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text: \n4) Jahresrechnung und Gesch�ftsbericht 2021.pdf\n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nJahresrechnung und  \n\n\nGeschäftsbericht  \n\n\n2021 \n \n\n\n \n \n \n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n                              \n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n \n\n\nInhaltsverzeichnis \n\n\n1. Die Jahresrechnung im Überblick .................................................................................................................................. 1 \n\n\n1.1 Erfolgsrechnung ................................................................................................................................................................... 2 \n\n\n1.1.1 Übersicht .................................................................................................................................................................. 2 \n\n\n1.1.2 Zusammenzug nach Sachgruppen ....................................................................................................................... 3 \n\n\n1.1.3 Nettoergebnisse nach Institutionen ................................................................................................................... 5 \n\n\n1.1.4 Haushaltgleichgewicht ........................................................................................................................................... 7 \n\n\n1.2 Investitionen ......................................................................................................................................................................... 8 \n\n\n1.3 Bilanz ................................................................................................................................................................................... 12 \n\n\n1.4 Nettovermögen/-schuld ................................................................................................................................................. 14 \n\n\n1.5 Geldflussrechnung ............................................................................................................................................................ 15 \n\n\n1.6 Finanzkennzahlen .............................................................................................................................................................. 17 \n\n\n \n\n\n2. Erfolgsrechnung nach Sachgruppen-Details .......................................................................................................... 18 \n\n\n \n\n\n3. Globalbudgets Produktegruppen ................................................................................................................................ 25 \n\n\nÜbersicht ................................................................................................................................................................................... 25 \n\n\nA Behörden und politische Rechte .................................................................................................................................. 27 \n\n\nB Kultur und Bibliothek ...................................................................................................................................................... 49 \n\n\nC Einwohnerkontakte .......................................................................................................................................................... 59 \n\n\nD Finanzen .............................................................................................................................................................................. 73 \n\n\nE Steuern ................................................................................................................................................................................ 89 \n\n\nF Raumplanung ...................................................................................................................................................................... 97 \n\n\nG Verkehr ............................................................................................................................................................................. 107 \n\n\nH Ver- und Entsorgung ...................................................................................................................................................... 115 \n\n\nI Landschaft ......................................................................................................................................................................... 129 \n\n\nJ Sicherheit und Gesundheit ........................................................................................................................................... 141 \n\n\nK Sport, Sportanlagen ........................................................................................................................................................ 159 \n\n\nL Soziale Sicherung ............................................................................................................................................................ 177 \n\n\nM Soziale Dienstleistungen und Beratung ..................................................................................................................... 193 \n\n\nN  Volksschule ....................................................................................................................................................................... 213 \n\n\nO  Spezielle Förderungen ................................................................................................................................................... 223 \n\n\nP   Schulergänzende Leistungen ........................................................................................................................................ 235 \n\n\n \n\n\n4. Globalbudgets Dienstleistungsbereiche................................................................................................................. 249 \n\n\nRessort übergreifende Dienstleistungen ......................................................................................................................... 250 \n\n\nInformatik ................................................................................................................................................................................ 252 \n\n\nPersonal ................................................................................................................................................................................... 254 \n\n\nFinanzen ................................................................................................................................................................................... 256 \n\n\nLiegenschaften ........................................................................................................................................................................ 258 \n\n\nSchulverwaltung ..................................................................................................................................................................... 260 \n\n\n \n\n\n5. Personalbestand ................................................................................................................................................................. 262 \n\n\n \n\n\n6. Glossar - Begriffserklärungen ...................................................................................................................................... 265 \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n  \n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n \n \n\n\nJahresrechnung 2021 \n\n\n1 Die Jahresrechnung im Überblick \n\n\n \n\n\nErfolgsrechnung \n\n\nDie Jahresrechnung 2021 der Stadt Adliswil weist bei einem Aufwand von 133.5 Mio. Franken und einem Ertrag von 137.4 Mio. Franken \n\n\neinen Ertragsüberschuss von 3.9 Mio. Franken aus. Budgetiert war für das Jahr 2021 ein Ertragsüberschuss von 1.5 Mio. Franken. Haupt-\n\n\nsächlich eine tiefere Zahlung in den kantonalen Finanzausgleich (aufgrund der Mindereinnahmen beim Fiskalertrag) und eine tiefere Ent-\n\n\nschädigung an den Kanton für die Löhne von Lehrpersonen haben zum besseren Ergebnis geführt. Die Mehrheit der Ressorts haben \n\n\nunter Budget abgeschlossen. \n\n\n \n\n\nDie Fiskaleinnahmen sind im Jahr 2021 um rund 4.5 Mio. Franken tiefer ausgefallen als budgetiert. Der Hauptgrund liegt in den Min-\n\n\ndererträgen bei den Steuerausscheidungen der juristischen Personen von 14.5. Mio. Franken. Bei den übrigen Steuererträgen sind Mehr-\n\n\neinnahmen von 10 Mio. Franken zu verzeichnen. Diese setzen sich aus Mehrerträgen bei den natürlichen Personen von 4 Mio. Franken, \n\n\nbei juristischen Personen von 1.7 Mio. Franken, Grundstückgewinnsteuern von 2.9 Mio. Franken und Quellensteuern von 1.4 Mio. Fran-\n\n\nken zusammen. Die Entwicklung beim Fiskalertrag und die unterdurchschnittliche Entwicklung der Steuerkraft im kantonalen Querver-\n\n\ngleich führen dazu, dass die Stadt Adliswil im Jahr 2021 statt der budgetierten Zahlung von 7.3 Mio. Franken in den kantonalen Finanz-\n\n\nausgleich keinen Beitrag leisten muss. \n\n\n \n\n\nInvestitionsrechnung \n\n\nIm Rechnungsjahr 2021 sind wie im Vorjahr überdurchschnittlich hohe Investitionen im Umfang von 48 Mio. Franken realisiert worden. \n\n\nDiese wurden zu rund 33 % selbst bezahlt und der Rest wurde mit Fremdkapital finanziert. Das hohe Investitionsvolumen ist auf die \n\n\nlaufenden Grossprojekte zurückzuführen (Schulhaus Sonnenberg, Hallenbad, Bushof und Parkhaus Zentrum, Stadthauserweiterung und \n\n\nteilweise auf die damit zusammenhängende Erschliessung mit Strassen und Leitungen). \n\n\n \n\n\nBilanz \n\n\nDie Bilanzsumme hat sich im Jahr 2021 um rund 70 Mio. Franken auf 304 Mio. Franken erhöht. Die Zunahme ist hauptsächlich auf das \n\n\ndurch die hohen Investitionen gestiegene Verwaltungsvermögen um rund 39.5 Mio. Franken zurückzuführen. Das Finanzvermögen stieg \n\n\nin der Berichtsperiode um 30.5 Mio. Franken. Diese Erhöhung ist auf eine Zunahme der liquiden Mittel zurückzuführen, welche Anfang \n\n\n2022 für Verpflichtungen aus dem Jahr 2021 benötigt werden. In der Jahresrechnung 2021 weist die Stadt Adliswil eine Nettoschuld von \n\n\n91.7 Mio. Franken aus (4‘829 Franken pro Einwohner/in). Die langfristigen Finanzverbindlichkeiten belaufen sich per Ende 2021 auf 125 \n\n\nMio. Franken. Die durchschnittliche Verzinsung der langfristigen Finanzverbindlichkeiten konnte von 1.25 % auf 1 % reduziert werden. \n\n\nDie Verschuldung liegt nur noch 5 Mio. Franken unter der angestrebten finanzpolitischen Zielsetzung des fünfjährigen Finanzplanes mit \n\n\neiner Schuldenobergrenze von 130 Mio. Franken. Nach Verbuchung des Aufwandüberschusses erreicht das Eigenkapital der Stadt Adlis-\n\n\nwil den Betrag von knapp 105 Mio. Franken oder 31 % der Bilanzsumme (Vorjahr 39 %). \n\n\n \n\n\nFinanzlage \n\n\nTrotz tieferer Fiskalerträge resultiert erfreulicherweise im Jahr 2021 ein besseres Ergebnis als prognostiziert. Die Eigenkapitalbasis konnte \n\n\ngestärkt werden und ist weiterhin solide. Die langfristen Verbindlichkeiten haben sich in den letzten beiden Jahren um 100 Mio. Franken \n\n\nerhöht. Das ist eine ausserordentliche Steigerung, die auf den Investitionsschub der letzten Jahre zurückzuführen ist. Der Stadtrat wird \n\n\nsein Hauptaugenmerk in der rollierenden Finanzplanung im Sommer 2022 auf eine Stabilisierung der Verschuldung setzen. Es sollen Rah-\n\n\nmenbedingungen geschaffen werden, die den zeitgemässen Standard und den Werterhalt der Infrastruktursicherstellen sollen. \n\n\n1\n\n\n\n\n\n\n\n \n \n\n\nJahresrechnung 2021 \n \n\n\n1.1.1 Übersicht \n\n\nEntwicklung Erfolgsrechnung \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nDie Jahresrechnung 2021 weist einen Ertragsüberschuss von knapp 3.9 Mio. Franken aus. Im Jahr 2021 erfolgte, entgegen der Vorjahre, \n\n\nkeine Einlage in die finanzpolitische Reserve. Eine Einlage in die finanzpolitische Reserve muss budgetiert sein, damit sie verbucht werden \n\n\nkann. Gegenüber dem budgetierten Ertragsüberschuss von 1,5 Mio. Franken schliesst die Jahresrechnung um 2.4 Mio. Franken besser ab. \n\n\n \n\n\nDer Aufwand stieg gegenüber dem Vorjahr um 5.6 Mio. Franken oder 4.3 %. Dies ist auf die gestiegene Einwohnerzahl in den letzten \n\n\nJahren und die hohen Investitionen mit den daraus resultierenden Folgekosten zurückzuführen. \n\n\n \n\n\nDer Ertrag nahm im Vergleich zum Vorjahr um 11.6 Mio. Franken oder 9.3 % zu. Die Fiskaleinnahmen haben sich im Jahr 2021 gegen-\n\n\nüber dem Vorjahr deutlich erhöht. u.a. bei den juristischen Personen und den Quellensteuererträgen.  \n\n\n \n\n\nDer Stadtrat hat das mittelfristige Haushaltsgleichgewicht definiert. Mit der vorliegenden Jahresrechnung 2021 kann die Zielsetzung er-\n\n\nreicht werden (siehe 1.1.4). \n\n\n \n\n\nDie Details zur Jahresrechnung 2021 sind unter Kapitel 2 Erfolgsrechnung nach Sachgruppen-Details zu entnehmen. \n\n\n  \n\n\nin 1'000 Franken 2017 2018 2019 2020 2021 in Fr. in %\n\n\nAufw and 133'896 126'593 144'553 127'942 133'495 5'553 4.3%\n\n\nErtrag 145'297 130'598 157'594 125'719 137'366 11'647 9.3%\n\n\nErgebnis                                              \n\n\n(vor a.o. Aufwände/Erträge)\n11'401 4'005 13'041 -2'223 3'871 6'094 -274.1%\n\n\na.o. Aufw ände/Erträge 668 -1'256 -4'500 -4'500 0 4'500 100.0%\n\n\nErgebnis                                        \n\n\n(nach a.o. Aufwände/Erträge)\n12'068 2'749 8'541 -6'723 3'871 10'594 -157.6%\n\n\n∆ zu 2020\n\n\n2\n\n\n\n\n\n\n\n \n \n\n\nJahresrechnung 2021 \n\n\n1.1.2 Zusammenzug nach Sachgruppen \n\n\nDie Sachgruppen zeigen die Finanzvorfälle in der Erfolgsrechnung nach finanz- und volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten auf. \n\n\n \n \n\n\nKommentar \n\n\nGegenüber dem Budget 2021 sind die Ausgaben um 5.6 % und die Einnahmen um 3.8 % tiefer ausgefallen. Folgende grössere Abwei-\nchungen haben im Jahr 2021 zu diesem Ergebnis geführt: \n\n\n \n\n\nMinderaufwendungen von 0.3 Mio. Franken im Sach- und übriger Betriebsaufwand (mehrheitlich bei den Dienstleistungen Dritter, Exkursi-\n\n\nonen/Schullager und Forderungsverluste). \n\n\n \n\n\nBei den Abschreibungen des Verwaltungsvermögens resultieren Mehraufwendungen von knapp 1.3 Mio. Franken in Folge des rascheren \n\n\nProjektfortschrittes und der früheren Inbetriebnahme der verschiedenen Vorhaben (u.a. im Strassen- und Abwasserbereich, Stadthaus, \n\n\nSchulhäuser Sonnenberg und Wilacker sowie Hard- und Software). \n\n\n \n\n\nBei den Transferaufwendungen musste die Stadt Adliswil aufgrund der tieferen Fiskalerträge im Jahr 2021 den budgetierten Betrag von \n\n\n7.3 Mio. Franken in den kantonalen Finanzausgleich nicht leisten. Weiter fiel die Entschädigung an den Kanton für die Lehrerlöhne um rund \n\n\n1.2 Mio. Franken tiefer aus. \n\n\n \n\n\nHauptsächlich tiefere Steuerausscheidungserträge bei den juristischen Personen führten beim Fiskalertrag zu Mindererträgen von 4.5 Mio. \n\n\nFranken. \n\n\n \n\n\nin 1'000 Franken Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Fr. %\n\n\nAufwand 132'442 141'341 133'495 -7'846 -5.6%\n\n\nPersonalaufwand 34'973 36'396 36'442 46 0.1%\n\n\nSach- und übriger \n\n\nBetriebsaufwand\n\n\n17'585 18'703 18'345 -358 -1.9%\n\n\nAbschreibungen \n\n\nVerwaltungsvermögen\n\n\n5'621 7'042 8'306 1'264 17.9%\n\n\nFinanzaufwand 3'062 1'581 1'413 -167 -10.6%\n\n\nEinlagen in Fonds und \n\n\nSpezialfinanzierungen\n\n\n3'343 3'240 3'524 283 8.7%\n\n\nTransferaufwand 60'203 70'808 62'241 -8'567 -12.1%\n\n\nDurchlaufende Beiträge 0 30 45 15 49.3%\n\n\nausserordentlicher \n\n\nAufwand\n\n\n4'500 0 0 0 -\n\n\ninterne Verrechnungen 3'155 3'542 3'180 -362 -10.2%\n\n\nErtrag 125'719 142'804  137'366 -5'438 -3.8%\n\n\nFiskalertrag 73'270 97'320 92'802 -4'518 -4.6%\n\n\nRegalien und \n\n\nKonzessionen\n\n\n25 24 26 2 6.5%\n\n\nEntgelte 18'545 19'782 19'057 -725 -3.7%\n\n\nverschiedene Erträge 1'184 1'030 1'086 56 5.5%\n\n\nFinanzertrag 3'444 2'237 2'143 -94 -4.2%\n\n\nEntnahmen aus Fonds \n\n\nund Spezialfinanzierungen\n\n\n110 13 18 4 31.3%\n\n\nTransferertrag 25'985 18'825 19'009 184 1.0%\n\n\nDurchlaufende Beiträge 0 30 45 15 49.3%\n\n\nausserodentlicher Ertrag 0 0 0 0 -\n\n\nInterne Verrechnungen 3'155 3'542 3'180 -362 -10.2%\n\n\nErgebnis -6'723 1'463 3'871 2'408 -164.6%\n\n\n∆ zu B21R21B21R20\n\n\n3\n\n\n\n\n\n\n\n \n \n\n\nJahresrechnung 2021 \n \n\n\nMindererträge bei den Benützungsgebühren im Bereich Abfallentsorgung und Bäder sowie bei den Taxen und Kursgeldern im Kinderhaus \n\n\nWerd und der Musikschule führten bei den Entgelten zu einem Einnahmenausfall von 0.7 Mio. Franken. \n\n\n \n\n\nDie Mehreinnahmen von 0.2 Mio. Franken beim Transferertrag sind hauptsächlich auf die höhere Gewinnausschüttung der Zürcher Kan-\n\n\ntonalbank zurückzuführen. \n \n \n\n\n  \n\n\n4\n\n\n\n\n\n\n\n \n \n\n\nJahresrechnung 2021 \n\n\n1.1.3 Nettoergebnisse nach Institutionen \n\n\nDie institutionelle Gliederung stellt die Erfolgsrechnung nach der organisatorischen Struktur der Stadt Adliswil dar. Sie wird zusätzlich zur \nvorgeschriebenen funktionalen Gliederung geführt. \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nIn der Jahresrechnung 2021 ist die grösste Abweichung zum Budget im Bereich „Kapitaldienst, Steuern, Finanzausgleich“ zu verzeichnen. \n\n\nAls Folge der Mindererträge bei den Steuerausscheidungen der juristischen Personen musste die geplante Zahlung in den kantonalen \n\n\nFinanzausgleich nicht geleistet werden, was schliesslich zu dieser Verbesserung führte. \n\n\n \n\n\nErfreulich ist, dass sich die Summe der Nettoaufwendungen über sämtliche Institutionen fast ausgleicht und das Budget 2021 somit einge-\n\n\nhalten wurde. \n\n\n \n\n\nDie Auswirkungen der Covid-19-Pandemie schlugen sich nur teilweise auf die Finanzen der Stadt Adliswil im Jahr 2021 nieder. \n\n\n \n\n\nDetails können den einzelnen Produktgruppen entnommen werden. In den Produktgruppen und Dienstleistungsbereichen wurden Ab-\n\n\nweichungen zum Vorjahresbudget von +/- 10 % und mindestens 5‘000 Franken oder höher als 100‘000 Franken begründet. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nin 1'000 Franken R20 B21 R21 Fr. %\nPräsidiales, Einwohnerkontakte -5'423 -5'642 -5'308 334 -5.9%\n\n\nFinanzen -8'846 -10'817 -10'810 6 -0.1%\n\n\nBau und Planung -703 -765 -706 59 -7.8%\n\n\nWerkbetriebe -6'066 -5'946 -7'728 -1'782 30.0%\n\n\nSicherheit, Gesundheit und Sport -6'897 -6'547 -7'004 -456 7.0%\n\n\nSoziales -23'428 -24'062 -23'134 929 -3.9%\n\n\nBildung -35'275 -36'851 -36'437 414 -1.1%\n\n\nKapitaldienst, Steuern, Finanzausgleich 84'415 92'093 94'996 2'903 3.2%\n\n\nErgebnis vor a.o. Positionen -2'223 1'463 3'871 2'408 164.6%\n\n\na.o. Positionen -4'500 0 0 0 -\n\n\nErgebnis nach a.o. Positionen -6'723 1'463 3'871 2'408 -164.6%\n\n\n∆ zu B21\n\n\n5\n\n\n\n\n\n\n\n \n \n\n\nJahresrechnung 2021 \n \n\n\nNettoaufwand nach Institutionen  \n\n\n \n\n\n \n\n\nAbweichungen Jahresrechnung 2021 der Institutionen \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n0\n\n\n5'000\n\n\n10'000\n\n\n15'000\n\n\n20'000\n\n\n25'000\n\n\n30'000\n\n\n35'000\n\n\n40'000\n\n\nPräsidiales,\n\n\nEinwohnerkontakte\n\n\nFinanzen Bau und Planung Werkbetriebe Sicherheit,\n\n\nGesundheit und\n\n\nSport\n\n\nSoziales Bildung\n\n\nin 1'000 Franken\n\n\nR20 B21 R21\n\n\n-10%\n\n\n-5%\n\n\n0%\n\n\n5%\n\n\n10%\n\n\n15%\n\n\n20%\n\n\n25%\n\n\n30%\n\n\n35%\n\n\nPräsidiales,\n\n\nEinwohnerkontakte\n\n\nFinanzen Bau und Planung Werkbetriebe Sicherheit,\n\n\nGesundheit und\nSport\n\n\nSoziales Bildung\n\n\nAbweichung zu R20 Abweichung zu B21\n\n\n6\n\n\n\n\n\n\n\n \n \n\n\nJahresrechnung 2021 \n\n\n1.1.4 Haushaltsgleichgewicht \n\n\n \n\n\nMit dem mittelfristigen Ausgleich der Erfolgsrechnung wird bezweckt, den Haushalt über eine definierte Periode hinweg im Gleichgewicht \n\n\nzu halten. Um dies zu erreichen, müssen über diesen Zeitraum auftretende Aufwandüberschüsse in anderen Jahren durch Ertragsüber-\n\n\nschüsse kompensiert werden. \n\n\n \n\n\nDie Grundzüge des mittelfristigen Ausgleichs des Budgets sind gesetzlich geregelt. Die konkrete Ausgestaltung der Regelung in Bezug auf \n\n\ndie Frist, die Periode und den Gegenstand legen die Gemeinden und Städte selber fest. \n\n\n \n\n\nMit Stadtratsbeschluss vom 19. September 2017 hat der Stadtrat den mittelfristigen Ausgleich der Erfolgsrechnung definiert. Die Periode \n\n\nwurde auf acht Jahre festgelegt. Der mittelfristige Ausgleich erstreckt sich über drei abgeschlossene Rechnungsjahre, das laufende Budget- \n\n\nbzw. Rechnungsjahr, das künftige Budgetjahr und drei Planjahre. \n\n\n \n\n\nDie Offenlegung der Regelung sowie deren Überprüfung erfolgt im Rahmen des Budgets und der Jahresrechnung. \n\n\n \n\n\nRegel:                                 Der Steuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets mittelfristig ausgeglichen ist. \n\n\nFrist:                                   8 Jahre \n\n\nGegenstand:                        3 Rechnungsjahre, 2 Budgetjahre, 3 Planjahre \n\n\n \n\n\n \n \n\n\nDie Erfolgsrechnung ist per Ende 2021 über den definierten Zeitraum ausgeglichen. Im Zeitpunkt der Budgeterstellung 2021 betrug die \n\n\nSumme der Erfolge über 8 Jahre 25 Mio. Franken. Die Jahresrechnung 2021 liegt mit 4.4 Mio. Franken deutlich tiefer als die Zielsetzung. \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n \n\n\n  \n\n\nin 1'000 Franken R18 R19 R20 R21 B22 P23 P24 P25 Summe\n\n\nErfolg 2'749 8'541 -6'723 3'871 -670 -942 -883 -1'513 4'430\n\n\n-8'000\n\n\n-6'000\n\n\n-4'000\n\n\n-2'000\n\n\n0\n\n\n2'000\n\n\n4'000\n\n\n6'000\n\n\n8'000\n\n\n10'000\n\n\nR18 R19 R20 R21 B22 P23 P24 P25 Summe\n\n\nin 1'000 Franken\n\n\n7\n\n\n\n\n\n\n\n \n \n\n\nJahresrechnung 2021 \n \n\n\n1.2 Investitionen \n\n\n1.2.1 Investitionen Verwaltungsvermögen \n\n\nInvestitionsausgaben des Verwaltungsvermögens sind Ausgaben für den Erwerb, die Erstellung oder die Verbesserung von Vermögens-\n\n\nwerten (Renovationen, Sanierungen etc.), die eine mehrjährige Nutzungsdauer haben und für die öffentliche Aufgabenerfüllung be-\n\n\nstimmt sind. Diese Ausgaben ermöglichen eine neue oder erhöhte Nutzung der Vermögenswerte. Dabei werden werterhaltende und \n\n\nwertvermehrende Investitionen unterschieden. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\nin 1'000 Franken B21 R21 in Fr. in %\n\n\nPräsidiales, Einwohnerkontakte 325 687 362 111.5%\n\n\nErsatz- und Neubeschaffungen Informatik 325 353 28 8.5%\n\n\nZürichstrasse 10, Rollstelllanlage 0 69 69 -\n\n\nBestattungsw esen Grabsanierung 1) 0 265 265 -\n\n\nFinanzen 19'445 20'161 716 3.7%\n\n\nFahrzeuge Facility Management 150 149 -1 -0.6%\n\n\nZürichstrasse 10/12, Stadthauserw eiterung 2) 5'000 10'891 5'891 117.8%\n\n\nZürichstrasse 8, gemeinsamer Polizeiposten 3) 3'900 1'269 -2'631 -67.5%\n\n\nSchliessanlagen, diverse Gebäude 100 39 -61 -60.5%\n\n\nDiverse kleinere Vorhaben Verw altungsliegenschaften 25 0 -25 -100.0%\n\n\nSchulhaus Hofern, Sanierung Aussenanlagen 4) 250 878 628 251.3%\n\n\nKindergarten Isengrund/Werd, Neubau 1'500 1'635 135 9.0%\n\n\nKindergarten Zopf, Anpassung Raumangebot 5) 840 286 -554 -66.0%\n\n\nLebern-Dietlimos, Schulhaus 6) 350 3 -347 -99.2%\n\n\nSchulhaus Sonnenberg, Umbau und Erw eiterung 7) 5'785 4'000 -1'785 -30.9%\n\n\nWilacker, Neubau Schulhaus und Kindergarten 8) 900 543 -357 -39.7%\n\n\nWilacker, Neubau Turnhalle und Kindergarten 9) 70 422 352 503.5%\n\n\nMusikschulhaus Kilchbergstrasse, Umnutzung 10) 400 151 -249 -62.3%\n\n\nSicherheitsausstattung Schulareale 50 68 18 36.8%\n\n\nDiverse kleinere Vorhaben Schulliegenschaften 11) 125 -175 -300 -240.1%\n\n\nBau und Planung 730 0 -730 -100.0%\n\n\nSood, Zentrumsentw icklung 12) 125 0 -125 -100.0%\n\n\nGesamtrevision Bau- und Zonenordnung 13) 150 0 -150 -100.0%\n\n\nGebietsentw icklung Lätten 14) 200 0 -200 -100.0%\n\n\nDiverse kleinere Vorhaben 15) 255 0 -255 -100.0%\n\n\nWerkbetriebe 18'352 10'848 -7'504 -40.9%\n\n\nAbw asserbeseitigung, diverse Leitungen 16) 4'370 1'875 -2'495 -57.1%\n\n\nParkhaus Florastrasse 17) 4'300 2'688 -1'612 -37.5%\n\n\nStrassenbereich, diverse Vorhaben 3'060 2'907 -153 -5.0%\n\n\nRegionalverkehr, Bushof 18) 4'092 1'923 -2'169 -53.0%\n\n\nWasserw erk, diverse Leitungen 19) 2'110 1'083 -1'027 -48.7%\n\n\nAbfallentsorgung, Erw eiterung Abfallsammelstelle Tüfi 20) 200 7 -193 -96.6%\n\n\nForst, diverse Vorhaben 21) 220 366 146 66.5%\n\n\n∆ zu B21\n\n\n8\n\n\n\n\n\n\n\n \n \n\n\nJahresrechnung 2021 \n\n\n \n \n\n\nKommentar \n\n\n \n\n\nAbweichungen ab 100‘000 Franken und +/- 10 % \n\n\n \n\n\n1) Aufgrund der Platzverhältnisse musste ein neues Erdgrabfeld auf dem Friedhof Adliswil vorbereitet werden. Dabei wurde festgestellt, \n\n\ndass der Verwesungsprozess auf dem Erdgrabfeld trotz vorhandenen Drainageleitungen ungenügend stattfindet. Da die Problematik \n\n\nnicht vorhersehbar war, hat der Stadtrat einen Verpflichtungskredit ausserhalb Budget gesprochen, damit eine Sanierung eines Erd-\n\n\ngrabfeldes im Jahr 2021 gemacht werden kann (vgl. SRB 2020-295). \n\n\n2) Infolge Verzögerungen und Mehraufwendungen gegenüber den ursprünglichen Annahmen wurden mehr Mittel als geplant benötigt. \n\n\n3) Aufgrund verschobenem Baustart als Reaktion auf die verzögerte Fertigstellung Projekt Stadthaus haben sich diese Investitionen ver-\n\n\nschoben. \n\n\n4) Bauverzögerungen im Jahr 2020 und spät vorliegende Unternehmerschlussrechnungen führten zur Verschiebung der Investitionen. \n\n\n5) Die kostenintensiven Arbeiten des Bauvorhabens finden erst im Jahr 2022 statt. \n\n\n6) Aufgrund eines frühzeitigen Bauabschlusses und effizienter Mängelbehebung konnte das Projekt bereits im Jahr 2020 unter Kredit ab-\n\n\ngerechnet werden. \n\n\n7) Die Ausmasse und Rechnungsstellungen der Unternehmer haben sich zum angenommenen Zahlungsplan leicht verzögert. \n\n\n8) Die Unterschreitung der Kosten entstand aufgrund von diversen Vergabeerfolge (Umgebungsarbeiten, Geräteschuppen) und opti-\n\n\nmierten Eigenleistungen. \n\n\n9) Die Abrechnung der Generalplaner Honorare aus der Bauprojektphase ist auf das Jahr 2022 verschoben. \n\n\n10) Phasenabschluss Rechnungen von Planer/Fachplaner zum angenommenen Zahlungsplan verschieben sich auf das Jahr 2022. \n\n\n11) Diverse kleinere Instandsetzungsvorhaben wurden zurückgestellt (Heizungsersatz Sonnenrain) oder konnten günstiger und daher \n\n\nunter der Aktivierungsschwelle über die Erfolgsrechnung abgewickelt werden. Die Initiierung des Projektes Werd Arealzugang hat \n\n\nsich aus Ressourcengründen verzögert, darum wurden weniger Mittel als geplant benötigt. \n\n\nInvestitionsbeiträge aus dem Sportfonds (Ersatz Turnhallenboden Sonnenberg und Sportausstattung Neubau Schulhaus Dietlimoos) \n\n\nsowie Einmalvergütung für die Photovoltaikanlage im Schulhaus Sonnenberg generierten einen Ertrag, was in der Hauptsache zu die-\n\n\nser positiven Abweichung führte. \n\n\n12) Aufgrund des Referendums zum Regionalen Richtplan, welches im Sommer 2021 zustande kam, wurden die weiteren Planungen für \n\n\ndie Zentrumsentwicklung Sood sistiert. \n\n\n13) Der Beginn der Gesamtrevision der Bau und Zonenordnung (BZO) wurde aufgrund der laufenden privaten Planungen (Private Ge-\n\n\nstaltungspläne) sowie der noch nicht abgeschlossenen Teilrevision der BZO bezüglich Mehrwertausgleich verschoben. \n\n\n  \n\n\nin 1'000 Franken B21 R21 in Fr. in %\n\n\nSicherheit, Gesundheit und Sport 11'568 16'190 4'622 40.0%\n\n\nFeuerw ehr, Fahrzeuge 22) 430 62 -368 -85.6%\n\n\nSchiessanlage, Subventionen 23) 200 -419 -619 -309.7%\n\n\nGesundheit, Rückzahlung Darlehen 24) 0 -100 -100 -\n\n\nTennisplätze 25) 1'450 1'765 315 21.7%\n\n\nHochbauten Sport, Tüfi und Tal 26) 745 1'397 652 87.6%\n\n\nHallenbad, Sanierung 27) 8'743 13'485 4'742 54.2%\n\n\nSoziales 0 0 0 0.0%\n\n\n- 0 0 0 0.0%\n\n\nBildung 812 114 -698 -86.0%\n\n\nAnschaffungen Informatik 28) 542 0 -542 -100.0%\n\n\nUnterrichtsmöbel, Primar- und Oberstufe 29) 270 114 -156 -57.8%\n\n\nTotal Investitionen 51'232 48'000 -3'232 -6.3%\n\n\n∆ zu B21\n\n\n9\n\n\n\n\n\n\n\n \n \n\n\nJahresrechnung 2021 \n \n\n\n14) Aufgrund des Referendums zum Regionalen Richtplan, welches im Sommer 2021 zustande kam, wurden die weiteren Planungen für \n\n\ndie Gebietsentwicklung Lätten sistiert. \n\n\n15) Mit den Arbeiten für das Kommunale Raumordnungskonzept wurde aufgrund der verschobenen Gesamtrevision der BZO noch \n\n\nnicht begonnen. Gleiches gilt für die Teilrevision des Kommunalen Richtplanes Siedlung und Landschaft. Im Weiteren wurden von \n\n\nder Stadt Adliswil keine weiteren Gebietsentwicklungen angestossen, so auch nicht die Gebietsentwicklung Sunnau (Projektstudie, \n\n\nQuartierplan und Gestaltungsplan). \n\n\n16) Im Wesentlichen lassen sich die Differenzen von ca. 2.5 Mio. Franken mit folgenden Projekten begründen: Bei der Sanierung der Zü-\n\n\nrichstrasse «Nord» wurden rund 670'000 Franken weniger ausgegeben. Der Kanton Zürich ist federführend, und die Stadt ist von \n\n\nden jeweiligen Rechnungsstellungen des Kantons abhängig. Die Sihltalstrasse ist ebenfalls abhängig vom Planungsfortschritt des Kan-\n\n\ntons, entsprechend konnten rund 570'000 Franken Planungsleistungen weniger ausgelöst werden. Beim Kiessammler Waldibach \n\n\n(Hochwasserschutz) mussten aufwendige Abklärungen mit dem Kanton in der Projektierungsphase geführt werden und rund \n\n\n170'000 Franken konnten noch nicht beansprucht werden. Die Doppelkanalisation konnte aufgrund von Abhängigkeiten zu privaten \n\n\nProjekten noch nicht ausgeführt werden und 200'000 Franken weniger wurden somit ausgegeben.  Die A3 Entwässerungsleitung \n\n\nkonnte rascher ausgeführt werden und wurde bereits abgerechnet, deswegen wurden rund 170'000 Franken nicht ausgeschöpft. Eine \n\n\nVielzahl von kommunalen Abwasserprojekten mussten aufgrund aktueller hydraulischer Netzberechnungen aufwendig überprüft wer-\n\n\nden, entsprechend werden die rund 1.4 Mio. Franken im Folgejahr beansprucht. Es wurden rund 720'000 Franken weniger Einnah-\n\n\nmen bei den Hausanschlussgebühren eingenommen. Es handelt sich primär um private Bauprojekte, die verzögert und terminlich \n\n\nnicht steuerbar sind. \n\n\n17) Das Parkhaus «Zentrum» konnte fristgerecht am 12. Dezember 2021, zusammen mit dem neuen Bushof, auf den ÖV-Fahrplanwech-\n\n\nsel 2021/2022 in Betrieb genommen werden. Die verschiedenen Unternehmerausmasse, Abrechnungen, Schlussrechnungen können \n\n\nerst nach den SIA-Schlussabnahmen und den behördlichen integralen Tests abschliessend erstellt werden. Die SIA-Abnahmen finden \n\n\nseit Ende Januar 2022 laufend statt (u.a. Liftbauer, Metallbau, Baumeister, usw.). Beim Baumeister sind gesamthaft ca. CHF 2.2 Mio. \n\n\nnoch nicht in Rechnung gestellt worden. Aufgrund der tiefen Temperaturen können gewisse abschliessende Bauarbeiten erst im 2. \n\n\nQuartal 2022 ausgeführt werden. Da verschiedene Abhängigkeiten zu privaten Dritten bestehen, sind zudem einige abschliessende \n\n\nAbklärungen notwendig. \n\n\n18) siehe Begründung unter Punkt 17) \n\n\n19) Bei der Zürichstrasse Nord wurden rund 250'000 Franken weniger ausgegeben. Der Kanton ist beim Projekt federführend und die \n\n\nStadt Adliswil entsprechend abhängig davon. Beim Projekt Garten- und Hofackerstrasse konnte aufgrund hängiger Einsprachen erst \n\n\nspäter mit der Ausführung begonnen worden, entsprechend werden rund 410'000 Franken erst im Jahr 2022 fällig. Die Quelle \n\n\nSchattli wurde bereits im Vorjahr fertiggestellt und anfangs 2021 abgerechnet, somit wurden die 300'000 Franken nicht ausgeschöpft. \n\n\nAufgrund der Starkregenfälle im Jahr 2021 werden die Arbeiten der Quelle Stüpfer mit rund 280'000 Franken im Jahr 2022 ausge-\n\n\nführt. Rund 1.2 Mio. Franken konnten in Abhängigkeit von den Abwasserleitungen nicht ausgeführt werden, da die Werkleitungen \n\n\n(Wasser- und Abwasserleitungen) aus Synergiegründen zusammen realisiert werden. Es wurden rund 1.2 Mio. Franken weniger Ein-\n\n\nnahmen bei den Hausanschlussgebühren eingenommen. Es handelt sich primär um private Bauprojekte, die verzögert und terminlich \n\n\nnicht steuerbar sind. \n\n\n20) Die Projektierung des Ausbaus der Entsorgungsstelle konnte aufgrund ausstehender Genehmigungen und Abklärungen mit dem Kan-\n\n\nton nicht weiter vorangetrieben werden. Entsprechend konnten die budgetierten 193'000 Franken nicht ausgeschöpft werden. \n\n\n21) Aufgrund von Schmelzwasser und ergiebigen Regenfällen wurde der Felsenegg-Fussweg zugeschüttet. Als Sofortmassnahme in Höhe \n\n\nvon 146'000 Franken musste der Hang saniert werden. Die ca. zwei Meter lange Abrisskante befand sich in unmittelbarer Nähe der \n\n\nAussichts-terrasse des Restaurants Felsenegg. \n\n\n22) Für das Jahr 2021 war die Beschaffung einer neuen Autodrehleiter geplant. Das Fahrzeug wurde aber erst anfangs 2022 ausgeliefert, \n\n\nweshalb die tatsächlichen Investitionen tiefer sind als geplant. \n\n\n23) Im 2021 wurden nach einer längeren Wartefrist die Bundes- und Kantonsbeiträge für die Altlastensanierung der Kugelfänge der 50m- \n\n\nund 300m-Schiessanlage Büel ausbezahlt. Aus diesem Grund resultiert hier ein Ertrag statt wie geplant ein Aufwand. \n\n\n24) Der Verein Spitex Adliswil zahlte ein Darlehen an die Stadt zurück, ohne dass dies geplant gewesen wäre. \n\n\n25) Die Verlegung und Sanierung der Tennisplätze wurde 2021 abgeschlossen, die entsprechende Investitionsplanung war aber auf ver-\n\n\nschiedene Jahre (bis 2022) verteilt, weshalb 2021 tatsächlich mehr Investitionen anfielen als geplant. \n\n\n26) Die Sanierung des Vordaches der Sportanlage Tüfi war infolge unvorhergesehener bautechnischer Herausforderungen teurer als ge-\n\n\nplant. \n\n\n10\n\n\n\n\n\n\n\n \n \n\n\nJahresrechnung 2021 \n\n\n27) Die Sanierung des Hallenbades wurde im Jahr 2021 abgeschlossen, die entsprechende Investitionsplanung war aber auf verschiedene \n\n\nJahre (bis 2022) verteilt, weshalb im Jahr 2021 mehr Investitionen anfielen als geplant. \n\n\n28) Nach einer Zustands-Analyse der iPads für Schülerinnen und Schüler konnte entschieden werden, den Lebenszyklus der Geräte zu \n\n\nverlängern. Zudem ist geplant, die Geräte künftig aus Kosteneffizienzgründen im Leasing zu beschaffen sowie grossmehrheitlich Tab-\n\n\nlets einzusetzen. Entsprechend wäre eine Investition in den Kauf neuer Geräte zum heutigen Zeitpunkt nicht zielführend. \n\n\n29) Der Verpflichtungskredit für die Ausstattung des neuen Schulhauses Dietlimoos (Kto. 928.5060.02, CHF 264'300; SRB 2020-81) \n\n\nwurde teilweise im Budget 2020 und teilweise im Budget 2021 berücksichtigt. Letztlich erfolgte im Jahr 2020 ein höherer Anteil der \n\n\nAusgaben als geplant, was die notwendigen Investitionen im Jahr 2021 entsprechend reduzierte. \n\n\n \n\n\nIm Rechnungsjahr 2021 wurden Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von rund 48 Mio. Franken realisiert (davon 45 Mio. Franken \n\n\nsteuerfinanziert und 3 Mio. Franken in den Eigenwirtschaftsbetrieben). \n\n\n \n\n\nDas Budget der Investitionen wurde zu 94 % (Vorjahr 72 %) ausgeschöpft. Die Abweichung ist mit obigen Begründungen erläutert. \n\n\nDer Investitionsanteil (Anteil an den Gesamtausgaben, welche für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird) beträgt im Jahr 2021 \n\n\n30 % (Vorjahr 32 %). Dies ist ein hoher Wert im Quervergleich mit anderen Städten und Gemeinden. \n\n\n \n\n\nDas hohe Investitionsvolumen konnte teilweise selbst und mit Fremdkapital finanziert werden. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 33 % \n\n\n(Vorjahr 13 %). In der kantonalen Richtwertskala wird ein Wert unter 50 % als ungenügend bewertet. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n1.2.2 Investitionen Liegenschaften Finanzvermögen \n\n\nInvestitionen des Finanzvermögens umfassen Ausgaben und Einnahmen im Zusammenhang mit Sachanlagen des Finanzvermögens, die \n\n\nzu Anlagezwecken gehalten und nicht für die öffentliche Aufgabenerfüllung benötigt werden. Die Anlagegeschäfte von Sachanlagen des \n\n\nFinanzvermögens werden für die Übersichtlichkeit in der Investitionsrechnung Finanzvermögen verbucht.  \n\n\n \n\n\nIm Rechnungsjahr 2021 wurden Nettoinvestitionen im Finanzvermögen von knapp 0.8 Mio. Franken realisiert. \n\n\n \n\n\nFür die Sanierung des Längsbau Hallenbad an der Talstrasse 10 wurden Investitionen von knapp 0.5 Mio. Franken getätigt. \n\n\n \n\n\nIn die Projektentwicklung Zentrum-Ost und Gebietsentwicklung Dietlimoos-Moos wurden je 0.15 Mio. Franken investiert. \n\n\n \n\n\n  \n\n\n11\n\n\n\n\n\n\n\n \n \n\n\nJahresrechnung 2021 \n \n\n\n1.3 Bilanz \n\n\nIn der Bilanz werden Vermögen und Fremdkapital einander gegenübergestellt. Der Saldo ist das Eigenkapital. Das Vermögen bildet die \n\n\nRessourcen, welche der Stadt Adliswil zur Verfügung stehen. Es wird in Finanz- und Verwaltungsvermögen gegliedert. Das Fremdkapital \n\n\nbesteht aus Verpflichtungen (Schulden) der Stadt Adliswil, welche in Zukunft zu Ressourcenabflüssen führen. \n\n\n \n \n\n\nKommentar \n\n\nDie Bilanzsumme hat sich um rund 70 Mio. Franken erhöht. Dies ist hauptsächlich auf die Zunahme des Verwaltungsvermögens um \n\n\nrund 39.5 Mio. Franken zurückzuführen. Die Investitionen der vergangenen Jahre waren überdurchschnittlich hoch. Andererseits sind die \n\n\nAbschreibungen unter HRM2 tiefer, weil linear über eine längere Nutzungsdauer abgeschrieben wird. \n\n\n \n\n\nBeim Finanzvermögen fand ein Anstieg von 30.5 Mio. Franken statt. Diese Erhöhung ist auf eine Zunahme der liquiden Mittel zurückzu-\n\n\nführen, welche Anfang 2022 für Verpflichtungen aus dem Vorjahr verwendet werden. \n\n\nDas Eigenkapital hat sich um 7.4 Mio. Franken auf knapp 105 Mio. Franken erhöht. Es entspricht 53 % (Vorjahr 62 %) des Verwaltungs-\n\n\nvermögens. Über Details geben die obige Veränderungs-Bilanz und die Geldflussrechnung Auskunft. \n\n\n \n\n\nBestand Bestand\n\n\nin 1'000 Franken 01.01. Veränderung 31.12.\n\n\nAKTIVEN 234'049 70'084 304'132 \n\n\nFinanzvermögen 77'330 30'500 107'831 \n\n\nFlüssige Mittel 3'820 34'588 38'408 \n\n\nForderungen 15'154 -2'388 12'766 \n\n\nAktive Rechnungsabgrenzung 9'400 -2'486 6'915 \n\n\nFinanzanlagen 439 0 439 \n\n\nSachanlagen Finanzvermögen 48'516 786 49'303 \n\n\nVerwaltungsvermögen 156'718 39'583 196'302 \n\n\nSachanlagen Verwaltungsvermögen 152'238 39'532 191'770 \n\n\nImmaterielle Anlagen 690 280 969 \n\n\nDarlehen 164 -134 30 \n\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien 2'888 0 2'888 \n\n\nInvestitionsbeiträge 738 -94 645 \n\n\nPASS IVEN 234'049 70'084 304'132 \n\n\nFremdkapit al 136'880 62'690 199'570 \n\n\nLaufende Verbindlichkeiten 34'909 25'814 60'722 \n\n\nKurzfristige Finanzverbindlichkeiten 0 5'000 5'000 \n\n\nPassive Rechnungsabgrenzung 836 241 1'076 \n\n\nKurzfristige Rückstellungen 20'649 -13'348 7'301 \n\n\nLangfristige Finanzverbindlichkeiten 80'000 45'000 125'000 \n\n\nLangfristige Rückstellungen 0 0 0 \n\n\nVerbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital 486 -17 470 \n\n\nEigenkapit al 97'169 7'394 104'563 \n\n\nSpezialfinanzierungen 10'055 3'523 13'577 \n\n\nFonds im Eigenkapital 392 0 392 \n\n\nAufwertungsreserve 0 0 0 \n\n\nNeubewertungsreserve Finanzvermögen 0 0 0 \n\n\nFinanzpolitische Reserve 9'000 0 9'000 \n\n\nBilanzüberschuss/-fehlbetrag 77'722 3'871 81'593 \n\n\n12\n\n\n\n\n\n\n\n \n \n\n\nJahresrechnung 2021 \n\n\n1.3.1 Fremdkapitalvergleich \n\n\n  \n \n\n\nKommentar \n\n\nDas Fremdkapital gemäss Bilanz hat sich hauptsächlich wegen der weiteren Erhöhung der lang- und kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten \n\n\nsowie zeitlicher Abgrenzungen bei den Steuern um 62.7 Mio. Franken erhöht. Das nicht verzinsbare Fremdkapital hat sich aufgrund der \n\n\nAuflösung einer Rückstellung im Zusammenhang mit Finanzausgleichszahlungen an den Kanton reduziert. Das verzinsbare Fremdkapital ist \n\n\nin festen Darlehen gebunden. Im Jahr 2021 wurden Darlehen im Umfang von 45 Mio. Franken aufgenommen. \n\n\n \n\n\nIm Jahr 2021 hat die Stadt Adliswil für den Zinsaufwand 0.95 Mio. Franken (Vorjahr 0.88 Mio. Franken) aufgewendet. Trotz steigender \n\n\nVerschuldung beläuft sich der Anstieg des Zinsendienstes, aufgrund des sinkenden Zinsniveaus, in einem vertretbaren Ausmass. \n\n\nDer Bruttoverschuldungsanteil (Anteil des laufenden Ertrags, der benötigt wird, um die Bruttoschulden abzutragen) beträgt im Jahr 2021 \n\n\n142 % (Vorjahr 94 %). In der kantonalen Richtwertskala wird ein Wert zwischen 100 und 150 % als mittelmässig bewertet. \n\n\n \n\n\n  \n\n\nBestand Bestand\n\n\nin 1'000 Franken 01.01. Veränderung 31.12.