parent_type: affair

name: MO_250317_Nachhaltiges Begrünen der Umgebungen und  in den Sportanlagen von Bernie Corrodi (FW) und Pascal Welti (GP)

format: application/pdf

text: \nBernie Corrodi, Gemeinderat FW   \nRütistrasse 44, 8134 Adliswil \n \n \nAdliswil, 6. März 2025 \n \nMotion  von Bernie Corrodi (FW), Pascal Welti Grüne \n \nBetreffend  Nachhaltiges Begrünen der Umgebungen und  in den \n\nSportanlagen \n \nWir ersuchen den Stadtrat, bei allen Umgestaltungen und Neubepflanzungen im \nöffentlichen und privaten Bereich anzuordnen, dass \n \n\n- Jede neue Bepflanzung von Privaten, Institutionellen Bauherren und \nImmobilienbesitzer, und öffentlich Hand in jedem Falle Nachhaltig und \nNaturverträglich sind \n\n- dass keine Plastik- und Kunststoffhaltigen Unterbauten und Kunstrasen verbaut \nwerden \n \n\nBegründung: \nEs steht der Goldlabel-Minergie-Stadt Adliswil schlecht an, wenn im Stadtgebiet in \nöffentlichen und privaten Garten- und Sportanlagen, Unter und Aufbauten sowie \nKunststoffrasen aus Gummi- oder Plastikgranulat, oder anderen künstlichen \nWerkstoffen, verbaut werden, wenn man weiss:  \n \n\n- das Kunstrasen feine Partikel und andere gesundheitsgefährdende Stoffe \nfreisetzen, darunter flüchtige organische Verbindungen (VOC) wie Benzol \n(reizend, erbgutverändernd und krebserzeugend) oder Toluol (reizend, \nreproduktionstoxisch und neurotoxisch). \n\n \n- dass diese Kunstrasen nach der Laufzeit von 12 bis 15 Jahren als Sondermüll \n\nentsorgt wird. Das sind zwischen 16 und 24 Tonnen bei einem Fussballfeld! Ein \nRecycling dafür gibt es noch nicht.  \n\n \n- Die englische Royal Horticultural Society hat 2022 die Verwendung von \n\nKunstrasen verboten, da dieser die Umwelt schädige. \n \nIm Leitbild der Stadt Adliswil heisst es: «Der Stadtrat entwickelt die bestehenden \nlandschaftlichen Qualitäten durch ein angemessenes und Grün auf dem Stadtgebiet \nweiter. Somit werden die Biodiversität und Vernetzung gefördert.»  \n \nBiodiversität: Boden ist ja nicht nur Boden – er enthält Milliarden von Lebewesen. \n \nAlternative: Es gibt mittlerweile Umweltverträgliche Unterbauten mit Kork, Sand, Hanf, \nKreide, Olivenkerne usw. und für den Kunstrasen Halme aus Zuckerrohr. \n \n\nZiegler Vanessa\nSchreibmaschine\nEingegangen: 17.03.2025\rGGR-Nr. 2025-389\n\nZiegler Vanessa\nRechteck\n\n\n\nMehr dazu im Web: Faktenblatt Bundesamt für Gesundheit BAG: \nfile:///C:/Users/berni/Downloads/Mai-2017-Faktenblatt-Kunstrasen.pdf \nIn den Medien: https://www.deutschlandfunk.de/umwelt-kunstrasen-als-\nmikroplastikschleuder-100.html \n \nMit dem Festsetzen dieser Verordnung fördert die Stadt Adliswil den sorgfältigeren \nUmgang mit Wertstoffen und leistet einen grossen Beitrag an das Klima. Zudem \nverbessert es wo möglich auch das schlechte Rating von Adliswil – Rang 743 – gemäss \nder Handels-Zeitung, in der Ökologie. \n \nWir danken für eine rasche Umsetzung. \n \nBernie Corrodi, Gemeinderat FW   \n \n\n\n


name: 24.08.28; Antrag Büro - Spezialkommission für GeschO GGR; To

text: \nStadt Adliswil   \nGrosser Gemeinderat \nZürichstrasse 10   Postfach   8134 Adliswil   adliswil.ch  \n \n \n\n \n\nAntrag des Büros vom 28. August 2024 \n \nEinsetzung einer Spezialkommission für die Totalrevision der \nGeschäftsordnung des Grossen Gemeinderats vom 6. März 2013 \n(GeschO GGR Stand 1. Mai 2018) \n_______________________________________________________________________ \nAusgangslage \nAm 1. Januar 2018 trat das neue Gemeindegesetz in Kraft. Zusätzlich wurden in den letzten \nJahren weitere Gesetze wie das kantonale Bürgerrechtsgesetz und die Gemeindeordnung \nder Stadt Adliswil angepasst. Die Geschäftsordnung des Grossen Gemeinderats (GeschO \nGGR) wurde zuletzt am 1. Mai 2018 überarbeitet. \n \nErwägungen \nAufgrund der Komplexität und der Vielzahl an erforderlichen Anpassungen in der \nGeschäftsordnung des Grossen Gemeinderats (GeschO GGR) ist die Einsetzung einer \nSpezialkommission notwendig. Diese Kommission wird mit der Totalrevision der \nGeschäftsordnung beauftragt, um sicherzustellen, dass alle notwendigen Änderungen \numfassend und korrekt aufgenommen werden. \n \nDie Spezialkommission zur Totalrevision der GeschO GGR wird aus je einem Mitglied pro \nFraktion bestehen. Die Leiterin der Parlamentsdienste wird die Kommission unterstützen. \n \nAntrag \nDas Büro des Grossen Gemeinderats beantragt die Einsetzung einer Spezialkommission \ngemäss Art. 22 Abs. 1 Bst. e GeschO GGR, um die Totalrevision der Geschäftsordnung des \nGrossen Gemeinderats (GeschO GGR) vorzunehmen. \n \nBeschluss \n\n- Die IFK wird beauftragt, sechs Mitglieder für die Wahl in die Spezialkommission \nvorzuschlagen. \n\n- Nach Beschlussfassung der Spezialkommission im Rat und dem Vorschlag der IFK \nwählt das Büro gestützt auf Art. 22 Abs. 1 Bst. f GeschO GGR die Mitglieder der \nSpezialkommission. \n\n- Die Spezialkommission wird beauftragt, dem Grossen Gemeinderat eine Vorlage zur \nÄnderung der Geschäftsordnung des Grossen Gemeinderats vom 6. März 2013 zu \nunterbreiten. \n\n \n Im Namen des Büros \n Der Präsident: Die Sekretärin: \n Daniel Schneider Daniela Eggenberger \n \n\nZiegler Vanessa\nSchreibmaschine\nEingegangen: 1.9.2024\n\nZiegler Vanessa\nRechteck\n\n\n


name: 25.02.12; Antrag IFK Ersatzwahhl Sozialkommission

text: \nStadt Adliswil \nGrosser Gemeinderat Adliswil \nInterfraktionelle Konferenz \nZürichstrasse 10 \n8134 Adliswil \n\n \n\n \n\n \n\nAdliswil, 12.02.2025 \n\n \n\n \n\nIFK-Antrag vom 12. Februar 2025 – Ersatzwahl für die Sozialkommission \n\n \n\nDie IFK schlägt einstimmig folgende Kandidatin vor: \n \n\nMartina Müller-Kniestedt (Die Mitte) \n\n \n\nDie Kandidatin tritt ihr Amt nach Ablauf der Rekursfrist an. \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\nSimon Schanz, Präsident der IFK \n\nZiegler Vanessa\nSchreibmaschine\nEingegagen: 13.2.2025\rGGR-Nr. 2022-483\n\nZiegler Vanessa\nRechteck\n\n\n


Jahresrechnung 2015 der Stadt Adliswil

text: \nStadt Adliswil \nAuszug aus dem Protokoll des Stadtrates \n \n \n \n\n \n\n \n\nSitzung vom  15. März 2016  \n\nBeschl. Nr. 2016-69 \n\nF4.7.6 Rechnungen \nJahresrechnung 2015 der Stadt Adliswil \n\n \n \nZusammenfassung (GILT AUCH ALS TEXT FÜR PRESSEMITTEILUNG) \n\nJahresrechnung 2015 schliesst mit Ertragsüberschuss von 3,7 Mio. Franken ab \n\nDie Jahresrechnung 2015 der Stadt Adliswil weist bei einem Aufwand von 149,8 Mio. \nFranken und einem Ertrag von 153,5 Mio. Franken ein Plus von 3,7 Mio. Franken aus. \nBudgetiert war für das Jahr 2015 ein ausgeglichenes Ergebnis. Grund für die \nMehreinnahmen sind hauptsächlich höhere Steuererträge von natürlichen und \njuristischen Personen. \n\nDie Jahresrechnung 2015 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 3,7 Mio. Franken ab. \nBudgetiert war für das Jahr 2015 ein ausgeglichenes Ergebnis. Der Aufwand betrug 149,8 \nMio. Franken und der Ertrag 153,5 Mio. Franken. Das Resultat konnte hauptsächlich dank \nMehreinnahmen bei den Steuern im Betrag von 6,9 Mio. Franken (+ 9 %), sowohl bei den \nnatürlichen als auch den juristischen Personen, verbessert werden.  \n\nAufgrund der höheren Steuererträge ist die Steuerkraft der Stadt Adliswil gestiegen. Adliswil \nmuss deshalb knapp 2 Mio. Franken in den kantonalen Finanzausgleich zahlen. \n\nInvestitionsrechnung \n\nIm Rechnungsjahr 2015 sind Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von 4,8 Mio. \nFranken ausgeführt worden. Ein Darlehen von knapp 10 Mio. Franken wurde der Stadt \nAdliswil zurückbezahlt. Ohne diese Amortisation hätten die Nettoinvestitionen 14,8 Mio. \nFranken betragen. Die Investitionen konnten mit einem Selbstfinanzierungsgrad von 357% \nselbst finanziert werden. Der Selbstfinanzierungsgrad liegt über der angestrebten \nfinanzpolitischen Zielsetzung des fünfjährigen Finanzplanes. \n\nBilanz \n\nNach Verbuchung des Ertragsüberschusses 2015 erhöht sich das Eigenkapital auf 55,8 Mio. \nFranken. Das Eigenkapital entspricht 120% des einfachen Staatssteuerertrages. Die \nNettoschuld per Ende Vorjahr von 9,1 Mio. Franken hat sich zu einem Nettovermögen per \nEnde 2015 von 3,4 Mio. Franken (181 Franken pro Einwohner) gewandelt. Diese erfreuliche \nEntwicklung ist auf den Ertragsüberschuss und die momentan tiefen Investitionen \nzurückzuführen. \n\nFinanzlage \n\nDie verschiedenen Finanzkennzahlen der Stadt Adliswil haben in den letzten Jahren \nmehrheitlich einen positiven Trend erfahren. Im Quervergleich zu anderen Gemeinden ist \ndiese Entwicklung überdurchschnittlich. Es wurde damit eine gute finanzielle Basis \ngeschaffen, um die anstehenden Projekte in den nächsten Jahren zu realisieren. Der \nStadtrat ist erfreut, dass die diesbezüglichen Rahmenbedingungen erfüllt sind. \n\n\n\nSitzung vom 15. März 2016 Seite 2 Beschl. Nr.  2016-69 \n\n \n\nProduktegruppen \n\nDie Jahresrechnungszahlen nach den Produkten zeigen sich wie folgt:  \n \n\nRechnung Budget Rechnung\n\nProduktegruppe 2014 2015 2015\n\nin Fr. in %\n\nA Gemeinderat -426'319.68 -440'059 -479'963.54 -39'904.54 -9.1%\n\nB Behörden, Kultur -1'713'158.35 -2'465'122 -2'205'133.09 259'988.91 10.5%\n\nC Einwohnerkontakte -614'244.13 -1'293'449 -1'396'281.68 -102'832.68 -8.0%\n\nD Finanzen 2'507'699.46 8'094'245 6'589'224.68 -1'505'020.72 -18.6%\n\nE Steuern 77'471'960.17 72'749'906 78'650'775.15 5'900'868.75 8.1%\n\nF Raumplanung -983'882.98 -834'681 -905'280.92 -70'599.92 -8.5%\n\nG Verkehr -6'460'726.75 -7'825'903 -7'698'977.88 126'925.12 1.6%\n\nH Versorgung 73'549.95 95'819 491'218.42 395'399.42 412.7%\n\nI Landschaft -1'077'528.27 -1'153'743 -1'159'634.79 -5'891.79 -0.5%\n\nJ Sicherheit -1'802'327.82 -1'898'972 -1'887'930.39 11'041.61 0.6%\n\nK Gesundheit, Umwelt -1'552'693.52 -4'998'166 -4'552'780.59 445'385.41 8.9%\n\nL Soziales -21'325'640.30 -22'407'856 -22'551'402.14 -143'546.14 -0.6%\n\n   Jugend und Sport -3'193'943.54 - - - -\n\nM Bildung -35'757'203.37 -37'464'462 -38'052'223.92 -587'761.92 -1.6%\n\nTotal Produktegruppen 5'145'540.87 157'558 4'841'609.31 4'684'051.51 2'972.9%\n\nVeränd. Spezialfinanzierung -932'770.16 -15'700 -637'399.20 -621'699.20 -3'959.9%\n\nDienstleistungsbereiche -290'956.21 -304'858 -466'822.94 -161'964.94 -53.1%\n\nE R F O L G 3'921'814.50 -163'000 3'737'387.17 3'900'387.37 2'392.9%\n\nAbweichung\n\nzu Budget\n\n \n \n( ) positiver Saldo = Ertragsüberschuss \n\n(-) negativer Saldo = Aufwandüberschuss \n\nBezüglich Details wird auf die separaten Jahresberichte verwiesen. \n\n\n\nSitzung vom 15. März 2016 Seite 3 Beschl. Nr.  2016-69 \n\n \n\nBudgetabweichungen \n\nDie wesentlichen Abweichungen werden in den Berichten zur Zielerreichung begründet. Die \nausgewiesenen Mehraufwendungen sind mehrheitlich gebunden oder die Folge von \nNachtragskrediten, welche durch den Stadtrat und die Schulpflege in eigener Kompetenz \nbewilligt wurden. Die Summe der bewilligten Nachtragskredite beträgt 524‘237 Franken \n(Vorjahr 267‘000 Franken) für den Stadtrat und 192‘125 Franken (Vorjahr 159‘600 Franken) \nfür die Schulpflege. Diese Nachtragskredite liegen sowohl im Einzelfall wie auch gesamthaft \ninnerhalb der Ausgabenkompetenz der beiden Exekutivbehörden. \n\nDas positive Rechnungsergebnis wurde durch folgende Budgetabweichungen herbeigeführt: \n\n(in 1'000 Franken) \n\nMehraufwand (4‘020)  Minderaufwand (5‘153) \n\nPersonalaufwand 1) 1‘000  Sachaufwand 296 \nBeitrag in den Finanzausgleich 2) 1‘969  Passivzinsen 95 \nEntschädigung an Gemeinwesen 429  Abschreibungen 3) 1‘483 \nVeränderung Spezialfinanzierungen 622  Betriebs- und Defizitbeiträge 4) 3‘279 \n     \nMinderertrag (4‘161)  Mehrertrag (6‘928) \n\nVermögenserträge 5) 1‘242  Steuern 6) 6‘922 \nEntgelte 7) 2‘574  Regalien und Konzessionen 6 \nBeiträge ohne Zweckbindung 241    \nRückerstattung von Gemeinwesen 32    \nBeiträge mit Zweckbindung 72    \n     \nErgebnisverbesserung (3‘900)    \n\n 12‘081   12‘081 \n\n \n1) Mehraufwand von je 0,5 Mio. Franken bei den Löhnen der Alterseinrichtungen (+ 2%) und \nder Lehrkräfte (+ 7,4%). \n2) Rückstellung für Beiträge an den kantonalen Finanzausgleich aufgrund der höheren \nSteuerkraft. \n3) Tiefere Investitionssummen, die abgeschrieben werden mussten. \n4) Tiefere Ausgaben im Bereich gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Pflegefinanzierung sowie \nBerufswahlschule und Sonderschulung/Heimversorgung. \n5) Tieferer Gewinn aus der Veräusserung des Stadthausareals, da ein Teil des Grundstückes \nim Baurecht abgegeben wird. \n6) Mehrerträge bei den ordentlichen Steuern laufendes Jahr (rund 0,5 Mio. Franken) und aus \nden Vorjahren (rund 5,1 Mio. Franken) aufgrund der eingegangenen Steuererklärungen 2014 \nmit höheren Einkommen und Vermögen. Die Steuerausscheidungserträge sind um 2,1 Mio. \nFranken höher ausgefallen als budgetiert. Diese Budgetverbesserung ist auf eine \nAbweichung der Veranlagung bei einer juristischer Person mit ausserkommunalen Hauptsitz \nund Adliswiler Betriebsstätte zurückzuführen. Mindererträge von 1,4 Mio. Franken bei den \nQuellensteuern. Die Quellensteuern werden durch das Kantonale Steueramt veranlagt und \nunterliegen starken Schwankungen. Eine Anfrage beim Kantonalen Steueramt hat ergeben, \ndass keine verlässliche Prognose erstellt werden kann. \n\n\n\nSitzung vom 15. März 2016 Seite 4 Beschl. Nr.  2016-69 \n\n \n\nBei den Grundstückgewinnsteuern sind knapp 0,4 Mio. Franken mehr eingegangen. Dies ist \nauf die höheren Liegenschaften-Transaktionspreise zurückzuführen. An Nach- und \nStrafsteuern fielen rund 0,2 Mio. Franken mehr an als budgetiert. Darunter war ein einzelner \n„grosser“ Nachsteuerfall von 0,15 Mio. Franken. \n7) Tiefere Taxerträge in den Alterseinrichtungen und Mindererträge bei den Gebühren im \nWasser- und Abwasserbereich. Weniger Rückerstattungen in der gesetzlichen \nwirtschaftlichen Hilfe. \n\nGemeindebetriebe (Spezialfinanzierungen) \n\nDie Nettoschuld der Gemeindebetriebe (Abwasserbeseitigung, Wasserwerk, \nAbfallentsorgung, Kinderhaus und Alterssiedlung) hat sich im Wesentlichen aufgrund der \nErtragsüberschüsse in den Bereichen Wasserwerk, Abfallentsorgung und Alterssiedlung \nreduziert: \n\nNettoschuld Gemeindebetriebe \n(in 1'000 Franken) \n\n2014 2015 Veränderung \n\nVerwaltungsvermögen 11‘765 11‘431 -334 \nSpezialfinanzierungen -7‘201 -7‘839 638 \n\nNettoschuld Gemeindebetriebe 4‘564 3‘592 -972 \n\nDie Rechnung 2015 der Gemeindebetriebe wurde mit rund 2,5 Mio. Franken \nAbschreibungen und Zinsen belastet. \n\nInterne Verzinsung \n\nAufgrund eines Bundesgerichtsurteils wurden § 24 und 25 der Verordnung über den \nGemeindehaushalt per 1. Mai 2014 geändert. Diese Bestimmung regelt die interne \nVerzinsung und deren Offenlegung. Die entsprechenden Details sind in der \nOriginaljahresrechnung 2015 im Detail aufgeführt: \n\n• Die Kontokorrente, die Grundeigentümer im Finanz- und Verwaltungsvermögen, die \nBestände der Spezialfinanzierungen, die Laufenden Verpflichtungen und die \nFonds/Legate wurden zum Durchschnittssatz der Schulden von 3,25% verzinst. \n\n• Das Kontokorrent mit der Pensionskasse wurde zum 1. Hypothekarsatz der Zürcher \nKantonalbank von 2,5% verzinst. \n\nAuf Antrag des Ressortvorstehers Finanzen fasst der Stadtrat, gestützt auf Art. 36 Ziffer 1.5 \nder Gemeindeordnung der Stadt Adliswil, folgenden \n \n\nBeschluss: \n\n1 Die Zinssätze für die interne Verzinsung 2015 werden gemäss den Erwägungen auf \n3,25%, bzw. 2,5% festgelegt. \n\n\n\nSitzung vom 15. März 2016 Seite 5 Beschl. Nr.  2016-69 \n\n \n\n2 Die Jahresberichte 2015 zu den Globalbudgets werden zu Handen des Grossen \nGemeinderates genehmigt. \n\n3 Die Jahresrechnung 2015 der Stadt Adliswil wird zu Handen des Grossen \nGemeinderates genehmigt. \n\n4 Dem Grossen Gemeinderat werden folgende Anträge unterbreitet: \n\n4.1 Die Jahresberichte 2015 zu den Globalbudgets werden genehmigt. \n4.2 Die Jahresrechnung 2015 der Stadt Adliswil wird genehmigt. \n\n5 Zu diesem Beschluss wird eine Medienmitteilung publiziert. \n\n6 Dieser Beschluss ist öffentlich, sobald die Medienmitteilung publiziert wurde. \n\n7 Mitteilung an: \n \n7.1 Grosser Gemeinderat \n7.2 Stadtrat \n7.3 Finanzen und Controlling \n7.4 Verwaltungsrevisionen GmbH, Dielsdorf (mit separatem Schreiben) \n\n \n \n\n \n\nStadt Adliswil \nStadtrat \n\n    \n\nHarald Huber \nStadtpräsident \n\nAndrea Bertolosi-Lehr \nStadtschreiberin \n\n \n \n\n\n


