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text: \n6) ZIV Antrag RPK_SRB_2018-85_Leistungsziele und Indikatoren 2019.pdf\n\n\nStadt Adliswil  \nGrosser Gemeinderat \nRechnungsprüfungskommission  \nZürichstrasse 12, 8134 Adliswil, www.adliswil.ch  \n\n\nSeite 1 \n\n\nAntrag der Rechnungsprüfungskommission1 vom 11. Juni 2018 \n\n\n \n\n\nBeschluss des Grossen Gemeinderats betreffend Leistungszie-\nle und Indikatoren 2019 \n\n\n(vom …) \n \nDer Grosse Gemeinderat, \n \nnach Einsichtnahme in die Anträge des Stadtrats vom 10. April 2018 sowie der Rech-\nnungsprüfungskommission vom 11. Juni 2018 \n \nbeschliesst: \n\n\n1. Die Produktegruppen, Ziele und Indikatoren für das 2019 werden wie folgt festge-\nsetzt: \n\n\n1.1 Produktegruppe A Behörden und politische Rechte und die Ziele und Indika-\ntoren der Produktegruppe A werden gemäss Antrag des Stadtrats festge-\nsetzt. \n\n\n1.2 Produktegruppe B Kultur und Bibliothek und die Ziele und Indikatoren der \nProduktegruppe B werden gemäss Antrag des Stadtrats festgesetzt. \n\n\n1.3 Produktegruppe C Einwohnerkontakte und die Ziele und Indikatoren der \nProduktegruppe C werden gemäss Antrag des Stadtrats festgesetzt. \n\n\n1.4 Produktegruppe D Finanzen und die Ziele und Indikatoren der Produkte-\ngruppe D werden gemäss Antrag des Stadtrats festgesetzt.  \n\n\n1.5 Produktegruppe E Steuern und die Zielen und die Ziele und Indikatoren der \nProduktegruppe E werden gemäss Antrag des Stadtrats festgesetzt.  \n\n\n1.6 Produktegruppe F Raumplanung und die Ziele und Indikatoren der Produk-\ntegruppe F werden gemäss Antrag des Stadtrats festgesetzt.  \n\n\n1.7 Produktegruppe G Verkehr und die Ziele und Indikatoren der Produktegrup-\npe G werden gemäss Antrag des Stadtrats festgesetzt. \n\n\n1.8 Produktegruppe H Ver- und Entsorgung und die Ziele und Indikatoren der \nProduktegruppe H werden gemäss Antrag des Stadtrats festgesetzt.  \n\n\n1.9 Produktegruppe I Landschaft und die Ziele und Indikatoren der Produkte-\ngruppe I werden gemäss Antrag des Stadtrats festgesetzt.  \n\n\n1.10 Produktegruppe J Sicherheit und Gesundheit und die Ziele und Indikatoren \nder Produktegruppe J werden gemäss Antrag des Stadtrats festgesetzt.  \n\n\n1.11 Produktegruppe K Sport, Sportanalgen  \n\n\nK5 „Sportunterstützung und Gesundheitsprävention“  \n\n\nAufnahme eines neuen Leistungsziels Z3: „Förderung von Sportanlässen für \nKinder und Jugendliche“ \n\n\nIndikator: Z3: „Umfang der Kinder- und Jugendförderung“ \n\n\nGegenstand: „Anzahl unterstützter Anlässe pro Jahr (mindestens), Sollwert \nB19; 2“ \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nStadt Adliswil  \nGrosser Gemeinderat \nRechnungsprüfungskommission  \nZürichstrasse 12, 8134 Adliswil, www.adliswil.ch  \n\n\nSeite 2 \n\n\n1.12 Produktegruppe L Soziale Sicherung  \n\n\nL4 „Persönliche und wirtschaftliche Hilfe“ \n\n\nAufnahme eines neuen Leistungsziels Z2: „Die Sozialberatung sorgt für eine \nwirtschaftlich korrekte Ausrichtung von Sozialhilfeleistungen. Sie ergreift \nzweckmässige und wirtschaftliche Massnahmen zur Vorbeugung und Ver-\nhinderung von unrechtmässigem Leistungsbezug“. \n\n\nIndikator: Z2: „Kosten-/Nutzenverhältnis Sozialinspektorat“ \n\n\nGegenstand: „Verhältnis von Kosten und Deliktsumme in Prozent (%)“ \n\n\n1.13 Produktegruppe M Soziale Dienstleistungen und Beratung und die Ziele und \nIndikatoren der Produktegruppe M werden gemäss Antrag des Stadtrats \nfestgesetzt.  \n\n\n1.14 Produktegruppe N Volksschule und die Ziele und Indikatoren der Produkte-\ngruppe N werden gemäss Antrag des Stadtrats festsetzt.  \n\n\n1.15 Produktegruppe O Spezielle Förderungen und die Ziele und Indikatoren der \nProduktegruppe O werden gemäss Antrag des Stadtrats festgesetzt.  \n\n\n1.16 Produktegruppe P Schulergänzende Leistungen und die Ziele und Indikato-\nren der Produktegruppe P werden gemäss Antrag des Stadtrats festgesetzt. \n\n\n \n2. Dieser Beschluss untersteht nicht dem fakultativen Referendum. \n\n\n3. Mitteilung von Dispositivziffer 1. bis 2. an den Stadtrat. \n\n\n4. Veröffentlichung von Dispositivziffer 1. bis 2. im amtlichen Publikationsorgan. \n\n\n \n \n \nAdliswil, 11.06.2018 \n \n\n\nIm Namen der Kommission \n\n\nDer Präsident:   Der Sekretär: \nThomas Iseli    Walter Uebersax \n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n1\n Die RPK besteht aus folgenden Mitgliedern: Thomas M. Iseli (Präsident), Silvia Helbling, Heidi \n\n\nJucker, Daniela Morf; Esen Yilmaz, Sekretär: Walter Uebersax \n\n\n\n\n\n\n\n7) 2018-66-SRB; Sonnenberg; Projektgenehmigung und Realisierungskredit.pdf\n\n\nStadt Adliswil \nAuszug aus dem Protokoll des Stadtrates \n\n\nSitzung vom 27. März 2018 \n\n\nBeschl. Nr. 2018-66 \n\n\nL2.2. 7 Schulgebäude, Schulanlagen, Kindergärten \nSonnenberg; Projektgenehmigung und Realisierungskredit \n\n\nAusgangslage \n\n\nDie Schuleinheit Sonnenberg-Wilacker im Südosten der Stadt Adliswil umfasst die beiden \nPrimarschulstandorte Sonnenberg und Wilacker sowie die Kindergärten Sihlau, Sonnenrain \nund Wanneten. Sämtliche Gebäude wurden in den 60er und 70er Jahren erstellt. Die Stadt \nAdliswil ist in den letzten Jahren stark gewachsen und die Unterrichtsformen haben sich im \nLaufe der Zeit geändert. Um den aktuellen und zukünftigen Anforderungen gerecht zu \nwerden, sind räumliche Anpassungen erforderlich geworden. \n\n\nDie Bevölkerung der Stadt Adliswil hat in den Jahren 2004 bis 2017 um rund 19 % auf \n18'731 Einwohnerinnen und Einwohner (Stand 31 . Dezember 2017) zugenommen. Damit \neinher ging eine rege Bautätigkeit. Die Geburtenzahlen haben - nach einer langen stabi len \nPhase mit rund 170 Geburten pro Jahr- seit 2010 markant auf deutlich über 200 Geburten \npro Jahr zugenommen. Die Bevölkerungsprognosen gehen von einer Zunahme der \nEinwohnerinnen und Einwohner auf rund 19'700 (2020) bzw. 21'800 (2030) aus (RegioROK \n2015). All diese Faktoren haben Auswirkungen auf die Entwicklung der Schülerzahlen. \n\n\nIm März 2016 wurde eine Machbarkeitsstudie für den Schulstandort Sonnenberg in Auftrag \ngegeben. Vorgelagert hat die Schule im November 2015 eine Prognose zum \nSchulraumbedarf im Schuljahr 2015/2016 mit dem Titel Schulraumplanung 2015 in Auftrag \ngegeben. Diese Prognose bildet die Grundlage für die Schulraumentwicklung in der Stadt \nAdliswil. \n\n\nFür den Schulkreis Sonnenberg-Wilacker bedeutet dies einen Anstieg von aktuell 13 \nPrimarschulklassen und 5 Kindergärten (Schuljahr 2015/2016) auf 20 Primarschulklassen \nund 7 Kindergärten (Schuljahr 2025/2026). Dies ausgehend vom Szenario "mittel" der \naktualisierten Prognose. Das Planungsrisiko im Schuljahr 2020/2021 mit dem Szenario \n"mittel" besteht in einer Abweichung nach oben von 0,6 Klassen (+2,5 %) und nach unten \nvon 0,8 Klassen (-3,3 %). \n\n\nMit Beschluss vom 8. März 2017 wurde durch den Grossen Gemeinderat ein \nProjektierungskredit von CHF 1'386'000 genehmigt. Mit SRB 2017-73 vom \n14. März 2017 wurde die Firma Büro für Bauökonomie als Generalplaner durch den Stadtrat \nbeauftragt. Der Generalplaner hat das Bauprojekt SIA Phase 32 mit Kostenvoranschlag \n± 10 % als Grundlage für den politischen Prozess und die Urnenabstimmung erstellt. \n\n\nProjektziele \n\n\n• Auf dem Grundstück der bestehenden Schulanlage Sonnenberg wird als Ergänzung \nzum aktuellen Schulraumbestand ein neues Gebäude mit verschiedenen \nSchulnutzungen erstellt. Die Gesamtanlage Sonnenberg wird neu Raum für 12 Primar-\n\n\nStadt 8 Adliswil \n\n\n\n\n\n\n\nSitzung vom 27. März 2018 Seite 2 Beschl. Nr. \n\n\nund 2 Kindergarten-Kiassenkapazitäten, d.h. Klassenzimmer plus zugehörige \nFachzimmer, Betriebsräume und Tagesstrukturen, bieten. \n\n\n2018-66 \n\n\n• Der Schulhaustrakt wird mit der Tagesbetreuung ergänzt und bleibt weitestgehend \nbestehen. Das stillgelegte Hallenbad wird zum Sing- und Mehrzwecksaal und der \nHauswarttrakt zum Arbeits- und Aufenthaltsraum für Lehrpersonen und Schulleitung \numgebaut. Die bestehenden Bauten werden an die aktuell geltenden Richtlinien, \nGesetze und Normen angepasst. Das betrifft den Innenraum in Bezug auf die \nbrandschutztechnischen und die Gebäudehüllen hinsichtlich der energetischen \nAnforderungen. Die Richtlinien für hindernisfreies Bauen werden erfüllt. \n\n\n• Ansprechende und identitätsstiftende Gemeinschaftszonen sowie funktionale und \nflexibel nutzbare Räume mit adäquater technischer Ausstattung dienen den in den \nletzten Jahren stark erweiterten Lehr- und Lernformen. Die Räume sind hinsichtlich der \nEntwicklung zur ganztägigen Betreuung auch Begegnungs- sowie Erlebnisort. \n\n\n• Neben den funktional-räumlichen Anforderungen liegt das Augenmerk auf einer \nlangfristigen Nutzung der Bauten. Um einen kostengünstigen Betrieb und Unterhalt zu \ngewährleisten, werden über alle Projektphasen hinweg Überprüfungen hinsichtlich der \nFacility-Management-Aspekte durchgeführt. Ziel ist eine Balance zwischen Erstellungs\nund Unterhaltskosten sowie eine Optimierung der Raum- und Bewirtschaftungskosten \nüber den Lebenszyklus der Anlage. \n\n\n• Das Bauprojekt erfüllt die pädagogischen und sozialen Kriterien umfassend und \nentspricht den ökonomischen und ökologischen Kriterien. Die umwelt- und \ngesundheitsschonende Konstruktion und Materialwahl wird durch den Minergie-Eco \nStandard gewährleistet. \n\n\n• Die Planung und Realisierung des Schulhauses ist an einen straffen Terminplan \ngebunden. Um die weiteren Meilensteine erreichen zu können -die Realisierung ab \nFrühling 2019 und die Inbetriebnahme des Neubautraktes für das Schuljahr 2020/21 -\nist eine Urnenabstimmung im Herbst 2018 erforderlich. \n\n\nProjektbeschrieb \n\n\n1. Gebäudeanordnung und Aussenräume \n\n\nDas bestehende attraktive Schulensemble mit Bauten und Aussenräumen soll in seinen \nQualitäten erhalten und erweitert werden. Ein besonderes Augenmerk wird auf das \nErdgeschoss und den Aussenbezug gelegt. Die bestehende diagonale Durchwegung von \nSäntisstrasse zu Sonnenbergstrasse über eine Abfolge von Schulhöfen wird belassen. \nUm eine bessere Verbindung zum Schulhaus Hofern zu gewährleisten, wird die Wegführung \nüber den Pausenplatz im Bereich der Sonnenbergstrasse angepasst. Als Ersatz für den \nsanierungsbedürftigen Pausenplatz wird ein multifunktionaler Sportplatz erstellt. Die \nNeugestaltung der Umgebung auf der Nordseite schafft zusätzlichen Pausen- und \nAussenschulraum ohne den öffentlichen Weg Haldensteig zu beeinträchtigen. Durch die \nVeränderung erhält der Sing- und Mehrzwecksaal einen repräsentativeren Eingang. \n\n\nStadt ~ Adliswil \n\n\n\n\n\n\n\nSitzung vom 27. März 2018 Seite 3 Beschl. Nr. 2018-66 \n\n\nDer Neubau übernimmt die Gliederung des bestehenden Schulensembles und fügt sich ins \nGelände ein. Der neue Baukörper bildet, als Ersatz der abgebrochenen eingeschossigen \nGarderoben, das neue Kopfgebäude in Richtung Sonnenbergstrasse. \nIm Erdgeschoss entsteht zum Pausenplatz hin ein gedeckter Aussenraum. Die ehemalige \nZivilschutzanlage dient dem Neubau als Fundation. \n\n\n2. Typologie Neubau \n\n\nDer Neubau übernimmt vom Bestand die in der Höhe halbversetzten Geschosse und hat \ndadurch auch innenräumliche Ähnlichkeiten. Der Gebäudekern mit den Treppen und dem \nAufzug dient als Erschliessungs- und Begegnungszone für Schüler und Lehrer. Der Aufzug \nbedient alle Geschosse, inkl. der ehemaligen Zivilschutzanlage im Untergeschoss. Beidseitig \nneben der Vertikalerschliessung, bestehend aus Lift und Treppenanlage, bringen zwei \nvertikale Durchdringungen Licht auf jedes Geschoss. Gleichzeitig erlaubt diese vertikale \nVerbindung eine effiziente Nachtauskühlung. Im Erschliessungsbereich sind jeweils auch die \nGarderoben und Toiletten angeordnet. \n\n\n3. Ausdruck Neubau \n\n\nDie bestehende Sichtbetonfassade der Turnhalle mit horizontaler und vertikaler \nBretterschalung wird im betonierten Sockelbereichen des Neubaus weitergezogen. Der \ndarauf abgestellte Holzelementbau wird mit einer hinterlüfteten Holzfassade verkleidet. Im \nlnnern sind die gemeinschaftlichen Bereiche um den betonierten Lift- und Treppenkern \ngrösstenteils mit keramischen Platten verkleidet. Wände und Decken der Klassenzimmer \nund Gruppenräume werden dagegen komplett aus Holz realisiert. \n\n\n4. Nutzungsverteilung \n\n\nDie unterschiedlichen Nutzungen sind den Gebäuden (Neubau und Bestand) zugeordnet, so \ndass sie einerseits integrativ miteinander in Verbindung stehen und Synergien genutzt \nwerden, andererseits aber auch für sich als Einheiten funktionieren. \n\n\nDer Kleinkinderbereich ist im bestehenden Schulhaus vorgesehen und besteht aus zwei \nKindergartengruppen inkl. Gruppenräumen. Der Garten in Richtung Sonnenbergweg ist \nebenerdig und kann als Aussenspielplatz genutzt werden. Auf gleichem Niveau befindet sich \nder Essraum für die Kindergartenkinder. Alle Essräume werden auch als Betreuungsräume \nfür den Hort genutzt. Die Ess- und Betreuungsräume sowie eine der beiden \nKindergartengruppen können durch den neuen Aufzug behindertengerecht erschlossen \nwerden. Für die Kinder der Unterstufe sind im bestehenden Schulhaus sechs Klassenzimmer \nmit Gruppenräumen geplant. \n\n\nDie Mittelstufe ist im Neubau untergebracht. Dort befinden sich sechs Klassenzimmer mit \nden jeweils direkt angeschlossenen Gruppenräumen. Im Erdgeschoss auf der Seite des \nneuen Haupteinganges befindet sich die Bibliothek. Sie erhält durch die Positionierung eine \nzentrale Bedeutung. Im unteren Geschoss befindet sich, ausgerichtet zum Haldensteig, das \nForschungslabor mit direktem Zugang zum zugehörigen Aussenbereich. Der gesamte \nMittelstufenbereich ist hindernisfrei und behindertengerecht erschlossen. Im Untergeschoss \nder ehemaligen Zivilschutzanlage sind neu vier Garderoben mit Duschen für die \nSportanlagen, verschiedene Lager- und Archivräume und die Haustechnik eingeplant. Der \nZugang zu den Umkleiden ist auch für externe Sportvereine möglich. \n\n\nStadt U Adliswil \n\n\n\n\n\n\n\nSitzung vom 27. März 201 8 Seite 4 Beschl. Nr. 2018-66 \n\n\nDie bestehende Arkade entlang der Turnhalle verbindet den Neubau witterungsgeschützt mit \nder ehemaligen Hauswartwohnung. Dort entsteht der neue Lehrerbereich, der entweder von \noben barrierefrei über den bestehenden Pausenhof oder von unten über den Eingang \nseitens Haldensteig/Säntisstrasse erschlossen ist. Der Sing- und Merzwecksaal wird über \nein Foyer direkt vom Haldensteig erschlossen und kann dank seiner Grösse und Form \nvielfältig, z.B. als Versammlungslokal, als Konzert- oder als Theatersaal mit Bühne, genutzt \nund auch an Dritte vermietet werden. \n\n\nUmsetzung und Betrieb \n\n\n1. Statik und Fassade \n\n\nDer Sockel des Neubaus wird betoniert um den Anschluss an die Betondecke des \nZivilschutzraums zu gewährleisten. Das übrige Tragwerk ist mit Ausnahme des \nTreppenhauskerns als reiner Holzbau konzipiert. Die Gewichtseinsparung der Eigenlasten \nvon rund 50 % im Vergleich zum Massivbau macht es möglich auf der ehemaligen \nZivilschutzanlage aufzubauen. Diese bildet das Fundament für den Neubau. Der \nmehrschichtige Aufbau der Zwischendecken aus Hohlkastenelementen gewährleistet den \nSchall- und Brandschutz. \n\n\nDie Aussenhülle bildet eine hinterlüftete Vertikalschalung aus einheimischer Fichte. Es \nwerden Holzmetallfenster mit 3-fach Verglasung eingesetzt. Die Fassaden und Dächer der \nBestandesbauten werden, mit Rücksicht auf die bestehende Architektursprache und \nKonstruktion, mehrheitlich aussen und im Bereich des Sichtbetons innen gedämmt. Die \nbestehenden Fenster werden ebenfalls durch neue Holzmetallfenster ersetzt. \n\n\n2. Technische Einrichtungen \n\n\nInsgesamt ist der Technisierungsgrad auf die Grösse und Nutzung der Gebäude angepasst. \nDer Neubau wird mit einer kontrollierten Lüftung ausgerüstet. Die Wärmeerzeugung erfolgt \nmittels Erdsonden kombiniert mit einer Luft/Wasser-Wärmepumpe. Im Bestand erfolgt sie \nüber die bestehende Gasheizung. Alternativ und in Abhängigkeit zum Sanierungsprojekt der \nHolzschnitzelheizungsanlage des Schulhaus Hofern besteht die Möglichkeit eines \nWärmeverbundes zwischen den beiden Objekten. Die Kosteneinsparung durch einen \nWärmeverbund liegen bei rund CHF 350'000. Durch den Systemwechsel entfällt jedoch die \npassive Auskühlung des Neubaus. Der Entscheid muss nach Vorliegen des Vorprojektes \nHofern getroffen werden. Die Wärmeverteilung wird im Neubau durch eine Bodenheizung \ngewährleistet. Es werden ausschliesslich Leuchten mit langer Brenndauer und hoher \nWirtschaftlichkeit eingesetzt (LED). Die gesamten Sanitärinstallationen erfolgen in einem \neinfachen und zweckmässigen Standard und sind wartungsfreundlich. \n\n\n3. Nachhaltigkeit \n\n\nNachhaltiges Bauen hat zum Ziel , verträgliche und ressourceneffiziente Lösungen \nwirtschaftlich und mit möglichst viel Qualität für die Nutzenden umzusetzen. Für das \nSchulgebäude bedeutet dies eine aufeinander abgestimmte Optimierung in den Bereichen \nEnergie, Baustoffe, Nutzerfreundlichkeit, Erscheinungsbild und Lebenszykluskosten. Mit dem \n\n\nStadt U Adliswil \n\n\n\n\n\n\n\nSitzung vom 27. März 2018 Seite 5 Beschl. Nr. 2018-66 \n\n\nMinergie-ECO-Standard, dessen Anforderungen der Neubau erfüllt, kann dies gewährleistet \nwerden. \n\n\n4. Betriebskonzept \n\n\nMit einem Betriebskonzept werden alle betrie~srelevanten Verantwortlichkeiten übergeordnet \ndefiniert und die Rahmenbedingungen der zentralen Betriebsprozesse abgebildet. Das \nBetriebskonzept wird als ein generell gültiger Leitfaden für die am Betrieb beteiligten \nParteien dienen. Das Dokument enthält alle notwendigen Informationen, um die \nVerantwortlichkeiten und kritische Parameter für die Bereitstellung von Leistungen und \nDiensten aufzuzeigen und letztendlich die geplanten Werte auch im Betrieb erreichen zu \nkönnen. \n\n\nKreditantrag \n\n\nFür das Projekt wird folgender Gesamtkreditantrag mit einer Kostengenauigkeit von +/- 10 % \ngestellt: \n\n\nLeistungen \n\n\nBKP 1 - Vorbereitung \n\n\nBKP 2 - Gebäude \n\n\nBKP 3 - Betriebseinrichtung \n\n\nBKP 4 - Umgebung \n\n\nBKP 5- Neben- und Bauherrenkosten \n\n\nBKP 6 - Reserve \n\n\nBKP 9 - Ausstattung \n\n\nTotal brutto inkl. MwSt. \n\n\nKreditbedarf \n\n\n513'000 \n\n\n17'688'000 \n\n\n163'000 \n\n\n1 '297'000 \n\n\n912'000 \n\n\n927'000 \n\n\n650'000 \n\n\n22'150'000 \n\n\nAnteil nicht Anteil \ngebundene gebundene \nAusgaben Ausgaben \n\n\n170'000 343'000 \n\n\n9'321 '000 8'367'000 \n\n\n163'000 0 \n\n\n1'217'000 80'000 \n\n\n872'000 40'000 \n\n\n927'000 0 \n\n\n650'000 0 \n\n\n13'320'000 8'830'000 \n\n\nDer Beschluss des Grossen Gemeinderats vom 12. Oktober 2016 für die Projektierung von \nCHF 1 '386'000 ist im Gesamtkredit inkludiert. \n\n\nDie Sanierungs- und Unterhaltsarbeiten in den Bestandesbauten sind als gebundene \nAusgaben ausgewiesen. Dazu gehören im Groben die Gebäudehüllensanierung, der Ersatz \nder Wärmeerzeugung (exkl. Erdsonden) sowie diverse Arbeiten im Inneren des Gebäudes. \nDie Aufzugsanlage und die Brandschutzertüchtigung sind Anpassungen an neue Richtlinien \nund Gesetze und sind deshalb ebenfalls als gebundene Ausgaben ausgewiesen. Die \nRechtsgrundlage hierfür ist das Zürcher Gemeindegesetz §103 Abs. 1 und die \nbundesgerichtliche Rechtsprechung. Die gebundenen Ausgaben stehen in Abhängigkeit der \nGenehmigung des Gesamtprojektes durch die Urnenabstimmung. \n\n\nStadt g Adliswil \n\n\n\n\n\n\n\nSitzung vom 27. März 2018 Seite 6 Beschl. Nr. 201 8-66 \n\n\nFinanzielle Auswirkungen \n\n\nIm Finanzplan 2017-2021 sind aufgrundeiner Grobkostenschätzung CHF 15'610'000 \neingestellt. Die Sanierung des bestehenden Schulhauses und Hauswart-/Hallenbadtrakts \nwar in der Planung noch nicht enthalten. \n\n\nDie GVZ hat eine Subventionszusage für die Brandschutzmassnahmen von rund \nCHF 80'000 in Aussicht gestellt. Für die Photovoltaikanlage und die \nGebäudehüllensanierung darf mit Fördergelder in der Höhe von rund CHF 70'000 gerechnet \nwerden. \n\n\nDie Investition generiert ab dem Bezug während der Nutzungsdauer eine durchschnittliche \njährliche Abschreibung von rund CHF 670'000 p.a. (berechnet gernäss den kantonalen \nVorgaben nach dem neuen Harmonisierten Rechnungsmodell HRM 2). Hinzu kommt die \nZinsbelastung von rund CHF 370'000 p.a. Die bestehenden betrieblichen und personellen \nKosten betragen Total CHF 380'000 p.a. Der geschätzte Mehraufwand durch die baulichen \nund räumlichen Veränderungen beträgt rund CHF 150'000 p.a. Dieses Vorhaben führt total \nzu einer jährlichen Mehrbelastung von knapp CHF 1 '200'000 p.a. \n\n\nAuftragsvergabe \n\n\nEs werden Submissionen gernäss Submissionsverordnung durchgeführt. \nDie Vergabe für Arbeiten unter CHF 500'000 erfolgen auf Antrag der Gesamtprojektleitung \ndurch den Projektausschuss. Vergaben ab CHF 500'000 erfolgen auf Empfehlung des \nProjektausschusses durch den Stadtrat. \n\n\nTermine \n\n\nRealisierungskredit mit \nBauprojekt Kostenvoranschlag +/- 10 % \n\n\nUrnenabstimmung \nBaueingabe \nAusführungsplanung \nBaubewilligung \nBaubeginn \nBezug Neubautrakt \nBezug Umbau Bestand \n\n\n1. Quartal2018 Stadtrat \n2. Quartal 2018 Grosser Gemeinderat \n3. Quartal 2018 \n4 . Quartal 2018 \n4. Quartal 2018 \n1. Quartal 2019 \n2. Quartal 2019 \nAuf Schuljahr 2020/2021 \nAufSchuljahr2021/2022 \n\n\nAuf Antrag des Ressortvorstehers Finanzen und des Projektausschusses Sonnenberg\nWilacker fasst der Stadtrat, gestützt auf Art. 33 Ziff. 3, Art. 41 sowie Art. 47 Ziff. 13 der \nGemeindeordnung der Stadt Adliswil , folgenden \n\n\nBeschluss: \n\n\n1 Das Projekt Umbau und Erweiterung Schulhaus Sonnenberg wird genehmigt. \n\n\nStadt ~ Adliswil \n\n\n\n\n\n\n\nSitzung vom 27. März 2018 Seite 7 Beschl. Nr. 201 8-66 \n\n\n2 Für den Umbau und die Erweiterung Schulhaus Sonnenberg wird eine gebundene \nAusgabe von brutto CHF 8'830'000 (inkl. MwSt.) zulasten Konto 980.5030.25 bewilligt \nund freigegeben. \n\n\n3 Dem Grossen Gemeinderat werden folgende Anträge unterbreitet: \n\n\n3.1 Für den Umbau und die Erweiterung Schulhaus Sonnenberg wird ein \nVerpflichtungskredit von brutto CHF 13'320'000 (inkl. MwSt.) bewilligt. \n\n\n3.2 Der Verpflichtungskredit erhöht oder verringert sich entsprechend der \nBauteuerung oder Bauverbilligung zwischen der Erstellung der \nKostenschätzung (Preisstand März 2018) und der Inbetriebnahme. \n\n\n3.3 Dieser Beschluss untersteht dem obligatorischen Referendum. \n\n\n3.4 Der Beleuchtende Bericht für die Urnenabstimmung wird vom Stadtrat \nverfasst. Bei Minderheitsanträgen wird ebendieser vom Büro des Grossen \nGemeinderates verfasst. \n\n\n4 Der Projektausschuss Sonnenberg-Wilacker wird ermächtigt Auftragsvergaben, die \nkleiner sind als CHF 500'000, im Rahmen des bewilligten Kredits, auszulösen. Vergaben \nab CHF 500'000 erfolgen auf Empfehlung des Projektausschusses durch den Stadtrat. \n\n\n5 Die Abteilung Liegenschaften wird mit dem Vollzug dieses Beschlusses beauftragt. \n\n\n6 Zu diesem Beschluss wird eine Medienmitteilung publiziert. \n\n\n7 Dieser Beschluss ist öffentlich, sobald die Medienmitteilung publiziert wurde. \n\n\n8 Mitteilung an: \n\n\n8.1 Grosser Gemeinderat \n8.2 Projektausschuss Sonnenberg-Wilacker \n8.3 Ressortleiter Finanzen \n8.4 Ressortleiter Bildung \n8.5 Abteilung Liegenschaften \n\n\nStadt Adliswil \nStadtrat \n\n\nHarald Huber \nStadtpräsident \n\n\nApdrea Bertolosi-Lehr \nSt'adtschreiberin \n\n\nStadt ~ Adliswil \n\n\n\n\n\n\n\n6) 2018-85-SRB; Leistungsziele und Indikatoren 2019; Antrag an den Grossen Gemeinderat.pdf\n\n\nStadt Adliswil \nAuszug aus dem Protokoll des Stadtrates \n\n\nSitzung vom 10. April 2018 \n\n\nBeschl. Nr. 2018-85 \n\n\nV4.2.1 Allgemeine und komplexe Akten, generelle Organisation \nLeistungsziele und Indikatoren 2019; Antrag an den Grossen Gemeinderat \n\n\nAusgangslage \n\n\nIm Rahmen der Reform des Modells der wirkungsorientierten Verwaltungsführung und der \nGlobalbudgetierung wurde die Produktgruppenstruktur überarbeitet und im Budget 2018 \nerstmals angewandt. \n\n\nFür das Budget 2019 wurden die Leistungsziele und Indikatoren überprüft und punktuell \nangepasst. \n\n\nErwägungen \n\n\nDie überarbeiteten Leistungsziele und Indikatoren der Produktgruppen für das Jahr 2019 \nliegen zur Beantragung zuhanden des Grossen Gemeinderats vor. \n\n\nDer Grosse Gemeinderat wird gebeten, den Bericht zu prüfen und das Geschäft spätestens \nfür die Gemeinderatssitzung vom 4. Juli 2018 zu traktandieren, damit die Prüfungs\nergebnisse in die Budgetierung 2019 einfliessen können. \n\n\nAuf Antrag des Ressortvorstehers Finanzen fasst der Stadtrat, gestützt auf Art. 32 Ziff. 13 \nund 14, Art. 46 lit. b Ziff. 8 bis 10 sowie Art. 47 Ziff. 13 der Gemeindeordnung der Stadt \nAdliswil, folgenden \n\n\nBeschluss: \n\n\n1 Die Liste der Produkte sowie die Ziele 2019 werden genehmigt und dem Grossen \nGemeinderat zur Festsetzung vorgelegt. \n\n\n2 Die Indikatoren der Produkte sowie die Sollwerte 2019 zu den Indikatoren werden \nfestgesetzt. \n\n\n3 Dem Grossen Gemeinderat werden folgende Anträge unterbreitet: \n\n\n3.1 Die Liste der Produkte für das Jahr 2019 wird festgesetzt. \n\n\n3.2 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe A Behörden und politische \nRechte für das Jahr 2019 werden festgesetzt. \n\n\n3.3 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe B Kultur und Bibliothek für das \nJahr 2019 werden festgesetzt. \n\n\nStadt U Adliswil \n\n\n\n\n\n\n\nSitzung vom 10. April 2018 Seite 2 Beschl. Nr. 2018-85 \n\n\n3.4 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe C Einwohnerkontakte für das \nJahr 2019 werden festgesetzt. \n\n\n3.5 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe D Finanzen für das Jahr 2019 \nwerden festgesetzt. \n\n\n3.6 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe E Steuern für das Jahr 2019 \nwerden festgesetzt. \n\n\n3. 7 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe F Raumplanung für das Jahr \n2019 werden festgesetzt. \n\n\n3.8 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe G Verkehr für das Jahr 2019 \nwerden festgesetzt. \n\n\n3.9 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe H Ver- und Entsorgung für das \nJahr 2019 werden festgesetzt. \n\n\n3.10 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe I Landschaft für das Jahr 2019 \nwerden festgesetzt. \n\n\n3.11 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe J Sicherheit und Gesundheit für \ndas Jahr 2019 werden festgesetzt. \n\n\n3.12 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe K Sport, Sportanlagen für das \nJahr 2019 werden festgesetzt. \n\n\n3.13 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe L Soziale Sicherung für das \nJahr 2019 werden festgesetzt. \n\n\n3.14 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe M Soziale Dienstleistungen und \nBeratung für das Jahr 2019 werden festgesetzt. \n\n\n3.15 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe N Volksschule für das Jahr 2019 \nwerden festgesetzt. \n\n\n3.16 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe 0 Spezielle Förderung für das \nJahr 2019 werden festgesetzt. \n\n\n3.17 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe P Schulergänzende Leistungen \nfür das Jahr 2019 werden festgesetzt. \n\n\n3 .18 Dieser Beschluss untersteht nicht dem fakultativen Referendum. \n\n\n4 Dieser Beschluss ist öffentlich. \n\n\nStadt ~ Adliswil \n\n\n\n\n\n\n\nSitzung vom 10. April2018 Seite 3 \n\n\n5 Mitteilung an: \n\n\n5.1 Grosser Gemeinderat \n5.2 Schulpflege \n5.3 Verwaltungsleitung \n5.4 Ressortleitende \n5.5 Leiterin Finanzen und Controlling \n\n\nStadt Adliswil \nStadtrat \n\n\nHarald Huber \nStadtpräsident \n\n\n~drea Bertolosi-Lehr \nStadtschreiberin \n\n\nBeschl. Nr. 2018-85 \n\n\nStadt ~ Adliswil \n\n\n\n\n\n\n\n6) Ziele und Indikatoren Budget 2019_definitiv.pdf\n\n\n \n \n \n \n \n\n\nZiele und Indikatoren \n2019 \n\n\n \n \n \n \n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n \n\n\nInhaltsverzeichnis \n\n\n \n\n\nZiele und Indikatoren Produktegruppen \n\n\nA Behörden und politische Rechte ................................................................................................................................. 1 \nB Kultur und Bibliothek .................................................................................................................................................. 17 \nC Einwohnerkontakte ...................................................................................................................................................... 23 \nD Finanzen .......................................................................................................................................................................... 35 \nE Steuern ............................................................................................................................................................................ 45 \nF Raumplanung .................................................................................................................................................................. 49 \nG Verkehr ........................................................................................................................................................................... 55 \nH Ver- und Entsorgung .................................................................................................................................................... 61 \nI Landschaft ....................................................................................................................................................................... 71 \nJ Sicherheit und Gesundheit ......................................................................................................................................... 79 \nK Sport, Sportanlagen ...................................................................................................................................................... 91 \nL Soziale Sicherung ........................................................................................................................................................ 103 \nM Soziale Dienstleistungen und Beratung .................................................................................................................. 115 \nN Volksschule .................................................................................................................................................................. 129 \nO Spezielle Förderung .................................................................................................................................................... 135 \nP Schulergänzende Leistungen ..................................................................................................................................... 143 \n\n\n \n\n\nKennzahlen Dienstleistungsbereiche \n\n\nVerwaltungsleitung und Ressort übergreifende Dienstleistungen .......................................................................... 152 \nInformatik ........................................................................................................................................................................... 153 \nPersonal ............................................................................................................................................................................... 154 \nFinanzen .............................................................................................................................................................................. 155 \nLiegenschaften .................................................................................................................................................................... 156 \nSchulverwaltung ................................................................................................................................................................. 157 \n\n\n \n \n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nA Behörden und politische Rechte \n\n\nProduktliste A1 Grosser Gemeinderat \n\n\nA2 Stadtrat \n\n\nA3 Schulpflege \n\n\nA4 Baukommission \n\n\nA5 Sozialkommission \n\n\nA6 Friedensrichteramt \n\n\nA7 Abstimmungen und Wahlen \n\n\n \n\n\nDie Produktgruppe umfasst die Aufgaben des Parlaments (Gesetzgebung, Oberaufsicht, Budgethoheit), der Exekutivbehörden (Stadt-\n\n\nrat, Schulpflege, Bau- und Sozialkommission), des Friedensrichteramts und des Wahlbüros. \n\n\nDie Produktegruppenverantwortung der einzelnen Behörden liegt beim jeweiligen Schreiber / bei der jeweiligen Schreiberin bzw. beim \n\n\njeweiligen Sekretär / bei der jeweiligen Sekretärin. \n\n\n \n\n\nSchwerpunkte für die Leistungsperiode 2019 \n\n\nDie Schwerpunkte für die Leistungsperiode 2019 richten sich nach den Zielen der einzelnen Behörden. Ein nennenswerter Schwer-\n\n\npunkt für Abstimmungen und Wahlen sind die im 2019 stattfindenden Kantons- und Regierungsratswahlen sowie National- und \n\n\nStänderatswahlen. \n\n\n \n\n\nStrategische Projekte / Legislaturziele \n \n\n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\n\nLegislaturziele Umsetzung der Legislaturziele 2018 - 2022 des Stadtrats und der Schulpflege bis 2022 \n\n\nWeiterführung der \nSchulintegration \n\n\nDie Anpassung der organisatorischen Strukturen im Ressort Bildung an diejenigen der Stadtver-\nwaltung hat sich etabliert.  \n\n\nbis 2022 \n\n\nTotalrevision der Ge-\nmeindeordnung \n\n\nAufgrund des neuen Gemeindegesetzes muss die Gemeindeordnung der Stadt Adliswil einer \nTotalrevision unterzogen werden. \n\n\nbis 2020 \n\n\nAusrichtung Kinderhaus \nWerd \n\n\nBei der Einführung von Betreuungsgutscheinen werden die Auswirkungen auf das Kinderhaus \nWerd evaluiert und bei Bedarf die  strategische Ausrichtung angepasst.  \n\n\nbis 2021 \n\n\n  \n\n\n1\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nA1 Grosser Gemeinderat \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDie Aufgaben des Grossen Gemeinderates können mit den drei Begriffen Gesetzgebung, Budgethoheit und Oberaufsicht über die \n\n\nVerwaltung zusammengefasst werden. Im Rahmen dieser Kompetenzen erlässt der Grosse Gemeinderat wichtige Erlasse, beschliesst \n\n\njährlich das Budget mitsamt Steuerfuss, genehmigt grössere Ausgaben und übt die politische Kontrolle über das Wirken des Stadtrates \n\n\nund der gesamten Stadtverwaltung aus. Dies geschieht mit der Abnahme des Jahresberichts oder mit dem Fragerecht, mit welchem dem \n\n\nParlament Auskunft über die Tätigkeiten der Stadtverwaltung erteilt wird. Zu diesem Zweck können die Ratsmitglieder Interpellationen \n\n\noder Anfragen einreichen oder im Rahmen der Fragestunde zu Beginn jeder Ratssitzung mündlich vom Stadtrat Auskunft verlangen. Die \n\n\neinzelnen Ratsmitglieder haben zudem die Möglichkeit, mit Parlamentarischen Initiativen, Motionen und Postulaten Neuerungen anzure-\n\n\ngen.  \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Nach Einführung des neuen Gemeindegesetzes ist mit Anpassungen mehrerer Gemeindeerlasse zu rechnen, die durch den Gros-\n\n\nsen Gemeinderat zu beraten sind. \n\n\n Es ist zu erwarten, dass das stetige Wachstum der Stadt Adliswil zu einer Zunahme der Aktivitäten des Grossen Gemeinderats in \n\n\nder Anzahl der Geschäfte führen wird, beispielsweise für die Bereiche Infrastruktur, Bildung und Abstimmungen. \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\n\nBezeichnung R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nAnzahl Vorlagen des Stadtrats (ohne Einbürgerungsgesuche) 34 20 20 \n\n\nAnzahl Einbürgerungsgesuche 44 31 35 \n\n\nAnzahl eingereichte Parlamentarische Initiativen 0 1 1 \n\n\nAnzahl eingereichte Motionen 2 4 2 \n\n\nAnzahl eingereichte Postulate 1 2 2 \n\n\nAnzahl eingereichte Interpellationen 9 14 12 \n\n\nAnzahl eingereichte Anfragen 2 1 2 \n\n\n  \n\n\n2\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1 Korrekte Erfüllung der Aufgaben im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften.  \n\n\n Z2 Der Grosse Gemeinderat beschliesst im Sinne des Volkes   \n\n\n   \n\n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\n\nLeistungen R 17 B 18 B 19 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nAnzahl Kommissions- und Bürositzungen 57 54 50      \n\n\nAnzahl Ratssitzungen 10 10 10      \n\n\nAnzahl behandelte Geschäfte 70 64 75      \n\n\n \n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nZ1: Erledigung \nAnteil der Vorlagen (ohne Einbürgerungen), die innert \ndrei Monaten vorberaten werden (in Prozent) \n\n\n60 80 60 \n\n\nZ1: Rechtsmittel \nAnzahl gutgeheissener Rechtsmittel gegen Beschlüsse \ndes Grossen Gemeinderats \n\n\n1 0 0 \n\n\nZ2: Referenden \nAnzahl erfolgreicher Referenden gegen Beschlüsse des \nGrossen Gemeinderats (Stimmvolk entscheidet anders \nals Parlament) \n\n\n0 0 0 \n\n\n \n \n  \n\n\n3\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nA2 Stadtrat \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDer Stadtrat ist zuständig für die politische Planung und Führung. Er regelt die Organisation der Verwaltung. Weiter leitet, lenkt und \n\n\nbeaufsichtigt er die Politik nach Innen und Aussen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und vertritt die Gemeinde gegen aussen.  \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Es ist zu erwarten, dass das stetige Wachstum der Stadt Adliswil zu einem erhöhten Bedarf an öffentlichen Dienstleistungen für die \n\n\nBevölkerung führen wird. In diesem Zusammenhang ergibt sich nicht nur eine intensivere Nutzung sondern auch ein potentieller \n\n\nAusbau des bestehenden öffentlichen Angebots. In jedem Fall ist jedoch damit zu rechnen, dass sich die Aktivitäten des Stadtrats \n\n\ndurch diese Umfeldentwicklung qualitativ und quantitativ intensivieren. \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\n\nBezeichnung R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nBevölkerungswachstum in Prozent 0.4 0.5 0.5 \n\n\nMittleres steuerbares Einkommen der Steuerpflichtigen in Adliswil 53'800 53'200 53'200 \n\n\nAnzahl parlamentarische Vorstösse 14 15 15 \n\n\nAnzahl Initiativen aus Volk 0 0 1 \n\n\nAnzahl Petitionen aus Volk 0 0 0 \n\n\nAnzahl Referenden 2 2 2 \n\n\n  \n\n\n4\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n  Z1 Der Stadtrat leitet, lenkt und beaufsichtigt die Stadt nach Innen und Aussen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. \n\n\n  Z2 Die Beziehungen zu ortsansässigen Unternehmen und potentiellen neuen Investoren werden aktiv gepflegt, um Arbeits-\n\n\n plätze und Steuereinnahmen mit einer guten Durchmischung verschiedener Branchen zu sichern. \n\n\n  \n\n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\n\nLeistungen R 17 B 18 B 19 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nAnzahl Geschäfte 369 350 350      \n\n\nBehandlung von Rechtsmitteln 2 0 0      \n\n\nErledigung parlamentarischer Vorstösse  14 15 15      \n\n\nErledigung von Initiativen 0 0 0      \n\n\nErledigung von Referenden 3 2 2      \n\n\nErledigung von Petitionen 0 0 0      \n\n\nUnternehmensanlässe 1 1 1      \n\n\n \n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nZ1: Rechtsmittel Gutheissungsquote von Rechtsmitteln (höchstens) 2 0 0 \n\n\nZ1: Fristgerechtigkeit \nFristgerechte Erledigung der Vorstösse im Einflussbe-\nreich des Stadtrats (in Prozent) \n\n\n93 100 100 \n\n\nZ2: Kontaktpflege Unternehmen \nUnternehmen werden aktiv angesprochen (mindes-\ntens) \n\n\n10 10 10 \n\n\n \n \n  \n\n\n5\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nA3 Schulpflege \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDie Schulpflege ist das Aufsichtsorgan der Schule Adliswil in ihrer Gesamtheit. Sie ist für alle Belange des Schulwesens verantwortlich. Sie \n\n\nfällt Grundsatzentscheide (strategische/politische Entscheide) und delegiert die für deren Erfüllung erforderlichen Folgeentscheide (ope-\n\n\nrative/ betriebliche Entscheide) an die Ressortleitung und die Abteilungsleitenden. Sie leitet und beaufsichtigt die Schulen und nimmt die \n\n\nAufgaben gemäss §42 des Volksschulgesetzes des Kantons Zürich wahr. \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Die Schule als lernende Organisation entwickelt sich stetig weiter. Die Schulpflege führt zusehends strategisch und hat die operati-\n\n\nven Geschäfte an die Ressortleitung übertragen, was zu einer Entlastung der Schulpflege geführt hat. \n\n\n Durch die Anpassung der Besuchsordnung nimmt die Schulpflege die Schulen vermehrt als Gesamtheit wahr, was zu einer verstärkt \n\n\nstrategischen Diskussion führt. \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\n\nBezeichnung R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nAnzahl ergriffene Rechtsmittel gegen Schulpflegentscheide 3 1 1 \n\n\nAnzahl Schulprogramme  5 5 6 \n\n\n  \n\n\n6\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1 Die Schulpflege stellt durch den Einsatz der Ressortleitung die rechtmässigen Abläufe sicher. \n\n\n Z2 Die Schulpflege führt die Schule strategisch. \n\n\n  \n\n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\n\nLeistungen R 17 B 18 B 19 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nPersonal: Schulverwaltung, Schulergänzende Angebote 107 105 78      \n\n\nPersonal: Lehrpersonal, Therapien, Musikschule, Klassenassistenzen, Aufga-\nbenhilfe  \n\n\n310 305 328      \n\n\nAnzahl Beschlussfassungen Schulpflege 79 77 73      \n\n\nAnzahl Umfragegeschäfte Schulpflege 6 8 7      \n\n\nAnzahl Schulbesuche  377 350 370      \n\n\nMitarbeiterbeurteilungen Lehrpersonal (4-jährlich) 58 47 55      \n\n\nSchulzeitung: Ausgaben pro Jahr 4 4 4      \n\n\nSchulzeitung: Auflage 2'000 2'000 2'000      \n\n\n        \nKommentar \nMit der Umsetzung der Schulintegration, gehören die Hauswartungen neu organisatorisch zu der Abteilung Liegenschaften, weshalb die \n\n\nKennzahl „Personal Schulverwaltung, Schulergänzende Angebote“ sinkt. Der Trend ist mittelfristig aufgrund der Schülerentwicklung \n\n\nsteigend. \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nZ1: Rechtsmittel \nGutgeheissene Rechtsmittel gegen Behördenentschei-\nde in Prozent (höchstens) \n\n\n0 1 0 \n\n\nZ2: Beständigkeit der Entwicklungsplanung von Schulen \n und Abteilungen \n\n\nProzentuale Überarbeitungen 18 18 100 \n\n\nKommentar \nMit der neuen Legislaturperiode sind alle Schulprogramme und Entwicklungsplanungen auf die neuen behördlichen Entwicklungsziele \n\n\nauszurichten \n  \n\n\n7\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nA4 Baukommission \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDie Baukommission ist zuständig für das Erteilen von Baubewilligungen und denkmalpflegerischen Angelegenheiten. Darüber hinaus stellt \n\n\nsie dem Stadtrat Antrag über Richt-, Nutzungs- und Quartierplanungen, Natur- und Heimatschutzmassnahmen sowie Tiefbauprojekte. \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Die Anzahl der zu behandelnden Baugesuche zeigt in den letzten Jahren ein konstantes Bild, wobei die Anzahl Vorprüfungen \n\n\nschwanken. Die Stadt Adliswil hat gemäss den Vorgaben der übergeordneten Ebenen von Bund, Kanton und Region ihre Planung \n\n\nauf eine innere Entwicklung auszurichten. \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\n\nBezeichnung R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nEingegangene Baugesuche 106 115 110 \n\n\nAnzahl Planungsgeschäfte 10 8 6 \n\n\nAnzahl Tiefbauprojekte 3 3 3 \n\n\n  \n\n\n8\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1 Fristgerechtes Erteilen von Baubewilligungen und festlegen einer einheitlichen Bewilligungspraxis bei planungs- und bau-\n\n\n rechtlichen Auslegungs- sowie gestalterischen Einordnungsfragen. \n\n\n Z2 Antragstellung an Stadtrat über zweck- und verhältnismässige Richt-, Nutzungs- und Quartierplanungen, Natur- und Hei-\n\n\n matschutzmassnahmen sowie Tiefbauprojekte, die die städtischen Interessen berücksichtigen und die städtebauliche Quali-\n\n\n tät sichern. \n\n\n  \n\n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\n\nLeistungen R 17 B 18 B 19 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nBewilligungen von Bauvorhaben im ordentlichen Verfahren 26 28 26      \n\n\nBeratungen von Planungsgeschäften 10 8 8      \n\n\nBeratungen von Tiefbauprojekten 3 3 3      \n\n\nAnzahl Baukommissionssitzungen 18 18 18      \n\n\n \n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nZ1: Fristgerechtigkeit \nFristgerechte in einheitlicher Praxis erteilte Baubewilli-\ngungen im ordentlichen Verfahren in % \n\n\n99 98 98 \n\n\nZ2: Anzahl zustimmende Anträge \nZustimmende Anträge an Stadtrat über Planungsge-\nschäfte und Tiefbauprojekte \n\n\n4 5 5 \n\n\n \n \n  \n\n\n9\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nA5 Sozialkommission \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDie Sozialkommission verantwortet die Gewährleistung persönlicher und wirtschaftlicher Hilfe auf der Basis gesetzlicher Grundlagen. Ihr \n\n\nobliegt die strategische Aufsicht für das Kinderhaus Werd. Daneben bewilligt und beaufsichtigt sie vorschulische Kindertagesstätten in \n\n\nAdliswil.  \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Das kantonale Sozialhilfegesetz wird revidiert, für 2019 sind diesbzgl. noch keine Ergebnisse zu erwarten und auch bzgl. Vorgaben \n\n\nim Bereich der Sozialhilfe ist mit keinen grösseren Veränderungen zu rechnen.   \n\n\n Adliswil verfügt über eine gute Abdeckung an vorschulischen Kindertagesstätten. Mit einer wesentlichen Erhöhung des Bedarfs und \n\n\neiner Knappheit an Plätzen ist für das Jahr 2019 nicht zu rechnen.    \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\n\nBezeichnung R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nArbeitslosenquote (in Prozent, *Prognose SECO) 0 3.1 3.1 \n\n\nSozialhilfequote 0 3.2 3.2 \n\n\nAnzahl Kinderschutzmassnahmen mit Finanzierungsbedarf 0 75 75 \n\n\nAnzahl Kindertagesstätten in Adliswil 0 11 11 \n\n\n  \n\n\n10\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1 Die Sozialkommission verantwortet die Gewährleistung persönlicher und wirtschaftlicher Hilfe auf der Basis gesetzlicher \n\n\n Grundlagen \n\n\n Z2 Die Sozialkommission bewilligt und beaufsichtigt vorschulische Kindertagesstätten in Adliswil und definiert die strategische \n\n\n Ausrichtung des Kinderhauses Werd \n\n\n  \n\n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\n\nLeistungen R 17 B 18 B 19 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nAnzahl Beschlüsse gem. Kompetenzordnung 0 450 550      \n\n\nAnzahl Einzelfallbeschlüsse 0 170 170      \n\n\nBehandlungen von Rechtsmitteln 0 4 4      \n\n\nErledigung von politischen Geschäften (Vernehmlassungen,  Anfragen, \nInterpellationen etc.) \n\n\n0 5 3      \n\n\nAnzahl Bewilligungen von Kindertagesstätten 0 4 1      \n\n\nAnzahl Beaufsichtigungen von Kindertagesstätten 0 1 6      \n\n\nAnzahl Geschäfte das Kinderhaus Werd betreffend 0 10 7      \n\n\n \n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nZ1: Rechtsmittel Gutheissung durch Bezirksrat (Anzahl) 0 1 0 \n\n\nZ1: Fristgerechtigkeit \nfristgerechte Erledigung von politischen Geschäften (in \nProzent) \n\n\n0 100 100 \n\n\nZ2: Rechtsmittel Gutheissung durch Bezirksrat (in Prozent) 0 0 1 \n\n\n \n \n  \n\n\n11\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nA6 Friedensrichteramt \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDas Friedensrichteramt führt als erste Instanz die obligatorischen Schlichtungsverfahren durch und leitet die Verhandlungen bei Forde-\n\n\nrungsklagen bzw. Konsumentenstreitigkeiten (Geldstreitigkeiten aus privaten und/oder geschäftlichen Beziehungen aus Kaufvertrag, Auf-\n\n\ntrag, Werkvertrag etc.), arbeitsrechtliche Klagen (Lohn, Überzeit, Kündigungen, Arbeitszeugnisse etc.), Klagen aus Motorfahrzeug- und \n\n\nFahrradunfällen, Unterhaltsklagen, erbrechtliche Klagen (Testamentanfechtungen, Erbteilungsklagen etc.), Nachbarschaftsklagen (Lärm, \n\n\nEinsprachen wegen Sträuchern, Bäumen und Bauten etc.) und Persönlichkeitsverletzungen. \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Im Bereich der Verfahrensabläufe und auch in Bezug auf Entscheide in Kompetenzfällen kommt es nach wie vor zu Praxisänderun-\n\n\ngen durch Bezirksgerichts- und Obergerichtsentscheide, welche in der Arbeit berücksichtigt werden müssen. \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\n\nBezeichnung R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nAnzahl Betreibungen mit Rechtsvorschlag 433 480 500 \n\n\n  \n\n\n12\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1 Die Behandlung und Erledigung der eingereichten Klagen erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen. \n\n\n  \n\n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\n\nLeistungen R 17 B 18 B 19 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nAnzahl behandelte Klagen  54 85 85      \n\n\nAnzahl behandelte Klagen im Arbeitsrecht  14 12 12      \n\n\nAnzahl Klagebewilligungen 17 29 29      \n\n\nAnzahl Entscheide 2 5 5      \n\n\nAnzahl akzeptierte Urteilsvorschläge 1 3 3      \n\n\nAnzahl Verfügungen 34 48 48      \n\n\n \n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nZ1: Behördendienste FR I \nEintreten auf Klagen innerhalb von 7 Tagen (in Pro-\nzent) \n\n\n100 100 100 \n\n\nZ1: Behördendienste FR II \nFallerledigung nach Entscheid nach 7 Tagen (in Pro-\nzent) \n\n\n96 95 95 \n\n\nZ1: Rechtsmittel Gutheissungsquote nach Rechtsmitteln (in Prozent) 0 0 0 \n\n\nZ1: Erledigung \nErledigungsquote bei Friedensrichterin liegt über dem \nkantonalen Durchschnitt (in Prozent) \n\n\n69 66 66 \n\n\n \n \n\n\n  \n\n\n13\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nA7 Abstimmungen und Wahlen \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDie Stadtverwaltung ist verantwortlich für die zeitgerechte und korrekte Durchführung von Abstimmungen und Wahlen im Rahmen der \n\n\ngesetzlichen Vorgaben. An den Abstimmungs- und Wahlwochenenden sind bis zu 90 Helferinnen und Helfer im Einsatz \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Die elektronische Stimmabgabe (E-Voting) wird ausgebaut und weiterentwickelt. Derzeit werden im Rahmen eines Vorprojektes \n\n\ndie wichtigsten Anforderungen und Bedürfnisse von Gemeinden, Parteien und Verbänden im Kanton an ein künftiges flächende-\n\n\nckendes, finanziell tragbares und möglichst medienbruchfreies e-Voting-System formuliert. Genaue Termine sind nicht bekannt. \n\n\n Es ist zu erwarten, dass die Zunahme der Stimmberechtigten der Stadt Adliswil zu einem Mehraufwand beim Auszählen der Wahl- \n\n\nund Abstimmungsergebnisse führt. \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\n\nBezeichnung R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nAnzahl Mitwirkende (Behördenmitglieder und Mitarbeitende) 69 160 170 \n\n\nAnzahl Stimmberechtigte  10'066 10'200 10'200 \n\n\nDurchschnittliche Kosten pro Urnengang  32'786 35'000 35'000 \n\n\nAnzahl beauftragte Vorlagen für Abstimmungen und Wahlen 22 29 30 \n\n\nAnzahl Beanstandungen / eingelegte Rechtsmittel 0 0 0 \n\n\n  \n\n\n14\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1 Abstimmungen und Wahlen werden zeitgerecht und gemäss gesetzlichen Vorgaben formal richtig durchgeführt. \n\n\n  \n\n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\n\nLeistungen R 17 B 18 B 19 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nAnzahl versendete Stimm- und Wahlunterlagen 22 29 30      \n\n\nAnzahl Majorzwahlen 0 4 2      \n\n\nAnzahl Proporzwahlen 0 1 2      \n\n\nAnzahl Abstimmungen 4 5 4      \n\n\nAnzahl behandelte Rechtsmittel 0 0 0      \n\n\n \n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nZ1: Zeitgerechtigkeit \nPublikation des Ergebnisses nach Urnenschliessung (in \nStunden) \n\n\n2.8 5.5 5.5 \n\n\nZ1: Rechtsmittel Gutheissungsquote von Rechtsmitteln (höchstens) 0 0 0 \n\n\n \n \n  \n\n\n15\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\n \n\n\n16\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nB Kultur und Bibliothek \n\n\nProduktliste B1 Kultur \n\n\nB2 Bibliothek \n\n\n \n\n\n \n\n\nDie Produktgruppe Kultur und Bibliothek umfasst die Kulturförderung und den Betrieb der städtischen Bibliothek, Videothek, Ludothek. \n\n\nIm Bereich Kultur strebt die Stadt Adliswil in Zusammenarbeit mit externen Partnern ein vielfältiges kulturelles Angebot an, welches \n\n\nallen Bevölkerungsgruppen offensteht. Dieses Angebot wird mit einem aktuellen und vielfältigen Medienangebot in der Bibliothek \n\n\nergänzt. \n\n\nPGV: Andrea Bertolosi-Lehr \n\n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2019 \n\n\nDer Bevölkerung ein bedürfnisgerechtes Angebot an kulturellem Angebot ermöglichen. Mit einem aktuellen und vielfältigen Medienan-\n\n\ngebot konkurrenzfähig bleiben und mit einem attraktiven Veranstaltungsprogramm die Bibliothek als Bildungs-, Kultur- und Begeg-\n\n\nnungsort positionieren. \n\n\nStadtrat: Harald Huber \n\n\nStrategische Projekte / Legislaturziele \n \n\n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\n\nKulturangebot Der Bevölkerung steht ein umfangreiches und vielfältiges Kulturangebot zur Verfügung. Auf Kurs (laufend) \n\n\nBibliothek Die Bibliothek erweitert und aktualisiert ihr Angebot (Medien, kulturelle Veranstaltungen, etc.). Auf Kurs (laufend) \n\n\n  \n\n\n17\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nB1 Kultur \n\n\nGrundauftrag \n\n\nLeistungserbringer im Bereich Kultur ist primär die Kulturkommission Adliswil (KKA), welche durch den Verein Kulturschachtle Adliswil \n\n\n(VKA) organisiert ist. Die Stadt Adliswil überprüft die mit dem VKA vereinbarte Leistungserbringung. Weiter ist die Abteilung für den \n\n\nBetrieb des Haus Brugg, die Koordination und Bewirtschaftung der Kulturplakatstellen auf dem Stadtgebiet, für die Organisation und \n\n\nDurchführung von städtischen Anlässen sowie für die Projektauswahl im Rahmen der gemeinsamen Entwicklungshilfe Adliswil (GEZA) \n\n\nim Turnus mit den beiden Kirchgemeinden verantwortlich.  \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Verein Kulturschachtle Adliswil zielt in den kommenden Jahren weiterhin darauf ab, der \n\n\nAdliswiler Bevölkerung ein vielfältiges und attraktives Angebot zu bieten.  \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\n\nBezeichnung R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nHöhe Fördermittel durch Dritte (in CHF) 38'041 35'000 35'000 \n\n\nAnzahl an die Stadt Adliswil gerichtete Fördergesuche von Institutionen und Vereinen 9 5 5 \n\n\n  \n\n\n18\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1 Die Stadt gewährleistet durch die Kulturkommission ein vielfältiges und attraktives Kulturangebot, welches von einem mög-\n\n\n lichst grossen Anteil der Bevölkerung genutzt wird.  \n\n\n Z2 Die Stadt fördert die Durchführung von attraktiven und vielfältigen kulturellen Angeboten in Adliswil.  \n\n\n   \n\n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\n\nLeistungen R 17 B 18 B 19 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nHöhe zugesprochene Mittel der Stadt Adliswil (in CHF) 82'000 82'000 100'000      \n\n\nAnzahl durch die Stadt Adliswil organisierte Anlässe  1 1 1      \n\n\nAnzahl durch die Stadt Adliswil direkt unterstützte Institutionen  9 5 5      \n\n\nKoordinationsaufwand Haus Brugg (in Stunden) 463 300 300      \n\n\nAnzahl bewirtschaftete Kulturplakatstellen  17 17 17      \n\n\nKontrolle der Einhaltung der Leistungsvereinbarung  100 100 100      \n\n\nKommentar \nDie Stadt stellt zur Unterstützung von Veranstaltungen und zur umfassenderen Kommunikation derselben im Kulturplatz-Magazin mehr \n\n\nMittel zur Verfügung. Der Grosse Gemeinderat hat der neuen Leistungsvereinbarung zwischen der Stadt und dem Verein Kulturschacht-\n\n\nle Adliswil (VKA) und der Erhöhung der finanziellen Mittel in seiner Sitzung vom 7. Februar 2018 zugestimmt (SRB 2017-269). \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nZ1: Veranstaltungen Anzahl Veranstaltungen 29 25 25 \n\n\nZ1: Attraktivität Durchschnittliche Anzahl Besucher pro Veranstaltung 110 60 60 \n\n\nZ2: Auslastung Haus Brugg Belegte Stunden im Haus Brugg (mindestens) 9'822 8'400 9000 \n\n\nKommentar \nMit der Einführung des neuen Raum- und Belegungssystems (RBS) werden neu auch die Belegungen der Proberäume im UG des Haus \n\n\nBrugg erfasst, die bis anhin nicht in der Auswertung enthalten waren. Aus diesem Grund erhöhen sich die ausgewiesenen Belegungs-\n\n\nstunden für das Haus Brugg. \n  \n\n\n19\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nB2 Bibliothek \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDer Grundauftrag umfasst das Ansehen, Kennenlernen und Ausleihen von Büchern, Hörbüchern, CDs und DVDs. Sämtliche Medien \n\n\nwerden in einem Online-Katalog gepflegt und publiziert. Mit einem regelmässigen Angebot an Veranstaltungen ist die Bibliothek ein Ort \n\n\nder Begegnung, fördert die Lesekultur und bereichert das Kulturleben. \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Die Aufgaben für Bibliotheken werden immer vielfältiger und durch die fortschreitende Technologisierung auch komplexer. Vor \n\n\nallem im Bereich der Recherche- und Medienbereitstellung sind sie einem grossen Konkurrenzkampf unterworfen. Nebst den tradi-\n\n\ntionellen Betätigungsfeldern wie Medienerwerb und Medienbereitstellung treten neue Tätigkeitsbereiche in den Fokus: Animation, \n\n\nLeseförderung, Veranstaltungsmanagement, Medien- und Recherche-Kompetenzvermittlung, vor allem aber Unterstützung beim \n\n\nGebrauch der digitalen Medien. Gastgeberqualitäten werden benötigt, um die Bibliothek als Bildungs-, Kultur- und Begegnungsort \n\n\nfür alle Bevölkerungsschichten in der Gemeinde zu positionieren. \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\n\nBezeichnung R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nAnzahl Ausleihen 86'600 85'000 85'000 \n\n\nDavon Anzahl Online-Ausleihen 5'871 5'000 6000 \n\n\nAnzahl Besucher/innen 35'570 30'000 35'000 \n\n\n  \n\n\n20\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1 Bereitstellen eines aktuellen und attraktiven Angebots an verschiedenen Medien, das insbesondere zur Leseförderung \n\n\n beiträgt. \n\n\n  \n\n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\n\nLeistungen R 17 B 18 B 19 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nAktueller Medienbestand (Anzahl) 25'000 25'000 25'000      \n\n\nÖffnungszeiten (in Stunden) 30 30 30      \n\n\nAnzahl Veranstaltungen zur Leseförderung  18 13 18      \n\n\nAnzahl Klassenführungen / aktive Pflege des Kontakts zu den Schulen 8 10 10      \n\n\nÖffentliche Anlässe und Lesungen  6 5 6      \n\n\n \n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nZ1: Aktueller Medienbestand I \nErneuerung des Medienbestandes (mindestens) (in \nProzent) \n\n\n11 11 11 \n\n\nZ1: Aktueller Medienbestand II Anzahl Bestandesumsetzungen (mindestens) 3.2 3.4 3.4 \n\n\nZ1: Attraktives Angebot / Nutzung I Anzahl Ausleihen (mindestens) 86'600 85'000 85'000 \n\n\nZ1: Attraktives Angebot / Nutzung II Anzahl Besucher/innen 35'570 30'000 35'000 \n\n\nZ1: Attraktives Angebot / Nutzung III Durchschnittliche Anzahl Ausleihen pro Person 2.4 2.8 2.8 \n\n\nZ1: Leseförderung und Veranstaltungen I Anzahl Aktionen 24 18 25 \n\n\nZ1: Leseförderung und Veranstaltungen II Anzahl Teilnehmende 425 230 400 \n\n\nZ1: Leseförderung und Veranstaltungen III Durchschnittliche Anzahl TN pro Aktion 17.7 13 17 \n\n\n \n \n\n\n21\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\n \n\n\n22\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nC Einwohnerkontakte \n\n\nProduktliste C1 Einwohnerwesen \n\n\nC2 Zivilstandswesen \n\n\nC3 Bestattungswesen \n\n\nC4 Einbürgerungen \n\n\nC5 Stadtammann- und Betreibungsamt \n\n\n \n\n\nDie Produktgruppe umfasst die Kontakte mit der Bevölkerung im Bereich Einwohner- und Zivilstandswesen. Es ist die Triagestelle für \n\n\nunsere Bevölkerung. Weiter umfasst die Produktgruppe das Bestattungswesen sowie die Aufgaben des Betreibungs- und Stadtamman-\n\n\nnamts sowie die Einbürgerungen. \n\n\nPGV: Andrea Bertolosi-Lehr \n\n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2019 \n\n\nIm neu geplanten Stadthaus erhält die Bevölkerung eine zentrale Anlaufstelle, wo die unterschiedlichen Dienstleistungen angeboten \n\n\nwerden. Die Einwohner/innen der Stadt Adliswil erhalten an einer Stelle Auskunft über alle Dienste oder werden gegebenenfalls an \n\n\nden zuständigen Ansprechpartner vermittelt. Mit attraktiven Online-Diensten und erweiterten Schalteröffnungszeiten wird das Leis-\n\n\ntungsangebot ausserhalb der üblichen Bürozeiten den Kundenbedürfnissen angepasst. \n\n\nStadtrat: Harald Huber \n\n\nStrategische Projekte / Legislaturziele \n \n\n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\n\nNeuer Bürgerschalter \nIm Hinblick auf das neue Stadthaus sollen verschiedene Bedürfnisse mit nur einem Behörden-\ngang erledigt werden können. \n\n\nverzögert (bis 2020) \n\n\nE-Government \nUnkomplizierte Behördengänge mit attraktiven Online-Dienstleistungen ermöglichen und \nAngebot laufend ausbauen. \n\n\nAuf Kurs (laufend) \n\n\n  \n\n\n23\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nC1 Einwohnerwesen \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDas Einwohnerwesen führt das vollständige Einwohner-, Ausländer- und Stimmregister aller Personen, die in Adliswil ihren Lebensmit-\n\n\ntelpunkt begründen oder Aufenthalt haben. Es ist die Anlaufstelle für Zu-, Weg- und Umzüge sowie für sämtliche Belange betreffend \n\n\nBewilligungen der ausländischen Bevölkerung. Zudem betreibt das Einwohnerwesen den Empfang, das Fundbüro und die Telefonzentra-\n\n\nle. \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Das Staatssekretariat für Migration SEM führt im Jahr 2019 den biometrischen Ausländerausweis (Kreditkartenform) für EU Staats-\n\n\nangehörige ein. Alle EU Staatsangehörige müssen bei der Verlängerung biometrisch erfasst werden. Das bringt eine Anpassung der \n\n\nArbeitsprozesse und zu Beginn einen Mehraufwand mit sich.  \n\n\n Das bisherige Ausländergesetz AuG wird einer Teilrevision unterzogen und regelt neu auch die Integration von Ausländern, neu \n\n\nheisst es Ausländer und Integrationsgesetz AIG. Dazu werden auch die entsprechenden Verordnungen angepasst (z.b. VIntA). Eini-\n\n\nge neue Bestimmungen können Auswirkungen auf das Einwohnerwesen haben. \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\n\nBezeichnung R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nAnzahl Einwohner/innen 18'731 18'800 18'900 \n\n\nAusländeranteil (in Prozent) 35.8 35 36 \n\n\nAnzahl Zuzüge 1'659 1'700 1'700 \n\n\nAnzahl Wegzüge 1'548 1'600 1'600 \n\n\nAnzahl Einwohner/innen pro 100 % Stelle 4'459 4'638 4'600 \n\n\nArbeitslosenquote (in Prozent) 3.2 3.3 3.3 \n\n\n  \n\n\n24\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1: Führen eines vollständigen Einwohnerregisters und Erfassung aller Personen, die in Adliswil ihren Lebensmittelpunkt be-\n\n\n gründen oder Aufenthalt haben  \n\n\n Z2: Die Leistungen im Bereich Einwohnerwesen werden zur Zufriedenheit der Bevölkerung erbracht.  \n\n\n   \n\n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\n\nLeistungen R 17 B 18 B 19 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nAnzahl Mutationen im Einwohnerregister 49'541 70'000 50'000      \n\n\nAnzahl Ausländerbewilligungen 4'031 3'000 4'000      \n\n\nAnzahl Registerauszüge 3'537 4'500 4'000      \n\n\nFundbüro: Anzahl Funde 147 105 140      \n\n\nFundbüro: Anzahl Vermittlungen 41 50 50      \n\n\n \n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nZ1: Aktualität \nErfassung der Mutationen erfolgt zeitgerecht (innerhalb \nvon Tagen) \n\n\n1 <3 <3 \n\n\nZ1: Datenqualität Anzahl interne/externe Reklamationen 0 <3 <3 \n\n\nZ2: Kundenzufriedenheit Berechtigte Kundenreklamationen 0 <3 <3 \n\n\n \n \n  \n\n\n25\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nC2 Zivilstandswesen \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDas Zivilstandswesen erfüllt den gesetzlichen Auftrag der amtlichen Beurkundungen im Personenstandsregister für Adliswil und Langnau \n\n\nam Albis. Neben dem Zivilstandswesen werden auch die Organisationen von Bestattungen wahrgenommen. \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Die Zunahme der Bevölkerung in Adliswil führt in allen Bereichen des Zivilstandswesens zu einer Zunahme der Geschäftsfälle.    \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\n\nBezeichnung R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nAnzahl Einwohnerinnen und Einwohner in Adliswil und Langnau a.A. 26'231 26'700 26'580 \n\n\nAnzahl Todesfälle in Adliswil und Langnau a.A. 118 130 120 \n\n\nAnzahl Geburten 2 2 2 \n\n\n  \n\n\n26\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1: Alle relevanten Zivilstandsereignisse werden zeitgerecht im Personenstandregister beurkundet. \n\n\n Z2: Die Leistungen im Bereich Zivilstandswesen werden zur Zufriedenheit der Bevölkerung erbracht. \n\n\n  \n\n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\n\nLeistungen R 17 B 18 B 19 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nAnzahl Mutationen im Personenstandsregister 1'036 1'100 1'100      \n\n\nAnzahl Ehevorbereitungen mit Eheschliessung in einem anderen Amt 30 40 35      \n\n\nAnzahl Eheschliessungen 89 95 90      \n\n\nAnzahl Eingetragene Partnerschaften 1 2 2      \n\n\nErfassung Personendaten  332 380 350      \n\n\nAnzahl Kindesanerkennungen  37 40 40      \n\n\nAnzahl Namenserklärungen  25 25 25      \n\n\nAnzahl Ereignisse im Ausland 111 50 70      \n\n\nAnzahl Beurkundung Todesfälle 118 125 120      \n\n\n \n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nZ1: Aktualität Beurkundung erfolgt zeitgerecht (in Prozent) 99 100 100 \n\n\nZ1: Datenqualität Anzahl interne/externe Reklamationen 0 <5 <5 \n\n\nZ2: Kundenzufriedenheit Berechtigte Kundenreklamationen 0 <2 <2 \n\n\n \n \n  \n\n\n27\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nC3 Bestattungswesen \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDas Bestattungswesen setzt sich für umfassende Beratungen und Dienstleistungen rund um den Tod und Bestattungen ein.  \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Gesellschaftliche Entwicklungen wirken sich auch auf die Art der Bestattungen aus. Dies zeigt sich durch vermehrte Urnenbeiset-\n\n\nzungen im Gemeinschaftsgrab aus allen Bevölkerungsschichten mit christlichem Glauben oder ohne Konfession.  \n\n\n Im Bestattungswesen werden die Wünsche der Verstorbenen und deren Angehörigen immer individueller. So werden längst nicht \n\n\nalle Urnen auf dem Friedhof beigesetzt. Die Asche der Verstorbenen wird oft an einem Ort verstreut, der für die Angehörigen o-\n\n\nder die Verstorbenen von Bedeutung ist. \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\n\nBezeichnung R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nAnzahl Bestattungen in Adliswil 111 110 110 \n\n\n  \n\n\n28\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1: Optimale und einfühlsame Beratung der Trauerleute. \n\n\n  \n\n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\n\nLeistungen R 17 B 18 B 19 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nAnzahl Todesfälle von Einwohnern Adliswils 148 130 140      \n\n\nAnzahl Bestattungsgespräche 153 140 145      \n\n\nAnzahl Erdbestattungen 14 11 11      \n\n\nAnzahl Urnenbeisetzungen in Urnennischen 17 16 16      \n\n\nAnzahl Urnenbeisetzungen im Reihen- oder Familiengrab 37 38 38      \n\n\nAnzahl Urnenbeisetzungen im Gemeinschaftsgrab 43 45 45      \n\n\n \n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nZ1: Pietätvolle Ausführung der Bestattungen Anzahl Reklamationen der Angehörigen (höchstens) 1 0 0 \n\n\n \n \n  \n\n\n29\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nC4 Einbürgerungen \n\n\nGrundauftrag \n\n\nPrüfen der Voraussetzungen im kommunalen Einflussbereich und Einhalten des gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrensablaufs rund um \n\n\ndie Einbürgerung von in- und ausländischen Staatsangehörigen \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Die erleichterte Einbürgerung für die dritte Generation bzw. die erleichterte Einbürgerung im Allgemeinen bewirkt, dass mehr \n\n\nArbeitsaufwand (bspw. für die Erarbeitung von Erhebungsberichten) für die Verwaltung resultiert. \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\n\nBezeichnung R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nAnzahl Einbürgerungsanträge 79 60 65 \n\n\nAnzahl Einwohner/innen mit Niederlassungsbewilligung, >= 10J. in der Schweiz und >= 2J. in Adliswil - 1595 1629 \n\n\n  \n\n\n30\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1 Einhaltung der Gesetzesvorgaben und Umsetzen der kommunalen Aufgaben \n\n\n  \n\n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\n\nLeistungen R 17 B 18 B 19 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nAnzahl Beratungsgespräche - 85 160      \n\n\nDavon für erleichterte Einbürgerungen - - 45      \n\n\nAnzahl behandelter Einbürgerungsgesuche - 73 73      \n\n\nAnzahl Einbürgerungsgespräche - 63 63      \n\n\nAnzahl Rückzüge - 10 10      \n\n\nAnzahl Anmeldungen zum kantonalen Deutschtest - 10 10      \n\n\nAnzahl erstellte Erhebungsberichte - 24 24      \n\n\nKommentar \nIm erleichterten Einbürgerungsverfahren muss neu seitens Verwaltung ein Erhebungsbericht erstellt werden. Es wird davon ausgegangen, \n\n\ndass die heutigen Stellenprozente deshalb erhöht werden müssen. \n\n\nDie Kosten für die Erhebungsberichte tragen die Personen, die sich einbürgern lassen. Das Staatssekretariat für Migration überweist pro \n\n\nGesuch CHF 400.00 an das Gemeindeamt des Kantons Zürich, davon werden der Gemeinde, die den Erhebungsbericht erstellt, CHF \n\n\n200.00 weiterverfügtet. Die Stellenprozenterhöhung kann voraussichtlich kostenneutral erfolgen. \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nZ1: Rechtsmittel Gutheissungsquote von Rechtsmitteln (höchstens) - 0 0 \n\n\nZ1: Fristgerechtigkeit \nFristgerechte Erledigung der Anträge im Einflussbereich \n(in Prozent) \n\n\n- 100 100 \n\n\n \n \n  \n\n\n31\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nC5 Stadtammann- und Betreibungsamt \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDas Betreibungs- und Stadtammannamt ist als Organ der Rechtspflege tätig. Die Hauptaufgabe des Betreibungsamtes ist die Zwangsvoll-\n\n\nstreckung von offenen Geldforderungen. Das Stadtammannamt ist Inhaber der öffentlichen Gewalt und der Stadtammann übt als Ur-\n\n\nkundsperson verschiedene Tätigkeiten, wie das Ausstellen von Beglaubigungen und das Verfügen von Verboten, aus. \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Aufgrund der vielschichtigen Bevölkerung nehmen Pfändungsvollzüge in Zeitaufwand und Komplexität zu. Ebenfalls zeitaufwendig \n\n\nist die Bewirtschaftung laufender Pfändungen (Revisionen, Neueinvernahmen infolge Stellenwechsel, Arbeitslosigkeit etc.). \n\n\n Bei zwangsrechtlichen Ausweisungen ist ein hohes Durchsetzungsvermögen des Verwaltungspersonals gefordert. Aufgrund des \n\n\npotentiellen medialen Echos werden zunehmend höhere Anforderungen an die Sozialkompetenz des Verwaltungspersonals ge-\n\n\nstellt. \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\n\nBezeichnung R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nAnzahl Rechtsvorschläge 433 500 450 \n\n\n  \n\n\n32\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1  Betreibungs- und stadtammannamtliche Handlungen werden wirtschaftlich und gemäss den gesetzlichen Vorgaben durch-\n\n\n geführt. \n\n\n  \n\n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\n\nLeistungen R 17 B 18 B 19 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nAnzahl gerichtliche Aufträge 25 40 35      \n\n\nAnzahl amtliche Zustellungen 159 150 150      \n\n\nAnzahl Zahlungsbefehle  6'054 6'000 6'000      \n\n\nAnzahl Steuerbetreibungen 887 850 850      \n\n\nAnzahl Requisitionen  583 550 550      \n\n\nAnzahl Pfändungen 3'116 2'700 2'900      \n\n\nAnzahl Registerauskünfte  6'053 5'900 5'900      \n\n\nAnzahl Tagebücher (z.B. Rückweisungen) 828 650 750      \n\n\nAnzahl Abrechnungen  873 850 850      \n\n\nAnzahl Verlustscheine  2'008 2'100 2'100      \n\n\nAnzahl Beglaubigungen  390 450 400      \n\n\n \n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nZ1: Finanzierung Kostendeckungsgrad (in Prozent) 102.9 98 98 \n\n\nZ1: Rechtsmittel \nGutgeheissene Schuldnerbeschwerden vom BG Hor-\ngen zur Stellungnahme \n\n\n6 5 0 \n\n\nKommentar \nDas Betreibungsamt Sihltal hält sich an die gesetzlichen Vorgaben und Vorschriften, weshalb keine gutgeheissenen Beschwerden zu erwarten sind.  \n\n\nDie Schuldnerbeschwerden im 2017 betreffen alle dieselbe Person. Ein Schuldner hat in jedem Verfahren gegen jede Handlung des \n\n\nBetreibungsamts Sihltal Beschwerde eingereicht. Diese Beschwerden wurden jedoch nicht gutgeheissen. Die Anzahl wurde hier fälschli-\n\n\ncherweise aufgeführt, richtig wäre R17=0. \n\n\n33\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\n \n\n\n34\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nD Finanzen \n\n\nProduktliste D1 Dienstleistungen für Dritte \n\n\nD2 Tresorerie \n\n\nD3 Liegenschaften Verwaltungsvermögen \n\n\nD4 Liegenschaften Finanzvermögen \n\n\n \n\n\n \n\n\nDie Produktgruppe Finanzen umfasst Finanz- und Immobilienmanagementdienstleistungen für die Stadt Adliswil und nahestehende \n\n\nöffentliche Institutionen. Das Ressort Finanzen erbringt mehrheitlich interne Dienstleistungen, diese werden separat dargestellt (Dienst-\n\n\nleistungsbereiche). Das Vermögen der Stadt Adliswil besteht zur Hauptsache aus Liegenschaften des Verwaltungs- und Finanzvermö-\n\n\ngens. Diese Anlagen sollen professionell bewirtschaftet und dem Nutzer optimal zur Dienstleistungserbringung dienen. Die Liquiden \n\n\nMittel und Schulden werden mittels eines langfristig ausgelegten Cashmanagements bewirtschaftet und erreichen einen optimalen \n\n\nKosteneffekt. \n\n\nPGV: Rocco Rotonda \n\n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2019 \n\n\nDer Stadtrat hat seine politischen Schwerpunkte in der Produktegruppe Finanzen wie folgt festgelegt: \n\n\n- Er strebt eine ausgeglichene Jahresrechnung (vor a.o. Aufwendungen und Erträgen) mit einem konstanten Fremdkapital an \n\n\n- Anstehende Investitionen in die Infrastruktur können selbst finanziert werden \n\n\n- Das Eigenkapital soll für die anstehenden Investitionen gefestigt werden \n\n\n- Der Baubeginn der strategischen Projekte aus den Legislaturzielen ist erfolgt \n\n\n- Die Umstellung auf HRM2 ist umgesetzt. \n\n\nStadtrat: Farid Zeroual \n\n\nStrategische Projekte / Legislaturziele \n \n\n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\n\nSchulraumplanung \nSonnenberg-Wilacker \n\n\nMachbarkeitsstudie sowie eine Gesamtstrategie werden erarbeitet. Darauf basierend werden \ndie Bauprojekte umgesetzt. \n\n\nauf Kurs (bis 2021) \n\n\nNeubau Schulhaus \nDietlimoos \n\n\nSchulhaus für 15 Klassen soll auf das Schuljahr 2020/2021 bezugsbereit sein. auf Kurs (bis 2020) \n\n\nKonzentration Stadtver-\nwaltung \n\n\nDie Stadtverwaltung wird im neuen Gebäude an der Zürichstrasse 10 und 12 konzentriert. verzögert (bis 2020)  \n\n\n  \n\n\n35\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nD1 Dienstleistungen für Dritte \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDie Abteilung Finanzen und Controlling führt die Rechnung und Geschäfte von Drittorganisationen gemäss besonderem Auftrag aus. Sie \n\n\nübernimmt die Bewirtschaftung von deren Versicherungsportefeuille und führt ein internes Kontrollsystem (IKS) gemäss den gesetzlichen \n\n\nBestimmungen. Die Abteilung Liegenschaften betreut die übertragenen Liegenschaften Dritter treuhänderisch. Sie erbringt Dienstleistun-\n\n\ngen in den Bereichen Portfolio-, Projekt- und Facilitymanagement und nimmt auch die Eigentümervertretung für Dritte wahr. \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Die Rechnung des Zweckverbands ARA Sihltal muss ab dem Rechnungsjahr 2019 gemäss den Vorgaben des HRM2 (Harmonisier-\n\n\ntes Rechnungsmodell 2) geführt werden. Die Anpassungen erfolgen bereits für das Budget 2019. \n\n\n Das Mandat mit der Pensionskasse der Stadt Adliswil für die Eigentümervertretung sowie die Leistungen im Bereich Portfolio- und \n\n\nProjektmanagement im Liegenschaftenbereich ist etabliert und das Auftragsverhältnis wird nach dem ersten Auftragsjahr rückbli-\n\n\nckend geprüft und wo notwendig berichtigt.. \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\n\nBezeichnung R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nAnzahl Belege in der Abteilung Finanzen und Controlling (Hauptbuch ohne Nebenbücher) 2'590 2'700 2'700 \n\n\nAnzahl betreuter Salär- und Rentenbezüger (PK, ARA, TEV, SAJ) 256 240 260 \n\n\nAnzahl betreute Objekte durch die Abteilung Liegenschaften 21 21 21 \n\n\nGebäudeversicherungswert (in Mio. CHF) 49 49 49 \n\n\n  \n\n\n36\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1 Die Abteilung Finanzen führt ein vorschriftskonformes, aktualisiertes Rechnungswesen und stellt die benötigten Finanzdaten \n\n\n für die Finanzplanung, Budgetierung und den Jahresabschluss bereit.  \n\n\n Z2 Kostendeckende Erbringung von Dienstleistungen im Immobilienbereich für Dritte.  \n\n\n   \n\n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\n\nLeistungen R 17 B 18 B 19 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nAnzahl durchgeführte IKS-Monitorings 8 10 8      \n\n\nAnzahl erstellter Budgets und Jahresabschlüsse 4 3 4      \n\n\nKonsequente, verursachergerechte Leistungserfassung Ja Ja Ja      \n\n\nZustandserhebung und Massnahmen Gebäude: Instandhaltung 1) Ja Ja Ja      \n\n\nZustandserhebung und Massnahmen Gebäude: Instandsetzung 2) Nein Nein Nein      \n\n\nAktualisierung der Liegenschaftenstrategie alle vier Jahre Ja Nein Nein      \n\n\nLegende \n1) Bewahrung der Gebrauchstauglichkeit durch einfache und regelmässige Massnahmen, wie Reparaturen an Bauteilen oder Ersatz \n\n\neinzelner Geräte oder Installationen (SIA Norm 469). \n\n\n2) Wiederherstellen der Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit für bestimmte Dauer durch die Erneuerung eines umfassenden Bauteils \n\n\ndes Gebäudes, sodass wieder ein neuer Lebenszyklus entsteht (SIA Norm 469). \n\n\nKommentar \n\n\nAnzahl durchgeführte IKS-Monitorings \n\n\nDie ARA-Sihltal ist nicht mehr MwSt-pflichtig, wodurch dieses IKS-Monitoring wegfällt. \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nZ1: Termineinhaltung \nPünktliche Ablieferung von Finanzplan, Budget und \nJahresrechnung \n\n\nerreicht erreicht erreicht \n\n\nZ1: Ordnungsgemässe Rechnungsführung \nFührung eines gesetzeskonformen Rechnungswesens \nohne Bemerkungen der Kontrollstellen (Kanton, Be-\nzirksrat, MwSt, AHV, UVG, usw.) \n\n\nerreicht erreicht erreicht \n\n\nZ2: Kostendeckungsgrad Kostendeckungsgrad (in Prozent) 115 100 100 \n\n\n \n \n  \n\n\n37\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nD2 Tresorerie \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDie Abteilung Finanzen und Controlling hat die Verantwortung für die Schulden- und Vermögensverwaltung der Stadt Adliswil. Sie \n\n\nbewirtschaftet deren Versicherungsportefeuille und führt das Controlling mit einem gesetzeskonformen internen Kontrollsystem (IKS). \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Die Stadt Adliswil konnte in den letzten Jahren ihre Verschuldung kontinuierlich senken. Zurzeit verfügt sie über einen Liquiditäts-\n\n\nüberschuss, den sie zur Finanzierung der anstehenden Investitionen vorsieht. Gemäss Finanzplanung 2017 - 2021 ist vor dem Jahr \n\n\n2019 keine Fremdkapitalbeschaffung geplant. \n\n\n Im Jahr 2019 ist die Einführung des HRM2 (harmonisiertes Rechnungsmodell 2) im Kanton Zürich vorgeschrieben. Das wird zu \n\n\neinem Restatement (Neubewertung) der Anlagen im Verwaltungsvermögen führen und zu einer Änderung der Abschreibungspra-\n\n\nxis. Die Abschreibungen werden neu linear nach der Nutzungsdauer und nicht mehr wie bisher degressiv vorgenommen. Das wird \n\n\nfür neue Investitionsvorhaben zu tieferen Abschreibungen in der laufenden Rechnung führen. \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\n\nBezeichnung R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nDurchschnittszinssatz der Schulden (in Prozent) 3.25 3.25 3.25 \n\n\nNettovermögen/ -schuld pro Einwohner (in CHF) 428 -1'099 -2'367 \n\n\nLiquiditätsgrad 1. Stufe (Cash-ratio) (in Prozent) 209 70 70 \n\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in Prozent) 107 60 30 \n\n\n  \n\n\n38\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1 Die liquiden Mittel, Anlagen und Schulden werden optimal bewirtschaftet, sodass die Zahlungsbereitschaft der Stadt und \n\n\n der angeschlossenen Betriebe jederzeit sicherstellt ist. \n\n\n  \n\n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\n\nLeistungen R 17 B 18 B 19 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nAnzahl durchgeführte IKS-Monitorings 29 31 30      \n\n\nAnzahl erstellter Budgets und Jahresabschlüsse 1 1 1      \n\n\n \n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nZ1: Lieferantenmahnungen \nAnzahl berechtigte 2. und weitere Mahnungen (höchs-\ntens) \n\n\n0 5 5 \n\n\nZ1: Rationelles, einheitliches und unverzügliches Inkas-\n so \n\n\nDebitorenausstände in Prozent des Umsatzes (höchs-\ntens) \n\n\n3 3 3 \n\n\n \n \n  \n\n\n39\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nD3 Liegenschaften Verwaltungsvermögen \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDie Abteilung Liegenschaften ist für die Verwaltungs-Liegenschaften der Stadt Adliswil zuständig. Sie erbringt Dienstleistungen in den \n\n\nBereichen Portfolio-, Projekt- und Facilitymanagement sowie in der Bewirtschaftung. Die Abteilung Liegenschaften ist auch Kompetenz-\n\n\nzentrum bezüglich des öffentlichen Beschaffungswesens. Zudem stellt sie die Verbindung zu den gemeinnützigen Wohnbauträgern \n\n\nsicher. \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Das Immobilienportfolio weist einen nachgewiesenen baulichen Nachholbedarf aus. Die umfassende Zustandsanalyse der einzelnen \n\n\nAnlagen, erstellt im zweiten Halbjahr 2015, benennt diesen Bedarf effektiv und ist Basis für die Erarbeitung eines Immobilienleitbil-\n\n\ndes im Sinne einer Immobilienstrategie und von diversen Objektstrategien. Insgesamt wird ein Grossteil des Arbeitsvolumens aus \n\n\ndem bestehenden Portfolio generiert; einerseits im Facility- und andererseits im Projektmanagement. \n\n\n Das Bevölkerungswachstum der letzten Jahre in der Stadt Adliswil führt, wie in anderen Infrastrukturbereichen, zur Ausweitung des \n\n\nImmobilienportfolios. Insbesondere die Schulraumplanung ist aufgrund des Bevölkerungswachstums grossen Veränderungen unter-\n\n\nworfen, was im Endeffekt zu Schulraumbautätigkeiten führt. \n\n\n Die Organisationsstruktur und die Leistungserbringung der Abteilung Liegenschaften soll, nach der nun vollständigen Zusammen-\n\n\nführung immobilienbezogener Leistungseinheiten, konsolidiert und verbessert werden. Die allgemeinen Vereinbarungsbedingungen \n\n\nund die Facilitymanagement-Dienstleistungsvereinbarung mit dem Ressort Bildung sind etabliert und sollen auf die übrigen Ressorts \n\n\nadaptiert werden. \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\n\nBezeichnung R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nAnzahl betreute Objekte durch die Abteilung Liegenschaften 64 51 52 \n\n\nAnzahl Gebäude (versichert bei der Gebäudeversicherung) 103 95 96 \n\n\nGebäudeversicherungswert (in Mio. CHF) 246 230 233 \n\n\n  \n\n\n40\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1 Das Portfolio- und Projektmanagement sowie die Bewirtschaftung der Liegenschaften im Verwaltungsvermögen werden \n\n\n unter dem Fokus des Substanzerhalts und der Nachhaltigkeit erbracht. \n\n\n  \n\n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\n\nLeistungen R 17 B 18 B 19 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nZustandserhebung und Massnahmen Gebäude: Instandhaltung 1) Ja Ja Ja      \n\n\nZustandserhebung und Massnahmen Gebäude: Instandsetzung 2) Nein Nein Ja      \n\n\nAktualisierung der Liegenschaftenstrategie alle vier Jahre Nein Nein Nein      \n\n\nLegende \n1) Bewahrung der Gebrauchstauglichkeit durch einfache und regelmässige Massnahmen, wie Reparaturen an Bauteilen oder Ersatz \n\n\neinzelner Geräte oder Installationen (SIA Norm 469). \n\n\n2) Wiederherstellen der Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit für bestimmte Dauer durch die Erneuerung eines umfassenden Bauteils \n\n\ndes Gebäudes, sodass wieder ein neuer Lebenszyklus entsteht (SIA Norm 469). \n\n\n \nKommentar \nZustandserhebung und Massnahmen Gebäude: Instandsetzung \n\n\nDie Zustandserhebung und Abbildung der Instandsetzungsmassnahmen wird in einem Rhythmus von 4 Jahren durchgeführt bzw. die \n\n\nVeränderungen erfasst und die Daten im System nachgetragen. \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nZ1: Aufwand der Instandhaltung für die langfristig \n ausgerichtete Substanzerhaltung \n\n\nInstandhaltungsfaktor in Prozent des Gebäudeversiche-\nrungswerts \n\n\n0.54 0.6 0.6 \n\n\nZ1: Energieeffizienz \nEnergieverbrauch in kWh pro m2 Energiebezugsfläche \n(EBF) \n\n\n129 130 130 \n\n\nZ1: Leerstandsquote \nLeerstandsquote (in Prozent) bezüglich der vermiete-\nten Flächen \n\n\n0.94 0.9 0.8 \n\n\n \n \n  \n\n\n41\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nD4 Liegenschaften Finanzvermögen \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDie Abteilung Liegenschaften ist für die Finanz-Liegenschaften der Stadt Adliswil zuständig. Sie erbringt Dienstleistungen in den Berei-\n\n\nchen Portfolio-, Projekt- und Facilitymanagement. Die Bewirtschaftung der Finanz-Liegenschaften ist renditeorientiert und die Erträge \n\n\nwerden unter Berücksichtigung des herrschenden Marktumfelds optimiert. \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Das Immobilienportfolio weist einen nachgewiesenen baulichen Nachholbedarf aus. Die umfassende Zustandsanalyse der einzelnen \n\n\nAnlagen, erstellt im zweiten Halbjahr 2015, benennt diesen Bedarf effektiv und ist Basis für die Erarbeitung eines Immobilienleitbil-\n\n\ndes im Sinne einer Immobilienstrategie und von diversen Objektstrategien. Insgesamt wird ein Grossteil des Arbeitsvolumens aus \n\n\ndem bestehenden Portfolio generiert; einerseits im Facility- und andererseits im Projektmanagement. \n\n\n Die Marktdaten lassen, wie bereits in den Jahren 2016/2017, eine weitere Entspannung auf dem Wohnungsmarkt erwarten. So hat \n\n\nsich die Menge an inserierten Mietwohnungen massiv erhöht. Gleichzeitig verzeichnen die Angebotsmieten und die Abschlussmie-\n\n\nten einen Rückgang. Diese Entwicklung wird unter anderem durch den Baumarkt beeinflusst, der mehr als genügend Bauvolumen \n\n\numsetzt, um die Nachfrage zu befriedigen. \n\n\n Aufgrund von Verkäufen wird sich das Portfolio verringern. Gleichzeitig generieren das sich verändernde Marktumfeld und die \n\n\nbaulichen Erneuerungen im Bestand grösseren Aufwand. \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\n\nBezeichnung R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nAnzahl betreute Objekte durch die Abteilung Liegenschaften 0 9 8 \n\n\nAnzahl Gebäude (versichert bei der Gebäudeversicherung) 0 9 8 \n\n\nGebäudeversicherungswert (in Mio. CHF) 0 12 10 \n\n\nFläche der unbebauten Grundstücke (m2) 0 317'000 317'300 \n\n\nFläche der im Baurecht abgetretenen Grundstücke (m2) 0 48'400 48'400 \n\n\n  \n\n\n42\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1 Das Portfolio- und Projektmanagement sowie die Bewirtschaftung der Liegenschaften im Finanzvermögen werden unter \n\n\n dem Fokus des Substanzerhalts, der Erzielung einer marktüblichen Rendite und der Nachhaltigkeit erbracht. \n\n\n  \n\n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\n\nLeistungen R 17 B 18 B 19 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nZustandserhebung und Massnahmen Gebäude: Instandhaltung 1) 0 Ja Ja      \n\n\nZustandserhebung und Massnahmen Gebäude: Instandsetzung 2) 0 Nein Ja      \n\n\nAktualisierung der Liegenschaftenstrategie alle vier Jahre 0 Nein Nein      \n\n\nLegende \n1) Bewahrung der Gebrauchstauglichkeit durch einfache und regelmässige Massnahmen, wie Reparaturen an Bauteilen oder Ersatz \n\n\neinzelner Geräte oder Installationen (SIA Norm 469). \n\n\n2) Wiederherstellen der Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit für bestimmte Dauer durch die Erneuerung eines umfassenden Bauteils \n\n\ndes Gebäudes, sodass wieder ein neuer Lebenszyklus entsteht (SIA Norm 469). \n\n\n \nKommentar \nZustandserhebung und Massnahmen Gebäude: Instandsetzung \n\n\nDie Zustandserhebung und Abbildung der Instandsetzungsmassnahmen wird in einem Rhythmus von 4 Jahren durchgeführt bzw. die \n\n\nVeränderungen erfasst und die Daten im System nachgetragen. \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nZ1: Aufwand der Instandhaltung für die langfristig \n ausgerichtete Substanzerhaltung \n\n\nInstandhaltungsfaktor in Prozent des Gebäudeversiche-\nrungswerts \n\n\n0 0.6 0.6 \n\n\nZ1: Energieeffizienz \nEnergieverbrauch in kWh pro m2 Energiebezugsfläche \n(EBF) \n\n\n0 155 160 \n\n\nZ1: Rendite der Liegenschaften im Finanzvermögen Bruttorendite (in Prozent) 3.6 3.5 3.5 \n\n\nZ1: Leerstandsquote Leerstandsquote (in Prozent) bezüglich aller Flächen 0 0.7 0.8 \n\n\n \n \n\n\n43\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\n \n\n\n44\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nE Steuern \n\n\nProduktliste E1 Ordentliche Steuern \n\n\nE2 Quellensteuern \n\n\nE3 Grundsteuern \n\n\nE4 Steuerausscheidungen \n\n\nE5 Nach- und Strafsteuern \n\n\n \n\n\nDie Produktgruppe Steuern deckt die hoheitlichen Pflichten der Stadt Adliswil bei der Erhebung der direkten Steuern ab, welche für \n\n\ndie Stadt Adliswil, die Kirchen, den Kanton Zürich und den Bund erhoben werden. Diese Tätigkeit umfasst die korrekte Führung des \n\n\nSteuerregisters, das Steuererklärungsverfahren, die Veranlagung und den Einzug der ordentlichen Staats- und Gemeindesteuern. \n\n\nMitgewirkt wird bei der Erhebung der Quellensteuern für ausländische Lohnempfänger, bei den interkommunalen Steuerausscheidun-\n\n\ngen und den Nach- und Strafsteuern. Die Grundstückgewinnsteuern, die vollständig der Stadt zukommen, werden bearbeitet und dem \n\n\nGrundsteuerausschuss zur Beschlussfassung vorgelegt. Den gesetzlichen Rahmen bildet das Steuergesetz des Kantons Zürich und das \n\n\nGesetz über die direkte Bundessteuer. Es besteht eine enge Verflechtung mit dem kantonalen Steueramt, das fachlich die Oberaufsicht \n\n\nwahrnimmt und, abgeleitet vom Zürcher Steuergesetz, zahlreiche für die Tätigkeit der Abteilung Steuern relevante Weisungen erlässt. \n\n\nPGV: Rocco Rotonda \n\n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2019 \n\n\nDer Stadtrat hat sich zum Ziel gesetzt, den Service Public zu verbessern. Das Angebot von Online-Diensten für die Steuerpflichtigen \n\n\nwird ausgeweitet und gefördert. Die Fach- und Sprachkenntnisse der Mitarbeitenden werden mit Ausbildungsmassnahmen aktualisiert \n\n\nund erweitert. Der Stadtrat ist bestrebt eine konstante und nachhaltige Steuerfusspolitik zu betreiben.  \n\n\nStadtrat: Farid Zeroual \n\n\nStrategische Projekte / Legislaturziele \n \n\n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\n\nUnkomplizierte Behör-\ndengänge \n\n\nZentraler Bürgerschalter im neuen Stadthaus auf Kurs (bis Jahr 2020) \n\n\n  \n\n\n45\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nE1 Ordentliche Steuern \n\n\nGrundauftrag \n\n\nSteuerbezug für die Stadt Adliswil, die Kirchen, den Kanton Zürich und den Bund. \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Nachdem die erste Vorlage der Unternehmenssteuerreform III durch die Volksabstimmung am 12. Februar 2017 abgelehnt wurde, \n\n\nhat der Bundesrat an der Sitzung vom 21. März 2018 die Botschaft zur Steuervorlage 17 verabschiedet. Zunächst wird mit Minder-\n\n\neinnahmen bei den juristischen Personen gerechnet, welche im Verlauf der folgenden Jahre durch die zu erwartenden Mehrerträge \n\n\nmindestens kompensiert werden sollten. \n\n\n Die Steuerkraft der Stadt Adliswil liegt seit dem Jahr 2013 über dem Kantonsmittel. Hingegen liegt der Steuerfuss seit dem Jahr \n\n\n2014 unter dem Kantonsmittel. \n\n\n Der Verarbeitungsrückstand des Kantonalen Steueramtes beim Einzug der Quellensteuern ist auf Kurs und kann wohl mehrheitlich \n\n\nim 2018 aufgearbeitet werden, wodurch die Einnahmen der Stadt Adliswil aus diesen Steuern konstanter anfallen sollten. \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\n\nBezeichnung R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nAnzahl Steuerpflichtige 13'630 13'500 14'100 \n\n\nGesamtsteuereinnahmen (in Mio. CHF)  105'787 106'390 - \n\n\nSteuerkraft pro Einwohner (in CHF) k.A. 5'374 - \n\n\nDie Gesamtsteuereinnahmen und die Steuerkraft werden durch den Stadtrat bei der Budgetverabschiedung im Herbst 2018 festgelegt. \n\n\n  \n\n\n46\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n  Z1 Effiziente Abwicklung des Steuerbezuges mit angemessenem Ressourceneinsatz \n\n\n  Z2 Vorschriftskonforme Abwicklung des Steuererklärungsverfahrens, der Steuerveranlagung und des Steuerbezuges \n\n\n  Z3 Führung der für die Steuererhebung notwendigen und vom kantonalen Steueramt vorgeschriebenen Register. Grundlage \n\n\n für die vollständige Erfassung von Steuerpflichtigen und Objekten. \n\n\n  Z4 Rasches Inkasso der Steuern nach Fälligkeit der Rechnung \n\n\n  \n\n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\n\nLeistungen R 17 B 18 B 19 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nAnzahl durchgeführte IKS-Monitorings 4 4 4      \n\n\nLaufende Veranlagungsschulung der Mitarbeitenden Ja Ja Ja      \n\n\nKontrolle auf Stadtgebiet in Bezug auf Firmen zur Gewährleistung eines \nlückenlosen Steuerregisters (alle 3 Jahre) \n\n\nNein Ja Nein      \n\n\nKommentar \nKontrolle auf Stadtgebiet \n\n\nDie Kontrolle auf Stadtgebiet mittels Augenschein wurde das letzte Mal im Jahr 2015 durchgeführt. Im Jahr 2018 findet diese Augen-\n\n\nscheinkontrolle auf Stadtgebiet wiederum statt mit dem Ziel, ob die auf Adliswiler Boden operierenden Firmen auch im Steuerregister \n\n\nvorhanden sind. \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nZ1: Interner Verwaltungsaufwand \nInterner Verwaltungsaufwand pro Steuerpflichtigen (in \nCHF) \n\n\n27 40 32 \n\n\nZ2: Quote der Steuererklärungen des Vorjahres, \n welche bis am 15. Dezember definitiv an das \n kantonale Steueramt abgeliefert ist \n\n\nVeranlagungsquote (mind. Prozent) 73.8 65 65 \n\n\nZ2: Vorschriftskonformität \nAnzahl gutgeheissene Einwendungen auf Einschät-\nzungsentscheide (rund 5'000 p.a.) des Gemeindesteu-\neramtes \n\n\n17 15 20 \n\n\nZ3: Verarbeitungsfrist \nÜbernahme der Mutationsdaten des Einwohnerwesens \n(höchstens Tage) \n\n\n7 7 7 \n\n\nZ3: Datenqualität \nSteuerpflichten (rund 11'000) ohne Ablieferung einer \nSteuererklärung  für zurückliegende Steuerjahre (max.) \n\n\n2 5 5 \n\n\nZ4: Steuerausstände per 31.12. \nSteuerausstände der ordentlichen Steuern in Prozent \ndes Steuerertrags (höchstens) \n\n\n8.4 6.5 7.0 \n\n\nKommentar \nZ1: Interner Verwaltungsaufwand \n\n\nDurch tief bleibende Kosten bei den Dienstleistungen Dritter (Betreibungskosten) sowie höheren Entschädigungen des Kantons und der \n\n\nKirchen für den Bezug der Steuern wird der Verwaltungsaufwand sinken. \n\n\n \n\n\nZ2: Vorschriftskonformität \n\n\nDie konsequent strengere Durchführung der Veranlagungspraxis, welche durch das Kantonale Steueramt angekündigt wurde, lässt er-\n\n\nwartungsgemäss die Einwendungen steigen. \n  \n\n\n47\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\n \n\n\n48\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nF Raumplanung \n\n\nProduktliste F1 Bau \n\n\nF2 Planung \n\n\n \n\n\n \n\n\nMit der Produktgruppe Raumplanung wird die räumliche Entwicklung und die Stadtgestaltung von Adliswil gesteuert. Dabei stehen die \n\n\nzweckmässige und haushälterische Nutzung des Bodens sowie die Sicherstellung städtebaulicher und architektonischer Qualitäten auf \n\n\ndem Stadtgebiet im Vordergrund. Die Produktgruppe umfasst die beiden Bereiche Bau und Planung. Im Bereich Bau werden im \n\n\nRahmen des Baubewilligungsverfahrens Bauwillige beraten und Bauentscheide zuhanden der Bewilligungsbehörde vorbereitet. Im \n\n\nBereich Planung werden auf kantonaler, regionaler und kommunaler Ebene die städtischen Interessen vertreten und in geeigneten \n\n\nPlanungsinstrumenten abgefasst, die durch die zuständigen Behörden festgesetzt werden. \n\n\nPGV: Thomas Vonrufs \n\n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2019 \n\n\nDie Nutzungsplanung für das Gebiet Dietlimoos-Moos ist in Kraft. Mit den Infrastrukturarbeiten zur Erlangung der Baureife wurde 2018 \n\n\nbegonnen, womit in der Folge die Bauprojekte unter Berücksichtigung der Sonderbauvorschriften umgesetzt werden können.  \n\n\nIm Gebiet Zentrum Süd, zwischen Albis-, Florastrasse und SZU-Bahnlinie gelegen, wurden die Sonderbauvorschriften ausgearbeitet \n\n\nund vom Kanton 2018 abschliessend vorgeprüft. Die Festsetzung durch den Grossen Gemeinderat soll spätestens anfangs 2019 \n\n\nerfolgen. Nach der Inkraftsetzung können die bauwilligen Grundeigentümer nach den Sonderbauvorschriften bauen. \n\n\nDas Stadtentwicklungskonzept wurde 2018 fertiggestellt und dient dem Stadtrat in seiner Entscheidungsfindung als Orientierungsrah-\n\n\nmen zu Fragen der künftigen Entwicklung Adliswils über Legislaturperioden hinweg.  \n\n\nDie Gesamtrevision der kommunalen Richt- und Nutzungsplanung wird für die konkrete Stadtentwicklung von zentraler Bedeutung \n\n\nsein. Dieses Projekt muss daher gut vorbereitet werden, da verschiedene kommunale und überkommunale Vorgaben Einfluss darauf \n\n\nhaben. \n\n\nStadtrat: Felix Keller \n\n\nStrategische Projekte / Legislaturziele \n \n\n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\n\nEntwicklung Adliswil \nNord \n\n\nDie geplanten Bauprojekte sind auf die Umsetzung der Bestimmungen der Sonderbauvorschrif-\nten hin zu beraten/prüfen. \n\n\nauf Kurs (bis 2019) \n\n\nZentrum Süd Sonder-\nbauvorschriften \n\n\nDie Sonderbauvorschriften Zentrum Süd sind fest- und inkraftzusetzen. Allfällige Bauprojekte \nsind bezüglich Umsetzung zu beraten. Parallel dazu ist das Gestaltungskonzept der Albisstrasse \nim Abschnitt Zentrum Süd berücksichtigen. \n\n\nauf Kurs (bis 2019) \n\n\nMasterplanung Zentrum-\nsentwicklung Sood \n\n\nDie kooperativ erarbeitete Masterplanung für die Zentrumsentwicklung wurde im 2018 abge-\nschlossen. Diese ist in die Nutzungsplanung zu überführen. Gleichzeitig ist eine entsprechende \nAnpassung des Regionalen Richtplanes vorzubereiten. \n\n\nauf Kurs (bis 2020) \n\n\nGesamtrevision kommu-\nnale Richt- und Nut-\nzungsplanung \n\n\nDie Gesamtrevision der kommunalen Richt- und Nutzungsplanung ist aufgrund von Änderungen \nder übergeordneten Gesetzgebung sowie dem Erreichen des Planungshorizontes von 15 Jahren \nin der Nutzungsplanung (1995 letzte Gesamtrevision) zu erarbeiten. \n\n\nauf Kurs (bis 2021) \n\n\n  \n\n\n49\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nF1 Bau \n\n\nGrundauftrag \n\n\nBaugesuche und Anfragen sind gemäss der jeweils gültigen planungs- und baurechtlichen Gesetzgebung unter Berücksichtigung der \n\n\nrelevanten Verordnungen innerhalb der gesetzlichen Fristen zu bearbeiten. Besteht in der Beurteilung von Baugesuchen Interpretations-\n\n\nspielraum, ist zusammen mit den zuständigen Behörden eine verbindliche Praxis festzulegen.  \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Die Beratungstätigkeit im Rahmen des formellen Baubewilligungsverfahrens beansprucht zunehmend mehr Zeit. Die Unterlagen \n\n\nder Gesuchsteller sind z. T. unvollständig und mangelhaft. Zudem nehmen Anfragen zu planungs- und baurechtlichen Fragen, unab-\n\n\nhängig von einem konkreten Baugesuch, kontinuierlich zu.  \n\n\n Die Anzahl der eingegangenen Baugesuche zeigt in den letzten beiden Jahren mit 115 und 106 Gesuchen ein konstantes Bild. Im \n\n\nTagesgeschäft haben Voranfragen und Projektbegleitungen zugenommen.  \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\n\nBezeichnung R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nBauliche Dichte (gebautes Gebäudevolumen in m3/ha überbaute Bauzone) 18'851 18'716 19'000 \n\n\nÜberbauungsgrad (überbaute Bauzone in Prozent der Bauzone) 94.6 94.5 95 \n\n\nAusbaugrad (gebaute Geschossfläche in Prozent der zulässigen Geschossfläche) 85.7 85.8 86.5 \n\n\nEingegangene Baugesuche 106 115 110 \n\n\nEingegangene Rekurse 3 6 3 \n\n\n  \n\n\n50\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1 Prüfen der planungs- und baurechtlichen Vorgaben und gestalterischen Anforderungen sowie einhalten gesetzlicher Bear-\n\n\n beitungsfristen. Die Beratungs- und Prüfungsaufwendungen werden wirtschaftlich erbracht. Die Baurechtsentscheide sind so \n\n\n zu begründen, dass möglichst wenige Entscheide angefochten werden.  \n\n\n   \n\n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\n\nLeistungen R 17 B 18 B 19 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nBeratungen und Auskünfte in Stunden 1'375 1400 1'400      \n\n\nBearbeitete Baugesuche und Vorprüfungen 183 185 190      \n\n\nBearbeitete Rekurse in Prozent 2 4 3      \n\n\nRohbau-, Bauabnahmen und Bezugsbewilligungen 89 135 110      \n\n\n \n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nZ1: Einhalten von Bearbeitungsfristen I Baugesuche/ Entscheide (mindestens) 99 98 98 \n\n\nZ1: Einhalten von Bearbeitungsfristen II Baukontrollen/ Abnahmen 100 98 98 \n\n\nZ1: Rechtsgleichheit Gutgeheissene Rekurse (höchstens) in Prozent 0 30 20 \n\n\nZ1: Aufwertung Stadtbild \nAnzahl angeordneter Überarbeitungen aufgrund der \nGestaltungsaspekte durch die Bewilligungsbehörde \n(höchstens) in Prozent \n\n\n21 25 20 \n\n\nZ1: Wirtschaftlichkeit der Prüfungsaufwendungen Kostendeckungsgrad (in Prozent) 43 55 55 \n\n\n \n \n  \n\n\n51\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nF2 Planung \n\n\nGrundauftrag \n\n\nIn der Planung werden die räumliche Stadtentwicklung koordiniert und Rahmenbedingungen geschaffen, die die städtebauliche Qualität \n\n\nund wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten gleichwertig berücksichtigen. Dazu werden Planungsprozesse und -instrumente der \n\n\nAufgabe angemessen und phasengerecht eingesetzt. \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Mit dem Primat der Innenentwicklung, dem die Mehrheit der Bevölkerung in verschiedenen nationalen und kantonalen Abstim-\n\n\nmungen (Kulturlandinitiative 2012, Revision Raumplanungsgesetz 2013) zugestimmt hat, konzentriert sich die Stadtentwicklung auf \n\n\ndas bestehende Siedlungsgebiet. Solche Planungen erfordern in erhöhtem Masse eine Abwägung der verschiedenen Interessen un-\n\n\nter Einbezug der relevanten Akteure. \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\n\nBezeichnung R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nBauliche Dichte (gebautes Gebäudevolumen in m3/ha überbaute Bauzone) 18'851 18'917 19'000 \n\n\nÜberbauungsgrad (überbaute Bauzone in Prozent der Bauzone) 94.6 94.1 95 \n\n\nAusbaugrad (gebaute Geschossfläche in Prozent der zulässigen Geschossfläche) 85.7 86.2 86.5 \n\n\n  \n\n\n52\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1 Erarbeiten von Entscheidungsgrundlagen zur Stadtentwicklung. Effiziente Vorbereitung der Richt- und Nutzungsplanung \n\n\n sowie von Sondernutzungsplanungen (Gestaltungspläne, Sonderbauvorschriften).  \n\n\n Z2 Förderung von kooperativen Planungsprozessen mit Privaten in Bezug auf die strategische Stadtentwicklung \n\n\n  \n\n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\n\nLeistungen R 17 B 18 B 19 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nBeratungen und Auskünfte in Stunden 600 450 580      \n\n\nAnzahl bearbeitete Vernehmlassungen 3 6 4      \n\n\nStadtentwicklung in Stunden 560 400 550      \n\n\nRicht- und Nutzungsplanung in Stunden 900 860 1'300      \n\n\n \n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nZ1: Effiziente Bearbeitungszeit \nAnzahl Monate von der Einleitung bis zum Antrag an \ndie Festsetzungsbehörden (höchstens) \n\n\n10 10 12 \n\n\nZ2: Förderung von Kooperationen Anzahl laufende Planungsprozesse 3 3 3 \n\n\n \n \n\n\n53\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\n \n\n\n54\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nG Verkehr \n\n\nProduktliste G1 Öffentlicher Verkehr \n\n\nG2 Verkehrsnetz \n\n\n \n\n\n \n\n\nIm Produkt Öffentlicher Verkehr werden in Zusammenarbeit mit ZVV, VBZ und SZU Leistungen in den Bereichen Konzept- und \n\n\nAngebotsentwicklung, zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlich vertretbaren ÖV-Angebotes erbracht. Im Weiteren \n\n\nwird für den Unterhalt der notwendigen Infrastruktur (Verkehrsachsen, Haltestellen, Wartehallen) gesorgt. Das Produkt Verkehrsnetz \n\n\nbeinhaltet die Erstellung sowie den baulichen und betrieblichen Unterhalt der gesamten Verkehrsinfrastruktur (Strassen, Trottoirs, \n\n\nPlätze, Natur- und Wanderwege, Brücken, Unterführungen, Passerellen, Liftanlagen) zur Werterhaltung und zur Gewährleistung der \n\n\nVerkehrssicherheit. Ergänzend werden Dienstleistungen für Dritte erbracht, wie Tiefbauarbeiten für die Gas- und Wasserversorgung \n\n\nbei Rohrbrüchen, den betrieblichen Unterhalt an Gewässern und Sandfängen, die Stadtentwässerung sowie für Schulen und weiteren \n\n\nLiegenschaften. \n\n\nPGV: Jürg Geissmann \n\n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2019 \n\n\nNeuer Bushof Florastrasse: Für den neuen Bushof mit Tiefgarage an der Florastrasse wird ein Bauprojekt ausgearbeitet und im Laufe \n\n\nder Legislaturperiode umgesetzt. Die künftige Verkehrsführung soll auf die verschiedenen Verkehrsteilnehmenden abgestimmt sein und \n\n\nden Vorgaben an Fussgängersicherheit und Hindernisfreiheit entsprechen. \n\n\nStadtrat: Patrick Stutz \n\n\nStrategische Projekte / Legislaturziele \n \n\n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\n\nEntwicklung Adliswil \nNord (Infrastruktur) \n\n\nAdliswil Nord wird stufenweise weiterentwickelt. Im Gebiet Dietlimoos-Moos werden die \nArbeiten für die künftige Überbauung sowie die Projektierung der städtischen Infrastruktur \nabgeschlossen. \n\n\nverzögert (bis 2020) \n\n\nUmgestaltung Sihl-\ntalstrasse \n\n\nDie als Umfahrungsstrasse konzipierte Sihltalstrasse soll entsprechend dem heutigen urbanen \nAnspruch neu gestaltet und saniert werden.  \n\n\nauf Kurs (bis 2022) \n\n\n  \n\n\n55\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nG1 Öffentlicher Verkehr \n\n\nGrundauftrag \n\n\nErfassen der Bedürfnisse der Stadt Adliswil und Mitarbeit bei der Konzept- und Angebotsentwicklung in Zusammenarbeit mit ZVV, VBZ \n\n\nund SZU, zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlich vertretbaren ÖV-Angebotes. Bereitstellen und Unterhalt der \n\n\nnotwendigen Infrastruktur (Verkehrsachsen, Haltestellen, Wartehallen). \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Infolge der zunehmenden Bevölkerungszahl und der Ausweitung der bebauten Gebiete steigt die Anzahl der ÖV-Benutzer.  \n\n\n Mit der Neuerschliessung städtischer Gebiete und der damit erweiterten ÖV-Infrastruktur steigt der Aufwand für den betrieblichen \n\n\nUnterhalt. \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\n\nBezeichnung R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nAnzahl ÖV-Verbindungen (VBZ, SZU, LAF) 11 11 11 \n\n\nAnzahl Haltestellen 45 46 46 \n\n\nAnzahl Wartehallen 15 12 15 \n\n\n  \n\n\n56\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1 Das Angebot des öffentlichen Verkehrs wird nachfrageorientiert, nach wirtschaftlichen Aspekten sowie gemäss den Interes-\n\n\n sen der Stadt Adliswil weiterentwickelt respektive konsolidiert.  \n\n\n   \n\n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\n\nLeistungen R 17 B 18 B 19 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nBetrieblicher Unterhalt der Haltestellen (Anzahl) 45 46 46      \n\n\nAnzahl Verbindungen 11 11 11      \n\n\n \n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nZ1: Effektivität, Fahrgastzahlen (S4, SN4, LAF, 151, 152, \n 153, 156, 162, 184, 185, N12) \n\n\nAnzahl Einsteiger auf Gemeindegebiet (Mio.) 3.7 3.8 3.9 \n\n\nZ1: Wirtschaftlichkeit Aufwand pro Einsteiger (CHF) 0.33 0.36 0.33 \n\n\nZ1: Interessenvertretung \nAnwesenheit der Adliswiler Delegierten in relevanten \nGremien (neu) (mindestens) \n\n\n3 2 2 \n\n\n \n \n  \n\n\n57\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nG2 Verkehrsnetz \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDer Grundauftrag umfasst die Erstellung sowie den baulichen und betrieblichen Unterhalt der gesamten Verkehrsinfrastruktur (Strassen, \n\n\nTrottoirs, Plätze, Natur- und Wanderwege, Brücken, Unterführungen, Passerellen, Liftanlagen) zur Werterhaltung und zur Gewährleis-\n\n\ntung der Verkehrssicherheit. Dienstleistungen für Dritte, wie Abfallbewirtschaftung, Tiefbauarbeiten für die Gas- und Wasserversorgung \n\n\nbei Rohrbrüchen sowie betrieblicher Unterhalt an Gewässern, Sandfängen, Stadtentwässerung, Schulen und weiteren Liegenschaften \n\n\nsind in diesem Produkt enthalten.. \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Viele ältere Strassen sind in einem schlechten baulichen Zustand und entsprechen nicht mehr den aktuellen Normen bezüglich \n\n\nAufbau des Strassenkörpers. Sie werden jedoch zunehmend durch immer schwerere LKW befahren. Entsprechend steigt der Sa-\n\n\nnierungsbedarf.  \n\n\n Die Sanierung der Strassen mit ebenfalls sanierungsbedürftigen Werkleitungen führen zu Synergiegewinnen. \n\n\n Zunehmend längere Fahrzeuge des ÖV erfordern bauliche Anpassungen der Strassenführung und der Anordnung von Parkfeldern. \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\n\nBezeichnung R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nStrassen, Trottoirs, Fuss- und Wanderwege (km) 95 95 95 \n\n\nWiederbeschaffungswert der Strassen und Wege (Mio. CHF) 137 138 139 \n\n\nAnzahl Brücken und Unterführungen 26 26 26 \n\n\nWiederbeschaffungswert der Kunstbauten (Mio. CHF) 27.5 27.5 28 \n\n\nFlächen der Plätze (m2) 7'462 7'462 7'462 \n\n\nWiederbeschaffungswert der Flächen und Plätze (Mio. CHF) 3.5 3.5 3.5 \n\n\n  \n\n\n58\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1 Nachhaltige und kosteneffiziente Werterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen zum Erhalt von Sicherheit, Nutzbarkeit \n\n\n und Mobilität \n\n\n  \n\n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\n\nLeistungen R 17 B 18 B 19 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nBaulicher und betrieblicher Unterhalt der Strassen und Wege (km) 95 95 95      \n\n\nBaulicher und betrieblicher Unterhalt der Kunstbauten (Anzahl) 26 26 26      \n\n\nBaulicher und betrieblicher Unterhalt der Plätze (m2) 7'462 7'462 7'462      \n\n\nDienstleistungen für Dritte (Ressourceneinsatz in Prozent) 38 20 38      \n\n\n \n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nZ1: Werterhaltung der Verkehrsflächen \nWerterhaltungsmassnahmen in Prozent des Anlage-\nwertes (Jahresdurchschnitt über 10 Jahre) \n\n\n1.1 2 2 \n\n\nZ1: Kosten betrieblicher Unterhalt der Verkehrsflächen \nWinterdienst, Reinigung, örtliche Kleinreparaturen, \nOberflächenbehandlung (CHF pro m2) \n\n\n5.2 5 5 \n\n\n \n \n\n\n59\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\n \n\n\n60\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nH Ver- und Entsorgung \n\n\nProduktliste H1 Wasser \n\n\nH2 Energie  \n\n\nH3 Stadtentwässerung \n\n\nH4 Abfall \n\n\n \n\n\n \n\n\nDie Stadt Adliswil erstellt und unterhält im Bereich Wasser ein Verteilnetz mit Reservoirs, Quellen, Grundwasser- und Stufenpump-\n\n\nwerken. Die Versorgungssicherheit wird zudem durch einen langfristigen Liefervertrag mit der Stadt Zürich gesichert. Die Betriebsfüh-\n\n\nrung wird von der Energie 360° AG Zürich (EGZ) wahrgenommen. Der bauliche Unterhalt ist bei der Stadt Adliswil angesiedelt. Im \n\n\nBereich Energie werden konzeptionelle und planerische Leistungen erbracht für die Förderung und Umsetzung von Projekten mit \n\n\nökologischer Ausrichtung, zur Entlastung der Umwelt und/ oder mit ökonomischer Zielsetzung (ARA-Abwärmenutzung, Erhalt Ener-\n\n\ngiestadt-Label, Energiebuchhaltung, Energieberatung, Öffentlichkeitsarbeit). Die Stadtentwässerung gewährleistet die Ableitung von \n\n\nSchmutzwasser und Meteorwasser nach Massgabe des Generellen Entwässerungsprojektes (GEP). Zu diesem Zweck werden ein \n\n\nKanalnetz und diverse Schmutzwasserrückhaltebecken baulich und betrieblich unterhalten sowie nach Bedarf ausgebaut. Im Weiteren \n\n\numfasst das Produkt Stadtentwässerung Leistungen für den Hochwasserschutz (strategische und konzeptionelle Planung, Gefahrenkar-\n\n\nte, Massnahmenplanung und deren Umsetzung). Die Abfallbewirtschaftung beinhaltet die Koordination mit externen Leistungserbrin-\n\n\ngern und dem Zweckverband für Abfallverwertung im Bezirk Horgen. \n\n\nPGV: Jürg Geissmann \n\n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2019 \n\n\nDie Versorgungssicherheit beim Trinkwasser ist eine der wesentlichen Prioritäten des Stadtrates. Um diese weiterhin gewährleisten zu \n\n\nkönnen, wird die Infrastruktur (Quellen, Pumpwerke, Reservoire, Leitungsnetz, Steuerung) kontinuierlich erneuert. Das Reservoir \n\n\nRellsten ist sanierungsbedürftig und soll durch einen Neubau ersetzt werden. Aktuell steht die Projektierung vor dem Abschluss. Die \n\n\nAusführung ist ab diesem Jahr geplant. \n\n\nStadtrat: Patrick Stutz \n\n\nStrategische Projekte / Legislaturziele \n \n\n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\n\nReservoir Rellsten Neubau auf Kurs (bis 2019) \n\n\nAnschluss MSA an \nWasserversorgung \n\n\nErneuerung der Hauptleitung im Gebiet MSA und Anschluss an die obere Druckzone. auf Kurs (bis 2019) \n\n\nSanierung der Versor-\ngungsleitung in der \nSihlstrasse \n\n\nErneuerung der Hauptleitung und Realisierung des Ringschlusses zu Erhöhung der Versorgungs-\nsicherheit \n\n\nauf Kurs (bis 2019) \n\n\n  \n\n\n61\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nH1 Wasser \n\n\nGrundauftrag \n\n\nGewährleisten der Versorgungssicherheit für Trinkwasser. Erstellen und Unterhalten der erforderlichen Infrastruktur (Reservoire, Verteil-\n\n\nnetz, Steuerung, Quellen, Grundwasser- und Stufenpumpwerke).  \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Leitungen aus den 1960er und 1970er Jahren müssen zum Teil infolge Korrosion bereits vor dem Erreichen der erwarteten Le-\n\n\nbensdauer von über 70 Jahren ersetzt werden.  \n\n\n Der durchschnittliche Trinkwasserverbrauch nimmt kontinuierlich ab. Gleichzeitig verteuert sich die Infrastruktur infolge vorzeitigem \n\n\nSanierungsbedarf des Leitungsnetzes (siehe oben). \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\n\nBezeichnung R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nTrinkwassermenge (Mio. m3) 1.34 1.4 1.35 \n\n\nLänge Hauptleitung (km) 62.6 63 62.6 \n\n\nAnzahl Rohrbrüche Hauptleitung 4 ≤ 10 ≤ 10 \n\n\nLänge Hauszuleitungen (km) 41.0 40.2 41 \n\n\nAnzahl Rohrbrüche Hauszuleitung 6 ≤ 10 ≤ 10 \n\n\n  \n\n\n62\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1 Sicherstellen der Versorgung der Stadt mit hygienisch einwandfreiem Wasser zu Trink- und Feuerlöschzwecken in ausrei-\n\n\n chender Menge und zu wirtschaftlichen Konditionen  \n\n\n   \n\n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\n\nLeistungen R 17 B 18 B 19 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nProduktion Trinkwasser (Mio. m3) 1.34 1.4 1.35      \n\n\nBetrieblicher und baulicher Unterhalt der Hauptleitung (km) 62.6 62.6 62.6      \n\n\nReparatur der Rohrbrüche Hauptleitung (Anzahl) 4 ≤ 20 ≤ 10      \n\n\nBetrieblicher und baulicher Unterhalt der Hauszuleitungen (km) 41.0 40.7 41      \n\n\nReparatur der Rohrbrüche Hauszuleitungen (Anzahl) 6 ≤ 10 ≤ 10      \n\n\nUnterhalt der Hydranten (Anzahl) 538 540 540      \n\n\nBetrieblicher und baulicher Unterhalt der Reservoire (Anzahl) 5 5 5      \n\n\n \n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nZ1: Versorgungssicherheit \nLeitungsersatz in Prozent des gesamten Leitungsnetzes \n(Jahresdurchschnitt der letzten 10 Jahre) \n\n\n1.49 ≥ 1.5 ≥ 1.5 \n\n\nZ1: Tarifgestaltung \nIm Vergleich mit anderen Gemeinden (Bezirk Hor-\ngen/Zürich = 100%) \n\n\n93.4 ≤ 100 ≤ 100 \n\n\nZ1: Wirtschaftlichkeit \nKostendeckungsgrad in Prozent (Jahresdurchschnitt der \nletzten 10 Jahre) \n\n\n96.66 ≥ 100 ≥ 100 \n\n\nZ1: Interventionszeit \nInterventionszeit innerhalb 45 Minuten bei Unterbruch \nin der Trinkwasserversorgung infolge eines Rohrbruchs \nin Prozent \n\n\n100 ≥ 90 ≥ 90 \n\n\n \n \n  \n\n\n63\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nH2 Energie  \n\n\nGrundauftrag \n\n\nErbringen von konzeptionellen und planerischen Leistungen für die Förderung und Umsetzung von Projekten mit ökologischer Ausrich-\n\n\ntung, zur Entlastung der Umwelt und/oder mit ökonomischer Zielsetzung (ARA-Abwärmenutzung, Erhalt Energiestadt-Label, Energie-\n\n\nbuchhaltung, Energieberatung, Öffentlichkeitsarbeit) \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Erhöhtes Umweltbewusstsein der Bevölkerung fördert die effektivere Umsetzung von energiepolitischen Massnahmen.  \n\n\n Ökologische Notwendigkeit zur Begrenzung der Klimaerwärmung erfordert die Weiterführung CO2-reduzierender Massnahmen. \n\n\n Fördermassnahmen von Bund und Kanton verändern sich stetig und hemmen so langfristige Investitionen (bspw. Einspeisevergü-\n\n\ntung). \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\n\nBezeichnung R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nGebäudeflächen Minergie (in m2) 187'533 190'000 190'000 \n\n\nAnzahl Erdsonden 71 80 80 \n\n\n  \n\n\n64\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1 Umsetzung der Ziele gemäss Energieprogramm des Stadtrates und Massnahmenplan aus der Nachprüfung (Reaudit) für \n\n\n das Energiestadt-Label in den Bereichen Entwicklung und Raumordnung, kommunale Gebäude und Anlagen, Versorgung \n\n\n und Entsorgung, Mobilität, interne Organisation, Kommunikation und Kooperation. \n\n\n  \n\n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\n\nLeistungen R 17 B 18 B 19 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nVeranstaltungen und Aktionen (Anzahl) 2 ≥ 3 ≥ 2      \n\n\nInformationsmaterial an Haushalte (Anzahl) 3 ≥ 2 ≥ 3      \n\n\n \n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nZ1: Label Energiestadt \nBestehen Reaudit mit einer Bewertung von min. 70 % \n(max. mögliches Ergebnis 100 %) \n\n\n72 70 70 \n\n\nZ1: Information und Kommunikation \nAnzahl Veranstaltungen und Aktionen zugunsten \nenergiebewussten Verhaltens \n\n\n3 3 2 \n\n\n \n \n  \n\n\n65\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nH3 Stadtentwässerung \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDas Produkt umfasst das Gewährleisten der Ableitung von Schmutzwasser und Meteorwasser nach Massgabe des Generellen Entwässe-\n\n\nrungsprojektes (GEP), sowie die Kontrollverantwortung für private Hausanschlüsse (GAL). \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Erhöhung der gesetzlichen Anforderungen an die Reinigungsleistung der ARA verteuert die Kosten. \n\n\n Die Abwassermenge pro Einwohner nimmt ab, womit sich die spezifischen Kosten pro m3 zu entsorgendem Abwasser erhöhen. \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\n\nBezeichnung R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nAbwassermenge (Mio. m3) 1.34 1.4 1.35 \n\n\nLänge der Hauptkanäle (km) 78 78 78 \n\n\nAnzahl Sandfänge 24 24 24 \n\n\n  \n\n\n66\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1  Sicherstellen der Stadtentwässerung nach Vorgabe des GEP (Generelles Entwässerungs-Projekt) und zu wirtschaftlichen \n\n\n Konditionen. Minimieren der Risiken einer Gefährdung von Gewässern und Grundwasservorkommen durch Schmutzwas-\n\n\n ser sowie Minimieren der Schadenfälle infolge Hochwasserereignissen. \n\n\n  \n\n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\n\nLeistungen R 17 B 18 B 19 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nBetrieblicher und baulicher Unterhalt der öffentlichen Kanalisation (km) 78 78 78      \n\n\nBetrieblicher und baulicher Unterhalt der Verbandskanäle ARA-Sihltal (km) 5.4 5.4 5.4      \n\n\nBetrieblicher und baulicher Unterhalt der Rückhaltebecken (Anzahl) 2 2 2      \n\n\nBetrieblicher und baulicher Unterhalt der Sandfänge (Anzahl) 24 24 24      \n\n\nBaulicher Unterhalt der Bachläufe / Vorfluter (km) 27.2 27.2 27.2      \n\n\nDiverse Massnahmen für den Hochwasserschutz (Anzahl) 4 4 4      \n\n\n \n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nZ1: Entsorgungssicherheit \nLeitungsersatz in Prozent des gesamten Kanalnetzes \n(Jahresdurchschnitt der letzten 10 Jahre) \n\n\n1.36 ≥ 1.5 ≥ 1.5 \n\n\nZ1: Tarifgestaltung \nIm Vergleich mit anderen Gemeinden (Bezirk Hor-\ngen/Zürich = 100%) \n\n\n75.4 ≤ 100 ≤ 100 \n\n\nZ1: Kostendeckung \nKostendeckungsgrad in Prozent (Jahresdurchschnitt der \nletzten 10 Jahre) \n\n\n101.72 ≤ 100 ≤ 100 \n\n\n \n \n  \n\n\n67\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nH4 Abfall \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDer durch die Wohnbevölkerung und durch die Gewerbebetriebe in Adliswil anfallende Abfall ist auf umweltgerechte und wirtschaftli-\n\n\nche Weise zu entsorgen oder wiederzuverwerten. Dazu werden bedarfsgerechte Möglichkeiten zur Abfallentsorgung angeboten und \n\n\nbetrieben. Es werden in Zusammenarbeit mit externen Leistungserbringern, insbesondere dem Zweckverband für Abfallverwertung im \n\n\nBezirk Horgen, die Kehrichtabfuhr und Separatsammlungen organisiert sowie Neben- und Hauptsammelstellen betrieben. \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Auf den 1. Januar 2016 ist die Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (VVEA) in Kraft getreten. Diese \n\n\nersetzt die bisherige Technische Verordnung über Abfälle (TVA). Die neue Verordnung soll dazu beitragen, die natürlichen Res-\n\n\nsourcen zu schonen. Die Abfallwirtschaft soll sich zur Kreislaufwirtschaft entwickeln. Zu den wichtigsten Neuerungen der VVEA ge-\n\n\nhört eine klare Priorisierung der stofflichen gegenüber der energetischen Verwertung. Biogene Abfälle wie beispielweise Lebensmit-\n\n\ntel oder Holzabfälle sollen nicht mehr verbrannt werden, sondern rein stofflich oder durch Vergären verwertet werden. \n\n\n Die Hauptsammelstelle Tüfi ist eine der grösseren Entsorgungsstellen im direkten Umfeld der Stadt Adliswil. Seit dem 1. Januar \n\n\n2018 steht die die Sammelstelle allen Einwohnerinnen und Einwohner des Bezirks offen. Um den zusätzlichen Kunden gerecht zu \n\n\nwerden, wurden die Öffnungszeiten verlängert. Die Kosten hierfür werden vom Zweckverband für Abfallverwertung Horgen \n\n\n(ZvHo) getragen. Die Betriebsaufnahme einer ähnlich grossen Sammelstelle in der unmittelbaren Nachbarschaft der Stadt Adliswil \n\n\nist heute nicht absehbar. In Zukunft ist deshalb mit weiter zunehmenden Volumen von Wertstoffen zu rechnen. Die Logistikpro-\n\n\nzesse und Betriebsabläufe werden laufend geprüft und optimiert. \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\n\nBezeichnung R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nRecyclingpreis (Einlieferung) Altmetall (CHF/t) 76 100 80 \n\n\nRecyclingpreis Vetrorecycling (Einlieferung) Grünglas (CHF/t) - Daneben je nach Einlieferungsmenge variable \nErstattung aus vorgezogenen Entsorgungsgebühren durch VetroSwiss \n\n\n0 0 0 \n\n\nRecyclingpreis Vetrorecycling (Einlieferung) Weissglas (CHF/t) - Daneben je nach Einlieferungsmenge variable \nErstattung aus vorgezogenen Entsorgungsgebühren durch VetroSwiss \n\n\n15 15 15 \n\n\nRecyclingpreis Vetrorecycling (Einlieferung) Braunglas (CHF/t) - Daneben je nach Einlieferungsmenge variable \nErstattung aus vorgezogenen Entsorgungsgebühren durch VetroSwiss \n\n\n15 15 15 \n\n\nRecyclingpreis (Einlieferung) Altpapier (CHF/t) 101 100 100 \n\n\nEinlieferpreis Verbrennungsabfall (CHF/t) 143 135 140 \n\n\nAnzahl bediente Sammelstellen (alle Fraktionen) in Nachbargemeinden (ausg. Stadt Zürich) 2 2 2 \n\n\n  \n\n\n68\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1 Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Möglichkeiten für die Abfallentsorgung und umweltgerechte sowie effi-\n\n\n ziente Bewirtschaftung der Abfälle. \n\n\n  \n\n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\n\nLeistungen R 17 B 18 B 19 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nGesamtmenge Verbrennungsabfall (t) 3'876 4'100 4'000      \n\n\nVerbrennungsabfall pro Einwohner (kg) 207 222 211      \n\n\nAltpapier pro Einwohner (kg) 46 45 46      \n\n\nGrünabfuhr pro Einwohner (kg) 60 55 60      \n\n\nGlas pro Einwohner (kg) 34 30 34      \n\n\nKarton pro Einwohner (kg) 20 16 20      \n\n\nHäckseldienst (Anzahl Aufträge p.a.) 125 100 100      \n\n\n \n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nZ1: Angebot Wertstoffsammelstellen \nEinzugsgebiet Sammelstelle (Anzahl  Einwohner maxi-\nmal) \n\n\n2'341 2'350 2'350 \n\n\nZ1: Bedarfsgerechtes und wirtschaftliches Angebot zur \n Abfallentsorgung I \n\n\nAnzahl Strafbefehle infolge illegaler Abfalldeponien \n(maximal pro Jahr) \n\n\n24 10 25 \n\n\nZ1: Bedarfsgerechtes und wirtschaftliches Angebot zur \n Abfallentsorgung II \n\n\nBegründete Reklamationen zur Abfallbewirtschaftung \n(maximal pro Jahr) \n\n\n6 5 5 \n\n\n \n \n\n\n69\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\n \n\n\n70\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nI Landschaft \n\n\nProduktliste I1 Wald, Bäche, Wiesen \n\n\nI2 Grünraum im Siedlungsgebiet \n\n\nI3 Landwirtschaft \n\n\n \n\n\n \n\n\nDas Produkt Wald, Bäche, Wiesen beinhaltet Leistungen für die Pflege und Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen, der Natur-\n\n\nschutzgebiete und Bachläufe ausserhalb wie innerhalb der Siedlungsgebiete sowie den Hochwasserschutz. Zudem werden Dienstleis-\n\n\ntungen für Dritte erbracht, im Speziellen die Bewirtschaftung der Wälder von Kilchberg, Rüschlikon und von Privaten, welche der \n\n\nNutzung von Synergien und der optimalen Auslastung des Forstbetriebs dienen. Das Produkt Grünraum führt schwerpunktmässig \n\n\nAufträge für andere Abteilungen und Betriebe der Stadt aus. Im Rahmen dieser Aufträge liegt die Verantwortung bei der Pflege und \n\n\nGestaltung von Grünflächen städtischer Liegenschaften sowie Grünanlagen im Strassenbereich, Durchführung von Beerdigungen, \n\n\nGräberbepflanzung und Grabunterhalt. Im Weiteren werden Leistungen für die Wartung der Parkanlagen, der Grill- und Spielplätze, \n\n\nder Freizeitanlagen, der Bad- und Sportanlagen und die Reinigung der öffentlichen Brunnen und Wasserspiele erbracht. Im Teilprodukt \n\n\nLandwirtschaft werden konzeptionelle und administrative Aufgaben wahrgenommen für die städtischen Landwirtschaftsbetriebe \n\n\n(Erlebnisbauernhof Tüfi, Weierweid), den Rebberg, diverse kleinere landwirtschaftlich genutzte Gebäude und landwirtschaftliche \n\n\nFlächen. Weitere Aufgaben sind das Controlling über die Einhaltung der Bewirtschaftungskonzepte sowie die Planung und Durchfüh-\n\n\nrung von Investitionsprojekten. \n\n\nPGV: Jürg Geissmann \n\n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2019 \n\n\nHochwasserschutz bei den Seitenbächen zur Sihl ist ein Thema, welches dauerhaft mit hoher Priorität bearbeitet werden soll. Der \n\n\nAlbishang befindet sich stetig in Bewegung, weshalb sich auch Bachläufe immer wieder verändern können und Rutschungen im Auge \n\n\nbehalten werden müssen. Massnahmen an den Bachläufen direkt oder im Wald, der zur Stabilisierung des Albishanges wesentlich \n\n\nbeiträgt, werden langfristig geplant und kontinuierlich umgesetzt. \n\n\nStadtrat: Patrick Stutz \n\n\nStrategische Projekte / Legislaturziele \n \n\n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\n\nChrumhaldenbach Neue Führung des Bachlaufes auf Kurs (bis 2018) \n\n\nVernetzungsprojekt \nProjekt zur ökologischen Vernetzung landwirtschaftlicher Flächen zur Abstimmung der Bewirt-\nschaftung. \n\n\nauf Kurs \n\n\n  \n\n\n71\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nI1 Wald, Bäche, Wiesen \n\n\nGrundauftrag \n\n\nLeistungen für die Pflege und Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen, der Naturschutzgebiete und Bachläufe ausserhalb wie inner-\n\n\nhalb der Siedlungsgebiete, sowie den Hochwasserschutz. Zudem Dienstleistungen für Dritte, im Speziellen die Bewirtschaftung der \n\n\nWälder von Kilchberg, Rüschlikon und von Privaten. Öffentlichkeitsarbeit und Beratung von privaten Grundeigentümern sind weitere \n\n\nAufgaben. \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Wachsender Anspruch an eine Bewirtschaftung von Grünraum nach ökologischen Grundsätzen und unter Betrachtung des Zu-\n\n\nsammenspiels aller Flächen zur Erhaltung der einheimischen Artenvielfalt in Flora und Fauna \n\n\n Zunehmende Gewichtung der Öffentlichkeitsarbeit (Schule, Einwohner), um die Ziele der Bewirtschaftung des Grünraums transpa-\n\n\nrent zu machen und um das wertvolle Naherholungsgebiet der Bevölkerung näher zu bringen \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\n\nBezeichnung R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nFläche Stadtwald (in ha) 132 132 132 \n\n\nFläche Privatwald (in ha) 75 75 75 \n\n\nNaturschutzflächen (in ha) 26 26 26 \n\n\nGesamtlänge der Bäche (in km) 27.2 27.2 27.2 \n\n\n  \n\n\n72\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1 Gewährleistung der Schutzfunktion des Waldes um Schäden in den Siedlungsgebieten zu vermeiden  \n\n\n Z2 Vermeidung von Rutschungen und Bachaustritten  \n\n\n Z3 Sichern der Naturschutzgebiete gemäss übergeordneten Vorgaben  \n\n\n Z4 Erbringen von kostendeckenden Dienstleistungen für Dritte  \n\n\n   \n\n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\n\nLeistungen R 17 B 18 B 19 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nPflege Stadtwald (in ha) 132 132 132      \n\n\nBeratung und nach Auftrag Pflege Privatwald (in ha) 75 75 75      \n\n\nWaldrandpflege (in km) 12.1 12.1 12.1      \n\n\nPflege der Naturschutzflächen (in ha) 26 26 29      \n\n\nGesamtlänge der Bäche (in km)    27.2 27.2 27.2      \n\n\nÖffentlichkeitsarbeit in h (neu) 163 200 220      \n\n\n \n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nZ1: Wirksamer Schutzwald \nAuslichtung im Sinne der Nachhaltigkeit in m3 (Jahres-\ndurchschnitt der laufenden Betriebsplanperiode 2019 - \n2018) \n\n\n691 700 450 \n\n\nZ2: Hochwassersichere Bachläufe \nAuslichtung der Bachränder im Sinne der Nachhaltig-\nkeit von 8 % einer Gesamtlänge von 10 Km (Jahres-\ndurchschnitt der letzten 10 Jahre) \n\n\n850 800 800 \n\n\nZ3: Grösse des Naturschutzgebietes Fläche des Naturschutzgebietes (in ha) 26 26 29 \n\n\nZ4: Wirtschaftlichkeit bei Dienstleistungen für Dritte Kostendeckungsgrad (in Prozent) 68.3 ≥ 100 ≥ 68 \n\n\nKommentar \nZ4: Wirtschaftlichkeit bei Dienstleistungen für Dritte \n\n\nDie Kostensätze bei Dienstleistungen für stadtinterne Abteilungen berücksichtigen nicht die Aufwendungen für den Overhead, Gebäude \n\n\netc., weshalb der Kostendeckungsgrad keine 100% aufweisen wird, wie auch in der Rechnungen der Vorjahre. \n  \n\n\n73\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nI2 Grünraum im Siedlungsgebiet \n\n\nGrundauftrag \n\n\nAusführen von Aufträgen für andere Abteilungen und Betriebe der Stadt. Das Durchführen von Beerdigungen, Erstellen der Gräberbe-\n\n\npflanzung und Durchführen des Grabunterhaltes. Wartung der Parkanlagen, der Grill- und Spielplätze, der Freizeitanlagen, der Bad- und \n\n\nSportanlagen und die Reinigung der öffentlichen Brunnen und Wasserspiele. Bei der Grüngestaltung von Investitionsprojekten werden \n\n\nBeratungsaufgaben sowie Eigenleistungen erbracht. \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Die Grünraumbewirtschaftung erfolgt zunehmend nach strengen ökologischen Grundsätzen.  \n\n\n In der Durchführung von Beerdigungen ergibt sich zusehend eine Verschiebung der Bedürfnisse, von Erdbestattungen zu Urnen- \n\n\noder Gemeinschaftsgräbern. \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\n\nBezeichnung R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nParkanlagen (in m2) 51'200 51'200 51'200 \n\n\nAnzahl Kleinanlagen 6 6 6 \n\n\nAnzahl Grill- und Spielplätze 9 9 9 \n\n\nGrünflächen im Strassenbereich (in m2) 52'100 52'100 52'480 \n\n\nAnzahl Sitzbänke 54 54 54 \n\n\nSportanlagen und Freibad (in m2) 65'830 65'830 65'830 \n\n\nAnzahl Grabstellen 1'065 1150 1120 \n\n\nAnzahl Bestattungen in Adliswil 111 110 120 \n\n\nAnzahl Schulanlagen 21 21 21 \n\n\nAnzahl Familiengartenanlagen 4 4 4 \n\n\n  \n\n\n74\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1 Werterhaltung der Grün- und Sportanlagen \n\n\n Z2 Pflege der Friedhofanlage zur Zufriedenheit der Bevölkerung \n\n\n Z3 Wirtschaftlichkeit der stadteigenen Leistungserbringung und Landschaftspflege \n\n\n Z4 Erbringung von kostendeckenden und zufriedenstellenden Dienstleistungen für Dritte \n\n\n  \n\n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\n\nLeistungen R 17 B 18 B 19 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nUnterhalt der Parkanlagen (in m2) 51'200 51'200 51'200      \n\n\nAnzahl unterhaltene Kleinanlagen   6 6 6      \n\n\nAnzahl verwaltete und unterstützte Familiengartenanlagen  4 4 4      \n\n\nAnzahl unterhaltene Grill- und Spielplätze   9 9 9      \n\n\nUnterhalt der Grünflächen im Strassenbereich (in m2)   52'480 52'100 52'480      \n\n\nAnzahl unterhaltene Sitzbänke 54 54 54      \n\n\nUnterhalt der Sportanlagen und Freibad in m2 65'830 65'830 65'830      \n\n\nAnzahl gepflegte Grabstellen 1'065 1150 1120      \n\n\nAnzahl durchgeführte Bestattungen 111 110 120      \n\n\nAnzahl unterhaltene Grünflächen in Schulanlagen 21 21 21      \n\n\nAnzahl Grünrückschnitte privater Pflanzungen im Strassenbereich 28 30 30      \n\n\nAnzahl Beratung, oder Aufträge für Dritte und für Investitionsprojekte der \nStadt \n\n\n55 50 50      \n\n\n \n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nZ1: Verwendbarkeit der Grün- und Sportanlagen Anzahl Reklamationen zu Grün- und Sportanlagen 2 ≤ 5 ≤ 5 \n\n\nZ2: Begehren der Hinterbliebenen Anteil bearbeitete Begehren - 5 5 \n\n\nZ3: Wirtschaftlichkeit Kosten pro m2 Grünfläche und Parkanlagen 3.3 ≤ 3.8 ≤ 3.8 \n\n\nZ4: Wirtschaftlichkeit bei Dienstleistungen für Dritte Kostendeckungsgrad (in Prozent) 141 ≥ 100 ≥ 100 \n\n\nZ5: Zufriedenheit der Auftraggeber Anzahl berechtigte Beanstandungen 2 ≤ 5 ≤ 5 \n\n\n \n \n  \n\n\n75\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nI3 Landwirtschaft \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDas Produkt umfasst das Wahrnehmen von konzeptionellen und administrativen Aufgaben für die städtischen Landwirtschaftsbetriebe \n\n\n(Erlebnisbauernhof Tüfi, Weierweid), den Rebberg, diverse kleinere landwirtschaftlich genutzte Gebäude und landwirtschaftliche Flächen. \n\n\nWeitere Aufgaben sind das Controlling über die Einhaltung der Bewirtschaftungskonzepte sowie die Planung und Durchführung von \n\n\nInvestitionsprojekten. \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Wachsender Anspruch an eine Bewirtschaftung von Grünraum nach ökologischen Grundsätzen und unter Betrachtung des Zu-\n\n\nsammenspiels aller Flächen zur Erhaltung der einheimischen Artenvielfalt in Flora und Fauna \n\n\n Zunehmende Gewichtung der Öffentlichkeitsarbeit (Schule, Einwohner), um Landwirtschaft und Tierhaltung der Bevölkerung näher \n\n\nzu bringen \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\n\nBezeichnung R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nLandwirtschaftliche Flächen in ha 48 48 48 \n\n\nAnzahl Pächter 8 7 7 \n\n\nAnzahl Gebäude 11 11 10 \n\n\n  \n\n\n76\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1 Sicherstellen einer ökologischen Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen sowie der artgerechten Haltung und \n\n\n verantwortungsvollen Nutzung der Tiere. \n\n\n Z2 Biologische Bewirtschaftung der Landwirtschaftsbetriebe Weierweid und Tüfi \n\n\n Z3 Mit dem Erlebnisbauernhof Tüfi der Bevölkerung einen offen zugänglichen Landwirtschaftsbetrieb erhalten \n\n\n  \n\n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\n\nLeistungen R 17 B 18 B 19 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nControlling der zielgerechten Bewirtschaftung stadteigener und verpachteter \nlandwirtschaftlichen Flächen (in ha) \n\n\n48 48 48      \n\n\nSicherstellen der Einhaltung der Betriebskonzepte bei verpachteten Land-\nwirtschaftsbetrieben (Anzahl) \n\n\n1 1 1      \n\n\nSicherstellen der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben für die Direktzahlungen \netc. an die Pächter durch den Ackerbaustellenleiter (Anzahl) \n\n\n8 8 8      \n\n\nSicherstellen des fachgerechten Unterhaltes der Gebäude (Anzahl) 11 11 10      \n\n\n \n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nZ1: Bewirtschaftung Anzahl Beanstandungen durch Private 1 ≤ 2 ≤ 2 \n\n\nZ2: Ökologie \nKriterien für biologische Bewirtschaftung aller Flächen \nerfüllt (Kontrolle alle zwei Jahre) \n\n\nteilwei-\nse \n\n\nteilwei-\nse \n\n\nteilwei-\nse \n\n\nZ3: Öffentlichkeit \nAnzahl öffentliche Veranstaltungen im Erlebnisbauern-\nhof Tüfi \n\n\n1 ≥ 1 ≥ 1 \n\n\n \n \n\n\n77\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\n \n\n\n78\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nJ Sicherheit und Gesundheit \n\n\nProduktliste J1 Polizei \n\n\nJ2 Feuerwehr \n\n\nJ3 Zivilschutz \n\n\nJ4 Ziviles Gemeindeführungsorgan \n\n\nJ5 Gesundheitsschutz und -versorgung \n\n\n \n\n\nDie Produktgruppe Sicherheit und Gesundheit trägt im Rahmen ihrer Aufgaben zum Wohlbefinden und zur Lebensqualität des \n\n\nEinzelnen und der Gesellschaft bei. Die objektive, messbare Sicherheit und das subjektive Sicherheitsgefühl sind wesentliche Elemente \n\n\ndavon. Im Rahmen des Gesundheitsschutzes und der Gesundheitsversorgung gewährleitet das Ressort Sicherheit und Gesundheit die \n\n\nmedizinische Grundversorgung und den Gesundheitsschutz, soweit die entsprechenden Aufgaben in der Zuständigkeit der Stadt liegen. \n\n\nPGV: Andreas Wieser \n\n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2019 \n\n\nIm Rahmen der Legislaturziele 2014 – 2018 sind keine Schwerpunkte vorhanden, welche die Produktgruppe Sicherheit in massgeben-\n\n\nder Weise betreffen. Im Jahr 2019 werden die Planungsarbeiten für einen gemeinsamen Polizeiposten der Stadtpolizei Adliswil und der \n\n\nKantonspolizei Zürich weiter vorangetrieben und die politischen Entscheidungen über eine Realisierung getroffen werden. Zudem wird \n\n\nim Jahr 2019 - sofern der Grosse Gemeinderat und die Gemeindeversammlung in Langnau am Albis zustimmen - erstmals die Stadt-\n\n\npolizei auch für die gemeindepolizeilichen Aufgaben in Langnau am Albis verantwortlich sein. \n\n\nStadträtin: Susy Senn \n\n\nStrategische Projekte / Legislaturziele \n \n\n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\n\nPolizeiposten \nPlanung und Realisierung eines gemeinsamen Polizeipostens der Stadtpolizei und Kantonspolizei \nan der Zürichstrasse 8 \n\n\nauf Kurs (bis 2021) \n\n\nPolizei Adliswil - Langnau \na.A. \n\n\nÜbernahme der gemeindepolizeilichen Aufgaben in Langnau a.A. durch eine neue gemeinsame \nKommunalpolizei (politische Beschlüsse in Adliswil und Langnau a.A. ausstehend) \n\n\nauf Kurs (bis 2019) \n\n\n  \n\n\n79\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nJ1 Polizei \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDie Stadtpolizei sorgt mit präventiven und repressiven Massnahmen sowie durch sichtbare Präsenz für die öffentliche Sicherheit, Ruhe \n\n\nund Ordnung. Sie kontrolliert den ruhenden und fliessenden Verkehr, ahndet Übertretungsstraftatbestände gemäss dem im Polizeiorga-\n\n\nnisationsgesetz vorgesehenen Zuständigkeitsbereich und unterstützt die Behörden bei der Durchsetzung der Rechtsordnung, soweit \n\n\npolizeiliche Mitwirkung gesetzlich vorgesehen ist. Die Verwaltungspolizei gewährleistet die rechtmässige Beurteilung und Erteilung von \n\n\nBewilligungen in Bereichen, welche verwaltungspolizeiliche Bewilligungen gesetzlich vorsehen. Die Parkraumbewirtschaftung und die \n\n\nHundeverwaltung wird ebenfalls im Rahmen des Produkts Polizei behandelt. Im Zusammenhang mit den verwaltungspolizeilichen Auf-\n\n\ngaben organisiert die Koordinationsstelle für Anlässe städtische Grossanlässe und steht für Fragen und Hilfeleistungen bei privaten Anläs-\n\n\nsen zur Verfügung. \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Die Gesamtzahl der Straftaten gemäss Strafgesetzbuch (StGB) weist im Kanton Zürich seit mehreren Jahren eine sinkende Tendenz \n\n\nauf. Auch Adliswil zeigt das gleiche Bild: nachdem im Jahr 2016 insgesamt 683 Straftaten nach StGB zu verzeichnen waren, sind es \n\n\nfür das Jahr 2017 noch 549 Delikte. Dies entspricht einem Rückgang um 19,6 %. Besonders signifikant ist die Entwicklung bei den \n\n\nEinbruchdiebstählen, welche das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung stark beeinflussen: die Zahl der Delikte halbierte sich \n\n\nauf noch 39 Straftaten im Jahr 2017 (2016: 78). Für das Jahr 2019 ist von einer gleich bleibenden Tendenz auszugehen, wobei die \n\n\nAnzahl der Delikte jährlichen Schwankungen unterworfen sein kann. \n\n\n In Adliswil wurden im Jahr 2017 - gleich wie ein Jahr zuvor - 112 Verkehrsunfälle polizeilich registriert. Dabei verunfallten 22 Perso-\n\n\nnen (2016: 26). Beide Zahlen blieben in den letzten Jahren relativ konstant, weshalb auch für 2019 von einer gleich bleibenden \n\n\nTendenz auszugehen ist. \n\n\n Das per 1.1.2016 eingeführte neue Parkierungskonzept hat sich mittlerweile etabliert. Nachdem nun Erfahrungswerte von zwei \n\n\nganzen Jahren vorliegen, kann die Anzahl der ausgegeben Parkkarten genauer budgetiert werden - es ist auch hier von einer kon-\n\n\nstant bleibenden Anzahl auszugehen. \n\n\n Die Anzahl der registrierten Hunde hat von 2016 auf 2017 um 10 (708) zugenommen. Für 2019 wird ein in etwa gleich hoher \n\n\nBestand angenommen. \n\n\n In den letzten 10 Jahren hat es sich etabliert, dass das Fest der Kulturen alle zwei Jahre durchgeführt wird. In den geraden Jahren \n\n\nwird das Albisstrassenfest durch den Handwerk- und Gewerbeverein Adliswil HGVA durchgeführt und durch die Stadt unterstützt. \n\n\nNeben diesen beiden grössten städtischen Anlässen sind regelmässig die Chilbi und die Bundesfeier zu organisieren sowie weitere \n\n\nAnlässe aus privater Initiative zu unterstützen. \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\n\nBezeichnung R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nAnzahl Straftaten nach StGB 549 800 700 \n\n\nAnzahl Parkkarten gesamt 5'476 5'000 5'250 \n\n\nAnzahl registrierte Hunde 708 700 700 \n\n\nAnzahl öffentliche Anlässe (städtische oder mit Unterstützung der Stadt) 6 6 6 \n\n\nAnzahl permanente Gastwirtschaftsbetriebe 63 65 65 \n\n\n  \n\n\n80\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n  Z1 Hohe Sicherheit der Bevölkerung durch Prävention und Überwachen der Einhaltung der Gesetzesbestimmungen.  \n\n\n  Z2 Verkehrsrelevante Projekte sind auf die Sicherheitsbedürfnisse der Verkehrsteilnehmenden und weitgehend störungsfreie \n\n\n Zirkulation geprüft.  \n\n\n  Z3 Verwaltungspolizeiliche Bewilligungsverfahren werden unter Berücksichtigung der Gesetzmässigkeit und des Gleichbehand-\n\n\n lungsgrundsatzes möglichst kundenorientiert behandelt. Koordinationsaufgaben im Zusammenhang mit Anfragen für \n\n\n Grossanlässe werden kundenorientiert wahrgenommen und städtische Anlässe friktionsfrei organisiert.  \n\n\n   \n\n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\n\nLeistungen R 17 B 18 B 19 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nAnzahl Rapporte und Berichte an Amtsstellen 430 450 450      \n\n\nKontrollstunden ruhender Verkehr 899 800 800      \n\n\nAnzahl Ordnungsbussen (ohne semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage) 4'947 4'000 5'000      \n\n\nAnzahl Geschwindigkeitskontrollen 40 50 50      \n\n\nAnzahl Bewilligungen Verwaltungspolizei 199 200 200      \n\n\nKommentar \nAnzahl Ordnungsbussen (ohne semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage) \n\n\nDie Anzahl Ordnungsbussen wird im Budget 2019 auf 5‘000 angehoben. Es handelt sich dabei um eine reine Korrektur des Soll-Wertes \n\n\nan die Vorjahreszahlen. Eine dieser Entwicklung zugrunde liegende Ursache ist nicht gegeben. \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nZ1: Prävention durch Sichtbarkeit \nAnteil der Brutto-Arbeitszeit im Aussendienst in \nProzent \n\n\n56 55 55 \n\n\nZ1: Verkehrsunfälle Anzahl Verkehrsunfälle (höchstens) 112 110 110 \n\n\nZ1: Verunfallte Personen Anzahl verunfallte Personen (höchstens) 22 20 20 \n\n\nZ1: Delikte Leib und Leben Anzahl Delikte Leib und Leben (höchstens) 45 30 30 \n\n\nZ1: Einbrüche Anzahl Einbrüche (höchstens) 39 100 75 \n\n\nZ1: Sicherheitsgefühl der Bevölkerung Anzahl Fälle 1'058 1'100 1'100 \n\n\nZ2: Prüfung von Strassen- und Wegbauprojekten \nUnterlagen werden innerhalb von 15 Arbeitstagen \ngeprüft (in Prozent) \n\n\n100 100 100 \n\n\nZ2: Schriftverkehr betreffend Verkehrsfragen; Sicher-\n heit, Zirkulation \n\n\nReaktion erfolgt innerhalb 5 Arbeitstagen (in Prozent) 100 100 100 \n\n\nZ3: Verwaltungspolizeiliche Bewilligungsverfahren \nBewilligungsgesuche werden innerhalb von 15 Arbeits-\ntagen erledigt (in Prozent) \n\n\n95 95 95 \n\n\nZ3: Koordinationsstelle für Grossanlässe \nAnfragen werden innerhalb von 5 Arbeitstagen erst-\nmals behandelt (in Prozent) \n\n\n95 95 95 \n\n\nKommentar \nZ1: Einbrüche \n\n\nAufgrund der zurückgehenden Anzahl Einbrüche in den Jahren 2016 und 2017 wurde in der Hoffnung, dass dieser Trend weiterhin \n\n\nanhält, die Anzahl Einbrüche für das Jahr 2019 auf 75 reduziert. Die direkten Gründe für solche Entwicklungen der begangenen Delikte \n\n\nkönnen nicht auf einzelne Jahre benannt werden, sondern wären nur mittels aufwändigen Langzeitstudien abschätzbar. \n  \n\n\n81\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nJ2 Feuerwehr \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDie Feuerwehr ist zur Rettung von Menschen und Tieren sowie zur Schadenbekämpfung bei Bränden, Explosionen, Elementarereignis-\n\n\nsen und Erdbeben verpflichtet. Sie leistet Hilfe bei atomaren, biologischen und chemischen Schadenereignissen (ABC-Schutz) und leistet \n\n\nNachbarschaftshilfe ausserhalb ihres Einsatzgebietes. Die Feuerwehr trifft bei unmittelbarer Bedrohung durch solche Gefahren selbstän-\n\n\ndig die erforderlichen Abwehrmassnahmen. \n\n\nBei Unfällen im Strassen-, Schienen-, Schiffs- und Luftverkehr sowie bei Fahrzeugbränden, bei Unglücksfällen und in Notlagen, insbeson-\n\n\ndere zur Rettung von Menschen und Tieren, und bei Wasserschäden im Gebäude, die nicht durch ein Elementarereignis verursacht \n\n\nwurden, unterstützt die Feuerwehr ihre Partnerorganisationen bei der Ereignisbewältigung. \n\n\nDie Feuerwehr der Stadt Adliswil ist in erste Linie für das Stadtgebiet zuständig und ist im Milizsystem organisiert. \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Im Rahmen des Programms Feuerwehr 2020 überprüfte die Gebäudeversicherung Kanton Zürich GVZ im Jahr 2015 die Grösse \n\n\nund Zusammenarbeitsformen der Ortsfeuerwehren im Kanton Zürich. Von dieser Beurteilung kann längerfristig auch die Genehmi-\n\n\ngung von Subventionen abhängen. Der Feuerwehr Adliswil wurde aufgrund der Bevölkerungszahlen sowie der Einsatz- und Mann-\n\n\nschaftsstruktur die Berechtigung für eine weitere Eigenständigkeit bestätigt. \n\n\n Die Zahl der Einsätze und dementsprechend auch die Einsatzstunden waren in den letzten Jahren unterschiedlich, bewegten sich \n\n\naber immer um den auch für 2019 eingesetzten Wert von 100 Einsätzen (bzw. Alarmrufe). Auch die Art der Einsätze kann kaum \n\n\nvorausgesagt werden, jedes Jahr wurden unterschiedliche Schwerpunkte festgestellt.  Eine anhaltende markante Veränderung der \n\n\nEinsatzzahlen ist bei gleichbleibendem Aufgabengebiet und konstanten Bevölkerungszahlen aber nicht zu erwarten. Allerdings kann \n\n\nein einziges grosses, unvorhersehbares Ereignis die Einsatzzahlen stark beeinflussen. \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\n\nBezeichnung R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nAlarmrufe (Anzahl) 100 100 100 \n\n\nEinsatzstunden 1'467 1'250 1'250 \n\n\nSollbestand Feuerwehr gemäss Vorgabe GVZ 60 60 60 \n\n\n  \n\n\n82\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n  Z1 Sicherstellen der Einsatzbereitschaft und Einsatzzeiten nach dem Eingang von Alarmmeldungen \n\n\n  \n\n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\n\nLeistungen R 17 B 18 B 19 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nAnzahl Einsätze 100 100 100      \n\n\nMannschaftsbestand Feuerwehr 62 65 65      \n\n\nAnzahl Übungsstunden 3'540 3'800 3'800      \n\n\nAnzahl Grossfahrzeuge in Betrieb 3 3 4      \n\n\nAnzahl Kleinfahrzeuge in Betrieb 7 7 6      \n\n\nKommentar \nAnzahl Grossfahrzeuge in Betrieb / Anzahl Kleinfahrzeuge in Betrieb \n\n\nDas im Jahr 2018 für die Feuerwehr Adliswil erarbeitete Fahrzeugkonzept sieht als Grundsatz vor, die Anzahl der in die Jahre gekomme-\n\n\nnen Kleinfahrzeuge zu reduzieren und weiterhin benötigte Fahrzeuge zu erneuern. In Adliswil war bis 2018 kein Öl-/Wasserwehr-\n\n\nFahrzeug (Grossfahrzeug) vorhanden. Ein solches Fahrzeug wurde im Jahr 2018 bestellt, der entsprechende Anhänger und ein weiteres \n\n\nKleinfahrzeug wurden gleichzeitig verkauft bzw. ausgemustert. \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nZ1: Einsatzbereitschaft I Inspektion Statthalter bestätigt Bereitschaft (in Prozent) 100 100 100 \n\n\nZ1: Einsatzbereitschaft II Anteil der Teilnahme an Übungsdiensten (in Prozent) 76 75 75 \n\n\nZ1: Einsatzzeit \nHoher Anteil der AdFw (Angehörige der Feuerwehr) \nmit Arbeitsort Adliswil (in Prozent) \n\n\n43 40 40 \n\n\n \n \n  \n\n\n83\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nJ3 Zivilschutz \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDie Zivilschutzorganisationen der Gemeinden im Kanton Zürich können bei Katastrophen und Notlagen für Instandstellungsarbeiten und \n\n\nfür Einsätze zugunsten der Gemeinschaft aufgeboten werden. Der Zivilschutz übernimmt dabei Aufgaben im Bereich der Führungsunter-\n\n\nstützung, Schutz und Betreuung, Logistik, Pionierunterstützung und Kulturgüterschutz. Der Zivilschutz unterstützt die Partnerorganisatio-\n\n\nnen bei der Sicherstellung der Durchhaltefähigkeit. \n\n\nDie Aufgaben des Zivilschutzes im Bezirk Horgen werden durch den Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg ZVZZ erbracht. Bei der \n\n\nStadt Adliswil verbleiben lediglich die Aufgaben als Eigentümerin der Zivilschutzanlagen und des Schutzraumbaus. Darüber hinaus be-\n\n\nschränkt sich die Aufgabe der Stadt Adliswil auf die Einflussnahme auf die Führung des ZVZZ im Rahmen der statutarischen Rechte \n\n\n(Vertretung im Vorstand und in der Delegiertenversammlung). \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Nach der Betriebsaufnahme des Zweckverbands Zivilschutz Zimmerberg ZVZZ am 1. Januar 2016 wurde die volle Einsatzbereit-\n\n\nschaft des ZVZZ erreicht. Aufbauarbeiten im Sinne von grösseren Investitionen stehen momentan nicht mehr an. \n\n\n Die Möglichkeiten der Einflussnahme der Stadt Adliswil auf den Betrieb und die Entwicklung des ZVZZ ist teilweise eingeschränkt \n\n\nauf finanzielle Aspekte. Es hat sich inzwischen trotz diversen Anpassungen gezeigt, dass das bei der Projektierung erarbeitete Jah-\n\n\nresbudget des ZVZZ jeweils eingehalten oder sogar reduziert werden kann. \n\n\n Die vorhandenen Zivilschutzanlagen werden gemäss den Vorgaben des Bundes betrieben. Für anerkannte Zivilschutzanlagen richtet \n\n\nder Bund Beiträge aus. In Adliswil steht noch eine solche Zivilschutzanlagen in Betrieb. Bei einer weiteren Anlage steht eine Um-\n\n\nnutzung an, da diese Anlage nicht mehr vom Zivilschutz genutzt wird und dementsprechend auch nicht beitragsberechtigt ist. Im \n\n\nBereich der Schutzraumbauten besteht in einzelnen Gebieten Adliswils eine negative Bilanz der Schutzplätze. Diese wird in den \n\n\nkommenden Jahren bei der Realisierung von grösseren Bauprojekten auszugleichen sein. \n\n\n Die Schutzraumkontrollen wurden im Jahr 2017 erstmals durch den ZVZZ durchgeführt. Diese Dienstleistung hat sich inzwischen \n\n\netabliert und mit weiteren Aufträgen von Verbandsgemeinden wird der ZVZZ auch in diesem Bereich ein Kernkompetenzen ent-\n\n\nwickeln können. \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\n\nBezeichnung R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nAnzahl Anlässe ZVZZ  k.A. 50 50 \n\n\nAnzahl Einsätze ZVZZ  2 2 2 \n\n\nAnzahl Einsätze zugunsten der Gemeinschaft k.A. 2 2 \n\n\nJahresbudget ZVZZ (in Tausend) 853 1'100 1'000 \n\n\nAnzahl Schutzräume auf Stadtgebiet 904 900 900 \n\n\n  \n\n\n84\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n  Z1 Wahrnehmen der Verantwortung im Rahmen des Zweckverbandes Zivilschutz Zimmerberg (ZVZZ) \n\n\n  \n\n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\n\nLeistungen R 17 B 18 B 19 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nHöhe Betriebsbeitrag ZVZZ 129'325 150'000 135'000      \n\n\nAnzahl Zivilschutzanlagen 1 1 1      \n\n\nAnzahl Schutzraumkontrollen 148 100 100      \n\n\n \n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nZ1: Vertretung im Zweckverband I \nAnwesenheit der zwei Delegierten von Adliswil an der \nDelegiertenversammlung (in Prozent) \n\n\n100 100 100 \n\n\nZ1: Vertretung im Zweckverband II Mindestens eine Vertretung des Sihltals im Vorstand 1 1 1 \n\n\nZ1: Einsatzbereitschaft der Zivilschutzanlagen in Adlis-\n wil \n\n\nAnteil einsatzbereite Zivilschutzanlagen (in Prozent) 100 100 100 \n\n\n \n \n  \n\n\n85\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nJ4 Ziviles Gemeindeführungsorgan \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDas Gemeindeführungsorgan (GFO) übernimmt die Führung der Stadt im Falle eines ausserordentlichen Ereignisses, sobald zusätzlich zu \n\n\nden Aufgaben der Einsatz- und Rettungsdienste weitere Aufgabenbereiche anfallen. Das GFO kann aufgrund zeitlicher Ausdehnung oder \n\n\naufgrund der Komplexität der anfallenden Aufgabenbereiche aufgeboten werden, sobald die Mittel der Einsatz- und Rettungsdienste \n\n\nalleine nicht mehr für die Bewältigung eines ausserordentlichen Ereignisses ausreichen.  \n\n\nDas GFO ist in einer Stabsstruktur organisiert. Der Stadtrat bzw. eine Vertreterin oder ein Vertreter des Stadtrates steht dem GFO vor \n\n\nund fällt die wichtigen Entscheide. \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Bei den Projektarbeiten zur Gründung des Zweckverbands Zivilschutz Zimmerberg ZVZZ wurde ursprünglich auch die Erarbeitung \n\n\neines Führungsorgans auf Bezirksebene geplant. Dieser Punkt wurde aber im Laufe der Projektarbeiten fallen gelassen. Aufgrund \n\n\nder gemeinsamen Zivilschutzorganisation ZVZZ wäre ein solches gemeinsames Führungsorgan möglich, eine solche Entwicklung ist \n\n\nzurzeit nicht absehbar. \n\n\n Es gibt keine voraussehbaren Entwicklungen, welche das für das GFO Adliswil relevante Gefahrenpotential beeinflussen könnten. \n\n\nDie untenstehende Tabelle mit Kennzahlen zum Produktumfeld bleibt deshalb leer. \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\n\nBezeichnung R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nKeine Kennzahlen    \n\n\n  \n\n\n86\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n  Z1 Die Einsatzbereitschaft des Gemeindeführungsorgans (GFO) und die Aktualität der Ernstfalldokumentation sind gewährleis-\n\n\n tet. \n\n\n  \n\n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\n\nLeistungen R 17 B 18 B 19 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nAnzahl Führungsstandorte 1 1 1      \n\n\nAnzahl fest besetzte Funktionen im GFO 40 40 40      \n\n\n \n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nZ1: Besetzung der notwendigen Funktionen Anteil besetzte Funktionen (in Prozent) 92.5 90 90 \n\n\nZ1: Schulung des gesamten GFO I \nJährliche Durchführung eines Vernetzungsanlasses und \neiner Übung für das GFO \n\n\n1 2 2 \n\n\nZ1: Schulung des gesamten GFO II Vertretung der neun Stabbereichsleiter (in Prozent) 100 100 100 \n\n\nZ1: Aktualisierte Ernstfalldokumentation Jährliche Überprüfung der Aktualität 1 1 1 \n\n\n \n \n  \n\n\n87\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nJ5 Gesundheitsschutz und -versorgung \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDie Stadt Adliswil ist im Rahmen der Gesundheitsgesetzgebung verantwortlich für die Versorgung der Bevölkerung mit medizinischen \n\n\nund pflegerischen Leistungen, insbesondere der Bereiche Spitexdienste, Krankentransporte und ärztlicher Notfalldienst. Diesbezüglich \n\n\norganisiert und koordiniert das Ressort Sicherheit und Gesundheit die Finanzierung dieser Leistungen und die Aufträge an externe \n\n\nLeistungserbringer.  \n\n\nDie Finanzierung und Organisation der Leistungen der Spitäler liegt im Verantwortungsbereich des Kantons. \n\n\nIm Bereich des Gesundheitsschutzes werden in Zusammenarbeit mit externen Stellen Kontrollen durchgeführt und Bewilligungen erteilt, \n\n\nwelche der Gewährleistung der öffentlichen Gesundheit dienen. \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Die demografische Alterung der Bevölkerung und deren Einfluss auf die Krankenversorgung sind erwiesen. Das Risiko von Hilfe- \n\n\nund Pflegebedürftigkeit steigt mit dem Alter deutlich an. Eine gute Basisversorgung und Priorisierung der medizinischen und pflege-\n\n\nrischen Leistungen sind erforderlich, da der Leistungsbezug tendenziell zunehmend ist. \n\n\n Durch die Bemühungen der öffentlichen Hand, Pflegebedürftige möglichst lang im häuslichen Umfeld (zu Hause statt im Heim) zu \n\n\npflegen, werden die Kosten für die ambulante Pflege langfristig zunehmen. \n\n\n Die durch die Stadt zu tragenden Kostenanteile für die ambulante Pflege sind von den jährlich durch den Kanton festgesetzten \n\n\nPflegetarifen abhängig. Die Entwicklung dieser Pflegetarife ist schwer vorauszusehen, da sie von vielen Faktoren abhängt. Die Vo-\n\n\nraussehbarkeit der Kosten für die ambulante Pflege ist damit eingeschränkt. \n\n\n Die Belastung der Notfalldienst leistenden lokalen Ärzte steigt ständig an. Als teilweise Entlastung betreibt die Ärztegesellschaft des \n\n\nKantons Zürich im Auftrag der Gesundheitsdirektion seit Anfang 2018 das Ärztefon, welches als Triagestelle für Anrufe im Bereich \n\n\ndes ärztlichen Notfalldienstes dient. Seit Inkraftsetzung des revidierten § 17h des Gesundheitsgesetzes des Kantons Zürich am \n\n\n01.01.2018 ist der Betrieb dieser Triagestelle gesetzlich verankert. Bisher hat Adliswil diese Dienstleistung auf freiwilliger Basis ange-\n\n\nboten.   \n\n\n Die Häufigkeit der Lebensmittelkontrollen richtet sich seit 2015 nach dem gesundheitlichen Gefährdungspotential eines Betriebes \n\n\nund den bisherigen Kontrollergebnissen. Die Kontrollen werden damit auf Risikobasis durchgeführt und die jährlich anstehenden \n\n\nKontrollanzahl untersteht einer ständigen Veränderung. \n\n\n Die Anzahl der kontrollpflichtigen Lebensmittelbetriebe ist in Adliswil leicht steigend. Es handelt sich bei den zunehmenden Zahlen \n\n\naber eher nicht um klassische Gastgewerbebetriebe, sondern eher um kleinere Handels- und Verkaufsbetriebe. \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\n\nBezeichnung R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nAnzahl kontrollpflichtige Lebensmittelbetriebe 129 130 130 \n\n\nAnzahl kontrollpflichtige Feuerungsanlagen (Heizung) 0 1'365 1'365 \n\n\nBevölkerung, Anteil über 65-Jährige (in Prozent der Gesamtbevölkerung) 19.4 19 19 \n\n\nAnzahl Ärzte mit Hauptberufstätigkeit im ambulanten Sektor 22 11 20 \n\n\nNormdefizit pro Pflegestunde mit Leistungsauftrag: Abklärung, Beratung, Koordination (CHF) 74.35 74.5 74.35 \n\n\nNormdefizit pro Pflegestunde mit Leistungsauftrag: Untersuchung, Behandlung (CHF) 80.65 81 80.65 \n\n\nNormdefizit pro Pflegestunde mit Leistungsauftrag: Grundpflege (CHF) 77.7 77.7 77.70 \n\n\nNormdefizit pro Pflegestunde selbst. Erwerbende: Abklärung, Beratung, Koordination (CHF) 48.5 48.5 48.50 \n\n\nNormdefizit pro Pflegestunde selbst. Erwerbende: Untersuchung, Behandlung (CHF) 49.9 49.9 49.90 \n\n\nNormdefizit pro Pflegestunde selbst. Erwerbende: Grundpflege (CHF) 37.45 37.45 37.45 \n\n\n  \n\n\n88\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1 Sicherstellung des Schutzes der Gesundheit der Bevölkerung durch die Kontrolle sämtlicher Lebensmittelbetriebe. \n\n\n Z2 Bewilligungsverfahren und Kontrollen im Bereich des Gesundheitsschutzes werden unter Berücksichtigung der Gesetzmäs-\n\n\n sigkeit und des Gleichbehandlungsgrundsatzes möglichst kundenorientiert behandelt. \n\n\n Z3 Sicherstellung einer vollständigen und wirtschaftlichen Versorgung der Bevölkerung mit medizinischen und pflegerischen \n\n\n Leistungen im Bereich der ambulanten Pflege. \n\n\n  \n\n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\n\nLeistungen R 17 B 18 B 19 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nAnzahl Feuerungskontrollen 670 600 650      \n\n\nAnzahl Lebensmittelkontrollen 62 60 60      \n\n\nLebensmittelkontrollen: Beanstandungen in Prozent 48 40 40      \n\n\nLebensmittelkontrollen: Anzahl Nachkontrollen 11 5 5      \n\n\nAnzahl Trinkwasserproben 120 120 120      \n\n\nAnzahl Badewasserproben 24 35 30      \n\n\nAnzahl Bewilligungen Nachtarbeit/Lärm 0 25 25      \n\n\nSpitexdienste Adliswil: verrechnete Stunden 20'190 19'000 20'000      \n\n\nSpitexdienste Adliswil: Klienten/-innen 348 370 350      \n\n\nKrankentransporte: Einsätze Rettungsdienst See-Spital Horgen 574 600 600      \n\n\nÄrztefon: Anrufe aus Adliswil 1'332 2'000 1'700      \n\n\nKommentar \nÄrztefon: Anrufe aus Adliswil \n\n\nAnhand der Zahlen der Jahre 2016 und 2017 ist ein deutlicher Rückgang der Anrufe an die Triagestelle für den ärztlichen Notfalldienst \n\n\nfeststellbar. Dieser Rückgang hat diverse Gründe, wie parallele Angebote von Krankenversicherungen, Bekanntheitsgrad von Notfall-\n\n\ndiensten für Kinder und Jugendliche sowie die direkte Kontaktierung von Spitälern oder Ambulatorien. Es bleibt abzuwarten, ob das seit \n\n\nAnfang 2018 neu durch die Ärztegesellschaft des Kantons Zürich im Auftrag der Gesundheitsdirektion betriebene Ärztefon wieder \n\n\nmehr kontaktiert wird. \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nZ1: Lebensmittelkontrolle \nKontrollierte Betriebe (Total zu kontrollierende Betrie-\nbe im Berichtsjahr = 100 %) \n\n\n100 100 100 \n\n\nZ2: Bewilligungsverfahren im Bereich Gesundheits\n schutz \n\n\nBewilligungsgesuche werden innerhalb von 15 Arbeits-\ntagen erledigt (in Prozent) \n\n\n0 95 95 \n\n\nZ2: Qualität des Kundenverkehrs bei Bewilligungsver-\n fahren und Kontrollen im Bereich des Gesund-\n heitsschutzes \n\n\nAnzahl berechtigte Reklamationen (höchstens) 0 3 3 \n\n\nZ3: Wirtschaftlichkeit der ambulanten Angebote \n (Spitex) \n\n\nVergleich Bruttokosten pro Klient der Spitex Adliswil \nmit Kantonsmittel (Kantonsmittel = 100 %) \n\n\n95.1 100 100 \n\n\nZ3: Nutzung der ambulanten Pflege (Spitex) \nAnteil Leistungsstunden der Spitex Adliswil an den \ngesamten erbrachten ambulanten Pflegeleistungen (in \nProzent) \n\n\n74 75 75 \n\n\nZ3: Qualität des Notfalldienstes \nAnrufe beim Ärztefon mit Problemlösung (Total \nAnrufe = 100 %) \n\n\n21 35 35 \n\n\n \n \n  \n\n\n89\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\n \n\n\n90\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nK Sport, Sportanlagen \n\n\nProduktliste K1 Hallen- und Freibad \n\n\nK2 Sportanlage Tüfi \n\n\nK3 Übrige Sportanlagen \n\n\nK4 Schiesswesen \n\n\nK5 Sportunterstützung und Gesundheitspräven-\n\n\n tion \n\n\n \n\n\nDie Abteilung Sport stellt den Betrieb von diversen Sportanlagen sowie des Hallen- und Freibades sicher und betreibt die Koordinati-\n\n\nonsstelle für Sport. Zudem fallen Präventionsangebote zur körperlichen Gesundheit in die Verantwortung dieser Produktgruppe. \n\n\nPGV: Andreas Wieser \n\n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2019 \n\n\nNach der Erstellung des Gemeinde-Sportalagenkonzeptes GESAK im Jahr 2018 steht ein umfassenden Planungsinstrument für Vorha-\n\n\nben im Bereich der Sportanlagen in Adlisiwl zur Verfügung. Bei den beiden grössten Sportanlagen in Adliswil, das Hallen- und Freibad \n\n\nsowie die Sportanlage Tüfi, sollen die Projektierungsarbeiten aus den Jahren 2017 und 2018 (Sanierung Hallen- und Freibad, Tech-\n\n\nniksanierung Gebäude Sportanlage Tüfi) weiter vorangetrieben und mit der Sanierungsumsetzung begonnen bzw. letztere abgeschlos-\n\n\nsen werden. Zudem wird die Sportanlage Tüfi mit der Erstellung eines Kunstrasenfeldes, eines zusätzlichen Hartplatzes und Parkplätzen \n\n\nweiter aufgewertet. Bei der Schiessanlage Büel wird die Altlastensanierung der Kugelfänge anfangs 2019 abgeschlossen und eine \n\n\nallgemeine Anlagesanierung beabsichtigt. \n\n\nStadträtin: Susy Senn \n\n\nStrategische Projekte / Legislaturziele \n \n\n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\n\nSanierung Hallen- und \nFreibad \n\n\nAnalyse des Sanierungsbedarfs und Planung sowie Umsetzung der Sanierung (Benutzersicht, \nProjektleitung bei Abt. Liegenschaften) \n\n\nauf Kurs (bis 2021) \n\n\nSanierung Sportanlage \nTüfi (Gebäude) \n\n\nAnalyse des Sanierungsbedarfs und Planung/Umsetzung der Sanierung (Benutzersicht, Projektlei-\ntung bei Abt. Liegenschaften) \n\n\nauf Kurs (bis 2020) \n\n\nErstellung Kunstrasen-\nplatz Tüfi \n\n\nErsatz des Fussballplatzes Tüfi II durch einen Kunstrasenplatz (inkl. zugehörige Massnahmen für \nden bestehenden Sandplatz) \n\n\nauf Kurs (bis 2020) \n\n\nSchiessanlage \nPlanung und Umsetzung der Altlastensanierung der Kugelfänge und sowie einer allg. Anlagesa-\nnierung (betr. Gebäude: Benutzersicht, Projektleitung bei Abt. Liegenschaften) \n\n\nauf Kurs (bis 2019) \n\n\nStrategiestudie Sportan-\nlage Tal \n\n\nStrategische Planungsstudie unter Einbezug sämtlicher Infrastrukturen, Bedürfnisse und externer \nEntwicklungsfaktoren im Bereich der Sportanlage im Tal. \n\n\nauf Kurs (bis 2019) \n\n\n  \n\n\n91\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nK1 Hallen- und Freibad \n\n\nGrundauftrag \n\n\nIm Hallen- und Freibad im Tal bietet die Stadt Adliswil die Möglichkeiten zur Ausübung einer Vielzahl von Tätigkeiten rund um den \n\n\nSchwimmsport an. Das Angebot