Budget 2018

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text: \n\n\n \n \n \n \n \n\nBudget 2018 \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n\n\nBudget 2018 \n \n\nInhaltsverzeichnis \n\n1. Das Budget 2018 im Überblick ............................................................................................................................................ 1 \n\n1.1 Laufende Rechnung ........................................................................................................................................................ 2 \n1.1.1 Übersicht ............................................................................................................................................................. 2 \n1.1.2 Zusammenzug nach Sachgruppen ................................................................................................................... 3 \n1.1.3 Nettoergebnisse nach Institutionen ............................................................................................................... 4 \n\n1.2 Investitionen .................................................................................................................................................................... 7 \n1.3 Steuerertrag / Steuerfuss .............................................................................................................................................. 8 \n1.4 Bilanz ............................................................................................................................................................................... 10 \n1.5 Mittelflussrechnung ...................................................................................................................................................... 11 \n1.6 Finanzkennzahlen .......................................................................................................................................................... 12 \n\n \n\n2. Laufende Rechnung nach Sachgruppen-Details .............................................................................................................. 14 \n\n \n\n3. Globalbudgets Produktegruppen ....................................................................................................................................... 18 \n\nÜbersicht .............................................................................................................................................................................. 18 \nA Behörden und politische Rechte ............................................................................................................................... 21 \nB Kultur und Bibliothek .................................................................................................................................................. 39 \nC Einwohnerkontakte ...................................................................................................................................................... 47 \nD Finanzen .......................................................................................................................................................................... 61 \nE Steuern ............................................................................................................................................................................ 73 \nF Raumplanung .................................................................................................................................................................. 79 \nG Verkehr ........................................................................................................................................................................... 85 \nH Ver- und Entsorgung .................................................................................................................................................... 93 \nI Landschaft ..................................................................................................................................................................... 105 \nJ Sicherheit und Gesundheit ....................................................................................................................................... 115 \nK Sport, Sportanlagen .................................................................................................................................................... 131 \nL Soziale Sicherung ........................................................................................................................................................ 145 \nM Soziale Dienstleistungen und Beratung .................................................................................................................. 159 \nN Volksschule .................................................................................................................................................................. 175 \nO Spezielle Förderung .................................................................................................................................................... 183 \nP Schulergänzende Leistungen ..................................................................................................................................... 193 \n\n \n\n4. Globalbudgets Dienstleistungsbereiche (DLB) ............................................................................................................. 203 \n\nVerwaltungsleitung und Zentrale Dienste ................................................................................................................... 204 \nInformatik ........................................................................................................................................................................... 206 \nPersonal ............................................................................................................................................................................... 208 \nFinanzen .............................................................................................................................................................................. 210 \nLiegenschaften .................................................................................................................................................................... 212 \nSchulverwaltung ................................................................................................................................................................. 214 \n\n \n\n5. Stellenplan............................................................................................................................................................................. 217 \n\n \n\n6. Glossar - Begriffserklärungen ........................................................................................................................................... 219 \n\n \n\n\n\n\n\nBudget 2018 \n\n1 Das Budget 2018 im Überblick \n\n \nErfolgsrechnung \n\nDas Budget 2018 der Stadt Adliswil sieht bei einem Umsatz von rund 154 Mio. Franken einen Ertragsüberschuss von 1,3 Mio. Franken \n\nvor. Im Budget 2017 ist ein Aufwandüberschuss von rund 7,2 Mio. Franken vorgesehen. Das bessere Ergebnis im Jahr 2018 gegenüber \n\ndem Vorjahr resultiert zur Hauptsache aus höheren Steuererträgen und einem Gewinn aus einem Grundstückverkauf.  \n\n \n\nDie hohen Steuererträge sorgten in den letzten Jahren für eine positive Entwicklung im städtischen Finanzhaushalt. Dieser Trend wird \n\nsich mittelfristig fortsetzen. Im Budget 2018 sind wiederum Mehrerträge bei den Steuern geplant. Aktuell wird mit 32,8 Mio. Franken \n\ngerechnet. Aufgrund dieser hohen Steuereinnahmen muss die Stadt Adliswil im Jahr 2018 eine Zahlung in den kantonalen Finanzaus-\n\ngleich von voraussichtlich 17 Mio. Franken leisten. Weiter positiv auf das Ergebnis der Stadt wirkt sich der Gewinn von 8,8 Mio. Franken \n\naus dem Verkauf eines Grundstücks im Bereich Neugut aus.  \n\n \n\nDie gestiegene Einwohnerzahl in den letzten Jahren schlägt sich in diversen Bereichen mit Mehrkosten zu Buche. U.a. in der Bildung und \n\nim Sozialbereich werden im Budget 2018 Mehrbelastungen erwartet.  \n\n \n\nAufgrund der hohen anstehenden Investitionen will der Stadtrat im steuerfinanzierten Haushalt zusätzliche Abschreibungen von knapp \n\n10 Mio. Franken auf den Anlagen des Verwaltungsvermögens tätigen. Diese sollen den Haushalt in den Folgejahren von den gesetzlich \n\nvorgeschriebenen Mindestabschreibungen entlasten. \n\nInvestitionsrechnung \n\nDas Budget 2018 wird durch die hohen Investitionen belastet, die in den vergangenen Jahren vom Grossen Gemeinderat und vom \n\nSouverän bewilligt wurden. Im Jahr 2018 sind Investitionen im Verwaltungsvermögen von rund 39 Mio. Franken vorgesehen. Mit dem \n\ngeplanten Cashflow können diese mehrheitlich selbst finanziert werden. Der Restbetrag wird mit den vorhandenen liquiden Mitteln \n\nfinanziert und bedarf keiner Fremdkapitalaufnahme. \n\nSteuerfuss \n\nAufgrund der erfreulichen Bilanzsituation mit einem Nettovermögen und der mittelfristig positiven Entwicklung der Steuererträge will \n\nder Stadtrat die Einwohnerinnen und Einwohnern an den Erfolgen der Vorjahre und der positiven Entwicklung teilhaben lassen. Er bean-\n\ntragt deshalb dem Grossen Gemeinderat den Steuerfuss 2018 von 102 auf 100 % herabzusetzen. \n\nFinanzlage \n\nDer budgetierte Ertragsüberschuss von 1,3 Mio. Franken wird dem Eigenkapital gutgeschrieben. Das Eigenkapital wird gemäss Finanzpla-\n\nnung per Ende 2018 die Summe von rund 60 Mio. Franken erreichen. Dieser Betrag liegt über der empfohlenen Richtgrösse eines \n\nJahressteuerertrags von rund 52 Mio. Franken.  \n\n \n\nIn der Finanzplanung stehen umfangreiche Investitionen zur Realisierung an. Die gestiegene Einwohnerzahl und die Alterung der Infra-\n\nstruktur sind der Grund für den höheren Investitionsbedarf. Dank der positiven Entwicklung des Finanzhaushalts in den Vorjahren und \n\nder weiteren mittelfristigen Fortsetzung kann ein erheblicher Teil der anstehenden Investitionen selbst finanziert werden. \n\n \n\n   \n\n1\n\n\n\nBudget 2018 \n \n\n \n \n\n1.1 Laufende Rechnung \n\n1.1.1 Übersicht \n\nEntwicklung Laufende Rechnung \n\n \n            ∆ zu B17 \nin 1'000 Franken R14 R15 R16 B17 B18 in Fr.  in % \n\nAufwand 124'103  128'994  124'037  121'683  142'970  21'287  17.5% \nErtrag 130'024  132'640  131'318  112'796  145'437  32'641  28.9% \n\nErgebnis                                                    \n(vor a.o. Aufwände/Erträge) \n\n5'921  3'646  7'281  -8'887  2'467  11'354  127.8% \n\na.o. Aufwände/Erträge -2'000  91  -6'266  1'713  -1'191  -2'904  -169.5% \n\nErgebnis                                                    \n(nach a.o. Aufwände/Erträge) \n\n3'921  3'737  1'015  -7'174  1'276  8'450  117.8% \n\n \n\n \n\nKommentar \n\nDas Budget 2018 zeigt einen Ertragsüberschuss von 1,3 Mio. Franken. Vor zusätzlichen Abschreibungen im steuerfinanzierten Haushalt \n\nvon knapp 10 Mio. Franken und einem Gewinn aus einem Liegenschaftenverkauf von 8,8 Mio. Franken wird das Ergebnis 2018 voraus-\n\nsichtlich einen Ertragsüberschuss von rund 2,5 Mio. Franken ausweisen. \n\n \n\nDie Erhöhung des Aufwands im Budget 2018 ist auf die Zahlung in den Finanzausgleich von 17 Mio. Franken, höhere Abschreibungen \n\nvon 1,6 Mio. Franken und weiteren Kostensteigerungen in diversen Bereichen zurückzuführen. Der Mehrertrag von knapp 33 Mio. Fran-\n\nken beruht auf Mehreinnahmen bei den Steuern, insbesondere bei den Steuerausscheidungen. \n\nIm Jahr 2017 rechnet der Stadtrat in seiner Prognose mit einem positiven Ergebnis von rund 2 Mio. Franken. Budgetiert war ein Auf-\n\nwandüberschuss von 7,2 Mio. Franken. Diese Ergebnisverbesserung ist ebenfalls auf Mehreinnahmen bei den Steuererträgen zurückzu-\n\nführen. \n\nNach Verbuchung der Ergebnisse 2017 und 2018 wird das Eigenkapital Ende 2018 voraussichtlich den Betrag von rund 60 Mio. Franken \nerreichen. \n\n2\n\n\n\nBudget 2018 \n\n1.1.2 Zusammenzug nach Sachgruppen \n\n \n  R16 B17 B18 ∆ zu B17 \nin 1'000 Franken Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Fr. % \n\nAufwand 131'247    121'876    152'948    31'072  25.5% \nPersonalaufwand 32'321    33'041    34'004    963  2.9% \nSachaufwand 16'381    18'134    18'660    526  2.9% \nPassivzinsen 1'729    1'517    1'227    -290  -19.1% \nAbschreibungen 16'752    12'215    23'303    11'088  90.8% \nBeiträge in den Finanzausgleich 4'304    0    17'000    17'000    \nEntschädigungen für Dienstleis-\ntungen anderer Gemeinwesen \n\n16'063    15'607    16'941    1'334  8.6% \n\nBetriebs- und Defizitbeiträge 42'719   40'746   41'796    1'050  2.6% \nDurchlaufende Beiträge 676   0   0    0  0.0% \nEinlagen in Spezial-finanzierungen \nund Stiftungen \n\n303    616    17    -600  -97.3% \n\nErtrag   132'262    114'702    154'224  39'521  34.5% \nSteuern   90'253    73'548    106'390  32'842  44.7% \nRegalien und Konzessionen   39    35    35  0  0.0% \nVermögenserträge   3'217    4'755    10'865  6'111  128.5% \nEntgelte   24'046    25'424    25'518  95  0.4% \nAnteile und Beiträge ohne \nZweckbindung \n\n  1'293    1'426    1'346  -80  -5.6% \n\nRückerstattungen von Gemein-\nwesen \n\n  1'737    1'709    1'785  76  4.4% \n\nBeiträge mit Zweckbindung   7'458    7'732    7'907  175  2.3% \nDurchlaufende Beiträge   676    0    0  0  0.0% \nEntnahmen aus Spezialfinanzie-\nrungen und Stiftungen \n\n  3'544    74    377  303  409.6% \n\nErgebnis 1'015    -7'174    1'276    8'450 117.8% \n\n \n\n3\n\n\n\nBudget 2018 \n \n\n \n \n\n1.1.3 Nettoergebnisse nach Institutionen \n\n \n        ∆ zu B17 \n\nin 1'000 Franken R16 B17 B18 Fr. % \n\nPräsidiales -4'631  -5'597  -5'773  -176  3.1% \nFinanzen -3'350  -4'039  -4'082  -43  1.1% \nBau und Planung -754  -753  -752  1  -0.1% \nWerkbetriebe -5'389  -6'073  -6'660  -587  9.7% \nSicherheit und Gesundheit -5'240  -5'747  -6'137  -390  6.8% \nSoziales -22'966  -23'675  -24'356  -681  2.9% \nSchule -38'477  -38'770  -42'013  -3'243  8.4% \nKapitaldienst, Steuern, Finanzaus-\ngleich \n\n88'089  75'766  92'238  16'473  21.7% \n\nErgebnis vor a.o. Positionen 7'281  -8'887  2'467  11'354  127.8% \n\na.o. Positionen -6'266  1'713  -1'191  -2'904  -169.5% \n\nErgebnis nach a.o. Positionen 1'015  -7'174  1'276  8'450  117.8% \n\n \n\nKommentar \n\nIm Budget 2018 ist die grösste Abweichung im Bereich „Kapitaldienst, Steuern, Finanzausgleich“ zu verzeichnen. Sie ist zur Hauptsache \nauf Mehrerträge bei den Steuerausscheidungen zurückzuführen. Wachstumsbedingte Mehrkosten führen bei der Schule zu Mehrauf-\nwendungen von rund 3,2 Mio. Franken. \n \nIm Bereich Soziales führt die demographische Entwicklung zu Mehrkosten bei den Zusatzleistungen zur AHV/IV. In der gesetzlichen \nwirtschaftlichen Hilfe wird im Zusammenhang mit dem Wegfall der Verrechnung an die Heimatgemeinden sowie aufgrund leicht stei-\ngender Fallzahlen mit höheren Kosten gerechnet. \nDie Bereiche Werkbetriebe und Gesundheit sind mit höheren Folgekosten konfrontiert, die sich aus den hohen Investitionen ergeben. \n \nDetails können den einzelnen Produktgruppen entnommen werden. In den Produktegruppen und Dienstleistungsbereichen wurden \nAbweichungen zum Vorjahresbudget von +/- 10 % und mindestens 5‘000 Franken begründet. \n\n  \n\n4\n\n\n\nBudget 2018 \n\nNettoaufwand (ohne zusätzliche Abschreibungen) nach Institutionen  \n\n \n\nAbweichungen (ohne zusätzliche Abschreibungen) Budget 2018 der Institutionen \n\n \n\n0\n\n5'000\n\n10'000\n\n15'000\n\n20'000\n\n25'000\n\n30'000\n\n35'000\n\n40'000\n\n45'000\n\nPr\näs\n\nid\nia\n\nle\ns\n\nFi\nna\n\nnz\nen\n\nBa\nu \n\nun\nd \n\nPl\nan\n\nun\ng\n\nW\ner\n\nkb\net\n\nri\neb\n\ne\n\nSi\nch\n\ner\nhe\n\nit \nun\n\nd \nG\n\nes\nun\n\ndh\nei\n\nt\n\nSo\nzi\n\nal\nes\n\nSc\nhu\n\nle\n\nin 1'000 Franken\n\nR16 B17 B18\n\n-5%\n\n0%\n\n5%\n\n10%\n\n15%\n\n20%\n\n25%\n\n30%\n\nPr\näs\n\nid\nia\n\nle\ns\n\nFi\nna\n\nnz\nen\n\nBa\nu \n\nun\nd \n\nPl\nan\n\nun\ng\n\nW\ner\n\nkb\net\n\nri\neb\n\ne\n\nSi\nch\n\ner\nhe\n\nit \nun\n\nd \nG\n\nes\nun\n\ndh\nei\n\nt\n\nSo\nzi\n\nal\nes\n\nSc\nhu\n\nle\n\nAbweichung zu R16 Abweichung zu B17\n\n5\n\n\n\nBudget 2018 \n \n\n \n \n\n   \n\n6\n\n\n\nBudget 2018 \n\n1.2 Investitionen \n\nGrösste Investitionsvorhaben 2018 in Anlagen des Verwaltungsvermögens nach Ressort \n \n\n    \nin 1'000 Franken Betrag \n\n  \nAllgemeines 750  \nErsatz- und Neubeschaffungen Informatik 370  \nBuchhaltungssoftware, Einführung HRM2 120  \nTelefonie / Netz, Umbau Zürichstrasse 10 260  \n   \nFinanzen 3'202  \nZürichstrasse 10/12, Stadthauserweiterung 3'500  \nSchliessanlagen, Ersatz und Anpassung (diverse Gebäude)  25  \nÜbertragung von Grundstücken ins Finanzvermögen -323  \n   \nBau und Planung 190  \nEntwicklung Zentrum Süd, Innenentwicklung 40  \nGesamtrevision Bau- und Zonenordnung 150  \n   \nWerkbetriebe 17'460  \nAbwasserbeseitigung, diverse Leitungen 3'370  \nStrassenbereich, diverse Vorhaben 7'585  \nRegionalverkehr, Bushof, Bushaltestelle und Parkhaus 1'890  \nWasserwerk, diverse Leitungen 3'715  \nForst, Park, Sport-, Grünanlagen und Werkhof 350  \nLandwirtschaft, Tüfihof 550  \n   \nSicherheit und Gesundheit 645  \nFahrzeuge, Anschaffungen 60  \nSchützenhaus, Instandsetzung und Umbau 425  \nZivilschutzanlage, Instandsetzung und Umnutzung 225  \nStaatsbeiträge -65  \n   \nSport 4'600  \nSportanlage Tüfi 2'100  \nHallenbad,  Sanierung 2'500  \n   \nSchule 12'595  \nUnterrichtsmöbel, Primar- und Oberstufe 100  \nLebern Dietlimoos, Neubau Schulhaus 6'800  \nWilacker, Neubau Schulhaus und Kindergarten 4'350  \nSonnenberg, Umbau und Erweiterung Schulhaus 600  \nDiverse Vorhaben Schule 745  \n\nTotal Investitionen 39'442  \n\n \n\nKommentar \n \nIm Jahr 2018 sind Investitionen im Verwaltungsvermögen von 39,4 Mio. Franken (davon 32,3 Mio. Franken steuerfinanziert und 7,1 Mio. \n\nFranken gebührenfinanziert) geplant. Die einzelnen Vorhaben sind prioritätsorientiert eingesetzt und dienen der Substanzerhaltung, \n\nVerbesserung der Infrastruktur oder der Erschliessung von neuen Gebieten. \n\nBei den Liegenschaften des Finanzvermögens sind die Veräusserungen des Stadthausareals für 5,5 Mio. Franken und des Grundstücks \n\nNeugut für 9,1 Mio. Franken geplant. Dem stehen Aufwendungen von 8 Mio. Franken für die Teillöschung einer Dienstbarkeit und \n\nErschliessung der Baufelder B2 & C im Dietlimoos-Moos, 1,9 Mio. Franken für die Sanierung der Liegenschaften Soodstrasse 34/34a und \n\n38, sowie 1,5 Mio. Franken für die Sanierung des Längsbau an der Talstrasse 10 gegenüber. \n\nDetails zu den Investitionen können dem Finanzplan 2017 – 2021 entnommen werden.  \n\n7\n\n\n\nBudget 2018 \n \n\n \n \n\n1.3 Steuerertrag / Steuerfuss \n\nSteuerfussverlauf 2009 bis 2018 (ohne Kirchensteuern) \n\n \n\nKommentar \n\nDer Steuerfuss 2017 liegt knapp 6 Prozentpunkte unter dem kantonalen Steuerfussmittel. Entgegen dem Kantons- und Bezirksmittel der \n\nSteuerfüsse, erfuhr der Steuerfuss in Adliswil in den letzten Jahren keine Trendwende nach oben. Aufgrund der erfreulichen Bilanzsitua-\n\ntion mit einem Nettovermögen und der mittelfristig positiven Entwicklung der Steuererträge plant der Stadtrat eine Steuerfussreduktion \n\nab dem Jahr 2018 von 102 auf von 100 %. \n\n \n\nEntgegen der Vorjahre rechnet der Stadtrat nicht mehr mit einem markanten Zuwachs der Bevölkerung Adliswils. Im Jahr 2018 wird mit \n\neinem Anstieg um rund 100 Personen auf rund 18‘900 Einwohner gerechnet. Unter Berücksichtigung der Wirtschaftslage prognostiziert \n\nder Stadtrat die Erträge 2018 der ordentlichen Steuern basierend auf der Fakturierung 2017. \n\n \n\nDie jährlichen Steuererträge Adliswils pendeln in der Planperiode 2017 – 2021 zwischen 80 und 106 Mio. Franken. Die starken Schwan-\n\nkungen sind auf die Erträge bei den Steuerausscheidungen zurückzuführen. Deren Auswirkungen sind beim Gesamterfolg feststellbar und \n\nführen in den Jahren 2017 bis 2019 zu einer Ablieferungspflicht in den kantonalen Finanzausgleich von schätzungsweise total 28 Mio. \n\nFranken. \n\n   \n\n90%\n\n95%\n\n100%\n\n105%\n\n110%\n\n115%\n\n2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018\n\nKantonsmittel\n\nStadt Adliswil\n\nBezirksmittel\n\n8\n\n\n\nBudget 2018 \n\nRelative Steuerkraft 2012 bis 2021 \n\n \n\n   \n\n2'900\n\n3'100\n\n3'300\n\n3'500\n\n3'700\n\n3'900\n\n4'100\n\n4'300\n\n4'500\n\n4'700\n\n4'900\n\n5'100\n\n5'300\n\n5'500\n\n2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021\n\nFr. pro\nEinwohner\n\nWerte: 2012 - 2016 Ist-Zahlen, 2017 - 2021 Prognose\n\nAbschöpfungsgrenze (110 %)\n\nAdliswil relative Steuerkraft\n\nKantonsmittel relative\nSteuerkraft\n\nZuschussgrenze (95 %)\n\n9\n\n\n\nBudget 2018 \n \n\n \n \n\n1.4 Bilanz \n\n \n\nDer budgetierte Ertragsüberschuss im Jahr 2018 wird dem Eigenkapital gutgeschrieben. Das geplante Eigenkapital wird gemäss Finanz-\n\nplanung per Ende 2018 rund 60 Mio. Franken betragen. Dieser Betrag liegt über der empfohlenen Richtgrösse eines Jahressteuerertrages \n\nvon rund 52 Mio. Franken. \n\n \nGemäss Planung wird sich das Nettovermögen der Stadt Adliswil von rund 6,6 Mio. Franken per Ende 2016 zu einer Nettoschuld von \n\nca. 21 Mio. Franken per Ende 2018 wandeln. Davon entfallen per Ende 2018 rund 11 Mio. Franken auf die gebührenfinanzierten Berei-\n\nche. Die Nettoschuld wird dann voraussichtlich rund 1‘100 Franken pro Einwohner betragen. Überdurchschnittlich hohe Investitionen im \n\nJahr 2018 führen zu dieser Entwicklung. Die geplanten Investitionen im Jahr 2018 können zu 60 % selbst finanziert werden. \n\nDas Fremdkapital wird per Ende 2018 rund 78 Mio. Franken betragen. \n\n10\n\n\n\nBudget 2018 \n\n1.5 Mittelflussrechnung 2018 \n\n \nin 1'000 Franken   Herkunft Verwendung \n\nFinanzierung     \n \n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 22'827    \n \n\nErtragsüberschuss steuerfinanzierter Haushalt 1'276    \n \n\nErtragsüberschuss gebührenfinanzierter Haushalt 361    \n \n\nCashflow 24'463  24'463  \n \n\nDesinvestitionen     \n \n\n-     \n \n\nInvestitionen     \n \n\nAnlagen des Verwaltungsvermögens     39'442  \nAnlagen des Finanzvermögens     6'166  \nDefinanzierung     \n\n \n-     - \nNetto-Mittelabfluss   21'145    \n\n      \n \n\nTOTAL Mittelflüsse   45'608  45'608  \n\n \n\n \nKommentar \n\nDie Mittelflussrechnung 2018 zeigt mit dem Netto-Mittelabfluss von rund 21 Mio. Franken, dass im Jahr 2018 die Investitionen nicht \n\nvollständig aus dem Cashflow finanziert werden können. Es ist vorgesehen, das Finanzierungsdefizit aus den vorhandenen liquiden Mit-\n\nteln zu decken. \n\nIn seiner langfristigen politischen Zielsetzung für die Jahre 2017 – 2021 strebt der Stadtrat einen Selbstfinanzierungsgrad im steuerfinan-\n\nzierten Haushalt von mindestens 30 % an. \n\n   \n\n11\n\n\n\nBudget 2018 \n \n\n \n \n\n1.6 Finanzkennzahlen \n\nDie wichtigsten Finanzkennzahlen \n\n \n\nKommentar \n\n1) Der Stadtrat strebt in der 5-jährigen Finanzplanung einen Selbstfinanzierungsgrad von 30 % der steuerfinanzierten Investitionen an. \n\n2) Das Nettovermögen der Stadt Adliswil per Ende 2016 wird sich zu einer Nettoschuld per Ende 2018 wandeln, da die Investitionen \n\nnicht zu 100 % selbst finanziert werden können. \n\n3) Aufgrund der hohen Steuernachzahlungen bei den Steuerausscheidungen konnte die Stadt Adliswil ihre Steuerkraft überdurchschnitt-\n\nlich steigern. Dieser Trend hat zur Folge, dass die Stadt Adliswil seit dem Jahr 2015 in den kantonalen Finanzausgleichsfonds zahlen muss. \n\n   \n\nKenn zah l\n\nSelbstfinanzierungsgrad    1) 69% 357% 122% 16% 62% 131%\n\nBeurteilu n g\ngünstig über 100%\n\nunproblematisch 80-100%\nkritisch 60-80%\n\nsehr kritisch unter 60%\n\nKapitaldienstanteil 4% 4% 6% 8% 11% 7%\n\nBeurteilu n g\ngünstig unter 5%\n\nunproblematisch 5-15%\nkritisch 15-25%\n\nsehr kritisch über 25%\n\nSteuerfuss\n\nNettovermögen/-schuld pro Einwohner/in in Franken    2)\n\nSteuerkraft pro Einwohner/in 3)\n\n-493 \n\n4'1885'3743'6104'3633'9403'655\n\n-516-1'100 -1'522 352181\n\nR14\n\n103%100%102%104%104%104%\n\nMit telwertB18B1 7R16R15\n\nDer Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in welchem Ausmass \nNeuinvestitionen durch selbsterwirtschaftete Mittel finanziert \nwerden können. \n\nDer Kapitaldienst gibt Antwort darauf, wie stark der Finanz-\nertrag durch den Kapitaldienst belastet wird und misst somit die \nBelastung des Haushaltes für Zinsen und ordentliche Abschrei-\nbungen.\n\n12\n\n\n\nBudget 2018 \n\nGegenüberstellung Cashflow und Nettoinvestitionen (gesamter Haushalt) \n\n \n\n0\n\n5'000\n\n10'000\n\n15'000\n\n20'000\n\n25'000\n\n30'000\n\n35'000\n\n40'000\n\n2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021\n\nin 1'000 Franken\n\nCashflow Nettoinvestitionen\n\n13\n\n\n\nBudget 2018 \n \n\n \n \n\n2 Laufende Rechnung nach Sachgruppen-Details \n\n \n        ∆ zu B17 \n\nin 1'000 Franken R16 B17 B18 Fr. % \n\nA U F W A N D 131'248  121'876  152'948  31'072  25.5% \n\nPersonalaufwand 32'321  33'041  34'004  963  2.9% \n\nBehörden und Kommissionen 926  1'072  1'056  -16  -1.5% \nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 18'215  18'144  18'585  441  2.4% \nLöhne der Lehrkräfte 7'685  7'853  8'133  280  3.6% \nSozialleistungen 4'653  5'039  5'192  154  3.1% \nKleiderentschädigungen, Wohnungs- und Verpflegungszula-\ngen \n\n84  103  137  34  33.0% \n\nEntschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 246  159  173  14  8.9% \nAllgemeiner Personalaufwand 512  672  728  56  8.4% \n\nSachaufwand 16'381  18'134  18'660  526  2.9% \n\nBüromaterial, Schulmaterial, Drucksachen 1'179  1'448  1'520  72  5.0% \nAnschaffung Mobilien 489  639  719  80  12.5% \nWasser, Energie, Heizmaterial 2'029  2'116  2'223  107  5.1% \nBetriebs- und Verbrauchsmaterial 1'328  1'552  1'633  81  5.2% \nBaulicher Unterhalt 1'813  2'046  1'919  -127  -6.2% \nUnterhalt Mobilien 570  618  641  23  3.7% \nMieten und Benützungskosten 627  715  706  -8  -1.1% \nSpesenentschädigungen 480  650  664  14  2.2% \nDienstleistungen Dritter 7'671  8'042  8'320  278  3.5% \nAllgemeiner Sachaufwand 195  310  316  6  2.0% \n\nPassivzinsen 1'729  1'517  1'227  -290  -19.1% \n\nZinsen für laufende Verpflichtungen 3  4  3  -1  -25.0% \nZinsen für kurzfristige Schulden 3  5  3  -2  -40.0% \nZinsen für langfristige Schulden 1'134  1'040  740  -300  -28.8% \nZinsen an Sonderrechnungen 295  300  200  -100  -33.3% \nAllgemeine Passivzinsen 294  168  281  113  67.3% \n\nAbschreibungen 16'752  12'215  23'303  11'088  90.8% \n\nAbschreibungen Finanzvermögen 160  227  376  149  65.4% \nAbschreibungen Sachwertanlagen Finanzvermögen 838  1'078  100  -978  -90.7% \nOrdentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen 7'754  9'910  11'327  1'417  14.3% \nZusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen 8'000  1'000  11'500  10'500  1050.0% \n\nAnteil und Beiträge ohne Zweckbindung 4'304  0  17'000  17'000  - \n\nBeiträge in den Finanzausgleich 4'304  0  17'000  17'000  - \n\n \n\n   \n\n14\n\n\n\nBudget 2018 \n\n \n        ∆ zu B17 \n\nin 1'000 Franken R16 B17 B18 Fr. % \n\nEntschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen 16'063  15'607  16'941  1'334  8.6% \n\nEntschädigungen an den Kanton 15'876  15'360  16'696  1'335  8.7% \nKantonsanteil an den Hundeabgaben 20  22  21  -1  -4.5% \nEntschädigungen an andere Gemeinden 167  225  225  0  0.0% \n\nBetriebs- und Defizitbeiträge 42'719  40'746  41'796  1'050  2.6% \n\nBeiträge an den Bund 80  80  84  4  5.3% \nBeiträge an den Kanton 1'650  1'686  1'596  -90  -5.3% \nBeiträge an Gemeinden/Zweckverbände 2'759  2'772  2'752  -20  -0.7% \nBeiträge an eigene Anstalten & Betriebe 3'038  3'379  3'293  -87  -2.6% \nBeiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 6'783  3'943  4'134  190  4.8% \nBeiträge an private Institutionen 4'679  4'874  5'228  354  7.3% \nBeiträge an Private 23'690  23'972  24'670  698  2.9% \nBeiträge ins Ausland 40  40  40  0  0.0% \n\nDurchlaufende Beiträge 676  0  0  0  - \n\nDurchlaufende Beiträge 676  0  0  0  - \n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen 303  616  17  -600  -97.3% \n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 303  616  17  -600  -97.3% \n\n      \n\n \n\n   \n\n15\n\n\n\nBudget 2018 \n \n\n \n \n\n \n        ∆ zu B17 \n\nin 1'000 Franken R16 B17 B18 Fr. % \n\nE R T R A G 132'262  114'702  154'224  39'521  34.5% \n\nSteuern 90'252  73'548  106'390  32'842  44.7% \n\nSteuern Rechnungsjahr 49'643  49'062  52'300  3'238  6.6% \nSteuern früherer Jahre 11'237  10'700  11'000  300  2.8% \nPersonalsteuern 388  390  390  0  0.0% \nQuellensteuern 4'973  4'300  4'500  200  4.7% \nAktive Steuerausscheidungen 25'239  6'900  35'870  28'970  419.9% \nPassive Steuerausscheidungen -4'839  -2'100  -2'500  -400  -19.0% \nPauschale Steueranrechnung -1'027  -84  -100  -16  -19.0% \nNach- und Strafsteuern 464  250  300  50  20.0% \nGrundstückgewinnsteuern 4'039  4'000  4'500  500  12.5% \nHundeabgaben 135  130  130  0  0.0% \n\nRegalien und Konzessionen 39  35  35  0  0.0% \n\nErträge aus Regalien und Konzessionen 39  35  35  0  0.0% \n\nVermögenserträge 3'217  4'755  10'865  6'111  128.5% \n\nZinsen von Bankkontokorrentguthaben 0  1  0  -1  -100.0% \nGuthabenzinsen 398  206  387  181  87.9% \nDarlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen 22  22  22  0  0.0% \nLiegenschaftenerträge Finanzvermögen 966  779  902  123  15.8% \nBuchgewinne von Anlagen des Finanzvermögens 944  2'885  8'787  5'902  204.6% \nLiegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen 887  862  767  -95  -11.0% \n\nEntgelte 24'047  25'424  25'518  95  0.4% \n\nGebührenerträge 1'842  1'855  1'981  126  6.8% \nSpital- und Heimtaxen, Pensionsgelder 1'114  1'200  1'226  26  2.2% \nSchulgelder von Privaten 927  988  1'010  22  2.3% \nBenützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen 11'489  12'756  12'586  -170  -1.3% \nVerkaufserlöse 207  214  203  -11  -4.9% \nRückerstattungen 7'078  6'895  6'978  83  1.2% \nBussen 515  535  470  -65  -12.1% \nEigenleistungen für Investitionen 875  982  1'065  84  8.5% \nÜbrige Entgelte 0  0  0  0  0.0% \n\nAnteile und Beiträge ohne Zweckbindung 1'293  1'426  1'346  -80  -5.6% \n\nAnteile an Kantonseinnahmen 1  1  1  0  0.0% \nSteuerkraftausgleichsbeitrag 0  0  0  0  0.0% \nÜbrige Beiträge 1'292  1'425  1'345  -80  -5.6% \n\nRückerstattungen von Gemeinwesen 1'737  1'709  1'785  76  4.4% \n\nRückerstattungen des Kantons 788  755  806  51  6.8% \nKostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden 949  954  978  25  2.6% \n\n \n\n \n\n   \n\n16\n\n\n\nBudget 2018 \n\n \n        Fr. \n\nin 1'000 Franken R16 B17 B18 Fr. % \n\nBeiträge mit Zweckbindung 7'457  7'732  7'907  175  2.3% \n\nBundesbeiträge 661  662  659  -4  -0.5% \nStaatsbeiträge 6'324  6'567  6'763  196  3.0% \nGemeindebeiträge/Beiträge von Zweckverbänden 340  400  375  -25  -6.3% \nBeiträge von eigenen Anstalten und Betrieben 0  0  0  0  - \nÜbrige Beiträge 132  104  112  8  7.7% \n\nDurchlaufende Beiträge 676  0  0  0  - \n\nDurchlaufende Beiträge 676  0  0  0  - \n\nEntnahmen aus Spezial-finanzierungen und Stiftungen 3'544  74  377  303  409.6% \n\nEntnahmen aus Spezialfinanzierungen 3'544  74  377  303  409.6% \n\nE R F O L G 1'014  -7'174  1'276  8'450  117.8% \n\n \n\n \n\n  \n\n17\n\n\n\nBudget 2018 \n \n\n \n \n\n3 Globalbudgets Produktgruppen (PG) \n\nÜbersicht \n\n \n        ∆ zu B17 \n\nProduktgruppe R16 B17 B18 Fr. % \n\n            \nA Behörden und politische Rechte     -2'359'105  -2'359'105  - \n\nvormals: Grosser Gemeinderat -339'855  -494'316    494'316  100.0% \n            \n\nB Kultur und Bibliothek     -1'162'782  -1'162'782  - \nvormals: Behörden, Kultur -2'039'153  -2'484'710    2'484'710  100.0% \n            \n\nC Einwohnerkontakte -1'330'089  -1'495'649  -1'630'046  -134'397  -9.0% \n            \nD Finanzen 2'518'843  4'369'553  11'910'961  7'541'408  172.6% \n            \nE Steuern 84'905'164  72'209'147  88'025'328  15'816'181  21.9% \n            \nF Raumplanung -916'382  -932'945  -885'910  47'035  5.0% \n            \nG Verkehr -6'258'136  -5'021'743  -5'325'140  -303'397  -6.0% \n            \nH Ver- und Entsorgung 585'792  899'578  -51'557  -951'135  -105.7% \n            \nI Landschaft -1'470'804  -1'516'965  -1'545'679  -28'714  -1.9% \n            \nJ Sicherheit und Gesundheit     -3'943'288  -3'943'288  - \n\nvormals: Sicherheit -1'951'180  -2'085'507    2'085'507  100.0% \n            \n\nK Sport, Sportanlagen     -3'278'074  -3'278'074  - \nvormals: Gesundheit, Umwelt, Sport -4'253'062  -4'789'375    4'789'375  100.0% \n            \n\nL Soziale Sicherung     -23'244'094  -23'244'094  - \n            \nM Soziale Dienstleistungen und Beratung     -1'919'061  -1'919'061  - \n\nvormals: Soziales -25'920'120  -24'514'238    24'514'238  100.0% \n            \n\nN Volksschule     -45'067'602  -45'067'602  - \n            \nO Spezielle Förderungen     -6'389'069  -6'389'069  - \n            \nP Schulergänzende Leistungen     -2'219'782  -2'219'782  - \n\nvormals: Bildung -45'142'319  -40'774'431    40'774'431  100.0% \n\nTotal Produktgruppen -1'611'301  -6'631'600  915'100  7'546'700  113.8% \n\nVeränderung Spezialfinanzierung 2'626'620  -542'400  360'500  902'900  166.5% \n\nE R F O L G 1'015'319  -7'174'000  1'275'600  8'449'600  117.8% \n\n(+) positiver Saldo = Ertragsüberschuss \n(-) negativer Saldo = Aufwandüberschuss \n\n \n\n \n\n18\n\n\n\nBudget 2018 \n\n \n\n   \n\n-50 -30 -10 10 30 50 70 90\n\nA Behörden und politische Rechte\n\nB Kultur und Bibliothek\n\nC Einwohnerkontakte\n\nD Finanzen\n\nE Steuern\n\nF Raumplanung\n\nG Verkehr\n\nH Ver- und Entsorgung\n\nI Landschaft\n\nJ Sicherheit und Gesundheit\n\nK Sport, Sportanlagen\n\nL Soziale Sicherung\n\nM Soziale Dienstleistungen und Beratung\n\nN Volksschule\n\nO Spezielle Förderungen\n\nP Schulergänzende Leistungen\n\nMio CHF\n\nÜbersicht Globalbudgets\n\nR16 B17 B18\n\n19\n\n\n\nBudget 2018 \n \n\n \n \n\n \n\n20\n\n\n\nBudget 2018 \n\nA Behörden und politische Rechte \n\nProduktliste A1 Grosser Gemeinderat \n\nA2 Stadtrat \n\nA3 Schulpflege \n\nA4 Baukommission \n\nA5 Sozialkommission \n\nA6 Friedensrichteramt \n\nA7 Abstimmungen und Wahlen \n\n \n\nDie Produktgruppe umfasst die Aufgaben des Parlaments (Gesetzgebung, Oberaufsicht, Budgethoheit), der Exekutivbehörden (Stadt-\n\nrat, Schulpflege, Bau- und Sozialkommission), des Friedensrichteramts und des Wahlbüros. \n\nDie Produktegruppenverantwortung der einzelnen Behörden liegt beim jeweiligen Schreiber / bei der jeweiligen Schreiberin bzw. beim \n\njeweiligen Sekretär / bei der jeweiligen Sekretärin. \n\n \n\nSchwerpunkte für die Leistungsperiode 2018 \n\nIm Frühjahr 2018 finden die Erneuerungswahlen des Grossen Gemeinderats, des Stadtrats sowie der Schulpflege statt. Ansonsten \n\nrichten sich die Schwerpunkte für die Leistungsperiode 2018 nach den Zielen der einzelnen Behörden. \n\n \n\nStrategische Projekte / Legislaturziele \n \n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\nVervollständigung der \nSchulintegration \n\nUmstellung des Wahlverfahrens des Schulpräsidenten, Reduktion der Schulpflegemitglieder, \nAnpassung der organisatorischen Strukturen im Ressort Bildung an diejenigen der Stadtverwal-\ntung. \n\nAuf Kurs (bis 2018) \n\nErneuerungswahlen \nIm 2018 finden die Erneuerungswahlen für die Mitglieder des Grossen Gemeinderats und \nStadtrats sowie die Schulpflege statt. \n\nAuf Kurs (bis 2018) \n\nNeues Gemeindegesetz Notwendige Vorkehrungen und Anpassungen an das neue Gesetz Auf Kurs (bis 2020) \n\n  \n\n98.7%\n\nAufwand für Behörden und politische Rechte im Verhältnis \nzum Gesamtaufwand der Stadt\n\nDirektkosten\n\nGemeinkosten\n\nGesamtaufwand Rest\n\nAufwand wird für Behörden und politische Rechte finanziert \ndurch...\n\nEntgelte\n\nNettokosten zu Lasten \nSteuerzahler\n\n21\n\n\n\nBudget 2018 \n\nA1 Grosser Gemeinderat \n\nGrundauftrag \n\nDie Aufgaben des Grossen Gemeinderates können mit den drei Begriffen Gesetzgebung, Budgethoheit und Oberaufsicht über die \n\nVerwaltung zusammengefasst werden. Im Rahmen dieser Kompetenzen erlässt der Grosse Gemeinderat wichtige Erlasse, beschliesst \n\njährlich das Budget mitsamt Steuerfuss, genehmigt grössere Ausgaben und übt die politische Kontrolle über das Wirken des Stadtrates \n\nund der gesamten Stadtverwaltung aus. Dies geschieht mit der Abnahme des Jahresberichts oder mit dem Fragerecht, mit welchem dem \n\nParlament Auskunft über die Tätigkeiten der Stadtverwaltung erteilt wird. Zu diesem Zweck können die Ratsmitglieder Interpellationen \n\noder Anfragen einreichen oder im Rahmen der Fragestunde zu Beginn jeder Ratssitzung mündlich vom Stadtrat Auskunft verlangen. Die \n\neinzelnen Ratsmitglieder haben zudem die Möglichkeit, mit Parlamentarischen Initiativen, Motionen und Postulate Neuerungen anzure-\n\ngen.  \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die Eigenständigkeit der Gemeinden wird durch das neue Gemeindegesetz gestärkt. Es nimmt Einfluss auf die Rahmenbedingungen \n\nder Organisation der Gemeinden. \n\n Es ist zu erwarten, dass das stetige Wachstum der Stadt Adliswil zu einer Zunahme der Aktivitäten des Grossen Gemeinderates in \n\nder Anzahl der Geschäfte führen wird, beispielsweise für die Bereiche Infrastruktur, Bildung und Abstimmungen. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 B 18 Trend \n\nAnzahl behandelte Geschäfte, ohne Einbürgerungen 44 33 33 \n\nAnzahl Einbürgerungen 37 31 31 \n\n  \n\n22\n\n\n\nBudget 2018 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Korrekte Erfüllung der Aufgaben im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften.  \n\n Z2 Der Grosse Gemeinderat beschliesst im Sinne des Volkes   \n\n   \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 B 18 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl eingereichte Parlamentarische Initiativen 0 1 1      \n\nAnzahl eingereichte Motionen 4 4 4      \n\nAnzahl eingereichte Postulate 3 1 2      \n\nAnzahl eingereichte Interpellationen 15 14 14      \n\nAnzahl eingereichte Anfragen 2 0 1      \n\n \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 B 18 Trend \n\nZ1: Rechtsmittel \nAnzahl gutgeheissene Rechtsmittel gegen Beschlüsse \ndes Grossen Gemeinderats \n\n0 0 0 \n\nZ1: Erledigung \nAnteil der Geschäfte, die innert drei Monaten vorbera-\nten werden - ausser Einbürgerungen (in Prozent)  \n\n80 60 80 \n\nZ1: Behördendienste GGR \nDie Unterlagen für die Ratssitzung werden terminge-\nrecht verschickt (in Prozent) \n\n100 100 100 \n\nZ2: Referenden \nAnzahl erfolgreiche Referenden gegen Beschlüsse des \nGrossen Gemeinderats (Stimmvolk entscheidet anders \nals Parlament) \n\n0 0 0 \n\n \n \n  \n\n23\n\n\n\nBudget 2018 \n\nA2 Stadtrat \n\nGrundauftrag \n\nDer Stadtrat ist zuständig für die politische Planung und Führung. Er regelt die Organisation der Verwaltung. Weiter leitet, lenkt und \n\nbeaufsichtigt er die Politik nach Innen und Aussen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und vertritt die Gemeinde gegen aussen.  \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die Eigenständigkeit der Gemeinden wird durch das neue Gemeindegesetz gestärkt. Es nimmt Einfluss auf die Rahmenbedingungen \n\nder Organisation der Gemeinde. \n\n Es ist zu erwarten, dass das stetige Wachstum der Stadt Adliswil zu einem erhöhten Bedarf an öffentlichen Dienstleistungen für die \n\nBevölkerung führen wird. In diesem Zusammenhang ergibt sich nicht nur eine intensivere Nutzung sondern auch ein potentieller \n\nAusbau des bestehenden öffentlichen Angebots. In jedem Fall ist jedoch damit zu rechnen, dass sich die Aktivitäten des Stadtrats \n\ndurch diese Umfeldentwicklung qualitativ und quantitativ intensivieren. \n\n Im Frühjahr 2018 finden die Erneuerungswahlen des Grossen Gemeinderats, des Stadtrats sowie der Schulpflege statt. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 B 18 Trend \n\nBevölkerungswachstum in Prozent 0.5 0.9 0.5 \n\nMittleres steuerbares Einkommen der Steuerpflichtigen in Adliswil 53'000 52'800 53'200 \n\nAnzahl parlamentarische Vorstösse 16 15 15 \n\nAnzahl Initiativen aus Volk 0 - 0 \n\nAnzahl Petitionen aus Volk 1 - 0 \n\nAnzahl Referenden 4 4 2 \n\n  \n\n24\n\n\n\nBudget 2018 \n\nLeistungsziele \n\n  Z1 Der Stadtrat leitet, lenkt und beaufsichtigt die Stadt nach Innen und Aussen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. \n\n  Z2 Die Beziehungen zu ortsansässigen Unternehmen und potentiellen neuen Investoren werden aktiv gepflegt, um Arbeits-\n\nplätze und Steuereinnahmen mit einer guten Durchmischung verschiedener Branchen zu sichern. \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 B 18 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl Geschäfte 347 350 350      \n\nBehandlung von Rechtsmitteln 3 - 0      \n\nErledigung parlamentarischer Vorstösse  16 15 15      \n\nErledigung von Initiativen 0 - 0      \n\nErledigung von Referenden 2 4 2      \n\nErledigung von Petitionen 1 - 0      \n\nUnternehmensanlässe 1 1 1      \n\n \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 B 18 Trend \n\nZ1: Rechtsmittel Gutheissungsquote von Rechtsmitteln (höchstens) 0 - 0 \n\nZ1: Fristgerechtigkeit \nFristgerechte Erledigung der Vorstösse im Einflussbe-\nreich des Stadtrates (in Prozent) \n\n100 100 100 \n\nZ2: Kontaktpflege Unternehmen \nUnternehmen werden aktiv angesprochen (mindes-\ntens) \n\n10 10 10 \n\n \n \n  \n\n25\n\n\n\nBudget 2018 \n\nA3 Schulpflege \n\nGrundauftrag \n\nDie Schulpflege ist das Aufsichtsorgan der Schule Adliswil in ihrer Gesamtheit. Sie ist für alle Belange des Schulwesens verantwortlich. Sie \n\nfällt Grundsatzentscheide (strategische/politische Entscheide) und delegiert die für deren Erfüllung erforderlichen Folgeentscheide (ope-\n\nrative/ betriebliche Entscheide) an die Geschäftsleitung und die Leitungen der Schulen und Diensteinheiten. Sie leitet und beaufsichtigt \n\ndie Schulen und nimmt die Aufgaben gemäss §42 des Volksschulgesetzes des Kantons Zürich wahr. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die Schule als lernende Organisation entwickelt sich stetig weiter. Mit der Einsetzung der Geschäftsleitung hat die Schule Adliswil \n\neinen Schritt in Richtung Professionalisierung gemacht. Die Schulpflege führt zusehends strategisch und hat die operativen Geschäf-\n\nte an die Geschäftsleitung übertragen, was zu einer Entlastung der Schulpflege geführt hat. \n\n Durch die Anpassung der Besuchsordnung nimmt die Schulpflege die Schulen vermehrt als Gesamtheit wahr, was zu einer verstärkt \n\nstrategischen Diskussion führt. \n\n Durch die Teilrevision der Gemeindeordnung wird die Anzahl der Schulpflegemitglieder ab der neuen Legislatur von 9 auf 7 redu-\n\nziert. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 B 18 Trend \n\nAnzahl ergriffene Rechtsmittel gegen Schulpflegentscheide 0 1 1 \n\nAnzahl Schulprogramme  5 5 5 \n\nAnzahl Entwicklungsplanungen Diensteinheiten  6 6 5 \n\nNeuanstellungen (Anzahl exkl. befristete Anstellungen) 69 42 65 \n\nAustritte (Anzahl exkl. befristete Anstellungen) 48 40 40 \n\n  \n\n26\n\n\n\nBudget 2018 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Die Schulpflege stellt durch den Einsatz der Geschäftsleitung die rechtmässigen Abläufe sicher. \n\n Z2 Die Schulpflege führt die Schule strategisch. \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 B 18 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nPersonal: Schulverwaltung, Hauswartungen, Schulergänzende Angebote 101 105 105      \n\nPersonal: Lehrpersonal, Therapien, Musikschule, Klassenassistenzen, Aufga-\nbenhilfe  \n\n299 300 305      \n\nAnzahl Schulpflegesitzungen  11 11 11      \n\nAnzahl Strategiesitzungen der Schulpflege 8 7 7      \n\nAnzahl Schulbesuche  354 390 350      \n\nMitarbeiterbeurteilungen Lehrpersonal (4-jährlich) 55 45 47      \n\nAnzahl Geschäftsleitungssitzungen 48 50 50      \n\nSchulzeitung: Ausgaben pro Jahr 4 4 4      \n\nSchulzeitung: Auflage 2000 2'000 2'000      \n\n \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 B 18 Trend \n\nZ1: Rechtsmittel \nGutgeheissene Rechtsmittel gegen Behördenentschei-\nde in Prozent (höchstens) \n\n1 1 1 \n\nZ2: Beständigkeit der Entwicklungsplanung von Schulen \nund Diensteinheiten \n\nProzentuale Überarbeitungen 0 18 18 \n\n \n \n  \n\n27\n\n\n\nBudget 2018 \n\nA4 Baukommission \n\nGrundauftrag \n\nDie Baukommission ist zuständig für das Erteilen von Baubewilligungen und denkmalpflegerischen Angelegenheiten. Darüber hinaus stellt \n\nsie dem Stadtrat Antrag über Richt-, Nutzungs- und Quartierplanungen, Natur- und Heimatschutzmassnahmen sowie Tiefbauprojekte. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die Anzahl der zu behandelnden Baugesuche und Vorprüfungen schwankt in den letzten Jahren zwischen 190 und 240 Geschäften. \n\nDie Stadt Adliswil hat gemäss den Vorgaben der übergeordneten Ebenen von Bund, Kanton und Region ihre Planung auf eine inne-\n\nre Entwicklung auszurichten. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 B 18 Trend \n\nEingegangene Baugesuche 115 - 115 \n\nAnzahl Planungsgeschäfte 8 - 8 \n\nAnzahl Tiefbauprojekte 3 - 3 \n\n  \n\n28\n\n\n\nBudget 2018 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Fristgerechtes Erteilen von Baubewilligungen und festlegen einer einheitlichen Bewilligungspraxis bei planungs- und bau-\n\nrechtlichen Auslegungs- sowie gestalterischen Einordnungsfragen. \n\n Z2 Antragstellung an Stadtrat über zweck- und verhältnismässige Richt-, Nutzungs- und Quartierplanungen, Natur- und Hei-\n\nmatschutzmassnahmen sowie Tiefbauprojekte, die die städtischen Interessen berücksichtigen und die städtebauliche Qualität si-\n\nchern. \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 B 18 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nBewilligungen von Bauvorhaben im ordentlichen Verfahren 28 - 28      \n\nBeratungen von Planungsgeschäften 8 - 8      \n\nBeratungen von Tiefbauprojekten 3 - 3      \n\nAnzahl Baukommissionssitzungen 18 - 18      \n\n \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 B 18 Trend \n\nZ1: Fristgerechtigkeit \nfristgerechte in einheitlicher Praxis erteilte Baubewilli-\ngungen im ordentlichen Verfahren in % \n\n98 - 98 \n\nZ2: Anzahl zustimmende Anträge \nzustimmende Anträge an Stadtrat über Planungsge-\nschäfte und Tiefbauprojekte \n\n5 - 5 \n\n \n \n  \n\n29\n\n\n\nBudget 2018 \n\nA5 Sozialkommission \n\nGrundauftrag \n\nDie Sozialkommission verantwortet die Gewährleistung persönlicher und wirtschaftlicher Hilfe auf der Basis gesetzlicher Grundlagen. Ihr \n\nobliegt die strategische Aufsicht für das Kinderhaus Werd. Daneben bewilligt und beaufsichtigt sie vorschulische Kindertagesstätten in \n\nAdliswil.  \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Nach der in den letzten Jahren erfolgten Revision der SKOS-Richtlinien ist für das Jahr 2018 bzgl. grundsätzlichen Vorgaben im \n\nBereich der Sozialhilfe mit keinen grösseren Veränderungen zu rechnen. Allenfalls könnten auf kantonaler Ebene angeordnete Ver-\n\nänderungen bzgl. der Unterstützung von vorläufig aufgenommenen Ausländerinnen und Ausländern finanzielle Auswirkungen ha-\n\nben.    \n\n Adliswil verfügt über eine gute Abdeckung an vorschulischen Kindertagesstätten. Mit einer wesentlichen Erhöhung des Bedarfs und \n\neiner Knappheit an Plätzen ist für das Jahr 2018 nicht zu rechnen.    \n\n Auf kantonaler Ebene könnten politische Interventionen zu einer Lockerung der Krippenrichtlinien führen, was Einfluss auf die \n\nAufsichtsfunktion der Sozialkommission haben könnte.  \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 B 18 Trend \n\nArbeitslosenquote (in Prozent, *Prognose SECO) 3.1 3.4* 3.1 \n\nSozialhilfequote 3.1 - 3.2 \n\nAnzahl Kinderschutzmassnahmen mit Finanzierungsbedarf 82 - 75 \n\nAnzahl Kindertagesstätten in Adliswil 11 - 11 \n\n  \n\n30\n\n\n\nBudget 2018 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Die Sozialkommission verantwortet die Gewährleistung persönlicher und wirtschaftlicher Hilfe auf der Basis gesetzlicher \n\nGrundlagen \n\n Z2 Die Sozialkommission bewilligt und beaufsichtigt vorschulische Kindertagesstätten in Adliswil und definiert die strategische \n\nAusrichtung des Kinderhauses Werd \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 B 18 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl Beschlüsse gem. Kompetenzordnung 343 - 450      \n\nAnzahl Einzelfallbeschlüsse 164 - 170      \n\nBehandlungen von Rechtsmitteln 4 - 4      \n\nErledigung von politischen Geschäften (Vernehmlassungen,  Anfragen, \nInterpellationen etc.) \n\n- - 5      \n\nAnzahl Bewilligungen von Kindertagesstätten 0 - 4      \n\nAnzahl Beaufsichtigungen von Kindertagesstätten 5 - 1      \n\nAnzahl Geschäfte das Kinderhaus Werd betreffend 10 - 10      \n\nKommentar \nDie Mehrheit der Beschlüsse basiert auf den Grundlagen der von der Sozialkommission verabschiedeten Kompetenzordnung, die im \n\nRahmen der kantonalen Vorgaben die finanzielle Unterstützung von Sozialhilfebeziehenden definiert. Die Zahl der Bewilligungen und \n\nBeaufsichtigungen von Kindertagesstätten schwankt von Jahr zu Jahr, da diese nicht jährlich durchgeführt werden.  \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 B 18 Trend \n\nZ1: Rechtsmittel Gutheissung durch Bezirksrat (Anzahl) 0 - 1 \n\nZ1: Fristgerechtigkeit \nfristgerechte Erledigung von politischen Geschäften (in \nProzent) \n\n100 - 100 \n\nZ2: Rechtsmittel Gutheissung durch Bezirksrat (in Prozent) 0 - 0 \n\n \n \n  \n\n31\n\n\n\nBudget 2018 \n\nA6 Friedensrichteramt \n\nGrundauftrag \n\nDas Friedensrichteramt führt als erste Instanz die obligatorischen Schlichtungsverfahren durch und leitet die Verhandlungen bei Forde-\n\nrungsklagen bzw. Konsumentenstreitigkeiten (Geldstreitigkeiten aus privaten und/oder geschäftlichen Beziehungen aus Kaufvertrag, Auf-\n\ntrag, Werkvertrag etc.), arbeitsrechtliche Klagen (Lohn, Überzeit, Kündigungen, Arbeitszeugnisse etc.), Klagen aus Motorfahrzeug- und \n\nFahrradunfällen, Unterhaltsklagen, erbrechtliche Klagen (Testamentanfechtungen, Erbteilungsklagen etc.), Nachbarschaftsklagen (Lärm, \n\nEinsprachen wegen Sträuchern, Bäumen und Bauten etc.) und Persönlichkeitsverletzungen. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die letzten grossen Veränderungen in der Arbeit der Friedensrichter waren durch die Inkraftsetzung der neuen Zivilprozessord-\n\nnung (ZPO) per 1. Januar 2011 geprägt. Im Bereich der Verfahrensabläufe und auch in Bezug auf Entscheide in Kompetenzfällen \n\nkommt es nun immer wieder zu Praxisänderungen durch Bezirksgerichts- und Obergerichtsentscheide, welche in der Arbeit be-\n\nrücksichtigt werden müssen. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 B 18 Trend \n\nAnzahl Betreibungen mit Rechtsvorschlag 531 500 500 \n\n  \n\n32\n\n\n\nBudget 2018 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Die Behandlung und Erledigung der eingereichten Klagen erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen. \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 B 18 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl behandelte Klagen  56 85 85      \n\nAnzahl behandelte Klagen im Arbeitsrecht  15 12 12      \n\nAnzahl Klagebewilligungen 17 29 29      \n\nAnzahl Entscheide 1 5 5      \n\nAnzahl akzeptierte Urteilsvorschläge 4 3 3      \n\nAnzahl Verfügungen 39 48 48      \n\n \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 B 18 Trend \n\nZ1: Behördendienste FR I \nEintreten auf Klagen innerhalb von 7 Tagen (in Pro-\nzent) \n\n95 100 100 \n\nZ1: Behördendienste FR II \nFallerledigung nach Entscheid nach 7 Tagen (in Pro-\nzent) \n\n100 95 95 \n\nZ1: Rechtsmittel Gutheissungsquote nach Rechtsmitteln (in Prozent) 0 0 0 \n\nZ1: Erledigung \nErledigungsquote bei Friedensrichterin liegt über dem \nkantonalen Durchschnitt (in Prozent) \n\n70 66 66 \n\n \n \n\n  \n\n33\n\n\n\nBudget 2018 \n\nA7 Abstimmungen und Wahlen \n\nGrundauftrag \n\nDas Ressort Präsidiales ist verantwortlich für die zeitgerechte und korrekte Durchführung von Abstimmungen und Wahlen im Rahmen \n\nder gesetzlichen Vorgaben. An den Abstimmungs- und Wahlwochenenden sind bis zu 90 Helferinnen und Helfer im Einsatz \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die elektronische Stimmabgabe (e-Voting) wird ausgebaut und weiterentwickelt. Derzeit werden im Rahmen eines Vorprojektes \n\ndie wichtigsten Anforderungen und Bedürfnisse von Gemeinden, Parteien und Verbänden im Kanton an ein künftiges flächende-\n\nckendes, finanziell tragbares und möglichst medienbruchfreies e-Voting-System formuliert. Genaue Termine sind nicht bekannt. \n\n Es ist zu erwarten, dass die Zunahme der Stimmberechtigten der Stadt Adliswil zu einem Mehraufwand beim Auszählen der Wahl- \n\nund Abstimmungsergebnisse führt. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 B 18 Trend \n\nAnzahl Mitwirkende (Behördenmitglieder und Mitarbeitende) 74 60 160 \n\nAnzahl Stimmberechtigte  10'106 10'200 10'200 \n\nDurchschnittliche Kosten pro Urnengang  25'410 27'000 35'000 \n\nAnzahl beauftragte Vorlagen für Abstimmungen und Wahlen 26 24 29 \n\nAnzahl Beanstandungen / eingelegte Rechtsmittel 0 - 0 \n\n  \n\n34\n\n\n\nBudget 2018 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Abstimmungen und Wahlen werden zeitgerecht und gemäss gesetzlichen Vorgaben formal richtig durchgeführt. \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 B 18 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl versendete Stimm- und Wahlunterlagen 26 24 29      \n\nAnzahl Majorzwahlen 0 - 4      \n\nAnzahl Proporzwahlen 0 - 1      \n\nAnzahl Abstimmungen 4 4 5      \n\nAnzahl behandelte Rechtsmittel 0 - 0      \n\n \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 B 18 Trend \n\nZ1: Zeitgerechtigkeit \nPublikation des Ergebnisses nach Urnenschliessung (in \nStunden) \n\n3.9 5.5 5.5 \n\nZ1: Rechtsmittel Gutheissungsquote von Rechtsmitteln (höchstens) 0 - 0 \n\n \n \n  \n\n35\n\n\n\nBudget 2018 \n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Behörden und politische Rechte \n\nGlobalbudget der Produktgruppe (Mio. CHF) Nettokosten der einzelnen Produkte (Mio. CHF) \n\nNettokosten der Produkte \n \n\n  R 16 B 17 B 18 ∆ zu B 17 \n\nA1 Grosser Gemeinderat 339'855 494'316 513‘132   3.8% \n\nA2 Stadtrat* 713'837 793'968 797‘037   0.4% \n\nA3 Schulpflege 448'097 499'469 509‘718  2.1% \n\nA4 Baukommission   65‘310   \n\nA5 Sozialkommission   170‘947   \n\nA6 Friedensrichteramt* 63'861 71'229 71‘140  -0.1% \n\nA7 Abstimmungen und Wahlen* 101'641 184'448 231‘821   25.7% \n\nNettokosten der Produkte 2‘359‘105   \n\n \n\nZusatzinformationen zur Produktgruppe \n \n\n  R 16 B 17 B 18 ∆ zu B 17 \n\nKosten   2'384'605    \n\nPersonalaufwand   1'595'842    \n\nSachaufwand   409'600    \n\nDirekte Kosten   2'005'442    \n\nGemeinkosten   379'163    \n\nErlöse   -25'500    \n\nEntgelte   -25'500    \n\nNettokosten   2'359'105    \n\nKostendeckungsgrad   1.1%    \n\n \n\nKommentar \n* Vorjahreszahlen des Produkts werden während der Übergangszeit in der bisherigen und der neuen Produktgruppe aufgeführt. \n\n0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5\n\nB 18\n\nB 17\n\nR 16\n\n0 0.5 1 1.5 2 2.5\n\nB 18\n\nB 17\n\nR 16\n\nA1 Grosser Gemeinderat A2 Stadtrat A3 Schulpflege\n\nA4 Baukommission A5 Sozialkommission A6 Friedensrichteramt\n\nA7 Abstimmungen und Wahlen\n\n36\n\n\n\nBudget 2018 \n\n \n\nDie Produktgruppe wurde ab Budget 2018 neu gebildet. Deshalb können in den Zusatzinformationen zur Produktgruppe keine Vorjah-\n\nreszahlen aufgeführt werden. \n\n \n\nA7 Abstimmungen und Wahlen \n\nDie Entschädigungen für das Wahlbüro sowie die Inserate- und Materialkosten steigen im Jahr 2018 aufgrund der Gesamterneuerungs-\n\nwahlen im Total um ca. 40‘000 Franken an. Hinzu kommt, dass eine der Zählmaschinen ersetzt werden muss, was zusätzliche Kosten \n\nvon 8‘000 Franken verursacht. \n\n  \n\n37\n\n\n\nBudget 2018 \n\n \n\n \n\n38\n\n\n\nBudget 2018 \n\nB Kultur und Bibliothek \n\nProduktliste B1 Kultur \n\nB2 Bibliothek \n\n \n\n \n\nDie Produktgruppe Kultur und Bibliothek umfasst die Kulturförderung und den Betrieb der städtischen Bibliothek, Videothek, Ludothek. \n\nIm Bereich Kultur strebt die Stadt Adliswil in Zusammenarbeit mit externen Partnern ein vielfältiges kulturelles Angebot an, welches \n\nallen Bevölkerungsgruppen offensteht. Dieses Angebot wird mit einem aktuellen und vielfältigen Medienangebot in der Bibliothek \n\nergänzt. \n\nPGV: Andrea Bertolosi-Lehr \n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2018 \n\nDer Bevölkerung ein bedürfnisgerechtes Angebot an kulturellem Angebot ermöglichen. Mit einem aktuellen und vielfältigen Medienan-\n\ngebot konkurrenzfähig bleiben und mit einem attraktiven Veranstaltungsprogramm die Bibliothek als Bildungs-, Kultur- und Begeg-\n\nnungsort positionieren. \n\nStadtrat: Harald Huber \n\nStrategische Projekte / Legislaturziele \n \n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\nKulturangebot Der Bevölkerung steht ein umfangreiches und vielfältiges Kulturangebot zur Verfügung. Auf Kurs (bis 2018) \n\nBibliothek Die Bibliothek erweitert und aktualisiert ihr Angebot (Medien, kulturelle Veranstaltungen, etc.). Auf Kurs (laufend) \n\n  \n\n99.3%\n\nAufwand für Kultur und Bibliothek im Verhältnis zum \nGesamtaufwand der Stadt\n\nDirektkosten\n\nGemeinkosten\n\nGesamtaufwand Rest\n\nAufwand wird für Kultur und Bibliothek finanziert durch...\n\nEntgelte\n\nNettokosten zu Lasten \nSteuerzahler\n\n39\n\n\n\nBudget 2018 \n\nB1 Kultur \n\nGrundauftrag \n\nLeistungserbringer im Bereich Kultur ist primär die Kulturkommission Adliswil (KKA), welche durch den Verein Kulturschachtle Adliswil \n\n(VKA) organisiert ist. Die Stadt Adliswil überprüft die mit dem VKA vereinbarte Leistungserbringung. Weiter ist die Abteilung für den \n\nBetrieb des Haus Brugg, die Koordination und Bewirtschaftung der Kulturplakatstellen auf dem Stadtgebiet, für die Organisation und \n\nDurchführung von städtischen Anlässen sowie für die Projektauswahl im Rahmen der gemeinsamen Entwicklungshilfe Adliswil (GEZA) \n\nim Turnus mit den beiden Kirchgemeinden verantwortlich.  \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die neue Rollendefinition der Stadt Adliswil im Bereich Kultur ist im Jahr 2016 vollzogen worden. Die erfolgreiche Zusammenarbeit \n\nmit dem Verein Kulturschachtle Adliswil zielt in den kommenden Jahren darauf ab, der Adliswiler Bevölkerung ein vielfältiges und \n\nattraktives Angebot zu bieten.  \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 B 18 Trend \n\nHöhe Fördermittel durch Dritte (in CHF) 35'000 55'000 35'000 \n\nAnzahl an die Stadt Adliswil gerichtete Fördergesuche von Institutionen und Vereinen 5 5 5 \n\n  \n\n40\n\n\n\nBudget 2018 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Die Stadt gewährleistet durch die Kulturkommission ein vielfältiges und attraktives Kulturangebot, welches von einem mög-\n\nlichst grossen Anteil der Bevölkerung genutzt wird.  \n\n Z2 Die Stadt fördert die Durchführung von attraktiven und vielfältigen kulturellen Angeboten in Adliswil.  \n\n   \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 B 18 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nHöhe zugesprochene Mittel der Stadt Adliswil (in CHF) 82'000 82'000 82'000      \n\nAnzahl durch die Stadt Adliswil organisierte Anlässe  1 3 1      \n\nAnzahl durch die Stadt Adliswil direkt unterstützte Institutionen  5 5 5      \n\nKoordinationsaufwand Haus Brugg (in Stunden) 541 360 300      \n\nAnzahl bewirtschaftete Kulturplakatstellen  17 17 17      \n\nKontrolle der Einhaltung der Leistungsvereinbarung  100 100 100      \n\nKommentar \nDer Freiwilligenanlass sowie der Willkommensapéro werden neu beim Produkt Integration aufgeführt und dort auch budgetiert. Beim \n\nhier aufgeführten Anlass handelt es sich um den Neujahrsapéro. \n\nDer Koordinationsaufwand für das Haus Brugg wird sich wegen der neuen Online-Raumreservation reduzieren. \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 B 18 Trend \n\nZ1: Veranstaltungen Anzahl Veranstaltungen 25 25 25 \n\nZ1: Attraktivität Durchschnittliche Anzahl Besucher pro Veranstaltung 97 60 60 \n\nZ2: Auslastung Haus Brugg Belegte Stunden im Haus Brugg (mindestens) 9'148 8'400 8'400 \n\nKommentar \nDie hohe durchschnittliche Besucherzahl im Rechnungsjahr 2016 resultiert aus der sehr gut besuchten Weihnachtsgala. Ein allgemein \n\nsteigender Trend bei der Besucherzahl ist jedoch nicht erkennbar.  \n  \n\n41\n\n\n\nBudget 2018 \n\nB2 Bibliothek \n\nGrundauftrag \n\nDer Grundauftrag umfasst das Ansehen, Kennenlernen und Ausleihen von Büchern, Hörbüchern, CDs und DVDs. Sämtliche Medien \n\nwerden in einem Online-Katalog gepflegt und publiziert. Mit einem regelmässigen Angebot an Veranstaltungen ist die Bibliothek ein Ort \n\nder Begegnung, fördert die Lesekultur und bereichert das Kulturleben. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die Aufgaben für Bibliotheken werden immer vielfältiger und durch die fortschreitende Technologisierung auch komplexer. Vor \n\nallem im Bereich der Recherche- und Medienbereitstellung sind sie einem grossen Konkurrenzkampf unterworfen. Nebst den tradi-\n\ntionellen Betätigungsfeldern wie Medienerwerb und Medienbereitstellung treten neue Tätigkeitsbereiche in den Fokus: Animation, \n\nLeseförderung, Veranstaltungsmanagement, Medien- und Recherche-Kompetenzvermittlung, vor allem aber Unterstützung beim \n\nGebrauch der digitalen Medien. Gastgeberqualitäten werden benötigt, um die Bibliothek als Bildungs-, Kultur- und Begegnungsort \n\nfür alle Bevölkerungsschichten in der Gemeinde zu positionieren. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 B 18 Trend \n\nAnzahl Ausleihen 84'400 77'000 85'000 \n\nDavon Anzahl Online-Ausleihen 4'802 - 5'000 \n\nAnzahl Besucher/innen 29'350 26'000 30'000 \n\n  \n\n42\n\n\n\nBudget 2018 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Bereitstellen eines aktuellen und attraktiven Angebots an verschiedenen Medien, das insbesondere zur Leseförderung \n\nbeiträgt. \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 B 18 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAktueller Medienbestand (Anzahl) 24'200 25'000 25'000      \n\nÖffnungszeiten (in Stunden) 30 30 30      \n\nAnzahl Veranstaltungen zur Leseförderung  9 13 13      \n\nAnzahl Klassenführungen / aktive Pflege des Kontakts zu den Schulen 9 8 10      \n\nÖffentliche Anlässe und Lesungen  4 5 5      \n\n \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 B 18 Trend \n\nZ1: Aktueller Medienbestand I \nErneuerung des Medienbestandes (mindestens) (in \nProzent) \n\n11.2 10 11 \n\nZ1: Aktueller Medienbestand II Anzahl Bestandesumsetzungen (mindestens) 3.3 3 3.4 \n\nZ1: Attraktives Angebot / Nutzung I Anzahl Ausleihen (mindestens) 84'400 77'000 85'000 \n\nZ1: Attraktives Angebot / Nutzung II Anzahl Besucher/innen 29'350 26'000 30'000 \n\nZ1: Attraktives Angebot / Nutzung III Durchschnittliche Anzahl Ausleihen pro Person 2.9 3 2.8 \n\nZ1: Leseförderung und Veranstaltungen I Anzahl Aktionen 18 18 18 \n\nZ1: Leseförderung und Veranstaltungen II Anzahl Teilnehmende 240 230 230 \n\nZ1: Leseförderung und Veranstaltungen III Durchschnittliche Anzahl TN pro Aktion 13 13 13 \n\n \n \n  \n\n43\n\n\n\nBudget 2018 \n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Kultur und Bibliothek \n\nGlobalbudget der Produktgruppe (Mio. CHF) Nettokosten der einzelnen Produkte (Mio. CHF) \n\nNettokosten der Produkte \n \n\n  R 16 B 17 B 18 ∆ zu B 17 \n\nB1 Kultur 610'046 710'355 689'921   -2.9% \n\nB2 Bibliothek 415'604 431'058 472'862   9.7% \n\n     Stadtrat* 713'837 793'968    \n\n     Stadtammann- und Betreibungsamt 57'916 176'301    \n\n     Friedensrichteramt* 63'861 71'229    \n\n     Abstimmungen und Wahlen* 101'641 184'448    \n\n     Verwaltungsleitung / Standortförderung 38'823     \n\n     Integration* 37'424 117'349    \n\nNettokosten der Produkte 1'162'782   \n\nZusatzinformationen zur Produktgruppe \n \n\n  R 16 B 17 B 18 ∆ zu B 17 \n\nKosten   1'241'582    \n\nPersonalaufwand   369'958    \n\nSachaufwand   219'500    \n\nBetriebs- und Defizitbeiträge   274'900    \n\nDirekte Kosten   864'358    \n\nGemeinkosten   377'224    \n\nErlöse   -78'800    \n\nEntgelte   -78'800    \n\nNettokosten   1'162'782    \n\nKostendeckungsgrad   6.3%    \n\n  \n\n0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0\n\nB 18\n\nB 17\n\nR 16\n\n0 0.5 1 1.5\n\nB 18\n\nB 17\n\nR 16\n\nB1 Kultur B2 Bibliothek\n\n44\n\n\n\nBudget 2018 \n\nKommentar \n* Vorjahreszahlen des Produkts werden während der Übergangszeit in der bisherigen und der neuen Produktgruppe aufgeführt. \n\nDie Produkte Stadtrat, Friedensrichteramt sowie Abstimmungen und Wahlen sind neu in der Produktegruppe A „Behörden und politi-\n\nsche Rechte“ abgebildet. Das Produkt Stadtammann- und Betreibungsamt findet sich neu in der Produktegruppe C „Einwohnerkontak-\n\nte“ und das Produkt Integration in der Produktegruppe M „Soziale Dienstleistungen und Beratung“. \n\n \n\nDas Produkt Verwaltungsleitung / Standortförderung gibt es seit dem Jahr 2017 nicht mehr. \n\n \n\nDie Zusammensetzung der Produktgruppe wurde ab Budget 2018 grundlegend geändert. Deshalb können in den Zusatzinformationen \n\nzur Produktgruppe keine Vorjahreszahlen aufgeführt werden. \n\n \n\nB2 Bibliothek \n\nDie Bibliothek hat heute jeweils während den Schulferien geschlossen. Diese Regelung ist nicht mehr zeitgemäss. Ab 2018 bietet die \n\nBibliothek Öffnungszeiten auch während den Schulferien an, was die Personalkosten um rund 40‘000 Franken erhöht. \n\n  \n\n45\n\n\n\nBudget 2018 \n\n \n\n \n\n46\n\n\n\nBudget 2018 \n\nC Einwohnerkontakte \n\nProduktliste C1 Einwohnerwesen \n\nC2 Zivilstandswesen \n\nC3 Bestattungswesen \n\nC4 Einbürgerungen \n\nC5 Stadtammann- und Betreibungsamt \n\n \n\nDie Produktgruppe umfasst die Kontakte mit der Bevölkerung im Bereich Einwohner- und Zivilstandswesen.  Es ist die Triagestelle für \n\nunsere Bevölkerung. Weiter umfasst die Produktgruppe das Bestattungswesen sowie die Aufgaben des Betreibungs- und Stadtamman-\n\nnamts sowie die Einbürgerungen. \n\nPGV: Andrea Bertolosi-Lehr \n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2018 \n\nIm neu geplanten Stadthaus erhält die Bevölkerung eine zentrale Anlaufstelle, wo die unterschiedlichen Dienstleistungen angeboten \n\nwerden. Die Einwohner/innen der Stadt Adliswil erhalten an einer Stelle Auskunft über alle Dienste oder werden gegebenenfalls an \n\nden zuständigen Ansprechpartner vermittelt. Mit attraktiven Online-Diensten und erweiterten Schalteröffnungszeiten wird das Leis-\n\ntungsangebot ausserhalb der üblichen Bürozeiten verbessert und den Kundenbedürfnissen angepasst. \n\nStadtrat: Harald Huber \n\nStrategische Projekte / Legislaturziele \n \n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\nNeuer Bürgerschalter \nIm Hinblick auf das neue Stadthaus sollen verschiedene Bedürfnisse mit nur einem Behörden-\ngang erledigt werden können. \n\nverzögert (bis 2020) \n\ne-Government \nUnkomplizierte Behördengänge mit attraktiven Online-Dienstleistungen ermöglichen und \nAngebot laufend ausbauen. \n\nAuf Kurs (bis 2018) \n\n  \n\n98.0%\n\nAufwand für Einwohnerkontakte im Verhältnis zum \nGesamtaufwand der Stadt\n\nDirektkosten\n\nGemeinkosten\n\nGesamtaufwand Rest\n\nAufwand wird für Einwohnerkontakte finanziert durch...\n\nVermögenserträge\n\nEntgelte\n\nRückerstattungen von Gemeinwesen\n\nBeiträge mit Zweckbindung\n\nNettokosten zu Lasten Steuerzahler\n\n47\n\n\n\nBudget 2018 \n\nC1 Einwohnerwesen \n\nGrundauftrag \n\nDas Einwohnerwesen führt das vollständige Einwohner-, Ausländer- und Stimmregister aller Personen, die in Adliswil ihren Lebensmit-\n\ntelpunkt begründen oder Aufenthalt haben. Es ist die Anlaufstelle für Zu-, Weg-, und Umzüge sowie für sämtliche Belange betreffend \n\nBewilligungen der ausländischen Bevölkerung. Zudem betreibt das Einwohnerwesen den Empfang, das Fundbüro und die Telefonzentra-\n\nle. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Per 1. November 2016 wurde in Adliswil die elektronische Umzugsplattform (eUmzugZH) eingeführt. Es hat sich gezeigt, dass der \n\nelektronische Weg für die Kunden ein klarer Service Public darstellt, jedoch seitens Verwaltung zu Mehraufwand führt. Auch andere \n\nKantone möchten diesen eUmzugZH übernehmen, was zu weiteren Umstellungen in den Prozessen Zu- und Wegzug führen wird. \n\n Die Verordnung für das im 2016 eingeführte neue Gesetz über das Meldewesen und Einwohnerregister ist zurzeit im Gemeinde-\n\namt in Ausarbeitung. Die daraus resultierenden Prozessänderungen für die Gemeinden sind noch nicht bekannt. Voraussichtlich \n\nwird die neue Verordnung noch in diesem Jahr den Gemeinden zur Vernehmlassung unterbreitet. \n\n Nach wie vor bestimmt das stark genutzte Freizügigkeitsabkommen für EU Bürger die Mobilität der ausländischen Einwohnerinnen \n\nund Einwohnern, was dementsprechend zu mehr An- bzw. Abmeldungen führt. Die Komplexität der möglichen Bewilligungen be-\n\ndingt seitens des Einwohnerwesens laufende Aktualisierung des entsprechenden Fachwissens. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 B 18 Trend \n\nAnzahl Einwohner/innen 18'651 18'800 18'800 \n\nAusländeranteil (in Prozent) 35.3 35 35 \n\nAnzahl Zuzüge 1'702 1'660 1'700 \n\nAnzahl Wegzüge 1'612 1'600 1'600 \n\nAnzahl Einwohner/innen pro 100 % Stelle 4'523 4'638 4'638 \n\nArbeitslosenquote (in Prozent) 3.1 3.3 3.3 \n\n  \n\n48\n\n\n\nBudget 2018 \n\nLeistungsziele \n\n Z1: Führen eines vollständigen Einwohnerregisters und Erfassung aller Personen, die in Adliswil ihren Lebensmittelpunkt be-\n\ngründen oder Aufenthalt haben  \n\n Z2: Die Leistungen im Bereich Einwohnerwesen werden zur Zufriedenheit der Bevölkerung erbracht.  \n\n   \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 B 18 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl Mutationen im Einwohnerregister 63'003 45'000 70'000      \n\nAnzahl Ausländerbewilligungen 3'134 2'564 3'000      \n\nAnzahl Registerauszüge 4'044 5'018 4'500      \n\nFundbüro: Anzahl Funde 105 130 105      \n\nFundbüro: Anzahl Vermittlungen 48 60 50      \n\nKommentar \nDie Anzahl Mutationen im Einwohnerregister ist bedingt durch laufende Bereinigungen bspw. im Bereich der Heimatscheine stark ange-\n\nstiegen. Die Reduktion bei den Registerauszügen führt darauf zurück, dass seit Mitte 2016 Meldebestätigungen nur noch bei Adressmu-\n\ntationen und nicht mehr bei sonstigen, geringfügigen Mutationen verschickt werden. \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 B 18 Trend \n\nZ1: Aktualität \nErfassung der Mutationen erfolgt zeitgerecht (innerhalb \nvon Tagen) \n\n1 <3 <3 \n\nZ1: Datenqualität Anzahl interne/externe Reklamationen 0 <3 <3 \n\nZ2: Kundenzufriedenheit Berechtigte Kundenreklamationen 1 <3 <3 \n\n \n \n  \n\n49\n\n\n\nBudget 2018 \n\nC2 Zivilstandswesen \n\nGrundauftrag \n\nDas Zivilstandswesen erfüllt den gesetzlichen Auftrag der amtlichen Beurkundungen im Personenstandsregister für Adliswil und Langnau \n\nam Albis. Neben dem Zivilstandswesen werden auch die Organisationen von Bestattungen wahrgenommen. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die Zunahme der Bevölkerung in Adliswil führt in allen Bereichen des Zivilstandswesens zu einer Zunahme der Geschäftsfälle.    \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 B 18 Trend \n\nAnzahl Einwohnerinnen und Einwohner in Adliswil und Langnau a.A. 26'127 26'500 26'700 \n\nAnzahl Todesfälle in Adliswil und Langnau a.A. 134 120 130 \n\nAnzahl Geburten 2 2 2 \n\n  \n\n50\n\n\n\nBudget 2018 \n\nLeistungsziele \n\n Z1: Alle relevanten Zivilstandsereignisse werden zeitgerecht im Personenstandregister beurkundet. \n\n Z2: Die Leistungen im Bereich Zivilstandswesen werden zur Zufriedenheit der Bevölkerung erbracht. \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 B 18 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl Mutationen im Personenstandsregister 1'083 1'100 1'100      \n\nAnzahl Ehevorbereitungen mit Eheschliessung in einem anderen Amt 35 40 40      \n\nAnzahl Eheschliessungen 94 95 95      \n\nAnzahl Eingetragene Partnerschaften 2 2 2      \n\nErfassung Personendaten  408 345 380      \n\nAnzahl Kindesanerkennungen  39 40 40      \n\nAnzahl Namenserklärungen  29 25 25      \n\nAnzahl Ereignisse im Ausland 55 50 50      \n\nAnzahl Beurkundung Todesfälle 134 120 125      \n\n \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 B 18 Trend \n\nZ1: Aktualität Beurkundung erfolgt zeitgerecht (in Prozent) 100 95 100 \n\nZ1: Datenqualität Anzahl interne/externe Reklamationen 0 <5 <5 \n\nZ2: Kundenzufriedenheit Berechtigte Kundenreklamationen 0 < 2 < 2 \n\n \n \n  \n\n51\n\n\n\nBudget 2018 \n\nC3 Bestattungswesen \n\nGrundauftrag \n\nDas Bestattungswesen setzt sich für umfassende Beratungen und Dienstleistungen rund um den Tod und Bestattungen ein.  \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Gesellschaftliche Entwicklungen wirken sich auch auf die Art der Bestattungen aus. Dies zeigt sich durch vermehrte Urnenbeiset-\n\nzungen im Gemeinschaftsgrab aus allen Bevölkerungsschichten mit christlichem Glauben oder ohne Konfession.  \n\n Im Bestattungswesen werden die Wünsche der Verstorbenen und deren Angehörigen immer individueller. So werden längst nicht \n\nalle Urnen auf dem Friedhof beigesetzt. Die Asche der Verstorbenen wird oft an einem Ort verstreut, der für die Angehörigen o-\n\nder die Verstorbenen von Bedeutung ist. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 B 18 Trend \n\nAnzahl Bestattungen in Adliswil 120 110 110 \n\n  \n\n52\n\n\n\nBudget 2018 \n\nLeistungsziele \n\n Z1: Optimale und einfühlsame Beratung der Trauerleute. \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 B 18 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl Todesfälle von Einwohnern Adliswils 154 110 130      \n\nAnzahl Bestattungsgespräche 163 115 140      \n\nAnzahl Erdbestattungen 18 11 11      \n\nAnzahl Urnenbeisetzungen in Urnennischen (B17 = Urnenbeisetzungen \ngesamt) \n\n19 99 16      \n\nAnzahl Urnenbeisetzungen im Reihen- oder Familiengrab 38 - 38      \n\nAnzahl Urnenbeisetzungen im Gemeinschaftsgrab 45 - 45      \n\n \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 B 18 Trend \n\nZ1: Pietätvolle Ausführung der Bestattungen Anzahl Reklamationen der Angehörigen (höchstens) 0 1 0 \n\n \n \n  \n\n53\n\n\n\nBudget 2018 \n\nC4 Einbürgerungen \n\nGrundauftrag \n\nPrüfen der Voraussetzungen im kommunalen Einflussbereich und Einhalten des gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrensablaufs rund um \n\ndie Einbürgerung von in- und ausländischen Staatsangehörigen \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Umfassende Totalrevision der Gesetzesbestimmungen im Bereich des Bürgerrechts \n\n Neu wird bei Gesuchstellung eine Aufenthaltsbewilligung C verlangt. Ein allfälliger Rückgang von Einbürgerungsgesuchen könnte \n\neintreten. \n\n Die Annahme der erleichterten Einbürgerung für die dritte Generation und für die erleichterte Einbürgerung im Allgemeinen durch \n\ndas Stimmvolk bewirkt, dass mehr Arbeitsaufwand (bspw, für die Erarbeitung von Erhebungsberichten) auf die Gemeinden zu-\n\nkommt. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 B 18 Trend \n\nAnzahl Einbürgerungsanträge 70 60 60 \n\nAnzahl Einwohner/innen mit Niederlassungsbewilligung, >= 10J. in der Schweiz und >= 4J. in Adliswil 1587 - 1595 \n\n  \n\n54\n\n\n\nBudget 2018 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Einhaltung der Gesetzesvorgaben und Umsetzen der kommunalen Aufgaben \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 B 18 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl Beratungsgespräche - - 85      \n\nAnzahl behandelter Einbürgerungsgesuche 73 - 73      \n\nAnzahl Einbürgerungsgespräche 63 - 63      \n\nAnzahl Rückzüge 10 - 10      \n\nAnzahl Anmeldungen zum kantonalen Deutschtest 10 - 10      \n\nAnzahl erstellte Erhebungsberichte 24 - 24      \n\n \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 B 18 Trend \n\nZ1: Rechtsmittel Gutheissungsquote von Rechtsmitteln (höchstens) 0 - 0 \n\nZ1: Fristgerechtigkeit \nFristgerechte Erledigung der Anträge im Einflussbereich \n(in Prozent) \n\n100 - 100 \n\n \n \n  \n\n55\n\n\n\nBudget 2018 \n\nC5 Stadtammann- und Betreibungsamt \n\nGrundauftrag \n\nDas Betreibungs- und Stadtammannamt ist als Organ der Rechtspflege tätig. Die Hauptaufgabe des Betreibungsamtes ist die Zwangsvoll-\n\nstreckung von offenen Geldforderungen. Das Stadtammannamt ist Inhaber der öffentlichen Gewalt und der Stadtammann übt als Ur-\n\nkundsperson verschiedene Tätigkeiten, wie das Ausstellen von Beglaubigungen und das Verfügen von Verboten, aus. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Aufgrund der vielschichtigen Bevölkerung nehmen Pfändungsvollzüge in Zeitaufwand und Komplexität zu. Ebenfalls zeitaufwendig \n\nist die Bewirtschaftung laufender Pfändungen (Revisionen, Neueinvernahmen infolge Stellenwechsel, Arbeitslosigkeit etc.). \n\n Bei zwangsrechtlichen Ausweisungen ist ein hohes Durchsetzungsvermögen des Verwaltungspersonals gefordert. Aufgrund des \n\npotentiellen medialen Echos werden zunehmend höhere Anforderungen an die Sozialkompetenz des Verwaltungspersonals ge-\n\nstellt. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 B 18 Trend \n\nAnzahl Rechtsvorschläge 531 480 500 \n\n  \n\n56\n\n\n\nBudget 2018 \n\nLeistungsziele \n\n Z1  Betreibungs- und stadtammannamtliche Handlungen werden wirtschaftlich und gemäss den gesetzlichen Vorgaben durch-\n\ngeführt. \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 B 18 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl gerichtliche Aufträge 39 40 40      \n\nAnzahl amtliche Zustellungen 152 160 150      \n\nAnzahl Zahlungsbefehle  6'008 6'200 6'000      \n\nAnzahl Steuerbetreibungen 831 850 850      \n\nAnzahl Requisitionen  588 450 550      \n\nAnzahl Pfändungen 2'669 2800 2'700      \n\nAnzahl Registerauskünfte  5'875 5900 5'900      \n\nAnzahl Tagebücher (z.B. Rückweisungen) 654 650 650      \n\nAnzahl Abrechnungen  872 980 850      \n\nAnzahl Verlustscheine  2'069 2'100 2'100      \n\nAnzahl Beglaubigungen  449 500 450      \n\nKommentar \nDie Anzahl Requisitionen steigen, weil Betreibungsurkunden immer weniger per Post zugestellt werden können. Die Klienten entziehen \n\nsich der Zustellung. Aus diesem Grund erlässt das Betreibungsamt nach erfolglosen Zustellversuchen via Rechtshilfegesuch einen Zu-\n\nstellauftrag an das zuständige Betreibungsamt des Arbeits- bzw. Aufenthaltsortes der betriebenen Person. \nDie Abrechnungen nehmen ab, weil mehr direkte Verlustscheine nach SchKG 115 (fruchtlose Pfändung) erlassen werden müssen. Die-\n\nser Vorgang generiert keine Abrechnung. \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 B 18 Trend \n\nZ1: Finanzierung Kostendeckungsgrad (in Prozent) 95.2 100 98 \n\nZ1: Rechtsmittel \nGutgeheissene Schuldnerbeschwerden vom BG Hor-\ngen zur Stellungnahme \n\n7 2 5 \n\n \n \n  \n\n57\n\n\n\nBudget 2018 \n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Einwohnerkontakte \n\nGlobalbudget der Produktgruppe (Mio. CHF) Nettokosten der einzelnen Produkte (Mio. CHF) \n\nNettokosten der Produkte \n \n\n  R 16 B 17 B 18 ∆ zu B 17 \n\nC1 Einwohnerwesen 480'047 559'395 548'629   -1.9% \n\nC2 Zivilstandswesen 137'327 223269 180'138   -19.3% \n\nC3 Bestattungswesen 712'715 712'984 755'842   6.0% \n\nC4 Einbürgerungen 25'552   \n\nC5 Stadtammann- und Betreibungsamt   119'884   \n\nNettokosten der Produkte 1'330'089 1'495'649 1'630'046   9.0% \n\nZusatzinformationen zur Produktgruppe \n \n\n  R 16 B 17 B 18 ∆ zu B 17 \n\nKosten 2'205'826 2'333'949 3'571'846   53.0% \n\nPersonalaufwand 920'594 1'041'515 1'744'421   67.5% \n\nSachaufwand 481'206 572'100 806'000   40.9% \n\nAbschreibungen von uneinbringlichen Forderungen 129 1'000 1'000   0.0% \n\nBetriebs- und Defizitbeiträge 79'800 79'800 84'000   5.3% \n\nInterne Verrechnungen 34'190 30'000 36'000   20.0% \n\nDirekte Kosten 1'515'919 1'724'415 2'671'421   54.9% \n\nGemeinkosten 689'908 609'534 900'425   47.7% \n\nErlöse -875'737 -838'300 -1'941'800   131.6% \n\nVermögenserträge -14'000 -10'000 -10'000   0.0% \n\nEntgelte -679'123 -678'300 -1'731'800   155.3% \n\nRückerstattungen von Gemeinwesen -50'837 -50'000 -90'000   80.0% \n\nBeiträge mit Zweckbindung -131'777 -100'000 -110'000   10.0% \n\nNettokosten 1'330'089 1'495'649 1'630'046   9.0% \n\nKostendeckungsgrad 39.7% 35.9% 54.4%     \n\n0.0 0.5 1.0 1.5 2.0\n\nB 18\n\nB 17\n\nR 16\n\n0 0.5 1 1.5 2\n\nB 18\n\nB 17\n\nR 16\n\nC1 Einwohnerwesen C2 Zivilstandswesen\n\nC3 Bestattungswesen C4 Einbürgerungen\n\nC5 Stadtammann- und Betreibungsamt\n\n58\n\n\n\nBudget 2018 \n\n \n\nKommentar \n \nC2 Zivilstandswesen / C4 Einbürgerungen \n\nDas Produkt C4 Einbürgerungen wird per 2018 erstmals als eigenes Produkt ausgewiesen, in den Vorjahren waren diese Kosten und \n\nErlöse im Produkt C2 Zivilstandswesen subsummiert. Aus diesem Grund sinken die Nettokosten des Produkts C2 Zivilstandswesen um \n\nknapp 20 %. \n\n \n\nC5 Stadtammann- und Betreibungsamt \n\nDieses Produkt wurde in den Vorjahren in der Produktegruppe B ausgewiesen, die Produktekosten R16 und B17 können zum Vergleich \n\ndieser Produktegruppe entnommen werden. Die Nettokosten des Produkts Stadtammann- und Betreibungsamt sind insgesamt um rund \n\n56‘000 Franken gesunken. Seit dem 1. Januar 2017 werden einerseits jede Verfügung und andererseits auch sämtliche Rückzüge von \n\nBetreibungen konsequent in Rechnung gestellt. Die Einnahmen werden dadurch erhöht.  \n\n \n\nZusatzinformationen zu der Produktegruppe \n\n \n\nPersonalaufwand / Sachaufwand / Interne Verrechnungen \n\nNeu wird in dieser Produktgruppe das Produkt C5 Stadtammann- und Betreibungsamt ausgewiesen, dadurch zeigen sich der Personal- \n\nund Sachaufwand sowie die Internen Verrechnungen der gesamten Produktgruppe höher als im Vorjahr. Die Nettokosten der einzelnen \n\nProdukte haben sich jedoch gegenüber dem Vorjahr nicht erhöht. \n\n \n\nEntgelte / Rückerstattung von Gemeinwesen \n\nAuch bei den Entgelten und bei der Rückerstattung von Gemeinwesen zeigt sich das neue Produkt in dieser Produktegruppe. Das \n\nStadtammann- und Betreibungsamt weist Einnahmen von 1‘050‘000 Franken aus und verrechnet der Gemeinde Langnau a.A. einen \n\nBetrag von 20‘000 Franken. \n\n  \n\n59\n\n\n\nBudget 2018 \n\n \n\n \n\n60\n\n\n\nBudget 2018 \n\nD Finanzen \n\nProduktliste D1 Dienstleistungen für Dritte \n\nD2 Tresorerie \n\nD3 Liegenschaften Verwaltungsvermögen \n\nD4 Liegenschaften Finanzvermögen \n\n \n\n \n\nDie Produktgruppe Finanzen umfasst Finanz- und Immobilienmanagementdienstleistungen für die Stadt Adliswil und nahestehende \n\nöffentliche Institutionen. Das Ressort Finanzen erbringt mehrheitlich interne Dienstleistungen, diese werden separat dargestellt (Dienst-\n\nleistungsbereiche). Das Vermögen der Stadt Adliswil besteht zur Hauptsache aus Liegenschaften des Verwaltungs- und Finanzvermö-\n\ngens. Diese Anlagen sollen professionell bewirtschaftet und dem Nutzer optimal zur Dienstleistungserbringung dienen. Die Liquiden \n\nMittel und Schulden werden mittels eines langfristig ausgelegten Cashmanagements bewirtschaftet und erreichen einen optimalen \n\nKosteneffekt. \n\nPGV: Rocco Rotonda \n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2018 \n\nDer Stadtrat hat seine politischen Schwerpunkte in der Produktegruppe Finanzen wie folgt festgelegt: \n\n- Er strebt eine ausgeglichene Jahresrechnung (vor a.o. Aufwendungen und Erträgen) mit einer Reduktion des Fremdkapitals an \n\n- Anstehende Investitionen in die Infrastruktur können selbst finanziert werden \n\n- Das Eigenkapital soll für die anstehenden Investitionen gefestigt werden \n\n- Der Baubeginn der strategischen Projekte aus den Legislaturzielen soll erfolgen \n\n- Die Vorbereitungsarbeiten für die Umstellung auf HRM2 sind umgesetzt. \n\nStadtrat: Farid Zeroual \n\n \n\nStrategische Projekte / Legislaturziele \n \n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\nSchulraumplanung \nSonnenberg-Wilacker \n\nMachbarkeitsstudie sowie eine Gesamtstrategie werden erarbeitet. Darauf basierend werden \nBauprojekte entwickelt. \n\nauf Kurs (bis 2021) \n\nNeubau Schulhaus \nDietlimoos \n\nSchulhaus für 15 Klassen soll auf das Schuljahr 2020/2021 bezugsbereit sein. auf Kurs (bis 2020) \n\nKonzentration Stadtver-\nwaltung \n\nDie Stadtverwaltung wird im neuen Gebäude an der Zürichstrasse 10 und 12 konzentriert. verzögert (bis 2020)  \n\n  \n\n98.4%\n\nAufwand für Finanzen im Verhältnis zum Gesamtaufwand \nder Stadt\n\nDirektkosten\n\nGemeinkosten\n\nGesamtaufwand Rest\n\n61\n\n\n\nBudget 2018 \n\nD1 Dienstleistungen für Dritte \n\nGrundauftrag \n\nDie Abteilung Finanzen und Controlling führt die Rechnung und Geschäfte von Drittorganisationen gemäss besonderem Auftrag aus. Sie \n\nübernimmt die Bewirtschaftung von deren Versicherungsportefeuille und führt ein internes Kontrollsystem (IKS) gemäss den gesetzlichen \n\nBestimmungen. Die Abteilung Liegenschaften bewirtschaftet die übertragenen Liegenschaften Dritter treuhänderisch. Sie erbringt \n\nDienstleistungen in den Bereichen Portfoliomanagement, Projektmanagement und Bewirtschaftung. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Per 1. Januar 2017 hat die Abteilung Finanzen die nicht mehr gesicherte Buchführung des Tageselternvereins übernommen. Für die \n\nFolgejahre soll überprüft werden, ob diese Aufgabe weiterhin von der Stadt Adliswil wahrgenommen werden soll. \n\n Infolge von Pensionierungen in der Abteilung Liegenschaften werden die Leistungen und Prozesse in den Bereichen Bewirtschaf-\n\ntung und Facility-Services analysiert und allenfalls angepasst. \n\n Die Dienstleistungen der Abteilung Liegenschaften für die Bewirtschaftung der Liegenschaften der stadteigenen Pensionskasse \n\nsollen ab 1. Januar 2018 an einen externen Dienstleister ausgegliedert werden. Die Bauherrenvertretung wird in Zukunft weiterhin \n\nvon der Abteilung Liegenschaften wahrgenommen.. \n\n Das Bewirtschaftungsmandat der Immobilien der Pensionskasse der Stadt Adliswil wird an eine externe Firma vergeben. Gleichzei-\n\ntig wird die Eigentümervertretung das Projektmanagement im Immobilienbereich weiterhin im Mandatsverhältnis wahrgenommen. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 B 18 Trend \n\nAnzahl Belege in der Abteilung Finanzen und Controlling (Hauptbuch ohne Nebenbücher) 2'574 2200 2'700 \n\nAnzahl betreuter Salär- und Rentenbezüger (PK, ARA, TEV, SAJ) 232 240 240 \n\nAnzahl betreute Objekte durch die Abteilung Liegenschaften 21 21 0 \n\nGebäudeversicherungswert (in Mio. CHF) 48 49 0 \n\n  \n\n62\n\n\n\nBudget 2018 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Die Abteilung Finanzen führt ein vorschriftskonformes, aktualisiertes Rechnungswesen und stellt die benötigten Finanzdaten \n\nfür die Finanzplanung, Budgetierung und den Jahresabschluss bereit.  \n\n Z2 Kostendeckende Bewirtschaftung der Liegenschaften und des Projektmanagements für Dritte.  \n\n   \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 B 18 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl durchgeführte IKS-Monitorings 8 10 10      \n\nAnzahl erstellter Budgets und Jahresabschlüsse 3 3 3      \n\nKonsequente, verursachergerechte Leistungserfassung Ja Ja Ja      \n\nZustandserhebung und Massnahmen Gebäude: Instandhaltung 1) Ja Ja Ja      \n\nZustandserhebung und Massnahmen Gebäude: Instandsetzung 2) Nein Nein Nein      \n\nAktualisierung der Liegenschaftenstrategie alle vier Jahre Nein Ja Nein      \n\nKommentar \n1) Bewahrung der Gebrauchstauglichkeit durch einfache und regelmässige Massnahmen, wie Reparaturen an Bauteilen oder Ersatz \n\neinzelner Geräte oder Installationen (SIA Norm 469). \n\n2) Wiederherstellen der Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit für bestimmte Dauer durch die Erneuerung eines umfassenden Bauteils \n\ndes Gebäudes, sodass wieder ein neuer Lebenszyklus entsteht (SIA Norm 469). \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 B 18 Trend \n\nZ1: Termineinhaltung \nPünktliche Ablieferung von Finanzplan, Budget und \nJahresrechnung \n\nerreicht erreicht erreicht \n\nZ1: Ordnungsgemässe Rechnungsführung \nFührung eines gesetzeskonformen Rechnungswesens \nohne Bemerkungen der Kontrollstellen (Kanton, Be-\nzirksrat, MwSt, AHV, UVG, usw.) \n\nerreicht erreicht erreicht \n\nZ2: Kostendeckungsgrad Kostendeckungsgrad (in Prozent) 98 100 100 \n\n \n \n  \n\n63\n\n\n\nBudget 2018 \n\nD2 Tresorerie \n\nGrundauftrag \n\nDie Abteilung Finanzen und Controlling hat die Verantwortung für die Schulden- und Vermögensverwaltung der Stadt Adliswil. Sie \n\nbewirtschaftet deren Versicherungsportefeuille und führt das Controlling mit einem gesetzeskonformen internen Kontrollsystem (IKS). \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die Stadt Adliswil konnte in den letzten Jahren ihre Verschuldung kontinuierlich senken. Zurzeit verfügt sie über einen Liquiditäts-\n\nüberschuss, den sie zur Finanzierung der anstehenden Investitionen vorsieht. Gemäss Finanzplanung 2017 - 2021 ist vor dem Jahr \n\n2019 keine Fremdkapitalbeschaffung geplant. \n\n Im Jahr 2019 ist die Einführung des HRM2 (harmonisiertes Rechnungsmodell 2) im Kanton Zürich vorgeschrieben. Das wird zu \n\neinem Restatement (Neubewertung) der Anlagen im Verwaltungsvermögen führen und zu einer Änderung der Abschreibungspra-\n\nxis. Die Abschreibungen werden neu linear nach der Nutzungsdauer und nicht mehr wie bisher degressiv vorgenommen. Das wird \n\nfür neue Investitionsvorhaben zu tieferen Abschreibungen in der laufenden Rechnung führen. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 B 18 Trend \n\nDurchschnittszinssatz der Schulden (in Prozent) 3.25 3.25 3.25 \n\nNettovermögen/ -schuld pro Einwohner (in CHF) 352 -1'522 -1'099 \n\nLiquiditätsgrad 1. Stufe (Cash-ratio) (in Prozent) 210 70 70 \n\nSelbstfinanzierungsgrad (in Prozent) 122 16 60 \n\n  \n\n64\n\n\n\nBudget 2018 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Die liquiden Mittel, Anlagen und Schulden werden optimal bewirtschaftet, sodass die Zahlungsbereitschaft der Stadt und \n\nder angeschlossenen Betriebe jederzeit sicherstellt ist. \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 B 18 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl durchgeführte IKS-Monitorings 28 29 31      \n\nAnzahl erstellter Budgets und Jahresabschlüsse 1 1 1      \n\n \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 B 18 Trend \n\nZ1: Lieferantenmahnungen \nAnzahl berechtigte 2. und weitere Mahnungen (höchs-\ntens) \n\n0 5 5 \n\nZ1: Rationelles, einheitliches und unverzügliches Inkas-\nso \n\nDebitorenausstände in Prozent des Umsatzes (höchs-\ntens) \n\n2 3 3 \n\n \n \n  \n\n65\n\n\n\nBudget 2018 \n\nD3 Liegenschaften Verwaltungsvermögen \n\nGrundauftrag \n\nDie Abteilung Liegenschaften ist für die Verwaltungs-Liegenschaften der Stadt Adliswil zuständig. Sie erbringt Dienstleistungen in den \n\nBereichen Portfoliomanagement, Projektmanagement und Bewirtschaftung. Die Abteilung Liegenschaften ist auch Kompetenzzentrum \n\nbezüglich des öffentlichen Beschaffungswesens. Zudem stellt sie die Verbindung zu den gemeinnützigen Wohnbauträgern sicher. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Das Immobilienportfolio weist einen nachgewiesenen baulichen Nachholbedarf aus. Die umfassende Zustandsanalyse der einzelnen \n\nAnlagen, erstellt im zweiten Halbjahr 2015, benennt diesen Bedarf effektiv und ist Basis für die Erarbeitung eines Immobilienleitbil-\n\ndes im Sinne einer Immobilienstrategie. Insgesamt wird ein Grossteil des Arbeitsvolumens aus dem bestehenden Portfolio gene-\n\nriert; einerseits in der Bewirtschaftung und andererseits im Projektmanagement. \n\n Das Bevölkerungswachstum der letzten Jahre in der Stadt Adliswil führt, wie in anderen Infrastrukturbereichen, zur Ausweitung des \n\nImmobilienportfolios. Insbesondere die Schulraumplanung ist aufgrund des Bevölkerungswachstums grossen Veränderungen unter-\n\nworfen, was im Endeffekt zu Schulraumbautätigkeiten führt. \n\n Mit der vom Volk angenommenen Vervollständigung der Schulintegration rückt der Infrastrukturbereich der Schule noch näher mit \n\nder Abteilung Liegenschaften zusammen. In der Folge sind die Leistungen und Prozesse in den Bereichen Bewirtschaftung und Faci-\n\nlity-Services zu analysieren und allenfalls anzupassen. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 B 18 Trend \n\nAnzahl betreute Objekte durch die Abteilung Liegenschaften 55 - 51 \n\nAnzahl Gebäude (versichert bei der Gebäudeversicherung) 95 - 95 \n\nGebäudeversicherungswert (in Mio. CHF) 232 - 230 \n\n  \n\n66\n\n\n\nBudget 2018 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Das Portfolio- und Projektmanagement sowie die Bewirtschaftung der Liegenschaften im Verwaltungsvermögen werden \n\nunter dem Fokus des Substanzerhalts und der Nachhaltigkeit erbracht. \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 B 18 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nZustandserhebung und Massnahmen Gebäude: Instandhaltung 1) Nein - Ja      \n\nZustandserhebung und Massnahmen Gebäude: Instandsetzung 2) Nein - Nein    54'000 \n\nAktualisierung der Liegenschaftenstrategie alle vier Jahre Nein - Nein    10'000 \n\nKommentar \n1) Bewahrung der Gebrauchstauglichkeit durch einfache und regelmässige Massnahmen, wie Reparaturen an Bauteilen oder Ersatz \n\neinzelner Geräte oder Installationen (SIA Norm 469). \n\n2) Wiederherstellen der Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit für bestimmte Dauer durch die Erneuerung eines umfassenden Bauteils \n\ndes Gebäudes, sodass wieder ein neuer Lebenszyklus entsteht (SIA Norm 469). \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 B 18 Trend \n\nZ1: Aufwand der Instandhaltung für die langfristig \nausgerichtete Substanzerhaltung \n\nInstandhaltungsfaktor in Prozent des Gebäudeversiche-\nrungswerts \n\n0.55 - 0.6 \n\nZ1: Energieeffizienz \nEnergieverbrauch in kWh pro m2 Energiebezugsfläche \n(EBF) \n\n120 - 130 \n\nZ1: Leerstandsquote \nLeerstandsquote (in Prozent) bezüglich der vermiete-\nten Flächen \n\n1.5 - 0.9 \n\nKommentar \n \nZ1 Aufwand der Instandhaltung für die langfristig ausgerichtete Substanzerhaltung \n\nDie im Jahr 2015 durchgeführten Zustandserhebungen durch einen externen Spezialisten (welche nur alle 10 Jahre durchgeführt wer-\n\nden) weisen, abhängig vom Teilportfolio, einen wesentlich höheren Instandhaltungsbedarf aus, als der in den letzten Jahren eingesetzte \n\nFaktor (Verwaltungsvermögen = 1,34 %; Verwaltungsvermögen Schulliegenschaften = 1,03 %). Diese Werte stehen in Abhängigkeit zu \n\nden geplanten Instandsetzungsmassnahmen. Laufend werden, vordringlich bei den Liegenschaften mit hohem Unterhaltsbedarf und \n\nVerbrauchskosten, Objektstrategien erarbeitet, um den Instandhaltungsfaktor mittels eines gebündelten Massnahmenpakets (Investiti-\n\nonsprojekt) auf ein tieferes Niveau bringen zu können. \n\n \n\nZ1 Nachhaltigkeit (Energieverbrauch) \n\nAufgrund der Erfahrungswerte wäre ein Wert von 140 kWh/m2 EBF massgebend. Der effektive Verbrauch im Jahr 2016 war ausseror-\n\ndentlich tief (s. Jahresbericht 2016) und daher nicht gut vergleichbar. Trotzdem soll für das Budget 2018 die Zielgrösse gesenkt und \n\nmittels Betriebsoptimierungen und aufgrund geplanter baulicher Massnahmen erreicht werden. \n\n \n\nZ1 Leerstandsquote \n\nLeerstände aufgrund baulicher Tätigkeiten werden beim Indikator nicht berücksichtigt. Der geringe Leerstand im Verwaltungsvermögen \n\nwird vor allem durch die grosse Anzahl Parkplätze generiert. Aufgrund des neuen Parkplatzreglements für Mitarbeitende ist in der Über-\n\ngangsphase mit einem leicht höheren Leerstand zu rechnen (keine kostenlose Parkplätze mehr). \n\n67\n\n\n\nBudget 2018 \n\nD4 Liegenschaften Finanzvermögen \n\nGrundauftrag \n\nDie Abteilung Liegenschaften ist für die Finanz-Liegenschaften der Stadt Adliswil zuständig. Sie erbringt Dienstleistungen in den Berei-\n\nchen Portfoliomanagement, Projektmanagement und Bewirtschaftung. Die Bewirtschaftung der Finanz-Liegenschaften ist renditeorien-\n\ntiert und die Erträge werden unter Berücksichtigung des herrschenden Marktumfelds optimiert. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Das Immobilienportfolio weist einen nachgewiesenen baulichen Nachholbedarf aus. Die umfassende Zustandsanalyse der einzelnen \n\nAnlagen, erstellt im zweiten Halbjahr 2015, benennt diesen Bedarf effektiv und ist Basis für die Erarbeitung eines Immobilienleitbil-\n\ndes im Sinne einer Immobilienstrategie. Insgesamt wird ein Grossteil des Arbeitsvolumens aus dem bestehenden Portfolio gene-\n\nriert; einerseits in der Bewirtschaftung und andererseits im Projektmanagement. \n\n Die Marktdaten lassen, wie bereits in den Jahren 2016/2017, eine weitere Entspannung auf dem Wohnungsmarkt erwarten. So hat \n\nsich die Menge an inserierten Mietwohnungen massiv erhöht. Gleichzeitig verzeichnen die Angebotsmieten und die Abschlussmie-\n\nten einen Rückgang. Diese Entwicklung wird unter anderem durch den Baumarkt beeinflusst, der mehr als genügend Bauvolumen \n\numsetzt, um die Nachfrage zu befriedigen. \n\n Aufgrund von Verkäufen wird sich das Portfolio verringern. Gleichzeitig generieren das sich verändernde Markumfeld und die bauli-\n\nchen Erneuerungen im Bestand grösseren Aufwand in der Bewirtschaftung. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 B 18 Trend \n\nAnzahl betreute Objekte durch die Abteilung Liegenschaften 10 - 9 \n\nAnzahl Gebäude (versichert bei der Gebäudeversicherung) u.Werte - 9 \n\nGebäudeversicherungswert (in Mio. CHF) u.Werte - 12 \n\nFläche der unbebauten Grundstücke (m2) 320'798 - 317'000 \n\nFläche der im Baurecht abgetretenen Grundstücke (m2) 41'397 - 48'400 \n\n  \n\n68\n\n\n\nBudget 2018 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Das Portfolio- und Projektmanagement sowie die Bewirtschaftung der Liegenschaften im Finanzvermögen werden unter \n\ndem Fokus des Sustanzerhalts, der Erzielung einer marktüblichen Rendite und der Nachhaltigkeit erbracht. \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 B 18 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nZustandserhebung und Massnahmen Gebäude: Instandhaltung 1) Nein - Ja      \n\nZustandserhebung und Massnahmen Gebäude: Instandsetzung 2) Nein - Nein    11'000 \n\nAktualisierung der Liegenschaftenstrategie alle vier Jahre Nein - Nein    5'000 \n\nKommentar \n1) Bewahrung der Gebrauchstauglichkeit durch einfache und regelmässige Massnahmen, wie Reparaturen an Bauteilen oder Ersatz \n\neinzelner Geräte oder Installationen (SIA Norm 469). \n\n2) Wiederherstellen der Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit für bestimmte Dauer durch die Erneuerung eines umfassenden Bauteils \n\ndes Gebäudes, sodass wieder ein neuer Lebenszyklus entsteht (SIA Norm 469). \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 B 18 Trend \n\nZ1: Aufwand der Instandhaltung für die langfristig \nausgerichtete Substanzerhaltung \n\nInstandhaltungsfaktor in Prozent des Gebäudeversiche-\nrungswerts \n\n0.44 - 0.6 \n\nZ1: Energieeffizienz \nEnergieverbrauch in kWh pro m2 Energiebezugsfläche \n(EBF) \n\n160 - 155 \n\nZ1: Rendite der Liegenschaften im Finanzvermögen Bruttorendite (in Prozent) u.Werte - 3.5 \n\nZ1: Leerstandsquote Leerstandsquote (in Prozent) bezüglich aller Flächen 1.2 - 0.7 \n\nKommentar \n \n\nZ1 Aufwand der Instandhaltung für die langfristig ausgerichtete Substanzerhaltung \n\nDie im Jahr 2015 durchgeführten Zustandserhebungen durch einen externen Spezialisten (welche nur alle 10 Jahre durchgeführt wer-\n\nden) weisen mit 0,96 % einen wesentlich höheren Instandhaltungsbedarf aus, als der in den letzten Jahren eingesetzte Faktor. Diese \n\nWerte stehen in Abhängigkeit zu den geplanten Instandsetzungsmassnahmen. Laufend werden, vordringlich bei den Liegenschaften mit \n\nhohem Unterhaltsbedarf und Verbrauchskosten, Objektstrategien erarbeitet, um den Instandhaltungsfaktor mittels eines gebündelten \n\nMassnahmenpakets (Investitionsprojekt) auf ein tieferes Niveau bringen zu können. \n\n \n\nZ1 Nachhaltigkeit (Energieverbrauch) \n\nAufgrund der Erfahrungswerte wäre ein Wert von 140 kWh/m2 EBF massgebend. Bis anhin profitierten die Liegenschaften des Finanz-\n\nvermögens beim Indikator aufgrund der gemeinsamen Betrachtung mit dem Verwaltungsvermögen. Der effektiv erreichte Wert im Jahr \n\n2016 zeigt diesen Effekt. Trotzdem soll für das Budget 2018 die Zielgrösse gesenkt und mittels Betriebsoptimierungen und aufgrund \n\ngeplanter baulicher Massnahmen erreicht werden. \n\n \n\nZ1 Leerstandsquote \n\nLeerstände aufgrund baulicher Tätigkeiten werden beim Indikator nicht berücksichtigt. Der geringe Leerstand im Finanzvermögen wird \n\nvor allem durch die Parkplätze generiert. Die übrigen Flächen sind nahezu vollvermietet. \n  \n\n69\n\n\n\nBudget 2018 \n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Finanzen \n\nGlobalbudget der Produktgruppe (Mio. CHF) Nettoerträge der einzelnen Produkte (Mio. CHF) \n\nNettoerträge der Produkte \n \n\n  R 16 B 17 B 18 ∆ zu B 17 \n\nD1 Dienstleistungen für Dritte 4'187 -60'581 -33'448   -44.8% \n\nD2 Tresorerie -2'381'826 -2'610'600 -3'323'400   27.3% \n\nD3 Liegenschaften Verwaltungsvermögen -99'299 39'412 -51'413   -230.5% \n\nD4 Liegenschaften Finanzvermögen -41'905 -1'737'783 -8'502'701   389.3% \n\nNettoerträge der Produkte -2'518'843 -4'369'553 -11'910'962   172.6% \n\nZusatzinformationen zur Produktgruppe \n\n \n\n  R 16 B 17 B 18 ∆ zu B 17 \n\nKosten 4'255'086 4'241'947 2'936'338   -30.8% \n\nPersonalaufwand 2'340'929 1'567'062 1'874'366   19.6% \n\nSachaufwand 2'013'973 2'295'200 2'350'300   2.4% \n\nPassivzinsen 1'434'755 1'349'000 946'000   -29.9% \n\nAbschreibungen 837'781 1'078'000 100'000   -90.7% \n\nInterne Verrechnungen 1'612'247 2'051'800 2'200'900   7.3% \n\nDirekte Kosten 8'239'685 8'341'062 7'471'566   -10.4% \n\nGemeinkosten -3'984'598 -4'099'115 -4'535'228   10.6% \n\nErlöse -6'773'930 -8'611'500 -14'847'300   72.4% \n\nRegalien und Konzessionen -38'571 -35'000 -35'000   0.0% \n\nVermögenserträge -2'379'693 -4'188'800 -10'170'400   142.8% \n\nEntgelte -346'630 -247'100 -165'600   -33.0% \n\nAnteile und Beiträge ohne Zweckbindung -1'267'613 -1'400'000 -1'320'000   -5.7% \n\nInterne Verrechnungen -2'741'422 -2'740'600 -3'156'300   15.2% \n\nNettokosten -2'518'843 -4'369'553 -11'910'962   172.6% \n\nKostendeckungsgrad 159.2% 203.0% 505.6%     \n\n-14.0 -10.0 -6.0 -2.0\n\nB 18\n\nB 17\n\nR 16\n\n-15 -10 -5 0 5\n\nB 18\n\nB 17\n\nR 16\n\nD1 Dienstleistungen für Dritte D2 Tresorerie\n\nD3 Liegenschaften Verwaltungsvermögen D4 Liegenschaften Finanzvermögen\n\n70\n\n\n\nBudget 2018 \n\nKommentar \n \nD1 Dienstleistungen für Dritte \n\nAus der Rechnungsführung resultieren Mehrerträge von rund 33‘000 Franken, welche auf die Übernahme der Buchführung für den \n\nTageselternverein und einer Anpassung der Verrechnungsschlüssel an die ARA Sihltal und Pensionskasse zurückzuführen sind. \n\nDas Bewirtschaftungsmandat der Immobilien der Pensionskasse der Stadt Adliswil wird an eine externe Firma vergeben. Dadurch entfal-\n\nlen Nettoeinnahmen von rund 60‘000 Franken in der Liegenschaftenabteilung. \n\n \n\nD2 Tresorerie \n\nDie positive Abweichung von rund 0,7 Mio. Franken resultiert zur Hauptsache aus tieferen Fremdkapitalzinsen und weiteren Einzelposi-\n\ntionen (siehe nachfolgende Detailbegründungen bei den Passivzinsen, Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung sowie bei den internen \n\nVerrechnungen an andere Abteilungen). \n\n \n\nD3 Liegenschaften Verwaltungsvermögen \n\nDie Veränderung zum Vorjahresbudget von rund 90‘000 Franken in diesem Produkt ist einerseits auf Mehrkosten im Personalaufwand \n\nvon 225'000 Franken (siehe Begründung beim Personalaufwand), Mindererträge bei den Mitarbeiterparkplätzen von rund 30‘000 Fran-\n\nken (siehe Begründung Vermögenserträge) und andererseits Mehrerträge auf höhere Umlagen an andere Abteilung von 337‘000 Fran-\n\nken zurückzuführen. \n\n \n\nD4 Liegenschaften Finanzvermögen \n\nDie positive Abweichung von knapp 6,8 Mio. Franken resultiert zur Hauptsache aus tieferen Abschreibungen von knapp 1 Mio. Franken \n\nsowie einem höheren Gewinn von rund 5,9 Mio. Franken aus der Veräusserung des Pavillons Neugut (siehe nachfolgende Detailbegrün-\n\ndungen bei den Abschreibungen und Vermögenserträgen). \n\nBelastend fallen höhere interne Verrechnungen von Fremdkapitalzinsen von 164‘000 Franken an. Sie sind auf die Verzinsung für das \n\nZusatzland der Zurich International School und der Nichtveräusserung des Stadthausareals zurückzuführen. \n\n \n\nPersonalaufwand \n\nIm Bereich Schulliegenschaften steigen die Personalkosten um rund 145‘000 Franken aufgrund des wachsenden Teilportfolios (insbeson-\n\ndere Hauswartung Neubau Schulhaus Wilacker inkl. temporäre Einsätze). \n\nDirekte Personalkosten von 162‘000 Franken, welche bisher im Dienstleistungsbereich Liegenschaften verbucht und als Gemeinkosten \n\nweiterverrechnet wurden, werden neu als direkte Kosten den Produkten D1 Dienstleistungen für Dritte (31‘000 Franken), D3 Liegen-\n\nschaften Verwaltungsvermögen (80‘000 Franken) und D4 Liegenschaften Finanzvermögen (51‘000 Franken) belastet. \n\n \n\nPassivzinsen \n\nAufgrund von Fremdkapitalrückzahlungen können im Budget 2018 0,4 Mio. Franken weniger Passivzinsen budgetiert werden. \n\n \n\nAbschreibungen \n\nIm Budget 2017 waren einmalige Abschreibungen (aufgrund kantonaler Bewertungsrichtlinien) von knapp 1 Mio. für das Zusatzland der \n\nZurich International School eingesetzt, welche im Jahr 2018 nicht mehr anfallen. \n\n \n\nInterne Verrechnungen (Kosten) \n\nEs fallen höhere interne Verrechnungen von Fremdkapitalzinsen an die Liegenschaften des Finanzvermögens an. Sie sind auf das Zusatz-\n\nland der Zurich International School und der Nichtveräusserung des Stadthausareals zurückzuführen. \n\n \n\nGemeinkosten \n\nDie höheren Kosten von rund 0,4 Mio. Franken bei den Schulliegenschaften werden der Schule weiterverrechnet. \n\n \n\n  \n\n71\n\n\n\nBudget 2018 \n\nVermögenserträge \n\nDarin ist im Jahr 2018 ein einmaliger Buchgewinn von rund 8,8 Mio. Franken aus der geplanten Veräusserung des Pavillons Neugut \n\nenthalten (im Jahr 2017 waren für diesen Liegenschaftenverkauf rund 2,9 Mio. Franken budgetiert). Daraus resultiert eine Verbesserung \n\ngegenüber dem Vorjahr von rund 5,9 Mio. Franken. \n\nZur Verbesserung des budgetierten Resultats tragen auch die Baurechtszinsen für den Erweiterungsbau der Zurich International School \n\nund halbjährige Mieteinnahmen der Liegenschaft Zürichstrasse 1 und 3 (aufgrund der Verzögerung bei der Veräusserung des Stadthaus-\n\nareals) von total 123‘000 Franken bei. \n\nDie Erträge für Mitarbeiterparkplätze im Verwaltungsvermögen wurden aufgrund der erstmaligen Erfahrungswerte im Vergleich zur \n\nvorjährigen Schätzung um rund 30‘000 Franken nach unten korrigiert. \n\n \n\nEntgelte \n\nMehrerträge bei der Buchführung von 15‘000 Franken resultieren zur Hauptsache aus der Übernahme der Buchhaltungsarbeiten für den \n\nTageselternverein. \n\nBewirtschaftungs-Honorare der Liegenschaftenabteilung für die Verwaltung der Pensionskassenimmobilien im Umfang von 100‘000 \n\nFranken entfallen ab dem Jahr 2018. \n\n \n\nAnteile und Beiträge ohne Zweckbindung \n\nDie Beteiligung am Reingewinn der Zürcher Kantonalbank wurde aufgrund der Empfehlung des Gemeindeamtes des Kantons Zürich  \n\nbudgetiert. Das führt im Budget 2018 gegenüber dem Budget 2017 zu 80‘000 Franken tieferen Erträge. \n\n \n\nInterne Verrechnungen (Erlöse) \n\nDie Verrechnung von Passivzinsen an die anderen Produktegruppen erhöht sich um 0,4 Mio. Franken. Dies ist auf die gestiegenen Inves-\n\ntitionen in den Ressorts zurückzuführen. \n\n72\n\n\n\nBudget 2018 \n\nE Steuern \n\nProduktliste E1 Ordentliche Steuern \n\nE2 Quellensteuern \n\nE3 Grundsteuern \n\nE4 Steuerausscheidungen \n\nE5 Nach- und Strafsteuern \n\n \n\nDie Produktgruppe Steuern deckt die hoheitlichen Pflichten der Stadt Adliswil bei der Erhebung der direkten Steuern ab, welche für \n\ndie Stadt Adliswil, die Kirchen, den Kanton Zürich und den Bund erhoben werden. Diese Tätigkeit umfasst die korrekte Führung des \n\nSteuerregisters, das Steuererklärungsverfahren, die Veranlagung und den Einzug der ordentlichen Staats- und Gemeindesteuern. \n\nMitgewirkt wird bei der Erhebung der Quellensteuern für ausländische Lohnempfänger, bei den interkommunalen Steuerausscheidun-\n\ngen und den Nach- und Strafsteuern. Die Grundstückgewinnsteuern, die vollständig der Stadt zukommen, werden bearbeitet und dem \n\nGrundsteuerausschuss zur Beschlussfassung vorgelegt. Den gesetzlichen Rahmen bildet das Steuergesetz des Kantons Zürich und das \n\nGesetz über die direkte Bundessteuer. Es besteht eine enge Verflechtung mit dem kantonalen Steueramt, das fachlich die Oberaufsicht \n\nwahrnimmt und, abgeleitet vom Zürcher Steuergesetz, zahlreiche für die Tätigkeit der Abteilung Steuern relevante Weisungen erlässt. \n\nPGV: Rocco Rotonda \n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2018 \n\nDer Stadtrat hat sich im aktuellen Legislaturplan zum Ziel gesetzt, den Service Public zu verbessern. Das Angebot von Online-Diensten \n\nfür die Steuerpflichtigen wird ausgeweitet und gefördert. Die Fach- und Sprachkenntnisse der Mitarbeitenden werden mit Ausbil-\n\ndungsmassnahmen aktualisiert und erweitert. Der Stadtrat ist bestrebt eine konstante und nachhaltige Steuerfusspolitik zu betreiben.  \n\nStadtrat: Farid Zeroual \n\n \n\nStrategische Projekte / Legislaturziele \n \n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\nUnkomplizierte Behör-\ndengänge \n\nZentraler Bürgerschalter im neuen Stadthaus auf Kurs (bis Jahr 2020) \n\n  \n\n89.6%\n\nAufwand für Steuern im Verhältnis zum Gesamtaufwand \nder Stadt\n\nDirektkosten\n\nGemeinkosten\n\nGesamtaufwand Rest\n\n73\n\n\n\nBudget 2018 \n\nE1 Ordentliche Steuern \n\nGrundauftrag \n\nSteuerbezug für die Stadt Adliswil, die Kirchen, den Kanton Zürich und den Bund. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die erste Vorlage der Unternehmenssteuerreform III ist in der Volksabstimmung abgelehnt worden. Eine neue Vorlage soll rasch \n\nerarbeitet werden. Auch diese wird wesentliche Steuerausfälle bei den juristischen Personen verursachen, die zurzeit nicht beziffert \n\nwerden können. \n\n Die Steuerkraft der Stadt Adliswil liegt seit dem Jahr 2013 über dem Kantonsmittel. Hingegen liegt der Steuerfuss seit dem Jahr \n\n2014 unter dem Kantonsmittel. \n\n Nach Annahme der FABI-Vorlage durch das Schweizer Volk können Fahrtkosten des Arbeitsweges bei der direkten Bundessteuer \n\nab 1. Januar 2016 nur noch bis max. 3'000 Franken in Abzug gebracht werden. Bei den kantonalen Steuern wird eine Maximalpau-\n\nschale von 5'000 Franken als Änderung des Steuergesetzes der Volksabstimmung unterworfen und wird - bei Annahme - ab 1. Ja-\n\nnuar 2018 wirksam. \n\n Der Verarbeitungsrückstand des Kantonalen Steueramtes beim Einzug der Quellensteuern kann voraussichtlich in den Jahren 2017 \n\nund 2018 beseitigt werden, wodurch die Einnahmen der Stadt aus diesen Steuern konstanter anfallen werden. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 B 18 Trend \n\nAnzahl Steuerpflichtige 13'325 13'500 13'500 \n\nGesamtsteuereinnahmen (in Mio. CHF)  90'253 73'548 106'390 \n\nSteuerkraft pro Einwohner (in CHF) 4'363 4'516 5'374 \n\n \n\n  \n\n74\n\n\n\nBudget 2018 \n\nLeistungsziele \n\n  Z1 Effiziente Abwicklung des Steuerbezuges mit angemessenem Ressourceneinsatz \n\n  Z2 Vorschriftskonforme Abwicklung des Steuererklärungsverfahrens, der Steuerveranlagung und des Steuerbezuges \n\n  Z3 Führung der für die Steuererhebung notwendigen und vom kantonalen Steueramt vorgeschriebenen Register. Grundlage \n\nfür die vollständige Erfassung von Steuerpflichtigen und Objekten. \n\n  Z4 Rasches Inkasso der Steuern nach Fälligkeit der Rechnung \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 B 18 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl durchgeführte IKS-Monitorings 2 4 4      \n\nLaufende Veranlagungsschulung der Mitarbeitenden Ja Ja Ja      \n\nKontrolle auf Stadtgebiet in Bezug auf Firmen zur Gewährleistung eines \nlückenlosen Steuerregisters (alle 3 Jahre) \n\nNein Nein Ja      \n\nKommentar \nKontrolle auf Stadtgebiet  \n\nDie Augenscheinkontrolle auf Stadtgebiet hat das Ziel, zu überprüfen, ob auf Adliswiler Boden operierende Firmen auch im Steuerregis-\n\nter vorhanden sind. Diese Kontrolle fand das letzte Mal im Jahr 2015 statt und ist für das Jahr 2018 wieder vorgesehen. \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 B 18 Trend \n\nZ1: Interner Verwaltungsaufwand \nInterner Verwaltungsaufwand pro Steuerpflichtigen (in \nCHF) \n\n35 42 40 \n\nZ2: Quote der Steuererklärungen des Vorjahres, \nwelche bis am 15. Dezember definitiv an das kantonale \nSteueramt abgeliefert ist \n\nVeranlagungsquote (mind. Prozent) 75.1 67.5 65 \n\nZ2: Vorschriftskonformität \nAnzahl gutgeheissene Einwendungen auf Einschät-\nzungsentscheide (rund 5'000 p.a.) des Gemeindesteu-\neramtes \n\n18 15 15 \n\nZ3: Verarbeitungsfrist \nÜbernahme der Mutationsdaten des Einwohnerwesens \n(höchstens Tage) \n\n7 7 7 \n\nZ3: Datenqualität \nSteuerpflichten (rund 11'000) ohne Ablieferung einer \nSteuererklärung  für zurückliegende Steuerjahre (max.) \n\n0 5 5 \n\nZ4: Steuerausstände per 31.12. \nSteuerausstände der ordentlichen Steuern in Prozent \ndes Steuerertrags (höchstens) \n\n6.1 7.5 6.5 \n\nKommentar \n \n\nZ2 Quote definitive Steuererklärungen \n\nFür die direkte Veranlagung von Steuererklärungen unselbstständig Erwerbender durch die Abteilung Steuern wird weniger Personal \n\neingesetzt, weshalb die Quote sinkt. \n\n \n\nZ4 Steuerausstände per 31.12. \n\nEs wird eine Reduktion der Ausstände erwartet, als Folge von bereits eingeleiteten Straffungen im Mahn- und Betreibungswesen. \n\n75\n\n\n\nBudget 2018 \n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Steuern \n\nGlobalbudget der Produktgruppe (Mio. CHF) Nettoerträge der einzelnen Produkte (Mio. CHF) \n\nNettoerträge der Produkte \n \n\n  R 16 B 17 B 18 ∆ zu B 17 \n\nE1 Ordentliche Steuern -55'471'484 -59'412'935 -62'932'427   5.9% \n\nE2 Quellensteuern -4'598'242 -3'836'089 -4'007'893   4.5% \n\nE3 Grundsteuern -4'006'903 -3'946'544 -4'456'672   12.9% \n\nE4 Steuerausscheidungen -20'367'734 -4'767'386 -16'336'668   242.7% \n\nE5 Nach- und Strafsteuern -460'801 -246'193 -291'668   18.5% \n\nNettoerträge der Produkte -84'905'164 -72'209'147 -88'025'328   21.9% \n\nZusatzinformationen zur Produktgruppe \n \n\n  R 16 B 17 B 18 ∆ zu B 17 \n\nKosten 5'689'047 1'493'853 18'700'672   1151.8% \n\nPersonalaufwand 689'387 677'646 758'212   11.9% \n\nSachaufwand 87'004 103'800 73'800   -28.9% \n\nPassivzinsen 294'463 168'000 281'000   67.3% \n\nAbschreibungen 148'056 200'000 350'000   75.0% \n\nAnteile und Beiträge ohne Zweckbindung 4'303'549 0 17'000'000   \n \n\nEntschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen 541'431 616'000 642'000   4.2% \n\nDirekte Kosten 6'063'890 1'765'446 19'105'012   982.2% \n\nGemeinkosten -374'843 -271'593 -404'340   48.9% \n\nErlöse -90'594'211 -73'703'000 -106'726'000   44.8% \n\nSteuern -90'118'078 -73'418'000 -106'260'000   44.7% \n\nVermögenserträge -397'593 -205'000 -386'000   88.3% \n\nEntgelte -78'539 -80'000 -80'000   0.0% \n\nNettokosten -84'905'164 -72'209'147 -88'025'328   21.9% \n\nKostendeckungsgrad 1592.4% 4933.8% 570.7%     \n\n-100.0 -80.0 -60.0 -40.0 -20.0 0.0\n\nB 18\n\nB 17\n\nR 16\n\n-100.0 -80.0 -60.0 -40.0 -20.0 0.0\n\nB 18\n\nB 17\n\nR 16\n\nE1 Ordentliche Steuern E2 Quellensteuern E3 Grundsteuern\n\nE4 Steuerausscheidungen E5 Nach- und Strafsteuern\n\n76\n\n\n\nBudget 2018 \n\n \n\nKommentar \n \n\nE1 Ordentliche Steuern \n\nDie Steigerung gegenüber dem Budget 2017 beträgt 3,5 Mio. Franken (5,9 %). Diese Schätzung mit einem Steuerfuss von 100 % wurde \n\naufgrund der im laufenden Jahr 2017 fakturierten Zahlen und der Entwicklung des BIP vorgenommen. Ausserdem hat die Rechnung \n\n2016 gezeigt, dass die Nachträge von Steuern aus vergangenen Jahren immer noch auf einem hohen Niveau sind. \n\n \n\nE2 Quellensteuern \n\nDie Verarbeitungskadenz des kantonalen Steueramtes im Bereich Quellensteuern konnte gesteigert werden. Die Pendenzenanzahl bei \n\nden Arbeitgeberabrechnungen ist rückläufig. Deshalb wird eine leichte Steigerung der Einnahmen erwartet. \n\n \n\nE3 Grundsteuern \n\nIm Jahr 2018 werden die Veranlagungen aus einem mittelgrossen Bauprojekt aus dem Jahr 2012 erwartet. Diese Veranlagungen haben \n\nsich aufgrund von interkantonalen Abgrenzungsschwierigkeiiten und verschiedenen Rechtsfragen stark verzögert.  \n\nDie Transaktionspreise bei den Liegenschaften sind nach wie vor auf einem hohen Niveau. \n\nAufgrund dieser zwei Faktoren erwartet man Mehreinnahmen von 0,5 Mio. Franken gegenüber dem Budget 2017. \n\n \n\nE4 Steuerausscheidungen \n\nDie Steuerausscheidung einer juristischen Person wird gegenüber dem Jahr 2017 voraussichtlich 28,4 Mio. Franken höher ausfallen. \n\nDieser Position wurde der Betrag von 17 Mio. Franken an den kantonalen Finanzausgleich belastet, der im Budgetjahr anfallen wird. \n\nGrund dafür ist, dass diese Ausgleichspflicht in erster Linie wegen dem hohen Ertrag an Steuerausscheidungen entsteht. \n\n \n\nE5 Nach- und Strafsteuern \n\nDie Selbstdenunziationen von nicht deklarierten Vermögensteilen und Erträgen, vor allem von im Ausland gehaltenen Bankkonten, \n\nhalten an. Diese wird auf den automatischen internationalen Informationsaustausch (AIA) zurückgeführt. \n\n \n\nPersonalaufwand \n\nRotationen im Personal und eine direktere Zuweisung der Personalkosten auf die Produkte, anstatt auf die Gemeinkosten, führen zu \n\neiner Erhöhung. \n\n \n\nSachaufwand \n\nDer Aufwand für Betreibungskosten wird sich reduzieren, da die Verlustscheinbewirtschaftung aufgearbeitet ist und die Anzahl Betrei-\n\nbungen sinkt. \n\n \n\nPassivzinsen \n\nDer Regierungsrat des Kantons Zürich hat per 1. Januar 2017 den Zinsfuss für die Ausgleichszinsen von 1,5 % p.a. auf 0,5 % p.a. gesenkt. \n\nEs hat sich aber gezeigt, dass Passivzinsen vor allem bei den Steuerjahren vor 2017 anfallen, wo noch die alten Zinssätze angewandt \n\nwerden. Dadurch entspricht der geschätzte Aufwand 2018 eher demjenigen des Jahres 2016 als dem Budget 2017. \n\n \n\nAbschreibungen \n\nIm Jahr 2018 wird die Stadt Adliswil bei einem einzelnen Fall, nach erfolglosen Inkassomassnahmen, eine hohe Abschreibung vornehmen \n\nmüssen. Deshalb muss das Budget 2018 gegenüber 2017 um 150‘000 Franken erhöht werden. \n\n \n\nAnteil und Beiträge ohne Zweckbindung \n\nBei den 17 Mio. Franken handelt es ich um die Zahlung der Stadt Adliswil in den kantonalen Finanzausgleich. Diese ist zur Hauptsache \n\nauf die hohen Erträge bei den Steuerausscheidungen zurückzuführen. \n\n \n\nEntschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen \n\nDie Anzahl von Personen mit nachträglicher Veranlagung (Ausländer mit Niederlassung B, die ein Bruttoeinkommen von über 120‘000 \n\nFranken erzielen) steigt. In diesem Zusammenhang muss die Stadt Adliswil die Bezugsprovisionen der Quellensteuern (an die Arbeitge-\n\nber bezahlt) übernehmen, was 26‘000 Franken Mehraufwand generiert. \n\n \n\n77\n\n\n\nBudget 2018 \n\nGemeinkosten \n\nDie Gemeinkosten sind negativ (also eigentlich Erträge), weil neben den eigentlichen Gemeinkosten hier die Entschädigungen des kan-\n\ntonalen Steueramtes und der Kirchen für die Registerführung und die Veranlagung verbucht werden. Diese sind höher als die Gemein-\n\nkosten. Der Saldo erhöht sich, weil aufgrund steigender Fallzahlen mit höheren Entschädigungen gerechnet werden kann. \n\n \n\nSteuern \n\nDieser Erlös umfasst alle Steuerertragsarten, ohne Abzug der Zahlung in den kantonalen Finanzausgleich von 17 Mio. Franken.  \n\n \n\nVermögenserträge \n\nDie Vermögenserträge bestehen vor allem aus eingenommenen Ausgleichs- und Verzugszinsen. Die Senkung des Zinssatzes (vgl. Passiv-\n\nzinsen) ist auch hier erst ab den Steuerjahren 2017 wirksam, weshalb sich das Budget 2018 am Ertrag 2016 orientiert. \n\n78\n\n\n\nBudget 2018 \n\nF Raumplanung \n\nProduktliste F1 Bau \n\nF2 Planung \n\n \n\n \n\nMit der Produktgruppe Raumplanung wird die räumliche Entwicklung und die Stadtgestaltung von Adliswil gesteuert. Dabei stehen die \n\nzweckmässige und haushälterische Nutzung des Bodens sowie die Sicherstellung städtebaulicher und architektonischer Qualitäten auf \n\ndem Stadtgebiet im Vordergrund. Die Produktgruppe umfasst die beiden Bereiche Bau und Planung. Im Bereich Bau werden im \n\nRahmen des Baubewilligungsverfahrens Bauwillige beraten und Bauentscheide zuhanden der Bewilligungsbehörde vorbereitet. In der \n\nPlanung werden auf kantonaler, regionaler und kommunaler Ebene die städtischen Interessen vertreten und in geeigneten Planungsin-\n\nstrumenten abgefasst, die durch die zuständigen Behörden festgesetzt werden. \n\nPGV: ad interim Andrea Bertolosi-Lehr \n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2018 \n\nDie Bebauung von Adliswil Nord ist etappenweise weiterzuentwickeln. Am 15. Februar 2017 hat der Kanton die Ergänzung der \n\nTeilrevision der Nutzungsplanung für das Gebiet Dietlimoos-Moos, zwischen Zürichstrasse und Autobahn A3 gelegen, genehmigt. In \n\nder Folge sind die Arbeiten zur Erlangung der Baureife auf den einzelnen Grundstücken umzusetzen. Im Gebiet Zentrum Süd, zwi-\n\nschen Albis-, Florastrasse und Bahn gelegen, ist im Anschluss an die kooperative Planung, der die Mehrheit der Grundeigentümer \n\nzugestimmt hat, die Masterplanung in die Nutzungsplanung zu überführen. Die langfristige Entwicklung der Stadt Adliswil ist mittels \n\neines Konzepts Stadtentwicklung vorausschauend zu gestalten und zu koordinieren. Das Konzept dient dem Stadtrat in seiner Ent-\n\nscheidungsfindung als Orientierungsrahmen zu Fragen der künftigen Entwicklung Adliswils über Legislaturperioden hinweg. \n\nStadtrat: Felix Keller \n\nStrategische Projekte / Legislaturziele \n \n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\nEntwicklung Adliswil \nNord \n\nIm Anschluss an die ausstehende Inkraftsetzung der Teilrevision der Nutzungsplanung ist auf den \neinzelnen Grundstücken die Baureife zu erwirken. \n\nauf Kurs (bis 2017) \n\nZentrum Süd Masterpla-\nnung \n\nMit den Grundeigentümern ist ein kooperativer Planungsprozess zur Erarbeitung gemeinsamer \nEntwicklungsvorstellungen in Form einer behördenverbindlichen Masterplanung durchzuführen. \n\nabgeschlossen (2016) \n\nNutzungsplanung Zent-\nrum Süd \n\nDie kooperativ erarbeitete Masterplanung ist in die Nutzungsplanung zu überführen. Parallel \ndazu ist aufgrund des zu erwartenden Mehrverkehrs eine Studie zur Umgestaltung der Albi-\nsstrasse im Abschnitt Zentrum Süd zu erarbeiten \n\nauf Kurs (bis 2018) \n\nKonzept Stadtentwick-\nlung \n\nAusgehend von fünf Handlungsfeldern Gesellschaft, Wirtschaft, Raumordnung, Mobilität und \nRegionale Einbettung ist unter Mitwirkung Dritter ein Konzept Stadtentwicklung zu verfassen. \n\nauf Kurs (bis 2017) \n\n  \n\n99.3%\n\nAufwand für Raumplanung im Verhältnis zum \nGesamtaufwand der Stadt\n\nDirektkosten\n\nGemeinkosten\n\nGesamtaufwand Rest\n\nAufwand wird für Raumplanung finanziert durch...