name: SRB 2024-272; Sekundarschule, Boxenstopp, Erhöhung Stellenplan; Stellungnahme SR

text: \nStadt Adliswil\nAuszug aus dem Protokoll des Stadtrats\n\nSitzung vom 01. Oktober 2024\n\nBeschl. Nr. 2024-272\n\n2.2.3.2 Unterricht\nBildung: Sekundarschule, Boxenstopp, Erhöhung Stellenplan; Stellungnahme\nStadtrat zum Antrag der Schulpflege an den Grossen Gemeinderat\n\nAusgangslage\n\nDie Schulpflege stellt mit Beschluss 62/24 vom 19. September 2024 dem Grossen\nGemeinderat den Antrag, für die durch die Umwandlung des Pilotprojektes Boxenstopp\nin ein reguläres Angebot nötige Erhöhung der kommunalen Pensen der Sekundarschule\num 130 Stellenprozent und damit neue jährlich wiederkehrende Ausgaben von brutto\nCHF 189000 (inkl. Sozialleistungen) zu bewilligen.\n\nMit gleichem Beschluss ersucht die Schulpflege den Stadtrat, den Antrag mit einer\nStellungnahme an den Grossen Gemeinderat weiterzuleiten.\n\nErwägungen\n\nGemäss Art. 46 der Gemeindeordnung der Stadt Adliswil gehen Anträge der Schulpflege an\nden Grossen Gemeinderat zunächst an den Stadtrat, der sie mit seiner Stellungnahme an\nden Grossen Gemeinderat weiterleitet.\n\nDer Stadtrat hat den Antrag der Schulpflege geprüft und unterstützt die Erhöhung der\nkommunalen Pensen der Sekundarschule um 130 Stellenprozent, welche für die\nUmwandlung des Pilotprojektes Boxenstopp in ein reguläres Angebot nötig sind.\n\nDie Finanzkompetenz für diese Anpassung liegt gemäss Art. 26 Abs. 3 Bst. a der\nGemeindeordnung der Stadt Adliswil beim Grossen Gemeinderat.\n\nDer Stadtrat fasst, gestützt auf Art. 37 Abs. 1 Bst. d der Gemeindeordnung der Stadt Adliswil,\nfolgenden\n\nBeschluss:\n\n1 Der Stadtrat unterstützt den Antrag der Schulpflege an den Grossen Gemeinderat\nbetreffend die Umwandlung des Pilotprojektes Boxenstopp in ein reguläres Angebot\nund die dafür nötige Erhöhung des Stellenplans um 130 Stellenprozente bzw. die\nneuen jährlich wiederkehrenden Ausgaben von brutto CHF 189000 (inkl. Sozial-\nleistungen) zu bewilligen.\n\n2 Dieser Beschluss ist öffentlich.\n\nStadt Adliswil\n\nZiegler Vanessa\nSchreibmaschine\nEingegangen: 3.10.2024\rGGR-Nr. 2021-2027\n\nZiegler Vanessa\nRechteck\n\n\n\nSitzung vom 01. Oktober 2024 Seite 2 Beschl. Nr. 2024-272\n\n3 Mitteilung an:\n\n3.1 Grosser Gemeinderat (Beilage: Schulpflege-Beschluss 62/24 vom\n19. September 2024)\n\n3.2 Schulpflege\n3.3 Ressort Bildung\n\nStadt Adliswil\nStadtrat\n\nFarid Zeroual\nStadtpräsident\n\nThomas Winkelmann\nStadtschreiber\n\nStadt Adliswil\n\n\n


