Jahresbericht 2014 - detailliert

text: \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n\nJahresbericht \n2014 \n\n \n \n\n \n\n \n \n \n \n \n \n\n\n\n\n\n \n1. Die Jahresrechnung im Überblick .................................................................................. 1 \n\n1.1 Laufende Rechnung - Übersicht .................................................................................. 2 \n1.1.1 Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen ................................. 3 \n1.1.2 Nettoergebnisse nach Institutionen .................................................................... 5 \n1.1.3 Nettoaufwand nach Aufgabenbereichen ............................................................ 7 \n\n1.2 Investitionen Verwaltungsvermögen............................................................................ 8 \n1.3 Bilanz .........................................................................................................................11 \n1.4 Nettovermögen/-schuld ..............................................................................................13 \n1.5 Mittelflussrechnung ....................................................................................................14 \n1.6 Finanzkennzahlen ......................................................................................................16 \n\n \n2. Laufende Rechnung nach Sachgruppen-Details..........................................................18 \n \n3. Globalbudgets Produktegruppen - Übersicht ..............................................................22 \n\nGrosser Gemeinderat ......................................................................................................24 \nBehörden, Kultur ..............................................................................................................30 \nEinwohnerkontakte ..........................................................................................................38 \nFinanzen ..........................................................................................................................44 \nSteuern ............................................................................................................................52 \nRaumplanung ..................................................................................................................58 \nVerkehr ............................................................................................................................64 \nVersorgung ......................................................................................................................70 \nLandschaft .......................................................................................................................78 \nSicherheit .........................................................................................................................84 \nGesundheit, Umwelt.........................................................................................................90 \nSoziales ...........................................................................................................................98 \nJugend und Sport .......................................................................................................... 112 \nBildung .......................................................................................................................... 120 \n \n\n4. Globalbudgets Dienstleistungsbereiche - Übersicht ................................................. 138 \nStab Verwaltungsleitung ................................................................................................ 139 \nInformatik ....................................................................................................................... 140 \nPersonal ........................................................................................................................ 141 \nFinanzen ........................................................................................................................ 142 \nLiegenschaften .............................................................................................................. 143 \n\n \n5. Personalbestand .......................................................................................................... 145 \n \n6. Glossar - Begriffserklärungen ..................................................................................... 146 \n \n\n\n\n\n\n \n\n \n\n1. Die Jahresrechnung im Überblick \n \n\nDie Jahresrechnung 2014 weist vor aus-\nserordentlichen Effekten einen Ertrags-\nüberschuss von rund 5,9 Mio. Franken \naus. Nach zusätzlichen Abschreibungen \nvon 2 Mio. Franken zeigt das Gesamter-\ngebnis 2014 einen Gewinn von 3,9 Mio. \nFranken. Der Aufwand betrug insgesamt \n140,1 Mio. Franken und der Ertrag 144 \nMio. Franken.  \n\nFolgende Punkte haben aufwandseitig \nEinfluss auf das Ergebnis 2014:  \n\n• Mehraufwand beim Personal (v.a. im \nRessort Bildung) in der Höhe von 1,1 \nMio. Franken. \n\n• Minderaufwand durch tiefere Investitio-\nnen, die sich bei den Zinsen und Ab-\nschreibungen mit knapp 1,2 Mio. Fran-\nken manifestieren. \n\n• Minderaufwand bei Betriebs- und Defi-\nzitbeiträgen im Bereich der gesetzli-\nchen wirtschaftlichen Hilfe und der \nPflegefinanzierung sowie in der Son-\nderschulung von rund 1,3 Mio. Franken. \n\nFolgende Punkte haben ertragseitig \nEinfluss auf das Ergebnis 2014:  \n\n• Mehreinnahmen bei den Steuern in der \nHöhe von 6,9 Mio. Franken – dies so-\nwohl bei den natürlichen wie auch bei \nden juristischen Personen. \n\n• Mindereinnahmen bei den Vermö-\ngenserträgen von rund 2 Mio. Franken \ndurch Nichtvollzug des budgetierten \nVerkaufs eines Grundstücks im Gebiet \nLebern-Dietlimoos-Moos. \n\n• Mindereinnahmen bei den Entgelten \ninfolge tieferer Taxerträge in den Alter-\nseinrichtungen, weniger Erträgen bei \nden Gebühren im Wasser- und Abwas-\nserbereich sowie Mindereinnahmen bei \nden Rückerstattungen in der gesetzli-\nchen wirtschaftlichen Hilfe von 1,5 Mio. \nFranken. \n \n\n \n \n\n \n\nBilanz \nDie Bilanzsumme hat sich 2014 um 5,8 \nMio. Franken auf knapp 137 Mio. Franken \nreduziert. Das Eigenkapital erhöhte sich \num den Ertragsüberschuss auf rund 52 \nMio. Franken. Dies entspricht 76 % (Vor-\njahr 85 %) des Verwaltungsvermögens. \n\nInvestitionen \nIm Rechnungsjahr 2014 wurden im Ver-\nwaltungsvermögen Nettoinvestitionen von \nrund 21,9 Mio. Franken ausgeführt. Das \nBudget der Investitionen wurde zu 117 % \nausgeschöpft. Das Investitionsvolumen \nkonnte teilweise mit dem Cashflow selbst \nfinanziert werden. Der Selbstfinanzie-\nrungsgrad beträgt 69 % (Vorjahr 128 %). \n\n2014 wurde die Liegenschaft Zürichstras-\nse 10 für 1,5 Mio. Franken von der Zür-\ncher Kantonalbank erworben. Das Gebäu-\nde soll nach der geplanten Volksabstim-\nmung künftig durch die Stadtverwaltung \ngenutzt und deshalb ins Verwaltungsver-\nmögen überführt werden. \n\nVerschuldung \nDie Stadt Adliswil weist gegenüber dem \nVorjahr über den gesamten Haushalt eine \num 6,7 Mio. Franken erhöhte Nettoschuld \nvon insgesamt rund 9,1 Mio. Franken aus. \nDiese Erhöhung ist auf den Selbstfinanzie-\nrungsgrad der Investitionen von unter \n100 % zurückzuführen. Bei der Budgetie-\nrung 2014 ging man davon aus, dass die \nNettoschuld per Ende 2014 knapp 18 Mio. \nFranken betragen würde (inkl. Gemeinde-\nbetriebe). Seit dem Jahr 2005 konnte die \nVerschuldung um rund 5 Mio. Franken \nabgebaut werden. \n\nIn den Jahren 2010 bis 2014 lag der \ndurchschnittliche Selbstfinanzierungsgrad \nbei 147 %. Diese überschüssigen 47 % \nsollen zur Reduktion der zukünftigen Ver-\nschuldung und zur Finanzierung der an-\nstehenden Investitionen verwendet wer-\nden. Die finanzpolitische Zielsetzung des \nStadtrats sieht für die Jahre 2014 bis 2018 \neinen Selbstfinanzierungsgrad von 40 % \nvor. \n \n\n \n\n1\n\n\n\n \n\n \n\n1.1 Laufende Rechnung - Übersicht \n \nEntwicklung Laufende Rechnung \n \nin 1'000 Franken \n \n\nRechnung Rechnung Rechnung Rechnung Rechnung\n2010 2011 2012 2013 2014 in Fr. in %\n\nAufwand 130'325 135'140 136'860 142'140 138'083 -4'057 -2.9%\nErtrag 131'854 135'444 137'270 146'692 144'004 -2'688 -1.8%\nErgebnis                  \n(vor a.o. Erträgen) 1'529 304 410 4'552 5'922 1'369 30.1%\na.o. Erträge/Aufwände:\n\nBuchgewinne 0 22 2'348 3'847 0 -3'847 -100%\nQuellensteuern 0 2'365 1'500 0 0 0 -\nGrundstückgewinnsteuern 0 4'397 5'050 0 0 0 -\nSteuern natürliche Personen 0 2'330 750 0 0 0 -\nzusätzliche Abschreibungen 0 0 0 -5'800 -2'000 3'800 -65.5%\nRückstellungen für Lehrer BVK 0 0 -1'340 0 0 0 -\nErgebnis                \n(nach a.o. Erträgen) 1'529 9'419 8'718 2'599 3'922 1'323 50.9%\n\nAbweichung \nzum Vorjahr\n\n \n\nDie Jahresrechnung 2014 weist vor ausserordentlichen Effekten einen Ertragsüberschuss \nvon rund 5,9 Mio. Franken aus. Nach zusätzlichen Abschreibungen von 2 Mio. Franken zeigt \ndas Gesamtergebnis 2014 einen Gewinn von 3,9 Mio. Franken. \n \n\n0\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n10\nMio.\n\nFranken\n\n2010 2011 2012 2013 2014\n\nErfolg vor a.o. Aufwendungen und Erträgen Erfolg nach a.o. Aufwendungen und Erträgen\n\nJahr\n\n \n\n2\n\n\n\n \n\n \n\n1.1.1 Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen \n \nin 1'000 Franken \n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag in Fr. in %\nAufwand 147'940 142'697 140'083 -2'614 -1.8%\nPersonalaufwand 40'980 40'911 42'026 1'115 2.7%\nSachaufwand 18'637 20'039 19'410 -630 -3.1%\nPassivzinsen 2'365 2'179 2'059 -120 -5.5%\nAbschreibungen 14'281 11'840 10'810 -1'030 -8.7%\nEntschädigungen \nfür Dienstleistun-\ngen anderer \nGemeinwesen\n\n13'341 13'033 13'317 284 2.2%\n\nBetriebs- und \nDefizitbeiträge\n\n39'455 38'568 37'297 -1'271 -3.3%\n\nDurchlaufende \nBeiträge\n\n0 0 0 0 -\n\nEinlagen in Spezial-\nfinanzierungen und \nStiftungen\n\n1'404 815 1'183 368 45.2%\n\nInterne \nVerrechnungen\n\n17'477 15'311 13'980 -1'331 -8.7%\n\nErtrag 150'539 142'766 144'004 1'239 0.9%\nSteuern 74'024 68'505 75'366 6'861 10.0%\nRegalien und \nKonzessionen\n\n37 41 38 -3 -6.2%\n\nVermögenserträge 7'566 5'848 3'805 -2'043 -34.9%\nEntgelte 37'973 38'845 37'366 -1'479 -3.8%\nAnteile und Beiträge \nohne Zweckbindung\n\n2'461 4'783 4'788 5 0.1%\n\nRückerstattungen \nvon Gemeinwesen\n\n1'682 1'700 1'666 -34 -2.0%\n\nBeiträge mit \nZweckbindung\n\n9'108 7'148 6'745 -403 -5.6%\n\nDurchlaufende \nBeiträge\n\n0 0 0 0 -\n\nEntnahmen aus \nSpezialfinanzierung\nen und Stiftungen\n\n211 586 250 -335 -57.2%\n\nInterne \nVerrechnungen\n\n17'477 15'311 13'980 -1'331 -8.7%\n\nAbweichung\n2013 2014 2014 zu Budget\n\nRechnung Budget Rechnung\n\nDie Ausgabenseite 2014 weist beim Personalaufwand, mit der grössten Abweichung im Bil-\ndungsbereich, Mehraufwendungen von 1,1 Mio. Franken aus. \n\nZu Minderaufwendungen führen hauptsächlich die tieferen Investitionen im Vorjahr, die sich \nbei den Zinsen und Abschreibungen mit knapp 1,2 Mio. Franken manifestieren. \n\n3\n\n\n\n \n\n \n\nBei den Betriebs- und Defizitbeiträgen (grösste Abweichungen in den Bereichen gesetzliche \nwirtschaftliche Hilfe und Pflegefinanzierung sowie in der Sonderschulung) sind Minderaus-\ngaben von rund 1,3 Mio. Franken zu verzeichnen. \n\nAuf der Einnahmenseite sind Mehrerträge bei den Steuern von rund 6,9 Mio. Franken einge-\ngangen. Diese sind auf die ordentlichen Steuern und die Steuerausscheidungen einer juristi-\nschen Person zurückzuführen. \n\nDer budgetierte Gewinn aus dem Verkauf eines Grundstückes im Gebiet Lebern-Dietlimoos-\nMoos konnte im Jahr 2014 noch nicht realisiert werden, was zu Mindereinnahmen bei den \nVermögenserträgen von rund 2 Mio. Franken führte. \n\nTiefere Taxerträge in den Alterseinrichtungen und Mindererträge bei den Gebühren im Was-\nser- und Abwasserbereich und weniger Rückerstattungen in der gesetzlichen wirtschaftlichen \nHilfe führen zu Mindererträgen von 1,5 Mio. Franken bei den Entgelten.  \n\n4\n\n\n\n \n\n \n\n1.1.2 Nettoergebnisse nach Institutionen \n \nin 1’000 Franken \n \n\nInstitution Rechnung Budget Rechnung\n2013 2014 2014 in Fr. in %\n\nPräsidiales -4'078 -4'515 -4'265 250 -5.5%\n\nFinanzen 73'783 70'569 77'746 7'178 10.2%\n\nBau und Planung -670 -604 -847 -242 40.1%\n\nWerkbetriebe -5'728 -5'512 -5'550 -38 0.7%\n\nSicherheit und Gesundheit -3'055 -3'384 -2'961 423 -12.5%\n\nSoziales -19'100 -19'782 -20'729 -947 4.8%\n\nJugend und Sport -2'130 -2'187 -2'295 -108 4.9%\n\nSchule -34'470 -34'554 -35'178 -624 1.8%\n\nErgebnis vor a.o. Positionen 4'552 30 5'922 5'892 19639.4%\n\na.o. Positionen -1'953 39 -2'000 -2'039 -5228.2%\n\nErgebnis nach a.o. Positionen 2'599 69 3'922 3'853 5583.8%\n\nAbweichung zu \nBudget\n\n \nDetails entnehmen Sie bitte den einzelnen Produktegruppen. \n\n \nNettoaufwand nach Institutionen \n(ohne a.o. Positionen) \n\n0\n2\n4\n6\n8\n\n10\n12\n14\n16\n18\n20\n22\n24\n26\n28\n30\n32\n34\n36\n38\n\nP\nrä\n\nsi\ndi\n\nal\nes\n\nB\nau\n\n u\nnd\n\nP\nla\n\nnu\nng\n\nW\ner\n\nkb\net\n\nrie\nbe\n\nS\nic\n\nhe\nrh\n\nei\nt u\n\nnd\nG\n\nes\nun\n\ndh\nei\n\nt\n\nS\noz\n\nia\nle\n\ns\n\nJu\nge\n\nnd\n u\n\nnd\nS\n\npo\nrt\n\nS\nch\n\nul\ne\n\nMio.\nFranken\n\nRechnung 2013 Budget 2014 Rechnung 2014\n \n\n5\n\n\n\n \n\n \n\nAbweichungen Jahresrechnung zum Budget 2014 der Institutionen  \n(ohne a.o. Positionen) \n\n-0.6 \n\n-0.4 \n\n-0.2 \n\n0.0\n\n0.2\n\n0.4\n\n0.6\n\n0.8\n\n1.0\n\n1.2\n\n1.4\n\n1.6\n\n1.8\n\nP\nrä\n\nsi\ndi\n\nal\nes\n\nB\nau\n\n u\nnd\n\n P\nla\n\nnu\nng\n\nW\ner\n\nkb\net\n\nrie\nbe\n\nS\nic\n\nhe\nrh\n\nei\nt u\n\nnd\nG\n\nes\nun\n\ndh\nei\n\nt\n\nS\noz\n\nia\nle\n\ns\n\nJu\nge\n\nnd\n u\n\nnd\nS\n\npo\nrt\n\nS\nch\n\nul\ne\n\nMio.\n\nAbweichung zu Rechnung 2013 Abweichung zu Budget 2014  \n\n6\n\n\n\n \n\n \n\n1.1.3 Nettoaufwand nach Aufgabenbereichen \n \nin 1’000 Franken \n \n\nAufgabenbereich Rechnung Budget Rechnung\n2013 2014 2014 in Fr. in %\n\nBehörden und Verwaltung -7'885 -8'508 -8'247 261 -3.1%\n\nRechtsschutz und Sicherheit -4'350 -4'263 -4'887 -625 14.7%\n\nBildung -34'374 -34'438 -35'015 -578 1.7%\n\nKultur und Freizeit -3'512 -3'548 -3'639 -91 2.6%\n\nGesundheit -5'823 -6'528 -5'992 537 -8.2%\n\nSoziale Wohlfahrt -12'033 -12'436 -12'778 -342 2.8%\n\nVerkehr -4'288 -4'075 -4'187 -112 2.8%\n\nUmwelt und Raumordnung -587 -598 -633 -36 6.0%\n\nVolkswirtschaft 1'343 1'277 1'319 42 3.3%\n\nFinanzen und Steuern 76'062 73'146 79'981 6'836 9.3%\n\nErgebnis vor a.o. Positionen 4'552 30 5'922 5'892 19639.4%\n\na.o. Positionen -1'953 39 -2'000 -2'039 -5228.2%\n\nErgebnis nach a.o. \nPositionen 2'599 69 3'922 3'853 5583.8%\n\nAbweichung zu \nBudget\n\n \n \n\nDie Details zu den Abweichungen werden in den einzelnen Produktegruppen erläutert. \n\n7\n\n\n\n \n\n \n\n1.2 Investitionen Verwaltungsvermögen in 1'000 Franken \n \nRessort Budget Rechnung\nDie grösseren Investitionsvorhaben 2'014 2'014 in Fr. in %\nPräsidiales\nHard- und Software Informatik 1) 515 268 -247 -0 \n\nFinanzen\nÜbertrag Darlehen aus Finanzvermögen 2) 0 10'023 10'023 -\nZürichstr. 10, Mieterausbau 3) 180 27 -153 -1 \ndiverse Vorhaben 130 50 -80 -1 \n\nBau und Planung\nPlanungsausgaben 100 35 -65 -1 \n\nWerkbetriebe\ndiverse Leitungen im Abwasserbereich 4) 1'975 1'345 -630 -0 \ndiverse Vorhaben im Strassenbereich 5) 4'445 1'792 -2'653 -1 \nRegionalverkehr 110 87 -23 -0 \ndiverse Leitungen im Wasserbereich 6) 2'445 671 -1'774 -1 \nFahrzeuge Forst und Parkanlagen 7) 50 314 264 5\nLandwirtschaft 120 113 -7 -0 \n\nSicherheit und Gesundheit\nFeuerwehr 35 30 -5 -0 \nStadtspitäler Zürich, Rückzahlung Investitionen 8) -740 0 740 -1 \nUnterflursammelstellen 9) 1'400 392 -1'008 -1 \nSportanlage Tüfi 10) 640 -70 -710 -1 \nHallenbad; Duschen, Garderoben, Kasse, Leits. 11) 520 70 -450 -1 \n\nSoziales\nKinderhaus, Küche 0 41 41 -\nMauersegler, Brandschutzmassnahmen 12) 0 153 153 -\nUnternehmensmodell Alterseinrichtungen 100 99 -1 -0 \nAlterssiedlung, Umbau 13) 0 109 109 -\nVormundschaft, Investitionsbeiträge an Zweckverb. 46 0 -46 -1 \n\nSchule\nAnschaffungen Informatik und Möbel 310 285 -25 -0 \nSchulhaus Hofern, feuerpol. San./Flachdächer 14) 747 1'142 395 1\nSchulhaus Lebern, Provisorien und Neubau 15) 835 1'125 290 0\nSchulhaus Sonnenberg, Machbarkeitsstudie 16) 815 39 -776 -1 \nSchulhaus Kopfholz, Erweiterung 17) 2'977 3'290 313 0\nSchulhaus und Kindergarten Zopf 300 326 26 0\nHort Werd, Neubau 18) 261 7 -254 -1 \ndiverse Vorhaben 414 163 -251 -1 \n\nTotal Investitionen 18'730 21'924 3'194 0\n\nAbweichung\n\n \n\n8\n\n\n\n \n\n \n\nBegründungen der Abweichungen (ab 100'000 Franken und +/- 10 %): \n\n1) Die geplante Ablösung der Telefonanlage wurde ins Jahr 2018 (auf den Bezug eines allfäl-\nligen neuen Stadthauses) verschoben. Dazu kommt, dass die Erweiterung/Ablösung des \nFallführungssystems Tutoris (Ressort Soziales) ins Jahr 2015/2016 verlegt wurde. \n\n2) Ein Darlehen von 10 Mio. Franken, dass die Stadt Adliswil der Stiftung Altersbauten Adlis-\nwil seit Jahren gewährt hat und im Finanzvermögen bilanziert wurde, muss gemäss neuen \nBuchungsvorschriften des Kantons im Verwaltungsvermögen bilanziert werden. Das hat \nzur Folge, dass Investitionen im Verwaltungsvermögen und Desinvestitionen im Finanz-\nvermögen im Umfang von 10 Mio. Franken anfallen (Verschiebung innerhalb der Aktivseite \nder Bilanz). \n\n3) Verzögerung in der Planung und Rechnungsstellung der beauftragen Planer. Planungs-\nphase Mieterausbau startete im Dezember. \n\n4) Das Projekt Zürichstrasse hat sich verzögert, da noch offene Fragen bezüglich dem Ver-\nkehrsabfluss im Bereich Moos in Klärung sind (-200‘000.-). Die Projekte Finsterrütistrasse \n(-250‘000.-) und Jägerhofstrasse (-90‘000.-) werden voraussichtlich günstiger. Aus Kapazi-\ntätsgründen ist das Projekt Rifertstrasse verzögert (-100‘000.-). Die Abklärungen mit dem \nAWEL und die Planungsarbeiten für das Projekt Chräbsbach waren Zeitaufwendiger als \ngeschätzt (-240‘000.-). Die Kanalanschlussgebühren waren tiefer als erwartet (+235‘000.-) \n\n5) Das Projekt Unterführung Sandackerweg wird nicht realisiert (-450‘000.-). Aus Kapazitäts-\ngründen oder aufwendigeren Abklärungen verzögern sich diverse Projekte: Umrüstung \nStrassenbeleuchtungen auf LED (-300‘000.-) Rifertstrasse (- 400‘000.-), Grundstrasse  \n(-130‘000.-), Zelgstrasse (-600‘000.-), Grütstrasse/Abklärungen Bus (-400‘000.-), Ver-\nkehrsberuhigung Soodstrasse (-60‘000.-). Die Projekte Finsterrütistrasse, Schwarzenberg-\nstrasse, Jägerhofstrasse, Mühleweg, Bauernackerstrasse, Soodringüberführung und Leim-\nbachstrasse werden voraussichtlich günstiger (-940‘000.-). Die Bauarbeiten für das Projekt \nRütistrasse wurden bereits im 2013 abgeschlossen (-600‘000.-). Die Schlussarbeiten Le-\nbern-Dietlimoos (+220‘000.-) und die Überführung-Grüt (+160’00.-)  waren nicht für 2014 \nbudgetiert und die Arbeiten Bernhofstrasse wurden vorgezogen, um Hausanschlüsse für \nGasleitungen realisieren zu können (+ 220‘000.-). Für Fahrzeugbeschaffung im Unterhalt \nTiefbau wurden 125‘000 Franken investiert. Die Rechnung für die Erstellung Kunstbauten-\nkataster wird im 2015 verbucht (-90‘000.-). \n\n6) Die Projekte Escherweg, Finsterrütistrasse, Bauernackerstrasse und Schwarzenbergstras-\nse werden voraussichtlich günstiger (-220‘000.-). Die Projekte Rifertstrasse und Grund-\nstrasse verzögern sich aus Kapazitätsgründen (-880‘000.-). Die Projekte Reservoir Rellsten \nund Reservoir Wacht verzögern sich infolge sehr aufwendigen Abklärungen (- 900‘000.-). \nDie Erträge für Wasseranschlussgebühren waren geringer als geschätzt (+280‘000.-). \n\n7) Für den Fahrzeugersatz wurden 340‘000 Franken investiert. Staatsbeiträge konnten höher \nbeantragt werden (-25‘000.-) und das Projekt Bühl, Neubau Maschinenweg wurde bereits \nim 2013 fertiggestellt (-50‘000.-). \n\n8) Es wurde erwartet, dass die Rückzahlung der geschuldeten Investitionsbeiträge der Stadt-\nspitäler Zürich im Betrag von rund 7.4 Mio. Franken in 10 jährlichen Raten erfolgt. Tatsäch-\nlich erfolgte die ganze Rückzahlung im Dezember 2013. \n\n9) Das Projekt zur Umgestaltung der Wertstoffsammelstellen mit Unterflurcontainern konnte \nim Jahr 2014 zwar weitgehend umgesetzt werden, die Verrechnung eines Grossteils der \nKosten ist jedoch noch nicht erfolgt. Ebenso konnte die letzte, grösste Sammelstelle noch \nnicht umgebaut werden. \n\n10) Für die Sportanlage Tüfi waren im Jahr 2014 600‘000 Franken für die Dachsanierung ge-\nplant. Diese Sanierung konnte jedoch schon im Jahr 2013 abgeschlossen werden, die ent-\nsprechenden Förderbeiträge gingen jedoch erst im Jahr 2014 ein. \n\n11) Für das Hallen- und Freibad waren neben kleineren Investitionsvorhaben vor allem die \n\n9\n\n\n\n \n\n \n\nSanierung und Erweiterung des Leitsystems (100‘000.-) und Teile der Sanierung der \nDuschanlagen, Nasszellen und Garderoben (300‘000 Franken) geplant. Diese Umset-\nzungsmassnahmen wurden zugunsten einer Projektierung für eine Gesamtsanierung des \nBades zurückgestellt. \n\n12) Gem. SRB 2013-307 wurden am 3.12.2013 27‘000 Franken für die Projektierung von bau-\nlichen Brandschutzmassnahmen in der Pflegewohngruppe Mauersegler bewilligt und per \n6.5.2014 mit SRB 2014-107 ein Kredit für die Umsetzung der Massnahmen in Höhe von \n401‘000 Franken bewilligt. Die baulichen Massnahmen waren bis Ende 2014 noch nicht \nvollständig abgeschlossen, bis zum Jahresende waren von den Gesamtkosten 153‘194 \nFranken verbucht.  \n\n13) Bei dem Betrag von 109‘000 Franken handelt es sich um den ersten Teil der Rechnungen \nfür den mit SRB 2014-249 vom 21.10.2014 bewilligten Umbau der Alterssiedlung ‚Lifter-\nsatz/Türantriebe/Pflästerung‘. Da die Reparaturen und Anpassungen unvorhergesehener-\nmassen notwendig wurden, waren sie im Finanzplan nicht berücksichtigt. \n\n14) In Folge von nachträglichen behördlichen Auflagen und nicht voraussehbarer erforderli-\ncher Massnahmen wurde mehr Bauliches umgesetzt als budgetiert. \n\n15) Für das Provisorium Dietlimoos ergab sich eine einmalige Möglichkeit einen gebrauchten \nPavillon (Züri-Modular) zu erwerben. Entsprechend dem Vertrag wurde ein grössere Teil \ndes Kaufpreises ausgelöst, weil es sich um vorgefertigte Module handelt und nicht um zu \nerstellende Bauten. \n\n16) Aufgrund der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie für das Gebiet Sonnenberg/Wilacker im \nJuni 2014 wurden die Prioritäten neu gesetzt. Die personellen Ressourcen erlaubten keine \nsofortige Weiterführung der Planung. \n\n17) Nach Inbetriebnahme im Sommer 2014 wurde von Seiten der Gesamtprojektleitung ver-\nstärkt auf die Schlussabrechnungen mit den Unternehmern gedrängt womit bis Ende Jahr \neine höhere Summe als geplant ausgegeben wurde. Auch wurde ein Zusatzkredit von \n125‘000 Franken für einen Hartplatz gesprochen, der ebenso umgesetzt wurde. \n\n18) Nach Genehmigung des Projekts durch den GGR im Juni konnten die Planungsarbeiten \nwieder aufgenommen werden. In der ersten Planungsphase wurden intern diverse Optimie-\nrungen vorgenommen und die Lösung angepasst. Durch die verzögerte Beauftragung Ex-\nterner wurden weniger Mittel beansprucht. \n\nIm Rechnungsjahr 2014 wurden Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von rund 21,9 \nMio. Franken ausgeführt (davon 19,3 Mio. Franken steuerfinanziert und 2,6 Mio. Franken \ngebührenfinanziert). \n\nDas Budget der Investitionen wurde zu 117 % ausgeschöpft. Die Abweichung ist mit obigen \nBegründungen erläutert. \n\nDas Investitionsvolumen konnte teilweise mit dem Cashflow selbst finanziert werden. Der \nSelbstfinanzierungsgrad beträgt 69 % (Vorjahr 128 %). \n\nDie im Bereich Finanzvermögen geplante Veräusserung eines Grundstückes im Gebiet Le-\nbern-Dietlimoos-Moos mit einem Gewinn von rund 2 Mio. Franken konnte im Jahr 2014, auf-\ngrund der hängigen Kulturlandinitiative, noch nicht vollzogen werden. \nDie Liegenschaft Zürichstrasse 10 wurde für 1,5 Mio. Franken von der Zürcher Kantonalbank \nerworben. Sie soll nach der Zustimmung an der Urne für die Stadtverwaltung verwendet und \nins Verwaltunsvermögen überführt werden.  \nBudgetierte Brandschutzmassnahmen von 1 Mio. Franken an der Liegenschaft Soodstrasse \n38 konnten noch nicht umgesetzt werden, da zuerst strategischen Entscheidungen gefällt \nwerden mussten. \n\n10\n\n\n\n \n\n \n\n1.3 Bilanz \n\nin 1'000 Franken \n\nDie Bilanzsumme hat sich um 5,8 Mio. Franken auf knapp 137 Mio. Franken reduziert. \nÜber Details geben die nachfolgende Bilanz und die Mittelflussrechnung Auskunft. \n\nBilanzzusammenzug Bestand \n1.1. Veränderung Bestand \n\n31.12.\nA K T I V E N 142'357 -5'746 136'611 \n\nFinanzvermögen 85'631 -17'317 68'314\nFlüssige Mittel 29'906 598 30'504 \nGuthaben 16'159 -2'629 13'530 \nAnlagen 32'171 -8'378 23'794 \nTransitorische Aktiven 7'395 -6'909 486 \n\nVerwaltungsvermögen 56'726 11'571 68'297\nSachgüter 55'621 1'628 57'249 \nDarlehen und Beteiligungen 0 10'023 10'023 \nInvestitionsbeiträge 746 -75 671 \nübrige aktivierte Ausgaben 359 -5 354 \n\nSpezialfinanzierungen 0 0 0\nVorschüsse für Spezialfinanzierungen 0 0 0 \n\nP A S S I V E N 142'357 -5'746 136'611 \n\nFremdkapital 86'357 -11'635 74'722\nLaufende Verpflichtungen 16'696 2'582 19'278 \nKurzfristige Schulden 18 11 30 \nLangfristige Schulden 45'000 -5'000 40'000 \nVerpflichtungen für Sonderrechnungen 21'658 -8'751 12'907 \nRückstellungen 2'116 -246 1'870 \nTransitorische Passiven 868 -232 636 \n\nVerrechnungen 988 1'109 2'097\nQuellensteuern 174 10 185 \nSteuerausscheidungen und pauschale \nSteueranrechnungen\n\n-6 6 -0 \n\nübrige Verrechnungskonten 820 1093 1'913 \n\nSpezialfinanzierungen 6'892 858 7'750\nVerpflichtungen für Spezialfinanzierungen 6'892 858 7'750 \n\nEigenkapital 48'120 3'922 52'042\nEigenkapital 48'120 3'922 52'042  \n\nDas Eigenkapital hat sich um den Ertragsüberschuss auf rund 52 Mio. Franken erhöht. \nEs entspricht 76 % (Vorjahr 85 %) des Verwaltungsvermögens. \n\nIn Fachkreisen wird der einfache Staatssteuerertrag (100 %) als Richtgrösse für die Höhe \ndes Eigenkapitals empfohlen. Dieser liegt bei rund 46 Mio. Franken. Die Stadt Adliswil hat \nsomit eine gute Basis, um allfällige Belastungen des Haushaltes aufzufangen. \n\n11\n\n\n\n \n\n \n\nin 1'000 Franken \n\nFremdkapitalvergleich Bestand \n1.1. Veränderung Bestand \n\n31.12.\n\nFremdkapital gemäss Bilanz 86'357 -11'635 74'722 \nnicht verzinsbares Fremdkapital -19'699 -2'115 -21'814 \n\nVerzinsbares Fremdkapital 66'658 -13'751 52'907 \n \n\nDas verzinsbare Fremdkapital ist in feste Darlehen gebunden. In den nächsten Jahren wer-\nden diverse fällig. Das nächste Darlehen von 5 Mio. Franken Anfang 2015. \n\nDie vorhandenen flüssigen Mittel sollen zur Finanzierung der anstehenden Investitionen ver-\nwendet werden. \n\n12\n\n\n\n \n\n \n\n1.4 Nettovermögen/-schuld \n\nin 1'000 Franken \n \n\nBestand \n1.1. Veränderung Bestand \n\n31.12.\n\nFinanzvermögen 85'631 -17'317 68'314 \nFremdkapital -86'357 11'635 -74'722 \nVerrechnungen -988 -1'109 -2'097 \nSpezialfonds -624 75 -549 \n\nNettoschuld inkl. Gemeindebetriebe -2'337 -6'716 -9'054 \nNettoschuld der Gemeindebetriebe -5'375 811 -4'564 \n\nNettoschuld ohne Gemeindebetriebe 3'038 -7'528 -4'490 \n \n\nDie Stadt Adliswil weist über den gesamten Haushalt gegenüber dem Vorjahr eine um 6,7 \nMio. Franken erhöhte Nettoschuld von rund 9,1 Mio. Franken aus. Diese Erhöhung ist auf \nden Selbstfinanzierungsgrad der Investitionen von unter 100 % zurückzuführen. \nBei der Budgetierung 2014 ging man davon aus, dass die Nettoschuld per Ende 2014 knapp \n18 Mio. Franken betragen werde (inkl. Gemeindebetriebe).  \n\n \n \nEntwicklung Nettoschuld inkl. Gemeindebetriebe \n\n-30\n\n-25\n\n-20\n\n-15\n\n-10\n\n-5\n\n0\n\nMio.\nFranken\n\n2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014\nJahr\n\n \n\n13\n\n\n\n \n\n \n\n1.5 Mittelflussrechnung \n\nin 1'000 Franken \n \n\nHerkunft Verwendung\nFinanzierung 16'316 \nAbschreibungen 10'353 \nErtragsüberschuss steuerfinanzierter Haushalt 3'922 \nErtragsüberschuss gebührenfinanz. Haushalt 932 \nCashflow 15'207 15'207 \nZunahme Verrechnungen 1'109 \n\nDesinvestitionen 17'916 \nAbnahme Guthaben 2'629 \nAbnahme Anlagen des Finanzvermögens 8'378 \nAbnahme Tranistorische Aktiven 6'909 \n\nInvestitionen 22'522 \nZunahme Flüssige Mittel 598 \nAnlagen des Verwaltungsvermögens 21'924 \n\nDefinanzierung 11'710 \nAbnahme Fremdkapital 11'635 \nAbnahme Spezialfonds 75 \n\nTOTAL Mittelflüsse 34'232 34'232 \n \n\nDie Investitionen in Anlagen des Verwaltungsvermögens von rund 21,9 Mio. Franken konn-\nten mit dem Cash-flow von 15,2 Mio. Franken zu 69 % selbst finanziert werden. \nDer daraus resultierende Fehlbetrag von rund 6,7 Mio. Franken wurde durch Abbau von An-\nlagen des Finanzvermögens gedeckt. \n\n14\n\n\n\n \n\n \n\nGegenüberstellung Cashflows und Nettoinvestitionen \n\n-5\n\n0\n\n5\n\n10\n\n15\n\n20\n\n25\n\nMio.\nFranken\n\n2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\nNettoinvestitionen Cash-flow\n\nJahr\n\n \n\nIn den Jahren 2010 bis 2014 lag der durchschnittliche Selbstfinanzierungsgrad bei 147 %. \nDiese überschüssigen 47 % will der Stadtrat zur Reduktion der zukünftigen Verschuldung \nund zur Finanzierung der anstehenden Investitionen verwenden. \n\n15\n\n\n\n \n\n \n\n1.6 Finanzkennzahlen \n \nDie wichtigsten Finanzkennzahlen \n \n\n2010 2011 2012 2013 2014 Mittelwert\n\nSelbstfinanzierungsgrad 89% 157% 294% 128% 69% 147%\n\nSelbstfinanzierungsanteil 9% 14% 14% 13% 12% 12%\n\nZinsbelastungsanteil -1% -1% -1% -1% -1% -1%\n\nKapitaldienstanteil 5% 5% 4% 5% 4% 5%\n\nSteuerfuss 110% 110% 108% 106% 104% 108%\nNettovermögen/-schuld pro \nEinwohner/in in Fr. -1'500 -1'036 -345 -129 -491 -700 \n\n \n \n\n \n\n \n\nSelbstfinanzierungsgrad Beurteilung *\nDiese Kennzahl zeigt die Finanzierung der unter 70 % hohe Fremdfinanzierung\nInvestitionen aus den selbst erarbeiteten 70 - 80 % volkswirtschaftl. verantwortbar\nMitteln. 80 - 100 % langfristig anzustreben\n\nSelbstfinanzierungsanteil\nGibt den Anteil des Ertrages an, der für die unter 0 % nicht vorhanden\nFinanzierung von Investitionen oder für die 0 - 10 % schwach\nSchuldenrückzahlung zur Verfügung steht. 10 - 20 % mittel\n\nüber 20 % gut\n\nZinsbelastungsanteil\nDer Zinsbelastungsanteil zeigt, wie stark der unter 2 % kleine Verschuldung\nHaushalt durch Passivzinsen belastet ist. 2 - 5 % mittlere Verschuldung\n\n5 - 8 % grosse Verschuldung\nüber 8 % Überschuldung\n\nKapitaldienstanteil\nDiese Zahl gibt an wieviele Prozente des Ertrages 0 - 5 % klein\nfür den Kapitaldienst als Folge von getätigten 5 - 15 % tragbar\nInvestitionen aufgewendet werden müssen. 15 - 25 % hoch bis sehr hoch\n\nüber 25 % kaum noch tragbar\n\nNettovermögen/-schuld pro Einwohner\nDie Höhe dieser Kennzahl zeigt ob die Investi-\ntionen in der Vergangenheit durch eigene Mittel\n(Nettovermögen) oder Fremdkapital (Netto-\nschuld) finanziert wurden.