Budget 2015 - detailliert

text: \n \n \n \n \n \n \n\n \n\nBudget 2015 \n \n \n\n \n\n \n \n \n \n \n \n\n\n\n\n\n \n1. Das Budget im Überblick ................................................................................................ 1 \n\n1.2 Laufende Rechnung - Übersicht .................................................................................. 2 \n1.2.1 Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen ................................. 3 \n1.2.2 Nettoergebnisse nach Institutionen .................................................................... 4 \n1.2.3 Nettoaufwand nach Aufgabenbereichen ............................................................ 6 \n\n1.3 Investitionen ................................................................................................................ 7 \n1.4 Steuerertrag / Steuerfuss ............................................................................................ 8 \n1.5 Bilanz .......................................................................................................................... 9 \n1.6 Mittelflussrechnung ....................................................................................................10 \n1.7 Finanzkennzahlen ......................................................................................................11 \n\n \n\n2. Laufende Rechnung nach Sachgruppen-Details..........................................................12 \n\n \n\n3. Globalbudgets Produktegruppen (PG) - Übersicht ......................................................16 \n\nPG Gemeinderat ..............................................................................................................18 \nPG Behörden, Kultur ........................................................................................................20 \nPG Einwohnerkontakte ....................................................................................................30 \nPG Finanzen ....................................................................................................................36 \nPG Steuern ......................................................................................................................42 \nPG Raumplanung ............................................................................................................48 \nPG Verkehr ......................................................................................................................54 \nPG Versorgung ................................................................................................................60 \nPG Landschaft .................................................................................................................66 \nPG Sicherheit ..................................................................................................................74 \nPG Gesundheit, Umwelt, Sport ........................................................................................80 \nPG Soziale Aufgaben.......................................................................................................88 \nPG Bildung .................................................................................................................... 102 \n\n \n\n4. Globalbudgets Dienstleistungsbereiche (DLB) - Übersicht ...................................... 118 \n\nDLB Stab Verwaltungsleitung ........................................................................................ 119 \nDLB Informatik ............................................................................................................... 120 \nDLB Personal ................................................................................................................ 121 \nDLB Finanzen ................................................................................................................ 122 \nDLB Liegenschaften ...................................................................................................... 123 \n\n \n\n5. Stellenplan .................................................................................................................... 124 \n\n \n\n6. Glossar - Begriffserklärungen ..................................................................................... 127 \n\n\n\n \n\n \n\n\n\n1. Das Budget 2015 im Überblick \n \nDas Budget 2015 der Stadt Adliswil sieht bei einer Aufwanderhöhung von 5,4 % auf rund 148 \nMio. Franken einen Aufwandüberschuss vor a.o. Erträgen von 1,8 Mio. Franken vor. \n\nDiverse Positionen im Budget 2015 (gestiegenen Löhne und Mehraufwendungen bei den \nBeiträgen an die Langzeitpflege sowie Kleinkinderbetreuung) können durch Mehrerträge bei \nden Steuern kompensiert werden. \n\nDer im Jahr 2013 geplante Verkauf des Stadthausareals verschiebt sich ins Jahr 2015. \nAus der Veräusserung des Stadthausareals resultiert ein einmaliger Gewinn von rund 5,6 \nMio. Franken. Diesen Gewinn will der Stadtrat für zusätzliche Abschreibungen von 5 Mio. \nFranken verwenden. \nNach Verbuchung dieser ausserordentlichen Positionen resultiert im Jahr 2015 ein Aufwand-\nüberschuss von 285'000 Franken.  \n\nEntgegen der Entwicklung des Kantonsmittels konnte die Stadt Adliswil in den letzten Jahren \nihre Steuerkraft wesentlich stärken. Dieser Trend hat zur Folge, dass die Stadt Adliswil im \nJahr 2015 keinen Zuschuss aus dem kantonalen Finanzausgleichsfonds erhält. \n\nDer aktuelle und in der Planung eingesetzte Steuerfuss von 104 % liegt derzeit zwei Pro-\nzentpunkte unter dem kantonalen Steuerfussmittel. Durch die spürbaren Steuerfussreduktio-\nnen in den letzten Jahren verengt sich der finanzielle Spielraum deutlich.  \n \nGegenüber der Vorjahresbudgetierung ist eine wesentliche Anspannung bei der Verschul-\ndungssituation feststellbar. Diese ist auf den grossen Nachholbedarf bei den Investitionen \nzurückzuführen. \nIm Jahr 2015 sind Investitionen von rund 19 Mio. Franken geplant. Diese können zu 69 % \nselbst finanziert werden. \nDa die geplanten Investitionen nicht vollständig selbst finanziert werden können, wird die \nNettoschuld der Stadt Adliswil bis Ende 2015 auf knapp 18 Mio. Franken ansteigen. \nDas Eigenkapital wird nach Verbuchung des Ertragsüberschusses per Ende 2015 ca. 51 \nMio. Franken betragen. \n\nDer Stadtrat hat sich eingehend mit einer Steuerfussreduktion befasst: \nIn den Prognosen der Finanzplanung 2014 - 2018 wird mit einem tiefen Selbstfinanzierungs-\ngrad der Investitionen und einer stark steigenden Nettoverschuldung gerechnet. Eine Steuer-\nfussreduktion müsste mit Fremdkapital finanziert werden. Aufgrund dieses Sachverhaltes \nsieht der Stadtrat im Budget 2015 von einer Senkung des Steuerfusses ab. \n\nDie Auflösung des Ressorts Jugend und Sport sowie die Integration des Schulpräsidiums \n(inkl. Schulliegenschaften) wurden im Budget 2015 umgesetzt. \n \n\n1\n\n\n\n1.2 Laufende Rechnung - Übersicht \n\nEntwicklung Laufende Rechnung \n \nin 1'000 Franken \n \n\nRechnung Rechnung Rechnung Budget Budget\n2011 2012 2013 2014 2015 in Fr. in %\n\nAufwand 135'140 136'860 142'140 140'697 148'283 7'586 5.4%\nErtrag 135'444 137'270 146'692 140'727 146'476 5'749 4.1%\nErgebnis            \n(vor a.o. Erträgen) 304 410 4'552 30 -1'807 -1'837 -6123.3%\na.o. Erträge 9'115 8'308 -1'953 39 1'522 1'483 3802.6%\nErgebnis       \n(nach a.o. Erträgen) 9'419 8'718 2'599 69 -285 -354 -513.0%\n\nAbweichung \nBudget/Budget\n\n \n\nDas Budget 2015 sieht, vor a.o. Erträgen, einen Aufwandüberschuss von rund 1,8 Mio. Fran-\nken vor. \nAufwandseitig ist eine Steigerung von rund 7,6 Mio. Franken zu verzeichnen, welche haupt-\nsächlich auf Mehraufwendungen bei den Defizitbeiträgen und den Personalkosten zurückzu-\nführen ist. Auf der Ertragsseite sind Mehreinnahmen von 5,8 Mio. Franken budgetiert. Diese \nbasieren auf Mehrerträge bei den Steuern und auf Buchgewinne aus Liegenschaftenver-\näusserungen (die Details sind unter Punkt 1.2.1 aufgeführt). \n\nDie Mehreinnahmen bei den Steuern führen dazu, dass die Stadt Adliswil nicht mehr über \neine unterdurchschnittliche Steuerkraft im kantonalen Quervergleich verfügt. Das hat zur \nFolge, dass der im Jahr 2014 budgetierte Finanzausgleichszuschuss des Kantons von rund \n3,4 Mio. Franken ab dem Jahr 2015 wegfällt.  \n \nIm Personalaufwand plant der Stadtrat für das Jahr 2015 eine Lohnentwicklung von 0,5 %. \nDiese Annahme liegt im Rahmen des Vorjahresbudgets und ermöglicht eine Zulage an das \nPersonal über der aktuellen Teuerung. \n\nDie im Jahr 2013 geplante Veräusserung des Stadthausareals verschiebt sich ins Jahr 2015. \nDurch diesen Verkauf resultiert ein Gewinn von rund 5,6 Mio. Franken. Diese Auflösung von \nstillen Reserven führt zu einem Mittelzufluss. Der Stadtrat will diesen Gewinn für zusätzliche \nAbschreibungen im Betrag von 5 Mio. Franken im Jahr 2015 verwenden. Diese Massnahme \nführt in den Folgejahren zu einer Entlastung von den gesetzlich vorgeschriebenen Min-\ndestabschreibungen. \n\nDie aktuelle Prognose zeigt, dass das Jahr 2014 statt mit einem ausgeglichenen Ergebnis \nmit einem Ertragsüberschuss von rund 3 Mio. Franken besser abschliessen wird. \nDiese Ergebnisverbesserung ist zur Hauptsache auf Mehreinnahmen bei den Steuererträgen \nzurückzuführen. \n\n2\n\n\n\n1.2.1 Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen \nin 1'000 Franken \n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag in Fr. in %\nAufwand 147'940 142'697 152'333 9'636 6.8%\nPersonalaufwand 40'980 40'911 42'532 1'621 4.0%\nSachaufwand 18'637 20'039 20'301 262 1.3%\nPassivzinsen 2'365 2'179 1'977 -202 -9.3%\nAbschreibungen 14'281 11'840 14'388 2'548 21.5%\nEntschädig. für \nDienstleistungen \nanderer \nGeweinwesen\n\n13'341 13'033 14'356 1'323 10.2%\n\nBetriebs- und \nDefizitbeiträge\n\n39'455 38'568 40'623 2'055 5.3%\n\nDurchlaufende \nBeiträge\n\n0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezial-\nfinanzierungen und \nStiftungen\n\n1'404 815 551 -264 -32.4%\n\nInterne \nVerrechnungen\n\n17'477 15'311 17'604 2'293 15.0%\n\nErtrag 150'539 142'766 152'048 9'282 6.5%\nSteuern 74'024 68'505 74'535 6'030 8.8%\nRegalien und \nKonzessionen\n\n37 41 35 -6 -14.6%\n\nVermögenserträge 7'566 5'848 9'217 3'369 57.6%\nEntgelte 37'973 38'845 39'995 1'151 3.0%\nAnteile und \nBeiträge ohne \n\n2'461 4'783 1'311 -3'472 -72.6%\n\nRückerstattungen \nvon Gemeinwesen\n\n1'682 1'700 1'722 22 1.3%\n\nBeiträge mit \nZweckbindung\n\n9'108 7'148 7'093 -55 -0.8%\n\nDurchlaufende \nBeiträge\n\n0 0 0 0\n\nEntnahmen aus \nSpezialfinanzierung\nen und Stiftungen\n\n211 586 536 -50 -8.5%\n\nInterne \nVerrechnungen\n\n17'477 15'311 17'604 2'293 15.0%\n\nAbweichung\n2013 2014 2015 Budg./Budg.\n\nRechnung Budget Budget\n\n3\n\n\n\n1.2.2 Nettoergebnisse nach Institutionen  \n \nin 1’000 Franken \n \n\nInstitution Rechnung Budget Budget\n2013 2014 2015 in Fr. in %\n\nPräsidiales -4'078 -4'515 -5'520 -1'005 22.3%\n\nFinanzen 77'630 72'608 78'212 5'605 7.7%\n\nBau und Planung -670 -604 -699 -94 15.6%\n\nWerkbetriebe -8'528 -7'512 -9'038 -1'526 20.3%\n\nSicherheit und Gesundheit -3'055 -3'384 -5'733 -2'349 69.4%\n\nSoziales -18'839 -19'782 -21'062 -1'279 6.5%\n\nJugend und Sport -2'391 -2'187 0 2'187 -100.0%\n\nSchule -37'470 -34'554 -36'446 -1'892 5.5%\n\nErgebnis 2'599 69 -285 -354 -513.0%\n\nAbweichung \nBudget/Budget\n\n \n\nPer 1. Januar 2015 werden die Zahlen des ehemaligen Ressorts Jugend und Sport in andere \nRessorts transferiert (Präsidiales, Soziales, Sicherheit und Gesundheit). Der Vergleich mit \nden Jahresrechnungszahlen 2013 und dem Budget 2014 ist während der Umstellungsphase \nnicht möglich. \n \nIn den steuerfinanzierten Bereichen der Institution Werkbetriebe wurden 3,4 Mio. Franken \n(Vorjahr 2 Mio. Franken) und in der Institution Sicherheit und Gesundheit 0,6 Mio. Franken \nzusätzliche Abschreibungen für das Jahr 2015 budgetiert. Mit dieser Massnahme sollen die \nFolgejahre von den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabschreibungen entlastet werden. \n\nDetails entnehmen Sie bitte den einzelnen Produktegruppen. \n\n4\n\n\n\nNettoaufwand (ohne zusätzliche Abschreibungen) nach Institutionen  \n\n0\n2\n4\n6\n8\n\n10\n12\n14\n16\n18\n20\n22\n24\n26\n28\n30\n32\n34\n36\n38\n40\n\nPr\näs\n\nid\nia\n\nle\ns\n\nBa\nu \n\nun\nd \n\nPl\nan\n\nun\ng\n\nW\ner\n\nkb\net\n\nrie\nbe\n\nSi\nch\n\ner\nhe\n\nit \nun\n\nd\nG\n\nes\nun\n\ndh\nei\n\nt\n\nSo\nzi\n\nal\nes\n\nJu\nge\n\nnd\n u\n\nnd\n S\n\npo\nrt\n\nSc\nhu\n\nleMio.\n\nRechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015\n \n\n \n\nAbweichungen (ohne zusätzliche Abschreibungen) Budget 2015 der Institutionen \n\n-3 \n\n-2 \n\n-1 \n\n0\n\n1\n\n2\n\n3\n\nPr\näs\n\nid\nia\n\nle\ns\n\nBa\nu \n\nun\nd \n\nPl\nan\n\nun\ng\n\nW\ner\n\nkb\net\n\nrie\nbe\n\nSi\nch\n\ner\nhe\n\nit \nun\n\nd\nG\n\nes\nun\n\ndh\nei\n\nt\n\nSo\nzi\n\nal\nes\n\nJu\nge\n\nnd\n u\n\nnd\n S\n\npo\nrt\n\nSc\nhu\n\nle\n\nMio. \n\nAbweichung zu Rechnung 2013 Abweichung zu Budget 2014\n \n\n \n\n5\n\n\n\n1.2.3 Nettoaufwand nach Aufgabenbereichen \n \nin 1’000 Franken \n \n\nAufgabenbereich Rechnung Budget Budget\n2013 2014 2015 in Fr. in %\n\nBehörden und Verwaltung -7'885 -8'508 -8'953 -445 5.2%\n\nRechtsschutz und Sicherheit -4'350 -4'263 -5'032 -770 18.1%\n\nBildung -37'374 -34'438 -36'344 -1'906 5.5%\n\nKultur und Freizeit -3'512 -3'548 -3'585 -37 1.0%\n\nGesundheit -5'823 -6'528 -7'856 -1'328 20.3%\n\nSoziale Wohlfahrt -12'033 -12'436 -12'399 37 -0.3%\n\nVerkehr -7'088 -6'075 -7'521 -1'446 23.8%\n\nUmwelt und Raumordnung -587 -598 -671 -74 12.4%\n\nVolkswirtschaft 1'343 1'277 1'120 -157 -12.3%\n\nFinanzen und Steuern 79'909 75'185 80'956 5'772 7.7%\n\nErgebnis 2'599 69 -285 -354 -513.0%\n\nAbweichung \nBudget/Budget\n\n \n\nTrotz Auflösung des Ressorts Jugend und Sport per 1. Januar 2015 ist ein Vergleich mit den \nJahresrechnungszahlen 2013 und dem Budget 2014 in dieser Gliederung möglich. \n \nIm Aufgabenbereich Verkehr wurden 3,4 Mio. Franken (Vorjahr 2 Mio. Franken) und im Auf-\ngabenbereich Gesundheit 0,6 Mio. zusätzliche Abschreibungen für das Jahr 2015 budgetiert. \n \nDie Details zu den Abweichungen werden in den einzelnen Produktegruppen erläutert. \n \n\n6\n\n\n\n1.3 Investitionen \n\nIm Jahr 2015 sind Investitionen im Verwaltungsvermögen von 19,3 Mio. Franken (davon 14,4 \nMio. Franken steuerfinanziert und 4,9 Mio. Franken gebührenfinanziert) geplant. \nDie einzelnen Vorhaben sind prioritätsorientiert eingesetzt und dienen der Substanzerhal-\ntung, Verbesserung der Infrastruktur oder der Erschliessung der neuen Gebiete. \n\nBei den Anlagen des Finanzvermögens sind Aufwendungen für die Instandhaltung diverser \nLiegenschaften (Soodstrasse und Talstrasse) von ca. 2,9 Mio. Franken geplant. Die Investiti-\nonen an der Soodstrasse müssen getätigt werden, da ein Verkauf nicht in Betracht kommt. \nIm Jahr 2015 ist der Verkauf des Stadthausareals vorgesehen. Daraus resultiert ein Gewinn \nvon knapp 5,6 Mio. Franken. \n\nDie grössten Investitionsvorhaben 2015 in Anlagen des Verwaltungsvermögens: \n\nRessort\nVorhaben (in 1'000 Franken)\n\nAllgemeines 480 \nErsatzbeschaffungen Hard-/Software Informatik 480 \n\nFinanzen 154 \nStiftung Altersbauten, Amortisation Darlehen -100 \nZürichstr. 10, Stadthauserweiterung 200 \nSchützenhaus, Instandsetzung 50 \nBadstr. 5, Sanierung Anbau 50 \nEntwicklung Stadtmitte 60 \nVermögensüberträge -106 \nBau und Planung 280 \nGrundbuchvermessung und Stadtplanung 280 \nWerkbetriebe 8'682 \ndiverse Leitungen im Abwasserbereich 2'407 \ndiverse Vorhaben im Strassenbereich 3'635 \nBushof und Haltestellen 100 \ndiverse Leitungen im Wasserbereich 2'420 \nLandwirtschaft, Unterhalt Tüfihof 120 \nSicherheit und Gesundheit 470 \nSportanlage Tüfi, Ersatz Schliessanlage 40 \nHallenbad, diverse Instandsetzungen 430 \n\nSoziales 3'014 \nKinderhaus, diverse Reparturen 93 \nHaus Mauersegler, Brandschutzmassnahmen 201 \nAltersheim, Sanierung Transportlift und Ersatz Tumbler 290 \nBeteilung Sihlsana, Bareinlage und Unternehmensmodell 2'430 \nSchule 6'221 \nAnschaffungen Informatik und Möbel 1'673 \nLebern-Dietlimoos, Provisorien und Neubau Schulhaus 2'450 \nZopf, Neubau Kindergarten und Instandsetzung 840 \ndiverse Vorhaben im Immobilienbereich 1'258 \nTotal Investitionen 19'301 \n\nBetrag\n\n \nDetails zu den Investitionen entnehmen Sie bitte dem Finanzplan 2014 bis 2018. \n\n7\n\n\n\n1.4 Steuerertrag / Steuerfuss \n\nDie geplanten Steuereinnahmen des Jahres 2014 werden gemäss aktuellsten Hochrechnun-\ngen das Budget 2014 um knapp 6 Mio. Franken übertreffen. \n\nFür das Jahr 2015 werden rund 74 Mio. Franken Steuererträge prognostiziert. Diese Schät-\nzung liegt im Rahmen der Hochrechnung für das Jahr 2014. \n\nIn der Finanzplanung 2014 - 2018 sind die Gesamtsteuereinnahmen grösseren Schwankun-\ngen unterworfen. Die Erträge aus Steuerausscheidungen sind volatil. Bei den natürlichen \nPersonen werden, basierend auf dem Einwohnerzuwachs, leichte Steigerungen erwartet. \n\nDie Steuerkraft wird im Durchschnitt der 5-jährigen Finanzplanungsperiode 2014 - 2018 bei \nrund 3'700 Franken pro Einwohner liegen. Dieser Wert liegt über dem Mittel der letzten fünf \nJahre von rund 3'300 Franken, sowie über dem Kantonsdurchschnitt. \n\nInfolge der erhöhten Steuerkraft im kantonalen Quervergleich wird in den kommenden Jah-\nren nicht mit Finanzausgleichszuschüssen des Kantons gerechnet. In den Vorjahren wurden \nder Stadt Adliswil, aufgrund der unterdurchschnittlichen Steuerkraft, namhafte Beträge aus \ndem Finanzausgleichsfonds überwiesen. \n\nDer Stadtrat geht bei seiner 5-Jahres-Finanzplanung davon aus, dass die für das Jahr 2014 \nbeschlossene Steuerfussreduktion auf 104 % beibehalten wird. \n\n \n\nSteuerfussverlauf 2006 bis 2015 (ohne Kirchensteuern) \n\nSteuerfussverlauf (ohne Kirchensteuern)\n\n80%\n\n85%\n\n90%\n\n95%\n\n100%\n\n105%\n\n110%\n\n115%\n\n120%\n\n125%\n\n130%\n\n2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Jahr\n\nSteuerfuss %\n\nKantonsmittel Stadt Adliswil Bezirksmittel\n  \n\n8\n\n\n\nRelative Steuerkraft 2009 bis 2018 \n\nRelative Steuerkraft\n\n2'900\n\n3'000\n\n3'100\n\n3'200\n\n3'300\n\n3'400\n\n3'500\n\n3'600\n\n3'700\n\n3'800\n\n3'900\n\n4'000\n\n4'100\n\n4'200\n\n4'300\n\n2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Jahr\n\nFr. pro \nEinwohner\n\nAbschöpfungsgrenze (110 %)\n\nKantonsmittel relative Steuerkraft\n\nZuschussgrenze (95 %)\n\nAdliswil relative Steuerkraft\n\n \n \n \n\n1.5 Bilanz \n\nDer budgetierte Aufwandüberschuss im Jahr 2015 wird dem Eigenkapital entnommen. Das \ngeplante Eigenkapital wird gemäss Finanzplanung per Ende 2015 rund 51 Mio. Franken er-\nreichen. \nDieses Polster soll zum Ausgleich der anstehenden Belastungen des Finanzhaushaltes \ndurch die hohen Investitionen in den nächsten Jahren eingesetzt werden. \n\nDie Nettoschuld der Stadt Adliswil per Ende 2013 von rund 2 Mio. Franken wird sich voraus-\nsichtlich per Ende 2015 auf knapp 18 Mio. Franken erhöhen. \nDie Ursachen für diese Entwicklung liegen einerseits am Selbstfinanzierungsgrad der Investi-\ntionen. Die geplanten Investitionen im Jahr 2014 und 2015 können nicht vollumfänglich mit \ndem Cashflow finanziert werden. \nAndererseits muss ein Darlehen von 10 Mio. Franken, dass die Stadt Adliswil der Stiftung \nAltersbauten Adliswil seit Jahren gewährt hat und im Finanzvermögen bilanziert wurde, ge-\nmäss neuen Buchungsvorschriften des Kantons, im Verwaltungsvermögen bilanziert werden \n(Verschiebung innerhalb der Aktivseite der Bilanz). Diese Umbilanzierung hat zur Folge, \ndass sich die Nettoschuld um 10 Mio. Franken erhöht. \n\nDas Fremdkapital wird per Ende 2015 rund 84 Mio. Franken betragen. \n \n\n9\n\n\n\n1.6 Mittelflussrechnung 2015 \n\nin 1'000 Franken \n \n\nHerkunft Verwendung\nFinanzierung\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 13'507 \nAufwandüberschuss steuerfinanzierter -285 \nErtragsüberschuss gebührenfinanz. Haushalt 16 \nCashflow 13'238 13'238 \n\nDesinvestitionen\n-\n\nInvestitionen\nAnlagen des Verwaltungsvermögens 19'301 \nAnlagen des Finanzvermögens 1'078 \n\nDefinanzierung\n- -\n\nNetto-Mittelabfluss 7'141 \n\nTOTAL Mittelflüsse 20'379 20'379 \n \n\nDie Mittelflussrechnung zeigt mit dem Netto-Mittelabfluss von rund 7,1 Mio. Franken, dass im \nJahr 2015 die Investitionen nicht vollumfänglich aus dem Cashflow finanziert werden können. \nEs ist vorgesehen, das Finanzierungsdefizit von 7,1 Mio. Franken aus den vorhandenen Li-\nquiden Mitteln zu decken. \n\nIn seiner langfristigen politischen Zielsetzung 2014 - 2018 strebt der Stadtrat einen Selbstfi-\nnanzierungsgrad von mindestens 40 % an. \nDer Selbstfinanzierungsgrad 2015 der Investitionen im Verwaltungsvermögen liegt mit 69 % \nüber dieser finanzpolitischen Zielsetzung. \n\n \n\n10\n\n\n\n1.7 Finanzkennzahlen \n\nDie Bedeutung und Wertung der Finanzkennzahlen erfolgt im Glossar. \n \nDie wichtigsten Finanzkennzahlen: \n \n\n2011 2012 2013 2014 2015 Mittelwert\n\nSelbstfinanzierungsgrad    1) 157% 294% 128% 67% 69% 143%\n\nKapitaldienstanteil 5% 4% 5% 5% 5% 5%\n\nSteuerfuss 110% 108% 106% 104% 104% 106%\nNettovermögen/-schuld pro \nEinwohner/in in Franken    2) -1'036 -345 -129 -988 -963 -692 \n\nSteuerkraft pro Einwohner/in 3) 3'490 3'155 3'581 3'410 3'671 3'461\n\n \n1) Der Stadtrat hat sich bei seiner 5-jährigen Finanzplanung eine finanzpolitische Zielsetzung \ndes Selbstfinanzierungsgrades von 40 % zum Ziel gesetzt. Dieses Ziel wird in den Jahren \n2014 und 2015 übertroffen. \n\n2) Die Nettoschuld wird in den Jahren 2014 und 2015 steigen, da die Investitionen nicht zu \n100 % selbst finanziert werden können und das Darlehen an die Stiftung Altersbauten vom \nVerwaltung- in Finanzvermögen transferiert werden muss. \n\n3) Die Steuerkraft steigt im Jahr 2015 infolge hoher Steuernachzahlungen bei den Steueraus-\nscheidungen. \n \n \n \nGegenüberstellung Cashflow und Nettoinvestitionen \n\nCashflows und Nettoinvestitionen (gesamter Haushalt)\n\n0\n\n5'000\n\n10'000\n\n15'000\n\n20'000\n\n25'000\n\n30'000\n\n2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018\n\nin 1'000 Franken\n\nCashflow Nettoinvestitionen\n\n11\n\n\n\n2. Laufende Rechnung nach Sachgruppen-Details\nin 1'000 Franken\n\nRechnung Budget Budget\n2013 2014 2015\n\nAufwand Aufwand Aufwand in Fr. in %\n\nA U F W A N D 147'940 142'697 152'333 9'636 6.8%\n\nPersonalaufwand 40'980 40'911 42'532 1'621 4.0%\n\nBehörden und Kommissionen 1'142 1'131 1'091 -40 -3.5%\nLöhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n24'917 25'280 26'588 1'308 5.2%\n\nLöhne der Lehrkräfte 7'830 7'390 7'479 89 1.2%\nSozialleistungen 5'798 6'055 6'254 200 3.3%\nKleiderentschädigungen, Wohnungs- und \nVerpflegungszulagen\n\n126 104 112 8 7.2%\n\nEntschädigungen für temporäre \nArbeitskräfte\n\n477 253 274 21 8.3%\n\nAllgemeiner Personalaufwand 689 699 735 36 5.1%\n\nSachaufwand 18'637 20'039 20'301 262 1.3%\n\nBüromaterial, Schulmaterial, \nDrucksachen\n\n1'300 1'440 1'459 20 1.4%\n\nAnschaffung Mobilien 628 733 713 -21 -2.8%\nWasser, Energie, Heizmaterial 2'539 2'506 2'553 47 1.9%\nBetriebs- und Verbrauchsmaterial 2'138 2'246 2'288 41 1.8%\nBaulicher Unterhalt 2'121 1'942 2'023 81 4.2%\nUnterhalt Mobilien 647 694 750 56 8.1%\nMieten und Benützungskosten 1'086 1'060 1'092 31 3.0%\nSpesenentschädigungen 522 629 611 -18 -2.8%\nDienstleistungen Dritter 7'557 8'695 8'563 -132 -1.5%\nAllgemeiner Sachaufwand 98 95 250 155 164.2%\n\nPassivzinsen 2'365 2'179 1'977 -202 -9.3%\n\nZinsen für laufende Verpflichtungen 22 23 7 -16 -69.6%\nZinsen für kurzfristige Schulden 1 10 10 0 0.0%\nZinsen für langfristige Schulden 1'459 1'300 1'200 -100 -7.7%\nZinsen an Sonderrechnungen 525 500 400 -100 -20.0%\nAllgemeine Passivzinsen 358 346 360 14 4.0%\n\nAbschreibungen 14'281 11'840 14'388 2'548 21.5%\n\nAbschreibungen Finanzvermögen 291 435 781 346 79.5%\nAbschreibungen Sachwertanlagen \nFinanzvermögen\n\n40 100 100 0 0.0%\n\nOrdentliche Abschreibungen \nVerwaltungsvermögen\n\n7'551 8'305 8'507 202 2.4%\n\nZusätzliche Abschreibungen \nVerwaltungsvermögen\n\n6'400 3'000 5'000 2'000 66.7%\n\nAbweichung\nBudget/Budget\n\n12\n\n\n\nRechnung Budget Budget\n2013 2014 2015\n\nAufwand Aufwand Aufwand in Fr. in %\n\nAbweichung\nBudget/Budget\n\nEntschädigungen für Dienstleis-\ntungen anderer Gemeinwesen 13'341 13'033 14'356 1'323 10.2%\n\nEntschädigungen an den Kanton 12'146 12'073 13'586 1'513 12.5%\nKantonsanteil an den Hundeabgaben 21 20 22 2 10.0%\nEntschädigungen an andere Gemeinden 1'175 940 749 -191 -20.4%\n\nBetriebs- und Defizitbeiträge 39'455 38'568 40'623 2'055 5.3%\n\nBeiträge an den Bund 39 39 39 0 0.0%\nBeiträge an den Kanton 1'530 1'621 1'596 -25 -1.5%\nBeiträge an Gemeinden/Zweckverbände 2'467 2'413 2'539 126 5.2%\n\nBeiträge an eigene Anstalten & Betriebe 2'239 2'669 2'789 120 4.5%\n\nBeiträge an gemischtwirtschaftliche \nUnternehmungen\n\n4'077 4'230 4'571 341 8.1%\n\nBeiträge an private Institutionen 2'158 2'643 3'595 952 36.0%\nBeiträge an Private 26'905 24'913 25'453 540 2.2%\nBeiträge ins Ausland 40 40 40 0 0.0%\n\nDurchlaufende Beiträge 0 0 0 0 -\n\nDurchlaufende Beiträge 0 0 0 0 -\nEinlage in Eigenkapital 0 0 0 0 -\nEinlagen in Spezialfinanzierungen und \nStiftungen 1'404 815 551 -264 -32.4%\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 1'404 815 551 -264 -32.4%\n\nInterne Verrechnungen 17'477 15'311 17'604 2'293 15.0%\n\nAnteil Personalaufwand 932 975 1'050 75 7.7%\nAnteil Sachaufwand 52 149 45 -104 -69.9%\nAnteil Passivzinsen 2'502 2'842 2'962 120 4.2%\nAnteil Abschreibungen 13'951 11'305 13'507 2'202 19.5%\nPauschalverrechnungen 40 40 40 0 0.0%\n\n13\n\n\n\nRechnung Budget Budget\n2013 2014 2015\n\nAufwand Aufwand Aufwand in Fr. in %\n\nAbweichung\nBudget/Budget\n\nE R T R A G 150'539 142'766 152'048 9'282 6.5%\n\nSteuern 74'024 68'505 74'535 6'030 8.8%\n\nSteuern Rechnungsjahr 48'616 46'800 47'944 1'144 2.4%\nSteuern früherer Jahre 9'317 7'300 8'300 1'000 13.7%\nPersonalsteuern 385 390 390 0 0.0%\nQuellensteuern 6'682 4'000 5'200 1'200 30.0%\nAktive Steuerausscheidungen 6'831 8'400 10'800 2'400 28.6%\nPassive Steuerausscheidungen -1'968 -2'000 -2'000 0 0.0%\nPauschale Steueranrechnung -75 -60 -84 -24 40.0%\nNach- und Strafsteuern 270 50 150 100 200.0%\nGrundstückgewinnsteuern 3'828 3'500 3'700 200 5.7%\nHundeabgaben 137 125 135 10 8.0%\n\nRegalien und Konzessionen 37 41 35 -6 -14.6%\n\nErträge aus Regalien und Konzessionen 37 41 35 -6 -14.6%\n\nVermögenserträge 7'566 5'848 9'217 3'369 57.6%\n\nZinsen von Bankkontokorrentguthaben 43 40 38 -2 -5.0%\nGuthabenzinsen 389 512 462 -50 -9.8%\nDarlehens- und Wertschriftenerträge \nFinanzvermögen\n\n431 420 317 -103 -24.5%\n\nLiegenschaftenerträge Finanzvermögen 993 917 910 -7 -0.7%\nBuchgewinne von Anlagen des \nFinanzvermögens\n\n3'847 2'040 5'573 3'533 173%\n\nLiegenschaftenerträge \nVerwaltungsvermögen\n\n1'863 1'919 1'917 -2 -0.1%\n\nEntgelte 37'973 38'845 39'995 1'151 3.0%\n\nGebührenerträge 1'756 1'819 1'771 -48 -2.6%\nSpital- und Heimtaxen, Pensionsgelder 14'010 14'311 14'956 645 4.5%\nSchulgelder von Privaten 821 804 855 51 6.3%\nBenützungsgebühren, \nDienstleistungsentschädigungen\n\n11'806 12'170 12'408 238 2.0%\n\nVerkauferlöse 539 535 474 -62 -11.5%\nRückerstattungen 8'082 8'020 8'028 8 0.1%\nBussen 546 520 520 0 0.0%\nEigenleistungen für Investitionen 405 665 976 312 46.9%\nÜbrige Entgelte 6 1 8 7 700.0%\n\nAnteile und Beiträge ohne \nZweckbindung 2'461 4'783 1'311 -3'472 -72.6%\n\nAnteile an Kantonseinnahmen 1 1 1 0 0.0%\nSteuerkrafausgleichsbeitrag 1'046 3'360 0 -3'360 -100.0%\nÜbrige Beiträge 1'414 1'422 1'310 -112 -7.9%\n\n14\n\n\n\nRechnung Budget Budget\n2013 2014 2015\n\nAufwand Aufwand Aufwand in Fr. in %\n\nAbweichung\nBudget/Budget\n\nRückerstattungen von Gemeinwesen 1'682 1'700 1'722 22 1.3%\n\nRückerstattungen des Kantons 767 746 771 24 3.3%\nKostenanteile und Rückerstattungen \nanderer Gemeinden\n\n916 954 952 -2 -0.2%\n\nBeiträge mit Zweckbindung 9'108 7'148 7'093 -55 -0.8%\n\nBundesbeiträge 2'010 726 509 -217 -29.9%\nStaatsbeiträge 6'625 5'885 6'064 178 3.0%\nGemeindebeiträge/Beiträge von \nZweckverbänden\n\n324 365 379 14 3.9%\n\nBeiträge von eigenen Anstalten und \nBetrieben\n\n0 0 0 0 -\n\nÜbrige Beiträge 150 172 142 -30 -17.5%\n\nDurchlaufende Beiträge 0 0 0 0 -\n\nDurchlaufende Beiträge 0 0 0 0 -\nEntnahmen aus Spezial-\nfinanzierungen und Stiftungen 211 586 536 -50 -8.5%\n\nEntnahmen aus Spezialfinanzierungen 211 586 536 -50 -8.5%\n\nInterne Verrechnungen 17'477 15'311 17'604 2'293 15.0%\n\nAufteil Personalaufwand 932 975 1'050 75 7.7%\nAufteilung Sachaufwand 52 149 45 -104 -69.9%\nAufteilung Passivzinsen 2'502 2'842 2'962 120 4.2%\nAufteilung Abschreibungen 13'951 11'305 13'507 2'202 19.5%\nPauschalverrechnungen 40 40 40 0 0.0%\n\nE R F O L G 2'599 69 -285 -354 -513.0%\n\n15\n\n\n\nBudget 2015\n___________________________________________________________________________________________________________________\n\n3. Globalbudgets Produktegruppen (PG) - Übersicht\n\nRechnung Budget Budget \nProduktegruppe 2013 2014 2015\n\nin Fr. in %\n\nA Grosser Gemeinderat -423'608.40 -429'746 -440'059 -10'313.00 -2.4%\n\nB Behörden,Kultur -1'627'955.46 -1'753'069 -2'465'122 -712'052.55 -40.6%\n\nC Einwohnerkontakte -549'656.11 -598'662 -1'293'449 -694'786.55 -116.1%\n\nD Finanzen 6'110'409.21 4'442'594 8'094'245 3'651'650.60 82.2%\n\nE Steuern 73'829'063.02 70'538'924 72'749'906 2'210'982.10 3.1%\n\nF Raumplanung -781'907.55 -750'995 -834'681 -83'685.50 -11.1%\n\nG Verkehr -7'415'680.06 -6'360'567 -7'825'903 -1'465'335.90 -23.0%\n\nH Versorgung 706'986.65 -281'757 95'819 377'575.65 134.0%\n\nI Landschaft -1'125'687.53 -1'101'410 -1'153'743 -52'333.40 -4.8%\n\nJ Sicherheit -1'775'776.74 -1'888'598 -1'898'972 -10'374.25 -0.5%\n\nK Gesundheit,Umwelt,Sport -1'777'347.09 -2'328'746 -4'998'166 -2'669'419.90 -114.6%\n\nL Soziales -19'918'270.24 -20'559'931 -22'407'856 -1'847'924.90 -9.0%\n\n  Jugend und Sport -2'933'619.07 -3'116'007 0 3'116'007.00 100.0%\n\nM Bildung -38'034'021.29 -35'211'642 -37'586'462 -2'374'820.05 -6.7%\n\nTotal Produktegruppen 4'282'929.34 600'388 35'557 -564'830.65 -94.1%\n\nVeränd. Spezialfinanzierung -1'192'321.67 -229'400 -15'700 213'700.00 93.2%\n\nDienstleistungsbereiche -491'303.69 -301'988 -304'858 -2'869.65 -1.0%\n\nE R F O L G 2'599'303.98 69'000 -285'000 -354'000.30 -513.0%\n\n(+) positiver Saldo = Ertragsüberschuss\n(-) negativer = Aufwandüberschuss\n\nAbweichung\nBudget/Budget\n\n16\n\n\n\nBudget 2015\n________________________________________________________________________________________________________________\n\n-40 -20 0 20 40 60 80\n\nA Grosser Gemeinderat\n\nB Behörden,Kultur\n\nC Einwohnerkontakte\n\nD Finanzen\n\nE Steuern\n\nF Raumplanung\n\nG Verkehr\n\nH Versorgung\n\nI Landschaft\n\nJ Sicherheit\n\nK Gesundheit,Umwelt,Sport\n\nL Soziales\n\n  Jugend und Sport\n\nM Bildung\n\nMio CHF \n\nÜbersicht Globalbudgets \n\nRechnung 2013 Budget 2014 Budget  2015\n\n17\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nA Produktegruppe  Grosser Gemeinderat \nProdukte A1 Grosser Gemeinderat \n\n \n\nDer Grosse Gemeinderat ist die Legislative von Adliswil (gesetzgebende Behörde). Die 36 Mitglieder werden \nalle vier Jahre vom Volk neu gewählt. Er tagt zirka zehn Mal pro Jahr, seine Sitzungen sind öffentlich, Interes-\nsierte sind herzlich willkommen. Die Traktandenliste wird im amtlichen Publikationsorgan und auf der Adliswiler \nHomepage veröffentlicht. Geleitet werden die Sitzungen vom Präsidenten/von der Präsidentin, welche/r jeweils \nfür ein Amtsjahr (i. d. R. Mai bis Mai) vom Rat gewählt wird. Die Befugnisse der Legislative sind in der Gemein-\ndeordnung der Stadt Adliswil, Art. 31 - 34, geregelt, die Geschäftsführung ist in der Geschäftsordnung des  \nGrossen Gemeinderates festgelegt. \n\nVerantwortlich Büro des Grossen Gemeinderates \n\nA1 Grosser Gemeinderat: Ziel \n\n  \nKorrekte Erfüllung der Aufgaben im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. \n\n        \n\nA1 Grosser Gemeinderat \nIndikatoren \n\n \nGegenstand \n\n \nEinheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \n1.1 \n\n \nBeanstandungen \n\n \nAnzahl Beanstandungen \ndurch Bezirksrat \n\n \nAnz \n\n \n0 \n\n \n0 \n\n \n0 \n\n \n \n\n1.2 Erledigung Anteil der Geschäfte, die \ninnert drei Monaten vorbe-\nraten werden (ausser Ein-\nbürgerungen) \n\n% 87 80 80  \n\n1.3 Behördendienste die Unterlagen für die \nRatssitzung werden ter-\nmingericht verschickt \n\n% 100 100 100  \n\n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Einheit Rg VA VA Bemerkungen \n     2013 2014 2015  \n\n \nGrosser Gemeinderat \n\n \nSitzungen \n\n \nAnz \n\n \n8 \n\n \n10 \n\n \n10 \n\n \n \n\n \n\n \n\nKommentar  \n\n \n- \n\n \n\n \n\n \n\n18\n\n\n\nBudget 2015\n__________________________________________________________________________________________________________________________\n\n1. Nettokosten der Produkte\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\n2013 2014 2015 2014 / 2015\n\nA1 Grosser Gemeinderat 423'608.40 429'746 440'059 2.4%\nNettokosten der Produkte 423'608.40      429'746 440'059 2.4%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\nKosten 2013 2014 2015 2014 / 2015\n\nPersonalkosten 360'779.85 338'100 364'488 7.8%\nSachkosten 53'816.40 60'400 62'000 2.6%\n\nDirekte Kosten 414'596.25     398'500 426'488 7.0%\nGemeinkosten 9'012.15 31'246 13'571 -56.6%\n\nTotal Kosten 423'608.40      429'746 440'059 2.4%\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\nErlöse 2013 2014 2015 2014 / 2015\n\nEntgelte 0 0 0\nTotal Erlöse 0 0 0\n\nNettokosten 423'608.40      429'746 440'059 2.4%\n\nKostendeckungsgrad 0% 0% 0%\n\nKommentar\n\nPersonal und Gemeinkosten \nDie sowohl in der Rechnung 2013 als auch im Budget 2015 ausgewiesenen Personalkosten entsprechen den \nKosten der Arbeit, die tatsächlich für den Grossen Gemeinderat (GGR) geleistet wird (von den Ratsmitgliedern \nund den Mitarbeitenden des GGR).  \n \nDas Budget 2014 umfasst hingegen die Personalkosten der Mitarbeitenden des GGR und vor allem die \nPauschalentschädigungen und Sitzungsgelder der Ratsmitglieder. Deshalb gibt es in den beiden Positionen \n„Personalaufwand“ und „Gemeinkosten“ Verschiebungen zwischen Budget 2014 und 2015. \n \n \n\n19\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nB  Produktegruppe  Behörden, Kultur (Ressort Präsidiales) \nProdukte B1 Stadtrat \n\nB2 Stadtammann- und Betreibungsamt \nB3 Friedensrichteramt \nB4 Abstimmungen und Wahlen \nB5 Verwaltungsleitung / Standortförderung \nB6 Kultur \nB7 Bibliothek \nB8 Integration \n\nDie Produktegruppe Behörden umfasst den Stadtrat, die Dienstleistungen dafür sowie die Erfüllung \ndes gesetzlichen Auftrags zur Durchführung von Wahlen und Abstimmungen. Die Aufgaben des \nBetreibungsamtes, des Friedensrichteramts, der Abteilung Kultur, der Bibliothek sowie die Dienst-\nleistungen im Rahmen der Standortförderung und Integration gehören ebenfalls dieser Produkte-\ngruppe an. \n\n \nVerantwortlich Einzelne Behörden \n\nB1 Stadtrat: Ziel  \n\n \n\n \n \nTermingerechte und effiziente Abwicklung der administrativen Abläufe für den Stadtrat. \n\n        \n\nB1 Stadtrat \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEinheit Rg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \nB1.1 \n\n \nBehördendienste SR \n\n \nDie Unterlagen und \nProtokolle für den \nStadtrat werden ter-\nmingerecht und qualita-\ntiv einwandfrei aufbe-\nreitet und verschickt. \n\n \n% \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n \n\n \n\nB1.2 Rechtsmittel Gutheissungsquote von \nRechtsmitteln \n(höchstens) \n\n% 0 30 30  \n\nB1.3 Parlamentarische Vorstösse Fristgerechte Erledi-\ngung der Vorstösse im \nEinflussbereich des SR \n\n% 100 100 100  \n\n       \n\n \n\nKommentar - B1 Stadtrat \n \n\n- \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n20\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nB2 Betreibungs- und \nStadtammannamt: Ziel  \n\n \n\n \n \nBetreibungs- und stadtammannamtliche Handlungen werden gemäss den gesetzlichen Vorgaben \ndurchgeführt.  \n\n        \n\nB2 Betreibungs- und \nStadtammannamt \nIndikatoren  \n\n \n \nGegenstand \n\n \nEinheit \n\n \nRg \n\n2013 \n\n \nVA \n\n2014 \n\n \nVA  \n\n2015 \n\n \n \nBemerkungen \n\n \nB2.1 \n\n \nFinanzierung \n\n \nKostendeckungsgrad \n\n \n% \n\n \n101.1 \n\n \n90.0 \n\n \n95 \n\n \n \n\nB2.2 Rechtsmittel Schuldnerbeschwerden \nvom BG Horgen zur \nStellungsnahme \n\nAnz 1 2 1  \n\n \n\nKommentar - B2 Betreibungs- und Stadtammannamt \n \n\n- \n\n \n\n \n\n \n\nB3 Friedensrichteramt: Ziel  \n\n \n \n\n \nBehandlung der eingereichten Klagen erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen. \n\n        \n\nB3 Friedensrichteramt \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \nB3.1 \n\n \nBehördendienste FR \n\n \nDurchführung Schlich-\ntungsverhandlung in-\nnert 2 Monaten \n\n \n% \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n \n\n  Fallerledigung inner-\nhalb 1 Jahr \n \n\n% 100 100 100  \n\nB3.2 Rechtsmittel Gutheissungsquote \nvon Rechtsmitteln \n\n% 0 0 0  \n\nB3.3 Erledigung Erledigungsquote bei \nFriedensrichterin liegt \nüber dem kantonalen \nDurchschnitt  \n(2012: 66 % \n 2013: 67 %) \n\n% 77 >60 >60  \n\n \n\n21\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nKommentar - B3 Friedensrichteramt \n \n\n- \n\n \n\n \n\nB4 Abstimmungen und  \nWahlen:  Ziel  \n\n \n\n \n \nAbstimmungen und Wahlen werden gemäss gesetzlichen Vorgaben durchgeführt. \n\n        \n\nB4 Abstimmungen \nund Wahlen \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \nB4.1 \n\n \nBehördendienste WB \n\n \nWahlen und Abstim-\nmungen nach gesetzli-\nchen Vorgaben durch-\ngeführt \n \n\n \n% \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n \n\n \n\nB4.2 Rechtsmittel Gutheissungsquote \nvon Rechtsmitteln \n(höchstens) \n\n% 0 30 30  \n\n \n\nKommentar - B4 Abstimmungen und Wahlen \n \n\n- \n\n \n\nB5 Verwaltungsleitung \n\nStandortförderung: Ziel  \n \n\n \n \nDie Beziehungen zu ansässigen Unternehmen und potentiellen neuen Investoren werden aktiv gepflegt, \num Arbeitsplätze und Steuereinnahmen mit einer guten Durchmischung verschiedener Branchen zu si-\nchern.  \n\n        \n\nB5 Standortförderung \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \nB5.1 \n\n \nKontaktpflege Unter-\nnehmen \n\n \nUnternehmen werden \naktiv angesprochen \n(mindestens) \n\n \nAnz \nUnt. \n\n \n10 \n\n \n10 \n\n \n10 \n\n \n \n\n \n\nKommentar - B5 Verwaltungsleitung \n \n\n- \n\n22\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nB6 Kultur: Ziel  \n\n \n\n \n \nDie Stadt sorgt für ein vielfältiges, attraktives Kulturangebot, welches von einem möglichst grossen Anteil \nder Bevölkerung genutzt wird. \n\n        \n\nB6 Kultur \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\nB6.1 Kulturangebot Durschn. Besucherzahl \npro Veranstaltung \n(mindestens) \n\nAnz 47 30 60  \n\nB6.2 Vereinsunterstützung Von der Stadt unter-\nstützte Kulturvereine \n\nAnz 16 16 16  \n\nB6.3 Veranstaltungen Von der Stadt finanziell \nunterstützte Veranstal- \ntungen \n\nAnz 21 25 25  \n\nB6.4 Auslastung Belegte Stunden im \nHaus Brugg (mindes-\ntens) \n\nStd 8'685 9'000 8‘400  \n\n        \n\nKommentar - B6 Kultur \n \n\nMit der Erhöhung der finanziellen Mittel infolge des geplanten Zusammenschlusses der Arbeitsgruppe Kultur \nund des Vereins Kulturschachtle wird ein attraktiveres Kulturprogramm mit höheren Besucherzahlen ange-\nstrebt. \n \n \n\n23\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\n \n\nB7 Bibliothek: Ziel \n\n  \n\nBereitstellen eines aktuellen und attraktiven Angebots an verschiedenen Medien, das insbesondere zur \nLeseförderung beiträgt. \n\n        \n\nB7 Bibliothek \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg  \n2013 \n\nVA  \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\nBemerkungen \n\n \nB7.1 \n\n \naktueller Medienbestand \n\n \nErneuerung des Medi-\nenbestands (mindes-\ntens) \n\n \n% \n\n \n10.0 \n\n \n7.0 \n\n \n10.0 \n\n \n\n  Bestandesumsetzung \n(mindestens) \n\nAnz. 3.1 3.5 3.0  \n\nB7.2 attraktives Angebot/ \nNutzung \n\nAnzahl Ausleihen \n(mindestens) \n\nAnz. 77'500 80’000 77‘000  \n\n  Anzahl Besucher/innen Anz. 24'920 24‘000 24‘000  \n\nB7.3 Leseförderung Anzahl Leseförde-\nrungsaktionen (min-\ndestens) \n\nAnz. 8 8 10  \n\nB7.4 Kosten Deckungsgrad % 11 12 11  \n\n \n\nKommentar - B7 Bibliothek \n\n- \n \n \n \n\nB8 Integration: Ziel \n\n  \n\nAusländische Neuzuzüger/innen werden möglichst schnell in die schweizerischen Verhältnisse integriert. \n\n        \n\nB8 Integration \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg  \n2013 \n\nVA  \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\nBemerkungen \n\n \nB8.1 \n\n \nVereinbarung Kanton \n\n \nDurchgeführte verein-\nbarte Ingegrationsvor-\nhaben \n\n \n% \n\n \n- \n\n \n- \n\n \n100 \n\n \nneuer Indikator \n\nB8.2 Vereinbarung Kanton Fristgerechte Einho-\nlung der Kantons-/ \nBundesgelder \n\nver-\npas-\nste \n\nStich\ntage \n\n- - 0 neuer Indikator \n\n        \n\n24\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nKommentar - B8 Integration \n\n \nEnde 2013 hat der Stadtrat mit dem Kanton eine Leistungsvereinbarung zur Umsetzung von Massnahmen im \nRahmen des kantonalen Integrationsprogrammes 2014 - 2017 unterzeichnet. Zudem beteiligt sich der Kan-\nton Zürich an den durchgeführten Angeboten  mit 55 % an die Kosten. \n \n \n \n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA   \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\n \nBemerkun-\ngen \n\n \nStadtrat \n\n \nSitzungen \n\n \nAnz \n\n \n22 \n\n \n24 \n\n \n24 \n\n \n\n \nBetreibungsamt \n\n \nZahlungsbefehle \n\n \nAnz \n\n \n5'908 \n\n \n6'100 \n\n \n6000 \n\n \n \n\n Betreibungen Anz 5'118 5'400 5300  \n\n Steuerbetreibungen Anz 782 700 700  \n\n Rechtsvorschlag Anz 548 480 500  \n\n Auskünfte Register Anz 9'211 8'900 9000  \n\nStadtammannamt Beglaubigungen Anz 454 450 470  \n\n Gerichtliche Aufträge Anz 121 140 120  \n\n Amtl. Zustellungen Anz 30 40 40  \n\nFriedensrichteramt: \nZivilprozesse total \n\n \nbehandelte Klagen \n\n \nAnz \n\n \n84 \n\n \n80 \n\n \n85 \n\n \n\ndavon Arbeitsrecht behandelte Klagen Anz 20 20 20  \n\n       \n\nErledigung beim Friedensrichter-\namt \n\nAnz 65 53 51  \n\n Klagebewilligung Anz 19 27 29  \n\n       \n\n durch Entscheid Anz 6 0 5  \n\n akz. Urteilsvorschlag Anz 5 10 5  \n\n durch Verfügung* Anz 54 43 41  \n\n \nHaus Brugg \n\n \nMieträume \n\n \nAnz \n\n \n12 \n\n \n12 \n\n \n12 \n\n \n\n       \n\n \nBibliothek \n\n \nÖffnungszeiten pro \nWoche (ohne Schulfe-\nrien) \n \n\n \nStd \n\n \n21 \n\n \n21 \n\n \n22 \n\n \n\nIntegration: Information / Bera-\ntung \n\nErstinformation \n \n \n\nAnz - - 1  \n\n25\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\n \n\nIntegration: Bildung / Arbeit Deutschkurse \n \n\nAnz. \nTeiln. \n\n \n\n- - 140  \n\n ELDIS (Eltern lernen \nDeutsch in der  \nSchule) \n\nAnz. \nTeiln. \n\n \n\n- - 10  \n\n Spielgruppe Plus Anz. \nTeiln. \n\n- - 10  \n\nIntegration: gesellschaftliche  \nIntegration \n\nVeranstaltungen Anz - - 1   \n\n \n\n \n\n* bei Anerkennung, Vergleich, Rückzug oder Gegenstandslosigkeit \n\n \n\n \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\n \nFriedensrichteramt \nDie Erledigung beim Friedensrichteramt durch Entscheid wurde basierend auf Erfahrungswerten von 0 auf 5 \nerhöht. \n \nIntegration \nDie in Adliswil durchgeführten Deutschkurse werden seit Jahren gut besucht. Die TN-Zahl liegt im letztjäh-\nrigen Bereich (159 Teilnehmer/innen). \nELDIS (Eltern lernen Deutsch in der Schule) wird im Oktober 2014 starten.  \n\n \n \n\n26\n\n\n\nBudget 2015\n_________________________________________________________________________________________________________________________\n\n1. Nettokosten der Produkte\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\n2013 2014 2015 2014 / 2015\n\nBehörden 911'917.90 1'033'022 1'244'312 20.5%\nB1     Stadtrat 739'512.92 765'359 870'422 13.7%\nB2     Betreibungsamt -837.09 18'600 83'624 349.6%\nB3     Friedensrichter 67'957.30 68'399 65'311 -4.5%\nB4     Wahlen und Abstimmungen 105'284.77 180'664 224'954 24.5%\nB5 Verwaltungsleitung / Standortförderung 295'766.78 256'888 219'262 -14.6%\nB6 Kultur 420'270.78 463'160 610'807 31.9%\nB7 Bibliothek * * 315'086 --\nB8 Integration * * 75'656 --\n\nNettokosten der Produkte 1'627'955.46   1'753'069 2'465'122 40.6%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\nKosten 2013 2014 2015 2014 / 2015 \n\nPersonalkosten 1'641'010.90 1'414'200 2'010'981 42.2%\nSachkosten 614'449.86 663'000 899'200 35.6%\nBetriebs- und Defizitbeiträge 161'011.75 204'800 277'800 35.6%\n\nDirekte Kosten 2'416'472.51  2'282'000 3'187'981 39.7%\nGemeinkosten 202'680.60 486'169 465'341 -4.3%\n\nTotal Kosten 2'619'153.11   2'768'169 3'653'322 32.0%\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\nErlöse 2013 2014 2015 2014 / 2015\n\nEntgelte 949'436.10 947'500 1'120'600 18.3%\nKostenanteile anderer Gemeinden -338.45 24'400 24'400 0.0%\nInterne Verrechnungen Spezialf. 42'100.00 43'200 43'200 0.0%\n\nTotal Erlöse 991'197.65      1'015'100 1'188'200 17.1%\n\nNettokosten 1'627'955.46   1'753'069 2'465'122 40.6%\n\nKostendeckungsgrad 38% 37% 33%\n\nKommentar\n*Im Budget 2015 sind neu die Produkte Bibliothek und Integration enthalten, zudem ist beim Produkt Kultur das Zentrum Brugg dazugekommen. \n \nB1 Stadtrat \nDer Ressortvorsteher Jugend und Sport wurde im Budget 2014 pro rata budgetiert. Für das Jahr 2015 wurde \nneu die Entschädigung für den Schulpräsidenten aufgenommen. Diese zwei Positionen zusammen ergeben \nrund 90'000 Franken der Differenz. Hinzu kommt eine neue Position für die Stadtratsklausur von 15'000 \nFranken. \n \nB2 Betreibungsamt \nEin Mitarbeiter, der sein Arbeitspensum wegen einer berufsbegleitenden Weiterbildung temporär von 100% \nauf 80% reduzierte, wurde im Budget 2014 (eigentlich fälschlicherweise) nur mit 80% aufgeführt. Sobald die \nWeiterbildung abgeschlossen ist, wird der Mitarbeiter sein Pensum wieder auf die ursprünglichen100% \nerhöhen, dies wurde ihm bereits so zugesagt. \n \nEin Rotationsverlust bei der Stellenbesetzung der ausserordentlichen Stellvertretung Stadtammann-  \nund Betreibungsbeamte zeigt sich ebenfalls unter dieser Position. \n \n 27\n\n\n\nBudget 2015\n_________________________________________________________________________________________________________________________\n\n \n \nB4 Wahlen und Abstimmungen \nIm 2015 finden insgesamt 6 Wahl- und Abstimmungstermine statt (2014: 5). U. a. werden die Kantons- und \nRegierungsratswahlen, die National- und Ständeratswahlen sowie die Erneuerungswahl des/der \nFriedensrichter/in durchgeführt. Die Stimmzettelcouverts und Zustell- und Antwortcouverts wurden bis anhin \nim 2-Jahres Rhythmus für den Bedarf von zwei Jahren beschafft. Neu jeweils in jedem Jahr für den \nJahresbedarf. \n \nB5 Verwaltungsleitung / Standortförderung \nAb 2015 werden sämtliche Personalkosten neu auf einer anderen Kostenstelle (060.99, siehe DLB Stab \nVerwaltungsleitung) zusammengefasst und nur noch diejenigen Kosten ausgewiesen, welche auch direkt für \ndie Verwaltungsleitung geleistet werden. \n \nB6 Kultur \nIm Rahmen der Auflösung des Ressorts Jugend und Sport wurde der bisherige Kontenbereich 830 \nanteilsmässig in das Budget Kultur integriert. Ausserdem ist auf 2015 ein Zusammenschluss der \nArbeitsgruppe Kultur und des Vereins Kulturschachtle zu einer Kulturkommission geplant, welche künftig von \nder Stadt mit mehr finanziellen Mitteln unterstützt wird. Desweiteren werden neu seit 2014 auch die \nSaalmieten an die Vereine durch die Abteilung Kultur (vormals Liegenschaften) zurückerstattet.  \n \nB7 Bibliothek \nDie Produktekosten der Bibliothek zeigten sich im Budget 2014 mit einem Betrag von 328'275 Franken. Im \nBudget 2015 sind die Produktekosten leicht tiefer (13'000 Franken), was sich hauptsächlich mit der unten \nerläuterten Veränderung bei den Personalkosten erklären lässt.  \n \nB8 Integration \nAb 2015 werden sämtliche Aufwände und Erträge für die Integration zentral über eine Kostenstelle \nbudgetiert. Bei dieser Abweichung handelt es sich einerseits um Aufwandverschiebungen aus dem Ressort \nSoziales (Deutschkurse),  aus dem Ressort Bildung und aus dem Ressort Sicherheit und Gesundheit (Fest \nder Kulturen) sowie andererseits um neue Integrationsvorhaben gemäss Leistungsvereinbarung mit dem \nKanton, total ca. 150'000 Franken. Hinzu kommen interne Kosten und Umlagen von rund 17'000 Franken. \nDem  gegenübergestellt sind neue Einnahmen von rund 92‘000 Franken (Beitrag Kanton). Die Ausgaben im \nBereich Integration reduzieren sich gesamthaft betrachtet für die Stadt Adliswil, weil neu der Kanton für 55% \ndes Aufwandes aufkommt.  \n \nZusatzinformationen \nPersonalkosten \nDer ordentliche Stellvertreter Stadtammann- und Betreibungsbeamte geht per September 2015 in Pension. \nDieser Mitarbeiter wurde bei der Gründung des Betreibungskreises Sihltal von Langnau übernommen. Die \nLohnkosten wurden bis anhin über Dienstleistungen Dritter verrechnet. Ab Sept. 2015 wird der neue \nordentliche Stv. von Adliswil angestellt. Die Lohnkosten müssen somit neu unter den Besoldungen budgetiert \nwerden (Reduktion bei Dienstleistungen Dritter).  \n \nDie Differenz erklärt sich hauptsächlich aus den bereits oben beschriebenen Veränderungen zur  Bibliothek, \nKultur, Integration und dem Stadtrat. Zusätzlich kommt hinzu, dass sowohl in der Rechnung 2013 als auch im \nBudget 2015 die ausgewiesenen Personalkosten den Kosten der Arbeit, die direkt für die einzelnen Produkte \ngeleistet wird, entsprechen. Die nicht zuordenbaren Personalkosten (allgemeine Arbeiten) verbleiben in den \nGemeinkosten.  \nDas Budget 2014 umfasst dagegen alle Personalkosten, welche ausschliesslich die Mitarbeitenden dieses \nBereichs generiert haben. \n \nSachkosten \nDie Differenz erklärt sich hauptsächlich aus den zusätzlichen Arbeitsbereichen  Integration (+ 152'000 \nFranken), Bibliothek (+ 75'000 Franken) und Kultur (+ 73'000 Franken) sowie Reduktionen beim \nBetreibungsamt (- 26'000 Franken) und bei den Wahlen (- 38'000 Franken). \n \nBetriebs- und Defizitbeiträge \nInfolge der geplanten Fusion der Arbeitsgruppe Kultur und des Vereins Kulturschachtle im 2015 unterstützt \ndie Stadt die neue Kulturkommission mit genauso vielen finanziellen Mitteln, wie der Verein Kulturschachtle \nselbst aquirieren kann (+ 40'000 Franken), ausserdem wird die Rückerstattung der Saalmieten an Adliswiler \nVereine neu von der Abteilung Kultur abgewickelt (+ 33'000 Franken, siehe auch Sitzung des Gemeinderates \nvom 4. Dezember 2013). \n \nEntgelte \nDie höheren Entgelte erklären sich hauptsächlich aus den zusätzlichen Aufgabenbereichen Integration \n(92'000 Franken), Bibliothek (48'000 Franken) und Kultur (33'000 Franken). \n\n28\n\n\n\n \n\n29\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nC  Produktegruppe  Einwohnerkontakte (Ressort Präsidiales) \n \nProdukte \n\n \nC1 Einwohnerwesen \nC2 Zivilstandswesen \nC3 Bestattungswesen \n\n \nProdukt Einwohnerwesen \n\nDas Einwohnerwesen erfüllt den gesetzlichen Auftrag zur Registrierung der in Adliswil wohnhaften Personen. \nEs führt dazu ein Einwohnerregister, welches Bestand, Entwicklung, Veränderungen und Struktur der Bevöl-\nkerung wiedergibt. Es unterstützt die Erreichbarkeit der Mitarbeitenden während den festgelegten Öffnungs-\nzeiten und erbringt als zentrale Anlaufstelle auch Dienstleistungen für andere Verwaltungsabteilungen. \n\nVerantwortlich Andrea Bertolosi, Stadtschreiberin \n\n \n\nC1 Einwohnerwesen: Ziel  \n\n  \n\nDie Ressourcen des Einwohnerwesens werden kundenfreundlich, effektiv und effizient zugunsten der \nBevölkerung und interner Kunden eingesetzt. \n\n        \n\nC1 Einwohnerwesen \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA  \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \nC1.1 \n\n \nFinanzielle Ressour-\ncen \n\n \nNettokosten des Ein-\nwohnerwesens pro \nEinwohner/-in \n\n \nFr. \n\n \n22.82 \n\n \n24.00 \n\n \n24.00 \n\n \n \n\nC1.2 Personelle Ressour-\ncen \n\nAnteil der Arbeitszeit \nfür Dienstleistungen \nausserhalb des gesetz. \nAuftrages (höchstens) \n \n\n% 4.9 7.0 6.0  \n\nC1.3 Kundenzufriedenheit \nextern \n\nBerechtigte externe \nKundenreklamationen \n\nAnz 0 <4 <3  \n\nC1.4 Kundenzufriedenheit \nintern \n\nBerechtigte interne \nKundenreklamationen \n\nAnz 1 <2 <2  \n\n \n\nKommentar - C1 Einwohnerwesen \n\n- \n\n30\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\n \n\nProdukt Zivilstandswesen \n\nDas Zivilstandswesen erfüllt den gesetzlichen Auftrag der amtlichen Beurkundungen im Zivilstandsregister \nfür Adliswil und Langnau am Albis. Die administrativen Belange der Einbürgerungen, die Organisation von \nBestattungen sowie Dienstleistungen für die Ressorts Gesundheit, Umwelt und Sicherheit werden ebenfalls \nvom Zivilstandswesen wahrgenommen. \n\nVerantwortlich Andrea Bertolosi, Stadtschreiberin \n\n \n\nC2 Zivilstandswesen: Ziel 1 \n\n  \n\nDie Ressourcen des Zivilstandswesens werden kundenfreundlich, effektiv und effizient zugunsten der \nBevölkerung und interner Kunden eingesetzt. \n\n        \n\nC2 Zivilstandswesen \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nC2.1 \n \n\nKundenzufriedenheit \nextern \n\n \n\nberechtigte externe \nKundenreklamationen \n\n \n\nAnz \n \n\n- \n \n\n2 \n \n\n2 \n \n\nneuer Indikator seit \nVA 2014 \n\n \n\n \n\nC2 Zivilstandswesen: Ziel 2 \n\n  \n\nAktuelle Verfügbarkeit der Daten in einem qualitativ hochstehenden Datenstamm. \n\n        \n\nC2 Zivilstandswesen \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nC2.2 \n \n\nDatenqualität \n \n\nBeanstandungen durch \nden Kanton (höchs-\ntens) \n\n \n\nAnz \n \n\n- \nkeine \n\nInspek-\ntion \n\n \n\n8 \n \n\n- \nkeine \n\nInspek-\ntion \n\n \n\n \n\n \n\nKommentar - C2 Zivilstandswesen \n\n- \n\n \n\n31\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\n \n\nC3 Bestattungs- \nwesen:  Ziel \n\n  \n\nOptimale und einfühlsame Beratung der Trauerleute \n\n        \n\nC3 Bestattungs- \nwesen \nIndikatoren  \n\n \n \nGegenstand \n\n \nEin-\nheit \n\n \nRg \n\n2013 \n\n \nVA \n\n2014 \n\n \nVA  \n\n2015 \n\n \n \nBemerkungen \n\n \nC3.1 \n\n \nPietätvolle Ausfüh-\nrung der Bestattun-\ngen \n\n \nReklamationen der \nAngehörigen (höchs-\ntens) \n\n \nAnz. \n\n \n0 \n\n \n1 \n\n \n1 \n\n \n \n\n \n\nKommentar - C3 Bestattungswesen \n\n- \n\n \n\n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Ein\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\nBemerkungen \n\n \nEinwohnerregister \n\n \nMutationen \n\n \nAnz \n\n \n35'219 \n\n \n35’000 \n\n \n36‘000 \n\n \n\nStimmberechtigte Pflege und Unterhalt Anz 10'237 11’000 10‘500  \n\nInitiativen Kontrollen Anz 23 30 25  \n\nFundbüro Funde Anz 134 200 150  \n\n Verluste Anz 16 20 20  \n\n Vermittlungen Anz 60 70 70  \n\n \nKindsanerkennungen \n\n \nauf dem Zivilstandsamt \nSihltal \n\n \nAnz \n\n \n52 \n\n \n\n \n40 \n\n \n40 \n\n \n\n \n\nTrauungen in Adliswil Anz 99 95 90  \n\n in Langnau am Albis Anz 5 5 3  \n\nEingetragene Partnerschaf-\nten \n\nauf dem Zivilstandsamt \nSihltal \n\nAnz 3 2 2  \n\n32\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nTodesfälle in Adliswil Anz 99 100 100  \n\n in Langnau am Albis Anz 32 25 28  \n\nBeurkundungen  Beurkundungen im \nbundesweiten System \nInfostar \n\nAnz 675 630 630  \n\nDossiers Einbürgerungen zu Handen Stadtrat Anz 49 52 \n \n\n50  \n\nBestattungen Erdbestattungen Anz. 14 20 15  \n Urnenbeisetzungen Anz. 85 80 85  \n\n \n\n \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\n \nDer Leistungsumfang "Plege und Unterhalt" der Stammdaten (Einwohnerwesen) wurde gelöscht, da er keine \nAussagekraft hat. \n \n \n \n \n \n \n \n\n33\n\n\n\nBudget 2015\n_________________________________________________________________________________________________________________\n\n1. Nettokosten der Produkte\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\n2013 2014 2015 2014 / 2015\n\nC1 Einwohnerwesen 413'006.02 433'198 440'070 1.6%\nC2 Zivilstandswesen 136'650.09 165'465 168'152 1.6%\nC3 Bestattungswesen * * 685'227 --\n\nNettokosten der Produkte 549'656.11 598'662 1'293'449 116.1%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget \nKosten 2013 2014 2015 2014 /2015\n\nPersonalkosten 495'085.92 6'300 912'850 14389.7%\nSachkosten 217'041.95 192'500 554'600 188.1%\nAbschr. uneinbringl. Forderungen 82.00 0 1'000 --\nBetriebs- und Defizitbeiträge 38'700.00 39'000 39'000 0.0%\nInterne Verrechnungen 0.00 0 37'000 --\n\nDirekte Kosten 750'909.87 237'800 1'544'450 549.5%\nGemeinkosten 435'371.29 971'862 597'999 -38.5%\n\nTotal Kosten 1'186'281.16 1'209'662 2'142'449 77.1%\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget \nErlöse 2013 2014 2015 2014 / 2015\n\nVermögenserträge 0.00 0 10'000 --\nEntgelte 572'130.60 544'000 620'000 14.0%\nKostenanteile anderer Gemeinden 55'494.45 58'000 58'000 0.0%\nBeiträge mit Zweckbindung 0.00 0 140'000 --\nInterne Verrechnungen Spezialf. 9'000.00 9'000 21'000 133.3%\n\nTotal Erlöse 636'625.05 611'000 849'000 39.0%\n\nNettokosten 549'656.11 598'662 1'293'449 116.1%\n\nKostendeckungsgrad 54% 51% 40%\n\nKommentar\n* Im Budget 2015 ist neu das Produkt C3 "Bestattungswesen" enthalten. \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n34\n\n\n\nBudget 2015\n_________________________________________________________________________________________________________________ \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nEinwohnerzahl 2014/2015: Ist per 30.6.2014 \n \n \nC3 Bestattungswesen \nDie  Produktekosten des Bestattungswesens zeigten sich im Budget 2014 mit 660'087 Franken. Die \nhöheren Kosten im Budget 2015 erklären sich im Wesentlichen wie folgt: bei der Vermietung der \nNischen und Grabplätzen sind basierend auf der Rechnung 2013 ca. 8'000 Franken weniger \nErträge zu erwarten. Da vermehrt die Wahl auf Gemeinschaftsgräber fällt und grundsätzlich eher \nauf Grabbepflanzungen verzichtet wird, gehen die Ertäge bei den Grabfonds ebenfalls um ca. \n20'000 Franken zurück. Dies erklärt auch die Differenz bei den Entgelten. \n \nZusatzinformationen \nPersonalkosten \nDie sowohl in der Rechnung 2013 als auch im Budget 2015 ausgewiesenen Personalkosten \nentsprechen den Kosten der Arbeit, die direkt für die einzelnen Produkte geleistet wird. Die nicht \nzuordenbaren Personalkosten (allgemeine Arbeiten) verbleiben in den Gemeinkosten.  \nIm Budget 2014 konnte das noch nicht umgesetzt werden. Die Personalkosten sind dort zu einem \ngrossen Teil in den Gemeinkosten enthalten. Deshalb gibt es in den beiden Positionen \n„Personalaufwand“ und „Gemeinkosten“ grössere Verschiebungen zwischen Budget 2014 und \n2015. \n \nSachkosten / Entgelte \nDie höheren Sachkosten wie auch die höheren Entgelte erklären sich haupsächlich aus der \nIntegration des Bestattungswesens. \n \nInterne Verrechnung \nVerrechnung des Aufwandes vom Zivilstandswesen für den Abfall wurde aufgrund der effektiven \nZeiterfassung erhöht. \n \nKostendeckungsgrad \nDer gegenüber dem Vorjahr tiefere Kostendeckungsgrad resultiert im Wesentlichen von der \nIntegration des Bestattungswesens. \n\n10'000\n\n11'000\n\n12'000\n\n13'000\n\n14'000\n\n15'000\n\n16'000\n\n17'000\n\n18'000\n\n19'000\n\n0\n\n50'000\n\n100'000\n\n150'000\n\n200'000\n\n250'000\n\n300'000\n\n350'000\n\n400'000\n\n450'000\n\n500'000\n\n2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\nEinwohnerwesen \n \n\n2014 und 2015 sind Budgetzahlen \n\nNettokosten Einwohner\n\nCHF \nAnzahl \n\n35\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nD  Produktegruppe     Finanzen (Ressort Finanzen) \n\nProdukte D1 Dienstleistungen (Rechnungsführung, Liegenschaftenbewirtschaftung) \nD2 Vermögen (Tresorerie, Liegenschaften Verwaltungs- und Finanzvermögen) \n\nDie Produktegruppe Finanzen umfasst Finanz- und Liegenschaftenbewirtschaftungsdienstleistungen für die \nStadt Adliswil und nahestehende öffentliche Institutionen. \n(Das Ressort Finanzen erbringt mehrheitlich interne Dienstleistungen, diese werden separat dargestellt) \n \nVerantwortlich \n\n \nRocco Rotonda, Ressortleiter Finanzen \n\nD1  Dienstleistungen: Ziel  \n\n \n \n\nDie Abteilung Finanzen führt ein vorschriftskonformes, aktualisiertes Rechnungswesen und stellt die \nbenötigten Finanzdaten für die Finanzplanung, Budgetierung und den Jahresabschluss bereit.  \n\n        \n\nD1 Dienstleistungen \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\nBemerkungen \n\n \nD1.1 \n\n \nTermineinhaltung \n\n \nPünktliche Ablieferung \nvon Finanzplan, \nBudget und Jahres-\nrechnung \n\n  \ner-\n\nreicht \n\n \nerreicht \n\n \nerreicht \n\n \n\n \n \n\nD1.2 ordnungsgemässe \nRechnungslegung \n\nFührung eines geset-\nzeskonformen Rech-\nnungswesens ohne \nBemerkungen der \nKontrollstellen (Kan-\nton, Bezirksrat, MwSt, \nAHV, UVG usw.) \n\nBe-\nmer-\nkun-\ngen \n\n8 \nEmp-\n\nfeh-\nlungen \n\nund \nHin-\n\nweise \n\nkeine keine  \n\nD1.3 Budgetgenauigkeit Budgetgenauigkeit \nvom Budget zur \nRechnung des Res-\nsorts Finanzen \n\n% 96 100 100  \n\nD1.4 Erreichung kantona-\nle Kennzahlen * \n\nSelbstfinanzierungs-\ngrad \n\n% 128 60 40 Finanzpolitische \nZielsetzung der \nFinanzplanung \n\n  Selbstfinanzierungs- \nanteil \n\n% 13 10 bis \n20 \n\n10 bis 20 Do. \n\n  Zinsbelastungsanteil % -1 0 0 Do. \n\n  Kapitaldienstanteil % 5 5 bis 10 5 bis 10 Do. \n\n  Nettovermögen/-\nschuld pro Einwohner \n\nFr. -129 -1'000 -1’000 Do. \n\n* langfristige Zielsetzung des Stadtrates gemäss rollender Finanzplanung über mehrere Jahre, die bei den Indikatoren nicht jährlich \nangepasst wird \n\n36\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nKommentar - D1 Dienstleistungen \n\n \n- \n \n \n \n \n\nD2 Vermögen: Ziel 1 \n\n \n \n\n \nDie liquiden Mittel, Anlagen und Schulden werden optimal bewirtschaftet, sodass die Zahlungsbereit-\nschaft der Stadt und der angeschlossenen Betriebe jederzeit sichergestellt ist. \n\n        \n\nD2 Vermögen \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\nBemerkungen \n\n \nD2.1 \n\n \nDie Stadt wird von \nden Lieferanten und \nanderen Zahlungs-\nempfängern als frist-\ngerecht zahlende \nPartnerin wahrge-\nnommen \n\n \nAnzahl berechtigte 2. \nund weitere Mahnun-\ngen (höchstens) \n\nGemäss Erhebung der \nKreditorenbuchhaltung \n\n \nAnz. \n\n \n4 \n\n \n5 \n\n \n5 \n\n \n \n\n \n\nD2.2 Rationelles, einheitli-\nches und unverzügli-\nches Inkasso \n\nunbezahlte Forderun-\ngen sind 100 Tage \nnach der Fälligkeit \nbetrieben (welche nicht \ndurch Stundungen, \nMahnstopps oder an-\ndere Gründe der Abtei-\nlungen nicht betrieben \nwerden können) \n\nGemäss Erhebung der \nDebitorenbuchhaltung \n\nAnz. 39 75 60  \n\n \n\n37\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\n \n\nD2 Vermögen: Ziel 2 \n\n \n \n\n \nEffiziente und professionelle Bewirtschaftung der Liegenschaften unter dem Fokus der Sicherstellung des \nWerterhaltes und der Erzielung einer marktüblichen Rendite. \n\n        \n\nD2 Vermögen \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\nBemerkungen \n\n \nD2.3 \n\n \nLangfristig ausge-\nrichtete Werterhal-\ntung \n\n \n\n \nDurchführen der er-\nforderlichen Instand-\nhaltungsmassnahmen \n(ohne Instandset-\nzungsmassnahmen) \nzur Gewährleistung \neines optimalen Ge-\nbäudeunterhalts (min-\ndestens) \n\n \n%  \n\ndes \nGV-\n\nWerts \n\n \n0.8 \n\n \n0.7  \n\n \n0.7 \n\n \nUnterhaltsplanung \n \n\n \n\nD2.4 Energie (Ökologie) Erheben der Energie-\nkennzahlen zur Über-\nwachung des Energie-\nverbrauchs und als \nGrundlage für Inter-\nventionen \n\nkWh/\nm2 \n\nJahr \n\n160 150 \n\n \n\n145 Energiebezugsflä-\nchen und Energie-\nverbrauch \n\nD2.5 Rendite \n(nur Finanzver-\nmögen und PK) \n\nErzielen einer best-\nmöglichen Bruttorendi-\nte durch konzeptionel-\nle, konstruktive und \nenergetische Optimie-\nrung von Bauvorhaben \n\n% 4.0 3.0 3.5 mindestens über \ndem Referenz-\nZinssatz \n\nD2.6 Leerstandsquote \n(nur Finanzver-\nmögen und PK) \n\nVermeiden von Leer-\nständen durch ein \noptimales Flächenma-\nnagement \n\n% 1.3 1.0 1.3 Liegenschaften-\nbewirtschaftungs-\nprogramm \n\n \n\nKommentar - D2 Vermögen \n\nD2.2 Rationelles, einheitliches und unverzügliches Inkasso \nAnnäherung an Mittelwert der letzten 3 Jahre. \n \nD2.3 Langfristig ausgerichtete Werterhaltung \nDurch die Entflechtung von der SABA entfallen dem Portfolio neuere Objekte mit geringem Unterhaltsbedarf. \nDas Portfolio beinhaltet neu auch die Schulliegenschaften. Diese Anpassungen würden zu einem Anstieg des \nBudgets für die Instandhaltung (+ 618‘000 Franken) führen. Bei neueren und auch sehr alten Liegenschaften \nwurde ein reduzierter Faktor angesetzt und so die Erhöhung abgefedert. Zusätzlich wurden Sparaufträge \numgesetzt was zu einem effektivbudgetierten Indikator von 0.57% führt und einer Erhöhung von 241‘000 \nFranken entspricht. \n \n \n \n\n38\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nD2.4 Energie (Ökologie)  \nAufgrund der Portfoliobereinigung entfallen Liegenschaften mit hohem energetischem Standard und das \nVerhältnis der Energiebezugsflächen zu den effektiven Verbräuchen hat sich stark verändert. Daraus und \naus angestrebten Massnahmen zur Reduktion des Energieverbrauchs resultiert ein reduzierter Wert. Der \nZielwert entspricht der Endenergie und beinhaltet den Verbrauch für Heizung, Warmwasser und den Allge-\nmeinstrom. Die Energiekennzahl wird noch nicht bei allen Gebäuden so erfasst, dass eine Auswertung mög-\nlich ist. Der Indikator berücksichtigt 43 von 83 Objekten. \n \nD2.5 Rendite (ohne Liegenschaften Verwaltungsvermögen und Schule) \nAufgrund der Anzeichen im Markt ist davon auszugehen, dass der Referenzzinssatz auf tiefem Niveau ver-\nbleiben oder moderat ansteigen wird. Dennoch soll die Bewirtschaftung der Liegenschaften weiter optimiert \nund damit der erhöhte Indikator erreicht werden. \n \nD2.6 Leerstandsquote (ohne Liegenschaften Verwaltungsvermögen und Schule) \nWie im Jahr 2013/2014 durch die Totalsanierung der Liegenschaft Sihlquai 10 wird auch im Jahr 2015 vo-\nraussichtlich mindestens eine Liegenschaft in mieterfreiem Zustand saniert werden. Der Leerstand über das \ngesamte Portfolio wird aufgrund dessen auf dem Wert der Rechnung 2013 belassen. \n \n\n \n\n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\nBemerkungen \n\n \nBelege \n\n \nHauptbuch ohne Ne-\nbenbücher \n\n \nAnz. \n\n \n24'823 \n\n \n25‘000 \n\n \n25’000 \n\n \n\nGebäude \n(versichert bei der Gebäude-\nversicherung) \n \n\n Anz. 31 33 83  \n\nGebäudeversicherungswert nur Gebäude Mio. \nFr. \n\n110.1 103 291.3 Do. \n\n \n \n \n \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\n \nGebäude, Gebäudeversicherungswert \nAufgrund der Zusammenführung des Teilportfolios „Schulen“ mit den Liegenschaften der Stadt Adliswil hat \nsich die Anzahl Gebäude und entsprechend auch der Gebäudeversicherungswert verändert. Die Gebäude \nder SABA fallen, aufgrund der Entflechtung, ab dem Jahr 2015 weg. \n\n \n\n39\n\n\n\nBudget 2015\n________________________________________________________________________________________________________________________\n\n1. Nettoerträge der Produkte\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\n2013 2014 2015 2014 / 2015\n\nD1 Dienstleistungen (Rechnungsführung, \nLiegenschaftenbewirtschaftung) 103'347.70 51'714 66'276 28.2%\n\nD2\nVermögen (Tresorerie, Liegenschaften) 6'007'061.51 4'390'880 8'027'969 82.8%\nNettoerträge der Produkte 6'110'409.21 4'442'594 8'094'245 82.2%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\nKosten 2013 2014 2015 2014 / 2015\n\nPersonalkosten 184'598.55 16'300 1'546'819 9389.7%\nSachkosten 183'393.19 188'800 1'897'200 904.9%\nPassivzinsen 2'007'065.20 1'833'000 1'617'000 -11.8%\nAbschreibungen Finanzvermögen 39'693.75 100'000 100'000 0.0%\nInterne Verrechnungen 797'981.45 904'700 1'416'500 56.6%\nDirekte Kosten 3'212'732.14 3'042'800 6'577'519 116.2%\nGemeinkosten 137'691.15 276'706 -2'949'363 -1165.9%\nTotal Kosten 3'350'423.29 3'319'506 3'628'155 9.3%\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\nErlöse 2013 2014 2015 2014 / 2015\n\nRegalien und Konzessionen 0.00 0 35'000 --\nVermögenserträge 5'317'299.35 3'418'900 7'299'100 113.5%\nEntgelte 346'615.80 256'100 257'800 0.7%\nGewinnausschüttung ZKB 1'407'932.55 1'404'000 1'300'000 -7.4%\nInterne Verrechnungen 2'388'984.80 2'683'100 2'830'500 5.5%\nTotal Erlöse 9'460'832.50 7'762'100 11'722'400 51.0%\n\nNettoerträge 6'110'409.21 4'442'594 8'094'245 82.2%\n\nKostendeckungsgrad 282% 234% 323%\n\nKommentar\n \nD1 Dienstleistungen \n \nRechungsführung \nDer Rechnungsführung für den Zweckverband ARA Sihltal wurden bisher nur die rapportierten Stunden (ohne \nGemeinkosten) verrechnet. Ab 2015 werden zusätzlich rund 18'000 Franken Gemeinkosten belastet. \n \n \n \n \n \n \n\n40\n\n\n\nBudget 2015\n________________________________________________________________________________________________________________________\n\n0.00 0 0\n\n \n \nLiegenschaftenbewirtschaftung \nDie Abteilung Liegenschaften verrechnet aufgrund der Portfoliobereinigungen 18'000 Franken weniger auf das \nProdukt. Zusätzlich sind rund 10'000 Franken an Zusatzleistungen neben den Grundleistungen aus dem \nVerwaltungsmandat der Pensionskasse budgetiert. \n \n \nD2 Vermögen \n \nTresorerie \nWeniger Passivzinsen infolge tieferer Schuld bei der Pensionskasse und Amortisation von 10 Mio. Darlehen in den \nJahren 2014 und 2015 bei Kapitalgebern. \nTiefere Gewinnausschüttung bei der ZKB aufgrund Semesterergebnis 2014. \n \nLiegenschaften Finanzvermögen \nIm Jahr 2015 ist der Verkauf des Stadthausareals mit einem Gewinn von 5,6 Mio. geplant. Der im Jahr 2014 \ngeplante Verkauf eines Grundstückes im Gebiet Lebern-Dietlimoos-Moos mit einem Gewinn von rund 2 Mio. \nverschiebt sich ins Jahr 2016. Diese beiden Transaktionen führen zu einer wesentlichen Veränderung bei den \nVermögenserträgen und dem Kostendeckungsgrad. \n \nDurch die Umstellung von pauschaler auf effektive Abrechnung der Heiz- und Nebenkosten fallen die \nRückerstattungen von rund 50'000 Franken weg. Durch die Portfoliobereinigung erhöht sich der Bauliche Unterhalt \num rund 13'000 Franken. Aufgrund des Zukaufs der Liegenschaft Zürichstrasse 10 erhöhen sich die \nAufwendungen bei den Betriebskosten. \n \nLiegenschaften Verwaltungsvermögen \nIm Budget 2015 sind neu im Produkt D2 auch die Liegenschaften Verwaltungsvermögen (inklusive Schulhäuser) \nenthalten. Das führt zu erheblichen Erhöhungen bei den Personal-, Sachkosten und den internen Verrechnungen. \nAls Gegenposition resultieren interne Verrechnungen an die anderen Ressorts der Verwaltungsliegenschaften \n(siehe höhere negative Gemeinkosten). \n \n \n \n\n41\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nE  Produktegruppe Steuern (Ressort Finanzen) \nProdukte E1 Ordentliche Steuern \n\nE2 Quellensteuern \nE3 Grundsteuern \nE4 Steuerausscheidungen \nE5 Nach- und Strafsteuern \n\n  \nDie Produktegruppe Steuern umfasst das Steuererklärungsverfahren, die Veranlagung und die Bezugsmass-\nnahmen für die ordentlichen Steuern, Quellensteuern, Steuerausscheidungen, Nach- und Strafsteuern und \nGrundsteuern. \nDiese Steuern werden durch die Abteilung Steuern im Auftrag der Stadt Adliswil, des Kantons Zürich und den \nKirchen erhoben. Punkto Veranlagung arbeitet die Abteilung Steuern auch für den Bund (direkte Bundessteu-\ner). \n \n\nVerantwortlich Rocco Rotonda, Ressortleiter Finanzen \n\nE1 Ordentliche Steuern: Ziel 1 \n\n \n \n\n \nEffiziente Abwicklung des Steuerbezuges mit angemessenem Ressourceneinsatz \n\n        \n\nE1 Ordentliche Steuern \nIndikatoren  \n\nGegenstand Einheit Rg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA    \n2015 \n\nBemerkungen \n\n \nE1.1 \n\n \nInterner Verwal-\ntungsaufwand \n\n \nInterner Verwaltungs-\naufwand in % des \nSteuerertrages (höchs-\ntens) \n\n \n% \n\n \n1.2 \n\n \n1.2 \n\n \n2.1 \n\n \nBasis Finanzbuch-\nhaltung, Kosten \nohne Rückerstat-\ntungen \n\n  \nE1   Ordentliche Steuern: Ziel 2 \n\n \n \n\n \nVorschriftskonforme Abwicklung des Steuererklärungsverfahrens, der Steuerveranlagung und des Steu-\nerbezugs \n\n        \n\nE1 Ordentliche Steuern \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA   \n2015 \n\nBemerkungen \n\n \nE 1.2 \n\n \nVeranlagungsquote  \n\n \nQuote der Steuer-\npflichtigen, deren \nSteuererklärung des \nersten Vorjahres bis \nam 15. Dezember \ndefinitiv und an das \nKantonale Steueramt \nabgeliefert ist (mind.) \n\n \n% \n\n \n67.0 \n\n \n64.0 \n\n \n65.0 \n\n \n \n\nE 1.3 Erledigte Inventarisa-\ntionen nach Todestag \n\nAnteil der Fälle mit \ninnert 180 Tagen nach \nTodestag erledigter \nSteuerinventarisation  \n(mind.) \n\n% 94.5 70.0 83.4  \n\n42\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nE1 Ordentliche Steuern: Ziel 3 \n\n Führung der für die Steuererhebung notwendigen und vom kantonalen Steueramt vorgeschriebenen \nRegister. Grundlage für die vollständige Erfassung von Steuerpflichtigen und Objekten. \n\n        \n\nE1 Ordentliche Steuern \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA   \n2015 \n\nBemerkungen \n\n \nE1.4 \n\n \nVerarbeitungsfrist \n\n \nÜbernahme der Muta-\ntionsdaten des Ein-\nwohnerwesens \n(höchstens) nach \n\n \nTage \n\n \n10 \n\n \n10 \n\n \n10 \n\n \nStichproben \n\n \n\nE1  Ordentliche Steuern: Ziel 4 \n\n \n\n \n \n\nRasches Inkasso der Steuern nach Fälligkeit der Rechnung  \n\n        \n\nE1 Ordentliche Steuern \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA   \n2015 \n\nBemerkungen \n\n \nE1.5 \n\n \nSteuerausstände per \n31.12. \n\n \nSteuerausstände der \nord. Steuern in % des \nSteuerertrags (höchs-\ntens) \n\n \n% \n\n \n8.2 \n\n \n12.5 \n\n \n9.5 \n\n \n \n\n \n\nKommentar - E1 Ordentliche Steuern \n\n \nE1.1 Interner Verwaltungsaufwand \nHauptgrund der Erhöhung sind Mehraufwände bei den Entschädigungen an den Kanton für den Bezug der \nQuellensteuern,  \n \nE1.2 Veranlagungsquote \nNeue Abläufe bei der Veranlagung und der Ablieferung der Steuererklärungen werden im Jahr 2014 einge-\nführt und sollten 2015 gefestigt sein. \n \nE1.3 Erledigte Inventarisation nach Todestag \nBudgetwert 2015 entspricht dem Durchschnitt der Ist-Zahlen 2011 - 2013. \n \nE1.5 Steuerausstände per 31.12. \nBudgetwert 2015 entspricht dem Durchschnitt der Ist-Zahlen 2011 - 2013. Auf dieses Ziel wird mittels straffer \nDebitorenbewirtschaftung hingearbeitet. \n \n \n \n \n \n \n \n\n43\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\n \n \nLeistungsumfang Gegenstand Ein-\n\nheit \nRg \n\n2013 \nVA \n\n2014 \nVA   \n\n2015 \nBemerkungen \n\n \nSteuerpflichtige \n\n \nnatürliche Personen \njuristische Personen \n\n \nAnz. \n\n \n12'832 \n\n515 \n\n \n13‘100 \n     500 \n\n \n13‘250 \n\n520 \n\n \nSteuerregister \n\nGesamtsteuereinnahmen Steuereinnahmen z.G. \nStadt Adliswil \n\nMio. \nFr. \n\n73.829 70.538 72‘750  \n\nSteuerkraft pro Einwohner Total der Steuerein-\nnahmen dividiert durch \nAnzahl Einwohner \n\nFr. 3‘581 3’410 3‘671  \n\n \n \n \nKommentar - Leistungsumfang \n\n \n \nSteuerpflichtige \n2014/2015 wird noch eine grössere Überbauung an der Moosstrasse bezogen. \n \nGesamtsteuereinnahmen \nDie Steigerung gegenüber dem Budget 2014 ist auf höhere Eingänge bei den Quellensteuern und bei der \naktiven Steuerausscheidung zurückzuführen. \n \nSteuerkraft \nDie Ist-Steuerkraft 2013 wurde vom statistischen Amt berechnet. Bei 2014 und 2015 handelt es sich um \nSchätzungen. \n \n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n44\n\n\n\nBudget 2015\n______________________________________________________________________________________________________________________________\n\n1. Nettoerträge der Produkte\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\n2013 2014 2015 2014 /2015\n\nE1 Ordentliche Steuern 58'724'008.11 57'979'477 55'496'510 -4.3%\nE2 Quellensteuern 6'243'160.40 3'589'522 4'668'056 30.0%\nE3 Grundsteuern 3'760'775.79 3'448'522 3'651'560 5.9%\nE4 Steuerausscheidungen 4'834'283.96 6'385'642 8'791'890 37.7%\nE5 Nach- und Strafsteuern 266'834.76 35'761 141'890 296.8%\n\nNettoerträge der Produkte 73'829'063.02 71'438'924 72'749'906 1.8%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\nKosten 2013 2014 2015 2014 / 2015\n\nPersonalkosten 660'552.70 0 746'120 -\nSachkosten 114'220.42 188'800 139'800 -26.0%\nPassivzinsen 358'279.80 345'000 360'000 4.3%\nAbschreibungen 266'195.15 400'000 750'000 87.5%\nEntschädigung für Dienstl. anderer Gemeinden 593'792.40 508'800 622'500 22.3%\nDirekte Kosten 1'993'040.47 1'442'600 2'618'420 81.5%\nGemeinkosten 452'304.75 339'476 -434'326 -227.9%\nTotal Kosten 2'445'345.22 1'782'076 2'184'094 22.6%\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\nErlöse 2013 2014 2015 2014 / 2015\n\nSteuern 73'886'912.00 69'280'000 74'400'000 7.4%\nVerzugszinsen 385'199.49 510'000 460'000 -9.8%\nEntgelte 65'205.50 71'000 74'000 4.2%\nFinanzausgleich 1'046'485.00 3'360'000 0 -100.0%\nRückerstattung von Gemeinwesen 890'606.25 0 0 -\nTotal Erlöse 76'274'408.24 73'221'000 74'934'000 2.3%\n\nNettoerlös 73'829'063.02 71'438'924 72'749'906 1.8%\n\nKostendeckungsgrad 3119% 4109% 3431%\n\nKommentar\n\nE1 Ordentliche Steuern  \nDer gegenüber dem Budget 2014 tiefere Nettoertrag ist begründet durch den Wegfall der Finanzausgleichszahlung \nvon 3,4 Mio. Franken,  da die Stadt Adliswil im Jahr 2015 keinen Anspruch darauf hat.  \n \nE2 Quellensteuern  \nDie Budgetierung wurde aufgrund der effektiven Zahlen 2013 auf einem höheren Niveau als 2014 vorgenommen, \nwobei aber nicht mit dem Rekordergebnis von 2013 gerechnet wird.  \n \nE3 Grundsteuern  \nLeichte Erhöhung aufgrund der aktuell verfügbaren Informationen.  \n \n \n \n \n\n45\n\n\n\nBudget 2015\n______________________________________________________________________________________________________________________________\n\n0.00 -0.15 0.00\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \n \nE4 Steuerausscheidungen  \nEs werden 2015 wiederum zwei Steuerjahre einer grossen Firma verbucht werden können. Weil in einem dieser \nSteuerjahre auch eine Reingewinnsteuer zugunsten von Adliswil ausgeschieden wurde, ergibt sich ein höherer \nErtrag.   \n \nE5 Nach- und Strafsteuern  \nAufgrund der im Jahr 2014 verbuchten effektiven Eingänge kann auch 2015 mit einem höheren Niveau als im Budget \n2014 gerechnet werden.  \n \nZusatzinformationen  \nPersonalkosten  \nDie sowohl in der Rechnung 2013 als auch im Budget 2015 ausgewiesenen Personalkosten entsprechen den Kosten \nder Arbeit,  die direkt für die einzelnen Produkte geleistet wurde. Die nicht zuordenbaren Personalkosten (allgemeine \nArbeiten) verbleiben in den Gemeinkosten. Im Budget 2014 konnte das noch nicht umgesetzt werden. Die \nPersonalkosten sind dort zu einem grossen Teil in den Gemeinkosten enthalten.  Deshalb gibt es bei den beiden \nPositionen "Personalaufwand" und "Gemeinkosten" grössere Verschiebungen zwischen Budget 2014 und 2015.  \n \nSachkosten  \nMinderkosten, da die Porti neu zentral im Ressort Präsidiales verbucht werden und via Gemeinkosten der Abteilung \nSteuern weiterbelastet werden. \n \nAbschreibungen  \nEinzelne Steuerpflichtige mit grossen Ausständen sind in Schwierigkeiten geraten und werden diese Ausstände \nmutmasslich nicht bezahlen können. Dies führt zu Verlustscheinen und erhöhtem Abschreibungsbedarf.  \n \nEntschädigung für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen  \nDie Bezugsentschädigungen der Quellensteuern, bezahlt an die Arbeitgeber, werden der Stadt Adliswil vom \nkantonalen Steueramt weiterverrechnet. Seit 2013 stiegen die Quellensteuereinnahmen, und dementsprechend \nmuss auch ein höheren Anteil an diesen Bezugsentschädigungen übernommen werden.  \n \nGemeinkosten  \nHier sind (wie auch 2014) die Rückerstattungen von Gemeinwesen (CHF 894'000) enthalten, die Personalkosten \naber nicht mehr. Dadurch übertreffen die Rückerstattungen die Gemeinkosten.   \n \nRückerstattungen von Gemeinwesen  \nDiese Position ist seit 2014 in dem Gemeinkosten enthalten.  \n \nNettoerlös  \nTrotz Wegfall des Finanzausgleichs ergibt sich eine Steigerung von 3,1 % gegenüber dem Budget 2014, was in \nerster Linie auf die Steuerausscheidungen zurückzuführen ist.  \n \n \n \n\n46\n\n\n\nBudget 2015\n______________________________________________________________________________________________________________________________\n\n0\n1000\n2000\n3000\n4000\n5000\n6000\n7000\n8000\n9000\n10000\n11000\n12000\n13000\n14000\n15000\n16000\n17000\n18000\n\n0\n\n10'000\n\n20'000\n\n30'000\n\n40'000\n\n50'000\n\n60'000\n\n70'000\n\nRg 2009\n110 %\n\nRg 2010\n110 %\n\nRg 2011\n110 %\n\nRg 2012\n108 %\n\nRg 2013\n106 %\n\nBu 2014\n104 %\n\nBu 2015\n104 % Steuerfuss \n\nGesamtsteuereinnahmen natürliche Personen juristische Personen\n\nCHF \n\nGesamtsteuer-Einnahmen \n \n\n2014 und 2015 sind Budgetzahlen \nAnzahl \nSteuer-\npflichtig\n\n47\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nF Produktegruppe Raumplanung (Ressort Bau und Planung) \nProdukt F1 Planung \n\nF2 Bau \n  \nIm Bereich Planung umfasst der Auftrag das Vorbereiten der Planungsinstrumente bis und mit Antrag zuhan-\nden der Festsetzungsbehörden, allfällige Vernehmlassungen infolge Rekursen oder Beschwerden, wie auch \ndas Erarbeiten von Studien, Stellungnahmen und Vernehmlassungen zu Planungsfragen. \nDer Leistungsauftrag umfasst im baurechtlichen Bereich die Beratung von Bauherrschaften, die Erteilung von \nAuskünften und Stellungnahmen zu Bauprojekten sowie das Prüfen von Bauvorhaben auf die Einhaltung der \ngesetzlichen Vorschriften. Ebenso beinhaltet diese Produktegruppe die Berichterstattung und Antragstellung \nan die Bewilligungs-, Rekurs- und Beschwerdeinstanzen, sowie das Begleiten der Entscheide im Vollzug bis \nzur Abnahme der Bauten und Anlagen. \n\n \n\nVerantwortlich Marcel Angele, Ressortleiter Bau und Planung \n\nF1 Planung: Ziel 1 \n\n \n\n \n \n\nRicht- und Nutzungspläne sowie weitere Planungsinstrumente (Gestaltungspläne, Sonderbauvorschriften \netc.) sind effizient vorzubereiten. Wirkungsmässig sollen Rahmenbedingungen geschaffen werden, die die \nstädtebauliche Qualität und wirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeiten gleichwertig berücksichtigen. \n\n        \n\nF1 Planung \nIndikatoren \n\nGegenstand Einheit Rg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\nBemerkungen \n\n \nF1.1 \n\n \nEffiziente Bearbeitungszeit \n\n \nVon der Einleitung bis \nzum Antrag an die \nFestsetzungsbehörden \n(höchstens) \n\n \nMte \n\n \n- \n\n \n8 \n\n \n8 \n\n \n\n  \n\nF1 Planung:  Ziel 2 \n\n \n \n\n \nBegleitungen von privat eingeleiteten Planungsinstrumenten sind Dritten weiterzuverrechnen. \n\n        \n\nF1 Planung \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEinheit Rg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\nBemerkungen \n\n \nF1.2 \n\n \nHilfeleistung an Private \n\n \nVerrechnung Berater-\ntätigkeiten (mindes-\ntens) \n\n \n% \n\n \n- \n\n \n90 \n\n \n90 \n\n \n \n\n \n\nKommentar - F1 Planung \n\n \nF1: Entsprechend der Bezeichnung des Ressorts Bau und Planung wird der Bereich F1 "Planung" benannt. \nZudem deckt der Begriff Planung das breite Betätigungsfeld von der Richtplanung (kantonal, regional und \nkommunal) über die Nutzungsplanung bis zur Sondernutzungsplanung treffender ab, als der bisher verwen-\ndete. \n \n\n48\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nF2 Bau: Ziel 1 \n\n \n \n\n \n\nEinhalten von gesetzlich vorgegebenen Fristen im baurechtlichen Bereich. Die Entscheide sollen \nso begründet werden, dass möglichst wenige Entscheide angefochten werden. \n\n        \n\nF2 Bau \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nBemerkungen \n\n \nF2.1 \n\n \nEinhalten von Bear-\nbeitungsfristen \n\n \nBaugesu-\nche/Entscheide (min-\ndestens)  \n\n \n% \n\n \n100 \n\n \n98 \n\n \n98 \n\n \n\n \n\n  Baukontrollen / Ab-\nnahmen  \n\n% 100 100 100  \n\nF2.2 Rechtsgleichheit Rekurse/Beschwerden \n(höchstens) \n\n% 4 2 2 Der Eingang von Rekursen \nkann nicht gesteuert wer-\nden. Es steht jedem frei, \nRekurse einzureichen.  \n\n  Gutgeheissene Rekur-\nse (höchstens) \n\n% 0 20 20  \n\n  \n\nF2 Bau: Ziel 2 \n\n  \n\nDie Prüfungsaufwendungen sind im Rahmen der Gebührenrichtlinie, Kontroll- und Abnahmetätigkeiten \nvollumfänglich, Beratertätigkeiten soweit möglich Dritten in Rechnung zu stellen. \n\n        \n\nF2 Bau \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nBemerkungen \n\n \nF2.3 \n\n \nKostendeckungs-\ngrad \n\n \nDie Kosten sollen so-\nweit möglich Dritten \nweiterverrechnet wer-\nden (mindestens) \n\n \n% \n\n \n41 \n\n \n55 \n\n \n45 \n\n \n \n\n \n\nKommentar - F2 Bau \n\n \nF2: Entsprechend der Bezeichnung des Ressorts Bau und Planung wird der Bereich F2 "Bau" benannt. Zu-\ndem ist der Begriff Baupolizei weder in den gesetzlichen Grundlagen noch in der Rechtsprechung gebräuch-\nlich. \n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nBemerkungen \n\n \nBaurechtliche Aufgaben \n\n \nBearbeiten von Bauge-\nsuchen, Vorprüfungen, \nProjektbegleitungen \n\n \nAnz \n\n \n272 \n\n \n250 \n\n \n270 \n\n  \n\n49\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\n Rohbau-, Bauabnahmen \nund Bezugsfreigaben \n\nAnz 63 65 65 Verfügungen \n\n Baukontrollen Std 1'660 1'500 1700  \n\n Beratungen/Auskünfte Std 1'215 850 1500  \n\nRaumplanerische Aufga-\nben \n\nBeratungen von Behör-\nden und Dritten \n\nStd 293 100 400  \n\n \n\n \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\n \nMit der Erhöhung der Beratungsleistungen wird auf die Anliegen der Bevölkerung eingegangen. Die gestie-\ngenen Anforderungen an Eingliederung der Planungs- und Bauvorhaben sowie die zunehmende Komplexität \nderselben, fordern eine entsprechende Dienstleistung der Behörde. \n\n50\n\n\n\nBudget 2015\n______________________________________________________________________________________________________________\n\n1. Nettokosten der Produkte\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\n2013 2014 2015 2014 / 2015\n\nF1 Planung 208'079.86 246'539 281'988 14.4%\nF2 Bau 573'827.69 504'456 552'693 9.6%\n\nNettokosten der Produkte 781'907.55 750'995 834'681 11.1%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\nKosten 2013 2014 2015 2014 / 2015\n\nPersonalkosten 318'685.70 0 596'403 --\nSachkosten 159'421.75 269'000 194'000 -27.9%\nBetriebs- und Defizitbeiträge 80'047.00 66'400 81'400 22.6%\nAbschr., Zinsen, int. Verr. 50'428.10 56'000 84'000 50.0%\n\nDirekte Kosten 608'582.55 391'400 955'803 144.2%\nGemeinkosten 574'001.05 907'595 418'878 -53.8%\n\nTotal Kosten 1'182'583.60 1'298'995 1'374'681 5.8%\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\nErlöse 2013 2014 2015 2014 / 2015\n\nEntgelte 380'676.05 528'000 520'000 -1.5%\nInterne Verrech. Spezialfin. 20'000.00 20'000 20'000 0.0%\n\nTotal Erlöse 400'676.05 548'000 540'000 -1.5%\n\nNettokosten 781'907.55 750'995.35 834'681 11.1%\n\nKostendeckungsgrad 34% 42% 39%\n\nKommentar\n\nF1 Planung \nDie höheren Produktekosten resultieren einerseits, weil die Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände \num 15'000 Franken erhöht wurden. Diese errechnen sich anhand der Einwohnerzahlen. Andererseits \nerhöhten sich bei der Richt- und Nutzungsplanung die Abschreibungen und Zinsen um 28'000 \nFranken. Auf der Einnahmenseite konnte die Entschädigung für Beratung in der Ortsplanung leicht \nerhöht werden, weil für die Einzonung Dietlimoos und den Gestaltungsplan Stadthausareal Beiträge \nseitens Gesuchsteller zu erwarten sind. \n \nF2 Bau \nBeim Bau erklären sich die höheren Produktekosten hauptsächlich auf der Einnahmeseite. Die \nGebührenerträge für Bauentscheide mussten basierend auf der Rechnung 2013 reduziert werden. \n  \n \n \n \n\n51\n\n\n\nBudget 2015\n______________________________________________________________________________________________________________ \n \nZusatzinformationen \nPersonalkosten \nFürs Budget 2015 wurden 75'000 Franken aus der Kostenart Dienstleistungen Dritter umgelagert, \ndie im Budget 2014 für externe Bauberatung vorgesehen waren.  \nDie sowohl in der Rechnung 2013 als auch im Budget 2015 ausgewiesenen Personalkosten \nentsprechen den Kosten der Arbeit, die direkt für die einzelnen Produkte geleistet wurde. Die nicht \nzuordenbaren Personalkosten (allgemeine Arbeiten) verbleiben in den Gemeinkosten.  \nIm Budget 2014 konnte das noch nicht umgesetzt werden. Die Personalkosten sind dort zu einem \ngrossen Teil in den Gemeinkosten enthalten. Deshalb gibt es in den beiden Positionen \n„Personalaufwand“ und „Gemeinkosten“ grössere Verschiebungen zwischen Budget 2014 und 2015. \n \nSachkosten \nIm Budget 2014 wurden 75'000 Franken für externe Bauberatung vorgesehen. Im Budget 2015 \nerscheint dieser Betrag unter Personalkosten, damit werden zusätzliche Stellenprozente finanziert. \nInsgesamt wird der Aufwand dadurch jedoch nicht erhöht. \n \nBetriebs- und Defizitbeiträge \nDie Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände errechnen sich anhand der Einwohnerzahlen und \nmusten um 15'000 Franken erhöht werden.  \n \nAbschreibungen und Zinsen \nHöhere Kosten von 28'000 Franken infolge der Investitionen 2014 und 2015 für die \nGrundbuchvermessung und Stadtplanung. \n\n52\n\n\n\n \n\n53\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nG  Produktegruppe  Verkehr (Ressort Werkbetriebe) \n  \n\nProdukte G1  Öffentlicher Verkehr \nG2  Verkehrsnetz \n\n \n\nIm Produkt „Öffentlicher Verkehr“ werden Leistungen erbracht in der Mitarbeit bei der Konzept- und Ange-\nbotsentwicklung in Zusammenarbeit mit ZVV, VBZ und SZU, zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten und \nwirtschaftlich vertretbaren ÖV-Angebotes. Im Weiteren für das Bereitstellen und den Unterhalt der notwendi-\ngen Infrastruktur (Verkehrsachsen, Haltestellen, Wartehallen). \nDas Produkt „Verkehrsnetz“ beinhaltet die Erstellung sowie den baulichen und betrieblichen Unterhalt der \ngesamten Verkehrsinfrastruktur (Strassen, Trottoirs, Plätze, Natur- und Wanderwege, Brücken, Unterführun-\ngen, Passerellen, Liftanlagen) zur Werterhaltung und zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Ergänzend \nwerden Dienstleistungen für Dritte erbracht, wie Tiefbauarbeiten für die Gas- und Wasserversorgung bei \nRohrbrüchen, den betrieblichen Unterhalt an Gewässern und Sandfängen, die Stadtentwässerung sowie für \nSchule und Liegenschaften. \n\n \n\nVerantwortlich Jürg Geissmann, Ressortleiter Werkbetriebe \n \n\nG1 Öffentlicher Verkehr:  Ziel 1 \n \n\n  \nMitsprache in den relevanten Gremien für die Umsetzung der Bedürfnisse der Stadt Adliswil. Der ÖV soll \neine wirtschaftliche, benutzerfreundliche, bedürfnisgerechte und umweltschonende Alternative zum moto-\nrisierten Individualverkehr sein. \n \n\n        \n\nG1 Öffentlicher Verkehr \nIndikatoren \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nG1.1 \n \n\nEffektivität, Fahrgast-\nzahlen (S4,SN4, LAF, \n151,152, 153, 156, \n162,184, 185, N12) \n \n\n \n\nEinsteiger auf Ge-\nmeindegebiet \n\n \n\nAnz  \nin Mio. \n\n \n\n3.14 \n \n\n2.9 \n \n\n3.2 \n \n \n\n \n\nZVV  \n \n\n \n\n \n \n\nKommentar - G1 Öffentlicher Verkehr \n\n \nG1.1 Die Fahrgastzahlen werden voraussichtlich im 2015 nur leicht steigen. Der Indikator wurde angepasst \nunter Berücksichtigung der effektiven Werte vom 2013. \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \n54\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nG2 Verkehrsnetz:  Ziel 1 \n \n\n Nachhaltige und kosteneffiziente Werterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen zum Erhalt von Si-\ncherheit, Nutzbarkeit und Mobilität. \n\n        \n\nG2 Verkehrsnetz \nIndikatoren \n  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\nG2.1 Werterhaltung der \nVerkehrsflächen \n\nWerterhaltungsmass-\nnahmen in % des An-\nlagewertes (Jahres-Ø \nüber 10 Jahre)  \n\n% 0.6 ≥2.0 2.0 Ø jährlicher Wert-\nverlust Strassen-\nnetz nach „Grund-\nmodell Werterhal-\ntung“* \n\nG2.2 Kosten betrieblicher \nUnterhalt der Ver-\nkehrsflächen \n\nWinterdienst, Reini-\ngung, örtliche Kleinre-\nparaturen, Oberflä-\nchenbehandlung \n\nCHF \npro m2 \n\n5.3 ≤4.4 5.0 FES** = CHF 4.9     \nØ von 9 CH Städ-\nten im 5 jährigen \nMittel bis 2012 \n\n*   Allg. gültige Berechnungsgrundlage des Tiefbauamtes Stadt Zürich: Jährlicher Wertverlust durch Alterung muss langfristig im  \n     Gleichgewicht mit den realisierten Erhaltungsmassnahmen sein (Ø der Fuss-, Rad-, Erschliessungs- und Sammelstrassen) \n** FES: Fachorganisation für Entsorgung und Strassenunterhalt  \n \n \n \n\nKommentar - G2 Verkehrsnetz \n\n \nG2.2 Die Kostenziele für den betrieblichen Unterhalt wurden unter Berücksichtigung des Aufwandes im 2013 \nund der Kennzahlen des FES angepasst. \n \n \n \n \n \n \n\nLeistungsumfang  \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \nÖffentlicher Verkehr \n\n \nÖV-Verbindungen \n(VBZ, SZU, LAF) \n\n \nAnz \n\n \n11 \n\n \n11 \n\n \n11 \n\n \nS4, SN4, LAF, \n151,152,153,156, \n162, 184,185, N12 \n\n Haltestellen Anz 45 45 45  \n\n Wartehallen Anz 12 12 12 Moos-, Grütstrasse \n\n Wiederbeschaffungs-\nwert Wartehallen \n\nMio \nCHF \n\n2.2 2.0 2.0 Grobe Schätzung \n\n Verkehrsmittelwahl der \nPendler im Kanton \nZürich, Modalsplitt % \nMIV / % ÖV \n\n-- 1.09 1.1 \n \n\n1.1 \n \n\nVolkszählung 2000 \n39.3 % / 36 % \n \n\nVerkehrsnetz Strassen, Trottoirs, \nFuss- und Wanderwe-\nge \n\nkm 95 95 95 Basis Strassenzu-\nstandsanalyse \n2009 \n\n55\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\n Wiederbeschaffungs-\nwert der Verkehrsflä-\nchen (ohne Kunstbau-\nten) \n\nMio \nCHF \n\n137 137 137 Basis Strassenzu-\nstandsanalyse \n2009 \n\n       \n\n Brücken, Unterführun-\ngen \n\nAnz 26 26 26 13 + 13 \n\n       \n\n Wiederbeschaffungs-\nwert der Kunstbauten \n\nMio \nCHF \n\n-- -- -- Erhebung in Arbeit. \nAbschluss 2014  \n\n Flächen der Plätze m2 -- -- -- “ “ \n\n Wiederbeschaffungs-\nwert der Plätze \n\nMio \nCHF \n\n-- -- -- “ “ \n\n       \n\nDienstleistungen für Dritte Bauliche und betriebli-\nche Leistungen für \nandere Abteilungen \nund Private, personel-\nler Ressourceneinsatz \n\n% 18.6 20.0 19.0  \n\n       \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\n \nG1 Öffentlicher Verkehr \nMit der Inbetriebnahme der Durchmesserlinie wird das Leistungsangebot des ZVV ausgeweitet. Entspre-\nchende Fahrpreiserhöhungen sind vorgesehen, doch ist noch offen, wie weit sich diese auf die Kosten aus-\nwirken werden. \n \nG2 Verkehrsnetz \nNeben den anstehenden Strassensanierungen soll im 2015 als zusätzliche grössere Investition die SZU-\nGeleise-Unterführung Sandackerweg neu gebaut werden. Die Unterführung ersetzt den ungesicherten Ni-\nveauübergang, welcher bis Ende 2015 aufgehoben werden muss (siehe auch Kommentar im Excel). Diese \nVerkehrsverbindung wird stark frequentiert und ist zudem als Fuss- und Veloweg im Verkehrsrichtplan fest-\ngesetzt. Der Baubeginn ist im 1. Quartal 2015 vorgesehen.   \n \n \n \n \n \n \n \n\n \n\n \n\n56\n\n\n\nBudget 2015\n_____________________________________________________________________________________________________________\n\n1. Nettokosten der Produkte\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\n2013 2014 2015 2014 / 2015\n\nG1 Öffentlicher Verkehr 1'224'399.91 1'358'535 1'328'765 -2.2%\nG2 Verkehrsnetz 6'191'280.15 5'002'032 6'497'138 29.9%\n\nNettokosten der Produkte 7'415'680.06 6'360'567 7'825'903 23.0%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\nKosten 2013 2014 2015 2014 / 2015\n\nPersonalkosten 818'626.23 500 810'400 161980.0%\nSachkosten 793'668.25 734'300 854'800 16.4%\nBetriebs- und Defizitbeiträge 1'167'586.00 1'225'000 1'200'000 -2.0%\nAbschr., Zinsen, int. Verr. 4'605'047.50 3'705'000 5'047'000 36.2%\n\nDirekte Kosten 7'384'927.98 5'664'800 7'912'200 39.7%\nGemeinkosten 861'503.30 2'026'767 158'703 -92.2%\n\nTotal Kosten 8'246'431.28 7'691'567 8'070'903 4.9%\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\nErlöse 2013 2014 2015 2014 / 2015\n\nEntgelte 829'044.17 975'000 245'000 -74.9%\nInterne Verrechn. Spezialf. 1'707.05 356'000 0 -100.0%\n\nTotal Erlöse 830'751.22 1'331'000 245'000 -81.6%\n\nNettokosten 7'415'680.06 6'360'567 7'825'903 23.0%\n\nKostendeckungsgrad 10% 17% 3%\n\nKommentar\nG1 Öffentlicher Verkehr \nDie Hauptsächlichen Kostenabweichungen entstehen infolge des tieferen Beitrages an den Zürcher \nVerkehrsverbund (ZVV). Gemäss Budget ZVV 25‘000 Franken tiefer als im Vorjahr.  \n   \nG2 Verkehrsnetz \nDie Kostenabweichung resultiert im Wesentlichen aus den rund 1‘300‘000 Franken, um welche die \n"zusätzlichen Abschreibungen" erhöht wurden. Die übrigen Kostensteigerungen resultieren infolge einer \nteilweisen Anpassung an die Rechnung 2013, wo bereits ein höherer Aufwand zu verzeichnen war für \nverschiedenste Aufgaben, wie z.B. die Stadtreinigung und Abfallentsorgung, die Sicherstellung des \nWinterdienstes, kleinere Sanierungen von Strassen, Wegen, Unterführungen etc. Gleichzeitig wurden etwas \ntiefere Einnahmen budgetiert bei Eigenleistungen für Investitionen und Dienstleistungen für Dritte.   \n \n \n \n \n\n57\n\n\n\nBudget 2015\n_____________________________________________________________________________________________________________\n\n \n \n \nZusatzinformationen \nPersonalkosten \nDie sowohl in der Rechnung 2013 als auch im Budget 2015 ausgewiesenen Personalkosten entsprechen \nden Kosten der Arbeit, die direkt für die einzelnen Produkte geleistet wird. Damit steigen die direkten \nKosten. Die nicht direkt zuordenbaren Personalkosten (allgemeine Arbeiten) verbleiben in den \nGemeinkosten.  \nIm Budget 2014 konnte das noch nicht umgesetzt werden. Die Personalkosten sind dort zu einem grossen \nTeil in den Gemeinkosten enthalten. Deshalb gibt es in den beiden Positionen „Personalaufwand“ und \n„Gemeinkosten“ grössere Verschiebungen zwischen Budget 2014 und 2015. \n  \nSachkosten \nTransportkosten und Baudienstleistungen durch Dritte (Muldentransporte, Bauunternehmer etc) sowie der \nAufwand für Beleuchtungsanlagen, Markierungen etc. werden nicht mehr unter dem BeBu-Konto 300100 \n(Leit. Admin.) in den allgemeinen, umzulegenden Kosten budgetiert, sondern direkt  zugewiesen, z.B. beim \nbaulichen Unterhalt +80'000 Franken oder bei Dienstleistungen Dritter für Beleuchtungen + 30'000 Franken. \nDamit erscheinen diese  Beträge neu in den Sachkosten und nicht mehr bei den Gemeinkosten. \n \nInterne Verrechnungen \nDiese erhöhen sich im Wesentlichen in dem Masse wie die Abschreibungen. \n \nGemeinkosten \nDie Gemeinkosten sinken hauptsächlich entsprechend  den direkt zugewiesenen Personalkosten, den \nEinnahmen aus den Parkgebühren, welche  in der Betriebsbuchhaltung neu nicht mehr bei der Reinigung, \nsondern als allgemeine Einnahme verbucht werden, sowie dem Anteil der Sachkosten und Internen \nVerrechnungen, welche neu direkt den Produkten verrechnet werden.  \n \nErlöse \nDie Entgelte sinken im Wesentlichen mit den tiefer budgetierten Einnahmen aus Eigenleistungen für \nInvestitionen und den neu bei den Gemeinkosten budgetierten Einnahmen aus den Parkgebühren. \n \nInterne Verrechnungen \nMit der neuen Software wird der Aufwand für andere Abteilungen diesen direkt belastet. \n\n58\n\n\n\n \n\n59\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nH  Produktegruppe Versorgung (Ressort Werkbetriebe) \n \nProdukte \n\n \nH1 Wasser \nH2 Energie  \nH3 Stadtentwässerung \n \n\nDie „Wasserversorgung“ betreibt ihren Leistungsauftrag nach gesetzlichen Bestimmungen und betriebswirt-\nschaftlichen Grundsätzen. Zu diesem Zweck erstellt und unterhält die Wasserversorgung ein Verteilnetz mit \nReservoirs, Quellen, Grundwasser- und Stufenpumpwerken. Die Versorgungssicherheit wird zudem durch \neinen langfristigen Liefervertrag mit der Stadt Zürich gesichert. Die Betriebsführung wird von der Erdgas \nZürich AG (EGZ) wahrgenommen, im Auftrag der Stadt Adliswil. Das Controlling erfolgt durch die Stadt Adli-\nswil. Zudem ist die Stadt Adliswil verantwortlich für die Versorgungsplanung, den baulichen Unterhalt, die \nFinanz- und Sanierungsplanung sowie die Umsetzung von Sanierungsprojekten.  \n\nIm Bereich „Energie“ werden konzeptionelle und planerische Leistungen erbracht für die Förderung und \nUmsetzung von Projekten mit ökologischer Ausrichtung, zur Entlastung der Umwelt und/oder mit ökonomi-\nscher Zielsetzung (ARA-Abwärmenutzung, Erhalt Energiestadt-Label, Energiebuchhaltung, Energieberatung, \nÖffentlichkeitsarbeit). en  \n\nDie „Stadtentwässerung“ gewährleistet die Ableitung von Schmutzwasser und Meteorwasser nach Mass-\ngabe des Generellen Entwässerungsprojektes (GEP). Zu diesem Zweck werden ein Kanalnetz und diverse \nSchmutzwasserrückhaltebecken baulich und betrieblich unterhalten sowie nach Bedarf ausgebaut. Kanäle \nwerden - in der Regel im Zuge von Sanierungsprojekten in einem Strassenzug - auf die Erfüllung der stati-\nschen und hydraulischen Erfordernisse überprüft, allenfalls neu ausgelegt und saniert. Private Hausan-\nschlüsse werden in solchen Projekten mit überprüft, wobei die privaten Grundeigentümer bei einer allfälligen \nSanierung die Unterstützung der Stadt in Anspruch nehmen können (Information, Vorleistungen, Koordina-\ntion in Planung, Submission, Bauleitung).  Im Weiteren umfasst das Produkt Stadtentwässerung Leistungen \nfür den Hochwasserschutz (strategische und konzeptionelle Planung, Gefahrenkarte, Massnahmenplanung \nund deren Umsetzung).Hochwasserschutz \n\n  \n\nVerantwortlich Jürg Geissmann, Ressortleiter Werkbetriebe \n\nH1 Wasser: Ziel \n\n  \n\nSicherstellen der Versorgung der Stadt mit hygienisch einwandfreiem Wasser zu Trink- und Feuerlösch-\nzwecken in ausreichender Menge und zu wirtschaftlichen Konditionen. \n\n        \n\nH1 Wasser \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nH1.1 \n \n\nVersorgungssicher-\nheit \n\n \n\nLeitungsersatz in % \ndes gesamten Lei-\ntungsnetzes (Jahres-\nØ der letzten 10 Jah-\nre) \n\n \n\n% \n \n\n1.9 \n \n\n≥1.5 \n \n\n≥1.5 \n \n\n \n\nH1.2 Tarifgestaltung Im Vergleich mit ande-\nren Gemeinden (Ø \nBezirk Horgen und \nZürich =100 %) \n\n% 93.4 <100 <100 Nur in Adliswil \ninkl. Hausan-\nschlüssen \n\nH1.3  Kostendeckungsgrad \n(Jahres-Ø der letzten \n10 Jahre) \n\n% 98.9 ≥100 ≥100 2013 = 103.9 % \n2012 = 95 % \n2011 = 87 % \n2010 = 84 % \n\n60\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nH1.4 \n\n \n\n Interventionszeit in-\nnerhalb 45 Minuten \nbei Unterbruch in der \nTrinkwasserversor-\ngung infolge eines \nRohrbruchs \n\n% 94.7 ≥80 ≥90  \n\n \n\nKommentar - H1 Wasser \n\n \n- \n \n \n \n \n \n\nH2 Energie: Ziel \n\n  \nUmsetzung der Ziele gemäss Energieprogramm des Stadtrates und Massnahmenplan aus der Nachprü-\nfung (Reaudit) für das Energiestadt-Label in den Bereichen Entwicklung und Raumordnung, kommunale \nGebäude und Anlagen, Versorgung und Entsorgung, Mobilität, interne Organisation, Kommunikation und \nKooperation. \n\n      \n\nH2 Energie \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \nH2.1 \n\n \nLabel Energiestadt \n\n \nBestehen Reaudit \n2017 mit einer Bewer-\ntung von (max. mögli-\nches Ergebnis 100 %) \n\n \n% \n\n \n63 \n\n \n>70 \n\n \n>70 \n\n \n \n\n \nH2.2 \n\n \nInformation und \nKommunikation \n\n \nVeranstaltungen und \nAktionen zugunsten \nenergiebewusstem \nVerhalten \n\n \nAnz. \n\n \n3 \n\n \n>2 \n\n \n>2 \n\n \n \n\n \n\nKommentar - H2 Energie \n\n \n- \n \n \n \n \n \n \n \n\n61\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nH3 Stadtentwässerung: Ziel \n\n  \nSicherstellen der Stadtentwässerung nach Massgabe des GEP (Generelles Entwässerungs-Projekt) und zu \nwirtschaftlichen Konditionen. Minimieren der Risiken einer  Gefährdung von Gewässern oder Grundwasser-\nvorkommen durch Schmutzwasser sowie Minimieren der Schadenfälle infolge Hochwasserereignissen. \n\n        \n\nH3 Stadtentwässerung \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA  \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \nH3.1 \n\n \nEntsorgungssicherheit \n\n \nLeitungsersatz in % \ndes gesamten Lei-\ntungsnetzes (Jahres-Ø  \nder letzten 10 Jahre) \n\n \n% \n\n \n1.4 \n\n \n≥1.5 \n\n \n≥1.5 \n\n \n \n\nH3.2 Tarifgestaltung Im Vergleich mit ande-\nren Gemeinden (Bezirk \nHorgen/Zürich = 100 \n%) \n\n% 75.4 ≤100 ≤100  \n\nH3.3 Kostendeckung Kostendeckungsgrad \n(Jahres-Ø der letzten \n10 Jahre) \n\n% 92.2 \n\n \n\n≥100 ≥100 2013 = 121.5 % \n2012 = 136.0 % \n2011 = 103.7 % \n2010 =   83.8 % \n \n\n \n\nKommentar - H3 Stadtentwässerung \n\n \n- \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n62\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA  \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \nWasserbeschaffung, -\naufbereitung und -verkauf \n\n \nTrinkwassermenge \n\n \nMio \nm3 \n\n \n1.3 \n\n \n1.6 \n\n \n1.4 \n\n \n   \n\nUnterhalt und Erweiterung  \n \nInfrastruktur Wasserver-\nsorgung \n \n \n \n \nRohrbrüche \n \n \n\nHauptleitungen \n \nHausanschlüsse \n \nReservoire \n \nHydranten \n\nHauptleitungen \n \n \n \nHauszuleitungen \n \n\nkm \n \n\nkm \n \n\nAnz \n \n\nAnz \n \n\nAnz \n \n \n \n\nAnz \n \n\n62.7 \n\n57.1 \n\n5 \n\n537 \n \n\n- \n \n \n \n\n- \n\n65.0 \n \n\n40.0 \n\n5 \n\n535 \n \n\n- \n \n \n \n\n- \n \n\n65.0 \n \n\n40.0 \n\n5 \n\n535 \n \n\n20 \n \n \n \n\n10 \n\nBasis GWP 2012 \n \nBasis GWP 2012 \n \n- \n\nBasis GWP 2012 \n\nneu (gem. SAKO) \nim 2013 =18 \nim 2012 = 27 \n \nneu (gem. SAKO) \n \n\nStadtentwässerung; Un-\nterhalt und Erweiterung \nInfrastruktur \n\nHauptleitungen \n \nRückhaltebecken \n\nkm \n \n\nAnz \n\n78 \n\n2 \n\n78 \n \n\n2 \n\n78 \n \n\n2 \n\nEntsprechend \naktuellen Auf-\nnahmen für das \nGEP \n\nHochwasserschutz und \nUnterhalt öffentlicher Ge-\nwässer \n\nGesamtlänge Bäche \n \nSandfänge \n\nkm \n \n\nAnz \n\n27.2 \n \n\n24 \n\n27.2 \n\n24 \n\n27.2 \n\n24 \n\ndavon km 6.38 \neingedolt \n\n       \n\n       \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\n \nH1 Wasser \nDie Anzahl der Rohrbrüche werden neu aufgeteilt in die Hauptleitungen und Hausanschlüsse. Die Hausanschlüs-\nse sind in Adliswil Bestandteil des öffentlichen Netzes, was bei anderen Gemeinden in der Schweiz meist nicht der \nFall ist. Die Anzahl der Rohrbrüche ist relativ gering, infolge der kontinuierlichen Investitionen in Sanierungsmass-\nnahmen. Im 2013 hat aber vermutlich auch der milde Winter dazu beigetragen. Zudem sind die Wasserverluste \ngenerell auf einem erfreulichen, schweizweit tiefen Niveau.  \n \nDie Sanierung, bzw. der Neubau des Reservoir Rellsten ist eine der kommenden, wichtigen Investitionen in der \nWasserversorgung. Die Vorleistungen dafür sind aufwendig. So auch die Abklärungen für den genauen Standort \ndes Neubaus. Die Seilbahnnähe und der nahe Bachlauf (Bachabstandslinie) müssen berücksichtigt werden, bzw. \nentsprechende Bewilligungen (z.B. vom AWEL) für die weitere Projektierung in Aussicht gestellt sein.  \n \nH2 Energie \nDer Arbeiten für den Energierichtplan werden im 2014 im Wesentlichen abgeschlossen. Darauf aufbauend wird im \n2015 die Überarbeitung des Energieprogramms für eine weitere, vierjährige Periode an die Hand genommen. \n \nH3 Stadtentwässerung \nDer kontinuierlich vorangetriebene Hochwasserschutz, die ausgeführten Massnahmen der letzten Jahre an den \nSeitenbächen und im Albishang, hat sich bewährt - gerade wieder während der starken und anhaltenden Regen-\nfälle in diesem Sommer. Die langfristige Massnahmenplanung wird aktuell überarbeitet und im 2015 abgeschlos-\nsen. Sie dient einerseits dem Controlling über den bisherigen Nutzen und der Qualität der ausgeführten Mass-\nnahmen und wird anderseits zur Priorisierung und systematischen Aufarbeitung der anstehenden Projekte benö-\ntigt.  \n\n63\n\n\n\nBudget 2015\n___________________________________________________________________________________________________________________________\n\n1. Nettoerlös der Produkte\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung   \n\nBudget / Budget\n2013 2014 2015 2014 / 2015\n\nH1 Wasser -211'221.18 -432'600 49'900 -111.5%\nH2 Energie 308'266.50 303'943 295'819 -2.7%\nH3 Stadtentwässerung 609'941.33 -153'100 -249'900 63.2%\n\nNettoerlös der Produkte 706'986.65 -281'757 95'819 -134.0%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung   \n\nBudget / Budget\nKosten 2013 2014 2015 2014 / 2015\n\nPersonalkosten 27'972.05 0 23'775 --\nSachkosten 2'497'720.89 2'550'400 2'592'000 1.6%\nAbschreib. uneinbringl. Forderungen 0.00 1'000 1'000 0.0%\nEntsch. für Dienstleist. anderer Gdn 22'112.00 24'000 24'000 0.0%\nBetriebs- und Defizitbeiträge 925'459.70 1'010'100 1'068'100 5.7%\nAbschreib., Zinsen, int. Verr. spez. 2'668'065.10 3'853'700 3'352'400 -13.0%\n\nDirekte Kosten 6'141'329.74 7'439'200 7'061'275 -5.1%\nGemeinkosten 6'474.20 28'557 4'906 --\n\nTotal Kosten 6'147'803.94 7'467'757 7'066'181 -5.4%\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung   \n\nBudget / Budget\nErlöse 2013 2014 2015 2014 / 2015\n\nVermögenserträge 33'080.00 27'000 27'000 0.0%\nEntgelte 6'242'484.44 6'535'000 6'525'000 -0.2%\nübrige Beiträge 5'871.75 18'000 10'000 -44.4%\nRückerstattungen von Gemeinden 61'003.55 82'000 82'000 0.0%\nBeiträge mit Zweckbindung 376'146.00 380'000 380'000 0.0%\nInterne Verrechnungen Spezialf. 136'204.85 144'000 138'000 -4.2%\n\nTotal Erlöse 6'854'790.59 7'186'000 7'162'000 -0.3%\n\nNettoerlös 706'986.65 -281'757 95'819 -134.0%\n\nKostendeckungsgrad 111% 96% 101%\n\nKommentar\nH1 Wasser \nDie tieferen Kosten resultieren primär infolge rund 480'000 Franken geringerer Abschreibungen und Zinsen. \nEin Grund für diese tieferen Abschreibungen ist der reduzierte Investitionsbedarf für das Reservoir Rellsten. \nDer Neubau verschiebt sich zeitlich, da sich die Abklärungen für den Standort infolge Seilbahnnähe und \nBachnähe (notwendiger Bachabstand) als auch bezüglich der Art der Sanierung, Teilneubau versus  \nTotalneubau, als aufwändiger erwiesen haben als erwartet.  \n  \nH3 Stadtentwässerung \nDie Nettokosten der Stadtentwässerung erhöhen sich hauptsächlich aus folgenden Gründen: Der Beitrag an \ndie ARA Sihltal erhöht sich um 58‘000 Franken. Zudem  wurden für den baulichen Unterhalt des \nHochwasserschutzes und der Bäche um rund 60‘000 Franken Mehraufwand budgetiert. Um rund 15'000 \nFranken tiefer veranschlagt werden die Umlagen aus dem Personalaufwand für Buchführung, Kanalspülungen \netc. \n \n\n64\n\n\n\nBudget 2015\n___________________________________________________________________________________________________________________________ \n\n \n \nZusatzinformationen \nKosten \nDie direkten Kosten sinken im Wesentlichen entsprechend dem Saldo aus den tieferen Abschreibungen und \ndem erhöhten Beitrag an die ARA-Sihltal. \n \nErlöse \nDie Erträge aus dem Wasserverkauf und und dem Abwasser wurden budgetiert wie im Vorjahr. Es wird nur mit \neiner geringen Erhöhung der Einwohnerzahl gerechnet und gleichzeitig besteht die Tendenz zu einer stetigen \nAbnahme des Trinkwasser-Prokopfverbrauchs. Für Rückerstattungen der Gebäudeversicherung für \nHydrantensanierungen wurde 10'000 Franken weniger veranschlagt, entsprechend den Erträgen der \nvergangenen Jahre. Auch geht der Zinsertrag aus der Spezialfinanzierung um rund 10'000 Franken zurück. \n \n \n\n-800000\n\n-600000\n\n-400000\n\n-200000\n\n0\n\n200000\n\n400000\n\n600000\n\n800000\n\n1000000\n\n2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\nCHF Nettoerlöse \n \n\n2014 und 2015 Budgetzahlen \n\nWasser Abwasser Energie\n\n65\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nI  Produktegruppe  Landschaft (Ressort Werkbetriebe) \nProdukte I1 Wald, Bäche, Wiesen \n\nI2 Grünraum \nI3 Landwirtschaft \n\n  \n\n„Wald, Bäche, Wiesen“ beinhaltet Leistungen für die Pflege und Bewirtschaftung der städtischen Waldflä-\nchen, der Naturschutzgebiete und Bachläufe ausserhalb wie innerhalb der Siedlungsgebiete, sowie den \nHochwasserschutz. Zudem werden Dienstleistungen für Dritte erbracht, im Speziellen die Bewirtschaftung \nder Wälder von Kilchberg, Rüschlikon und von Privaten, welche der Nutzung von Synergien und der optima-\nlen Auslastung des Forstbetriebs dienen. Öffentlichkeitsarbeit und Beratung von privaten Grundeigentümern \nsind weitere Aufgaben. Aufwendungen für den Hochwasserschutz und Bachunterhalt können als Dienstleis-\ntungsauftrag der Abwasserrechnung verrechnet werden.  \n\nDas Produkt „Grünraum“ führt schwerpunktmässig Aufträge für andere Abteilungen und Betriebe der Stadt \naus. Im Rahmen dieser Aufträge liegt die Verantwortung bei der Pflege und Gestaltung von Grünflächen \nstädtischer Liegenschaften, Grünanlagen und im Strassenbereich. Im Auftrag des Ressort Präsidiales wer-\nden zudem Beerdigungen durchgeführt sowie die Gräberbepflanzung und der Grabunterhalt erstellt. Im Wei-\nteren werden Leistungen für die Wartung der Parkanlagen, der Grill- und Spielplätze, der Freizeitanlagen, der \nBad- und Sportanlagen und die Reinigung der öffentlichen Brunnen und Wasserspiele erbracht. Bei der \nGrüngestaltung von Investitionsprojekten werden Beratungsaufgaben sowie Eigenleistungen wahrgenom-\nmen. \n\nIm Teilprodukt „Landwirtschaft“ werden konzeptionelle und administrative Aufgaben wahrgenommen für die \nstädtischen Landwirtschaftsbetriebe (Erlebnisbauernhof Tüfi, Weierweid), den Rebberg, diverse kleinere \nlandwirtschaftlich genutzte Gebäude und landwirtschaftliche Flächen. Weitere Aufgaben sind das Controlling \nüber die Einhaltung der Bewirtschaftungskonzepte sowie die Planung und Durchführung von Investitionspro-\njekten. \n\n \nVerantwortlich Jürg Geissmann, Ressortleiter Werkbetriebe \n\nI1 Wald, Bäche, Wiesen:  Ziel \n\n  \nDas Gewährleisten der Schutzfunktion des Waldes um Schäden in den Siedlungsgebieten zu verhindern.  \nUmsetzung von Hochwasserschutz-Massnahmen, um Rutschungen und Bachaustritte zu vermeiden. \nErreichen eines hohen Erholungswertes für die Bevölkerung.  \nSichern der Naturschutzgebiete und Sensibilisierung der Bevölkerung für die Belange der Natur.  \n\n        \n\nI1 Wald, Bäche, Wiesen \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nI1.1 \n \n\nSchutzwald \n \n\nAuslichtung im Sinne \nder Nachhaltigkeit \n(Jahres-Ø der letzten \n10 Jahre). \n\n \n\nm3 \n \n\n744 \n \n\n700 \n \n\n1000 \n \n\nVorgabe Kanton \n(Betriebsplan) \n\nI1.2 Bachläufe Auslichtung im Sinne \nder Nachhaltigkeit von \n8 % einer Gesamtlän-\nge von 10 km (Jahres-\nØ der letzten 10 Jah-\nre). \n\nm 970 800 800 Vorgabe Kanton \n(Betriebsplan) \n\nI1.3 Dienstleistungen für \nDritte \n\nKostendeckungsgrad % 135 >100 >100   \n\n66\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\n \n\nKommentar - I1 Wald, Bäche, Wiesen \n\n \nFokussierung im 2015: \n- großer Holzschlag Schützenhaus 1000 m3 \n- Schutzwald und Jungwald-Pflege \n- Hochwasserschutz Chräbsbach und Schwarzbächli \n- Lichter Wald, Bachgerinne-Unterhalt, Verbuschung verhindern \n- Weiterbildung eines Mitarbeiters (wird ersetzt durch Unternehmer) \n \n\nI2 Grünraum: Ziel \n\n  \nFördern eines attraktiven Stadtbildes und der Lebensqualität, sowie Werterhaltung der Grün- und Sportan-\nlagen durch kompetente und wirtschaftliche Leistungserbringung und Landschaftspflege.  \n\nErbringen von Dienstleistungen für Dritte (diverse Bereiche der Stadt, speziell Schule, Soziales, Präsidia-\nles, Gesundheit/Umwelt, Sportanlagen, Liegenschaften, aber auch Private und andere Gemeinden).  \n\nDem Durchführen von Beerdigungen, dem Bepflanzen der Gräber und der Pflege der Friedhofsanlage zur \nZufriedenheit der Bevölkerung wird eine besondere Bedeutung beigemessen.  \n\nGewährleisten der Verkehrssicherheit durch gezielte Pflege von Bäumen und Sträuchern im öffentlichen \nBereich und der Sicherheit auf Spielplätzen und Freizeitanlagen. \n\n        \n\nI2 Grünraum \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg  \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nI2.1 \n \n\nZufriedenheit der Auf-\ntraggeber \n\n \n\nZufriedenheitsgrad gut \n- sehr gut \n\n \n\n% \n \n\n100 \n \n\n≥95 ≥95  \n\nI2.2 Wirtschaftlichkeit Kosten pro m2 Grün-\nfläche im Verkehrsbe-\nreich \n\nCHF 3.4 ≤7.2 <4.0 Ab 2013 werden \ndie effektiven \nKosten einge-\nsetzt (ohne Ge-\nwinn und Over-\nhead). Im 2014 \nwurde noch nach \naltem System \nbudgetiert. \n\nI2.3 Kostendeckung Kostendeckungsgrad \nder Dienstleistungen \nan Dritte extern \n\n% 121 ≥100 ≥100  \n\nI2.4 Sicherheit Beanstandungen Anz 2 ≤5 ≤5  \n\nKommentar - I2 Grünraum \n\n \nI2.2 Wirtschaftlichkeit \nDer VA 2014 basiert noch auf den Stundenansätzen des Branchenverbandes Zürich und Schaffhausen. \n \n \n\n67\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Ein-\nheit \n\nRg  \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \nWald \n\n \nStadtwald \n\n \nha \n\n \n132      \n\n \n132 \n\n \n132 \n \n\n \nWirtschaftsplan \n\n Privatwald (Beratung) ha 75 75 75 Wirtschaftsplan \n\n Waldrand ausgelichtet \n(Gesamtlänge 12‘130m‘) \n\nm‘ 830 1'000 1000 Waldrandkon-\nzept \n\nNaturschutz Pflege der Natur-\nschutzgebiete \n\nha 26 26 26 Pflegeplan Na-\nturschutz \n\nGrünflächen, Möblierungen Parkanlagen m2 49'400 51’100 51‘100  \n\n Kleinanlagen Anz 6 6 6  \n\n Grill- und Spielplätze Anz 6 6 9 Neu in Budget-\nverantwortung \n(früher bei JS) \n\n Sitzbänke Anz 58 56 56  \n Grünflächen im Stras-\n\nsenbereich \n \n\nm2 50'500 51’682 52‘100 Neue Flächen \nPark-, Ahorn-  \nEichenweg und \nFinsterrütistrasse  \n\nSportanlagen Tüfi m2 26'584 26’584 26‘584  \n\n Fussballplatz Tal m2 7'350 7’350 7‘350  \n\n Freibad m2 15'000 15’000 15‘000  \n\n übrige Sportanlagen m2 16'900 16’900 16‘900  \n\nFriedhof Grabstellen Anz 1'352 1’360 1‘300 Ohne Urnenni-\nschen und Ge-\nmeinschaftsgrab  \n\n Bestattungen Anz 99 120 100  \n \n\nSchule und Kindergärten Anlagen Anz 21 21 21  \n\nLandwirtschaft Flächen Ha 48 48 48  \n\n Pächter Anz 6 6 7 Gartenbau im \nBüel \n\n Gebäude \n \nFamiliengartenanlagen \n\nAnz \n \n\nAnz \n\n7 \n \n\n- \n\n7 \n \n\n- \n\n7 \n \n\n4 \n\n \n \nMit aktueller Le-\ngislatur neu beim \nRessort Werkbe-\ntriebe (vorher \nbeim Ressort \nJugend und \nSport) \n\nKommentar – Leistungsumfang \n\n \nI1 Wald, Wiesen, Bäche \nBei der Holzernte werden 1000 m3 genutzt, was ca. 30 % über der Normalnutzung ist. Der Auslöser ist ein \ngrosser Seilkranschlag. Dazu muss zur Unterstützung ein Unternehmer eingemietet werden. Hinzu kommt der \nAufwand für die Erstellung eines Flurweges zur Bewirtschaftung von Wald- und Wiesenflächen. Dieser Weg \n\n68\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nwird gleichzeitig dem Hochwasserschutz dienen, weil mit der Einpassung des Weges in das Gelände Hangwas-\nser abgeführt werden kann.  \n \nNeben der Erhöhung des Arbeitsanfalls werden sich temporär die internen personellen Ressourcen verringern, \nweil sich ein Mitarbeiter zeitweise in einer Weiterbildung befinden wird und weil ein Mitarbeiter sein Dienstal-\ntersgeschenk in zusätzlichen 20 Ferientagen beziehen wird.  \nAb August 2014 ist ein zweiter Lehrling im Betrieb angestellt (einer mehr als bis anhin), was jedoch vor allem zu \nBeginn primär zusätzlichen Aufwand mit sich bringt.  \n \nI2 Grünraum \nNeu sind ab 2015 die Grill- und Spielplätze sowie die Freizeitanlagen Reservoir Wacht und Feldblume in die-\nsem Budget integriert (vorher im Budget Jugend und Sport). Nach Fertigstellung der Quartierstrassen im Neu-\nbaugebiet Dietlimoos werden die Grünkorridore mit 22 Allee- und Strassenbäumen und die 9 erstellten Baum-\nrabatten im Gebiet Finsterrütistrasse und Waldistrasse in die Pflege genommen. Beim Schulpavillon Dietlimoos \nsind 2‘000 m² Naturwiesen und Wildhecken zusätzlich zu pflegen. Dieser Mehraufwand wird mit Aushilfskräften \nkompensiert.  \n \nI3  Landwirtschaft \nDie Familiengartenareale werden ab 2015 neu in der Kostenstelle der Landwirtschaft budgetiert. Dies erhöht \ndort einerseits die Pachterträge, gleichzeitig entstehen Aufwendungen für die Verwaltung und den Unterhalt. \n \n \n \n \n \n \n\n69\n\n\n\nBudget 2015\n_________________________________________________________________________________________________________________\n\n1. Nettokosten der Produkte\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\n2013 2014 2015 2014 / 2015\n\nI1 Wald, Bäche, Wiesen 251'606.09 400'599 481'856 20.3%\nI2 Grünraum 806'718.42 626'009 601'224 -4.0%\nI3 Landwirtschaft 67'363.02 74'803 70'664 -5.5%\n\nNettokosten der Produkte 1'125'687.53 1'101'410 1'153'743 4.8%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\nKosten 2013 2014 2015 2014 / 2015\n\nPersonalkosten 394'051.51 4'800 140'050 2817.7%\nSachkosten 474'810.90 426'000 454'400 6.7%\nBetriebs- und Defizitbeiträge 4'644.00 4'200 4'200 0.0%\nAbschr., Zinsen, int. Verr. spez. 31'189.00 51'000 56'000 9.8%\n\nDirekte Kosten 904'695.41 486'000 654'650 34.7%\nGemeinkosten 851'167.92 1'281'510 1'167'993 -8.9%\n\nTotal Kosten 1'755'863.33 1'767'510 1'822'643 3.1%\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\nErlöse 2013 2014 2015 2014 / 2015\n\nVermögenserlöse 26'830.00 33'000 53'500 62.1%\nEntgelte 383'452.30 391'500 399'500 2.0%\nAnteile, Beiträge ohne Zweckb. 