name: Leistungsziele und Indikatoren 2015 - detailliert

text: \n \n\nZiele und Indikatoren 2015 \n \n\n1\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nA Produktegruppe  Grosser Gemeinderat \nProdukte A1 Grosser Gemeinderat \n\n \n\nDer Grosse Gemeinderat ist die Legislative von Adliswil (gesetzgebende Behörde). Die 36 Mitglieder werden \nalle vier Jahre vom Volk neu gewählt. Er tagt zirka zehn Mal pro Jahr, seine Sitzungen sind öffentlich, Interes-\nsierte sind herzlich willkommen. Die Traktandenliste wird im amtlichen Publikationsorgan und auf der Adliswiler \nHomepage veröffentlicht. Geleitet werden die Sitzungen vom Präsidenten/von der Präsidentin, welche/r jeweils \nfür ein Amtsjahr (i. d. R. Mai bis Mai) vom Rat gewählt wird. Die Befugnisse der Legislative sind in der Gemein-\ndeordnung der Stadt Adliswil, Art. 31 - 34, geregelt, die Geschäftsführung ist in der Geschäftsordnung des  \nGrossen Gemeinderates festgelegt. \n\nVerantwortlich Büro des Grossen Gemeinderates \n\nA1 Grosser Gemeinderat: Ziel \n\n  \nKorrekte Erfüllung der Aufgaben im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. \n\n        \n\nA1 Grosser Gemeinderat \nIndikatoren \n\n \nGegenstand \n\n \nEinheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \n1.1 \n\n \nBeanstandungen \n\n \nAnzahl Beanstandungen \ndurch Bezirksrat \n\n \nAnz \n\n \n0 \n\n \n0 \n\n \n0 \n\n \n \n\n1.2 Erledigung Anteil der Geschäfte, die \ninnert drei Monaten vorbe-\nraten werden (ausser Ein-\nbürgerungen) \n\n% 87 80 80  \n\n1.3 Behördendienste die Unterlagen für die \nRatssitzung werden ter-\nmingericht verschickt \n\n% 100 100 100  \n\n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Einheit Rg VA VA Bemerkungen \n     2013 2014 2015  \n\n \nGrosser Gemeinderat \n \n \n\n \nSitzungen \n\n \nAnz \n\n \n8 \n\n \n10 \n\n \n10 \n\n \n \n\n \n\n \n\nKommentar  \n\n \n- \n\n \n\n \n\n \n\n2\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nB  Produktegruppe  Behörden, Kultur (Ressort Präsidiales) \nProdukte B1 Stadtrat \n\nB2 Stadtammann- und Betreibungsamt \nB3 Friedensrichteramt \nB4 Abstimmungen und Wahlen \nB5 Verwaltungsleitung / Standortförderung \nB6 Kultur \nB7 Bibliothek \nB8 Integration \n\nDie Produktegruppe Behörden umfasst den Stadtrat, die Dienstleistungen dafür sowie die Erfüllung \ndes gesetzlichen Auftrags zur Durchführung von Wahlen und Abstimmungen. Die Aufgaben des \nBetreibungsamtes, des Friedensrichteramts, der Abteilung Kultur, der Bibliothek sowie die Dienst-\nleistungen im Rahmen der Standortförderung und Integration gehören ebenfalls dieser Produkte-\ngruppe an. \n\n \nVerantwortlich Einzelne Behörden \n\nB1 Stadtrat: Ziel  \n\n \n\n \n \nTermingerechte und effiziente Abwicklung der administrativen Abläufe für den Stadtrat. \n\n        \n\nB1 Stadtrat \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEinheit Rg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \nB1.1 \n\n \nBehördendienste SR \n\n \nDie Unterlagen und \nProtokolle für den \nStadtrat werden ter-\nmingerecht und qualita-\ntiv einwandfrei aufbe-\nreitet und verschickt. \n\n \n% \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n \n\n \n\nB1.2 Rechtsmittel Gutheissungsquote von \nRechtsmitteln \n(höchstens) \n\n% 0 30 30  \n\nB1.3 Parlamentarische Vorstösse Fristgerechte Erledi-\ngung der Vorstösse im \nEinflussbereich des SR \n\n% 100 100 100  \n\n       \n\n \n\nKommentar - B1 Stadtrat \n \n\n- \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n3\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nB2 Betreibungs- und \nStadtammannamt: Ziel  \n\n \n\n \n \nBetreibungs- und stadtammannamtliche Handlungen werden gemäss den gesetzlichen Vorgaben \ndurchgeführt.  \n\n        \n\nB2 Betreibungs- und \nStadtammannamt \nIndikatoren  \n\n \n \nGegenstand \n\n \nEinheit \n\n \nRg \n\n2013 \n\n \nVA \n\n2014 \n\n \nVA  \n\n2015 \n\n \n \nBemerkungen \n\n \nB2.1 \n\n \nFinanzierung \n\n \nKostendeckungsgrad \n\n \n% \n\n \n101.1 \n\n \n90.0 \n\n \n95 \n\n \n \n\nB2.2 Rechtsmittel Schuldnerbeschwerden \nvom BG Horgen zur \nStellungsnahme \n\nAnz 1 2 1  \n\n \n\nKommentar - B2 Betreibungs- und Stadtammannamt \n \n\n- \n\n \n\n \n\n \n\nB3 Friedensrichteramt: Ziel  \n\n \n \n\n \nBehandlung der eingereichten Klagen erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen. \n\n        \n\nB3 Friedensrichteramt \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \nB3.1 \n\n \nBehördendienste FR \n\n \nDurchführung Schlich-\ntungsverhandlung in-\nnert 2 Monaten \n\n \n% \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n \n\n  Fallerledigung inner-\nhalb 1 Jahr \n \n\n% 100 100 100  \n\nB3.2 Rechtsmittel Gutheissungsquote \nvon Rechtsmitteln \n\n% 0 0 0  \n\nB3.3 Erledigung Erledigungsquote bei \nFriedensrichterin liegt \nüber dem kantonalen \nDurchschnitt  \n(2012: 66 % \n 2013: 67 %) \n\n% 77 >60 >60 Statistik Ober-\ngericht \n\n \n\n4\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nKommentar - B3 Friedensrichteramt \n \n\n- \n\n \n\n \n\nB4 Abstimmungen und  \nWahlen:  Ziel  \n\n \n\n \n \nAbstimmungen und Wahlen werden gemäss gesetzlichen Vorgaben durchgeführt. \n\n        \n\nB4 Abstimmungen \nund Wahlen \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \nB4.1 \n\n \nBehördendienste WB \n\n \nWahlen und Abstim-\nmungen nach gesetzli-\nchen Vorgaben durch-\ngeführt \n \n\n \n% \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n \n\n \n\nB4.2 Rechtsmittel Gutheissungsquote \nvon Rechtsmitteln \n(höchstens) \n\n% 0 30 30  \n\n \n\nKommentar - B4 Abstimmungen und Wahlen \n \n\n- \n\n \n\nB5 Verwaltungsleitung \n\nStandortförderung: Ziel  \n \n\n \n \nDie Beziehungen zu ansässigen Unternehmen und potentiellen neuen Investoren werden aktiv gepflegt, \num Arbeitsplätze und Steuereinnahmen mit einer guten Durchmischung verschiedener Branchen zu si-\nchern.  \n\n        \n\nB5 Standortförderung \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \nB5.1 \n\n \nKontaktpflege Unter-\nnehmen \n\n \nUnternehmen werden \naktiv angesprochen \n(mindestens) \n\n \nAnz \nUnt. \n\n \n10 \n\n \n10 \n\n \n10 \n\n \n \n\n \n\nKommentar - B5 Verwaltungsleitung \n \n\n- \n\n5\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nB6 Kultur: Ziel  \n\n \n\n \n \nDie Stadt sorgt für ein vielfältiges, attraktives Kulturangebot, welches von einem möglichst grossen Anteil \nder Bevölkerung genutzt wird. \n\n        \n\nB6 Kultur \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\nB6.1 Kulturangebot Durschn. Besucherzahl \npro Veranstaltung \n(mindestens) \n\nAnz 47 30 60  \n\nB6.2 Vereinsunterstützung Von der Stadt unter-\nstützte Kulturvereine \n\nAnz 16 16 16  \n\nB6.3 Veranstaltungen Von der Stadt finanziell \nunterstützte Veranstal- \ntungen \n\nAnz 21 25 25  \n\nB6.4 Auslastung Belegte Stunden im \nHaus Brugg (mindes-\ntens) \n\nStd 8'685 9'000 8‘400  \n\n        \n\nKommentar - B6 Kultur \n \n\n- \n \n \n\n6\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\n \n\nB7 Bibliothek: Ziel \n\n  \n\nBereitstellen eines aktuellen und attraktiven Angebots an verschiedenen Medien, das insbesondere zur \nLeseförderung beiträgt. \n\n        \n\nB7 Bibliothek \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg  \n2013 \n\nVA  \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\nBemerkungen \n\n \nB7.1 \n\n \naktueller Medienbestand \n\n \nErneuerung des Medi-\nenbestands (mindes-\ntens) \n\n \n% \n\n \n10.0 \n\n \n7.0 \n\n \n10.0 \n\n \n\n  Bestandesumsetzung \n(mindestens) \n\nAnz. 3.1 3.5 3.0  \n\nB7.2 attraktives Angebot/ \nNutzung \n\nAnzahl Ausleihen \n(mindestens) \n\nAnz. 77'500 80’000 77‘000  \n\n  Anzahl Besucher/innen Anz. 24'920 24‘000 24‘000 Zählgerät \n\nB7.3 Leseförderung Anzahl Leseförde-\nrungsaktionen (min-\ndestens) \n\nAnz. 8 8 10  \n\nB7.4 Kosten Deckungsgrad % 11 12 11  \n\n \n\nKommentar - B7 Bibliothek \n\n- \n \n \n \n\nB8 Integration: Ziel \n\n  \n\nAusländische Neuzuzüger werden möglichst schnell in die schweizerischen Verhältnisse integriert. \n\n        \n\nB8 Integration \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg  \n2013 \n\nVA  \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\nBemerkungen \n\n \nB8.1 \n\n \nVereinbarung Kanton \n\n \nDurchgeführte verein-\nbarte Ingegrationsvor-\nhaben \n\n \n% \n\n \n- \n\n \n- \n\n \n100 \n\n \nneuer Indikator \n\nB8.2 Vereinbarung Kanton Fristgerechte Bericht-\nerstattung \n\n% - - 100 neuer Indikator \n\nB8.3 Vereinbarung Kanton Fristgerete Einholung \nder Kantons-\n/Bundesgelder \n\n% - - 100 neuer Indikator \n\n7\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nKommentar - B8 Integration \n\n \nEnde 2013 hat der Stadtrat mit dem Kanton eine Leistungsvereinbarung zur Umsetzung von Massnahmen im \nRahmen des kantonalen Integrationsprogrammes 2014 - 2017 unterzeichnet.  \n \n \n \n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA   \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \nStadtrat \n\n \nSitzungen \n\n \nAnz \n\n \n22 \n\n \n24 \n\n \n24 \n\n \n\n \nBetreibungsamt \n\n \nZahlungsbefehle \n\n \nAnz \n\n \n5'908 \n\n \n6'100 \n\n \n6000 \n\n \n \n\n Betreibungen Anz 5'118 5'400 5300  \n\n Steuerbetreibungen Anz 782 700 700  \n\n Rechtsvorschlag Anz 548 480 500  \n\n Auskünfte Register Anz 9'211 8'900 9000  \n\nStadtammannamt Beglaubigungen Anz 454 450 470  \n\n Gerichtliche Aufträge Anz 121 140 120  \n\n Amtl. Zustellungen Anz 30 40 40  \n\n \nZivilprozesse total \n\n \nbehandelte Klagen \n\n \nAnz \n\n \n84 \n\n \n80 \n\n \n85 \n\n \n\ndavon Arbeitsrecht behandelte Klagen Anz 20 20 20  \n\n       \n\nErledigung bei Friedensrichterin Anz 65 53 51  \n\n Klagebewilligung Anz 19 27 29  \n\n       \n\n durch Entscheid Anz 6 0 5  \n\n akz. Urteilsvorschlag Anz 5 10 5  \n\n durch Verfügung** Anz 54 43 41  \n\n \nHaus Brugg \n\n \nMieträume \n\n \nAnz \n\n \n12 \n\n \n12 \n\n \n12 \n\n \n\n       \n\n \nBibliothek \n\n \nÖffnungszeiten pro \nWoche (ohne Schulfe-\nrien) \n\n \nStd \n\n \n21 \n\n \n21 \n\n \n22 \n\n \n\n \n\n** bei Anerkennung, Vergleich, Rückzug oder Gegenstandslosigkeit \n\n \n\n \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\n- \n \n\n8\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nC  Produktegruppe  Einwohnerkontakte (Ressort Präsidiales) \n \nProdukte \n\n \nC1 Einwohnerwesen \nC2 Zivilstandswesen \nC3 Bestattungswesen \n\n \nProdukt Einwohnerwesen \n\nDas Einwohnerwesen erfüllt den gesetzlichen Auftrag zur Registrierung der in Adliswil wohnhaften Personen. \nEs führt dazu ein Einwohnerregister, welches Bestand, Entwicklung, Veränderungen und Struktur der Bevöl-\nkerung wiedergibt. Es unterstützt die Erreichbarkeit der Mitarbeitenden während den festgelegten Öffnungs-\nzeiten und erbringt als zentrale Anlaufstelle auch Dienstleistungen für andere Verwaltungsabteilungen. \n\nVerantwortlich Roland Sibler, Ressortleiter Präsidiales \n\n \n\nC1 Einwohnerwesen: Ziel  \n\n  \n\nDie Ressourcen des Einwohnerwesens werden kundenfreundlich, effektiv und effizient zugunsten der \nBevölkerung und interner Kunden eingesetzt. \n\n        \n\nC1 Einwohnerwesen \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA  \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \nC1.1 \n\n \nFinanzielle Ressour-\ncen \n\n \nNettokosten des Ein-\nwohnerwesens pro \nEinwohner/-in \n\n \nFr. \n\n \n22.82 \n\n \n24.00 \n\n \n24.00 \n\n \n \n\nC1.2 Personelle Ressour-\ncen \n\nAnteil der Arbeitszeit \nfür Dienstleistungen \nausserhalb des gesetz. \nAuftrages (höchstens) \n \n\n% 4.9 7.0 6.0  \n\nC1.3 Kundenzufriedenheit \nextern \n\nBerechtigte externe \nKundenreklamationen \n\nAnz 0 <4 <3 Schriftliche Re-\nklamationen \n\nC1.4 Kundenzufriedenheit \nintern \n\nBerechtigte interne \nKundenreklamationen \n\nAnz 1 <2 <2 Interne Umfrage \n\n \n\nKommentar - C1 Einwohnerwesen \n\n- \n\n9\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\n \n\nProdukt Zivilstandswesen \n\nDas Zivilstandswesen erfüllt den gesetzlichen Auftrag der amtlichen Beurkundungen im Zivilstandsregister \nfür Adliswil und Langnau am Albis. Die administrativen Belange der Einbürgerungen, die Organisation von \nBestattungen sowie Dienstleistungen für die Ressorts Gesundheit, Umwelt und Sicherheit werden ebenfalls \nvom Zivilstandswesen wahrgenommen. \n\nVerantwortlich Roland Sibler, Ressortleiter