Jahresrechnung 2014 der Stadt Adliswil

text: \nStadt Adliswil \nAuszug aus dem Protokoll des Stadtrates \n \n \n \n\n \n\n \n\nSitzung vom  17. März 2015  \n\nBeschl. Nr. 2015-60 \n\nF4.7.6 Rechnungen \nJahresrechnung 2014 der Stadt Adliswil \n\n \n \nZusammenfassung (GILT AUCH ALS TEXT FÜR PRESSEMITTEILUNG) \n\n• Die Jahresrechnung 2014 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 3,9 Mio. Franken \nab. \n\nDie Jahresrechnung 2014 weist bei einem Aufwand von 140,1 Mio. Franken und einem \nErtrag von 144 Mio. Franken einen Ertragsüberschuss von 3,9 Mio. Franken aus. Budgetiert \nwar für das Jahr 2014 ein ausgeglichenes Ergebnis. \nDank Mehreinnahmen bei den Steuern von 6,9 Mio. Franken (+10 %), sowohl bei den \nnatürlichen als auch den juristischen Personen, hat sich das Ergebnis 2014 gegenüber dem \nBudget verbessert. \nDie geplante Veräusserung eines Grundstückes im Gebiet Lebern-Dietlimoos-Moos konnte \naufgrund der hängigen Kulturlandinitiative nicht im Jahr 2014 vollzogen werden. Dies führte \nzu Mindereinnahmen von rund 2 Mio. Franken in der Jahresrechnung. \n\n• Investitionsrechnung \n\nIm Rechnungsjahr 2014 sind Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von 21,9 Mio. \nFranken ausgeführt worden. Ohne die Verschiebung eines Darlehens von 10 Mio. Franken \naus dem Finanz- ins Verwaltungsvermögen wurden 11,9 Mio. Franken investiert. \nDie Investitionen konnten mit einem Selbstfinanzierungsgrad von 69 %, ohne \nDarlehensverschiebung mit 129 %, finanziert werden. Der Selbstfinanzierungsgrad liegt über \nder angestrebten finanzpolitischen Zielsetzung des fünfjährigen Finanzplanes von 40 %.  \n\n• Bilanz \n\nNach Verbuchung des Ertragsüberschusses 2014 erhöht sich das Eigenkapital auf 52 Mio. \nFranken. Die in den Vorjahren ausgewiesene relativ tiefe Eigenkapitalbasis konnte durch das \nerfreuliche Ergebnis 2014 angehoben werden. Das Eigenkapital entspricht 114 % des \neinfachen Staatssteuerertrages. \nDie Nettoschuld per Ende 2014 erhöhte sich um 6,7 Mio. Franken auf 9,1 Mio. Franken (491 \nFranken pro Einwohner). Hätte bei den Investitionen keine Darlehensverschiebung von 10 \nMio. Franken stattgefunden, würde die Stadt Adliswil per Ende 2014 über ein Nettovermögen \nvon rund 1 Mio. Franken verfügen. \n\n• Finanzlage \n\nDer Stadtrat hat die verschiedenen Finanzkennzahlen der Stadt Adliswil zur Kenntnis \ngenommen und beurteilt die Entwicklung gesamthaft positiv. \nDie gesetzten Kostenziele wurden eingehalten und dank Mehreinnahmen bei den Steuern \nkonnte eine gesunde Eigenkapitalbasis gebildet werden, welche zusätzliche Belastungen \ndes Haushaltes in Zukunft ausgleichen kann. Der Stadtrat wird alles daran setzen, den \neingeschlagenen Weg so weiter fortzusetzen. \n\n\n\nSitzung vom 17. März 2015 Seite 2 Beschl. Nr.  2015-60 \n\n \n\nProduktegruppen \nDie Jahresrechnungszahlen nach den Produkten zeigen sich wie folgt:  \n \n\nRechnung Budget Rechnung\n\nProduktegruppe 2013 2014 2014\n\nin Fr. in %\n\nA Gemeinderat -423'608 -429'746 -426'319.68 3'426.32 -0.8%\n\nB Behörden, Kultur -1'627'955.46 -1'753'069 -1'713'158.35 39'910.65 -2.3%\n\nC Einwohnerkontakte -549'656.11 -598'662 -614'244.13 -15'582.13 2.6%\n\nD Finanzen 6'110'409.21 4'442'594 2'507'699.46 -1'934'894.54 -43.6%\n\nE Steuern 73'829'063.02 70'538'924 77'471'960.17 6'933'036.17 9.8%\n\nF Raumplanung -781'907.55 -750'995 -983'882.98 -232'887.98 31.0%\n\nG Verkehr -7'415'680.06 -6'360'567 -6'460'726.75 -100'159.75 1.6%\n\nH Versorgung 706'986.65 -281'757 73'549.95 355'306.95 -126.1%\n\nI Landschaft -1'125'687.53 -1'101'410 -1'077'528.27 23'881.73 -2.2%\n\nJ Sicherheit -1'775'776.74 -1'888'598 -1'802'327.82 86'270.18 -4.6%\n\nK Gesundheit, Umwelt -1'777'347.09 -2'328'746 -1'552'693.52 776'052.48 -33.3%\n\nL Soziales -19'918'270.24 -20'559'931 -21'325'640.30 -765'709.30 3.7%\n\nM Jugend und Sport -2'933'619.07 -3'116'007 -3'193'943.54 -77'936.54 2.5%\n\nN Bildung -38'034'021.29 -35'211'642 -35'757'203.37 -545'561.37 1.5%\n\nTotal Produktegruppen 4'282'929.34 600'388.00 5'145'540.87 4'545'152.87 757.0%\n\nVeränd. Spezialfinanzierung -1'192'321.67 -229'400 -932'770.16 -703'370.16 306.6%\n\nDienstleistungsbereiche -491'304 -301'988 -290'956.21 11'031.79 -3.7%\n\nE R F O L G 2'599'303.98 69'000 3'921'814.50 3'852'814.50 5583.8%\n\n(+) positiver Saldo = Ertragsüberschuss\n(-) negativer Saldo = Aufwandüberschuss\n\nAbweichung\n\nzu Budget\n\n \n \nBezüglich Details wird auf die separaten Jahresberichte verwiesen. \n\n\n\nSitzung vom 17. März 2015 Seite 3 Beschl. Nr.  2015-60 \n\n \n\nBudgetabweichungen \nDie wesentlichen Abweichungen werden in den Berichten zur Zielerreichung begründet. Die \nausgewiesenen Mehraufwendungen sind mehrheitlich gebunden oder die Folge von \nNachtragskrediten, welche durch den Stadtrat und die Schulpflege in eigener Kompetenz \nbewilligt wurden. Die Summe der bewilligten Nachtragskredite beträgt 267‘000 Franken \n(Vorjahr 616‘108 Franken) für den Stadtrat und 159‘600 Franken (Vorjahr 225‘799 Franken) \nfür die Schulpflege. Diese Nachtragskredite liegen sowohl im Einzelfall wie auch gesamthaft \ninnerhalb der Ausgabenkompetenz der beiden Exekutivbehörden. \n\nDas positive Rechnungsergebnis wurde durch folgende Budgetabweichungen herbeigeführt: \n\n(in 1'000 Franken) \n\nMehraufwand (2‘102)  Minderaufwand (3‘051) \n\nPersonalaufwand 1) 1‘115  Sachaufwand 630 \nEntschädigung an Gemeinwesen 284  Passivzinsen 120 \nVeränderung Spezialfinanzierungen 703  Abschreibungen 2) 1‘030 \n   Betriebs- und Defizitbeiträge 3) 1‘271 \n     \nMinderertrag (3‘962)  Mehrertrag (6‘866) \n\nRegalien und Konzessionen 3  Steuern 6) 6‘861 \nVermögenserträge 4) 2‘043  Beiträge ohne Zweckbindung 5 \nEntgelte 5) 1‘479    \nRückerstattung von Gemeinwesen 34    \nBeiträge mit Zweckbindung 403    \n     \nErgebnisverbesserung (3‘853)    \n\n 9‘917   9‘917 \n\n \n1) Die Löhne der Lehrkräfte sind um 9,9% gestiegen. \n2) Tiefere Investitionssummen, die abgeschrieben werden mussten. \n3) Tiefere Ausgaben im Bereich gesetzliche wirtschaftliche Hilfe und Pflegefinanzierung sowie \nin der Sonderschulung/Heimversorgung. \n4) Die geplante Veräusserung eines Grundstückes im Gebiet Lebern-Dietlimoos-Moos mit \neinem Gewinn von rund 2 Mio. Franken konnte im Jahr 2014 nicht vollzogen werden. \n5) Tiefere Taxerträge in den Alterseinrichtungen und Mindererträge bei den Gebühren im \nWasser- und Abwasserbereich. Weniger Rückerstattungen in der gesetzlichen \nwirtschaftlichen Hilfe. \n6) Mehrerträge bei den ordentlichen Steuern laufendes Jahr (rund 0,8 Mio. Franken) und aus \nden Vorjahren (rund 2,4 Mio. Franken), welche hauptsächlich auf die nachträglich \nveranlagten quellensteuerpflichtigen Personen zurückzuführen sind. \nDie Steuerausscheidungserträge sind um 3,6 Mio. Franken höher ausgefallen als budgetiert. \nDiese Budgetverbesserung ist auf eine temporäre Abweichung der Veranlagung bei einer jur. \nPerson mit ausserkommunalen Hauptsitz und Adliswiler Betriebsstätte zurückzuführen. \n\n\n\nSitzung vom 17. März 2015 Seite 4 Beschl. Nr.  2015-60 \n\n \n\nGemeindebetriebe (Spezialfinanzierungen) \nDie Nettoschuld der Gemeindebetriebe (Abwasserbeseitigung, Wasserwerk, \nAbfallentsorgung, Kinderhaus und Alterssiedlung) hat sich im Wesentlichen aufgrund der \nErtragsüberschüsse in den Bereichen Abfallentsorgung und Alterssiedlung reduziert: \n\nNettoschuld Gemeindebetriebe \n(in 1'000 Franken) \n\n2013 2014 Veränderung \n\nVerwaltungsvermögen 11‘644 11‘765 -121 \nSpezialfinanzierungen -6‘269 -7‘201 932 \n\nNettoschuld Gemeindebetriebe 5‘375 4‘564 811 \n\nDie Rechnung 2014 der Gemeindebetriebe wurde mit rund 2,6 Mio. Franken \nAbschreibungen und Zinsen belastet. \n\nInterne Verzinsung \nAufgrund eines Bundesgerichtsurteils wurden § 24 und 25 der Verordnung über den \nGemeindehaushalt per 1. Mai 2013 geändert. Diese Bestimmung regelt die interne \nVerzinsung und deren Offenlegung. Die entsprechenden Details sind in der \nOriginaljahresrechnung 2014 im Detail aufgeführt: \n\n• Die Kontokorrente, die Grundeigentümer im Finanz- und Verwaltungsvermögen, die \nBestände der Spezialfinanzierungen, die Laufenden Verpflichtungen und die \nFonds/Legate wurden zum Durchschnittssatz der Schulden von 3,25 % verzinst. \n\n• Das Kontokorrent mit der Pensionskasse wurde zum 1. Hypothekarsatz der Zürcher \nKantonalbank von 2,5 % verzinst. \n\nAuf Antrag des Ressortvorstehers Finanzen fasst der Stadtrat, gestützt auf Art. 36 Ziff. 1.5 \nder Gemeindeordnung, folgenden \n\nBeschluss: \n\n1 Die Zinssätze für die interne Verzinsung 2014 werden gemäss den Erwägungen auf \n3,25 %, bzw. 2,5 % festgelegt. \n\n2 Die Jahresberichte 2014 zu den Globalbudgets werden zu Handen des \nGemeinderates genehmigt. \n\n3 Die Jahresrechnung 2014 der Stadt Adliswil wird zu Handen des Gemeinderates \ngenehmigt. \n\n4 Dem Grossen Gemeinderat werden folgende Anträge unterbreitet: \n\n4.1 Die Jahresberichte 2014 zu den Globalbudgets werden genehmigt. \n4.2 Die Jahresrechnung 2014 der Stadt Adliswil wird genehmigt. \n\n5 Zu diesem Beschluss wird eine Medienmitteilung publiziert. \n\n6 Dieser Beschluss ist öffentlich, sobald die Medienmitteilung publiziert wurde. \n\n\n\nSitzung vom 17. März 2015 Seite 5 Beschl. Nr.  2015-60 \n\n \n\n7 Mitteilung an: \n7.1 Grossen Gemeinderat \n7.2 Gemeindeamt des Kantons Zürich, Revisionsdienste, Postfach, 8090 Zürich \n\n(mit separatem Schreiben) \n \n\n \n\n \n\nStadt Adliswil \nStadtrat \n\n    \n\nHarald Huber \nStadtpräsident \n\nAndrea Bertolosi-Lehr \nStadtschreiberin \n\n \n \n\n\n


name: SRB 2025-158; Postulat betr. «Nutzungskonzept zur Hitzeminderung Bahnhofplatz Adliswil»; Ablehnung