steht nicht nur der Bevölkerung der Stadt Adliswil offen, sondern zielt auch auf die Nutzung durch \n\n\nSchulen und Vereine. Weiter bietet vor allem das Freibad einem breiten Nutzerkreis die Gelegenheit für Erholungs- und Freizeitaktivitä-\n\n\nten. \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Dass sich öffentliche Hallen- und Freibäder in der Regel nicht kostendeckend betreiben lassen, ist allgemein bekannt. Auch wenn \n\n\ndie Nutzungsnachfrage generell hoch ist, lassen sich durch Eintrittseinnahmen die Betriebskosten nicht decken. Zudem sind die Be-\n\n\ntriebskosten infolge des Alters der technischen Einrichtungen des Hallenbades im Tal (vgl. unten) relativ hoch. Im Bereich des Frei-\n\n\nbades unterliegt der Betrieb infolge des Einflusses des Sommerwetters grossen saisonalen Schwankungen. \n\n\n Das Hallenbad wurde im Jahr 1975 erbaut. Es erfolgten zwar in den Jahren 1999 und 2001 Sanierungen der Gebäudehülle der \n\n\nLüftungsanlage und einiger weiterer technischer Installationen, die übrigen Einrichtungen (insbesondere Sanitäranlagen) stammen \n\n\naber aus dem Erstellungsjahr des Hallenbades und haben damit ihre Lebenserwartung überschritten. In diesem Zusammenhang \n\n\nplant die Stadt Adliswil eine umfassende Sanierung des Hallenbades, welche in den Jahren 2019 und 2020 erfolgen soll. Der Ent-\n\n\nscheid über die Realisierung dieser Sanierung und weiterer Optimierungen der Anlage erfolgt im Jahr 2018. \n\n\n Der Schwimmsport erfreut sich einer allgemein grossen Beliebtheit (vgl. auch Kennzahlen zum Produktumfeld zu K5, unten). Der \n\n\nortsansässige Schwimmverein weist steigende Mitgliederzahlen auf. Verbunden mit dem Anstieg der Schülerzahlen ergibt sich dar-\n\n\naus, insbesondere in Spitzenzeiten, ein sehr grosses Nachfragevolumen nach Wasserflächen, welches nicht in jedem Fall befriedigt \n\n\nwerden kann. Bei der Vergabe von Wasserflächen werden Adliswiler Schulen und Vereine prioritär behandelt. \n\n\n Vergleiche im Übrigen Erläuterungen zur Umfeldentwicklung zum Produkt K5 (Sportunterstützung und Gesundheitsprävention). \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\n\nBezeichnung R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nAnzahl Hallenbäder (mindestens 5 Bahnen 25 m) in Nachbargemeinden (ausg. Stadt Zürich) k.A. 4 4 \n\n\nAnzahl Betriebstage Freibad mit Lufttemperaturen grösser als 24 Grad (Messung um 10.00 Uhr) k.A. 60 60 \n\n\n  \n\n\n92\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1 Bereitstellen und einwandfreies Betreiben eines bedürfnisgerechten, zeitgemässen und gut ausgelasteten Angebots an \n\n\n Infrastrukturen für den Schwimmsport  \n\n\n Z2 Bereitstellen und einwandfreies Betreiben eines bedürfnisgerechten, zeitgemässen und gut ausgelasteten Angebots an \n\n\n Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten rund um das Freibad  \n\n\n   \n\n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\n\nLeistungen R 17 B 18 B 19 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nHallenbad, Öffnungszeiten pro Woche (h) 92.5 92.5 92.5      \n\n\nHallenbad, Anzahl Wasserbecken (inkl. Kleinkinder) k.A. 4 4      \n\n\nFreibad, Öffnungszeiten pro Jahr (Tage) k.A. 120 120      \n\n\nFreibad, Anzahl Wasserbecken (ohne Kleinkinder) k.A. 3 3      \n\n\nFreibad, Anzahl Wasserattraktionen (ohne Kleinkinder) k.A. 6 6      \n\n\nFreibad, Anzahl Spiel- und Sportangebote (ohne Wasserbecken) k.A. 5 5      \n\n\n \n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nZ1: Auslastung / Nutzung Anzahl Eintritte Hallen- und Freibad (mindestens) 149'109 135'000 120'000 \n\n\nZ1: Angebot Hallenbad \nAnzahl verfügbarer Bahnen für Individualnutzung \n(mindestens) \n\n\nk.A. 3 3 \n\n\nZ1: Qualität Betrieb \nNutzungseinschränkungen infolge betrieblicher oder \ntechnischer Mängel (max h) \n\n\nk.A. 10 10 \n\n\nZ2: Auslastung / Nutzung (Bereich Freizeit, Erholung \n Freibad) \n\n\nAnzahl Eintritte Jugendliche und Familien in den \nMonaten Juni - August \n\n\nk.A. 19'000 19'000 \n\n\nZ2: Angebot (Bereich Freizeit, Erholung Freibad) \nAnzahl Vermietungen Material in den Monaten Juni \n- August \n\n\nk.A. 300 300 \n\n\nKommentar \nZ1: Auslastung / Nutzung \n\n\nEs wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2019 die Sanierung des Längsbaus (heutiges Wellness- und Frebadgarderobengebäude) be-\n\n\ngonnen werden kann. Dies wird Auswirkungen auf die Attraktivität des Freibades haben. In der Folge ist mit einem leichten Rückgang \n\n\nder Eintrittszahlen zu rechnen. \n  \n\n\n93\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nK2 Sportanlage Tüfi \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDie Sportanlage Tüfi stellt neben den Sportanlagen der Schule die hauptsächliche Sporteinrichtung in Adliswil dar. Sie bietet mit Turn-\n\n\nhallen, Fussballplätzen und einer Leichtathletikanlage den örtlichen Schulen und Sportvereinen ein breites Angebot an Trainings- und \n\n\nWettkampfmöglichkeiten. \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Die Schülerzahlen der Volksschule in Adliswil und auch der privaten Schulen in der Region Adliswil weisen eine steigende Tendenz \n\n\nauf. Da in diesem Zusammenhang auch die eigenen Sportinfrastrukturen der Schulen knapper werden, steigt der Nachfragedruck \n\n\nseitens der Schulen auch in der Sportanlage Tüfi. \n\n\n Die Sportanlage Tüfi ist die einzige vom Kanton Zürich subventionierte KASAK-Anlage in Adliswil. Die Aufführung der Sportanlage \n\n\nim Katalog des kantonalen Sportanlagenkonzeptes unterstreicht die lokale und regionale Bedeutung der Anlage. \n\n\n Lokale Sportvereine verzeichnen tendenziell steigende Mitgliederzahlen, was zu steigenden Ansprüchen an die Trainingsmöglichkei-\n\n\nten führt. Die Nachfrage nach Trainings- und Wettkampfinfrastrukturen in der Sportanlage Tüfi ist seitens der Vereine daher hoch. \n\n\nDie Anlage bietet den Vereinen neben den Sporteinrichtungen ausserdem eine Kantine mit gut ausgerüsteter Küche sowie einen \n\n\nTheorieraum und stellt damit die Basis für viele Sportvereine dar. \n\n\n Die Sportanlage Tüfi konnte im Sommer 2018 teilsaniert werden. Die Nutzerkapazitäten wurden erhöht, der Brandschutz an die \n\n\nheute geltenden Normen angepasst. Somit sind höhere Personenauslastungen möglich. \n\n\n Die Aussenanlagen sollen ab 2019 optimiert werden. Die erhöhten Belastungsanforderungen an Rasenplätze in Adliswil führen zu \n\n\neiner Umgestaltung. Das Rasenspielfeld Tüfi II und der Sandplatz sollen daher zu einem Kunstrasenfeld und einem Multifunktions-\n\n\nplatz umgestaltet werden. \n\n\n Vergleiche im Übrigen Erläuterungen zur Umfeldentwicklung zum Produkt K5 (Sportunterstützung und Gesundheitsprävention). \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\n\nBezeichnung R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nAnzahl vergleichbarer Aussensportanlagen in Nachbargemeinden (ohne Stadt Zürich) k.A. 1 1 \n\n\nAnzahl vergleichbarer Grossraumhallen in Nachbargemeinden (ohne Stadt Zürich) k.A. 2 2 \n\n\n  \n\n\n94\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1 Bereitstellen und einwandfreies Betreiben eines bedürfnisgerechten, zeitgemässen und gut ausgelasteten Angebots an \n\n\n Sportinfrastrukturen in der Sportanlage Tüfi \n\n\n  \n\n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\n\nLeistungen R 17 B 18 B 19 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nSportanlage Tüfi, Betriebstage p.a. 322 300 300      \n\n\nAnzahl Fussballplätze Naturrasen k.A. k.A. 1      \n\n\nAnzahl Fussballplätze Kunstrasen k.A. k.A. 1      \n\n\nAnzahl Hartplätze k.A. k.A. 2      \n\n\nAnzahl Turnhallen 0 4 4      \n\n\nAnzahl Leichtathletikanlagen (Gesamtanlagen) 0 1 1      \n\n\nAnzahl betriebene Garderoben 0 8 8      \n\n\nKommentar \nAnzahl Fussballplätze Naturrasen/Kunstrasen/Anzahl Hartplätze \n\n\nIm Rahmen der Planung der Erstellung eines Kunstrasenfeldes und eines zusätzlichen Hartplatzes wurden die Leistungskennzahlen für das \n\n\nBudget 2019 geändert. Diese Zahlen wurden bisher nicht ausgewiesen, 2 Naturrasenspielfelder und 1 Hartplatz bestanden aber schon \n\n\nvor 2019 in der Sportanlage Tüfi. \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nZ1: Auslastung / Nutzung I Belegung Turnhallen in Stunden (pro Woche) k.A. 260 260 \n\n\nZ1: Auslastung / Nutzung II \nVeranstaltungen in der Sportanlage Tüfi in Stunden \n(pro Jahr, mindestens) \n\n\n1'757 1'900 1'900 \n\n\nZ1: Auslastung / Nutzung III  \nAnzahl Wochenstunden örtliche Sportvereine mit \nDauerbelegung (1 Anlass oder mehr pro Woche, \nmindestens) \n\n\nk.A. 26 26 \n\n\nZ1: Qualität Betrieb \nNutzungseinschränkungen infolge betrieblicher oder \ntechnischer Mängel (max h) \n\n\nk.A. 36 36 \n\n\n \n \n  \n\n\n95\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nK3 Übrige Sportanlagen \n\n\nGrundauftrag \n\n\nNeben der Sportanlage Tüfi (Produkt K2) bietet die Stadt Adliswil in verschiedenen weiteren Sportanlagen der Bevölkerung Möglichkei-\n\n\nten für Sport-, Spiel- und Freizeitaktivitäten. Diese Anlagen werden entweder nicht direkt durch die Stadt betrieben (Tennisanlage) oder \n\n\nstehen der Bevölkerung zur freien Benutzung offen (Outdoor-Fitnessgeräte, Sportanlage Tal, Bike-Parcours, Skate-Anlage, Finnenbahn, \n\n\nDisc-Golf-Anlage). \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Vergleiche Erläuterungen zur Umfeldentwicklung zum Produkt K5 (Sportunterstützung und Gesundheitsprävention). \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\n\nBezeichnung R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nKeine Kennzahlen    \n\n\n  \n\n\n96\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1 Bereitstellen und Unterhalten eines bedürfnisgerechten, zeitgemässen und gut ausgelasteten Angebots an Sportinfrastruktu-\n\n\n ren (ausgenommen Sportanlage Tüfi, Hallen- und Freibad sowie Schiessanlage) \n\n\n  \n\n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\n\nLeistungen R 17 B 18 B 19 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nAnzahl betriebene Fussballplätze (ohne Sportanlage Tüfi) k.A. 1 1      \n\n\nAnzahl betriebene Tennisplätze 5 5 5      \n\n\nAnzahl Standorte Outdoor-Fitness Geräte k.A. 4 4      \n\n\nAnzahl frei nutzbare Sportanlagen (ohne Betriebsaufsicht) k.A. 4 4      \n\n\n \n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nZ1: Auslastung / Nutzung I \nAnzahl Belegungsstunden Fussballplatz Tal an Wo-\nchenenden (h pro Jahr, mindestens) \n\n\nk.A. 75 75 \n\n\nZ1: Auslastung / Nutzung II \nAnzahl Belegungsstunden Fussballplatz Tal an Wochen-\ntagen (h pro Woche während Saison, mindestens) \n\n\nk.A. 20 20 \n\n\nZ1: Auslastung / Nutzung III \nBelegung Tennisplätze durch Tennis Club Adliswil (h \npro Woche in Sommersaison, mindestens) \n\n\nk.A. 30 30 \n\n\nZ1: Qualität Unterhalt \nNutzungseinschränkungen infolge  technischer Mängel \n(Tage pro Jahr, maximal) \n\n\nk.A. 20 20 \n\n\n \n \n  \n\n\n97\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nK4 Schiesswesen \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDie Stadt Adliswil ist verpflichtet, der Bevölkerung eine Möglichkeit zum Absolvieren des obligatorischen Bundesprogramms zu bieten. \n\n\nDarüber hinaus werden der Bevölkerung angemessene und gut ausgelastete Einrichtungen zur Ausübung des Schiesssports zur Verfü-\n\n\ngung gestellt. Dazu wird die Schiessanlage Büel durch den Schützenverein Adliswil betrieben. \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Mit der Anzahl der in der Schweizer Armee eingeteilten dienstpflichtigen Personen ist auch die Anzahl der Pflichtschützen für das \n\n\nobligatorische Bundesprogramm in den letzten Jahren tendenziell gesunken. Solange seitens Bund an der Durchführung des obliga-\n\n\ntorischen Bundesprogramms festgehalten wird, muss die Stadt Adliswil unabhängig von der Anzahl der Pflichtschützen eine Mög-\n\n\nlichkeit zum Absolvieren des obligatorischen Bundesprogramms anbieten. \n\n\n Der Schiesssport gehört schweizweit zu den zahlenmässig rückläufigen Sportarten. Damit sinken im Allgemeinen auch die Mitglie-\n\n\nderzahlen der Schützenvereine. Aufgrund seiner aktiven Jugendförderung ist diese Tendenz beim Schützenverein Adliswil nicht fest-\n\n\nzustellen und die Mitgliederzahlen sind konstant. \n\n\n Die technischen Einrichtungen der Schiessanlage Büel (insb. elektronische Trefferanzeige) sind infolge deren Alters sanierungsbe-\n\n\ndürftig. Die Bausubstanz des Schützenhauses weist aber einen einwandfreien Zustand auf. Die Altlastensanierung der Kugelfänge \n\n\nder 300m- und 50m-Anlage erfolgt im Winter 2018/2019 und es werden Kugelfangkästen installiert. Eine allgemeine Sanierung der \n\n\nSchiessanlage (300m-Trefferanzeite, Gebäude usw.) wird im ähnlichen Zeitrahmen geplant. \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\n\nBezeichnung R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nAnzahl Schiessanlässe Schiessanlage Büel k.A. 55 45 \n\n\nAnzahl Schiessanlässe für Jugendliche (öffentlich) k.A. 1 1 \n\n\nAnzahl öffentliche Schiessanlässe (exkl. Feldschiessen) k.A. 3 3 \n\n\n  \n\n\n98\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1 Sicherstellung eines Angebots zum Absolvieren des obligatorischen Bundesprogrammes \n\n\n Z2 Bereitstellen und Unterhalten eines bedürfnisgerechten, zeitgemässen und gut ausgelasteten Angebots an Infrastrukturen \n\n\n für den Schiesssport \n\n\n  \n\n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\n\nLeistungen R 17 B 18 B 19 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nAnzahl Scheiben 300 m k.A. 18 10      \n\n\nAnzahl Scheiben 50 m k.A. 10 10      \n\n\nAnzahl Scheiben 25 m k.A. 0 0      \n\n\nAnzahl Schiessanlagen 10 m k.A. 1 1      \n\n\nKommentar \nAnzahl Scheiben 300m \n\n\nDie Anzahl Scheiben auf der 300m-Schiessanlage wird im Rahmen der Altlastensanierung des Kugelfanges von 18 auf 10 Stück reduziert. \n\n\nDiese Reduktion erfolgt aufgrund des Bedarfs des Schützenvereins und um die Investitions- und Betriebskosten zu senken. \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nZ1: Auslastung / Nutzung Anzahl Pflichtschützen 300m p.a. (mindestens) k.A. 125 125 \n\n\nZ1: Angebot obligatorisches Bundesprogramm Anzahl Schiessdaten p.a. (mindestens) k.A. 5 5 \n\n\nZ2: Auslastung / Nutzung \nDurchschnittliche Auslastung 300 m-Anlage an Schiess-\nanlässen (in Prozent) \n\n\nk.A. 40 40 \n\n\nZ2: Qualität Unterhalt \nNutzungseinschränkungen infolge technischer Mängel \n(max. h p.a. während Schiessanlässen) \n\n\nk.A. 4 4 \n\n\n \n \n  \n\n\n99\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nK5 Sportunterstützung und Gesundheitsprävention \n\n\nGrundauftrag \n\n\nMit der Sportkoordinationsstelle wird den Sportvereinen und Sportlerinnen und Sportlern eine Ansprechstelle für Fragen und Anliegen \n\n\nim Bereich der Anlagenreservation (Belegungsplanung) und der allgemeinen Information im Sportbereich zur Verfügung gestellt. Interne \n\n\nStellen werden durch diese Stelle zudem fachlich in sämtlichen Sportbelangen beraten. In Zusammenarbeit mit internen Stellen und \n\n\nexternen Anbietern oder Organisationen werden Präventionsangebote zur körperlichen Gesundheit organisiert und koordiniert. \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Die Anzahl gesamthaft durch die Stadt Adliswil betriebener Sportanlagen ist 2015 durch den Bewegungsraum (Outdoorfitnessgerä-\n\n\nte) erweitert worden. Neben der Sportanlage Tüfi, gibt es keine weitere Anlage, welche im KASAK-Katalog (Sportanlagen mit kan-\n\n\ntonaler Bedeutung) verzeichnet ist. \n\n\n Die aktuellen Sportanlagen genügen in Teilbereichen den über die Jahre veränderten Anforderungen der Sportverbände nicht \n\n\nmehr. Sollen weiterhin Turniere, grössere Anlässe und Trainings für Grossanlässe stattfinden können, müssen punktuell Anpassun-\n\n\ngen vorgenommen werden. \n\n\n Die Anzahl Sportvereine in Adliswil, welche zur Sportkommission Adliswil (SpokA) zählen, hat in den letzten Jahren von ursprüng-\n\n\nlich 19 bis im Jahr 2017 auf 22 zugenommen. Diese Tendenz ist leicht steigend und vor allem Breitensportvereine nehmen zu. Die \n\n\nSportvereine in Adliswil sind nicht zwingend in der SpokA registriert. \n\n\n Zu den populärsten Sportarten im Kanton Zürich zählen neben Radsport, Wandern und Schwimmen auch die Teamsportarten \n\n\nFussball, Volleyball und Badminton. In Adliswil wird ein Rückgang beim Turnverein und den Basketballteams verzeichnet, während \n\n\nFussballteams im Juniorenbereich zunehmen. Der in der ganzen Schweiz feststellbare Trend zu Individualsportarten (z.B. Wandern, \n\n\nRad-sport, Joggen) ist auch in Adliswil spürbar. \n\n\n Die Schulsportangebote umfassen zurzeit 32 mögliche Angebote in 17 Sportbereichen. Mit den Klassenerhöhungen in den nächs-\n\n\nten Jahren, werden Ferienkurse, Feriencamps und Schulsportangebote noch weiter genutzt werden. \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\n\nBezeichnung R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nAnzahl KASAK-Anlagen in Adliswil 1 1 1 \n\n\nAnteil beliebteste Individualsportart Nr. 1 (in Prozent) gemäss Kantonsranking 45.6 45.6 45.6 \n\n\nAnteil beliebteste Individualsportart Nr. 2 (in Prozent) gemäss Kantonsranking 43.1 43.1 43.1 \n\n\nAnteil beliebteste Individualsportart Nr. 3 (in Prozent) gemäss Kantonsranking 41.2 41.2 41.2 \n\n\nAnteil beliebteste Teamsportart Nr. 1 (in Prozent) gemäss Kantonsranking 8.1 8.1 8.1 \n\n\nAnteil beliebteste Teamsportart Nr. 2 (in Prozent) gemäss Kantonsranking 3.1 3.1 3.1 \n\n\nAnteil beliebteste Teamsportart Nr. 3 (in Prozent) gemäss Kantonsranking 2.9 2.9 2.9 \n\n\nAnzahl Sportvereine (Mitgliedschaften SpokA) 22 22 22 \n\n\n  \n\n\n100\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1 Unterstützen der Sportorganisationen durch einen guten Service Public \n\n\n Z2 Bereitstellen eines Angebots an bedürfnisgerechter und wirtschaftlich sinnvoller Öffentlichkeitsarbeit im Bereich der Ge-\n\n\n sundheitsprävention  \n\n\n  \n\n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\n\nLeistungen R 17 B 18 B 19 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nAnzahl Reservationsanfragen Hallen- und Freibad k.A. 30 30      \n\n\nAnzahl Meisterschaftsbelegungen und Anlässe in Turnhallen k.A. 200 200      \n\n\nAnzahl Meisterschaftsbelegungen und Anlässe übrige Sportanlagen k.A. 150 150      \n\n\nVermietung Vereinsbus (Anz. Miettage) k.A. 30 30      \n\n\nAnzahl Schulsportkurse p.a. k.A. 25 25      \n\n\n \n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nZ1: Zufriedenheit der Sportorganisationen Anzahl berechtigte Beschwerden (max. pro Jahr) 2 1 1 \n\n\nZ1: Auslastung / Nutzung \nVereinsbetrieb in Turnhallen ohne Veranstaltungen \n(mindestens) in Stunden \n\n\n13'689 13'000 13'000 \n\n\nZ2: Umfang der Öffentlichkeitsarbeit Anzahl Aktionen pro Jahr k.A. 2 2 \n\n\n \n \n\n\n101\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\n \n\n\n102\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nL Soziale Sicherung \n\n\nProduktliste L1 AHV-/IV-Zusatzleistungen \n\n\nL2 Beiträge zur Sozialen Sicherung \n\n\nL3 Krankenversicherungsschutz \n\n\nL4 Persönliche und wirtschaftliche Hilfe \n\n\nL5 Pflegefinanzierung \n\n\n \n\n\nDie Produktgruppe Soziale Sicherung erbringt Dienstleistungen zur Existenzsicherung. Sie fördert die wirtschaftliche und persönliche \n\n\nSelbständigkeit sowie die soziale und berufliche Integration von Einwohnerinnen und Einwohnern.  \n\n\nPGV: Doris Kölsch \n\n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2019 \n\n\nZiel des Stadtrats ist es, die Leistungen zur sozialen Sicherung der Bevölkerung effizient, wirtschaftlich und für die Betroffenen zielfüh-\n\n\nrend zu erbringen. Im Bereich der Sozialhilfe wird weiterhin eine rasche Reintegration in den Arbeitsprozess angestrebt. Bzgl. stationä-\n\n\nrer Pflege stehen ein gutes Angebot sowie Austausch und Kontrolle der Einhaltung der Leistungsvereinbarung mit der Sihlsana AG im \n\n\nZentrum. Gesetzlich notwendige Anpassungen werden zügig und transparent umgesetzt.  \n\n\nStadtrat: Renato Günthardt \n\n\nStrategische Projekte / Legislaturziele \n \n\n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\n\nWohnen im Alter \nMassnahmen zur Förderung altersgerechten Wohnens sind implementiert und zeigen entspre-\nchenden Nutzen.  \n\n\nauf Kurs (bis 2020) \n\n\n  \n\n\n103\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nL1 AHV-/IV-Zusatzleistungen \n\n\nGrundauftrag \n\n\nMit der Ausrichtung von Zusatzleistungen wird die Existenzsicherung von Rentnerinnen und Rentnern (AHV/IV) gewährleistet, so dass \n\n\nsie über ein gesetzlich festgelegtes Mindesteinkommen verfügen.  \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Die Zahl der Bezügerinnen und Bezüger von Zusatzleistungen zu AHV/IV ist in den letzten Jahren stetig gestiegen und liegt bzgl. \n\n\nZusatzleistungen zur AHV leicht über dem kantonalen Durchschnitt (+0.2 %), während die Zahl der Bezügerinnen und Bezüger \n\n\nvon Zusatzleistungen zur IV dem kantonalen Durchschnitt entspricht. Es ist aufgrund der hiesigen Bevölkerungsstruktur damit zu \n\n\nrechnen, dass dies auch im Jahr 2019 so bleibt.  \n\n\n Die demographische Entwicklung führt tendenziell dazu, dass in den kommenden Jahren die Zahl der Bezügerinnen und Bezüger \n\n\nvon Zusatzleistungen zur AHV weiterhin steigen wird, wobei der in den vergangenen Jahren erfolgte Bevölkerungszuwachs auf-\n\n\ngrund der Alters- und Einkommensstruktur der Neuzuzüger/innen kaum Einfluss auf die Entwicklung haben dürfte. \n\n\n Die auf nationaler Ebene angestrebte Reform der Ergänzungsleistungen könnte zu grösseren Veränderungen in Bezug auf die Aus-\n\n\nrichtung finanzieller Leistungen führen. \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\n\nBezeichnung R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nAnzahl Bezüger/innen ZL zur AHV am Total der Personen im AHV-Alter (Prozent, Stichtag 31.12.) 11.6 12.4 12 \n\n\nAnzahl Bezüger/innen ZL zu AHV/IV am Total der Einwohner/innen (Prozent, Stichtag 31.12.)  3.7 3.6 3.8 \n\n\nAnzahl Dossiers (Durchschnitt / Jahr) 571 565 590 \n\n\nAusgaben/Jahr im Verhältnis zur durchschnittlichen Fallzahl (CHF) 11'953 13'000 13'000 \n\n\n  \n\n\n104\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1 Gesetzmässige Existenzsicherung und Beratung von Betagten und Behinderten  \n\n\n   \n\n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\n\nLeistungen R 17 B 18 B 19 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nPrüfung und Entscheid bzgl. Anspruchsberechtigung bei Neuanträgen 110 100 125      \n\n\nPeriodische Revision aller Fälle (2-Jahresrhythmus)  416 150 450      \n\n\nBeratungsgespräche 344 200 450      \n\n\nAnzahl behandelte Fälle (Umsatz) 659 660 690      \n\n\nKommentar \nDie stetig gestiegenen Fallzahlen der letzten Jahre sowie die demographische Entwicklung führen zu der Annahme, dass die Zahl der \n\n\nAnspruchsberechtigten sich auch weiterhin erhöhen wird.  \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nZ1: Entscheide betr. Zusatz-/ Ergänzungsleistungen Prozentsatz gutgeheissener Rekurse am Total der Fälle 0 0.5 0.5 \n\n\nZ1: Zusatzleistungen AHV \nProzentsatz der Bezüger/innen von Zusatzleistungen zu \nAHV an der Gesamtzahl der Adliswiler/innen im \nordentlichen AHV-Alter \n\n\n11.6 12.4 12 \n\n\nZ1: Erfolgreiche Beratungen Anzahl Interventionen 326 180 400 \n\n\nZ1: Effektivität der Koordination \nDurchschnittliche Dauer von Anmeldung bis zum \nEntscheid (in Tagen) \n\n\n57 75 75 \n\n\nZ1: Gesetzmässigkeit \nDurchschnittliche Bewertung der Revision (Anzahl \nwesentliche oder schwerwiegende Mängel) \n\n\n- 1 - \n\n\n \n \n  \n\n\n105\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nL2 Beiträge zur Sozialen Sicherung \n\n\nGrundauftrag \n\n\nSoziale Fragestellungen, die in Adliswil anzugehen sind, werden teilweise durch den Kanton, auf Bezirksebene oder von Dritten gelöst. \n\n\nMit der Ausrichtung dieser Beiträge wird die Aufgabenerfüllung sichergestellt, die auf gesetzlichen Grundlagen oder bezirksweiten Vor-\n\n\ngaben beruht. Dabei handelt es sich z.B. um Bereiche wie Jugend- und Familienhilfe, Kinder- und Erwachsenenschutz, Arbeitsintegration.   \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Im Bereich der beruflichen Integrationsmassnahmen könnte die Umsetzung des Inländervorrangs auf den regionalen Arbeitsvermitt-\n\n\nlungszentren (RAV) evtl. Chancen für Sozialhilfebeziehende eröffnen.  \n\n\n  Die Neuprüfung der Grundlagen für die Ausrichtung von Beiträgen an Institutionen im Bezirk könnte zu Anpassungen führen.  \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\n\nBezeichnung R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nAnzahl Massnahmen Kindesschutz (R17 und B18 Kindes- und Erwachsenenschutz) 237 125 95 \n\n\nAnzahl Massnahmen Erwachsenenschutz - - 145 \n\n\nAnzahl Anträge Jugend- und Familienhilfe zur Finanzierung von Leistungen 63 80 80 \n\n\n  \n\n\n106\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1 Beiträge aufgrund gesetzlicher oder bezirksweiter Vorgaben bzw. Vereinbarungen zur Lösung sozialer Fragestellungen \n\n\n  \n\n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\n\nLeistungen R 17 B 18 B 19 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nAnzahl behandelte Anträge aufgrund gesetzlicher Vorgaben  7 6 6      \n\n\nAnzahl behandelte Anträge aufgrund bezirksweiter Vorgaben 6 5 5      \n\n\n \n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nZ1: Rechtmässigkeit Vorhandene Handlungsgrundlagen (in Prozent) 97 100 100 \n\n\n \n \n  \n\n\n107\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nL3 Krankenversicherungsschutz \n\n\nGrundauftrag \n\n\nUmsetzung der kantonalen Vorgaben bzgl. Bevorschussung von Leistungen der obligatorischen Krankenversicherung sowie der kantona-\n\n\nlen Prämienverbilligung \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Der Kanton gibt jeweils vor, wie hoch die Summe und damit der Anteil an Bezügerinnen und Bezügern von Prämienverbilligungen \n\n\nkantonal sein soll. Auf Gemeindeebene ist dies nicht steuerbar.  \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\n\nBezeichnung R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nAnzahl Fälle mit Sozialhilfe (kumulativ) 489 530 520 \n\n\nVorgabe Kanton: Prozentsatz der Bevölkerung mit Anspruch auf Individuelle Prämienverbilligung 30 30 30 \n\n\n  \n\n\n108\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1  Alle via Stadt Adliswil geltend gemachten Ansprüche auf Prämienübernahme und -verbilligung werden gemäss gesetzlichen \n\n\n Vorgaben umgesetzt. Bevorschusste KVG-Leistungen werden von Bund und Kanton zurückerstattet. \n\n\n  \n\n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\n\nLeistungen R 17 B 18 B 19 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nAnzahl Prämienübernahmen und Nachmeldungen für Prämienverbilligungen 4'868 5'400 5'000      \n\n\nAnmeldung aller Sozialhilfe-Bezüger/innen für IPV (in Prozent) 90 95 90      \n\n\nAbtretung KVG an Stadt Adliswil in allen Sozialhilfe-Fällen (in Prozent) 94 95 95      \n\n\n \n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nZ1: Fristgerechte Meldung an Sozialversicherungsanstalt nicht fristgerechte Einreichung (verpasster  Stichtag) 0 0 0 \n\n\nZ1: Jährliche Revision gem. EG KVG Anzahl Beanstandungen maximal (Vorjahr) 3 5 5 \n\n\n \n \n  \n\n\n109\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nL4 Persönliche und wirtschaftliche Hilfe \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDie Sozialberatung bietet auf der Grundlage des kantonalen Sozialhilfegesetzes Menschen in einer Notlage materielle und persönliche \n\n\nHilfe. Sie unterstützt die Behebung oder Linderung von individuellen Notlagen und fördert die berufliche und soziale Integration.  \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Die konjunkturelle Entwicklung hat unmittelbar (bzw. bei einer negativen Entwicklung mit einer zeitlichen Verzögerung) Auswirkun-\n\n\ngen auf den Arbeitsmarkt, die Anzahl Stellensuchender bzw. Erwerbsloser und zeitlich verzögert auch auf den Sozialhilfebezug.  Ak-\n\n\ntuell sind für 2019 keine Entwicklungstrends vorherzusehen.  \n\n\n Die restriktive Haltung der vorgelagerten Sozialversicherungen (IV/ALV) besteht nach wie vor.  \n\n\n Die Entwicklung der Erwachsenenschutzmassnahmen hat Einfluss auf die Zahl der Lohn- und Rentenverwaltungen. \n\n\n Die Berücksichtigung des Inländervorrangs bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) könnte die Chancen einer berufli-\n\n\nchen Reintegration von Sozialhilfebeziehenden erhöhen.  \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\n\nBezeichnung R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nAbgeschlossene Fälle aufgrund von existenzsichernder Arbeitsaufnahme  27 45 45 \n\n\nAngefragte Lohn- und Rentenverwaltungen 3 10 10 \n\n\n  \n\n\n110\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1 Die Sozialberatung bezweckt die materielle Existenzsicherung sowie die persönliche Hilfe von Menschen in einer Notlage \n\n\n und fördert deren soziale und berufliche Integration. Sie ergreift Massnahmen zur Vorbeugung oder Milderung von Notla-\n\n\n gen. \n\n\n  \n\n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\n\nLeistungen R 17 B 18 B 19 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nTotal der behandelten Fälle (Umsatz) 545 550 550    * \n\n\nBerechnung und Auszahlung wirtschaftlicher Sozialhilfe unter Einhaltung der \nrechtlichen Grundlagen (Fälle, Umsatz) \n\n\n489 530 520      \n\n\nPrüfung Subsidiarität im Intake (Neuaufnahmen)  160 230 180      \n\n\nAnzahl Beratungsgespräche 1'420 1'700 1'500      \n\n\nErstellung von Leistungsentscheiden  310 510 500      \n\n\nZusammenarbeit mit Dritten und Institutionen 13 11 12      \n\n\n \n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nZ1: Abgeschlossene Fälle \nAbgeschlossene Fälle in Prozent aller Sozialhilfe-Fälle \n(kumulativ) \n\n\n25 40 35 \n\n\nZ1: Berufliche Reintegrationsmassnahmen Anteil aller Sozialhilfe-Fälle (in Prozent) 27 35 35 \n\n\nZ1: Soziale Reintegrationsmassnahmen Anteil aller Sozialhilfe-Fälle (in Prozent) 18 20 25 \n\n\nZ1: Lohn- und Rentenverwaltungen \nAnzahl gutgeheissene Beanstandungen (Einsprachen, \nStichproben) \n\n\n0 0 0 \n\n\nKommentar \nOberstes Ziel der Sozialberatung bleibt die Ablösung von der Sozialhilfe durch berufliche und soziale Integration. \n  \n\n\n111\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nL5 Pflegefinanzierung \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDas Pflegegesetz verpflichtet Gemeinden, für das ausreichende Vorhandensein stationärer Pflegeangebote zu sorgen und  bedarfsge-\n\n\nrecht stationäre Pflege, Betreuung und Unterkunft sicherzustellen.    \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Die Zahl hochbetagter Personen steigt aufgrund der demographischen Entwicklung, die Mehrheit wird nach wie vor zu Hause \n\n\nleben und bei Bedarf ambulant betreut werden können, so dass für 2019 nicht mit einer grösseren Zunahme an stationärer Pflege \n\n\nzu rechnen ist.  \n\n\n Der Umgang mit demenzerkrankten Personen bleibt ein wichtiges Thema, vielfältige Massnahmen (ambulant und stationär) sind \n\n\nhier gefordert.  \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\n\nBezeichnung R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nPlatzbedarf für stationäre Unterbringungen (kumulativ) 285 320 315 \n\n\n  \n\n\n112\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1: Betagte Einwohnerinnen und Einwohner erhalten ihrem persönlichen Bedarf entsprechend stationäre Unterkunft, Betreuung\n\n\n und Pflege. \n\n\n Z2: Die Finanzierung der KVG-pflichtigen Pflegeleistungen entspricht kantonalen Vorgaben sowie allfälligen Leistungsvereinba-\n\n\n rungen der Stadt Adliswil mit Pflegeinstitutionen. Die Leistungen werden wirtschaftlich erbracht \n\n\n  \n\n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\n\nLeistungen R 17 B 18 B 19 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nAnzahl Vermittlungen von passenden Pflegeplätzen (in Prozent) 100 99 99      \n\n\nAnzahl finanzierte Pflegetage 64'521 69'000 66'500      \n\n\nKontrolle der Einhaltung der Leistungsvereinbarung mit der Sihlsana AG \n(Angebots- und Kostenkontrolle) \n\n\n4 4 4      \n\n\nKommentar \nEs ist auch bei einer gleichbleibenden Zahl von stationär Pflegebedürftigen damit zur rechnen, dass die Pflegebedürftigkeit insgesamt \n\n\nzunimmt, daher wird von einer Steigerung der Anzahl der finanzierten Pflegetage ausgegangen.  \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nZ1: Angebotssicherheit Pflegeplatz (Prozent von Anzahl Anfragen) 100 99 99 \n\n\nZ1: Bedarfsgerechtes Angebot in Adliswil \nAnteil der ausserhalb Adliswils vermittelten Plätze am \nTotal der vermittelten Plätze (in Prozent) \n\n\n39 33 35 \n\n\nZ2: Wirtschaftliche Pflegefinanzierung Anzahl interne Beanstandungen (Stichproben) 0 2 2 \n\n\nZ2: Qualitätssicherheit \nAnzahl Beanstandungen gemäss Vorgaben und Leis-\ntungsvereinbarung Sihlsana AG  \n\n\n5 4 4 \n\n\n \n \n\n\n113\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\n \n\n\n114\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nM Soziale Dienstleistungen und Beratung \n\n\nProduktliste M1 Altersfragen  \n\n\nM2 Beiträge Soziale Dienstleistungen \n\n\nM3 Jugend \n\n\nM4 Freiwilligenarbeit \n\n\nM5 Integration \n\n\nM6 Kinderbetreuung \n\n\n \n\n\nDie Produktegruppe Soziale Dienstleistungen und Beratung erbringt Dienstleistungen, die verschiedene Anspruchsgruppen in ihrer \n\n\nEntwicklung fördern. Die offene Jugendarbeit PEPPerMIND unterstützt Jugendliche in ihrer Integration in die Gemeinschaft, das Kinder-\n\n\nhaus Werd begleitet Kinder in ihrer persönlichen Entwicklung. Massnahmen für eine bedarfsgerechte Kinderbetreuung werden geplant \n\n\nund überwacht. Beratung und  Information für betagte Einwohnerinnen und Einwohner unterstützen diese dabei, möglichst lange gut \n\n\nleben zu können. Des Weiteren werden Leistungen unterstützt bzw. Massnahmen ergriffen, um die Integration der ausländischen \n\n\nBevölkerung sowie freiwilliges Engagement zu fördern. \n\n\nPGV: Doris Kölsch \n\n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2019 \n\n\nDie gemeinnützige Freiwilligenarbeit als wichtiger Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens bleibt weiterhin ein Schwerpunkt. Im \n\n\nBereich der bedarfsgerechten Kinderbetreuung ist geplant, bei Gutheissung durch den Grossen Gemeinderat ein neues Finanzierungs-\n\n\nmodell  mit Betreuungsgutscheinen umzusetzen. Mittels Projekten werden Beiträge geleistet, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt \n\n\nzu fördern, insbesondere auch mit Fokus auf generationenübergreifenden Austausch wie im Projekt PEPPerMIND im Quartier.   \n\n\nStadtrat: Renato Günthardt \n\n\nStrategische Projekte / Legislaturziele \n \n\n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\n\nBedarfsgerechte Kinder-\nbetreuung \n\n\nDas System der Subventionierung von Familien in bescheidenen finanziellen Verhältnissen für \neine vorschulische Kinderbetreuung ist eingeführt (Betreuungsgutscheine). \n\n\nauf Kurs (bis 2019) \n\n\nAltersstrategie \nErkenntnisse aus dem Projekt der gemeinwesenorientierten Altersarbeit mit dem Ziel Förde-\nrung des selbständigen Lebens im Alter wurden gewonnen und werden nutzbringend umge-\nsetzt. \n\n\nauf Kurs (bis 2020) \n\n\n  \n\n\n115\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nM1 Altersfragen  \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDie Stadt Adliswil unterstützt ds gute und selbständige Leben im Alter. Für jene Einwohnerinnen und Einwohner, welche zusätzliche \n\n\nUnterstützung benötigen, wird der Zugang zu altersgerechten Wohnungen mit Service gefördert. Die wirtschaftliche Erbringung der \n\n\nAngebote im Bereich der Altersfragen ist von hoher Bedeutung für die Stadt Adliswil. \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Die demographische Entwicklung führt zu einer Steigerung der Zahl der Betagten und Hochbetagten in Adliswil.   \n\n\n Viele Wohnbauten in Adliswil weisen eine alte Bausubstanz auf und sind nicht hindernisfrei gebaut. Sie erschweren bei körperlichen \n\n\nGebrechen den Verbleib in der eigenen Wohnung. Renovationen und allfällige Neubauten durch Grundeigentümer können die Si-\n\n\ntuation in den nächsten Jahren etwas entschärfen. \n\n\n Schaffung und Erhalt ambulanter und stationärer Möglichkeiten zur Betreuung von Personen, die von Demenz betroffen sind, \n\n\nbleiben wichtige Aufgaben.   \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\n\nBezeichnung R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nAnzahl Personen über 80 Jahre 1'013 1'070 1'130 \n\n\nAnzahl Teilnehmer/innen an Veranstaltungen zum Thema Alter (Durchschnitt) 80 50 50 \n\n\nAnzahl politische Geschäfte zum Thema Alter auf kantonaler Ebene 1 4 2 \n\n\n  \n\n\n116\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1 Die Stadt Adliswil unterstützt das gute und so lange wie möglich selbständige Leben im Alter.  \n\n\n Z2 Bei Bedarf wird der Zugang zu altersgerechten Wohnungen mit Service gefördert.  \n\n\n   \n\n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\n\nLeistungen R 17 B 18 B 19 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nAnzahl Massnahmen zur Aktivierung, Förderung von Gesundheit und sozia-\nlen Beziehungen \n\n\n3 3 3      \n\n\nAnzahl Beratungen 10 40 190      \n\n\nAnzahl Vermittlungen der vorhandenen altersgerechten Wohnungen 18 15 18      \n\n\nAnzahl Beratungen für Betagte bzgl. Wohnen (altersgerechter Umbau, \nVermieter) \n\n\n3 10 12      \n\n\nKommentar \nIm Gegensatz zu den Vorjahren wird neu die Anzahl Beratungen insgesamt erhoben und es werden nicht nur diejenigen Beratungen \n\n\naufgeführt, bei denen es um ambulante Unterstützung mittels Institutionen wie Spitex geht.  \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nZ1: Hoher Altersdurchschnitt \nAltersdurchschnitt bei Neueintritten in betreutes und \nstationäres Wohnen \n\n\n78 84 84 \n\n\nZ1: Ausgewiesene Pflegebedürftigkeit bei Eintritt BESA-Stufe bei Eintritt 5 6 5 \n\n\nZ2: Auslastungsgrad der angebotenen Wohnungen \nAuslastungsgrad der angebotenen Wohnungen (in \nProzent) \n\n\n99 90 96 \n\n\nZ2: Bedarfsgerechte Förderung \nAnteil der vermittelten Personen aus Warteliste (in \nProzent) \n\n\n85 90 90 \n\n\n \n \n  \n\n\n117\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nM2 Beiträge Soziale Dienstleistungen \n\n\nGrundauftrag \n\n\nSoziale Fragestellungen oder präventive Massnahmen, die in Adliswil anzugehen sind, können je nachdem durch Dritte gelöst werden. \n\n\nMit der Ausrichtung von Beiträgen für soziale Dienstleistungen werden Lösungen und präventive Massnahmen gefördert. \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Für das Jahr 2019 wird mit einer leichten Steigerung der Nachfrage gerechnet, insbesondere im Bereich der Betreuung Betagter.   \n\n\n Organisationen, die Menschen mit Beeinträchtigungen oder Hilfsbedarf unterstützen, stellen weiterhin wichtige Ergänzungen zu den \n\n\nLeistungen der öffentlichen Hand dar. \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\n\nBezeichnung R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nAnzahl Institutionen / Organisationen, die Beiträge beantragen 30 20 30 \n\n\n  \n\n\n118\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1 Freiwillige Beiträge zu Lösung sozialer Fragestellungen \n\n\n  \n\n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\n\nLeistungen R 17 B 18 B 19 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nAnzahl Entscheide über freiwillige Gesuche  18 20 25      \n\n\nKommentar \nEs ist davon auszugehen, dass die Anzahl von Gesuchen um finanzielle Beiträge steigen wird, insbesondere im Altersbereich, da zuneh-\n\n\nmend Möglichkeiten der Unterstützung geschaffen werden.  \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nZ1: Bedarfsnachweis vorhandene Begründungen (in Prozent) 100 100 100 \n\n\n \n \n  \n\n\n119\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nM3 Jugend \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDie offene Jugendarbeit unterstützt Jugendliche auf dem Weg zur Selbständigkeit, fördert eine aktive Freizeitgestaltung und die Einbin-\n\n\ndung in das gesellschaftliche Leben. Sie setzt sich für deren Integration im Gemeinwesen ein und stärkt sie durch Unterstützung bei \n\n\nProjekten oder persönlichen Fragestellungen. Sie orientiert sich dabei am Handeln und den Bedürfnissen der Jugendlichen. Gesetzliche \n\n\nGrundlage ist das Kinder- und Jugendförderungsgesetz des Kantons. \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Die Nähe zu Zürich führt dazu, dass "ältere" Jugendliche ihre Freizeit häufig in Zürich verbringen und an Freizeitangeboten in Adlis-\n\n\nwil nur bedingt Interesse zeigen. \n\n\n Jugendliche verhalten sich im öffentlichen Raum mehrheitlich angepasst. Auffälligkeiten wird nachgegangen. \n\n\n Jugendliche schätzen und nutzen die freiwillige Jugendarbeit als Ergänzung zum Kontext von Schule und Ausbildung. \n\n\n Akteure der Jugendarbeit sind gut vernetzt in Adliswil (z.B. Offene Jugendarbeit mit Schulsozialarbeit, kirchlicher Jugendarbeit, Kin-\n\n\nder- und Jugendhilfezentrum, Polizei, Institutionen der Jugendprävention) \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\n\nBezeichnung R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nAnzahl Jugendliche zwischen 12-20 (Zielgruppengrösse) 1'456 1'455 1'470 \n\n\nAnzahl Brennpunkte (Streit schlichten durch Jugendarbeit, Einsatz Polizei etc.) 0 1 1 \n\n\n  \n\n\n120\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1 Unterstützung der Jugendlichen in ihren Bemühungen zur kulturellen, ökonomischen und sozialen Einbindung in das gesell-\n\n\n schaftliche Leben. \n\n\n  \n\n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\n\nLeistungen R 17 B 18 B 19 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nÖffnungszeiten PEPPerMIND (Std/Woche) 16 15 15      \n\n\nAnzahl Projekte für und mit Jugendlichen 12 8 12      \nAnzahl Vermittlungen von Nebenverdiensten (Sackgeldjobs, Babysitting, \netc.) \n\n\n45 40 45      \n\n\nAnzahl Beratungen 79 120 100      \n\n\nAnzahl Coachings zur Umsetzung eigener Ideen 27 10 12      \n\n\nAnzahl Vernetzung mit anderen Akteuren der Jugendarbeit 15 10 15      \n\n\nAnzahl Aktivitäten zum Monitoring des Sozialraums  24 35 35      \n\n\nKommentar \nNebenverdienste sind bei Jugendlichen beliebt und bieten neben einem Sackgeld die Möglichkeit, Einblicke in andere Lebenswelten als \n\n\ndie eigene zu erhalten. \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nZ1: Kulturelle Integration I Anzahl erfolgreicher Projektleitungen (mindestens) 4 7 10 \n\n\nZ1: Kulturelle Integration II Anzahl erfolgreicher Coachings (mindestens) 25 6 10 \n\n\nZ1: Ökonomische Integration \nAnzahl erfolgreicher Vermittlungen für Nebenverdiens-\nte \n\n\n45 35 40 \n\n\nZ1: Soziale Integration Anzahl erfolgreicher Beratungsgespräche 73 105 90 \n\n\nKommentar \nDie Nachfrage nach Beratungen ist phasenweise stark schwankend. \n  \n\n\n121\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nM4 Freiwilligenarbeit \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDie Freiwilligenarbeit als wichtiger Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens wird gefördert und ein Ausbau unterstützt. Die Bevölkerung \n\n\nsoll die Möglichkeiten eines freiwilligen Engagements kennen. Durch verstärkte Zusammenarbeit der Akteure werden die Kräfte gebün-\n\n\ndelt.    \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Mehrere Akteure beschäftigten und vermitteln Freiwillige, so dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, sich freiwillig zu betätigen.  \n\n\n Freiwillige suchen zunehmend temporäre Einsätze, es ist eine Herausforderung, Angebot und Nachfrage aufeinander passend zu \n\n\ngestalten. \n\n\n Freiwilligenarbeit wird gefördert durch Mund-zu-Mund-Propaganda und Ansprechpersonen, die vermitteln. Die Bewirtschaftung \n\n\nvon Angebot und Nachfrage auf Plattformen im Internet (Benevol) gewinnt zunehmend an Bedeutung. \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\n\nBezeichnung R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nAnzahl Akteure im Bereich der Freiwilligenarbeit in Adliswil 0 11 11 \n\n\nAnzahl Nachfragen nach Unterstützung durch Freiwillige 0 30 40 \n\n\n  \n\n\n122\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1 Angebote und Nachfrage nach Freiwilligenarbeit sind aufeinander abgestimmt und werden bei Bedarf ausgebaut.  \n\n\n Z2 Die Möglichkeiten freiwilligen Engagements sind der Öffentlichkeit bekannt. \n\n\n  \n\n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\n\nLeistungen R 17 B 18 B 19 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nAnzahl Vermittlungen für Freiwilligeneinsätze 0 25 40      \n\n\nAnzahl Austauschsitzungen mit Akteuren der Freiwilligenarbeit  0 6 6      \n\n\nAnzahl Anlässe zur Förderung der Freiwilligenarbeit 0 2 2      \n\n\nKommentar \nMit den Massnahmen zur Förderung der Freiwilligenarbeit ist davon auszugehen, dass die Nachfrage nach Vermittlungen steigen wird.  \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nZ1: Bedarfsgerechte Vermittlung \nAnteil der Nachfragen, für die kein Freiwilliger gefun-\nden werden konnte (in Prozent) \n\n\n0 20 20 \n\n\nZ1: Bedarfsgerechtes Angebot \nAnteil der Nachfragen, für die kein (passendes) Ein-\nsatzangebot vorhanden war (in Prozent) \n\n\n0 35 30 \n\n\nZ2: Teilnahme an Anlässen  \nAnzahl Teilnehmender an von der Stadt Adliswil \n(mit)organisierten Anlässen \n\n\n0 100 100 \n\n\n \n \n  \n\n\n123\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nM5 Integration \n\n\nGrundauftrag \n\n\nAusländische Einwohnerinnen und Einwohner sollen sich rasch in die schweizerischen Verhältnisse integrieren können. Verschiedene \n\n\nkommunale Angebote in den Bereichen Bildung und Arbeit, Information und Beratung sowie Förderung des einvernehmlichen Zusam-\n\n\nmenlebens diverser Kulturen werden gemäss kantonalem Integrationsprogramm finanziert und umgesetzt. \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Die Integration der ausländischen Wohnbevölkerung mit Absicht des längerfristigen Verbleibens wird auch in Zukunft eine Heraus-\n\n\nforderung darstellen.  Auch weiterhin ist damit zur rechnen, dass ein guter Anteil der Neuzuzüger/innen über ausländische Wurzeln \n\n\nverfügt.  \n\n\n Viele Unternehmungen beschäftigen ausländische Fachkräfte, z.T. mit höherem Bildungsniveau. Ein Teil dieser Fachkräfte plant, \n\n\nlängerfristig in der Schweiz zu leben und ist daran interessiert, sich in der Umgebung rasch zurechtzufinden. \n\n\n Die Nachfrage nach Möglichkeiten, Deutsch zu lernen, ist hoch und wird vermutlich noch zunehmen.  \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\n\nBezeichnung R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nAnzahl Kinder mit Migrationshintergrund im Vorschulalter  553 450 555 \n\n\nAnzahl Kinder mit Migrationshintergrund im Schulalter  862 850 920 \n\n\nNeuzuzüger/innen mit fremdsprachigem Herkunftsland (Prozentsatz am Total) 61.4 60 61 \n\n\nAnzahl Nationen in Adliswil 116 116 116 \n\n\n  \n\n\n124\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1 Förderung der Integration von ausländischen Einwohner/innen in die schweizerischen Verhältnisse \n\n\n  \n\n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\n\nLeistungen R 17 B 18 B 19 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nKoordination mit Kanton durch städtische Integrationsbeauftragte (in Stun-\nden) \n\n\n8 5 12      \n\n\nAnzahl Massnahmen zur Erstinformation 0 - 1      \n\n\nAnzahl Deutschkurse mit Kinderbetreuung 12 12 13      \n\n\nAnzahl Kurse Deutsch für Eltern 2 2 2      \n\n\nAnzahl Spielgruppen plus 6 6 6      \n\n\nMassnahmen zur Förderung des kulturellen Austauschs (z.B. Fest der Kultu-\nren, Neuzuzügeranlass) \n\n\n3 2 3      \n\n\nAnzahl erbrachte Schreibdienste 25 30 30      \n\n\nKommentar \nViele der ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner sind bemüht, Deutsch zu lernen, die Nachfrage nach Deutschkursen mit Kin-\n\n\nderbetreuung ist steigend.  \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nZ1: Integrationsangebot Anzahl Projekte 11 9 10 \n\n\nZ1: Nutzung des Angebotes Durchschnittliche Anzahl Besucher pro Veranstaltung 12 12 12 \n\n\n \n \n  \n\n\n125\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nM6 Kinderbetreuung \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDie Stadt Adliswil sorgt für ein bedarfsgerechtes Angebot an familienergänzender Betreuung von Kindern im Vorschulalter (§18 KJHG). \n\n\nDas Kinderhaus Werd ermöglicht Familien mit Kindern im Vorschulalter die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit sowie die \n\n\nsoziale Integration von Kindern mit erhöhtem Unterstützungsbedarf. \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Adliswil verfügt über ein ausreichendes Angebot an Kindertagesstätten für Kinder im Vorschulalter. Das Angebot wird ergänzt \n\n\ndurch den Tageselternverein. \n\n\n Gemäss Kinder- und Jugendhilfegesetz ist es der Auftrag der Gemeinde, für ein bedarfsgerechtes Angebot zu sorgen. Die Subventi-\n\n\nonierung von Betreuungsplätzen unterstützt Familien und vor allem solche in bescheidenen Lebensverhältnissen. \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\n\nBezeichnung R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nAnzahl Betreuungsplätze in der Stadt Adliswil  271 311 282 \n\n\nAnzahl Kinder im Vorschulalter 1'114 1'150 1'130 \n\n\n  \n\n\n126\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1 Die bedarfsgerechte Kinderbetreuung im Vorschulalter ist in der Stadt Adliswil gewährleistet. \n\n\n  \n\n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\n\nLeistungen R 17 B 18 B 19 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nAnzahl Betreuungsplätze Kinderhaus Werd  55 55 55      \n\n\nAnzahl Ausrichtungen von Subventionen f. Kinder (Prozent der Fälle im \nDurchschnitt) \n\n\n63 65 65      \n\n\nAnzahl durch Fachstellen vermittelte Kinder aufgrund eines erhöhten Be-\ntreuungsbedarfs (Kinderhaus Werd) \n\n\n16 15 15      \n\n\nKommentar \nJe nach Entscheid bzgl. der Einführungen von Betreuungsgutscheinen wird die Anzahl Ausrichtungen für Subventionen insgesamt oder \n\n\nnur bezogen auf das Kinderhaus Werd gemessen werden.  \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nZ1: Bedarfsgerechtigkeit Auslastungsgrad aller Krippen (in Prozent) 95 95 95 \n\n\nZ1: Eigenanteil der Eltern an den Betreuungskosten \nAnteil der durch die Eltern gedeckten Kosten (Eltern-\nbeiträge) am Gesamtaufwand des Kinderhauses Werd \n(in Prozent) \n\n\n74 70 70 \n\n\nZ1: Kinder mit erhöhtem Unterstützungsbedarf \nAnteil der Kinder mit erhöhtem Unterstützungsbedarf \nin Prozent aller betreuter Kinder im Kinderhaus Werd \n\n\n16 15 15 \n\n\n \n \n\n\n127\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\n \n\n\n128\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nN Volksschule  \n\n\nProduktliste N1 Kindergarten / Primarschule \n\n\nN2 Sekundarschule \n\n\n \n\n\n \n\n\nDie Produktgruppe Volksschule erfüllt die Aufgaben des öffentlichen Bildungswesens und erbringt alle von der Gesetzgebung vorgese-\n\n\nhenen Leistungen der Volksschule. Sie gewährleistet die elf obligatorischen Schuljahre für alle Adliswiler Kinder und das ergänzende \n\n\nzwölfte Schuljahr. \n\n\nPGV: Marc Dahinden \n\n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2019 \n\n\nAusreichender Schulraum in pädagogisch wertvoller Qualität ist ein wichtiger Faktor für die Attraktivität von Adliswil als Wohnort für \n\n\nFamilien. Die Gesamtstrategie zur Schaffung von Schulraum im Gebiet Sonnenberg-Wilacker wird weiterverfolgt. An beiden Standor-\n\n\nten sollen die Bedürfnisse von Schule und Betreuung abgedeckt werden. Am Standort Sonnenberg soll der Realisierungskredit für den \n\n\nUm- und Neubau Sonnenberg dem Stimmvolk vorgelegt werden, während am Standort Wilacker ab Sommer 2018 ein modularer \n\n\nSchulbau für 6 Klassenkapazitäten bezugsbereit ist, welcher bei Fertigstellung des Schulhauses Dietlimoos durch den modularen Schul-\n\n\nbau Dietlimoos 2 ergänzt werden soll. Für die Kinder aus den bereits erstellten und den noch geplanten Wohnungen im Gebiet \n\n\nDietlimoos-Moos-Sunnau wird bis zum Schuljahr 2019/20 ein Schulhaus für 15 Klassen erstellt. \n\n\n \n\n\nIn den Primarschulen sind die Leitungen Schule+, bestehend aus zwei Leitungspersonen (je eine mit schulischem und sozialpädagogi-\n\n\nschen Hintergrund) eingesetzt und somit die beiden Betriebe Volksschule und schulergänzende Betreuung formell zusammengelegt, \n\n\nsodass in der neuen Schulprogrammperiode 2019 – 2022 die pädagogischen Konzepte zu Schule+ in den einzelnen Schulen unter \n\n\nEinbezug der Mitarbeitenden entwickelt werden können. \n\n\nStadtrat: Raphael Egli \n\n\nStrategische Projekte / Legislaturziele \n \n\n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\n\nSchule als Kompetenz-\nzentrum der Bildung \n\n\nDie Schule wird von innen und aussen als Kompetenzzentrum der Bildung wahrgenommen. auf Kurs (bis 2019) \n\n\nUnternehmenskultur \nDie Schule ist ein attraktiver Arbeitgeber. Es herrscht ein motivierendes, gesundheitsförderliches \nArbeitsklima. \n\n\nauf Kurs (bis 2019) \n\n\nInformation & Commu-\nnication Technology \n(ICT) \n\n\nICT wird in den Schulen verantwortungsvoll und zeitgemäss eingesetzt. auf Kurs (bis 2019) \n\n\n  \n\n\n129\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nN1 Kindergarten / Primarschule \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDie Kindergartenstufe ist die erste Stufe der zürcherischen Volksschule und hat den Auftrag, die Kinder in ihrer individuellen Entwicklung \n\n\nzu unterstützen und zu fördern. Kinder, die bis zum Stichtag eines Jahres das vierte Altersjahr vollenden, treten auf Anfang des nächsten \n\n\nSchuljahres in den Kindergarten ein. Die Primarstufe schliesst an die Kindergartenstufe an. Sie wird im Lehrplan gegliedert in Unterstufe \n\n\n(1.- 3. Klasse) und Mittelstufe (4.- 6. Klasse). Auf der Unterstufe erwerben die Schülerinnen und Schüler Grundfertigkeiten wie Lesen, \n\n\nSchreiben und Rechnen und gewinnen Einsichten über die Umwelt. Gleichzeitig werden spielerische Lernformen aus der Kindergarten-\n\n\nstufe weitergeführt. Auf der Mittelstufe werden die Grundfertigkeiten, Kenntnisse und Arbeitstechniken erweitert und gefestigt. Die \n\n\nSchülerinnen und Schüler arbeiten und lernen in zunehmendem Mass eigenständig und selbstverantwortlich.  \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Das Stichdatum für die Einschulung wird jährlich um einen halben Monat verschoben. Im Schuljahr 2019/20 ist dieser Prozess \n\n\nabgeschlossen. Das Einschulungsdatum wird dann auf den 31. Juli festgelegt. Dadurch werden jährlich 4 % mehr Schüler/innen ein-\n\n\ngeschult. Die eintretenden Schüler/innen werden immer jünger. Im Schuljahr 2019/20 sind sie bei Schuleintritt 4 Jahre alt. \n\n\n Der neue Lehrplan legt Wert auf Kompetenzorientierung. Die Einführung ist auf das Schuljahr 2018/19 geplant. Dies hat Auswir-\n\n\nkungen auf den Stundenplan, da die 1. Primarstufe einen zusätzlichen Nachmittagsunterricht erhält. \n\n\n Neu wird im Rahmen des Lehrplanes 21 im Schuljahr 2018/2019 auch das Fach Medien und Informatik auf der Primarstufe einge-\n\n\nführt. \n\n\n Die Geburten- und Schülerzahlen in Adliswil zeigen eine stark steigende Tendenz. Bis im Schuljahr 2020/21 verzeichnet die Stadt \n\n\nAdliswil 24 % mehr Schüler/innen und Klassen als im Schuljahr 2015/16. Der Anteil fremdsprachiger Lernender liegt bei über 50 % \n\n\nmit steigender Tendenz. \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\n\nBezeichnung R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nAnzahl Schüler/innen Kindergarten 393 410 420 \n\n\nSchüler/innen Kindergarten fremdsprachig (in Prozent) 57 60 60 \n\n\nAnzahl Schüler/innen Kindergarten Privatschulen 50 60 55 \n\n\nAnzahl Zuzüge/Wegzüge Kindergarten 47 65 60 \n\n\nAnzahl Schüler/innen Primarstufe 1'043 1'086 1'103 \n\n\nSchüler/innen Primarstufe fremdsprachig (in Prozent) 56 59 56 \n\n\nAnzahl Schüler/innen Primarstufe Privatschulen 85 105 ü \n\n\nAnzahl Zuzüge/Wegzüge Primarstufe 92 90 90 \n\n\nAnzahl Übertritte nach 6. Klasse in Sekundarstufe A 77 74 78 \n\n\nAnzahl Übertritte nach 6. Klasse in Sekundarstufe B 38 49 40 \n\n\nAnzahl Übertritte nach 6. Klasse in Sekundarstufe C 6 17 6 \n\n\nAnzahl Übertritte nach 6. Klasse in Langzeitgymnasium 21 23 21 \n\n\nAnzahl Übertritte nach 6. Klasse in Privatschulen  8 8 8 \n\n\nAnzahl Kindergärten / Kleinanlagen 10 9 10 \n\n\nAnzahl Schulanlagen 5 6 6 \n\n\n  \n\n\n130\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1 Die Schüler/innen werden ihren Fähigkeiten entsprechend gefördert.  \n\n\n Z2 Schüler/innen mit Sonderschulstatus werden nach Möglichkeit in die Regelklasse integriert  \n\n\n Z3 Regelunterricht: Unterricht findet statt.  \n\n\n   \n\n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\n\nLeistungen R 17 B 18 B 19 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nAnzahl Klassen Kindergarten  21 22 22      \n\n\nAnzahl Lehrpersonen Kindergarten 49 53 53      \n\n\nAnzahl Klassen Primarstufe  48 52 51      \n\n\nAnzahl Lehrpersonen Primarstufe  145 140 150      \n\n\nAnzahl Lektionen Regelunterricht pro Schuljahr 95'211 92'640 99'178      \n\n\nAnzahl Lektionen Integrative Förderung pro Schuljahr 7'293 7'940 7'749      \n\n\nAnzahl Lektionen Deutsch als Zweitsprache pro Schuljahr 19'201 19'617 19'617      \n\n\nAnzahl integrativ geschulte Sonderschüler/innen pro Schuljahr 61 51 60      \n\n\nAnzahl Lektionen Aufgabenstunden pro Schuljahr 1'911 1'989 1'991      \n\n\nKommentar \nDas Wachstum der Stadt sowie die gestiegene Geburtenrate wird auch über die nächsten Jahre zu mehr Klassen und entsprechend zu \n\n\nmehr Lehrpersonen und Lektionen führen. \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nZ1: Lehrkapazität I \nQualifiziertes Lehrpersonal / Gesamtes Lehrpersonal \n(in Prozent) \n\n\n95 90 95 \n\n\nZ1: Lehrkapazität II Erfüllung Weiterbildungsvorgabe (in Prozent) - 80 80 \n\n\nZ2: Integration Schüler/innen mit Sonderschulstatus \nIntegrierte Schüler/innen mit Sonderschulstatus / \nGesamtzahl Schüler/innen mit Sonderschulstatus (in \nProzent) \n\n\n78 60 70 \n\n\nZ3: Lektionen (mindestens) \nAnteil stattgefundene Lektionen / geplante Lektionen \n(in Prozent) \n\n\n99 99 99 \n\n\nKommentar \nZ1: Quantifizierbare Weiterbildungsvorgaben liegen erst nach Abschluss des Schuljahres 2017/2018 erstmalig vor, da auf dieses Schul-\n\n\njahr hin der neue Berufsauftrag für Lehrpersonen durch den Kanton Zürich eingeführt wurde. \n  \n\n\n131\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nN2 Sekundarschule \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDie Sekundarstufe schliesst an die Primarstufe an. In Adliswil werden drei Abteilungen mit unterschiedlichen Anforderungen geführt, die \n\n\nmit A und B und C bezeichnet werden, wobei A die kognitiv anspruchsvollste ist. Durchlässigkeit innerhalb der Sekundarstufe besteht \n\n\ndarin, dass ohne zeitlichen Verlust eines Jahres von einer Abteilung zur andern gewechselt werden kann. In der Sekundarstufe werden \n\n\ndie Schülerinnen und Schüler befähigt, einen ihren Möglichkeiten entsprechenden Ausbildungsgang in der Berufsbildung zu beginnen \n\n\noder sie treten in eine Mittelschule über. \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Der neue Lehrplan legt Wert auf Kompetenzorientierung. Die Einführung ist auf das Schuljahr 2019/20 geplant. \n\n\n Mit dem neuen Lehrplan 21 wird neu auch das Fach Medien und Informatik eingeführt. \n\n\n Die Geburten- und Schülerzahlen in Adliswil zeigen eine stark steigende Tendenz. Bis im Schuljahr 2020/21 verzeichnet die Stadt \n\n\nAdliswil 24 % mehr Schüler/innen und Klassen als im Schuljahr 2015/16. Der Anteil fremdsprachiger Lernender liegt bei über 50 % \n\n\nmit steigender Tendenz. \n\n\n Die Lehrstellensuche ist aufgrund der wirtschaftlichen Situation eine Herausforderung, zumal vermehrt erhöhte Kompetenzen wie \n\n\nder Umgang mit der Digitalisierung gefordert werden. \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\n\nBezeichnung R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nAnzahl Schüler/innen Sekundarstufe Sek A 196 195 195 \n\n\nAnzahl Schüler/innen Sekundarstufe Sek B 116 143 143 \n\n\nAnzahl Schüler/innen Sekundarstufe Sek C 21 37 37 \n\n\nTotal Schüler/innen Sekundarstufe  333 375 375 \n\n\nSchüler/innen Sekundarstufe fremdsprachig (in %) 63 60 60 \n\n\nAnzahl Schüler/innen Sekundarstufe Privatschulen  69 68 68 \n\n\nAnzahl Zuzüge/Wegzüge 19 35 35 \n\n\nBerufliche Ausbildung als Anschlusslösung nach Abschluss der Sekundarschule 58 68 68 \n\n\nMittelschule als Anschlusslösung nach Abschluss der Sekundarschule 11 10 10 \n\n\nBrückenangebote als Anschlusslösung nach Abschluss der Sekundarschule 27 23 23 \n\n\nPraktikum als Anschlusslösung nach Abschluss der Sekundarschule 13 4 4 \n\n\nKeine Anschlusslösung nach Abschluss der Sekundarschule 3 1 1 \n\n\nAnzahl Schulhäuser 2 2 2 \n\n\n  \n\n\n132\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1 Die Jugendlichen werden ihren Fähigkeiten entsprechend gefördert. \n\n\n Z2 Schüler/innen mit Sonderschulstatus werden nach Möglichkeit in die Regelklasse integriert. \n\n\n Z3 Regelunterricht: Unterricht findet statt \n\n\n Z4 Die Jugendlichen finden eine ihren Fähigkeiten entsprechende Anschlusslösung. \n\n\n  \n\n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\n\nLeistungen R 17 B 18 B 19 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nAnzahl Klassen Sekundarstufe 19 19 19      \n\n\nAnzahl Lehrpersonen Sekundarstufe 40 45 45      \n\n\nAnzahl Lektionen Regelunterricht pro Schuljahr 24'614 38'600 38'600      \n\n\nAnzahl Lektionen Integrative Förderung pro Schuljahr 1'092 1'287 1'287      \n\n\nAnzahl Lektionen Deutsch als Zweitsprache pro Schuljahr 1'115 700 700      \n\n\nAnzahl integrativ geschulte Sonderschüler/innen pro Schuljahr 6 8 8      \n\n\nAnzahl Lektionen Aufgabenstunden pro Schuljahr 156 160 160      \n\n\nKommentar \nDer Zuwachs an Kindern in der Primarstufe wirkt sich längerfristig auch auf die Sekundarstufe aus. Entsprechend ist auch zukünftig mit \n\n\nmehr Klassen und entsprechend mehr Lehrpersonal zu rechnen. \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nZ1: Lehrkapazität I \nQualifiziertes Lehrpersonal / Gesamtes Lehrpersonal \n(in Prozent) \n\n\n95 90 90 \n\n\nZ1: Lehrkapazität II Erfüllung Weiterbildungsvorgabe (in Prozent) - 80 80 \n\n\nZ2: Integration Schüler/innen mit Sonderschulstatus \nIntegrierte Schüler/innen mit Sonderschulstatus / \nGesamtzahl Schüler/innen mit Sonderschulstatus (in \nProzent) \n\n\n17 50 50 \n\n\nZ3: Lektionen (mindestens) \nAnteil stattgefundene Lektionen / geplante Lektionen \n(in Prozent) \n\n\n99 99 99 \n\n\nZ4: Schüler/innen mit Anschlusslösung Anschlusslösung (mindestens) (in Prozent) 98 99 99 \n\n\nKommentar \nZ1: Quantifizierbare Weiterbildungsvorgaben liegen erst nach Abschluss des Schuljahres 2017/2018 erstmalig vor, da auf dieses Schul-\n\n\njahr hin der neue Berufsauftrag für Lehrpersonen durch den Kanton Zürich eingeführt wurde. \n\n\nZ2: Mit dem Fachbereich 15+ und weiteren umfangreichen Begleitmassnahmen, vor allem auch im Berufswahlprozess, soll die Intergra-\n\n\ntionsquote von Schüler/innen mit Sonderschulstatus erhöht werden. \n\n\n133\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\n \n\n\n134\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nO Spezielle Förderungen \n\n\nProduktliste O1 Externe Sonderschulung \n\n\nO2 Therapie und Abklärung \n\n\nO3 Beratungen und Förderung \n\n\n \n\n\n \n\n\nDie Produktgruppe Spezielle Förderung beinhaltet einerseits die im Volkschulgesetz (§33 VSG) des Kanton Zürich auf dem Grundsatz \n\n\nder Integration ausgerichtete Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen und deren \n\n\nsonderpädagogischen Angebote, andererseits die Sonderpädagogischen Massnahmen der Regelschule gemäss der Verordnung über \n\n\ndie Sonderpädagogischen Massnahmen (VSM). Des Weiteren ist gemäss §19 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG) ein bedarfs-\n\n\ngerechtes Angebot an Schulsozialarbeit zur Verfügung zu stellen. Ergänzt wird dieses mit dem Consultorio, welches allen fremdsprachi-\n\n\ngen Familien mit schulpflichtigen Kindern von Adliswil offen steht, den Erstkontakt herstellt, diese berät und unterstützt. \n\n\nPGV: Marc Dahinden \n\n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2019 \n\n\nDurch das halbjährliche Monitoring sowie die regelmässig fachlich fundierte Überprüfung der angeordneten Massnahmen soll der Fokus \n\n\nsowohl auf das Kindswohl wie auch auf die Kostenentwicklung gelegt werden. \n\n\nMit einer von der Schulpflege eingesetzten Arbeitsgruppe zum Sonderschulkonzept 15+ soll ein Konzept zur Begleitung der ISR-Schüler \n\n\nder Sekundarschule Adliswil in Bezug auf die Berufswahl erarbeitet werden. Die Umsetzung soll auf das Schuljahr 2019/2020 ange-\n\n\nstrebt werden. \n\n\nDer gesellschaftliche Wandel und die steigenden Schülerzahlen erfordern die Überprüfung des gemäss §19 des Kinder- und Jugendhil-\n\n\nfegesetzes zur Verfügung zu stellenden bedarfsgerechten Angebotes an Schulsozialarbeit. \n\n\nStadtrat: Raphael Egli \n\n\nStrategische Projekte / Legislaturziele \n \n\n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\n\nSchule als Kompetenz-\nzentrum der Bildung \n\n\nDie Schule wird von innen und aussen als Kompetenzzentrum der Bildung wahrgenommen. auf Kurs (bis 2019) \n\n\nUnternehmenskultur \nDie Schule ist ein attraktiver Arbeitgeber. Es herrscht ein motivierendes, gesundheitsförderliches \nArbeitsklima. \n\n\nauf Kurs (bis 2019) \n\n\n  \n\n\n135\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nO1 Externe Sonderschulung \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDie Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen und die sonderpädagogischen Angebote \n\n\nsind im Kanton Zürich auf den Grundsatz der Integration ausgerichtet (§33 VSG). Menschen können sich nur entwickeln, wenn sie \n\n\nförderliche Bedingungen für das Lernen und Zusammenleben erhalten. Ein individualisierender und integrativer Unterricht mit entspre-\n\n\nchenden Rahmenbedingungen unterstützt diese Entwicklung. Einzelne Schülerinnen und Schüler benötigen jedoch eine umfangreichere \n\n\nUnterstützung. In diesen Fällen kann ein Aufenthalt der Schülerinnen oder Schüler in einer Sonderschule sinnvoll sein. Für diese Kinder \n\n\nwird eine adäquate Schulungsmöglichkeit ausserhalb der Schule Adliswil gesucht. \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Die Sonderschulquote im Kanton Zürich steigt an. Der Kanton Zürich bewilligt zusätzliche Sonderschulplätze nach der neu erstell-\n\n\nten Versorgungsplanung. \n\n\n Der Stellenmarkt für schulische Heilpädagogen ist ausgetrocknet. Der Kanton Zürich hat die Ausbildungsplätze erhöht, kann den \n\n\nBedarf aber noch nicht decken.  \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\n\nBezeichnung R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nKinder mit Sonderschulstatus (absolut) 113 90 90 \n\n\nKinder mit Sonderschulstatus (in Prozent zur Gesamtschülerzahl) 5.5 4.3 4.3 \n\n\n  \n\n\n136\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1 Kinder werden primär intern sondergeschult.  \n\n\n Z2 Falls eine interne Platzierung nicht möglich ist, werden die Schüler/innen in eine adäquate Sonderschule platziert.  \n\n\n   \n\n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\n\nLeistungen R 17 B 18 B 19 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nAnzahl externe Sonderschulplatzierungen 46 30 42      \n\n\nAnzahl Unterrichtsbesuche in externen Schulen zur Qualitätssicherung  24 25 25      \n\n\nAnzahl Monitorings pro Jahr 2 2 2      \n\n\nÜberprüfung der bedürfnisgerechten Platzierung (Schulisches Standortge-\nspräch (in Prozent)) \n\n\n100 100 100      \n\n\n \n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nZ1: Externe Schüler/innen mit Sonderschulstatus \nAnteil externe Schüler/innen mit Sonderschulstatus / \nSchüler/innen mit Sonderschulstatus gesamt (in Pro-\nzent) \n\n\n40.7 30 30 \n\n\nZ2: Umplatzierungen \nAnteil Umplatzierungen innerhalb externer Sonder-\nschulungen (in Prozent) \n\n\n3 3 3 \n\n\n \n \n  \n\n\n137\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nO2 Therapie und Abklärung \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDie internen Therapieangebote der Schule Adliswil umfassen Logopädie, Psychotherapie und Psychomotorik. Der schulpsychologische \n\n\nDienst kann vollumfänglich vor Ort abgedeckt werden. Weiterer Unterstützungsbedarf kann im Rahmen von audiopädagogischer und \n\n\nSehbehinderten-Unterstützung bestehen. \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Das Wachstum der Schulstandorte verlangt nach vermehrter Dienstleistungen wie Therapie und Abklärungen vor Ort. \n\n\n Die Überarbeitung des Volksschulgesetzes hat neue Voraussetzungen für den Schulpsychologischen Dienst geschaffen. Die genaue \n\n\nUmsetzung muss mit dem Kanton noch geklärt werden. \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\n\nBezeichnung R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nAnzahl Kinder mit attestiertem Logopädiebedarf 120 180 180 \n\n\nAnzahl Kinder mit attestiertem psychomotorischem Therapiebedarf 90 120 120 \n\n\nAnzahl Kinder mit psychotherapeutischem Bedarf 15 15 15 \n\n\n  \n\n\n138\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1 Der Schulpsychologische Dienst stellt die professionelle Unterstützung von Lehrpersonen, Behörden, Erziehungsberechtig-\n\n\n ten und Schulkindern sicher.  \n\n\n Z2 Kindern mit Therapiebedarf in den im Volksschulgesetz vorgeschriebenen Bereichen kann die notwendige Therapie ange-\n\n\n boten werden. \n\n\n  \n\n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\n\nLeistungen R 17 B 18 B 19 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nAnzahl Beratungen Schulpsychologischer Dienst  172 160 160      \n\n\nAnzahl Abklärungen Schulpsychologischer Dienst  184 180 180      \n\n\nAnzahl Beratungen Psychotherapie 0 30 30      \n\n\nAnzahl Mitarbeiter/innen Therapie & Schulpsychologischer Dienst  16 24 24      \n\n\nDurchgeführte Therapien Logopädie & Psychomotorik & Psychotherapie \n(Anzahl Klienten) \n\n\n110 125 125      \n\n\nAnzahl durchgeführte Präventionsprojekte Therapeutinnen/Therapeuten  65 60 60      \n\n\n \n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nZ1: Fälle Schulpsychologischer Dienst Anzahl Fälle 274 240 240 \n\n\nZ2: Bedarfsgerechtigkeit Wartefrist bis zu Beginn Therapie (in Wochen) 8 8 8 \n\n\n \n \n  \n\n\n139\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nO3 Beratungen und Förderung \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDie Beratungsstelle Consultorio steht allen fremdsprachigen Familien mit schulpflichtigen Kindern von Adliswil offen und berät und \n\n\nunterstützt diese. Das Angebot der Schulsozialarbeit (SSA) dient der Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in ihrer persönlichen \n\n\nEntwicklung. Die Schulsozialarbeiterinnen bieten den einzelnen Schulen, Lehrpersonen, Schülern und Erziehungsberechtigten unter-\n\n\nschiedlichste Dienstleistungen an: Individualhilfe (Einzelfallhilfe), soziale Gruppenarbeit, Arbeit mit Klassen, Interventionen, Präventions- \n\n\nund Projektarbeit, Elternberatung etc. Die Begabungsförderung soll zukünftig in der Regelschule erfolgen. Ergänzende sonderpädagogi-\n\n\nsche Massnahmen im Rahmen der Begabtenförderung werden auf das Schuljahr 2019/2020 umgesetzt. \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Die stark wachsenden Schülerzahlen und das damit verbundene Wachstum der Schulstandorte bergen grosse Herausforderungen \n\n\nim Beratungsbereich und der Schulsozialarbeit. \n\n\n Aufgrund der steigenden Fallzahlen in der Schulsozialarbeit werden die Ressourcen  in einem höheren Masse beansprucht, so dass \n\n\nes zu längeren Wartezeiten kommt. \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\n\nBezeichnung R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nAnzahl fremdsprachige Kinder & Jugendliche 1'020 1'020 1'020 \n\n\nAngebote Begabtenförderung während unterrichtsfreier Zeit (Anzahl Schüler/innen) 40 85 50 \n\n\nAngebote Begabungsförderung während offizieller Unterrichtszeit (Anzahl Schüler/innen) 40 90 60 \n\n\nAngebote Vorbereitungskurse Gymi-Aufnahmeprüfung 6. Klasse (Anzahl Schüler) 35 38 38 \n\n\nVorbereitungskurse Gymi-Aufnahmeprüfung 2. Sek (Anzahl Schüler/innen) 26 25 25 \n\n\n  \n\n\n140\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1 Die Schulsozialarbeit stellt die professionelle Unterstützung von Schulkindern, Lehrpersonen und Erziehungsberechtigten \n\n\n bei Bedarf sicher. \n\n\n Z2 Fremdsprachige Familien werden bei der Integration in Schule und Gemeinde durch eine Fachstelle unterstützt. \n\n\n Z3 Die Schule verfügt über ein Angebot im Bereich Begabungs- und Begabtenförderung \n\n\n  \n\n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\n\nLeistungen R 17 B 18 B 19 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nAnzahl Klientenkontakte Schulsozialarbeit  2'500 3'500 3'500      \n\n\nAnzahl Klientenkontakte (Familien & Einzelpersonen) durch Consultorio 700 700 700      \n\n\nAnzahl Mitarbeiter/innen Soziales  4 5 5      \n\n\nAngebote Begabtenförderung während unterrichtsfreier Zeit (Anzahl \nProjekte) \n\n\n5 8 5      \n\n\nAngebote Begabungsförderung während offizieller Unterrichtszeit (Anzahl \nProjekte) \n\n\n8 18 10      \n\n\nAngebote Vorbereitungskurse Gymi-Aufnahmeprüfung 6. Klasse (Anzahl \nKurse) \n\n\n3 4 4      \n\n\nVorbereitungskurse Gymi-Aufnahmeprüfung 2. Sek (Anzahl Kurse) 2 2 2      \n\n\nKommentar \nAnzahl Klientenkontakte Schulsozialarbeit; Durch den Ansprechspartner im jeweiligen Schulhaus ist die Kontaktaufnahme niederschwelli-\n\n\nger. \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nZ1: Fälle Schulsozialarbeit Anzahl Fälle 950 1'100 1'100 \n\n\nZ2: Fälle Unterstützung fremdsprachiger Familien Anzahl Fälle 91 130 130 \n\n\nZ3: Begabungs- und Begabtenförderung: Bedarfsge\n rechtigkeit \n\n\nAnzahl Angebote zu Anzahl Durchführungen 100 100 100 \n\n\nKommentar \nZ1: Durch den Ansprechspartner im jeweiligen Schulhaus ist die Kontaktaufnahme niederschwelliger und wird von den Schülerinnen und \n\n\nSchülern häufiger wahrgenommen. \n\n\nZ2: Der grosse Ausländeranteil führt zu vermehrten Kontaktaufnahmen durch fremdsprachige Familien \n\n\n141\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\n \n\n\n142\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nP Schulergänzende Leistungen \n\n\nProduktliste P1 Schulergänzende Betreuung \n\n\nP2 Musikschule \n\n\n \n\n\n \n\n\nDie Produktgruppe Schulergänzende Leistungen beinhaltet das verpflichtende, bedarfsgerechte Angebot an Tagesstrukturen gemäss \n\n\nVolksschulgesetz. Des Weiteren bietet Adliswil gemäss Volksschulgesetz und Musikschulverordnung eine musikalische Förderung in der \n\n\ngemeinsamen Musikschule Adliswil-Langnau an. \n\n\nPGV: Marc Dahinden \n\n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2019 \n\n\nIn den Primarschulen sind die Leitungen Schule+, bestehend aus zwei Leitungspersonen (je eine mit schulischem und sozialpädagogi-\n\n\nschen Hintergrund) eingesetzt und somit die beiden Betrieb Volksschule und schulergänzende Betreuung formell zusammengelegt, \n\n\nsodass in der neuen Schulprogrammperiode 2019 – 2022 die pädagogischen Konzepte zu Schule+ in den einzelnen Schulen unter \n\n\nEinbezug der Mitarbeitenden entwickelt werden können. \n\n\nEin vielfältigeres Angebot an Ensembles der Musikschule soll die Freude am gemeinsamen Musizieren steigern. Im Rahmen von Schule+ \n\n\nsoll in den nächsten Jahren eine vertieftere Zusammenarbeit zwischen Musik- und Volksschule stattfinden und wo möglich Synergien \n\n\ngenutzt werden. \n\n\nStadtrat: Raphael Egli \n\n\nStrategische Projekte / Legislaturziele \n \n\n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\n\nSchule als Kompetenz-\nzentrum der Bildung \n\n\nDie Schule wird von innen und aussen als Kompetenzzentrum der Bildung wahrgenommen. auf Kurs (bis 2019) \n\n\nUnternehmenskultur \nDie Schule ist ein attraktiver Arbeitgeber. Es herrscht ein motivierendes, gesundheitsförderliches \nArbeitsklima. \n\n\nauf Kurs (bis 2019) \n\n\n  \n\n\n143\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nP1 Schulergänzende Betreuung \n\n\nGrundauftrag \n\n\nZu den Schulergänzenden Angeboten gehört die Organisation und Durchführung der Tagesbetreuung (Morgenbetreuung, Mittagessen, \n\n\nNachmittagshort), die Leitung der Freizeitanlage, die Schulsportkurse, die Skilager sowie die Eltern- und Erwachsenenbildung. Der Bedarf \n\n\nan Tagesstrukturen ist gemäss §27 der Volksschulverordnung zu erheben und bedarfsgerechte Angebote sind in der Zeit zwischen 7:30 \n\n\nUhr und 18:00 Uhr zur Verfügung zu stellen. Damit verbunden ist ihre laufende Weiterentwicklung. \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklungen steigt der Betreuungsbedarf pro Kind. Zusammen mit den steigenden Schülerzahlen \n\n\nwächst der Betreuungsaufwand für die Schule überproportional.  \n\n\n Der Regierungsrat des Kantons Zürich hat sich als einen der Legislaturschwerpunkte die Förderung der Tagesschulen zum Ziel \n\n\ngesetzt. Die Schulpflege hat eine Strategieentwicklung im Tagesschulbereich als Entwicklungsschwerpunkt festgelegt und diese als \n\n\nStrategie Schule+ im Herbst 2016 der Öffentlichkeit kommuniziert. In einer ersten Phase wurden ab Schuljahr 2017/2018 die bei-\n\n\nden bis anhin separaten Betriebe Volksschule und Schulergänzende Betreuung zu einem Betrieb zusammengeführt und einer ge-\n\n\nmeinsamen Leitung unterstellt. In der Schulprogrammperiode 2019-2022 sollen die pädagogischen Konzepte an den einzelnen \n\n\nStandorten entwickelt werden. \n\n\n Der Kanton Zürich hat die Sportförderung ausgebaut und unterstützt neben den traditionellen J & S-Kursen auch Kurse im Betreu-\n\n\nungsbereich. Diese kantonale Unterstützung kommt als ergänzendes Element der Betreuung zugute. \n\n\n In die Legislaturperiode 2018-2022 fällt auch die Eröffnung des Schulhauses Dietlimoos. Da diese Schule die höchste Betreuungs-\n\n\nquote aufweist (> 50 %) wird voraussichtlich vom Anmelde- zum Abmelde-System umgestellt. \n\n\n Mit dem Schuljahr 2018/19 wird der neue Lehrplan 21 auf der Primarstufe eingeführt. Als Konsequenz findet auf der 1. Primarstufe \n\n\nein zusätzlicher Nachmittagsunterricht statt. Dies kann unter Umständen eine Reduzierte Nachfrage an Nachmittagsbetreuung zur \n\n\nFolge haben. \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\n\nBezeichnung R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nAnzahl Kinder in Tagesbetreuung 485 520 560 \n\n\nAnteil Kinder mit Tarifierung Maximalbeitrag 201 210 252 \n\n\nAnteil Kinder mit Tarifierung Minimalbeitrag 94 100 112 \n\n\nAnzahl Mahlzeitenbezüge 52'140 53'000 60'000 \n\n\n  \n\n\n144\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1 Die ausserschulische Betreuung der Adliswiler Schüler/innen während der Schulzeit wird im Rahmen der gesetzlichen \n\n\n Vorgaben durch ein bedarfsgerechtes und wirtschaftliches Angebot sichergestellt.  \n\n\n Z2 Die Stadt Adliswil hat ein bedarfsgerechtes und wirtschaftliches Angebot für Ferienhorte.  \n\n\n Z3 Die Stadt Adliswil schafft ein wirtschaftliches Angebot für die Freizeitgestaltung im kreativen und sportlichen Bereich.  \n\n\n Z4 Im Rahmen der Eltern- und Erwachsenenbildung werden individuelle und kreative Interessen und Fähigkeiten gefördert.  \n\n\n   \n\n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\n\nLeistungen R 17 B 18 B 19 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nAnzahl Mitarbeitende in Tagesbetreuung 42 41 47      \n\n\nAnzahl Mitarbeitende in Freizeitanlage  2 2 2      \n\n\nAnzahl Betriebe Mittagstisch  7 7 9      \n\n\nAnzahl Plätze Mittagstisch  329 360 453      \n\n\nAnzahl Betriebe Nachmittagshort  5 6 6      \n\n\nAnzahl Plätze Nachmittagshort  170 220 248      \n\n\nAnzahl Betriebe Morgenbetreuung Kindergarten  3 3 3      \n\n\nAnzahl Betriebe Ferienhort  2 3 3      \n\n\nAnzahl Plätze Ferienhort  36 66 66      \n\n\nAnzahl Wochen Ferienhort  8 8 8      \n\n\nAnzahl durchgeführte Kurse Freizeitanlage Kinder  86 80 80      \n\n\nAnzahl durchgeführte Kurse Freizeitanlage Erwachsene  12 15 15      \n\n\nOffene Werkstatt (Anzahl Std./Woche) 6 6 6      \n\n\nAnzahl durchgeführte Schulsportkurse 25 27 28      \n\n\nAnzahl Sportarten in durchgeführten Schulsportkursen 14 17 17      \n\n\nAnzahl Elternbildungsveranstaltungen 4 4 4      \n\n\nAnzahl Lektionen Kurse Erwachsenenbildung  320 320 320      \n\n\nKommentar \nDie Veränderungen bei den Betrieben als auch Plätzen stehen im Zusammenhang mit der Neu-Eröffnung der Betreuung Wilacker und \n\n\nder Erweiterung des Mittagstisches im Schulhaus Kronenwiese. \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nZ1: Bedarfsgerechtigkeit Angebote / Durchführungen (in Prozent) 100 100 100 \n\n\nZ1: Wartefrist Durchschnittliche Wartefrist (in Monaten) 4 4 4 \n\n\nZ1: Kostendeckungsgrad Kostendeckungsgrad (in Prozent) 74.9 65 65 \n\n\nZ1: Auslastung Mittagstisch I Auslastungsgrad in Prozent; inkl. Mittwoch 79 79 79 \n\n\nZ1: Auslastung Mittagstisch II Auslastungsgrad in Prozent; exkl. Mittwoch 87 87 87 \n\n\nZ1: Auslastung Nachmittagshort I Auslastungsgrad in Prozent; inkl. Mittwoch 65 65 62 \n\n\nZ1: Auslastung Nachmittagshort II Auslastungsgrad in Prozent; exkl. Mittwoch 67 67 64 \n\n\nZ1: Auslastung total I Auslastungsgrad in Prozent; inkl. Mittwoch 72 73 71 \n\n\nZ1: Auslastung total II Auslastungsgrad in Prozent; exkl. Mittwoch 77 80 76 \n\n\nZ2: Auslastung Ferienhorte Auslastungsgrad (in Prozent) 99 85 85 \n\n\nZ2: Bedarfsgerechtigkeit Angebot / Nachfrage (in Prozent) 100 100 100 \n\n\nZ2: Abweisungen Anzahl Abgewiesene 0 2 1 \n\n\nZ2: Kostendeckungsgrad  Kostendeckungsgrad (mindestens in Prozent) 68.5 37 50 \n\n\nZ3: Bedarfsgerechtigkeit kreativer Bereich Angebot / Durchführungen (in Prozent) 89 93 90 \n\n\nZ3: Auslastung kreativer Bereich Auslastungsgrad (in Prozent) 86 85 85 \n\n\n145\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nZ3: Kostendeckungsgrad kreativer Bereich Kostendeckungsgrad (in Prozent) 18.5 18 18 \n\n\nZ3: Bedarfsgerechtigkeit sportlicher Bereich Angebot / Durchführungen (in Prozent) 91 91 90 \n\n\nZ3: Auslastung sportlicher Bereich Auslastungsgrad (in Prozent) 80 80 80 \n\n\nZ3: Kostendeckungsgrad sportlicher Bereich Kostendeckungsgrad (in Prozent) 84.6 80 80 \n\n\nZ4: Bedarfsgerechtigkeit Freizeitkurse (Erwachsenenbil-\n dung) \n\n\nAngebot / Durchführungen (in Prozent) 100 100 100 \n\n\nZ4: Kostendeckungsgrad Freizeitkurse (Erwachsenen-\n bildung) \n\n\nKostendeckungsgrad (in Prozent) 30.6 95 65 \n\n\nZ4: Bedarfsgerechtigkeit Elternbildung Angebot / Durchführungen (in Prozent) 100 100 100 \n\n\nZ4: Kostendeckungsgrad Elternbildung Kostendeckungsgrad (in Prozent) 0 50 0 \n\n\nKommentar \nDer Nachmittagshort wird voraussichtlich aufgrund des neuen Lehrplans 21 weniger nachgefragt werden, da auf einzelnen Stufen ein \n\n\nzusätzlicher Unterrichtsnachmittag umgesetzt wird. \n\n\nZ4; Kostendeckungsgrad Freizeitkurse (Erwachsenenbildung); Der Kostendeckungsgrad erfolgt unter Berücksichtigung überarbeiteter \n\n\nDaten und ist daher nicht mit dem Budget 18 vergleichbar. Nichts desto trotz ist längerfristig eine wesentliche Erhöhung des Kostende-\n\n\nckungsgrades vorgesehen . \n\n\nZ4; Kostendeckungsgrad Elternbildung; Diese Veranstaltungen generieren keine Einnahmen und sind ein Angebot der Schule und Schul-\n\n\npflege  Adliswil. \n  \n\n\n146\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\n  \n\n\n147\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nP2 Musikschule \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDie dem Verband Zürcher Musikschulen (VZM) angeschlossene Musikschule vermittelt eine sorgfältige und vielseitige musikalische \n\n\nAusbildung und hat die Förderung der musikalischen Ausbildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zum Ziel. Die Musikschule \n\n\nAdliswil-Langnau bietet ein breites Ausbildungsspektrum von Instrumental- und Gesangsausbildung und Ensemblefächer an. Sie arbeitet \n\n\neng mit der Volksschule zusammen, indem sie die musikalische Grundausbildung und Rhythmik in den Schulen durchführt und Klas-\n\n\nsenorchester und Klassenchor unterstützt. In Konzerten, Wettbewerben und Stufentests werden die Fähigkeiten von Kindern und Ju-\n\n\ngendlichen gefördert, langfristig auf Ziele hingearbeitet und ihr Können erfolgreich vor Publikum präsentiert. \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Die Musikausbildung im Kanton Zürich soll gesetzlich verankert und die Zusammenarbeit unter den Musikschulen weiter gefördert \n\n\nwerden. Nachdem im März 2016 auf das neue Musikschulgesetz nicht eingetreten wurde, hat der Verband Zürcher Musikschulen \n\n\n(VZM) eine Initiative zur gesetzlichen Verankerung der Musikalischen Bildung im Kanton Zürich lanciert. Diese erfolgreiche Initiative \n\n\nwurde dem Kantonsrat im Juli 2017 zur Behandlung eingereicht. \n\n\n Die Zuständigkeit für die Musikschulen liegt bei den Gemeinden. Sie haben auch künftig die Aufgabe, den Schülerinnen und Schü-\n\n\nlern den Zugang zu einer Musikschule sicher zu stellen. Unverändert bleibt der Anteil der Elternbeiträge, der 50 Prozent der anre-\n\n\nchenbaren Betriebskosten der Musikschulen nicht übersteigen darf. Die kantonale Beteiligung an den Kosten soll weiterhin bei 3% \n\n\nbleiben. Der Gesetzesentwurf liegt nun zur Beratung beim Kantonsrat und beinhaltet unter anderem einen höheren Kantonsbeitrag \n\n\nvon 20 %, identisch mit dem Staatsbeitrag an die Volksschule. \n\n\n Der Vertrag zur Zusammenarbeit mit Langnau datiert aus dem Jahre 1986. Dieser entspricht nicht mehr in allen Punkten den \n\n\nBedürfnissen der Vertragsparteien. Eine Vertragsüberarbeitung liegt vor und dient als Diskussionsgrundlage für Verhandlungen \n\n\n Die Musikausbildung soll im Rahmen der Schule+ einen festen Platz einnehmen und so Unterricht auch während den Blockzeiten \n\n\nermöglichen. \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\n\nBezeichnung R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nSchülerbestand Kinder & Jugendliche instrumental  520 500 520 \n\n\nSchülerbestand Erwachsene instrumental  28 35 28 \n\n\nSchülerbestand Gruppen (Ensembles) 56 65 65 \n\n\nAnzahl Schüler/innen in Musikalischer Grundausbildung Adliswil 391 360 390 \n\n\nAnzahl Schüler/innen in Musikalischer Grundausbildung Langnau 179 180 180 \n\n\nAnzahl Schüler/innen in Klassenmusizieren und Klassenchor Adliswil 171 150 170 \n\n\nAnzahl Schüler/innen Singschule Langnau  252 250 250 \n\n\nElternbeitrag an Betriebskosten an Instrumentalunterricht Kinder & Jugendliche (in Prozent) 42 47 47 \n\n\nKostendeckungsgrad Erwachsene 78 100 100 \n\n\n  \n\n\n148\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1 Adliswil erbringt in Zusammenarbeit mit Langnau ein breites Angebot in der musikalischen Bildung für Kinder und Erwach\n\n\n sene. \n\n\n  \n\n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\n\nLeistungen R 17 B 18 B 19 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nAnzahl Lehrpersonen 45 46 46      \n\n\nEinzellektionen instrumental (Std./Woche) 331 350 350      \n\n\nGruppenlektionen (Std./Woche) 10 11 11      \n\n\nRhythmik Kindergarten Adliswil (Anz. Wochenlektionen) 9.5 10 10      \n\n\nMusikalische Grundausbildung Adliswil (Anzahl Wochenlektionen) 72 75 75      \n\n\nMusikalische Grundausbildung Langnau (Anzahl Wochenlektionen) 18 18 18      \n\n\nKlassenmusizieren Adliswil (Anzahl Wochenlektionen) 4 4 7      \n\n\nSingschule Langnau (Anzahl Wochenlektionen) 18 18 18      \n\n\nAnzahl Öffentliche Veranstaltungen  35 25 40      \n\n\n \n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nZ1: Fächerangebot Anzahl Fächer 19 19 19 \n\n\nZ1: Nutzung des Angebots Kinder/Jugendliche bis 20 \n Jahre (nur Adliswil) \n\n\nAnteil der Kinder und jungen Erwachsenen mit musika-\nlischer Bildung (in Prozent) \n\n\n9.3 9 9 \n\n\nZ1: Nutzung des Angebots Erwachsene (nur Adliswil) \nAnteil der Erwachsenen mit musikalischer Bildung (in \nProzent) \n\n\n0.2 0.25 0.25 \n\n\n \n \n\n\n149\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\n \n\n\n150\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nKennzahlen Dienstleistungsbereiche (DLB) \n\n\n \n\n\n151\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nDLB Verwaltungsleitung und Ressort übergreifende Dienstleistungen \n\n\nGrundauftrag \n\n\nIn diesem Dienstleistungsbereich werden sämtliche Aufwände ausgewiesen, die einerseits die Verwaltungsleitung übergreifend für die \n\n\nganze Stadtverwaltung erbringt und andererseits diejenigen aus Ressort übergreifenden, allgemeinen Dienstleistungen. Die Verwaltungs-\n\n\nleitung führt als oberste Leitungsebene die Stadtverwaltung und ist zuständig für Personal, Information und Organisation. Sie beantwor-\n\n\ntet rechtliche Fragestellungen, führt ressortübergreifende Projekte und ist für das übergreifende Prozessmanagement zuständig. Bei den \n\n\nRessort übergreifenden Dienstleistungen geht es u.a. um die Drehscheibe für die Stadtverwaltung und die Anlaufstelle für diverse interne \n\n\nund externe Anliegen und Anfragen. Darunter fallen auch die Kommunikation (inkl. Webmastering), die Organisation und Durchführung \n\n\nvon städtischen Anlässen, die Betreuung des Geschäftsverwaltungssystems der Stadtverwaltung, der ganze Postbereich (inkl. Triage der \n\n\nEingangspost, Taxen und Weibeldienst), die Büromaterial- und Mobiliarbewirtschaftung, Inserate und Publikationen sowie die Betreuung \n\n\ndes städtischen Archivs. \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Weiterführung der Integration der Schulverwaltung in die Stadtverwaltung mit zunehmender Leistungserbringung dieses DLBs \n\n\nzugunsten des Ressorts Bildung. \n\n\n Die Umstellung auf elektronische Archivierung führt zu schrittweisem Abbau des (Papier-)Archivs.  \n\n\n Die Eigenständigkeit der Gemeinden wird durch das neue Gemeindegesetz gestärkt. Es nimmt Einfluss auf die Rahmenbedingungen \n\n\nder Organisation der Gemeinde. \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Verwaltungsleitung und Ressort übergreifende Dienstleistungen \n \n\n\nBezeichnung R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nAuf die Verwaltungsleitung und Ressort übergreifenden Dienstleistungen wirken sich sämtliche Kenn-\nzahlen der einzelnen Ressorts aus. Es wird darauf verzichtet, diese hier redundant aufzuführen. \n\n\n    \n\n\n \n\n\n \n\n\n152\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nDLB Informatik \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDie Informatikabteilung ist für die Gewährung des Betriebs der städtischen Informatiksysteme (Hardware, Software, Telefonie) und für \n\n\ndie zuverlässige Speicherung und Sicherstellung der Daten zuständig. Sie ist weiter für die Durchführung methodischer und phasenorien-\n\n\ntierte ICT-Projekte zuständig und unterstützt die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung und der Sihlsana AG im täglichen Umgang mit \n\n\nInformatikmitteln. Die permanente Überprüfung der Datensicherheit und Sicherstellung des Datenschutzes zur Wahrung der Integrität \n\n\nsensibler Daten unserer Einwohnerinnen und Einwohner gehört ebenfalls zum Aufgabenfeld. \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Stetige Weiterentwicklung der Technik und die Zunahme der System- und Applikationskomplexität \n\n\n Steigende Anforderungen an Systeme und Security aufgrund Mobile-Working und -Verwaltung \n\n\n Steigende Anforderungen seitens Datenschutz und Datensicherheit \n\n\n Erwartungen und Forderungen seitens der Bevölkerung an neue E-Governmentprodukte \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Informatik \n \n\n\nBezeichnung R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nAnzahl PCs, Notebooks und mobile Geräte 221 225 225 \n\n\nAnzahl User Accounts 364 370 370 \n\n\nAnzahl Druckausgabegeräte 71 70 70 \n\n\nAnzahl Server 47 49 49 \n\n\nAnzahl netzwerktechnisch erschlossene Standorte 15 16 16 \n\n\nAnzahl Softwareprodukte (Applikationen) 76 75 75 \n\n\nAnzahl Supportanfragen (Tickets) 2'300 2'800 2'500 \n\n\nSystemverfügbarkeit in Prozent 99 99 99 \n\n\n \n\n\n \n\n\n153\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nDLB Personal \n\n\nGrundauftrag \n\n\nSicherstellen eines vollen Personalbestands mit den notwendigen Fach-, Methoden- und Sozialkompetenzen (Rekrutierung, Personal-\n\n\nentwicklung inkl. Grundbildung), des optimalen Personal-Einsatzes (Organisationsentwicklung, Leistungsmanagement), der Personalbe-\n\n\ntreuung sowie der rechtskonformen Abwicklung aller Personalprozesse (Personalrecht, Sozialversicherungen, Administration). Für Lehr-\n\n\npersonen erledigt der DLB lediglich administrative Aufgaben und bietet punktuelle Beratung.  \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Ein sich stetig verändernder Arbeitsmarkt (z.B. Arbeitslosenzahlen, Fachkräftemangel, Ansprüche an Anstellungsbedingungen) stellt \n\n\nfür den Dienstleistungsbereich Personal eine äusserst dynamische Umgebung dar, auf welche flexibel und zeitnah reagiert werden \n\n\nmuss. \n\n\n Die vollständige Integration der Schulverwaltung in die Stadtverwaltung erfolgt schrittweise. Dieser Prozess ist zu vervollständigen \n\n\nund zu konsolidieren.  \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Personal \n \n\n\nBezeichnung R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nPersonalbestand ohne Lehrpersonen (in Headcounts) 205 210 264 \n\n\nLehrpersonen (in Headcounts) - - 356 \n\n\nAnzahl Rekrutierungen 24 27 95 \n\n\nDurchschnittliche Dauer einer Vakanz (in Tagen) 58 110 110 \n\n\nAnzahl Kündigungen durch Arbeitnehmer/innen (ohne Altersrücktritt) 20 22 22 \n\n\nKrankheitsbedingte Absenzen pro Mitarbeiter/in (in Tagen) 4 6 6 \n\n\nDurchschnittsalter der Belegschaft 42 42 42 \n\n\nAnteil der Belegschaft über 60 Jahre (in Prozent) 9 7 7 \n\n\nAnteil Frauen (in Prozent) 48 50 60 \n\n\n \n\n\n \n\n\n154\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nDLB Finanzen \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDer Dienstleistungsbereich Finanzen erbringt Buchführungs-, Versicherungs- und Controllingdienstleistungen für die Ressorts der Stadt \n\n\nAdliswil. Die Buchhaltung ist laufend nachgeführt und stellt den Abteilungen die benötigten Finanzinformationen rechtzeitig zur Verfü-\n\n\ngung. \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Die Einführung des HRM2 (Harmonisiertes Rechnungsmodell 2) ist im Kanton Zürich für das Jahr 2019 vorgesehen. In diesem \n\n\nZusammenhand wurden Grundsatzentscheide gefällt, die im Budget 2019 umgesetzt werden. \n\n\n Für die Einführung von HRM2 wird die Buchhaltungs-Software im Jahr 2018 angepasst, so dass die Rechnungsführung ab dem Jahr \n\n\n2019 nach den Vorgaben von HRM2 erfolgt. \n\n\n Für den Vorjahresvergleich im Budget 2019 wurde das Budget 2018 in die Kontierung nach HRM2 überführt. Die Bilanz- und \n\n\nErfolgsrechnungsgliederungen werden eine Veränderung erfahren. \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Finanzen \n \n\n\nBezeichnung R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nAnzahl Belege in der Abteilung Finanzen und Controlling (Hauptbuch ohne \nNebenbücher) \n\n\n22'510 21'000 23'000 \n\n\nAnzahl betreuter Salärbezüger 967 860 970 \n\n\n \n \n\n\nKommentar \nAnzahl betreuter Salärbezüger \n\n\nNeu sind die Feuerwehr und unselbständig erwerbende Dolmetscherinnen und Dolmetscher enthalten. \n\n\n \n\n\n155\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nDLB Liegenschaften \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDie Abteilung Liegenschaften ist ein interner Dienstleister der Stadt Adliswil in den Bereichen Portfolio-, Projekt- und Facilitymanage-\n\n\nment. Zusätzlich erbringt sie diverse Leistungen im Bereich Facility-Services (z.B. Schlüsselverwaltung, Hausdienst und Technik, Reinigung, \n\n\netc.). Die Abteilung Liegenschaften ist zuständig für die Anmietung von Flächen und das strategische Flächenmanagement mit dem Ziel \n\n\nder optimalen Nutzung im Verwaltungsvermögen. \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Die stark wachsenden Schülerzahlen und damit verbunden der Flächenbedarf der betreuenden Personen erfordern eine laufende \n\n\nEntwicklung im strategischen Flächenmanagement. Lediglich durch Flächenverschiebungen und Mehrfachnutzungen können derzeit \n\n\nAnmieten und zusätzliche bauliche Massnahmen in der Zwischenzeit bis zu den bereits geplanten Bauprojekten verhindert werden. \n\n\n Durch die anstehenden Portfoliobereinigungen (Stadthausareal, Stadthauserweiterung, Bushof) müssen verschiedene Ersatzstandor-\n\n\nte und Zwischenlösungen bis zur Fertigstellung der Erweiterungen gesucht und Flächen abgestossen werden. \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Liegenschaften \n \n\n\nBezeichnung R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nBüroflächen Verwaltungsvermögen (m2) 2'187 2'185 2'187 \n\n\nAnzahl Projekte gemäss Projektportfolio 49 49 49 \n\n\nBetreutes Investitionsvolumen gemäss Planung (Mio. CHF) 140 131 140 \n\n\nEigenleistungen für Investitionen (% der geleisteten Arbeitszeit der Abteilung \nLiegenschaften) \n\n\n33.6 29 29 \n\n\n \n\n\n \n\n\n156\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2019 \n\n\nDLB Schulverwaltung \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDie Schulverwaltung ist erste Anlaufstelle für alle Anliegen und Aufgaben im Zusammenhang mit der Volksschule Adliswil und ihren \n\n\nBetrieben. Sie ist die zentrale Dienstleistungs- und Koordinationsstelle der Schule Adliswil und gewährleistet den einwandfreien Betrieb \n\n\nder Schulverwaltung als kundenorientierte und effiziente Dienstleistungs- und Koordinationsstelle der gesamten Schule unter Einbezug \n\n\nder Schulpflege und der Ressortleitung sowie deren unterstellten Organe (Schulen und Abteilungen). Sie pflegt die Zusammenarbeit mit \n\n\nden Gremien der Stadt, des Bezirks und des Kantons und wirkt als direkte Ansprechpartnerin für Mitarbeitende, Eltern, Kinder und \n\n\nAussenstehende. Sie führt die gesamte Administration und das Archiv der Schule.  \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Die stark wachsenden Schülerzahlen in einem dynamischen Umfeld stellen die Schule als Ganzes vor personelle, infrastrukturelle, \n\n\nadministrative und finanzielle Herausforderungen.  \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Schulverwaltung \n \n\n\nBezeichnung R 17 B 18 B 19 Trend \n\n\nAnzahl Mitarbeiter/innen Schule Adliswil 417 410 410 \n\n\nAnzahl Schüler/innen Schule Adliswil 1'769 1'871 1920 \n\n\nAnzahl Zuzüge/Wegzüge Schüler/innen 158 190 170 \n\n\nAnzahl Mitarbeiter/innen Musikschule Adliswil-Langnau 45 46 46 \n\n\nAnzahl Schüler/innen Musikschule Adliswil-Langnau 520 535 520 \n\n\n \n\n\n \n\n\n157\n\n\n\n\n\n\t\t0_Deckblatt_Ziele und Indikatoren\n\n\t\tA-Behörden und politische Rechte_Ziele\n\n\t\tB-Kultur und Bibliothek_Ziele\n\n\t\tC-Einwohnerkontakte_Ziele\n\n\t\tD-Finanzen_Ziele\n\n\t\tE-Steuern_Ziele\n\n\t\tF-Raumplanung_Ziele\n\n\t\tG-Verkehr_Ziele\n\n\t\tH-Ver- und Entsorgung_Ziele\n\n\t\tI-Landschaft_Ziele\n\n\t\tJ-Sicherheit und Gesundheit_Ziele\n\n\t\tK-Sport, Sportanlagen_Ziele\n\n\t\tL-Soziale Sicherung_Ziele\n\n\t\tM-Soziale Dienstleistungen und Beratung_Ziele\n\n\t\tN-Volksschule_Ziele\n\n\t\tO-Spezielle Förderungen_Ziele\n\n\t\tP-Schulergänzende Leistungen_Ziele\n\n\t\t4_Kennzahlen Dienstleistungsbereiche (DLB)\n\n\t\tLeere Seite\n\n\n\n\t\tQ-DLB1 Verwaltungsleitung und Ressort übergreifende Dienstleistungen_Ziele\n\n\t\tQ-DLB2 Informatik_Ziele\n\n\t\tQ-DLB3 Personal_Ziele\n\n\t\tQ-DLB4 Finanzen_Ziele\n\n\t\tQ-DLB5 Liegenschaften_Ziele\n\n\t\tQ-DLB6 Schulverwaltung_Ziele\n\n\t\tLeere Seite\n\n\n\n\n\n\n\n\n