Jahresbericht 2015 - detailliert

text: \n \n \n \n \n \n \n\n \n\nJahresbericht \n2015 \n\n \n \n \n\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n\n\n\n\n\n \n1. Die Jahresrechnung im Überblick .................................................................................. 1 \n\n1.1 Laufende Rechnung - Übersicht .................................................................................. 2 \n1.1.1 Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen ................................. 3 \n1.1.2 Nettoergebnisse nach Institutionen .................................................................... 5 \n1.1.3 Nettoaufwand nach Aufgabenbereichen ............................................................ 7 \n\n1.2 Investitionen Verwaltungsvermögen............................................................................ 8 \n1.3 Investitionen Liegenschaften Finanzvermögen ..........................................................11 \n1.4 Bilanz .........................................................................................................................12 \n1.5 Nettovermögen/-schuld ..............................................................................................14 \n1.6 Mittelflussrechnung ....................................................................................................15 \n1.7 Finanzkennzahlen ......................................................................................................17 \n\n \n2. Laufende Rechnung nach Sachgruppen-Details..........................................................18 \n \n3. Globalbudgets Produktegruppen - Übersicht ..............................................................22 \n\nA Grosser Gemeinderat ...................................................................................................24 \nB Behörden, Kultur ..........................................................................................................30 \nC Einwohnerkontakte .......................................................................................................40 \nD Finanzen ......................................................................................................................48 \nE Steuern .........................................................................................................................56 \nF Raumplanung ...............................................................................................................62 \nG Verkehr ........................................................................................................................68 \nH Versorgung ..................................................................................................................74 \nI Landschaft .....................................................................................................................80 \nJ Sicherheit ......................................................................................................................86 \nK Gesundheit, Umwelt, Sport ...........................................................................................92 \nL Soziales ...................................................................................................................... 100 \nM Bildung ....................................................................................................................... 117 \n \n\n4. Globalbudgets Dienstleistungsbereiche - Übersicht ................................................. 133 \nVerwaltungsleitung und Zentrale Dienste ....................................................................... 134 \nInformatik ....................................................................................................................... 136 \nPersonal ........................................................................................................................ 137 \nFinanzen ........................................................................................................................ 138 \nLiegenschaften .............................................................................................................. 139 \n\n \n5. Personalbestand .......................................................................................................... 141 \n \n6. Glossar - Begriffserklärungen ..................................................................................... 142 \n \n \n\n\n\n\n\n \n\n1. Die Jahresrechnung im Überblick \n \n\nDie Jahresrechnung 2015 schliesst mit \neinem Ertragsüberschuss von knapp 3,7 \nMio. Franken ab. In diesem Ergebnis sind \nzusätzliche Abschreibungen von 4,1 Mio. \nFranken und ein Buchgewinn aus der \nAufwertung des Stadthausareals von 4,1 \nMio. Franken enthalten. Der Aufwand in \nder Jahresrechnung 2015 betrug 149,8 \nMio. Franken und der Ertrag 153,5 Mio. \nFranken. \n\nFolgende Positionen hatten aufwand-\nseitig Einfluss auf das Ergebnis 2015: \n\n• Mehraufwand beim Personal von 1 Mio. \nFranken. Dieser rührt je zur Hälfte von \nden Alterseinrichtungen und vom \nSchulpersonal. \n\n• Rückstellung von knapp 2 Mio. Franken \nfür eine Zahlung in den Finanzaus-\ngleich aufgrund der hohen Steuerein-\nnahmen 2015. \n\n• Minderaufwand durch tiefere Investitio-\nnen, die sich bei den Zinsen und Ab-\nschreibungen mit knapp 1,6 Mio. Fran-\nken manifestieren. \n\n• Minderaufwand bei den Betriebs- und \nDefizitbeiträgen im Bereich gesetzliche \nwirtschaftliche Hilfe, Pflegefinanzierung \nsowie Berufswahlschule und Sonder-\nschulung/Heimversorgung von rund 3,3 \nMio. Franken. \n\nFolgende Positionen hatten ertragssei-\ntig Einfluss auf das Ergebnis 2015: \n\n• Mehreinnahmen bei den Steuern in der \nHöhe von 6,9 Mio. Franken – dies so-\nwohl bei den natürlichen wie auch bei \nden juristischen Personen. \n\n• Mindereinnahmen bei den Vermö-\ngenserträgen von rund 1,2 Mio. Fran-\nken, welche zur Hauptsache auf das \nStadthausareal zurückzuführen sind, da \nein Teil des Grundstückes nicht ver-\nkauft, sondern im Baurecht abgegeben \nwird. \n\n• Mindereinnahmen von 2,6 Mio. Franken \nbei den Entgelten infolge tieferer Taxer-\nträge in den Alterseinrichtungen, bei \n\nden Gebühren im Wasser- und Abwas-\nserbereich sowie aufgrund von weniger \nRückerstattungen in der gesetzlichen \nwirtschaftlichen Hilfe.  \n\nBilanz \nDie Bilanzsumme hat sich im Jahr 2015 \num 3 Mio. Franken auf knapp 140 Mio. \nFranken erhöht. Nach Verbuchung des \nErtragsüberschusses erreicht das Eigen-\nkapital den Betrag von knapp 55,8 Mio. \nFranken. Dies entspricht 93 % (Vorjahr \n76%) des Verwaltungsvermögens. \n\nInvestitionen \nIm Rechnungsjahr 2015 wurden im Ver-\nwaltungsvermögen Nettoinvestitionen von \nrund 4,8 Mio. Franken realisiert. Ein Dar-\nlehen von knapp 10 Mio. Franken wurde \nder Stadt Adliswil zurückbezahlt. Ohne \ndiese Amortisation hätten die Nettoinvesti-\ntionen 14,8 Mio. Franken betragen. Das \nInvestitionsvolumen konnte mit dem Cash-\nflow selbst finanziert werden. Der Selbstfi-\nnanzierungsgrad beträgt 357% (Vorjahr \n69%). Der Selbstfinanzierungsgrad liegt \nüber der angestrebten finanzpolitischen \nZielsetzung des fünfjährigen Finanzpla-\nnes. \n\nVerschuldung \nDie Stadt Adliswil weist gegenüber dem \nVorjahr ein um 12,4 Mio. Franken verbes-\nsertes Nettovermögen von rund 3,4 Mio. \nFranken aus. Diese erfreuliche Entwick-\nlung ist auf den Ertragsüberschuss und die \ntiefen Investitionen zurückzuführen. \nBei der Budgetierung 2015 ging man da-\nvon aus, dass die Nettoschuld per Ende \n2015 knapp 18 Mio. Franken betragen \nwerde. Seit dem Jahr 2006 konnte die \nVerschuldung um knapp 30 Mio. Franken \nreduziert werden. \n\nIn den Jahren 2011 bis 2015 lag der \ndurchschnittliche Selbstfinanzierungsgrad \nbei 201%. Der Stadtrat will die überschüs-\nsige Liquidität zur Reduktion der Ver-\nschuldung oder zur Finanzierung der an-\nstehenden Investitionen einsetzen. \n \n\n1\n\n\n\n \n\n1.1 Laufende Rechnung - Übersicht \n \nEntwicklung Laufende Rechnung \n \nin 1'000 Franken \n \n\nRechnung Rechnung Rechnung Rechnung Rechnung\n2011 2012 2013 2014 2015 in Fr. in %\n\nAufwand 135'140 136'860 142'140 138'083 145'728 7'645 5.5%\nErtrag 135'444 137'270 146'692 144'004 149'374 5'369 3.7%\nErgebnis                  \n(vor a.o. Erträgen) 304 410 4'552 5'922 3'646 -2'276 -38.4%\na.o. Erträge/Aufwände:\n\nBuchgewinne 22 2'348 3'847 0 4'141 4'141 -\nQuellensteuern 2'365 1'500 0 0 0 0 -\nGrundstückgewinnsteuern 4'397 5'050 0 0 0 0 -\nSteuern natürliche Personen 2'330 750 0 0 0 0 -\nzusätzliche Abschreibungen 0 0 -5'800 -2'000 -4'050 -2'050 102.5%\nRückstellungen für Lehrer BVK 0 -1'340 0 0 0 0 -\nErgebnis                \n(nach a.o. Erträgen) 9'419 8'718 2'599 3'922 3'737 -185 -4.7%\n\nAbweichung \nzum Vorjahr\n\n \n\nDie Jahresrechnung 2015 weist einen Ertragsüberschuss von rund 3,7 Mio. Franken aus. \nSeit dem Jahr 2010 ist die Jahresrechnung der Stadt Adliswil (vor a.o. Aufwendungen und \nErträgen) ausgeglichen. Die Finanzlage hat sich auf gutem Niveau stabilisiert. \n\n \n\n2\n\n\n\n \n\n \n\n1.1.1 Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen \n \nin 1'000 Franken \n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag in Fr. in %\nAufwand 140'083 152'211 149'778 -2'433 -1.6%\nPersonalaufwand 42'026 42'428 43'428 1'000 2.4%\nSachaufwand 19'410 20'301 20'005 -296 -1.5%\nPassivzinsen 2'059 1'977 1'882 -95 -4.8%\nAbschreibungen 10'810 14'388 12'905 -1'483 -10.3%\nEntschädigungen \nfür Dienstleistungen \nanderer \nGemeinwesen\n\n13'317 14'356 14'785 429 3.0%\n\nFinanzausgleich 0 0 1'969 1'969 -\nBetriebs- und \nDefizitbeiträge\n\n37'297 40'605 37'326 -3'279 -8.1%\n\nDurchlaufende \nBeiträge\n\n0 0 0 0 -\n\nEinlagen in Spezial-\nfinanzierungen und \nStiftungen\n\n1'183 551 743 192 34.8%\n\nInterne \nVerrechnungen\n\n13'980 17'604 16'734 -870 -4.9%\n\nErtrag 144'004 152'048 153'515 1'467 1.0%\nSteuern 75'366 74'535 81'457 6'922 9.3%\nRegalien und \nKonzessionen\n\n38 35 41 6 17.0%\n\nVermögenserträge 3'805 9'217 7'975 -1'242 -13.5%\nEntgelte 37'366 39'995 37'422 -2'574 -6.4%\nAnteile und Beiträge \nohne Zweckbindung\n\n4'788 1'311 1'070 -241 -18.4%\n\nRückerstattungen \nvon Gemeinwesen\n\n1'666 1'722 1'690 -32 -1.8%\n\nBeiträge mit \nZweckbindung\n\n6'745 7'093 7'021 -72 -1.0%\n\nDurchlaufende \nBeiträge\n\n0 0 0 0 -\n\nEntnahmen aus \nSpezialfinanzierung\nen und Stiftungen\n\n250 536 106 -430 -80.2%\n\nInterne \nVerrechnungen\n\n13'980 17'604 16'734 -870 -4.9%\n\nAbweichung\n2014 2015 2015 zu Budget\n\nRechnung Budget Rechnung\n\n \n\n \n\n \n\n3\n\n\n\n \n\n \n\nGegenüber dem Budget 2015 sind die Ausgaben 1,6% tiefer und die Einnahmen 1% höher \nausgefallen. Folgende Abweichungen haben im Jahr 2015 zu diesem Ergebnis geführt: \n \nBeim Personalaufwand fielen Mehraufwendungen von 1 Mio. Franken an. Sie rühren je zur \nHälfte vom Personal der Alterseinrichtungen und des Schulpersonals. \n\nZu Minderaufwendungen führen die tieferen Investitionen, die sich bei den Zinsen und Ab-\nschreibungen mit knapp 1,6 Mio. Franken manifestieren. \n\nAufgrund der höheren Steuererträge musste eine Rückstellung für Beiträge an den Finanz-\nausgleich von 2 Mio. Franken vorgenommen werden. \n\nBei den Betriebs- und Defizitbeiträgen (grösste Abweichungen in den Bereichen gesetzliche \nwirtschaftliche Hilfe, Pflegefinanzierung sowie Berufswahlschule und Sonderschulung/Heim-\nversorgung) sind Minderausgaben von rund 3,3 Mio. Franken zu verzeichnen. \n\nAuf der Einnahmenseite sind Mehrerträge bei den Steuern von rund 6,9 Mio. Franken einge-\ngangen. Diese sind auf die ordentlichen Steuern und die Steuerausscheidungen einer juristi-\nschen Person zurückzuführen. \n\nDer budgetierte Gewinn aus dem Verkauf des Stadthausareals fiel bei den Vermögenserträ-\ngen tiefer aus, da ein Teil des Grundstückes (entgegen dem Budget) im Baurecht abgege-\nben wird. \n\nTiefere Taxerträge in den Alterseinrichtungen und Mindererträge bei den Gebühren im Was-\nser- und Abwasserbereich sowie weniger Rückerstattungen in der gesetzlichen wirtschaftli-\nchen Hilfe führten zu Mindererträgen von 2,6 Mio. Franken bei den Entgelten. \n\n4\n\n\n\n \n\n \n\n1.1.2 Nettoergebnisse nach Institutionen \n \nin 1’000 Franken \n \n\nInstitution Rechnung Budget Rechnung\n2014 2015 2015 in Fr. in %\n\nPräsidiales -4'265 -5'520 -5'236 283 -5.1%\n\nFinanzen 77'746 72'640 78'361 5'721 7.9%\n\nBau und Planung -847 -699 -771 -72 10.4%\n\nWerkbetriebe -5'550 -5'630 -5'567 62 -1.1%\n\nSicherheit und Gesundheit -2'961 -5'091 -4'975 117 -2.3%\n\nSoziales -20'729 -21'062 -21'315 -253 1.2%\n\nJugend und Sport -2'295 0 0 0 -\n\nSchule -35'178 -36'324 -36'852 -528 1.5%\n\nErgebnis vor a.o. Positionen 5'922 -1'685 3'646 5'331 -316.4%\n\na.o. Positionen -2'000 1'522 92 -1'430 -94.0%\n\nErgebnis nach a.o. Positionen 3'922 -163 3'737 3'900 -2392.9%\n\nAbweichung zu \nBudget\n\n \nDie Details und Abweichungsbegründungen entnehmen Sie bitte den einzelnen Produkte-\ngruppen. \n\nNettoaufwand nach Institutionen \n(ohne a.o. Positionen) \n\n \n\n5\n\n\n\n \n\n \n\nAbweichungen Jahresrechnung 2015 zum Budget 2015 und der Vorjahresrechnung 2014 \nder Institutionen \n(ohne a.o. Positionen) \n \n \n\n \n \n \nDie grossen Abweichungen der Jahresrechnung 2015 zur Jahresrechnung 2014 liegen \nhauptsächlich an der Auflösung des Ressorts Jugend und Sport, welches per 1. Januar 2015 \nin die anderen Ressorts integriert wurde. \n\n6\n\n\n\n \n\n \n\n1.1.3 Nettoaufwand nach Aufgabenbereichen \n \nin 1’000 Franken \n \n\nAufgabenbereich Rechnung Budget Rechnung\n2014 2015 2015 in Fr. in %\n\nBehörden und Verwaltung -8'247 -8'953 -8'929 24 -0.3%\n\nRechtsschutz und Sicherheit -4'887 -5'032 -4'969 63 -1.3%\n\nBildung -35'015 -36'222 -36'929 -707 2.0%\n\nKultur und Freizeit -3'639 -3'585 -3'502 84 -2.3%\n\nGesundheit -5'992 -7'214 -6'337 877 -12.2%\n\nSoziale Wohlfahrt -12'778 -12'399 -13'301 -902 7.3%\n\nVerkehr -4'187 -4'113 -4'027 86 -2.1%\n\nUmwelt und Raumordnung -633 -671 -682 -10 1.5%\n\nVolkswirtschaft 1'319 1'120 859 -261 -23.3%\n\nFinanzen und Steuern 79'981 75'384 81'463 6'079 8.1%\n\nErgebnis vor a.o. Positionen 5'922 -1'685 3'646 5'331 -316.4%\n\na.o. Positionen -2'000 1'522 92 -1'430 -94.0%\n\nErgebnis nach a.o. \nPositionen 3'922 -163 3'737 3'900 -2392.9%\n\nAbweichung zu \nBudget\n\n \n \n\nDie Details zu den Abweichungen werden in den einzelnen Produktegruppen erläutert. \n\n7\n\n\n\n \n\n \n\n1.2 Investitionen Verwaltungsvermögen in 1'000 Franken \n \nRessort Budget Rechnung\nDie grösseren Investitionsvorhaben 2015 2015 in Fr. in %\nPräsidiales\nInformatik, Hard- und Software 1) 480 338 -142 -30%\n\nFinanzen\nKapitaldienst, Darlehen 2) -100 -9'830 -9'730 9730%\nVerwaltungsliegenschaften 3) 254 29 -225 -89%\n\nBau und Planung\nGrundbuchvermessung 4) 100 0 -100 -100%\nStadtplanung 5) 180 13 -167 -93%\n\nWerkbetriebe\nAbwasserbeseitigung 6) 2'407 662 -1'745 -72%\nStrassen 7) 3'635 2'319 -1'316 -36%\nRegionalverkehr 100 106 6 6%\nWasserwerk 8) 2'420 750 -1'670 -69%\nForst 9) 0 189 189 -\nParkanlagen, Fahrzeuge 0 40 40 -\nLandwirtschaft, Hochbauten und LEK 10) 120 290 170 141%\n\nSicherheit und Gesundheit\nStadtpolizei, Fahrzeuge 0 91 91 -\nZivilschutz, Zweckverbandsbeitrag 0 19 19 -\nUnterflursammelstellen 11) 0 481 481 -\nSportanlagen 12) 40 157 117 293%\nHallenbad- und Freibad 430 482 52 12%\n\nSoziales\nKinderhaus, Spielwiese, Fassade 93 0 -93 -100%\nMauersegler, Brandschutzmassnahmen 13) 201 316 115 57%\nAltersheim, Unterhalt und Verselbständigung 2'720 2'462 -258 -9%\nAlterssiedlung, Liftersatz 14) 0 126 126 -\nVormundschaft, Investitionsbeiträge 15) 0 107 107 -\n\nSchule\nAnschaffungen Möbel und Informatik 16) 1'673 742 -931 -56%\nSpielplätze, Umgebungen 288 239 -49 -17%\nSchulhaus Dietlimoos, Provisorien und Neubau 2'450 2'524 74 3%\nSchulhaus Hofern 17) 630 109 -521 -83%\nHort Werd, Neubau 18) 200 514 314 157%\nKindergarten Zopf, Neubau 19) 500 1'233 733 147%\ndiverse Vorhaben 480 332 -148 -31%\n\nTotal Investitionen 19'301 4'840 -14'461 -75%\n\nAbweichung\n\n \n\n8\n\n\n\n \n\n \n\nBegründungen der Abweichungen (ab 100'000 Franken und +/- 10%): \n\n1) Die Abweichung betrifft diverse Informatikvorhaben, bei denen einerseits die Kosten tiefer \nausgefallen sind als angenommen (bspw. Erweiterung Tutoris) oder andererseits die Vor-\nhaben 2015 noch nicht vollständig abgeschlossen werden konnten bzw. im Jahr 2016 noch \nweitere Abrechnungen folgen werden (bspw. Co-Planner, eRechnung, ModularCity, Ablö-\nsung XenApp Server). \n\n2) Ein Darlehen von 10 Mio. Franken, dass die Stadt Adliswil der Stiftung Altersbauten Adlis-\nwil gewährt hat, wurde vorzeitig zurückbezahlt. \n\n3) Das Projekt „Sportzentrum“ an der Badstrasse 5 wurde sistiert und darum die Instandset-\nzungen noch nicht ausgeführt. Beim Schützenhaus wurde aufgrund der noch offenen Frage \nder langfristigen Nutzung die Instandsetzung zurückgestellt. Das Gesamtprojekt Stadt-\nhauserweiterung wurde noch nicht belastet. \n\n4) Zur Nachführung der Grundbuchvermessung wurden im Jahr 2015 nur Arbeiten für rund \n35‘000 Franken anstelle von 60‘000 Franken ausgeführt, diese aber in der laufenden \nRechnung verbucht. Zudem wurden keine Aufwendungen für Anpassungen an der amtli-\nchen Vermessung vorgenommen. \n\n5) Die Arbeiten zur Entwicklung des Zentrums Süd sowie zur Überarbeitung des Inventars \nverschieben sich auf das Jahr 2016. \n\n6) Das Projekt Büchelring wird voraussichtlich günstiger (-140‘000 Franken). Diverse weitere \nProjekte werden entweder etwas günstiger oder werden im 2016 abgeschlossen, mit ent-\nsprechendem Rechnungseingang (-600‘000 Franken). Infolge aufwendiger Planungsarbei-\nten und den notwendigen Verhandlungen für den Grundstückskauf, zugunsten der Reali-\nsierung eines Trottoirs, wird das Projekt Rifertstrasse ab Anfang 2016 realisiert (-280‘000 \nFranken). Die Abklärungen mit dem AWEL und die Planungsarbeiten für das Projekt \nChrumhaldenbach und Waldibach waren zeitaufwendiger als geschätzt (-260‘000 Fran-\nken). Ebenso die Kanalisation Chrumhaldenweg (-200‘000 Franken). Das Bewilligungsver-\nfahren Chräbsbach wird erst im 2016 abgeschlossen sein (-250‘000 Franken). Die Beiträge \nan Investitionen der ARA Sihltal fallen im 2016 an (-480‘000 Franken). \n\nDie Kanalanschlussgebühren waren geringer als erwartet, nicht zuletzt infolge der Bauver-\nzögerung Dietlimoos-Moos (Minderertrag 450‘000 Franken). \n\n7) Das Projekt UF-Sandackerweg wird nicht realisiert (-1‘070‘000 Franken). Aus Kapazitäts-\ngründen oder aufwendigeren Abklärungen und Verhandlungen verzögern sich diverse Pro-\njekte (-850‘000 Franken). Im Weiteren die Umrüstung Strassenbeleuchtungen auf LED (-\n100‘000 Franken) Rifertstrasse (- 80‘000 Franken), Grundstrasse (-200‘000 Franken), \nZelgstrasse (-650‘000 Franken). \n\nVorgesehene Einnahmen durch die Erschliessung Dietlimoos-Moos sind infolge Verzöge-\nrung infolge der Kulturlandinitiative nicht realisiert (+800‘000 Franken). Die Kosten für die \nSanierung Werdsteg sind primär im 2015 angefallen (+400‘000 Franken). Ebenso die Kos-\nten für die Wachtparkplatzsanierung (+100‘000 Franken). Für Fahrzeugbeschaffung im UT \nwurden 325‘000 Franken investiert. \n\n8) Die Projekte Rifertstrasse, Grundstrasse Zelgstrasse, Feldblumenstrasse, Bushaltestelle \nund Kreisel Büchel, Sanierung öffentliche Quellfassungen, Büelstrasse Druckerhöhungsan-\nlage (-2‘100‘000 Franken) verzögern sich infolge aufwendigeren Planungsarbeiten und aus \nKapazitätsgründen. Infolge aufwendiger Planungsarbeiten und Verhandlungen mit nach-\nbarlichen Grundeigentümern das Reservoir Rellsten (-500‘000 Franken). \n\nDie Kosten Reservoir Wacht sind im 2015 angefallen (+200'000 Franken). Die Erträge für \nWasseranschlussgebühren waren nicht zuletzt infolge Realisierungsverzögerung der Er-\nschliessung Dietlimoos-Moos wegen der Kulturlandinitiative geringer als vorgesehen \n(+700‘000 Franken). \n\n9) Die Übertragung von Waldungen vom Finanz- in das Verwaltungsvermögen führte zu \n\n9\n\n\n\n \n\n \n\nbuchhalterischen Einnahmen von rund 190‘000 Franken. \n10) Rückkauf Baurecht Weierweid (rund +300'000 Franken). Die Rechnungen für die realisier-\n\nte Heizungssanierung Tüfihof fallen erst Anfang 2016 an (-60‘000 Franken) und die \nDachsanierung der Scheune erforderte zusätzliche Abklärungen, da der Zustand schlech-\nter ist als erwartet (+60‘000 Franken). \n\n11) Bei der Erstellung des Budgets 2015 war noch nicht absehbar, dass sich das Projekt Un-\nterflursammelstellen bis in die Jahre 2015 und 2016 hinzieht. Insbesondere die Sammel-\nstelle Wachtbrücke konnte erst im Herbst 2015 fertiggestellt werden. \n\n12) Nach der Erstellung des Budgets 2015 wurden Kredite für Outdoor-Fitnessgeräte (SRB \n2014-316, CHF 50‘000) und ein Mehrzweckfahrzeug für die Sportanlage Tüfi (SRB 2015-\n241, CHF 55‘000) bewilligt. Die Kreditbewilligung für die Schliessanlage Tüfi war zudem \nCHF 8‘000 höher als geplant und es wurde in diesem Projekt eine Rückerstattung des \nKantons in der Rechnung noch nicht berücksichtigt. \n\n13) Die Abrechnung und der Projektabschluss wurden aufgrund der Auslagerung an die Sihl-\nsana AG forciert und damit sämtliche Kosten abgerechnet. Im Vorjahr konnte ein Kosten-\nanteil noch nicht verbucht werden, was sich auch auf dieses Jahr auswirkt. Das Projekt-\ndossier ist für die Subventionsauszahlung von rund 135‘000 Franken bei der Gebäude-\nversicherung zur Prüfung. \n\n14) Der SRB für den Umbau Liftersatz/Türantriebe/Pflästerung in der Alterssiedlung im Tal \nwurde am 21.10.2014 verabschiedet. Die veranschlagten Kosten konnten deshalb nicht \nmehr in die Investitionsplanung 2015 aufgenommen werden. \n\n15) Aufgrund kantonaler Vorgaben erteilte der Bezirksrat Horgen dem Zweckverband Soziales \nNetz Horgen die Weisung, Investitionskosten künftig im Haushalt der Verbandsgemeinden \nauszuweisen und zu bilanzieren (s. SRB 2015-77 vom 31.3.2015). Die Abrechnung 2014 \nzu Lasten der Gemeinde erfolgte im April 2015 und wurde dem Investitionskonto belastet. \n\n16) Die Beschaffung Informatik im Umfang von 935‘000 Franken wurde aufgrund der Rück-\nweisung des ersten Antrages zum Medien und ICT-Konzept im Grossen Gemeinderat auf \ndas Folgejahr verschoben. \n\n17) Bei der feuerpolizeilichen Sanierung wurde in der Investitionsplanung, aufgrund nachträg-\nlicher Auflagen der Feuerpolizei, eine zu hohe Annahme des Mittelbedarfs getroffen. Im \nProjekt der Flachdachsanierung beinhaltete die Planung eine Risikokomponente aufgrund \nder Sanierungsarbeit im Bestand. \n\n18) Mit dem ausführenden Unternehmer (Holzelementbau) wurde ein baufortschrittsbezoge-\nner Zahlungsplan vereinbart. Dadurch, und durch die Vorfabrikation, wurde ein grösserer \nBetrag bereits in diesem Jahr fällig. \n\n19) Das Projekt konnte bis auf eine einzelne Schlusszahlung abgeschlossen werden. Die Pla-\nnung ging von einer normalerweise längeren Abschlussphase aus. \n\n \n\nIm Rechnungsjahr 2015 wurden Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von rund 4,8 \nMio. Franken ausgeführt (davon 2,8 Mio. Franken steuerfinanziert und 2 Mio. Franken ge-\nbührenfinanziert). \n\nDas Budget der Investitionen wurde zu 25% ausgeschöpft. Die Abweichung ist mit obigen \nBegründungen erläutert. \n\nDas Investitionsvolumen konnte mit dem Cashflow selbst finanziert werden. Der Selbstfinan-\nzierungsgrad beträgt 357% (Vorjahr 69%). \n\n \n\n10\n\n\n\n \n\n \n\n1.3 Investitionen Liegenschaften Finanzvermögen \n \nDie im Bereich Finanzvermögen geplante Veräusserung des Stadthausareals verschiebt sich \nins Jahr 2016. Der Übertrag vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen dieser Parzellen wurde \nvollzogen und führte zu einem Buchgewinn von 4,1 Mio. Franken. \n\nBudgetierte Brandschutzmassnahmen von 1,9 Mio. Franken an der Liegenschaft Soodstras-\nse 38 konnten noch nicht umgesetzt werden, da zuerst strategische Entscheidungen gefällt \nwerden müssen. \n\nDas geplante Vorhaben der Instandsetzungs-Massnahmen an der Soodstrasse 34/34a von \n0,4 Mio. Franken wurde aus Kapazitätsgründen neu priorisiert. Im Rahmen der Zustandsana-\nlysen und Immobilienstrategieerarbeitung werden die Massnahmen auf eine fundierte Be-\ndarfsanalyse abgestellt werden. \n\nDie Sanierung des Längsbau an der Talstrasse 10 von 0,6 Mio. Franken wurde nicht reali-\nsiert, da auf Basis der Machbarkeitsstudie und deren Vertiefung das Projekt neu gegliedert \nund terminiert wurde. \n\n11\n\n\n\n \n\n \n\n1.4 Bilanz \n\nin 1'000 Franken \n\nDie Bilanzsumme hat sich um rund 3 Mio. Franken auf knapp 140 Mio. Franken erhöht. \nÜber Details geben die nachfolgende Bilanz und die Mittelflussrechnung Auskunft. \n\nBilanzzusammenzug Bestand \n1.1. Veränderung Bestand \n\n31.12.\nA K T I V E N 136'611 2'967 139'578 \n\nFinanzvermögen 68'314 11'004 79'318\nFlüssige Mittel 30'504 6'890 37'394 \nGuthaben 13'530 -1'480 12'050 \nAnlagen 23'794 4'026 27'820 \nTransitorische Aktiven 486 1'568 2'054 \n\nVerwaltungsvermögen 68'297 -8'037 60'259\nSachgüter 57'249 630 57'879 \nDarlehen und Beteiligungen 10'023 -8'030 1'992 \nInvestitionsbeiträge 671 -613 58 \nübrige aktivierte Ausgaben 354 -24 330 \n\nSpezialfinanzierungen 0 0 0\nVorschüsse für Spezialfinanzierungen 0 0 0 \n\nP A S S I V E N 136'611 2'967 139'578 \n\nFremdkapital 74'722 348 75'070\nLaufende Verpflichtungen 19'278 5'436 24'714 \nKurzfristige Schulden 30 9 39 \nLangfristige Schulden 40'000 -5'000 35'000 \nVerpflichtungen für Sonderrechnungen 12'907 -1'858 11'050 \nRückstellungen 1'870 1'819 3'689 \nTransitorische Passiven 636 -57 578 \n\nVerrechnungen 2'097 -1'846 251\nQuellensteuern 185 -31 154 \nSteuerausscheidungen und pauschale \nSteueranrechnungen\n\n-0 -34 -34 \n\nübrige Verrechnungskonten 1'913 -1782 131 \n\nSpezialfinanzierungen 7'750 727 8'478\nVerpflichtungen für Spezialfinanzierungen 7'750 727 8'478 \n\nEigenkapital 52'042 3'737 55'779\nEigenkapital 52'042 3'737 55'779 \n\n \n\nDas Eigenkapital hat sich um den Ertragsüberschuss auf knapp 55,8 Mio. Franken erhöht. \nEs entspricht 93% (Vorjahr 76%) des Verwaltungsvermögens. \n\nIn Fachkreisen wird der einfache Staatssteuerertrag (100%) als Richtgrösse für die Höhe des \nEigenkapitals empfohlen. Dieser liegt bei 47 Mio. Franken. Die Stadt Adliswil hat somit eine \n\n12\n\n\n\n \n\n \n\ngute Basis, um allfällige zukünftige Belastungen des Haushaltes aufzufangen. \n\nDie vorhandenen flüssigen Mittel sollen zur Finanzierung der anstehenden Investitionen ver-\nwendet werden. \n \n\n \n\n \n\nin 1'000 Franken \n\nFremdkapitalvergleich Bestand \n1.1. Veränderung Bestand \n\n31.12.\n\nFremdkapital gemäss Bilanz 74'722 348 75'070 \nnicht verzinsbares Fremdkapital -21'814 -7'206 -29'020 \n\nVerzinsbares Fremdkapital 52'907 -6'858 46'050 \n \n\nDas verzinsbare Fremdkapital ist in feste Darlehen gebunden. In den nächsten Jahren wer-\nden diverse fällig. Das nächste Darlehen von 5 Mio. Franken ist Mitte 2017 fällig. \n\n13\n\n\n\n \n\n \n\n1.5 Nettovermögen/-schuld \n\nin 1'000 Franken \n \n\nBestand \n1.1. Veränderung Bestand \n\n31.12.\n\nFinanzvermögen 68'314 11'004 79'318 \nFremdkapital -74'722 -348 -75'070 \nVerrechnungen -2'097 1'846 -251 \nSpezialfonds -549 -90 -639 \n\nNettoschuld inkl. Gemeindebetriebe -9'054 12'412 3'359 \nNettoschuld der Gemeindebetriebe -4'564 972 -3'592 \n\nNettoschuld ohne Gemeindebetriebe -4'490 11'440 6'951 \n \n\nDie Stadt Adliswil weist über den gesamten Haushalt gegenüber dem Vorjahr ein um 12,4 \nMio. Franken verbessertes Nettovermögen von rund 3,4 Mio. Franken aus. Diese erfreuliche \nEntwicklung ist auf den Ertragsüberschuss und die tiefen Investitionen zurückzuführen. \nBei der Budgetierung 2015 ging man davon aus, dass die Nettoschuld per Ende 2015 knapp \n18 Mio. Franken betragen werde (inkl. Gemeindebetriebe). \n\nIn den letzten fünf Jahren hat eine bedeutende Verbesserung der Vermögenssituation statt-\ngefunden. \n\nEntwicklung Nettoschuld / -vermögen (inkl. Gemeindebetriebe) \n\n \n\n14\n\n\n\n \n\n \n\n1.6 Mittelflussrechnung \n\nin 1'000 Franken \n \n\nHerkunft Verwendung\nFinanzierung 17'690 \nAbschreibungen 12'877 \nErtragsüberschuss steuerfinanzierter 3'737 \nErtragsüberschuss gebührenfinanz. Haushalt 637 \nCashflow 17'252 17'252 \nFremdkapital 348 \nSpezialfonds 90 \n\nDesinvestitionen 1'480 \nGuthaben 1'480 \n\nInvestitionen 17'324 \nFlüssige Mittel 6'890 \nAnlagen des Finanzvermögens 4'026 \nTranistorische Aktiven 1'568 \nAnlagen des Verwaltungsvermögens 4'840 \n\nDefinanzierung 1'846 \nVerrechnungen 1'846 \n\nTOTAL Mittelflüsse 19'170 19'170 \n \n\nDie Investitionen in Anlagen des Verwaltungsvermögens von rund 4,8 Mio. Franken konnten \nmit dem Cash-flow von 17,2 Mio. Franken selbst finanziert werden. \nDer überschüssige Cash-flow von rund 12,4 Mio. Franken wurde in der Aktivseite der Bilanz \n(Flüssige Mittel, Anlagen Finanzvermögen und transitorische Positionen) „zwischendepo-\nniert“ und soll zur Finanzierung der anstehenden Investitionen verwendet werden. \n\n15\n\n\n\n \n\n \n\nGegenüberstellung Cashflows und Nettoinvestitionen \n\n \n\nIn den letzten fünf Jahren lag der durchschnittliche Selbstfinanzierungsgrad bei 201%. Die \nüberschüssigen 101% hat der Stadtrat zur Reduktion der Verschuldung und zur Finanzierung \nder anstehenden Investitionen eingesetzt. \n\n16\n\n\n\n \n\n \n\n1.7 Finanzkennzahlen \nDie wichtigsten Finanzkennzahlen \n \n\n2011 2012 2013 2014 2015 Mittelwert\n\nSelbstfinanzierungsgrad 157% 294% 128% 69% 357% 201%\n\nSelbstfinanzierungsanteil 14% 14% 13% 12% 13% 13%\n\nZinsbelastungsanteil -1% -1% -1% -1% -1% -1%\n\nKapitaldienstanteil 5% 4% 5% 4% 4% 4%\n\nSteuerfuss 110% 108% 106% 104% 104% 106%\nNettovermögen/-schuld pro \nEinwohner/in in Fr. -1'036 -345 -129 -493 181 -364 \n\n \n \n\n \n\n \n\nSelbstfinanzierungsgrad Beurteilung *\nDiese Kennzahl zeigt die Finanzierung der unter 70 % hohe Fremdfinanzierung\nInvestitionen aus den selbst erarbeiteten 70 - 80 % volkswirtschaftl. verantwortbar\nMitteln. 80 - 100 % langfristig anzustreben\n\nSelbstfinanzierungsanteil\nGibt den Anteil des Ertrages an, der für die unter 0 % nicht vorhanden\nFinanzierung von Investitionen oder für die 0 - 10 % schwach\nSchuldenrückzahlung zur Verfügung steht. 10 - 20 % mittel\n\nüber 20 % gut\n\nZinsbelastungsanteil\nDer Zinsbelastungsanteil zeigt, wie stark der unter 2 % kleine Verschuldung\nHaushalt durch Passivzinsen belastet ist. 2 - 5 % mittlere Verschuldung\n\n5 - 8 % grosse Verschuldung\nüber 8 % Überschuldung\n\nKapitaldienstanteil\nDiese Zahl gibt an wieviele Prozente des Ertrages 0 - 5 % klein\nfür den Kapitaldienst als Folge von getätigten 5 - 15 % tragbar\nInvestitionen aufgewendet werden müssen. 15 - 25 % hoch bis sehr hoch\n\nüber 25 % kaum noch tragbar\n\nNettovermögen/-schuld pro Einwohner\nDie Höhe dieser Kennzahl zeigt ob die Investi-\ntionen in der Vergangenheit durch eigene Mittel\n(Nettovermögen) oder Fremdkapital (Netto-\nschuld) finanziert wurden.