text: \nStadt Adliswil\nAuszug aus dem Protokoll des Stadtrats\n\nBeschl. Nr.\n\n6.0.4.8\n\nSitzung vom 03. Juni 2025\n\n2025-158\n\nKonzepte zur Stadtentwicklung\nWerkbetriebe: Postulat betr. «Nutzungskonzept zur Hitzeminderung\nBahnhofplatz Adliswil»; Ablehnung\n\nAusgangslage\n\nAm 11. März 2025 wurde das Postulat von Sebastian Huber (SVP) betreffend\nNutzungskonzept zur Hitzeminderung Bahnhofplatz Adliswil eingereicht. Das Postulat\nbeinhaltet folgendes:\n\n«Der Stadtrat wird gebeten, ein Konzept zu erarbeiten, wie zukünftig an zentralen Plätzen in\nAdliswil, wie zum Beispiel dem Bahnhofplatz Adliswil, durch mobile Begrünung und/oder\nweiterführenden Ma ßnahmen eine nachhaltige Lösung zur Hitzeminderung erreicht werden\nkann. Der Stadtrat wird eingeladen, weitere, alternative Maßnahmen zur Hitzeminderung zu\nprüfen und vorzuschlagen.\n\nBegründung:\nSeit jeher gilt der Bahnhofplatz Adliswil als Treffpunkt von Jung und Alt und ist daher auch im\nSommer ein stark frequentierter und beliebter Platz. Leider ist aufgrund der starken\nSonneneinstrahlung und der Bodenbeschaffenheit des Bahnhofplatzes Adliswil die Erhitzung\nund Hitzestauung des Bodens und somit der Umgebung in den warmen Monaten sehr stark\nund führt dazu, dass ein Aufenthalt nur schwer zu ertragen ist. Aus der Bevölkerung ist\nimmer wieder zu hören, dass man sich diesbezüglich eine Lösung wünscht. Insbesondere im\nZuge der Zentrumsaufwertung ist in Bezug auf die Hitzeminderung des Bahnhofplatzes\nHandlungsbedarf geboten. Ein mögliches Szenario wäre die Anschaffung einer sogenannten\nmobilen Begrünung, welche zu bestimmten Jahreszeiten aufgebaut werden könnte. Eine\nweitere Maßnahme wäre die Errichtung eines mobilen Sonnensegels. Mit der Erarbeitung\neines Nutzungskonzepts soll aufgezeigt werden, ob und wie die erwähnten Maßnahmen\numsetzbar sind und welche weiteren Ma ßnahmen zur Lösung des beschriebenen Problems\nbeitragen können.»\n\nErwägungen\n\nDem Stadtrat ist die Problematik der Überwärmung von zentralen Plätzen und dicht\nbebauten Gebieten wie den Bahnhofplatz als Auswirkung der Klimaerwärmung bekannt.\nDeshalb hat der Stadtrat bereits mehrmals verschiedene Massnahmen geprüft und teilweise\ntemporär umgesetzt, um die Aufenthaltsqualität auf dem Platz zu verbessern und den\nBahnhofplatz attraktiver zu gestalten.\n\nStadt Adliswil\n\nZiegler Vanessa\nSchreibmaschine\nEingegangen: 06.06.2025\rGGR-Nr. 2025-352\n\nZiegler Vanessa\nRechteck\n\n\n\nSitzung vom 03. Juni 2025 Seite 2 Beschl. Nr. 2025-158\n\nDazu gehören:\n\n• Schaffung von Sitzplätzen unter Bäumen im Rahmen der letzten Teilaufwertung;\n\n• Anordnung von Sitzstufen um das Haus Brugg, vor der Bibliothek und unter dem\ngrossen Baum;\n\n• Schaffung von permanenten Sitzelementen und Sitzbänken im Randbereich des\nPlatzes;\n\n• Mobile Sitzkombinationen aus Holzelementen mit integrierten Sträuchern als\nPilotprojekt einen Sommer lang;\n\n• Wiederkehrende saisonale Bereitstellung der mobilen «StadtStühle» in\nZusammenarbeit mit der stadtinternen Fachstelle Gemeinwesenarbeit, die variabel\nauf dem Platz genutzt und in den Schatten verschoben werden können.\n\nEbenfalls hat der Stadtrat die Beschattung mittels ausrollbarer Sonnensegel geprüft, die über\nden Platz gespannt und an den Fassaden fixiert werden können. Dieser Ansatz musste\njedoch verworfen werden aufgrund zu hoher Zugkräfte auf die Spannseile und die\nAnkerpunkte sowie einer kritischen Beurteilung der bautechnischen Sicherheit dieser\nlnstallation bezüglich allfällig aufkommender Winde. Bereits früher wurde im Grossen\nGemeinderat die Thematik von den Freien Wählern aufgenommen, dann im Jahr 2021 in\neiner Interpellation seitens der Fraktion der Grünen wurden zur Hitzeminderung im\nStadtgebiet allgemein und insbesondere auch bezüglich dem Bahnhof-/Bruggeplatz diverse\nFragen gestellt. In der Antwort des Stadtrates wurden Argumente gegen eine komplette\nNeugestaltung der Umgebung angebracht aufgrund einiger zu erhaltende Freiflächen für die\nverschiedenen Nutzungen sowie für die Befahrbarkeit durch grössere Fahrzeuge. Die\ndiversen Werkleitungen unter dem Platz erschweren teilweise Anpflanzungen von\n(grösseren) Bäumen.\n\nAlle geprüften Massnahmen erzielten bisher ungenügenden oder keinen Nutzen zur\nHitzeminderung. Zahlreiche Belege aus einer Vielzahl von allgemeinen Versuchen und\nBerichten zum Thema bestätigen diese Erfahrungen: Niederschwellige temporäre\nMassnahmen mittels mobilen Pflanzstrukturen oder künstlichen saisonalen Beschattungs-\nelementen erweisen sich als wenig effektiv und erzielen keinen nachhaltigen Nutzen bei der\nBekämpfung von Hitzeinseln in urbanen Gebieten. Einfache mobile Begrünung erzeugt keine\nmassgebliche Beschattung, kann nicht direkt als kühlende Oberfläche genutzt werden und\nerzeugt keine Transpirationskühlung. Der Unterhaltsaufwand, um die nicht bodenge-\nbundenen Pflanzungen bei Hitze zu erhalten steigt jedoch bei steigenden Temperaturen\nüberproportional an. Technische Beschattungen wie Schirme und mobile Sonnensegel\nverursachen einen Hitzestau im Schattenraum und vermögen die Erhitzung der Oberfläche\nnicht ausreichend zu verhindern, während sie ebenfalls einen erheblichen Unterhaltsaufwand\nerfordern, insbesondere auch im Zusammenhang mit Auf- und Abbauarbeiten infolge der\nverschiedenen Nutzungen auf dem Bahnhofplatz.\n\nStadt Adliswil\n\n\n\nSitzung vom 03. Juni 2025 Seite 3 Beschl. Nr. 2025-158\n\nFür zukünftige effektive Hitzeminderungsmassnahmen bezieht sich der Stadtrat auf die\nStudien und die Erkenntnisse von Bund und Kanton Zürich. Das Bundesamt für Umwelt\nBAFU und das Bundesamt für Raumentwicklung ARE haben wirkungsvolle Massnahmen\ngegen den Hitzeinseleffekt ermittelt und Grundlagen für eine klimagerechte Stadtentwicklung\nerarbeitet. Der Kanton Zürich beschreibt auf Basis dieser Grundlagen 18 Massnahmen\ngegen die Entstehung von Hitzeinseln, welche zur synergetischen Erweiterung ihrer\nWirksamkeit untereinander systemisch verlinkt und gegeneinander abgestuft sind. Unter dem\nMotto «Mehr Grün und Blau statt Grau» definiert der Kanton die klimaangepasste Siedlung\nvon morgen, die viele grosskronige Bäume und Grünflächen aufweist und mit Wasser\ndurchsetzt ist.\n\nDer Stadtrat strebt eine vollwertige und umfassende Lösung auf Basis dieser nachweislich\neffektiven Massnahmen an. lm Hinblick auf die Zentrumsaufwertung als Teil der Zielsetzung\nder aktuellen Legislatur hat er eine Vorstudie zur Aufwertung des Bahnhofplatzes im Sinne\neiner nachhaltigen Stadtentwicklung eingeleitet. Das Ressort Werkbetriebe hat daher für die\nAufwertung des Bahnhofplatzes eine Synthese von geeigneten Massnahmen aus den\nErkenntnissen der klimagerechten Stadtentwicklung für die weitere Planung selektiert. Für\nden urbanen Bahnhofplatz im dicht bebauten Zentrum von Adliswil wurde für die\nHitzeminderung eine Kombination der folgenden synergetischen Massnahmen als Vorschlag\nausgewählt:\n\n• Begrünung und Beschattung durch grosskronige Bäume (Erhalt und Pflanzung) oder\nvergleichbare Pflanzungen\n\n• Planung und Schaffung von Grünflächen;\n\n• Entsiegelung der Oberflächen durch Baumgruben und Pflanzflächen;\n\n• Reduktion der Wärmespeicherung von Oberflächen (z.B. durch Verdunstung);\n\n• Planung eines Regenwassermanagements (Schwammstadt-Elemente);\n\n• direkte Nutzung von Wasserelementen und deren Einbau in den\nWasserbedarfskreislauf.\n\nFür die Umsetzung der Strategie stellen sich aber noch einige Herausforderungen aus der\naktuellen Situation und den Anforderungen an den Platz, die gelöst werden müssen, wie zum\nBeispiel:\n\n• Leitungsbau/Werkleitungen unterirdisch unter dem ganzen Platz sowie als\nFreileitungen (Abwasser, Elektrizität, Gas, Kommunikation, Wasser);\n\n• Zufahrten und Stellflächen für Blaulichtorganisationen und Anlieferungen;\n\n• Aktuelle öffentliche und private Baustellen (z.B. Bibliothek, Coop, Post, SZU);\n\n• Unterschiedliche Bedürfnisse von Seiten der Bevölkerung und aus der\nStadtverwaltung an den Platz als multifunktionaler Event-, Markt- und\nSonderverkaufsplatz etc.;\n\n• Miteinbezug privater Grundeigentümerschaften auf und um den Platz. Die Stadt\nbesitzt lediglich Teile der gesamten Platzfläche;\n\n• Allfälliges geistiges Eigentum von aktuellen Gestaltungselementen.\n\nStadt Adliswil\n\n\n\nSitzung vom 03. Juni 2025 Seite 4 Beschl. Nr. 2025-158\n\nDer Stadtrat ist nicht gegen mobile Lösungen wie Pflanzkübel, falls sich solche zur\nkurzfristigen Aufwertung des Bahnhofplatzes anbieten. Temporäre Lösungen müssen\nallerdings mit einem verhältnismässigen Unterhaltsaufwand einhergehen und dürfen keine\noder nur geringfügige negative Auswirkungen auf die verschiedenen Nutzungsinteressen\nhaben.\n\nFazit:\n\nDer Stadtrat hat aufgrund ungenügender Resultate von bisherigen Massnahmen mit mobiler\nBegrünung gegen Hitzeinseln bereits Vorstudien für eine nachhaltige Entwicklung in Auftrag\ngegeben und prüft derzeit die Ergebnisse, die unter anderem ein Blätterdach und Wasser-\nelemente umfassen. Die im Postulat genannten Punkte sind somit bereits in Bearbeitung.\nDer Stadtrat strebt zur längerfristigen Hitzeminderung eine zeit- und situationsgerechte sowie\nnachhaltige Lösung an, die über temporäre lnstallationen hinausgeht und idealerweise\nmöglichst viele Anrainer einbezieht. Eine Realisierung ist nach Fertigstellung des neuen\nBahnhofs-Gebäudes der SZU geplant.\n\nZusammenfassend und bezugnehmend auf die obigen Punkte erachtet der Stadtrat das\nvorliegende Postulat als obsolet. Die vorgeschlagenen Massnahmen des Postulanten sind\nfür eine effektive Hitzeminderung wenig zielführend. Der Stadtrat strebt eine umfassende\nund nachhaltige Lösung der Situation auf dem Bahnhofplatz an, welche mit weiteren\nöffentlichen Plätzen im Zentrum korrespondiert. Zudem sind die vorgeschlagenen\nMassnahmen bereits mehrfach geprüft resp. umgesetzt worden und weitergehende,\nnachhaltige Massnahmen in Planung. Das Postulat ist abzulehnen.\n\nDer Stadtrat fasst, gestützt auf Art. 81 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Grossen\nGemeinderates, folgenden\n\nBeschluss:\n\n1 Das Postulat von Sebastian Huber (SVP) vom 11. März 2025 betr. «Nutzungskonzept\nzur Hitzeminderung Bahnhofplatz Adliswil» wird gemäss den Erwägungen abgelehnt.\n\n2 Dieser Beschluss ist öffentlich.\n\nStadt Adliswil\n\n\n\nSitzung vom 03. Juni 2025 Seite 5 Beschl. Nr. 2025-158\n\n3 Mitteilung an:\n\n3.1 Grosser Gemeinderat\n3.2 Ressortleiter Werkbetriebe\n3.3 Ressortleiter Sicherheit, Gesundheit und Sport\n\nStadt Adliswil\nStadtrat\n\n./  7\n( L L ( Liett t\n\narid Zeroual / Thomas Winkelmann\nStadtpräsident Stadtschreiber\n\nStadt Adliswil\n\n\n