\n\n\nFremdkapital gemäss Bilanz 136'880 62'690 199'570 \n\n\nNicht verzinsbares Fremdkapital -51'234 -14'860 -66'094 \n\n\nVerz insbares Fremdkapital 85'646 47'831 133'476 \n\n\n13\n\n\n\n\n\n\n\n \n \n\n\nJahresrechnung 2021 \n \n\n\n1.4 Nettovermögen/-schuld \n\n\n \n\n\nDas Nettovermögen oder die Nettoschuld wird als Gradmesser für die Verschuldung verwendet. Bei der Beurteilung ist ergänzend die \n\n\nfinanzielle Leistungsfähigkeit (siehe Finanzkennzahlen) zu berücksichtigen. \n\n\n \n\n\n  \n \n\n\nKommentar \n\n\n \n\n\nDie Stadt Adliswil weist per Ende 2021 über den gesamten Haushalt eine Nettoschuld von 91.7 Mio. Franken auf. Die Nettoverschuldung \n\n\nhat sich gegenüber dem Vorjahr um 32.2 Mio. Franken erhöht. Diese Entwicklung ist auf das hohe Investitionsvolumen 2021 und deren \n\n\ntiefe Selbstfinanzierung zurückzuführen. Die Nettoschuld pro Einwohner/in beträgt per Ende 2021 4’829 Franken und ist gemäss kantonaler \n\n\nRichtwertskala eine hohe Verschuldung. \n\n\nDie Eigenwirtschaftsbetriebe konnten ihre Nettoschuld um 1.4 Mio. Franken auf 10.2 Mio. Franken reduzieren. Dies war dank eines \n\n\nSelbstfinanzierungsgrades von 147 % ihrer Investitionen möglich. \n\n\nIm Jahr 2021 wendete die Stadt Adliswil 7 % (Vorjahr 5 %) des laufenden Ertrags für den Zinsdienst und die Abschreibungen (Kapital-\n\n\ndienstanteil) auf, was eine tragbare Belastung ist. \n\n\nEntwicklung Nettovermögen/-schuld (inkl. Eigenwirtschaftsbetriebe) \n\n\n \n\n\nBestand Bestand\n\n\nin 1'000 Franken 01.01. Veränderung 31.12.\n\n\nFinanzvermögen 77'330 30'500 107'831 \n\n\nFremdkapital -136'880 -62'690 -199'570 \n\n\nNettoschuld inkl. Eigenwirtschaftsbetriebe -59'549 -32'190 -91'739 \n\n\nNettoschuld der Eigenwirtschaftsbetriebe -11'575 1'407 -10'168 \n\n\nNet tovermögen/-schuld ohne Eigenwirt schaft sbet riebe -47'974 -33'597 -81'571 \n\n\n-100'000\n\n\n-80'000\n\n\n-60'000\n\n\n-40'000\n\n\n-20'000\n\n\n0\n\n\n2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021\n\n\nin 1'000 Franken\n\n\n14\n\n\n\n\n\n\n\n \n \n\n\nJahresrechnung 2021 \n\n\n1.5 Geldflussrechnung \n\n\n \n\n\nDie Geldflussrechnung informiert über die Herkunft und die Verwendung der Geldmittel und zeigt als Ursachenrechnung, wie eine be-\n\n\nstimmte Liquiditätssituation entsteht. Sie gibt Aufschluss über die Liquiditätsentwicklung, die Investitionsvorgänge und die Finanzierung des \n\n\nGemeindehaushalts innerhalb des Rechnungsjahrs. \n\n\nDie Geldflussrechnung ist ein wichtiges Informations- und Führungsinstrument. Sie liefert vergangenheitsbezogene sowie aktuelle Informa-\n\n\ntionen zur Liquidität und erlaubt Prognosen über den zukünftigen Finanzmittelbedarf und die Fähigkeit, den fälligen Zahlungsverpflichtungen \n\n\nnachzukommen. Sie ist ein Indikator für die aktuelle Finanzkraft einer Gemeinde oder Stadt. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nDer Cashflow fiel im Jahr 2021 gegenüber dem Budget und der Vorjahresrechnung besser aus. Dies ist auf den Ertragsüberschuss in der \n\n\nErfolgsrechnung und die Veränderungen der Rückstellungen zurückzuführen. \n\n\nDie Abflüsse aus Investitions- und Anlagetätigkeit waren gegenüber dem Budget 2021 tiefer. Die Gründe werden unter Punkt 1.2.1 \n\n\nInvestitionen Verwaltungsvermögen erläutert. Die im Jahr 2021 geplanten und nicht ausgeführten Projekte werden sich mehrheitlich ins \n\n\nJahr 2022 verschieben und dort zu einem Mittelabfluss führen. \n\n\nDie Zunahme der flüssigen Mittel betrug im Jahr 2021 34.6 Mio. Franken. Dieser Mittelzufluss wird im Jahr 2022 für Verpflichtungen aus \n\n\ndem Vorjahr verwendet. \n\n\nDie Investitionen in Anlagen des Verwaltungsvermögens von rund 41.7 Mio. Franken konnten mit einem Selbstfinanzierungsgrad von \n\n\n33 % finanziert werden. Der Restbetrag wurde durch Fremdkapital gedeckt. \n\n\nIn den letzten vier Jahren lag der durchschnittliche Selbstfinanzierungsgrad bei 38 %. \n\n\nGeldflussrechnung\n\n\nin 1'000 Franken R20 B21 R21 Fr. %\n\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung -6'723 1'463 3'871 2'408 164.6%\n\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 5'712 7'042 8'382 1'340 19.0%\n\n\nVeränderung Rückstellungen und Abgrenzungen -26'468 -12'227 12'771 24'998 -204.4%\n\n\nEinlagen/-Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen 3'233 3'227 3'506 279 8.7%\n\n\nEinlagen/-Entnahmen Eigenkapital 4'500 0 0 0 -\n\n\nGeldfluss aus betrieb licher Tätigkeit (Cashflow/-loss) -19'746 -495 28'530 29'025 -5'863.4     \n\n\nInvestitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen -50'259 -51'232 -40'896 10'336 -20.2%\n\n\nAnlagentätigkeit ins Finanzvermögen -5'469 -55 -789 -734 1'333.95     \n\n\nGeldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit -55'727 -51'287 -41'685 9'602 -18.7%\n\n\nVeränderung Finanzverbindlichkeiten und Kontokorrente 51'176 52'000 47'742 -4'258 -8.2%\n\n\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit 51'176 52'000 47'742 -4'258 -8.2%\n\n\nVeränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen -24'298 218 34'588 34'370 157'675.8  \n\n\nSelbstfinanzierungsgrad 13% 23% 33% 10% 44.1%\n\n\n∆ zu B21\n\n\n15\n\n\n\n\n\n\n\n \n \n\n\nJahresrechnung 2021 \n \n\n\nGegenüberstellung Cashflow und Nettoinvestitionen (gesamter Haushalt) \n\n\n \n\n\n  \n\n\n16\n\n\n\n\n\n\n\n \n \n\n\nJahresrechnung 2021 \n\n\n1.6 Finanzkennzahlen \n\n\nDie wichtigsten Finanzkennzahlen \n\n\nDie Finanzkennzahlen fassen in übersichtlicher Form die finanzielle Situation und Entwicklung der Stadt Adliswil zusammen und ermögli-\n\n\nchen einen Vergleich mit anderen Städten und Gemeinden. Daher sind im Finanzplan, im Budget sowie in der Jahresrechnung ausgewählte \n\n\nFinanzkennzahlen offengelegt. \n\n\nDie finanzielle Lage einer Stadt muss aus einer mittel- oder langfristigen Perspektive beurteilt werden. Kurzfristig können Finanzkennzahlen \n\n\nstark durch die Investitionspolitik oder konjunkturelle Faktoren beeinflusst werden. Daher werden die Finanzkennzahlen über einen mit-\n\n\ntelfristigen Zeitraum ausgewiesen. \n\n\nDamit ein Haushalt als gesund und das Wirtschaften als nachhaltig bezeichnet werden kann, muss Eigenkapital zur Verfügung stehen, die \n\n\nSchuldzinsen dürfen den Haushalt nicht über Gebühr belasten und der Unterhalt des Verwaltungsvermögens muss durch regelmässige \n\n\nInvestitionen gewährleistet sein. Mit der Offenlegung der Veränderung des Eigenkapitals sowie der Kennzahlen zur Zinsbelastung und zu \n\n\nden Investitionen lassen sich die Lage und die Entwicklung des Haushalts beurteilen. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\n1) Im Jahr 2020 fielen die Steuererträge bedeutend ab und erholten sich im Jahr 2021 erfreulich. Die Steuerkraft pro Einwohner lag im Jahr \n\n\n2021 bei rund 4‘000 Franken und entspricht den Werten im Finanzplan für die kommenden Jahre. Die Entwicklung war jedoch im \n\n\nkantonalen Quervergleich unterschiedlich und führte u.a. dazu, dass die Stadt Adliswil im Jahr 2021 statt der budgetierten Zahlung von \n\n\n7.3 Mio. Franken keinen Beitrag in den kantonalen Finanzausgleich leisten musste. \n\n\n2) Die Nettoschuld hat sich in den letzten Jahren stark erhöht. Die kantonalen Richtwerte taxieren die Verschuldung als hoch. Durch einen \n\n\nhöheren Selbstfinanzierungsgrad kann dem entgegengewirkt werden. Die Planungen in den nächsten Jahren sehen eine Erhöhung des \n\n\nSelbstfinanzierungsgrades vor. \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahl\n\n\nAnzahl Einwohner\n\n\nSteuerfuss\n\n\nSteuerkraft pro Einwohner/in 1)\n\n\nSelbstfinanzierungsgrad 72% 52% 13% 33% 64% 12% 61% 122% 52%\n\n\nBeurteilung\n\n\nideal über 100%\n\n\ngut bis vertretbar 80-100%\n\n\nproblematisch 50-80%\n\n\nungenügend unter 50%\n\n\nZinsbelastungsanteil -1% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%\n\n\nBeurteilung\n\n\ngut 0-4%\n\n\ngenügend 4-9%\n\n\nschlecht über 9%\n\n\nNettoverschuldungsquotient n.v. n.v. 14% 95% 117% 149% 153% 158% 150% 119%\n\n\nBeurteilung\n\n\ngut unter 100%\n\n\ngenügend 100-150%\n\n\nschlecht über 150%\n\n\nNettoschuld pro Einwohner/in 2) Fr. 79 Fr. 812 Fr. 3'134 Fr. 4'829 Fr. 6'105 Fr. 6'349 Fr. 6'471 Fr. 6'301 Fr. 4'260\n\n\nBeurteilung\n\n\nNettovermögen unter 0 Fr.\n\n\ngeringe Verschuldung 1-1'000 Fr.\n\n\nmittlere Verschuldung 1'001-2'500 Fr.\n\n\nhohe Verschuldung 2'501-5'000 Fr.\n\n\nsehr hohe Verschuldung über 5'000 Fr.\n\n\nP24 P25 Mittelwert\n\n\n18'681 18'869 19'004 18'998 19'300 19'500 19'900\n\n\nR18 R19 R20 R21 B22 P23\n\n\n20'300 19'319\n\n\n100% 100% 100% 100% 102% 102% 102% 102% 101%\n\n\nFr. 4'043 Fr. 4'002 Fr. 4'104 Fr. 4'204\n\n\nDer Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in welchem \n\n\nAusmass Neuinvestitionen durch \n\n\nselbsterwirtschaftete Mittel finanziert werden \n\n\nkönnen. \n\n\nFr. 4'429 Fr. 5'725 Fr. 3'250 Fr. 4'079 Fr. 4'000\n\n\nAnteil des laufenden Ertrags, welcher durch den \n\n\nNettozinsaufwand gebunden ist.\n\n\nAnteil der direkten Steuern, der erforderlich wäre, \n\n\num die Nettoschuld abzutragen.\n\n\nVerschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in \n\n\nFranken\n\n\n17\n\n\n\n\n\n\n\n \n \n\n\nJahresrechnung 2021 \n \n\n\n2 Erfolgsrechnung nach Sachgruppen-Details \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nin 1'000 Franken R20 B21 R21 Fr. %\n\n\nA U F W A N D 132'442 141'341 133'495 -7'846 -5.6%\n\n\nPersonalaufwand 34'973 36'396 36'442 46 0.1%\n\n\nEntschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\n\nund Kommissionen\n\n\n1'058 1'050 1'065 16 1.5%\n\n\nLöhne des Verw altungs- und Betriebspersonals 20'071 20'846 21'077 232 1.1%\n\n\nErstattung von Lohn des Verw altungs- und -181 -166 -291 -125 75.8%\n\n\nLöhne der Lehrpersonen 7'834 7'707 7'973 266 3.5%\n\n\nErstattung von Lohn der Lehrpersonen -166 -76 -109 -34 44.5%\n\n\nTemporäre Arbeitskräfte 27 42 33 -9 -21.2%\n\n\nKinder- und Ausbildungszulagen 0 0 0 0 -\n\n\nVerpflegungszulagen 58 86 59 -27 -31.6%\n\n\nÜbrige Zulagen 92 129 140 11 8.6%\n\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw altungskosten 1'812 1'957 1'879 -78 -4.0%\n\n\nErstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, \n\n\nVerw altung\n\n\n0 -12 0 12 -100.0%\n\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 3'052 3'161 3'176 15 0.5%\n\n\nAG-Beiträge an Unfall und Personal- 318 352 326 -26 -7.4%\n\n\nAG-Beiträge an Familienausgleichskasse 340 347 353 6 1.7%\n\n\nAG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 121 123 124 1 0.8%\n\n\nAus- und Weiterbildung des Personals 357 644 456 -188 -29.2%\n\n\nPersonalw erbung 17 30 63 33 109.4%\n\n\nÜbriger Personalaufw and 163 176 117 -59 -33.3%\n\n\n∆ zu B21\n\n\n18\n\n\n\n\n\n\n\n \n \n\n\nJahresrechnung 2021 \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nin 1'000 Franken R20 B21 R21 Fr. %\n\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand 17'585 18'703 18'345 -358 -1.9%\n\n\nBüromaterial 119 88 87 -1 -1.1%\n\n\nBetriebs- und Verbrauchsmaterial 1'467 1'508 1'580 72 4.8%\n\n\nDrucksachen, Publikationen 237 378 358 -20 -5.3%\n\n\nFachliteratur, Zeitschriften 54 76 63 -13 -17.3%\n\n\nLehrmittel 839 939 860 -79 -8.5%\n\n\nLebensmittel 489 684 638 -46 -6.7%\n\n\nMedizinisches Material 39 3 42 39 1382.5%\n\n\nÜbriger Material- und Warenaufw and 90 69 69 0 0.6%\n\n\nAnschaffung Büromöbel und Geräte 246 309 255 -54 -17.4%\n\n\nAnschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 656 497 480 -17 -3.4%\n\n\nAnschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 52 37 64 26 70.5%\n\n\nAnschaffung Hardw are 78 39 106 67 174.1%\n\n\nAnschaffung immaterielle Anlagen 135 59 59 0 0.2%\n\n\nAnschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 8 9 4 -5 -56.2%\n\n\nVer- und Entsorgung Liegenschaften 1'475 1'329 1'471 142 10.7%\n\n\nDienstleistungen Dritter 4'357 5'112 4'537 -574 -11.2%\n\n\nPlanungen und Projektierungen Dritter 82 55 99 44 79.1%\n\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw . 1'086 945 854 -91 -9.6%\n\n\nInformatik-Nutzungsaufw and 53 3 15 12 429.4%\n\n\nSachversicherungsprämien 150 170 159 -11 -6.4%\n\n\nHonorare privatärztlicher Tätigkeit 653 683 730 47 6.8%\n\n\nSteuern und Abgaben 51 38 55 17 45.2%\n\n\nKurse, Prüfungen und Beratungen 5 14 4 -10 -69.6%\n\n\nLehrlingsprüfungen 1 1 1 -0 -7.5%\n\n\nUnterhalt an Grundstücken 48 111 122 11 10.3%\n\n\nUnterhalt Strassen/Verkehrsw ege 76 130 217 87 66.9%\n\n\nUnterhalt Wasserbau 266 245 252 7 2.7%\n\n\nUnterhalt übrige Tiefbauten 419 369 475 106 28.6%\n\n\nUnterhalt Hochbauten, Gebäude 1'341 1'415 1'628 213 15.0%\n\n\nUnterhalt Wald 59 0 95 95 -\n\n\nUnterhalt übrige Sachanlagen 95 48 143 95 199.7%\n\n\nUnterhalt Büromöbel und -geräte 108 100 82 -18 -17.9%\n\n\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werk- 338 410 474 64 15.7%\n\n\nInformatik-Unterhalt (Hardw are) 75 39 103 64 162.4%\n\n\nUnterhalt immaterielle Anlagen 1'028 996 1'008 12 1.2%\n\n\nUnterhalt übrige mobile Anlagen 29 7 15 8 118.2%\n\n\nMiete und Pacht Liegenschaften 737 612 627 16 2.6%\n\n\nMieten, Benützungskosten Mobilien 17 22 28 6 27.5%\n\n\nÜbrige Mieten und Benutzungskosten 0 0 0 0 -\n\n\nReisekosten und Spesen 72 129 111 -18 -14.2%\n\n\nExkursionen, Schulreisen und Lager 165 587 253 -334 -56.9%\n\n\nWertberichtigungen auf Forderungen -36 0 -94 -94 -\n\n\nTatsächliche Forderungsverluste 254 422 184 -238 -56.4%\n\n\nAbschreibung von Rückerstattungsforderungen 1 0 23 23 -\n\n\nErlass von Rückerstattungsforderungen 21 0 0 0 -\n\n\nSchadenersatzleistungen 19 0 4 4 -\n\n\nAbgeltung von Rechten 2 2 7 5 247.0%\n\n\nÜbriger Betriebsaufw and 30 17 1 -16 -94.9%\n\n\n∆ zu B21\n\n\n19\n\n\n\n\n\n\n\n \n \n\n\nJahresrechnung 2021 \n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nin 1'000 Franken R20 B21 R21 Fr. %\n\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 5'621 7'042 8'306 1'264 17.9%\n\n\nPlanmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrsw ege 1'060 885 1'083 198 22.4%\n\n\nPlanmässige Abschreibungen Wasserbau 3 2 3 0 4.7%\n\n\nPlanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten 756 788 999 211 26.8%\n\n\nPlanmässige Abschreibungen Hochbauten Verw altungs- 2'647 4'290 4'914 624 14.5%\n\n\nPlanmässige Abschreibungen Waldungen 7 7 7 0 5.8%\n\n\nPlanmässige Abschreibungen Mobilien 541 437 720 283 64.8%\n\n\nPlanmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen 236 361 236 -126 -34.8%\n\n\nAusserplanmässige Abschreibungen Strassen und -3 0 0 0 -\n\n\nAusserplanmässige Abschreibungen Wasserbau -1 0 0 0 -\n\n\nAusserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten -36 0 0 0 -\n\n\nAusserplanmässige Abschreibungen Hochbauten -1 0 0 0 -\n\n\nPlanmässige Abschreibungen Softw are 80 67 71 4 6.1%\n\n\nPlanmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte 0 0 0 0 -\n\n\nPlanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 334 204 272 68 33.3%\n\n\nAusserplanmässige Abschreibungen übrige immat. \n\n\nAnlagen\n\n\n0 0 0 0 -\n\n\nFinanzaufwand 3'062 1'581 1'413 -167 -10.6%\n\n\nVerzinsung laufende Verbindlichkeiten 181 180 110 -70 -39.1%\n\n\nVerzinsung Finanzverbindlichkeiten 696 1'000 844 -156 -15.6%\n\n\nÜbrige Passivzinsen 0 0 0 0 -\n\n\nRealisierte Verluste auf Gebäude Finanzvermögen 368 0 0 0 -\n\n\nKapitalbeschaffung und -verw altung 0 0 50 50 0.0%\n\n\nBaulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen 91 81 110 29 35.7%\n\n\nNichtbaulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen 11 24 10 -14 -57.0%\n\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0 0 0 -0 -100.0%\n\n\nUnterhalt Mobilien 0 0 0 0 -\n\n\nBüromaterial, Drucksachen, Pulikationen, Fachliteratur 4 1 0 -1 -64.1%\n\n\nVer- und Entsorgung -1 10 10 -1 -5.0%\n\n\nSachversicherungsprämien 7 6 7 1 11.2%\n\n\nDienstleistungen Dritter 24 61 28 -34 -54.8%\n\n\nübriger Liegenschaftenaufw and Finanzvermögen 11 6 90 84 1398.5%\n\n\nWertberichtigungen Grundstücke Finanzvermögen 1'523 100 2 -98 -97.5%\n\n\nWertberichtigungen Gebäude Finanzvermögen 19 0 0 0 -\n\n\nÜbriger Finanzaufw and 0 0 8 8 -\n\n\nVergütungszinsen auf Steuern 128 110 144 34 31.0%\n\n\nEinlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 3'343 3'240 3'524 283 8.7%\n\n\nEinlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals 2 1 1 -0 -1.9%\n\n\nEinlagen in Spezialf inanzierungen im Eigenkapital 3'316 3'240 3'523 283 8.7%\n\n\nEinlagen in Fonds des Eigenkapitials 25 0 0 0 -\n\n\n∆ zu B21\n\n\n20\n\n\n\n\n\n\n\n \n \n\n\nJahresrechnung 2021 \n\n\n \n\n\nin 1'000 Franken R20 B21 R21 Fr. %\n\n\nTransferaufwand 60'203 70'808 62'241 -8'567 -12.1%\n\n\nErtragsanteile an Kantone und Konkordate 201 170 211 41 24.1%\n\n\nErtragsanteile an Gemeinden und Zw eckverbände 0 0 0 0 -\n\n\nEntschädigungen an Kantone und Konkordate 17'606 19'335 18'138 -1'197 -6.2%\n\n\nEntschädigungen an Gemeinden und Zw eckverbände 327 288 297 9 3.1%\n\n\nEntschädigungen an öffentliche Unternehmungen -0 0 49 49 -\n\n\nRessourcenausgleichsbeiträge -1'478 7'300 0 -7'300 -100.0%\n\n\nBeiträge an den Bund 84 84 140 56 66.7%\n\n\nBeiträge an Kantone und Konkordate 2'965 3'044 3'444 400 13.2%\n\n\nBeiträge an Gemeinden und Zw eckverbände 3'157 3'665 3'185 -480 -13.1%\n\n\nBeiträge an öffentliche Sozialversicherungen 0 0 0 0 -\n\n\nBeiträge an öffentliche Unternehmungen 5'767 5'085 5'549 464 9.1%\n\n\nBeiträge an private Unternehmungen 855 792 770 -22 -2.8%\n\n\nBeiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger 1'586 1'480 1'550 70 4.7%\n\n\nBeiträge an private Organisationen ohne Erw erbszw eck 3'391 2'857 3'373 516 18.0%\n\n\nBeiträge an private Haushalte 977 1'296 1'004 -292 -22.6%\n\n\nBeiträge an Sozialhilfeempfänger 16 75 13 -61 -82.3%\n\n\nBeiträge für EL-Empfänger 0 0 0 0 -\n\n\nErgänzungsleistungen zur IV 4'325 4'509 4'446 -62 -1.4%\n\n\nErgänzungsleistungen zur AHV 6'119 6'256 6'251 -5 -0.1%\n\n\nEL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 343 402 292 -110 -27.4%\n\n\nEL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) 524 506 471 -35 -7.0%\n\n\nBeihilfen 806 798 851 52 6.5%\n\n\nKantonalrechtliche Zuschüsse 49 47 39 -8 -16.9%\n\n\nGemeindezuschüsse 593 505 435 -70 -13.8%\n\n\nGesetzliche w irtschaftliche Hilfe an schw eizerische \n\n\nStaatsangehörige\n\n\n6'170 6'190 6'181 -9 -0.1%\n\n\nGesetzliche w irtschaftliche Hilfe an ausländische \n\n\nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n\n3'571 3'600 3'322 -278 -7.7%\n\n\nGesetzliche w irtschaftliche Hilfe an ausländische \n\n\nStaatsangehörige mit vollem Kostenersatz\n\n\n2'117 2'400 2'080 -320 -13.3%\n\n\nBeiträge an das Ausland 40 40 40 0 0.0%\n\n\nWertberichtigungen Darlehen Verw altungsvermögen an \n\n\nprivate Unternehmungen\n\n\n0 0 34 34 -\n\n\nPlanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \n\n\nKantone und Konkordate\n\n\n4 4 4 0 0.2%\n\n\nPlanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \n\n\nGemeinden und Zw eckverbände\n\n\n66 66 66 -0 0.0%\n\n\nPlanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \n\n\nöffentliche Unternehmungen\n\n\n13 12 6 -6 -51.7%\n\n\nPlanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \n\n\nprivate Unternehmungen\n\n\n8 1 1 -0 -1.8%\n\n\nPlanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \n\n\nprivate Organisationen ohne Erw erbszw eck\n\n\n0 0 0 0 2.5%\n\n\nDurchlaufende Beiträge 0 30 45 15 49.3%\n\n\nDurchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate 0 30 45 15 49.3%\n\n\nAusserordentlicher Aufwand 4'500 0 0 0 -\n\n\nEinlagen in f inanzpolitische Reserve 4'500 0 0 0 -\n\n\nInterne Verrechnungen 3'155 3'542 3'180 -362 -10.2%\n\n\nInterne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 81 78 69 -9 -11.3%\n\n\nInterne Verrechnung von Dienstleistungen 1'019 1'147 916 -230 -20.1%\n\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten, 40 40 40 0 0.0%\n\n\nInterne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \n\n\nFinanzaufw and\n\n\n2'016 2'278 2'156 -123 -5.4%\n\n\n∆ zu B21\n\n\n21\n\n\n\n\n\n\n\n \n \n\n\nJahresrechnung 2021 \n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nin 1'000 Franken R20 B21 R21 Fr. %\n\n\nE R T R A G 125'719 142'804 137'366 -5'438 -3.8%\n\n\nFiskalertrag 73'270 97'320 92'802 -4'518 -4.6%\n\n\nEinkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 40'042 40'735 39'523 -1'212 -3.0%\n\n\nEinkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 8'892 6'933 11'162 4'229 61.0%\n\n\nNachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen 473 266 453 187 70.2%\n\n\nAktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern 1'885 2'218 2'378 160 7.2%\n\n\nPassive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern -1'312 -1'120 -1'115 5 -0.4%\n\n\nPauschale Steueranrechnung natürliche Personen -97 0 -147 -147 -\n\n\nVermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 5'018 5'465 5'102 -363 -6.6%\n\n\nVermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 761 27 941 914 3386.0%\n\n\nNachsteuern Vermögenssteuern juristische Personen 0 30 73 43 141.7%\n\n\nAktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern 596 593 672 79 13.4%\n\n\nPassive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern -426 -380 -390 -10 2.6%\n\n\nQuellensteuern natürliche Personen -359 3'700 5'056 1'356 36.6%\n\n\nPersonalsteuern 403 415 352 -63 -15.2%\n\n\nGew innsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 5'411 5'880 9'303 3'423 58.2%\n\n\nGew innsteuern juristische Personen früherer Jahre -4'216 216 -2'047 -2'263 -1047.5%\n\n\nNachsteuern Gew innsteuer juristische Personen 0 0 17 17 -\n\n\nAktive Steuerausscheidungen Gew innsteuern juristische 1'614 20'128 16'822 -3'306 -16.4%\n\n\nPassive Steuerausscheidungen Gew innsteuern -988 -450 -12'221 -11'771 2615.7%\n\n\nAnrechnung ausländischer Quellensteuern juristische -0 0 0 0 -\n\n\nPauschale Steueranrechnung juristische Personen 0 -121 0 121 -100.0%\n\n\nKapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 1'386 720 1'344 624 86.7%\n\n\nKapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre 41 24 -77 -101 -421.7%\n\n\nAktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische 3'510 861 2'602 1'741 202.2%\n\n\nPassive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische -26 -50 -1'183 -1'133 2266.7%\n\n\nGrundstückgew innsteuern 10'528 11'100 14'038 2'938 26.5%\n\n\nHundesteuern 134 130 143 13 10.1%\n\n\nRegalien und Konzessionen 25 24 26 2 6.5%\n\n\nKonzessionen 25 24 26 2 6.5%\n\n\nEntgelte 18'545 19'782 19'057 -725 -3.7%\n\n\nErsatzabgaben 25 0 0 0 -\n\n\nGebühren für Amtshandlungen 2'122 2'081 2'247 167 8.0%\n\n\nTaxen und Kostgelder 1'263 1'655 1'522 -133 -8.0%\n\n\nSchulgelder 138 109 91 -18 -16.2%\n\n\nKursgelder 720 913 789 -125 -13.6%\n\n\nBenützungsgebühren und Dienstleistungen 12'313 12'857 12'468 -389 -3.0%\n\n\nVerkäufe 170 276 190 -86 -31.2%\n\n\nRückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'444 1'362 1'298 -64 -4.7%\n\n\nBussen 323 520 438 -82 -15.8%\n\n\nÜbrige Entgelte 29 10 14 4 0.0%\n\n\n∆ zu B21\n\n\n22\n\n\n\n\n\n\n\n \n \n\n\nJahresrechnung 2021 \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nin 1'000 Franken R20 B21 R21 Fr. %\n\n\nVerschiedene Erträge 1'184 1'030 1'086 56 5.5%\n\n\nAktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 1'172 1'025 1'045 20 2.0%\n\n\nAktivierbare Projektierungskosten 3 0 39 39 -\n\n\nÜbriger Ertrag 10 5 2 -3 -55.6%\n\n\nFinanzertrag 3'444 2'237 2'143 -94 -4.2%\n\n\nZinsen f lüssige Mittel 0 0 0 0 -\n\n\nZinsen Forderungen und Kontokorrente 1 1 2 1 97.5%\n\n\nZinsen auf Steuerforderungen 135 255 143 -112 -44.1%\n\n\nDividenden 22 22 22 -0 -0.2%\n\n\nPacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen 1'018 1'220 1'236 16 1.3%\n\n\nÜbriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen 20 23 24 1 5.6%\n\n\nWertberichtigungen Gebäude Finanzvermögen 1'517 0 0 0 -\n\n\nPacht- und Mietzinse Liegenschaften 620 715 635 -79 -11.1%\n\n\nVergütung für Benützungen Liegenschaften 3 2 2 1 0.0%\n\n\nÜbrige Erträge Liegenschaften Verw altungsvermögen 0 0 0 0 -\n\n\nMietzinse von gemieteten Liegenschaften 109 0 79 78 26097.1%\n\n\nÜbriger Finanzertrag 0 0 0 0 -\n\n\nEntnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 110 13 18 4 31.3%\n\n\nEntnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals 2 13 18 4 31.3%\n\n\nEntnahmen aus Spezialf inanzierungen des Eigenkapitals 108 0 0 0 -\n\n\nTransferertrag 25'985 18'825 19'009 184 1.0%\n\n\nAnteil an kantonalen Gebühren 0 1 0 -1 -100.0%\n\n\nAnteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen 2'353 1'670 2'137 467 28.0%\n\n\nEntschädigungen von Kantonen und Konkordaten 1'393 1'381 1'669 288 20.9%\n\n\nEntschädigungen von Gemeinden und Zw eckverbänden 1'087 1'201 1'280 79 6.6%\n\n\nRessourcenausgleichsbeiträge 7'003 0 -361 -361 -\n\n\nBeiträge vom Bund 732 720 889 169 23.5%\n\n\nBeiträge von Kantonen und Konkordaten 6'168 6'862 6'534 -328 -4.8%\n\n\nUnterstützungsbeitrag STAF 0 234 0 -234 -100.0%\n\n\nKostenerstattungen des Kantons für ausländische \n\n\nStaatsangehörige\n\n\n1'436 1'700 1'548 -152 -9.0%\n\n\nBeiträge von Gemeinden und Zw eckverbänden 181 0 0 0 -\n\n\nBeiträge von privaten Haushalten 80 123 55 -68 -55.3%\n\n\nDurch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien 416 350 729 379 108.4%\n\n\nDurch EL-Bezüger rückerstattete Prämien 3 0 0 0 -\n\n\nRückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV 315 209 92 -117 -56.2%\n\n\nRückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV 253 101 197 96 94.8%\n\n\nRückerstattungen EL-Krankheits und Behinderungskosten 11 12 5 -7 -56.7%\n\n\nRückerstattungen EL-Krankheits und Behinderungskosten \n\n\n(zur AHV)\n\n\n3 2 17 15 1006.6%\n\n\nRückerstattungen Beihilfen 167 93 119 26 28.2%\n\n\nRückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse 10 1 0 -1 -100.0%\n\n\nRückerstattungen Gemeindezuschüsse 88 33 62 29 88.5%\n\n\nRückerstattungen Dritter für schw eizerische 2'218 1'900 2'403 503 26.5%\n\n\nKostenerstattungen des Kantons für ausländische \n\n\nStaatsangehörige\n\n\n1'373 1'500 1'096 -404 -27.0%\n\n\nRückerstattung Dritter für ausländische Staatsangehörige 681 700 532 -168 -23.9%\n\n\nRückverteilung CO2-Abgabe 14 35 8 -27 -76.1%\n\n\n∆ zu B21\n\n\n23\n\n\n\n\n\n\n\n \n \n\n\nJahresrechnung 2021 \n \n\n\n \n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nin 1'000 Franken R20 B21 R21 Fr. %\n\n\nDurchlaufende Beiträge 0 30 45 15 49.3%\n\n\nDurchlaufende Beiträge von privaten Haushalten 0 30 45 15 49.3%\n\n\nInterne Verrechnungen 3'155 3'542 3'180 -362 -10.2%\n\n\nInterne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 81 78 69 -9 -11.3%\n\n\nInterne Verrechnung von Dienstleistungen 1'019 1'147 916 -230 -20.1%\n\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten, 40 40 40 0 0.0%\n\n\nInterne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \n\n\nFinanzaufw and\n\n\n2'016 2'278 2'156 -123 -5.4%\n\n\nE R F O L G -6'723 1'463 3'871 2'408 -164.6%\n\n\n∆ zu B21\n\n\n24\n\n\n\n\n\n\n\n \n \n\n\nJahresrechnung 2021 \n\n\n3 Globalbudgets Produktgruppen \n\n\nÜbersicht \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\nProduktgruppe R20 B21 R21 Fr. %\n\n\nA Behörden und politische Rechte -1'777'868 -2'062'793 -1'864'464 198'328 9.6%\n\n\nB Kultur und Bibliothek -949'405 -955'693 -843'232 112'461 11.8%\n\n\nC Einw ohnerkontakte -1'415'860 -1'476'757 -1'413'751 63'006 4.3%\n\n\nD Finanzen 3'135'306 2'816'150 3'575'776 759'626 27.0%\n\n\nE Steuern 80'579'253 88'947'668 91'216'424 2'268'756 2.6%\n\n\nF Raumplanung -840'427 -902'887 -922'950 -20'063 -2.2%\n\n\nG Verkehr -5'367'486 -4'931'167 -6'843'976 -1'912'809 -38.8%\n\n\nH Ver- und Entsorgung 3'618'936 3'464'019 3'710'929 246'910 7.1%\n\n\nI Landschaft -1'197'060 -1'442'933 -1'440'900 2'033 0.1%\n\n\nJ Sicherheit und Gesundheit -4'367'184 -3'727'601 -4'097'445 -369'844 -9.9%\n\n\nK Sport, Sportanlagen -2'934'347 -3'627'683 -3'491'923 135'760 3.7%\n\n\nL Soziale Sicherung -23'030'941 -23'409'771 -23'079'436 330'335 1.4%\n\n\nM Soziale Dienstleistungen und Beratung -1'122'823 -1'350'590 -999'116 351'474 26.0%\n\n\nN Volksschule -34'431'301 -38'328'892 -37'514'292 814'600 2.1%\n\n\nO Spezielle Förderungen -6'028'650 -5'987'128 -5'989'102 -1'974 0.0%\n\n\nP Schulergänzende Leistungen -2'885'417 -2'333'942 -2'625'724 -291'782 -12.5%\n\n\nTotal Produktgruppen 984'726 4'690'000 7'376'819 2'686'819 57.3%\n\n\nEinlagen/Entnahme aus Legate und Stiftungen 925 12'500 16'706 4'206 33.6%\n\n\nVeränderung Spezialf inanzierung -3'208'466 -3'239'500 -3'522'943 -283'443 -8.7%\n\n\nEinlage in f inanzpolitische Reserve -4'500'000 0 0 0 -\n\n\nE R F O L G -6'722'815 1'463'000 3'870'582 2'407'582 165%\n\n\n(+) positiver Saldo = Ertragsüberschuss\n\n\n(-) negativer Saldo = Aufw andsüberschuss\n\n\n∆ zu B21\n\n\n25\n\n\n\n\n\n\n\n \n \n\n\nJahresrechnung 2021 \n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n-60 -40 -20 0 20 40 60 80 100\n\n\nA Behörden und politische Rechte\n\n\nB Kultur und Bibliothek\n\n\nC Einwohnerkontakte\n\n\nD Finanzen\n\n\nE Steuern\n\n\nF Raumplanung\n\n\nG Verkehr\n\n\nH Ver- und Entsorgung\n\n\nI Landschaft\n\n\nJ Sicherheit und Gesundheit\n\n\nK Sport, Sportanlagen\n\n\nL Soziale Sicherung\n\n\nM Soziale Dienstleistungen und Beratung\n\n\nN Volksschule\n\n\nO Spezielle Förderungen\n\n\nP Schulergänzende Leistungen\n\n\nMio CHF\n\n\nÜbersicht Globalbudgets\n\n\nR20 B21 R21\n\n\n26\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\nA Behörden und politische Rechte \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nStadtrat: Farid Zeroual \n\n\n \n\n\nAufwand für Behörden und politische Rechte im \n\n\nVerhältnis zum Gesamtaufwand der Stadt \n\n\nAufwand für Behörden und politische Rechte wird \n\n\nfinanziert durch... \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n27\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n28\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nA1 Grosser Gemeinderat \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nMotionen (Art. 73–79 GeschO GGR) \n\n\n- Motion betr. Wirtschaftsstrategie für Adliswil von Mario Senn (FDP), Daniela Morf (SVP), Daniel Frei (FW), Walter \nUebersax (Die Mitte), Hanspeter Clesle (EVP), Reto Buchmann (FDP) und Mitunterzeichner (Überwiesen am 23.09.2020, \nFristerstreckung gutheissen am 22.09.21, Bericht und Antrag des Stadtrats am 14.12.2021, Beratung im GGR am \n31.12.2021 pendent) \n\n\n- Motion betr. Verbesserung und Ausbau der Buslinie 151 (Zopf-Quartier) von Bernie Corrodi (FW), Heinz Melliger (FW), \nHarry Baldegger (FW) und Daniel Frei (FW) (Überwiesen am 10.03.2021, Bericht und Antrag des Stadtrats am \n31.12.2021 pendent) \n\n\n- Motion betr. Verbesserung und Ausbau der Buslinie 153 (Sonnenberg-Quartier) von Bernie Corrodi (FW), Heinz Melliger \n(FW), Harry Baldegger (FW) und Daniel Frei (FW) (Überwiesen am 10.03.2021, Bericht und Antrag des Stadtrats am \n31.12.2021pendent) \n\n\n- Motion betr. Ermässigung der Musikschulgebühren für Studierende von Wolfgang Liedtke (SP), Angelika Sulser (SP), \nXhelajdin Etemi (SP) und Esen Yilmaz (SP) (Zurückgezogen am 29.04.2021) \n\n\n- Motion betr. Pilotversuch einer Tagesschule in Adliswil von Katharina Willimann (SP), Sait Acar (SP), Xhelajdin Etemi (SP), \nWolfgang Liedtke (SP), Kannathasan Muthuthamby (SP), Esen Yilmaz (SP) (Überweisung am 31.12.2021 pendent) \n\n\nPostulate (Art. 80–85 GeschO GGR) \n\n\n- Postulat betr. Adliswil Zentrum aufwerten von Martin Rüttimann (Die Mitte), Anke Würl (Die Mitte), Walter Uebersax \n(Die Mitte), Simon Schanz (Die Mitte) und Mitunterzeichner (Abgelehnt am 10.03.2021) \n\n\n- Postulat (Ex-Motion) betr. Massvolle Verdichtung statt Grossüberbauungen und Hochhäuser von Mario Senn (FDP), \nDaniela Morf (SVP), Daniel Frei (FW) und Mitunterzeichner (Überweisung am 07.04.2021, Bericht und Antrag des \nStadtrats am 31.12.2021 pendent) \n\n\n-  \n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n29\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n- Postulat betr. Transparenz über die finanziellen Auswirkungen der Verdichtung mit Grossprojekten von Mario Senn (FDP), \n\n\nSebastian Huber (SVP), Daniel Frei (FW) und Hanspeter Clesle (EVP) (Überweisung am 31.12.2021 pendent) \n- Postulat betr. Attraktiverer öffentlicher Verkehr statt Staus und Mehrkosten von Vera Buchmann (FDP), Pascal Engel \n\n\n(EVP) und Sebastian Huber (SVP) (Überweisung am 31.12.2021 pendent) \n- Postulat betr. Förderung und Schutz der Artenvielfalt von Marianne Oswald (GP), Angela Broggini (GP), Walter Uebersax \n\n\n(Die Mitte), Daniel Schneider (GP) und Gabriel Mäder (GLP) und Mitunterzeichner (Überweisung am 31.12.2021 \npendent) \n\n\nInterpellationen (Art. 86–87 GeschO GGR) \n\n\n- Interpellation betr. Sammlung von Plastikabfällen aller Art auf dem Stadtgebiet und Zuführung der Wiederverwertung von \nBernie Corrodi (FW), Heinz Melliger (FW), Daniel Frei (FW), Harry Baldegger (FW) (Beantwortet am 22.06.2021) \n\n\n- Interpellation betr. Verkehrsproblematik Schönauweg von Harry Baldegger (FW), Heinz Melliger (FW), Bernie Corrodi \n(FW) und Daniel Frei (FW) (Beantwortet am 13.07.2021) \n\n\n- Interpellation betr. Hitzeminderung im Stadtgebiet von Marianne Oswald (GP), Daniel Schneider (GP) und Angela \nBroggini (GP) (Beantwortet am 13.07.2021) \n\n\n- Interpellation betr. geplante Überbauungen in Adliswil von Silvia Helbling (FDP) und Mario Senn (FDP) (Beantwortet am \n07.09.2021) \n\n\n- Interpellation betr. E-Velo Rikscha Fahrten für betagte Menschen von Katharina Willimann (SP), Wolfgang Liedtke (SP), \nAngelika Sulser (SP), Sait Acar (SP), Etemi Xhelajdin (SP), Muthuthamby Kannathasan (SP), Esen Yilmaz (SP) (Beantwortet \nam 21.09.2021) \n\n\n- Interpellation betr. Entwicklung Lätten von Mario Senn (FDP), Sait Acar (SP)und Hanspeter Clesle (EVP) (Beantwortet am \n11.09.2021) \n\n\n- Interpellation betr. Frühwarnsystem bei Unwetterkatastrophen von Katharina Willimann (SP), Kannathasan Muthuthamby \n(SP) und Angelika Sulser (SP) (Antwort am 31.12.2021 pendent) \n\n\n- Interpellation betr. Ist Adliswil bald zugebaut? von Marianne Oswald (GP), Angela Broggini (GP) und Daniel Schneider \n(GP) (Antwort am 31.12.2021 pendent) \n\n\nAnfragen (Art. 88 – 89 GeschO GGR) \n\n\n- Anfrage betr. Wann profitiert auch Adliswil von Umzonungen? von Gabriel Mäder (GLP), Walter Uebersax (Die Mitte), \nMarianne Oswald (GP) und Bernie Corrodi (FW) (Beantwortet am 20.04.2021) \n\n\n- Anfrage betr. Auflegen kostenloser Menstruationsartikel in Schulen von Marianne Oswald (GP), Angelika Sulser (SP), \nAngela Broggini (GP) und Katharina Willimann (SP) (Beantwortet am 21.09.2021) \n\n\n- Anfrage betr. Zahlen zur Sozialhilfe in Adliswil von Kannathasan Muthuthamby (SP) (Beantwortet am 16.11.2021) \n  \n\n\n30\n\n\n\nhttps://www.adliswil.ch/_rte/person/99810\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZ1: Rechtsmittel: Am 17. Dezember 2020 erhoben der Stadtpräsident und der Stadtschreiber beim Bezirksrat \nAufsichtsbeschwerde gegen den Beschluss des Grossen Gemeinderats, die Motion betreffend Wirtschaftsstrategie für Adliswil, \nan den Stadtrat zu überweisen. Das Verfahren ist am 31. Dezember 2021 noch nicht abgeschlossen. \n \n\n\nDas Büro des Grossen Gemeinderats hat an seiner Sitzung vom 12. Februar 2020 beschlossen, dass die Spalten «Trends» und \n\n\n«Steuerbarkeit» nicht mehr geführt werden. Diesen Entscheid begründet das Büro damit, dass der Grosse Gemeinderat als \n\n\nGesamtgremium bzw. dessen Büro die Kennzahlen, die Leistungen und die Indikatoren nicht beeinflussen kann. Die \n\n\nentsprechenden Akteure sind einerseits die einzelnen Ratsmitglieder und andererseits der Stadtrat.  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n31\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n\n\nA2 Stadtrat \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n32\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n33\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n \n\n\nA3 Schulpflege \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n34\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAnzahl Mitarbeiter/innen Ressort Bildung \nDurch einen Berechnungsfehler wurde die absolute Anzahl Mitarbeitende im Budget 2021 sowie im Budget 2022 fehlerhaft \n\n\nausgewiesen. Darüber hinaus ist zu beachten, dass die beruflichen Tätigkeiten im Bildungsumfeld oft auch in tiefen Teilzeitpensen \n\n\nausgeübt werden, was die Aussagekraft der absoluten Anzahl Mitarbeitende einschränkt. Aus diesem Grund wurde mit dem \n\n\nBudget 2021 neu auch die Anzahl Vollzeitstellen ausgewiesen. \n\n\nAnzahl VZS Ressort Bildung \n\n\nDie anhaltend steigende Nachfrage nach schulergänzenden Betreuungsangeboten führt zu einem deutlich erhöhten \n\n\nPersonalbedarf in diesem Bereich. Darüber hinaus ist der Personalbestand bei den kantonalen Lehrpersonen durch das \n\n\nkantonale Recht vorgegeben. \n\n\nAnzahl Schulbesuche \nBedingt durch die Pandemie konnten im Berichtsjahr nicht alle Schulbesuche wie geplant durchgeführt werden. \n \nMitarbeiterbeurteilungen Lehrpersonal \nDie Mitarbeiterbeurteilung durch die Schulpflege werden künftig (ab 2022) nur noch mit den Schulleitungen stattfinden \n(jährlich). Die Lehrpersonen werden neu von den Schulleitungen beurteilt und nicht mehr durch die Schulpflege (Vorgabe des \nVolksschulamtes). \n \n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n35\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n36\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nA4 Baukommission \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n37\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n \n\n\nKommentar \n\n\nSitzungsanzahl \n\n\nAufgrund des kumulierten Eingangs der Baugesuche im ordentlichen Verfahren wurden nicht alle Sitzungstermine wie geplant \n\n\nbenötigt. \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n38\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nA5 Sozialkommission \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n39\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAnzahl Beschlüsse \n\n\nDer aufgrund der Covid-19-Pandemie erwartete Anstieg von Sozialhilfefällen ist – wie in vielen Gemeinden – nicht eingetreten, \n\n\nes kam stattdessen zu einem leichten Rückgang. Daher ist auch die Anzahl von Beschlüssen tiefer als budgetiert (Beschlüsse gem. \n\n\nKompetenzordnung sowie Einzelfallbeschlüsse). Dass die Arbeitslosenquote im Durchschnitt des Jahres höher ist als erwartet (s. \n\n\nUmfeldentwicklung), hängt damit zusammen, dass sie Anfang des Jahres 2021sehr hoch war und im Laufe des Jahres \n\n\nkontinuierlich gesunken ist.  \n\n\n \n\n\nAnzahl Geschäfte das Kinderhaus Werd betreffend \n\n\nNeben den Quartalscontrollings (4) und den Referentenberichten (2) wurden das Kinderhaus Werd betreffend keine \n\n\nzusätzlichen Geschäfte behandelt. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n40\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n41\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n \n\n\n \n\n\nA6 Friedensrichteramt \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n42\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n43\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n \n\n\nA7 Abstimmung und Wahlen \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n44\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n45\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n \n\n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Behörden und politische Rechte \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nNettokosten der Produkte \n\n\n \n\n\nA3 Schulpflege \n\n\nBedingt durch die Covid-19-Pandemie während des ganzen Jahres haben die Mitglieder der Schulpflege kaum Aus- und \n\n\nWeiterbildung absolviert und Klausuren sowie Workshops fanden rein digital oder vor Ort in Adliswil statt (kaum \n\n\nInfrastrukturkosten). Dies begründet die deutliche Kostenreduktion gegenüber Budget. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n46\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nA4 Baukommission \n\n\nDie Minderkosten von rund 33’000 Franken ergeben sich daraus, dass weniger Leistungen als vorgesehen für die Baukommission \n\n\nerfasst wurden (- 10'000 Franken). Dies aufgrund ausgefallener Sitzungen. Zudem wurde die Behördenentschädigung anstatt der \n\n\nBaukommission dem Ressort Bau und Planung zugewiesen (- 23'000 Franken). \n\n\n \n\n\nA5 Sozialkommission \n\n\nDie Rechnung der Sozialkommission schliesst mit einem um rund 40'000 Franken geringeren Aufwand ab als budgetiert. Der \n\n\nbudgetierte Aufwand für externe Beratungen und Gutachten von 16'000 Franken wurde nicht benötigt, daneben wurden die \n\n\nAus- und Weiterbildungen (Budget von 4'500 Franken) nicht extern eingekauft, sondern selbst durchgeführt. Die \n\n\nLeistungserfassung lag um rund 18'000 Franken unter dem budgetierten Betrag, da diverse Aufgaben im Auftrag der \n\n\nSozialkommission anderen Produkten / Kostenstellen zuzuordnen waren. Zudem führte die Einführung des elektronischen \n\n\nSitzungsmanagements zu mehr Effizienz und damit weniger Aufwand hinsichtlich Sitzungsvorbereitung für die zuständigen \n\n\nMitarbeitenden.  \n\n\n \n\n\nA7 Abstimmungen und Wahlen \n\n\nDie Rechnung des Produktes Abstimmungen und Wahlen schliesst mit einem um rund 37'000 Franken geringeren Aufwand als \n\n\nbudgetiert ab. Es wurden weniger Leistungserfassungen dem Produkt belastet sowie konnte der Aufwand der \n\n\nWahlbüromitglieder für die Auszählung trotz höherer Anzahl Vorlagen effizienter (Prozessanpassung) organisiert werden. \n\n\n \n\n\nZusatzinformationen zur Produktegruppe \n\n\n \n\n\nPersonalaufwand \n\n\nDie Minderkosten beim Personalaufwand von 143'000 Franken sind auf tiefere Entschädigungen für Sitzungsgelder aufgrund der \n\n\nCovid-19-Pandemie sowie auf eine effizientere Aufgabenerledigung durch diverse Prozessanpassungen zurückzuführen. \n\n\n \n\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand \n\n\nDie tieferen Sachkosten von 75‘000 Franken begründen sich mit diversen nicht durchgeführten Anlässen aufgrund der Covid-19-\n\n\nPandemie sowie nicht benötigten Beratungen und Gutachten. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n47\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n\n\n \n\n\n \n\n\n48\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\nB Kultur und Bibliothek \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nPGV: Guido Zibung \n\n\nStadtrat: Farid Zeroual \n\n\n \n\n\nAufwand für Kultur und Bibliothek im Verhältnis zum \n\n\nGesamtaufwand der Stadt \n\n\nAufwand für Kultur und Bibliothek wird finanziert durch... \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n49\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n\n\n \n\n\nB1 Kultur \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n50\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAnzahl durch die Stadt organisierte Anlässe \n\n\nDer Neujahrs-Apéro konnte im Jahr 2021 nicht durchgeführt werden. \n\n\nAnzahl durch die Stadt Adliswil direkt unterstützte Institutionen \n\n\nBei der Budgetierung 2021 wurde nur mit Institutionen gerechnet, welche im Abrechnungsjahr ein Gesuch einreichen. Seit der \n\n\nJahresrechnung 2020 werden auch sämtliche Institutionen gezählt, mit welchen die Stadt eine Leistungsvereinbarung, einen \n\n\nVertrag oder eine Mitgliedschaft hat. \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n51\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZ1: Veranstaltungen \n\n\nAufgrund der Covid-19-Pandemie konnten einige Veranstaltungen nicht durchgeführt werden. Bei den Veranstaltungen, welche \n\n\nstattgefunden haben, führten die geltenden Schutzkonzepte zu weniger Besucher/innen. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n52\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nB2 Bibliothek \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n53\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAnzahl Veranstaltungen zur Leseförderung \n\n\nAufgrund der Covid-19-Pandemie konnten einige Veranstaltungen nicht durchgeführt werden. \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n54\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZ1: Leseförderung und Veranstaltungen \n\n\nAufgrund der Covid-19-Pandemie konnten einige Veranstaltungen nicht durchgeführt werden. Bei den durchgeführten \n\n\nVeranstaltungen führten die geltenden Schutzbestimmungen zu weniger Besucher/innen.  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n55\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n \n\n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Kultur und Bibliothek \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nNettokosten der Produkte \n\n\n \n\n\nB1 Kultur \n\n\nDie Nettokosten für das Produkt Kultur sind um rund 108'000 Franken tiefer als budgetiert ausgefallen. Grund dafür sind rund \n\n\n33'000 Franken weniger Personalaufwand, 15'000 Franken weniger Sach- und übriger Betriebsaufwand sowie 50'000 Franken \n\n\nweniger Transferaufwand (detaillierte Erklärung siehe unten bei den Zusatzinformationen). Dem gegenüber stehen 10'000 \n\n\nFranken mehr Mietertrag im Haus Brugg.  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n56\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nZusatzinformationen zur Produktegruppe \n\n\n \nPersonalaufwand \n\n\nAuf dem Produkt Kultur gab es aufgrund der Covid-19-Pandemie weniger Leistungsverrechnungen. \n\n\n \n\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand \n\n\nDer Sach- und übrige Betriebsaufwand ist um rund 32'000 Franken tiefer als budgetiert ausgefallen. Im Bereich der Kultur ist die \n\n\nWeiterverrechnung der APG für die Kulturplakatstellen tiefer ausgefallen. Aufgrund der Covid-19-Pandemie und der Absage des \n\n\nNeujahrs-Apéro sind diverse Kosten nicht angefallen (Lebensmittel, Miete, Druckkosten). In der Bibliothek mussten \n\n\ninsbesondere Dienstleistungen Dritter nicht beansprucht werden (Leistungen wurden intern erbracht) und es wurden weniger \n\n\nMedien eingekauft. Zusätzlich mussten keine Gebühren für Medien-Urheberrechte geleistet werden, da diese seit dem Jahr 2021 \n\n\nvom Kanton Zürich übernommen werden.  \n\n\nTransferaufwand \n\n\nDer Transferaufwand ist um rund 50'000 Franken tiefer als budgetiert ausgefallen. Rund 15'000 Franken waren für Beiträge an \n\n\nVeranstaltungen budgetiert, welche aufgrund der COVID-19-Pandemie nicht stattgefunden haben. Zusätzlich fällt der Aufwand \n\n\nfür Saalrückerstattungen um 35'000 Franken tiefer aus, da auch die Vereine weniger Veranstaltungen durchgeführt haben. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n57\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n \n\n\n58\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\nC Einwohnerkontakte \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nPGV: Guido Zibung \n\n\n \n\n\nStadtrat: Farid Zeroual \n\n\n \n\n\nAufwand für Einwohnerkontakte im Verhältnis zum \n\n\nGesamtaufwand der Stadt \n\n\nAufwand für Einwohnerkontakte wird finanziert durch... \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n59\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n\n\n \n\n\nC1 Einwohnerwesen \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n60\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nFundbüro \n\n\nEs wurden weniger Gegenstände abgegeben, entsprechend ist auch die Anzahl Vermittlungen tiefer. \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n61\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n \n\n\nC2 Zivilstandswesen \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n62\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAnzahl Eheschliessungen \n\n\nDie Covid-19-Pandemie hatte zur Folge, dass weniger Trauungen stattfanden. \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n63\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n \n\n\nC3 Bestattungswesen \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n64\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAnzahl Bestattungsgespräche \n\n\nBestattungsgespräche werden konsequent bei jedem Todesfall sowie bei jeder Bestattung auf dem Friedhof Adliswil mit den \n\n\nHinterbliebenen geführt.  \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n65\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n \n\n\nC4 Einbürgerungen \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n66\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAnzahl Beratungsgespräche \n\n\nDie Anzahl Beratungsgespräche ist vergleichbar mit der Zahl der Jahresrechnung 2020. Eine Abnahme der Gespräche hat nicht \n\n\nstattgefunden.  \n\n\nAnzahl behandelter Einbürgerungsgesuche / Einbürgerungsgespräche \n\n\nAufgrund der Covid-19-Pandemie wurden weniger Einbürgerungsgespräche geführt. Aufgrund dessen wurden weniger \n\n\nEinbürgerungsgesuche behandelt. \n\n\nAnzahl Anmeldung zum kantonalen Deutschtest \n\n\nSeit Mitte 2021 melden sich die Kandidaten/innen selbstständig zum kantonalen Deutschtest an.  \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n67\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n \n\n\nC5 Stadtammann- und Betreibungsamt \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n68\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nDie Covid-19-Pandemie wirkt sich auf die meisten Fallzahlen des Betreibungs- und Stadtammannamt Sihltal aus. \n\n\nBetreibungsverfahren wurden/werden verzögert bzw. teilweise nicht eingeleitet. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n69\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n \n\n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Einwohnerkontakte \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n70\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nNettokosten der Produkte \n\n\n \n\n\nC1 Einwohnerwesen \n\n\nDie Nettokosten für das Einwohnerwesen sind rund 81'000 Franken höher als budgetiert. Grund dafür sind hauptsächlich die \n\n\nhöheren Umlagen für Mietkosten und der höhere Transferaufwand (siehe Zusatzinformationen zur Produktegruppe).  \n\n\n \n\n\nC1 Zivilstandswesen \n\n\nDie Nettokosten für das Zivilstandswesen sind rund 44'000 Franken höher als budgetiert. Auf dem Produkt gab es mehr \n\n\nLeistungserfassungen und höheren Umlagen für Mietkosten. \n\n\n \n\n\nC3 Bestattungswesen \n\n\nDie Nettokosten für das Bestattungswesen sind um rund 205'000 Franken tiefer als budgetiert. Die effektiven Lohnkosten für \n\n\ndas Friedhofpersonal sind aufgrund von Vakanzen um 75'000 Franken tiefer ausgefallen. Zusätzlich gab es weniger \n\n\nLeistungserfassung auf dem Produkt von rund 78'000 Franken. Die Gebühreneinnahmen stiegen gleichzeitig, da die Verrechnung \n\n\nfür individuelle Gräber von Ratenzahlung zu Einmalzahlung angepasst wurde (Effizienzgewinn). \n\n\n \n\n\nC5 Stadtammann- und Betreibungsamt \n\n\nDie Nettokosten für das Stadtammann- und Betreibungsamt sind rund 12'000 Franken höher als budgetiert. Grund dafür sind \n\n\nhauptsächlich die höheren Umlagen für Mietkosten. \n\n\n \n\n\nZusatzinformationen zur Produktegruppe \n\n\n \n\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen \n\n\nDie Mehrkosten fallen infolge Ersatzbeschaffung der Rollgestellanlage an. \n\n\n \n\n\nTransferaufwand  \n\n\nAufgrund der grösseren Anzahl Mutationen von ausländischen Staatsangehörigen (Anmeldung Wohnsitz oder \n\n\nAusweisverlängerung) und ID-Bestellungen im Einwohnerwesen ist die Gebührenablieferung an den Kanton Zürich höher \n\n\nausgefallen als budgetiert. Ausserdem wurden die GA-Tageskarten für das Jahr 2022 bereits im Jahr 2021 bezahlt.  \n\n\n \n\n\nFinanzertrag \n\n\nDie höhere Anzahl Bestattungen (siehe Produkt C3, Leistungen) führt zu einem grösseren Finanzertrag von rund 10'000 \n\n\nFranken. \n\n\n \n\n\nTransferertrag \n\n\nDurch das Jahresergebnis des Zivilstandsamt Sihltal und des Stadtammann- und Betreibungsamt Sihltal stieg der Kostenanteil für \n\n\ndie Gemeinde Langnau am Albis um 16'000 Franken. Die Rückerstattungen für Erhebungsberichte von erleichterten \n\n\nEinbürgerungen werden neu unter Transferertrag gebucht (3'000 Franken).  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n71\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n\n\n \n\n\n72\n\n\n\n\n\n\n\n   \n\n\n \n \n\n\nD Finanzen \n\n\n \n\n\n \n\n\nPGV: Rocco Rotonda \n\n\nStadträtin: Karin Fein \n\n\nAufwand für Finanzen im Verhältnis zum Gesamtaufwand \n\n\nder Stadt \n\n\nAufwand für Finanzen wird finanziert durch... \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n73\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n74\n\n\n\n\n\n\n\n   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nD1 Dienstleistungen für Dritte \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n75\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nLegende \n\n\n1) Bewahrung der Gebrauchstauglichkeit durch einfache und regelmässige Massnahmen, wie Reparaturen an Bauteilen oder \n\n\nErsatz einzelner Geräte oder Installationen (SIA Norm 469). \n\n\n2) Wiederherstellen der Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit für bestimmte Dauer durch die Erneuerung eines umfassenden \n\n\nBauteils des Gebäudes, sodass wieder ein neuer Lebenszyklus entsteht (SIA Norm 469). \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAnzahl erstellter Budgets und Jahresabschlüsse \n\n\nDie Buchführung für den Tageselternverein ist ab 1. Januar 2021 weggefallen. \n\n\nZustandserhebung Instandsetzung \n\n\nDer Stiftungsrat der Pensionskasse hat die Priorisierung in seinen Liegenschaften geändert. \n\n\nAktualisierung Liegenschaftenstrategie \n\n\nDer Stiftungsrat der Pensionskasse hat die Priorisierung in seinen Liegenschaften geändert. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n76\n\n\n\n\n\n\n\n   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZ2: Kostendeckungsgrad \n\n\nIm Rahmen des Dienstleistungsauftrages der Eigentümervertretung im Bereich Immobilien der Pensionskasse wurden weniger \n\n\nLeistungen erbracht. Demgegenüber steht die pauschal vereinbarte Vergütung, welche zu einem Überschuss im Bereich \n\n\nFacilitymanagement führte. \n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n77\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n \n\n\nD2 Tresorerie \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n78\n\n\n\n\n\n\n\n   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n79\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n \n\n\nD3 Liegenschaften Verwaltungsvermögen \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n80\n\n\n\n\n\n\n\n   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nLegende \n\n\n1) Bewahrung der Gebrauchstauglichkeit durch einfache und regelmässige Massnahmen, wie Reparaturen an Bauteilen oder \n\n\nErsatz einzelner Geräte oder Installationen (SIA Norm 469). \n\n\n2) Wiederherstellen der Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit für bestimmte Dauer durch die Erneuerung eines umfassenden \n\n\nBauteils des Gebäudes, sodass wieder ein neuer Lebenszyklus entsteht (SIA Norm 469). \n\n\nKommentar \n\n\nZustandserhebung Instandsetzung \n\n\nDie Priorisierung wurde aufgrund der vorhandenen Ressourcen geändert. \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n81\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n \n\n\nKommentar \n\n\nZ1: Energieeffizienz \n\n\nDie laufenden baulichen Realisierungen verfälschen die Auswertung teilweise massiv. So wurde beim Hallenbad, dem grössten \n\n\nEnergieverbraucher im Portfolio, aufgrund der Sanierungsarbeiten wurde der Betrieb erst im August 2021 wieder aufgenommen. \n\n\nAuch die relativ grosse Schulanlage Sonnenberg befand sich bis im Sommer noch komplett im Bau. \n\n\n \n\n\nZ1: Leerstandsquote \n\n\nTrotz einer aktiven Bewirtschaftung und konsequenter Neu- und Wiedervermietung erhöhte sich der Leerstand aufgrund der \n\n\nnicht vermieteten Parkplätze. \n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n82\n\n\n\n\n\n\n\n   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nD4 Liegenschaften Finanzvermögen \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n83\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nLegende \n\n\n1) Bewahrung der Gebrauchstauglichkeit durch einfache und regelmässige Massnahmen, wie Reparaturen an Bauteilen oder \n\n\nErsatz einzelner Geräte oder Installationen (SIA Norm 469). \n\n\n2) Wiederherstellen der Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit für bestimmte Dauer durch die Erneuerung eines umfassenden \n\n\nBauteils des Gebäudes, sodass wieder ein neuer Lebenszyklus entsteht (SIA Norm 469). \n\n\nKommentar \n\n\nZustandserhebung Instandsetzung \n\n\nDie Priorisierung wurde aufgrund der vorhandenen Ressourcen geändert. \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZ1: Leerstandsquote \nDank einer aktiven Bewirtschaftung und konsequenter Neu- und Wiedervermietung konnte der Leerstand reduziert werden. \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n84\n\n\n\n\n\n\n\n   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Finanzen \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n85\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n \n\n\nKommentar \n\n\nNettokosten der Produkte \n\n\n \n\n\nD1 Dienstleistungen für Dritte \n\n\nFür die Rechnungsführung des Zweckverbandes ARA Sihltal und der Pensionskasse wurde mehr Zeit aufgewendet als geplant, \n\n\nwas gegenüber dem geplanten Ertragsüberschuss zu einem Minderertrag von rund 13'000 Franken führte. \n\n\nIm Rahmen des Dienstleistungsauftrages der Eigentümervertretung im Bereich Immobilien der Pensionskasse wurden aufgrund \n\n\neines Kostendaches weniger Leistungen im Umfang von 10'000 Franken verrechnet. Demgegenüber steht in Folge ein \n\n\nÜberschuss von 66’000 Franken im Bereich Facilitymanagement aufgrund geringeren Aufwands gegenüber der pauschalen \n\n\nVerrechnung. Der geringere Aufwand begründet sich neben der effizienten Leistungserbringung dadurch, dass aus einem \n\n\ntechnischen Grund ein Teil der Leistungen nicht verrechnet werden konnte. \n\n\n \n\n\nD2 Tresorerie \n\n\nIn der Tresorerie fiel das Ergebnis 2021 um 524'000 Franken besser aus als budgetiert. Die um 487'000 Franken höhere \n\n\nGewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank führte hauptsächlich zum diesem positiven Ergebnis. Weiter fiel der \n\n\nFinanzaufwand tiefer aus. \n\n\n \n\n\nD3 Liegenschaften Verwaltungsvermögen \n\n\nIn diesem Produkt resultieren rund 43'500 Franken Mehrerträge: \n\n\nDie direkten Kosten fielen um rund 982’000 Franken höher aus, was hauptsächlich auf höhere Abschreibungen von 294'000 \n\n\nFranken, Passivzinsen von 578’000 Franken und 334’000 Franken im Sach- und Betriebsaufwand zurückzuführen ist. \n\n\nDemgegenüber stehen Minderaufwendungen im Personalaufwand von 224’000 Franken. Mit einer Ertragssteigerung um rund \n\n\n109‘500 Franken, die auf höheren Entgelten und Mieterträgen basiert und den um 916’000 Franken höheren \n\n\nGemeinkostenerträgen aufgrund der höheren direkten Kosten (das heisst, die Verrechnung an die anderen Abteilungen), wurde \n\n\ndas abweichende Resultat erzielt. \n\n\n \n\n\nD4 Liegenschaften Finanzvermögen \n\n\nIm Produkt D4 resultieren rund 149'500 Franken Mehrerträge: \n\n\nBei den Liegenschaften des Finanzvermögens war der Aufwand um rund 110’000 Franken tiefer (Personal- und Finanzaufwand) \n\n\nund gleichzeitig die Mieterträge um 17'000 Franken und die Gemeinkostenerträge um 22'500 Franken (interne Vermietung von \n\n\nParkplätzen) höher. \n\n\n \n\n\n \n\n\nZusatzinformationen zur Produktegruppe \n\n\n \n\n\nPersonalaufwand \n\n\nDer Personalaufwand fällt gegenüber dem Budget um rund 318’000 Franken tiefer aus. Dies beruht hauptsächlich auf Vakanzen \n\n\nim Bereich des Facilitymanagements. \n\n\n \n\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand \n\n\nDas Budget im Sach- und Betriebsaufwand wurde um rund 334’000 Franken überschritten. Die höheren Kosten setzen sich u.a. \n\n\naus dem Zusatzkredit über 141'000 Franken (SR vom 20.04.2021) für die Umsetzung der betrieblichen Massnahmen im \n\n\nSchulhaus Kronenwiese und rund 127‘000 Franken für Mehrkosten im Bereich baulicher und betrieblicher Unterhalt der \n\n\nVerwaltungsliegenschaften zusammen. Weiter sind Mehraufwendungen für Mieten von rund 66’000 Franken, aufgrund der \n\n\nVerzögerung des Bezuges des Stadthauses, angefallen. \n\n\n \n\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen \n\n\nDie Abschreibungen auf den Liegenschaften des Verwaltungsvermögens fallen um rund 294'000 Franken höher aus als \n\n\nbudgetiert: \n\n\nDiese Abweichung ist auf das Stadthaus mit höheren Abschreibungen von 171'000 Franken zurückzuführen. Statt der geplanten \n\n\n5 Mio. wurden im Jahr 2021 10.9 Mio. Franken investiert. Beim Umbau und der Erweiterung des Schulhauses Sonnenberg und  \n\n\n86\n\n\n\n\n\n\n\n   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nweiteren Projekten verlief die Rechnungsstellung nicht wie geplant und führte zu einer Abweichung der restlichen 123'000 \n\n\nFranken. \n\n\n \n\n\nFinanzaufwand \n\n\nDer geringere Finanzaufwand von rund 201'000 Franken ist auf folgende Positionen zurückzuführen. \n\n\nDer Kapitaldienst ist um rund 169’000 Franken tiefer ausgefallen, da zu tieferen Zinssätzen weniger Fremdmittel beschafft \n\n\nwurden. Der Aufwand bei den Liegenschaften des Finanzvermögens ist wegen weniger hohen Wertberichtigungen um 32'000 \n\n\nFranken tiefer ausgefallen als budgetiert. \n\n\n \n\n\nInterne Verrechnungen \n\n\nDie intern verrechneten kalkulatorische Zinsen von 1 % bei den Schulliegenschaften wurden in der Jahresrechnung 2021, zur \n\n\nReduktion der Gemeinkosten, direkt dem Produkt belastet. Das ist der Hauptgrund für die Mehrkosten von 578'000 Franken \n\n\ngegenüber dem Budget 2021. \n\n\n \n\n\nGemeinkosten \n\n\nMit der Verrechnung von mehr Kosten direkt auf das Produkt (interne Verrechnungen) und höheren Kosten (Sach- und \n\n\nBetriebsaufwand sowie Abschreibungen) resultiert auch, dass man höhere Umlagen auf andere Produktegruppen vornehmen \n\n\nkonnte. Das hat im Jahr 2021 zu Mehrumlagen und damit tieferen Gemeinkosten von 938’000 Franken geführt. \n\n\n \n\n\nEntgelte \n\n\nDer um rund 87’000 Franken höhere Ertrag setzt sich zusammengesetzt aus: \n\n\nHöhere Verrechnung von Dienstleistungen im Betrag von 21'000 Franken im Bereich des Facilitymanagements an die \n\n\nPensionskasse. \n\n\nBei den Verwaltungsliegenschaften führte der Verkauf des Containers im Schulhaus Sonnenberg mit 10'000 Franken und \n\n\nverschiedene Fördergelder für energetische Massnahmen sowie Gutschriften für Schäden bei den Schulliegenschaften über \n\n\n56'000 Franken zu Mehrerträgen. \n\n\n \n\n\nTransferertrag \n\n\nDer um 487'000 Franken höher ausgefallene Transferertrag ist auf die höhere Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank \n\n\nzurückzuführen. \n\n\n \n\n\nInterne Verrechnungen \n\n\nAufgrund der tieferen Anlagewerte gegenüber dem Budget 2021 wurden weniger interne Zinsen im Umfang von 127’000 \n\n\nFranken an die anderen Produktegruppen weiter verrechnet. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n87\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n\n\n \n\n\n88\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\nE Steuern \n\n\n \n\n\n \n\n\nPGV: Rocco Rotonda \n\n\nStadträtin: Karin Fein \n\n\nAufwand für Steuern im Verhältnis zum Gesamtaufwand \n\n\nder Stadt \n\n\nAufwand für Steuern wird finanziert durch... \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n89\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n\n\n \n\n\nE1 Ordentliche Steuern \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n90\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n91\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n \n\n\nKommentar \n\n\nZ2: Quote der Steuererklärungen des Vorjahres \n\n\nDie hohe Veranlagungsquote konnte auf dem Stand des Vorjahres gehalten werden. Dies aufgrund des hohen \n\n\nAusbildungsstandes aller Teammitglieder. \n\n\n \n\n\nZ2: Vorschriftskonformität \n\n\nDie Anzahl der vollumfänglich gutgeheissenen Einwendungen ist höher als budgetiert. Unter Berücksichtigung der Anzahl \n\n\ndefinitiv erledigter Veranlagungen im Jahr 2021 (rund 6'300 Fälle), sind 17 vollumfänglich gutgeheissene Einsprachen innert \n\n\nJahresfrist weiterhin auf einem tiefen Niveau. Das entspricht 0,3 % aller Fälle. \n\n\n \n\n\nZ4: Steuerausstände per 31.12. \n\n\nDie Steuerausstände sind leicht tiefer als budgetiert. Dies aufgrund der schnelleren Erledigung der nachträglich ordentlichen \n\n\nVeranlagungen durch das kantonale Steueramt im Jahr 2021. \n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n92\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Steuern \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n93\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n \n\n\nKommentar \n\n\nNettokosten der Produkte \n\n\n \n\n\nE1 Ordentliche Steuern \n\n\nDer Mehrertrag von rund 5 Mio. Franken ist vor allem auf die juristischen Personen zurückzuführen. Die provisorischen \n\n\nSteuerrechnungen konnten, basierend auf den Angaben der Steuerpflichtigen, nach oben korrigiert werden. \n\n\n \n\n\nE2 Quellensteuern \n\n\nDas kantonale Steueramt konnte im Jahr 2021 die technischen Probleme, welche auf die Einführung eines neuen EDV-Systems \n\n\nzurückzuführen waren, mehrheitlich lösen. Die Stadt Adliswil hat deshalb um 1.3 Mio. Franken höhere Überweisungen erhalten. \n\n\n \n\n\nE3 Grundsteuern \n\n\nDie Entwicklung des Immobilienmarktes im Jahr 2021 war sehr erfreulich. Es konnten hohe Verkaufspreise erzielt werden, was \n\n\nzu einem Mehrertrag von rund 2.9 Mio. Franken bei den Grundsteuern geführt hat. \n\n\n \n\n\nE4 Steuerausscheidungen \n\n\nNetto resultieren bei den Steuerausscheidungen Mindereinnahmen von 7.3 Mio. Franken. Einerseits musste bei den passiven \n\n\nSteuerausscheidungen für Zahlungen an andere Gemeinden mehr verbucht werden, was zu Mindereinnahmen von 14.2 Mio. \n\n\nFranken beim Fiskalertrag führte. Anderseits hat sich die Steuerkraft der Stadt Adliswil im Jahr 2021, im Vergleich zum \n\n\nkantonalen Durchschnitt, nicht wie erwartet entwickelt. Dies führte dazu, dass im Jahr 2021 für Zahlungen an den kantonalen \n\n\nFinanzausgleich statt budgetierte 7.3 Mio. Franken nur 0,4 Mio. Franken verbucht werden konnten. \n\n\n \n\n\nE5 Nach- und Strafsteuern \n\n\nDie Einführung des internationalen Datenaustausches hat in den vergangenen Jahren zu einer Zunahme von Selbstanzeigen \n\n\ngeführt. Das kantonale Steueramt konnte im Jahr 2021 mehr Vorjahres Pendenzen abschliessen, was zu Mehrerträgen von rund \n\n\n231'000 Franken geführt hat. \n\n\n \n\n\nZusatzinformationen zur Produktegruppe \n\n\n \n\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand \n\n\nDie Hauptgründe für die Abweichung in der Höhe von 422'000 Franken sind einerseits die tatsächlichen Forderungsverluste, \n\n\nwelche um rund 256'000 Franken tiefer ausgefallen sind als budgetiert. Trotz Wegfall der Corona-Unterstützungszahlungen sind \n\n\nkeine höheren Forderungsverluste entstanden. \n\n\nAusserdem wurden im Rahmen des Jahresabschlusses die Wertberichtigungen auf Forderung gemäss kantonalen Vorgaben um \n\n\n94'000 Franken reduziert. Weitere 72'000 Franken sind auf eine andere Verbuchung der direkten Kosten bei den \n\n\nDienstleistungen Dritter zurückzuführen. Diese wurden auf die Gemeinkosten verbucht. \n\n\n \n\n\nFinanzaufwand \n\n\nDie Abweichung von rund 34'000 Franken ist auf die Zunahme der verarbeiteten Vorjahres Pendenzen im Bereich nachträgliche \n\n\nVeranlagungen durch das kantonale Steueramt zurückzuführen. Dies hat zu höheren Zahlungen von Vergütungszinsen an die \n\n\nSteuerpflichtigen geführt. \n\n\n \n\n\nTransferaufwand \n\n\nDie Abweichung beim Transferaufwand ist hauptsächlich auf die veränderte Steuerkraft der Stadt Adliswil im Jahr 2021 \n\n\nzurückzuführen. Im Vergleich zum kantonalen Durchschnitt hat sich diese nicht wie erwartet entwickelt. Dies führte dazu, dass \n\n\nder budgetierte Beitrag von 7,3 Mio. an den Finanzausgleich nicht fällig wird. \n\n\nAusserdem wurde ein Grossteil der Entschädigungen an die Städte Zürich und Winterthur für Scanning und Versand im Betrag \n\n\nvon rund 80'000 Franken in den Gemeinkosten verbucht. \n  \n\n\n94\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nGemeinkosten \n\n\nDie Gründe für die Differenz von rund 315'000 Franken sind hauptsächlich auf die tiefere Bezugsentschädigung an die Stadt \n\n\nAdliswil durch den Kanton und die Kirchen, sowie auf eine andere Verbuchung der Dienstleistungen Dritter (siehe auch die \n\n\nBegründung unter «Sach- und übriger Betriebsaufwand), zurückzuführen. Ausserdem wurden teilweise die Kosten für \n\n\nPersonalaufwand und die Entschädigungen an die Städte Zürich und Winterthur für Scanning und Versand an die Gemeinkosten \n\n\nverbucht.  \n\n\n \n\n\nFiskalertrag \n\n\nDie Steuereinnahmen sind im Jahr 2021 um rund 4.5 Mio. Franken tiefer ausgefallen als budgetiert. Dies ist hauptsächlich auf die \n\n\nMindererträge bei den Steuerausscheidungen der juristischen Personen zurückzuführen. \n\n\n \n\n\nEntgelte \n\n\nDie Betreibungskostenrückerstattungen reduzierten sich im Jahr 2021. Ausserdem gingen im Jahr 2021 weniger Behörden- und \n\n\nKundenanfragen ein, was zu tieferen Gebühreneinnahmen geführt hat. \n\n\n \n\n\nFinanzertrag \n\n\nDie Covid-19-Pandemie hat nicht, wie befürchtet, zu tieferen provisorischen Steuerzahlungen geführt. Die Einnahmen bei den \n\n\nVerzugszinsen sind deshalb um rund 112'000 Franken tiefer als budgetiert. \n\n\n \n\n\nTransferertrag \n\n\nDie Differenz von rund 595'000 Franken gegenüber dem Budget 2021 ist einerseits auf die Korrektur der Finanzausgleichs-\n\n\nzahlung 2020 im Betrag von 361'000 Franken zurückzuführen, welche im Jahr 2021 per Verfügung des Gemeindeamtes \n\n\nkorrigiert wurde. \n\n\nAnderseits fiel der Unterstützungsbeitrag gemäss Bundesgesetz über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung (STAF) in der \n\n\nHöhe von 234'000 Franken, aufgrund der Berechnung des kantonalen Steueramtes im Jahr 2021, weg. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n95\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n\n\n \n\n\n96\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\nF Raumplanung \n\n\n \nPGV: Thomas Vonrufs \n\n\n \n\n\nStadtrat: Felix Keller \n\n\nAufwand für Raumplanung im Verhältnis zum \n\n\nGesamtaufwand der Stadt \n\n\nAufwand für Raumplanung wird finanziert durch... \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n97\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n98\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nF1 Bau \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nDie Anzahl Baugesuche ist wiederum stark gestiegen. Die Bandbreite der Gesuche reicht von einfachen Vorhaben (z.B. \n\n\nEinfriedungen) bis zum komplexen Neubau (z.B. Autohaus im Dietlimoos). Inwiefern die Covid-19-Pandemie zu einem Anstieg \n\n\ngeführt hat, da die Gesuchsteller vermehrt zu Hause im Home-Office arbeiten mussten, lässt sich nicht beurteilen. Allerdings gab \n\n\nes Hinweise, dass die Pandemie der Auslöser für einzelne Gesuche war. Ein wichtiger Faktor für den Anstieg ist nachweislich die \n\n\nUmstellung von fossilen Brennstoffen auf ökologisch umweltfreundlichere Varianten. Insbesondere Gesuche zu Wärmepumpen \n\n\nund Erdsonden nehmen weiter zu.   \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n99\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nBearbeitete Baugesuche und Vorprüfungen \n\n\nDie Anzahl der Beratungsstunden lag 2021 wie vermutet etwas tiefer als noch 2020. Dennoch ist die Anzahl an Anfragen nach \n\n\nwie vor gross, was sich insbesondere beim neuen Spitzenwert mit 223 bearbeiteten Baugesuche und Vorprüfungen zeigt. \n\n\nRohbau-, Bauabnahmen und Bezugsbewilligungen \n\n\nBei der Anzahl der Rohbau- und Bauabnahmen zeigt sich wie bereits 2020 aufgrund der verschiedenen Bautätigkeiten wie \n\n\nDietlimoos, Stadthaus, Hallenbad, Soodring 36 usw. eine konstante hohe Situation.  \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n100\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZ1: Rechtsgleichheit \n\n\n2021 wurden, wie bereits im Vorjahr, keine Rekurse gutgeheissen. In der gleichen Zeit wurden drei Rekurse abgeschrieben und \n\n\nzwei Rekurse abgewiesen. Derzeit sind acht Rekursverfahren aus dem Jahr 2020/21 hängig. Aufgrund der künftig dichteren \n\n\nBauweise und sowie neuer Technologien (z.B. Wärmepumpen) ist in der Tendenz mit einer Zunahme von Rekursen zu rechnen. \n\n\n \n\n\nZ1: Wirtschaftlichkeit der Prüfungsaufwendungen \n\n\nDer angestrebte Deckungsgrad von 80 Prozent erwies sich als ein zu hoch gestecktes Ziel. Mit der 2019 eingeführten \n\n\nBaugebührenordnung werden aber dennoch gegenüber früher wesentlich höhere Deckungsgrade erreicht. So liegt der \n\n\nDeckungsgrad auf Vorjahresniveau. Dabei ist zu beachten, dass in den Baugebühren – im Gegensatz zu früher – auch die Leistungen \n\n\nDritter (z.B. Prüfung Anschluss, Abnahme Entwässerung durch den Stadtingenieur) eingerechnet sind. Ein Teil der eingenommenen \n\n\nMittel müssen demnach zur Tilgung dieser Kosten verwendet werden. \n\n\n \n\n\n  \n\n\n101\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n \n\n\nF2 Planung \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n102\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nBeratungen und Auskünfte in Stunden \n\n\nDie Beratung von privaten Planungsträgern hat wesentlich zugenommen. Verschiedene Fragen zu Möglichkeiten für bestehende \n\n\nGebäude und Ersatzneubauten wurden behandelt. In Gebieten mit heutiger Übernutzung oder anderen Abweichungen von den \n\n\nrechtsgültigen Bauvorschriften ergaben sich teilweise umfangreichen Beratungen. \n\n\n \n\n\nStadtentwicklung in Stunden \n\n\nDie Anzahl Stunden im Bereich Stadtentwicklung stieg ebenfalls weiter an. Dabei sind vor allem generelle Fragestellungen zum \n\n\nkünftigen Umgang mit Gebieten ohne tatsächliche Projekte zu nennen (z.B. Gebiet Zentrum Ost, Gebiet Badstrasse). \n\n\n \n\n\nRicht- und Nutzungsplanung in Stunden \n\n\nDie Aufwendungen im Bereich der Richt- und Nutzungsplanung haben aufgrund der noch nicht begonnen Gesamtrevision der \n\n\nBau- und Zonenordnung nicht in dem Masse stattgefunden, wie budgetiert. \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZ1: Effiziente Bearbeitungszeit  \n\n\nDie Bearbeitungszeit konnte bei einem Planungsprojekt aufgrund der Erfahrungen aus anderen Projekten etwas verkürzt \n\n\nwerden.  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n103\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n \n\n\n \n\n\n \n\n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Raumplanung \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nNettokosten der Produkte \n\n\n \n\n\nF1 Bau \n\n\nDie Nettokosten des Produktes Bau sind rund 31'000 Franken geringer als budgetiert. Die Minderkosten sind insbesondere auf \n\n\ntiefere Personalkosten (-23'000) sowie weniger Sach- und Betriebsaufwand (-8'000) zurückzuführen. Verantwortlich dafür sind \n\n\ngeringere Kosten bei der Weiterbildung aufgrund von Covid-19-Pandemie nicht wahrgenommener Kurse, weniger \n\n\nBüromaterialverbrauch sowie geringeren Kosten bei Dienstleistungen Dritter. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n104\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen \n\n\nDie geplanten Investitionen im Budget 2021 wurden nicht realisiert, was zu Minderausgaben von knapp 15'000 Franken bei den \n\n\nAbschreibungen führte. \n\n\n \n\n\nTransferaufwand \n\n\nDer Anteil am Gesamtaufwand der Betriebskosten des Zweckverbandes Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg ZPZ lag rund \n\n\n16'000 Franken unter dem budgetierten Wert. Zusätzlich waren die Beiträge an öffentliche Unternehmungen (z.B. Espace Suisse) \n\n\nrund 2'000 Franken unter dem Budget. \n\n\n \n\n\nGemeinkosten \n\n\nDie Gemeinkosten fielen rund 149'000 Franken höher aus, als budgetiert. Dies erfolgt aufgrund höherer Umlagen für Mieten \n\n\n(+33'000 Franken), Software und Informatik (+ 13'000 Franken). Im Weiteren wurden mehr Leistungen im Bereich Bauberatung \n\n\n(+14'000 Franken), Bauentscheide (+6'000 Franken), Baukontrollen (+6'000 Franken), Feuerpolizei (+8'000 Franken) verbucht, \n\n\nwas in Zusammenhang mit der allgemein hohen Bautätigkeit steht. Ebenfalls zugenommen haben die Umlagen im Bereich Richt- \n\n\nund Nutzungsplanung (+ 31'000 Franken) sowie rund 38'000 Franken im Bereich der allgemeinen Planungstätigkeit \n\n\n(Regionalplanung, Sondernutzungsplanungen usw.).  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n105\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n\n\n \n\n\n \n\n\n106\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\nG Verkehr \n\n\n \n\n\nPGV: Simone Mayer \n\n\n \n\n\nStadträtin: Carmen Marty Fässler \n\n\n \n\n\nAufwand für Verkehr im Verhältnis zum Gesamtaufwand \n\n\nder Stadt \n\n\nAufwand für Verkehr wird finanziert durch... \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n107\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n108\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nG1 Öffentlicher Verkehr \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n109\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAufgrund der Covid-19-Pandemie nutzen weniger Personen den öffentlichen Verkehr und der Aufwand pro einsteigende \n\n\nPerson erhöhte sich dadurch.  \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n110\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nG2 Verkehrsnetz \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n111\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nDienstleistungen für Dritte \n\n\nAufgrund des vermehrten Einsatzes von Winterdienst und zur Beseitigung von Winterschäden konnten weniger \n\n\nDienstleistungen für Dritte ausgeführt werden. \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZ1: Kosten betrieblicher Unterhalt der Verkehrsflächen  \n\n\nAufgrund der intensiven Schneefälle im Januar 2021 war erheblich mehr Winterdienst (einschliesslich dem materiellen und \n\n\nbetrieblichen Aufwand) notwendig. Zudem wurden die öffentlichen Strassenflächen durch Schnee und Kälte geschädigt, dadurch \n\n\nmussten deutlich mehr Strasseninstandsetzungsarbeiten ausgeführt werden. \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n112\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Verkehr \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nDie Arbeiten im Berichtsjahr wurden durch die Auswirkungen extremer Wetterbedingungen (durch Starkregen verursachten \n\n\nRutschungen, verschiedene Sandfänge mussten häufig ausgebaggert werden, starke Schneefälle führten zu Zusatzeinsätzen und \n\n\nhohem Salzbedarf sowie zu Schäden bei Bäumen, so dass eine grosse Menge Sturmholz beseitigt werden musste). Die \n\n\nAuswirkungen infolge der Covid-19-Pandemie waren durch einzelne Ausfälle spürbar und durch die Erhöhung der Energie- und \n\n\nRohstoffpreise.   \n\n\nNettokosten der Produkte \n\n\n \n\n\nG1 öffentlicher Verkehr \n\n\nDie Abweichung von rund 360'000 Franken ist im Wesentlichen begründet durch 201'000 Franken höhere Gemeindebeiträge \n\n\nan den öffentlichen Verkehr infolge der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie und höheren Abschreibungen von rund 131'000 \n\n\nFranken (Projekt Bushof). Rund 27'000 Franken höhere Kosten infolge diverser kleinerer Posten, u.a. Leistungen von Planung \n\n\nWerke für den ÖV. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n113\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n\n\n \n\n\nG2 Verkehrsnetz \n\n\nDie Abweichung von rund 1.5 Mio. Franken ist im Wesentlichen begründet durch rund 525'000 Franken höhere \n\n\nAbschreibungen. Die Zinslast reduziert sich um rund 26'000 Franken. Der betriebliche und bauliche Unterhalt der Strassen, \n\n\nPlätze, Unter- und Überführungen sowie Beleuchtung, kam um rund 910’000 Franke höher zu stehen als budgetiert (rund \n\n\n615’000 Franken höher als 2020), stark beeinflusst durch den erhöhten Winterdienst, Belagsschäden und Sturmschäden \n\n\n(Sturmholz etc.). Rund 110'000 Franken werden allerdings im Jahr 2022 zurückfliessen, infolge Aufwendungen für die \n\n\nVerschiebung einer Bushaltestelle, welche durch Private refinanziert wird. Der Sach- und Betriebsaufwand erhöhte sich um rund \n\n\n101'000 Franken, auch infolge erhöhter Energiepreise. Die Erträge aus Dienstleistungen reduzierten sich um rund 27’000 \n\n\nFranken.  \n\n\n \n\n\nZusatzinformationen zur Produktegruppe \n\n\n \n\n\nPersonalaufwand \n\n\nDer Personalaufwand verringerte sich überwiegend infolge Leistungen, welche nicht direkt auf die Produkte verbucht wurden, \n\n\nsondern über Umlagen in die Kostenrechnung eingeflossen sind.  \n\n\n \n\n\nSach- und Betriebsaufwand \n\n\nDer Sach- und Betriebsaufwand erhöhte sich um 95'000 Franken, überwiegend im Teilprodukt «Verkehrsnetz», und im \n\n\nWesentlichen aufgrund eines erhöhten Bedarfs an diversen Betriebs- und Verbrauchsmaterialien, auch Salze für den \n\n\nWinterdienst.  \n\n\n \n\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen \n\n\nRaschere Projektfortschritte führten bei den Abschreibungen der Strassenprojekte zu Mehraufwendungen von 200'000 Franken, \n\n\nbei den Hochbauten (Werkhof und Parkhaus «Zentrum») von 268'000 Franken und beim Verkehr (Projekt Bushof) von \n\n\n131'000 Franken. Weitere Abschreibungen in der Höhe von rund 50'000 Franken fielen für Maschinen und Planungen \n\n\n(Hydraulische Netzberechnung, Fuss- und Veloverkehrskonzept) an. \n\n\n \n\n\nTransferaufwand \n\n\nInsgesamt mussten 201'000 Franken mehr Beiträge an den ZVV erstattet werden, dies aufgrund der Auswirkungen der Covid-\n\n\n19-Pandemie auf den öffentlichen Verkehr.  \n\n\n \n\n\nGemeinkosten \n\n\nEs wurden rund 1'169'000 Franken Gemeinkosten über Umlagen auf die Kostenträger verrechnet (siehe auch Begründung bei \n\n\nG2, Verkehrsnetz). Im Wesentlichen sind dies Dienstleistungen für Dritte und für andere Abteilungen mit rund 232’000 Franken, \n\n\nLeistungen für den baulichen Unterhalt von 373'000 Franken, für Beleuchtung 66'000 Franken, für Reinigung 283'000 Franken \n\n\n(z.B. Graffiti entfernen und neu streichen), für Winterdienst 112'000 Franken, für Leistungen für Nebenanlagen (Unterführungen \n\n\nund Lifte) 77'000 Franken sowie für Leistungen im Zusammenhang mit dem Unterhalt der Maschinen und Fahrzeuge. Die \n\n\nMieten für die Büros im Stadthaus erhöhten sich um rund 33'000 Franken. \n\n\n \n\n\nVerschiedene Erträge \n\n\nDie aktivierbaren Eigenleistungen verringerten sich um rund 28'000 Franken, da die Beanspruchung der Ressourcen durch die \n\n\ndiversen Wetterereignisse und durch den Umbau des Werkhofes (Verschieben von Inventar und Fahrzeugen etc.) erhöht war. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n114\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\nH Ver- und Entsorgung \n\n\n \n\n\n \n\n\nPGV: Simone Mayer \n\n\nStadträtin: Carmen Marty Fässler \n\n\nAufwand für Ver- und Entsorgung im Verhältnis zum \n\n\nGesamtaufwand der Stadt \n\n\nAufwand für Ver- und Entsorgung wird finanziert durch... \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n115\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n116\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nH1 Wasser \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n117\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n118\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nH2 Energie \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n119\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nVeranstaltungen und Aktionen \n\n\nAufgrund der Covid-19-Pandemie konnten keine Veranstaltungen und Aktionen durchgeführt werden. \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nLabel Energiestadt \n\n\nDie Stadt Adliswil hat im Oktober 2021 das Label Energiestadt Gold erreicht.  \n\n\nInformation und Kommunikation \n\n\nAufgrund der Covid-19-Pandemie konnten keine Veranstaltungen und Aktionen durchgeführt werden. \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n120\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nH3 Stadtentwässerung \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n121\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZ1: Tarifgestaltung \n\n\nMit der Gebührenanpassung auf das Jahr 2020 (SRB 2019-361) sind die Unterschiede zu Gemeinden im Bezirk respektive zu \n\n\nbenachbarten Gemeinde gross. Diese Gemeinden, welche gemäss Daten des Preisüberwachers sehr tiefe Gebühren ausweisen,  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n122\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nziehen den Durchschnittswert herunter. Bezogen auf die gesamte Schweiz liegt die Stadt Adliswil mit ihren Gebühren im \n\n\nMittelfeld.  \n\n\n \n\n\nZ1: Kostendeckung \n\n\nInfolge Anpassung der Gebühren auf Januar 2020 konnte die Kostendeckung verbessert werden. Dies wurde notwendig, um \n\n\nden Selbstfinanzierungsgrad der in den kommenden Jahren anstehenden Investitionen sicherzustellen.  \n\n\n123\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n \n\n\nH4 Abfall \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nDas Glas wird neu statt über Vetrorecycling über Vetroswiss resp. über den Zweckverband für die Abfallverwertung Bezirk \n\n\nHorgen abgewickelt mit einem Preis von 94 CHF/t statt 10 CHF/t. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n124\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n125\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nNeu können Betriebe mit mindestens 250 Vollzeitstellen die Entsorgungsstelle frei wählen, was zu einer Verringerung des \n\n\nVerbrennungsabfalls führte. Zudem konnten aufgrund der Covid-19-Pandemie nur die Hälfte der Parkplätze in der \n\n\nEntsorgungsstelle Tüfi zur Verfügung gestellt werden. Die Anzahl der Besuchenden ging um ca. 10% zurück, was wiederum zu \n\n\ngeringeren Abfallmengen führte.                                                                                \n\n\nDie Menge an Altpapier nimmt grundsätzlich ab, was voraussichtlich auf die vermehrte Nutzung von digitalen Medien statt \n\n\nPapier zurückzuführen ist. \n\n\nMit zunehmenden Online-Shopping (auch im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie) fiel im Jahr 2021 mehr Altkarton an. \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZ1: Bedarfsgerechtes und wirtschaftliches Angebot zur Abfallentsorgung \n\n\nDer Rückgang der Strafanzeigen ist vermutlich auf die erfolgten Informationen an die Einwohnende (Flyer an Haushalte) und die \n\n\nbereits erfolgten Strafbefehle (Lerneffekt) zurückzuführen. \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n126\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Ver- und Entsorgung \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nNettokosten der Produkte \n\n\n \n\n\nH2 Energie \n\n\nDie Abweichungen sind im Wesentlichen durch rund 27'000 Franken weniger Rückvergütung aus der CO2-Abgabe und rund \n\n\n20'000 Franken geringere Erträge aus EKZ-Konzessionen zu begründen. Es wurden rund 48'000 Franken mehr Aufwendungen \n\n\nfür Dienstleistungen Dritter (im Zusammenhang mit den Projekten zum Reaudit fürs Label Energiestadt Gold, Cyclomania, \n\n\nEnergieplan) benötigt.  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n127\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n\n\n \n\n\nH3 Stadtentwässerung \n\n\nInsgesamt fielen rund 478'000 Franken weniger Kosten an. Es konnten rund 104'000 Franken Dienstleistungen weniger intern \n\n\nverrechnet werden und rund 141'000 Franken mehr Gebühren eingenommen werden. Zudem konnte ein Transferertrag in \n\n\nHöhe von 333'000 Franken vom Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) für den Hochwasserschutz verzeichnet \n\n\nwerden. Gleichzeitig wurden 129'000 Franken mehr Abschreibungen getätigt, die übrigen Abweichungen bewegen sich in den \n\n\njährlichen regulären Schwankungen. \n\n\n \n\n\nH4 Abfall \n\n\nDie Differenz von 205'000 Franken liegen vor allem in geringeren Einnahmen bei den Abfallgebühren (SRB 2020-240: 107 \n\n\nCHF/Jahr auf 75 CHF/Jahr) von 330'000 Franken und weniger Rückerstattungen in Höhe von 92'000 Franken begründet. \n\n\nGleichzeitig wurden 125'000 Franken mehr Entschädigungen vom Zweckverband Abfallverwertung Bezirk Horgen erstattet. Es \n\n\nwurden zudem 83'000 Franken direkt auf die Kostenstelle (seit 2021 wurden entsprechende Kostenstellen zur Haussammlung, \n\n\nEntsorgungspark und Nebensammelstelle eingerichtet) statt auf die Gemeinkosten verrechnet. \n\n\n \n\n\nZusatzinformationen zur Produktegruppe \n\n\n \n\n\nPersonalaufwand \n\n\nDie Abweichungen sind im Wesentlichen auf höhere Arbeitgeberbeiträge (Unfall- und Personalhaftpflichtversicherung) von rund \n\n\n8'200 Franken zurückzuführen. \n\n\n \n\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen \n\n\nRaschere Projektfortschritte führen bei den Abschreibungen der Abwasserbeseitigung zu Mehraufwendungen von 129'000 \n\n\nFranken und beim Wasserwerk von 9'000 Franken. \n\n\n \n\n\nInterne Verrechnungen \n\n\nEs wurden rund 193'000 Franken weniger Dienstleistungen intern in Anspruch genommen und verrechnet. Der Aufwand von \n\n\nZinsen fiel rund 54'000 Franken niedriger aus. \n\n\n \n\n\nGemeinkosten \n\n\nDie um 83'000 Franken geringeren Gemeinkosten wurden direkt auf den Kostenträger (Abfall und Nebensammelstellen, vgl. \n\n\nProduktteilgruppe H4) verrechnet. \n\n\n \n\n\nVerschiedene Erträge \n\n\nEs konnten Projektierungskosten von insgesamt 23'480 Franken aktiviert werden. \n\n\n \n\n\nTransferertrag \n\n\nEs konnte ein Transferertrag in Höhe von 333'000 Franken vom Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) für den \n\n\nHochwasserschutz (Chrummhaldenbach) verzeichnet werden. Zudem wurden rund 125'000 Franken mehr vom Zweckverband \n\n\nfür Abfallverwertung Bezirk Horgen zurückerstattet. \n \n\n\n \n\n\n128\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\nI Landschaft \n\n\n \n\n\n \n\n\nPGV: Simone Mayer \n\n\n \n\n\n \n\n\nStadträtin: Carmen Marty Fässler \n\n\nAufwand für Landschaft im Verhältnis zum \n\n\nGesamtaufwand der Stadt \n\n\nAufwand für Landschaft wird finanziert durch... \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n129\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n\n\n \n\n\nI1 Wald, Bäche, Wiesen \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n130\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nÖffentlichkeitsarbeit \n\n\nAufgrund der Covid-19-Pandemie konnten weniger Stunden als budgetiert an Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Führungen) geleistet \n\n\nwerden. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n131\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZ1: Wirksamer Schutzwald \n\n\nDiverse Schutzwaldprojekte, auch im Privatwald, konnten planmässig umgesetzt werden und wurden durch kantonale Beiträge \n\n\nunterstützt. Lediglich die starken Schneefälle im Januar führten zu unvorhergesehen Mehrnutzungen und -aufwendungen. Diese \n\n\nArbeiten wurden mehrheitlich durch externe Unternehmer ausgeführt. Die Starkniederschläge im Sommer verursachten \n\n\nSchäden an den Waldstrassen und wurden umgehend saniert, um Folgekosten zu vermeiden.  \n\n\n \n\n\nZ2: Hochwassersichere Bachläufe \n\n\nNeu wird nicht mehr eine definierte Länge an Bachläufen ausgelichtet, sondern die Bachläufe auf ihrer gesamten Länge \n\n\nkontrolliert und nach Bedarf ausgelichtet, gereinigt und allfällig bauliche Unterhaltsarbeiten vorgenommen. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n132\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nI2 Grünraum im Siedlungsgebiet \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n133\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAnzahl Grünrückschnitte privater Pflanzungen im Strassenbereich \n\n\nBei der Anzahl Grünrückschnitte wurde im Budget 2021 eine zu hohe Zahl eingesetzt. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n134\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZ3: Wirtschaftlichkeit  \n\n\nAufgrund von Schneebruch mussten zahlreiche Bäume als Sofortmassnahme zurückgeschnitten oder auch gefällt werden, was zu \n\n\neinem deutlich höheren Aufwand führte. \n\n\n \n\n\nZ4: Wirtschaftlichkeit bei Dienstleistungen für Dritte \n\n\nBeim Budget B21 wurde 100 statt >100 eingesetzt. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n135\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n\n\nI3 Landwirtschaft \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n136\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZ3: Öffentlichkeit \n\n\nAufgrund der Covid-19-Pandemie konnten keine öffentlichen Veranstaltungen auf dem Tüfihof durchgeführt werden. \n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n137\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n \n\n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Landschaft \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nÜber die Produktegruppe konnte die Rechnung ausgeglichen gehalten werden, obwohl die Arbeiten im Berichtsjahr durch die \n\n\nAuswirkungen extremer Wetterbedingungen (durch Starkregen verursachte Rutschungen, starke Schneefälle führten zu Schäden \n\n\nin den Waldungen und bei Bäumen privater Liegenschaften, ebenso Auswirkungen durch Sturmwinde) stark beeinflusst wurden. \n\n\nAufgefangen wurden die anfallenden Zusatzleistungen durch die leicht zurückgefahrenen Aufwendungen im Grünraum und \n\n\nAufwendungen für Dritte, welche teilweise (z.B. Pensionskassenliegenschaften) nicht mehr ausgeführt werden. Die \n\n\nAuswirkungen infolge der Covid-19-Pandemie waren durch einzelne Ausfälle spürbar sowie die Erhöhung der Energie- und \n\n\nRohstoffpreise.   \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n138\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nNettokosten der Produkte \n\n\n \n\n\nI1 Wald, Bäche, Wiesen \n\n\nDie Minderaufwendungen von rund 110'000 Franken resultieren im Wesentlichen durch höhere Beiträge des Kantons für den \n\n\nHirschschutz der Eiben (rund 50'000 Franken), durch die Schutzwaldpflege (rund 40'000 Franken) und durch die Beiträge für die \n\n\nWaldrandpflege. \n\n\n \n\n\nI3 Landwirtschaft \n\n\nDie insgesamt rund 38'000 Franken höheren Kosten liegen vor allem darin begründet, dass rund 10'500 Franken mehr \n\n\nDienstleistungen Dritter für den Unterhalt von landwirtschaftlichen Flächen in Anspruch genommen werden mussten, da der \n\n\nForstbetrieb infolge der extremen Wetterbedingungen (Rutschungen, Schneebruch, etc.) einige Arbeiten nicht in Eigenregie \n\n\nausführen konnte. Mit rund 17'000 Franken waren die Pachteinnahmen geringer als budgetiert, jedoch im Rahmen des \n\n\nVorjahres.  \n\n\n \n\n\nZusatzinformationen zur Produktegruppe \n\n\n \n\n\nPersonalaufwand \n\n\nDer rund 251’000 Franken tiefere Personalaufwand resultiert im Wesentlichen aus rund 264'000 Franken geringeren Erträgen \n\n\naus Dienstleistungen für andere Abteilungen (schwerpunktmässig handelt es sich dabei um Leistungen für die Liegenschaften der \n\n\nPensionskasse, welche im Jahr 2021 erstmalig durch die Liegenschaftsabteilung fremdvergeben wurden).   \n\n\n \n\n\nSach- und Betriebsaufwand \n\n\nDer erhöhte Aufwand mit rund 215'000 Franken kann im Wesentlichen mit erhöhtem baulichen und betrieblichen Unterhalt \n\n\nvon rund 197'000 Franken (Wald, Geräte und Maschinen, Erneuerung und Erweiterung Weihnachtsbeleuchtung, \n\n\nAufräumarbeiten und Rodungen beim Werkhof Obertilistrasse) mit entsprechenden erhöhtem Material- und Betriebsmittel von \n\n\nrund 35'000 Franken sowie Unterhalt bei steigenden Preisen aufgrund der Covid-19-Pandemie begründet werden. Dabei \n\n\nwurden rund 86'000 Franken weniger Dienstleistungen von Dritten in Anspruch genommen. Die Versorgung der Liegenschaften \n\n\nfiel rund 40'000 Franken höher als budgetiert aus. \n\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen \n\n\nDie höheren Abschreibungen bewegen sich im Rahmen des Vorjahres und sind auf die Anschaffung eines Fahrzeuges im Forst \n\n\nzurückzuführen. \n\n\n \n\n\nVerschiedene Erträge \n\n\nEs wurden rund 32'000 Franken weniger Dienstleistungen für andere Abteilungen der Stadt und Dritte ausgeführt als budgetiert. \n\n\n \n\n\nFinanzertrag \n\n\nDie rund 17'000 Franken geringeren Erträge sind auf geringere Pachterträge zurückzuführen, welche sich jedoch im Rahmen des \n\n\nVorjahres bewegen.  \n\n\n \n\n\nTransferertrag \n\n\nEs wurden insgesamt rund 105'000 Franken mehr Beiträge als budgetiert rückerstattet (Holzernte, Naturschutzgebiet, \n\n\nSchutzwald inkl. Beratung). \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n139\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n\n\n \n\n\n \n\n\n140\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\nJ Sicherheit und Gesundheit \n\n\n \n\n\n \n\n\nPGV: Andreas Wieser \n\n\n \n\n\nStadträtin: Susy Senn \n\n\nAufwand für Sicherheit und Gesundheit im Verhältnis \n\n\nzum Gesamtaufwand der Stadt \n\n\nAufwand für Sicherheit und Gesundheit wird finanziert \n\n\ndurch... \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n141\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n\n\n \n\n\nJ1 Polizei \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n142\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n143\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nKontrollstunden ruhender Verkehr / Anzahl Ordnungsbussen \n\n\nIm Vergleich zum Vorjahr, als im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie kaum Kontrollen des ruhenden Verkehrs \n\n\nausgeführt wurden, führte die Polizei Adliswil – Langnau a.A. wieder im normalen Rahmen Kontrollen in diesem Bereich durch \n\n\nund es wurden auch wieder mehr Parkkarten verkauft (vgl. Umfeldentwicklung). Das Ziel davon ist zu verhindern, dass der \n\n\nöffentliche Grund kostenlos für längerfristiges Parkieren gebraucht werden kann. \n\n\n \n\n\nAnzahl Bewilligungen Verwaltungspolizei \n\n\nIm Vergleich zum Voranschlag sowie auch im Vergleich zum Vorjahr wurden markant weniger Bewilligungen ausgestellt. Es \n\n\nhandelt sich dabei vor allem um einen Rückgang bei den Bewilligungen zur Nutzung des öffentlichen Grundes. Die Erklärung \n\n\ndafür wird wiederum in der Covid-19-Pandemie gesehen: Es fanden viel weniger Anlässe statt, als dies ansonsten normal wäre. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n144\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZ1: Delikte Leib und Leben / Sicherheitsgefühl der Bevölkerung \n\n\nEs gab hier zwar eine Differenz zum Voranschlag, diese hat sich aber im Vergleich zum Anstieg auf das Vorjahr leicht \n\n\nabgeschwächt. Es wurden zwar massiv mehr Tätlichkeiten registriert, beim Raufhandel hingegen ist die Häufigkeit wieder stark \n\n\nzurückgegangen. Tätlichkeiten werden der Polizei häufig nachträglich gemeldet. Dieses Phänomen korrespondiert mit der \n\n\nAbnahme der Interventionsfälle im Allgemeinen. Auch die Anzahl angezeigter Sachbeschädigungen nahm merklich ab.  \n\n\n \n\n\nZ1: Einbrüche \n\n\nNach einer einmaligen Zunahme im Jahr 2020 sind die Zahlen wieder auf das Niveau von 2019 gesunken. Es ist zu bedenken, \n\n\ndass die Bevölkerung im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie wegen Home-Office und eingeschränkter \n\n\nAusgangsmöglichkeiten öfters zu Hause war, was zu weniger Einbrüchen in Wohnungen und Privatliegenschaften führte. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n145\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n\n\nJ2 Feuerwehr \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n146\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAnzahl Einsätze \n\n\nIm Zusammenhang mit sehr starken Schneefällen im Februar sowie aussergewöhnlich starken und lange anhaltenden \n\n\nNiederschlägen im Sommer 2021 wurden mehr Einsätze als vorgesehen geleistet. \n\n\n \n\n\nAnzahl Übungsstunden \n\n\nDa teilweise der Übungsbetrieb infolge der Covid-19-Pandemie eingestellt oder reduziert war, wurden weniger Übungsstunden \n\n\nals angenommen durchgeführt. \n\n\n \n\n\nAnzahl Kleinfahrzeuge in Betrieb \n\n\nDie Zahlen könnten vermuten lassen, dass ein zusätzliches Fahrzeug angeschafft wurde, was aber nicht stimmt. Im Gegensatz zu \n\n\nden Vorjahren und zum Voranschlag wurde ein auch als Pikettfahrzeug genutzter Personenwagen neu zu den Einsatzfahrzeugen \n\n\nhinzugezählt. Das Fahrzeug stand schon vorher als reines Zivilfahrzeug für die Materialwartung im Einsatz. \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n147\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n \n\n\nJ3 Zivilschutz \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n148\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\n \n\n\nHöhe Betriebsbeitrag ZVZZ \n\n\nDer Betriebsbeitrag ist knapp 40'000 Franken tiefer, also dies im Zeitpunkt der Festsetzung der Leistungsindikatoren \n\n\nangenommen wurde. Dies hat den Grund in umfangreichen Rückerstattungen des Bundes an die Zivilschutzorganisation \n\n\nZimmerberg für Einsätze im Rahmen der Bewältigung der Covid-19-Pandemie sowie des Unterstützungseinsatzes zugunsten des \n\n\n17. Kilchberger Schwinget im September 2021. \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n149\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n \n\n\nJ4 Ziviles Gemeindeführungsorgan \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n150\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZ1: Schulung des gesamten GFO I \n\n\nInfolge der verordneten Massnahmen von Bund und Kanton zur Bewältigung der Covid-19-Pandemie konnten in diesem Bereich \n\n\nkeine Schulungen oder Anlässe stattfinden. \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n151\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n \n\n\nJ5 Gesundheitsschutz und -versorgung \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n152\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n153\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\n \n\n\nAnzahl Feuerungskontrollen \n\n\nDer Zielwert der zu kontrollierenden Feuerungen ist ein Durchschnittswert. Der Kontrollrhythmus jeder Heizung ist fix \n\n\nvorgegeben und die Anzahl der jährlich anstehenden Kontrollen schwankt deshalb relativ stark. Neben diesen \n\n\nUnregelmässigkeiten ist nun aber tendenziell ein Rückgang der Kontrollzahlen festzustellen, weil immer mehr Feuerungen durch \n\n\nHeizungen mit alternativen Energiequellen ersetzt werden. \n\n\n \n\n\nAnzahl Badewasserproben \n\n\nDas Hallenbad war ab Frühling 2020 bis nach den Sommerferien 2021 infolge Sanierung geschlossen. Das Freibad war zum Teil \n\n\nnur beschränkt in Betrieb infolge der Covid-19-Pandemie. Aus diesen Gründen wurden wie im Vorjahr weniger \n\n\nBadewasserproben vorgenommen als geplant. \n\n\n \n\n\nAnzahl Bewilligungen Nachtarbeit/Lärm \n\n\nNach den sehr hohen Bewilligungszahlen im 2020 (infolge Covid-19-Pandemie) hat sich die Anzahl wieder ungefähr auf das \n\n\nNiveau von 2019 reduziert. Ob Nachtarbeit und lärmige Arbeiten längerfristig auf tieferem Niveau bleiben – was eigentlich \n\n\nwünschenswert wäre – ist längerfristig zu analysieren. \n\n\n \n\n\nSpitex-Dienstleistungen \n\n\nDie Zahlen der Spitex-Dienstleistungen sind seit mehreren Jahren tendenziell steigend, u.a. dem Bevölkerungsanstieg und der \n\n\nAltersstruktur der Bevölkerung entsprechend. Nach den infolge der Covid-19-Pandemie verzeichneten Rekordwerten im Jahr  \n\n\n \n\n\n \n\n\n154\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\n2020 reduziert sich das Volumen wieder etwas, steigt aber gegenüber 2019 erwartungsgemäss weiter an, weil unter dem \n\n\nEinfluss der Pandemie viele Personen die ambulante Pflegeversorgung in Anspruch nehmen. \n\n\n \n\n\nAnzahl Klientinnen und Klienten der beauftragten Spitex-Organisation \n\n\nEntgegen dem Volumen aller Spitex-Dienstleistungen war der Anteil der beauftragten Spitex-Organisation in den letzten Jahren \n\n\nnicht sehr gross. Zusammen mit den steigenden Kundenzahlen steigt 2021 nun auch wieder der Anteil der beauftragten Spitex \n\n\nan den gesamten Leistungsstunden. Dies entspricht den Bemühungen der Spitex Zimmerberg AG, welche durch ein steigendes \n\n\nAuftragsvolumen tendenziell wirtschaftlicher arbeiten kann. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n155\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n \n\n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Sicherheit und Gesundheit \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n156\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nNettokosten der Produkte \n\n\nFür die Gesamtnotfallplanung im Rahmen der Gewaltprävention für das Stadthaus sowie für die entsprechende Ausbildung des \n\n\nPersonals wurde mit Stadtratsbeschluss 2020-296 ein Kredit ausserhalb Budget von insgesamt 74'100 Franken bewilligt. Die \n\n\nentsprechenden Aufwände wurden in der Rechnung 2021 zulasten Kostenstelle 500.1700 (interne Sicherheit) verbucht. Diese \n\n\nKostenstelle wird unter Anwendung des gleichen Umlageschlüssels, wie er beim DLB Personal benutzt wird, entlastet und auf \n\n\nsämtliche Kostenstellen mit einer Umlage verteilt. Die entsprechenden Mehrkosten sind in dieser Produktegruppe deshalb nicht \n\n\nsichtbar, äussern sich aber in marginal höheren Umlagen bei allen Produkten der Stadtverwaltung. \n\n\n \n\n\nJ2 Feuerwehr \n\n\nAufgrund einer markant höheren Anzahl Feuerwehreinsätze sind die Nettokosten dieses Produktes rund 123'000 Franken \n\n\nhöher als budgetiert. Die zusätzlich angefallenen Einsatzstunden (v.a. starker Schneefall im Februar und diverse Unwetter im \n\n\nSommer) verursachten hauptsächlich höheren Personalaufwand. \n\n\n \n\n\nJ3 Zivilschutz \n\n\nInfolge der Covid-19-Pandemie leistete die Zivilschutzorganisation Zimmerberg wiederum diverse Einsätze, deren Kosten vom \n\n\nBund umfangreich zurückerstattet wurden. Zusätzlich wurde der Unterstützungseinsatz zugunsten des 17. Kilchberger Schwinget \n\n\nin einem grösseren Rahmen als angenommen vom Bund entschädigt. Aus diesem Grund ist der Betriebsbeitrag an den \n\n\nZweckverband Zivilschutz Zimmerberg gut 30'000 Franken tiefer als budgetiert. Die restliche Differenz zum Budget ergibt sich \n\n\naus geringeren Aufwänden für die periodische Schutzraumkontrolle und für Leistungen des Kontrollorgans für baulichen \n\n\nZivilschutz (ca. 10'000 Franken) sowie aus geringerer Leistungserfassung (Personalaufwand) zulasten des Produkts Zivilschutz \n\n\n(ca. 25'000 Franken). \n\n\n \n\n\nJ4 Ziviles Gemeindeführungsorgan \n\n\nEinerseits wurde der Aufwand für das Zivile Gemeindeführungsorgan infolge einer geänderten Planung der Leistungserfassung \n\n\nvon Personalkosten innerhalb des Ressorts Sicherheit, Gesundheit und Sport höher budgetiert als im Vorjahr. Andererseits \n\n\nfanden im Zuge der Bewältigungsbemühungen der Covid-19-Pandemie weder Schulungen, Anlässe noch Anschaffungen im \n\n\nBereich des Zivilen Gemeindeführungsorgans statt, weshalb die Nettokosten des Produktes rund 37'000 Franken tiefer sind als \n\n\nbudgetiert. \n\n\n \n\n\nJ5 Gesundheitsschutz und -versorgung \n\n\nWie auch bei den Leistungskennzahlen zum Produkt J5 sichtbar, waren die Spitex-Dienstleistungen im Jahr 2021 wiederum \n\n\nhöher als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen. Gegenüber dem Vorjahr nehmen Kosten und Leistungsvolumen leicht \n\n\nab. Dies liegt an einer im Vergleich zu vor der Covid-19-Pandemie markant erhöhten Nachfrage nach ambulanten \n\n\nPflegedienstleistungen. Daneben ist auch hier die generelle Nachfrageentwicklung bei der ambulanten Pflege spürbar, welche der \n\n\nEntwicklung der Altersstruktur der Bevölkerung entsprechend tendenziell zunimmt. Dies führt zu einem Mehraufwand von rund \n\n\n290'000 Franken beim Produkt J5. \n\n\n \n\n\nZusatzinformationen zur Produktegruppe \n\n\n \n\n\nPersonalaufwand \n\n\nEntsprechend den Mehrkosten bei der Feuerwehr (gestiegene Einsatzzahlen, vgl. oben) steigt der Personalaufwand um knapp \n\n\n120'000 Franken. \n\n\n \n\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen \n\n\nDie Abschreibungen sind rund 8'000 Franken höher als budgetiert. Der Grund dafür liegt in einer verzögerten \n\n\nFahrzeugauslieferung der Feuerwehr, was dazu führte, dass die Abschreibungen der Fahrzeugbeschaffungen der Feuerwehr eine \n\n\nDifferenz zur Planung aufweisen. \n\n\n \n \n\n\n157\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n\n\n \n\n\nTransferaufwand \n\n\nBeim Transferaufwand handelt es sich hauptsächlich um die Beiträge an die ambulanten Pflegedienstleister und um den \n\n\nBetriebsbeitrag an den Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg ZVZZ. Die Differenz von zusätzlichen rund 260'000 Franken ist \n\n\ndurch die höheren Kosten im Bereich der ambulanten Pflege (vgl. Produkt J5 oben) zu erklären. \n\n\n \n\n\nDurchlaufende Beiträge \n\n\nAuf Kosten- und Erlösseite werden seit 2021 durchlaufende Beiträge ausgewiesen. Dabei handelt es sich um die Vereinnahmung \n\n\nvon Ersatzabgaben im Bereich Schutzraumbau. Diese Ersatzabgaben müssen am Jahresende dem Kanton weitergeleitet werden. \n\n\nBisher wurden diese Beiträge in der Investitionsrechnung verbucht (Änderung im Zusammenhang mit der Einführung von \n\n\nHRM2). Die Höhe der jeweils erhobenen Beiträge kann nur abgeschätzt werden und ist abhängig von der Bautätigkeit im \n\n\nBerichtsjahr. Deswegen entstand eine Differenz von knapp 15'000 Franken. \n\n\n \n\n\nFiskalerträge \n\n\nAufgrund einer höheren Anzahl angemeldeter Hunde in Adliswil fallen die Einnahmen aus Hundesteuern rund 14'000 Franken \n\n\nhöher aus als budgetiert. \n\n\n \n\n\nTransferertrag \n\n\nDer Transferertrag ist rund 30'000 Franken höher als budgetiert. Es handelt sich dabei um den Beitrag der Gemeinde Langnau \n\n\nam Albis an die Betriebskosten der Polizei Adliswil – Langnau am Albis. Neben der Akonto-Rechnung des Berichtsjahres \n\n\n(aufgrund Budget) wird im Berichtsjahr immer auch noch die Korrekturbuchung des Vorjahres verbucht. Da die Kosten der \n\n\nPolizei im Vorjahr höher als angenommen waren, beeinflusst die besagte Korrekturbuchung den Transferertrag so, dass im 2021 \n\n\neine relativ grosse Differenz entstanden ist. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n158\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\nK Sport, Sportanlagen \n\n\n \n\n\n \n\n\nPGV: Andreas Wieser \n\n\n \n\n\nStadträtin: Susy Senn \n\n\nAufwand für Sport, Sportanlagen im Verhältnis zum \n\n\nGesamtaufwand der Stadt \n\n\nAufwand für Sport, Sportanlagen wird finanziert durch... \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n159\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n160\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nK1 Hallen- und Freibad \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n161\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nFreibad, Öffnungszeiten pro Jahr \n\n\nAuf Grund von Bauverzögerungen bei der Hallenbadsanierung wurde das Freibad auch bei schlechter Witterung offen gehalten, \n\n\nwas sich in höheren Öffnungszeiten äussert. \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n162\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nSämtliche Zielindikatoren zum Hallen- und Freibad \n\n\nAufgrund der im Vergleich zur Planung verspäteten Eröffnung des Hallenbades, aufgrund der Einschränkungen im \n\n\nZusammenhang mit der Covid-19-Pandemie und infolge der schlechten Witterung im Sommer konnten die beabsichtigten \n\n\nEintrittszahlen allesamt nicht erreicht werden. \n\n\n \n\n\nZ1: Qualität Betrieb \n\n\nDas Hallenbad war ohnehin infolge Sanierung grosse Teile des Berichtjahres geschlossen. In diesem Zusammenhang macht es \n\n\nkeinen Sinn, Betriebseinschränkungen des Bades infolge technischer oder betrieblicher Mängel auszuweisen. \n\n\n \n\n\n  \n\n\n163\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n \n\n\n \n\n\nK2 Sportanlage Tüfi \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n164\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nBetriebstage p.a. \n\n\nSeit 2020 ist die Sportanlage Tüfi auch während den Sommerferien (mit eingeschränktem Betrieb) geöffnet. Mit zum Teil \n\n\neingeschränkten Möglichkeiten konnte die Sportanlage auch 2021 während den Massnahmen wegen der Covid-19-Pandemie \n\n\nund während der Sanierung des Vordaches geöffnet bleiben. Aus diesem Grund sind bei den Betriebstagen keine \n\n\nEinschränkungen sichtbar. Ab Rechnungsjahr 2022 wird auch der Planwert auf die erweiterte Öffnungszeit angepasst sein. \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZ1: Auslastung/ Nutzung II \n\n\nDie Massnahmen der Covid-19-Pandemie waren auch 2021 zu spüren. Vereine und Nutzer mussten mit Auflagen kämpfen, was \n\n\nzu vielen Absagen von Anlässen und nicht durchgeführten Trainings führte. Interne und externe Sporttage wurden weniger \n\n\ndurchgeführt. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n165\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n \n\n\n \n\n\nK3 Übrige Sportanlagen \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n166\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZ1: Auslastung / Nutzung I und II \n\n\nWegen der Covid-19-Pandemie fanden nur wenige Spiele an Wochenenden und keine Turniere statt. Infolge sehr feuchtem \n\n\nWetter im Sommer wurden sehr viele Spiele und Trainings auf Kunstrasen der Sportanlage Tüfi anstatt im Tal ausgetragen. \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n167\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n \n\n\nK4 Schiesswesen \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n168\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAnzahl Scheiben 50m und 25m-Anlage \n\n\nIm Rahmen der Fertigstellung der 25m- Pistolenschiessanlage änderten sich auch die Nutzung der Scheiben innerhalb der 50m- \n\n\nAnlage, was bei der Budgetierung nicht berücksichtigt worden ist. Ein Teil des Platzes der 50m-Anlage wird nun von der 25m-\n\n\nAnlage belegt. Bei der 25m-Anlage wurden zudem nicht wie ursprünglich beabsichtigt 10, sondern nur 6 Scheiben realisiert, \n\n\nwomit beim Bau Anpassungen am Gebäude und Erdverschiebungen verhindert werden konnten. \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAnzahl Pflichtschützen 300m p.a. \n\n\nIm Zusammenhang mit der Eröffnung der 25m-Anlage absolvierten in Adliswil wieder viel mehr Personen das obligatorische \n\n\nBundesprogramm. Die Zahl von 134 Schützinnen und Schützen umfasst auch Personen, welche auf der 25m-Anlage das \n\n\nobligatorische Bundesprogramm absolviert haben. Alleine auf der 300m-Anlage waren es 123 Personen. \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n169\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n \n\n\nDurchschnittliche jährliche Auslastung 300m-Anlage \n\n\nDie durchschnittliche Auslastung der Schiessanlage ergibt sich aus der Dauer der bewilligten Schiessanlässe und der dabei \n\n\nverschossenen Munition. Eine möglichst hohe Auslastung während einem Anlass ist erfreulich, da einerseits der \n\n\nwahrgenommene Lärm dadurch nicht in hohem Masse steigt und andererseits eine intensive Nutzung der Schiessanlage \n\n\ninnerhalb der ohnehin bewilligten Schiesszeiten erwünscht ist. \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n170\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nK5 Sportunterstützung und Gesundheitsprävention \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n171\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAnzahl Meisterschaftsbelegungen und Anlässe in Turnhallen und übrigen Sportanlagen, Vermietung Vereinsbus \n\n\nAufgrund der Covid-19-Pandemie fanden weniger Anlässe von Privatpersonen und Meisterschaftsspiele statt. Aus dem gleichen \n\n\nGrund und infolge Einschränkungen im gesellschaftlichen Bereich wurde auch der Vereinsbus weniger genutzt. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n172\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZ1: Auslastung / Nutzung: Vereinsbetrieb in Turnhallen \n\n\nInfolge der Restriktionen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie fanden viele Trainings und Wettkämpfe von \n\n\nSportvereinen nicht statt. \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n173\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n \n\n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Sport, Sportanlagen \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nNettokosten der Produkte \n\n\n \n\n\nK2 Sportanlage Tüfi \n\n\nDie Nettokosten des Produktes Sportanlage Tüfi sind gut 185'000 Franken tiefer als budgetiert. Infolge der Covid-19-Pandemie \n\n\nwurde die Anlage weniger genutzt und eine Sportgerätewartung war ausserdem billiger als erwartet (Ver- und \n\n\nEntsorgungskosten von -18'000 Franken sowie tiefere Unterhaltskosten von -50'000 Franken). Daneben wurden weniger  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n174\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungen der Werkdienste in Anspruch genommen als geplant (-100'000 Franken) und die interne Verrechnung von \n\n\nMietkosten aus dem DLB Liegenschaften (interne Miete) war ebenfalls rund 50'000 Franken tiefer als geplant. Diesen \n\n\nMinderkosten stehen Mehrkosten bei den Abschreibungen von rund 30'000 Franken gegenüber, welche aus einer aufwändigen \n\n\nSanierung des Vorplatzes der Turnhalle resultieren. \n\n\n \n\n\nK3 Übrige Sportanlagen \n\n\nBei den übrigen Sportanlagen stehen sich verschiedene Abweichungen gegenüber, welche in der Summe Mehrkosten von gut \n\n\n83'000 Franken ergeben. Einerseits resultierten infolge von Investitionen für die Verlegung und Sanierung von Tennisplätzen \n\n\nsowie der Sanierung des Skateparks Mehrkosten bei den Abschreibungen von rund 120'000 Franken. Mehrkosten bzw. \n\n\nMindereinnahmen verursachte die genannte Sanierung der Tennisanlage auch durch den vorübergehenden Entfall der \n\n\nMieteinnahmen von knapp 30’000 Franken. Andererseits waren die Aufwände für den baulichen Unterhalt um rund 10'000 \n\n\nFranken tiefer als geplant (Sanierung Tennisanlage) und die geplanten Leistungen der Werkdienste wurden hier ebenfalls zum \n\n\nTeil nicht in Anspruch genommen (Minderkosten von 45'000 Franken). \n\n\n \n\n\nK4 Schiesswesen \n\n\nDas Produkt Schiesswesen verursacht knapp 45'000 Franken weniger Aufwand als budgetiert. Die Gründe sind nicht in \n\n\nAnspruch genommene Aufwände für Dienstleistungen und baulichen Unterhalt (-6'000 Franken, infolge laufenden \n\n\nBauprojekten), tiefere Kosten für Abschreibung der getätigten Investitionen (-25'000 Franken, infolge geringerer Projektkosten), \n\n\nnicht getätigter Personalaufwand (-12'000 Franken tiefere Leistungserfassung infolge Differenz bei Planung und \n\n\nLeistungserbringung) sowie tiefere interne Verrechnung von Mietkosten aus dem DLB Liegenschaften (interne Miete) von rund \n\n\n6'000 Franken. \n\n\nEnde 2021 wurde gem. SRB 2021-291 ein Kredit ausserhalb Budget für Unterhaltsarbeiten am Flachdach des Schützenhauses in \n\n\nder Höhe von rund 32'000 Franken bewilligt. Die entsprechenden Aufwände konnten aber nicht mehr im Rechnungsjahr 2021 \n\n\nverbucht werden. \n\n\n \n\n\nK5 Sportunterstützung und Gesundheitsprävention \n\n\n2021 wurde ausnahmsweise die Sportbroschüre nicht ausgegeben (Minderkosten von knapp 10'000 Franken) und im \n\n\nZusammenhang mit der Covid-19-Pandemie fielen die Mietkosten für die Turnhallen der ZIS (-4'000 Franken) und die \n\n\nUnterstützung von Sportanlässen (-8'000 Franken) tiefer aus als geplant. Dies führt neben sonstigen kleinen Abweichungen \n\n\ngesamthaft zu Minderkosten von knapp 25'000 Franken bei diesem Produkt. \n\n\n \n\n\nZusatzinformationen zur Produktegruppe \n\n\n \n\n\nPersonalaufwand \n\n\nDer Personalaufwand im Hallen- und Freibad war tiefer als budgetiert, da die Wiedereröffnung nach der Sanierung später \n\n\nerfolgte als geplant. Zudem wurden bei veschiedenen Produkten die budgetierten Dienstleistungen der Werkdienste nicht oder \n\n\nnur reduziert verrechnet (Leistungserfassung von Personalaufwand). Dies führt zu tieferem Personalaufwand im Betrag von gut \n\n\n170'000 Franken. \n\n\n \n\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand \n\n\nTieferer Sach- und Betriebsaufwand bei verschiedenen Produkten der Produktgruppe (Begründung vgl. jeweils oben) führen zu \n\n\neiner Abweichung von rund -155'000 Franken. So insbesondere bei der Sportanlage Tüfi (rund -70'000 Franken), bei den \n\n\nübrigen Sportanlagen (rund -10'000) und bei der Sportunterstützung (rund -25'000 Franken). Zudem war der Sach- und \n\n\nBetriebsaufwand beim Hallen- und Freibad infolge der späteren Wiedereröffnung um rund 40'000 Franken tiefer als budgetiert. \n\n\n \n\n\nTransferaufwand \n\n\nInfolge der Covid-19-Pandemie fanden weniger Sportanlässe statt, als dies sonst der Fall ist. Deshalb waren die Kosten für die \n\n\nMiete der ZIS-Turnhalle sowie für die Unterstützung von Sportanlässen tiefer als budgetiert. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n175\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n\n\n \n\n\nInterne Verrechnung \n\n\nDie Minderaufwendungen erfolgen wegen den tieferen intern verrechneten Zinsen an das Hallen- und Freibad. Bei der \n\n\nBudgetierung 2021 im Sommer 2020 ging man davon aus, dass per 01.01.2021 ein Buchwert von 9.1 Mio. Franken resultieren \n\n\nwürde, was als Basisbetrag für die Budgetierung der Zinsen diente. Effektiv betrug der Buchwert dann schliesslich 5.9 Mio. \n\n\nFranken, was zu tieferen Zinsbeträgen im 2021 führte. \n\n\n \n\n\nGemeinkosten \n\n\nDie Gemeinkosten sinken gegenüber dem Budget um rund 125'000 Franken. Dies liegt hauptsächlich an tieferen Umlagen für \n\n\ndie interne Verrechnung von Kosten des DLB Liegenschaften (interne Miete) bei den Produkten Hallen- und Freibad, \n\n\nSportanlage Tüfi und Schiesswesen. Die Leistungen dieses DLB wurden in geringerem Masse als geplant in Anspruch \n\n\ngenommen. \n\n\n \n\n\nEntgelte \n\n\nInfolge der verspäteten Eröffnung des Hallenbades nach der Sanierung und infolge der Einschränkungen im Betrieb des Bades \n\n\ngemäss den Auflagen des BAG im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie sind die Einnahmen des Hallen- und Freibades \n\n\nrund 274'000 Franken tiefer als budgetiert. \n\n\n \n\n\nFinanzertrag  \n\n\n2021 wurde die Tennisanlage saniert und war deswegen nur eingeschränkt benutzbar. Aus diesem Grund wurde dem \n\n\nTennisclub Adliswil die Miete nicht mehr im Berichtsjahr in Rechnung gestellt. Dadurch entstehen 2021 Mindereinnahmen von \n\n\nknapp 30'000 Franken. \n\n\n \n\n\n176\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\nL Soziale Sicherung \n\n\n \n\n\n \n\n\nPGV: Doris Kölsch \n\n\n \n\n\nStadtrat: Renato Günthardt \n\n\n \n\n\nAufwand für Soziale Sicherung im Verhältnis zum Ge-\n\n\nsamtaufwand der Stadt \n\n\nAufwand für Soziale Sicherung wird finanziert durch... \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n177\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n\n\n \n\n\nL1 AHV-/IV-Zusatzleistungen \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n178\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nPrüfung und Entscheid bzgl. Anspruchsberechtigung bei Neuanträgen \n\n\nAufgrund der angenommenen demografischen Entwicklung wurde mit einer Zunahme der Neuanmeldungen gerechnet. Dies ist \n\n\nnicht eingetroffen, die Anzahl der Neuanmeldungen blieb konstant zum Vorjahr.   \n\n\n \n\n\nPeriodische Revision aller Fälle (3-Jahresrhythmus) \n\n\nBei einer grösseren Anzahl von Personen, bei denen 2021 eine periodische Überprüfung stattgefunden hätte, wurde die Aus-\n\n\nrichtung von Zusatzleistungen beendet. Gründe dafür waren Wegzug oder Tod der Bezüger/innen.    \n\n\n \n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n179\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nL2 Beiträge zur Sozialen Sicherung \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n180\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n181\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n \n\n\nL3 Krankenversicherungsschutz \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n182\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZ1: Jährliche Revision gem. EG KVG \n\n\nAufgrund sorgfältiger Erledigung der Aufgaben blieben die Beanstandungen der Revision unter der prognostizierten Anzahl.  \n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n183\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n \n\n\nL4 Persönliche und wirtschaftliche Hilfe \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n184\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n\n\n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nTotal der behandelten Fälle, Auszahlung wirtschaftlicher Sozialhilfe \n\n\nDie Fallzahlen sind entgegen den Befürchtungen während der Covid-19-Pandemie nicht gestiegen, sondern sogar etwas gesun-\n\n\nken. Den Grund dafür sieht die SKOS (Schweizerische Konferenz für öffentliche Sozialhilfe) in den vorgelagerten Sozialwerken \n\n\n(Taggelder ALV, Kurzarbeit, Corona-Erwerbsersatz), die während der Krise ausgebaut wurden, und in der überraschend positi-\n\n\nven wirtschaftlichen Entwicklung.    \n\n\n \n\n\nPrüfung Subsidiarität im Intake  \n\n\nWeniger Personen haben sich neu für Sozialhilfeleistungen angemeldet als erwartet (Grund dafür s. Kommentar oben). \n\n\n \n\n\nAnzahl Beratungsgespräche \n\n\nDie Anzahl der Beratungsgespräche konnte dank der weniger einschränkenden Corona-Auflagen im Vergleich zum Vorjahr \n\n\ngesteigert werden. Dass der Wert unter dem Voranschlag liegt, liegt hauptsächlich an den teilweise auch im letzten Jahr weiter-\n\n\nhin bestehenden Vorgaben zur Kontaktbeschränkung. \n\n\n \n\n\nErstellung von Leistungsentscheiden \n\n\nDer unter der Vorgabe liegende Wert für die Erstellung von Leistungsentscheiden hängt mit der Entwicklung der Fallzahlen \n\n\nzusammen. Zudem gab es vermehrt Fälle mit nur kurzfristiger Unterstützung von weniger als 3 Monaten.    \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n185\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZ1: Abgeschlossene Fälle \n\n\nDer erwartete Rückgang bei den abgeschlossenen Fällen ist ausgeblieben. Es konnten mehr Fälle durch eine existenzsichernde \n\n\nErwerbstätigkeit abgeschlossen werden als im Vorjahr. Dies hängt mit der vergleichsweise positiven wirtschaftlichen Entwicklung \n\n\nim letzten Jahr zusammen. \n\n\n \n\n\nZ2: Berufliche Reintegrationsmassnahmen \n\n\nDie rückläufige Entwicklung der Anzahl der beruflichen Reintegrationsmassnahmen steht im Zusammenhang mit der Entwicklung \n\n\nder Pandemie im letzten Jahr und den damit verbunden Unsicherheiten. Beispielsweise waren bestimmte, für die Integration \n\n\nsehr wichtigen Arbeitsfelder, wie die Gastronomie, zeitweise eingeschränkt verfügbar. \n\n\n \n\n\nZ2: Kosten-/Nutzenverhältnis Sozialinspektorat \n\n\nIm Jahr 2021 wurden keine Abklärungen durch Sozialdetektive durchgeführt bzw. abgeschlossen.  \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n186\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nL5 Pflegefinanzierung \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n187\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZ2: Qualitätssicherheit \n\n\nIm Rahmen der Pflegefinanzierung ergaben sich gegenüber der Sihlsana AG keine Beanstandungen.   \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n188\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Soziale Sicherung \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n189\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n \nKommentar \n\n\nNettokosten der Produkte \n\n\n \n\n\nL1 AHV-/IV-Zusatzleistungen \n\n\nDer Aufwand für das Produkt lag um 312'000 Franken unter dem budgetierten Betrag. Die prognostizierte Zunahme der Neu-\n\n\nanmeldungen und der kostenintensiven Fälle im Heim ist nicht eingetreten. Aufgrund dessen ist der Transferaufwand um rund \n\n\n236’000 Franken tiefer als budgetiert.  Zudem kam es auf der Ertragsseite zu mehr Rückerstattungen (vor allem aus Nachlass-\n\n\nrückforderungen) von rund 141'000 Franken. Demgegenüber stehen höhere Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen \n\n\nund Entschädigungen an Kantone von ca. 25'000 Franken sowie höhere Umlagen von rund 50'000 Franken, bedingt durch \n\n\nVeränderungen bei internen Verrechnungen (z.B. Mietkosten im neuen Stadthaus) sowie Umlagen von produktübergreifenden \n\n\nLeistungen.  \n\n\n \n\n\nL3 Krankenversicherungsschutz \n\n\nDie Kosten für die Administration der Aufgaben im Zusammenhang mit dem Krankenversicherungsschutz sind um 12'000 Fran-\n\n\nken höher als budgetiert und knapp 2'000 Franken tiefer als im Vorjahr.  Diese Kosten schwanken je nach Aufwand insbesonde-\n\n\nre für individuelle Prämienverbilligungen. Da diese Aufgabe teilweise bereits an den Kanton ausgelagert wurde, war mit einem \n\n\ngeringeren Aufwand gerechnet worden, als effektiv anfiel.  \n\n\n  \n\n\nL4 Persönliche und wirtschaftliche Hilfe \n\n\nDer Minderaufwand in diesem Produkt beträgt rund 337'000 Franken. Die Fallzahlen sind entgegen den Annahmen während \n\n\nder Pandemie nicht gestiegen. Vorgelagerte Leistungen, wie beispielsweise die Coronaersatz-Leistungen, sowie die wirtschaftli-\n\n\nche Erholung führten zu dem geringeren Aufwand von 643'000 Franken. Demgegenüber standen tiefere Erträge von insgesamt \n\n\n256'000 Franken (Entschädigung von Kanton, vorgelagerten Sozialversicherungen etc.).  Der Personalaufwand ist um 152'000 \n\n\nFranken tiefer als budgetiert. Einerseits wurden vor allem die Stellenprozente für die vorsorglich zusätzlich budgetierte 80 %-\n\n\nStelle (zur Bewältigung des erwarteten Fallzuwachses) nicht benötigt (rund 90'000 Franken inkl. Sozialleistungen), andererseits \n\n\nfielen aufgrund der Pandemie geringere Kosten für die Teilnahme an Tagungen, Weiterbildung, Spesen etc. an (– 26'000 Fran-\n\n\nken).  Der verbleibende Teil beruht auf Umlagen für Aufgaben, die nicht direkt einem Produkt zuzuordnen waren.  \n\n\n \n\n\nL5 Pflegefinanzierung \n\n\nDie Kosten für die stationäre Pflegefinanzierung sind um rund 402’000 Franken höher als budgetiert. Die finanzierten Pflegetage \n\n\nim Jahr 2021 liegen nur minimal (0.1%) über dem budgetierten Wert. Hingegen hat die durchschnittliche Pflegebedürftigkeit von \n\n\nPflegestufe 5.3 auf 5.8 zugenommen. Der Aufwand für die Finanzierung der gesetzlich vorgeschriebenen Normdefizite (Anteil \n\n\nöffentliche Hand) hat entsprechend um rund 400'000 Franken zugenommen.    \n\n\n \n\n\nZusatzinformationen zur Produktegruppe \n\n\n \n\n\nPersonalaufwand \n\n\nDer Personalaufwand ist um 226'000 Franken geringer als budgetiert. Davon betreffen 152'000 Franken die persönliche und \n\n\nwirtschaftliche Hilfe. Begründung s. im Produkt L4.  Der verbleibende Minderaufwand beruht im Wesentlichen auf Umlagen für \n\n\nAufgaben, die nicht direkt einem Produkt zugeordnet wurden und in den Gemeinkosten zu finden sind.   \n\n\n \n\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand \n\n\nDer Sach- und übrige Betriebsaufwand ist um 37'000 Franken höher als budgetiert. Hauptgrund dafür sind Dienstleistungen \n\n\nDritter für Integrationsmassnahmen von sozialhilfebeziehenden Personen mit Fluchthintergrund im Rahmen der Integrations-\n\n\nmassnahmen von Bund und Kanton. Diese beteiligen sich an den Kosten. Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren die Details \n\n\ndazu noch nicht bekannt.    \n\n\n \n\n\nTransferaufwand \n\n\nDer Minderaufwand von 617'000 Franken setzt sich zusammen aus geringerem Aufwand in den Produkten Zusatzleistungen    \n\n\n(- 236'000 Franken), Wirtschaftliche Sozialhilfe (-643'000 Franken) und Beiträgen (-130'000 Franken, im Wesentlichen für Leis-\n\n\ntungen an Sozialhilfebeziehende im Rahmen des KVG, aufgrund tieferer Fallzahlen). Demgegenüber stehen ein Mehraufwand  \n\n\n190\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nvon 392'000 Franken für Leistungen im Rahmen der Pflegefinanzierung sowie 5'000 Franken Mehrausgaben für Beiträge aus \n\n\ndem Forte Dorn-Fonds. Begründungen. s. Erläuterungen in den Produkten L1 und L4.  \n\n\n \n\n\nGemeinkosten \n\n\nDie Gemeinkosten sind um 370'000 Franken höher als budgetiert und entsprechen in etwa denjenigen der Rechnung 2020. \n\n\nGrund dafür sind einerseits um 120'000 Franken höhere Mietkosten, bereits erwähnte veränderte Umlagen von Aufwand, der \n\n\nnicht direkt den Produkten zugeordnet wurde sowie diverse kleinere Verschiebungen von internen Verrechnungen. \n\n\n \n\n\nEntgelte \n\n\nDie um 21'000 Franken höheren Entgelte betreffen die Rückerstattung der Kosten für durch die Stadt finanzierte Pflegefamilien \n\n\n(im Rahmen des Kinderschutzes) durch die wirtschaftliche Sozialhilfe.  \n\n\n \n\n\nTransferertrag \nDer gegenüber Budget um 127‘000 Franken tiefere Transferertrag beinhaltet bei den Zusatzleistungen einen höheren Ertrag von \n\n\n141‘000 Franken (Begründung s. dort). Der resultierende Minderertrag von neu 268‘000 Franken ergibt sich im Wesentlichen \n\n\naus tieferen Fallzahlen in der wirtschaftlichen Sozialhilfe und entsprechend geringeren Rückerstattungen durch den Kanton bzw. \n\n\ndurch vorgelagerte Sozialversicherungsleistungen.  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n191\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n \n\n\n \n\n\n192\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\nM Soziale Dienstleistungen und Beratung \n\n\n \n\n\n \n\n\nPGV: Doris Kölsch \n\n\n \n\n\nStadtrat: Renato Günthardt \n\n\nAufwand für Soziale Dienstleistungen und Beratung im \n\n\nVerhältnis zum Gesamtaufwand der Stadt \n\n\nAufwand für Soziale Dienstleistungen und Beratung wird \n\n\nfinanziert durch... \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n193\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n194\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nM1 Altersfragen \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n195\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAnzahl Massnahmen zur Aktivierung, Förderung von Gesundheit und sozialen Beziehungen \n\n\nDa aufgrund der Pandemie nur wenige grössere Veranstaltungen stattfinden konnten, wurden mehrere kleinere, niederschwelli-\n\n\nge Massnahmen wie z.B. die Reihe «Quartiergeschichten» initiiert oder auch Anregungen zu gesundheitsförderlichem Verhalten \n\n\nim Veranstaltungskalender. \n\n\n \n\n\nAnzahl Beratungen \n\n\nDie Beratungszahl blieb 2021 insgesamt im Rahmen des Vorjahres. Seit 2021 werden für diese Statistik Beratungsgespräche von \n\n\neiner Dauer von mehr als 15 Minuten erfasst. \n\n\n \n\n\nAnzahl Beratungen für Betagte bzgl. Wohnen \n\n\nAllgemein lässt sich feststellen, dass das Angebot für Beratungen bzgl. Anpassungen in der eigenen Wohnung auf wenig Interesse \n\n\nstösst. Viele Ratsuchende legen den Fokus auf die Suche nach einer altersgerechten Wohnung, anstatt sich mit Änderungen \n\n\noder Anpassungen in der eigenen Wohnung auseinanderzusetzen. Entsprechend war die Zahl der Beratungen tiefer als gedacht, \n\n\nwobei es vermutlich auch Zeit braucht, das Angebot noch bekannter zu machen.  \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n196\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n197\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n \n\n\nM2 Beiträge Soziale Dienstleistungen \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n198\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n199\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n \n\n\nM3 Jugend \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n200\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\n \n\n\nÖffnungszeiten PEPPerMIND \n\n\nDie Öffnungszeiten waren im Jahr 2021 geringer als geplant. Gründe dafür waren ein personeller Ausfall, pandemiebedingt \n\n\nreduzierte Öffnungszeiten (teilweise draussen) sowie der Ausbau der aufsuchenden Jugendarbeit.   \n\n\n \n\n\nAnzahl Beratungen \n\n\nDer Umgang mit pandemiebedingten Einschränkungen fiel Jugendlichen besonders schwer, der Beratungsbedarf war daher umso \n\n\ngrösser.  \n\n\n \n\n\nAnzahl Aktivitäten zum Monitoring des Sozialraums \n\n\nWie vorgesehen wurde in die aufsuchende Jugendarbeit investiert, Rundgänge wurden etabliert, so dass die geplante Zahl an \n\n\nAktivitäten übertroffen wurde. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n201\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n \n\n\nAnzahl Coachings/Beratungen sowie Öffentlichkeitsmassnahmen zur Quartierentwicklung \n\n\nDa die Stelle für Gemeinwesenarbeit erst per 1. Dezember besetzt werden konnte, fanden weniger Beratungen und Öffentlich-\n\n\nkeitsmassnahmen zur Quartierentwicklung statt als vorgesehen.  \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZ1: Kulturelle Integration \n\n\nCoachings und Projektleitungen wurden geschätzt und waren dementsprechend erfolgreich.  \n\n\n \n\n\nZ1: Soziale Integration \n\n\nAuch im Jahr 2021 schätzen die Jugendlichen die Beratung durch die Jugendarbeitenden sehr.   \n\n\n \n\n\nZ2: Integration im Quartier \n\n\nDa weniger Beratungen zur Quartierentwicklung durchgeführt werden konnten, bleibt auch die Zahl der erfolgreichen Beratun-\n\n\ngen geringer.  \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n202\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nM4 Freiwilligenarbeit \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n203\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAnzahl Vermittlungen für Freiwilligeneinsätze \n\n\nAuch nach dem ersten Pandemiejahr war das Interesse an Einsätzen durch Freiwillige vor allem für alleinlebende Einzelpersonen \n\n\ngross. Parallel engagierten sich zahlreiche Personen für das Gelingen von Veranstaltungen für die Öffentlichkeit.  \n\n\n \n\n\nAnzahl Austauschsitzungen mit Akteuren der Freiwilligenarbeit  \n\n\nWeil bei mehreren Gruppen auf Online-Sitzungen ausgewichen wurde, konnten trotz Pandemie mehrere Austauschsitzungen \n\n\nstattfinden.  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZ1: Bedarfsgerechte Vermittlung \n\n\nTeilweise suchten Personen Freiwillige für Einsätze, die hohe Anforderungen voraussetzten und daher nicht durch Laien geleistet \n\n\nwerden konnten. Dennoch konnten im Freiwilligenpool immer wieder Personen mit spezifischen Fachkenntnissen gefunden \n\n\nwerden, die in der gefragten Zeit auch verfügbar waren. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n204\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nM5 Integration \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n205\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAnzahl Massnahmen zur Erstinformation \n\n\nAufgrund der Pandemie musste der Informationsmarkt für Neuzuziehende erneut abgesagt werden – so auch die bereits für das \n\n\nJahr 2020 zum ersten Mal geplanten Erstinformationen, welche als integrierter Bestandteil des Informationsmarktes stattgefun-\n\n\nden hätten. \n\n\n \n\n\nMassnahmen zur Förderung des kulturellen Austauschs \n\n\nAufgrund der Pandemie konnte der Informationsmarkt für Neuzuziehende nicht stattfinden, auch mussten beide Anlässe von \n\n\n«Grenzenlos Geniessen» abgesagt werden. Die Ausstellung «Zürcher!nnen machen» wurde auf das nächste Jahr verschoben.  \n\n\nAnzahl erbrachte Schreibdienste \n\n\nDas Angebot des Schreibdienstes stösst auf grosses Interesse, das engagierte Freiwilligenteam erbringt seine Leistungen u.a. dank \n\n\ndiverser interner Weiterbildungsmassnahmen auf hohem Niveau. Dies spricht sich in der Zielgruppe und auch bei zuweisenden \n\n\nStellen herum. \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n206\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZ1: Integrationsangebot  \n\n\nAufgrund der Covid-19-Pandemie konnten wie bereits erwähnt diverse Projekte nicht realisiert werden.   \n\n\n \n\n\nZ2: Nutzung des Angebotes \n\n\nEs wurden eher solche Veranstaltungen durchgeführt, bei denen die Zahl der Teilnehmenden generell kleiner ist als bei anderen \n\n\nVeranstaltungen, die zurückgestellt werden mussten. Daher ist die durchschnittliche Zahl der Besucherinnen und Besucher tiefer \n\n\nals im Budget angenommen.  \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n207\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n \n\n\nM6 Kinderbetreuung \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n208\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAnzahl Ausrichtungen von Betreuungsgutscheinen \n\n\nDie Nachfrage nach Betreuungsgutscheinen ist weniger stark gestiegen als prognostiziert. Es ist davon auszugehen, dass Eltern \n\n\nihre Kinder aufgrund der Covid-19-Pandemie vermehrt zu Hause betreut haben. \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZ2: Bedarfsgerechtigkeit Betreuungsgutscheine \n\n\nDer Prozentsatz der Familien, die Betreuungsgutscheine bezogen, ist tiefer als angenommen. Da dies das erste volle Jahr der \n\n\nAusrichtung von Betreuungsgutscheinen war, ist die Situation zunächst weiter zu beobachten. Grundsätzlich wird aber mit stei-\n\n\ngendem Bekanntheitsgrad (und gestützt auf Erfahrungen an anderen Orten) auch mit einer Zunahme des Anteils in den kom-\n\n\nmenden Jahren gerechnet.   \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n209\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n \n\n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Soziale Dienstleistungen und Beratung \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n210\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nNettokosten der Produkte \n\n\n \n\n\nM2 Beiträge Soziale Dienstleistungen \n\n\nDas Produkt Beiträge weist einen Minderaufwand von rund 52'000 Franken aus. Ein Beitrag zur Suchtprävention wurde fälschli-\n\n\ncherweise in der Produktegruppe Soziale Sicherung verbucht (- 82'000 Franken) und ein Beitrag an eine soziale Institution wur-\n\n\nde gemäss SRB 2021-126 gegenüber Budget um 18'000 Franken gekürzt. Andererseits fielen im Rahmen des Projekts geron-\n\n\ntopsychiatrische Pflegeversorgung 15'000 Franken an Beiträgen für die gewählte Institution an und für Leistungen im Rahmen \n\n\nder Tagesfamilienorganisation wurden 32'000 Franken aufgewendet.   \n\n\n \n\n\nM3 Jugend und Gemeinwesen \n\n\nDas Produkt Jugend und Gemeinwesen weist Minderkosten von 172'000 Franken auf. Die Personalkosten sind insgesamt um \n\n\n130'000 Franken tiefer als budgetiert. Einerseits erfolgte die Anstellung einer neuen Mitarbeiterin für Gemeinwesenarbeit erst \n\n\nper Dezember und nicht wie vorgesehen bereits in der ersten Jahreshälfte. Grund dafür war, dass der Antrag auf Bewilligung der \n\n\nStelle aufgrund von Kostenüberlegungen in Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie später als geplant gestellt wurde. Ande-\n\n\nrerseits führte ein längerer krankheitsbedingter personeller Ausfall dank der Krankentaggeldversicherung zu Minderkosten.  \n\n\nDer Sach- und Betriebsaufwand ist um 31'000 Franken tiefer als budgetiert. Geplante Ausgaben in Zusammenhang mit der \n\n\nneuen Stelle für Gemeinwesenarbeit wurden noch nicht benötigt, zudem wurden pandemiebedingt diverse Projekte nicht um-\n\n\ngesetzt. Stattdessen wurde in die aufsuchende Jugendarbeit investiert, was kaum zu Sachaufwand führte. Die verbleibenden \n\n\nMinderkosten von rund 10'000 Franken resultieren aus etwas geringeren internen Verrechnungen sowie geringeren Beitragsleis-\n\n\ntungen. Die Kosten für das Projekt Midnightsports, das mit SRB 2021-143 mit einem Zusatzkredit über 18'000 Franken bewilligt \n\n\nwurde, sind noch nicht in der Jahresrechnung enthalten, da die Rechnung erst nach Abschluss des Rechnungsjahres gestellt \n\n\nwurde.    \n\n\n \n\n\nM4 Freiwilligenarbeit \n\n\nDie Minderkosten betragen rund 16'000 Franken. Diverse Anschaffungen und Büromaterial wurden eingespart, da Anlässe von \n\n\nFreiwilligenorganisationen teilweise nicht durchgeführt werden konnten, die Neuauflage einer Broschüre zur Freiwilligenarbeit in \n\n\nAdliswil wurde aufgeschoben. Diverse Schulungen für Freiwillige konnten kostenneutral stattfinden, weil die Referierenden auf \n\n\neine Entschädigung verzichteten. \n\n\n \n\n\nM5 Integration \n\n\nDas Produkt Integration weist einen Minderaufwand von rund 100'000 Franken aus. Hauptsächlich bedingt durch die Covid-19-\n\n\nPandemie wurden verschiedene Veranstaltungen (z.B. Informationsmarkt für Neuzuziehende, Erstinformationen, Ausstellung \n\n\n«Zürcher!nnen machen») auf 2022 verschoben, die Kosten für durchgeführte Angebote waren tiefer. Dies führte zu geringeren \n\n\nKosten von rund 80'000 Franken. Demzufolge verringerten sich auch der Personalaufwand für die Löhne von Lehrpersonen, \n\n\ninterne Leistungserfassungen und Umlagen von insgesamt 20'000 Franken.   \n\n\nM6 Kinderbetreuung \n\n\nDas Produkt Kinderbetreuung setzt sich im Wesentlichen zusammen aus dem Kinderhaus Werd und Entwicklungsaufgaben \n\n\n(Massnahmen zur vorschulischen Kinderbetreuung, frühe Förderung, Legislaturziel Gesellschaft). Das Produkt weist mit einem \n\n\nAufwand von knapp 2'000 Franken eine Differenz zum Budget von 18'000 Franken aus. Das Kinderhaus Werd schliesst mit \n\n\neinem Ertrag von 30’000 Franken ab, geplant waren rund 81'000 Franken. Grund dafür sind im Wesentlichen zurückhaltende \n\n\nPlatzierungen von Kindern aufgrund der Pandemie. Dies führte zu Mindereinnahmen bei den Taxen, die nur teilweise durch \n\n\ndamit zusammenhängende Einsparungen beim Betriebs- und Sachaufwand sowie beim Personalaufwand (rund 40'000 Franken, \n\n\nbedingt durch Vakanzen und längeren Krankheitsabsenzen) ausgeglichen werden konnten.  \n\n\nBei den Entwicklungsaufgaben wurden geplante Massnahmen pandemiebedingt zurückgestellt, so dass ein Minderaufwand von \n\n\nrund 35'000 Franken resultierte (davon rund 20'000 Franken geringerer Personal-/Leistungsaufwand).   \n\n\n \n\n\n \n\n\n211\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n\n\n \n\n\nZusatzinformationen zur Produktegruppe \n\n\n \n\n\nPersonalaufwand \n\n\nDie Minderkosten von 220'000 Franken setzen sich zusammen aus dem Minderaufwand in den Produkten Jugend und Gemein-\n\n\nwesen (130'000 Franken), Kinderbetreuung (rund 60'000 Franken) und Integration (rund 20'000 Franken). Begründungen s. \n\n\njeweils unter den Produkten.  \n\n\n \n\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand \n\n\nDie Minderkosten von 246'000 Franken ergeben sich aus pandemiebedingt weniger angefallenen Aufwänden in den Produkten \n\n\nKinderbetreuung, Freiwilligenarbeit, Jugendarbeit, Integration und Altersfragen von insgesamt rund 271'000 Franken. Mehrkosten \n\n\nvon 26'000 Franken waren zu verzeichnen für Leistungen im Rahmen des Projekts gerontopsychiatrische Pflegeversorgung. \n\n\nDiese Kosten wurden mehrheitlich durch die beteiligten Bezirksgemeinden zurückerstattet (s. Erläuterung unter Entgelte).  \n\n\n \n\n\nTransferaufwand \n\n\nDer Minderaufwand von 72'000 Franken beruht auf folgenden Faktoren: Die Transferkosten für Gemeinwesenarbeit waren um \n\n\nrund 16'000 Franken tiefer als budgetiert, da diese erst gegen Ende Jahr eingeführt wurde.  Die verbleibenden 56'000 Franken \n\n\nberuhen im Wesentlichen auf dem Minderaufwand im Produkt M2 Beiträge Soziale Dienstleistungen (Begründung s. dort). \n\n\n \n\n\nGemeinkosten \n\n\nDer Mehraufwand beträgt 66'000 Franken, dies vornehmlich basierend auf veränderten Umlagen von Aufwand, der nicht direkt \n\n\nden Produkten zugeordnet wurde sowie diversen Mehrkosten aus internen Verrechnungen. \n\n\n \n\n\nEntgelte \n\n\nDie Entgelte waren um rund 120'000 Franken tiefer als budgetiert. Das Kinderhaus Werd verzeichnete rund 158'000 Franken \n\n\ngeringere Einnahmen an Taxen (aufgrund pandemiebedingt geringerer Nachfrage nach Plätzen). Demgegenüber stehen (im \n\n\nBudget unter Transferertrag erfasste) Erträge für Deutschkurse für Eltern (9'000 Franken), ein Teil der Anschubfinanzierung \n\n\nProjekt Midnightsports durch den Kanton (8'000 Franken) sowie Rückerstattungen der Bezirksgemeinden für Vorleistungen im \n\n\nBereich des Projekts gerontopsychiatrische Pflegeversorgung (21'000 Franken). \n\n\n \n\n\nTransferertrag \n\n\nDer Ertrag ist hauptsächlich deshalb um 11'000 Franken tiefer als budgetiert, da die Erträge für Deutschkurse für Eltern unter \n\n\nEntgelten verbucht wurden. \n\n\n212\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\nN Volksschule \n\n\n \n\n\n \n\n\nPGV: Dr. Jann Gruber \n\n\n \n\n\nStadtrat: Dr. Markus Bürgi \n\n\nAufwand für Volksschule im Verhältnis zum \n\n\nGesamtaufwand der Stadt \n\n\nAufwand für Volksschule wird finanziert durch... \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n213\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n\n\n \n\n\n \n\n\n214\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nN1 Kindergarten/Primarschule \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n215\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAnzahl Klassen Kindergarten \nAufgrund von geringer als erwarteten Anmeldungen von Kindergartenkindern sowie günstigen Treppeneffekten konnten anstatt \nder geplanten 23 Klassen nur 20 Klassen geführt werden. \n \nAnzahl Lektionen Regelunterricht pro Schuljahr \nBei der Berechnung der Anzahl Lektionen im Regelunterricht pro Schuljahr wird eine andere Berechnungsgrundlage angewandt. \nIn der Vergangenheit wurden alle Lektionen (inkl. Integrative Förderung, Integrative Förderung in der Verantwortung der \nRegelschule, Aufgabenstunden, etc.) in dieser Kennzahl vereint. Da diese Kennzahlen auch einzeln aufgeführt sind, wird an dieser \nStelle nur noch die Gesamtanzahl Lektionen gemäss Stundentafel des Kantons ausgewiesen. \n \n \n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n216\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n217\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n \n\n\nN2 Sekundarschule \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n218\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAnzahl Lektionen Regelunterricht pro Schuljahr \nBei der Berechnung der Anzahl Lektionen im Regelunterricht pro Schuljahr wird eine andere Berechnungsgrundlage angewandt. \nIn der Vergangenheit wurden alle Lektionen (inkl. Integrative Förderung, Integrative Förderung in der Verantwortung der \nRegelschule, Aufgabenstunden, etc.) in dieser Kennzahl vereint. Da diese Kennzahlen auch einzeln aufgeführt sind, wird an dieser \nStelle nur noch die Gesamtanzahl Lektionen gemäss Stundentafel des Kantons ZH ausgewiesen. In der Sekundarschule werden \nzum Regelunterricht ebenfalls die Wahlpflicht- und Wahlfachlektionen der 3. Sekundarschule dazu gerechnet. \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n219\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n220\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Volksschule \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZusatzinformationen zur Produktegruppe \n\n\n \nPersonalaufwand \n\n\nSP 2021-15, Zusatzkredit über 13'500 Franken für Zusatzleistungen Inbetriebnahme (Schule Sonnenberg Primarstufe) \n\n\nSP vom 26.08.2021, Zusatzkredit über 36'000 Franken für repetitives Testen (Gesundheit und Lebensraum) \n\n\nDie übrige Abweichung ist auf generelle Verschiebungen zwischen kommunalen und kantonalen Anstellungen zurückzuführen \n\n\n(letztere sind unter Transferaufwand erfasst). \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n221\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n \n\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand \n\n\nDurch ökonomisches Handeln konnten die Kosten gering gehalten werden. Des Weiteren konnten durch die Pandemie bedingt \n\n\nnur in sehr beschränktem Umfang Exkursionen und Schulreisen/Lager durchgeführt werden. \n\n\nAbschreibung Verwaltungsvermögen \n\n\nDie Abschreibungen der Ausstattungen im Schulhaus Dietlimoos werden nicht mehr in den Gemeinkosten, sondern in der \n\n\nProduktegruppe ausgewiesen. \n\n\nTransferaufwand \n\n\nDie Position Transferaufwand umfasst grösstenteils die Personalkosten für die kantonalen Lehrpersonen. Die tiefer als budgetiert \n\n\nausgefallene Anzahl Klassen führte zu entsprechend tieferen Kosten. Des Weiteren ist ein Teil der Abweichung auf generelle \n\n\nVerschiebungen zwischen kommunalen und kantonalen Anstellungen zurückzuführen. \n\n\nEntgelte \n\n\nIm Berichtsjahr haben weniger Schülerinnen und Schüler, als aufgrund der Berechnungen für 2020 angenommen werden konnte, \n\n\ndas Brückenangebot der Berufswahlschule in Anspruch genommen. Dementsprechend tiefer ist das Entgelt ausgefallen, welches \n\n\nEltern und Erziehungsberechtigte in diesem Zusammenhang zu entrichten haben. \n\n\nTransferertrag \n\n\nFür die Schulung von Kindern aus kantonalen Durchgangszentren für Asylsuchende in Regelklassen erhält das Ressort Bildung \n\n\neinen Staatsbeitrag. Aufgrund der schwierigen Prognostizierbarkeit dieser Nachfrage sowie der temporären Schliessung der \n\n\nEinrichtung fielen die Einnahmen geringer als budgetiert aus. \n\n\n222\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\nO Spezielle Förderung \n\n\n \n\n\n \n\n\nPGV: Dr. Jann Gruber \n\n\nStadtrat: Dr. Markus Bürgi \n\n\nAufwand für Spezielle Förderung im Verhältnis zum \n\n\nGesamtaufwand der Stadt \n\n\nAufwand für Spezielle Förderung wird finanziert durch... \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n223\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n224\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nO1 Externe Sonderschulung \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n225\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n226\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nO2 Therapie und Abklärung \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAnzahl Kinder mit attestiertem logopädischen, psychomotorischen oder psychotherapeutischen Bedarf, d.h. zu den effektiv \nTherapierten, werden die Kinder auf der Warteliste dazu gezählt (neu ab 2021). Dies war 2019 und 2020 nicht der Fall. \n \nLogopädie: Steigende Anzahl Kinder mit Artikulationsproblematik, bedingt durch zunehmende Mehrsprachigkeit und fehlende \nBasis-Sprache. Zudem steigende Anzahl ISR-Kinder mit Logopädiebedarf.  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n227\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAnzahl Beratungen Schulpsychologischer Dienst \n\n\nNeu werden in der Anzahl Beratungen keine Gespräche im Zusammenhang mit einer Abklärung erfasst. \n\n\nAnzahl Abklärungen Schulpsychologischer Dienst \n\n\nNeu liegt dieser Berechnung ein Klientenkontakt von mindestens 1 Stunde zu Grunde. Diese Berechnung wurde in der \n\n\nVergangenheit deutlich weiter gefasst. \n\n\nDurchgeführte Therapien Logopädie & Psychomotorik & Psychotherapie \nDer Bedarf hat sich über die Erwartungen entwickelt, insbesondere betreffend Logopädie: Steigende Anzahl Kinder mit \nArtikulationsproblematik, bedingt durch zunehmende Mehrsprachigkeit und fehlende Basis-Sprache. Zudem steigende Anzahl \nISR-Kinder mit Logopädiebedarf. \n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände)  \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n228\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZ1: Fälle Schulpsychologischer Dienst  \n\n\nEin neues Tool für die Fallarbeit wurde 2021 eingeführt, in welchem die Fälle neu entlang der kantonalen Empfehlungen \n\n\n(Änderung der Definition eines Falles) der Stellenleitungskonferenz der Schulpsychologischen Dienste im Kanton Zürich erfasst \n\n\nwerden. \n\n\nZ2: Bedarfsgerechtigkeit \n\n\nMittels der Durchführung von Gruppentherapien konnten trotz deutlich höherem Bedarf dennoch einem hohen Anteil der \n\n\nSchülerinnen und Schüler der Zugang zu Therapieleistungen ermöglicht werden. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n229\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n \n\n\nO3 Beratungen und Förderungen \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n230\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n231\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n \n\n\nKommentar \n\n\nZ1: Anzahl Präventionsprojekte \n\n\nDurch die Besetzung der offenen Stelle in der Schulsozialarbeit konnte dem Bedarf an Präventionsprojekten vermehrt Rechnung \n\n\ngetragen werden. \n\n\nZ1: Anzahl Klasseninterventionen \n\n\nDie Covid-19-Pandemie erforderte mehr Klasseninterventionen als angenommen. \n\n\nZ2: Fälle Unterstützung fremdsprachiger Familien \n\n\nDer Bedarf für Unterstützung fremdsprachiger Familien durch das Consultorio war höher als im Budget 2021 angenommen. \n\n\n  \n\n\n232\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Spezielle Förderung \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nNettokosten der Produkte \n\n\nDie Differenzen in O1 und O2 resultieren aus einer falschen Zuweisung von Löhnen während des ersten Halbjahres 2021. \n\n\nDiese Falschzuweisung ist kostenneutral. Ab Schuljahr 2021/2022 wurde die Zuordnung der Löhne korrigiert. \n\n\nZusatzinformationen zur Produktegruppe \n\n\n \n\n\nPersonalaufwand \n\n\nDie Differenz im Personalaufwand kommt primär durch nicht besetzte Stellen im Bereich Logopädie (220 Stellenprozente) und \n\n\nSchulsozialarbeit zu Stande. \n\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand \n\n\nNicht alle Schülerinnen und Schüler mit logopädischem Therapiebedarf konnten wie im Budget 2021 angenommen eine externe \n\n\nTherapie besuchen, weil die Nachfrage nach externen Dienstleistungen das Angebot übersteigt. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n233\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n \n\n\nTransferaufwand \n\n\nDer Aufwand für externe Schulung (z.B. Spitalschule, Tagesschulen, Heime) ist aufgrund des spezifischen Bedarfes höher \n\n\nausgefallen als im Budget 2021 erwartet werden konnte. \n\n\nTransferertrag \n\n\nDer Eingang des budgetierten Ertrags wurde in der Produktegruppe N verbucht, da es sich um Staatbeiträge für Schülerinnen \n\n\nund Schüler der Regelschule handelt. \n\n\n \n\n\n234\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\nP Schulergänzende Leistungen \n\n\n \n\n\nPGV: Dr. Jann Gruber \n\n\n \n\n\nStadtrat: Dr. Markus Bürgi \n\n\nAufwand für Schulergänzende Leistungen im Verhältnis \n\n\nzum Gesamtaufwand der Stadt \n\n\nAufwand für Schulergänzende Leistungen wird finanziert \n\n\ndurch... \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n235\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n236\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nP1 Schulergänzende Betreuung \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n237\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n238\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nVollzeitstellen Mitarbeitende in Tagesbetreuung (VZS) \n\n\nAufgrund der höheren Nachfrage beim Mittagstisch und dem von der Bildungsdirektion vorgeschriebenen Verhältnis von \n\n\nKindern und Betreuungspersonen ist der Personalbedarf höher als geplant ausgefallen. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n239\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n \n\n\nAnzahl durchgeführte Kurse Freizeitanlage und Schulsportkurse \n\n\nDie Auswirkungen der Covid-19-Pandemie schlagen sich auch in diesem Berichtsjahr auf den Betrieb der Freizeitanlage und auf \n\n\ndie Schulsportkurse nieder. Aufgrund der Weisungen von Bund und Kanton konnte das Angebot nicht uneingeschränkt zur \n\n\nVerfügung gestellt werden. \n\n\nAnzahl durchgeführte Kurse Freizeitanlage Erwachsene/Anzahl Elternbildungsveranstaltungen/ \nAnzahl Lektionen Kurse Erwachsenenbildung \nDas Angebot für Erwachsene wurde bereinigt. Die Angebote «Deutsch für Eltern» und «Startklar» wurden dem Ressort \nSoziales übergeben. \n \n\n\n \n\n\n240\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZ1: Auslastung Mittagstisch I / Z1: Auslastung Nachmittagsort I / Z1: Auslastung total I \n\n\nDie Auslastung 2021 bewegt sich mit leicht steigender Tendenz auf dem Niveau der Rechnung 2020. Mit der Budgetierung \n\n\n2021 wurde neu der Mittwochnachmittag, an welchem die Nachfrage strukturell geringer ausfällt, nicht mehr separat \n\n\nausgewiesen. Es wurde dabei nicht berücksichtigt, dass dadurch rein rechnerisch eine derart hohe Gesamtauslastung nicht \n\n\nmöglich ist. \n\n\nZ2: Bedarfsgerechtigkeit \n\n\nDie Bedarfsgerechtigkeit in der Ferienbetreuung konnte entgegen der im Budget 2021 gemachten Prognose von 85% zu 100% \n\n\nerfüllt werden. Diese Prognose basierte auf der Annahme, dass sich die Nachfrage nach Ferienbetreuung entlang der \n\n\nallgemeinen Entwicklung der Kinderzahlen bewegen würde und der Bedarf nicht vollständig abgedeckt werden könnte. Es ist \n\n\nnicht abzuschätzen, inwieweit diese Entwicklung auf die Pandemie-Situation zurückzuführen ist. \n\n\nKostendeckungsgrade \n\n\nDie Absage diverser Angebote oder die geringere Nachfrage durch die Covid-19-Pandemie bei nicht proportional sinkenden \n\n\nKosten (insbesondere Lohn) und ausfallenden Einnahmen schlägt sich entsprechend auf die Kostendeckungsgrade nieder, je \n\n\nnachdem, ob Angebote durchgeführt werden konnten oder nicht (gemäss Weisungen von Bund, Kanton und der \n\n\nBildungsdirektion). \n\n\n \n\n\n \n\n\n241\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n \n\n\nZ4: Kostendeckungsgrad Freizeitkurse (für Eltern/Erwachsene)/Bedarfsgerechtigkeit Elternbildung \n\n\nDas Angebot für Eltern/Erwachsene wurde bereinigt. Die Angebote «Deutsch für Eltern» und «Startklar» wurden dem Ressort \n\n\nSoziales übergeben. \n\n\n \n\n\n  \n\n\n242\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nP2 Musikschule \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n243\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n244\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nGruppenlektionen (Std./Woche) \n\n\nDie Nachfrage nach Gruppenlektionen zeigte sich im Berichtsjahr grösser als im Budget angenommen. \n\n\nMusikalische Grundausbildung Langnau \n\n\nIm Budget 2021 wurde seitens der Gemeinde Langnau von einer geringeren Anzahl Lektionen ausgegangen. \n\n\nAnzahl Öffentliche Veranstaltungen \n\n\nAufgrund der Covid-19-Pandemie im Berichtsjahr 2021 konnten keine Veranstaltungen durchgeführt werden. \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n245\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nNutzung des Angebots Kinder/Jugendliche bis 20 Jahre \n\n\nKinder/Jugendliche bis 20 Jahre haben das musikalische Angebot mehr genutzt, als für das Budget 2021 aufgrund der Entwicklung \n\n\nder Schülerzahlen angenommen werden konnte. \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n246\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Schulergänzende Leistungen \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZusatzinformationen zur Produktgruppe \n\n\n \nPersonalaufwand \n\n\nDie Annahmen über die Nachfrage nach Betreuungsleistungen sind zu tief ausgefallen. In Kombination kamen Stufeneffekte zum \n\n\nTragen, sprich es mussten zusätzliche Betreuungsgruppen eröffnet werden. Es zeigt sich generell, dass die Nachfrage nach \n\n\nBetreuungsdienstleistungen nach wie vor überproportional zum Wachstum der Schülerzahlen zunimmt. Zudem wurden durch \n\n\nstrukturelle Anpassungen die Löhne der Betreuungsleitungen neu der Produktegruppe P, Schulergänzenden Leistungen, \n\n\nzugeordnet (vorher Produktegruppe N, Volksschule). \n\n\nTransferaufwand \n\n\nKorrekterweise beläuft sich der Transferaufwand auf 119'711 Franken. Die Differenz zum ausgewiesenen Wert von 20'802 \n\n\nFranken ist auf eine Falschbuchung in der Buchhaltung zurückzuführen. Entsprechend fällt der unter Entgelte gezeigte Betrag um \n\n\nden identischen Wert zu tief aus. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n247\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n \n\n\nGemeinkosten \n\n\nDer Minderaufwand ist primär auf tiefere Umlagen aus anderen Ressorts zurückzuführen. \n\n\n248\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n4 Globalbudgets Dienstleistungsbereiche (DLB) \n\n\n \n\n\n  \n\n\n249\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n \n\n\nDLB Ressort übergreifende Dienstleistungen \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nAufwand DLB im Verhältnis zum Gesamtaufwand der \n\n\nStadt \n\n\nAufwand für DLB wird finanziert durch... \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Ressort übergreifende Dienstleistungen \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n250\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nFinanzieller Rahmen des Dienstleistungsbereichs \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nZusatzinformationen zum DLB Ressort übergreifende Dienstleistungen \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\n \nSach- und übriger Betriebsaufwand \nDer Sach- und übriger Betriebsaufwand ist um 34'000 Franken tiefer als budgetiert ausgefallen, da städtische und \nressortübergreifende Anlässe aufgrund der Covid-19-Pandemie nur reduziert durchgeführt werden konnten. \n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n251\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n \n\n\nDLB Informatik \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nAufwand DLB im Verhältnis zum Gesamtaufwand der \n\n\nStadt \n\n\nAufwand für DLB wird finanziert durch... \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Informatik \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n252\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nFinanzieller Rahmen des Dienstleistungsbereichs \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nZusatzinformationen zum DLB Informatik \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nPersonalaufwand \n\n\nEs wurde weniger Personalaufwand als geplant dem DLB Informatik direkt zugeordnet. \n\n\n \n\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen \n\n\nIm Berichtsjahr konnten IT-Projekte mit Verzögerungen aus den Vorjahren erfolgreich und im Rahmen der bewilligten \n\n\nVerpflichtungskredite abgeschlossen werden (IT-Umzug Zürichstrasse 10, Ersatz- und Neubeschaffungen Hardware sowie IT-\n\n\nStrategie und Ausschreibung Auslagerung IT-Betrieb). Dies schlägt sich in höheren Abschreibungen im Berichtsjahr nieder, die in \n\n\nden Vorjahren zu einer Entlastung der Rechnung geführt haben.  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n253\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n \n\n\nDLB Personal \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nAufwand DLB im Verhältnis zum Gesamtaufwand der \n\n\nStadt \n\n\nAufwand für DLB wird finanziert durch... \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Personal \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n254\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nFinanzieller Rahmen des Dienstleistungsbereichs \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nZusatzinformationen zum DLB Personal \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand \n\n\nEs wurden weniger Leistungen externer Berater in Anspruch genommen.  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n255\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n \n\n\nDLB Finanzen \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nAufwand DLB im Verhältnis zum Gesamtaufwand der \n\n\nStadt \n\n\nAufwand für DLB wird finanziert durch... \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Finanzen \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n256\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nFinanzieller Rahmen des Dienstleistungsbereichs \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nZusatzinformationen zum DLB Finanzen \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand \n\n\nMinderaufwand bei den Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit der Einführung des elektronischen Visumsprozesses der \n\n\nKreditorenrechnungen. \n\n\n \n\n\nEntgelte \n\n\nEine nicht geplante Versicherungsleistung führte zu Mehrerträgen bei den Rückerstattungen von rund 16’600 Franken. \n\n\n \n\n\n \n\n\n257\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n\n\n \n\n\n \n\n\nDLB Liegenschaften \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nAufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand der Stadt Aufwand für DLB wird finanziert durch... \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Liegenschaften \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n258\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nFinanzieller Rahmen des Dienstleistungsbereichs \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nZusatzinformationen zum DLB Liegenschaften \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nSach- und Betriebsaufwand \n\n\nDer höhere Sach- und Betriebsaufwand von 21'500 Franken begründet sich hauptsächlich in den Dienstleistungen Dritter von \n\n\n12'500 Franken im Zusammenhang mit einer Rechtberatung für eine anstehende Liegenschaftentransaktion und ausbezahlten \n\n\nFahrspesen ans Facilitymanagement im Betrag von 9'000 Franken aufgrund der Lieferverzögerung der städtischen Fahrzeuge. \n\n\n \n\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen \n\n\nAbschreibungen für die Ersatzbeschaffung von vier Fahrzeugen für das Facilitymanagement. \n\n\n \n\n\nVerschiedene Erträge \n\n\nDie intensive Projektbearbeitung, insbesondere auch durch Abschluss und Bezug diverser Vorhaben führten zu mehr \n\n\naktivierbaren Eigenleistungen im Umfang von rund 175'500 Franken.  \n\n\n \n\n\nVerrechnung an andere Abteilungen \n\n\nAufgrund des höheren Ertrages wird rund 92'700 Franken weniger an die anderen Abteilungen verrechnet. \n\n\n \n\n\n \n\n\n259\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n \n\n\nDLB Schulverwaltung \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nAufwand DLB im Verhältnis zum Gesamtaufwand der \n\n\nStadt \n\n\nAufwand für DLB wird finanziert durch... \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Schulverwaltung \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n260\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2021   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAnzahl Mitarbeiter/innen Ressort Bildung \n\n\nDurch einen Berechnungsfehler wurde die absolute Anzahl Mitarbeitende im Budget 2021 sowie im Budget 2022 fehlerhaft \n\n\nausgewiesen. Darüber hinaus ist zu beachten, dass die beruflichen Tätigkeiten im Bildungsumfeld oft auch in tiefen Teilzeitpensen \n\n\nausgeübt werden, was die Aussagekraft der absoluten Anzahl Mitarbeitende einschränkt. Aus diesem Grund wurde mit dem \n\n\nBudget 2021 neu auch die Anzahl Vollzeitstellen ausgewiesen. \n\n\nVollzeitstellen (VZS) Ressort Bildung \n\n\nDie anhaltend steigende Nachfrage nach schulergänzenden Betreuungsangeboten führt zu einem deutlich erhöhten \n\n\nPersonalbedarf in diesem Bereich. Darüber hinaus ist der Personalbestand bei den kantonalen Lehrpersonen durch das \n\n\nkantonale Recht vorgegeben. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nFinanzieller Rahmen des Dienstleistungsbereichs \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nZusatzinformationen zum DLB Schulverwaltung \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n261\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n \n\n\nJahresrechnung 2021 \n\n\n5 Personalbestand \n\n\n \n\n\n \nR 17 R 18 R 19 R 20 R 21 ∆ zu R20 \n\n\n       \n\n\nPräsidiales \n\n\n23.3 24.0 \n\n\n6.7 6.7 6.8 + 0.1 \n\n\nRessort Einwohnerkontakte   19.1 19.1 19.5 + 0.4 \n\n\nRessort Finanzen 19.8 19.8 44.1 48.3 52.5 + 4.2 \n\n\nRessort Bau und Planung 5.6 5.6 5.5 5.6 5.6 ± 0.0 \n\n\nRessort Werkbetriebe 33.2 33.4 35.0 34.7 35.3 + 0.6 \n\n\nRessort Sicherheit, Gesundheit, Sport 23.4 25 26.6 26.3 29.8 +3.5 \n\n\nRessort Soziales 29.5 30.1 30.4 32.4 32.7 + 0.3 \n\n\nRessort Bildung (ohne Lehrpers.) 58.6 58.0 16.3 18.8 18.6 - 0.2 \n\n\nTotal Stadtrat 193.6 194.7 183.7 191.9 200.8 + 8.9 \n\n\n       \n\n\nKommunale Lehrpersonen   83.0 90.6 98.1 + 7.5 \n\n\nKantonale Lehrpersonen   137.6 140.3 148.3 + 8.0 \n\n\nTotal Schulpflege   220.6 230.9 246.4 + 15.5 \n\n\nGrosser Gemeinderat 0.90 0.91 0.96 1.0 1.2 + 0.2 \n\n\nKommentar \n\n\nRessort Finanzen \n\n\n+ 4.2 Stellen: Facility Management für die neu in Betrieb genommenen Schulhäuser und Insourcing von Reinigungsaufgaben. \n\n\n \n\n\nRessort Werkbetriebe \n\n\n+ 0.6 Stellen: Im Bereich Planung Werke wurde eine Person, welche bis Ende August als Praktikantin im Bereich Energiestadt tätig war, \n\n\nvom 1. September 2021 bis 31. Januar 2022 befristet mit einem Pensum von 60% fest angestellt. Die Aufgabe umfasste \n\n\nschwerpunktmässig die Mitarbeit bei der Neustrukturierung der Datenhaltung und den Datentransfer vom Laufwerk G ins CMI. \n\n\n \n\n\n \n\n\n262\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n \n\n\nJahresrechnung 2021 \n\n\nRessort Sicherheit, Gesundheit, Sport \n\n\n+ 3.5 Stellen: Im Hallen- und Freibad sind mit der Eröffnung des Hallenbades Mitte 2021 durch die Einführung eines neuen \n\n\nBetriebskonzeptes im Bereich Kasse/Bistro sowie durch den Wegfall von externen Reinigungsunternehmen zusätzliche Stellen \n\n\nentstanden. Die Kosten wurden durch höhere Einnahmen und den Wegfall von Aufträgen an Dritte kompensiert.   \n\n\n \n\n\nKommunale Lehrpersonen \n\n\n+ 7.5 Stellen: Bei den kommunalen Lehrpersonen werden nicht nur die Lehrpersonen, sondern auch die Betreuungspersonen, die \n\n\nKlassenassistenzen, die Angestellten aus dem Therapiebereich und die Instrumentallehrpersonen erfasst. Die anhaltend steigende \n\n\nNachfrage nach schulergänzenden Betreuungsangeboten führt zu einem deutlich erhöhten Personalbedarf in diesem Bereich. \n\n\n \n\n\nKantonale Lehrpersonen \n\n\n+ 8.0 Stellen: Der Personalbestand bei den kantonalen Lehrpersonen ist durch das kantonale Recht vorgegeben. Da der \n\n\nPersonalbestand zum Stichdatum 31.12. absolut ausgewiesen wird, können sich temporäre personelle Überschneidungen (z.B. bei \n\n\nlängeren Krankheitsfällen von Lehrpersonen, welche durch Vertretungen ersetzt werden müssen) ergeben. Daraus können per \n\n\nStichdatum Abweichungen vom Budgetwert erfolgen, welche jedoch keine signifikanten Auswirkungen auf die Kosten haben (vergleiche \n\n\nPosition Transferaufwand Produktegruppe N, welche die Personalkosten für kantonal angestelltes Lehrpersonal enthält). Durch die \n\n\nFührung zweier zusätzlicher Klassen im Vergleich zum Jahr 2020 ergibt sich ein struktureller Mehrpersonalbedarf an kantonalen \n\n\nKlassenlehrpersonen von 2.1 VZE. \n\n\n \n\n\n263\n\n\n\n\n\n\n\n \n \n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n264\n\n\n\n\n\n\n\n \n \nJahresrechnung 2021 \n\n\n \n\n\n6 Glossar - Begriffserklärungen \n\n\n \nAbschreibungen \nDie Abschreibungen zeigen die jährliche Wertminderung der \nAnlagen des Verwaltungsvermögens. Die Höhe der Abschrei-\nbungen ist abhängig von der Anlagekategorie und der damit \nverbundenen Nutzungsdauer des Objekts (lineare Abschrei-\nbungsmethode). Zu unterscheiden ist zwischen plan- und \nausserplanmässigen Abschreibungen. \n\n\n \nAktiven \nDie Aktiven sind die Vermögenswerte der Gemeinde und \nbefinden sich auf der linken Seite der Bilanz. Die Aktiven unter-\nteilen sich in Finanzvermögen und Verwaltungsvermögen. \n \nAktivierung \nAls Aktivierung wird das Einstellen eines Vermögensgegen-\nstands auf der Aktivseite der Bilanz bezeichnet. \n \nAktivierungsgrenze \nDie Aktivierungsgrenze stellt den Grenzbetrag dar, ab dem \neine Investitionsausgabe (brutto) aktiviert werden muss. Die \nAktivierungsgrenze gilt für das gesamte Verwaltungsvermögen \nund wird vom Gemeindevorstand bei maximal 50'000 Franken \nfestgelegt. Für die Bilanzierung von Finanzvermögen kommt \nkeine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. \n \nAnlagenbuchhaltung \nDie Anlagenbuchhaltung ist eine Nebenbuchhaltung, in wel-\ncher die detaillierten Angaben über den Bestand, die Bewer-\ntung und die Entwicklung der einzelnen Anlagen einer Ge-\nmeinde geführt wird. \n \nAnlagen im Bau \nWird eine neue Anlage am Jahresende noch nicht genutzt, \nerfolgt die Bilanzierung in der Sachgruppe Anlagen im Bau. Die \nÜbertragung auf das entsprechende Sachkonto in der Bilanz \nerfolgt bei Nutzungsbeginn. \n \nAnlagekategorie \nDie Anlagekategorien definieren die Nutzungsdauern einzelner \nVermögenswerte, woraus sich die planmässigen Abschreibun-\ngen des Verwaltungsvermögens ergeben. Bei der Wahl der \nAnlagekategorien kann zwischen dem Mindeststandard, dem \nerweiterten Standard sowie der Anwendung von Branchenre-\ngelungen oder kantonalem Recht unterschieden werden. Von \nder Anlagekategorie leiten sich die Anlagenteile ab. \n \nAnlagenspiegel \nDer Anlagenspiegel ist ein Output aus der Anlagenbuchhaltung \nund Teil des Anhangs zur Jahresrechnung. Er informiert über \ndie Wertentwicklung der einzelnen Bilanzpositionen des Anla-\ngevermögens. \n \nBeteiligungsspiegel \nDer Beteiligungsspiegel ist ein Verzeichnis der finanziellen \nVerbindungen einer Gemeinde. Er ist Teil des Anhangs zur \nJahresrechnung. Ausgewiesen werden alle bilanzierten und \nnicht bilanzierten Beteiligungen des Verwaltungsvermögens.  \n \nNicht im Beteiligungsspiegel aufzunehmen sind Beteiligungen, \ndie reinen Anlagecharakter aufweisen und ohne Beeinträchti-\n\n\ngung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden \nkönnen. \n \nBestandesrechnung \nDie Bestandesrechnung bildet zusammen mit der Verwaltungs-\nrechnung die Jahresrechnung. Die Bestandesrechnung enthält \nVermögenswerte (Aktiven) und die Verpflichtungen (Passiven) \nsowie das Eigenkapital oder den Bilanzfehlbetrag. \n \nBilanzfehlbetrag \nEin Bilanzfehlbetrag entsteht, wenn das zweckfreie Eigenkapital \nnicht mehr zur Deckung des Aufwandüberschusses der Er-\nfolgsrechnung ausreicht. Der Bilanzfehlbetrag wird in der Sach-\ngruppe „Bilanzüberschuss/-fehlbetrag“ im Eigenkapital ausge-\nwiesen. \n \nBuchgewinne Anlagen Finanzvermögen \nDifferenz zwischen Buchwert und höherem Erlös aus Verkauf \nbzw. Neubewertung von Vermögenswerten. \n \nCash flow / Cash loss \nDer Cash flow entspricht dem Zahlungsmittelüberschuss – der \nCash loss dem Zahlungsmittelfehlbetrag einer Periode. Er gilt \nals Indikator für die Innenfinanzierungskraft (Schaffung von \nEigenkapital aus dem Gemeinwesen heraus). \n \nFormel: \n+ Ergebnis laufende Rechnung \n+ Abschreibungen (Verwaltungsvermögen) \n+ Einlagen in Rückstellungen  \n– Entnahmen aus Rückstellungen \n=Cash flow / Cash loss \n \nEigenkapital, zweckgebunden \nDas zweckgebundene Eigenkapital umfasst die Spezialfinanzie-\nrungen im Eigenkapital, die Fonds, die Rücklagen der Global-\nbudgetbereiche und die Vorfinanzierungen von Investitions-\nvorhaben. \n \nEigenkapital, zweckfrei \nDas zweckfreie Eigenkapital umfasst die finanzpolitische Reser-\nve sowie den Bilanzüberschuss / -fehlbetrag. \n \nEinlagen und Entnahmen aus Spezialfinanzierungen, Spezial-\nfonds, Vorfinanzierungen, Sonderrechnungen und Rückstellun-\ngen \nReservierung (Einlagen) bzw. Verwendung (Entnahmen) be-\nstimmter (reservierter) Mittel aufgrund gesetzlicher oder recht-\nlich gleichwertiger Vorschriften für die vollständige oder teil-\nweise Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe. Einlagen und Ent-\nnahmen werden bei der Berechnung des konsolidierten lau-\nfenden Aufwandes bzw. Ertrages nicht berücksichtigt. \n \n\n\nErfolgsausweis, gestuft \nDer gestufte Erfolgsausweis ist eine Form der Darstellung der \nErfolgsrechnung. Dabei werden das Ergebnis aus betrieblicher \nTätigkeit, das Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit und das aus-\nserordentliche Ergebnis voneinander abgegrenzt. Das  \n \nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit und Finanzierungstätigkeit \nstellt zusammengefasst die erste Stufe, das operative Ergebnis, \ndar. Zusammen mit dem der zweiten Stufe, dem ausseror-\n\n\n265\n\n\n\n\n\n\n\n \n \n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n\n\n \n\n\ndentlichen Ergebnis, wird das Gesamtergebnis der Erfolgsrech-\nnung, die dritte Stufe, ausgewiesen. \n \nErfolgsrechnung \nIn der Erfolgsrechnung werden die Aufwände und Erträge \neinander gegenübergestellt. Durch die Saldierung aller Erträge \nund Aufwände wird so der Erfolg (Gesamtergebnis) einer \nPeriode ermittelt. \n \nFinanzausgleich \nDer Finanzausgleich vermindert die finanziellen Unterschiede \nzwischen den finanzstarken und finanzschwachen Gemeinden. \nEr ermöglicht den Gemeinden, die Erfüllung ihrer notwendigen \nAufgaben zu finanzieren, ohne dass ihre Steuerfüsse erheblich \nvoneinander abweichen. \n \nFinanzertrag \nErtrag der laufenden Rechnung abzüglich Einnahmen aus Spe-\nzialfinanzierungen, durchlaufende Beiträge und interne Ver-\nrechnungen. \n \nFormel: \n+ Ertrag Laufende Rechnung \n- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen, Stiftungen, Rückstellun-\ngen \n- Durchlaufende Beiträge \n- Interne Verrechnungen \n= Finanzertrag \n \nFinanzierungsfehlbetrag \nEin Finanzierungsfehlbetrag entsteht, wenn die Nettoinvestitio-\nnen des Verwaltungsvermögens grösser sind als die Summe \nder selbst erwirtschafteten Mittel (Selbstfinanzierung). Das \nGemeinwesen muss die im Rechnungsjahr getätigten Investiti-\nonen fremdfinanzieren. \n \nFinanzierungsüberschuss \nEin Finanzierungsüberschuss entsteht, wenn die Nettoinvestiti-\nonen des Verwaltungsvermögens kleiner sind als die Summe \nder selbst erwirtschafteten Mittel (Selbstfinanzierung). Dadurch \nwerden Mittel freigesetzt, die für die Rückzahlung von Schul-\nden oder zur Erhöhung des Finanzvermögens verwendet \nwerden können. \n \nFinanzpolitische Reserve \nMit der finanzpolitischen Reserve erhalten die Gemeinden und \nStädte ein Instrument, um Schwankungen des Jahresergebnis-\nses auszugleichen oder ein angestrebtes Eigenkapitalziel zu \nerreichen. Sie ist Bestandteil des zweckfreien Eigenkapitals. \n \nFinanz- und Aufgabenplan \nDer Finanz- und Aufgabenplan dient der mittelfristigen Planung \nund Steuerung der Finanzen und Aufgaben eines Gemeinwe-\nsens. Er beinhaltet insbesondere die finanz- und wirtschaftspoli-\ntischen Eckwerte, die Investitionsplanung, die Planerfolgsrech-\nnung, die Planbilanz sowie die Plangeldflussrechnung. \n \nFinanzvermögen \nDas Finanzvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die ohne \nBeeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert \nwerden können. Vermögenswerte werden im Finanzvermögen \nbilanziert, wenn sie einen künftigen wirt \n \nschaftlichen Nutzen hervorbringen und ihr Wert verlässlich \nermittelt werden kann. \n \n \n \n \n\n\nFremdkapital \nDas Fremdkapital umfasst die Verpflichtungen der Gemeinde \ngegenüber Dritten. Sie werden innerhalb des Fremdkapitals \nnach Art der Verpflichtung und deren Fristigkeit gegliedert. \n \nGlobalbudget \nDas Globalbudget ist eine besondere Form des Budgetbe-\nschlusses und ein Instrument der wirkungsorientierten Verwal-\ntungsführung. Dabei werden bestimmten Aufgabenbereichen \noder Organisationseinheiten der Gemeinde die finanziellen \nMittel für die Aufgabenerfüllung in Form eines Globalkredits \nzugewiesen und mit einem Leistungskatalog verbunden. \n \nHaushaltsgleichgewicht \nDas Haushaltsgleichgewicht umfasst den mittelfristigen Aus-\ngleich der Erfolgsrechnung, den zulässigen Aufwandüberschuss, \nden Bilanzfehlbetrag und die Informationen dazu (Kennzahlen). \n \nHRM2 \nDas Harmonisierte Rechnungslegungsmodell 2 für die Kantone \nund Gemeinden (HRM2) ist die Grundlage für die Rechnungs-\nlegung der Kantone und Gemeinden in der Schweiz. Die \nHauptelemente des Rechnungsmodells sind die Bilanz, die \nErfolgsrechnung, die Investitionsrechnungen, die Geldflussrech-\nnung sowie der Anhang. \n \nInstitutionelle Gliederung \nDie institutionelle Gliederung gliedert die Erfolgs- und Investiti-\nonsrechnungen Verwaltungs- und Finanzvermögen nach der \norganisatorischen Struktur der Gemeinde. Sie kann zusätzlich \nzur funktionalen Gliederung geführt werden. \n \nInvestitionsrechnung \nIn der Investitionsrechnung werden die Investitionsausgaben \nden Investitionseinnahmen gegenübergestellt. Sie wird geson-\ndert für das Verwaltungsvermögen und das Finanzvermögen \naufgestellt. \n \nKapitaldienst \nPassivzinsen, zuzüglich der ordentlichen Abschreibungen auf \ndem Verwaltungsvermögen, abzüglich der Nettovermögenser-\nträge. \n \nFormel: \n+ Passivzinsen \n- Vermögensertrag \n+ Aufwand Liegenschaften im Finanzvermögen \n+ Buchgewinne Finanzvermögen \n+ Einnahmenüberschüsse der Investitionsrechnung \n+ Nettozinsen \n+ Ordentliche Abschreibungen (Verwaltungsvermögen) \n= Kapitaldienst \n \nKapitaldienstanteil \nDer Kapitaldienst gibt Antwort darauf, wie stark der Finanzer-\ntrag durch den Kapitaldienst belastet wird und misst somit die \nBelastung des Haushaltes für Zinsen und Abschreibungen. Ein \nhoher Kapitaldienstanteil kann entweder durch eine hohe \nVerschuldung oder durch grosse Investitionstätigkeit und einen \nentsprechend hohen Abschreibungsbedarf entstehen bzw. \ndurch beide Faktoren zusammen.  \n \n \nWertung:  hohe Belastung:  über 15 % \n\n\ntragbare Belastung:  5 % bis 15 % \ngeringe Belastung:  unter 5 %  \n\n\nFormel: \nKapitaldienstanteil = Kapitaldienst / laufenden Ertrag x 100 \n \n\n\n266\n\n\n\n\n\n\n\n \n \nJahresrechnung 2021 \n\n\n \n\n\n \n \nMedian \nDer Median (auch Zentralwert) ist in der Statistik ein Mittel-\nwert. Er ist derjenige Messwert, der genau ‚in der Mitte‘ steht, \nwenn man die Messwerte der Grösse nach sortiert.  \nIm Unterschied zum Mittelwert oder arithmetischen Mittel \nfallen bei Median Extremwerte nicht ins Gewicht. \n \nMittelfristiger Ausgleich \nMit einem mittelfristigen Ausgleich wird bezweckt, den Haus-\nhalt über eine bestimmte Frist hinweg im Gleichgewicht zu \nhalten. Die Grundzüge des mittelfristigen Ausgleichs sind ge-\nsetzlich geregelt. Die konkrete Ausgestaltung der Regelung in \nBezug auf die Frist, die Periode und den Gegenstand legen die \nGemeinden selber fest. \n \nMittelwert \nDer Mittelwert oder auch das arithmetische Mittel genannt, ist \ndie Berechnung vom einfachen Durchschnitt. Er wird vor allem \nbei homogenen statistischen Massen angewendet. In anderen \nFällen kann das Resultat durch Extremfälle wesentlich verfälscht \nwerden. \n \nNettoinvestitionen \nNettoinvestitionen sind die Differenz zwischen Investitionsaus-\ngaben und Investitionseinnahmen der Investitionsrechnung \nVerwaltungsvermögen. \n \nNettoschuld / Nettovermögen \nDies ist der Saldo zwischen Finanzvermögen abzüglich Fremd-\nkapital. Eine positive Zahl weist auf ein Nettovermögen, eine \nnegative Zahl auf eine Nettoschuld hin. \n \nFormel: \n+ Finanzvermögen \n- Fremdkapital \n= Nettoschuld bzw. Nettovermögen \n \nNettoschuld pro Kopf \nDie Nettoschuld pro Kopf wird oft als Gradmesser für die \nVerschuldung verwendet. Mit über 5'000 Franken gilt diese als \nsehr hoch. Die Aussagekraft dieser Kennzahl hängt allerdings \nvon der richtigen Bewertung des Finanzvermögens ab. \n \nNettoverschuldungsquotient \nDer Nettoverschuldungsquotient zeigt den Anteil der direkten \nSteuern natürlicher und juristischer Personen, der erforderlich \nwäre, um die Nettoschuld abzutragen.  \n \nNutzungsdauer \nDie Nutzungsdauer bezeichnet die Dauer, über die eine Anla-\nge genutzt werden kann.  \n \nOrdentliche Abschreibungen (Verwaltungsvermögen) \nGesetzlich vorgeschriebene Abschreibungen von Sachgütern, \nInvestitionsbeiträgen, Darlehen und Beteiligungen und der \nübrigen aktivierten Ausgaben des Verwaltungsvermögens.  \n \n \n \n \n \nPassiven \nDie Passiven befinden sich auf der rechten Seite der Bilanz. Die \nPassiven unterteilen sich in Fremdkapital und Eigenkapital. \n \nPassivierte Einnahmen \n\n\nDie passivierten Einnahmen entsprechen dem Total der Brut-\ntoeinnahmen in der Investitionsrechnung. Sie werden beim \nJahresabschluss in die Bestandesrechnung übertragen (passi-\nviert). \n \nPassivierungen \nAls Passivierungen gelten die Investitionseinnahmen (brutto) \nund sämtliche Abschreibungen (ordentliche und zusätzliche) \nauf dem Verwaltungsvermögen. \n \nPassivzinsen \nZinsen für die Inanspruchnahme fremder Mittel. \n \nPersonalaufwand \nAufwand für Entlöhnung, Sitzungsgelder, Arbeitgeberbeiträge \nan die Sozialversicherungen, Anwerbung, Ausbildung und \nInformation, Naturalleistungen, Zulagen, Vergünstigungen \njeglicher Art an die Behördenmitglieder und das aktive Perso-\nnal sowie an temporäre Arbeitskräfte (als Ersatz für das eigene \nPersonal, auch wenn nur ein Auftragsverhältnis besteht). Ren-\nten, Ruhegehälter, Teuerungszulagen an Pensionierte, für deren \nLohnzahlungen das Gemeinwesen zuständig war. \n \nRestatement \nDer Begriff Restatement wird für die Neubewertung einzelner \nBilanzpositionen beim Übergang auf die Rechnungslegung nach \nHRM2 verwendet. \n \nSelbstfinanzierung \nDie Selbstfinanzierung entspricht der Summe der selbst erwirt-\nschafteten Mittel. Sie zeigt die Finanzierung auf, die die Ge-\nmeinde durch ihre betriebliche Tätigkeit erzielt und die sie zur \nFinanzierung ihrer Investitionen benützen kann. \n \nSelbstfinanzierungsanteil \nDiese an die Privatwirtschaft angelehnte Kennzahl zeigt den \nprozentualen Anteil des laufenden Ertrags, der zur Finanzierung \nder Investitionen oder zum Abbau von Schulden verwendet \nwerden kann. So lassen sich die Finanzkraft und der finanzielle \nSpielraum eines Gemeinwesens beurteilen.  \n \nWertung: \nschwach:   unter 10 % \nmittel:   10 % bis 20 % \ngut:   über 20 % \n \nFormel: \nSelbstfinanzierungsanteil = Selbstfinanzierung / laufenden Ertrag \nx 100 \n \nSelbstfinanzierungsanteil bereinigt \nBereinigte Selbstfinanzierung in Prozenten des konsolidierten \nlaufenden Ertrages. \n \nFormel: \nSelbstfinanzierungsanteil bereinigt = Selbstfinanzierung berei-\nnigt / Finanzertrag x 100 \n \n \n \n \nSelbstfinanzierungsgrad \nDer Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in welchem Ausmass \nNeuinvestitionen durch selbsterwirtschaftete Mittel finanziert \nwerden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt \nzu einer Neuverschuldung. Liegt dieser Wert über 100 %, \nkönnen Schulden abgebaut werden. Werte zwischen 80 % und \n100 % bedeuten eine noch verantwortbare Verschuldung. \n\n\n267\n\n\n\n\n\n\n\n \n \n\n\n  Jahresrechnung 2021 \n\n\n \n\n\nMittelfristig sollte jedoch ein Selbstfinanzierungsgrad von 100 % \nangestrebt werden. \n \nWertung: \nungenügend:  unter 50 % \nproblematisch:  50 % bis 80 % \ngut bis vertretbar:  80 % bis 100 % \nideal:   über 100 % \n \nFormel: \nSelbstfinanzierungsgrad = Selbstfinanzierung / Nettoinvestitio-\nnen x 100 \n \nSelbstfinanzierungsgrad bereinigt \nBereinigte Selbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvestitio-\nnen. \n \nFormel: \nSelbstfinanzierungsgrad bereinigt: = Selbstfinanzierung bereinigt \n/ Nettoinvestitionen x 100 \n \nSpezialfinanzierungen \nSpezialfinanzierungen liegen vor, wenn finanzielle Mittel auf-\ngrund einer Rechtsgrundlage zweckgebunden werden. Zu den \nSpezialfinanzierungen zählen Eigenwirtschaftsbetriebe, Fonds, \ndie ihre Grundlage im übergeordneten Recht haben, Rücklagen \naus Verwaltungsbereichen mit Globalbudget und Vorfinanzie-\nrungen von Investitionsvorhaben. \n \nSteuerertrag \nDer Steuerertrag ist der gesamte Fiskalertrag einer Gemeinde. \n \nSteuerkraft absolut \nDie absolute Staatssteuerkraft basiert auf dem Sollstaatssteuer-\naufkommen (brutto) der Gemeinden zu 100 Prozent. \n \nSteuerkraft relativ je Einwohner \nDie relative Steuerkraft errechnet sich als Quotient vom \nSollstaatssteueraufkommen geteilt durch die Einwohnerzahl \neiner Gemeinde. Steuerkraft pro Einwohner (mittlere Wohn-\nbevölkerung des Vorjahres). \n \nVermögenserträge \nAktivzinsen und andere Erträge aus den Geld- und Kapitalanla-\ngen des Finanz- und Verwaltungsvermögens, Ablieferung der \nGewinne der eigenen Anstalten, Liegenschaftserträge des \nFinanz- und Verwaltungsvermögens. \n \nVerpflichtungen Spezialfinanzierungen \nVerpflichtungen (Schulden) gegenüber gemeindeeigenen Spe-\nzialfinanzierungen (z.B. Wasserversorgung, Elektrizitätswerke, \nAbwasserentsorgung, Abfallbeseitigung), Spezialfonds oder \nVorfinanzierungen. \n \nVerpflichtungskredit \nDer Verpflichtungskredit ist die Ermächtigung, für einen be-\nstimmten Zweck und bis zu einem bestimmten Betrag finanzi-\nelle Verpflichtungen einzugehen. Er ermächtigt den Gemeinde-\nvorstand, Verpflichtungen einzugehen, nicht aber  \n \nzur Leistung von Zahlungen. Dafür wird der Budgetkredit \nbenötigt. \n \nVerwaltungsvermögen \nDas Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die \nunmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen und die \nohne diese zu beeinträchtigen nicht veräussert werden kön-\nnen. Vermögenswerte im Verwaltungsvermögen werden \nbilanziert, wenn ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufga-\n\n\nben vorgesehen ist und ihr Wert verlässlich ermittelt werden \nkann. \n \nVorschüsse Spezialfinanzierungen \nVorschüsse an Gemeindebetriebe, welche als Spezialfinanzie-\nrung geführt werden (z.B. Wasserversorgung, Elektrizitätswer-\nke, Abwasserentsorgung, Abfallbeseitigung). \n \nWesentlichkeitsgrenze \nDie Wesentlichkeitsgrenze gibt den Grenzbetrag vor, ab dem \neine Verpflichtung als Rückstellung in die Bilanz aufgenommen \nwerden muss oder eine Eventualverbindlichkeit im Gewährleis-\ntungsspiegel auszuweisen ist. Die Wesentlichkeitsgrenze ent-\nspricht betragsmässig der vom Gemeindevorstand festgelegten \nAktivierungsgrenze (max. 50'000 Franken). \n \nZinsbelastungsanteil \nDer Zinsbelastungsanteil zeigt den Anteil des laufenden Er-\ntrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. \nDiese Kennzahl liefert Informationen zur finanziellen Situation \neines Gemeinwesens, da eine hohe Verschuldung sich in einem \nhohen Zinsbelastungsanteil spiegelt. Im Mehrjahresvergleich \nkann die Verschuldungstendenz abgelesen werden. \n \nWertung: \nschlecht:   über 9 % \ngenügend:   4 % bis 9 % \ngut:   0 % bis 4 % \n \nFormel: Zinsbelastungsanteil = Nettozinsaufwand / laufenden \nErtrag x 100 \n \n \n \nSiehe auch Begriffserklärungen des Gemeindeamtes des Kan-\ntons Zürich: \nhttps://www.zh.ch/de/steuern-\nfinanzen/gemeindefinanzen/finanzhaushalt-\n\n\ngemeinden/handbuch-finanzhaushalt.html \nunter Fachthemen, Kapitel 25_Glossar \n\n\n \n \n\n\n \n \n\n\n \n \n\n\n268\n\n\n\nhttps://www.zh.ch/de/steuern-finanzen/gemeindefinanzen/finanzhaushalt-gemeinden/handbuch-finanzhaushalt.html\n\nhttps://www.zh.ch/de/steuern-finanzen/gemeindefinanzen/finanzhaushalt-gemeinden/handbuch-finanzhaushalt.html\n\nhttps://www.zh.ch/de/steuern-finanzen/gemeindefinanzen/finanzhaushalt-gemeinden/handbuch-finanzhaushalt.html\n\n\n\n\t\t4 Globalbudgets Dienstleistungsbereiche (DLB)\n\n\t\t4 Globalbudgets Dienstleistungsbereiche (DLB)\n\n\t\t4 Globalbudgets Dienstleistungsbereiche (DLB)\n\n\t\t4 Globalbudgets Dienstleistungsbereiche (DLB)\n\n\t\t4 Globalbudgets Dienstleistungsbereiche (DLB)\n\n\t\t4 Globalbudgets Dienstleistungsbereiche (DLB)\n\n\t\t5 Personalbestand\n\n\t\t6  Glossar - Begriffserklärungen\n\n\n\n\n\n4) SRB 2022-97; Jahresrechnung 2021; Antrag an den Grossen Gemeinderat.pdf\n\n\nStadt Adliswil\nAuszug aus dem Protokoll des Stadtrats\n\n\nSitzung vom 22. März 2022\n\n\nBeschl. Nr. 2022-97\n\n\n9.0.3 Jahresrechnung\nJahresrechnung 2021; Antrag an den Grossen Gemeinderat\n\n\nErfolgsrechnung\n\n\nDie Jahresrechnung 2021 der Stadt Adliswil weist bei einem Aufwand von CHF 133.5 Mio.\nund einem Ertrag von CHF 137.4 Mio. einen Ertragsüberschuss von CHF 3.9 Mio. aus.\nBudgetiert war für das Jahr 2021 ein Ertragsüberschuss von CHF 1.5 Mio.\n\n\nHauptsächlich eine tiefere Zahlung in den kantonalen Finanzausgleich (aufgrund der\nMindereinnahmen beim Fiskalertrag) und eine tiefere Entschädigung an den Kanton für die\nLöhne der Lehrpersonen haben zum besseren Ergebnis geführt. Die Mehrheit der Ressorts\nhaben unter Budget abgeschlossen.\n\n\nErfolge:\n\n\nMio.