\n\nEntgelte\n\nNettokosten zu Lasten \nSteuerzahler\n\n79\n\n\n\nBudget 2018 \n\nF1 Bau \n\nGrundauftrag \n\nBaugesuche und Anfragen sind gemäss der jeweils gültigen planungs- und baurechtlichen Gesetzgebung unter Berücksichtigung der \n\nrelevanten Verordnungen innerhalb der gesetzlichen Fristen zu bearbeiten. Besteht in der Beurteilung von Baugesuchen Interpretations-\n\nspielraum, ist zusammen mit den zuständigen Behörden eine verbindliche Praxis festzulegen.  \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die Beratungstätigkeit im Rahmen des formellen Baubewilligungsverfahrens beansprucht zunehmend mehr Zeit. Die Unterlagen \n\nder Gesuchsteller sind z. T. unvollständig und mangelhaft. Zudem sind vermehrt planungs- und baurechtliche Fragen unabhängig \n\nvon konkreten Baugesuchen zu beantworten. \n\n Die Anzahl der bearbeiteten Baugesuche und Vorprüfungen schwankt in den letzten Jahren zwischen 190 und 240 Geschäften. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 B 18 Trend \n\nBauliche Dichte (gebautes Gebäudevolumen in m3/ha überbaute Bauzone) 18'917 18'917 18'716 \n\nÜberbauungsgrad (überbaute Bauzone in Prozent der Bauzone) 94.1 94.1 94.5 \n\nAusbaugrad (gebaute Geschossfläche in Prozent der zulässigen Geschossfläche) 86.2 86.2 85.8 \n\nEingegangene Baugesuche 115 140 115 \n\nEingegangene Rekurse 6 4 6 \n\n  \n\n80\n\n\n\nBudget 2018 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Prüfen der planungs- und baurechtlichen Vorgaben und gestalterischen Anforderungen sowie einhalten gesetzlicher Bear-\n\nbeitungsfristen. Die Beratungs- und Prüfungsaufwendungen werden wirtschaftlich erbracht. Die Baurechtsentscheide sind so zu \n\nbegründen, dass möglichst wenige Entscheide angefochten werden.  \n\n   \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 B 18 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nBeratungen und Auskünfte in Stunden 1'330 2'000 1400      \n\nBearbeitete Baugesuche und Vorprüfungen 186 210 185      \n\nBearbeitete Rekurse in Prozent 4 2 4      \n\nRohbau-, Bauabnahmen und Bezugsbewilligungen 136 85 135      \n\n \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 B 18 Trend \n\nZ1: Einhalten von Bearbeitungsfristen I Baugesuche/ Entscheide (mindestens) 98 98 98 \n\nZ1: Einhalten von Bearbeitungsfristen II Baukontrollen/ Abnahmen 100 98 98 \n\nZ1: Rechtsgleichheit Gutgeheissene Rekurse (höchstens) in Prozent 29 20 30 \n\nZ1: Aufwertung Stadtbild \nAnzahl angeordneter Überarbeitungen aufgrund der \nGestaltungsaspekte durch die Bewilligungsbehörde \n(höchstens) in Prozent \n\n35 35 25 \n\nZ1: Wirtschaftlichkeit der Prüfungsaufwendungen Kostendeckungsgrad (in Prozent) 39 55 55 \n\nKommentar \nDie konstruktive Zusammenarbeit mit der Bewilligungsbehörde führt zu einer bewährten Praxis bezüglich gestalterischen Aspekten, die \n\nden Gesuchstellern bereits in der Beratung vermittelt werden kann und in der Folge zu weniger Überarbeitungen führt. \n  \n\n81\n\n\n\nBudget 2018 \n\nF2 Planung \n\nGrundauftrag \n\nIn der Planung werden die räumliche Stadtentwicklung koordiniert und Rahmenbedingungen geschaffen, die die städtebauliche Qualität \n\nund wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten gleichwertig berücksichtigen. Dazu werden Planungsprozesse und -instrumente der \n\nAufgabe angemessen und phasengerecht eingesetzt. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Mit dem Primat der Innenentwicklung, dem die Mehrheit der Bevölkerung in verschiedenen nationalen und kantonalen Abstim-\n\nmungen (Kulturlandinitiative 2012, Revision Raumplanungsgesetz 2013) zugestimmt hat, konzentriert sich die Stadtentwicklung auf \n\ndas bestehende Siedlungsgebiet. Planungen im bestehenden Siedlungsgebiet erfordern in erhöhtem Masse eine Abwägung der ver-\n\nschiedenen Interessen unter Einbezug der relevanten Akteure. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 B 18 Trend \n\nBauliche Dichte (gebautes Gebäudevolumen in m3/ha überbaute Bauzone) 18'917 18'917 18'917 \n\nÜberbauungsgrad (überbaute Bauzone in Prozent der Bauzone) 94.1 94.1 94.1 \n\nAusbaugrad (gebaute Geschossfläche in Prozent der zulässigen Geschossfläche) 86.2 86.2 86.2 \n\n  \n\n82\n\n\n\nBudget 2018 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Erarbeiten von Entscheidungsgrundlagen zur Stadtentwicklung. Effiziente Vorbereitung der Richt- und Nutzungsplanung \n\nsowie von Sondernutzungsplanungen (Gestaltungspläne, Sonderbauvorschriften).  \n\n Z2 Förderung von kooperativen Planungsprozessen mit Privaten in Bezug auf die strategische Stadtentwicklung \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 B 18 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nBeratungen und Auskünfte in Stunden 450 250 450      \n\nAnzahl bearbeitete Vernehmlassungen 6 8 6      \n\nStadtentwicklung in Stunden 400 150 400      \n\nRicht- und Nutzungsplanung in Stunden 860 - 860      \n\nKommentar \nZur hoheitlichen Aufgabe der Richt- und Nutzungsplanung wurden bis anhin im Budget keine Angaben zum Umfang der Leistungen \n\ngemacht. Durch die separate Ausweisung des Leistungsumfangs entstehen keine Mehr- oder Minderkosten. \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 B 18 Trend \n\nZ1: Effiziente Bearbeitungszeit \nAnzahl Monate von der Einleitung bis zum Antrag an \ndie Festsetzungsbehörden (höchstens) \n\n10 8 10 \n\nZ2: Förderung von Kooperationen Anzahl laufende Planungsprozesse 3 3 3 \n\n \n \n  \n\n83\n\n\n\nBudget 2018 \n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Raumplanung \n\nGlobalbudget der Produktgruppe (Mio. CHF) Nettokosten der einzelnen Produkte (Mio. CHF) \n\nNettokosten der Produkte \n \n\n  R 16 B 17 B 18 ∆ zu B 17 \n\nF1 Bau 449'459 368'766 322'667   -12.5% \n\nF2 Planung 466'923 564'178 563'243   -0.2% \n\nNettokosten der Produkte 916'382 932'945 885'910   -5.0% \n\nZusatzinformationen zur Produktgruppe \n \n\n  R 16 B 17 B 18 ∆ zu B 17 \n\nKosten 1'205'844 1'337'945 1'290'910   -3.5% \n\nPersonalaufwand 636'482 672'840 636'580   -5.4% \n\nSachaufwand 97'982 161'000 161'000   0.0% \n\nBetriebs- und Defizitbeiträge 82'761 72'500 72'500   0.0% \n\nInterne Verrechnungen 70'227 105'000 106'000   1.0% \n\nDirekte Kosten 887'452 1'011'340 976'080   -3.5% \n\nGemeinkosten 318'391 326'605 314'830   -3.6% \n\nErlöse -289'461 -405'000 -405'000   0.0% \n\nEntgelte -289'461 -405'000 -405'000   0.0% \n\nNettokosten 916'382 932'945 885'910   -5.0% \n\nKostendeckungsgrad 24.0% 30.3% 31.4%     \n\n \n\nKommentar \n \n\nF1 Bau \n\nNeu wird die Baukommission als eigenes Produkt in der Produktegruppe A „Behörden und politische Rechte“ ausgewiesen. Bislang \n\nwurden diese Kosten im Produkt F1 Bau subsummiert ausgewiesen. Diese separate Darstellung führt im Produkt F1 Bau zu einer Kos-\n\ntenreduktion.  \n\n0.86 0.88 0.90 0.92 0.94\n\nB 18\n\nB 17\n\nR 16\n\n0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0\n\nB 18\n\nB 17\n\nR 16\n\nF1 Bau F2 Planung\n\n84\n\n\n\nBudget 2018 \n\nG Verkehr \n\nProduktliste G1 Öffentlicher Verkehr \n\nG2 Verkehrsnetz \n\n \n\n \n\nIm Produkt Öffentlicher Verkehr werden in Zusammenarbeit mit ZVV, VBZ und SZU Leistungen in den Bereichen Konzept- und \n\nAngebotsentwicklung, zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlich vertretbaren ÖV-Angebotes erbracht. Im Weiteren \n\nwird für den Unterhalt der notwendigen Infrastruktur (Verkehrsachsen, Haltestellen, Wartehallen) gesorgt. Das Produkt Verkehrsnetz \n\nbeinhaltet die Erstellung sowie den baulichen und betrieblichen Unterhalt der gesamten Verkehrsinfrastruktur (Strassen, Trottoirs, \n\nPlätze, Natur- und Wanderwege, Brücken, Unterführungen, Passerellen, Liftanlagen) zur Werterhaltung und zur Gewährleistung der \n\nVerkehrssicherheit. Ergänzend werden Dienstleistungen für Dritte erbracht, wie Tiefbauarbeiten für die Gas- und Wasserversorgung \n\nbei Rohrbrüchen, den betrieblichen Unterhalt an Gewässern und Sandfängen, die Stadtentwässerung sowie für Schulen und weiteren \n\nLiegenschaften. \n\nPGV: Jürg Geissmann \n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2018 \n\nNeuer Bushof Florastrasse: Für den neuen Bushof mit Tiefgarage an der Florastrasse wird ein Bauprojekt ausgearbeitet und im Laufe \n\nder Legislaturperiode umgesetzt. Die künftige Verkehrsführung soll auf die verschiedenen Verkehrsteilnehmenden abgestimmt sein und \n\nden Vorgaben an Fussgängersicherheit und Hindernisfreiheit entsprechen. \n\nStadtrat: Patrick Stutz \n\nStrategische Projekte / Legislaturziele \n \n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\nEntwicklung Adliswil \nNord (Infrastruktur) \n\nAdliswil Nord wird stufenweise weiterentwickelt. Im Gebiet Dietlimoos-Moos werden die \nArbeiten für die künftige Überbauung sowie die Projektierung der städtischen Infrastruktur \nabgeschlossen. \n\nverzögert (bis 2020) \n\nUmgestaltung Sihl-\ntalstrasse \n\nDie als Umfahrungsstrasse konzipierte Sihltalstrasse soll entsprechend dem heutigen urbanen \nAnspruch neu gestaltet und saniert werden.  \n\nauf Kurs (bis 2019) \n\n  \n\n96.9%\n\nAufwand für Verkehr im Verhältnis zum Gesamtaufwand \nder Stadt\n\nDirektkosten\n\nGemeinkosten\n\nGesamtaufwand Rest\n\nAufwand wird für Verkehr finanziert durch...\n\nEntgelte\n\nNettokosten zu Lasten \nSteuerzahler\n\n85\n\n\n\nBudget 2018 \n\nG1 Öffentlicher Verkehr \n\nGrundauftrag \n\nErfassen der Bedürfnisse der Stadt Adliswil und Mitarbeit bei der Konzept- und Angebotsentwicklung in Zusammenarbeit mit ZVV, VBZ \n\nund SZU, zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlich vertretbaren ÖV-Angebotes. Bereitstellen und Unterhalt der \n\nnotwendigen Infrastruktur (Verkehrsachsen, Haltestellen, Wartehallen). \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Infolge der zunehmenden Bevölkerungszahl und der Ausweitung der bebauten Gebiete steigt die Anzahl der ÖV-Benutzer.  \n\n Mit der Neuerschliessung städtischer Gebiete und der damit erweiterten ÖV-Infrastruktur steigt der Aufwand für den betrieblichen \n\nUnterhalt. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 B 18 Trend \n\nAnzahl ÖV-Verbindungen (VBZ, SZU, LAF) 11 11 11 \n\nAnzahl Haltestellen 46 45 46 \n\nAnzahl Wartehallen 12 12 12 \n\n  \n\n86\n\n\n\nBudget 2018 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Das Angebot des öffentlichen Verkehrs wird nachfrageorientiert, nach wirtschaftlichen Aspekten sowie gemäss den Interes-\n\nsen der Stadt Adliswil weiterentwickelt respektive konsolidiert.  \n\n   \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 B 18 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nBetrieblicher Unterhalt der Haltestellen (Anzahl) 46 45 46      \n\nAnzahl Verbindungen 11 11 11      \n\n \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 B 18 Trend \n\nZ1: Effektivität, Fahrgastzahlen (S4, SN4, LAF, 151, 152, \n153, 156, 162, 184, 185, N12) \n\nAnzahl Einsteiger auf Gemeindegebiet (Mio.) 3.65 3.8 3.8 \n\nZ1: Wirtschaftlichkeit Aufwand pro Einsteiger (CHF) 0.38 0.32 0.36 \n\nZ1: Interessenvertretung \nAnwesenheit der Adliswiler Delegierten in relevanten \nGremien (neu) (mindestens) \n\n- 2 2 \n\n \n \n  \n\n87\n\n\n\nBudget 2018 \n\nG2 Verkehrsnetz \n\nGrundauftrag \n\nDer Grundauftrag umfasst die Erstellung sowie den baulichen und betrieblichen Unterhalt der gesamten Verkehrsinfrastruktur (Strassen, \n\nTrottoirs, Plätze, Natur- und Wanderwege, Brücken, Unterführungen, Passerellen, Liftanlagen) zur Werterhaltung und zur Gewährleis-\n\ntung der Verkehrssicherheit. Dienstleistungen für Dritte, wie Tiefbauarbeiten für die Gas- und Wasserversorgung bei Rohrbrüchen sowie \n\nbetrieblicher Unterhalt an Gewässern, Sandfängen, Stadtentwässerung, Schulen und weiteren Liegenschaften sind in diesem Produkt \n\nenthalten.. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Viele ältere Strassen sind in einem schlechten baulichen Zustand und entsprechen nicht mehr den aktuellen Normen bezüglich \n\nAufbau des Strassenkörpers. Sie werden jedoch zunehmend durch immer schwerere LKW befahren. Entsprechend steigt der Sa-\n\nnierungsbedarf.  \n\n Die Sanierung der Strassen mit ebenfalls sanierungsbedürftigen Werkleitungen führen zu Synergiegewinnen. \n\n Zunehmend längere Fahrzeuge des ÖV erfordern bauliche Anpassungen der Strassenführung und der Anordnung von Parkfeldern. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 B 18 Trend \n\nStrassen, Trottoirs, Fuss- und Wanderwege (km) 95 95 95 \n\nWiederbeschaffungswert der Strassen und Wege (Mio. CHF) 137 137 138 \n\nAnzahl Brücken und Unterführungen 26 26 26 \n\nWiederbeschaffungswert der Kunstbauten (Mio. CHF) 27.5 27.5 27.5 \n\nFlächen der Plätze (m2) 7'462 7'462 7'462 \n\nWiederbeschaffungswert der Flächen und Plätze (Mio. CHF) 3.5 3.5 3.5 \n\n  \n\n88\n\n\n\nBudget 2018 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Nachhaltige und kosteneffiziente Werterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen zum Erhalt von Sicherheit, Nutzbarkeit \n\nund Mobilität \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 B 18 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nBaulicher und betrieblicher Unterhalt der Strassen und Wege (km) 95 95 95      \n\nBaulicher und betrieblicher Unterhalt der Kunstbauten (Anzahl) 26 26 26      \n\nBaulicher und betrieblicher Unterhalt der Plätze (m2) 7'462 7'462 7'462      \n\nDienstleistungen für Dritte (Ressourceneinsatz in Prozent) 31 20 20      \n\n \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 B 18 Trend \n\nZ1: Werterhaltung der Verkehrsflächen * \nWerterhaltungsmassnahmen in Prozent des Anlage-\nwertes (Jahresdurchschnitt über 10 Jahre) \n\n0.76 2 2 \n\nZ1: Kosten betrieblicher Unterhalt der Verkehrsflächen \n** \n\nWinterdienst, Reinigung, örtliche Kleinreparaturen, \nOberflächenbehandlung (CHF pro m2) \n\n5.2 5 5 \n\nKommentar \n* Ø Jährlich sanierungsbedürftiger Wertverlust der Verkehrsflächen nach „Grundmodell Werterhaltung“. Allgemein gültige Berechnungs-\n\ngrundlage, wonach der Wertverlust durch Alterung langfristig im Gleichgewicht mit den realisierten Erhaltungsmassnahmen sein muss. \n\n** Ø Im Vergleich von 9 Schweizer Städten im 5-jährigen Mittel \n  \n\n89\n\n\n\nBudget 2018 \n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Verkehr \n\nGlobalbudget der Produktgruppe (Mio. CHF) Nettokosten der einzelnen Produkte (Mio. CHF) \n\nNettokosten der Produkte \n \n\n  R 16 B 17 B 18 ∆ zu B 17 \n\nG1 Öffentlicher Verkehr 1'369'856 1'404'223 1'307'306   -6.9% \n\nG2 Verkehrsnetz 4'888'279 3'617'520 4'017'834   11.1% \n\nNettokosten der Produkte 6'258'136 5'021'743 5'325'140   6.0% \n\nZusatzinformationen zur Produktgruppe \n \n\n  R 16 B 17 B 18 ∆ zu B 17 \n\nKosten 6'457'572 5'246'743 5'545'140   5.7% \n\nPersonalaufwand 964'350 918'840 869'674   -5.4% \n\nSachaufwand 756'793 856'800 879'800   2.7% \n\nBetriebs- und Defizitbeiträge 1'256'515 1'290'000 1'200'000   -7.0% \n\nInterne Verrechnungen 3'188'308 2'047'000 2'403'000   17.4% \n\nDirekte Kosten 6'165'966 5'112'640 5'352'474   4.7% \n\nGemeinkosten 291'606 134'103 192'666   43.7% \n\nErlöse -199'436 -225'000 -220'000   -2.2% \n\nEntgelte -199'436 -225'000 -220'000   -2.2% \n\nNettokosten 6'258'136 5'021'743 5'325'140   6.0% \n\nKostendeckungsgrad 3.1% 4.3% 4.0%     \n\n \n\nKommentar \nAbgesehen von den höheren Zinsen und Abschreibungen infolge der Sanierungen im Strassenbereich und den Investitionen in den \n\nBushof ist das Budget der gesamten Produktegruppe um rund 53‘000 Franken tiefer als 2017. \n\n  \n\n0.0 2.0 4.0 6.0 8.0\n\nB 18\n\nB 17\n\nR 16\n\n0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0\n\nB 18\n\nB 17\n\nR 16\n\nG1 Öffentlicher Verkehr G2 Verkehrsnetz\n\n90\n\n\n\nBudget 2018 \n\nG2 Verkehrsnetz \n\nDer gesteigerte Aufwand ist primär auf die um 356‘000 Franken höheren Passivzinsen und Abschreibungen zurück zu führen. Für die \n\nöffentliche Beleuchtung fallen infolge Preissteigerungen (Trennung Energie und Netz) 20‘000 Franken höhere Kosten an. Ausbildungszu-\n\nschläge und diverse Abweichungen führen zu der restlichen Aufwandsteigerung von rund 20‘000 Franken. \n\n \n\nZusatzinformationen zur Produktegruppe \n\n \n\nInterne Verrechnungen (Kosten) \n\nSiehe G2; höhere Zinsen und Abschreibungen. \n\n \n\nGemeinkosten \n\nDer wesentliche Teil der höheren Gemeinkosten resultiert aus höheren Personalkosten von rund 43‘000 Franken (besetzte Vakanzen, \n\nAufstockung von ehemals reduzierten Pensen vom Betriebsleiter UT und von Mitarbeitern im Abfallwesen). Zudem sind 9‘000 Franken \n\nzusätzliche Weiterbildungskosten budgetiert. Prozessbedingt sind diese Kosten noch nicht auf die Produkte geschlüsselt (zwei verschie-\n\ndene Budgetierungstools) und erscheinen im Budget deshalb noch in den Gemeinkosten statt in den Personalkosten. \n\n  \n\n91\n\n\n\nBudget 2018 \n\n \n\n \n\n92\n\n\n\nBudget 2018 \n\n \n\nH Ver- und Entsorgung \n\nProduktliste H1 Wasser \n\nH2 Energie  \n\nH3 Stadtentwässerung \n\nH4 Abfall \n\n \n\n \n\nDie Stadt Adliswil erstellt und unterhält im Bereich Wasser ein Verteilnetz mit Reservoirs, Quellen, Grundwasser- und Stufenpump-\n\nwerken. Die Versorgungssicherheit wird zudem durch einen langfristigen Liefervertrag mit der Stadt Zürich gesichert. Die Betriebsfüh-\n\nrung wird von der Energie 360° AG Zürich (EGZ) wahrgenommen. Der bauliche Unterhalt ist bei der Stadt Adliswil angesiedelt. Im \n\nBereich Energie werden konzeptionelle und planerische Leistungen erbracht für die Förderung und Umsetzung von Projekten mit \n\nökologischer Ausrichtung, zur Entlastung der Umwelt und/ oder mit ökonomischer Zielsetzung (ARA-Abwärmenutzung, Erhalt Ener-\n\ngiestadt-Label, Energiebuchhaltung, Energieberatung, Öffentlichkeitsarbeit). Die Stadtentwässerung gewährleistet die Ableitung von \n\nSchmutzwasser und Meteorwasser nach Massgabe des Generellen Entwässerungsprojektes (GEP). Zu diesem Zweck werden ein \n\nKanalnetz und diverse Schmutzwasserrückhaltebecken baulich und betrieblich unterhalten sowie nach Bedarf ausgebaut. Im Weiteren \n\numfasst das Produkt Stadtentwässerung Leistungen für den Hochwasserschutz (strategische und konzeptionelle Planung, Gefahrenkar-\n\nte, Massnahmenplanung und deren Umsetzung). Die Abfallbewirtschaftung beinhaltet die Koordination mit externen Leistungserbrin-\n\ngern und dem Zweckverband für Abfallverwertung im Bezirk Horgen. \n\nPGV: Jürg Geissmann \n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2018 \n\nDie Versorgungssicherheit beim Trinkwasser ist eine der wesentlichen Prioritäten des Stadtrates. Um diese weiterhin gewährleisten zu \n\nkönnen, wird die Infrastruktur (Quellen, Pumpwerke, Reservoire, Leitungsnetz, Steuerung) kontinuierlich erneuert. Das Reservoir \n\nRellsten ist sanierungsbedürftig und soll durch einen Neubau ersetzt werden. Aktuell steht die Projektierung vor dem Abschluss. Die \n\nAusführung ist ab diesem Jahr geplant. \n\nStadtrat: Patrick Stutz \n\n \n\nStrategische Projekte / Legislaturziele \n \n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\nReservoir Rellsten Neubau auf Kurs (bis 2017) \n\nAnschluss MSA an \nWasserversorgung \n\nErneuerung der Hauptleitung im Gebiet MSA und Anschluss an die obere Druckzone. auf Kurs (bis 2018) \n\nSanierung der Versor-\ngungsleitung in der \nSihlstrasse \n\nErneuerung der Hauptleitung und Realisierung des Ringschlusses zu Erhöhung der Versorgungs-\nsicherheit \n\nauf Kurs (bis 2018) \n\n  \n\n94.8%\n\nAufwand für Ver- und Entsorgung im Verhältnis zum \nGesamtaufwand der Stadt\n\nDirektkosten\n\nGemeinkosten\n\nGesamtaufwand Rest\n\n93\n\n\n\nBudget 2018 \n\n \n\nH1 Wasser \n\nGrundauftrag \n\nGewährleisten der Versorgungssicherheit für Trinkwasser. Erstellen und Unterhalten der erforderlichen Infrastruktur (Reservoire, Verteil-\n\nnetz, Steuerung, Quellen, Grundwasser- und Stufenpumpwerke).  \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Leitungen aus den 1960er und 1970er Jahren müssen zum Teil infolge Korrosion bereits vor dem Erreichen der erwarteten Le-\n\nbensdauer von über 70 Jahren ersetzt werden.  \n\n Der durchschnittliche Trinkwasserverbrauch nimmt kontinuierlich ab. Gleichzeitig verteuert sich die Infrastruktur infolge vorzeitigem \n\nSanierungsbedarf des Leitungsnetzes (siehe oben). \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 B 18 Trend \n\nTrinkwassermenge (Mio. m3) 1.3 1.4 1.4 \n\nLänge Hauptleitung (km) 62.6 63 63 \n\nAnzahl Rohrbrüche Hauptleitung 0 ≤ 20 ≤ 10 \n\nLänge Hauszuleitungen (km) 40.7 40.2 40.2 \n\nAnzahl Rohrbrüche Hauszuleitung 6 ≤ 10 ≤ 10 \n\n  \n\n94\n\n\n\nBudget 2018 \n\n \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Sicherstellen der Versorgung der Stadt mit hygienisch einwandfreiem Wasser zu Trink- und Feuerlöschzwecken in ausrei-\n\nchender Menge und zu wirtschaftlichen Konditionen  \n\n   \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 B 18 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nProduktion Trinkwasser (Mio. m3) 1.3 1.4 1.4      \n\nBetrieblicher und baulicher Unterhalt der Hauptleitung (km) 62.6 63 62.6      \n\nReparatur der Rohrbrüche Hauptleitung (Anzahl) 0 ≤ 20 ≤ 20      \n\nBetrieblicher und baulicher Unterhalt der Hauszuleitungen (km) 40.7 40.2 40.7      \n\nReparatur der Rohrbrüche Hauszuleitungen (Anzahl) 6 ≤ 10 ≤ 10      \n\nUnterhalt der Hydranten (Anzahl) 539 540 540      \n\nBetrieblicher und baulicher Unterhalt der Reservoire (Anzahl) 5 5 5      \n\n \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 B 18 Trend \n\nZ1: Versorgungssicherheit \nLeitungsersatz in Prozent des gesamten Leitungsnetzes \n(Jahresdurchschnitt der letzten 10 Jahre) \n\n1.44 ≥ 1.5 ≥ 1.5 \n\nZ1: Tarifgestaltung \nIm Vergleich mit anderen Gemeinden (Bezirk Hor-\ngen/Zürich = 100%) \n\n93.4 ≤ 100 ≤ 100 \n\nZ1: Wirtschaftlichkeit \nKostendeckungsgrad in Prozent (Jahresdurchschnitt der \nletzten 10 Jahre) \n\n98.1 ≥ 100 ≥ 100 \n\nZ1: Interventionszeit \nInterventionszeit innerhalb 45 Minuten bei Unterbruch \nin der Trinkwasserversorgung infolge eines Rohrbruchs \nin Prozent \n\n94 ≥ 90 ≥ 90 \n\n \n \n  \n\n95\n\n\n\nBudget 2018 \n\n \n\nH2 Energie  \n\nGrundauftrag \n\nErbringen von konzeptionellen und planerischen Leistungen für die Förderung und Umsetzung von Projekten mit ökologischer Ausrich-\n\ntung, zur Entlastung der Umwelt und/oder mit ökonomischer Zielsetzung (ARA-Abwärmenutzung, Erhalt Energiestadt-Label, Energie-\n\nbuchhaltung, Energieberatung, Öffentlichkeitsarbeit) \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Erhöhtes Umweltbewusstsein der Bevölkerung fördert die effektivere Umsetzung von energiepolitischen Massnahmen.  \n\n Ökologische Notwendigkeit zur Begrenzung der Klimaerwärmung erfordert die Weiterführung CO2-reduzierender Massnahmen. \n\n Fördermassnahmen von Bund und Kanton verändern sich stetig und hemmen so langfristige Investitionen (bspw. Einspeisevergü-\n\ntung). \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 B 18 Trend \n\nGebäudeflächen Minergie (in m2) 184'500 189'000 190'000 \n\nAnzahl Erdsonden 66 75 80 \n\n  \n\n96\n\n\n\nBudget 2018 \n\n \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Umsetzung der Ziele gemäss Energieprogramm des Stadtrates und Massnahmenplan aus der Nachprüfung (Reaudit) für \n\ndas Energiestadt-Label in den Bereichen Entwicklung und Raumordnung, kommunale Gebäude und Anlagen, Versorgung und \n\nEntsorgung, Mobilität, interne Organisation, Kommunikation und Kooperation. \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 B 18 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nVeranstaltungen und Aktionen (Anzahl) 3 ≥ 3 ≥ 3      \n\nInformationsmaterial an Haushalte (Anzahl) 3 ≥ 2 ≥ 2      \n\n \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 B 18 Trend \n\nZ1: Label Energiestadt \nBestehen Reaudit mit einer Bewertung von min. 70 % \n(max. mögliches Ergebnis 100 %) \n\n- 70 70 \n\nZ1: Information und Kommunikation \nAnzahl Veranstaltungen und Aktionen zugunsten \nenergiebewussten Verhaltens \n\n3 3 3 \n\n \n \n  \n\n97\n\n\n\nBudget 2018 \n\n \n\nH3 Stadtentwässerung \n\nGrundauftrag \n\nDas Produkt umfasst das Gewährleisten der Ableitung von Schmutzwasser und Meteorwasser nach Massgabe des Generellen Entwässe-\n\nrungsprojektes (GEP), sowie die Kontrollverantwortung für private Hausanschlüsse (GAL). \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Erhöhung der gesetzlichen Anforderungen an die Reinigungsleistung der ARA verteuert die Kosten. \n\n Die Abwassermenge pro Einwohner nimmt ab, womit sich die spezifischen Kosten pro m3 zu entsorgendem Abwasser erhöhen. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 B 18 Trend \n\nAbwassermenge (Mio. m3) 1.4 1.4 1.4 \n\nLänge der Hauptkanäle (km) 78 78 78 \n\nAnzahl Sandfänge 24 24 24 \n\n  \n\n98\n\n\n\nBudget 2018 \n\n \n\nLeistungsziele \n\n Z1  Sicherstellen der Stadtentwässerung nach Vorgabe des GEP (Generelles Entwässerungs-Projekt) und zu wirtschaftlichen \n\nKonditionen. Minimieren der Risiken einer Gefährdung von Gewässern und Grundwasservorkommen durch Schmutzwasser so-\n\nwie Minimieren der Schadenfälle infolge Hochwasserereignissen. \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 B 18 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nBetrieblicher und baulicher Unterhalt der öffentlichen Kanalisation (km) 78 78 78      \n\nBetrieblicher und baulicher Unterhalt der Verbandskanäle ARA-Sihltal (km) 5.4 5.4 5.4      \n\nBetrieblicher und baulicher Unterhalt der Rückhaltebecken (Anzahl) 2 2 2      \n\nBetrieblicher und baulicher Unterhalt der Sandfänge (Anzahl) 24 24 24      \n\nBaulicher Unterhalt der Bachläufe / Vorfluter (km) 27.2 27.2 27.2      \n\nDiverse Massnahmen für den Hochwasserschutz (Anzahl) 5 4 4      \n\n \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 B 18 Trend \n\nZ1: Entsorgungssicherheit \nLeitungsersatz in Prozent des gesamten Kanalnetzes \n(Jahresdurchschnitt der letzten 10 Jahre) \n\n1.47 ≥ 1.5 ≥ 1.5 \n\nZ1: Tarifgestaltung \nIm Vergleich mit anderen Gemeinden (Bezirk Hor-\ngen/Zürich = 100%) \n\n75.4 ≤ 100 ≤ 100 \n\nZ1: Kostendeckung \nKostendeckungsgrad in Prozent (Jahresdurchschnitt der \nletzten 10 Jahre) \n\n98.9 ≤ 100 ≤ 100 \n\n \n \n  \n\n99\n\n\n\nBudget 2018 \n\n \n\nH4 Abfall \n\nGrundauftrag \n\nDer durch die Wohnbevölkerung und durch die Gewerbebetriebe in Adliswil anfallende Abfall ist auf umweltgerechte und wirtschaftli-\n\nche Weise zu entsorgen oder wiederzuverwerten. Dazu werden bedarfsgerechte Möglichkeiten zur Abfallentsorgung angeboten und \n\nbetrieben. Es werden in Zusammenarbeit mit externen Leistungserbringern, insbesondere dem Zweckverband für Abfallverwertung im \n\nBezirk Horgen, die Kehrichtabfuhr und Separatsammlungen organisiert sowie Neben- und Hauptsammelstellen betrieben. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Auf den 1. Januar 2016 ist die Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (VVEA) in Kraft getreten. Diese \n\nersetzt die bisherige Technische Verordnung über Abfälle (TVA). Die neue Verordnung soll dazu beitragen, die natürlichen Res-\n\nsourcen zu schonen. Die Abfallwirtschaft soll sich zur Kreislaufwirtschaft entwickeln. Zu den wichtigsten Neuerungen der VVEA ge-\n\nhört eine klare Priorisierung der stofflichen gegenüber der energetischen Verwertung. Biogene Abfälle wie beispielweise Lebensmit-\n\ntel oder Holzabfälle sollen nicht mehr verbrannt werden, sondern rein stofflich oder durch Vergären verwertet werden. \n\n Die Hauptsammelstelle Tüfi ist eine der grösseren Entsorgungsstellen im direkten Umfeld der Stadt Adliswil und deshalb auch bei \n\nEinwohnerinnen und Einwohnern der Nachbargemeinden sehr beliebt, obwohl die Einrichtung ursprünglich nur für Adliswil geplant \n\nwar. Ein striktes Nutzungsverbot für Einlieferungen aus anderen Gemeindegebieten kann und soll aber nicht durchgesetzt werden. \n\nIn Teilbereichen können grössere Abfallmengen je nach Vergütungspreis sogar die Netto-Betriebskosten senken. Die Betriebsauf-\n\nnahme einer ähnlich grossen Sammelstelle in der unmittelbaren Nachbarschaft von Adliswil ist heute nicht absehbar. Im Gegenteil \n\nkönnte die Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden geprüft werden. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 B 18 Trend \n\nRecyclingpreis (Einlieferung) Altmetall (CHF/t) 50 100 100 \n\nRecyclingpreis Vetrorecycling (Einlieferung) Grünglas (CHF/t) - Daneben je nach Einlieferungsmenge variable \nErstattung aus vorgezogenen Entsorgungsgebühren durch VetroSwiss \n\n0 0 0 \n\nRecyclingpreis Vetrorecycling (Einlieferung) Weissglas (CHF/t) - Daneben je nach Einlieferungsmenge variable \nErstattung aus vorgezogenen Entsorgungsgebühren durch VetroSwiss \n\n15 15 15 \n\nRecyclingpreis Vetrorecycling (Einlieferung) Braunglas (CHF/t) - Daneben je nach Einlieferungsmenge variable \nErstattung aus vorgezogenen Entsorgungsgebühren durch VetroSwiss \n\n15 15 15 \n\nRecyclingpreis (Einlieferung) Altpapier (CHF/t) 112 100 100 \n\nEinlieferpreis Verbrennungsabfall (CHF/t) 95 135 135 \n\nAnzahl bediente Sammelstellen (alle Fraktionen) in Nachbargemeinden (ausg. Stadt Zürich) 2 2 2 \n\n  \n\n100\n\n\n\nBudget 2018 \n\n \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Möglichkeiten für die Abfallentsorgung und umweltgerechte sowie \n\neffiziente Bewirtschaftung der Abfälle. \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 B 18 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nGesamtmenge Verbrennungsabfall (t) 3'718 4'100 4'100      \n\nVerbrennungsabfall pro Einwohner (kg) 199 222 222      \n\nAltpapier pro Einwohner (kg) 43 45 45      \n\nGrünabfuhr pro Einwohner (kg) 65 55 55      \n\nGlas pro Einwohner (kg) 32 30 30      \n\nKarton pro Einwohner (kg) 18 16 16      \n\nHäckseldienst (Anzahl Aufträge p.a.) 41 100 100      \n\n \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 B 18 Trend \n\nZ1: Angebot Wertstoffsammelstellen \nEinzugsgebiet Sammelstelle (Anzahl  Einwohner maxi-\nmal) \n\n2'331 2'500 2350 \n\nZ1: Bedarfsgerechtes und wirtschaftliches Angebot zur \nAbfallentsorgung I \n\nAnzahl Strafbefehle infolge illegaler Abfalldeponien \n(maximal pro Jahr) \n\n9 10 10 \n\nZ1: Bedarfsgerechtes und wirtschaftliches Angebot zur \nAbfallentsorgung II \n\nBegründete Reklamationen zur Abfallbewirtschaftung \n(maximal pro Jahr) \n\n4 6 5 \n\n \n \n  \n\n101\n\n\n\nBudget 2018 \n\n \n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Ver- und Entsorgung \n\nGlobalbudget der Produktgruppe (Mio. CHF) Nettoerlös der einzelnen Produkte (Mio. CHF) \n\nNettoerlös der Produkte \n \n\n  R 16 B 17 B 18 ∆ zu B 17 \n\nH1 Wasser -279'192 -63'300 214'300   -438.5% \n\nH2 Energie  -282'891 -301'568 -291'243   -3.4% \n\nH3 Stadtentwässerung -23'709 -262'500 142'100   -154.1% \n\nH4 Abfall -272'210 -13'600   -95.0% \n\nNettoerlös der Produkte -585'792 -899'578 51'557   -105.7% \n\nZusatzinformationen zur Produktgruppe \n \n\n  R 16 B 17 B 18 ∆ zu B 17 \n\nKosten 6'204'615 8'757'022 9'465'357   8.1% \n\nPersonalaufwand 31'340 45'975 37'648   -18.1% \n\nSachaufwand 2'459'926 3'257'000 3'306'000   1.5% \n\nAbschreibungen von uneinbringlichen Forderungen 0 1'000 1'000   0.0% \n\nEntschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen 25'038 41'000 41'000   0.0% \n\nBetriebs- und Defizitbeiträge 1'094'154 1'049'400 1'049'500   0.0% \n\nInterne Verrechnungen 2'658'225 4'226'900 4'842'600   14.6% \n\nDirekte Kosten 6'268'683 8'621'275 9'277'748   7.6% \n\nGemeinkosten -64'068 135'747 187'609   38.2% \n\nErlöse -6'790'407 -9'656'600 -9'413'800   -2.5% \n\nVermögenserträge -31'080 -27'000 -27'000   0.0% \n\nEntgelte -6'226'255 -8'994'000 -8'724'000   -3.0% \n\nAnteile und Beiträge ohne Zweckbindung -24'370 -25'000 -25'000   0.0% \n\nRückerstattungen von Gemeinwesen -73'951 -82'000 -82'000   0.0% \n\nBeiträge mit Zweckbindung -354'065 -370'000 -370'000   0.0% \n\nInterne Verrechnungen -80'686 -158'600 -185'800   17.2% \n\n-1.0 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2\n\nB 18\n\nB 17\n\nR 16\n\n-1 -0.5 0 0.5\n\nB 18\n\nB 17\n\nR 16\n\nH1 Wasser H2 Energie H3 Stadtentwässerung H4 Abfall\n\n102\n\n\n\nBudget 2018 \n\n \n\nNettokosten -585'792 -899'578 51'557   -105.7% \n\nKostendeckungsgrad 109.4% 110.3% 99.5%     \n\n \n\nKommentar \n \nDer Nettoabweichung von rund 950‘000 Franken der gesamten Produktegruppe stehen höhe Zinsen und Abschreibungen von rund \n\n653‘000 Franken entgegen, sowie geplante Gebührensenkungen im Abfallwesen von 250‘000 Franken. \n\n \n\nH1 Wasser \n\nDie Abweichung der Nettokosten von rund 277‘000 Franken resultiert im Wesentlichen aus den veränderten Zinsen und Abschreibun-\n\ngen (infolge grosser Investitionsprojekte in Ausführung) in der Höhe von 237‘000 Franken.  Die Höhe der Rückerstattungen der Gebäu-\n\ndeversicherung Zürich (GVZ) für den Ersatz von Hydranten wurde an die Rechnungen der Vorjahre angepasst und um 20‘000 Franken \n\ngesenkt. Die Kosten für Wassereinkauf, Energie und Heizmaterial wurden ebenfalls den Rechnungen der Vorjahre teilweise angepasst \n\nund um 30‘000 Franken erhöht. Der Aufwand bei Planung Werke wurde rund 10‘000 Franken tiefer budgetiert, da die Aufwände direkt \n\nden Projekten / Investitionen verrechnet werden. \n\n \n\nH3 Stadtentwässerung \n\nDie Abweichung der Nettokosten von rund 404‘000 Franken resultiert im Wesentlichen aus den veränderten Zinsen und Abschreibun-\n\ngen in der Höhe von 445‘000 Franken (grosse Investitionsprojekte in der Ausführung). Zudem wird der Anteil Personalaufwand um \n\nrund 44‘000 Franken reduziert, weil sich die Umlagen mit der Übernahme des Abfallwesen anders verteilen. Die Aufwendungen Dienst-\n\nleistungen Dritter wurden erhöht, im Wesentlichen um die Kosten für die Bearbeitung des Datenmanagements, in der Höhe von 15‘000 \n\nFranken. Gleichzeitig erhöht sich die Verzinsung der Spezialfinanzierung um denselben Betrag. \n\n \n\nH4 Abfall \n\nDer geringere Nettoertrag von rund 258‘000 Franken resultiert aus einer geringeren Verzinsung der Spezialfinanzierung von rund 16‘000 \n\nFranken sowie tieferen Gebühreneinnahmen von rund 250‘000 Franken infolge einer geplanten Gebührensenkung. Die Zinsen und \n\nAbschreibungen verringern sich um 27‘000 Franken. \n\n \n\nZusatzinformationen zur Produktegruppe \n\n \n\nInterne Verrechnungen (Kosten) \n\nDie höheren Zinsen und Abschreibungen von rund 653‘000 Franken tragen massgeblich zur Abweichung bei. Rund 40‘000 Franken \n\nwerden die internen Aufwendungen für öffentliche Gewässer reduziert, da im Jahr 2018 weniger Projekt in Ausführung sein werden. \n\n \n\nGemeinkosten \n\nIm Budget 2017 direkt auf das Abfallwesen verrechnete Leistungen in der Höhe von rund 18‘400 Franken werden im aktuellen Budget \n\nkorrekt via Umlagen verrechnet (eigenfinanzierte Produkte). Zudem werden auf Basis tatsächlicher Aufwendungen für Kundenservice, \n\nPlanung und Koordination zusätzlich rund 37‘000 Franken von Planung Werke auf das Abfallwesen verrechnet. \n\n \n\nInterne Verrechnungen (Erlöse) \n\nAbweichungen der Verzinsung der Bestände in den Spezialfinanzierungen führen zu rund 27‘000 Franken höheren Erträgen. \n\n  \n\n103\n\n\n\nBudget 2018 \n\n \n\n \n\n \n\n104\n\n\n\nBudget 2018 \n\nI Landschaft \n\nProduktliste I1 Wald, Bäche, Wiesen \n\nI2 Grünraum im Siedlungsgebiet \n\nI3 Landwirtschaft \n\n \n\n \n\nDas Produkt Wald, Bäche, Wiesen beinhaltet Leistungen für die Pflege und Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen, der Natur-\n\nschutzgebiete und Bachläufe ausserhalb wie innerhalb der Siedlungsgebiete sowie den Hochwasserschutz. Zudem werden Dienstleis-\n\ntungen für Dritte erbracht, im Speziellen die Bewirtschaftung der Wälder von Kilchberg, Rüschlikon und von Privaten, welche der \n\nNutzung von Synergien und der optimalen Auslastung des Forstbetriebs dienen. Das Produkt Grünraum führt schwerpunktmässig \n\nAufträge für andere Abteilungen und Betriebe der Stadt aus. Im Rahmen dieser Aufträge liegt die Verantwortung bei der Pflege und \n\nGestaltung von Grünflächen städtischer Liegenschaften sowie Grünanlagen im Strassenbereich, Durchführung von Beerdigungen, \n\nGräberbepflanzung und Grabunterhalt. Im Weiteren werden Leistungen für die Wartung der Parkanlagen, der Grill- und Spielplätze, \n\nder Freizeitanlagen, der Bad- und Sportanlagen und die Reinigung der öffentlichen Brunnen und Wasserspiele erbracht. Im Teilprodukt \n\nLandwirtschaft werden konzeptionelle und administrative Aufgaben wahrgenommen für die städtischen Landwirtschaftsbetriebe \n\n(Erlebnisbauernhof Tüfi, Weierweid), den Rebberg, diverse kleinere landwirtschaftlich genutzte Gebäude und landwirtschaftliche \n\nFlächen. Weitere Aufgaben sind das Controlling über die Einhaltung der Bewirtschaftungskonzepte sowie die Planung und Durchfüh-\n\nrung von Investitionsprojekten. \n\nPGV: Jürg Geissmann \n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2018 \n\nHochwasserschutz bei den Seitenbächen zur Sihl ist ein Thema, welches dauerhaft mit hoher Priorität bearbeitet werden soll. Der \n\nAlbishang befindet sich stetig in Bewegung, weshalb sich auch Bachläufe immer wieder verändern können und Rutschungen im Auge \n\nbehalten werden müssen. Massnahmen an den Bachläufen direkt oder im Wald, der zur Stabilisierung des Albishanges wesentlich \n\nbeiträgt, werden langfristig geplant und kontinuierlich umgesetzt. \n\nStadtrat: Patrick Stutz \n\nStrategische Projekte / Legislaturziele \n \n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\nChrumhaldenbach Neue Führung des Bachlaufes auf Kurs (bis 2017) \n\nChräbsbach Rückhaltebereich und Sanierung Eindolung \nnicht auf Kurs (angren-\nzendes privates Baupro-\njekt noch nicht definiert) \n\nVernetzungsprojekt \nProjekt zur ökologischen Vernetzung landwirtschaftlicher Flächen zur Abstimmung der Bewirt-\nschaftung. \n\nauf Kurs (bis 2017) \n\n  \n\n98.9%\n\nAufwand für Landschaft im Verhältnis zum Gesamtaufwand \nder Stadt\n\nDirektkosten\n\nGemeinkosten\n\nGesamtaufwand Rest\n\nAufwand wird für Landschaft finanziert durch...\n\nVermögenserträge\n\nEntgelte\n\nAnteile und Beiträge ohne Zweckbindung\n\nRückerstattungen von Gemeinwesen\n\nBeiträge mit Zweckbindung\n\nNettokosten zu Lasten Steuerzahler\n\n105\n\n\n\nBudget 2018 \n\nI1 Wald, Bäche, Wiesen \n\nGrundauftrag \n\nLeistungen für die Pflege und Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen, der Naturschutzgebiete und Bachläufe ausserhalb wie inner-\n\nhalb der Siedlungsgebiete, sowie den Hochwasserschutz. Zudem Dienstleistungen für Dritte, im Speziellen die Bewirtschaftung der \n\nWälder von Kilchberg, Rüschlikon und von Privaten. Öffentlichkeitsarbeit und Beratung von privaten Grundeigentümern sind weitere \n\nAufgaben. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Wachsender Anspruch an eine Bewirtschaftung von Grünraum nach ökologischen Grundsätzen und unter Betrachtung des Zu-\n\nsammenspiels aller Flächen zur Erhaltung der einheimischen Artenvielfalt in Flora und Fauna \n\n Zunehmende Gewichtung der Öffentlichkeitsarbeit (Schule, Einwohner), um die Ziele der Bewirtschaftung des Grünraums transpa-\n\nrent zu machen und um das wertvolle Naherholungsgebiet der Bevölkerung näher zu bringen \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 B 18 Trend \n\nFläche Stadtwald (in ha) 132 132 132 \n\nFläche Privatwald (in ha) 75 75 75 \n\nNaturschutzflächen (in ha) 26 26 26 \n\nGesamtlänge der Bäche (in km) 27.2 27.2 27.2 \n\n  \n\n106\n\n\n\nBudget 2018 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Gewährleistung der Schutzfunktion des Waldes um Schäden in den Siedlungsgebieten zu vermeiden  \n\n Z2 Vermeidung von Rutschungen und Bachaustritten  \n\n Z3 Sichern der Naturschutzgebiete gemäss übergeordneten Vorgaben  \n\n Z4 Erbringen von kostendeckenden Dienstleistungen für Dritte  \n\n   \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 B 18 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nPflege Stadtwald (in ha) 132 132 132      \n\nBeratung und nach Auftrag Pflege Privatwald (in ha) 75 75 75      \n\nWaldrandpflege (in km) 12.1 12.1 12.1      \n\nPflege der Naturschutzflächen (in ha) 26 26 26      \n\nGesamtlänge der Bäche (in km)    27.2 27.2 27.2      \n\nÖffentlichkeitsarbeit in h (neu) - 200 200      \n\n \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 B 18 Trend \n\nZ1: Wirksamer Schutzwald \nAuslichtung im Sinne der Nachhaltigkeit in m3 (Jahres-\ndurchschnitt der letzten 10 Jahre) \n\n836 500 700 \n\nZ2: Hochwassersichere Bachläufe \nAuslichtung der Bachränder im Sinne der Nachhaltig-\nkeit von 8 % einer Gesamtlänge von 10 Km (Jahres-\ndurchschnitt der letzten 10 Jahre) \n\n1'050 800 800 \n\nZ3: Grösse des Naturschutzgebietes Fläche des Naturschutzgebietes (in ha) 26 26 26 \n\nZ4: Wirtschaftlichkeit bei Dienstleistungen für Dritte Kostendeckungsgrad (in Prozent) 98 ≥ 100 ≥ 100 \n\n \n \n  \n\n107\n\n\n\nBudget 2018 \n\nI2 Grünraum im Siedlungsgebiet \n\nGrundauftrag \n\nAusführen von Aufträgen für andere Abteilungen und Betriebe der Stadt. Das Durchführen von Beerdigungen, Erstellen der Gräberbe-\n\npflanzung und Durchführen des Grabunterhaltes. Wartung der Parkanlagen, der Grill- und Spielplätze, der Freizeitanlagen, der Bad- und \n\nSportanlagen und die Reinigung der öffentlichen Brunnen und Wasserspiele. Bei der Grüngestaltung von Investitionsprojekten werden \n\nBeratungsaufgaben sowie Eigenleistungen erbracht. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die Grünraumbewirtschaftung erfolgt zunehmend nach strengen ökologischen Grundsätzen.  \n\n In der Durchführung von Beerdigungen ergibt sich zusehend eine Verschiebung der Bedürfnisse, von Erdbestattungen zu Urnen- \n\noder Gemeinschaftsgräbern. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 B 18 Trend \n\nParkanlagen (in m2) 51'100 51'200 51'200 \n\nAnzahl Kleinanlagen 6 6 6 \n\nAnzahl Grill- und Spielplätze 9 9 9 \n\nGrünflächen im Strassenbereich (in m2) 52'100 52'100 52'100 \n\nAnzahl Sitzbänke 56 54 54 \n\nSportanlagen und Freibad (in m2) 65'860 65'830 65'830 \n\nAnzahl Grabstellen 1'121 1'180 1150 \n\nAnzahl Bestattungen in Adliswil 120 110 110 \n\nAnzahl Schulanlagen 21 21 21 \n\nAnzahl Familiengartenanlagen 4 4 4 \n\n  \n\n108\n\n\n\nBudget 2018 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Werterhaltung der Grün- und Sportanlagen \n\n Z2 Pflege der Friedhofanlage zur Zufriedenheit der Bevölkerung \n\n Z3 Wirtschaftlichkeit der stadteigenen Leistungserbringung und Landschaftspflege \n\n Z4 Erbringung von kostendeckenden und zufriedenstellenden Dienstleistungen für Dritte \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 B 18 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nUnterhalt der Parkanlagen (in m2) 51'000 51'200 51'200      \n\nAnzahl unterhaltene Kleinanlagen   6 6 6      \n\nAnzahl verwaltete und unterstützte Familiengartenanlagen  4 4 4      \n\nAnzahl unterhaltene Grill- und Spielplätze   9 9 9      \n\nUnterhalt der Grünflächen im Strassenbereich (in m2)   52'100 52'100 52'100      \n\nAnzahl unterhaltene Sitzbänke 56 54 54      \n\nUnterhalt der Sportanlagen und Freibad in m2 65'830 65'830 65'830      \n\nAnzahl gepflegte Grabstellen 1'121 1'180 1150      \n\nAnzahl durchgeführte Bestattungen 120 110 110      \n\nAnzahl unterhaltene Grünflächen in Schulanlagen 21 21 21      \n\nAnzahl Grünrückschnitte privater Pflanzungen im Strassenbereich 31 30 30      \n\nAnzahl Beratung, oder Aufträge für Dritte und für Investitionsprojekte der \nStadt \n\n43 50 50      \n\n \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 B 18 Trend \n\nZ1: Verwendbarkeit der Grün- und Sportanlagen Anzahl Reklamationen zu Grün- und Sportanlagen 1 ≤ 5 ≤ 5 \n\nZ2: Begehren der Hinterbliebenen Anteil bearbeitete Begehren - 5 5 \n\nZ3: Wirtschaftlichkeit Kosten pro m2 Grünfläche und Parkanlagen 3.65 ≤ 3.8 ≤ 3.8 \n\nZ4: Wirtschaftlichkeit bei Dienstleistungen für Dritte Kostendeckungsgrad (in Prozent) 69 ≥ 100 ≥ 100 \n\nZ5: Zufriedenheit der Auftraggeber Anzahl berechtigte Beanstandungen 0 ≤ 5 ≤ 5 \n\n \n \n  \n\n109\n\n\n\nBudget 2018 \n\nI3 Landwirtschaft \n\nGrundauftrag \n\nDas Produkt umfasst das Wahrnehmen von konzeptionellen und administrativen Aufgaben für die städtischen Landwirtschaftsbetriebe \n\n(Erlebnisbauernhof Tüfi, Weierweid), den Rebberg, diverse kleinere landwirtschaftlich genutzte Gebäude und landwirtschaftliche Flächen. \n\nWeitere Aufgaben sind das Controlling über die Einhaltung der Bewirtschaftungskonzepte sowie die Planung und Durchführung von \n\nInvestitionsprojekten. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Wachsender Anspruch an eine Bewirtschaftung von Grünraum nach ökologischen Grundsätzen und unter Betrachtung des Zu-\n\nsammenspiels aller Flächen zur Erhaltung der einheimischen Artenvielfalt in Flora und Fauna \n\n  Zunehmende Gewichtung der Öffentlichkeitsarbeit (Schule, Einwohner), um Landwirtschaft und Tierhaltung der Bevölkerung \n\nnäher zu bringen \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 B 18 Trend \n\nLandwirtschaftliche Flächen in ha 48 48 48 \n\nAnzahl Pächter 7 8 7 \n\nAnzahl Gebäude 7 11 11 \n\n  \n\n110\n\n\n\nBudget 2018 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Sicherstellen einer ökologischen Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen sowie der artgerechten Haltung und \n\nverantwortungsvollen Nutzung der Tiere. \n\n Z2 Biologische Bewirtschaftung der Landwirtschaftsbetriebe Weierweid und Tüfi \n\n Z3 Mit dem Erlebnisbauernhof Tüfi der Bevölkerung einen offen zugänglichen Landwirtschaftsbetrieb erhalten \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 B 18 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nControlling der zielgerechten Bewirtschaftung stadteigener und verpachteter \nlandwirtschaftlichen Flächen (in ha) \n\n48 48 48      \n\nSicherstellen der Einhaltung der Betriebskonzepte bei verpachteten Land-\nwirtschaftsbetrieben (Anzahl) \n\n2 1 1      \n\nSicherstellen der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben für die Direktzahlungen \netc. an die Pächter durch den Ackerbaustellenleiter (Anzahl) \n\n6 8 8      \n\nSicherstellen des fachgerechten Unterhaltes der Gebäude (Anzahl) 11 11 11      \n\n \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 B 18 Trend \n\nZ1: Bewirtschaftung Anzahl Beanstandungen durch Private 1 ≤ 2 ≤ 2 \n\nZ2: Ökologie \nKriterien für biologische Bewirtschaftung aller Flächen \nerfüllt (Kontrolle alle zwei Jahre) \n\nJa \nteilwei-\n\nse \nteilwei-\n\nse \n\nZ3: Öffentlichkeit \nAnzahl öffentliche Veranstaltungen im Erlebnisbauern-\nhof Tüfi \n\n1 ≥ 1 ≥ 1 \n\n \n \n  \n\n111\n\n\n\nBudget 2018 \n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Landschaft \n\nGlobalbudget der Produktgruppe (Mio. CHF) Nettokosten der einzelnen Produkte (Mio. CHF) \n\nNettokosten der Produkte \n \n\n  R 16 B 17 B 18 ∆ zu B 17 \n\nI1 Wald, Bäche, Wiesen 433'088 567'385 602'522   6.2% \n\nI2 Grünraum im Siedlungsgebiet 821'735 737'392 674'212   -8.6% \n\nI3 Landwirtschaft 215'980 212'188 268'944   26.7% \n\nNettokosten der Produkte 1'470'804 1'516'965 1'545'679   1.9% \n\nZusatzinformationen zur Produktgruppe \n \n\n  R 16 B 17 B 18 ∆ zu B 17 \n\nKosten 1'954'705 2'072'365 2'064'079   -0.4% \n\nPersonalaufwand 599'210 435'181 300'124   -31.0% \n\nSachaufwand 439'894 507'800 475'000   -6.5% \n\nBetriebs- und Defizitbeiträge 6'280 4'200 6'400   52.4% \n\nInterne Verrechnungen 88'842 150'000 232'000   54.7% \n\nDirekte Kosten 1'134'226 1'097'181 1'013'524   -7.6% \n\nGemeinkosten 820'479 975'184 1'050'555   7.7% \n\nErlöse -483'901 -555'400 -518'400   -6.7% \n\nVermögenserträge -48'703 -40'500 -40'500   0.0% \n\nEntgelte -313'642 -381'000 -359'000   -5.8% \n\nAnteile und Beiträge ohne Zweckbindung -870 -900 -900   0.0% \n\nRückerstattungen von Gemeinwesen -45'398 -58'000 -43'000   -25.9% \n\nBeiträge mit Zweckbindung -75'288 -75'000 -75'000   0.0% \n\nNettokosten 1'470'804 1'516'965 1'545'679   1.9% \n\nKostendeckungsgrad 24.8% 26.8% 25.1%     \n\n  \n\n1.4 1.5 1.5 1.5\n\nB 18\n\nB 17\n\nR 16\n\n0.0 0.5 1.0 1.5 2.0\n\nB 18\n\nB 17\n\nR 16\n\nI1 Wald, Bäche, Wiesen I2 Grünraum im Siedlungsgebiet I3 Landwirtschaft\n\n112\n\n\n\nBudget 2018 \n\nKommentar \nDie Produktegruppe verzeichnet eine Kostensteigerung von rund 27‘000 Franken, wobei rund 95‘000 Franken angestiegene Aufwen-\n\ndungen für Zinsen und Abschreibungen zu verzeichnen sind, schwerpunktmässig infolge Investitionen in der Landwirtschaft (Sanierung \n\nScheunen Tüfi und Vögeli). \n\n \n\nI3 Landwirtschaft \n\nDie Erhöhung der Kosten um rund 57‘000 Franken resultiert zum einen aus den erhöhten Zinsen und Abschreibungen infolge der \n\nInvestitionen in Fahrzeuge und die Scheunen Tüfi und Vögeli in der Höhe von 82‘000 Franken. Gleichzeitig fallen bei den Familiengärten \n\nrund 24‘000 Franken geringere Kosten an, da die Verwaltung nicht mehr durch Dritte erfolgt.  \n\n \n\nZusatzinformationen zur Produktegruppe \n\n \n\nPersonalaufwand \n\nDer rund 135‘000 Franken geringere direkt weiterverrechnete Personalaufwand resultiert aus rund 41‘000 Franken geringeren Lohnkos-\n\nten, primär im PSG (Umstrukturierung im PSG). Zudem werden im Forstbetrieb vermehrt nicht weiterverrechenbare Eigenleistungen \n\nfür die Schutzwaldbewirtschaftung und Rangeraufgaben (Führungen von Schulklassen etc.) erbracht, da rund 34‘000 Franken weniger mit \n\nDienstleistungen von Dritten abgedeckt werden. Weiter werden rund 35‘000 Franken weniger Dienstleitungen für Dritte erbracht, da \n\nBachsanierungen im Planungs- und Bewilligungsprozess, aber noch nicht in Ausführung sind und die Gemeinden Rüschlikon und Kilch-\n\nberg 2018 weniger Aufträge vorsehen. Gleichzeitig sinken die Personalkosten um rund 12‘000 Franken (Zulagen/DAGs/Weiterbildung).  \n\n \n\nInterne Verrechnungen (Kosten) \n\nDie Erhöhung ist primär auf die gestiegenen Aufwendungen für Zinsen und Abschreibungen zurückzuführen. \n\n \n\nRückerstattungen von Gemeinwesen \n\nDie Gemeinde Rüschlikon hat für Forstarbeiten durch Adliswil geringere Leistungen eingeplant, rund 15‘000 Franken. \n\n  \n\n113\n\n\n\nBudget 2018 \n\n \n\n \n\n114\n\n\n\nBudget 2018 \n\nJ Sicherheit und Gesundheit \n\nProduktliste J1 Polizei \n\nJ2 Feuerwehr \n\nJ3 Zivilschutz \n\nJ4 Ziviles Gemeindeführungsorgan \n\nJ5 Gesundheitsschutz und -versorgung \n\n \n\nDie Produktgruppe Sicherheit und Gesundheit trägt im Rahmen ihrer Aufgaben zum Wohlbefinden und zur Lebensqualität des \n\nEinzelnen und der Gesellschaft bei. Die objektive, messbare Sicherheit und das subjektive Sicherheitsgefühl sind wesentliche Elemente \n\ndavon. Im Rahmen des Gesundheitsschutzes und der Gesundheitsversorgung gewährleitet das Ressort Sicherheit und Gesundheit die \n\nmedizinische Grundversorgung und den Gesundheitsschutz, soweit die entsprechenden Aufgaben in der Zuständigkeit der Stadt liegen. \n\nPGV: Andreas Wieser \n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2018 \n\nIm Rahmen der Legislaturziele 2014 – 2018 sind keine Schwerpunkte vorhanden, welche die Produktgruppe Sicherheit in massgeben-\n\nder Weise betreffen. Nach der abschliessenden Umsetzung des neuen Parkierungskonzepts im Jahr 2016 stehen weitere Planungsar-\n\nbeiten für einen gemeinsamen Polizeiposten der Stadtpolizei Adliswil und der Kantonspolizei an. \n\nStadträtin: Susy Senn \n\nStrategische Projekte / Legislaturziele \n \n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\nPolizeiposten \nPlanung eines gemeinsamen Polizeipostens der Stadtpolizei und Kantonspolizei im Zentrum von \nAdliswil \n\nauf Kurs (bis 2018) \n\nParkierungskonzept Überarbeitung der Regelungen für das Parkieren auf öffentlichem Grund der Stadt Adliswil abgeschlossen (2016) \n\n  \n\n97.4%\n\nAufwand für Sicherhetit und Gesundheit im Verhältnis zum \nGesamtaufwand der Stadt\n\nDirektkosten\n\nGemeinkosten\n\nGesamtaufwand Rest\n\nAufwand wird für Sicherheit und Gesundheit finanziert \ndurch...\n\nSteuern\n\nEntgelte\n\nNettokosten zu Lasten Steuerzahler\n\n115\n\n\n\nBudget 2018 \n\nJ1 Polizei \n\nGrundauftrag \n\nDie Stadtpolizei sorgt mit präventiven und repressiven Massnahmen sowie durch sichtbare Präsenz für die öffentliche Sicherheit, Ruhe \n\nund Ordnung. Sie kontrolliert den ruhenden und fliessenden Verkehr, ahndet Übertretungsstraftatbestände gemäss dem im Polizeiorga-\n\nnisationsgesetz vorgesehenen Zuständigkeitsbereich und unterstützt die Behörden bei der Durchsetzung der Rechtsordnung, soweit \n\npolizeiliche Mitwirkung gesetzlich vorgesehen ist. Die Verwaltungspolizei gewährleistet die rechtmässige Beurteilung und Erteilung von \n\nBewilligungen in Bereichen, welche verwaltungspolizeiliche Bewilligungen gesetzlich vorsehen. Die Parkraumbewirtschaftung und die \n\nHundeverwaltung wird ebenfalls im Rahmen des Produkts Polizei behandelt. Im Zusammenhang mit den verwaltungspolizeilichen Auf-\n\ngaben organisiert die Koordinationsstelle für Anlässe städtische Grossanlässe und steht für Fragen und Hilfeleistungen bei privaten Anläs-\n\nsen zur Verfügung. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die Zahl der im Kanton Zürich polizeilich festgestellten Delikte gemäss Strafgesetzbuch hat 2016 gegenüber dem Vorjahr um über \n\n4'700 Delikte (-5,1 %) abgenommen und erreichte damit neuerlich den tiefsten Wert seit Einführung der Kriminalstatistik 1980. In \n\nAdliswil ereigneten sich 2016 insgesamt 683 Delikte nach StGB. Damit liegt dieser Wert sogar um 15 % unter dem Vorjahreswert. \n\nZugenommen haben jedoch die Straftaten gegen Leib und Leben (von 25 im Jahr 2015 auf 42 im Jahr 2016). Dabei fällt hier vor al-\n\nlem der Anstieg minderschwerer Gewalt in Form von Tätlichkeiten (17 im Jahr 2015 / 30 im Jahr 2016) ins Gewicht, der – wie im \n\nganzen Kanton Zürich – auf eine Zunahme entsprechender Strafanzeigen im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt zurückzuführen \n\nist. Für das Jahr 2018 ist von einer gleichbleibenden bis insgesamt leicht sinkenden Tendenz auszugehen, wobei die Gesamtzahl der \n\nDelikte jährlichen Schwankungen unterworfen sein kann. \n\n Die Zahl der Verkehrsunfälle nahm 2016 im Vergleich zum Vorjahr um 12 auf 112 zu. Dabei wurden 26 (Vorjahr 20) Personen \n\nverletzt. Es sind keine Anhaltspunkte zu erkennen, wonach sich aus diesem Anstieg ein Trend ableiten lässt. Eher handelt es sich um \n\njährliche Schwankungen, die auftreten können. \n\n Per 1. Januar 2016 wurde in Adliswil ein neues Parkierungskonzept eingeführt und unter anderem die Nachtparkgebühr abgeschafft. \n\nIm Gegenzug wurde in den Aussenquartieren mit weiss markierten Parkfeldern eine maximale Parkzeit von 6 Stunden mit Anwoh-\n\nnerprivilegierung mittels Parkkarte eingeführt. Somit ist die Gesamtzahl der Fahrzeughalter, welche eine Parkkarte benötigen, deut-\n\nlich höher als früher, und die Anzahl der ausgegebenen Parkkarten ab dem Jahr 2016 nicht mit den Vorjahren vergleichbar. Da für \n\ndas Budget 2017 keine Erfahrungswerte vorhanden waren, handelte es sich beim Total der ausgegebenen Parkkarten um eine gro-\n\nbe Schätzung. Effektiv wurden im Jahr 2016 5'374 Parkkarten (alle Typen, inkl. Tages- und Wochenparkkarten) ausgegeben, wes-\n\nhalb nun für die Annahme für das Jahr 2018 die Anzahl entsprechend angepasst wurde. Auswirkungen hat das neue Parkierungs-\n\nkonzept auch auf die Anzahl der notwendigen Kontrollstunden des ruhenden Verkehrs und als Folge davon auch auf das Total der \n\nausgestellten Ordnungsbussen. \n\n Die Anzahl der registrierten Hunde wies in den vergangenen Jahren eine leicht steigende Tendenz auf. Aufgrund der mittlerweile \n\nstagnierenden Einwohnerzahl ist auch für das Jahr 2018 mit einer gleich bleibenden Anzahl der registrierten Hunde zu rechnen. \n\n In den letzten 10 Jahren hat es sich etabliert, dass das Fest der Kulturen alle zwei Jahre durchgeführt wird. In den geraden Jahren \n\nwird das Albisstrassenfest durch den Handwerk- und Gewerbeverein Adliswil HGVA durchgeführt und durch die Stadt unterstützt. \n\nNeben diesen beiden grössten städtischen Anlässen sind regelmässig die Chilbi und die Bundesfeier zu organisieren sowie weitere \n\nAnlässe aus privater Initiative zu unterstützen. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 B 18 Trend \n\nAnzahl Straftaten nach StGB 683 800 800 \n\nAnzahl Parkkarten gesamt 5'374 2'000 5'000 \n\nAnzahl registrierte Hunde 698 700 700 \n\nAnzahl öffentliche Anlässe (städtische oder mit Unterstützung der Stadt) 6 6 6 \n\nAnzahl permanente Gastwirtschaftsbetriebe - 64 65 \n\n116\n\n\n\nBudget 2018 \n\nLeistungsziele \n\n  Z1 Hohe Sicherheit der Bevölkerung durch Prävention und Überwachen der Einhaltung der Gesetzesbestimmungen.  \n\n  Z2 Verkehrsrelevante Projekte sind auf die Sicherheitsbedürfnisse der Verkehrsteilnehmenden und weitgehend störungsfreie \n\nZirkulation geprüft.  \n\n  Z3 Verwaltungspolizeiliche Bewilligungsverfahren werden unter Berücksichtigung der Gesetzmässigkeit und des Gleichbehand-\n\nlungsgrundsatzes möglichst kundenorientiert behandelt. Koordinationsaufgaben im Zusammenhang mit Anfragen für Grossanläs-\n\nse werden kundenorientiert wahrgenommen und städtische Anlässe friktionsfrei organisiert.  \n\n   \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 B 18 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl Rapporte und Berichte an Amtsstellen 441 450 450      \n\nKontrollstunden ruhender Verkehr 1'185 600 800    +12'000 \n\nAnzahl Ordnungsbussen (ohne semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage) 5'952 3'250 4'000    -30'000 \n\nAnzahl Geschwindigkeitskontrollen 51 50 50      \n\nAnzahl Bewilligungen Verwaltungspolizei - 193 200      \n\nKommentar \nDie Anzahl der Kontrollstunden ruhender Verkehr und der Ordnungsbussen wird gegenüber dem Budget 2017 erhöht. Der Grund liegt \n\nin der Einführung einer neuen Parkierungsverordnung per 1. Januar 2016. Die Nachtparkbewilligung, deren Kontrollaufwand nicht sepa-\n\nrat ausgewiesen wurde, wurde abgeschafft und die Parkierungszonen mit beschränkter Maximalparkzeit wurden auf das ganze Stadtge-\n\nbiet ausgeweitet. Diese Entwicklung wird auch zukünftig zusätzliche Kontrollstunden notwendig machen (als Ersatz für den Kontrollauf-\n\nwand während der Nacht) und dadurch auch zusätzliche Ordnungsbussen generieren. \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 B 18 Trend \n\nZ1: Prävention durch Sichtbarkeit \nAnteil der Brutto-Arbeitszeit im Aussendienst in \nProzent \n\n54 55 55 \n\nZ1: Verkehrsunfälle Anzahl Verkehrsunfälle (höchstens) 112 110 110 \n\nZ1: Verletzte Anzahl Verletzte (höchstens) 26 20 20 \n\nZ1: Delikte Leib und Leben Anzahl Delikte Leib und Leben (höchstens) 42 30 30 \n\nZ1: Einbrüche Anzahl Einbrüche (höchstens) 78 100 100 \n\nZ1: Sicherheitsgefühl der Bevölkerung Anzahl Fälle 1145 1'100 1'100 \n\nZ2: Prüfung von Strassen- und Wegbauprojekten \nUnterlagen werden innerhalb von 15 Arbeitstagen \ngeprüft (in Prozent) \n\n100 100 100 \n\nZ2: Schriftverkehr betreffend Verkehrsfragen; Sicher-\nheit, Zirkulation \n\nReaktion erfolgt innerhalb 5 Arbeitstagen (in Prozent) 100 100 100 \n\nZ3: Verwaltungspolizeiliche Bewilligungsverfahren \nBewilligungsgesuche werden innerhalb von 15 Arbeits-\ntagen erledigt (in Prozent) \n\n95 95 95 \n\nZ3: Koordinationsstelle für Grossanlässe \nAnfragen werden innerhalb von 5 Arbeitstagen erst-\nmals behandelt (in Prozent) \n\n95 95 95 \n\n \n \n \n\n117\n\n\n\nBudget 2018 \n\nJ2 Feuerwehr \n\nGrundauftrag \n\nDie Feuerwehr ist zur Rettung von Menschen und Tieren sowie zur Schadenbekämpfung bei Bränden, Explosionen, Elementarereignis-\n\nsen und Erdbeben verpflichtet. Sie leistet Hilfe bei atomaren, biologischen und chemischen Schadenereignissen (ABC-Schutz) und leistet \n\nNachbarschaftshilfe ausserhalb ihres Einsatzgebietes. Die Feuerwehr trifft bei unmittelbarer Bedrohung durch solche Gefahren selbstän-\n\ndig die erforderlichen Abwehrmassnahmen. \n\nBei Unfällen im Strassen-, Schienen-, Schiffs- und Luftverkehr sowie bei Fahrzeugbränden, bei Unglücksfällen und in Notlagen, insbeson-\n\ndere zur Rettung von Menschen und Tieren, und bei Wasserschäden im Gebäude, die nicht durch ein Elementarereignis verursacht \n\nwurden, unterstützt die Feuerwehr ihre Partnerorganisationen bei der Ereignisbewältigung. \n\nDie Feuerwehr der Stadt Adliswil ist in erste Linie für das Stadtgebiet zuständig und ist im Milizsystem organisiert. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Im Rahmen des Programms Feuerwehr 2020 überprüfte die Gebäudeversicherung Kanton Zürich GVZ im Jahr 2015 die Grösse \n\nund Zusammenarbeitsformen der Ortsfeuerwehren im Kanton Zürich. Von dieser Beurteilung kann längerfristig auch die Genehmi-\n\ngung von Subventionen abhängen. Der Feuerwehr Adliswil wurde aufgrund der Bevölkerungszahlen sowie der Einsatz- und Mann-\n\nschaftsstruktur die Berechtigung für eine weitere Eigenständigkeit bestätigt. \n\n Die Zahl der Einsätze war entgegen dem leichten Trend der Vorjahre zu höheren Einsatzzahlen im Jahr 2016 etwas tiefer. Insbe-\n\nsondere die Zahl der Einsätze im Zusammenhang mit Elementarereignissen und die Ölwehr-Einsätze (v.a. Ölspuren auf Strassen) \n\nhaben sich gegenüber 2015 reduziert. Eine anhaltende markante Veränderung der Einsatzzahlen ist bei gleichbleibendem Aufga-\n\nbengebiet und konstanten Bevölkerungszahlen aber nicht zu erwarten. Allerdings kann ein einziges grosses, unvorhersehbares Er-\n\neignis die Einsatzzahlen stark beeinflussen. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 B 18 Trend \n\nAlarmrufe (Anzahl) 89 100 100 \n\nEinsatzstunden 1'235 1'250 1'250 \n\nSubvention Grossfahrzeuge (innerhalb Fahrzeugkonzept) (in Prozent) 50 50 50 \n\nSubvention Kleinfahrzeuge (innerhalb Fahrzeugkonzept) (in Prozent) 50 50 50 \n\nSollbestand Feuerwehr gemäss Vorgabe GVZ 60 60 60 \n\n  \n\n118\n\n\n\nBudget 2018 \n\nLeistungsziele \n\n  Z1 Sicherstellen der Einsatzbereitschaft und Einsatzzeiten nach dem Eingang von Alarmmeldungen \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 B 18 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl Einsätze 89 100 100      \n\nMannschaftsbestand Feuerwehr 67 65 65      \n\nAnzahl Übungsstunden - 3'700 3'800      \n\nAnzahl Grossfahrzeuge in Betrieb 3 3 3      \n\nAnzahl Kleinfahrzeuge in Betrieb 6 6 7      \n\nKommentar \nDie aufzuwendenden Übungsstunden steigen infolge der Übernahme einer Ölsperre im Auftrag der Gebäudeversicherung des Kantons \n\nZürich (GVZ) leicht an. Einen spürbaren Kosteneffekt wird dies aber nicht haben, da dieser Aufwand von der GVZ abgegolten wird. \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 B 18 Trend \n\nZ1: Einsatzbereitschaft I Inspektion Statthalter bestätigt Bereitschaft (in Prozent) 100 100 100 \n\nZ1: Einsatzbereitschaft II Anteil der Teilnahme an Übungsdiensten (in Prozent) - 75 75 \n\nZ1: Einsatzzeit \nHoher Anteil der AdFw (Angehörige der Feuerwehr) \nmit Arbeitsort Adliswil (in Prozent) \n\n35 40 40 \n\n \n \n  \n\n119\n\n\n\nBudget 2018 \n\nJ3 Zivilschutz \n\nGrundauftrag \n\nDie Zivilschutzorganisationen der Gemeinden im Kanton Zürich können bei Katastrophen und Notlagen für Instandstellungsarbeiten und \n\nfür Einsätze zugunsten der Gemeinschaft aufgeboten werden. Der Zivilschutz übernimmt dabei Aufgaben im Bereich der Führungsunter-\n\nstützung, Schutz und Betreuung, Logistik, Pionierunterstützung und Kulturgüterschutz. Der Zivilschutz unterstützt die Partnerorganisatio-\n\nnen bei der Sicherstellung der Durchhaltefähigkeit. \n\nDie Aufgaben des Zivilschutzes im Bezirk Horgen werden durch den Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg ZVZZ erbracht. Bei der \n\nStadt Adliswil verbleiben lediglich die Aufgaben als Eigentümerin der Zivilschutzanlagen und des Schutzraumbaus. Darüber hinaus be-\n\nschränkt sich die Aufgabe der Stadt Adliswil auf die Einflussnahme auf die Führung des ZVZZ im Rahmen der statutarischen Rechte \n\n(Vertretung im Vorstand und in der Delegiertenversammlung). \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Nach der Betriebsaufnahme des Zweckverbands Zivilschutz Zimmerberg ZVZZ am 1. Januar 2016 wurde die Erledigung der Auf-\n\ngaben im Zusammenhang mit der Initialisierung vorangetrieben und konnte Ende 2016 abgeschlossen werden. Im Jahr 2017 stehen \n\nnoch einige grössere Materialbeschaffungen an. Danach wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2017 die volle Einsatzbereitschaft \n\ninkl. Mannschaft, Material und Anlagen erreicht wird. \n\n Die Möglichkeiten der Einflussnahme der Stadt Adliswil auf den Betrieb und die Entwicklung des ZVZZ ist teilweise eingeschränkt \n\nauf finanzielle Aspekte. Da das Amt für Militär und Zivilschutz des Kantons Zürich (AMZ) zwischenzeitlich höhere Mannschaftsbe-\n\nstände definiert hat, war nicht klar, ob das bei der Projektierung erarbeitete Budget eingehalten werden kann. Es wird zurzeit davon \n\nausgegangen, dass auch weiterhin das Budget in ähnlichem Rahmen bleiben dürfte. \n\n Die vorhandenen Zivilschutzanlagen werden gemäss den Vorgaben des Bundes betrieben. Für anerkannte Zivilschutzanlagen richtet \n\nder Bund Beiträge aus. Erst im Jahr 2014 wurden zwei Anlagen in Adliswil aus dem Zivilschutzbetrieb genommen. Der ZVZZ hat \n\nsich nun entschieden, auf eine weitere Zivilschutzanlage zu verzichten, wodurch für die Stadt Adliswil eine Umnutzungsplanung \n\nnotwendig wird. Im Bereich der Schutzraumbauten besteht in einzelnen Gebieten Adliswils eine negative Bilanz der Schutzplätze. \n\nDiese wird in den kommenden Jahren bei der Realisierung von grösseren Bauprojekten auszugleichen sein. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 B 18 Trend \n\nAnzahl Anlässe ZVZZ  - - 50 \n\nAnzahl Einsätze ZVZZ  - - 2 \n\nAnzahl Einsätze zugunsten der Gemeinschaft - - 2 \n\nJahresbudget ZVZZ (in Tausend) 1'009 1'098 1'100 \n\nAnzahl Schutzräume auf Stadtgebiet - 825 900 \n\n  \n\n120\n\n\n\nBudget 2018 \n\nLeistungsziele \n\n  Z1 Wahrnehmen der Verantwortung im Rahmen des Zweckverbandes Zivilschutz Zimmerberg (ZVZZ) \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 B 18 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nHöhe Betriebsbeitrag ZVZZ 123'913 150'000 150'000      \n\nAnzahl Zivilschutzanlagen 1 2 1      \n\nAnzahl Schutzraumkontrollen 0 100 100      \n\nKommentar \nDer Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg hat die Zivilschutzanlage Zopf im Jahr 2016 infolge Nichtgebrauchs an die Stadt Adliswil zur \n\nfreien Nutzung zurückgegeben. Im Jahr 2017 wird die Umnutzung der Anlage geprüft und je nach Projektfortschritt mit der Umsetzung \n\nbegonnen. Somit wird ab 2018 nur noch eine Zivilschutzanlage (Kopfholz) in Adliswil vorhanden sein. Ein allfälliger Kosteneffekt infolge \n\ndieser Entwicklung ist erst mit der Definition der Umnutzungsart absehbar, wird aber nur von geringem Ausmass sein. \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 B 18 Trend \n\nZ1: Vertretung im Zweckverband I \nAnwesenheit der zwei Delegierten von Adliswil an der \nDelegiertenversammlung (in Prozent) \n\n100 100 100 \n\nZ1: Vertretung im Zweckverband II Mindestens eine Vertretung des Sihltals im Vorstand 1 1 1 \n\nZ1: Einsatzbereitschaft der Zivilschutzanlagen in Adlis-\nwil \n\nAnteil einsatzbereite Zivilschutzanlagen (in Prozent) 100 100 100 \n\n \n \n  \n\n121\n\n\n\nBudget 2018 \n\nJ4 Ziviles Gemeindeführungsorgan \n\nGrundauftrag \n\nDas Gemeindeführungsorgan (GFO) übernimmt die Führung der Stadt im Falle eines ausserordentlichen Ereignisses, sobald zusätzlich zu \n\nden Aufgaben der Einsatz- und Rettungsdienste weitere Aufgabenbereiche anfallen. Das GFO kann aufgrund zeitlicher Ausdehnung oder \n\naufgrund der Komplexität der anfallenden Aufgabenbereiche aufgeboten werden, sobald die Mittel der Einsatz- und Rettungsdienste \n\nalleine nicht mehr für die Bewältigung eines ausserordentlichen Ereignisses ausreichen.  \n\nDas GFO ist in einer Stabsstruktur organisiert. Der Stadtrat bzw. eine Vertreterin oder ein Vertreter des Stadtrates steht dem GFO vor \n\nund fällt die wichtigen Entscheide. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Bei den Projektarbeiten zur Gründung des Zweckverbands Zivilschutz Zimmerberg ZVZZ wurde ursprünglich auch die Erarbeitung \n\neines Führungsorgans auf Bezirksebene geplant. Dieser Punkt wurde aber im Laufe der Projektarbeiten fallen gelassen. Aufgrund \n\nder gemeinsamen Zivilschutzorganisation ZVZZ wäre ein solches gemeinsames Führungsorgan möglich, eine solche Entwicklung ist \n\nzurzeit nicht absehbar. \n\n Es gibt keine voraussehbaren Entwicklungen, welche das für das GFO Adliswil relevante Gefahrenpotential beeinflussen könnten. \n\nDie untenstehende Tabelle mit Kennzahlen zum Produktumfeld bleibt deshalb leer. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 B 18 Trend \n\nKeine Kennzahlen    \n\n  \n\n122\n\n\n\nBudget 2018 \n\nLeistungsziele \n\n  Z1 Die Einsatzbereitschaft des Gemeindeführungsorgans (GFO) und die Aktualität der Ernstfalldokumentation sind gewährleis-\n\ntet. \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 B 18 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl Führungsstandorte 1 1 1      \n\nAnzahl fest besetzte Funktionen im GFO 40 u.Werte 40      \n\n \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 B 18 Trend \n\nZ1: Besetzung der notwendigen Funktionen Anteil besetzte Funktionen (in Prozent) 97 90 90 \n\nZ1: Schulung des gesamten GFO I \nJährliche Durchführung eines Vernetzungsanlasses und \neiner Übung für das GFO \n\n2 2 2 \n\nZ1: Schulung des gesamten GFO II Vertretung der neun Stabbereichsleiter (in Prozent) 100 100 100 \n\nZ1: Aktualisierte Ernstfalldokumentation Jährliche Überprüfung der Aktualität 1 1 1 \n\n \n \n  \n\n123\n\n\n\nBudget 2018 \n\nJ5 Gesundheitsschutz und -versorgung \n\nGrundauftrag \n\nDie Stadt Adliswil ist im Rahmen der Gesundheitsgesetzgebung verantwortlich für die Versorgung der Bevölkerung mit medizinischen \n\nund pflegerischen Leistungen, insbesondere der Bereiche Spitexdienste, Krankentransporte und ärztlicher Notfalldienst. Diesbezüglich \n\norganisiert und koordiniert das Ressort Sicherheit und Gesundheit die Finanzierung dieser Leistungen und die Aufträge an externe \n\nLeistungserbringer.  \n\nDie Finanzierung und Organisation der Leistungen der Spitäler liegt im Verantwortungsbereich des Kantons. \n\nIm Bereich des Gesundheitsschutzes werden in Zusammenarbeit mit externen Stellen Kontrollen durchgeführt und Bewilligungen erteilt, \n\nwelche der Gewährleistung der öffentlichen Gesundheit dienen. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die demografische Alterung der Bevölkerung und deren Einfluss auf die Krankenversorgung sind erwiesen. Das Risiko von Hilfe- \n\nund Pflegebedürftigkeit steigt mit dem Alter deutlich an. In diesem Zusammenhang steigt der Leistungsbezug im Bereich der medi-\n\nzinischen und pflegerischen Leistungen tendenziell an. Durch die Bemühungen der öffentlichen Hand, Pflegebedürftige möglichst \n\nlang im häuslichen Umfeld (zu Hause statt im Heim) zu pflegen, wird der Umfang der ambulanten Pflege weiter ansteigen. \n\n Die durch die Stadt zu tragenden Kostenanteile für die ambulante Pflege sind von den jährlich durch den Kanton festgesetzten \n\nPflegetarifen abhängig. Die Entwicklung dieser Pflegetarife ist schwer vorauszusehen, da sie von vielen Faktoren abhängt. Die Vo-\n\nraussehbarkeit der Kosten für die ambulante Pflege ist damit eingeschränkt. \n\n Die Belastung der Notfalldienst leistenden lokalen Ärzte steigt ständig an. Als teilweise Entlastung hat sich seit vielen Jahren der \n\nAnschluss der Stadt Adliswil an die Ärztefon AG bewährt. Die Gesundheitsdirektion hat der Ärztegesellschaft des Kantons Zürich \n\nnun den Auftrag erteilt, die Triage der Anrufe im Bereich des ärztlichen Notfalldienstes mit einer für den ganzen Kanton einheitli-\n\nchen Triagestelle zu organisieren. Die diesbezügliche Lösung ab dem Jahr 2018 ist im Kantonsrat hängig. \n\n Die Häufigkeit der Lebensmittelkontrollen richtet sich seit 2015 nach dem gesundheitlichen Gefährdungspotential eines Betriebes \n\nund den bisherigen Kontrollergebnissen. Die Kontrollen werden damit auf Risikobasis durchgeführt und die jährlich anstehenden \n\nKontrollanzahl untersteht einer ständigen Veränderung. \n\n Die Anzahl der kontrollpflichtigen Lebensmittelbetriebe ist in Adliswil tendenziell steigend. Es handelt sich bei den zunehmenden \n\nZahlen aber eher nicht um klassische Gastgewerbebetriebe, sondern eher um kleinere Handels- und Verkaufsbetriebe. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 B 18 Trend \n\nAnzahl kontrollpflichtige Lebensmittelbetriebe - 125 130 \n\nAnzahl kontrollpflichtige Feuerungsanlagen (Heizung) - - 1'365 \n\nBevölkerung, Anteil über 65-Jährige (in Prozent der Gesamtbevölkerung) - 19 19 \n\nAnzahl Ärzte mit Hauptberufstätigkeit im ambulanten Sektor - 14 11 \n\nNormdefizit pro Pflegestunde mit Leistungsauftrag: Abklärung, Beratung, Koordination (CHF) 74.7 74.7 74.5 \n\nNormdefizit pro Pflegestunde mit Leistungsauftrag: Untersuchung, Behandlung (CHF) 82.8 82.8 81 \n\nNormdefizit pro Pflegestunde mit Leistungsauftrag: Grundpflege (CHF) 77.65 77.65 77.7 \n\nNormdefizit pro Pflegestunde selbst. Erwerbende: Abklärung, Beratung, Koordination (CHF) 48.5 48.5 48.5 \n\nNormdefizit pro Pflegestunde selbst. Erwerbende: Untersuchung, Behandlung (CHF) 49.9 49.9 49.9 \n\nNormdefizit pro Pflegestunde selbst. Erwerbende: Grundpflege (CHF) 37.45 37.45 37.45 \n\n  \n\n124\n\n\n\nBudget 2018 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Sicherstellung des Schutzes der Gesundheit der Bevölkerung durch die Kontrolle sämtlicher Lebensmittelbetriebe. \n\n Z2 Bewilligungsverfahren und Kontrollen im Bereich des Gesundheitsschutzes werden unter Berücksichtigung der Gesetzmäs-\n\nsigkeit und des Gleichbehandlungsgrundsatzes möglichst kundenorientiert behandelt. \n\n Z3 Sicherstellung einer vollständigen und wirtschaftlichen Versorgung der Bevölkerung mit medizinischen und pflegerischen \n\nLeistungen im Bereich der ambulanten Pflege. \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 B 18 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl Feuerungskontrollen 584 650 600      \n\nAnzahl Lebensmittelkontrollen 63 60 60      \n\nLebensmittelkontrollen: Beanstandungen in Prozent 37 40 40      \n\nLebensmittelkontrollen: Anzahl Nachkontrollen 0 5 5      \n\nAnzahl Trinkwasserproben 112 120 120      \n\nAnzahl Badewasserproben 31 35 35      \n\nAnzahl Bewilligungen Nachtarbeit/Lärm - - 25      \n\nSpitexdienste Adliswil: verrechnete Stunden 19'235 19'000 19'000      \n\nSpitexdienste Adliswil: Klienten/-innen 352 370 370      \n\nKrankentransporte: Einsätze Rettungsdienst See-Spital Horgen 564 600 600      \n\nÄrztefon: Anrufe aus Adliswil 1'415 3'000 2'000      \n\nKommentar \nDie Anzahl Anrufe an das Ärztefon wurden aufgrund der Zahlen in der Rechnung 2016 von 3‘000 auf 2‘000 Anrufe reduziert. Die \n\nUrsachen für die Reduktion sind hauptsächlich wie folgt zu erklären: \n\n- Der Notfalldienst für Kinder im Bezirk Horgen hat einen hohen Bekanntheitsgrad erlangt. Dies führt dazu, dass nur noch sehr \n\nwenige Anfragen betreffend Kinder und Jugendliche beim Ärztefon eingehen. \n\n- Möglicherweise wenden sich Patientinnen und Patienten vermehrt direkt an die SOS Ärzte oder an Einrichtungen wie durch-\n\ngehend geöffnete Arztpraxisangebote. \n\n- Eine zunehmende Anzahl Patientinnen und Patienten wendet sich ohne vorherige Triage an die Notfallstationen der Spitäler \n\nin Horgen, Zürich-Triemli oder das Ambulatorium der Klinik im Park. \n\n- Krankenkassen bieten immer öfter eigene telefonische Beratungsdienste an. \n\n \n\n  \n\n125\n\n\n\nBudget 2018 \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 B 18 Trend \n\nZ1: Lebensmittelkontrolle \nKontrollierte Betriebe (Total zu kontrollierende Betrie-\nbe im Berichtsjahr = 100 %) \n\n100 100 100 \n\nZ2: Bewilligungsverfahren im Bereich Gesundheits-\nschutz \n\nBewilligungsgesuche werden innerhalb von 15 Arbeits-\ntagen erledigt (in Prozent) \n\n- - 95 \n\nZ2: Qualität des Kundenverkehrs bei Bewilligungsver-\nfahren und Kontrollen im Bereich des Gesundheits-\nschutzes \n\nAnzahl berechtigte Reklamationen (höchstens) - - 3 \n\nZ3: Wirtschaftlichkeit der ambulanten Angebote \n(Spitex) \n\nVergleich Bruttokosten pro Klient der Spitex Adliswil \nmit Kantonsmittel (Kantonsmittel = 100 %) \n\n101.7 100 100 \n\nZ3: Nutzung der ambulanten Pflege (Spitex) \nAnteil Leistungsstunden der Spitex Adliswil an den \ngesamten erbrachten ambulanten Pflegeleistungen (in \nProzent) \n\n70 75 75 \n\nZ3: Qualität des Notfalldienstes \nAnrufe beim Ärztefon mit Problemlösung (Total \nAnrufe = 100 %) \n\n29 65 35 \n\nKommentar \nAufgrund der Zahlen in der Rechnung 2016 wird der Sollwert der Anrufe beim Ärztefon mit Problemlösung  (d. h. Fälle, in welchen \n\neine medizinische Auskunft oder eine allgemeine Auskunft gegeben wird und eine Vermittlung an eine Ärztin oder einen Arzt nicht \n\nmehr nötig ist) von 65 % auf 35 % reduziert. Ein Hauptgrund für die Abnahme der Anrufe ist der zunehmende Bekanntheitsgrad des \n\nNotfalldienstes für Kinder im Bezirk Horgen. Gerade Eltern rufen erfahrungsgemäss niederschwellig an und in diesen Fällen ist eine \n\nmedizinische Auskunft häufig recht gut möglich. Bei direkten Anrufen an den Notfalldienst für Kinder fällt dieser Anteil der Anrufe mit \n\nProblemlösung beim Ärztefon weg. \n\nZudem bieten verschiedene Krankenkassen heute eigene Beratungsdienste an und knüpfen diese Dienstleistungen an ein Prämienmo-\n\ndell. In solchen Fällen erübrigt sich ein Anruf beim Ärztefon ebenfalls. \n  \n\n126\n\n\n\nBudget 2018 \n\n  \n\n127\n\n\n\nBudget 2018 \n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Sicherheit und Gesundheit \n\nGlobalbudget der Produktgruppe (Mio. CHF) Nettokosten der einzelnen Produkte (Mio. CHF) \n\nNettokosten der Produkte \n \n\n  R 16 B 17 B 18 ∆ zu B 17 \n\nJ1 Polizei 965'740 1'069'779 1'104'124   3.2% \n\nJ2 Feuerwehr 699'891 738'944 771'158   4.4% \n\nJ3 Zivilschutz 159'106 237'198 224'768   -5.2% \n\nJ4 Ziviles Gemeindeführungsorgan 26'978 39'586 39'717   0.3% \n\nJ5 Gesundheitsschutz und -versorgung 1'803'521   \n\nNettokosten der Produkte 1'815'715 2'085'507 3'943'288   89.1% \n\nZusatzinformationen zur Produktgruppe \n \n\n  R 16 B 17 B 18 ∆ zu B 17 \n\nKosten 2'643'059 2'843'507 4'659'988   63.9% \n\nPersonalaufwand 1'744'493 1'788'560 1'938'000   8.4% \n\nSachaufwand 298'681 363'200 530'400   46.0% \n\nAbschreibungen von uneinbringlichen Forderungen 40 0 6'000   - \n\nEntschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen 20'100 22'000 41'000   86.4% \n\nBetriebs- und Defizitbeiträge 123'913 157'100 1'619'000   930.6% \n\nInterne Verrechnungen 91'509 83'500 95'600   14.5% \n\nDirekte Kosten 2'278'736 2'414'360 4'230'000   75.2% \n\nGemeinkosten 364'323 429'147 429'988   0.2% \n\nErlöse -791'344 -758'000 -716'700   -5.4% \n\nSteuern -135'084 -130'000 -130'000   0.0% \n\nEntgelte -656'260 -628'000 -586'700   -6.6% \n\nNettokosten 1'851'715 2'085'507 3'943'288   89.1% \n\nKostendeckungsgrad 29.9% 26.7% 15.4%     \n\n0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0\n\nB 18\n\nB 17\n\nR 16\n\n0 1 2 3 4 5\n\nB 18\n\nB 17\n\nR 16\n\nJ1 Polizei J2 Feuerwehr\n\nJ3 Zivilschutz J4 Ziviles Gemeindeführungsorgan\n\nJ5 Gesundheitsschutz und -versorgung\n\n128\n\n\n\nBudget 2018 \n\nKommentar \n \nJ5 Gesundheitsschutz und -versorgung \n\nDas Produkt J5 befindet sich neu in der Produktgruppe J und entspricht in den grössten Teilen den im Vorjahr in der Produktgruppe K \n\nGesundheit, Umwelt, Sport ausgewiesenen Produkten K1 Gesundheitsversorgung und K2 Gesundheitsprävention. Lediglich Teile des \n\n‚alten‘ Produktes K2 (Gesundheitsprävention im engeren Sinne, wie Aktionen und Kampagnen) wurden herausgelöst und dem im \n\nBudget 2018 neuen Produkt K5 Sportunterstützung und Gesundheitsprävention zugeordnet. Die Nettokosten der alten Produkte K1 \n\nund K2 betrugen im Budget 2017 1‘854‘302 Franken. Die Nettokosten des Produktes J5 sinken somit gegenüber dem Budget 2017 um \n\nrund 2.7 %. \n\n \n\nZusatzinformationen zur Produktgruppe \n\n \n\nSachaufwand \n\nVor allem aufgrund des zusätzlichen Produktes J5 Gesundheitsschutz und -versorgung innerhalb der Produktgruppe J erhöht sich der \n\nSachaufwand um 46 % (bzw. rund 165‘000 Franken). \n\n \n\nAbschreibungen \n\nEs handelt sich hier um die Kosten für die Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen. Konkret geht es um die gesetzlich vorge-\n\nschriebene Übernahme von Kosten für Krankentransporte durch die Stadt, wenn diese auf dem Zwangsvollstreckungsweg nicht einge-\n\ntrieben werden können. Diese Kosten waren im Vorjahr noch in der Produktgruppe K budgetiert und erscheinen mit dem neuen Pro-\n\ndukt J5 Gesundheitsschutz und -versorgung nun in der Produktgruppe J. \n\n \n\nEntschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen \n\nHierbei handelt es sich um den Anteil der von Adliswil eingenommenen Hundesteuern, welcher an den Kanton abgeliefert werden \n\nmuss (21‘000 Franken, im Budget 2017 22‘000 Franken) und um den Betrag für eine allfällige Übernahme eines Defizits des Vereins \n\nSpitex Adliswil (20‘000 Franken). Der Betrag für die Übernahme eines Restdefizits der Spitex war im Vorjahr noch in der Produktgruppe \n\nK budgetiert und erscheint mit dem neuen Produkt J5 Gesundheitsschutz und -versorgung nun in der Produktgruppe J. \n\n \n\nBetriebs- und Defizitbeiträge \n\nDer Beitrag an den Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg ZVZZ (144‘300 Franken) und diverse Betriebsbeiträge im Gesundheitswe-\n\nsen, insbesondere die gesetzlichen Kostenanteile an die ambulante Pflege, werden unter dem Titel Betriebs- und Defizitbeiträge zusam-\n\nmengefasst. Die darin enthaltenen Beiträge im Gesundheitsbereich waren im Vorjahr noch in der Produktgruppe K budgetiert und \n\nerscheinen mit dem neuen Produkt J5 Gesundheitsschutz und –versorgung nun in der Produktgruppe J. \n\n \n\nInterne Verrechnungen \n\nDie internen Verrechnungen setzen sich aus Abschreibungen auf Investitionen und Passivzinsen der Produkte Polizei, Feuerwehr und \n\nZivilschutz zusammen. Bei den Produkten Polizei und Zivilschutz sinken die Abschreibungen gegenüber dem Vorjahr, da keine neuen \n\nInvestitionen geplant sind. Bei der Feuerwehr ist im Finanzplan 2017 – 2021 die Ersatzbeschaffung eines Pionier- bzw. Öl-/Chemiewehr-\n\nFahrzeuges geplant, weshalb dort die Abschreibungen und Zinsen um gut 30‘000 Franken ansteigen, was insgesamt zum Anstieg der \n\ninternen Verrechnung um gut 12‘000 Franken führt. \n\n  \n\n129\n\n\n\nBudget 2018 \n\n \n\n \n\n130\n\n\n\nBudget 2018 \n\nK Sport, Sportanlagen \n\nProduktliste K1 Hallen- und Freibad \n\nK2 Sportanlage Tüfi \n\nK3 Übrige Sportanlagen \n\nK4 Schiesswesen \n\nK5 Sportunterstützung und Gesundheitsprävention \n\n \n\nDie Abteilung Sport stellt den Betrieb von diversen Sportanlagen sowie des Hallen- und Freibades sicher und betreibt die Koordinati-\n\nonsstelle für Sport. Zudem fallen Präventionsangebote zur körperlichen Gesundheit in die Verantwortung dieser Produktgruppe. \n\nPGV: Andreas Wieser \n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2018 \n\nIm Rahmen der Erarbeitung eines Sportanlagenkonzepts wird der Bedarf, die Machbarkeit sowie die finanzielle Tragbarkeit von Sportan-\n\nlagen auf dem ganzen Stadtgebiet zusammen mit Nutzern und Betreibern unter der Leitung von Fachpersonen überprüft. Für die beiden \n\ngrössten bestehenden Sportanlagen in Adliswil, das Hallen- und Freibad sowie die Sportanlage Tüfi, sollen die Projektierungsarbeiten aus \n\ndem Jahr 2017 (Sanierung Hallen- und Freibad, Techniksanierung Gebäude Sportanlage Tüfi) weiter vorangetrieben werden. Bei der\n\nSchiessanlage Büel ist der Entscheid über weitere Verwendungsmöglichkeiten und Sanierungsmassnahmen zu fällen. Weiter wird die \n\nProjektierung eines Kunstrasens bei der Sportanlage Tüfi an die Hand genommen. \n\nStadträtin: Susy Senn \n\nStrategische Projekte / Legislaturziele \n \n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\nSportanlagenkonzept \nErfassung des vorhandenen Angebots an Sportanlagen und Analyse des Bedarfs (Handlungs-\nempfehlung für Sanierung und Planung von Sportanlagen) \n\nauf Kurs (bis 2017) \n\nSanierung Hallen- und \nFreibad \n\nAnalyse des Sanierungsbedarfs und Planung der Sanierung (Benutzersicht, Projektleitung bei Abt. \nLiegenschaften) \n\nauf Kurs (bis 2018) \n\nSanierung Sportanlage \nTüfi (Gebäude) \n\nAnalyse des Sanierungsbedarfs und Planung/Umsetzung der Sanierung (Benutzersicht, Projektlei-\ntung bei Abt. Liegenschaften) \n\nauf Kurs (bis 2020) \n\nErstellung Kunstrasen-\nplatz Tüfi \n\nErsatz des Fussballplatzes Tüfi II durch einen Kunstrasenplatz (inkl. zugehörige Massnahmen für \nden bestehenden Sandplatz) \n\nauf Kurs (bis 2018) \n\nSchiessanlage \nEntscheid über Verwendungsmöglichkeiten der Schiessanlage (Lärmproblematik) und Sanierung, \nSanierungsprojekt (v.a. Altlasten) und Realisierung \n\nauf Kurs (bis 2019) \n\n  \n\n97.7%\n\nAufwand für Sport, Sportanlagen im Verhältnis zum \nGesamtaufwand der Stadt\n\nDirektkosten\n\nGemeinkosten\n\nGesamtaufwand Rest\n\nAufwand wird für Sport, Sportanlagen finanziert durch...