text: \nStadt Adliswil \nAuszug aus dem Protokoll des Stadtrates \n \n \n \n\n \n\nSitzung vom  13. März 2018  \n\nBeschl. Nr. 2018-55 \n\nF4.7.6 Rechnungen \nJahresrechnung 2017 der Stadt Adliswil; Abnahme \n\n \n \nZusammenfassung \n\nDie Jahresrechnung 2017 der Stadt Adliswil weist bei einem Aufwand von CHF 134,1 Mio. \nund einem Ertrag von CHF 146,2 Mio. einen Ertragsüberschuss von CHF 12,1 Mio. aus. \nBudgetiert war für das Jahr 2017 ein Aufwandüberschuss von CHF 7,2 Mio. Grund für die \nMehreinnahmen sind höhere Steuererträge von natürlichen und juristischen Personen, \nzudem haben sämtliche Ressorts ihre Budgets konsequent eingehalten resp. nicht voll \nausgeschöpft. \n \n \nErfolgsrechnung \n \nErtrag- und auch aufwandseitig wurden die anvisierten Zielsetzungen der Budgets 2017 \npositiv übertroffen. Die Mehreinnahmen von CHF 32,2 Mio. (+44 %) bei den Steuern führten \nzu einem Anstieg der Steuerkraft und damit zur Ablieferungspflicht in den kantonalen \nFinanzausgleich von CHF 15,9 Mio. Netto sind der Stadt Adliswil Mehreinnahmen bei den \nSteuern von CHF 16,3 Mio. verblieben. Weiter haben sämtliche Ressorts unter den \nbudgetierten Kosten abgeschlossen. Dies führte zu einer aufwandseitigen Verbesserung von \nCHF 2,9 Mio. Die Stadt Adliswil hat im Jahr 2017 somit um total CHF 19,2 Mio. besser \nabgeschlossen als budgetiert. \n \n\n \n \n \n \n\n\n\nSitzung vom 13. März 2018 Seite 2 Beschl. Nr.  2018-55 \n\n \n\n \nInvestitionsrechnung \n \nIm Rechnungsjahr 2017 sind überdurchschnittlich hohe Investitionen von CHF 19,7 Mio. \nausgeführt worden. Diese konnten mit einem Selbstfinanzierungsgrad von 107 % aus den \nlaufenden Erträgen bezahlt werden. Der Selbstfinanzierungsgrad liegt über der angestrebten \nfinanzpolitischen Zielsetzung des fünfjährigen Finanzplans. Das hohe Investitionsvolumen ist \nauf die laufenden Grossprojekte zurückzuführen (Schulhäuser Dietlimoos, \nWilacher/Sonnenberg, Bushof, Hallenbad, Stadthaus und teilweise auf die damit \nzusammenhängende Erschliessung mit Strassen und Leitungen). Die Realisierung dieser \nVorhaben wird sich in den nächsten Jahren massgeblich im Investitionsvolumen der Stadt \nAdliswil niederschlagen. \n \n \nBilanz \n \nDie Bilanzsumme hat sich im Jahr 2017 um CHF 31 Mio. auf rund CHF 160 Mio. erhöht. \nNach Verbuchung des Ertragsüberschusses erreicht das Eigenkapital den Betrag von CHF \n69 Mio. Die Stadt Adliswil weist gegenüber dem Vorjahr ein um CHF 1,5 Mio. erhöhtes \nNettovermögen von rund CHF 8 Mio. aus (CHF 428 pro Einwohner). In den letzten 10 Jahren \nkonnte die Verschuldung um CHF 31 Mio. reduziert werden. \n \n \nFinanzlage \n \nFür die Stadt Adliswil präsentiert sich im Vergleich zum Budget 2017 ein äusserst positives \nErgebnis. Die Kosten konnten insgesamt tiefer gehalten werden und die Steuereinnahmen, \ninsbesondere die Steuerausscheidungen, übertrafen die Prognosen. \nMit den bisher erwirtschafteten Mitteln sollen die anstehenden Projekte gemäss \nFinanzplanung finanziert werden.\n\n\n\nSitzung vom 13. März 2018 Seite 3 Beschl. Nr.  2018-55 \n\n \n\nProduktegruppen \n\nDie Jahresrechnungszahlen nach den Produkten zeigen sich wie folgt:  \n \n\n        ∆ zu B17 \n\nProduktgruppe R16 B17 R17 Fr. % \n\n            \nA Gemeinderat -339'855  -494'316  -480'266  14'050  2.8% \n\n            \nB Behörden , Kultur -2'039'153  -2'484'710  -1'873'098  611'612  24.6% \n\n            \nC Einwohnerkontakte -1'330'089  -1'495'649  -1'368'335  127'313  8.5% \n            \nD Finanzen 2'518'843  4'369'553  3'408'324  -961'229  -22.0% \n            \nE Steuern 84'905'164  72'209'147  88'920'704  16'711'557  23.1% \n            \nF Raumplanung -916'382  -932'945  -867'093  65'852  7.1% \n            \nG Verkehr -6'258'136  -5'021'743  -4'683'880  337'863  6.7% \n            \nH Versorgung 585'792  899'578  484'384  -415'194  -46.2% \n            \nI Landschaft -1'470'804  -1'516'965  -1'178'796  338'169  22.3% \n            \nJ Sicherheit -1'951'180  -2'085'507  -2'008'578  76'929  3.7% \n\n            \nK Gesundheit, Umwelt, Sport -4'253'062  -4'789'375  -4'232'747  556'628  11.6% \n\n            \nL Soziales -25'920'120  -24'514'238  -23'762'332  751'906  3.1% \n\n            \nM Bildung -45'142'319  -40'774'431  -40'100'070  674'361  1.7% \n\n            \n\nTotal Produktgruppen -1'611'301  -6'631'600  12'258'217  18'889'817  284.8% \n\nVeränderung \nSpezialfinanzierung \n\n2'626'620  -542'400  -189'776  352'624  65.0% \n\nE R F O L G 1'015'319  -7'174'000  12'068'441  19'242'441  268.2% \n\n(+) positiver Saldo = Ertragsüberschuss    \n(-) negativer Saldo = Aufwandüberschuss \n\n  \n\nBezüglich Details wird auf die separaten Jahresberichte verwiesen. \n\n\n\nSitzung vom 13. März 2018 Seite 4 Beschl. Nr.  2018-55 \n\n \n\nBudgetabweichungen \n\nDie wesentlichen Abweichungen werden in den Berichten zur Zielerreichung begründet. Die \nausgewiesenen Mehraufwendungen sind mehrheitlich gebunden oder die Folge von \nbewilligten Ausgaben ausserhalb Budget, welche durch den Stadtrat und die Schulpflege in \neigener Kompetenz gesprochen wurden. \n \nDie Summe der bewilligten Ausgaben ausserhalb Budget beträgt CHF 139‘000 (Vorjahr CHF \n565‘067) für den Stadtrat und CHF 22‘000 (Vorjahr CHF 171‘267) für die Schulpflege. Diese \nbewilligten Ausgaben liegen sowohl im Einzelfall wie auch gesamthaft innerhalb der \nAusgabenkompetenz der beiden Exekutivbehörden. \n\nDas positive Rechnungsergebnis wurde durch folgende Budgetabweichungen herbeigeführt: \n\n \n\n(in 1'000 Franken) \n\nMehraufwand (16‘982)  Minderaufwand (4‘610) \n\nBeitrag in den Finanzausgleich 1) 15‘908  Personalaufwand 227 \nEntschädigung an Gemeinwesen 2) 925  Sachaufwand 3) 1‘257 \nBetriebs- und Defizitbeiträge 149  Passivzinsen 94 \n   Abschreibungen 4) 3‘032 \n     \nMinderertrag (1‘660)  Mehrertrag (33‘274) \n\nRegalien und Konzessionen 8  Steuern 5) 32‘239 \nVermögenserträge 6) 1‘640  Entgelte 7) 573 \nBeiträge ohne Zweckbindung 12  Rückerst. von Gemeinwesen 55 \n   Beiträge mit Zweckbindung 55 \n   Veränderung Spezialfinanz. 352 \n     \nErgebnisverbesserung (19‘242)    \n\n 37‘884   37‘884 \n\n \n1) Rückstellung für Beiträge an den kantonalen Finanzausgleich aufgrund der höheren \n\nSteuerkraft. \n2) Diese Mehraufwendungen rühren von den Löhnen für Lehrpersonen (Kindergarten und \n\nPrimarschule). \n\n3) Minderaufwendungen in sämtlichen Bereichen des Sachaufwands (Material, \nAnschaffungen, Gebäudenebenkosten, Unterhalt, Spesen, Dienstleistungen Dritter). \n\n4) Tiefere Investitionssummen, die abgeschrieben werden mussten. \n5) Mehrerträge bei den Steuerausscheidungen (CHF 13,7 Mio.), ordentlichen Steuern (CHF \n\n11,1 Mio.), Quellensteuern (CHF 6,2 Mio.) und den Grundstückgewinnsteuern (CHF 0,9 \nMio.). \n\n6) Diese Mindereinnahmen rühren zur Hauptsache aus dem noch nicht realisierten Gewinn \naus dem Verkauf des Grundstückes Neugut. Diese Transaktion erfolgt im Jahr 2018. \n\n7) Höhere Rückerstattungen bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe und bei den \nZusatzleistungen zur AHV/IV. \n\n\n\nSitzung vom 13. März 2018 Seite 5 Beschl. Nr.  2018-55 \n\n \n\nGemeindebetriebe (Spezialfinanzierungen) \n\nDie Nettoschuld der Gemeindebetriebe (Abwasserbeseitigung, Wasserwerk, \nAbfallentsorgung und Kinderhaus) hat sich im Wesentlichen aufgrund der Investitionen in die \nAbwasserbeseitigung und das Wasserwerk erhöht: \n\nNettoschuld Gemeindebetriebe \n(in 1'000 Franken) \n\n2016 2017 Veränderung \n\nVerwaltungsvermögen 11‘123 12‘153 1‘030 \nSpezialfinanzierungen -5‘212 -5‘402 -190 \n\nNettoschuld Gemeindebetriebe 5‘911 6‘751 840 \n\nDie Rechnung 2017 der Gemeindebetriebe wurde mit rund CHF 2,5 Mio. Abschreibungen \nund Zinsen belastet. \n\nInterne Verzinsung \n\nGemäss § 24 und 25 der Verordnung über den Gemeindehaushalt des Kantons Zürich sind \nder Gegenstand und die Modalitäten betreffend interner Verzinsung im Budget und der \nJahresrechnung offenzulegen. Die entsprechenden Details sind in der \nOriginaljahresrechnung 2017 im Detail aufgeführt: \n\n• Die Kontokorrente, das Grundeigentum im Finanz- und Verwaltungsvermögen, die \nBestände der Spezialfinanzierungen, die laufenden Verpflichtungen und die \nFonds/Legate wurden zum Durchschnittssatz der Schulden von 3,25 % verzinst. \n\n• Das Kontokorrent mit der Pensionskasse wurde zum 1. Hypothekarsatz der Zürcher \nKantonalbank von 2,5% verzinst. \n\n \nDie Revisionsstelle hat die Jahresrechnung 2017 vom 21. bis 23. Februar 2018 geprüft. Sie \nhat keine Mängel festgestellt und empfiehlt die Jahresrechnung 2017 zur Abnahme. \n \n \n \nAuf Antrag des Ressortvorstehers Finanzen fasst der Stadtrat, gestützt auf Art. 33a Ziff. 4 \nund Art. 47 Ziff. 4, 13 und 15 der Gemeindeordnung der Stadt Adliswil, folgenden \n \n\nBeschluss: \n\n1 Die Zinssätze für die interne Verzinsung im Jahr 2017 werden gemäss den \nErwägungen auf 3,25 %, bzw. 2,5 % festgelegt. \n\n2 Die Jahresrechnung und der Geschäftsbericht 2017 werden zuhanden des Grossen \nGemeinderats genehmigt. \n\n3 Dem Grossen Gemeinderat wird beantragt die Jahresrechnung und der \nGeschäftsbericht 2017 wie folgt zu genehmigen: \n\n\n\nSitzung vom 13. März 2018 Seite 6 Beschl. Nr.  2018-55 \n\n \n\n3.1 Für die Produktegruppe A Gemeinderat (Grosser Gemeinderat) wird die \nJahresrechnung und der Geschäftsbericht 2017 mit einem Nettoaufwand von \nCHF 480‘266 genehmigt. \n\n3.2 Für die Produktegruppe B Behörden, Kultur (Stadtrat, Stadtammann- und \nBetreibungsamt, Friedensrichteramt, Abstimmungen und Wahlen, Kultur, \nBibliothek, Integration) wird die Jahresrechnung und der Geschäftsbericht \n2017 mit einem Nettoaufwand von CHF 1‘873‘098 genehmigt. \n\n3.3 Für die Produktegruppe C Einwohnerkontakte (Einwohnerwesen, \nZivilstandswesen, Bestattungswesen) wird die Jahresrechnung und der \nGeschäftsbericht 2017 mit einem Nettoaufwand von CHF 1‘368‘335 \ngenehmigt. \n\n3.4 Für die Produktegruppe D Finanzen (Dienstleistungen für Dritte, Vermögen \n(Tresorerie, Liegenschaften Verwaltungs- und Finanzvermögen)) wird die \nJahresrechnung und der Geschäftsbericht 2017 mit einem Nettoertrag von \nCHF 3‘408‘324 genehmigt. \n\n3.5 Für die Produktegruppe E Steuern (Ordentliche Steuern, Quellensteuern, \nGrundsteuern, Steuerausscheidungen, Nach- und Strafsteuern) wird die \nJahresrechnung und der Geschäftsbericht 2017 mit einem Nettoertrag von \nCHF 88‘920‘704 genehmigt. \n\n3.6 Für die Produktegruppe F Raumplanung (Bau, Planung) wird die \nJahresrechnung und der Geschäftsbericht 2017 mit einem Nettoaufwand von \nCHF 867‘093 genehmigt. \n\n3.7 Für die Produktegruppe G Verkehr (Öffentlicher Verkehr, Verkehrsnetz) wird \ndie Jahresrechnung und der Geschäftsbericht 2017 mit einem Nettoaufwand \nvon CHF 4‘683‘880 genehmigt. \n\n3.8 Für die Produktegruppe H Versorgung (Wasser, Energie, Stadtentwässerung, \nAbfall) wird die Jahresrechnung und der Geschäftsbericht 2017 mit einem \nNettoertrag von CHF 484‘384 genehmigt. \n\n3.9 Für die Produktegruppe I Landschaft (Wald/Bäche/Wiesen, Grünraum, \nLandwirtschaft) wird die Jahresrechnung und der Geschäftsbericht 2017 mit \neinem Nettoaufwand von CHF 1‘178‘796 genehmigt. \n\n3.10 Für die Produktegruppe J Sicherheit (Polizei, Feuerwehr, Zivilschutz, Ziviles \nGemeindeführungsorgan) wird die Jahresrechnung und der Geschäftsbericht \n2017 mit einem Nettoaufwand von CHF 2‘008‘578 genehmigt. \n\n3.11 Für die Produktegruppe K Gesundheit, Umwelt, Sport (Gesundheitsversorg-\nung, Gesundheitsprävention, Sport) wird die Jahresrechnung und der \nGeschäftsbericht 2017 mit einem Nettoaufwand von CHF 4‘232‘747 \ngenehmigt. \n\n3.12 Für die Produktegruppe L Soziales (AHV-/IV-Zusatzleistungen, Beiträge an \nexterne Dienstleister, Kinderbetreuung, Krankenversicherungsschutz, \nSozialberatung, wirtschaftliche Hilfe, Altersfragen, Jugend) wird die \nJahresrechnung und der Geschäftsbericht 2017 mit einem Nettoaufwand von \nCHF 23‘762‘332 genehmigt. \n\n3.13 Für die Produktegruppe M Bildung (Schulpflege, Kindergarten/Primarschule, \nSekundarschule, Musikschule, Sonderschulung, Schulergänzende Angebote, \n\n\n\nSitzung vom 13. März 2018 Seite 7 Beschl. Nr.  2018-55 \n\n \n\nTherapie und Soziales) wird die Jahresrechnung und der Geschäftsbericht \n2017 mit einem Nettoaufwand von CHF 40‘100‘070 genehmigt. \n\n3.14 Die Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens mit Ausgaben von CHF \n20‘266‘744.40 und Einnahmen von CHF 552‘555.49 mit einer Nettoinvestition \nvon CHF 19‘714‘188.91 wird genehmigt. \n\n3.15 Die Investitionsrechnung des Finanzvermögens mit Ausgaben von CHF \n9'040'732.31 und Einnahmen von CHF 5'422'626.89 mit einer Nettoinvestition \nvon CHF 3'618'105.42 wird genehmigt. \n\n3.16 Der Ertragsüberschuss von CHF 12‘068‘440.93 wird dem Eigenkapital \ngutgeschrieben. \n\n3.17 Dieser Beschluss ist vom Referendum ausgeschlossen. \n\n4 Dieser Beschluss ist öffentlich. \n\n5 Mitteilung an: \n \n5.1 Grosser Gemeinderat \n5.2 Stadtrat \n5.3 Ressortleitende \n5.4 BDO AG, Zürich (mit separatem Schreiben) \n\n \n\n \n\nStadt Adliswil \nStadtrat \n\n    \n\nHarald Huber \nStadtpräsident \n\nAndrea Bertolosi-Lehr \nStadtschreiberin \n\n \n \n\n\n