\n\n \n* Quelle: Gemeindeamt des Kantons Zürich \n \n\n17\n\n\n\n2. Laufende Rechnung nach Sachgruppen-Details\nin 1'000 Franken\n\nRechnung Budget Rechnung\n2014 2015 2015\n\nin Fr. in %\n\nA U F W A N D 140'083 152'211 149'778 -2'433 -1.6%\n\nPersonalaufwand 42'026 42'428 43'428 1'000 2.4%\n\nBehörden und Kommissionen 1'093 1'081 1'091 10 0.9%\nLöhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n25'541 26'562 27'090 528 2.0%\n\nLöhne der Lehrkräfte 8'122 7'427 7'976 549 7.4%\nSozialleistungen 5'957 6'239 6'172 -67 -1.1%\nKleiderentschädigungen, Wohnungs- \nund Verpflegungszulagen\n\n97 112 101 -11 -9.7%\n\nEntschädigungen für temporäre \nArbeitskräfte\n\n574 274 313 39 14.3%\n\nAllgemeiner Personalaufwand 642 735 687 -48 -6.6%\n\nSachaufwand 19'410 20'301 20'005 -296 -1.5%\n\nBüromaterial, Schulmaterial, \nDrucksachen\n\n1'261 1'456 1'260 -196 -13.5%\n\nAnschaffung Mobilien 716 716 648 -67 -9.4%\nWasser, Energie, Heizmaterial 2'390 2'553 2'387 -166 -6.5%\nBetriebs- und Verbrauchsmaterial 2'134 2'288 2'280 -8 -0.3%\nBaulicher Unterhalt 2'101 2'023 2'043 20 1.0%\nUnterhalt Mobilien 596 750 643 -108 -14.3%\nMieten & Benützungskosten 1'025 1'092 1'109 18 1.6%\nSpesenentschädigungen 550 611 476 -135 -22.1%\nDienstleistungen Dritter 8'588 8'563 8'915 352 4.1%\nAllgemeiner Sachaufwand 49 250 244 -6 -2.3%\n\nPassivzinsen 2'059 1'977 1'882 -95 -4.8%\n\nZinsen für laufende Verpflichtungen 24 7 4 -3 -49.6%\nZinsen für kurzfristige Schulden 0 10 0 -10 -95.7%\nZinsen für langfristige Schulden 1'295 1'200 1'174 -26 -2.2%\nZinsen an Sonderrechnungen 361 400 331 -69 -17.3%\nAllgemeine Passivzinsen 380 360 373 13 3.6%\n\nAbschreibungen 10'810 14'388 12'905 -1'483 -10.3%\n\nAbschreibungen Finanzvermögen 353 781 12 -769 -98.5%\nAbschreibungen Sachwertanlagen \nFinanzvermögen\n\n104 100 17 -83 -83.5%\n\nOrdentliche Abschreibungen \nVerwaltungsvermögen\n\n7'353 8'507 7'877 -630 -7.4%\n\nZusätzliche Abschreibungen \nVerwaltungsvermögen\n\n3'000 5'000 5'000 0 0.0%\n\nAbweichung\nzu Budget\n\n18\n\n\n\nRechnung Budget Rechnung\n2014 2015 2015\n\nin Fr. in %\n\nAbweichung\nzu Budget\n\nAnteil und Beiträge ohne \nZweckbindung 0 0 1'969 1'969 -\n\nBeiträge in den Finanzausgleich 0 0 1'969 1'969 -\n\nEntschädigungen für Dienstleis-\ntungen anderer Gemeinwesen 13'317 14'356 14'785 429 3.0%\n\nEntschädigungen an den Kanton 12'671 13'586 14'201 615 4.5%\nKantonsanteil an den Hundeabgaben 22 22 21 -1 -6.8%\nEntschädigungen an andere 623 749 564 -184 -24.6%\n\nBetriebs- und Defizitbeiträge 37'297 40'605 37'326 -3'279 -8.1%\n\nBeiträge an den Bund 39 39 54 15 37.4%\nBeiträge an den Kanton 1'693 1'596 1'442 -154 -9.7%\nBeiträge an \nGemeinden/Zweckverbände\n\n2'150 2'539 1'734 -806 -31.7%\n\nBeiträge an eigene Anstalten & Betriebe 2'360 2'789 2'496 -294 -10.5%\n\nBeiträge an gemischtwirtschaftliche \nUnternehmungen\n\n4'032 4'553 4'184 -370 -8.1%\n\nBeiträge an private Institutionen 2'605 3'595 4'452 856 23.8%\nBeiträge an Private 24'378 25'453 22'926 -2'526 -9.9%\nBeiträge ins Ausland 40 40 40 0 0.0%\n\nDurchlaufende Beiträge 0 0 0 0 -\n\nDurchlaufende Beiträge 0 0 0 0 -\nEinlage in Eigenkapital 0 0 0 0 -\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen \nund Stiftungen 1'183 551 743 192 34.8%\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 1'183 551 743 192 34.8%\n\nInterne Verrechnungen 13'980 17'604 16'734 -870 -4.9%\n\nAnteil Personalaufwand 778 1'050 871 -179 -17.0%\nAnteil Sachaufwand 62 45 61 16 36.1%\nAnteil Passivzinsen 2'747 2'962 2'884 -78 -2.6%\nAnteil Abschreibungen 10'353 13'507 12'877 -630 -4.7%\nPauschalverrechnungen 40 40 40 0 0.0%\n\n19\n\n\n\nRechnung Budget Rechnung\n2014 2015 2015\n\nin Fr. in %\n\nAbweichung\nzu Budget\n\nE R T R A G 144'004 152'048 153'515 1'467 1.0%\n\nSteuern 75'366 74'535 81'457 6'922 9.3%\n\nSteuern Rechnungsjahr 47'597 47'944 48'465 521 1.1%\nSteuern früherer Jahre 9'688 8'300 13'422 5'122 61.7%\nPersonalsteuern 392 390 389 -1 -0.3%\nQuellensteuern 2'647 5'200 3'832 -1'368 -26.3%\nAktive Steuerausscheidungen 12'008 10'800 13'790 2'990 27.7%\nPassive Steuerausscheidungen -1'218 -2'000 -2'890 -890 44.5%\nPauschale Steueranrechnung -75 -84 -79 5 -5.5%\nNach- und Strafsteuern 158 150 309 159 106.3%\nGrundstückgewinnsteuern 4'039 3'700 4'091 391 10.6%\nHundeabgaben 129 135 129 -6 -4.7%\n\nRegalien und Konzessionen 38 35 41 6 17.0%\n\nErträge aus Regalien und Konzessionen 38 35 41 6 17.0%\n\nVermögenserträge 3'805 9'217 7'975 -1'242 -13.5%\n\nZinsen von Bankkontokorrentguthaben 38 38 5 -33 -87.4%\nGuthabenzinsen 451 462 392 -70 -15.3%\nDarlehens- und Wertschriftenerträge \nFinanzvermögen\n\n325 317 416 99 31.2%\n\nLiegenschaftenerträge Finanzvermögen 969 910 972 61 6.7%\nBuchgewinne von Anlagen des \nFinanzvermögens\n\n0 5'573 4'142 -1'431 -25.7%\n\nLiegenschaftenerträge \nVerwaltungsvermögen\n\n2'022 1'917 2'049 133 6.9%\n\nEntgelte 37'366 39'995 37'422 -2'574 -6.4%\n\nGebührenerträge 1'931 1'771 1'932 161 9.1%\nSpital- und Heimtaxen, Pensionsgelder 14'082 14'956 14'188 -767 -5.1%\nSchulgelder von Privaten 833 855 853 -2 -0.2%\nBenützungsgebühren, \nDienstleistungsentschädigungen\n\n11'704 12'408 11'809 -598 -4.8%\n\nVerkauferlöse 506 474 455 -19 -3.9%\nRückerstattungen 7'217 8'028 7'070 -958 -11.9%\nBussen 528 520 500 -20 -3.8%\nEigenleistungen für Investitionen 557 976 599 -377 -38.6%\nÜbrige Entgelte 9 8 14 6 74.9%\n\nAnteile und Beiträge ohne \nZweckbindung 4'788 1'311 1'070 -241 -18.4%\n\nAnteile an Kantonseinnahmen 1 1 1 0 -3.4%\nSteuerkraftausgleichsbeitrag 3'360 0 0 0 -\nÜbrige Beiträge 1'428 1'310 1'069 -241 -18.4%\n\n20\n\n\n\nRechnung Budget Rechnung\n2014 2015 2015\n\nin Fr. in %\n\nAbweichung\nzu Budget\n\nRückerstattungen von Gemeinwesen 1'666 1'722 1'690 -32 -1.8%\n\nRückerstattungen des Kantons 774 771 771 1 0.1%\nKostenanteile und Rückerstattungen \nanderer Gemeinden\n\n892 952 919 -32 -3.4%\n\nBeiträge mit Zweckbindung 6'745 7'093 7'021 -72 -1.0%\n\nBundesbeiträge 492 509 555 47 9.2%\nStaatsbeiträge 5'809 6'064 5'936 -127 -2.1%\nGemeindebeiträge/Beiträge von \nZweckverbänden\n\n370 379 405 26 6.7%\n\nBeiträge von eigenen Anstalten und \nBetrieben\n\n0 0 0 0 -\n\nÜbrige Beiträge 74 142 124 -17 -12.3%\n\nDurchlaufende Beiträge 0 0 0 0 -\n\nDurchlaufende Beiträge 0 0 0 0 -\n\nEntnahmen aus Spezial-\nfinanzierungen und Stiftungen 250 536 106 -430 -80.2%\n\nEntnahmen aus Spezialfinanzierungen 250 536 106 -430 -80.2%\n\nInterne Verrechnungen 13'980 17'604 16'734 -870 -4.9%\n\nAufteil Personalaufwand 778 1'050 871 -179 -17.0%\nAufteilung Sachaufwand 62 45 61 16 36.1%\nAufteilung Passivzinsen 2'747 2'962 2'884 -78 -2.6%\nAufteilung Abschreibungen 10'353 13'507 12'877 -630 -4.7%\nPauschalverrechnungen 40 40 40 0 0.0%\n\nE R F O L G 3'922 -163 3'737 3'900 -2392.9%\n\n21\n\n\n\nJahresbericht 2015\n_____________________________________________________________________________________________________________________\n\n3. Globalbudgets Produktegruppen (PG) - Übersicht\n\nRechnung Budget Rechnung\nProduktegruppe 2014 2015 2015\n\nin Fr. in %\n\nA Gemeinderat -426'319.68 -440'059 -479'963.54 -39'904.54 -9.1%\n\nB Behörden, Kultur -1'713'158.35 -2'465'122 -2'205'133.09 259'988.91 10.5%\n\nC Einwohnerkontakte -614'244.13 -1'293'449 -1'396'281.68 -102'832.68 -8.0%\n\nD Finanzen 2'507'699.46 8'094'245 6'589'224.68 -1'505'020.72 -18.6%\n\nE Steuern 77'471'960.17 72'749'906 78'650'775.15 5'900'868.75 8.1%\n\nF Raumplanung -983'882.98 -834'681 -905'280.92 -70'599.92 -8.5%\n\nG Verkehr -6'460'726.75 -7'825'903 -7'698'977.88 126'925.12 1.6%\n\nH Versorgung 73'549.95 95'819 491'218.42 395'399.42 412.7%\n\nI Landschaft -1'077'528.27 -1'153'743 -1'159'634.79 -5'891.79 -0.5%\n\nJ Sicherheit -1'802'327.82 -1'898'972 -1'887'930.39 11'041.61 0.6%\n\nK Gesundheit, Umwelt -1'552'693.52 -4'998'166 -4'552'780.59 445'385.41 8.9%\n\nL Soziales -21'325'640.30 -22'407'856 -22'551'402.14 -143'546.14 -0.6%\n\n   Jugend und Sport -3'193'943.54 - - - -\n\nM Bildung -35'757'203.37 -37'464'462 -38'052'223.92 -587'761.92 -1.6%\n\nTotal Produktegruppen 5'145'540.87 157'558 4'841'609.31 4'684'051.51 2'972.9%\n\nVeränd. Spezialfinanzierung -932'770.16 -15'700 -637'399.20 -621'699.20 -3'959.9%\n\nDienstleistungsbereiche -290'956.21 -304'858 -466'822.94 -161'964.94 -53.1%\n\nE R F O L G 3'921'814.50 -163'000 3'737'387.17 3'900'387.37 2'392.9%\n\n( ) positiver Saldo = Ertragsüberschuss\n(-) negativer Saldo = Aufwandüberschuss\n\nAbweichung\nzu Budget\n\n22\n\n\n\nJahresbericht 2015\n________________________________________________________________________________________________________________\n\n-40 -20 0 20 40 60 80 100\n\nA Gemeinderat\n\nB Behörden, Kultur\n\nC Einwohnerkontakte\n\nD Finanzen\n\nE Steuern\n\nF Raumplanung\n\nG Verkehr\n\nH Versorgung\n\nI Landschaft\n\nJ Sicherheit\n\nK Gesundheit, Umwelt\n\nL Soziales\n\n   Jugend und Sport\n\nM Bildung\n\nMio CHF \n\nÜbersicht Globalbudgets \n\nRechnung 2014 Budget 2015 Rechnung 2015\n\n23\n\n\n\nJahresbericht 2015   \n   \n \n\nA Produktegruppe  Grosser Gemeinderat \nProdukte A1 Grosser Gemeinderat \n\n \n\nDer Grosse Gemeinderat ist die Legislative von Adliswil (gesetzgebende Behörde). Die 36 Mitglieder werden \nalle vier Jahre vom Volk neu gewählt. Er tagt zirka zehn Mal pro Jahr, seine Sitzungen sind öffentlich, Interes-\nsierte sind herzlich willkommen. Die Traktandenliste wird im amtlichen Publikationsorgan und auf der Adliswiler \nHomepage veröffentlicht. Geleitet werden die Sitzungen vom Präsidenten/von der Präsidentin, welche/r jeweils \nfür ein Amtsjahr (i.d.R. Mai bis Mai) vom Rat gewählt wird. Die Befugnisse der Legislative sind in Art. 31 – 34 \nder Gemeindeordnung der Stadt Adliswil geregelt. Die Geschäftsführung ist in der Geschäftsordnung des \nGrossen Gemeinderates (GeschO GGR) festgelegt. \n\nVerantwortlich Büro des Grossen Gemeinderates \n\nA1 Grosser Gemeinderat: Ziel \n\n  \nKorrekte Erfüllung der Aufgaben im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. \n\n        \n\nA1 Indikatoren Gegenstand Ein- Rg VA Rg Bemerkungen \n    heit 2014 2015 2015  \n\n \nA1.1 \n\n \nBeanstandungen \n\n \nAnzahl Beanstan-\ndungen durch  \nBezirksrat \n\n \nAnz \n\n \n0 \n\n \n0 \n\n \n0 \n\n \n \n\nA1.2 Erledigung Anteil der Geschäf-\nte, die innert drei \nMonaten vorbera-\nten werden (ausser \nEinbürgerungen)  \n\n% 60 80 90  \n\nA1.3 Behördendienste GR die Unterlagen für \ndie Ratssitzung \nwerden terminge-\nrecht verschickt \n\n% 100 100 100  \n\n \n\nKommentar  \n\n- \n \n\nLeistungsumfang der Organe des Grossen Gemeinderates \n\n \nGremium Anzahl  Anzahl Anzahl Bemerkungen \n Mitglieder Sitzungen Geschäfte \n\nGrosser  \nGemeinderat  \n\n36 9 64 15 Geschäfte waren Anträge des Stadtrates/der Schulpflege, \n18 parlamentarische Vorstösse und 31 Einbürgerungsgesu-\nche. Eigene Anträge, Erneuerungs-/Ersatzwahlen sowie \nFragestunden sind nicht ausgezählt.  \n\n \n\n \n\n24\n\n\n\nJahresbericht 2015   \n   \n \n\n \n\nGremium Anzahl  \nMitglieder \n\nAnzahl \nSitzungen \n\nAnzahl \nGeschäfte \n\n Bemerkungen \n\nBüro 9 13 15 Nebst den jährlich wiederkehrenden Geschäften des Bud-\ngets und Jahresberichtes befasste sich das Büro mit der \nNachfolgeregelung der Ratsschreiberin. Die Konstituierung \ndes neuen Büros fand an der Mai-Sitzung statt. Mit Büro-\nbeschluss vom 8. Juli 2015 entschied das Büro, dass ab \n2016 auf einen Papierversand grundsätzlich verzichtet \nwerden soll. Es erhalten nur noch jene Gemeinderäte die \nUnterlagen auf Papier, die es speziell wünschen. Gemein-\nderäte, die auf den Papierversand verzichten, erhalten \neine zusätzliche Pauschale von 100 Franken pro Jahr.  \n\nRGPK 9 18 17 Neben der Prüfung von Jahresrechnung und Budget be-\nfasste sich die RGPK mit diversen Sachgeschäften, darun-\nter fielen die Überführung der städtischen Alterseinrichtun-\ngen in die neu gegründete Sihlsana AG, die Stadthauser-\nweiterung, der private Gestaltungsplan Stadthausareal, \ndas Schulhaus Dietlimoos sowie das Medien- und ICT-\nKonzept der Schule.  \n\nSAKO  9 14 11 Die Sachkommission prüfte die Leistungsziele und Indika-\ntoren der ihr zugeteilten Produktegruppen (PG), d.h. alle \nausser die PG Steuern und PG Finanzen. Dabei gab es \nkeine Anpassungen. Des Weiteren hat sich die Sachkom-\nmission intensiv mit der Gebietsentwicklung Dietlimoos-\nMoos, dem Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg, dem \nneuen Parkierungskonzept der Stadt Adliswil und der \nTeilrevision des Personalstatuts von städtischen Angestell-\nten auseinandergesetzt. \n\nEK 5 8 41 Die EK hat wiederum die Einbürgerungsdossiers geprüft. \nWichtige Voraussetzung bildet jeweils die Integration. \n \n\n \n     \n\nAbkürzungen: \nRGPK = Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission \nSAKO =  Sachkommission  \nEK = Einbürgerungskommission \n\n \n\n \n\n  \n\n25\n\n\n\nJahresbericht 2015   \n   \n \n\nKommentar  \n\nParlamentarische Vorstösse \n\n1 Motionen (Art. 73 – 79 GeschO GGR) \n\n1.1 Eingereichte und am 31. Dezember 2015 noch nicht überwiesene Motionen \nkeine \n\n1.2 Überwiesene Motionen \n\n- Motion des Büros betr. Umfang und Ausübung der parlamentarischen Oberaufsicht \n\n- Globalbudgetmotion von Mario Senn (FDP), Heidi Jucker (SVP) und Daniel Frei (FW) betr. \nProduktegruppe Bildung - Kostendeckungsgrad der Schulergänzenden Angebote \n\n- Globalbudgetmotion der Sachkommission betr. Produktegruppe Raumplanung - Kostende-\nckungsgrad "Bau" \n\n- Motion von Mario Senn (FDP), Heidi Jucker (SVP) und Theo Meier (EVP) betr. Vervollstän-\ndigung der Schulintegration \n\n1.3 Nicht überwiesene Motionen \n\n- Motion von Davide Loss (SP) und Carmen Marty Fässler (SP) betr. Übertragung der Kompe-\ntenzen zur Erteilung des Adliswiler Bürgerrechts an AusländerInnen ohne Rechtsanspruch \nan den Stadtrat \n\n1.4 Erfüllte (Vorlage und Antrag des Stadtrates) und abgeschriebene Motionen  \nkeine \n\n2 Postulate (Art. 80 – 85 GeschO GGR) \n\n2.1 Eingereichte und am 31. Dezember 2015 noch nicht überwiesene Postulate \nkeine \n\n2.2 Überwiesene Postulate \n\n- Postulat von Mario Senn (FDP) betr. Elternmitwirkung bei der Schülerzuteilung \n\n2.3 Nicht überwiesene Postulate \nkeine \n\n2.4 Erfüllte (Bericht und Antrag des Stadtrates) und abgeschriebene Postulate  \nkeine \n\n3 Interpellationen (Art. 86 – 87 GeschO GGR) \n\nDie nachstehend aufgeführten Interpellationen wurden im Laufe des Jahres 2015 vom Stadtrat/der \nSchulpflege beantwortet: \n\n26\n\n\n\nJahresbericht 2015   \n   \n \n\n− Interpellation von Wolfgang Liedtke (SP) und Davide Loss (SP) betr. Umfang von Beratungsleis-\ntungen in der Stadtverwaltung  \n\n− Interpellation von Mario Salomon (SVP) und drei Mitunterzeichneten betr. Veröffentlichung der \nArbeitslosenzahlen  \n\n− Interpellation von Davide Loss (SP) und Daniel Jud (SP) betr. Kindes- und Erwachsenenschutz-\nbehörde  \n\n− Interpellation von Peter Werder (FDP) und Yannick Wettstein (FDP) betr. Kostendeckungsgrade, \nGebühren und Steuern \n\n− Interpellation von Mario Salomon (SVP) und drei Mitunterzeichneten betr. Baulandreserven in Ad-\nliswil  \n\n− Interpellation von Davide Loss (SP) betr. Mindereinnahmen durch Abschaffung und Senkung von \nSteuern und Gebühren  \n\n− Interpellation von Bernie Corrodi (FW) betr. Parkplatzbewirtschaftung \n− Interpellation von Harry Baldegger (FW) betr. Parkplätze Sportanlage Tüfi \n− Interpellation von Marianne Oswald (GP) betr. Stadteigene Grundstücke \n− Interpellation von Sait Acar (SP) betr. Gemeindegrenzen und Neuplatzierung der Ortstafeln \n− Interpellation von Markus Bürgi (FDP) und Simone Huber (FDP) betr. Potentieller Missbrauch des \n\nSozialhilfesystems durch Vermieter \n− Interpellation Mario Salomon (SVP) betr. Badeanstalt Adliswil \n− Interpellation von Davide Loss (SP) und Sait Acar (SP) betr. Umgang mit Gegenständen in Trep-\n\npenhäusern und Hauseingängen \n− Interpellation von Markus Bürgi (FDP), Daniela Morf (SVP) und Mario Senn (FDP) betr. Adliswil \n\nund die 2000-Watt Gesellschaft \n\n4 Anfragen (Art. 88 – 89 GeschO GGR) \nkeine \n\n5 Initiativen \n\n5.1 Einzelinitiativen \nkeine \n\n5.2 Volksinitiativen, hängige, durchgeführte oder zurückgezogene \nkeine \n\n6 Referenden und andere Rechtsmittel \n− Stimmrechtsrekurs gegen den Beschluss des Grossen Gemeinderates betreffend das Geschäft \n\n„Stadthausareal, Inventarentlassung, Planungsvorlagen, Landgeschäft“ \n\n7 Entscheide des Bezirksrates \nkeine \n\n8 Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich \nkeine \n\n27\n\n\n\nJahresbericht 2015\n_________________________________________________________________________________________________________________\n\n1. Nettokosten der Produkte\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\n2014 2015 2015 2015\n\nA1     Grosser Gemeinderat 426'319.68 440'059 479'963.54 9.1%\nNettokosten der Produkte 426'319.68      440'059 479'963.54 9.1%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nKosten 2014 2015 2015 2015\n\nPersonalkosten 351'865.58 364'488 412'046.94 13.0%\nSachkosten 62'251.00 62'000 54'674.90 -11.8%\n\nDirekte Kosten 414'116.58     426'488 466'721.84 9.4%\nGemeinkosten 12'203.10 13'571 13'241.70 -2.4%\n\nTotal Kosten 426'319.68      440'059 479'963.54 9.1%\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nErlöse 2014 2015 2015 2015\n\nEntgelte 0.00 0 0.00 -\nTotal Erlöse 0.00 0 0.00 -\n\nNettokosten 426'319.68      440'059 479'963.54 9.1%\n\nKostendeckungsgrad 0% 0% 0%\n\nKommentar\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe \n \nPersonalkosten \nPlus 19'000 Franken Entschädigungen für Tag- und Sitzungsgelder. Dieser Mehraufwand ist darauf \nzurückzuführen, dass die abtretende Ratsschreiberin ein hohes Überstundenguthaben aufwies, \nwelches ausbezahlt werden musste. Ausserdem wurde sie separat für die Erstellung eines \numfassenden Arbeitsprozessbeschriebs angestellt. \n \nPlus 24'000 Franken Besoldungen und Sozialleistungen. Einerseits wurde die Ratsschreiberstelle \num zehn Stellenprozente aufgestockt. Andererseits hat das Büro mehr Sitzungen abgehalten als in \nden früheren Jahren. \n \nSachkosten \n+ 4'000 Büromaterial \n-  3'000 Repräsentationskosten und Spesen \n-  8'000 Dienstleistungen Dritter \n \nDas Büro hat ein neues Aufnahmegerät angeschafft. \n\n28\n\n\n\n29\n\n\n\nJahresbericht 2015   \n   \n \n\nB  Produktegruppe  Behörden, Kultur (Ressort Präsidiales) \nProdukte B1 Stadtrat \n\nB2 Stadtammann- und Betreibungsamt \nB3 Friedensrichteramt \nB4 Abstimmungen und Wahlen \nB5 Verwaltungsleitung / Standortförderung \nB6 Kultur \nB7 Bibliothek \nB8 Integration \n\nDie Produktegruppe Behörden umfasst den Stadtrat, die Dienstleistungen dafür sowie die Erfüllung \ndes gesetzlichen Auftrags zur Durchführung von Wahlen und Abstimmungen. Die Aufgaben des \nBetreibungsamtes, des Friedensrichteramts, der Abteilung Kultur, der Bibliothek sowie die Dienst-\nleistungen im Rahmen der Standortförderung und Integration gehören ebenfalls dieser Produkte-\ngruppe an. \n\n \nVerantwortlich Einzelne Behörden \n\nB1 Stadtrat: Ziel  \n\n \n\n \n \nTermingerechte und effiziente Abwicklung der administrativen Abläufe für den Stadtrat. \n\n        \n\nB1 Stadtrat \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEinheit Rg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nRg  \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \nB1.1 \n\n \nBehördendienste SR \n\n \nDie Unterlagen und \nProtokolle für den \nStadtrat werden ter-\nmingerecht und qualita-\ntiv einwandfrei aufbe-\nreitet und verschickt. \n\n \n% \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n \n\n \n\nB1.2 Rechtsmittel Gutheissungsquote von \nRechtsmitteln \n(höchstens) \n\n% 0 30 0  \n\nB1.3 Parlamentarische Vorstösse Fristgerechte Erledi-\ngung der Vorstösse im \nEinflussbereich des SR \n\n% 100 100 95  \n\n       \n\nKommentar - B1 Stadtrat \n \n\nB1.2 Rechtsmittel \nEs wurden keine Rechtsmittel gutgeheissen. \n\nB1.3 Parlamentarische Vorstösse \nInsgesamt wurden im Jahr 2015 20 parlamentarische Vorstösse eingereicht. Mit der neuen Geschäftsordnung des \nGrossen Gemeinderats (in Kraft seit Juni 2014) wurde für die Erstreckung der Beantwortungsfrist bei parlamenta-\nrischen Vorstössen die Beschlusspflicht eingeführt. Vormals konnte eine Fristerstreckung mündlich in Absprache \nmit dem Interpellanten bzw. dem Anfragenden erwirkt werden. Diese neue Regelung wurde bei einer Interpallation \nanfangs 2015 nicht bzw. zu spät berücksichtigt.  \n\n \n\n \n30\n\n\n\nJahresbericht 2015   \n   \n \n\n \n\n \n\nB2 Betreibungs- und \nStadtammannamt: Ziel  \n\n \n\n \n \nBetreibungs- und stadtammannamtliche Handlungen werden gemäss den gesetzlichen Vorgaben \ndurchgeführt.  \n\n        \n\nB2 Betreibungs- und \nStadtammannamt \nIndikatoren  \n\n \n \nGegenstand \n\n \nEinheit \n\n \nRg \n\n2014 \n\n \nVA \n\n2015 \n\n \nRg  \n\n2015 \n\n \n \nBemerkungen \n\n \nB2.1 \n\n \nFinanzierung \n\n \nKostendeckungsgrad \n\n \n% \n\n \n102.5 \n\n \n95.0 \n\n \n98.3 \n\n \n \n\nB2.2 Rechtsmittel Schuldnerbeschwerden \nvom BG Horgen zur \nStellungsnahme \n\nAnz 1 1 3  \n\n \n\nKommentar - B2 Betreibungs- und Stadtammannamt \n \n\n- \n\n \n\n \n\nB3 Friedensrichteramt: Ziel  \n\n \n \n\n \nBehandlung der eingereichten Klagen erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen. \n\n        \n\nB3 Friedensrichteramt \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nRg  \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \nB3.1 \n\n \nBehördendienste FR \n\n \nDurchführung Schlich-\ntungsverhandlung in-\nnert 2 Monaten \n\n \n% \n\n \n95 \n\n \n100 \n\n \n95 \n\n \n \n\n  Fallerledigung inner-\nhalb 1 Jahr \n \n\n% 100 100 97  \n\nB3.2 Rechtsmittel Gutheissungsquote \nvon Rechtsmitteln \n\n% 0 0 0  \n\nB3.3 Erledigung Erledigungsquote bei \nFriedensrichterin liegt \nüber dem kantonalen \nDurchschnitt  \n(2013: 67 % \n 2014: 66 %) \n\n% 63 >60 67  \n\n 31\n\n\n\nJahresbericht 2015   \n   \n \n\nKommentar - B3 Friedensrichteramt \n \n\n- \n\n \n\n \n\nB4 Abstimmungen und  \nWahlen:  Ziel  \n\n \n\n \n \nAbstimmungen und Wahlen werden gemäss gesetzlichen Vorgaben durchgeführt. \n\n        \n\nB4 Abstimmungen \nund Wahlen \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nRg  \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \nB4.1 \n\n \nBehördendienste WB \n\n \nWahlen und Abstim-\nmungen nach gesetzli-\nchen Vorgaben durch-\ngeführt \n \n\n \n% \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n \n\n \n\nB4.2 Rechtsmittel Gutheissungsquote \nvon Rechtsmitteln \n(höchstens) \n\n% 0 30 0  \n\n \n\nKommentar - B4 Abstimmungen und Wahlen \n \n\nB4.2 Rechtsmittel \nEs wurden keine Rechtsmittel ergriffen. \n \n\nB5 Verwaltungsleitung \n\nStandortförderung: Ziel  \n \n\n \n \nDie Beziehungen zu ansässigen Unternehmen und potentiellen neuen Investoren werden aktiv gepflegt, \num Arbeitsplätze und Steuereinnahmen mit einer guten Durchmischung verschiedener Branchen zu si-\nchern.  \n\n        \n\nB5 Standortförderung \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nRg  \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \nB5.1 \n\n \nKontaktpflege Unter-\nnehmen \n\n \nUnternehmen werden \naktiv angesprochen \n(mindestens) \n\n \nAnz \nUnt. \n\n \n10 \n\n \n10 \n\n \n10 \n\n \n \n\n \n\nKommentar - B5 Verwaltungsleitung \n \n\n- \n\n32\n\n\n\nJahresbericht 2015   \n   \n \n\nB6 Kultur: Ziel  \n\n \n\n \n \nDie Stadt sorgt für ein vielfältiges, attraktives Kulturangebot, welches von einem möglichst grossen Anteil \nder Bevölkerung genutzt wird. \n\n        \n\nB6 Kultur \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nRg  \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\nB6.1 Kulturangebot Durchschn. Besucher-\nzahl pro Veranstaltung \n(mindestens) \n\nAnz 54 60 85  \n\nB6.2 Vereinsunterstützung Von der Stadt unter-\nstützte Kulturvereine \n\nAnz 11 16 17  \n\nB6.3 Veranstaltungen Von der Stadt finanziell \nunterstützte Veranstal- \ntungen \n\nAnz 19 25 24  \n\nB6.4 Auslastung Belegte Stunden im \nHaus Brugg (mindes-\ntens) \n\nStd 9'105 8'400 10‘324  \n\n        \n\nKommentar - B6 Kultur \n \n\nDie Übergabe der kulturellen Aktivitäten an die Kulturkommission Adliswil (KKA) konnte im Jahr 2015 vollzo-\ngen werden und die KKA ist seit dem 1. Juni 2015 im Amt. Neu wird auch das Sekretariat direkt bei der KKA \ngeführt. \n \nB6.1 Kulturangebot \nDas vielseitige Programm ist auf grosses Interesse gestossen. Vor allem die musikalische Satire „Knuth & \nTucek“, das Kinderkonzert mit Andrew Bond und die Weihnachtsshow „Las Vegas Xmas“ waren grosse Er-\nfolge und haben viele Besucher in die Kulturschachtle gelockt. \n \nB6.4 Auslastung \nDas Haus Brugg erfreut sich grosser Beliebtheit bei Dauer- und Tagesmietern. Die Belegungsplanung ist \ndurch die häufigen Änderungen und provisorischen Reservationen aufwändig. Daneben steigen auch die \nAnsprüche an Einrichtungen. 2015 konnte eine Steigerung der Belegung von ca. 13 % erreicht werden. U.a. \nfinden neue Betreuungsangebote für Kinder statt und ein Dauermieter hat sein Leistungsangebot ausgebaut. \nEbenfalls kann eine leichte Steigerung von Vereinsanlässen (z.B. Mitgliederversammlung etc.) verzeichnet \nwerden. \n \n\n33\n\n\n\nJahresbericht 2015   \n   \n \n\n \n\nB7 Bibliothek: Ziel \n\n  \n\nBereitstellen eines aktuellen und attraktiven Angebots an verschiedenen Medien, das insbesondere zur \nLeseförderung beiträgt. \n\n        \n\nB7 Bibliothek \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg  \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\nRg  \n2015 \n\nBemerkungen \n\n \nB7.1 \n\n \naktueller Medienbestand \n\n \nErneuerung des  \nMedienbestands (min-\ndestens) \n\n \n% \n\n \n10.0 \n\n \n10.0 \n\n \n11.0 \n\n \n\n  Bestandesumsetzung \n(mindestens) \n\nAnz. 3.0 3.0 3.0  \n\nB7.2 attraktives Angebot/ \nNutzung \n\nAnzahl Ausleihen \n(mindestens) \n\nAnz. 76'692 77’000 76‘545  \n\n  Anzahl Besucher/innen Anz. 25'480 24‘000 25‘200  \n\nB7.3 Leseförderung Anzahl Leseförde-\nrungsaktionen \n(mindestens) \n\nAnz. 21 10 15  \n\nB7.4 Kosten Deckungsgrad % 12.5 11.0 12.4  \n\n \n\nKommentar - B7 Bibliothek \n\n \n- \n \n\nB8 Integration: Ziel \n\n  \n\nAusländische Neuzuzüger/innen werden möglichst schnell in die schweizerischen Verhältnisse integriert. \n\n        \n\nB8 Integration \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg  \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\nRg  \n2015 \n\nBemerkungen \n\n \nB8.1 \n\n \nVereinbarung Kanton \n\n \nDurchgeführte verein-\nbarte Ingegrationsvor-\nhaben \n\n \n% \n\n \n- \n\n \n100 \n\n \n95 \n\n \nneuer Indikator \n\nB8.2 Vereinbarung Kanton Fristgerechte Einho-\nlung der Kantons-/ \nBundesgelder in Anz. \nverpasster Stichtage \n\nAnz. - 0 0 neuer Indikator \n\n        \n\n34\n\n\n\nJahresbericht 2015   \n   \n \n\nKommentar - B8 Integration \n\n \nEnde 2013 hat der Stadtrat mit dem Kanton eine Leistungsvereinbarung zur Umsetzung von Massnahmen im \nRahmen des kantonalen Integrationsprogrammes 2014 - 2017 unterzeichnet. Die Beteiligung des Kantons \n(55 % der Kosten) konnte fristgerecht geltend gemacht werden.  \n \n \n \n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA   \n2015 \n\nRg  \n2015 \n\n \nBemerkun-\ngen \n\n \nStadtrat \n\n \nSitzungen \n\n \nAnz \n\n \n22 \n\n \n24 \n\n \n24 \n\n \n\n \nBetreibungsamt \n\n \nZahlungsbefehle \n\n \nAnz \n\n \n6'397 \n\n \n6'000 \n\n \n6‘066 \n\n \n \n\n Betreibungen Anz 5'338 5'300 5‘792  \n\n Steuerbetreibungen Anz 1'009 700 797  \n\n Rechtsvorschlag Anz 517 500 519  \n\n Auskünfte Register Anz 10'700 9'000 9‘500  \n\nStadtammannamt Beglaubigungen Anz 487 470 478  \n\n Gerichtliche Aufträge Anz 111 120 36  \n\n Amtl. Zustellungen Anz 44 40 140  \n\nFriedensrichteramt: \nZivilprozesse total \n\n \nbehandelte Klagen \n\n \nAnz \n\n \n83 \n\n \n85 \n\n \n63 \n\n \n\ndavon Arbeitsrecht behandelte Klagen Anz 12 20 10  \n\nErledigung beim Friedensrichter-\namt \n\nAnz 52 51 42  \n\n Klagebewilligung Anz 31 29 21  \n\n durch Entscheid Anz 5 5 4  \n\n akz. Urteilsvorschlag Anz 1 5 1  \n\n durch Verfügung* Anz 46 41 37  \n\n \nHaus Brugg \n\n \nMieträume \n\n \nAnz \n\n \n12 \n\n \n12 \n\n \n12 \n\n \n\n \nBibliothek \n\n \nÖffnungszeiten pro \nWoche (ohne Schulfe-\nrien) \n \n\n \nStd \n\n \n22 \n\n \n22 \n\n \n22 \n\n \n\nIntegration: Information / Bera-\ntung \n\nErstinformation \n \n \n\nAnz - 1 0  \n\n35\n\n\n\nJahresbericht 2015   \n   \n \n\n \n\nIntegration: Bildung / Arbeit Deutschkurse \n \n\nAnz. \nTeiln. \n\n \n\n- 140 159  \n\n ELDIS (Eltern lernen \nDeutsch in der  \nSchule) \n\nAnz. \nTeiln. \n\n \n\n- 10 38  \n\n Spielgruppe Plus Anz. \nTeiln. \n\n- 10 21  \n\nIntegration: gesellschaftliche  \nIntegration \n\nVeranstaltungen Anz - 1 2   \n\n \n\n \n\n* bei Anerkennung, Vergleich, Rückzug oder Gegenstandslosigkeit \n\n \n\n \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\n \nIntegration \nSeit dem Jahr 2015 sind alle von der Stadt Adliswil im Bereich Integration durchgeführten Projekte in der \nRechnung der Produktgruppe B „Behörden, Kultur“ zu finden. \n \nDas Projekt der Erstgespräche konnte noch nicht umgesetzt werden. \nDurch die grosse Nachfrage nach Plätzen für ELDIS-Kurse wurde für das Schuljahr 2014/2015 ein zweiter \nKurs angeboten. \nAuch die Spielgruppen plus wurden aufgrund der Nachfrage von zwei auf drei Gruppen erweitert. \n \n\n \n\n36\n\n\n\nJahresbericht 2015\n_________________________________________________________________________________________________________________________\n\n1. Nettokosten der Produkte\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\n2014 2015 2015 2015\n\nBehörden 969'749.70 1'244'312 1'079'843.71 -13.2%\nB1     Stadtrat 764'418.27 870'422 838'490.59 -3.7%\nB2     Betreibungsamt -39'467.43 83'624 17'826.60 -78.7%\nB3     Friedensrichter 71'053.35 65'311 63'891.50 -2.2%\nB4     Wahlen und Abstimmungen 173'745.51 224'954 159'635.02 -29.0%\nB5 Verwaltungsleitung / Standortförderung 295'229.24 219'262 225'353.71 2.8%\nB6 Kultur 448'179.41 610'807 562'729.65 -7.9%\nB7 Bibliothek * 315'086 301'931.35 -4.2%\nB8 Integration * 75'656 35'274.67 -53.4%\n\nNettokosten der Produkte 1'713'158.35   2'465'122 2'205'133.09 -10.5%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nKosten 2014 2015 2015 2015\n\nPersonalkosten 1'696'721.61 2'010'981 1'774'990.49 -11.7%\nSachkosten 580'639.94 899'200 726'076.44 -19.3%\nBetriebs- und Defizitbeiträge 197'724.50 277'800 306'968.30 10.5%\n\nDirekte Kosten 2'475'086.05  3'187'981 2'808'035.23 -11.9%\nGemeinkosten 251'438.15 465'341 660'325.06 41.9%\n\nTotal Kosten 2'726'524.20   3'653'322 3'468'360.29 -5.1%\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nErlöse 2014 2015 2015 2015\n\nEntgelte 1'029'236.01 1'120'600 1'253'320.45 11.8%\nKostenanteile anderer Gemeinden -15'870.16 24'400 7'036.75 -71.2%\nBeiträge mit Zweckbindgung 0.00 0 2'870.00 -\nInterne Verrechnungen Spezialf. 0.00 43'200 0.00 -100.0%\n\nTotal Erlöse 1'013'365.85   1'188'200 1'263'227.20 6.3%\n\nNettokosten 1'713'158.35   2'465'122 2'205'133.09 -10.5%\n\nKostendeckungsgrad 37% 33% 36%\n\n* Ab 2015 sind neu die Produkte Bibliothek und Integration enthalten, zudem ist beim Produkt Kultur das Haus Brugg dazugekommen.\n\n0\n5\n\n10\n15\n20\n25\n30\n35\n40\n45\n50\n\n2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\n% Kostendeckungsgrad in % \n\n37\n\n\n\nJahresbericht 2015\n_________________________________________________________________________________________________________________________\n\nKommentar\n1. Nettokosten der Produkte \n \nB2 Betreibungsamt \nFür das bessere Ergebnis im Betreibungsamt sorgen die höheren Einnahmen. Rund 10% mehr \nBetreibungen, 5% mehr Anfragen und 4% mehr stadtammannamtliche Geschäfte haben deutlich höhere \nEinnahmen generiert als angenommen. \n \nB4 Wahlen und Abstimmungen \nGrosse Erneuerungswahlen sind vom Aufwand schwierig abzuschätzen. Die Stimmbeteiligung wie auch \nallfällige 2. Wahlgänge beeinflussen den Aufwand. Für die Kantons- und Regierungsratswahlen wie auch für \ndie Stände- und Nationalratswahlen wurden insgesamt rund 40'000 Franken mehr Personalaufwand und \nknapp 30'000 Franken mehr Sachaufwand budgetiert als effektiv angefallen ist.  \n \nB6 Kultur \nIm Bereich Kultur konnten bei den Sachkosten rund 76'000 Franken eingespart werden. Rund 26'000 \nFranken davon wurden jedoch im Rahmen der Neuausrichtung der Kulturaktivitäten der Kulturkommission \nAdliswil (KKA) als finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt. Dieser Betrag wird zwar bei den Sachkosten \neingespart, als Ausgabe jedoch, neben weiteren Zusatzkosten, bei den Betriebs- und Defizitbeträgen wieder \nausgewiesen. Siehe dazu auch Kommentare zu den Zusatzinformationen unten.  \n \nB8 Integration \nDank der nachträglich angepassten Leistungsvereinbarung mit dem Kanton für das Jahr 2015 konnten \nhöhere Rückerstattungen generiert werden. Daneben resultierte aus der Schlussabrechnung 2014 zulasten \ndes Kantons eine weitere Rückerstattung. Hinzu kommen zusätzliche, nicht budgetierte Teilnehmerbeiträge \nfür den Kurs ELDIS. Dies führte insgesamt zu einem Minderaufwand von rund 32‘000 Franken.  \n \n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe \n \nKosten \n \nPersonalkosten \nBei den Personalkosten muss man einerseits Kostenverschiebungen zu den Gemeinkosten wie auch von den \nSachkosten vergleichen, andererseits ist es bei einigen Produkten effektiv zu Veränderungen der \nPersonalkosten gegenüber dem Budget gekommen. \n \nIm Budget ist man davon ausgegangen, dass mehr Personalaufwand mittels Leistungserfassung an das \nProdukt B5 "Verwaltungsleitung und Standortförderung" weiterverrechnet wird. Wie per 2016 umgesetzt, \nwurde bereits 2015 versucht, dieses Produkt zu trennen und die Kosten für die Verwaltungsleitung \nkorrekterweise im Dienstleistungsbereich (DLB) Verwaltungsleitung und Zentrale Dienste auszuweisen. Man \nsah jedoch von dieser Umstellung 2015 ab, weil dies zu Budgetabweichungen in mehreren Produkten geführt \nhätte. Der Personalaufwand der Verwaltungsleitung für das Produkt B5 wird 2015 über die Gemeinkosten \ndem Produkt B5 "Verwaltungsleitung / Standortförderung" weiterverrechnet, was zu einer \nKostenverschiebung zwischen Personalkosten und Gemeinkosten geführt hat. Effektiv konnten im Produkt \nB5 die Personalkosten um rund 40'000 Franken gegenüber dem Budget reduziert werden.  \n \nAuch im Produkt Wahlen und Abstimmungen wurde rund 40'000 Franken zu viel Personalaufwand budgetiert. \nDie Besoldungen und Sozialleistungen der ELDIS-Kursleiterinnen von rund 26'000 Franken werden neu über \nden Personalaufwand und nicht mehr wie bis anhin über den Sachaufwand verbucht. \n \nSachkosten \nIn sämtlichen Produkten dieser Produktegruppe gab es 2015 Abweichungen bei den Sachkosten. \nUnterscheiden muss man hier zwischen Kostenverschiebungen und effektiven Mehr-/Minderkosten. Bei der \nStandortförderung sind es rund 28'000 Franken weniger Sachkosten, weil diese Kosten vom DLB \nVerwaltungsleitung und Zentrale Dienste über die Gemeinkosten verrechnet werden. Ebenfalls eine \nKostenverschiebung zeigt sich beim Produkt Integration. Hier wurden 26'000 Franken direkt über die \nPersonalkosten verrechnet, weil es sich dabei um Besoldungen und Sozialleistungen der ELDIS-\nKursleiterinnen handelt. Im Budget wurden dafür Sachkosten vorgesehen. \n \nIm Bereich Kultur konnten bei den Sachkosten insgesamt rund 76'000 Franken eingespart werden. Rund \n26'000 Franken davon wurden jedoch im Rahmen der Neuausrichtung der Kulturaktivitäten der \nKulturkommission Adliswil (KKA) als finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt. Diese 26'000 Franken werden \nzwar bei den Sachkosten eingespart, als Ausgabe jedoch, neben weiteren Zusatzkosten, bei den Betriebs- \nund Defizitbeträgen wieder ausgewiesen. Für das Betriebs- und Verbrauchsmaterial für das Haus Brugg \nbenötigte man 19'000 Franken weniger. Die Anschaffung eines neuen Entlüftungssystems wurde ins Jahr \n2016 verschoben, die Digitalisierung des Bildarchivs von Jacques Ritz wird 2016 fortgeführt. Ausserdem \nwurden keine neuen Kunstgegenstände angeschafft (31'000 Franken).  \n \n \n \n \n \n \n\n38\n\n\n\nJahresbericht 2015\n_________________________________________________________________________________________________________________________\n\n \n \nWeitere Minderkosten gab es in den Produkten Wahlen und Abstimmungen, Stadtrat, Bibliothek und \nFriedensrichteramt von total rund 70'000 Franken. Einzig im Betreibungsamt kam es zu höheren Sachkosten \nvon 24'000 Franken, dies im Zusammenhang mit der höheren Anzahl an Betreibungen, Auskünften und \nStadtammannamtgeschäften. \n \nBetriebs- und Defizitbeiträge \nDie Abweichung von rund 29'000 Franken ist der Abteilung Kultur zuzuschreiben. U.a. fand eine \nKostenverschiebung in Höhe von rund 26'000 Franken aus den Sachkosten zugunsten der Kulturkommission \nAdliswil (KKA) statt. Weiter wurde ein Jubiläum ausserplanmässig seitens Stadt unterstützt. \n \nGemeinkosten \nDie hohen Gemeinkosten müssen im Vergleich mit den zu tief ausgewiesenen Personal- und Sachkosten \nbetrachtet werden. Rund 210'000 Franken betreffen das Produkt Standortförderung. Im Budget wurde davon \nausgegangen, dass höhere Beträge direkt mittels Leistungserfassung über die Personalkosten bzw. direkt \nüber die Sachkosten belastet werden. Weitere im Budget eingestellte 15'000 Franken wurden dem Produkt \nWahlen und Abstimmungen nicht weiterverrechnet, weil eine geplante Software nicht angeschafft wurde.  \n \nWeiter sind in den Gemeinkosten zwei Nachtragskredite enthalten (6'000 Franken Pressespiegel, SRB 2014-\n293 und 37'000 Franken Implementierung NPM-Reformen, SRB 2015-211). Diese sind jedoch nicht explizit \nersichtlich, da sie durch diverse andere Kosten kompensiert wurden. \n \n \nErlöse \n \nEntgelte \nDie höheren Entgelte resultieren einerseits aus dem Betreibungsamt im Zusammenhang mit der höheren \nAnzahl Geschäfte und andererseits aus dem Produkt Integration, weil es durch die angepasste \nLeistungsvereinbarung zu höheren Rückerstattungen vom Kanton gekommen ist. \n \nKostenanteile anderer Gemeinden \nDie Kosten im Betreibungsamt sind tiefer ausgefallen als budgetiert, weshalb auch der Gemeinde Langnau \na.A. weniger in Rechnung gestellt wurde. \n \nInterne Verrechnung Spezialfinanzierung \nDie spezialfinanzierten Abteilungen sind normal in die Kostenrechnung integriert, weshalb die Verrechnung \nnicht mehr separat unter Erlöse aufgeführt ist. \n\n39\n\n\n\nJahresbericht 2015   \n   \n \n\nC  Produktegruppe  Einwohnerkontakte (Ressort Präsidiales) \n \nProdukte \n\n \nC1 Einwohnerwesen \nC2 Zivilstandswesen \nC3 Bestattungswesen \n\n \nProdukt Einwohnerwesen \n\nDas Einwohnerwesen erfüllt den gesetzlichen Auftrag zur Registrierung der in Adliswil wohnhaften Personen. \nEs führt dazu ein Einwohnerregister, welches Bestand, Entwicklung, Veränderungen und Struktur der Bevöl-\nkerung wiedergibt. Es unterstützt die Erreichbarkeit der Mitarbeitenden während den festgelegten Öffnungs-\nzeiten und erbringt als zentrale Anlaufstelle auch Dienstleistungen für andere Verwaltungsabteilungen. \n\nVerantwortlich Andrea Bertolosi, Stadtschreiberin \n\n \n\nC1 Einwohnerwesen: Ziel  \n\n  \n\nDie Ressourcen des Einwohnerwesens werden kundenfreundlich, effektiv und effizient zugunsten der \nBevölkerung und interner Kunden eingesetzt. \n\n        \nC1 Einwohnerwesen \n\nIndikatoren  \n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\nRg  \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \nC1.1 \n\n \nFinanzielle Ressour-\ncen \n\n \nNettokosten des Ein-\nwohnerwesens pro \nEinwohner/-in \n\n \nFr. \n\n \n27.80 \n\n \n24.00 \n\n \n27.10 \n\n \n \n\nC1.2 Personelle Ressour-\ncen \n\nAnteil der Arbeitszeit \nfür Dienstleistungen \nausserhalb des  \ngesetzl. Auftrages \n(höchstens) \n \n\n% 4.5 6.0 4.5  \n\nC1.3 Kundenzufriedenheit \nextern \n\nBerechtigte externe \nKundenreklamationen \n\nAnz 2 <3 1  \n\nC1.4 Kundenzufriedenheit \nintern \n\nBerechtigte interne \nKundenreklamationen \n\nAnz 1 <2 0  \n\n \n\n \n\n \n\nKommentar - C1 Einwohnerwesen \n\n- \n\n \n\n40\n\n\n\nJahresbericht 2015   \n   \n \n\n \n\nProdukt Zivilstandswesen \n\nDas Zivilstandswesen erfüllt den gesetzlichen Auftrag der amtlichen Beurkundungen im Zivilstandsregister \nfür Adliswil und Langnau am Albis. Die administrativen Belange der Einbürgerungen, die Organisation von \nBestattungen sowie Dienstleistungen für die Ressorts Gesundheit, Umwelt und Sicherheit werden ebenfalls \nvom Zivilstandswesen wahrgenommen. \n\nVerantwortlich Andrea Bertolosi, Stadtschreiberin \n\n \n\nC2 Zivilstandswesen: Ziel 1 \n\n  \n\nDie Ressourcen des Zivilstandswesens werden kundenfreundlich, effektiv und effizient zugunsten der \nBevölkerung und interner Kunden eingesetzt. \n\n        \nC2 Zivilstandswesen \n\nIndikatoren  \n \nGegenstand \n\nEin\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nRg \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nC2.1 \n \n\nKundenzufriedenheit \nextern \n\n \n\nberechtigte externe \nKundenreklamationen \n\n \n\nAnz \n \n\n0 \n \n\n2 \n \n\n0 \n \n\n \n\n \n\n \n\nC2 Zivilstandswesen: Ziel 2 \n\n  \n\nAktuelle Verfügbarkeit der Daten in einem qualitativ hochstehenden Datenstamm. \n\n        \nC2 Zivilstandswesen \n\nIndikatoren  \n \nGegenstand \n\nEin\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nRg  \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nC2.2 \n \n\nDatenqualität \n \n\nBeanstandungen durch \nden Kanton (höchs-\ntens) \n\n \n\nAnz \n \n\n5 \n \n\n- \n \n\n- \n \n\n2015 hat keine \nInspektion  \nstattgefunden. \n\n \n\nKommentar - C2 Zivilstandswesen \n\n- \n\n \n\n \n\n \n\n41\n\n\n\nJahresbericht 2015   \n   \n \n\nC3 Bestattungs- \nwesen:  Ziel \n\n  \n\nOptimale und einfühlsame Beratung der Trauerleute \n\n        \nC3 Bestattungs- \n\nwesen \nIndikatoren  \n\n \n \nGegenstand \n\n \nEin-\nheit \n\n \nRg \n\n2014 \n\n \nVA \n\n2015 \n\n \nRg  \n\n2015 \n\n \n \nBemerkungen \n\n \nC3.1 \n\n \nPietätvolle Ausfüh-\nrung der Bestattun-\ngen \n\n \nReklamationen der \nAngehörigen  \n(höchstens) \n\n \nAnz. \n\n \n1 \n\n \n1 \n\n \n0 \n\n \n \n\n \n\nKommentar - C3 Bestattungswesen \n\n- \n\n \n\n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Ein\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nRg  \n2015 \n\nBemerkungen \n\nEinwohnerregister Mutationen Anz 35'240 36’000 49‘422  \n\nStimmberechtigte Pflege und Unterhalt Anz 10'132 10’500 10‘158  \n\nInitiativen Kontrollen Anz 12 25 13  \n\nFundbüro Funde Anz 146 150 123  \n\n Verluste Anz 8 20 12  \n\n Vermittlungen Anz 73 70 57  \n\nKindsanerkennungen auf dem Zivilstandsamt \nSihltal \n\nAnz 47 40 41  \n\nTrauungen in Adliswil Anz 78 90 95  \n\n in Langnau am Albis Anz 7 3 5  \n\nEingetragene Partnerschaf-\nten \n\nauf dem Zivilstandsamt \nSihltal \n\nAnz 2 2 1  \n\nTodesfälle in Adliswil Anz 79 100 108  \n\n in Langnau am Albis Anz 28 28 38  \n\n42\n\n\n\nJahresbericht 2015   \n   \n \n\nBeurkundungen  Beurkundungen im \nbundesweiten System \nInfostar \n\nAnz 1'017 630 1‘103  \n\nDossiers Einbürgerungen zu Handen Stadtrat Anz 65 50 \n \n\n52  \n\nBestattungen Erdbestattungen Anz. 16 15 13  \n Urnenbeisetzungen Anz. 96 85 110  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\n \nEinwohnerregister \n2015 wurden umfangreiche Bereinigungen im Objektregister wie auch bei den Validierungsmeldungen vorge-\nnommen. Dies noch im Zusammenhang mit der Registerharmonisierung im Einwohnerwesen. Die Bereinigun-\ngen führten zu deutlich mehr Mutationen. \n \nBeurkundungen \nDie Zahl der Beurkundungen setzt sich aus verschiedenen Ereignissen zusammen, die zum Teil grossen \nSchwankungen unterliegen, wie zum Beispiel Todesfälle oder Zivilstandsereignisse im Ausland von Personen \nmit Adliswiler oder Langnauer Bürgerrecht.  \n \n \n \n\n43\n\n\n\nJahresbericht 2015\n_________________________________________________________________________________________________________________\n\n1. Nettokosten der Produkte\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\n2014 2015 2015 2015\n\nC1 Einwohnerwesen 512'800.90 440'070 503'745.13 14.5%\nC2 Zivilstandswesen 101'443.23 168'152 116'170.79 -30.9%\nC3 Bestattungswesen * 685'227 776'365.76 13.3%\n\nNettokosten der Produkte 614'244.13 1'293'449 1'396'281.68 8.0%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nKosten 2014 2015 2015 2015\n\nPersonalkosten 515'361.20 912'850 665'092.40 -27.1%\nSachkosten 215'495.33 554'600 529'895.42 -4.5%\nAbschr. uneinbringl. Forderungen 360.00 1'000 151.00 -84.9%\nBetriebs- und Defizitbeiträge 38'700.00 39'000 53'583.00 37.4%\nInterne Verrechnungen 0.00 37'000 37'100.00 0.3%\n\nDirekte Kosten 769'916.53 1'544'450 1'285'821.82 -16.7%\nGemeinkosten 450'622.75 597'999 969'614.44 62.1%\n\nTotal Kosten 1'220'539.28 2'142'449 2'255'436.26 5.3%\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nErlöse 2014 2015 2015 2015\n\nVermögenserträge 0.00 10'000 12'860.00 28.6%\nEntgelte 566'579.95 620'000 703'648.58 13.5%\nKostenanteile anderer Gemeinden 39'715.20 58'000 42'739.65 -26.3%\nBeiträge mit Zweckbindung 0.00 140'000 99'906.35 -28.6%\nInterne Verrechnungen Spezialf. 0.00 21'000 0.00 -100.0%\n\nTotal Erlöse 606'295.15 849'000 859'154.58 1.2%\n\nNettokosten 614'244.13 1'293'449 1'396'281.68 8.0%\n\nKostendeckungsgrad 50% 40% 38%\n\nKommentar\n* Ab 2015 ist neu das Produkt C3 "Bestattungswesen"  in dieser Produktegruppe enthalten. \n \n1. Nettokosten der Produkte \n \nC1 Einwohnerwesen \nIm Einwohnerwesen musste für sieben Monate ein Springer eingesetzt werden, weil die Leitung \nEinwohnerwesen sehr kurzfristig ausgetreten ist. Diese personellen Massnahmen verursachten \nMehrkosten von ca. 65'000 Franken. \n \n \n\n44\n\n\n\nJahresbericht 2015\n_________________________________________________________________________________________________________________ \n\n \nC2 Zivilstandswesen \nIm Zivilstandswesen sind trotz leicht angestiegener Anzahl Trauungen und deutlich mehr \nBeurkundungen weniger Personalkosten und etwas weniger Sachkosten angefallen als budgetiert. \nEs mussten mehr Ressourcen im Bestattungswesen eingesetzt werden, da es 2015 sehr viele \nTodesfälle gab. \n \nC3 Bestattungswesen \n2015 gab es aussergewöhnlich viele Todesfälle. Gegenüber dem Vorjahr zeigt die Statistik einen \nAnstieg von über 30%. Dieser Anstieg verusachte deutliche Mehrkosten beim Personal und bei den \nSachkosten im Bestattungswesen wie auch beim Personal und bei den Sachkosten im Friedhof.  \n \n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe \n \nKosten \n \nPersonalkosten \nDie Reduktion bei den Personalkosten muss im Zusammenhang mit den höheren Gemeinkosten \nbetrachtet werden. Wegen des kurzfristigen Austritts der Leiterin und eines längeren \nKrankheitsausfalls einer Mitarbeiterin im Einwohnerwesen wurden weniger Stunden in der \nLeistungserfassung rapportiert als im Budget angenommen. Die trotzdem weiterlaufenden \nLohnkosten verblieben unverteilt bei den Gemeinkosten und verursachten bei den direkten \nPersonalkosten eine Reduktion von 105'000 Franken. Die Mitarbeiterinnen im Zivilstands- und \nBestattungswesen mussten ihre Ressourcen hauptsächlich für die Bearbeitung der vielen Todesfälle \neinsetzen, was zu einer Reduktion von rund 50'000 Franken an Personalkosten im Zivilstandswesen \nführte. Das Ressort Werkbetriebe (Abteilung Park, Sport, Grünanlagen) setzte seine Ressourcen u.a. \nfür Bestattungen und Grabpflege ein und weist diesen Aufwand nicht eindeutig einer der Tätigkeiten \nzu, weshalb sich dessen Leistungen nicht hier bei den direkten Personalkosten sondern bei den \nGemeinkosten zeigen (Reduktion von rund 100'000 Franken bei den Personalkosten). \n \nBetriebs- und Defizitbeiträge \nDie Stadt Adliswil bietet den Einwohnerinnen und Einwohnern seit 2015 neu 4 SBB-Tageskarten \n(vormals 3) an. Pro Kalendertag stehen 4 datierte Tageskarten zur Verfügung, die zu einem durch \ndie Gemeinde festgelegten Preis an die Einwohner weitergegeben werden können. Mit den dadurch \nerzielten Erlösen (vgl. unten Entgelte) werden die hier ausgewiesenen Mehrkosten kompensiert. \n \nGemeinkosten \nEin Grossteil der Aufwände im Einwohnerwesen wie auch im Zivilstands- und Bestattungswesen \nkonnte aufgrund der oben beschriebenen Sachverhalte nicht direkt einem Produkt zugeordnet \nwerden, weshalb sich die Kosten hier bei den Gemeinkosten zeigen. Dazu zählen die 105'000 \nFranken aus dem Einwohnerwesen, die 50'000 Franken aus dem Zivilstands- und Bestattungswesen \nund die rund 100'000 Franken aus dem Ressort Werkbetriebe. Hierbei handelt es sich nur um \nKostenverschiebungen. \n \nZu einer effektiven Erhöhung der Kosten führten die Personalmassnahmen im Einwohnerwesen. Der \nAufwand für den Springer betrug rund 80'000 Franken. Mehrkosten von rund 50'000 Franken \nergaben sich durch höhere Sachkosten im Bereich Bestattungen und Grabpflege. Diese Mehrkosten \nkonnten nicht eindeutig einer Tätigkeit zugeordnet werden, weshalb sich die Kosten hier bei den \nGemeinkosten zeigen. \n  \nErlöse \n \nEntgelte \nDie höheren Entgelte setzen sich aus Mehreinnahmen bei den SBB-Tageskarten von 44'000 \nFranken, aus Mehreinnahmen im Bereich der Bestattungen von 26'000 Franken und aus \nMehreinnahmen von 12'000 Franken im Zivilstandswesen zusammen. \n \n \n\n45\n\n\n\nJahresbericht 2015\n_________________________________________________________________________________________________________________ \n\n \nKostenanteile anderer Gemeinden \nDie Kosten im Zivilstandswesen sind tiefer ausgefallen als budgetiert, weshalb auch der Gemeinde \nLangnau a. A. weniger in Rechnung gestellt wurde (vgl. C2). \n \nBeiträge mit Zweckbindung \nDie Vorauszahlungen für Grabbepflanzungen (Grabfond) sind kleiner ausgefallen als budgetiert, dies \nweil die Wahl häufiger auf Beisetzungen in ein Gemeinschaftsgrab oder eine Urnennische als auf ein \nErd- oder Urnengrab fällt. \n \nInterne Verrechnung Spezialfinanzierung \nDie spezialfinanzierten Abteilungen sind normal in die Kostenrechnung integriert, weshalb die \nVerrechnung nicht mehr separat unter Erlöse aufgeführt ist. \n\n46\n\n\n\n47\n\n\n\nJahresbericht 2015   \n   \n \n\nD  Produktegruppe    Finanzen (Ressort Finanzen) \n\nProdukte D1 Dienstleistungen (Rechnungsführung, Liegenschaftenbewirtschaftung) \nD2 Vermögen (Tresorerie, Liegenschaften Finanzvermögen) \n\nDie Produktegruppe Finanzen umfasst Finanz- und Liegenschaftenbewirtschaftungsdienstleistungen für die \nStadt Adliswil und nahestehende öffentliche Institutionen. \n(Das Ressort Finanzen erbringt mehrheitlich interne Dienstleistungen, diese werden separat dargestellt) \n \nVerantwortlich \n\n \nRocco Rotonda, Ressortleiter Finanzen \n\nD1  Dienstleistungen: Ziel  \n\n \n \n\nDie Abteilung Finanzen führt ein vorschriftskonformes, aktualisiertes Rechnungswesen und stellt die \nbenötigten Finanzdaten für die Finanzplanung, Budgetierung und den Jahresabschluss bereit.  \n\n        \nD1 Dienstleistungen \n\nIndikatoren  \n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nRg  \n2015 \n\nBemerkungen \n\n \nD1.1 \n\n \nTermineinhaltung \n\n \nPünktliche Ablieferung \nvon Finanzplan, \nBudget und Jahres-\nrechnung \n\n  \ner-\n\nreicht \n\n \nerreicht \n\n \nerreicht \n\n \n \n\nD1.2 ordnungsgemässe \nRechnungslegung \n\nFührung eines geset-\nzeskonformen Rech-\nnungswesens ohne \nBemerkungen der \nKontrollstellen (Kan-\nton, Bezirksrat, MwSt, \nAHV, UVG usw.) \n\nBe-\nmer-\nkun-\ngen \n\nkeine \n \n \n\nkeine keine  \n\nD1.3 Budgetgenauigkeit Budgetgenauigkeit \nvom Budget zur \nRechnung des Res-\nsorts Finanzen \n\n% 98 100 99  \n\nD1.4 Erreichung kantona-\nle Kennzahlen* \n\nSelbstfinanzierungs-\ngrad \n\n% 69 40 357 Finanzpolitische \nZielsetzung der \nFinanzplanung \n\n  Selbstfinanzierungs- \nanteil \n\n% 12 10 bis \n20 \n\n13 dito \n\n  Zinsbelastungsanteil % -1 0 -1 dito \n\n  Kapitaldienstanteil % 4 5 bis 10 4 dito \n\n  Nettovermögen/-\nschuld pro Einwohner \n\nCHF -491 -1’000 181 dito \n\n* langfristige Zielsetzung des Stadtrates gemäss rollender Finanzplanung über mehrere Jahre, die bei den Indikatoren nicht jährlich an-\ngepasst wird \n\n \n\n48\n\n\n\nJahresbericht 2015   \n   \n \n\nKommentar - D1 Dienstleistungen \n\n \nD1.4 Erreichung kantonale Kennzahlen \nDiese erfreuliche Entwicklung ist auf die Ertragsüberschüsse 2014 und 2015 und die tiefen Investitionen \n2015 zurückzuführen. \n \n \n \n \n \n\nD2 Vermögen: Ziel 1 \n\n \n \n\n \nDie liquiden Mittel, Anlagen und Schulden werden optimal bewirtschaftet, sodass die Zahlungsbereit-\nschaft der Stadt und der angeschlossenen Betriebe jederzeit sichergestellt ist. \n\n        \nD2 Vermögen \n\nIndikatoren  \n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nRg  \n2015 \n\nBemerkungen \n\nD2.1 Die Stadt wird von \nden Lieferanten und \nanderen Zahlungs-\nempfängern als frist-\ngerecht zahlende \nPartnerin wahrge-\nnommen \n\nAnzahl berechtigte 2. \nund weitere Mahnun-\ngen \n\nAnz \nmax. \n\n1 5 0  \n\nD2.2 Rationelles, einheitli-\nches und unverzügli-\nches Inkasso \n\nunbezahlte Forderun-\ngen sind 100 Tage \nnach der Fälligkeit \nbetrieben (welche nicht \ndurch Stundungen, \nMahnstopps oder an-\ndere Gründe der Abtei-\nlungen nicht betrieben \nwerden können) \n\nAnz. \nmax. \n\n35 \n\n \n\n \n\n60 22 Nach 100 Tagen \nbetriebene Forde-\nrungen \n\n \n\n \n\n49\n\n\n\nJahresbericht 2015   \n   \n \n\n \n\nD2 Vermögen: Ziel 2 \n\n \n \n\n \nEffiziente und professionelle Bewirtschaftung der Liegenschaften unter dem Fokus der Sicherstellung des \nWerterhaltes und der Erzielung einer marktüblichen Rendite. \n\n        \nD2 Vermögen \n\nIndikatoren  \n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nRg  \n2015 \n\nBemerkungen \n\n \nD2.3 \n\n \nLangfristig ausge-\nrichtete Werterhal-\ntung \n\n \n\n \nDurchführen der er-\nforderlichen Instand-\nhaltungsmassnahmen \n(ohne Instandset-\nzungsmassnahmen) \nzur Gewährleistung \neines optimalen Ge-\nbäudeunterhalts (min-\ndestens) \n\n \n%  \n\ndes \nGV-\n\nWerts \n\n \n0.6 \n\n \n\n \n0.7 \n\n \n0.5 \n\n \n \n\n \n\nD2.4 Energie (Ökologie)  Erheben der Energie-\nkennzahlen zur Über-\nwachung des Energie-\nverbrauchs und als \nGrundlage für Inter-\nventionen \n\nkWh/\nm2 \n\nJahr \n\n144.5 145 144 Energiebezugsflä-\nchen und Energie-\nverbrauch \n\nD2.5 Rendite Erzielen einer best-\nmöglichen Bruttorendi-\nte durch konzeptionel-\nle, konstruktive und \nenergetische Optimie-\nrung von Bauvorhaben \n\n%  \n \n\n3.7 3.5 3.9 % mind. über Re-\nferenzzinssatz \n\nD2.6 Leerstandsquote Vermeiden von Leer-\nständen durch ein \noptimales Flächenma-\nnagement \n\n% \n \n\n0.7 1.3 0.6 Liegenschaften-\nbewirtschaftungs-\nprogramm \n\n \n\nKommentar - D2 Vermögen \n\n \nD2.1 Fristgerechte Bezahlung von Lieferanten und Zahlungsempfängern \nNeue Organisation des Belegflusses führte zu einer spürbaren Verbesserung. \n \nD2.2 Rationelles, einheitliches und unverzügliches Inkasso \nDas Ergebnis 2015 liegt im Rahmen des Vorjahres. Die Reduktion gegenüber dem Budget ist darauf zurück-\nzuführen, dass von den Abteilungen Alterseinrichtungen und Schule keine Aufträge zur Einleitung von Betrei-\nbungen erteilt wurden. Inkasso wird über Gespräche mit Angehörigen und Krankenkassen zu lösen versucht. \n \nD2.3 Langfristig ausgerichtete Werterhaltung \nIm 1. Semester 2014 wurde der Indikator für das Budget 2015 auf 0.7 % festgesetzt. Aufgrund umgesetzter \nSparaufträge im Rahmen der Budgetierung  2015 wurde effektiv ein Indikator von 0.57% geplant. Diese Vor-\ngabe konnte mit einer geringen Abweichung mit 0.53% umgesetzt werden. \n \n\n50\n\n\n\nJahresbericht 2015   \n   \n \n\n \nD2.5 Rendite \nDurch moderate Mietzinsanpassungen bei Mieterwechseln konnte das Ziel leicht übertroffen werden. Miet-\nzinsreduktionen aufgrund der Senkung des hypothekarischen Referenzzinssatzes wurden vollumfänglich \nweitergegeben. \n \nD2.5 Leerstandsquote \nIm Budget war ein Leerstand aufgrund einer geplanten Sanierung in mietfreiem Zustand vorgesehen. Das \nProjekt hat sich verzögert, womit die angestrebte Leerstandquote auf dem Niveau der Rechnung 2014 lag. \nDurch die aktive Bewirtschaftung der Liegenschaften konnte diese Leerstandsquote während des Jahres \n2015 nochmals leicht gesenkt werden. \n \n \n\n \n \n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nRg  \n2015 \n\nBemerkungen \n\n \nBelege \n\n \nHauptbuch ohne Ne-\nbenbücher \n\n \nAnz. \n\n \n26’291 \n\n \n25‘000 \n\n \n26‘652 \n\n \n\nGebäude  Anz. 36 83 85 Liste Gebäudevers. \nGebäudeversicherungswert nur Gebäude Mio. \n\nCHF \n115 291.3 296.2 Do. \n\n \n \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\n \nBelege \nEs gab mehr Belege im Zusammenhang mit der Kasse Hallenbad und der Kreditkartenzahlungen der De-\nbitoren. \n\nGebäude \nDie Neubauten Kindergarten Zopf und Schulhaus Kopfholz haben das Portfolio erweitert und werden se-\nparat geführt. Das Provisorium Dietlimoos wird als Ergänzung geführt und nicht als separates Gebäude \naufgelistet. \n\n \n\n51\n\n\n\nJahresbericht 2015\n_______________________________________________________________________________________________________________________\n\n1. Nettoerträge der Produkte\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\n2014 2015 2015 2015\n\nD1 Dienstleistungen \n(Rechnungsführung, \nLiegenschaftenbewirtschaftung) 82'418.89 66'276 21'989.23 -66.8%\n\nD2 Vermögen (Tresorerie, \nLiegenschaften) 2'425'280.57 8'027'969 6'567'235.43 -18.2%\nNettoerträge der Produkte 2'507'699.46 8'094'245 6'589'224.66 -18.6%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nKosten 2014 2015 2015 2015\n\nPersonalkosten 208'539.56 1'546'819 2'088'620.06 35.0%\nSachkosten 170'009.97 1'897'200 2'100'798.28 10.7%\nPassivzinsen 1'679'444.55 1'617'000 1'508'720.00 -6.7%\nAbschreibungen 103'512.25 100'000 16'531.45 -83.5%\nInterne Verrechnungen 903'704.25 1'416'500 1'413'279.41 -0.2%\nDirekte Kosten 3'065'210.58 6'577'519 7'127'949.20 8.4%\nGemeinkosten 43'449.30 -2'949'363 -3'671'037.24 24.5%\nTotal Kosten 3'108'659.88 3'628'155 3'456'911.96 -4.7%\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nErlöse 2014 2015 2015 2015\n\nRegalien und Konzessionen 0.00 35'000 40'935.20 17.0%\nVermögenserträge 1'338'102.59 7'299'100 5'976'170.42 -18.1%\nEntgelte 325'467.10 257'800 329'434.35 27.8%\nGewinnausschüttung ZKB 1'409'218.00 1'300'000 1'044'204.25 -19.7%\nInterne Verrechnungen 2'543'571.65 2'830'500 2'655'392.40 -6.2%\nTotal Erlöse 5'616'359.34 11'722'400 10'046'136.62 -14.3%\n\nNettoerträge 2'507'699.46 8'094'245 6'589'224.66 -18.6%\n\nKostendeckungsgrad 181% 323% 291%\n\n52\n\n\n\nJahresbericht 2015\n_______________________________________________________________________________________________________________________\n\nKommentar\n1. Nettokosten der Produkte \n \n \nD1 Dienstleistungen \n \nRechnungsführung \nEs wurden, im Vergleich zum Vorjahr, weniger Dienstleistungen im Umfang von rund 8'000 Franken für dieses Produkt \nerbracht (siehe auch Abweichung bei den Personalkosten im Dienstleistungsbereich Finanzen). Das führte zu einem \nbesseren Deckungsgrad dieses Produktes. \n \nLiegenschaftenbewirtschaftung \nAufgrund personeller Wechsel in der Bewirtschaftung sind die Gemeinkosten für die Liegenschaftenverwaltung der \nPensionskassenliegenschaften höher ausgefallen, welche diesem Produkt belastet wurden. \n \n \nD2 Vermögen \n \nTresorerie \nDie Erträge in der Tresorerie sind gegenüber dem Budget um rund 200'000 Franken tiefer ausgefallen. Diese \nAbweichung ist zur Hauptsache auf die tiefere Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank zurückzuführen. \nDie Detailbegründungen zur Tresorerie sind unter 2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe erläutert. Betroffen sind \ndie Positionen Passivzinsen, Vermögenserträge, Gewinnausschüttung Zürcher Kantonalbank und die internen \nVerrechnungen bei den Erlösen. \n \nLiegenschaften Verwaltungsvermögen \nDie Mehrerlöse bei den Liegenschaften im Verwaltungsvermögen sind hauptsächlich auf die Mehrerträge bei den \nMietzinsen zurückzuführen. \n \nLiegenschaften Finanzvermögen \nBei den Liegenschaften des Finanzvermögens sind knapp 1,3 Mio. Franken weniger Erträge eingegangen als \nbudgetiert. Zurückzuführen ist diese Abweichung hauptsächlich auf den tieferen Gewinn aus der Neubewertung des \nGrundstückes auf dem Stadthausareal. Ein Teil des Grundstückes wird (entgegen dem Budget) im Baurecht \nabgegeben. \nDie Detailbegründungen zu den Liegenschaften des Finanzvermögens sind unter 2. Zusatzinformationen zur \nProduktegruppe erläutert. Betroffen sind die Positionen Abschreibungen, Vermögenserträge, Entgelte und die internen \nVerrechnungen bei den Erlösen. \n \n \n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe \n \nPersonalkosten \nBei unverändertem Personalbestand ergab sich eine Erhöhung der Personalkosten daraus, dass mehr Kosten direkt \nauf das Produkt gebucht wurden und nicht als Gemeinkosten anfielen. \n \nSachkosten \n Die Abweichung bei den Sachkosten ergibt sich aus folgenden bewilligten Nachtragskrediten: \n  45'000.00 Franken, SRB 2015-171, provisorische Container Schulhaus Sonnenberg für Büro und Gruppenraum \n  55'000.00 Franken, SRB 2015-257, Zustandsanalyse Liegenschaften Verwaltungsvermögen  \n    9'000.00 Franken, SRB 2015-257, Zustandsanalyse Liegenschaften Finanzvermögen \n  14'364.85 Franken, SP 2015-72, Ausstattung Container Sonnenberg/Wilacker \n  23'000.00 Franken, SP 2015-26, Unterhalt Schulhaus Kopfholz \n  20'000.00 Franken, SP 2015-38, Unterhalt Schulhaus Hofern \n    4'000.00 Franken, SRB 2015-337, Transportkosten Dampflokomotive Tigerli \n  12'500.00 Franken, SRB 2015-63, Mieterausbau Sihlquai 10 \n  22'500.00 Franken, SRB 2015-63, Miete Sihlquai 10 \n205'364.85 TOTAL \n \n \n\n53\n\n\n\nJahresbericht 2015\n_______________________________________________________________________________________________________________________\n\n \n \n \nPassivzinsen \nBei den Passivzinsen resultierten Minderkosten von rund 108'000 Franken. Der Grund ist, dass entgegen der Planung \n2015 mehr Fremdkapital abgebaut wurde. \n \nAbschreibungen \nBei den Liegenschaften des Finanzvermögens musste weniger überbewertetes Grundeigentum abgeschrieben werden, \nwas zu Minderkosten von rund 83'000 Franken führte. \n \nGemeinkosten \nDie Gemeinkostenerträge sind höher ausgefallen, da (wie bei den Personalkosten erwähnt) weniger Personalkosten \nvon knapp 542'000 Franken den Gemeinkosten belastet wurden. Weiter wurden Mehraufwendungen bei den \nSachkosten von rund 200'000 Franken den Ressorts via interne Umlagen weiterbelastet. \n \nRegalien und Konzessionen \nUnter Regalien und Konzessionen werden die Plakatgebühren verbucht. Der Umsatz ist höher ausgefallen als erwartet. \nDementsprechend führte die Umsatzbeteiligung zu einem besseren Resultat. \n \nVermögenserträge \nEin um 1,4 Mio. Franken tieferer Buchgewinn aus der Neubewertung des Stadthausareals führte zu Mindererlösen bei \nden Vermögenserträgen. \nHöhere Vermögenserträge fielen aufgrund von nicht budgetierten Marchzinsen beim Darlehen an die SABA im Umfang \nvon 98'000 Franken an. Hingegen war die Verzinsung der Bank- und Postkontokorrente um rund 33'000 Franken tiefer. \nEin positiver Beitrag konnte durch die aktive Bewirtschaftung der Liegenschaften im Finanz- und Verwaltungsvermögen \nerreicht und damit ein Mehrertrag von rund 43'000 Franken erwirtschaftet werden. \n \nGewinnausschüttung ZKB \nAufgrund der Geschäftsentwicklung der Zürcher Kantonalbank erfolgte eine um rund 256'000 Franken tiefere \nGewinnausschüttung. \n \nEntgelte \nEs erfolgten höhere Rückerstattungen von Mietnebenkosten bei den Liegenschaften des Finanzvermögens von rund \n26'000 Franken und höhere Rückerstattungen von Kinderzulagen und Unfalltaggelder im Bereich Schulliegenschaften \nvon knapp 38'000 Franken.  \n \nInterne Verrechnungen \nBei den internen Verrechnungen von Zinsen konnten 101'000 Franken weniger an die Ressorts verrechnet werden, da \nderen Anlagewerte, aufgrund der tieferen Investitionen im Vorjahr, nicht so hoch waren wie budgetiert. \nInterne Verrechnungen von Mieten im Umfang von rund 40'000 Franken und Personaldienstleistungen im Bereich \nLiegenschaften von knapp 16'000 Franken sind unter den Gemeinkosten verbucht. \n \n \n\n54\n\n\n\n55\n\n\n\nJahresbericht 2015   \n   \n \n\nE  Produktegruppe Steuern (Ressort Finanzen) \nProdukte E1 Ordentliche Steuern \n\nE2 Quellensteuern \nE3 Grundsteuern \nE4 Steuerausscheidungen \nE5 Nach- und Strafsteuern \n\n  \nDie Produktegruppe Steuern umfasst das Steuererklärungsverfahren, die Veranlagung und die Bezugsmass-\nnahmen für die ordentlichen Steuern, Quellensteuern, Steuerausscheidungen, Nach- und Strafsteuern und \nGrundsteuern. \nDiese Steuern werden durch die Abteilung Steuern im Auftrag der Stadt Adliswil, des Kantons Zürich und der \nKirchen erhoben. Punkto Veranlagung arbeitet die Abteilung Steuern auch für die Eidgenossenschaft  (direkte \nBundessteuer). \n \n\nVerantwortlich Rocco Rotonda, Ressortleiter Finanzen \n\nE1 Ordentliche Steuern: Ziel 1 \n\n \n \n\n \nEffiziente Abwicklung des Steuerbezuges mit angemessenem Ressourceneinsatz \n\n        \nE1 Ordentliche Steuern \n\nIndikatoren  \nGegenstand Einheit Rg \n\n2014 \nVA \n\n2015 \nRg   \n\n2015 \nBemerkungen \n\n \nE1.1 \n\n \nInterner Verwal-\ntungsaufwand \n\n \nInterner Verwaltungs-\naufwand in % des \nSteuerertrages (höchs-\ntens) \n\n \n% \n\n \n1.2 \n\n \n2.1 \n\n \n1.1 \n\n \n\n \n \n\n  E1   Ordentliche Steuern: Ziel 2 \n\n \n \n\n \nVorschriftskonforme Abwicklung des Steuererklärungsverfahrens, der Steuerveranlagung und des Steu-\nerbezugs \n\n        \n\nE1 Ordentliche Steuern \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nRg   \n2015 \n\nBemerkungen \n\n \nE 1.2 \n\n \nVeranlagungsquote  \n\n \nQuote der Steuer-\npflichtigen, deren \nSteuererklärung des \nersten Vorjahres bis \nam 15. Dezember \ndefinitiv und an das \nKantonale Steueramt \nabgeliefert ist (mind.) \n\n \n% \n\n \n69.6 \n\n \n65.0 \n\n \n69.9 \n\n \n \n\nE 1.3 Erledigte Inventare \nnach Todestag \n\nAnteil der Fälle, in \ndenen das Steuerin-\nventar innert 180 Ta-\ngen nach Todestag \ndefinitiv abgeschlos-\nsen wurde (mind.) \n\n% 92.5 83.4 97.0  \n\n56\n\n\n\nJahresbericht 2015   \n   \n \n\nE1 Ordentliche Steuern: Ziel 3 \n\n Führung der für die Steuererhebung notwendigen und vom kantonalen Steueramt vorgeschriebenen \nRegister. Grundlage für die vollständige Erfassung von Steuerpflichtigen und Objekten \n\n        \n\nE1 Ordentliche Steuern \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nRg   \n2015 \n\nBemerkungen \n\n \nE1.4 \n\n \nVerarbeitungsfrist \n\n \nÜbernahme der Muta-\ntionsdaten des Ein-\nwohnerwesens \n(höchstens) nach \n\n \nTage \n\n \n8 \n\n \n10 \n\n \n8 \n\n \nStichproben  \n\n        \n\n \n\nE1  Ordentliche Steuern: Ziel 4 \n\n \n\n \n \n\nRasches Inkasso der Steuern nach Fälligkeit der Rechnung  \n\n        \n\nE1 Ordentliche Steuern \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nRg   \n2015 \n\nBemerkungen \n\n \nE1.5 \n\n \nSteuerausstände per \n31.12. \n\n \nSteuerausstände der \nord. Steuern in % des \nSteuerertrags (höchs-\ntens) \n\n \n% \n\n \n8.9 \n\n \n9.5 \n\n \n6.4 \n\n \n \n\n \n\nKommentar - E1 Ordentliche Steuern \n\n \n \nE 1.1 Interner Verwaltungsaufwand \nDie Berechnung erfolgte ohne Berücksichtigung des Finanzausgleichsbeitrags. Die prozentuale Reduktion \nergibt sich aus dem Verhältnis von Aufwand (sinkend) zu den Steuereinnahmen (steigend). Der sinkende \nAufwand ist vor allem einer tieferen Kostenüberwälzung des kantonalen Steueramtes im Bereich Quellen-\nsteuern zuzuschreiben, parallel zu den tieferen Quellensteuer-Einnahmen. \n \nE 1.2 Veranlagungsquote \nDie Veranlagungsquote konnte nochmals leicht gesteigert werden und ist grösser als budgetiert. Es konnte \nvon einer stabilen Personalsituation profitiert werden. \n \nE 1.3 Erledigte Inventare nach Todestag \nLangwierige Inventarisationsprozesse werden rascher mittels Ermessensveranlagungen abgeschlossen, vor \nallem in Fällen ohne Vermögen. \n \nE 1.5 Steuerausstände per 31.12. \nWeitere Senkung durch frühere Veranlagung und höherer Mahnkadenz. \n \n\n57\n\n\n\nJahresbericht 2015   \n   \n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\nRg   \n2015 \n\nBemerkungen \n\n \nSteuerpflichtige \n\n \nnatürliche Personen \njuristische Personen \n\n \nAnz. \n\n \n12‘903 \n\n532 \n\n \n   13‘250 \n       520 \n\n \n13‘091 \n\n536 \n\n \n \n\nGesamtsteuereinnahmen Steuereinnahmen z.G. \nStadt Adliswil \n\nMio. \nCHF \n\n77.472 72.750 79‘712  \n\nSteuerkraft pro Einwohner Total der Steuerein-\nnahmen dividiert durch \nAnzahl Einwohner \n\nCHF 3‘655 3‘671 pendent Die Steuerkraft \n2015 wird durch \ndas Statistische \nAmt des Kantons \nZürich im Sommer \n2016 ermittelt.  \n\n \n \n \nKommentar – Leistungsumfang \n\n \n \nSteuerpflichtige \nDie Zahl der Steuerpflichtigen zeigt ein langsameres Wachstum als budgetiert. Quervergleiche mit anderen \nGemeinden über das Verhältnis der Zahl von Steuerpflichtigen zur Zahl von Einwohnern zeigen, dass dieses \nVerhältnis im normalen Rahmen liegt.  \n \nGesamtsteuereinnahmen \nSiehe Begründungen zu den Nettokosten der Produkte und den Zusatzinformationen zur Produktegruppe.  \n \n\n58\n\n\n\nJahresbericht 2015\n______________________________________________________________________________________\n\n1. Nettoerträge der Produkte\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\n2014 2015 2015 2015\n\nE1 Ordentliche Steuern 60'337'098.96 55'496'510 59'956'180.24 8.0%\nE2 Quellensteuern 2'179'916.89 4'668'056 3'455'425.56 -26.0%\nE3 Grundsteuern 4'013'304.52 3'651'560 4'038'333.68 10.6%\nE4 Steuerausscheidungen 10'784'442.46 8'791'890 10'893'408.69 23.9%\nE5 Nach- und Strafsteuern 157'197.34 141'890 307'426.98 116.7%\n\nNettoerträge der Produkte 77'471'960.17 72'749'906 78'650'775.15 8.1%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nKosten 2014 2015 2015 2015\n\nPersonalkosten 661'226.50 746'120 646'087.42 -13.4%\nSachkosten 124'013.09 139'800 99'575.34 -28.8%\nPassivzinsen 380'055.20 360'000 372'975.45 3.6%\nAbschreibungen 280'691.39 750'000 -36'144.35 -104.8%\nFinanzausgleich 0.00 0 1'969'000.00 -\nEntschädigung für Dienstl. anderer Gmd. 607'100.60 622'500 496'119.10 -20.3%\nDirekte Kosten 2'053'086.78 2'618'420 3'547'612.96 35.5%\nGemeinkosten -409'507.15 -434'326 -405'659.70 -6.6%\nTotal Kosten 1'643'579.63 2'184'094 3'141'953.26 43.9%\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nErlöse 2014 2015 2015 2015\n\nSteuern 75'236'452.15 74'400'000 81'328'267.40 9.3%\nVerzugszinsen 444'587.70 460'000 389'223.40 -15.4%\nEntgelte 74'855.95 74'000 75'237.61 1.7%\nFinanzausgleich 3'359'644.00 0 0.00 -\nRückerstattungen von Gemeinwesen 0.00 0 0.00 -\nTotal Erlöse 79'115'539.80 74'934'000 81'792'728.41 9.2%\n\nNettoerlös 77'471'960.17 72'749'906 78'650'775.15 8.1%\n\nKostendeckungsgrad 4814% 3431% 2603%\n\n59\n\n\n\nJahresbericht 2015\n______________________________________________________________________________________\n\nKommentar\n \n1. Nettokosten der Produkte \n \nE1 Ordentliche Steuern \nDie Steuern des laufenden Jahres 2015 lagen nahe beim Budget (+ 0,5 Mio. Franken). Hingegen trafen \nhohe Beträge an Nachträgen aus früheren Jahren ein (+ 5,1 Mio. Franken). Ein grosser Teil ist besseren \nAbschlüssen bei den juristischen Personen zuzuschreiben. Auch die nachträglich veranlagten natürlichen \nPersonen brachten Mehrerträge, die allerdings zulasten der Quellensteuern gingen. \nDie tieferen Abschreibungen (+ 0,7 Mio. Franken) und die Rückstellung für den Finanzausgleich (- 1,9 \nMio. Franken) führen netto zu einem Mehrertrag von 4,5 Mio. Franken. \n \nE2 Quellensteuern \nEs ist eine gewisse Erholung gegenüber dem Vorjahr festzustellen, im Vergleich zum Budget liegen die \nEinnahmen aber zurück. Dies ist einerseits den nachträglich Veranlagten zuzuschreiben, anderseits \nkonnte das kantonale Steueramt seine pendenten Arbeitgeberabrechnungen nicht im erwarteten Mass \nabbauen. \n \nE3 Grundsteuern \nDie erzielten Einnahmen ergaben sich ohne grössere Projekte allein aus den normalen Transaktionen. \nGrund der über Budget liegenden Steuereinnahmen sind die nach wie vor hohen Transaktionspreise.  \n \nE4 Steuerausscheidungen \nEs konnten gleich zwei Steuerjahre einer grossen juristischen Person abgerechnet werden. \n \nE5 Nach- und Strafsteuern \nEin einzelner Nachsteuerfall ergab 0,15 Mio. Franken Einnahmen. \n \n \n\n-2'000'000\n\n0\n\n2'000'000\n\n4'000'000\n\n6'000'000\n\n8'000'000\n\n10'000'000\n\n12'000'000\n\n2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\nQuellensteuern Grundsteuern Steuerausscheidungen Nach- und Strafsteuern\n\nEntwicklung Nettoerträge in CHF \n\n60\n\n\n\nJahresbericht 2015\n______________________________________________________________________________________\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe \n \nPersonalkosten \nDer ausgewiesene Aufwand entspricht den Personalkosten, die direkt den einzelnen Produkten zugeschieden \nwurden. Die dort nicht zugeordneten Kosten verbleiben in den Gemeinkosten. Trotz gleichbleibendem \nMitarbeiterbestand sind mehr Kosten als budgetiert in den Gemeinkosten verbucht worden (siehe auch \nRechnung 2014). \n \nSachkosten \nDie Postversandkosten wurden als Sachkosten budgetiert, obwohl sie als Gemeinkosten via Umlage von den \nZentralen Diensten belastet werden (25'000 Franken). Es mussten weniger externe Firmen (für Grundsteuern \nund Archiv) als budgetiert beansprucht werden (15'000 Franken). \n \nPassivzinsen \nDie gegenüber dem Budget leicht höheren Passivzinsen ergaben sich aus der Tendenz von Steuerpflichtigen, \nüberhöhte Steuer-Vorauszahlungen vorzunehmen. In einzelnen Fällen wurden solche Vorauszahlungen \nzurückbezahlt.   \n \nAbschreibungen \nEin grosser pendenter Steuererlass-Fall wurde noch nicht abgewickelt, da sich die definitive Veranlagung des \nbetreffenden Steuerjahres noch in Rechtsstreitigkeiten befindet. Zudem wurden dank der aktiven \nVerlustscheinbewirtschaftung viele abgeschriebene Forderungen wieder eingebracht. \n \nFinanzausgleich \nAufgrund der starken Steuerertrags-Situation ergibt sich aus diesem Rechnungsjahr die Verpflichtung, in den \nFinanzausgleich einzubezahlen. \n \nEntschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen \nDie vom kantonalen Steueramt belasteten Kosten für die Abwicklung der Quellensteuern fielen tiefer aus, da \nden Arbeitgebern nur noch 3% statt 4% Einzugsprovision vergütet wurde. \n \nGemeinkosten \nDer Minus-Saldo der Gemeinkosten (= Ertragsüberschuss) fiel tiefer aus als das Budget, weil die \nPostversandkosten neu hier verbucht wurden (vgl. Sachkosten). \n  \nSteuern \nDie positive Entwicklung des Gesamterlöses ist vornehmlich der Steuerausscheidung und den Nachträgen an \nordentlichen Steuern aus den Vorjahren zuzuschreiben.   \n \nVerzugszinsen \nDie Bemühungen, die Veranlagungen der Staats- und Gemeindesteuern sowie die Mahnungen der offenen \nSteuerbeträge zeitnaher zu gestalten, haben sich in einer tieferen Summe der Steuerrestanzen bemerkbar \ngemacht, was auch weniger belastete Verzugszinsen nach sich zog. Der Zinssaldo (Verzugszinsen minus \nPassivzinsen) liegt bei 16'000 Franken zugunsten der Stadt Adliswil (Vorjahr 64'000 Franken). \n \n\n61\n\n\n\nJahresbericht 2015   \n   \n \n\nF  Produktegruppe Raumplanung (Ressort Bau und Planung) \nProdukt F1 Planung \n\nF2 Bau \n  \nIm Bereich Planung umfasst der Auftrag das Vorbereiten der Planungsinstrumente bis und mit Antrag zuhan-\nden der Festsetzungsbehörden, allfällige Vernehmlassungen infolge Rekursen oder Beschwerden, wie auch \ndas Erarbeiten von Studien, Stellungnahmen und Vernehmlassungen zu Planungsfragen. \nDer Leistungsauftrag umfasst im baurechtlichen Bereich die Beratung von Bauherrschaften, die Erteilung von \nAuskünften und Stellungnahmen zu Bauprojekten sowie das Prüfen von Bauvorhaben auf die Einhaltung der \ngesetzlichen Vorschriften. Ebenso beinhaltet diese Produktegruppe die Berichterstattung und Antragstellung \nan die Bewilligungs-, Rekurs- und Beschwerdeinstanzen, sowie das Begleiten der Entscheide im Vollzug bis \nzur Abnahme der Bauten und Anlagen.  \n \n \nVerantwortlich Marcel Angele, Ressortleiter Bau und Planung \n\n \n\nF1 Planung: Ziel 1 \n\n \n\n \n \n\nRicht- und Nutzungspläne sowie weitere Planungsinstrumente (Gestaltungspläne, Sonderbauvorschriften \netc.) sind effizient vorzubereiten. Wirkungsmässig sollen Rahmenbedingungen geschaffen werden, die die \nstädtebauliche Qualität und wirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeiten gleichwertig berücksichtigen. \n\n        \nF1 Planung \n\nIndikatoren \n \n\nGegenstand \nEin-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nRg  \n2015 \n\nBemerkungen \n\n \nF1.1 \n\n \nEffiziente Bearbei-\ntungszeit \n\n \nVon der Einleitung bis \nzum Antrag an die \nFestsetzungsbehör-\nden (höchstens) \n\n \nMte \n\n \n- \n\n \n8 \n\n \n- \n\n \n \n\n  \n\nF1 Planung:  Ziel 2 \n\n \n \n\n \nBegleitungen von privat eingeleiteten Planungsinstrumenten sind Dritten weiterzuverrechnen. \n\n        \nF1 Planung \n\nIndikatoren  \n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nRg  \n2015 \n\nBemerkungen \n\n \nF1.2 \n\n \nHilfeleistung an Pri-\nvate \n\n \nVerrechnung Berater-\ntätigkeiten (mindes-\ntens) \n\n \n% \n\n \n- \n\n \n90 \n\n \n- \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n62\n\n\n\nJahresbericht 2015   \n   \n \n\nKommentar - F1 Planung \n\n \nF1.1 Effiziente Bearbeitungszeit \nDie beantragten Planungen überschritten aufgrund der Komplexität in unterschiedlichem Mass die vorgege-\nbene Bearbeitungszeit, ohne Verschulden des Ressorts Bau und Planung. \n \nF1.2 Hilfeleistung an Private \nEs wurden keine ausschliesslich privaten Planungen abgeschlossen. \n \n \n \nF2 Bau: Ziel 1 \n\n \n \n\n \n\nEinhalten von gesetzlich vorgegebenen Fristen im baupolizeilichen Bereich. Die Entscheide sollen \nso begründet werden, dass möglichst wenige Entscheide angefochten werden. \n\n        \nF2 Bau \n\nIndikatoren  \nGegenstand Ein-\n\nheit \nRg \n\n2014 \nVA \n\n2015 \nRg \n\n2015 \nBemerkungen \n\n \nF2.1 \n\n \nEinhalten von Bear-\nbeitungsfristen \n\n \nBaugesuche / Ent-\nscheide (mindestens) \n\n \n% \n\n \n98 \n\n \n98 \n\n \n100 \n\n \n \n\n  Baukontrollen / Ab-\nnahmen  \n\n% 98 100 98  \n\nF2.2 Rechtsgleichheit Rekurse / Beschwer-\nden (höchstens) \n\n% 2 2 3  \n\n  Gutgeheissene Rekur-\nse (höchstens) \n\n% 0 20 0  \n\n  \n\nF2 Bau: Ziel 2 \n\n  \n\nDie Prüfungsaufwendungen sind im Rahmen der Gebührenrichtlinie, Kontroll- und Abnahmetätigkeiten \nvollumfänglich, Beratertätigkeiten soweit möglich Dritten in Rechnung zu stellen. \n\n        \nF2 Bau \n\nIndikatoren  \nGegenstand Ein-\n\nheit \nRg \n\n2014 \nVA \n\n2015 \nRg \n\n2015 \nBemerkungen \n\n \nF2.3 \n\n \nKostendeckungs-\ngrad \n\n \nDie Kosten sollen so-\nweit möglich Dritten \nweiterverrechnet wer-\nden (mindestens) \n\n \n% \n\n \n31 \n\n \n45 \n\n \n34 \n\n \n \n\n \n\nKommentar - F2 Bau \n\n \nF2.2 Rechtsgleichheit \nIm Jahr 2015 wurde kein Rekurs gutgeheissen. Von den entschiedenen Rekursen wurden zwei abgewiesen \nund einer mittels Wiedererwägung beigelegt. \n \n \n \n 63\n\n\n\nJahresbericht 2015   \n   \n \n\nF2.3 Kostendeckungsgrad \nDer tiefe Kostendeckungsgrad von 34% ist insbesondere auf die gegenüber dem Budget geringeren Gebüh-\nrenerträge zurückzuführen. Gegenüber dem Vorjahr sind rund ein Viertel weniger Baugesuche eingegangen \nund in der Folge bearbeitet worden. \n \n \nLeistungsumfang Gegenstand Ein-\n\nheit \nRg \n\n2014 \nVA \n\n2015 \nRg \n\n2015 \nBemerkungen \n\n \nBaurechtliche Aufgaben \n\n \nBearbeiten von Bauge-\nsuchen, Vorprüfungen, \nProjektbegleitungen \n\n \nAnz \n\n \n239 \n\n \n270 \n\n \n186 \n\n \n \n\n Rohbau-, Bauabnahmen \nund Bezugsfreigaben \n\nAnz 78 65 93  \n\n Baukontrollen Std 285 1'700 736  \n\n Beratungen / Auskünfte Std 1'058 1'500 2‘846  \n\nRaumplanerische Aufga-\nben \n\nBeratungen von Behör-\nden und Dritten \n\nStd 26 400 208  \n\n \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\n \nBearbeiten von Baugesuchen, Vorprüfungen, Projektbegleitungen \nGegenüber dem Vorjahr sind rund ein Viertel weniger Baugesuche eingegangen und in der Folge bearbeitet \nworden. \n \nRohbau-, Bauabnahmen und Bezugsfreigaben / Baukontrollen \nDie Funktion Baukontrolle / Feuerpolizei konnte erst ab August 2015 wieder intern besetzt werden.  \n \nBeratungen / Auskünfte \nEs wurden im Rahmen von Voranfragen und Abklärungen mehr baurechtliche Beratungen durchgeführt und \nallgemeine Auskünfte erteilt als budgetiert. \n \nBeratungen von Behörden und Dritten \nDie Beratungen gegenüber Behörden und Dritten konnten effizienter gestaltet werden und fanden in einem \ngeringeren Umfang als angenommen statt. \n\n64\n\n\n\nJahresbericht 2015\n_______________________________________________________________________________________________________________\n\n1. Nettokosten der Produkte\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn\n2014 2015 2015 2015\n\nF1 Planung 197'199.11 281'988 336'091.06 19.2%\nF2 Bau 786'683.87 552'693 569'189.86 3.0%\n\nNettokosten der Produkte 983'882.98 834'681 905'280.92 8.5%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn\nKosten 2014 2015 2015 2051\n\nPersonalkosten 291'794.58 596'403 438'534.87 -26.5%\nSachkosten 442'921.40 194'000 301'553.95 55.4%\nBetriebs- und Defizitbeiträge 20'743.55 81'400 77'742.60 -4.5%\nAbschr., Zinsen, int. Verr. 51'835.00 84'000 48'766.60 -41.9%\n\nDirekte Kosten 807'294.53 955'803 866'598.02 -9.3%\nGemeinkosten 535'696.60 418'878 337'774.75 -19.4%\n\nTotal Kosten 1'342'991.13 1'374'681 1'204'372.77 -12.4%\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn\nErlöse 2014 2015 2015 2015\n\nEntgelte 359'108.15 520'000 299'091.85 -42.5%\nInterne Verrechn. Spezialf. 0.00 20'000 0.00 -100.0%\n\nTotal Erlöse 359'108.15 540'000 299'091.85 -44.6%\n\nNettokosten 983'882.98 834'681 905'280.92 8.5%\n\nKostendeckungsgrad 27% 39% 25%\n\nKommentar\n \n1. Nettokosten der Produkte \n \nF1 Planung \nEntgegen den budgetierten Einnahmen in der Höhe von 50'000 Franken konnten im Jahr 2015 \nkeine Aufwendungen für Beratungen der Ortsplanung und Planungen Dritter in Rechnung gestellt \nwerden. \n \n \n \n \n \n\n65\n\n\n\nJahresbericht 2015\n_______________________________________________________________________________________________________________ \n\n \n \n \n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe \n \nPersonalkosten \nDie Funktion Baukontrolle / Feuerpolizei konnte erst ab August 2015 wieder intern besetzt werden. \nZudem wurden aufgrund reduzierter Pensen 20 Stellenprozente nicht ausgeschöpft. \n \nSachkosten \nUnter Berücksichtigung der Gemeinkosten entsprechen die Sachkosten grundsätzlich den \nbudgetierten Kosten. Die Sachkosten wurden z.T. als Gemeinkosten budgetiert (rund 70'000 \nFranken Dienstleistungen Dritter), korrekterweise aber als Sachkosten verrechnet. Zudem wurden \nArbeiten zur Nachführung der Grundbuchvermessung von 35'000 Franken in der laufenden \nRechnung anstatt in den Investitionen verbucht. \nDie Arbeiten des Nachtragskredits von 22'000 Franken (SRB 2015-123) für die \nNutzungsplanänderung im Tal werden mehrheitlich erst im 2016 ausgeführt. \n \nAbschreibungen, Zinsen, interne Verrechnungen \nAufgrund der geringeren Investitionen sind die effektiven Abschreibungen gegenüber dem Budget \num 33'000 Franken tiefer ausgefallen. \n \nGemeinkosten \nEntgegen der Budgetierung wurden die in den Gemeinkosten enthaltenen Sachkosten als solche \nauch verrechnet (siehe Sachkosten). \n \nEntgelte \nGegenüber dem Vorjahr sind rund ein Viertel weniger Baugesuche eingegangen und in der Folge \nbearbeitet und verrechnet worden. Zudem wurden die Gebührenerträge in den Produktegruppen \nF1 (siehe oben) und F2 zu hoch budgetiert. \n \nInterne Verrechnungen spezialfinanzierter Abteilungen \nDie budgetierten 20'000 Franken interner Spezialfinanzierung wurden über die Gemeinkosten \nverrechnet. \n\n66\n\n\n\n67\n\n\n\nJahresbericht 2015   \n   \n \n\nG  Produktegruppe  Verkehr (Ressort Werkbetriebe) \n  \n\nProdukte G1  Öffentlicher Verkehr \nG2  Verkehrsnetz \n\nIm Produkt „Öffentlicher Verkehr“ werden Leistungen erbracht in der Mitarbeit bei der Konzept- und Ange-\nbotsentwicklung im Zusammenarbeit mit ZVV, VBZ und SZU, zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten und \nwirtschaftlich vertretbaren ÖV-Angebotes. Im Weiteren für das Bereitstellen und den Unterhalt der notwendi-\ngen Infrastruktur (Verkehrsachsen, Haltestellen, Wartehallen). \nDas Produkt „Verkehrsnetz“ beinhaltet die Erstellung sowie den baulichen und betrieblichen Unterhalt der \ngesamten Verkehrsinfrastruktur (Strassen, Trottoirs, Plätze, Natur- und Wanderwege, Brücken, Unterführun-\ngen, Passarellen, Liftanlagen) zur Werterhaltung und zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Ergänzend \nwerden Dienstleistungen für Dritte erbracht, wie Tiefbauarbeiten für die Gas- und Wasserversorgung bei \nRohrbrüchen, den betrieblichen Unterhalt an Gewässern und Sandfängen, die Stadtentwässerung sowie für \nSchule und Liegenschaften. \n\n \n\nVerantwortlich Jürg Geissmann, Ressortleiter Werkbetriebe \n\nG1 Öffentlicher Verkehr:  Ziel 1 \n \n\n  \nMitsprache in den relevanten Gremien für die Umsetzung der Bedürfnisse der Stadt Adliswil. Der ÖV soll \neine wirtschaftliche, benutzerfreundliche, bedürfnisgerechte und umweltschonende Alternative zum moto-\nrisierten Individualverkehr sein. \n \n\n        \nG1 Öffentlicher Verkehr \n\nIndikatoren \n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nRg  \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nG \n1.1 \n\n \n\nEffektivität, Fahrgast-\nzahlen (S4,SN4, LAF, \n151,152, 153, 156, \n162,184, 185, N12) \n \n \n\n \n\nEinsteiger auf Ge-\nmeindegebiet \n\n \n\nAnz  \nin Mio. \n\n \n\n-- \n \n\n3.2 \n \n\n3.2 \n \n \n\n \n\nDie definitive Da-\ntenzusammenstel-\nlung ist beim ZVV \nnoch in Arbeit. \n\nKommentar - G1 Öffentlicher Verkehr \n\n \n-- \n \n \n\nG2 Verkehrsnetz:  Ziel 1 \n \n\n Nachhaltige und kosteneffiziente Werterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen zum Erhalt von Sicher-\nheit, Nutzbarkeit und Mobilität. \n\n        \nG2 Verkehrsnetz \n\nIndikatoren \n  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nRg  \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\nG \n2.1 \n\nWerterhaltung der \nVerkehrsflächen \n\nWerterhaltungsmass-\nnahmen in % des An-\nlagewertes (Jahres-Ø \nüber 10 Jahre)  \n\n% 0.7 2.0 0.66 Ø jährlich sanierter \nAnteil am Wertver-\nlust Strassennetz \nnach „Grundmodell \nWerterhaltung“ * \n\n        \n68\n\n\n\nJahresbericht 2015   \n   \n \n\nG \n2.2 \n\nKosten Betrieblicher \nUnterhalt der Ver-\nkehrsflächen \n\nWinterdienst, Reini-\ngung, örtliche Kleinre-\nparaturen, Oberflä-\nchenbehandlung \n\nCHF \npro m2 \n\n5.0 5.0 4.9 FES** = CHF 4.7     \nØ von 9 CH Städ-\nten im 5-jährigen \nMittel bis 2013 \n\n*   Allg. gültige Berechnungsgrundlage des Tiefbauamtes Stadt Zürich: Jährlicher Wertverlust durch Alterung muss langfristig im  \n     Gleichgewicht mit den realisierten Erhaltungsmassnahmen sein (Ø der Fuss-, Rad-, Erschliessungs- und Sammelstrassen) \n** FES: Fachorganisation für Entsorgung und Strassenunterhalt  \n \n \n\nKommentar - G2 Verkehrsnetz \n\n \nG2.1 Werterhaltung der Verkehrsflächen  \nDer Nachholbedarf für Strassensanierungen ist nach wie vor hoch. Mit den aktuell laufenden und in  \nPlanung befindlichen Projekten wird dem Nachholbedarf entgegengehalten. \n \nG2.2 Kosten Betrieblicher Unterhalt der Verkehrsflächen  \nDie Kosten sind entsprechend Benchmark FES** gegenüber 2014 um CHF 0.1 pro m2 tiefer. Der relativ  \nmilde Winter hat dazu beigetragen. \n \n\nLeistungsumfang  \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nRg  \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \nÖffentlicher Verkehr \n\n \nÖV-Verbindungen \n(VBZ, SZU, LAF) \n\n \nAnz \n\n \n11 \n\n \n11 \n\n \n11 \n\n \nS4, SN4, LAF, \n151,152,153,156, \n162, 184,185, N12 \n\n Haltestellen Anz 45 45 46 Neue Haltestelle an \nKilchbergstrasse \n\n Wartehallen Anz 12 12 12  \n\n Wiederbeschaffungs-\nwert Wartehallen \n\nMio \nCHF \n\n2.0 2.0 2.0 Grobe Schätzung \n\n Verkehrsmittelwahl der \nPendler im Kanton \nZürich, Modalsplitt % \nMIV / % ÖV \n\n-- 1.1 1.1 1.1 Volkszählung 2000 \n39.3 % / 36 % \n \n\nVerkehrsnetz Strassen, Trottoirs, \nFuss- und Wanderwe-\nge \n\nkm 97 95 95 Basis Strassenzu-\nstandsanalyse \n2014 \n\n Wiederbeschaffungs-\nwert der Verkehrsflä-\nchen (ohne Kunstbau-\nten) \n\nMio \nCHF \n\n145 137 137 Basis Strassenzu-\nstandsanalyse \n2014 \n\n       \n\n Brücken, Unterführun-\ngen \n\nAnz 26 26 26 13 + 13 \n\n       \n\n Wiederbeschaffungs-\nwert der Kunstbauten \n\nMio \nCHF \n\n27.5 -- 27.5   \n\n Flächen der Plätze m2 -- -- 7‘462 Erhebung 2015 \n\n Wiederbeschaffungs-\nwert der Plätze \n\nMio \nCHF \n\n-- -- 3.52 Erhebung 2015 \n\n       \n\n69\n\n\n\nJahresbericht 2015   \n   \n \n\nDienstleistungen für Dritte Bauliche und betriebli-\nche Leistungen für \nandere Abteilungen \nund Private, personel-\nler Ressourceneinsatz \n\n% 20.0 19.0 19  \n\n \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\n \nÖffentlicher Verkehr \nAn der Kilchbergstrasse wurde eine neue behindertengerechte Bushaltestelle eingerichtet. \n \nVerkehrsnetz \n \nErstellung und Erneuerung Infrastruktur \nDer Baubeginn für die Sanierung der Zürichstrasse wurde auf 2017 verschoben. Zu klären war insbesondere, \nwie das Verkehrsaufkommen in Zukunft im Bereich des Verkehrsknotens Moos zu bewältigen sein wird. Als \nResultat daraus wird der Knoten Moos neu nicht mehr als Vollknoten, sondern ohne Anschluss Sunnau kon-\nzipiert. Der Anschluss Sunnau erfolgt neu weiter südlich. Infolge zu geringer personeller Ressourcen werden \nzudem weitere Projekte erst im Jahr 2016 in die Ausführungsphase gelangen.  \n \nBaulicher Unterhalt \nIm Mittelpunkt des baulichen Unterhalts standen diverse Sofortmassnahmen zum Werterhalt der städtischen \nVerkehrsflächen. So wurden punktuell Ausbesserungen an der Kilchbergstrasse, an der Talstrasse, an der \nHofackerstrasse sowie am Asylweg durchgeführt. Ausserdem konnte mittels Oberflächenbehandlung (OB) \nder Zustand des Risweg sowie des oberen Teils der Büelstrasse verbessert werden. Im Rahmen der Aufwer-\ntung der Fusswege wurde die Verbindung von Grütpark zur Tüfi komplett erneuert. Die Baugruppe rückte 23 \nMal für Rohrleitungsbrüche aus und erneuerte im Sinne einer Sofortmassnahme die Schmutzwasserleitung \nim Chrumhaldeweg. Zudem stand in Zusammenarbeit mit der Abteilung „Sport, Sportanlagen“ als grösseres \nProjekt die Installation des „Bewegungsraum Adliswil“ im Tal und in der Tüfi an. In Zusammenhang mit der \nEinführung des neuen Parkierungskonzeptes 2016 wurden gegen Ende Jahr etliche Vorarbeiten und Anpas-\nsungen an der Signalisation und den Parkierungsanlagen ausgeführt. \n \nStadtreinigung / Betrieblicher Unterhalt \nDie Anzahl der öffentlichen Abfallkübel wurde wiederum erhöht. Per Ende Jahr 2015 stehen knapp 190 öf-\nfentliche Abfallkübel auf dem Stadtgebiet, welche grösstenteils täglich geleert werden. Die Einsätze für die \nStadtreinigung am Wochenende wurden fortgesetzt. Der eingesammelte Abfall hat in Jahresfrist um 20% auf \n85 Tonnen zugenommen. Im Fünfjahresvergleich betrug diese Steigerung sogar rund 55%. Der Aufwand für \nden Winterdienst ist im langjährigen Vergleich eher unterdurchschnittlich. \n \n\n 70\n\n\n\nJahresbericht 2015\n_____________________________________________________________________________________________________________\n\n1. Nettokosten der Produkte\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\n2014 2015 2015 2015\n\nG1 Öffentlicher Verkehr 1'309'541.79 1'328'765 1'187'768.42 -10.6%\nG2 Verkehrsnetz 5'151'184.96 6'497'138 6'511'209.46 0.2%\n\nNettokosten der Produkte 6'460'726.75 7'825'903 7'698'977.88 -1.6%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nKosten 2014 2015 2015 2015\n\nPersonalkosten 873'112.05 810'400 812'712.48 0.3%\nSachkosten 863'087.47 854'800 766'998.05 -10.3%\nBetriebs- und Defizitbeiträge 1'219'774.00 1'200'000 1'079'826.00 -10.0%\nAbschr., Zinsen, int. Verr. 3'562'072.70 5'047'000 4'859'547.35 -3.7%\n\nDirekte Kosten 6'518'046.22 7'912'200 7'519'083.88 -5.0%\nGemeinkosten 754'660.25 158'703 363'576.65 129.1%\n\nTotal Kosten 7'272'706.47 8'070'903 7'882'660.53 -2.3%\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nErlöse 2014 2015 2015 2015\n\nEntgelte 811'979.72 245'000 183'682.65 -25.0%\nTotal Erlöse 811'979.72 245'000 183'682.65 -25.0%\n\nNettokosten 6'460'726.75 7'825'903 7'698'977.88 -1.6%\n\nKostendeckungsgrad 11% 3% 2%\n\nKommentar\n1. Nettokosten der Produkte \n \nG1 Öffentlicher Verkehr \nDie Beiträge an den ZVV und den Ortsbus sind tiefer ausgefallen. Ein Grund dafür ist die gute \nNutzung des ÖV und die entsprechenden Einnahmen im Verbund. \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n0\n\n500'000\n\n1'000'000\n\n1'500'000\n\n2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\nNettokosten Produkt "öffentlicher Verkehr" CH\n\n71\n\n\n\nJahresbericht 2015\n_____________________________________________________________________________________________________________ \n\n \n \n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe \n \nSachkosten \nDer geringere Aufwand ist primär darauf zurückzuführen, dass viele kleinere Sanierungen an \nVerkehrswegen intern durchgeführt wurden. Dadurch wurden weniger Drittdienstleistungen für \nden kleinen baulichen Unterhalt in Anspurch genommen. Dieser Effekt führt zu 65'000 Franken \nweniger Aufwand. Ebenso ist der Aufwand für Energie (Öffentliche Beleuchtung, u.a. \nUmstellung auf LED-Leuchten) um rund 10'000 Franken und der Unterhalt Mobilien um rund \n10'000 Franken tiefer ausgefallen. Hinzu kommen die vom Betreiber tiefer in Rechnung \ngestellten Kosten für den Ortsbus von rund 20'000 Franken.  \nDem gegenüber stehen rund 25'000 Franken höherer Aufwand für Betriebs- und \nVerbrauchsmaterial für die Weg- und Strassensanierungen in Eigenregie. \nZusätzlich ist in den Sachkosten ein Nachtragskredit für die Rekrutierung eines Projektleiters \nenthalten (SRB 2015-15), der jedoch nicht explizit ersichtlich ist. \n \nBetriebs- und Defizitbeiträge \nDer Beitrag an den ZVV fiel rund 120'000 Franken tiefer aus als veranschlagt (siehe G1).  \n \nGemeinkosten \nDie Gebühren (Erlöse) aus der Parkraumbewirtschaftung werden den Gemeinkosten zugeführt. \nHier konnten 185'000 Franken weniger Erträge erwirtschaftet werden. Dies, weil die ofmals \nbereits im Vorjahr einbezahlten Nachtparkgebühren ersetzt wurden durch die \nAnwohnerparkgebühren, welche ab diesem Jahr in Kraft sind und erst in diesem Jahr erstmalig \nbezahlt werden können. Ausserdem ist der Aufwand für nicht direkt verrechenbare Kosten \n(Koordinations-, Planungs- und Kontrollaufgaben, übergeordnete Projekte) um 20'000 Franken \nhöher ausgefallen (Vorarbeiten für neue Projekte werden in der laufenden Rechnung vebucht). \n \nEntgelte \nDie Erträge für Dienstleistungen an Externe sind um 25'000 Franken leicht höher ausgefallen \nals budgetiert. Auf der anderen Seite konnten Eigenleistungen für Investitionen in der Höhe von \n85'000 Franken nicht verrechnet werden. Ausschlaggebend ist hier in erster Linie die Erstellung \ndes "Bewegungsraum Adliswil" im Tal und in der Tüfi. Dieser Auftrag der Abteilung "Sport, \nSportanlagen" wurde dem ordentlichen Budget der Produktegruppe Verkehrsnetz belastet und \nführte demnach zu Ausfällen bei den Entgelten. \n \n \n \n \n\n72\n\n\n\n73\n\n\n\nJahresbericht 2015   \n   \n \n\nH  Produktegruppe Versorgung (Ressort Werkbetriebe) \n \nProdukte \n\n \nH1 Wasser \nH2 Energie  \nH3 Stadtentwässerung \n\n \n\nDie „Wasserversorgung“ betreibt ihren Leistungsauftrag nach gesetzlichen Bestimmungen und betriebswirt-\nschaftlichen Grundsätzen. Zu diesem Zweck erstellt und unterhält die Wasserversorgung ein Verteilnetz mit \nReservoirs, Quellen, Grundwasser- und Stufenpumpwerken. Die Versorgungssicherheit wird zudem durch \neinen langfristigen Liefervertrag mit der Stadt Zürich gesichert. Die Betriebsführung wird von der Erdgas \nZürich AG (EGZ) wahrgenommen, im Auftrag der Stadt. Das Controlling erfolgt durch die Stadt Adliswil. \nZudem ist die Stadt Adliswil verantwortlich für die Versorgungsplanung, den baulichen Unterhalt, die Finanz- \nund Sanierungsplanung sowie die Umsetzung von Sanierungsprojekten.  \n\nIm Bereich „Energie“ werden konzeptionelle und planerische Leistungen erbracht für die Förderung und \nUmsetzung von Projekten mit ökologischer Ausrichtung, zur Entlastung der Umwelt und/oder mit ökonomi-\nscher Zielsetzung (ARA-Abwärmenutzung, Erhalt Energiestadt-Label, Energiebuchhaltung, Energieberatung, \nÖffentlichkeitsarbeit). en  \n\nDie „Stadtentwässerung“ gewährleistet die Ableitung von Schmutz- und Meteorwasser nach Massgabe des \nGenerellen Entwässerungsprojektes (GEP). Zu diesem Zweck werden ein Kanalnetz und diverse Schmutz-\nwasserrückhaltebecken baulich und betrieblich unterhalten sowie nach Bedarf ausgebaut. Kanäle werden - \nin der Regel im Zuge von Sanierungsprojekten in einem Strassenzug - auf die Erfüllung der statischen und \nhydraulischen Erfordernisse überprüft, allenfalls neu ausgelegt und saniert. Private Hausanschlüsse werden \nin solchen Projekten mit überprüft, wobei die privaten Grundeigentümer bei einer allfälligen Sanierung die \nUnterstützung der Stadt in Anspruch nehmen können (Information, Vorleistungen, Koordination in Planung, \nSubmission, Bauleitung). Im Weiteren umfasst das Produkt Stadtentwässerung Leistungen für den Hoch-\nwasserschutz (strategische und konzeptionelle Planung, Gefahrenkarte, Massnahmenplanung und deren \nUmsetzung).für den Hochwasserschutz \n\n  \n\nVerantwortlich Jürg Geissmann, Ressortleiter Werkbetriebe \n\nH1 Wasser: Ziel \n\n  \n\nSicherstellen der Versorgung der Stadt mit hygienisch einwandfreiem Wasser zu Trink- und Feuerlösch-\nzwecken in ausreichender Menge und zu wirtschaftlichen Konditionen. \n\n        \nH1 Wasser \n\nIndikatoren  \n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nRg  \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nH1.1 \n \n\nVersorgungssicher-\nheit \n\n \n\nLeitungsersatz in % \ndes gesamten Lei-\ntungsnetzes (Jahres-\nØ der letzten 10 Jah-\nre) \n\n \n\n% \n \n\n1.5 \n \n\n \n\n≥1.5 \n \n\n1.4 \n \n\n \n\n \n\nH1.2 Tarifgestaltung Im Vergleich mit ande-\nren Gemeinden (Be-\nzirk Horgen/Zürich \n=100 %) \n\n \n\n% 93.4 <100 93.4 \n\n \n\nErhebung 2012 \n\n74\n\n\n\nJahresbericht 2015   \n   \n \n\nH1.3  Kostendeckungsgrad \n(Jahres-Ø der letzten \n10 Jahre) \n\n% 96.4 ≥100 97.1 \n\n \n\n2015 = 101.5 % \n2014 =  92.6 % \n2013 =  93.5 % \n2012 =  95.1 % \n2011 =  87.4 % \n2010 =  83.6 % \n \n\nH1.4 \n\n \n\n Interventionszeit in-\nnerhalb 45 Minuten \nbei Unterbruch in der \nTrinkwasserversor-\ngung infolge eines \nRohrbruchs \n\n% 92.8 ≥90 92.9  \n\n \n\nKommentar - H1 Wasser \n\n \n \nDie geringe Regenmenge führte dazu, dass das Grundwasserpumpwerk Soodmatten zeitweise nur jeden \ndritten Tag in Betrieb genommen werden konnte. Rund 200‘000 m3 Trinkwasser musste gegenüber 2014 \nzusätzlich eingekauft werde.  \n \nDie Planung für den Neubau des Reservoirs Rellsten ist aufwendiger als angenommen. Infolge der engen \nPlatzverhältnisse (kleine Grundstücksfläche), des exponierten Standorts in Seilbahn- und Bachnähe, dem nur \nschmalen Zubringerweg (Fussweg) sowie weiteren Faktoren sind viele Fragen mit AWEL, SZU, Nachbarn, \nWeganstössern etc. im Vorfeld zu klären. Damit einhergehend wird mit einem relativ aufwendigen Bewilli-\ngungsverfahren und einem Baustart erst im 4. Quartal 2016 gerechnet. \n \n \n\nH2 Energie: Ziel \n\n  \nUmsetzung der Ziele gemäss Energieprogramm des Stadtrates und Massnahmenplan aus der Nachprü-\nfung (Reaudit) für das Energiestadt-Label in den Bereichen Entwicklung und Raumordnung, kommunale \nGebäude und Anlagen, Versorgung und Entsorgung, Mobilität, interne Organisation, Kommunikation und \nKooperation. \n\n      \nH2 Energie \n\nIndikatoren  \n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nRg  \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \nH2.1 \n\n \nLabel Energiestadt \n\n \nBestehen Reaudit mit \neiner Bewertung von \n(max. mögliches Er-\ngebnis 100 %) \n\n \n% \n\n \n63 \n\n \n>70 \n\n \n63 \n\n \n\n \nReaudit 2013, \nnächster Reaudit \nim 2017 \n\n \nH2.2 \n\n \nInformation und \nKommunikation \n\n \nVeranstaltungen und \nAktionen zugunsten \nenergiebewusstem \nVerhalten \n\n \nAnz. \n\n \n3 \n\n \n≥2 \n\n \n2 \n\n \n \n\n75\n\n\n\nJahresbericht 2015   \n   \n \n\nKommentar - H2 Energie \n\n \n-- \n\n \n\nH3 Stadtentwässerung: Ziel \n\n  \nSicherstellen der Stadtentwässerung nach Massgabe des GEP (Generelles Entwässerungs-Projekt) und \nzu wirtschaftlichen Konditionen. Minimieren der Risiken einer  Gefährdung von Gewässern oder Grund-\nwasservorkommen durch Schmutzwasser sowie Minimieren der Schadenfälle infolge Hochwasserereig-\nnissen. \n\n        \nH3 Stadtentwässerung \n\nIndikatoren  \nGegenstand Ein-\n\nheit \nRg \n\n2014 \nVA  \n\n2015 \nRg  \n\n2015 \n \nBemerkungen \n\n \nH3.1 \n\n \nEntsorgungssicher-\nheit \n\n \nLeitungsersatz in % \ndes gesamten Lei-\ntungsnetzes (Jahres-\nØ  der letzten 10 \nJahre) \n\n \n% \n\n \n1.5 \n\n \n≥1.5 \n\n  \n1.5 \n\n \n\n \n\n \n \n\nH3.2 Tarifgestaltung Im Vergleich mit ande-\nren Gemeinden (Be-\nzirk Horgen/Zürich = \n100 %) \n\n% 75.4 ≤100 75.4 \n\n \n\nErhebung 2012 \n\nH3.3 Kostendeckung Kostendeckungsgrad \n(Jahres-Ø der letzten \n10 Jahre) \n\n% 93.6 ≥100 95.8 \n\n \n\n \n\n \n\n2015 = 99.15 % \n2014 = 99.85 % \n2013 = 121.5 % \n2012 = 136.0 % \n2011 = 103.7 % \n2010 =   83.8 % \n \n\n \n\nKommentar - H3 Stadtentwässerung \n\n„In der Weid“ konnte ein Bauwerk erstellt werden, welches die untenliegenden Wohnhäuser künftig vor \nHangwasser schützt. Die beachtliche Menge von 900 m3/sec. (bei einem hundertjährigen Ereignis) kann nun \nsicher in den „Zopfbach“ eingeleitet werden. Der überwiegende Teil der Arbeiten wurde aufgrund des hohen \nMechanisierungsbedarfs vorwiegend durch einen Unternehmer ausgeführt und konnte somit effizient und \nkostengünstig innerhalb von 10 Arbeitstagen umgesetzt werden. \n\nZusätzlich zum Hochwasserschutz dient diese sogenannte Hangrampe – welche in Form einer Flurstrasse \nkonzipiert wurde – auch als Erschliessungsstrasse für die Land- und Forstwirtschaft. Durch die Schaffung \nvon Kleinstrukturen in den Böschungen ist diese Hochwasserschutzmassnahme auch hinsichtlich ökologi-\nscher Aspekten eine Bereicherung der Landschaft. \n\nDie Forst-Abteilung konzentrierte sich aufgrund der geringen Niederschlagsmengen auf den laufenden Un-\nterhalt der Gewässer. Ausgedehnte Gerinneabschnitte konnten mit vergleichsweise wenig Aufwand von Holz \nund Geröll befreit werden. \n\n76\n\n\n\nJahresbericht 2015   \n   \n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\nRg  \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \nWasserbeschaffung, -\naufbereitung und -verkauf \n\n \nTrinkwassermenge \n\n \nMio \nm3 \n\n \n1.3 \n\n \n1.4 \n\n \n1.3 \n\n \n   \n\nUnterhalt und Erweiterung  \n \nInfrastruktur Wasserver-\nsorgung \n\nHauptleitungen \n \nHausanschlüsse \n \nReservoire \n \nHydranten \n\nkm \n \n\nkm \n \n\nAnz \n \n\nAnz \n \n\n62.7 \n\n40.2 \n\n5 \n\n537 \n\n65.0 \n\n40.0 \n\n5 \n\n535 \n\n62.6 \n\n40.4 \n\n5 \n\n538 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nRohrbrüche Hauptleitungen \nHauszuleitungen \n\nAnz \nAnz \n\n- \n- \n\n20 \n10 \n\n11 \n15 \n\nneu (gem. SAKO) \nneu (gem. SAKO) \n\nStadtentwässerung; Un-\nterhalt und Erweiterung \nInfrastruktur \n\nHauptleitungen \n \nRückhaltebecken \n\nkm \n \n\nAnz \n\n78 \n\n2 \n\n78 \n\n2 \n\n78 \n\n2 \n\nEntsprechend \naktuellen Auf-\nnahmen für das \nGEP \n\nHochwasserschutz und \nUnterhalt öffentlicher Ge-\nwässer \n\nGesamtlänge Bäche \n \nSandfänge \n\nkm \n \n\nAnz \n\n27.2 \n \n\n24 \n\n27.2 \n \n\n24 \n\n27.2 \n \n\n24 \n\ndavon km 6.38 \neingedolt \n\n \n\n \n\n     \n \n \n\n \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\n \nWasserbeschaffung, -aufbereitung und -verkauf  \nDer stagnierende Wasserabsatz trotz steigender Einwohnerzahl entspricht dem schweizweiten Trend, wo-\nnach der Wasserverbrauch seit Jahren stetig zurückgeht. Die verbrauchsarmen sanitären Anlagen sind ein \nwesentlicher positiver Faktor dafür. \n \n\n77\n\n\n\nJahresbericht 2015\n_____________________________________________________________________________________________________________________________\n\n1. Nettoerlös der Produkte\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung   \n\nBudget / Rechn.\n2014 2015 2015 2015\n\nH1 Wasser -245'274.45 49'900 226'493.81 353.9%\nH2 Energie 323'947.23 295'819 293'655.15 -0.7%\nH3 Stadtentwässerung -5'122.83 -249'900 -28'930.54 -88.4%\n\nNettoerlös der Produkte 73'549.95 95'819 491'218.42 412.7%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung   \n\nBudget / Rechn.\nKosten 2014 2015 2015 2015\n\nPersonalkosten 16'457.92 23'775 18'090.90 -23.9%\nSachkosten 2'564'461.40 2'592'000 2'480'165.71 -4.3%\nAbschreib. uneinbringl. Forderungen 0.00 1'000 0.00 -100.0%\nEntsch. für Dienstleist. anderer Gdn 22'638.00 24'000 28'722.00 19.7%\nBetriebs- und Defizitbeiträge 1'047'271.45 1'068'100 992'877.25 -7.0%\nAbschreib., Zinsen, int. Verr. spez. 3'136'776.40 3'352'400 2'624'064.14 -21.7%\n\nDirekte Kosten 6'787'605.17 7'061'275 6'143'920.00 -13.0%\nGemeinkosten -65'528.71 4'906 -52'954.55 -1179.4%\n\nTotal Kosten 6'722'076.46 7'066'181 6'090'965.45 -13.8%\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung   \n\nBudget / Rechn.\nErlöse 2014 2015 2015 2015\n\nVermögenserträge 31'080.00 27'000 31'080.00 15.1%\nEntgelte 6'229'399.01 6'525'000 6'015'769.32 -7.8%\nübrige Beiträge 18'298.00 10'000 24'722.15 147.2%\nRückerstattungen von Gemeinden 65'823.30 82'000 75'097.20 -8.4%\nBeiträge mit Zweckbindung 368'623.00 380'000 361'250.00 -4.9%\nInterne Verrechnungen Spezialf. 82'403.10 138'000 74'265.20 -46.2%\n\nTotal Erlöse 6'795'626.41 7'162'000 6'582'183.87 -8.1%\n\nNettoerlös 73'549.95 95'819 491'218.42 412.7%\n\nKostendeckungsgrad 101% 101% 108%\n\nKommentar\n\n1. Nettokosten der Produkte \n\nH1 Wasserversorgung \nDas positive Ergebnis wird stark beeinflusst durch die rund 360'000 Franken tieferen Abschreibungen und \nZinsen. Dies weil einige Tiefbauprojekte infolge Ressourcenengpässen beim Personal oder Projektänderungen \n(Zürichstrasse) für die Folgejahre eingeplant werden mussten.  \n \n \n     \n\n78\n\n\n\nJahresbericht 2015\n_____________________________________________________________________________________________________________________________\n\nHinzu kommen die rund 45'000 Franken tieferen Kosten für Wassereinkauf und Energie, welche sich wie folgt \nzusammensetzen: Aus einer Rechnung für den Wassereinkauf vom Seewasserwerk TRKL (Thalwil, Rüschlikon, \nKilchberg, Langnau) von 65'000 Franken, welche erst im Februar eingetroffen ist, höheren Einkaufskosten von \nrund 50'000 Franken für das von Zürich zugekaufte Trinkwasser, ca. 30'000 Franken geringeren Stromkosten, \nda zum einen das Pumpwerk Soodmatten zeitweise nur jeden dritten Tag in Betrieb war (tiefer \nGrundwasserspiegel infolge trockenem Sommer) und weil zum anderen die eingekaufte Wassermenge direkt in \ndie obere Zone eingespeist worden ist.  \n \nDer Aufwand für den baulichen Unterhalt lag im Bereich des Vorjahres, jedoch rund 60'000 Franken tiefer als \nbudgetiert. Für Dienstleistungen Dritter mussten rund 10'000 Franken und für interne Verrechnungen \nPersonalkosten rund 15'000 Franken weniger aufgewendet werden. \n \nDem gegenüber liegt der Ertrag gesamthaft rund 325'000 Franken tiefer als budgetiert. Den Hauptanteil davon \nmacht der tiefere Wasserabsatz aus, mit rund 270'000 Franken, allerdings im ähnlichen Rahmen wie im Vorjahr. \nGrund ist der stagnierende Wasserabsatz. Die geringeren Rückerstattungen für Hydrantenrevisionen machten \nweitere rund 50'000 Franken aus. Dieser Posten schwankt von Jahr zu Jahr.  \n \nH3 Stadtentwässerung \nAuch hier wirken sich die tieferen Abschreibungen und Zinsen von rund 260'000 Franken positiv auf das \nErgebnis aus. Ebenso die geringeren Abgaben an die ARA Sihltal und Werdhölzli von rund 60'000 Franken \nsowie rund 100'000 Franken tiefere interne Verrechnungen für den Personalaufwand. \n \nDem gegenüber stehen geringere Einnahmen infolge stagnierendem Trinkwasserabsatz von rund 190'000 \nFranken.  \n \n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe \n \nSachkosten, Entschädigung Dienstleistungen für andere Gemeinden, Betriebs- und Defizitbeiträge \nHier ist ein Nachtragskredit für die Gründung und den Betrieb der "Energieregion Zimmerberg"enthalten (SRB \n2015-275), der jedoch nicht explizit ersichtlich ist. \n \nAbschreibungen, Zinsen, interne Verrechnung spezialfinanzierte Abteilungen \nDie tieferen Abschreibungen und Zinsen im Trinkwasser- und Abwasserbereich belaufen sich auf rund 620'000 \nFranken.  Die internen Aufwände im Hochwasserbereich sind rund 100'000 Franken tiefer. Infolge des hohen \nMechanisierungsbedarf wurden verstärkt Aufträge extern vergeben, um diese Arbeiten effizient erledigen zu \nkönnen. \n \nGemeinkosten \nDurch die Integration der Verrechnung an spezialfinanzierte Abteilungen in die Kostenrechnung erscheint dieser \nErtrag in der Rechnung hier (siehe auch Kommentar unten). \n \nEntgelte \nInfolge stagnierendem Trinkwasserabsatz trotz höherer Einwohnerzahl fielen die Einnahmen aus dem \nTrinkwasserverkauf und für Abwasser rund 460'000 Franken tiefer aus als veranschlagt. Zudem waren die \nRückerstattungen für Hydrantenrevisionen rund 50'000 Franken tiefer. Dieser Posten schwankt von Jahr zu \nJahr, wird aber jeweils in ähnlicher Grössenordnung veranschlagt. \n \nInterne Verrechnung spezialfinanzierte Abteilungen \nDie internen Verrechnungen an spezialfinanzierte Abteilungen (75'000 Franken v.a. an Abwasser und Abfall)  \nsind in der Rechnung normal in die Kostenrechnung integriert und erscheinen deshalb in den Gemeinkosten. \nZudem ist der Zinsertrag insgesamt um rund 11'000 Franken höher. \n \n \n \n\n79\n\n\n\nJahresbericht 2015   \n   \n \n\nI  Produktegruppe  Landschaft (Ressort Werkbetriebe) \nProdukte I1 Wald, Bäche, Wiesen \n\nI2 Grünraum \nI3 Landwirtschaft \n\n  \n\n„Wald, Bäche, Wiesen“ beinhaltet Leistungen für die Pflege und Bewirtschaftung der städtischen Waldflä-\nchen, der Naturschutzgebiete und Bachläufe ausserhalb wie innerhalb der Siedlungsgebiete sowie den \nHochwasserschutz. Zudem werden Dienstleistungen für Dritte erbracht, im Speziellen die Bewirtschaftung \nder Wälder von Kilchberg, Rüschlikon und von Privaten, welche der Nutzung von Synergien und der optima-\nlen Auslastung des Forstbetriebs dienen. Öffentlichkeitsarbeit und Beratung von privaten Grundeigentümern \nsind weitere Aufgaben. Aufwendungen für den Hochwasserschutz und Bachunterhalt können als Dienstleis-\ntungsauftrag der Abwasserrechnung verrechnet werden.  \n\nDas Produkt „Grünraum“ führt schwerpunktmässig Aufträge für andere Abteilungen und Betriebe der Stadt \naus. Im Rahmen dieser Aufträge liegt die Verantwortung bei der Pflege und Gestaltung von Grünflächen \nstädtischer Liegenschaften, Grünanlagen und im Strassenbereich. Im Auftrag von Gesundheit, Umwelt wer-\nden zudem Beerdigungen durchgeführt sowie die Gräberbepflanzung und der Grabunterhalt erstellt. Im Wei-\nteren werden Leistungen für die Wartung der Parkanalgen, der Grill- und Spielplätze, der Freizeitanlagen, der \nBad- und Sportanlagen und die Reinigung der öffentlichen Brunnen und Wasserspiele erbracht. Bei der \nGrüngestaltung von Investitionsprojekten werden Beratungsaufgaben sowie Eigenleistungen wahrgenom-\nmen. \n\nIm Teilprodukt „Landwirtschaft“ werden konzeptionelle und administrative Aufgaben wahrgenommen für die \nstädtischen Landwirtschaftsbetriebe (Erlebnisbauernhof Tüfi, Weierweid), den Rebberg, diverse kleinere \nlandwirtschaftlich genutzte Gebäude und landwirtschaftliche Flächen. Weitere Aufgaben sind das Controlling \nüber die Einhaltung der Bewirtschaftungskonzepte sowie die Planung und Durchführung von Investitionspro-\njekten. \n\n \nVerantwortlich Jürg Geissmann, Ressortleiter Werkbetriebe \n\nI1 Wald, Bäche, Wiesen:  Ziel \n\n  \nDas Gewährleisten der Schutzfunktion des Waldes, um Schäden in den Siedlungsgebieten zu verhindern.  \nUmsetzung von Hochwasserschutz-Massnahmen, um Rutschungen und Bachaustritte zu vermeiden. \nErreichen eines hohen Erholungswertes für die Bevölkerung.  \nSichern der Naturschutzgebiete und Sensibilisierung der Bevölkerung für die Belange der Natur.  \n\n        \nI1 Wald, Bäche, Wiesen \n\nIndikatoren  \nGegenstand Ein-\n\nheit \nRg \n\n2014 \nVA \n\n2015 \nRg  \n\n2015 \n \nBemerkungen \n\n \n\nI1.1 \n \n\nSchutzwald \n \n\nAuslichtung im Sinne \nder Nachhaltigkeit \n(Jahres-Ø der letzten \n10 Jahre). \n\n \n\nm3 \n \n\n776 \n \n\n1'000 \n \n\n938 \n \n\nVorgabe Kanton \n(Betriebsplan) \n\nI1.2 Bachläufe Auslichtung im Sinne \nder Nachhaltigkeit von \n8 % einer Gesamtlän-\nge von 10 km (Jahres-\nØ der letzten 10 Jah-\nre). \n\nm 750 800 850 Vorgabe Kanton \n(Betriebsplan) \n\nI1.3 Dienstleistungen für \nDritte \n\nKostendeckungsgrad % 103 >100 101   \n\n80\n\n\n\nJahresbericht 2015   \n   \n \n\nKommentar - I1 Wald, Bäche, Wiesen \n\n \nSchutzwald: Der Holzeinschlag war mit 1'100 m3 (Normnutzung 700 m3) überdurchschnittlich hoch.  \nDer hohe Holzanfall resultierte aus umfangreichen Maßnahmen im Projekt „Lichter Wald Adliswil“. Der 2015 \nerfolgte Holzschlag war der letzte mit großem Holzanfall. (Planungsvolumen 2016 entspricht 538 m3). \nUnternehmereinsätze für Seilkranarbeiten mussten teilweise bereits 2014 abgerechnet werden, um in den \nGenuss von zugesicherten Beiträgen seitens des Kantons zu kommen. \n \nDie Hochwasserschutzmassnahme „In der Weid“ wurde auf Grund der benötigten Mechanisierung an einen \nUnternehmer vergeben. Leistungen in Rüschlikon und Kilchberg konnten im Rahmen der Vorjahre erbracht \nwerden. \n \nNaturschutzgebiete: Dank der trockenen Witterung konnte der Personalaufwand bei der Flächenbewirtschaf-\ntung auf dem Niveau vom Vorjahr gehalten werden, dies trotz ergänzender Strukturförderung in den Schutz-\ngebieten und angrenzendem Landwirtschaftsland. \n \n \n\nI2 Grünraum: Ziel \n\n  \nFördern eines attraktiven Stadtbildes und der Lebensqualität sowie Werterhaltung der Grün- und Sportan-\nlagen durch kompetente und wirtschaftliche Leistungserbringung und Landschaftspflege. Umsetzung ge-\nplanter Massnahmen aus dem Landschaftsentwicklungskonzept (LEK). \n\nErbringen von Dienstleistungen für Dritte (diverse Bereiche der Stadt, speziell Schule, Soziales, Präsidia-\nles, Gesundheit/Umwelt, Sportanlagen, Liegenschaften, aber auch Private und andere Gemeinden).  \n\nDem Durchführen von Beerdigungen, dem Bepflanzen der Gräber und der Pflege der Friedhofsanlage zur \nZufriedenheit der Bevölkerung wird eine besondere Bedeutung beigemessen.  \n\nGewährleisten der Verkehrssicherheit durch gezielte Pflege von Bäumen und Sträuchern im öffentlichen \nBereich und der Sicherheit auf Spielplätzen und Freizeitanlagen. \n\n        \nI2 Grünraum \n\nIndikatoren  \n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg  \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nRg  \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nI2.1 \n \n\nZufriedenheit der Auf-\ntraggeber \n\n \n\nZufriedenheitsgrad gut \n- sehr gut \n\n \n\n% 98 \n \n\n≥95 100 Keine Beanstan-\ndungen \n\nI2.2 Wirtschaftlichkeit Kosten pro m2 Grün-\nfläche im Verkehrsbe-\nreich \n\nCHF 3.3 ≤4.0 3.35  \n\nI2.3 Kostendeckung Kostendeckungsgrad \nder Dienstleistungen \nan Dritte \n\n% 105 ≥100 70 siehe Kommentar \n\nI2.4 Sicherheit Beanstandungen Anz 0 ≤5 2 Rückmeldungen \ndurch Polizei: \nPflanzenrück-\nschnitt bei Fuss-\ngängerüberque-\nrungen \n\n \n\n \n\n81\n\n\n\nJahresbericht 2015   \n   \n \n\nKommentar - I2 Grünraum \n\nI2.3  \nAufgrund einer neuen Mehrwertsteuerpflicht wurden die Erträge aus "Eigenleistungen für Investitionen" aus \ndiesem Bereich rausgelöst, die Aufwände blieben jedoch hier stehen. Deshalb resultiert ein verfälschter Kos-\ntendeckungsgrad. Unter Berücksichtigung der ausgelösten Erträge ergäbe sich ein Kostendeckungsgrad von \n115%. \n\nLeistungsumfang Gegenstand Ein-\nheit \n\nRg  \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nRg \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \nWald \n\n \nStadtwald \n\n \nha \n\n \n132 \n\n \n\n \n132 \n\n \n\n \n132 \n\n \nWirtschaftsplan \n\n Privatwald (Beratung) ha 75 75 75 Wirtschaftsplan \n\n Waldrand ausgelichtet \n(Gesamtlänge 12‘130 m‘) \n\nm‘ 890 1'000 526 Waldrandkon-\nzept \n\nNaturschutz Pflege der Natur-\nschutzgebiete \n\nha 26 26 26 Pflegeplan Na-\nturschutz \n\nGrünflächen und Möblierun-\ngen \n\nParkanlagen m2 51‘100 51‘100 51‘100   \n\n Kleinanlagen Anz 6 6 6  \n\n Spielplätze Anz 6 9 9  \n\n Sitzbänke Anz 56 56 56  \n Grünflächen im Stras-\n\nsenbereich \n \n\nm2 51‘682 52‘100 52‘100 Neu in Pflege \n2015: Parkweg \n\nSportanlagen Tüfi m2 26‘584 26‘584 26‘584  \n\n Fussballplatz Tal m2 7‘350 7‘350 7‘350  \n\n Freibad m2 15‘000 15‘000 15‘000  \n\n übrige Sportanlagen m2 16‘900 16‘900 16‘900  \n\nFriedhof Grabstellen Anz 1‘370 1‘300 1'198 \n \n\nOhne Urnenni-\nschen und Ge-\nmeinschaftsgrab \n \n\n Bestattungen Anz 112 100 123  \n \n\nSchule und Kindergärten Anlagen Anz 21 21 21  \n\nLandwirtschaft Flächen ha 48 48 48  \n\n Pächter Anz 6 7 7  \n\n Gebäude Anz 7 7 7  \n\n Familiengartenanlagen Anz - 4 4 neu beim Ressort \nWerkbetriebe \n\n       \n\nKommentar – Leistungsumfang \n\nLandwirtschaft:  \nDer Pachtvertrag für die Landwirtschaftsflächen Weierweid wurde dem Pächter auf Ende 2015 gekündigt. \nDie Bewirtschaftung erfolgte qualitativ nicht entsprechend den vertraglich vereinbarten Anforderungen. Dem-\nzufolge fiel auch das Baurecht zurück an die Stadt. Über eine neue Lösung wird im 1. Quartal 2016 entschie-\nden. 82\n\n\n\nJahresbericht 2015\n____________________________________________________________________________________\n \n\n1. Nettokosten der Produkte\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\n2014 2015 2015 2015\n\nI1 Wald, Bäche, Wiesen 425'810.19 481'856 476'837.15 -1.0%\nI2 Grünraum 598'137.70 601'224 611'254.34 1.7%\nI3 Landwirtschaft 53'580.38 70'664 71'543.30 1.2%\n\nNettokosten der Produkte 1'077'528.27 1'153'743 1'159'634.79 0.5%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nKosten 2014 2015 2015 2015\n\nPersonalkosten 291'935.51 140'050 629'384.77 349.4%\nSachkosten 444'975.60 454'400 360'478.75 -20.7%\nBetriebs- und Defizitbeiträge 4'280.00 4'200 4'380.00 4.3%\nAbschr., Zinsen, int. Verr. spez. 39'606.35 56'000 68'062.65 21.5%\n\nDirekte Kosten 780'797.46 654'650 1'062'306.17 62.3%\nGemeinkosten 931'495.81 1'167'993 559'827.37 -52.1%\n\nTotal Kosten 1'712'293.27 1'822'643 1'622'133.54 -11.0%\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nErlöse 2014 2015 2015 2015\n\nVermögenserlöse 34'510.00 53'500 55'383.40 3.5%\nEntgelte 442'125.20 399'500 269'786.05 -32.5%\nAnteile, Beiträge ohne Zweckb. 869.80 900 869.80 -3.4%\nRückerstattungen Gemeinw. 81'972.00 65'000 61'171.50 -5.9%\nBeiträge mit Zweckbindung 75'288.00 75'000 75'288.00 0.4%\nInterne Verrech. spezialf. 0.00 75'000 0.00 -100.0%\n\nTotal Erlöse 634'765.00 668'900 462'498.75 -30.9%\n\nNettokosten 1'077'528.27 1'153'743 1'159'634.79 0.5%\n\nKostendeckungsgrad 37% 37% 29%\n\nKommentar\n\n \n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe \n \nPersonalkosten \nEs wurde mehr direkt auf die Produkte rapportiert. Daher ergibt sich eine Verschiebung von den \nGemeinkosten hin zum Personalaufwand. \nZudem ist hier ein Nachtragskredit für eine Abfindung an einen Mitarbeiter enthalten (SRB 2015-\n175). \n \n \n \n\n83\n\n\n\nJahresbericht 2015\n____________________________________________________________________________________ \n\n \nSachkosten \n20'000 Franken Mehraufwand im Grünraum aufgrund diverser kleinerer Abweichungen in \nverschiedenen Projekten. In der Holzernte ist der Aufwand Dienstleistungen Dritter rund 75'000 \nFranken tiefer ausgefallen als veranschlagt. Zum einen, weil bereits ein Betrag von rund 40'000 \nFranken im Jahr 2014 abgerechnet wurde, um einen Beitrag des Kantons von rund 51'000 Franken \nauslösen zu können (wurde direkt an die Unternehmer bezahlt). Zum anderen ist der Aufwand für \ndas Eschentriebsterben um rund 30'000 Franken tiefer ausgefallen. Es wurde mit noch grösseren \nFällaktionen mit Helikoptereinsatz gerechnet. \n \nAbschreibungen, Zinsen \nMit den Sanierungsarbeiten im Tüfihof stiegen die Abschreibungen und Zinsen um rund 13'000 \nFranken. \n \nGemeinkosten \nDie Hauptursache der Abweichung liegt in der direkten Rapportierung der Personalkosten auf die \nProjekte und nicht wie budgetiert auf die Gemeinkosten (siehe auch oben beim Personalaufwand). \nZudem wurden rund 83'000 Franken für Investitionen Eigenleistungen (Wachtparkplatz, \nUnterflursammelstellen) bei den Gemeinkosten verbucht, anstatt bei den Entgelten. Ebenso die \nLeistungen für spezialfinanzierte Betriebe (v.a. Abwasser) von 38'000 Franken. Rund 100'000 \nFranken Personalaufwand für das Bestattungswesen wurden nicht mehr in den Gemeinkosten, \nsondern direkt dem Bestattungswesen verrechnet. \n \nEntgelte \n83'000 Franken Eigenleistungen für Investitionen wurden in den Gemeinkosten verbucht anstatt in \nden Entgelten wie budgetiert (siehe auch oben). Zudem war der Verkaufserlös für Holz und der \nErtrag aus diversen Dienstleistungsentschädigungen im Forstbetrieb rund 40'000 Franken geringer \nals veranschlagt.  \n \nInterne Verrechnung \nArbeiten vom Forst für spezialfinanzierte Betriebe (v.a. Abwasser)  wurden im laufenden Jahr in die \nKostenrechnung integriert und erscheinen deshalb nicht hier, sondern in den Gemeinkosten. \n \n \n \n\n84\n\n\n\n85\n\n\n\nJahresrechnung 2015   \n   \n \n\nJ  Produktegruppe  Sicherheit (Ressort Sicherheit und Gesundheit) \nProdukte  J1 Polizei \n\nJ2 Feuerwehr \nJ3 Zivilschutz \nJ4 Militär- und Schiesswesen \nJ5 Ziviles Gemeindeführungsorgan \n\nDie Produktegruppe Sicherheit trägt im Rahmen ihrer Aufgaben zum Wohlbefinden und zur Lebensqualität \ndes Einzelnen und der Gesellschaft bei. Die objektive, messbare Sicherheit und das subjektive Sicherheits-\ngefühl sind wesentliche Elemente davon.  \n\nDie Produktegruppe umfasst die Stadtpolizei, die Feuerwehr, die Zivilschutzorganisation Sihltal sowie die \nKontaktstelle für alle militärischen Fragen und den Schiessbetrieb. Das Produkt Polizei beinhaltet ebenfalls \ndie Verwaltungspolizei und die Koordinationsstelle für Grossanlässe. \n\nDas Zivile Gemeindeführungsorgan für die Bewältigung von Katastrophen und Notlagen gehört ebenfalls zu \ndieser Produktgruppe. \n\n  \n\nVerantwortlich Andreas Wieser, Ressortleiter Sicherheit und Gesundheit \n\n \n\nJ1 Polizei: Ziel 1 \n\n \n \n\n \n\nHohe Sicherheit der Bevölkerung durch Prävention und Überwachen der Einhaltung der \nGesetzesbestimmungen. \n\n        \nJ1 Polizei \n\nIndikatoren  \n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nRg  \n2015 \n\n \n\n \nBemerkungen \n\n \nJ1.1 \n\n \nPrävention \n\n \nAnteil der Brutto-\nArbeitszeit im Aussen-\ndienst (mindestens) \n\n \n% \n\n \n58 \n\n \n50 \n\n \n53 \n\n \n\nJ1.2  Verkehrsunfälle \n(höchstens) \n\nAnz 105 120 100  \n\nJ1.3  Verletzte (höchstens) Anz 22 20 17 Verletzte infolge \nVerkehrsunfällen \n\nJ1.4  Delikte Leib und Leben \n(höchstens) \n\nAnz 27 40 25  \n\nJ1.5  Einbrüche (höchstens) Anz 83 140 89  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n86\n\n\n\nJahresrechnung 2015   \n   \n \n\nJ1 Polizei: Ziel 2 \n\n  \n\nVerkehrsrelevante Projekte sind auf die Sicherheitsbedürfnisse der Verkehrsteilnehmenden und weitgehend \nstörungsfreie Zirkulation geprüft. \n\n \n Polizei \n\nIndikatoren \n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nRg \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \nJ1.6 \n\n \nPrüfung von Stras-\nsen- und Wegbaupro-\njekten \n\n \nUnterlagen werden \ninnerhalb von 15 Ar-\nbeitstagen geprüft \n\n \n% \n\n \n95 \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n\nJ1.7 Schriftverkehr betref-\nfend Verkehrsfragen; \nSicherheit, Zirkulation \n\nReaktion erfolgt inner-\nhalb 5 Arbeitstagen \n\n% 95 100 100  \n\n \n\nJ1 Polizei: Ziel 3 \n\n  \n\nVerwaltungspolizeiliche Bewilligungsverfahren werden unter Berücksichtigung der Gesetzmässigkeit und \ndes Gleichbehandlungsgrundsatzes möglichst kundenorientiert behandelt. \nKoordinationsaufgaben im Zusammenhang mit Anfragen für Grossanlässe werden kundenorientiert wahr-\ngenommen und städtische Anlässe friktionsfrei organisiert. \n\n \n Polizei \n\nIndikatoren \n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nRg \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \nJ1.8 \n\n \nVerwaltungspolizeili-\nche Bewilligungsver-\nfahren \n\n \nBewilligungsgesuche \nwerden innerhalb von \n15 Arbeitstagen beant-\nwortet \n\n \n% \n\n \n--- \n\n \n95 \n\n \n95 \n\n \nneuer Indikator \n\nJ1.9 Koordinationsstelle für \nGrossanlässe \n\nAnfragen werden in-\nnerhalb von 5 Arbeits-\ntagen behandelt \n\n% --- 95 95 neuer Indikator \n\n \n\nKommentar - J1 Polizei \n\nDie Zahlen aus dem Jahr 2015 zum Produkt Polizei liegen alle nahe an den Zielwerten oder im Bereich der Vor-\njahreszahlen (insbesondere bei Ziel 1). Die Zahl der verletzten Personen ist erfreulicherweise tiefer als in den \nVorjahren 2013 und 2014. Leider ist aber darunter auch ein Unfall mit Todesfolge enthalten. \n\nIm Jahr 2015 erfolgte keine Überwachung des öffentlichen Grundes mittels Videokameras (Art. 12 Abs. 2 Poli-\nzeiverordnung).“ \n\n \n\n \n\n \n\n87\n\n\n\nJahresrechnung 2015   \n   \n \n\nJ2 Feuerwehr: Ziel \n\n  \n\nSicherstellen der Einsatzbereitschaft und Einsatzzeiten nach dem Eingang von Alarmmeldungen. \n\n        \nJ2 Feuerwehr \n\nIndikatoren \n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nRg \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \nJ2.1 \n\n \nEinsatzbereitschaft \n\n \nInspektion Statthalter \nbestätigt Bereitschaft \n\n \n% \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n\nJ2.2 Mannschaft FwA Hoher Anteil der AdFw \nmit Arbeitsort Adliswil \n\n% 32 45 35  \n\n \n\nKommentar - J2 Feuerwehr \n\n- \n\n \n\n \n\nJ3 Zivilschutz: Ziel \n\n  \n\nSicherstellen der Einsatzbereitschaft der Zivilschutzorganisation Sihltal. \n\n        \nJ3 Zivilschutz \n\nIndikatoren \n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nRg \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \nJ3.1 \n\n \nMannschaft ZSO \n\n \nKaderpositionen sind zu \neinem hohen Anteil \nbesetzt und ausgebildet \n\n \n% \n\n \n94 \n\n \n80 \n\n \n80 \n\n \n\nJ3.2 Mannschaft ZSO Weiterbildung Kader \n(Ausbildungstage p.a.) \n\nAnz 1 2 2  \n\nJ3.3 Wiederholungskurse Anteil einsatzbezogener \nDiensttage \n\n% 98 90 91  \n\nJ3.4 Schutzraumkontrolle Anzahl der kontrollierten \nprivaten SR \n\nAnz 81 100 57  \n\n \n\nKommentar - J3 Zivilschutz \n\nDer Zielwert der zu kontrollierenden privaten Schutzräume ist ein Durchschnittswert. Der Kontrollrythmus jedes \nSchutzraumes ist fix vorgegeben und die Anzahl der jährlich anstehenden Kontrollen schwankt deshalb relativ \nstark. Im Jahr 2015 standen unterdurchschnittlich wenige Kontrollen an. \n\nDie restlichen Zahlen zum Produkt Zivilschutz liegen alle nahe an den Zielwerten. \n\n 88\n\n\n\nJahresrechnung 2015   \n   \n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Einheit Rg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nRg  \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \nStadtpolizei \n\n \nBehandelte Fälle und \nGeschäfte \n\n \nAnz \n\n \n1'155 \n\n \n1'200 \n\n \n1'107 \n\n \n\n Rapporte und Berichte \nan Amtsstellen \n\nAnz 394 550 452  \n\n Eigene Kontrollstun-\nden ruhender Verkehr \n\nStd 467 450 537  \n\n Ordnungsbussen Anz 2'750 2'800 2‘699  \n\n Geschwindigkeits-\nkontrollen \n\nAnz 54 50 50 ohne semistatio-\nnäre Messanlage \n\n Registrierte Hunde Anz 723 650 660  \n\nFeuerwehr Alarmrufe/Einsätze Anz 104 80 113  \n\n Einsatzstunden Std 1'102 1’000 1‘666  \n\nZivilschutz (ZSO Sihltal) Total Einsatztage, \n(inklusive Ausbildung) \n\nAnz 804 450 1‘094  \n\nMilitär/Schiesswesen Pflichtschützen \n(300 m) \n\nAnz 124 200 122  \n\n \n\nKommentar - Leistungsumfang \n \n\nFeuerwehr, Alarmrufe/Einsätze bzw. Einsatzstunden: \nDie Zahl der Feuerwehreinsätze ist – wie schon im Jahr 2014 – gegenüber dem Vorjahr angestiegen. Im \nGegensatz zum Jahr 2014, in welchem sehr viele kurze Einsätze geleistet werden mussten, liegt die Zahl der \nEinsatzstunden im Jahr 2015 mit 1‘666 wieder ungefähr auf dem Niveau des Jahres 2013. \n\n \nZivilschutz (ZSO Sihltal), Einsatztage: \nDie Zahl der geleisteten Einsatztage liegt weit über dem Soll-Wert und auch beträchtlich über dem Vorjah-\nreswert. Dies hat den Grund darin, dass im Jahr 2015 einige Wiederholungskurse zusammen mit benachbar-\nten Zivilschutzorganisationen durchgeführt wurden. Die Einsatztage der Angehörigen des Zivilschutzes be-\nnachbarter Organisationen, welche an Wiederholungskursen der ZSO Sihltal teilnahmen, sind ebenfalls in \ndieser Zahl enthalten. Die daraus resultierenden Mehrkosten wurden der ZSO Sihltal von den Nachbarorga-\nnisationen zurückerstattet. \n\n \n\n \n\n \n\n89\n\n\n\nJahresbericht 2015\n______________________________________________________________________________________________________________________________\n\n1. Nettokosten der Produkte\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\n2014 2015 2015 2015\n\nJ1 Polizei 821'084.53 923'149 956'459.46 3.6%\nJ2 Feuerwehr, Feuerpolizei 688'301.75 683'834 662'899.88 -3.1%\nJ3 Zivilschutz 176'527.76 155'782 164'064.81 5.3%\n\nIntegration 6'285.82 * * -\nJ4 Militär, Schiesswesen 90'612.00 106'121 91'768.00 -13.5%\nJ5 Ziviles Gemeindeführungsorgan 19'515.96 30'086 12'738.24 -57.7%\n\nNettokosten der Produkte 1'802'327.82 1'898'972 1'887'930.39 -0.6%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nKosten 2014 2015 2015 2015\n\nPersonalkosten 1'790'306.03 1'721'700 1'825'399.67 6.0%\nSachkosten 333'851.10 412'800 376'682.15 -8.7%\nEntschädigung and. Gemeinw. 21'885.00 22'000 20'505.00 -6.8%\nBetriebs- und Defizitbeiträge 860.00 1'000 0.00 -100.0%\nAbschreibungen, Zinsen 63'456.90 52'300 72'220.60 38.1%\n\nDirekte Kosten 2'210'359.03 2'209'800 2'294'807.42 3.8%\nGemeinkosten 526'746.79 547'472 472'911.23 -13.6%\n\nTotal Kosten 2'737'105.82 2'757'272 2'767'718.65 0.4%\n\nRechnung Budget Rechnung \nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nErlöse 2014 2015 2015 2015\n\nSteuern 129'091.00 135'000 128'623.30 -4.7%\nEntgelte 719'364.20 643'800 679'451.71 5.5%\nRückerstattungen von Gemeinw. 70'882.80 70'000 62'213.25 -11.1%\nBeiträge mit Zweckbindung 15'440.00 9'500 9'500.00 0.0%\n\nTotal Erlöse 934'778.00 858'300 879'788.26 2.5%\n\nNettokosten 1'802'327.82 1'898'972 1'887'930.39 -0.6%\n\nKostendeckungsgrad 34% 31% 32%\n\nKommentar\n\n* Ab 2015 ist das Produkt "Integration" nicht mehr in der Produktgruppe "Sicherheit" enthalten. Es ist neu in der Produktegrupp B \n"Behörden, Kultur" zu finden. \n \n \n1. Nettokosten der Produkte \n \nJ4 Militär, Schiesswesen \nDie Leistungserfassungen und Umlagen zu Lasten dieses Produktes sind um rund 11'600 Franken tiefer als \nbudgetiert, da weniger Personalaufwand als vorgesehen erbracht wurde. \n \n\n90\n\n\n\nJahresbericht 2015\n______________________________________________________________________________________________________________________________\n\n \n \nJ5 Ziviles Gemeindeführungsorgan \nDie Leistungserfassungen und Umlagen zu Lasten dieses Produktes sind um rund 8'000 Franken tiefer als \nbudgetiert, da weniger Personalaufwand als vorgesehen erbracht wurde. Zudem konnte eine Stabsschulung \ngünstiger als angenommen durchgeführt werden und geplante Anschaffungen für den Führungsstandort wurden \nnicht getätigt, was die Kosten um weitere 7'000 Franken reduzierte. \n \n \n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe \n \nSachkosten \nHier sind zwei Nachtragskredite enthalten: SRB 2015-347 für die Initialkosten Zweckverband \nZivilschutzorganisation und SRB 2014-274 für ein Lärmschutzgutachten. Beide Nachtragskredite sind nicht explizit \nersichtlich, da sie durch diverse Minderkosten kompensiert wurden. \n \nAbschreibungen und Zinsen \nDie Abschreibungen sind gegenüber dem Budget um rund 18'000 Franken höher. Dies hat den Grund in der \nAnschaffung eines neuen Polizeifahrzeuges für die Stadtpolizei Adliswil. \n \nGemeinkosten \nEin Teil der Personalkosten der Produktgruppe (insb. Führungsaufgaben) wird von einer Vorkostenstelle auf die \nverschiedenen Produkte der Produktgruppe verteilt. In der Rechnung erfolgt dies direkt aufgrund der \nLeistungserfassung und diese Kosten erscheinen richtigerweise bei den Personalkosten (diese sind gegenüber \ndem Budget auch etwas angestiegen). Da bei der Budgetierung jeweils noch keine solchen Leistungserfassungen \nzur Verfügung stehen, wird derselbe Anteil der Personalkosten mittels Umlagen auf die Produkte verteilt. Diese \nUmlagen werden jeweils im Budget als Gemeinkosten ausgewiesen, weshalb im Budget die Gemeinkosten höher \nsind als in der Rechnung.  \n \nRückerstattungen von Gemeinwesen \nDer von Langnau am Albis zu übernehmende Anteil der Kosten an die Zivilschutzorganisation Sihltal sinkt \ngegenüber dem Budget um knapp 8'000 Franken. Aufgrund geringerer Nettokosten des Zivilschutzes wurde dieser \nKostenanteil schon tiefer budgetiert, als noch im Jahr 2014 (75'000 Franken). Diese Reduktion erweist sich nun \naber als ungenügend. \n \n\n91\n\n\n\nJahresbericht 2015   \n   \n \n\nK  Produktegruppe Gesundheit, Umwelt, Sport (Ressort Sicherheit und  \nGesundheit) \n\nProdukte K1 Gesundheitsversorgung \nK2 Gesundheitsprävention \nK3 Abfallbewirtschaftung \nK4 Sport \n\n  \n\nIm Rahmen der Gesundheitsversorgung gewährleistet das Ressort Sicherheit und Gesundheit die medizini-\nsche Grundversorgung durch bedarfsgerechte Angebote. In diesem Zusammenhang ist inbesondere die \nSicherstellung der Bereiche Spitexdienste, Krankentransporte und ärztlicher Notfalldienst die Aufgabe der \nFachstelle Gesundheit, Umwelt. \n\nDie Aufgabe der Gesundheitsprävention umfasst die Stärkung der positiven und Neutralisierung der negati-\nven Umwelteinflüsse. In diesem Rahmen erfolgt auch die Durchführung der risikobasierten Kontrollen der \ngemäss Lebensmittelgesetzgebung meldepflichtigen Betriebe in Adliswil. Schliesslich ist die Fachstelle \nGesundheit, Umwelt für die Zusammenarbeit und Koordination mit der Jugendberatungs- und Suchtpräven-\ntionsstelle für den Bezirk Horgen, SAMOWAR, verantwortlich. \n\nDie Abfallbewirtschaftung wird ebenfalls durch die Fachstelle Gesundheit, Umwelt sichergestellt. In diesem \nRahmen erfolgt vor allem die Koordination und die Zusammenarbeit mit den beauftragten externen Unter-\nnehmen, welche die Kehrichtabfuhr, die Separatsammlungen und den Betrieb der Neben- sowie Haupt-\nsammelstellen ausführen. \n\nDie Abteilung Sport stellt den Betrieb von Sportanlagen sowie des Hallen- und Freibades sicher. Daneben \nwird die Koordination und die kundenorientierte Zusammenarbeit mit den Sportvereinen in Adliswil sicher-\ngestellt und eine bedarfsgerechte Belegungsplanung der Sportanlagen durchgeführt. \n\n \n\nVerantwortlich Andreas Wieser, Ressortleiter Sicherheit und Gesundheit \n\nK1 Gesundheits- \nversorgung:  Ziel \n\n  \n\nSicherstellung einer vollständigen Versorgung der Bevölkerung mit medizinischen und pflegerischen \nLeistungen (ambulante Pflegeleistungen). \n\n        \n\nK1 Gesundheits- \nversorgung \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nRg \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \nK1.1 \n\n \nWirtschaftlichkeit der \nambulanten  \nAngebote \n\n \nVergleich Spitexkos-\nten (Kantonsmittel = \n100 %) \n\n \n% \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n \n\nK1.2 Ärztefon Anrufe beim Ärztefon \nmit Problemlösung \n(Total Anrufe =  \n100 %) \n\n% 65 65 66  \n\nK1.3 Ambulante Pflege \n(Spitex) \n\nAnteil Leistungsstun-\nden der Spitex Adliswil \nan den gesamten \nerbrachten ambulan-\nten Pflegeleistungen \n\n% 80 75 75  \n\n  \n92\n\n\n\nJahresbericht 2015   \n   \n \n\nKommentar - K1 Gesundheitsversorgung \n\n \n- \n\n \n\n \nK2 \n\nGesundheitsprä- \nvention:  Ziel \n\n  \n\nSicherstellung des Schutzes der Gesundheit der Bevölkerung durch die Kontrolle sämtlicher Lebensmit-\ntelbetriebe \n\n        \n\nK2 Gesundheitspräven-\ntion \nIndikatoren  \n\n \n \nGegenstand \n\n \nEin-\nheit \n\n \nRg \n\n2014 \n\n \nVA \n\n2015 \n\n \nRg  \n\n2015 \n\n \n \nBemerkungen \n\n \nK2.1 \n\n \nLebensmittelkontrolle \n\n \nKontrollierte Betriebe \n(Total zu kontrollie-\nrende Betriebe im \nBerichtsjahr =  \n100 %) \n\n \n% \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n \n\n \n\nKommentar - K2 Gesundheitsprävention \n\n \n- \n \n \n\n \n \n\nK3 Abfallbewirt- \nschaftung:  Ziel \n\n  \n\nSicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Möglichkeiten für die Abfallentsorgung und umwelt-\ngerechte sowie effiziente Bewirtschaftung der Abfälle gemäss den technischen und wirtschaftlichen Mög-\nlichkeiten \n\n        \n\nK3 Abfallbewirt- \nschaftung \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nRg  \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\nK3.1 Angebot Wertstoff-\nsammelstellen \n\nEinzugsgebiet Sam-\nmelstellen (Anz. Ein-\nwohner maximal) \n\nAnz. 2'304 2'500 2‘360  \n\nK3.2 Bedarfsgerechtes \nAngebot zur Ab-\nfallentsorgung \n\nAnzahl Strafbefehle \ninfolge illegaler Abfall-\ndeponien (maximal \npro Jahr) \n\nAnz. 14 25 14  \n\n93\n\n\n\nJahresbericht 2015   \n   \n \n\nK3.3 Bedarfsgerechtes \nAngebot zur Ab-\nfallentsorgung \n\nBegründete Reklama-\ntionen zur Abfallbe-\nwirtschaftung (maxi-\nmal pro Jahr) \n\nAnz. 5 6 5  \n\n \n\nKommentar - K3 Abfallbewirtschaftung \n\n \n- \n \n \n \nK4 Sport: Ziel \n\n  \n\nUnterstützen der Sportorganisationen durch einen guten Service Public sowie Bereitstellen und einwandfreies \nBetreiben eines bedürfnisgerechten, zeitgemässen und gut ausgelasteten Angebots an Sportanlagen. \n\n        \n\nK4 Sport \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg  \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\nRg \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \nK4.1 \n\n \nSportförde-\nrung/Unterstützung \n\n \nZufriedenheit der \nSportorganisationen \nmit den Dienstleistun-\ngen der zentralen An-\nlaufstelle (mindestens) \n\n \n1-5 \n\nSkala \n\n \n4.3 \n\n \n4.0 \n\n \n4.5 \n\n \nUmfrage \n\nK4.2 Auslastung / Nut-\nzung \n\nEintritte Hallen- und \nFreibad (mindestens) \n\nAnz. 132'091 142’000 163‘114  \n\n  Vereinsbetrieb in \nTurnhallen ohne Ver-\nanst. (mindestens) \n\nStd 13'953 13‘000 13‘925  \n\n  Veranstaltungen in der \nSportanlage Tüfi (min-\ndestens) \n\nStd 2'010 1‘900 1‘865  \n\n \n\nKommentar - K4 Sport \n\n \nDie Anzahl Eintritte des Hallen- und Freibades steigt gegenüber dem Jahr 2014 (schlechter Sommer), aber \nauch gegenüber dem Zielwert des Indikators, markant an. Dies liegt einerseits an dem sehr heissen Sommer \nim Jahr 2015, andererseits an der wachsenden Beliebtheit des Schwimmsports (Top 3 Sportart im Kanton \nZürich). \n \nGegenüber dem Vorjahr sinkt die Anzahl der Veranstaltungen in der Sportanlage Tüfi. Im Jahr 2015 fanden \ngegenüber 2014 keine Badminton-Playoffs statt, es wurden zwei Vereinsanlässe weniger durchgeführt und \ninfolge Terminkollisionen wurden einige Anlässe in die Turnhalle der Zurich International School verlegt. \n \n \n \n \n \n\n94\n\n\n\nJahresbericht 2015   \n   \n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\nRg  \n2015 \n\nBemerkungen \n\n \nImmissionen \n\n \neingegangene Klagen \n\n \nAnz. \n\n \n14 \n\n \n12 \n\n \n13 \n\n \n\n erledigte Fälle Anz. 13 12 13  \n\nKrankentransporte Einsätze Rettungs-\ndienst See-Spital \n\nAnz. 561 475 601  \n\n Transporte mit Taxi Anz. 0 10 0  \n\nSpitexdienste verrechnete Stunden Std 18'040 18’500 18‘610  \n\n Benutzer/-innen Anz. 335 360 364  \n\nAerztefon Anrufe von Einwoh-\nner/-innen Adliswil \n\nAnz. 3'021 3‘400 2‘550  \n\nFeuerungskontrollen Kontrollen Anz. 573 600 772  \n\n Beanstandungen Anz. 29 30 40  \n\nLebensmittelkontrollen Kontrollen Anz. 110 100 93  \n\n Beanstandungen Anz. 37 45 46  \n\n Beanstandungen % 34 45 49  \n\n Nachkontrollen Anz. 3 5 4  \n\nWasseruntersuchungen Trinkwasserproben Anz. 96 110 129  \n\n Badewasserproben Anz. 40 30 32  \n\nAbfallbewirtschaftung Gesamtmenge Ver-\nbrennungsabfall \n\nTon-\nnen \n\n4'078 4’100 4‘166  \n\n Gesamtmenge pro \nEinw. \n\nkg 222 230 221  \n\n Altpapier pro Einw. kg 51 55 47  \n\n Grünabfuhr pro Einw. kg 46 50 56  \n\n Glas pro Einw. kg 29 30 29  \n\n Häckseldienst pro \nEinw. \n\nkg 20 20 21  \n\n Karton pro Einw. kg 16 14 17  \n\n Metall pro Einw. kg 11 11 11  \n\n Mineralische Stoffe \npro Einw. \n\nkg 14 10 16  \n\n95\n\n\n\nJahresbericht 2015   \n   \n \n\nSport Betriebstage pro Jahr \nSportanlage Tüfi \n\nTage 340 340 340  \n\n Öffnungszeiten pro \nWoche Hallenbad \n\nStd 92.5 92.5 92.5  \n\n Fussballplätze (ab \n2014 ohne Sandplatz) \n\nAnz 4 3 3  \n\n Tennisplätze Anz 5 5 5  \n\n übrige Sportanlagen \n(Bikeparcours, Disc-\nGolf-Anlage, Finnen-\nbahn, Skateanlage, \nBewegungsraum) \n\nAnz. 4 4 5  \n\n \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\n \n\nÄrztefon, Anrufe von Einwohnerinnen und Einwohner: \nDie Anzahl der Anrufe an das Ärztefon hat gegenüber dem Vorjahr um knapp 500 Anrufe abgenommen. Der \nGrund für die Abnahme der Inanspruchnahme dieser Dienstleistung ist auch nach Rücksprache mit der  \nÄrztefon AG nicht vollständig ersichtlich. Dieser Negativtrend ist weiterhin genau zu beobachten. \n\nFeuerungskontrollen: \nDer Zielwert der zu kontrollierenden Feuerungen ist ein Durchschnittswert. Der Kontrollrhythmus jeder Hei-\nzung ist fix vorgegeben und die Anzahl der jährlich anstehenden Kontrollen schwankt deshalb relativ stark. Im \nJahr 2015 standen überdurchschnittlich viele Kontrollen an. \n\nSport, übrige Sportanlagen: \nIm Jahr 2015 wurde mit dem „Bewegungsraum Adliswil“ (Outdoorfitness-Geräte), welcher auf verschiedene \nStandorte auf dem Stadtgebiet verteilt ist, eine weitere Sportanlage in Betrieb genommen. \n\n \n\n \n 96\n\n\n\nJahresbericht 2015\n___________________________________________________________________________________________________________________\n\n1. Nettokosten der Produkte\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\n2014 2015 2015 2015\n\nK1 Gesundheitsversorgung 1'218'771.68 2'281'185 2'129'733.94 -6.6%\nK2 Gesundheitsprävention 148'535.43 205'457 194'018.58 -5.6%\n\nBestattungswesen 718'371.18 * * --\nK3 Abfallbewirtschaftung -532'984.77 285'800 -35'486.83 -112.4%\nK4 Sport ** 2'225'724 2'264'514.90 1.7%\n\nNettokosten der Produkte 1'552'693.52 4'998'166 4'552'780.59 -8.9%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nKosten 2014 2015 2015 2015\n\nPersonalkosten 339'862.14 1'328'800 1'315'783.32 -1.0%\nSachkosten 1'750'806.63 2'698'800 2'683'998.84 -0.5%\nAbschreib. uneinbringl. Forderung. 3'399.65 5'000 5'870.60 17.4%\nEntsch. für Dienstl. anderer Gmd. 517'436.70 585'000 464'440.68 -20.6%\nBetriebs- und Defizitbeiträge 909'959.95 1'416'000 1'375'297.30 -2.9%\nAbschr., Zinsen, int. Verr. spezialf. 263'355.40 1'943'900 1'837'928.60 -5.5%\n\nDirekte Kosten 3'784'820.47 7'977'500 7'683'319.34 -3.7%\nGemeinkosten 536'220.25 625'766 520'725.66 -16.8%\n\nTotal Kosten 4'321'040.72 8'603'266 8'204'045.00 -4.6%\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nErlöse 2014 2015 2015 2015\n\nVermögenserlöse 12'850.00 239'500 361'898.45 51.1%\nEntgelte 2'630'267.30 3'228'600 3'214'867.06 -0.4%\nBeiträge mit Zweckbindung 68'053.00 0 0.00 -\nInterne Verrech. spezialf. 57'176.90 137'000 74'498.90 -45.6%\n\nTotal Erlöse 2'768'347.20 3'605'100 3'651'264.41 1.3%\n\nNettokosten 1'552'693.52 4'998'166 4'552'780.59 -8.9%\n\nKostendeckungsgrad 64% 42% 45%\n\nKommentar\n*Das Produkt "Bestattungswesen" gehört ab 2015 neu zu der Produktegruppe "Einwohnerkontakte". \n \n** Das Produkt K4 "Sport" ist neu dazugekommen. \n \n \n \n \n\n97\n\n\n\nJahresbericht 2015\n___________________________________________________________________________________________________________________ \n\n \n1. Nettokosten der Produkte \n \nK3 Abfallbewirtschaftung \nDie Kosten des Produkts Abfallbewirtschaftung fallen insgesamt um rund 320'000 Franken tiefer aus, \nals dies budgetiert wurde. Die diesbezüglichen Gründe liegen in verschiedenen Bereichen der \nAbfallbewirtschaftung. \nBei der Kehrichtabfuhr sind die Kosten für die Sammlungen und die Kehrichtverbrennungen rund \n81'000 bzw. 77'000 Franken tiefer als budgetiert. Dies wirkt sich aber nicht auf die Nettokosten des \nProduktes aus, da auch die Gebühreneinnahmen etwa im gleichen Ausmass (ca. -155'000 Franken) \ntiefer waren, als im Budget vorgesehen. Diese Abweichungen sind nicht auf geringere Abfallmengen \nzurückzuführen, sondern auf eine zu hohe Budgetierung, welche schon im Jahresbericht 2014 sichtbar \nwurde, aber zu diesem Zeitpunkt für das Budget 2015 nicht mehr geändert werden konnte. \nEbenfalls zu hoch budgetiert wurden die Dienstleistungen Dritter im Bereich "Sperrgut, Diverses", \nwelche rund 75'000 Franken tiefer sind als budgetiert.  \nBei der Hauptsammelstelle Tüfi konnten die Dienstleistungen Dritter rund 15'000 Franken tiefer \ngehalten werden als budgetiert, währenddem die Gebühreneinnahmen um rund 44'000 Franken \nanstiegen (höhere Benutzerfrequenzen). \nIm Bereich Nebensammelstellen fielen im Zusammenhang mit den Investitionen für die Umgestaltung \nauf Unterflurconainer rund 45'000 Franken weniger Abschreibungen und Passivzinsen an, da die \nInvestitionskosten etwas tiefer ausgefallen sind als vorgesehen. \nDiverse weitere Kosten im Bereich Abfall werden über eine Vorkostenstelle auf die verschiedenen \nAbfallarten (Kostenstellen) umgelegt, da sie nicht direkt einer Abfallart zugeordnet werden können. \nDiese Kosten fielen insgesamt um weitere 84'000 Franken tiefer aus als budgetiert (z.B. Druckkosten \nfür Abfallmarken, welche infolge der Umstellung auf Gebührensäcke weggefallen sind). Diese \nniedrigeren Umlagen sind auch beim Rückgang der Gemeinkosten (vgl. Zusatzinformationen) sichtbar. \nSchliesslich wurde dem Produkt Abfallbewirtschaftung rund 50'000 Franken weniger Personalaufwand \nbelastet als budgetiert.  \n \n \n2. Zusatzinformationen zur Produktgruppe \n \nSachkosten \nDie Sachkosten haben leicht abgenommen, obwohl darin zwei Nachtragskredite enthalten sind (SRB \n2015-33 Ersatz Tresor und SRB 2015-179 Duschautomaten und Föhne). Diese Kosten sind nicht \nexplizit sichtbar, da sie durch diversen Minderaufwand kompensiert wurden. \n \nEntschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen \nDie Kosten für die Kehrichtverbrennung sind rund 77'000 Franken tiefer als budgetiert (vgl. \nBegründung oben bei K3 Abfallbewirtschaftung). Daneben ist im Jahr 2015 keine Zahlung zur \nDeckung eines Restdefizites an die Spitex Adliswil notwendig (budgetiert 20'000 Franken). Im \nGegenteil erfolgt eine Rückzahlung eines Überschusses an die Stadt in der Höhe von rund 10'000 \nFranken. Zusätzlich ging in der Rechnungsperiode 2015 eine Korrekturzahlung der Spitex Adliswil aus \ndem Jahr 2014 in der Höhe von rund 12'000 Franken ein. \n \nGemeinkosten \nDie Gemeinkosten sinken infolge tieferer Kosten beim Produkt Abfallbewirtschaftung (vgl. \nBemerkungen zu gesunkenen Umlagen aus einer Vorkostenstelle unter dem Titel "K3 \nAbfallbewirtschaftung, oben). \n \nVermögenserlöse \nUnter der Kostenart Vermögenserlöse werden u.a. die Erlöse aus der Vermietung von Turnhallen und \nWasserflächen verbucht. In beiden Bereichen fielen im Jahr 2015 zusätzliche Mieteinnahmen von je \nrund 60'000 Franken an. Bei den Turnhallen liegt dies vor allem an einer veränderten \nZusammensetzung der Benutzer (mehr auswärtige Hallenbenutzer) und zusätzlichen Belegungen. Die \nAuslastung der Wasserflächen ist ebenfalls gestiegen, daneben gab es aber auch Anpassungen bei \nden Preisen und bei Regelungen mit Mietern. \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n98\n\n\n\nJahresbericht 2015\n___________________________________________________________________________________________________________________ \n\n \nInterne Verrechnung Spezialfinanzierung (Erlös) \nDie Verrechnung des Personalaufwandes an die Abfallbewirtschaftung von rund 72'000 Franken \nwurde im Budget über interne Verrechnungen vorgenommen, in der Rechnung ist der \nPersonalaufwand jedoch in die Gemeinkosten integriert und es ergibt sich eine entsprechende \nDifferenz. \nNeben der obigen Abweichung fiel der Erlös aus der Verzinsung der Spezialfinanzierung um rund \n10'000 Franken höher aus als budgetiert, was gesamthaft die Abweichung um ca. 62'000 Franken \nerklärt. \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n99\n\n\n\nJahresrechnung 2015   \n   \n \n\nL  Produktegruppe Soziales (Ressort Soziales) \nProdukte  L1 AHV-/IV-Zusatzleistungen \n\nL2 Beiträge an externe Dienstleister \nL3  Betreutes Wohnen \nL4  Kinderbetreuung \nL5 Krankenversicherungsschutz  \nL6  Selbständiges Wohnen \nL7 Sozialberatung, wirtschaftliche Hilfe \nL8 Vermittlung und Finanzierung von Pflegeplätzen \nL9 Altersfragen \nL10 Jugend \n\n \n\nDie Produktegruppe Soziales erbringt Dienstleistungen zur Sicherung der Existenz bedürftiger Personen. Sie \nfördert ihre wirtschaftliche und persönliche Selbständigkeit sowie die soziale und berufliche Integration. Sie \nbegleitet Kinder in ihrer persönlichen Entwicklung und ihrer Integration in die Gemeinschaft. Mit der Projekt-\nfachstelle PEPPerMIND unterstützt sie die Integration Jugendlicher in die Gesellschaft. \n\nDas Ressort erbringt ausserdem verschiedene Dienstleistungen zur sozialen Absicherung der Bevölkerung \nund bietet Unterkunft, Betreuung und Pflege sowie Beratung für betagte Einwohner/innen an.  \n\n \n\nVerantwortlich Doris Kölsch, Ressortleiterin Soziales \n\n \n\nL1 AHV-/IV- \nZusatzleistungen:  Ziel \n\n  \n\nExistenzsicherung und Beratung von Betagten und Behinderten. \n\n        \nL1 AHV-/IV- \n\nZusatzleistungen \nIndikatoren  \n\n \n \nGegenstand \n\n \nEin-\nheit \n\n \nRg \n\n2014 \n\n \nVA \n\n2015 \n\n \nRg  \n\n2015 \n\n \n \nBemerkungen \n\nL1.1. Prozentsatz gutge-\nheissener Rekurse \nam Total der Fälle \n(ab VA 2011) \n\nEntscheide betr. Zu-\nsatz-/Ergänzungs-\nleistungen \n\n% 0 0.5 0  \n\nL1.2 Prozentsatz der \nBezüger/innen von \nZusatzleistungen zu \nAHV an der Ge-\nsamtzahl der Adlis-\nwiler/innen im or-\ndentlichen AHV-Alter \n(Stichtag 31.12.) \n\nZusatzleistungen AHV % 11.0 8.3 11.1 ohne Berücksichti-\ngung der IV Bezü-\nger/innen \n\n    \n\n \n\n    \n\n  \n\n \n\n \n\n100\n\n\n\nJahresrechnung 2015   \n   \n \n\nKommentar - L1 AHV-/IV-Zusatzleistungen \n\n \nL1.2 Prozentsatz der Bezüger/innen  \nDas Verhältnis zwischen Personen im AHV-Alter und AHV-Bezüger/innen mit Zusatzleistungen ist stabil ge-\nblieben und nicht wie prognostiziert gesunken, da der angenommene Bevölkerungszuwachs durch Personen \nim erwerbstätigen Alter bzw. Familien nicht in entsprechendem Umfang erfolgt ist.  \n \n \n\nL2 Beiträge externe \nDienstleister:  Ziel \n\n  \n\nLösung sozialer Fragestellungen in Adliswil durch Beiträge an Dritte. \n\n        \nL2 Beiträge externe Dienstleister \n\nIndikatoren  \n \nGegenstand \n\n \nEinheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nRg  \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nL2.1 \n \n\nAlle Gesuche sind evaluiert, \nentschieden und beantwortet \n\n \n\ntotal eingegan-\ngene Gesuche \n\n \n\n% \n \n\n100 \n \n\n99 \n \n\n100 \n \n\n \n\nL2.2 Auszahlung aller berechtigten \nAnsprüche ist erfolgt \n\nAuszahlung in \n% \n\n% 100 99 100  \n\n \n\nKommentar - L2 Beiträge externe Dienstleister \n\n \nSämtliche eingegangenen Gesuche bzw. Rechnungen wurden auf deren Richtigkeit hin geprüft und terminge-\nrecht beglichen. \n\n \n\nL3 Betreutes Wohnen: Ziel \n\n  \n\nBetagte Einwohner/innen der Stadt Adliswil, welche in ihrer Wohnung nicht mehr alleine wohnen können \noder wollen  erhalten ihrem persönlichen Bedarf entsprechend Unterkunft, Betreuung und Pflege. Der \nKostendeckungsgrad beträgt 100% abzüglich eines Anteils an internen Verrechnungen. \n\n        \nL3 Betreutes Wohnen \n\nIndikatoren  \n \nGegenstand \n\n \nEinheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nRg  \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nL3.1 \n \n\nAuslastungsgrad der Betreu-\nungsplätze \n\n \n\nBetreuungsplätze \n \n\n% \n \n\n98.5 \n \n\n98.0 \n \n\n96.0  \n\n \n\nL3.2 \n \n\nKostendeckungsgrad \n \n\nAufwand netto \n \n\n% \n \n\n96.3 \n \n\n98.0 \n \n\n93.4  \n\n \n\n \n\n \n\n101\n\n\n\nJahresrechnung 2015   \n   \n \n\n \n\nKommentar L3 Betreutes Wohnen \n\n \nL3.1 Auslastungsgrad der Betreuungsplätze \nAufgrund vieler Todesfälle anfangs Jahr und einem zeitweisen Rückgang der Nachfrage (auch in anderen \nInstutionen der Region) konnte der geplante Auslastungsgrad nicht erreicht werden.  \n \nL3.2 Kostendeckungsgrad \nEinerseits aufgrund der nicht vollständigen Auslastung, andererseits aufgrund kürzerer Aufenthaltsdauer von \nBewohner/innen kam es immer wieder zu kurzfristigen Leerständen und damit Ertragseinbussen. Da dies kei-\nne kontinuierliche Entwicklung war, war es nicht möglich, den Personalbestand im Gleichschritt zu reduzieren, \nauch wenn zum betroffenen Zeitpunkt umgehend Massnahmen eingeleitet worden waren. Insbesondere in der \nPflege ist der Ertrag gegenüber dem Budget erheblich geringer. (Dies führte im Produkt Pflegefinanzierung zu \nentsprechendem Minderaufwand, s. L8). Eine personalintensive Umstrukturierung, längere Krankheitsausfälle \nsowie interne Vorbereitungsarbeiten für die Sihlsana AG belasteten den Personalaufwand ebenso.  \n \n \n \n\nL4 Kinderbetreuung: Ziel 1 \n\n  \n\nDas Kinderhaus Werd ermöglicht die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Betreuung von Kindern \nmit einem erhöhten Integrationsbedarf. \n\n        \n\nL4 Kinderbetreuung \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nRg  \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nL4.1 \n \n\nAuslastungsgrad der \nBetreuungsplätze \n\n \n\nBetreuungsplätze \n \n\n% \n \n\n93.0 \n \n\n97.2 \n \n\n92.6  \n\nL4.2 Elternbeiträge exklusi-\nve städtische Subjekt-\nbeiträge am Gesamt-\naufwand  \n\nvon den Eltern bzw. \nVersorgern zu entrich-\ntende Kosten \n\n% 77.6 79.0 70.4   \n\nL4.3 Anteil der Kinder mit \nerhöhtem Unterstüt-\nzungsbedarf in % aller \nbetreuter Kinder \n\nKinder mit erhöhtem \nUnterstützungsbedarf \n\n% 10.8 20.0 12.6 von Eltern oder \nFachstellen ge-\nmeldete Kinder \n(neuer Indikator) \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n      \n\n102\n\n\n\nJahresrechnung 2015   \n   \n \n\nL4 Kinderbetreuung: Ziel 2 \n\n  \n\nDie bedarfsgerechte Kinderbetreuung im Vorschulalter ist in der Stadt Adliswil gewährleistet. \n\n        \nL4 Kinderbetreuung \n\nIndikatoren  \nGegenstand Ein-\n\nheit \nRg \n\n2014 \nVA \n\n2015 \nRg  \n\n2015 \n \nBemerkungen \n\n \n\nL4.4 \n \n\ndurchschnittliche An-\nzahl Betreuungsplätze \nin allen Adliswiler \nKrippen und Tagesel-\nternverein \n\n \n\nBetreuungsplätze \n \n\nAnz \n \n\n291.5 \n \n\n290 \n \n\n292 \n\n \n\n \n\n \n\nL4.5 \n\n \n\ndurchschnittliche An-\nzahl betreute Kinder in \nallen Adliswiler Krip-\npen und Tageseltern-\nverein \n\n \n\nbetreute Kinder \n\n \n\nAnz \n\n \n\n430 \n \n\n423 \n \n\n426 \n \n\n \n \n\n \n \nKommentar - L4 Kinderbetreuung \n\n \nL4.1 Auslastungsgrad der Betreuungsplätze \nDie gewünschten Buchungen konzentrierten sich im Jahr 2015 hauptsächlich auf die Tage von Dienstag bis \nDonnerstag; an Montagen und Freitagen konnten Plätze nur schwer besetzt werden. Zusätzlich erfolgte ab  \nMai 2015 die Umteilung der Kindergartengruppe in eine altersgemischte Gruppe. Die Anzahl der Betreuungs-\nplätze auf der Gruppe wurde nach den gesetztlichen Vorgaben des Kantons von 15 auf 11 Kinder korrigiert. \nAufgrund der neuen Kindereingewöhnungen, welche sehr zeitaufwändig und etappenweise erfolgten, konnte \ndie Gruppe erst Ende November vollständig besetzt werden.  \n\nL4.2 Elternbeiträge \nAufgrund der Gruppenumteilung, der Anpassung der Anzahl Betreuungsplätze sowie der finanziellen Situation \nder Eltern resultierte ein tieferer Prozentsatz der Elternbeiträge.  \n \nL4.3 Anteil Kinder mit erhöhtem Unterstützungsbedarf \nIm Jahr 2015 war der Anteil an Kindern mit erhöhtem Unterstützungsbedarf gegenüber dem Vorjahr 2014 nur \nleicht gestiegen. Es war kein höherer Bedarf von seiten der Jugendhilfeinstitutionen vorhanden. \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n103\n\n\n\nJahresrechnung 2015   \n   \n \n\nL5 Krankenversiche- \nrungsschutz: Ziel \n\n  \n\nEinwohner/-innen von Adliswil, die gemäss KVG Anspruch auf Prämienübernahme oder -verbilligung \nhaben und dies geltend gemacht haben, erhalten diese gemäss gesetzlichen Vorgaben. Bevorschusste \nKVG-Leistungen werden von Bund und Kanton zurückerstattet. \n\n        \n\nL5 Krankenversiche- \nrungsschutz \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nRg  \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\nL5.1 Fristgerechte Mel-\ndung an Sozialversi-\ncherungsanstalt \n\nnicht fristgerechte \nEinreichung  \n\nver-\npass. \nSticht \n\n0 0 0 Stichtag: April \n\nL5.2 Jährliche Revision \ngem. EG KVG \n\nBeanstandungen ma-\nximal (Vorjahr) \n\nAnz 11 6   2 Revisionsbericht \njeweils betr. Vor-\njahr  \n\nL5.3 Prozentsatz der Ein-\nwohner/innen, die \nAnspruch auf IPV \nhaben \n\nEinwohner/innen mit \nAnspruch auf IPV \n\n% 28.6 32 28.2  \n\n \n\nKommentar - L5 Krankenversicherungsschutz \n\n \nL5.2 Jährliche Revision gem. EG KVG \nDie Beanstandungen konnten aufgrund sorgfältiger Arbeit erfreulicherweise deutlich reduziert werden. \n \nL5.3 Prozentsatz der Einwohner/innen mit IPV \nBis zum 31.12.2015 erhielten 28,2% der Einwohner/innen individuelle Prämienverbilligung. Aufgrund der bis-\nherigen Erfahrungen werden mit der Möglichkeit der rückwirkenden Nachmeldungen für 2015 (bis 31.12.2016) \nrund 31% der Adliswiler Bevölkerung Anspruch auf Prämienverbilligung haben. Mit 31% wird die Zielvorgabe \ndes Kantons Zürich gemäss EG KVG (Art. 8) erreicht, dass mindestens 30% der Versicherten anspruchsbe-\nrechtigt sind.   \n \n \n\nL6 Selbständiges  \nWohnen:  Ziel \n\n  \n\nBetagte Einwohner/innen der Stadt Adliswil erhalten ihren persönlichen Bedürfnissen entsprechend al-\ntersgerechte Wohnungen mit Service.  \n\n        \nL6 Selbständiges \n\nWohnen \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nRg  \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nL6.1 \n \n\nAuslastungsgrad der \nWohnungen in %  \n\n \n\nWohnungen \n \n\n% \n \n\n99.6 \n \n\n95.0 \n \n\n99.4 \n \n\n \n\n104\n\n\n\nJahresrechnung 2015   \n   \n \n\n \n\nKommentar - L6 selbständiges Wohnen \n\n \nL6.1 Auslastungsgrad der Wohnungen \nDie Wohnungen konnten gut vermietet werden. Auch die Nachfrage nach den an sich nicht so beliebten Ein-\nzimmerwohnungen war wegen des aktuellen Wohnungsmarktes (viele Renovierungen, wenig Leerbestand) \nanhaltend gross. \n \n \n \n\nL7 Sozialberatung, wirt- \nschaftliche Hilfe: Ziel \n\n  \n\nSozialhilfe bezweckt die materielle Existenzsicherung von Menschen in einer Notlage und fördert deren \nsoziale und berufliche Integration. Eigenverantwortung und Selbsthilfe werden vorausgesetzt oder geför-\ndert, Klientinnen und Klienten sollen so rasch wie möglich wieder zur Selbständigkeit befähigt werden. \nBei persönlichen Problemen wird in der Beratung gemeinsam nach Lösungen gesucht und bei Bedarf \neine spezialisierte Stelle beigezogen. \n\n        \nL7 Sozialbera-\n\ntung,Indikatoren  \nGegenstand Ein-\n\nheit \nRg \n\n2014 \nVA \n\n2015 \nRg  \n\n2015 \n \nBemerkungen \n\n \n\nL7.1 \n \n\nAbgeschlossene \nFälle in % aller So-\nzialhilfe-Fälle (ku-\nmulativ) \n\n \n\nabgeschlossene Fälle \n \n\n% \n \n\n34 \n \n\n30 \n \n\n29 \n \n\n \n\nL7.2 Anzahl Fälle in Rein-\ntegrationsmass-\nnahmen in % aller \nSozialhilfe-Fälle \n(kumulativ) \n\nReintegrationsmass-\nnahmen \n\n% 35 35 23  \n\n \n\nKommentar - L7 Sozialberatung \n\n \nL7.1 Abgeschlossene Fälle  \nDer Abschluss von 30% aller Fälle konnte knapp erreicht werden. Wichtigste Ablösegründe im Jahr 2015 waren \ndie Aufnahme einer Erwerbstätigkeit, Wegzug und der Erhalt von Rentenleistungen. Die Fallzahlen sind im Ver-\ngleich zum Vorjahr erneut gesunken, s.u. Leistungsumfang). \n \nL7.2 Anzahl Fälle mit Reintegrationsmassnahmen \nIm Jahr 2015 konnten in 83 Fällen von Sozialhilfebezug in der Sozialberatung Reintegrationsmassnahmen \ndurchgeführt werden, d.h. in rund 23% aller Fälle. Die erwarteten 35% konnten aus folgenden Gründen nicht \nerreicht werden: Zum einen wurde anfangs 2015 die Zusammenarbeit mit einem Anbieter von Arbeitseinsatz-\nprogrammen aus Qualitätsgründen beendet. Betroffene Klienten und Klientinnen neu zu platzieren, benötigte \nZeit. Mitarbeiterwechsel innerhalb der Sozialberatung führten dazu, dass die neuen Mitarbeitenden Klienten und \nKlientinnen zunächst kennenlernen mussten, um einschätzen und entscheiden zu können, welches (Arbeits)-\nIntegratonsprogramm für die in Frage kommenden Klienten und Klientinnen geeignet war.  \n \n\n \n\n105\n\n\n\nJahresrechnung 2015   \n   \n \n\nL8 Vermittlung und Finanzierung von Pflegeplätzen: Ziel \n\n  \n\nBedarfsgerechte Vermittlung von Pflegeplätzen an Pflegebedürftige und Sicherstellung der Finanzierung \nder KVG-pflichtigen Pflegeleistungen gemäss Pflegegesetz \n\n        \nL8 Vermittlung und \n\nFinanzierung von \nPflegeplätzen \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\n \nEin-\nheit \n\n \nRg \n\n2014 \n\n \nVA \n\n2015 \n\n \nRg \n\n2015 \n\n \n \nBemerkungen \n\n \nL8.1. \n\n \nVermittlung eines \nbedarfsgerechten \nPflegeplatzes  \n\n \nPflegeplatz (% von An-\nzahl Anfragen) \n\n \n% \n\n \n100 \n\n \n99 \n\n \n100 \n\n \n\n \n\nL8.2. Kostengutsprache-\ngesuche und \nRechnungen sind \nkontrolliert, korrek-\nte Ausrichtung der \nZahlungen gem. \nPflegegesetz und \nstädtischen Wei-\nsungen \n\nBeanstandungen bei \ninterner Kontrolle durch \nRechnungsführer/in \n\n% 0 1 0  \n\nL8.3 Anteil Bewoh-\nner/innen in städt. \nInstitutionen am \nTotal der benötig-\nten Pflegeplätze \n(Ø/Jahr) \n\nAnzahl städtische Pfle-\ngeplätze \n\n% 61 70 58  \n\n      \n\nKommentar - L8 Vermittlung und Finanzierung von Pflegeplätzen \n\n \nL8.1 Vermittlung eines bedarfsgerechten Pflegeplatzes \nJeder Person, die einen Pflegeplatz brauchte, konnte ein solcher vermittelt werden, wenn auch nicht ganz immer \nder gewünschte oder optimale (Platzierung weiter weg oder schwierige Unterbringung von psychisch Kranken). \n \nL8.2 Kontrolle Kostengutsprachen und Rechnungsstellung \nDie interne Kontrolle (4-Augenprinzip) der bearbeiteten Gesuche und Rechnungen zeigte eine korrekte und sorgfäl-\ntige Bearbeitung auf. In 8 Fällen konnten Fehler der rechnungsstellenden Pflegeinstitutionen aufgedeckt werden, \nwelche einen falschen Tarif oder zu viele Tage verrechnet hatten.  \n \nL8.3 Anteil Bewoher/innen in städtischen Institutionen \nDie Reduktion des Anteiles von Bewohnerinnen und Bewohnern in städtischen Institutionen ist darauf zurückzufüh-\nren, dass eine grössere Anzahl von Personen für externe Kurzaufenthalte, d.h. Notfallplatzierungen, Akut- und \nÜbergangspflege oder Ferienaufenthalte zu den fraglichen Zeiten keinen freien Platz in den Altersreinrichtungen \nder Stadt Adliswil fanden. Dies erhöht den Durchschnitt der Bewohner/innen anteilmässig, ist jedoch nicht identisch \nmit der Anzahl der Pflegetage, die in den Alterseinrichtungen bzw. den externen Heimen belegt wurden. So wurden \n66,3% der Pflegekosten an städtische Insitutionen ausgerichtet und lediglich 33,6% an externe Heime.  \n \n \n\n106\n\n\n\nJahresrechnung 2015   \n   \n \n\nL9 Altersfragen: Ziel  \n\n Betagte Einwohner/innen erhalten Information, Beratung und Unterstützung, damit sie zu Hause möglichst \nlange gesund, aktiv und eingebettet in soziale Beziehungen leben können. Bedarfsveränderungen aufgrund \nder soziodemographischen Entwicklung des Alters in Adliswil werden erhoben, adäquate Massnahmen \ngeplant und umgesetzt. \n\n \n\n        \nL9 Altersfragen \n\nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg  \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nRg \n2015 \n\nBemerkungen \n\nL9.1. Massnahmen zur \nGesundheitsförde-\nrung, Aktivierung \nund Förderung so-\nzialer Beziehungen \n\nFallunabhängige    \nMassnahmen \n\nAnz. 2 3 4 \n \n\nMindestzahl \n\nL9.2. Jährliche Evaluati-\non und Berichter-\nstattung \n\nBericht Anz. 1 1 1  \n\n \n\nKommentar - L9 Altersfragen \n\n \nL9.1. Fallunabhängige Massnahmen \nFür das gesamte Stadtgebiet wurden drei Veranstaltungen zum Thema Demenz und eine Grossveranstaltung zum \nThema Wohnen im Alter durchgeführt. Im Quartierprojekt wurden weitere Veranstaltungen zu Gesundheitsförde-\nrung und Förderung sozialer Beziehungen durchgeführt. \n \nL9.2. Evaluation und Berichterstattung \nDer Schwerpunkt in diesem Jahr war eine Erhebung mit Berichterstattung zum Thema Freiwilligenarbeit. \n \n\n107\n\n\n\nJahresrechnung 2015   \n   \n \n\nL10 Jugend: Ziel \n\n  \n\nEinbinden der Jugendlichen in das gesellschaftliche Leben der Stadt durch die Möglichkeit, Bedürf- \nnisse aktiv einbringen und unterstützt umsetzen zu können. \n\n        \n\nL10 Jugend \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg  \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\nRg  \n2015 \n\nBemerkun-  \ngen \n\n \nL10.1 \n\n \nKontakte \n\n \nMonitoring der Brenn- \npunkte im öffentlichen \nRaum \n\npersönliche Kontakte \nzu Gruppen und Ein-\nzelpersonen \n\n \nStd \n\n \n \n \n\nAnz. \n \n\n \n76 \n\n \n \n \n\n2'552 \n \n\n \n100 \n\n \n\n \n2'000 \n\n \n\n \n45 \n\n \n\n2789 \n\n \n\nL10.2 Begleitung von Jugend-\nlichen \n\nProjektleitungen (min-\ndestens) \n\nCoaching Teams \n(mindestens) \n\nAnz. \n \n \n\nAnz. \n\n6 \n \n \n\n4 \n\n3 \n\n \n4 \n\n9 \n\n \n15 \n\n \n\nL10.3 Beratung/Triage Beratungsgespräche Anz. 177 150 90  \n\n \n \n\nKommentar - L10 Jugend \n\n \nL10.1 Monitoring der Brennpunkte \nEs gab keine von Jugendlichen initiierten Brennpunkte im Jahr 2015. Mit Jugendlichen im öffentlichen Raum fan-\nden rund 45 Kontakte statt. Leicht höhere Öffnungzeiten (+ 1h/Woche) und eine intensive Beziehungsarbeit mit \nden Jugendlichen führten zu einer erhöhten Anzahl persönlicher Kontakte.  \n \nL10.2 Begleitung von Jugendlichen \nDie Nachfrage von Jugendlichen nach Hilfestellung beim Durchführen von kleinen Projekten und nach Team-\ncoaching war höher als angenommen. \n \nL10.3 Beratungen/Triage \nDie Erhebung der Anzahl Beratungen zeigt einen deutlichen Rückgang gegenüber dem Vorjahr auf, was daran lag, \ndass Gespräche, in denen kleinere Anliegen geklärt werden konnten, von den neuen Mitarbeitenden häufiger als \npersönliche Kontakte eingestuft wurden und nicht als Beratungen.  \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n108\n\n\n\nJahresrechnung 2015   \n   \n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n 2015 \n\nRg  \n2015 \n\n \nBemerkungen \n\n \nAHV-/IV-Zusatzleistungen \n\n \nDossier \n\n \nAnz. \n\n \n643 \n\n \n620 \n\n \n627 \n\n \nUmsatz \n\nBeiträge an externe Dienst-\nleister \n \n\nBruttobetrag \n \n \nEingegangene Gesuche \n \n\nCHF \n(Mio) \n\n \nAnz.  \n\n4.2 \n \n \n\n26 \n \n \n \n\n \n\n4.3 \n \n \n\n26 \n \n\n4.2 \n \n \n\n26 \n \n\n \n\n \n \n\nBetreutes Wohnen Pflegetage Tage \nX \n\n1’000 \n \n\n45.4 45.3 39.3  \n\nKinderbetreuung KH Werd Betreuungsplätze \n \n \nBetreute Kinder \n\nAnz. \n \n \nAnz \n\n55 \n \n \n\n-- \n\n59 \n \n \n\n93 \n\n55 \n \n \n\n93 \n\n \n\n \nStichwoche \nMärz \n \n\nSelbständiges Wohnen Anzahl Wohnungen Anz. 94 94 94 Ohne Aufent-\nhaltsräume u. \nComputeria, \nBüro Assistenz \n \n\nSozialberatung, wirtschaftliche \nHilfe \n\nSozialhilfedossiers ins-\ngesamt \n\nAnz. 502 540 468 Jahresumsatz \n\nAlimentenbevorschussung/ \nKleinkinderbetreuungsbeiträge \n\nDossiers Alimentenbe-\nvorschussungen / Klein-\nkinderbetreuungsbeiträ-\nge (Umsatz) \n \n\nAnz. 180 125 165  \n\nFinanzierung von Pflege-\nplätzen \n\nKosten Gemeindeanteil \nfür Pflegeplätze \n\nCHF \n(Mio.) \n\n3.5 4.4 3.8  \n \n \n\nJugend Zielgruppengrösse (Ju-\ngendliche von 12-20) \n \n\nAnz. 1'433 1'500 1‘449  \n\n Öffnungszeiten Treff- \nund Anlaufstelle pro \nWoche \n\nStd. 12 15 16  \n\n \n\n \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\n \nSozialberatung/wirtschaftliche Hilfe \nDie Fallzahlen 2015 sind – eher entgegen dem Trend – im Vergleich zum Vorjahr nochmals um 6,8 % gesun-\nken. Die Gesamtfallzahl betrug über das ganze Jahr gesehen 468 Dossiers. Davon betrafen 363 Fälle die \nwirtschaftliche Hilfe (Jahresumsatz) ohne Beistandschaften, 15 Fälle wirtschaftliche Hilfe mit Beistandschaften \n(durch Zweckverband Soziales Netz Horgen geführt), 24 freiwillig geführte Lohn- und Rentenverwaltungen, 8 \nBeratungsfälle, 51 Fälle Finanzierungen im Rahmen der Jugend- und Familienhilfe und 7 Krankenversiche-\nrungsfälle.  \n\n109\n\n\n\nJahresrechnung 2015   \n   \n \n\n \nAHV-/IV-Zusatzleistungen \nDer Umsatz der Fallzahlen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 2,5% reduziert, lag jedoch leicht über dem \nVoranschlag. Die Fallzahlen mit Anspruch auf Zusatzleistungen blieben gleich wie im Vorjahr. Fallbearbeitun-\ngen ohne Anspruch auf Zusatzleistungen konnten von 36 (2014) auf 21 (2015) reduziert werden. Umfassende \nBeratungen der Klientinnen und Klienten durch die Zusatzleistungsstelle Adliswil haben diesen Umstand si-\ncherlich positiv beeinflusst.   \n \nKinderbetreuung KH Werd \nDie Umteilung der Kindergartengruppe in eine altersgemischte Gruppe erforderte gemäss gesetzlichen Vorga-\nben eine neue Gewichtung der Plätze, es konnten nicht 59, sondern 55 Plätze angeboten werden.  \n \nAlimentenbevorschussung/Kleinkinderbetreuungsbeiträge \nAufgrund der Gesetzesänderung (Erhöhung der Anspruchsgrenze bei Kleinkinderbetreuungsbeiträgen) per \n1.1.14 wurde auch im Jahr 2015 ein grösser Rückgang bei den Kleinkinderbetreuungsbeiträgen erwartet. Mit \neinem Rückgang von 9% blieb dieser unter den budgetierten Erwartungen.  \n \nFinanzierung von Pflegeplätzen \nDer Gemeindeanteil ist tiefer als budgetiert, da anfangs Jahr die Alterseinrichtungen Adliswil nicht voll ausge-\nlastet waren und die budgetierten Pflegestufenanstiege nur teilweise eingetreten sind – dies führte zu geringe-\nren Kosten für die Pflege.  \n \n \n\n \n\n110\n\n\n\nJahresbericht 2015\n________________________________________________________________________________________________________________________\n\n1. Nettokosten der Produkte\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\n2014 2015 2015 2015\n\nL1 AHV-/IV-Zusatzleistungen 6'220'548.70 6'939'780 6'796'996.68 -2.1%\nL2 Beiträge an externe Dienstleister 4'234'066.27 4'375'028 4'167'756.12 -4.7%\nL3 Betreutes Wohnen 516'457.78 113'070 1'092'031.99 865.8%\nL4 Kinderbetreuung -107'160.74 16'479 104'313.44 533.0%\nL5 Krankenversicherungsschutz 89'825.26 95'421 84'374.06 -11.6%\nL6 selbständiges Wohnen -536'895.52 -501'500 -481'483.95 -4.0%\nL7 Sozialberatung, wirtschaftl. Hilfe 7'046'645.34 6'228'841 6'325'136.35 1.5%\nL8 Pflegefinanzierung 3'573'922.28 4'403'289 3'826'017.37 -13.1%\nL9 Altersfragen 288'230.93 318'215 280'793.68 -11.8%\nL10 Jugend * 419'232 355'468.40 -15.2%\n\nNettokosten der Produkte 21'325'640.30 22'407'856 22'551'404.14 0.6%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nKosten 2014 2015 2015 2015\n\nPersonalkosten 12'603'565.59 12'606'890 13'334'177.79 5.8%\nSachkosten 599'759.73 706'200 665'615.15 -5.7%\nAbschreib. uneinbringl. Forderung. 0.00 13'000 12'824.00 -1.4%\nEntsch. für DL anderer Gemeind. 6'193.45 6'200 9'006.70 45.3%\nBetriebs- und Defizitbeiträge 30'163'912.92 32'559'400 30'133'497.19 -7.5%\nAbschr., Zinsen, int. Verr. spezialf. 345'285.90 401'100 472'953.45 17.9%\n\nDirekte Kosten 43'718'717.59 46'292'790 44'628'074.28 -3.6%\nGemeinkosten -8'371'965.76 -8'200'635 -8'088'381.74 -1.4%\n\nTotal Kosten 35'346'751.83 38'092'156 36'539'692.54 -4.1%\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nErlöse 2014 2015 2015 2015\n\nVermögenserlöse 1'119'368.45 1'112'000 1'119'454.35 0.7%\nEntgelte 6'948'015.23 8'228'900 6'646'731.27 -19.2%\nBeiträge mit Zweckbindung 5'889'580.25 6'237'000 6'136'824.23 -1.6%\nInterne Verrech. spezialf. 64'147.60 106'400 85'278.55 -19.9%\n\nTotal Erlöse 14'021'111.53 15'684'300 13'988'288.40 -10.8%\n\nNettokosten 21'325'640.30 22'407'856 22'551'404.14 0.6%\n\nKostendeckungsgrad 40% 41% 38%\n\nKommentar\n* Ab 2015 ist neu das Produkt Jugend enthalten. \n \n \n \n\n111\n\n\n\nJahresbericht 2015\n________________________________________________________________________________________________________________________ \n\n \n1. Nettokosten der Produkte \n \nL1   AHV-/IV-Zusatzleistungen \nAufgrund der Fallentwicklung 2014 wurden für das Budget 2015 eine Fallzunahme von 6% inkl. einer \ngeringfügigen Kostensteigerung pro Fall prognostiziert. Die Zunahme fiel tiefer aus (1,5%). Gleichzeitig \nwaren einige Fälle mit hohen Ausgaben zu verzeichnen. Die Nettokosten wurden gegenüber dem Budget \num 142'000 Franken unterschritten.     \n \nL2   Beiträge \nDer Minderaufwand im Produkt Beiträge in der Höhe von 207'000 Franken ergibt sich aus: \n \nMinderaufwand  \n- Aus der Schlussabrechnung 2014 des Amtes für Jugend- und Berufsberatung resultierte eine \n  Gutschrift von 33'000 Franken.  \n- Unter Beiträgen budgetierte Kosten für Jugendheimplatzierungen wurden gem. kantonalen   \n  Vorgaben neu als Sozialhilfeleistungen verbucht, budgetiert waren hierfür 310'000 Franken. \n- Aus der Schlussabrechnung 2014 des Zweckverbandes Soziales Netz Bezirk Horgen resultierten  \n  Minderkosten von knapp 210'000 Franken, sie wurden im Jahr 2015 gutgeschrieben.   \n \nMehraufwand \n- Der städtische Subjektbeitrag für das Kinderhaus Werd wurde gegenüber dem Budget um rund \n   25'000 Franken überschritten, da platzierende Eltern über weniger Einkommen verfügten als  \n  angenommen.  \n- Für notwendige Schulheimplatzierungen fielen rund 60'000 Franken mehr an als budgetiert.  \n- Gemäss Vorgabe der Direktion der Justiz und des Innern Kanton Zürich dürfen seit dem  \n  Jahr 2014 AHV-Beiträge für nichterwerbstätige Sozialhilfebeziehende nicht mehr über die  \n  wirtschaftliche Hilfe gebucht werden, es handelt sich um Gemeindebeiträge. Dies wurde erst nach  \n  der Budgetierung erkannt und führte zu einem Mehraufwand im Produkt Beiträge von ca. \n  65'000 Franken. \n- Aufgrund der gesetzlich vorgegebenen Erhöhung der Anspruchsgrenzen der Kleinkinder-  \n  betreuungsbeiträge wurde mit einem Rückgang der Beiträge von 32% gegenüber den Nettokosten \n  2014 gerrechnet. Effektiv betrug der Rückgang jedoch 27%, was zu Mehrkosten von ca. \n  59'000 Franken führte.   \n- Aufgrund des neuen Kindes- und Erwachsenenschutzrechts waren Kosten für die Führung von  \n  Beistandschaften von den Gemeinden zu tragen. Diese waren um rund 79'000 Franken höher als  \n  budgetiert. (Gleichzeitig entlasten diese die Rechnung des Zweckverbands SNH an Adliswil).    \n- Investitionen beim Zweckverband SNH führten zu zusätzlichen Abschreibungen von 49'000  \n  Franken. Grund dafür war, dass der Zweckverband aus rechtlichen Gründen nicht mehr selbst  \n  Investitionen und Abschreibungen vornehmen kann und dies den Gemeinden zu übertragen war.  \n \nL3   Betreutes Wohnen \nDer Mehraufwand von 979'000 Franken ergibt sich einerseits daher, dass anfangs 2015 viele Todesfälle \nzu verzeichnen waren und die Plätze nur langsam wieder besetzt werden konnten, da auch andere \nInstitutionen in der Region vor der gleichen Situation standen. Zudem zeigte sich, dass Betagte erst dann \neinen Pflegeplatz suchen, wenn die ambulanten Strukturen nicht mehr ausreichen. Tendenziell verkürzte \nsich dadurch der stationäre Aufenthalt, häufige Wechsel führten zu weniger Pflegetagen, womit es auch \nzu Mindereinnahmen im Bereich der Pflege von rund 550'000 Franken gegenüber dem Budget kam \n(s.auch L8 Pflegefinanzierung, wo aufgrund dessen ein erheblicher Minderaufwand zu verzeichnen ist). \nAus dem gleichen Grund lagen die Einnahmen für Betreuung um 135'000 Franken unter dem Budget.  \nAufgrund von internen Umstrukturierungen, zusätzlichen Arbeiten zur Vorbereitung der Sihlsana AG und \nstetig wechselnden Anforderungen an die Pflege konnten die Überzeiten nicht wie vorgesehen abgebaut \nwerden, teilweise musste aufgrund von Krankheitsausfällen temporäres Personal eingestellt werden, was \ndas Budget zusätzlich belastete. Da Ende Jahr die Alterseinrichtungen in die gemeinnützige Sihlsana AG \nüberführt wurden, mussten die bestehenden Überzeiten und Guthaben aus Langzeitkonti, insgesamt rund \n260'000 Franken, ausbezahlt werden, was nicht budgetiert war.   \n \n \n \n\n112\n\n\n\nJahresbericht 2015\n________________________________________________________________________________________________________________________\n\n       \n      \n     \n\n \n \n \n \nL4   Kinderbetreuung \nIn Folge der Umwandlung der Kindergartengruppe in eine altersgemischte Gruppe konnten, basierend auf \nkantonalen Vorgaben, weniger Kinder aufgenommen werden als zuvor, was insgesamt zu \nMindereinnahmen von rund 85'000 Franken führte. Für Entwicklungsaufgaben (Planung gesamt-\nstädtische Kinderbetreuung) wurden Ressourcen von rund 10'000 Franken mehr eingesetzt als budgetiert. \nDie internen Verrechnungen stiegen um 8'600 Franken. Beim Sachaufwand konnten rund 17'000 Franken \neingespart werden. \n \nL5   Krankenversicherungsschutz \nDie Kosten für den Personal- und Sachaufwand sind um ca. 9'000 Franken tiefer ausgefallen als \nbudgetiert. Die Bearbeitung der KVG Verlustscheine (Übergabe an die Abteilung Steuern) ergab weniger \nArbeitsaufwand als erwartet.     \n \nL6   Selbständiges Wohnen \nIn der Alterssiedlung konnten aufgrund der optimalen Auslastung Mehreinnahmen von 20'000 Franken \ngeneriert werden, gleichzeitig lagen die Kosten für den notwendigen baulichen Unterhalt um 30'000 \nFranken höher als geplant. Die Abschreibungen fielen um rund 12'000 Franken höher aus als budgetiert.  \n \nL7   Sozialberatung/Wirtschaftliche Hilfe  \nTrotz eines Fallrückgangs und geringeren Aufwendungen für Leistungen von 1,4 Mio Franken übersteigen \ndie Kosten für die Sozialhilfe die budgetierten Aufwendungen um 1,5 %, da weniger Rückerstattungen \n(insbesondere von Sozialversicherern und vom Kanton generiert werden konnten. (Die Anzahl der \nsozialhilfebeziehenden Ausländer mit Kostenersatz durch den Kanton lag niedriger als budgetiert). \n \nL8   Pflegefinanzierung \nFür das Budget 2015 wurde mit einer Vollauslastung der Altereinrichtungen Adliswil, einer \ngleichbleibenden Zahl der externen Bewohner/innen und mit einem allgemeinen Pflegestufenanstieg von \n5% gerechnet. Es zeigte sich, dass alle Annahmen unter den budgetierten Erwartungen blieben und sich \nentsprechend Minderausgaben von ca. 577'000 Franken ergaben.   \n \nL9   Altersfragen \nDie Minderausgaben von 37'422 Franken setzen sich zusammen aus Minderbeträgen für Drucksachen, \nfür Beratungen im Bereich Altersstrategie und für Bildungsanlässe. Zudem gab es weniger Ausgaben für \ndie Anerkennung von Freiwilligen, da ein gesamtstädtischer Anlass dafür stattfand. \n \nL10 Jugend \nDer Minderaufwand von rund 64'000 Franken entstand v.a. aufgrund der Reduktion der Verrechnungen \nfür Miete um 56'000 Franken. Nicht benötigte Räumlichkeiten wurden zwecks anderweitiger Verwendung \nabgegeben.  \n \n \n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe \n \nPersonalkosten \nDie Personalkosten überstiegen das Budget um 5,8% oder 727'000 Franken. Davon betrafen rund \n700'000 Franken die Alterseinrichtungen. Gründe dafür waren, dass gemäss Vereinbarung mit der \nSihlsana AG per Ende Jahr vorhandene Überzeiten und Langzeitguthaben ausbezahlt wurden. Daneben \nführten mehrere Langzeiterkrankungen und weitere Krankheitsausfälle dazu, dass Ersatzpersonal \neingestellt werden musste. Aus Versicherungen gingen für Langzeiterkrankungen und Unfälle auf der \nHabenseite unter Rückerstattungen rund 190'000 Franken mehr ein als budgetiert. Mehraufwand von \n24'000 Franken entstand in der Jugendarbeit mehrheitlich aufgrund einer Mutterschaftsvertretung, hierfür \ngingen Rückerstattungen in Form von Taggeldern ein.  \n \n \n \n\n113\n\n\n\nJahresbericht 2015\n________________________________________________________________________________________________________________________ \n\n \n \n \nSachkosten  \nDer Minderaufwand an Sachkosten in der Höhe von 40'000 Franken setzt sich v.a. zusammen aus \ngeringeren Kosten für Drucksachen und Anlässe im Produkt Altersfragen, Anschaffungen von Geräten im \nKinderhaus und Kosten für Dienstleistungen Dritter in der Sozialberatung.  \nDer Nachtragskredit (SRB 2015-139) für ein Alarmsystem in der Sozialberatung ist nicht explizit \nersichtlich, da er durch diverse Minderkosten kompensiert wurde. Der Nachtragskredit für einen \nBauwagen für die Jugendarbeit (SRB 2015-242) konnte aufgrund von Planungs- und \nLiefererungsverzögerungen noch nicht ausgeschöpft werden.   \n \nAbschreibungen, interne Verrechnungen Spezialfinanzierungen \nBei den Abschreibungen entstanden als Folge der Investitionen im Zweckverband Soziales Netz Bezirk \nHorgen (Produkt Beiträge, SRB v. 31.2.2015) zusätzliche Abschreibungen von 49'000 Franken. Daneben \nkamen Abschreibungen von rund 23'000 Franken für Investitionen in der Alterssiedlung im Tal hinzu.  \n \nBetriebs- und Defizitbeiträge \nDie Minderausgaben von 2,4 Mio Franken setzen sich zusammen aus geringeren Aufwendungen für  \nLeistungen von 1,4 Mio Franken im Bereich der Sozialhilfe gegenüber dem Budget (geringere Fallzahlen, \nteilw. geringere Kosten pro Fall). Daneben wurde für die Pflegefinanzierung rund eine halbe Mio. Franken \nweniger benötigt. Des weiteren blieben die Beiträge im Produkt "Beiträge" um 260'000 Franken unter dem \nBudget, für Zusatzleistungen zur AHV/IV wurden 173'000 Franken weniger benötigt und im Bereich KVG \n10'000 Franken weniger (s. Kommentare zu L1, L2, L7, L8). \n \nDirekte Kosten und Gemeinkosten \nDas Total der direkten Kosten verringerte sich gegenüber dem Budget insbesondere aufgrund der tieferen \nBetriebs- und Defizitbeiträge.   \n \nEntgelte \nDer Minderertrag von 1,58 Mio. Franken erklärt sich daraus, dass vor allem die Rückerstattungen in der \nSozialberatung für gesetzliche wirtschaftliche HIlfe um rund 1,5 Mio. Franken unter dem budgetierten \nBetrag liegen. Mehrheitlich deshalb, weil der Kanton weniger Kosten als budgetiert zurückerstattete, da \ndiese auf der Ausgabenseite nicht angefallen waren. Daneben waren in der Kinderbetreuung weniger \nEntgelte zu verzeichnen (s. Kommentar L4). \n \nErlöse interne Verrechnungen an Spezialfinanzierungen \nDer Minderertrag bei den internen Verrechnungen resultierte daraus, dass Leistungen der Abteilung \nAltersfragen an die Alterssiedlung nicht in vollem Umfang anfielen bzw. über die Leistungserfassung \nverrechnet wurden und so in den Gemeinkosten enthalten sind.  \n\n114\n\n\n\n115\n\n\n\nJahresbericht 2015   \n   \n \n\nM Produktegruppe Bildung (Schulpflege) \nProdukte  M1 Schulpflege \n\nM2 Kindergarten / Primarschule \nM3 Sekundarschule \nM4 Musikschule \nM5 Sonderschulung \nM6 Schulergänzende Angebote \nM7 Therapie und Soziales \n\nDie Produktegruppe Schule erfüllt die Aufgaben des öffentlichen Bildungswesens und erbringt alle von der \nGesetzgebung vorgesehenen Leistungen der Volksschule. Sie gewährleistet die elf obligatorischen Schuljahre \nfür alle Adliswiler Kinder, das ergänzende zwölfte Schuljahr, die Musikschule sowie die ergänzenden Dienst-\nleistungen in den Bereichen Förderung, Therapie und Betreuung.  \n\nVerantwortlich Geschäftsleitung:  Marc Dahinden, Koordinator Dienste \n Caspar Salgo, Koordinator Schulen \n\n \n\nM1 Schulpflege: Ziel 1 \n\n Die administrativen Abläufe für die Schulpflege werden termingerecht und effizient abgewickelt. \n\n       \nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n\n2014 \nVA \n\n2015 \nRg \n\n2015 \nBemerkungen \n\nM 1.1 \n \n\n \n\nBehördensupport \nGS \n\nDie Unterlagen und \nProtokolle für die \nSchulpflege werden \ntermingerecht und \nqualitativ einwand-\nfrei aufbereitet und \nverschickt. \n\n% \n\n \n \n\n \n \n \n\n- \n \n \n \n \n \n\n \n\n100 \n \n \n \n \n \n\n100 \n \n \n \n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nM1.2 Rechtsmittel Gutgeheissene \nRechtsmittel gegen \nBehördenentscheide \n(höchstens) \n\n% 0 10 0  \n\n \n\nM1 Schulpflege: Ziel 2 \n\n Die Lehrpersonen werden kontinuierlich gefördert in Bezug auf Fachkönnen, Leistungsfähigkeit und \nZusammenarbeit. \n\n       \nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n\n2014 \nVA \n\n2015 \nRg \n\n2015 \nBemerkungen \n\nM1.3 \n\n \n\n \n\nM1.4 \n\nSchulbesuche \n\n \n\n \n\nPersonalförderung \nLehrpersonen \n\nDurch Schulpflege-\nmitglieder besuchte \nLektionen  \n\n4-jährliche Mitarbei-\nterbeurteilungen \n\nAnzahl \n\n \n\n \nAnzahl \n\n403 \n\n \n\n \n38 \n\n380 \n\n \n\n \n38 \n\n394 \n\n \n\n \n43 \n\n \n\n \n\n        \n\n116\n\n\n\nJahresbericht 2015   \n   \n \n\nM2 Kindergarten / Primarschule: Ziel 1 \n\n Die Schüler/innen werden ihren Fähigkeiten entsprechend gefördert. \n\n       \nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n\n2014 \nVA \n\n2015 \nRg \n\n2015 \nBemerkungen \n\nM2.1 \n\nM2.2 \n\nM2.3 \n\nLektionen werden \ndurch qualifiziertes \nPersonal erteilt \n \n\nJede Schule hat \nein Förderkonzept \n\nDie Förderkonzepte \nwerden jährlich \nevaluiert \n\nRegelunterricht \n(mindestens) \n\nSchulische Heilpä-\ndagogik \n(mindestens) \n\nDeutsch als Zweit-\nsprache \n(mindestens) \n\n \n\n \n\n% \n\n \n \n\n% \n \n \n \n\n% \n \n \n\n \n% \n \n\n% \n\n99 \n\n \n \n\n64 \n \n \n \n\n70 \n \n \n\n \n100 \n\n \n\n100 \n\n98 \n\n \n \n\n90 \n \n \n \n\n80 \n \n \n\n \n100 \n\n \n\n100 \n\n99.6 \n\n \n \n\n72  \n \n \n \n\n74 \n \n \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n\n \nOhne Personal in \nAusbildung  \n\nOhne Personal in \nAusbildung  \n\n \n\n \n\nM2 Kindergarten / Primarschule: Ziel 2 \n\n Die Schüler/innen werden nach Möglichkeit in die Regelklasse integriert. \n\n \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nRg \n2015 \n\nBemerkungen \n\nM2.4 Fremdplatzierte \nSchüler/innen (ext. \nSonderschulanteil) \n\nSchüler/innen  \n(höchstens) \n\nAnzahl \n\n% \n\n26 \n \n\n2.0 \n\n25 \n\n2.0 \n\n25 \n1.9 \n\nSonderschul-\nbewilligungen  \n\n \n\nM2 Kindergarten / Primarschule: Ziel 3 \n\n Der Regelunterricht findet immer statt. \n\n       \nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n\n2014 \nVA \n\n2015 \nRg \n\n2015 \nBemerkungen \n\nM2.5 Anteil stattgefun-\ndene Lektionen / \ngeplante Lektionen \n\nLektionen \n(mindestens) \n\n% 100 98 100  \n\n \n\n117\n\n\n\nJahresbericht 2015   \n   \n \n\nKommentar - M2 Kindergarten / Primarschule \n\n \nM2.1 Lektionen werden durch qualifiziertes Personal erteilt \nDer Mangel an ausgebildeten Personen in Schulischer Heilpädagogik besteht weiterhin kantonsweit. Viele \nKlassenlehrpersonen erteilen daher zusätzlich ein kleines Pensum an Förderunterricht. Der Anteil an Per-\nsonen ohne Zusatzausbildung ist dadurch relativ hoch. \n\n \n \n \n \n\nM3 Sekundarschule: Ziel 1 \n\n Die Jugendlichen werden ihren Fähigkeiten entsprechend gefördert. \n\n       \nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n\n2014 \nVA \n\n2015 \nRg \n\n2015 \nBemerkungen \n\nM3.1 \n\nM3.2 \n\nM3.3 \n\nLektionen werden \ndurch qualifiziertes \nPersonal erteilt \n \n\nJede Schule hat \nein Förderkonzept \n\nDie Förderkon-\nzepte werden jähr-\nlich evaluiert \n\nRegelunterricht \n(mindestens) \n\nSchulische Heilpä-\ndagogik \n(mindestens) \n\nDeutsch als Zweit-\nsprache \n(mindestens) \n\n \n\n \n\n% \n \n\n \n% \n \n \n \n\n% \n \n \n \n\n% \n \n\n% \n\n98 \n \n\n \n50 \n\n \n \n \n\n100 \n \n \n \n\n100 \n \n\n100 \n\n98 \n \n\n \n75 \n\n \n \n \n\n75 \n \n \n \n\n100 \n \n\n100 \n\n99 \n \n \n\n50 \n \n \n \n\n100 \n \n \n \n\n100 \n \n\n100 \n\n \n \n \n\nOhne Personal in \nAusbildung \n \n\nOhne Personal in \nAusbildung \n\n \n\nM3 Sekundarschule: Ziel 2 \n\n Die Jugendlichen werden nach Möglichkeit in die Regelklasse integriert. \n\n       \nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n\n2014 \nVA \n\n2015 \nRg \n\n2015 \nBemerkungen \n\nM3.4 Fremdplatzierte \nSchüler (ext. Son-\nderschulanteil) \n\nSchüler/innen Anzahl \n\n% \n\n22 \n\n6.4 \n\n25 \n\n7.4 \n\n17 \n\n5.2 \nSonderschulbewilli-\ngungen (neu ohne \nSonderschüler über \n15 J.; siehe Kom-\nmentare M3.4/ \nM5.4) \n\n \n\n118\n\n\n\nJahresbericht 2015   \n   \n \n\n \n\nM3 Sekundarschule: Ziel 3 \n\n Der Regelunterricht findet immer statt. \n\n       \nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n\n2014 \nVA \n\n2015 \nRg \n\n2015 \nBemerkungen \n\nM3.5 Anteil stattgefun-\ndene Lektionen / \ngeplante Lektionen \n\nLektionen \n(mindestens) \n\n% 99 98 99  \n\n        \n\nM3 Sekundarschule: Ziel 4 \n\n Die Jugendlichen finden eine ihren Fähigkeiten entsprechende Anschlusslösung. \n\n       \nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n\n2014 \nVA \n\n2015 \nRg \n\n2015 \nBemerkungen \n\nM3.6 \n\n \n\n \n\nM3.7 \n\nJeder Jugendliche \nhat mindestens 1 \nKontakt mit der \nBerufsberatung in \nder 2. Klasse \n\nSchüler/innen mit \nAnschlusslösung \n\nKontakte erfüllt \n \n\n \n\nAnschlusslösung \n(mindestens) \n\n% \n\n \n\n \n\n% \n\n100 \n\n \n\n \n\n99 \n\n100 \n\n \n\n \n\n95 \n\n100 \n\n \n\n \n\n98 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKommentar - M3 Sekundarschule \n\n \nM3.1 Lektionen werden durch qualifiziertes Personal erteilt \nDer Mangel an ausgebildeten Personen in Schulischer Heilpädagogik besteht weiterhin kantonsweit. Viele \nKlassenlehrpersonen erteilen zusätzlich ein kleines Pensum an Spezialunterricht, weshalb der Anteil an Per-\nsonen ohne Zusatzausbildung relativ hoch ist. \n \nM3.4 Fremdplatzierte Schüler (ext. Sonderschulanteil) \nDie deutliche Senkung der Sonderschulplatzierungen auf der Sekundarstufe geht darauf zurück, dass ein Teil \nder (noch) Sonderschüler/innen (bis zum 20. Altersjahr) in die Sonderschulung im Bereich 15+ abgewandert \nist.  \nDie Integration bleibt auf der Sekundarstufe weiterhin sehr anspruchsvoll und ist stark abhängig von der Be-\nhinderungsart. \n\n119\n\n\n\nJahresbericht 2015   \n   \n \n\n \n\nM4 Musikschule: Ziel  \n\n Die musikalische Bildung an der Musikschule Adliswil-Langnau wird gefördert. Vorschulkinder, Schul-\nkinder und Erwachsene können aus einem breiten Unterrichtsangebot (gewünschtes Instrument/ Ge-\nsang/ Ensemble) auswählen. Der Kostendeckungsgrad beträgt zwischen 55 % und 60 %. \n\n       \nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n\n2014 \nVA \n\n2015 \nRg \n\n2015 \nBemerkungen \n\nM4.1 Fächer Angebot Anzahl 20 20 20 Zahlen betr. Schul-\njahr 2014/15 \n\nM4.2 Schülerbestand  \nInstrumental \n\nNachfrage Anzahl 474 480 493  \n\nM4.3 Schülerbestand \nGruppen \n\nNachfrage Anzahl 185 200 191  \n\nM4.4 Unterrichtsbesuche \nInstrumental \n\nNachfrage Stunden 621 630 641  \n\nM4.5 Unterrichtsbesuche \nGruppen \n\nNachfrage Stunden 37 35 37  \n\nM4.6 Kostendeckung Kostendeckungs-\ngrad \n\n% 60 60 62.5  \n\n \nKommentar - M4 Musikschule \n\n \nM4.6 Kostendeckung \nIm Kostendeckungsgrad sind die Rückvergütungen der Gemeinde Langnau eingerechnet.  \n \n \n \n \n \n\nM5 Sonderschulung: Ziel 1 \n\n Kinder werden primär intern sondergeschult. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nRg \n2015 \n\nBemerkungen \n\nM5.1 Anteil Sonderschü-\nler/innen integriert \nzu Sonderschüler/ \ninnen gesamt \n\nSchüler/innen \n(mindestens) \n\n% 51 44 54.2  \n\n \n\n120\n\n\n\nJahresbericht 2015   \n   \n \n\n \n\nM5 Sonderschulung: Ziel 2 \n\n Die Schülerinnen werden in ihren Bedürfnissen angepassten externen Sonderschulen platziert, falls \neine interne Platzierung nicht möglich ist. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nRg \n2015 \n\nBemerkungen \n\nM5.2 Sonderschulen \nwerden jährlich \nbesucht \n\nSonderschulen \n(mindestens) \n\n% 80 80 80  \n\nM5.3 Jährliche Überprü-\nfung der bedarfs-\ngerechten Platzie-\nrung  \n\nStandortgespräch \nvor Ort oder telefo-\nnisch \n\n% 100 100 100  \n\nM5.4 Kantonal anekann-\nte Schulen werden \nberücksichtigt \n\nAnerkannte Schulen \nKt. Zürich \n\n% 89.6 80.0 88.1 ohne die neuen An-\ngebote 15+ \n\n \n \n\nKommentar – M5 Sonderschulung \n\n \nM5.1 Anteil Sonderschüler/innen integriert zu Sonderschüler/innen gesamt \nDurch die gute Zusammenarbeit der Schulen mit der Diensteinheit Sonderpädagogik können Ressourcen \nvermehrt gebündelt werden, so dass Integrationssettings ermöglicht werden, die vorher auf externe Sonder-\nschulungen angewiesen waren. Eine Weiterbildungsinitiative in der Schule Werd unterstützt die Lehrpersonen \nbei der Führung heterogener Klassen. \n \nM5.4 Kantonal anerkannte Schulen werden berücksichtigt \nDie Berücksichtigung von Privatschulen als Möglichkeit zur Sonderschulung von einzelnen Schülerinnen und \nSchülern erfolgt nach dem Grundsatz „ultima ratio“. Einzelne Privatschulen erwiesen sich als tragfähiger als \nentsprechende Sonderschulen. Das Angebot kantonal anerkannter Sonderschulen ist im Berich 15+ im Mo-\nment nur für Schüler/innen mit geistiger und körperlicher Behinderung vorhanden. Für Schüler/innen in per-\nsönlichen Krisensituationen oder für Kinder mit Autismus Spektrum Störungen (ASS) fehlen diese. \n \n \n \n \n\nM6 Schulergänzende Angebote: Ziel 1 \n\n Tagesbetreuung: Den Schülerinnen und Schülern steht eine flächendeckende Betreuung zur Verfü-\ngung: Mittag mit Verpflegung, Nachmittag, Ferienhort ganzer Tag. Die Zusatzangebote sind kosten-\npflichtig, der Kostendeckungsgrad beträgt mindestens 50 %. \n\n       \nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n\n2014 \nVA \n\n2015 \nRg \n\n2015 \nBemerkungen \n\nM6.1 Betreuungsange-\nbote Mittag/ \nNachmittag und \nSchulferien \n\nAngebote während \nSchulzeit \n \nAngebote während \nSchulferien \n\nAnzahl \n \n \n\nAnzahl \nWochen \n\n6 \n\n13 \n \n\n6 \n\n14 \n \n\n6 \n\n15 \n\n \n\n121\n\n\n\nJahresbericht 2015   \n   \n \n\nM6.2 Öffnungszeiten je \nMittagstisch/ Hort  \n\nÖffnungszeiten wäh-\nrend Schulzeit \n \nÖffnungszeiten wäh-\nrend Schulferien \n\nStd/Tag \n \n \n\nStd/Tag \n\n6 \n\n \n10.5 \n\n6 \n\n \n10.5  \n\n6 \n\n \n10.5 \n\n \n\nM6.3 Bereitgestellte \nPlätze während \nSchulzeit \n\nPlätze Anz./ \nTag \n\n145 160 200 inkl. Erweiterung \nDietlimoos und Zopf \n\nM6.4 Bereitgestellte \nPlätze während \nSchulferien \n\nPlätze Anz./ \nTag \n\n30 30 30  \n\nM6.5 Kostendeckung Kostendeckungs-\ngrad (mindestens) \n\n% 60 50 \n \n\n58 \n66.6 \n\nneue Berechnung \nalte Berechnung \n\n \n\nM6 Schulergänzende Angebote: Ziel 2 \n\n Förderung der individuellen, kreativen Interessen und Fähigkeiten der Kinder und Erwachsenen \nwährend der Freizeit und Ferienzeit. Der Besuch von Erwachsenen (Freizeitanlage) erfolgt kos-\ntendeckend. \n\n       \nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n\n2014 \nVA \n\n2015 \nRg \n\n2015 \nBemerkungen \n\nM6.6 Durchgeführte Kurse der \nFreizeitanlage für Kinder \n \nTotal Teilnehmende  \n\nKurse \n \n\nNachfrage \n \n\nAnzahl \n \n \nAnzahl \n\n81 \n\n \n550 \n\n70 \n\n \n500 \n\n90 \n\n \n611 \n\n \n\nM6.7 Durchgeführte Kurse der \nFreizeitanlage für Er-\nwachsene \n\nTotal Teilnehmende \n\nKurse \n \n\nNachfrage \n \n\nAnzahl \n \n \n\nAnzahl \n\n19 \n\n112 \n\n15 \n\n95 \n\n18 \n\n125 \n\n \n\nM6.8 Durchgeführte Kurse \nFortbildungsschule / \nErwachsenenbildung \n \nTotal Teilnehmende \n\nLektionen \n \n \n \nNachfrage \n \n\nAnzahl \n\n \nAnzahl \n\n316 \n \n \n \n\n145 \n\n370 \n \n \n \n\n200 \n\n322 \n \n\n \n215 \n\n \n\nM6.9 Kostendeckung Kurse \nFreizeitanlage für Kinder \n\nKostende-\nckungsgrad \n\n% 21 30 14 \n25.2 \n\nneue Berechnung \nalte Berechnung \n\nM6.10 Kostendeckung Kurse \nFreizeitanlage für Er-\nwachsene \n\nKostende-\nckungsgrad \n\n% 100 100 111.5 \n100 \n\nneue Berechnung \nalte Berechnung \n\nM6.11 Veranstaltungen schul-\nbezogenen Elternbildung \n\nVeranstaltun-\ngen \n\nAnzahl - 5 6 neuer Indikator seit \nVA 2015 \n\n122\n\n\n\nJahresbericht 2015   \n   \n \n\nM6 Schulergänzende Angebote: Ziel 3 \n\n Förderung der individuellen sportlichen Interessen und Fähigkeiten im Rahmen der Schulsportkurse. \nMöglichkeit der Teilnahme an einem Wintersportlager der Mittelstufe. \n\n       \nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n\n2014 \nVA \n\n2015 \nRg \n\n2015 \nBemerkungen \n\nM6.12 Anzahl durchgeführ-\nte Schulsportkurse  \n\nKursangebot \n \n\nAnzahl \nSport-\narten \n\n23 30 14 ab Rg 2015 Sport-\narten (statt Sport-\nkurse) \n\nM6.13 Total Teilnehmende Schüler/innen \n \n\nAnzahl 434 400 256 ab Rg 2015 Jah-\nreskurse (statt Se-\nmesterkurse) \n\nM6.14 Anzahl durchgeführ-\nte Wintersportlager  \n\nLager Anzahl 1 1 1  \n\nM6.15 Total Teilnehmende Schüler/innen \n \n\nAnzahl 33 33 31  \n\n \n\nKommentar – M6 Schulergänzende Angebote \n \nM6.3 Bereitgestellte Plätze während Schulzeit \nNeben der geplanten Erweiterung des Schülerhortes Dietlimoos (+25 Plätze) musste zusätzlich der Schüler-\nhort Zopf (+30 Plätze) erweitert werden. \n \nM6.5 Kostendeckung  \nDer im Vergleich zum Voranschlag hohe Kostendeckungsgrad resultiert vorwiegend aus den gestiegenen \nElternbeiträgen einkommensstarker Familien und der optimalen Auslastung der Betriebe.  \nDer Kostendeckungsgrad der Rechnung 2014 ist nicht mit dem Kostendeckungsgrad der Rechnung 2015  \nvergleichbar. Bis anhin wurden die Kostendeckungsgrade des Ressorts Bildung aus der Finanzbuchhaltung \nberechnet. Diese Berechnungsmethode klammert die Umlagen und Abschreibungen aus. Aus dieser bis anhin \nangewendeten Berechnungsmethode würde für 2015 ein Kostendeckungsgrad von 66,6% resultieren. Der neu \naus der Betriebsbuchhaltung berechnete Kostendeckungsgrad (DB I) beträgt 58%. \n \nM6.9 Kostendeckung Kurse Freizeitanlage für Kinder  \nDer Kostendeckungsgrad der Rechnung 2014 ist nicht mit dem Kostendeckungsgrad der Rechnung 2015 \nvergleichbar. Bis anhin wurden die Kostendeckungsgrade des Ressorts Bildung aus der Finanzbuchhaltung \nberechnet. Diese Berechnungsmethode klammert die Umlagen und Abschreibungen aus. Zusätzlich wurden in \nden Kursen für Kinder der Aufwand und Ertrag für die Erwachsenenkurse nicht herausgerechnet. Aus dieser \nbis anhin verwendeten Berechnungsmethode würde für 2015 ein Kostendeckungsgrad von 25,2% resultieren. \nDer neu aus der Betriebsbuchhaltung berechnete Kostendeckungsgrad beträgt für die gesamte Freizeitanlage \n19,7%. Wird der Aufwand und Ertrag für die Erwachsenenkurse herausgerechnet, beträgt der Kostende-\nckungsgrad der Kurse für Kinder (DB I) 14%.  \n \nM 6.10 Kostendeckung Kurse Freizeitanlage für Erwachsene \nDer Kostendeckungsgrad der Rechnung 2014 ist nicht mit dem Kostendeckungsgrad der Rechnung 2015  \nvergleichbar. Bis anhin wurden die Kostendeckungsgrade des Ressorts Bildung aus der Finanzbuchhaltung \nberechnet. Diese Berechnungsmethode klammert die Umlagen und Abschreibungen aus. Zusätzlich wurde \ndavon ausgegangen, dass der Kostendeckungsgrad bei den Kursen für Erwachsene grundsätzlich bei 100% \nliegt. Aus dieser bis anhin verwendeten Berechnungsmethode würde für 2015 ein Kostendeckungsgrad von \n100% resultieren. Der neu aus der Betriebsbuchhaltung berechnete Kostendeckungsgrad (DB I) der Kurse für \nErwachsene beträgt 111,5%. \n \n\n123\n\n\n\nJahresbericht 2015   \n   \n \n\nM6.12/6.13 Anzahl durchgeführte Schulsportkurse / Total Teilnehmende  \nSeit Rg 2015 werden nicht mehr die Anzahl Kurse, sondern die Anzahl angebotener Sportarten aufgeführt.  \nSeit Schuljahr 2015/16 werden Jahreskurse (bisher Semesterkurse) durchgeführt, welche im Durchschnitt \nsehr gut besucht sind und pro Sportart teilweise mehrfach geführt werden. \n \n \n \n \n\nM7 Therapie und Soziales: Ziel 1 \n\n Die Schulsozialarbeit stellt die professionelle Unterstützung von Schulkindern, Lehrpersonen, Behör-\nden und Erziehungsberechtigten bei Bedarf und in schwierigen Fällen sicher. Durch präventive Arbeit \nsollen alle Beteiligten vermehrt in der Lage sein, Eigen- und Fremdverantwortung zu übernehmen und \nin Zukunft adäquat mit schwierigen Situationen umzugehen. \n\n       \nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n\n2014 \nVA \n\n2015 \nRg \n\n2015 \nBemerkungen \n\nM7.1 Klientinnen/ Klienten-\nKontakte \n\nKontakte \n \n\nAnzahl 3‘024 2‘900 3‘188  \n\n \n\nM7 Therapie und Soziales: Ziel 2 \n\n Das Consultorio unterstützt fremdsprachige Familien bei der Integration in Schule und Gemeinde. \n\n       \nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n\n2014 \nVA \n\n2015 \nRg \n\n2015 \nBemerkungen \n\nM7.2 Klientinnen/ Klienten  Klientinnen/ \nKlienten \n\nAnzahl 105 85 121  \n\n \n\nM7 Therapie und Soziales: Ziel 3 \n\n Der Schulpsychologische Dienst stellt die professionelle Unterstützung von Lehrpersonen, Behörden, \nErziehungsberechtigten und Schulkindern sicher. \n\n       \nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n\n2014 \nVA \n\n2015 \nRg \n\n2015 \nBemerkungen \n\nM7.3 Klientinnen/ Klienten-\nStatistik \n\nBeratungen Anzahl 150 300 151  \n\n  Abklärungen Anzahl 190 160 198  \n\n       \n\n124\n\n\n\nJahresbericht 2015   \n   \n \n\nM7 Therapie und Soziales: Ziel 4 \n\n Der Schulpsychologische Dienst ist in den Schulen präsent und kann vor Ort beraten. \n\n       \nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n\n2014 \nVA \n\n2015 \nRg \n\n2015 \nBemerkungen \n\nM7.4 Regelmässige Prä-\nsenz (Arbeitszeit) \n\nArbeitszeit Stunden 304 300 297  \n\n \n\nM7 Therapie und Soziales: Ziel 5 \n\n Zur Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderer Begabung werden im Rahmen der Be-\ngabungs- und Begabtenförderung PfiffikA Projekte angeboten als Plattform zur Entwicklung ihrer Po-\ntenziale. \n\n       \nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n\n2014 \nVA \n\n2015 \nRg \n\n2015 \nBemerkungen \n\nM7.5 Projekte in der Frei-\nzeit \n\nProjekte Anzahl 6 4 7  \n\n  Schüler/innen Anzahl 75 60 78  \n\n Projekte während der \nSchulzeit \n\nProjekte Anzahl 3 3 12  \n\n  Schüler/innen Anzahl 42 30 69  \n\n Vorbereitungskurse \nGymnasium-Prüfung \n\nKurse 6. Primar Anzahl 3 3 4  \n\n  Kurse 2. Sekundar Anzahl 2 2 2  \n\n \n\nM7 Therapie und Soziales: Ziel 6 \n\n Möglichst viele der Kinder, welche eine therapeutische Massnahmen benötigen, sollen bis zum Schul-\neintritt einen Therapieplatz erhalten. \n\n       \nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n\n2014 \nVA \n\n2015 \nRg \n\n2015 \nBemerkungen \n\nM7.6 Organisierte Plätze \nbei Schuleintritt \n\nTherapieplätze \n(mindestens) \n\n% 80 80 80  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n125\n\n\n\nJahresbericht 2015   \n   \n \n\nM7 Therapie und Soziales: Ziel 7 \n\n Die Therapeutinnen/Therapeuten sind in den Schulen präsent und unterstützen die Lehrpersonen im \nRahmen von Präventionsprojekten. \n\n       \nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n\n2014 \nVA \n\n2015 \nRg \n\n2015 \nBemerkungen \n\nM7.7 Durchgeführte Präven-\ntionsprojekte \n\nProjekte Anzahl 63 60 89 inkl. Reihenunter-\nsuchungen \n\n \n\nKommentar - M7 Therapie und Soziales \n\n \nM7.1 Klientinnen/ Klienten-Kontakte (Schulsozialarbeit) \nDie minimale Betreuung der Schule Dietlimoos und des Pavillons Wilacker führten zu einem weiteren Anstieg \nder Kontakte. \n \nM7.2 Klientinnen/ Klienten (Consultorio)  \nDie hohe Zahl an fremdsprachigen neuzugezogenen Familien sowie die hohe Belegung von Familien in der \nNotunterkunft führte zu einem weiteren Anstieg des Beratungsbedarfs. \n \nM7.5 Projekte während der Schulzeit \nNeu sind alle Kurse im gestalterischen Bereich und in der Informatik einzeln gezählt. Die Anzahl Kurse konnte \nerhöht werden, weil die Präsenzzeit von 120 auf 90 Minuten reduziert wude. Zusätzlich können sowohl Infor-\nmatikkurse als auch gestalterische Kurse separat belegt werden. Dadurch konnten mehr Schüler/innen be-\nrücksichtigt werden.  \n \nM7.7 Durchgeführte Präventionsprojekte \nDurch die verstärkte Präventionsarbeit in den Schulen konnte die enge räumliche Situation in der Psychomoto-\nrik in den Einzel- und Gruppentherapien etwas entschärft werden. Die Präventionsprojekte sind eine Dienst-\nleistung, die von den Lehrpersonen sehr geschätzt wird – einerseits als wertvollen fachlichen Imput, aber auch \nanstelle fehlender IF-Stunden im Kindergarten. Sowohl die Logopädie als auch die Psychomotorik sind mit \ndieser Menge an Präventionsarbeit an einem zeitlichen und personellen Limit. \n\n126\n\n\n\nJahresbericht 2015   \n   \n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Einheit Rg  \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\nRg  \n2015 \n\nBemerkungen \n\nDienstleistungen Schulzeitung Ausgaben Anz/Jahr \nAuflage/ \nAusgabe \n\n2 \n\n2'000 \n\n2 \n\n2'000 \n\n2 \n\n2‘000 \n\n \n\nPersonal Schulverwaltung, Haus-\nwartungen, Schuler-\ngänzende Angebote \n\nAnz. 103 105 104 Stand Sept. 15 \n\n Lehrpersonal, Therapien, \nMusikschule, Klassen-\nassistenzen, Aufg.hilfe \n\nAnz. 286 265 291 Stand Sept. 15, \nviele Teilzeit-\nAnstellungen \n\n Neuanstellungen (exkl. \nbefristete Anstellungen) \n\nAnz. 42 50 62 Schuljahr 14/15  \n \n\n Austritte (exkl. befristete \nAnstellungen) \n\nAnz. 37 45 40 Schuljahr 14/15 \n\nSchulen Klassen Kindergarten Anz. 18 19 19 Stand Sept. 15 \n\n Schüler/innen Kindergarten Anz. 354 380 370 Stand Sept. 15 \n\n Schüler/innen Kinder-\ngarten in Privatschulen \n\nAnz. 44 50 43 Stand Sept. 15 \n\n Klassen Primarstufe Anz. 46.5 47 47 Stand Sept. 15 \n\n Schüler/innen Primarstufe Anz. 927 950 971 Stand Sept. 15 \n\n Schüler/innen Primar-\nstufe in Privatschulen \n\nAnz. 107 100 101 Stand Sept. 15 \n\n Klassen Sekundarstufe \n- Abteilung A \n- Abteilung B/C \n\nAnz. \n \n\n18 \n9 \n9 \n\n18 \n9 \n9 \n\n18 \n9 \n9 \n\nStand Sept. 15 \n \n\n Schüler/innen Sekundar-\nstufe \n- Abteilung A \n- Abteilung B \n- Abteilung C \n\nAnz. 336 \n \n\n176 \n127 \n33 \n\n330 \n \n\n165 \n130 \n35 \n\n339 \n \n\n177 \n127 \n35 \n\nStand Sept. 15 \n \n \n\n Schüler/innen Sekundar-\nstufe in Privatschulen \n\nAnz. 55 80 62 Stand Sept. 15 \n\n Übertritt nach 6. Klasse in \n- Sek A \n- Sek B \n- Sek C \n- Gymnasium \n- Privatschule \n\nAnz.  \n64 \n39 \n16 \n26 \n3 \n\n \n70 \n50 \n12 \n23 \n7 \n\n \n62 \n41 \n15 \n21 \n7 \n\n \nStand Juli 15 \n\n \n\n Neuzuzüger (alle Stufen) Anz. 78 100 93  \n\n Wegzüger (alle Stufen) Anz. 52 75 72  \n\n127\n\n\n\nJahresbericht 2015   \n   \n \n\nMusikschule  Öffentliche Veranstaltun-\ngen (inkl. Konzerte) \n\nSchüler/innen musikal. \nGrundausbildung Adliswil \n\nSchüler/innen musikal. \nGrundausb. Langnau \n\nKlassenchor Werd und \nBläserklasse Zopf \n\nSingschule Langnau \n\nAnz. \n\n \nAnz. \n\n \nAnz. \n\n \nAnz. \n\n \nAnz. \n\n24 \n \n\n327 \n\n \n155 \n\n \n94 \n\n \n229 \n\n30 \n\n \n320 \n\n \n155 \n\n \n115 \n\n \n225 \n\n26 \n \n\n330 \n\n \n168 \n\n \n105 \n\n \n229 \n\n \n\nSchulergänzende \nAngebote \n\nMahlzeitenbezüge Mittag Anz. 33‘557 33’000 38‘903 inkl. Erweite-\nrung Dietlimoos \nund Zopf  Besuche Nachmittag Anz. 16‘524 22’000 19‘612 \n\n Besuche Ferienhorte Anz. 872 1'000 1‘074  \n\n Besuche Ferienkurse \nFreizeitanlage \n\nAnz. 92 150 37  \n\n Besuche offene Werk-\nstatt Freizeitanlage  \n- Kinder \n- Erwachsene \n\n \n \n\nAnz. \nAnz. \n\n \n \n\n518 \n326 \n\n \n \n\n       600 \n350 \n\n \n \n\n581 \n423 \n\n \n\nBeratungen Beratungen / Projekte in \nSchulen Schulsozialarbeit \n\nStd 3‘747 3‘500-\n3‘600 \n\n3‘653  \n\nSchulanlagen Schulhäuser Anz. 8 8 8  \n\n Kindergärten/Kleinanlagen Anz. 11 11 11  \n\n \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\nSchulen  \nDer Schülerbestand exkl. Privatschüler/innen ist im Schuljahr 14/15 um 47 auf insgesamt 1‘622 Schüler/innen \nangestiegen. Dieser Anstieg erforderte auf Kindergarten-, Primar- und Sekundarstufe jeweils eine zusätzliche \nKlasse.  \n \nSchulergänzende Angebote  \nDie stark gestiegenen Zahlen bei den Mahlzeitenbezügen der Betreuungseinrichtungen am Mittag resultieren \naus den notwendigen Erweiterungen der Schülerhorte Dietlimoos und Zopf. \n \nDie kostenintensiven Ferienkurse der Freizeitanlage wurden weiter reduziert. \n\n \n\n128\n\n\n\nJahresbericht 2015\n______________________________________________________________________________________________________________________\n\n1. Nettokosten der Produkte\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\n2014 2015 2015 2015\n\nM1 Schulpflege 556'767.88 512'417 559'237.52 9.1%\nM2 Kindergarten / Primarschule 19'138'936.90 19'911'477 21'206'875.68 6.5%\nM3 Sekundarschule 8'687'279.82 9'119'456 8'626'778.86 -5.4%\nM4 Musikschule 773'600.13 701'311 763'384.09 8.9%\nM5 Sonderschulung 2'810'119.20 3'370'523 2'944'757.98 -12.6%\nM6 Schulergänzende Angebote 1'220'925.04 1'312'466 1'172'879.35 -10.6%\nM7 Therapie und Soziales 2'569'574.40 2'536'812 2'778'310.44 9.5%\n\nNettokosten der Produkte 35'757'203.37 37'464'462 38'052'223.92 1.6%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nKosten 2014 2015 2015 2015\n\nPersonalkosten 10'309'471.68 10'373'400 11'258'499.09 8.5%\nSachkosten 2'315'234.50 2'642'200 2'453'306.75 -7.1%\nEntschädigung an Kanton/Gemeinden 12'093'365.50 13'047'500 13'714'087.20 5.1%\nBetriebs- und Defizitbeiträge 3'521'318.10 3'877'900 2'789'601.45 -28.1%\nAbschreibungen unbeinbr. Forderunge 448.47 0 0.00 -\n\nDirekte Kosten 28'239'838.25 29'941'000 30'215'494.49 0.9%\nGemeinkosten 10'116'482.92 10'163'262 10'739'475.83 5.7%\n\nTotal Kosten 38'356'321.17 40'104'262 40'954'970.32 2.1%\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nErlöse 2014 2015 2015 2015\n\nEntgelte 1'974'690.30 1'999'100 2'232'650.95 11.7%\nRückerstattungen von Gemeinwesen 476'506.50 492'100 473'335.50 -3.8%\nBeiträge mit Zweckbindung 147'921.00 148'600 196'759.95 32.4%\n\nTotal Erlöse 2'599'117.80 2'639'800 2'902'746.40 10.0%\n\nNettokosten 35'757'203.37 37'464'462 38'052'223.92 1.6%\n\nKostendeckungsgrad 7% 7% 7%\n\nKommentar\n\n1. Nettokosten der Produkte\n\nM1 S chulpflege \n\nM2 Kindergarten/Primarschule\nDurch die Führung von zusätzlichen Primarklassen, der Erhöhung der Schulleitungspensen um 20 % durch den \nKanton sowie der vermehrten integrativen Sonderschulung, stiegen die Personalkosten um 720'000 Franken an. Des \nweiteren führten mehrere langfristige Ausfälle zu einem Anstieg der Vikariatskosten auf insgesamt 590'000 Franken. \nDie  Arbeitgeberbeiträge an die Sanierung der BVK (+75'000 Franken) haben ebenfalls zur Kostensteigerung \nbeigetragen. Die Abschreibungen sind hingegen tiefer als erwartet ausgefallen (-115'000 Franken) aufgrund \nverzögerter Investitionen.\n\nEin Teil der im Schulsekretariat anfallenden Kosten wird auf die Schulpflege umgelegt. Der Mehraufwand im Produkt \nM1 Schulpflege erklärt sich daher aus den im DLB Schulsekretariat entstandenen Mehraufwendungen.\n\n129\n\n\n\nJahresbericht 2015\n______________________________________________________________________________________________________________________\n\nDurch den höheren Bedarf stiegen die Lohnkosten um 135'000 Franken an. Dem gegenüber stehen höhere \nElternbeiträge sowie Rückerstattungen und Bundesbeiträge von 275'000 Franken. \n\nM3 Sekundarschule \nDie kommunale Erweiterung der Schulleitungen konnte aufgrund der späten Information durch den Kanton nicht \nbudgetiert werden, hingegen wurde in der Sekundarschule eine halbe Stelle weniger benötigt. Gemeinsam mit \nRotationsgewinnen fallen die Personalkosten dadurch um 75'000 Franken tiefer aus. Eine Akontorechnung der \nBerufswahlschule ist trotz mehrmaligem Nachfragen ausstehend (- 280'000 Franken). Die Abschreibungen fallen um \n115'000 Franken tiefer aus. Die verbleibende Differenz erklärt sich durch Minderaufwand der Dienstleistungen Dritter. \n\nM4 Musikschule\nIm Schuljahr 15/16 sind die Schülerzahlen etwas angestiegen, was höhere Lohnkosten von rund 35'000 Franken zur \nFolge hatte. Nicht budgetierbare Zulagen schlagen mit 10'000 Franken zu Buche. Die Zahlungen an andere \nMusikschulen im Schüleraustausch stiegen um 10'000 Franken. Abklärungen zum Vertrag mit Langnau hatten \nunvorhergesehene Kosten von 7'000 Franken zur Folge. Die Schulgelder fielen um 22'000 Franken tiefer aus als \nbudgetiert. Die Rückerstattungen fielen jedoch im selben Rahmen höher aus als budgetiert. \n\nM5 Sonderschulung \nDurch die neue Tarifstruktur der Heilpädagogischen Schule (HPS), welche neu auf die Schülerzahl ausgerichtet ist, \nwurde der Grundbeitrag für zwei Jahre zurückerstattet (- 230'000 Franken). Durch die vermehrte integrierte \nSonderschulung in der Verantwortung der Regelschule (ISR) haben sich rund 127'000 Franken in das Produkt \nKindergarten/Primarschule verschoben. Die Kosten für Spitalschulen reduzierten sich aufgrund geringeren Bedarfs um \n135'000 Franken.\n\nM6 Schulergänzende Angebote\n\nDie sinkenden Energiepreise brachten eine Einsparung von 125'000 Franken. Hingegen fielen im baulichen Unterhalt \nMehraufwendungen von 45'000 Franken an. Die Sachaufwendungen wurden in den Schulen durch wirtschaftliches \nund zurückhaltendes Geschäften nicht ausgeschöpft ( - 100'000 Franken), obwohl darin drei Nachtragskredite \nenthalten sind (SP 2015-12 Datenablage, 2015-71 Combisteamer Hofern, SP 2015-29 Abklärung Budgetierung \nschulergänzende Betreuung).\n\nBetriebs- und Defizitbeiträge \nDurch eine Fehlbuchung in der Betriebsbuchhaltung fällt die Kostenbeteiligung der Stadt an Untergymnasien und \neinem Zweckverband in den Gemeinkosten anstatt in den Betriebs- und Defizitbeiträgen an (- 425'000 Franken). Eine \nAkontorechnung der Berufswahlschule ist trotz mehrmaligem Nachfragen ausstehend (- 280'000 Franken). Diese wird \nvoraussichtlich in der Rechnung 2016 zusätzlich zu Buche schlagen, da die Verschiebung im Budget 2016 nicht \nvorhersehbar war. Durch die neue Tarifstruktur der HPS, welche neu auf die Schülerzahl ausgerichtet ist, wurde der \nGrundbeitrag für zwei Jahre zurückerstattet (- 230'000 Franken). Die Kosten für Spitalschulen reduzierten sich \naufgrund geringeren Bedarfs um 135'000 Franken. Die Spielgruppe plus wird neu beim Ressort Präsidiales, Produkt \nIntegration, ausgewiesen (- 14'000 Franken).\n\nGemeinkosten \nDie Gemeinkosten bestehen im Wesentlichen aus den Umlagen des separat ausgewiesenen Dienstleistungsbereiches \nSchulverwaltung und den Liegenschaften. Zur Umlage von Aufwendungen, welche verschiedene Kostenträger \nbetreffen, werden Vorkostenstellen geführt. Diese Beträge erscheinen ebenso in den Gemeinkosten. Eine \nFehlbuchung in der Betriebsbuchhaltung führte zu einer zusätzlichen Erhöhung.\n\nM7 Therapie und Soziales \nIm Rahmen der integrierten Sonderschulung in der Veranwortung der Regelschule (ISR) stehen rund zwei zusätzliche \nVollzeiteinheiten (VZE) für Therapien zur Verfügung (+ 200'000 Franken).  Zudem sind aufgrund eines unfallbedingten \nlängeren Ausfalls Stellvertretungskosten (+ 40'000 Franken) angefallen.\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\nPersonalkosten\nSiehe Erklärungen bei den einzelnen Produkten.\n\nSachkosten\n\n130\n\n\n\nJahresbericht 2015\n______________________________________________________________________________________________________________________\n\nDie höhere Nachfrage in der Tagesbetreuung führte zu mehr Elternbeiträgen von 223'000 Franken. \n\nBeiträge mit Zweckbindung \nEin Bundesbeitrag für den Hort Dietlimoos sowie ein Staatsbeitrag an die Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung \nder Regelschule (ISR) führen zu den erhöhten Beiträgen mit Zweckbindung. \n\nEntgelte\n\n131\n\n\n\nJahresbericht 2015\n______________________________________________________________________________________________________\n\nProduktegruppe M\nDLB Schulsekretariat\n\nAbweichung \n\nKosten\nRechnung \n\n2014\nBudget \n\n2015 Rechnung 2015\nBudget / Rechn. \n\n2015\nPersonalkosten 790'711.00 1'140'000 1'288'725.65 13.0%\nSachkosten 98'857.50 94'800 167'066.25 76.2%\nEntschädigung an Kanton 28'066.95 28'800 32'946.00 14.4%\n\nTotal Kosten 917'635.45 1'263'600 1'488'737.90 17.8%\n\nErlöse\nRechnung \n\n2014\nBudget \n\n2015 Rechnung 2015\n\nAbweichung \nBudget / Rechn. \n\n2015\nRückerstattungen 3'531.40 3'600 15'072.65 318.7%\n\nTotal Erlöse 3'531.40 3'600 15'072.65 318.7%\n\nNettokosten 1 914'104.05 1'260'000 1'473'665.25 17.0%\nVerrechnung an and. Abt. -914'104.25 -1'260'000 -1'473'665.20 17.0%\n\nNettokosten 2 -0.20 0 0.05 -\n\nKostendeckungsgrad 100% 100% 100%\n\nKommentar\n\nUm die Effizienz und Effektivität im Schulsekretariat zu steigern und die Zusammenarbeit und \nKommunikation mit den dezentralen Schulen zu vereinfachen, bewilligte die Schulpflege (SP 2015-\n79) einen Nachtragskredit zur Einführung eines elektronischen Organisations- und \nFührungshandbuches, was in den Sachkosten mit zusätzlichen 63'730 Franken zu Buche schlägt. \nDer restliche Mehraufwand erklärt sich durch die Ablösung eines Weiterbildungsvertrages im \nRahmen einer Neuanstellung. \n\nPersonalkosten \n\nKosten \n\nSachkosten \n\nAufgrund einer Pensionierung, der damit verbundenen Kompensation der Gleitzeit, dem Bezug des \nangehäuften Ferienkontos und der Auflösung des auf 1'200 Stunden erhöhten Langzeitkontos \n(SRB 210 vom 03.07.2007), fallen die Personalkosten rund 180'000 Franken höher aus. \nGleichzeitig wurden durch personelle Neubesetzungen rund 30'000 Franken eingespart.