Ziele und Indikatoren 2020

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text: \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nZiele und Indikatoren \n\n2020 \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\nBudget 2020 \n \n\nInhaltsverzeichnis \n\n \n\nZiele und Indikatoren Produktegruppen \n\nA Behörden und politische Rechte ................................................................................................................................. 1 \n\nB Kultur und Bibliothek .................................................................................................................................................. 17 \n\nC Einwohnerkontakte ...................................................................................................................................................... 23 \n\nD Finanzen .......................................................................................................................................................................... 35 \n\nE Steuern ............................................................................................................................................................................ 45 \n\nF Raumplanung .................................................................................................................................................................. 49 \n\nG Verkehr ........................................................................................................................................................................... 55 \n\nH Ver- und Entsorgung .................................................................................................................................................... 61 \n\nI Landschaft ....................................................................................................................................................................... 71 \n\nJ Sicherheit und Gesundheit ......................................................................................................................................... 81 \n\nK Sport, Sportanlagen ...................................................................................................................................................... 97 \n\nL Soziale Sicherung ........................................................................................................................................................ 111 \n\nM Soziale Dienstleistungen und Beratung .................................................................................................................. 123 \n\nN Volksschule .................................................................................................................................................................. 139 \n\nO Spezielle Förderung .................................................................................................................................................... 147 \n\nP Schulergänzende Leistungen ..................................................................................................................................... 155 \n\n \n\nKennzahlen Dienstleistungsbereiche \n\nRessortübergreifende Dienstleistungen ....................................................................................................................... 164 \n\nInformatik ........................................................................................................................................................................... 165 \n\nPersonal ............................................................................................................................................................................... 166 \n\nFinanzen .............................................................................................................................................................................. 167 \n\nLiegenschaften .................................................................................................................................................................... 168 \n\nSchulverwaltung ................................................................................................................................................................. 169 \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\nA Behörden und politische Rechte \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n1\n\n\n\n  Budget 2020 \n\n \n\nA1 Grosser Gemeinderat \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n2\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n3\n\n\n\n  Budget 2020 \n \n\nA2 Stadtrat \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n4\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n5\n\n\n\n  Budget 2020 \n \n\nA3 Schulpflege \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n6\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\nKommentar \n\nZ2: 2020 erfolgt keine Überarbeitung von Schulprogrammen, da diese in 2019 erfolgt sind und für vier Jahre Gültigkeit haben. \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n7\n\n\n\n  Budget 2020 \n \n\nA4 Baukommission \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n8\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n9\n\n\n\n  Budget 2020 \n \n\nA5 Sozialkommission \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n10\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n11\n\n\n\n  Budget 2020 \n \n\nA6 Friedensrichteramt \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n12\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n13\n\n\n\n  Budget 2020 \n \n\nA7 Abstimmung und Wahlen \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n14\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n15\n\n\n\n16\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\nB Kultur und Bibliothek \n\n \n\nPGV: Guido Zibung \n\nStadtrat: Farid Zeroual \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n17\n\n\n\n  Budget 2020 \n \n\nB1 Kultur \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n18\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n  \n\n \n\n \n\n \n\n19\n\n\n\n  Budget 2020 \n \n\nB2 Bibliothek \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n20\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\nKommentar \n\nDie Veranstaltungen in der Bibliothek erfreuen sich grosser Beliebtheit. Durch ein grösseres Angebot an Veranstaltungen erhöht \n\nsich auch die Anzahl Teilnehmende. \n \n\n \n\n \n\n \n\n21\n\n\n\n22\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\nC Einwohnerkontakte \n\n \n\n \n\nPGV: Guido Zibung \n\nStadtrat: Farid Zeroual \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n23\n\n\n\n  Budget 2020 \n \n\nC1 Einwohnerwesen \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n24\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n25\n\n\n\n  Budget 2020 \n \n\nC2 Zivilstandwesen \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n26\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n27\n\n\n\n  Budget 2020 \n \n\nC3 Bestattungswesen \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n28\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n29\n\n\n\n  Budget 2020 \n \n\nC4 Einbürgerungen \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n30\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n31\n\n\n\n  Budget 2020 \n \n\nC5 Stadtammann- und Betreibungsamt \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n32\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n33\n\n\n\n34\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\nD Finanzen \n\n \n\n \n\nPGV: Rocco Rotonda \n\n \n\nStadträtin: Karin Fein \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n35\n\n\n\n  Budget 2020 \n \n\nD1 Dienstleistungen für Dritte \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n36\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nLegende \n\n1) Bewahrung der Gebrauchstauglichkeit durch einfache und regelmässige Massnahmen, wie Reparaturen an Bauteilen oder Ersatz \n\neinzelner Geräte oder Installationen (SIA Norm 469). \n\n2) Wiederherstellen der Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit für bestimmte Dauer durch die Erneuerung eines umfassenden \n\nBauteils des Gebäudes, sodass wieder ein neuer Lebenszyklus entsteht (SIA Norm 469). \n\nKommentar \n\nAnzahl durchgeführte IKS-Monitorings \n\nIm Jahr 2018 wurden 9 IKS-Monitorings durchgeführt. Die Prüfung der Mehrwertsteuer wurde von 1 auf 2 Monitorings erhöht. \n\nDies ist auch im Jahr 2020 so vorgesehen. \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n37\n\n\n\n  Budget 2020 \n \n\nD2 Tresorerie \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n38\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nKommentar \n\nAnzahl durchgeführte IKS-Monitorings \n\nIn der Jahresrechnung 2018 wurden im Bereich Staatsbeiträge, gesetzlich wirtschaftliche Hilfe und Informatik das IKS-Monitoring \n\num 1 Monitoring erhöht. Dies ist auch im Jahr 2020 so geplant. \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n39\n\n\n\n  