869.80 900 900 0.0%\nRückerstattungen Gemeinw. 72'867.70 65'000 65'000 0.0%\nBeiträge mit Zweckbindung 75'438.00 74'000 75'000 1.4%\nInterne Verrech. spezialfin. 70'718.00 101'700 75'000 -26.3%\n\nTotal Erlöse 630'175.80 666'100 668'900 0.4%\n\nNettokosten 1'125'687.53 1'101'410 1'153'743 4.8%\n\nKostendeckungsgrad 36% 38% 37%\n\nKommentar\n \nI1 Wald, Bäche Wiesen \nDie Mehrkosten betragen gesamthaft rund 81'000 Franken. Die höher budgetierten \nWeiterbildungskosten von rund 10'000 Franken und die um 4'000 Franken höheren Personalkosten  \n \n\n70\n\n\n\nBudget 2015\n_________________________________________________________________________________________________________________             \n\n \n \nwerden durch die geringeren Kosten für Sozialleistungen und Dienstaltersgeschenke, rund 12'000 \nFranken, nahezu egalisiert. \n \nDer Sachaufwand erhöht sich um rund 23'000 Franken, infolge des geplanten grossen Holzschlags \n(30 % über der Normalnutzung) mit Seilkran und dem dafür eingemieteten Unternehmer, sowie den \nAufwendungen für  den Unterhalt Mobilien (Reparatur zweier Fahrzeuge) und die Instandsetzung von \nForstwegen. Höhere Abschreibungen und Zinsen machen rund 31'000 Franken aus. \n \nGleichzeitig reduziert sich der Ertrag aus Eigenleistungen für Investitionen infolge der \nPersonalbindung im Holzschlag um rund 15'000 Franken. Auch der Ertrag aus dem Nutzholz muss \nqualitätsbedingt um 7'000 Franken tiefer budgetiert werden. \n  \nI2 Grünraum \nMit der Übernahme einiger Spielplätze und Freizeitanlagen aus dem aufgelösten Ressort Jugend und \nSport wurden für Betriebs- und Verbrauchsmaterial 10'000 Franken zusätzlich budgetiert. Dem \ngegenüber stehen rund 30'000 Franken höher budgetierte Erlöse aus Dienstleistungen für andere \nGemeinden und Dritte. \n \nI3 Landwirtschaft \nMit der Auflösung des Ressorts Jugend und Sport wurden die Familiengartenanlagen dem Ressort \nWerkbetriebe zugewiesen. Die damit verbundenen Einnahmen von rund 20'000 Franken werden mit \nden entsprechenden Aufwendungen für jährliche kleinere bauliche Sanierungen und den \nVerwaltungsaufwand egalisiert. \n \nZusatzinformationen \nKosten \nDie gesamthaft um rund 52‘000 Franken höheren Nettokosten entstehen hauptsächlich im \nForstbetrieb. Im Grünraum sinken die Kosten infolge  der höheren Erträge (Anpassung an Rechnung \n2013).   \n \nPersonalkosten \nDie sowohl in der Rechnung 2013 als auch im Budget 2015 ausgewiesenen Personalkosten \nentsprechen den Kosten der Arbeit, die direkt für die einzelnen Produkte geleistet wird. Die nicht \ndirekt zuordenbaren Personalkosten (allgemeine Arbeiten) verbleiben in den Gemeinkosten.  \nIm Budget 2014 konnte das noch nicht umgesetzt werden. Die Personalkosten sind dort zu einem \ngrossen Teil in den Gemeinkosten enthalten. Deshalb gibt es in den beiden Positionen \n„Personalaufwand“ und „Gemeinkosten“ Verschiebungen zwischen Budget 2014 und 2015. \n \nSachkosten \nDie Sachkosten steigen im Produkt Landschaft insgesamt um rund 28'000 Franken gemäss den unter \nI1 beschriebenen Gründen sowie infolge Übernahme der Freizeitanlagen, Grillplätze und \nFamiliengärten aus dem aufgelösten Ressort Jugend und Sport.  \n \nErlöse \nDie Erlöse können gesamthaft konstant gehalten werden. Im Forstbetrieb stehen geringere \nEinnahmen aus Eigenleistungen für Investitionen und ein geringerer Nutzholzertrag den höheren \nEinnahmen im PSG aus Dienstleistung für andere Gemeinden und Dritte gegenüber.  \n \nInterne Verrechnungen \nMit der neuen Software wird der Aufwand für andere Abteilungen diesen direkt belastet. \n \n \n \n \n \n \n\n71\n\n\n\nBudget 2015\n_________________________________________________________________________________________________________________ \n\n \n \n \n \n\n0\n\n100000\n\n200000\n\n300000\n\n400000\n\n500000\n\n600000\n\n700000\n\n800000\n\n900000\n\n2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\nCHF Nettokosten \n2014 und 2015 sind Budgetzahlen \n\nWald, Bäche, Wiesen 0 Grünraum 0 Landwirtschaft 0\n\n72\n\n\n\n \n\n73\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nJ  Produktegruppe  Sicherheit (Ressort Sicherheit und Gesundheit) \nProdukte  J1 Polizei \n\nJ2 Feuerwehr \nJ3 Zivilschutz \nJ4 Militär- und Schiesswesen \nJ5 Ziviles Gemeindeführungsorgan \n\nDie Produktegruppe Sicherheit trägt im Rahmen ihrer Aufgaben zum Wohlbefinden und zur Lebensqualität \ndes Einzelnen und der Gesellschaft bei. Die objektive, messbare Sicherheit und das subjektive Sicherheits-\ngefühl sind wesentliche Elemente davon.  \n\nDie Produktegruppe umfasst die Stadtpolizei, die Feuerwehr, die Zivilschutzorganisation Sihltal sowie die \nKontaktstelle für alle militärischen Fragen und den Schiessbetrieb. Das Produkt Polizei beinhaltet ebenfalls \ndie Verwaltungspolizei und die Koordinationsstelle für Grossanlässe. \n\nDie Stabsstelle des Krisenstabes für die Bewältigung von Katastrophen und Notlagen gehört ebenfalls zu \ndieser Produktgruppe. \n\n  \n\nVerantwortlich Andreas Wieser, Ressortleiter Sicherheit und Gesundheit \n\n \n\nJ1 Polizei: Ziel 1 \n\n \n \n\n \n\nHohe Sicherheit der Bevölkerung durch Prävention und Überwachen der Einhaltung der \nGesetzesbestimmungen. \n\n        \n\nJ1 Polizei \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\n \n\n \nBemerkungen \n\n \nJ1.1 \n\n \nPrävention \n\n \nAnteil der Brutto-\nArbeitszeit im Aussen-\ndienst (mindestens) \n\n \n% \n\n \n58 \n\n \n50 \n\n \n50 \n\n \n\nJ1.2  Verkehrsunfälle \n(höchstens) \n\nAnz 115 120 120  \n\nJ1.3  Verletzte (höchstens) Anz 19 20 20  \n\nJ1.4  Delikte Leib und Leben \n(höchstens) \n\nAnz 43 40 40  \n\nJ1.5  Einbrüche (höchstens) Anz 123 150 140  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n74\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nJ1 Polizei: Ziel 2 \n\n  \n\nVerkehrsrelevante Projekte sind auf die Sicherheitsbedürfnisse der Verkehrsteilnehmenden und weitgehend \nstörungsfreie Zirkulation geprüft. \n\n \n\n Polizei \nIndikatoren \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \nJ1.6 \n\n \nPrüfung von Stras-\nsen- und Wegbaupro-\njekten \n\n \nUnterlagen werden \ninnerhalb von 15 Ar-\nbeitstagen geprüft \n\n \n% \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n\nJ1.7 Schriftverkehr betref-\nfend Verkehrsfragen; \nSicherheit, Zirkulation \n\nReaktion erfolgt inner-\nhalb 5 Arbeitstagen \n\n% 95 100 100  \n\n \n\nJ1 Polizei: Ziel 3 \n\n  \n\nVerwaltungspolizeiliche Bewilligungsverfahren werden unter Berücksichtigung der Gesetzmässigkeit und \ndes Gleichbehandlungsgrundsatzes möglichst kundenorientiert behandelt. \nKoordinationsaufgaben im Zusammenhang mit Anfragen für Grossanlässe werden kundenorientiert wahr-\ngenommen und städtische Anlässe friktionsfrei organisiert. \n\n \n\n Polizei \nIndikatoren \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \nJ1.8 \n\n \nVerwaltungspolizeili-\nche Bewilligungsver-\nfahren \n\n \nBewilligungsgesuche \nwerden innerhalb von \n15 Arbeitstagen beant-\nwortet \n\n \n% \n\n \n--- \n\n \n--- \n\n \n95 \n\n \nneuer Indikator \n\nJ1.9 Koordinationsstelle für \nGrossanlässe \n\nAnfragen werden in-\nnerhalb von 5 Arbeits-\ntagen behandelt \n\n% --- --- 95 neuer Indikator \n\n \n\nKommentar - J1 Polizei \n\nJ1.8 Verwaltungspolizeiliche Bewilligungsverfahren \nInnerhalb des Ressorts Sicherheit und Gesundheit wurden die Strukturen für die verwaltungspolizeilichen Auf-\ngaben (Bewilligungen öff. Grund, Gastgewerbe, Waffenerwerbsscheine usw.) entflochten und die Aufgaben \nklarer zugeteilt. Aus diesem Grund ist es angebracht, die bisher nicht in den Zielvorgaben enthaltene Abwicklung \nder verwaltungspolizeilichen Aufgaben im Globalbudget abzubilden. \n\nJ1.9 Koordinationsstelle für Grossanlässe \nIm Rahmen der Übernahme von Teilen der Aufgaben des Ressorts Jugend und Sport wurde die Organisation der \nChilbi und der Bundesfeier durch das Ressort Sicherheit und Gesundheit übernommen. Zudem fällt das Produkt \nIntegration beim Ressort Sicherheit und Gesundheit weg (diese Aufgabe wird durch das Ressort Präsidiales über-\nnommen), wobei aber die Organisation des Festes der Kulturen als Grossanlass beim Ressort Sicherheit und \n\n75\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nGesundheit verbleiben soll. Schliesslich wird eine Anlaufstelle für Anliegen im Zusammenhang mit der Organisati-\non von Anlässen durch Private geschaffen. \n\n \n\nJ2 Feuerwehr: Ziel \n\n  \n\nSicherstellen der Einsatzbereitschaft und Einsatzzeiten nach dem Eingang von Alarmmeldungen. \n\n        \n\nJ2 Feuerwehr \nIndikatoren \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \nJ2.1 \n\n \nEinsatzbereitschaft \n\n \nInspektion Statthalter \nbestätigt Bereitschaft \n\n \n% \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n\nJ2.2 Mannschaft FwA Hoher Anteil der AdFw \nmit Arbeitsort Adliswil \n\n% 35 45 45  \n\n \n\nKommentar - J2 Feuerwehr \n\n- \n\n \n\n \n\nJ3 Zivilschutz: Ziel \n\n  \n\nSicherstellen der Einsatzbereitschaft der Zivilschutzorganisation Sihltal. \n\n        \n\nJ3 Zivilschutz \nIndikatoren \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \nJ3.1 \n\n \nMannschaft ZSO \n\n \nKaderpositionen sind zu \neinem hohen Anteil \nbesetzt und ausgebildet \n\n \n% \n\n \n85 \n\n \n75 \n\n \n80 \n\n \n\nJ3.2 Mannschaft ZSO Weiterbildung Kader \n(Ausbildungstage p.a.) \n\nAnz -- 2 2 neuer Indikator ab \n2014 \n\nJ3.3 Wiederholungskurse Anteil einsatzbezogener \nDiensttage \n\n% -- 90 90 neuer Indikator ab \n2014 \n\nJ3.4 Schutzraumkontrolle Anzahl der kontrollierten \nprivaten SR \n\nAnz 111 100 100  \n\n \n\nKommentar - J3 Zivilschutz \n\n- 76\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Einheit Rg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \nStadtpolizei \n\n \nBehandelte Fälle und \nGeschäfte \n\n \nAnz \n\n \n-- \n\n \n1'200 \n\n \n1‘200 \n\n \nneue Messung ab \n2014 \n\n Rapporte und Berichte \nan Amtsstellen \n\nAnz -- 550 550  neue Messung ab \n 2014 \n\n Eigene Kontrollstun-\nden ruhender Verkehr \n\nStd 350 450 450  \n\n Ordnungsbussen Anz -- 2'800 2‘800 (ohne Geschwin-\ndigkeitskontrollen) \nneue Messung ab \n2014 \n\n Geschwindigkeits-\nkontrollen \n\nAnz 52 50 50 ohne semistatio-\nnäre Messanlage \n\n Registrierte Hunde Anz 673 630 650  \n\nFeuerwehr Alarmrufe/Einsätze Anz 79 80 80  \n\n Einsatzstunden Std 1'620 1’000 1‘000  \n\nZivilschutz (ZSO Sihltal) Total Einsatztage, \n(inklusive Ausbildung) \n\nAnz 564 400 450  \n\nMilitär/Schiesswesen Pflichtschützen \n(300 m) \n\nAnz 187 200 200  \n\n \n\nKommentar - Leistungsumfang \n \n\n- \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n77\n\n\n\nBudget 2015\n____________________________________________________________________________________________________________________\n\n1. Nettokosten der Produkte\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\n2013 2014 2015 2014 / 2015\n\nJ1 Polizei 752'134.89 802'459 923'149 15.0%\nJ2 Feuerwehr 703'115.09 733'931 683'834 -6.8%\nJ3 Zivilschutz 164'996.90 170'409 155'782 -8.6%\n\nIntegration 36'956.54 24'468 * --\nJ4 Militär- und Schiesswesen 109'324.05 124'991 106'121 -15.1%\nJ5 Ziviles Gemeindeführungsorgan 9'249.27 32'341 30'086 -7.0%\n\nNettokosten der Produkte 1'775'776.74 1'888'598 1'898'972 0.5%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\nKosten 2013 2014 2015 2014 / 2015\n\nPersonalkosten 1'692'665.53 1'590'400 1'721'700 8.3%\nSachkosten 352'674.98 407'400 412'800 1.3%\nEntschädigung and. Gemeinw. 21'090.00 20'000 22'000 10.0%\nBetriebs- und Defizitbeiträge 1'000.00 1'000 1'000 0.0%\nAbschreibungen, Zinsen 72'270.00 64'000 52'300 -18.3%\n\nDirekte Kosten 2'139'700.51 2'082'800 2'209'800 6.1%\nGemeinkosten 523'035.75 647'998 547'472 -15.5%\n\nTotal Kosten 2'662'736.26 2'730'798 2'757'272 1.0%\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\nErlöse 2013 2014 2015 2014/ 2015\n\nSteuern 136'835.00 125'000 135'000 8.0%\nEntgelte 661'962.67 632'200 643'800 1.8%\nRückerstattungen von Gemeinw. 66'216.85 75'000 70'000 -6.7%\nBeiträge mit Zweckbindung 21'945.00 10'000 9'500 -5.0%\n\nTotal Erlöse 886'959.52 842'200 858'300 1.9%\n\nNettokosten 1'775'776.74 1'888'598 1'898'972 0.5%\n\nKostendeckungsgrad 33% 31% 31%\n\nKommentar\n*Im Budget 2015 ist das Produkt "Integration" nicht mehr enthalten. Es ist neu in der *Produktegruppe B "Behörden, Kultur" zu finden.  \n \nJ1 Polizei \nDas Produkt Stadtpolizei ist im Vergleich zum Budget 2014 um rund 120'000 Franken teurer. \nHauptsächlich sind die Auswirkungen einer Erhöhung des Korpsbestandes um eine Vollzeitstelle  \n \n \n\n78\n\n\n\nBudget 2015\n____________________________________________________________________________________________________________________ \n\n \n \nsichtbar. Im Budget 2015 werden dafür Personalkosten von 90'000 Franken und einmalige Kosten \n(Uniformierung/Ausrüstung) von rund 18'500 Franken eingestellt. Ab dem Budget 2016 wird diese \nStellenerhöhung wiederkehrende Kosten von 125'000 Franken verursachen. Neben diesem \nZusatzaufwand sind aus der Übernahme des Themenbereiches 'Grossanlässe' aus dem ehemaligen \nRessort Jugend und Sport Kosten von knapp 48'000 Franken entstanden.  \n  \nErhöhung des Korpsbestandes der Stadtpolizei: \nDas Korps (vereidigte Polizeiangehörige) der Stadtpolizei Adliswil umfasst derzeit 7 Stellen (685 \nStellenprozente). Damit ist der Bestand seit der letzten Aufstockung im Jahr 1990 unverändert. Die \nAufgaben der Stadtpolizei nahmen insbesondere mit Einführung des Polizeiorganisationsgesetzes per \n01.01.2006, welches die Aufgabenteilung zwischen Kantons- und Kommunalpolizeikorps regelt, \nmassgeblich zu. Früher war die Stadtpolizei ausschliesslich für klassische gemeindepolizeiliche \nAufgaben, wie beispielsweise die Kontrolle des ruhenden Verkehrs, zuständig. Heute hingegen sind die \nPatrouillen der Stadtpolizei vollwertige, der Kantonspolizei gleichgestellte Ausrückpatrouillen. Damit \nsind sie während ihren Dienstzeiten unter anderem zuständig für Erstinterventionen aller Art. Dank der \nIntegration in das Polycom-Funknetz kann die Einsatzzentrale der Kantonspolizei auch die Patrouillen \nder Stadtpolizei direkt disponieren. Dies wiederum kommt mit insgesamt kürzeren Interventionszeiten \nunmittelbar der Bevölkerung zugute. Auch haben die Auswirkungen der 24-Stunden-Gesellschaft, \nbeispielsweise mit verlängerten Ladenöffnungszeiten und durchgehendem Betrieb des öffentlichen \nVerkehrs am Wochenende, längst auch Adliswil erreicht. In Kombination mit dem \nBevölkerungswachstum Adliswils der vergangenen Jahre und der laufenden Zunahme des \nIndividualverkehrs ergeben sich daraus erhöhte Anforderungen an die Präsenz- und Ansprechzeiten \nder Stadtpolizei, welche mit dem aktuellen Personalbestand nicht bewältigt werden können. Schon \nheute beeinflusst die Kompensation von geleisteten Überstunden die Flexibilität in der Dienstplanung \nnegativ. \n  \nVergleichbare Bezirksgemeinden haben kürzlich bereits auf diese Entwicklung reagiert und ihre \nKorpsbestände angepasst. Wädenswil verfügt über einen Bestand von 9 AdP (Angehörige der Polizei; \n+ 2 AdP; entspricht 1 AdP auf 2325 Einwohnende), Horgen 9 (+ 1; Verhältnis 1/2411) und Thalwil 7 (+ \n1; Verhältnis 1/2499). Adliswil weist mit dem aktuellen Bestand von 7 AdP ein Verhältnis von 1/2601 \naus. \n  \nDie massvolle Erhöhung um eine Stelle versetzt die Stadtpolizei in die Lage, die hohe Belastung der \nMitarbeitenden auszugleichen. Und es wird ein sinnvoller und notwendiger Ausbau der Präsenz der \nStadtpolizei möglich. \n  \nJ4 Militär- und Schiesswesen \nAufgrund der Portfoliobereinigung (Schule, SABA, Stadt) haben sich die Verrechnungen der \nLiegenschaften-Abteilung verändert. Die budgetierten Nettokosten des Produktes Militär- und \nSchiesswesen sinken deshalb um rund 18'000 Franken und entsprechen so auch eher den Kosten aus \ndem Abschluss 2013. \n \nPersonalkosten \nIm Vergleich zum Budget 2014 erhöhen sich die Personalkosten um ca. 131'000 Franken (unter \nBerücksichtigung der wegfallenden Personalkosten des Produktes Integration sogar um 143'000 \nFranken). Diese Erhöhung wird hauptsächlich durch die zusätzliche Stelle im Korpsbestand der \nStadtpolizei verursacht (vgl. Begründung zu "J1 Polizei" oben, ca. 90'000 Franken). \n \nEbenfalls als eine weitere Erhöhung der Personalkosten sichtbar sind die budgetierten Zeiterfassungen \nfür die Erledigung der vom Ressort Jugend und Sport übernommenen Aufgaben (v.a. Grossanlässe \nund Führungsaufwand). Dafür wurden die von der weggefallenen Stelle des Ressortleiters Jugend und \nSport übernommenen 41 Stellenprozente teilweise verwendet. \n\n79\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nK  Produktegruppe Gesundheit, Umwelt, Sport (Ressort Sicherheit und Gesund-\nheit) \n\nProdukte K1 Gesundheitsversorgung \nK2 Gesundheitsprävention \nK3 Abfallbewirtschaftung \nK4 Sport \n\n  \n\nIm Rahmen der Gesundheitsversorgung gewährleistet das Ressort Sicherheit und Gesundheit die medizini-\nsche Grundversorgung durch bedarfsgerechte Angebote. In diesem Zusammenhang ist inbesondere die \nSicherstellung der Bereiche Spitexdienste, Krankentransporte und ärztlicher Notfalldienst die Aufgabe der \nFachstelle Gesundheit, Umwelt. \n\nDie Aufgabe der Gesundheitsprävention umfasst die Stärkung der positiven und Neutralisierung der negati-\nven Umwelteinflüsse. In diesem Rahmen erfolgt auch die Durchführung der risikobasierten Kontrollen der \ngemäss Lebensmittelgesetzgebung meldepflichtigen Betriebe in Adliswil. Schliesslich ist die Fachstelle \nGesundheit, Umwelt für die Zusammenarbeit und Koordination mit der Jugendberatungs- und Suchtpräven-\ntionsstelle für den Bezirk Horgen, SAMOWAR, verantwortlich. \n\nDie Abfallbewirtschaftung wird ebenfalls durch die Fachstelle Gesundheit, Umwelt sichergestellt. In diesem \nRahmen erfolgt vor allem die Koordination und die Zusammenarbeit mit den beauftragten externen Unter-\nnehmen, welche die Kehrichtabfuhr, die Separatsammlungen und den Betrieb der Neben- sowie Haupt-\nsammelstellen ausführen. \n\nDie Abteilung Sport stellt den Betrieb von Sportanlagen sowie des Hallen- und Freibades sicher. Daneben \nwird die Koordination und die kundenorientierte Zusammenarbeit mit den Sportvereinen in Adliswil sicher-\ngestellt und eine bedarfsgerechte Belegungsplanung der Sportanlagen durchgeführt. \n\n \n\nVerantwortlich Andreas Wieser, Ressortleiter Sicherheit und Gesundheit \n\nK1 Gesundheits- \nversorgung:  Ziel \n\n  \n\nSicherstellung einer vollständigen Versorgung der Bevölkerung mit medizinischen und pflegerischen \nLeistungen (ambulante Pflegeleistungen). \n\n        \n\nK1 Gesundheits- \nversorgung \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \nK1.1 \n\n \nWirtschaftlichkeit der \nambulanten Angebo-\nte \n\n \nVergleich Spitexkos-\nten (Kantonsmittel = \n100 %) \n\n \n% \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n \n\nK1.2 Ärztefon Anrufe beim Ärztefon \nmit Problemlösung \n(Total Anrufe =  \n100 %) \n\n% 69 65 65  \n\nK1.3 Ambulante Pflege \n(Spitex) \n\nAnteil Leistungsstun-\nden der Spitex Adliswil \nan den gesamten \nerbrachen ambulanten \nPflegeleistungen \n\n% --- 75 75 neuer Indikator ab \n2014 \n\n  \n80\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nKommentar - K1 Gesundheitsversorgung \n\n \n- \n\n \n\n \nK2 \n\nGesundheitsprä- \nvention:  Ziel \n\n  \n\nSicherstellung des Schutzes der Gesundheit der Bevölkerung durch die Kontrolle sämtlicher Lebensmit-\ntelbetriebe \n\n        \n\nK2 Gesundheitspräven-\ntion \nIndikatoren  \n\n \n \nGegenstand \n\n \nEin-\nheit \n\n \nRg \n\n2013 \n\n \nVA \n\n2014 \n\n \nVA  \n\n2015 \n\n \n \nBemerkungen \n\n \nK2.1 \n\n \nLebensmittelkontrolle \n\n \nKontrollierte Betriebe \n(Total zu kontrollie-\nrende Betriebe im \nBerichtsjahr = 100 \n%) \n\n \n% \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n \n\n \n\nKommentar - K2 Gesundheitsprävention \n\n \n- \n \n \n\n \n \n\nK3 Abfallbewirt- \nschaftung:  Ziel \n\n  \n\nSicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Möglichkeiten für die Abfallentsorgung und umwelt-\ngerechte sowie effiziente Bewirtschaftung der Abfälle gemäss den technischen und wirtschaftlichen Mög-\nlichkeiten \n\n        \n\nK3 Abfallbewirt- \nschaftung \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nRg  \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\nK3.1 Angebot Wertstoff-\nsammelstellen \n\nEinzugsgebiet Sam-\nmelstellen (Anz. Ein-\nwohner maximal) \n\nAnz. -- 2'500 2‘500 neuer Indikator ab \n2014 \n\nK3.2 Bedarfsgerechtes \nAngebot zur Ab-\nfallentsorgung \n\nAnzahl Strafbefehle \ninfolge illegaler Abfall-\ndeponien (maximal \npro Jahr) \n\nAnz. -- 25 25 neuer Indikator ab \n2014 \n\n81\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nK3.3 Bedarfsgerechtes \nAngebot zur Ab-\nfallentsorgung \n\nBegründete Reklama-\ntionen zur Abfallbe-\nwirtschaftung (maxi-\nmal pro Jahr) \n\nAnz. -- 6 6 neuer Indikator ab \n2014 \n\n \n\nKommentar - K3 Abfallbewirtschaftung \n\n \n- \n \n \n \nK4 Sport: Ziel \n\n  \n\nUnterstützen der Sportorganisationen durch einen guten Service Public sowie Bereitstellen und einwandfreies \nBetreiben eines bedürfnisgerechten, zeitgemässen und gut ausgelasteten Angebots an Sportanlagen. \n\n        \n\nK4 Sport \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg  \n2013 \n\nVA  \n2014 \n\nVA \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \nK4.1 \n\n \nSportförde-\nrung/Unterstützung \n\n \nZufriedenheit der Spor-\ntorganisationen mit den \nDienstleistungen der \nzentralen Anlaufstelle \n(mindestens) \n\n \n1-5 \n\nSkala \n\n \n4.5 \n\n \n4.0 \n\n \n4.0 \n\n \nUmfrage \n\nK4.2 Auslastung / Nut-\nzung \n\nEintritte Hallen- und \nFreibad (mindestens) \n\nAnz. 142'369 142’000 142‘000  \n\n  Vereinsbetrieb in Turn-\nhallen ohne Veranst. \n(mindestens) \n\nStd 13'455 13‘000 13‘000  \n\n  Veranstaltungen in der \nSportanlage Tüfi (min-\ndestens) \n\nStd 1'903 1‘900 1‘900  \n\n \n\nKommentar - K4 Sport \n\n \n- \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n82\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA  \n2014 \n\nRg  \n2015 \n\nBemerkungen \n\n \nImmissionen \n\n \neingegangene Klagen \n\n \nAnz. \n\n \n11 \n\n \n12 \n\n \n12 \n\n \n\n erledigte Fälle Anz. 11 12 12  \n\nKrankentransporte Einsätze Rettungs-\ndienst See-Spital \n\nAnz. 503 450 475  \n\n Transporte mit Taxi Anz. 0 10 10  \n\nSpitexdienste verrechnete Stunden Std 17'806 19’000 18‘500  \n\n Benutzer/-innen Anz. 379 360 360  \n\nAerztefon Anrufe von Einwoh-\nner/-innen Adliswil \n\nAnz. 3'203 3‘400 3‘400  \n\nFeuerungskontrollen Kontrollen Anz. 767 600 600  \n\n Beanstandungen Anz. 62 20 30  \n\nLebensmittelkontrollen Kontrollen Anz. 104 100 100  \n\n Beanstandungen Anz. 38 45 45  \n\n Beanstandungen % 37 45 45  \n\n Nachkontrollen Anz. -- 5 5 neue Kennziffer \nab 2014 \n\nWasseruntersuchungen Trinkwasserproben Anz. 110 110 110  \n\n Badewasserproben Anz. 32 30 30  \n\nAbfallbewirtschaftung Gesamtmenge Ver-\nbrennungsabfall \n\nTon-\nnen \n\n4'010 4’100 4‘100  \n\n Gesamtmenge pro \nEinw. \n\nkg 222 230 230  \n\n Altpapier pro Einw. kg 54 60 55  \n\n Grünabfuhr pro Einw. kg 42 53 50  \n\n Glas pro Einw. kg 30 30 30  \n\n Häckseldienst pro \nEinw. \n\nkg 18 20 20  \n\n Karton pro Einw. kg 15 14 14  \n\n Metall pro Einw. kg 9 11 11  \n\n Mineralische Stoffe \npro Einw. \n\nkg 13 10 10  \n\n83\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nSport Betriebstage pro Jahr \nSportanlage Tüfi \n\nTage 340 340 340  \n\n Öffnungszeiten pro \nWoche Hallenbad \n\nStd 92.5 96.5 92.5  \n\n Fussballplätze (ab \n2014 ohne Sandplatz) \n\nAnz 4 3 3  \n\n Tennisplätze Anz 5 5 5  \n\n übrige Sportanlagen \n(Bikeparcours, Disc-\nGolf-Anlage, Finnen-\nbahn, Skateanlage) \n\nAnz. 4 4 4  \n\n \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\n \n\n- \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n84\n\n\n\nBudget 2015\n___________________________________________________________________________________________________________________\n\n1. Nettokosten der Produkte\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\n2013 2014 2015 2014 / 2015\n\nK1 Gesundheitsversorgung 1'501'937.74 1'766'189 2'281'185 29.2%\nK2 Gesundheitsprävention 148'165.19 147'470 205'457 39.3%\n\nBestattungswesen 556'314.86 660'087 * --\nK3 Abfallbewirtschaftung -429'070.70 -245'000 285'800 -216.7%\nK4 Sport ** ** 2'225'724 --\n\nNettokosten der Produkte 1'777'347.09 2'328'746 4'998'166 114.6%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\nKosten 2013 2014 2015 2014 / 2015\n\nPersonalkosten 349'872.61 178'000 1'328'800 646.5%\nSachkosten 1'799'474.59 1'957'300 2'698'800 37.9%\nAbschreib. uneinbringl. Forderung. 1'051.35 6'000 5'000 -16.7%\nEntsch. für Dienstl. anderer Gmd. 1'030'308.53 772'000 585'000 -24.2%\nBetriebs- und Defizitbeiträge 646'865.75 1'035'000 1'416'000 36.8%\nAbschr., Zinsen, int. Verr. spezialf. 382'282.00 686'000 1'943'900 183.4%\n\nDirekte Kosten 4'209'854.83 4'634'300 7'977'500 72.1%\nGemeinkosten 442'723.80 754'846 625'766 -17.1%\n\nTotal Kosten 4'652'578.63 5'389'146 8'603'266 59.6%\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\nErlöse 2013 2014 2015 2014 / 2015\n\nVermögenserlöse 11'950.00 18'000 239'500 1230.6%\nEntgelte 2'645'596.99 2'740'000 3'228'600 17.8%\nBeiträge mit Zweckbindung 145'078.00 170'000 0 -100.0%\nInterne Verrech. spezialf. 72'606.55 132'400 137'000 3.5%\n\nTotal Erlöse 2'875'231.54 3'060'400 3'605'100 17.8%\n\nNettokosten 1'777'347.09 2'328'746 4'998'166 114.6%\n\nKostendeckungsgrad 62% 57% 42%\n\nKommentar\n*Das Produkt "Bestattungswesen" gehört im Budget 2015 neu zu der Produktegruppe "Einwohnerkontakte". \n \n** Das Produkt K4 "Sport" ist neu dazugekommen. \n \n \n \n \n\n85\n\n\n\nBudget 2015\n___________________________________________________________________________________________________________________ \n\n \nAus dem aufgelösten Ressort Jugend und Sport wird das Produkt Sport im Umfang von rund 2.23 Mio. \nFranken der Produktgruppe Gesundheit, Umwelt angegliedert. Neben einer entsprechenden \nVeränderung der Nettokosten der Produktgruppe verursacht diese Neugliederung bedeutende \nÄnderungen bei den meisten Zusatzinformationen der Produktgruppe. Zudem hat diese Änderung eine \nmarkante Reduktion des Kostendeckungsgrades zur Folge, da die Leistungen des Produktes Sport zu \neinem grossen Teil steuerfinanziert sind (Kostendeckungsgrad Budget 2014 der Produktgruppe \nJugend und Sport: 22 %). \n \nK1 Gesundheitsversorgung \nEnde 2013 wurde durch die Stadt Zürich die Rückzahlung von Investitionsbeiträgen für die \nStadtspitäler veranlasst. Aufgrund dieser Rückzahlung werden nun gegenüber dem Budget 2014 \nzusätzliche Abschreibungen von 472'000 Franken budgetiert, gleichzeitig reduzieren sich aber die \nPassivzinsen gegenüber 2014 um 78'000 Franken. Daneben liegt der Grund für die \nGesamtabweichung von rund 515'000 Franken bei steigenden Kosten im Bereich der Beiträge an \nnicht-pflegerische Spitex-Leistungen (105'000 Franken, gem. Budget Spitex Verein Adliswil) und bei \nsteigenden Beiträgen an Pflegefachpersonen ohne Leistungsauftrag der Stadt (20'000 Franken, gem. \nAngabe Normdefizit der Gesundheitsdirektion). \n \nK2 Gesundheitsprävention \nIm Rahmen der Auflösung des Ressorts Jugend und Sport wurde der Gemeindebeitrag an die \nJugendberatungs- und Suchtpräventionsstelle Samowar in das Budget des Produktes \nGesundheitsprävention übernommen. Der Gemeindebeitrag 2015 beträgt knapp 60'000 Franken, was \neinen Kostenanstieg von 39.3 % verursacht.  \n \nK3 Abfallbewirtschaftung \nHauptsächlicher Grund für die grosse Abweichung von ca. 530'000 Franken sind gestiegene \nPassivzinsen und Abschreibungen von zusätzlich rund 400'000 Franken infolge der Investitionen in \ndiesem Bereich (Unterflur-Sammelstellen). Zusätzlich wurden um 60'000 Franken tiefere \nKehrichtgrundgebühren (Erfahrungswert aus Rechnung 2013), um 20'000 Franken tiefere \nRückerstattungen aus dem Altpapier (Rückgang der Sammelmengen) und um 15'000 Franken tiefere \nEntschädigungen aus vorgezogener Recyclinggebühren (Rückgang der Marktpreise bzw. \nEntschädigung für Altglas) budgetiert. Die übrig bleibende Abweichung von 30'000 Franken ist mit \nzusätzlichen Unterhaltsdienstleistungen für Unterflursammelstellen (gem. bewilligtem Antrag an den \nGemeinderat) zu begründen. \n \nK3 Sport \nVerglichen mit den Nettokosten des Produktes Sport im Budget 2014 (Fr. 2'134'956.00) steigen die \nNettokosten im Budget 2015 um Fr. 90'768.00 oder 4.3 % an. \n \nHallen- und Freibad: \nFür das Hallen- und Freibad (HFB) werden im Vergleich zum Budget 2014 zusätzlich 150 \nStellenprozente budgetiert, was Mehrkosten von rund 100'000 Franken entspricht. Ab dem Budget \n2016 wird diese Stellenerhöhung wiederkehrende Kosten von 135'000 Franken verursachen. \nMit dem aktuellen Stellenplan ist das HFB ohne jährlich zusätzliche Überstunden und \nSicherheitsdefizite nicht zu führen. Die geltende „Norm über Aufsicht in öffentlichen Bädern“ des \nschweizerischen Verbandes für Hallen- und Freibäder fordert mehr ausgebildetes Personal pro \nAufsichtspunkt, als dies im HFB mit dem derzeitigen Personalbestand möglich ist. \nDie drei Aufsichtszweige vor Ort (Kasse, Wasseraufsicht, Betriebsaufsicht) müssen zurzeit von \nmaximal zwei Bademeistern ohne Pausen während eines ganzen Tages abgedeckt werden. Damit \nerfüllt das HFB die Normen nicht. Heute überschreiten auch die Öffnungszeiten, vor allem im Sommer, \ndie maximal erlaubte Arbeitszeit eines Angestellten. So müsste gemäss den Vorschriften in zwei \nSchichten mit minimal vier Bademeistern (Wasseraufsichten, Kasse, Betriebsaufsicht, Aufsicht \nRutsche/Strömungskanal) gearbeitet werden können, was heute mit drei Mitarbeitenden abzudecken \nversucht wird. \nLaut Art.14 der genannten Norm muss immer mindestens eine Person die Wasseraufsicht ausführen, \num eine rasche Hilfeleistung zu ermöglichen. Eine weitere ausgebildete Person ist laut Art. 7 ff. für  \n \n\n86\n\n\n\nBudget 2015\n___________________________________________________________________________________________________________________                 \n\n \n \ndie Betriebsaufsicht zuständig. Die Kasse kann notfalls - da die Betriebsaufsicht periodisch sein kann - \nvon derselben Person geführt werden.  \nIm Sommer sind teilweise Hallen- und Freibad gleichzeitig geöffnet, wodurch zwei \nWasserflächenbereiche und zusätzlich Attraktionen mit Gefahrenpotential beaufsichtig werden \nmüssen. Laut Art. 10 ff. braucht es dazu drei Personen gleichzeitig.  \n \nDie durch die Erhöhung des Personalbestandes verursachten Kosten werden mit einer moderaten \nAnpassung der Mietpreise für Wasserflächen und der Eintrittspreise auf das Niveau von \nvergleichbaren Anlagen um 75'000 Franken kompensiert. \n \nWeitere Mehrkosten im Gesamtbetrag von rund 70'000 Franken ergeben sich aus einmaligen \nAnschaffungen (Arbeitskleidung, Froteetücher Stadt) und Reparatur- bzw. Serviceleistungen (Relais \nWasseraufbereitung, Heizungstableau, Unterhaltsfugen, Ersatz Glykol bei Sonnenkollektoren). \n \nSportanlage Tüfi: \nFür die Sportanlage Tüfi werden ähnliche Kosten budgetiert wie für das Vergleichsjahr 2014. \nÄnderungen ergeben sich aus der Teuerung im Bereich der Energiekosten und aus einmaligen Kosten \nvon 30'000 Franken für die Markierungsrevision auf der Tartanbahn. \n \nZusatzinformationen zur Produktgruppe \n\nPersonalkosten: \nDie sowohl in der Rechnung 2013 als auch im Budget 2015 ausgewiesenen Personalkosten \nentsprechen den Kosten der Arbeit, die direkt für die einzelnen Produkte geleistet wird. Die nicht \nzuordenbaren Personalkosten (allgemeine Arbeiten) verbleiben in den Gemeinkosten.  \nIm Budget 2014 konnte das noch nicht umgesetzt werden. Die Personalkosten sind dort zu einem \ngrossen Teil in den Gemeinkosten enthalten. Deshalb gibt es in den beiden Positionen \n„Personalaufwand“ und „Gemeinkosten“ grössere Verschiebungen zwischen Budget 2014 und 2015. \nDer grösste Teil der Abweichung der Personalkosten liegt aber an der Übernahme des ganzen \nPersonals aus dem Bereich Sport (Hallen- und Freibad inkl. budgetierter Stellenplanerhöhung, \nSportanlage Tüfi, Sportkoordination). \n \nEntschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen / Betriebs- und Defizitbeiträge: \nIn diesen beiden Bereichen gibt es Verschiebungen, da für die Spitex zwar höhere Betriebsbeiträge \nbudgetiert (insgesamt 285'000 Franken), jedoch die Entschädigungen (Restdefizit) infolge dieser \nhöheren Beiträge um 180'000 Franken reduziert werden. \n \nBei den restlichen Veränderungen der Zusatzinformationen handelt es sich um die Folgen der \nÜbernahme des Produktes Sport, um die erwähnten zusätzlichen Abschreibungen (vgl. Kommentare \nzu K1 und K3) und um den Wegfall des Produktes Bestattungswesen (Beiträge mit Zweckbindung \nfallen weg). \n \n\n87\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nL  Produktegruppe Soziales (Ressort Soziales) \nProdukte  L1 AHV-/IV-Zusatzleistungen \n\nL2 Beiträge an externe Dienstleister \nL3  Betreutes Wohnen \nL4  Kinderbetreuung \nL5 Krankenversicherungsschutz  \nL6  Selbständiges Wohnen \nL7 Sozialberatung, wirtschaftliche Hilfe \nL8 Vermittlung und Finanzierung von Pflegeplätzen \nL9 Altersfragen \nL10 Jugend \n\n \n\nDie Produktegruppe Soziales erbringt Dienstleistungen zur Sicherung der Existenz bedürftiger Personen. Sie \nfördert ihre wirtschaftliche und persönliche Selbständigkeit sowie die soziale und berufliche Integration. Sie \nbegleitet Kinder in ihrer persönlichen Entwicklung und ihrer Integration in die Gemeinschaft. Mit der  Projekt-\nfachstelle PEPPerMIND unterstützt sie die Integration Jugendlicher in die Gesellschaft. \n\nDas Ressort erbringt ausserdem verschiedene Dienstleistungen zur sozialen Absicherung der Bevölkerung \nund bietet Unterkunft, Betreuung und Pflege sowie Beratung für betagte Einwohner/innen an.  \n\n \n\nVerantwortlich Doris Kölsch, Ressortleiterin Soziales \n\n \n\nL1 AHV-/IV- \nZusatzleistungen:  Ziel \n\n  \n\nExistenzsicherung und Beratung von Betagten und Behinderten. \n\n        \n\nL1 AHV-/IV- \nZusatzleistungen \nIndikatoren  \n\n \n \nGegenstand \n\n \nEin-\nheit \n\n \nRg \n\n2013 \n\n \nVA \n\n2014 \n\n \nVA  \n\n2015 \n\n \n \nBemerkungen \n\nL1.1. Prozentsatz gutge-\nheissener Rekurse \nam Total der Fälle \n(ab VA 2011) \n\nEntscheide betr. Zu-\nsatz-/Ergänzungs-\nleistungen \n\n% 0.2 0.5 0.5  \n\nL1.2 Prozentsatz der \nBezüger/innen von \nZusatzleistungen zu \nAHV an der Ge-\nsamtzahl der Adlis-\nwiler/innen im or-\ndentlichen AHV-Alter \n\nZusatzleistungen AHV % 10.2 8.2 8.3 ohne Berücksichti-\ngung der IV Bezü-\nger/innen \n\n  \n\n \n\n \n\nKommentar - L1 AHV-/IV-Zusatzleistungen \n\n \nDie Existenzsicherung der betagten und behinderten Personen wird weiterhin gewährleistet bleiben.  \n \n \n\n88\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nL1.2 Prozentsatz Zusatzleistungen AHV \nDie Anzahl Einwohner/innen (im ordentlichen AHV Alter) wird gemäss statistischen Werten weiter zunehmen, \nwodurch eine leichte Zunahme der Fallzahlen zu erwarten ist. Eine Zunahme der Personen welche in stationä-\nren Institutionen (Alters- und Pflegeheime) leben, ist ebenfalls feststellbar.  \n \n\nL2 Beiträge externe \nDienstleister:  Ziel \n\n  \n\nLösung sozialer Fragestellungen in Adliswil durch Beiträge an Dritte. \n\n        \n\nL2 Beiträge externe Dienstleister \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\n \nEinheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nL2.1 \n \n\nAlle Gesuche sind evaluiert, \nentschieden und beantwortet \n\n \n\ntotal eingegan-\ngene Gesuche \n\n \n\n% \n \n\n-- \n \n\n99 \n \n\n99 \n \n\nneu seit  2014 \n\nL2.2 Auszahlung aller berechtigten \nAnsprüche ist erfolgt \n\nAuszahlung in \n% \n\n% -- 99 99 neu seit  2014 \n\n \n\nKommentar - L2 Beiträge externe Dienstleister \n\n \n-- \n\n \n\nL3 Betreutes Wohnen: Ziel \n\n  \n\nBetagte Einwohner/innen der Stadt Adliswil, welche in ihrer Wohnung nicht mehr alleine wohnen können \noder wollen  erhalten ihrem persönlichen Bedarf entsprechend Unterkunft, Betreuung und Pflege. Der \nKostendeckungsgrad beträgt 100% abzüglich eines Anteils an internen Verrechnungen. \n\n        \n\nL3 Betreutes Wohnen \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\n \nEinheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nL3.1 \n \n\nAuslastungsgrad der Betreu-\nungsplätze \n\n \n\nBetreuungsplätze \n \n\n% \n \n\n97.7 \n \n\n98.0 \n \n\n98  \n\n \n\nL3.2 \n \n\nKostendeckungsgrad \n \n\nAufwand netto \n \n\n% \n \n\n98.1 \n \n\n96.4 \n \n\n98  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n89\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nKommentar L3 Betreutes Wohnen \n\n \nDie Altersstrategie der Stadt Adliswil (ambulant vor stationär) wird zunehmend greifen. Dadurch werden Betag-\nte später und mit einem höheren Bedarf an Pflege in Alterseinrichtungen eintreten. Zudem ist mit häufigerem \nWechsel aufgrund kürzerer Aufenthaltsdauer zu rechnen. \n \nL3.1. Auslastungsgrad Betreuungsplätze  \nFür das Jahr 2015 wird aufgrund der demographischen Entwicklung mit einer weiterhin sehr guten Auslastung \nder Alterseinrichtungen gerechnet.  \n \nL3.2 Kostendeckungsgrad \nMehrausgaben im Bereich Pflegepersonal werden durch Mehreinnahmen gedeckt, die infolge der Erhöhung \nder Normkosten für die Pflege (aufgrund kantonaler Vorgaben v.8.9.14) zu verzeichnen sein werden.  Zusätz-\nlich wird die Bettenzahl um 3-4 Betten erhöht werden. Das Ergebnis sollte – abgesehen eines Anteils an Um-\nlagen -  ausgeglichen sein.  \n \n \n \n \n\nL4 Kinderbetreuung: Ziel 1 \n\n  \n\nDas Kinderhaus Werd ermöglicht die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Betreuung von Kindern \nmit einem erhöhten Integrationsbedarf. \n\n        \n\nL4 Kinderbetreuung \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nL4.1 \n \n\nAuslastungsgrad der \nBetreuungsplätze \n\n \n\nBetreuungsplätze \n \n\n% \n \n\n97.6 \n \n\n97.0 \n \n\n97.2  \n\nL4.2 Elternbeiträge exklusi-\nve städtische Subjekt-\nbeiträge am Gesamt-\naufwand  \n\nvon den Eltern bzw. \nVersorgern zu entrich-\ntende Kosten \n\n% 78.2 81.13 79.0   \n\nL4.3 Anteil der Kinder mit \nerhöhtem Unterstüt-\nzungsbedarf in % aller \nbetreuter Kinder \n\nKinder mit erhöhtem \nUnterstützungsbedarf \n\n% -- 19.25 20.0 von Eltern oder \nFachstellen ge-\nmeldete Kinder \n(neuer Indikator) \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n      \n\n  \n\n90\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nL4 Kinderbetreuung: Ziel 2 \n\n  \n\nDie bedarfsgerechte Kinderbetreuung im Vorschulalter ist in der Stadt Adliswil gewährleistet. \n\n        \n\nL4 Kinderbetreuung \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nL4.4 \n \n\ndurchschnittliche An-\nzahl Betreuungsplätze \nin allen Adliswiler \nKrippen und Tagesel-\nternverein \n\n \n\nBetreuungsplätze \n \n\nAnz \n \n\n-- \n \n\n290 \n \n\n290 \n \n\nneuer Indikator ab \n2014 \n\n \n\nL4.5 \n\n \n\ndurchschnittliche An-\nzahl betreute Kinder in \nallen Adliswiler Krip-\npen und Tageseltern-\nverein \n\n \n\nbetreute Kinder \n\n \n\nAnz \n\n \n\n-- \n \n\n423 \n \n\n423 \n \n\nneuer Indikator ab \n2014 \n\n \nKommentar - L4 Kinderbetreuung \n\n \nL4.1 Auslastungsgrad der Betreuungsplätze \nDer hohe Auslastungsgrad kann wie im Vorjahr stabil gehalten werden, da der Bedarf an subventionierten \nBetreuungsplätzen in der Stadt Adliswil noch nicht zur Genüge abgedeckt ist. Dies im Gegensatz zum nicht-\nsubventionierten Angebot, hier stehen bei Einbezug privater Krippen insgesamt genügend Plätze zur Verfü-\ngung.  \n \nL4.3 Anteil der Kinder mit erhöhtem Unterstützungsbedarf \nDas Kinderhaus Werd achtet auf eine gute soziale Durchmischung. Mit einem Anteil von Kindern mit erhöhtem \nUnterstützungsbedarf leistet das Kinderhaus Werd einen Beitrag zum Schutz und zu einer guten Entwicklung \nvon Kindern. Da der Mehraufwand der intensiven Betreuungsarbeit nicht unterschätzt werden darf, sollte der \nAnteil von 20% jedoch auch nicht überschritten werden.  \n\nL4.4 und 4.5 Durchschnittliche Anzahl Betreuungsplätze und betreuter Kinder in Adliswiler Krippe  \nAufgrund des bereits guten Angebots auch privater Krippen in Adliswil sind keine Veränderungen zu erwarten. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n91\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nL5 Krankenversiche- \nrungsschutz: Ziel \n\n  \n\nEinwohner/-innen von Adliswil, die gemäss KVG Anspruch auf Prämienübernahme oder -verbilligung \nhaben und dies geltend gemacht haben, erhalten diese gemäss gesetzlichen Vorgaben. Bevorschusste \nKVG-Leistungen werden von Bund und Kanton zurückerstattet. \n\n        \n\nL5 Krankenversiche- \nrungsschutz \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\nL5.1 Fristgerechte Mel-\ndung an Sozialversi-\ncherungsanstalt \n\nnicht fristgerechte \nEinreichung  \n\nver-\npass. \nSticht \n\n0 0 0 Stichtag: April \n\nL5.2 Jährliche Revision \ngem. EG KVG \n\nBeanstandungen ma-\nximal (Vorjahr) \n\nAnz 11 6   6 Revisionsbericht \njeweils betr. Vor-\njahr  \n\nL5.3 Prozentsatz der Ein-\nwohner/innen, die \nAnspruch auf IPV \nhaben \n\nEinwohner/innen mit \nAnspruch auf IPV \n\n% 31.5 35 32  \n\n \n\nKommentar - L5 Krankenversicherungsschutz \n\n \nDie Gesetzesänderung per 1.1.2014 (KVG-Prämien für EL-Bezüger/innen werden nicht mehr von der Ge-\nmeinde ausbezahlt und dann dem Kanton in Rechnung gestellt, sondern direkt vom Kanton an die Kranken-\nversicherer ausgerichtet) funktioniert nach einer anfänglichen Übergangsphase recht gut.  \nFür 2015 sind keine Änderungen bekannt.  \n \nL5.3 Prozentsatz der Einwohner/innen mit Anspruch auf IPV \nDa sich weder Veränderungen bzgl. Bevölkerungsstruktur noch konjunkturelle Schwankungen abzeichnen, ist \nmit einem gleichbleibenden Prozentsatz an Einwohner/innen zu rechnen, die Anspruch auf Prämienverbilli-\ngung geltend machen. \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n92\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nL6 Selbständiges  \nWohnen:  Ziel \n\n  \n\nBetagte Einwohner/innen der Stadt Adliswil erhalten ihren persönlichen Bedürfnissen entsprechend al-\ntersgerechte Wohnungen mit Service.  \n\n        \n\nL6 Selbständiges \nWohnen \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nL6.1 \n \n\nAuslastungsgrad der \nWohnungen in %  \n\n \n\nWohnungen \n \n\n% \n \n\n91.0 \n \n\n89.0 \n \n\n95 \n \n\n \n\n \n\nKommentar - L6 selbständiges Wohnen \n\n \nDie Nachfrage nach altersgerechten Wohnungen mit Assistenz ist hoch. Eine Veränderung der Nachfrage ist \nabhängig vom Angebot altersgerechter Wohnungen in Adliswil. Lösungen mittels Kooperationen mit privaten \nWohnungsanbietern (hindernisfreies Wohnen) sind anzustreben. \nAufgrund der grossen Nachfrage ist für die Alterssiedlung im Tal mit einer sehr guten Auslastung der Woh-\nnungen zu rechnen.   \n \n \n \n\nL7 Sozialberatung, wirt- \nschaftliche Hilfe: Ziel \n\n  \n\nSozialhilfe bezweckt die materielle Existenzsicherung von Menschen in einer Notlage und fördert deren \nsoziale und berufliche Integration. Eigenverantwortung und Selbsthilfe werden vorausgesetzt oder geför-\ndert, Klientinnen und Klienten sollen so rasch wie möglich wieder zur Selbständigkeit befähigt werden. \nBei persönlichen Problemen wird in der Beratung gemeinsam nach Lösungen gesucht und bei Bedarf \neine spezialisierte Stelle beigezogen. \n\n        \n\nL7 Sozialbera-\ntung,Indikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nL7.1 \n \n\nAbgeschlossene \nFälle in % aller So-\nzialhilfe-Fälle (ku-\nmulativ) \n\n \n\nabgeschlossene Fälle \n \n\n% \n \n\n-- \n \n\n30 \n \n\n30 \n \n\nneuer Indikator ab \n2014 \n\nL7.2 Anzahl Fälle in Rein-\ntegrationsmass-\nnahmen in % aller \nSozialhilfe-Fälle \n(kumulativ) \n\nReintegrationsmass-\nnahmen \n\n% -- 35 35 neuer Indikator ab \n2014 \n\n \n\n93\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nKommentar - L7 Sozialberatung \n\n \nL7.1 Abgeschlossene Fälle in % \nDie Ablösequote wird voraussichtlich wie im Vorjahr ausfallen, die konsequente Geltendmachung von subsidiä-\nren Leistungen hat in der Fallarbeit weiterhin erste Priorität.  \n \nL7.2 Anzahl Fälle in Reintegrationsmassnahmen \nIn der Beratung haben soziale und berufliche Integration einen wichtigen Stellenwert. Gemeinsam mit Klienten \nund Klientinnen werden die passenden Reintegrationsmassnahmen geplant. Aufgrund der Zusammensetzung \nder Klientel (neben Langzeitarbeitslosen z.B. auch working poor, gesundheitlich beeinträchtigte Personen, Al-\nleinerziehende mit kleinen Kindern, teilunterstützte Bezüger/innen von Arbeitslosentaggeldern) und der Erfah-\nrung ist eine Quote von 35% an Fällen, in denen berufliche Reintegrationsmassnahmen sinnvoll sind, realistisch.  \n \n \n \n \n\nL8 Vermittlung und Finanzierung von Pflegeplätzen: Ziel \n\n  \n\nBedarfsgerechte Vermittlung von Pflegeplätzen an Pflegebedürftige und Sicherstellung der Finanzierung \nder KVG-pflichtigen Pflegeleistungen gemäss Pflegegesetz \n\n        \n\nL8 Vermittlung und \nFinanzierung von \nPflegeplätzen \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\n \nEin-\nheit \n\n \nRg \n\n2013 \n\n \nVA \n\n2014 \n\n \nVA \n\n2015 \n\n \n \nBemerkungen \n\n \nL8.1. \n\n \nVermittlung eines \nbedarfsgerechten \nPflegeplatzes  \n\n \nPflegeplatz (% von An-\nzahl Anfragen) \n\n \n% \n\n \n100 \n\n \n98 \n\n \n99 \n\n \n\n \n\nL8.2. Kostengutsprache-\ngesuche und \nRechnungen sind \nkontrolliert, korrek-\nte Ausrichtung der \nZahlungen gem. \nPflegegesetz und \nstädtischen Wei-\nsungen \n\nBeanstandungen bei \ninterner Kontrolle durch \nRechnungsführer/in \n\n% 0 1 1  \n\nL8.3 Anteil Bewoh-\nner/innen in städt. \nInstitutionen am \nTotal der benötig-\nten Pflegeplätze \n\nAnzahl städtische Pfle-\ngeplätze \n\n% 64 68 70  \n\n     \n\n \n\n \n\n94\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nKommentar - L8 Vermittlung und Finanzierung von Pflegeplätzen \n \n\n \nL8.1 Vermittlung eines bedarfsgerechten Pflegeplatzes \nBei der Vermittlung von Pflegeplätzen wird neben den stadteigenen Heimen auf weitere Heime in Adliswil sowie in \numliegenden Gemeinden zurückgegriffen (Verhältnis ca. 2/3 zu 1/3). Es ist damit zu rechnen, dass auch für 2015 \nunter Einbezug der umliegenden Heime für alle auf stationäre Pflege angewiesenen Personen ein bedarfsgerech-\nter Pflegeplatz gefunden werden kann.  \n \n \n \n \n \n \n\nL9 Altersfragen: Ziel * \n\n Betagte Einwohner/innen erhalten Information, Beratung und Unterstützung, damit sie zu Hause möglichst \nlange gesund, aktiv und eingebettet in soziale Beziehungen leben können. Bedarfsveränderungen aufgrund \nder soziodemographischen Entwicklung des Alters in Adliswil werden erhoben, adäquate Massnahmen \ngeplant und umgesetzt. \n\n \n\n        \n\nL9 Altersfragen \n\nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg 2013 VA \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nBemerkungen \n\nL9.1. Massnahmen zur \nGesundheitsförde-\nrung, Aktivierung \nund Förderung so-\nzialer Beziehungen \n\nFallunabhängige    \nMassnahmen \n\nAnz. -- 5 3 \n \n\nMindestzahl \n\nL9.2. Jährliche Evaluati-\non und Berichter-\nstattung \n\nBericht Anz. -- 1 1  \n\n* neues Produkt ab 2014 \n\nKommentar - L9 Altersfragen \n\n \nDie Beratungs- und Vermittlungsstelle hat sich etabliert und wird gut genutzt und somit weitergeführt. Ein Schwer-\npunkt wird sein, den Grundsatz "ambulant vor stationär" noch vermehrt umsetzen zu können und Menschen darin \nzu unterstützen, möglichst lange und gut zu Hause leben zu können.  \n \nL9.1 Massnahmen zur Förderung \nVeranstaltungen werden dosiert organisiert, da die Nachfrage z. Zt. nicht sehr hoch ist.  \n\n95\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nL10 Jugend: Ziel \n\n  \n\nEinbinden der Jugendlichen in das gesellschaftliche Leben der Stadt durch die Möglichkeit, Bedürf- \nnisse aktiv einbringen und unterstützt umsetzen zu können. \n\n        \n\nL10 Jugend \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg  \n2013 \n\nVA  \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\nBemerkun-  \ngen \n\n \nL10.1 \n\n \nKontakte \n\n \nMonitoring der Brenn- \npunkte im öffentlichen \nRaum \n\npersönliche Kontakte \nzu Gruppen und Ein-\nzelpersonen \n\n \nStd \n\n \n \n \n\nAnz. \n \n\n \n97 \n\n \n \n \n\n1'940 \n \n\n \n100 \n\n \n\n \n2'000 \n\n \n\n \n100 \n\n \n\n     2‘000 \n\n \n\nL10.2 Begleitung von Jugend-\nlichen \n\nProjektleitungen (min-\ndestens) \n\nCoaching Teams \n(mindestens) \n\nAnz. \n \n \n\nAnz. \n\n5 \n \n \n\n7 \n\n3 \n\n \n4 \n\n3 \n\n \n4 \n\n \n\nL10.3 Beratung/Triage Beratungsgespräche Anz. 163 150 150  \n\n \n \n\nKommentar - L10 Jugend \n\n \nDie Jugendarbeit ist gut etabliert und bekannt – die Leistungen werden 2015 in gleicher Weise wie 2014 fortgeführt \nwerden.  \n \nL10.1 Kontakte \nAufgrund des aktuellen Rückgangs von Brennpunkten im öffentlichen Raum (in Bezug auf Jugendliche) könnte \nsich allenfalls ein Rückgang der notwendigen Kontakte abzeichnen. Dies war zum Zeitpunkt der Festlegung der \nZiele und Indikatoren noch nicht klar absehbar. \n\n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA 2014 VA  \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \nAHV-/IV-Zusatzleistungen \n\n \nDossier \n\n \nAnz. \n\n \n601 \n\n \n543 \n\n \n620 \n\n \nUmsatz \n\nBeiträge an externe Dienst-\nleister \n \n\nBruttobetrag \n \n \nEingegangene Gesuche \n \n\nCHF \n(Mio) \n\n \nAnz.  \n\n3.3 \n \n \n\n- \n \n \n \n\n \n\n3.8 \n \n \n\n26 \n \n\n4.3 \n \n \n\n26 \n \n\n \n\nGem. Budgetie-\nrung Aug.14 \n \nNeuer Leis-\ntungsumfang \nseit 2014 \n \n\n96\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nBetreutes Wohnen Pflegetage Tage \nX \n\n1’000 \n \n\n44.2 44.0 45.3  \n\nKinderbetreuung KH Werd Betreuungsplätze \n \n \nBetreute Kinder \n\nAnz. \n \n \nAnz \n\n56 \n \n \n\n-- \n\n56 \n \n \n\n-- \n\n59 \n \n \n\n93 \n\n \n\n \nStichwoche \nMärz \n \n\nSelbständiges Wohnen Anzahl Wohnungen Anz. 94 94 94 Ohne Aufent-\nhaltsräume u. \nComputeria, \nBüro Assistenz \n \n\nSozialberatung, wirtschaftliche \nHilfe \n\nSozialhilfedossiers ins-\ngesamt \n\nAnz. 544 550 540 Jahresumsatz \n\n Dossiers Alimentenbe-\nvorschussungen / Klein-\nkinderbetreuungsbeiträ-\nge (Umsatz) \n \n\nAnz. 127 110 125  \n\nFinanzierung von Pflege-\nplätzen \n\nKosten Gemeindeanteil \nfür Pflegeplätze \n\nCHF \n(Mio.) \n\n3.2 3.5 4.4 Hochrechnung: \nPrognose auf-\ngrund des \nGrads der Pfle-\ngebedürftigkeit \nund Normkos-\ntenvorgabe  \nKanton \n \n\nJugend Zielgruppengrösse (Ju-\ngendliche von 12-20) \n \n\nAnz. 1'467 1'500 1‘500  \n\n Öffnungszeiten Treff- \nund Anlaufstelle pro \nWoche \n\nStd. 15 10 15  \n\n \n\n \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\n \nAHV-IV Zusatzleistungen \nEine Zunahme  der Dossiers (Fallumsatz) gegenüber 2013 (Rechnung) ist feststellbar, was sich im Budget \n2015 widerspiegelt.  \n \nBeiträge \nDie Beiträge steigen voraussichtlich um rund 535‘000 Franken, hauptsächlich bedingt durch erhöhte Kosten \nfür Kleinkinderbetreuungsbeiträge aufgrund gesetzlicher Veränderungen, steigende Kosten für den Zweckver-\nband Soziales Netz Horgen aufgrund von gesetzlichen Vorgaben des neuen Kindes- und Erwachsenenschutz-\ngesetzes sowie durch erwartete Kosten für eine leicht steigende Anzahl von Heimplatzierungen für Kinder- und \nJugendliche.  \n \nBetreutes Wohnen \nAufgrund einer Erhöhung der Bettenzahl um  3-4 Betten wird die Anzahl Pflegetage entsprechend steigen. \n \n \n \n\n97\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nKinderbetreuung KH Werd \nKinderbetreuung: Die Anzahl Plätze verändert sich aufgrund Berechnungsvorgaben der Aufsichtsbehörde, die \neine andere Gewichtigung der Betreuungsplätze vorsieht (Babygruppe Faktor 1.5, Kindergartenkinder Faktor \n0.8, altersgemischt Faktor 1). \n \nSozialberatung \n2015 ist bei einer Fortsetzung der aktuellen Tendenz mit einer leichten Fallabnahme zu rechnen. Die tatsächli-\nche Entwicklung der Fallzahlen ist jedoch von vielen zum Teil nicht steuerbaren Faktoren abhängig. \n \nPflegefinanzierung \n2014 waren aufgrund des tiefen Normdefizits (Pflegebeiträge der öffentlichen Hand) viele Heime einem finan-\nziellen Druck ausgesetzt. Auf das Jahr 2015 werden die Normkosten um 11% ansteigen, was zu einer Erhö-\nhung des Normdefizits (= Anteil der Normkosten, den die Gemeinde zu tragen hat) von rund 24 % führt. \n \nJugend \nDas Angebot der Jugendarbeit soll auch im Jahr 2015 grundsätzlich im gleichen Umfang weitergeführt wer-\nden. Die Öffnungszeiten werden wie bereits 2013 erprobt höher sein als für 2014 budgetiert. \n \n\n98\n\n\n\nBudget 2015\n________________________________________________________________________________________________________________________\n\n1. Nettokosten der Produkte\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\n2013 2014 2015 2014 / 2015\n\nL1 AHV-/IV-Zusatzleistungen 6'100'186.74 6'540'195 6'939'780 6.1%\nL2 Beiträge an externe Dienstleister 3'312'930.60 3'829'886 4'375'028 14.2%\nL3 Betreutes Wohnen 177'634.86 234'855 113'070 -51.9%\nL4 Kinderbetreuung -143'691.51 5'825 16'479 182.9%\nL5 Krankenversicherungsschutz 114'047.97 77'450 95'421 23.2%\nL6 selbständiges Wohnen -213'595.08 -564'400 -501'500 -11.1%\nL7 Sozialberatung, wirtschaftl. Hilfe 7'358'634.70 6'531'676 6'228'841 -4.6%\nL8 Pflegefinanzierung 3'212'121.96 3'545'656 4'403'289 24.2%\nL9 Altersfragen * 358'789 318'215 -11.3%\nL10 Jugend ** ** 419'232 --\n\nNettokosten der Produkte 19'918'270.24 20'559'931 22'407'856 9.0%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\nKosten 2013 2014 2015 2014 / 2015\n\nPersonalkosten 11'824'200.97 2'728'400 12'606'890 362.1%\nSachkosten 616'818.45 681'000 706'200 3.7%\nAbschreib. uneinbringl. Forderung. 3'122.00 17'000 13'000 -23.5%\nPassivzinsen 0.00 1'000 0 -100.0%\nEntsch. für DL anderer Gemeind. 6'119.00 6'000 6'200 3.3%\nBetriebs- und Defizitbeiträge 32'491'772.64 31'060'300 32'559'400 4.8%\nAbschr., Zinsen, int. Verr. spezialf. 445'422.40 346'600 401'100 15.7%\n\nDirekte Kosten 45'387'455.46 34'840'300 46'292'790 32.9%\nGemeinkosten -7'994'670.03 1'361'731 -8'200'635 -702.2%\n\nTotal Kosten 37'392'785.43 36'202'031 38'092'156 5.2%\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\nErlöse 2013 2014 2015 2014 / 2015\n\nVermögenserlöse 1'013'848.50 1'130'000 1'112'000 -1.6%\nEntgelte 8'158'851.72 8'126'800 8'228'900 1.3%\nBeiträge mit Zweckbindung 8'253'537.72 6'300'000 6'237'000 -1.0%\nInterne Verrech. spezialf. 48'277.25 85'300 106'400 24.7%\n\nTotal Erlöse 17'474'515.19 15'642'100 15'684'300 0.3%\n\nNettokosten 19'918'270.24 20'559'931 22'407'856 9.0%\n\nKostendeckungsgrad 47% 43% 41%\n\nKommentar\n\n* Das Produkt Altersfragen besteht seit 2014. \n** Im Budget 2015 ist neu das Produkt Jugend enthalten. \n \n \n\n99\n\n\n\nBudget 2015\n________________________________________________________________________________________________________________________ \n\n \nDie Nettokosten der Produktegruppe Soziales steigen um 9 %, dies ist hauptsächlich zurückzuführen auf \nerwartete Mehrausgaben bei den Zusatzleistungen zur AHV/IV, den Beiträgen an Dritte sowie bei dem \nAufwand für die Pflegefinanzierung, der aufgrund kantonaler Vorgaben um rund 850'000 Franken steigen \nwird. Hinzu kommen Aufwände für das neu im Ressort Soziales angegliederte Produkt Jugend im Umfang \nvon rund 420'000 Franken.  \n \nL1   AHV-/IV-Zusatzleistungen \nBei den ZL wird von einer Kostensteigerung aufgrund folgender Faktoren ausgegangen: erwartete \nFallzunahme von 3.5 % sowie einer Steigerung der Kosten für Heimtaxen aufgrund Tariferhöhungen.   \n \nL2   Beiträge \nDie Beiträge steigen v.a. aufgrund höherer Aufwandkosten für das Soziale Netz Horgen (insbes. für die \nKindes- und Erwachsenenschutzbehörde,  rund 120'000 Franken) und der Zunahme der  \nKleinkinderbetreuungsbeiträge (rund 420'000 Franken), beides aufgrund gesetzlicher Anpassungen. \n \nL3   Betreutes Wohnen \nIn den Alterseinrichtungen werden im Jahr 2015 Mehrausgaben beim Personal (+ 4 Stellen Pflege und \nHauswirtschaft) bei dementsprechend höheren Erträgen (steigende Pflegebedürftigkeit sowie + 3-4 Betten) \nzu verzeichnen sein. Die Erhöhung der Normkosten aufgrund kantonaler Vorgaben (s. Kommentar L8) \nwirkt sich positiv auf das Gesamtergebnis aus. Dieses sollte abzüglich eines Betrags an internen Umlagen \n(von 113'000 Franken) ausgeglichen sein.   \n \nL4   Kinderbetreuung \nDas Kinderhaus Werd wirtschaftet vollkostendeckend, der budgetierte Aufwand bezieht sich auf die \nUmsetzung der übergeordneten bedarfsgerechten vorschulischen Kinderbetreuung, die im kommenden \nJahr aufzubauen ist.   \n \nL5   Krankenversicherungsschutz \nDie Kosten für Krankenversicherungsschutz setzen sich aus Revisionskosten von 6'300 Franken, \nallfälligen Korrekturen aus dem Vorjahr sowie aus Umlagen zusammen. Letztere werden 2015 höher \nbudgetiert, da die erwartete Aufwandreduktion aufgrund von Verschiebungen von Aufgaben zum Kanton \nnicht eingetroffen ist. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sie tiefer als in der Rechnung 2013 sein \nwerden.  \n \nL6   Selbständiges Wohnen \nEs ist mit konstanten Mietzinseinnahmen in der Alterssiedlung im Tal zu rechnen - aufgrund erhöhten  \nAufwands für bauliche Instandhaltung und Dienstleistungen ist mit einem um rund 63'000 Franken \ngeringeren Ertrag als 2014 budgetiert zu rechnen. Die Alterssiedlung ist auf 0 Franken abgeschrieben.  \n \nL7   Sozialberatung/Wirtschaftliche Hilfe  \nDa die Fallzahlen leicht rückläufig sind, wurden weniger Aufwendungen und ein etwas geringerer \nPersonalaufwand budgetiert, was die Nettokosten um 303'000 Franken oder 4.6 % gegenüber dem Budget \n2014 senkt. \n \nL8   Pflegefinanzierung \nDer Kanton gibt vor, dass die Normkosten für die stationäre Pflege auf 2015 insgesamt um 11% erhöht \nwerden. Da die Beiträge der Krankenversicherer und der Bewohner gegenüber 2014 gleich bleiben, \nbedeutet dies einen Anstieg des von den Gemeinden zu tragenden Defizits um rund 24%.  \n \nL9   Altersfragen \nSachaufwand: Aufgrund des geringeren Interesses an Veranstaltungen werden nur 3 statt derer 5 geplant \nund entsprechend resultiert ein geringerer Aufwand. Zudem sind die effektiven Personalkosten (Umlage) \ntiefer, weil sie an den tatsächlichen Aufwand angepasst wurden. \n \nL10 Jugend \nDas Produkt Jugend wurde bis 2014 im Ressort Jugend und Sport geführt. Dort betrugen die Nettokosten \nfür das Budget 2014 429'860 Franken (inkl. Samowar, der nun wegfällt).   \n \n \n \n \n\n100\n\n\n\nBudget 2015\n________________________________________________________________________________________________________________________ \n\n \n \n \nZusatzinformationen \n \nPersonalkosten \nDie sowohl in der Rechnung 2013 als auch im Budget 2015 ausgewiesenen Personalkosten entsprechen \nden Kosten der Arbeit, die direkt für die einzelnen Produkte geleistet wurde. Lediglich diejenigen \nPersonalkosten, die nicht zuzuordnen sind (allgemeine Arbeiten), verbleiben in den Gemeinkosten. Im \nBudget 2014 konnte dies noch nicht so umgesetzt werden. Die Personalkosten sind dort zu einem grossen \nTeil in den Gemeinkosten enthalten. Deshalb gibt es bei beiden Positionen „Personalaufwand“ und \n„Gemeinkosten“ grössere Verschiebungen zwischen Budget 2014 und Budget 2015. \n \nFür die Alterseinrichtungen wurden rund 400'000 Franken Mehraufwand budgetiert für Lohnkosten zuzügl. \nSozialleistungen, bedingt v.a. aufgrund eines erhöhten Bedarfs an Pflegepersonal bei einer Zunahme der \nPflegebedürftigkeit (basierend auf den kantonalen Richtlinien bzgl. Mindest-Stellenplänen in der Pflege) \nsowie einem Ausbau an Ausbildungsplätzen. Ein Mehraufwand für Pflegepersonal wird durch \nMehreinnahmen im Bereich der Pflegekosten gedeckt.  \nIm Bereich der Sozialberatung konnte der Personaletat aufgrund eines leichten Rückgangs der Fallzahlen \num 10% reduziert werden.  \n \nSachkosten  \nDiese Kosten steigen aufgrund der neu hinzugekommenen Sachkosten der Jugendarbeit (26'000 \nFranken). \n \nDirekte Kosten und Gemeinkosten \nsiehe Bemerkung zu Personalkosten \n \nAbschreibungen, interne Verrechnungen Spezialfinanzierungen \nDer höhere Aufwand von 55'000 Franken ist überwiegend auf höhere Abschreibungen im Kinderhaus \nWerd zurückzuführen.  \n \nErlöse Interne Verrechnungen Spezialfinanzierungen \nDer um rund 21'0000 höhere Erlös gegenüber dem Vorjahresbudget ist bedingt durch gestiegene Erträge \naus Verzinsungen.  \n\n101\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nM Produktegruppe Bildung (Schulpflege) \nProdukte  M1 Schulpflege \n\nM2 Kindergarten / Primarschule \nM3 Sekundarschule \nM4 Musikschule \nM5 Sonderschulung \nM6 Schulergänzende Angebote \nM7 Therapie und Soziales \n\nDie Produktegruppe Schule erfüllt die Aufgaben des öffentlichen Bildungswesens und erbringt alle von der \nGesetzgebung vorgesehenen Leistungen der Volksschule. Sie gewährleistet die elf obligatorischen Schuljahre \nfür alle Adliswiler Kinder, das ergänzende zwölfte Schuljahr, die Musikschule sowie die ergänzenden \nDienstleistungen in den Bereichen Förderung, Therapie und Betreuung.  \n\nVerantwortlich Operative Leitung:  Caspar Salgo, Koordinator Schulen \n Ivo Ramer, Schulsekretär \n\nM1 Schulpflege: Ziel 1 \n\n Die administrativen Abläufe für die Schulpflege werden termingerecht und effizient abgewickelt.*) \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nBemerkungen \n\nM1.1 \n\n \n\n \n\n \n\nM1.2 \n\nBehördensupport \nGSP \n*) Ziel und Indikator \nM 1.1 neu \n\n \n\nRechtsmittel \n\nDie Unterlagen und \nProtokolle für die \nSchulpflege werden \ntermingerecht und \nqualitativ einwandfrei \naufbereitet und \nverschickt. \n \nGutgeheissene \nRechtsmittel gegen \nBehördenentscheide \n(höchstens) \n\n% \n \n\n \n \n \n \n \n\n% \n\n \n\n- \n \n \n \n \n \n \n \n\n17 \n\n- \n \n \n \n \n \n \n \n\n10 \n\n100 \n \n \n \n \n \n\n \n\n10 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nM1 Schulpflege: Ziel 2 \n\n Die Lehrpersonen werden kontinuierlich gefördert in Bezug auf Fachkönnen, Leistungsfähigkeit und \nZusammenarbeit. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nBemerkungen \n\nM1.3 \n\n \n\n \nM1.4 \n\nSchulbesuche \n\n \n\n \nPersonalförderung \nLehrpersonen \n\nDurch Schulpflege-\nmitglieder besuchte \nLektionen  \n \n4-jährliche Mitarbei-\nterbeurteilungen \n\nAnzahl \n\n \n\n \nAnzahl \n\n357 \n\n \n\n \n44 \n\n400 \n\n \n\n \n38 \n\n380 \n\n \n \n\n38 \n\n \n\nabhängig von \nAus- / Eintritten \n\n \n\n102\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\n \n\nKommentar - M1 Schulpflege \n\nDie bisherigen Indikatoren M1.1 und M1.2 werden ersetzt durch einen neuen Indikator zur Administration der \nSchulpflegegeschäfte analog zu jenem des Stadtrats. \n\n \n\n \n\nM2 Kindergarten / Primarschule: Ziel 1 \n\n Die Schüler/innen werden ihren Fähigkeiten entsprechend gefördert. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nBemerkungen \n\nM2.1 \n\nM2.2 \n\nM2.3 \n\nLektionen werden \ndurch qualifiziertes \nPersonal erteilt \n \n\nJede Schule hat ein \nFörderkonzept \n\nDie Förderkonzepte \nwerden jährlich \nevaluiert \n\nRegelunterricht \n(mindestens) \n\nSchulische \nHeilpädagogik \n(mindestens) \n\nDeutsch als \nZweitsprache \n(mindestens) \n\n \n\n \n\n% \n\n \n \n\n% \n \n \n \n\n% \n \n \n\n \n% \n \n\n% \n\n100 \n\n \n \n\n63 \n \n \n \n\n80 \n \n \n\n \n100 \n\n \n\n100 \n\n98 \n\n \n \n\n90 \n \n \n \n\n80 \n \n \n\n \n100 \n\n \n\n100 \n\n98 \n\n \n \n\n90 \n \n \n \n\n80 \n \n \n\n \n100 \n\n \n\n100 \n\n \n\n \nOhne Personal in \nAusbildung \n\nOhne Personal in \nAusbildung \n\n \n\n \n\nM2 Kindergarten / Primarschule: Ziel 2 \n\n Die Schüler/innen werden nach Möglichkeit in die Regelklasse integriert. \n\n \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nBemerkungen \n\nM2.4 Fremdplatzierte \nSchüler/innen (ext. \nSonderschulanteil) \n\nSchüler/innen  \n \n\nAnzahl \n\n% \n\n22 \n \n\n1.8 \n\n25 \n\n2.2 \n\n25 \n\n2.0 \n \n\n \n\n103\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\n \n\nM2 Kindergarten / Primarschule: Ziel 3 \n\n Der Regelunterricht findet immer statt. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nBemerkungen \n\nM2.5 Anteil stattgefun-\ndene Lektionen / \ngeplante Lektionen \n\nLektionen \n(mindestens) \n\n% 100 98 98  \n\n \n\nKommentar - M2 Kindergarten / Primarschule \n\n- \n\n \n\n \n\nM3 Sekundarschule: Ziel 1 \n\n Die Jugendlichen werden ihren Fähigkeiten entsprechend gefördert. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nBemerkungen \n\nM3.1 \n\nM3.2 \n\nM3.3 \n\nLektionen werden \ndurch qualifiziertes \nPersonal erteilt \n \n\nJede Schule hat \nein Förderkonzept \n\nDie Förderkon-\nzepte werden \njährlich evaluiert \n\nRegelunterricht \n(mindestens) \n\nSchulische \nHeilpädagogik \n(mindestens) \n\nDeutsch als \nZweitsprache \n(mindestens) \n\n \n\n \n\n% \n \n\n \n% \n \n \n \n\n% \n \n \n \n\n% \n \n\n% \n\n98 \n \n\n \n50 \n\n \n \n \n\n100 \n \n \n \n\n100 \n \n\n100 \n\n98 \n \n\n \n75 \n\n \n \n \n\n75 \n \n \n \n\n100 \n \n\n100 \n\n98 \n \n \n\n75 \n \n \n \n\n75 \n \n \n \n\n100 \n \n\n100 \n\n \n \n \n\nOhne Personal \nin Ausbildung \n\nOhne Personal \nin Ausbildung \n\n \n\n \n\n104\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\n \n\nM3 Sekundarschule: Ziel 2 \n\n Die Jugendlichen werden nach Möglichkeit in die Regelklasse integriert. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nBemerkungen \n\nM3.4 Fremdplatzierte \nSchüler (ext. \nSonderschulanteil) \n\nSchüler/innen \n \n\nAnzahl \n\n% \n\n24 \n\n7.2 \n\n21 \n\n6.1 \n\n25 \n\n7.4 \n\n \n\n \n\nM3 Sekundarschule: Ziel 3 \n\n Der Regelunterricht findet immer statt. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nBemerkungen \n\nM3.5 Anteil stattgefun-\ndene Lektionen / \ngeplante Lektionen \n\nLektionen \n(mindestens) \n\n% 99 98 98  \n\n  \n\nM3 Sekundarschule: Ziel 4 \n\n Die Jugendlichen finden eine ihren Fähigkeiten entsprechende Anschlusslösung. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nBemerkungen \n\nM3.6 \n\n \n\n \n\nM3.7 \n\nJeder Jugendliche \nhat mindestens 1 \nKontakt mit der \nBerufsberatung in \nder 2. Klasse \n\nSchüler/innen mit \nAnschlusslösung \n\nKontakte erfüllt \n \n\n \n\nAnschlusslösung \n(mindestens) \n\n% \n\n \n\n \n% \n\n100 \n\n \n\n \n99 \n\n100 \n\n \n\n \n95 \n\n100 \n\n \n\n \n95 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKommentar - M3 Sekundarschule \n\nM 3.4 Fremdplatzierte Schüler: \n\nDie Integration auf der Sekundarstufe zeigt sich äusserst anspruchsvoll. Es wird damit gerechnet, dass sich \nder Anteil fremdplatzierter Sonderschüler/innen erhöhen wird.  \n\n105\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nM4 Musikschule: Ziel  \n\n Die musikalische Bildung an der Musikschule Adliswil/Langnau wird gefördert. Vorschulkinder, \nSchulkinder und Erwachsene können aus einem breiten Unterrichtsangebot (gewünschtes \nInstrument/Gesang/Ensemble) auswählen. Der Kostendeckungsgrad beträgt zwischen 55 % und \n60 %. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nBemerkungen \n\nM4.1 Fächer Angebot  Anzahl 20 20 20  \n\nM4.2 Schülerbestand  \nInstrumental \n\nNachfrage \n \n\nAnzahl 482 500 480  \n\nM4.3 Schülerbestand \nGruppen \n\nNachfrage \n \n\nAnzahl 209 200 200  \n\nM4.4 Unterrichtsbesuche \nInstrumental \n\nNachfrage \n \n\nStunden 643 670 630  \n\nM4.5 Unterrichtsbesuche \nGruppen \n\nNachfrage \n \n\nStunden 33 37 35  \n\nM4.6 Kostendeckung Kostendeckungs-\ngrad \n\n% 67.9 60 60  \n\n \n\nKommentar - M4 Musikschule \n\nM 4.2 / M 4.4 Schülerbestand und Unterrichtsbesuche Instrumental \nEs wird mit einem Einpendeln der Anzahl Instrumental-Schüler/innen auf dem Niveau 2013 gerechnet. \n\n \n \n \n \n\nM5 Sonderschulung: Ziel 1 \n\n Kinder werden primär intern sondergeschult. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nBemerkungen \n\nM5.1 Anteil Sonder-\nschüler/innen \nintegriert zu \nSonderschüler/ \ninnen gesamt \n\nSchüler/innen \n(mindestens) \n\n% 40.3 50 44  \n\n \n\n106\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\n \n\nM5 Sonderschulung: Ziel 2 \n\n Die Schüler/innen werden in ihren Bedürfnissen angepassten externen Sonderschulen platziert, \nfalls eine interne Platzierung nicht möglich ist. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nBemerkungen \n\nM5.2 Sonderschulen \nwerden jährlich \nbesucht \n\nSonderschulen \n(mindestens) \n\n% 80 80 80  \n\nM5.3 Jährliche \nÜberprüfung der \nbedarfsgerechten \nPlatzierung  \n\nStandortgespräch \nvor Ort oder \ntelefonisch \n\n% 80 100 100 ab 2014 alle \nKontakte \n\nM5.4 Kantonal \nanerkannte \nSchulen werden \nberücksichtigt \n\nAnerkannte Schulen \nKt. Zürich \n \n\n% 73.9 80 80  \n\n \n\nKommentar - M5 Sonderschulung \n\nM 5.4 Kantonal anerkannte Schulen \nKantonal anerkannte Schulen können den Bedarf nicht abdecken, weshalb die Platzierungen vermehrt \nausserkantonal erfolgen. \n\n \n\n \n\nM6 Schulergänzende Angebote: Ziel 1 \n\n Tagesbetreuung: Den Schülerinnen und Schülern steht eine flächendeckende Betreuung zur \nVerfügung: Mittag mit Verpflegung, Nachmittag, Ferienhort ganzer Tag. Die Zusatzangebote sind \nkostenpflichtig, der Kostendeckungsgrad beträgt mindestens 50 %. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nBemerkungen \n\nM6.1 Betreuungsange-\nbote Mittag/ \nNachmittag und \nSchulferien \n\nAngebote während \nSchulzeit \n \nAngebote während \nSchulferien \n\nAnzahl \n \n \nAnzahl \nWochen \n\n6 \n\n12 \n\n6 \n\n14 \n\n6 \n\n14  \n\n \n\nM6.2 Öffnungszeiten je \nMittagstisch/ Hort  \n\nÖffnungszeiten \nwährend Schulzeit \n \nÖffnungszeiten \nwährend Schulferien \n\nStd/Tag \n \n \nStd/Tag \n\n6 \n \n\n10.5 \n\n6 \n\n \n10.5  \n\n6 \n\n \n10.5 \n\n \n\n107\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nM6.3 Bereitgestellte \nPlätze während \nSchulzeit \n\nPlätze Anz./ \nTag \n\n145 135 160  \n\nM6.4 Bereitgestellte \nPlätze während \nSchulferien \n\nPlätze Anz./ \nTag \n\n30 30 30  \n\nM6.5 Kostendeckung Kostendeckungsgrad \n(mindestens) \n\n% 58 50 50  \n\n \n\nM6 Schulergänzende Angebote: Ziel 2 \n\n Förderung der individuellen, kreativen Interessen und Fähigkeiten der Kinder und Erwachsenen \nwährend der Freizeit und Ferienzeit. Der Besuch von Erwachsenen (Freizeitanlage) erfolgt \nkostendeckend. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nBemerkungen \n\nM6.6 Durchgeführte Kurse der \nFreizeitanlage für Kinder \n\nTotal Teilnehmende  \n\nKurse \n\nNachfrage \n\nAnzahl \n \n \nAnzahl \n\n76 \n\n \n498 \n\n70 \n\n \n500 \n\n70 \n\n \n500 \n\n \n\nM6.7 Durchgeführte Kurse der \nFreizeitanlage für \nErwachsene \n \nTotal Teilnehmende \n\nKurse \n\nNachfrage \n\nAnzahl \n \n \n\nAnzahl \n\n16 \n\n90 \n\n15 \n\n95 \n\n15 \n\n95 \n\n \n\nM6.8 Durchgeführte Kurse  \nFortbildungsschule \n \nTotal  \n\nLektionen \n \n\nNachfrage \n\nAnzahl \n\nAnzahl \n\n397 \n \n \n\n212 \n\n370 \n \n \n\n200 \n\n370 \n \n\n200 \n\n \n\nM6.9 Kostendeckung Kurse \nFreizeitanlage für Kinder \n\nKostendeckungs-\ngrad \n\n% 22.7 30 30  \n\nM6.10 Kostendeckung Kurse \nFreizeitanlage für \nErwachsene \n\nKostendeckungs-\ngrad \n\n% 101.5 100 100  \n\nM6.11 Veranstaltungen \nschulbezogene \nElternbildung \n\nVeranstaltungen  Anzahl - - 5 neuer Indikator \n\n \n\n108\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\n \n\nM6 Schulergänzende Angebote: Ziel 3 \n\n Förderung der individuellen sportlichen Interessen und Fähigkeiten im Rahmen der \nSchulsportkurse. Möglichkeit der Teilnahme an einem Wintersportlager der Mittelstufe. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nBemerkungen \n\nM6.12 Anzahl \ndurchgeführte \nSchulsportkurse  \n\nKursangebot \n \n\nAnzahl  30 23 30  \n\nM6.13 Total Teilnehmende Schüler/innen Anzahl 419 280 400  \n\nM6.14 Anzahl \ndurchgeführte \nWintersportlager  \n\nLager Anzahl 1 1 1  \n\nM6.15 Total Teilnehmende Schüler/innen Anzahl 34 32 33  \n\n \n\nKommentar - M6 Schulergänzende Angebote \n\nM 6.3 Bereitgestellte Plätze während Schulzeit \nAb Sommer 2015 wird im Schulprovisorium Dietlimoos die Tagesbetreuung aufgrund erhöhter Schülerzahlen \nerweitert werden müssen. Die Anzahl Mahlzeitenbezüge (siehe Leistungsumfang) wird entsprechend ebenfalls \nweiter steigen.  \n \nM 6.13 Total Teilnehmende Schulsportkurse \nBereits für 2014 wurden aufgrund einer neuen Förderung durch den Kanton die Schulsportkurse auf die \nKindergarten- und Unterstufe ausgedehnt und das Angebot nahezu verdoppelt. Durch die kantonalen \nFörderbeiträge bleibt der Nettoaufwand unverändert. \n\n \n\n \n\nM7 Therapie und Soziales: Ziel 1 \n\n Die Schulsozialarbeit stellt die professionelle Unterstützung von Schulkindern, Lehrpersonen, \nBehörden und Erziehungsberechtigten bei Bedarf und in schwierigen Fällen sicher. Durch \npräventive Arbeit sollen alle Beteiligten vermehrt in der Lage sein, Eigen- und Fremdverantwortung \nzu übernehmen und in Zukunft adäquat mit schwierigen Situationen umzugehen. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nBemerkungen \n\nM7.1 Klientinnen/ Klienten-\nKontakte \n\nKontakte Anzahl 3‘187 1‘400 2‘900  \n\n \n\n109\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\n \n\nM7 Therapie und Soziales: Ziel 2 \n\n Das Consultorio unterstützt fremdsprachige Familien bei der Integration in Schule und Gemeinde. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nBemerkungen \n\nM7.2 Klientinnen/ Klienten  Klientinnen/ \nKlienten  \n\nAnzahl 101 70 85  \n\n \n\nM7 Therapie und Soziales: Ziel 3 \n\n Der Schulpsychologische Dienst stellt die professionelle Unterstützung von Lehrpersonen, \nBehörden, Erziehungsberechtigten und Schulkindern sicher. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nBemerkungen \n\nM7.3 Klientinnen/ Klienten-\nStatistik \n\nBeratungen \n \nAbklärungen \n \n\nAnzahl \n \nAnzahl \n\n308 \n \n\n193 \n\n100 \n \n\n160 \n\n300 \n \n\n160 \n\n \n\n \n\nM7 Therapie und Soziales: Ziel 4 \n\n Der Schulpsychologische Dienst ist in den Schulen präsent und kann vor Ort beraten. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nBemerkungen \n\nM7.4 Regelmässige \nPräsenz (Arbeitszeit) \n\nArbeitszeit \n \n\nStunden 310 300 300  \n\n \n\n110\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\n \n\nM7 Therapie und Soziales: Ziel 5 \n\n Zur Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Begabungen werden im Rahmen der \nBegabungs- und Begabtenförderung PfiffikA Projekte angeboten als Plattform zur Entwicklung  ihrer \nPotenziale. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nBemerkungen \n\nM7.5 Projekte in der \nFreizeit \n\n \n\nProjekte während der \nSchulzeit \n \n \nVorbereitungskurse \nGymnasium-Prüfung \n\n \n\nProjekte \n \nSchüler/innen \n \nProjekte \n \nSchüler/innen \n \nKurse 6. Primar \n \nKurse 2. Sekundar \n\nAnzahl \n\nAnzahl \n \nAnzahl \n\nAnzahl \n \nAnzahl \n \nAnzahl \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n4 \n\n60 \n\n3 \n\n25 \n\n2 \n\n2 \n\n4 \n\n60 \n\n3 \n\n30 \n \n\n3 \n \n\n2 \n\nneues Ziel seit \n2014 \n\n \n\nM7 Therapie und Soziales: Ziel 6 \n\n Möglichst viele der Kinder, welche eine therapeutische Massnahmen benötigen, sollen bis zum \nSchuleintritt einen Therapieplatz erhalten. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nBemerkungen \n\nM7.6 Organisierte Plätze \nbei Schuleintritt \n\nTherapieplätze \n(mindestens) \n\n% 86 80 80  \n\nM7 Therapie und Soziales: Ziel 7 \n\n Die Therapeutinnen/Therapeuten sind in den Schulen präsent und unterstützen die Lehrpersonen im \nRahmen von Präventionsprojekten. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nBemerkungen \n\nM7.7 Durchgeführte \nPräventionsprojekte \n\nProjekte Anzahl 51 64 60  \n\n \n\n111\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\n \n\nKommentar - M7 Therapie und Soziales \n\nM 7.1 Klientinnen/Klienten-Kontakte \nSeit der Ausweitung der Schulsozialarbeit auf alle Schulen im Jahr 2013 werden die Ressourcen für \nEinzelkontakte eingesetzt. Die knappe Personaldotation erlaubt jedoch kein Angebot von Animationsprojekten \nmehr, weshalb der bisherige Indikator „Durchgeführte Animationsprojekte (Primarstufe)“ nicht mehr aufgeführt \nwird. \n\nM 7.3 Klientinnen/Klienten-Statistik \nAb 2015 werden die Beratungen nebst den Ablärungen aufgeführt. Im Leistungsumfang werden die Anzahl \nAbklärungen nicht mehr aufgeführt.  \n\n \n\n \n\n112\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Einheit Rg \n2013 \n\nVA 2014 VA \n2015 \n\nBemerkungen \n\nDienstleistungen Schulzeitung Ausgaben Anz/Jahr \nAuflage/ \nAusgabe \n\n3 \n\n2'000 \n\n3 \n\n1'900 \n\n2 \n\n2'000 \n \n\nPersonal Schulverwaltung, Haus-\nwartungen, Schuler-\ngänzende Angebote \n\nAnz 115 100 105  \n\n Lehrpersonal, Therapien, \nMusikschule, \nKlassenassistenzen, \nAufg.hilfe \n\nAnz 251 250 265  \n\n Neuanstellungen (exkl. \nbefristete Anstellungen) \n\nAnz 40 50 50  \n\n Austritte (exkl. befristete \nAnstellungen) \n\nAnz 38 45 45  \n\nSchulen Klassen Kindergarten Anz 17 17 19  \n Schüler/innen Kinder-\n\ngarten \nAnz 353 370 380  \n\n Schüler/innen Kinder-\ngarten Privatschulen \n\nAnz 46 70 50  \n\n Klassen Primarstufe Anz 44 44 47  \n Schüler/innen Primarstufe Anz 891 910 950  \n Schüler/innen Primar-\n\nstufe Privatschulen \nAnz 119 100 100  \n\n Klassen Sekundarstufe \n- Abteilung A \n- Abteilung B/C \n\nAnz \n \n\n16 \n8 \n8 \n\n16 \n8 \n8 \n\n18 \n9 \n9 \n\n \n\n Schüler/innen Sekundar-\nstufe \n- Abteilung A \n- Abteilung B \n- Abteilung C \n\nAnz 330 \n \n\n175 \n134 \n21 \n\n320 \n \n\n172 \n127 \n21 \n\n330 \n \n\n165 \n130 \n35 \n\n \n\n Schüler/innen Sekundar-\nstufe Privatschulen \n\nAnz 54 80 80  \n\n Übertritt nach 6. Klasse in \n- Sek A \n- Sek B \n- Sek C \n- Gymnasium \n- Privatschule \n\nAnz  \n69 \n34 \n5 \n\n18 \n3 \n\n \n68 \n48 \n10 \n19 \n5 \n\n70 \n50 \n12 \n23 \n7 \n\n \n\n Neuzuzüger (alle Stufen) Anz 105 65 100  \n Wegzüger (alle Stufen) Anz 73 60 75  \n\nMusikschule  Öffentliche Veranstaltun-\ngen (inkl. Konzerte) \nSchüler/innen musikal. \nGrundausbildung Adliswil \nSchüler/innen musikal. \nGrundausb. Langnau \nKlassenchor Werd und \nBläserklasse Zopf \nSingschule Langnau \n\nAnz \n \n\nAnz \n \n\nAnz \n \n\nAnz \n \n\nAnz \n\n30 \n \n\n308 \n \n\n147 \n \n\n109 \n \n\n214 \n\n25 \n \n\n280 \n \n\n150 \n \n\n125 \n \n\n220 \n\n30 \n \n\n320 \n \n\n155 \n \n\n115 \n \n\n225 \n\n \n \n \n \n\n       \n\n113\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nSchulergänzende \nAngebote \n\nMahlzeitenbezüge Mittag Anz 27‘145 26‘000 33‘000 inkl. Erweiterung \nDietlimoos \n\n Besuche Nachmittag Anz 16‘735 12‘500 22‘000 inkl. Erweiterung \nDietlimoos \n\n Besuche Ferienhorte Anz 958 1‘000 1‘000  \n Besuche Ferienkurse \n\nFreizeitanlage \nAnz \n\n \n149 150 150  \n\n Besuche offene Werkstatt \nFreizeitanlage  \n- Kinder \n- Erwachsene \n\n \n \n\nAnz \nAnz \n\n \n \n\n581 \n356 \n\n \n \n\n600 \n350 \n\n \n \n\n600 \n350 \n\n \n\nBeratungen/ Projekte in \nSchulen \n\nBeratungen / Projekte in \nSchulen Schulsozialarbeit \n\nStd 3‘805 2‘800-\n2‘900 \n\n3‘500- \n3‘600 \n\n \n\nSchulanlagen Schulhäuser Anz 8 8 8  \n Kindergärten/Kleinanlagen Anz 11 11 11  \n\n \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\nAusblick \n\nDie Schülerzahlen werden weiter steigen, v.a. durch die bereits jetzt in den Neubaugebieten wohnhaften \nKleinkinder. Das Provisorium Dietlimoos wird daher im Jahr 2015 erweitert werden müssen. Die laufende \nRechnung wird durch steigende Personal- und Sachkosten belastet werden. \n\nDie Nachfrage nach Tagesbetreuung ist weiterhin steigend. Die bestehenden Einrichtungen sind an der \nAuslastungsgrenze, räumliche Erweiterungen werden notwendig sein. \n\n \n\n114\n\n\n\nBudget 2015\n_________________________________________________________________________________________________________________________\n\n1. Nettokosten der Produkte\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\n2013 2014 2015 2014 / 2015\n\nM1 Schulpflege 568'899.70 598'023 526'156 -12.0%\nM2 Kindergarten / Primarschule 20'320'927.61 18'488'433 19'964'457 8.0%\nM3 Sekundarschule 9'646'927.59 8'566'641 9'137'295 6.7%\nM4 Musikschule 697'721.69 725'399 701'311 -3.3%\nM5 Sonderschulung 3'210'175.57 3'222'786 3'405'043 5.7%\nM6 Schulergänzende Angebote 1'089'039.10 1'289'665 1'314'406 1.9%\nM7 Therapie und Soziales 2'500'330.03 2'320'696 2'537'794 9.4%\n\nNettokosten der Produkte 38'034'021.29 35'211'642 37'586'462 6.7%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\nKosten 2013 2014 2015 2014 / 2015\n\nPersonalkosten 10'040'576.53 10'375'500 10'445'300 0.7%\nSachkosten 2'094'434.90 2'580'300 2'642'200 2.4%\nEntschädigung an Kanton/Gemeinden 11'622'456.05 11'654'300 13'047'500 12.0%\nBetriebs- und Defizitbeiträge 3'057'264.45 3'766'600 3'896'000 3.4%\n\nDirekte Kosten 26'814'731.93 28'376'700 30'031'000 5.8%\nGemeinkosten 13'542'974.56 9'246'242 10'195'262 10.3%\n\nTotal Kosten 40'357'706.49 37'622'942 40'226'262 6.9%\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\nErlöse 2013 2014 2015 2014 / 2015\n\nEntgelte 1'782'223.35 1'789'000 1'999'100 11.7%\nRückerstattungen von Gemeinwesen 501'182.95 489'100 492'100 0.6%\nBeiträge mit Zweckbindung 40'278.90 133'200 148'600 11.6%\n\nTotal Erlöse 2'323'685.20 2'411'300 2'639'800 9.5%\n\nNettokosten 38'034'021.29 35'211'642 37'586'462 6.7%\n\nKostendeckungsgrad 6% 6% 7%\n\nKommentar\n\n \nM1 Schulpflege \nDie Entschädigung des Schulpräsidenten ist neu beim Stadtrat verbucht. \n \nM2 Kindergarten / Primarschule \nIm Wesentlichen verursachen folgende Faktoren die Erhöhung: Es werden zwei Klassen mehr geführt ( +  \n400'000 Franken). Die Zahl der integrierten Sonderschulungen und auch der Aufwand pro einzelnen Schüler \nsind höher. Die steigenden Schülerzahlen erfordern mehr Unterricht in Deutsch als Zweitsprache und mehr \nAssistenzpersonal. \n \n\n115\n\n\n\nBudget 2015\n_________________________________________________________________________________________________________________________ \n\n \n \nFür gestiegene Investitionen werden 163'500 Franken zusätzlich als Zinsen und Abschreibungen verrechnet. \nGestiegene Kosten für die Liegenschaften werden auf die Schulen umgelegt (siehe unten 'Gemeinkosten'). \n \nM3 Sekundarschule \nEs werden zwei Klassen mehr geführt (+ 400'000 Franken). Für gestiegene Investitionen werden  163'500 \nFranken zusätzlich als Zinsen und Abschreibungen verrechnet. Gestiegene Kosten für die Liegenschaften \nwerden auf die Schulen umgelegt (siehe unten 'Gemeinkosten'). \n \nM5 Sonderschulung \nWeniger Platzierungen in Heimen und Heilpädagogischer Schule (- 400'000 Franken). Stattdessen müssen \naufgrund des mangelnden Platzangebots vermehrt Platzierungen in teurere Tagesschulen erfolgen (+ \n560'000 Franken). \n \nM7 Therapie und Soziales \nDurch gestiegene Schülerzahlen und vermehrte Beanspruchung durch Privatschüler/innen steigt der \nAufwand für Logopädie um 150'000 Franken, jener für Psychomotoriktherapie um 70'000 Franken. \n \n \nZusatzinformationen \n \nEntschädigung an Kanton/Gemeinden \nDer höhere Personalaufwand für zusätzliche Klassen und integrierte Sonderschulung fällt als Entschädigung \nan den Kanton an. Der Kanton hat die Pensen der Schulleitungen erhöht. \n \nGemeinkosten \nDie Gemeinkosten steigen an, weil verschiedene Umlagen höher ausfallen: Die Gesamtkosten im Bereich \nLiegenschaften sind aufgrund neuer Gebäude und der damit verbunden Kosten für Unterhalt und \nHauswartung angestiegen (+ 180'000 Franken). Der Aufwand für Zinsen und Abschreibungen steigt um \n480'000 Franken. Die Nettokosten des Schulsekretariats sind um 280'000 Franken höher (siehe DLB \nSchulsekretariat).  \n \nEntgelte \nUm 51'000 Franken höhere Schulgelder in der Musikschule durch Gebührenerhöhung. Um 141'000 Franken \nhöhere Elternbeiträge in der Tagesbetreuung aufgrund gestiegener Nachfrage. Höhere Elternbeiträge in der \nSonderschulung (+ 10'000). \n \nBeiträge mit Zweckbindung \nDa die Sekundarschule Hofern neu als Schule mit hohem Anteil Fremdsprachiger gilt (QUIMS-Schule), wird \nfür obligatorisch durchzuführende Spezialprogramme ein Staatsbeitrag von 18'800 Franken fällig. \n \n \n \n\n116\n\n\n\nBudget 2015\n_________________________________________________________________________________________________________\n\nProduktegruppe M\nDLB Schulsekretariat\n\nRechnung Budget Budget \nAbweichung \n\nBudget / Budget\nKosten 2013 2014 2015 2014 / 2015\n\nPersonalkosten 805'761.64 869'900 1'150'800 32.3%\nSachkosten 90'044.45 94'800 94'800 0.0%\nEntschädigung an Kanton 27'146.30 27'600 28'800 4.3%\n\nTotal Kosten 922'952.39 992'300 1'274'400 28.4%\n\nRechnung Budget Budget \nAbweichung \n\nBudget / Budget\nErlöse 2013 2014 2015 2014 / 2015\n\nRückerstattungen 2861.6 3600 3600 0.0%\nTotal Erlöse 2'862 3'600 3'600 0.0%\n\nNettokosten 1 920'090.79 988'700 1'270'800 28.5%\nVerrechnung an and. Abt. -920'091.25 -988'700 -1'270'800 28.5%\n\nNettokosten 2 -0.46 0 0 --\n\nKostendeckungsgrad 100% 100% 100%\n\nKommentar\n\n \nPersonalkosten \nIm Schulsekretariat ist wegen gestiegenen Aufwands infolge höherer Schüler- und \nKlassenzahlen sowie mehr Lehrpersonals eine Erhöhung um 30 Stellenprozente geplant \n(33'000 Franken). 10 Stellenprozente (7'000 Franken) werden von der Primarschule ins \nSchulsekretariat übertragen. Es fallen mehrere Dienstaltersgeschenke im Umfang von 32'000 \nFranken an (Vorjahr keine). Das Pensum für die schulergänzenden Angebote wurde wegen \nstark gestiegener Nachfrage um 5 % erhöht (+ 5'000 Franken). \n \nUm die Schulpflege von operativen Aufgaben zu entlasten wird eine Geschäftsleitung mit 200 \nStellenprozenten anstelle der bisherigen Operativen Leitung (131 %) eingesetzt. Die \nMehrkosten betragen netto 122'000 Franken, 52'000 Franken (31 Stellenprozente) waren \nbisher bei den Schulen als Koordinationsleistung verbucht und fallen neu im Schulsekretariat \nan. 0.3 administrative Stellen (28'000 Franken) werden vom Bereich Liegenschaften ins \nSchulsekretariat übertragen.  \n\n117\n\n\n\nBudget 2015\n____________________________________________________________________________________________________________\n\n4. Globalbudgets Dienstleistungsbereiche (DLB) - Übersicht\n\nRechnung Budget Budget\nDienstleistungsbereich 2013 2014 2015\n\nin Fr. in %\n\nStab Verwaltungsleitung -351'042.04 -303'797 -304'858 -1'060.85 -0.3%\n\nInformatik -0.13 0 0 0.10 --\n\nPersonal 0.34 0 0 0.10 --\n\nFinanzen -0.03 0 0 0.00 --\n\nLiegenschaften -140'261.83 1'809 0 -1'809.00 -100.0%\n\nE R F O L G -491'303.69 -301'988 -304'858 -2'869.65 -1.0%\n\n(+) positiver Saldo = Ertragsüberschuss\n(-) negativer = Aufwandüberschuss\n\nAbweichung\nBudget/Budget\n\n118\n\n\n\nBudget 2015\n_______________________________________________________________________________________________________________\n\nDienstleistungsbereich\nStab Verwaltungsleitung (früher Zentrale Dienste)\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\nKosten 2013 2014 2015 2014 / 2015\n\nPersonalaufwand 235'285.70 411'800 240'688 -41.6%\nSachkosten 103'739.99 103'200 283'100 174.3%\nDirekte Kosten 339'025.69    515'000 523'788 1.7%\nGemeinkosten 29'811.35 -207'003 -207'930 0.4%\n\nTotal Kosten 368'837.04     307'997 315'858 2.6%\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\nErlöse 2013 2014 2015 2014 / 2015\n\nEntgelte 14'195.00 500 5'400 980.0%\nInterne Verrechnungen 3'600.00 3'700 5'600 51.4%\n\nTotal Erlöse 17'795.00 4'200 11'000 161.9%\n\nNettokosten 351'042.04 303'797 304'858 0.3%\n\nKostendeckungsgrad 5% 1% 3%\n\nKommentar\n\nPersonalaufwand \nDie sowohl in der Rechnung 2013 als auch im Budget 2015 ausgewiesenen Personalkosten \nentsprechen den Kosten der Arbeit, die tatsächlich für den "DLB Stab Verwaltungsleitung" geleistet \nwird. Die nicht zuordenbaren Personalkosten (allgemeine Arbeiten) verbleiben in den Gemeinkosten.  \nDas Budget 2014 umfasst dagegen alle Personalkosten, welche die Mitarbeitenden des Bereich \ngeneriert haben (auch wenn sie Leistungen für ein anderes Produkt erbracht haben).  \n \nSachkosten \nSeit Mitte 2014 findet für die Posttaxen eine Pauschalverrechnung statt. Die Kosten werden neu \ngesamthaft budgetiert und führen zu einer Erhöhung der Sachkosten. \n \nErlöse \nBei der Abweichung handelt es sich um Rückerstattung von Kinderzulagen (Entgelte) ab 2015 sowie \num zusätzliche Rückerstattung der pauschal verrechneten Kosten für Posttaxen an spezialfinanzierte \nAbteilungen (Interne Verrechnungen, vgl. auch Erklärung zu den gestiegenen Sachkosten oben). \n\n119\n\n\n\nBudget 2015\n_____________________________________________________________________________________________________________\n\nDienstleistungsbereich\nInformatik\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\nKosten 2013 2014 2015 2014 / 2015\n\nPersonalaufwand 126'546.67 105'200 205'728 95.6%\nSachkosten 760'347.00 1'007'300 1'016'600 0.9%\nAbschr., Zinsen, int.Verr. 346'778.05 418'000 397'000 -5.0%\n\nTotal Kosten 1'233'671.72 1'530'500 1'619'328 5.8%\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\nErlöse 2013 2014 2015 2014 / 2015\n\nEntgelte 18'338.40 0 0\nInt. Verrech. spezialf. 3'499.20 33'300 33'800 1.5%\n\nTotal Erlöse 21'837.60 33'300 33'800 1.5%\n\nNettokosten 1 1'211'834.12 1'497'200 1'585'528 5.9%\nVerrechnung an and. Abt. -1'211'834.25 -1'497'200 -1'585'528 5.9%\n\nNettokosten 2 -0.13 0 0 --\n\nKostendeckungsgrad 100% 100% 100%\n\nKommentar\n \nKosten \nDie sowohl in der Rechnung 2013 als auch im Budget 2015 ausgewiesenen Personalkosten \nentsprechen den Kosten der Arbeit, die tatsächlich für den Dienstleistungsbereich Informatik \ngeleistet wird.  \nDas Budget 2014  umfasst dagegen die Personalkosten, welche Mitarbeitende des Bereichs \ngeneriert haben. Trotz unterschiedlicher Zahlen sind die Personalkosten insgesamt unverändert. \n\n120\n\n\n\nBudget 2015\n___________________________________________________________________________________________________________\n\nDienstleistungsbereich\nPersonal\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\nKosten 2013 2014 2015 2014 / 2015\n\nPersonalkosten 373'837.84 430'800 381'858 -11.4%\nSachkosten 31'294.80 73'300 88'700 21.0%\n\nTotal Kosten 405'132.64 504'100.00 470'558 -6.7%\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\nErlöse 2013 2014 2015 2014 / 2015\n\nEntgelte 10'669.00 6'100 6'100 0.0%\nInterne Verrech. spezialf. 