name: SRB 2025-78; Jahresrechnung 2024; Antrag an den Grossen Gemeinderat

text: \nStadt Adliswil\nAuszug aus dem Protokoll des Stadtrats\n\nSitzung vom 18. März 2025\n\nBeschl. Nr. 2025-78\n\n9.0.3 Jahresrechnung\nFinanzen: Jahresrechnung 2024; Antrag an den Grossen Gemeinderat\n\nErfolgsrechnung\n\nDie Jahresrechnung 2024 der Stadt Adliswil weist bei einem Aufwand von CHF 154 Mio. und\neinem Ertrag von CHF 150 Mio. einen Aufwandüberschuss von CHF 4 Mio. aus. Budgetiert\nwar für das Jahr 2024 ein Defizit von CHF 1,3 Mio. Hauptsächlich Mehraufwendungen in den\nBereichen Bildung und Gesundheit haben zu dieser Entwicklung geführt. Aufgrund der\nunterdurchschnittlichen Steuerkraft konnte die Stadt Adliswil im Jahr 2024 einen nicht\nbudgetierten Beitrag von CHF 1,5 Mio. aus dem kantonalen Finanzausgleich verbuchen.\nUnter Berücksichtigung dieser Einnahme resultiert im Endergebnis ein Aufwandüberschuss\nvon CHF 2,5 Mio.\n\nErfolge:\n\nMio.\nCHF\n\n20\n\n15\n\n10 -11\n\n0\n\n-10 V\n2020 2021 2022 2023\n\nBErfolg vor a o Aufwendungen und Ertragen\n\n2024 Jahr\n\nBeim Fiskalertrag resultieren Mindereinnahmen von CHF 0,7 Mio. Aufgrund des\nBevölkerungszuwachses ergaben sich bei den natürlichen Personen erfreuliche\nMehreinnahmen von CHF 8,5 Mio. Auch die Grundstückgewinnsteuern fielen CHF 3,8 Mio.\nhöher aus. Diese Mehreinnahmen wurden durch Mindererträge von CHF 13 Mio. bei den\njuristischen Personen kompensiert.\n\nStadt Adliswil\n\nZiegler Vanessa\nSchreibmaschine\nEingegangen: 21.3.2025\rGGR-Nr. 2015-33\n\nZiegler Vanessa\nRechteck\n\n\n\nSitzung vom 18. März 2025 Seite 2 Beschl. Nr. 2025-78\n\nPer Ende 2024 beläuft sich die Steuerkraft pro Einwohnerin und Einwohner auf knapp\nCHF 4000. Dieser Wert liegt unter dem Kantonsdurchschnitt. Basierend auf diesem Wert\nkonnte die Stadt Adliswil einen Beitrag von CHF 1,5 Mio. aus dem kantonalen\nFinanzausgleich verbuchen.\n\nTrotz Aufwandüberschusses konnte mit der Jahresrechnung 2024 der mittelfristige Ausgleich\nüber 8 Jahre erreicht werden. Wäre das nicht der Fall gewesen, hätten man auf die\nverfügbare finanzpolitische Reserve von CHF 9 Mio. zugreifen können.\n\nInvestitionsrechnung\n\nlm Rechnungsjahr 2024 wurden lnvestitionen im Verwaltungsvermögen im Umfang von\nCHF 15,6 Mio. realisiert. Diese Summe entspricht einem finanziell tragbaren Volumen für die\nGrösse des Finanzhaushalts der Stadt Adliswil. Rund 72 % der lnvestitionen betrafen den\nsteuerfinanzierten Haushalt und 28 % die Eigenwirtschaftsbetriebe (Wasser, Abwasser-,\nAbfallentsorgung und Kinderhaus). Die lnvestitionen konnten im Jahr 2024 mit einem\nSelbstfinanzierungsgrad von 63 % selbst finanziert werden. Die Restfinanzierung erfolgte\naus vorhandenen liquiden Mitteln.\n\nBilanz\n\nDie Bilanzsumme hat sich im Jahr 2024 um rund CHF 4,6 Mio. auf CHF 315 Mio. erhöht. Die\nZunahme ist hauptsächlich auf das gestiegene Verwaltungsvermögen (Sachanlagen und\nlnvestitionsbeiträge) zurückzuführen. lm Verwaltungsvermögen wurden lnvestitionen im\nUmfang von CHF 15,6 Mio. realisiert. Es hat sich, nach Verbuchung von CHF 10,1 Mio.\nAbschreibungen auf knapp CHF 220 Mio. erhöht. Das Finanzvermögen erfuhr eine\nReduktion von CHF 0,8 Mio., u.a. wegen des Abbaus der liquiden Mittel zur Finanzierung der\nlnvestitionen.\n\nAufgrund des Selbstfinanzierungsgrades der lnvestitionen von unter 100 % weist die\nStadt Adliswil per Jahresende 2024 eine gegenüber dem Vorjahr um CHF 5,7 Mio. höhere\nNettoschuld von CHF 78,6 Mio. aus (CHF 3`963 pro Einwohnerin und Einwohner). Die\nlangfristigen Finanzverbindlichkeiten belaufen sich per Ende 2024 auf CHF 120 Mio. Die\nVerschuldung liegt in der angestrebten finanzpolitischen Zielsetzung des fünfjährigen\nFinanzplanes. Die durchschnittliche Verzinsung der langfristigen Finanzverbindlichkeiten\nbetrug 0,75 %. Nach Verbuchung des Aufwandüberschusses erreicht das Eigenkapital der\nStadt Adliswil per Ende 2024 den Betrag von rund CHF 141 Mio. oder 45 % der\nBilanzsumme (Vorjahr 46 %).\n\nFinanzlage\n\nDie erwartete Zunahme der Steuererträge bei den natürlichen Personen aufgrund des\nBevölkerungswachstum ist erfreulicherweise eingetreten. Leider weisen die Steuererträge\nbei den juristischen Personen einen negativen Trend aus. Die Prognosen sehen mittelfristig\nkeine Trendumkehr vor. Gemäss Finanzplanung kann der Ausgleich der Erfolgsrechnung\nnicht erreicht und die weitere Verschuldung nicht gestoppt werden.\n\nStadt Adliswil\n\n\n\nSitzung vom 18. März 2025 Seite 3 Beschl. Nr. 2025-78\n\nDer Stadtrat hat die Entwicklung des Finanzhaushaltes im Laufe des Jahres 2024 antizipiert\nund eine Analyse des Dienstleistungsangebotes in die Wege geleitet. lm Rahmen der\nnächsten Planung wird der Stadtrat die notwendigen Massnahmen einleiten, um eine\nStabilisierung des Finanzhaushaltes zu erreichen.\n\nProduktegruppen\n\nDie Jahresrechnungszahlen nach den Produkten zeigen sich wie folgt:\n\nProduktgruppe R2 3 B24 R24\nå zu\n\nFr.\nB24\n\n%\n\nA Behörden und politische Rechte -2054707 -2321410 -2'014845 306'565 -13.2%\n\nB Kuttur und Bibliothek -955260 -1'020759 -981'669 39090 -3.8%\n\nC Einwohnerkontakte -1.552954 -1'634024 -1'657.402 -23'378 1.4%\n\nD Finanzen 4062.069 3291.698 4.082440 790742 24.0%\n\nE Steuern 110198366 94767341 95827.024 1.059.683 1.1%\n\nF Raumplanung -1.0651 46 -1'277.048 -1'068381 208666 -16.3%\n\nG Verkehr -6789421 -6.224703 -62951 73 -70470 1.1%\n\nH Ver- und Entsorgung 2014070 31 75964 2'445426 -730337 -23.0%\n\nI Landschaft -1771310 -21 64789 -22191 06 -54317 2.5%\n\nJ Sicherheit und Gesundheit -5.085471 -4979081 -5704279 -725198 14.6%\n\nK Sport, Sportanlagen -41 55332 -4207337 -4398365 -191.028 4.5%\n\nL Soziale Sicherung -221 561341 -23366'638 -240491 88 -682.550 2.9%\n\nM Soziale Dienstleistungen und Beratung -2700.669 -2.887946 -2656824 231'122 -8.0%\n\nN Volksschule -39831566 -39987.468 -41241786 -1254318 3.1%\n\n0 Spezielle Förderungen -61 401 33 -6205566 -6368.048 -162'482 2.6%\n\nP Schulergänzende Leistungen -3136716 -3306.035 -4026068 -720.033 21.8%\n\nTotal Produktgruppen 18.878977 1.652200 -326244.61 -1'978144 -119.7%\n\nEinlagen/Entnahme aus Legate und Stiftungen 7914 25300 7880 -17.420 -68.9%\n\nVeränderung Spezialfinanzierung -1 76571 2 -2'9 64.500 -2.206035 758.465 -25.6%\n\nEntnahme aus finanzpolitischer Reserve o o o o -\n\nERFOLG 171 21178 -1287.000 -2.524399.14 -1237399 96.1%\n\n(+) positiver Saldo = Ertragsüberschuss\n(-) negativer Saldo = Aufwandsüberschu.\n\nBezüglich Details wird auf die separaten Jahresberichte verwiesen.\n\nStadt Adliswil\n\n\n\nSitzung vom 18. März 2025 Seite 4 Beschl. Nr. 2025-78\n\nBudgetabw eichungen\n\nDie wesentlichen Abweichungen werden in den Berichten zur Zielerreichung begründet.\nDie ausgewiesenen Mehraufwendungen sind mehrheitlich gebunden oder die Folge von\nbewilligten Ausgaben ausserhalb Budgets, welche durch den Stadtrat und die Schulpflege in\neigener Kompetenz gesprochen wurden.\n\nDie Summe der bewilligten Ausgaben ausserhalb Budgets beträgt CHF 397600.00\n(Vorjahr CHF 50000.00) für den Stadtrat und CHF 0.00 (Vorjahr CHF 0.00) für die\nSchulpflege.\n\nDas Rechnungsergebnis wurde durch folgende Budgetabweichungen herbeigeführt:\n\n(in 1000 CHF)\n\nMehraufwand (3509) Minderaufwand (1298)\n\nPersonalaufwand 1) 412 Sachaufwand 2) 459\nAbschreibungen 3) 1254 Finanzaufwand 82\nTransferaufwand 4) 1'843 Veränderung Spezialfinanz. 5) 757\n\nMinderertrag (1056) Mehrertrag (2030)\n\nFiskalertrag 8) 714 Finanzertrag 7) 251\nRegalien und Konzessionen 24 Transferertrag 8) 1779\nEntgelte 83\nVerschiedene Erträge 9) 235\n\nErgebnisverschlechterung (1'237)\n\nTotal 4565 Total 4565\n\n1)Mehraufwendungen von CHF 0,4 Mio. beim Personalaufwand. Hauptsächlich bei den\nLöhnen der Lehrpersonen.\n\nMinderkosten von knapp CHF 0,5 Mio. im Sach- und übrigen Betriebsaufwand\n(mehrheitlich bei der Ver- und Entsorgung, Unterhalt Mobilien und Immobilien sowie\nVerbrauchsmaterial).\n\nDie Abschreibungen fielen im Jahr 2024 um knapp CHF 1,3 Mio. höher aus als budgetiert.\nDies ist hauptsächlich auf ausserplanmässige Abschreibungen auf Hochbauten und höhere\nAbschreibungen bei den Eigenwirtschaftsbetrieben, Strassen und Fahrzeugen\nzurückzuführen.\n\n4) lm Transferaufwand resultieren Mehrkosten von CHF 1,8 Mio. Die Entschädigung an den\nKanton für die Entlöhnung der Lehrpersonen fiel um rund CHF 1,4 Mio. höher aus. lm\nGesundheitsbereich ergaben sich Mehrkosten rund CHF 0,5 Mio. bei den Beiträgen an die\nSpitexleistungen. Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen CHF 0,1 Mio. im Ressort\nWerkbetriebe hauptsächlich im Strassenunterhalt.\n\nHöhere Abschreibungen und Mindereinnahmen bei den Gebühren im Wasserwerk und der\nAbfallentsorgung führen zu tieferen Einlagen in die Spezialfinanzierungen.\n\nStadt Adliswil\n\n\n\nSitzung vom 18. März 2025 Seite 5 Beschl. Nr. 2025-78\n\n6) Beim Fiskalertrag resultieren Mindereinnahmen von CHF 0,7. Mio. Aufgrund des\nBevölkerungszuwachses ergaben sich bei den natürlichen Personen erfreuliche\nMehreinnahmen von CHF 8,5 Mio. Auch die Grundstückgewinnsteuern fielen CHF 3,8 Mio.\nhöher aus. Diese Mehreinnahmen wurden durch Mindererträge von CHF 13 Mio. bei den\njuristischen Personen kompensiert.\n\n7) Beim Finanzertrag fielen Mehreinnahmen von CHF 0,2 Mio. an. Mehrerträge bei den\nZinsen führten zu einer Verbesserung von CHF 189000. Weiter ergaben sich bei den\nEinnahmen der Liegenschaften im Finanz- und Verwaltungsvermögen Mehrerträge von\nCHF 62000.\n\nDie Mehreinnahmen von knapp CHF 1,8 Mio. beim Transferertrag sind hauptsächlich auf\nden nicht budgetierten Zuschuss aus dem kantonalen Finanzausgleich von CHF 1,5 Mio.\nund die höhere Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank von CHF 0,4 Mio.\nzurückzuführen. Dem gegenüber fielen die Transfererträge beim Forst um CHF 0,1 Mio.\ntiefer aus.\n\n9) Bei den verschiedenen Erträgen wurden weniger Eigenleistungen für Investitionen in den\nWerkbetrieben und der Abteilung Liegenschaften im Umfang von CHF 0,2 Mio. erbracht.\n\nEigenwirtschaftsbetriebe (Spezialfinanzierungen)\n\nDie Nettoschuld der Eigenwirtschaftsbetriebe (Abwasserbeseitigung, Wasserwerk,\nAbfallentsorgung und Kinderhaus) hat sich im Wesentlichen aufgrund des tiefen\nSelbstfinanzierungsgrades der Investitionen in der Abwasserbeseitigung und\nAbfallentsorgung erhöht:\n\nNettoschuld Eigenwirtschaftsbetriebe\n(in CHF 1.000)\n\n2023 2024 Veränderung\n\nVerwaltungsvermögen 34290 37696 3406\nSpezialfinanzierungen -20073 -22279 -2206_\n\nNettoschuld Eigenwirtschaftsbetriebe 14217 15417 1200\n\nDie Rechnung 2024 der Eigenwirtschaftsbetriebe wurde mit rund CHF 1,1 Mio.\n(Vorjahr CHF 1 Mio.) Abschreibungen und Zinsen belastet.\n\nStadt Adliswil\n\n\n\nSitzung vom 18. März 2025 Seite 6 Beschl. Nr. 2025-78\n\nInterne Verzinsung\n\nGemäss § 36 Gemeindeverordnung sind der Gegenstand und die Modalitäten betreffend\ninterne Verzinsung im Budget und der Jahresrechnung offenzulegen. Die entsprechenden\nDetails sind in der Originaljahresrechnung 2024 im Detail aufgeführt:\n\n• Das Grundeigentum im Finanz- und Verwaltungsvermögen, die Bestände der\nSpezialfinanzierungen, die Fonds und die Sonderrechnungen wurden zum\nDurchschnittssatz der Schulden von 0,75 % (Vorjahr 0,75 %) mit Wert Anfang Jahr\nverzinst.\n\n• Die Kontokorrente mit dem Zweckverband ARA Sihltal und der Stiftung Adliswiler\nJugend wurden zum Durchschnittssatz der Schulden von 0,75 % (Vorjahr 0,75 %)\nverzinst.\n\n• Das Kontokorrent mit der Pensionskasse der Stadt Adliswil wurde zum Hypothekarsatz\nfür erste variable Hypotheken der Zürcher Kantonalbank von 2,5 % (Vorjahreswert:\n2,5 %) verzinst.\n\nDie Revisionsstelle hat die Jahresrechnung 2024 vom 26. bis 28. Februar 2025 geprüft. Sie\nhat keine Mängel festgestellt und empfiehlt die Jahresrechnung 2024 zur Abnahme.\n\nDer Stadtrat fasst gestützt auf § 128 und § 134 Gemeindegesetz, § 36 Abs. 2\nGemeindeverordnung sowie auf Art. 14 Bst. d, Art. 26 Abs. 2 Bst. c und d und\nArt. 37 Abs. 1 Bst. d und i der Gemeindeordnung der Stadt Adliswil, folgenden\n\nBeschluss:\n\n1 Die Zinssätze für die interne Verzinsung im Jahr 2024 werden gemäss den\nErwägungen auf 0,75 % bzw. 2,5 % festgelegt.\n\n2 Dem Grossen Gemeinderat wird beantragt, die Jahresrechnung und den\nGeschäftsbericht 2024 wie folgt zu genehmigen:\n\n2.1 Für die Produktegruppe A Behörden und politische Rechte (Grosser\nGemeinderat, Stadtrat, Schulpflege, Baukommission, Sozialkommission,\nFriedensrichteramt, Abstimmungen und Wahlen) wird die Jahresrechnung\nund der Geschäftsbericht 2024 mit einem Nettoaufwand von CHF 2014845\ngenehmigt.\n\n2.2 Für die Produktegruppe B Kultur und Bibliothek (Kultur, Bibliothek) wird die\nJahresrechnung und der Geschäftsbericht 2024 mit einem Nettoaufwand von\nCHF 981669 genehmigt.\n\n2.3 Für die Produktegruppe C Einwohnerkontakte (Einwohnerwesen, Zivilstands-\nwesen, Bestattungswesen, Einbürgerungen, Stadtammann- und Betreibungs-\namt) wird die Jahresrechnung und der Geschäftsbericht 2024 mit einem\nNettoaufwand von CHF 1657402 genehmigt.\n\nStadt Adliswil\n\n\n\nSitzung vom 18. März 2025 Seite 7 Beschl. Nr. 2025-78\n\n2.4 Für die Produktegruppe D Finanzen (Dienstleistungen für Dritte, Tresorerie,\nLiegenschaften Verwaltungsvermögen, Liegenschaften Finanzvermögen) wird\ndie Jahresrechnung und der Geschäftsbericht 2024 mit einem Nettoertrag von\nCHF 4082440 genehmigt.\n\n2.5 Für die Produktegruppe E Steuern (Ordentliche Steuern, Quellensteuern,\nGrundsteuern, Steuerausscheidungen, Nach- und Strafsteuern) wird die\nJahresrechnung und der Geschäftsbericht 2024 mit einem Nettoertrag von\nCHF 95827024 genehmigt.\n\n2.6 Für die Produktegruppe F Raumplanung (Bau, Planung) wird die Jahres-\nrechnung und der Geschäftsbericht 2024 mit einem Nettoaufwand von\nCHF 1068381 genehmigt.\n\n2.7 Für die Produktegruppe G Verkehr (Öffentlicher Verkehr, Verkehrsnetz) wird\ndie Jahresrechnung und der Geschäftsbericht 2024 mit einem Nettoaufwand\nvon CHF 6295173 genehmigt.\n\n2.8 Für die Produktegruppe H Ver- und Entsorgung (Wasser, Energie, Stadt-\nentwässerung, Abfall) wird die Jahresrechnung und der Geschäftsbericht 2024\nmit einem Nettoertrag von CHF 2445426 genehmigt.\n\n2.9 Für die Produktegruppe I Landschaft (Wald/Bäche/Wiesen, Grünraum im\nSiedlungsgebiet, Landwirtschaft) wird die Jahresrechnung und der Geschäfts-\nbericht 2024 mit einem Nettoaufwand von CHF 2219106 genehmigt.\n\n2.10 Für die Produktegruppe J Sicherheit und Gesundheit (Polizei, Feuerwehr,\nZivilschutz, Ziviles Gemeindeführungsorgan, Gesundheitsschutz und\n-versorgung) wird die Jahresrechnung und der Geschäftsbericht 2024 mit\neinem Nettoaufwand von CHF 5704279 genehmigt.\n\n2.11 Für die Produktegruppe K Sport, Sportanlagen (Hallen- und Freibad,\nSportanlage Tüfi, übrige Sportanlagen, Schiesswesen, Sportunterstützung\nund Gesundheitsprävention) wird die Jahresrechnung und der Geschäfts-\nbericht 2024 mit einem Nettoaufwand von CHF 4398365 genehmigt.\n\n2.12 Für die Produktegruppe L Soziale Sicherung (AHV-/IV-Zusatzleistungen,\nBeiträge zur sozialen Sicherung, Krankenversicherungsschutz, persönliche\nund wirtschaftliche Hilfe, Pflegefinanzierung) wird die Jahresrechnung und\nder Geschäftsbericht 2024 mit einem Nettoaufwand von CHF 24049188\ngenehmigt.\n\n2.13 Für die Produktegruppe M Soziale Dienstleistungen und Beratung\n(Altersfragen, Beiträge Soziale Dienstleistungen, Jugend, Freiwilligenarbeit,\nIntegration, Kinderbetreuung) wird die Jahresrechnung und der Geschäfts-\nbericht 2024 mit einem Nettoaufwand von CHF 2656824 genehmigt.\n\n2.14 Für die Produktegruppe N Volksschule (Kindergarten/Primarschule, Sekundar-\nschule) wird die Jahresrechnung und der Geschäftsbericht 2024 mit einem\nNettoaufwand von CHF 41241786 genehmigt.\n\n2.15 Für die Produktegruppe O Spezielle Förderung (Externe Sonderschulung,\nTherapie und Abklärung, Beratung und Förderung) wird die Jahresrechnung\nund der Geschäftsbericht 2024 mit einem Nettoaufwand von CHF 6368048\ngenehmigt.\n\nStadt Adliswil\n\n\n\nSitzung vom 18. März 2025 Seite 8 Beschl. Nr. 2025-78\n\n2.16 Für die Produktegruppe P Schulergänzende Leistungen (Schulergänzende\nBetreuung, Musikschule) wird die Jahresrechnung und der Geschäftsbericht\n2024 mit einem Nettoaufwand von CHF 4026068 genehmigt.\n\n2.17 Die Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens mit Ausgaben von\nCHF 16565662.94 und Einnahmen von CHF 1015888.15 mit einer\nNettoinvestition von CHF 15549774.79 wird genehmigt.\n\n2.18 Die Investitionsrechnung des Finanzvermögens mit Ausgaben von\nCHF 621570.72 und Einnahmen von CHF 431880.00 mit einem\nAusgabenüberschuss von CHF 189690.72 wird genehmigt.\n\n2.19 Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung von CHF 2524399.14 wird dem\nBilanzüberschuss belastet.\n\n2.20 Dieser Beschluss ist vom Referendum ausgeschlossen.\n\n3 Zu diesem Beschluss wird eine Medienmitteilung verfasst.\n\n4 Dieser Beschluss ist öffentlich, sobald die Medienmitteilung publiziert wurde.\n\n5 Mitteilung an:\n\n5.1 Grosser Gemeinderat\n5.2 Stadtrat\n5.3 Ressort- und Abteilungsleitende\n5.4 Baumgartner & Wüst GmbH, Brüttisellen (mit separatem Schreiben)\n\nStadt Adliswil\nStadtrat\n\nFarid Zeroual\nStadtpräsident\n\nThomas winkelmann\nStadtschreiber\n\nStadt Adliswil\n\n\n