Budget 2020 \n \n\nD3 Liegenschaften Verwaltungsvermögen \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n40\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nLegende \n\n1) Bewahrung der Gebrauchstauglichkeit durch einfache und regelmässige Massnahmen, wie Reparaturen an Bauteilen oder Ersatz \n\neinzelner Geräte oder Installationen (SIA Norm 469). \n\n2) Wiederherstellen der Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit für bestimmte Dauer durch die Erneuerung eines umfassenden \n\nBauteils des Gebäudes, sodass wieder ein neuer Lebenszyklus entsteht (SIA Norm 469). \n\n \n\nKommentar \n\nZustandserhebung und Massnahmen Gebäude: Instandsetzung \n\nDie Zustandserhebung und Abbildung der Instandsetzungsmassnahmen wird in einem Rhythmus von 4 Jahren durchgeführt bzw. \n\ndie Veränderungen erfasst und die Daten im System nachgetragen. \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n41\n\n\n\n  Budget 2020 \n \n\nD4 Liegenschaften Finanzvermögen \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n42\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nLegende \n\n1) Bewahrung der Gebrauchstauglichkeit durch einfache und regelmässige Massnahmen, wie Reparaturen an Bauteilen oder Ersatz \n\neinzelner Geräte oder Installationen (SIA Norm 469). \n\n2) Wiederherstellen der Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit für bestimmte Dauer durch die Erneuerung eines umfassenden \n\nBauteils des Gebäudes, sodass wieder ein neuer Lebenszyklus entsteht (SIA Norm 469). \n\n \n\nKommentar \n\nZustandserhebung und Massnahmen Gebäude: Instandsetzung \n\nDie Zustandserhebung und Abbildung der Instandsetzungsmassnahmen wird in einem Rhythmus von 4 Jahren durchgeführt bzw. \n\ndie Veränderungen erfasst und die Daten im System nachgetragen. \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n43\n\n\n\n44\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\nE Steuern \n\n \n\n \n\nPGV: Rocco Rotonda \n\nStadträtin: Karin Fein \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n45\n\n\n\n  Budget 2020 \n \n\nE1 Ordentliche Steuern \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n46\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n47\n\n\n\n  Budget 2020 \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\nKommentar \n\n \n\nZ2: Vorschriftskonformität \n\nDie konsequent strengere Durchführung der Veranlagungspraxis wurde im vergangenen Jahr durch das kantonale Steueramt \n\neingeführt. Das Veranlagungspersonal konnte sich im Jahr 2018 daran gewöhnen, sodass die Einwendungen wieder sinken werden. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n48\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\nF Raumplanung \n\n \n\n \n\nPGV: Thomas Vonrufs \n\n \n\nStadtrat: Felix Keller \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n49\n\n\n\n  Budget 2020 \n \n\n \n\nF1 Bau \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n50\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n51\n\n\n\n  Budget 2020 \n\n \n\nF2 Planung \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n52\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n53\n\n\n\n54\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\nG Verkehr \n\n \n\n \n\nPGV: Jürg Geissmann \n\n \nStadträtin: Carmen Marty Fässler \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n55\n\n\n\n  Budget 2020 \n\n \n\nG1 Öffentlicher Verkehr \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n56\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n57\n\n\n\n  Budget 2020 \n\n \n\nG2 Verkehrsnetz \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n58\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n59\n\n\n\n60\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\nH Ver- und Entsorgung \n\n \n\n \nPGV: Jürg Geissmann \n\n \nStadträtin: Carmen Marty Fässler \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n61\n\n\n\n  Budget 2020 \n \n\n \n\nH1 Wasser \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n62\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n63\n\n\n\n  Budget 2020 \n \n\nH2 Energie \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n64\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n65\n\n\n\n  Budget 2020 \n\n \n\nH3 Stadt-Entwässerung \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n66\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n67\n\n\n\n  Budget 2020 \n\n \n\nH4 Abfall \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n68\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n69\n\n\n\n70\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\nI Landschaft \n\n \n\n \nPGV: Jürg Geissmann \n\n \nStadträtin: Carmen Marty Fässler \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n71\n\n\n\n  Budget 2020 \n\n \n\nI1 Wald, Bäche, Wiesen \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n72\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\nKommentar \nZ4: Die Kostensätze bei Dienstleistungen für stadtinterne Abteilungen (z.B. Schulanlagen, Sportplätze) berücksichtigen nicht \n\ndie Aufwendungen für den Overhead, weshalb der Kostendeckungsgrad 100 % nicht erreicht.  \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n73\n\n\n\n  Budget 2020 \n\n \n\nI2 Grünraum im Siedlungsgebiet \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n74\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n75\n\n\n\n  Budget 2020 \nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n76\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\n \n\n  \n\n77\n\n\n\n  Budget 2020 \n\n \n\nI3 Landwirtschaft \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n78\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n79\n\n\n\n80\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\nJ Sicherheit und Gesundheit \n\n \n\n \n\nPGV: Andreas Wieser \n\n \n\nStadträtin: Susy Senn \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n81\n\n\n\n  Budget 2020 \n \n\nJ1 Polizei \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n82\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \n\nIm Zusammenhang mit der Übernahme der kommunalpolizeilichen Aufgaben für die Gemeinde Langnau am Albis und dem damit \n\ngrösseren Einsatzgebiet und gestiegenen Personalbestand der Polizei Adliswil – Langnau a.A. steigen die Anzahl Rapporte und \n\nBerichte an Amtsstellen, die Kontrollstunden ruhender Verkehr und die Anzahl Ordnungsbussen an. \n \n\n  \n\n \n\n \n\n83\n\n\n\n  Budget 2020 \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\nKommentar \n\nZ1: Einbrüche \n\nAufgrund der Zahlen der Jahre 2017 und 2018 wird die erwartete Anzahl Einbrüche reduziert. \n\n \n\nZ1: Sicherheitsgefühl der Bevölkerung \n\nIm Zusammenhang mit der Übernahme der kommunalpolizeilichen Aufgaben für die Gemeinde Langnau am Albis und dem damit \n\ngrösseren Einsatzgebiet und gestiegenen Personalbestand der Polizei Adliswil – Langnau a.A. steigt die Anzahl Fälle an. \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n84\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\n \n\n  \n\n85\n\n\n\n  Budget 2020 \n \n\nJ2 Feuerwehr \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n86\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n87\n\n\n\n  Budget 2020 \n \n\nJ3 Zivilschutz \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n88\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n89\n\n\n\n  Budget 2020 \n \n\nJ4 Ziviles Gemeindeführungsorgan \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n90\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n91\n\n\n\n  Budget 2020 \n \n\nJ5 Gesundheitsschutz und -versorgung \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n92\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n  \n\n \n\n93\n\n\n\n  Budget 2020 \n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \n\nLebensmittelkontrolle \n\nSeit Anfang 2020 besteht bei den Gemeinden des Kantons Zürich keine Zuständigkeit für die Lebensmittelkontrollen mehr. Die \n\nAnzahl Lebensmittelkontrollen, Anzahl Beanstandungen bei Lebensmittelkontrollen sowie die Anzahl Nachkontrollen werden \n\ndeshalb ab 2020 nicht mehr ausgewiesen. \n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n94\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\nKommentar \n\nZ1: Lebensmittelkontrolle \n\nSeit Anfang 2020 besteht bei den Gemeinden des Kantons Zürich keine Zuständigkeit für die Lebensmittelkontrollen mehr. Der \n\nUmfang der kontrollierten Betriebe wird deshalb ab 2020 nicht mehr ausgewiesen. \n\n \n\nZ3: Wirtschaftlichkeit der ambulanten Angebote (Spitex) \n\nBei der Angabe der Werte für die Wirtschaftlichkeit der ambulanten Angebote (Spitex) muss jeweils auf die Vorjahresstatistik \n\nabgestellt werden. Ab 2017 werden die Bruttokosten pro Klient nicht mehr ausgewiesen, weshalb dieser Wert durch die Angabe \n\nder Bruttokosten pro Einwohner im Vergleich zum Kantonsmittel (Kantonsmittel = 100 %) ersetzt wird. Dieser Vergleichswert \n\nermöglicht eine ähnliche Aussage über die Kosten der Spitex Adliswil, wie dies mit dem bisherigen Indikator möglich war. \n\n \n\n \n\n \n\n95\n\n\n\n96\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\nK Sport, Sportanlagen \n\n \n\n \nPGV: Andreas Wieser \n\n \nStadträtin: Susy Senn \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n97\n\n\n\n  Budget 2020 \n \n\nK1 Hallen- und Freibad \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n98\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \n\nFreibad, Öffnungszeiten pro jahr (Tage) \n\nInfolge der Sanierung des Hallenbades ab Sommer 2020 (Schliessung des Hallenbades) wird versucht, wenn immer möglich die \n\nFreibadsaison zu verlängern. Dies hat eine höhere Anzahl geöffnete Tage zur Folge. \n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\nKommentar \n\nZ1: Qualität Betrieb \n\nInfolge der Sanierung des Hallenbades ab Sommer 2020 wird das Hallenbad geschlossen. Eine Angabe der erwarteten \n\nNutzungseinschränkungen macht in diesem Zusammenhang für die Zeit während den Sanierungsarbeiten keinen Sinn. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n99\n\n\n\n  Budget 2020 \n \n\n \n\nZ2: Auslastung / Nutzung \n\nInfolge der Sanierung des Hallenbades ab Sommer 2020 wird versucht, wenn immer möglich die Freibadsaison zu verlängern. Dies \n\nhat eine höhere Anzahl Eintritte im Freibad zur Folge.  \n \n\n \n\n \n\n  \n\n100\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\n \n\n  \n\n101\n\n\n\n  Budget 2020 \n \n\nK2 Sportanlage Tüfi \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n102\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n103\n\n\n\n  Budget 2020 \n\n \n\nK3 Übrige Sportanlagen \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n104\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n105\n\n\n\n  Budget 2020 \n \n\nK4 Schiesswesen \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n106\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \n\nAnzahl Scheiben 50 m \n\nBei der 50m-Anlage wurden für die Soll-Zahlen 2019 nur die elektronischen Kleinkaliber-Scheiben gezählt. Daneben sind 5 \n\nZugscheiben für den kombinierten Betrieb (Pistole und Kleinkaliber) vorhanden. \n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n107\n\n\n\n  Budget 2020 \n \n\nK5 Sportunterstützung und Gesundheitsprävention \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n108\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \n\nDie Anzahl der Meisterschaftsbelegungen und Anlässe in Turnhallen war im Jahr 2018 höher als budgetiert und zeigt, dass die \n\nHallen oft ausgelastet sind und es anspruchsvoll ist, die Nachfrage zu den Stosszeiten (v.a. abends) zu befriedigen. Der erwartete \n\nWert wird deshalb für 2020 erhöht. \n\n \n\nDas Angebot des Vereinsbusses erfreut sich gemäss den Zahlen aus dem Jahr 2018 steigender Beliebtheit. Vor allem an \n\nWochenenden ist das Fahrzeug mittlerweile oft ausgelastet. Der erwartete Wert wird deshalb für 2020 erhöht. \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n109\n\n\n\n110\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\nL Soziale Sicherung \n\n \n\n \nPGV: Doris Kölsch \n\n \nStadtrat: Renato Günthardt \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n111\n\n\n\n  Budget 2020 \n \n\nL1 AHV-/IV-Zusatzleistungen \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n112\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \n\nDie stetig gestiegenen Fallzahlen der letzten Jahre sowie die demographische Entwicklung führen zu der Annahme, dass die Zahl \n\nder Anspruchsberechtigten sich auch weiterhin erhöhen wird. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben wird die periodische Revision aller \n\nFälle neu im 2-Jahresrhythmus stattfinden, so dass pro Jahr künftig rund ein Drittel aller Fälle revidiert werden wird. Entsprechend \n\nwird dadurch auch die Zahl der Beratungsgespräche beeinflusst.  \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n113\n\n\n\n  Budget 2020 \n \n\nL2 Beiträge zur Sozialen Sicherung \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n114\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n115\n\n\n\n  Budget 2020 \n \n\nL3 Krankenversicherung \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n116\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \n\nAufgrund der Erhöhung der Anspruchsgrenze für Kinder und junge Erwachsene ist mit mehr Prämienübernahmen und \n\nNachmeldungen für Prämienverbilligungen zu rechnen als in den Vorjahren.  \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n117\n\n\n\n  Budget 2020 \n \n\nL4 Persönliche und wirtschaftliche Hilfe \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n118\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nDie Investition in Beratungsgespräche zur Lösung von Problemen wie auch zur Kontrolle steigert die Wahrscheinlichkeit der Verbesserung \n\nder Situation. Es wird mit einer geringfügigen Steigerung des Fallumsatzes gerechnet. Oberstes Ziel bleibt die nachhaltige Ablösung von der \n\nSozialhilfe durch berufliche und soziale Integration.  \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n119\n\n\n\n  Budget 2020 \n \n\n \n\nL5 Pflegefinanzierung \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n120\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \n\nEs wird aufgrund der demographischen Entwicklung davon ausgegangen, dass der Bedarf an Pflegeplätzen etwas steigen wird. Von \n\ndaher ist davon auszugehen, dass auch die Anzahl finanzierter Pflegeplätze gegenüber dem Stand 2018 zunehmen wird.  \n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n121\n\n\n\n122\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\nM Soziale Dienstleistung und Beratung \n\n \n\n \nPGV: Doris Kölsch \n\n \nStadtrat: Renato Günthardt \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n123\n\n\n\n  Budget 2020 \n \n\nM1 Altersfragen \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n124\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \n\nEs wird davon ausgegangen, dass die Anzahl Beratungen für Betagte bzgl. Wohnen bei entsprechender Bekanntmachung von \n\nMöglichkeiten allmählich steigen wird.  \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\nKommentar \n\nJe nach Art frei werdender Alterswohnungen können diese mehr oder weniger gut an Personen aus der Warteliste vermittelt \n\nwerden. Der Anteil unterliegt Schwankungen.  \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n125\n\n\n\n  Budget 2020 \n \n\nM2 Beiträge Soziale Dienstleistungen \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n126\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n127\n\n\n\n  Budget 2020 \n \n\nM3 Jugend und Gemeinwesen \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n128\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \n\nMit dem geplanten Ausbau der Jugendarbeit insbesondere bzgl. aufsuchender Arbeit und Aktivitäten ausserhalb des Treffpunkts \n\nPEPPerMIND werden die Aktivitäten im Sozialraum steigen, zudem wird mit einer Steigerung von Projekten und Coachings \n\ngerechnet. Dies bedingt einen Ausbau der personellen Ressourcen im Rahmen einer Teilzeitstelle.  \n\nDamit einhergehend werden im Rahmen der Legislaturziele zusätzliche Massnahmen geplant, um die Partizipation von \n\nEinwohner/innen in den Quartieren zu fördern und so das Quartierleben zu aktivieren. Insbesondere soll Unterstützung bei der \n\nEntstehung von Quartiervereinen geboten werden. Dazu ist eine entsprechende Öffentlichkeitsarbeit notwendig. Das bereits \n\netablierte Projekt PEPPerMIND im Quartier ist ebenso Teil davon.  \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n129\n\n\n\n  Budget 2020 \nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n130\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\n \n\n  \n\n131\n\n\n\n  Budget 2020 \n \n\nM4 Freiwilligenarbeit \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n132\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \n\nMit den Massnahmen zur Förderung der Freiwilligenarbeit ist davon auszugehen, dass die Nachfrage nach Vermittlungen gegenüber \n\n2018 steigen wird, allerdings vermutlich etwas langsamer als für 2019 antizipiert.  \n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n133\n\n\n\n  Budget 2020 \n \n\nM5 Integration \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n134\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \n\nDie Angebote zur Integration sollen im bisherigen Rahmen weitergeführt werden. Bedarf besteht hinsichtlich von Unterstützung \n\nbeim Ausfüllen von Dokumenten bzw. Verfassen von Schreiben, es ist mit einer Steigerung der Schreibdienste zu rechnen. \n\nErstinformationen für neu zugezogene Ausländer/innen zur Erleichterung der Integration vor Ort sollen in Form von \n\nVeranstaltungen für Gruppen halbjährlich durchgeführt werden.  \n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n135\n\n\n\n  Budget 2020 \n \n\nM6 Kinderbetreuung \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n136\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \n\nJe nach Entscheid bzgl. der Einführungen von Betreuungsgutscheinen wird die Anzahl Ausrichtungen für Subventionen insgesamt \n\noder nur bezogen auf das Kinderhaus Werd gemessen werden. Die budgetierte Kennzahl geht von den Erfahrungen im Kinderhaus \n\nWerd aus, wobei bei Einführung von Betreuungsgutscheinen der Prozentsatz um einiges tiefer sein dürfte. Da die geplante \n\nEinführung von Betreuungsgutscheinen bei Gutheissung durch den Grossen Gemeinderat per August 2020 erfolgen wird, ist für \n\n2020 noch nicht mit grossen Auswirkungen zu rechnen. Leistungen und Indikatoren diesbzgl. werden auf das Budget 2021 hin \n\nangepasst werden.  \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n137\n\n\n\n138\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\nN Volksschule \n\n \n\n \nPGV: Marc Dahinden \n\n \nStadtrat: Markus Bürgi \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n139\n\n\n\n  Budget 2020 \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n140\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\n \n\n  \n\n141\n\n\n\n  Budget 2020 \n\n \n\nN1 Kindergarten / Primarschule \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n142\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \n\nDas Wachstum der Stadt sowie die gestiegene Geburtenrate werden auch über die nächsten Jahre zu mehr Klassen und \n\nentsprechend zu mehr Lehrpersonen und Lektionen führen.  \n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n143\n\n\n\n  Budget 2020 \n \n\n \n\nN2 Sekundarschule \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n144\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \n\nDer Zuwachs an Kindern in der Primarstufe wirkt sich längerfristig auch auf die Sekundarstufe aus. Entsprechend ist auch zukünftig \n\nmit mehr Klassen und entsprechend mehr Lehrpersonal auf der Sekundarstufe zu rechnen. \n\nAnzahl Lektionen Regelunterricht: Bei der bisherigen Berechnung wurden bei der Budgetierung (B19 zu B20) alle Lektionen mit \n\neingerechnet (inkl. DaZ, IF, ISR-Settings usw.), was jedoch nicht den aufgrund der Schüler/-innen-Zahlen durch den Kanton \n\ngesprochenen Vollzeiteinheiten (VZE) entspricht. Grundsätzlich fliessen anteilsmässig die Werte (VZE nur für den Regelunterricht) \n\nder einzelnen Schuljahre (nicht Kalenderjahre) in die Berechnung ein. Die Diskrepanz zwischen R18 und B20 erklärt sich daraus, \n\ndass bis anhin die Wahlfachlektionen bei der Erhebung nicht in den Regelunterricht einberechnet wurden sowie aus der \n\nMiteinberechnung der Aufnahmeklasse. \n\nAnzahl Lektionen Deutsch als Zweitsprache: Aufgrund der zugeteilten Kinder aus der Notunterkunft wurden zusätzliche \n\nDeutschlektionen für die Zielgruppe bewilligt. Daher fiel das B19 zu tief aus. \n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n145\n\n\n\n  Budget 2020 \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\nKommentar \n\nZ2: Mit dem Fachbereich 15+ und weiteren umfangreichen Begleitmassnahmen, vor allem auch im Berufswahlprozess, soll die \n\nIntegrationsquote von Schüler/innen mit Sonderschulstatus erhöht werden. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n146\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\nO Spezielle Förderung \n\n \n\n \n\nPGV: Marc Dahinden \n\n \nStadtrat: Markus Bürgi \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n147\n\n\n\n  Budget 2020 \n \n\n \n\nO1 Externe Sonderschulung \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n148\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \n\nAnzahl Unterrichtsbesuche in externen Schulen zur Qualitätssicherung: Hierzu konnte in der R18 aufgrund personeller \n\nVeränderungen keine Aussage gemacht werden.  \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\nKommentar \n\n \n\nZ1: Im B20 wird das Wachstum der Stadt berücksichtigt. \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n149\n\n\n\n  Budget 2020 \n \n\nO2 Therapie und Abklärung \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\nKommentar \n\nAnzahl Kinder mit attestiertem Logopädiebedarf und psychomotorischem Bedarf: Berücksichtigt ab Budget 2020 lediglich \n\ndiejenigen Kinder, welche durch die Abklärung in diesem Jahr neu eine Therapie erhalten und nicht alle therapierten Kinder, da \n\nsonst eine Redundanz zu den Leistungen (durchgeführte Therapien) entstünde.  \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n150\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \n\nAnzahl Beratungen und Abklärungen Schulpsychologischer Dienst sowie durchgeführte Präventionsprojekte: Im B20 wird das \n\nWachstum der Stadt berücksichtigt. \n\nDurchgeführte Therapien Logopädie, Psychomotorik & Psychotherapie: Durch eine Fehlerhebung (Logopädie und \n\nPsychotherapie gingen vergessen) fiel die Zahl zu klein aus \n\n \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n151\n\n\n\n  Budget 2020 \n \n\nO3 Beratung und Förderung \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\nKommentar \n\nAngebote Begabtenförderung während der unterrichtsfreien Zeit: Aufgrund der laufenden Statistik besuchen wesentlich weniger \n\nSchüler/-innen das Angebot als im R18 oder B19. Zudem wird momentan das Konzept überarbeitet. \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n152\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n153\n\n\n\n154\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\nP Schulergänzende Leistungen \n\n \n\n \nPGV: Marc Dahinden \n\n \nStadtrat: Markus Bürgi \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n155\n\n\n\n  Budget 2020 \n \n\nP1 Schulergänzende Betreuung \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n156\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \n\nDas Wachstum der Stadt sowie die gestiegene Geburtenrate werden auch über die nächsten Jahre zu mehr Betreuungsbedarf \n\nführen.  \nAnzahl Lektionen Kurse Erwachsenenbildung: B20 wurde an den tatsächlichen Bedarf (R18) angepasst. \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n157\n\n\n\n  Budget 2020 \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\nKommentar \n\nZ4; Kostendeckungsgrad Freizeitkurse (Erwachsenenbildung): Längerfristig ist eine Erhöhung des Kostendeckungsgrades \n\nvorgesehen. \n\n  \n\n \n\n158\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\n  \n\n159\n\n\n\n  Budget 2020 \n \n\nP2 Musikschule \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n160\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n161\n\n\n\n  Budget 2020 \n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n162\n\n\n\nBudget 2020   \n\n \n \n\n4 Globalbudgets Dienstleistungsbereiche (DLB) \n\n \n\n  \n\n163\n\n\n\n  Budget 2020 \n \n\nDLB Ressortübergreifende Dienstleistungen \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Ressortübergreifende Dienstleistungen \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n164\n\n\n\n  Budget 2020 \n\n \n \n\n \n\nDLB Informatik \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Informatik \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n165\n\n\n\n  Budget 2020 \n\n \n \n\n \n\nDLB Personal \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Personal \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n166\n\n\n\n  Budget 2020 \n\n \n \n\n \n\nDLB Finanzen \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Finanzen \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n167\n\n\n\n  Budget 2020 \n\n \n \n\n \n\nDLB Liegenschaften \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Liegenschaften \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n168\n\n\n\n  Budget 2020 \n\n \n \n\n \n\nDLB Schulverwaltung \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en)  \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Schulverwaltung \n\n \n\n \n\nKommentar \n\nAnzahl Mitarbeiter/innen Ressort Bildung: Das B20 basiert auf den Erkenntnissen der R18. Es berücksichtigt u.a. mehr \n\nMitarbeitende in Teilzeit und das Wachstum der Stadt Adliswil sowie das damit verbundene Wachstum des Ressorts Bildung. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n169\n\n\n\t0_Deckblatt_Ziele und Indikatoren\n\tSammelmappe1\n\tA-Behörden und politische Rechte\n\tB-Kultur und Bibliothek\n\tC-Einwohnerkontakte\n\tD-Finanzen\n\tE-Steuern\n\tF-Raumplanung\n\tG-Verkehr\n\tH-Ver- und Entsorgung\n\tI-Landschaft\n\tJ-Sicherheit und Gesundheit\n\tK-Sport, Sportanlagen\n\tL-Soziale Sicherung\n\tM-Soziale Dienstleistungen und Beratung\n\tN-Volksschule\n\tO-Spezielle Förderung\n\tP-Schulergänzende Leistungen\n\tQ-DLB1 Ressortübergreifende Dienstleistungen\n\tQ-DLB2  Informatik\n\tQ-DLB3 Personal\n\tQ-DLB4 Finanzen\n\tQ-DLB5 Liegenschaften\n\tQ-DLB6 Schulverwaltung\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\n\n\n\n


name: SRB 2024-206; Motion betr. «Förderung von Solaranlagen auf öffentlichen Gebäuden; Ablehnung