Präsidiales \n\n \n\nC2 Zivilstandswesen: Ziel 1 \n\n  \n\nDie Ressourcen des Zivilstandswesens werden kundenfreundlich, effektiv und effizient zugunsten der \nBevölkerung und interner Kunden eingesetzt. \n\n        \n\nC2 Zivilstandswesen \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nC2.1 \n \n\nKundenzufriedenheit \nextern \n\n \n\nberechtigte externe \nKundenreklamationen \n\n \n\nAnz \n \n\n- \n \n\n2 \n \n\n2 \n \n\nneuer Indikator seit \nVA 2014 \n\n \n\n \n\nC2 Zivilstandswesen: Ziel 2 \n\n  \n\nAktuelle Verfügbarkeit der Daten in einem qualitativ hochstehenden Datenstamm. \n\n        \n\nC2 Zivilstandswesen \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nC2.2 \n \n\nDatenqualität \n \n\nBeanstandungen durch \nden Kanton (höchs-\ntens) \n\n \n\nAnz \n \n\n- \nkeine \n\nInspek-\ntion \n\n \n\n8 \n \n\n- \nkeine \n\nInspek-\ntion \n\n \n\n \n\n \n\nKommentar - C2 Zivilstandswesen \n\n- \n\n \n\n10\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\n \n\nC3 Bestattungs- \nwesen:  Ziel \n\n  \n\nOptimale und einfühlsame Beratung der Trauerleute \n\n        \n\nC3 Bestattungs- \nwesen \nIndikatoren  \n\n \n \nGegenstand \n\n \nEin-\nheit \n\n \nRg \n\n2013 \n\n \nVA \n\n2014 \n\n \nVA  \n\n2015 \n\n \n \nBemerkungen \n\n \nC3.1 \n\n \nPietätvolle Ausfüh-\nrung der Bestattun-\ngen \n\n \nReklamationen der \nAngehörigen (höchs-\ntens) \n\n \nAnz. \n\n \n0 \n\n \n1 \n\n \n1 \n\n \n \n\n \n\nKommentar - C3 Bestattungswesen \n\n- \n\n \n\n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Ein\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\nBemerkungen \n\n \nEinwohnerregister \n\n \nMutationen \n\n \nAnz \n\n \n35'219 \n\n \n35’000 \n\n \n36‘0000 \n\n \n\nStimmberechtigte Pflege und Unterhalt Anz 10'237 11’000 10‘500  \n\nInitiativen Kontrollen Anz 23 30 25  \n\nFundbüro Funde Anz 134 200 150  \n\n Verluste Anz 16 20 20  \n\n Vermittlungen Anz 60 70 70  \n\n \nKindsanerkennungen \n\n \nauf dem Zivilstandsamt \nSihltal \n\n \nAnz \n\n \n52 \n\n \n\n \n40 \n\n \n40 \n\n \n\n \nInfostar \n\nTrauungen in Adliswil Anz 99 95 90 Infostar \n\n in Langnau am Albis Anz 5 5 3 Infostar \n\nEingetragene Partnerschaf-\nten \n\nauf dem Zivilstandsamt \nSihltal \n\nAnz 3 2 2 Infostar \n\n11\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nTodesfälle in Adliswil Anz 99 100 100 Infostar \n\n in Langnau am Albis Anz 32 25 28 Infostar \n\nBeurkundungen  Beurkundungen im \nbundesweiten System \nInfostar \n\nAnz 675 630 630 Infostar \n\nDossiers Einbürgerungen zu Handen Stadtrat Anz 49 52 \n \n\n50 eigene Statistik \n\nBestattungen Erdbestattungen Anz. 14 20 15  \n Urnenbeisetzungen Anz. 85 80 85  \n\n \n\n \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\n \nDer Leistungsumfang "Plege und Unterhalt" Stammdaten (EW) wurde gelöscht, da er keine Aussagekraft hat. \n \n \n \n \n \n \n \n\n12\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nD  Produktegruppe     Finanzen (Ressort Finanzen) \n\nProdukte D1 Dienstleistungen (Rechnungsführung, Liegenschaftenbewirtschaftung) \nD2 Vermögen (Tresorerie, Liegenschaften Verwaltungs- und Finanzvermögen) \n\nDie Produktegruppe Finanzen umfasst Finanz- und Liegenschaftenbewirtschaftungsdienstleistungen für die \nStadt Adliswil und nahestehende öffentliche Institutionen. \n(Das Ressort Finanzen erbringt mehrheitlich interne Dienstleistungen, diese werden separat dargestellt) \n \nVerantwortlich \n\n \nRocco Rotonda, Ressortleiter Finanzen \n\nD1  Dienstleistungen: Ziel  \n\n \n \n\nDie Abteilung Finanzen führt ein vorschriftskonformes, aktualisiertes Rechnungswesen und stellt die \nbenötigten Finanzdaten für die Finanzplanung, Budgetierung und den Jahresabschluss bereit.  \n\n        \n\nD1 Dienstleistungen \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\nBemerkungen \n\n \nD1.1 \n\n \nTermineinhaltung \n\n \nPünktliche Ablieferung \nvon Finanzplan, \nBudget und Jahres-\nrechnung \n\n  \ner-\n\nreicht \n\n \nerreicht \n\n \nerreicht \n\n \n\n \n \n\nD1.2 ordnungsgemässe \nRechnungslegung \n\nFührung eines geset-\nzeskonformen Rech-\nnungswesens ohne \nBemerkungen der \nKontrollstellen (Kan-\nton, Bezirksrat, MwSt, \nAHV, UVG usw.) \n\nBe-\nmer-\nkun-\ngen \n\n8 \nEmp-\n\nfeh-\nlungen \n\nund \nHin-\n\nweise \n\nkeine keine  \n\nD1.3 Budgetgenauigkeit Budgetgenauigkeit \nvom Budget zur \nRechnung des Res-\nsorts Finanzen \n\n% 96 100 100  \n\nD1.4 Erreichung kantona-\nle Kennzahlen * \n\nSelbstfinanzierungs-\ngrad \n\n% 128 60 60 Finanzpolitische \nZielsetzung der \nFinanzplanung \n\n  Selbstfinanzierungs- \nanteil \n\n% 13 10 bis \n20 \n\n10 bis 20 Do. \n\n  Zinsbelastungsanteil % -1 0 0 Do. \n\n  Kapitaldienstanteil % 5 5 bis 10 5 bis 10 Do. \n\n  Nettovermögen/-\nschuld pro Einwohner \n\nFr. -129 -1'000 -500 Do. \n\n* langfristige Zielsetzung des Stadtrates gemäss rollender Finanzplanung über mehrere Jahre, die bei den Indikatoren nicht jährlich \nangepasst wird \n\n13\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nKommentar - D1 Dienstleistungen \n\n \n- \n \n \n \n \n\nD2 Vermögen: Ziel 1 \n\n \n \n\n \nDie liquiden Mittel, Anlagen und Schulden werden optimal bewirtschaftet, sodass die Zahlungsbereit-\nschaft der Stadt und der angeschlossenen Betriebe jederzeit sichergestellt ist. \n\n        \n\nD2 Vermögen \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\nBemerkungen \n\n \nD2.1 \n\n \nDie Stadt wird von \nden Lieferanten und \nanderen Zahlungs-\nempfängern als frist-\ngerecht zahlende \nPartnerin wahrge-\nnommen \n\n \nAnzahl berechtigte 2. \nund weitere Mahnun-\ngen (höchstens) \n\n \n\n \nAnz. \n\n \n4 \n\n \n5 \n\n \n5 \n\n \nErhebung der \nKreditorenbuch-\nhaltung \n\n \n\nD2.2 Rationelles, einheitli-\nches und unverzügli-\nches Inkasso \n\nunbezahlte Forderun-\ngen sind 100 Tage \nnach der Fälligkeit \nbetrieben (welche nicht \ndurch Stundungen, \nMahnstopps oder an-\ndere Gründe der Abtei-\nlungen nicht betrieben \nwerden können) \n\nAnz. 39 75 60 Erhebung der Debi-\ntorenbuchhaltung \n\n \n\n \n\n14\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\n \n\nD2 Vermögen: Ziel 2 \n\n \n \n\n \nEffiziente und professionelle Bewirtschaftung der Liegenschaften unter dem Fokus der Sicherstellung des \nWerterhaltes und der Erzielung einer marktüblichen Rendite. \n\n        \n\nD2 Vermögen \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\nBemerkungen \n\n \nD2.3 \n\n \nLangfristig ausge-\nrichtete Werterhal-\ntung \n\n \n\n \nDurchführen der er-\nforderlichen Instand-\nhaltungsmassnahmen \n(ohne Instandset-\nzungsmassnahmen) \nzur Gewährleistung \neines optimalen Ge-\nbäudeunterhalts (min-\ndestens) \n\n \n%  \n\ndes \nGV-\n\nWerts \n\n \n0.8 \n\n \n0.7  \n\n \n0.6 \n\n \nUnterhaltsplanung \n \n\n \n\nD2.4 Energie (Ökologie) Erheben der Energie-\nkennzahlen zur Über-\nwachung des Energie-\nverbrauchs und als \nGrundlage für Inter-\nventionen \n\nkWh/\nm2 \n\nJahr \n\n160 150 \n\n \n\n145 Energiebezugsflä-\nchen und Energie-\nverbrauch \n\nD2.5 Rendite \n(nur Finanzver-\nmögen und PK) \n\nErzielen einer best-\nmöglichen Bruttorendi-\nte durch konzeptionel-\nle, konstruktive und \nenergetische Optimie-\nrung von Bauvorhaben \n\n% 4.0 3.0 3.5 mindestens über \ndem Referenz-\nZinssatz \n\nD2.6 Leerstandsquote \n(nur Finanzver-\nmögen und PK) \n\nVermeiden von Leer-\nständen durch ein \noptimales Flächenma-\nnagement \n\n% 1.3 1.0 1.3 Liegenschaften-\nbewirtschaftungs-\nprogramm \n\n \n\nKommentar - D2 Vermögen \n\nD2.2 Rationelles, einheitliches und unverzügliches Inkasso \nAnnäherung an Mittelwert der letzten 3 Jahre. \n \nD2.3 Langfristig ausgerichtete Werterhaltung \nDurch die Entflechtung von der SABA entfallen dem Portfolio neuere Objekte mit geringem Unterhaltsbedarf. \nDas Portfolio beinhaltet neu auch die Schulliegenschaften inklusive dem Erweiterungsneubau Kopfholz. Die-\nse Anpassungen führen trotz einer Reduktion des Indikators zu einem Anstieg des Budgets für die Instand-\nhaltung (+ 430‘000 Franken). Bei neueren und auch sehr alten Liegenschaften kann abhängig von der Ob-\njektstrategie ein reduzierter Faktor angesetzt und so die Erhöhung abgefedert werden. \n \n \n \n \n\n15\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nD2.4 Energie (Ökologie)  \nAufgrund der Portfoliobereinigung entfallen Liegenschaften mit hohem energetischem Standard und das \nVerhältnis der Energiebezugsflächen zu den effektiven Verbräuchen hat sich stark verändert. Daraus und \naus angestrebten Massnahmen zur Reduktion des Energieverbrauchs resultiert ein reduzierter Wert. Der \nZielwert entspricht der Endenergie und beinhaltet den Verbrauch für Heizung, Warmwasser und den Allge-\nmeinstrom. Die Energiekennzahl wird noch nicht bei allen Gebäuden so erfasst, dass eine Auswertung mög-\nlich ist. Der Indikator berücksichtigt 43 von 83 Objekten. \n \nD2.5 Rendite (ohne Liegenschaften Verwaltungsvermögen und Schule) \nAufgrund der Anzeichen im Markt ist davon auszugehen, dass der Referenzzinssatz auf tiefem Niveau ver-\nbleiben oder moderat ansteigen wird. Dennoch soll die Bewirtschaftung der Liegenschaften weiter optimiert \nund damit der erhöhte Indikator erreicht werden. \n \nD2.6 Leerstandsquote (ohne Liegenschaften Verwaltungsvermögen und Schule) \nWie im Jahr 2013/2014 durch die Totalsanierung der Liegenschaft Sihlquai 10 wird auch im Jahr 2015 vo-\nraussichtlich mindestens eine Liegenschaft in mieterfreiem Zustand saniert werden. Der Leerstand über das \ngesamte Portfolio wird aufgrund dessen auf dem Wert der Rechnung 2013 belassen. \n \n\n \n\n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\nBemerkungen \n\n \nBelege \n\n \nHauptbuch ohne Ne-\nbenbücher \n\n \nAnz. \n\n \n24'823 \n\n \n25‘000 \n\n \n25’000 \n\n \n\nGebäude \n \n\n Anz. 31 33 83 Liste Gebäudevers. \n\nGebäudeversicherungswert nur Gebäude Mio. \nFr. \n\n110.1 103 291.3 Do. \n\n \n \n \n \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\n \nGebäude, Gebäudeversicherungswert \nAufgrund der Zusammenführung des Teilportfolios „Schulen“ mit den Liegenschaften der Stadt Adliswil hat \nsich die Anzahl Gebäude und entsprechend auch der Gebäudeversicherungswert verändert. Die Gebäude \nder SABA fallen, aufgrund der Entflechtung, ab dem Jahr 2015 weg. \n\n \n\n16\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nE  Produktegruppe Steuern (Ressort Finanzen) \nProdukte E1 Ordentliche Steuern \n\nE2 Quellensteuern \nE3 Grundsteuern \nE4 Steuerausscheidungen \nE5 Nach- und Strafsteuern \n\n  \nDie Produktegruppe Steuern umfasst das Steuererklärungsverfahren, die Veranlagung und die Bezugsmass-\nnahmen für die ordentlichen Steuern, Quellensteuern, Steuerausscheidungen, Nach- und Strafsteuern und \nGrundsteuern. \nDiese Steuern werden durch die Abteilung Steuern im Auftrag der Stadt Adliswil, des Kantons Zürich und den \nKirchen erhoben. Punkto Veranlagung arbeitet die Abteilung Steuern auch für den Bund (direkte Bundessteu-\ner). \n \n\nVerantwortlich Rocco Rotonda, Ressortleiter Finanzen \n\nE1 Ordentliche Steuern: Ziel 1 \n\n \n \n\n \nEffiziente Abwicklung des Steuerbezuges mit angemessenem Ressourceneinsatz \n\n        \n\nE1 Ordentliche Steuern \nIndikatoren  \n\nGegenstand Einheit Rg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA    \n2015 \n\nBemerkungen \n\n \nE1.1 \n\n \nInterner Verwal-\ntungsaufwand \n\n \nInterner Verwaltungs-\naufwand in % des \nSteuerertrages (höchs-\ntens) \n\n \n% \n\n \n1.2 \n\n \n1.2 \n\n \n1.2 \n\n \n \n\n  \nE1   Ordentliche Steuern: Ziel 2 \n\n \n \n\n \nVorschriftskonforme Abwicklung des Steuererklärungsverfahrens, der Steuerveranlagung und des Steu-\nerbezugs \n\n        \n\nE1 Ordentliche Steuern \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA   \n2015 \n\nBemerkungen \n\n \nE 1.2 \n\n \nVeranlagungsquote  \n\n \nQuote der Steuer-\npflichtigen, deren \nSteuererklärung des \nersten Vorjahres bis \nam 15. Dezember \ndefinitiv und an das \nKantonale Steueramt \nabgeliefert ist (mind.) \n\n \n% \n\n \n67.0 \n\n \n64.0 \n\n \n65.0 \n\n \n \n\nE 1.3 Erledigte Inventarisa-\ntionen nach Todestag \n\nAnteil der Fälle mit \ninnert 180 Tagen nach \nTodestag erledigter \nSteuerinventarisation  \n(mind.) \n\n% 94.5 70.0 83.4  \n\n17\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nE1 Ordentliche Steuern: Ziel 3 \n\n Führung der für