\n\n \n* Quelle: Gemeindeamt des Kantons Zürich \n \n \n\n16\n\n\n\n \n\n \n\n \n\n17\n\n\n\n2. Laufende Rechnung nach Sachgruppen-Details\nin 1'000 Franken\n\nRechnung Budget Rechnung\n2013 2014 2014\n\nAufwand Aufwand Aufwand in Fr. in %\n\nA U F W A N D 147'940 142'697 140'083 -2'614 -1.8%\n\nPersonalaufwand 40'980 40'911 42'026 1'115 2.7%\n\nBehörden und Kommissionen 1'142 1'131 1'093 -38 -3.3%\nLöhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n24'917 25'280 25'541 261 1.0%\n\nLöhne der Lehrkräfte 7'830 7'390 8'122 732 9.9%\nSozialleistungen 5'798 6'055 5'957 -98 -1.6%\nKleiderentschädigungen, Wohnungs- und \nVerpflegungszulagen\n\n126 104 97 -7 -6.4%\n\nEntschädigungen für temporäre \nArbeitskräfte\n\n477 253 574 321 127.3%\n\nAllgemeiner Personalaufwand 689 699 642 -57 -8.2%\n\nSachaufwand 18'637 20'039 19'410 -630 -3.1%\n\nBüromaterial, Schulmaterial, \nDrucksachen\n\n1'300 1'440 1'261 -178 -12.4%\n\nAnschaffung Mobilien 628 733 716 -17 -2.4%\nWasser, Energie, Heizmaterial 2'539 2'506 2'390 -116 -4.6%\nBetriebs- und Verbrauchsmaterial 2'138 2'246 2'134 -112 -5.0%\nBaulicher Unterhalt 2'121 1'942 2'101 159 8.2%\nUnterhalt Mobilien 647 694 596 -98 -14.2%\nMieten & Benützungskosten 1'086 1'060 1'025 -35 -3.3%\nSpesenentschädigungen 522 629 550 -79 -12.5%\nDienstleistungen Dritter 7'557 8'695 8'588 -106 -1.2%\nAllgemeiner Sachaufwand 98 95 49 -46 -48.3%\n\nPassivzinsen 2'365 2'179 2'059 -120 -5.5%\n\nZinsen für laufende Verpflichtungen 22 23 24 1 3.1%\nZinsen für kurzfristige Schulden 1 10 0 -10 -99.1%\nZinsen für langfristige Schulden 1'459 1'300 1'295 -5 -0.4%\nZinsen an Sonderrechnungen 525 500 361 -139 -27.8%\nAllgemeine Passivzinsen 358 346 380 34 9.8%\n\nAbschreibungen 14'281 11'840 10'810 -1030 -8.7%\n\nAbschreibungen Finanzvermögen 291 435 353 -82 -18.8%\nAbschreibungen Sachwertanlagen \nFinanzvermögen\n\n40 100 104 4 3.5%\n\nOrdentliche Abschreibungen \nVerwaltungsvermögen\n\n7'551 8'305 7'353 -952 -11.5%\n\nZusätzliche Abschreibungen \nVerwaltungsvermögen\n\n6'400 3'000 3'000 0 0.0%\n\nAbweichung\nzu Budget\n\n18\n\n\n\nRechnung Budget Rechnung\n2013 2014 2014\n\nAufwand Aufwand Aufwand in Fr. in %\n\nAbweichung\nzu Budget\n\nEntschädigungen für Dienstleis-\ntungen anderer Gemeinwesen 13'341 13'033 13'317 284 2.2%\n\nEntschädigungen an den Kanton 12'146 12'073 12'671 599 5.0%\nKantonsanteil an den Hundeabgaben 21 20 22 2 9.4%\nEntschädigungen an andere Gemeinden 1'175 940 623 -316 -33.7%\n\nBetriebs- und Defizitbeiträge 39'455 38'568 37'297 -1271 -3.3%\n\nBeiträge an den Bund 39 39 39 -0 -0.8%\nBeiträge an den Kanton 1'530 1'621 1'693 72 4.5%\nBeiträge an Gemeinden/Zweckverbände 2'467 2'413 2'150 -263 -10.9%\n\nBeiträge an eigene Anstalten & Betriebe 2'239 2'669 2'360 -309 -11.6%\n\nBeiträge an gemischtwirtschaftliche \nUnternehmungen\n\n4'077 4'230 4'032 -198 -4.7%\n\nBeiträge an private Institutionen 2'158 2'643 2'605 -38 -1.4%\nBeiträge an Private 26'905 24'913 24'378 -534 -2.1%\nBeiträge ins Ausland 40 40 40 0 0.0%\n\nDurchlaufende Beiträge 0 0 0 0 -\n\nDurchlaufende Beiträge 0 0 0 0 -\nEinlage in Eigenkapital 0 0 0 0 -\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen und \nStiftungen 1'404 815 1'183 368 45.2%\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 1'404 815 1'183 368 45.2%\n\nInterne Verrechnungen 17'477 15'311 13'980 -1331 -8.7%\n\nAnteil Personalaufwand 932 975 778 -196 -20.1%\nAnteil Sachaufwand 52 149 62 -88 -58.7%\nAnteil Passivzinsen 2'502 2'842 2'747 -95 -3.3%\nAnteil Abschreibungen 13'951 11'305 10'353 -952 -8.4%\nPauschalverrechnungen 40 40 40 0 0.0%\n\n19\n\n\n\nRechnung Budget Rechnung\n2013 2014 2014\n\nAufwand Aufwand Aufwand in Fr. in %\n\nAbweichung\nzu Budget\n\nE R T R A G 150'539 142'766 144'004 1'239 0.9%\n\nSteuern 74'024 68'505 75'366 6'861 10.0%\n\nSteuern Rechnungsjahr 48'616 46'800 47'597 797 1.7%\nSteuern früherer Jahre 9'317 7'300 9'688 2388 32.7%\nPersonalsteuern 385 390 392 2 0.5%\nQuellensteuern 6'682 4'000 2'647 -1353 -33.8%\nAktive Steuerausscheidungen 6'831 8'400 12'008 3608 43.0%\nPassive Steuerausscheidungen -1'968 -2'000 -1'218 782 -39.1%\nPauschale Steueranrechnung -75 -60 -75 -15 25.5%\nNach- und Strafsteuern 270 50 158 108 215.8%\nGrundstückgewinnsteuern 3'828 3'500 4'039 539 15.4%\nHundeabgaben 137 125 129 4 3.3%\n\nRegalien und Konzessionen 37 41 38 -3 -6.2%\n\nErträge aus Regalien und Konzessionen 37 41 38 -3 -6.2%\n\nVermögenserträge 7'566 5'848 3'805 -2043 -34.9%\n\nZinsen von Bankkontokorrentguthaben 43 40 38 -2 -4.5%\nGuthabenzinsen 389 512 451 -61 -12.0%\nDarlehens- und Wertschriftenerträge \nFinanzvermögen\n\n431 420 325 -95 -22.6%\n\nLiegenschaftenerträge Finanzvermögen 993 917 969 52 5.7%\nBuchgewinne von Anlagen des \nFinanzvermögens\n\n3'847 2'040 0 -2040 -100.0%\n\nLiegenschaftenerträge \nVerwaltungsvermögen\n\n1'863 1'919 2'022 103 5.4%\n\nEntgelte 37'973 38'845 37'366 -1479 -3.8%\n\nGebührenerträge 1'756 1'819 1'931 112 6.2%\nSpital- und Heimtaxen, Pensionsgelder 14'010 14'311 14'082 -229 -1.6%\nSchulgelder von Privaten 821 804 833 29 3.6%\nBenützungsgebühren, \nDienstleistungsentschädigungen\n\n11'806 12'170 11'704 -465 -3.8%\n\nVerkauferlöse 539 535 506 -29 -5.4%\nRückerstattungen 8'082 8'020 7'217 -804 -10.0%\nBussen 546 520 528 8 1.5%\nEigenleistungen für Investitionen 405 665 557 -108 -16.2%\nÜbrige Entgelte 6 1 9 8 823.1%\n\nAnteile und Beiträge ohne \nZweckbindung 2'461 4'783 4'788 5 0.1%\n\nAnteile an Kantonseinnahmen 1 1 1 -0 -3.4%\nSteuerkraftausgleichsbeitrag 1'046 3'360 3'360 -0 0.0%\nÜbrige Beiträge 1'414 1'422 1'428 6 0.4%\n\n20\n\n\n\nRechnung Budget Rechnung\n2013 2014 2014\n\nAufwand Aufwand Aufwand in Fr. in %\n\nAbweichung\nzu Budget\n\nRückerstattungen von Gemeinwesen 1'682 1'700 1'666 -34 -2.0%\n\nRückerstattungen des Kantons 767 746 774 27 3.7%\nKostenanteile und Rückerstattungen \nanderer Gemeinden\n\n916 954 892 -62 -6.5%\n\nBeiträge mit Zweckbindung 9'108 7'148 6'745 -403 -5.6%\n\nBundesbeiträge 2'010 726 492 -233 -32.2%\nStaatsbeiträge 6'625 5'885 5'809 -76 -1.3%\nGemeindebeiträge/Beiträge von \nZweckverbänden\n\n324 365 370 4 1.2%\n\nBeiträge von eigenen Anstalten und \nBetrieben\n\n0 0 0 0 -\n\nÜbrige Beiträge 150 172 74 -98 -56.9%\n\nDurchlaufende Beiträge 0 0 0 0 -\n\nDurchlaufende Beiträge 0 0 0 0 -\n\nEntnahmen aus Spezial-\nfinanzierungen und Stiftungen 211 586 250 -335 -57.2%\n\nEntnahmen aus Spezialfinanzierungen 211 586 250 -335 -57.2%\n\nInterne Verrechnungen 17'477 15'311 13'980 -1331 -8.7%\n\nAufteil Personalaufwand 932 975 778 -196 -20.1%\nAufteilung Sachaufwand 52 149 62 -88 -58.7%\nAufteilung Passivzinsen 2'502 2'842 2'747 -95 -3.3%\nAufteilung Abschreibungen 13'951 11'305 10'353 -952 -8.4%\nPauschalverrechnungen 40 40 40 0 0.0%\n\nE R F O L G 2'599 69 3'922 3'853 5583.8%\n\n21\n\n\n\nJahresbericht 2014\n_____________________________________________________________________________________________________________________\n\n3. Globalbudgets Produktegruppen (PG) - Übersicht\n\nRechnung Budget Rechnung\nProduktegruppe 2013 2014 2014\n\nin Fr. in %\n\nA Gemeinderat -423'608.40 -429'746 -426'319.68 3'426.32 -0.8%\n\nB Behörden, Kultur -1'627'955.46 -1'753'069 -1'713'158.35 39'910.65 -2.3%\n\nC Einwohnerkontakte -549'656.11 -598'662 -614'244.13 -15'582.13 2.6%\n\nD Finanzen 6'110'409.21 4'442'594 2'507'699.46 -1'934'894.54 -43.6%\n\nE Steuern 73'829'063.02 70'538'924 77'471'960.17 6'933'036.17 9.8%\n\nF Raumplanung -781'907.55 -750'995 -983'882.98 -232'887.98 31.0%\n\nG Verkehr -7'415'680.06 -6'360'567 -6'460'726.75 -100'159.75 1.6%\n\nH Versorgung 706'986.65 -281'757 73'549.95 355'306.95 -126.1%\n\nI Landschaft -1'125'687.53 -1'101'410 -1'077'528.27 23'881.73 -2.2%\n\nJ Sicherheit -1'775'776.74 -1'888'598 -1'802'327.82 86'270.18 -4.6%\n\nK Gesundheit, Umwelt -1'777'347.09 -2'328'746 -1'552'693.52 776'052.48 -33.3%\n\nL Soziales -19'918'270.24 -20'559'931 -21'325'640.30 -765'709.30 3.7%\n\nM Jugend und Sport -2'933'619.07 -3'116'007 -3'193'943.54 -77'936.54 2.5%\n\nN Bildung -38'034'021.29 -35'211'642 -35'757'203.37 -545'561.37 1.5%\n\nTotal Produktegruppen 4'282'929.34 600'388 5'145'540.87 4'545'152.87 757.0%\n\nVeränd. Spezialfinanzierung -1'192'321.67 -229'400 -932'770.16 -703'370.16 306.6%\n\nDienstleistungsbereiche -491'303.69 -301'988 -290'956.21 11'031.79 -3.7%\n\nE R F O L G 2'599'303.98 69'000 3'921'814.50 3'852'814.50 5583.8%\n\n(+) positiver Saldo = Ertragsüberschuss\n(-) negativer Saldo = Aufwandüberschuss\n\nAbweichung\nzu Budget\n\n22\n\n\n\nJahresbericht 2014\n________________________________________________________________________________________________________________\n\n-40 -20 0 20 40 60 80 100\n\nA Gemeinderat\n\nB Behörden, Kultur\n\nC Einwohnerkontakte\n\nD Finanzen\n\nE Steuern\n\nF Raumplanung\n\nG Verkehr\n\nH Versorgung\n\nI Landschaft\n\nJ Sicherheit\n\nK Gesundheit, Umwelt\n\nL Soziales\n\nM Jugend und Sport\n\nN Bildung\n\nMio CHF \n\nÜbersicht Globalbudgets \n\nRechnung 2013 Budget 2014 Rechnung 2014\n\n23\n\n\n\nJahresbericht 2014   \n   \n \n\nA Produktegruppe  Grosser Gemeinderat \nProdukte A1 Grosser Gemeinderat \n\n \n\nDer Grosse Gemeinderat ist die Legislative von Adliswil (gesetzgebende Behörde). Die 36 Mitglieder werden \nalle vier Jahre vom Volk neu gewählt. Er tagt zirka zehn Mal pro Jahr, seine Sitzungen sind öffentlich, Interes-\nsierte sind herzlich willkommen. Die Traktandenliste wird im amtlichen Publikationsorgan und auf der Adliswiler \nHomepage veröffentlicht. Geleitet werden die Sitzungen vom Präsidenten/von der Präsidentin, welche/r jeweils \nfür ein Amtsjahr (i.d.R. Mai bis Mai) vom Rat gewählt wird. Die Befugnisse der Legislative sind in der Gemein-\ndeordnung der Stadt Adliswil, Art. 31 - 34, geregelt, die Geschäftsführung ist in der Geschäftsordnung des \nGrossen Gemeinderates festgelegt. \n\nVerantwortlich Büro des Grossen Gemeinderates \n\nA1 Grosser Gemeinderat: Ziel \n\n  \nKorrekte Erfüllung der Aufgaben im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. \n\n        \n\nA1 Indikatoren Gegenstand Ein- Rg VA Rg Bemerkungen \n    heit 2013 2014 2014  \n\n \nA1.1 \n\n \nBeanstandungen \n\n \nAnzahl Beanstan-\ndungen durch Be-\nzirksrat \n\n \nAnz \n\n \n0 \n\n \n0 \n\n \n0 \n\n \n \n\nA1.2 Erledigung Anteil der Geschäf-\nte, die innert drei \nMonaten vorbera-\nten werden (ausser \nEinbürgerungen)  \n\n% 87 80 60  \n\nA1.3 Behördendienste GR die Unterlagen für \ndie Ratssitzung \nwerden terminge-\nrecht verschickt \n\n% 100 100 100  \n\n \n\nKommentar  \n\n- \n \n\nLeistungsumfang der Organe des Grossen Gemeinderates \n\n \nGremium Anzahl  Anzahl Anzahl Bemerkungen \n Mitglieder Sitzungen Geschäfte \n\nGrosser  \nGemeinderat  \n\n36 8 74 15 Geschäfte waren Anträge des Stadtrates/der Schulpflege, \n12 parlamentarische Vorstösse, 36 Einbürgerungsgesuche, \nder Rest eigene Anträge, Erneuerungs-/Ersatzwahlen sowie \nFragestunden. Ende März fanden die Erneuerungswahlen für \ndie Legislatur 2014 – 2018 statt. Der Rat konstituierte sich an \nder Juni-Sitzung. Nachdem gegen die neue Geschäftsord-\nnung des Rates 2013 Rekurs erhoben wurde, konnte sie erst \nzu Beginn der neuen Legislatur in Kraft gesetzt werden.  \n\n24\n\n\n\nJahresbericht 2014   \n   \n \n\n \n\nGremium Anzahl  \nMitglieder \n\nAnzahl \nSitzungen \n\nAnzahl \nGeschäfte \n\n Bemerkungen \n\nBüro 9 5 34 Nebst den jährlich wiederkehrenden Geschäften des Bud-\ngets und Jahresberichtes befasste sich das Büro mit dem \nWeiterzug der Beschwerde gegen die Geschäftsordnung \ndes Rates ans Verwaltungsgericht. Die Konstituierung des \nneuen Büros fand an der Juli-Sitzung statt. Des Weiteren \ngab es im Kontext mit der Anwendung der neuen Ge-\nschäftsordnung viele Detailfragen zu lösen. Daraus resul-\ntierte u.a. eine Motion des Büros für eine Teilrevision der \nGemeindeordnung.  \n\nRGPK 9 15 11 Neben der Prüfung von Jahresrechnung und Budget be-\nfasste sich die RGPK mit diversen Sachgeschäften, darun-\nter fielen die Überführung der städtischen Alterseinrichtun-\ngen in die neu zu gründende Sihlsana AG,  \nIT-Anschaffungen und Bauprojekte der Schule und die \ngeplante SZU-Unterführung Sandackerweg. \n\nSAKO  9 9 4 Die Sachkommission prüfte die Leistungsziele und Indika-\ntoren der ihr zugeteilten Produktegruppen (PG), d.h.  alle \nausser die PG Steuern und PG Finanzen. Dabei gab es \nkeine Anpassungen. Des Weiteren hat sich die Sachkom-\nmission intensiv mit der neuen Arbeitsaufteilung zwischen \nRGPK und Sachkommission auseinander gesetzt. Zusätz-\nlich begann die Sachkommission im Jahr 2014 mit der \nPrüfung des Geschäfts Gebietsentwicklung Dietlimoos-\nMoos. \n\nEK 5 9 41 Die EK hat die Einbürgerungsdossiers geprüft. Hauptkriterien \nbilden jeweils die Integration und die Sprachkenntnisse. \n\n \n     \n\nAbkürzungen: \nRGPK = Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission \nSAKO =  Sachkommission  \nEK = Einbürgerungskommission \n\n \n\n \n\n  \n\n25\n\n\n\nJahresbericht 2014   \n   \n \n\nKommentar  \n\n \n\n1 Motionen \n\n1.1 Erfüllte oder durch Ratsbeschluss erheblich erklärte Motionen \n\na) Erfüllt: keine \n\nb) Erheblich erklärt: keine \n\n1.2 Vom Grossen Gemeinderat nicht überwiesene Motionen \nkeine \n\n \n2 Postulate \n\n2.1 Erfüllte Postulate \nkeine \n\n2.2 Zurückgezogene Postulate \n− Postulat von Roger Neukom und Thomas Iseli betr. Benützung der Garderoben und Duschen für \n\nSporttreibende über Mittag \n\n2.3 Vom Grossen Gemeinderat nicht überwiesene Postulate \n− Postulat von Sait Acar betr. Erstellung eines Integrationskonzeptes \n\n \n2.4 Vom Grossen Gemeinderat überwiesene und bei der Exekutive oder Legislative hängige  \n  Postulate \n\n− Postulat von Mario Senn und zwei Mitunterzeichneten betr. Städtische Beteiligungen an Unter-\nnehmungen  \n\n \n3 Interpellationen \n\nDie nachstehend aufgeführten Interpellationen wurden im Laufe des Jahres 2014 vom Stadtrat/der \nSchulpflege beantwortet: \n− Interpellation von Franco Rossi und 13 Mitunterzeichneten betr. Städtische Liegenschaftenver-\n\nwaltung \n− Interpellation von Thomas Fässler und einem Mitunterzeichneten betr. Quartierentwicklung Diet-\n\nlimoos/Grütpark  \n− Interpellation von Mario Senn und zehn Mitunterzeichneten betr. Neuerungen Kinderbetreuung \n− Interpellation von Simon Jacoby betr. Gemeinderating von Solidar Suisse \n− Interpellation von Franco Rossi und 14 Mitunterzeichneten betr. Situation der Liegenschaft  \n\nZürichstrasse 10 \n− Interpellation von Mario F. Salomon betr. Skateboard-Anlage Adliswil \n− Interpellation von Walter Uebersax und vier Mitunterzeichneten betr. Pilotprojekt ÖREB \n− Interpellation von Thomas Fässler und fünf Mitunterzeichneten betr. Tiefackerstrasse \n\n \n4 Schriftliche Anfragen \n\nDie nachstehend aufgeführten schriftlichen Anfragen wurden im Laufe des Jahres 2014 vom Stadtrat \nbeantwortet: \n− Schriftliche Anfrage von Thomas Fässler betr. Turnhalle Dietlimoos \n\n \n\n26\n\n\n\nJahresbericht 2014   \n   \n \n\n5 Initiativen \n\n5.1 Einzelinitiativen \nkeine \n \n\n5.2 Volksinitiativen, hängige, durchgeführte oder zurückgezogene \nkeine \n\n \n6 Referenden und andere Rechtsmittel \n\n− Stimmrechtsrekurs von Walter Sieger und Ursi Altweg gegen den Beschluss des Grossen Ge-\nmeinderates bezüglich der Weisung „Teilrevision der Gemeindeordnung“. \n\n \n7 Entscheide des Bezirksrates \n\n− Mit Beschluss vom 20. Januar 2014 hat der Bezirksrat die Beschwerde der Fraktion der Freien \nWähler bezüglich der neuen Geschäftsordnung des Grossen Gemeinderates teilweise gutgeheis-\nsen. Der Rat hat am 5. Februar 2014 entschieden, den Entscheid des Bezirksrates ans Verwal-\ntungsgericht des Kantons Zürich weiterzuziehen. \n\n− Mit Beschluss vom 11. April 2014 hat der Bezirksrat den Rekurs von Walter Sieger und Ursi Alt-\nweg gegen den Beschluss des Grossen Gemeinderates bezüglich der Weisung „Teilrevision der \nGemeindeordnung“ im Sinne der dargelegten Erwägungen durch den Stadtrat als gegenstands-\nlos abgeschrieben. \n\n \n8 Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich \n\n− Mit Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich vom 7. Mai 2014 wurde die Beschwerde \ndes Grossen Gemeinderates gegen den Entscheid des Bezirksrates in Sachen neuer Gschäfts-\nordnung des Grossen Gemeinderates teilweise gutgeheissen. Am 4. Juni 2014 hat der Rat be-\nschlossen, gegen den Entscheid kein Rechtsmittel zu erheben. \n\n \n\n27\n\n\n\nJahresbericht 2014\n_________________________________________________________________________________________________________________\n\n1. Nettokosten der Produkte\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\n2013 2014 2014 2014\n\nA1     Grosser Gemeinderat 423'608.40 429'746 426'319.68 -0.8%\nNettokosten der Produkte 423'608.40      429'746 426'319.68 -0.8%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nKosten 2013 2014 2014 2014\n\nPersonalkosten 360'779.85 338'100 351'865.58 4.1%\nSachkosten 53'816.40 60'400 62'251.00 3.1%\n\nDirekte Kosten 414'596.25     398'500 414'116.58 3.9%\nGemeinkosten 9'012.15 31'246 12'203.10 -60.9%\n\nTotal Kosten 423'608.40      429'746 426'319.68 -0.8%\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nErlöse 2013 2014 2014 2014\n\nEntgelte 0.00 0 0.00 -\nTotal Erlöse 0.00 0 0.00 -\n\nNettokosten 423'608.40      429'746 426'319.68 -0.8%\n\nKostendeckungsgrad 0% 0% 0%\n\nKommentar\n\n1. Nettokosten der Produkte \n \n- \n \n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe \n \nDie sowohl in Rechnung 2013 und 2014 ausgewiesenen Personalkosten entsprechen den Kosten \nder Arbeit, die direkt für das Produkt "Grosser Gemeinderat" geleistet wurde. Die nicht zuordenbaren \nPersonalkosten (allgemeine Arbeiten) verblieben in den Gemeinkosten.  \nIm Budget 2014 hingegen wurde bei den Personalkosten der reine Personalaufwand ausgewiesen. \nDie Leistungserfassung ist im Budget 2014 vollumfänglich in den Gemeinkosten zu finden. Deshalb \nhaben sich die Gemeinkosten gegenüber dem Budget auch reduziert. \n \n\n28\n\n\n\n \n\n29\n\n\n\nJahresbericht 2014   \n   \n \n\nB  Produktegruppe  Behörden, Kultur (Ressort Präsidiales) \nProdukte B1 Stadtrat \n\nB2 Stadtammann- und Betreibungsamt \nB3 Friedensrichteramt \nB4 Abstimmungen und Wahlen \nB5 Verwaltungsleitung / Standortförderung \nB6 Kultur \n\nDie Produktegruppe Behörden umfasst den Stadtrat, die Dienstleistungen dafür sowie die Erfüllung des \ngesetzlichen Auftrags zur Durchführung von Wahlen und Abstimmungen. Die Aufgaben des Betreibungs-\namtes und des Friedensrichteramts sowie die Dienstleistungen im Rahmen der Standortförderung gehören \nebenfalls dieser Produktegruppe an. \n\n \nVerantwortlich Einzelne Behörden \n\nB1 Stadtrat: Ziel  \n\n \n\n \n \nTermingerechte und effiziente Abwicklung der administrativen Abläufe für den Stadtrat. \n\n        \n\nB1 Stadtrat \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEinheit Rg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nRg  \n2014 \n\n \nBemerkungen \n\n \nB1.1 \n\n \nBehördendienste SR \n\n \nDie Unterlagen und \nProtokolle für den \nStadtrat werden ter-\nmingerecht und qualita-\ntiv einwandfrei aufbe-\nreitet und versandt \n\n \n% \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n \n\n \n\nB1.2 Rechtsmittel Gutheissungsquote von \nRechtsmitteln \n(höchstens) \n\n% 0 30 0  \n\nB1.3 Parlamentarische Vorstösse Fristgerechte Erledi-\ngung der Vorstösse im \nEinflussbereich des SR \n\n% 100 100 100  \n\n \n\n \n\n      \n\nLeistungsumfang  \nGegenstand \n\nEinheit Rg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nRg  \n2014 \n\n \nBemerkungen \n\n       \n\nB1 Stadtrat Sitzungen Anz 22 24 22  \n\n \n\nKommentar - B1 Stadtrat \n\nB1.3 Im Jahr 2014 wurden insgesamt 15 Vorstösse an den Stadtrat überwiesen, wovon alle fristgerecht beantwor-\ntet bzw. erledigt wurden. \n\n \n30\n\n\n\nJahresbericht 2014   \n   \n \n\nB2 Betreibungs- und \nStadtammannamt: Ziel  \n\n \n\n \n \nBetreibungs- und stadtammannamtliche Handlungen werden gemäss den gesetzlichen Vorgaben \ndurchgeführt.  \n\n        \n\n2 Betreibungs- und \nStadtammannamt \nIndikatoren  \n\n \n \nGegenstand \n\n \nEinheit \n\n \nRg \n\n2013 \n\n \nVA \n\n2014 \n\n \nRg \n\n2014 \n\n \n \nBemerkungen \n\n \nB2.1 \n\n \nFinanzierung \n\n \nKostendeckungsgrad \n\n \n% \n\n \n101.1 \n\n \n90.0 \n\n \n102.5 \n\n \n \n\nB2.2 Rechtsmittel Schuldnerbeschwerden \nvom BG Horgen zur \nStellungsnahme \n\nAnz 1 2 1  \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nRg  \n2014 \n\n \nBemerkungen \n\n \nBetreibungsamt \n\n \nZahlungsbefehle \n\n \nAnz \n\n \n5'908 \n\n \n6'100 \n\n \n6‘397 \n\n \n \n\n Betreibungen Anz 5‘118 5'400 5‘388  \n\n Steuerbetreibungen Anz 782 700 1‘009  \n\n Rechtsvorschlag Anz 548 480 517  \n\n Pfändungen Anz 4'271 4'400 4‘819  \n\n Auskünfte Register Anz 9‘211 8'900 10‘700  \n\nStadtammannamt Beglaubigungen Anz 454 450 487  \n\n Gerichtliche Aufträge Anz 121 140 111  \n\n Amtl. Zustellungen Anz 30 40 44  \n\n \n\nKommentar - B2 Betreibungs- und Stadtammannamt \n \n- \n\n31\n\n\n\nJahresbericht 2014   \n   \n \n\n \n\nB3 Friedensrichteramt: Ziel  \n\n \n \n\n \nBehandlung der eingereichten Klagen erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen. \n\n        \n\nB3 Friedensrichteramt \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nRg  \n2014 \n\n \nBemerkungen \n\n \nB3.1 \n\n \nBehördendienste FR \n\n \nDurchführung Schlich-\ntungsverhandlung in-\nnerhalb 2 Monaten \n\n \n% \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n95 \n\n \n \n\n  Fallerledigung inner-\nhalb 1 Jahr \n \n\n% 100 100 100  \n\nB3.2 Rechtsmittel Gutheissungsquote \nvon Rechtsmitteln \n\n% 0 0 0  \n\nB3.3 Erledigung Erledigungsquote bei \nFriedensrichterin liegt \nüber dem kantonalen \nDurchschnitt  \n(2013: 67 %,  \n 2014: 66 %) \n\n% 77 >60 63 Statistik Ober-\ngericht \n\n \n\nKommentar - B3 Friedensrichteramt \n\n- \n\n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nRg  \n2014 \n\n \nBemerkungen \n\n \nZivilprozesse total \n\n \nbehandelte Klagen \n\n \nAnz \n\n \n84 \n\n \n80 \n\n \n83 \n\n \n\ndavon Arbeitsrecht behandelte Klagen Anz 20 20 12  \n\n       \n\nErledigung bei Friedensrichterin Anz 65 53 52  \n\n Klagebewilligung Anz 19 27 31  \n\n       \n\n durch Entscheid Anz 6 0 5  \n\n akz. Urteilsvorschlag Anz 5 10 1  \n\n durch Verfügung Anz 54 43 46  \n\n \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\n \nIm Jahr 2014 wurden insgesamt 83 Klagen erledigt. 63% der Klagen wurden definitiv erledigt und abge-\nschlossen. Diese statistische Grösse gibt die Filterfunktion des Friedensrichteramtes und die damit verbun-\ndene Entlastung der oberen Gerichte und der Parteien wieder. Bei 80 % der abgeschlossenen Fälle erfolgte \ndie Erledigung innert 3 Monaten. 32\n\n\n\nJahresbericht 2014   \n   \n \n\nB4 Abstimmungen und  \nWahlen:  Ziel  \n\n \n\n \n \nAbstimmungen und Wahlen werden gemäss gesetzlichen Vorgaben durchgeführt. \n\n        \n\nB4 Abstimmungen \nund Wahlen \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nRg  \n2014 \n\n \nBemerkungen \n\n \nB4.1 \n\n \nBehördendienste WB \n\n \nWahlen und Abstim-\nmungen nach gesetzli-\nchen Vorgaben durch-\ngeführt \n \n\n \n% \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n \n\n \n\nB4.2 Rechtsmittel Gutheissungsquote \nvon Rechtsmitteln \n(höchstens) \n\n% 0 30 0  \n\n \n\nKommentar - B4 Abstimmungen und Wahlen \n\n \n- \n \n \n \n \n \n \n\nB5 Verwaltungsleitung \n\nStandortförderung: Ziel  \n \n\n \n \nDie Beziehungen zu ansässigen Unternehmen und potentiellen neuen Investoren werden aktiv gepflegt, \num Arbeitsplätze und Steuereinnahmen mit einer guten Durchmischung verschiedener Branchen zu si-\nchern.  \n\n        \n\nB5 Standortförderung \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nRg  \n2014 \n\n \nBemerkungen \n\n \nB5.1 \n\n \nKontaktpflege Unter-\nnehmen \n\n \nUnternehmen werden \naktiv angesprochen \n(mindestens) \n\n \nAnz \nUnt. \n\n \n10 \n\n \n10 \n\n \n10 \n\n \n \n\n        \n\nKommentar - B5 Verwaltungsleitung \n\n - \n \n\n \n\n33\n\n\n\nJahresbericht 2014   \n   \n \n\nB6 Kultur: Ziel  \n\n \n\n \n \nDie Stadt sorgt für ein vielfältiges, attraktives Kulturangebot, welches von einem möglichst grossen Anteil \nder Bevölkerung genutzt wird. \n\n        \n\nB6 Kultur \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nRg  \n2014 \n\n \nBemerkungen \n\nB6.1 Kulturangebot Ø Besucherzahl pro \nVeranstaltung (mindes-\ntens) \n\nAnz 47 30 54 ohne Kinderanlass \n\nB6.2 Vereinsunterstützung Von der Stadt unter-\nstützte Kulturvereine \n\nAnz 16 16 11  \n\nB6.3 Veranstaltungen Von der Stadt finanziell \nunterstützte Veranstal- \ntungen \n\nAnz 21 25 19  \n\n        \n\nKommentar - B6 Kultur \n\nB6.1 Das vielseitige Programm ist auf grosses Interesse gestossen. Speziell zu erwähnen sind die beiden \nLesungen mit Stefan Bachmann (Buch “Der Seltsame“) sowie Thomas Meyer (Buch „Wolkenbruchs wunder-\nliche Reise in die Arme einer Schickse“) sowie die Bilder- Ausstellung „Jacques Ritz – Die frühen Jahre in \nAdliswil“ im Haus Brugg. Auch der Kinderanlass (Erzähltheater von Lorenz Pauli) war ein grosser Erfolg. \n \nB6.2 Von den lokalen und regionalen Vereinen wurden nur 11 Unterstützungsgesuche eingereicht. \n \nB6.3 Von lokalen und regionalen Organisationen wurden nicht mehr als 19 Gesuche eingereicht. \n\n \n\n34\n\n\n\nJahresbericht 2014\n__________________________________________________________________________________________________________________________\n\n1. Nettokosten der Produkte\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\n2013 2014 2014 2014\n\nBehörden 911'917.90 1'033'022 969'749.70 -6.1%\nB1     Stadtrat 739'512.92 765'359 764'418.27 -0.1%\nB2     Betreibungsamt -837.09 18'600 -39'467.43 -312.2%\nB3     Friedensrichter 67'957.30 68'399 71'053.35 3.9%\nB4     Wahlen und Abstimmungen 105'284.77 180'664 173'745.51 -3.8%\nB5 Verwaltungsleitung / Standortförderung 295'766.78 256'888 295'229.24 14.9%\nB6 Kultur 420'270.78 463'160 448'179.41 -3.2%\n\nNettokosten der Produkte 1'627'955.46   1'753'070 1'713'158.35 -2.3%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nKosten 2013 2014 2014 2014\n\nPersonalkosten 1'641'010.90 1'414'200 1'696'721.61 20.0%\nSachkosten 614'449.86 663'000 580'639.94 -12.4%\nBetriebs- und Defizitbeiträge 161'011.75 204'800 197'724.50 -3.5%\n\nDirekte Kosten 2'416'472.51  2'282'000 2'475'086.05 8.5%\nGemeinkosten 202'680.60 486'169 251'438.15 -48.3%\n\nTotal Kosten 2'619'153.11   2'768'169 2'726'524.20 -1.5%\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nErlöse 2013 2014 2014 2014\n\nEntgelte 949'436.10 947'500 1'029'236.01 8.6%\nKostenanteile anderer Gemeinden -338.45 24'400 -15'870.16 -165.0%\nInterne Verrechnungen Spezialf. 42'100.00 43'200 0.00 -100.0%\n\nTotal Erlöse 991'197.65      1'015'100 1'013'365.85 -0.2%\n\nNettokosten 1'627'955.46   1'753'069 1'713'158.35 -2.3%\n\nKostendeckungsgrad 38% 37% 37%\n\n0\n5\n\n10\n15\n20\n25\n30\n35\n40\n45\n50\n\n2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\n% Kostendeckungsgrad in % \n\n35\n\n\n\nJahresbericht 2014\n__________________________________________________________________________________________________________________________\n\nKommentar\n\n1. Nettokosten der Produkte \n \nB1 Stadtrat \n- \n \nB2 Betreibungsamt \nRund 10 % mehr Pfändungen und 20 % mehr Anfragen haben deutlich höhere Einnahmen als angenommen \ngeneriert. \n \n \nB3 Friedensrichteramt \n- \n \nB4 Wahlen und Abstimmungen \n- \n \nB5 Verwaltungsleitung / Standortförderung \nEin langer, krankheitsbedingter Personalausfall musste temporär mit zusätzlichem Personal aufgefangen \nwerden. Da die Stadt Adliswil über keine Krankentaggeldversicherung verfügt, muss sie selber für diese \nLohnkosten aufkommen. \n \nB6 Kultur \n- \n \n \n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe \n \nPersonalkosten \nIm Budget 2014 wurde der effektive Lohnaufwand als Personalaufwand ausgewiesen. Im ausgewiesenen \nPersonalaufwand in der Rechnung 2013 sind jedoch auch die Leistungserfassungen miteingerechnet. D.h. \ndass Aufwand von Mitarbeitenden, die ihren Lohn in einer anderen Produktgruppe beziehen, jedoch \nLeistungen auf das Produkt "Behörden" rapportieren, in der Rechnung 2014 ebenfalls ausgewiesen wird. Ein \nVergleich zwischen dem Budget und der Rechnung 2014 ist deshalb nicht möglich. Vergleicht man den \nRechnungsbetrag 2013 mit dem Rechnungsbetrag 2014, so wird wiederum der unter B5 beschriebene höhere \nPersonalaufwand ersichtlich. \n \nSachkosten \nBei den Wahlen und Abstimmungen sowie in der Verwaltungsleitung sind geringere Kosten für \nDienstleistungen Dritter angefallen, als angenommen. \n \nGemeinkosten \nDie Differenz ergibt sich aus den Leistungserfassungen und den neu automatisierten internen Verrechnungen \n(siehe Begründung Personalkosten). \n \nKostenanteile anderer Gemeinden \nIm Betreibungsamt wurde ein Gewinn erwirtschaftet, weshalb es zu einer Rückzahlung an andere Gemeinden \nkam (siehe Begründung B2 Betreibungsamt). Budgetiert wurde jedoch ein Aufwandüberschuss.  \n \nInterne Verrechnungen spezialfinanzierter Abteilungen \nDie spezialfinanzierten Abteilungen sind neu normal in die Kostenrechnung integriert, weshalb die \nVerrechnung nicht mehr separat unter Erlöse aufgeführt ist. \n \n\n36\n\n\n\n \n\n37\n\n\n\nJahresbericht 2014   \n   \n \n\nC  Produktegruppe  Einwohnerkontakte \n(Ressort Präsidiales) \n\nProdukte C1 Einwohnerwesen \nC2 Zivilstandswesen \n\n \nProdukt Einwohnerwesen \n\nDas Einwohnerwesen erfüllt den gesetzlichen Auftrag zur Registrierung der in Adliswil wohnhaften Personen. \nEs führt dazu ein Einwohnerregister, welches Bestand, Entwicklung, Veränderungen und Struktur der Bevöl-\nkerung wiedergibt. Es unterstützt die Erreichbarkeit der Mitarbeitenden während den festgelegten Öffnungs-\nzeiten und erbringt als zentrale Anlaufstelle auch Dienstleistungen für andere Verwaltungsabteilungen. \n\nVerantwortlich Andrea Bertolosi, Stadtschreiberin \n\n Einwohnerwesen: Ziel 1 \n\n  \n\nDie Ressourcen des Einwohnerwesens werden kundenfreundlich, effektiv und effizient zugunsten der \nBevölkerung und interner Kunden eingesetzt. \n\n        \n\nC1 Einwohnerwesen \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nRg  \n2014 \n\n \nBemerkungen \n\n \nC1.1 \n\n \nFinanzielle Ressour-\ncen \n\n \nNettokosten des Ein-\nwohnerwesens pro \nEinwohner/-in \n\n \nCHF \n\n \n22.82 \n\n \n24.00 \n\n \n27.8 \n\n \n \n\nC1.2 Personelle Ressour-\ncen \n\nAnteil der Arbeitszeit \nfür Dienstleistungen für \nandere Abteilungen \n(höchstens) \n\n% 4.9 7.0 4.5  \n\nC1.3 Kundenzufriedenheit \nextern \n\nBerechtigte externe \nKundenreklamationen \n\nAnz 0 <4 2 Schriftliche Re-\nklamationen \n\n        \nC1.4 Kundenzufriedenheit \n\nintern \nBerechtigte interne \nKundenreklamationen \n\nAnz 1 <2 1 Interne Umfrage \n\n \n\n \n\nKommentar - C1 Einwohnerwesen \n\n \n- \n\n38\n\n\n\nJahresbericht 2014   \n   \n \n\n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Einheit Rg 2013 VA \n2014 \n\nRg  \n2014 \n\n \nBemerkungen \n\n \nStammdaten \n\n \nPflege und Unterhalt \n\n \nAnz \n\n \n104‘023 \n\n \n70‘000 \n\n \n71‘766 \n\n \n\nEinwohnerregister Mutationen Anz 35‘219 35‘000 35‘240  \n\nStimmberechtigte Pflege und Unterhalt Anz 10‘237 11‘000 10‘132  \n\nInitiativen Kontrollen Anz 23 30 12  \n\nFundbüro Funde Anz 134 200 146  \n\n Verluste Anz 16 20 8  \n\n Vermittlungen Anz 60 70 73  \n\n \n \n\n \n\n \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\n \n- \n \n\n39\n\n\n\nJahresbericht 2014   \n   \n \n\nProdukt Zivilstandswesen \n\nDas Zivilstandswesen erfüllt den gesetzlichen Auftrag der amtlichen Beurkundungen im Zivilstandsregister \nfür Adliswil und Langnau am Albis. Die administrativen Belange der Einbürgerungen, die Organisation von \nBestattungen sowie Dienstleistungen für das Ressort Sicherheit und Gesundheit werden ebenfalls vom \nZivilstandswesen wahrgenommen. \n\nVerantwortlich Andrea Bertolosi, Stadtschreiberin \n\n \n\nC2 Zivilstandswesen: Ziel 1 \n\n  \n\nDie Ressourcen des Zivilstandswesens werden kundenfreundlich, effektiv und effizient zugunsten der \nBevölkerung und interner Kunden eingesetzt.  \n\n        \n\nC2 Zivilstandswesen \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nRg  \n2014 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nC2.1 \n \n\nKundenzufriedenheit \nextern \n\n \n\nberechtigte externe \nKundenreklamationen \n\n \n\nAnz \n \n\n-- \n \n\n2 \n \n\n0 \n \n\nneuer Indikator seit \nVA 14 \n\n \n\nC2 Zivilstandswesen: Ziel 2 \n\n  \n\nAktuelle Verfügbarkeit der Daten in einem qualitativ hochstehenden Datenstamm.  \n\n        \n\nC2 Zivilstandswesen \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nRg  \n2014 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nC2.2 \n \n\nDatenqualität \n \n\nBeanstandungen durch \nden Kanton (höchs-\ntens) \n\n \n\nAnz \n \n\n0 \n \n\n \n\n8 \n \n\n5 \n \n\n \n\n \n\n \n\nKommentar - C2 Zivilstandswesen \n \n\n- \n\n \n\n \n\n40\n\n\n\nJahresbericht 2014   \n   \n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Ein\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nRg  \n2014 \n\nBemerkungen \n\n \nKindsanerkennungen \n\n \nauf dem Zivilstandsamt \nSihltal \n\n \nAnz \n\n \n52 \n\n \n40 \n\n \n           47 \n\n \n\nTrauungen in Adliswil Anz 99 95 78  \n\n in Langnau am Albis Anz 5 5 7  \n\nEingetragene Partnerschaf-\nten \n\nauf dem Zivilstandsamt \nSihltal \n\nAnz 3 2 2  \n\nTodesfälle in Adliswil Anz 99 100 79  \n\n in Langnau am Albis Anz 32 25 28  \n\nBeurkundungen  Beurkundungen im \nbundesweiten System \nInfostar \n\nAnz 675 630 1'017  \n\nDossiers Einbürgerungen zu Handen Stadtrat Anz 49 52 \n \n\n65  \n\n \n\n \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\n \nDie Zivilstandsämter mussten bis am 31. Dezember 2010 alle lebenden Personen des Familienregisters im \nneuen dafür vorgesehenen System Infostar rückerfassen. Im Rahmen der vom Kanton beauftragten Nachkon-\ntrolle mussten Ergänzungen und Korrekturen vorgenommen werden. Diese Mutationen lösten jeweils eine \nneue Beurkundung aus, weshalb die Anzahl im Jahr 2014 gegenüber dem Budget und dem Vorjahr deutlich \nhöher liegt. \n \n \n\n41\n\n\n\nJahresbericht 2014\n____________________________________________________________________________________\n\n1. Nettokosten der Produkte\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\n2013 2014 2014 2014\n\nC1 Einwohnerwesen 413'006.02 433'198 512'800.90 18.4%\nC2 Zivilstandswesen 136'650.09 165'465 101'443.23 -38.7%\n\nNettokosten der Produkte 549'656.11 598'662 614'244.13 2.6%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nKosten 2013 2014 2014 2014\n\nPersonalkosten 495'085.92 6'300 515'361.20 8080.3%\nSachkosten 217'041.95 192'500 215'495.33 11.9%\nAbschr. uneinbringl. Forderungen 82.00 0 360.00 -\nBetriebs- und Defizitbeiträge 38'700.00 39'000 38'700.00 -0.8%\n\nDirekte Kosten 750'909.87 237'800 769'916.53 223.8%\nGemeinkosten 435'371.29 971'862 450'622.75 -53.6%\n\nTotal Kosten 1'186'281.16 1'209'662 1'220'539.28 0.9%\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nErlöse 2013 2014 2014 2014\n\nEntgelte 572'130.60 544'000 566'579.95 4.2%\nKostenanteile anderer Gemeinden 55'494.45 58'000 39'715.20 -31.5%\nInterne Verrechnungen Spezialf. 9'000.00 9'000 0.00 -100.0%\n\nTotal Erlöse 636'625.05 611'000 606'295.15 -0.8%\n\nNettokosten 549'656.11 598'662 614'244.13 2.6%\n\nKostendeckungsgrad 54% 51% 50%\n\nKommentar\n1. Nettokosten der Produkte \n \nC1 Einwohnerwesen \nDringend notwendige Datenkorrekturen und Datenergänzungen (Registerharmonisierung) machten \neinen temporären Einsatz einer fachkundigen Springerin im Einwohnerwesen unabdingbar. Dazu \nkommen Abweichungen bei den Sachkosten und den entsprechenden Entgelten (für ID-Ausweise \nund Ausländerausweise). Beide waren dieses Jahr höher als angenommen. \n \nC2 Zivilstandswesen \nDie tieferen Nettokosten sind aufgrund nicht besetzter Stellenprozente, höherer Gebührenerträge \nund tieferen Kosten bei den Dienstleistungen Dritter zustande gekommen. \n \n\n42\n\n\n\nJahresbericht 2014\n____________________________________________________________________________________\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe \n \nPersonalkosten \nDie in der Rechnung 2014 ausgewiesenen Personalkosten entsprechen den Kosten der Arbeit, die \nfür diese Produktgruppe geleistet wurde. Sie stimmen nicht mit den Löhnen und dem \nPersonalbestand dieser Produktgruppe überein (Budget 2014). Die Personalkosten waren bisher \ngrösstenteils bei den Gemeinkosten ausgewiesen, daher stammt auch die grosse Abweichung bei \nden Gemeinkosten. \n \nSachkosten \nHöhere Sachkosten für ID-Ausweise und Ausländerausweise stehen höheren Einnahmen (siehe \nEntgelte) gegenüber. \n \nGemeinkosten \nDie Differenz ergibt sich aus den Leistungserfassungen und den neu automatisierten internen \nVerrechnungen (siehe Begründung Personalkosten). \n \nKostenanteile anderer Gemeinden \nAufgrund tieferer Nettokosten im Zivilstandsamt verringerte sich auch der Kostenanteil anderer \nGemeinden. \n \nInterne Verrechnungen spezialfinanzierter Abteilungen \nDie spezialfinanzierten Abteilungen sind neu normal in die Kostenrechnung integriert, weshalb die \nVerrechnung nicht mehr separat unter Erlöse aufgeführt ist. \n \n\n43\n\n\n\nJahresbericht 2014   \n   \n \n\nD  Produktegruppe    Finanzen (Ressort Finanzen) \n\nProdukte D1 Dienstleistungen (Rechnungsführung, Liegenschaftenbewirtschaftung) \nD2 Vermögen (Tresorerie, Liegenschaften Finanzvermögen) \n\nDie Produktegruppe Finanzen umfasst Finanz- und Liegenschaftenbewirtschaftungsdienstleistungen für die \nStadt Adliswil und nahestehende öffentliche Institutionen. \n(Das Ressort Finanzen erbringt mehrheitlich interne Dienstleistungen, diese werden separat dargestellt) \n \nVerantwortlich \n\n \nRocco Rotonda, Ressortleiter Finanzen \n\nD1  Dienstleistungen: Ziel  \n\n \n \n\nDie Abteilung Finanzen führt ein vorschriftskonformes, aktualisiertes Rechnungswesen und stellt die \nbenötigten Finanzdaten für die Finanzplanung, Budgetierung und den Jahresabschluss bereit.  \n\n        \nD1 Dienstleistungen \n\nIndikatoren  \n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nRg  \n2014 \n\nBemerkungen \n\n \nD1.1 \n\n \nTermineinhaltung \n\n \nPünktliche Ablieferung \nvon Finanzplan, \nBudget und Jahres-\nrechnung \n\n  \ner-\n\nreicht \n\n \nerreicht \n\n \nerreicht \n\n \n \n\nD1.2 ordnungsgemässe \nRechnungslegung \n\nFührung eines geset-\nzeskonformen Rech-\nnungswesens ohne \nBemerkungen der \nKontrollstellen (Kan-\nton, Bezirksrat, MwSt, \nAHV, UVG usw.) \n\nBe-\nmer-\nkun-\ngen \n\n0 \n \n \n\nkeine keine  \n\nD1.3 Budgetgenauigkeit Budgetgenauigkeit \nvom Budget zur \nRechnung des Res-\nsorts Finanzen \n\n% 96 100 98  \n\nD1.4 Erreichung kantona-\nle Kennzahlen* \n\nSelbstfinanzierungs-\ngrad \n\n% 128 60 69 Finanzpolitische \nZielsetzung der \nFinanzplanung \n\n  Selbstfinanzierungs- \nanteil \n\n% 13 10 bis \n20 \n\n12 dito \n\n  Zinsbelastungsanteil % -1 0 -1 dito \n\n  Kapitaldienstanteil % 5 5 bis 10 4 dito \n\n  Nettovermögen/-\nschuld pro Einwohner \n\nCHF -129 -1’000 -491 dito \n\n* langfristige Zielsetzung des Stadtrates gemäss rollender Finanzplanung über mehrere Jahre, die bei den Indikatoren nicht jährlich an-\ngepasst wird \n\n \n\n44\n\n\n\nJahresbericht 2014   \n   \n \n\nKommentar - D1 Dienstleistungen \n\n \nD1.4 Kapitaldienstanteil und Nettoschuld \nResultat der sehr guten Jahresergebnisse 2013 und 2014, welche bei der Budgetierung 2014 nicht vorher-\nsehbar waren. \n \n \n \n \n\nD2 Vermögen: Ziel 1 \n\n \n \n\n \nDie liquiden Mittel, Anlagen und Schulden werden optimal bewirtschaftet, sodass die Zahlungsbereit-\nschaft der Stadt und der angeschlossenen Betriebe jederzeit sichergestellt ist. \n\n        \n\nD2 Vermögen \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nRg  \n2014 \n\nBemerkungen \n\nD2.1 Die Stadt wird von \nden Lieferanten und \nanderen Zahlungs-\nempfängern als frist-\ngerecht zahlende \nPartnerin wahrge-\nnommen \n\nAnzahl berechtigte 2. \nund weitere Mahnun-\ngen \n\nAnz \nmax. \n\n4 5 1  \n\nD2.2 Rationelles, einheitli-\nches und unverzügli-\nches Inkasso \n\nunbezahlte Forderun-\ngen sind 100 Tage \nnach der Fälligkeit \nbetrieben (welche nicht \ndurch Stundungen, \nMahnstopps oder an-\ndere Gründe der Abtei-\nlungen nicht betrieben \nwerden können) \n\nAnz. \nmax. \n\n39 \n\n \n\n \n\n75 35 Nach 100 Tagen \nbetriebene Forde-\nrungen \n\n \n\n \n\n45\n\n\n\nJahresbericht 2014   \n   \n \n\n \n\nD2 Vermögen: Ziel 2 \n\n \n \n\n \nEffiziente und professionelle Bewirtschaftung der Liegenschaften unter dem Fokus der Sicherstellung des \nWerterhaltes und der Erzielung einer marktüblichen Rendite. \n\n        \n\nD2 Vermögen \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nRg  \n2014 \n\nBemerkungen \n\n \nD2.3 \n\n \nLangfristig ausge-\nrichtete Werterhal-\ntung \n\n \n\n \nDurchführen der er-\nforderlichen Instand-\nhaltungsmassnahmen \n(ohne Instandset-\nzungsmassnahmen) \nzur Gewährleistung \neines optimalen Ge-\nbäudeunterhalts (min-\ndestens) \n\n \n%  \n\ndes \nGV-\n\nWerts \n\n \n0.8 \n\n \n\n \n0.7 \n\n \n0.6 \n\n \n \n\n \n\nD2.4 Leerstandsquote Vermeiden von Leer-\nständen durch ein \noptimales Flächenma-\nnagement \n\n% \n \n\n1.3 1.0 0.7  \n\nD2.5 Rendite Erzielen einer best-\nmöglichen Bruttorendi-\nte durch konzeptionel-\nle, konstruktive und \nenergetische Optimie-\nrung von Bauvorhaben \n\n%  \n \n\n4.0 3.0 3.7 % mind. über Re-\nferenzzinssatz \n\nD2.6 Energie (Ökologie)  Erheben der Energie-\nkennzahlen zur Über-\nwachung des Energie-\nverbrauchs und als \nGrundlage für Inter-\nventionen \n\nkWh/\nm2 \n\nJahr \n\n160 150 144.5  \n\n \n\nKommentar - D2 Vermögen \n\n \nD2.1 Die Stadt wird von den Lieferanten und anderen Zahlungsempfängern als fristgerecht zahlende \nPartnerin wahrgenommen \nNeuorganisation der Belegablage und eine konsequentere Verfolgung des Zahlungszieles führten zu einer \nReduktion der Mahnungen. \n\nD2.2 Rationelles, einheitliches und unverzügliches Inkasso \nErgebnis 2014 liegt im Rahmen des Vorjahres. Die Reduktion gegenüber dem Budget ist darauf zurückzufüh-\nren, dass von den Abteilungen Alterseinrichtungen und Schule keine Aufträge zur Einleitung von Betreibun-\ngen erteilt wurden. Inkasso wird über Gespräche mit Angehörigen und Krankenkassen zu lösen versucht. \n\n \n46\n\n\n\nJahresbericht 2014   \n   \n \n\nD2.3 Langfristig ausgerichtete Werterhaltung \nAufgrund von Neuschätzungen diverser Liegenschaften stieg der Gebäudeversicherungswert insgesamt an, \nwas zu einer Reduktion des erreichten Indikators führt. Bei gleichbleibendem Gebäudeversicherungswert \nwürde der Indikator 0.64% betragen. \n\nD2.4 Leerstandsquote \nIm Gesamtportfolio ist die Vollvermietung beinahe dauerhaft erreicht. Durch die SABA-Liegenschaften mit \neinem Leerstand von 0.2% entstand ein Sondereffekt. \n \nD2.5 Rendite \nIm Budget 2014 wurde die Annahme hinterlegt, dass die Referenzzinssätze weiter sinken werden. Die Zins-\nsätze sind wider Erwarten über das ganze Jahr stabil geblieben.  \n \n \n\n \n \n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nRg  \n2014 \n\nBemerkungen \n\n \nBelege \n\n \nHauptbuch ohne Ne-\nbenbücher \n\n \nAnz. \n\n \n24’823 \n\n \n25‘000 \n\n \n26’291 \n\n \n\nGebäude  Anz. 31 33 36 Liste Gebäudevers. \nGebäudeversicherungswert nur Gebäude Mio. \n\nCHF \n110 103 115 Do. \n\n \n \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\n \nBelege \nZunahme infolge detaillierter Verbuchung Kassen der Alterseinrichtungen und höherer Schülerzahlen im \nBildungsbereich. \n\nGebäude \nIm Jahr 2014 wurde die Liegenschaft Zürichstrasse 10 (ehemals ZKB) als Liegenschaft des Finanzvermö-\ngens erworben. \nGerätehäuser, welche separat bei der Gebäudeversicherung versichert sind, wurden in der Jahresrech-\nnung 2014 neu auch als Gebäude gerechnet. \n\n47\n\n\n\nJahresbericht 2014   \n   \n \n\nGebäudeversicherungswert \nDo. bei der Anzahl Gebäuden. \n\n \n\n48\n\n\n\nJahresbericht 2014\n_______________________________________________________________________________________________________________________\n\n1. Nettoerträge der Produkte\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\n2013 2014 2014 2014\n\nD1 Dienstleistungen \n(Rechnungsführung, \nLiegenschaftenbewirtschaftung) 103'347.70 51'714 82'418.89 59.4%\n\nD2 Vermögen (Tresorerie, \nLiegenschaften Finanzvermögen) 6'007'061.51 4'390'880 2'425'280.57 -44.8%\nNettoerträge der Produkte 6'110'409.21 4'442'594 2'507'699.46 -43.6%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nKosten 2013 2014 2014 2014\n\nPersonalkosten 184'598.55 16'300 208'539.56 1179.4%\nSachkosten 183'393.19 188'800 170'009.97 -10.0%\nPassivzinsen 2'007'065.20 1'833'000 1'679'444.55 -8.4%\nAbschreibungen 39'693.75 100'000 103'512.25 3.5%\nInterne Verrechnungen 797'981.45 904'700 903'704.25 -0.1%\nDirekte Kosten 3'212'732.14 3'042'800 3'065'210.58 0.7%\nGemeinkosten 137'691.15 276'706 43'449.30 -84.3%\nTotal Kosten 3'350'423.29 3'319'506 3'108'659.88 -6.4%\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nErlöse 2013 2014 2014 2014\n\nVermögenserträge 5'317'299.35 3'418'900 1'338'102.59 -60.9%\nEntgelte 346'615.80 256'100 325'467.10 27.1%\nGewinnausschüttung ZKB 1'407'932.55 1'404'000 1'409'218.00 0.4%\nInterne Verrechnungen 2'388'984.80 2'683'100 2'543'571.65 -5.2%\nTotal Erlöse 9'460'832.50 7'762'100 5'616'359.34 -27.6%\n\nNettoerträge 6'110'409.21 4'442'594 2'507'699.46 -43.6%\n\nKostendeckungsgrad 282% 234% 181%\n\nKommentar\n\n1. Nettokosten der Produkte \n \nD1 Dienstleistungen \n \nRechnungsführung \nKeine wesentlichen Abweichungen. \n \nLiegenschaftenbewirtschaftung \nIm Budget 2014 war vorgesehen, die Liegenschaften der Stiftung für Altersbauten nicht mehr zu bewirtschaften. \nDieses Ziel hat sich ins Jahr 2015 verschoben. Das hatte zur Folge, dass die Stadt Adliswil der Stiftung  \n \n\n49\n\n\n\nJahresbericht 2014\n_______________________________________________________________________________________________________________________\n\n                   \n \n \nAltersbauten für das Jahr 2014 Honorar von rund 67'000 Franken verrechnen konnte, welches nicht budgetiert war \n(siehe auch Mehreinnahmen Entgelte). Andererseits konnte die Abteilung Liegenschaften ihre aufgewendete \nArbeitszeit diesem Produkt belasten, was netto zu einem Mehrertrag rund 25'000 Franken führte. \n \nD2 Vermögen \n \nTresorerie \nMinderaufwand bei den Passivzinsen, da bei der Pensionskasse Schulden im Umfang von rund 7,8 Mio. Franken  \nunplanmässig amortisiert wurden. \nMindererträge bei den internen Verrechnungen, da weniger interne Zinsen an die Ressorts verrechnet wurden. \nDies aufgrund der tieferen Investitionen im Vorjahr. \n \nLiegenschaften Finanzvermögen \nMinderaufwand bei den Sachkosten wegen tieferer Dienstleistungen Dritter (Planung, Beratung, etc.) im Bereich \nunüberbauter Liegenschaften des Finanzvermögens. \nEin Buchgewinn von rund 2 Mio. Franken aus der Veräusserung eines Grundstückes im Finanzvermögen im \nGebiet Lebern-Dietlimoos-Moos wurde infolge der Kulturlandinitiative nicht realisiert. Diese Begründung gilt auch \nfür die 2 Mio. Franken Mindererlöse bei den Vermögenserträgen. \n \n \n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe \n \nPersonalkosten/Gemeinkosten \nDie sowohl in der Rechnung 2013 und 2014 ausgewiesenen Personalkosten entsprechen den Kosten der Arbeit, \ndie direkt für die einzelnen Produkte geleistet wurde. Die nicht zuordenbaren Personalkosten (allgemeine Arbeiten) \nverbleiben in den Gemeinkosten. Im Budget 2014 konnte das noch nicht umgesetzt werden. Die Personalkosten \nsind dort in den Gemeinkosten enthalten. Deshalb gibt es bei den beiden Positionen „Personalkosten“ und \n„Gemeinkosten“ grössere Verschiebungen zwischen Budget und Rechnung 2014. \n \n \n\n50\n\n\n\n \n\n51\n\n\n\nJahresbericht 2014   \n   \n \n\nE  Produktegruppe Steuern (Ressort Finanzen) \nProdukte E1 Ordentliche Steuern \n\nE2 Quellensteuern \nE3 Grundsteuern \nE4 Steuerausscheidungen \nE5 Nach- und Strafsteuern \n\n  \nDie Produktegruppe Steuern umfasst das Steuererklärungsverfahren, die Veranlagung und die Bezugsmass-\nnahmen für die ordentlichen Steuern, Quellensteuern, Steuerausscheidungen, Nach- und Strafsteuern und \nGrundsteuern. \nDiese Steuern werden durch die Abteilung Steuern im Auftrag der Stadt Adliswil, des Kantons Zürich und der \nKirchen erhoben. Punkto Veranlagung arbeitet die Abteilung Steuern auch für den Bund (direkte Bundessteu-\ner). \n \n\nVerantwortlich Rocco Rotonda, Ressortleiter Finanzen \n\nE1 Ordentliche Steuern: Ziel 1 \n\n \n \n\n \nEffiziente Abwicklung des Steuerbezuges mit angemessenem Ressourceneinsatz \n\n        \nE1 Ordentliche Steuern \n\nIndikatoren  \nGegenstand Einheit Rg \n\n2013 \nVA \n\n2014 \nRg   \n\n2014 \nBemerkungen \n\n \nE1.1 \n\n \nInterner Verwal-\ntungsaufwand \n\n \nInterner Verwaltungs-\naufwand in % des \nSteuerertrages (höchs-\ntens) \n\n \n% \n\n \n1.2 \n\n \n1.2 \n\n \n1.2 \n\n \n\n \n \n\n  E1   Ordentliche Steuern: Ziel 2 \n\n \n \n\n \nVorschriftskonforme Abwicklung des Steuererklärungsverfahrens, der Steuerveranlagung und des Steu-\nerbezugs \n\n        \n\nE1 Ordentliche Steuern \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nRg   \n2014 \n\nBemerkungen \n\n \nE 1.2 \n\n \nVeranlagungsquote  \n\n \nQuote der Steuer-\npflichtigen, deren \nSteuererklärung des \nersten Vorjahres bis \nam 15. Dezember \ndefinitiv und an das \nKantonale Steueramt \nabgeliefert ist (mind.) \n\n \n% \n\n \n67.0 \n\n \n64.0 \n\n \n69.6 \n\n \n \n\nE 1.3 Erledigte Inventare \nnach Todestag \n\nAnteil der Fälle, in \ndenen das Steuerin-\nventar innert 180 Ta-\ngen nach Todestag \ndefinitiv abgeschlos-\nsen wurde (mind.) \n\n% 94.5 70.0 92.5  \n\n52\n\n\n\nJahresbericht 2014   \n   \n \n\nE1 Ordentliche Steuern: Ziel 3 \n\n Führung der für die Steuererhebung notwendigen und vom kantonalen Steueramt vorgeschriebenen \nRegister. Grundlage für die vollständige Erfassung von Steuerpflichtigen und Objekten \n\n        \n\nE1 Ordentliche Steuern \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nRg   \n2014 \n\nBemerkungen \n\n \nE1.4 \n\n \nVerarbeitungsfrist \n\n \nÜbernahme der Muta-\ntionsdaten des Ein-\nwohnerwesens \n(höchstens) nach \n\n \nTage \n\n \n10 \n\n \n10 \n\n \n8 \n\n \nStichproben  \n\n        \n\n \n\nE1  Ordentliche Steuern: Ziel 4 \n\n \n\n \n \n\nRasches Inkasso der Steuern nach Fälligkeit der Rechnung  \n\n        \n\nE1 Ordentliche Steuern \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nRg   \n2014 \n\nBemerkungen \n\n \nE1.5 \n\n \nSteuerausstände per \n31.12. \n\n \nSteuerausstände der \nord. Steuern in % des \nSteuerertrags (höchs-\ntens) \n\n \n% \n\n \n8.2 \n\n \n12.5 \n\n \n8.9 \n\n \n \n\n \n\nKommentar - E1 Ordentliche Steuern \n\n \nE 1.1  Interner Verwaltungsaufwand \nDie Berechnung erfolgte ohne Einbezug des Finanzausgleichsbeitrags. \n \nE 1.2  Veranlagungsquote \nEs sind mehr Steuererklärungen eingegangen, die in der Einschätzungskompetenz der Gemeinde liegen. \n \nE 1.3  Erledigte Inventare nach Todestag \nGegenüber dem Budget konnte eine deutliche Verbesserung erzielt werden. Offenbar haben sich die Treu-\nhänder und Willensvollstrecker an die neuen Abläufe in der Inventarisation gewöhnt und liefern die nötigen \nFormulare schneller ab. Es gibt allerdings eine zunehmende Anzahl Verstorbener, die keine Erben haben, \nwas eine auch für die Abteilung Steuern aufwendige konkursamtliche Nachlassliquidation nach sich zieht. \n \nE 1.4 Verarbeitungsfrist Mutationsdaten \nDer Rhythmus der Mutationsverarbeitung konnte auf wöchentlich gesteigert werden, mit ferienbedingten \nAusnahmen in den Sommermonaten. \n \nE 1.5 Steuerausstände per 31.12. \nDie Steuerguthaben der Stadt Adliswil sind auf dem selben Konto verbucht wie die Verbindlichkeiten aus \nzuviel bezahlten Steuern. Letztere sind aufgrund der Zinssituation häufiger, was zu einem tiefen Saldo dieses \nKontos führt. \n\n53\n\n\n\nJahresbericht 2014   \n   \n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA  \n2014 \n\nRg   \n2014 \n\nBemerkungen \n\n \nSteuerpflichtige \n\n \nnatürliche Personen \njuristische Personen \n\n \nAnz. \n\n \n12‘832 \n\n515 \n\n \n   13‘100 \n       500 \n\n \n12‘903 \n\n532 \n\n \n \n\nGesamtsteuereinnahmen Steuereinnahmen z.G. \nStadt Adliswil \n\nMio. \nCHF \n\n73.887 68.380 75.236  \n\nSteuerkraft pro Einwohner Total der Steuerein-\nnahmen dividiert durch \nAnzahl Einwohner \n\nCHF 3'155 3‘410 pendent Die Steuerkraft \nwird durch das \nStatistische Amt \ndes Kantons Zü-\nrich im Sommer \n2015 ermittelt und \nist für das Jahr \n2014 noch nicht \nbekannt \n\n \n \n \nKommentar – Leistungsumfang \n\n \n \nSteuerpflichtige \nDie Zahl der Steuerpflichtigen stieg nur noch unwesentlich und nicht proportional zum Bevölkerungszuwachs. \nDies ist darin begründet, dass die steuerliche Zugehörigkeit zur Stadt Adliswil nicht mit dem zivilrechtlichen \nZuzug übereinstimmen muss, z.B. bei Zuzügen aus anderen Zürcher Gemeinden. Zuzüge von Verheirateten \nmit Kindern generieren ausserdem nur eine Steuerpflicht. \n \nGesamtsteuereinnahmen \nSiehe Begründung zu den einzelnen Steuerzahlen. \n \n\n54\n\n\n\nJahresbericht 2014\n______________________________________________________________________________________\n\n1. Nettoerträge der Produkte\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\n2013 2014 2014 2014\n\nE1 Ordentliche Steuern 58'724'008.11 57'079'477 60'337'098.96 5.7%\nE2 Quellensteuern 6'243'160.40 3'589'522 2'179'916.89 -39.3%\nE3 Grundsteuern 3'760'775.79 3'448'522 4'013'304.52 16.4%\nE4 Steuerausscheidungen 4'834'283.96 6'385'462 10'784'442.46 68.9%\nE5 Nach- und Strafsteuern 266'834.76 35'761 157'197.34 339.6%\n\nNettoerträge der Produkte 73'829'063.02 70'538'744 77'471'960.17 9.8%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nKosten 2013 2014 2014 2014\n\nPersonalkosten 660'552.70 0 661'226.50 -\nSachkosten 114'220.42 188'800 124'013.09 -34.3%\nPassivzinsen 358'279.80 345'000 380'055.20 10.2%\nAbschreibungen 266'195.15 400'000 280'691.39 -29.8%\nEntschädigung für Dienstl. anderer Gmd. 593'792.40 508'800 607'100.60 19.3%\nDirekte Kosten 1'993'040.47 1'442'600 2'053'086.78 42.3%\nGemeinkosten 452'304.75 339'476 -409'507.15 -220.6%\nTotal Kosten 2'445'345.22 1'782'076 1'643'579.63 -7.8%\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nErlöse 2013 2014 2014 2014\n\nSteuern 73'886'912.00 68'380'000 75'236'452.15 10.0%\nVerzugszinsen 385'199.49 510'000 444'587.70 -12.8%\nEntgelte 65'205.50 71'000 74'855.95 5.4%\nFinanzausgleich 1'046'485.00 3'360'000 3'359'644.00 0.0%\nRückerstattungen von Gemeinwesen 890'606.25 0 0.00 -\nTotal Erlöse 76'274'408.24 72'321'000 79'115'539.80 9.4%\n\nNettoerlös 73'829'063.02 70'538'924 77'471'960.17 9.8%\n\nKostendeckungsgrad 3119% 4058% 4814%\n\n-2'000'000\n\n0\n\n2'000'000\n\n4'000'000\n\n6'000'000\n\n8'000'000\n\n10'000'000\n\n12'000'000\n\n2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\nQuellensteuern Grundsteuern Steuerausscheidungen Nach- und Strafsteuern\n\nEntwicklung Nettoerträge in CHF \n\n55\n\n\n\nJahresbericht 2014\n______________________________________________________________________________________\n\nKommentar\n\n1. Nettokosten der Produkte \n \nE1 Ordentliche Steuern \nBei den Steuern des laufenden Jahres konnten ca. 0,8 Mio Franken  mehr eingenommen werden. Bei den \nVorjahren sind es ca. 2,4 Mio Franken. Letzteres ist auch hauptsächlich den nachträglich veranlagten Personen \nzuzuschreiben (vgl. E2 Quellensteuern). \n \nE2 Quellensteuern \nDer Quellensteuerertrag liegt weit unter den Erwartungen. Einer der Gründe liegt darin, dass Steuerpflichtige mit \nBruttoeinkommen über 120'000 Franken in einer ersten Phase zwar Quellensteuern entrichten, in einer zweiten \nPhase (der nachträglichen Veranlagung) aber ordentlich besteuert werden. Die erhaltenen Quellensteuern werden \ndann dem Bereich Quellensteuern belastet und dem Bereich ordentliche Steuern gutgeschrieben. \nEin zweiter Grund liegt darin, dass das kantonale Steueramt die Pendenzen bei den Arbeitgeberabrechnungen \nnicht linear und gleichmässig abbaut. \n \nE3 Grundsteuern \nIm Rechnungsjahr konnte eine Überbauung mit einem grösseren Grundsteueraufkommen abgerechnet werden. \nAnsonsten ist immer noch ein hohes Preisniveau festzustellen, welches zu guten Einnahmen führt. \n \nE4 Steuerausscheidungen \nDas über den Erwartungen ausgefallene Ergebnis der Steuerausscheidungen resultiert aus der Tatsache, dass die \ndefinitive aktive Steuerausscheidung einer grossen juristischen Person höher ausfiel als die provisorische, wie sie \nin die Budgetierung einfloss. Zudem betrugen die passiven Steuerausscheidungen (Ablieferungen von \nSteueranteilen an andere Gemeinden) im Jahr 2014 nur 1'218'049 Franken (Vorjahr CHF 1'967'799).   \n \nE5 Nach- und Strafsteuern \nSeit der Einführung einer kleinen Amnestie (Befreiung von Strafsteuern bei Selbstanzeige) sind die \nNachsteuereingänge sprunghaft angestiegen und verblieben auf einem klar höheren Niveau (2014: CHF 157'197) \nals vor der Einführung (CHF 97'900 im Jahr 2012).  \n \n\n56\n\n\n\nJahresbericht 2014\n______________________________________________________________________________________\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe \n \nPersonalkosten \nDie sowohl in der Rechnung 2013 und 2014 ausgewiesenen Personalkosten entsprechen den Kosten der \nArbeit, die direkt für die einzelnen Produkte geleistet wurde. Die nicht zuordenbaren Personalkosten (allgemeine \nArbeiten) verbleiben in den Gemeinkosten. Im Budget 2014 konnte das noch nicht umgesetzt werden. Die \nPersonalkosten sind dort in den Gemeinkosten enthalten. Deshalb gibt es bei den beiden Positionen \n„Personalkosten“ und „Gemeinkosten“ grössere Verschiebungen zwischen Budget und Rechnung 2014. \n \nSachkosten \nDie angefallenen Betreibungskosten sind tiefer als budgetiert. Die Beanspruchung externer Spezialisten im \nGrundsteuerbereich konnte minimiert werden. Auch die Kosten für die Archivierung wurden reduziert, da auf die \naufwendige Mikroverfilmung von Akten verzichtet wurde. \n \nPassivzinsen \nGemäss Regierungsratsbeschluss beträgt der Ausgleichszins immer noch 1,5 % p.a., was Vorauszahlungen von \nSteuern attraktiv machte. Klar überhöhte Vorauszahlungen wurden allerdings zurück überwiesen. \n \nAbschreibungen \nEinzelne grössere Abschreibungen wurden, entgegen der Annahme, noch nicht dieses Jahr vorgenommen, da \ndas Liquidationsergebnis von arrestierten Vermögensteilen noch nicht bekannt ist. Zudem konnten in Vorjahren \nwegen Mittellosigkeit vorgenommene Abschreibungen wieder eingebracht werden. \n \nEntschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen \nDie Kosten für die Abwicklung der Quellensteuern, die vom Kantonalen Steueramt belastet wurden, waren \ndeutlich höher als budgetiert. Der Einzug von Quellensteuern bei nachträglich veranlagten Personen \nverursachte Aufwand, der dieses Jahr nicht mit den Erträgen korrelierte. Es ist ab 2015 eine Entlastung \nabsehbar, weil die den Arbeitgebern gutgeschriebene Einzugsprovision von 4 % auf 3 % reduziert wird \n(Entscheid RR Kanton Zürich aufgrund Vorgaben des EFD). \n \nGemeinkosten \nDie Gemeinkosten sind negativ, weil die Rückerstattungen von Gemeinwesen (Kanton Zürich, Kirchen) in der \nRechnung 2014 in den Gemeinkosten enthalten und anderseits die Personalkosten separat ausgewiesen sind. \nWären die Personalkosten wie im Budget 2014 den Gemeinkosten belastet worden, hätten diese 251'719 \nFranken betragen, was eine Abweichung von - 25,8 % ausmacht. Begründet ist dieser Minderaufwand mit einer \ntieferen Verrechnung durch die Informatik (CHF 50'000) und höheren Bezugsentschädigungen des Kantons \nZürich (CHF 25'000) und der Kirchen (CHF 17'000). \n  \nSteuern \nBeim Gesamterlös an Steuern konnten die Ergebnisse aus den Bereichen ordentliche Steuern und  \nSteuerausscheidungen die negative Entwicklung bei den Quellensteuern mehr als kompensieren. \n \nVerzugszinsen \nSäumige Zahler mussten weniger Verzugszinsen zahlen, weil sich der Saldo der ausstehenden Steuern \nverbesserte. Der Zinssaldo (eingenommene Verzugszinsen minus bezahlte Passivzinsen) ist positiv und beträgt \n64'533 Franken.  \n \n\n57\n\n\n\nJahresbericht 2014   \n   \n \n\nF  Produktegruppe Raumplanung (Ressort Bau und Planung) \nProdukt F1 Planung \n\nF2 Bau \n  \nIm Bereich Planung umfasst der Auftrag das Vorbereiten der Planungsinstrumente bis und mit Antrag zuhan-\nden der Festsetzungsbehörden, allfällige Vernehmlassungen infolge Rekursen oder Beschwerden, wie auch \ndas Erarbeiten von Studien, Stellungnahmen und Vernehmlassungen zu Planungsfragen. \nDer Leistungsauftrag umfasst im baurechtlichen Bereich die Beratung von Bauherrschaften, die Erteilung von \nAuskünften und Stellungnahmen zu Bauprojekten sowie das Prüfen von Bauvorhaben auf die Einhaltung der \ngesetzlichen Vorschriften. Ebenso beinhaltet diese Produktegruppe die Berichterstattung und Anragstellung \nan die Bewilligungs-, Rekurs- und Beschwerdeinstanzen, sowie das Begleiten der Entscheide im Vollzug bis \nzur Abnahme der Bauten und Anlagen.  \n \n \nVerantwortlich Marcel Angele, Ressortleiter Bau und Planung \n\n \n\nF1 Planung: Ziel 1 \n\n \n\n \n \n\nRicht- und Nutzungspläne sowie weitere Planungsinstrumente (Gestaltungspläne, Sonderbauvorschriften \netc.) sind effizient vorzubereiten. Wirkungsmässig sollen Rahmenbedingungen geschaffen werden, die die \nstädtebauliche Qualität und wirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeiten gleichwertig berücksichtigen. \n\n        \n\nF1 Planung \nIndikatoren \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nRg  \n2014 \n\nBemerkungen \n\n \nF1.1 \n\n \nEffiziente Bearbei-\ntungszeit \n\n \nVon der Einleitung bis \nzum Antrag an die \nFestsetzungsbehör-\nden (höchstens) \n\n \nMte \n\n \n- \n\n \n8 \n\n \n- \n\n \n \n\n  \n\nF1 Planung:  Ziel 2 \n\n \n \n\n \nBegleitungen von privat eingeleiteten Planungsinstrumenten sind Dritten weiterzuverrechnen. \n\n        \n\nF1 Planung \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nRg  \n2014 \n\nBemerkungen \n\n \nF1.2 \n\n \nHilfeleistung an Pri-\nvate \n\n \nVerrechnung Berater-\ntätigkeiten (mindes-\ntens) \n\n \n% \n\n \n- \n\n \n90 \n\n \n- \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n58\n\n\n\nJahresbericht 2014   \n   \n \n\nKommentar - F1 Planung \n\n \nF1.1: Mit Ausnahme der Planungen im Dietlimoos-Moos wurden  keine Anträge an die Festsetzungsbehörde \ngestellt. Die Planungen im Dietlimoos-Moos wurden durch die Kulturlandinitiative unterbrochen. \n \nF1.2: Weil keine privaten Planungen abgeschlossen wurden, konnten keine abgerechnet werden. \n \n \n \nF2 Bau: Ziel 1 \n\n \n \n\n \n\nEinhalten von gesetzlich vorgegebenen Fristen im baupolizeilichen Bereich. Die Entscheide sollen \nso begründet werden, dass möglichst wenige Entscheide angefochten werden. \n\n        \n\nF2 Bau \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nRg \n2014 \n\nBemerkungen \n\n \nF2.1 \n\n \nEinhalten von Bear-\nbeitungsfristen \n\n \nBaugesuche / Ent-\nscheide (mindestens) \n\n \n% \n\n \n100 \n\n \n98 \n\n \n98 \n\n \n \n\n  Baukontrollen / Ab-\nnahmen  \n\n% 100 100 98  \n\nF2.2 Rechtsgleichheit Rekurse / Beschwer-\nden (höchstens) \n\n% 4 2 2  \n\n  Gutgeheissene Rekur-\nse (höchstens) \n\n% 0 20 0 Ein Rekurs wurde \nzurückgezogen \n\n  \n\nF2 Bau: Ziel 2 \n\n  \n\nDie Prüfungsaufwendungen sind im Rahmen der Gebührenrichtlinie, Kontroll- und Abnahmetätigkeiten \nvollumfänglich, Beratertätigkeiten soweit möglich Dritten in Rechnung zu stellen. \n\n        \n\nF2 Bau \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nRg \n2014 \n\nBemerkungen \n\n \nF2.3 \n\n \nKostendeckungs-\ngrad \n\n \nDie Kosten sollen so-\nweit möglich Dritten \nweiterverrechnet wer-\nden (mindestens) \n\n \n% \n\n \n41 \n\n \n55 \n\n \n31 \n\n \n \n\n \n\nKommentar - F2 Bau \n\n \nF2.3: Der tiefe Kostendeckungsgrad von 31% ist auf Stellenwechsel und die daraus resultierenden Stellen-\nvakanzen bzw. Einarbeitungszeiten zurückzuführen. Um die Fristen einhalten zu können, mussten Arbeiten \ndurch externe Dienstleister ausgeführt werden. Zudem sind die Erträge tiefer als budgetiert ausgefallen. \n \n \n\n59\n\n\n\nJahresbericht 2014   \n   \n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nRg \n2014 \n\nBemerkungen \n\n \nBaurechtliche Aufgaben \n\n \nBearbeiten von Bauge-\nsuchen, Vorprüfungen, \nProjektbegleitungen \n\n \nAnz \n\n \n272 \n\n \n250 \n\n \n239 \n\n \nEs wurden keine \nProjektbegleitungen \nausserhalb der bau-\nrechtlichen Bewilli-\ngungsverfahren \ndurchgeführt. \n\n Rohbau-, Bauabnahmen \nund Bezugsfreigaben \n\nAnz 63 65 78 Verfügungen \n\n Baukontrollen Std 1'660 1'500 285  \n\n Beratungen / Auskünfte Std 1'215 850 1‘058  \n\nRaumplanerische Aufga-\nben \n\nBeratungen von Behör-\nden und Dritten \n\nStd 293 100 26  \n\n \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\n \nBaukontrollen \nAufgrund der Stellenvakanz bei der Baukontrolle wurde diese an einen externen Dienstleister mandatiert. \nDessen aufgewendete Stunden sind in der Statistik nicht berücksichtigt. \n \nBeratungen / Auskünfte \nEs wurden mehr baurechtliche Beratungen durchgeführt und allgemeine Auskünfte erteilt als budgetiert. \n \nBeratungen von Behörden und Dritten \nAufgrund von Stellenwechseln und den daraus resultierenden zwischenzeitlichen Stellenvakanzen konnten \nweniger Planungsaufgaben bearbeitet werden, infolgedessen wurden weniger Beratungen abgehalten. \n\n60\n\n\n\nJahresbericht 2014\n_______________________________________________________________________________________________________________\n\n1. Nettokosten der Produkte\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn\n2013 2014 2014 2014\n\nF1 Planung 208'079.86 246'539 197'199.11 -20.0%\nF2 Bau 573'827.69 504'456 786'683.87 55.9%\n\nNettokosten der Produkte 781'907.55 750'995 983'882.98 31.0%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn\nKosten 2013 2014 2014 2014\n\nPersonalkosten 318'685.70 0 291'794.58 -\nSachkosten 159'421.75 269'000 442'921.40 64.7%\nBetriebs- und Defizitbeiträge 80'047.00 66'400 20'743.55 -68.8%\nAbschr., Zinsen, int. Verr. 50'428.10 56'000 51'835.00 -7.4%\n\nDirekte Kosten 608'582.55 391'400 807'294.53 106.3%\nGemeinkosten 574'001.05 907'595 535'696.60 -41.0%\n\nTotal Kosten 1'182'583.60 1'298'995 1'342'991.13 3.4%\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn\nErlöse 2013 2014 2014 2014\n\nEntgelte 380'676.05 528'000 359'108.15 -32.0%\nInterne Verrechn. Spezialf. 20'000.00 20'000 0.00 -100.0%\n\nTotal Erlöse 400'676.05 548'000 359'108.15 -34.5%\n\nNettokosten 781'907.55 750'995 983'882.98 31.0%\n\nKostendeckungsgrad 34% 42% 27%\n\nKommentar\n \n1. Nettokosten der Produkte \n \nF1 Planung \nAufgrund von Stellenwechseln und den daraus resultierenden zwischenzeitlichen Stellenvakanzen \nkonnten 2014 weniger Planungsaufgaben bearbeitet werden. In der Folge wurden 23'000 Franken \nweniger externe Dienstleistungen beansprucht, aber auch 24'000 Franken weniger Erträge \ngenerierten. Zudem wurde die Schlussrechnung der Regionalplanung Zimmerberg erst nach deren \nEingang im Februar 2015 (ausstehender Budgetbetrag 2014 42'000 Franken) beglichen, was \nschlussendlich zur Budgetunterschreitung 2014 führte. \n \n \n\n61\n\n\n\nJahresbericht 2014\n_______________________________________________________________________________________________________________ \n\n \n \n \n \nF2 Bau \nAufgrund von Stellenwechseln bzw. Stellenvakanzen reduzierte sich der Lohnaufwand um 60'000 \nFranken. Demgegenüber stehen Mehrkosten von 197'000 Franken für externe Dienstleistungen. Mit \nden externen Dienstleistungen wurden die Vakanzen in den Bereichen Baurecht und Baukontrolle \nkompensiert. Zudem fielen die Erträge durch Baukontrolle, Baubewilligungen und \nBeratungsleistungen um 145'000 Franken geringer aus. \n \n \n2. Zusatzinformationen der Produktegruppe \n \nPersonalkosten \nDie in der Rechnung 2014 ausgewiesenen Personalkosten entsprechen den Kosten der Arbeit, die \nfür die Produktgruppe geleistet wurden. Die nicht zuordenbaren Personalkosten (allgemeine \nArbeiten) wurden den Gemeinkosten zugeteilt. Im Budget 2014 konnte dies noch nicht umgesetzt \nwerden. Die Personalkosten sind dort bei den Gemeinkosten ausgewiesen, daher auch die grosse \nAbweichung bei den Gemeinkosten. Zudem führten Stellenvakanzen zu geringeren Personalkosten. \n \nSachkosten \nDie fehlenden Personalressourcen mussten mittels externer Dienstleistungen kompensiert werden, \ninsbesondere in der Produktegruppe F2. \n \nBetriebs- und Defizitbeiträge \nDie Schlussrechnung der Regionalplanung Planungsgruppe Zimmerberg (ausstehender \nBudgetbetrag 2014 42'000 Franken) wurde erst nach Jahresabschluss 2015 beglichen.  \n \nGemeinkosten \nDie Differenz resultiert aus der angepassten Erfassung der Personalkosten (siehe Begründung \nPersonalkosten). \n \nEntgelte \nDie Gebührenerträge sind in Unkenntnis von Stellenwechseln bzw. Stellenvakanzen zu hoch \nbudgetiert worden (Produktegruppe F1 und F2). Infolge der Personalsituation konnten insbesondere \ndurch Baukontrollen, aber auch durch Baubewilligungen und Beratungsleistungen weniger Erträge \neingenommen werden. \n \nInterne Verrechnungen spezialfinanzierter Abteilungen \nDie spezialfinanzierten Abteilungen sind neu in die Kostenrechnung integriert, weshalb die \nVerrechnung nicht mehr separat unter Erlöse aufgeführt ist. \n \n\n62\n\n\n\n \n\n63\n\n\n\nJahresbericht 2014   \n   \n \n\nG  Produktegruppe  Verkehr (Ressort Werkbetriebe) \n  \n\nProdukte G1  Öffentlicher Verkehr \nG2  Verkehrsnetz \n\nIm Produkt „Öffentlicher Verkehr“ werden Leistungen erbracht in der Mitarbeit bei der Konzept- und Ange-\nbotsentwicklung im Zusammenarbeit mit ZVV, VBZ und SZU, zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten und \nwirtschaftlich vertretbaren ÖV-Angebotes. Im Weiteren für das Bereitstellen und den Unterhalt der notwendi-\ngen Infrastruktur (Verkehrsachsen, Haltestellen, Wartehallen). \nDas Produkt „Verkehrsnetz“ beinhaltet die Erstellung sowie den baulichen und betrieblichen Unterhalt der \ngesamten Verkehrsinfrastruktur (Strassen, Trottoirs, Plätze, Natur- und Wanderwege, Brücken, Unterführun-\ngen, Passarellen, Liftanlagen) zur Werterhaltung und zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Ergänzend \nwerden Dienstleistungen für Dritte erbracht, wie Tiefbauarbeiten für die Gas- und Wasserversorgung bei \nRohrbrüchen, den betrieblichen Unterhalt an Gewässern und Sandfängen, die Stadtentwässerung sowie für \nSchule und Liegenschaften. \n\n \n\nVerantwortlich Jürg Geissmann, Ressortleiter Werkbetriebe \n\nG1 Öffentlicher Verkehr:  Ziel 1 \n \n\n  \nMitsprache in den relevanten Gremien für die Umsetzung der Bedürfnisse der Stadt Adliswil. Der ÖV soll \neine wirtschaftliche, benutzerfreundliche, bedürfnisgerechte und umweltschonende Alternative zum moto-\nrisierten Individualverkehr sein. \n \n\n        \nG1 Öffentlicher Verkehr \n\nIndikatoren \n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nRg  \n2014 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nG \n1.1 \n\n \n\nEffektivität, Fahrgast-\nzahlen (S4,SN4, LAF, \n151,152, 153, 156, \n162,184, 185, N12) \n \n \n\n \n\nEinsteiger auf Ge-\nmeindegebiet \n\n \n\nAnz  \nin Mio. \n\n \n\n3.14 \n \n\n2.9 \n \n\n-- \n \n \n\n \n\nDer ZVV konnte die \nDaten infolge Soft-\nwareproblemen \nnoch nicht bereit-\nstellen \n \n\nKommentar - G1 Öffentlicher Verkehr \n\n \n- \n \n \n \n\nG2 Verkehrsnetz:  Ziel 1 \n \n\n Nachhaltige und kosteneffiziente Werterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen zum Erhalt von Sicher-\nheit, Nutzbarkeit und Mobilität. \n\n        \nG2 Verkehrsnetz \n\nIndikatoren \n  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nRg  \n2014 \n\n \nBemerkungen \n\nG \n2.1 \n\nWerterhaltung der \nVerkehrsflächen \n\nWerterhaltungsmass-\nnahmen in % des An-\nlagewertes (Jahres-Ø \nüber 10 Jahre)  \n\n% 0.6 ≥2.0 0.7 Ø jährlich sanierter \nAnteil am Wertver-\nlust Strassennetz \nnach „Grundmodell \nWerterhaltung“ * \n\n64\n\n\n\nJahresbericht 2014   \n   \n \n\nG \n2.2 \n\nKosten Betrieblicher \nUnterhalt der Ver-\nkehrsflächen \n\nWinterdienst, Reini-\ngung, örtliche Kleinre-\nparaturen, Oberflä-\nchenbehandlung \n\nCHF \npro m2 \n\n5.3 ≤4.4 5.0 FES** = CHF 4.8     \nØ von 9 CH Städ-\nten im 5 jährigen \nMittel bis 2013 \n\n*   Allg. gültige Berechnungsgrundlage des Tiefbauamtes Stadt Zürich: Jährlicher Wertverlust durch Alterung muss langfristig im  \n     Gleichgewicht mit den realisierten Erhaltungsmassnahmen sein (Ø der Fuss-, Rad-, Erschliessungs- und Sammelstrassen) \n** FES: Fachorganisation für Entsorgung und Strassenunterhalt  \n \n \n\nKommentar - G2 Verkehrsnetz \n\n \nG2.1 Werterhaltung der Verkehrsflächen  \nDer Nachholbedarf für Strassensanierungen ist nach wie vor hoch. Mit den aktuell laufenden und in  \nPlanung befindlichen Projekten wird dem Nachholbedarf entgegengehalten. \n \nG2.2 Kosten Betrieblicher Unterhalt der Verkehrsflächen  \nVermehrt grössere Wegsanierungen in Eigenregie (Nachholbedarf) führten gegenüber Benchmark FES**  \nzu etwas höheren Kosten pro m2. \n \n\nLeistungsumfang  \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nRg  \n2014 \n\n \nBemerkungen \n\n \nÖffentlicher Verkehr \n\n \nÖV-Verbindungen \n(VBZ, SZU, LAF) \n\n \nAnz \n\n \n11 \n\n \n11 \n\n \n11 \n\n \nS4, SN4, LAF, \n151,152,153,156, \n162, 184,185, N12 \n\n Haltestellen Anz 45 45 45  \n\n Wartehallen Anz 12 12 12  \n\n Wiederbeschaffungs-\nwert Wartehallen \n\nMio \nCHF \n\n2.2 2.0 2.0 Grobe Schätzung \n\n Verkehrsmittelwahl der \nPendler im Kanton \nZürich, Modalsplitt % \nMIV / % ÖV \n\n-- 1.09 1.1 1.1 Volkszählung 2000 \n39.3 % / 36 % \n \n\nVerkehrsnetz Strassen, Trottoirs, \nFuss- und Wanderwe-\nge \n\nkm 95 95 97 Basis Strassenzu-\nstandsanalyse \n2014 \n\n Wiederbeschaffungs-\nwert der Verkehrsflä-\nchen (ohne Kunstbau-\nten) \n\nMio \nCHF \n\n137 137 145 Basis Strassenzu-\nstandsanalyse \n2014 \n\n       \n\n Brücken, Unterführun-\ngen \n\nAnz 26 26 26 13 + 13 \n\n       \n\n Wiederbeschaffungs-\nwert der Kunstbauten \n\nMio \nCHF \n\n-- -- 27.5   \n\n Flächen der Plätze m2 -- --  Erhebung 2015 \n\n Wiederbeschaffungs-\nwert der Plätze \n\nMio \nCHF \n\n-- --  Erhebung 2015 \n\n       \n\n65\n\n\n\nJahresbericht 2014   \n   \n \n\nDienstleistungen für Dritte Bauliche und betriebli-\nche Leistungen für \nandere Abteilungen \nund Private, personel-\nler Ressourceneinsatz \n\n% 18.6 20.0 20.0  \n\n \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\n \nÖffentlicher Verkehr \nAktuell werden die Bushaltestellen an der Obertilistrasse (Tobelhof und Friedhof) behindertengerecht saniert. \nDie Haltestelle beim Friedhof wird zudem mit einem Unterstand versehen. \n \nVerkehrsnetz \nErstellung und Erneuerung Infrastruktur \nDer Baubeginn für die Sanierung der Zürichstrasse wurde auf 2016 verschoben. Zu klären ist insbesondere \nnoch, wie das Verkehrsaufkommen in Zukunft im Bereich des Verkehrsknotens Moos zu bewältigen sein \nwird. Aktuell verliert auch der Bus in den Stunden hohen Verkehrsaufkommens zu viel Zeit im Stau. Infolge \nzu geringer personeller Ressourcen werden zudem weitere Projekte erst im Jahr 2015 in die Ausführungs-\nphase gelangen.  \n \nBaulicher Unterhalt \nIm Rahmen des baulichen Unterhalts wurden etliche kleinere Massnahmen zur Aufwertung von Plätzen und \nFusswegverbindungen erbracht. Beispielsweise konnte der Grillplatz zwischen Tüfistrasse und Sihl mit einem \nBrunnen aufgewertet oder der Rastplatz an der Kronenstrasse / Wachtstrasse inkl. Kunstwerk von Josef \nCarisch (Windfahne, 1984) saniert werden. Als Beispiel für die Aufwertung von Fussgängerverbindungen ist \ndie Sanierung der Sonnenrainunterführung zu nennen, wo mit keramischen Plattenbelägen und einer neuen \nFarbgebung der Unterhalt vereinfacht und für die Nutzer die subjektive Sicherheit erhöht werden konnte.  \n \nBetrieblicher Unterhalt / Stadtreinigung \nDie Bemühungen zur Sauberkeit im öffentlichen Raum wurden weiter intensiviert. Zusätzliche Abfallkübel \nwurden aufgestellt und die Wochenendeinsätze in der Stadtreinigung von März bis November fortgesetzt. \nAusserdem konnte ein zusätzliches Unterhaltsfahrzeug in Einsatz genommen werden, um die maschinelle \nReinigung auf schmalen Fusswegen zu verbessern.  \n\n66\n\n\n\nJahresbericht 2014\n_____________________________________________________________________________________________________________\n\n1. Nettokosten der Produkte\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\n2013 2014 2014 2014\n\nG1 Öffentlicher Verkehr 1'224'399.91 1'358'535 1'309'541.79 -3.6%\nG2 Verkehrsnetz 6'191'280.15 5'002'032 5'151'184.96 3.0%\n\nNettokosten der Produkte 7'415'680.06 6'360'567 6'460'726.75 1.6%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nKosten 2013 2014 2014 2014\n\nPersonalkosten 818'626.23 500 873'112.05 174522.4%\nSachkosten 793'668.25 734'300 863'087.47 17.5%\nBetriebs- und Defizitbeiträge 1'167'586.00 1'225'000 1'219'774.00 -0.4%\nAbschr., Zinsen, int. Verr. 4'605'047.50 3'705'000 3'562'072.70 -3.9%\n\nDirekte Kosten 7'384'927.98 5'664'800 6'518'046.22 15.1%\nGemeinkosten 861'503.30 2'026'767 754'660.25 -62.8%\n\nTotal Kosten 8'246'431.28 7'691'567 7'272'706.47 -5.4%\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nErlöse 2013 2014 2014 2014\n\nEntgelte 829'044.17 975'000 811'979.72 -16.7%\nInterne Verrech. Spezialf. 1'707.05 356'000 0.00 -100.0%\n\nTotal Erlöse 830'751.22 1'331'000 811'979.72 -39.0%\n\nNettokosten 7'415'680.06 6'360'567 6'460'726.75 1.6%\n\nKostendeckungsgrad 10% 17% 11%\n\nKommentar\n\nG1 Öffentlicher Verkehr \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n0\n\n500'000\n\n1'000'000\n\n1'500'000\n\n2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\nNettokosten Produkt "öffentlicher Verkehr" CHF \n\n67\n\n\n\nJahresbericht 2014\n_____________________________________________________________________________________________________________ \n\n \n1. Nettokosten der Produkte \n \nG1 Öffentlicher Verkehr \nInfolge guter Nutzung  und entsprechender Erträge war der Beitrag für den Verkehrsverbund um \nrund 35'000 Franken tiefer als erwartet. Zudem sind die Aufwendungen für Reinigung und \nUnterhalt der Bushaltestellen etwas tiefer ausgefallen. \n \nG2 Verkehrsnetz (Unterhalt Tiefbau) \nIm Produkt Verkehrsnetz sind sowohl die Kosten als auch die Erträge geringer ausgefallen als \nbugdetiert. Die erhöhten Nettokosten resultieren aus den geringeren Erträgen aus \nEigenleistungen für Investitionen von rund 70'000 Franken und der Parkraumbewirtschaftung von \nrund 100'000 Franken. Vermehrt wurden kleinere Strassen- und Wegsanierungen ausserhalb der \nInvestitionsrechnung umgesetzt (Untere Lettenstrasse, Lebernhügelweg, Fusswegteil \nRiffertstrasse, Büelstrasse) sowie die Unterführung Sonnenbergweg aufgefrischt. Die Sachkosten \nerhöhten sich damit um rund 130'000 Franken. Gleichzeitig sind Abschreibungen und Zinsen rund \n140'000 Franken tiefer.  \n \n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe \n \nPersonalkosten, Gemeinkosten \nDie sowohl in Rechnung 2013 und 2014 ausgewiesenen Personalkosten entsprechen den Kosten \nder Arbeit, die direkt für die einzelnen Produkte geleistet wurde. Die nicht zuordenbaren \nPersonalkosten (allgemeine Arbeiten) verbleiben in den Gemeinkosten. Im Budget 2014 konnte \ndas noch nicht umgesetzt werden. Die Personalkosten sind dort zu einem grossen Teil in den \nGemeinkosten enthalten. Deshalb gibt es bei den beiden Positionen „Personalaufwand“ und \n„Gemeinkosten“ grössere Verschiebungen zwischen Budget und Rechnung 2014. \n \nSachkosten \nMit den nicht für Investitionsprojekte eingesetzten personellen Ressourcen wurden anstehende \nkleinere Wegsanierungen realisiert. Dies erforderte zusätzliche Aufwendungen für \nDienstleistungen Dritter, wie EKZ oder Maler sowie Material, wie Belag, Stellriemen etc.   \n \nAbschreibungen, Zinsen \n- \n \nDirekte und Gemeinkosten \nDie Löhne wurden vermehrt direkt zugewiesen, weshalb sich die direkten Kosten entsprechend \nden ausgewiesenen Lohnkosten um rund 872'000 Franken verändern. Siehe auch die \nAusführungen bei "Personalkosten". Rund 356'000 Franken Erträge aus Internen Verrechnungen \nwurden ebenfalls automatisch zugewiesen und reduzieren die Gemeinkosten entsprechend. \n \nEntgelte \nDer geringere Ertrag aus Aufwand für Investitionen (rund 70'000 Franken), die geringeren \nEinnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung (rund 100'000 Franken). \n \nInterne Verrechnungen \nDirekt umgelegte interne Verrechnungen führten zu der Abweichung. \n \n\n68\n\n\n\n \n\n69\n\n\n\nJahresbericht 2014   \n   \n \n\nH  Produktegruppe Versorgung (Ressort Werkbetriebe) \n \nProdukte \n\n \nH1 Wasser \nH2 Energie  \nH3 Stadtentwässerung \n\n \n\nDie „Wasserversorgung“ betreibt ihren Leistungsauftrag nach gesetzlichen Bestimmungen und betriebswirt-\nschaftlichen Grundsätzen. Zu diesem Zweck erstellt und unterhält die Wasserversorgung ein Verteilnetz mit \nReservoirs, Quellen, Grundwasser- und Stufenpumpwerken. Die Versorgungssicherheit wird zudem durch \neinen langfristigen Liefervertrag mit der Stadt Zürich gesichert. Die Betriebsführung wird von der Erdgas \nZürich AG (EGZ) wahrgenommen, im Auftrag der Stadt. Das Controlling erfolgt durch die Stadt Adliswil. \nZudem ist die Stadt Adliswil verantwortlich für die Versorgungsplanung, den baulichen Unterhalt, die Finanz- \nund Sanierungsplanung sowie die Umsetzung von Sanierungsprojekten.  \n\nIm Bereich „Energie“ werden konzeptionelle und planerische Leistungen erbracht für die Förderung und \nUmsetzung von Projekten mit ökologischer Ausrichtung, zur Entlastung der Umwelt und/oder mit ökonomi-\nscher Zielsetzung (ARA-Abwärmenutzung, Erhalt Energiestadt-Label, Energiebuchhaltung, Energieberatung, \nÖffentlichkeitsarbeit). en  \n\nDie „Stadtentwässerung“ gewährleistet die Ableitung von Schmutz- und Meteorwasser nach Massgabe des \nGenerellen Entwässerungsprojektes (GEP). Zu diesem Zweck werden ein Kanalnetz und diverse Schmutz-\nwasserrückhaltebecken baulich und betrieblich unterhalten sowie nach Bedarf ausgebaut. Kanäle werden - \nin der Regel im Zuge von Sanierungsprojekten in einem Strassenzug - auf die Erfüllung der statischen und \nhydraulischen Erfordernisse überprüft, allenfalls neu ausgelegt und saniert. Private Hausanschlüsse werden \nin solchen Projekten mit überprüft, wobei die privaten Grundeigentümer bei einer allfälligen Sanierung die \nUnterstützung der Stadt in Anspruch nehmen können (Information, Vorleistungen, Koordination in Planung, \nSubmission, Bauleitung). Im Weiteren umfasst das Produkt Stadtentwässerung Leistungen für den Hoch-\nwasserschutz (strategische und konzeptionelle Planung, Gefahrenkarte, Massnahmenplanung und deren \nUmsetzung).für den Hochwasserschutz \n\n  \n\nVerantwortlich Jürg Geissmann, Ressortleiter Werkbetriebe \n\nH1 Wasser: Ziel \n\n  \n\nSicherstellen der Versorgung der Stadt mit hygienisch einwandfreiem Wasser zu Trink- und Feuerlösch-\nzwecken in ausreichender Menge und zu wirtschaftlichen Konditionen. \n\n        \n\nH1 Wasser \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nRg  \n2014 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nH1.1 \n \n\nVersorgungssicher-\nheit \n\n \n\nLeitungsersatz in % \ndes gesamten Lei-\ntungsnetzes (Jahres-\nØ der letzten 10 Jah-\nre) \n\n \n\n% \n \n\n1.9 \n \n\n \n\n≥1.5 \n \n\n1.5 \n \n\n \n\nH1.2 Tarifgestaltung Im Vergleich mit ande-\nren Gemeinden (Be-\nzirk Horgen/Zürich \n=100 %) \n\n% 93.4 <100 93.4 Erhebung 2012 \n\n70\n\n\n\nJahresbericht 2014   \n   \n \n\nH1.3  Kostendeckungsgrad \n(Jahres-Ø der letzten \n10 Jahre) \n\n% 98.9 ≥100 96.4 \n\n \n\n2014 =  92.6 % \n2013 =  93.5 % \n2012 =  95.1 % \n2011 =  87.4 % \n2010 =  83.6 % \n \n\n \n\nH1.4 \n\n \n\n Interventionszeit in-\nnerhalb 45 Minuten \nbei Unterbruch in der \nTrinkwasserversor-\ngung infolge eines \nRohrbruchs \n\n% 94.7 ≥80 92.8  \n\n \n\nKommentar - H1 Wasser \n\n \n \nMit der Wiederinbetriebnahme des Pumpwerks Sihlweid im Laufe des Jahres konnte die Eigenproduktion \nwieder erhöht und die Menge des zugekauften Trinkwassers trotz Absatzsteigerung reduziert werden. \n \nDie Planung für den Neubau des Reservoirs Rellsten ist aufwendiger als angenommen. Infolge der engen \nPlatzverhältnisse (kleine Grundstücksfläche), des exponierten Standorts in Seilbahn- und Bachnähe, dem nur \nschmalen Zubringerweg (Fussweg) sowie weiteren Faktoren sind viele Fragen mit AWEL, SZU, Nachbarn, \nWeganstössern etc. im Vorfeld zu klären. Damit einhergehend wird mit einem relativ aufwendigen Bewilli-\ngungsverfahren und einem Baustart im 4. Quartal 2016 gerechnet.\n\n71\n\n\n\nJahresbericht 2014   \n   \n \n\n \n\nH2 Energie: Ziel \n\n  \nUmsetzung der Ziele gemäss Energieprogramm des Stadtrates und Massnahmenplan aus der Nachprü-\nfung (Reaudit) für das Energiestadt-Label in den Bereichen Entwicklung und Raumordnung, kommunale \nGebäude und Anlagen, Versorgung und Entsorgung, Mobilität, interne Organisation, Kommunikation und \nKooperation. \n\n      \nH2 Energie \n\nIndikatoren  \n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nRg  \n2014 \n\n \nBemerkungen \n\n \nH2.1 \n\n \nLabel Energiestadt \n\n \nBestehen Reaudit mit \neiner Bewertung von \n(max mögliches Er-\ngebnis 100 %) \n\n \n% \n\n \n63 \n\n \n>70 \n\n \n63 \n\n \nReaudit 2013, \nnächster Reaudit \nim 2017 \n\n \nH2.2 \n\n \nInformation und \nKommunikation \n\n \nVeranstaltungen und \nAktionen zugunsten \nenergiebewusstem \nVerhalten \n\n \nAnz. \n\n \n3 \n\n \n≥2 \n\n \n3 \n\n \n \n\n \n\nKommentar - H2 Energie \n\n \n- \n\n72\n\n\n\nJahresbericht 2014   \n   \n \n\n \n\nH3 Stadtentwässerung: Ziel \n\n  \nSicherstellen der Stadtentwässerung nach Massgabe des GEP (Generelles Entwässerungs-Projekt) und \nzu wirtschaftlichen Konditionen. Minimieren der Risiken einer  Gefährdung von Gewässern oder Grund-\nwasservorkommen durch Schmutzwasser sowie Minimieren der Schadenfälle infolge Hochwasserereig-\nnissen. \n\n        \nH3 Stadtentwässerung \n\nIndikatoren  \nGegenstand Ein-\n\nheit \nRg \n\n2013 \nVA  \n\n2014 \nRg  \n\n2014 \n \nBemerkungen \n\n \nH3.1 \n\n \nEntsorgungssicher-\nheit \n\n \nLeitungsersatz in % \ndes gesamten Lei-\ntungsnetzes (Jahres-\nØ  der letzten 10 \nJahre) \n\n \n% \n\n \n1.4 \n\n \n≥1.5 \n\n  \n1.5 \n\n \n\n \n \n\nH3.2 Tarifgestaltung Im Vergleich mit ande-\nren Gemeinden (Be-\nzirk Horgen/Zürich = \n100 %) \n\n% 75.4 ≤100 75.4 Erhebung 2012 \n\nH3.3  Kostendeckungsgrad \n(Jahres-Ø der letzten \n10 Jahre) \n\n% 92.2 ≥100 93.6 \n \n\n2014 = 143.9 % \n2013 = 121.5 % \n2012 = 136.0 % \n2011 = 103.7 % \n2010 =   83.8 % \n \n\n \n\nKommentar - H3 Stadtentwässerung \n\n \nHochwasserschutz     \n\nIn den vergangenen Jahren sind vermehrt Probleme mit Oberflächen-, resp. Hangwasser aufgetreten. Betrof-\nfen war vorwiegend das Gebiet im „Obstgarten“. Mit einer neu angelegten quer zum Hang verlaufenden \n„Hang-Terrasse“ kann nun das bei Regenfällen sehr schnell ansteigendes Hangwasser in den „Rellstenbach“ \nabgeleitet werden. Diese effektive und kostengünstige Massnahme gliedert sich aufgrund der Oberflächen- \nBegrünung bestens in die Landschaft ein. \n\nUm künftige Hangwasserschäden entlang der Feldblumenstrasse zu vermeiden, ist eine weitere „Hang-\nTerrasse“ in Planung und muss aufgrund des hohen Schadenpotentials baldmöglichst realisiert werden. Die \ndadurch entstehenden talseitigen Böschungen sollen als durchgehende Hecke ausgestaltet werden, damit \nauch hinsichtlich Naturschutz ein Mehrwert im Landwirtschaftsgebiet geschaffen werden kann. Zudem wird \ndiese mit Kies befestigte Hangquerung dergestalt sein, dass diese befahren werden kann. Somit kann die \nPflege der Hecke, wie auch die Schutzwald-Bewirtschaftung mit geringem Aufwand ausgeführt werden. \n\nDefekte landwirtschaftliche Quellfassungen oberhalb der Feldblumenstrasse wurden saniert und das Wasser \nin den „Zopfbach“ abgeleitet.  \n\nDie Ökologie bei Gewässer-Sanierungen nimmt einen immer höheren Stellenwert ein. Mit der aktuellen Ver-\nbauung am „Schüürbach“ konnte ein System präsentiert werden, welches hochwasserschutztechnischen \n\n73\n\n\n\nJahresbericht 2014   \n   \n \n\nAnforderung und ökologischen Gesichtspunkten gleichermassen gerecht wird. Diese neue Verbauungsform - \nmit grossen, abgerundeten Steinen - vermochte das AWEL, wie auch die „Kantonale Fachstelle für Natur-\nschutz“ zu überzeugen. Grenzübergreifend zu Zürich soll der „Schwarzbach“ mit dem gleichen System sa-\nniert werden. Die Absprachen mit der Stadt Zürich und die Planung sind bereits erfolgt. \n\nDie Planung „Chräbsbach“ konnte abgeschlossen werden und 2015 sollen die technisch anspruchsvollen \nBauarbeiten umgesetzt werden.  \n\nDie Planungsarbeiten „Waldibach“ – hier handelt es sich um den Grenzbach zur Gemeinde Langnau – sind \nsoweit fortgeschritten, dass Ausführungsvarianten mit der Nachbargemeinde abgesprochen werden können. \nBeide Gemeinden legen hohen Wert auf eine ökologische Ausführung der Sanierungsarbeiten. \n\n \n\n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA  \n2014 \n\nRg  \n2014 \n\n \nBemerkungen \n\n \nWasserbeschaffung, -\naufbereitung und -verkauf \n\n \nTrinkwassermenge \n\n \nMio \nm3 \n\n \n1.3 \n\n \n1.6 \n\n \n1.3 \n\n \n   \n\nUnterhalt und Erweiterung  \n \nInfrastruktur Wasserver-\nsorgung \n\nHauptleitungen \n \nHausanschlüsse \n \nReservoire \n \nHydranten \n\nkm \n \n\nkm \n \n\nAnz \n \n\nAnz \n \n\n62.7 \n\n57.1 \n\n5 \n\n537 \n\n65.0 \n\n40.0 \n\n5 \n\n535 \n\n62.7 \n\n40.2 \n\n5 \n\n537 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nStadtentwässerung; Un-\nterhalt und Erweiterung \nInfrastruktur \n\nHauptleitungen \n \nRückhaltebecken \n\nkm \n \n\nAnz \n\n78 \n\n2 \n\n78 \n\n2 \n\n78 \n\n2 \n\nEntsprechend \naktuellen Auf-\nnahmen für das \nGEP \n\nHochwasserschutz und \nUnterhalt öffentlicher Ge-\nwässer \n\nGesamtlänge Bäche \n \nSandfänge \n\nkm \n \n\nAnz \n\n27.2 \n \n\n24 \n\n27.2 \n \n\n24 \n\n27.2 \n \n\n24 \n\ndavon km 6.38 \neingedolt \n\n \n\n \n\n     \n \n \n\n \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\n \nWasserbeschaffung, -aufbereitung und -verkauf  \nDer stagnierende Wasserabsatz trotz steigender Einwohnerzahl entspricht dem schweizweiten Trend, wo-\nnach der Wasserverbrauch seit Jahren stetig zurückgeht. Die verbrauchsarmen sanitären Anlagen sind ein \nwesentlicher Faktor dafür. \n\n74\n\n\n\nJahresbericht 2014\n_____________________________________________________________________________________________________________________________\n\n1. Nettoerlös der Produkte\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung   \n\nBudget / Rechn.\n2013 2014 2014 2014\n\nH1 Wasser -211'221.18 -432'600 -245'274.45 -43.3%\nH2 Energie 308'266.50 303'943 323'947.23 6.6%\nH3 Stadtentwässerung 609'941.33 -153'100 -5'122.83 -96.7%\n\nNettoerlös der Produkte 706'986.65 -281'757 73'549.95 -126.1%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung   \n\nBudget / Rechn.\nKosten 2013 2014 2014 2014\n\nPersonalkosten 27'972.05 0 16'457.92 -\nSachkosten 2'497'720.89 2'550'400 2'564'461.40 0.6%\nAbschreib. uneinbringl. Forderungen 0.00 1'000 0.00 -100.0%\nEntsch. für Dienstleist. anderer Gdn 22'112.00 24'000 22'638.00 -5.7%\nBetriebs- und Defizitbeiträge 925'459.70 1'010'100 1'047'271.45 3.7%\nAbschreib., Zinsen, int. Verr. spez. 2'668'065.10 3'853'700 3'136'776.40 -18.6%\n\nDirekte Kosten 6'141'329.74 7'439'200 6'787'605.17 -8.8%\nGemeinkosten 6'474.20 28'557 -65'528.71 -329.5%\n\nTotal Kosten 6'147'803.94 7'467'757 6'722'076.46 -10.0%\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung   \n\nBudget / Rechn.\nErlöse 2013 2014 2014 2014\n\nVermögenserträge 33'080.00 27'000 31'080.00 15.1%\nEntgelte 6'242'484.44 6'535'000 6'229'399.01 -4.7%\nübrige Beiträge 5'871.75 18'000 18'298.00 1.7%\nRückerstattungen von Gemeinden 61'003.55 82'000 65'823.30 -19.7%\nBeiträge mit Zweckbindung 376'146.00 380'000 368'623.00 -3.0%\nInterne Verrechnungen Spezialf. 136'204.85 144'000 82'403.10 -42.8%\n\nTotal Erlöse 6'854'790.59 7'186'000 6'795'626.41 -5.4%\n\nNettoerlös 706'986.65 -281'757 73'549.95 -126.1%\n\nKostendeckungsgrad 111% 96% 101%\n\nKommentar\n\n1. Nettokosten der Produkte \n\nH1 Wasserversorgung \nDie Kosten wie auch die Erträge sind tiefer.  \n\nDie Ausführung einiger Projekte wird erst 2015 erfolgen. So wurde zum Beispiel die Sanierung der \nZürichstrasse, und damit auch der Wasserleitung , verschoben. Grund dafür ist, dass noch offene Fragen zu \nklären sind, beispielsweise wie das Verkehrsaufkommen im Knoten Moos bewältigt werden soll. Die dadurch \ntiefer ausgefallenen Abschreibungen und Zinsen, rund 300'000 Franken, trugen wesentlich zum besseren \nErgebnis bei. Für den baulichen Unterhalt wurden rund 80'000 Franken weniger aufgewendet. Dies, weil die \nAnzahl Rohrbrüche tief gehalten werden konnte. Die Einnahmen aus dem Trinkwasserverkauf blieben - trotz \ngestiegender Einwohnerzahl - auf einem relativ konstanten Niveau und die Erträge sind deshalb rund 200'000 \nFranken tiefer als veranschlagt. \n\n75\n\n\n\nJahresbericht 2014\n_____________________________________________________________________________________________________________________________\n\n \nH2 Energie \n-  \n \nH3 Stadtentwässerung \nWie auch in der Wasserversorgung sind infolge Verschiebung der Ausführungstermine bei Tiefbauprojekten die \nAbschreibungen und Zinsen rund 150'000 Franken tiefer ausgefallen. Die infolge des tiefen Wasserverbrauchs \nrund 110'000 Franken geringeren Gebührenerträge und der rund 40'000 Franken höhere Kostenbeitrag an die \nARA Sihltal konnten mit geringeren Kosten bei den internen Verrechnungen, rund 150'000 Franken,  \naufgefangen werden (geringerer Aufwand UT für Kanalspülungen etc.).  \n \n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe \n \nPersonalkosten \nDie Personalkosten konnten vermehrt direkt zugewiesen werden, weshalb in den Gemeinkosten der Aufwand \nsinkt und bei den Personalkosten steigt.  \n \nAbschreibungen, Zinsen, interne Verrechnung spezialfinanzierte Abteilungen \nSiehe Kommentar H1 und H3. \n \nGemeinkosten \nDie internen Verrechnungen werden nicht mehr manuell erstellt und finden sich nun in den Gemeinkosten \nwieder.  \n \nEntgelte \nSiehe Kommentar H1 und H2; die geringeren Erträge aus dem Trinkwasserverkauf sind die wesentlichen \nFaktoren für die Abweichung. \n \nRückerstattungen anderer Gemeinden \nDen Kostenanteil von Kilchberg wurde höher eingeschätzt, wobei auch der Aufwand für die Kanalspülung etwas \ngeringer ausgefallen ist, als erwartet.  \n \nBeiträge mit Zweckbindung \nSiehe Kommentar H2.  \n \nInterne Verrechnung spezialfinanzierte Abteilungen \nDie internen Verrechnungen werden vermehrt nicht mehr manuell erstellt, sondern direkt umgelegt und finden \nsich in den Gemeinkosten wieder. \n \n\n76\n\n\n\n \n\n77\n\n\n\nJahresbericht 2014   \n   \n \n\nI  Produktegruppe  Landschaft (Ressort Werkbetriebe) \nProdukte I1 Wald, Bäche, Wiesen \n\nI2 Grünraum \nI3 Landwirtschaft \n\n  \n\n„Wald, Bäche, Wiesen“ beinhaltet Leistungen für die Pflege und Bewirtschaftung der städtischen Waldflä-\nchen, der Naturschutzgebiete und Bachläufe ausserhalb wie innerhalb der Siedlungsgebiete sowie den \nHochwasserschutz. Zudem werden Dienstleistungen für Dritte erbracht, im Speziellen die Bewirtschaftung \nder Wälder von Kilchberg, Rüschlikon und von Privaten, welche der Nutzung von Synergien und der optima-\nlen Auslastung des Forstbetriebs dienen. Öffentlichkeitsarbeit und Beratung von privaten Grundeigentümern \nsind weitere Aufgaben. Aufwendungen für den Hochwasserschutz und Bachunterhalt können als Dienstleis-\ntungsauftrag der Abwasserrechnung verrechnet werden.  \n\nDas Produkt „Grünraum“ führt schwerpunktmässig Aufträge für andere Abteilungen und Betriebe der Stadt \naus. Im Rahmen dieser Aufträge liegt die Verantwortung bei der Pflege und Gestaltung von Grünflächen \nstädtischer Liegenschaften, Grünanlagen und im Strassenbereich. Im Auftrag von Gesundheit, Umwelt wer-\nden zudem Beerdigungen durchgeführt sowie die Gräberbepflanzung und der Grabunterhalt erstellt. Im Wei-\nteren werden Leistungen für die Wartung der Parkanalgen, der Grill- und Spielplätze, der Freizeitanlagen, der \nBad- und Sportanlagen und die Reinigung der öffentlichen Brunnen und Wasserspiele erbracht. Bei der \nGrüngestaltung von Investitionsprojekten werden Beratungsaufgaben sowie Eigenleistungen wahrgenom-\nmen. \n\nIm Teilprodukt „Landwirtschaft“ werden konzeptionelle und administrative Aufgaben wahrgenommen für die \nstädtischen Landwirtschaftsbetriebe (Erlebnisbauernhof Tüfi, Weierweid), den Rebberg, diverse kleinere \nlandwirtschaftlich genutzte Gebäude und landwirtschaftliche Flächen. Weitere Aufgaben sind das Controlling \nüber die Einhaltung der Bewirtschaftungskonzepte sowie die Planung und Durchführung von Investitionspro-\njekten. \n\n \nVerantwortlich Jürg Geissmann, Ressortleiter Werkbetriebe \n\nI1 Wald, Bäche, Wiesen:  Ziel \n\n  \nDas Gewährleisten der Schutzfunktion des Waldes, um Schäden in den Siedlungsgebieten zu verhindern.  \nUmsetzung von Hochwasserschutz-Massnahmen, um Rutschungen und Bachaustritte zu vermeiden. \nErreichen eines hohen Erholungswertes für die Bevölkerung.  \nSichern der Naturschutzgebiete und Sensibilisierung der Bevölkerung für die Belange der Natur.  \n\n        \n\nI1 Wald, Bäche, Wiesen \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nRg  \n2014 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nI1.1 \n \n\nSchutzwald \n \n\nAuslichtung im Sinne \nder Nachhaltigkeit \n(Jahres-Ø der letzten \n10 Jahre). \n\n \n\nm3 \n \n\n744 \n \n\n700 \n \n\n776 \n \n\nVorgabe Kanton \n(Betriebsplan) \n\nI1.2 Bachläufe Auslichtung im Sinne \nder Nachhaltigkeit von \n8 % einer Gesamtlän-\nge von 10 km (Jahres-\nØ der letzten 10 Jah-\nre). \n\nm 970 800 750 Vorgabe Kanton \n(Betriebsplan) \n\nI1.3 Dienstleistungen für \nDritte \n\nKostendeckungsgrad % 135 >100 103   \n\n78\n\n\n\nJahresbericht 2014   \n   \n \n\n \n\nKommentar - I1 Wald, Bäche, Wiesen \n\n \nDer Forst Adliswil blickt allgemein auf ein anspruchsvolles Betriebsjahr zurück (schwierige Witterungsver-\nhältnisse, gesundheitliche Absenzen). \n\nSchutzwald und Beratung: Durch vorgezogene Holzereiarbeiten konnten zusätzliche Beiträge für „Lichter \nWald“ ausgelöst werden. \n\nDienstleistungen: Personelle Abwesenheiten und Einsätze von spezialisierten Unternehmern im Hochwas-\nserschutz führten zu Umsatz– und Ertragseinbussen. \n\nNaturschutzgebiete: Die durchgehend schlechten Witterungsverhältnisse waren für das Personal, wie auch \nfür die Maschinen gleichermaßen belastend und zeitaufwendig. \n\n \n \n\nI2 Grünraum: Ziel \n\n  \nFördern eines attraktiven Stadtbildes und der Lebensqualität sowie Werterhaltung der Grün- und Sportan-\nlagen durch kompetente und wirtschaftliche Leistungserbringung und Landschaftspflege.  \n\nErbringen von Dienstleistungen für Dritte (diverse Bereiche der Stadt, speziell Schule, Soziales, Präsidia-\nles, Gesundheit/Umwelt, Verkehr, Sicherheit, Sport, Liegenschaften, aber auch Private und andere Ge-\nmeinden).  \n\nDem Durchführen von Beerdigungen, dem Bepflanzen der Gräber und der Pflege der Friedhofsanlage zur \nZufriedenheit der Bevölkerung wird eine besondere Bedeutung beigemessen.  \n\nGewährleisten der Verkehrssicherheit durch gezielte Pflege von Bäumen und Sträuchern im öffentlichen \nBereich und der Sicherheit auf Spielplätzen und Freizeitanlagen. \n\n        \n\nI2 Grünraum \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg  \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nRg  \n2014 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nI2.1 \n \n\nZufriedenheit der Auf-\ntraggeber \n\n \n\nZufriedenheitsgrad gut \n- sehr gut \n\n \n\n% 100 \n \n\n≥95 98 Eine Beanstan-\ndung \n\nI2.2 Wirtschaftlichkeit Kosten pro m2 Grün-\nfläche im Verkehrsbe-\nreich \n\nCHF 3.40 ≤7.2 3.3 Ab 2013 werden die \neffektiven Kosten \neingesetzt (ohne \nGewinn und Over-\nhead). Im 2014 wur-\nde noch nach altem \nSystem budgetiert. \n\nI2.3 Kostendeckung Kostendeckungsgrad \nder Dienstleistungen \nan Dritte \n\n% 121 ≥100 105  \n\nI2.4 Sicherheit Beanstandungen Anz 2 ≤5 0 Keine Rückmel-\ndungen durch Poli-\nzei oder von Priva-\nten \n\n \n\n \n\n79\n\n\n\nJahresbericht 2014   \n   \n \n\nKommentar - I2 Grünraum \n \nWiederum haben uns Prävention, Kontrolle und Sofortmassnahmen bei Neophyten (eingewanderten Pflan-\nzenschädlingen) sowie neu aufgetretenen Pflanzenkrankheiten stark beschäftigt. 2014 mussten bei den Kie-\nfern der Rotbandkrankheit und der Amerikanischen Wanze vermehrt Beachtung geschenkt werden. Gezielte \nMassnahmen helfen dabei, Zusatzkosten zu reduzieren. So werden die Buchspflanzungen gegen den \nBuchsbaumzünsler und die Sportrasenfelder gegen Sommerfusarium präventiv im Intervall mit Pflanzen-\nschutzmitteln behandelt, um mögliche Folgeschäden zu minimieren. \n\nZusätzlich zum vereinbarten Leistungsauftrag wurden 2014 folgende Arbeiten ausgeführt: Sanierung der \nVorgärten bei privaten Liegenschaften und bepflanzen von Strassenbäumen nach Leitungsbauten im Gebiet \nFinsterrüti-, Erlen-, Waldi- und Schwarzenbergstrasse. Rodung im Dietlimoos vor Baubeginn der zweiten \nEtappe des Schulhaus-Provisoriums. Umwandlung von Ruderalflächen zu Staudenmischpflanzungen im \nGebiet Soodstrasse/Kanalweg und Aufwertung des zentrumsnahen Erscheinungsbildes beim Wachtkreisel. \n\n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Ein-\nheit \n\nRg  \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nRg \n2014 \n\n \nBemerkungen \n\n \nWald \n\n \nStadtwald \n\n \nha \n\n \n132 \n\n \n\n \n132 \n\n \n\n \n132 \n\n \nWirtschaftsplan \n\n Privatwald (Beratung) ha 75 75 75 Wirtschaftsplan \n\n Waldrand ausgelichtet \n(Gesamtlänge 12‘130 m‘) \n\nm‘ 830 830 890 Waldrandkon-\nzept \n\nNaturschutz Pflege der Natur-\nschutzgebiete \n\nha 26 26 26 Pflegeplan Na-\nturschutz \n\nGrünflächen und Möblierun-\ngen \n\nParkanlagen m2 49‘400 51‘100 51‘100   \n\n Kleinanlagen Anz 6 6 6  \n\n Spielplätze Anz 6 6 6  \n\n Sitzbänke Anz 58 56 56  \n Grünflächen im Stras-\n\nsenbereich \n \n\nm2 50‘500 51‘682 51‘682  \n\nSportanlagen Tüfi m2 26‘584 26‘584 26‘584  \n\n Fussballplatz Tal m2 7‘350 7‘350 7‘350  \n\n Freibad m2 15‘000 15‘000 15‘000  \n\n übrige Sportanlagen m2 16‘900 16‘900 16‘900  \n\nFriedhof Grabstellen Anz 1‘352 1‘360 1‘370 \n \n\nOhne Urnenni-\nschen und Ge-\nmeinschaftsgrab \n \n\n Bestattungen Anz 99 120 112  \n \n\nSchule und Kindergärten Anlagen Anz 21 21 21  \n\nLandwirtschaft Flächen ha 48 48 48  \n\n Pächter Anz 6 6 6  \n\n Gebäude Anz 7 7 7  \n\n \n80\n\n\n\nJahresbericht 2014   \n   \n \n\nKommentar – Leistungsumfang \n\n \n\nI1  Wald, Bäche, Wiesen \nDer Leistungsumfang wurde eingehalten. Mehrleistung wurde für die Auslichtung der Waldränder erbracht, \ngemäss langfristiger Planung / Waldrandkonzept. \n \nI2  Grünraum \nDer Leistungsauftrag konnte im Rahmen des geplanten Umfangs eingehalten werden.  \n \nI3  Landwirtschaft \nKeine ausserordentlichen Abweichungen im Leistungsumfang. \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n81\n\n\n\nJahresbericht 2014\n____________________________________________________________________________________\n\n1. Nettokosten der Produkte\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\n2013 2014 2014 2014\n\nI1 Wald, Bäche, Wiesen 251'606.09 400'599 425'810.19 6.3%\nI2 Grünraum 806'718.42 626'009 598'137.70 -4.5%\nI3 Landwirtschaft 67'363.02 74'803 53'580.38 -28.4%\n\nNettokosten der Produkte 1'125'687.53 1'101'410 1'077'528.27 -2.2%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nKosten 2013 2014 2014 2014\n\nPersonalkosten 394'051.51 4'800 291'935.51 5982.0%\nSachkosten 474'810.90 426'000 444'975.60 4.5%\nBetriebs- und Defizitbeiträge 4'644.00 4'200 4'280.00 1.9%\nAbschr., Zinsen, int. Verr. spez. 31'189.00 51'000 39'606.35 -22.3%\n\nDirekte Kosten 904'695.41 486'000 780'797.46 60.7%\nGemeinkosten 851'167.92 1'281'510 931'495.81 -27.3%\n\nTotal Kosten 1'755'863.33 1'767'510 1'712'293.27 -3.1%\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nErlöse 2013 2014 2014 2014\n\nVermögenserlöse 26'830.00 33'000 34'510.00 4.6%\nEntgelte 383'452.30 391'500 442'125.20 12.9%\nAnteile, Beiträge ohne Zweckb. 869.80 900 869.80 -3.4%\nRückerstattungen Gemeinw. 72'867.70 65'000 81'972.00 26.1%\nBeiträge mit Zweckbindung 75'438.00 74'000 75'288.00 1.7%\nInterne Verrech. spezialf. 70'718.00 101'700 0.00 -100.0%\n\nTotal Erlöse 630'175.80 666'100 634'765.00 -4.7%\n\nNettokosten 1'125'687.53 1'101'410 1'077'528.27 -2.2%\n\nKostendeckungsgrad 36% 38% 37%\n\nKommentar\n\n1. Nettokosten der Produkte \n \nI1 Wald, Bäche, Wiesen \nDirekt bezifferbare Ursachen für das Betriebsergebnis sind die um rund 33'000 Franken höheren \nAbschreibungen (Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge), die Kosten für den Ersatz der Spaltmaschine \nin der Höhe von rund 15'000 Franken (neu SUVA-konform), der 6'000 Franken  \n \n\n82\n\n\n\nJahresbericht 2014\n____________________________________________________________________________________\n\nzusätzliche Aufwand für die Spezialholzerei wegen dem „Eschentriebsterben“ sowie der Motoren- \nund Getriebeschaden am Reform Muli mit Kosten von rund 26'000 Franken.  \nPositiv wirkten sich die ausserordentlichen kantonalen Beiträge in der Höhe von 52'000 Franken aus \nfür den grossen Holzschlag im Schutzwald, oberhalb dem Zeigerstand. \n \nI2 Grünraum \nHöhere Abschreibungen infolge des Ersatzes von Maschinen und Fahrzeugen in der Höhe von rund \n43'000 Franken sowie etwas höhere Personalkosten, rund 20'000 Franken, werden kompensiert mit \ngeringeren Aufwendungen für Temporärkrafte und allgemeine Personalaufwände in der Höhe von \nrund 19'000 Franken sowie geringeren Aufwendungen für Betriebs- und Verbrauchsmaterial, \nMobilien sowie Dienstleistungen Dritter in der Höhe von insgesamt rund 70'000 Franken. \n \nI3 Landwirtschaft \nDie Abschreibungen und Zinsen sind rund 11'000 Franken tiefer ausgefallen, u.a. weil die Kosten für \ndas neue Landschaftsentwicklungsprojekt (LEK) noch nicht vollständig in Rechnung gestellt wurden. \nFür Sachkosten wurden rund 9'000 Franken weniger Mittel beansprucht (Ausbesserung der \nHoffläche Tüfi wird voraussichtlich 2015 realisiert, zusammen mit einer Neuverlegung der Leitung für \nWärmeenergie für den Hofladen durch den Pächter). \n \n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe \n \nPersonalkosten \nDie sowohl in Rechnung 2013 und 2014 ausgewiesenen Personalkosten entsprechen den Kosten \nder Arbeit, die direkt für die einzelnen Produkte geleistet wurde. Die nicht zuordenbaren \nPersonalkosten (allgemeine Arbeiten) verbleiben in den Gemeinkosten. Im Budget 2014 konnte das \nnoch nicht umgesetzt werden. Die Personalkosten sind dort zu einem grossen Teil in den \nGemeinkosten enthalten. Deshalb gibt es bei den beiden Positionen „Personalaufwand“ und \n„Gemeinkosten“ grössere Verschiebungen zwischen Budget und Rechnung 2014. \n \nSachkosten \n- \n \nAbschreibungen, Zinsen \nSiehe Landwirtschaft \n \nGemeinkosten \nDurch die mit der neuen Software mögliche direkte Verrechnung von Lohnkosten sinken die \nGemeinkosten entsprechend dem Ausmass, in welchem die direkten Kosten steigen. \n \nEntgelte \nFür die Holzernte konnten rund 50'000 Franken höhere kantonale Beiträge gesichert werden. \n \nRückerstattung Gemeinwesen \nRund 16'000 Franken erhöhter Ertrag durch den Aufwand für die Waldungen von Rüschlikon. \n \nInterne Verrechnung \nMit der direkten Verrechnung von Personalkosten entfallen auch interne Verrechnungen. \n \n\n83\n\n\n\nJahresbericht 2014   \n   \n \n\nJ  Produktegruppe  Sicherheit (Ressort Sicherheit und Gesundheit) \nProdukte  J1 Polizei \n\nJ2 Feuerwehr \nJ3 Zivilschutz \nJ4 Integration \nJ5 Militär- und Schiesswesen \nJ6 Ziviles Gemeindeführungsorgan \n\nDie Produktegruppe Sicherheit trägt im Rahmen ihrer Aufgaben zum Wohlbefinden und zur Lebensqualität \ndes Einzelnen und der Gesellschaft bei. Die objektive, messbare Sicherheit und das subjektive Sicherheits-\ngefühl sind wesentliche Elemente davon.  \n\nDie Produktegruppe umfasst die Stadtpolizei, die Feuerwehr, die Zivilschutzorganisation Sihltal sowie die \nKontaktstelle für alle militärischen Fragen und den Schiessbetrieb. \n\nDie Stabsstelle des Krisenstabes für die Bewältigung von Katastrophen und Notlagen und die Integrations-\nleistungen gehören ebenfalls zu dieser Produktegruppe. \n\n  \n\nVerantwortlich Andreas Wieser, Ressortleiter Sicherheit und Gesundheit \n\n \n\nJ1 Polizei: Ziel 1 \n\n \n \n\n \n\nHohe Sicherheit der Bevölkerung durch Prävention und Überwachen der Einhaltung der \nGesetzesbestimmungen. \n\n        \n\nJ1 Polizei \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nRg  \n2014 \n\n \n\n \nBemerkungen \n\n \nJ1.1 \n\n \nPrävention \n\n \nAnteil der Brutto-\nArbeitszeit im Aussen-\ndienst \n\n \n% \n\n \n58 \n\n \n50 \n\n \n58 \n\n \n\nJ1.2  Verkehrsunfälle \n(höchstens) \n\nAnz 115 120 105  \n\nJ1.3  Verletzte (höchstens) Anz 19 20 22 Verletzte infolge \nVerkehrsunfällen \n\nJ1.4  Delikte Leib und Leben \n(höchstens) \n\nAnz 43 40 27  \n\nJ1.5  Einbrüche (höchstens) Anz 123 150 83  \n\n \n\n84\n\n\n\nJahresbericht 2014   \n   \n \n\n \n\nJ1 Polizei: Ziel 2 \n\n  \n\nVerkehrsrelevante Projekte sind auf die Sicherheitsbedürfnisse der Verkehrsteilnehmenden und weitge-\nhend störungsfreie Zirkulation geprüft. \n\n \n\n Polizei \nIndikatoren \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nRg \n2014 \n\n \nBemerkungen \n\n \nJ1.6 \n\n \nPrüfung von Stras-\nsen- und Wegbau-\nprojekten \n\n \nUnterlagen werden \ninnerhalb von 15 Ar-\nbeitstagen geprüft \n\n \n% \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n95 \n\n \n\nJ1.7 Schriftverkehr betref-\nfend Verkehrsfragen; \nSicherheit, Zirkulation \n\nReaktion erfolgt inner-\nhalb 5 Arbeitstagen \n\n% 95 100 95  \n\n \n\nKommentar - J1 Polizei \n\n \nDie Tendenz der abnehmenden Anzahl an Verkehrsunfällen, Delikten gegen Leib und Leben sowie Einbrü-\nchen ist erfreulich. Diese Zahlen entsprechen der allgemeinen Entwicklung im Kanton Zürich, sind aber im \nlokal begrenzten Bereich auch gewissen zufälligen Schwankungen unterworfen. Richtig und wichtig ist jedoch \nder Hinweis, dass sich die Bemühungen für eine sichtbare und konstant hohe Polizeipräsenz der Stadtpolizei, \nwelche auch von der Kantonspolizei mitgetragen werden, positiv auf die erwähnten Zahlen auswirken. \n \nIm Jahr 2014 erfolgte keine Überwachung des öffentlichen Grundes mittels Videokameras (Art. 12 Abs. 2 \nPolizeiverordnung). \n \n \n\nJ2 Feuerwehr: Ziel \n\n  \n\nSicherstellen der Einsatzbereitschaft und Einsatzzeiten nach dem Eingang von Alarmmeldungen. \n\n        \n\nJ2 Feuerwehr \nIndikatoren \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nRg \n2014 \n\n \nBemerkungen \n\n \nJ2.1 \n\n \nEinsatzbereitschaft \n\n \nInspektion Statthalter \nbestätigt Bereitschaft \n\n \n% \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n\nJ2.2 Mannschaft FwA Hoher Anteil der AdFw \nmit Arbeitsort Adliswil \n\n% 35 45 32  \n\n \n\nKommentar - J2 Feuerwehr \n\n- \n \n\n85\n\n\n\nJahresbericht 2014   \n   \n \n\n \n\nJ3 Zivilschutz: Ziel \n\n  \n\nSicherstellen der Einsatzbereitschaft der Zivilschutzorganisation Sihltal. \n\n        \n\nJ3 Zivilschutz \nIndikatoren \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nRg \n2014 \n\n \nBemerkungen \n\n \nJ3.1 \n\n \nMannschaft ZSO \n\n \nKaderpositionen sind \nzu einem hohen Anteil \nbesetzt und ausgebil-\ndet \n\n \n% \n\n \n85 \n\n \n75 \n\n \n94 \n\n \n\nJ3.2 Mannschaft ZSO Weiterbildung Kader \n(Ausbildungstage p.a.) \n\nAnz - 2 1 Neuer Indikator ab \n2014 \n\nJ3.3 Wiederholungskurse Anteil einsatzbezoge-\nner Diensttage \n\n% - 90 98 Neuer Indikator ab \n2014 \n\nJ3.2 Schutzraumkontrolle Anzahl der kontrollier-\nten privaten SR \n\nAnz 111 100 81  \n\n \n\nKommentar - J3 Zivilschutz \n\n- \n \n \n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nRg  \n2014 \n\n \nBemerkungen \n\n \nStadtpolizei \n\n \nBehandelte Fälle und \nGeschäfte \n\n \nAnz \n\n \n--- \n\n \n1'200 \n\n \n1‘155 \n\n \nNeue Messung ab \n2014 \n\n Rapporte und Berich-\nte an Amtsstellen \n\nAnz -- 550 394 Neue Messung ab \n2014 \n\n Eigene Kontrollstun-\nden ruhender Verkehr \n\nStd 350 450 467  \n\n Ordnungsbussen  Anz -- 2‘800 2'750 (ohne Geschwindig-\nkeitskontrollen) neue \nMessung ab 2014 \n\n Geschwindigkeits-\nkontrollen \n\nAnz 52 50 54 Ohne semistationäre \nMessanlage \n\n Registrierte Hunde Anz 673 630 723  \n\nFeuerwehr Alarmrufe/Einsätze Anz 79 80 104  \n\n Einsatzstunden Std 1'620 1’000 1‘102  \n\n86\n\n\n\nJahresbericht 2014   \n   \n \n\nZivilschutz (ZSO Sihltal) Total Einsatztage \n(inklusive Ausbildung) \n\nAnz 564 400 804  \n\nMilitär/Schiesswesen Pflichtschützen \n(300 m) \n\nAnz 187 200 124  \n\n \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\n \nFeuerwehr, Alarmrufe/Einsätze bzw. Einsatzstunden \nDie Feuerwehr hatte im Jahr 2014 104 Einsätze zu leisten, was deutlich über den Zahlen des Vorjahres liegt. \nHingegen wurden im Jahr 2014 auch deutlich weniger Einsatzstunden gezählt. Im Gegensatz zu sonstigen \nJahren mussten 2013 mehr Grosseinsätze (v.a. Brände) geleistet werden, an welchen eine grosse Anzahl \nFeuerwehrleute für eine lange Dauer im Einsatz stand. Im Jahr 2014 gab es wieder viele eher kleine, in kur-\nzer Zeit zu bewältigende Aufgaben. \n \nZivilschutz (ZSO Sihltal), Einsatztage \nErst nach der Definition des Soll-Wertes (400 Einsatztage) wurde bekannt, dass zwei Zivilschutzanlagen der \nZSO Sihltal aufgehoben werden müssen. Die diesbezüglichen Arbeiten in den Anlagen sowie die nachträgli-\nche Planung eines Wiederholungskurses verursachten die hohe Anzahl an Einsatztagen. \n \n \n \n \n \n\n \n\n87\n\n\n\nJahresbericht 2014\n______________________________________________________________________________________________________________________________\n\n1. Nettokosten der Produkte\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\n2013 2014 2014 2014\n\nJ1 Polizei 752'134.89 802'459 821'084.53 2.3%\nJ2 Feuerwehr, Feuerpolizei 703'115.09 733'931 688'301.75 -6.2%\nJ3 Zivilschutz 164'996.90 170'409 176'527.76 3.6%\nJ4 Integration 36'956.54 24'468 6'285.82 -74.3%\nJ5 Militär, Schiesswesen 109'324.05 125'991 90'612.00 -28.1%\nJ6 Ziviles Gemeindeführungsorgan 9'249.27 32'341 19'515.96 -39.7%\n\nNettokosten der Produkte 1'775'776.74 1'889'598 1'802'327.82 -4.6%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nKosten 2013 2014 2014 2014\n\nPersonalkosten 1'692'665.53 1'590'400 1'790'306.03 12.6%\nSachkosten 352'674.98 407'400 333'851.10 -18.1%\nEntschädigung and. Gemeinw. 21'090.00 20'000 21'885.00 9.4%\nBetriebs- und Defizitbeiträge 1'000.00 1'000 860.00 -14.0%\nAbschreibungen, Zinsen 72'270.00 64'000 63'456.90 -0.8%\n\nDirekte Kosten 2'139'700.51 2'082'800 2'210'359.03 6.1%\nGemeinkosten 523'035.75 647'998 526'746.79 -18.7%\n\nTotal Kosten 2'662'736.26 2'730'798 2'737'105.82 0.2%\n\nRechnung Budget Rechnung \nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nErlöse 2013 2014 2014 2014\n\nSteuern 136'835.00 125'000 129'091.00 3.3%\nEntgelte 661'962.67 632'200 719'364.20 13.8%\nRückerstattungen von Gemeinw. 66'216.85 75'000 70'882.80 -5.5%\nBeiträge mit Zweckbindung 21'945.00 10'000 15'440.00 54.4%\n\nTotal Erlöse 886'959.52 842'200 934'778.00 11.0%\n\nNettokosten 1'775'776.74 1'888'598 1'802'327.82 -4.6%\n\nKostendeckungsgrad 33% 31% 34%\n\nKommentar\n \n1. Nettokosten der Produkte \n \nJ1 Polizei \n- \n \nJ2 Feuerwehr \n- \n \nJ3 Zivilschutz \n- \n \nJ4 Integration \nIm Laufe des Jahres 2014 wurde das Produkt "Integration" neu in die Produktgruppe B "Behörden, Kultur" \nüberführt. Im Laufe dieser Überführung konnten weniger Tätigkeiten als geplant in diesem Bereich durchgeführt \nwerden, wodurch die Kosten für Personalaufwand, Büromaterial und Sachaufwand um rund 12'000 Franken \ngeringer als budgetiert ausfielen.  \nDaneben gingen nicht budgetierte Unterstützungsbeiträge der kantonalen Fachstelle für Integrationsfragen im \nBetrag von knapp 6'000 Franken ein. Aus diesem Grund haben sich auch die Beiträge mit Zweckbindung (vgl. \nZusatzinformationen zur Produktgruppe) gegenüber dem Budget erhöht. \n \n \n\n88\n\n\n\nJahresbericht 2014\n______________________________________________________________________________________________________________________________ \n\n \n \n \nJ5 Militär, Schiesswesen \nAufgrund der Portfoliobereinigung (Schule, SABA, Stadt) haben sich die Verrechnungen der Liegenschaften-\nAbteilung verändert. Die Kosten für die Liegenschaft Schiessanlage Büel fallen deshalb um rund 20'000 Franken \ntiefer als budgetiert aus. Daneben sind die Kosten für Umlagen und Leistungserfassung (v.a. Personalaufwand) zu \nLasten dieses Produktes rund 21'000 Franken tiefer als angenommen.  \n \nJ6 Ziviles Gemeindeführungsorgan \nDie Leistungserfassung (Personalaufwand) zu Lasten dieses Produktes ist um rund 12'000 Franken tiefer als \nbudgetiert. \n \n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe \n \nDie in den Rechnungen 2013 und 2014 ausgewiesenen Personalkosten entsprechen den Kosten der Arbeit, die \ndirekt für die einzelnen Produkte geleistet wurde. Die nicht zuordenbaren Personalkosten (allgemeine Arbeiten) \nverbleiben in den Gemeinkosten. Im Budget 2014 hingegen wurde auf dieser Position der reine Personalaufwand \nausgewiesen. Die Leistungserfassung ist im Budget 2014 vollumfänglich in den Gemeinkosten zu finden. \nEin Teil der gestiegenen Personalkosten ist weiter damit zu erklären, dass ein im Februar 2014 während der \nArbeit verunfallter Polizist ersetzt werden musste. Diesem Mehraufwand stehen aber Versicherungsleistungen von \nknapp 60'000 Franken gegenüber. Zusätzlich sind die Gebühren- und Bussenerträge in dieser Produktgruppe \ngegenüber dem Budget leicht gestiegen, gegenüber der Rechnung 2013 sind die Bussenerträge trotzdem leicht \nrückläufig. Diese Mehrerträge (inkl. Versicherungsleistungen) sind bei den Entgelten (+ 13.8 %) sichtbar. \nBei allen Produkten dieser Produktgruppe fielen die Sachkosten leicht niedriger aus als budgetiert. Die \nGesamtabweichung von rund 73'000 Franken setzt sich aus diversen kleinen Beträgen zusammen. \n \n\n89\n\n\n\nJahresbericht 2014   \n   \n \n\nK  Produktegruppe Gesundheit, Umwelt (Ressort Sicherheit und Gesundheit) \nProdukte K1 Gesundheitsversorgung \n\nK2 Gesundheitsprävention \nK3 Bestattungswesen \nK4 Abfallbewirtschaftung \n\n  \n\nIm Rahmen der Gesundheitsversorgung gewährleistet das Ressort Sicherheit und Gesundheit die medizini-\nsche Grundversorgung durch bedarfsgerechte Angebote. In diesem Zusammenhang ist insbesondere die \nSicherstellung der Bereiche Spitexdienste, Krankentransporte und ärztlicher Notfalldienst die Aufgabe der \nFachstelle Gesundheit, Umwelt. \n\nDie Aufgabe der Gesundheitsprävention umfasst die Stärkung der positiven und Neutralisierung der negati-\nven Umwelteinflüsse. In diesem Rahmen erfolgt auch die Durchführung der risikobasierten Kontrollen der \ngemäss Lebensmittelgesetzgebung meldepflichtigen Betriebe in Adliswil.  \n\nDie Abfallbewirtschaftung wird ebenfalls durch die Fachstelle Gesundheit, Umwelt sichergestellt. In diesem \nRahmen erfolgt vor allem die Koordination und die Zusammenarbeit mit den beauftragten externen Unter-\nnehmen, welche die Kehrichtabfuhr, die Separatsammlungen und den Betrieb der Neben- sowie Haupt-\nsammelstellen ausführen.  \n \n\n \n\nVerantwortlich Andreas Wieser, Ressortleiter Sicherheit und Gesundheit \n\n \n\nK1 Gesundheits- \nversorgung:  Ziel \n\n  \n\nSicherstellung einer vollständigen Versorgung der Bevölkerung mit medizinischen und pflegerischen \nLeistungen (ambulante Pflegeleistungen). \n\n        \n\nK1 Gesundheits- \nversorgung \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nRg  \n2014 \n\n \nBemerkungen \n\n \nK1.1 \n\n \nWirtschaftlichkeit  \nder ambulanten \nAngebote \n\n \nVergleich Spitexkos-\nten (Kantonsmittel = \n100 %) \n\n \n% \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n \n\nK1.2 Ärztefon Anrufe beim Ärztefon \nmit Problemlösung \n(Total Anrufe =  \n100 %) \n \n\n% 69 65 65  \n\nK1.3 Ambulante Pflege \n(Spitex) \n\nAnteil Leistungsstun-\nden der Spitex Adliswil \nan den gesamten \nerbrachten ambulan-\nten Pflegeleistungen \n\n% -- 75 80 Neuer Indikator ab \n2014 (ohne haus-\nwirtschaftl. Leistun-\ngen) \n\n  \n \n \n \n \n \n\n90\n\n\n\nJahresbericht 2014   \n   \n \n\nKommentar - K1 Gesundheitsversorgung \n\n \nDer Indikator K1.3 wurde ohne die Berücksichtigung des Bereiches Psychiatriespitex berechnet, da der Ver-\nein Spitex Adliswil diese Dienstleistung nicht anbietet und solche Aufträge in jedem Fall an externe Anbieter \nweitergibt. \n \n\n \nK2 \n\nGesundheits- \nprävention:  Ziel \n\n  \n\nSicherstellung des Schutzes der Gesundheit der Bevölkerung durch die Kontrolle sämtlicher Lebensmit-\ntelbetriebe \n\n        \n\nK2 Gesundheits-\nprävention \nIndikatoren  \n\n \n \nGegenstand \n\n \nEin-\nheit \n\n \nRg \n\n2013 \n\n \nVA \n\n2014 \n\n \nRg  \n\n2014 \n\n \n \nBemerkungen \n\n \nK2.1 \n\n \nLebensmittelkontrolle \n\n \nKontrollierte Betriebe \n(Total zu kontrollie-\nrende Betriebe im \nBerichtsjahr =  \n100 %) \n\n \n% \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n \n\n \n\nKommentar - K2 Gesundheitsprävention \n\n- \n \n \n \n\n \n\nK3 Bestattungs- \nwesen:  Ziel \n\n  \n\nOptimale und einfühlsame Beratung der Trauerleute \n\n        \n\nK3 Bestattungs- \nwesen \nIndikatoren  \n\n \n \nGegenstand \n\n \nEin-\nheit \n\n \nRg \n\n2013 \n\n \nVA \n\n2014 \n\n \nRg  \n\n2014 \n\n \n \nBemerkungen \n\n \nK3.1 \n\n \nPietätvolle Ausfüh-\nrung der Bestattun-\ngen \n\n \nReklamationen der \nAngehörigen (höchs-\ntens) \n\n \nAnz. \n\n \n0 \n\n \n1 \n\n \n1 \n\n \n \n\n \n\nKommentar - K3 Bestattungswesen \n\n- \n 91\n\n\n\nJahresbericht 2014   \n   \n \n\n \n\nK4 Abfallbewirt- \nschaftung:  Ziel \n\n  \n\nSicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Möglichkeiten für die Abfallentsorgung und einer \numweltgerechten sowie effizenten Bewirtschaftung der Abfälle gemäss den technichen und wirtschaftli-\nchen Möglichkeiten.  \n\n        \n\nK4 Abfallbewirt- \nschaftung \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nRg  \n2014 \n\n \nBemerkungen \n\n \nK4.1 \n\n \nAngebot Wertstoff-\nsammelstellen \n\n \nEinzugsgebiet Sam-\nmelstellen (Anz. Ein-\nwohner maximal) \n\n \nAnz. \n\n \n-- \n\n \n2‘500 \n\n \n2‘304 \n\n \nNeuer Indikator ab \n2014 \n\nK4.2 Bedarfsgerechtes \nAngebot zur Ab-\nfallentsorgung \n\nAnzahl Strafbefehle \ninfolge illegaler Abfall-\ndeponien (maximal \npro Jahr) \n\nAnz. -- 25 14 Neuer Indikator ab \n2014 \n\nK4.3 Bedarfsgerechtes \nAngebot zur Abfal-\nlensorgung \n\nBegründete Reklama-\ntionen zur Abfallbe-\nwirtschaftung (maxi-\nmal pro Jahr) \n\nAnz. -- 6 5 Neuer Indikator ab \n2014 \n\n \n\nKommentar - K4 Abfallbewirtschaftung \n\n- \n \n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA  \n2014 \n\nRg  \n2014 \n\nBemerkungen \n\n \nImmissionen \n\n \neingegangene Klagen \n\n \nAnz. \n\n \n11 \n\n \n12 \n\n \n14 \n\n \n\n erledigte Fälle Anz. 11 12 13  \n\nKrankentransporte Einsätze der Sanität Anz. 503 450 561  \n\n Transporte mit Taxi Anz. 0 10 0  \n\nSpitexdienste verrechnete Stunden Std 17‘806 19’000 18‘040  \n\n Benutzer/-innen Anz. 379 360 335  \n\nÄrztefon Anrufe von Einwoh-\nner/-innen Adliswil \n\n \n\nAnz. 3'203 3’400 3‘021  \n\n92\n\n\n\nJahresbericht 2014   \n   \n \n\nFeuerungskontrollen Kontrollen Anz. 767 600 573  \n\n Beanstandungen Anz. 62 20 29  \n\nLebensmittelkontrollen Kontrollen Anz. 104 100 110  \n\n Beanstandungen Anz. 38 45 37  \n\n Beanstandungen % 37 45 34  \n\n Nachkontrollen Anz. -- 5 3 neue Kennziffer \n\nWasseruntersuchungen Trinkwasserproben Anz. 110 110 96  \n\n Badewasserproben Anz. 32 30 40  \n\nAbfallbewirtschaftung Gesamtmenge Ver-\nbrennungsabfall \n\nTon-\nnen \n\n4'010 4’100 4‘078  \n\n Gesamtmenge pro \nEinw. \n\nkg 222 230 222  \n\n Altpapier pro Einw. kg 54 60 51  \n\n Grünabfuhr pro Einw. kg 42 53 46  \n\n Glas pro Einw. kg 30 30 29  \n\n Häckseldienst pro \nEinw. \n\nkg 18 20 20  \n\n Karton pro Einw. kg 15 14 16  \n\n Metall pro Einw. kg 9 11 11  \n\n Mineralische Stoffe \npro Einw. \n\nkg 13 10 14  \n\nBestattungen Erdbestattungen Anz. 14 20 16  \n\n Urnenbeisetzungen Anz. 85 80 96  \n\n \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\n- \n \n \n \n \n\n93\n\n\n\nJahresbericht 2014   \n   \n \n\n \n \n\n \n\n94\n\n\n\nJahresbericht 2014\n___________________________________________________________________________________________________________________\n\n1. Nettokosten der Produkte\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\n2013 2014 2014 2014\n\nK1 Gesundheitsversorgung 1'501'937.74 1'766'189 1'218'771.68 -31.0%\nK2 Gesundheitsprävention 148'165.19 147'470 148'535.43 0.7%\nK3 Bestattungswesen 556'314.86 660'087 718'371.18 8.8%\nK4 Abfallbewirtschaftung -429'070.70 -245'000 -532'984.77 117.5%\n\nNettokosten der Produkte 1'777'347.09 2'328'746 1'552'693.52 -33.3%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nKosten 2013 2014 2014 2014\n\nPersonalkosten 349'872.61 178'000 339'862.14 90.9%\nSachkosten 1'799'474.59 1'957'300 1'750'806.63 -10.5%\nAbschreib. uneinbringl. Forderung. 1'051.35 6'000 3'399.65 -43.3%\nEntsch. für Dienstl. anderer Gmd. 1'030'308.53 772'000 517'436.70 -33.0%\nBetriebs- und Defizitbeiträge 646'865.75 1'035'000 909'959.95 -12.1%\nAbschr., Zinsen, int. Verr. spezialf. 382'282.00 686'000 263'355.40 -61.6%\n\nDirekte Kosten 4'209'854.83 4'634'300 3'784'820.47 -18.3%\nGemeinkosten 442'723.80 754'846 536'220.25 -29.0%\n\nTotal Kosten 4'652'578.63 5'389'146 4'321'040.72 -19.8%\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nErlöse 2013 2014 2014 2014\n\nVermögenserlöse 11'950.00 18'000 12'850.00 -28.6%\nEntgelte 2'645'596.99 2'740'000 2'630'267.30 -4.0%\nBeiträge mit Zweckbindung 145'078.00 170'000 68'053.00 -60.0%\nInterne Verrechnungen spezialf. 72'606.55 132'400 57'176.90 -56.8%\n\nTotal Erlöse 2'875'231.54 3'060'400 2'768'347.20 -9.5%\n\nNettokosten 1'777'347.09 2'328'746 1'552'693.52 -33.3%\n\nKostendeckungsgrad 62% 57% 64%\n\nKommentar\n\n1. Nettokosten der Produkte \n \nK1 Gesundheitsversorgung \nIn diesem Bereich wurde das Budget 2014 aufgrund der Vorjahreszahlen und aufgrund des vom \nVerein Spitex Adliswil vorgelegten Budgets erstellt. Aus den folgenden Gründen ergibt sich aber eine \nAbweichung von rund - 540'000 Franken: \n \n \n\n95\n\n\n\nJahresbericht 2014\n___________________________________________________________________________________________________________________ \n\n \nIm Rahmen der Verhandlungen über die Rückzahlung von Investitionsbeiträgen für die Stadtspitälter \nim Jahr 2012 musste davon ausgegangen werden, dass das Guthaben Adliswils von (damals) rund 7.4 \nMio. Franken in ein Darlehen umgewandelt wird und innerhalb von 10 Jahren zurückbezahlt werden \nsollte. Infolgedessen wurden in Adliswil zur Abschreibung der Restbuchwerte dieser Investitionen \nweiterhin Abschreibungen budgetiert. Erst im Herbst 2013, nachdem das Budget 2014 bereits erstellt \nwar, stellte sich heraus, dass die Stadt Zürich die Rückzahlungen der verbleibenden \nInvestitionsbeiträge Ende 2013 vollständig leisten wird. Aufgrund dieser Rückzahlung mussten die im \nJahr 2014 budgetierten Abschreibungen nicht vorgenommen werden und es kommt diesbezüglich zu \ntieferen Kosten im Umfang von rund 243'000 Franken. Diese Abweichung ist auch bei den \nZusatzinformationen zur Produktgruppe (Abschr., Zinsen, Int. Verr. spezialf.) sichtbar. \nDaneben sinken gegenüber dem Budget die Kosten für den Verein Spitex Adliswil um rund 132'000 \nFranken (zusätzlich wurde die Dezember-Rechnung der Spitex von rund 73'000 Franken nicht mehr in \nder Rechnung 2014 verbucht), es fielen keine Akut- und Übergangspflegen an (minus 50'000 Franken) \nund die Beiträge an private Spitexdienstleister sowie für Onko-Spitex und Kispex fielen insgesamt \n25'000 Franken tiefer aus. Zusammen machen diese Abweichungen eine Differenz von rund 280'000 \nFranken aus. \nDie tieferen Kosten für den Verein Spitex Adliswil sind auch bei den Zusatzinformationen zur \nProduktgruppe (Entsch. für Dienstl. anderer Gmd. sowie Betriebs- und Defizitbeiträge) sichtbar. \n \nK2 Gesundheitsprävention \n- \n \nK3 Bestattungswesen \nDie Kosten für Betriebs- und Verbrauchsmaterial sowie für Dienstleistungen Dritter sind rund 40'000 \nFranken tiefer ausgefallen als erwartet. Dem gegenüber stehen Mindereinnahmen bei den Grabfonds \nvon fast 100'000 Franken. \nDem Bestattungswesen wurden im Jahr 2013 aufgrund eines Systemfehlers 112'000 Franken zu \nwenig belastet. Dies begründet die grosse Differenz zwischen der Rechnung 2014 und der Rechnung \n2013.  \n \nK4 Abfallbewirtschaftung \nDas Produkt Abfallbewirtschaftung kostete im Jahr 2014 rund 288'000 Franken weniger als budgetiert. \nIm Vergleich zur Rechnung 2013 beträgt die Differenz nur rund 100'000 Franken. \nDie Sachkosten sind in diesem Bereich infolge tieferer Kosten für die Kehrichtabfuhr (rund 58'000 \nFranken), weniger Kosten für die Abfuhr von Sperrgut und diversem Abfall (rund 51'000 Franken) und \nweiteren kleinen Abweichungen insgesamt rund 130'000 Franken tiefer als budgetiert. Dies ist auch \nbei den Zusatzinformationen (Sachkosten) sichtbar. \nDie Kosten für die Kehrichtverbrennung sind infolge tieferer Ansätze des Zweckverbandes für \nAbfallverwertung Horgen um 86'000 Franken tiefer und die Entsorgungskosten für Sonderabfälle fallen \nebenfalls um 11'000 Franken tiefer als budgetiert aus (tiefere Entsorgungsansätze des Kantons \nZürich). Auch diese Abweichungen sind (neben den Auswirkungen aus dem Bereich \nGesundheitsversorgung, vgl. oben) bei den Zusatzinformationen (Entsch. für Dienstl. anderer Gmd.) \nsichtbar. \nIm Bereich Abfallbewirtschaftung sind auch die Abschreibungen/Zinsen/internen Verrechnungen um \n182'000 Franken tiefer als budgetiert. Einerseits wird der als interne Verrechnung budgetierte \nPersonalaufwand direkt als Gemeinkosten verbucht (rund 84'000 Franken). Andererseits entstehen im \nJahr 2014 um rund 98'000 Franken geringere Abschreibungen, weil das Projekt zur Erstellung von \nUnterflur-Nebensammelstellen im Jahr 2014 nicht ganz abgeschlossen und abgerechnet werden \nkonnte. \nDie oben beschriebenen Abweichungen werden etwas geschmälert durch geringere Einnahmen im \nGesamtbetrag von ca. 119'000 Franken: Die Einnahmen aus dem Verkauf von Abfallmarken und den \nGrundgebühren sind rund 190'000 Franken tiefer, jedoch fallen die Einnahmen aus den \nBenützungsgebühren bei der Hauptsammelstelle Tüfi (rund 63'000 Franken) und die Rückerstattungen \naus den vorgezogenen Recyclinggebühren (rund 8'000 Franken) höher als budgetiert aus. \n \n \n \n \n\n96\n\n\n\nJahresbericht 2014\n___________________________________________________________________________________________________________________ \n\n \n \n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe \n \nDie sowohl in Rechnung 2013 und 2014 ausgewiesenen Personalkosten entsprechen den Kosten der \nArbeit, die direkt für die einzelnen Produkte geleistet wurde. Die nicht zuordenbaren Personalkosten \n(allgemeine Arbeiten) verbleiben in den Gemeinkosten. Im Budget 2014 konnte das noch nicht \numgesetzt werden. Die Personalkosten sind dort zu einem grossen Teil in den Gemeinkosten \nenthalten. Deshalb gibt es bei den beiden Positionen „Personalaufwand“ und „Gemeinkosten“ grössere \nVerschiebungen zwischen Budget und Rechnung 2014. \nDie Sachkosten sind in diversen Bereichen tiefer als budgetiert, insbesondere sind die Abweichungen \nin den Bereichen Abfallbewirtschaftung und Bestattungswesen zu finden (vgl. oben). \nDie Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinden sind um rund 255'000 Franken tiefer \nals budgetiert. Die Gründe dafür liegen in den Bereichen Gesundheitsversorgung und \nAbfallbewirtschaftung (vgl. oben). \nDie Differenz zum Budget bei den Betriebs- und Defizitbeiträgen (rund 125'000 Franken) ist ebenfalls \nim Bereich Gesundheitsversorgung begründet (vgl. oben, tiefere Kosten für den Verein Spitex \nAdliswil). \nDie tieferen Beträge bei den Abschreibungen/Zinsen/internen Verrechnungen sind im Bereich \nGesundheitsversorgung (tiefere Abschreibungen) und im Bereich Abfallbewirtschaftung (tiefere interne \nVerrechnungen sowie tiefere Abschreibungen) begründet (vgl. oben). \nDa vermehrt die Wahl auf Gemeinschaftsgräber fällt und grundsätzlich eher auf Grabbepflanzung \nverzichtet wird, gehen die Erträge bei den Grabfonds (Beiträge mit Zweckbindung) laufend zurück. \n \n \n\n97\n\n\n\nJahresbericht 2014   \n   \n \n\nL  Produktegruppe Soziales (Ressort Soziales) \nProdukte  L1 AHV-/IV-Zusatzleistungen \n\nL2 Beiträge an externe Dienstleister \nL3 Betreutes Wohnen \nL4 Kinderbetreuung \nL5 Krankenversicherungsschutz  \nL6 Selbständiges Wohnen \nL7 Sozialberatung, wirtschaftliche Hilfe \nL8 Vermittlung und Finanzierung von Pflegeplätzen \nL9 Altersfragen \n\n \n\nDie Produktegruppe Soziales erbringt Dienstleistungen zur Sicherung der Existenz bedürftiger Personen. Sie \nfördert ihre wirtschaftliche und persönliche Selbständigkeit sowie die soziale und berufliche Integration. Sie \nbegleitet Kinder in ihrer persönlichen Entwicklung und ihrer Integration in die Gemeinschaft. \n\nDas Ressort erbringt ausserdem verschiedene Dienstleistungen zur sozialen Absicherung der Bevölkerung \nund bietet Unterkunft, Betreuung und Pflege für betagte Einwohner/innen an. \n\n \nVerantwortlich Doris Kölsch, Ressortleiterin Soziales \n\n \n\nL1 AHV-/IV- \nZusatzleistungen:  Ziel \n\n  \n\nExistenzsicherung und soziale Integration von Betagten und Behinderten. \n\n        \n\nL1 AHV-/IV- \nZusatzleistungen \nIndikatoren  \n\n \n \nGegenstand \n\n \nEin-\nheit \n\n \nRg \n\n2013 \n\n \nVA \n\n2014 \n\n \nRg  \n\n2014 \n\n \n \nBemerkungen \n\nL1.1. Prozentsatz gutge-\nheissener Rekurse \nam Total der Fälle  \n\nEntscheide betr. Zusatz-\n/ Ergänzungsleistungen \n\n% 0.2 0.2 0  \n\nL1.2 Prozentsatz der Be-\nzüger/innen von Zu-\nsatzleistungen zur \nAHV an der Gesamt-\nzahl der Adliswi-\nler/innen im ordentli-\nchen AHV-Alter \n\nZusatzleistungen AHV % 10.2 8.2 11  \n\n \n\nKommentar - L1 AHV-/IV-Zusatzleistungen \n\n \nL1.2 Prozentsatz der Bezüger/innen  \nDieser Indikator wurde im Jahr 2013 erstmals gemessen. Es wurde davon ausgegangen, dass sich mit dem \nZuzug neuer Einwohner/innen der Prozentsatz der Bezüger/innen von Zusatzleistungen zur AHV verringern wür-\nde, was nicht eingetroffen ist.  \n \n\n98\n\n\n\nJahresbericht 2014   \n   \n \n\nL2 Beiträge externe \nDienstleister:  Ziel \n\n  \n\nLösung sozialer Fragestellungen in Adliswil durch Beiträge an Dritte. \n\n        \n\nL2 Beiträge externe \nDienstleister \nIndikatoren  \n\n \n \nGegenstand \n\n \nEin-\nheit \n\n \nRg \n\n2013 \n\n \nVA \n\n2014 \n\n \nRg  \n\n2014 \n\n \n \nBemerkungen \n\n \n\nL2.1 \n \n\nAlle Gesuche sind \nevaluiert, entschieden \nund beantwortet \n\n \n\ntotal eingegangene \nGesuche \n\n \n\n% \n \n\n-- \n \n\n99 \n \n\n100  \nneu ab 2014 \n\nL2.2 Auszahlung aller \nberechtigten Ansprü-\nche ist erfolgt \n\nAuszahlung in % % -- 99 100 neu ab 2014 \n\n \n\nKommentar - L2 Beiträge externer Dienstleister \n\n \nSämtliche eingegangenen Gesuche bzw. Rechnungen wurden auf deren Richtigkeit hin geprüft und terminge-\nrecht beglichen. \n \n\nL3 Betreutes Wohnen: Ziel \n\n  \n\nBetagte Einwohner/innen der Stadt Adliswil, welche in ihrer Wohnung nicht mehr alleine wohnen können \noder wollen, erhalten ihrem persönlichen Bedarf entsprechend Unterkunft, Betreuung und Pflege. Der Kos-\ntendeckungsgrad beträgt 100 % abzüglich eines Anteils an Internen Verrechnungen. \n\n        \n\nL3 Betreutes Wohnen \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nRg  \n2014 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nL3.1 \n \n\nAuslastungsgrad der \nBetreuungsplätze \n\n \n\nBetreuungsplätze \n \n\n% \n \n\n97.7 \n \n\n98.0 \n \n\n98.5  Verrechnete Auf-\nenthaltstage \n\n \n\nL3.2 \n \n\nKostendeckungsgrad \n \n\nAufwand netto \n \n\n% \n \n\n98.1 \n \n\n96.4 \n \n\n96.3  \n\nKommentar - L3 Betreutes Wohnen \n\n \nBedarfsgerechte Pflege und Betreuung von betagten Einwohnerinnen und Einwohnern der Stadt Adliswil konnte in \nden städtischen Alterseinrichtungen dem Ziel entsprechend umgesetzt werden. Die Alterseinrichtungen waren sehr \ngut ausgelastet. \n  \n\n99\n\n\n\nJahresbericht 2014   \n   \n \n\nL4 Kinderbetreuung: Ziel 1 \n\n  \n\nDas Kinderhaus Werd ermöglicht die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die Betreuung von Kindern \nmit einem erhöhten Integrationsbedarf. \n\n        \nL4 Kinderbetreuung \n\nIndikatoren  \nGegenstand Ein-\n\nheit \nRg \n\n2013 \nVA \n\n2014 \nRg  \n\n2014 \n \nBemerkungen \n\n \n\nL4.1 \n \n\nAuslastungsgrad der \nBetreuungsplätze \n\n \n\nBetreuungsplätze \n \n\n% \n \n\n97.6 \n \n\n97.0 \n \n\n93.0  \n\nL4.2 Elternbeiträge exklusi-\nve städtische Subven-\ntionen am Gesamtauf-\nwand \n\nvon den Eltern bzw. \nVersorgern zu entrich-\ntende Kosten \n\n% 78.2 81.1 77.6  \n\nL4.3 Anteil der Kinder mit \nerhöhtem Unterstüt-\nzungsbedarf in % aller \nbetreuten Kinder \n\nKinder mit erhöhtem \nUnterstützungsbedarf \n\n% -- 19.3 10.8 von Eltern oder \nFachstellen gemel-\ndete Kinder (neuer \nIndikator) \n\n        \n\nL4 Kinderbetreuung: Ziel 2 \n\n  \n\nDie bedarfsgerechte Kinderbetreuung im Vorschulalter ist in der Stadt Adliswil gewährleistet. \n\n        \nL4 Kinderbetreuung \n\nIndikatoren  \nGegenstand Ein-\n\nheit \nRg \n\n2013 \nVA \n\n2014 \nRg  \n\n2014 \n \nBemerkungen \n\n \n\nL4.4 \n \n\ndurchschn. Anzahl \nBetreuungsplätze in \nallen Adliswiler Krippen \nund Tageselternverein \n\n \n\nBetreuungsplätze \n \n\nAnz \n \n\n-- \n \n\n290 \n \n\n291.5  \nneuer Indikator \n\nL4.5 durchschnittl. Anzahl \nbetreuter Kinder in \nallen Adliswiler Krippen \nund Tageselternverein \n\nbetreute Kinder Anz -- 423 430 neuer Indikator \n\n        \n\n100\n\n\n\nJahresbericht 2014   \n   \n \n\nKommentar - L4 Kinderbetreuung \n\n \nL4.1 Auslastungsgrad der Betreuungsplätze \nDie Nachfrage nach Betreuungsplätzen für die Tage von Montag und Freitag ist gegenüber dem Vorjahr leicht ge-\nsunken. Die gewünschten Buchungen konzentrierten sich im Jahr 2014 hauptsächlich auf die Tage von Dienstag \nbis Donnerstag; an Montagen und Freitagen konnten Plätze nur schwer besetzt werden. Demzufolge ist trotz War-\nteliste der Auslastungsgrad gesunken.  \n\nL4.2 Elternbeiträge \nDa anteilmässig weniger Kinder von gutverdienenden Eltern einen Betreuungsplatz in Anspruch nahmen als 2013, \nwurden mehr Subventionen für Subjektfinanzierungen beansprucht als budgetiert, jedoch annähernd gleich viel wie \nim Jahr 2013. \n \nL4.3 Anteil Kinder mit erhöhtem Unterstützungsbedarf \nIm Jahr 2014 war der Anteil an Kindern mit erhöhtem Unterstützungsbedarf eher gering. Die Kinder entwickelten \nsich im Kinderhaus Werd gut.  \n \n\nL5 Krankenversiche- \nrungsschutz: Ziel \n\n  \n\nEinwohner/innen von Adliswil, die gemäss KVG Anspruch auf Prämienübernahme oder -verbilligung haben \nund dies geltend gemacht haben, erhalten diese gemäss gesetzlichen Vorgaben. Bevorschusste KVG-\nLeistungen werden von Bund und Kanton zurückerstattet. \n\n \n\n \n\n       \nL5 Krankenversiche- \n\nrungsschutz \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nRg  \n2014 \n\n \nBemerkungen \n\nL5.1 Fristgerechte Mel-\ndung an Sozialversi-\ncherungsanstalt \n\nnicht fristgerechte Ein-\nreichung  \n\nver-\npasst \nStich-\ntag \n\nAp-\nril/Aug \n\n0 0 Stichtag: April \n\nL5.2 Jährliche Revision \ngem. EG KVG \n\nBeanstandungen ma-\nximal (Vorjahr) \n\nAnz 11  6   11 Revisionsbericht \njeweils betr. Vor-\njahr  \n\nL5.3 Prozentsatz der Ein-\nwohner/innen, die \nAnspruch auf IPV \nhaben \n\nEinwohner/innen mit \nAnspruch auf IPV \n\n% 31.5 35 28.6 Stand 31.12.2014 \n\n \n\nKommentar - L5 Krankenversicherungsschutz \n\n \nL5.1 Meldungen an Sozialversicherungsanstalt \nMeldungen erfolgen ab 2014 nur noch einmal jährlich per Ende April (Ordentliches Register und Quellensteuer-\ndaten). Anlässlich der Budgetierung wurde von der Sachkommission korrekterweise gewünscht, dass nicht Stich-\ntage aufgeführt werden, sondern eine Aussage darüber gemacht wird, ob die Meldung fristgerecht eingereicht \noder verpasst wurde. Dies wird nun erstmals in der Rechnung 2014 so ausgewiesen.  \n\n101\n\n\n\nJahresbericht 2014   \n   \n \n\nL5.2 Jährliche Revision gem. Einführungsgesetz KVG (EG KVG) \nDie Zahl der Beanstandungen konnte gegenüber 2013 nicht gesenkt werden, was vor allem mit dem Aufwand \nder Kontrolle der Auszahlung der Prämienverbilligung an Bezüger/innen von Sozialleistungen (Zusatzleistungen / \nSozialhilfe) zusammenhing. Acht der elf Beanstandungen sind aufgrund einer Gesetzesänderung künftig nicht \nmehr möglich (die IPV wird nicht mehr direkt den Klient/innen ausbezahlt).  \n \nL5.3 Prozentsatz der Einwohner/innen mit Anspruch auf individuelle Prämienverbilligung (IPV) \nBis zum 31.12.2014 erhielten 28.6 % der Einwohner/innen individuelle Prämienverbilligungen. Nicht berücksich-\ntigt ist dabei, dass Nachmeldungen rückwirkend bis Ende 2015 eingereicht werden können. Aufgrund der bishe-\nrigen Erfahrungen dürfte mit diesen rund 31 % der Adliswiler Bevölkerung Anspruch auf Prämienverbilligung für \ndas Jahr 2014 haben.  \n \n\nL6 Selbständiges  \nWohnen:  Ziel \n\n  \n\nBetagte Einwohner/innen der Stadt Adliswil erhalten ihren persönlichen Bedürfnissen entsprechend alters-\ngerechte Wohnungen mit Service.  \n\n        \nL6 Selbständiges \n\nWohnen \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nRg  \n2014 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nL6.1 \n \n\nAuslastungsgrad der \nWohnungen in %  \n\n \n\nWohnungen \n \n\n% \n \n\n91.0 \n \n\n89.0 \n \n\n99.6 \n \n\n \n\nL 6.2 Warteliste Alters-\nwohnungen \n\nNachgefragte Wohnun-\ngen \n\nAnz -- 243 256  \n\n \n\nKommentar - L6 Selbständiges Wohnen \n\n \nDie Wohnungen konnten fast durchwegs gut weitervermietet werden. Die Nachfrage nach Alterswohnungen ist \ngestiegen. \n \n\nL7 Sozialberatung, wirt- \nschaftliche Hilfe: Ziel \n\n  \n\nSozialhilfe bezweckt die materielle Existenzsicherung von Menschen in einer Notlage und fördert deren \nsoziale und berufliche Integration. Eigenverantwortung und Selbsthilfe werden vorausgesetzt oder geför-\ndert, Klientinnen und Klienten sollen so rasch wie möglich wieder zur Selbständigkeit befähigt werden. Bei \npersönlichen Problemen wird in der Beratung gemeinsam nach Lösungen gesucht und bei Bedarf eine \nspezialisierte Stelle beigezogen.  \n\n        \nL7 Sozialberatung \n\nIndikatoren  \nGegenstand Ein-\n\nheit \nRg \n\n2013 \nVA \n\n2014 \nRg  \n\n2014 \n \nBemerkungen \n\n \n\nL7.1 \n \n\nAbgeschlossene \nFälle in % aller Sozi-\nalhilfe-Fälle (kumula-\ntiv) \n\n \n\nabgeschlossene Fälle \n \n\n% \n \n\n-- \n \n\n30 \n \n\n34 \n \n\nneuer Indikator \n\n102\n\n\n\nJahresbericht 2014   \n   \n \n\nL7.2 Anzahl Fälle in Rein-\ntegrationsmassnah-\nmen in % aller Sozi-\nalhilfe-Fälle (kumula-\ntiv) \n\nReintegrationsmass-\nnahmen \n\n% -- 35 35 neuer Indikator \n\n        \n\nKommentar - L7 Sozialberatung, wirtschaftliche Hilfe \n\n \nL7.1 Abgeschlossene Fälle \nDie Anzahl abgeschlossener Fälle übertrifft die Annahme im Budget. 34 % resp. 178 Fälle konnten im Jahr 2014 \nabgelöst werden.  \nDie hauptsächlichen Ablösegründe sind: 59 x Aufnahme Erwerbstätigkeit, 26 x Wegzug, 18 x Zusatzleistungen zu \nIV/AHV Rente, 16 x Triage an eine andere Stelle. \n\nDie Fallzahlen sind im Vergleich zum Vorjahr 2014 um 7,7 % gesunken. Die Gesamtfallzahl betrug über das ganze \nJahr gesehen 502 Dossiers. Davon betrafen 389 Fälle die wirtschaftliche Hilfe (Jahresumsatz) ohne Beistandschaf-\nten, 16 Fälle wirtschaftliche Hilfe mit Beistandschaften (vom Zweckverband Soziales Netz Horgen geführt), 25 frei-\nwillige Lohn- und Rentenverwaltungen, 9 Beratungsfälle, 54 Fälle Finanzierungen im Rahmen der Jugend- und \nFamilienhilfe und 9 Krankenversicherungsfälle.  \n\n \n\nL8 Vermittlung und Finanzierung von Pflegeplätzen: Ziel \n\n  \n\nBedarfsgerechte Vermittlung von Pflegeplätzen an Pflegebedürftige und Sicherstellung der Finanzierung \nder KVG-pflichtigen Pflegeleistungen gem. Pflegegesetz \n\n        \n\nL8 Vermittlung und \nFinanzierung von \nPflegeplätzen \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\n \nEin-\nheit \n\n \nRg \n\n2013 \n\n \nVA \n\n2014 \n\n \nRg \n\n2014 \n\n \n \nBemerkungen \n\n \n\nL8.1. \n \n\nVermittlung eines \nbedarfsgerechten \nPflegeplatzes  \n\n \n\nPflegeplatz (% von An-\nzahl Anfragen) \n\n \n\n% \n \n\n100 \n \n\n98 \n \n\n100  \n\nL8.2. Kostengutsprache-\ngesuche und Rech-\nnungen sind kontrol-\nliert, korrekte Aus-\nrichtung der Zahlun-\ngen gem. Pflegege-\nsetz und städtischen \nWeisungen \n\nBeanstandungen bei \ninterner Kontrolle durch \nRechnungsführer/in \n\n% 0 1 0  \n\nL8.3 Anteil Bewoh-\nner/innen in städt. \nInstitutionen am To-\ntal der benötigten \nPflegeplätze \n\nAnzahl städtische Pfle-\ngeplätze \n\n% 64 68 61  Stand 31.12. \n\n        \n\n103\n\n\n\nJahresbericht 2014   \n   \n \n\nKommentar - L8 Vermittlung und Finanzierung von Pflegeplätzen \n\n \nL8.3 Anteil Bewohner/innen in städtischen Institutionen \nDie Zahl der Personen, die auf einen stationären Heim- bzw. Pflegeplatz angewiesen waren, ist im Jahr 2014 ge-\nstiegen, so dass der Anteil derjenigen, die in den städtischen Einrichtungen leben, gesunken ist. Es standen jedoch \nausreichend Plätze in den anderen Institutionen in Adliswil bzw. in  der näheren Umgebung zur Verfügung.  \n \n \n \n \n\nL9 Altersfragen: Ziel * \n\n  \n\nBetagte Einwohner/innen erhalten Information, Beratung und Unterstützung, damit sie zu Hause möglichst \nlange gesund, aktiv und eingebettet in soziale Beziehungen leben können. Bedarfsveränderungen aufgrund \nder soziodemographischen Entwicklung des Alters in Adliswil werden erhoben, adäquate Massnahmen \ngeplant und umgesetzt.  \n\n        \n\nL9 Altersfragen \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nRg  \n2014 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nL9.1 \n \n\nMassnahmen zur \nGesundheitsförde-\nrung, Aktivierung und \nFörderung sozialer \nBeziehungen \n\n \n\nfallunabhängige Mass-\nnahmen \n\n \n\nAnz \n \n\n-- \n \n\n5 \n \n\n2 \n \n\nMindestzahl \n\nL9.2 jährliche Evaluation \nund Berichterstattung \n\nBericht Anz -- 1 1  \n\n* neues Produkt \n\nKommentar - L9 Altersfragen \n\n \nL9.1 Massnahmen zur Gesundheitsförderung \nIm Bereich der Altersfragen ist der Bedarf nach Infomationen und Beratungen merklich gestiegen. Damit kann \nauch dem Grundsatz „ambulant vor stationär“ mehr Gewicht beigelegt werden. Daneben haben die gesetzten \nSchwerpunkte (Aufbau Freiwilligenarbeit, Wohnumfrage, Quartierprojekt) viel Zeit beansprucht, so dass Priori-\ntäten gesetzt werden mussten. Es wurden daher zusätzlich lediglich zwei Veranstaltungen im Sinne fallunab-\nhängiger Massnahmen durchgeführt. \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n104\n\n\n\nJahresbericht 2014   \n   \n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nRg  \n2014 \n\n \nBemerkungen \n\n \nAHV-/IV-Zusatzleistungen \n\n \nDossier \n\n \nAnz. \n\n \n601 \n\n \n543 \n\n \n643 \n\n \nJahresumsatz \n\nBeiträge an externe Dienst-\nleister \n\nBruttobetrag CHF \n(Mio.) \n\n3.3 3.8 4.2  \n\n eingegangene Gesuche Anz -- 26 26 neuer Leis-\ntungsumfang \n\nBetreutes Wohnen Pflegetage Tage \nX \n\n1’000 \n \n\n44.2 44.0 45.4  \n\nKinderbetreuung KH Werd Betreuungsplätze Anz. 56 56 55  \n\nSelbständiges Wohnen Anzahl Wohnungen Anz. 94 94 94  \n\nSozialberatung, wirtschaftli-\nche Hilfe \n\nSozialhilfedossiers ins-\ngesamt \n\nAnz. 544 550 502 Jahresumsatz \n\n Dossiers Alimentenbe-\nvorschussungen / Klein-\nkinderbetreuungsbeiträ-\nge (Umsatz) \n \n\nAnz. 127 110 180 Anzahl Perso-\nnen (Kinder) \n\nFinanzierung von Pflege-\nplätzen \n\nKosten Gemeindeanteil \nfür Pflegeplätze \n\nCHF \n(Mio.) \n\n3.22 3.5 3.54 Hochrg. gem \nAbacus, Prog-\nnose Kosten-\nentwicklung \naufgrund des \nGrads der Pfle-\ngebedürftigkeit \n\n \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\n \nAHV-/IV-Zusatzleistungen \nDer Jahresumsatz hat sich gegenüber der Rechnung 2013 um 6.9 % auf 643 Fälle erhöht. Der Fallbestand Ende \nJahr wies 542 Fälle aus und war damit identisch dem prognostizierten Fallbestand, welcher irrtümlich statt dem \nUmsatz veranschlagt wurde.  \n \nBeiträge an externe Dienstleister \nSiehe unter Nettokosten der Produkte L2. \n \nKinderbetreuung KH Werd \nDie Gewichtung der Plätze wurde den gesetzlichen Grundlagen entsprechend angepasst. \n \nSozialberatung, wirtschaftliche Hilfe \nIm Jahr 2014 sind sowohl weniger Sozialhilfedossiers als auch mehr Ablösungen zu verzeichnen. Das Verhältnis \nvon Fallaufnahme zu Fallabschluss hat sich im Vergleich zu den Vorjahren deutlich verändert. Die Situation auf \ndem Arbeitsmarkt war im Jahr 2014 zunehmend entspannter, sodass die Ablösung eines Dossiers wegen Ar-\nbeitsaufnahme der häufigste Grund war. Die restriktive Haltung der vorgelagerten Sozialversicherungen (IV) hat \nsich im Jahr 2014 nicht weiter manifestiert. \n \nDie Dossiers für Kleinkinderbetreuungsbeiträge haben sich aufgrund neuer gesetzlicher Rahmenbedingungen \nerhöht (s.auch unter Nettokosten der Produkte L2). \n \n\n105\n\n\n\nJahresbericht 2014   \n   \n \n\n \n \n\n \n \n\n106\n\n\n\nJahresbericht 2014\n________________________________________________________________________________________________________________________\n\n1. Nettokosten der Produkte\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\n2013 2014 2014 2014\n\nL1 Zusatzleistungen 6'100'186.74 6'540'195 6'220'548.70 -4.9%\nL2 Beiträge an externe Dienstleister 3'312'930.60 3'829'886 4'234'066.27 10.6%\nL3 Betreutes Wohnen 177'634.86 234'855 516'457.78 119.9%\nL4 Kinderbetreuung -143'691.51 5'825 -107'160.74 -1939.7%\nL5 Krankenversicherungsschutz 114'047.97 77'450 89'825.26 16.0%\nL6 selbständiges Wohnen -213'595.08 -564'400 -536'895.52 -4.9%\nL7 Sozialberatung, wirtschaftl. Hilfe 7'358'634.70 6'531'676 7'046'645.34 7.9%\nL8 Vermittl. + Finanz. von Pflegeplä. 3'212'121.96 3'545'656 3'573'922.28 0.8%\nL9 Altersfragen - 358'789 288'230.93 -19.7%\n\nNettokosten der Produkte 19'918'270.24 20'559'931 21'325'640.30 3.7%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nKosten 2013 2014 2014 2014\n\nPersonalkosten 11'824'200.97 2'728'400 12'603'565.59 361.9%\nSachkosten 616'818.45 681'000 599'759.73 -11.9%\nAbschreib. uneinbringl. Forderung. 3'122.00 17'000 0.00 -100.0%\nPassivzinsen 0.00 1'000 0.00 -100.0%\nEntsch. für DL anderer Gmd. 6'119.00 6'000 6'193.45 3.2%\nBetriebs- und Defizitbeiträge 32'491'772.64 31'060'300 30'163'912.92 -2.9%\nAbschr., Zinsen, int. Verr. spezialf. 445'422.40 346'600 345'285.90 -0.4%\n\nDirekte Kosten 45'387'455.46 34'840'300 43'718'717.59 25.5%\nGemeinkosten -7'994'670.03 1'361'731 -8'371'965.76 -714.8%\n\nTotal Kosten 37'392'785.43 36'202'031 35'346'751.83 -2.4%\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nErlöse 2013 2014 2014 2014\n\nVermögenserlöse 1'013'848.50 1'130'000 1'119'368.45 -0.9%\nEntgelte 8'158'851.72 8'126'800 6'948'015.23 -14.5%\nBeiträge mit Zweckbindung 8'253'537.72 6'300'000 5'889'580.25 -6.5%\nInterne Verrechnungen spezialf. 48'277.25 85'300 64'147.60 -24.8%\n\nTotal Erlöse 17'474'515.19 15'642'100 14'021'111.53 -10.4%\n\nNettokosten 19'918'270.24 20'559'931 21'325'640.30 3.7%\n\nKostendeckungsgrad 47% 43% 40%\n\nKommentar\n1. Nettokosten der Produkte \n \nL1 Zusatzleistungen \nIm Jahr 2013 zeichnete sich eine Erhöhung der Fallzahlen um 6.5 % ab. Für das Budget 2014 wurde davon \nausgegangen, dass sich diese Erhöhung fortsetzen würde. Der Fallzuwachs war jedoch geringer als angenommen \n \n \n\n107\n\n\n\nJahresbericht 2014\n________________________________________________________________________________________________________________________ \n\n \n(Vergleich Stand 31.12.2013 und 2014: 3.8 %), sodass die Ausgaben 2014 um knapp 320'000 Franken unter dem \nVoranschlag blieben.    \n \nL2 Beiträge an externe Dienstleister \nAus der Schlussabrechnung 2013 des Amtes für Jugend- und Berufsberatung ergibt sich ein Minderaufwand zu \nGunsten der Gemeinden. Damit wird das Budget um 34'152 Franken unterschritten.  \nGemäss Urteil vom 9.7.2014 des Verwaltungsgerichtes des Kantons Zürich müssen die Versorgertaxen für Zürcher \nKinder- und Jugendheime rückwirkend ab dem Jahr 2014 zu Lasten der Sozialhilfe abgerechnet werden (s. auch L7). \nDurch diesen Entscheid reduzierte sich der Aufwand um rund 238'000 Franken (Budget 2014  300'000 Franken). Auch \ndie Kosten für Schulheimplatzierungen fielen um ca. 32'000 Franken tiefer aus als budgetiert. \n \nDas Gemeindeamt (Revisionsdienste) der Direktion der Justiz und des Innern des Kantons Zürich hat angeordnet, \ndass ab dem Jahr 2014 die AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige für Sozialhilfebeziehende nicht mehr über die \nwirtschaftliche Hilfe gebucht werden sondern über Soziale Aufgaben (Beiträge). Diese Anpassung hat  zur Folge, dass \ndie Rechnung um ca. 38'500 Franken überzogen wird. \n \nAus der Schlussabrechnung 2013 des Zweckverbandes Soziales Netz Bezirk Horgen sind Minderkosten von knapp \n84'000 Franken zu Gunsten der Stadt Adliswil ersichtlich. Dieser Betrag wurde im Jahr 2014 gutgeschrieben. Dadurch \nhaben sich die Aufwendungen dafür auf ca. 1'141'000 Franken (Budget 1'225'000 Franken) reduziert.  \n \nDie Mehrausgaben gegenüber dem Budget beliefen sich im Bereich der Kleinkinderbetreuungsbeiträge auf rund \n756'000 Franken. Aufgrund einer gesetzlichen Änderung im Jahr 2013 stiegen die Ausgaben für \nKleinkinderbetreuungsbeiträge gegenüber dem Vorjahr um rund 80 %. Inzwischen hat der Gesetzgeber Massnahmen \ngegen diese Kostensteigerung ergriffen. Aufgrund von Übergangsfristen dürften diese erst im Jahr 2015 voll wirksam \nwerden. Dagegen sind die Kosten für Alimentenbevorschussung um ca. 88'000 Franken tiefer ausgefallen als \nbudgetiert. \n \nDie Kosten für die Führung von Beistandschaften, die aufgrund des neuen Kindes- und Erwachsenenschutzrechts von \nden Gemeinden zu tragen sind, sind von den bugetierten 25'000 Franken auf rund 112'600 Franken gestiegen (87'600 \nFranken). Im Gegenzug verringert die Begleichung dieser Kosten den Aufwand des Zweckverbands Soziales Netz \nHorgen (s.o.). \n \nL3 Betreutes Wohnen \nDer Kanton Zürich hat - nachdem die Budgetierung für das Jahr 2014 erfolgt war - beschlossen, die Normkosten für die \nstationäre Pflege für 2014 um 5.5 % zu senken, was zu erheblichen Mindereinnahmen in allen stationären \nEinrichtungen führte. Auf Antrag der Sozialkommission beschloss der Stadtrat im August 2014 eine Erhöhung der \nBetreuungstaxen sowie die Übernahme eines die Normtaxen um 8% überschreitenden Betrags für die Pflege. Damit \nund dank verschiedener Anstrengungen zur Defizitminderung (z.B. Reduktion des Betriebsaufwands oder die \nSchaffung zusätzlicher Betten durch Umwandlung von Büros in Bewohnerzimmer) konnte das sich abzeichnende hohe \nDefizit gemindert werden, so dass die Alterseinrichtungen mit einem Mehraufwand gegenüber dem Budget von rund \n280'000 Franken abschliessen.    \n \nL4 Kinderbetreuung \nDie Jahresrechnung des Kinderhauses Werd schloss mit einem Überschuss ab. Anlässlich der Verlegung der \nAdministration des Kinderhauses von der Abteilung Soziale Aufgaben in das Kinderhaus resultierte Ende Jahr ein \nleichter Mehraufwand von Besoldungskosten (9'200 Franken). Der Überschuss begründet sich durch Einsparungen \nbeim Sachaufwand (rund 30'000 Franken), geringeren Zinszahlungen und Abschreibungen (26'400 Franken) sowie \nden tieferen Gemeinkosten (ca. 26'000). Zudem sind die Einnahmen (Pensionsgelder, Rückerstattungen und \nMehreinnahmen von Esslieferungen an die Schule) um rund 40'000 Franken höher als budgetiert ausgefallen.  \n \nL5 Krankenversicherungsschutz \nDie internen Umlagen sind um knapp 6'000 Franken höher ausgefallen als budgetiert. Daneben mussten aufgrund der \nRevision Korrekturen von ca. 6'600 Franken übernommen werden.  \n \nL6 Selbständiges Wohnen \nDie Alterssiedlung im Tal schliesst mit einer geringen Abweichung von knapp 28'000 Franken oder 4.9 % vom Budget \nab. Hauptgrund ist ein Mehraufwand von knapp 27'000 Franken für Wasser, Energie und Heizmaterial. \n \nL7 Sozialberatung, wirtschaftliche Hilfe \nFür die Sozialberatung war aufgrund des sich abzeichnenden Trends an rückläufigen Fallzahlen mit einem Rückgang \nder Nettoausgaben gerechnet worden. Tatsächlich liegt das Ergebnis auch um 312'000 Franken unter dem \nNettoaufwand gem. der Rechnung 2013. Allerdings lagen auch die Kostenrückerstattungen unter dem erwarteten \nBetrag, daneben mussten aufgrund eines Verwaltungsgerichtsentscheids Beiträge für Platzierungen in der Höhe von \n238'000 Franken (s. auch L2) auf die Sozialhilfe umgebucht werden, was zu einer Überschreitung des Budgets um 7.9 \n% führte. \n \n\n108\n\n\n\nJahresbericht 2014\n________________________________________________________________________________________________________________________\n\n \n \n \n \nL8 Vermittlung und Finanzierung von Pflegeplätzen \nDie Aufwendungen lagen um 28'000 Franken (0.8 %) über dem Budget. Da diese auf gesetzlichen Vorgaben beruhen, \nwaren sie nicht steuerbar. \n \nL9 Altersfragen \nDie Kosten für Drucksachen, Veranstaltungskalender und Werbung für Anlässe und Freiwilligenarbeit waren um knapp \n5'000 Franken tiefer als budgetiert. Betreffend Dienstleistungen Dritter sind einerseits bisher erst 60'000 statt der pro \nKalenderjahr budgetierten 90'000 Franken für das Quartierprojekt  ausgegeben worden (Beginn Projektjahr am 1.5.) \nund aufgrund anderer Prioritäten wurden weniger Bildungsanlässe durchgeführt als geplant. Zudem fiel der \nverrechnete Personalaufwand von Mitarbeitern aus anderen Abteilungen um 35‘000 Franken geringer aus als \nbudgetiert. \n \n \n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe \n \nPersonalkosten \nDie sowohl in Rechnung 2013 und 2014 ausgewiesenen Personalkosten entsprechen den Kosten der Arbeit, die direkt \nfür die einzelnen Produkte geleistet wurde. Die nicht zuordenbaren Personalkosten (allgemeine Arbeiten) verbleiben in \nden Gemeinkosten. Im Budget 2014 konnte das noch nicht umgesetzt werden. Die Personalkosten sind dort zu einem \ngrossen Teil in den Gemeinkosten enthalten. Deshalb gibt es bei den beiden Positionen „Personalaufwand“ und \n„Gemeinkosten“ grössere Verschiebungen zwischen Budget und Rechnung 2014. \n  \nDer Personalaufwand war insgesamt um 5.5 % oder 675'000 Franken höher als budgetiert. Gründe dafür waren \nhauptsächlich mehrmonatige Krankheitsausfälle von Mitarbeitenden, die nicht durch Versicherungsleistungen gedeckt \nwaren. Der grösste Anteil dieser Mehrkosten fiel auf die Alterseinrichtungen (Gesamtaufwand 9.663 Mio Franken). Um \ninsbesondere dort den Betrieb aufrecht erhalten und den vom Kanton vorgegebenen Mindeststellenplan für die Pflege \nerfülllen zu können, mussten zusätzliche Anstellungen erfolgen. Im Vergleich zum Vorjahr (Rechnung 2013) war der \nPersonalaufwand der Alterseinrichtungen um 2.5% höher.  \n \nSachkosten \nDie Sachkosten weisen einen Minderaufwand von knapp 12 % oder 81'000 Franken auf, bedingt vor allem durch \ngeringere Inanspruchnahme von Dienstleistungen Dritter wie Rechtsberatungen im Sozialversicherungsbereich  \n(-36'000 Franken) und Minderausgaben für Unterhalt, v.a. im Kinderhaus (-30'000 Franken) und in der Sozialberatung \n(-10'000 Franken) sowie beim Büromaterial (-12'000 Franken). \n \nBetriebs- und Defizitbeiträge \nDie Betriebs- und Defizitbeiträge weisen einen Minderaufwand von 2.9 % oder 896'000 Franken auf, bedingt vor allem \ndurch geringe Beträge an die wirtschaftliche Hilfe (Sozialhilfebeziehende) (-770'000 Franken) sowie \nErgänzungsleistungen (-102'000 Franken), KVG-Bevorschussung (-455'000 Franken). Demgegenüber stehen \nMehrausgaben für Beiträge an externe Dienstleister  (410'000 Franken). \n \nEntgelte \nBei Entgelten handelt es sich vor allem um Rückerstattungen von Kanton und Bund für geleistete Aufwendungen in \nden Bereichen Zusatzleistungen, wirtschaftliche Hilfe (Sozialhilfe) und KVG. Dies jeweils basierend auf gesetzlichen \nGrundlagen, Rückerstattungen durch Personen, die dazu in der Lage waren sowie Rückzahlungen im Bereich der \nBetriebs- und Defizitbeiträge.  \nDie Entgelte fallen mit 14.5 % oder 1,17 Mio Franken tiefer aus als budgetiert. Der grösste Teil der Mindereinnahmen \nbetrifft die geringere Rückerstattung von wirtschaftlicher Hilfe durch den Kanton (770'000 Franken) sowie \nRückerstattungen durch Renten und andere Einnahmen (710'000 Franken). Dies bedingt einerseits dadurch, dass \nweniger Personen auf Sozialhilfe angewiesen waren, dass die Fälle aufgrund der bereits längeren Aufenthaltsdauer \nder Klient/innen im Kanton Zürich weniger der Weiterverrechnung an den Kanton unterlagen sowie aufgrund geringerer \nLeistungen aus diversen Sozialversicherungen. Demgegenüber stehen höhere Rückerstattungen von 267'000 Franken \naus dem Bereich der Ergänzungsleistungen und höhere Erträge im Kinderhaus von 40'000 Franken.  \n \nBeiträge mit Zweckbindung \nBei den Beiträgen mit Zweckbindung beträgt der Minderertrag 6.5 % oder 410'000 Franken. Dies vor allem aufgrund \ngeringerer Rückerstattungen für KVG (460'000 Franken, s. analog Minderaufwand unter Betriebs- und Defizitbeiträge \nvon -455'000 Franken). \n \n \n \n \n \n \n\n109\n\n\n\nJahresbericht 2014\n________________________________________________________________________________________________________________________ \n\n \n \n \n \n \n \nInterne Verrechnungen Spezialfinanzierungen \nDie internen Verrechnungen für die spezialfinanzierten Betriebe Kinderhaus Werd und Alterssiedlung im Tal weichen \num 21'000 Franken ab, bedingt vor allem dadurch, dass der bis anhin intern verrechnete Personalaufwand für die \nFührung der Einrichtungen via Zeiterfassung erhoben wurde und daher unter dem Personalaufwand in den  \nGemeinkosten erscheint.  \n \nDirekte Kosten und Gemeinkosten \nGemäss geltenden Vorgaben für Alterseinrichtungen zur Rechnungslegung (Curaviva) konnten die Erträge der \nAlterseinrichtungen nicht auf direkte Kosten verbucht werden, sondern erscheinen in den Gemeinkosten, was dort  zu \neinem Überschuss führte.  \n \n \n  \n \n \n \n\n110\n\n\n\n \n\n111\n\n\n\nJahresbericht 2014   \n   \n \n\nM  Produktegruppe Jugend und Sport (Ressort Jugend und Sport) \nProdukte M1 Bibliothek \n\nM2 Freizeit \nM3 Jugend \nM4 Sport \n\n  \n\nDie Produktegruppe Jugend und Sport umfasst Dienstleistungen für die Freizeitgestaltung der Adliswiler \nBevölkerung sowie für die in diesem Bereich tätigen Organisationen. Das Hallen- und Freibad, die \nSportanlage Tüfi und die restlichen Sportanlagen, das Haus Brugg, die Anlage Wacht und die übrigen \nFreizeitanlagen sowie die Bibliothek und die Projektfachstelle PEPPerMIND gehören ebenfalls in diese \nProduktegruppe. \n\n \nVerantwortlich Andrea Bertolosi, Doris Kölsch, Andreas Wieser  \n\nM1 Bibliothek: Ziel \n\n  \n\nBereitstellen eines aktuellen und attraktiven Angebots an verschiedenen Medien, das insbesondere \nzur Leseförderung beiträgt. \n\n        \n\nM1 Bibliothek \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg  \n2013 \n\nVA  \n2014 \n\nRg  \n2014 \n\nBemerkungen \n\n \nM1.1 \n\n \naktueller Medienbe-\nstand \n\n \nErneuerung des Medi-\nenbestands (mindes-\ntens) \n\n \n% \n\n \n10.0 \n\n \n7.0 \n\n \n10.0 \n\nBestand ca. \n25‘000 Medien, \nausgeschieden \n2‘584, eingekauft \n2‘392 \n\n  Bestandesumsetzung \n(mindestens) \n\nAnz. 3.1 3.5 3.0  \n\nM1.2 attraktives Angebot/ \nNutzung \n\nAnzahl Ausleihen \n(mindestens) \n\nAnz. 77'500 80’000 76‘692 Downloads: \n2‘736 Medien \n\n  Anzahl Besucher/innen Anz. 24'920 24‘000 25‘480 Zählgerät  \n\nM1.3 Leseförderung Anzahl Leseförde-\nrungsaktionen (min-\ndestens) \n\nAnz. 8 8 21  \n\nM1.4 Kosten Deckungsgrad % 11.0 12.0 12.5  \n\n \n\nKommentar - M1 Bibliothek \n\n \nIm Jahr 2014 konnte in der Bibliothek Adliswil der allgemeine Trend zu rückläufigen Ausleihzahlen in Biblio-\ntheken leicht gestoppt werden. Es wurden 682 Medien weniger ausgeliehen. Über das Onleihe-Portal Dibiost \nwurden zusätzlich 2‘700 Downloads, die über die Adliswiler Bibliothek getätigt wurden, registriert. Bei den \nPrintmedien stieg die Ausleihe vor allem bei den Kinder- und Jugendbüchern  (1‘981 Bücher mehr, als im \nVorjahr).  Die Ausleihe der Erwachsenenbücher (-754 Bücher) und Nonbooks (-1‘844 Medien) ging jedoch \nzurück, was auf die zahlreichen Streamingangebote zurückzuführen ist. \n \n\n112\n\n\n\nJahresbericht 2014   \n   \n \n\nDas Angebot an die Schule, altersgerechte Klassenführungen in der Bibliothek durchzuführen, fand grossen \nAnklang. Neben vermehrten Klassenführungen wurde zusätzlich die Veranstaltung „Buchstart – Reim und \nSpiel“ ins Leseförderungsangebot der Bibliothek aufgenommen. Dadurch stieg die Zahl der Veranstaltungen \nin der Bibliothek um mehr als das Doppelte. \n \nGegenüber 2013 blieb die Zahl der Neueintritte und Ausweisverlängerungen konstant.  \n \n \n \n\nM2 Freizeit: Ziel \n\n  \n\nBereitstellen und einwandfreies Betreiben eines bedürfnisgerechten, zeitgemässen und gut ausgelas-\nteten Angebots an Freizeiteinrichtungen. \n\n        \n\nM2 Freizeit \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg  \n2013 \n\nVA  \n2014 \n\nRg  \n2014 \n\n \nBemerkungen \n\n \nM2.1 \n\n \nAuslastung \n\n \nBelegte Stunden im \nHaus Brugg (mindes-\ntens) \n\n \nAnz. \n\n \n\n \n8’685 \n\n \n9’000 \n\n \n9‘105 \n\n \n \n\n  Auslastung Familien-\ngartenareale (min-\ndestens) \n\n% 100 100 100  \n\n        \n\nKommentar - M2 Freizeit \n\n \nDie Räume im Haus Brugg sind gut belegt und es konnten auch im vergangenen Jahr wieder alle Bedürf-\nnisse abgedeckt werden. Die Räume sind gut frequentiert, vor allem im Bereich der „Dauermieter“ konnte \neine Belegungssteigerung gegenüber dem Vorjahr erreicht werden. \n\n \nDie Familiengärten sind voll belegt. Einer grossen Nachfrage erfreuen sich die 15 Gärten im Sihlhof, wo sich \ndie Interessenten auf eine Wartezeit von mehr als fünf Jahren einrichten müssen. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n113\n\n\n\nJahresbericht 2014   \n   \n \n\nM3 Jugend: Ziel \n\n  \n\nEinbinden der Jugendlichen in das gesellschaftliche Leben der Stadt durch die Möglichkeit, Bedürfnis-\nse aktiv einbringen und unterstützt umsetzen zu können. \n\n        \n\nM3 Jugend \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg  \n2013 \n\nVA  \n2014 \n\nRg  \n2014 \n\n \nBemerkungen \n\n \nM3.1 \n\n \nKontakte \n\n \nMonitoring der Brenn- \npunkte im öffentlichen \nRaum \n\npersönliche Kontakte \nzu Gruppen und Ein-\nzelpersonen \n\n \nStd \n\n \n \n \n\nAnz. \n \n\n \n97 \n\n \n \n \n\n1'940 \n \n\n \n100 \n\n \n\n \n2'000 \n\n \n\n \n76 \n\n \n \n\n2'552 \n \n\n \n\nM3.2 Begleitung von     \nJugendlichen \n\nProjektleitungen \n(mindestens) \n\nCoaching Teams \n(mindestens) \n\nAnz. \n \n \n\nAnz. \n\n5 \n \n\n \n7 \n\n3 \n\n \n4 \n\n6 \n \n\n4 \n\n \n\nM3.3 Beratung/Triage Beratungsgespräche Anz. 163 150 177  \n\n        \n\n \n\nKommentar - M3 Jugend \n\n \n\nM3.1 Kontakte \nDas Konzept der Jugendarbeit legt fest, dass diese ‚bei Bedarf‘ Monitoring der Brennpunkte im öffentlichen \nRaum betreibt. Dieser Bedarf war im ersten Halbjahr gering, hat in der zweiten Hälfte jedoch zugenommen, \nwas zu einer verstärkten aufsuchenden Arbeit geführt hat.  \n\nM3.2 / M3.3 Begleitung / Beratung \nDas PEPPerMIND war gut frequentiert, der Bedarf von Jugendlichen an Austausch, einem Raum für sich und \nan Beratung war somit klar ausgewiesen.    \nDie Anzahl der Kontakte ist durch die vermehrte Projektarbeit gestiegen. Der Bekanntheitsgrad der Jugendar-\nbeit ist somit weiter gewachsen, was sich auch in der Anzahl durchgeführter Beratungsgespräche nieder-\nschlägt.  \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n114\n\n\n\nJahresbericht 2014   \n   \n \n\nM4 Sport: Ziel \n\n  \n\nUnterstützen der Sportorganisationen durch einen guten Service Public sowie Bereitstellen und einwand-\nfreies Betreiben eines bedürfnisgerechten, zeitgemässen und gut ausgelasteten Angebots an Sportanla-\ngen. \n\n        \n\nM4 Sport \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg  \n2013 \n\nVA  \n2014 \n\nRg  \n2014 \n\n \nBemerkungen \n\n \nM4.1 \n\n \nSportförde-\nrung/Unterstützung \n\n \nZufriedenheit der \nSportorganisationen \nmit den Dienstleistun-\ngen der zentralen \nAnlaufstelle (mindes-\ntens) \n\n \n1-5 \n\nSkala \n\n \n4.5 \n\n \n4.0 \n\n \n4.3 \n\n \n \n\nM4.2 Auslastung / Nutzung Eintritte Hallen- und \nFreibad (mindestens) \n\nAnz. 142‘369 142’000 132‘091  \n\n  Vereinsbetrieb in \nTurnhallen ohne Ver-\nanst. (mindestens) \n\nStd 13‘455 13‘000 13‘953  \n\n  Veranstaltungen in der \nSportanlage Tüfi (min-\ndestens) \n\nStd 1‘903 1‘900 2‘010  \n\n \n\nKommentar - M4 Sport \n\n \n\n \n \nDie tiefen Eintrittszahlen des Hallen- und Freibades sind die Folgen schlechter Witterungsbedingungen wäh-\nrend der Freibadsaison 2014. Im Hallenbad wurden leicht höhere Eintrittszahlen als im Jahr 2013 gezählt. \n \n\n126'000\n\n128'000\n\n130'000\n\n132'000\n\n134'000\n\n136'000\n\n138'000\n\n140'000\n\n142'000\n\n144'000\n\n2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\nEintritte Hallen- und Freibad \n\n- ohne Kinder bis 5 Jahre, ca. 35'000/Jahr \n- 2010 war Hallenbad Kilchberg geschlossen \n\n115\n\n\n\nJahresbericht 2014   \n   \n \n\n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Ein-\nheit \n\nRg  \n2013 \n\nVA  \n2014 \n\nRg  \n2014 \n\n \nBemerkungen \n\n \nBibliothek \n\n \nÖffnungszeiten pro \nWoche (ohne Schulfe-\nrien) \n\n \nStd \n\n \n21 \n\n \n21 \n\n \n22 \n\n \nEs entstanden \ndadurch keine \nMehrkosten \n\nFreizeit Mieträume Haus \nBrugg \n\nAnz. 12 12 12  \n\n Grill- und Spielplätze Anz. 11 11 11  \n\n Familiengartenareale Anz. 4 4 4  \n\nJugend Zielgruppengrösse \n(Jugendliche zwi-\nschen 12-20) \n\nAnz. 1‘467 1’500 1'433  \n\n Öffnungszeiten Treff- \nund Anlaufstelle pro \nWoche \n\nStd 15 10 12  \n\nSport Betriebstage pro Jahr \nSportanlage Tüfi \n\nTage 340 340 340  \n\n Öffnungszeiten pro \nWoche Hallenbad \n\nStd 92.5 96.5 92.5  \n\n Fussballplätze (inkl. \nSandplatz) \n\nAnz. 4 3 4  \n\n Tennisplätze Anz. 5 5 5  \n\n Übrige Sportanlagen \n(Bikeparcours, Disc-\nGolf-Anlage, Finnen-\nbahn, Skateanlage) \n\nAnz. 4 4 4  \n\n       \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\n \nJugend \nDie Öffnungszeiten konnten im Durchschnitt leicht ausgebaut werden, angepasst an den Bedarf der Jugendli-\nchen und dank des Einsatzes einer Praktikantin.  \n\n116\n\n\n\nJahresbericht 2014\n_________________________________________________________________________________________\n\n1. Nettokosten der Produkte\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\n2013 2014 2014 2014\n\nM1 Bibliothek 321'415.31 328'275 307'806.60 -6.2%\nM2 Freizeit 133'953.30 222'917 204'309.66 -8.3%\nM3 Jugend 431'013.36 429'860 451'815.32 5.1%\nM4 Sport 2'047'237.10 2'134'956 2'230'011.96 4.5%\n\nNettokosten der Produkte 2'933'619.07      3'116'008 3'193'943.54 2.5%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nKosten 2013 2014 2014 2014\n\nPersonalkosten 1'461'806.48 1'302'800 1'525'984.29 17.1%\nSachkosten 1'212'885.60 1'121'500 1'318'091.00 17.5%\nBetriebs- und Defizitbeiträge 98'644.00 75'500 78'933.20 4.5%\nAbschr., Zinsen, int.Verr.spez. 536'854.25 610'300 518'545.00 -15.0%\n\nDirekte Kosten 3'310'190.33 3'110'100 3'441'553.49 10.7%\nGemeinkosten 582'610.99 895'507 688'940.35 -23.1%\n\nTotal Kosten 3'892'801.32 4'005'607 4'130'493.84 3.1%\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nErlöse 2013 2014 2014 2014\n\nVermögenserlöse 302'551.20 244'000 334'505.70 37.1%\nEntgelte 656'631.05 645'600 601'888.90 -6.8%\nBeiträge mit Zweckbindung 0.00 0 155.70 -\n\nTotal Erlöse 959'182.25         889'600 936'550.30 5.3%\n\nNettokosten 2'933'619.07      3'116'007 3'193'943.54 2.5%\n\nKostendeckungsgrad 25% 22% 23%\n\nKommentar\n\n1. Nettokosten der Produkte \n \nM1 Bibliothek \n- \n \nM2 Freizeit \n- \n \n\nM3 Jugend \nDer Mehraufwand im Produkt Jugend entstand aufgrund höherer Kosten für Miete (Gebäudeteil zw. Zürichstrasse 1 und \n3). Der Jugendarbeit standen städtische Räumlichkeiten für ein Projekt zur Verfügung, die anderweitig nicht benötigt \nwurden. Dadurch erhöhten sich die beanspruchten Quadratmeter und die Kosten . Das Projekt wurde per Ende Jahr \nbeendet, damit entfällt für 2015 auch der Raumbedarf.  \n\n \n\n \n\n117\n\n\n\nJahresbericht 2014\n_________________________________________________________________________________________\n\n \n\n \n\n \n\nM4 Sport \nDie Nettokosten des Produktes Sport sind 4.5% höher als budgetiert, was insgesamt keine grosse Abweichung vom \nBudget bedeutet. Viele Abweichungen bei den Zusatzinformationen zur Produktgruppe haben die Ursache jedoch in \ndiesem Produkt. \n\n \n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe \n\n \nDie in den Rechnungen 2013 und 2014 ausgewiesenen Personalkosten entsprechen den Kosten der Arbeit, die direkt \nfür die einzelnen Produkte geleistet wurde. Die nicht zuordenbaren Personalkosten (allgemeine Arbeiten) verbleiben in \nden Gemeinkosten. Im Budget 2014 hingegen wurde auf dieser Position der reine Personalaufwand ausgewiesen. Die \nLeistungserfassung ist im Budget 2014 vollumfänglich in den Gemeinkosten zu finden. \n\nDie Sachkosten der Produktgruppe liegen rund 200'000 Franken über dem budgetierten Betrag. Neben diversen kleinen \nAbweichungen in allen Produkten sind hierfür vor allem Abweichungen beim Hallen- und Freibad und bei der \nSportanlage Tüfi die Gründe. Im Hallen- und Freibad verursachte das schlechte Wetter im Sommer 2014 Mehrkosten für \nEnergie von rund 70'000 Franken. Daneben mussten diverse unvorhergesehene Reparaturen bewältigt werden \n(Ozonanlage, Server Kassensystem, Holzliegen im Freibad usw.), welche beträchtliche Mehrkosten verursachten. In der \nSportanlage Tüfi sind die Mehrkosten von gut 50'000 Franken gegenüber dem Budget mit der Anschaffung einer neuen \nHebebühne (Nachtragskredit, SRB 2014-128) und gestiegenen Ansätzen des beauftragen Putzinstitutes zu erklären. \n\nIn der Rechnung 2014 entstehen gegenüber dem Budget um rund 90'000 Franken tiefere Abschreibungen. Dies ist \ndamit zu erklären, dass in der Sportanlage Tüfi und im Hallen- und Freibad viel tiefere Investitionen getätigt wurden, als \ndies im Zeitpunkt der Budgetierung angenommen wurde. \n\nAuf der Erlösseite resultieren um rund 90'000 Franken höhere Vermögenserlöse als budgetiert. Es handelt sich dabei \nvor allem um Mietzinseinnahmen (Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen) im Hallen- und Freibad und in der \nSportanlage Tüfi. Im Hallen- und Freibad erfolgten zudem Nachzahlungen von Mieten aus Vorjahren sowie eine \nUmstellung des Verrechnungssystems von Mieten für Wasserflächen (ab 2014 wird Vorauszahlung der Miete verlangt). \n\nDie Entgelte sinken zwar nicht drastisch, jedoch ist in diesem Bereich erwähnenswert, dass neben einigen erhöhten \nEinnahmepositionen bei verschiedenen Produkten allein das schlechte Wetter im Sommer 2014 zu Mindereinnahmen im \nHallen- und Freibad von rund 60'000 Franken führte. \n\n \n \n\n118\n\n\n\n \n\n119\n\n\n\nJahresbericht 2014   \n   \n \n\nN Produktegruppe Bildung (Schulbehörde) \nProdukte  N1 Schulbehörde \n\nN2 Kindergarten / Primarschule \nN3 Sekundarschule \nN4 Musikschule \nN5 Sonderschulung \nN6 Schulergänzende Angebote \nN7 Therapie und Soziales \n\nDie Produktegruppe Schule erfüllt die Aufgaben des öffentlichen Bildungswesens und erbringt alle von der \nGesetzgebung vorgesehenen Leistungen der Volksschule. Sie gewährleistet die elf obligatorischen Schuljahre \nfür alle Adliswiler Kinder, das ergänzende zwölfte Schuljahr, die Musikschule sowie die ergänzenden Dienst-\nleistungen in den Bereichen Förderung, Therapie und Betreuung.  \n\nVerantwortlich Geschäftsleitung:  Caspar Salgo, Koordinator Schulen \n Ivo Ramer, Koordinator Dienste \n\nN1 Schulbehörde: Ziel 1 \n\n Die Schulbehörde stellt sicher, dass alle Kinder gleichermassen an der Bildung teilhaben und indivi-\nduell gefördert werden. Es herrscht eine Atmosphäre von gegenseitigem Respekt, von Offenheit und \nToleranz. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nRg \n2014 \n\nBemerkungen \n\nN1.1 \n\n \n\nN1.2 \n\n \n\nN1.3 \n\nPädagogik \n\n \n\nAtmosphäre GSP \n\n \n\nRechtsmittel \n\nTraktanden zu Päd-\nagogik und Schulbe-\ntrieb (mindestens) \n \nEinschätzung von \nRespekt, Offenheit \nund Toleranz min-\ndestens als gut \n \nGutgeheissene \nRechtsmittel gegen \nBehördenentscheide \n(höchstens) \n\nAnzahl \n \n \n \n\n% \n \n \n \n \n\n% \n \n\n28 \n \n \n \n\n64 \n \n \n \n \n\n17 \n\n18 \n \n \n \n\n64 \n \n \n \n \n\n10 \n\n26 \n \n \n \n\n67 \n \n \n \n \n\n0 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nN1 Schulbehörde: Ziel 2 \n\n Die Lehrpersonen werden kontinuierlich gefördert in Bezug auf Fachkönnen, Leistungsfähigkeit und \nZusammenarbeit. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nRg \n2014 \n\nBemerkungen \n\nN1.4 \n\n \n\n \n\nN1.5 \n\nSchulbesuche \n\n \n\n \n\nPersonalförderung \nLehrpersonen \n\nDurch Schulbehör-\ndemitglieder be-\nsuchte Lektionen \n(mindestens) \n\n4-jährliche Mitarbei-\nterbeurteilungen \n\nAnzahl \n\n \n\n \nAnzahl \n\n357 \n\n \n\n \n44 \n\n400 \n\n \n\n \n38 \n\n403 \n\n \n\n \n38 \n\n \n\n \n\n120\n\n\n\nJahresbericht 2014   \n   \n \n\nN2 Kindergarten / Primarschule: Ziel 1 \n\n Die Schüler/innen werden ihren Fähigkeiten entsprechend gefördert. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nRg \n2014 \n\nBemerkungen \n\nN2.1 \n\nN2.2 \n\nN2.3 \n\nLektionen werden \ndurch qualifiziertes \nPersonal erteilt \n \n\nJede Schule hat \nein Förderkonzept \n\nDie Förderkonzepte \nwerden jährlich \nevaluiert \n\nRegelunterricht \n(mindestens) \n\nSchulische Heilpä-\ndagogik \n(mindestens) \n\nDeutsch als Zweit-\nsprache \n(mindestens) \n\n \n\n \n\n% \n\n \n \n\n% \n \n \n \n\n% \n \n \n\n \n% \n \n\n% \n\n100 \n\n \n \n\n63 \n \n \n \n\n80 \n \n \n\n \n100 \n\n \n\n100 \n\n98 \n\n \n \n\n90 \n \n \n \n\n80 \n \n \n\n \n100 \n\n \n\n100 \n\n99 \n\n \n \n\n64 \n \n \n \n\n70 \n \n \n\n \n100 \n\n \n\n100 \n\n \n\n \nOhne Personal in \nAusbildung  \n\nOhne Personal in \nAusbildung  \n\n \n\n \n\nN2 Kindergarten / Primarschule: Ziel 2 \n\n Die Schüler/innen werden nach Möglichkeit in die Regelklasse integriert. \n\n \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nRg \n2014 \n\nBemerkungen \n\nN2.4 Fremdplatzierte \nSchüler/innen (ext. \nSonderschulanteil) \n\nSchüler/innen  \n(höchstens) \n\nAnzahl \n\n% \n\n22 \n \n\n1.8 \n\n25 \n\n2.2 \n\n26 \n2 \n\nSonderschul-\nbewilligungen  \n\n \n\nN2 Kindergarten / Primarschule: Ziel 3 \n\n Der Regelunterricht findet immer statt. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nRg \n2014 \n\nBemerkungen \n\nN2.5 Anteil stattgefun-\ndene Lektionen / \ngeplante Lektionen \n\nLektionen \n(mindestens) \n\n% 100 98 100  \n\n \n\n121\n\n\n\nJahresbericht 2014   \n   \n \n\nKommentar - N2 Kindergarten / Primarschule \n\n \nN2.1 Lektionen werden durch qualifiziertes Personal erteilt \nDer Mangel an ausgebildeten Personen in Schulischer Heilpädagogik und Deutsch als Zweitsprache be-\nsteht weiterhin kantonsweit. Viele Klassenlehrpersonen erteilen zusätzlich ein kleines Pensum Spezialun-\nterricht, weshalb der Anteil an Personen ohne Zusatzausbildung relativ hoch ist. \n\n \n \n \n \n\nN3 Sekundarschule: Ziel 1 \n\n Die Jugendlichen werden ihren Fähigkeiten entsprechend gefördert. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nRg \n2014 \n\nBemerkungen \n\nN3.1 \n\nN3.2 \n\nN3.3 \n\nLektionen werden \ndurch qualifiziertes \nPersonal erteilt \n \n\nJede Schule hat \nein Förderkonzept \n\nDie Förderkon-\nzepte werden jähr-\nlich evaluiert \n\nRegelunterricht \n(mindestens) \n\nSchulische Heilpä-\ndagogik \n(mindestens) \n\nDeutsch als Zweit-\nsprache \n(mindestens) \n\n \n\n \n\n% \n \n\n \n% \n \n \n \n\n% \n \n \n \n\n% \n \n\n% \n\n98 \n \n\n \n50 \n\n \n \n \n\n100 \n \n \n \n\n100 \n \n\n100 \n\n98 \n \n\n \n75 \n\n \n \n \n\n75 \n \n \n \n\n100 \n \n\n100 \n\n98 \n \n \n\n50 \n \n \n \n\n100 \n \n \n \n\n100 \n \n\n100 \n\n \n \n \n\nOhne Personal in \nAusbildung \n \n\n \n\n \n\nN3 Sekundarschule: Ziel 2 \n\n Die Jugendlichen werden nach Möglichkeit in die Regelklasse integriert. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nRg \n2014 \n\nBemerkungen \n\nN3.4 Fremdplatzierte \nSchüler (ext. Son-\nderschulanteil) \n\nSchüler/innen \n(höchstens) \n\nAnzahl \n\n% \n\n24 \n\n7.2 \n\n21 \n\n6.1 \n\n22 \n\n6.4 \n\nSonderschul-\nbewilligungen (ohne \nPrivatschüler/innen) \n\n \n\n \n\n \n\n122\n\n\n\nJahresbericht 2014   \n   \n \n\nN3 Sekundarschule: Ziel 3 \n\n Der Regelunterricht findet immer statt. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nRg \n2014 \n\nBemerkungen \n\nN3.5 Anteil stattgefun-\ndene Lektionen / \ngeplante Lektionen \n\nLektionen \n(mindestens) \n\n% 99 98 99  \n\nN3 Sekundarschule: Ziel 4 \n\n Die Jugendlichen finden eine ihren Fähigkeiten entsprechende Anschlusslösung. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nRg \n2014 \n\nBemerkungen \n\nN3.6 \n\n \n\n \n\nN3.7 \n\nJeder Jugendliche \nhat mindestens 1 \nKontakt mit der \nBerufsberatung in \nder 2. Klasse \n\nSchüler/innen mit \nAnschlusslösung \n\nKontakte erfüllt \n(mindestens) \n\n \n\nAnschlusslösung \n(mindestens) \n\n% \n\n \n\n \n\n% \n\n100 \n\n \n\n \n\n99 \n\n100 \n\n \n\n \n\n95 \n\n100 \n\n \n\n \n\n99 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKommentar - N3 Sekundarschule \n\n \nN3.1 Lektionen werden durch qualifiziertes Personal erteilt \nDer Mangel an ausgebildeten Personen in Schulischer Heilpädagogik besteht weiterhin kantonsweit. Viele \nKlassenlehrpersonen erteilen zusätzlich ein kleines Pensum Spezialunterricht, weshalb der Anteil an Personen \nohne Zusatzausbildung relativ hoch ist. \n \nN3.4 Fremdplatzierte Schüler (ext. Sonderschulanteil) \nDer Anteil fremdplatzierter Sonderschüler/innen konnte nicht ganz im erwarteten Umfang gesenkt werden. Die \nIntegration bleibt auf der Sekundarstufe weiterhin sehr anspruchsvoll und ist stark abhängig von der Behinde-\nrungsart. \n\n123\n\n\n\nJahresbericht 2014   \n   \n \n\n \n\nN4 Musikschule: Ziel  \n\n Die musikalische Bildung an der Musikschule Adliswil-Langnau wird gefördert. Vorschulkinder, Schul-\nkinder und Erwachsene können aus einem breiten Unterrichtsangebot (gewünschtes Instrument/ Ge-\nsang/ Ensemble) auswählen. Der Kostendeckungsgrad beträgt zwischen 55 % und 60 %. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nRg \n2014 \n\nBemerkungen \n\nN4.1 Fächer Angebot (mindes-\ntens) \n\nAnzahl 20 20 20 Zahlen betr. Schul-\njahr 2013/14  \n\nN4.2 Schülerbestand  \nInstrumental \n\nNachfrage \n(mindestens) \n\nAnzahl 482 500 474  \n\nN4.3 Schülerbestand \nGruppen \n\nNachfrage \n(mindestens) \n\nAnzahl 209 200 185  \n\nN4.4 Unterrichtsbesuche \nInstrumental \n\nNachfrage \n(mindestens) \n\nStunden 643 670 621  \n\nN4.5 Unterrichtsbesuche \nGruppen \n\nNachfrage \n(mindestens) \n\nStunden 33 37 37  \n\nN4.6 Kostendeckung Kostendeckungs-\ngrad \n(mindestens) \n\n% 67.9 60 60  \n\n \nKommentar - N4 Musikschule \n\nN4.2/N4.4 Schülerbestand Instrumental / Unterrichtsbesuche Instrumental  \nDie Anzahl der Instrumental-Schüler/innen ist leicht rückläufig, was in der ganzen Region beobachtet wird. \n\n124\n\n\n\nJahresbericht 2014   \n   \n \n\n \n\nN5 Sonderschulung: Ziel 1 \n\n Kinder werden primär intern sondergeschult. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nRg \n2014 \n\nBemerkungen \n\nN5.1 Anteil Sonder-\nschüler/innen inte-\ngriert zu Sonder-\nschüler/ innen \ngesamt \n\nSchüler/innen \n(mindestens) \n\n% 40.3 50 51.1  \n\n \n\nN5 Sonderschulung: Ziel 2 \n\n Die Schülerinnen werden in ihren Bedürfnissen angepassten externen Sonderschulen platziert, falls \neine interne Platzierung nicht möglich ist. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nRg \n2014 \n\nBemerkungen \n\nN5.2 Sonderschulen \nwerden jährlich \nbesucht \n\nSonderschulen \n(mindestens) \n\n% 80 80 80  \n\nN5.3 Jährliche Überprü-\nfung der bedarfs-\ngerechten Platzie-\nrung  \n\nStandortgespräch \n(mindestens) \n\n% 80 100 100  \n\nN5.4 Kantonal aner-\nkannte Schulen \nwerden berück-\nsichtigt \n\nAnerkannte Schulen \nKt. Zürich \n(mindestens) \n\n% 73.9 80 89.6   \n\n \n\nKommentar – N5 Sonderschulung \n \nN5.1 Anteil Sonderschüler/innen integriert zu Sonderschüler/innen gesamt  \nDer Anstieg zum Vorjahr resultiert daraus, dass aufgrund spezieller ISR-Settings (Integrierte Sonderschulung \nin Verantwortung der Regelschule) mit Schwerpunkt Sprache einige Kinder mit schweren Sprachstörungen in \nder Volksschule statt in einer Sprachheilschule eingeschult werden konnten. Zusätzlich wurden Kinder mit \ngeistiger Behinderung aus der Heilpädagogischen Schule (HPS) in die Volksschule übernommen. \n \nN5.3 Jährliche Überprüfung der bedarfsgerechten Platzierung  \nBisher wurden nur Standortgespräche vor Ort berücksichtigt. Die Rechnung 2014 enthält wie geplant neu auch \ndie telefonischen Rückfragen. \n \nN 5.4 Kantonal anerkannte Schulen werden berücksichtigt \nDer Anstieg ist das Ergebnis von momentan mehr verfügbaren Plätzen sowie starker Anstrengungen, die \nSchüler/innen mit externer Sonderschulung verstärkt in kantonal anerkannten Sonderschulen zu platzieren.  \nDurch die vermehrte Berücksichtigung der Möglichkeit der integrierten Sonderschulung (ISR) (siehe Kommen-\ntar N 5.1) können mit entsprechenden Settings einzelne spezielle Bedürfnisse von Schülerinnen/Schülern (z.B. \nADHS, Teilleistungsschwächen und Lernstörungen) in der öffentlichen Schule so abgedeckt werden, dass \nPrivatschulen keine Alternative sind.  \n\n125\n\n\n\nJahresbericht 2014   \n   \n \n\nN6 Schulergänzende Angebote: Ziel 1 \n\n Tagesbetreuung: Den Schülerinnen und Schülern steht eine flächendeckende Betreuung zur Verfü-\ngung: Mittag mit Verpflegung, Nachmittag, Ferienhort ganzer Tag. Die Zusatzangebote sind kosten-\npflichtig, der Kostendeckungsgrad beträgt mindestens 50 %. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nRg \n2014 \n\nBemerkungen \n\nN6.1 Betreuungsange-\nbote Mittag/ \nNachmittag und \nSchulferien \n\nAngebote während \nSchulzeit \n \nAngebote während \nSchulferien \n\nAnzahl \n \n \n\nAnzahl \nWochen \n\n6 \n\n12 \n \n\n6 \n\n14 \n \n\n6 \n\n13   \n \n\n \n\nN6.2 Öffnungszeiten je \nMittagstisch/ Hort  \n\nÖffnungszeiten wäh-\nrend Schulzeit \n \nÖffnungszeiten wäh-\nrend Schulferien \n\nStd/Tag \n \n \n\nStd/Tag \n\n6 \n\n \n10.5 \n\n6 \n\n \n10.5  \n\n6 \n\n \n10.5 \n\n \n\nN6.3 Bereitgestellte \nPlätze während \nSchulzeit \n\nPlätze Anz./ \nTag \n\n145 135 145  \n\nN6.4 Bereitgestellte \nPlätze während \nSchulferien \n\nPlätze Anz./ \nTag \n\n30 30 30  \n\nN6.5 Kostendeckung Kostendeckungs-\ngrad (mindestens) \n\n% 58 50 \n \n\n60  \n\n \n\nN6 Schulergänzende Angebote: Ziel 2 \n\n Förderung der individuellen, kreativen Interessen und Fähigkeiten der Kinder und Erwachsenen \nwährend der Freizeit und Ferienzeit. Der Besuch von Erwachsenen (Freizeitanlage) erfolgt kos-\ntendeckend. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nRg \n2014 \n\nBemerkungen \n\nN6.6 Durchgeführte Kurse der \nFreizeitanlage für Kinder \n \nTotal Teilnehmende  \n\nKurse \n \n\nNachfrage \n \n\nAnzahl \n \n \nAnzahl \n\n76 \n\n \n498 \n\n70 \n\n \n500 \n\n81 \n\n \n550 \n\n \n\nN6.7 Durchgeführte Kurse der \nFreizeitanlage für Er-\nwachsene \n\nTotal Teilnehmende \n\nKurse \n \n\nNachfrage \n \n\nAnzahl \n \n \n\nAnzahl \n\n16 \n\n90 \n\n15 \n\n95 \n\n19 \n\n112 \n\n \n\n126\n\n\n\nJahresbericht 2014   \n   \n \n\nN6.8 Durchgeführte Kurse \nFortbildungsschule / \nErwachsenenbildung \n \nTotal Teilnehmende \n\nLektionen \n \n \nNachfrage \n \n\nAnzahl \n\nAnzahl \n\n397 \n \n \n\n212 \n\n370 \n \n \n\n200 \n\n316 \n \n\n145 \n\n \n\nN6.9 Kostendeckung Kurse \nFreizeitanlage für Kinder \n\nKostende-\nckungsgrad \n\n% 22.7 30 21  \n\nN6.10 Kostendeckung Kurse \nFreizeitanlage für Er-\nwachsene \n\nKostende-\nckungsgrad \n\n% 101.5 100 100  \n\n \n\nN6 Schulergänzende Angebote: Ziel 3 \n\n Förderung der individuellen sportlichen Interessen und Fähigkeiten im Rahmen der Schulsportkurse. \nMöglichkeit der Teilnahme an einem Wintersportlager der Mittelstufe. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nRg \n2014 \n\nBemerkungen \n\nN6.11 Anzahl durchgeführ-\nte Schulsportkurse  \n\nKursangebot \n \n\nAnzahl \nSport-\narten \n\n30 23 23  \n\nN6.12 Total Teilnehmende Schüler/innen \n \n\nAnzahl 419 280 434  \n\nN6.13 Anzahl durchgeführ-\nte Wintersportlager  \n\nLager Anzahl 1 1 1  \n\nN6.14 Total Teilnehmende Schüler/innen \n \n\nAnzahl 34 32 33  \n\n \n\nKommentar – N6 Schulergänzende Angebote \n \nN6.5 Kostendeckung  \nDer im Vergleich zum Voranschlag hohe Kostendeckungsgrad resultiert vorwiegend aus den gestiegenen \nElternbeiträgen einkommensstarker Familien und der optimalen Auslastung der Betriebe. Mit der Inbetrieb-\nnahme von zwei neuen Gebäuden im Jahr 2015 wird eine leichte Reduktion erwartet. \n \nN6.8 Durchgeführte Kurse Fortbildungsschule / Erwachsenenbildung, Total Teilnehmende \nDie Kurse der Fortbildungsschule/Erwachsenenbildung wurden reduziert zugunsten der im Schuljahr 2013/14 \nneu eingeführten Elternbildung mit 6 Veranstaltungen. \n \nN6.9 Kostendeckung Kurse Freizeitanlage für Kinder  \nIn der Freizeitanlage entstand ausserordentlicher Aufwand an Sach- und Lohnkosten für das 50-Jahr-Jubiläum \nvon rund 15‘000 Franken sowie für das Dienstaltersgeschenk für 25-jährige Tätigkeit von rund 12‘000 Fran-\nken. Dies lässt den Kostendeckungsgrad einmalig unter den Wert des Vorjahres sinken. \n \nN6.11/N6.12 Anzahl durchgeführte Schulsportkurs / Total Teilnehmende  \nAb 2014 werden nicht mehr die Anzahl Kurse (Rechnung 2013), sondern die Anzahl angebotener Sportarten \naufgeführt. Die Kurse sind im Durchschnitt sehr gut besucht und werden pro Sportart teilweise mehrfach ge-\nführt. \n\n127\n\n\n\nJahresbericht 2014   \n   \n \n\nN7 Therapie und Soziales: Ziel 1 \n\n Die Schulsozialarbeit stellt die professionelle Unterstützung von Schulkindern, Lehrpersonen, Behör-\nden und Erziehungsberechtigten bei Bedarf und in schwierigen Fällen sicher. Durch präventive Arbeit \nsollen alle Beteiligten vermehrt in der Lage sein, Eigen- und Fremdverantwortung zu übernehmen und \nin Zukunft adäquat mit schwierigen Situationen umzugehen. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nRg \n2014 \n\nBemerkungen \n\nN7.1 Klientinnen/ Klienten-\nKontakte \n\nKontakte \n \n\nAnzahl 3‘187 1‘400 3‘024  \n\nN7.2 Durchgeführte Ani-\nmationsprojekte \n(Primarstufe) \n\nProjekte \n \n\nSchüler/innen \n\nAnzahl \n\nAnzahl \n\n0 \n\n0 \n\n12 \n\n300 \n\n0 \n\n0 \n\n \n\n \n\nN7 Therapie und Soziales: Ziel 2 \n\n Das Consultorio unterstützt fremdsprachige Familien bei der Integration in Schule und Gemeinde. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nRg \n2014 \n\nBemerkungen \n\nN7.3 Klientinnen/ Klienten  Klientinnen/ \nKlienten \n(mindestens) \n\nAnzahl 101 70 105  \n\n \n\nN7 Therapie und Soziales: Ziel 3 \n\n Der Schulpsychologische Dienst stellt die professionelle Unterstützung von Lehrpersonen, Behörden, \nErziehungsberechtigten und Schulkindern sicher. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nRg \n2014 \n\nBemerkungen \n\nN7.4 Klientinnen/ Klienten-\nStatistik \n\nBeratungen Anzahl  100 150 neuer Indikator seit \nVA 2014 \n\n  Abklärungen Anzahl 193 160 190  \n\n128\n\n\n\nJahresbericht 2014   \n   \n \n\nN7 Therapie und Soziales: Ziel 4 \n\n Der Schulpsychologische Dienst ist in den Schulen präsent und kann vor Ort beraten. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nRg \n2014 \n\nBemerkungen \n\nN7.5 Regelmässige Prä-\nsenz (Arbeitszeit) \n\nArbeitszeit \n(mindestens) \n\nStunden 310 300 304  \n\n \n\nN7 Therapie und Soziales: Ziel 5 \n\n Zur Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderer Begabung werden im Rahmen der Be-\ngabungs- und Begabtenförderung PfiffikA Projekte angeboten als Plattform zur Entwicklung ihrer Po-\ntenziale. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nRg \n2014 \n\nBemerkungen \n\nN7.6 Projekte in der Frei-\nzeit \n\nProjekte Anzahl  4 6 neues Ziel im VA \n2014 \n\n  Schüler/innen Anzahl  60 75  \n\n Projekte während der \nSchulzeit \n\nProjekte Anzahl  3 3  \n\n  Schüler/innen Anzahl  25 42  \n\n Vorbereitungskurse \nGymnasium-Prüfung \n\nKurse 6. Primar Anzahl  2 3  \n\n  Kurse 2. Sekundar Anzahl  2 2  \n\n \n\nN7 Therapie und Soziales: Ziel 6 \n\n Möglichst viele der Kinder, welche eine therapeutische Massnahmen benötigen, sollen bis zum Schul-\neintritt einen Therapieplatz erhalten. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nRg \n2014 \n\nBemerkungen \n\nN7.7 Organisierte Plätze \nbei Schuleintritt \n\nTherapieplätze \n(mindestens) \n\n% 86 80 80  \n\n \n\n \n\n129\n\n\n\nJahresbericht 2014   \n   \n \n\nN7 Therapie und Soziales: Ziel 7 \n\n Die Therapeutinnen/Therapeuten sind in den Schulen präsent und unterstützen die Lehrpersonen im \nRahmen von Präventionsprojekten. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2013 \n\nVA \n2014 \n\nRg \n2014 \n\nBemerkungen \n\nN7.8 Durchgeführte Präven-\ntionsprojekte \n\nProjekte Anzahl 51 64 63  \n\n \n\nKommentar - N7 Therapie und Soziales \n \nN 7.1/N7.2 Klientinnen/ Klienten-Kontakte / Durchgeführte Animationsprojekte Primarstufe (Schulsozi-\nalarbeit) \nBei der Festlegung der Indikatoren im März 2013 wurde noch davon ausgegangen, dass auch nach der Aus-\nweitung der Schulsozialarbeit auf alle Schulen noch Präventionsprojekte möglich sein werden. Aufgrund der \nhohen Nachfrage nach Beratungen konnten aber keine Ferien- oder Animationsprojekte angeboten werden.  \n \nN7.3 Klientinnen/ Klienten (Consultorio)  \nDie hohe Zahl an fremdsprachigen neuzugezogenen Familien führt anhaltend zu einem hohen Beratungsbe-\ndarf. \n \nN7.4 Klientinnen/ Klienten-Statistik (Schulpsychologischer Dienst)  \nBis im Jahr 2013 wurden im Leistungsumfang nur die Abklärung inkl. Gespräche in deren Zusammenhang \naufgeführt. Neu werden Beratungsgespräche und Abklärungen als separate Indikatoren aufgeführt.  \n\nBeratungen: Einerseits ist aufgrund der höheren Schülerzahlen ein höherer Bedarf entstanden, andererseits \nführte das Ziel, den Schulpsychologischen Dienst (SPD) möglichst früh in die Diskussion um Kinder mit spezi-\nellen Bedürfnissen einzubeziehen, zu mehr Beratungsgesprächen.  \n\nAbklärungen: Durch die verstärkte Präsenz der Schulpsychologie an den Schulen sind differenzialdiagnosti-\nsche Fragestellungen teilweise wichtiger geworden. Dadurch ist die Anzahl der Abklärungen zwar angestie-\ngen, nimmt jedoch weniger Zeit in Anspruch als vorher, da vieles bereits vor Ort geklärt werden kann. Dieser \nZeitgewinn ermöglichte es, die Wartefristen zu verkürzen und mehr Kinder pro Jahr zu begutachten. \n \nN7.6 Projekte in der Freizeit, Projekte während der Schulzeit, Vorbereitungskurse Gymnasium-Prüfung \n(Begabungs- und Begabtenförderung) \nDurch steigende Schülerzahlen ist ein höherer Bedarf an Angeboten für besonders begabte Kinder entstan-\nden. Zusätzlich verstärkt wurde dieser vermutlich durch viele zugezogene Kinder aus bildungsnahen Bevölke-\nrungskreisen. Das Angebot wurde zudem auf eine weitere Zielgruppe (musikalisch, tänzerisch, schauspiele-\nrisch begabte Kinder) ausgeweitet, was ebenso zu einer Erhöhung der Schülerzahlen führte. Ähnliche Gründe \nführen auch zu einer höheren Belegung der Vorbereitungskurse für die Gymnasialprüfung. \n\n130\n\n\n\nJahresbericht 2014   \n   \n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Einheit Rg  \n2013 \n\nVA  \n2014 \n\nRg  \n2014 \n\nBemerkungen \n\nDienstleistungen Schulzeitung Ausgaben Anz/Jahr \nAuflage/ \nAusgabe \n\n3 \n\n2'000 \n\n3 \n\n1'900 \n\n2 \n\n2‘000 \n\nab 2014 Re-\nduktion der \nAusgaben/Jahr \n\nPersonal Schulverwaltung, Haus-\nwartungen, Schuler-\ngänzende Angebote \n\nAnz. 115 100 103 Stand Sept. 14 \n12 Klassenas-\nsistenzen neu \nbei Lehrperso-\nnal \n\n Lehrpersonal, Therapien, \nMusikschule, Klassen-\nassistenzen, Aufg.hilfe \n\nAnz. 251 250 286 Stand Sept. 14, \nviele Teilzeit-\nAnstellungen \n\n Neuanstellungen (exkl. \nbefristete Anstellungen) \n\nAnz. 40 50 42 Schuljahr 13/14 \n \n\n Austritte (exkl. befristete \nAnstellungen) \n\nAnz. 38 45 37 Schuljahr 13/14 \n\nSchulen Klassen Kindergarten Anz. 17 17 18 Stand Sept. 14 \n Schüler/innen Kindergarten Anz. 353 370 354 Stand Sept. 14 \n Schüler/innen Kinder-\n\ngarten in Privatschulen \nAnz. 46 70 44 Stand Sept. 14 \n\n Klassen Primarstufe Anz. 44 44 46.5 Stand Sept. 14 \n Schüler/innen Primarstufe Anz. 891 910 927 Stand Sept. 14 \n Schüler/innen Primar-\n\nstufe in Privatschulen \nAnz. 119 100 107 Stand Sept. 14 \n\n Klassen Sekundarstufe \n- Abteilung A \n- Abteilung B/C \n\nAnz. \n \n\n16 \n8 \n8 \n\n16 \n8 \n8 \n\n18 \n9 \n9 \n\nStand Sept. 14 \n \n\n Schüler/innen Sekundar-\nstufe \n- Abteilung A \n- Abteilung B \n- Abteilung C \n\nAnz. 330 \n \n\n175 \n134 \n21 \n\n320 \n \n\n172 \n127 \n21 \n\n336 \n \n\n176 \n127 \n33 \n\nStand Sept. 14 \n \n \n\n Schüler/innen Sekundar-\nstufe in Privatschulen \n\nAnz. 54 80 55 Stand Sept. 14 \n\n Übertritt nach 6. Klasse in \n- Sek A \n- Sek B \n- Sek C \n- Gymnasium \n- Privatschule \n\nAnz.  \n69 \n34 \n5 \n\n18 \n3 \n\n \n68 \n48 \n10 \n19 \n5 \n\n \n64 \n39 \n16 \n26 \n3 \n\n \n\n Neuzuzüger (alle Stufen) Anz. 105 65 78  \n Wegzüger (alle Stufen) Anz. 73 60 52  \n\n131\n\n\n\nJahresbericht 2014   \n   \n \n\nMusikschule  Öffentliche Veranstaltun-\ngen (inkl. Konzerte) \n\nSchüler/innen musikal. \nGrundausbildung Adliswil \n\nSchüler/innen musikal. \nGrundausb. Langnau \n\nKlassenchor Werd und \nBläserklasse Zopf \n\nSingschule Langnau \n\nAnz. \n\n \nAnz. \n\n \nAnz. \n\n \nAnz. \n\n \nAnz. \n\n30 \n \n\n308 \n\n \n147 \n\n \n109 \n\n \n214 \n\n25 \n\n \n280 \n\n \n150 \n\n \n125 \n\n \n220 \n\n24 \n \n\n327 \n \n\n155 \n\n \n94 \n\n \n229 \n\n \n\nSchulergänzende \nAngebote \n\nMahlzeitenbezüge Mittag Anz. 27‘145 26’000 33‘557  \n\n Besuche Nachmittag Anz. 16‘735 12’500 16‘524  \n Besuche Ferienhorte Anz. 958 1'000 872  \n\n Besuche Ferienkurse \nFreizeitanlage \n\nAnz. 149 150 92  \n\n Besuche offene Werk-\nstatt Freizeitanlage  \n- Kinder \n- Erwachsene \n\n \n \n\nAnz. \nAnz. \n\n \n \n\n581 \n356 \n\n \n \n\n       600 \n350 \n\n \n \n\n518 \n326 \n\n \n\nBeratungen Beratungen / Projekte in \nSchulen Schulsozialarbeit \n\nStd 3‘805 2‘800-\n2‘900 \n\n3‘747  \n\nSchulanlagen Schulhäuser Anz. 8 8 8  \n Kindergärten/Kleinanlagen Anz. 11 11 11  \n\n \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\nSchulen \nDer Anstieg der Schülerzahlen und die geänderten Zahlen in den Einzugsgebieten der Kindergärten erforder-\nten eine zusätzliche Kindergartenklasse, auf der Primarstufe 2.5 zusätzliche Klassen. Auf der Sekundarstufe \nmusste je Abteilung eine Klasse zusätzlich geführt werden. Es sind weiterhin rund 26 mehr zu- als wegzie-\nhende Kinder zu verzeichnen. \n \nSchulergänzende Angebote  \nDie stark gestiegenen Zahlen bei den Mahlzeitenbezügen der Betreuungseinrichtungen am Mittag (+ 24 %) \nwiderspiegeln einerseits den Zuwachs an Schülerinnen und Schülern, aber auch eine stets steigende Nach-\nfrage. Der leichte Rückgang der Belegung an Nachmittagen und während der Ferien könnte eine mögliche \nReaktion auf die hohen Gebühren sein.  \nDie kostenintensiven Ferienkurse der Freizeitanlage wurden reduziert. \n \nBeratungen (Schulsozialarbeit) \nDie Beratungen der Schulsozialarbeit sind seit Februar 2013 durch die Ausweitung auf alle Schulen und das \nerhöhte Pensum angestiegen. \n\n \n \n\n132\n\n\n\nJahresbericht 2014\n______________________________________________________________________________________________________________________\n\n1. Nettokosten der Produkte\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\n2013 2014 2014 2014\n\nN1 Schulpflege 568'899.70 598'023 556'767.88 -6.9%\nN2 Kindergarten / Primarschule 20'320'927.61 18'488'433 19'138'936.90 3.5%\nN3 Sekundarschule 9'646'927.59 8'566'641 8'687'279.82 1.4%\nN4 Musikschule 697'721.69 725'399 773'600.13 6.6%\nN5 Sonderschulung 3'210'175.57 3'222'786 2'810'119.20 -12.8%\nN6 Schulergänzende Angebote 1'089'039.10 1'289'665 1'220'925.04 -5.3%\nN7 Therapie und Soziales 2'500'330.03 2'320'696 2'569'574.40 10.7%\n\nNettokosten der Produkte 38'034'021.29 35'211'642 35'757'203.37 1.5%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nKosten 2013 2014 2014 2014\n\nPersonalkosten 10'040'576.53 10'375'500 10'309'471.68 -0.6%\nSachkosten 2'094'434.90 2'580'300 2'315'234.50 -10.3%\nEntschädigung an Kanton/Gemeinden 11'622'456.05 11'654'300 12'093'365.50 3.8%\nBetriebs- und Defizitbeiträge 3'057'264.45 3'766'600 3'521'318.10 -6.5%\nAbschreibungen unbeinbr. Forderunge 0.00 0 448.47 -\n\nDirekte Kosten 26'814'731.93 28'376'700 28'239'838.25 -0.5%\nGemeinkosten 13'542'974.56 9'246'242 10'116'482.92 9.4%\n\nTotal Kosten 40'357'706.49 37'622'942 38'356'321.17 1.9%\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nErlöse 2013 2014 2014 2014\n\nEntgelte 1'782'223.35 1'789'000 1'974'690.30 10.4%\nRückerstattungen von Gemeinwesen 501'182.95 489'100 476'506.50 -2.6%\nBeiträge mit Zweckbindung 40'278.90 133'200 147'921.00 11.1%\n\nTotal Erlöse 2'323'685.20 2'411'300 2'599'117.80 7.8%\n\nNettokosten 38'034'021.29 35'211'642 35'757'203.37 1.5%\n\nKostendeckungsgrad 6% 6% 7%\n\nKommentar\n1. Nettokosten der Produkte \n \nN1 Schulpflege  \nAufgrund der Reorganisation und der Reduktion der Sitze hat die Schulbehörde nicht die vollen  \n \n\n133\n\n\n\nJahresbericht 2014\n______________________________________________________________________________________________________________________\n\n \n \n \nEntschädigungen beansprucht. Zudem war ein Sitz während drei Monaten nicht besetzt. \n \nN2 Kindergarten/Primarschule \nWegen der gestiegenen Schülerzahlen mussten in der Schule Werd zwei neue Klassen eröffnet werden. \nDies verursacht zusätzliche Personalkosten von rund 350'000 Franken. Für das Forscheratellier in der \nSchule Sonnenberg wurden 13'700 Franken als Nachtragskredit bewilligt. Durch die Ablösung der \nIntegrierten Sonderschulung in der Veranwortung der Sonderschule (ISS) durch die Integrierte \nSonderschulung in der Verantwortung der Regelschule (ISR) haben sich die Lohnkosten für die \nSchulischen Heilpädagogen (322'000 Franken) in das Produkt Kindergarten/Primarschule verschoben. \n \nN3 Sekundarschule  \nAuf der Sekundarstufe wurden im Schuljahr 2014/15 aufgrund erhöhter Schülerzahlen zwei zusätzliche \nKlassen gebildet und damit alle Klassen dreifach geführt. Im Gegenzug konnten Entlastungslektionen für \nübergrosse Klassen reduziert werden. Insgesamt führte dies zu zusätzlichen Lohnkosten von 120'000 \nFranken.  \n \nN4 Musikschule \nIn der zweiten Jahreshälfte 2014 sind die Schülerzahlen wieder etwas angestiegen, was höhere \nLohnkosten von rund 60'000 Franken zur Folge hatte. Die Zahlungen an andere Musikschulen im \nSchüleraustausch stiegen um 25'000 Franken. Der Ertrag erhöhte sich aufgrund der Schülerzahlen um \n36'000 Franken. \n \nN5 Sonderschulung  \nDurch die Ablösung der Integrierten Sonderschulung in der Veranwortung der Sonderschule (ISS) durch \ndie Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule (ISR) haben sich die Lohnkosten für \ndie Schulischen Heilpädagogen (322'000 Franken) in das Produkt Kindergarten/Primarschule verschoben.  \nAufgrund des veränderten Konstenschlüssels erhielt die Schule Adliswil aus der Abrechnung 2013 der \nHPS Waidhoechi eine Rückerstattung von 243'000 Franken. Die Kosten für Spezialschulen (Spitalschulen, \nKunst & Sport usw.) reduzierten sich wegen geringeren Bedarfs um 125'000 Franken. Die Kosten für \nfremdplatzierte Schüler/innen sind wegen der höheren Anzahl um 280'000 Franken angestiegen. \n \nN6 Schulergänzende Angebote \n- \n \nN7 Therapie und Soziales:  \nDurch die gestiegene Schülerzahl und die vermehrte Sonderschulung in der Regelschule statt in der \nSonderschule sind die durch den Kanton gesprochenen Vollzeiteinheiten für Logopädie und \nPsychomotorik um 1.75 angestiegen (250'000 Franken).  \n \n \n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe \n \nPersonalkosten \nsiehe Erklärungen bei den einzelnen Produkten \n \nSachkosten \nDie sinkenden Energiepreise brachten eine Einsparung von 145'000 Franken. Den Einsparungen durch \ndie Reduktion der Anzahl Ausgaben der Schulzeitung von drei auf zwei (9'000 Franken), günstigere \nVerpflegungskosten in der Mittagsbetreuung (45'000 Franken) und nicht ganz ausgeschöpfte \nMaterialkredite auf der Sekundar- (22'000 Franken) und Primarschule (55'000 Franken), stehen die auf \n2014 verschobenen Lektionen in "Körperlichkeit und Prävention" (50'000 Franken) gegenüber. Für die \nRevision der Geschäftsordung wurde ein Nachtragskredit von 32'400 Franken bewilligt.  \n \n \n \n \n \n \n\n134\n\n\n\nJahresbericht 2014\n______________________________________________________________________________________________________________________\n\n \n \nBetriebs- und Defizitbeiträge  \nAufgrund des veränderten Kostenschlüssels erhielt die Schule Adliswil aus der Abrechnung 2013 der HPS \nWaidhoechi eine Rückerstattung von 243'000 Franken. \n \nGemeinkosten  \nDie Gemeinkosten bestehen im Wesentlichen aus den Umlagen der separat ausgewiesenen \nDienstleistungsbereiche Schulverwaltung und Liegenschaften. Zur Umlage von Aufwendungen, welche \nverschiedene Kostenträger betreffen, werden Vorkostenstellen geführt. Diese Beträge erscheinen ebenso \nin den Gemeinkosten. Die Erhöhung ergibt sich aus den Begründungen oben. \n \nEntgelte \nDie höhere Nachfrage in der Tagesbetreuung führte zu mehr Elternbeiträgen von 140'000 Franken. \nVerschiedene Rückerstattungen für Mutterschaftsentschädigungen ergaben einen Mehrertrag von  \n55'000 Franken.  \n \nBeiträge mit Zweckbindung  \nIm Rahmen der Sportförderung richten Bund und Kanton zusätzliche Beiträge an die freiwilligen \nSchulsportkurse aus, was einen Mehrertrag von 15'000 Franken ergibt. \n \n \n\n135\n\n\n\nJahresbericht 2014\n______________________________________________________________________________________________________\n\nProduktegruppe N\nDLB Schulsekretariat\n\nAbweichung \n\nKosten\nRechnung \n\n2013\nBudget \n\n2014\nRechnung \n\n2014\nBudget / Rechn. \n\n2014\nPersonalkosten 805'761.64 869'900 790'711.00 -9.1%\nSachkosten 90'044.45 94'800 98'857.50 4.3%\nEntschädigung an Kanton 27'146.30 27'600 28'066.95 1.7%\n\nTotal Kosten 922'952.39 992'300 917'635.45 -7.5%\n\nErlöse\nRechnung \n\n2013\nBudget \n\n2014\nRechnung \n\n2014\n\nAbweichung \nBudget / Rechn. \n\n2014\nRückerstattungen 2'861.60 3'600 3'531.40 -1.9%\n\nTotal Erlöse 2'861.60 3'600 3'531.40 -1.9%\n\nNettokosten 1 920'090.79 988'700 914'104.05 -7.5%\nVerrechnung an and. Abt. -920'091.25 -988'700 -914'104.25 -7.5%\n\nNettokosten 2 -0.46 0 -0.20 -\n\nKostendeckungsgrad 99% 100% 100%\n\nKommentar\n\nKosten  \n \nPersonalkosten  \nVom budgetierten Personalaufwand wurden Leistungen für andere Kostenstellen \n(Liegenschaften, Sonderschulung, Betreuung usw.) im Umfang von 78'000 Franken direkt \ndiesen verrechnet und erscheinen deshalb hier nicht mehr.  \n \n \n\n136\n\n\n\nJahresbericht 2014\n________________________________________________________________________________________________________\n\nProduktegruppe N\nDLB Liegenschaften Schule\n\nAbweichung\n\nKosten\nRechnung \n\n2013\nBudget \n\n2014\nRechnung \n\n2014\nBudget / Rechn. \n\n2014\nPersonalkosten 2'104'262.35 2'110'700 2'141'053.40 1.4%\nSachkosten 1'689'133.91 1'713'700 1'620'518.50 -5.4%\nZinsen und Abschreibungen 6'075'482.90 3'249'000 3'247'803.80 0.0%\n\nTotal Kosten 9'868'879.16 7'073'400 7'009'375.70 -0.9%\n\nErlöse\nRechnung \n\n2013\nBudget \n\n2014\nRechnung \n\n2014\n\nAbweichung \nBudget / Rechn. \n\n2014\nMieterträge 267'320.90 305'600 270'274.20 -11.6%\nEntgelte 40'567.65 70'800 77'536.90 9.5%\nInterne Verrechnungen 6'777.40 5'500 0.00 -100.0%\n\nTotal Erlöse 314'665.95 381'900 347'811.10 -8.9%\n\nNettokosten 1 9'554'213.21 6'691'500 6'661'564.60 -0.4%\nVerrechnung an and. Abt. -9'554'213.59 -6'691'500 -6'661'564.67 -0.4%\n\nNettokosten  2 -0.38 0 -0.07 -\n\nKostendeckungsgrad 100% 100% 100%\n\nKommentar\n\nKosten  \n \nPersonalkosten  \nVon der Abteilung Liegenschaften der Stadt wurden 57'000 Franken und vom \nSchulsekretariat 28'000 Franken Personalaufwand direkt dem Bereich Liegenschaften \nverrechnet. Die Dienstleitung war längere Zeit nicht besetzt, was einen Minderaufwand von \n55'000 Franken zur Folge hatte.   \n \nSachkosten \nDie sinkenden Preise für fossile Energie und der milde Winter 2013/14 führten zu einem \nMinderaufwand von 145'000 Franken bei den Energiekosten. Durch Zurückhaltung beim \nübrigen baulichen Unterhalt und den Aufträgen an Dritte konnten weitere rund 60'000 \nFranken eingespart werden. \nFür dringende Reparaturen und Ergänzungen hat die Schulbehörde aber Nachtragskredite \nvon total 113'500 Franken bewilligt. So resultiert letztlich ein Minderaufwand von 93'000 \nFranken. \n \nMieterträge \nAus der Bewirtschaftung der Lehrerparkplätze waren 36'000 Franken budgetiert. Dieser \nErtrag kann jedoch erst realisiert werden, wenn ein stadtweites Parkierungskonzept vorliegt.  \n \n \n\n137\n\n\n\nJahresbericht 2014\n__________________________________________________________________________________________________________\n\n4. Globalbudgets Dienstleistungsbereiche (DLB) - Übersicht\n\nRechnung Budget Rechnung\nDienstleistungsbereich 2013 2014 2014\n\nin Fr. in %\n\nZentrale Dienste -351'042.04 -303'797 -319'824.38 -16'027.38 5.3%\n\nInformatik -0.13 0 -1.54 -1.54 -\n\nPersonal 0.34 0 0.07 0.07 -\n\nFinanzen -0.03 0 0.10 0.10 -\n\nLiegenschaften -140'261.83 1'809 28'869.54 27'060.54 1495.9%\n\nE R F O L G -491'303.69 -301'988 -290'956.21 11'031.79 -3.7%\n\n(+) positiver Saldo = Ertragsüberschuss\n(-) negativer Saldo = Aufwandüberschuss\n\nAbweichung\nvom Budget\n\n138\n\n\n\nJahresbericht 2014\n__________________________________________________________________________________\n\nDienstleistungsbereich\nStab Verwaltungsleitung (früher Zentrale Dienste)\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nKosten 2013 2014 2014 2014\n\nPersonalaufwand 235'285.70 411'800 252'344.15 -38.7%\nSachkosten 103'739.99 103'200 248'303.43 140.6%\n\nDirekte Kosten 339'025.69 515'000 500'647.58 -2.8%\nGemeinkosten 29'811.35 -207'003 -172'596.40 -16.6%\n\nTotal Kosten 368'837.04     307'997 328'051.18 6.5%\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nErlöse 2013 2014 2014 2014\n\nEntgelte 14'195.00 500 8'226.80 1545.4%\nInterne Verrech. spezialf. 3'600.00 3'700 0.00 -100.0%\n\nTotal Erlöse 17'795.00 4'200 8'226.80 95.9%\n\nNettokosten 351'042.04 303'797 319'824.38 5.3%\n\nKostendeckungsgrad 5% 1% 3%\n\nKommentar\n\nKosten \nDer in der Rechnung 2014 ausgewiesene Personalaufwand entspricht den Kosten der Arbeit, die für \ndiesen Dienstleistungsbereich effektiv geleistet wurde. Die Abteilung Stab Verwaltungsleitung ist \nprimär ein interner Dienstleister, weshalb die Personalkosten zum Teil auf andere Abteilungen \numgelegt werden. Aus diesem Grund stimmen diese nicht mit den für das Jahr 2014 budgetierten \nLöhnen überein und fallen durch die Weiterverrechnung entsprechend tiefer aus. Die Sachkosten \nsind im Jahr 2014 höher ausgefallen, da im 2014 neben dem Büromaterial neu  auch die Posttaxen \npauschal weiterverrechnet werden. Die Kosten dafür wurden jedoch nicht zentral im Budget 2014 \nder Abteilung Stab Verwaltungsleitung budgetiert, sondern sind  in den Budgets der einzelnen \nAbteilungen enthalten. Die Erlöse in den Gemeinkosten fallen tiefer aus, da weniger Büromaterial \neingekauft und entsprechend weiterverrechnet wurde, als geplant. \n \nErlöse \nBei der Abweichung der Entgelte handelt es sich um Rückerstattung von Versicherungsleistungen, \nwelche nicht budgetiert waren. Die internen Verrechnungen an spezialfinanzierte  Abteilungen \n(Wasserwerk, Abfallentsorgung, Kinderhaus Werd und Alterssiedlung im Tal) sind neu normal in die \nKostenrechnung integriert, weshalb die Verrechnung von Büromaterial und Posttaxen  nicht mehr \nseparat unter Erlöse aufgeführt ist, sondern in den Umlagen bzw. Gemeinkosten enthalten ist. \n \n\n139\n\n\n\nJahresbericht 2014\n________________________________________________________________________________\n\nDienstleistungsbereich\nInformatik\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nKosten 2013 2014 2014 2014\n\nPersonalaufwand 126'546.67 105'200 110'369.54 4.9%\nSachkosten 760'347.00 1'007'300 881'459.15 -12.5%\nAbschr., Zinsen, int.Verr. 346'778.05 418'000 337'275.55 -19.3%\n\nTotal Kosten 1'233'671.72 1'530'500.00 1'329'104.24 -13.2%\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nErlöse 2013 2014 2014 2014\n\nEntgelte 18'338.40 0 0.00 -\nInt. Verrech. spezialf. 3'499.20 33'300 0.00 -100.0%\n\nTotal Erlöse 21'837.60 33'300 0.00 -100.0%\n\nNettokosten 1 1'211'834.12 1'497'200 1'329'104.24 -11.2%\nUmlagen an and. Abt. -1'211'834.25 -1'497'200 -1'329'102.70 -11.2%\n\nNettokosten 2 -0.13 0 1.54 -\n\nKostendeckungsgrad 100% 100% 100%\n\nKommentar\nSachkosten \nDie Unterhaltskosten für die Anwendersoftware sowie die Kosten für den Unterhalt der Mobilien sind \nim Jahr 2014 tiefer ausgefallen als angenommen. \n \nAbschreibungen, Zinsen, interne Verrechnungen \nGeplante Investitionen für Applikationen im Bereich Stadtentwicklung und für das Altersheim wurden \nnicht getätigt, weshalb die Abschreibungen tiefer als budgetiert ausgefallen sind. \n \nInterne Verrechnungen spezialfinanzierter Abteilungen \nDie spezialfinanzierten Abteilungen, in diesem Fall das Kinderhaus Werd, sind neu normal in die \nKostenrechnung integriert, weshalb die Verrechnung der Informatikkosten nicht mehr separat unter \nErlöse aufgeführt ist, sondern über die Umlagen an andere Abteilungen erfolgt. \n\n140\n\n\n\nJahresbericht 2014\n_______________________________________________________________________________\n\nDienstleistungsbereich\nPersonal\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nKosten 2013 2014 2014 2014\n\nPersonalkosten 373'837.84 430'800 367'788.20 -14.6%\nSachkosten 31'294.80 73'300 31'775.10 -56.7%\n\nTotal Kosten 405'132.64 504'100.00 399'563.30 -20.7%\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nErlöse 2013 2014 2014 2014\n\nEntgelte 10'669.00 6'100 10'164.80 66.6%\nInterne Verrech. spezialf. 29'100.00 38'100 0.00 -100.0%\n\nTotal Erlöse 39'769.00 44'200 10'164.80 -77.0%\n\nNettokosten 1 365'363.64 459'900 389'398.50 -15.3%\nUmlagen an and. Abt. -365'363.30 -459'900 -389'398.57 -15.3%\n\nNettokosten 2 0.34 0 -0.07 -\n\nKostendeckungsgrad 100% 100% 100%\n\nKommentar\n\nKosten \nDie geringeren Personalkosten sind Folge der (höheren) Leistungserbringung für andere \nProdukte (z.B. Verwaltungsleitung). \n \nDie tieferen Sachkosten resultieren aus geringeren Kaderentwicklungskosten und dem Verzicht \nauf externe Beratungsleistung. Folglich sinken auch die Nettokosten 1. \n \nErlöse \nDie höheren Entgelte stammen aus der (letztmaligen) Erbringung von Dienstleistungen \nzugunsten der SABA. \n \nDie interne Verrechnung an spezialfinanzierte Institutionen erfolgt neu via "Umlage an andere \nAbteilungen".  \n \n \n\n141\n\n\n\nJahresbericht 2014\n_____________________________________________________________________________________\n\nDienstleistungsbereich\nFinanzen\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nKosten 2013 2014 2014 2014\n\nPersonalkosten 658'010.73 711'800 637'946.06 -10.4%\nSachkosten 63'058.04 59'100 69'929.14 18.3%\nTotal Kosten 721'068.77 770'900.00 707'875.20 -8.2%\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nErlöse 2013 2014 2014 2014\n\nEntgelte 21'100.00 19'300 20'746.45 7.5%\nRückerstattungen von Gemeinwesen 6'149.20 3'000 4'562.85 52.1%\nInterne Verrechnungen 60'100.00 61'000 0.00 -100.0%\nTotal Erlöse 87'349.20 83'300 25'309.30 -69.6%\n\nNettokosten 1 633'719.57 687'600 682'565.90 -0.7%\nUmlagen an andere Abteilungen -633'719.60 -687'600 -682'566.00 -0.7%\nNettokosten 2 -0.03 0.00 -0.10 -\n\nKostendeckungsgrad 100% 100% 100%\n\nKommentar \nKommentar zur Jahresrechnung \nKosten \nAufgrund der Zeitrapportierung konnten mehr direkte Personalkosten der Produktegruppe Finanzen \nbelastet werden. Mehraufwand entstand bei den Sachkosten für einen Beitrag an die Stiftung für \nAltersbauten (SABA) betreffend der Entflechtung von der Stadt Adliswil. \n \nErlöse \nDie internen Verrechnungen von rund 61'000 Franken sind unter den Umlagen an andere Abteilungen \nverbucht. Die Umlagen an andere Abteilungen sind trotzdem gleichbleibend, da die angefallenen Kosten \nim Dienstleistungsbereich Finanzen im Unfang von rund 63'000 Franken tiefer waren. \n \n\n142\n\n\n\nJahresbericht 2014\n___________________________________________________________________________________\n\nDienstleistungsbereich\nLiegenschaften\n\n1. Nettokosten der Teilbereiche\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\n2013 2014 2014 2014\n\nLiegenschaftenverwaltung -0.31 0 1.06 -\nVerwaltungsliegenschaften 140'261.83 -1'809 -28'870.60 1495.9%\nMietliegenschaften 0.00 0 0.00 -\nNettokosten der Teilbereiche 140'261.52 -1'809 -28'869.54 1495.9%\n \n\n2. Zusatzinformationen zum Dienstleistungsbereich\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nKosten 2013 2014 2014 2014\n\nPersonalkosten 420'058.94 652'800 498'616.91 -23.6%\nSachkosten 1'451'025.96 1'448'900 1'431'715.15 -1.2%\nInterne Verrechnungen 496'214.65 480'000 463'201.35 -3.5%\nTotal Kosten 2'367'299.55 2'581'700.00 2'393'533.41 -7.3%\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nErlöse 2013 2014 2014 2014\n\nPlakatgebühren 36'771.10 41'000 38'475.35 -6.2%\nMieterträge 171'487.85 161'200 177'453.75 10.1%\nEntgelte 47'230.95 31'300 132'930.40 324.7%\nInterne Verrechnungen 19'300.00 34'400 0.00 -\nTotal Erlöse 274'789.90 267'900 348'859.50 30.2%\n\nNettokosten 1 2'092'509.65 2'313'800 2'044'673.91 -11.6%\nUmlagen an andere Abteilungen -1'952'247.82 -2'315'609 -2'073'543.45 -10.5%\nNettokosten 2 140'261.83 -1'809 -28'869.54 1495.9%\n\nKostendeckungsgrad 94% 100% 101%\n\nKommentar\n \nKosten \nAufgrund der Zeitrapportierung konnten mehr direkte Personalkosten der Produktegruppe Finanzen \nbelastet werden. Siehe auch entsprechende Abweichung bei den Umlagen an andere Abteilungen. \n \nErlöse \nBei den Mieterträgen konnte aufgrund von Bemühungen zur Vermeidung von Leerständen sowie der \nAktivierung resp. Umnutzung eines ehemaligen Büros zu einer Wohnung die Einnahmen erhöht werden. \nMehreinnnahmen bei den Entgelten erfolgten infolge der konsequenten Erfassung und Verrechnung der \n \n \n \n\n143\n\n\n\nJahresbericht 2014\n___________________________________________________________________________________ \n \n \nEigenleistungen in den Projekten. Die internen Verrechnungen 2014 sind unter den Umlagen an andere \nAbteilungen verbucht. \n \nNettokosten \nNettokosten 1: \nSiehe Minderaufwandbegründung bei den Personalkosten und Begründung Mehrerlöse bei den Entgelten. \nNettokosten 2: \nDiese Mehrerträge von rund 28'000 Franken sind auf die Liegenschaften des Verwaltungsvermögens \nzurückzuführen. Es handelt sich dabei um Liegenschaftenerträge, welche nicht für Verwaltungszwecke \ngenutzt werden und deshalb nicht verwaltungsintern umverteilt werden. \n \n \n \n \n\n144\n\n\n\n5. Personalbestand\n\n2010 2011 2012 2013 2014\nAbwei-\nchung \n13/14\n\n1. Stadtrat\n\nPräsidiales 18.1 18.2 18.8 17.4 22.5 + 5.1\n\nFinanzen 18.2 21.2 19.4 18.5 19.7 + 1.2\n\nBau und Planung 4.0 5.0 5.0 4.5 4.5 + 0.0\n\nWerkbetriebe 29.9 28.5 28.7 30.3 30.7 + 0.4\n\nSicherheit, Gesundheit 11.6 11.9 11.7 13.1 22.3 + 9.2\n\nSoziales (ohne Heime) 21.7 19.5 20.1 16.3 19.4 + 3.1\n\nKinderhaus Werd 10.6 11.0 11.3 13.8 13.3 - 0.5\n\nWalter L. + Joh. Wolf-Haus 9.3 9.2 7.9 9.5 8.7 - 0.8\n\nPWG Soodmatte 6.5 7.4 8.6 8.6 8.9 + 0.3\n\nPWG Mauersegler 15.1 15.6 16.0 17.8 18.0 + 0.2\n\nAlters- und Pflegeheim 53.3 57.6 70.0 66.8 72.6 + 5.8\n\nJugend und Sport 13.4 13.4 14.5 14.9 0.0 - 14.9\n\nTotal Stadtrat 211.7 218.5 232.1 231.5 240.6 + 9.1\n\n2. Schulpflege\n\nSchulsekretariat 6.2 6.2 6.4 6.4 6.7 + 0.3\n\nTherapie und Soziales 5.8 5.7 5.4 6.0 6.0 + 0.0\n\nSchulergänz. Angebote 7.8 10.3 10.7 13.9 14.1 + 0.2\n\nHauswartung 20.8 20.3 20.1 20.6 19.2 - 1.4\n\nTotal Schulpflege 40.6 42.5 42.6 46.9 46.0 - 0.9\n\nTotal Stadt Adliswil 252.3 261.0 274.7 278.4 286.6 + 8.2\n\n145\n\n\n\n \n6. Glossar - Begriffserklärungen \n \nAbschreibungen \nUnter Abschreibungen werden Buchungen verstanden, die die Sach- und/oder Wertvermin-\nderung eines einzelnen oder mehrerer zusammengefasster Vermögensobjekte aufzeigen. \n\n• Abschreibungen Finanzvermögen \nAbschreibungen von uneinbringlichen Guthaben und sämtliche Abschreibungen auf \ndem Finanzvermögen im Umfang der tatsächlich eingetretenen Wertminderung oder \naufgrund von Bewertungsvorschriften. \n\n• Abschreibungsbedarf für ordentliche Abschreibungen \nTotal der ordentlich, zwingend vorgeschriebenen Abschreibungen in Prozent des Ver-\nwaltungsvermögens. \n\n• Abschreibungssatz Verwaltungsvermögen \nTotal der ordentlichen und zusätzlichen Abschreibungen in Prozent des Verwaltungs-\nvermögens. \n\n \nAktiven \nBestehen aus dem Finanz- und Verwaltungsvermögen, den Vorschüssen an Spezialfinanzie-\nrungen und dem allfälligen Bilanzfehlbetrag. \n\n• Aktivierte Ausgaben \nTotal Bruttoausgaben in der Investitionsrechnung. Sie werden beim Jahresabschluss in \ndie Bestandesrechnung übertragen (aktiviert). \n\n• Aktivierungen \nAktivierungen sind die am Ende der Rechnungsperiode in die Bestandesrechnung zu \nübertragenden Ausgaben der Investitionsrechnung. \n\n \nAufwand Laufende Rechnung \nWertverzehr in einem Rechnungsjahr gemäss den Deckungsgrundsätzen. Er hat eine Ver-\nminderung des Eigenkapitals zur Folge. \n \nBestandesrechnung \nDie Bestandesrechnung bildet zusammen mit der Verwaltungsrechnung die Jahresrechnung. \nDie Bestandesrechnung enthält Vermögenswerte (Aktiven) und die Verpflichtungen (Passi-\nven) sowie das Eigenkapital oder den Bilanzfehlbetrag. \n \nBilanzfehlbetrag \nÜberschuss der Verpflichtungen über die Gesamtaktiven. Durch Eigenkapital nicht abge-\ndeckte Aufwandüberschüsse der Laufenden Rechnung erhöhen den Bilanzfehlbetrag. Ge-\nmeinden mit einem Bilanzfehlbetrag wären nach privatrechtlicher Betrachtungsweise im \nKonkurs. Der Bilanzfehlbetrag ist deshalb innert nützlicher Frist abzutragen. \n \nBuchgewinne Anlagen Finanzvermögen \nDifferenz zwischen Buchwert und höherem Erlös aus Verkauf bzw. Neubewertung von Ver-\nmögenswerten. \n\n146\n\n\n\nCash flow / Cash loss \nDer Cash flow entspricht dem Zahlungsmittelüberschuss – der Cash loss dem Zahlungsmit-\ntelfehlbetrag einer Periode. Er gilt als Indikator für die Innenfinanzierungskraft (Schaffung von \nEigenkapital aus dem Gemeinwesen heraus).  \nFormel: \nCash flow/Cash loss = Ergebnis Laufende Rechnung + Abschreibungen (Verwaltungsvermö-\ngen) + Einlagen in Rückstellungen – Entnahmen aus Rückstellungen \n \nEigenkapital \nVermögen, das die Summe der Verpflichtungen übersteigt. Eigenkapital entsteht in der Regel \ndurch Ertragsüberschüsse der Laufenden Rechnung. Es dient vorab zur Verminderung oder \ngänzlichen Deckung künftiger Aufwandüberschüsse und als Reserve für künftige Verpflich-\ntungen. Diese Reserve ist an keinen bestimmten Zweck gebunden. \n \nEinlagen und Entnahmen aus Spezialfinanzierungen, Spezialfonds, Vorfinanzierungen, \nSonderrechnungen und Rückstellungen \nReservierung (Einlagen) bzw. Verwendung (Entnahmen) bestimmter (reservierter) Mittel auf-\ngrund gesetzlicher oder rechtlicher gleichwertiger Vorschriften für die vollständige oder teil-\nweise Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe. Einlagen und Entnahmen werden bei der Be-\nrechnung des konsolidierten laufenden Aufwandes bzw. Ertrages nicht berücksichtigt. \n \nFinanzertrag \nErtrag der Laufenden Rechnung abzüglich Einnahmen aus Spezialfinanzierungen, durchlau-\nfende Beiträge und interne Verrechnungen. \nFormel: \n+ Ertrag Laufende Rechnung \n- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen, Stiftungen, Rückstellungen \n- Durchlaufende Beiträge \n- Interne Verrechnungen \n= Finanzertrag \n \nFinanzierungsfehlbetrag \nDie nach Abzug der Selbstfinanzierung nicht gedeckten Nettoinvestitionen. Er gibt den \nFremdkapitalbedarf der Rechnungsperiode an. \n \nFinanzierungsüberschuss \nFür die Verwaltungsinvestitionen nicht benötigten Mittel der Rechnungsperiode, die z.B. für \nSchuldenrückzahlung oder für Anlagen verwendet werden können. \n \nFinanzvermögen \nDas Finanzvermögen besteht aus jenen Vermögenswerten, welche ohne Beeinträchtigung \nder öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden können. \n \nFremdkapital \nDas Fremdkapital setzt sich zusammen aus öffentlichen Schulden, Rückstellungen, transito-\nrischen Passiven, verwalteten Geldern und Verpflichtungen für Sonderrechnungen. Macht \nAussage über Beurteilungsgrösse für Kapitalstruktur und das absolute Verschuldungsaus-\nmass. \n \nGemeinkosten \nGemeinkosten sind Kosten, die einem Kostenträger (z. B. Produkt oder Dienstleistung) nicht \ndirekt zugerechnet werden können. Sie werden mit Hilfe von Schlüsselungen durch Zuschlä-\nge auf die Kostenträger verrechnet. \nEs handelt sich zum Teil um Kosten, die nicht direkt durch die Erbringung eines Service ent-\nstehen (Beispiele: HR, Management, Raumkosten etc.). \n \n\n147\n\n\n\nInvestitionsrechnung \nDie Investitionsrechnung erfasst jene Ausgaben und Einnahmen, die im Zusammenhang mit \nder Schaffung oder Erhaltung von Vermögenswerten für öffentliche Zwecke stehen. Jede \nÜbertragung vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen gilt als Investition und ist Gegenstand \nder Investitionsrechnung. \n \nKapitaldienst \nPassivzinsen, zuzüglich der ordentlichen Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, \nabzüglich der Nettovermögenserträge. \nFormel: \n+ Passivzinsen \n- Vermögensertrag \n+ Aufwand Liegenschaften im Finanzvermögen \n+ Buchgewinne Finanzvermögen \n+ Einnahmenüberschüsse der Investitionsrechnung \n+ Nettozinsen \n+ Ordentliche Abschreibungen (Verwaltungsvermögen) \n= Kapitaldienst \n \nKapitaldienstanteil \nDer Kapitaldienst gibt Antwort darauf, wie stark der Finanzertrag durch den Kapitaldienst \nbelastet wird und misst somit die Belastung des Haushaltes für Zinsen und ordentliche Ab-\nschreibungen. Ein hoher Kapitaldienstanteil, 18%  und mehr, kann entweder durch eine hohe \nVerschuldung oder durch grosse Investitionstätigkeit und einen entsprechend hohen Ab-\nschreibungsbedarf entstehen bzw. durch beide Faktoren zusammen.  \nWertung: \nsehr kritisch:  über 25% \nkritisch:  15% bis 25% \nunproblematisch: 5% bis 15% \ngünstig:  unter 5%  \nFormel: \nKapitaldienstanteil = Kapitaldienst / Finanzertrag x 100 \n \nLaufende Rechnung \nDie Laufende Rechnung entspricht der Erfolgsrechnung im betriebswirtschaftlichen Rech-\nnungswesen. Sie enthält Zahlungen an Dritte für die laufende Aufgabenerfüllung (Konsum-\nausgaben), Abschreibungen und sonstige Aufwandposten. Dem Aufwand wird der Ertrag \ngegenübergestellt. Der Saldo ergibt den Aufwand- oder den Ertragsüberschuss. \n \nMedian \nDer Median (auch 50%-Wert oder Zentralwert) ist jener Wert von statistischen Kennzahlen, \nwelcher die der Grösse nach geordneten Werte in genau zwei Hälften teilt. Es liegen rechts \nund links der Grösse nach geordnete Werte. Im Unterschied zum Mittelwert oder arithmeti-\nschen Mittel fallen beim Median Extremwerte nicht ins Gewicht. \n \nMittelwert \nDer Mittelwert oder auch das arithmetische Mittel genannt, ist die Berechnung vom einfachen \nDurchschnitt. Er wird vor allem bei homogenen statistischen Massen angewendet. In ande-\nren Fällen kann das Resultat durch Extremfälle wesentlich verfälscht werden. \n \nNettoinvestitionen \nÜberschuss der Investitionsausgaben über die Investitionseinnahmen, welche das Gemein-\nwesen aus eigenen oder fremden Mitteln decken muss. Er wird beim Abschluss der Investiti-\nonsrechnung aktiviert bzw. passiviert. \nFormel: \n+ Aktivierte Investitionsausgaben \n\n148\n\n\n\n- Passivierte Investitionseinnahmen \n= Nettoinvestitionen \n \nNettoschuld / Nettovermögen \nSaldo zwischen Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital. Eine positive Zahl weist auf ein \nNettovermögen, eine negative Zahl auf eine Nettoschuld hin. \nFormel: Nettoschuld bzw. Nettovermögen = Finanzvermögen - Fremdkapital \n \nNettoschuld pro Kopf \nDie Nettoschuld pro Kopf wird oft als Gradmesser für die Verschuldung verwendet. Mit über \n5'000 Franken gilt diese als sehr hoch. Die Aussagekraft dieser Kennzahl hängt allerdings \nvon der richtigen Bewertung des Finanzvermögens ab. \n \nNettozinsen \nPassivzinsen abzüglich Nettovermögenserträge. \nFormel: \n+ Passivzinsen \n- Vermögensertrag \n+ Aufwand Liegenschaften im Finanzvermögen \n+ Buchgewinne Finanzvermögen \n+ Einnahmenüberschüsse der Investitionsrechnung \n= Nettozinsen \n \nOrdentliche Abschreibungen (Verwaltungsvermögen) \nGesetzlich vorgeschriebene Abschreibungen von Sachgütern, Investitionsbeiträgen, Darle-\nhen und Beteiligungen und der übrigen aktivierten Ausgaben des Verwaltungsvermögens.  \n \nPassiven \nSetzen sich aus dem Fremdkapital, den Spezialfinanzierungen sowie dem allfälligen Eigen-\nkapital zusammen. \n \nPassivierte Einnahmen \nTotal Bruttoeinnahmen in der Investitionsrechnung. Sie werden beim Jahresabschluss in die \nBestandesrechnung übertragen (passiviert). \n \nPassivierungen \nAls Passivierungen gelten die Investitionseinnahmen (brutto) und sämtliche Abschreibungen \n(ordentliche und zusätzliche) auf dem Verwaltungsvermögen. \n \nPassivzinsen \nZinsen für die Inanspruchnahme fremder Mittel. \n \nPersonalaufwand \nAufwand für Entlöhnung, Sitzungsgelder, Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen, \nAnwerbung, Ausbildung und Information, Naturalleistungen, Zulagen, Vergünstigungen jegli-\ncher Art an die Behördenmitglieder und das aktive Personal sowie an temporäre Arbeitskräf-\nte (als Ersatz für das eigene Personal, auch wenn nur ein Auftragsverhältnis besteht). Ren-\nten, Ruhegehälter, Teuerungszulagen an Pensionierte, für deren Lohnzahlungen das Ge-\nmeinwesen zuständig war. \n\n149\n\n\n\nSelbstfinanzierung \nSumme der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen sowie einem allfälligen Bilanz-\nfehlbetrag zuzüglich Ertragsüberschuss oder abzüglich Aufwandüberschuss der Laufenden \nRechnung. Selbstfinanzierung = erwirtschaftete Mittel.  \nFormel: \n+ ordentliche Abschreibungen (auf Verwaltungsvermögen) \n+ zusätzliche Abschreibungen (auf Verwaltungsvermögen) \n+ Ertragsüberschuss (Vorschlag) der Laufenden Rechnung \n- Aufwandüberschuss (Rückschlag) der Laufenden Rechnung \n= Selbstfinanzierung \n \nSelbstfinanzierung bereinigt \nSumme der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen sowie einem allfälligen Bilanz-\nfehlbetrag zuzüglich Ertragsüberschuss oder abzüglich Aufwandüberschuss der Laufenden \nRechnung (Selbstfinanzierung).   \nKorrektur der um die Einlagen in Spezialfinanzierungen, Stiftungen, Rückstellungen vermin-\nderte bzw. um die Entnahmen aus Spezialfinanzierungen, Stiftungen, Rückstellungen ver-\nmehrte Selbstfinanzierung. \nFormel: \n+ ordentliche Abschreibungen (auf Verwaltungsvermögen) \n+ zusätzliche Abschreibungen (auf Verwaltungsvermögen) \n+ Ertragsüberschuss (Vorschlag) der Laufenden Rechnung \n- Aufwandüberschuss (Rückschlag) der Laufenden Rechnung \n+ Einlagen in Spezialfinanzierungen, Stiftungen, Rückstellungen \n- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen, Stiftungen, Rückstellungen \n= Selbstfinanzierung bereinigt \n \nSelbstfinanzierungsanteil \nDiese an die Privatwirtschaft angelehnte Kennzahl zeigt den prozentualen Anteil der Selbst-\nfinanzierung (erwirtschaftete Mittel) am Finanzertrag (Nettoumsatz) und charakterisiert so die \nFinanzkraft und den finanziellen Spielraum eines Gemeinwesens. Der Selbstfinanzierungs-\nanteil zeigt wie viele Prozente des Ertrages (Finanzertrag) allein für die Selbstfinanzierung \nzur Verfügung stehen. Je höher dieser Anteil ist, desto höher ist ihre Ertragskraft respektive \ngrösser ist ihr Finanzierungsspielraum. Ein Anteil unter 8% weist auf eine schwache Investi-\ntionskraft hin. \nWertung: \nsehr kritisch:  unter 0% \nkritisch:  0% bis 10% \nunproblematisch: 10% bis 20% \ngünstig:  über 20% \nFormel: \nSelbstfinanzierungsanteil = Selbstfinanzierung / Finanzertrag x 100 \n \nSelbstfinanzierungsanteil bereinigt \nBereinigte Selbstfinanzierung in Prozenten des konsolidierten laufenden Ertrages. \nFormel: \nSelbstfinanzierungsanteil bereinigt = Selbstfinanzierung bereinigt / Finanzertrag x 100 \n \n\n150\n\n\n\nSelbstfinanzierungsgrad \nDer Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in welchem Ausmass Neuinvestitionen durch selbst-\nerwirtschaftete Mittel finanziert werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100% \nführt zu einer Neuverschuldung. Liegt dieser Wert über 100%, können Schulden abgebaut \nwerden. Werte zwischen 70 und 100% bedeuten eine noch verantwortbare Verschuldung. \nMittelfristig sollte jedoch ein Selbstfinanzierungsgrad von 100% angestrebt werden. \nWertung: \nsehr kritisch:  unter 60% \nkritisch:  60% bis 80% \nunproblematisch: 80% bis 100% \ngünstig:  über 100% \nFormel: \nSelbstfinanzierungsgrad = Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen x 100 \n \nSelbstfinanzierungsgrad bereinigt \nBereinigte Selbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvestitionen. \nFormel: \nSelbstfinanzierungsgrad bereinigt: = Selbstfinanzierung bereinigt / Nettoinvestitionen x 100 \n \nSpezialfinanzierung \nEine Spezialfinanzierung liegt vor, wenn aufgrund gesetzlicher oder rechtlich gleichwertiger \nVorschriften bestimmte Erträge ganz oder teilweise für die Erfüllungen einer öffentlichen Auf-\ngabe eingesetzt werden. \n \nSteuerertrag \nAnteil an Einkommens- und Vermögenssteuern, Anteil an Kapital- und Gewinnsteuern, inkl. \nGemeindezuschläge, Quellensteuern, Nach- und Strafsteuern (gemäss Buchhaltung). \n \nSteuerkraft absolut \nDie absolute Staatssteuerkraft basiert auf dem Sollstaatssteueraufkommen (brutto) der Ge-\nmeinden zu 100 Prozent. \n \nSteuerkraft relativ je Einwohner \nDie relative Steuerkraft errechnet sich als Quotient vom Sollstaatssteueraufkommen geteilt \ndurch die Einwohnerzahl einer Gemeinde. Steuerkraft pro Einwohner (mittlere Wohnbevölke-\nrung des Vorjahres). \n \nVermögenserträge \nAktivzinsen und andere Erträge aus den Geld- und Kapitalanlagen des Finanz- und Verwal-\ntungsvermögens, Ablieferung der Gewinne der eigenen Anstalten, Liegenschaftserträge des \nFinanz- und Verwaltungsvermögens. \n \nVerpflichtungen Spezialfinanzierungen \nVerpflichtungen (Schulden) gegenüber gemeindeeigenen Spezialfinanzierungen (z.B. Was-\nserversorgung, Elektrizitätswerke, Abwasserentsorgung, Abfallbeseitigung, usw.), Spezial-\nfonds oder Vorfinanzierungen. \n \nVerwaltungsvermögen \nDas Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen \nAufgabenerfüllung dienen und über mehrere Rechnungsjahre genutzt werden, das heisst \nnicht realisierbar sind. \n \nVorschüsse Spezialfinanzierungen \nVorschüsse an Gemeindebetriebe, welche als Spezialfinanzierung geführt werden (z.B. \nWasserversorgung, Elektrizitätswerke, Abwasserentsorgung, Abfallbeseitigung, usw.). \n \n\n151\n\n\n\nZinsbelastungsanteil \nEr misst den Anteil der Nettozinsen am Finanzertrag. Diese Kennzahl liefert Informationen \nzur finanziellen Situation eines Gemeinwesens, da eine hohe Verschuldung sich in einem \nhohen Zinsbelastungsanteil spiegelt. Im Mehrjahresvergleich kann die Verschuldungsten-\ndenz abgelesen werden. \nWertung: \nsehr kritisch:  über 8% \nkritisch:   5% bis 8% \nunproblematisch: 2% bis 5% \ngünstig:  unter 2% \nFormel: \nZinsbelastungsanteil = Nettozinsaufwand / Finanzertrag x 100 \n \nZusätzliche Abschreibungen (Verwaltungsvermögen) \nAbschreibungen von Sachgütern, Investitionsbeiträgen, Darlehen und Beteiligungen und der \nübrigen aktivierten Ausgaben des Verwaltungsvermögens, die über die ordentlichen bzw. \ngesetzlich vorgeschriebenen Abschreibungen hinausgehen. Zusätzliche Abschreibungen \nkönnen getätigt werden, wenn der Aufwandüberschuss die auf dem Verwaltungsvermögen \nbudgetierten Abschreibungen, erhöht um den Ertrag aus 3 Steuerprozenten, nicht übersteigt. \n \n\n152\n\n\n\tRechnung 2014\n\t1. Die Jahresrechnung im Überblick 1\n\t2. Laufende Rechnung nach Sachgruppen-Details 18\n\t3. Globalbudgets Produktegruppen - Übersicht 22\n\t4. Globalbudgets Dienstleistungsbereiche - Übersicht 138\n\t5. Personalbestand 145\n\t6. Glossar - Begriffserklärungen 146\n\t1. Die Jahresrechnung im Überblick\n\t1.1 Laufende Rechnung - Übersicht\n\tEntwicklung Laufende Rechnung\n\tin 1'000 Franken\n\tDie Details zu den Abweichungen werden in den einzelnen Produktegruppen erläutert.\n\t1.2 Investitionen Verwaltungsvermögen in 1'000 Franken\n\t1.3 Bilanz\n\t1.6 Finanzkennzahlen\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\n\tMappe2\n\tDetail Sachg.\n\n\tJahresrechnung14_Uebersicht_PG_Grafik\n\tPG\n\tGrafik\n\n\t1_PG_GR_Word\n\t1 Motionen\n\t1.1 Erfüllte oder durch Ratsbeschluss erheblich erklärte Motionen\n\ta) Erfüllt: keine\n\tb) Erheblich erklärt: keine\n\t1.2 Vom Grossen Gemeinderat nicht überwiesene Motionen\n\n\t2 Postulate\n\t2.1 Erfüllte Postulate\n\t2.2 Zurückgezogene Postulate\n\t Postulat von Roger Neukom und Thomas Iseli betr. Benützung der Garderoben und Duschen für Sporttreibende über Mittag\n\n\t2.3 Vom Grossen Gemeinderat nicht überwiesene Postulate\n\t Postulat von Sait Acar betr. Erstellung eines Integrationskonzeptes\n\n\t2.4 Vom Grossen Gemeinderat überwiesene und bei der Exekutive oder Legislative hängige    Postulate\n\t Postulat von Mario Senn und zwei Mitunterzeichneten betr. Städtische Beteiligungen an Unternehmungen\n\n\n\t3 Interpellationen\n\t Interpellation von Franco Rossi und 13 Mitunterzeichneten betr. Städtische Liegenschaftenverwaltung\n\t Interpellation von Thomas Fässler und einem Mitunterzeichneten betr. Quartierentwicklung Dietlimoos/Grütpark\n\t Interpellation von Mario Senn und zehn Mitunterzeichneten betr. Neuerungen Kinderbetreuung\n\t Interpellation von Simon Jacoby betr. Gemeinderating von Solidar Suisse\n\t Interpellation von Franco Rossi und 14 Mitunterzeichneten betr. Situation der Liegenschaft  Zürichstrasse 10\n\t Interpellation von Mario F. Salomon betr. Skateboard-Anlage Adliswil\n\t Interpellation von Walter Uebersax und vier Mitunterzeichneten betr. Pilotprojekt ÖREB\n\t Interpellation von Thomas Fässler und fünf Mitunterzeichneten betr. Tiefackerstrasse\n\n\t4 Schriftliche Anfragen\n\t Schriftliche Anfrage von Thomas Fässler betr. Turnhalle Dietlimoos\n\n\t5 Initiativen\n\t5.1 Einzelinitiativen\n\t5.2 Volksinitiativen, hängige, durchgeführte oder zurückgezogene\n\n\t6 Referenden und andere Rechtsmittel\n\t Stimmrechtsrekurs von Walter Sieger und Ursi Altweg gegen den Beschluss des Grossen Gemeinderates bezüglich der Weisung „Teilrevision der Gemeindeordnung“.\n\n\t7 Entscheide des Bezirksrates\n\t Mit Beschluss vom 20. Januar 2014 hat der Bezirksrat die Beschwerde der Fraktion der Freien Wähler bezüglich der neuen Geschäftsordnung des Grossen Gemeinderates teilweise gutgeheissen. Der Rat hat am 5. Februar 2014 entschieden, den Entscheid des B...\n\t Mit Beschluss vom 11. April 2014 hat der Bezirksrat den Rekurs von Walter Sieger und Ursi Altweg gegen den Beschluss des Grossen Gemeinderates bezüglich der Weisung „Teilrevision der Gemeindeordnung“ im Sinne der dargelegten Erwägungen durch den Sta...\n\n\t8 Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich\n\t Mit Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich vom 7. Mai 2014 wurde die Beschwerde des Grossen Gemeinderates gegen den Entscheid des Bezirksrates in Sachen neuer Gschäftsordnung des Grossen Gemeinderates teilweise gutgeheissen. Am 4. Juni 20...\n\n\n\t1_PG_GR_Zahlen\n\tPG GR\n\n\tleer_1\n\t2_PG_BK_Word\n\t2_PG_BK_Zahlen\n\tPG Behörden, Kultur\n\n\tleer_2\n\t3_PG_EW_Word\n\t3_PG_EW_Zahlen\n\tPG Einwohnerk.\n\n\t4_PG_FI_Word\n\t4_PG_FI_Zahlen\n\tPG Finanzen\n\n\tleer_3\n\t5_PG_ST_Word\n\t5_PG_ST_Zahlen\n\tÜbersicht\n\n\t6_PG_RP_Word\n\t6_PG_RP_Zahlen\n\tPG Raumpl.\n\n\tleer_4\n\t7_PG_VK_Word\n\t7_PG_VK_Zahlen\n\tPG Verkehr\n\n\tleer_5\n\t8_PG_VS_Word\n\t8_PG_VS_Zahlen\n\tPG Versorgung\n\n\tleer_6\n\t9_PG_LS_Word\n\t9_PG_LS_Zahlen\n\tPG Landschaft\n\n\t10_PG_SI_Word\n\t10_PG_SI_Zahlen\n\tPG Sicherheit\n\n\t11_PG_GU_Word\n\t11_PG_GU_Zahlen\n\tPG Gesundheit, Umwelt\n\n\t12_PG_Soziales_Word\n\t12_PG_Soziales_Zahlen\n\tPG Soz. Aufgaben\n\n\tleer_7\n\t13_PG_JFS_Word\n\t13_PG_JFS_Zahlen\n\tPG JFS\n\n\tleer_8\n\t14_PG_BI_Word\n\t14_PG_BI_Zahlen\n\tPG Bildung\n\tDLB Schulverwaltung\n\tDLB Liegenschaften \n\n\tJahresrechnung14_Uebersicht_DLB\n\tDLB\n\n\t15_DLB_StabVL_Zahlen\n\tDLB Stab Verwaltungsleitung\n\n\t16_DLB_IN_Zahlen\n\tDLB Informatik\n\n\t17_DLB_PE_Zahlen\n\tDLB Personal, Org.\n\n\t18_DLB_FI_Zahlen\n\tDLB Finanzen 2014\n\n\t19_DLB_LI_Zahlen\n\tDLB Liegenschaften\n\n\tPersonalbestand\n\tPersonalbestand\n\n\tRechnung 2014_Glossar\n\n\n\n