text: \nStadt Adliswil\nAuszug aus dem Protokoll des Stadtrats\n\nSitzung vom 09. Juli 2024\n\nBeschl. Nr. 2024-206\n\n6.1.0 Allgemeines\nFinanzen: Motion betr. «Förderung von Solaranlagen auf öffentlichen\nGebäuden»; Ablehnung\n\nAusgangslage\n\nAm 8. Mai 2024 haben Gabriel Mäder (GLP), Martial Jacoma (Die Mitte), Sebastian Huber\n(SVP), Urs Huber (SVP), Dominic Muri (GLP) und Sarah Tosun (Die Mitte) die Motion\nbetreffend «Förderung von Solaranlagen auf öffentlichen Gebäuden» eingereicht. Die\nUnterzeichnenden der Motion beabsichtigen, den Stadtrat damit zu beauftragen, eine\nVorlage mit entsprechendem Kreditantrag auszuarbeiten.\n\nDie Stadt Adliswil hat sich zum Ziel gesetzt, das Klima zu schützen und den kantonalen,\nnationalen und internationalen Netto-Nullziele nachzukommen. Mit der Strategie «Adliswil fit\nfür Netto-Null» hat der Stadtrat ein wichtiges Instrument zur Erreichung dieser Ziele\ngeschaffen. ln seinem Leitsatz 2 strebt er die Energieversorgung auf dem Gemeindegebiet\nauf 100 % erneuerbare Energiequellen umzustellen. Neben anderen Massnahmen setzt er\ndabei auch auf den Ausbau der Solarstromoffensive. Die Motionäre unterstützen diese\nMassnahmen ausdrücklich und möchten den Stadtrat in seinen Bemühungen unterstützen.\n\nDer Stadtrat wird deshalb beauftragt eine Vorlage mit entsprechendem Kreditantrag\nauszuarbeiten die sicherstellen soll, dass auf den Dächern der öffentlichen Gebäude in\nAdliswil welche eine nutzbare und gut oder besser geeignete Fläche (gemäss\nSolarpotentialkarte) aufweisen, in der Summe bis zum Jahre 2030 mindestens 50 % und bis\nins Jahr 2035 80 % der Flächen für Photovoltaikanlagen genutzt werden. Die Werte sind als\nLeistungsziele und Indikatoren in die Produktgruppe H2 Energie des Globalbudgets\naufzunehmen.\n\nDabei soll die Vorlage verschiedene Finanzierungsvarianten aufzeigen, wie die PV-Anlagen\nrealisiert werden können. Im Besonderen:\n\n1. Finanzierung ausschliesslich durch die Stadt Adliswil: Entweder durch die\nBereitstellung von Haushaltsmitteln oder die Schaffung eines speziellen Fonds.\n\n2. Umsetzung durch einen externen Contracting Partner: Durch die Auslagerung an einen\nexternen Anbieter, der sich auf den Bau und Betrieb von PV-Anlagen spezialisiert hat,\nkann sichergestellt werden, dass die verfügbaren Flächen genutzt, die Projekte\neffizient und kosteneffektiv umgesetzt werden und die Stadt eine Entschädigung erhält.\n\n3. Finanzierung durch Einbezug der Bürger von Adliswil: die Bürgerinnen und Bürger von\nAdliswil sollen zur finanziellen Beteiligung am Bau von PV-Anlagen auf öffentlichen\nDächern eingeladen werden. Dies kann durch die Ausgabe von Anleihen oder die\nEinführung eines speziellen Förderprogramms geschehen, das finanzielle Anreize\nbietet.\n\nStadt Adliswil\n\nZiegler Vanessa\nSchreibmaschine\nEingegangen: 12.7.24\rGGR-Nr. 2024-576\n\nZiegler Vanessa\nRechteck\n\n\n\nSitzung vom 09. Juli 2024 Seite 2 Beschl. Nr. 2024-206\n\nErwägungen\n\nPhotovoltaikanlagen (PV-Anlagen) sind in Adliswil ein aktuelles und immer wichtigeres\nThema. ln den letzten Jahren wurden bei Sanierungsmassnahmen oder Neubauten auf\nstädtischen Liegenschaften PV-Anlagen, wann immer möglich und sinnvoll, standardmässig\ninstalliert. Auch in den kommenden Jahren sind PV-Anlagen bei bereits geplanten\nSanierungsprojekten vorgesehen.\n\nRealisierte Anlage Kapazität\nin kWp\n\nGeplante Anlage Geplante\nUmsetzung\n\nKapazität in\nkWp (zirka)\n\nSchule Sonnenberg 17 Kinderhaus Werd 2024/25 65\n\nSchule Wilacker 9 Neubau Turnhalle Wilacker 2025 30\n\nSchule Dietlimoos 9 Neubau Entsorgungspark Tüfr 2025 160\n\nKindergarten Hündli 9 Scheune Weiherweid 2025 140\n\nHallenbad 85 Sanierung / Erweiterung Kopfholz 2026/27 135\n\nWerkhof 20 Erweiterung / Aufstockung\nBetreuung Zopf\n\n2026/27 63\n\nStallungen Tüfihof 40 Sanierung Feuerwehr 2029/30 50\n\nStadthaus 26 Scheune Vögeli 2029/30 160\n\nSanierung Schule Zopf 2030/31 85\n\nSanierung Schule Werd 2038/39 105\n\nTotal 215 993\n\nDie realisierten Anlagen erzeugen theoretisch etwa 215000 kWh Strom, was beim aktuellen\nVergütungssatz und vollständiger Einspeisung einem jährlichen Ertrag von rund CHF 40850\nentspricht.\n\nZusätzlich ist die freiliegende Parzelle Nr. 6943 (Pumpwerk Sihlweid) und das Dach der\nSportanlage Tüfi in Prüfung mittels einer Machbarkeitsstudie.\n\nBei einigen Sanierungsprojekten der letzten Jahre, wie etwa an der Wachtgasse 3\n(Mehrfamilienhaus), im Kindergarten Sonnenrain und im Musikhaus, wurde auf die\nlnstallation einer PV-Anlage verzichtet. Die Gründe dafür sind vielfältig: sehr kleine oder\nverwinkelte Dachflächen, ungünstige Ausrichtung, Verschattung der Gebäude sowie ein\nniedriger Eigenverbrauch der Liegenschaften.\n\nAktuell nicht in Prüfung bzw. nicht in Planung sind Flächen und Dächer bei denen eine\nSanierung und / oder lnstandsetzung nicht oder noch nicht angezeigt ist, die in den\nkommenden Jahren gebrauchstauglich bleiben werden und die noch nicht abgeschrieben\nsind. Dies betrifft z.B. den Kindergarten Hofackerstrasse (erstellt 2009, Sanierung angezeigt\nca. 2035), den Kindergarten Sihlau (letzte Sanierung 2013, Sanierung angezeigt ca. 2040)\noder die Turnhalle Werd (letzte Sanierung 2013, Sanierung angezeigt ca. 2038).\n\nLiegenschaften, die unter Denkmalpflege bzw. Heimatschutz stehen, können nur dann mit\neiner PV-Anlage ausgestattet werden, wenn durch diese keine wesentliche Beeinträchtigung\ndes Denkmalschutzes erfolgt. Dies betrifft die Kulturschachtle, die Schulanlage Kronenwiese\nmit den Schulhäusern Kronenwiese und Zentrum sowie das Haus Brugg.\n\nStadt Adliswil\n\n\n\nSitzung vom 09. Juli 2024 Seite 3 Beschl. Nr. 2024-206\n\nStellungnahme des Stadtrats\n\nDer Stadtrat begrüsst die Grundidee der Motion «Förderung von Solaranlagen auf\nöffentlichen Gebäuden» und sieht darin eine deutliche Übereinstimmung mit den Zielen der\nStrategie «Adliswil fit für Netto Null».\n\nDie absolut formulierten Forderungen der Motion können so jedoch nicht umgesetzt werden.\nNach eingehender Prüfung und Abwägung der Motion hat der Stadtrat folgende\nEinschränkungen in Bezug auf die Kernforderungen festgestellt:\n\nKernforderung «...dass auf den Dächern der öffentlichen Gebäude in Adliswil\nwelche eine nutzbare und gut oder besser geeignete Fläche (gemäss\nSolarpotentialkarte) aufweisen, in der Summe bis zum Jahre 2030 mindestens 50%\nund bis ins Jahr 2035 80% der Flächen für Photovoltaikanlagen genutzt werden.»\n\nDie Solarpotenzialkarte ist ein lnstrument zur Bewertung des Potentials von Flächen für die\nSolarenergienutzung, insbesondere für PV-Anlagen. Sie zeigt, wie gut sich Dächer und\nandere Flächen für die lnstallation eignen, basierend auf allgemeinen Annahmen und\nModellen. Allerdings können diese Berechnungen lokale Besonderheiten, wie spezielle\nMaterialien oder architektonische Details, nicht immer genau erfassen und Veränderungen in\nder Umgebung, wie neue Gebäude oder Bäume, können die Ergebnisse ungenau machen.\nEin hohes Solarpotenzial auf der Karte wird oft fälschlicherweise als Garantie für\nwirtschaftliche Rentabilität angesehen, ohne alle spezifischen Faktoren zu berücksichtigen.\nDas Bundesamt für Energie BFE geht bei der Berechnung des Solarpotenzials von einer\nmöglichen maximalen Belegung von 70% der gut und sehr gut ausgerichteten Teildach-\nflächen aus.\n\nEs ist aus nachhaltiger Perspektive nicht zielführend, Dächer vorzeitig zu sanieren, nur um\nsie für die Umsetzung der Ziele der Motion mit Photovoltaikanlagen auszustatten. Zudem\nerscheint es ungeeignet, die Ziele der Motion ausschließlich an einem festen prozentualen\nAnteil der Solarpotentialkarte zu knüpfen und umzusetzen, insbesondere wenn die\nzugrundeliegende Datenbasis ungenau und variabel ist.\n\n1. Finanzierung ausschliesslich durch die Stadt Adliswil, entweder durch die\nBereitstellung von Haushaltsmitteln oder die Schaffung eines speziellen Fonds.\n\nDer Finanzbedarf für die Realisierung der PV-Anlagen wird bereits in die entsprechenden\nKreditanträge für die Projekte integriert und ist in den Realisierungskrediten enthalten. Dies\ngilt sowohl für aktuelle als auch zukünftige Projekte, bei denen die lnstallation von\nPV-Anlagen geplant ist, sofern dies möglich und sinnvoll ist. Dadurch werden zusätzliche,\nunnötige Schnittstellen und zusätzlicher Planungsaufwand vermieden.\n\n2. Umsetzung durch einen externen Contracting Partner\n\nDer Vorschlag der Umsetzung durch einen externen Contracting-Partner oder die\nVermietung von Dachflächen wurde bereits geprüft. Die verfügbaren Flächen auf den\nDächern der Stadt Adliswil sind jedoch für die gängigen Anbieter zu klein. Professionelle\nContracting-Partner zeigen lnteresse an freien Flächen ab 11000 m2 (teilweise erst ab\n6000 m2), die eine hohe Sonneneinstrahlung aufweisen. Bei künftigen Projekten wird situativ\nweiterhin die Realisierung mittels Contracting angefragt und als Option erwogen.\n\nStadt Adliswil\n\n\n\nSitzung vom 09. Juli 2024 Seite 4 Beschl. Nr. 2024-206\n\n3. Finanzierung durch Einbezug der Bürgerinnen und Bürger von\n\nDie Finanzierung durch Bürgerinnen und Bürger ist weder notwendig noch sinnvoll, da die\nStadt Adliswil Kapital zu deutlich günstigeren Konditionen am Finanzmarkt beschaffen kann\nals über die Adliswiler Bevölkerung. Zudem ist die Einführung finanzieller Beteiligungen, die\nAusgabe von Anleihen oder die lmplementierung spezieller Förderprogramme innerhalb der\nVerwaltung mit zusätzlichem Aufwand und so mit Kosten verbunden. Darüber hinaus würden\ndurch eine solche Finanzierung Renditemöglichkeiten geschaffen, die auf lnvestitionen aus\nöffentlichen Steuermitteln basieren. Diese Renditen stünden finanzstarken Bürgerinnen und\nBürgern zur Verfügung, während sie finanzschwächeren Bürgerinnen und Bürgern wohl eher\nnicht zugänglich wären.\n\nDer Stadtrat findet die ldee der Förderung der nachhaltigen Energie wie gemäss Strategie\n«Adliswil fit für Netto Null» äusserst erstrebenswert. Die Motion wird jedoch aufgrund der\nerwähnten Argumente abgelehnt. Gerne nimmt der Stadtrat die Fragestellung im Rahmen\neines Postulates auf und untersucht verschiedene Massnahmen.\n\nDer Stadtrat fasst, gestützt auf Art. 74 Abs.1 der Geschäftsordnung des Grossen\nGemeinderates, folgenden\n\nBeschluss:\n\n1 Der Stadtrat lehnt die Motion von Gabriel Mäder (GLP), Martial Jacoma (Die Mitte),\nSebastian Huber (SVP), Urs Huber (SVP), Dominic Muri (GLP) und Sarah Tosun\n(Die Mitte) vom 8. Mai 2024 betr. «Förderung von Solaranlagen auf öffentlichen\nGebäuden» gemäss den Erwägungen ab.\n\n2 Dieser Beschluss ist öffentlich.\n\n3 Mitteilung an:\n\n3.1 Grossen Gemeinderat\n3.2 Ressortleiter Finanzen\n3.3 Ressortleiter Werkbetriebe\n3.4 Abteilung Liegenschaften\n\nStadt Adliswil\nStadtrat\n\nL\nFarid Zeroual Thomas Winkelmann\nStadtpräsident Stadtschreiber\n\nStadt Adliswil\n\n\n