die Steuererhebung notwendigen und vom kantonalen Steueramt vorgeschriebenen \nRegister. Grundlage für die vollständige Erfassung von Steuerpflichtigen und Objekten. \n\n        \n\nE1 Ordentliche Steuern \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA   \n2015 \n\nBemerkungen \n\n \nE1.4 \n\n \nVerarbeitungsfrist \n\n \nÜbernahme der Muta-\ntionsdaten des Ein-\nwohnerwesens \n(höchstens) nach \n\n \nTage \n\n \n10 \n\n \n10 \n\n \n10 \n\n \nStichproben \n\n \n\nE1  Ordentliche Steuern: Ziel 4 \n\n \n\n \n \n\nRasches Inkasso der Steuern nach Fälligkeit der Rechnung  \n\n        \n\nE1 Ordentliche Steuern \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA   \n2015 \n\nBemerkungen \n\n \nE1.5 \n\n \nSteuerausstände per \n31.12. \n\n \nSteuerausstände der \nord. Steuern in % des \nSteuerertrags (höchs-\ntens) \n\n \n% \n\n \n8.2 \n\n \n12.5 \n\n \n9.5 \n\n \n \n\n \n\nKommentar - E1 Ordentliche Steuern \n\n \nE1.2 Veranlagungsquote \nNeue Abläufe bei der Veranlagung und der Ablieferung der Steuererklärungen werden im Jahr 2014 einge-\nführt und sollten 2015 gefestigt sein. \n \nE1.3 Erledigte Inventarisation nach Todestag \nBudgetwert 2015 entspricht dem Durchschnitt der Ist-Zahlen 2011 - 2013. \n \nE1.5 Steuerausstände per 31.12. \nBudgetwert 2015 entspricht dem Durchschnitt der Ist-Zahlen 2011 - 2013. Auf dieses Ziel wird mittels straffer \nDebitorenbewirtschaftung hingearbeitet. \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n18\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA   \n2015 \n\nBemerkungen \n\n \nSteuerpflichtige \n\n \nnatürliche Personen \njuristische Personen \n\n \nAnz. \n\n \n12'832 \n\n515 \n\n \n13‘100 \n     500 \n\n \n13‘250 \n\n520 \n\n \nSteuerregister \n\nGesamtsteuereinnahmen Steuereinnahmen z.G. \nStadt Adliswil \n\nMio. \nFr. \n\n73.829 69.045 - Budget liegt noch \nnicht vor  \n\nSteuerkraft pro Einwohner Total der Steuerein-\nnahmen dividiert durch \nAnzahl Einwohner \n\nFr. pen-\ndent \n\n3’410 - Budget liegt noch \nnicht vor \n\n \n \n \nKommentar - Leistungsumfang \n\n \n \nSteuerpflichtige \n2014/2015 wird noch eine grössere Überbauung an der Moosstrasse bezogen. \n \nSteuerkraft \nDie Ist-Steuerkraft 2013 wird vom statistischen Amt berechnet. Beim Voranschlag 2015 werden Schätzungen \naufgrund der budgetierten Steuereinnahmen getroffen, die zurzeit noch nicht vorliegen. \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n19\n\n\n\n \n\n20\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nF Produktegruppe Raumplanung (Ressort Bau und Planung) \nProdukt F1 Planung \n\nF2 Bau \n  \nIm Bereich Planung umfasst der Auftrag das Vorbereiten der Planungsinstrumente bis und mit Antrag zuhan-\nden der Festsetzungsbehörden, allfällige Vernehmlassungen infolge Rekursen oder Beschwerden, wie auch \ndas Erarbeiten von Studien, Stellungnahmen und Vernehmlassungen zu Planungsfragen. \nDer Leistungsauftrag umfasst im baurechtlichen Bereich die Beratung von Bauherrschaften, die Erteilung von \nAuskünften und Stellungnahmen zu Bauprojekten sowie das Prüfen von Bauvorhaben auf die Einhaltung der \ngesetzlichen Vorschriften. Ebenso beinhaltet diese Produktegruppe die Berichterstattung und Antragstellung an \ndie Bewilligungs-, Rekurs- und Beschwerdeinstanzen, sowie das Begleiten der Entscheide im Vollzug bis zur \nAbnahme der Bauten und Anlagen. \n\n \n\nVerantwortlich Pino Merino, Ressortleiter Bau und Planung \n\nF1 Planung: Ziel 1 \n\n \n\n \n \n\nRicht- und Nutzungspläne sowie weitere Planungsinstrumente (Gestaltungspläne, Sonderbauvorschriften \netc.) sind effizient vorzubereiten. Wirkungsmässig sollen Rahmenbedingungen geschaffen werden, die die \nstädtebauliche Qualität und wirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeiten gleichwertig berücksichtigen. \n\n        \n\nF1 Planung \nIndikatoren \n\nGegenstand Einheit Rg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\nBemerkungen \n\n \nF1.1 \n\n \nEffiziente Bearbeitungszeit \n\n \nVon der Einleitung bis \nzum Antrag an die \nFestsetzungsbehörden \n(höchstens) \n\n \nMte \n\n \n- \n\n \n8 \n\n \n8 \n\n \n\n  \n\nF1 Planung:  Ziel 2 \n\n \n \n\n \nBegleitungen von privat eingeleiteten Planungsinstrumenten sind Dritten weiterzuverrechnen. \n\n        \n\nF1 Planung \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEinheit Rg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\nBemerkungen \n\n \nF1.2 \n\n \nHilfeleistung an Private \n\n \nVerrechnung Berater-\ntätigkeiten (mindes-\ntens) \n\n \n% \n\n \n- \n\n \n90 \n\n \n60 \n\n \nAbhängig von der \nrechtlichen Aus-\ngangslage \n\n \n\nKommentar - F1 Planung \n\n \nF1: Entsprechend der Bezeichnung des Ressorts Bau und Planung wird der Bereich F1 "Planung" benannt. \nZudem deckt der Begriff Planung das breite Betätigungsfeld von der Richtplanung (kantonal, regional und \nkommunal) über die Nutzungsplanung bis zur Sondernutzungsplanung treffender ab, als der bisher verwen-\ndete. \n \n\n21\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nF1.2: Die Verrechnung der Beratertätigkeiten ist rechtlich nicht in allen Fällen gerechtfertigt. Gebiete, in de-\nnen bereits in der Bau- und Zonenordnung eine Gestaltungsplanpflicht festgelegt wurde, erzwingen die Erar-\nbeitung eines Gestaltungsplanes, bevor ein Bauvorhaben bewilligt werden kann. Das Fehlen eines solchen \nGestaltungsplanes kann einem Bauvorhaben nur während der in § 235 Planungs- und Baugesetz (PBG) \nstatuierten Frist von drei Jahren entgegengehalten werden. Danach ist es die Pflicht der Gemeinde, auf eige-\nne Kosten einen öffentlichen Gestaltungsplan zu erarbeiten. Nach gängiger Rechtssprechung ergibt sich \ndamit, dass mit Auferlegung der Gestaltungsplanpflicht, die Gemeinde sich selbst mit der Aufgabe zur erar-\nbetiung eines Gestaltungsplanes verpflichtet. Deshalb ist die Verrechnung von Beraterleistungen in Gebieten \nmit Gestaltungsplanpflicht, bestenfalls unter paritätischer Kostenteilung möglich. Der Indikator von 90 % ist \ndeswegen zu hoch angesetzt. Realistisch scheint ein Indikator von 60 %. \n \n \n\nF2 Bau: Ziel 1 \n\n \n \n\n \n\nEinhalten von gesetzlich vorgegebenen Fristen im baurechtlichen Bereich. Die Entscheide sollen \nso begründet werden, dass möglichst wenige Entscheide angefochten werden. \n\n        \n\nF2 Bau \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nBemerkungen \n\n \nF2.1 \n\n \nEinhalten von Bear-\nbeitungsfristen \n\n \nBaugesu-\nche/Entscheide (min-\ndestens)  \n\n \n% \n\n \n100 \n\n \n98 \n\n \n98 \n\n \n\n \n\n  Baukontrollen / Ab-\nnahmen  \n\n% 100 100 100  \n\nF2.2 Rechtsgleichheit Rekurse/Beschwerden \n(höchstens) \n\n% 4 2 2 Der Eingang von Rekursen \nkann nicht gesteuert wer-\nden. Es steht jedem frei, \nRekurse einzureichen.  \n\n  Gutgeheissene Rekur-\nse (höchstens) \n\n% 0 20 20  \n\n  \n\nF2 Bau: Ziel 2 \n\n  \n\nDie Prüfungsaufwendungen sind im Rahmen der Gebührenrichtlinie, Kontroll- und Abnahmetätigkeiten \nvollumfänglich, Beratertätigkeiten soweit möglich Dritten in Rechnung zu stellen. \n\n        \n\nF2 Bau \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nBemerkungen \n\n \nF2.3 \n\n \nKostendeckungs-\ngrad \n\n \nDie Kosten sollen so-\nweit möglich Dritten \nweiterverrechnet wer-\nden (mindestens) \n\n \n% \n\n \n41 \n\n \n55 \n\n \n45 \n\n \n \n\n \n\nKommentar - F2 Bau \n\n \nF2: Entsprechend der Bezeichnung des Ressorts Bau und Planung wird der Bereich F2 "Bau" benannt. Zu-\ndem ist der Begriff Baupolizei weder in den gesetzlichen Grundlagen noch in der Rechtsprechung gebräuch-\nlich. \n 22\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nBemerkungen \n\n \nBaurechtliche Aufgaben \n\n \nBearbeiten von Bauge-\nsuchen, Vorprüfungen, \nProjektbegleitungen \n\n \nAnz \n\n \n272 \n\n \n250 \n\n \n270 \n\n  \n\n Rohbau-, Bauabnahmen \nund Bezugsfreigaben \n\nAnz 63 65 65 Verfügungen \n\n Baukontrollen Std 1'660 1'500 1700  \n\n Beratungen/Auskünfte Std 1'215 850 1500  \n\nRaumplanerische Aufga-\nben \n\nBeratungen von Behör-\nden und Dritten \n\nStd 293 100 400  \n\n \n\n \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\n \nMit der Erhöhung der Beratungsleistungen wird auf die Anliegen der Bevölkerung eingegangen. Die gestie-\ngenen Anforderungen an Eingliederung der Planungs- und Bauvorhaben sowie die zunehmende Komplexität \nderselben, fordern eine entsprechende Dienstleistung der Behörde. \n\n23\n\n\n\n \n\n24\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nG  Produktegruppe  Verkehr (Ressort Werkbetriebe) \n  \n\nProdukte G1  Öffentlicher Verkehr \nG2  Verkehrsnetz \n\n \n\nIm Produkt „Öffentlicher Verkehr“ werden Leistungen erbracht in der Mitarbeit bei der Konzept- und Ange-\nbotsentwicklung im Zusammenarbeit mit ZVV, VBZ und SZU, zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten und \nwirtschaftlich vertretbaren ÖV-Angebotes. Im Weiteren für das Bereitstellen und den Unterhalt der notwendi-\ngen Infrastruktur (Verkehrsachsen, Haltestellen, Wartehallen). \nDas Produkt „Verkehrsnetz“ beinhaltet die Erstellung sowie den baulichen und betrieblichen Unterhalt der \ngesamten Verkehrsinfrastruktur (Strassen, Trottoirs, Plätze, Natur- und Wanderwege, Brücken, Unterführun-\ngen, Passerellen, Liftanlagen) zur Werterhaltung und zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Ergänzend \nwerden Dienstleistungen für Dritte erbracht, wie Tiefbauarbeiten für die Gas- und Wasserversorgung bei \nRohrbrüchen, den betrieblichen Unterhalt an Gewässern und Sandfängen, die Stadtentwässerung sowie für \nSchule und Liegenschaften. \n\n \n\nVerantwortlich Jürg Geissmann, Ressortleiter Werkbetriebe \n \n\nG1 Öffentlicher Verkehr:  Ziel 1 \n \n\n  \nMitsprache in den relevanten Gremien für die Umsetzung der Bedürfnisse der Stadt Adliswil. Der ÖV soll \neine wirtschaftliche, benutzerfreundliche, bedürfnisgerechte und umweltschonende Alternative zum moto-\nrisierten Individualverkehr sein. \n \n\n        \n\nG1 Öffentlicher Verkehr \nIndikatoren \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nG1.1 \n \n\nEffektivität, Fahrgast-\nzahlen (S4,SN4, LAF, \n151,152, 153, 156, \n162,184, 185, N12) \n \n\n \n\nEinsteiger auf Ge-\nmeindegebiet \n\n \n\nAnz  \nin Mio. \n\n \n\n3.14 \n \n\n2.9 \n \n\n3.2 \n \n \n\n \n\nZVV  \n \n\n \n\n \n \n\nKommentar - G1 Öffentlicher Verkehr \n\n \n- \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \n\n25\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nG2 Verkehrsnetz:  Ziel 1 \n \n\n Nachhaltige und kosteneffiziente Werterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen zum Erhalt von Si-\ncherheit, Nutzbarkeit und Mobilität. \n\n        \n\nG2 Verkehrsnetz \nIndikatoren \n  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\nG2.1 Werterhaltung der \nVerkehrsflächen \n\nWerterhaltungsmass-\nnahmen in % des An-\nlagewertes (Jahres-Ø \nüber 10 Jahre)  \n\n% 0.6 ≥2.0 2.0 Ø jährlicher Wert-\nverlust Strassen-\nnetz nach „Grund-\nmodell Werterhal-\ntung“* \n\nG2.2 Kosten Betrieblicher \nUnterhalt der Ver-\nkehrsflächen \n\nWinterdienst, Reini-\ngung, örtliche Kleinre-\nparaturen, Oberflä-\nchenbehandlung \n\nCHF \npro m2 \n\n5.3 ≤4.4 5.0 FES** = CHF 5.0     \nØ von 9 CH Städ-\nten im 5 jährigen \nMittel bis 2011 \n\n*   Allg. gültige Berechnungsgrundlage des Tiefbauamtes Stadt Zürich: Jährlicher Wertverlust durch Alterung muss langfristig im  \n     Gleichgewicht mit den realisierten Erhaltungsmassnahmen sein (Ø der Fuss-, Rad-, Erschliessungs- und Sammelstrassen) \n** FES: Fachorganisation für Entsorgung und Strassenunterhalt  \n \n \n \n\nKommentar - G2 Verkehrsnetz \n\n \n- \n \n \n \n \n \n \n\nLeistungsumfang  \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \nÖffentlicher Verkehr \n\n \nÖV-Verbindungen \n(VBZ, SZU, LAF) \n\n \nAnz \n\n \n11 \n\n \n11 \n\n \n11 \n\n \nS4, SN4, LAF, \n151,152,153,156, \n162, 184,185, N12 \n\n Haltestellen Anz 45 45 45  \n\n Wartehallen Anz 12 12 12 Moos-, Grütstrasse \n\n Wiederbeschaffungs-\nwert Wartehallen \n\nMio \nCHF \n\n2.2 2.0 2.0 Grobe Schätzung \n\n Verkehrsmittelwahl der \nPendler im Kanton \nZürich, Modalsplitt % \nMIV / % ÖV \n\n-- 1.09 1.1 \n \n\n1.1 \n \n\nVolkszählung 2000 \n39.3 % / 36 % \n \n\nVerkehrsnetz Strassen, Trottoirs, \nFuss- und Wanderwe-\nge \n\nkm 95 95 95 Basis Strassenzu-\nstandsanalyse \n2009 \n\n Wiederbeschaffungs-\nwert der Verkehrsflä-\nchen (ohne Kunstbau-\nten) \n\nMio \nCHF \n\n137 137 137 Basis Strassenzu-\nstandsanalyse \n2009 \n\n26\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\n       \n\n Brücken, Unterführun-\ngen \n\nAnz 26 26 26 13 + 13 \n\n       \n\n Wiederbeschaffungs-\nwert der Kunstbauten \n\nMio \nCHF \n\n-- -- -- Erhebung in Arbeit. \nAbschluss 2014  \n\n Flächen der Plätze m2 -- -- -- “ “ \n\n Wiederbeschaffungs-\nwert der Plätze \n\nMio \nCHF \n\n-- -- -- “ “ \n\n       \n\nDienstleistungen für Dritte Bauliche und betriebli-\nche Leistungen für \nandere Abteilungen \nund Private, personel-\nler Ressourceneinsatz \n\n% 18.6 20.0 19.0  \n\n \n\n \n\n \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\n \n\n- \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \n\n \n\n27\n\n\n\n \n\n28\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nH  Produktegruppe Versorgung (Ressort Werkbetriebe) \n \nProdukte \n\n \nH1 Wasser \nH2 Energie  \nH3 Stadtentwässerung \n \n\nDie „Wasserversorgung“ betreibt ihren Leistungsauftrag nach gesetzlichen Bestimmungen und betriebswirt-\nschaftlichen Grundsätzen. Zu diesem Zweck erstellt und unterhält die Wasserversorgung ein Verteilnetz mit \nReservoirs, Quellen, Grundwasser- und Stufenpumpwerken. Die Versorgungssicherheit wird zudem durch \neinen langfristigen Liefervertrag mit der Stadt Zürich gesichert. Die Betriebsführung wird von der Erdgas \nZürich AG (EGZ) wahrgenommen, im Auftrag der Stadt Adliswil. Das Controlling erfolgt ebenfalls durch die \nStadt Adliswil. Zudem zeichnet Adliswil verantwortlich bei der Versorgungsplanung, dem baulichen Unter-\nhalt, der Finanz- und Sanierungsplanung sowie der Umsetzung von Sanierungsprojekten.  \n\nIm Bereich „Energie“ werden konzeptionelle und planerische Leistungen erbracht für die Förderung und \nUmsetzung von Projekten mit ökologischer Ausrichtung, zur Entlastung der Umwelt und/oder mit ökonomi-\nscher Zielsetzung (ARA-Abwärmenutzung, Erhalt Energiestadt-Label, Energiebuchhaltung, Energieberatung, \nÖffentlichkeitsarbeit). en  \n\nDie „Stadtentwässerung“ gewährleistet die Ableitung von Schmutzwasser und Meteorwasser nach Mass-\ngabe des Generellen Entwässerungsprojektes (GEP). Zu diesem Zweck werden ein Kanalnetz und diverse \nSchmutzwasserrückhaltebecken baulich und betrieblich unterhalten sowie nach Bedarf ausgebaut. Kanäle \nwerden - in der Regel im Zuge von Sanierungsprojekten in einem Strassenzug - auf die Erfüllung der stati-\nschen und hydraulischen Erfordernisse überprüft, allenfalls neu ausgelegt und saniert. Private Hausan-\nschlüsse werden in solchen Projekten mit überprüft, wobei die privaten Grundeigentümer bei einer allfälligen \nSanierung die Unterstützung der Stadt in Anspruch nehmen können (Information, Vorleistungen, Koordina-\ntion in Planung, Submission, Bauleitung).  Im Weiteren umfasst das Produkt Stadtentwässerung Leistungen \nfür den Hochwasserschutz (strategische und konzeptionelle Planung, Gefahrenkarte, Massnahmenplanung \nund deren Umsetzung).Hochwasserschutz \n\n  \n\nVerantwortlich Jürg Geissmann, Ressortleiter Werkbetriebe \n\nH1 Wasser: Ziel \n\n  \n\nSicherstellen der Versorgung der Stadt mit hygienisch einwandfreiem Wasser zu Trink- und Feuerlösch-\nzwecken in ausreichender Menge und zu wirtschaftlichen Konditionen. \n\n        \n\nH1 Wasser \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nH1.1 \n \n\nVersorgungssicher-\nheit \n\n \n\nLeitungsersatz in % \ndes gesamten Lei-\ntungsnetzes (Jahres-\nØ der letzten 10 Jah-\nre) \n\n \n\n% \n \n\n1.9 \n \n\n≥1.5 \n \n\n≥1.5 \n \n\n \n\nH1.2 Tarifgestaltung Im Vergleich mit ande-\nren Gemeinden (Ø \nBezirk Horgen und \nZürich =100 %) \n\n% 93.4 <100 <100 Nur in Adliswil \ninkl. Hausan-\nschlüssen \n\nH1.3  Kostendeckungsgrad \n(Jahres-Ø der letzten \n10 Jahre) \n\n% 98.9 ≥100 ≥100 2013 = 103.9 % \n2012 = 95 % \n2011 = 87 % \n2010 = 84 % \n\n29\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nH1.4 \n\n \n\n Interventionszeit in-\nnerhalb 45 Minuten \nbei Unterbruch in der \nTrinkwasserversor-\ngung infolge eines \nRohrbruchs \n\n% 94.7 ≥80 ≥90  \n\n \n\nKommentar - H1 Wasser \n\n \n- \n \n \n \n \n \n\nH2 Energie: Ziel \n\n  \nUmsetzung der Ziele gemäss Energieprogramm des Stadtrates und Massnahmenplan aus der Nachprü-\nfung (Reaudit) für das Energiestadt-Label in den Bereichen Entwicklung und Raumordnung, kommunale \nGebäude und Anlagen, Versorgung und Entsorgung, Mobilität, interne Organisation, Kommunikation und \nKooperation. \n\n      \n\nH2 Energie \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \nH2.1 \n\n \nLabel Energiestadt \n\n \nBestehen Reaudit \n2017 mit einer Bewer-\ntung von (max. mögli-\nches Ergebnis 100 %) \n\n \n% \n\n \n63 \n\n \n>70 \n\n \n>70 \n\n \n \n\n \nH2.2 \n\n \nInformation und \nKommunikation \n\n \nVeranstaltungen und \nAktionen zugunsten \nenergiebewusstem \nVerhalten \n\n \nAnz. \n\n \n3 \n\n \n>2 \n\n \n>2 \n\n \n \n\n \n\nKommentar - H2 Energie \n\n \n- \n \n \n \n \n \n \n\n30\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nH3 Stadtentwässerung: Ziel \n\n  \nSicherstellen der Stadtentwässerung nach Massgabe des GEP (Generelles Entwässerungs-Projekt) und zu \nwirtschaftlichen Konditionen. Minimieren der Risiken einer  Gefährdung von Gewässern oder Grundwasser-\nvorkommen durch Schmutzwasser sowie Minimieren der Schadenfälle infolge Hochwasserereignissen. \n\n        \n\nH3 Stadtentwässerung \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA  \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \nH3.1 \n\n \nEntsorgungssicherheit \n\n \nLeitungsersatz in % \ndes gesamten Lei-\ntungsnetzes (Jahres-Ø  \nder letzten 10 Jahre) \n\n \n% \n\n \n1.4 \n\n \n≥1.5 \n\n \n≥1.5 \n\n \n \n\nH3.2 Tarifgestaltung Im Vergleich mit ande-\nren Gemeinden (Bezirk \nHorgen/Zürich = 100 \n%) \n\n% 75.4 ≤100 ≤100  \n\nH3.3 Kostendeckung Kostendeckungsgrad \n(Jahres-Ø der letzten \n10 Jahre) \n\n% 92.2 \n\n \n\n≥100 ≥100 2013 = 121.5 % \n2012 = 136.0 % \n2011 = 103.7 % \n2010 =   83.8 % \n \n\n \n\nKommentar - H3 Stadtentwässerung \n\n \n- \n \n \n \n \n \n \n\n31\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA  \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \nWasserbeschaffung, -\naufbereitung und -verkauf \n\n \nTrinkwassermenge \n\n \nMio \nm3 \n\n \n1.3 \n\n \n1.6 \n\n \n1.4 \n\n \n   \n\nUnterhalt und Erweiterung  \n \nInfrastruktur Wasserver-\nsorgung \n\nHauptleitungen \n \nHausanschlüsse \n \nReservoire \n \nHydranten \n\nkm \n \n\nkm \n \n\nAnz \n \n\nAnz \n \n\n62.7 \n\n57.1 \n\n5 \n\n537 \n\n65.0 \n \n\n40.0 \n\n5 \n\n535 \n \n\n65.0 \n \n\n40.0 \n\n5 \n\n535 \n \n\nBasis GWP 2012 \n \nBasis GWP 2012 \n\n \n\nBasis GWP 2012 \n\nStadtentwässerung; Un-\nterhalt und Erweiterung \nInfrastruktur \n\nHauptleitungen \n \nRückhaltebecken \n\nkm \n \n\nAnz \n\n78 \n\n2 \n\n78 \n \n\n2 \n\n78 \n \n\n2 \n\nEntsprechend \naktuellen Auf-\nnahmen für das \nGEP \n\nHochwasserschutz und \nUnterhalt öffentlicher Ge-\nwässer \n\nGesamtlänge Bäche \n \nSandfänge \n\nkm \n \n\nAnz \n\n27.2 \n \n\n24 \n\n27.2 \n\n24 \n\n27.2 \n\n24 \n\ndavon km 6.38 \neingedolt \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n     \n \n \n\n \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\n \n- \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n32\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nI  Produktegruppe  Landschaft (Ressort Werkbetriebe) \nProdukte I1 Wald, Bäche, Wiesen \n\nI2 Grünraum \nI3 Landwirtschaft \n\n  \n\n„Wald, Bäche, Wiesen“ beinhaltet Leistungen für die Pflege und Bewirtschaftung der städtischen Waldflä-\nchen, der Naturschutzgebiete und Bachläufe ausserhalb wie innerhalb der Siedlungsgebiete, sowie den \nHochwasserschutz. Zudem werden Dienstleistungen für Dritte erbracht, im Speziellen die Bewirtschaftung \nder Wälder von Kilchberg, Rüschlikon und von Privaten, welche der Nutzung von Synergien und der optima-\nlen Auslastung des Forstbetriebs dienen. Öffentlichkeitsarbeit und Beratung von privaten Grundeigentümern \nsind weitere Aufgaben. Aufwendungen für den Hochwasserschutz und Bachunterhalt können als Dienstleis-\ntungsauftrag der Abwasserrechnung verrechnet werden.  \n\nDas Produkt „Grünraum“ führt schwerpunktmässig Aufträge für andere Abteilungen und Betriebe der Stadt \naus. Im Rahmen dieser Aufträge liegt die Verantwortung bei der Pflege und Gestaltung von Grünflächen \nstädtischer Liegenschaften, Grünanlagen und im Strassenbereich. Im Auftrag von Gesundheit, Umwelt wer-\nden zudem Beerdigungen durchgeführt sowie die Gräberbepflanzung und der Grabunterhalt erstellt. Im Wei-\nteren werden Leistungen für die Wartung der Spielplätze, Freizeitanlagen und die Reinigung der öffentlichen \nBrunnen erbracht. Bei der Grüngestaltung von Investitionsprojekten werden Beratungsaufgaben sowie Eigen-\nleistungen wahrgenommen. \n\nIm Teilprodukt „Landwirtschaft“ werden konzeptionelle und administrative Aufgaben wahrgenommen für die \nstädtischen Landwirtschaftsbetriebe (Erlebnisbauernhof Tüfi, Weierweid), den Rebberg, diverse kleinere \nlandwirtschaftlich genutzte Gebäude und landwirtschaftliche Flächen. Weitere Aufgaben sind das Controlling \nüber die Einhaltung der Bewirtschaftungskonzepte sowie die Planung und Durchführung von Investitionspro-\njekten. \n\n \nVerantwortlich Jürg Geissmann, Ressortleiter Werkbetriebe \n\nI1 Wald, Bäche, Wiesen:  Ziel \n\n  \nDas Gewährleisten der Schutzfunktion des Waldes um Schäden in den Siedlungsgebieten zu verhindern.  \nUmsetzung von Hochwasserschutz-Massnahmen, um Rutschungen und Bachaustritte zu vermeiden. \nErreichen eines hohen Erholungswertes für die Bevölkerung.  \nSichern der Naturschutzgebiete und Sensibilisierung der Bevölkerung für die Belange der Natur.  \n\n        \n\nI1 Wald, Bäche, Wiesen \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nI1.1 \n \n\nSchutzwald \n \n\nAuslichtung im Sinne \nder Nachhaltigkeit \n(Jahres-Ø der letzten \n10 Jahre). \n\n \n\nm3 \n \n\n744 \n \n\n700 \n \n\n700 \n \n\nVorgabe Kanton \n(Betriebsplan) \n\nI1.2 Bachläufe Auslichtung im Sinne \nder Nachhaltigkeit von \n8 % einer Gesamtlän-\nge von 10 km (Jahres-\nØ der letzten 10 Jah-\nre). \n\nm 970 800 800 Vorgabe Kanton \n(Betriebsplan) \n\nI1.3 Dienstleistungen für \nDritte \n\nKostendeckungsgrad % 135 >100 >100   \n\n \n33\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nKommentar - I1 Wald, Bäche, Wiesen \n\n \nFokussierung im 2015: \n- Schutzwald und Jungwald-Pflege \n- Hochwasserschutz Chräbsbach und Schwarzbächli \n- Lichter Wald, Bachgerinne-Unterhalt, Verbuschung verhindern \n \n \n\n \n\nI2 Grünraum: Ziel \n\n  \nFördern eines attraktiven Stadtbildes und der Lebensqualität, sowie Werterhaltung der Grün- und Sportan-\nlagen durch kompetente und wirtschaftliche Leistungserbringung und Landschaftspflege.  \n\nErbringen von Dienstleistungen für Dritte (diverse Bereiche der Stadt, speziell Schule, Gesundheit, Um-\nwelt, Jugend+Sport, Liegenschaften, aber auch Private und andere Gemeinden).  \n\nDem Durchführen von Beerdigungen, dem Bepflanzen der Gräber und der Pflege der Friedhofsanlage zur \nZufriedenheit der Bevölkerung wird eine besondere Bedeutung beigemessen.  \n\nGewährleisten der Verkehrssicherheit durch gezielte Pflege von Bäumen und Sträuchern im öffentlichen \nBereich und der Sicherheit auf Spielplätzen und Freizeitanlagen. \n\n        \n\nI2 Grünraum \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg  \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nI2.1 \n \n\nZufriedenheit der Auf-\ntraggeber \n\n \n\nZufriedenheitsgrad gut \n- sehr gut \n\n \n\n% \n \n\n100 \n \n\n≥95 ≥95  \n\nI2.2 Wirtschaftlichkeit Kosten pro m2 Grün-\nfläche im Verkehrsbe-\nreich \n\nCHF 3.4 ≤7.2 <4.0 Ab 2013 werden \ndie effektiven \nKosten einge-\nsetzt (ohne Ge-\nwinn und Over-\nhead). Im 2014 \nwurde noch nach \naltem System \nbudgetiert. \n\nI2.3 Kostendeckung Kostendeckungsgrad \nder Dienstleistungen \nan Dritte extern \n\n% 121 ≥100 ≥100  \n\nI2.4 Sicherheit Beanstandungen Anz 2 ≤5 ≤5  \n\n \n\nKommentar - I2 Grünraum \n\n \nI2.2 Wirtschaftlichkeit \nDer VA 2014 basiert noch auf den Stundenansätzen des Branchenverbandes Zürich und Schaffhausen. \n \n \n\n34\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Ein-\nheit \n\nRg  \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \nWald \n\n \nStadtwald \n\n \nha \n\n \n132      \n\n \n132 \n\n \n132 \n \n\n \nWirtschaftsplan \n\n Privatwald (Beratung) ha 75 75 75 Wirtschaftsplan \n\n Waldrand ausgelichtet \n(Gesamtlänge 12‘130m‘) \n\nm‘ 830 1'000 1000 Waldrandkon-\nzept \n\nNaturschutz Pflege der Natur-\nschutzgebiete \n\nha 26 26 26 Pflegeplan Na-\nturschutz \n\nGrünflächen und Möblierun-\ngen \n\nParkanlagen m2 49'400 51’100 51‘100  \n\n Kleinanlagen Anz 6 6 6  \n\n Grill- und Spielplätze Anz 6 6 11 Neu in Budget-\nverantwortung \n(früher bei JS) \n\n Sitzbänke Anz 58 56 56  \n Grünflächen im Stras-\n\nsenbereich \n \n\nm2 50'500 51’682 52‘000 Neue Flächen \nPark-, Ahorn-  \nEichenweg und \nFinsterrütistrasse  \n\nSportanlagen Tüfi m2 26'584 26’584 26‘584  \n\n Fussballplatz Tal m2 7'350 7’350 7‘350  \n\n Freibad m2 15'000 15’000 15‘000  \n\n übrige Sportanlagen m2 16'900 16’900 16‘900  \n\nFriedhof Grabstellen Anz 1'352 1’360 1‘300 Ohne Urnenni-\nschen und Ge-\nmeinschaftsgrab.  \n\n Bestattungen Anz 99 120 100  \n \n\nSchule und Kindergärten Anlagen Anz 21 21 21  \n\nLandwirtschaft Flächen Ha 48 48 48  \n\n Pächter Anz 6 6 7 Gartenbau im \nBüel \n\n Gebäude Anz 7 7 7  \n\n \n\n \n\nKommentar – Leistungsumfang \n\n \nI2 Grünraum \nAb 2015 neu in der Budgetverantwortung sind Grill- und Spielplätze und die Freizeitanlagen Reservoir Wacht \nund Feldblume. \n \n \n \n \n \n\n35\n\n\n\n \n\n36\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nJ  Produktegruppe  Sicherheit (Ressort Sicherheit und Gesundheit) \nProdukte  J1 Polizei \n\nJ2 Feuerwehr \nJ3 Zivilschutz \nJ4 Militär- und Schiesswesen \nJ5 Ziviles Gemeindeführungsorgan \n\nDie Produktegruppe Sicherheit trägt im Rahmen ihrer Aufgaben zum Wohlbefinden und zur Lebensqualität \ndes Einzelnen und der Gesellschaft bei. Die objektive, messbare Sicherheit und das subjektive Sicherheits-\ngefühl sind wesentliche Elemente davon.  \n\nDie Produktegruppe umfasst die Stadtpolizei, die Feuerwehr, die Zivilschutzorganisation Sihltal sowie die \nKontaktstelle für alle militärischen Fragen und den Schiessbetrieb. Das Produkt Polizei beinhaltet ebenfalls \ndie Verwaltungspolizei und die Koordinationsstelle für Grossanlässe. \n\nDie Stabsstelle des Krisenstabes für die Bewältigung von Katastrophen und Notlagen gehört ebenfalls zu \ndieser Produktgruppe. \n\n  \n\nVerantwortlich Andreas Wieser, Ressortleiter Sicherheit und Gesundheit \n\n \n\nJ1 Polizei: Ziel 1 \n\n \n \n\n \n\nHohe Sicherheit der Bevölkerung durch Prävention und Überwachen der Einhaltung der \nGesetzesbestimmungen. \n\n        \n\nJ1 Polizei \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\n \n\n \nBemerkungen \n\n \nJ1.1 \n\n \nPrävention \n\n \nAnteil der Brutto-\nArbeitszeit im Aussen-\ndienst \n\n \n% \n\n \n58 \n\n \n50 \n\n \n50 \n\n \n\nJ1.2  Verkehrsunfälle \n(höchstens) \n\nAnz 115 120 120  \n\nJ1.3  Verletzte (höchstens) Anz 19 20 20  \n\nJ1.4  Delikte Leib und Leben \n(höchstens) \n\nAnz 43 40 40  \n\nJ1.5  Einbrüche (höchstens) Anz 123 150 140  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n37\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nJ1 Polizei: Ziel 2 \n\n  \n\nVerkehrsrelevante Projekte sind auf die Sicherheitsbedürfnisse der Verkehrsteilnehmenden und weitgehend \nstörungsfreie Zirkulation geprüft. \n\n \n\n Polizei \nIndikatoren \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \nJ1.6 \n\n \nPrüfung von Stras-\nsen- und Wegbaupro-\njekten \n\n \nUnterlagen werden \ninnerhalb von 15 Ar-\nbeitstagen geprüft \n\n \n% \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n\nJ1.7 Schriftverkehr betref-\nfend Verkehrsfragen; \nSicherheit, Zirkulation \n\nReaktion erfolgt inner-\nhalb 5 Arbeitstagen \n\n% 95 100 100  \n\n \n\nJ1 Polizei: Ziel 3 \n\n  \n\nVerwaltungspolizeiliche Bewilligungsverfahren werden unter Berücksichtigung der Gesetzmässigkeit und \ndes Gleichbehandlungsgrundsatzes möglichst kundenorientiert behandelt. \nKoordinationsaufgaben im Zusammenhang mit Anfragen für Grossanlässe werden kundenorientiert wahr-\ngenommen und städtische Anlässe friktionsfrei organisiert. \n\n \n\n Polizei \nIndikatoren \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \nJ1.8 \n\n \nVerwaltungspolizeili-\nche Bewilligungsver-\nfahren \n\n \nBewilligungsgesuche \nwerden innerhalb von \n15 Arbeitstagen beant-\nwortet \n\n \n% \n\n \n--- \n\n \n--- \n\n \n95 \n\n \nneuer Indikator \n\nJ1.9 Koordinationsstelle für \nGrossanlässe \n\nAnfragen werden in-\nnerhalb von 5 Arbeits-\ntagen behandelt \n\n% --- --- 95 neuer Indikator \n\n \n\nKommentar - J1 Polizei \n\nJ1.8 Verwaltungspolizeiliche Bewilligungsverfahren \nInnerhalb des Ressorts Sicherheit und Gesundheit wurden die Strukturen für die verwaltungspolizeilichen Auf-\ngaben (Bewilligungen öff. Grund, Gastgewerbe, Waffenerwerbsscheine usw.) entflochten und die Aufgaben \nklarer zugeteilt. Aus diesem Grund ist es angebracht, die bisher nicht in den Zielvorgaben enthaltene Abwicklung \nder verwaltungspolizeilichen Aufgaben im Globalbudget abzubilden. \n\nJ1.9 Koordinationsstelle für Grossanlässe \nIm Rahmen der Übernahme von Teilen der Aufgaben des Ressorts Jugend und Sport wurde die Organisation der \nChilbi und der Bundesfeier durch das Ressort Sicherheit und Gesundheit übernommen. Zudem fällt das Produkt \nIntegration beim Ressort Sicherheit und Gesundheit weg (diese Aufgabe wird durch das Ressort Präsidiales über-\nnommen), wobei aber die Organisation des Festes der Kulturen als Grossanlass beim Ressort Sicherheit und \n\n38\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nGesundheit verbleiben soll. Schliesslich wird eine Anlaufstelle für Anliegen im Zusammenhang mit der Organisati-\non von Anlässen durch Private geschaffen. \n\n \n\nJ2 Feuerwehr: Ziel \n\n  \n\nSicherstellen der Einsatzbereitschaft und Einsatzzeiten nach dem Eingang von Alarmmeldungen. \n\n        \n\nJ2 Feuerwehr \nIndikatoren \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \nJ2.1 \n\n \nEinsatzbereitschaft \n\n \nInspektion Statthalter \nbestätigt Bereitschaft \n\n \n% \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n\nJ2.2 Mannschaft FwA Hoher Anteil der AdFw \nmit Arbeitsort Adliswil \n\n% 35 45 45  \n\n \n\nKommentar - J2 Feuerwehr \n\n- \n\n \n\n \n\nJ3 Zivilschutz: Ziel \n\n  \n\nSicherstellen der Einsatzbereitschaft der Zivilschutzorganisation Sihltal. \n\n        \n\nJ3 Zivilschutz \nIndikatoren \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \nJ3.1 \n\n \nMannschaft ZSO \n\n \nKaderpositionen sind zu \neinem hohen Anteil \nbesetzt und ausgebildet \n\n \n% \n\n \n85 \n\n \n75 \n\n \n80 \n\n \n\nJ3.2 Mannschaft ZSO Weiterbildung Kader \n(Ausbildungstage p.a.) \n\nAnz -- 2 2 neuer Indikator ab \n2014 \n\nJ3.3 Wiederholungskurse Anteil einsatzbezogener \nDiensttage \n\n% -- 90 90 neuer Indikator ab \n2014 \n\nJ3.4 Schutzraumkontrolle Anzahl der kontrollierten \nprivaten SR \n\nAnz 111 100 100  \n\n \n\nKommentar - J3 Zivilschutz \n\n- 39\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Einheit Rg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \nStadtpolizei \n\n \nBehandelte Fälle und \nGeschäfte \n\n \nAnz \n\n \n-- \n\n \n1'200 \n\n \n1‘200 \n\n \nneue Messung ab \n2014 \n\n Rapporte und Berichte \nan Amtsstellen \n\nAnz -- 550 550  neue Messung ab \n 2014 \n\n Eigene Kontrollstun-\nden ruhender Verkehr \n\nStd 350 450 450  \n\n Ordnungsbussen Anz -- 2'800 2‘800 (ohne Geschwin-\ndigkeitskontrollen) \nneue Messung ab \n2014 \n\n Geschwindigkeits-\nkontrollen \n\nAnz 52 50 50 ohne semistatio-\nnäre Messanlage \n\n Registrierte Hunde Anz 673 630 650  \n\nFeuerwehr Alarmrufe/Einsätze Anz 79 80 80  \n\n Einsatzstunden Std 1'620 1’000 1‘000  \n\nZivilschutz (ZSO Sihltal) Total Einsatztage, \n(inklusive Ausbildung) \n\nAnz 564 400 450  \n\nMilitär/Schiesswesen Pflichtschützen \n(300 m) \n\nAnz 187 200 200  \n\n \n\nKommentar - Leistungsumfang \n \n\n- \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n40\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nK  Produktegruppe Gesundheit, Umwelt, Sport (Ressort Sicherheit und Gesund-\nheit) \n\nProdukte K1 Gesundheitsversorgung \nK2 Gesundheitsprävention \nK3 Abfallbewirtschaftung \nK4 Sport \n\n  \n\nIm Rahmen der Gesundheitsversorgung gewährleistet das Ressort Sicherheit und Gesundheit die medizini-\nsche Grundversorgung durch bedarfsgerechte Angebote. In diesem Zusammenhang ist inbesondere die \nSicherstellung der Bereiche Spitexdienste, Krankentransporte und ärztlicher Notfalldienst die Aufgabe der \nFachstelle Gesundheit, Umwelt. \n\nDie Aufgabe der Gesundheitsprävention umfasst die Stärkung der positiven und Neutralisierung der negati-\nven Umwelteinflüsse. In diesem Rahmen erfolgt auch die Durchführung der risikobasierten Kontrollen der \ngemäss Lebensmittelgesetzgebung meldepflichtigen Betriebe in Adliswil. Schliesslich ist die Fachstelle \nGesundheit, Umwelt für die Zusammenarbeit und Koordination mit der Jugendberatungs- und Suchtpräven-\ntionsstelle für den Bezirk Horgen, SAMOWAR, verantwortlich. \n\nDie Abfallbewirtschaftung wird ebenfalls durch die Fachstelle Gesundheit, Umwelt sichergestellt. In diesem \nRahmen erfolgt vor allem die Koordination und die Zusammenarbeit mit den beauftragten externen Unter-\nnehmen, welche die Kehrichtabfuhr, die Separatsammlungen und den Betrieb der Neben- sowie Haupt-\nsammelstellen ausführen. \n\nDie Abteilung Sport stellt den Betrieb von Sportanlagen sowie des Hallen- und Freibades sicher. Daneben \nwird die Koordination und die kundenorientierte Zusammenarbeit mit den Sportvereinen in Adliswil sicher-\ngestellt und eine bedarfsgerechte Belegungsplanung der Sportanlagen durchgeführt. \n\n \n\nVerantwortlich Andreas Wieser, Ressortleiter Sicherheit und Gesundheit \n\nK1 Gesundheits- \nversorgung:  Ziel \n\n  \n\nSicherstellung einer vollständigen Versorgung der Bevölkerung mit medizinischen und pflegerischen \nLeistungen (ambulante Pflegeleistungen). \n\n        \n\nK1 Gesundheits- \nversorgung \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \nK1.1 \n\n \nWirtschaftlichkeit der \nambulanten Angebo-\nte \n\n \nVergleich Spitexkos-\nten (Kantonsmittel = \n100 %) \n\n \n% \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n \n\nK1.2 Ärztefon Anrufe beim Ärztefon \nmit Problemlösung \n(Total Anrufe =  \n100 %) \n\n% 69 65 65  \n\nK1.3 Ambulante Pflege \n(Spitex) \n\nAnteil Leistungsstun-\nden der Spitex Adliswil \nan den gesamten \nerbrachen ambulanten \nPflegeleistungen \n\n% --- 75 75 neuer Indikator ab \n2014 \n\n  \n41\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nKommentar - K1 Gesundheitsversorgung \n\n \n- \n\n \n\n \nK2 \n\nGesundheitsprä- \nvention:  Ziel \n\n  \n\nSicherstellung des Schutzes der Gesundheit der Bevölkerung durch die Kontrolle sämtlicher Lebensmit-\ntelbetriebe \n\n        \n\nK2 Gesundheitspräven-\ntion \nIndikatoren  \n\n \n \nGegenstand \n\n \nEin-\nheit \n\n \nRg \n\n2013 \n\n \nVA \n\n2014 \n\n \nVA  \n\n2015 \n\n \n \nBemerkungen \n\n \nK2.1 \n\n \nLebensmittelkontrolle \n\n \nKontrollierte Betriebe \n(Total zu kontrollie-\nrende Betriebe im \nBerichtsjahr = 100 \n%) \n\n \n% \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n \n\n \n\nKommentar - K2 Gesundheitsprävention \n\n \n- \n \n \n\n \n \n\nK3 Abfallbewirt- \nschaftung:  Ziel \n\n  \n\nSicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Möglichkeiten für die Abfallentsorgung und umwelt-\ngerechte sowie effiziente Bewirtschaftung der Abfälle gemäss den technischen und wirtschaftlichen Mög-\nlichkeiten \n\n        \n\nK3 Abfallbewirt- \nschaftung \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nRg  \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\nK3.1 Angebot Wertstoff-\nsammelstellen \n\nEinzugsgebiet Sam-\nmelstellen (Anz. Ein-\nwohner maximal) \n\nAnz. -- 2'500 2‘500 neuer Indikator ab \n2014 \n\nK3.2 Bedarfsgerechtes \nAngebot zur Ab-\nfallentsorgung \n\nAnzahl Strafbefehle \ninfolge illegaler Abfall-\ndeponien (maximal \npro Jahr) \n\nAnz. -- 25 25 neuer Indikator ab \n2014 \n\n42\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nK3.3 Bedarfsgerechtes \nAngebot zur Ab-\nfallentsorgung \n\nBegründete Reklama-\ntionen zur Abfallbe-\nwirtschaftung (maxi-\nmal pro Jahr) \n\nAnz. -- 6 