\n\n132\n\n\n\nJahresbericht 2015\n__________________________________________________________________________________________________________\n\n4. Globalbudgets Dienstleistungsbereiche (DLB) - Übersicht\n\nRechnung Budget Rechnung\nDienstleistungsbereich 2014 2015 2015\n\nin Fr. in %\n\nVerwaltungsleit. + Zentr. Dienste -319'824.38 -304'858 -466'822.59 -161'964.59 -53.1%\n\nInformatik -1.54 0 -0.34 -0.34 -\n\nPersonal 0.07 0 0.14 0.14 -\n\nFinanzen 0.10 0 0.05 0.05 -\n\nLiegenschaften 28'869.54 0 -0.20 -0.20 -\n\nE R F O L G -290'956.21 -304'858 -466'822.94 -161'964.94 -53.1%\n\n( ) positiver Saldo = Ertragsüberschuss\n(-) negativer Saldo = Aufwandüberschuss\n\nAbweichung\nvom Budget\n\n133\n\n\n\nJahresbericht 2015\n__________________________________________________________________________________\n\nDienstleistungsbereich\nVerwaltungsleitung und Zentrale Dienste (früher Stab Verwaltungsleitung)\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nKosten 2014 2015 2015 2015\n\nPersonalaufwand 252'344.15 240'688 611'691.20 154.1%\nSachkosten 248'303.43 283'100 361'340.45 27.6%\nDirekte Kosten 500'647.58 523'788 973'031.65 85.8%\nGemeinkosten -172'596.40 -207'930 -496'089.06 138.6%\n\nTotal Kosten 328'051.18     315'858.00  476'942.59  51.0%\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nErlöse 2014 2015 2015 2015\n\nEntgelte 8'226.80 5'400 10'120.00 87.4%\nInterne Verrech. spezialf. 0.00 5'600 0.00 -100.0%\n\nTotal Erlöse 8'226.80 11'000 10'120.00 -8.0%\n\nNettokosten 319'824.38 304'858 466'822.59 53.1%\n\nKostendeckungsgrad 3% 3% 2%\n\nKommentar\n\nKosten \n \nPersonalkosten \nIm Dienstleistungsbereich (DLB) Verwaltungsleitung und Zentrale Dienste hat keine Veränderung \ndes Stellenplans stattgefunden, die ausbezahlten Löhne entsprechen dem Budget. Hier zeigt sich \neine reine Kostenverschiebung. Es gibt insbesondere zwei Gegebenheiten, die bei der Beurteilung \ndieses DLBs massgebend sind. Einerseits sollen inskünftig in diesem DLB die Aufwände der \nVerwaltungsleitung und der Abteilung Zentrale Dienste (vormals nur Zentrale Dienste) dargestellt \nwerden und andererseits zeigt sich in diesem DLB die Reorganisation im Ressort Präsidiales \n(Stellenzusammenlegung der Ressortleitung Präsidiales und des Stadtschreibers und der Bildung \neiner Kommunikationsstelle). \n \nIm Budget ist man davon ausgegangen, dass mehr Personalaufwand das gesamten DLBs direkt \nmittels Leistungserfassung an andere Abteilungen/Produkte weiterverrechnet wird. Die tatsächliche \nZeitrapportierung weist jedoch weniger Zeitaufwand aus, der direkt anderen Abteilungen belastet \nwerden kann. Deshalb verbleiben rund 260'000 Franken im DLB und werden mit den Gemeinkosten \nden Abteilungen weiterverrechnet. Insgesamt sind jedoch nicht mehr Kosten entstanden. Dieser \nEffekt hat u.a. mit der Reorganisation im Präsidialen zu tun.  \nBei den jeweiligen Produkten zeigt sich gegenüber dem Budget eine Reduktion bei den \nPersonalkosten und eine Erhöhung bei den Gemeinkosten (bspw. Wahlen und Abstimmungen \n36'000 Franken, Stadtrat 30'000 Franken, DLB Informatik 103'000 Franken, kleinere Beträge auf \ndiversen Produkte).  \n \n \n\n134\n\n\n\nJahresbericht 2015\n__________________________________________________________________________________ \n\n \n \nFür die Büromaterialbewirtschaftung und für den Postdienst kann der Personalaufwand ebenfalls \nnicht direkt einem Produkt zugeordnet werden, deshalb verbleiben für diese Tätigkeiten  noch \neinmal 63'000 Franken in  diesem DLB  und werden dann über die Gemeinkosten den \nAbteilungen/Produkten weiterverrechnet. Dieser Umstand wurde zu Budgetzeiten falsch \neingeschätzt, hat mit der Reorganisation jedoch nichts zu tun.   \n \nWie per 2016 umgesetzt, wurde bereits 2015 versucht, das Produkt B5 "Verwaltungsleitung und \nStandortförderung" zu trennen und die Kosten für die Verwaltungsleitung korrekterweise  in diesem \nDLB auszuweisen (daher auch die Namensänderung bei diesem DLB). Dies hätte jedoch zur Folge \ngehabt, dass die Umlagen auf die anderen Abteilungen ebenfalls vom Budget abgewichen wären, \nweshalb man 2015 noch davon absah. Die Kosten der Verwaltungsleitung zeigen sich nun einerseits \nhier bei den Personalkosten und andererseits bei den Gemeinkosten (siehe Beschreibung unten), \nweil der Personalaufwand der Verwaltungsleitung über die Gemeinkosten dem Produkt B5 \n"Verwaltungsleitung / Standortförderung" weiterverrechnet wird und nicht wie im Budget vorgesehen \nüber den Personalaufwand. \n \nGemeinkosten \nEine hohe Abweichung zeigt sich auch in den Gemeinkosten. Ein grosser Teil des angefallenen \nPersonalaufwands fliesst als Umlage in die Gemeinkosten und wird auf die anderen Produkte \nverteilt. Wie oben beschrieben, sind mehr Personalkosten in diesem DLB stehen gebliegen, als \nbudgetiert. Diese Kosten werden über die Gemeinkosten –  anstatt wie im Budget vorgesehen über \nden Personalaufwand – an andere Produkte weiterverrechnet, weshalb auch die Gemeinkosten \nproportional höher ausgefallen sind. \n \nSachkosten \nDie Abweichung bei den Sachkosten ergibt sich aus einem Nachtragskredit für das Projekt "Audit \nGlobalbudget" (80'000 Franken, SRB 2015-23).  \n \nTotal Kosten \nBei den Total Kosten zeigt sich, dass gegenüber dem Budget rund 160'000 Franken mehr in diesem \nDLB verbleiben und nicht auf andere Abteilungen/Produkte verteilt werden. Auch hier handelt es \nsich nicht um Mehrkosten, sondern um eine Kostenverschiebung. Mit der Stellenzusammenlegung \nder Ressortleitung Präsidiales und des Stadtschreibers und der Bildung einer Kommunikationsstelle \nresultieren mehr rapportierte Stunden in diesem DLB, dafür weniger in einzelnen Produkten. Ab \n2016 werden richtigerweise alle Kosten dieses DLBs auf die Abteilungen/Produkte weiterverrechnet.   \n \nErlöse \nBei der Abweichung der Entgelte handelt es sich um eine Rückerstattung von Kinderzulagen, \nwelche nicht budgetiert war. Die spezialfinanzierten Abteilungen (Wasserwerk, Abfallentsorgung, \nKinderhaus Werd und Alterssiedlung im Tal) sind mittlerweile normal in die Kostenrechnung \nintegriert, weshalb die interne Verrechnung von Büromaterial und Posttaxen  nicht mehr separat \nunter Erlöse aufgeführt, sondern in den Umlagen bzw. Gemeinkosten enthalten ist. \n \n \n \n\n135\n\n\n\nJahresbericht 2015\n________________________________________________________________________________\n\nDienstleistungsbereich\nInformatik\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nKosten 2014 2015 2015 2015\n\nPersonalaufwand 110'369.54 205'728 108'598.04 -47.2%\nSachkosten 881'459.15 1'016'600 983'584.80 -3.2%\nAbschr., Zinsen, int.Verr. 337'275.55 397'000 344'286.90 -13.3%\n\nTotal Kosten 1'329'104.24 1'619'328.00 1'436'469.74 -11.3%\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nErlöse 2014 2015 2015 2015\n\nEntgelte 0.00 0 1'485.60 -\nInt. Verrech. spezialf. 0.00 33'800 0.00 -100.0%\n\nTotal Erlöse 0.00 33'800 1'485.60 -95.6%\n\nNettokosten 1 1'329'104.24 1'585'528 1'434'984.14 -9.5%\nUmlagen an and. Abt. -1'329'102.70 -1'585'528 -1'434'983.80 -9.5%\n\nNettokosten 2 1.54 0 0.34 -\n\nKostendeckungsgrad 100% 100% 100%\n\nKommentar\nPersonalaufwand \nIm Budget ist man davon ausgegangen, dass mehr Personalaufwand mittels Leistungserfassung an \ndie Informatik weiterverrechnet wird. Die tatsächliche Zeitrapportierung weist jedoch weniger \nZeitaufwand aus. Diese Kosten verblieben dafür im Dienstleistungsbereich Verwaltungsleitung und \nZentrale Dienste (siehe Begründung dort). \n \nSachkosten \nEin Nachtragskredit von 13'737 Franken für den Unterhalt der e-Governement-Module (SRB 2014-\n274) ist in den Sachkosten enthalten, aber nicht explizit ersichtlich, da er durch diverse \nMinderkosten kompensiert wurde. \n \nAbschreibungen, Zinsen, interne Verrechnungen \nDie geplanten Investitionen für Applikationen (bspw. eGovernment) konnten 2015 nicht alle \nplanmässig vollzogen werden, weshalb die Abschreibungen tiefer als budgetiert ausgefallen sind. \n \nInterne Verrechnungen spezialfinanzierter Abteilungen \nDie spezialfinanzierten Abteilungen sind normal in die Kostenrechnung integriert, weshalb die \ninterne Verrechnung nicht mehr separat unter Erlöse aufgeführt ist. \n \n \n\n136\n\n\n\nJahresbericht 2015\n_______________________________________________________________________________\n\nDienstleistungsbereich\nPersonal\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nKosten 2014 2015 2015 2015\n\nPersonalkosten 367'788.20 381'858 330'234.56 -13.5%\nSachkosten 31'775.10 88'700 57'746.60 -34.9%\n\nTotal Kosten 399'563.30 470'558.00 387'981.16 -17.5%\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nErlöse 2014 2015 2015 2015\n\nEntgelte 10'164.80 6'100 6'100.00 0.0%\nInterne Verrech. spezialf. 0.00 38'100 0.00 -100.0%\n\nTotal Erlöse 10'164.80 44'200 6'100.00 -86.2%\n\nNettokosten 1 389'398.50 426'358 381'881.16 -10.4%\nUmlagen an and. Abt. -389'398.57 -426'358 -381'881.30 -10.4%\n\nNettokosten 2 -0.07 0 -0.14 -\n\nKostendeckungsgrad 100% 100% 100%\n\nKommentar\n\nKosten \n \nDie geringeren Personalkosten sind Folge der (höheren) Leistungserbringung für andere \nBereiche (v.a. Verwaltungsleitung), eines nicht ausbezahlten Dienstaltersgeschenks und einer \nnicht besetzten Lehrstelle. \n \nDie tieferen Sachkosten resultieren aus geringeren Personal- und Kaderentwicklungskosten als \nbudgetiert.  \n \nErlöse \n \nDie interne Verrechnung an spezialfinanzierte Institutionen erfolgt entgegen dem Budget via \nUmlage.  \n \nDie Umlagen an andere Abteilungen unterschreiten das Budget als Resultat der tieferen Kosten \n(rund 82'000 Franken) und der tieferen Erlöse (rund 38'000 Franken) um insgesamt etwa 44'000 \nFranken. \n\n137\n\n\n\nJahresbericht 2015\n_____________________________________________________________________________________\n\nDienstleistungsbereich\nFinanzen\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nKosten 2014 2015 2015 2015\n\nPersonalkosten 637'946.06 599'663 632'681.89 5.5%\nSachkosten 69'929.14 45'600 48'369.21 6.1%\nTotal Kosten 707'875.20 645'263.00 681'051.10 5.5%\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nErlöse 2014 2015 2015 2015\n\nEntgelte 20'746.45 17'000 34'367.90 102.2%\nRückerstattungen von Gemeinwesen 4'562.85 5'000 2'415.05 -51.7%\nInterne Verrechnungen 0.00 62'300 0.00 -100.0%\nTotal Erlöse 25'309.30 84'300 36'782.95 -56.4%\n\nNettokosten 1 682'565.90 560'963 644'268.15 14.9%\nUmlagen an andere Abteilungen -682'566.00 -560'963 -644'268.20 14.9%\nNettokosten 2 -0.10 0.00 -0.05 -\n\nKostendeckungsgrad 100% 100% 100%\n\nKommentar \nKommentar zur Jahresrechnung \nKosten \nAufgrund der Zeitrapportierung wurden weniger direkte Personalkosten der Produktegruppe Finanzen \nbelastet. Das führte beim Dienstleistungsbereich Finanzen gegenüber dem Budget 2015 zu höheren \nPersonalkosten. \n \nErlöse \nBei den Entgelten sind ein nicht budgetierter Courtagenrückfluss des Versicherungsmaklers und die \nGewinnausschüttung einer Sachversicherung von rund 18'000 Franken verbucht. \nDie internen Verrechnungen von rund 60'000 Franken sind unter den Umlagen an andere Abteilungen \nverbucht. Die Umlagen an andere Abteilungen sind aufgrund dieser Verschiebung und der Mehrkosten im \nDienstleistungsbereich Finanzen höher ausgefallen. \n \n\n138\n\n\n\nJahresbericht 2015\n___________________________________________________________________________________\n\nDienstleistungsbereich\nLiegenschaften\n\n1. Nettokosten der Teilbereiche\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\n2014 2015 2015 2015\n\nLiegenschaftenverwaltung 1.06 0 0.20 -\nVerwaltungsliegenschaften -28'870.60 0 0.00 -\nMietliegenschaften 0.00 0 0.00 -\nNettokosten der Teilbereiche -28'869.54 0 0.20 -\n \n\n2. Zusatzinformationen zum Dienstleistungsbereich\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nKosten 2014 2015 2015 2015\n\nPersonalkosten 498'616.91 804'878 613'050.32 -23.8%\nSachkosten 1'431'715.15 1'270'000 1'238'477.90 -2.5%\nInterne Verrechnungen 463'201.35 0 0.00 -\nTotal Kosten 2'393'533.41 2'074'878.00 1'851'528.22 -10.8%\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nErlöse 2014 2015 2015 2015\n\nPlakatgebühren 38'475.35 0 0.00 -\nMieterträge 177'453.75 16'000 28'977.20 81.1%\nEntgelte 132'930.40 379'900 220'886.53 -41.9%\nInterne Verrechnungen 0.00 600 0.00 -\nTotal Erlöse 348'859.50 396'500 249'863.73 -37.0%\n\nNettokosten 1 2'044'673.91 1'678'378 1'601'664.49 -4.6%\nUmlagen an andere Abteilungen -2'073'543.45 -1'678'378 -1'601'664.29 -4.6%\nNettokosten 2 -28'869.54 0 0.20 -\n\nKostendeckungsgrad 101% 100% 100%\n\nKommentar\n \n\nKosten \nAufgrund der Zeitrapportierung konnten mehr direkte Personalkosten der Produktegruppe Finanzen \nbelastet werden. Zusätzlich ergeben sich geringere Personalkosten auch aufgrund einer Vakanz in der \nBewirtschaftung.  \n \n \n\n139\n\n\n\nJahresbericht 2015\n___________________________________________________________________________________ \n \n \nErlöse \nDurch die aktive Bewirtschaftung der Mietliegenschaften konnte ein Mehrertrag erwirtschaftet werden. Bei \nder Liegenschaft Albisstrasse 3 konnte zudem ein Geschoss weitervermietet werden, welches im Budget \nnicht dafür vorgesehen war. Auch dies führte zu einer Erhöhung der Mieterträge. \nDa diverse Projekte nicht wie geplant ausgelöst wurden, konnten weniger Eigenleistungen für Investitionen \nverrechnet werden, deshalb sind die Entgelte tiefer als im Budget. \n\n140\n\n\n\n5. Personalbestand\n\n2011 2012 2013 2014 2015\nAbwei-\nchung \n14/15\n\n1. Stadtrat\n\nPräsidiales 18.2 18.8 17.4 22.5 22.4 - 0.1\n\nFinanzen 21.2 19.4 18.5 19.7 20.1 + 0.4\n\nBau und Planung 5.0 5.0 4.5 4.5 5.3 + 0.8\n\nWerkbetriebe 28.5 28.7 30.3 30.7 30.6 - 0.1\n\nSicherheit, Gesundheit 11.9 11.7 13.1 22.3 23.5 + 1.2\n\nSoziales (ohne Heime) 19.5 20.1 16.3 19.4 18.4 - 1.0\n\nKinderhaus Werd 11.0 11.3 13.8 13.3 13.8 + 0.5\n\nWalter L. + Joh. Wolf-Haus 9.2 7.9 9.5 8.7 9.0 + 0.3\n\nPWG Soodmatte 7.4 8.6 8.6 8.9 9.1 + 0.2\n\nPWG Mauersegler 15.6 16.0 17.8 18.0 18.5 + 0.5\n\nAlters- und Pflegeheim 57.6 70.0 66.8 72.6 78.3 + 5.7\n\nJugend und Sport 13.4 14.5 14.9 0.0 0.0 + 0.0\n\nTotal Stadtrat 218.5 232.1 231.5 240.6 248.8 + 8.2\n\n2. Schulpflege\n\nSchulsekretariat 6.2 6.4 6.4 6.7 8.2 + 1.5\n\nTherapie und Soziales 5.7 5.4 6.0 6.0 6.0 + 0.0\n\nSchulergänz. Angebote 10.3 10.7 13.9 14.1 14.5 + 0.4\n\nHauswartung 20.3 20.1 20.6 19.2 22.1 + 2.9\n\nTotal Schulpflege 42.5 42.6 46.9 46.0 50.8 + 4.8\n\nTotal Stadt Adliswil 261.0 274.7 278.4 286.6 299.6 + 13.0\n\n141\n\n\n\n \n6. Glossar - Begriffserklärungen \n \nAbschreibungen \nUnter Abschreibungen werden Buchungen verstanden, die die Sach- und/oder Wertvermin-\nderung eines einzelnen oder mehrerer zusammengefasster Vermögensobjekte aufzeigen. \n\n• Abschreibungen Finanzvermögen \nAbschreibungen von uneinbringlichen Guthaben und sämtliche Abschreibungen auf \ndem Finanzvermögen im Umfang der tatsächlich eingetretenen Wertminderung oder \naufgrund von Bewertungsvorschriften. \n\n• Abschreibungsbedarf für ordentliche Abschreibungen \nTotal der ordentlich, zwingend vorgeschriebenen Abschreibungen in Prozent des Ver-\nwaltungsvermögens. \n\n• Abschreibungssatz Verwaltungsvermögen \nTotal der ordentlichen und zusätzlichen Abschreibungen in Prozent des Verwaltungs-\nvermögens. \n\n \nAktiven \nBestehen aus dem Finanz- und Verwaltungsvermögen, den Vorschüssen an Spezialfinanzie-\nrungen und dem allfälligen Bilanzfehlbetrag. \n\n• Aktivierte Ausgaben \nTotal Bruttoausgaben in der Investitionsrechnung. Sie werden beim Jahresabschluss in \ndie Bestandesrechnung übertragen (aktiviert). \n\n• Aktivierungen \nAktivierungen sind die am Ende der Rechnungsperiode in die Bestandesrechnung zu \nübertragenden Ausgaben der Investitionsrechnung. \n\n \nAufwand Laufende Rechnung \nWertverzehr in einem Rechnungsjahr gemäss den Deckungsgrundsätzen. Er hat eine Ver-\nminderung des Eigenkapitals zur Folge. \n \nBestandesrechnung \nDie Bestandesrechnung bildet zusammen mit der Verwaltungsrechnung die Jahresrechnung. \nDie Bestandesrechnung enthält Vermögenswerte (Aktiven) und die Verpflichtungen (Passi-\nven) sowie das Eigenkapital oder den Bilanzfehlbetrag. \n \nBilanzfehlbetrag \nÜberschuss der Verpflichtungen über die Gesamtaktiven. Durch Eigenkapital nicht abge-\ndeckte Aufwandüberschüsse der Laufenden Rechnung erhöhen den Bilanzfehlbetrag. Ge-\nmeinden mit einem Bilanzfehlbetrag wären nach privatrechtlicher Betrachtungsweise im \nKonkurs. Der Bilanzfehlbetrag ist deshalb innert nützlicher Frist abzutragen. \n \nBuchgewinne Anlagen Finanzvermögen \nDifferenz zwischen Buchwert und höherem Erlös aus Verkauf bzw. Neubewertung von Ver-\nmögenswerten. \n\n142\n\n\n\nCash flow / Cash loss \nDer Cash flow entspricht dem Zahlungsmittelüberschuss – der Cash loss dem Zahlungsmit-\ntelfehlbetrag einer Periode. Er gilt als Indikator für die Innenfinanzierungskraft (Schaffung von \nEigenkapital aus dem Gemeinwesen heraus).  \nFormel: \nCash flow/Cash loss = Ergebnis Laufende Rechnung + Abschreibungen (Verwaltungsvermö-\ngen) + Einlagen in Rückstellungen – Entnahmen aus Rückstellungen \n \nEigenkapital \nVermögen, das die Summe der Verpflichtungen übersteigt. Eigenkapital entsteht in der Regel \ndurch Ertragsüberschüsse der Laufenden Rechnung. Es dient vorab zur Verminderung oder \ngänzlichen Deckung künftiger Aufwandüberschüsse und als Reserve für künftige Verpflich-\ntungen. Diese Reserve ist an keinen bestimmten Zweck gebunden. \n \nEinlagen und Entnahmen aus Spezialfinanzierungen, Spezialfonds, Vorfinanzierungen, \nSonderrechnungen und Rückstellungen \nReservierung (Einlagen) bzw. Verwendung (Entnahmen) bestimmter (reservierter) Mittel auf-\ngrund gesetzlicher oder rechtlicher gleichwertiger Vorschriften für die vollständige oder teil-\nweise Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe. Einlagen und Entnahmen werden bei der Be-\nrechnung des konsolidierten laufenden Aufwandes bzw. Ertrages nicht berücksichtigt. \n \nFinanzertrag \nErtrag der Laufenden Rechnung abzüglich Einnahmen aus Spezialfinanzierungen, durchlau-\nfende Beiträge und interne Verrechnungen. \nFormel: \n+ Ertrag Laufende Rechnung \n- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen, Stiftungen, Rückstellungen \n- Durchlaufende Beiträge \n- Interne Verrechnungen \n= Finanzertrag \n \nFinanzierungsfehlbetrag \nDie nach Abzug der Selbstfinanzierung nicht gedeckten Nettoinvestitionen. Er gibt den \nFremdkapitalbedarf der Rechnungsperiode an. \n \nFinanzierungsüberschuss \nFür die Verwaltungsinvestitionen nicht benötigten Mittel der Rechnungsperiode, die z.B. für \nSchuldenrückzahlung oder für Anlagen verwendet werden können. \n \nFinanzvermögen \nDas Finanzvermögen besteht aus jenen Vermögenswerten, welche ohne Beeinträchtigung \nder öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden können. \n \nFremdkapital \nDas Fremdkapital setzt sich zusammen aus öffentlichen Schulden, Rückstellungen, transito-\nrischen Passiven, verwalteten Geldern und Verpflichtungen für Sonderrechnungen. Macht \nAussage über Beurteilungsgrösse für Kapitalstruktur und das absolute Verschuldungsaus-\nmass. \n \nGemeinkosten \nGemeinkosten sind Kosten, die einem Kostenträger (z. B. Produkt oder Dienstleistung) nicht \ndirekt zugerechnet werden können. Sie werden mit Hilfe von Schlüsselungen durch Zuschlä-\nge auf die Kostenträger verrechnet. \nEs handelt sich zum Teil um Kosten, die nicht direkt durch die Erbringung eines Service ent-\nstehen (Beispiele: HR, Management, Raumkosten etc.). \n \n\n143\n\n\n\nInvestitionsrechnung \nDie Investitionsrechnung erfasst jene Ausgaben und Einnahmen, die im Zusammenhang mit \nder Schaffung oder Erhaltung von Vermögenswerten für öffentliche Zwecke stehen. Jede \nÜbertragung vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen gilt als Investition und ist Gegenstand \nder Investitionsrechnung. \n \nKapitaldienst \nPassivzinsen, zuzüglich der ordentlichen Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, \nabzüglich der Nettovermögenserträge. \nFormel: \n+ Passivzinsen \n- Vermögensertrag \n+ Aufwand Liegenschaften im Finanzvermögen \n+ Buchgewinne Finanzvermögen \n+ Einnahmenüberschüsse der Investitionsrechnung \n+ Nettozinsen \n+ Ordentliche Abschreibungen (Verwaltungsvermögen) \n= Kapitaldienst \n \nKapitaldienstanteil \nDer Kapitaldienst gibt Antwort darauf, wie stark der Finanzertrag durch den Kapitaldienst \nbelastet wird und misst somit die Belastung des Haushaltes für Zinsen und ordentliche Ab-\nschreibungen. Ein hoher Kapitaldienstanteil, 18%  und mehr, kann entweder durch eine hohe \nVerschuldung oder durch grosse Investitionstätigkeit und einen entsprechend hohen Ab-\nschreibungsbedarf entstehen bzw. durch beide Faktoren zusammen.  \nWertung: \nsehr kritisch:  über 25% \nkritisch:  15% bis 25% \nunproblematisch: 5% bis 15% \ngünstig:  unter 5%  \nFormel: \nKapitaldienstanteil = Kapitaldienst / Finanzertrag x 100 \n \nLaufende Rechnung \nDie Laufende Rechnung entspricht der Erfolgsrechnung im betriebswirtschaftlichen Rech-\nnungswesen. Sie enthält Zahlungen an Dritte für die laufende Aufgabenerfüllung (Konsum-\nausgaben), Abschreibungen und sonstige Aufwandposten. Dem Aufwand wird der Ertrag \ngegenübergestellt. Der Saldo ergibt den Aufwand- oder den Ertragsüberschuss. \n \nMedian \nDer Median (auch 50%-Wert oder Zentralwert) ist jener Wert von statistischen Kennzahlen, \nwelcher die der Grösse nach geordneten Werte in genau zwei Hälften teilt. Es liegen rechts \nund links der Grösse nach geordnete Werte. Im Unterschied zum Mittelwert oder arithmeti-\nschen Mittel fallen beim Median Extremwerte nicht ins Gewicht. \n \nMittelwert \nDer Mittelwert oder auch das arithmetische Mittel genannt, ist die Berechnung vom einfachen \nDurchschnitt. Er wird vor allem bei homogenen statistischen Massen angewendet. In ande-\nren Fällen kann das Resultat durch Extremfälle wesentlich verfälscht werden. \n \nNettoinvestitionen \nÜberschuss der Investitionsausgaben über die Investitionseinnahmen, welche das Gemein-\nwesen aus eigenen oder fremden Mitteln decken muss. Er wird beim Abschluss der Investiti-\nonsrechnung aktiviert bzw. passiviert. \nFormel: \n+ Aktivierte Investitionsausgaben \n\n144\n\n\n\n- Passivierte Investitionseinnahmen \n= Nettoinvestitionen \n \nNettoschuld / Nettovermögen \nSaldo zwischen Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital. Eine positive Zahl weist auf ein \nNettovermögen, eine negative Zahl auf eine Nettoschuld hin. \nFormel: Nettoschuld bzw. Nettovermögen = Finanzvermögen - Fremdkapital \n \nNettoschuld pro Kopf \nDie Nettoschuld pro Kopf wird oft als Gradmesser für die Verschuldung verwendet. Mit über \n5'000 Franken gilt diese als sehr hoch. Die Aussagekraft dieser Kennzahl hängt allerdings \nvon der richtigen Bewertung des Finanzvermögens ab. \n \nNettozinsen \nPassivzinsen abzüglich Nettovermögenserträge. \nFormel: \n+ Passivzinsen \n- Vermögensertrag \n+ Aufwand Liegenschaften im Finanzvermögen \n+ Buchgewinne Finanzvermögen \n+ Einnahmenüberschüsse der Investitionsrechnung \n= Nettozinsen \n \nOrdentliche Abschreibungen (Verwaltungsvermögen) \nGesetzlich vorgeschriebene Abschreibungen von Sachgütern, Investitionsbeiträgen, Darle-\nhen und Beteiligungen und der übrigen aktivierten Ausgaben des Verwaltungsvermögens.  \n \nPassiven \nSetzen sich aus dem Fremdkapital, den Spezialfinanzierungen sowie dem allfälligen Eigen-\nkapital zusammen. \n \nPassivierte Einnahmen \nTotal Bruttoeinnahmen in der Investitionsrechnung. Sie werden beim Jahresabschluss in die \nBestandesrechnung übertragen (passiviert). \n \nPassivierungen \nAls Passivierungen gelten die Investitionseinnahmen (brutto) und sämtliche Abschreibungen \n(ordentliche und zusätzliche) auf dem Verwaltungsvermögen. \n \nPassivzinsen \nZinsen für die Inanspruchnahme fremder Mittel. \n \nPersonalaufwand \nAufwand für Entlöhnung, Sitzungsgelder, Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen, \nAnwerbung, Ausbildung und Information, Naturalleistungen, Zulagen, Vergünstigungen jegli-\ncher Art an die Behördenmitglieder und das aktive Personal sowie an temporäre Arbeitskräf-\nte (als Ersatz für das eigene Personal, auch wenn nur ein Auftragsverhältnis besteht). Ren-\nten, Ruhegehälter, Teuerungszulagen an Pensionierte, für deren Lohnzahlungen das Ge-\nmeinwesen zuständig war. \n\n145\n\n\n\nSelbstfinanzierung \nSumme der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen sowie einem allfälligen Bilanz-\nfehlbetrag zuzüglich Ertragsüberschuss oder abzüglich Aufwandüberschuss der Laufenden \nRechnung. Selbstfinanzierung = erwirtschaftete Mittel.  \nFormel: \n+ ordentliche Abschreibungen (auf Verwaltungsvermögen) \n+ zusätzliche Abschreibungen (auf Verwaltungsvermögen) \n+ Ertragsüberschuss (Vorschlag) der Laufenden Rechnung \n- Aufwandüberschuss (Rückschlag) der Laufenden Rechnung \n= Selbstfinanzierung \n \nSelbstfinanzierung bereinigt \nSumme der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen sowie einem allfälligen Bilanz-\nfehlbetrag zuzüglich Ertragsüberschuss oder abzüglich Aufwandüberschuss der Laufenden \nRechnung (Selbstfinanzierung).   \nKorrektur der um die Einlagen in Spezialfinanzierungen, Stiftungen, Rückstellungen vermin-\nderte bzw. um die Entnahmen aus Spezialfinanzierungen, Stiftungen, Rückstellungen ver-\nmehrte Selbstfinanzierung. \nFormel: \n+ ordentliche Abschreibungen (auf Verwaltungsvermögen) \n+ zusätzliche Abschreibungen (auf Verwaltungsvermögen) \n+ Ertragsüberschuss (Vorschlag) der Laufenden Rechnung \n- Aufwandüberschuss (Rückschlag) der Laufenden Rechnung \n+ Einlagen in Spezialfinanzierungen, Stiftungen, Rückstellungen \n- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen, Stiftungen, Rückstellungen \n= Selbstfinanzierung bereinigt \n \nSelbstfinanzierungsanteil \nDiese an die Privatwirtschaft angelehnte Kennzahl zeigt den prozentualen Anteil der Selbst-\nfinanzierung (erwirtschaftete Mittel) am Finanzertrag (Nettoumsatz) und charakterisiert so die \nFinanzkraft und den finanziellen Spielraum eines Gemeinwesens. Der Selbstfinanzierungs-\nanteil zeigt wie viele Prozente des Ertrages (Finanzertrag) allein für die Selbstfinanzierung \nzur Verfügung stehen. Je höher dieser Anteil ist, desto höher ist ihre Ertragskraft respektive \ngrösser ist ihr Finanzierungsspielraum. Ein Anteil unter 8% weist auf eine schwache Investi-\ntionskraft hin. \nWertung: \nsehr kritisch:  unter 0% \nkritisch:  0% bis 10% \nunproblematisch: 10% bis 20% \ngünstig:  über 20% \nFormel: \nSelbstfinanzierungsanteil = Selbstfinanzierung / Finanzertrag x 100 \n \nSelbstfinanzierungsanteil bereinigt \nBereinigte Selbstfinanzierung in Prozenten des konsolidierten laufenden Ertrages. \nFormel: \nSelbstfinanzierungsanteil bereinigt = Selbstfinanzierung bereinigt / Finanzertrag x 100 \n \n\n146\n\n\n\nSelbstfinanzierungsgrad \nDer Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in welchem Ausmass Neuinvestitionen durch selbst-\nerwirtschaftete Mittel finanziert werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100% \nführt zu einer Neuverschuldung. Liegt dieser Wert über 100%, können Schulden abgebaut \nwerden. Werte zwischen 70 und 100% bedeuten eine noch verantwortbare Verschuldung. \nMittelfristig sollte jedoch ein Selbstfinanzierungsgrad von 100% angestrebt werden. \nWertung: \nsehr kritisch:  unter 60% \nkritisch:  60% bis 80% \nunproblematisch: 80% bis 100% \ngünstig:  über 100% \nFormel: \nSelbstfinanzierungsgrad = Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen x 100 \n \nSelbstfinanzierungsgrad bereinigt \nBereinigte Selbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvestitionen. \nFormel: \nSelbstfinanzierungsgrad bereinigt: = Selbstfinanzierung bereinigt / Nettoinvestitionen x 100 \n \nSpezialfinanzierung \nEine Spezialfinanzierung liegt vor, wenn aufgrund gesetzlicher oder rechtlich gleichwertiger \nVorschriften bestimmte Erträge ganz oder teilweise für die Erfüllungen einer öffentlichen Auf-\ngabe eingesetzt werden. \n \nSteuerertrag \nAnteil an Einkommens- und Vermögenssteuern, Anteil an Kapital- und Gewinnsteuern, inkl. \nGemeindezuschläge, Quellensteuern, Nach- und Strafsteuern (gemäss Buchhaltung). \n \nSteuerkraft absolut \nDie absolute Staatssteuerkraft basiert auf dem Sollstaatssteueraufkommen (brutto) der Ge-\nmeinden zu 100 Prozent. \n \nSteuerkraft relativ je Einwohner \nDie relative Steuerkraft errechnet sich als Quotient vom Sollstaatssteueraufkommen geteilt \ndurch die Einwohnerzahl einer Gemeinde. Steuerkraft pro Einwohner (mittlere Wohnbevölke-\nrung des Vorjahres). \n \nVermögenserträge \nAktivzinsen und andere Erträge aus den Geld- und Kapitalanlagen des Finanz- und Verwal-\ntungsvermögens, Ablieferung der Gewinne der eigenen Anstalten, Liegenschaftserträge des \nFinanz- und Verwaltungsvermögens. \n \nVerpflichtungen Spezialfinanzierungen \nVerpflichtungen (Schulden) gegenüber gemeindeeigenen Spezialfinanzierungen (z.B. Was-\nserversorgung, Elektrizitätswerke, Abwasserentsorgung, Abfallbeseitigung, usw.), Spezial-\nfonds oder Vorfinanzierungen. \n \nVerwaltungsvermögen \nDas Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen \nAufgabenerfüllung dienen und über mehrere Rechnungsjahre genutzt werden, das heisst \nnicht realisierbar sind. \n \nVorschüsse Spezialfinanzierungen \nVorschüsse an Gemeindebetriebe, welche als Spezialfinanzierung geführt werden (z.B. \nWasserversorgung, Elektrizitätswerke, Abwasserentsorgung, Abfallbeseitigung, usw.). \n \n\n147\n\n\n\nZinsbelastungsanteil \nEr misst den Anteil der Nettozinsen am Finanzertrag. Diese Kennzahl liefert Informationen \nzur finanziellen Situation eines Gemeinwesens, da eine hohe Verschuldung sich in einem \nhohen Zinsbelastungsanteil spiegelt. Im Mehrjahresvergleich kann die Verschuldungsten-\ndenz abgelesen werden. \nWertung: \nsehr kritisch:  über 8% \nkritisch:   5% bis 8% \nunproblematisch: 2% bis 5% \ngünstig:  unter 2% \nFormel: \nZinsbelastungsanteil = Nettozinsaufwand / Finanzertrag x 100 \n \nZusätzliche Abschreibungen (Verwaltungsvermögen) \nAbschreibungen von Sachgütern, Investitionsbeiträgen, Darlehen und Beteiligungen und der \nübrigen aktivierten Ausgaben des Verwaltungsvermögens, die über die ordentlichen bzw. \ngesetzlich vorgeschriebenen Abschreibungen hinausgehen. Zusätzliche Abschreibungen \nkönnen getätigt werden, wenn der Aufwandüberschuss die auf dem Verwaltungsvermögen \nbudgetierten Abschreibungen, erhöht um den Ertrag aus 3 Steuerprozenten, nicht übersteigt. \n \n\n148\n\n\n\t00_Titelblatt_RG_2015_def\n\t00_Inhaltsverzeichnis_RG_2015\n\t1. Die Jahresrechnung im Überblick 1\n\t2. Laufende Rechnung nach Sachgruppen-Details 18\n\t3. Globalbudgets Produktegruppen - Übersicht 22\n\t4. Globalbudgets Dienstleistungsbereiche - Übersicht 133\n\t5. Personalbestand 141\n\t6. Glossar - Begriffserklärungen 142\n\n\t00_Übersicht_RG_2015\n\t1. Die Jahresrechnung im Überblick\n\t1.1 Laufende Rechnung - Übersicht\n\tEntwicklung Laufende Rechnung\n\tin 1'000 Franken\n\tDie Details zu den Abweichungen werden in den einzelnen Produktegruppen erläutert.\n\t1.2 Investitionen Verwaltungsvermögen in 1'000 Franken\n\t1.4 Bilanz\n\t1.7 Finanzkennzahlen\n\n\t01_Laufende Rechnung nach Sachgruppen\n\tDetail Sachg.\n\n\t02_Globabudgets Produktegruppen_RG_2015\n\tPG\n\tGrafik\n\n\tA_GGR_RG_2015_Word\n\t1 Motionen (Art. 73 – 79 GeschO GGR)\n\t1.1 Eingereichte und am 31. Dezember 2015 noch nicht überwiesene Motionen\n\t1.2 Überwiesene Motionen\n\t1.3 Nicht überwiesene Motionen\n\t1.4 Erfüllte (Vorlage und Antrag des Stadtrates) und abgeschriebene Motionen\n\n\t2 Postulate (Art. 80 – 85 GeschO GGR)\n\t2.1 Eingereichte und am 31. Dezember 2015 noch nicht überwiesene Postulate\n\t2.2 Überwiesene Postulate\n\t2.3 Nicht überwiesene Postulate\n\t2.4 Erfüllte (Bericht und Antrag des Stadtrates) und abgeschriebene Postulate\n\n\t3 Interpellationen (Art. 86 – 87 GeschO GGR)\n\t Interpellation von Wolfgang Liedtke (SP) und Davide Loss (SP) betr. Umfang von Beratungsleistungen in der Stadtverwaltung\n\t Interpellation von Mario Salomon (SVP) und drei Mitunterzeichneten betr. Veröffentlichung der Arbeitslosenzahlen\n\t Interpellation von Davide Loss (SP) und Daniel Jud (SP) betr. Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde\n\t Interpellation von Peter Werder (FDP) und Yannick Wettstein (FDP) betr. Kostendeckungsgrade, Gebühren und Steuern\n\t Interpellation von Mario Salomon (SVP) und drei Mitunterzeichneten betr. Baulandreserven in Adliswil\n\t Interpellation von Davide Loss (SP) betr. Mindereinnahmen durch Abschaffung und Senkung von Steuern und Gebühren\n\t Interpellation von Bernie Corrodi (FW) betr. Parkplatzbewirtschaftung\n\t Interpellation von Harry Baldegger (FW) betr. Parkplätze Sportanlage Tüfi\n\t Interpellation von Marianne Oswald (GP) betr. Stadteigene Grundstücke\n\t Interpellation von Sait Acar (SP) betr. Gemeindegrenzen und Neuplatzierung der Ortstafeln\n\t Interpellation von Markus Bürgi (FDP) und Simone Huber (FDP) betr. Potentieller Missbrauch des Sozialhilfesystems durch Vermieter\n\t Interpellation Mario Salomon (SVP) betr. Badeanstalt Adliswil\n\t Interpellation von Davide Loss (SP) und Sait Acar (SP) betr. Umgang mit Gegenständen in Treppenhäusern und Hauseingängen\n\t Interpellation von Markus Bürgi (FDP), Daniela Morf (SVP) und Mario Senn (FDP) betr. Adliswil und die 2000-Watt Gesellschaft\n\n\t4 Anfragen (Art. 88 – 89 GeschO GGR)\n\t5 Initiativen\n\t5.1 Einzelinitiativen\n\t5.2 Volksinitiativen, hängige, durchgeführte oder zurückgezogene\n\n\t6 Referenden und andere Rechtsmittel\n\t Stimmrechtsrekurs gegen den Beschluss des Grossen Gemeinderates betreffend das Geschäft „Stadthausareal, Inventarentlassung, Planungsvorlagen, Landgeschäft“\n\n\t7 Entscheide des Bezirksrates\n\tkeine\n\n\t8 Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich\n\tkeine\n\n\n\tA_GGR_RG_2015_Zahlen\n\tPG GR\n\n\tB Behörden Kultur_RG_2015_Word\n\tB Behörden Kultur_RG_2015_Zahlen\n\tPG Behörden, Kultur\n\n\tC_Einwohnerkontakte_RG_2015_Word\n\tC_Einwohnerkontakte_RG_2015_Zahlen\n\tPG Einwohnerk.\n\n\tD_Finanzen_RG_2015_Word\n\tD_Finanzen_RG_2015_Zahlen\n\tPG Finanzen\n\n\tE_Steuern_RG_2015_Word\n\tE_Steuern_RG_2015_Zahlen\n\tÜbersicht\n\n\tF Raumplanung_RG_2015_Word\n\tF Raumplanung_RG_2015_Zahlen\n\tPG Raumpl.\n\n\tG_Verkehr_RG_2015_Word\n\tG_Verkehr_RG_2015_Zahlen\n\tPG Verkehr\n\n\tH_Versorgung_RG_2015_Word\n\tH_Versorgung_RG_2015_Zahlen\n\tPG Versorgung\n\n\tI_Landschaft_RG_2015_Word\n\tI_Landschaft_RG_2015_Zahlen\n\tPG Landschaft\n\n\tJ_Sicherheit_RG_2015_Word\n\tJ_Sicherheit_RG_2015_Zahlen\n\tPG Sicherheit\n\n\tK_Gesundheit Umwelt Sport_RG_2015_Word\n\tK_Gesundheit Umwelt Sport_RG_2015_Zahlen\n\tPG Gesundheit, Umwelt\n\n\tL_Soziales_RG_2015_Word\n\tL_Soziales_RG_2015_Zahlen\n\tPG Soz. Aufgaben\n\n\tM_Bildung_RG_2015_Word\n\tM_Bildung_RG_2015_Zahlen\n\tPG Bildung\n\tDLB Schulverwaltung\n\n\tN1_Uebersichten_DLB\n\tDLB\n\n\tN2_DBL ZD_RG_2015_Zahlen\n\tDLB Stab Verwaltungsleitung\n\n\tN3_DBL Informatik_RG_2015_Zahlen\n\tDLB Informatik\n\n\tN4_DBL Personal_RG_2015_Zahlen\n\tDLB Personal, Org.\n\n\tN5_DBL Finanzen_RG_2015_Zahlen\n\tDLB Finanzen 2014\n\n\tN6_DBL Liegenschaften_RG_2015_Zahlen\n\tDLB Liegenschaften\n\n\tY_Personalbestand\n\tPersonalbestand\n\n\tZZ_Rechnung 2015_Glossar\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\n\n\n