Antrag Stadtrat (SRB 2024-73)

text: \nStadt Adliswil\nAuszug aus dem Protokoll des Stadtrats\n\nSitzung vom 26. März 2024\n\nBeschl. Nr. 2024-73\n\n7.2.4 Verrechnung\nSiedlungsentwässerungsverordnung (SEVO), Erlass; Antrag an den Grossen\nGemeinderat\n\nAusgangslage\n\nDie Verordnung über die Abwasseranlagen der Stadt Adliswil stammt aus dem Jahr 1974\nund ist nicht mehr zeitgemäss. Sie behandelt primär den Umgang mit den Abwasseranlagen\nder Stadt und regelt, dass die Gebührenerträge die anfallenden Kosten decken müssen. Die\nprimär vom Trinkwasserverbrauch abhängige Gebühr wird dem Verursacherprinzip nicht\ngerecht. Zeitgemässe Reglemente decken weitergehende Anforderungen in betriebs-\nwirtschaftlicher und verursachergerechter Hinsicht ab.\n\nNicht berücksichtigt ist, dass mit den Anlageinvestitionen ein grosser Teil der Kosten\nunabhängig vom Schmutzwasseranfall entstehen und als Fixkosten durch Gebühren-\neinnahmen abgedeckt werden müssen. Der Preisüberwacher setzt einen Wert von\nmindestens 50% der Kosten an, welche mit Grundgebühren abgedeckt werden müssen.\n\nNicht berücksichtigt ist heute auch der Einfluss des Regenwasseranfalls auf die\nDimensionierung der Anlagen. Steuerungsmöglichkeiten diesbezüglich und bezogen auf\nökologische Ziele sind den politischen Gremien mit der bestehenden Verordnung nicht\ngegeben. Auch der Preisüberwacher weist in seiner Anleitung zur Festlegung der Gebühren\nin den Bereichen Wasser und Abwasser darauf hin, dass die Ableitung von Regenwasser\neinen bedeutenden Teil der Kosten ausmacht. Die allgemeinen Empfehlungen des\nPreisüberwachers und der Fachverbände geht von bis zu 30%-Anteil Regenwassergebühren\naus (Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute, VSA Wassertage,\n14.06.2023).\n\nDie Regenwasserableitung ist ein entscheidender Faktor bei der Auslegung der Anlagenteile\nzur Siedlungsentwässerung, inklusive der Ausbaubedarf der ARA. Für die Spitzenwerte von\nStarkregenereignissen werden Anlagen ausgelegt. Die Kosten hierfür müssen durch eine\nentsprechend festgelegte Regenwassergebühr liegenschaftsgerecht als Anteil der Grund-\ngebühr abgedeckt werden.\n\nDer Umgang mit Bächen sowie den verschiedenen Spezialbauwerken (namentlich Regen-\nrückhaltebecken, Regenüberläufe, Versickerungsanlagen, Pumpwerke, Druckleitungen und\nAbwasserreinigungsanlagen) wird in den alten Reglementen nicht detailliert umschrieben.\n\nDie betriebswirtschaftliche Betrachtung der Kostenentstehung und -abgeltung setzt u.a.\nvoraus, dass die Kosten periodengerecht zugeteilt und alle lnvestitionen, auch\nErsatzinvestitionen, erfasst und aktiviert sind. Mit lnkrafttreten von HRM2 und der damit\neinhergehenden Anlagebuchhaltung ist dies der Fall. Damit werden die aktivierten Anlagen\nnicht mehr wie bis anhin degressiv, sondern linear abgeschrieben. Die periodengerechte\nKostenzuteilung wird in der neuen Siedlungsentwässerungsverordnung (SEVO)\nfestgehalten.\n\nStadt Adliswil\n\nZiegler Vanessa\nSchreibmaschine\nEingegangen: 28.03.2024\rGGR-Nr. 2022-1285\n\nZiegler Vanessa\nRechteck\n\n\n\nSitzung vom 26. März 2024 Seite 2 Beschl. Nr. 2024-73\n\nStrukturelle und inhaltliche Veränderungen\n\nInhaltlich wurde die neue SEVO basierend auf einer betriebswirtschaftlichen und\nverursachergerechten Betrachtung sowie den neusten Erkenntnissen und Vorgaben des\nAWEL gestaltet, angepasst auf die Bedürfnisse und Lage der Stadt Adliswil. Redaktionell\nwurden die Zuständigkeiten, Rechtsmittelfristen usw. aktualisiert.\n\nDie neue SEVO berücksichtigt zudem verursachergerecht alle Nutzenden der Stadt-\nentwässerung. Namentlich werden auch für Strassen und öffentliche Plätze Gebühren\nverrechnet. Ein spezialfinanzierter Betrieb muss seine Ausgaben mit den aus ihrer Tätigkeit\nzusammenhängenden Erträgen selber finanzieren. Die Ergebnisse aus spezialfinanzierten\nBetrieben werden mit den in diesem Bereich aufgelaufenen Guthaben oder Verpflichtungen\ngutgeschrieben oder belastet. Eine Vermischung mit dem steuerfinanzierten Bereich ist zu\nverhindern. Quersubventionierungen sind nicht zulässig.\n\nDie SEVO gliedert sich in zwei Teile; einen normativen Teil (die Verordnung), welcher durch\ndie Legislative erlassen wird, und einen operativen Teil (die Ausführungsbestimmungen mit\nden Gebühren), welcher durch die Exekutive erlassen und bei Bedarf durch diese revidiert\nwerden kann.\n\nGemäss § 18 Einführungsgesetz zum Gewässerschutzgesetz (EG GSchG) vom\n8. Dezember 1974 bedürfen die kommunalen Kanalisationsverordnungen der Genehmigung\ndurch den Kanton. Die Baudirektion Kanton Zürich, AWEL, hat deshalb eine Muster-\nverordnung mit Variantenvorschlägen ausgearbeitet, welche die Gemeinden bei der\nAusarbeitung einer neuen Siedlungsentwässerungsverordnung (SEVO) unterstützt. Die\nMusterverordnung lässt bei der Ausarbeitung der SEVO durch Variantenkombinationen\nAnpassungen an gemeindespezifische Anforderungen zu.\n\nDie nun vorliegende SEVO der Stadt Adliswil ist eine auf die Bedürfnisse und Möglichkeiten\nder Stadt Adliswil ausgearbeitete Variante. Sie definiert die Nutzung der zunehmenden\nDigitalisierung zugunsten effizienter Prozessabläufe zur liegenschaftsspezifischen\nBerechnung der Regenwassergebühr. Dies durch den Einsatz des im Laufe des letzten\nJahrzehnts aufgebauten und kontinuierlich optimierten Gemeinde-Informationssystem (GIS)\nin Kombination mit einer Adressdatenbank von Liegenschaftsbesitzenden und Geometer-\nDaten.\n\nEin speziell entwickeltes Schnittstellentool macht diese Daten nutzbar zur Ermittlung der\nRegenwassergebühr und Verrechnung über vorhandene standardisierte Tools zur\nRechnungsstellung, welche verbreitet im Einsatz sind, so auch bei der aktuellen\nBetriebsführerin, der Energie 360 Grad. Die Ermittlung und Rechnungsstellung der\nRegenwassergebühr auf Basis der befestigten Flächen erfolgt auf diese Weise effizient und\nkann individuell für jede Liegenschaft weitgehend automatisiert erfolgen. Die Grundlage der\nKosten ist damit bildlich darstellbar und somit nachvollziehbar.\n\nAufgrund der komplett neu strukturierten SEVO ist eine synoptische Darstellung zum\ndirekten Vergleich der neuen SEVO und der bestehenden Verordnung über die Abwasser-\nanlagen der Stadt Adliswil nicht möglich bzw. nicht zweckmässig.\n\nStadt Adliswil\n\n\n\nSitzung vom 26. Marz 2024 Seite 3 Beschl. Nr. 2024-73\n\nWesentliche Unterschiede sind wie folgt:\n\nBestehende Verordnung über die Abwasseranlagen (1. Februar 1974)\n\nDie Verordnung über die Abwasseranlagen regelt:\n\n• die Pflichten und Kompetenzen der Stadt Adliswil über die Abwasseranlagen;\n\n• den Anschluss privater Liegenschaften;\n\n• Beiträge und Gebühren.\n\nGrundsätze:\n\n• lm Kanalisationsbereich sind alle Abwasser (verschmutzt oder nicht verschmutzt)\nan die öffentliche Kanalisation anzuschliessen.\n\n• Ausserhalb des Kanalisationsbereiches kann nur im Rahmen der gesetzlichen\nBestimmungen an die öffentliche Kanalisation angeschlossen werden (keine\nAnschlusspflicht ausserhalb Bauzonen).\n\n• Die Betriebsgebührenerhebung erfolgt nur über den Trinkwasserverbrauch, ins\nKanalisationssystem (inklusive Vorfluter wie Bäche etc.) entwässernde Flächen\nwerden nicht berücksichtigt.\n\nDie Gebühren werden wie folgt erhoben:\n\n• Mehrwertbeitrag (einmalig) + Anschlussgebühr (einmalig) + Betriebsgebühr (jährlich);\n\n• Erhebung einmaliger Mehrwertbeiträge bei Wertsteigerung der Liegenschaft durch\neinen Anschluss (Ansatz pro Quadratmeter Grundstücksfläche);\n\n• Für Neuanschlüsse wird eine Anschlussgebühr erhoben (Ansatz pro Quadratmeter\nanrechenbarer Bruttogeschossfläche);\n\n• Betriebsgebühren: Jährliche Betriebsgebühr für den Defizitanteil der Stadt Adliswil\nan die Abwasserreinigungsanlage und die Unterhalts- und Reinigungskosten des\nKanalnetzes. Die momentan gültige jährliche Gebührenerhebung basiert\nausschliesslich auf einer Mengengebühr (Wasserverbrauch) pro Liegenschaft.