name: Revision Jahresrechnung 2021, umfassender Bericht über die finanztechnische Prüfung durch die externe Prüfstelle; Kenntnisnahme

text: \nStadt Adliswil \nAuszug aus dem Protokoll des Stadtrats \n \n \n \n\n \n\n \n\nSitzung vom 12. April 2022  \n\nBeschl. Nr. 2022-117 \n9.0.3 Jahresrechnung \n\nRevision Jahresrechnung 2021, umfassender Bericht über die \nfinanztechnische Prüfung durch die externe Prüfstelle; Kenntnisnahme \n\n \n \nAusgangslage \n \nAm 22. März 2022 erstattete die BDO AG als externe Prüfstelle der Stadt Adliswil, gestützt \nauf § 147 des Gemeindegesetzes und Art. 26 Abs. 2 Bst. c der Gemeindeordnung der Stadt \nAdliswil, Bericht über die vom 23. bis 25. Februar 2022 durchgeführte finanztechnische \nPrüfung der Jahresrechnung 2021. \n \nDie Prüfung konzentrierte sich auf folgende Schwerpunkte: \n \n Prüfung des Bestandes und der Bewertung der Flüssigen Mittel, Forderungen sowie des \n\nzukünftigen Ressourcenzuschusses; \n Prüfung von Bestand und Bewertung des Finanz- und Verwaltungsvermögens, \n\nVerbuchung der Investitionsrechnung sowie Prüfung der korrekten Führung der \nAnlagenbuchhaltung; \n\n Prüfung der Vollständigkeit der Verbindlichkeiten; \n Prüfung der Rückstellungen hinsichtlich Vollständigkeit und Korrektheit; \n Prüfung der Korrektheit des Eigenkapitalnachweises; \n Prüfung der vollständigen Konsolidierung der Nebenbuchhaltungen Soziales und \n\nBetreibungsamt; \n Prüfung des Personalaufwands (Lohnabstimmung), der Mehrwertsteuer-\n\nUmsatzabstimmung und der Abschreibungen hinsichtlich Vollständigkeit und Korrektheit; \n Analytische Prüfung der Erfolgsrechnung gegliedert nach Funktionen und Nachvollzug der \n\nwesentlichen Abweichungen zum Budget sowie Vornehmen von einzelnen \nDetailprüfungen; \n\n Formelle Prüfung des neuen Formularsatzes nach HRM2 hinsichtlich Vollständigkeit. \n \n \nPrüfungsurteil \n \nDem Bericht ist zu entnehmen, dass die Jahresrechnung 2021 den gesetzlichen Vorschriften \nentspricht. Die externe Prüfstelle empfiehlt dem Grossen Gemeinderat die Jahresrechnung \n2021 zu genehmigen. \n \n \nFeststellungen der externen Prüfstelle \n \nEs wurden keine wesentlichen Fehler oder Mängel festgestellt. \n \n \n\n\n\nSitzung vom 12. April 2022 Seite 2 Beschl. Nr.  2022-117 \n\n \n\nEmpfohlene Massnahmen \n \nVerbuchung KVG-Rückerstattungen (Bundes- und Kantonsbeiträge): \nDie Prüfstelle empfiehlt, zukünftig die Verbuchung gemäss dem gültigen Leitfaden zur KVG \nAbrechnung vorzunehmen. Gemäss dem Leitfaden zur KVG-Abrechnung 2021 bezüglich \nPrämienübernahme der Sozialhilfebeziehenden sind die Rückerstattungen der Bundes- und \nKantonsbeiträge neu zu 100 % auf das Konto Staatsbeiträge (Kto.709.4631.00) zu \nverbuchen. In der Jahresrechnung 2021 der Stadt Adliswil wurden die Rückerstattung der \nBeiträge zu 100 % auf das Konto Bundesbeiträge (709.4630.00) verbucht. \n \n \n \nAuf Antrag der Ressortvorsteherin Finanzen fasst der Stadtrat, gestützt auf § 143 \nGemeindegesetz, § 40 Gemeindeverordnung und Art. 37 Abs. 1 Bst. a und Abs. 2 Bst. f \nder Gemeindeordnung der Stadt Adliswil, folgenden \n \n\nBeschluss: \n\n1 Vom umfassenden Bericht über die finanztechnische Prüfung der externen Prüfstelle \nBDO AG zur Jahresrechnung 2021 wird Kenntnis genommen. \n \n\n2 Die von der Prüfstelle empfohlenen Massnahmen werden durch das Ressort Soziales \numgesetzt. \n \n\n3 Dieser Beschluss ist öffentlich.  \n \n\n4 Mitteilung an: \n \n4.1 Ressortvorsteherin Finanzen \n4.2 Ressortleiter Finanzen \n4.3 Rechnungsprüfungskommission \n4.4 Bezirksrat Horgen (mit separatem Schreiben) \n4.5 BDO AG (mit separatem Schreiben) \n\n \n \n \n\n \nStadt Adliswil \nStadtrat \n    \n\nFarid Zeroual \nStadtpräsident \n\nThomas Winkelmann \nStadtschreiber \n\n \n \n\n\n\tFeststellungen der externen Prüfstelle\n\n