6 neuer Indikator ab \n2014 \n\n \n\nKommentar - K3 Abfallbewirtschaftung \n\n \n- \n \n \n \nK4 Sport: Ziel \n\n  \n\nUnterstützen der Sportorganisationen durch einen guten Service Public sowie Bereitstellen und einwandfreies \nBetreiben eines bedürfnisgerechten, zeitgemässen und gut ausgelasteten Angebots an Sportanlagen. \n\n        \n\nK4 Sport \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg  \n2013 \n\nVA  \n2014 \n\nVA \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \nK4.1 \n\n \nSportförde-\nrung/Unterstützung \n\n \nZufriedenheit der Spor-\ntorganisationen mit den \nDienstleistungen der \nzentralen Anlaufstelle \n(mindestens) \n\n \n1-5 \n\nSkala \n\n \n4.5 \n\n \n4.0 \n\n \n4.0 \n\n \nUmfrage \n\nK4.2 Auslastung / Nut-\nzung \n\nEintritte Hallen- und \nFreibad (mindestens) \n\nAnz. 142'369 142’000 142‘000  \n\n  Vereinsbetrieb in Turn-\nhallen ohne Veranst. \n(mindestens) \n\nStd 13'455 13‘000 13‘000  \n\n  Veranstaltungen in der \nSportanlage Tüfi (min-\ndestens) \n\nStd 1'903 1‘900 1‘900  \n\n \n\nKommentar - K4 Sport \n\n \n- \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n43\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA  \n2014 \n\nRg  \n2015 \n\nBemerkungen \n\n \nImmissionen \n\n \neingegangene Klagen \n\n \nAnz. \n\n \n11 \n\n \n12 \n\n \n12 \n\n \n\n erledigte Fälle Anz. 11 12 12  \n\nKrankentransporte Einsätze Rettungs-\ndienst See-Spital \n\nAnz. 503 450 475  \n\n Transporte mit Taxi Anz. 0 10 10  \n\nSpitexdienste verrechnete Stunden Std 17'806 19’000 18‘500  \n\n Benutzer/-innen Anz. 379 360 360  \n\nAerztefon Anrufe von Einwoh-\nner/-innen Adliswil \n\nAnz. 3'203 3‘400 3‘400  \n\nFeuerungskontrollen Kontrollen Anz. 767 600 600  \n\n Beanstandungen Anz. 62 20 30  \n\nLebensmittelkontrollen Kontrollen Anz. 104 100 100  \n\n Beanstandungen Anz. 38 45 45  \n\n Beanstandungen % 37 45 45  \n\n Nachkontrollen Anz. -- 5 5 neue Kennziffer \nab 2014 \n\nWasseruntersuchungen Trinkwasserproben Anz. 110 110 110  \n\n Badewasserproben Anz. 32 30 30  \n\nAbfallbewirtschaftung Gesamtmenge Ver-\nbrennungsabfall \n\nTon-\nnen \n\n4'010 4’100 4‘100  \n\n Gesamtmenge pro \nEinw. \n\nkg 222 230 230  \n\n Altpapier pro Einw. kg 54 60 55  \n\n Grünabfuhr pro Einw. kg 42 53 50  \n\n Glas pro Einw. kg 30 30 30  \n\n Häckseldienst pro \nEinw. \n\nkg 18 20 20  \n\n Karton pro Einw. kg 15 14 14  \n\n Metall pro Einw. kg 9 11 11  \n\n Mineralische Stoffe \npro Einw. \n\nkg 13 10 10  \n\n44\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nSport Betriebstage pro Jahr \nSportanlage Tüfi \n\nTage 340 340 340  \n\n Öffnungszeiten pro \nWoche Hallenbad \n\nStd 92.5 96.5 92.5  \n\n Fussballplätze (ab \n2014 ohne Sandplatz) \n\nAnz 4 3 3  \n\n Tennisplätze Anz 5 5 5  \n\n übrige Sportanlagen \n(Bikeparcours, Disc-\nGolf-Anlage, Finnen-\nbahn, Skateanlage) \n\nAnz. 4 4 4  \n\n \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\n \n\n- \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n45\n\n\n\n \n\n46\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nL  Produktegruppe Soziales (Ressort Soziales) \nProdukte  L1 AHV-/IV-Zusatzleistungen \n\nL2 Beiträge an externe Dienstleister \nL3  Betreutes Wohnen \nL4  Kinderbetreuung \nL5 Krankenversicherungsschutz  \nL6  Selbständiges Wohnen \nL7 Sozialberatung, wirtschaftliche Hilfe \nL8 Vermittlung und Finanzierung von Pflegeplätzen \nL9 Altersfragen \nL10 Jugend \n\n \n\nDie Produktegruppe Soziales erbringt Dienstleistungen zur Sicherung der Existenz bedürftiger Personen. Sie \nfördert ihre wirtschaftliche und persönliche Selbständigkeit sowie die soziale und berufliche Integration. Sie \nbegleitet Kinder in ihrer persönlichen Entwicklung und ihrer Integration in die Gemeinschaft. Mit der  Projekt-\nfachstelle PEPPerMIND unterstützt sie die Integration Jugendlicher in die Gesellschaft. \n\nDas Ressort erbringt ausserdem verschiedene Dienstleistungen zur sozialen Absicherung der Bevölkerung \nund bietet Unterkunft, Betreuung und Pflege sowie Beratung für betagte Einwohner/innen an.  \n\n \n\nVerantwortlich Doris Kölsch, Ressortleiterin Soziales \n\n \n\nL1 AHV-/IV- \nZusatzleistungen:  Ziel \n\n  \n\nExistenzsicherung und Beratung von Betagten und Behinderten. \n\n        \n\nL1 AHV-/IV- \nZusatzleistungen \nIndikatoren  \n\n \n \nGegenstand \n\n \nEin-\nheit \n\n \nRg \n\n2013 \n\n \nVA \n\n2014 \n\n \nVA  \n\n2015 \n\n \n \nBemerkungen \n\nL1.1. Prozentsatz gutge-\nheissener Rekurse \nam Total der Fälle \n(ab VA 2011) \n\nEntscheide betr. Zu-\nsatz-/Ergänzungs-\nleistungen \n\n% 0.2 0.5 0.5  \n\nL1.2 Prozentsatz der \nBezüger/innen von \nZusatzleistungen zu \nAHV an der Ge-\nsamtzahl der Adlis-\nwiler/innen im or-\ndentlichen AHV-Alter \n\nZusatzleistungen AHV % 10.2 8.2 8.3 ohne Berücksichti-\ngung der IV Bezü-\nger/innen \n\n  \nKommentar - L1 AHV-/IV-Zusatzleistungen \n\n \nFür das kommende Jahr sind bzgl. AHV-/IV-Zusatzleistungen keine wesentlichen Veränderungen vorausseh-\nbar. Das Leistungsziel L1.2 ist nicht beeinflussbar. \n \n\n47\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nL2 Beiträge externe \nDienstleister:  Ziel \n\n  \n\nLösung sozialer Fragestellungen in Adliswil durch Beiträge an Dritte. \n\n        \n\nL2 Beiträge externe Dienstleister \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\n \nEinheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nL2.1 \n \n\nAlle Gesuche sind evaluiert, \nentschieden und beantwortet \n\n \n\ntotal eingegan-\ngene Gesuche \n\n \n\n% \n \n\n-- \n \n\n99 \n \n\n99 \n \n\nneu seit  2014 \n\nL2.2 Auszahlung aller berechtigten \nAnsprüche ist erfolgt \n\nAuszahlung in \n% \n\n% -- 99 99 neu seit  2014 \n\n \n\nKommentar - L2 Beiträge externe Dienstleister \n\n \n- \n \n \n \n\n \n\nL3 Betreutes Wohnen: Ziel \n\n  \n\nBetagte Einwohner/innen der Stadt Adliswil, welche in ihrer Wohnung nicht mehr alleine wohnen können \noder wollen  erhalten ihrem persönlichen Bedarf entsprechend Unterkunft, Betreuung und Pflege. Der \nKostendeckungsgrad beträgt 100% abzüglich eines Anteils an internen Verrechnungen. \n\n        \n\nL3 Betreutes Wohnen \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\n \nEinheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nL3.1 \n \n\nAuslastungsgrad der Betreu-\nungsplätze \n\n \n\nBetreuungsplätze \n \n\n% \n \n\n97.7 \n \n\n98.0 \n \n\n98  \n\n \n\nL3.2 \n \n\nKostendeckungsgrad \n \n\nAufwand netto \n \n\n% \n \n\n98.1 \n \n\n96.4 \n \n\n98  \n\n \nKommentar L3 Betreutes Wohnen \n\n \nFür das Jahr 2015 wird aufgrund der demographischen Entwicklung mit einer weiterhin sehr guten Auslastung \nder Alterseinrichtungen gerechnet.  \n \n\n48\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nL4 Kinderbetreuung: Ziel 1 \n\n  \n\nDas Kinderhaus Werd ermöglicht die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Betreuung von Kindern \nmit einem erhöhten Integrationsbedarf. \n\n        \n\nL4 Kinderbetreuung \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nL4.1 \n \n\nAuslastungsgrad der \nBetreuungsplätze \n\n \n\nBetreuungsplätze \n \n\n% \n \n\n97.6 \n \n\n97.0 \n \n\n97.2  \n\nL4.2 Elternbeiträge exklusi-\nve städtische Subjekt-\nbeiträge am Gesamt-\naufwand  \n\nvon den Eltern bzw. \nVersorgern zu entrich-\ntende Kosten \n\n% 78.2 81.13 79.0   \n\nL4.3 Anteil der Kinder mit \nerhöhtem Unterstüt-\nzungsbedarf in % aller \nbetreuter Kinder \n\nKinder mit erhöhtem \nUnterstützungsbedarf \n\n% -- 19.25 20.0 von Eltern oder \nFachstellen ge-\nmeldete Kinder \n(neuer Indikator) \n\n  \nL4 Kinderbetreuung: Ziel 2 \n\n  \n\nDie bedarfsgerechte Kinderbetreuung im Vorschulalter ist in der Stadt Adliswil gewährleistet. \n\n        \n\nL4 Kinderbetreuung \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nL4.4 \n \n\ndurchschnittliche An-\nzahl Betreuungsplätze \nin allen Adliswiler \nKrippen und Tagesel-\nternverein \n\n \n\nBetreuungsplätze \n \n\nAnz \n \n\n-- \n \n\n290 \n \n\n290 \n \n\nneuer Indikator ab \n2014 \n\n \n\nL4.5 \n\n \n\ndurchschnittliche An-\nzahl betreute Kinder in \nallen Adliswiler Krip-\npen und Tageseltern-\nverein \n\n \n\nbetreute Kinder \n\n \n\nAnz \n\n \n\n-- \n \n\n423 \n \n\n423 \n \n\nneuer Indikator ab \n2014 \n\n \nKommentar - L4 Kinderbetreuung \n\n \nAufgrund des bereits guten Angebots auch privater Krippen in Adliswil sind keine Veränderungen bzgl. der \nAnzahl betreuter Kinder vorherzusehen.  \n \n\n49\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nL5 Krankenversiche- \nrungsschutz: Ziel \n\n  \n\nEinwohner/-innen von Adliswil, die gemäss KVG Anspruch auf Prämienübernahme oder -verbilligung \nhaben und dies geltend gemacht haben, erhalten diese gemäss gesetzlichen Vorgaben. Bevorschusste \nKVG-Leistungen werden von Bund und Kanton zurückerstattet. \n\n        \n\nL5 Krankenversiche- \nrungsschutz \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\nL5.1 Fristgerechte Mel-\ndung an Sozialversi-\ncherungsanstalt \n\nnicht fristgerechte \nEinreichung  \n\nver-\npass. \nSticht \n\n0 0 0 Stichtag: April \n\nL5.2 Jährliche Revision \ngem. EG KVG \n\nBeanstandungen ma-\nximal (Vorjahr) \n\nAnz 11 6   6 Revisionsbericht \njeweils betr. Vor-\njahr  \n\nL5.3 Prozentsatz der Ein-\nwohner/innen, die \nAnspruch auf IPV \nhaben \n\nEinwohner/innen mit \nAnspruch auf IPV \n\n% 31.5 35 32  \n\n \n\nKommentar - L5 Krankenversicherungsschutz \n\n \n- \n \n \n \n\nL6 Selbständiges  \nWohnen:  Ziel \n\n  \n\nBetagte Einwohner/innen der Stadt Adliswil erhalten ihren persönlichen Bedürfnissen entsprechend al-\ntersgerechte Wohnungen mit Service.  \n\n        \n\nL6 Selbständiges \nWohnen \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nL6.1 \n \n\nAuslastungsgrad der \nWohnungen in %  \n\n \n\nWohnungen \n \n\n% \n \n\n91.0 \n \n\n89.0 \n \n\n95 \n \n\n \n\n \n\n50\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nKommentar - L6 selbständiges Wohnen \n\n \nAufgrund der grossen Nachfrage nach Wohnungen mit Service ist mit einer sehr guten Auslastung der Woh-\nnungen in der Alterssiedlung im Tal zu rechnen. Eine Veränderung der nachgefragten Wohnungen ist abhän-\ngig vom Angebot altersgerechter Wohnungen in Adliswil. \n \n \n \n\nL7 Sozialberatung, wirt- \nschaftliche Hilfe: Ziel \n\n  \n\nSozialhilfe bezweckt die materielle Existenzsicherung von Menschen in einer Notlage und fördert deren \nsoziale und berufliche Integration. Eigenverantwortung und Selbsthilfe werden vorausgesetzt oder geför-\ndert, Klientinnen und Klienten sollen so rasch wie möglich wieder zur Selbständigkeit befähigt werden. \nBei persönlichen Problemen wird in der Beratung gemeinsam nach Lösungen gesucht und bei Bedarf \neine spezialisierte Stelle beigezogen. \n\n        \n\nL7 Sozialbera-\ntung,Indikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nL7.1 \n \n\nAbgeschlossene \nFälle in % aller So-\nzialhilfe-Fälle (ku-\nmulativ) \n\n \n\nabgeschlossene Fälle \n \n\n% \n \n\n-- \n \n\n30 \n \n\n30 \n \n\nneuer Indikator ab \n2014 \n\nL7.2 Anzahl Fälle in Rein-\ntegrationsmass-\nnahmen in % aller \nSozialhilfe-Fälle \n(kumulativ) \n\nReintegrationsmass-\nnahmen \n\n% -- 35 35 neuer Indikator ab \n2014 \n\n \n\nKommentar - L7 Sozialberatung \n\n \nZur Zeit gibt es weder Indikatoren noch Trends für eine massgebliche Veränderung für 2015. Die tatsächliche \nEntwicklung ist von vielen und zum Teil nicht steuerbaren Faktoren abhängig. So wird sich der Aufwand für die \ngesetzliche wirtschaftliche Hilfe voraussichtlich auch im kommenden Jahr nicht wesentlich verändern. Die Ablö-\nsequote wird wie im Vorjahr prognostiziert. Die konsequente Geltendmachung von subsidiären Leistungen hat \nerste Priorität. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n51\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nL8 Vermittlung und Finanzierung von Pflegeplätzen: Ziel \n\n  \n\nBedarfsgerechte Vermittlung von Pflegeplätzen an Pflegebedürftige und Sicherstellung der Finanzierung \nder KVG-pflichtigen Pflegeleistungen gemäss Pflegegesetz \n\n        \n\nL8 Vermittlung und \nFinanzierung von \nPflegeplätzen \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\n \nEin-\nheit \n\n \nRg \n\n2013 \n\n \nVA \n\n2014 \n\n \nVA \n\n2015 \n\n \n \nBemerkungen \n\n \nL8.1. \n\n \nVermittlung eines \nbedarfsgerechten \nPflegeplatzes  \n\n \nPflegeplatz (% von \nAnzahl Anfragen) \n\n \n% \n\n \n100 \n\n \n98 \n\n \n99 \n\n \n\n \n\nL8.2. Kostengutsprache-\ngesuche und Rech-\nnungen sind kontrol-\nliert, korrekte Aus-\nrichtung der Zahlun-\ngen gem. Pflegege-\nsetz und städtischen \nWeisungen \n\nBeanstandungen bei \ninterner Kontrolle durch \nRechnungsführer/in \n\n% 0 1 1  \n\nL8.3 Anteil Bewoh-\nner/innen in städt. \nInstitutionen am \nTotal der benötigten \nPflegeplätze \n\nAnzahl städtische Pfle-\ngeplätze \n\n% 64 68 70  \n\n      \n\nKommentar - L8 Vermittlung und Finanzierung von Pflegeplätzen \n \n\n \n- \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n52\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nL9 Altersfragen: Ziel * \n\n Betagte Einwohner/innen erhalten Information, Beratung und Unterstützung, damit sie zu Hause mög-\nlichst lange gesund, aktiv und eingebettet in soziale Beziehungen leben können. Bedarfsveränderun- \ngen aufgrund der soziodemographischen Entwicklung des Alters in Adliswil werden erhoben, adäquate  \nMassnahmen geplant und umgesetzt. \n\n \n\n        \n\nL9 Altersfragen \n\nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nBemerkungen \n\nL9.1. Massnahmen zur \nGesundheitsförde-\nrung, Aktivierung \nund Förderung so-\nzialer Beziehungen \n\nFallunabhängige    \nMassnahmen \n\nAnz. -- 5 4 \n \n\nMindestzahl \n\nL9.2. Jährliche Evaluation \nund Berichterstat-\ntung \n\nBericht Anz. -- 1 1  \n\n \n\n* neues Produkt ab 2014 \n\n \n\nKommentar - L9 Altersfragen \n\n- \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n53\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nL10 Jugend: Ziel \n\n  \n\nEinbinden der Jugendlichen in das gesellschaftliche Leben der Stadt durch die Möglichkeit, Bedürf- \nnisse aktiv einbringen und unterstützt umsetzen zu können. \n\n        \n\nL10 Jugend \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg  \n2013 \n\nVA  \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\nBemerkun-  \ngen \n\n \nL10.1 \n\n \nKontakte \n\n \nMonitoring der Brenn- \npunkte im öffentlichen \nRaum \n\npersönliche Kontakte \nzu Gruppen und Ein-\nzelpersonen \n\n \nStd \n\n \n \n \n\nAnz. \n \n\n \n97 \n\n \n \n \n\n1'940 \n \n\n \n100 \n\n \n\n \n2'000 \n\n \n\n \n100 \n\n \n\n     2‘000 \n\n \n\nL10.2 Begleitung von Jugend-\nlichen \n\nProjektleitungen (min-\ndestens) \n\nCoaching Teams \n(mindestens) \n\nAnz. \n \n \n\nAnz. \n\n5 \n \n \n\n7 \n\n3 \n\n \n4 \n\n3 \n\n \n4 \n\n \n\nL10.3 Beratung/Triage Beratungsgespräche Anz. 163 150 150  \n\n \n \n\nKommentar - L10 Jugend \n\n \n- \n \n \n\n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \nAHV-/IV-Zusatzleistungen \n\n \nDossier \n\n \nAnz. \n\n \n601 \n\n \n543 \n\n \n600 \n\n \nExcel/ Zuscalc \nUmsatz \n\n \n \n\n      \n\nBeiträge an externe Dienst-\nleister \n \n \n \n\nBruttobetrag \n \n \nEingegangene Gesuche \n\nCHF \n(Mio) \n\n \nAnz.  \n\n3.3 \n \n \n\n- \n\n3.8 \n \n \n\n26 \n\n3.5 \n \n \n\n26 \n\nGem. Budgetie-\nrung Aug.14 \n \nNeuer Leis-\ntungsumfang \nseit 2014 \n \n\nBetreutes Wohnen Pflegetage Tage \nX \n\n1’000 \n \n\n44.2 44.0 44.2  \n\n54\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nKinderbetreuung KH Werd \n \n\nKinderbetreuung KH Werd \n\nBetreuungsplätze \n \n \nBetreute Kinder \n\nAnz. \n \n \nAnz \n\n56 \n \n \n\n-- \n\n56 \n \n \n\n-- \n\n59 \n \n \n\n93 \n\n \n\n \nStichwoche \nMärz \n \n\nSelbständiges Wohnen Anzahl Wohnungen Anz. 94 94 94 Ohne Aufent-\nhaltsräume u. \nComputeria, \nBüro Assistenz \n \n\nWarteliste Alterswohnungen Nachgefragte Wohnun-\ngen \n \n\nAnz. -- 243 240 neu ab 2014 \n\nSozialberatung, wirtschaftliche \nHilfe \n\nSozialhilfedossiers ins-\ngesamt \n\nAnz. 544 550 540 Jahresumsatz \n\n Dossiers Alimentenbe-\nvorschussungen / Klein-\nkinderbetreuungsbeiträ-\nge (Umsatz) \n \n\nAnz. 127 110 125  \n\nFinanzierung von Pflege-\nplätzen \n\nKosten Gemeindeanteil \nfür Pflegeplätze \n\nCHF \n(Mio.) \n\n3.2 3.5 3.4 Hochrg. gem. \nAbacus, Prog-\nnose Kosten-\nentwicklung \naufgrund des \nGrads der Pfle-\ngebedürftigkeit \n \n\nJugend Zielgruppengrösse (Ju-\ngendliche von 12-20) \n \n\nAnz. 1'467 1'500 1‘500  \n\n Öffnungszeiten Treff- \nund Anlaufstelle pro \nWoche \n\nStd. 15 10 15  \n\n \n\n \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\n \nKinderbetreuung: Die Anzahl Plätze verändert sich aufgrund Berechnungsvorgaben der Aufsichtsbehörde, die \neine andere Gewichtigung der Betreuungsplätze vorsieht (Babygruppe Faktor 1.5, Kindergartenkinder Faktor \n0.8, altersgemischt Faktor 1). \n  \nNeu wird zusätzlich nicht nur die Anzahl der Plätze, sondern auch die tatsächliche Anzahl betreuter Kinder \nausgewiesen.  \n \n \n\n55\n\n\n\n \n\n56\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nM Produktegruppe Bildung (Schulpflege) \nProdukte  M1 Schulpflege \n\nM2 Kindergarten / Primarschule \nM3 Sekundarschule \nM4 Musikschule \nM5 Sonderschulung \nM6 Schulergänzende Angebote \nM7 Therapie und Soziales \n\nDie Produktegruppe Schule erfüllt die Aufgaben des öffentlichen Bildungswesens und erbringt alle von der \nGesetzgebung vorgesehenen Leistungen der Volksschule. Sie gewährleistet die elf obligatorischen Schuljahre \nfür alle Adliswiler Kinder, das ergänzende zwölfte Schuljahr, die Musikschule sowie die ergänzenden \nDienstleistungen in den Bereichen Förderung, Therapie und Betreuung.  \n\nVerantwortlich Operative Leitung:  Caspar Salgo, Koordinator Schulen \n Ivo Ramer, Schulsekretär \n\nM1 Schulpflege: Ziel 1 \n\n Die administrativen Abläufe für die Schulpflege werden termingerecht und effizient abgewickelt.*) \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nBemerkungen \n\nM1.1 \n\n \n\n \n\n \n\nM1.2 \n\nBehördensupport \nGSP \n*) Ziel und Indikator \nM 1.1 neu \n\n \n\nRechtsmittel \n\nDie Unterlagen und \nProtokolle für die \nSchulpflege werden \ntermingerecht und \nqualitativ einwandfrei \naufbereitet und \nverschickt. \n \nGutgeheissene \nRechtsmittel gegen \nBehördenentscheide \n(höchstens) \n\n% \n \n\n \n \n \n \n \n\n% \n\n \n\n- \n \n \n \n \n \n \n \n\n17 \n\n- \n \n \n \n \n \n \n \n\n10 \n\n100 \n \n \n \n \n \n\n \n\n10 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nM1 Schulpflege: Ziel 2 \n\n Die Lehrpersonen werden kontinuierlich gefördert in Bezug auf Fachkönnen, Leistungsfähigkeit und \nZusammenarbeit. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nBemerkungen \n\nM1.3 \n\n \n\n \nM1.4 \n\nSchulbesuche \n\n \n\n \nPersonalförderung \nLehrpersonen \n\nDurch Schulpflege-\nmitglieder besuchte \nLektionen  \n \n4-jährliche Mitarbei-\nterbeurteilungen \n\nAnzahl \n\n \n\n \nAnzahl \n\n357 \n\n \n\n \n44 \n\n400 \n\n \n\n \n38 \n\n380 \n\n \n \n\n38 \n\n \n\nabhängig von \nAus- / Eintritten \n\n \n\n57\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\n \n\nKommentar - M1 Schulpflege \n\nDie bisherigen Indikatoren M1.1 und M1.2 werden ersetzt durch einen neuen Indikator zur Administration der \nSchulpflegegeschäfte analog zu jenem des Stadtrats. \n\n \n\n \n\nM2 Kindergarten / Primarschule: Ziel 1 \n\n Die Schüler/innen werden ihren Fähigkeiten entsprechend gefördert. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nBemerkungen \n\nM2.1 \n\nM2.2 \n\nM2.3 \n\nLektionen werden \ndurch qualifiziertes \nPersonal erteilt \n \n\nJede Schule hat ein \nFörderkonzept \n\nDie Förderkonzepte \nwerden jährlich \nevaluiert \n\nRegelunterricht \n(mindestens) \n\nSchulische \nHeilpädagogik \n(mindestens) \n\nDeutsch als \nZweitsprache \n(mindestens) \n\n \n\n \n\n% \n\n \n \n\n% \n \n \n \n\n% \n \n \n\n \n% \n \n\n% \n\n100 \n\n \n \n\n63 \n \n \n \n\n80 \n \n \n\n \n100 \n\n \n\n100 \n\n98 \n\n \n \n\n90 \n \n \n \n\n80 \n \n \n\n \n100 \n\n \n\n100 \n\n98 \n\n \n \n\n90 \n \n \n \n\n80 \n \n \n\n \n100 \n\n \n\n100 \n\n \n\n \nOhne Personal in \nAusbildung \n\nOhne Personal in \nAusbildung \n\n \n\n \n\nM2 Kindergarten / Primarschule: Ziel 2 \n\n Die Schüler/innen werden nach Möglichkeit in die Regelklasse integriert. \n\n \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nBemerkungen \n\nM2.4 Fremdplatzierte \nSchüler/innen (ext. \nSonderschulanteil) \n\nSchüler/innen  \n \n\nAnzahl \n\n% \n\n22 \n \n\n1.8 \n\n25 \n\n2.2 \n\n25 \n\n2.0 \n \n\n \n\n58\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\n \n\nM2 Kindergarten / Primarschule: Ziel 3 \n\n Der Regelunterricht findet immer statt. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nBemerkungen \n\nM2.5 Anteil stattgefun-\ndene Lektionen / \ngeplante Lektionen \n\nLektionen \n(mindestens) \n\n% 100 98 98  \n\n \n\nKommentar - M2 Kindergarten / Primarschule \n\n- \n\n \n\n \n\nM3 Sekundarschule: Ziel 1 \n\n Die Jugendlichen werden ihren Fähigkeiten entsprechend gefördert. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nBemerkungen \n\nM3.1 \n\nM3.2 \n\nM3.3 \n\nLektionen werden \ndurch qualifiziertes \nPersonal erteilt \n \n\nJede Schule hat \nein Förderkonzept \n\nDie Förderkon-\nzepte werden \njährlich evaluiert \n\nRegelunterricht \n(mindestens) \n\nSchulische \nHeilpädagogik \n(mindestens) \n\nDeutsch als \nZweitsprache \n(mindestens) \n\n \n\n \n\n% \n \n\n \n% \n \n \n \n\n% \n \n \n \n\n% \n \n\n% \n\n98 \n \n\n \n50 \n\n \n \n \n\n100 \n \n \n \n\n100 \n \n\n100 \n\n98 \n \n\n \n75 \n\n \n \n \n\n75 \n \n \n \n\n100 \n \n\n100 \n\n98 \n \n \n\n75 \n \n \n \n\n75 \n \n \n \n\n100 \n \n\n100 \n\n \n \n \n\nOhne Personal \nin Ausbildung \n\nOhne Personal \nin Ausbildung \n\n \n\n \n\n59\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\n \n\nM3 Sekundarschule: Ziel 2 \n\n Die Jugendlichen werden nach Möglichkeit in die Regelklasse integriert. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nBemerkungen \n\nM3.4 Fremdplatzierte \nSchüler (ext. \nSonderschulanteil) \n\nSchüler/innen \n \n\nAnzahl \n\n% \n\n24 \n\n7.2 \n\n21 \n\n6.1 \n\n25 \n\n7.4 \n\n \n\n \n\nM3 Sekundarschule: Ziel 3 \n\n Der Regelunterricht findet immer statt. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nBemerkungen \n\nM3.5 Anteil stattgefun-\ndene Lektionen / \ngeplante Lektionen \n\nLektionen \n(mindestens) \n\n% 99 98 98  \n\n  \n\nM3 Sekundarschule: Ziel 4 \n\n Die Jugendlichen finden eine ihren Fähigkeiten entsprechende Anschlusslösung. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nBemerkungen \n\nM3.6 \n\n \n\n \n\nM3.7 \n\nJeder Jugendliche \nhat mindestens 1 \nKontakt mit der \nBerufsberatung in \nder 2. Klasse \n\nSchüler/innen mit \nAnschlusslösung \n\nKontakte erfüllt \n \n\n \n\nAnschlusslösung \n(mindestens) \n\n% \n\n \n\n \n% \n\n100 \n\n \n\n \n99 \n\n100 \n\n \n\n \n95 \n\n100 \n\n \n\n \n95 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKommentar - M3 Sekundarschule \n\nM3.4: Die Integration auf der Sekundarstufe zeigt sich äusserst anspruchsvoll. Es wird damit gerechnet, dass \nsich der Anteil fremdplatzierter Sonderschüler/innen erhöhen wird.  \n\n60\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nM4 Musikschule: Ziel  \n\n Die musikalische Bildung an der Musikschule Adliswil/Langnau wird gefördert. Vorschulkinder, \nSchulkinder und Erwachsene können aus einem breiten Unterrichtsangebot (gewünschtes \nInstrument/Gesang/Ensemble) auswählen. Der Kostendeckungsgrad beträgt zwischen 55 % und \n60 %. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nBemerkungen \n\nM4.1 Fächer Angebot  Anzahl 20 20 20  \n\nM4.2 Schülerbestand  \nInstrumental \n\nNachfrage \n \n\nAnzahl 482 500 480  \n\nM4.3 Schülerbestand \nGruppen \n\nNachfrage \n \n\nAnzahl 209 200 200  \n\nM4.4 Unterrichtsbesuche \nInstrumental \n\nNachfrage \n \n\nStunden 643 670 630  \n\nM4.5 Unterrichtsbesuche \nGruppen \n\nNachfrage \n \n\nStunden 33 37 35  \n\nM4.6 Kostendeckung Kostendeckungs-\ngrad \n\n% 67.9 60 60  \n\n \n\nKommentar - M4 Musikschule \n\nM4.2/M4.4: Es wird mit einem leichten Rückgang der Anzahl Instrumental-Schüler/innen gerechnet. \n\n \n \n \n \n\nM5 Sonderschulung: Ziel 1 \n\n Kinder werden primär intern sondergeschult. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nBemerkungen \n\nM5.1 Anteil Sonder-\nschüler/innen \nintegriert zu \nSonderschüler/ \ninnen gesamt \n\nSchüler/innen \n(mindestens) \n\n% 40.3 50 44  \n\n \n\n61\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\n \n\nM5 Sonderschulung: Ziel 2 \n\n Die Schüler/innen werden in ihren Bedürfnissen angepassten externen Sonderschulen platziert, \nfalls eine interne Platzierung nicht möglich ist. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nBemerkungen \n\nM5.2 Sonderschulen \nwerden jährlich \nbesucht \n\nSonderschulen \n(mindestens) \n\n% 80 80 80  \n\nM5.3 Jährliche \nÜberprüfung der \nbedarfsgerechten \nPlatzierung  \n\nStandortgespräch \nvor Ort oder \ntelefonisch \n\n% 80 100 100 ab 2014 alle \nKontakte \n\nM5.4 Kantonal \nanerkannte \nSchulen werden \nberücksichtigt \n\nAnerkannte Schulen \nKt. Zürich \n \n\n% 73.9 80 80  \n\n \n\nKommentar - M5 Sonderschulung \n\nM5.4: Kantonal anerkannte Schulen können den Bedarf nicht abdecken, weshalb die Platzierungen vermehrt \nausserkantonal erfolgen. \n\n \n\n \n\nM6 Schulergänzende Angebote: Ziel 1 \n\n Tagesbetreuung: Den Schülerinnen und Schülern steht eine flächendeckende Betreuung zur \nVerfügung: Mittag mit Verpflegung, Nachmittag, Ferienhort ganzer Tag. Die Zusatzangebote sind \nkostenpflichtig, der Kostendeckungsgrad beträgt mindestens 50 %. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nBemerkungen \n\nM6.1 Betreuungsange-\nbote Mittag/ \nNachmittag und \nSchulferien \n\nAngebote während \nSchulzeit \n \nAngebote während \nSchulferien \n\nAnzahl \n \n \nAnzahl \nWochen \n\n6 \n\n12 \n\n6 \n\n14 \n\n6 \n\n14  \n\n \n\nM6.2 Öffnungszeiten je \nMittagstisch/ Hort  \n\nÖffnungszeiten \nwährend Schulzeit \n \nÖffnungszeiten \nwährend Schulferien \n\nStd/Tag \n \n \nStd/Tag \n\n6 \n \n\n10.5 \n\n6 \n\n \n10.5  \n\n6 \n\n \n10.5 \n\n \n\n62\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nM6.3 Bereitgestellte \nPlätze während \nSchulzeit \n\nPlätze Anz./ \nTag \n\n145 135 160  \n\nM6.4 Bereitgestellte \nPlätze während \nSchulferien \n\nPlätze Anz./ \nTag \n\n30 30 30  \n\nM6.5 Kostendeckung Kostendeckungsgrad \n(mindestens) \n\n% 58 50 50  \n\n \n\nM6 Schulergänzende Angebote: Ziel 2 \n\n Förderung der individuellen, kreativen Interessen und Fähigkeiten der Kinder und Erwachsenen \nwährend der Freizeit und Ferienzeit. Der Besuch von Erwachsenen (Freizeitanlage) erfolgt \nkostendeckend. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nBemerkungen \n\nM6.6 Durchgeführte Kurse der \nFreizeitanlage für Kinder \n\nTotal Teilnehmende  \n\nKurse \n\nNachfrage \n\nAnzahl \n \n \nAnzahl \n\n76 \n\n \n498 \n\n70 \n\n \n500 \n\n70 \n\n \n500 \n\n \n\nM6.7 Durchgeführte Kurse der \nFreizeitanlage für \nErwachsene \n \nTotal Teilnehmende \n\nKurse \n\nNachfrage \n\nAnzahl \n \n \n\nAnzahl \n\n16 \n\n90 \n\n15 \n\n95 \n\n15 \n\n95 \n\n \n\nM6.8 Durchgeführte Kurse  \nFortbildungsschule \n \nTotal  \n\nLektionen \n \n\nNachfrage \n\nAnzahl \n\nAnzahl \n\n397 \n \n \n\n212 \n\n370 \n \n \n\n200 \n\n370 \n \n\n200 \n\n \n\nM6.9 Kostendeckung Kurse \nFreizeitanlage für Kinder \n\nKostendeckungs-\ngrad \n\n% 22.7 30 30  \n\nM6.10 Kostendeckung Kurse \nFreizeitanlage für \nErwachsene \n\nKostendeckungs-\ngrad \n\n% 101.5 100 100  \n\nM6.11 Veranstaltungen \nschulbezogene \nElternbildung \n\nVeranstaltungen  Anzahl - - 5 neuer Indikator \n\n \n\n63\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\n \n\nM6 Schulergänzende Angebote: Ziel 3 \n\n Förderung der individuellen sportlichen Interessen und Fähigkeiten im Rahmen der \nSchulsportkurse. Möglichkeit der Teilnahme an einem Wintersportlager der Mittelstufe. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nBemerkungen \n\nM6.12 Anzahl \ndurchgeführte \nSchulsportkurse  \n\nKursangebot \n \n\nAnzahl  30 23 30  \n\nM6.13 Total Teilnehmende Schüler/innen Anzahl 419 280 400  \n\nM6.14 Anzahl \ndurchgeführte \nWintersportlager  \n\nLager Anzahl 1 1 1  \n\nM6.15 Total Teilnehmende Schüler/innen Anzahl 34 32 33  \n\n \n\nKommentar - M6 Schulergänzende Angebote \n\nM6.3: Ab Sommer 2015 wird im Schulprovisorium Dietlimoos die Tagesbetreuung aufgrund erhöhter \nSchülerzahlen erweitert werden müssen. Die Anzahl Mahlzeitenbezüge (siehe Leistungsumfang) wird \nentsprechend ebenfalls weiter steigen.  \n\n \n\n \n\nM7 Therapie und Soziales: Ziel 1 \n\n Die Schulsozialarbeit stellt die professionelle Unterstützung von Schulkindern, Lehrpersonen, \nBehörden und Erziehungsberechtigten bei Bedarf und in schwierigen Fällen sicher. Durch \npräventive Arbeit sollen alle Beteiligten vermehrt in der Lage sein, Eigen- und Fremdverantwortung \nzu übernehmen und in Zukunft adäquat mit schwierigen Situationen umzugehen. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nBemerkungen \n\nM7.1 Klientinnen/ Klienten-\nKontakte \n\nKontakte Anzahl 3‘187 1‘400 2‘900  \n\n \n\n64\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\n \n\nM7 Therapie und Soziales: Ziel 2 \n\n Das Consultorio unterstützt fremdsprachige Familien bei der Integration in Schule und Gemeinde. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nBemerkungen \n\nM7.2 Klientinnen/ Klienten  Klientinnen/ \nKlienten  \n\nAnzahl 101 70 85  \n\n \n\nM7 Therapie und Soziales: Ziel 3 \n\n Der Schulpsychologische Dienst stellt die professionelle Unterstützung von Lehrpersonen, \nBehörden, Erziehungsberechtigten und Schulkindern sicher. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nBemerkungen \n\nM7.3 Klientinnen/ Klienten-\nStatistik \n\nBeratungen \n \nAbklärungen \n \n\nAnzahl \n \nAnzahl \n\n308 \n \n\n193 \n\n100 \n \n\n160 \n\n300 \n \n\n160 \n\n \n\n \n\nM7 Therapie und Soziales: Ziel 4 \n\n Der Schulpsychologische Dienst ist in den Schulen präsent und kann vor Ort beraten. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nBemerkungen \n\nM7.4 Regelmässige \nPräsenz (Arbeitszeit) \n\nArbeitszeit \n \n\nStunden 310 300 300  \n\n \n\n65\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\n \n\nM7 Therapie und Soziales: Ziel 5 \n\n Zur Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Begabungen werden im Rahmen der \nBegabungs- und Begabtenförderung PfiffikA Projekte angeboten als Plattform zur Entwicklung  ihrer \nPotenziale. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nBemerkungen \n\nM7.5 Projekte in der \nFreizeit \n\n \n\nProjekte während der \nSchulzeit \n \n \nVorbereitungskurse \nGymnasium-Prüfung \n\n \n\nProjekte \n \nSchüler/innen \n \nProjekte \n \nSchüler/innen \n \nKurse 6. Primar \n \nKurse 2. Sekundar \n\nAnzahl \n\nAnzahl \n \nAnzahl \n\nAnzahl \n \nAnzahl \n \nAnzahl \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n4 \n\n60 \n\n3 \n\n25 \n\n2 \n\n2 \n\n4 \n\n60 \n\n3 \n\n30 \n \n\n3 \n \n\n2 \n\nneues Ziel seit \n2014 \n\n \n\nM7 Therapie und Soziales: Ziel 6 \n\n Möglichst viele der Kinder, welche eine therapeutische Massnahmen benötigen, sollen bis zum \nSchuleintritt einen Therapieplatz erhalten. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nBemerkungen \n\nM7.6 Organisierte Plätze \nbei Schuleintritt \n\nTherapieplätze \n(mindestens) \n\n% 86 80 80  \n\nM7 Therapie und Soziales: Ziel 7 \n\n Die Therapeutinnen/Therapeuten sind in den Schulen präsent und unterstützen die Lehrpersonen im \nRahmen von Präventionsprojekten. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nBemerkungen \n\nM7.7 Durchgeführte \nPräventionsprojekte \n\nProjekte Anzahl 51 64 60  \n\n \n\n66\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\n \n\nKommentar - M7 Therapie und Soziales \n\nM7.1: Seit der Ausweitung der Schulsozialarbeit auf alle Schulen im Jahr 2013 werden die Ressourcen für \nEinzelkontakte eingesetzt. Die knappe Personaldotation erlaubt jedoch kein Angebot von Animationsprojekten \nmehr, weshalb der bisherige Indikator „Durchgeführte Animationsprojekte (Primarstufe)“ nicht mehr aufgeführt \nwird. \n\nM7.3: Ab 2015 werden die Beratungen nebst den Ablärungen aufgeführt. Im Leistungsumfang werden die \nAnzahl Abklärungen nicht mehr aufgeführt.  \n\n \n\n \n\n67\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Einheit Rg \n2013 \n\nVA 2014 VA \n2015 \n\nBemerkungen \n\nDienstleistungen Schulzeitung Ausgaben Anz/Jahr \nAuflage/ \nAusgabe \n\n3 \n\n2'000 \n\n3 \n\n1'900 \n\n2 \n\n2'000 \n \n\nPersonal Schulverwaltung, Haus-\nwartungen, Schuler-\ngänzende Angebote \n\nAnz 115 100 105  \n\n Lehrpersonal, Therapien, \nMusikschule, \nKlassenassistenzen, \nAufg.hilfe \n\nAnz 251 250 265  \n\n Neuanstellungen (exkl. \nbefristete Anstellungen) \n\nAnz 40 50 50  \n\n Austritte (exkl. befristete \nAnstellungen) \n\nAnz 38 45 45  \n\nSchulen Klassen Kindergarten Anz 17 17 19  \n Schüler/innen Kinder-\n\ngarten \nAnz 353 370 380  \n\n Schüler/innen Kinder-\ngarten Privatschulen \n\nAnz 46 70 50  \n\n Klassen Primarstufe Anz 44 44 48  \n Schüler/innen Primarstufe Anz 891 910 970  \n Schüler/innen Primar-\n\nstufe Privatschulen \nAnz 119 100 100  \n\n Klassen Sekundarstufe \n- Abteilung A \n- Abteilung B/C \n\nAnz \n \n\n16 \n8 \n8 \n\n16 \n8 \n8 \n\n18 \n9 \n9 \n\n \n\n Schüler/innen Sekundar-\nstufe \n- Abteilung A \n- Abteilung B \n- Abteilung C \n\nAnz 330 \n \n\n175 \n134 \n21 \n\n320 \n \n\n172 \n127 \n21 \n\n385 \n \n\n204 \n156 \n25 \n\n \n\n Schüler/innen Sekundar-\nstufe Privatschulen \n\nAnz 54 80 80  \n\n Übertritt nach 6. Klasse in \n- Sek A \n- Sek B \n- Sek C \n- Gymnasium \n- Privatschule \n\nAnz  \n69 \n34 \n5 \n\n18 \n3 \n\n \n68 \n48 \n10 \n19 \n5 \n\n76 \n52 \n12 \n23 \n7 \n\n \n\n Neuzuzüger (alle Stufen) Anz 105 65 100  \n Wegzüger (alle Stufen) Anz 73 60 75  \n\nMusikschule  Öffentliche Veranstaltun-\ngen (inkl. Konzerte) \nSchüler/innen musikal. \nGrundausbildung Adliswil \nSchüler/innen musikal. \nGrundausb. Langnau \nKlassenchor Werd und \nBläserklasse Zopf \nSingschule Langnau \n\nAnz \n \n\nAnz \n \n\nAnz \n \n\nAnz \n \n\nAnz \n\n30 \n \n\n308 \n \n\n147 \n \n\n109 \n \n\n214 \n\n25 \n \n\n280 \n \n\n150 \n \n\n125 \n \n\n220 \n\n30 \n \n\n320 \n \n\n155 \n \n\n115 \n \n\n225 \n\n \n \n \n \n\n       \n\n68\n\n\n\nBudget 2015   \n   \n \n\nSchulergänzende \nAngebote \n\nMahlzeitenbezüge Mittag Anz 27‘145 26‘000 33‘000 inkl. Erweiterung \nDietlimoos \n\n Besuche Nachmittag Anz 16‘735 12‘500 22‘000 inkl. Erweiterung \nDietlimoos \n\n Besuche Ferienhorte Anz 958 1‘000 1‘000  \n Besuche Ferienkurse \n\nFreizeitanlage \nAnz \n\n \n149 150 150  \n\n Besuche offene Werkstatt \nFreizeitanlage  \n- Kinder \n- Erwachsene \n\n \n \n\nAnz \nAnz \n\n \n \n\n581 \n356 \n\n \n \n\n600 \n350 \n\n \n \n\n600 \n350 \n\n \n\nBeratungen/ Projekte in \nSchulen \n\nBeratungen / Projekte in \nSchulen Schulsozialarbeit \n\nStd 3‘805 2‘800-\n2‘900 \n\n3‘500- \n3‘600 \n\n \n\nSchulanlagen Schulhäuser Anz 8 8 8  \n Kindergärten/Kleinanlagen Anz 11 11 11  \n\n \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\nAllgemein \n\nDie Schülerzahlen in Kindergarten und Primarstufe werden durch die in den Neubaugebieten wohnhaften \nFamilien weiter ansteigen. Im Schuljahr 2014/15 werden gegenüber dem Vorjahr rund 70 Schülerinnen und \nSchüler (+ 5%) mehr unterrichtet. \n\nPersonalkosten: Die höheren Schülerzahlen führen zu erhöhten Personalkosten in verschiedenen Bereichen: \nAuf der Kindergarten- und Primarstufe werden vier Klassen mehr geführt. Die zusätzlichen Schülerinnen und \nSchüler erfordern auch Mehraufwand bei der besonderen Förderung, bei Deutsch als Zweitsprache (hoher \nFremdsprachigen-Anteil bei Neuzuzügern), bei Aufgabenstunden usw..  \n\nSachkosten: Der Aufwand für Unterrichtsmittel steigt entsprechend der Schülerzahl, jener für \nLiegenschaftenunterhalt entsprechend der zusätzlichen Schulräume. \n\n \n\nAusblick \n\nDie Schülerzahlen werden weiter steigen, v.a. durch die bereits jetzt in den Neubaugebieten wohnhaften \nKleinkinder. Das Provisorium Dietlimoos wird daher im Jahr 2015 erweitert werden müssen. Die laufende \nRechnung wird durch steigende Personal- und Sachkosten belastet werden. \n\nDie Nachfrage nach Tagesbetreuung ist weiterhin steigend. Die bestehenden Einrichtungen sind an der \nAuslastungsgrenze, räumliche Erweiterungen werden notwendig sein. \n\n \n\n69\n\n\n\tTitel\n\tA_PG Gemeinderat_Budget_2015\n\tB_PG Behörden Kultur_Budget_2015\n\tC_PG Einwohnerkontakte_Budget_2015\n\tD_PG_Finanzen_Budget_2015\n\tE_PG Steuern_Budget_2015\n\tleer_1\n\tF_PG Raumplanung_Budget_2015\n\tleer_2\n\tG_PG Verkehr_Budget_2015\n\tleer_3\n\tH_PG Versorgung_Budget_2015\n\tI_PG Landschaft Budget_2015\n\tleer_4\n\tJ_PG Sicherheit Budget_2015\n\tK_PG Gesundheit Umwelt Sport Budget_2015\n\tleer_5\n\tL_PG Soziales Budget_2015\n\tleer_6\n\tM_PG Bildung Indikatoren und Kommentare 2015\n\n\n\n