\n\n• Zahlungsfrist: 3 Monate für Mehrwert- und Anschlussgebühren.\n\nNeue Siedlungsentwässerungsverordnung SEVO\n\nDie gesetzlichen Bestimmungen bestehen aus:\n\n• Dem Gemeindeerlass «Siedlungsentwässerungsverordnung SEVO der Stadt\nAdliswil»;\n\n• Dem Behördenerlass «Ausführungsbestimmungen zur Siedlungsentwässerungs-\nverordnung der Stadt Adliswil».\n\nDie neue Siedlungsentwässerungsverordnung SEVO regelt:\n\n• Die Versickerung, Sammlung, Behandlung und Ableitung von Abwasser;\n\n• Die Finanzierung der öffentlichen Siedlungsentwässerung;\n\n• Den Gewässerunterhalt.\n\nStadt Adliswil\n\n\n\nSitzung vom 26. März 2024 Seite 4 Beschl. Nr. 2024-73\n\nGrundsätze:\n\n• Miteinbezug von öffentlichen Gewässern\n\n• Nicht verschmutztes Abwasser ist von der ARA fern zu halten. Es muss nach\nMöglichkeit auf dem Grundstück versickern oder einer zentralen Versickerungsanlage\nzugeführt werden.\n\n• Es besteht eine Anschlusspflicht ausserhalb Bauzonen, falls diese mit zumutbaren\nKosten verbunden ist.\n\n• Die Benutzungsgebühr ist verursachergerecht und setzt sich aus einer Grundgebühr\n(abhängig von der Nennleistung des Wasserzählers und der befestigten\nGrundstücksfläche) und einer Mengengebühr (gemäss Trinkwasserverbrauch)\nzusammen.\n\nDie Gebühren werden wie folgt erhoben:\n\n• Mehrwertbeitrag (einmalig) + Anschlussgebühr (einmalig) + Benutzungsgebühr\n(jährlich);\n\n• Erhebung einmaliger Mehrwertbeiträge bei Wertsteigerung der Liegenschaft durch\neinen Anschluss;\n\n• Für Neuanschlüsse wird eine Anschlussgebühr erhoben (Ansatz pro Quadratmeter\nanrechenbarer Bruttogeschossfläche);\n\n• Die jährliche Benutzungsgebühr setzt sich neu aus 3 Komponenten zusammen,\nwobei die Grundgebühr rund 50% der Erträge ausmachen soll:\n\n- Grundgebühr Schmutzwasser: Verursachergerecht, Nennleistung des\nWasserzählers;\n\n- Grundgebühr Regenwasser: Verursachergerecht, Ansatz pro Quadratmeter\nbefestigter Grundstückflächen (siehe «Neues Gebührenmodell»);\n\n- Mengengebühr (bemessen am Wasserverbrauch).\n\n• Zahlungsfrist: Alle Gebühren werden 30 Tage nach Zustellung der Rechnung fällig.\n\nDie wichtigsten Änderungen zwischen der bestehenden Verordnung über die Abwasser-\nanlagen der Stadt Adliswil vom 01. April 1974 und der zukünftigen Siedlungs-\nentwässerungsverordnung (SEVO) der Stadt Adliswil und deren Wirkung lassen sich wie\nfolgt zusammenfassen:\n\n• Gesamthaft sollen mit den Änderungen im neuen Reglement keine höheren\nGebühreneinnahmen generiert werden. Lediglich die Anteile der Einnahmen aus\nGrundgebühr und Verbrauchsgebühr werden zeitgemäss angepasst.\n\n• Die Änderungen sind die Folge von Anpassungen in der übergeordneten\nGesetzgebung und sind im Gewässerschutzgesetz (GSchG) bzw. in der\nGewässerschutzverordnung (GSchV) verankert. Sie entsprechen zudem einer\nzeitgemässen betriebswirtschaftlichen Betrachtung.\n\n• Die öffentlichen Gewässer sind Teil der Siedlungsentwässerungsplanung und sind\nneu in die Siedlungsentwässerungsverordnung integriert.\n\n• Es soll möglichst nur verschmutztes Abwasser in die Kanalisation geleitet werden.\nNicht verschmutztes Abwasser soll möglichst versickern (Art. 7 Abs. 2 GSchG).\nAnreize werden durch die Grundgebühr Regenwasser gesetzt.\n\nStadt Adliswil\n\n\n\nSitzung vom 26. März 2024 Seite 5 Beschl. Nr. 2024-73\n\n• Für Liegenschaften ausserhalb der Bauzonen besteht neu eine Anschlusspflicht\n(Art. 12 Abs. 1 GSchV).\n\n• Die Gebühren werden verursachergerecht verrechnet (Art. 60a Abs. 1 GSchG).\n\n• Die Benutzungsgebühr setzt sich somit neu aus zwei Komponenten zusammen:\nEinerseits aus einer zweiteiligen Grundgebühr, welche die Dimensionierung der\nAnlagen beeinflussende Regenabflusswirksamen befestigten Flächen belastet und\ndie ebenfalls die Dimensionierung der Anlagen beeinflussende Anschlussleistung der\nTrinkwasserversorgung. Anderseits aus einer Mengengebühr, welche den effektiven\nTrinkwasserverbrauch und Schmutzwasserabfluss berücksichtigt. Die Grundgebühr\ndeckt neu rund 50% des Aufwandes (Infrastrukturaufwand).\n\n• Die disponierbare Benutzungsgebühr wird konstanter, da ein fixer Anteil der totalen\nKosten über die Grundgebühr abgerechnet wird.\n\n• Grundstücke mit grosser abflusswirksamer und damit infrastrukturbelastender Fläche\nwerden verursachergerecht mit Gebühren belastet.\n\n• Die Siedlungsentwässerungsverordnung SEVO inklusive der Gebührenerhebung wird\ndurch die beschriebenen Änderungen an zeitgemässer Anforderungen (System\nAWEL) angeglichen und ist somit besser mit anderen Gemeinden vergleichbar.\n\nGesetzliche Grundlagen dazu\n\n• Gewässerschutzgesetz (GSchG):\n- Art. 3a Verursacherprinzip\n- Art. 7 Abwasserbeseitigung\n\n• Gewässerschutzverordnung (GSchV)\n\nTarife neu\n\nDie Gebührenansätze werden durch den Stadtrat in den Ausführungsbestimmungen zur\nSiedlungsentwässerungsverordnung festgesetzt.\n\nDer mit den Tarifen zu erwirtschaftende Ertrag deckt den massgebenden Aufwand, welcher\nsich wie folgt zusammensetzt:\n\n- Betriebsaufwand, inkl. Abgaben für die Elimination von Mikroverunreinigungen\n- Zinsen\n- Abschreibungen aus dem Investitionsprogramm\n\nDie Betriebsgebühren (Grundgebühr auf Schmutzwasser über die Durchflussleistung der\nWasserzähler, Grundgebühr Regenwasser und Mengengebühr) sollen bei der Einführung\ngesamthaft den bisherigen jährlichen Einnahmen entsprechen, in der Grössenordnung von\naktuell rund CHF 4.1 Mio. Die letzte Gebührenanpassung erfolgte per Januar 2020.\n\nFür die Erhebung der Regenwassergebühr dienen die als befestigte oder versiegelte Fläche\nim Gemeindeinformationssystem (GIS) ausgeschiedenen Flächen, unabhängig davon, mit\nwelchem Belag diese erstellt wurden.\n\nStadt Adliswil\n\n\n\nSitzung vom 26. März 2024 Seite 6 Beschl. Nr. 2024-73\n\nAnsätze Index Konsumentenpreise 2022:\n\n- Grundgebühr Zählergrösse (Nennleistung)\n- Grundgebühr versiegelte Fläche\n\n70.97 CHF/m3 h\n0.62 CHF/m2\n\n- Mengengebühr 1.65 CHF/m3\n\nDie Summe der Anschlussgebühren variiert von Jahr zu Jahr und wird wie bis anhin und\nbasierend auf den bisherigen Parametern erhoben.\n\nAnsätze Index Gebäudeversicherung 2023:\n\n- Anschlussgebühr Wohngebäude auf anrechenbare Geschossfläche (aGF W)\n- Anschlussgebühr Industrie, Gewerbe und Schule auf aGF I\n- Parkplätze\n- Bassin\n\n22.00 CHF/m2\n17.95 CHF/m2\n\n226.00 CHF/Platz\n22.60 CHF/m3\n\nGesamtveraleich der Gebühren alt und neu:\nBasis\n- TW-Verbrauch: —1400000 m3/a\n\n(verrechnet: —1265.000 m9a))\n- BZ versiegelt: —1.687600 m2\n- Zähler Anzahl: 1976 Stk.\n- Zählerleistung: — 14'670 m'\n\nGrundgebühr 25%\nZählerleistung\n\nGrundgebühr 25%\nRegenwasser\n\nMengengebühr 50% 100%\nTotal\n\nCHF/aAnsatz\nCHF/m3 h\n\nBetrag\nMio CHF/a\n\nAnsatz\nCHF/m2\n\nBetrag\nMio CHF/a\n\nAnsatz\nCHF/m'\n\nBetrag\nMio CHF/a\n\nVerordnung über die\nAbwasseranlagen (1974) - -- -- — 3.24 4.1 Mio\n\n2022\n4.1 Mio\n\nSiedlungsentwässerungs-\nverordnung SEVO (neu) 70.97 1.025 Mio 0.62 1.025 Mio 1.65 1.05 Mio 4.1 Mio\n\nTW = Trinkwasser, BZ = Bauzone (BZ gesamt 3.080000 m2, BZ überbaut 2930000 m2)\n\nWeiteres Vorgehen, kantonale Genehmigung und Empfehlung Preisüberwacher\n\nAWEL\n\nDie SEVO ist, vorbehältlich der Festsetzung durch den Stadtrat und den Grossen\nGemeinderat, dem AWEL zur Genehmigung einzureichen. Eine Vorprüfung durch das AWEL\nist bereits erfolgt. Die Anträge des AWEL sind eingeflossen.\n\nPreisüberwacher\n\nMit der neuen SEVO ändert primär das Gebührenmodell — so wie beim neuen Wasser-\nversorgungsreglement (WVR). Die SEVO wurde, zusammen mit dem neuen WVR, dem\nPreisüberwacher zur Beurteilung zugesandt, obwohl bei beiden Reglementen gesamthaft\nkein Mehrertrag aus Gebühren vorgesehen ist. Deshalb wurde von keiner vertieften Prüfung\nausgegangen.\n\nStadt Adliswil\n\n\n\nSitzung vom 26. März 2024 Seite 7 Beschl. Nr. 2024-73\n\nMit Mailnachricht vom 13. März 2024 hat das Büro des Preisüberwachers informiert, dass die\nStellungnahme zur SEVO zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen wird, da die wieder-\nkehrenden Abwassergebühren einer vertieften Prüfung unterzogen werden. Die Gebühren-\neinnahmen sowie das Gebührenmodell der wiederkehrenden Gebühren wurden beim neuen\nWasserversorgungsreglement nicht beanstandet.\n\nVorbehältlich der Genehmigung durch das AWEL und den Preisüberwacher soll die neue\nSEVO und die Ausführungsbestimmungen, inkl. die neuen Tarife, ab 1. Januar 2025 in Kraft\ntreten. Nach Inkrafttreten der neuen SEVO wird die Regenwassergebühr für die Strassen-\nflächen, für deren Entwässerung Kanton und Gemeinde zuständig sind, den Werkträgern\n(Gemeinde und dem Kanton) jeweils als Pauschale in Rechnung gestellt. Der Kanton ist\nvorgängig entsprechend zu informieren. Privatstrassen sind in der Pauschale für Gemeinde-\nstrassen inkludiert, sofern sie im GIS als separate Parzelle ausgeschieden sind. ln der\nStrassenrechnung der Stadt Adliswil ist dies ab 2025 zu erfassen. Die Überprüfung der\nPauschale erfolgt alle 10 Jahre.