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text: \n3) Jahresrechnung und Gesch�ftsbericht 2020.pdf\n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nJahresrechnung und  \n\n\nGeschäftsbericht  \n\n\n2020 \n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n       \n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n \n\n\nJahresrechnung 2020 \n\n\n \n\n\n \n\n\nInhaltsverzeichnis  \n\n\n1. Die Jahresrechnung im Überblick .................................................................................................................................. 1 \n\n\n1.1 Erfolgsrechnung ................................................................................................................................................................... 2 \n1.1.1 Übersicht .................................................................................................................................................................. 2 \n\n\n1.1.2 Zusammenzug nach Sachgruppen ....................................................................................................................... 3 \n1.1.3 Nettoergebnisse nach Institutionen ................................................................................................................... 5 \n1.1.4 Haushaltgleichgewicht ........................................................................................................................................... 7 \n\n\n1.2 Investitionen ......................................................................................................................................................................... 8 \n1.2.1 Investitionen Verwaltungsvermögen .................................................................................................................. 8 \n1.2.2 Investitionen Liegenschaften Finanzvermögen ............................................................................................. 11 \n\n\n1.3 Bilanz ................................................................................................................................................................................... 12 \n1.4 Nettovermögen/-schuld.................................................................................................................................................. 14 \n1.5 Geldflussrechnung ............................................................................................................................................................ 15 \n\n\n1.6 Finanzkennzahlen .............................................................................................................................................................. 17 \n \n\n\n2. Erfolgsrechnung nach Sachgruppen-Details .......................................................................................................... 18 \n\n\n \n\n\n3. Globalbudgets Produktegruppen ................................................................................................................................ 25 \n\n\nÜbersicht ................................................................................................................................................................................... 25 \n\n\nA Behörden und politische Rechte .................................................................................................................................. 27 \nB Kultur und Bibliothek ...................................................................................................................................................... 47 \nC Einwohnerkontakte .......................................................................................................................................................... 57 \nD Finanzen .............................................................................................................................................................................. 71 \n\n\nE Steuern ................................................................................................................................................................................ 87 \nF Raumplanung ...................................................................................................................................................................... 95 \nG Verkehr ............................................................................................................................................................................. 103 \n\n\nH Ver- und Entsorgung ...................................................................................................................................................... 111 \nI Landschaft ......................................................................................................................................................................... 125 \nJ Sicherheit und Gesundheit ........................................................................................................................................... 137 \n\n\nK Sport, Sportanlagen ........................................................................................................................................................ 155 \nL Soziale Sicherung ............................................................................................................................................................ 173 \nM Soziale Dienstleistungen und Beratung ..................................................................................................................... 189 \n\n\nN  Volksschule ....................................................................................................................................................................... 211 \nO  Spezielle Förderungen ................................................................................................................................................... 221 \nP   Schulergänzende Leistungen ......................................................................................................................................... 231 \n\n\n \n\n\n4. Globalbudgets Dienstleistungsbereiche ................................................................................................................. 243 \n\n\nRessort übergreifende Dienstleistungen ......................................................................................................................... 244 \n\n\nInformatik ................................................................................................................................................................................ 246 \nPersonal ................................................................................................................................................................................... 248 \nFinanzen ................................................................................................................................................................................... 250 \n\n\nLiegenschaften ........................................................................................................................................................................ 252 \nSchulverwaltung ..................................................................................................................................................................... 256 \n\n\n \n\n\n5. Personalbestand ................................................................................................................................................................. 259 \n\n\n \n\n\n6. Glossar - Begriffserklärungen ...................................................................................................................................... 261 \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n \n \n\n\nJahresrechnung 2020 \n\n\n \n\n\n1 Die Jahresrechnung im Überblick \n\n\n \n\n\nErfolgsrechnung \n\n\nDie Jahresrechnung 2020 der Stadt Adliswil weist bei einem Aufwand von 132.4 Mio. Franken und einem Ertrag von 125.7 Mio. \n\n\nFranken einen Aufwandüberschuss von 6.7 Mio. Franken aus. Budgetiert war für das Jahr 2020 ein Ertragsüberschuss von 0.2 Mio. \n\n\nFranken. Hauptsächlich Mindereinnahmen beim Fiskalertrag haben zu diesem Ergebnis geführt. Fast sämtliche Ressorts haben unter \n\n\nBudget abgeschlossen, was teilweise die Mindereinnahmen beim Fiskalertrag zu kompensieren vermochte.  \n\n\n \n\n\nBeim Fiskalertrag sind Mindererträge von 31.6 Mio. Franken zu verzeichnen, was einem Rückgang von rund 30 % entspricht. Dies ist \n\n\nauf Mindereinnahmen bei den Steuerausscheidungen (18.1 Mio. Franken), den Gewinnsteuern der juristischen Personen (11.9 Mio. \n\n\nFranken) und den Quellensteuererträgen (3.8 Mio. Franken) zurückzuführen. Bei den übrigen Steuererträgen waren Mehreinnah-\n\n\nmen von 2.2 Mio. Franken zu verzeichnen. Der Rückgang beim Fiskalertrag hat keinen Zusammenhang mit der aktuellen Krise. Die \n\n\nEntwicklung beim Fiskalertrag führt dazu, dass die Stadt Adliswil für das Jahr 2020 statt eine zahlende nach langer Zeit erstmals \n\n\nwieder eine empfangende Finanzausgleichsgemeinde ist. Statt einer budgetierten Zahlung von rund 12 Mio. Franken in den kantona-\n\n\nlen Finanzausgleich, resultiert für die Stadt Adliswil in diesem Jahr ein Zuschuss von 7 Mio. Franken aus dem Finanzausgleich. \n\n\n \n\n\nWie im Vorjahr erfolgte im Jahr 2020 eine Einlage in die finanzpolitische Reserve von 4.5 Mio. Franken. Hierbei handelt es sich um \n\n\nein Instrument, um Schwankungen der Jahresergebnisse zu glätten. Die Einlage in die finanzpolitische Reserve hat auf den Finanzaus-\n\n\ngleich keinen Einfluss, stellt aber in der Finanzplanung ein willkommenes Mittel zur Deckung von künftigen Ausgabenüberschüssen \n\n\ndar. Der Stadtrat beantragt dem Grossen Gemeinderat, die budgetierte Einlage in die finanzpolitische Reserve von 4.5 Mio. Franken \n\n\nfür das Jahr 2020 zu genehmigen. \n\n\n \n\n\nInvestitionsrechnung \n\n\nIm Rechnungsjahr 2020 sind im Vergleich zu früheren Jahren überdurchschnittlich hohe Investitionen im Umfang von 51 Mio. Fran-\n\n\nken realisiert worden. Diese konnten zu rund 13 % selbst bezahlt und der Rest mit Fremdkapital finanziert werden. Das hohe Inves-\n\n\ntitionsvolumen ist auf die laufenden Grossprojekte zurückzuführen (Schulhäuser Dietlimoos/Sonnenberg, Hallenbad, Bushof und \n\n\nParkhaus Florastrasse, Werkhof, Stadthauserweiterung und teilweise auf die damit zusammenhängende Erschliessung mit Strassen \n\n\nund Leitungen). \n\n\n \n\n\nBilanz \n\n\nDie Bilanzsumme hat sich im Jahr 2020 um rund 35 Mio. Franken auf 234 Mio. Franken erhöht. Die Zunahme ist hauptsächlich auf \n\n\ndas durch die hohen Investitionen gestiegene Verwaltungsvermögen um rund 45 Mio. Franken zurückzuführen. Das Finanzvermö-\n\n\ngen sank in der Berichtsperiode um knapp 10 Mio. Franken. Diese Reduktion ist mehrheitlich auf eine Abnahme der liquiden Mittel \n\n\nzurückzuführen, welche Anfang 2020 für Verpflichtungen aus dem Vorjahr verwendet wurden. In der Jahresrechnung 2020 weist die \n\n\nStadt Adliswil eine Nettoschuld von 59.5 Mio. Franken aus (3‘134 Franken pro Einwohner/in). Die langfristigen Finanzverbindlichkei-\n\n\nten belaufen sich per Ende 2020 auf 80 Mio. Franken. Die durchschnittliche Verzinsung der langfristigen Finanzverbindlichkeiten \n\n\nkonnte von 2 % auf 1.25 % reduziert werden. Die Verschuldung liegt weiterhin deutlich unter der angestrebten finanzpolitischen \n\n\nZielsetzung des fünfjährigen Finanzplanes mit einer Schuldenobergrenze von 115 Mio. Franken. Nach Verbuchung des Aufwand-\n\n\nüberschusses und der Einlage in die finanzpolitische Reserve erreicht das Eigenkapital der Stadt Adliswil den Betrag von 97 Mio. \n\n\nFranken oder 39 % der Bilanzsumme (Vorjahr 47 %). \n\n\n \n\n\nFinanzlage \n\n\nDurch den erheblichen Einbruch der Steuereinnahmen bei den juristischen Personen zeigt sich die Ertragslage per Ende 2020 bei \n\n\nden Steuern im Vergleich zum Budget und Vorjahr erheblich schlechter. Demgegenüber setzt die Kostenentwicklung in den Res-\n\n\nsorts ein positives Zeichen. \n\n\n \n\n\nDie nächsten Jahre werden, aufgrund der weiterhin hohen anstehenden Investitionen und den Unwägbarkeiten im Zusammenhang \n\n\nmit der aktuellen Covid-19-Pandemie herausfordernd. Im Sommer 2021, wenn die neuesten Eckwerte vorliegen, wird der Stadtrat \n\n\ndie Finanzlage in seiner rollierenden Finanzplanung neu beurteilen und in die Planung einfliessen lassen. \n\n\n1\n\n\n\n\n\n\n\n \n \n\n\nJahresrechnung 2020 \n \n\n\n \n\n\n1.1 Erfolgsrechnung \n\n\n1.1.1 Übersicht \n\n\nEntwicklung Erfolgsrechnung \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nDie Jahresrechnung 2020 weist einen Aufwandüberschuss von 6,7 Mio. Franken aus. Vor Einlage in die finanzpolitische Reserve von \n\n\n4.5 Mio. Franken resultiert ein Aufwandüberschuss von rund 2.2 Mio. Franken. Die Jahresrechnung schliesst gegenüber dem budge-\n\n\ntierten Ertragsüberschuss von 0.2 Mio. Franken um knapp 7 Mio. Franken schlechter ab. \n\n\n \n\n\nPer 1. Januar 2019 wurde die Buchhaltung auf das Harmonisierte Rechnungsmodell 2 (HRM2) umgestellt. Erstmals ist ein Vergleich \n\n\nmit der Vorjahresrechnung möglich.  \n\n\nDer Stadtrat hat das mittelfristige Haushaltsgleichgewicht definiert. Mit der vorliegenden Jahresrechnung 2020 kann die Zielsetzung, \n\n\ntrotz negativen Ergebnis, erreicht werden (siehe 1.1.4). \n\n\nDie Jahresrechnung der Stadt Adliswil hat (vor a.o. Aufwänden und Erträgen) seit dem Jahr 2010 positiv abgeschlossen. In diesem \n\n\nZeitraum konnte das Eigenkapital auf rund 97 Mio. Franken erhöht werden. Damit konnte eine gute Basis geschaffen werden, um \n\n\ndie anstehenden Herausforderungen, insbesondere die sehr hohen Investitionen, zu bewältigen. \n\n\nDie Details zur Jahresrechnung 2020 sind unter Kapitel 2 Erfolgsrechnung nach Sachgruppen-Details zu entnehmen. \n\n\n  \n\n\nin 1'000 Franken 2016 2017 2018 2019 2020 in Fr. in %\n\n\nAufw and 124'037 133'896 126'593 144'553 127'942 -16'611 -11.5%\n\n\nErtrag 131'318 145'297 130'598 157'594 125'719 -31'875 -20.2%\n\n\nErgebnis                                        \n\n\n(vor a.o. Aufwände/Erträge)\n7'281 11'401 4'005 13'041 -2'223 -15'264 -117.0%\n\n\na.o. Aufw ände/Erträge -6'266 668 -1'256 -4'500 -4'500 0 0.0%\n\n\nErgebnis                                        \n\n\n(nach a.o. Aufwände/Erträge)\n1'015 12'068 2'749 8'541 -6'723 -15'264 -178.7%\n\n\n∆ zu 2019\n\n\n2\n\n\n\n\n\n\n\n \n \n\n\nJahresrechnung 2020 \n\n\n \n\n\n1.1.2 Zusammenzug nach Sachgruppen \n\n\nDie Sachgruppen zeigen die Finanzvorfälle in der Erfolgsrechnung nach finanz- und volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten auf. \n\n\n \n \nKommentar \n\n\n \n\n\nGegenüber dem Budget 2020 sind die Ausgaben um 12 % und die Einnahmen um knapp 17 % tiefer ausgefallen. Folgende grössere \n\n\nAbweichungen haben im Jahr 2020 zu diesem Ergebnis geführt: \n\n\n \n\n\nTiefere Kosten beim Personalaufwand der Verwaltung (Abteilung Liegenschaften, Soziales, Schulverwaltung) und Weiterbildungen \n\n\n(über alle Ressorts verteilt) von knapp 0.9 Mio. Franken. \n\n\n \n\n\nMinderaufwendungen von 2 Mio. Franken in fast sämtlichen Bereichen des Sachaufwands (mehrheitlich bei den Dienstleistungen \n\n\nDritter und Spesen). \n\n\n \n\n\nBei den Abschreibungen des Verwaltungsvermögens resultieren Minderaufwendungen von 0.5 Mio. Franken in Folge der tieferen \n\n\nRealisierungsquote der Investitionen gegenüber dem Budget 2020.  \n\n\n \n\n\nIm Finanzaufwand führte die Neubewertung des Stadthausareals zu einer Wertberichtigung, welche sich im gleichen Ausmass auch \n\n\nim Finanzertrag auswirkte. Die Neubewertung des Stadthausareals ist somit ergebnisneutral. \n\n\n \n\n\nin 1'000 Franken Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Fr. %\n\n\nAufwand 149'053 150'484 132'442 -18'042 -12.0%\n\n\nPersonalaufwand 34'086 35'884 34'973 -911 -2.5%\n\n\nSach- und übriger \n\n\nBetriebsaufwand\n\n\n17'060 19'600 17'585 -2'015 -10.3%\n\n\nAbschreibungen \n\n\nVerwaltungsvermögen\n\n\n4'944 6'122 5'621 -501 -8.2%\n\n\nFinanzaufwand 1'106 1'601 3'062 1'461 91.3%\n\n\nEinlagen in Fonds und \n\n\nSpezialfinanzierungen\n\n\n2'128 2'879 3'343 464 16.1%\n\n\nTransferaufwand 81'599 75'252 60'203 -15'049 -20.0%\n\n\nDurchlaufende Beiträge 37 0 0 0 -\n\n\nausserordentlicher \n\n\nAufwand\n\n\n4'500 4'500 4'500 0 0.0%\n\n\ninterne Verrechnungen 3'593 4'646 3'155 -1'490 -32.1%\n\n\nErtrag 157'594 150'704  125'719 -24'985 -16.6%\n\n\nFiskalertrag 114'589 104'867 73'270 -31'597 -30.1%\n\n\nRegalien und \n\n\nKonzessionen\n\n\n29 28 25 -3 -10.6%\n\n\nEntgelte 18'381 19'436 18'545 -891 -4.6%\n\n\nverschiedene Erträge 1'226 1'105 1'184 80 7.2%\n\n\nFinanzertrag 1'915 2'131 3'444 1'313 61.6%\n\n\nEntnahmen aus Fonds \n\n\nund Spezialfinanzierungen\n\n\n0 20 110 90 446.3%\n\n\nTransferertrag 17'825 18'471 25'985 7'513 40.7%\n\n\nDurchlaufende Beiträge 37 0 0 0 -\n\n\nausserodentlicher Ertrag 0 0 0 0 -\n\n\nInterne Verrechnungen 3'593 4'646 3'155 -1'490 -32.1%\n\n\nErgebnis 8'541 220 -6'723 -6'943 3155.8%\n\n\n∆ zu B20R20B20R19\n\n\n3\n\n\n\n\n\n\n\n \n \n\n\nJahresrechnung 2020 \n \n\n\n \n\n\nBei den Transferaufwendungen musste einerseits die Stadt Adliswil, aufgrund der tieferen Fiskalerträge im Jahr 2020, keinen Beitrag \n\n\nin den kantonalen Finanzausgleich leisten. Andererseits fielen die Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände im Bereich Pflegefi-\n\n\nnanzierung und Bildung tiefer aus. \n\n\nHauptsächlich tiefere Steuerausscheidungserträge, Gewinnsteuern bei den juristischen Personen und die Quellensteuererträge \n\n\nführten beim Fiskalertrag zu Mindererträgen von 31.6 Mio. Franken.  \n\n\n \n\n\nMindererträge bei den Benützungsgebühren und Dienstleistungen im Bereich Wasser, Abfallentsorgung und Bäder führten bei den \n\n\nEntgelten zu einem Einnahmenausfall von 0.8 Mio. Franken. \n\n\n \n\n\nDie Mehreinnahmen von 7.5 Mio. Franken beim Transferertrag sind auf die tieferen Steuererträge und der daraus resultierenden \n\n\nReduktion der Steuerkraft zurückzuführen. Die Stadt Adliswil erhält einen Beitrag aus dem kantonalen Finanzausgleich von rund 7 \n\n\nMio. Franken. Weiter sind höhere Rückerstattungen für Zusatzleistungen zur AHV/IV und der wirtschaftlichen Hilfe eingegangen. \n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n4\n\n\n\n\n\n\n\n \n \n\n\nJahresrechnung 2020 \n\n\n \n\n\n1.1.3 Nettoergebnisse nach Institutionen \n\n\nDie institutionelle Gliederung stellt die Erfolgsrechnung nach der organisatorischen Struktur der Stadt Adliswil dar. Sie wird zusätz-\nlich zur vorgeschriebenen funktionalen Gliederung geführt. \n\n\n \n\n\n \nKommentar \n\n\nIn der Jahresrechnung 2020 ist die grösste Abweichung zum Budget im Bereich „Kapitaldienst, Steuern, Finanzausgleich“ zu ver-\n\n\nzeichnen. Sie ist zur Hauptsache auf die Mindererträge bei den Steuerausscheidungen, den Gewinnsteuern bei den juristischen \n\n\nPersonen und die Quellensteuererträge (inkl. dem damit verbundenen Transfereffekt zum kantonalen Finanzausgleich) zurückzufüh-\n\n\nren. \n\n\n \n\n\nErfreulich ist, dass fast sämtliche Institutionen mit den Nettoaufwendungen unter dem Budgetwert 2020 liegen und zu Minderkos-\n\n\nten von 4.6 Mio. Franken geführt haben. \n\n\n \n\n\nDie Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Finanzen der Stadt Adliswil waren im Jahr 2020 durch konkrete, zuweisbare \n\n\nMehrausgaben zur Einhaltung der Richtlinien des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) sowie infolge der nur indirekt zuweisbaren \n\n\nKosten spürbar. \n\n\nDer Totalbetrag der direkt zuweisbaren Kosten belief sich im Jahr 2020 auf knapp 0.5 Mio. Franken. Weitaus höher waren die nicht \n\n\nkonkret messbaren und nicht zuweisbaren finanziellen Auswirkungen und Mehraufwendungen in allen Bereichen. \n\n\nWie gross der Rückgang der Steuereinnahmen ab dem Steuerjahr 2020 ausfallen wird, kann erst ab 2021 beurteilt werden. Wäh-\n\n\nrend bei den juristischen Personen mit längeren negativen Auswirkungen gerechnet werden muss, hängen die Steuererträge der \n\n\nnatürlichen Personen von weiteren Faktoren ab. \n\n\n \n\n\nDetails können den einzelnen Produktgruppen entnommen werden. In den Produktgruppen und Dienstleistungsbereichen wurden \n\n\nAbweichungen zum Vorjahresbudget von +/- 10 % und mindestens 5‘000 Franken oder höher als 100‘000 Franken begründet. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nin 1'000 Franken R19 B20 R20 Fr. %\n\n\nPräsidiales, Einwohnerkontakte -5'285 -5'967 -5'423 545 -9.1%\n\n\nFinanzen -8'109 -10'196 -8'846 1'350 -13.2%\n\n\nBau und Planung -144 -842 -703 139 -16.5%\n\n\nWerkbetriebe -5'569 -6'654 -6'066 588 -8.8%\n\n\nSicherheit, Gesundheit und Sport -5'923 -6'401 -6'897 -497 7.8%\n\n\nSoziales -23'852 -24'350 -23'428 921 -3.8%\n\n\nBildung -33'976 -36'858 -35'275 1'583 -4.3%\n\n\nKapitaldienst, Steuern, Finanzausgleich 95'901 95'988 84'415 -11'573 -12.1%\n\n\nErgebnis vor a.o. Positionen 13'041 4'720 -2'223 -6'943 -147.1%\n\n\na.o. Positionen -4'500 -4'500 -4'500 0 0.0%\n\n\nErgebnis nach a.o. Positionen 8'541 220 -6'723 -6'943 3155.8%\n\n\n∆ zu B20\n\n\n5\n\n\n\n\n\n\n\n \n \n\n\nJahresrechnung 2020 \n \n\n\n \n\n\nNettoaufwand nach Institutionen  \n\n\n \n\n\n \n\n\nAbweichungen Jahresrechnung 2020 der Institutionen \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n0\n\n\n5'000\n\n\n10'000\n\n\n15'000\n\n\n20'000\n\n\n25'000\n\n\n30'000\n\n\n35'000\n\n\n40'000\n\n\nPräsidiales,\n\n\nEinwohnerkontakte\n\n\nFinanzen Bau und Planung Werkbetriebe Sicherheit,\n\n\nGesundheit und\n\n\nSport\n\n\nSoziales Bildung\n\n\nin 1'000 Franken\n\n\nR19 B20 R20\n\n\n-50%\n\n\n0%\n\n\n50%\n\n\n100%\n\n\n150%\n\n\n200%\n\n\n250%\n\n\n300%\n\n\n350%\n\n\n400%\n\n\n450%\n\n\nPräsidiales,\n\n\nEinwohnerkontakte\n\n\nFinanzen Bau und Planung Werkbetriebe Sicherheit,\n\n\nGesundheit und\n\n\nSport\n\n\nSoziales Bildung\n\n\nAbweichung zu R19 Abweichung zu B20\n\n\n6\n\n\n\n\n\n\n\n \n \n\n\nJahresrechnung 2020 \n\n\n \n\n\n1.1.4 Haushaltsgleichgewicht \n\n\n \n\n\nMit dem mittelfristigen Ausgleich der Erfolgsrechnung wird bezweckt, den Haushalt über eine bestimmte Frist hinweg im Gleich-\n\n\ngewicht zu halten. Um dies zu erreichen, müssen in der gewählten Frist auftretende Aufwandüberschüsse in anderen Jahren durch \n\n\nErtragsüberschüsse kompensiert werden. \n\n\n \n\n\nDie Grundzüge des mittelfristigen Ausgleichs des Budgets sind gesetzlich geregelt. Die konkrete Ausgestaltung der Regelung in \n\n\nBezug auf die Frist, die Periode und den Gegenstand legen die Gemeinden und Städte selber fest. \n\n\n \n\n\nMit Stadtratsbeschluss vom 19. September 2017 hat der Stadtrat den mittelfristigen Ausgleich der Erfolgsrechnung definiert. Die \n\n\nFrist wurde auf acht Jahre festgelegt. Der mittelfristige Ausgleich erstreckt sich über drei abgeschlossene Rechnungsjahre, das \n\n\nlaufende Budget- bzw. Rechnungsjahr, das künftige Budgetjahr und drei Planjahre. \n\n\n \n\n\nDie Offenlegung der Regelung sowie deren Überprüfung erfolgt im Rahmen des Budgets und der Jahresrechnung. \n\n\n \n\n\nRegel:                                 Der Steuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets mittelfristig ausgeglichen ist. \n\n\nFrist:                                   8 Jahre \n\n\nGegenstand:                        3 Rechnungsjahre, 2 Budgetjahre, 3 Planjahre \n\n\n \n\n\n \n \n\n\nIm Budget 2020 betrug die Summe der Erfolge über 8 Jahre 18.2 Mio. Franken aus. Die Jahresrechnung 2020 liegt mit 18.1 Mio. \n\n\nFranken sehr nahe an der Zielsetzung. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\nR17 R18 R19 R20 B21 P22 P23 P24 Summe\n\n\nErfolg 12'068 2'749 8'541 -6'723 1'463 -20 6 17 18'103\n\n\n-10'000\n\n\n-5'000\n\n\n0\n\n\n5'000\n\n\n10'000\n\n\n15'000\n\n\n20'000\n\n\nR17 R18 R19 R20 B21 P22 P23 P24 Summe\n\n\nin 1'000 Franken\n\n\n7\n\n\n\n\n\n\n\n \n \n\n\nJahresrechnung 2020 \n \n\n\n \n\n\n1.2 Investitionen \n\n\n1.2.1 Investitionen Verwaltungsvermögen \n\n\nInvestitionsausgaben des Verwaltungsvermögens sind Ausgaben für den Erwerb, die Erstellung oder die Verbesserung von Vermö-\n\n\ngenswerten (Renovationen, Sanierungen etc.), die eine mehrjährige Nutzungsdauer haben und für die öffentliche Aufgabenerfüllung \n\n\nbestimmt sind. Diese Ausgaben ermöglichen eine neue oder erhöhte Nutzung der Vermögenswerte. Dabei werden werterhaltende \n\n\nund wertvermehrende Investitionen unterschieden. \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\nin 1'000 Franken B20 R20 in Fr. in %\n\n\nPräsidiales, Einwohnerkontakte 425 283 -142 -33.5%\n\n\nErsatz- und Neubeschaffungen Informatik 1) 345 202 -143 -41.5%\n\n\nFriedhofw eg, Instandsetzung 80 81 1 1.1%\n\n\nFinanzen 32'091 33'504 1'413 4.4%\n\n\nZürichstrasse 10/12, Stadthauserw eiterung 2) 9'040 8'014 -1'026 -11.3%\n\n\nZürichstrasse 8, gemeinsamer Polizeiposten 1'492 1'359 -133 -8.9%\n\n\nKulturschachtle, Instandsetzungen 3) 300 0 -300 -100.0%\n\n\nDiverse kleinere Vorhaben Verw altungsliegenschaften 4) 275 47 -228 -83.0%\n\n\nSchulhaus Hofern, Sanierung Aussenanlagen 5) 1'500 775 -725 -48.3%\n\n\nSchulhaus Hofern, Sanierung Holzschnitzelheizung 211 277 66 31.3%\n\n\nKindergarten Isengrund/Werd, Neubau 6) 1'700 867 -833 -49.0%\n\n\nSchulhaus Lebern Dietlimoos, Neubau 7) 6'400 9'387 2'987 46.7%\n\n\nWilacker, Neubau Schulhaus und Kindergarten 8) 1'850 1'191 -659 -35.6%\n\n\nSchulhaus Sonnenberg, Umbau und Erw eiterung 9) 7'800 11'865 4'065 52.1%\n\n\nMusikschulhaus Kilchbergstrasse, Umnutzung 10) 300 144 -156 -52.0%\n\n\nWilacker, Neubau Turnhalle und Kindergarten 11) 800 102 -698 -87.2%\n\n\nDiverse kleinere Vorhaben Schulliegenschaften 12) 423 -524 -947 -223.9%\n\n\nBau und Planung 470 -113 -583 -124.0%\n\n\nGesamtrevision Bau- und Zonenordnung 13) 150 0 -150 -100.0%\n\n\nGebietsentw icklung Lätten 100 22 -78 -77.8%\n\n\nDiverse kleinere Vorhaben 14) 220 -135 -355 -161.3%\n\n\nWerkbetriebe 28'775 14'291 -14'484 -50.3%\n\n\nAbw asserbeseitigung, diverse Leitungen 15) 6'675 3'325 -3'350 -50.2%\n\n\nHochbauten; Parkhaus Florastrasse, Werkhof, \n\n\nBahnhofpasserelle 16)\n\n\n5'500 4'617 -883 -16.1%\n\n\nStrassenbereich, diverse Vorhaben 17) 9'340 5'261 -4'079 -43.7%\n\n\nRegionalverkehr, Bushof 18) 3'000 1'251 -1'749 -58.3%\n\n\nWasserw erk, diverse Leitungen 19) 3'810 -350 -4'160 -109.2%\n\n\nAbfallentsorgung, Erw eiterung Abfallsammelstelle Tüfi 20) 250 17 -233 -93.1%\n\n\nForst, Werkhof 50 87 37 73.3%\n\n\nPark, Sport-, Grünanlagen, diverse kleinere Vorhaben 150 54 -96 -64.2%\n\n\nLandw irtschaft, diverse kleinere Vorhaben 0 29 29 -\n\n\n∆ zu B20\n\n\n8\n\n\n\n\n\n\n\n \n \n\n\nJahresrechnung 2020 \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\n \n\n\nAbweichungen ab 100‘000 Franken und +/- 10 % \n\n\n \n\n\n1) Die für das 4. Quartal 2020 budgetierten IT-Kosten für den Umzug in das erweiterte Stadthaus von 100'000 Franken fallen im 1. \n\n\nSemester 2021 an. \n\n\n2) Ausmasse und Rechnungsstellung der Unternehmer zum angenommenen Zahlungsplan leicht verzögert. \n\n\n3) Vorhaben sistiert. \n\n\n4) Instandsetzung und Sanierung des Anbaus Badstrasse 5 und der nicht mehr genutzten Zivilschutzanlage Zopf wurden aufgescho-\n\n\nben, um die gesamtheitliche Betrachtung im Tal abzuwarten und die Folgenutzung im Zopf zu klären. \n\n\n5) Infolge witterungsbedingter Verzögerungen und Verrechnung nach Baufortschritt wurden weniger Mittel als geplant benötigt. \n\n\n6) Baustart erfolgte leicht verzögert und eine grössere Tranche des Totalunternehmers war noch ausstehend. \n\n\n7) Aufgrund Verzögerungen im Bauablauf (Brandschutz / Lieferverzögerungen) wurden aus dem Vorjahr geplante Ausgaben getätigt. \n\n\nZudem wurden sämtliche Schlussrechnungen aller Gewerke effizient erstellt und die Kreditabrechnung liegt bereits vor. \n\n\n8) Mittelbedarf wurde bereits mit Finanzplanung angepasst. Infolge Änderungsgesuch erfolgte der Baustart leicht verzögert und es \n\n\nwaren noch grössere Unternehmerforderungen nicht gestellt worden. \n\n\n9) Ein allgemein zügigerer Baufortschritt und eine vorgezogene Teilabrechnung der ersten Etappe (Trakte B und C) führen zu dieser \n\n\nAbweichung. \n\n\n10) Mittelbedarf wurde bereits mit Finanzplanung angepasst. Infolge Rückweisung des Bauprojekts zur Überarbeitung im Sinne einer \n\n\nKostenoptimierung ergab sich eine leichte Projektverzögerung. \n\n\n11) Mittelbedarf wurde bereits mit Finanzplanung angepasst. Um eine gute Basis zu legen, wurde für die Projektdefinition und -\n\n\ninitiierung mehr Zeit beansprucht. \n\n\n12) Diverse kleinere Instandsetzungsvorhaben wurden zurückgestellt (Werd, Sanierung Hallendach + PV; Hofern MFH) oder konn-\n\n\nten günstiger und daher unter der Aktivierungsschwelle über die laufende Rechnung abgewickelt werden (Zopf, Ersatz Hallen-\n\n\nboden). Der Übertrag des Provisorium 1 – Dietlimoos ins Finanzvermögen zur Veräusserung generiert einen nicht geplanten Er-\n\n\ntrag, was in der Hauptsache zu dieser positiven Abweichung führt. \n\n\n13) Mit der Gesamtrevision der Bau- und Zonenordnung konnte aufgrund der arbeitsintensiven Planungen (Gebietsentwicklung \n\n\nDietlimoos-Moos, Sood, Lätten, Zentrum Süd), welche massgeblich Arbeitszeit absorbierten, noch nicht begonnen werden. Zu-\n\n\ndem war die Abteilung Stadtplanung aufgrund eines Personalwechsels stellenmässig reduziert.  \n\n\n  \n\n\nin 1'000 Franken B20 R20 in Fr. in %\n\n\nSicherheit, Gesundheit und Sport 8'600 2'612 -5'988 -69.6%\n\n\nFahrzeuge, Anschaffungen Stadtpolizei und Feuerw ehr 21) 245 0 -245 -100.0%\n\n\nSchiessanlage, Subvention 22) -450 -28 422 -93.7%\n\n\nSport; Sportanlage Tüfi, Tennisplätze, Skateanlage 23) 855 -233 -1'088 -127.3%\n\n\nSportanlage Tal 125 30 -95 -76.3%\n\n\nHallenbad, Sanierung 24) 7'825 2'844 -4'981 -63.7%\n\n\nSoziales 0 34 34 -\n\n\nDarlehen an private Unternehmungen 0 34 34 -\n\n\nBildung 596 343 -253 -42.4%\n\n\nAnschaffungen Informatik 25) 456 0 -456 -100.0%\n\n\nUnterrichtsmöbel, Primar- und Oberstufe 26) 140 343 203 145.1%\n\n\nTotal Investitionen 70'957 50'955 -20'002 -28.2%\n\n\n∆ zu B20\n\n\n9\n\n\n\n\n\n\n\n \n \n\n\nJahresrechnung 2020 \n \n\n\n \n\n\n14) Bei diversen kleineren Vorhaben (GP Soodmatte, Mehrwertausgleichsgesetz, Teilrevision BZO und Zentrumsentwicklung Sood) \n\n\nwurden die Investitionsbeträge nicht benötigt. Zum einen wurden Arbeiten nicht extern vergeben und konnten innerhalb der \n\n\nVerwaltung umgesetzt werden, zum anderen konnte aufgrund der Verfahren noch nicht weitergearbeitet werden (z.B. Festset-\n\n\nzung in regionalem Richtplan ausstehend). Zudem wurden seitens der beteiligten Grundeigentümer in den Gebieten Sood und \n\n\nLätten Beiträge an die Stadt zurückerstattet. \n\n\n15) Planungen gestalteten sich z.T. aufwendig (Grundwasserschutzzonen Sood). Der Baustart verschob sich ins 2020, was wiederum \n\n\ndiverse weitere Projekte noch hinten schob. Zudem trugen schwergewichtig die Projekte Zürichstrasse (kantonaler Lead), Hof-\n\n\nacker- und Gartenstrasse (Einsprachen), geringere Beiträge an Projekten der ARA (Planungsaufwendungen) sowie die in grösse-\n\n\nrem Masse als budgetiert eingegangene Anschlussgebühren zu den geringeren Investitionsaufwendungen bei.  \n\n\n16) Beim Parkhaus Florastrasse war zur Zeit der Finanzplanung der Bauablauf und Kostenverlauf noch nicht detailliert geklärt, was \n\n\nmit rund 2,2 Mio. Franken zu den Minderausgaben beitrug. Die Sanierung des Werkhofes erfolgte sehr speditiv und gut im Zeit-\n\n\nplan, womit rund 700'000 Franken bereits im 2019 verbaut wurden. Bei der Bahnhofpasserelle beim Sood zeigte sich erst bei der \n\n\nPlanung, dass auch die Statik (z.B. im Falle einer Kollision eines LKWs in den Brückenpfeiler) ungenügend war. Die führte zu ei-\n\n\nnem späteren Ausführungsbeginn als ursprünglich vorgesehen und zu Kosten von rund 700'000 Franken, welche 2020 im Finanz-\n\n\nplan nicht vorgesehen waren. \n\n\n17) Siehe Punkt 15; diverse Projekte verzögerten sich infolge erhöhtem Aufwand in der Planung. \n\n\n18) Beim Bushof Florastrasse war zur Zeit der Finanzplanung der Bauablauf und Kostenverlauf noch nicht detailliert geklärt, was mit \n\n\nrund 1,8 Mio. Franken zu den Minderausgaben beitrug. Die Zahlungen erfolgen gemäss Ausmass und das Projekt verläuft im \n\n\nZeitplan. \n\n\n19) Siehe Punkt 15; diverse Projekte verzögerten sich infolge erhöhtem Aufwand in der Planung. \n\n\n20) Die Planung erweist sich als aufwendig und auch die Abklärungen mit dem Kanton bezüglich der Nähe zur Zürichstrasse benötig-\n\n\nten Zeit für die Ausarbeitung möglicher Lösungsvarianten. \n\n\n21) Das für die Feuerwehr beschaffte Fahrzeug (Personentransporter) wurde erst anfangs 2021 ausgeliefert. Die Verrechnung des \n\n\nFahrzeuges erfolgte ebenfalls erst mit Auslieferung, weshalb im Jahr 2020 Minderkosten entstehen. Die Ersatzbeschaffung der \n\n\nsemistationären Geschwindigkeitsmessanlage der Polizei Adliswil – Langnau am Albis wurde entgegen der Planung im Jahr 2020 \n\n\nnicht realisiert, weil die Anlage weiterhin einsatzfähig ist. \n\n\n22) Das Projekt der Altlastensanierung der Kugelfänge der Schiessanlage Büel ist abgeschlossen. Weiterhin hängig ist die Kostenauf-\n\n\nteilung zwischen Bund, Kanton, Schützenverein und der Stadt, welche durch das AWEL vorgenommen wird. Ausserdem wurden \n\n\ndie Bundessubventionen noch nicht ausbezahlt. \n\n\n23) Die Revision des Vordaches der Sportanlage Tüfi sowie die Umgestaltung/Umnutzung der Garagen konnten aus Kapazitätsgrün-\n\n\nden nicht im 2020 realisiert werden. Die Realisierung der Umplatzierung und Sanierung der Tennisplätze im Tal verzögerte sich \n\n\naufgrund diverser externer Einflussfaktoren. Die Realisierung dieser Projekte ist neu für 2021 geplant. Die geplanten Subventio-\n\n\nnen (Beiträge Sportfonds des Kanton Zürich) für die Techniksanierung der Sportanlage Tüfi (2019 abgeschlossen) sind trotzdem \n\n\neingegangen, weshalb gesamthaft ein Ertrag resultiert.  \n\n\n24) Rückbau und Altlastensanierung nahm mehr Zeit in Anspruch als geplant, wodurch nachfolgende Gewerke weniger Leistungen \n\n\nverrechnen konnten. Insgesamt verrechnen die Unternehmer in diesem Projekt eher zurückhaltend und verzögert zur erbrach-\n\n\nten Leistung. \n\n\n25) Nach einer Zustands-Analyse der iPads für Schülerinnen und Schüler konnte entschieden werden, den Lebenszyklus der Geräte \n\n\nzu verlängern. Es ist geplant, diese Geräte künftig aus Kosteneffizienzgründen im Leasing zu beschaffen, entsprechend wäre eine \n\n\nInvestition in den Kauf neuer Geräte zum heutigen Zeitpunkt nicht zielführend.  \n\n\n26) Beim Budget 2020 wurde der Verpflichtungskredit für die Ausstattung Dietlimoos nicht berücksichtigt. Mit diesem Betrag käme \n\n\ndas Budget bei 404'300 Franken zu liegen. Die Differenz von rund 60'000 Franken gegenüber diesem Betrag ist auf den nicht \n\n\nausgeschöpften jährlichen Kredit für Unterrichtsmöbel zurückzuführen. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n10\n\n\n\n\n\n\n\n \n \n\n\nJahresrechnung 2020 \n\n\n \n\n\n \n\n\nIm Rechnungsjahr 2020 wurden Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von rund 51 Mio. Franken realisiert (davon 48 Mio. \n\n\nFranken steuerfinanziert und 3 Mio. Franken in den Eigenwirtschaftsbetrieben). \n\n\n \n\n\nDas Budget der Investitionen wurde zu 72 % (Vorjahr 60 %) ausgeschöpft. Die Abweichung ist mit obigen Begründungen erläutert. \n\n\nDer Investitionsanteil (Anteil an den Gesamtausgaben, welche für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird) beträgt im Jahr \n\n\n2020 32 % (Vorjahr 23 %). Dies ist ein hoher Wert im Quervergleich mit anderen Städten und Gemeinden. \n\n\n \n\n\nDas hohe Investitionsvolumen konnte teilweise selbst und mit Fremdkapital von 55 Mio. Franken finanziert werden. Der Selbstfi-\n\n\nnanzierungsgrad beträgt 13 % (Vorjahr 52 %). \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n1.2.2 Investitionen Liegenschaften Finanzvermögen \n\n\nInvestitionen des Finanzvermögens umfassen Ausgaben und Einnahmen im Zusammenhang mit Sachanlagen des Finanzvermögens, \n\n\ndie zu Anlagezwecken gehalten und nicht für die öffentliche Aufgabenerfüllung benötigt werden. Die Anlagegeschäfte von Sachanla-\n\n\ngen des Finanzvermögens werden für die Übersichtlichkeit in der Investitionsrechnung Finanzvermögen verbucht.  \n\n\n \n\n\nIm Jahr 2020 fand die Sanierung des Längsbau Hallenbad an der Talstrasse 10 statt. Für dieses Projekt wurden Investitionen von \n\n\nknapp 5.7 Mio. Franken getätigt. \n\n\n \n\n\nDas Schulhausprovisorium im Dietlimoos wurde vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen übertragen und für 260'000 Franken ver-\n\n\näussert. \n\n\n \n\n\nDie Projektentwicklung Stadthausareal verzögerte sich infolge Abklärungen und der Definition des Verfahrens für den Neustart. Die \n\n\nKreditgenehmigung von 185'000 Franken und Auftragserteilung fanden im November 2020 statt. \n\n\n \n\n\nIm Budget 2020 war ein Erschliessungsbeitrag von 1 Mio. Franken im Gebiet Dietlimoos-Moos für das im Baurecht abgegebene \n\n\nGrundstück an die Zurich International School (ZIS) geplant. Da sich der Baustart der ZIS verzögerte, war der Beitrag noch nicht \n\n\nfällig. \n\n\n \n\n\n  \n\n\n11\n\n\n\n\n\n\n\n \n \n\n\nJahresrechnung 2020 \n \n\n\n \n\n\n1.3 Bilanz \n\n\nIn der Bilanz werden Vermögen und Fremdkapital einander gegenübergestellt. Der Saldo ist das Eigenkapital. Das Vermögen sind \n\n\ndie Ressourcen, welche die Stadt Adliswil aufgrund vergangener Ereignisse zur Verfügung stehen. Es wird in Finanz- und Verwal-\n\n\ntungsvermögen gegliedert. Das Fremdkapital sind die Verpflichtungen (Schulden) der Stadt Adliswil aufgrund vergangener Ereignisse, \n\n\nwelche in Zukunft zu wahrscheinlichen Ressourcenabflüssen führen. \n\n\n \n \n\n\nKommentar \n\n\nDie Bilanzsumme hat sich um rund 35 Mio. Franken erhöht. Sie ist hauptsächlich auf die Zunahme des Verwaltungsvermögens um \n\n\nrund 45 Mio. Franken zurückzuführen. Einerseits waren die Investitionen 2020 überdurchschnittlich hoch. Andererseits sind die \n\n\nAbschreibungen im HRM2 tiefer, weil über eine längere Nutzungsdauer abgeschrieben wird. \n\n\n \n\n\nBeim Finanzvermögen fand eine Abnahme von knapp 10 Mio. Franken statt. Diese Reduktion ist mehrheitlich auf eine Abnahme der \n\n\nliquiden Mittel zurückzuführen, welche Anfang 2020 für laufende Verbindlichkeiten aus dem Vorjahr verwendet wurden. \n\n\nDas Eigenkapital hat sich um 1 Mio. Franken auf 97 Mio. Franken erhöht. Es entspricht 62 % (Vorjahr 86 %) des Verwaltungsvermö-\n\n\ngens.  Über Details geben die Bilanz und die Geldflussrechnung Auskunft. \n\n\n \n\n\nBestand Bestand\n\n\nin 1'000 Franken 01.01. Veränderung 31.12.\n\n\nAKTIVEN 198'689 35'359 234'049 \n\n\nFinanzvermögen 87'215 -9'884 77'330 \n\n\nFlüssige Mittel 28'118 -24'298 3'820 \n\n\nForderungen 15'193 -39 15'154 \n\n\nAktive Rechnungsabgrenzung 653 8'748 9'400 \n\n\nFinanzanlagen 439 0 439 \n\n\nSachanlagen Finanzvermögen 42'812 5'704 48'516 \n\n\nVerwaltungsvermögen 111'475 45'244 156'718 \n\n\nSachanlagen Verwaltungsvermögen 106'560 45'678 152'238 \n\n\nImmaterielle Anlagen 1'132 -443 690 \n\n\nDarlehen 130 34 164 \n\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien 2'888 -0 2'888 \n\n\nInvestitionsbeiträge 765 -26 738 \n\n\nPASSIVEN 198'689 35'359 234'049 \n\n\nFremdkapital 102'531 34'349 136'880 \n\n\nLaufende Verbindlichkeiten 49'951 -15'042 34'909 \n\n\nKurzfristige Finanzverbindlichkeiten 0 0 0 \n\n\nPassive Rechnungsabgrenzung 584 252 836 \n\n\nKurzfristige Rückstellungen 5'504 15'145 20'649 \n\n\nLangfristige Finanzverbindlichkeiten 25'000 55'000 80'000 \n\n\nLangfristige Rückstellungen 21'005 -21'005 0 \n\n\nVerbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital 487 -1 486 \n\n\nEigenkapital 96'158 1'011 97'169 \n\n\nSpezialfinanzierungen 6'846 3'208 10'055 \n\n\nFonds im Eigenkapital 367 25 392 \n\n\nAufwertungsreserve 0 0 0 \n\n\nNeubewertungsreserve Finanzvermögen 0 0 0 \n\n\nFinanzpolitische Reserve 4'500 4'500 9'000 \n\n\nBilanzüberschuss/-fehlbetrag 84'445 -6'723 77'722 \n\n\n12\n\n\n\n\n\n\n\n \n \n\n\nJahresrechnung 2020 \n\n\n \n\n\n1.3.1 Fremdkapitalvergleich \n\n\n  \n \n\n\nKommentar \n\n\nDas Fremdkapital gemäss Bilanz und das nicht verzinsbare Fremdkapital haben sich aufgrund von Rückstellungsauflösungen redu-\n\n\nziert. Das verzinsbare Fremdkapital ist in feste Darlehen gebunden. Im Jahr 2020 wurden Kredite im Umfang von 55 Mio. Franken \n\n\naufgenommen. \n\n\n \n\n\nIm Jahr 2020 hat die Stadt Adliswil für den Zinsaufwand 0.9 Mio. Franken (Vorjahr 0.8 Mio. Franken) aufgewendet. Trotz steigender \n\n\nVerschuldung konnte der Anstieg des Zinsendienstes, aufgrund des sinkenden Zinsniveaus, in einem vertretbaren Ausmass erfolgen. \n\n\nDer Bruttoverschuldungsanteil (Anteil des laufenden Ertrags, der benötigt wird, um die Bruttoschulden abzutragen) beträgt im Jahr \n\n\n2020 94 % (Vorjahr 49 %). In der kantonalen Richtwertskala wird ein Wert bis 100 % als gut bewertet. \n\n\n \n\n\n  \n\n\nBestand Bestand\n\n\nin 1'000 Franken 01.01. Veränderung 31.12.\n\n\nFremdkapital gemäss Bilanz 102'531 34'349 136'880 \n\n\nNicht verzinsbares Fremdkapital -68'332 17'098 -51'234 \n\n\nVerzinsbares Fremdkapital 34'199 51'447 85'646 \n\n\n13\n\n\n\n\n\n\n\n \n \n\n\nJahresrechnung 2020 \n \n\n\n \n\n\n1.4 Nettovermögen/-schuld \n\n\n \n\n\nDas Nettovermögen oder die Nettoschuld wird als Gradmesser für die Verschuldung verwendet. Bei der Beurteilung ist ergänzend \n\n\ndie finanzielle Leistungsfähigkeit (siehe Finanzkennzahlen) zu berücksichtigen. \n\n\n \n\n\n  \n \n\n\nKommentar \n\n\n \n\n\nDie Stadt Adliswil weist per Ende 2020 über den gesamten Haushalt eine Nettoschuld von 59.5 Mio. Franken auf. Die Nettover-\n\n\nschuldung hat sich gegenüber dem Vorjahr um 44.2 Mio. Franken erhöht. Diese Entwicklung ist auf das hohe Investitionsvolumen \n\n\n2020 zurückzuführen. Die Nettoschuld pro Einwohner/in beträgt per Ende 2020 3’134 Franken und ist gemäss kantonaler Richt-\n\n\nwertskala eine hohe Verschuldung. \n\n\nIm Jahr 2020 wendete die Stadt Adliswil 5 % des laufenden Ertrags für den Zinsdienst und die Abschreibungen (Kapitaldienstanteil) \n\n\nauf, was eine tragbare Belastung ist. \n\n\nEntwicklung Nettovermögen/-schuld (inkl. Gemeindebetriebe) \n\n\n \n\n\n \n\n\nBestand Bestand\n\n\nin 1'000 Franken 01.01. Veränderung 31.12.\n\n\nFinanzvermögen 87'215 -9'884 77'330 \n\n\nFremdkapital -102'531 -34'349 -136'880 \n\n\nNettoschuld inkl. Eigenwirtschaftsbetriebe -15'316 -44'233 -59'549 \n\n\nNettoschuld der Eigenwirtschaftsbetriebe -12'673 1'098 -11'575 \n\n\nNettovermögen/-schuld ohne Eigenwirtschaftsbetriebe -2'643 -45'331 -47'974 \n\n\n-60'000\n\n\n-50'000\n\n\n-40'000\n\n\n-30'000\n\n\n-20'000\n\n\n-10'000\n\n\n0\n\n\n10'000\n\n\n2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020\n\n\nin 1'000 Franken\n\n\n14\n\n\n\n\n\n\n\n \n \n\n\nJahresrechnung 2020 \n\n\n \n\n\n1.5 Geldflussrechnung \n\n\n \n\n\nDie Geldflussrechnung informiert über die Herkunft und die Verwendung der Geldmittel und zeigt als Ursachenrechnung, wie eine \n\n\nbestimmte Liquiditätssituation entsteht. Sie gibt Aufschluss über die Liquiditätsentwicklung, die Investitionsvorgänge und die Finan-\n\n\nzierung des Gemeindehaushalts innerhalb des Rechnungsjahrs. \n\n\nDie Geldflussrechnung ist ein wichtiges Informations- und Führungsinstrument. Sie liefert vergangenheitsbezogene sowie aktuelle \n\n\nInformationen zur Liquidität und erlaubt Prognosen über den zukünftigen Finanzmittelbedarf und die Fähigkeit, den fälligen Zah-\n\n\nlungsverpflichtungen nachzukommen. Sie ist ein Indikator für die aktuelle Finanzkraft einer Gemeinde oder Stadt. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nDer Cashflow/-loss fiel im Jahr 2020 negativ aus. Dies ist auf den Aufwandüberschuss in der Erfolgsrechnung und die Veränderun-\n\n\ngen der Rückstellungen zurückzuführen. \n\n\nDie Abflüsse aus Investitions- und Anlagetätigkeit waren gegenüber dem Budget 2020 tiefer. Die Gründe werden unter Punkt 1.2.1 \n\n\nInvestitionen erläutert. Die im Jahr 2020 geplanten und nicht ausgeführten Projekte werden sich mehrheitlich ins Jahr 2021 ver-\n\n\nschieben und dort zu einem Mittelabfluss führen. \n\n\nDie Abnahme der flüssigen Mittel betrug im Jahr 2020 24.3 Mio. Franken. Dieser Mittelabfluss wurde im Jahr 2020 verwendet, um \n\n\nden Mittelbedarf bei den Rückstellungen und Abgrenzungen zu decken. \n\n\nDie Investitionen in Anlagen des Verwaltungsvermögens von rund 55.7 Mio. Franken konnten mit einem Selbstfinanzierungsgrad \n\n\nvon 13 % finanziert werden. Der Restbetrag wurde durch Fremdkapital gedeckt. \n\n\nIn den letzten vier Jahren lag der durchschnittliche Selbstfinanzierungsgrad bei 54 %. \n\n\nGeldflussrechnung\n\n\nin 1'000 Franken R19 B20 R20 Fr. %\n\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung 8'541 220 -6'723 -6'943 -3155.8%\n\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 5'043 6'122 5'712 -410 -6.7%\n\n\nVeränderung Rückstellungen und Abgrenzungen 20'650 7'940 -26'468 -34'408 -433.3%\n\n\nEinlagen/-Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen 2'128 2'859 3'233 374 13.1%\n\n\nEinlagen/-Entnahmen Eigenkapital 4'500 4'500 4'500 0 0.0%\n\n\nGeldfluss aus betrieb licher Tätigkeit (Cashflow/-loss) 40'862 21'641 -19'746 -41'387 -191.2%\n\n\nInvestitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen -38'501 -70'957 -50'259 20'698 -29.2%\n\n\nAnlagentätigkeit ins Finanzvermögen 368 -6'095 -5'469 626 -10.3%\n\n\nGeldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit -38'133 -77'052 -55'727 21'325 -27.7%\n\n\nVeränderung Finanzverbindlichkeiten und Kontokorrente 5'653 55'000 51'176 -3'824 -7.0%\n\n\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit 5'653 55'000 51'176 -3'824 -7.0%\n\n\nVeränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 8'383 -411 -24'298 -23'886 5807.5%\n\n\nSelbstfinanzierungsgrad 52% 19% 13% -6% -30.7%\n\n\n∆ zu B20\n\n\n15\n\n\n\n\n\n\n\n \n \n\n\nJahresrechnung 2020 \n \n\n\n \n\n\nGegenüberstellung Cashflow und Nettoinvestitionen (gesamter Haushalt) \n\n\n \n\n\n  \n\n\n0\n\n\n10'000\n\n\n20'000\n\n\n30'000\n\n\n40'000\n\n\n50'000\n\n\n60'000\n\n\n2016 2017 2018 2019 2020\n\n\nin 1'000 Franken\n\n\nCashflow Nettoinvestitionen\n\n\n16\n\n\n\n\n\n\n\n \n \n\n\nJahresrechnung 2020 \n\n\n \n\n\n1.6 Finanzkennzahlen \n\n\nDie wichtigsten Finanzkennzahlen \n\n\nDie Finanzkennzahlen fassen in übersichtlicher Form die finanzielle Situation und Entwicklung der Stadt Adliswil zusammen und \n\n\nermöglichen einen Vergleich mit anderen Städten und Gemeinden. Daher sind im Finanzplan, im Budget sowie in der Jahresrech-\n\n\nnung ausgewählte Finanzkennzahlen offengelegt. \n\n\nDie finanzielle Lage einer Stadt muss aus einer mittel- oder langfristigen Perspektive beurteilt werden. Kurzfristig können Finanz-\n\n\nkennzahlen stark durch die Investitionspolitik oder konjunkturelle Faktoren beeinflusst werden. Daher werden die Finanzkennzah-\n\n\nlen über einen mittelfristigen Zeitraum ausgewiesen. \n\n\nDamit ein Haushalt als gesund und das Wirtschaften als nachhaltig bezeichnet werden kann, muss Eigenkapital zur Verfügung stehen, \n\n\ndie Schuldzinsen dürfen den Haushalt nicht über Gebühr belasten und der Unterhalt des Verwaltungsvermögens muss durch regel-\n\n\nmässige Investitionen gewährleistet sein. Mit der Offenlegung der Veränderung des Eigenkapitals sowie der Kennzahlen zur Zinsbe-\n\n\nlastung und zu den Investitionen lassen sich die Lage und die Entwicklung des Haushalts beurteilen. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\n1) Aufgrund der hohen Steuernachzahlungen bei den Steuerausscheidungen konnte die Stadt Adliswil ihre Steuerkraft in den letzten \n\n\nJahren überdurchschnittlich steigern. Dieser Trend hatte zur Folge, dass die Stadt Adliswil vom Jahr 2015 bis 2019 in den kanto-\n\n\nnalen Finanzausgleichsfonds zahlen musste. Im Jahr 2020 lag die Steuerkraft der Stadt Adliswil unter dem Kantonsmittel und die \n\n\nStadt Adliswil war Finanzausgleichsempfängerin. Die Steuerkraft im Jahr 2020 ist gegenüber dem Jahr 2019 um rund 43 % gesun-\n\n\nken. \n\n\n2) Die Nettoschuld hat sich aufgrund der hohen Investitionen 2020 erhöht. Wegen der hohen anstehenden Investitionen wird sich \n\n\ndieser Wert in den nächsten Jahren plangemäss weiter erhöhen. \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahl\n\n\nAnzahl Einwohner\n\n\nSteuerfuss\n\n\nSteuerkraft pro Einwohner/in 1)\n\n\nSelbstfinanzierungsgrad 2) 107% 72% 52% 13% -1% 44% 6% 222% 62%\n\n\nBeurteilung\n\n\nideal über 100%\n\n\ngut bis vertretbar 80-100%\n\n\nproblematisch 50-80%\n\n\nungenügend unter 50%\n\n\nZinsbelastungsanteil -1% -1% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1%\n\n\nBeurteilung\n\n\ngut 0-4%\n\n\ngenügend 4-9%\n\n\nschlecht über 9%\n\n\nNettoverschuldungsquotient n.v. n.v. n.v. n.v. 14% 95% 139% 165% 159% 152% 121%\n\n\nBeurteilung\n\n\ngut unter 100%\n\n\ngenügend 100-150%\n\n\nschlecht über 150%\n\n\nNettoschuld pro Einwohner/in 3) Fr. -428 Fr. 79 Fr. 812 Fr. 3'134 Fr. 6'286 Fr. 6'739 Fr. 6'466 Fr. 6'161 Fr. 3'656\n\n\nBeurteilung\n\n\nNettovermögen unter 0 Fr.