text: \nStadt Adliswil \nAuszug aus dem Protokoll des Stadtrats \n \n \n \n\n \n\n \n\nSitzung vom  23. März 2021  \n\nBeschl. Nr. 2021-91 \n9.0.3 Jahresrechnung \n\nJahresrechnung 2020 der Stadt Adliswil; Abnahme \n \n \nErfolgsrechnung \nDie Jahresrechnung 2020 der Stadt Adliswil weist bei einem Aufwand von 132.4 Mio. \nFranken und einem Ertrag von 125.7 Mio. Franken einen Aufwandüberschuss von 6.7 Mio. \nFranken aus. Budgetiert war für das Jahr 2020 ein Ertragsüberschuss von 0.2 Mio. Franken. \nHauptsächlich Mindereinnahmen beim Fiskalertrag haben zu diesem Ergebnis geführt. Fast \nsämtliche Ressorts haben unter Budget abgeschlossen, was teilweise die Mindereinnahmen \nbeim Fiskalertrag zu kompensieren vermochte. \n\nBeim Fiskalertrag sind Mindererträge von 31.6 Mio. Franken zu verzeichnen, was einem \nRückgang von rund 30 % entspricht. Dies ist auf Mindereinnahmen bei den Steueraus-\nscheidungen (18.1 Mio. Franken), den Gewinnsteuern der juristischen Personen (11.9 Mio. \nFranken) und den Quellensteuererträgen (3.8 Mio. Franken) zurückzuführen. Bei den \nübrigen Steuererträgen waren Mehreinnahmen von 2.2 Mio. zu verzeichnen. Der Rückgang \nbeim Fiskalertrag hat keinen Zusammenhang mit der aktuellen Krise. Die Entwicklung beim \nFiskalertrag führt dazu, dass die Stadt Adliswil für das Jahr 2020 statt eine zahlende nach \nlanger Zeit erstmals wieder eine empfangende Finanzausgleichsgemeinde ist. Statt einer \nbudgetierten Zahlung von rund 12 Mio. Franken in den kantonalen Finanzausgleich, resultiert \nfür die Stadt Adliswil in diesem Jahr ein Zuschuss von 7 Mio. Franken aus dem Finanz-\nausgleich. \n\n \nErfolge in 1'000 Franken: \n\n \n\n-8'000\n\n-6'000\n\n-4'000\n\n-2'000\n\n0\n\n2'000\n\n4'000\n\n6'000\n\n8'000\n\n10'000\n\n12'000\n\n14'000\n\n2016 2017 2018 2019 2020\n\nErfolg vor a.o. Aufwendungen und Erträgen Erfolg nach a.o. Aufwendungen und Erträgen\n\n\n\nSitzung vom 17. März 2020 Seite 2 Beschl. Nr.  2021-91 \n \n\n \n\nWie im Vorjahr erfolgte im Jahr 2020 eine Einlage in die finanzpolitische Reserve von \n4.5 Mio. Franken. Hierbei handelt es sich um ein Instrument, um Schwankungen der \nJahresergebnisse zu glätten. Die Einlage in die finanzpolitische Reserve hat auf den \nFinanzausgleich keinen Einfluss, stellt aber in der Finanzplanung ein willkommenes Mittel \nzur Deckung von künftigen Ausgabenüberschüssen dar. Der Stadtrat beantragt dem \nGrossen Gemeinderat, die budgetierte Einlage in die finanzpolitische Reserve von 4.5 Mio. \nFranken für das Jahr 2020 zu genehmigen. \n\nInvestitionsrechnung \nIm Rechnungsjahr 2020 sind im Vergleich zu früheren Jahren überdurchschnittlich hohe \nInvestitionen im Umfang von 51 Mio. Franken realisiert worden. Diese konnten zu rund 13 % \nselbst bezahlt und der Rest mit Fremdkapital finanziert werden. \nDas hohe Investitionsvolumen ist auf die laufenden Grossprojekte zurückzuführen (Schul-\nhäuser Dietlimoos/Sonnenberg, Hallenbad, Bus-/Werkhof, Parkhaus Florastrasse, Stadt-\nhauserweiterung und teilweise auf die damit zusammenhängende Erschliessung mit \nStrassen und Leitungen). \n\nBilanz \nDie Bilanzsumme hat sich im Jahr 2020 um rund 35 Mio. Franken auf 234 Mio. Franken \nerhöht. Die Zunahme ist hauptsächlich auf das durch die hohen Investitionen gestiegene \nVerwaltungsvermögen um rund 45 Mio. Franken zurückzuführen. \n\nDas Finanzvermögen sank in der Berichtsperiode um knapp 10 Mio. Franken. Diese \nReduktion ist mehrheitlich auf eine Abnahme der liquiden Mittel zurückzuführen, welche \nAnfang 2020 für Verpflichtungen aus dem Vorjahr verwendet wurden. \n\nIn der Jahresrechnung 2020 weist die Stadt Adliswil eine Nettoschuld von 59.5 Mio. Franken \naus (3‘134 Franken pro Einwohner/in). Die langfristigen Finanzverbindlichkeiten belaufen \nsich per Ende 2020 auf 80 Mio. Franken. Die durchschnittliche Verzinsung der langfristigen \nFinanzverbindlichkeiten konnte von 2 % auf 1.25 % reduziert werden. Die Verschuldung liegt \nweiterhin deutlich unter der angestrebten finanzpolitischen Zielsetzung des fünfjährigen \nFinanzplanes mit einer Schuldenobergrenze von 115 Mio. Franken. \n\nNach Verbuchung des Aufwandüberschusses und der Einlage in die finanzpolitische Reserve \nerreicht das Eigenkapital der Stadt Adliswil den Betrag von 97 Mio. Franken oder 39 % der \nBilanzsumme (Vorjahr 47 %). \n\nFinanzlage \nDurch den erheblichen Einbruch der Steuereinnahmen bei den juristischen Personen zeigt \nsich die Ertragslage per Ende 2020 bei den Steuern im Vergleich zum Budget und Vorjahr \nerheblich schlechter. Demgegenüber setzt die Kostenentwicklung in den Ressorts ein \npositives Zeichen. \nDie nächsten Jahre werden, aufgrund der weiterhin hohen anstehenden Investitionen und \nden Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit der aktuellen Corona-Krise, herausfordernd. Im \nSommer 2021, wenn die neuesten Eckwerte vorliegen, wird der Stadtrat die Finanzlage in \nseiner rollierenden Finanzplanung neu beurteilen und in die Planung einfliessen lassen. \n\n\n\nSitzung vom 17. März 2020 Seite 3 Beschl. Nr.  2021-91 \n \n\n \n\nProduktegruppen \n\nDie Jahresrechnungszahlen nach den Produkten zeigen sich wie folgt:  \n\n \nBezüglich Details wird auf die separaten Jahresberichte verwiesen. \n\nProduk tg ruppe R19 B20 R20 Fr. %\n\nA Behörden und politis che Rechte -1'877'168 -2'118'563 -1'777'868 340'695 16.1%\n\nB Kultur und Bibliothek -910'827 -986'573 -949'405 37'168 3.8%\n\nC Einw ohnerkontakte -1'352'535 -1'520'653 -1'415'860 104'793 6.9%\n\nD Finanzen 2'841'295 3'857'617 3'135'306 -722'311 -18.7%\n\nE S teuern 92'123'392 91'330'915 80'579'253 -10'751'662 -11.8%\n\nF Raumplanung -313'044 -932'947 -840'427 92'520 9.9%\n\nG Verkehr -4'676'861 -5'521'099 -5'367'486 153'613 2.8%\n\nH Ver- und Ents orgung 2'314'949 3'180'627 3'618'936 438'309 13.8%\n\nI Lands cha f t -1'304'313 -1'486'114 -1'197'060 289'054 19.5%\n\nJ  S icherheit und Ges undheit -3'938'705 -3'935'646 -4'367'184 -431'538 -11.0%\n\nK S port, S portanlagen -2'735'742 -3'238'741 -2'934'347 304'395 9.4%\n\nL S oz ia le S icherung -23'410'046 -23'555'829 -23'030'941 524'887 2.2%\n\nM S oz ia le Diens tleis tungen und Bera tung -1'099'140 -1'413'406 -1'122'823 290'583 20.6%\n\nN Volks s chule -32'715'143 -37'754'992 -34'431'301 3'323'691 8.8%\n\nO S pez ielle Förderungen -5'764'327 -5'984'406 -6'028'650 -44'244 -0.7%\n\nP S chulergänzende Leis tungen -2'012'566 -2'341'290 -2'885'417 -544'128 -23.2%\n\nTota l Produktgruppen 15'169'218 7'578'900 984'726 -6'594'174 -87.0%\n\nEinlagen/Entnahme aus  Lega te und S tif tungen -40'207 11'000 925 -10'075 -91.6%\n\nVeränderung  S pez ia lf inanz ierung -2'087'531 -2'869'900 -3'208'466 -338'566 -11.8%\n\nEinlage in f inanzpolitis che Res erve -4'500'000 -4'500'000 -4'500'000 0 -\n\nE R F O L  G 8'541'481 220'000 -6'722'815 -6'942'815 -3156%\n\n(+) pos itiver S a ldo = Ertrags übers chus s\n\n(-) nega tiver S a ldo = Aufw ands übers chus s\n\n∆ zu  B20\n\n\n\nSitzung vom 17. März 2020 Seite 4 Beschl. Nr.  2021-91 \n \n\n \n\nBudgetabweichungen \n\nDie wesentlichen Abweichungen werden in den Berichten zur Zielerreichung begründet. Die \nausgewiesenen Mehraufwendungen sind mehrheitlich gebunden oder die Folge von \nbewilligten Ausgaben ausserhalb Budget, welche durch den Stadtrat und die Schulpflege in \neigener Kompetenz gesprochen wurden. \n \nDie Summe der bewilligten Ausgaben ausserhalb Budget beträgt CHF 1'023'848.70 (Vorjahr \nCHF 285‘925) für den Stadtrat und CHF 98’000 (Vorjahr CHF 48‘960) für die Schulpflege. \n\nDas Rechnungsergebnis wurde durch folgende Budgetabweichungen herbeigeführt: \n \n(in 1'000 Franken) \n\nMehraufwand (1’834)  Minderaufwand (18'476) \n\nFinanzaufwand 1) 1’461  Personalaufwand 2) 911 \nVeränderung Spezialfinanz. 373  Sachaufwand 3) 2‘015 \n   Abschreibungen 4) 501 \n   Transferaufwand 5) 15’049 \n     \nMinderertrag (32'491)  Mehrertrag (8’906) \n\nFiskalertrag 6) 31’597  Verschiedene Erträge 80 \nRegalien und Konzessionen 3  Finanzertrag 7) 1’313 \nEntgelte 8) 891  Transferertrag 9) 7’513 \n     \n   Ergebnisverschlechterung (6'943) \n\n 34’325   34’325 \n \n1) Es wurden weniger Fremdmittel zu tieferen Zinssätzen beschafft. Die Neubewertung des \n\nStadthausareals führte zu einer Wertberichtigung, welche sich im gleichen Ausmass auch \nim Finanzertrag auswirkte (siehe Punkt 7). \n\n2) Minderaufwendungen bei den Löhnen des Verwaltungspersonals (Abteilung Liegen-\nschaften, Soziales, Schulverwaltung) und Weiterbildungen (über alle Ressorts verteilt). \n\n3) Minderaufwendungen in fast sämtlichen Bereichen des Sachaufwands (mehrheitlich bei \nden Dienstleistungen Dritter und Spesen). \n\n4) Bei den Abschreibungen des Verwaltungsvermögens resultieren Minderaufwendungen in \nFolge der tieferen Realisierungsquote der Investitionen gegenüber dem Budget 2020. \n\n5) Aufgrund der tieferen Fiskalerträge muss die Stadt Adliswil im Jahr 2020 keinen Beitrag in \nden kantonalen Finanzausgleich leisten. Weiter fielen Beiträge an Gemeinden und \nZweckverbände im Bereich Pflegefinanzierung und Bildung tiefer aus. \n\n6) Hauptsächlich tiefere Steuerausscheidungserträge, Gewinnsteuern bei den juristischen \nPersonen und die Quellensteuererträge führten zu diesen Mindereinnahmen. \n\n7) Die Neubewertung des Stadthausareals führte zu einer Wertberichtigung, welche sich im \ngleichen Ausmass auch im Finanzaufwand auswirkte (siehe Punkt 1). \n\n8) Mindererträge bei den Benützungsgebühren und Dienstleistungen im Bereich Wasser, \nAbfallentsorgung und Bäder. \n\n  \n\n\n\nSitzung vom 17. März 2020 Seite 5 Beschl. Nr.  2021-91 \n \n\n \n\n9) Aufgrund der tiefen Steuererträge und der daraus resultierenden Reduktion der Steuerkraft \nerhält die Stadt Adliswil einen Beitrag aus dem kantonalen Finanzausgleich von rund 7 \nMio. Franken. Weiter sind höhere Rückerstattungen für Zusatzleistungen zur AHV/IV und \nder wirtschaftlichen Hilfe eingegangen. \n\n \nAuswirkungen von COVID-19 \n\nDie Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Finanzen der Stadt Adliswil waren im \nJahr 2020 durch konkrete, zuweisbare Mehrausgaben zur Einhaltung der Richtlinien des \nBundesamtes für Gesundheit (BAG) sowie infolge der nur indirekt zuweisbaren Kosten \nspürbar. \nDer Totalbetrag der direkt zuweisbaren Kosten belief sich im Jahr 2020 auf knapp 0.5 Mio. \nFranken. Weitaus höher waren die nicht konkret messbaren und nicht zuweisbaren \nfinanziellen Auswirkungen und Mehraufwendungen in allen Bereichen. \nWie gross der Rückgang der Steuereinnahmen ab dem Steuerjahr 2020 ausfallen wird, kann \nerst ab 2021 beurteilt werden. Während bei den juristischen Personen mit längeren \nnegativen Auswirkungen gerechnet werden muss, hängen die Steuererträge der natürlichen \nPersonen von weiteren Faktoren ab. \n \n\nEigenwirtschaftsbetriebe (Spezialfinanzierungen) \n\nDie Nettoschuld der Eigenwirtschaftsbetriebe (Abwasserbeseitigung, Wasserwerk, \nAbfallentsorgung und Kinderhaus) hat sich im Wesentlichen aufgrund der Gebühren-\nerhöhung in der Abwasserbeseitigung und dem Wasserwerk reduziert: \n\nNettoschuld Eigenwirtschaftsbetriebe \n(in 1'000 Franken) \n\n2019 2020 Veränderung \n\nVerwaltungsvermögen 19‘519 21’629 2’110 \nSpezialfinanzierungen -6‘846 -10’054 -3’208 \n\nNettoschuld Eigenwirtschaftsbetriebe 12‘673 11’575 -1‘098 \n\nDie Rechnung 2020 der Eigenwirtschaftsbetriebe wurde mit rund CHF 1 Mio. (Vorjahr 1 Mio.) \nAbschreibungen und Zinsen belastet. \n\nInterne Verzinsung \n\nGemäss § 36 Gemeindeverordnung sind der Gegenstand und die Modalitäten betreffend \ninterner Verzinsung im Budget und der Jahresrechnung offenzulegen. Die entsprechenden \nDetails sind in der Originaljahresrechnung 2020 im Detail aufgeführt: \n\n Das Grundeigentum im Finanz- und Verwaltungsvermögen, die Bestände der \nSpezialfinanzierungen, die Fonds und die Sonderrechnungen wurden zum \nDurchschnittssatz der Schulden von 1,25 % (Vorjahr 2 %) mit Wert Anfang Jahr \nverzinst. \n\n Die Kontokorrente mit dem Zweckverband ARA Sihltal, des Tageselternvereins und der \nStiftung Adliswiler Jugend wurden zum Durchschnittssatz der Schulden von 1,25 % \n(Vorjahr 2 %) verzinst. \n\n\n\nSitzung vom 17. März 2020 Seite 6 Beschl. Nr.  2021-91 \n \n\n \n\n Das Kontokorrent mit der Pensionskasse der Stadt Adliswil wurde zum Hypothekarsatz \nfür erste variable Hypotheken der Zürcher Kantonalbank von 2,5 % (Vorjahreswert: \n2,5 %) verzinst. \n\n \n \nDie Revisionsstelle hat die Jahresrechnung 2020 vom 24. bis 26. Februar 2021 geprüft. \nSie hat keine Mängel festgestellt und empfiehlt die Jahresrechnung 2020 zur Abnahme. \n \n \nAuf Antrag der Ressortvorsteherin Finanzen fasst der Stadtrat, gestützt auf § 128 und 134 \nGemeindegesetz sowie auf Art. 33a Ziff. 4 und Art. 47 Ziff. 4, 13 und 15 der Gemeinde-\nordnung der Stadt Adliswil, folgenden \n \n\nBeschluss: \n\n1 Die Zinssätze für die interne Verzinsung im Jahr 2020 werden gemäss den \nErwägungen auf 1,25 %, bzw. 2,5 % festgelegt. \n\n2 Die Jahresrechnung und der Geschäftsbericht 2020 werden zuhanden des Grossen \nGemeinderats genehmigt. \n\n3 Dem Grossen Gemeinderat wird beantragt, die Jahresrechnung und der \nGeschäftsbericht 2020 wie folgt zu genehmigen: \n3.1 Für die Produktegruppe A Behörden und politische Rechte (Grosser \n\nGemeinderat, Stadtrat, Schulpflege, Baukommission, Sozialkommission, \nFriedensrichteramt, Abstimmungen und Wahlen) wird die Jahresrechnung und \nder Geschäftsbericht 2020 mit einem Nettoaufwand von CHF 1'777’868 \ngenehmigt. \n\n3.2 Für die Produktegruppe B Kultur und Bibliothek (Kultur, Bibliothek) wird die \nJahresrechnung und der Geschäftsbericht 2020 mit einem Nettoaufwand von \nCHF 949’406 genehmigt. \n\n3.3 Für die Produktegruppe C Einwohnerkontakte (Einwohnerwesen, \nZivilstandswesen, Bestattungswesen, Einbürgerungen, Stadtammann- und \nBetreibungsamt) wird die Jahresrechnung und der Geschäftsbericht 2020 mit \neinem Nettoaufwand von CHF 1‘415’860 genehmigt. \n\n3.4 Für die Produktegruppe D Finanzen (Dienstleistungen für Dritte, Tresorerie, \nLiegenschaften Verwaltungsvermögen, Liegenschaften Finanzvermögen) wird \ndie Jahresrechnung und der Geschäftsbericht 2020 mit einem Nettoertrag von \nCHF 3'135’305 genehmigt. \n\n3.5 Für die Produktegruppe E Steuern (Ordentliche Steuern, Quellensteuern, \nGrundsteuern, Steuerausscheidungen, Nach- und Strafsteuern) wird die \nJahresrechnung und der Geschäftsbericht 2020 mit einem Nettoertrag von \nCHF 80'579’253 genehmigt. \n\n3.6 Für die Produktegruppe F Raumplanung (Bau, Planung) wird die Jahres-\nrechnung und der Geschäftsbericht 2020 mit einem Nettoaufwand von \nCHF 840’427 genehmigt. \n\n3.7 Für die Produktegruppe G Verkehr (Öffentlicher Verkehr, Verkehrsnetz) wird \ndie Jahresrechnung und der Geschäftsbericht 2020 mit einem Nettoaufwand \nvon CHF 5'367’486 genehmigt. \n\n\n\nSitzung vom 17. März 2020 Seite 7 Beschl. Nr.  2021-91 \n \n\n \n\n3.8 Für die Produktegruppe H Ver- und Entsorgung (Wasser, Energie, Stadt-\nentwässerung, Abfall) wird die Jahresrechnung und der Geschäftsbericht 2020 \nmit einem Nettoertrag von CHF 3'618’936 genehmigt. \n\n3.9 Für die Produktegruppe I Landschaft (Wald/Bäche/Wiesen, Grünraum im \nSiedlungsgebiet, Landwirtschaft) wird die Jahresrechnung und der \nGeschäftsbericht 2020 mit einem Nettoaufwand von CHF 1‘197’060 \ngenehmigt. \n \n\n3.10 Für die Produktegruppe J Sicherheit und Gesundheit (Polizei, Feuerwehr, \nZivilschutz, Ziviles Gemeindeführungsorgan, Gesundheitsschutz und  \n-versorgung) wird die Jahresrechnung und der Geschäftsbericht 2020 mit \neinem Nettoaufwand von CHF 4'367’184 genehmigt. \n\n3.11 Für die Produktegruppe K Sport, Sportanlagen (Hallen- und Freibad, \nSportanlage Tüfi, übrige Sportanlagen, Schiesswesen, Sportunterstützung \nund Gesundheitsprävention) wird die Jahresrechnung und der Geschäfts-\nbericht 2020 mit einem Nettoaufwand von CHF 2‘934’347 genehmigt. \n\n3.12 Für die Produktegruppe L Soziale Sicherung (AHV-/IV-Zusatzleistungen, \nBeiträge zur sozialen Sicherung, Krankenversicherungsschutz, persönliche \nund wirtschaftliche Hilfe, Pflegefinanzierung) wird die Jahresrechnung und der \nGeschäftsbericht 2020 mit einem Nettoaufwand von CHF 23‘030’941 \ngenehmigt. \n\n3.13 Für die Produktegruppe M Soziale Dienstleistungen und Beratung \n(Altersfragen, Beiträge Soziale Dienstleistungen, Jugend, Freiwilligenarbeit, \nIntegration, Kinderbetreuung) wird die Jahresrechnung und der Geschäfts-\nbericht 2020 mit einem Nettoaufwand von CHF 1'122’823 genehmigt. \n\n3.14 Für die Produktegruppe N Volksschule (Kindergarten/Primarschule, Sekundar-\nschule) wird die Jahresrechnung und der Geschäftsbericht 2020 mit einem \nNettoaufwand von CHF 34‘431‘301 genehmigt. \n\n3.15 Für die Produktegruppe O Spezielle Förderung (Externe Sonderschulung, \nTherapie und Abklärung, Beratung und Förderung) wird die Jahresrechnung \nund der Geschäftsbericht 2020 mit einem Nettoaufwand von CHF 6'028'650 \ngenehmigt. \n\n3.16 Für die Produktegruppe P Schulergänzende Leistungen (Schulergänzende \nBetreuung, Musikschule) wird die Jahresrechnung und der Geschäftsbericht \n2020 mit einem Nettoaufwand von CHF 2'885’417 genehmigt. \n\n3.17 Die Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens mit Ausgaben von \nCHF 54'954'842.26 und Einnahmen von CHF 3'999'710.25 mit einer Netto-\ninvestition von CHF 50'955'132.01 wird genehmigt. \n\n3.18 Die Investitionsrechnung des Finanzvermögens mit Ausgaben von \nCHF 6'357'454.90 und Einnahmen von CHF 627'666.00 mit einer Netto-\ninvestition von CHF 5'729'788.90 wird genehmigt. \n\n3.19 Es wird eine Einlage in die finanzpolitische Reserve in der Höhe von \nCHF 4'500'000.00 genehmigt. \n\n  \n\n\n\nSitzung vom 17. März 2020 Seite 8 Beschl. Nr.  2021-91 \n \n\n \n\n3.20 Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung von CHF 6'722'815.37 wird dem \nBilanzüberschuss belastet. \n\n3.21 Dieser Beschluss ist vom Referendum ausgeschlossen. \n\n \n\n4 Zu diesem Beschluss wird eine Medienmitteilung publiziert. \n\n5 Dieser Beschluss ist öffentlich, sobald die Medienmitteilung publiziert wurde. \n\n6 Mitteilung an: \n \n6.1 Grosser Gemeinderat \n6.2 Stadtrat \n6.3 Ressortleitende \n6.4 BDO AG, Zürich (mit separatem Schreiben) \n\n \n \n \n\n \nStadt Adliswil \nStadtrat \n    \n\nFarid Zeroual \nStadtpräsident \n\nThomas Winkelmann \nStadtschreiber \n\n \n \n\n\n\tDie Jahresrechnung 2020 der Stadt Adliswil weist bei einem Aufwand von 132.4 Mio. Franken und einem Ertrag von 125.7 Mio. Franken einen Aufwandüberschuss von 6.7 Mio. Franken aus. Budgetiert war für das Jahr 2020 ein Ertragsüberschuss von 0.2 Mio. Fra...\n\tBeim Fiskalertrag sind Mindererträge von 31.6 Mio. Franken zu verzeichnen, was einem Rückgang von rund 30 % entspricht. Dies ist auf Mindereinnahmen bei den Steueraus-scheidungen (18.1 Mio. Franken), den Gewinnsteuern der juristischen Personen (11.9 M...\n\n