\nCHF\n\n\n14\n\n\n12\n\n\n10\n\n\n8\n\n\n6\n\n\n4\n\n\n2\n\n\n- 2\n\n\n-4\n\n\n-6\n\n\n- 8\n2017 2018 2019 2020\n\n\nV j A\n\n\n2021 Jahr\n\n\nIIIErfolg vor a.o. Aufwendungen und Erträgen D Erfolg nach a.o. Aufwendungen und Erträgen\n\n\nDie Fiskaleinnahmen sind im Jahr 2021 um rund CHF 4.5 Mio. tiefer ausgefallen als\nbudgetiert. Der Hauptgrund liegt in den Mindererträgen bei den Steuerausscheidungen der\njuristischen Personen von CHF 14.5. Mio. Bei den übrigen Steuererträgen sind\nMehreinnahmen von CHF 10 Mio. zu verzeichnen. Diese setzen sich aus Mehrerträgen bei\n\n\nStadt Adliswil\n\n\n\nZiegler Vanessa\n\nSchreibmaschine\n\nEingegangen: 25.03.2022\rGGR-Nr. 2022-249\n\n\n\nZiegler Vanessa\n\nRechteck\n\n\n\n\n\n\n\nSitzung vom 22. März 2022 Seite 2 Beschl. Nr. 2022-97\n\n\nden natürlichen Personen von CHF 4 Mio., juristischen Personen von CHF 1.7 Mio.,\nGrundstückgewinnsteuern von CHF 2.9 Mio. und Quellensteuern von CHF 1.4 Mio.\nzusammen.\n\n\nDie Entwicklung beim Fiskalertrag und die unterdurchschnittliche Entwicklung der Steuerkraft\nim kantonalen Quervergleich führen dazu, dass die Stadt Adliswil im Jahr 2021 statt der\nbudgetierten Zahlung von CHF 7.3 Mio. in den kantonalen Finanzausgleich keinen Beitrag\nleisten muss.\n\n\nInvestitionsrechnung\n\n\nIm Rechnungsjahr 2021 sind wie im Vorjahr überdurchschnittlich hohe lnvestitionen im\nUmfang von CHF 48 Mio. realisiert worden. Diese wurden zu rund 33 % selbst bezahlt, der\nRest wurde mit Fremdkapital finanziert.\n\n\nDas hohe lnvestitionsvolumen ist auf die laufenden Grossprojekte zurückzuführen\n(Schulhaus Sonnenberg, Hallenbad, Bushof und Parkhaus Zentrum, Stadthauserweiterung\nund teilweise auf die damit zusamrnenhängende Erschliessung mit Strassen und Leitungen).\n\n\nBilanz\n\n\nDie Bilanzsumme hat sich im Jahr 2021 um rund CHF 70 Mio. auf CHF 304 Mio. erhöht.\nDiese Zunahme ist hauptsächlich auf das durch die hohen lnvestitionen gestiegene\nVerwaltungsvermögen um rund CHF 39.5 Mio. zurückzuführen.\n\n\nDas Finanzvermögen stieg in der Berichtsperiode um CHF 30.5 Mio. Diese Erhöhung ist auf\neine Zunahme der liquiden Mittel zurückzuführen, welche Anfang 2022 für Verpflichtungen\naus dem Jahr 2021 benötigt werden.\n\n\nIn der Jahresrechnung 2021 weist die Stadt Adliswil eine Nettoschuld von CHF 91.7 Mio. aus\n(CHF 4829 pro Einwohner/in). Die langfristigen Finanzverbindlichkeiten belaufen sich per\nEnde 2021 auf CHF 125 Mio. Die durchschnittliche Verzinsung der langfristigen Finanz-\nverbindlichkeiten konnte von 1.25 % auf 1 % reduziert werden. Die Verschuldung liegt nur\nnoch CHF 5 Mio. unter der angestrebten finanzpolitischen Zielsetzung des fünfjährigen\nFinanzplanes mit einer Schuldenobergrenze von CHF 130 Mio.\n\n\nNach Verbuchung des Aufwandüberschusses erreicht das Eigenkapital der Stadt Adliswil\nden Betrag von knapp CHF 105 Mio. oder 31 % der Bilanzsumme (Vorjahr 39 %).\n\n\nFinanzlage\n\n\nTrotz tieferer Fiskalerträge resultiert erfreulicherweise im Jahr 2021 ein besseres Ergebnis\nals prognostiziert. Die Eigenkapitalbasis konnte gestärkt werden und ist weiterhin solide. Die\nlangfristen Verbindlichkeiten haben sich in den letzten beiden Jahren um CHF 100 Mio.\nerhöht.\n\n\nDas ist eine ausserordentliche Steigerung, die auf den lnvestitionsschub der letzten Jahre\nzurückzuführen ist. Der Stadtrat wird sein Hauptaugenmerk in der rollierenden Finanz-\nplanung im Sommer 2022 auf eine Stabilisierung der Verschuldung setzen. Es sollen\nRahmenbedingungen geschaffen werden, die den zeitgemässen Standard und den\nWerterhalt der lnfrastruktur sicherstellen sollen.\n\n\nStadt Adliswil\n\n\n\n\n\n\n\nSitzung vom 22. März 2022 Seite 3 Beschl. Nr. 2022-97\n\n\nProduktegruppen\n\n\nDie Jahresrechnungszahlen nach den Produkten zeigen sich wie folgt:\n\n\nProduktgruppe R20 B21 R21\n\n\nAzu\n\n\nFr.\n\n\nB21\n\n\n%\n\n\nA Behörden und politis che Rechte -1777868 -2062793 -1864464 198328 9.6%\n\n\n13 Kultir und Bibliothek -949405 -955693 -843232 112461 11.8%\n\n\nC Einwohnerkomakte -1415860 -1476757 -1413751 63006 4.3%\n\n\nDFinanzen 3135306 2816150 3575776 759626 27.0%\n\n\nE S teuern 80579253 88947668 91216424 2268756 2.6%\n\n\nF Raumplanung -840427 -902887 -922950 -20063 -2.2%\n\n\nG Verkehr -5367486 -4931167 -6843976 -1912809 -38.8%\n\n\nH Ver- und Ene orgung 3618936 3464019 3710929 246910 7.1%\n\n\nI Lands chaft -1197060 -1442933 -1440900 2033 0.1%\n\n\nJ S icherheit und Ges undheit -4367184 -3727601 -4097445 -369844 -9.9%\n\n\nK S port, S portanlagen -2934347 -3627683 -3491923 135760 3.7%\n\n\nL S oziale Sicherung -23030941 -23409771 -23079436 330335 1.4%\n\n\nM S oziale Diensdeis tungen und Beratung -1122823 -1350590 -999116 351474 26.0%\n\n\nNVolksschule -34431301 -38328892 -37514292 814600 2.1%\n\n\nOS pezielle Förderungen -6028650 -5987128 -5989102 -1974 0.0%\n\n\nP S chulergänzende Leis tungen -2885417 -2333942 -2625724 -291782 -12.5%\n\n\nr p r\nTomI Produktgruppen 984726 4690000 7376819 2686819 57.3%\n\n\nEinlagen/Entnahme aus Legate und Stiftungen 925 12500 16706 4206 33.6%\n\n\nVeränderung S peziatfinanzierung -3208466 -3239500 -3522943 -283443 -8.7%\n\n\nEinlage in finanzpolids che Res erve -4500000 0 0 0 -\n\n\nE R F O L G -6722'815 1463000 3870582 2407582 165%\n\n\n(+) positiver S aldo = Ertragsübers chuss\n\n\n(-) negadver S aldo = Aufw ands übers chuss\n\n\nBezüglich Details wird auf die separaten Jahresberichte verwiesen.\n\n\nStadt Adliswil\n\n\n\n\n\n\n\nSitzung vom 22. März 2022 Seite 4 Beschl. Nr. 2022-97\n\n\nBudgetabweichungen\n\n\nDie wesentlichen Abweichungen werden in den Berichten zur Zielerreichung begründet. Die\nausgewiesenen Mehraufwendungen sind mehrheitlich gebunden oder die Folge von\nbewilligten Ausgaben ausserhalb Budget, welche durch den Stadtrat und die Schulpflege in\neigener Kompetenz gesprochen wurden.\n\n\nDie Summe der bewilligten Ausgaben ausserhalb Budget beträgt CHF 252200.00 (Vorjahr\nCHF 1'023848.70) für den Stadtrat und CHF 49500.00 (Vorjahr CHF 98000.00) für die\nSchulpflege.\n\n\nDas Rechnungsergebnis wurde durch folgende Budgetabweichungen herbeigeführt:\n\n\n(in 1000 CHF)\n\n\nMehraufwand\n\n\nPersonalaufwand\nAbschreibungen 1)\n\n\nVeränderung Spezialfinanzierungen\n\n\nMinderertrag\n\n\nFiskalertrag\nEntgelte 5)\n\n\nFinanzertrag\n\n\n(1'589)\n\n\n46\n1264\n\n\n279\n\n\n(5337)\n\n\n4518\n725\n94\n\n\nErgebnisverbesserung (2408)\n\n\n9'334\n\n\nMinderaufwand (9092)\n\n\nSachaufwand 2) 358\nFinanzaufwand 167\nTransferaufwand 3) 8567\n\n\nMehrertrag (242)\n\n\nRegalien und Konzessionen 2\nVerschiedene Erträge 56\nTransferertrag 6) 184\n\n\n9'334\n\n\n1)Bei den Abschreibungen des Verwaltungsvermögens resultieren Mehraufwendungen in\nFolge des rascheren Projektfortschrittes und der früheren lnbetriebnahme der\nverschiedenen Vorhaben (u.a. im Strassen- und Abwasserbereich, Stadthaus, Schulhäuser\nSonnenberg und Wilacker sowie Hard- und Software).\n\n\n2) Minderaufwendungen im Sach- und übriger Betriebsaufwand (mehrheitlich bei den\nDienstleistungen Dritter, Exkursionen/Schullager und Forderungsverluste).\n\n\n3) Bei den Transferaufwendungen musste die Stadt Adliswil aufgrund der tieferen Fiskal-\nerträge im Jahr 2021 den budgetierten Betrag von CHF 7.3 Mio. in den kantonalen\nFinanzausgleich nicht leisten. Weiter fiel die Entschädigung an den Kanton für die\nLehrerlöhne um rund CHF 1.2 Mio. tiefer aus.\n\n\nHauptsächlich tiefere Steuerausscheidungserträge bei den juristischen Personen führten\nbeim Fiskalertrag zu Mindererträgen.\n\n\n5) Mindererträge bei den Benützungsgebühren im Bereich Abfallentsorgung und Bäder sowie\nbei den Taxen und Kursgeldern im Kinderhaus Werd und der Musikschule führten bei den\nEntgelten zu einem Einnahmenausfall.\n\n\n5) Die Mehreinnahmen beim Transferertrag sind hauptsächlich auf die höhere Gewinnaus-\nschüttung der Zürcher Kantonalbank zurückzuführen.\n\n\nStadt Adliswil\n\n\n\n\n\n\n\nSitzung vom 22. März 2022 Seite 5 Beschl. Nr. 2022-97\n\n\nEigenwirtschaftsbetriebe (Spezialfinanzierungen)\n\n\nDie Nettoschuld der Eigenwirtschaftsbetriebe (Abwasserbeseitigung, Wasserwerk, Abfall-\nentsorgung und Kinderhaus) hat sich im Wesentlichen aufgrund der tieferen Ausschöpfung\nder lnvestitionen in der Abwasserbeseitigung und dem Wasserwerk reduziert:\n\n\nNettoschuld Eigenwirtschaftsbetriebe\n(in CHF 1000)\n\n\nVerwaltungsvermögen\nSpezialfinanzierungen\n\n\nNettoschuld Eigenwirtschaftsbetriebe\n\n\n2020\n\n\n21629\n-10054\n\n\n2021 1 Veränderung\n\n\n23745\n-13577\n\n\n115751 10168\n\n\n2116\n- 3523\n\n\n- 1'407\n\n\nDie Rechnung 2021 der Eigenwirtschaftsbetriebe wurde mit rund CHF 1 Mio. (Vorjahr\nCHF 1 Mio.) Abschreibungen und Zinsen belastet.\n\n\nInterne Verzinsung\n\n\nGemäss § 36 Gemeindeverordnung sind der Gegenstand und die Modalitäten betreffend\ninterner Verzinsung im Budget und der Jahresrechnung offenzulegen. Die entsprechenden\nDetails sind in der Originaljahresrechnung 2021 im Detail aufgeführt:\n\n\n• Das Grundeigentum im Finanz- und Verwaltungsvermögen, die Bestände der\nSpezialfinanzierungen, die Fonds und die Sonderrechnungen wurden zum\nDurchschnittssatz der Schulden von 1 % (Vorjahr 1,25 %) mit Wert Anfang Jahr\nverzinst.\n\n\n• Die Kontokorrente mit dem Zweckverband ARA Sihltal und der Stiftung Adliswiler\nJugend wurden zum Durchschnittssatz der Schulden von 1 % (Vorjahr 1,25 %)\nverzinst.\n\n\n• Das Kontokorrent mit der Pensionskasse der Stadt Adliswil wurde zum Hypothekarsatz\nfür erste variable Hypotheken der Zürcher Kantonalbank von 2,5 % (Vorjahreswert:\n2,5 %) verzinst.\n\n\nDie Revisionsstelle hat die Jahresrechnung 2021 vom 23. bis 25. Februar 2022 geprüft.\nSie hat keine Mängel festgestellt und empfiehlt die Jahresrechnung 2021 zur Abnahme.\n\n\nAuf Antrag der Ressortvorsteherin Finanzen fasst der Stadtrat, gestützt auf § 128 und 134\nGemeindegesetz, § 36 Abs. 2 Gemeindeverordnung (VGG) sowie auf Art. 26 Abs. 2 Bst. c\nund d und Art. 37 Abs. 1 Bst. d und i der Gemeindeordnung der Stadt Adliswil, folgenden\n\n\nBeschluss:\n\n\n1 Die Zinssätze für die interne Verzinsung im Jahr 2021 werden gemäss den\nErwägungen auf 1 % bzw. 2,5 % festgelegt.\n\n\nStadt Adliswil\n\n\n\n\n\n\n\nSitzung vom 22. März 2022 Seite 6 Beschl. Nr. 2022-97\n\n\n2 Dem Grossen Gemeinderat wird beantragt, die Jahresrechnung und der\nGeschäftsbericht 2021 wie folgt zu genehmigen:\n\n\n2.1 Für die Produktegruppe A Behörden und politische Rechte (Grosser\nGemeinderat, Stadtrat, Schulpflege, Baukommission, Sozialkommission,\nFriedensrichteramt, Abstimmungen und Wahlen) wird die Jahresrechnung und\nder Geschäftsbericht 2021 mit einem Nettoaufwand von CHF 1'864464\ngenehmigt.\n\n\n2.2 Für die Produktegruppe B Kultur und Bibliothek (Kultur, Bibliothek) wird die\nJahresrechnung und der Geschäftsbericht 2021 mit einem Nettoaufwand von\nCHF 843232 genehmigt.\n\n\n2.3 Für die Produktegruppe C Einwohnerkontakte (Einwohnerwesen, Zivilstand-\nwesen, Bestattungswesen, Einbürgerungen, Stadtammann- und Betreibungs-\namt) wird die Jahresrechnung und der Geschäftsbericht 2021 mit einem\nNettoaufwand von CHF 1413751 genehmigt.\n\n\n2.4 Für die Produktegruppe D Finanzen (Dienstleistungen für Dritte, Tresorerie,\nLiegenschaften Verwaltungsvermögen, Liegenschaften Finanzvermögen) wird\ndie Jahresrechnung und der Geschäftsbericht 2021 mit einem Nettoertrag von\nCHF 3575776 genehmigt.\n\n\n2.5 Für die Produktegruppe E Steuern (Ordentliche Steuern, Quellensteuern,\nGrundsteuern, Steuerausscheidungen, Nach- und Strafsteuern) wird die\nJahresrechnung und der Geschäftsbericht 2021 mit einem Nettoertrag von\nCHF 91216424 genehmigt.\n\n\n2.6 Für die Produktegruppe F Raumplanung (Bau, Planung) wird die Jahres-\nrechnung und der Geschäftsbericht 2021 mit einem Nettoaufwand von\nCHF 922950 genehmigt.\n\n\n2.7 Für die Produktegruppe G Verkehr (Öffentlicher Verkehr, Verkehrsnetz) wird\ndie Jahresrechnung und der Geschäftsbericht 2021 mit einem Nettoaufwand\nvon CHF 6843976 genehmigt.\n\n\n2.8 Für die Produktegruppe H Ver- und Entsorgung (Wasser, Energie, Stadt-\nentwässerung, Abfall) wird die Jahresrechnung und der Geschäftsbericht 2021\nmit einem Nettoertrag von CHF 3710929 genehmigt.\n\n\n2.9 Für die Produktegruppe I Landschaft (Wald/Bäche/Wiesen, Grünraum im\nSiedlungsgebiet, Landwirtschaft) wird die Jahresrechnung und der Geschäfts-\nbericht 2021 mit einem Nettoaufwand von CHF 1'440900 genehmigt.\n\n\n2.10 Für die Produktegruppe J Sicherheit und Gesundheit (Polizei, Feuerwehr,\nZivilschutz, Ziviles Gemeindeführungsorgan, Gesundheitsschutz und\n-versorgung) wird die Jahresrechnung und der Geschäftsbericht 2021 mit\neinem Nettoaufwand von CHF 4097445 genehmigt.\n\n\n2.11 Für die Produktegruppe K Sport, Sportanlagen (Hallen- und Freibad,\nSportanlage Tüfi, übrige Sportanlagen, Schiesswesen, Sportunterstützung\nund Gesundheitsprävention) wird die Jahresrechnung und der Geschäfts-\nbericht 2021 mit einem Nettoaufwand von CHF 3491'923 genehmigt.\n\n\n2.12 Für die Produktegruppe L Soziale Sicherung (AHV-/IV-Zusatzleistungen,\nBeiträge zur sozialen Sicherung, Krankenversicherungsschutz, persönliche\nund wirtschaftliche Hilfe, Pflegefinanzierung) wird die Jahresrechnung und der\n\n\nStadt Adliswil\n\n\n\n\n\n\n\nSitzung vom 22. März 2022 Seite 7 Beschl. Nr. 2022-97\n\n\nGeschäftsbericht 2021 mit einem Nettoaufwand von CHF 23079436\ngenehmigt.\n\n\n2.13 Für die Produktegruppe M Soziale Dienstleistungen und Beratung\n(Altersfragen, Beiträge Soziale Dienstleistungen, Jugend, Freiwilligenarbeit,\nIntegration, Kinderbetreuung) wird die Jahresrechnung und der Geschäfts-\nbericht 2021 mit einem Nettoaufwand von CHF 999116 genehmigt.\n\n\n2.14 Für die Produktegruppe N Volksschule (Kindergarten/Primarschule, Sekundar-\nschule) wird die Jahresrechnung und der Geschäftsbericht 2021 mit einem\nNettoaufwand von CHF 37514292 genehmigt.\n\n\n2.15 Für die Produktegruppe O Spezielle Förderung (Externe Sonderschulung,\nTherapie und Abklärung, Beratung und Förderung) wird die Jahresrechnung\nund der Geschäftsbericht 2021 mit einem Nettoaufwand von CHF 5989102\ngenehmigt.\n\n\n2.16 Für die Produktegruppe P Schulergänzende Leistungen (Schulergänzende\nBetreuung, Musikschule) wird die Jahresrechnung und der Geschäftsbericht\n2021 mit einem Nettoaufwand von CHF 2625724 genehmigt.\n\n\n2.17 Die Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens mit Ausgaben von\nCHF 49591563.77 und Einnahmen von CHF 1591255.35 mit einer\nNettoinvestition von CHF 48000308.42 wird genehmigt.\n\n\n2.18 Die Investitionsrechnung des Finanzvermögens mit Ausgaben von\nCHF 788672.85 und Einnahmen von CHF 0.00 mit einer Nettoinvestition von\nCHF 788672.85 wird genehmigt.\n\n\n2.19 Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung von CHF 3870581.64 wird dem\nBilanzüberschuss gutgeschrieben.\n\n\n2.20 Dieser Beschluss ist vom Referendum ausgeschlossen.\n\n\n3 Zu diesem Beschluss wird eine Medienmitteilung publiziert.\n\n\n4 Dieser Beschluss ist öffentlich, sobald die Medienmitteilung publiziert wurde.\n\n\nStadt Adliswil\n\n\n\n\n\n\n\nSitzung vom 22. März 2022 Seite 8 Beschl. Nr. 2022-97\n\n\n5 Mitteilung an:\n\n\n5.1 Grosser Gemeinderat\n5.2 Stadtrat\n5.3 Ressortleitende\n5.4 BDO AG, Zürich (mit separatem Schreiben)\n\n\nStadt Adliswil\nStadtrat\n\n\nFarid Z6roual\nStadtpräsident\n\n\nregor Matter\nStv. Stadtschreiber\n\n\nStadt Adliswil\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n5) SRB 2022-143; Leistungsziele und Indikatoren 2023 - Antrag an GGR.pdf\n\n\nStadt Adliswil\nAuszug aus dem Protokoll des Stadtrats\n\n\nSitzung vom 03. Mai 2022\n\n\nBeschl. Nr. 2022-143\n\n\n9.0.2 Budget\nLeistungsziele und Indikatoren 2023\n\n\nAusgangslage\n\n\nIm Rahmen der Reform des Mode Ils der wirkungsorientierten Verwaltungsführung und der\nGlobalbudgetierung wurde die Produktgruppenstruktur überarbeitet und ab 2018 in den\nBudgets umgesetzt.\n\n\nFür das Budget 2023 wurden die Leistungsziele und Indikatoren überprüft und punktuell\nangepasst.\n\n\nErwägungen\n\n\nDie überarbeiteten Leistungsziele und Indikatoren der Produktgruppen für das Jahr 2023\nliegen in Form des Berichts „Ziele und Indikatoren 2023" zur Beantragung zuhanden des\nGrossen Gemeinderats vor.\n\n\nDer Grosse Gemeinderat wird gebeten, den Bericht zu prüfen und das Geschäft spätestens\nfür die Gemeinderatssitzung vom 6. Juli 2022 zu traktandieren, damit die Prüfungs-\nergebnisse in die Budgetierung 2023 einfliessen können.\n\n\nAuf Antrag der Ressortvorsteherin Finanzen fasst der Stadtrat, gestützt auf Art. 37 Abs. 1\nBst. a und d sowie Art. 40 Abs. 2 der Gemeindeordnung der Stadt Adliswil, folgenden\n\n\nBeschluss:\n\n\n1 Die Liste der Produkte sowie die Ziele 2023 gemäss Bericht „Ziele und Indikatoren\n2023" werden genehmigt und dem Grossen Gemeinderat zur Festsetzung vorgelegt.\n\n\n2 Die Indikatoren der Produkte sowie die Sollwerte 2023 zu den Indikatoren werden\nfestgesetzt.\n\n\n3 Dem Grossen Gemeinderat werden folgende Anträge unterbreitet:\n\n\n3.1 Die Liste der Produkte für das Jahr 2023 wird festgesetzt.\n\n\n3.2 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe A Behörden und politische\nRechte für das Jahr 2023 werden festgesetzt.\n\n\n3.3 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe B Kultur und Bibliothek für das\nJahr 2023 werden festgesetzt.\n\n\nStadt Adliswil\n\n\n\nZiegler Vanessa\n\nSchreibmaschine\n\nEingegangen: 6.5.22\rGGR-Nr. 2022-1\n\n\n\nZiegler Vanessa\n\nRechteck\n\n\n\n\n\n\n\nSitzung vom 03. Mai 2022 Seite 2 Beschl. Nr. 2022-143\n\n\n3.4 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe C Einwohnerkontakte für das\nJahr 2023 werden festgesetzt.\n\n\n3.5 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe D Finanzen für das Jahr 2023\nwerden festgesetzt.\n\n\n3.6 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe E Steuern für das Jahr 2023\nwerden festgesetzt.\n\n\n3.7 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe F Raumplanung für das\nJahr 2023 werden festgesetzt.\n\n\n3.8 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe G Verkehr für das Jahr 2023\nwerden festgesetzt.\n\n\n3.9 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe H Ver- und Entsorgung für das\nJahr 2023 werden festgesetzt.\n\n\n3.10 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe I Landschaft für das Jahr 2023\nwerden festgesetzt.\n\n\n3.11 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe J Sicherheit und Gesundheit für\ndas Jahr 2023 werden festgesetzt.\n\n\n3.12 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe K Sport, Sportanlagen für das\nJahr 2023 werden festgesetzt.\n\n\n3.13 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe L Soziale Sicherung für das\nJahr 2023 werden festgesetzt.\n\n\n3.14 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe M Soziale Dienstleistungen und\nBeratung für das Jahr 2023 werden festgesetzt.\n\n\n3.15 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe N Volksschule für das\nJahr 2023 werden festgesetzt.\n\n\n3.16 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe 0 Spezielle Förderung für das\nJahr 2023 werden festgesetzt.\n\n\n3.17 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe P Schulergänzende Leistungen\nfür das Jahr 2023 werden festgesetzt.\n\n\n3.18 Dieser Beschluss untersteht nicht dem fakultativen Referendum.\n\n\n4 Dieser Beschluss ist öffentlich.\n\n\nStadt Adliswil\n\n\n\n\n\n\n\nSitzung vom 03. Mai 2022 Seite 3 Beschl. Nr. 2022-143\n\n\n5 Mittel lung an:\n\n\n5.1 Grosser Gemeinderat\n5.2 Schulpflege\n5.3 Ressortleitende\n5.4 Finanzen und Controlling\n\n\nStadt Adliswil\nStadtrat\n\n\nFarid Zeroual\nStadtpräsident\n\n\nrägoi.Matter\nStv. Stadtschreiber\n\n\nStadt Adliswil\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n5) Ziele_Indikatoren_2023_final.pdf\n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nZiele und  \n\n\nIndikatoren 2023 \n \n \n \n \n\n\n \nGGR-Sitzung vom 6. Juli 2022 \n\n\n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023 \n \n\n\nInhaltsverzeichnis \n\n\n \n\n\nZiele und Indikatoren Produktegruppen \n\n\nA Behörden und politische Rechte ..................................................................................................................................... 1 \n\n\nB Kultur und Bibliothek ...................................................................................................................................................... 17 \n\n\nC Einwohnerkontakte .......................................................................................................................................................... 23 \n\n\nD Finanzen .............................................................................................................................................................................. 35 \n\n\nE Steuern ................................................................................................................................................................................ 45 \n\n\nF Raumplanung ...................................................................................................................................................................... 49 \n\n\nG Verkehr ............................................................................................................................................................................... 55 \n\n\nH Ver- und Entsorgung ........................................................................................................................................................ 61 \n\n\nI Landschaft ........................................................................................................................................................................... 71 \n\n\nJ Sicherheit und Gesundheit ............................................................................................................................................. 79 \n\n\nK Sport, Sportanlagen .......................................................................................................................................................... 93 \n\n\nL Soziale Sicherung ............................................................................................................................................................ 105 \n\n\nM Soziale Dienstleistungen und Beratung ..................................................................................................................... 115 \n\n\nN Volksschule....................................................................................................................................................................... 129 \n\n\nO Spezielle Förderung ........................................................................................................................................................ 137 \n\n\nP Schulergänzende Leistungen ........................................................................................................................................ 147 \n\n\n \n\n\nKennzahlen Dienstleistungsbereiche \n\n\nRessortübergreifende Dienstleistungen .......................................................................................................................... 154 \n\n\nInformatik ................................................................................................................................................................................ 156 \n\n\nPersonal ................................................................................................................................................................................... 158 \n\n\nFinanzen ................................................................................................................................................................................... 160 \n\n\nLiegenschaften ........................................................................................................................................................................ 162 \n\n\nSchulverwaltung ..................................................................................................................................................................... 164 \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n \n\n\nA Behörden und politische Rechte \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n1\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n\n\n \n\n\nA1 Grosser Gemeinderat \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nDas Büro des Grossen Gemeinderats hat an seiner Sitzung vom 12. Februar 2020 entschieden, dass die Spalten Trends und \n\n\nSteuerbarkeit nicht mehr geführt werden sollen. Grund: Die Anzahl Vorlagen und Vorstösse kann nicht vom Grossen \n\n\nGemeinderat als Gesamtrat gesteuert werden, da die Urheber dieser Geschäfte (Stadtrat, einzelne Ratsmitglieder) jederzeit das \n\n\nRecht haben, Geschäfte einzubringen.  \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n2\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nDas Büro des Grossen Gemeinderats hat an seiner Sitzung vom 12. Februar 2020 entschieden, dass die Spalten Trends und \n\n\nSteuerbarkeit nicht mehr geführt werden sollen. Grund: Die Anzahl Vorlagen und Vorstösse kann nicht vom Grossen \n\n\nGemeinderat als Gesamtrat gesteuert werden, da die Urheber dieser Geschäfte (Stadtrat, einzelne Ratsmitglieder) jederzeit das \n\n\nRecht haben, Geschäfte einzubringen.  \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nDas Büro des Grossen Gemeinderats hat an seiner Sitzung vom 12. Februar 2020 entschieden, dass die Spalten Trends und \n\n\nSteuerbarkeit nicht mehr geführt werden sollen. Grund: Die Anzahl Vorlagen und Vorstösse kann nicht vom Grossen \n\n\nGemeinderat als Gesamtrat gesteuert werden, da die Urheber dieser Geschäfte (Stadtrat, einzelne Ratsmitglieder) jederzeit das \n\n\nRecht haben, Geschäfte einzubringen.  \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n3\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n \n\n\nA2 Stadtrat \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n4\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar: \n\n\nBereits heute werden neben dem von der Stadt jährlich durchgeführten Anlass für ansässige Unternehmen («Good Morning \n\n\nTalk») Veranstaltungen von Kooperationspartnern (z.B. HGVA oder Standortförderung Zimmerberg) aktiv unterstützt. \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n5\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n \n\n\nKommentar: \n\n\nMit dem Strategiepapier Wirtschaftsförderung hat der Stadtrat Massnahmen für bestehende, neuzugezogene und potenzielle \n\n\nUnternehmen definiert. Es geht ihm dabei insbesondere um den Erhalt und wo möglich die Ansiedlung von Arbeitsplätzen in \n\n\nSparten mit hoher Wertschöpfung. Mit geeigneten Controlling-Instrumenten soll die Wirksamkeit der Massnahmen in der \n\n\nWirtschaftsförderung überprüft werden. \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n6\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nA3 Schulpflege \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n7\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \nDie Mitarbeitendenbeurteilungen durch die Schulpflege findet neu nur noch mit den Schulleitungen statt (jährlich). Die \n\n\nLehrpersonen werden neu von den Schulleitungen beurteilt und nicht mehr durch die Schulpflege (Vorgabe des \n\n\nVolksschulamtes gemäss revidiertem Volksschulgesetz). \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n8\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nA4 Baukommission \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n9\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n10\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nA5 Sozialkommission \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n11\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAnzahl Beschlüsse gemäss Kompetenzordnung:  \n\n\nAusgehend von Prognosen wird mit einer Steigerung der Fallzahlen und damit der Beschlüsse gerechnet, allerdings weniger stark \n\n\nals für 2022 angenommen – die damals erwartete Steigerung ist bis jetzt nicht eingetroffen.  \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n12\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nA6 Friedensrichteramt \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n13\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n14\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nA7 Abstimmung und Wahlen \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n15\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n16\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n \n\n\nB Kultur und Bibliothek \n\n\n \n\n\nPGV: Guido Zibung \n\n\nStadtrat: Farid Zeroual \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n17\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n \n\n\nB1 Kultur \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n18\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n19\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n \n\n\nB2 Bibliothek \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n20\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n21\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n\n\n \n\n\n22\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n \n\n\nC Einwohnerkontakte \n\n\n \n\n\n \n\n\nPGV: Guido Zibung \n\n\nStadtrat: Farid Zeroual \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n23\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n \n\n\nC1 Einwohnerwesen \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n24\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n25\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n \n\n\nC2 Zivilstandwesen \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n26\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n27\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n \n\n\nC3 Bestattungswesen \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n28\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n29\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n \n\n\nC4 Einbürgerungen \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n30\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n31\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n \n\n\nC5 Stadtammann- und Betreibungsamt \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n32\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n33\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n \n\n\n34\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n \n\n\nD Finanzen \n\n\n \n\n\n \n\n\nPGV: Rocco Rotonda \n\n\n \n\n\nStadträtin: Karin Fein \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n35\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n \n\n\nD1 Dienstleistungen für Dritte \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n36\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nLegende \n\n\n1) Bewahrung der Gebrauchstauglichkeit durch einfache und regelmässige Massnahmen, wie Reparaturen an Bauteilen oder \n\n\nErsatz einzelner Geräte oder Installationen (SIA Norm 469). \n\n\n2) Wiederherstellen der Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit für bestimmte Dauer durch die Erneuerung eines umfassenden \n\n\nBauteils des Gebäudes, sodass wieder ein neuer Lebenszyklus entsteht (SIA Norm 469). \n\n\nKommentar \n\n\nDie Zustandserhebungen und Massnahmen werden aufgrund des Verkaufes der Pensionskassenliegenschaften nicht mehr \n\n\numgesetzt. \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n37\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n\n\nD2 Tresorerie \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n38\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\n- \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\n- \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n39\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n \n\n\nD3 Liegenschaften Verwaltungsvermögen \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n40\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nLegende \n\n\n1) Bewahrung der Gebrauchstauglichkeit durch einfache und regelmässige Massnahmen, wie Reparaturen an Bauteilen oder \n\n\nErsatz einzelner Geräte oder Installationen (SIA Norm 469). \n\n\n2) Wiederherstellen der Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit für bestimmte Dauer durch die Erneuerung eines umfassenden \n\n\nBauteils des Gebäudes, sodass wieder ein neuer Lebenszyklus entsteht (SIA Norm 469). \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZustandserhebung und Massnahmen Gebäude: Instandsetzung \n\n\nDie Zustandserhebung und Abbildung der Instandsetzungsmassnahmen wird in einem Rhythmus von 4 Jahren durchgeführt bzw. \n\n\nwerden die Veränderungen erfasst und die Daten im System nachgetragen. Die Erhebung wird über die Jahre 22/23 verteilt. \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZ1: Energieeffizienz \nAufgrund der Zusammensetzung des Liegenschaften-Portfolios wird von einer Verbesserung der Energieeffizienz ausgegangen. \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n41\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n \n\n\nD4 Liegenschaften Finanzvermögen \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n42\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nLegende \n\n\n1) Bewahrung der Gebrauchstauglichkeit durch einfache und regelmässige Massnahmen, wie Reparaturen an Bauteilen oder \n\n\nErsatz einzelner Geräte oder Installationen (SIA Norm 469). \n\n\n2) Wiederherstellen der Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit für bestimmte Dauer durch die Erneuerung eines umfassenden \n\n\nBauteils des Gebäudes, sodass wieder ein neuer Lebenszyklus entsteht (SIA Norm 469). \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZustandserhebung und Massnahmen Gebäude: Instandsetzung \n\n\nDie Zustandserhebung und Abbildung der Instandsetzungsmassnahmen wird in einem Rhythmus von 4 Jahren durchgeführt bzw. \n\n\nwerden die Veränderungen erfasst und die Daten im System nachgetragen. Die Erhebung wird über die Jahre 22/23 verteilt. \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n43\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n \n\n\n44\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n \n\n\nE Steuern \n\n\n \n\n\n \n\n\nPGV: Rocco Rotonda \n\n\nStadträtin: Karin Fein \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n45\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n\n\n \n\n\n \n\n\nE Steuern \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n46\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nKontrolle auf Stadtgebiet \n\n\nDie Kontrolle des Stadtgebiets wird alle 3 Jahre durchgeführt. Im Jahr 2023 findet keine Kontrolle statt. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n47\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar: \n\n\n \n\n\nVorschriftskonformität \n\n\nDie Anpassung erfolgt aufgrund der Erfahrungszahlen aus den Vorjahren.  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n48\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n \n\n\nF Raumplanung \n\n\n \n\n\n \n\n\nPGV: Thomas Vonrufs \n\n\n \n\n\nStadtrat: Felix Keller \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n49\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n \n\n\nF1 Bau \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n50\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n51\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n\n\n \n\n\nF2 Planung \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n52\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \nIn Erwartung, dass im Jahr 2023 die Gesamtrevision der BZO angelaufen ist, steigt die Anzahl aufzuwendender Stunden im  \n\n\nBereich der Richt- und Nutzungsplanung gegenüber 2021. \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n53\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n \n\n\n54\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n \n\n\nG Verkehr \n\n\n \n\n\n \n\n\nPGV: Simone Mayer \n\n\n \nStadträtin: Carmen Marty Fässler \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n55\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n\n\n \n\n\n \n\n\nG1 Öffentlicher Verkehr \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n56\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n57\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n\n\n \n\n\n \n\n\nG2 Verkehrsnetz \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nDie Zunahme der zu unterhaltenen Strassen ist auf die neu gebauten Strassen sowie Fuss- und Velowege im entstehenden \n\n\nGebiet Dietlimoos-Moos zurückzuführen, die in den kommenden Jahren schrittweise in den Unterhalt der Stadt Adliswil \n\n\nübernommen werden. \n\n\nDie Sitzbänke bei Grill- und Spielplätzen wurden durch die Abteilung Grünanlagen (Produkt I2) unterhalten. Neu werden die \n\n\nSitzbänke im gesamten Stadtgebiet von der Abteilung Werkdienste unterhalten und dem Produkt G2 zugewiesen. Damit \n\n\nwerden die zusammengelegten Ressourcen (Technische Dienste und Park-, Sport- und Grünanlagen wurden zu einer Abteilung \n\n\nden Werkdiensten zusammengelegt) über das gesamte Stadtgebiet effizient genutzt. \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n58\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nDie Sitzbänke bei Grill- und Spielplätzen wurden durch die Abteilung Grünanlagen (Produkt I2) unterhalten. Neu werden die \n\n\nSitzbänke im gesamten Stadtgebiet von der Abteilung Werkdienste unterhalten und dem Produkt G2 zugewiesen. \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n59\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n\n\n \n\n\n \n\n\n60\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n \n\n\nH Ver- und Entsorgung \n\n\n \n\n\n \n\n\n PGV: Simone Mayer \n\n\n \nStadträtin: Carmen Marty Fässler \n\n\n  \n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n61\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n\n\n \n\n\nH1 Wasser \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n62\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n63\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n \n\n\nH2 Energie \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nDie Anzahl der öffentlich zugänglichen Ladestationen für Elektroautos wurde aufgenommen. \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n64\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n65\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n\n\n \n\n\nH3 Stadt-Entwässerung \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n66\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n67\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n\n\n \n\n\nH4 Abfall \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n68\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n69\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n \n\n\n70\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n \n\n\nI Landschaft \n\n\n \n\n\n \nPGV: Simone Mayer \n\n\n \nStadträtin: Carmen Marty Fässler \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n71\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n\n\n \n\n\nI1 Wald, Bäche, Wiesen \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n72\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nZ2: Kommentar \n\n\nDas Ziel hat sich in den vergangenen Jahren geändert. Um der Erwärmung der Bachläufe entgegenzuwirken, wird nur noch \n\n\nvereinzelt ausgelichtet – dies im Einklang mit dem Hochwasserschutz. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n73\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n \n\n\nI2 Grünraum im Siedlungsgebiet \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nDie Sitzbänke bei Grill- und Spielplätzen wurden durch die Abteilung Grünanlagen unterhalten. Neu werden die Sitzbänke im \n\n\ngesamten Stadtgebiet von der Abteilung Werkdienste unterhalten und dem Produkt G2 zugewiesen. \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n74\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nDie Sitzbänke bei Grill- und Spielplätzen wurden durch die Abteilung Grünanlagen unterhalten. Neu werden die Sitzbänke im \n\n\ngesamten Stadtgebiet von der Abteilung Werkdienste unterhalten und dem Produkt G2 zugewiesen. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n75\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n76\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nI3 Landwirtschaft \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n77\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n78\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n \n\n\nJ Sicherheit und Gesundheit \n\n\n \n\n\n \n\n\nPGV: Andreas Wieser \n\n\n \n\n\nStadträtin: Susy Senn \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n79\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n\n\n \n\n\n \n\n\nJ1 Polizei \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n80\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n  \n\n\n \n\n\n81\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n\n\n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n82\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\n--- \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n83\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n\n\n \n\n\n \n\n\nJ2 Feuerwehr \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n84\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAnzahl Einsätze \n\n\nMit häufigerem Auftreten von extremen Wetterentwicklungen und dem Bezug eines weiteren Abschnitts des Neubaugebiets \n\n\nDietlimoos wird eine erhöhte Anzahl Einsätze erwartet. \n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n85\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n\n\n \n\n\n \n\n\nJ3 Zivilschutz \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n86\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n87\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n\n\n \n\n\n \n\n\nJ4 Ziviles Gemeindeführungsorgan \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n88\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n- \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n- \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n89\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n\n\n \n\n\n \n\n\nJ5 Gesundheitsschutz und -versorgung \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n90\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n91\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n\n\n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAnzahl Feuerungskontrollen \n\n\nMit der Förderung von Heizungslösungen mit erneuerbarer Energie und der nur noch in beschränktem Rahmen erlaubten \n\n\nMöglichkeit der Erneuerung von Ölheizungen wird eine tiefere Anzahl Feuerungskontrollen erwartet. \n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n92\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n \n\n\nK Sport, Sportanlagen \n\n\n \n\n\n \nPGV: Andreas Wieser \n\n\n \n\n\n Stadträtin: Susy Senn \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n93\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n \n\n\nK1 Hallen- und Freibad \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n94\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\n \n\n\nZ2: Angebot \n\n\nIm Zusammenhang mit den Massnahmen während der Covid-19-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 wurden keine \n\n\nVermietungen mehr vorgenommen. Es wird davon ausgegangen, dass auch weiterhin die Nachfrage nach Mietmaterial geringer \n\n\nsein wird, als vor der Pandemie. \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n95\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n \n\n\nK2 Sportanlage Tüfi \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n96\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n97\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n \n\n\nK3 Übrige Sportanlagen \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n98\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n99\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n \n\n\nK4 Schiesswesen \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n100\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n101\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n \n\n\nK5 Sportunterstützung und Gesundheitsprävention \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n102\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAnzahl Angebote und Plattformen für Gesundheitsförderung und –prävention \n\n\nDer Stadtrat hat im Dezember 2021 die Umsetzung des Gesundheitsförderungskonzeptes beschlossen und die entsprechenden \n\n\nKredite bewilligt. Die Abteilung Sport, Sportanlagen plant, in diesem Rahmen unter anderem auch eigene Angebote zu \n\n\nerbringen (u.a. Social Media-Auftritte, Flyeraktionen, Offene Turnhalle). \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n103\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n\n\nKommentar \n\n\nZ2: Umfang der Öffentlichkeitsarbeit / Z3: Umfang der Gesundheitsförderung \n\n\nDer Stadtrat hat im Dezember 2021 die Umsetzung des Gesundheitsförderungskonzeptes beschlossen und die entsprechenden \n\n\nKredite bewilligt. In diesem Rahmen werden zusätzliche Aktionen für Öffentlichkeitsarbeit geplant und neu Angebote im Bereich \n\n\nGesundheitsförderung unterstützt. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n104\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n \n\n\nL Soziale Sicherung \n\n\n \n\n\n \nPGV: Doris Kölsch \n\n\n \nStadtrat: Renato Günthardt \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n105\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n \n\n\nL1 AHV-/IV-Zusatzleistungen \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n106\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nPrüfung bzgl. Neuanträgen:  \n\n\nEs wird aufgrund der demographischen Entwicklung mit einer weiteren Steigerung der Neuanträge gerechnet, allerdings haben \n\n\ndie gesetzlichen Veränderungen im Vorjahr zu einem weniger starken Anstieg geführt als ursprünglich angenommen.  \n\n\n \n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n107\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n \n\n\nL2 Beiträge zur Sozialen Sicherung \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n108\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n109\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n \n\n\nL3 Persönliche und wirtschaftliche Hilfe \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n110\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n \nGemäss Modellrechnung der Schweizerischen Konferenz für öffentliche Sozialhilfe (SKOS) ist davon auszugehen, dass die \n\n\nFallzahlen 2023 aufgrund der langfristigen Auswirkungen der Pandemie steigen könnten – allerdings weniger stark, als ursprüng-\n\n\nlich prognostiziert. Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf die Sozialhilfe (wirtschaftliche Einflüsse, Aufnahmequote des \n\n\nKantons) können aktuell nicht eingeschätzt werden. \n\n\n \n\n\n  \n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n111\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n112\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nL4 Pflegefinanzierung \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n113\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nEs ist für 2023 mit einer leichten Steigerung der finanzierten Pflegetage zu rechnen, dies aufgrund der demographischen Entwick-\n\n\nlung.  \n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n114\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n \n\n\nM Soziale Dienstleistung und Beratung \n\n\n \n\n\n \nPGV: Doris Kölsch \n\n\n \nStadtrat: Renato Günthardt \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n115\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n \n\n\nM1 Altersfragen \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n116\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAnzahl Vermittlungen von Wohnungen:  \n\n\nDa aufgrund des geplanten Neubaus der Sihlsana AG die Wohnungen in der Alterssiedlung im Tal nur noch befristet vermietet \n\n\nwerden, ist damit zu rechnen, dass weniger altersgerechte Wohnungen vermittelt werden können.  \n\n\n  \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n117\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n \n\n\nM2 Beiträge Soziale Dienstleistungen \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n118\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n119\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n \n\n\nM3 Jugend und Gemeinwesen \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n120\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAnzahl Beratungen:  \n\n\nDer Beratungsbedarf ist während der Pandemie deutlich gestiegen, ausgehend von Erfahrungen aus dem Jahr 2021 wird mit \n\n\neinem etwa ähnlichen Bedarf gerechnet und nicht mit einer nochmaligen Steigerung, wie für 2022 erwartet.  \n\n\n \n\n\nFreizeitanlage: \n\n\nPer 1. Januar 2023 wird der Betrieb der Freizeitanlage in das Ressort Soziales integriert – bis Ende 2022 war die Freizeitanlage \n\n\nTeil des Ressorts Bildung. Die bewährten Kurse für Kinder und die offene Werkstatt werden weitergeführt. Neu ist geplant, die \n\n\nFreizeitanlage stundenweise für Interessengruppen / Quartierprojekte zu öffnen und damit gemeinschaftliche selbstorganisierte \n\n\nProjekte zu fördern.  \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n121\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZ3: Wie in den Vorjahren wird weiterhin für die Kurse in der Freizeitanlage ein Kostendeckungsgrad von 30 % angestrebt. Für \n\n\nden neu einzuführenden offenen Treffpunkt wird im ersten Jahr mit einer Auslastung von rund 70 % gerechnet.  \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n122\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nM4 Freiwilligenarbeit \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n123\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nZ1 und Z2: \n\n\nMit einem noch stärkeren Fokus auf Öffentlichkeitsmassnahmen und Vermittlung wird angestrebt, die Bedarfsgerechtigkeit zu \n\n\nerhöhen.  \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n124\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nM5 Integration \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n125\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \nDie Hilfestellungen des inzwischen gut etablierten Schreibdiensts werden voraussichtlich weiterhin sehr nachgefragt werden. \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n126\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nM6 Kinderbetreuung \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n127\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAnzahl Ausrichtung von Betreuungsgutscheinen \n\n\nMit der zunehmenden Bekanntheit von Betreuungsgutscheinen sowie dem mutmasslichen Bevölkerungszuwachs ist mit einer \n\n\nZunahme der Ausrichtung von Betreuungsgutscheinen zu rechnen.  \n\n\n \n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n128\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n \n\n\nN Volksschule \n\n\n \n\n\n \nPGV: Joshua Renshaw \n\n\n \nStadtrat: Dr. Markus Bürgi \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n129\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n130\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nN1 Kindergarten / Primarschule \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n131\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n  \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n  \n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n132\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nN2 Sekundarschule \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en)\n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n133\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n\n\n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen)  \n\n\n \n\n\n \n\n\n134\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n135\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n136\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n \n\n\nO Spezielle Förderung \n\n\n \n\n\n \n\n\nPGV: Joshua Renshaw \n\n\n \nStadtrat: Dr. Markus Bürgi \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n137\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n138\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nO1 Externe Sonderschulung \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nSchülerinnen und Schüler mit Sonderschulstatus (absolut und in % zur Gesamtschülerzahl) \n\n\nDer Sonderschulstatus konnte bei einigen Schülerinnen und Schülern aufgelöst werden, zudem beenden einige ihre offizielle \n\n\nSchulzeit. \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n139\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n\n\n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n140\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nO2 Therapie und Abklärung \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAnzahl Schülerinnen/Schüler mit attestiertem psychomotorischen/psychotherapeutischem Therapiebedarf \n\n\nDie budgetierten Zahlen entsprechen dem aktuell attestierten Bedarf sowie dem zusätzlichen Bedarf aus den aktuellen \n\n\nReihenuntersuchen. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n141\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n\n\n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\n \n\n\nAnzahl Beratungen Schulpsychologischer Dienst \n\n\nNeu werden in der Anzahl Beratungen keine Gespräche im Zusammenhang mit einer Abklärung erfasst. \n\n\n \n\n\nAnzahl Abklärungen Schulpsychologischer Dienst \n\n\nNeu liegt dieser Berechnung ein Klientenkontakt von mindestens 1 Stunde zu Grunde. Diese Berechnung wurde in der \n\n\nVergangenheit deutlich weiter gefasst. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZ1: Fälle Schulpsychologischer Dienst \n\n\nEin neues Tool für die Fallarbeit wurde 2021 eingeführt, in welchem die Fälle neu entlang der kantonalen Empfehlungen \n\n\n(Änderung der Definition eines Falles) der Stellenleitungskonferenz der Schulpsychologischen Dienste im Kanton Zürich erfasst \n\n\nwerden. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n142\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nZ2: Bedarfsgerechtigkeit \n\n\nAufgrund fehlender Kapazitäten in der Logopädie sowohl intern wie auch extern, liegt die Bedarfsgerechtigkeit tiefer als \n\n\nangenommen. \n\n\n \n\n\n  \n\n\n143\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n\n\n \n\n\n \n\n\nO3 Beratung und Förderung \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nVorbereitungskurse Gymi-Aufnahmeprüfung 2. Sek (Anzahl Schüler/innen) \n\n\nDie Nachfrage aufgrund der Rechnung 2021 und der aktuellen Zahlen lässt im Vergleich zum Budget 2022 auf eine höhere \n\n\nNachfrage im Budgetjahr 2023 schliessen. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n144\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n145\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZ1: Anzahl Klasseninterventionen: Aufgrund der Besetzung der offenen Stelle in der Schulsozialarbeit wird der Bedarf an \n\n\nKlasseninterventionen bedarfsgerechter abgedeckt werden können. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n146\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n \n\n\nP Schulergänzende Leistungen \n\n\n \n\n\n \nPGV: Joshua Renshaw \n\n\n \nStadtrat: Dr. Markus Bürgi \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n147\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n\n\n \n\n\nP1 Schulergänzende Betreuung \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAnzahl Kinder in Tagesbetreuung \n\n\nAufgrund der Fertigstellung der Gebietsentwicklung im Bereich Dietlimoos-Moos mit deutlich über 300 Wohneinheiten wird \n\n\nvon einem entsprechenden Anstieg der absoluten Nachfrage ausgegangen. \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n148\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nVollzeitstellen Mitarbeitende in der Tagesbetreuung \nGegeben die in den letzten Jahren deutlich steigende Nachfrage nach Betreuungsdienstleistungen und der nach wie vor äusserst \n\n\nangespannten Lage auf dem Personalmarkt für entsprechende Fachkräfte liegt der Personalbestand im Bereich Betreuung aktuell \n\n\nunter dem tatsächlichen Bedarf. In Zusammenspiel mit dem erwarteten Nachfragewachstum aus Grossgebietsentwicklungen wie \n\n\nbeispielsweise im Gebiet Dietlimoos-Moos sowie aufgrund von Treppeneffekten stellt die ausgewiesene VZE-Zahl den \n\n\nerwarteten tatsächlichen Bedarf dar. Es ist allerdings fraglich, ob entsprechendes Personal am Markt rekrutiert werden kann. \n\n\nZudem ist zu berücksichtigen, dass die für das Rechnungsjahr 2021 ausgewiesene VZE-Zahl aufgrund der durch die Pandemie \n\n\ntemporär geringeren Nachfrage deutlich tiefer lag als in den Vorjahren. \n\n\nAnzahl Plätze Ferienbetreuung pro Tag \n\n\nEs wird angenommen, dass nach der Corona-Pandemie die Nachfrage wieder steigt. Das Angebot kann aufgrund der Nachfrage \n\n\nangepasst werden. \n\n\nAnzahl durchgeführte Schulsportkurse \n\n\nAufgrund der aktuellen Personalknappheit und der Schwierigkeit, geeignete Schulsportleiter/innen zu rekrutieren, muss zum \n\n\njetzigen Zeitpunkt von einer deutlichen Reduktion des Angebotes für das Budgetjahr 2023 ausgegangen werden. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n149\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZ3 Kostendeckungsgrad sportlicher Bereich \n\n\nDie Berechnung des Kostendeckungsgrades berücksichtigt neu auch beim Budgetwert die entsprechenden internen \n\n\nVerrechnungen. Zudem wird sich eine allfällige Reduktion der Anzahl Kurse bei tendenziell gleichbleibenden Gemeinkosten \n\n\nentsprechend auf den Deckungsgrad auswirken. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n150\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nP2 Musikschule \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n151\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n152\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n \n\n\n4 Globalbudgets Dienstleistungsbereiche (DLB) \n\n\n \n\n\n  \n\n\n153\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n \n\n\nDienstleistungsbereich Ressortübergreifende Dienstleistungen \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Ressortübergreifende Dienstleistungen \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n154\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n\n\n155\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nDienstleistungsbereich Informatik \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Informatik \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n156\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n \n\n\n \n\n\n157\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n\n\n \n \n\n\n \n\n\n \n\n\nDienstleistungsbereich Personal \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Personal \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n158\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n\n\n \n\n\n159\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nDienstleistungsbereich Finanzen \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Finanzen \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n160\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n \n\n\n \n\n\n161\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nDienstleistungsbereich Liegenschaften \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n  \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Liegenschaften \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n162\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2023   \n \n\n\n \n\n\n163\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nDienstleistungsbereich Schulverwaltung \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en)  \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Schulverwaltung \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n164\n\n\n\n\n\n\n\n6) SRB 2022-80; Sihltalstrasse Poststrasse bis Stadtgrenze; Projektierungskredit - Antrag an den Grossen Gemeinderat.pdf\n\n\nStadt Adliswil\nAuszug aus dem Protokoll des Stadtrats\n\n\nSitzung vom 08. März 2022\n\n\nBeschl. Nr. 2022-80\n\n\n7.2.1.1 Kanalisation\nSihltalstrasse, Poststrasse bis Stadtgrenze; Projektierungskredit - Antrag an\nden Grossen Gemeinderat\n\n\nAusgangslage\n\n\nDie heutige Situation an der Sihltalstrasse, vom Knoten Sood bis zur Bahnhofstrasse mit\nStaatsstrasse und parallel geführter Gemeindestrasse, bedingt für die angrenzenden\nLiegenschaften Zufahrten nur mit längeren Umwegfahrten über den Soodring und den\nKnoten Sood. Eine Querung der Strassen für Fussgänger ist heute nur punktuell über die\nbeiden Fussgängerbrücken möglich. Die Stadt Adliswil plant das Gebiet um dem Bahnhof\nSood als Zentrumszone zu entwickeln. Diese Entwicklung wird zu einer deutlichen\nTransformation des Gebietes zwischen dem Stadtzentrum Adliswil und dem Bahnhof Sood\nführen.\n\n\nDie Werkleitungen und Verkehrsflächen im Soodring sind sanierungsbedürftig. Ebenso\nsanierungsbedürftig ist die Fussgängerüberführung auf der Höhe der Liegenschaft\nSoodstrasse 52, diese Überführung ist zudem nicht hindernisfrei ausgebaut.\n\n\nUm diesen Rahmenbedingungen Rechnung zu tragen, sollen die Sihltalstrasse und der\nSoodring in Zusammenarbeit zwischen der Stadt Adliswil und dem Kanton Zürich neuge-\nstaltet werden. Der Stadtrat hat 2016 der weiteren Bearbeitung des Projektes Sihltalstrasse,\nbasierend auf dem Betriebs- und Gestaltungskonzeptes (BGK), welches von der\nVolkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich, Amt für Verkehr (AFV) in Auftrag gegeben\nwurde und in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Adliswil erstellt wurde, zugestimmt. In\ndieser Umfrage hat der Stadtrat auch dem vom AFV vorgesehenen Projektperimeter, dem\ngroben Kostenteiler und dem geplanten Vorgehen bei der Projektierung zugestimmt.\n\n\nDie Vertreter der Stadt Adliswil und des Kantons Zürich haben unter Führung des Amts für\nVerkehr (AFV) und später des Tiefbauamts (TBA) die Kernelemente des Projekts weiter\nausgearbeitet und eine Submission für die Planerarbeiten durchgeführt.\n\n\nZiele\n\n\nFür dieses Vorhaben, das sowohl Staats- als auch Gemeindestrasse betrifft, wurde unter der\nFührung des TBA eine gemeinsame Submission für die Planerleistungen Projektierung und\nRealisierung (SIA-Phasen 31 - 53) durchgeführt.\n\n\nStadt AdliswH\n\n\n\nZiegler Vanessa\n\nSchreibmaschine\n\nEingegangen: 11.03.2022\rGGR-Nr. 2022-244\n\n\n\nZiegler Vanessa\n\nRechteck\n\n\n\n\n\n\n\nSitzung vom 08. März 2022 Seite 2 Beschl. Nr. 2022-80\n\n\nDas Projekt soli unter anderem beinhalten:\n• die Strasseninstandsetzung der Staatsstrasse und die Redimensionierung auf zwei\n\n\nSpuren\n• die siedlungsorientierte Gestaltung des Strassenraums der überkommunalen\n\n\nSihltalstrasse, des kommunalen Soodrings und der Vorplatzbereiche\n• eine durchgehende Veloverbindung mit Verknüpfungen nach Zürich und Langnau a. A.\n• den Rückbau der Passerelle über die Sihltalstrasse im Anschluss an das Projekt, da\n\n\nalle Querungen ebenerdig erfolgen sollen\n• allfälliger Neubau von Bushaltestellen\n• Neubau Verbandskanal\n• Sanierung der Eindolung des Chrumhaldenbachs\n• Ersatz der Werkleitungen\n\n\nKreditantrag\n\n\nLeistungen Kreditbedarf, CHF inkl. MwSt.\n\n\nlngenieurhonorar\nOfferte Basler & Hofmann dat. 21.10.2021 1190000.00\n\n\nGrundlagen und Spezialisten (Wasserbau,\nStadtentwässerung, Geometer,\nVerkehrssimulationen) 10 % der lngenieurkosten\n\n\n110000.00\n\n\nUnvorhergesehenes ca. 10 % der\nProjektierungskosten\n\n\n130000.00\n\n\nEigenleistung Werkbetriebe ca. 10 % der\nProjektierungskosten\n\n\n130000.00\n\n\nGesamtkreditbedarf 1'560000.00\n\n\nKostenkontrolle\n\n\nKostenkontrolle Konto Nr. 330.5010.59, Konto Nr.\n301.5030.60, Konto Nr. 301.5030.62, Konto Nr.\n400.5040.60 CHF inkl. MwSt.\n\n\nGesamtbetrag gemäss Finanzplan 2021 — 2025 800000.00\n\n\nFreigaben bisher: 0.00\n\n\nSaldo 800000.00\n\n\nKreditbedarf aktuell 1'560000.00\n\n\nSchluss Saldo -760000.00\n\n\nlm Finanzplan 2021-2025 sind für den Strassenbau CHF 800000 eingestellt. Die nicht im\nFinanzplan enthaltenen Kosten fallen in den Jahren 2026 bis 2030 an.\n\n\nEs sind keine Staatsbeiträge zu erwarten.\n\n\nStadt Adliswil\n\n\n\n\n\n\n\nSitzung vom 08. März 2022 Seite 3 Beschl. Nr. 2022-80\n\n\nAuf Antrag der Ressortvorsteherin Werkbetriebe fasst der Stadtrat, gestützt auf Art 37 Bst. d\nund Art 39 Abs. 2 Bst. c der Gemeindeordnung der Stadt Adliswil, folgenden\n\n\nBeschluss:\n\n\n1 Dem Grossen Gemeinderat wird folgender Antrag unterbreitet:\n\n\nFür das Projekt Sihltalstrasse, Poststrasse bis Stadtgrenze, wird für die\nProjektierung ein Verpflichtungskredit von brutto CHF 1560000 (inkl. MwSt.)\nzu Lasten folgender Konten bewilligt und freigegeben:\nKonto Nr. 330.5010.59 Strasse\nKonto Nr. 301.5030.60 Kanäle und Bäche\nKonto Nr. 301.5030.62 Verbandskanal\nKonto Nr. 400.5040.60 Wasser\n\n\nCHF 717000.00\nCHF 231000.00\nCHF 585000.00\nCHF 27000.00\n\n\n11. Dieser Beschluss untersteht dem fakultativen Referendum.\n\n\n111. Der Beleuchtende Bericht im Fa Ile einer Urnenabstimmung wird vom Stadtrat\nverfasst. Die Minderheitsmeinung des Grossen Gemeinderates wird von\nseinem Büro verfasst.\n\n\nIV. Veröffentlichung von Dispositionsziffer I-11 im amtlichen Publikationsorgan.\n\n\n2 Dieser Beschluss ist öffentlich.\n\n\n3 Mitteilung an:\n\n\n3.1 Grosser Gemeinderat\n3.2 Ressortleiter Finanzen\n3.3 Ressortleiterin Werkbetriebe\n3.4 Betroffene Anrainer (mit separatem Schreiben)\n\n\nStadt Adliswil\nStadtrat\n\n\nFarid Zeroual\nStadtpräsident\n\n\nThomas Winkelmann\nStadtschreiber\n\n\nStadt Adliswil\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n5) �nderungen Ziele - Indikatoren Budget 2023_final.pdf\n\n\nStadt Adliswil \nStadtrat \nZürichstrasse 10, Postfach, 8134 Adliswil \n\n\n \n\n\n \n \nBudget 2023; Änderungen der Produkte, Ziele, Leistungen und Indikatoren \n \n \n\n\n \n \nProduktgruppe A Behörden und politische Rechte \n \n\n\nProdukt A2 Stadtrat: \n \n Budget 2022  Budget 2023 \n\n\nLeistungen Unternehmensanlässe Unternehmensanlässe mit Beteiligung der \nStadt \n\n\n \n\n\nKommentar: \n\n\nBereits heute werden neben dem von der Stadt jährlich durchgeführten Anlass für ansässige Unternehmen («Good Morning Talk») \n\n\nVeranstaltungen von Kooperationspartnern (z.B. HGVA oder Standortförderung Zimmerberg) aktiv unterstützt. \n\n\n \n\n\n \n Budget 2022  Budget 2023 \n\n\nIndikatoren neu: Z2: Kontaktpflege Wirtschaftsförderung \n\n\n neu: Z2: Kommunikation \n\n\n neu: Z2: Befragungen \n\n\n \nKommentar: \nMit dem Strategiepapier Wirtschaftsförderung hat der Stadtrat Massnahmen für bestehende, neuzugezogene und potenzielle \nUnternehmen definiert. Es geht ihm dabei insbesondere um den Erhalt und wo möglich die Ansiedlung von Arbeitsplätzen in Sparten mit \nhoher Wertschöpfung. Mit geeigneten Controlling-Instrumenten soll die Wirksamkeit der Massnahmen in der Wirtschaftsförderung \nüberprüft werden. \n \n \n\n\n \n \nProduktgruppe C Einwohnerkontakte \n \nProdukt C2 Zivilstandswesen: \n \n Budget 2022  Budget 2023 \n\n\nLeistungen Anzahl Eingetragene Partnerschaften nicht mehr aufgeführt \n \nKommentar: \nDie Schweizer Stimmbevölkerung hat am 26. September 2021 der Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare zugestimmt. Mit der \nGesetzesänderung wird es ab 1. Juli 2022 nicht mehr möglich sein, neue eingetragene Partnerschaften zu begründen. Die Kennzahl kann \ngelöscht werden. Gleichgeschlechtliche Ehen werden unter der Kennzahl "Anzahl Eheschliessungen" geführt \n\n\n \n \nProdukt C4 Einbürgerungen: \n \n Budget 2022  Budget 2023 \n\n\nLeistungen Anzahl behandelter Einbürgerungsgesuche mit \nAnspruch \n\n\nnicht mehr aufgeführt \n\n\n \nAnzahl behandelter Einbürgerungsgesuche ohne \nAnspruch \n\n\nnicht mehr aufgeführt \n\n\n \nAnzahl Anmeldungen zum  kantonalen Deutschtest nicht mehr aufgeführt \n\n\n neu: Anzahl behandelter Einbürgerungsgesuche \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nSeite 2 \n\n\nJAH 03.05.22 \n\n\n \n \nKommentar: \nDie Stimmbevölkerung des Kantons Zürich stimmt am 15. Mai 2022 über das neue Bürgerrechtsgesetz ab. Es wird davon ausgegangen, \ndass die Vorlage angenommen wird (Empfehlung RR und KR "Ja"). Im neuen Bürgerrechtsgesetz gibt es keine Unterscheidung mehr \nzwischen Personen mit und ohne Anspruch. Die beiden Kennzahlen werden vereint zur neuen Kennzahl "Anzahl behandelter \nEinbürgerungsgesuche" (Stand 19.04.2022). \n \nBisher hat die Verwaltung die Koordination der Anmeldung zum kantonalen Deutschtest übernommen und diese Kosten \nweiterverrechnet. Die Einbürgerungskandidatinnen und –kandidaten melden sich seit Mitte 2021 selber für den Deutschtest an. Die \nRechnungsstellung erfolgt direkt an die Einbürgerungskandidatinnen und –kandidaten. Die Kennzahl kann gelöscht werden. \n\n\n \n \n \nProdukt C5 Stadammann- und Betreibungsamt: \n \n Budget 2022  Budget 2023 \n\n\nLeistungen Anzahl gerichtliche Aufträge \n \n\n\nnicht mehr aufgeführt \n\n\n \nAnzahl amtliche Zustellungen \n \n\n\nnicht mehr aufgeführt \n\n\n \nneu: Anzahl stadtammannamtliche Zustellaufträge \n\n\n \n \nKommentar: \nBei beiden Kennzahlen handelt es sich um die Zustellung von Dokumenten durch das Stadtammannamt. Eine Unterscheidung bzw. die \nErhebung der zwei Kennzahlen macht daher wenig Sinn. Neu soll die Kennzahl "Anzahl stadtammannamtliche Zustellaufträge" erhoben \nwerden.  \n\n\n \n \n\n\n \n \nProduktgruppe G Verkehr \n \nProdukt G2 Verkehrsnetz: \n \n Budget 2022  Budget 2023 \n\n\nKennzahlen neu: Anzahl Sitzbänke im gesamten Stadtgebiet \n\n\n \nKommentar \nDie Zunahme der zu unterhaltenen Strassen ist auf die neu gebauten Strassen sowie Fuss- und Velowege im entstehenden Gebiet \nDietlimoos-Moos zurückzuführen, die in den kommenden Jahren schrittweise in den Unterhalt der Stadt Adliswil übernommen werden. \nDie Sitzbänke bei Grill- und Spielplätzen wurden durch die Abteilung Grünanlagen (Produkt I2) unterhalten. Neu werden die Sitzbänke im \ngesamten Stadtgebiet von der Abteilung Werkdienste unterhalten und dem Produkt G2 zugewiesen. Damit werden die \nzusammengelegten Ressourcen (Technische Dienste und Park-, Sport- und Grünanlagen wurden zu einer Abteilung den Werkdiensten \nzusammengelegt) über das gesamte Stadtgebiet effizient genutzt. \n\n\n \n \n Budget 2022  Budget 2023 \n\n\nLeistungen neu: Baulicher und betrieblicher Unterhalt \nSitzbänke im gesamten Stadtgebiet (Anzahl) \n\n\n \nKommentar \nDie Sitzbänke bei Grill- und Spielplätzen wurden durch die Abteilung Grünanlagen (Produkt I2) unterhalten. Neu werden die Sitzbänke im \ngesamten Stadtgebiet von der Abteilung Werkdienste unterhalten und dem Produkt G2 zugewiesen. \n\n\n \n \n\n\n \n \n \n\n\n\n\n\n\n\nSeite 3 \n\n\nJAH 03.05.22 \n\n\n \n \nProduktgruppe H Ver- und Entsorgung \n \nProdukt H2 Energie: \n \n Budget 2022  Budget 2023 \n\n\nKennzahlen neu: Anzahl öffentlich zugängliche Ladestationen \nfür Elektroautos \n\n\n \nKommentar \nDie Anzahl der öffentlich zugänglichen Ladestationen für Elektroautos wurde aufgenommen. \n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\nProduktgruppe I Landschaft \n \n\n\nProdukt I2 Grünraum im Siedlungsgebiet: \n \n Budget 2022  Budget 2023 \n\n\nKennzahlen Anzahl Sitzbänke nicht mehr aufgeführt \n\n\n \n Budget 2022  Budget 2023 \n\n\nLeistungen Anzahl unterhaltene Sitzbänke nicht mehr aufgeführt \n\n\n \nKommentar \nDie Sitzbänke bei Grill- und Spielplätzen wurden durch die Abteilung Grünanlagen unterhalten. Neu werden die Sitzbänke im gesamten \nStadtgebiet von der Abteilung Werkdienste unterhalten und dem Produkt G2 zugewiesen. \n\n\n \n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\nProduktgruppe J Sicherheit und Gesundheit \n \n Budget 2022  Budget 2023 \n\n\nStrategische \nProjekte / \nEntwicklungs\nziele \n\n\nSpitexstrategie nicht mehr aufgeführt \n\n\n \n \n\n\nProdukt J1 Polizei: \n \n Budget 2022  Budget 2023 \n\n\nKennzahlen neu: Anzahl Videoüberwachungsanlagen auf \nöffentlichem Grund gem. Art. 12 PoV \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \nProduktgruppe K Sport, Sportanlagen \n \n Budget 2022  Budget 2023 \n\n\nStrategische \nProjekte / \nEntwicklungs\nziele \n\n\nSanierung Hallenbad nicht mehr aufgeführt \n\n\n\n\n\n\n\nSeite 4 \n\n\nJAH 03.05.22 \n\n\n \nneu: Sport- und Freizeitgebäude im Tal \n\n\n \nneu: Gesundheitsförderung und -prävention \n\n\n \n \n\n\nProdukt K5 Sportunterstützung und Gesundheitsprävention: \n \n Budget 2022  Budget 2023 \n\n\nKennzahlen neu: Anzahl Organisationen mit Angeboten für \nGesundheitsförderung und –präventation in \nAdliswil \n\n\n \n Budget 2022  Budget 2023 \n\n\nLeistungen neu: Anzahl Angebote und Plattformen für \nGesundheitsförderung und -prävention \n\n\n \nKommentar \nDer Stadtrat hat im Dezember 2021 die Umsetzung des Gesundheitsförderungskonzeptes beschlossen und die entsprechenden Kredite \nbewilligt. Die Abteilung Sport, Sportanlagen plant, in diesem Rahmen unter anderem auch eigene Angebote zu erbringen (u.a. Social \nMedia-Auftritte, Flyeraktionen, Offene Turnhalle).  \n \n Budget 2022  Budget 2023 \n\n\nIndikatoren neu: Umfang der Gesundheitsförderung \n\n\n \nKommentar \nDer Stadtrat hat im Dezember 2021 die Umsetzung des Gesundheitsförderungskonzeptes beschlossen und die entsprechenden Kredite \nbewilligt. In diesem Rahmen werden zusätzliche Aktionen für Öffentlichkeitsarbeit geplant und neu Angebote im Bereich der \nGesundheitsförderung unterstützt. \n \n\n\n \n\n\n \n \n \nProduktgruppe L Soziale Sicherung \n \n Budget 2022  Budget 2023 \n\n\nStrategische \nProjekte / \nEntwicklungs\nziele \n\n\nExistenzsicherung nicht mehr aufgeführt \n\n\n \nneu: Digitalisierung \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\nProduktgruppe M Soziale Dienstleistung und Beratung \n \n Budget 2022  Budget 2023 \n\n\nStrategische \nProjekte / \nEntwicklungs\nziele \n\n\nAufsuchende Jugendarbeit nicht mehr aufgeführt \n\n\n \n \n\n\nProdukt M3 Jugend und Gemeinwesen: \n \n Budget 2022  Budget 2023 \n\n\nLeistungen neu: Anzahl erfolgte Kurse für Kinder in der \nFreizeitanlage (pro Jahr)  \n\n\nneu: Offene Werkstatt Freizeitanlage (Std./Woche) \n\n\n\n\n\n\n\nSeite 5 \n\n\nJAH 03.05.22 \n\n\n \nneu: Offener Treffpunkt Gruppen Freizeitanlage \n\n\n(Std./Woche) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAnzahl Beratungen:  \n\n\nDer Beratungsbedarf ist während der Pandemie deutlich gestiegen, ausgehend von Erfahrungen aus dem Jahr 2021 wird mit einem etwa \n\n\nähnlichen Bedarf gerechnet und nicht mit einer nochmaligen Steigerung, wie für 2022 erwartet.  \n\n\n \n\n\nFreizeitanlage: \n\n\nPer 1. Januar 2023 wird der Betrieb der Freizeitanlage in das Ressort Soziales integriert – bis Ende 2022 war die Freizeitanlage Teil des \n\n\nRessorts Bildung. Die bewährten Kurse für Kinder und die offene Werkstatt werden weitergeführt. Neu ist geplant, die Freizeitanlage \n\n\nstundenweise für Interessengruppen / Quartierprojekte zu öffnen und damit gemeinschaftliche selbstorganisierte Projekte zu fördern.  \n\n\n \n\n\n \n Budget 2022  Budget 2023 \n\n\nIndikatoren neu: Z3: Kostendeckungsgrad Kurse \n\n\n neu: Z3: Nutzung des offenen Treffpunkts \n\n\n \nKommentar \nZ3: Wie in den Vorjahren wird weiterhin für die Kurse in der Freizeitanlage ein Kostendeckungsgrad von 30 % angestrebt. Für den neu \neinzuführenden offenen Treffpunkt wird im ersten Jahr mit einer Auslastung von rund 70 % gerechnet. \n \n\n\n \n\n\n \nProduktgruppe N Volksschule \n \nProdukt N1 Kindergarten/Primarschule: \n \n Budget 2022  Budget 2023 \n\n\nLeistungen Anzahl Lektionen Regelunterricht pro Schuljahr nicht mehr aufgeführt \n\n\n \n \nProdukt N2 Sekundarschule: \n \n Budget 2022  Budget 2023 \n\n\nLeistungen Anzahl Lektionen Regelunterricht pro Schuljahr nicht mehr aufgeführt \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \nProduktgruppe P Schulergänzende Leistungen \n \nProdukt P1 Schulergänzende Betreuung: \n \n Budget 2022  Budget 2023 \n\n\nLeistungen Vollzeitstellen Mitarbeitende in Freizeitanlage (VZS) nicht mehr aufgeführt \n \n\n\nAnzahl durchgeführte Kurse Freizeitanlage Kinder nicht mehr aufgeführt \n \n\n\nOffene Werkstatt (Anzahl Std./Woche) nicht mehr aufgeführt \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nVollzeitstellen Mitarbeitende in der Tagesbetreuung \nGegeben die in den letzten Jahren deutlich steigende Nachfrage nach Betreuungsdienstleistungen und der nach wie vor äusserst \nangespannten Lage auf dem Personalmarkt für entsprechende Fachkräfte liegt der Personalbestand im Bereich Betreuung aktuell unter \n\n\n\n\n\n\n\nSeite 6 \n\n\nJAH 03.05.22 \n\n\ndem tatsächlichen Bedarf. In Zusammenspiel mit dem erwarteten Nachfragewachstum aus Grossgebietsentwicklungen wie beispielsweise \nim Gebiet Dietlimoos-Moos sowie aufgrund von Treppeneffekten stellt die ausgewiesene VZE-Zahl den erwarteten tatsächlichen Bedarf \ndar. Es ist allerdings fraglich, ob entsprechendes Personal am Markt rekrutiert werden kann. Zudem ist zu berücksichtigen, dass die für das \nRechnungsjahr 2021 ausgewiesene VZE-Zahl aufgrund der durch die Pandemie temporär geringeren Nachfrage deutlich tiefer lag als in \nden Vorjahren. \nAnzahl Plätze Ferienbetreuung pro Tag \nEs wird angenommen, dass nach der Corona-Pandemie die Nachfrage wieder steigt. Das Angebot kann aufgrund der Nachfrage angepasst \nwerden. \nAnzahl durchgeführte Schulsportkurse \nAufgrund der aktuellen Personalknappheit und der Schwierigkeit, geeignete Schulsportleiter/innen zu rekrutieren, muss zum jetzigen \nZeitpunkt von einer deutlichen Reduktion des Angebotes für das Budgetjahr 2023 ausgegangen werden. \n \n \n \n\n\n Budget 2022  Budget 2023 \n\n\nIndikatoren neu: Z3: Kostendeckungsgrad sportlicher Bereich \n\n\n \n\n\nKommentar \nZ3 Kostendeckungsgrad sportlicher Bereich \nDie Berechnung des Kostendeckungsgrades berücksichtigt neu auch beim Budgetwert die entsprechenden internen Verrechnungen. \nZudem wird sich eine allfällige Reduktion der Anzahl Kurse bei tendenziell gleichbleibenden Gemeinkosten entsprechend auf den \nDeckungsgrad auswirken. \n \n \n \n\n\nProdukt P2 Musikschule: \n \n\n\n Budget 2022  Budget 2023 \n\n\nKennzahlen neu: Anzahl Schüler/innen Musikschule Adliswil-\nLangnau  \n\n\nneu: Anzahl Mitarbeiter/innen Musikschule Adliswil-\nLangnau \n\n\n \nKommentar \nPer 1. Januar 2023 wird der Betrieb der Freizeitanlage in das Ressort Soziales integriert – bis Ende 2022 war die Freizeitanlage Teil des \nRessorts Bildung. Die bewährten Kurse für Kinder und die offene Werkstatt werden weitergeführt. Neu ist geplant, die Freizeitanlage \nstundenweise für Interessengruppen / Quartierprojekte zu öffnen und damit gemeinschaftliche selbstorganisierte Projekte zu fördern. \n\n\n\n\n\n\n