\n\nAuf Antrag der Ressortvorsteherin Werkbetriebe fasst der Stadtrat, gestützt auf Art. 23\nAbs. 1 Bst. e und f sowie Art. 37 Abs. 1 Bst. d der Gemeindeordnung der Stadt Adliswil,\nfolgenden\n\nBeschluss:\n\n1 Dem Grossen Gemeinderat wird beantragt:\n\n1.1 Die Siedlungsentwässerungsverordnung (SEVO) wird erlassen.\n\n1.2 Dieser Beschluss untersteht dem fakultativen Referendum.\n\n1.3 Der Beleuchtende Bericht wird im Falle einer Urnenabstimmung vom Stadtrat\nverfasst. Die Minderheitsmeinung des Grossen Gemeinderats wird vom\nBüro des Grossen Gemeinderats verfasst.\n\n1.4 Der Stadtrat bestimmt das Inkrafttreten der Siedlungsentwässerungs-\nverordnung. Auf den gleichen Zeitpunkt hin ist die Verordnung über die\nAbwasseranlagen vom 12. Februar 1974 ausser Kraft zu setzen.\n\n1.5 Veröffentlichung von Dispoziffer 1.1 im amtlichen Publikationsorgan.\n\n1.6 Mitteilung von Dispositivziffer 1.1 an den Stadtrat.\n\nStadt Adliswil\n\n\n\nSitzung vom 26. März 2024 Seite 8 Beschl. Nr. 2024-73\n\n2 Das Ressort Werkbetriebe wird beauftragt, die SEVO nach dem Beschluss durch den\nGrossen Gemeinderat und Eintreten der Rechtskraft dem AWEL zur Genehmigung\nund dem Preisüberwacher zur Information einzureichen. Die noch ausstehende\nEmpfehlung des Preisüberwachers und eine Begründung einer allfälligen\nNichtbefolgung sind in einer Veröffentlichung der Entscheide von Stadtrat und\nGrossem Gemeinderat aufzuführen.\n\n3 Zu diesem Beschluss wird eine Medienmitteilung verschickt.\n\n4 Dieser Beschluss ist öffentlich, sobald die Medienmitteilung verschickt wurde.\n\n5 Mitteilung an:\n\n5.1 Grosser Gemeinderat\n5.2 Stadtrat\n5.3 Ressortleiter Finanzen\n5.4 Ressortleitung Werkbetriebe\n\nStadt Adliswil\nStadtrat\n\nFarid Zeroual\nStadtpräsident\n\ne\n\n4 4 1 , 4 th,\nThomas Winkelmann\nStadtschreiber\n\nStadt Adliswil\n\n\n\n\n


Antrag der RGPK

text: \nStadt Adliswil \nGrosser Gemeinderat \nRechnungs- und Geschäftsprüfungskommission \nZürichstrasse 12, 8134 Adliswil, www.adliswil.ch \n\n \n\nAntrag der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission* vom 15. Juni 2015 \n\n \nBeschluss des Grossen Gemeinderats \nbetreffend Leistungsziele und Indikatoren 2016 \n(vom …) \n \n \nDer Grosse Gemeinderat, \n \nnach Einsichtnahme in die Anträge des Stadtrats vom 14. April 2015 sowie der Rech-\nnungs- und Geschäftsprüfungskommission vom 15. Juni 2015, \n \nbeschliesst: \n \n\nI. Die Liste der Produkte wird gemäss Antrag des Stadtrates festgesetzt. \nII. Der Indikator D.1.1 "Termineinhaltung" wird gestrichen. Die Nummerie-\n\nrung der Indikatoren D.1.2 bis D.1.4 wird entsprechend angepasst. \nIII. Im Übrigen werden die Ziele und Indikatoren der Produktgruppen ge-\n\nmäss Antrag des Stadtrates festgesetzt. \nIV. Mitteilung von Dispositivziffern I bis III an den Stadtrat. \nV. Veröffentlichung von Dispositivziffer I bis III im amtlichen Publikationsor-\n\ngan. \n \n \nAdliswil, 15. Juni 2015 \n \n\nIm Namen der Kommission \n\nDer Präsident:   Der Sekretär: \nYannick Wettstein   Walter Uebersax \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n_____________ \n * Die Kommission besteht aus folgenden Mitgliedern: Yannick Wettstein (Präsident); \nDaniel Frei, Thomas Iseli, Heidi Jucker, Wolfgang Liedtke, Carmen Marty Fässler, Daniela Morf, \nFredi Morf, Walter Uebersax; Sekretär: Walter Uebersax. \n\n\n\nSeite 2 \n\nErläuternder Bericht \n \n1. Einleitung \n\nMit Beschluss SRB 2015-89 vom 14. April 2015 beantragt der Stadtrat dem \nGrossen Gemeinderat die Festsetzung der Liste der Produkte sowie der Ziele und Indi-\nkatoren der Produktegruppen. \n\n \n\n2. Die Vorlage im Detail \nDie Prüfarbeiten der RGPK beschränkten sich, entsprechend der Aufgabenver-\n\nteilung zwischen RGPK und Sachkommission, auf die Prüfung der Produktegruppen D \n(Finanzen) und E (Steuern). \n\n \n\n3. Antrag der Kommission \nDie RGPK beantragt dem Grossen Gemeinderat die Streichung des Indikators \n\nD.1.1 "Termineinhaltung". \n\n \n\n4. Begründung \nGegenstand des Indikators D.1.1 "Termineinhaltung" bildet die pünktliche Ablie-\n\nferung von Finanzplan, Budget und Jahresrechnung. \n\nDie Fristen für die Zustellung des Voranschlags und die Jahresrechnung an den \nPräsidenten der Rechnungsprüfungskommission sind im kantonalen Recht festgesetzt \n(§ 37 Abs. 1 der Verordnung über den Gemeindehaushalt). Der Stadtrat publiziert zu-\ndem jeweils im Voraus einen Terminplan, welcher den "Fahrplan" für die entsprechen-\nden Stadtratsbeschlüsse und die Ablieferung der Anträge an die RGPK (und die Sach-\nkommission) aufzeigt. Die Fristen, welche sich der Stadtrat in seinem Terminplan \nselbst auferlegt, gehen üblicherweise über das vom kantonalen Recht Geforderte hin-\naus, so dass dem Gemeinderat (und seinen vorberatenden Kommissionen) jeweils \nmehr Zeit für die Beratung verbleibt als vom kantonalen Recht vorgeschrieben. \n\nObwohl dem Indikator zweifellos eine Aussage über die Qualität der Leistungs-\nerbringung durch Exekutive und Verwaltung im Bereich der Gemeindefinanzen ent-\nnommen werden kann (eben die Antwort auf die Frage, ob Finanzplan, Budget und \nJahresrechnung pünktlich an die RGPK abgeliefert wurden), hält sich der Informations-\ngehalt dieses Indikators aus Sicht der RGPK insgesamt in engen Grenzen. \n\nDie pünktliche Ablieferung von Finanzplan, Budget und Jahresrechnung war in \nder Vergangenheit offensichtlich nie ein Problem und sollte aus Sicht der RGPK eine \nSelbstverständlichkeit darstellen, genauso wie auch die Einhaltung der entsprechen-\nden Fristen durch RGPK/SAKO (Anträge an den Grossen Gemeinderat) und durch den \nGrossen Gemeinderat (Beschlüsse betreffend Jahresrechnung und Voranschlag). Ent-\nsprechend wird im Normalfall sowohl im Budget als auch in der Jahresrechnung "er-\nreicht" zu lesen sein. Eine interessante Aussage ergibt sich aus dem Indikator somit \ngrundsätzlich nur dann, wenn es in einem Jahr zu einer verzögerten Ablieferung ge-\nkommen sein sollte. Sollte es tatsächlich zu einem solchen Vorfall kommen (z.B. bei \nBudget), so ist zu erwarten, dass die Diskussion über die Gründe der Verzögerung di-\nrekt im Rahmen der Beratung des entsprechenden Geschäfts geführt werden wird. \n\n\n\nSeite 3 \n\nEin Indikator eigens für den seltenen Fall von derartigen Verzögerungen ist aus \nSicht der RGPK somit nicht zwingend erforderlich. Die Aussage, dass und weshalb ei-\nne solche Verzögerung eingetreten ist, liesse sich in der Jahresrechnung des betref-\nfenden Jahres problemlos an einer geeigneten Stelle im Fliesstext unterbringen. \n\n\n


name: Motion betr. Wiederherstellung der Kunst am Bau im Kronenwiese und Isengrund von Bernie Corrodi (FW) vom 04.03.2025

text: \nAdliswil, 3. März 2025 \n\n \n\nMotion  Bernie Corrodi (FW) \n\n \n\nbetreffend  Unterschutzstellen der Kunst am Bau im Areal Kronenwiese und am \nehemaligen Kindergarten Isengrund \n\nDer Stadtrat ist eingeladen: \n\ndie Kunstwerke (überdecktes Sgraffito von Hans Fischer) im Foyer Schulhaus Kronenwiese \nmit dem Titel Arche Noah und  \n\ndas Wandgemälde im Eingangsbereich des ehemaligen Kindergarten Isengrund (Mutter mit \nzwei Kindern, Maler unbekannt),  \n\nsowie die beiden Brunnen auf dem Pausenplatz des Kindergartens und auf dem Areal \nKronenwiese  \n\nim Inventar der Kulturobjekte festzuhalten und Instand zustellen \n\nBegründung: \n\nDie Kunst am Bau in den Schulhäusern hatte immer einen erzieherischen Hintergrund und war \nauch Zeugen der gesellschaftlichen Werte. Im Foyer des unter kantonalem Schutz stehende \nSchulhaus Kronenwiese, findet man eine Wandgrosse Arche Noah von Hans Fischer, dass der \nKünstler 1948 in Sgraffito-Stil gestaltet hat. Diese wurde bei der Sanierung im Jahr 2003 mit \neiner Spezialfolie abgedeckt, anschliessend überstrichen, damit dieses Werk später wieder \nhervorgeholt werden kann. Nach über 20 Jahren ist es wieder an der Zeit auf unsere Werte zu \nbesinnen und das Werk von nationaler Bedeutung wieder herzustellen. \n\nDie Malerei im Eingangsbereich Isengrund – vermutlich auch 1948 - stellt die Werte der \nFamilie auf eine schöne Art und Weise in den Mittelpunkt; es begrüsst die grossen - und vor \nallem die kleinen Besucher - und heisst sie willkommen. \n\nDer Brunnen im Isengrund soll erhalten werden, denn er ist Teil des Ensembles, einem \nBauwerk, das dem Schulhaus Kronenwiese ähnlich ist (welches ja unter dem Schutz des \nKantons Zürich steht). \n\nIm Areal Zentrum Kronenwiese steht zweckentfremdet der Brunnen, ohne Wasseranschluss, \nder zuvor zentral auf dem Pausenplatz stand. Man hatte damals, 2003 auf den Einbau aus \nTermin und Budgetgründen verzichtet. Ich meine es ist an der Zeit, dieses Objekt wieder an \nseinen Platz zurückzustellen. \n\nHerzlichen Dank für Ihre Engagement für ein schönes Adliswil und Ihre Arbeit. \n\nBernie Corrodi , Gemeinderat FW  \n\nBeilagen: Historischer Bericht und zwei Fotos \n\nZiegler Vanessa\nSchreibmaschine\nEingegangen: 04.03.2025\rGGR-Nr. 2025-321\n\nZiegler Vanessa\nRechteck\n\n\n


Interpellation

text: \n\n\n\n


name: Postulat_Förderung der E-Mobilität in Adliswil

text: \nZiegler Vanessa\nSchreibmaschine\nEingegangen: 11.12.2024\rGGR-Nr.2024-1414\n\nZiegler Vanessa\nRechteck\n\n\n\n\n