29'100.00 38'100 38'100 0.0%\n\nTotal Erlöse 39'769.00 44'200 44'200 0.0%\n\nNettokosten 1 365'363.64 459'900 426'358 -7.3%\nVerrechnung an and. Abt. -365'363.30 -459'900 -426'358 -7.3%\n\nNettokosten 2 0.34 0 0 --\n\nKostendeckungsgrad 100% 100% 100%\n\nKommentar\n \nPersonalkosten \nDie sowohl in der Rechnung 2013 als auch im Budget 2015 ausgewiesenen Personalkosten \nentsprechen den Kosten der Arbeit, die tatsächlich für den Dienstleistungsbereich Personal \ngeleistet wird. \nDas Budget 2014 umfasst dagegen alle Personalkosten, welche die Mitarbeitenden des Bereichs \ngeneriert haben (auch wenn sie Leistungen für ein anderes Produkt erbracht haben). Trotz \nunterschiedlichen Zahlen sind die Personalkosten insgesamt unverändert. \n \nSachkosten \nFür einen Weiterbildungsanlass/eine Klausur der Ressortleitenden wurden zusätzliche Mittel \nbudgetiert.  \n\n121\n\n\n\nBudget 2015\n_____________________________________________________________________________________________________________________\n\nDienstleistungsbereich\nFinanzen\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\nKosten 2013 2014 2015 2014 / 2015\n\nPersonalkosten 658'010.73 623'152 599'663 -3.8%\nSachkosten 63'058.04 59'100 45'600 -22.8%\nTotal Kosten 721'068.77 682'252 645'263 -5.4%\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\nErlöse 2013 2014 2015 2014 / 2015\n\nEntgelte 21'100.00 19'300 17'000 -11.9%\nRückerstattungen von Gemeinwesen 6'149.20 3'000 5'000 66.7%\nInterne Verrechnungen 60'100.00 61'000 62'300 2.1%\nTotal Erlöse 87'349.20 83'300 84'300 1.2%\n\nNettokosten 1 633'719.57 598'952 560'963 -6.3%\nVerrechnung an andere Abteilungen -633'719.60 -598'952 -560'963 -6.3%\nNettokosten 2 -0.03 -0.05 0.00 -\n\nKostendeckungsgrad 100% 100% 100%\n\nKommentar \nKommentar zur JahresrechnungKosten \nDer Produktegruppe Finanzen werden höhere Personalkosten von 18'000 Franken für die \nRechnungsführung der ARA Sihltal belastet, was zu Minderkosten beim Dienstleistungsbereich \nFinanzen führt. \nAnpassung Sachkosten aufgrund günstigerer Kosten für Druck Budget, Finanzplan und \nJahresrechnung sowie tiefere Anschaffung von Mobiliar. \n \nErlöse \nKeine nennenswerten Veränderungen. \n \nNettokosten \nNettokosten 1: Die tieferen Nettokosten sind zur Hauptsache auf Minderkosten beim Personal \nzurückzuführen (siehe Begrüngung Kosten). \nNettokosten 2: Deckungsgrad von 100 % wie in den Vorjahreszahlen. \n \n\n122\n\n\n\nBudget 2015\n____________________________________________________________________________________________________________________\n\nDienstleistungsbereich\nLiegenschaften\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\nKosten 2013 2014 2015 2014 / 2015\n\nPersonalkosten 420'058.94 652'800 804'878 23.3%\nSachkosten 1'451'025.96 1'448'900 1'270'000 -12.3%\nAbschreibungen und Zinsen 496'214.65 480'000 0 -100.0%\nTotal Kosten 2'367'299.55 2'581'700.00 2'074'878 -19.6%\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\nErlöse 2013 2014 2015 2014 / 2015\n\nPlakatgebühren 36'771.10 41'000 0 -100.0%\nMieterträge 171'487.85 161'200 16'000 -90.1%\nEntgelte 47'230.95 31'300 379'900 1113.7%\nInterne Verrechnungen 19'300.00 34'400 600 -98.3%\nTotal Erlöse 274'789.90 267'900 396'500 48.0%\n\nNettokosten 1 2'092'509.65 2'313'800 1'678'378 -27.5%\nVerrech. an andere Abteilungen -1'952'247.82 -2'315'609 -1'678'378 -27.5%\nNettokosten 2 140'261.83 -1'809 0 -100.0%\n\nKostendeckungsgrad 94% 100% 100%\n\nKommentar\nKosten \nPer 1.1.2015 sind im Budget des Dienstleistungsbereiches Liegenschaften zusätzlich die von der Schule \ntransferierten 115 Stellenprozente enthalten. Zusätzlich wird aufgrund der geplanten Projekte eine \nzusätzliche Stelle geschaffen. Sämtliche Eigenleistungen in Projekten werden neu über die Entgelte auf \ndie einzelnen Projektvorhaben umgelegt. Daher wird dieser Aufwand in den Projektkosten eingerechnet. \n \nDer Sachaufwand und die Abschreibungen/Zinsen reduzieren sich infolge der Verschiebung der \nVerwaltungsliegenschaften in die Produktegruppe Finanzen. \n \nErlöse \nIn den Entgelten sind hauptsächlich die Eigenleistungen für Investitionen enthalten (vgl. oben; \nBegründung zu Kosten). Reduktion der Plakatgebühren und Mieterträge infolge Verschiebung der \nVerwaltungsliegenschaften in die Produktegruppe Finanzen. \n \nNettokosten \nNettokosten 1: Reduktion der Nettokosten, da der Teilbereich Verwaltungsliegenschaften neu in der \nProkuktegruppe Finanzen enthalten ist, was folglich auch zu einer Reduktion der Gemeinkosten führt.  \nNettokosten 2: Deckungsgrad von 100 % wie in den Vorjahreszahlen. \n \n \n \n\n123\n\n\n\n5. Stellenplan \n \nDer Stellenplan entwickelt sich wie folgt: \n \n 2011 2012 2013 2014 2015 \n\nVersch. \nJugend, \n\nSport \n\nAbwei-\nchung \n14/15 \n\n1. Stadtrat        \n\nPräsidiales 20.4 20.3 \n \n\n20.3 \n \n\n20.3 23.4 + 3.0 + 0.1 \n \n\nFinanzen 17.9 17.8 \n \n\n18.9 \n \n\n18.9 20.6 - + 1.7 a) \n\nBau und Planung 4.0 5.0 \n \n \n\n5.0 \n \n \n\n5.0 5.4 - + 0.4 b) \n\nWerkbetriebe 29.7 29.8 \n \n\n30.0 \n \n\n30.4 31.7 - + 1.3 c) \n\nSicherheit, Gesundheit 11.5 11.7 \n \n\n12.2 \n \n\n12.7 23.9 + 9.1  + 2.1 d) \n\nSoziales 20.0 21.2 \n \n\n19.6 \n \n\n17.0 19.0 +1.7 + 0.3 e) \n\nJugend und Sport 14.2 13.7 \n \n\n13.7 \n \n\n13.8 0.0 - 13.8 - \n\nKinderhaus Werd 11.1 11.4 11.4 12.4 12.9 -  + 0.5 f) \n\nWalter L. + Joh. Wolfhaus 8.5 8.5 8.8 8.8 8.8 - - \n\nPWG Soodmatte 6.5 6.5 7.5 8.1 8.1 - - \n\nPWG Mauersegler 15.0 15.0 16.4 18.0 18.0 - - \n\nAlters- und Pflegeheim 52.5 63.8 62.6 67.0 70.8 -  + 3.8 g) \n\nTotal 211.3 224.7 226.4 232.4  242.6 ± 0.0 + 10.2 \n\n2. Schulpflege        \n\nSchulsekretariat 6.2 6.2 6.4 6.4 8.3 - + 1.9 h) \n\nTherapie und Soziales 7.3 5.7 5.9 5.9 5.9 - - \n\nSchulergänz. Angebote 9.7 9.3 9.6 11.3 12.2 - + 0.9 i) \n\nHauswartung 20.7 20.8 20.8 22.3 21.6 - - 0.7 j) \n\nTotal 43.9 42.0 42.7 45.9 48.0 - + 2.1 \n\nTotal Stadt Adliswil 255.2 266.7 269.1 278.3 290.6 ± 0.0 + 12.3 \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n124\n\n\n\nBegründungen zu grösseren Veränderungen: \na) Finanzen  \n\nReduktion 0.1 Stellen bei der Abteilung Finanzen und Controlling infolge Entflechtung der \nStadt von der SABA: \nVerschiebung von 1.15 Stellen von der Abteilung Liegenschaften der Schule zur Abteilung \nLiegenschaften der Stadt. Schaffung einer Projektleiterstelle in der Abteilung Liegenschaf-\nten im Umfang von 0.8 Stellen. Die Finanzierung dieser Stelle erfolgt über die einzelnen \nVorhaben der Investitionsrechnung und geht nicht zu Lasten der laufenden Rechnung. \nReduktion 0.1 Stellen in der Abteilung Steuern. \n\nb)  Bau und Planung \n75'000 Franken, die bislang für externe Bauberatung vorgesehen waren, wurden im \nBudget 2015 umgelagert und erscheinen neu unter Personalkosten bzw. wirken sich bei \nobiger Darstellung als eine Erhöhung des Stellenplanes aus. Insgesamt wird der Aufwand \ndadurch jedoch nicht erhöht. \n\nc)  Werkbetriebe \nUm die anstehenden Projekte bewältigen zu können, wurden in der Abteilung Planung \nWerke 75% einer PL-Stelle zusätzlich budgetiert. Die Kosten werden grossenteils über \nProjekte abgerechnet/finanziert.  \nIm Unterhalt Tiefbau haben zwei Mitarbeiter ihr Pensum auf 80% reduziert. Gleichzeitig \nwurde ein Lernender nach seinem Lehrabschluss für ein Jahr befristet in eine 100% Stelle \nübernommen. Gründe für die Personalaufstockung sind die wachsende Verkehrsfläche \nund generell die Zunahme der Aufgaben (z.B. auch an Wochenenden die Reinigung von \nVerkehrsflächen im Zentrum und Leerung der Abfalleimer an exponierten Lagen). \n\nd)  Sicherheit, Gesundheit \nIm Stellenplan 2014 ist eine Stelle zu viel enthalten (befristete zusätzliche Stelle bei der \nPolizei vor Pensionierung im März 2014), die Abweichung beträgt deshalb richtigerweise 3 \nStellen. \nBei der Polizei wird eine zusätzliche Stelle im Polizeikorps budgetiert(vgl. Kommentar zu \nden Nettokosten Polizei, J1). Im Hallen- und Freibad werden zusätzliche 1.5 Stellen bud-\ngetiert (vgl. Kommentar zu den Nettokosten Sport, K3). \nKleinere Anpassungen (Sicherheit 0.3 und Sport 0.2 Stellen) wurden vorgenommen, um \nsinnvolle Arbeitspensen zu erhalten und erfolgen ohne Erhöhung des Globalbudgets. \n\ne)  Soziales \nVerschiebung von 0.15 Stellen vom Ressort Präsidiales für die Übernahme der Aufgaben \nIntegration und Stiftung Adliswiler Jugend. Reduktion von 0.1 Stellen in der Sozialbera-\ntung aufgrund erwarteten Rückgangs der Sozialhilfezahlen. Vollausbau der Ende 2013 \nbeschlossenen Schaffung einer Assistenz der Ressortleitung, die ab 2015 ganzjährig zum \nTragen kommt (+ 0.4 Stellen, durch Verlagerung von Aufgaben an das Kinderhaus Werd, \nzuvor durch Umlagen verrechnet). Zusätzlich 0.15 Stellen für die Übernahme weiterer \nAufgabengebiete aufgrund gesetzl. Vorgaben (Zunahme Aufwand ZL, Krippenaufsicht, \nAufsicht Tageseltern).  \n\nf)  Kinderhaus Werd \nVerlegung der Administration Kinderhaus von der Abt. Soziale Aufgaben in das Kinder-\nhaus seit Mai 2014 (50%-Stelle). Zuvor wurden diese Kosten via interne Verrechnungen \numgelegt (im Rahmen von 0.4 Stellen) s. Begründung Soziales. Zusätzlich 0.1 Stellen \naufgrund gestiegenen Aufwands an Administration und Führung (z.T. kantonale Qualitäts-\nvorgaben). \n\ng)  Alters- und Pflegeheim \nErhöhter Bedarf an Pflegepersonal bei einer Zunahme der Pflegebedürftigkeit (basierend \nauf den kantonalen Richtlinien bzgl. Mindeststellenplänen in der Pflege) sowie erhöhter \nBedarf an Personal Hauswirtschaft und Technik aufgrund zunehmendem Aufwands durch \n\n125\n\n\n\nkürzere Aufenthaltszeiten. Alle zusätzlichen Personalkosten werden durch entsprechend \nhöheren Ertrag (Taxen) finanziert. \n\nh)  Schulsekretariat \nUm die Schulpflege von operativen Aufgaben zu entlasten wird eine Geschäftsleitung mit \n200 Stellenprozenten anstelle der bisherigen Operativen Leitung eingesetzt. Im Schulsek-\nretariat wird eine Erhöhung von 100 % ausgewiesen, obwohl davon bisher 41 Stellenpro-\nzente bei den Schulen als Koordinationsleistung verbucht waren. 0.3 administrative Stel-\nlen werden vom Bereich Liegenschaften ins Schulsekretariat übertragen. Wegen gestie-\ngenen Aufwands infolge höherer Schüler- und Klassenzahlen sowie mehr Lehrpersonals \nist eine Erhöhung um 50 Stellenprozente geplant. Das Pensum für die Leitung der schul-\nergänzenden Angebote wurde wegen stark gestiegener Nachfrage um 5 % erhöht. \n\ni)  Schulergänzende Angebote \nWegen gestiegener Nachfrage und entsprechend höheren Belegungszahlen ist mehr Per-\nsonal erforderlich. Der Mehraufwand wird mehr als kompensiert durch höhere Elternbei-\nträge. \n\nj)  Hauswartung \nAus dem Bereich Liegenschaften wurden 1.15 Stellen an die Abteilung Liegenschaften \nder Stadt übertragen. Für neue Gebäude sind 0.45 Stellen für zusätzliche Hauswartung \nvorgesehen. \n\n \n\n126\n\n\n\n6. Glossar - Begriffserklärungen \n \nAbschreibungen \nUnter Abschreibungen werden Buchungen verstanden, die die Sach- und/oder Wertvermin-\nderung eines einzelnen oder mehrerer zusammengefasster Vermögensobjekte aufzeigen. \n\n• Abschreibungen Finanzvermögen \nAbschreibungen von uneinbringlichen Guthaben und sämtliche Abschreibungen auf \ndem Finanzvermögen im Umfang der tatsächlich eingetretenen Wertminderung oder \naufgrund von Bewertungsvorschriften. \n\n• Abschreibungsbedarf für ordentliche Abschreibungen \nTotal der ordentlich, zwingend vorgeschriebenen Abschreibungen in Prozent des Ver-\nwaltungsvermögens. \n\n• Abschreibungssatz Verwaltungsvermögen \nTotal der ordentlichen und zusätzlichen Abschreibungen in Prozent des Verwaltungs-\nvermögens. \n\n \nAktiven \nBestehen aus dem Finanz- und Verwaltungsvermögen, den Vorschüssen an Spezialfinanzie-\nrungen und dem allfälligen Bilanzfehlbetrag. \n\n• Aktivierte Ausgaben \nTotal Bruttoausgaben in der Investitionsrechnung. Sie werden beim Jahresabschluss in \ndie Bestandesrechnung übertragen (aktiviert). \n\n• Aktivierungen \nAktivierungen sind die am Ende der Rechnungsperiode in die Bestandesrechnung zu \nübertragenden Ausgaben der Investitionsrechnung. \n\n \nAufwand Laufende Rechnung \nWertverzehr in einem Rechnungsjahr gemäss den Deckungsgrundsätzen. Er hat eine Ver-\nminderung des Eigenkapitals zur Folge. \n \nBestandesrechnung \nDie Bestandesrechnung bildet zusammen mit der Verwaltungsrechnung die Jahresrechnung. \nDie Bestandesrechnung enthält Vermögenswerte (Aktiven) und die Verpflichtungen (Passi-\nven) sowie das Eigenkapital oder den Bilanzfehlbetrag. \n \nBilanzfehlbetrag \nÜberschuss der Verpflichtungen über die Gesamtaktiven. Durch Eigenkapital nicht abge-\ndeckte Aufwandüberschüsse der Laufenden Rechnung erhöhen den Bilanzfehlbetrag. Ge-\nmeinden mit einem Bilanzfehlbetrag wären nach privatrechtlicher Betrachtungsweise im \nKonkurs. Der Bilanzfehlbetrag ist deshalb innert nützlicher Frist abzutragen. \n \nBuchgewinne Anlagen Finanzvermögen \nDifferenz zwischen Buchwert und höherem Erlös aus Verkauf bzw. Neubewertung von Ver-\nmögenswerten. \n\n127\n\n\n\nCash flow / Cash loss \nDer Cash flow entspricht dem Zahlungsmittelüberschuss – der Cash loss dem Zahlungsmit-\ntelfehlbetrag einer Periode. Er gilt als Indikator für die Innenfinanzierungskraft (Schaffung von \nEigenkapital aus dem Gemeinwesen heraus).  \nFormel: \nCash flow /Cash loss = Ergebnis Laufende Rechnung + Abschreibungen (Verwaltungsver-\nmögen) + Einlagen in Rückstellungen – Entnahmen aus Rückstellungen \n \nEigenkapital \nVermögen, das die Summe der Verpflichtungen übersteigt. Eigenkapital entsteht in der Regel \ndurch Ertragsüberschüsse der Laufenden Rechnung. Es dient vorab zur Verminderung oder \ngänzlichen Deckung künftiger Aufwandüberschüsse und als Reserve für künftige Verpflich-\ntungen. Diese Reserve ist an keinen bestimmten Zweck gebunden. \n \nEinlagen und Entnahmen aus Spezialfinanzierungen, Spezialfonds, Vorfinanzierungen, \nSonderrechnungen und Rückstellungen \nReservierung (Einlagen) bzw. Verwendung (Entnahmen) bestimmter (reservierter) Mittel auf-\ngrund gesetzlicher oder rechtlicher gleichwertiger Vorschriften für die vollständige oder teil-\nweise Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe. Einlagen und Entnahmen werden bei der Be-\nrechnung des konsolidierten laufenden Aufwandes bzw. Ertrages nicht berücksichtigt. \n \nFinanzertrag \nErtrag der Laufenden Rechnung abzüglich Einnahmen aus Spezialfinanzierungen, durchlau-\nfende Beiträge und interne Verrechnungen. \nFormel: \n+ Ertrag Laufende Rechnung \n- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen, Stiftungen, Rückstellungen \n- Durchlaufende Beiträge \n- Interne Verrechnungen \n= Finanzertrag \n \nFinanzierungsfehlbetrag \nDie nach Abzug der Selbstfinanzierung nicht gedeckten Nettoinvestitionen. Er gibt den \nFremdkapitalbedarf der Rechnungsperiode an. \n \nFinanzierungsüberschuss \nFür die Verwaltungsinvestitionen nicht benötigten Mittel der Rechnungsperiode, die z.B. für \nSchuldenrückzahlung oder für Anlagen verwendet werden können. \n \nFinanzvermögen \nDas Finanzvermögen besteht aus jenen Vermögenswerten, welche ohne Beeinträchtigung \nder öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden können. \n \nFremdkapital \nDas Fremdkapital setzt sich zusammen aus öffentlichen Schulden, Rückstellungen, transito-\nrischen Passiven, verwalteten Geldern und Verpflichtungen für Sonderrechnungen. Macht \nAussage über Beurteilungsgrösse für Kapitalstruktur und das absolute Verschuldungsaus-\nmass. \n \nInvestitionsrechnung \nDie Investitionsrechnung erfasst jene Ausgaben und Einnahmen, die im Zusammenhang mit \nder Schaffung oder Erhaltung von Vermögenswerten für öffentliche Zwecke stehen. Jede \nÜbertragung vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen gilt als Investition und ist Gegenstand \nder Investitionsrechnung. \n\n128\n\n\n\nKapitaldienst \nPassivzinsen, zuzüglich der ordentlichen Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, \nabzüglich der Nettovermögenserträge. \nFormel: \n+ Passivzinsen \n- Vermögensertrag \n+ Aufwand Liegenschaften im Finanzvermögen \n+ Buchgewinne Finanzvermögen \n+ Einnahmenüberschüsse der Investitionsrechnung \n+ Nettozinsen \n+ Ordentliche Abschreibungen (Verwaltungsvermögen) \n= Kapitaldienst \n \nKapitaldienstanteil \nDer Kapitaldienst gibt Antwort darauf, wie stark der Finanzertrag durch den Kapitaldienst \nbelastet wird und misst somit die Belastung des Haushaltes für Zinsen und ordentliche Ab-\nschreibungen. Ein hoher Kapitaldienstanteil, 18%  und mehr, kann entweder durch eine hohe \nVerschuldung oder durch grosse Investitionstätigkeit und einen entsprechend hohen Ab-\nschreibungsbedarf entstehen bzw. durch beide Faktoren zusammen.  \nWertung: \nsehr kritisch:  über 25% \nkritisch:  15% bis 25% \nunproblematisch: 5% bis 15% \ngünstig:  unter 5%  \nFormel: \nKapitaldienstanteil = Kapitaldienst / Finanzertrag x 100 \n \nLaufende Rechnung \nDie Laufende Rechnung entspricht der Erfolgsrechnung im betriebswirtschaftlichen Rech-\nnungswesen. Sie enthält Zahlungen an Dritte für die laufende Aufgabenerfüllung (Konsum-\nausgaben), Abschreibungen und sonstige Aufwandposten. Dem Aufwand wird der Ertrag \ngegenübergestellt. Der Saldo ergibt den Aufwand- oder den Ertragsüberschuss. \n \nMedian \nDer Median (auch 50%-Wert oder Zentralwert) ist jener Wert von statistischen Kennzahlen, \nwelche die der Grösse nach geordneten Werte in genau zwei Hälften teilt. Es liegen rechts \nund links der Grösse nach geordneten Werte. D.h. der Median bedeutet jeweils die 15. Ge-\nmeinde in einer sortierten Reihe (Rangfolge); im Unterschied zum Mittelwert oder arithmeti-\nschen Mittel fallen bei Median Extremwerte nicht ins Gewicht. \n \nMittelwert \nDer Mittelwert oder auch das arithmetische Mittel genannt, ist die Berechnung vom einfachen \nDurchschnitt. Er wird vor allem bei homogenen statistischen Massen angewendet. In ande-\nren Fällen kann das Resultat durch Extremfälle wesentlich verfälscht werden. \n \nNettoinvestitionen \nÜberschuss der Investitionsausgaben über die Investitionseinnahmen, welche das Gemein-\nwesen aus eigenen oder fremden Mitteln decken muss. Er wird beim Abschluss der Investiti-\nonsrechnung aktiviert bzw. passiviert. \nFormel: \n+ Aktivierte Investitionsausgaben \n- Passivierte Investitionseinnahmen \n= Nettoinvestitionen \n \n \n \n\n129\n\n\n\nNettoschuld / Nettovermögen \nSaldo zwischen Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital. Eine positive Zahl weist auf ein \nNettovermögen, eine negative Zahl auf eine Nettoschuld hin. \nFormel: Nettoschuld bzw. Nettovermögen = Finanzvermögen - Fremdkapital \n \nNettoschuld pro Kopf \nDie Nettoschuld pro Kopf wird oft als Gradmesser für die Verschuldung verwendet. Mit über \nFr. 5'000.-- Franken gilt diese als sehr hoch. Die Aussagekraft dieser Kennzahl hängt aller-\ndings von der richtigen Bewertung des Finanzvermögens ab. \n \nNettozinsen \nPassivzinsen abzüglich Nettovermögenserträge. \nFormel: \n+ Passivzinsen \n- Vermögensertrag \n+ Aufwand Liegenschaften im Finanzvermögen \n+ Buchgewinne Finanzvermögen \n+ Einnahmenüberschüsse der Investitionsrechnung \n= Nettozinsen \n \nOrdentliche Abschreibungen (Verwaltungsvermögen) \nGesetzlich vorgeschriebene Abschreibungen von Sachgütern, Investitionsbeiträgen, Darle-\nhen und Beteiligungen und der übrigen aktivierten Ausgaben des Verwaltungsvermögens.  \n \nPassiven \nSetzen sich aus dem Fremdkapital, den Spezialfinanzierungen sowie dem allfälligen Eigen-\nkapital zusammen. \n \nPassivierte Einnahmen \nTotal Bruttoeinnahmen in der Investitionsrechnung. Sie werden beim Jahresabschluss in die \nBestandesrechnung übertragen (passiviert). \n \nPassivierungen \nAls Passivierungen gelten die Investitionseinnahmen (brutto) und sämtliche Abschreibungen \n(ordentliche und zusätzliche) auf dem Verwaltungsvermögen. \n \nPassivzinsen \nZinsen für die Inanspruchnahme fremder Mittel. \n \nPersonalaufwand \nAufwand für Entlöhnung, Sitzungsgelder, Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen, \nAnwerbung, Ausbildung und Information, Naturalleistungen, Zulagen, Vergünstigungen jegli-\ncher Art an die Behördenmitglieder und das aktive Personal sowie an temporäre Arbeitskräf-\nte (als Ersatz für das eigene Personal, auch wenn nur ein Auftragsverhältnis besteht). Ren-\nten, Ruhegehälter, Teuerungszulagen an Pensionierte, für deren Lohnzahlungen das Ge-\nmeinwesen zuständig war. \n\n130\n\n\n\nSelbstfinanzierung \nSumme der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen sowie einem allfälligen Bilanz-\nfehlbetrag zuzüglich Ertragsüberschuss oder abzüglich Aufwandüberschuss der Laufenden \nRechnung. Selbstfinanzierung = erwirtschaftete Mittel.  \nFormel: \n+ ordentliche Abschreibungen (auf Verwaltungsvermögen) \n+ zusätzliche Abschreibungen (auf Verwaltungsvermögen) \n+ Ertragsüberschuss (Vorschlag) der Laufenden Rechnung \n- Aufwandüberschuss (Rückschlag) der Laufenden Rechnung \n= Selbstfinanzierung \n \nSelbstfinanzierung bereinigt \nSumme der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen sowie einem allfälligen Bilanz-\nfehlbetrag zuzüglich Ertragsüberschuss oder abzüglich Aufwandüberschuss der Laufenden \nRechnung (Selbstfinanzierung).   \nKorrektur der um die Einlagen in Spezialfinanzierungen, Stiftungen, Rückstellungen vermin-\nderte bzw. um die Entnahmen aus Spezialfinanzierungen, Stiftungen, Rückstellungen ver-\nmehrte Selbstfinanzierung. \nFormel: \n+ ordentliche Abschreibungen (auf Verwaltungsvermögen) \n+ zusätzliche Abschreibungen (auf Verwaltungsvermögen) \n+ Ertragsüberschuss (Vorschlag) der Laufenden Rechnung \n- Aufwandüberschuss (Rückschlag) der Laufenden Rechnung \n+ Einlagen in Spezialfinanzierungen, Stiftungen, Rückstellungen \n- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen, Stiftungen, Rückstellungen \n= Selbstfinanzierung bereinigt \n \nSelbstfinanzierungsanteil \nDiese an die Privatwirtschaft angelehnte Kennzahl zeigt den prozentualen Anteil der Selbst-\nfinanzierung (erwirtschaftete Mittel) am Finanzertrag (Nettoumsatz) und charakterisiert so die \nFinanzkraft und den finanziellen Spielraum eines Gemeinwesens. Der Selbstfinanzierungs-\nanteil zeigt wie viele Prozente des Ertrages (Finanzertrag) allein für die Selbstfinanzierung \nzur Verfügung stehen. Je höher dieser Anteil ist, desto höher ist ihre Ertragskraft respektive \ngrösser ist ihr Finanzierungsspielraum. Ein Anteil unter 8% weist auf eine schwache Investi-\ntionskraft hin. \nWertung: \nsehr kritisch:  unter 0% \nkritisch:  0% bis 10% \nunproblematisch: 10% bis 20% \ngünstig:  über 20% \nFormel: \nSelbstfinanzierungsanteil = Selbstfinanzierung / Finanzertrag x 100 \n \nSelbstfinanzierungsanteil bereinigt \nBereinigte Selbstfinanzierung in Prozenten des konsolidierten laufenden Ertrages. \nFormel: \nSelbstfinanzierungsanteil bereinigt = Selbstfinanzierung bereinigt / Finanzertrag x 100 \n \n\n131\n\n\n\nSelbstfinanzierungsgrad \nDer Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in welchem Ausmass Neuinvestitionen durch selbst-\nerwirtschaftete Mittel finanziert werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100% \nführt zu einer Neuverschuldung. Liegt dieser Wert über 100%, können Schulden abgebaut \nwerden. Werte zwischen 70 und 100% bedeuten eine noch verantwortbare Verschuldung. \nMittelfristig sollte jedoch ein Selbstfinanzierungsgrad von 100% angestrebt werden. \nWertung: \nsehr kritisch:  unter 60% \nkritisch:  60% bis 80% \nunproblematisch: 80% bis 100% \ngünstig:  über 100% \nFormel: \nSelbstfinanzierungsgrad = Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen x 100 \n \nSelbstfinanzierungsgrad bereinigt \nBereinigte Selbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvestitionen. \nFormel: \nSelbstfinanzierungsgrad bereinigt: = Selbstfinanzierung bereinigt / Nettoinvestitionen x 100 \n \nSpezialfinanzierung \nEine Spezialfinanzierung liegt vor, wenn aufgrund gesetzlicher oder rechtlich gleichwertiger \nVorschriften bestimmte Erträge ganz oder teilweise für die Erfüllungen einer öffentlichen Auf-\ngabe eingesetzt werden. \n \nSteuerertrag \nAnteil an Einkommens- und Vermögenssteuern, Anteil an Kapital- und Gewinnsteuern, inkl. \nGemeindezuschläge, Quellensteuern, Nach- und Strafsteuern (gemäss Buchhaltung). \n \nSteuerkraft absolut \nDie absolute Staatssteuerkraft basiert auf dem Sollstaatssteueraufkommen (brutto) der Ge-\nmeinden zu 100 Prozent. \n \nSteuerkraft relativ je Einwohner \nDie relative Steuerkraft errechnet sich als Quotient vom Sollstaatssteueraufkommen geteilt \ndurch die Einwohnerzahl einer Gemeinde. Steuerkraft pro Einwohner (mittlere Wohnbevölke-\nrung des Vorjahres). \n \nVermögenserträge \nAktivzinsen und andere Erträge aus den Geld- und Kapitalanlagen des Finanz- und Verwal-\ntungsvermögens, Ablieferung der Gewinne der eigenen Anstalten, Liegenschaftserträge des \nFinanz- und Verwaltungsvermögens. \n \nVerpflichtungen Spezialfinanzierungen \nVerpflichtungen (Schulden) gegenüber gemeindeeigenen Spezialfinanzierungen (z.B. Was-\nserversorgung, Elektrizitätswerke, Abwasserentsorgung, Abfallbeseitigung, usw.), Spezial-\nfonds oder Vorfinanzierungen. \n \nVerwaltungsvermögen \nDas Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen \nAufgabenerfüllung dienen und über mehrere Rechnungsjahre genutzt werden, das heisst \nnicht realisierbar sind. \n \nVorschüsse Spezialfinanzierungen \nVorschüsse an Gemeindebetriebe, welche als Spezialfinanzierung geführt werden (z.B. \nWasserversorgung, Elektrizitätswerke, Abwasserentsorgung, Abfallbeseitigung, usw.). \n \n\n132\n\n\n\nZinsbelastungsanteil \nEr misst den Anteil der Nettozinsen am Finanzertrag. Diese Kennzahl liefert Informationen \nzur finanziellen Situation eines Gemeinwesens, da eine hohe Verschuldung sich in einem \nhohen Zinsbelastungsanteil spiegelt. Im Mehrjahresvergleich kann die Verschuldungsten-\ndenz abgelesen werden. \nWertung: \nsehr kritisch:  über 8% \nkritisch:   5% bis 8% \nunproblematisch: 2% bis 5% \ngünstig:  unter 2% \nFormel: \nZinsbelastungsanteil = Nettozinsaufwand / Finanzertrag x 100 \n \nZusätzliche Abschreibungen (Verwaltungsvermögen) \nAbschreibungen von Sachgütern, Investitionsbeiträgen, Darlehen und Beteiligungen und der \nübrigen aktivierten Ausgaben des Verwaltungsvermögens, die über die ordentlichen bzw. \ngesetzlich vorgeschriebenen Abschreibungen hinausgehen. Zusätzliche Abschreibungen \nkönnen getätigt werden, wenn der Aufwandüberschuss die auf dem Verwaltungsvermögen \nbudgetierten Abschreibungen, erhöht um den Ertrag aus 3 Steuerprozenten, nicht übersteigt. \n\n133\n\n\n\tTitel und Inhaltsverzeichnis\n\t1. Das Budget im Überblick 1\n\t2. Laufende Rechnung nach Sachgruppen-Details 12\n\t3. Globalbudgets Produktegruppen (PG) - Übersicht 16\n\t4. Globalbudgets Dienstleistungsbereiche (DLB) - Übersicht 118\n\t5. Stellenplan 124\n\t6. Glossar - Begriffserklärungen 127\n\n\tBudget 2015_vorne \n\tDas Budget 2015 der Stadt Adliswil sieht bei einer Aufwanderhöhung von 5,4 % auf rund 148 Mio. Franken einen Aufwandüberschuss vor a.o. Erträgen von 1,8 Mio. Franken vor.\n\tDiverse Positionen im Budget 2015 (gestiegenen Löhne und Mehraufwendungen bei den Beiträgen an die Langzeitpflege sowie Kleinkinderbetreuung) können durch Mehrerträge bei den Steuern kompensiert werden.\n\tDer im Jahr 2013 geplante Verkauf des Stadthausareals verschiebt sich ins Jahr 2015. Aus der Veräusserung des Stadthausareals resultiert ein einmaliger Gewinn von rund 5,6 Mio. Franken. Diesen Gewinn will der Stadtrat für zusätzliche Abschreibungen vo...\n\tEntgegen der Entwicklung des Kantonsmittels konnte die Stadt Adliswil in den letzten Jahren ihre Steuerkraft wesentlich stärken. Dieser Trend hat zur Folge, dass die Stadt Adliswil im Jahr 2015 keinen Zuschuss aus dem kantonalen Finanzausgleichsfonds ...\n\t1.2 Laufende Rechnung - Übersicht\n\tEntwicklung Laufende Rechnung\n\tin 1'000 Franken\n\tPer 1. Januar 2015 werden die Zahlen des ehemaligen Ressorts Jugend und Sport in andere Ressorts transferiert (Präsidiales, Soziales, Sicherheit und Gesundheit). Der Vergleich mit den Jahresrechnungszahlen 2013 und dem Budget 2014 ist während der Umst...\n\tIn den steuerfinanzierten Bereichen der Institution Werkbetriebe wurden 3,4 Mio. Franken (Vorjahr 2 Mio. Franken) und in der Institution Sicherheit und Gesundheit 0,6 Mio. Franken zusätzliche Abschreibungen für das Jahr 2015 budgetiert. Mit dieser Mas...\n\tTrotz Auflösung des Ressorts Jugend und Sport per 1. Januar 2015 ist ein Vergleich mit den Jahresrechnungszahlen 2013 und dem Budget 2014 in dieser Gliederung möglich.\n\tIm Aufgabenbereich Verkehr wurden 3,4 Mio. Franken (Vorjahr 2 Mio. Franken) und im Aufgabenbereich Gesundheit 0,6 Mio. zusätzliche Abschreibungen für das Jahr 2015 budgetiert.\n\tDie Details zu den Abweichungen werden in den einzelnen Produktegruppen erläutert.\n\t1.3 Investitionen\n\t1.5 Bilanz\n\t1.7 Finanzkennzahlen\n\tP2)P Die Nettoschuld wird in den Jahren 2014 und 2015 steigen, da die Investitionen nicht zu 100 % selbst finanziert werden können und das Darlehen an die Stiftung Altersbauten vom Verwaltung- in Finanzvermögen transferiert werden muss.\n\tP3)P Die Steuerkraft steigt im Jahr 2015 infolge hoher Steuernachzahlungen bei den Steuerausscheidungen.\n\n\tMappe2\n\tDetail Sachg.\n\n\tBudget15_Uebersicht_PG_Grafik\n\tPG\n\tGrafik\n\n\tA_GGR_Word\n\tA_GGR_Zahlen\n\tPG GR\n\n\tB_Behoerden_Word\n\tB_Behoerden_Zahlen\n\tPG Behörden, Kultur\n\n\tleer_1\n\tC_EW_Word\n\tC_EW_Zahlen\n\tPG Einwohnerk.\n\n\tD_Fi_Word\n\tD_Fi_Zahlen\n\tPG Finanzen\n\n\tE_Steuern_Word\n\tE_Steuern_Zahlen\n\tÜbersicht\n\n\tF_Bau_Word\n\tF_Bau_Zahlen\n\tPG Raumpl.\n\n\tleer_2\n\tG_Verkehr_Word\n\tG_Verkehr_Zahlen\n\tPG Verkehr\n\n\tleer_3\n\tH_Versorgung_Word\n\tH_Versorgung_Zahlen\n\tPG Versorgung\n\n\tI_Landschaft_Word\n\tI_Landschaft_Zahlen\n\tPG Landschaft\n\n\tleer_4\n\tJ_Sicherheit_Word\n\tJ_Sicherheit_Zahlen\n\tPG Sicherheit\n\n\tK_GU_Word\n\tK_GU_Zahlen\n\tPG Gesundheit, Umwelt\n\n\tL_Soziales_Word\n\tL_Soziales_Zahlen\n\tPG Soz. Aufgaben\n\n\tM_Bildung_Word\n\tM_Bildung_Zahlen\n\tPG Bildung\n\n\tM_Schulverwaltung\n\tDLB Schulverwaltung\n\n\tBudget15_Uebersicht_DLB\n\tDLB\n\n\tN_Stab\n\tDLB Stab Verwaltungsleitung\n\n\tO_Informatik\n\tDLB Informatik\n\n\tP_Personal\n\tDLB Personal, Org.\n\n\tQ_Finanzen\n\tDLB Finanzen 2013\n\n\tR_Liegenschaften\n\tDLB Liegenschaften\n\n\tStellenplan\n\tGlossar\n\n\n\n