\n\n\ngeringe Verschuldung 1-1'000 Fr.\n\n\nmittlere Verschuldung 1'001-2'500 Fr.\n\n\nhohe Verschuldung 2'501-5'000 Fr.\n\n\nsehr hohe Verschuldung über 5'000 Fr.\n\n\nP23 P24 Mittelwert\n\n\n18'731 18'681 18'869 19'002 19'100 19'300 19'600\n\n\nR17 R18 R19 R20 B21 P22\n\n\n19'900 19'148\n\n\n102% 100% 100% 100% 100% 102% 102% 102% 101%\n\n\nFr. 3'993 Fr. 3'980 Fr. 3'960 Fr. 4'379\n\n\nDer Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in welchem \n\n\nAusmass Neuinvestitionen durch \n\n\nselbsterwirtschaftete Mittel finanziert werden \n\n\nkönnen. \n\n\nFr. 5'198 Fr. 4'429 Fr. 5'725 Fr. 3'250 Fr. 4'498\n\n\nAnteil des laufenden Ertrags, welcher durch den \n\n\nNettozinsaufwand gebunden ist.\n\n\nAnteil der direkten Steuern, der erforderlich wäre, \n\n\num die Nettoschuld abzutragen.\n\n\nVerschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in \n\n\nFranken\n\n\n17\n\n\n\n\n\n\n\n \n \n\n\nJahresrechnung 2020 \n \n\n\n \n\n\n2 Erfolgsrechnung nach Sachgruppen-Details \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nin 1'000 Franken R19 B20 R20 Fr. %\n\n\nA U F W A N D 149'053 150'484 132'442 -18'042 -12.0%\n\n\nPersonalaufwand 34'086 35'884 34'973 -911 -2.5%\n\n\nEntschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\n\nund Kommissionen\n\n\n1'080 1'115 1'058 -57 -5.1%\n\n\nLöhne des Verw altungs- und Betriebspersonals 19'777 20'743 20'071 -673 -3.2%\n\n\nErstattung von Lohn des Verw altungs- und -342 -162 -181 -19 11.4%\n\n\nLöhne der Lehrpersonen 7'428 7'400 7'834 434 5.9%\n\n\nErstattung von Lohn der Lehrpersonen 0 -153 -166 -13 8.7%\n\n\nTemporäre Arbeitskräfte 18 33 27 -6 -18.0%\n\n\nKinder- und Ausbildungszulagen 0 0 0 0 -\n\n\nVerpflegungszulagen 57 91 58 -33 -36.3%\n\n\nÜbrige Zulagen 0 199 92 -107 -53.7%\n\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw altungskosten 1'730 1'936 1'812 -124 -6.4%\n\n\nErstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, \n\n\nVerw altung\n\n\n0 -12 0 12 -100.0%\n\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 2'952 3'013 3'052 40 1.3%\n\n\nAG-Beiträge an Unfall und Personal- 325 268 318 51 18.9%\n\n\nAG-Beiträge an Familienausgleichskasse 333 343 340 -3 -0.9%\n\n\nAG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 118 121 121 -1 -0.5%\n\n\nAus- und Weiterbildung des Personals 346 713 357 -357 -50.0%\n\n\nPersonalw erbung 99 30 17 -13 -43.2%\n\n\nÜbriger Personalaufw and 166 205 163 -42 -20.6%\n\n\n∆ zu B20\n\n\n18\n\n\n\n\n\n\n\n \n \n\n\nJahresrechnung 2020 \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nin 1'000 Franken R19 B20 R20 Fr. %\n\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand 17'060 19'600 17'585 -2'015 -10.3%\n\n\nBüromaterial 122 196 119 -78 -39.6%\n\n\nBetriebs- und Verbrauchsmaterial 1'312 1'655 1'467 -187 -11.3%\n\n\nDrucksachen, Publikationen 264 460 237 -223 -48.4%\n\n\nFachliteratur, Zeitschriften 65 61 54 -7 -12.2%\n\n\nLehrmittel 869 1'042 839 -203 -19.5%\n\n\nLebensmittel 563 693 489 -204 -29.5%\n\n\nMedizinisches Material 4 0 39 39 -\n\n\nÜbriger Material- und Warenaufw and 73 135 90 -46 -33.6%\n\n\nAnschaffung Büromöbel und Geräte 119 291 246 -44 -15.2%\n\n\nAnschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 422 639 656 17 2.6%\n\n\nAnschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 90 33 52 20 60.1%\n\n\nAnschaffung Hardw are 49 40 78 38 93.7%\n\n\nAnschaffung immaterielle Anlagen 32 31 135 105 339.7%\n\n\nAnschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 23 8 8 0 5.8%\n\n\nVer- und Entsorgung Liegenschaften 1'605 1'410 1'475 64 4.6%\n\n\nDienstleistungen Dritter 5'017 5'682 4'357 -1'324 -23.3%\n\n\nPlanungen und Projektierungen Dritter 51 82 82 -0 0.0%\n\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw . 676 877 1'086 209 23.8%\n\n\nInformatik-Nutzungsaufw and 41 7 53 46 672.7%\n\n\nSachversicherungsprämien 150 169 150 -19 -11.0%\n\n\nHonorare privatärztlicher Tätigkeit 683 511 653 142 27.9%\n\n\nSteuern und Abgaben 26 37 51 15 39.7%\n\n\nKurse, Prüfungen und Beratungen 12 22 5 -17 -79.0%\n\n\nLehrlingsprüfungen 1 1 1 0 19.0%\n\n\nUnterhalt an Grundstücken 57 75 48 -27 -35.9%\n\n\nUnterhalt Strassen/Verkehrsw ege 48 118 76 -42 -35.3%\n\n\nUnterhalt Wasserbau 216 435 266 -169 -38.8%\n\n\nUnterhalt übrige Tiefbauten 247 79 419 340 428.2%\n\n\nUnterhalt Hochbauten, Gebäude 1'136 1'411 1'341 -70 -4.9%\n\n\nUnterhalt Wald 59 0 59 59 -\n\n\nUnterhalt übrige Sachanlagen 69 16 95 79 500.1%\n\n\nUnterhalt Büromöbel und -geräte 142 105 108 3 3.0%\n\n\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werk- 358 439 338 -101 -23.0%\n\n\nInformatik-Unterhalt (Hardw are) 62 34 75 41 122.0%\n\n\nUnterhalt immaterielle Anlagen 806 867 1'028 161 18.6%\n\n\nUnterhalt übrige mobile Anlagen 20 21 29 8 37.3%\n\n\nMiete und Pacht Liegenschaften 698 769 737 -32 -4.1%\n\n\nMieten, Benützungskosten Mobilien 34 23 17 -6 -24.8%\n\n\nÜbrige Mieten und Benutzungskosten 0 0 0 0 -\n\n\nReisekosten und Spesen 122 219 72 -147 -67.2%\n\n\nExkursionen, Schulreisen und Lager 319 528 165 -363 -68.8%\n\n\nWertberichtigungen auf Forderungen 82 0 -36 -36 -\n\n\nTatsächliche Forderungsverluste 296 379 254 -125 -33.0%\n\n\nAbschreibung von Rückerstattungsforderungen 0 0 1 1 -\n\n\nErlass von Rückerstattungsforderungen 0 0 21 21 -\n\n\nSchadenersatzleistungen 0 0 19 19 -\n\n\nAbgeltung von Rechten 0 2 2 -0 -5.5%\n\n\nÜbriger Betriebsaufw and 20 2 30 28 1330.9%\n\n\n∆ zu B20\n\n\n19\n\n\n\n\n\n\n\n \n \n\n\nJahresrechnung 2020 \n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nin 1'000 Franken R19 B20 R20 Fr. %\n\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 4'944 6'122 5'621 -501 -8.2%\n\n\nPlanmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrsw ege 649 1'129 1'060 -69 -6.1%\n\n\nPlanmässige Abschreibungen Wasserbau 2 73 3 -70 -96.5%\n\n\nPlanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten 672 779 756 -24 -3.0%\n\n\nPlanmässige Abschreibungen Hochbauten Verw altungs- 1'718 2'571 2'647 76 2.9%\n\n\nPlanmässige Abschreibungen Waldungen 7 8 7 -1 -15.5%\n\n\nPlanmässige Abschreibungen Mobilien 990 789 541 -248 -31.5%\n\n\nPlanmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen 349 362 236 -126 -34.9%\n\n\nAusserplanmässige Abschreibungen Strassen und 0 0 -3 -3 -\n\n\nAusserplanmässige Abschreibungen Wasserbau 0 0 -1 -1 -\n\n\nAusserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten 0 0 -36 -36 -\n\n\nAusserplanmässige Abschreibungen Hochbauten 39 0 -1 -1 -\n\n\nPlanmässige Abschreibungen Softw are 191 100 80 -20 -20.1%\n\n\nPlanmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte 0 26 0 -26 -100.0%\n\n\nPlanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 300 285 334 49 17.3%\n\n\nAusserplanmässige Abschreibungen übrige immat. \n\n\nAnlagen\n\n\n25 0 0 0 -\n\n\nFinanzaufwand 1'106 1'601 3'062 1'461 91.3%\n\n\nVerzinsung laufende Verbindlichkeiten 213 2 181 179 8950.1%\n\n\nVerzinsung Finanzverbindlichkeiten 620 1'000 696 -304 -30.4%\n\n\nÜbrige Passivzinsen 0 150 0 -150 -100.0%\n\n\nRealisierte Verluste auf Gebäude Finanzvermögen 0 0 368 368 -\n\n\nBaulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen 50 64 91 27 42.5%\n\n\nNichtbaulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen 28 22 11 -11 -50.5%\n\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0 0 0 0 -\n\n\nUnterhalt Mobilien 0 0 0 0 -\n\n\nBüromaterial, Drucksachen, Pulikationen, Fachliteratur 0 0 4 4 -\n\n\nVer- und Entsorgung 0 0 -1 -1 -\n\n\nSachversicherungsprämien 0 0 7 7 -\n\n\nDienstleistungen Dritter 0 0 24 24 -\n\n\nübriger Liegenschaftenaufw and Finanzvermögen 40 90 11 -79 -88.1%\n\n\nWertberichtigungen Grundstücke Finanzvermögen 27 100 1'523 1'423 1423.2%\n\n\nWertberichtigungen Gebäude Finanzvermögen 0 0 19 19 -\n\n\nÜbriger Finanzaufw and 0 0 0 0 -\n\n\nVergütungszinsen auf Steuern 128 173 128 -44 -25.8%\n\n\nEinlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 2'128 2'879 3'343 464 16.1%\n\n\nEinlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals 40 1 2 0 42.6%\n\n\nEinlagen in Spezialf inanzierungen im Eigenkapital 2'088 2'878 3'316 438 15.2%\n\n\nEinlagen in Fonds des Eigenkapitials 0 0 25 25 -\n\n\n∆ zu B20\n\n\n20\n\n\n\n\n\n\n\n \n \n\n\nJahresrechnung 2020 \n\n\n \n\n\n \n \n\n\nin 1'000 Franken R19 B20 R20 Fr. %\n\n\nTransferaufwand 81'599 75'252 60'203 -15'049 -20.0%\n\n\nErtragsanteile an Kantone und Konkordate 213 170 201 31 18.3%\n\n\nErtragsanteile an Gemeinden und Zw eckverbände 0 0 0 0 -\n\n\nEntschädigungen an Kantone und Konkordate 17'729 19'618 17'606 -2'011 -10.3%\n\n\nEntschädigungen an Gemeinden und Zw eckverbände 283 270 327 57 20.9%\n\n\nEntschädigungen an öffentliche Unternehmungen 128 20 -0 -20 -100.0%\n\n\nRessourcenausgleichsbeiträge 21'107 12'300 -1'478 -13'778 -112.0%\n\n\nBeiträge an den Bund 84 84 84 0 0.0%\n\n\nBeiträge an Kantone und Konkordate 2'856 2'203 2'965 762 34.6%\n\n\nBeiträge an Gemeinden und Zw eckverbände 3'511 3'969 3'157 -812 -20.5%\n\n\nBeiträge an öffentliche Sozialversicherungen -280 0 0 0 -\n\n\nBeiträge an öffentliche Unternehmungen 5'047 5'154 5'767 613 11.9%\n\n\nBeiträge an private Unternehmungen 893 833 855 22 2.7%\n\n\nBeiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger 1'740 1'710 1'586 -124 -7.2%\n\n\nBeiträge an private Organisationen ohne Erw erbszw eck 2'697 2'930 3'391 461 15.7%\n\n\nBeiträge an private Haushalte 1'063 1'521 977 -544 -35.7%\n\n\nBeiträge an Sozialhilfeempfänger 16 62 16 -46 -74.2%\n\n\nBeiträge für EL-Empfänger 0 0 0 0 -\n\n\nErgänzungsleistungen zur IV 4'029 4'161 4'325 164 3.9%\n\n\nErgänzungsleistungen zur AHV 6'127 6'430 6'119 -311 -4.8%\n\n\nEL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 310 322 343 21 6.4%\n\n\nEL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) 634 659 524 -135 -20.5%\n\n\nBeihilfen 798 820 806 -14 -1.7%\n\n\nKantonalrechtliche Zuschüsse 66 93 49 -44 -47.2%\n\n\nGemeindezuschüsse 628 620 593 -27 -4.4%\n\n\nGesetzliche w irtschaftliche Hilfe an schw eizerische \n\n\nStaatsangehörige\n\n\n5'881 5'940 6'170 230 3.9%\n\n\nGesetzliche w irtschaftliche Hilfe an ausländische \n\n\nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n\n3'632 3'260 3'571 311 9.5%\n\n\nGesetzliche w irtschaftliche Hilfe an ausländische \n\n\nStaatsangehörige mit vollem Kostenersatz\n\n\n2'267 1'900 2'117 217 11.4%\n\n\nBeiträge an das Ausland 40 40 40 0 0.0%\n\n\nPlanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \n\n\nKantone und Konkordate\n\n\n4 4 4 -0 -4.9%\n\n\nPlanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \n\n\nGemeinden und Zw eckverbände\n\n\n66 131 66 -65 -49.7%\n\n\nPlanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \n\n\nöffentliche Unternehmungen\n\n\n12 21 13 -8 -39.2%\n\n\nPlanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \n\n\nprivate Unternehmungen\n\n\n18 8 8 -0 -5.2%\n\n\nPlanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \n\n\nprivate Organisationen ohne Erw erbszw eck\n\n\n0 0 0 0 -\n\n\nDurchlaufende Beiträge 37 0 0 0 -\n\n\nDurchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate 37 0 0 0 -\n\n\nAusserordentlicher Aufwand 4'500 4'500 4'500 0 0.0%\n\n\nEinlagen in f inanzpolitische Reserve 4'500 4'500 4'500 0 0.0%\n\n\nInterne Verrechnungen 3'593 4'646 3'155 -1'490 -32.1%\n\n\nInterne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 87 110 81 -30 -27.0%\n\n\nInterne Verrechnung von Dienstleistungen 970 1'237 1'019 -218 -17.6%\n\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten, 40 40 40 -1 -1.7%\n\n\nInterne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \n\n\nFinanzaufw and\n\n\n2'496 3'258 2'016 -1'242 -38.1%\n\n\n∆ zu B20\n\n\n21\n\n\n\n\n\n\n\n \n \n\n\nJahresrechnung 2020 \n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nin 1'000 Franken R19 B20 R20 Fr. %\n\n\nE R T R A G 157'594 150'704 125'719 -24'985 -16.6%\n\n\nFiskalertrag 114'589 104'867 73'270 -31'597 -30.1%\n\n\nEinkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 39'018 39'864 40'042 178 0.4%\n\n\nEinkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 14'264 9'355 8'892 -462 -4.9%\n\n\nNachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen 438 268 473 205 76.5%\n\n\nAktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern 1'302 3'586 1'885 -1'701 -47.4%\n\n\nPassive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern -864 -1'929 -1'312 617 -32.0%\n\n\nPauschale Steueranrechnung natürliche Personen -98 -1 -97 -96 9604.5%\n\n\nVermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 4'816 4'777 5'018 242 5.1%\n\n\nVermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 754 545 761 215 39.5%\n\n\nNachsteuern Vermögenssteuern juristische Personen 0 36 0 -36 -100.0%\n\n\nAktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern 410 1'042 596 -446 -42.8%\n\n\nPassive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern -307 -696 -426 270 -38.7%\n\n\nQuellensteuern natürliche Personen 3'228 3'500 -359 -3'859 -110.3%\n\n\nPersonalsteuern 414 400 403 3 0.7%\n\n\nGew innsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 10'654 9'932 5'411 -4'521 -45.5%\n\n\nGew innsteuern juristische Personen früherer Jahre -65 3'014 -4'216 -7'229 -239.9%\n\n\nAktive Steuerausscheidungen Gew innsteuern juristische 33'375 20'451 1'614 -18'836 -92.1%\n\n\nPassive Steuerausscheidungen Gew innsteuern -647 -796 -988 -192 24.2%\n\n\nAnrechnung ausländischer Quellensteuern juristische 0 0 -0 -0 -\n\n\nPauschale Steueranrechnung juristische Personen 0 -112 0 112 -100.0%\n\n\nKapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 1'407 1'228 1'386 158 12.9%\n\n\nKapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre 83 286 41 -246 -85.8%\n\n\nAktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische 2'115 1'367 3'510 2'143 156.7%\n\n\nPassive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische -64 -79 -26 53 -67.5%\n\n\nGrundstückgew innsteuern 4'218 8'700 10'528 1'828 21.0%\n\n\nHundesteuern 138 130 134 4 3.2%\n\n\nRegalien und Konzessionen 29 28 25 -3 -10.6%\n\n\nKonzessionen 29 28 25 -3 -10.6%\n\n\nEntgelte 18'381 19'436 18'545 -891 -4.6%\n\n\nErsatzabgaben 0 0 25 25 -\n\n\nGebühren für Amtshandlungen 2'408 1'903 2'122 219 11.5%\n\n\nTaxen und Kostgelder 1'289 1'415 1'263 -151 -10.7%\n\n\nSchulgelder 113 69 138 69 99.4%\n\n\nKursgelder 917 976 720 -257 -26.3%\n\n\nBenützungsgebühren und Dienstleistungen 11'387 13'245 12'313 -932 -7.0%\n\n\nVerkäufe 204 195 170 -24 -12.6%\n\n\nRückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'633 1'119 1'444 325 29.0%\n\n\nBussen 410 510 323 -187 -36.7%\n\n\nÜbrige Entgelte 20 5 29 24 0.0%\n\n\n∆ zu B20\n\n\n22\n\n\n\n\n\n\n\n \n \n\n\nJahresrechnung 2020 \n\n\n \n\n\n \n \n\n\nin 1'000 Franken R19 B20 R20 Fr. %\n\n\nVerschiedene Erträge 1'226 1'105 1'184 80 7.2%\n\n\nAktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 1'182 1'095 1'172 77 7.1%\n\n\nAktivierbare Projektierungskosten 1 0 3 3 -\n\n\nÜbriger Ertrag 43 10 10 -0 -2.8%\n\n\nFinanzertrag 1'915 2'131 3'444 1'313 61.6%\n\n\nZinsen f lüssige Mittel 0 0 0 0\n\n\nZinsen Forderungen und Kontokorrente 1 1 1 -0 -13.1%\n\n\nZinsen auf Steuerforderungen 197 356 135 -221 -62.0%\n\n\nDividenden 22 22 22 -0 -0.2%\n\n\nPacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen 887 1'032 1'018 -14 -1.3%\n\n\nÜbriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen 12 22 20 -2 -10.5%\n\n\nWertberichtigungen Gebäude Finanzvermögen 0 0 1'517 1'517 -\n\n\nPacht- und Mietzinse Liegenschaften 741 592 620 27 4.6%\n\n\nVergütung für Benützungen Liegenschaften 0 0 3 3 0.0%\n\n\nÜbrige Erträge Liegenschaften Verw altungsvermögen 0 0 0 0 -\n\n\nMietzinse von gemieteten Liegenschaften 54 106 109 3 3.2%\n\n\nÜbriger Finanzertrag 0 0 0 0 -\n\n\nEntnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0 20 110 90 446.3%\n\n\nEntnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals 0 12 2 -10 -79.4%\n\n\nEntnahmen aus Spezialf inanzierungen des Eigenkapitals 0 8 108 100 -\n\n\nTransferertrag 17'825 18'471 25'985 7'513 40.7%\n\n\nAnteil an kantonalen Gebühren 0 1 0 -1 -100.0%\n\n\nAnteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen 1'750 1'880 2'353 473 25.2%\n\n\nEntschädigungen von Kantonen und Konkordaten 1'140 1'276 1'393 117 9.1%\n\n\nEntschädigungen von Gemeinden und Zw eckverbänden 1'239 1'310 1'087 -223 -17.0%\n\n\nRessourcenausgleichsbeiträge 0 0 7'003 7'003 -\n\n\nBeiträge vom Bund 825 814 732 -82 -10.0%\n\n\nBeiträge von Kantonen und Konkordaten 6'064 6'733 6'168 -565 -8.4%\n\n\nKostenerstattungen des Kantons für ausländische \n\n\nStaatsangehörige\n\n\n1'489 1'740 1'436 -304 -17.5%\n\n\nBeiträge von Gemeinden und Zw eckverbänden 329 235 181 -54 -23.0%\n\n\nBeiträge von privaten Haushalten 98 173 80 -93 -53.7%\n\n\nDurch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien 467 429 416 -13 -3.1%\n\n\nDurch EL-Bezüger rückerstattete Prämien 0 0 3 3 -\n\n\nRückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV 98 59 315 256 433.8%\n\n\nRückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV 191 139 253 114 82.3%\n\n\nRückerstattungen EL-Krankheits und Behinderungskosten 1 1 11 10 1019.3%\n\n\nRückerstattungen EL-Krankheits und Behinderungskosten \n\n\n(zur AHV)\n\n\n1 2 3 2 112.4%\n\n\nRückerstattungen Beihilfen 83 155 167 12 7.9%\n\n\nRückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse 1 1 10 9 877.7%\n\n\nRückerstattungen Gemeindezuschüsse 31 40 88 48 119.5%\n\n\nRückerstattungen Dritter für schw eizerische 1'745 1'900 2'218 318 16.7%\n\n\nKostenerstattungen des Kantons für ausländische \n\n\nStaatsangehörige\n\n\n1'463 1'400 1'373 -27 -1.9%\n\n\nRückerstattung Dritter für ausländische Staatsangehörige 778 160 681 521 325.7%\n\n\nRückverteilung CO2-Abgabe 34 25 14 -11 -42.3%\n\n\n∆ zu B20\n\n\n23\n\n\n\n\n\n\n\n \n \n\n\nJahresrechnung 2020 \n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nin 1'000 Franken R19 B20 R20 Fr. %\n\n\nDurchlaufende Beiträge 37 0 0 0 -\n\n\nDurchlaufende Beiträge von privaten Haushalten 37 0 0 0 -\n\n\nInterne Verrechnungen 3'593 4'646 3'155 -1'490 -32.1%\n\n\nInterne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 87 110 81 -30 -27.0%\n\n\nInterne Verrechnung von Dienstleistungen 970 1'237 1'019 -218 -17.6%\n\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten, 40 40 40 -1 -1.7%\n\n\nInterne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \n\n\nFinanzaufw and\n\n\n2'496 3'258 2'016 -1'242 -38.1%\n\n\nE R F O L G 8'541 220 -6'723 -6'943 3155.8%\n\n\n∆ zu B20\n\n\n24\n\n\n\n\n\n\n\n \n \n\n\nJahresrechnung 2020 \n\n\n \n\n\n3 Globalbudgets Produktgruppen \n\n\nÜbersicht \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\nProduktgruppe R19 B20 R20 Fr. %\n\n\nA Behörden und politische Rechte -1'877'168 -2'118'563 -1'777'868 340'695 16.1%\n\n\nB Kultur und Bibliothek -910'827 -986'573 -949'405 37'168 3.8%\n\n\nC Einw ohnerkontakte -1'352'535 -1'520'653 -1'415'860 104'793 6.9%\n\n\nD Finanzen 2'841'295 3'857'617 3'135'306 -722'311 -18.7%\n\n\nE Steuern 92'123'392 91'330'915 80'579'253 -10'751'662 -11.8%\n\n\nF Raumplanung -313'044 -932'947 -840'427 92'520 9.9%\n\n\nG Verkehr -4'676'861 -5'521'099 -5'367'486 153'613 2.8%\n\n\nH Ver- und Entsorgung 2'314'949 3'180'627 3'618'936 438'309 13.8%\n\n\nI Landschaft -1'304'313 -1'486'114 -1'197'060 289'054 19.5%\n\n\nJ Sicherheit und Gesundheit -3'938'705 -3'935'646 -4'367'184 -431'538 -11.0%\n\n\nK Sport, Sportanlagen -2'735'742 -3'238'741 -2'934'347 304'395 9.4%\n\n\nL Soziale Sicherung -23'410'046 -23'555'829 -23'030'941 524'887 2.2%\n\n\nM Soziale Dienstleistungen und Beratung -1'099'140 -1'413'406 -1'122'823 290'583 20.6%\n\n\nN Volksschule -32'715'143 -37'754'992 -34'431'301 3'323'691 8.8%\n\n\nO Spezielle Förderungen -5'764'327 -5'984'406 -6'028'650 -44'244 -0.7%\n\n\nP Schulergänzende Leistungen -2'012'566 -2'341'290 -2'885'417 -544'128 -23.2%\n\n\nTotal Produktgruppen 15'169'218 7'578'900 984'726 -6'594'174 -87.0%\n\n\nEinlagen/Entnahme aus Legate und Stiftungen -40'207 11'000 925 -10'075 -91.6%\n\n\nVeränderung Spezialf inanzierung -2'087'531 -2'869'900 -3'208'466 -338'566 -11.8%\n\n\nEinlage in f inanzpolitische Reserve -4'500'000 -4'500'000 -4'500'000 0 0.0%\n\n\nE R F O L G 8'541'481 220'000 -6'722'815 -6'942'815 -3156%\n\n\n(+) positiver Saldo = Ertragsüberschuss\n\n\n(-) negativer Saldo = Aufw andsüberschuss\n\n\n∆ zu B20\n\n\n25\n\n\n\n\n\n\n\n \n \n\n\nJahresrechnung 2020 \n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n-60 -40 -20 0 20 40 60 80 100\n\n\nA Behörden und politische Rechte\n\n\nB Kultur und Bibliothek\n\n\nC Einwohnerkontakte\n\n\nD Finanzen\n\n\nE Steuern\n\n\nF Raumplanung\n\n\nG Verkehr\n\n\nH Ver- und Entsorgung\n\n\nI Landschaft\n\n\nJ Sicherheit und Gesundheit\n\n\nK Sport, Sportanlagen\n\n\nL Soziale Sicherung\n\n\nM Soziale Dienstleistungen und Beratung\n\n\nN Volksschule\n\n\nO Spezielle Förderungen\n\n\nP Schulergänzende Leistungen\n\n\nMio CHF\n\n\nÜbersicht Globalbudgets\n\n\nR19 B20 R20\n\n\n26\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\nA Behörden und politische Rechte \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \nStadtrat: Farid Zeroual \n\n\n \n\n\nAufwand für Behörden und politische Rechte im \n\n\nVerhältnis zum Gesamtaufwand der Stadt \n\n\nAufwand für Behörden und politische Rechte wird \n\n\nfinanziert durch... \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n27\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n28\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nA1 Grosser Gemeinderat \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nMotionen (Art. 73–79 GeschO GGR) \n\n\n- Motion von Reto Buchmann (FDP), Simon Schanz (CVP) und dreizehn Mitunterzeichnende betr. Gebühren am \n\n\nOnlineschalter (Überwiesen am 02.10.2019, Bericht und Antrag des Stadtrats am 07.07.2020) \n\n\n- Motion von Mario Senn (FDP), Daniela Morf (SVP), Daniel Frei (FW), Walter Uebersax (CVP), Hanspeter Clesle \n\n\n(EVP), Reto Buchmann (FDP) und Mitunterzeichner betr. Wirtschaftsstrategie für Adliswil (Überwiesen am \n\n\n23.09.2020, Bericht und Antrag des Stadtrats am 31.12.2020 pendent) \n\n\n- Motion betr. Verbesserung und Ausbau der Buslinie 151 (Zopf-Quartier) von Bernie Corrodi (FW), Heinz Melliger \n\n\n(FW), Harry Baldegger (FW) und Daniel Frei (FW) (Überweisung am 31.12.2020 pendent) \n\n\n- Motion betr. Verbesserung und Ausbau der Buslinie 153 (Sonnenberg-Quartier) von Bernie Corrodi (FW), Heinz \n\n\nMelliger (FW), Harry Baldegger (FW) und Daniel Frei (FW) (Überweisung am 31.12.2020 pendent) \n\n\n- Motion von Mario Senn (FDP), Daniela Morf (SVP), Daniel Frei (FW) und Mitunterzeichner betr. Massvolle \n\n\nVerdichtung statt Grossüberbauungen und Hochhäuser (Überweisung am 31.12.2020 pendent) \n\n\nPostulate (Art. 80–85 GeschO GGR) \n\n\n- Dringliches Postulat von Pascal Engel (EVP) betr. 5G Infrastruktur-Ausbau (Dringlich erklärt am 05.06.2019; \n\n\nüberwiesen am 03.07.2019, Bericht und Antrag des Stadtrats am 26.11.2019, Abschreibung am 05.02.2020) \n\n\n- Postulat von Reto Buchmann (FDP) und Vera Bach (FDP) betr. Sharing Economy in Adliswil und an Adliswiler \n\n\nBahnhöfen (Überweisung abgelehnt am 05.02.2020) \n\n\n- Postulat von Wolfgang Liedtke (SP) betr. Verbesserung des Angebots des öffentlichen Verkehrs in Adliswil \n\n\n(Überweisung abgelehnt am 06.05.2020) \n\n\n- Postulat von Angelika Sulser (SP), Esen Yilmaz (SP), Walter Uebersax (CVP), Angela Broggini (GP), Gabriel Mäder \n\n\n(GLP) und Bernie Corrodi (FW) betr. Planung und Realisierung eines Gemeinschaftszentrums (Überweisung abgelehnt \n\n\nam 03.06.2020) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n29\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n \n\n\n- Postulat von Wolfgang Liedtke (SP), Kannathasan Muthuthamby (SP), Marianne Oswald (GP) und Angela Broggini (GP) \n\n\nbetr. Unterstützung der Charta zur Lohngleichheit von Frau und Mann (Überwiesen 1. Teil am 03.04.2019, Bericht \n\n\nund Antrag des Stadtrats am 31.03.2020, Abschreibung am 01.07.2020) \n\n\n \n\n\n- Postulat von (ex. Motion) von Marianne Oswald (GP), Daniel Schneider (GP) und Angela Broggini (GP) betr. \n\n\nVeloverkehrskonzept (Überwiesen am 04.09.2019, Bericht und Antrag des Stadtrats am 16.06.2020, Abschreibung am \n\n\n04.11.2020) \n\n\n- Postulat von Walter Uebersax (CVP), Stefan Neubert (GLP), Martin Rüttimann (CVP), Anke Würl (CVP), Simon \n\n\nSchanz (CVP) und Gabriel Mäder (GLP) betr. Gebühren bei Umstellung auf nachhaltiges Heizsystem (Abgelehnt am \n04.11.2020) \n\n\n- Postulat von Matin Rüttimann (CVP), Anke Würl (CVP), Walter Uebersax (CVP), Simon Schanz (CVP) und \n\n\nMitunterzeichner betr. Adliswil Zentrum aufwerten (Überweisung am 31.12.2020 pendent) \n\n\nInterpellationen (Art. 86–87 GeschO GGR) \n\n\n- Interpellation von Harry Baldegger (FW), Daniel Frei (FW), Heinz Melliger (FW) und Bernie Corrodi (FW) betr. \n\n\nAltpapiersammlung durch Vereine in Adliswil \n\n\n- Interpellation von Sait Acar (SP), Xhelajdin Etemi (SP), Wolfgang Liedtke (SP) und Mitunterzeichner betr.  Adliswiler \n\n\nStadtsaal  \n\n\n- Interpellation von Reto Buchmann (FDP) und Daniel Frei (FW) betr. Homeoffice in der Corona-Krise \n\n\nAnfragen (Art. 88 – 89 GeschO GGR) \n\n\n- Anfrage von Kannathasan Muthuthamby betr. Chancengleichheit bei Stellenbesetzungen in der Stadt- und \n\n\nSchulverwaltung \n \n\n\nDas Büro des Grossen Gemeinderats hat an seiner Sitzung vom 12. Februar 2020 beschlossen, dass die Spalten «Trends» \n\n\nund «Steuerbarkeit» nicht mehr geführt werden. Diesen Entscheid begründet das Büro damit, dass der Grosse \n\n\nGemeinderat als Gesamtgremium bzw. dessen Büro die Kennzahlen, die Leistungen und die Indikatoren nicht beeinflussen \n\n\nkann. Die entsprechenden Akteure sind einerseits die einzelnen Ratsmitglieder und andererseits der Stadtrat.  \n\n\n.  \n\n\n30\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nDas Büro des Grossen Gemeinderats hat an seiner Sitzung vom 12. Februar 2020 beschlossen, dass die Spalten «Trends» \n\n\nund «Steuerbarkeit» nicht mehr geführt werden. Diesen Entscheid begründet das Büro damit, dass der Grosse \n\n\nGemeinderat als Gesamtgremium bzw. dessen Büro die Kennzahlen, die Leistungen und die Indikatoren nicht beeinflussen \n\n\nkann. Die entsprechenden Akteure sind einerseits die einzelnen Ratsmitglieder und andererseits der Stadtrat.  \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZ1: Rechtsmittel: Am 17. Dezember 2020 erhoben der Stadtpräsident und der Stadtschreiber beim Bezirksrat \n\n\nAufsichtsbeschwerde gegen den Beschluss des Grossen Gemeinderats, die Motion betreffend Wirtschaftsstrategie für \n\n\nAdliswil, an den Stadtrat zu überweisen. Das Verfahren ist am 31. Dezember 2020 hängig. \n\n\n \n\n\nDas Büro des Grossen Gemeinderats hat an seiner Sitzung vom 12. Februar 2020 beschlossen, dass die Spalten «Trends» \n\n\nund «Steuerbarkeit» nicht mehr geführt werden. Diesen Entscheid begründet das Büro damit, dass der Grosse \n\n\nGemeinderat als Gesamtgremium bzw. dessen Büro die Kennzahlen, die Leistungen und die Indikatoren nicht beeinflussen \n\n\nkann. Die entsprechenden Akteure sind einerseits die einzelnen Ratsmitglieder und andererseits der Stadtrat.  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n31\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n \n\n\nA2 Stadtrat \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n32\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n33\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n \n\n\nA3 Schulpflege \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n34\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAufgrund der Covid-19-Pandemie bzw. der damit zusammenhängenden Schulausfälle konnten Schulbesuche nicht wie \n\n\ngeplant sattfinden. \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n35\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n \n\n\nA4 Baukommission \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n36\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n \n\n\nKommentar \n\n\nSitzungsanzahl \n\n\n- Aufgrund der Covid-19-Pandemie und weniger Bauvorhaben im ordentlichen Verfahren, wurden nicht alle Sitzungstermine \n\n\nwie geplant benötigt. \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n37\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n \n\n\nA5 Sozialkommission \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n38\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nDie zeitgerechte Erstellung von Beschlüssen konnte gesteigert werden, blieb jedoch aufgrund der leicht tieferen Fallzahlen \n\n\nbzw. zum Teil nur sehr kurzfristigen Unterstützungen unter der budgetierten Anzahl. Die Anzahl Einzelfallbeschlüsse \n\n\nschwankt je nach Notwendigkeit zur Antragsstellung (besondere Ausgaben im Einzelfall). \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n39\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n \n\n\nA6 Friedensrichteramt \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n40\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n41\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n \n\n\nA7 Abstimmung und Wahlen \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n42\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAnzahl Majorzwahlen \n\n\nAufgrund eines Rücktritts in der Schulpflege musste eine Ersatzwahl an der Urne durchgeführt werden.  \n\n\nAnzahl Abstimmungen \n\n\nDer Bundesrat hat am 18. März 2020 aufgrund der Covid-19-Pandemie beschlossen, auf die Durchführung der \n\n\nangeordneten eidgenössischen Volksabstimmung vom 17. Mai 2020 zu verzichten. \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n43\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n \n\n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Behörden und politische \n\n\nRechte \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nNettokosten der Produkte \n\n\n \n\n\nA1 Grosser Gemeinderat  \n\n\nAufgrund der Covid-19-Pandemie und dem verbundenen Lockdown im März/April fanden beim Rat und in den \n\n\nKommissionen weniger Sitzungen statt. Entsprechend reduzierte sich die Entschädigung im Amtsjahr Mai 2019 bis Mai 2020. \n\n\nWeiter fand keine Ratsfeier und kein Ratsausflug 2020 statt. Ab April 2020 wurden die Einbürgerungsapéros eingestellt.  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n44\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nZudem wurden weniger Mittel als budgetiert für Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Besuch von Seminaren und \n\n\nKurse beansprucht. \n\n\n \n\n\nA3 Schulpflege \n\n\nBedingt durch die Covid-19-Pandemie haben die Mitglieder der Schulpflege kaum Aus- und Weiterbildung absolviert und \n\n\nKlausuren sowie Workshops fanden rein digital statt (kaum Infrastrukturkosten). Dies begründet die deutliche \n\n\nKostenreduktion gegenüber Budget. \n\n\n \n\n\nA4 Baukommission \n\n\nDie Minderkosten von rund 45’000 Franken ergeben sich daraus, dass die Behördenentschädigung aufgrund ausgefallener \n\n\nSitzungen (Covid-19) weniger hoch war, als budgetiert (- 15'000 Franken). Zudem wurden die verwaltungsinternen \n\n\nLeistungen dem nicht dem Produkt A4, sondern auf die Produktegruppe F Raumplanung zugeordnet (- 30’000 Franken). \n\n\n \n\n\nA5 Sozialkommission \n\n\nDer Aufwand für die Sozialkommission liegt rund 30'000 Franken unter dem budgetierten Betrag. Aufgrund der Covid-19-\n\n\nPandemie fanden keine externen Anlässe statt (- 6'000 Franken), zudem lag der Aufwand für Honorare um 11'000 Franken \n\n\nunter dem budgetierten Betrag, was einerseits ebenfalls auf die Pandemie zurückzuführen ist, andererseits waren weniger \n\n\nrechtliche Beratungen notwendig als gedacht. Aufgrund etwas kürzerer Sitzungen fielen 5'000 Franken weniger an \n\n\nSitzungsgeldern an. Der personelle Aufwand für die Aufgaben im Zusammenhang mit der Sozialkommission lag aufgrund der \n\n\nbeschriebenen Situation um rund 8'000 Franken unter dem budgetierten Betrag.  \n\n\n \n\n\nA6 Friedensrichteramt \n\n\nDer Aufwand für das Friedensrichteramt liegt 9'000 Franken unter dem budgetierten Betrag. Die behandelten Klagen \n\n\nkonnten mit geringerem Personalaufwand als budgetiert erledigt werden. \n\n\n \n\n\nA7 Abstimmungen und Wahlen \n\n\nDer Aufwand für den Bereich Abstimmungen und Wahlen liegt rund 60'000 Franken unter dem budgetierten Betrag. Der \n\n\nBundesrat hat am 18. März 2020 aufgrund der Covid-19-Pandemie beschlossen, auf die Durchführung der angeordneten \n\n\neidgenössischen Volksabstimmung vom 17. Mai 2020 zu verzichten. Der Personalaufwand verringerte sich unter anderem \n\n\naufgrund dessen um 33'000 Franken und der Sachaufwand um 27'000 Franken.  \n\n\n \n\n\nZusatzinformationen zur Produktegruppe \n\n\n \n\n\nPersonalaufwand \n\n\nDie Minderkosten beim Personalaufwand von 235'000 Franken sind auf die tieferen Entschädigungen für Sitzungsgelder aller \n\n\nBehörden sowie der Wahlbüromitglieder aufgrund der Covid-19-Pandemie zurückzuführen. \n\n\n \n\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand \n\n\nDie tieferen Sachkosten von 110’000 Franken begründen sich mit nicht durchgeführten Abstimmungen, Anlässe und \n\n\nVeranstaltungen aufgrund der Covid-19-Pandemie (vgl. Begründungen bei den einzelnen Produkten). \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n45\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n46\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\nB Kultur und Bibliothek \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nPGV: Guido Zibung \n\n\nStadtrat: Farid Zeroual \n\n\n \n\n\nAufwand für Kultur und Bibliothek im Verhältnis zum \n\n\nGesamtaufwand der Stadt \n\n\nAufwand für Kultur und Bibliothek wird finanziert \n\n\ndurch... \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n47\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n\n\n \n\n\nB1 Kultur \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n48\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAnzahl durch die Stadt Adliswil direkt unterstützte Institutionen \n\n\nBisher wurden bei der Anzahl durch die Stadt Adliswil direkt unterstützte Institutionen nur die Institutionen ausgewiesen, \n\n\nwelche in dem Abrechnungsjahr ein Gesuch eingereicht hatten. Neu werden auch sämtliche Institutionen gezählt, mit \n\n\nwelchen die Stadt eine Leistungsvereinbarung, einen Vertrag oder eine Mitgliedschaft hat. \n\n\nKoordinationsaufwand Haus Brugg (in Stunden) \n\n\nDie effizienteren Abläufe im Haus Brugg haben sich bewährt und die Räumlichkeiten konnte wiederum mit weniger \n\n\nKoordinationsaufwand bewirtschaftet werden. \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n49\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \nKommentar \n\n\nZ1: Veranstaltungen und Attraktivität \n\n\nAufgrund der Covid-19-Pandemie konnten einige Veranstaltungen nicht durchgeführt werden. Bei den Veranstaltungen, \n\n\nwelche stattgefunden haben, führten die geltenden Schutzkonzepte zu weniger Besucher/innen. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n50\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nB2 Bibliothek \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n51\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAnzahl Veranstaltungen zur Leseförderung, Anzahl Klassenführungen, öffentliche Anlässe und Lesungen \n\n\nAufgrund der Covid-19-Pandemie konnten einige Veranstaltungen und Klassenführungen nicht durchgeführt werden. \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZ1: Attraktives Angebot \n\n\nAufgrund der Covid-19-Pandemie musste die Bibliothek während dem ersten Lockdown schliessen. Dies führte zu weniger \n\n\nBesucher/innen und Ausleihen.  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n52\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nZ1: Leseförderung und Veranstaltungen \n\n\nDes Weiteren konnten einige Veranstaltungen nicht durchgeführt werden. Bei den durchgeführten Veranstaltungen führten \n\n\ndie geltenden Schutzkonzepte zu weniger Besucher/innen. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n53\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n \n\n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Kultur und Bibliothek \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZusatzinformationen zur Produktegruppe \n\n\n \n\n\nPersonalaufwand \n\n\nDie effektiven Lohnkosten für das Verwaltungs- und Betriebspersonal in der Bibliothek sind um 14'000 Franken tiefer \n\n\nausgefallen. Des Weitere gab es weniger Leistungsverrechnung auf dem Produkt Kultur aufgrund der Covid-19-Pandemie.  \n\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand \n\n\nDer Sach- und übriger Betriebsaufwand ist um rund 46'000 Franken tiefer als budgetiert ausgefallen. Grund dafür ist, dass \n\n\nder Umbau der Theke in der Bibliothek günstiger als geplant ausgefallen ist und Kosten für Veranstaltungen nicht angefallen \n\n\nsind (- 13'000 Franken). Die Reinigung des Haus Brugg wird neu durch das Facility Management der Stadtverwaltung \n\n\ndurchgeführt (- 26'000 Franken). Des Weiteren sind im Haus Brugg Ersatzbeschaffungen nicht angefallen (- 3'000 Franken) \n\n\nund die Weiterverrechnung der APG für die Kulturplakatstellen ist um 4'000 Franken tiefer ausgefallen.  \n\n\nTransferaufwand \n\n\nDer Transferaufwand ist um rund 60'000 Franken tiefer als budgetiert ausgefallen. Rund 35'000 Franken waren für \n\n\nVeranstaltungen budgetiert, welche aufgrund der Covid-19-Pandemie nicht stattgefunden haben. Zusätzlich fällt der \n\n\nAufwand für Saalrückerstattungen um 25'000 Franken tiefer aus. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n54\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nGemeinkosten \n\n\nDie Gemeinkosten steigen um rund 106'000 Franken, insbesondere aufgrund höheren Umlagen infolge der Covid-19-\n\n\nPandemie und Mietaufwand.  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n55\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n56\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\nC Einwohnerkontakte \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nPGV: Guido Zibung \n\n\n \n\n\nStadtrat: Farid Zeroual \n\n\n \n\n\nAufwand für Einwohnerkontakte im Verhältnis zum \n\n\nGesamtaufwand der Stadt \n\n\nAufwand für Einwohnerkontakte wird finanziert \n\n\ndurch... \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n57\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n\n\n \n\n\nC1 Einwohnerwesen \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n58\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAnzahl Mutationen im Einwohnerregister \n\n\nDie Rücksendung der Heimatscheine konnte Anfang 2020 beendet werden. Aus diesem Grund gibt es weniger Mutationen \n\n\nim Einwohnerwesen.  \n\n\nAnzahl Ausländerbewilligungen \n\n\nIm Bereich der Ausländerbewilligungen gab es weniger Transaktionen. Hauptgrund ist wahrscheinlich die eingeschränkte \n\n\nReisetätigkeit aufgrund der Covid-19-Pandemie. \n\n\nAnzahl Registerauszüge \n\n\nDie Anzahl Registerauszüge ist tiefer, weil Abmeldebestätigungen nur noch auf Wunsch ausgestellt werden. \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n59\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n \n\n\nC2 Zivilstandswesen \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n60\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAnzahl Ehevorbereitungen mit Eheschliessung in einem anderen Amt, Anzahl Eheschliessungen \n\n\nDie Covid-19 Pandemie hatte zur Folge, dass weniger Trauungen und Gespräche für Ehevorbereitungen stattfanden. \n\n\nErfassung Personendaten \n\n\nFür die Familienregister wurde eine Rückerfassung gemacht, was die Anzahl erhöhte. \n\n\nAnzahl Kindsanerkennungen \n\n\nDie Anzahl Kindsanerkennungen fällt höher aus, da sich vermehrt Paare entscheiden, eine Familie ohne Trauschein zu \n\n\ngründen. \n\n\nAnzahl Ereignisse im Ausland \n\n\nDer Grund für die tiefere Anzahl Ereignisse ist wahrscheinlich die eingeschränkte Reisetätigkeit aufgrund der Covid-19-\n\n\nPandemie. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n61\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n62\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nC3 Bestattungswesen \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n63\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAnzahl Bestattungsgespräche \n\n\nDie Anzahl Bestattungsgespräche orientiert sich an der höheren Anzahl Todesfälle von Einwohner/innen aus Adliswil. \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n64\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nC4 Einbürgerungen \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n65\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n66\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nC5 Stadtammann- und Betreibungsamt \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n67\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAufgrund der Covid-19-Pandemie wurde ein schweizweiter Betreibungsstopp verhängt und die Zahlungsfristen für offene \n\n\nRechnungen verlängert. Diese Massnahmen wirkten sich negativ auf die meisten Fallzahlen des Betreibungs- und \n\n\nStadtammannamt Sihltal aus. Betreibungsverfahren wurden/werden verzögert bzw. teilweise nicht eingeleitet. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n68\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Einwohnerkontakte \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n69\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nNettokosten der Produkte \n\n\n \n\n\nC4 Einbürgerungen \n\n\nIm Bereich der Einbürgerungen sind weniger Umlagen von 49'000 Franken angefallen. Insbesondere ging man bei der \n\n\nBudgetierung von mehr Leistungserfassung aus. Das Angebot der Deutschprüfungen im Bezirk Horgen wurde im Jahr 2020 \n\n\nweniger in Anspruch genommen, was zu 2'000 Franken tieferem Aufwand führt. Zusätzlich sind die Gebühreneinnahmen um \n\n\n36'000 Franken gesunken, da weniger Einbürgerungsgesuche als budgetiert behandelt wurden.  \n\n\n \n\n\nC5 Stadtammann- und Betreibungsamt \n\n\nIm Stadtammann- und Betreibungsamt Sihltal waren im Jahr 2020 über eine längere Zeit Stellenprozente nicht besetzt, was \n\n\nzu einem tieferen Personalaufwand von 80'000 Franken führt. Die internen Verrechnungen, insbesondere aufgrund von \n\n\nCovid-19-Pandemie, sind um 17'000 Franken höher ausgefallen. \n\n\n \n\n\nZusatzinformationen zur Produktegruppe \n\n\n \n\n\nPersonalaufwand \n\n\nDie effektiven Lohnkosten für das Verwaltungs- und Betriebspersonal sind aufgrund der Vakanz im Stadtammann- und \n\n\nBetreibungsamt (vgl. Begründung Produkt) und diversen kürzeren Vakanzen im Ressort tiefer als budgetiert ausgefallen. \n\n\nZusätzlich wurden weniger Leistungserfassung der Produktegruppe weiterverrechnet.  \n\n\n \n\n\nTransferaufwand \n\n\nAufgrund der grösseren Anzahl Mutationen von ausländischen Staatsangehörigen (Ausweisverlängerungen) und ID-\n\n\nBestellungen im Einwohnerwesen ist die Gebührenablieferung an den Kanton Zürich um 31'000 Franken höher ausgefallen. \n\n\nBedingt durch das gute Jahresergebnis des Stadtammann- und Betreibungsamt Sihltal erhält die Gemeinde Langnau am Albis \n\n\neinen Ertragsüberschuss von rund 4'000 Franken, was den Transferaufwand entsprechend erhöht.  \n\n\n \n\n\nFinanzertrag \n\n\nDie höhere Anzahl Bestattungen (siehe Produkt C3, Leistungen) führt zu einem grösseren Finanzertrag von 6'000 Franken.  \n\n\n \n\n\nTransferertrag \n\n\nDurch das Jahresergebnis des Zivilstandsamt Sihltal stieg der Kostenanteil für die Gemeinde Langnau am Albis auf rund \n\n\n74'000 Franken.  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n70\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\nD Finanzen \n\n\n \n\n\n \n\n\nPGV: Rocco Rotonda \n\n\nStadträtin: Karin Fein \n\n\nAufwand für Finanzen im Verhältnis zum \n\n\nGesamtaufwand der Stadt \n\n\nAufwand für Finanzen wird finanziert durch... \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n71\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n72\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nD1 Dienstleistungen für Dritte \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n73\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nLegende \n\n\n1) Bewahrung der Gebrauchstauglichkeit durch einfache und regelmässige Massnahmen, wie Reparaturen an Bauteilen oder \n\n\nErsatz einzelner Geräte oder Installationen (SIA Norm 469). \n\n\n2) Wiederherstellen der Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit für bestimmte Dauer durch die Erneuerung eines \n\n\numfassenden Bauteils des Gebäudes, sodass wieder ein neuer Lebenszyklus entsteht (SIA Norm 469). \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n74\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZ2 Kostendeckungsgrad \n\n\nFür die Rechnungsführung des Zweckverbandes ARA Sihltal, der Pensionskasse und des Tageselternvereins wurde weniger \n\n\nZeit aufgewendet als geplant. Zur vertraglich vereinbarten Dienstleistungsentschädigung für die Rechnungsführung \n\n\nresultierte das in einem Mehrertrag. \n\n\n \n\n\nIm Rahmen des Dienstleistungsauftrages der Eigentümervertretung im Bereich Immobilien der Pensionskasse wurden \n\n\nweniger Leistungen erbracht. Demgegenüber steht die pauschal vereinbarte Vergütung, welche zu einem Überschuss im \n\n\nBereich Facilitymanagement führte. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n75\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n \n\n\nD2 Tresorerie \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n76\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZ1: Rationelles, einheitliches und unverzügliches Inkasso \n\n\nStichtagbezogen per 31.12.2020 schlägt sich die aktuelle Wirtschaftslage in den Debitorenausständen nieder. \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n77\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n \n\n\nD3 Liegenschaften Verwaltungsvermögen \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n78\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nLegende \n\n\n1) Bewahrung der Gebrauchstauglichkeit durch einfache und regelmässige Massnahmen, wie Reparaturen an Bauteilen oder \n\n\nErsatz einzelner Geräte oder Installationen (SIA Norm 469). \n\n\n2) Wiederherstellen der Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit für bestimmte Dauer durch die Erneuerung eines \n\n\numfassenden Bauteils des Gebäudes, sodass wieder ein neuer Lebenszyklus entsteht (SIA Norm 469). \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZ1 Aufwand der Instandhaltung für die langfristig ausgerichtete Substanzerhaltung \n\n\nMit einer klaren Priorisierung der Massnahmen konnten die vorhandenen Ressourcen bedarfsgerecht eingesetzt werden. Im \n\n\nUnterhaltsbudget resultierte ohne Einschränkungen der Gebrauchstauglichkeit eine geringe Unterschreitung. In einem \n\n\ngewissen Mass hatten auch die Massnahmen der Pandemie und der Lockdown einen Einfluss. So musste im \n\n\nFacilitymanagement laufend die Organisation dementsprechend ausgerichtet werden, wodurch Ressourcen gebunden \n\n\nwurden, die im Unterhalt weniger eingesetzt werden konnten. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n79\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n\n\n \n\n\nZ1: Energieeffizienz \n\n\nDie laufenden baulichen Realisierungen verfälschen die Auswertung teilweise massiv. So wurde beim Hallenbad, dem \n\n\ngrössten Energieverbraucher im Portfolio, aufgrund der Sanierungsarbeiten der Betrieb eingestellt. Auch die relativ grosse \n\n\nSchulanlage Sonnenberg befand sich bis im Sommer komplett im Bau. \n\n\n \n\n\nZ1: Leerstandsquote \n\n\nMit einer aktiven Bewirtschaftung und konsequenter Neu- und Wiedervermietung wurde der Leerstand noch weiter \n\n\nreduziert und damit eine Unterschreitung des Indikators erreicht. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n80\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nD4 Liegenschaften Finanzvermögen \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n81\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nLegende \n\n\n1) Bewahrung der Gebrauchstauglichkeit durch einfache und regelmässige Massnahmen, wie Reparaturen an Bauteilen oder \n\n\nErsatz einzelner Geräte oder Installationen (SIA Norm 469). \n\n\n2) Wiederherstellen der Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit für bestimmte Dauer durch die Erneuerung eines \n\n\numfassenden Bauteils des Gebäudes, sodass wieder ein neuer Lebenszyklus entsteht (SIA Norm 469). \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n82\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZ1: Aufwand der Instandhaltung für die langfristig ausgerichtete Substanzerhaltung \n\n\nMit klaren Zielvorgaben hinsichtlich der Bewirtschaftung konnte das Unterhaltsbudget ohne Einschränkungen der \n\n\nGebrauchstauglichkeit unterschritten werden. Weiteren Einfluss auf die Ausgaben haben auch die aktuellen \n\n\nZwischennutzungen, für welche gewollt geringere Aufwendungen anfallen. Zudem wurde der mietrechtliche Spielraum \n\n\nkonsequent genutzt. \n\n\n \n\n\nZ1: Energieeffizienz \n\n\nDer Energieverbrauch ist gleichbleibend (der Budgetwert 2020 war aufgrund der Umstellung der Ablesungen fehlerhaft \n\n\neingesetzt). Im Betrieb kann im Finanzvermögen fast ausschliesslich der Mieter den Verbrauch beeinflussen. \n\n\n \n\n\nZ1: Rendite \n\n\nDie Reduktion des Leerstands trägt einen Teil zur verbesserten Rendite bei. Insbesondere führte im Finanzvermögen die \n\n\nInbetriebnahme des Längsbaus beim Hallenbad zu einer Verbesserung. \n\n\n \n\n\nZ1: Leerstandsquote \n\n\nDie Verhältniszahl verbessert sich einerseits aufgrund der höheren Mieteinnahmen (s. Kommentar Rendite) und \n\n\nandererseits konnten die Leerstände bei den Parkplätzen praktisch eliminiert werden. \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n83\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n \n\n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Finanzen \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n84\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nNettokosten der Produkte \n\n\n \n\n\nD1 Dienstleistungen für Dritte \n\n\nFür die Rechnungsführung des Zweckverbandes ARA Sihltal, der Pensionskasse und des Tageselternvereins wurde weniger \n\n\nZeit aufgewendet als geplant. Das führte bei der Gegenüberstellung zur Dienstleistungsentschädigung für die \n\n\nRechnungsführung zu einem Mehrertrag von knapp 2'000 Franken. Im Rahmen des Dienstleistungsauftrages der \n\n\nEigentümervertretung im Bereich Immobilien der Pensionskasse wurden aufgrund eines Kostendaches weniger Leistungen \n\n\nim Umfang von 9'000 Franken verrechnet. Demgegenüber steht in Folge ein Überschuss von 57’000 Franken im Bereich \n\n\nFacilitymanagement aufgrund geringeren Aufwands gegenüber der pauschalen Verrechnung. Der geringere Aufwand \n\n\nbegründet sich in einer effizienten Leistungserbringung. \n\n\n \n\n\nD2 Tresorerie \n\n\nIn der Tresorerie sind Mindererträge von knapp 0.8 Mio. Franken zu verzeichnen. Weniger Fremdmittel und tiefere \n\n\nZinssätze als geplant führten beim Aufwand zu Minderkosten von 281'000 Franken. Die Gewinnausschüttung der Zürcher \n\n\nKantonalbank fiel um 146'000 Franken höher aus. Aufgrund dieser Entwicklung und der tieferen Anlagewerte (gegenüber \n\n\ndem Budget 2020), wurden an die anderen Ressorts im Umfang von 1.2 Mio. Franken weniger interne Zinsen \n\n\nweiterverrechnet. \n\n\n \n\n\nD3 Liegenschaften Verwaltungsvermögen \n\n\nIn diesem Produkt resultieren rund 15'000 Franken Mindererträge. Die direkten Kosten fielen um rund 1.2 Mio. Franken \n\n\nhöher aus, was hauptsächlich auf höhere Abschreibungen von 1.8 Mio. Franken und Passivzinsen von 426’000. Franken \n\n\nzurückzuführen ist. Demgegenüber stehen Minderaufwendungen im Personalaufwand von 742’000 Franken und im \n\n\nSachaufwand von 353’000 Franken (siehe aus Zusatzinformationen zum Personal- und Sachaufwand). \n\n\n \n\n\nMit einer Ertragssteigerung um rund 19‘000 Franken, die auf höheren Rückerstattungen und Benützungsgebühren basiert, \n\n\nund den um 1.1 Mio. Franken höheren Gemeinkostenerträgen, das heisst die Verrechnung an die anderen Abteilungen, \n\n\nwurde das zum Budget leicht abweichende Resultat erzielt. \n\n\n \n\n\nD4 Liegenschaften Finanzvermögen \n\n\nIm Produkt D4 resultieren rund 15'000 Franken Mehrerträge. Bei den Liegenschaften des Finanzvermögens sind die \n\n\ndirekten Kosten um rund 1.5 Mio. Franken höher, was hauptsächlich auf den um 1.8 Mio. Franken höheren Finanzaufwand \n\n\nwegen realisierten Verlusten auf Gebäuden und Wertberichtigungen bei Grundstücken zurückzuführen ist. Demgegenüber \n\n\nfallen die intern verrechneten Zinsen um 236’000 Franken tiefer aus. Weiter fielen weniger Personalkosten im Umfang von \n\n\n59'000 Franken aus dem Dienstleistungs-bereich Liegenschaften an (siehe auch Zusatzinformationen zum Personalaufwand). \n\n\nAuf der Ertragsseite steht, basierend auf Wertberichtigungen auf Gebäuden, eine positive Abweichung von 1.5 Mio. Franken \n\n\ngegenüber. \n\n\n \n\n\n \n\n\nZusatzinformationen zur Produktegruppe \n\n\n \n\n\nPersonalaufwand \n\n\nDer Personalaufwand fällt gegenüber dem Budget um rund 879’000 Franken tiefer aus. Leistungen konnten nicht direkt auf \n\n\ndie Produktegruppe D Finanzen rapportiert werden und blieben damit im Dienstleistungsbereich Liegenschaften stehen. \n\n\nDies beruht hauptsächlich auf den reduzierten Leistungen und Ausfällen während des Lockdowns im Bereich \n\n\nFacilitymanagement und in einer Vakanz im Projektmanagement. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n85\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n\n\n \n\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand \n\n\nDas Budget in der Produktegruppe D wird gesamthaft um rund 318’000 Franken unterschritten. Die tieferen Kosten setzen \n\n\nsich u.a. zusammen aus rund 139‘000 Franken weniger Kosten im Bereich Unterhalt und Reinigung der Mobilien und \n\n\nImmobilien. Weiter sind Minderaufwendungen von rund 172’000 Franken im Bereich Wasser/Energie/Heizmaterial inkl. \n\n\nVerbrauchsmaterialien aufgrund des teilweisen Betriebsstopps und kostengünstigen Einkaufs zu verzeichnen. Zusammen mit \n\n\nrund 7'000 Franken geringeren Mietausgaben ergibt sich die Budgetunterschreitung. \n\n\n \n\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen \n\n\nMit der Einführung der Anlagebuchhaltung im HRM2 wurden die Abschreibungen detaillierter als im HRM1 ausgewiesen. \n\n\nDamit konnte ein wesentlicher Teil der Abschreibungen in der Jahresrechnung 2020 als direkte Kosten verbucht werden. \n\n\nDies war bei der Budgetierung 2020 im Jahr 2019 noch nicht möglich, da die Anlagebuchhaltung erst nach der Budgetierung \n\n\nvorlag. Deshalb wurde ein wesentlicher Teil der Abschreibungen in der Budgetierung 2020 als Gemeinkosten ausgewiesen.  \n\n\nDie Summe der Abschreibungen im Budget und der Jahresrechnung sind in etwa gleich. Die Verbuchung erfolgte jedoch \n\n\nunterschiedlich im Budget und der Jahresrechnung. \n\n\n \n\n\nFinanzaufwand \n\n\nDer höhere Finanzaufwand von rund 1.5 Mio. Franken setzt sich aus unterschiedlichen Positionen zusammen. \n\n\nDer Zinsaufwand ist um rund 275'500 Franken tiefer ausgefallen, da weniger Fremdmittel zu tieferen Zinssätzen beschafft \n\n\nwurden. Der Aufwand bei den Liegenschaften des Finanzvermögens ist wegen geringerem Aufwand in der \n\n\nUnterhaltsreinigung und nicht beanspruchten Dienstleistungen Dritter um rund 29'500 Franken tiefer. Demgegenüber \n\n\nstehen ein realisierter Verlust aus dem Verkauf der Container des Schulhausprovisoriums Dietlimoos von rund 368'000 \n\n\nFranken und Wertberichtigungen auf Grundstücken und Gebäuden von rund 1.4 Mio. Franken auf dem Stadthausareal \n\n\naufgrund der Neubewertungsrichtlinien des Kantons. \n\n\n \n\n\nInterne Verrechnungen \n\n\nDer Hauptgrund für die Mehrkosten von 149'000 Franken liegt im gleichen Sachverhalt, wie bei den Abschreibungen des \n\n\nVerwaltungsvermögens. Mit der Einführung der Anlagebuchhaltung können mehr Kosten direkt dem Produkt belastet \n\n\nwerden. \n\n\n \n\n\nGemeinkosten \n\n\nMit der Möglichkeit, mehr Kosten direkt dem Produkt Finanzen zu belasten resultiert auch, dass man höhere Umlagen auf \n\n\nandere Produktegruppen vornehmen konnte. Das hat im Jahr 2020 zu Mehrumlagen von 1.1 Mio. Franken geführt. \n\n\n \n\n\nFinanzertrag \n\n\nDer um rund 1.5 Mio. Franken höhere Ertrag ist, aufgrund der Neubewertungsrichtlinien des Kantons, auf eine \n\n\nWertberichtigung des Stadthausareals im Finanzvermögen um 1.5 Mio. Franken zurückzuführen. \n\n\nIm Jahr 2020 wurden der Referenzzinssatz und damit die Mieten nach unten angepasst, was um 16'000 Franken reduzierte \n\n\nMieterträge zur Folge hatte. \n\n\n \n\n\nTransferertrag \n\n\nDie Gewinnbeteiligung an der Zürcher Kantonalbank fiel um 146'000 Franken höher aus als budgetiert. \n\n\n \n\n\nInterne Verrechnungen \n\n\nAufgrund der tieferen Zinssätze und Anlagewerte gegenüber dem Budget 2020, wurden weniger interne Zinsen im Umfang \n\n\nvon 1,2 Mio. Franken an die anderen Produktegruppen weiterverrechnet. \n\n\n86\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\nE Steuern \n\n\n \n\n\n \n\n\nPGV: Rocco Rotonda \n\n\nStadträtin: Karin Fein \n\n\nAufwand für Steuern im Verhältnis zum \n\n\nGesamtaufwand der Stadt \n\n\nAufwand für Steuern wird finanziert durch... \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n87\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n\n\n \n\n\nE1 Ordentliche Steuern \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n88\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n89\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n \n\n\nKommentar \n\n\nZ2: Quote der Steuererklärungen des Vorjahres \n\n\nWährend des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 waren die Schalter der Abteilung Steuern geschlossen und die \n\n\nMitarbeitenden konnten sich während dieser Zeit vermehrt auf die Veranlagungstätigkeit konzentrieren, was zu einer \n\n\nhöheren Veranlagungsquote geführt hat.  \n\n\n \n\n\nZ2: Vorschriftskonformität \n\n\nDie geringe Anzahl (vollumfänglich) gutgeheissener Einwendungen auf Einschätzungsentscheide des Gemeindesteueramtes \n\n\nkonnte tief gehalten werden, was auf eine gute Qualität der Entscheide des Gemeindesteueramtes zurückzuführen ist.  \n\n\n \n\n\nZ3: Datenqualität \n\n\nAufgrund der hohen Anzahl an jährlich versandten Steuererklärungen (rund 11'000) war die Anzahl der Steuerpflichtigen, \n\n\nwelche keine Steuererklärung abgeliefert hatten, klein. \n\n\n \n\n\nZ4: Steuerausstände per 31.12. \n\n\nDie Steuerausstände sind geringer als budgetiert, aufgrund korrigierter (tieferer) Erwartungen im Bereich juristische \n\n\nPersonen.  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n90\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Steuern \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n91\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n \n\n\nKommentar \n\n\nNettokosten der Produkte \n\n\n \n\n\nE1 Ordentliche Steuern \n\n\nDer Minderertrag von rund 11.9 Mio. Franken ist vor allem auf eine juristische Person zurückzuführen, welche ihre \n\n\nprovisorischen Steuerrechnungen stark nach unten korrigieren musste. \n\n\n \n\n\nE2 Quellensteuern \n\n\nDas kantonale Steueramt hatte im Jahr 2020 technische Probleme und die Quellensteuer-Rechnungen an grosse juristische \n\n\nPersonen konnten nicht gesendet werden. Die Stadt Adliswil hat deshalb nur geringfügige Überweisungen vom Kanton \n\n\nerhalten. Die Ablieferungen an den Kanton mussten aber gemacht werden. Anstatt der erwarteten Einnahmen in Höhe von \n\n\nrund 2.9 Mio. Franken resultiert deshalb ein Minus in der Höhe von 640’000 Franken.  \n\n\n \n\n\nE3 Grundsteuern \n\n\nDie Mehreinnahmen in der Höhe von rund 1.8 Mio. Franken entfallen hauptsächlich auf eine Handänderung, welche für das \n\n\nJahr 2019 budgetiert war und erst im Jahr 2020 veranlagt werden konnte sowie auf die leichte Steigerung der Anzahl \n\n\nTransaktionen im Jahr 2020. \n\n\n \n\n\nE4 Steuerausscheidungen \n\n\nDie Erträge aus Steuerausscheidungen waren im Jahr 2020 um 18.1 Mio. Franken tiefer als erwartet. Da aufgrund der \n\n\ninsgesamt gesunkenen Steuererträge die Zahlung an den Finanzausgleich in Höhe von 13.8 Mio. Franken weggefallen ist und \n\n\nstattdessen eine Zahlung vom Finanzausgleich in Höhe von 7 Mio. Franken erwartet wird, ergab sich eine Steigerung von \n\n\nrund 2.7 Mio. Franken im Vergleich zum Budget.  \n\n\n \n\n\nE5 Nach- und Strafsteuern \n\n\nDie Einführung des internationalen Datenaustausches hat zu einer starken Zunahme von Selbstanzeigen in den vergangenen \n\n\nJahren geführt. Das kantonale Steueramt hat im Jahr 2020 viele dieser Fälle aufgearbeitet, was zu Mehrerträgen in Höhe von \n\n\nrund 165'000 Franken geführt hat.  \n\n\n \n\n\nZusatzinformationen zur Produktegruppe \n\n\n \n\n\nPersonalaufwand \n\n\nDer Personalaufwand ist rund 196'000 Franken tiefer als budgetiert. Dies ist auf die vermehrte Verbuchung auf die \n\n\nGemeinkosten zurückzuführen. Der Hauptgrund für die vermehrte Verbuchung auf die Gemeinkosten ist die Einführung \n\n\nund Schulung von neuen Mitarbeitenden. \n\n\n \n\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand \n\n\nDer Hauptgrund für die Abweichung von rund 188'000 Franken sind die tatsächlichen Forderungsverluste, welche um rund \n\n\n167'000 Franken tiefer ausgefallen sind als budgetiert. Ausserdem wurden im Rahmen des Jahresabschlusses die \n\n\nWertberichtigungen auf Forderungen gemäss kantonalen Vorgaben um 36'000 Franken reduziert.   \n\n\n \n\n\nFinanzaufwand \n\n\nDie Abnahme von 25 % ist auf die Senkung des Vergütungszinses von 0.5 % auf 0.25 % zurückzuführen, was bei der \n\n\nBudgetierung noch nicht bekannt war. \n\n\n \n\n\nTransferaufwand \n\n\nAufgrund der gesunkenen Steuererträge bei den ordentlichen Steuern (Produkt E1) musste im Jahr 2020 keine Zahlung an \n\n\nden kantonalen Finanzausgleich geleistet werden (siehe auch die Begründung unter «Transferertrag»). \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n92\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\n \n\n\nGemeinkosten \n\n\nDie Einflüsse auf die Gemeinkosten sind vielseitig. Hautgrund sind die weniger direkt verbuchten Kosten (vgl. \n\n\nPersonalaufwand). Ausserdem waren die effektiven Lohnkosten aufgrund von Personalwechsel tiefer als budgetiert und das \n\n\nBudget für Weiterbildungskurse wurde wegen der Covid-19-Pandemie nicht ausgeschöpft. Zusätzlich waren die \n\n\nEntschädigungen vom Kanton und den Kirchen für den Steuerbezug aufgrund der gesunkenen Steuererträge um insgesamt \n\n\nrund 204'000 Franken tiefer als budgetiert.  \n\n\n \n\n\nFiskalertrag \n\n\nDer ausserordentlich tiefe Fiskalertrag ist auf die Mindereinnahmen im Bereich juristische Personen mit Sitz in Adliswil und \n\n\nohne Sitz in Adliswil zurückzuführen.  \n\n\n \n\n\nEntgelte \n\n\nDie Betreibungskostenrückerstattungen konnten aufgrund der strengeren Bestimmungen (gemäss kantonalen Vorgaben) \n\n\nreduziert werden, was die Entgelte insgesamt schmälerte.  \n\n\n \n\n\nFinanzertrag \n\n\nAufgrund der Pandemie hat die Finanzdirektion die Verzugszinsen in der Periode vom 1.5. bis 31.12.2020 auf 0.25 % (statt \n\n\n4.5 %) gesenkt, was zu einem tieferen Finanzertrag geführt hat.  \n\n\n \n\n\nTransferertrag \n\n\nWegen der stark gesunkenen Fiskalerträge bei den ordentlichen Steuern (Produkt E1) erhält die Stadt Adliswil für das Jahr \n\n\n2020 vom kantonalen Finanzausgleich rund 7 Mio. Franken.  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n93\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n94\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\nF Raumplanung \n\n\n \nPGV: Thomas Vonrufs \n\n\n \n\n\nStadtrat: Felix Keller \n\n\nAufwand für Raumplanung im Verhältnis zum \n\n\nGesamtaufwand der Stadt \n\n\nAufwand für Raumplanung wird finanziert durch... \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n95\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n\n\n \n\n\nF1 Bau \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nDie Anzahl Baugesuche ist erwartungsgemäss gestiegen, wobei das Spektrum der Gesuche von einfachen Vorhaben (z.B. \n\n\nEinfriedungen) bis zum komplexen Neubau (z.B. Baufeld A3 im Dietlimoos) reicht. Inwiefern die Covid-19-Pandemie zu \n\n\neinem Anstieg geführt hat, da die Gesuchsteller vermehrt zu Hause im Home Office arbeiten mussten, lässt sich nicht \n\n\nbeurteilen. Allerdings gab es Hinweise, dass die Pandemie der Auslöser für einzelne Gesuche war.  \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n96\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar \n   eingeschränkt \n\n\nsteuerbar \n  direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nBeratungen und Auskünfte in Stunden \n\n\n- Die Anzahl der Beratungsstunden stieg 2020 wie vermutet an. Insbesondere musste bei vielen kleineren Baugesuchen Fragen \n\n\nbeantwortet werden. Dies zeigte sich auch bei den 187 bearbeiteten Baugesuchen und Vorprüfungen. \n\n\n- Die Anzahl der Rohbau- und Bauabnahmen haben im letzten Jahr aufgrund der Bautätigkeit im Dietlimoos aber auch aufgrund \n\n\nder weiteren grösseren Projekte wie Stadthaus, Hallenbad, Soodring 36 usw. zugenommen. Zusätzlich konnten mehrere \n\n\nältere Baugesuch abgeschlossen werden.   \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n97\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n \n\n\nKommentar \n\n\nZ1: Rechtsgleichheit \n\n\n2020 wurden keine Rekurse gutgeheissen. In der gleichen Zeit wurden ein Rekurs abgeschrieben und ein Rekurs abgewiesen. \n\n\nDerzeit sind sechs Rekursverfahren aus dem Jahr 2020 hängig. Aufgrund der künftig dichteren Bauweise und vermehrten \n\n\nAusnützung des Baulandes ist in der Tendenz mit einer Zunahme von Rekursen zu rechnen. \n\n\n \n\n\nZ1: Aufwertung Stadtbild \n\n\nAufgrund der vielen Baugesuche und trotz der Beratungstätigkeit durch das Bauamt vor der Einreichung von Baugesuchen \n\n\nstieg der Anteil an Überarbeitungen aufgrund ungenügender Gestaltung wie erwartet an. Problematisch erwiesen sich \n\n\ninsbesondere Umgebungsgestaltungsmassnahmen (z.B. Einfriedungen).  \n\n\n \n\n\nZ1: Wirtschaftlichkeit der Prüfungsaufwendungen \n\n\n2020 konnte der Deckungsgrad, dank der am 1. Januar 2019 in Kraft getretenen neuen Baugebührenordnung, mit 69 % erneut \n\n\nerfüllt werden. Dabei ist zu beachten, dass in den Baugebühren - im Gegensatz zu früher - auch die Leistungen Dritter (z.B. \n\n\nPrüfung Anschluss, Abnahme Entwässerung durch den Stadtingenieur) eingerechnet sind. Ein Teil der eingenommenen Mittel \n\n\nmüssen demnach zur Tilgung dieser Kosten verwendet werden.  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n98\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nF2 Planung \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n99\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar \n   eingeschränkt \n\n\nsteuerbar \n  direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nBeratungen und Auskünfte in Stunden \n\n\nDie Beratung von privaten Planungsträgern hat wie erwartet zugenommen. Insbesondere Fragen zu Ersatzneubauten in \n\n\nGebieten mit heutiger Übernutzung führen zu teilweise umfangreichen Beratungen.  \n\n\n \n\n\nStadtentwicklung in Stunden \n\n\nDie Anzahl Stunden im Bereich Stadtentwicklung stieg an. Dabei sind vor allem generelle Fragestellungen zum künftigen \n\n\nUmgang mit Gebieten ohne tatsächliche Projekte zu nennen (z.B. Potentialstudien).  \n\n\n \n\n\nRicht- und Nutzungsplanung in Stunden \n\n\nDie Aufwendungen im Bereich der Richt- und Nutzungsplanung haben aufgrund der noch nicht begonnen Gesamtrevision der \n\n\nBau- und Zonenordnung nicht in dem Masse stattgefunden, wie budgetiert.  \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nEffiziente Bearbeitungszeit  \n\n\nDie Bearbeitungszeit entspricht dem gleichen Wert wie im Vorjahr. Die guten Kontakte zum Kanton helfen, diese Zeiten \n\n\nauf eine sachgerechte Dauer zu beschränken.  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n100\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\n \n\n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Raumplanung \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nNettokosten der Produkte \n\n\n \n\n\nF1 Bau \n\n\nDie Kosten im Produkt Bau fielen um rund 104'000 Franken geringer aus, als budgetiert. Zum einen zeigten sich aufgrund der \n\n\nhohen Bautätigkeit Mehrkosten in den Bereichen Bau Allgemein (+173'000 Franken), Baukontrolle (+ 39’000 Franken) und \n\n\nim Bereich Feuerpolizei (+ 37'000 Franken). Gleichzeitig konnte aber auch in den Bereichen Bauberatung und Bauentscheide \n\n\nein Plus von rund 354'000 Franken verzeichnet werden.  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n101\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n\n\n \n\n\n \n\n\nZusatzinformationen zur Produktegruppe \n\n\n \n\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand \n\n\nDer Sach- und übrige Betriebsaufwand fällt rund 90'000 Franken geringer aus als budgetiert. Es wurden sowohl im Produkt \n\n\nBau wie auch im Produkt Planung weniger externe Berater für Bauentscheide, Gutachten, Planungsprojekte benötigt \n\n\n(Gutachten für Inventarobjekte, Anwaltskosten, Beratungen Feuerpolizei usw. - 67’000 Franken; Planungen durch Dritte usw. \n\n\n-  23'000 Franken). Zum einen konnten die Baugesuche mit den vorhandenen Kompetenzen innerhalb der Verwaltung \n\n\nbearbeitet werden, zum anderen gab es im Bereich Planung einen Zwischenhalt bei den Planungen Lätten und Sood, in welchen \n\n\nnoch auf den Eintrag im regionalen Richtplan gewartet wird, bevor weitere Arbeiten erfolgen. \n\n\n \n\n\nTransferaufwand \n\n\nDer Transferaufwand beinhaltet die Beiträge an Zweckverbände (insbes. ZPZ - Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg, Espace \n\n\nSuisse - Verband für Raumplanung). Diese fielen rund 15’000 Franken höher aus als budgetiert, was vor allem mit dem \n\n\nzusätzlichen Aufwand für die Teilrevision Regionaler Richtplan begründet ist. Die Leistungen der ZPZ sind nicht direkt \n\n\nsteuerbar und hängen von den entsprechenden Projekten der ZPZ ab, welche dieser selber initiiert oder bei welchen sie \n\n\ndurch den Kanton beauftragt wird. \n\n\n \n\n\nGemeinkosten \n\n\nDie Gemeinkosten sind um 260'000 Franken höher als budgetiert. Dieser Wert ergibt sich aufgrund interner Umlagen. So \n\n\nwurden im Bereich der Baukontrollen und Feuerpolizei mehr Leistungen verbucht (+ 82'000 Franken), dies auch im \n\n\nZusammenhang mit der hohen Bautätigkeit im Dietlimoos. Ferner wurden im Bereich der Bauentscheide (+ 41'000 Franken) \n\n\nund im Bereich Allgemein (+ 137'000 Franken) mehr Leistungen verrechnet, was sich sowohl in der Anzahl Baugesuche als \n\n\nauch in der Anzahl Anfragen bestätigt.     \n\n\n \n\n\nEntgelte \n\n\nDie Entgelte konnten aufgrund der neuen Baugebührenordnung von 2019 sowie der zahlreichen Grossbauprojekte mit max. \n\n\nBaugebühren von 20'000 Franken pro Baugesuch (Baufelder Merbag, Zurich Int. School, Stadthaus, Hallenbad, Schulhäuser) \n\n\nerneut auf dem Vorjahresniveau gehalten werden. Mit der Baufreigabe wurde der 1.5-fache Gebührenansatz bei den \n\n\nGrossbauprojekten fällig. \n\n\n \n\n\nZu beachten ist, dass darin auch die Kosten für externe Berater (insbesondere Stadtingenieur) eingerechnet sind. Diese \n\n\nKosten (z.B. Entwässerungsbewilligungen, Einmassung Schnurgerüst, Kontrollen, Abnahmen) fallen nach der Baubewilligung \n\n\nresp. während des Bauprozesses an. Sie betrugen im vergangenen Jahr rund 120'000 Franken.  \n\n\n102\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\nG Verkehr \n\n\n \n\n\nPGV: Jürg Geissmann \n\n\n \n\n\nStadträtin: Carmen Marty Fässler \n\n\n \n\n\nAufwand für Verkehr im Verhältnis zum \n\n\nGesamtaufwand der Stadt \n\n\nAufwand für Verkehr wird finanziert durch... \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n103\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n104\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nG1 Öffentlicher Verkehr \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n105\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nInfolge der Covid-19-Pandemie wurden erheblich weniger Fahrgäste befördert, was zu einem Anstieg des Aufwandes pro \n\n\nEinsteiger führte.  \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n106\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nG2 Verkehrsnetz \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n107\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nIm Berichtsjahr wurde der Werkhof der Abteilung Werkdienste komplett saniert. Über längere Phasen waren jeweils Teile \n\n\ndes Gebäudes nicht (z.B. Garagenplätze) oder nur mit Behinderung (z.B. Vorplatz) nutzbar. Die Logistik und Einsatzplanung \n\n\nwar in der gesamten Bauphase höchst anspruchsvoll und teilweise sehr zeitaufwendig. Die Dienstleistungen für Dritte und \n\n\nPrivate hatten aus diesem Grund verminderte Priorität. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n108\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Verkehr \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nNettokosten der Produkte \n\n\n \n\n\nG2 Verkehrsnetz \n\n\nDie rund 248'000 Franken tieferen Kosten resultieren im Wesentlichen aus den rund 320'000 Franken tieferen \n\n\nAufwendungen für Abschreibungen und Zinsen. Mehraufwendungen von rund 80'000 Franken entstanden bei Löhnen und \n\n\nLohnnebenkosten infolge anstehenden Pensionierungen und überlappend neuen Mitarbeitern. Für Dienstleistungen Dritter \n\n\nentstanden rund 270'000 Franken geringere und bei Verbrauchmaterialien rund 40'000 Franken geringere Kosten (dies \n\n\ninfolge geringeren Aufwendungen für kleinere Strassensanierungen). Dem gegenüber stehen geringere Erträge aus der \n\n\nParkraumbewirtschaftung von rund 130'000 Franken und rund 130'000 Franken geringere Erträge aus internen \n\n\nVerrechnungen von Dienstleistungen. Für Anschaffungen kleinerer Apparate, Werkzeuge, Kleider sowie aus der Ver- und \n\n\nEntsorgung der Liegenschaften entstanden rund 70'000 Franken höhere Aufwendungen. Für den Unterhalt Apparate und \n\n\nGeräte entstanden rund 25'000 Franken geringere Kosten. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n109\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n\n\n \n\n\nZusatzinformationen zur Produktegruppe \n\n\n \n\n\nPersonalaufwand \n\n\nDer Personalaufwand wurde vermehrt direkt auf die Produkte verrechnet und nicht über die Umlagen, was die Transparenz \n\n\nerhöht und die Gemeinkosten entsprechend verringert.  \n\n\n \n\n\nSach- und Betriebsaufwand \n\n\nDie rund 301'000 Franken tieferen Kosten für den Sach- und Betriebsaufwand setzen sich aus dem rund 40'000 Franken \n\n\ntieferen Aufwand für Betriebs- und Verbrauchsmaterial, dem rund 270'000 Franken geringeren Aufwand für \n\n\nDienstleistungen Dritter und dem rund 35'000 Franken geringeren Aufwand für Honorare und Gutachten zusammen. Rund \n\n\n35'000 Franken Mehraufwand ergaben sich beim Unterhalt der übrigen Sachanlagen. \n\n\n \n\n\nTransferaufwand \n\n\nDer rund 120'000 Franken höhere Aufwand resultiert primär aus den Mehrkosten für den öffentlichen Verkehr infolge der \n\n\nCovid-19-Pandemie.  \n\n\nInterne Verrechnungen \n\n\nDie rund 256'000 Franken tieferen internen Verrechnungen resultieren aus der tieferen Verzinsung des Finanzaufwandes. \n\n\nGemeinkosten \n\n\nDie Gemeinkosten sinken durch den direkt verrechneten Personalaufwand und die generell tieferen Kosten. \n\n\nEntgelte \n\n\nDie Erträge aus Dienstleistungen für Dritte sind geringer, da während des Umbaus des Werkhofes die Prozesse \n\n\naufwendiger wurden und die Prioritäten entsprechend anders gesetzt wurden. Gleichzeitig mussten nur relativ wenige \n\n\nArbeiten bei Rohrbrüchen im Wasserversorgungsnetz ausgeführt werden.    \n\n\n \n\n\nVerschiedene Erträge \n\n\nWie bei den Entgelten wurden auch geringere Erträge im baulichen Unterhalt erwirtschaftet. Rund 28'000 Franken der \n\n\nkantonalen Beiträge an den Beleuchtungskosten bei Kantonsstrassen sind in den Transfererträgen eingeflossen. \n\n\n \n\n\nTransferertrag \n\n\nSiehe bei verschiedene Erträge \n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n110\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\nH Ver- und Entsorgung \n\n\n \n\n\n \n\n\nPGV: Jürg Geissmann \n\n\nStadträtin: Carmen Marty Fässler \n\n\nAufwand für Ver- und Entsorgung im Verhältnis zum \n\n\nGesamtaufwand der Stadt \n\n\nAufwand für Ver- und Entsorgung wird finanziert \n\n\ndurch... \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n111\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n112\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nH1 Wasser \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n113\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZ1: Tarifgestaltung \n\n\nTrotz Gebührenanpassung auf das Jahr 2020 (SRB 2019-344) und den Hausanschlüssen in der Verantwortung der \n\n\nWasserversorgung (sind bei den Vergleichsgemeinden privat) konnten die Tarife tief gehalten werden. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n114\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\n \n\n\nH2 Energie \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n115\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nInfolge der Covid-19-Pandemie konnten keine Veranstaltungen durchgeführt werden. Der Stadtrat hat sein \n\n\nEnergieprogramm überarbeitet und aktualisiert (siehe Energieprogramm 2020-2024 auf der Website der Stadt Adliswil). \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nDas Energiestadt-Reaudit erfolgt im Jahr 2021. \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n116\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nH3 Stadtentwässerung \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n117\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nBisher wurde die gesamte Länge der Hauptkanäle aufgeführt. Mit der Überarbeitung des Generellen Leitungsinformations-\n\n\nsystem (GIS) wurden neu auch die sekundären Kanäle im Eigentum der Stadt Adliswil hinzugerechnet. \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n118\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\nKommentar \n\n\nZ1: Tarifgestaltung \n\n\nMit der Gebührenanpassung auf das Jahr 2020 (SRB 2019-361) sind die Unterschiede vor allem zu drei Gemeinden im \n\n\nBezirk Horgen gross, welche gemäss Daten des Preisüberwachers sehr tiefe Gebühren ausweisen, die den Durchschnitt \n\n\nherunterziehen. Die den langfristigen Investitionen in den Werterhalt Rechnung tragenden Tarife von Adliswil sind im \n\n\ngleichen Rahmen wie die in Zürich, Horgen und Oberrieden. \n\n\n \n\n\nZ1: Kostendeckung \n\n\nInfolge Anpassung der Gebühren auf Januar 2020 konnte die Kostendeckung verbessert werden. Dies wurde notwendig, um \n\n\nden Selbstfinanzierungsgrad der in den kommenden Jahren anstehenden Investitionen zu erhöhen.   \n\n\n119\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n \n\n\nH4 Abfall \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nNeu wird das Recycling-Glas über den Zweckverband Abfallverwertung Horgen vergütet, unabhängig der Glasfarben. \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n120\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n121\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n \n\n\n \n\n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Ver- und Entsorgung \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nNettokosten der Produkte \n\n\n \n\n\nH3 Stadtentwässerung \n\n\nDer Nettoertrag des Produktes ist hauptsächlich infolge drei Gründen rund 612'000 Franken höher als budgetiert: Die \n\n\nAufwendungen für Abschreibungen und Zinsen waren rund 184'000 Franken tiefer. Die Erträge waren rund 305'000 \n\n\nFranken höher als budgetiert, da ursprünglich mit einer geringeren Gebührenerhöhung gerechnet wurde. Rund 90'000  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n122\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nFranken wurden weniger aufgewendet für Dienstleistungen Dritter und für den Unterhalt der Tiefbauten, da einige \n\n\nGrabarbeiten bei Rohrbrüchen durch Dritte ausgeführt wurden.  \n\n\n \n\n\nH4 Abfall \n\n\nDer rund 150’000 Franken tiefere Nettoertrag resultierte aus der um rund 250’000’ Franken zu optimistischen \n\n\nBudgetierung der Erträge im Abfallbereich, welche teilweise durch die um rund 90'000 Franken höheren Erträge in den \n\n\nSammelstellen ausgeglichen wurde.  \n\n\n \n\n\nZusatzinformationen zur Produktegruppe \n\n\n \n\n\nPersonalaufwand \n\n\nDer Aufwand liegt im Bereich des Vorjahres und beinhaltet schwankende Aufwendungen für temporäre Kräfte, \n\n\nVersicherungen und Reinigungspersonal. \n\n\n \n\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand \n\n\nDer rund 110'000 Franken tiefere Aufwand entstand infolge der rund 90’0’00 Franken tieferen Aufwendungen im Bereich \n\n\nAbwasser und rund 20’000 Franken im Bereich Energie (weniger Veranstaltungen).  \n\n\n \n\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen \n\n\nDie rund 72'000 Franken tieferen Abschreibungen im Verwaltungsvermögen teilen sich auf in rund 52'000 Franken im \n\n\nBereich Trinkwasser, 6'000 Franken im Bereich Abfall und 13'000 Franken im Bereich Abwasser.  \n\n\n \n\n\nInterne Verrechnungen \n\n\nDie rund 394'000 Franken tieferen Kosten entstehen im Wesentlichen infolge rund 185'000 Franken geringeren Internen \n\n\nVerrechnungen für Dienstleistungen und rund 202'000 Franken tieferen Kosten für die Verzinsung des Finanzaufwandes. \n\n\n \n\n\nGemeinkosten \n\n\nUm die Transparenz zu erhöhen sollen Aufwendungen so weit als möglich ohne Umlagen direkt verrechnet werden, womit \n\n\nsich die Gemeinkosten verringern.  \n\n\n \n\n\nEntgelte \n\n\nRund 116'000 Franken geringere Entgelte resultieren im Wesentlichen aus den geringeren Erträgen aus den Abfallgebühren, \n\n\nwelche basierend auf der Rechnung 2018 um rund 240'000 Franken höher budgetiert wurden als die Erträge dann in der \n\n\nRechnung 2019 und 2020 ausgewiesen werden konnten. Zudem wurden in der Wasserversorgung rund 180'000 Franken \n\n\ngeringere Erträge erwirtschaftet, ein Teil davon auch infolge der zeitlichen Spanne zwischen den Rückflüssen der \n\n\nAblesedaten, der Rechnungsstellung und der Bezahlung der Rechnungen. Die Subventionen der Gebäudeversicherung für \n\n\nHydranten sind rund 80'000 Franken tiefer (infolge HRM2 sind rund 36'000 Franken bei den Transfererträgen eingeflossen).  \n\n\nDem gegenüber stehen rund 305'000 Franken höhere Erträge beim Abwasser. In den Sammelstellen wurden aufgrund des \n\n\nstarken Zulaufs rund 80'000 Franken höhere Erträge erwirtschaftet.   \n\n\n \n\n\nTransferertrag \n\n\nDie um rund 110'000 Franken geringeren Transfererträge setzen sich aus kleineren Abweichungen im Rahmen der \n\n\ngewohnten Schwankungen zusammen. Beim Abwasser sind es rund 7'000 Franken geringere Erträge aus Entschädigungen \n\n\nvon Gemeinden und Zweckverbänden, die Rückvergütung aus der CO2-Abgabe ist rund 10'000 Franken tiefer, beim \n\n\nAbfallwesen ist der ursprünglich als Pauschale entrichtete Beitrag in der Höhe von 100'000 Franken des Zweckverbandes \n\n\nHorgen bei den Entgelten eingeflossen und rund 51’000 Franken tiefer liegt der Beitrag der EKZ. Hier eingeflossen sind die \n\n\nrund 36'000 Franken Subvention der Gebäudeversicherung an die Hydranten.  \n\n\n \nInterne Verrechnungen \n\n\nDie rund 38'000 Franken tieferen Erträge setzen sich aus der tieferen Verzinsung der Bestände der Spezialfinanzierung \n\n\nzusammen, welche beim Abwasser rund 16'000 Franken, bei der Wasserversorgung rund 10'000 Franken und beim \n\n\nAbfallwesen rund 12'000 Franken tiefer liegen.  \n\n\n123\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n\n\n \n\n\n124\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\nI Landschaft \n\n\n \n\n\n \n\n\nPGV: Jürg Geissmann \n\n\n \n\n\n \n\n\nStadträtin: Carmen Marty Fässler \n\n\nAufwand für Landschaft im Verhältnis zum \n\n\nGesamtaufwand der Stadt \n\n\nAufwand für Landschaft wird finanziert durch... \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n125\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n\n\n \n\n\nI1 Wald, Bäche, Wiesen \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n126\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n127\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZ1: Wirksamer Schutzwald \n\n\nTrotz der Winterstürme zu Jahresbeginn wurde der vorgesehene Hiebsatz eingehalten. Durch die Umsetzung von \n\n\nbeitragsberechtigten Massnahmen im Schutzwald konnte der finanzielle Netto-Aufwand in der Waldbewirtschaftung \n\n\nmarkant gesenkt werden.  \n\n\n \n\n\nZ2: Hochwassersichere Bachläufe \n\n\nStarkniederschläge im August führten im Schwizertobel zu einer grösseren Rutschung. Die betroffene Waldstrasse, wie \n\n\nauch der betreffende Gewässerabschnitt, konnten mit Verbauungsmassnahmen stabilisiert werden.  \n\n\n \n\n\nZ3: Grösse des Naturschutzgebietes \n\n\nDie Bewirtschaftung der Naturschutzgebiete wurde im Rahmen der Planung und der kantonalen Vorgaben umgesetzt. \n\n\n \n\n\nZ4: Wirtschaftlichkeit bei Dienstleistungen für Dritte \n\n\nDurch erbrachte Mehrleistungen für die Gemeinden Rüschlikon und Kilchberg, wie auch die Umsetzung von Projekten im \n\n\nNaturschutz, konnten wesentlich mehr Einnahmen generiert werden als vorgesehen. Der Kostendeckungsgrad steigt somit \n\n\nauf rund 80%. Nicht weiter verrechenbare Leistungen für stadtinterne Waldungen betragen noch rund 20%.  \n\n\n \n\n\nDie Stürme und die Entwicklung mit weiteren Zwangsnutzungen infolge sich verbreitenden Krankheiten, wie \n\n\nEschentriebsterben oder Borkenkäferbefall, führten zu einer schwer planbaren Lage.  Als Auswirkung war man im \n\n\nvergangenen Jahr zurückhaltend mit Tätigkeiten im Wald. Die Arbeiten die ausgeführt wurden, waren grossenteils \n\n\nbeitragsberechtigt, womit die Nettokosten beim Schutzwald niedrig gehalten werden konnten.  \n\n\nDie schwer planbare Lage hält sich mittlerweile seit 4 Jahren, in welchen kaum reguläre Holzschläge, sondern primär \n\n\nschlecht planbare Zwangsnutzungen ausgeführt wurden, vielfach durch Inanspruchnahme von Dienstleistungen Dritter, \n\n\ninsbesondere auch um die Sicherheit bei Fällarbeiten im Siedlungsgebiet gewährleisten zu können (spezialisierte Firmen).  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n128\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nI2 Grünraum im Siedlungsgebiet \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAnzahl Grabstellen \n\n\nAls Änderung zu früheren Jahren werden neu auch die Grabstellen im Gemeinschaftsgrab aufgeführt. Diese benötigen \n\n\nweniger Pflege. Dies soll die Transparenz erhöhen, zudem möchten Verstorbene zunehmend in Gemeinschaftsgräbern \n\n\nbeigesetzt werden.  \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n129\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nFür den Friedhof wurde in Zusammenarbeit mit dem Ressort Einwohnerwesen ein neues stadtinternes Pflege- und \n\n\nPflanzkonzept erstellt.  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n130\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZ4: Wirtschaftlichkeit bei Dienstleistungen für Dritte \n\n\nBei Aufträgen für Private werden verbandsübliche Stundensätze verrechnet, um Privatunternehmen nicht zu \n\n\nkonkurrenzieren.  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n131\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n \n\n\nI3 Landwirtschaft \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n132\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nInfolge der Covid-19-Pandemie konnte keine Veranstaltung durchgeführt werden. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n133\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n \n\n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Landschaft \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nNettokosten der Produkte \n\n\n \n\n\nI1 Wald, Bäche, Wiesen \n\n\nDie um rund 450'000 Franken tieferen Nettokosten resultieren infolge geringeren Aufwendungen und setzen sich wie folgt \n\n\nzusammen: Es wurden viele beitragsberechtigte Aufgaben ausgeführt, womit rund 265'000 Franken höhere Erträge vom \n\n\nKanton und von Gemeinden erwirtschaftet wurden. Die Abschreibungen und Zinsen sind rund 14'000 Franken tiefer \n\n\nausgefallen als budgetiert. Beim Teilprodukt Jagd und Fischerei wurden rund 30'000 Franken (eine 0 zu viel) zu hohe \n\n\nBeiträge an private Haushalte (Unkostenbeitrag an den Schadvogelabschuss) budgetiert. Der Aufwand für Dienstleistungen \n\n\nDritter ist rund 70'000 Franken und der Materialaufwand rund 53'000 Franken tiefer als budgetiert, da diese Aufwendungen \n\n\ndirekt an kantonale Stellen zur Bezahlung weitergeleitet wurden. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n134\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nI2 Grünraum im Siedlungsgebiet \n\n\nDie höheren Nettokosten von rund 165'000 Franken resultieren im Wesentlichen aus den rund 158'000 Franken \n\n\ngeringeren Erträge aus Benützungsgebühren und Dienstleistungen infolge der weggefallenen Aufträge für \n\n\nPensionskassenliegenschaften, welche nun durch eine Privatfirma verwaltet werden. Zudem sind die Kosten für \n\n\nAbschreibungen und Zinsen rund 10'000 Franken tiefer.   \n\n\n \n\n\nZusatzinformationen zur Produktegruppe \n\n\n \n\n\nPersonalaufwand \n\n\nDer Personalaufwand wurde vermehrt direkt auf die Produkte verrechnet und nicht über die Umlagen, was die Transparenz \n\n\nerhöht und die Gemeinkosten entsprechend verringert.  \n\n\n \n\n\nSach- und Betriebsaufwand \n\n\nInfolge der geringeren Aufträge für die Liegenschaften der Pensionskassen und der direkten Verrechnung der Kosten an den \n\n\nDritte ist auch der Sach- und Betriebsaufwand um rund 115'000 Franken geringer. \n\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen \n\n\nDie direkt verrechneten Abschreibungen sind mit einer Zunahme von rund 30'000 Franken ausgewiesen. Über alles gesehen \n\n\nsind die Abschreibungen im Produkt Landschaft jedoch rund 23'000 Franken tiefer als im Vorjahr. Diese Differenz kommt \n\n\ndaher, dass einige der Abschreibungen auf die Kostenstellen verbucht und in den Gemeinkosten umgelegt werden. Dies, \n\n\nweil z.B. einzelne Fahrzeuge auch von anderen Bereichen in der Gruppe Landschaft genutzt werden können. Letzteres ist \n\n\njedoch marginal, weshalb für das Budget 2022 die Abschreibungen direkt verrechnet werden sollen, womit die Transparenz \n\n\ndann nochmals zusätzlich erhöht wird. \n\n\nTransferaufwand \n\n\nIm Wesentlichen infolge der zu hoch budgetierten Kosten für Beiträge an private Haushalte beim Teilprodukt Jagd und \n\n\nFischerei sind die Kosten tiefer als vorgesehen. \n\n\nGemeinkosten \n\n\nSiehe Begründung zur Abweichung des Personalaufwands oben \n\n\nEntgelte \n\n\nIm Wesentlichen sind es die geringeren Erträge infolge Wegfall der Aufträge für Pensionskassenliegenschaften und die \n\n\nhöheren Erträge aus Beiträgen in der Forstwirtschaft, welche zu den gesamthaft rund 74'000 Franken tieferen Entgelten \n\n\nführen. \n\n\n \n\n\nVerschiedene Erträge \n\n\nFür den Häckseldienst sind die Einnahmen 8'000 Franken tiefer ausgefallen. \n\n\n \n\n\nTransferertrag \n\n\nIm Wesentlichen führen die höheren Entschädigungen von Gemeinden und vom Kanton im Forstwesen zu den erhöhten \n\n\nTransfererträgen. \n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n135\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n\n\n \n\n\n \n\n\n136\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\nJ Sicherheit und Gesundheit \n\n\n \n\n\n \n\n\nPGV: Andreas Wieser \n\n\n \nStadträtin: Susy Senn \n\n\nAufwand für Sicherheit und Gesundheit im Verhältnis \n\n\nzum Gesamtaufwand der Stadt \n\n\nAufwand für Sicherheit und Gesundheit wird finanziert \n\n\ndurch... \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n137\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n\n\n \n\n\nJ1 Polizei \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n138\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAnzahl Rapporte und Berichte an Amtsstellen \n\n\nInfolge der Übernahme der kommunalpolizeilichen Aufgaben der Gemeinde Langnau am Albis seit 2019 wurden die Zahlen \n\n\nfür die Rapporte und Berichte an Amtsstellen zwar in den Budgets 2019 und 2020 erhöht, die Steigerung fiel aber wiederum \n\n\nhöher als erwartet aus. Ein Zusammenhang mit den steigenden Zahlen diverser Deliktarten sowie mit den Folgen der \n\n\nCovid-19-Pandemie ist möglich. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n139\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n \n\n\nAuswirkungen der Covid-19-Pandemie \n\n\nIm Rahmen der Bewältigung der Folgen der Covid-19-Pandemie befasste sich die Polizei vermehrt mit \n\n\nsicherheitspolizeilichen Aufgaben. Folge davon sind, dass die Kontrollstunden im Bereich des ruhenden Verkehrs reduziert \n\n\nund auch weniger Bussen in diesem Zusammenhang ausgestellt wurden. Ebenfalls wurden als direkte Folge weniger \n\n\nGeschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Auch im Bewilligungsbereich sind die Folgen der Pandemie spürbar: die meisten \n\n\nVeranstaltungen mussten im Jahr 2020 abgesagt werden und in der Folge gab es auch weniger Bewilligungen auszustellen. \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZ1: Delikte Leib und Leben \n\n\nIm Jahr 2020 ist bedauernswerterweise ein markanter Anstieg der Delikte gegen Leib und Leben zu verzeichnen. \n\n\nInsbesondere der Tatbestand des «Raufhandels», welcher in den vergangenen Jahren kaum je Relevanz hatte, wurde in \n\n\ndiversen Fällen begangen bzw. rapportiert. Die direkte Einflussnahme auf diese Zahlen ist nicht möglich, die Einsatztaktik \n\n\nund Patrouillentätigkeit der Polizei wird aber auf solche Entwicklungen angepasst. \n\n\nZ1: Einbrüche \n\n\nIm Vergleich zu den Vorjahren und zur Annahme für 2020 wurden ebenfalls mehr Einbrüche als in den Vorjahren begangen \n\n\nbzw. rapportiert. Diese Zahlen weisen ebenfalls Schwerpunkte auf, auf welche sich Polizei und Strafverfolgungsbehörden \n\n\nausrichten können. Eine direkte Beeinflussung ist aber wiederum nicht möglich. \n\n\n \n\n\n140\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nJ2 Feuerwehr \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n141\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAnzahl Übungsstunden \n\n\nInfolge der Covid-19-Pandemie wurde der Übungsbetrieb der Feuerwehr Adliswil (wie auch der übrigen Feuerwehren im \n\n\nKanton) vorübergehend reduziert oder eingestellt. Die Übungsstunden fallen deswegen tiefer aus als vorgesehen. \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n142\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nJ3 Zivilschutz \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n143\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n144\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nJ4 Ziviles Gemeindeführungsorgan \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n145\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZ1: Schulung des gesamten GFO I \n\n\nEinzelne Elemente des GFO wurden im Rahmen der Bewältigung der Folgen der Covid-19-Pandemie nur am Rande \n\n\neingesetzt. Insbesondere wurde die Pandemieplanung auf die aktuellen Bedürfnisse und Vorgaben angepasst und umgesetzt \n\n\n(verwaltungsinterne Massnahme). Infolge der verordneten Massnahmen von Bund und Kanton konnten in diesem Bereich \n\n\naber keine Schulungen stattfinden.  \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n146\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nJ5 Gesundheitsschutz und -versorgung \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n147\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n148\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\n \n\n\nAnzahl Feuerungskontrollen \n\n\nDer Zielwert der zu kontrollierenden Feuerungen ist ein Durchschnittswert. Der Kontrollrhythmus jeder Heizung ist fix \n\n\nvorgegeben und die Anzahl der jährlich anstehenden Kontrollen schwankt deshalb relativ stark. Im Jahr 2020 standen \n\n\nunterdurchschnittlich wenige Kontrollen an. \n\n\n \n\n\nAnzahl Badewasserproben \n\n\nDas Hallenbad ist seit Frühling 2020 infolge Sanierung geschlossen. Das Freibad war zum Teil geschlossen oder nur \n\n\nbeschränkt in Betrieb infolge der Covid-19-Pandemie. Aus diesen Gründen wurden weniger Badewasserproben \n\n\nvorgenommen als angenommen. \n\n\n \n\n\nAnzahl Bewilligungen Nachtarbeit/Lärm \n\n\nEinerseits sind verschiedene Grossbaustellen in Adliswil in Betrieb, bei welchen immer wieder lärmige Arbeiten oder \n\n\nNachtarbeiten anfallen. Andererseits mussten im Rahmen der Massnahmen infolge der Covid-19-Pandemie Pausen (und zum \n\n\nTeil Arbeiten) gestaffelt vorgenommen werden. Dadurch verlängerten sich die Arbeitszeiten und es musste über Mittag \n\n\noder in der nächtlichen Sperrzeit gearbeitet werden. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n149\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n \n\n\nSpitex und Krankentransporte \n\n\nDie Zahlen der Spitex-Dienstleistungen und der Krankentransporte sind seit mehreren Jahren tendenziell steigend, u.a. dem \n\n\nBevölkerungsanstieg und der Altersstruktur der Bevölkerung entsprechend. Im Jahr 2020 erfolgt die Steigerung infolge der \n\n\nCovid-19-Pandemie in einem viel stärkeren Rahmen, da betroffene Personen die ambulante Pflegeversorgung und \n\n\nKrankentransporte zusätzlich in Anspruch nahmen.  \n\n\n \n\n\nÄrztefon: Anrufe aus Adliswil \n\n\nDas Ärztefon ist seit Anfang 2018 im Rahmen des kantonalen Leistungsumfanges tätig. Wie schon in den Jahren 2018 und \n\n\n2019 sind keine Angaben über die Anrufzahlen einzelner Gemeinden verfügbar. Diese Kennzahl wurde aus diesen Gründen \n\n\nim Budget 2021 entfernt. \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZ3: Nutzung der ambulanten Pflege (Spitex) \n\n\nDie Leistungen der beauftragen Spitex Zimmerberg AG haben zwar zugenommen (vgl. oben Kennzahlen zum \n\n\nLeistungsumfang). Daneben haben aber auch die Leistungen der Spitex-Organisationen ohne Leistungsvereinbarung in einem \n\n\netwas höheren Mass zugenommen, was zu einer Reduktion des prozentualen Anteils der Spitex Zimmerberg AG an den \n\n\ngesamten erbrachten ambulanten Pflegeleistungen führt.  \n\n\nZ3: Qualität des Notfalldienstes \n\n\nDas Ärztefon ist seit Anfang 2018 im Rahmen des kantonalen Leistungsumfanges tätig. Wie schon in den Jahren 2018 und \n\n\n2019 sind keine Angaben über die Anrufzahlen einzelner Gemeinden verfügbar. Dieser Indikator wurde aus diesen Gründen \n\n\nim Budget 2021 entfernt. \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n150\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Sicherheit und Gesundheit \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n151\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n \n\n\nKommentar \n\n\nNettokosten der Produkte \n\n\n \n\n\nJ1 Polizei \n\n\nDie Nettokosten des Produktes Polizei sind rund 170'000 Franken höher als budgetiert. Die Aufwandseite weist sogar ein \n\n\netwas tieferes Resultat aus als vorgesehen, jedoch sind die Erträge (v.a. Bussen) rund 200'000 Franken tiefer als budgetiert. \n\n\nDies liegt an den Schwerpunkten der Polizeiarbeit, welche sich infolge der Covid-19-Pandemie vermehrt im \n\n\nsicherheitspolizeilichen Bereich befanden. Kontrollen des Verkehrs und des ruhenden Verkehrs wurden nur noch \n\n\nzurückhaltend durchgeführt. Auf Kontrollen des ruhenden Verkehrs wurde auf kantonale Anordnung hin teilweise ganz \n\n\nverzichtet. \n\n\n \n\n\nJ3 Zivilschutz \n\n\nDie Dienstleistungen des Zivilschutzes werden hauptsächlich durch den Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg erbracht. \n\n\nDer Zweckverband erbrachte im Jahr 2020 zwar diverse Einsätze infolge der COVID-19-Pandemie, die entsprechenden \n\n\nKosten wurden aber vom Bund getragen. Der Betriebsbeitrag für den ZVZZ fällt im Jahr 2020 rund 30'000 Franken tiefer \n\n\naus als angenommen. Zudem wurde weniger Personalaufwand als budgetiert (ca. 20'000 Franken) für dieses Produkt \n\n\nerbracht. \n\n\n \n\n\nJ4 Ziviles Gemeindeführungsorgan \n\n\nDer gesamte Aufwand für die Bewältigung der Folgen der Covid-19-Pandemie wurde im Jahr 2020 auf das Produkt Ziviles \n\n\nGemeindeführungsorgan gebucht (Sach- und Personalaufwand). Dieser Aufwand wurde bei Rechnungsende aber auf die \n\n\ngesamte Stadtverwaltung verteilt (Umlagen) und das Produkt J4 entsprechend entlastet. Dieser Vorgang ist vor allem bei \n\n\nden Personalkosten, beim Sach- und übrigen Betriebsaufwand und bei den Gemeinkosten der Produktgruppe J sichtbar (vgl. \n\n\nunten). Daneben fanden weder Schulungen noch Anschaffungen im Bereich des zivilen Gemeindeführungsorgans statt, \n\n\nweshalb die Nettokosten des Produktes rund 27'000 Franken tiefer sind als budgetiert. \n\n\n \n\n\nJ5 Gesundheitsschutz und -versorgung \n\n\nWie auch bei den Leistungskennzahlen zum Produkt J5 sichtbar, nahmen die Spitex-Dienstleistungen im Jahr 2020 \n\n\ngegenüber dem Vorjahr und gegenüber dem Budget spürbar zu. Dies liegt an einer höheren Nachfrage nach \n\n\nPflegedienstleistungen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie. Daneben ist auch hier die generelle \n\n\nNachfrageentwicklung bei der ambulanten Pflege spürbar, welche der Entwicklung der Altersstruktur der Bevölkerung \n\n\nentsprechend leicht steigend verläuft. Dies führt zu Mehraufwand von knapp 350'000 Franken beim Produkt J5. \n\n\n \n\n\nZusatzinformationen zur Produktegruppe \n\n\n \n\n\nPersonalaufwand \n\n\nWährend der Personalaufwand bei allen Produkten ausser J4 Ziviles Gemeindeführungsorgan leicht tiefer als vorgesehen \n\n\nausgefallen ist, war der Personalaufwand für das Produkt J4 rund 220'000 Franken höher als geplant. Dies führt über die \n\n\ngesamte Produktgruppe zu einem noch um rund 130'000 Franken höheren Personalaufwand als im Budget vorgesehen. Der \n\n\nGrund dafür war die zentrale Erfassung der Aufwände im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie im Jahr 2020 und \n\n\nderen nachträgliche Verteilung auf die gesamte Stadtverwaltung (vgl. auch oben, Produkt J4). Die entsprechende Entlastung \n\n\nwird durch tiefere Gemeinkosten sichtbar (vgl. unten). \n\n\n \n\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand \n\n\nDer Sach- und übrige Betriebsaufwand fällt für die gesamte Produktegruppe um rund 172'000 Franken höher aus als \n\n\nvorgesehen. Neben tieferen Sachkosten bei den übrigen Produkten im Gesamtbetrag von 130'000 Franken ist der Sach- und \n\n\nBetriebsaufwand beim Produkt J4 infolge der zentralen Erfassung der Kosten infolge der Covid-19-Pandemie um rund \n\n\n250'000 Franken höher als vorgesehen. Die entsprechende Entlastung wird durch tiefere Gemeinkosten sichtbar (vgl. \n\n\nunten). \n\n\n \n\n\n \n\n\n152\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nKredite ausserhalb Budget: \n\n\nPolizei: SRB 2020-120: Zusatzkredit über CHF 39'500 für Eintausch Elektrofahrzeug \n\n\nInterne Sicherheit (Arbeitssicherheit): SRB 2020-296: Zusatzkredit über CHF 12'900 für Notfallplanung \n\n\n \n\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen \n\n\nDie Abschreibungen des Verwaltungsvermögens sind rund 34'000 Franken tiefer als vorgesehen. Dies liegt an geringeren \n\n\nInvestitionsaufwendungen bei den Produkten J1 Polizei und J2 Feuerwehr. \n\n\n \n\n\nTransferaufwand \n\n\nBeim Transferaufwand handelt es sich hauptsächlich um die Beiträge an die ambulanten Pflegedienstleistungen und um den \n\n\nBetriebsbeitrag an den Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg ZVZZ. Die Differenz von zusätzlichen rund 370'000 Franken \n\n\nist hauptsächlich durch die höheren Kosten im Bereich der ambulanten Pflege (vgl. Produkt J5, oben) zu erklären. \n\n\n \n\n\nGemeinkosten \n\n\nDie Gemeinkosten sinken um fast 100% (rund 370'000 Franken). Dies erfolgt aufgrund der nachträglichen Entlastung des \n\n\nPersonal- sowie Sach- und Betriebsaufwandes auf dem Produkt J4 Ziviles Gemeindeführungsorgans. Analog des \n\n\nUmlageschlüssels für den DLB Zentrale Dienste wurden diese Kosten auf sämtliche Produkte der Stadtverwaltung verteilt \n\n\n(vgl. dazu auch die Bemerkungen zum Personalaufwand, zum Sach- und Betriebsaufwand sowie zum Produkt J4 oben). \n\n\n \n\n\nEntgelte \n\n\nDie Entgelte fallen gegenüber dem Budget um rund 170'000 Franken tiefer aus, was hauptsächlich an den tieferen \n\n\nBusseneinnahmen beim Produkt J1 Polizei liegt (vgl. dazu die entsprechenden Bemerkungen oben bei J1). \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n153\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n154\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\nK Sport, Sportanlagen \n\n\n \n\n\n \n\n\nPGV: Andreas Wieser \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nStadträtin: Susy Senn \n\n\nAufwand für Sport, Sportanlagen im Verhältnis zum \n\n\nGesamtaufwand der Stadt \n\n\nAufwand für Sport, Sportanlagen wird finanziert \n\n\ndurch... \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n155\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n156\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nK1 Hallen- und Freibad \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n157\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nÖffnungszeiten Hallen- und Freibad \n\n\nBei den angegebenen Öffnungszeiten für das Jahr 2020 handelt es sich um die tatsächliche Planung ohne die \n\n\nBerücksichtigung von temporären Schliessungen und Betriebseinschränkungen infolge der Covid-19-Pandemie. Infolge der \n\n\nSchliessung des Hallenbades (Sanierung) wurde das Freibad vermehrt offen gehalten, auch bei schlechterem Wetter und \n\n\nauch wenn die Besucherzahlen infolge der Covid-19-Pandemie teilweise eingeschränkt waren. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n158\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZ1: Auslastung/Nutzung \n\n\nIm Hinblick auf die Sanierung des Hallenbades ab Frühling 2020 wurde zwar die Annahme der Anzahl Eintritte reduziert, \n\n\ninfolge der Einschränkungen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie sank die Anzahl Eintritte aber viel stärker. \n\n\n \n\n\nZ1: Qualität Betrieb \n\n\nIm Zusammenhang mit der Schliessung des Hallenbades infolge Sanierung machen Angaben zu Betriebseinschränkungen \n\n\nkeinen Sinn. Sobald der Betrieb wieder vollständig aufgenommen wurde, wird diese Kennzahl wieder ausgewiesen. \n\n\n \n\n\nZ2: Auslastung / Nutzung (Bereich Freizeit. Erholung Freibad) \n\n\nDie Kapazität des Freibades war im Sommer infolge der Covid-19-Pandemie teilweise eingeschränkt, weshalb die Anzahl \n\n\nEintritte Jugendlicher und Familien deutlich tiefer ist als angenommen. \n\n\n \n\n\nZ2: Angebot (Bereich Freizeit. Erholung Freibad) \n\n\nInfolge der Covid-19-Pandemie wurde die Vermietung von Material im Jahr 2020 ausgesetzt. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n159\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n \n\n\nK2 Sportanlage Tüfi \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n160\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nBetriebstage p.a. \n\n\nErst nach der Abgabe des Voranschlages 2020 wurde entschieden, die Sportanlage Tüfi auch während den Sommerferien \n\n\neingeschränkt offenzuhalten, was zu einer höheren Anzahl Betriebstage p.a. führt. Auch während den geltenden \n\n\nEinschränkungen infolge der Covid-19-Pandemie war die Sportanlage nicht vollständig geschlossen, sondern für den \n\n\nSchulbetrieb und/oder Jugendtrainings geöffnet. \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nBei den angegeben Werten (Ausgenommen Veranstaltungen, vgl. nachfolgend) für das Jahr 2020 handelt es sich um die \n\n\ntatsächliche Belegungsplanung ohne die Berücksichtigung von temporären Schliessungen und Betriebseinschränkungen \n\n\ninfolge der Covid-19-Pandemie. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n161\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n \n\n\nZ1: Auslastung/ Nutzung II \n\n\nInfolge der Einschränkungen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie konnten viel weniger Sportveranstaltungen \n\n\ndurchgeführt werden als geplant. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n162\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nK3 Übrige Sportanlagen \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n163\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZ1: Auslastung / Nutzung II und III \n\n\nBei den angegeben Werten für das Jahr 2020 handelt es sich um die tatsächliche wöchentliche Belegungsplanung ohne die \n\n\nBerücksichtigung von temporären Schliessungen und Betriebseinschränkungen infolge der Covid-19-Pandemie.  \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n164\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nK4 Schiesswesen \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n165\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nInfolge der Covid-19-Pandemie war die Schiessanlage teilweise geschlossen oder nur eingeschränkt nutzbar. Ausserdem \n\n\nwurde vom Bund die Absolvierung des Obligatorischen Bundesprogramms für Angehörige der Armee als freiwillig erklärt. \n\n\nDie eingeschränkte Nutzung äussert sich in den Zahlen zur Auslastung und zum Angebot der Schiessanlage. \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n166\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nK5 Sportunterstützung und Gesundheitsprävention \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n167\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nInfolge der Covid-19-Pandemie wurden sämtliche Leistungsvorgaben nicht erreicht. Trainings und Meisterschaften mussten \n\n\nzum Teil abgesagt werden oder fanden nur in reduziertem Umfang statt. Der Vereinsbus wurde dadurch ebenfalls nur \n\n\nselten gebracht. Die Schulsportkurse fanden auf Anordnung der Bildungsdirektion des Kantons Zürich zeitweise ebenfalls \n\n\nnicht statt. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n168\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZ1: Auslastung / Nutzung \n\n\nInfolge diverser Einschränkungen des Sportbetriebs im Rahmen der Covid-19-Pandemie konnte der Vereinsbetrieb in den \n\n\nSporthallen nicht wie geplant stattfinden. \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n169\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n \n\n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Sport, Sportanlagen \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nNettokosten der Produkte \n\n\n \n\n\nK2 Sportanlage Tüfi \n\n\nBeim Produkt K2 Sportanlage Tüfi resultieren Minderkosten von rund 270'000 Franken gegenüber dem Budget. Diese \n\n\nDifferenz besteht zum Teil aus tieferem Sach- und übrigem Betriebsaufwand von 60'000 Franken (Minderkosten externe \n\n\nReinigung infolge Covid-19-Pandemie, geringere Kosten für Gerätewartung als erwartet, weniger Unterhaltsarbeiten und \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n170\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\ntiefere Energiekosten infolge zu später Verrechnung des letzten Quartals 2020). Die Umlagen sind in diesem Produkt rund \n\n\n115'000 Franken tiefer als erwartet (tiefere interne Mietkosten aus dem DLB Liegenschaften von ca. 25'000 Franken sowie \n\n\ntiefere Verrechnung von Dienstleistungen der Abteilung Werkdienste von ca. 90'000 Franken). Bei den Abschreibungen ist \n\n\nder Aufwand rund 60'000 Franken tiefer (infolge Einführung der Anlagebuchhaltung gem. HRM2 nach Festlegung des Budget \n\n\n2020 und damit genauerer Berechnungsmöglichkeit der Abschreibungen) und die kalkulatorischen Zinsen sind 35'000 \n\n\nFranken tiefer als budgetiert (Begründung vgl. unten bei Interne Verrechnungen). Schliesslich ist auch der Finanzertrag \n\n\ninfolge reduziertem Umfang der Vermietungen von Sportflächen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie um rund \n\n\n10'000 Franken geringer als vorgesehen. \n\n\n \n\n\nK3 Übrige Sportanlagen \n\n\nInfolge tieferen Umlagen für Dienstleistungen der Abteilung Werkdienste von ca. 40'000 Franken und tieferem Finanzertrag \n\n\n(weniger Vermietungen und Mietzinsreduktion Tennisanlage im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie) von ca. 15'000 \n\n\nFranken weist das Produkt K3 Übrige Sportanlagen gesamthaft eine Differenz von gut 20'000 Franken gegenüber dem \n\n\nBudget auf. \n\n\n \n\n\nK4 Schiesswesen \n\n\nNeben diversen Minderkosten von gesamthaft ca. 15'000 Franken (Personalaufwand, Sach- und Betriebsaufwand, Umlagen \n\n\ninterne Mietkosten) steigen bei diesem Produkt die Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen um rund 30'000 Franken an, \n\n\nwas zu Nettokosten des Produktes von rund 15'000 Franken über dem budgetierten Wert führt. Die zusätzlichen \n\n\nAbschreibungen resultieren aus der Einführung der Anlagebuchhaltung gem. HRM2 nach Festlegung des Budget 2020 und \n\n\ndamit genauerer Berechnungsmöglichkeit der Abschreibungen sowie verzögertem Eingang von Subventionen für die \n\n\nAltlastensanierung der Kugelfänge der Schiessanlage Büel. \n\n\n \n\n\nK5 Sportunterstützung und Gesundheitsprävention \n\n\nDie Minderkosten beim Produkt K5 Sportunterstützung und Gesundheitsprävention von rund 40'000 Franken sind \n\n\nhauptsächlich bei den Kostenarten Personalaufwand (Leistungserfassung) sowie Sach- und Betriebsaufwand zu finden. Die \n\n\nGründe für diese Abweichung hängen grösstenteils mit der Covid-19-Pandemie zusammen. Es wurden weniger \n\n\nPersonalleistungen für dieses Produkt erbracht, es fanden weniger Anlässe auf den eigenen Sportanlagen statt, es mussten \n\n\nweniger Anlässe von Sportvereinen unterstützt werden und schliesslich sind in diesem Zusammenhang auch weniger \n\n\nFremdzumietungen von Sportanlagen angefallen. \n\n\n \n\n\nZusatzinformationen zur Produktegruppe \n\n\n \n\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand \n\n\nDer Sach- und Betriebsaufwand ist gegenüber dem Voranschlag vor allem bei den Produkten K2 Sportanlage Tüfi, K3 \n\n\nÜbrige Sportanlagen und K5 Sportunterstützung und Gesundheitsprävention um rund 120'000 Franken tiefer. Bei den \n\n\nübrigen Produkten sind die Minderkosten kleiner. Zu den Gründen dieser Minderkosten vgl. die vorstehenden \n\n\nBemerkungen zu den jeweiligen Produkten. \n\n\n \n\n\nInterne Verrechnung \n\n\nTiefere Zinssätze als geplant führten bei den internen Verrechnungen von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand zu \n\n\nMinderkosten von rund 50'000 Franken. \n\n\n \n\n\nGemeinkosten \n\n\nDie Gemeinkosten fallen um rund 240'000 Franken tiefer aus als budgetiert. Dies ist das Resultat von tieferen Umlagen bei \n\n\nverschiedenen Produkten, insbesondere aber von geringerer Verrechnung von Dienstleistungen der Abteilung Werkdienste \n\n\n(v.a. bei den Produkten K1, K2 und K3 bei den Personalkosten verbucht) und tieferen internen Mietkosten aus dem DLB \n\n\nLiegenschaften. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n171\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n\n\n \n\n\nEntgelte \n\n\nAufgrund der Schliessung des Hallenbades infolge Sanierung und weil das Freibad über weite Strecken nur beschränkte \n\n\nBesucherzahlen einlassen durfte, fielen die Entgelte aus Eintritten über 200'000 Franken tiefer aus als budgetiert. Diese \n\n\nMindereinnahmen sind bei den Nettokosten des Produktes K1 Hallen- und Freibad nicht direkt ersichtlich, weil auch der \n\n\nPersonalaufwand sowie der Sach- und übrige Betriebsaufwand tiefer war. \n\n\n \n\n\nFinanzertrag \n\n\nDer Ertrag aus der Vermietung von Sportanlagen war infolge der Einschränkungen im Zusammenhang mit der Covid-19-\n\n\nPandemie tiefer als budgetiert. Der budgetierte Ertrag aus der Vermietung von Wasserflächen wurde beim Produkt K1 \n\n\nHallen- und Freibad infolge der Sanierung des Hallenbades aber sehr stark reduziert. Diese Reduktion traf nicht im \n\n\nerwarteten Umfang ein, weshalb gesamthaft zwar im Umfang von rund 20'000 Franken mehr Erträge resultieren als \n\n\nbudgetiert. Gegenüber dem Vorjahr sinken die Erträge aus der Vermietung von Sportanlagen und Wasserflächen aber im \n\n\nUmfang von rund 100'000 Franken. \n\n\n \n\n\n172\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\nL Soziale Sicherung \n\n\n \n\n\n \n\n\nPGV: Doris Kölsch \n\n\n \n\n\nStadtrat: Renato Günthardt \n\n\n \n\n\nAufwand für Soziale Sicherung im Verhältnis zum Ge-\n\n\nsamtaufwand der Stadt \n\n\nAufwand für Soziale Sicherung wird finanziert durch... \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n173\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n\n\n \n\n\nL1 AHV-/IV-Zusatzleistungen \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n174\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nPrüfung und Entscheid bzgl. Anspruchsberechtigung \n\n\nIm Jahr 2020 erfolgten weniger Neuanmeldungen als erwartet, ob dies zu einer Trendwende führen wird oder eine eher \n\n\neinmalige Abweichung der ansonsten in den letzten Jahren eher steigenden Fallzahlen ist, bleibt abzuwarten.  \n\n\n \n\n\nPeriodische Revisionen / Beratungsgespräche \n\n\nIm Jahr 2020 fand die Umstellung der periodischen Revision von einem 2- auf einen 3-Jahresrhythmus statt (kantonale Vor-\n\n\ngabe), wobei die Durchführungsstellen 2020 noch wählen konnten, in welcher Periodizität sie revidierten. Damit die Zahl \n\n\nder künftigen Revisionen nicht zu grossen jährlichen Schwankungen unterliegt, wurden 2020 mehr Fälle revidiert als budge-\n\n\ntiert.  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n175\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZ1: Effektivität der Koordination \n\n\nAufgrund einer länger andauernden Stellenvakanz dauerte die Bearbeitung von Neuanmeldungen etwas länger als geplant, \n\n\ndabei wurden dringende Fälle jedoch konsequent priorisiert.  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n176\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nL2 Beiträge zur Sozialen Sicherung \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n177\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n178\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nL3 Krankenversicherungsschutz \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n179\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAnzahl Prämienübernahmen \n\n\nDie Vermögensfreigrenzen für die Anspruchsberechtigung wurde 2020 erhöht, wodurch es zu etwas mehr Prämienüber-\n\n\nnahmen bzw. Nachmeldungen kam. Die Anzahl Prämienübernahmen und Nachmeldungen variiert je nach Einkommen und \n\n\nAnspruchsgrenze.    \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZ1: Jährliche Revision gem. EG KVG \n\n\nAufgrund sorgfältiger Erledigung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Krankenversicherung lag die Anzahl Beanstandun-\n\n\ngen erneut unter der prognostizierten Zahl.  \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n180\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nL4 Persönliche und wirtschaftliche Hilfe \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n181\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAnzahl Beratungsgespräche  \n\n\nAls direkte Auswirkung der Covid-19-Pandemie, der damit verbundenen Kontaktbeschränkungen und der vermehrten \n\n\nArbeit im Home Office reduzierte sich die Anzahl der geführten Beratungsgespräche deutlich. Gleichzeitig konnte beobach-\n\n\ntet werden, dass mehr Kontakte mit den Klientinnen und Klienten der Sozialberatung über das Telefon oder E-Mail erfol-\n\n\ngen. \n\n\nEine weitere Folge des Lockdowns war, dass sich die Anzahl der Personen, die unangemeldet in der Sozialberatung das \n\n\nGespräch suchten, stark reduzierte. Termine erfolgten in der Regel nach Voranmeldung. \n\n\n \n\n\nErstellung von Leistungsentscheiden \n\n\nDa es vermehrt kurzfristige Überbrückungshilfen von bis zu drei Monaten gab, für die kein formaler Leistungsentscheid \n\n\n(sondern eine Bewilligung des Sozialhilfebudgets während der Überbrückungsphase) erstellt wird, lag die Anzahl unter der \n\n\nPrognose. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n182\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\n \n\n\nZusammenarbeit mit Dritten \n\n\nEs gab im vergangenen Jahr Verschiebungen in der Zusammenarbeit. Insbesondere im Bereich der beruflichen und sozialen \n\n\nIntegration konnten neue Partner gefunden werden. Weiterhin konnte die Zusammenarbeit im Bereich der Sozialversiche-\n\n\nrungen ausgebaut werden. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZ1: Abgeschlossene Fälle \n\n\nDer Anstieg begründet sich vor allem durch den gestiegenen Anteil der kurzfristigen Unterstützungen von bis zu drei Mona-\n\n\nten resp. unter einem Jahr. Als Auswirkung der Covid-19-Pandemie auf den Arbeitsmarkt konnten weniger Fälle durch die \n\n\nAufnahme einer Erwerbstätigkeit abgeschlossen werden. Der Anteil der Personen, die durch Leistungen der Sozialversiche-\n\n\nrungen abgelöst wurden, erhöhte sich. \n\n\n \n\n\nZ1: Berufliche und soziale Reintegrationsmassnahmen \n\n\nBei den beruflichen und sozialen Reintegrationsmassnahmen waren die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie deutlich \n\n\nspürbar. Verschiedene Programme wurden vorübergehend eingestellt oder Neuanmeldungen waren erst zeitverzögert \n\n\nmöglich.  \n\n\n \n\n\nZ2: Kosten-Nutzenverhältnis Sozialinspektorat \n\n\nIm Jahr 2020 wurden 2 Observationsaufträge abgeschlossen. Während in einem Fall ein unrechtmässiger Bezug von Sozial-\n\n\nhilfeleistungen festgestellt wurde, konnte im anderen Fall der Verdacht entkräftet werden. Die Kosten für die beiden Ob-\n\n\nservationen waren um rund 1'100 Franken höher als die aufgedeckte Summe. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n183\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n \n\n\nL5 Pflegefinanzierung \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n184\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZ2: Qualitätssicherheit \n\n\nIm Zusammenhang mit der Sihlsana AG gab es weder bzgl. Rechnungsstellung im Rahmen der Pflegefinanzierung noch betr. \n\n\nEinhaltung der Leistungsvereinbarung Beanstandungen.   \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n185\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n \n\n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Soziale Sicherung \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n186\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nNettokosten der Produkte \n\n\n \n\n\nL1 AHV-/IV-Zusatzleistungen \n\n\nDer Aufwand für das Produkt Zusatzleistungen ist 425'000 Franken tiefer als budgetiert. Einerseits ist die erwartete Fallzu-\n\n\nnahme tiefer als angenommen, so dass der Transferaufwand um rund 343'000 Franken tiefer war als budgetiert. Gleichzeitig \n\n\nkam es auf der Ertragsseite zu höheren Rückerstattungen (z.B. aus Nachlässen, anderen Versicherungsleistungen oder zu \n\n\nhohem Bezug) von rund 167'000 Franken.    \n\n\nAufgrund einer Stellenvakanz wurden rund 30'000 Franken weniger an direkten Personalkosten benötigt, dafür stieg der \n\n\nSachaufwand um 11'000 Franken, insbesondere für Honorare externer Dienstleister. Demgegenüber stehen höhere Ge-\n\n\nmeinkosten von ca. 100'000 Franken (Begründungen s. dort).  \n\n\n \n\n\nL2 Beiträge zur Sozialen Sicherung \n\n\nDie Kosten für Beiträge zur Sozialen Sicherung sind um 453'000 Franken tiefer als budgetiert. Die Ausgaben bzw. Abwei-\n\n\nchungen in diesem Produkt sind überwiegend nicht steuerbar, da es sich v.a. um gesetzliche Leistungen handelt, die jeweils \n\n\nvom aktuellen Bedarf abhängig sind. Der Minderaufwand entstand aufgrund eines weiterer Rückgangs der durch Alimenten-\n\n\nbevorschussung unterstützten Familien von 112'000 Franken. Es wurden zudem weniger Anträge gestellt für eine Beteiligung \n\n\nan Schulheimplatzierungen, was zu einem Minderaufwand von 272'000 Franken führte. Die Beiträge für die Arbeitsintegrati-\n\n\non (Objektkosten) waren um rund 87'000 Franken geringer - dies, da die Programme aufgrund der Pandemie teilweise \n\n\nEinschränkungen unterlagen. Zudem lagen die Kosten für den Erwachsenenschutz und die Entschädigung für Beistandschaf-\n\n\nten um 18'000 Franken unter dem budgetierten Betrag, der Betrag ist abhängig von der Zahl der verbeiständeten Personen \n\n\nbzw. deren finanziellen Möglichkeiten, sich an den Kosten zu beteiligen. Ebenfalls unter dem Budget blieben die Kosten für \n\n\nSuchtprävention (-10'000 Franken) und Jugend- und Familienhilfe (-20'000 Franken). Mehrkosten von 38'000 Franken ent-\n\n\nstanden bei den AHV-Beiträgen für Nichterwerbstätige, diese Ausgaben sind ebenfalls nicht steuerbar. Mit SRB 2020-45 und \n\n\n2020-206 wurden Zusatzkredite für die Subventionierung des Tageselternvereins im Gesamtbetrag von 50'000 Franken \n\n\ngesprochen, davon wurden 30'000 effektiv benötigt.   \n\n\nDer Personalaufwand war um 6'000 Franken geringer als budgetiert, was vor allem auf die geringere Administration im \n\n\nZusammenhang mit Alimentenbevorschussungen und Schulheimplatzierungen zurückzuführen ist.  \n\n\n \n\n\nL4 Persönliche und wirtschaftliche Hilfe \n\n\nFür persönliche und wirtschaftliche Hilfe ergaben sich Mehraufwendungen gegenüber dem Budget von 186'000 Franken, der \n\n\nAufwand bleibt jedoch deutlich niedriger als im Vorjahr.  \n\n\n \n\n\nDie Anzahl der behandelten Fälle (Umsatz) lag über den Erwartungen. Dass die Aufwendungen trotzdem nur geringfügig das \n\n\nBudget überschritten, begründet sich u.a. dadurch, dass es im letzten Jahr mehr kurzfristige Überbrückungshilfen gab als \n\n\nerwartet. Der Aufwand für die wirtschaftliche Sozialhilfe insgesamt lag um 748'000 Franken über dem Budget. Darin sind \n\n\nauch Mehrkosten von 68'000 Franken für vorläufig aufgenommene Personen enthalten, die aufgrund einer Gesetzesände-\n\n\nrung von den Gemeinden zu übernehmen sind. Auf der Ertragsseite gingen 550'000 Franken höhere Rückerstattungen ein \n\n\nals budgetiert, einerseits dank des Kostenersatzes des Kantons für ausländische Sozialhilfebeziehende, andererseits aufgrund \n\n\nhöherer Rückerstattungen aus vorgelagerten Sozialversicherungen und Stipendien. Der Sachaufwand lag 9'000 Franken \n\n\nunter dem Budget.  Der Personalaufwand insgesamt entsprach im Wesentlichen dem Budget, wobei rund 125'000 Franken \n\n\nin den Gemeinkosten anstatt in den direkten Kosten verbucht wurden.   \n\n\n \n\n\nL5 Pflegefinanzierung \n\n\nDie Nettokosten 2020 sind um rund 165'000 Franken höher als budgetiert. Die Pflegebeiträge erhöhten sich aufgrund der \n\n\nleicht gestiegenen Pflegebedürftigkeit der Bewohnerinnen und Bewohner (Anstieg der durchschnittlichen Pflegeeinstufungen \n\n\nnach BESA von 5.3 auf 5.5 (alle Bewohnenden / ganzes Jahr)).   \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n187\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n\n\n \n\n\nZusatzinformationen zur Produktegruppe \n\n\n \n\n\nPersonalaufwand \n\n\nDer personelle Minderaufwand betrug 384'000 Franken. Dies lag vor allem daran, dass Leistungserfassungen vermehrt auf \n\n\nKostenstellen anstatt auf das jeweilige Produkt selbst verbucht wurden, so dass auch diese in den Gemeinkosten erscheinen \n\n\n(s. auch Produkt L4). Einerseits geschah dies irrtümlich, andererseits waren nicht alle Leistungen klar einem Produkt zuzu-\n\n\nordnen. Daneben führte eine mehrmonatige Stellenvakanz im Bereich der Zusatzleistungen zu Minderkosten, die teilweise \n\n\ndurch externe Dienstleistungserbringer ersetzt wurde. Deren Leistungen flossen in die Gemeinkosten.  \n\n\n \n\n\nGemeinkosten \n\n\nDie Gemeinkosten stiegen um 489'000 Franken. Dies ist bedingt durch die Erfassung personeller Leistungen (Begründungen \n\n\ns. dort), zudem veränderten sich die internen Umlagen. Dazu gehörten auch Leistungen in direktem Zusammenhang mit der \n\n\nPlanung und Umsetzung der Massnahmen betr. Covid-19, die gesamtstädtisch umgelegt wurden.    \n\n\n \n\n\nEntgelte \n\n\nDie Entgelte waren um 51'000 Franken höher als budgetiert. Es handelte sich einerseits um Rückerstattungen von zusätzlich \n\n\nrund 20'000 Franken aus dem Produkt persönliche und wirtschaftliche Hilfe für die Löhne von Pflegeeltern, welche durch \n\n\ndie Sozialhilfe zu tragen sind. Für die durchgeführten Aufsichten von Kindertagesstätten wurden 4'000 Franken höhere \n\n\nEntgelte entrichtet, da auch höhere Kosten für Aufsichtsbesuche anfielen. Um rund 25'000 Franken höhere Entgelte gingen \n\n\ndank Rückerstattungen aus Verlustscheinen im Rahmen der Krankenversicherung ein.  \n\n\n \n\n\nVerschiedene Erträge \n\n\nBei den um 6'700 Franken höheren Erträgen handelt es sich um Einlagen in den Forte Dorn Fonds, davon Zinsen im Betrag \n\n\nvon 1'700 Franken.  \n\n\n \n\n\nTransferertrag \n\n\nDer Transferertrag überstieg den budgetierten Betrag um 505'000 Franken. Dabei war der Ertrag im Produkt persönliche \n\n\nund wirtschaftliche Hilfe um 520'000 Franken höher als budgetiert. Im Bereich Krankenversicherungsschutz war der Ertrag \n\n\num rund 182'000 Franken geringer, da auch der Transferaufwand entsprechend geringer war. Bei den Zusatzleistungen \n\n\ngingen höhere Rückerstattungen von rund 167'000 Franken aus anderen Sozialversicherungen bzw. Nachlässen etc. ein.  \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n188\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\nM Soziale Dienstleistungen und Beratung \n\n\n \n\n\n \n\n\nPGV: Doris Kölsch \n\n\n \nStadtrat: Renato Günthardt \n\n\nAufwand für Soziale Dienstleistungen und Beratung im \n\n\nVerhältnis zum Gesamtaufwand der Stadt \n\n\nAufwand für Soziale Dienstleistungen und Beratung \n\n\nwird finanziert durch... \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n189\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n190\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nM1 Altersfragen \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n191\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAnzahl Beratungen \n\n\nDurch die Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie waren zahlreiche ältere Menschen verunsichert und suchten in \n\n\nverstärktem Masse den Kontakt zur Beratungs- und Vermittlungsstelle für das Alter. Auch bei Anfragen von Angehörigen \n\n\nwar eine deutliche Zunahme zu verzeichnen. Gefragt waren insbesondere Beratungsgespräche und die Vermittlung von \n\n\nEinkaufshilfen. \n\n\n \n\n\nAnzahl Beratungen für Betagte bzgl. Wohnen \n\n\nDas Wohnen im Alter wurde in Beiträgen im Veranstaltungskalender für Seniorinnen und Senioren aufgegriffen, was eine \n\n\nZunahme der Anfragen für spezifische Beratungen auslöste. Grössere Veranstaltungen konnten pandemiebedingt nicht \n\n\ndurchgeführt werden. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n192\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZ2: Auslastungsgrad der angebotenen Wohnungen \n\n\nDie hohe Nachfrage für altersgerechten Wohnraum und die gute Zusammenarbeit mit den Betreiberorganisationen Sihlsana \n\n\nAG und Stiftung für Altersbauten in Adliswil (SABA) ermöglichten eine lückenlose Vermietung der frei werdenden Mietob-\n\n\njekte. \n\n\n \n\n\nZ2: Bedarfsgerechte Förderung \n\n\nDer Anteil der vermittelten Personen aus der Warteliste war hauptsächlich deshalb tiefer als angenommen, da es Personen \n\n\ngab, die nach einem temporären Heimaufenthalt keine Wohnung mehr hatten und dringend auf eine Alterswohnung ange-\n\n\nwiesen waren. In Einzelfällen entsprach eine frei gewordene Wohnung von Grösse oder Vermietungszeitpunkt her auch \n\n\nnicht dem Bedarf.    \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n193\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n \n\n\nM2 Beiträge Soziale Dienstleistungen \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n194\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n195\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n \n\n\nM3 Jugend \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n196\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAnzahl Vermittlungen von Nebenverdiensten \n\n\nAufgrund der Pandemie wurde die Vermittlung von Babysittern weniger oft und zögerlicher von Eltern wahrgenommen. \n\n\n \n\n\nAnzahl Beratungen \n\n\nJugendliche hatten durch pandemiebedingte schwierige Situationen (Stress zuhause, reduzierte Ausgangsmöglichkeiten, \n\n\nSorgen) überdurchschnittlichen Bedarf an niederschwelligen Beratungen der Jugendarbeit. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n197\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n\n\n \n\n\nAnzahl Coachings \n\n\nPandemiebedingt konnten weniger Projekte in Form von Coachings mit Jugendlichen durchgeführt werden. \n\n\n \n\n\nAnzahl Aktivitäten zum Monitoring des Sozialraums \n\n\nAufgrund von personellen Ausfällen konnten 10 Rundgänge weniger als geplant durchgeführt werden, jedoch deutlich mehr \n\n\nals im Vorjahr.  \n\n\n \n\n\nAnzahl Massnahmen zur Quartierentwicklung \n\n\nDa noch nicht über die Einführung einer Stelle für Gemeinwesenarbeit entschieden ist, konnten aus personellen Gründen \n\n\nkeine Massnahmen ergriffen werden. Ebenso konnten pandemiebedingt keine Quartierprojekte durchgeführt werden.  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZ1: Soziale Integration \n\n\nPositiv zu vermerken ist der grosse Anteil an Beratungen, was aufzeigt, dass die städtische Jugendarbeit im Kontext der \n\n\nniederschwelligen Beratung für Jugendliche eine wichtige Stellung einnimmt und auch bekannt ist. Dieses Angebot wird vor \n\n\nallem von Jugendlichen mit schwierigen persönlichen Themen und Fragestellungen wahrgenommen.    \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n198\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nM4 Freiwilligenarbeit \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n199\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAnzahl Vermittlungen für Freiwilligeneinsätze \n\n\nDurch die pandemiebedingten Empfehlungen zum Schutz der älteren Bevölkerung nahmen insbesondere die Anfragen für \n\n\nFreiwilligeneinsätze für Transportdienste und Einkaufshilfe deutlich zu. Gleichzeitig meldeten sich viele jüngere Einwohne-\n\n\nrinnen und Einwohner für Freiwilligeneinsätze. \n\n\n \n\n\nAnzahl Austauschsitzungen mit Akteuren der Freiwilligenarbeit  \n\n\nDa Freiwilligenarbeit im Jahr 2020 einen erhöhten Stellenwert hatte und gleichzeitig Einsätze sorgfältig geplant werden \n\n\nmussten, erhöhte sich die Zahl der (Online-)Austauschsitzungen.  \n\n\n \n\n\nAnzahl Anlässe zur Förderung der Freiwilligenarbeit \n\n\nAufgrund der pandemiebedingten Bestimmungen konnten verschiedene Anlässe nicht stattfinden – auch der jährliche Dan-\n\n\nkesanlass für Freiwilligenarbeit musste abgesagt werden. \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n200\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZ1: Bedarfsgerechte Vermittlung \n\n\nImmer wieder gehen Anfragen ein, die sich nur beschränkt für einen Freiwilligeneinsatz eignen. Durch die breite Palette an \n\n\nHilfsangeboten aus der Bevölkerung konnten bisweilen auch für besondere Aufgaben passende Freiwillige gefunden werden, \n\n\nso dass der Prozentsatz der nicht zu vermittelnden Nachfragen gesenkt werden konnte. \n\n\n \n\n\nZ1: Bedarfsgerechtes Angebot \n\n\nWährend der Pandemie war die Bereitschaft für Freiwilligeneinsätze sehr gross. Die Nachfrage, sich beim Einkaufen oder \n\n\nbei kleinen Verrichtungen entlasten zu lassen, wuchs nicht im gleichen Mass. Vielen älteren Menschen war es wichtig, ihre \n\n\nAutonomie so gut wie möglich zu erhalten. Daher konnten nicht für alle Helferinnen und Helfer Einsatzmöglichkeiten ver-\n\n\nmittelt werden.  \n\n\n \n\n\nZ2: Teilnahme an Anlässen \n\n\nGrössere Anlässe konnten pandemiebedingt nicht stattfinden, es wurden einige Anlässe in kleinen Gruppen (z.T. auch onli-\n\n\nne) durchgeführt.  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  \n\n\n201\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n \n\n\nM5 Integration \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n202\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAnzahl Massnahmen zur Erstinformation \n\n\nAufgrund der Pandemie musste der Informationsmarkt für Neuzuziehende abgesagt werden – so auch die für das Jahr 2020 \n\n\nzum ersten Mal geplanten Erstgespräche, welche als integrierter Bestandteil des Informationsmarktes stattgefunden hätten. \n\n\n \n\n\nMassnahmen zur Förderung des kulturellen Austauschs \n\n\nAufgrund der Pandemie konnte der Neuzuzügeranlass nicht stattfinden, auch mussten beide Anlässe von «Grenzenlos Ge-\n\n\nniessen» abgesagt werden.  Auf die alternativen Online-Angebote wurde bei den Veranstaltungen auf der Homepage der \n\n\nStadt Adliswil aufmerksam gemacht. \n\n\n \n\n\nAnzahl erbrachte Schreibdienste \n\n\nDas Angebot war aufgrund der Pandemie über mehrere Monate geschlossen, konnte aber im Laufe der zweiten Jahreshälfte \n\n\nmit entsprechenden Schutzmassnahmen wiederaufgenommen werden. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n203\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n204\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nM6 Kinderbetreuung \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n205\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAnzahl Ausrichtungen von Subventionen \n\n\nMit der Einführung von Betreuungsgutscheinen per 1. August 2020 entfiel die Ausrichtung von Subventionen für Kinder im \n\n\nKinderhaus Werd und wurde durch die direkt ausbezahlten Gutscheine an die Erziehungsberechtigten ersetzt. Es wird \n\n\ndaher kein Trend mehr angegeben. Für das Budget 2021 wurden die Leistungsziele und Kennzahlen diesbezüglich bereits \n\n\nangepasst.  \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZ1: Eigenanteil der Eltern an den Betreuungskosten \n\n\nBis Ende Juli 2020 wurden im Kinderhaus noch Subventionen ausgerichtet – diese fielen tiefer aus als angenommen. Gründe \n\n\ndafür sind, dass während des Lockdowns kaum Kosten für die Eltern anfielen und daher auch weniger Subventionen ausge-\n\n\nrichtet wurden. Zudem gab es Erziehungsberechtigte, die über höhere Einkommen verfügten als angenommen und so einen \n\n\ngrösseren Teil der Kosten selbst finanzieren konnten.  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n206\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Soziale Dienstleistungen \n\n\nund Beratung \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n207\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nNettokosten der Produkte \n\n\n \n\n\nM1 Altersfragen \n\n\nDie Kosten waren um rund 83'000 Franken tiefer als budgetiert. Aufgrund der Pandemie konnten diverse Veranstaltungen \n\n\nfür die ältere Bevölkerung nicht stattfinden. Dies schlug sich in Einsparungen im Bereich der Miete von Räumlichkeiten, von \n\n\ntechnischer Infrastruktur, Informationsmassnahmen und Kosten für Referate nieder, der Minderaufwand betrug rund 31'000 \n\n\nFranken. Die Neuauflage von Informationsmaterial der Beratungs- und Vermittlungsstelle für das Alter musste aufgrund \n\n\nanderer Prioritäten aufs Folgejahr verschoben werden, was zu Minderaufwendungen von rund 20'000 Franken führte. Die \n\n\ninternen Verrechnungen und kalkulatorischen Zinsen sanken um 14'000 Franken (tiefere Zinssätze gegenüber dem Budget \n\n\n2020). Schliesslich wurden insbesondere während des Lockdowns weniger personelle Ressourcen auf das Produkt Alters-\n\n\nfragen gebucht zugunsten der Organisation der Freiwilligenhilfe (s. Produkt M4) und Massnahmen im Zusammenhang mit \n\n\nCovid-19. \n\n\n \n\n\nM2 Beiträge Soziale Dienstleistungen \n\n\nDer Minderaufwand betrug 37'000 Franken gegenüber dem Budget. Die Beiträge an Invalidenorganisationen waren aufgrund \n\n\ngeringeren Bedarfs um rund 22'000 Franken tiefer als budgetiert. Die Kosten gemäss Zusatzkredit (SRB 2019-384) über \n\n\nrund 23'000 Franken (effektiv 25'000 Franken) für gerontopsychiatrische Pflege wurden ausgeglichen durch Beitragszahlun-\n\n\ngen anderer Bezirksgemeinden aus dem Vorjahr, die sich ebenfalls an diesem mehrjährigen Projekt beteiligen. Von diesen \n\n\ngingen 28'000 Franken ein.  Diverse kleinere Beiträge zur Unterstützung von Organisationen zugunsten von Familien lagen \n\n\ngeringfügig unter dem budgetierten Betrag, der Minderaufwand betrug dabei rund 10'000 Franken.  \n\n\n \n\n\nM3 Jugend und Gemeinwesen \n\n\nIm Produkt Jugend- und Gemeinwesen wurden 147'000 Franken weniger benötigt als budgetiert. Bei den Personalkosten \n\n\nbetrug der Minderaufwand rund 130’000 Franken, dies vor allem, da aufgrund der zu erwarteten wirtschaftlichen Folgen der \n\n\nPandemie die budgetierten Ressourcen für den Ausbau der Jugendarbeit wie auch für die Gemeinwesenarbeit nicht bzw. \n\n\nnicht im geplanten Umfang beantragt wurden. Zudem wurden während des Lockdowns Personalressourcen der Jugendar-\n\n\nbeit im Bereich der Freiwilligenarbeit eingesetzt, aufgrund eines personellen Ausfalls wurden ausserdem Kosten durch die \n\n\nKrankentaggeldversicherung getragen.  \n\n\n \n\n\nIm Bereich von Sach- und Betriebsaufwand betrug der Minderaufwand 33’000 Franken der budgetierten Kosten. Davon \n\n\nbetreffen 17'000 Franken nicht angeschaffte Büromöbel, da das Büro für die geplante Gemeinwesenarbeit nicht eingerichtet \n\n\nwurde. Zudem konnten aufgrund der Pandemie weniger grössere Projekte durchgeführt werden (z.B. Pepp iQ, Lager für \n\n\nMädchen, Lager für die Adliswiler Jugend, Partys, kulinarische Abende im Jugendtreff), sodass Kosten für Druck – und Wer-\n\n\nbematerial, Lebensmittel und Material sowie für Dienstleistungen Dritter reduziert wurden. Auf der Ertragsseite ergaben \n\n\nsich Mindereinnahmen von knapp 8'000 Franken (Wegfall von Sponsoren aufgrund nicht durchgeführter Projekte). Schliess-\n\n\nlich wurde das Produkt mit um 7'000 Franken höheren Gemeinkosten belastet.  \n\n\n \n\n\nM4 Freiwilligenarbeit \n\n\nDie Ausgaben für Freiwilligenarbeit lagen um 7'000 Franken unter dem budgetierten Betrag. Einerseits wurden der grosse \n\n\nDankesanlass für Freiwilligenarbeit sowie weitere Projekte aufgrund der Pandemie annulliert, was zu einem Minderaufwand \n\n\n(z.B. für Informationsmaterial, Miete, Infrastruktur von Veranstaltungsräumen, Essen und Unterhaltungsprogramm) von rund \n\n\n24'000 Franken führte. Demgegenüber steht ein erhöhter Personalaufwand von 14'000 Franken, der insbesondere während \n\n\nder pandemiebedingten Massnahmen für die Bevölkerung notwendig wurde – vor allem im Bereich der Vermittlung von \n\n\nfreiwilligen Hilfestellungen.  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n208\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nM5 Integration \n\n\nDas Produkt Integration weist einen Minderaufwand von rund 82'000 Franken aus. Hauptsächlich bedingt durch die Pande-\n\n\nmie wurden verschiedene Veranstaltungen (z.B. Neuzuzügeranlass, Erstgespräche, Projekt «Zürcher!nnenmachen») nicht \n\n\ndurchgeführt, was insgesamt zu geringeren Sachkosten von rund 63'000 Franken führte. Demzufolge verringerte sich auch                                               \n\n\nder Personalaufwand um 8'000 Franken. Zudem waren – ebenfalls mehrheitlich pandemiebedingt – die Kosten diverser \n\n\nAngebote um insgesamt 20'000 Franken tiefer als budgetiert. Auf der Ertragsseite gingen rund 10'000 Franken weniger ein \n\n\nals geplant.  \n\n\nM6 Kinderbetreuung \n\n\nDas Produkt Kinderbetreuung, das sowohl die Leistungen des Kinderhaus Werd sowie die gesamtstädtischen Entwicklungs-\n\n\naufgaben betr. früher Kindheit beinhaltet, schliesst mit einem Mehraufwand von 65'000 Franken ab. \n\n\nDabei wurden für Entwicklungsaufgaben rund 16'000 Franken weniger benötigt, da geplante Projekte pandemiebedingt \n\n\nverschoben werden mussten. Entsprechend waren der eingesetzte Personal- bzw. Sachaufwand um rund 10'000 bzw. 11'000 \n\n\nFranken geringer als budgetiert. An Gemeinkosten entstanden aufgrund interner Umlagen Mehrkosten rund 6'000 Franken. \n\n\nDas Kinderhaus Werd verzeichnet einen Mehraufwand von 86'000 Franken gegenüber dem Budget. Das Defizit ist haupt-\n\n\nsächlich pandemiebedingt. Während des Lockdowns im März/April 2020 wurde gemäss Beschluss der Sozialkommission \n\n\ndenjenigen Erziehungsberechtigten, die ihre Kinder zur Vermeidung von Ansteckungsrisiken nicht zur Betreuung brachten, \n\n\nkeine Taxen in Rechnung gestellt. Die Einnahmen blieben insgesamt um 235'000 Franken unter dem budgetierten Betrag \n\n\n(Minderertrag Taxen180'000 Franken sowie entsprechenden Subventionen 55'000 Franken). Gleichzeitig fielen aber auch \n\n\ngeringere Kosten an für Lebensmittel, Material und Anschaffungen (- 43'000 Franken) und Personalkosten (- 79'000 Franken \n\n\naufgrund von Rotationsgewinnen und tieferen Personalnebenkosten). Dank sparsamem Umgang mit den finanziellen Res-\n\n\nsourcen sowie um 28'000 Franken tieferen internen Verrechnungen resultierten schliesslich Minderaufwendungen von \n\n\n150'000 Franken.  \n\n\nGemäss Botschaft zur Revision der Covid-19-Verordnung des Bundesrats vom 21. Februar 2021 ist vorgesehen, dass sich \n\n\nder Bund auch an dem finanziellen Ausfall öffentlicher Kitas während des Lockdowns beteiligt. Der Entscheid des Parla-\n\n\nments ist ausstehend. Vorderhand wird das entstandene Defizit des Kinderhauses mit einer Entnahme aus dem Konto \n\n\nSpezialfinanzierung ausgeglichen.  \n\n\nDie verbleibenden 5'000 Franken Minderaufwand in der Kinderbetreuung entstanden, da aus einem Fonds weniger benötigt \n\n\nwurde als angenommen.  \n\n\nZusatzinformationen zur Produktegruppe \n\n\n \n\n\nPersonalaufwand \n\n\nAn Personalkosten fielen 237'000 Franken weniger an als budgetiert. Gründe dafür war einerseits der um 79'000 Franken \n\n\ngeringere Aufwand bei den Personalkosten des Kinderhauses. Daneben resultieren vor allem Minderkosten im Bereich des \n\n\nProdukts Jugend- und Gemeinwesen von 130'000 Franken, Altersfragen 20'000 Franken, Integration 8'000 Franken sowie \n\n\nAufgaben im Rahmen der Entwicklung der gesamtstädtischen Kinderbetreuung von 11'000 Franken. Höhere Kosten im \n\n\nBetrag von 14'000 Franken entstanden im Produkt Freiwilligenarbeit. Betr. der Gründe s. jeweilige Produkte, Hauptursa-\n\n\nchen sind neben den geringeren Kosten in der Kinderbetreuung die Nichtinanspruchnahme geplanter zusätzlicher Ressour-\n\n\ncen im Bereich Jugend- und Gemeinwesen sowie durch die Pandemie ausgelösten Verschiebungen, insbesondere auch in die \n\n\nGemeinkosten. \n\n\n \n\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand \n\n\nDer Sach- und Betriebsaufwand war um 248'000 Franken geringer als geplant. Ein Minderaufwand von 180'000 Franken ist \n\n\nbedingt durch den pandemiebedingten Verzicht auf die Durchführung von Anlässen und Projekten (s. jeweilige Produkte). \n\n\nDaneben wurden geplante Ausgaben für die Gemeinwesenarbeit nicht getätigt, da die Einführung zurückgestellt wurde, was \n\n\nzu Einsparungen von insgesamt 20'000 Franken führte. Vorgesehene Ausgaben aus einem Fonds waren nicht notwendig, was \n\n\neinen weiteren Minderaufwand von 5'000 Franken mit sich brachte. Schliesslich wurden im Kinderhaus Werd Sachkosten \n\n\nvon 43'000 Franken eingespart.  \n\n\n209\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n\n\n \n\n\nTransferaufwand \n\n\nDer Minderaufwand von 40'000 Franken ergibt sich hauptsächlich aus dem geringeren Aufwand im Produkt M2 Beiträge \n\n\nSoziale Dienstleistungen (Begründung s. dort).  \n\n\n \n\n\nInterne Verrechnungen \n\n\nDie internen Verrechnungen lagen 43'000 Franken unter dem budgetierten Betrag, davon entfiel ein Minderaufwand von \n\n\n29'000 Franken auf das Kinderhaus Werd, dies aufgrund von geringeren Verrechnungen interner Dienstleistungserbringer \n\n\nsowie von weniger Materialbezügen. Ein weiterer Minderaufwand von 14'000 Franken entstand dank der gesunkenen Ver-\n\n\nrechnungen und kalkulatorischen Zinsen (tiefere Zinssätze gegenüber dem Budget 2020) im Produkt Altersfragen.  \n\n\n \n\n\nGemeinkosten \n\n\nDie Gemeinkosten stiegen um 51'000 Franken. Zurückzuführen ist dies darauf, dass einerseits Leistungen in direktem Zu-\n\n\nsammenhang mit der Planung und Umsetzung der Massnahmen betr. Covid-19 gesamtstädtisch umgelegt und in den Ge-\n\n\nmeinkosten erfasst (Entlastung des Personal- sowie Sach- und Betriebsaufwandes auf dem Produkt J4 Ziviles Gemeindefüh-\n\n\nrungsorgan, s. Produkt Sicherheit und Gesundheit) wurden, andererseits wurden im Vergleich zum Vorjahr mehr Leistun-\n\n\ngen auf Kostenstellen gebucht anstatt direkt auf die Produkte. \n\n\n \n\n\nEntgelte \n\n\nDie Entgelte waren 150'000 Franken tiefer als budgetiert. Hauptgrund waren die um rund 180'000 Franken tieferen Ein-\n\n\nnahmen an Taxen durch das Kinderhaus Werd (Begründung s. dort). Daneben waren 30'000 Franken nicht budgetierte \n\n\nEntgelte zu verzeichnen. Grund dafür waren Zahlungseingänge der Bezirksgemeinden für das Projekt gerontopsychiatrische \n\n\nVersorgung im Bezirk, das administrativ durch das Ressort Soziales verwaltet wird.  \n\n\n \n\n\nVerschiedene Erträge \n\n\nDer um 7'000 Franken geringere Betrag entstand mehrheitlich durch nicht generierte Erträge aufgrund des Verzichts auf die \n\n\nDurchführung von Projekten im Bereich Jugend- und Gemeinwesen.  \n\n\n \n\n\nTransferertrag \n\n\nDer um gut 66'000 Franken geringere Transferertrag resultiert mehrheitlich aus um knapp 55'000 Franken geringeren Ein-\n\n\nnahmen aus Subventionen für die im Kinderhaus Werd betreuten Kinder sowie einem um knapp 12'000 Franken tieferen \n\n\nErtrag im Bereich der Integration, der sich wiederum aus dem geringeren Aufwand ergibt.  \n\n\n210\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\nN Volksschule \n\n\n \n\n\n \n\n\nPGV: Dr. Jann Gruber \n\n\n \n\n\nStadtrat: Dr. Markus Bürgi \n\n\nAufwand für Volksschule im Verhältnis zum \n\n\nGesamtaufwand der Stadt \n\n\nAufwand für Volksschule wird finanziert durch... \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n211\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n\n\n \n\n\n \n\n\n212\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nN1 Kindergarten/Primarschule \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n213\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAnzahl Lektionen Regelunterricht pro Schuljahr \n\n\nBei der Berechnung der Anzahl Lektionen im Regelunterricht pro Schuljahr wird eine andere Berechnungsgrundlage \n\n\nangewandt. In der Vergangenheit wurden alle Lektionen (inkl. Integrative Förderung, Integrative Förderung in der \n\n\nVerantwortung der Regelschule, Aufgabenstunden, etc.) in dieser Kennzahl vereint. Da diese Kennzahlen auch einzeln \n\n\naufgeführt sind, wird an dieser Stelle nur noch die Gesamtanzahl Lektionen gemäss Stundentafel des Kantons ZH \n\n\nausgewiesen. \n\n\nDies ist auch im Budget 2021 noch anders aufgeführt und wird mit der Rechnung 2021 korrigiert. \n\n\nAnzahl Lektionen Deutsch als Zweitsprache \n\n\nDie effektive Anzahl an Lektionen in Deutsch als Zweitsprache konnte aufgrund des Zusammenzugs einzelner Schülerinnen \n\n\nund Schüler in DaZ-Grüppchen minimiert werden. Zurzeit wird ein neues DaZ-Konzept erarbeitet, welches das Ziel hat, \n\n\ndie DaZ-Ressourcen noch effizienter einzusetzen. \n\n\nAnzahl Lektionen Aufgabenstunden pro Schuljahr \n\n\nAufgrund gestiegener Nachfrage musste dieses Angebot ausgebaut werden. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n214\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n215\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n \n\n\nN2 Sekundarschule \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n216\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAnzahl Lektionen Regelunterricht pro Schuljahr \n\n\nBei der Berechnung der Anzahl Lektionen im Regelunterricht pro Schuljahr wird eine andere Berechnungsgrundlage \n\n\nangewandt. In der Vergangenheit wurden alle Lektionen (inkl. Integrative Förderung, Integrative Förderung in der \n\n\nVerantwortung der Regelschule, Aufgabenstunden, etc.) in dieser Kennzahl vereint. Da diese Kennzahlen auch einzeln \n\n\naufgeführt sind, wird an dieser Stelle nur noch die Gesamtanzahl Lektionen gemäss Stundentafel des Kantons ZH \n\n\nausgewiesen. In der Sekundarschule werden zum Regelunterricht ebenfalls die Wahlpflicht- und Wahlfachlektionen der 3. \n\n\nSekundarschule dazu gerechnet. \n\n\nDies ist auch im Budget 2021 noch anders aufgeführt und wird mit der Rechnung 2021 korrigiert. \n\n\nAnzahl Lektionen Integrative Förderung pro Schuljahr \n\n\nBei der Festlegung der Lektionenanzahl in Integrativer Förderung hat eine Gemeinde einen gewissen Spielraum. Die \n\n\nBildungsdirektion des Kantons ZH gibt aufgrund der Anzahl Schülerinnen und Schüler einen Minimal- und einen \n\n\nMaximalwert an. Aufgrund der Einführung von separaten Klassen im Niveau C konnten die Anzahl Lektionen in Integrativer \n\n\nFörderung leicht gesenkt und in Klassenstunden auf Niveau C umgewandelt werden. \n\n\nAnzahl Lektionen in Deutsch als Zweitsprache pro Schuljahr \n\n\nSiehe Kommentar unter N1 Kindergarten/Primarschule. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n217\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n218\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Volksschule \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nNettokosten der Produkte \n\n\n \n\n\nN1 Kindergarten / Primarschule \n\n\nDie Nettokosten der Rechnung 2020 des Produkts N1 Kindergarten/Primarschule belaufen sich auf 8 Prozent tiefer als \n\n\nbudgetiert. Die Minderaufwendungen sind mit den Massnahmen rund um die Eindämmung der Covid-19-Pandemie zu \n\n\nerklären. So haben im Kalenderjahr 2020 keine Klassenlager und nur sehr wenige Ausflüge und Exkursionen stattgefunden. \n\n\nWeiter wurden zahlreiche Teamweiterbildungsveranstaltungen der Lehrpersonen abgesagt. Zudem konnte der \n\n\nBetriebsaufwand stark gesenkt werden. Der restliche Minderaufwand ist auf tiefere Umlagen aus anderen Ressorts \n\n\nzurückzuführen.  \n\n\n \n\n\nN2 Sekundarschule \n\n\nDie Nettokosten der Rechnung 2020 des Produkts N2 Sekundarschule sind rund 11 Prozent tiefer als budgetiert. Die \n\n\nMinderaufwendungen sind mit den Massnahmen rund um die Eindämmung der Covid-19-Pandemie zu erklären. So haben im \n\n\nKalenderjahr 2020  keine  Klassenlager  und  nur  sehr  wenige  Ausflüge  und  Exkursionen  stattgefunden.  Weiter wurden  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n219\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n\n\n \n\n\nzahlreiche Teamweiterbildungsveranstaltungen der Lehrpersonen abgesagt. Zudem konnte der Betriebsaufwand stark \n\n\ngesenkt werden. Der restliche Minderaufwand ist auf tiefere Umlagen aus anderen Ressorts zurückzuführen. \n\n\n \n\n\nZusatzinformationen zur Produktegruppe \n\n\n \n\n\nPersonalaufwand \n\n\nSP 7-2020: Zusatzkredit über 10'000 Franken für Team-Entwicklung (Quims Sonnenberg) \n\n\nSP 7-2020: Zusatzkredit über 10'000 Franken für Team-Entwicklung (Schule Kopfholz Primarstufe) \n\n\nSP 5-2020: Zusatzkredit über 15'000 Franken für Zusatzleistungen/Mehrarbeit (Schule Dietlimoos Primarstufe) \n\n\nSP 2020-74: Zusatzkredit über 10'000 Franken für Zusatzleistungen Inbetriebnahme Trakt B Wilacker  \n\n\nSP 15-2020: Zusatzkredit über 10'000 Franken für Team-Entwicklung (Schule Dietlimoos Allgemein) \n\n\n \n\n\nDie restliche Differenz begründet sich durch die Erhöhung des Personalbestandes in der Schulverwaltung (siehe GGR 2020-\n\n\n183), Rotationsverlusten im Rahmen der Neubesetzung der Ressortleitung sowie der Abteilungsleitungen und genereller \n\n\nVerschiebungen zwischen kommunalen und kantonalen Anstellungen. Der Personalaufwand letzterer wird unter Position \n\n\nTransferaufwand ausgewiesen (da via kantonale Bildungsdirektion verrechnet). \n\n\n \n\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand \n\n\nSP 2020-68: Zusatzkredit über 43'000 Franken für Unterstützung Schulleitung (Schule Dietlimoos Allgemein) \n\n\nHierbei handelt es sich um Kosten für die temporäre Besetzung der zweiten Schulleiterstelle. Während dieser Zeit fielen \n\n\nkeine regulären Personalkosten für die entsprechend budgetierte Schulleiterstelle an. \n\n\n \n\n\nInsgesamt ist der Minderaufwand grösstenteils durch die Schuleinstellung im Frühling 2020 sowie durch ökonomisches \n\n\nHandeln zu erklären. \n\n\n \n\n\nTransferaufwand \n\n\nDie Position Transferaufwand umfasst grösstenteils die Personalkosten für die kantonalen Lehrpersonen. Die tiefer als \n\n\nbudgetiert ausgefallene Anzahl Klassen führte zu entsprechend tieferen Kosten. Des Weiteren ist ein Teil der Abweichung \n\n\nauf generelle Verschiebungen zwischen kommunalen und kantonalen Anstellungen zurückzuführen. \n\n\n \n\n\nGemeinkosten \n\n\nDer Minderaufwand ist primär auf tiefere Umlagen aus anderen Ressorts zurückzuführen. \n\n\n \n\n\nEntgelte \n\n\nDie Lehrstellensuche wurde durch die Covid-19-Pandemie negativ beeinflusst. Aus diesem Grund haben mehr Schülerinnen \n\n\nund Schüler das Brückenangebot der Berufswahlschule in Anspruch genommen, wofür seitens der Eltern und \n\n\nErziehungsberechtigten ein Entgelt zu entrichten ist. \n\n\n \n\n\n \n\n\n220\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\nO Spezielle Förderung \n\n\n \n\n\n \n\n\nPGV: Dr. Jann Gruber \n\n\nStadtrat: Dr. Markus Bürgi \n\n\nAufwand für Spezielle Förderung im Verhältnis zum \n\n\nGesamtaufwand der Stadt \n\n\nAufwand für Spezielle Förderung wird finanziert \n\n\ndurch... \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n221\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n222\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nO1 Externe Sonderschulung \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n223\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n224\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nO2 Therapie und Abklärung \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n225\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nDurchgeführte Therapien: Trotz erhöhtem Logopädie- und Psychomotorik Bedarf sind weniger Therapien durch Ausfälle \n\n\nbei den Therapeutinnen durchgeführt worden. Dies führt zu einer Erhöhung der Wartefrist für Kinder auf der Warteliste. \n\n\nAnzahl Präventionsprojekte: Weniger Projekte wegen der Covid-19-Pandemie. \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n226\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nO3 Beratungen und Förderungen \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n227\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nBegabungsförderung findet nur noch im 3. Zyklus (Sekundarschule) während der unterrichtsfreien Zeit statt. \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n228\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\n \n\n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Spezielle Förderung \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nNettokosten der Produkte \n\n\n \n\n\nO2 Therapie und Abklärung (schulpsychologischer Dienst und Psychotherapie) \n\n\nDer Personalaufwand ist aufgrund von unbezahltem Urlaub und unbesetzten Stellen (Kündigung, darauf folgend personelle \n\n\nLücke von ein paar Monaten) sowie Ersatzeinstellungen geringer und führt zu niedrigeren Lohnkosten. Mehrkosten \n\n\nentstanden durch Dienstleistungen Dritter und Honorare für externe Berater.  \n\n\n \n\n\nO3 Beratungen und Förderung (Schulsozialarbeit, Consultorio, BBF) \n\n\nDer Personalaufwand reduzierte sich durch Ausfälle beim Consultorio und der Schulsozialarbeit, durch die Covid-19-\n\n\nPandemie erfolgten weniger Projekte mit Beteiligung externer Berater. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n229\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n\n\n \n\n\nZusatzinformationen zur Produktegruppe \n\n\n \n\n\nPersonalaufwand \n\n\nAufgrund von Ausfällen wegen Schwangerschaft, unbezahltem Urlaub oder Wartefristen bis zur Besetzung freiwerdender \n\n\nStellen im Consultorio, der Schulsozialarbeit, den Therapien und dem Schulpsychologischen Dienst war der \n\n\nPersonalaufwand tiefer. \n\n\n \n\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand \n\n\nTherapien, welche aufgrund personeller Vakanzen extern vergeben werden mussten, hatten einen grossen Einfluss auf das \n\n\nKonto Dienstleistungen und Honorare. Wie oben beschrieben, fiel entsprechend der reguläre Personalaufwand deutlich \n\n\ngeringer aus. \n\n\n \n\n\nTransferaufwand \n\n\nTiefere Beiträge an Gemeinden, Zweckverbände und Dritte begründen den Minderaufwand. \n\n\n \n\n\nGemeinkosten \n\n\nDer höhere Aufwand ist primär auf höhere Umlagen aus anderen Ressorts zurückzuführen.  \n\n\n \n\n\nEntgelte / Transferertrag \n\n\nEs erfolgte eine falsche Zuteilung der Kosten zwischen Entgelten und Transferertrag – der Betrag hebt sich in der Summe \n\n\nauf. \n\n\n230\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\nP Schulergänzende Leistungen \n\n\n \n\n\nPGV: Dr. Jann Gruber \n\n\n \nStadtrat: Dr. Markus Bürgi \n\n\nAufwand für Schulergänzende Leistungen im Verhältnis \n\n\nzum Gesamtaufwand der Stadt \n\n\nAufwand für Schulergänzende Leistungen wird \n\n\nfinanziert durch... \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n231\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n232\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nP1 Schulergänzende Betreuung \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n233\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n234\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAnzahl durchgeführte Kurse Freizeitanlage und Schulsportkurse \n\n\nDie Auswirkungen der Covid-19-Pandemie schlagen sich auch auf den Betrieb der Freizeitanlage und auf die \n\n\nSchulsportkurse nieder. Aufgrund der Weisungen von Bund und Kanton konnten im Bereich der Freizeitanlage nicht alle \n\n\nveranschlagten Kurse durchgeführt werden und/oder nur mit reduzierter Teilnehmendenzahl. Der Schulsportbereich kam \n\n\ngemäss Verfügung der Bildungsdirektion zeitweise ganz zum Erliegen. \n\n\n \n\n\n235\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nDie Auswirkungen rund um der Covid-19-Pandemie schlagen sich direkt auf die Zahlen nieder. In diesem Zusammenhang \n\n\nsind die tieferen Auslastungen beim Mittagstisch und dem Nachmittagshort zu erklären. Die Bedarfsgerechtigkeit war \n\n\ngenerell hoch, da die Einschränkung der Angebote wegen der Covid-19-Pandemie einen Nachfrageüberhang zur Folge hatte. \n\n\nDie Absage diverser Angebote bei nicht proportional sinkenden Kosten (insbesondere Lohn) und ausfallenden Einnahmen \n\n\nschlägt sich entsprechend auf die Kostendeckungsgrade nieder, je nachdem, ob Angebote durchgeführt werden konnten \n\n\noder nicht (gemäss Weisungen von Bund, Kanton und der Bildungsdirektion). Insbesondere Freizeitkurse für Erwachsene \n\n\nkonnten aufgrund der Auflagen kaum durchgeführt werden. \n\n\n  \n\n\n \n\n\n236\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nP2 Musikschule \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n237\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n238\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nDie Singschule Langnau wurde per Ende Schuljahr 2019/2020 aufgelöst. Zudem konnten wegen der Covid-19-Pandemie \n\n\nkeine öffentlichen Veranstaltungen durchgeführt werden. \n\n\nMit Schulpflegebeschluss vom 29. Oktober 2020 wurden per 2. Semester 2020/2021 die Tarife der Musikschule Adliswil-\n\n\nLangnau sowohl im subventionierten Bereich (Kinder/Jugendliche aus Adliswil und Langnau) als auch im nicht \n\n\nsubventionierten Bereich (Erwachsene ab 20 Jahren und auswärtige Kinder/Jugendliche) angehoben. Der \n\n\nKostendeckungsgrad 100% des nicht subventionierten Unterrichts ist ab 1. Februar 2021 gewährt und es kann \n\n\nsemesterweise situativ auf Veränderungen reagiert werden. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n239\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n240\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Schulergänzende \n\n\nLeistungen \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nDie Situation rund um die Covid-19-Pandemie – wie bereits bei den Kennzahlen, Leistungen und Indikatoren ausgeführt – \n\n\nschlägt sich direkt auf die finanzielle Situation im Bereich der schulergänzenden Leistungen nieder. \n\n\n \n\n\nNettokosten der Produkte \n\n\n \n\n\nP1 Schulergänzende Betreuung \n\n\nWährend der Schulschliessung und des damit verbundenen Betreuungs-Minimalangebots konnten für systemrelevante \n\n\nGruppen über längere Zeit nur marginale Gebühren erhoben werden. Gleichzeitig mussten aber die vollen Personalkosten \n\n\nübernommen und eine Notfallbetreuung (für sämtliche vollen Werktage) gewährleistet werden. Ebenso steigt die Nachfrage \n\n\nnach Betreuungsplätzen stetig an. Dies hat Mehrkosten beim Personalaufwand zur Folge. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n241\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n\n\n \n\n\n \n\n\nP2 Musikschule \n\n\nDie Annahme über Schul- und Kursgeldeinnahmen bei Erstellung des Budgets stellten sich als zu positiv heraus. Des \n\n\nWeiteren sind die Personalkosten aufgrund von Rotationsverlusten gestiegen (Ersatzanstellungen von Mitarbeitenden in \n\n\nhöheren Lohnstufen bzw. mit mehr Berufserfahrung). \n\n\n \n\n\nZusatzinformationen zur Produktegruppe \n\n\n \n\n\nPersonalaufwand \n\n\nDie Annahmen über die Nachfrage nach Betreuungsleistungen sind zu tief ausgefallen (da basierend auf Zahlen aus den \n\n\nJahren 2017/2018). In Kombination kamen Stufeneffekte zum Tragen, sprich es mussten zusätzliche Betreuungsgruppen \n\n\neröffnet werden. Es zeigt sich generell, dass die Nachfrage nach Betreuungsdienstleistungen nach wie vor überproportional \n\n\nzum Wachstum der Schülerzahlen zunimmt. Es ist entsprechend bereits absehbar, dass auch der Budgetwert 2021 als zu tief \n\n\nangenommen wurde. \n\n\n \n\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand \n\n\nDer Minderaufwand resultiert aus tieferem Bedarf an Lebensmitteln sowie geringerem Materialaufwand aufgrund der Covid-\n\n\n19-Pandemie bzw. der Schliessung der Betreuungseinrichtungen während eines gewissen Zeitraums. \n\n\n \n\n\nTransferaufwand \n\n\nKorrekterweise beläuft sich der Transferaufwand (in der Musikschule) auf rund 113'000 Franken. Die Differenz zum \n\n\nausgewiesenen Wert von 16'222 Franken ist auf eine Falschbuchung in der Buchhaltung zurückzuführen. Die tatsächliche \n\n\nDifferenz zum Budgetwert erklärt sich durch tiefere Beiträge und Entschädigungen an Gemeinwesen und Dritte aufgrund \n\n\nweniger auswärtiger Schüler, geringerer Rückforderungen sowie geringerer Vereinsbeiträge. \n\n\n \n\n\nGemeinkosten \n\n\nDer Minderaufwand ist primär auf tiefere Umlagen aus anderen Ressorts zurückzuführen.  \n\n\n \n\n\nEntgelte \n\n\nWährend der Schulschliessung und der Wiedereinführung des Präsenzunterrichts im Frühjahr 2020 konnten keine \n\n\nGebühren erhoben werden. \n\n\nTransferertrag \n\n\nDer Mehrertrag resultiert aus höheren Beiträgen vom Bund im Bereich der Kinderbetreuung. \n\n\n \n\n\n242\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n4 Globalbudgets Dienstleistungsbereiche (DLB) \n\n\n \n\n\n  \n\n\n243\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n \n\n\nDLB Ressort übergreifende Dienstleistungen \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nAufwand DLB im Verhältnis zum Gesamtaufwand der \n\n\nStadt \n\n\nAufwand für DLB wird finanziert durch... \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Ressort übergreifende Dienstleistungen \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n244\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nFinanzieller Rahmen des Dienstleistungsbereichs \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nZusatzinformationen zum DLB Ressort übergreifende Dienstleistungen \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nPersonalaufwand \n\n\nDie Umstellung vom Modell Verwaltungsleitung zur Stabsstelle Stadtschreiber/in wurde in der Budgetierung noch nicht \n\n\nberücksichtigt. Dadurch werden deutlich weniger Stunden direkt anderen Produktegruppen und Produkten zugeordnet, \n\n\nsondern über den DLB umgelegt. Die effektiven Personalkosten für die ressortübergreifenden Dienstleistungen sind 10‘000 \n\n\nFranken tiefer als budgetiert ausgefallen. \n\n\n \n\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand \n\n\nFür die Dekontamination des von Schimmel befallenen Stadtarchivs und für die Aufbereitung der davon betroffenen \n\n\nUnterlagen hat der Stadtrat nicht budgetierte Ausgaben von 140'000 Franken bewilligt (Zusatzkredite SRB 2020-149 und \n\n\nSRB 2020-150). Der übrige Sach- und Betriebsaufwand ist wegen nicht durchgeführter Anlässe und verzögerter Projekte \n\n\naufgrund der Covid-19-Pandemie um 80'000 Franken tiefer als budgetiert ausgefallen. \n\n\n \n\n\nVerrechnung an andere Abteilungen \n\n\nDurch die höheren Personalaufwendungen und Sachkosten erhöht sich die Verrechnung an die anderen Abteilungen \n\n\nentsprechend (siehe auch Begründungen beim Personalaufwand und den Sachkosten). \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n245\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n \n\n\nDLB Informatik \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nAufwand DLB im Verhältnis zum Gesamtaufwand der \n\n\nStadt \n\n\nAufwand für DLB wird finanziert durch... \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Informatik \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n246\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nFinanzieller Rahmen des Dienstleistungsbereichs \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nZusatzinformationen zum DLB Informatik \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nPersonalaufwand \n\n\nEs wurde deutlich weniger Personalaufwand als geplant vom DLB Ressortübergreifende Dienstleistungen direkt diesem DLB \n\n\nzugeordnet (vgl. auch Kommentar im entsprechenden DLB). \n\n\n \n\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand \n\n\nDer Sach- und übrige Betriebsaufwand ist um 105'000 Franken höher als budgetiert ausgefallen. Grund dafür sind ein \n\n\nUpdate für den digitalen Arbeitsplatz und zusätzliche Lizenzen für den Fernzugriff für das Arbeiten im Home Office aufgrund \n\n\nder Covid-19 Pandemie. \n\n\n \n\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen \n\n\nIn den Vorjahren wurden weniger Investitionen als geplant getätigt. Dadurch verringern sich die Abschreibungen im \n\n\nBerichtsjahr.   \n\n\n \n\n\nInterne Verrechnungen \n\n\nDie interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand fiel geringer als budgetiert aus. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n247\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n \n\n\nDLB Personal \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nAufwand DLB im Verhältnis zum Gesamtaufwand der \n\n\nStadt \n\n\nAufwand für DLB wird finanziert durch... \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Personal \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n248\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nFinanzieller Rahmen des Dienstleistungsbereichs \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nZusatzinformationen zum DLB Personal \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand \n\n\nInsbesondere konnte der geplante Kaderanlass mit Kosten für Referenten, Übernachtung und Rahmenprogramm \n\n\ncovidbedingt nicht durchgeführt werden. Daneben wurden keine Leistungen für Beratung oder juristische Abklärungen \n\n\nbeansprucht.  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n249\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n \n\n\nDLB Finanzen \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nAufwand DLB im Verhältnis zum Gesamtaufwand der \n\n\nStadt \n\n\nAufwand für DLB wird finanziert durch... \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Finanzen \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n250\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nFinanzieller Rahmen des Dienstleistungsbereichs \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nZusatzinformationen zum DLB Finanzen \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand \n\n\nDer Sach- und übrige Betriebsaufwand fiel wegen tieferer Dienstleistungen Dritter tiefer aus. Dies aufgrund nicht mehr \n\n\nbeanspruchter Unterstützung im Zusammenhang mit der Umstellung auf HRM2 ab März 2020 durch temporäre \n\n\nMitarbeitende und externe Dienstleister. \n\n\n \n\n\nVerrechnung an andere Abteilungen \n\n\nDie Verrechnung an die anderen Abteilungen fiel hauptsächlich wegen Minderkosten beim Personal- und Sachaufwand tiefer \n\n\naus. \n\n\n \n\n\n \n\n\n251\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n \n\n\nDLB Liegenschaften \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nAufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand der Stadt Aufwand für DLB wird finanziert durch... \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n252\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Liegenschaften \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n253\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n \n\n\nFinanzieller Rahmen des Dienstleistungsbereichs \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nZusatzinformationen zum DLB Liegenschaften \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nPersonalaufwand \n\n\nDer Personalaufwand fällt gegenüber dem Budget 2020 um rund 426'000 Franken höher aus. Einerseits waren die effektiven \n\n\nLohnkosten um 504'000 Franken geringer. Dies hauptsächlich aufgrund reduzierter Leistungen und Ausfälle während des \n\n\nLockdowns im Facility-Mangagement und einer Vakanz im Projektmanagement. \n\n\nAndererseits konnte mit der Leistungserfassung rund 930'000 Franken nicht direkt auf die Produktegruppe D Finanzen \n\n\nrapportiert werden, sondern verblieben im Dienstleistungsbereich. Die Differenz bei der Zeitrapportierung widerspiegelt \n\n\nsich entsprechend im Minderpersonalaufwand in der Produktegruppe D Finanzen. \n\n\n \n\n\nSach- und Betriebsaufwand \n\n\nDer höhere Sach- und Betriebsaufwand begründet sich hauptsächlich in der Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten \n\n\nim Betrag von 23'000 Franken. Gleichzeitig wurden weniger Spesen im Betrag von 10'000 Franken ausbezahlt. \n\n\n \n\n\nVerschiedene Erträge \n\n\nDie intensive Projektbearbeitung, insbesondere auch durch Abschluss und Bezug grösserer Vorhaben wie z.B. dem \n\n\nSchulhaus Dietlimoos, dem Hallenbad Längsbau oder Trakt B/C des Schulhaus Sonnenberg, führten zu mehr aktivierbaren \n\n\nEigenleistungen im Umfang von rund 73'000 Franken. Das Resultat widerspiegelt sich auch in der entsprechenden Kennzahl \n\n\n(s. oben). \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n254\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nVerrechnung an andere Abteilungen \n\n\nDie Mehrkosten beim Personalaufwand von 426'000 Franken zuzüglich der Mehrkosten von 15'000 Franken beim Sach- und \n\n\nBetriebsaufwand abzüglich der Mehrerlös bei den verschiedenen Erträgen von 73'000 Franken, ergeben rund 368'000 \n\n\nFranken höhere Weiterverrechnungen an die anderen Abteilungen. \n\n\n255\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n \n\n\nDLB Schulverwaltung \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nAufwand DLB im Verhältnis zum Gesamtaufwand der \n\n\nStadt \n\n\nAufwand für DLB wird finanziert durch... \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Schulverwaltung \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n256\n\n\n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2020   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nFinanzieller Rahmen des Dienstleistungsbereichs \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nZusatzinformationen zum DLB Schulverwaltung \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nPersonalaufwand \n\n\nDie Minderausgaben gegenüber Budget 2020 sind einerseits durch Rotationsgewinne begründet, andererseits durch die \n\n\nNichtbelastung des Lohnaufwandes für die interimistische Abteilungsleitung Schulbetrieb, die zum Budgetierungszeitpunkt \n\n\nbereits bei den Lehrerlöhnen (Produktegruppe «N») eingerechnet wurde (in Summe budgetneutral). Des Weiteren wurden \n\n\nwegen des Coronavirus weniger Weiterbildungskosten realisiert. \n\n\n \n\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand \n\n\nEinsparungen wegen des Coronavirus durch geringeren Büromaterialbedarf sowie durch teilweisen Wegfall und \n\n\nEigenleistung im Bereich Dienstleistungen Dritter. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n257\n\n\n\n\n\n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n\n\n \n\n\n258\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n \n\n\nJahresrechnung 2020 \n\n\n \n\n\n5 Personalbestand \n\n\n \n\n\n \nR 16 R 17 R 17 R 19 R 20 ∆ zu R19 \n\n\n       \n\n\nPräsidiales \n\n\n23.3 23.5 24.0 \n\n\n6.7 6.7 ± 0.0 \n\n\nRessort Einwohnerkontakte    19.1 19.1 ± 0.0 \n\n\nRessort Finanzen 19.8 19.8 18.6 44.1 48.3 + 4.2 \n\n\nRessort Bau und Planung 5.6 5.6 5.6 5.5 5.6 +  0.1 \n\n\nRessort Werkbetriebe 33.4 33.2 33.4 35.0 34.7 - 0.3 \n\n\nRessort Sicherheit, Gesundheit, Sport 23.9 23.4 25.0 26.6 26.3 - 0.3 \n\n\nRessort Soziales 29.1 29.5 30.1 30.4 32.4 + 2.0 \n\n\nRessort Bildung (ohne Lehrpers.) 54.7 58.6 58.0 16.3 18.8 + 2.5 \n\n\nTotal Stadtrat 189.8 193.6 194.7 183.7 191.9 + 8.2 \n\n\n       \n\n\nKommunale Lehrpersonen    83.0 90.6 + 7.6 \n\n\nKantonale Lehrpersonen    137.6 140.3 + 2.7 \n\n\nTotal Schulpflege    220.6 230.9 + 10.3 \n\n\nGrosser Gemeinderat 0.65 0.90 0.91 0.96 1.00 + 0.04 \n\n\nKommentar \n\n\nRessort Finanzen \n\n\n+ 4,2 Stellen für die Hauswartung und Reinigung aufgrund der Inbetriebnahme der Schulliegenschaften Sonnenberg und Dietlimoos. \n\n\n \n\n\nRessort Soziales \n\n\n+ 2.0 Stellen. Für die Bearbeitung der Zusatzleistungen wurde eine zusätzliche 100 % Stelle als gebundene Ausgabe bewilligt (SRB \n\n\n2020-102), dies aufgrund von personeller Unterdotierung gem. Vorgabe des Kantons sowie zusätzlichen Aufgaben im Rahmen der \n\n\nErgänzungsleistungsreform. Für die Administration der neu eingeführten Betreuungsgutscheine wurden 40 Stellenprozente \n\n\nzusätzlich benötigt (SRB 2019-52 und Beschluss GGR v. 5. Juni 2019). In der Sozialberatung stieg der Personalbestand um insgesamt  \n\n\n \n\n\n259\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n \n\n\nJahresrechnung 2020 \n\n\n \n\n\n \n\n\n60 Stellenprozente, es wurde statt der jeweiligen Einstellung eines/einer Praktikantin (was nicht zu den Personalressourcen zählt) \n\n\neine auf 4 Jahre befristete Stelle für einen Mitarbeitenden in Ausbildung bewilligt (SRB 2019-53). \n\n\n \n\n\nRessort Bildung \n\n\n+ 2.5 Stellen: Resultierend aus einer bewilligten Stelle Administration Schulverwaltung (100 %) sowie aus einer kostenneutralen  \n\n\n20 % Neuzuordnung ICT-Support aus dem PICTS-Pool der Lehrpersonen (beide durch Beschluss GGR 2020-183). Eine im 2019 \n\n\nnicht besetzte jedoch budgetierte Stelle konnte im 2020 wieder besetzt werden (80%, Consultorio). Zudem fand eine temporäre \n\n\nErsatzeinstellung wegen Mutterschaftsurlaub (40 %) sowie eine temporäre Pensumerhöhung von 10 % statt. \n\n\n \n\n\nKommunale Lehrpersonen \n\n\n+ 7.6 Stellen aufgrund erhöhter Nachfrage in der Betreuung und erhöhtem ISR-Bedarf an kommunalen Angestellten \n\n\n(Klassenassistenzen). \n\n\n \n\n\nKantonale Lehrpersonen \n\n\n+ 2.7 Stellen: der Personalbestand bei den kantonalen Lehrpersonen ist durch das kantonale Recht vorgegeben. \n\n\n \n\n\n260\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n \n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n261\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n \n\n\nJahresrechnung 2020 \n\n\n \n\n\n6 Glossar - Begriffserklärungen \n\n\n \n\n\nAbschreibungen \n\n\nDie Abschreibungen zeigen die jährliche Wertminderung der \n\n\nAnlagen des Verwaltungsvermögens. Die Höhe der Ab-\n\n\nschreibungen ist abhängig von der Anlagekategorie und der \n\n\ndamit verbundenen Nutzungsdauer des Objekts (lineare \n\n\nAbschreibungsmethode). Zu unterscheiden ist zwischen \n\n\nplanmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen. \n\n\n \nAktiven \n\n\nDie Aktiven sind die Vermögenswerte der Gemeinde und \n\n\nbefinden sich auf der linken Seite der Bilanz. Die Aktiven \n\n\nunterteilen sich in Finanzvermögen und Verwaltungsvermö-\n\n\ngen. \n\n\n \n\n\nAktivierung \n\n\nAls Aktivierung wird das Einstellen eines Vermögensgegen-\n\n\nstands auf der Aktivseite der Bilanz bezeichnet. \n\n\n \n\n\nAktivierungsgrenze \n\n\nDie Aktivierungsgrenze stellt den Grenzbetrag dar, ab dem \n\n\neine Investitionsausgabe (brutto) aktiviert werden muss. Die \n\n\nAktivierungsgrenze gilt für das gesamte Verwaltungsvermö-\n\n\ngen und wird vom Gemeindevorstand bei maximal 50'000 \n\n\nFranken festgelegt. Für die Bilanzierung von Finanzvermögen \nkommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. \n\n\n \n\n\nAnlagenbuchhaltung \n\n\nDie Anlagenbuchhaltung ist eine Nebenbuchhaltung, in wel-\n\n\ncher die detaillierten Angaben über den Bestand, die Bewer-\n\n\ntung und die Entwicklung der einzelnen Anlagen einer Ge-\n\n\nmeinde geführt wird. \n\n\n \n\n\nAnlagen im Bau \n\n\nWird eine neue Anlage am Jahresende noch nicht genutzt, \n\n\nerfolgt die Bilanzierung in der Sachgruppe Anlagen im Bau. \n\n\nDie Übertragung auf das entsprechende Sachkonto in der \n\n\nBilanz erfolgt bei Nutzungsbeginn. \n\n\n \n\n\nAnlagekategorie \n\n\nDie Anlagekategorien definieren die Nutzungsdauern einzel-\n\n\nner Vermögenswerte, woraus sich die planmässigen Ab-\n\n\nschreibungen des Verwaltungsvermögens ergeben. Bei der \n\n\nWahl der Anlagekategorien kann zwischen dem Mindest-\n\n\nstandard, dem erweiterten Standard sowie der Anwendung \n\n\nvon Branchenregelungen oder kantonalem Recht unter-\n\n\nschieden werden. Von der Anlagekategorie leiten sich die \n\n\nAnlagenteile ab. \n\n\n \n\n\nAnlagenspiegel \n\n\nDer Anlagenspiegel ist ein Output aus der Anlagenbuchhal-\n\n\ntung und Teil des Anhangs zur Jahresrechnung. Er informiert \n\n\nüber die Wertentwicklung der einzelnen Bilanzpositionen \n\n\ndes Anlagevermögens. \n\n\n \n\n\nBeteiligungsspiegel \n\n\nDer Beteiligungsspiegel ist ein Verzeichnis der finanziellen \n\n\nVerbindungen einer Gemeinde. Er ist Teil des Anhangs zur \n\n\nJahresrechnung. Ausgewiesen werden alle bilanzierten und \n\n\nnicht bilanzierten Beteiligungen des Verwaltungsvermögens.  \n\n\n \n\n\nNicht im Beteiligungsspiegel aufzunehmen sind Beteiligungen, \n\n\ndie reinen Anlagecharakter aufweisen und ohne Beeinträch-\n\n\ntigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden \n\n\nkönnen. \n\n\n \n\n\nBestandesrechnung \n\n\nDie Bestandesrechnung bildet zusammen mit der Verwal-\n\n\ntungsrechnung die Jahresrechnung. Die Bestandesrechnung \n\n\nenthält Vermögenswerte (Aktiven) und die Verpflichtungen \n\n\n(Passiven) sowie das Eigenkapital oder den Bilanzfehlbetrag. \n\n\n \n\n\nBilanzfehlbetrag \n\n\nEin Bilanzfehlbetrag entsteht, wenn das zweckfreie Eigenkapi-\n\n\ntal nicht mehr zur Deckung des Aufwandüberschusses der \n\n\nErfolgsrechnung ausreicht. Der Bilanzfehlbetrag wird in der \n\n\nSachgruppe „Bilanzüberschuss/-fehlbetrag“ im Eigenkapital \n\n\nausgewiesen. \n\n\n \n\n\nBuchgewinne Anlagen Finanzvermögen \n\n\nDifferenz zwischen Buchwert und höherem Erlös aus Ver-\n\n\nkauf bzw. Neubewertung von Vermögenswerten. \n\n\n \n\n\nCash flow / Cash loss \n\n\nDer Cash flow entspricht dem Zahlungsmittelüberschuss – \n\n\nder Cash loss dem Zahlungsmittelfehlbetrag einer Periode. \n\n\nEr gilt als Indikator für die Innenfinanzierungskraft (Schaffung \n\n\nvon Eigenkapital aus dem Gemeinwesen heraus). \n\n\n \n\n\nFormel: \n\n\n+ Ergebnis laufende Rechnung \n\n\n+ Abschreibungen (Verwaltungsvermögen) \n\n\n+ Einlagen in Rückstellungen  \n\n\n– Entnahmen aus Rückstellungen \n\n\n=Cash flow / Cash loss \n\n\n \n\n\nEigenkapital, zweckgebunden \n\n\nDas zweckgebundene Eigenkapital umfasst die Spezialfinan-\nzierungen im Eigenkapital, die Fonds, die Rücklagen der \n\n\nGlobalbudgetbereiche und die Vorfinanzierungen von Investi-\n\n\ntionsvorhaben. \n\n\n \n\n\nEigenkapital, zweckfrei \n\n\nDas zweckfreie Eigenkapital umfasst die finanzpolitische \n\n\nReserve sowie den Bilanzüberschuss / -fehlbetrag. \n\n\n \n\n\nEinlagen und Entnahmen aus Spezialfinanzierungen, \n\n\nSpezialfonds, Vorfinanzierungen, Sonderrechnungen \n\n\nund Rückstellungen \n\n\nReservierung (Einlagen) bzw. Verwendung (Entnahmen) \n\n\nbestimmter (reservierter) Mittel aufgrund gesetzlicher oder \n\n\nrechtlich gleichwertiger Vorschriften für die vollständige \n\n\noder teilweise Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe. Einlagen \n\n\nund Entnahmen werden bei der Berechnung des konsolidier-\n\n\nten laufenden Aufwandes bzw. Ertrages nicht berücksichtigt. \n\n\n \n\n\nErfolgsausweis, gestuft \n\n\nDer gestufte Erfolgsausweis ist eine Form der Darstellung \n\n\nder Erfolgsrechnung. Dabei werden das Ergebnis aus betrieb-\n\n\nlicher Tätigkeit, das Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit und \n\n\ndas ausserordentliche Ergebnis voneinander abgegrenzt. Das  \n\n\n262\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n \n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n\n\n \n\n\n \n\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit und Finanzierungstätig-\n\n\nkeit stellt zusammengefasst die erste Stufe, das operative \n\n\nErgebnis, dar. Zusammen mit dem der zweiten Stufe, dem \n\n\nausserordentlichen Ergebnis, wird das Gesamtergebnis der \n\n\nErfolgsrechnung, die dritte Stufe, ausgewiesen. \n\n\n \n\n\nErfolgsrechnung \n\n\nIn der Erfolgsrechnung werden die Aufwände und Erträge \n\n\neinander gegenübergestellt. Durch die Saldierung aller Erträ-\n\n\nge und Aufwände wird so der Erfolg (Gesamtergebnis) einer \n\n\nPeriode ermittelt. \n\n\n \nFinanzausgleich \n\n\nDer Finanzausgleich vermindert die finanziellen Unterschiede \n\n\nzwischen den finanzstarken und finanzschwachen Gemein-\n\n\nden. Er ermöglicht den Gemeinden, die Erfüllung ihrer not-\n\n\nwendigen Aufgaben zu finanzieren, ohne dass ihre Steuerfüs-\n\n\nse erheblich voneinander abweichen. \n\n\n \n\n\nFinanzertrag \n\n\nErtrag der laufenden Rechnung abzüglich Einnahmen aus \n\n\nSpezialfinanzierungen, durchlaufende Beiträge und interne \n\n\nVerrechnungen. \n\n\n \n\n\nFormel: \n\n\n+ Ertrag Laufende Rechnung \n\n\n- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen, Stiftungen, Rückstel-\n\n\nlungen \n\n\n- Durchlaufende Beiträge \n\n\n- Interne Verrechnungen \n\n\n= Finanzertrag \n\n\n \n\n\nFinanzierungsfehlbetrag \n\n\nEin Finanzierungsfehlbetrag entsteht, wenn die Nettoinvesti-\n\n\ntionen des Verwaltungsvermögens grösser sind als die Sum-\n\n\nme der selbst erwirtschafteten Mittel (Selbstfinanzierung). \n\n\nDas Gemeinwesen muss die im Rechnungsjahr getätigten \n\n\nInvestitionen fremdfinanzieren. \n\n\n \n\n\nFinanzierungsüberschuss \n\n\nEin Finanzierungsüberschuss entsteht, wenn die Nettoinves-\n\n\ntitionen des Verwaltungsvermögens kleiner sind als die \n\n\nSumme der selbst erwirtschafteten Mittel (Selbstfinanzie-\n\n\nrung). Dadurch werden Mittel freigesetzt, die für die Rück-\n\n\nzahlung von Schulden oder zur Erhöhung des Finanzvermö-\n\n\ngens verwendet werden können. \n\n\n \n\n\nFinanzpolitische Reserve \n\n\nMit der finanzpolitischen Reserve erhalten die Gemeinden \n\n\nund Städte ein Instrument, um Schwankungen des Jahreser-\n\n\ngebnisses auszugleichen oder ein angestrebtes Eigenkapital-\n\n\nziel zu erreichen. Sie ist Bestandteil des zweckfreien Eigen-\nkapitals. \n\n\n \n\n\nFinanz- und Aufgabenplan \n\n\nDer Finanz- und Aufgabenplan dient der mittelfristigen Pla-\n\n\nnung und Steuerung der Finanzen und Aufgaben eines Ge-\n\n\nmeinwesens. Er beinhaltet insbesondere die finanz- und \n\n\nwirtschaftspolitischen Eckwerte, die Investitionsplanung, die \n\n\nPlanerfolgsrechnung, die Planbilanz sowie die Plangeldfluss-\n\n\nrechnung. \n\n\n \n\n\nFinanzvermögen \n\n\nDas Finanzvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die \n\n\nohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung \n\n\nveräussert werden können. Vermögenswerte werden im \n\n\nFinanzvermögen bilanziert, wenn sie einen künftigen wirt \n\n\n \n\n\nschaftlichen Nutzen hervorbringen und ihr Wert verlässlich \n\n\nermittelt werden kann. \n\n\n \n\n\nFremdkapital \n\n\nDas Fremdkapital umfasst die Verpflichtungen der Gemeinde \n\n\ngegenüber Dritten. Sie werden innerhalb des Fremdkapitals \n\n\nnach Art der Verpflichtung und deren Fristigkeit gegliedert. \n\n\n \n\n\nGlobalbudget \n\n\nDas Globalbudget ist eine besondere Form des Budgetbe-\n\n\nschlusses und ein Instrument der wirkungsorientierten Ver-\n\n\nwaltungsführung. Dabei werden bestimmten Aufgabenberei-\nchen oder Organisationseinheiten der Gemeinde die finanzi-\n\n\nellen Mittel für die Aufgabenerfüllung in Form eines Global-\n\n\nkredits zugewiesen und mit einem Leistungskatalog verbun-\n\n\nden. \n\n\n \n\n\nHaushaltsgleichgewicht \n\n\nDas Haushaltsgleichgewicht umfasst den mittelfristigen Aus-\n\n\ngleich der Erfolgsrechnung, den zulässigen Aufwandüber-\n\n\nschuss, den Bilanzfehlbetrag und die Informationen dazu \n\n\n(Kennzahlen). \n\n\n \n\n\nHRM2 \n\n\nDas Harmonisierte Rechnungslegungsmodell 2 für die Kan-\n\n\ntone und Gemeinden (HRM2) ist die Grundlage für die \n\n\nRechnungslegung der Kantone und Gemeinden in der \n\n\nSchweiz. Die Hauptelemente des Rechnungsmodells sind die \n\n\nBilanz, die Erfolgsrechnung, die Investitionsrechnungen, die \n\n\nGeldflussrechnung sowie der Anhang. \n\n\n \n\n\nInstitutionelle Gliederung \n\n\nDie institutionelle Gliederung gliedert die Erfolgs- und Inves-\n\n\ntitionsrechnungen Verwaltungs- und Finanzvermögen nach \n\n\nder organisatorischen Struktur der Gemeinde. Sie kann \n\n\nzusätzlich zur funktionalen Gliederung geführt werden. \n\n\n \n\n\nInvestitionsrechnung \n\n\nIn der Investitionsrechnung werden die Investitionsausgaben \n\n\nden Investitionseinnahmen gegenübergestellt. Sie wird ge-\n\n\nsondert für das Verwaltungsvermögen und das Finanzvermö-\n\n\ngen aufgestellt. \n\n\n \n\n\nKapitaldienst \n\n\nPassivzinsen, zuzüglich der ordentlichen Abschreibungen auf \n\n\ndem Verwaltungsvermögen, abzüglich der Nettovermö-\n\n\ngenserträge. \n\n\n \n\n\nFormel: \n\n\n+ Passivzinsen \n\n\n- Vermögensertrag \n\n\n+ Aufwand Liegenschaften im Finanzvermögen \n+ Buchgewinne Finanzvermögen \n\n\n+ Einnahmenüberschüsse der Investitionsrechnung \n\n\n+ Nettozinsen \n\n\n+ Ordentliche Abschreibungen (Verwaltungsvermögen) \n\n\n= Kapitaldienst \n\n\n \n\n\nKapitaldienstanteil \n\n\nDer Kapitaldienst gibt Antwort darauf, wie stark der Finanz-\n\n\nertrag durch den Kapitaldienst belastet wird und misst somit \n\n\ndie Belastung des Haushaltes für Zinsen und Abschreibun-\n\n\ngen. Ein hoher Kapitaldienstanteil kann entweder durch eine \n\n\nhohe Verschuldung oder durch grosse Investitionstätigkeit \n\n\nund einen entsprechend hohen Abschreibungsbedarf entste-\n\n\nhen bzw. durch beide Faktoren zusammen.  \n\n\n \n\n\n263\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n \n\n\nJahresrechnung 2020 \n\n\n \n\n\n \n\n\nWertung:  hohe Belastung:  über 15 % \n\n\ntragbare Belastung:  5 % bis 15 % \n\n\ngeringe Belastung:  unter 5 %  \n\n\nFormel: \n\n\nKapitaldienstanteil = Kapitaldienst / laufenden Ertrag x 100 \n\n\n \n\n\nMedian \n\n\nDer Median (auch Zentralwert) ist in der Statistik ein Mit-\n\n\ntelwert. Er ist derjenige Messwert, der genau ‚in der Mitte‘ \n\n\nsteht, wenn man die Messwerte der Grösse nach sortiert.  \n\n\nIm Unterschied zum Mittelwert oder arithmetischen Mittel \n\n\nfallen bei Median Extremwerte nicht ins Gewicht. \n \n\n\nMittelfristiger Ausgleich \n\n\nMit einem mittelfristigen Ausgleich wird bezweckt, den \n\n\nHaushalt über eine bestimmte Frist hinweg im Gleichgewicht \n\n\nzu halten. Die Grundzüge des mittelfristigen Ausgleichs sind \n\n\ngesetzlich geregelt. Die konkrete Ausgestaltung der Regelung \n\n\nin Bezug auf die Frist, die Periode und den Gegenstand legen \n\n\ndie Gemeinden selber fest. \n\n\n \n\n\nMittelwert \n\n\nDer Mittelwert oder auch das arithmetische Mittel genannt, \n\n\nist die Berechnung vom einfachen Durchschnitt. Er wird vor \n\n\nallem bei homogenen statistischen Massen angewendet. In \n\n\nanderen Fällen kann das Resultat durch Extremfälle wesent-\n\n\nlich verfälscht werden. \n\n\n \n\n\nNettoinvestitionen \n\n\nNettoinvestitionen sind die Differenz zwischen Investitions-\n\n\nausgaben und Investitionseinnahmen der Investitionsrech-\n\n\nnung Verwaltungsvermögen. \n\n\n \n\n\nNettoschuld / Nettovermögen \n\n\nDies ist der Saldo zwischen Finanzvermögen abzüglich \n\n\nFremdkapital. Eine positive Zahl weist auf ein Nettovermö-\n\n\ngen, eine negative Zahl auf eine Nettoschuld hin. \n\n\n \n\n\nFormel: \n\n\n+ Finanzvermögen \n\n\n- Fremdkapital \n\n\n= Nettoschuld bzw. Nettovermögen \n\n\n \n\n\nNettoschuld pro Kopf \n\n\nDie Nettoschuld pro Kopf wird oft als Gradmesser für die \n\n\nVerschuldung verwendet. Mit über 5'000 Franken gilt diese \n\n\nals sehr hoch. Die Aussagekraft dieser Kennzahl hängt aller-\n\n\ndings von der richtigen Bewertung des Finanzvermögens ab. \n\n\n \n\n\nNettoverschuldungsquotient \n\n\nDer Nettoverschuldungsquotient zeigt den Anteil der direk-\n\n\nten Steuern natürlicher und juristischer Personen, der erfor-\nderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.  \n\n\n \n\n\nNutzungsdauer \n\n\nDie Nutzungsdauer bezeichnet die Dauer, über die eine \n\n\nAnlage genutzt werden kann.  \n\n\n \n\n\nOrdentliche Abschreibungen (Verwaltungsvermö-\n\n\ngen) \n\n\nGesetzlich vorgeschriebene Abschreibungen von Sachgütern, \n\n\nInvestitionsbeiträgen, Darlehen und Beteiligungen und der \n\n\nübrigen aktivierten Ausgaben des Verwaltungsvermögens.  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nPassiven \n\n\nDie Passiven befinden sich auf der rechten Seite der Bilanz. \n\n\nDie Passiven unterteilen sich in Fremdkapital und Eigenkapi-\n\n\ntal. \n\n\n \n\n\nPassivierte Einnahmen \n\n\nDie passivierten Einnahmen entsprechen dem Total der \n\n\nBruttoeinnahmen in der Investitionsrechnung. Sie werden \n\n\nbeim Jahresabschluss in die Bestandesrechnung übertragen \n\n\n(passiviert). \n\n\n \n\n\nPassivierungen \nAls Passivierungen gelten die Investitionseinnahmen (brutto) \n\n\nund sämtliche Abschreibungen (ordentliche und zusätzliche) \n\n\nauf dem Verwaltungsvermögen. \n\n\n \n\n\nPassivzinsen \n\n\nZinsen für die Inanspruchnahme fremder Mittel. \n\n\n \n\n\nPersonalaufwand \n\n\nAufwand für Entlöhnung, Sitzungsgelder, Arbeitgeberbeiträge \n\n\nan die Sozialversicherungen, Anwerbung, Ausbildung und \n\n\nInformation, Naturalleistungen, Zulagen, Vergünstigungen \n\n\njeglicher Art an die Behördenmitglieder und das aktive Per-\n\n\nsonal sowie an temporäre Arbeitskräfte (als Ersatz für das \n\n\neigene Personal, auch wenn nur ein Auftragsverhältnis be-\n\n\nsteht). Renten, Ruhegehälter, Teuerungszulagen an Pensio-\n\n\nnierte, für deren Lohnzahlungen das Gemeinwesen zuständig \n\n\nwar. \n\n\n \n\n\nRestatement \n\n\nDer Begriff Restatement wird für die Neubewertung einzel-\n\n\nner Bilanzpositionen beim Übergang auf die Rechnungslegung \n\n\nnach HRM2 verwendet. \n\n\n \n\n\nSelbstfinanzierung \n\n\nDie Selbstfinanzierung entspricht der Summe der selbst \n\n\nerwirtschafteten Mittel. Sie zeigt die Finanzierung auf, die die \n\n\nGemeinde durch ihre betriebliche Tätigkeit erzielt und die \n\n\nsie zur Finanzierung ihrer Investitionen benützen kann. \n\n\n \n\n\nSelbstfinanzierungsanteil \n\n\nDiese an die Privatwirtschaft angelehnte Kennzahl zeigt den \n\n\nprozentualen Anteil des laufenden Ertrags, der zur Finanzie-\n\n\nrung der Investitionen oder zum Abbau von Schulden ver-\n\n\nwendet werden kann. So lassen sich die Finanzkraft und der \n\n\nfinanzielle Spielraum eines Gemeinwesens beurteilen.  \n\n\n \n\n\nWertung: \n\n\nschwach:   unter 10 % \n\n\nmittel:   10 % bis 20 % \n\n\ngut:   über 20 % \n \n\n\nFormel: \n\n\nSelbstfinanzierungsanteil = Selbstfinanzierung / laufenden \n\n\nErtrag x 100 \n\n\n \n\n\nSelbstfinanzierungsanteil bereinigt \n\n\nBereinigte Selbstfinanzierung in Prozenten des konsolidierten \n\n\nlaufenden Ertrages. \n\n\n \n\n\nFormel: \n\n\nSelbstfinanzierungsanteil bereinigt = Selbstfinanzierung berei-\n\n\nnigt / Finanzertrag x 100 \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n264\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n \n\n\n  Jahresrechnung 2020 \n\n\n \n\n\n \n\n\nSelbstfinanzierungsgrad \n\n\nDer Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in welchem Ausmass \n\n\nNeuinvestitionen durch selbsterwirtschaftete Mittel finan-\n\n\nziert werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 \n\n\n% führt zu einer Neuverschuldung. Liegt dieser Wert über \n\n\n100 %, können Schulden abgebaut werden. Werte zwischen \n\n\n80 % und 100 % bedeuten eine noch verantwortbare Ver-\n\n\nschuldung. Mittelfristig sollte jedoch ein Selbstfinanzierungs-\n\n\ngrad von 100 % angestrebt werden. \n\n\n \n\n\nWertung: \n\n\nungenügend:  unter 50 % \nproblematisch:  50 % bis 80 % \n\n\ngut bis vertretbar:  80 % bis 100 % \n\n\nideal:   über 100 % \n\n\n \n\n\nFormel: \n\n\nSelbstfinanzierungsgrad = Selbstfinanzierung / Nettoinvestiti-\n\n\nonen x 100 \n\n\n \n\n\nSelbstfinanzierungsgrad bereinigt \n\n\nBereinigte Selbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvesti-\n\n\ntionen. \n\n\n \n\n\nFormel: \n\n\nSelbstfinanzierungsgrad bereinigt: = Selbstfinanzierung berei-\n\n\nnigt / Nettoinvestitionen x 100 \n\n\n \n\n\nSpezialfinanzierungen \n\n\nSpezialfinanzierungen liegen vor, wenn finanzielle Mittel \n\n\naufgrund einer Rechtsgrundlage zweckgebunden werden. Zu \n\n\nden Spezialfinanzierungen zählen Eigenwirtschaftsbetriebe, \n\n\nFonds, die ihre Grundlage im übergeordneten Recht haben, \n\n\nRücklagen aus Verwaltungsbereichen mit Globalbudget und \n\n\nVorfinanzierungen von Investitionsvorhaben. \n\n\n \n\n\nSteuerertrag \n\n\nDer Steuerertrag ist der gesamte Fiskalertrag einer Gemein-\n\n\nde. \n\n\n \n\n\nSteuerkraft absolut \n\n\nDie absolute Staatssteuerkraft basiert auf dem Sollstaats-\n\n\nsteueraufkommen (brutto) der Gemeinden zu 100 Prozent. \n\n\n \n\n\nSteuerkraft relativ je Einwohner \n\n\nDie relative Steuerkraft errechnet sich als Quotient vom \n\n\nSollstaatssteueraufkommen geteilt durch die Einwohnerzahl \n\n\neiner Gemeinde. Steuerkraft pro Einwohner (mittlere \n\n\nWohnbevölkerung des Vorjahres). \n\n\n \n\n\nVermögenserträge \n\n\nAktivzinsen und andere Erträge aus den Geld- und Kapitalan-\nlagen des Finanz- und Verwaltungsvermögens, Ablieferung \n\n\nder Gewinne der eigenen Anstalten, Liegenschaftserträge \n\n\ndes Finanz- und Verwaltungsvermögens. \n\n\n \n\n\nVerpflichtungen Spezialfinanzierungen \n\n\nVerpflichtungen (Schulden) gegenüber gemeindeeigenen \n\n\nSpezialfinanzierungen (z.B. Wasserversorgung, Elektrizitäts-\n\n\nwerke, Abwasserentsorgung, Abfallbeseitigung), Spezialfonds \n\n\noder Vorfinanzierungen. \n\n\n \n\n\nVerpflichtungskredit \n\n\nDer Verpflichtungskredit ist die Ermächtigung, für einen \n\n\nbestimmten Zweck und bis zu einem bestimmten Betrag \n\n\nfinanzielle Verpflichtungen einzugehen. Er ermächtigt den \n\n\nGemeindevorstand, Verpflichtungen einzugehen, nicht aber  \n\n\n \n\n\nzur Leistung von Zahlungen. Dafür wird der Budgetkredit \n\n\nbenötigt. \n\n\n \n\n\nVerwaltungsvermögen \n\n\nDas Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, \n\n\ndie unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen \n\n\nund die ohne diese zu beeinträchtigen nicht veräussert wer-\n\n\nden können. Vermögenswerte im Verwaltungsvermögen \n\n\nwerden bilanziert, wenn ihre Nutzung zur Erfüllung öffentli-\n\n\ncher Aufgaben vorgesehen ist und ihr Wert verlässlich er-\n\n\nmittelt werden kann. \n\n\n \nVorschüsse Spezialfinanzierungen \n\n\nVorschüsse an Gemeindebetriebe, welche als Spezialfinanzie-\n\n\nrung geführt werden (z.B. Wasserversorgung, Elektrizitäts-\n\n\nwerke, Abwasserentsorgung, Abfallbeseitigung). \n\n\n \n\n\nWesentlichkeitsgrenze \n\n\nDie Wesentlichkeitsgrenze gibt den Grenzbetrag vor, ab \n\n\ndem eine Verpflichtung als Rückstellung in die Bilanz aufge-\n\n\nnommen werden muss oder eine Eventualverbindlichkeit im \n\n\nGewährleistungsspiegel auszuweisen ist. Die Wesentlich-\n\n\nkeitsgrenze entspricht betragsmässig der vom Gemeindevor-\n\n\nstand festgelegten Aktivierungsgrenze (max. 50'000 Franken). \n\n\n \n\n\nZinsbelastungsanteil \n\n\nDer Zinsbelastungsanteil zeigt den Anteil des laufenden \n\n\nErtrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. \n\n\nDiese Kennzahl liefert Informationen zur finanziellen Situati-\n\n\non eines Gemeinwesens, da eine hohe Verschuldung sich in \n\n\neinem hohen Zinsbelastungsanteil spiegelt. Im Mehrjahres-\n\n\nvergleich kann die Verschuldungstendenz abgelesen werden. \n\n\n \n\n\nWertung: \n\n\nschlecht:   über 9 % \n\n\ngenügend:   4 % bis 9 % \n\n\ngut:   0 % bis 4 % \n\n\n \n\n\nFormel: Zinsbelastungsanteil = Nettozinsaufwand / laufenden \n\n\nErtrag x 100 \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nSiehe auch Begriffserklärungen des Gemeindeamtes des \n\n\nKantons Zürich: \n\n\nhttps://www.zh.ch/de/steuern-\n\n\nfinanzen/gemeindefinanzen/finanzhaushalt-\n\n\ngemeinden/handbuch-finanzhaushalt.html \n\n\nunter Fachthemen, Kapitel 25_Glossar \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n \n\n\n \n\n\n265\n\n\n\nhttps://www.zh.ch/de/steuern-finanzen/gemeindefinanzen/finanzhaushalt-gemeinden/handbuch-finanzhaushalt.html\n\nhttps://www.zh.ch/de/steuern-finanzen/gemeindefinanzen/finanzhaushalt-gemeinden/handbuch-finanzhaushalt.html\n\nhttps://www.zh.ch/de/steuern-finanzen/gemeindefinanzen/finanzhaushalt-gemeinden/handbuch-finanzhaushalt.html\n\n\n\n\n\n3) SRB-2021-91; Jahresrechnung 2020 der Stadt Adliswil; Abnahme.pdf\n\n\nStadt Adliswil\nAuszug aus dem Protokoll des Stadtrats\n\n\n2016 2017 2018 2019\n\n\n1\n\n\nSitzung vom 23. März 2021\n\n\nBeschl. Nr. 2021-91\n\n\n9.0.3 Jahresrechnung\nJahresrechnung 2020 der Stadt Adliswil; Abnahme\n\n\nErfolgsrechnung\n\n\nDie Jahresrechnung 2020 der Stadt Adliswil weist bei einem Aufwand von 132.4 Mio.\nFranken und einem Ertrag von 125.7 Mio. Franken einen Aufwandüberschuss von 6.7 Mio.\nFranken aus. Budgetiert war für das Jahr 2020 ein Ertragsüberschuss von 0.2 Mio. Franken.\nHauptsächlich Mindereinnahmen beim Fiskalertrag haben zu diesem Ergebnis geführt. Fast\nsämtliche Ressorts haben unter Budget abgeschlossen, was teilweise die Mindereinnahmen\nbeim Fiskalertrag zu kompensieren vermochte.\n\n\nBeim Fiskalertrag sind Mindererträge von 31.6 Mio. Franken zu verzeichnen, was einem\nRückgang von rund 30 % entspricht. Dies ist auf Mindereinnahmen bei den Steueraus-\nscheidungen (18.1 Mio. Franken), den Gewinnsteuern der juristischen Personen (11.9 Mio.\nFranken) und den Quellensteuererträgen (3.8 Mio. Franken) zurückzuführen. Bei den\nübrigen Steuererträgen waren Mehreinnahmen von 2.2 Mio. zu verzeichnen. Der Rückgang\nbeim Fiskalertrag hat keinen Zusammenhang mit der aktuellen Krise. Die Entwicklung beim\nFiskalertrag führt dazu, dass die Stadt Adliswil für das Jahr 2020 statt eine zahlende nach\nlanger Zeit erstmals wieder eine empfangende Finanzausgleichsgemeinde ist. Statt einer\nbudgetierten Zahlung von rund 12 Mio. Franken in den kantonalen Finanzausgleich, resultiert\nfür die Stadt Adliswil in diesem Jahr ein Zuschuss von 7 Mio. Franken aus dem Finanz-\nausgleich.\n\n\nErfolge in 1000 Franken:\n\n\n14000\n\n\n12000\n\n\n10000\n\n\n8'000\n\n\n6000\n\n\n4000\n\n\n2'000\n\n\n0\n\n\n- 2000\n\n\n- 4 0 0 0\n\n\n- 6 0 0 0\n\n\n- 8 0 0 0\n\n\n• Erfolg vor a.o. Aufwendungen und Erträgen • Erfolg nach a.o. Aufwendungen und Erträgen\n\n\n1\nStadt Adliswil\n\n\n\nZiegler Vanessa\n\nSchreibmaschine\n\nEingeganen: 26.03.2021\rGGR-Nr. 2021-256\n\n\n\nZiegler Vanessa\n\nRechteck\n\n\n\n\n\n\n\nSitzung vom 17. März 2020 Seite 2 Beschl. Nr. 2021-91\n\n\nWie im Vorjahr erfolgte im Jahr 2020 eine Einlage in die finanzpolitische Reserve von\n4.5 Mio. Franken. Hierbei handelt es sich um ein Instrument, um Schwankungen der\nJahresergebnisse zu glätten. Die Einlage in die finanzpolitische Reserve hat auf den\nFinanzausgleich keinen Einfluss, stellt aber in der Finanzplanung ein willkommenes Mittel\nzur Deckung von künftigen Ausgabenüberschüssen dar. Der Stadtrat beantragt dem\nGrossen Gemeinderat, die budgetierte Einlage in die finanzpolitische Reserve von 4.5 Mio.\nFranken für das Jahr 2020 zu genehmigen.\n\n\nInvestitionsrechnung\n\n\nIm Rechnungsjahr 2020 sind irn Vergleich zu früheren Jahren überdurchschnittlich hohe\nInvestitionen im Umfang von 51 Mio. Franken realisiert worden. Diese konnten zu rund 13 %\nselbst bezahlt und der Rest mit Fremdkapital finanziert werden.\n\n\nDas hohe Investitionsvolumen ist auf die laufenden Grossprojekte zurückzuführen (Schul-\nhäuser Dietlimoos/Sonnenberg, Hallenbad, Bus-/Werkhof, Parkhaus Florastrasse, Stadt-\nhauserweiterung und teilweise auf die damit zusammenhängende Erschliessung mit\nStrassen und Leitungen).\n\n\nBilanz\n\n\nDie Bilanzsumme hat sich im Jahr 2020 um rund 35 Mio. Franken auf 234 Mio. Franken\nerhöht. Die Zunahme ist hauptsächlich auf das durch die hohen Investitionen gestiegene\nVerwaltungsvermögen um rund 45 Mio. Franken zurückzuführen.\n\n\nDas Finanzvermögen sank in der Berichtsperiode um knapp 10 Mio. Franken. Diese\nReduktion ist mehrheitlich auf eine Abnahme der liquiden Mittel zurückzuführen, welche\nAnfang 2020 für Verpflichtungen aus dem Vorjahr verwendet wurden.\n\n\nIn der Jahresrechnung 2020 weist die Stadt Adliswil eine Nettoschuld von 59.5 Mio. Franken\naus (3134 Franken pro Einwohner/in). Die langfristigen Finanzverbindlichkeiten belaufen\nsich per Ende 2020 auf 80 Mio. Franken. Die durchschnittliche Verzinsung der langfristigen\nFinanzverbindlichkeiten konnte von 2 % auf 1.25 % reduziert werden. Die Verschuldung liegt\nweiterhin deutlich unter der angestrebten finanzpolitischen Zielsetzung des fünfjährigen\nFinanzplanes mit einer Schuldenobergrenze von 115 Mio. Franken.\n\n\nNach Verbuchung des Aufwandüberschusses und der Einlage in die finanzpolitische Reserve\nerreicht das Eigenkapital der Stadt Adliswil den Betrag von 97 Mio. Franken oder 39 % der\nBilanzsumme (Vorjahr 47 %).\n\n\nFinanzlage\n\n\nDurch den erheblichen Einbruch der Steuereinnahmen bei den juristischen Personen zeigt\nsich die Ertragslage per Ende 2020 bei den Steuern im Vergleich zum Budget und Vorjahr\nerheblich schlechter. Demgegenüber setzt die Kostenentwicklung in den Ressorts ein\npositives Zeichen.\n\n\nDie nächsten Jahre werden, aufgrund der weiterhin hohen anstehenden Investitionen und\nden Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit der aktuellen Corona-Krise, herausfordernd. Im\nSommer 2021, wenn die neuesten Eckwerte vorliegen, wird der Stadtrat die Finanzlage in\nseiner rollierenden Finanzplanung neu beurteilen und in die Planung einfliessen lassen.\n\n\nStadt Adliswil\n\n\n\n\n\n\n\nSitzung vom 17. März 2020 Seite 3 Beschl. Nr. 2021-91\n\n\nProduktegruppen\n\n\nDie Jahresrechnungszahlen nach den Produkten zeigen sich wie folgt:\n\n\nProduktgruppe R19 B20 R20\nAzu\n\n\nFr.\nB20\n\n\n%\n\n\nA Behörden und politische Rechte -1877168 -2118563 -1777868 340695 16.1%\n\n\nB Kultur und Bibliothek -910827 -986573 -949405 37168 3.8%\n\n\nC Enw ohnerkontakte -1352535 -1520653 -1415860 104793 6.9%\n\n\nD Finanzen 2841295 3857617 3139306 -722311 -18.7%\n\n\nE Steuern 92123392 91330915 80579253 -10751662 -11.8%\n\n\nF Raurrplanung -313044 -932947 -840427 92520 9.9%\n\n\nG Verkehr -4676861 -5521099 -5367486 153613 2.8%\n\n\nH Ver- und B-itsorgung 2314949 3180627 3619936 438309 13.8%\n\n\nI Landschaft -1304313 -1486114 -1197060 289054 19.5%\n\n\nJ Sicherheit und Gesundheit -3938705 -3935646 -4367184 -431538 -11.0%\n\n\nK Sport, Sportanlagen -2735742 -3238741 -2934347 304395 9.4%\n\n\nL Soziale Sicherung -23410046 -23555829 -23030941 524887 2.2%\n\n\nM Soziale Dienstleistungen und Beratung -1099140 -1413406 -1122823 290583 20.6%\n\n\nN Volksschule -32715143 -37754992 -34431'301 3323691 8.8%\n\n\n0 Spezielle Förderungen -5764327 -5984406 -6028650 -44244 -0.7%\n\n\nP Schulergänzende Leistungen -2012566 -2341290 -2885417 -544128 -23.2%\n\n\nTotal Produktgruppen 19169218 7578900 984726 -6594174 -87.0%\n\n\nBnlagen/Entnahrne aus Legate und Stiftungen -40207 11000 925 -10075 -91.6%\n\n\nVeränderung Spezialfinanzierung -2087531 -2869900 -3208466 -338566 -11.8%\n\n\nEnlage in finanzpolitische Reserve -4500000 -4500000 -4500000 0 -\n\n\nE R F O L G 8541481 220000 -6722815 -6942815 -3156%\n\n\n(+) positiver Saldo = Ertragsüberschuss\n(-) negativer Saldo = Aufw andsüberschuss\n\n\nBezüglich Details wird auf die separaten Jahresberichte verwiesen.\n\n\nStadt Adliswil\n\n\n\n\n\n\n\nSitzung vom 17. März 2020 Seite 4 Beschl. Nr. 2021-91\n\n\nBudgetabweichungen\n\n\nDie wesentlichen Abweichungen werden in den Berichten zur Zielerreichung begründet. Die\nausgewiesenen Mehraufwendungen sind mehrheitlich gebunden oder die Folge von\nbewilligten Ausgaben ausserhalb Budget, welche durch den Stadtrat und die Schulpflege in\neigener Kompetenz gesprochen wurden.\n\n\nDie Summe der bewilligten Ausgaben ausserhalb Budget beträgt CHF 1023848.70 (Vorjahr\nCHF 285925) für den Stadtrat und CHF 98000 (Vorjahr CHF 48960) für die Schulpflege.\n\n\nDas Rechnungsergebnis wurde durch folgende Budgetabweichungen herbeigeführt:\n\n\n(in 1000 Franken)\n\n\nMehraufwand\n\n\nFinanzaufwand 1)\n\n\nVeränderung Spezialfinanz.\n\n\nMinderertrag\n\n\nFiskalertrag 6)\n\n\nRegalien und Konzessionen\nEntgelte\n\n\n(1'834)\n\n\n1461\n373\n\n\n(32491)\n\n\n31597\n3\n\n\n891\n\n\n34325\n\n\nMinderaufwand (18476)\n\n\nPersonalaufwand 2) 911\nSachaufwand 3) 2015\nAbschreibungen 501\nTransferaufwand 5) 15049\n\n\nMehrertrag (8906)\n\n\nVerschiedene Erträge 80\nFinanzertrag 7) 1313\nTransferertrag 9) 7513\n\n\nErgebnisverschlechterung (6943)\n\n\n34'325\n\n\n1) Es wurden weniger Fremdmittel zu tieferen Zinssätzen beschafft. Die Neubewertung des\nStadthausareals führte zu einer Wertberichtigung, welche sich im gleichen Ausmass auch\nim Finanzertrag auswirkte (siehe Punkt 7).\n\n\n2) Minderaufwendungen bei den Löhnen des Verwaltungspersonals (Abteilung Liegen-\nschaften, Soziales, Schulverwaltung) und Weiterbildungen (über alle Ressorts verteilt).\n\n\nMinderaufwendungen in fast sämtlichen Bereichen des Sachaufwands (mehrheitlich bei\nden Dienstleistungen Dritter und Spesen).\n\n\n4) Bei den Abschreibungen des Verwaltungsvermögens resultieren Minderaufwendungen in\nFolge der tieferen Realisierungsquote der investitionen gegenüber dem Budget 2020.\n\n\nAufgrund der tieferen Fiskalerträge muss die Stadt Adliswil im Jahr 2020 keinen Beitrag in\nden kantonalen Finanzausgleich leisten. Weiter fielen Beiträge an Gemeinden und\nZweckverbände im Bereich Pflegefinanzierung und Bildung tiefer aus.\n\n\nHauptsächlich tiefere Steuerausscheidungserträge, Gewinnsteuern bei den juristischen\nPersonen und die Quellensteuererträge führten zu diesen Mindereinnahmen.\n\n\n7) Die Neubewertung des Stadthausareals führte zu einer Wertberichtigung, welche sich im\ngleichen Ausmass auch im Finanzaufwand auswirkte (siehe Punkt 1).\n\n\nMindererträge bei den Benützungsgebühren und Dienstleistungen im Bereich Wasser,\nAbfallentsorgung und Bäder.\n\n\nStadt Adliswil\n\n\n\n\n\n\n\nSitzung vom 17. März 2020 Seite 5 Beschl. Nr. 2021-91\n\n\n9)Aufgrund der tiefen Steuererträge und der daraus resultierenden Reduktion der Steuerkraft\nerhält die Stadt Adliswil einen Beitrag aus dem kantonalen Finanzausgleich von rund 7\nMio. Franken. Weiter sind höhere Rückerstattungen für Zusatzleistungen zur AHV/IV und\nder wirtschaftlichen Hilfe eingegangen.\n\n\nAuswirkungen von COVID-19\n\n\nDie Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Finanzen der Stadt Adliswil waren im\nJahr 2020 durch konkrete, zuweisbare Mehrausgaben zur Einhaltung der Richtlinien des\nBundesamtes für Gesundheit (BAG) sowie infolge der nur indirekt zuweisbaren Kosten\nspürbar.\n\n\nDer Totalbetrag der direkt zuweisbaren Kosten belief sich im Jahr 2020 auf knapp 0.5 Mio.\nFranken. Weitaus höher waren die nicht konkret messbaren und nicht zuweisbaren\nfinanziellen Auswirkungen und Mehraufwendungen in alien Bereichen.\n\n\nWie gross der Rückgang der Steuereinnahmen ab dem Steuerjahr 2020 ausfallen wird, kann\nerst ab 2021 beurteilt werden. Während bei den juristischen Personen mit längeren\nnegativen Auswirkungen gerechnet werden muss, hängen die Steuererträge der natürlichen\nPersonen von weiteren Faktoren ab.\n\n\nEigenwirtschaftsbetriebe (Spezialfinanzierungen)\n\n\nDie Nettoschuld der Eigenwirtschaftsbetriebe (Abwasserbeseitigung, Wasserwerk,\nAbfallentsorgung und Kinderhaus) hat sich im Wesentlichen aufgrund der Gebühren-\nerhöhung in der Abwasserbeseitigung und dem Wasserwerk reduziert:\n\n\nNettoschuld Eigenwirtschaftsbetriebe\n(in 1000 Franken)\n\n\nVerwaltungsvermögen\nSpezialfinanzierungen\n\n\nNettoschuld Eigenwirtschaftsbetriebe\n\n\n2019 2020 1 Veränderung\n\n\n19519\n-6846\n\n\n21629\n-10054\n\n\n2110\n-3208\n\n\n126731 11575 -1098\n\n\nDie Rechnung 2020 der Eigenwirtschaftsbetriebe wurde mit rund CHF 1 Mio. (Vorjahr 1 Mio.)\nAbschreibungen und Zinsen belastet.\n\n\nInterne Verzinsung\n\n\nGemäss § 36 Gemeindeverordnung sind der Gegenstand und die Modalitäten betreffend\ninterner Verzinsung im Budget und der Jahresrechnung offenzulegen. Die entsprechenden\nDetails sind in der Originaljahresrechnung 2020 im Detail aufgeführt:\n\n\n• Das Grundeigentum im Finanz- und Verwaltungsvermögen, die Bestände der\nSpezialfinanzierungen, die Fonds und die Sonderrechnungen wurden zum\nDurchschnittssatz der Schulden von 1,25 % (Vorjahr 2 %) mit Wert Anfang Jahr\nverzinst.\n\n\n• Die Kontokorrente mit dem Zweckverband ARA Sihltal, des Tageselternvereins und der\nStiftung Adliswiler Jugend wurden zum Durchschnittssatz der Schulden von 1,25 %\n(Vorjahr 2 %) verzinst.\n\n\nStadt Adliswil\n\n\n\n\n\n\n\nSitzung vom 17. März 2020 Seite 6 Beschl. Nr. 2021-91\n\n\n• Das Kontokorrent mit der Pensionskasse der Stadt Adliswil wurde zum Hypothekarsatz\nfür erste variable Hypotheken der Zürcher Kantonalbank von 2,5 % (Vorjahreswert:\n2,5 %) verzinst.\n\n\nDie Revisionsstelle hat die Jahresrechnung 2020 vom 24. bis 26. Februar 2021 geprüft.\nSie hat keine Mängel festgestellt und empfiehlt die Jahresrechnung 2020 zur Abnahme.\n\n\nAuf Antrag der Ressortvorsteherin Finanzen fasst der Stadtrat, gestützt auf § 128 und 134\nGemeindegesetz sowie auf Art. 33a Ziff. 4 und Art. 47 Ziff. 4, 13 und 15 der Gemeinde-\nordnung der Stadt Adliswil, folgenden\n\n\nBeschluss:\n\n\n1 Die Zinssätze für die interne Verzinsung im Jahr 2020 werden gemäss den\nErwägungen auf 1,25 %, bzw. 2,5 % festgelegt.\n\n\n2 Die Jahresrechnung und der Geschäftsbericht 2020 werden zuhanden des Grossen\nGemeinderats genehmigt.\n\n\n3 Dem Grossen Gemeinderat wird beantragt, die Jahresrechnung und der\nGeschäftsbericht 2020 wie folgt zu genehmigen:\n\n\n3.1 Für die Produktegruppe A Behörden und politische Rechte (Grosser\nGemeinderat, Stadtrat, Schulpflege, Baukommission, Sozialkommission,\nFriedensrichteramt, Abstimmungen und Wahlen) wird die Jahresrechnung und\nder Geschäftsbericht 2020 mit einem Nettoaufwand von CHF 1777868\ngenehmigt.\n\n\n3.2 Für die Produktegruppe B Kultur und Bibliothek (Kultur, Bibliothek) wird die\nJahresrechnung und der Geschäftsbericht 2020 mit einem Nettoaufwand von\nCHF 949406 genehmigt.\n\n\n3.3 Für die Produktegruppe C Einwohnerkontakte (Einwohnerwesen,\nZivilstandswesen, Bestattungswesen, Einbürgerungen, Stadtammann- und\nBetreibungsamt) wird die Jahresrechnung und der Geschäftsbericht 2020 mit\neinem Nettoaufwand von CHF 1415860 genehmigt.\n\n\n3.4 Für die Produktegruppe D Finanzen (Dienstleistungen für Dritte, Tresorerie,\nLiegenschaften Verwaltungsvermögen, Liegenschaften Finanzvermögen) wird\ndie Jahresrechnung und der Geschäftsbericht 2020 mit einem Nettoertrag von\nCHF 3135305 genehmigt.\n\n\n3.5 Für die Produktegruppe E Steuern (Ordentliche Steuern, Quellensteuern,\nGrundsteuern, Steuerausscheidungen, Nach- und Strafsteuern) wird die\nJahresrechnung und der Geschäftsbericht 2020 mit einem Nettoertrag von\nCHF 80579253 genehmigt.\n\n\n3.6 Für die Produktegruppe F Raumplanung (Bau, Planung) wird die Jahres-\nrechnung und der Geschäftsbericht 2020 mit einem Nettoaufwand von\nCHF 840427 genehmigt.\n\n\n3.7 Für die Produktegruppe G Verkehr (Öffentlicher Verkehr, Verkehrsnetz) wird\ndie Jahresrechnung und der Geschäftsbericht 2020 mit einem Nettoaufwand\nvon CHF 5367486 genehmigt.\n\n\nStadt Adliswil\n\n\n\n\n\n\n\nSitzung vom 17. März 2020 Seite 7 Beschl. Nr. 2021-91\n\n\n3.8 Für die Produktegruppe H Ver- und Entsorgung (Wasser, Energie, Stadt-\nentwässerung, Abfall) wird die Jahresrechnung und der Geschäftsbericht 2020\nmit einem Nettoertrag von CHF 3618936 genehmigt.\n\n\n3.9 Für die Produktegruppe I Landschaft (Wald/Bäche/Wiesen, Grünraum im\nSiedlungsgebiet, Landwirtschaft) wird die Jahresrechnung und der\nGeschäftsbericht 2020 mit einem Nettoaufwand von CHF 1197060\ngenehmigt.\n\n\n3.10 Für die Produktegruppe J Sicherheit und Gesundheit (Polizei, Feuerwehr,\nZivilschutz, Ziviles Gemeindeführungsorgan, Gesundheitsschutz und\n-versorgung) wird die Jahresrechnung und der Geschäftsbericht 2020 mit\neinem Nettoaufwand von CHF 4367184 genehmigt.\n\n\n3.11 Für die Produktegruppe K Sport, Sportanlagen (Ha Ilen- und Freibad,\nSportanlage Tüfi, übrige Sportanlagen, Schiesswesen, Sportunterstützung\nund Gesundheitsprävention) wird die Jahresrechnung und der Geschäfts-\nbericht 2020 mit einem Nettoaufwand von CHF 2934347 genehmigt.\n\n\n3.12 Für die Produktegruppe L Soziale Sicherung (AHV-/IV-Zusatzleistungen,\nBeiträge zur sozialen Sicherung, Krankenversicherungsschutz, persönliche\nund wirtschaftliche Hilfe, Pflegefinanzierung) wird die Jahresrechnung und der\nGeschäftsbericht 2020 mit einem Nettoaufwand von CHF 23030941\ngenehmigt.\n\n\n3.13 Für die Produktegruppe M Soziale Dienstleistungen und Beratung\n(Altersfragen, Beiträge Soziale Dienstleistungen, Jugend, Freiwilligenarbeit,\nIntegration, Kinderbetreuung) wird die Jahresrechnung und der Geschäfts-\nbericht 2020 mit einem Nettoaufwand von CHF 1122823 genehmigt.\n\n\n3.14 Für die Produktegruppe N Volksschule (Kindergarten/Primarschule, Sekundar-\nschule) wird die Jahresrechnung und der Geschäftsbericht 2020 mit einem\nNettoaufwand von CHF 34431301 genehmigt.\n\n\n3.15 Für die Produktegruppe O Spezielle Förderung (Externe Sonderschulung,\nTherapie und Abklärung, Beratung und Förderung) wird die Jahresrechnung\nund der Geschäftsbericht 2020 mit einem Nettoaufwand von CHF 6028650\ngenehmigt.\n\n\n3.16 Für die Produktegruppe P Schulergänzende Leistungen (Schulergänzende\nBetreuung, Musikschule) wird die Jahresrechnung und der Geschäftsbericht\n2020 mit einem Nettoaufwand von CHF 2885417 genehmigt.\n\n\n3.17 Die Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens mit Ausgaben von\nCHF 54954842.26 und Einnahmen von CHF 3999710.25 mit einer Netto-\ninvestition von CHF 50955132.01 wird genehmigt.\n\n\n3.18 Die Investitionsrechnung des Finanzvermögens mit Ausgaben von\nCHF 6357454.90 und Einnahmen von CHF 627666.00 mit einer Netto-\ninvestition von CHF 5729788.90 wird genehmigt.\n\n\n3.19 Es wird eine Einlage in die finanzpolitische Reserve in der Höhe von\nCHF 4500000.00 genehmigt.\n\n\nStadt Adliswil\n\n\n\n\n\n\n\nSitzung vom 17. März 2020 Seite 8 Beschl. Nr. 2021-91\n\n\n3.20 Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung von CHF 6722815.37 wird dem\nBilanzüberschuss belastet.\n\n\n3.21 Dieser Beschluss ist vom Referendum ausgeschlossen.\n\n\n4 Zu diesem Beschluss wird eine Medienmitteilung publiziert.\n\n\n5 Dieser Beschluss ist öffentlich, sobald die Medienmitteilung publiziert wurde.\n\n\n6 Mitteilung an:\n\n\n6.1 Grosser Gemeinderat\n6.2 Stadtrat\n6.3 Ressortleitende\n6.4 BDO AG, Zürich (mit separatem Schreiben)\n\n\nStadt Adliswil\nStadtrat\n\n\nFarid Zeroual\nStadtpräsident\n\n\n/ Thomas Winkelmann\nStadtschreiber\n\n\nStadt Adliswil\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n4) 2020-167-SRB; Geb�hrenverordnung; Teilrevision 2020.pdf\n\n\nEingegangen 10.07.2020\nGGR-Nr. 2020-202\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n4) GebV 2021 Synopse Stand 200623_.pdf\n\n\nGemeindeerlass über die Gebührenerhebung (Gebührenverordnung, GebV) \n \nTeilrevision GebV auf 1. Januar 2021 \n \n\n\nGebV vom 01.11.2017 Änderungen GebV auf 01.01.2021 Bemerkungen \n\n\nI. Allgemeines    \n\n\nArt. 1 Gegenstand  \n1 Dieser Gemeindeerlass regelt die Erhebung \nvon Gebühren für  \n\n\na)  Leistungen der Verwaltung, \n\n\nb)  die Benutzung öffentlicher Einrichtungen \nund öffentlicher Sachen. \n\n\n2 Er gilt, soweit nicht besondere \nbundesrechtliche, kantonale oder kommunale \nGebührenvorschriften bestehen. \n\n\n  \n\n\nArt. 2 Gebührenpflicht \n1 Eine Gebühr zu bezahlen hat, wer in diesem \nErlass aufgeführte Leistungen verursacht oder \nin Anspruch nimmt oder in dieser Verordnung \naufgeführte öffentliche Einrichtungen oder \nSachen der Stadt Adliswil benützt. \n2 Gebühren in geringer Höhe (sog. \nKanzleigebühren) sind basierend auf der vom \nStadtrat gemäss Art. 5 festgesetzten \nGebührenordnung zu bezahlen. \n3 Haben mehrere Personen gemeinsam eine \nLeistung der Verwaltung veranlasst oder \nbeansprucht, besteht Solidarhaftung. \n\n\n   \n\n\nArt. 3 Gebühren für weitere Leistungen  \n\n\n1 Wer nicht in diesem Erlass aufgeführte \nLeistungen der Verwaltung beansprucht oder \ndurch sein Verhalten auslöst, dem kann der \ntatsächliche Aufwand für diese Leistung in \n\n\n  \n\n\n\n\n\n\n\nRechnung gestellt werden, wenn nicht durch \nkommunale oder übergeordnete Regelungen \ndie Unentgeltlichkeit vorgesehen ist. \n2 Der tatsächliche Aufwand umfasst in der \nRegel die Personalentschädigung der mit der \nAufgabe befassten Mitarbeitenden gemäss \nGebührenordnung bzw. der beigezogenen \nDritten sowie die Kosten für verwendete \nSachmittel. \n\n\nArt. 4 Bemessungsgrundlagen \n\n\n1 Die Gebühren werden nach den in diesem \nErlass festgelegten Bemessungskriterien oder \ninnerhalb der in diesem Erlass festgelegten \nBandbreiten festgesetzt. \n2 Dabei richtet sich die Gebühr grundsätzlich \nnach den folgenden Gesichtspunkten:  \n\n\n nach dem gesamten Aufwand der \n\n\nVerwaltung für die konkrete Leistung,  \n\n\n nach der objektiven Bedeutung des \n\n\nGeschäfts, \n\n\n nach Nutzen und Interesse der \n\n\ngebührenpflichtigen Person an der Leistung. \n\n\nArt. 4 Bemessungsgrundlagen \n\n\n \n \n\n\n[…] \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n3 Die Bemessungsgrundlagen gemäss \nAbs. 2 kommen sowohl bei Gebühren für \nDienstleistungen, die per Online-Schalter \nbezogen werden, als auch bei Gebühren am \nanalogen Schalter zur Anwendung. \n\n\nDie Motion „Gebühren am Onlineschalter“ von \nReto Buchmann (FDP) und Simon Schanz \n(CVP) verlangt, dass die Gebühren für \nDienstleistungen, die per Online-Schalter \nbezogen werden, dem Äquivalenzprinzip \n(=Wert der staatlichen Leistung für die \ngebührenpflichte Person) entsprechen.   \n\n\nArt. 5 Gebührenordnung \n1 Der Stadtrat legt die einzelnen \nGebührenhöhen basierend auf den in diesem \nGemeindeerlass festgesetzten \nBemessungsgrundlagen und/oder Bandbreiten \nin einem Behördenerlass fest und passt sie an, \nwenn die Umstände es verlangen. \n\n\n  \n\n\n\n\n\n\n\n2 Gebühren nach Art. 2 Abs. 2 werden direkt in \nder Gebührenordnung festgelegt.   \n3 Der Stadtrat legt in der Gebührenordnung die \nVerrechnungsansätze für den Personaleinsatz \nfest. \n\n\nArt. 6 Gebührenermässigung bzw. -\nerhöhung \n\n\nDer Stadtrat kann in der Gebührenordnung \nvorsehen, dass die festgelegten Gebühren  \n\n\na)  für Personen, die ihren Wohnsitz ausserhalb \nder Gemeinde haben, angemessen erhöht \nwerden, wenn sich aus diesem Grund \nhöhere Kosten ergeben oder wenn die \nöffentliche Einrichtung oder Sache aus \nallgemeinen Steuermitteln mitfinanziert wird, \n\n\nb)  bei einer wirtschaftlichen Nutzung einer \nöffentlichen Einrichtung oder Sache \nangemessen erhöht werden, \n\n\nc)  wenn eine Sache ohne materiellen \nEntscheid erledigt wird, um maximal 50 % \nherabgesetzt werden. \n\n\n   \n\n\n \n\n\nArt. 7 Zuständigkeit der \nGebührenfestsetzung \n\n\nDie Gebühren werden im einzelnen Fall von \nder in der Sache zuständigen Behörde oder \nVerwaltungsstelle festgesetzt. \n\n\n  \n\n\nArt. 8 Gebührenverzicht und -stundung \n1 Von Amtes wegen oder auf Gesuch hin kann \nim Einzelfall auf die Erhebung von Gebühren \nvorläufig oder definitiv, ganz oder teilweise \nverzichtet werden. Dies gilt insbesondere \nwenn: \n\n\na) für die gebührenpflichtige Person ein \nHärtefall vorliegt, \n\n\n  \n\n\n\n\n\n\n\nb) die Leistung der Verwaltung oder die \nBenutzung der öffentlichen Einrichtung oder \nSache vorwiegend im öffentlichen Interesse \nliegt oder damit gemeinnützige oder \nwissenschaftliche Interessen verfolgt werden, \n\n\nc) die Leistung für eine Verwaltungsstelle oder \nBehörde erbracht wird, \n\n\nd) wenn andere besondere Gründe wie \ninsbesondere die Geringfügigkeit des \nAufwandes vorliegen. \n2 Falls die Voraussetzungen für den Härtefall \ninnert drei Jahren seit dem Gebührenverzicht \nwegfallen, kann die Gebühr ganz oder teilweise \nnachgefordert werden. \n\n\nArt. 9 Aussergewöhnlicher Aufwand \n\n\nVerursacht die zu erbringende Leistung der \nStadt im Einzelnen einen aussergewöhnlichen \nAufwand, können die Gebühren über die in \ndieser Verordnung festgesetzten \nHöchstbeträge hinaus angemessen erhöht \nwerden; der Entscheid darüber ist zu \nbegründen. \n\n\n  \n\n\nArt. 10 Kostenvorschuss \n1 Für erhebliche Leistungen der Verwaltung \nkann ein Kostenvorschuss erhoben werden. \nNach Abschluss des Verfahrens wird eine \nGesamtabrechnung erstellt. \n2 Wo ein gesetzlicher Anspruch auf die \nLeistung der Verwaltung besteht, kann diese \nLeistung nicht vom Bezahlen eines \nKostenvorschusses abhängig gemacht werden. \n\n\n  \n\n\nArt. 11 Mehrwertsteuer \n\n\nIn den Gebührenansätzen ist die \nMehrwertsteuer nicht inbegriffen.  \n\n\n  \n\n\n\n\n\n\n\nArt. 12 Fälligkeit \n\n\n1 Die Gebühren werden mit der Leistung der \nVerwaltung, der Zusage zur Benutzung oder \nmit der Benutzung der öffentlichen Einrichtung \nfällig. Sie können sogleich gefordert und \nbeglichen werden. \n2 Wird eine Rechnung erstellt und zugestellt, \ntritt die Fälligkeit innert 30 Tagen seit \nZustellung der Rechnung ein. \n3 Wird die Rechnung nicht innert Frist \nbeglichen, wird die gebührenpflichtige Person \ngemahnt. \n\n\n  \n\n\nArt. 13 Verzugszins \n\n\n1 Mit Zustellung der ersten Mahnung wird die \ngebührenpflichtige Person in Verzug gesetzt. \nAb diesem Datum sind Gebühren und \nAuslagen zu 5 % p.a. zu verzinsen.  \n2 Wird eine anfechtbare Verfügung verlangt, so \nhemmt dies den Zinsenlauf nicht. \n3 Bei geringen Beträgen kann auf die Erhebung \nvon Verzugszinsen verzichtet werden. \n\n\n Der Verzugszins von 5 % p.a. ist im \nübergeordneten Recht vorgegeben (§ 29a \nAbs. 2 VRG). \n\n\nArt. 14 Gebührenverfügung \n\n\n1 Wird die Gebühr durch Rechnung erhoben, \nkann die gebührenpflichtige Person innert zehn \nTagen seit Zustellung eine anfechtbare \nVerfügung verlangen.  \n2 Wird die Rechnung nach Mahnung nicht \nbeglichen, kann eine anfechtbare Verfügung \nerlassen werden. \n3 Gegen Gebührenverfügungen kann innert 30 \nTagen eine Neubeurteilung gemäss \nGemeindegesetz verlangt bzw. Rekurs gemäss \nVerwaltungsrechtspflegegesetz erhoben \nwerden.  \n\n\n  \n\n\n\n\n\n\n\nArt. 15 Mahnung und Betreibung \n\n\n1 Bezahlt die gebührenpflichtige Person die \nGebühr auch nach der zweiten Mahnung nicht, \nkann die Person betrieben werden. \n2 Für Mahnungen und Betreibungen können \nGebühren erhoben werden. \n\n\n  \n\n\nArt. 16 Verjährung \n\n\n1 Die Gebührenforderung verjährt fünf Jahre \nnach Eintritt der Fälligkeit. \n2 Die Verjährung wird durch jede Handlung \nunterbrochen, mit der die Gebührenforderung \nbei der gebührenpflichtigen Person geltend \ngemacht wird. Mit der Unterbrechung beginnt \ndie Verjährung von neuem. \n3 Die Verjährung tritt in jedem Fall zehn Jahre \nnach Ablauf des Jahres ein, in welchem die \ngebührenpflichtige Leistung erbracht oder in \nAnspruch genommen worden ist. \n\n\n  \n\n\nII. Die einzelnen Gebühren    \n\n\nA. Verwaltung allgemein    \n\n\nArt. 17 Schreib- und ähnliche Gebühren \n1 Die Gebühren nach dieser Verordnung \nenthalten die Schreibgebühren und die \nAusfertigungskosten. \n2 Zusätzlich entstehende Kosten durch \nLeistungen Dritter, Publikationen, spezielle \nVersandarten etc. können der \ngebührenpflichtigen Person weiterverrechnet \nwerden. \n\n\n  \n\n\nArt. 18 Gesuch um Informationszugang \n1 Für die Bearbeitung von \nInformationszugangsgesuchen werden \nGebühren erhoben. Für die Erhebung gilt das \n\n\n  \n\n\n\n\n\n\n\nGesetz über Information und den Datenschutz \nsowie die Verordnung dazu mit Anhang. \n2 Für die Bearbeitung von \nInformationszugangsgesuchen zu eigenen \nPersonaldaten der gesuchstellenden Person \nwerden keine Gebühren erhoben. \n\n\nB. Bauwesen     \n\n\nArt. 19 Grundlagen \n1 Für baurechtliche Entscheide, für \nBaukontrollen und für weitere Leistungen im \nBauwesen werden Bearbeitungs- und \nBewilligungsgebühren erhoben. \n2 Die Gebührenansätze, nähere Bestimmungen \nzu den einzelnen Gebühren sowie \nAbweichungen aufgrund höheren oder \ngeringeren Aufwandes legt der Stadtrat in \neinem Behördenerlass fest. \n\n\n  \n\n\nArt. 20 Gebührenbemessung \n\n\n1 Die Baubewilligungsgebühren werden wie \nfolgt bemessen: \n\n\na)  Neu-, An- und Aufbauten: nach dem \n\n\nRauminhalt des Gebäudes oder des \n\n\nGebäudeteils, \n\n\nb)  Umbauten: nach dem Rauminhalt oder nach \nAufwand, \n\n\nc)  Zweckänderungen und weitere \nBauvorhaben: nach Aufwand,  \n\n\nd)  Für Kleinstbauten können pauschalisierte \nGebühren erhoben werden. \n\n\n2 Die übrigen Gebühren im Bauwesen werden \nnach Aufwand bemessen. \n\n\nArt. 20 Gebührenbemessung \n\n\n \n\n\n[…] \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n \n \n\n\nc)  Zweck- und Nutzungsänderungen und \nsowie weitere Bauvorhaben: nach Aufwand,  \n\n\n \n\n\n[…] \n\n\n \n\n\nAnpassung an das Baugesetz, das zwischen \nZweckänderungen und Nutzungsänderung \nunterscheidet.  \n\n\nArt. 21 Gebührenrahmen   \n\n\n\n\n\n\n\n1 Die Gebühr für die Prüfung eines \nBaugesuches und für den Entscheid über das \nVorhaben beträgt bis zu CHF 20‘000. \n2 Sie wird für jedes einzelne Gebäude erhoben, \nwenn mehrere Gebäude Gegenstand des \nBaugesuches sind. \n3 Bei Gebäuden mit einem Rauminhalt von \nmehr als 20‘000 m3 werden Teilvolumen von je \n20‘000 m3 und ein allfälliges Restvolumen als \njeweils ein Gebäude betrachtet. \n4 Für die erforderlichen Bauabnahmen wie \nRohbau-, Bezugs- und Schlussabnahmen \nsowie für sonstige Baukontrollen, inklusive die \nKontrolle von Gerüsten und Baukranen können \ninsgesamt höchstens 150 % der Gebühr nach \nAbs. 1 bis 3 zusätzlich in Rechnung gestellt \nwerden. \n5 Ausserhalb von Baubewilligungsverfahren \nbeträgt die Gebühr für Kontrollen und \nbehördliche Anordnungen höchstens CHF \n10'000. \n7 Der Stadtrat kann eine Minimalgebühr \nfestlegen. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n6 Der Stadtrat kann eine Minimalgebühr \nfestlegen. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nFalsche Nummerierung des Absatzes in der \nbestehenden Gebührenverordnung. \n\n\nArt. 22 Gebührenreduktion \n\n\n1 Wurden einzelne Fragen zu einem \nBauvorhaben bereits vorentscheidsweise \nbeurteilt, so wird die Gebühr für die Prüfung \ndes Baugesuchs um bis maximal 50 % \nreduziert, sofern das Baugesuch während der \nGültigkeit des Vorentscheids gestellt wird und \nsofern im Baubewilligungsverfahren keine \nNeubeurteilung der behandelten Fragen \nnotwendig ist. \n2 Verfahren, welche verminderten Aufwand bei \nder Behörde auslösen bzw. weniger Nutzen für \n\n\n  \n\n\n\n\n\n\n\ndie gesuchstellende Person haben, erfolgen zu \nangemessen reduzierten Gebühren. Dies gilt \nnamentlich für:  \n\n\na)  Bauverweigerungen oder \nNichteintretensentscheide, \n\n\nb)  Beurteilung von Abänderungsplänen, \n\n\nc)  einfache Beurteilung im Anzeigeverfahren, \n\n\nd)  Behandlung von Vorentscheiden.  \n\n\nArt. 23 Besondere Anwendungsfälle \n\n\nEnthält ein Baugesuch Elemente \nverschiedener bewilligungspflichtiger \nVorhaben, wird die Gebühr aufgrund der den \nSchwerpunkt bildenden Massnahmen \nberechnet. \n\n\n  \n\n\nArt. 24 Planungen \n\n\n1 Für die Begleitung von privaten Quartierplan- \nund Gestaltungsplanverfahren und von \nprivaten Ortsplanungsbegehren wird die \nGebühr nach Aufwand berechnet. Dazu \ngehören die Publikations- und externe Kosten.  \n2 Den Aufwand für die Leistungen der \nVerwaltung für die Aufstellung und den Vollzug \ndes amtlichen Quartierplanes bezahlen die \nbeteiligten Grundeigentümerinnen und \nGrundeigentümer in der Regel im Verhältnis \nder Flächen ihrer neuen Grundstücke. \nBesondere Verhältnisse sind zu \nberücksichtigen. Publikations- und externe \nKosten gehören dazu. \n\n\n  \n\n\nArt. 25 Natur- und Heimatschutz \n\n\n1 Schutzabklärungen und Entscheide über die \nUnterschutzstellung erfolgen gebührenfrei.  \n2 Die Gemeinde trägt die Kosten für \nAbklärungen durch externe Experten. \n\n\n  \n\n\n\n\n\n\n\nC. Benützung städtischer Einrichtungen     \n\n\nArt. 26 Bibliothek, Ludothek, Videothek \n1 Für die Benützung der städtischen Bibliothek \nwerden Jahresabonnemente ausgestellt. \n2 Einzelausleihen sind möglich. \n3 Für Kinder und Jugendliche können die \nGebühren um maximal 50 % reduziert werden.  \n4 Bei nicht rechtzeitiger Rückgabe der \nausgeliehenen Objekte wird eine Mahngebühr \nerhoben. Mehrmalige Mahnungen sind teurer.   \n\n\nArt. 26 Bibliothek, Ludothek, Videothek \n\n\n \n[…] \n \n3 Für Kinder und Jugendliche können die \nGebühren um maximal 50 % reduziert werden. \n\n\n[…] \n\n\n \n\n\nGeplant ist eine Anpassung in der Abo-\nStruktur. Neu soll nicht mehr nach Medien \nunterschieden werden, sondern nach \nPersonengruppen, was eine grössere \nFlexibilität bei der Gebührenausgestaltung \nerfordert.  \n\n\nArt. 27 Hallen- und Freibad \n1 Für die Benützung des Hallen- und Freibades \nim Tal werden Jahres-/Halbjahres-\nabonnements, 10-er Karten oder Einzeleintritte \nausgestellt.  \n2 Im Interesse der Gesundheits- und \nSportförderung sowie zur Unterstützung von \nFamilien, Jugendlichen und Senioren kann \nspeziellen Personengruppen der Eintritt zu \nermässigten Preisen oder gratis gewährt \nwerden.  \n3 Die Vermietung von Wasserflächen erfolgt \nnach den für Sportanlagen geltenden \nGrundsätzen (gem. Art. 28). Die Eintrittspreise \nsind in den Vermietungsansätzen nicht \nenthalten.  \n4 Die Gebühren werden nach Marktpreisen \nfestgesetzt. \n\n\nArt. 27 Hallen- und Freibad \n1 Für die Benützung des Hallen- und \nFreibades im Tal werden Gebühren nach Art \nund Dauer sowie nach Benutzerkategorien \nerhoben. Es können Jahres-/Mehrmonats- \nund Monatsabonnements, 10-er Karten oder \nEinzeleintritte sowie Feierabendeintritte \nausgestellt werden.  \n\n\n[…] \n\n\n \n\n\nFlexiblere Preis- und Eintrittsgestaltung ab \nNeueröffnung des Hallenbades Mitte 2021. \n\n\nArt. 28 Sonstige Anlagen und \nRäumlichkeiten \n1 Für die Benützung der Sportanlagen werden \nGebühren nach Zeitdauer der Nutzung und der \nArt der Anlage erhoben.  \n\n\n  \n\n\n\n\n\n\n\n2 Für die Benützung von Sportanlagen für \nAnlässe und Wettkämpfe können \nNutzungspauschalen vereinbart werden, bei \nwelchen die Benützungsgebühren bis maximal \n50 % reduziert werden. Bei der Bemessung der \nReduktion ist der Nutzen des Anlasses oder \ndes Wettkampfes für die Interessen der Stadt \nmassgebend. \n3 Der Stadtrat kann ortsansässige Sportvereine \nfür die Benützung der Sportanlagen für \nTraining, Wettkämpfe und Vereinsanlässe von \nder Gebühr befreien. \n\n\nD. Bürgerrecht     \n\n\nArt. 29 Schweizerinnen und Schweizer \n1 Die Erteilung des Gemeindebürgerrechts an \nSchweizerinnen und Schweizer ist \ngebührenfrei. \n\n\nArt. 29 Schweizerinnen und Schweizer \n1 Für die Erteilung des Gemeindebürgerrechts \nan und die Entlassung aus dem Gemein-\ndebürgerrecht von Schweizerinnen und \nSchweizern wird eine Gebühr erhoben. \n\n\nDeckung des Verwaltungsaufwands \n(Kostendeckungsprinzip), in Einklang mit den \nmeisten Nachbargemeinden.   \n\n\nArt. 30 Ausländerinnen und Ausländer \n1 Für Bewerberinnen und Bewerber mit \nAnspruch auf Einbürgerung beträgt die Gebühr \nCHF 500. \n2 Für Bewerberinnen und Bewerber ohne \nAnspruch auf Einbürgerung beträgt die Gebühr \nCHF 1‘500. \n\n\n Art. 30 Ausländerinnen und Ausländer \n1 Für Bewerberinnen und Bewerber mit \nAnspruch auf Einbürgerung beträgt die Gebühr \nfür das Gemeindebürgerrecht CHF 500. \n2 Für Bewerberinnen und Bewerber ohne \nAnspruch auf Einbürgerung beträgt die Gebühr \nfür das Gemeindebürgerrecht CHF 1‘500. \n\n\nPräzisierung (Die Gebühren für das \nKantonsbürgerrecht und die kantonalen \nVorgaben für das Gemeindebürgerrecht regelt \ndie kantonale Bürgerrechtsverordnung \n(KBüV).) \n\n\n \n\n\n \n\n\nArt. 31 Gemeinsame Bestimmungen \n\n\n1 Werden minderjährige Kinder in die \nEinbürgerung der Eltern oder eines Elternteils \neinbezogen, erhebt die Gemeinde keine \nGebühr. \n2 Hat die Bewerberin oder der Bewerber das \n25. Altersjahr noch nicht beendet, bezahlt sie \noder er die halbe Gebühr. \n\n\n  \n\n\n\n\n\n\n\n3 Die Gebühr fällt auch bei einem ablehnenden \nEntscheid an. \n4 Zieht die Bewerberin oder der Bewerber das \nGesuch freiwillig oder auf Empfehlung des \nStadtrats zurück, erhebt die Gemeinde keine \nGebühr. \n\n\nArt. 32 Zusätzliche Gebühren  \n\n\nDie Bewerberinnen und Bewerber tragen die \nKosten für einen allfälligen Sprach- oder \nGrundkenntnistest. \n\n\n  \n\n\nE. Einwohnerwesen  E. Einwohner- und Zivilstandswesen  \n\n\nArt. 33 Einwohnerwesen \n1 Das Einwohnerwesen erhebt für jede \nerwachsene Person und für jedes Dokument \nGebühren. Ausländerrechtliche Gebühren sind \nzusätzlich geschuldet. \n2 Die Gebühren werden vom Stadtrat in der \nGebührenordnung festgelegt, soweit nicht \nkantonales Recht anwendbar ist. \n\n\nArt. 33 Einwohnerwesen \n1 Das Einwohnerwesen erhebt für jede \nerwachsene Person und für jedes Dokument \nGebühren. Bei Einzelauszügen für Kinder \nwerden ebenfalls Gebühren erhoben. \nAusländerrechtliche Gebühren sind zusätzlich \ngeschuldet. \n\n\n[…] \n\n\n \n\n\nDeckung des Verwaltungsaufwands \n(Kostendeckungsprinzip), da Einzelauszüge für \nKinder den gleichen Aufwand verursachen wie \nfür Erwachsene. \n\n\n Art. 33a Zivilstandswesen \n\n\nDie Gebühren des Zivilstandswesens \nrichten sich nach dem entsprechenden \nBundesrecht. \n\n\nVerweis auf bundesrechtliche Regelung \n(Eidgenössische Verordnung über die \nGebühren im Zivilstandswesen). \n\n\n \n\n\nF. Feuerwehrwesen   \n\n\nArt. 34 Feuerwehr \n1 In Anwendung des Gesetzes über die \nFeuerpolizei und das Feuerwehrwesen werden \nfür den Ersatz der Kosten eines \nFeuerwehreinsatzes Gebühren erhoben, \ngestützt auf den jeweils gültigen Kostentarif für \nEinsätze der Stützpunkt-Feuerwehren bzw. \nNachbarschaftshilfe der Gebäudeversicherung \n\n\n  \n\n\n\n\n\n\n\ndes Kantons Zürich (GVZ). Wo dieser nichts \nvorsieht, bemessen sich die Gebühren nach \ndem tatsächlichen Aufwand für Personal, \nMaterial und Fahrzeugeinsatz. \n2 Im Übrigen sind die Einsätze der Feuerwehr \nbei Bränden, Explosionen, \nElementarereignissen und Erdbeben \nunentgeltlich. \n\n\nG. Friedhofswesen   \n\n\nArt. 35 Bestattungskosten \n1 Die Kosten für die Bestattung von Personen \nmit vormals zivilrechtlichem Wohnsitz in der \nGemeinde sowie für die Heimführung in die \nGemeinde innerhalb des Bezirks Horgen und \nder Stadt Zürich trägt die Gemeinde. \n2 Bei Personen, die ihren zivilrechtlichen \nWohnsitz nicht in der Gemeinde hatten, legt \nder Stadtrat die Gebühren kostendeckend fest. \n\n\nArt. 35 Bestattungskosten \n1 Die Kosten für die Bestattung von Personen \nmit vormals zivilrechtlichem gesetzlichem \nWohnsitz in der Gemeinde sowie für die \nHeimführung in die Gemeinde innerhalb des \nBezirks Horgen und der Stadt Zürich trägt die \nGemeinde. \n2 Bei Personen, die ihren zivilrechtlichen \ngesetzlichen Wohnsitz nicht in der Gemeinde \nhatten, legt der Stadtrat die Gebühren \nkostendeckend fest. \n\n\nAusdruck «zivilrechtlich» ersetzt mit \n«gesetzlichen» Wohnsitz. Damit werden auch \nPersonen erfasst, die in einem Heim \nausserhalb Adliswil sind. \n\n\nArt. 36 Grabunterhalt und Grabpflege \n1 Die Gebühren für den Unterhalt von Gräbern \nvon Verstorbenen mit oder ohne vormaligen \nzivilrechtlichen Wohnsitz in der Gemeinde \nbemessen sich nach Aufwand und werden bei \nVertragsabschluss für die gesamte Ruhezeit in \nRechnung gestellt. \n2 Zusätzliche Leistungen, die durch besondere \nWünsche der anordnungsberechtigten Person \nveranlasst werden, sowie Exhumationen und \nUrnenversetzungen werden nach Aufwand in \nRechnung gestellt. \n\n\nArt. 36 Grabunterhalt und Grabpflege \n1 Die Gebühren für den Unterhalt von Gräbern \nvon Verstorbenen mit oder ohne vormaligen \nzivilrechtlichen gesetzlichen Wohnsitz in der \nGemeinde bemessen sich nach Aufwand und \nwerden bei Vertragsabschluss für die gesamte \nRuhezeit in Rechnung gestellt. \n\n\n[…] \n\n\nAusdruck «zivilrechtlich» ersetzt mit \n«gesetzlichen» Wohnsitz. Damit werden auch \nPersonen erfasst, die in einem Heim \nausserhalb Adliswil sind. \n\n\n\n\n\n\n\nH. Ambulante und stationäre \nnichtpflegerische Leistungen \n\n\n  \n\n\nArt. 37 Ambulante und stationäre \nnichtpflegerische Leistungen \n\n\nDie Taxen für Unterkunft, Verpflegung und \nBetreuung in Pflegeheimen sowie für \nnichtpflegerische Spitexleistungen richten sich \nnach dem kantonalen Pflegegesetz. \n\n\nArt. 37 Ambulante und stationäre \nnichtpflegerische Leistungen \n\n\nDie Taxen für Unterkunft, Verpflegung und \nBetreuung in Pflegeheimen sowie für \nnichtpflegerische Spitexleistungen richten sich \nnach dem kantonalen Pflegegesetz. \n\n\nAuslagerung von Alterseinrichtungen und \nSpitex aus der Stadtverwaltung. \n\n\nI. Lebensmittelkontrolle I. Pilzkontrolle  \n\n\nArt. 38 Lebensmittelkontrolle \n\n\nDie Gebühren der Lebensmittelkontrolle richten \nsich nach dem Bundesgesetz über \nLebensmittel und Gebrauchsgegenstände \n(Lebensmittelgesetz, LMG).  \n\n\nArt. 38 Lebensmittelkontrolle Pilzkontrolle  \n\n\nDie Gebühren der Lebensmittelkontrolle \nPilzkontrolle richten sich nach dem \nBundesgesetz über Lebensmittel und \nGebrauchsgegenstände (Lebensmittelgesetz, \nLMG)  der kantonalen Vollzugsverordnung \nzur Lebensmittel- und \nGebrauchsgegenständegesetzgebung \n(VVLG). \n\n\nSeit 01.01.2020 ist der Kanton ist für den \nVollzug der Bundesgesetzgebung über \nLebensmittel und Gebrauchsgegenstände \n(VVLG) zuständig (§ 1 Abs. 1 VVLG). Davon \nausgenommen ist die Pilzkontrolle (§ 5 Abs. 1 \nVVLG), die für Adliswil durch die \nPilzkontrollstelle Thalwil wahrgenommen wird.  \n\n\nJ. Polizeiwesen   \n\n\nArt. 39 Gastgewerbepatente \n1 Patente für Gastwirtschaften, \nKleinverkaufsbetriebe und vorübergehend \nbestehende Betriebe kosten maximal CHF \n1‘000. \n2 Der Stadtrat kann die Erteilung von Patenten \nfür vorübergehend bestehende Betriebe an \nVereine mit Sitz in Adliswil von der \nGebührenpflicht befreien. \n\n\n    \n\n\nArt. 40 Hinausschieben der \nSchliessungsstunden \n1 Für einzelne Bewilligungen für das \nvorübergehende Hinausschieben der \nSchliessungsstunde in Gastwirtschaften \n\n\n  \n\n\n\n\n\n\n\nwerden Gebühren nach Aufwand und Art der \nGastwirtschaft bis maximal CHF 500 erhoben. \n2 Für das dauernde Hinausschieben der \nSchliessungsstunde wird eine Gebühr nach \nAufwand und Art der Gastwirtschaft bis CHF \n2‘000 erhoben. \n3 Bei dauernden Ausnahmen kann zusätzlich \neine jährliche Kontrollgebühr nach Aufwand \nund Art der Gastwirtschaft bis maximal CHF \n1‘500 erhoben werden. \n\n\nArt. 41 Abgaben auf gebrannte Wasser \n\n\nDie Abgabe auf gebrannte Wasser berechnet \nsich nach kantonalem Gastgewerbegesetz. \n\n\n  \n\n\nArt. 42 Hunde \n\n\nHundehalterinnen und Hundehalter zahlen für \njeden in der Gemeinde gehaltenen Hund eine \nGebühr gemäss kantonalem Hundegesetz. \n\n\nArt. 42 Hunde \n\n\nHundehalterinnen und Hundehalter zahlen für \njeden in der Gemeinde gehaltenen Hund eine \nGebühr gemäss kantonalem gestützt auf das \nkantonale Hundegesetz. \n\n\nDas kantonale Hundegesetz gibt den \nGebührenrahmen vor (CHF 70 bis 200 je \nKalenderjahr). Die Gemeinde (Exekutive) legt \ndie Höhe der Abgabe fest (§ 23 Abs. 1 \nHundegesetz). \n\n\nArt. 43 Waffenerwerbsscheine \n\n\nDie Gebühren der Waffenerwerbsscheine \nwerden gestützt auf die eidgenössische \nWaffengesetzgebung erhoben. \n\n\n  \n\n\nArt. 44 Leistungen der Stadtpolizei \n\n\n1 Die Aufgaben der Stadtpolizei richten sich \nnach den Bestimmungen des Polizeigesetzes. \nSoweit dieses nichts anderes bestimmt, sind \ndiese Aufgaben kostenlos. \n2 Für Leistungen der Stadtpolizei, welche über \nden Grundauftrag gemäss Polizeigesetz \nhinausgehen, setzt der Stadtrat die Gebühren \nfest. Dabei berücksichtigt er den entstandenen \nAufwand, den Nutzen für den \nLeistungsempfänger sowie die mit der Leistung \nverbundenen Interessen der Stadt. \n\n\n  \n\n\n\n\n\n\n\nK. Schulwesen   \n\n\nArt. 45 Freiwillige Angebote der Schule \n\n\nFür freiwillige Angebote erhebt die Schule \nhöchstens kostendeckende Gebühren. Solche \nAngebote sind insbesondere: \n\n\n freiwilliger Schulsport \n\n\n freiwillige Lager \n\n\n freiwillige Kurse \n\n\n freiwillige Aus- und Weiterbildungen \n\n\n  \n\n\nArt. 46 Freiwillige Angebote der Schule \n\n\nDie Beiträge der Eltern an die Musikschule \nrichten sich nach kantonalem Recht. \n\n\n  \n\n\nArt. 47 Schulergänzende Betreuung \n\n\nFür die schulergänzende Betreuung erhebt die \nSchule von den Erziehungsberechtigten \nhöchstens kostendeckende Gebühren, \nbasierend auf Art und Umfang der \nbeanspruchten Betreuung und dem \nsteuerbaren Einkommen der \nErziehungsberechtigten. \n\n\nArt. 47 Schulergänzende Betreuung \n\n\nFür die schulergänzende Betreuung erhebt die \nSchule von den Erziehungsberechtigten \nhöchstens kostendeckende Gebühren, \nbasierend auf Art und Umfang der \nbeanspruchten Betreuung und dem \nsteuerbaren Einkommen sowie Vermögen der \nErziehungsberechtigten. \n\n\n \n\n\nEntspricht dem von der Schulpflege an der \nSitzung vom 28. November 2019 genehmigen \nBetreuungsreglement per 1. Januar 2020. \n\n\nL. Nutzung öffentlichen Grunds   \n\n\nArt. 48 Parkiergebühren \n1 Für das Parkieren auf öffentlichem Grund \nwerden marktübliche Gebühren unter \nBerücksichtigung der Zeit der Beanspruchung \nerhoben. \n2 Bezugsberechtigten werden Dauerparkkarten \nausgestellt. Die Bezugsberechtigung wird in \neinem separaten Erlass geregelt. \n\n\n  \n\n\nArt. 49 Gesteigerter Gemeingebrauch, \nSondernutzung \n\n\n  \n\n\n\n\n\n\n\n1 Für den übrigen gesteigerten \nGemeingebrauch und die Sondernutzung von \nöffentlichem Grund im Sinne der \nPolizeiverordnung1 setzt der Stadtrat die \nBenutzungs- und Bewilligungsgebühren fest. \nDabei berücksichtigt er das Ausmass und die \nDauer der Beanspruchung, den \nwirtschaftlichen Nutzen für die Benutzenden \nund allfällige Nachteile für das Gemeinwesen. \n2 Für die vorübergehende Benutzung des \nöffentlichen Grundes zu Zwecken politischer, \nreligiöser und gemeinnütziger Art oder wenn \ndie Benutzung in überwiegendem öffentlichen \nInteresse erfolgt, kann der Stadtrat lediglich die \nBewilligungsgebühren erheben oder die \nBenutzung generell von der Gebührenpflicht \nbefreien. \n\n\nM. Stadtammann- und Betreibungswesen   \n\n\nArt. 50 Betreibungswesen \n\n\nDie Gebühren des Betreibungsamts richten \nsich nach dem entsprechenden Bundesrecht. \n\n\n  \n\n\nArt. 51. Stadtammannwesen \n\n\nDie Gebühren des Stadtammannamts richten \nsich nach dem entsprechenden kantonalen \nRecht oder werden vom Stadtrat festgelegt. \n\n\n  \n\n\nN. Rechtspflege   \n\n\nArt. 52 Wiedererwägungsgesuche \n1 Die zur Behandlung von \nWiedererwägungsgesuchen zuständige \nBehörde legt die Spruchgebühr nach ihrem \nZeitaufwand, nach der Schwierigkeit des Falls \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n                                                        \n1 Art. 11 Abs. 2 PoV \n\n\n\n\n\n\n\nund nach dem Streitwert oder dem \ntatsächlichen Streitinteresse fest. \n2 Sie berücksichtigt dabei, dass diese \nVerfahren im Normalfall verminderten Aufwand \nbei der Behörde auslösen und reduziert die \nSpruchgebühr entsprechend.  \n3 Die Gebühr beträgt maximal CHF 750. \n\n\nArt. 53 Neubeurteilungen \n\n\nDie zur Neubeurteilung zuständige Behörde \nlegt die Spruchgebühr nach ihrem Zeitaufwand, \nnach der Schwierigkeit des Falls und nach dem \nStreitwert oder dem tatsächlichen \nStreitinteresse fest. Die Gebühr beträgt in der \nRegel maximal CHF 1‘500. \n\n\n Art. 53 Neubeurteilungen \n\n\nDie zur Neubeurteilung zuständige Behörde \nlegt die Spruchgebühr nach ihrem Zeitaufwand, \nnach der Schwierigkeit des Falls und nach dem \nStreitwert oder dem tatsächlichen \nStreitinteresse fest. Die Gebühr beträgt in der \nRegel maximal CHF 1‘500. \n\n\nWie bei Art. 52 (Wiedererwägung) wird mit \ndem Festlegen einer Obergrenze der \nGebührenrahmen genügend bestimmt. \n\n\nArt. 54 Friedensrichter/in \n\n\nDer Friedensrichter/die Friedensrichterin erhebt \nGebühren gemäss den Regelungen in der \nGebührenverordnung des Obergerichtes über \ndas Schlichtungsverfahren. \n\n\n  \n\n\nIII. Übergangs- und Schlussbestimmungen   \n\n\nArt. 55 Übergangsbestimmung \n\n\nWer vor dem Inkrafttreten dieses Reglements \neine Leistung veranlasst oder verursacht hat, \nschuldet Gebühren nach bisheriger Regelung. \n\n\n  \n\n\nArt. 56 Inkrafttreten \n\n\nDieser Gemeindeerlass tritt per 1. Januar 2018 \nin Kraft. Widersprechende kommunale Normen \nwerden auf diesen Zeitpunkt aufgehoben. \n\n\n  \n\n\n\n\n\n\n\nArt. 57 Geltungsdauer \n\n\nDie Geltungsdauer dieses Erlasses ist auf drei \nJahre bis am 31. Dezember 2020 begrenzt, \nsofern der Grosse Gemeinderat Adliswil nicht \ndessen Verlängerung beschliesst. \n\n\n Die Geltungsdauer der Gebührenverordnung \nwird mit Beschluss GGR zeitlich unbefristet \nverlängert. \n\n\n \n \n30.06.2020 / WIT \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n5) 2020-277-SRB; Legislaturplanung 2018 - 2022; Zwischenbericht.pdf\n\n\nStadt Adliswil\nAuszug aus dem Protokoll des Stadtrats\n\n\nSitzung vom 24. November 2020\n\n\nBeschl. Nr. 2020-277\n\n\nB3.3.2 Stadtrat, Betrieb\nLegislaturplanung 2018 - 2022; Zwischenbericht\n\n\nAusgangslage\n\n\nNachdem sich der Stadtrat im Juli 2018 konstituiert hat, stellte er Ende 2018 seine Ziele für\ndie Legislatur 2018 bis 2022 vor. Er definierte vier Schwerpunktthemen, in denen er bis 2022\neinen Fokus setzen will: Stadtentwicklung, Gesellschaft, Bildung und lnfrastruktur. Dazu\nwurden elf Ziele ausgearbeitet und diese mit konkreten Massnahmen versehen.\n\n\nNun, rund zwei Jahre nach der Präsentation der Legislaturziele, legt der Stadtrat einen\nZwischenbericht vor. Darin zeigt er auf, wo die Zielerreichung auf Kurs ist, welche Ziele\nbereits erreicht wurden oder wo es Verzögerungen gibt.\n\n\nAuf Antrag des Stadtpräsidenten fällt der Stadtrat, gestützt auf Art. 46 lit. b Ziff. 7 und Art. 49\nder Gemeindeordnung der Stadt Adliswil, folgenden\n\n\nBeschluss:\n\n\n1 Der Zwischenbericht zur Legislatur 2018 — 2022 wird verabschiedet.\n\n\n2 Zu diesem Beschluss wird eine Medienmitteilung veröffentlicht.\n\n\n3 Dieser Beschluss ist öffentlich, sobald die Medienmitteilung publiziert wurde.\n\n\n4 Mitteilung an:\n\n\n4.1 Stadtrat\n4.2 Grosser Gemeinderat\n4.3 Stadtschreiber\n4.4 Ressortleitende\n4.5 Kommunikationsbeauftragte\n\n\nStadt Adliswil\nStadtrat\n\n\nFarid Zeroual\nStadtpräsident\n\n\n' Thomas Winkelmann\nStadtschreiber\n\n\nStadt Adliswil\n\n\n\nZiegler Vanessa\n\nSchreibmaschine\n\nEingegangen: 3.12.2020\n\n\n\nZiegler Vanessa\n\nRechteck\n\n\n\nZiegler Vanessa\n\nSchreibmaschine\n\nGGR-Nr. 2021-259\n\n\n\nZiegler Vanessa\n\nSchreibmaschine\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n5) Bericht GPK Zwischenbericht Legislaturziele 18-22.pdf\n\n\nStadt Adliswil \n\n\nGrosser Gemeinderat \n\n\nGeschäftsprüfungskommission (GPK) \n\n\nZürichstrasse 8, 8134 Adliswil, www.adliswil.ch \n\n\n \n \n \nZwischenbericht des Stadtrates zur Legislatur 2018 – 2022 \n \nBericht der Geschäftsprüfungskommission Adliswil  \nDatum: 12.04.2021 \n \n \n1. Rechtsgrundlage \nIm November 2020 hat der Stadtrat Adliswil seinen Zwischenbericht zur Legislatur 2018 – 2022 \nvorgelegt. Gemäss Art. 28ter, Abs. 1 prüft die Geschäftsprüfungskommission (GPK) die \nGeschäftsführung des Stadtrates und gemäss Art. 28ter, Abs. 2a GschO GGR die Legislaturziele des \nStadtrates. Daraus folgt, dass die GPK auch den Zwischenbericht des Stadtrates zu prüfen hat. \n \n \n2. Erkenntnisse \n2.1. Allgemeine Erkenntnisse \n \nDer Zwischenbericht ist übersichtlich gestaltet und gegliedert. Zu jedem Legislaturziel existieren der \nWortlaut der Zielformulierung, eine kurze Statusbeschreibung sowie eine Statuseinstufung. Die \nPrädikate der Einstufung (auf Kurs, teilweise auf Kurs, abgeschlossen, nicht auf Kurs) werden nicht \ndefiniert oder erläutert. \n \n \n2.2. Erkenntnisse zu den Zwischenberichten der Ressorts \n \n2.2.1. A Stadtentwicklung \n \nA1 Attraktiven Lebensraum schaffen \nUnter Ziel A1.3 Gebietsentwicklung Dietlimoos-Moos wurde festgehalten, dass die Entwicklung und \nUmsetzungsstrategie für das Baufeld B2 definiert werden sollten. Zwischenzeitlich wurde die \nGemeindeordnung dahingehend angepasst, dass städtisches Land nicht verkauft werden darf. Der \nStadtrat stuft das genannte Ziel korrekt mit „nicht auf Kurs“ ein. Es fehlt jedoch eine Erläuterung der \nGründe, warum es angesichts der bei der Verabschiedung der Legislaturziele bereits eingereichten \nBodeninitiative keinen Plan B zum vorgesehenen Verkauf gab und wieso ca. zehn Monate nach der \nAbstimmung über die Bodeninitiative keine Vorstellungen über das weitere Vorgehen mitgeteilt \nwerden können. \n \nA2 Langfristige Raumplanung \nUngeachtet dessen, dass der Stadtrat den Status der Ziele als „auf Kurs“ bzw. in einem Fall „teilweise \nauf Kurs“ einstuft, gibt es bei allen Zielen Verspätungen bzw. in einem Fall möglicherweise sogar \ngrössere Hindernisse. So wird beispielsweise das Immobilienleitbild nicht wie geplant vor \nLegislaturende verabschiedet und für die Revision der Bau- und Zonenordnung sind erst die \nVorarbeiten für die Ausschreibung erledigt. Hinsichtlich der Gebietsentwicklung Lätten ist sogar ein \nReferendum auf Bezirksebene und damit der Stopp der Entwicklungspläne möglich. Letzteres ist ein \nBeispiel für das Versäumnis einer Risikoabschätzung und alternativen Vorgehensplanung. \n \n \n2.2.2. B Gesellschaft \n \nB2 Regional und kommunale Strukturen \nDas Ziel der Synergienutzung Polizeiposten Kantonspolizei/Stadtpolizei ist ein Beispiel für eine \ndeutliche Verspätung der Umsetzung, die bei sorgfältiger Planung voraussehbar gewesen wäre. Mit \ndem Bau des gemeinsamen Polizeipostens kann erst nach Fertigstellung des Stadthauses, also erst \nim Sommer 2021 begonnen werden. Damit ist die Erreichung dieses Ziels bis zum Ende der Legislatur \nkaum noch möglich. Dass der Stadtrat dieses Ziel trotzdem als „auf Kurs“ einstuft, ist \n\n\n\nhttp://www.adliswil.ch/\n\nZiegler Vanessa\n\nSchreibmaschine\n\nEingegangen: 13.04.2021\rGGR-Nr. 2021-259\n\n\n\nZiegler Vanessa\n\nRechteck\n\n\n\n\n\n\n\nStadt Adliswil \n\n\nGrosser Gemeinderat \n\n\nGeschäftsprüfungskommission (GPK) \n\n\nZürichstrasse 8, 8134 Adliswil, www.adliswil.ch \n\n\n \n \nerklärungsbedürftig.  \n \n \n2.2.3. C Bildung \n \nIn diesem Abschnitt werden alle Ziele als „auf Kurs“ eingestuft. Gleichzeitig fiel es der GPK schwer, \naufgrund der Zielbeschreibungen diese Selbsteinstufungen des Stadtrates nachvollziehen zu können. \nEinerseits handelt es sich oft um Ziele, welche die allgemeinen Dienstleistungen oder Aufgaben des \nRessorts beschreibt. Beispiele dafür sind „Bestehendes weiterentwickeln: Weiterentwicklung u. \nKonsolidierung bestehender Projekte“ (C1.3) oder „Der Lehrplan 21 ist in allen Schulen implementiert \n…“ (C3.1). \nBezüglich dem Ziel C3.2 Förderung ist die GPK allerdings zu dem Schluss gekommen, dass es \nentgegen der Einstufung des Stadtrates nicht auf Kurs ist. Als Ziel vorgesehen war die \nWeiterentwicklung eines einheitlichen Konzepts in allen Schulen zur gezielten Förderung für alle \nSchülerinnen und Schüler, um Chancengleichheit zu gewährleisten. Laut Statusbeschreibung wird \n„die Binnendifferenzierung bzw. der Umgang mit Heterogenität … schulhausweise definiert und \numgesetzt“. Möglicherweise unterliegt die Beurteilung der GPK einer Fehlinterpretation der \nZielformulierung oder Statusbeschreibung. In diesem Fall müsste eine missverständliche oder \nintransparente Kommunikation konstatiert werden. \n \n \n2.2.4. D Infrastruktur \n \nD1 Fit für die digitale Gesellschaft \nUnter D1.1 Online-Abwicklung von Schaltergängen werden die Einführung der Online-Dienste \neBaugesuch und eBewilligung angekündigt. Beim eBaugesuch ist die Umsetzung für 2021/22 \nvorgesehen, was eine Einführung bis Ende der Legislatur als zweifelhaft erscheinen lässt. Für \neBewilligung ist die Analyse noch nicht abgeschlossen. Zum Ende der Legislatur ist also allenfalls ein \nKonzept für eBewilligung zu erwarten, keinesfalls aber die Umsetzung. Der Stadtrat stuft dieses Ziel \ntrotzdem als „auf Kurs“ ein. Möglicherweise begründet er diese Selbsteinstufung damit, dass er die \n„Anstrebung“ der Einführung dieser Online-Dienste ins Ziel geschrieben hat. Es handelt sich also um \nein weiteres Beispiel für eine unklare Zielformulierung, welche grossen Spielraum bei der \nStatuseinstufung lässt. \n \nD3 Umsetzen und entwickeln \nUnter D3.3 Instrumente zur Umsetzung „Grossprojekte“ werden – ähnlich wie bereits für den Abschnitt \nC Bildung beschrieben – allgemeine Aufgaben im Bereich der Grossprojekte, nämlich \n\n\n- Bereitstellung der personellen und finanziellen Ressourcen \n- projektbezogenes Risikomanagement \n- periodische Reporting \n\n\nals Legislaturziele definiert. Für die Beurteilung der Geschäftsführung des Stadtrates durch das \nParlament und durch die Bevölkerung haben solche Zielbeschreibungen wenig Aussagekraft. \n \n \n3. Fazit \n \nDie GPK nimmt den Zwischenbericht zur Kenntnis und stellt fest, dass der Stadtrat im Grossen und \nGanzen auf gutem Weg ist, seine Legislaturziele zu erreichen.  \nDie GPK war sich bei Ihrer Beurteilung des Zwischenberichtes bewusst, dass zeitliche Verzögerungen \nsehr häufig von aussen verursacht werden bzw. dass der Stadtrat die Rahmenbedingungen für den \ndas Verfolgen seiner Ziele nicht immer beeinflussen kann. Beispiel hierfür ist die Neugestaltung der \nZürichstrasse Nord (D2.2), welche voraussichtlich erst 2023 abgeschlossen sein wird. Allerdings \nkönnen in vielen Fällen mögliche ungünstige Entwicklungen oder störende Einflüsse identifiziert und in \ndie Planung einbezogen werden. Der Vorteil eines solchen Vorgehens liegt in der besseren \nReaktionsfähigkeit auf neue Entwicklungen. Dieses Vorgehen ist gemäss dem vorliegenden \n\n\n\nhttp://www.adliswil.ch/\n\n\n\n\n\nStadt Adliswil \n\n\nGrosser Gemeinderat \n\n\nGeschäftsprüfungskommission (GPK) \n\n\nZürichstrasse 8, 8134 Adliswil, www.adliswil.ch \n\n\n \n \nZwischenbericht in der Regel aber nicht gewählt worden. \nWeiter muss angemerkt werden, dass eine Reihe von Zielformulierungen sehr vage und deshalb nicht \ngeeignet als Basis für eine Standortbestimmung sind. Darüber hinaus wäre es hilfreich, wenn der \nStadtrat bei zukünftigen Berichten zum Stand seiner Legislaturziele aufzeigen könnte, nach welchen \nKriterien er die Resultate seiner Arbeit einstuft, was also beispielsweise das Prädikat „auf Kurs“ genau \nbedeutet. Wünschenswert wäre eine Kennzeichnung bei zeitlicher Verzögerung auch bei Projekten, \ndie auf Kurs sind. \n \nWolfgang Liedtke, Referent  \n  \n\n\n\nhttp://www.adliswil.ch/\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n5) Legislatur-Zwischenbericht_2018_-_2022.pdf\n\n\nStadt Adliswil   \nStadtrat \nSoodstrasse 52   Postfach   8134 Adliswil   adliswil.ch  \n\n\n    \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n \nZwischenbericht zur Legislatur 2018 – 2022 \n \nNovember 2020 \n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n \n\n\nInhalt \n\n\nEinleitung ............................................................................................................................. 3 \n\n\nA  Stadtentwicklung .......................................................................................................... 4 \n\n\n1.  Attraktive Lebensräume schaffen .................................................................................... 4 \n\n\n2.  Langfristige Raumplanung  ............................................................................................. 6 \n\n\n3.  Quartiere verbinden ........................................................................................................ 7 \n\n\n \n\n\nB Gesellschaft .................................................................................................................. 9 \n\n\n1.  Zusammenleben und Gemeinschaftlichkeit  .................................................................... 9 \n\n\n2.  Regionale und kommunale Strukturen .......................................................................... 11 \n\n\n \n\n\nC  Bildung ........................................................................................................................ 12 \n\n\n1.  Organisation ................................................................................................................. 12 \n\n\n2.  Kommunikation  ............................................................................................................ 13 \n\n\n3. Qualität ......................................................................................................................... 14 \n\n\n \n\n\nD  Infrastruktur  ............................................................................................................... 15 \n\n\n1.  Fit für die digitale Zukunft .............................................................................................. 15 \n\n\n2.  Verkehrsflüsse aufeinander abstimmen und bewältigen ............................................... 16 \n\n\n3.  Umsetzen und entwickeln ............................................................................................. 18 \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n \n\n\n3 \n\n\n \n\n\nEinleitung \n \nIm Sommer 2020 hat der Stadtrat die Halbzeit seiner Legislatur 2018 bis 2022 erreicht. An \ndiesem Meilenstein angelangt, blicken wir nun auf vergangene Monate zurück und stellen fest, \nwas bereits erreicht ist. Wir schauen aber auch voraus, denn in den nächsten eineinhalb Jahren \nstehen wichtige Aufgaben an.   \n \n2020 hat den Menschen rund um den Globus viel Unerwartetes gebracht. Unzählige Pläne \nkonnten aufgrund der Coronavirus-Pandemie nicht realisiert werden, sei es im kleinen \npersönlichen Rahmen, oder im grossen. Dafür sind andere Themen in den Fokus gerückt, auch \nin Adliswil. Beispielsweise war 2020 vorgesehen, mit vielen Veranstaltungen den Quartiertreff \nWerd zu beleben und hier die Menschen zusammenzubringen. Gerade das Zusammenkommen \nmusste jedoch vermieden werden. An dessen Stelle wurde der Blick auf kleinräumige Themen \ngelenkt, wie die Nachbarschaftshilfe. Viele Initiativen sind entstanden und das Netz an \nFreiwilligen wurde ausgebaut. 2020 war Flexibilität von den Menschen gefragt – agil sein und \nauf neue Situationen mit neuen Ideen reagieren.  \n \nDie Aufgabe des Stadtrats ist es aber auch, an der Stadt von morgen zu arbeiten. Was \nbrauchen die Einwohnerinnen und Einwohner in fünf, zehn oder 50 Jahren? Hierbei setzen wir \neinen starken Fokus auf die Entwicklung innerhalb der Quartiere. Viele Planungen für künftige \nGestaltungen und Nutzungen haben in den letzten Monaten wichtige Hürden genommen. Weil \ndie Identitäten und Angebote der Quartiere sehr unterschiedlich sind, ist uns die Verbindung \nzwischen ihnen besonders wichtig. Finde ich in einem Quartier viele Sportangebote, sind es im \nanderen vielleicht die Natur oder die Gewerbebetriebe. Ihr Zusammenspiel macht die Stadt \nlebenswert. Wir unterstützen dies, indem wir neue Wege schaffen, bestehende pflegen und \nausbauen. Ein Puzzlestück dabei ist der Tüfi-Steg, der im November 2020 neu gebaut wurde \n(siehe Titelbild). Er bildet eine Verbindung zwischen den Quartieren Sood und Dietlimoos, aber \nauch zwischen dem Fussballplatz und der Schule, zwischen dem Joggingweg und dem \nArbeitsplatz oder dem Restaurant und dem Zuhause.  \n \nDie Vielseitigkeit der Stadt Adliswil ist eine unserer grossen Stärken. Der Stadtrat setzt sich \nauch in der zweiten Hälfte der Legislatur dafür ein, diese Stärken auszubauen und \nVerbindungen zu schaffen – zwischen Quartieren, aber auch zwischen Menschen.  \n \n \nFarid Zeroual \nStadtpräsident \n \nIm November 2020 \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n \n\n\n4 \n\n\n \n\n\nA Stadtentwicklung \n \n\n\n \nA1.1 Zentrumsentwicklung  \nMit der Veräusserung und baulichen Entwicklung des Stadthausareals, der Erneuerung \ndes Zentrums Süd sowie dem Neubau des Stadthauses soll der Stadtkern erweitert \nwerden. Ziel ist zudem, das Quartier Kronenstrasse ins Zentrum zu integrieren. Es wer-\nden optimierte Fussgängerverbindungen geschaffen, um Strassen, Plätze und Angebote \nauf kurzen Wegen miteinander zu verbinden. Der Sihlraum soll attraktiv gestaltet und für \ndie Bevölkerung erlebbar gemacht werden. Dadurch wird der Flussraum der Sihl zu \neinem attraktiven integrierenden Bestandteil des neuen Stadtzentrums. Interessenten \nausgewählter Branchen, welche im Zentrum tätig sind oder werden möchten, erhalten \nnach Möglichkeit Unterstützung. Ein allfälliger Entwicklungsbedarf in der Bewilligungs-\npraxis wird geprüft.  \n \nStadthausareal: Die Bevölkerung der Stadt Adliswil hat am 19. Mai 2019 den Verkauf eines \nBaufeldes sowie den Abschluss von zwei Baurechtsverträgen für die Entwicklung des \nStadthausareals abgelehnt. Um dem Wählerwillen zu entsprechen, wurden frühere Beschlüsse \n(Gestaltungsplan, Zonenplanänderung, Gewässerabstandlinie, Festlegung Gewässerraum) \naufgehoben und damit eine bereinigte Ausganglage für eine neue Arealentwicklung geschaffen. \nMit der Erarbeitung einer Arealstrategie soll die Bedeutung der Anliegen aus der Bevölkerung \ngeklärt und private wie auch öffentliche Interessen abgewogen werden. Die relevanten \nwirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Aspekte sollen systematisch eruiert und in \nLeitsätzen festgeschrieben werden.  \n \nStatus:  nicht auf Kurs   \n \n \nZentrum Süd: Die neue Sondernutzungsplanung ist in Kraft gesetzt. Für einen Teil des Areals \nim Mittelteil (Baumgartenweg) fand bereits ein erster privater Studienauftrag statt. Der Abbruch \neiner grösseren Überbauung ist erfolgt und der Neubau in Planung. An der Südspitze des \nZentrums Süd ist ebenfalls eine private Planung im Gange mit dem Ziel eines \nGestaltungsplanes – hierzu laufen Variantenstudien in Zusammenarbeit mit der \nBaukommission. Ganz im Norden an der Florastrasse hat eine erste Zusammenkunft \nverschiedener Grundeigentümer stattgefunden. Dabei ging es um die Auslotung einer \nmöglichen künftigen Zusammenarbeit.  \n \nStatus:  auf Kurs  \n \n \nStadthaus-Erweiterung: Die Erweiterung des Stadthauses schreitet planmässig voran, so dass \ndie Verwaltung das Gebäude im Frühling 2021 beziehen kann. Ab diesem Zeitpunkt steht der \nBevölkerung ein zentral gelegener Bau für einen Grossteil der Bürgeranliegen zur Verfügung.  \n \nStatus:  auf Kurs  \n \n\n\nA1 Attraktive Lebensräume schaffen:  \n \nEin attraktives Stadtzentrum bietet als Begegnungsraum hohe Aufenthaltsqualität, \nund die Entstehung von lebendigen Subzentren sowie von neuen Lebensräumen wird \ngefördert. \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n \n\n\n5 \n\n\n \n\n\nA 1.2 Gebietsentwicklung Sood  \nIm Rahmen der Gebietsentwicklung Sood soll das aktuell reine Arbeitsplatzgebiet rund \num die S-Bahn-Station Sood-Oberleimbach in ein städtisches Subzentrum mit gemisch-\nten Nutzungen transformiert werden. Mittels eines Masterplans werden die Grundlagen \nfür künftiges Wohnen und Arbeiten geschaffen. Ein wichtiges Element ist dabei der \nstädtische Aussenraum, welcher neu mit Aufenthaltsflächen und Begegnungsräumen \ngestaltet wird. Gleichzeitig wird die Vernetzung des Planungsgebietes mit den umlie-\ngenden Quartieren für Fussgänger, Velofahrer und den Individualverkehr gefördert \n \nFür das Gebiet Sood wurde im Frühling 2020 ein Masterplan durch den Stadtrat verabschiedet. \nDie Vernehmlassung beim Kanton erfolgte bis Ende Sommer 2020 – so dass ein Richtplan-\nEintrag in Sichtweite ist. Im Anschluss erfolgt die Weiterbearbeitung zusammen mit \nGrundeigentümern, beispielsweise betreffend Landumlegungen oder Erschliessungen. Danach \nist die Revision der Nutzungsplanung vorgesehen.  \n \nZur Aufwertung der Strassen- und Verkehrsgestaltung im Gebiet Sood laufen die Planungen für \ndie Schaffung einer neuen Unterführung unter der Bahnlinie (siehe dazu Ziel A3.1) sowie zur \nUmgestaltung der Sihltalstrasse (siehe dazu Ziel A3.2).  \n \nStatus:  auf Kurs  \n \n \n \nA 1.3 Gebietsentwicklung Dietlimoos-Moos  \nDie Entwicklung der städtischen, noch nicht bebauten Baufeldern B2 und C im Quartier \nDietlimoos-Moos wird geklärt und eine Umsetzungsstrategie definiert. \n \nDas Baufeld C dient als Reserve und Zwischennutzung im Sinne einer öffentlich zugänglichen \nAnlage in Abstimmung mit dem Quartierverein und den Anwohnenden. Der Rückbau der \nSchulhausprovisorien auf dem Baufeld C ist bereits umgesetzt. \n \nFür das Baufeld B2 war ursprünglich ein Verkauf vorgesehen. Im Sinne Art. 3a \nGemeindeordnung, welcher den Verkauf von städtischem Land seit dem 1. Juli 2020 verbietet, \nist eine neue Nutzung des Grundstücks vorzusehen. Das weitere Vorgehen wird nun geklärt.  \n\n\n \nStatus:  nicht auf Kurs  \n \n \n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n \n\n\n6 \n\n\n \n\n\n \nA2.1 Immobilienleitbild  \nEs wird ein Immobilienleitbild im Rahmen der Stadtentwicklung erstellt und verabschie-\ndet. Bei den städtischen Liegenschaften wird im Sinne einer aktiven Baulandpolitik mit \nder Umsetzung des neuen Immobilienleitbilds gestartet. Für die Erstellung von alters-\ngerechtem Wohnraum werden attraktive Rahmenbedingungen geschaffen.  \n \nDas Immobilienleitbild befindet sich in Erarbeitung. Aufgrund der Annahme von Artikel 3a in der \nGemeindeordnung (Verbot der Veräusserung von städtischem Grundeigentum) ist zusätzlicher \nKlärungsbedarf entstanden, welcher im Rahmen des Immobilienleitbildes nun zu definieren ist. \nDas Leitbild wird bis Ende der Legislatur fertig gestellt.  \n  \nStatus:  auf Kurs  \n \n \nA2.2 Gebietsentwicklung Lätten \nDas Gebiet Lätten soll mittelfristig zu einem neuen Stadtquartier entwickelt werden. Da-\nbei sind entlang der Autobahn A3 Arbeitsplatzflächen vorgesehen, während im Norden \nund Westen des Planungsgebietes eine Erweiterung des bestehenden Wohnquartiers \nangestrebt wird. Der neue Stadtteil soll besser mit dem übrigen Siedlungsgebiet ver-\nbunden werden. Gleichzeitig wird die Quartierinfrastruktur verbessert.  \n \nFür das Gebiet Lätten wurde im Frühling 2020 ein Entwicklungsleitbild durch den Stadtrat \nverabschiedet. Die Vernehmlassung beim Kanton erfolgte bis Ende Sommer 2020 – so dass ein \nRichtplan-Eintrag in Sichtweite ist. Danach steht die Weiterbearbeitung zusammen mit \nGrundeigentümern betreffend Möglichkeiten für Wohnungsbau, Lärm- sowie \nVerkehrsabklärungen an. Im Anschluss ist die Revision der Nutzungsplanung vorgesehen. Die \nRevision kann jedoch nicht innerhalb der Legislatur umgesetzt werden.  \n\n\n  \nStatus:  teilweise auf Kurs  \n \n \nA2.3 Gebietsentwicklung Sunnau \nEin Studienauftrag für das Quartier Sunnau soll aufzeigen, wie sich das Quartier ent-\nwickeln könnte. Der Studienauftrag bildet die Grundlage für ein Quartierplanverfahren, \nund es wird ein Gestaltungsplan ausgearbeitet. \n \nFür die Entwicklung im Quartier Sunnau laufen diverse Vorbereitungs- und \nBereinigungsarbeiten. Der Stadtrat hat Anfang 2020 eine Flurwegaufhebung beschlossen, im \nSommer hat dies auch der Stadtrat von Zürich befunden. Zurzeit befindet sich die Aufhebung \nbeim Kanton zur Genehmigung. Im Anschluss wird ein Landabtauschvertrag zwischen der \nErbengemeinschaft und der Stadt Zürich umgesetzt. Dazu sind noch Grenzmutationen \nnotwendig. Für 2021 ist ein Studienauftrag als Basis für den späteren Gestaltungs- und \nQuartierplan vorgesehen.  \n \nStatus:  auf Kurs  \n \n\n\nA2 Langfristige Raumplanung:  \n \nDie Definition der zentralen Instrumente zur Stadtentwicklung garantiert langfristige \nPlanungssicherheit, und die Strategie zum Umgang mit städtischem \n\n\nLiegenschaftenbesitz ist festgelegt. \n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n \n\n\n7 \n\n\n \n\n\nA2.4 Revision der Bau- und Zonenordnung  \nMit der Gesamtrevision der Bau- und Zonenordnung wird eine aktuelle planungsrecht-\nliche Grundlage zur Entwicklung Adliswils für die nächsten 10 bis 15 Jahre geschaffen. \nDa seit der letzten Gesamtrevision 1995 sowohl gesellschaftliche Veränderungen er-\nfolgten wie auch zahlreiche gesetzliche Bestimmungen geändert haben, ist eine Revision \nnotwendig. Als Grundlage dient ein Siedlungsentwicklungskonzept. \n \nDie Vorarbeiten für die Ausschreibung der Arbeiten an der Revision der Bau- und \nZonenordnung sind erledigt. Ab 2021 wird ein Raumordnungskonzept als Grundlage für \neigentliche BZO-Revision erarbeitet.  \n \nStatus:  auf Kurs  \n\n\n \n \n\n\n \nA3.1 Umgestaltung Sihltalstrasse  \nDurch eine urbane Neugestaltung wird die Sihltalstrasse im Bereich Soodring aufge-\nwertet. Mehr Raum für den Langsamverkehr sowie neue Querungen fördern die Durch-\nlässigkeit des Quartiers.  \n \nDie Stadt Adliswil hat gemeinsam mit dem Amt für Verkehr des Kantons ein Betriebs- und \nGestaltungskonzept (BGK) für die Soodstrasse sowie ein Pflichtenheft für Planer erarbeitet. Das \nKonzept wurde auch mit dem neuen Masterplan Sood abgestimmt. Zurzeit liegt das BGK nun \nbeim kantonalen Tiefbauamt zur Weiterbearbeitung, da es sich bei der Sihtalstrasse um eine \nKantonsstrasse handelt. Betreffend Abstimmung der Arbeitsaufteilung und Kostenaufteilung \nzwischen der Stadt Adliswil und dem Kanton sind weitere Gespräche notwendig. \n \nStatus:  teilweise auf Kurs                  \n \n \nA3.2 Unterführung Soodstrasse  \nIm Rahmen der Gebietsentwicklung Sood ist die Optimierung des Verkehrsflusses im \nHinblick auf die künftige bauliche und verkehrstechnische Entwicklung anzustreben. \nAuslöser dafür ist u.a. die geplante Verdichtung des Taktes der SZU. Da es mit der ak-\ntuellen Verkehrsführung für den motorisierten Privatverkehr zu langen Wartezeiten und \nRückstauungen sowie Ausweichverkehr im Quartier und Stadtzentrum kommen würde, \nist die Entflechtung des Schienen- vom Strassenverkehr zwingend. Dazu sollen eine \nneue Gleisunterführung und ein neuer Anschluss an die Sihltalstrasse erstellt werden.  \n \nFür die Verbesserung der Verkehrsführung hat eine Variantenstudie die Zusammenführung von \nSoodstrasse und Leimbachstrasse in einem Knoten sowie mit einer Lichtsignalanlage als beste \nLösung hervorgebracht. Der Strassenverkehr der Soodstrasse soll demnach neu unter den \nSZU-Gleisen hindurchgeführt werden. Dieser Ansatz wurde mit dem Kanton Zürich abgestimmt \nund in den Masterplan "Zentrumsentwicklung Sood" aufgenommen. Das Projekt "Unterführung \nSood" wurde in enger Abstimmung mit den Projekten "Umgestaltung Sihltalstrasse" und \n"Zentrumsentwicklung Sood" erarbeitet. Als nächster Schritt wird die geplante Unterführung im \n\n\nA3 Quartiere verbinden:  \n \nDie Vernetzung innerhalb sowie zwischen den verschiedenen Quartieren wird \n\n\ngefördert. \n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n \n\n\n8 \n\n\n \n\n\nRahmen eines Teilvorprojekts weiterentwickelt. Der Stadtrat hat im Oktober 2020 einen Kredit \ndafür gesprochen. Damit wird das Projekt "Unterführung Sood" bis Juni 2021 weiter \nkonkretisiert.  \n\n\nStatus:  auf Kurs  \n \n \nA3.3 Sanierung Tüfisteg  \nDer Tüfisteg ist eine wichtige Verbindung zwischen den Quartieren Sood, Werd, Grüt und \nDietlimoos. Der Steg wird u.a. umfassend erneuert und mit einer Beleuchtung die \nSicherheit für den Langsamverkehr optimiert. \n \nIm November 2020 konnte die Demontage der alten Brücke sowie die Montage der neuen \nBrücke erfolgreich umgesetzt werden. Eine Inbetriebnahme erfolgt im Dezember 2020. Mit dem \nErsatz wird der langfristige Bestand dieses wichtigen Verbindungswegs zwischen den \nnördlichen Quartieren Adliswils gesichert, und dank der besseren Beleuchtung das \nSicherheitsgefühl der Passantinnen und Passanten gesteigert.  \n\n\nStatus:  abgeschlossen \n \n \n \n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n \n\n\n9 \n\n\n \n\n\nB Gesellschaft \n\n\n \nB1.1 Lebendiges Quartierleben  \nDie Stadt Adliswil unterstützt Quartiere beim Aufbau eines Quartiervereins sowie in \nfachlichen und finanziellen Themen, wenn damit die Partizipation der \nQuartierbevölkerung gefördert wird. Mit dem Projekt PEPPiQ als festen Bestandteil der \nQuartierarbeit erhalten Bewohnerinnen und Bewohner in einem jährlich wechselnden \nQuartier eine Begegnungsplattform, Informationen sowie Möglichkeiten zur Vernetzung. \nFreiwilligen-arbeit und Nachbarschaftshilfe werden weiter ausgebaut.  \n \nDie Coronavirus-Pandemie hat 2020 die Entwicklungen im Bereich Zusammenleben und \nGemeinschaftlichkeit massgeblich beeinflusst. Die Vermittlung von Freiwilligenarbeit und \nNachbarschaftshilfe wurde ausgebaut, insbesondere während des Lockdowns im April 2020 \nkonnte eine rasche und unkomplizierte Vermittlung von Hilfestellungen in der Nachbarschaft \nerfolgreich installiert werden. Die Anzahl der Menschen, die freiwillig Unterstützung anbieten, \nhat zugenommen. Bestehende Quartiervereine wurden in ihren Initiativen und Aktivitäten für \ndas Quartier im Rahmen dessen, was möglich war, aktiv unterstützt.  \n \nStatt des Projekts PEPPiQ (Bauwagen mit Aktivitäten in einem Quartier) war 2020 die \nDurchführung eines regelmässigen Treffpunkts in der Freizeitanlage Werd geplant – dies \nkonnte aufgrund der Corona-Situation leider nicht stattfinden. Ebenso mussten verschiedene \ngeplante Anlässe auf das kommende Jahr verschoben werden.  \n \nStatus:  auf Kurs  \n \n \nB1.2 Eigenständiges Leben und Gemeinschaft im Alter  \nEntlastungsangebote für pflegende Angehörige werden bekannt gemacht und \nBestrebungen in Richtung „demenzfreundliche Gesellschaft“ umgesetzt. Der öffentliche \nRaum wird nach Möglichkeit hindernisfrei und altersgerecht gestaltet. Bei städtischen \nLiegenschaften wird darauf geachtet, wo möglich hindernisfrei und altersgerecht zu \nbauen bzw. zu renovieren. Die altersgerechte Gestaltung von privatem (bestehendem) \nWohnraum wird mittels verschiedener Massnahmen (Broschüren, Beratung, Informa-\ntion, etc.) gefördert.  \n \nAngebote, die auch Personen mit einer Demenzerkrankung offenstehen, werden ausgebaut. \nDie bestehende Angehörigengruppe wird gut besucht, verwaltungsintern werden Informationen \nzum Umgang mit Demenzbetroffenen ausgearbeitet. Die Beauftragte für Altersfragen berät und \ninformiert Betroffene, Angehörige und Dritte zu Angeboten und Möglichkeiten im Umgang mit \nDemenz. Die Gestaltung des öffentlichen Raums für alle Generationen wurde von der \nentsprechenden Abteilung aufgenommen und wird bei laufenden Projekten berücksichtigt. \nFür die altersgerechte Gestaltung von privatem Wohnraum wurde ein Beratungsangebot \nentwickelt, um vor Ort kompetent zu beraten. Checklisten und einfache Tipps zur selbständigen \nUmsetzung wurden an die Zielgruppe abgegeben. Hilfreiche Broschüren sind vorhanden.   \n \nStatus:  auf Kurs  \n\n\nB1 Zusammenleben und Gemeinschaftlichkeit:  \n \nDas Anliegen, möglichst eigenständig zu leben, wird mit geeigneten Massnahmen unter-\nstützt, und es werden gute Rahmenbedingungen für die Arbeit mit Kindern und Jugend-\n\n\nlichen, für ein lebendiges Quartierleben und für die Gesundheitsförderung geschaffen. \n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n \n\n\n10 \n\n\n \n\n\nB1.3 Rahmenbedingungen für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen \nFür die vorschulische Kinderbetreuung werden Betreuungsgutscheine eingeführt. \nMassnahmen zur Förderung der frühkindlichen Entwicklung werden koordiniert. Auf der \nGrundlage eines Konzepts für die Jugendarbeit (welches aufsuchende Jugendarbeit, \nAktionen für das Gemeinwesen sowie die offene Arbeit mit Kindern integriert) wird der \nBedarf an Anpassungen erfasst. Dazu notwendige Massnahmen werden umgesetzt. Für \nden Jugendtreff PEPPerMIND wird ein neuer, zentraler Standort bereitgestellt \n \nPer 1. August 2020 wurden erfolgreich Betreuungsgutscheine eingeführt, die Umsetzung \nbewährt sich. Die Koordination von Massnahmen zur Förderung der frühkindlichen Entwicklung \nwird aktuell ressortübergreifend angegangen, Grundlagen dazu sind bereits erarbeitet. Die \nWeiterentwicklung der Jugendarbeit sowie von Aktionen für das Gemeinwesen hat sich \naufgrund der Coronavirus-Pandemie etwas verzögert, aktuell werden Schritte zum Ausbau der \nmobilen (aufsuchenden) Jugendarbeit erarbeitet. Die Umsetzung des Projekts «Gemein-\nwesenorientierte Arbeit» ist in Planung.    \n \nStatus:  auf Kurs  \n \n \nB1.4 Gesundheitsprävention  \nZur Förderung und Sensibilisierung der Adliswiler Bevölkerung in Themen rund um die \nGesundheit wird ein Präventionskonzept erarbeitet und in den politischen Genehmi-\ngungsprozess überführt. Angebote und Massnahmen werden gemäss dem Konzept \numgesetzt. Mit der Durchführung diverser Anlässe sowie mittels Öffentlichkeitsarbeit \nwerden Informationen und Empfehlungen bekannt gemacht.  \n \nEin grundlegendes Konzept zur Gesundheitsprävention befindet sich in Erarbeitung. Dessen \nZiel ist es, sämtliche Altersgruppen und sozialen Schichten einzubeziehen. Die Genehmigung \nsoll 2021 erfolgen.  \n \nStatus:  auf Kurs  \n \n \nB1.5 Spitexstrategie / Versorgungskette  \nDie Anforderungen an das Spitexangebot werden definiert. Mit den \nPartnerorganisationen wird eine Evaluation und Umsetzungsplanung betreffend der \nBereitstellung eines ambulanten Angebots durchgeführt sowie eine \nLeistungsvereinbarung abgeschlossen. Unter Einbezug der relevanten Akteure werden \ndie Schnittstellen in der Versorgung (medizinisch / ambulant / stationär) optimiert. \n \nEs wurde eine Arbeitsgruppe mit Vertretern verschiedener Ressorts und einem externen \nBerater gegründet. Die AG hat die gewünschten Leistungen sowie das Finanzierungsmodell für \nden künftigen Spitex-Vertrag definiert und eine Leistungsvereinbarung entworfen. Mit der Spitex \nZimmerberg AG wurde die Leistungsvereinbarung verhandelt, abgeschlossen und vom Stadtrat \nunterzeichnet. Kernpunkt der ab 2021 geltenden Leistungsvereinbarung ist das neugestaltete \nFinanzierungsmodell mit ausschliesslicher Finanzierung der Stadtbeiträge auf Basis der \ngeleisteten Stunden. \n \nStatus:  abgeschlossen  \n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n \n\n\n11 \n\n\n \n\n\n \nB2.1 Schaffung kommunale Polizei Adliswil-Langnau am Albis \nDer Anschlussvertrag für die gemeinsame kommunale Polizei Adliswil-Langnau am Albis \nist verabschiedet und die gemeinsame Polizei implementiert. Die Zusammenarbeit in der \nAnfangsphase wird analysiert und allenfalls nötige Korrekturmassnahmen sind \ngetroffen. \n \nDie neue Polizei Adliswil-Langnau a.A. konnte am 1. Januar 2019 offiziell ihren Betrieb \naufnehmen, nachdem der Anschlussvertrag in beiden Gemeinden verabschiedet worden war. \nDas Team wurde erfolgreich um zwei Stellen aufgestockt. Die bisherigen Rückmeldungen aus \nder Langnauer Bevölkerung sind positiv. Zwischen Langnau a.A. und Adliswil finden auf Stufe \nder Sicherheitsvorstehenden halbjährlich Meetings statt – der regelmässige Austausch \nzwischen den Gemeinden ist institutionalisiert und konstruktiv.  \n  \nStatus:  abgeschlossen \n \n \nB2.2 Synergienutzung Polizeiposten Kantonspolizei / Stadtpolizei  \nDie Bevölkerung von Adliswil soll in Zukunft nur noch eine Anlaufstelle für alle \npolizeilichen Belange erhalten. Es wird ein gemeinsamer neuer Posten für die \nKommunalpolizei und Kantonspolizei an der Zürichstrasse 8 realisiert und die \nMöglichkeiten eines gemeinsamen Schalterbetriebs werden eruiert.  \n \nAm 3. April 2019 verabschiedete der Grosse Gemeinderat den Kredit für den Umbau des \nGebäudes an der Zürichstrasse 8. Nach Inbetriebnahme des erweiterten Stadthauses im \nFrühling 2021 ziehen die heutigen Mieter Betreibungsamt und Schulverwaltung aus dem \nGebäude aus. Ab diesem Zeitpunkt können die Umbauarbeiten für den gemeinsamen \nPolizeiposten von Kommunal- und Kantonalpolizei beginnen. Bereits im Rohbau erstellt ist die \ngemeinsame unterirdische Tiefgarage von Stadthaus und Polizeiposten. Künftig finden die \nEinwohnerinnen und Einwohner an einem Standort und mit einem gemeinsamen \nSchalterbetrieb alle Dienstleistungen rund um die Sicherheit und die Polizei.   \n    \nStatus:  auf Kurs  \n \n \nB2.3 Grundlagen für Übernahme des Stadtrichteramtes  \nZur Schaffung eines Stadtrichteramts werden die notwenigen rechtlichen, politischen \nund konzeptionellen Grundlagen erarbeitet. Eine Umsetzungsplanung zeigt, wie eine \nRealisierung erfolgen kann.  \n \nDie rechtliche Grundlage für die Schaffung eines Stadtrichteramts bildet die revidierte \nGemeindeordnung, welche 2021 dem Volk zur Abstimmung vorgelegt wird und bei Annahme ab \ndem 1. Januar 2022 gilt. Ab diesem Zeitpunkt kann die weitere Umsetzungsplanung erfolgen.    \n \nStatus:  auf Kurs  \n \n\n\n \n\n\nB2 Regionale und kommunale Strukturen:  \n \nWir sind offen für neue Formen der regionalen Zusammenarbeit und passen unsere \n\n\nStrukturen dem gesellschaftlichen Wandel an \n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n \n\n\n12 \n\n\n \n\n\nC Bildung  \n\n\n \nC1.1 Schule+ weiterentwickeln  \nDas Konzept Schule+ wird in pädagogischer, personeller, finanzieller und infrastruk-\ntureller Hinsicht unter Einbezug bisheriger und potenziell neuer Anspruchsgruppen \nweiterentwickelt, um Unterricht, Betreuung und Umfeld zu einem Lebensraum für die \nSchülerinnen und Schüler zu vereinen.  \n \nAufgrund der Covonavirus-Pandemie und den daraus entstehenden Mehrarbeiten sind die \nKonzeptarbeiten für die Schule+ im Rückstand. Einzelne wichtige Weiterentwicklungen, wie \nTools zur Förderplanung oder Arbeit am Konzept "Deutsch als Zweitsprache" machen jedoch \ngute Fortschritte. Die gemeinsame Nutzung der Infrastruktur durch Unterricht und Betreuung ist \nauf Kurs: das neue Schulhaus Dietlimoos ist in Betrieb und es laufen weitere Projekte, welche \ndie optimale Verknüpfung von Unterricht und schulergänzender Betreuung umsetzen.  \n \nStatus:  auf Kurs  \n \n \nC1.2 Neue Prozesse und Strukturen  \nDie neuen Strukturen des Ressorts Bildung werden gefestigt sowie sämtliche Doku-\nmente und Prozesse überarbeitet und geklärt, optimiert und standardisiert, um der \nAufbau- und Ablauforganisation ein klares, aktualisiertes und strukturiertes Profil zu \ngeben.  \n \nIm Frühjahr/Sommer 2020 wurden sämtliche Führungspositionen neu besetzt (Ressort- und \nAbteilungsleitungen). In diesem Zusammenhang findet eine Überprüfung der Aufbau- und \nAblauforganisation innerhalb des Ressorts statt, die der Zielsetzung nach einem klaren, \nstrukturiertem Profil entspricht. Erkannte Verbesserungsmöglichkeiten werden dabei zeitnah \numgesetzt. Das digitale Organisationshandbuch (WinFEE) für Prozesse und Dokumente wird \nstetig weiterentwickelt und garantiert so die Anwendung aktueller und strukturierter Abläufe.   \n \nStatus:  auf Kurs  \n \n \nC1.3 Bestehendes weiterentwickeln \nBestehende Projekte werden weiterentwickelt sowie konsolidiert, und wie auch neue \nProjekte unter der Prämisse der Nutzung von Synergien sowie der Optimierung des \nKosten-Nutzen-Verhältnisses evaluiert und geführt.  \n \nDas Motto soll heissen «weniger ist mehr». Das bedeutet, dass Projekte nach erfolgter \nEvaluation konsequent bis zur erfolgreichen Implementation geführt werden. Dafür wird lieber \nauf einzelne Dinge verzichtet. Die schulhausübergreifende Zusammenarbeit, beispielsweise mit \n«best practice»-Ansätzen, wird aktiv unterstützt und gefördert. \n \nStatus:  auf Kurs  \n \n\n\nC1 Organisation:  \n \nDurch eine professionelle und klar definierte Organisationsstruktur des Ressorts \n\n\nBildung wird der effiziente Einsatz der Ressourcen sichergestellt.  \n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n \n\n\n13 \n\n\n \n\n\nC1; 4 Nutzerbedürfnisse laufend umsetzen  \nEin periodischer Austausch zwischen Ressort Bildung und Abteilung Liegenschaften zur \nlaufenden Definition und Umsetzung der Nutzerbedürfnisse wird gepflegt. \n\n\n \nDer periodische Austausch zwischen dem Ressort Bildung und der Abteilung Liegenschaften \nzur laufenden Definition und Umsetzung der Nutzerbedürfnisse wird gepflegt. Es finden \nregelmässige Sitzungen zwischen den Leitungspersonen statt, diese fördern die \nZusammenarbeit.  \n \nStatus:  auf Kurs  \n \n\n\n \nC2.1 Kommunikationskanäle  \nDie Kommunikation erfolgt nach klar definierten, praxistauglichen Abläufen und die kor-\nrekte Verwendung der Kommunikationskanäle ist allen Anspruchsgruppen bekannt und \nwird gelebt.  \n\n\n \nDie ressortinterne und ressortübergreifende Kommunikation sowie der Austausch mit den \nAnspruchsgruppen (Eltern, Schulpflege…) erfolgt in Anwendung des Kommunikationskonzepts. \nDieses zeigt transparent die Kommunikationswege und -mittel für alle Beteiligten.  \n \nStatus:  auf Kurs  \n \n \nC2.2 Auftrittskompetenz \nDie Auftrittskompetenz der Mitarbeitenden des Ressorts Bildung wird gezielt gestärkt.  \n \nDieses Ziel wurde 2020 zurückgestellt, da aufgrund der Coronavirus-Pandemie keine \nKapazitäten vorhanden waren. Im Jahr 2021 ist geplant, die Thematik im Rahmen \nverschiedener Zusammenarbeitsgefässen (Konferenzen, Klausuren) gezielt aufzugreifen. \n \nStatus:  auf Kurs  \n \n \nC2.3 Krisenkommunikation  \nDie Krisenkommunikation ist etabliert und erfolgt zeitnah. Der Informationsfluss in Kri-\nsen ist gewährleistet, um Sicherheit und Orientierungshilfen zu bieten. \n \nDas in Zusammenhang mit dem Kommunikationskonzept erarbeitete "Konzept \nKrisenkommunikation" hat sich in Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie sehr bewährt. \nZurzeit laufen die Arbeiten am Notfallkonzept, welches bis Ende 2020 für alle Schulen erstellt \nwird.  \n \nStatus:  auf Kurs  \n \n \n \n\n\nC2 Kommunikation:  \n \nDie Kommunikation mit internen und externen Anspruchsgruppen erfolgt unter Nutzung \n\n\nverschiedener Kanäle adressatengerecht, kundenorientiert sowie bidirektional \n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n \n\n\n14 \n\n\n \n\n\n \nC3.1 Lehrplan 21 \nDer Lehrplan 21 ist in allen Schulen implementiert, indem er in die Schul- sowie Unter-\nrichtsentwicklung einfliesst, und die Mitarbeitenden bilden sich gezielt weiter, um die \nAnforderungen zu erfüllen.  \n \nDie Umsetzung des Lehrplan 2021 gemäss den kantonalen Vorgaben (inklusive der \nWeiterbildung der Lehrpersonen) verläuft plangemäss.  \n \nStatus:  auf Kurs  \n \n \nC3.2 Förderung \nDie gezielte Förderung für alle Schülerinnen und Schüler wird nach einem einheitlichen \nKonzept in allen Schulen weiterentwickelt, um die Chancengleichheit zu gewährleisten.  \n \nEs wurden Teilkonzepte, wie Begabungsförderung, erstellt und umgesetzt. Die \nBinnendifferenzierung bzw. der Umgang mit Heterogenität wird schulhausweise definiert und \numgesetzt. Es erfolgt eine verstärkte, institutionalisierte Zusammenarbeit zwischen den Schulen \nund dem Schulpsychologischem Dienst.  \n \nStatus:  auf Kurs  \n \n \nC3.3 Reporting  \nEs wird ein prägnantes, aussagekräftiges Reporting erarbeitet, das einheitlich umgesetzt \nund standardisiert angewendet wird mit dem Ziel, eine Vergleichbarkeit über mehrere \nJahre zu gewährleisten.  \n \nBis Sommer 2021 liegt eine "Reportingmaske" vor. Diese kann ab diesem Zeitpunkt eingesetzt \nwerden und ermöglicht einheitliche und vergleichbare Reports sowie entsprechende \nSchlussfolgerungen in den Themen Dienstleistungsvolumen, -qualität und -kosten. \n \nStatus:  auf Kurs  \n \n \nC3.4 Partizipation \nEine angemessene Partizipation der Schülerinnen und Schüler sowie der Eltern findet in \nallen Schulen und nach einheitlichen Eckpunkten unter Berücksichtigung der Beson-\nderheiten der einzelnen Schulen statt. \n \nIm August 2020 wurde ein Organisationsstatut der Elternmitwirkung von der Schulpflege \nverabschiedet. Die Schülerpartizipation wird in allen Schulen umgesetzt.  \n \nStatus:  auf Kurs \n \n \n\n\nC3 Qualität:  \n \nEin klar definiertes Qualitätsmanagement und die Ausrichtung an den neusten \nErkenntnissen der Pädagogik sichert die bestmögliche Bildung der Schülerinnen und \n\n\nSchüler der Stadt Adliswil. \n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n \n\n\n15 \n\n\n \n\n\nD Infrastruktur \n\n\n \nD1.1 Online-Abwicklung von Schaltergängen  \nDie Einwohnerinnen und Einwohner sollen möglichst viele Schaltergänge online erle-\ndigen können. Die Palette der Online-Dienste wird daher erweitert. Beispielsweise wird \ndie Einführung des elektronischen Baugesuchs angestrebt, welches die Kommunikation \nzwischen Gesuchstellenden und der Verwaltung vereinfacht. Des Weiteren werden die \nAntragsstellung und Erteilungen von Bewilligungen, beispielsweise von Gastwirt-\nschaftspatenten oder Bewilligungen zur Nutzung des öffentlichen Grundes, künftig so-\nweit wie möglich elektronisch abgewickelt.  \n \n\n\nDer Bevölkerung steht eine breite Auswahl an elektronischen Dienstleistungen zur Verfügung. \nDie Abwicklung wird laufend vereinfacht, beispielsweise durch benutzerfreundlichere Formulare \nund vereinfachte Zahlungsmöglichkeiten.  \n \nFür die Einführung des eBaugesuchs liegen eine Kostenschätzung für die Implementierung in \ndie bestehende Software vor. Eine Umsetzung bedarf vorgängig aber die Aktualisierung der \nSoftware auf die neuste Version. Die Einführung soll in den Jahren 2021/2022 erfolgen. Die \nAnalyse des Überarbeitungsbedarfs betreffend Bewilligungsprozesse ist noch nicht \nabgeschlossen. Sie wird zeigen, wo es Ergänzungen oder Anpassungen hinsichtlich \nNutzerfreundlichkeit braucht.   \n  \nStatus:  auf Kurs  \n\n\n \n \nD1.2 Umfassende Informationen über die Website  \nDie Website wird als Hauptkommunikationskanal der Stadt Adliswil auch Plattform für \namtliche Publikationen. Dafür sind die rechtlichen Grundlagen zu schaffen. Weiter ver-\nfügt die Website über eine systematische Rechtssammlung und zeigt die Interessens-\nbindungen der Behördenmitglieder. Der optimale Zugang zu allen Angeboten der städ-\ntischen Website wird für die unterschiedlichen Gerätegrössen und -typen sichergestellt.  \n \nSeit 2019 werden die amtlichen Publikationen der Stadt zusätzlich zur Zürichsee Zeitung auch \nauf der städtischen Website publiziert. Dies ermöglicht es den Einwohnerinnen und \nEinwohnern, jederzeit und übersichtlich Einblick in die aktuellen Publikationen zu erhalten oder \ndiese nach Themen zu abonnieren. Damit sind die Voraussetzungen geschaffen, die Website \nals amtliches Publikationsorgan zu nutzen, sofern dies die beschlussfassende Behörde \nwünscht.  \n \n2019 wurde auch das Content Management System (CMS) der Website modernisiert. Das neue \nCMS 7 bietet eine optimierte Darstellung der Website für alle Gerätetypen und -grössen. Zudem \nwird neu der iSpeaker eingesetzt, der Menschen mit Leseschwierigkeiten unterstützt, indem er \ndie Texte auf der Website vorliest.  \n \n\n\nD1 Fit für die digitale Zukunft:  \n \nDie Auseinandersetzung mit der digitalen Entwicklung ermöglicht der Bevölkerung, \nöffentliche Dienste elektronisch zu nutzen und garantiert damit einen effizienten \n\n\nService Public. \n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n \n\n\n16 \n\n\n \n\n\nDie systematische Rechtssammlung wurde 2020 eingeführt und die Interessensbindungen der \nExekutive und der Legislative werden aufgezeigt.  \n \nStatus:  abgeschlossen  \n \n \nD1.3 Chatbots - Interaktion zwischen Bevölkerung und Verwaltung \nMittels Chatbots können Standardanfragen über die Website spezifisch und automatisiert \nzu jeder Tages- und Nachtzeit beantwortet werden. Solche Dialogsysteme sollen für \nverschiedenste Fragen zu den Diensten Steuern, Baugesuch, Abfallwesen, Parkkarten, \nAnmeldeprozess Schüler sowie für allgemeine Einwohnerkontakte eingeführt werden. \nZusätzliche Einsatzmöglichkeiten werden geprüft. \n \nIm November 2019 konnte der Chatbot auf der stätischen Website in Betrieb genommen \nwerden. Er ist auf komplexe Auskünfte zu sechs Dienstleistungen programmiert: Parkieren, \nAbfall, Schüler-Anmeldung, Baugesuche, Steuer-Fristerstreckung sowie individuelle \nPrämienverbilligung. Um die Kundinnen und Kunden auch bei Fragen zu weiteren Themen mit \npassenden Informationen bedienen zu können, wurde eine Verknüpfung mit den Suchresultaten \nder Website programmiert.  \n \nPer Anfang 2021 wird ein siebter Dienst eingeführt: ab dann wird der Chatbot auch bei \nverschiedensten Fragen rund um das Thema Einbürgerungen behilflich sein und eine erste \nPrüfung vornehmen, ob Einbürgerungsvoraussetzungen erfüllt werden.  \n \nStatus:  auf Kurs  \n\n\n \n \n \n\n\n \nD2.1 Berücksichtigung bei städtischen Liegenschaften  \nDie Stadt Adliswil will als Grundeigentümerin eine Vorbildfunktion einnehmen. Sie will \neinen Beitrag zur Zielerreichung leisten und damit positiv Einfluss auf die Ver-\nkehrssituation nehmen. Die Liegenschaften der Stadt Adliswil sollen optimal an den \nöffentlichen Verkehr angebunden werden. Zusammen mit genügend Parkplätzen wird \ndamit ein effizienter Verkehrsfluss sichergestellt.  \n \nDie Stadt Adliswil berücksichtigt die Verkehrsanbindung bei allen laufenden Projekten und \nstrategischen Planungen. Der Fokus liegt dabei auf den beeinflussbaren Faktoren wie z.B. der \nAnzahl und insbesondere der Lage von Abstellplätzen oder der adäquaten Berücksichtigung \ndes zunehmenden Langsamverkehrs. \n \nStatus:  auf Kurs  \n \n \n \n\n\nD2 Verkehrsflüsse aufeinander abstimmen und bewältigen: \n \nEin ausgewogener Verkehrsmix wird durch die angemessene Berücksichtigung aller \nVerkehrsarten, ein optimiertes Parkplatzangebot sowie die effiziente Gestaltung \n\n\nzentraler Verkehrsknoten sichergestellt. \n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n \n\n\n17 \n\n\n \n\n\nD2.2 Zürichstrasse Nord  \nDurch eine Neugestaltung wird die Zürichstrasse in Zusammenarbeit mit dem Kanton auf \ndie geänderten Bedürfnisse aufgrund der neuen Überbauungen im Quartier Dietlimoos-\nMoos angepasst. Dosierungsmassnahmen zur Busbevorzugung und zur Lenkung des \nVerkehrs auf die Sihltalstrasse entlasten das Stadtzentrum.  \n \nDas Submissionsprojekt Zürichstrasse "Nord" (Strassen- und Werkleitungsbau) konnte im \nSeptember 2020 fertig erstellt werden. Der Abgabetermin für die Angebote war Ende Oktober \n2020. Mit einem Büro für Verkehrsplanung und den diversen involvierten Parteien wurde die \nBau- und Verkehrsphasenplanung erstellt. Im Frühling 2021 soll mit den Bauarbeiten gestartet \nwerden. Die Bauzeit beträgt ca. zwei Jahre. Die Deckbelagsarbeiten sind für die Sommerferien \n2023 vorgesehen.     \n \nStatus: auf Kurs  \n \n \nD2.3 Optimieren Parkplatzangebot  \nEs erfolgt eine Analyse von Angebot und Bedarf an Parkplätzen im Bereich der Wohn-\neinheiten sowie im Zentrum. Möglichkeiten einer Angebotserweiterung werden geprüft. \nEs werden geeignete Massnahmen für eine optimale Bewirtschaftung eines möglicher-\nweise erweiterten Parkplatzangebotes geprüft und wenn nötig umgesetzt (inkl. Signa-\nlisationsmassnahmen).   \n \nDie aktuelle Parkplatzsituation in Adliswil wird unter Berücksichtigung von Neubauprojekten \nlaufend geprüft (bspw. neuer Bushof im Zentrum). Sollte sich zeigen, dass der heutige Bestand \nnicht ausreichend ist, werden entsprechende Massnahmen eingeleitet. \n \nStatus:  auf Kurs  \n \n \n \nD2.4 Revision kommunaler Verkehrsrichtplan  \nIm Rahmen der Revision der Nutzungsplanung soll auch der kommunale Richtplan \nerneuert werden. Im Zusammenhang mit der Siedlungsentwicklung hat die Aktualisie-\nrung des Verkehrsrichtplans eine besondere Bedeutung, da damit die Abstimmung von \nSiedlung und Verkehr erfolgt. \n \nIm Mai 2020 hat der Stadtrat einen Kredit für ein neues Fuss- und Veloverkehrskonzept \ngesprochen und eine Arbeitsgruppe für die Begleitung der Erarbeitung eingesetzt. Das Konzept \nsoll bis Herbst 2021 vorliegen. Es bildet eine wichtige Grundlage für die Aktualisierung des \nVerkehrsrichtplans. \n \nStatus:  auf Kurs  \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n \n\n\n18 \n\n\n \n\n\n \nD3.1 Realisierung der initiierten Grossprojekte  \nIn der vergangen Legislatur wurde in zahlreichen Grossprojekten die Planung gestartet \nund der politische Bewilligungsprozess durchlaufen. Bereits in Realisierung befinden \nsich der Neubau der Schule Dietlimoos sowie die Erweiterung der Schule Sonnenberg. \n2019 beginnen die Arbeiten an der Erweiterung des Stadthauses, in welchem künftig die \nVerwaltungsabteilungen konzentriert werden. Ebenfalls 2019 startet die Sanierung und \nUmgestaltung des Hallenbads. Als weitere Grossprojekte stehen die Umsetzung des \nneuen Bushofs mit der Erweiterung der bestehenden Tiefgarage an der Florastrasse \nsowie des gemeinsamen Polizeipostens mit der Kantonspolizei an. Alle diese Projekte \nkönnen voraussichtlich mehrheitlich innerhalb der Legislatur 2018 bis 2022 beendet \nwerden.  \n \nNeubau Schule Dietlimoos: Die Inbetriebnahme und Übergabe der neuen Schule an das \nRessort Bildung erfolgte plangemäss auf Sommer 2020.  \n \nErweiterung Schule Sonnenberg: Die Inbetriebnahme und Übergabe des Neubaus an das \nRessort Bildung (erste Etappe) erfolgte plangemäss auf Sommer 2020. \n \nErweiterung Stadthaus: Der Zeitpunkt für die Inbetriebnahme des neuen Gebäudes sowie für \nden Umzug ist plangemäss im Frühling 2021 vorgesehen.  \n \nBushof: Die Arbeiten am Bushof verlaufen im Rahmen der Planung. Es wird mit einer \nInbetriebnahme Ende 2021 gerechnet. \n \nSanierung Hallenbad: Die Etappe 1 (Längsbau) konnte termingerecht abgeschlossen und das \nGebäude an die Mieterin übergeben werden. Neu sichtbare Bedingungen nach den \nRückbauarbeiten bedingen zusätzliche Abklärungen bezüglich des Terminplans. \n \nGemeinsamer Polizeiposten: Die Tiefgarage für das Gebäude "Zürichstrasse 8" ist fertiggestellt. \nDer Beginn der Sanierung erfolgt in Abhängigkeit mit der Inbetriebnahme des erweiterten \nStadthauses und soll bis voraussichtlich Herbst 2022 dauern.  \n \nStatus:  auf Kurs  \n   \n \nD3.2 Sportanlage Tal  \n \nDie bestehende Machbarkeitsstudie für das Gebiet Tal dient als Grundlage für einen \nEntscheid zum weiteren Vorgehen. Es erfolgen eine Umsetzungsplanung, ein Finan-\nzierungsentscheid sowie der Start der Projektierung. \n \nFür die Sportanlage Im Tal wurde eine Machbarkeitsstudie mit Kostenschätzung erstellt. Die \nMachbarkeitsstudie berücksichtigt die Garderobengebäude Fussball und Tennis, den \nFussballplatz, das Gastroangebot sowie sämtliche Nebenanlagen. Es wurde im März 2019 \nfertiggestellt.  \n\n\nD3 Umsetzen und entwickeln:  \n \nGrossprojekte werden im Rahmen der politischen Beschlüsse termingerecht umgesetzt, \nund die städtischen Dienstleistungen werden unter der Berücksichtigung des \n\n\nBevölkerungswachstums sowie des gesellschaftlichen Wandels bedarfsgerecht erbracht. \n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n \n\n\n19 \n\n\n \n\n\nIm Zusammenhang mit der Klärung der Nutzung der vorhandenen Gebäude im Gebiet Tal \nsowie infolge der Sparmassnahmen für die Finanzplanung 2020 bis 2024 soll eine \nÜberarbeitung der Machbarkeitsstudie stattfinden. Beispielsweise sollen Machbarkeit und \nKosten mit reduziertem Garderobengebäude geklärt werden. Dadurch rückt der Start der \nProjektierung nach hinten.  \n  \nStatus:  nicht auf Kurs  \n \n \nD3.3 Instrumente zur Umsetzung „Grossprojekte“  \nDamit die aufgegleisten Grossprojekte wie geplant umgesetzt werden können, sind die \npersonellen und finanziellen Ressourcen bereitgestellt. Ein projektbezogenes Risi-\nkomanagement und ein periodisches Projektreporting sorgen für eine termingerechte \nUmsetzung im Rahmen der politischen Zielsetzungen sowie eine Einhaltung der ge-\nnehmigten Kosten.  \n \nIn der Abteilung Liegenschaften werden in den drei Tätigkeitsfelder Portfoliomanagement, \nProjektleitung und Bewirtschaftung die Prozesse überwacht und in die Arbeitsinstrumente \nintegriert. Es werden Standardvorlagen angewendet. Sie enthalten ein Revisionsjournal damit \nÄnderungen nachverfolgt werden können. Im Bereich Facility Management werden \ninsbesondere betriebliche Sicherheitsaspekte kontrolliert, festgehalten und elektronisch \nabgelegt. \n \nIm Qualitätsmanagement für Bauprojekte PQM (Projektumfeld, Rechtliche Aspekte, Sicherheit, \nTechnik, Umwelt + Ökologie) und im Reporting der Bewirtschaftung (z.B. Kontroll- und \nZustandsbericht, Mieterfluktuation) werden auch nicht-finanzielle Aspekte berücksichtigt.  \n \nStatus:  auf Kurs  \n \n\n\n\nhttp://vdf.ch/pqm-qualitatsmanagement-fur-bauprojekte.html\n\n\n\n\n\n4) 21.05.17;  ZIV; Synopse der Geb�hrenverordnung Antrag SAKO.pdf\n\n\nStadt Adliswil \nGrosser Gemeinderat \n\n\nZürichstrasse 8   8134 Adliswil    044 711 77 87   adliswil.ch \n   Seite 1 von 27 \n \n\n\n \n\n\n \n\n\nAntrag der Sachkommission* vom 9. November 2020 \n\n\n \n\n\nGebührenverordnung; Teilrevision 2020 \n(vom …) \n\n\n \n\n\n \n\n\nDer Grosse Gemeinderat, \n\n\n \n\n\nnach Einsichtnahme in die Anträge des Stadtrats vom 7. Juli 2020 sowie dem geänderten Antrag der \n\n\nSachkommission vom 9. November 2020, \n\n\n \n\n\nbeschliesst: \n\n\n \n\n\nI. Die Gebührenverordnung vom 1. November 2017 wird wie folgt geändert: \n\n\n\nZiegler Vanessa\n\nSchreibmaschine\n\nEingegangen: 17.05.2021\rGGR-Nr. 2021-202\n\n\n\nZiegler Vanessa\n\nRechteck\n\n\n\n\n\n\n\nStadt Adliswil \nGrosser Gemeinderat \n\n\nZürichstrasse 8   8134 Adliswil    044 711 77 87   adliswil.ch \n   Seite 2 von 27 \n \n\n\n \n\n\n \n\n\nGebV vom 01.11.2017 Änderungen GebV auf 01.01.2021 \ngemäss Antrag des Stadtrats vom \n07.07.2020 \n\n\nGeänderter Antrag der \nSachkommission vom  \n9. November 2020 \n\n\nI. Allgemeines    \n\n\nArt. 1 Gegenstand  \n1 Dieser Gemeindeerlass regelt die \nErhebung von Gebühren für  \n\n\na)  Leistungen der Verwaltung, \n\n\nb)  die Benutzung öffentlicher \nEinrichtungen und öffentlicher \nSachen. \n\n\n2 Er gilt, soweit nicht besondere \nbundesrechtliche, kantonale oder \nkommunale Gebührenvorschriften \nbestehen. \n\n\n  \n\n\nArt. 2 Gebührenpflicht \n1 Eine Gebühr zu bezahlen hat, wer in \ndiesem Erlass aufgeführte Leistungen \nverursacht oder in Anspruch nimmt oder \nin dieser Verordnung aufgeführte \nöffentliche Einrichtungen oder Sachen \nder Stadt Adliswil benützt. \n2 Gebühren in geringer Höhe (sog. \nKanzleigebühren) sind basierend auf der \nvom Stadtrat gemäss Art. 5 \nfestgesetzten Gebührenordnung zu \nbezahlen. \n3 Haben mehrere Personen gemeinsam \neine Leistung der Verwaltung veranlasst \noder beansprucht, besteht \nSolidarhaftung. \n\n\n   \n\n\n\n\n\n\n\nSeite 3 \n\n\n \n\n\nArt. 3 Gebühren für weitere \nLeistungen  \n\n\n1 Wer nicht in diesem Erlass aufgeführte \nLeistungen der Verwaltung beansprucht \noder durch sein Verhalten auslöst, dem \nkann der tatsächliche Aufwand für diese \nLeistung in Rechnung gestellt werden, \nwenn nicht durch kommunale oder \nübergeordnete Regelungen die \nUnentgeltlichkeit vorgesehen ist. \n2 Der tatsächliche Aufwand umfasst in \nder Regel die Personalentschädigung \nder mit der Aufgabe befassten \nMitarbeitenden gemäss \nGebührenordnung bzw. der \nbeigezogenen Dritten sowie die Kosten \nfür verwendete Sachmittel. \n\n\n  \n\n\nArt. 4 Bemessungsgrundlagen \n\n\n1 Die Gebühren werden nach den in \ndiesem Erlass festgelegten \nBemessungskriterien oder innerhalb der \nin diesem Erlass festgelegten \nBandbreiten festgesetzt. \n2 Dabei richtet sich die Gebühr \ngrundsätzlich nach den folgenden \nGesichtspunkten:  \n\n\n nach dem gesamten Aufwand der \n\n\nVerwaltung für die konkrete Leistung,  \n\n\n nach der objektiven Bedeutung des \n\n\nGeschäfts, \n\n\nArt. 4 Bemessungsgrundlagen \n\n\n \n \n\n\n[…] \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n3 Die Bemessungsgrundlagen gemäss \nAbs. 2 kommen sowohl bei Gebühren \nfür Dienstleistungen, die per Online-\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nSeite 4 \n\n\n \n\n\n nach Nutzen und Interesse der \n\n\ngebührenpflichtigen Person an der \n\n\nLeistung. \n\n\nSchalter bezogen werden, als auch bei \nGebühren am analogen Schalter zur \nAnwendung. \n\n\nArt. 5 Gebührenordnung \n1 Der Stadtrat legt die einzelnen \nGebührenhöhen basierend auf den in \ndiesem Gemeindeerlass festgesetzten \nBemessungsgrundlagen und/oder \nBandbreiten in einem Behördenerlass \nfest und passt sie an, wenn die \nUmstände es verlangen. \n2 Gebühren nach Art. 2 Abs. 2 werden \ndirekt in der Gebührenordnung \nfestgelegt.   \n3 Der Stadtrat legt in der \nGebührenordnung die \nVerrechnungsansätze für den \nPersonaleinsatz fest. \n\n\n  \n\n\nArt. 6 Gebührenermässigung bzw. -\nerhöhung \n\n\nDer Stadtrat kann in der \nGebührenordnung vorsehen, dass die \nfestgelegten Gebühren  \n\n\na)  für Personen, die ihren Wohnsitz \nausserhalb der Gemeinde haben, \nangemessen erhöht werden, wenn \nsich aus diesem Grund höhere \nKosten ergeben oder wenn die \nöffentliche Einrichtung oder Sache \naus allgemeinen Steuermitteln \nmitfinanziert wird, \n\n\n   \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nSeite 5 \n\n\n \n\n\nb)  bei einer wirtschaftlichen Nutzung \neiner öffentlichen Einrichtung oder \nSache angemessen erhöht werden, \n\n\nc)  wenn eine Sache ohne materiellen \nEntscheid erledigt wird, um maximal \n50 % herabgesetzt werden. \n\n\nArt. 7 Zuständigkeit der \nGebührenfestsetzung \n\n\nDie Gebühren werden im einzelnen Fall \nvon der in der Sache zuständigen \nBehörde oder Verwaltungsstelle \nfestgesetzt. \n\n\n  \n\n\nArt. 8 Gebührenverzicht und -\nstundung \n\n\n1 Von Amtes wegen oder auf Gesuch \nhin kann im Einzelfall auf die Erhebung \nvon Gebühren vorläufig oder definitiv, \nganz oder teilweise verzichtet werden. \nDies gilt insbesondere wenn: \n\n\na) für die gebührenpflichtige Person ein \nHärtefall vorliegt, \n\n\nb) die Leistung der Verwaltung oder die \nBenutzung der öffentlichen Einrichtung \noder Sache vorwiegend im öffentlichen \nInteresse liegt oder damit gemeinnützige \noder wissenschaftliche Interessen \nverfolgt werden, \n\n\nc) die Leistung für eine \nVerwaltungsstelle oder Behörde \nerbracht wird, \n\n\nd) wenn andere besondere Gründe wie \ninsbesondere die Geringfügigkeit des \nAufwandes vorliegen. \n\n\n  \n\n\n\n\n\n\n\nSeite 6 \n\n\n \n\n\n2 Falls die Voraussetzungen für den \nHärtefall innert drei Jahren seit dem \nGebührenverzicht wegfallen, kann die \nGebühr ganz oder teilweise \nnachgefordert werden. \n\n\nArt. 9 Aussergewöhnlicher Aufwand \n\n\nVerursacht die zu erbringende Leistung \nder Stadt im Einzelnen einen \naussergewöhnlichen Aufwand, können \ndie Gebühren über die in dieser \nVerordnung festgesetzten \nHöchstbeträge hinaus angemessen \nerhöht werden; der Entscheid darüber \nist zu begründen. \n\n\n  \n\n\nArt. 10 Kostenvorschuss \n1 Für erhebliche Leistungen der \nVerwaltung kann ein Kostenvorschuss \nerhoben werden. Nach Abschluss des \nVerfahrens wird eine \nGesamtabrechnung erstellt. \n2 Wo ein gesetzlicher Anspruch auf die \nLeistung der Verwaltung besteht, kann \ndiese Leistung nicht vom Bezahlen \neines Kostenvorschusses abhängig \ngemacht werden. \n\n\n  \n\n\nArt. 11 Mehrwertsteuer \n\n\nIn den Gebührenansätzen ist die \nMehrwertsteuer nicht inbegriffen.  \n\n\n  \n\n\nArt. 12 Fälligkeit \n\n\n1 Die Gebühren werden mit der Leistung \nder Verwaltung, der Zusage zur \n\n\n  \n\n\n\n\n\n\n\nSeite 7 \n\n\n \n\n\nBenutzung oder mit der Benutzung der \nöffentlichen Einrichtung fällig. Sie \nkönnen sogleich gefordert und beglichen \nwerden. \n2 Wird eine Rechnung erstellt und \nzugestellt, tritt die Fälligkeit innert 30 \nTagen seit Zustellung der Rechnung ein. \n3 Wird die Rechnung nicht innert Frist \nbeglichen, wird die gebührenpflichtige \nPerson gemahnt. \n\n\nArt. 13 Verzugszins \n\n\n1 Mit Zustellung der ersten Mahnung \nwird die gebührenpflichtige Person in \nVerzug gesetzt. Ab diesem Datum sind \nGebühren und Auslagen zu 5 % p.a. zu \nverzinsen.  \n2 Wird eine anfechtbare Verfügung \nverlangt, so hemmt dies den Zinsenlauf \nnicht. \n3 Bei geringen Beträgen kann auf die \nErhebung von Verzugszinsen verzichtet \nwerden. \n\n\n  \n\n\nArt. 14 Gebührenverfügung \n\n\n1 Wird die Gebühr durch Rechnung \nerhoben, kann die gebührenpflichtige \nPerson innert zehn Tagen seit \nZustellung eine anfechtbare Verfügung \nverlangen.  \n2 Wird die Rechnung nach Mahnung \nnicht beglichen, kann eine anfechtbare \nVerfügung erlassen werden. \n3 Gegen Gebührenverfügungen kann \ninnert 30 Tagen eine Neubeurteilung \n\n\n  \n\n\n\n\n\n\n\nSeite 8 \n\n\n \n\n\ngemäss Gemeindegesetz verlangt bzw. \nRekurs gemäss \nVerwaltungsrechtspflegegesetz erhoben \nwerden.  \n\n\nArt. 15 Mahnung und Betreibung \n\n\n1 Bezahlt die gebührenpflichtige Person \ndie Gebühr auch nach der zweiten \nMahnung nicht, kann die Person \nbetrieben werden. \n2 Für Mahnungen und Betreibungen \nkönnen Gebühren erhoben werden. \n\n\n  \n\n\nArt. 16 Verjährung \n\n\n1 Die Gebührenforderung verjährt fünf \nJahre nach Eintritt der Fälligkeit. \n2 Die Verjährung wird durch jede \nHandlung unterbrochen, mit der die \nGebührenforderung bei der \ngebührenpflichtigen Person geltend \ngemacht wird. Mit der Unterbrechung \nbeginnt die Verjährung von neuem. \n3 Die Verjährung tritt in jedem Fall zehn \nJahre nach Ablauf des Jahres ein, in \nwelchem die gebührenpflichtige \nLeistung erbracht oder in Anspruch \ngenommen worden ist. \n\n\n  \n\n\nII. Die einzelnen Gebühren    \n\n\nA. Verwaltung allgemein    \n\n\nArt. 17 Schreib- und ähnliche \nGebühren \n\n\n  \n\n\n\n\n\n\n\nSeite 9 \n\n\n \n\n\n1 Die Gebühren nach dieser Verordnung \nenthalten die Schreibgebühren und die \nAusfertigungskosten. \n2 Zusätzlich entstehende Kosten durch \nLeistungen Dritter, Publikationen, \nspezielle Versandarten etc. können der \ngebührenpflichtigen Person \nweiterverrechnet werden. \n\n\nArt. 18 Gesuch um \nInformationszugang \n\n\n1 Für die Bearbeitung von \nInformationszugangsgesuchen werden \nGebühren erhoben. Für die Erhebung \ngilt das Gesetz über Information und \nden Datenschutz sowie die Verordnung \ndazu mit Anhang. \n2 Für die Bearbeitung von \nInformationszugangsgesuchen zu \neigenen Personaldaten der \ngesuchstellenden Person werden keine \nGebühren erhoben. \n\n\n  \n\n\nB. Bauwesen     \n\n\nArt. 19 Grundlagen \n1 Für baurechtliche Entscheide, für \nBaukontrollen und für weitere \nLeistungen im Bauwesen werden \nBearbeitungs- und \nBewilligungsgebühren erhoben. \n2 Die Gebührenansätze, nähere \nBestimmungen zu den einzelnen \nGebühren sowie Abweichungen \naufgrund höheren oder geringeren \n\n\n  \n\n\n\n\n\n\n\nSeite 10 \n\n\n \n\n\nAufwandes legt der Stadtrat in einem \nBehördenerlass fest. \n\n\nArt. 20 Gebührenbemessung \n\n\n1 Die Baubewilligungsgebühren werden \nwie folgt bemessen: \n\n\na)  Neu-, An- und Aufbauten: nach dem \nRauminhalt des Gebäudes oder des \nGebäudeteils, \n\n\nb)  Umbauten: nach dem Rauminhalt \noder nach Aufwand, \n\n\nc)  Zweckänderungen und weitere \nBauvorhaben: nach Aufwand,  \n\n\nd)  Für Kleinstbauten können \npauschalisierte Gebühren erhoben \nwerden. \n\n\n2 Die übrigen Gebühren im Bauwesen \nwerden nach Aufwand bemessen. \n\n\nArt. 20 Gebührenbemessung \n\n\n \n\n\n[…] \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n \n \n\n\nc)  Zweck- und Nutzungsänderungen und \nsowie weitere Bauvorhaben: nach \nAufwand,  \n\n\n \n\n\n[…] \n\n\n \n\n\n \n\n\nArt. 21 Gebührenrahmen \n\n\n1 Die Gebühr für die Prüfung eines \nBaugesuches und für den Entscheid \nüber das Vorhaben beträgt bis zu CHF \n20‘000. \n2 Sie wird für jedes einzelne Gebäude \nerhoben, wenn mehrere Gebäude \nGegenstand des Baugesuches sind. \n3 Bei Gebäuden mit einem Rauminhalt \nvon mehr als 20‘000 m3 werden \nTeilvolumen von je 20‘000 m3 und ein \nallfälliges Restvolumen als jeweils ein \nGebäude betrachtet. \n4 Für die erforderlichen Bauabnahmen \nwie Rohbau-, Bezugs- und \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nSeite 11 \n\n\n \n\n\nSchlussabnahmen sowie für sonstige \nBaukontrollen, inklusive die Kontrolle \nvon Gerüsten und Baukranen können \ninsgesamt höchstens 150 % der Gebühr \nnach Abs. 1 bis 3 zusätzlich in \nRechnung gestellt werden. \n5 Ausserhalb von \nBaubewilligungsverfahren beträgt die \nGebühr für Kontrollen und behördliche \nAnordnungen höchstens CHF 10'000. \n7 Der Stadtrat kann eine Minimalgebühr \nfestlegen. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n6 Der Stadtrat kann eine Minimalgebühr \nfestlegen. \n\n\nArt. 22 Gebührenreduktion \n\n\n1 Wurden einzelne Fragen zu einem \nBauvorhaben bereits \nvorentscheidsweise beurteilt, so wird die \nGebühr für die Prüfung des Baugesuchs \num bis maximal 50 % reduziert, sofern \ndas Baugesuch während der Gültigkeit \ndes Vorentscheids gestellt wird und \nsofern im Baubewilligungsverfahren \nkeine Neubeurteilung der behandelten \nFragen notwendig ist. \n2 Verfahren, welche verminderten \nAufwand bei der Behörde auslösen bzw. \nweniger Nutzen für die gesuchstellende \nPerson haben, erfolgen zu angemessen \nreduzierten Gebühren. Dies gilt \nnamentlich für:  \n\n\na)  Bauverweigerungen oder \nNichteintretensentscheide, \n\n\nb)  Beurteilung von Abänderungsplänen, \n\n\nc)  einfache Beurteilung im \nAnzeigeverfahren, \n\n\n  \n\n\n\n\n\n\n\nSeite 12 \n\n\n \n\n\nd)  Behandlung von Vorentscheiden.  \n\n\nArt. 23 Besondere Anwendungsfälle \n\n\nEnthält ein Baugesuch Elemente \nverschiedener bewilligungspflichtiger \nVorhaben, wird die Gebühr aufgrund der \nden Schwerpunkt bildenden \nMassnahmen berechnet. \n\n\n  \n\n\nArt. 24 Planungen \n\n\n1 Für die Begleitung von privaten \nQuartierplan- und \nGestaltungsplanverfahren und von \nprivaten Ortsplanungsbegehren wird die \nGebühr nach Aufwand berechnet. Dazu \ngehören die Publikations- und externe \nKosten.  \n2 Den Aufwand für die Leistungen der \nVerwaltung für die Aufstellung und den \nVollzug des amtlichen Quartierplanes \nbezahlen die beteiligten \nGrundeigentümerinnen und \nGrundeigentümer in der Regel im \nVerhältnis der Flächen ihrer neuen \nGrundstücke. Besondere Verhältnisse \nsind zu berücksichtigen. Publikations- \nund externe Kosten gehören dazu. \n\n\n  \n\n\nArt. 25 Natur- und Heimatschutz \n\n\n1 Schutzabklärungen und Entscheide \nüber die Unterschutzstellung erfolgen \ngebührenfrei.  \n2 Die Gemeinde trägt die Kosten für \nAbklärungen durch externe Experten. \n\n\n  \n\n\n\n\n\n\n\nSeite 13 \n\n\n \n\n\nC. Benützung städtischer \nEinrichtungen   \n\n\n  \n\n\nArt. 26 Bibliothek, Ludothek, \nVideothek \n\n\n1 Für die Benützung der städtischen \nBibliothek werden Jahresabonnemente \nausgestellt. \n2 Einzelausleihen sind möglich. \n3 Für Kinder und Jugendliche können \ndie Gebühren um maximal 50 % \nreduziert werden.  \n4 Bei nicht rechtzeitiger Rückgabe der \nausgeliehenen Objekte wird eine \nMahngebühr erhoben. Mehrmalige \nMahnungen sind teurer.   \n\n\nArt. 26 Bibliothek, Ludothek, Videothek \n\n\n \n[…] \n \n3 Für Kinder und Jugendliche können die \nGebühren um maximal 50 % reduziert \nwerden. \n\n\n[…] \n\n\n \n\n\n \n\n\nArt. 27 Hallen- und Freibad \n1 Für die Benützung des Hallen- und \nFreibades im Tal werden Jahres-\n/Halbjahres-abonnements, 10-er Karten \noder Einzeleintritte ausgestellt.  \n2 Im Interesse der Gesundheits- und \nSportförderung sowie zur Unterstützung \nvon Familien, Jugendlichen und \nSenioren kann speziellen \nPersonengruppen der Eintritt zu \nermässigten Preisen oder gratis gewährt \nwerden.  \n3 Die Vermietung von Wasserflächen \nerfolgt nach den für Sportanlagen \ngeltenden Grundsätzen (gem. Art. 28). \nDie Eintrittspreise sind in den \nVermietungsansätzen nicht enthalten.  \n\n\nArt. 27 Hallen- und Freibad \n1 Für die Benützung des Hallen- und \nFreibades im Tal werden Gebühren \nnach Art und Dauer sowie nach \nBenutzerkategorien erhoben. Es können \nJahres-/Mehrmonats- und \nMonatsabonnements, 10-er Karten oder \nEinzeleintritte sowie Feierabendeintritte \nausgestellt werden.  \n\n\n[…] \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nSeite 14 \n\n\n \n\n\n4 Die Gebühren werden nach \nMarktpreisen festgesetzt. \n\n\nArt. 28 Sonstige Anlagen und \nRäumlichkeiten \n\n\n1 Für die Benützung der Sportanlagen \nwerden Gebühren nach Zeitdauer der \nNutzung und der Art der Anlage \nerhoben.  \n2 Für die Benützung von Sportanlagen \nfür Anlässe und Wettkämpfe können \nNutzungspauschalen vereinbart werden, \nbei welchen die Benützungsgebühren \nbis maximal 50 % reduziert werden. Bei \nder Bemessung der Reduktion ist der \nNutzen des Anlasses oder des \nWettkampfes für die Interessen der \nStadt massgebend. \n3 Der Stadtrat kann ortsansässige \nSportvereine für die Benützung der \nSportanlagen für Training, Wettkämpfe \nund Vereinsanlässe von der Gebühr \nbefreien. \n\n\n  \n\n\nD. Bürgerrecht     \n\n\nArt. 29 Schweizerinnen und \nSchweizer \n\n\n1 Die Erteilung des \nGemeindebürgerrechts an \nSchweizerinnen und Schweizer ist \ngebührenfrei. \n\n\nArt. 29 Schweizerinnen und Schweizer \n1 Für die Erteilung des \nGemeindebürgerrechts an und die \nEntlassung aus dem Gemein-\ndebürgerrecht von Schweizerinnen und \nSchweizern wird eine Gebühr erhoben. \n\n\n \n\n\nArt. 30 Ausländerinnen und \nAusländer \n\n\nArt. 30 Ausländerinnen und Ausländer Art. 30 Ausländerinnen \nund Ausländer \n\n\n\n\n\n\n\nSeite 15 \n\n\n \n\n\n1 Für Bewerberinnen und Bewerber mit \nAnspruch auf Einbürgerung beträgt die \nGebühr CHF 500. \n2 Für Bewerberinnen und Bewerber \nohne Anspruch auf Einbürgerung \nbeträgt die Gebühr CHF 1‘500. \n\n\n1 Für Bewerberinnen und Bewerber mit \nAnspruch auf Einbürgerung beträgt die \nGebühr für das Gemeindebürgerrecht \nCHF 500. \n2 Für Bewerberinnen und Bewerber ohne \nAnspruch auf Einbürgerung beträgt die \nGebühr für das Gemeindebürgerrecht \nCHF 1‘500. \n\n\n1 Für Bewerberinnen und \nBewerber mit Anspruch auf \nEinbürgerung beträgt die \nGebühr für das \nGemeindebürgerrecht pro \nEinzelperson CHF 500. Ist \nder Ehepartner oder \neingetragene Partner in \ndie Einbürgerung \neinbezogen bezahlt sie \noder er die halbe Gebühr. \n2 Für Bewerberinnen und \nBewerber ohne Anspruch \nauf Einbürgerung beträgt \ndie Gebühr für das \nGemeindebürgerrecht pro \nEinzelperson CHF 1‘500. \nIst der Ehepartner oder \neingetragene Partner in \ndie Einbürgerung \neinbezogen bezahlt sie \noder er die halbe Gebühr. \n\n\nArt. 31 Gemeinsame Bestimmungen \n\n\n1 Werden minderjährige Kinder in die \nEinbürgerung der Eltern oder eines \nElternteils einbezogen, erhebt die \nGemeinde keine Gebühr. \n2 Hat die Bewerberin oder der Bewerber \ndas 25. Altersjahr noch nicht beendet, \nbezahlt sie oder er die halbe Gebühr. \n3 Die Gebühr fällt auch bei einem \nablehnenden Entscheid an. \n4 Zieht die Bewerberin oder der \nBewerber das Gesuch freiwillig oder auf \n\n\n  \n\n\n\n\n\n\n\nSeite 16 \n\n\n \n\n\nEmpfehlung des Stadtrats zurück, \nerhebt die Gemeinde keine Gebühr. \n\n\nArt. 32 Zusätzliche Gebühren  \n\n\nDie Bewerberinnen und Bewerber \ntragen die Kosten für einen allfälligen \nSprach- oder Grundkenntnistest. \n\n\n  \n\n\nE. Einwohnerwesen  E. Einwohner- und Zivilstandswesen  \n\n\nArt. 33 Einwohnerwesen \n1 Das Einwohnerwesen erhebt für jede \nerwachsene Person und für jedes \nDokument Gebühren. \nAusländerrechtliche Gebühren sind \nzusätzlich geschuldet. \n2 Die Gebühren werden vom Stadtrat in \nder Gebührenordnung festgelegt, soweit \nnicht kantonales Recht anwendbar ist. \n\n\nArt. 33 Einwohnerwesen \n1 Das Einwohnerwesen erhebt für jede \nerwachsene Person und für jedes \nDokument Gebühren. Bei Einzelauszügen \nfür Kinder werden ebenfalls Gebühren \nerhoben. Ausländerrechtliche Gebühren \nsind zusätzlich geschuldet. \n\n\n[…] \n\n\n \n\n\n \n\n\n Art. 33a Zivilstandswesen \n\n\nDie Gebühren des Zivilstandswesens \nrichten sich nach dem entsprechenden \nBundesrecht. \n\n\n \n\n\nF. Feuerwehrwesen   \n\n\nArt. 34 Feuerwehr \n1 In Anwendung des Gesetzes über die \nFeuerpolizei und das Feuerwehrwesen \nwerden für den Ersatz der Kosten eines \nFeuerwehreinsatzes Gebühren erhoben, \ngestützt auf den jeweils gültigen \nKostentarif für Einsätze der Stützpunkt-\nFeuerwehren bzw. Nachbarschaftshilfe \n\n\n  \n\n\n\n\n\n\n\nSeite 17 \n\n\n \n\n\nder Gebäudeversicherung des Kantons \nZürich (GVZ). Wo dieser nichts vorsieht, \nbemessen sich die Gebühren nach dem \ntatsächlichen Aufwand für Personal, \nMaterial und Fahrzeugeinsatz. \n2 Im Übrigen sind die Einsätze der \nFeuerwehr bei Bränden, Explosionen, \nElementarereignissen und Erdbeben \nunentgeltlich. \n\n\nG. Friedhofswesen   \n\n\nArt. 35 Bestattungskosten \n1 Die Kosten für die Bestattung von \nPersonen mit vormals zivilrechtlichem \nWohnsitz in der Gemeinde sowie für die \nHeimführung in die Gemeinde innerhalb \ndes Bezirks Horgen und der Stadt \nZürich trägt die Gemeinde. \n2 Bei Personen, die ihren zivilrechtlichen \nWohnsitz nicht in der Gemeinde hatten, \nlegt der Stadtrat die Gebühren \nkostendeckend fest. \n\n\nArt. 35 Bestattungskosten \n1 Die Kosten für die Bestattung von \nPersonen mit vormals zivilrechtlichem \ngesetzlichem Wohnsitz in der Gemeinde \nsowie für die Heimführung in die Gemeinde \ninnerhalb des Bezirks Horgen und der \nStadt Zürich trägt die Gemeinde. \n2 Bei Personen, die ihren zivilrechtlichen \ngesetzlichen Wohnsitz nicht in der \nGemeinde hatten, legt der Stadtrat die \nGebühren kostendeckend fest. \n\n\n \n\n\nArt. 36 Grabunterhalt und Grabpflege \n1 Die Gebühren für den Unterhalt von \nGräbern von Verstorbenen mit oder \nohne vormaligen zivilrechtlichen \nWohnsitz in der Gemeinde bemessen \nsich nach Aufwand und werden bei \nVertragsabschluss für die gesamte \nRuhezeit in Rechnung gestellt. \n2 Zusätzliche Leistungen, die durch \nbesondere Wünsche der \nanordnungsberechtigten Person \n\n\nArt. 36 Grabunterhalt und Grabpflege \n1 Die Gebühren für den Unterhalt von \nGräbern von Verstorbenen mit oder ohne \nvormaligen zivilrechtlichen gesetzlichen \nWohnsitz in der Gemeinde bemessen sich \nnach Aufwand und werden bei \nVertragsabschluss für die gesamte \nRuhezeit in Rechnung gestellt. \n\n\n[…] \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nSeite 18 \n\n\n \n\n\nveranlasst werden, sowie Exhumationen \nund Urnenversetzungen werden nach \nAufwand in Rechnung gestellt. \n\n\nH. Ambulante und stationäre \nnichtpflegerische Leistungen \n\n\n  \n\n\nArt. 37 Ambulante und stationäre \nnichtpflegerische Leistungen \n\n\nDie Taxen für Unterkunft, Verpflegung \nund Betreuung in Pflegeheimen sowie \nfür nichtpflegerische Spitexleistungen \nrichten sich nach dem kantonalen \nPflegegesetz. \n\n\nArt. 37 Ambulante und stationäre \nnichtpflegerische Leistungen \n\n\nDie Taxen für Unterkunft, Verpflegung und \nBetreuung in Pflegeheimen sowie für \nnichtpflegerische Spitexleistungen richten \nsich nach dem kantonalen Pflegegesetz. \n\n\nStreichen: \n\n\nAuslagerung von \nAlterseinrichtungen und \nSpitex aus der \nStadtverwaltung \n\n\nI. Lebensmittelkontrolle I. Pilzkontrolle  \n\n\nArt. 38 Lebensmittelkontrolle \n\n\nDie Gebühren der Lebensmittelkontrolle \nrichten sich nach dem Bundesgesetz \nüber Lebensmittel und \nGebrauchsgegenstände \n(Lebensmittelgesetz, LMG).  \n\n\nArt. 38 Lebensmittelkontrolle \nPilzkontrolle  \n\n\nDie Gebühren der Lebensmittelkontrolle \nPilzkontrolle richten sich nach dem \nBundesgesetz über Lebensmittel und \nGebrauchsgegenstände \n(Lebensmittelgesetz, LMG)  der \nkantonalen Vollzugsverordnung zur \nLebensmittel- und \nGebrauchsgegenständegesetzgebung \n(VVLG). \n\n\n \n\n\nJ. Polizeiwesen   \n\n\nArt. 39 Gastgewerbepatente \n1 Patente für Gastwirtschaften, \nKleinverkaufsbetriebe und \nvorübergehend bestehende Betriebe \nkosten maximal CHF 1‘000. \n\n\n    \n\n\n\n\n\n\n\nSeite 19 \n\n\n \n\n\n2 Der Stadtrat kann die Erteilung von \nPatenten für vorübergehend bestehende \nBetriebe an Vereine mit Sitz in Adliswil \nvon der Gebührenpflicht befreien. \n\n\nArt. 40 Hinausschieben der \nSchliessungsstunden \n\n\n1 Für einzelne Bewilligungen für das \nvorübergehende Hinausschieben der \nSchliessungsstunde in Gastwirtschaften \nwerden Gebühren nach Aufwand und \nArt der Gastwirtschaft bis maximal CHF \n500 erhoben. \n2 Für das dauernde Hinausschieben der \nSchliessungsstunde wird eine Gebühr \nnach Aufwand und Art der \nGastwirtschaft bis CHF 2‘000 erhoben. \n3 Bei dauernden Ausnahmen kann \nzusätzlich eine jährliche Kontrollgebühr \nnach Aufwand und Art der \nGastwirtschaft bis maximal CHF 1‘500 \nerhoben werden. \n\n\n  \n\n\nArt. 41 Abgaben auf gebrannte \nWasser \n\n\nDie Abgabe auf gebrannte Wasser \nberechnet sich nach kantonalem \nGastgewerbegesetz. \n\n\n  \n\n\nArt. 42 Hunde \n\n\nHundehalterinnen und Hundehalter \nzahlen für jeden in der Gemeinde \ngehaltenen Hund eine Gebühr gemäss \nkantonalem Hundegesetz. \n\n\nArt. 42 Hunde \n\n\nHundehalterinnen und Hundehalter zahlen \nfür jeden in der Gemeinde gehaltenen \nHund eine Gebühr gemäss kantonalem \ngestützt auf das kantonale Hundegesetz. \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nSeite 20 \n\n\n \n\n\nArt. 43 Waffenerwerbsscheine \n\n\nDie Gebühren der \nWaffenerwerbsscheine werden gestützt \nauf die eidgenössische \nWaffengesetzgebung erhoben. \n\n\n  \n\n\nArt. 44 Leistungen der Stadtpolizei \n\n\n1 Die Aufgaben der Stadtpolizei richten \nsich nach den Bestimmungen des \nPolizeigesetzes. Soweit dieses nichts \nanderes bestimmt, sind diese Aufgaben \nkostenlos. \n2 Für Leistungen der Stadtpolizei, \nwelche über den Grundauftrag gemäss \nPolizeigesetz hinausgehen, setzt der \nStadtrat die Gebühren fest. Dabei \nberücksichtigt er den entstandenen \nAufwand, den Nutzen für den \nLeistungsempfänger sowie die mit der \nLeistung verbundenen Interessen der \nStadt. \n\n\n Art. 44 Leistungen der \nStadtpolizei \nPolizei Adliswil – \nLangnau am Albis \n\n\n1 Die Aufgaben der \nStadtpolizei Polizei \nAdliswil – Langnau am \nAlbis richten sich nach den \nBestimmungen des \nPolizeigesetzes. Soweit \ndieses nichts anderes \nbestimmt, sind diese \nAufgaben kostenlos. \n2 Für Leistungen der \nStadtpolizei Polizei \nAdliswil – Langnau am \nAlbis, welche über den \nGrundauftrag gemäss \nPolizeigesetz hinausgehen, \nsetzt der Stadtrat die \nGebühren fest. Dabei \nberücksichtigt er den \nentstandenen Aufwand, den \nNutzen für den \nLeistungsempfänger sowie \ndie mit der Leistung \nverbundenen Interessen der \nStadt. \n\n\n\n\n\n\n\nSeite 21 \n\n\n \n\n\nK. Schulwesen   \n\n\nArt. 45 Freiwillige Angebote der \nSchule \n\n\nFür freiwillige Angebote erhebt die \nSchule höchstens kostendeckende \nGebühren. Solche Angebote sind \ninsbesondere: \n\n\n freiwilliger Schulsport \n\n\n freiwillige Lager \n\n\n freiwillige Kurse \n\n\n freiwillige Aus- und Weiterbildungen \n\n\n  \n\n\nArt. 46 Freiwillige Angebote der \nSchule \n\n\nDie Beiträge der Eltern an die \nMusikschule richten sich nach \nkantonalem Recht. \n\n\n  \n\n\nArt. 47 Schulergänzende Betreuung \n\n\nFür die schulergänzende Betreuung \nerhebt die Schule von den \nErziehungsberechtigten höchstens \nkostendeckende Gebühren, basierend \nauf Art und Umfang der beanspruchten \nBetreuung und dem steuerbaren \nEinkommen der \nErziehungsberechtigten. \n\n\nArt. 47 Schulergänzende Betreuung \n\n\nFür die schulergänzende Betreuung erhebt \ndie Schule von den \nErziehungsberechtigten höchstens \nkostendeckende Gebühren, basierend auf \nArt und Umfang der beanspruchten \nBetreuung und dem steuerbaren \nEinkommen sowie Vermögen der \nErziehungsberechtigten. \n\n\n \n\n\n \n\n\nL. Nutzung öffentlichen Grunds   \n\n\nArt. 48 Parkiergebühren   \n\n\n\n\n\n\n\nSeite 22 \n\n\n \n\n\n1 Für das Parkieren auf öffentlichem \nGrund werden marktübliche Gebühren \nunter Berücksichtigung der Zeit der \nBeanspruchung erhoben. \n2 Bezugsberechtigten werden \nDauerparkkarten ausgestellt. Die \nBezugsberechtigung wird in einem \nseparaten Erlass geregelt. \n\n\nArt. 49 Gesteigerter \nGemeingebrauch, \nSondernutzung \n\n\n1 Für den übrigen gesteigerten \nGemeingebrauch und die \nSondernutzung von öffentlichem Grund \nim Sinne der Polizeiverordnung1 setzt \nder Stadtrat die Benutzungs- und \nBewilligungsgebühren fest. Dabei \nberücksichtigt er das Ausmass und die \nDauer der Beanspruchung, den \nwirtschaftlichen Nutzen für die \nBenutzenden und allfällige Nachteile für \ndas Gemeinwesen. \n2 Für die vorübergehende Benutzung \ndes öffentlichen Grundes zu Zwecken \npolitischer, religiöser und \ngemeinnütziger Art oder wenn die \nBenutzung in überwiegendem \nöffentlichen Interesse erfolgt, kann der \nStadtrat lediglich die \nBewilligungsgebühren erheben oder die \nBenutzung generell von der \nGebührenpflicht befreien. \n\n\n  \n\n\n                                                      \n1 Art. 11 Abs. 2 PoV \n\n\n\n\n\n\n\nSeite 23 \n\n\n \n\n\nM. Stadtammann- und \nBetreibungswesen \n\n\n  \n\n\nArt. 50 Betreibungswesen \n\n\nDie Gebühren des Betreibungsamts \nrichten sich nach dem entsprechenden \nBundesrecht. \n\n\n  \n\n\n1.1 Art. 51. Stadtammannwesen \n\n\nDie Gebühren des Stadtammannamts \nrichten sich nach dem entsprechenden \nkantonalen Recht oder werden vom \nStadtrat festgelegt. \n\n\n  \n\n\nN. Rechtspflege   \n\n\nArt. 52 Wiedererwägungsgesuche \n1 Die zur Behandlung von \nWiedererwägungsgesuchen zuständige \nBehörde legt die Spruchgebühr nach \nihrem Zeitaufwand, nach der \nSchwierigkeit des Falls und nach dem \nStreitwert oder dem tatsächlichen \nStreitinteresse fest. \n2 Sie berücksichtigt dabei, dass diese \nVerfahren im Normalfall verminderten \nAufwand bei der Behörde auslösen und \nreduziert die Spruchgebühr \nentsprechend.  \n3 Die Gebühr beträgt maximal CHF 750. \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\nArt. 53 Neubeurteilungen \n\n\nDie zur Neubeurteilung zuständige \nBehörde legt die Spruchgebühr nach \nihrem Zeitaufwand, nach der \n\n\nArt. 53 Neubeurteilungen \n\n\nDie zur Neubeurteilung zuständige \nBehörde legt die Spruchgebühr nach ihrem \nZeitaufwand, nach der Schwierigkeit des \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nSeite 24 \n\n\n \n\n\nSchwierigkeit des Falls und nach dem \nStreitwert oder dem tatsächlichen \nStreitinteresse fest. Die Gebühr beträgt \nin der Regel maximal CHF 1‘500. \n\n\nFalls und nach dem Streitwert oder dem \ntatsächlichen Streitinteresse fest. Die \nGebühr beträgt in der Regel maximal CHF \n1‘500. \n\n\nArt. 54 Friedensrichter/in \n\n\nDer Friedensrichter/die Friedensrichterin \nerhebt Gebühren gemäss den \nRegelungen in der Gebührenverordnung \ndes Obergerichtes über das \nSchlichtungsverfahren. \n\n\n  \n\n\nIII. Übergangs- und \nSchlussbestimmungen \n\n\n  \n\n\nArt. 55 Übergangsbestimmung \n\n\nWer vor dem Inkrafttreten dieses \nReglements eine Leistung veranlasst \noder verursacht hat, schuldet Gebühren \nnach bisheriger Regelung. \n\n\n  \n\n\nArt. 56 Inkrafttreten \n\n\nDieser Gemeindeerlass tritt per 1. \nJanuar 2018 in Kraft. Widersprechende \nkommunale Normen werden auf diesen \nZeitpunkt aufgehoben. \n\n\n  \n\n\nArt. 57 Geltungsdauer \n\n\nDie Geltungsdauer dieses Erlasses ist \nauf drei Jahre bis am 31. Dezember \n2021 begrenzt, sofern der Grosse \nGemeinderat Adliswil nicht dessen \nVerlängerung beschliesst. \n\n\n streichen \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nStadt Adliswil \nGrosser Gemeinderat \n\n\nZürichstrasse 8   8134 Adliswil    044 711 77 87   adliswil.ch \n   Seite 25 von 27 \n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nII. Die Änderungen treten auf den 1. August 2021 in Kraft \n\n\n \n\n\nIII. Die Teilrevision der Gebührenverordnung unterliegt dem fakultativen Referendum. \n\n\n \n\n\nIV. In eigener Kompetenz unter Ausschluss des Referendums: \n\n\nDie Motion betreffend Gebühren am Onlineschalter von Reto Buchmann (FDP) und \n\n\nSimon Schanz (CVP) vom 5. Juni 2019 wird als erledigt abgeschrieben. \n\n\n \n\n\nV. Der Beleuchtende Bericht wird im Falle einer Urnenabstimmung vom Stadtrat, die \n\n\nMeinung der Minderheit vom Büro des Grossen Gemeinderats verfasst. \n\n\n \n\n\nVI. Veröffentlichung von Dispositionsziffer I - IV im amtlichen Publikationsorgan. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nAdliswil, 6. April 2021 \n\n\n \n\n\nIm Namen der Kommission \n\n\nDer Präsident:   Der Vizepräsident: \n\n\n \n\n\nWalter Uebersax  Harry Baldegger \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n_____________ \n\n\n * Die Kommission besteht aus folgenden Mitgliedern: Walter Uebersax (Präsident), Harry \n\n\nBaldegger (Vizepräsident), Angela Broggini, Vera Buchmann-Bach, Hanspeter Clesle, Erwin Lauper, \n\n\nKannathasan Muthuthamby, Angelika Sulser, Urs Weyermann.\n\n\n\n\n\n\n\nSeite 26 \n\n\n \n\n\nWeisung \n\n\n \n\n\nAusgangslage \n\n\n \n\n\nMit dem Inkrafttreten des neuen Gemeindegesetzes per 1. Januar 2018 waren die Gemeinden \n\n\ngehalten, eigene gesetzliche Grundlagen für die Gebühren zu erlassen. Auf der Grundlage der \n\n\nMustergebührenverordnung des Vereins Zürcher Gemeindeschreiber und Verwaltungsfachleute \n\n\n(VZGV) hat der Stadtrat eine Gebührenverordnung erarbeitet, die vom Grossen Gemeinderat am 13. \n\n\nDezember 2017 beschlossen wurde. Der Grosse Gemeinderat hat die Gültigkeit der \n\n\nGebührenverordnung auf drei Jahre bis am 31. Dezember 2020 beschränkt.   \n\n\n \n\n\nAm 5. Juni 2019 wurde von Reto Buchmann (FDP) und Simon Schanz (CVP) die Motion betreffend \n\n\n„Gebühren am Onlineschalter“ eingereicht. Die Motion verlangt, dass die Gebühren für \n\n\nDienstleistungen, die per Online-Schalter bezogen werden, dem Äquivalenzprinzip entsprechen.   \n\n\n \n\n\n \n\n\nErwägungen \n\n\n \n\n\nNach Art. 38 Abs. 1 lit. d der Kantonsverfassung sind alle wichtigen Rechtssätze in Form des \n\n\nGesetzes zu erlassen, namentlich die Voraussetzungen und Bemessungsgrundlagen von Steuern und \n\n\nanderen Abgaben, mit Ausnahme von Gebühren in geringer Höhe. Gemäss der totalrevidierten \n\n\nGemeindeordnung (E-GO) ist der Grosse Gemeinderat zuständig für die Art, den Gegenstand und die \n\n\nBemessungsgrundlagen von Gebühren sowie den Kreis der Abgabepflichtigen (Art. 18 Abs. 2 Ziff. 3 \n\n\nE-GO). \n\n\n \n\n\nIm Gemeindeerlass wurden die allgemeinen Grundsätze und die Bemessungsgrundlagen (Art. 1 – 16) \n\n\nsowie Gegenstand und Voraussetzungen der Gebühren (Art. 17 – 54) geregelt, soweit sie nicht durch \n\n\nübergeordnetes Recht ohnehin festgesetzt sind. Die einzelnen Gebührenhöhen sowie die \n\n\nKanzleigebühren (geringe Gebühren für vergleichsweise einfache Tätigkeiten ohne besonderen \n\n\nPrüfungsaufwand) können verfassungsgemäss durch die Exekutive festgesetzt werden.   \n\n\n \n\n\nDie Struktur der Gebührenverordnung entspricht der Mustergebührenverordnung VZGV. Sie hat sich \n\n\nbewährt und soll beibehalten werden. Die Mustergebührenverordnung wurde von der Mehrzahl der \n\n\nParlamentsgemeinden übernommen. \n\n\n \n\n\n \n\n\nAnpassungen in der Gebührenverordnung \n\n\n \n\n\nMit der zeitlichen Beschränkung der Gültigkeit ist die Gebührenverordnung zu revidieren. Im Rahmen \n\n\nder Teilrevision wurden die Grundsätze der Gebührenverordnung sowie die einzelnen Gebühren \n\n\nüberprüft. Anpassungsbedarf besteht insbesondere dort, wo sich das Nutzungsobjekt, die \n\n\nZuständigkeit oder die übergeordnete gesetzliche Grundlage seit 2017 verändert haben. Dies ist \n\n\nnamentlich beim Lebensmittelrecht sowie dem Hallen- und Freibad der Fall. Zudem wurde das \n\n\nAnliegen der Motion in der Teilrevision berücksichtigt, in dem die Gebühren für Dienstleistungen, die \n\n\nper Online-Schalter bezogen werden, explizit auch dem Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzip \n\n\nentsprechen müssen (Art. 4 Gebührenverordnung). \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nSeite 27 \n\n\n \n\n\nDie Teilrevision wurde auch zum Anlass genommen, redaktionelle Präzisierungen vorzunehmen, die \n\n\ninhaltlich zu keinen wesentlichen Änderungen führen. Sämtliche Änderungen in der \n\n\nGebührenverordnung sind in der beiliegenden Synopse dargestellt. Die Geltungsdauer der \n\n\nGebührenverordnung soll zeitlich unbefristet verlängert werden. \n\n\n \nErgebnisse der Vorberatung durch die Sachkommission  \n\n\n \nDie Kommission folgt dem Antrag des Stadtrats vom 07.07.2020 einstimmig mit Ausnahme zweier \nArtikel. Für den Artikel 44 gibt es einen einstimmigen Antrag der Sachkommission zur Übernahme der \nNamensänderung von «Stadtpolizei» auf «Polizei Adliswil – Langnau am Albis». \nEine Mehrheit spricht sich für die Anpassung von Artikel 30 aus. Für sie ist es nicht nachvollziehbar, \ndass Eheleute oder eingetragene Partner, die im selben Dossier behandelt werden, die doppelte \nGebühr gegenüber Einzelpersonen zu entrichten haben. Für das Gemeindebürgerrecht bei der \nEinbürgerung von Ausländern soll für den Ehepartner oder den eingetragenen Partner, der im selben \nDossier in die Einbürgerung einbezogen ist, nur die halbe Gebühr fällig werden.  \nFür den Artikel 30 beantragt die Kommission dem Gemeinderat mit 5 zu 4 Stimmen dem geänderten \nAntrag der Sachkommission zu folgen. \n \nMeinung der Minderheit  \n\n\n \nEine Minderheit in der Kommission findet es korrekt, dass die Gebühr für das Gemeindebürgerrecht \n\n\nbei der Einbürgerung von Ausländern pro Person in gleicher Höhe erhoben wird. Die Gebühr ist in \n\n\ndieser Höhe auch für Eheleute und eingetragene Partnerschaften verhältnismässig und wird heute \n\n\nschon so erhoben. \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n