\n\nVermögenserträge\n\nEntgelte\n\nNettokosten zu Lasten Steuerzahler\n\n131\n\n\n\nBudget 2018 \n\nK1 Hallen- und Freibad \n\nGrundauftrag \n\nIm Hallen- und Freibad im Tal bietet die Stadt Adliswil die Möglichkeiten zur Ausübung einer Vielzahl von Tätigkeiten rund um den \n\nSchwimmsport an. Das Angebot steht nicht nur der Bevölkerung der Stadt Adliswil offen, sondern zielt auch auf die Nutzung durch \n\nSchulen und Vereine. Weiter bietet vor allem das Freibad einem breiten Nutzerkreis die Gelegenheit für Erholungs- und Freizeitaktivitä-\n\nten. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Dass sich öffentliche Hallen- und Freibäder in der Regel nicht kostendeckend betreiben lassen, ist allgemein bekannt. Auch wenn \n\ndie Nutzungsnachfrage generell hoch ist, lassen sich durch Eintrittseinnahmen die Betriebskosten nicht decken. Zudem sind die Be-\n\ntriebskosten infolge des Alters der technischen Einrichtungen des Hallenbades im Tal (vgl. unten) relativ hoch. Im Bereich des Frei-\n\nbades unterliegt der Betrieb infolge des Einflusses des Sommerwetters grossen saisonalen Schwankungen. \n\n Das Hallenbad wurde im Jahr 1975 erbaut. Es erfolgten zwar in den Jahren 1999 und 2001 Sanierungen der Gebäudehülle der \n\nLüftungsanlage und einiger weiterer technischer Installationen, die übrigen Einrichtungen (insbesondere Sanitäranlagen) stammen \n\naber aus dem Erstellungsjahr des Hallenbades und haben damit ihre Lebenserwartung überschritten. In diesem Zusammenhang \n\nplant die Stadt Adliswil eine umfassende Sanierung des Hallenbades, welche in den Jahren 2019 und 2020 erfolgen soll. Über die \n\nRealisierung dieser Sanierung und weiterer Optimierungen der Anlage werden die Stimmbürger der Stadt Adliswil im Jahr 2018 an \n\nder Urne zu entscheiden haben. \n\n Der Schwimmsport erfreut sich einer allgemein grossen Beliebtheit (vgl. auch Kennzahlen zum Produktumfeld zu K5, unten). Der \n\nortsansässige Schwimmverein weist steigende Mitgliederzahlen auf. Verbunden mit dem Anstieg der Schülerzahlen ergibt sich dar-\n\naus, insbesondere in Spitzenzeiten, ein sehr grosses Nachfragevolumen nach Wasserflächen, welches nicht in jedem Fall befriedigt \n\nwerden kann. Bei der Vergabe von Wasserflächen werden Adliswiler Schulen und Vereine prioritär behandelt. \n\n Vergleiche im Übrigen Erläuterungen zur Umfeldentwicklung zum Produkt K5 (Sportunterstützung und Gesundheitsprävention). \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 B 18 Trend \n\nAnzahl Hallenbäder (mindestens 5 Bahnen 25 m) in Nachbargemeinden (ausg. Stadt Zürich) 4 - 4 \n\nAnzahl Betriebstage Freibad mit Lufttemperaturen grösser als 24 Grad (Messung um 10.00 Uhr) - - 60 \n\n  \n\n132\n\n\n\nBudget 2018 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Bereitstellen und einwandfreies Betreiben eines bedürfnisgerechten, zeitgemässen und gut ausgelasteten Angebots an Infra-\n\nstrukturen für den Schwimmsport  \n\n Z2 Bereitstellen und einwandfreies Betreiben eines bedürfnisgerechten, zeitgemässen und gut ausgelasteten Angebots an \n\nFreizeit- und Erholungsmöglichkeiten rund um das Freibad  \n\n   \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 B 18 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nHallenbad, Öffnungszeiten pro Woche (h) 92.5 92.5 92.5      \n\nHallenbad, Anzahl Wasserbecken (inkl. Kleinkinder) 4 - 4      \n\nFreibad, Öffnungszeiten pro Jahr (Tage) - - 120      \n\nFreibad, Anzahl Wasserbecken (ohne Kleinkinder) 3 - 3      \n\nFreibad, Anzahl Wasserattraktionen (ohne Kleinkinder) 6 - 6      \n\nFreibad, Anzahl Spiel- und Sportangebote (ohne Wasserbecken) 5 - 5      \n\n \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 B 18 Trend \n\nZ1: Auslastung / Nutzung Anzahl Eintritte Hallen- und Freibad (mindestens) 143'407 135'000 135'000 \n\nZ1: Angebot Hallenbad \nAnzahl verfügbarer Bahnen für Individualnutzung \n(mindestens) \n\n3 - 3 \n\nZ1: Qualität Betrieb \nNutzungseinschränkungen infolge betrieblicher oder \ntechnischer Mängel (max h) \n\n- - 10 \n\nZ2: Auslastung / Nutzung (Bereich Freizeit, Erholung \nFreibad) \n\nAnzahl Eintritte Jugendliche und Familien in den \nMonaten Juni - August \n\n- - 19'000 \n\nZ2: Angebot (Bereich Freizeit, Erholung Freibad) \nAnzahl Vermietungen Material in den Monaten Juni \n- August \n\n- - 300 \n\n \n \n  \n\n133\n\n\n\nBudget 2018 \n\nK2 Sportanlage Tüfi \n\nGrundauftrag \n\nDie Sportanlage Tüfi stellt neben den Sportanlagen der Schule die hauptsächliche Sporteinrichtung in Adliswil dar. Sie bietet mit Turn-\n\nhallen, Fussballplätzen und einer Leichtathletikanlage den örtlichen Schulen und Sportvereinen ein breites Angebot an Trainings- und \n\nWettkampfmöglichkeiten. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die Schülerzahlen der Volksschule in Adliswil und auch der privaten Schulen in der Region Adliswil weisen eine steigende Tendenz \n\nauf. Da in diesem Zusammenhang auch die eigenen Sportinfrastrukturen der Schulen knapper werden, steigt der Nachfragedruck \n\nseitens der Schulen auch in der Sportanlage Tüfi. \n\n Die Sportanlage Tüfi ist die einzige vom Kanton Zürich subventionierte KASAK-Anlage in Adliswil. Die Aufführung der Sportanlage \n\nim Katalog des kantonalen Sportanlagenkonzeptes unterstreicht die lokale und regionale Bedeutung der Anlage. \n\n Einzelne lokale Sportvereine kämpfen mit stagnierenden oder sinkenden Mitgliederzahlen (je nach Sportart unterschiedlich). Die \n\nNachfrage nach Trainings- und Wettkampfinfrastrukturen (insb. Dreifachturnhalle) in der Sportanlage Tüfi ist seitens der Vereine \n\nunverändert hoch. Die Anlage bietet den Vereinen neben den Sporteinrichtungen ausserdem eine Kantine mit gut ausgerüsteter \n\nKüche sowie einen Theorieraum und stellt damit die Basis für viele Sportvereine dar. \n\n Die Sportanlage Tüfi ist in Teilbereichen, insbesondere Sanitäranlagen und Heizung, sanierungsbedürftig. Die alten und störungsan-\n\nfälligen Installationen führen wiederholt zu kürzeren Betriebseinschränkungen. Die Sanierung der betroffenen Anlagenteile ist ab \n\ndem Jahr 2018 geplant. \n\n Vergleiche im Übrigen Erläuterungen zur Umfeldentwicklung zum Produkt K5 (Sportunterstützung und Gesundheitsprävention). \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 B 18 Trend \n\nAnzahl vergleichbarer Aussensportanlagen in Nachbargemeinden (ohne Stadt Zürich) 1 - 1 \n\nAnzahl vergleichbarer Grossraumhallen in Nachbargemeinden (ohne Stadt Zürich) 2 - 2 \n\n  \n\n134\n\n\n\nBudget 2018 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Bereitstellen und einwandfreies Betreiben eines bedürfnisgerechten, zeitgemässen und gut ausgelasteten Angebots an \n\nSportinfrastrukturen in der Sportanlage Tüfi \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 B 18 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nSportanlage Tüfi, Betriebstage p.a. 340 300 300      \n\nAnzahl Fussballplätze in Sportanlage Tüfi (ohne Sandplatz) 2 2 2      \n\nAnzahl Turnhallen 4 - 4      \n\nAnzahl Leichtathletikanlagen (Gesamtanlagen) 1 - 1      \n\nAnzahl betriebene Garderoben 8 - 8      \n\n \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 B 18 Trend \n\nZ1: Auslastung / Nutzung I Belegung Turnhallen in Stunden (pro Woche) - - 260 \n\nZ1: Auslastung / Nutzung II \nVeranstaltungen in der Sportanlage Tüfi in Stunden \n(pro Jahr, mindestens) \n\n1'931 1'900 1'900 \n\nZ1: Auslastung / Nutzung III  \nAnzahl Wochenstunden örtliche Sportvereine mit \nDauerbelegung (1 Anlass oder mehr pro Woche, \nmindestens) \n\n- - 26 \n\nZ1: Qualität Betrieb \nNutzungseinschränkungen infolge betrieblicher oder \ntechnischer Mängel (max h) \n\n- - 36 \n\n \n \n  \n\n135\n\n\n\nBudget 2018 \n\nK3 Übrige Sportanlagen \n\nGrundauftrag \n\nNeben der Sportanlage Tüfi (Produkt K2) bietet die Stadt Adliswil in verschiedenen weiteren Sportanlagen der Bevölkerung Möglichkei-\n\nten für Sport-, Spiel- und Freizeitaktivitäten. Diese Anlagen werden entweder nicht direkt durch die Stadt betrieben (Tennisanlage) oder \n\nstehen der Bevölkerung zur freien Benutzung offen (Outdoor-Fitnessgeräte, Sportanlage Tal, Bike-Parcours, Skate-Anlage, Finnenbahn, \n\nDisc-Golf-Anlage). \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Vergleiche Erläuterungen zur Umfeldentwicklung zum Produkt K5 (Sportunterstützung und Gesundheitsprävention). \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 B 18 Trend \n\nKeine Kennzahlen    \n\n  \n\n136\n\n\n\nBudget 2018 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Bereitstellen und Unterhalten eines bedürfnisgerechten, zeitgemässen und gut ausgelasteten Angebots an Sportinfrastruktu-\n\nren (ausgenommen Sportanlage Tüfi, Hallen- und Freibad sowie Schiessanlage) \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 B 18 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl betriebene Fussballplätze (ohne Sandplatz und Sportanlage Tüfi) 1 1 1      \n\nAnzahl betriebene Tennisplätze 5 5 5      \n\nAnzahl Standorte Outdoor-Fitness Geräte 4 - 4      \n\nAnzahl frei nutzbare Sportanlagen (ohne Betriebsaufsicht) 4 - 4      \n\n \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 B 18 Trend \n\nZ1: Auslastung / Nutzung I \nAnzahl Belegungsstunden Fussballplatz Tal an Wo-\nchenenden (h pro Jahr, mindestens) \n\n- - 75 \n\nZ1: Auslastung / Nutzung II \nAnzahl Belegungsstunden Fussballplatz Tal an Wochen-\ntagen (h pro Woche während Saison, mindestens) \n\n- - 20 \n\nZ1: Auslastung / Nutzung III \nBelegung Tennisplätze durch Tennis Club Adliswil (h \npro Woche in Sommersaison, mindestens) \n\n- - 30 \n\nZ1: Qualität Unterhalt \nNutzungseinschränkungen infolge  technischer Mängel \n(Tage pro Jahr, maximal) \n\n- - 20 \n\n \n \n  \n\n137\n\n\n\nBudget 2018 \n\nK4 Schiesswesen \n\nGrundauftrag \n\nDie Stadt Adliswil ist verpflichtet, der Bevölkerung eine Möglichkeit zum Absolvieren des obligatorischen Bundesprogramms zu bieten. \n\nDarüber hinaus werden der Bevölkerung angemessene und gut ausgelastete Einrichtungen zur Ausübung des Schiesssports zur Verfü-\n\ngung gestellt. Dazu wird die Schiessanlage Büel durch den Schützenverein Adliswil betrieben. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Mit der Anzahl der in der Schweizer Armee eingeteilten dienstpflichtigen Personen ist auch die Anzahl der Pflichtschützen für das \n\nobligatorische Bundesprogramm in den letzten Jahren tendenziell gesunken. Solange seitens Bund an der Durchführung des obliga-\n\ntorischen Bundesprogramms festgehalten wird, muss die Stadt Adliswil unabhängig von der Anzahl der Pflichtschützen eine Mög-\n\nlichkeit zum Absolvieren des obligatorischen Bundesprogramms anbieten. \n\n Der Schiesssport gehört schweizweit zu den zahlenmässig rückläufigen Sportarten. Damit sinken im Allgemeinen auch die Mitglie-\n\nderzahlen der Schützenvereine. Aufgrund seiner aktiven Jugendförderung ist diese Tendenz beim Schützenverein Adliswil nicht fest-\n\nzustellen und die Mitgliederzahlen sind konstant. \n\n Die technischen Einrichtungen der Schiessanlage Büel (insb. elektronische Trefferanzeige) sind infolge deren Alters sanierungsbe-\n\ndürftig. Die Bausubstanz des Schützenhauses weist aber einen einwandfreien Zustand auf. Zudem sind die Kugelfänge der 300 m-\n\nAnlage und der 50 m-Anlage bis spätestens 2020 zu sanieren (Altlastensanierung) und künstliche Kugelfangkästen zu installieren. \n\nFür die Altlastensanierung sind voraussichtlich beträchtliche Subventionen erhältlich. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 B 18 Trend \n\nAnzahl Schiessanlässe Schiessanlage Büel 60 - 55 \n\nAnzahl Schiessanlässe für Jugendliche (öffentlich) 1 - 1 \n\nAnzahl öffentliche Schiessanlässe (exkl. Feldschiessen) 3 - 3 \n\n  \n\n138\n\n\n\nBudget 2018 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Sicherstellung eines Angebots zum Absolvieren des obligatorischen Bundesprogrammes \n\n Z2 Bereitstellen und Unterhalten eines bedürfnisgerechten, zeitgemässen und gut ausgelasteten Angebots an Infrastrukturen für\n\nden Schiesssport \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 B 18 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl Scheiben 300 m 18 - 18      \n\nAnzahl Scheiben 50 m 10 - 10      \n\nAnzahl Scheiben 25 m 0 - 0      \n\nAnzahl Schiessanlagen 10 m 1 - 1      \n\n \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 B 18 Trend \n\nZ1: Auslastung / Nutzung Anzahl Pflichtschützen 300m p.a. (mindestens) 116 - 125 \n\nZ1: Angebot obligatorisches Bundesprogramm Anzahl Schiessdaten p.a. (mindestens) 5 - 5 \n\nZ2: Auslastung / Nutzung \nDurchschnittliche Auslastung 300 m-Anlage an Schiess-\nanlässen (in Prozent) \n\n32 - 40 \n\nZ2: Qualität Unterhalt \nNutzungseinschränkungen infolge technischer Mängel \n(max. h p.a. während Schiessanlässen) \n\n- - 4 \n\n \n \n  \n\n139\n\n\n\nBudget 2018 \n\nK5 Sportunterstützung und Gesundheitsprävention \n\nGrundauftrag \n\nMit der Sportkoordinationsstelle wird den Sportvereinen und Sportlerinnen und Sportlern eine Ansprechstelle für Fragen und Anliegen \n\nim Bereich der Anlagenreservation (Belegungsplanung) und der allgemeinen Information im Sportbereich zur Verfügung gestellt. Interne \n\nStellen werden durch diese Stelle zudem fachlich in sämtlichen Sportbelangen beraten. In Zusammenarbeit mit internen Stellen und \n\nexternen Anbietern oder Organisationen werden Präventionsangebote zur körperlichen Gesundheit organisiert und koordiniert. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die Anzahl gesamthaft durch die Stadt Adliswil betriebener Sportanlagen ist 2015 durch den Bewegungsraum (Outdoorfitnessgerä-\n\nte) erweitert worden. Neben der Sportanlage Tüfi, gibt es keine weitere Anlage, welche im KASAK-Katalog (Sportanlagen mit kan-\n\ntonaler Bedeutung) verzeichnet ist. \n\n Die aktuellen Sportanlagen genügen in Teilbereichen den über die Jahre veränderten Anforderungen der Sportverbände nicht \n\nmehr. Sollen weiterhin Turniere, grössere Anlässe und Trainings für Grossanlässe stattfinden können, müssen Anpassungen vorge-\n\nnommen werden. \n\n Die Anzahl Sportvereine in Adliswil, welche zur Sportkommission Adliswil (SpokA) zählen, hat in den letzten Jahren von ursprüng-\n\nlich 19 bis im Jahr 2016 auf 22 zugenommen. Diese Tendenz ist steigend und vor allem Breitensportvereine nehmen stark zu. Die \n\nSportvereine in Adliswil sind nicht zwingend in der SpokA registriert. \n\n Zu den populärsten Sportarten im Kanton Zürich zählen neben Radsport, Wandern und Schwimmen auch die Teamsportarten \n\nFussball, Volleyball und Basketball. In Adliswil wird ein Rückgang bei Volley- und Basketballteams verzeichnet, während Fussballte-\n\nams im Juniorenbereich zunehmen. Eine zusätzliche Belastung der vorhandenen Fussballplätze ist unvermeidbar und es resultiert \n\nPlatzmangel. Die allgemeine Tendenz zeigt in Adliswil, dass Schwimmen, Radsport und Fitness, sowie die Teamsportarten Fussball, \n\nUnihockey und Badminton zunehmen. Der in der ganzen Schweiz feststellbare Trend zu Individualsportarten (z.B. Wandern, Rad-\n\nsport, Joggen) ist auch in Adliswil spürbar. \n\n Die Schulsportangebote umfassen zurzeit 32 mögliche Angebote in 17 Sportbereichen. Mit den Klassenerhöhungen in den nächs-\n\nten Jahren, werden Ferienkurse, Feriencamps und Schulsportangebote noch weiter genutzt werden. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 B 18 Trend \n\nAnzahl KASAK-Anlagen in Adliswil 1 1 1 \n\nAnteil beliebteste Individualsportart Nr. 1 (in Prozent) gemäss Kantonsranking 45.6 45.6 45.6 \n\nAnteil beliebteste Individualsportart Nr. 2 (in Prozent) gemäss Kantonsranking 43.1 43.1 43.1 \n\nAnteil beliebteste Individualsportart Nr. 3 (in Prozent) gemäss Kantonsranking 41.2 41.2 41.2 \n\nAnteil beliebteste Teamsportart Nr. 1 (in Prozent) gemäss Kantonsranking 8.1 8.1 8.1 \n\nAnteil beliebteste Teamsportart Nr. 2 (in Prozent) gemäss Kantonsranking 3.1 3.1 3.1 \n\nAnteil beliebteste Teamsportart Nr. 3 (in Prozent) gemäss Kantonsranking 2.9 2.9 2.9 \n\nAnzahl Sportvereine (Mitgliedschaften SpokA) 22 22 22 \n\n  \n\n140\n\n\n\nBudget 2018 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Unterstützen der Sportorganisationen durch einen guten Service Public \n\n Z2 Bereitstellen eines Angebots an bedürfnisgerechter und wirtschaftlich sinnvoller Öffentlichkeitsarbeit im Bereich der Ge-\n\nsundheitsprävention  \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 B 18 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl Reservationsanfragen Hallen- und Freibad - - 30      \n\nAnzahl Meisterschaftsbelegungen und Anlässe in Turnhallen - - 200      \n\nAnzahl Meisterschaftsbelegungen und Anlässe übrige Sportanlagen - - 150      \n\nVermietung Vereinsbus (Anz. Miettage) - - 30      \n\nAnzahl Schulsportkurse p.a. - - 25      \n\n \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 B 18 Trend \n\nZ1: Zufriedenheit der Sportorganisationen Anzahl berechtigte Beschwerden (max. pro Jahr) - 1 1 \n\nZ1: Auslastung / Nutzung \nVereinsbetrieb in Turnhallen ohne Veranstaltungen \n(mindestens) in Stunden \n\n13'925 13'000 13'000 \n\nZ2: Umfang der Öffentlichkeitsarbeit Anzahl Aktionen pro Jahr - - 2 \n\n \n \n  \n\n141\n\n\n\nBudget 2018 \n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Sport, Sportanlagen \n\nGlobalbudget der Produktgruppe (Mio. CHF) Nettokosten der einzelnen Produkte (Mio. CHF) \n\nNettokosten der Produkte \n \n\n  R 16 B 17 B 18 ∆ zu B 17 \n\nK1 Hallen- und Freibad 1'608'750   \n\nK2 Sportanlage Tüfi 1'260'302   \n\nK3 Übrige Sportanlagen 102'977   \n\nK4 Schiesswesen 99'464 126'091   \n\nK5 Sportunterstützung und Gesundheitsprävention   179'955    \n\n     Gesundheitsversorgung 1‘409‘349 1'702'099     \n\n     Gesundheitsprävention 203‘068 152'303     \n\n      Abfallbewirtschaftung 38‘914     \n\n      Sport 2‘601‘731 2'934'973     \n\nNettokosten der Produkte 4'352'526 4'789'375 3'278'074   -31.6% \n\nZusatzinformationen zur Produktgruppe \n \n\n  R 16 B 17 B 18 ∆ zu B 17 \n\nKosten 6'979'842 5'611'475 4'068'674   -27.5% \n\nPersonalaufwand 1'431'252 1'347'455 1'258'075   -6.6% \n\nSachaufwand 2'189'437 1'321'800 1'224'100   -7.4% \n\nAbschreibungen von uneinbringlichen Forderungen 10'016 6'000 0  -100.0% \n\nEntschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen 35'927 20'000 0   -100.0% \n\nBetriebs- und Defizitbeiträge 1'289'402 1'508'500 20'500   -98.6% \n\nInterne Verrechnungen 1'368'250 769'400 988'700   28.5% \n\nDirekte Kosten 6'324'284 4'973'155 3'491'375   -29.8% \n\nGemeinkosten 655'558 638'320 577'299   -9.6% \n\nErlöse -2'627'317 822'100 -790'600   -3.8% \n\nVermögenserträge -312'192 -192'000 -184'500   -3.9% \n\nEntgelte -2'239'473 -630'100 -606'100   -3.8% \n\n0.0 1.0 2.0 3.0 4.0\n\nB 18\n\nB 17\n\nR 16\n\n0 1 2 3 4\n\nB 18\n\nB 17\n\nR 16\n\nK1 Hallen- und Freibad K2 Sportanlage Tüfi\n\nK3 Übrige Sportanlagen K4 Schiesswesen\n\nK5 Sportunterstützung und Gesundheitsprävention\n\n142\n\n\n\nBudget 2018 \n\nInterne Verrechnungen -75'652 0    \n\nNettokosten 4'352'526 4'789'375 3'278'074   -31.6% \n\nKostendeckungsgrad 37.6% 14.7% 19.4%     \n\n \n\nKommentar \nDie im Budget 2017 in dieser Produktgruppe vorhandenen ‚alten‘ Produkte K1 Gesundheitsversorgung und K2 Gesundheitsprävention \n\nwurden im Budget 2018 fast vollständig in die Produktgruppe J Sicherheit und Gesundheit verschoben und als Produkt J5 Gesundheits-\n\nschutz und -versorgung zusammengefasst. Lediglich kleine Teile des alten Produktes K2 (Gesundheitsprävention im engeren Sinne, wie \n\nAktionen und Kampagnen) wurden herausgelöst und dem im Budget 2018 neuen Produkt K5 Sportunterstützung und Gesundheitsprä-\n\nvention zugeordnet. Das im Budget 2017 vorhandene ‚alte‘ Produkt K3 Sport wurde aufgeteilt in die im Budget 2018 heute vorhande-\n\nnen Produkte K1 bis K5. Die Abfallbewirtschaftung wurde bereits im Budget 2017 nicht mehr in der Produktgruppe K aufgeführt und \n\nbefindet sich heute in der Produktegruppe H Versorgung. Das Produkt K4 Schiesswesen wurde im Budget 2017 zwischenzeitlich in das \n\ndamalige Produkt Sport integriert und wird im Budget 2018 nun wieder als separates Produkt aufgeführt. Aus diesem Grund bleibt der \n\nWert Budget 2017 für dieses Produkt in der obigen Tabelle leer. \n\n \n\nK1 Hallen- und Freibad \n\nDas Hallen- und Freibad wurde bisher nicht separat als Produkt aufgeführt. Das Budget 2017 dieses Kostenträgers beträgt 1‘402‘969 \n\nFranken. Die Nettokosten des Produktes K1 steigen somit im Budget 2018 um rund 200‘000 Franken bzw. 14.6 %. Diese Abweichung \n\nsetzt sich aus um 25‘000 Franken gestiegenen Kosten für Wasser und Energie (höherer Verbrauch und gestiegene Marktpreise) und aus \n\ntieferen Benützungsgebühren (20‘000 Franken infolge Wegfall von 2 Mietern und nach unten korrigierten Besucherzahlen) zusammen. \n\nZudem steigen die Abschreibungen und Zinsen um 146‘000 Franken infolge der geplanten Ausgaben für die anstehende Sanierung des \n\nBades. \n\n \n\nK2 Sportanlage Tüfi \n\nDie Sportanlage Tüfi wurde bisher nicht separat als Produkt aufgeführt. Das Budget 2017 dieses Kostenträgers beträgt 1‘168‘232 Fran-\n\nken. Die Nettokosten des Produktes K2 steigen somit im Budget 2018 um rund 90‘000 Franken bzw. 7.8 %. Neben diversen kleinen \n\nDifferenzen liegen die Mehrkosten an zusätzlichen Abschreibungen (77‘000 Franken) für die geplante Sanierung der technischen Einrich-\n\ntungen der Sportanlage sowie an einer dieses Jahr notwendigen Sportgeräte-Prüfung durch einen externen Dienstleister (10‘000 Fran-\n\nken). \n\n \n\nK3 Übrige Sportanlagen \n\nDie Kosten der Skateanlage, Finnenbahn, Tennisanlage und Sportanlage Tal werden im Produkt K3 zusammengefasst. Die Kosten dieser \n\nAnlagen betragen im Budget 2017 gesamthaft 91‘692 Franken. Im Budget 2018 steigen diese Kosten somit um rund 11‘000 Franken \n\nbzw. 12.3 % an. Die Differenz entsteht vor allem durch notwendige Reparaturarbeiten der Einrichtungen der Skateanlage, welche ge-\n\ngenüber dem Jahr 2017 Mehrkosten von 14‘000 Franken verursacht. \n\n \n\nK4 Schiesswesen \n\nDer Kostenträger Militär, Schiesswesen wurde im Budget 2017 nicht separat als Produkt aufgeführt. In den Jahren zuvor und nun im \n\nBudget 2018 wird das Produkt aber wieder separat ausgewiesen. Das Budget 2017 dieses Kostenträgers beträgt 132‘376 Franken. Die \n\nNettokosten des Produktes K4 sinken somit im Budget 2018 nur unwesentlich um rund 6‘000 Franken bzw. 4.8 %. \n\n \n\nK5 Sportunterstützung und Gesundheitsprävention \n\nDie Sportunterstützung wurde bisher nicht separat als Produkt aufgeführt. Das Budget 2017 dieses Kostenträgers beträgt 139‘705 Fran-\n\nken. Die Nettokosten des Produktes K5 steigen somit im Budget 2018 um gesamthaft rund 39‘000 Franken bzw. 28.5 %. Diese Abwei-\n\nchung erfolgt vor allem durch die zusätzlichen Aufwände für die Gesundheitsprävention (rund 14‘000 Franken) und durch die Budgetie-\n\nrung der zweiten Teilrechnung für das GESAK (Sportanlagenkonzept, 22‘000 Franken). \n\n \n  \n\n143\n\n\n\nBudget 2018 \n\nZusatzinformationen zur Produktgruppe \n\n \n\nAbschreibungen \n\nEs handelt sich hier um die Kosten für die Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen. Konkret geht es bei den im Budget 2017 \n\neingestellten Kosten um die gesetzlich vorgeschriebene Übernahme von Kosten für Krankentransporte durch die Stadt, wenn diese auf \n\ndem Zwangsvollstreckungsweg nicht eingetrieben werden können. Diese Kosten waren im Vorjahr noch in der Produktgruppe K budge-\n\ntiert und wurden mit dem neuen Produkt J5 Gesundheitsschutz und -versorgung nun in die Produktgruppe J verschoben. \n\n \n\nEntschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen \n\nBei dem im Budget 2017 eingestellten Betrag handelt es sich um Kosten für eine allfällige Übernahme eines Defizits des Vereins Spitex \n\nAdliswil. Der Betrag für die Übernahme eines Restdefizits der Spitex war im Vorjahr noch in der Produktgruppe K budgetiert und wurde \n\nmit dem neuen Produkt J5 Gesundheitsschutz und -versorgung nun in der Produktgruppe J verschoben. \n\n \n\nBetriebs- und Defizitbeiträge \n\nHierbei handelt es sich um Beiträge im Sportbereich (20‘500 Franken für Mitgliedschaften, Beiträge an Anlässe und gezielte Sportförde-\n\nrung usw.). Im Budget 2017 wurden an dieser Stelle vor allem diverse Betriebsbeiträge im Gesundheitswesen, insbesondere die gesetzli-\n\nchen Kostenanteile an die ambulante Pflege, aufgeführt. Diese Kosten im Gesundheitsbereich waren im Vorjahr noch in der Produkt-\n\ngruppe K budgetiert und wurden mit dem neuen Produkt J5 Gesundheitsschutz und -versorgung nun in der Produktgruppe J verscho-\n\nben. \n\n \n\nInterne Verrechnungen \n\nDie internen Verrechnungen setzen sich aus Abschreibungen auf Investitionen und Passivzinsen der Produkte K1 Hallen- und Freibad \n\nsowie K2 Sportanlage Tüfi zusammen. Bei beiden Produkten steigen die Abschreibungen und Zinsen gegenüber dem Jahr 2017 infolge \n\ngeplanten Investitionsvorhaben an (vgl. Begründung zu den Nettokosten der Produkte oben), was insgesamt zu Mehrkosten von knapp \n\n220‘000 Franken führt. \n\n144\n\n\n\nBudget 2018 \n\n \n\nL Soziale Sicherung \n\nProduktliste L1 AHV-/IV-Zusatzleistungen \n\nL2 Beiträge zur Sozialen Sicherung \n\nL3 Krankenversicherungsschutz \n\nL4 Persönliche und wirtschaftliche Hilfe \n\nL5 Pflegefinanzierung \n\n \n\nDie Produktgruppe Soziale Sicherung erbringt Dienstleistungen zur Existenzsicherung. Sie fördert die wirtschaftliche und persönliche \n\nSelbständigkeit sowie die soziale und berufliche Integration von Einwohnerinnen und Einwohnern.  \n\nPGV: Doris Kölsch \n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2018 \n\nZiel des Stadtrats ist es, die Leistungen zur sozialen Sicherung der Bevölkerung effizient, wirtschaftlich und für die Betroffenen zielfüh-\n\nrend zu erbringen. Im Bereich der Sozialhilfe wird weiterhin eine rasche Reintegration in den Arbeitsprozess angestrebt. Bzgl. stationä-\n\nrer Pflege stehen ein gutes Angebot sowie Austausch und Kontrolle der Einhaltung der Leistungsvereinbarung mit der Sihlsana AG im \n\nZentrum. Ambulant und stationär sollen sinnvoll aufeinander abgestimmt sein, so dass Menschen möglichst lange zu Hause wohnen \n\nund bei Bedarf gepflegt werden können.   \n\nStadtrat: Renato Günthardt \n\nStrategische Projekte / Legislaturziele \n \n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\nWohnen im Alter Massnahmen zur Förderung altersgerechten Wohnens werden ausgebaut und implementiert. auf Kurs (2018) \n\n      \n  \n\n80.2%\n\nAufwand für Soziale Sicherung im Verhältnis zum \nGesamtaufwand der Stadt\n\nDirektkosten\n\nGemeinkosten\n\nGesamtaufwand Rest\n\nAufwand wird für Soziale Sicherung finanziert durch...\n\nEntgelte\n\nBeiträge mit \nZweckbindung\n\nNettokosten zu Lasten \nSteuerzahler\n\n145\n\n\n\nBudget 2018 \n\n \n\nL1 AHV-/IV-Zusatzleistungen \n\nGrundauftrag \n\nMit der Ausrichtung von Zusatzleistungen wird die Existenzsicherung von Rentnerinnen und Rentnern (AHV/IV) gesichert, so dass sie \n\nüber ein gesetzlich festgelegtes Mindesteinkommen verfügen.  \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die Zahl der Bezügerinnen und Bezüger von Zusatzleistungen zu AHV/IV ist in den letzten Jahren stetig gestiegen und liegt bzgl. \n\nZusatzleistungen zur AHV leicht über dem kantonalen Durchschnitt (+0.2 %), während die Zahl der Bezügerinnen und Bezüger \n\nvon Zusatzleistungen zur IV dem kantonalen Durchschnitt entspricht (Angaben Statistisches Amt Kanton Zürich für 2015). Es ist \n\naufgrund der hiesigen Bevölkerungsstruktur damit zu rechnen, dass dies auch im Jahr 2018 so bleibt.  \n\n Die demographische Entwicklung führt tendenziell dazu, dass in den kommenden Jahren die Zahl der Bezügerinnen und Bezüger \n\nvon Zusatzleistungen zur AHV weiterhin steigen wird, wobei der in den vergangenen Jahren erfolgte Bevölkerungszuwachs auf-\n\ngrund der Alters- und Einkommensstruktur der Neuzuzüger/innen kaum Einfluss auf die Entwicklung haben dürfte. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 B 18 Trend \n\nAnzahl Bezüger/innen ZL zur AHV am Total der Personen im AHV-Alter (Prozent, Stichtag 31.12.) 11.5 12 12.4 \n\nAnzahl Bezüger/innen ZL zu AHV/IV am Total der Einwohner/innen (Prozent, Stichtag 31.12.)  3.4 3.5 3.6 \n\nAnzahl Dossiers (Durchschnitt / Jahr) 541 550 565 \n\nAusgaben/Jahr im Verhältnis zur durchschnittlichen Fallzahl (CHF) 12520 12'600 13'000 \n\n  \n\n146\n\n\n\nBudget 2018 \n\n \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Gesetzmässige Existenzsicherung und Beratung von Betagten und Behinderten  \n\n   \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 B 18 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nPrüfung und Entscheid bzgl. Anspruchsberechtigung bei Neuanträgen 90 95 100      \n\nPeriodische Revision aller Fälle (2-Jahresrhythmus)  82 400 150      \n\nBeratungsgespräche 120 400 200      \n\nAnzahl behandelte Fälle (Umsatz) 631 660 660      \n\nKommentar \nDie periodischen Revisionen finden im 2-Jahresrhythmus per Anfang Jahr statt. Da der Grossteil der Revisionen 2017 erfolgen wird, liegt \n\ndie Zahl der Revisionen wie auch der Beratungsgespräche im Jahr 2018 tiefer als im Vorjahr. Ein Abwärtstrend ergibt sich daraus nicht.  \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 B 18 Trend \n\nZ1: Entscheide betr. Zusatz-/ Ergänzungsleistungen Prozentsatz gutgeheissener Rekurse am Total der Fälle 0 0.5 0.5 \n\nZ1: Zusatzleistungen AHV \nProzentsatz der Bezüger/innen von Zusatzleistungen zu \nAHV an der Gesamtzahl der Adliswiler/innen im \nordentlichen AHV-Alter \n\n11.5 12 12.4 \n\nZ1: Erfolgreiche Beratungen Anzahl Interventionen 110 300 180 \n\nZ1: Effektivität der Koordination \nDurchschnittliche Dauer von Anmeldung bis zum \nEntscheid (Tage) \n\n50 75 75 \n\nZ1: Gesetzmässigkeit \nDurchschnittliche Bewertung der Revision (Anzahl \nwesentliche oder schwerwiegende Mängel) \n\n- 1 1 \n\nKommentar \nEs wird davon ausgegangen, dass in rund 90 % der Fälle die Beratung von Kundinnen und Kunden für diese nutzbringend ist. Bei der \n\ndurchschnittlichen Dauer von der Anmeldung bis zum Entscheid werden jene Fälle nicht berücksichtigt, bei denen ein Entscheid eines \n\nanderen Versicherungsträgers abgewartet werden muss – dies würde ansonsten das Ergebnis verzerren.  \n  \n\n147\n\n\n\nBudget 2018 \n\n \n\nL2 Beiträge zur Sozialen Sicherung \n\nGrundauftrag \n\nSoziale Fragestellungen, die in Adliswil anzugehen sind, werden teilweise durch den Kanton, auf Bezirksebene oder von Dritten gelöst. \n\nMit der Ausrichtung dieser Beiträge wird die Aufgabenerfüllung sichergestellt, die auf gesetzlichen Grundlagen oder bezirksweiten Vor-\n\ngaben beruht. Dabei handelt es sich z.B. um Bereiche wie Jugend- und Familienhilfe, Kinder- und Erwachsenenschutz, Arbeitsintegration.   \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Im Bereich der beruflichen und sozialen Integrationsmassnahmen ist mit keinen wesentlichen Änderungen zu rechnen, ebenso hat \n\nsich die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) etabliert. \n\n Die Einführung des neuen Kinder- und Jugendheimgesetzes sowie das Ergebnis pendenter Rechtsentscheide könnten zu Verände-\n\nrungen im Bereich der Finanzierung von Platzierungen für Kinder und Jugendliche führen.   \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 B 18 Trend \n\nAnzahl Massnahmen Kindes- und Erwachsenenschutz 130 123 125 \n\nAnzahl Anträge Jugend- und Familienhilfe zur Finanzierung von Leistungen 70 56 80 \n\n  \n\n148\n\n\n\nBudget 2018 \n\n \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Beiträge aufgrund gesetzlicher oder bezirksweiter Vorgaben bzw. Vereinbarungen zur Lösung sozialer Fragestellungen \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 B 18 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl behandelte Anträge aufgrund gesetzlicher Vorgaben  6 8 6      \n\nAnzahl behandelte Anträge aufgrund bezirksweiter Vorgaben 5 6 5      \n\nKommentar \nFür das Jahr 2018 sind auf Bezirksebene keine Veränderungen vorhersehbar, die die Leistungen wesentlich beeinflussen könnten.  \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 B 18 Trend \n\nZ1: Rechtmässigkeit Vorhandene Handlungsgrundlagen (in Prozent) 100 100 100 \n\n \n \n  \n\n149\n\n\n\nBudget 2018 \n\n \n\nL3 Krankenversicherungsschutz \n\nGrundauftrag \n\nUmsetzung der kantonalen Vorgaben bzgl. Bevorschussung von Leistungen der obligatorischen Krankenversicherung sowie der kantona-\n\nlen Prämienverbilligung \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Der Kanton gibt jeweils vor, wie hoch die Summe und damit der Anteil an Bezügerinnen und Bezügern von Prämienverbilligungen \n\nkantonal sein sollte. Auf Gemeindeebene ist dies nicht steuerbar.  \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 B 18 Trend \n\nAnzahl Fälle mit Sozialhilfe (kumulativ) 518 500 530 \n\nVorgabe Kanton: Prozentsatz der Bevölkerung mit Anspruch auf Individuelle Prämienverbilligung 28.4 30 30 \n\n  \n\n150\n\n\n\nBudget 2018 \n\n \n\nLeistungsziele \n\n Z1  Alle via Stadt Adliswil geltend gemachten Ansprüche auf Prämienübernahme und -verbilligung werden gemäss gesetzlichen \n\nVorgaben umgesetzt. Bevorschusste KVG-Leistungen werden von Bund und Kanton zurückerstattet. \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 B 18 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl Prämienübernahmen und Nachmeldungen für Prämienverbilligungen 5459 5'400 5'400      \n\nAnmeldung aller Sozialhilfe-Bezüger/innen für IPV (in Prozent) - 95 95      \n\nAbtretung KVG an Stadt Adliswil in allen Sozialhilfe-Fällen (in Prozent) - 95 95      \n\n \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 B 18 Trend \n\nZ1: Fristgerechte Meldung an Sozialversicherungsanstalt nicht fristgerechte Einreichung (verpasster  Stichtag) 0 0 0 \n\nZ1: Jährliche Revision gem. EG KVG Anzahl Beanstandungen maximal (Vorjahr) 5 10 5 \n\nKommentar \nAufgrund des quantitativen Ausbaus der Revision war für 2016 mit einer Zunahme der Beanstandungen gerechnet worden. Diese war \n\ngeringer als angenommen, so dass für 2018 von einer tieferen Zahl ausgegangen werden kann.  \n  \n\n151\n\n\n\nBudget 2018 \n\n \n\nL4 Persönliche und wirtschaftliche Hilfe \n\nGrundauftrag \n\nDie Sozialberatung bietet auf der Grundlage des kantonalen Sozialhilfegesetzes Menschen in einer Notlage materielle und persönliche \n\nHilfe. Sie unterstützt die Behebung oder Linderung von individuellen Notlagen und fördert die berufliche und soziale Integration.  \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die konjunkturelle Entwicklung hat unmittelbar (bzw. bei einer negativen Entwicklung mit einer zeitlichen Verzögerung) Auswirkun-\n\ngen auf den Arbeitsmarkt, die Anzahl Stellensuchender bzw. Erwerbsloser und zeitlich verzögert auch auf den Sozialhilfebezug.  Die \n\nSituation in Adliswil ist etwas angespannter als in den letzten Jahren (leichter Anstieg von Stellensuchenden und Sozialhilfebezie-\n\nhenden), eine Prognose für 2018 bzgl. der konjunkturellen Entwicklung ist aktuell nicht möglich.  \n\n Die restriktive Haltung der vorgelagerten Sozialversicherungen (IV/ALV) hat sich weiter manifestiert. \n\n Die Entwicklung der Erwachsenenschutzmassnahmen hat Einfluss auf die Zahl der Lohn- und Rentenverwaltungen. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 B 18 Trend \n\nAbgeschlossene Fälle aufgrund von existenzsichernder Arbeitsaufnahme  23 45 45 \n\nAngefragte Lohn- und Rentenverwaltungen 2 10 10 \n\n  \n\n152\n\n\n\nBudget 2018 \n\n \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Die Sozialberatung bezweckt die materielle Existenzsicherung sowie die persönliche Hilfe von Menschen in einer Notlage \n\nund fördert deren soziale und berufliche Integration. Sie ergreift Massnahmen zur Vorbeugung oder Milderung von Notlagen. \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 B 18 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nTotal der behandelten Fälle (Umsatz) 535 540 550    * \n\nBerechnung und Auszahlung wirtschaftlicher Sozialhilfe unter Einhaltung der \nrechtlichen Grundlagen (Fälle, Umsatz) \n\n518 500 530      \n\nPrüfung Subsidiarität im Intake (Neuaufnahmen)  195 225 230      \n\nAnzahl Beratungsgespräche - 1'000 1700      \n\nErstellung von Leistungsentscheiden  343 500 510      \n\nZusammenarbeit mit Dritten und Institutionen 11 10 11      \n\nKommentar \nAufgrund der aktuellen Entwicklung wird mit einem leichten Anstieg der Fallzahlen für 2018 gerechnet. Dies bedingt dadurch, dass bei \n\nErwerbsunfähigkeit aus gesundheitlichen Gründen andere subsidiäre Leistungen oft ausbleiben und der Wegfall der Kleinkinderbetreu-\n\nungsbeiträge sich weiter auswirken könnte. Daneben erschwert eine fehlende berufliche Qualifikation bei einem Teil der Sozialhilfebe-\n\nziehenden die Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt. \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 B 18 Trend \n\nZ1: Abgeschlossene Fälle \nAbgeschlossene Fälle in Prozent aller Sozialhilfe-Fälle \n(kumulativ) \n\n31 35 40 \n\nZ1: Berufliche Reintegrationsmassnahmen Anteil aller Sozialhilfe-Fälle (in Prozent) 25 35 35 \n\nZ1: Soziale Reintegrationsmassnahmen Anteil aller Sozialhilfe-Fälle (in Prozent) 11 25 20 \n\nZ1: Lohn- und Rentenverwaltungen \nAnzahl gutgeheissene Beanstandungen (Einsprachen, \nStichproben) \n\n0 1 0 \n\nKommentar \nSchwerpunkt der Sozialberatung wird auch im Jahr 2018 sein, insbesondere mit Reintegrationsmassnahmen auf eine nachhaltige Ablö-\n\nsung bzw. Verringerung von Sozialhilfeleistungen hinzuwirken.  \n  \n\n153\n\n\n\nBudget 2018 \n\n \n\nL5 Pflegefinanzierung \n\nGrundauftrag \n\nDas Pflegegesetz verpflichtet Gemeinden, für das ausreichende Vorhandensein stationärer Pflegeangebote zu sorgen und  bedarfsge-\n\nrecht stationäre Pflege, Betreuung und Unterkunft sicherzustellen.    \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die Zahl hochbetagter Personen steigt aufgrund der demographischen Entwicklung, damit wird auch die Pflegebedürftigkeit weiter-\n\nhin zunehmen, was Einfluss auf die Kosten haben wird.  \n\n Die Zahl der Betagten, die von Demenz betroffen sind, steigt. Damit steigt auch der Bedarf an auf die Bedürfnisse der Betroffenen \n\nzugeschnittenen Pflegeplätzen.  \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 B 18 Trend \n\nPlatzbedarf für stationäre Unterbringungen (kumulativ) 252 315 320 \n\n  \n\n154\n\n\n\nBudget 2018 \n\n \n\nLeistungsziele \n\n Z1: Betagte Einwohnerinnen und Einwohner erhalten ihrem persönlichen Bedarf entsprechend stationäre Unterkunft, Betreu-\n\nung und Pflege. \n\n Z2: Die Finanzierung der KVG-pflichtigen Pflegeleistungen entspricht kantonalen Vorgaben sowie allfälligen Leistungsvereinba-\n\nrungen der Stadt Adliswil mit Pflegeinstitutionen. Die Leistungen werden wirtschaftlich erbracht \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 B 18 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl Vermittlungen von passenden Pflegeplätzen (in Prozent) 99 99 99      \n\nAnzahl finanzierte Pflegetage 65'390 64'000 69'000      \n\nKontrolle der Einhaltung der Leistungsvereinbarung mit der Sihlsana AG \n(Angebots- und Kostenkontrolle) \n\n4 4 4      \n\nKommentar \nAufgrund der Zunahme des Pflegebedarfs wird die Zahl der zu finanzierenden Pflegetage voraussichtlich steigen.   \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 B 18 Trend \n\nZ1: Angebotssicherheit Pflegeplatz (Prozent von Anzahl Anfragen) 99 99 99 \n\nZ1: Bedarfsgerechtes Angebot in Adliswil \nAnteil der ausserhalb Adliswils vermittelten Plätze am \nTotal der vermittelten Plätze (in Prozent) \n\n31 30 33 \n\nZ2: Wirtschaftliche Pflegefinanzierung Anzahl interne Beanstandungen (Stichproben) 0 2 2 \n\nZ2: Qualitätssicherheit \nAnzahl Beanstandungen gemäss Vorgaben und Leis-\ntungsvereinbarung Sihlsana AG  \n\n- 0 4 \n\nKommentar \nDie Pflegestufen BESA 0 und 1 werden nicht erfasst, da bei diesen keine Pflegebeiträge durch die öffentliche Hand (Gemeinde) zu \n\nübernehmen sind.  \n  \n\n155\n\n\n\nBudget 2018 \n\n \n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Soziale Sicherung \n\nGlobalbudget der Produktgruppe (Mio. CHF) Nettokosten der einzelnen Produkte (Mio. CHF) \n\nNettokosten der Produkte \n \n\n  R 16 B 17 B 18 ∆ zu B 17 \n\nL1 AHV-/IV-Zusatzleistungen 7'212'070 7'544'144 7'724'825   2.4% \n\nL2 Beiträge zur Sozialen Sicherung 3'426'021   \n\n     Beiträge an externe Dienstleister 3'592'109 3'658'362    \n\n     Betreutes Wohnen 14'752     \n\n     Kinderbetreuung* 225'052 106'959    \n\nL3 Krankenversicherungsschutz 117'001 84'141 70'365   -16.4% \n\n     Selbständiges Wohnen 2'678'941     \n\nL4 Persönliche und wirtschaftliche Hilfe   7'077'014    \n\n     Sozialberatung, wirtschaftliche Hilfe 6'902'656 6'861'760    \n\nL5 Pflegefinanzierung 4'536'534 4'945'869   \n\n     Altersfragen* 302'435 5'845'337    \n\n     Jugend* 338'570 413'535    \n\nNettokosten der Produkte 25'920'120 24'514'238 23'244'094   -5.2% \n\nZusatzinformationen zur Produktgruppe \n \n\n  R 16 B 17 B 18 ∆ zu B 17 \n\nKosten 40'019'349 38'396'138 35'815'094   -6.7% \n\nPersonalaufwand 2'871'137 2'962'559 1'389'765   -53.1% \n\nSachaufwand 406'211 400'300 97'100   -75.7% \n\nAbschreibungen von uneinbringlichen Forderungen 833 7'000 2'000   -71.4% \n\nEntschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen 9'090 9'000 21'000   133.3% \n\nBetriebs- und Defizitbeiträge 34'558'045 32'652'100 33'400'400   2.3% \n\nInterne Verrechnungen 997'187 1'013'100 13'000   -98.7% \n\nDirekte Kosten 38'842'503 37'044'059 34'923'265   -5.7% \n\nGemeinkosten 1'176'847 1'352'079 891'829   -34.0% \n\n21.0 23.0 25.0 27.0\n\nB 18\n\nB 17\n\nR 16\n\n0 5 10 15 20 25\n\nB 18\n\nB 17\n\nR 16\n\nL1 AHV-/IV-Zusatzleistungen L2 Beiträge zur Sozialen Sicherung\n\nL3 Krankenversicherungsschutz L4 Persönliche und wirtschaftliche Hilfe\n\nL5 Pflegefinanzierung\n\n156\n\n\n\nBudget 2018 \n\n \n\nErlöse -14'099'229 -13'881'900 -12'571'000   -9.4% \n\nVermögenserträge -1'140 0 0   0.0% \n\nEntgelte -7'010'702 -7'116'300 -5'991'800   -15.8% \n\nBeiträge mit Zweckbindung -6'461'186 -6'760'400 -6'579'200   -2.7% \n\nEntnahme aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen -614'848 0 0   0.0% \n\nInterne Verrechnungen -11'354 -5'200 0   \n-\n\n100.0% \n\nNettokosten 25'920'120 24'514'238 23'244'094   -5.2% \n\nKostendeckungsgrad 35.2% 36.2% 35.1%     \n\n \n\nKommentar \n* Vorjahreszahlen des Produkts werden während der Übergangszeit in der bisherigen und der neuen Produktgruppe aufgeführt. \n\n \n\nL1 AHV-/IV-Zusatzleistungen \n\nIm Bereich der Zusatzleistungen ist gemäss Prognosen mit einer Kostensteigerung von rund 180‘000 Franken zu rechnen, dies vor allem \n\naufgrund der stetig steigenden Personenzahl, die auf Zusatzleistungen angewiesen ist. Daneben ist die Stadt Adliswil verpflichtet, sich an \n\nden Investitionen für das vom Bund verordnete Kantonale Ergänzungsleistungs-Register zu beteiligen, was zu Mehrkosten von 12‘000 \n\nFranken pro Jahr führt.  \n\n \n\nL2 Beiträge zur Sozialen Sicherung \n\nAufgrund der neuen Produktgruppenstruktur werden Beiträge zur sozialen Sicherung (L2), die bisher zusammen mit Beiträgen für soziale \n\nDienstleistungen (M2) unter „Beiträge an externe Dienstleister“ budgetiert wurden, hier erfasst. Die Summe der Beiträge (M2 und L2) \n\nweicht nur unwesentlich von den für 2017 budgetierten Beiträgen ab (1 %).  \n\n \n\nL3 Krankenversicherungsschutz \n\nDie Kosten für das Produkt Krankenversicherungsschutz sinken um netto rund 14‘000 Franken. Dies teilweise aufgrund eines Rückgangs \n\nder Umlagen (Veränderung des Verteilschlüssels). Zudem müssen für eingelöste Verlustscheine nur 50 % an Kanton und Bund zurücker-\n\nstattet werden (anstatt die volle Summe), so dass mit einem zusätzlichen Ertrag von 5‘000 Franken zu rechnen ist.   \n\n  \n\nL4 Persönliche und wirtschaftliche Hilfe \n\nFür die persönliche und wirtschaftliche Hilfe wird mit einer Kostensteigerung von rund 370‘000 Franken gerechnet. Dabei werden im \n\nVergleich zum Budget 2017 rund 200‘000 Franken Mehrkosten ausgewiesen. Hier nicht ausgewiesen sind die Kosten von 170‘000 Fran-\n\nken (inkl. Umlagen) für die Sozialkommission. Diese waren bis 2017 in diesem Produkt aufgeführt und sind ab Budget 2018 in der Pro-\n\nduktegruppe Behörden und politische Rechte zu finden. Die Aufwandsteigerung ergibt sich einerseits daher, dass der Wegfall der Wei-\n\nterverrechnung an Heimatgemeinden per April 2017 nun für das ganze Jahr zum Tragen kommt. Daraus resultieren Mindereinnahmen \n\nvon rund 100‘000 Franken. Andererseits weist die aktuelle Tendenz auf eine leichte Steigerung der Fallzahlen hin. Gleichzeitig besteht \n\nnach wie vor eine restriktive Handhabung vorgelagerter Versicherungsleistungen.  \n\n \n\nL5 Pflegefinanzierung \n\nDas Produkt Pflegefinanzierung wurde für 2016 unter dem Produkt Altersfragen geführt und war dort mit einem Kostenanteil von \n\n4‘807‘000 Franken (exkl. Umlagen) budgetiert. Die Mehrkosten gegenüber dem Budget 2017 erklären sich aus einer Erhöhung der \n\nkantonalen Normkosten und damit des von den Gemeinden zu tragenden Defizits (1 % Steigerung) sowie aufgrund der steigenden \n\nPflegebedürftigkeit (und damit höheren Pflegekosten) von Betagten in Heimen.  \n\n \n\nZusatzinformationen zur Produktegruppe \n\n \n\nPersonalaufwand \n\nDer Personalaufwand der beiden Produktegruppen Soziale Sicherung und Soziale Dienstleistungen steigt um rund 110‘000 Franken. \n\nHauptfaktor dafür ist der Personalaufwand für Freiwilligenarbeit (der im Vorjahr – da es noch kein eigenes Produkte gab – teilweise \n\nbereits in den Gemeinkosten enthalten war) für das neue Produkt Integration (inkl. Leistungsverrechnungen anderer Abteilungen, im \n\nVorjahr in der Produktegruppe Präsidiales). \n\n \n\n157\n\n\n\nBudget 2018 \n\n \n\nSachaufwand \n\nDer Sachaufwand der beiden Produktegruppen Soziale Sicherung und Soziale Dienstleistungen zusammen steigt um rund 260‘000 \n\nFranken. In der Produktegruppe Soziale Sicherung alleine beträgt der Anstieg 17‘000 Franken, dies zur Deckung von Kosten für juristi-\n\nsche Abklärungen bzw. Vertretungen in komplexen Fällen. Im Bereich Altersfragen wurden für die Erarbeitung von Massnahmen zu \n\naltersgerechtem Wohnen sowie weiteren Drucksachen zur Information der Bevölkerung 27‘000 Franken mehr budgetiert, demgegen-\n\nüber sinkt der Sachaufwand im Kinderhaus Werd um rund 13‘000 Franken. 193‘000 Franken betragen die Bruttokosten für das Produkt \n\nIntegration, welches bis 2017 der Produktegruppe Behörden / Kultur zugeordnet war. Für das neue Produkt Freiwilligenarbeit ist ein \n\nSachaufwand von 33‘000 Franken budgetiert.  \n\n \n\nEntschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen \n\nNeu sind Gemeinden verpflichtet, sich an den Kosten für das kantonale Ergänzungsleistungsregister zu beteiligen, was zu einem Mehr-\n\naufwand von 12‘000 Franken führt.  \n\n \n\nBetriebs- und Defizitbeiträge \n\nDie Summe der Betriebs- und Defizitbeiträge der beiden Produktegruppen Soziale Dienstleistungen und Soziale Sicherung erhöhen sich \n\num insgesamt 995‘000 Franken, diese fallen vor allem in der Produktegruppe Soziale Sicherung an: Zusatzleistungen (136‘000 Franken), \n\nwirtschaftliche Hilfe (630‘000 Franken), Pflegefinanzierung (114‘000 Franken), KVG (82‘000 Franken) und Beiträge (33‘000 Franken). \n\n \n\nInterne Verrechnungen \n\nDie internen Verrechnungen setzen sich aus Abschreibungen auf Investitionen und Passivzinsen zusammen. Die Summe der internen \n\nVerrechnungen der beiden Produktegruppen Soziale Dienstleistungen und Soziale Sicherung ist um 122‘000 Franken tiefer als im Vor-\n\njahr, vor allem bedingt durch tiefere Passivzinsen und Abschreibungen im Kinderhaus (-30‘000 Franken) und für das bis Ende 2015 \n\nstädtische Alters- und Pflegeheim (-55‘000 Franken). Zudem sind die internen Verrechnungen an das Kinderhaus Werd (Spezialfinanzie-\n\nrung) um 37‘000 Franken tiefer als im Vorjahr, vor allem aufgrund tieferer Umlagen von Seiten Personalabteilung und Verwaltungslei-\n\ntung. \n\n \n\nEntgelte \n\nDie Summe der Entgelte der beiden Produktegruppen Soziale Dienstleistungen und Soziale Sicherung steigt voraussichtlich um rund \n\n238‘000 Franken, bedingt vor allem durch einen Mehrertrag im Kinderhaus Werd (14‘000 Franken bei höherer Auslastung), höheren \n\nRückerstattungen in der Wirtschaftlichen Hilfe (257‘000 Franken dank Einkünften, Renten, Versicherungsleistungen, Kostenübernahmen \n\ndurch den Kanton) und dem Beitrag des Kantons an die Aufwendungen für das Produkt Integration (95‘000 Franken). Gleichzeitig ist mit \n\neinem Rückgang von Rückerstattungen im Bereich der Zusatzleistungen (rund 130‘000 Franken) zu rechnen. \n\n \n\nBeiträge mit Zweckbindung \n\nDie Summe der eingehenden Beiträge mit Zweckbindung der beiden Produktegruppen Soziale Dienstleistungen und Soziale Sicherung \n\nsteigt voraussichtlich um rund 194‘000 Franken, dies vor allem im Bereich der Produktgruppe Soziale Sicherung. Hier ist mit höheren \n\nBeiträgen von Kanton und Bund an die Zusatzleistungen (125‘000 Franken) sowie an die Kosten der wirtschaftlichen Hilfe (18‘000 Fran-\n\nken) und bei der Rückerstattung der KVG-Kosten (76‘000 Franken) zu rechnen. Demgegenüber stehen in der Produktgruppe Soziale \n\nDienstleistungen voraussichtlich geringere Erträge aus Subventionen für das Kinderhaus Werd (25‘000 Franken). \n\n \n\nGemeinkosten  \n\nDie Gemeinkosten sinken gegenüber dem Vorjahr in den beiden Produktegruppen Soziale Dienstleistungen und Soziale Sicherung \n\nzusammen um rund knapp 180‘000 Franken, dies vor allem dadurch bedingt, dass die bisher in den Gemeinkosten aufgeführten Kosten \n\nfür die Sozialkommission entfallen, da diese als Behörde neu in der Produktegruppe Behörden und politische Rechte aufgeführt sind.  \n\n158\n\n\n\nBudget 2018 \n\nM Soziale Dienstleistungen und Beratung \n\nProduktliste M1 Altersfragen  \n\nM2 Beiträge Soziale Dienstleistungen \n\nM3 Jugend \n\nM4 Freiwilligenarbeit \n\nM5 Integration \n\nM6 Kinderbetreuung \n\n \n\nDie Produktegruppe Soziale Dienstleistungen und Beratung erbringt Dienstleistungen, die verschiedene Anspruchsgruppen in ihrer \n\nEntwicklung fördern. Die offene Jugendarbeit PEPPerMIND unterstützt Jugendliche in ihrer Integration in die Gemeinschaft, das Kinder-\n\nhaus Werd begleitet Kinder in ihrer persönlichen Entwicklung. Massnahmen für eine bedarfsgerechte Kinderbetreuung werden geplant \n\nund überwacht. Beratung und  Information für betagte Einwohnerinnen und Einwohner unterstützen diese dabei, möglichst lange gut \n\nleben zu können. Des Weiteren werden Leistungen unterstützt bzw. Massnahmen ergriffen, um die Integration der ausländischen \n\nBevölkerung sowie freiwilliges Engagement zu fördern. \n\nPGV: Doris Kölsch \n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2018 \n\nDie gemeinnützige Freiwilligenarbeit als wichtiger Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens soll weiter ausgebaut werden. Im Bereich \n\nder bedarfsgerechten Kinderbetreuung werden die Vorbereitungsarbeiten für ein neues Finanzierungsmodell mit Betreuungsgutschei-\n\nnen weitergeführt, um die neue Regelung bei Gutheissung durch den Grossen Gemeinderat voraussichtlich anfangs 2019 in Kraft \n\nsetzen zu können. Mittels Projekten werden Beiträge geleistet, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern, insbesondere auch \n\nmit Fokus auf generationenübergreifenden Austausch wie im Projekt PEPPerMIND im Quartier.   \n\nStadtrat: Renato Günthardt \n\nStrategische Projekte / Legislaturziele \n \n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\nBedarfsgerechte Kinder-\nbetreuung \n\nDas System der Subventionierung von Familien in bescheidenen finanziellen Verhältnissen ist \nüberarbeitet und angepasst worden.  \n\nauf Kurs (neu bis 2018) \n\nAltersstrategie \nGemeinwesenorientierte Altersarbeit: Förderung des selbständigen Lebens im Alter im Rahmen \neines Quartierprojekts  \n\nauf Kurs (bis 2018) \n\nFreiwilligenarbeit \nErfassung und Ausbau der Freiwilligenarbeit, Entwicklung und Umsetzung einer Strategie für die \nStadt Adliswil \n\nauf Kurs (bis 2018) \n\n  \n\n98.0%\n\nAufwand für Soziale Dienstleistungen und Beratung  im \nVerhältnis zum Gesamtaufwand der Stadt\n\nDirektkosten\n\nGemeinkosten\n\nGesamtaufwand Rest\n\nAufwand wird für Soziale Dienstleistungen und Beratung \nfinanziert durch...\n\nEntgelte\n\nBeiträge mit Zweckbindung\n\nInterne Verrechnungen\n\nNettokosten zu Lasten Steuerzahler\n\n159\n\n\n\nBudget 2018 \n\nM1 Altersfragen  \n\nGrundauftrag \n\n Die Stadt Adliswil unterstützt das gute und selbständige Leben im Alter. Für jene Einwohnerinnen und Einwohner, welche zusätzliche \n\nUnterstützung benötigen, wird der Zugang zu altersgerechten Wohnungen mit Service gefördert. Die wirtschaftliche Erbringung der \n\nAngebote im Bereich der Altersfragen ist von hoher Bedeutung für die Stadt Adliswil. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die demographische Entwicklung führt zu einer Steigerung der Zahl der Betagten und Hochbetagten in Adliswil. \n\n Viele Wohnbauten in Adliswil weisen eine alte Bausubstanz auf und sind nicht hindernisfrei gebaut. Sie erschweren bei körperlichen \n\nGebrechen den Verbleib in der eigenen Wohnung. Renovationen und allfällige Neubauten durch Grundeigentümer könnten die Si-\n\ntuation in den nächsten Jahren etwas entschärfen. \n\n Die Zahl der Betagten, die von Demenz betroffen sind, steigt. Damit steigt auch der Bedarf an zugeschnittenen ambulanten Mass-\n\nnahmen.  \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 B 18 Trend \n\nAnzahl Personen über 80 Jahre 988 1'057 1070 \n\nAnzahl Teilnehmer/innen an Veranstaltungen zum Thema Alter (Durchschnitt) 100 40 50 \n\nAnzahl politische Geschäfte zum Thema Alter auf kantonaler Ebene - 4 4 \n\n  \n\n160\n\n\n\nBudget 2018 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Die Stadt Adliswil unterstützt das gute und so lange wie möglich selbständige Leben im Alter.  \n\n Z2 Bei Bedarf wird der Zugang zu altersgerechten Wohnungen mit Service gefördert.  \n\n   \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 B 18 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl Massnahmen zur Aktivierung, Förderung von Gesundheit und sozia-\nlen Beziehungen \n\n2 2 3      \n\nAnzahl Beratungen für ambulante Unterstützungsmassnahmen - 24 40      \n\nAnzahl Vermittlungen der vorhandenen altersgerechten Wohnungen 13 8 15      \n\nAnzahl Beratungen für Betagte bzgl. Wohnen (altersgerechter Umbau, \nVermieter) \n\n- 6 10      \n\nKommentar \nAufgrund steigenden Bedarfs und dank gezielter Öffentlichkeitsarbeit und Projekten, insbesondere im Bereich der Demenz, ist mit einem \n\nAnstieg an Beratung für ambulante Unterstützungsmassnahmen zu rechnen.  \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 B 18 Trend \n\nZ1: Hoher Altersdurchschnitt \nAltersdurchschnitt bei Neueintritten in betreutes und \nstationäres Wohnen \n\n0 81 84 \n\nZ1: Ausgewiesene Pflegebedürftigkeit bei Eintritt BESA-Stufe bei Eintritt 6 6 6 \n\nZ2: Auslastungsgrad der angebotenen Wohnungen \nAuslastungsgrad der angebotenen Wohnungen (in \nProzent) \n\n99 90 90 \n\nZ2: Bedarfsgerechte Förderung \nAnteil der vermittelten Personen aus Warteliste (in \nProzent) \n\n- 90 90 \n\nKommentar \nGute ambulante Massnahmen und Prävention sowie medizinischer Fortschritt verzögern den Eintritt in stationäres Wohnen, so dass \n\ndavon ausgegangen werden kann, dass das durchschnittliche Alter bei Heimeintritt steigen wird. \n  \n\n161\n\n\n\nBudget 2018 \n\nM2 Beiträge Soziale Dienstleistungen \n\nGrundauftrag \n\nSoziale Fragestellungen oder präventive Massnahmen, die in Adliswil anzugehen sind, können je nachdem durch Dritte gelöst werden. \n\nMit der Ausrichtung von Beiträgen für soziale Dienstleistungen werden Lösungen und präventive Massnahmen gefördert. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Für das Jahr 2018 sind keine Entwicklungen vorauszusehen, die eine Veränderung des Bedarfs bzw. das Auftauchen neu anzuge-\n\nhender Thematiken bedingen würden.  \n\n Organisationen, die Menschen mit Beeinträchtigungen oder Hilfsbedarf unterstützen, stellen weiterhin wichtige Ergänzungen zu den \n\nLeistungen der öffentlichen Hand dar. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 B 18 Trend \n\nAnzahl Institutionen / Organisationen, die Beiträge beantragen 20 30 20 \n\n  \n\n162\n\n\n\nBudget 2018 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Freiwillige Beiträge zu Lösung sozialer Fragestellungen \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 B 18 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl Entscheide über freiwillige Gesuche  20 16 20      \n\nKommentar \nMit der Leistung freiwilliger Beiträge unterstützt die Stadt Adliswil Organisationen, die sich der Lösung von Problemen oder der Unter-\n\nstützung von Menschen widmen, die in Adliswil ansässig sind. \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 B 18 Trend \n\nZ1: Bedarfsnachweis vorhandene Begründungen (in Prozent) - 100 100 \n\n \n \n  \n\n163\n\n\n\nBudget 2018 \n\nM3 Jugend \n\nGrundauftrag \n\nDie offene Jugendarbeit unterstützt Jugendliche auf dem Weg zur Selbständigkeit, fördert eine aktive Freizeitgestaltung und die Einbin-\n\ndung in das gesellschaftliche Leben. Sie setzt sich für deren Integration im Gemeinwesen ein und stärkt sie durch Unterstützung bei \n\nProjekten oder persönlichen Fragestellungen. Sie orientiert sich dabei am Handeln und den Bedürfnissen der Jugendlichen. Gesetzliche \n\nGrundlage ist das Kinder- und Jugendförderungsgesetz des Kantons. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die Nähe zu Zürich führt dazu, dass "ältere" Jugendliche ihre Freizeit häufig in Zürich verbringen und an Freizeitangeboten in Adlis-\n\nwil nur bedingt Interesse zeigen. \n\n Das Interesse von Jugendlichen, sich gesellschaftspolitisch zu engagieren, ist in den letzten Jahren eher gering. \n\n Jugendliche verhalten sich im öffentlichen Raum mehrheitlich angepasst. Auffälligkeiten wird nachgegangen. \n\n Jugendliche schätzen und nutzen die freiwillige Jugendarbeit als Ergänzung zum Kontext von Schule und Ausbildung. \n\n Akteure der Jugendarbeit sind gut vernetzt in Adliswil (z.B. Offene Jugendarbeit mit Schulsozialarbeit, kirchlicher Jugendarbeit, Kin-\n\nder- und Jugendhilfezentrum, Polizei, Institutionen der Jugendprävention) \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 B 18 Trend \n\nAnzahl Jugendliche zwischen 12-20 (Zielgruppengrösse) 1406 1'540 1455 \n\nAnzahl Brennpunkte (Streit schlichten durch Jugendarbeit, Einsatz Polizei etc.) 1 1 1 \n\n  \n\n164\n\n\n\nBudget 2018 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Unterstützung der Jugendlichen in ihren Bemühungen zur kulturellen, ökonomischen und sozialen Einbindung in das gesell-\n\nschaftliche Leben. \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 B 18 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nÖffnungszeiten PEPPerMIND (Std/Woche) 16 15 15      \n\nAnzahl Projekte für und mit Jugendlichen 1 10 8      \n\nAnzahl Vermittlungen von Nebenverdiensten (Sackgeldjobs, Babysitting, \netc.) \n\n- 20 40      \n\nAnzahl Beratungen 160 100 120      \n\nAnzahl Coachings zur Umsetzung eigener Ideen 5 10 10      \n\nAnzahl Vernetzung mit anderen Akteuren der Jugendarbeit 10 10 10      \n\nAnzahl Aktivitäten zum Monitoring des Sozialraums  50 20 35      \n\nKommentar \nDie Jugendarbeit hat sich zum Schwerpunkt gesetzt, neben Projekten (insbesondere dem Projekt PEPPerMIND im Quartier) weiterhin  \n\naktiv im öffentlichen Raum mit Jugendlichen in Kontakt zu treten, um die offene Jugendarbeit noch weiter zugänglich zu machen. Sack-\n\ngeld-Jobs sollen ausgebaut werden. \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 B 18 Trend \n\nZ1: Kulturelle Integration I Anzahl erfolgreicher Projektleitungen (mindestens) - 7 7 \n\nZ1: Kulturelle Integration II Anzahl erfolgreicher Coachings (mindestens) - 7 6 \n\nZ1: Ökonomische Integration \nAnzahl erfolgreicher Vermittlungen für Nebenverdiens-\nte \n\n- 14 35 \n\nZ1: Soziale Integration Anzahl erfolgreicher Beratungsgespräche - 90 105 \n\nKommentar \nDank Investition in Beziehungsarbeit ist davon auszugehen, dass Beratungen von Jugendlichen häufig nachgefragt werden und gute Chan-\n\ncen haben, erfolgreich zu sein.    \n  \n\n165\n\n\n\nBudget 2018 \n\nM4 Freiwilligenarbeit \n\nGrundauftrag \n\nDie Freiwilligenarbeit als wichtiger Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens wird gefördert und ein Ausbau unterstützt. Die Bevölkerung \n\nsoll die Möglichkeiten eines freiwilligen Engagements kennen. Durch verstärkte Zusammenarbeit der Akteure werden die Kräfte gebün-\n\ndelt.    \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Mehrere Akteure beschäftigten und vermitteln Freiwillige, so dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, sich freiwillig zu betätigen.  \n\n Freiwillige suchen zunehmend temporäre Einsätze, es ist eine Herausforderung, Angebot und Nachfrage aufeinander passend zu \n\ngestalten. \n\n Freiwilligenarbeit wird gefördert durch Mund-zu-Mund-Propaganda und Ansprechpersonen, die vermitteln. Die Bewirtschaftung \n\nvon Angebot und Nachfrage auf Plattformen im Internet zeigt aktuell wenig Wirkung.  \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 B 18 Trend \n\nAnzahl Akteure im Bereich der Freiwilligenarbeit in Adliswil 11 - 11 \n\nAnzahl Nachfragen nach Unterstützung durch Freiwillige - 15 30 \n\n  \n\n166\n\n\n\nBudget 2018 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Angebote und Nachfrage nach Freiwilligenarbeit sind aufeinander abgestimmt und werden bei Bedarf ausgebaut.  \n\n Z2 Die Möglichkeiten freiwilligen Engagements sind der Öffentlichkeit bekannt. \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 B 18 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl Vermittlungen für Freiwilligeneinsätze - - 25      \n\nAnzahl Austauschsitzungen mit Akteuren der Freiwilligenarbeit  - - 6      \n\nAnzahl Anlässe zur Förderung der Freiwilligenarbeit - - 2      \n\nKommentar \nEinsätze und Angebote der Freiwilligenarbeit werden nicht nur von städtischer Seite vermittelt, andere Akteure bieten dies ebenfalls an. \n\nAustausch und Koordination sollen daher gefördert werden.  \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 B 18 Trend \n\nZ1: Bedarfsgerechte Vermittlung \nAnteil der Nachfragen, für die kein Freiwilliger gefun-\nden werden konnte (in Prozent) \n\n- - 20 \n\nZ1: Bedarfsgerechtes Angebot \nAnteil der Nachfragen, für die kein (passendes) Einatz-\nangebot vorhanden war (in Prozent) \n\n- - 35 \n\nZ2: Teilnahme an Anlässen  \nAnzahl Teilnehmender an von der Stadt Adliswil \n(mit)organisierten Anlässen \n\n0 - 100 \n\nKommentar \nSowohl Nachfragen nach Einsätzen wie auch Angebote an Freiwilligenarbeit sind nicht immer passgenau. Dies kann nur erreicht werden, \n\nwenn sowohl der Bedarf wie auch die Zahl der Angebote hoch sind. Es ist daher damit zu rechnen, dass es bei einem Drittel bis einem \n\nFünftel der Anfragen zu keiner passgenauen Vermittlung kommen wird.  \n  \n\n167\n\n\n\nBudget 2018 \n\nM5 Integration \n\nGrundauftrag \n\nAusländische Einwohnerinnen und Einwohner sollen sich rasch in die schweizerischen Verhältnisse integrieren können. Verschiedene \n\nkommunale Angebote in den Bereichen Bildung und Arbeit, Information und Beratung sowie Förderung des einvernehmlichen Zusam-\n\nmenlebens diverser Kulturen werden gemäss kantonalem Integrationsprogramm finanziert und umgesetzt. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die Integration der ausländischen Wohnbevölkerung mit Absicht des längerfristigen Verbleibens wird auch in Zukunft eine Heraus-\n\nforderung darstellen. Die Entwicklung des Ausländeranteils weist weiterhin auf einen Bedarf an Integrationsmassnahmen hin. \n\n Viele Unternehmungen beschäftigen ausländische Fachkräfte, z.T. mit höherem Bildungsniveau. Ein Teil dieser Fachkräfte plant, \n\nlängerfristig in der Schweiz zu leben und ist daran interessiert, sich in der Umgebung rasch zurechtzufinden. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 B 18 Trend \n\nAnzahl Kinder mit Migrationshintergrund im Vorschulalter  420 410 450 \n\nAnzahl Kinder mit Migrationshintergrund im Schulalter  850 891 850 \n\nNeuzuzüger/innen mit fremdsprachigem Herkunftsland (Prozentsatz am Total) 55 56.61 60 \n\nAnzahl Nationen in Adliswil 116 116 116 \n\n  \n\n168\n\n\n\nBudget 2018 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Förderung der Integration von ausländischen Einwohner/innen in die schweizerischen Verhältnisse \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 B 18 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nKoordination mit Kanton durch städtische Integrationsbeauftragte (in Stun-\nden) \n\n5 5 5      \n\nAnzahl durchgeführte Erstinformationen - 10 -      \n\nAnzahl Deutschkurse mit Kinderbetreuung 12 12 12      \n\nAnzahl ELDIS-Kurse 2 2 2      \n\nAnzahl Spielgruppen plus 6 6 6      \n\nMassnahmen zur Förderung des kulturellen Austauschs (z.B. Fest der Kultu-\nren, Neuzuzügeranlass) \n\n1 2 2      \n\nAnzahl erbrachte Schreibdienste - 23 30      \n\nKommentar \nDie heutigen Integrationsangebote sind etabliert, werden rege genutzt und sollen auch 2018 weitergeführt werden. Über die Einführung \n\nvon Erstinformationen wurde noch nicht abschliessend entschieden, weshalb keine Kennzahlen eingetragen wurden. Alle Leistungen \n\nwerden vom Kanton mitfinanziert. \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 B 18 Trend \n\nZ1: Integrationsangebot Anzahl Veranstaltungen - 9 9 \n\nZ1: Nutzung des Angebotes Durchschnittliche Anzahl Besucher pro Veranstaltung 12 12 12 \n\n \n \n  \n\n169\n\n\n\nBudget 2018 \n\nM6 Kinderbetreuung \n\nGrundauftrag \n\nDie Stadt Adliswil sorgt für ein bedarfsgerechtes Angebot an familienergänzender Betreuung von Kindern im Vorschulalter (§18 KJHG). \n\nDas Kinderhaus Werd ermöglicht Familien mit Kindern im Vorschulalter die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit sowie die \n\nsoziale Integration von Kindern mit erhöhtem Unterstützungsbedarf. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Adliswil verfügt über ein ausreichendes Angebot an Kindertagesstätten für Kinder im Vorschulalter. Das Angebot wird ergänzt \n\ndurch den Tageselternverein. \n\n Gemäss Kinder- und Jugendhilfegesetz ist es der Auftrag der Gemeinde, für ein bedarfsgerechtes Angebot zu sorgen. Dazu sind die \n\nRegeln zur Subventionierung von Betreuungsplätzen vor allem für Familien in bescheidenen Lebensverhältnissen zu erarbeiten.   \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 B 18 Trend \n\nAnzahl Betreuungsplätze in der Stadt Adliswil  311 293 311 \n\nAnzahl Kinder im Vorschulalter 1100 1'187 1150 \n\n  \n\n170\n\n\n\nBudget 2018 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Die bedarfsgerechte Kinderbetreuung im Vorschulalter ist in der Stadt Adliswil gewährleistet. \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 B 18 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl Betreuungsplätze Kinderhaus Werd  55 55 55      \n\nAnzahl Ausrichtungen von Subventionen f. Kinder (Prozent der Fälle im \nDurchschnitt) \n\n65 65 65      \n\nAnzahl durch Fachstellen vermittelte Kinder aufgrund eines erhöhten Be-\ntreuungsbedarfs (Kinderhaus Werd) \n\n15 13 15      \n\nKommentar \nFür das Kinderhaus Werd sind für 2018 keine Veränderungen der Leistungen geplant. Daneben wird eine Vorlage zur Einführung von \n\nBetreuungsgutscheinen ausgearbeitet. \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 B 18 Trend \n\nZ1: Bedarfsgerechtigkeit Auslastungsgrad aller Krippen (in Prozent) 93 95 95 \n\nZ1: Eigenanteil der Eltern an den Betreuungskosten \nAnteil der durch die Eltern gedeckten Kosten (Eltern-\nbeiträge) am Gesamtaufwand des Kinderhauses Werd \n(in Prozent) \n\n65 75 70 \n\nZ1: Kinder mit erhöhtem Unterstützungsbedarf \nAnteil der Kinder mit erhöhtem Unterstützungsbedarf \nin Prozent aller betreuter Kinder im Kinderhaus Werd \n\n15 14 15 \n\nKommentar \nAdliswil verfügt über eine genügende Anzahl an Kindertagesstätten, so dass auch für 2018 mit einer guten Bedarfsdeckung gerechnet \n\nwerden kann. Der Eigenanteil der Eltern an die Betreuungskosten im Kinderhaus Werd ist je nach deren wirtschaftlicher Situation \n\nSchwankungen unterworfen.  \n\n  \n\n171\n\n\n\nBudget 2018 \n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Soziale Dienstleistungen und Beratung \n\nGlobalbudget der Produktgruppe (Mio. CHF) Nettokosten der einzelnen Produkte (Mio. CHF) \n\nNettokosten der Produkte \n \n\n  R 16 B 17 B 18 ∆ zu B 17 \n\nM1 Altersfragen* 302'435 5'845'337 970'956   -83.4% \n\nM2 Beiträge Soziale Dienstleistungen 257'403    \n\nM3 Jugend* 338'570 413'535 425'368   2.9% \n\nM4 Freiwilligenarbeit 62'718   \n\nM5 Integration* 37'494 117'349 159'724   36.1% \n\nM6 Kinderbetreuung* 225'052 106'959 42'892   -59.9% \n\nNettokosten der Produkte 1'919'061   \n\nZusatzinformationen zur Produktgruppe \n \n\n  R 16 B 17 B 18 ∆ zu B 17 \n\nKosten   3'656'161    \n\nPersonalaufwand   1'684'782    \n\nSachaufwand   563'500    \n\nAbschreibungen von uneinbringlichen Forderungen   1'500    \n\nBetriebs- und Defizitbeiträge   246'300    \n\nInterne Verrechnungen   879'600    \n\nDirekte Kosten   3'375'682    \n\nGemeinkosten   280'479    \n\nErlöse   -1'737'100    \n\nEntgelte   -1'360'300    \n\nBeiträge mit Zweckbindung   -374'700    \n\nInterne Verrechnungen   -2'100    \n\nNettokosten   1'919'061    \n\nKostendeckungsgrad   47.5%    \n\n0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5\n\nB 18\n\nB 17\n\nR 16\n\n0 0.5 1 1.5 2 2.5\n\nB 18\n\nB 17\n\nR 16\n\nM1 Altersfragen M2 Beiträge Soziale Dienstleistungen\n\nM3 Jugend M4 Freiwilligenarbeit\n\nM5 Integration M6 Kinderbetreuung\n\n172\n\n\n\nBudget 2018 \n\nKommentar \n\n* Vorjahreszahlen des Produkts werden während der Übergangszeit in der bisherigen und der neuen Produktgruppe aufgeführt. \n\n \n\nDie Produktgruppe wurde ab Budget 2018 neu gebildet. Deshalb können in den Zusatzinformationen zur Produktgruppe keine Vorjahreszahlen aufge-\n\nführt werden. \n\n \n\nM1 Altersfragen \n\nIm Produkt Altersfragen waren vor der Aufteilung in 2 Produktegruppen im Jahr 2017 auch die Kosten für die stationäre Pflegefinanzierung in der Höhe \n\nvon 4‘807‘000 Franken (exkl. Umlagen) enthalten. Diese sind nun neu in der Produktegruppe Soziale Sicherung aufgeführt. Zudem wurden die Abschrei-\n\nbungen und Passivzinsen aus den Investitionen für das bis Ende 2015 städtische Alters- und Pflegeheim von 611‘000 Franken (2017: 666‘000) hier budge-\n\ntiert. Der effektive Aufwand für Altersfragen beträgt knapp 360‘000 Franken und liegt um rund 10‘000 Franken unter dem letztjährigen Budget.   \n\n \n\nM2 Beiträge Soziale Dienstleistungen \n\nAufgrund der neuen Produktgruppenstruktur werden Beiträge für soziale Dienstleistungen (M2), die bisher zusammen mit Beiträgen zur sozialen Siche-\n\nrung (L2) unter „Beiträge an externe Dienstleister“ budgetiert wurden, hier erfasst. Die Summe der Beiträge (M2 und L2) weicht nur unwesentlich von \n\nden für 2017 budgetierten Beiträgen ab (1 %).  \n\n \n\nM4 Freiwilligenarbeit \n\nStadtrat und Grosser Gemeinderat haben sich entschieden, ein neues Produkt „Freiwilligenarbeit“ einzuführen. In den Kosten sind neben neuem Auf-\n\nwand für Massnahmen, Werbung und personellen Ressourcen auch der Aufwand für den jährlichen Dankesanlass und bisherige Massnahmen enthalten, \n\ndie auch bereits in den Vorjahren angefallen sind.  \n\n \n\nM5 Integration \n\nBei den Integrationsprojekten beteiligt sich der Kanton Zürich bis Ende 2017 mit 50 % an den Gesamtkosten. Ab dem Jahr 2018 wendet der Kanton für \n\ndie Berechnung der Rückerstattungskosten einen neuen Verteilerschlüssel an. Die Mehrkosten von 42‘000 Franken gegenüber dem Vorjahr sind vor allem \n\ndadurch begründet. Grössere Veränderungen bzgl. der Integrationsprojekte wurden keine vorgenommen. Nach wie vor beteiligt sich der Kanton u.a. an \n\nden Kosten für Deutschkurse, Spielgruppe+, Neuzuzügeranlass und Fest der Kulturen.  \n\n \n\nM6 Kinderbetreuung \n\nIm Produkt Kinderbetreuung sinken die Kosten um 63‘000 Franken. Für Massnahmen zur Entwicklung der vorschulischen Kinderbetreuung wurden rund \n\n22‘000 Franken budgetiert. Dank der Anpassung der Taxen für das Kinderhaus Werd sowie diverser weiterer Massnahmen fällt im Gegensatz zum \n\nVorjahr lediglich ein Aufwandüberschuss von rund 21‘000 Franken für ausserordentliche Abschreibungen an.    \n\n \n\nZusatzinformationen zur Produktegruppe \n\n \n\nPersonalaufwand \n\nDer Personalaufwand der beiden Produktegruppen Soziale Sicherung und Soziale Dienstleistungen steigt um rund 110‘000 Franken. Hauptfaktor dafür ist \n\nder Personalaufwand für Freiwilligenarbeit (der im Vorjahr – da es noch kein eigenes Produkte gab – teilweise bereits in den Gemeinkosten enthalten \n\nwar) für das neue Produkt Integration (inkl. Leistungsverrechnungen anderer Abteilungen, im Vorjahr in der Produktegruppe Präsidiales). \n\n \n\nSachaufwand \n\nDer Sachaufwand der beiden Produktegruppen Soziale Sicherung und Soziale Dienstleistungen zusammen steigt um rund 260‘000 Franken. Im Bereich \n\nAltersfragen wurden für die Erarbeitung von Massnahmen zu altersgerechtem Wohnen sowie weiteren Drucksachen zur Information der Bevölkerung \n\n27‘000 Franken mehr budgetiert, demgegenüber sinkt der Sachaufwand im Kinderhaus Werd um rund 13‘000 Franken. 193‘000 Franken betragen die \n\nBruttokosten für das Produkt Integration, welches bis 2017 der Produktegruppe Behörden / Kultur zugeordnet war. Für das neue Produkt Freiwilligenar-\n\nbeit ist ein Sachaufwand von 33‘000 Franken budgetiert. In der Produktegruppe Soziale Sicherung alleine beträgt er Anstieg 17‘000 Franken, dies zur \n\nDeckung von Kosten für juristische Abklärungen bzw. Vertretungen in komplexen Fällen. \n\n \n\nBetriebs- und Defizitbeiträge \n\nSiehe Kommentar Produktegruppe Soziale Sicherung \n\n \n\n \n\n \n\n173\n\n\n\nBudget 2018 \n\nInterne Verrechnungen \n\nDie internen Verrechnungen setzen sich aus Abschreibungen auf Investitionen und Passivzinsen zusammen. Die Summe der internen Verrechnungen der \n\nbeiden Produktegruppen Soziale Dienstleistungen und Soziale Sicherung ist um 122‘000 Franken tiefer als im Vorjahr, vor allem bedingt durch tiefere \n\nPassivzinsen und Abschreibungen im Kinderhaus (-30‘000 Franken) und für das bis Ende 2015 städtische Alters- und Pflegeheim (-55‘000 Franken). \n\nZudem sind die internen Verrechnungen an das Kinderhaus Werd (Spezialfinanzierung) um 37‘000 Franken tiefer als im Vorjahr, vor allem aufgrund \n\ntieferer Umlagen von Seiten Personalabteilung und Verwaltungsleitung. \n\n \n\nEntgelte \n\nDie Summe der Entgelte der beiden Produktegruppen Soziale Dienstleistungen und Soziale Sicherung steigt voraussichtlich um rund 238‘000 Franken, \n\nbedingt vor allem durch einen Mehrertrag im Kinderhaus Werd (14‘000 Franken bei höherer Auslastung), höheren Rückerstattungen in der Wirtschaftli-\n\nchen Hilfe (256‘000 Franken dank Einkünften, Renten, Versicherungsleistungen, Kostenübernahmen durch den Kanton) und dem Beitrag des Kantons an \n\ndie Aufwendungen für das Produkt Integration (95‘000 Franken). Gleichzeitig ist mit einem Rückgang von Rückerstattungen im Bereich der Zusatzleistun-\n\ngen (rund 130‘000 Franken) zu rechnen. \n\n \n\nBeiträge mit Zweckbindungen \n\nDie Summe der eingehenden Beiträge mit Zweckbindung der beiden Produktegruppen Soziale Dienstleistungen und Soziale Sicherung steigt voraussicht-\n\nlich um rund 194‘000 Franken, dies vor allem im Bereich der Produktgruppe Soziale Sicherung. Hier ist mit höheren Beiträgen von Kanton und Bund an \n\ndie Zusatzleistungen (125‘000 Franken) sowie an die Kosten der wirtschaftlichen Hilfe (18‘000 Franken) sowie bei der Rückerstattung der KVG-Kosten \n\n(76‘000 Franken) zu rechnen. Demgegenüber stehen in der Produktgruppe Soziale Dienstleistungen voraussichtlich geringere Erträge aus Subventionen \n\nfür das Kinderhaus Werd (25‘000 Franken). \n\n \n\nGemeinkosten \n\nDie Gemeinkosten sinken gegenüber dem Vorjahr in den beiden Produktegruppen Soziale Dienstleistungen und Soziale Sicherung zusammen um knapp \n\n180‘000 Franken, dies vor allem dadurch bedingt, dass die bisher in den Gemeinkosten aufgeführten Kosten für die Sozialkommission entfallen, da diese \n\nals Behörde neu in der Produktegruppe Behörden und politische Rechte aufgeführt sind. \n\n174\n\n\n\nBudget 2018 \n\n \n\nN Volksschule  \n\nProduktliste N1 Kindergarten / Primarschule \n\nN2 Sekundarschule \n\n \n\n \n\nDie Produktgruppe Schule erfüllt die Aufgaben des öffentlichen Bildungswesens und erbringt alle von der Gesetzgebung vorgesehenen \n\nLeistungen der Volksschule. Sie gewährleistet die elf obligatorischen Schuljahre für alle Adliswiler Kinder und das ergänzende zwölfte \n\nSchuljahr. \n\nPGV: Marc Dahinden \n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2018 \n\nAusreichender Schulraum in pädagogisch wertvoller Qualität ist ein wichtiger Faktor für die Attraktivität von Adliswil als Wohnort für \n\nFamilien. Die Gesamtstrategie zur Schaffung von Schulraum im Gebiet Sonnenberg-Wilacker wird weiterverfolgt. An beiden Standor-\n\nten sollen die Bedürfnisse von Schule und Betreuung abgedeckt werden. Am Standort Sonnenberg soll der Realisierungskredit für den \n\nUm- und Neubau Sonnenberg dem Stimmvolk vorgelegt werden, während am Standort Wilacker ab Sommer 2018 ein modularer \n\nSchulbau für 6 Klassenkapazitäten bezugsbereit sein soll, welcher bei Fertigstellung des Schulhauses Dietlimoos durch den modularen \n\nSchulbau Dietlimoos 2 ergänzt werden soll. Für die Kinder aus den bereits erstellten und den noch geplanten Wohnungen im Gebiet \n\nDietlimoos-Moos-Sunnau wird bis zum Schuljahr 2019/20 ein Schulhaus für 15 Klassen erstellt.  \n\n \n\nIn den Primarschulen sind die Leitungen Schule+, bestehend aus zwei Leitungspersonen (je eine mit schulischem und sozialpädagogi-\n\nschen Hintergrund) eingesetzt und somit die beiden Betriebe Volksschule und schulergänzende Betreuung formell zusammengelegt, \n\nsodass in der neuen Schulprogrammperiode 2019 – 2022 die pädagogischen Konzepte zu Schule+ in den einzelnen Schulen unter \n\nEinbezug der Mitarbeitenden entwickelt werden können. \n\nStadtrat: Raphael Egli \n\nStrategische Projekte / Legislaturziele \n \n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\nSchule als Kompetenz-\nzentrum der Bildung \n\nDie Schule wird von innen und aussen als Kompetenzzentrum der Bildung wahrgenommen. auf Kurs (bis 2019) \n\nUnternehmenskultur \nDie Schule ist ein attraktiver Arbeitgeber. Es herrscht ein motivierendes, gesundheitsförderliches \nArbeitsklima. \n\nauf Kurs (bis 2019) \n\nTagesstrukturen–\nTagesschule \n\nDie Schulpflege legt ihre Strategie im Bereich Tagesstrukturen / Tagesschulen mittels Grund-\nsatzentscheid und Folgeplanungen fest. \n\nErledigt (Herbst 2016) \n\nInformation & Commu-\nnication Technology \n(ICT) \n\nICT wird in den Schulen verantwortungsvoll und zeitgemäss eingesetzt. auf Kurs (bis 2019) \n\nPädagogische Ausrich-\ntung der Schulen \n\nDie Schulen haben einen geklärten Umgang mit Kinder und Jugendlichen mit besonderen \npädagogischen Bedürfnissen \n\nauf Kurs (bis 2017) \n\n  \n\n74.9%\n\nAufwand für Voksschule im Verhältnis zum Gesamtaufwand \nder Stadt\n\nDirektkosten\n\nGemeinkosten\n\nGesamtaufwand Rest\n\nAufwand wird für Volksschule finanziert durch...\n\nEntgelte\n\nRückerstattungen von Gemeinwesen\n\nBeiträge mit Zweckbindung\n\nNettokosten zu Lasten Steuerzahler\n\n175\n\n\n\nBudget 2018 \n\n \n\nN1 Kindergarten / Primarschule \n\nGrundauftrag \n\nDie Kindergartenstufe ist die erste Stufe der zürcherischen Volksschule und hat den Auftrag, die Kinder in ihrer individuellen Entwicklung \n\nzu unterstützen und zu fördern. Kinder, die bis zum Stichtag eines Jahres das vierte Altersjahr vollenden, treten auf Anfang des nächsten \n\nSchuljahres in den Kindergarten ein. Die Primarstufe schliesst an die Kindergartenstufe an. Sie wird im Lehrplan gegliedert in Unterstufe \n\n(1.- 3. Klasse) und Mittelstufe (4.- 6. Klasse). Auf der Unterstufe erwerben die Schülerinnen und Schüler Grundfertigkeiten wie Lesen, \n\nSchreiben und Rechnen und gewinnen Einsichten über die Umwelt. Gleichzeitig werden spielerische Lernformen aus der Kindergarten-\n\nstufe weitergeführt. Auf der Mittelstufe werden die Grundfertigkeiten, Kenntnisse und Arbeitstechniken erweitert und gefestigt. Die \n\nSchülerinnen und Schüler arbeiten und lernen in zunehmendem Mass eigenständig und selbstverantwortlich.  \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Das Stichdatum für die Einschulung wird jährlich um einen halben Monat verschoben. Im Schuljahr 2019/20 ist dieser Prozess \n\nabgeschlossen. Das Einschulungsdatum wird dann auf den 31. Juli festgelegt. Dadurch werden jährlich 4 % mehr Schüler/innen ein-\n\ngeschult. Die eintretenden Schüler/innen werden immer jünger. Im Schuljahr 2019/20 sind sie bei Schuleintritt 4 Jahre alt. \n\n Der neue Lehrplan legt Wert auf Kompetenzorientierung. Die Einführung ist auf das Schuljahr 2018/19 geplant. \n\n Die Geburten- und Schülerzahlen in Adliswil zeigen eine stark steigende Tendenz. Bis im Schuljahr 2020/21 verzeichnet die Stadt \n\nAdliswil 24 % mehr Schüler/innen und Klassen als im Schuljahr 2015/16. Der Anteil fremdsprachiger Lernender liegt bei über 50 % \n\nmit steigender Tendenz. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 B 18 Trend \n\nAnzahl Schüler/innen Kindergarten 376 407 410 \n\nSchüler/innen Kindergarten fremdsprachig (in Prozent) 60 60 60 \n\nAnzahl Schüler/innen Kindergarten Privatschulen 40 44 60 \n\nAnzahl Zuzüge/Wegzüge Kindergarten 57 38 65 \n\nAnzahl Schüler/innen Primarstufe 1'019 1'066 1'086 \n\nSchüler/innen Primarstufe fremdsprachig (in Prozent) 59 58 59 \n\nAnzahl Schüler/innen Primarstufe Privatschulen 108 105 105 \n\nAnzahl Zuzüge/Wegzüge Primarstufe 103 80 90 \n\nAnzahl Übertritte nach 6. Klasse in Sekundarstufe A 73 67 74 \n\nAnzahl Übertritte nach 6. Klasse in Sekundarstufe B 30 42 49 \n\nAnzahl Übertritte nach 6. Klasse in Sekundarstufe C 9 15 17 \n\nAnzahl Übertritte nach 6. Klasse in Langzeitgymnasium 20 21 23 \n\nAnzahl Übertritte nach 6. Klasse in Privatschulen  5 7 8 \n\nAnzahl Kindergärten / Kleinanlagen 10 10 9 \n\nAnzahl Schulanlagen 8 8 6 \n\n  \n\n176\n\n\n\nBudget 2018 \n\n \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Die Schüler/innen werden ihren Fähigkeiten entsprechend gefördert.  \n\n Z2 Schüler/innen mit Sonderschulstatus werden nach Möglichkeit in die Regelklasse integriert  \n\n Z3 Regelunterricht: Unterricht findet statt.  \n\n   \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 B 18 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl Klassen Kindergarten  19 21 22      \n\nAnzahl Lehrpersonen Kindergarten 53 49 53      \n\nAnzahl Klassen Primarstufe  49 51 52      \n\nAnzahl Lehrpersonen Primarstufe  134 120 140      \n\nAnzahl Lektionen Regelunterricht pro Schuljahr 86'580 90'620 92'640      \n\nAnzahl Lektionen Integrative Förderung pro Schuljahr 7'254 6'435 7'940      \n\nAnzahl Lektionen Deutsch als Zweitsprache pro Schuljahr 17'267 18'954 19'617      \n\nAnzahl integrativ geschulte Sonderschüler/innen pro Schuljahr 53 50 51      \n\nAnzahl Lektionen Aufgabenstunden pro Schuljahr 1872 1'950 1989      \n\nKommentar \nDas Wachstum der Stadt sowie die gestiegene Geburtenrate führen zu mehr Klassen und damit verbunden zu mehr Lehrpersonen und \n\nLektionen.  \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 B 18 Trend \n\nZ1: Lehrkapazität I \nQualifiziertes Lehrpersonal / Gesamtes Lehrpersonal \n(in Prozent) \n\n- 90 90 \n\nZ1: Lehrkapazität II Erfüllung Weiterbildungsvorgabe (in Prozent) - - 80 \n\nZ2: Integration Schüler/innen mit Sonderschulstatus \nIntegrierte Schüler/innen mit Sonderschulstatus / \nGesamtzahl Schüler/innen mit Sonderschulstatus (in \nProzent) \n\n57 60 60 \n\nZ3: Lektionen (mindestens) \nAnteil stattgefundene Lektionen / geplante Lektionen \n(in Prozent) \n\n99.9 99 99 \n\nKommentar \nZ1: Quantifizierbare Weiterbildungsvorgaben liegen erst mit der Einführung des neuen Berufsauftrages für Lehrpersonen durch den \n\nKanton Zürich per Schuljahr 2017/2018 vor. \n  \n\n177\n\n\n\nBudget 2018 \n\n \n\nN2 Sekundarschule \n\nGrundauftrag \n\nDie Sekundarstufe schliesst an die Primarstufe an. In Adliswil werden drei Abteilungen mit unterschiedlichen Anforderungen geführt, die \n\nmit A und B und C bezeichnet werden, wobei A die kognitiv anspruchsvollste ist. Durchlässigkeit innerhalb der Sekundarstufe besteht \n\ndarin, dass ohne zeitlichen Verlust eines Jahres von einer Abteilung zur andern gewechselt werden kann. In der Sekundarstufe werden \n\ndie Schülerinnen und Schüler befähigt, einen ihren Möglichkeiten entsprechenden Ausbildungsgang in der Berufsbildung zu beginnen \n\noder sie treten in eine Mittelschule über. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Der neue Lehrplan legt Wert auf Kompetenzorientierung. Die Einführung ist auf das Schuljahr 2019/20 geplant. \n\n Die Geburten- und Schülerzahlen in Adliswil zeigen eine stark steigende Tendenz. Bis im Schuljahr 2020/21 verzeichnet die Stadt \n\nAdliswil 24 % mehr Schüler/innen und Klassen als im Schuljahr 2015/16. Der Anteil fremdsprachiger Lernender liegt bei über 50 % \n\nmit steigender Tendenz.  \n\n Die Lehrstellensuche ist aufgrund der wirtschaftlichen Situation eine Herausforderung. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 B 18 Trend \n\nAnzahl Schüler/innen Sekundarstufe Sek A 193 200 195 \n\nAnzahl Schüler/innen Sekundarstufe Sek B 108 140 143 \n\nAnzahl Schüler/innen Sekundarstufe Sek C 31 40 37 \n\nTotal Schüler/innen Sekundarstufe  332 380 375 \n\nSchüler/innen Sekundarstufe fremdsprachig (in %) 60 60 60 \n\nAnzahl Schüler/innen Sekundarstufe Privatschulen  73 68 68 \n\nAnzahl Zuzüge/Wegzüge 31 30 35 \n\nBerufliche Ausbildung als Anschlusslösung nach Abschluss der Sekundarschule 58 77 68 \n\nMittelschule als Anschlusslösung nach Abschluss der Sekundarschule 13 10 10 \n\nBrückenangebote als Anschlusslösung nach Abschluss der Sekundarschule 13 26 23 \n\nPraktikum als Anschlusslösung nach Abschluss der Sekundarschule 4 5 4 \n\nKeine Anschlusslösung nach Abschluss der Sekundarschule 1 4 1 \n\nAnzahl Schulhäuser 2 2 2 \n\n  \n\n178\n\n\n\nBudget 2018 \n\n \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Die Jugendlichen werden ihren Fähigkeiten entsprechend gefördert. \n\n Z2 Schüler/innen mit Sonderschulstatus werden nach Möglichkeit in die Regelklasse integriert. \n\n Z3 Regelunterricht: Unterricht findet statt \n\n Z4 Die Jugendlichen finden eine ihren Fähigkeiten entsprechende Anschlusslösung. \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 B 18 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl Klassen Sekundarstufe 18 19 19      \n\nAnzahl Lehrpersonen Sekundarstufe 38 38 45      \n\nAnzahl Lektionen Regelunterricht pro Schuljahr 36'500 38'600 38'600      \n\nAnzahl Lektionen Integrative Förderung pro Schuljahr 1'092 1'287 1'287      \n\nAnzahl Lektionen Deutsch als Zweitsprache pro Schuljahr 542 700 700      \n\nAnzahl integrativ geschulte Sonderschüler/innen pro Schuljahr 6 7 8      \n\nAnzahl Lektionen Aufgabenstunden pro Schuljahr 160 160 160      \n\nKommentar \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 B 18 Trend \n\nZ1: Lehrkapazität I \nQualifiziertes Lehrpersonal / Gesamtes Lehrpersonal \n(in Prozent) \n\n- 90 90 \n\nZ1: Lehrkapazität II Erfüllung Weiterbildungsvorgabe (in Prozent) - - 80 \n\nZ2: Integration Schüler/innen mit Sonderschulstatus \nIntegrierte Schüler/innen mit Sonderschulstatus / \nGesamtzahl Schüler/innen mit Sonderschulstatus (in \nProzent) \n\n52 35 50 \n\nZ3: Lektionen (mindestens) \nAnteil stattgefundene Lektionen / geplante Lektionen \n(in Prozent) \n\n99 99 99 \n\nZ4: Schüler/innen mit Anschlusslösung Anschlusslösung (mindestens) (in Prozent) 99 99 99 \n\nKommentar \nZ1: Quantifizierbare Weiterbildungsvorgaben liegen erst mit der Einführung des neuen Berufsauftrages für Lehrpersonen durch den \n\nKanton Zürich per Schuljahr 2017/2018 vor. \n  \n\n179\n\n\n\nBudget 2018 \n\n \n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Volksschule \n\nGlobalbudget der Produktgruppe (Mio. CHF) Nettokosten der einzelnen Produkte (Mio. CHF) \n\nNettokosten der Produkte \n \n\n  R 16 B 17 B 18 ∆ zu B 17 \n\nN1 Kindergarten / Primarschule 25'273'337 23'085'781 31'220'654   35.2% \n\nN2 Sekundarschule 11'578'353 9'326'117 13'846'948   48.5% \n\nNettokosten der Produkte 36'851'690 32'411'898 45'067'602   34.3% \n\nZusatzinformationen zur Produktgruppe \n \n\n  R 16 B 17 B 18 ∆ zu B 17 \n\nKosten   45'383'802    \n\nPersonalaufwand   5'225'700    \n\nSachaufwand   2'264'000    \n\nEntschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen   16'062'900    \n\nBetriebs- und Defizitbeiträge   888'500    \n\nInterne Verrechnungen   27'500    \n\nDirekte Kosten   24'468'600    \n\nGemeinkosten   20'915'202    \n\nErlöse   -316'200    \n\nEntgelte   -216'600    \n\nRückerstattungen von Gemeinwesen   -30'000    \n\nBeiträge mit Zweckbindung   -69'600    \n\nNettokosten   45'067'602    \n\nKostendeckungsgrad   0.7%    \n\n \n\nKommentar \nDie Produktgruppe wurde ab Budget 2018 neu gebildet. Deshalb können in den Zusatzinformationen zur Produktgruppe keine Vorjah-\n\nreszahlen aufgeführt werden. \n\n \n\n0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00\n\nB 18\n\nB 17\n\nR 16\n\n0 10 20 30 40 50\n\nB 18\n\nB 17\n\nR 16\n\nN1 Kindergarten / Primarschule N2 Sekundarschule\n\n180\n\n\n\nBudget 2018 \n\n \n\nN1 Kindergarten/Primarschule \n\nUm die zukünftigen gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabschreibungen zu reduzieren, werden im Jahr 2018 5.81 Mio. Franken bei den \n\nHochbauten der Schule zusätzlich abgeschrieben. Diese Aufwände sind nicht liquiditätswirksam. Die Zinsen und Abschreibungen aus \n\nInvestitionen fallen um 520‘000 Franken höher aus. \n\nAufgrund der steigenden Schülerzahlen werden ein Kindergarten und eine Primarklasse mehr geführt (+ 460‘000 Franken). Erstmals \n\nwurden die kantonalen Vikariate bei der Budgetierung berücksichtigt  (+ 600‘000 Franken). Für kommunales Assistenzpersonal im ISR-\n\nBereich (integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule), DaZ (Deutsch als Zweitsprache) im Kindergarten, Aufga-\n\nbenstunden sowie einen zusätzlichen Zivildienstleistenden am Standort Wilacker werden Mehraufwendungen im Rahmen von 300‘000 \n\nFranken (inkl. Sozialleistungen) notwendig. Die steigenden Schülerzahlen verursachen zusätzliche Kosten in den Bereichen Schul- und \n\nArbeitsmaterial, Projekte, Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Schulreisen, Klassenlager und Exkursionen (+ 75‘000 Franken). Der Lehr-\n\nplan 21 erfordert pro Schuleinheit zwei zusätzliche Weiterbildungstage im Rahmen von 20‘000 Franken und die Einrichtung einer weite-\n\nren Primarklasse (Übergangslösung) im Zentrum / Kronenwiese schlagen mit weiteren 20‘000 Franken zu Buche. Der Mehraufwand bei \n\nden Gemeinkosten entsteht einerseits im Bereich Hauswartung aufgrund der Erweiterungen des Schulraumes sowie damit verbundenen \n\nNeuanschaffungen von Geräten (z.B. Reinigungsgeräte) am Standort Wilacker (+170‘000 Franken). Der restliche Mehraufwand erklärt \n\nsich durch die Anpassung des Umlageschlüssels aufgrund der höheren Anzahl Klassen. \n\n \n\nN2 Sekundarschule \n\nUm die zukünftigen gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabschreibungen zu reduzieren, werden im Jahr 2018 3.85 Mio. Franken bei den \n\nHochbauten der Schule zusätzlich abgeschrieben. Diese Aufwände sind nicht liquiditätswirksam. Die Zinsen und Abschreibungen aus \n\nInvestitionen fallen um 340‘000 Franken höher aus. \n\nErstmals wurden die kantonalen Vikariate bei der Budgetierung berücksichtigt (+ 205‘000 Franken). Der restliche Mehraufwand erklärt \n\nsich aus dem Rotationseffekt. \n\n  \n\n181\n\n\n\nBudget 2018 \n\n \n\n \n\n \n\n182\n\n\n\nBudget 2018 \n\nO Spezielle Förderungen \n\nProduktliste O1 Externe Sonderschulung \n\nO2 Therapie und Abklärung \n\nO3 Beratungen und Förderung \n\n \n\n \n\nDie Produktgruppe Spezielle Förderung beinhaltet einerseits die im Volkschulgesetz (§33 VSG) des Kanton Zürich auf dem Grundsatz \n\nder Integration ausgerichtete Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen und deren \n\nsonderpädagogischen Angebote, andererseits die Sonderpädagogischen Massnahmen der Regelschule gemäss der Verordnung über \n\ndie Sonderpädagogischen Massnahmen (VSM). Des Weiteren ist gemäss §19 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG) ein bedarfs-\n\ngerechtes Angebot an Schulsozialarbeit zur Verfügung zu stellen. Ergänzt wird dieses mit dem Consultorio, welches allen fremdsprachi-\n\ngen Familien mit schulpflichtigen Kindern von Adliswil offen steht, den Erstkontakt herstellt, diese berät und unterstützt. \n\nPGV: Marc Dahinden \n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2018 \n\nDurch das halbjährliche Monitoring sowie die regelmässig fachlich fundierte Überprüfung der angeordneten Massnahmen soll der Fokus \n\nsowohl auf das Kindswohl wie auch auf die Kostenentwicklung gelegt werden. \n\nMit einer von der Schulpflege eingesetzten Arbeitsgruppe zum Sonderschulkonzept 15+ soll ein Konzept zur Begleitung der ISR-Schüler \n\nder Sekundarschule Adliswil in Bezug auf die Berufswahl erarbeitet werden. Die Umsetzung soll auf das Schuljahr 2019/2020 ange-\n\nstrebt werden. \n\nDer gesellschaftliche Wandel und die steigenden Schülerzahlen erfordern die Überprüfung des gemäss §19 des Kinder- und Jugendhil-\n\nfegesetzes zur Verfügung zu stellenden bedarfsgerechten Angebotes an Schulsozialarbeit. \n\nStadtrat: Raphael Egli \n\nStrategische Projekte / Legislaturziele \n \n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\nSchule als Kompetenz-\nzentrum der Bildung \n\nDie Schule wird von innen und aussen als Kompetenzzentrum der Bildung wahrgenommen. auf Kurs (bis 2019) \n\nUnternehmenskultur \nDie Schule ist ein attraktiver Arbeitgeber. Es herrscht ein motivierendes, gesundheitsförderliches \nArbeitsklima. \n\nauf Kurs (bis 2019) \n\nPädagogische Ausrich-\ntung der Schulen \n\nDie Schulen haben einen geklärten Umgang mit Kinder und Jugendlichen mit besonderen \npädagogischen Bedürfnissen. \n\nauf Kurs (bis 2017) \n\n  \n\n96.4%\n\nAufwand für Spezielle Förderungen im Verhältnis zum \nGesamtaufwand der Stadt\n\nDirektkosten\n\nGemeinkosten\n\nGesamtaufwand Rest\n\nAufwand wird für Spezielle Förderungen finanziert durch...\n\nEntgelte\n\nNettokosten zu Lasten \nSteuerzahler\n\n183\n\n\n\nBudget 2018 \n\nO1 Externe Sonderschulung \n\nGrundauftrag \n\nDie Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen und die sonderpädagogischen Angebote \n\nsind im Kanton Zürich auf den Grundsatz der Integration ausgerichtet (§33 VSG). Menschen können sich nur entwickeln, wenn sie \n\nförderliche Bedingungen für das Lernen und Zusammenleben erhalten. Ein individualisierender und integrativer Unterricht mit entspre-\n\nchenden Rahmenbedingungen unterstützt diese Entwicklung. Einzelne Schülerinnen und Schüler benötigen jedoch eine umfangreichere \n\nUnterstützung. In diesen Fällen kann ein Aufenthalt der Schülerinnen oder Schüler in einer Sonderschule oder in einer besonderen \n\nKlasse sinnvoll sein. Für diese Kinder wird eine adäquate Schulungsmöglichkeit ausserhalb der Schule Adliswil gesucht. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die Sonderschulquote im Kanton Zürich steigt an. Der Kanton Zürich bewilligt zusätzliche Sonderschulplätze nach der neu erstell-\n\nten Versorgungsplanung. \n\n Der Stellenmarkt für schulische Heilpädagogen ist ausgetrocknet. Der Kanton Zürich hat die Ausbildungsplätze erhöht, kann den \n\nBedarf aber noch nicht decken.  \n\n Aufgrund der verstärkten Integration in der Regelschule steigt in Adliswil der Bedarf an Schulischen Heilpädagogen. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 B 18 Trend \n\nKinder mit Sonderschulstatus (absolut) - 92 90 \n\nKinder mit Sonderschulstatus (in Prozent zur Gesamtschülerzahl) - 4.5 4.3 \n\n  \n\n184\n\n\n\nBudget 2018 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Kinder werden primär intern sondergeschult.  \n\n Z2 Falls eine interne Platzierung nicht möglich ist, werden die Schüler/innen in eine adäquate Sonderschule platziert.  \n\n   \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 B 18 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl externe Sonderschulplatzierungen - 33 30      \n\nAnzahl Unterrichtsbesuche in externen Schulen zur Qualitätssicherung  - 24 25      \n\nAnzahl Monitorings pro Jahr 2 2 2      \n\nÜberprüfung der bedürfnisgerechten Platzierung (Schulisches Standortge-\nspräch (in Prozent)) \n\n100 100 100      \n\n \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 B 18 Trend \n\nZ1: Externe Schüler/innen mit Sonderschulstatus \nAnteil externe Schüler/innen mit Sonderschulstatus / \nSchüler/innen mit Sonderschulstatus gesamt (in Pro-\nzent) \n\n- 35 30 \n\nZ2: Umplatzierungen \nAnteil Umplatzierungen innerhalb externer Sonder-\nschulungen (in Prozent) \n\n- 3 3 \n\nKommentar \nDurch die vermehrte Integration von Schüler/innen mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen in die Regelklasse sinkt der Bedarf an \n\nexternen Sonderschulplätzen. \n  \n\n185\n\n\n\nBudget 2018 \n\nO2 Therapie und Abklärung \n\nGrundauftrag \n\nDie internen Therapieangebote der Schule Adliswil umfassen Logopädie und Psychomotorik. Der schulpsychologische Dienst sowie der \n\npsychotherapeutische Bedarf können ebenfalls vor Ort abgedeckt werden. Weiterer Unterstützungsbedarf kann im Rahmen von audio-\n\npädagogischer und Sehbehinderten-Unterstützung bestehen. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die stark wachsenden Schülerzahlen und das damit verbundene Wachstum der Schulstandorte bergen grosse Herausforderungen \n\nim Therapie- und Abklärungsbereich, da auch Dienstleistungen vor Ort erbracht werden müssen \n\n Die Überarbeitung des Volksschulgesetzes hat neue Voraussetzungen für den Schulpsychologischen Dienst geschaffen. Die genaue \n\nUmsetzung muss mit dem Kanton noch geklärt werden. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 B 18 Trend \n\nAnzahl Kinder mit attestiertem Logopädiebedarf - 190 180 \n\nAnzahl Kinder mit attestiertem psychomotorischem Therapiebedarf - 115 120 \n\nAnzahl Kinder mit psychotherapeutischem Bedarf - - 15 \n\n  \n\n186\n\n\n\nBudget 2018 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Der Schulpsychologische Dienst stellt die professionelle Unterstützung von Lehrpersonen, Behörden, Erziehungsberechtig-\n\nten und Schulkindern sicher.  \n\n Z2 Kindern mit Therapiebedarf in den im Volksschulgesetz vorgeschriebenen Bereichen kann die notwendige Therapie ange-\n\nboten werden. \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 B 18 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl Beratungen Schulpsychologischer Dienst  165 150 160      \n\nAnzahl Abklärungen Schulpsychologischer Dienst  184 190 180      \n\nAnzahl Beratungen Psychotherapie - - 30      \n\nAnzahl Mitarbeiter/innen Therapie & Schulpsychologischer Dienst  20 22 24      \n\nDurchgeführte Therapien Logopädie & Psychomotorik & Psychotherapie \n(Anzahl Klienten) \n\n- 110 125      \n\nAnzahl durchgeführte Präventionsprojekte Therapeutinnen/Therapeuten  56 65 60      \n\nKommentar \nIm Rahmen der kantonal vorgegebenen Angebotspflicht wurde die Psychotherapie bis anhin extern vergeben. Neu kann diese Therapie-\n\nleistung schulintern angeboten werden. \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 B 18 Trend \n\nZ1: Fälle Schulpsychologischer Dienst Anzahl Fälle 234 240 240 \n\nZ2: Bedarfsgerechtigkeit Wartefrist bis zu Beginn Therapie (in Wochen) - 8 8 \n\n \n \n  \n\n187\n\n\n\nBudget 2018 \n\nO3 Beratungen und Förderung \n\nGrundauftrag \n\nDie Beratungsstelle Consultorio steht allen fremdsprachigen Familien mit schulpflichtigen Kindern von Adliswil offen und berät und \n\nunterstützt diese. Das Angebot der Schulsozialarbeit (SSA) dient der Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in ihrer persönlichen \n\nEntwicklung. Die Schulsozialarbeiterinnen bieten den einzelnen Schulen, Lehrpersonen, Schülern und Erziehungsberechtigten unter-\n\nschiedlichste Dienstleistungen an: Individualhilfe (Einzelfallhilfe), soziale Gruppenarbeit, Arbeit mit Klassen, Interventionen, Präventions- \n\nund Projektarbeit, Elternberatung etc.  \n\nPfiffikA ist eine Pull-out Angebot im Bereich der Begabungs- und Begabtenförderung. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die stark wachsenden Schülerzahlen und das damit verbundene Wachstum der Schulstandorte bergen grosse Herausforderungen \n\nim Beratungsbereich, da die Dienstleistungen vor Ort erbracht werden müssen. \n\n Die vorhandenen zeitlichen Ressourcen der Schulsozialarbeit werden durch die steigenden Schülerzahlen und die damit verbunde-\n\nne zusätzliche Beanspruchung immer knapper. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 B 18 Trend \n\nAnzahl fremdsprachige Kinder & Jugendliche 1'276 1'020 1'020 \n\nAngebote PfiffikA: Freizeit (Anzahl Schüler/innen) - 78 85 \n\nAngebote PfiffikA: Pull-out (Anzahl Schüler/innen) - 75 90 \n\nAngebote PfiffikA: Vorbereitungskurse Gymi-Aufnahmeprüfung 6. Klasse (Anzahl Schüler) - 40 38 \n\nVorbereitungskurse Gymi-Aufnahmeprüfung 2. Sek (Anzahl Schüler/innen) - 25 25 \n\n  \n\n188\n\n\n\nBudget 2018 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Die Schulsozialarbeit stellt die professionelle Unterstützung von Schulkindern, Lehrpersonen und Erziehungsberechtigten \n\nbei Bedarf sicher. \n\n Z2 Fremdsprachige Familien werden bei der Integration in Schule und Gemeinde durch eine Fachstelle unterstützt. \n\n Z3 Die Schule verfügt über ein Angebot im Bereich Begabungs- und Begabtenförderung \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 B 18 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl Klientenkontakte Schulsozialarbeit  3'077 3'200 3500      \n\nAnzahl Klientenkontakte (Familien & Einzelpersonen) durch Consultorio 650 700 700      \n\nAnzahl Mitarbeiter/innen Soziales  4 4 5      \n\nAngebote PfiffikA: Freizeit (Anzahl Projekte) - 7 8      \n\nAngebote PfiffikA: Pull-out (Anzahl Projekte) - 14 18      \n\nAngebote PfiffikA: Vorbereitungskurse Gymi-Aufnahmeprüfung 6. Klasse \n(Anzahl Kurse) \n\n3 4 4      \n\nVorbereitungskurse Gymi-Aufnahmeprüfung 2. Sek (Anzahl Kurse) 2 2 2      \n\nKommentar \nDie steigenden Schülerzahlen und die u.a. damit verbundene Zunahme der Klientenkontakte führt zu Kapazitätsengpässen bei der \n\nSchulsozialarbeit. \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 B 18 Trend \n\nZ1: Fälle Schulsozialarbeit Anzahl Fälle 943 1'000 1100 \n\nZ2: Fälle Unterstützung fremdsprachiger Familien Anzahl Fälle 133 100 130 \n\nZ3: PfiffikA: Bedarfsgerechtigkeit Anzahl Angebote zu Anzahl Durchführungen - - 100 \n\n \n \n  \n\n189\n\n\n\nBudget 2018 \n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Spezielle Förderungen \n\nGlobalbudget der Produktgruppe (Mio. CHF) Nettokosten der einzelnen Produkte (Mio. CHF) \n\nNettokosten der Produkte \n \n\n  R 16 B 17 B 18 ∆ zu B 17 \n\nO1 Externe Sonderschulung 3'079'829 3'091'705 2'989'370   -3.3% \n\nO2 Therapie und Abklärung 2'898'512 2'877'203 2'640'482   -8.2% \n\nO3 Beratungen und Förderung 759'218    \n\nNettokosten der Produkte 5'978'341 5'968'908 6'389'069   7.0% \n\nZusatzinformationen zur Produktgruppe \n \n\n  R 16 B 17 B 18 ∆ zu B 17 \n\nKosten   6'429'969    \n\nPersonalaufwand   2'682'828    \n\nSachaufwand   196'700    \n\nEntschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen   65'600    \n\nBetriebs- und Defizitbeiträge   2'781'900    \n\nDirekte Kosten   5'727'028    \n\nGemeinkosten   702'941    \n\nErlöse   -40'900    \n\nEntgelte   -40'900    \n\nNettokosten   6'389'069    \n\nKostendeckungsgrad   0.6%    \n\n \n\nKommentar \nDie Produktgruppe wurde ab Budget 2018 neu gebildet. Deshalb können in den Zusatzinformationen zur Produktgruppe keine Vorjah-\n\nreszahlen aufgeführt werden. \n  \n\n0.0 2.0 4.0 6.0 8.0\n\nB 18\n\nB 17\n\nR 16\n\n0 2 4 6 8\n\nB 18\n\nB 17\n\nR 16\n\nO1 Externe Sonderschulung O2 Therapie und Abklärung O3 Beratungen und Förderun\n\n190\n\n\n\nBudget 2018 \n\nO Spezielle Förderungen \n\nUm die zukünftigen gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabschreibungen zu reduzieren, werden im Jahr 2018 121‘000. Franken bei den \n\nHochbauten der Schule zusätzlich abgeschrieben. Diese Aufwände sind nicht liquiditätswirksam. Die Zinsen und Abschreibungen aus \n\nInvestitionen fallen um 10‘500 Franken höher aus. \n\nDurch diverse Verschiebungen innerhalb der Produktgruppe O sind die Produkte O1 bis O3 nur beschränkt mit dem Vorjahr vergleich-\n\nbar, weshalb die Produktgruppe für die Budgetperiode 2018 als Ganzes betrachtet werden sollte. Eine Umverteilung und Erhöhung der \n\nVollzeiteinheiten in den Bereichen Psychomotorik, Logopädie und Psychotherapie aufgrund der steigenden Schülerzahlen sowie ein \n\nStudienabschluss in der Schulpsychologie führen zu einem Mehraufwand von 120‘000 Franken. Die externe Platzierung von Kindern hat \n\neinen Mehraufwand von 170‘000 Franken zur Folge. \n\n  \n\n191\n\n\n\nBudget 2018 \n\n \n\n \n\n192\n\n\n\nBudget 2018 \n\nP Schulergänzende Leistungen \n\nProduktliste P1 Schulergänzende Betreuung \n\nP2 Musikschule \n\n \n\n \n\nDie Produktgruppe Schulergänzende Leistungen beinhaltet das verpflichtende, bedarfsgerechte Angebot an Tagesstrukturen gemäss \n\nVolksschulgesetz. Des Weiteren bietet Adliswil gemäss Volksschulgesetz und Musikschulverordnung eine musikalische Förderung in der \n\ngemeinsamen Musikschule Adliswil-Langnau an. \n\nPGV: Marc Dahinden \n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2018 \n\nIn den Primarschulen sind die Leitungen Schule+, bestehend aus zwei Leitungspersonen (je eine mit schulischem und sozialpädagogi-\n\nschen Hintergrund) eingesetzt und somit die beiden Betrieb Volksschule und schulergänzende Betreuung formell zusammengelegt, \n\nsodass in der neuen Schulprogrammperiode 2019 – 2022 die pädagogischen Konzepte zu Schule+ in den einzelnen Schulen unter \n\nEinbezug der Mitarbeitenden entwickelt werden können. \n\nEin vielfältigeres Angebot an Ensembles der Musikschule soll die Freude am gemeinsamen Musizieren steigern. Im Rahmen von Schule+ \n\nsoll in den nächsten Jahren eine vertieftere Zusammenarbeit zwischen Musik- und Volksschule stattfinden und wo möglich Synergien \n\ngenutzt werden. \n\nStadtrat: Raphael Egli \n\nStrategische Projekte / Legislaturziele \n \n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\nSchule als Kompetenz-\nzentrum der Bildung \n\nDie Schule wird von innen und aussen als Kompetenzzentrum der Bildung wahrgenommen. auf Kurs (bis 2019) \n\nUnternehmenskultur \nDie Schule ist ein attraktiver Arbeitgeber. Es herrscht ein motivierendes, gesundheitsförderliches \nArbeitsklima. \n\nauf Kurs (bis 2019) \n\nTagesstrukturen-\nTagesschule \n\nDie Schulpflege legt ihre Strategie im Bereich Tagesstrukturen / Tagesschulen mittels Grund-\nsatzentscheid und Folgeplanungen fest. \n\nErledigt (Herbst 2016) \n\nPädagogische Ausrich-\ntung der Schulen \n\nDie Schulen haben einen geklärten Umgang mit Kinder und Jugendlichen mit besonderen \npädagogischen Bedürfnissen. \n\nauf Kurs (bis 2017) \n\n  \n\n97.0%\n\nAufwand für Schulergänzende Leistungen im Verhältnis zum \nGesamtaufwand der Stadt\n\nDirektkosten\n\nGemeinkosten\n\nGesamtaufwand Rest\n\nAufwand wird für Schulergänzende Leistungen finanziert \ndurch...\n\nEntgelte\n\nRückerstattungen von Gemeinwesen\n\nBeiträge mit Zweckbindung\n\nNettokosten zu Lasten Steuerzahler\n\n193\n\n\n\nBudget 2018 \n\nP1 Schulergänzende Betreuung \n\nGrundauftrag \n\nZu den Schulergänzenden Angeboten gehört die Organisation und Durchführung der Tagesbetreuung (Morgenbetreuung, Mittagessen, \n\nNachmittagshort), die Leitung der Freizeitanlage, die Schulsportkurse, die Skilager sowie die Eltern- und Erwachsenenbildung. Der Bedarf \n\nan Tagesstrukturen ist gemäss §27 der Volksschulverordnung zu erheben und bedarfsgerechte Angebote sind in der Zeit zwischen 7:30 \n\nUhr und 18:00 Uhr zur Verfügung zu stellen. Damit verbunden ist ihre laufende Weiterentwicklung. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklungen steigt der Betreuungsbedarf pro Kind. Zusammen mit den steigenden Schülerzahlen \n\nwächst der Betreuungsaufwand für die Schule überproportional.  \n\n Der Regierungsrat des Kantons Zürich hat sich als einen der Legislaturschwerpunkte die Förderung der Tagesschulen zum Ziel \n\ngesetzt. Die Schulpflege hat eine Strategieentwicklung im Tagesschulbereich als Entwicklungsschwerpunkt festgelegt und diese als \n\nStrategie Schule+ im Herbst 2016 der Öffentlichkeit kommuniziert. In einer ersten Phase werden ab Schuljahr 2017/2018 die bei-\n\nden bis anhin separaten Betriebe Volksschule und Schulergänzende Betreuung zu einem Betrieb zusammengeführt und einer ge-\n\nmeinsamen Leitung unterstellt. In der Schulprogrammperiode 2019-2022 sollen die pädagogischen Konzepte an den einzelnen \n\nStandorten entwickelt werden. \n\n Der Kanton Zürich hat die Sportförderung ausgebaut und unterstützt neben den traditionellen J & S-Kursen auch Kurse im Betreu-\n\nungsbereich. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 B 18 Trend \n\nAnzahl Kinder in Tagesbetreuung 444 480 520 \n\nAnteil Kinder mit Tarifierung Maximalbeitrag 129 173 210 \n\nAnteil Kinder mit Tarifierung Minimalbeitrag 84 110 100 \n\nAnzahl Mahlzeitenbezüge 49'141 48'000 53000 \n\n  \n\n194\n\n\n\nBudget 2018 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Die ausserschulische Betreuung der Adliswiler Schüler/innen während der Schulzeit wird im Rahmen der gesetzlichen \n\nVorgaben durch ein bedarfsgerechtes und wirtschaftliches Angebot sichergestellt.  \n\n Z2 Die Stadt Adliswil hat ein bedarfsgerechtes und wirtschaftliches Angebot für Ferienhorte.  \n\n Z3 Die Stadt Adliswil schafft ein wirtschaftliches Angebot für die Freizeitgestaltung im kreativen und sportlichen Bereich.  \n\n Z4 Im Rahmen der Eltern- und Erwachsenenbildung werden individuelle und kreative Interessen und Fähigkeiten gefördert.  \n\n   \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 B 18 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl Mitarbeitende in Tagesbetreuung 31 39 41      \n\nAnzahl Mitarbeitende in Freizeitanlage  2 2 2      \n\nAnzahl Betriebe Mittagstisch  6 7 7      \n\nAnzahl Plätze Mittagstisch  210 323 360      \n\nAnzahl Betriebe Nachmittagshort  5 5 6      \n\nAnzahl Plätze Nachmittagshort  185 200 220      \n\nAnzahl Betriebe Morgenbetreuung Kindergarten  3 4 3      \n\nAnzahl Betriebe Ferienhort  2 2 3      \n\nAnzahl Plätze Ferienhort  30 30 66      \n\nAnzahl Wochen Ferienhort  7 8 8      \n\nAnzahl durchgeführte Kurse Freizeitanlage Kinder  74 80 80      \n\nAnzahl durchgeführte Kurse Freizeitanlage Erwachsene  15 15 15      \n\nOffene Werkstatt (Anzahl Std./Woche) 6 6 6      \n\nAnzahl durchgeführte Schulsportkurse 22 25 27      \n\nAnzahl Sportarten in durchgeführten Schulsportkursen 16 14 17      \n\nAnzahl Elternbildungsveranstaltungen 4 6 4      \n\nAnzahl Lektionen Kurse Erwachsenenbildung  320 320 320      \n\n \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 B 18 Trend \n\nZ1: Bedarfsgerechtigkeit Angebote / Durchführungen (in Prozent) 100 100 100 \n\nZ1: Wartefrist Durchschnittliche Wartefrist (in Monaten) 4 4 4 \n\nZ1: Kostendeckungsgrad Kostendeckungsgrad (in Prozent) 63.8 60 65 \n\nZ1: Auslastung Mittagstisch I Auslastungsgrad in Prozent; inkl. Mittwoch 74 80 79 \n\nZ1: Auslastung Mittagstisch II Auslastungsgrad in Prozent; exkl. Mittwoch 80 85 87 \n\nZ1: Auslastung Nachmittagshort I Auslastungsgrad in Prozent; inkl. Mittwoch 57 60 65 \n\nZ1: Auslastung Nachmittagshort II Auslastungsgrad in Prozent; exkl. Mittwoch 64 65 67 \n\nZ1: Auslastung total I Auslastungsgrad in Prozent; inkl. Mittwoch 68 72 73 \n\nZ1: Auslastung total II Auslastungsgrad in Prozent; exkl. Mittwoch 74 77 80 \n\nZ2: Auslastung Ferienhorte Auslastungsgrad (in Prozent) 85 100 85 \n\nZ2: Bedarfsgerechtigkeit Angebot / Nachfrage (in Prozent) 100 100 100 \n\nZ2: Abweisungen Anzahl Abgewiesene 2 2 2 \n\nZ2: Kostendeckungsgrad  Kostendeckungsgrad (mindestens in Prozent) 56 35 37 \n\nZ3: Bedarfsgerechtigkeit kreativer Bereich Angebot / Durchführungen (in Prozent) 93 93 93 \n\nZ3: Auslastung kreativer Bereich Auslastungsgrad (in Prozent) 85 85 85 \n\nZ3: Kostendeckungsgrad kreativer Bereich Kostendeckungsgrad (in Prozent) 25 18 18 \n\n195\n\n\n\nBudget 2018 \n\nZ3: Bedarfsgerechtigkeit sportlicher Bereich Angebot / Durchführungen (in Prozent) 91 91 91 \n\nZ3: Auslastung sportlicher Bereich Auslastungsgrad (in Prozent) 80 80 80 \n\nZ3: Kostendeckungsgrad sportlicher Bereich Kostendeckungsgrad (in Prozent) 67 80 80 \n\nZ4: Bedarfsgerechtigkeit Freizeitkurse Angebot / Durchführungen (in Prozent) 100 100 100 \n\nZ4: Kostendeckungsgrad Freizeitkurse Kostendeckungsgrad (in Prozent) 94 95 95 \n\nZ4: Bedarfsgerechtigkeit Erwachsenenbildung Angebot / Durchführungen (in Prozent) 100 100 100 \n\nZ4: Kostendeckungsgrad Erwachsenenbildung Kostendeckungsgrad (in Prozent) 100 100 100 \n\nZ4: Bedarfsgerechtigkeit Elternbildung Angebot / Durchführungen (in Prozent) - - 100 \n\nZ4: Kostendeckungsgrad Elternbildung Kostendeckungsgrad (in Prozent) - - 50 \n\nKommentar \nZ1: Die Senkung der Auslastung Mittagstisch ist bedingt durch die geplante Eröffnung Wilacker. Die Folgen für den Hort Sonnenrain und \n\nMittagstisch Hofacker, wo viele Schüler/innen des Sonnenberg zu Mittag essen, sind schwer abzuschätzen. \n\nZ2: Die Ferienhorte erfreuen sich einer hohen Nachfrage, sodass regelmässig Kinder abgewiesen werden müssen. Die Eröffnung eines \n\ndritten Ferienhortes ist in Planung und wird mittels vorliegendem Budget entsprechend vorgesehen. \n  \n\n196\n\n\n\nBudget 2018 \n\n \n\n  \n\n197\n\n\n\nBudget 2018 \n\nP2 Musikschule \n\nGrundauftrag \n\nDie dem Verband Zürcher Musikschulen (VZM) angeschlossene Musikschule vermittelt eine sorgfältige und vielseitige musikalische \n\nAusbildung und hat die Förderung der musikalischen Ausbildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zum Ziel. Die Musikschule \n\nAdliswil-Langnau bietet ein breites Ausbildungsspektrum von Instrumental- und Gesangsausbildung und Ensemblefächer an. Sie arbeitet \n\neng mit der Volksschule zusammen, indem sie die musikalische Grundausbildung und Rhythmik in den Schulen durchführt und Klas-\n\nsenorchester unterstützt. In Konzerten, Wettbewerben und Stufentests werden die Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen gefördert, \n\nlangfristig auf Ziele hingearbeitet und ihr Können erfolgreich vor Publikum präsentiert. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die Musikausbildung im Kanton Zürich soll gesetzlich verankert und die Zusammenarbeit unter den Musikschulen weiter gefördert \n\nwerden. Nachdem im März 2016 auf das neue Musikschulgesetz nicht eingetreten wurde, hat der Verband Zürcher Musikschulen \n\n(VZM) eine Initiative zur gesetzlichen Verankerung der Musikalischen Bildung im Kanton Zürich lanciert. \n\n Die Zuständigkeit für die Musikschulen liegt bei den Gemeinden. Sie haben auch künftig die Aufgabe, den Schülerinnen und Schü-\n\nlern den Zugang zu einer Musikschule sicher zu stellen. Unverändert bleibt der Anteil der Elternbeiträge, der 50 Prozent der anre-\n\nchenbaren Betriebskosten der Musikschulen nicht übersteigen darf. Die kantonale Beteiligung an den Kosten soll weiterhin bei 3% \n\nbleiben. Der Gesetzesentwurf liegt nun zur Beratung beim Kantonsrat. \n\n Der Vertrag zur Zusammenarbeit mit Langnau datiert aus dem Jahre 1986. Dieser entspricht nicht mehr in allen Punkten den \n\nBedürfnissen der Vertragsparteien. Eine Vertragsüberarbeitung ist in Planung. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 B 18 Trend \n\nSchülerbestand Kinder & Jugendliche instrumental  501 460 500 \n\nSchülerbestand Erwachsene instrumental  31 30 35 \n\nSchülerbestand Gruppen (Ensembles) 197 79 65 \n\nAnzahl Schüler/innen in Musikalischer Grundausbildung Adliswil 356 350 360 \n\nAnzahl Schüler/innen in Musikalischer Grundausbildung Langnau 175 170 180 \n\nAnzahl Schüler/innen in Klassenmusizieren und Klassenchor Adliswil 130 130 150 \n\nAnzahl Schüler/innen Singschule Langnau  249 230 250 \n\nElternbeitrag an Betriebskosten an Instrumentalunterricht Kinder & Jugendliche (in Prozent) 47 43 47 \n\nKostendeckungsgrad Erwachsene 71 82 100 \n\n  \n\n198\n\n\n\nBudget 2018 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Adliswil erbringt in Zusammenarbeit mit Langnau ein breites Angebot in der musikalischen Bildung für Kinder und Erwach-\n\nsene. \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 B 18 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl Lehrpersonen 50 50 46      \n\nEinzellektionen instrumental (Std./Woche) 343 320 350      \n\nGruppenlektionen (Std./Woche) 11 15 11      \n\nRhythmik Kindergarten Adliswil (Anz. Wochenlektionen) 9.25 10 10      \n\nMusikalische Grundausbildung Adliswil (Anzahl Wochenlektionen) 70 66 75      \n\nMusikalische Grundausbildung Langnau (Anzahl Wochenlektionen) 18 19 18      \n\nKlassenmusizieren Adliswil (Anzahl Wochenlektionen) 4.5 4 4      \n\nSingschule Langnau (Anzahl Wochenlektionen) 18 18 18      \n\nAnzahl Öffentliche Veranstaltungen  26 25 25      \n\n \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 B 18 Trend \n\nZ1: Fächerangebot Anzahl Fächer 20 20 19 \n\nZ1: Nutzung des Angebots Kinder/Jugendliche bis 20 \nJahre (nur Adliswil) \n\nAnteil der Kinder und jungen Erwachsenen mit musika-\nlischer Bildung (in Prozent) \n\n8.9 7.5 9 \n\nZ1: Nutzung des Angebots Erwachsene (nur Adliswil) \nAnteil der Erwachsenen mit musikalischer Bildung (in \nProzent) \n\n0.2 0.2 0.25 \n\n \n \n  \n\n199\n\n\n\nBudget 2018 \n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Schulergänzende Leistungen \n\nGlobalbudget der Produktgruppe (Mio. CHF) Nettokosten der einzelnen Produkte (Mio. CHF) \n\nNettokosten der Produkte \n \n\n  R 16 B 17 B 18 ∆ zu B 17 \n\nP1 Schulergänzende Betreuung 1'142'246 1'246'925 1'534'792   23.1% \n\nP2 Musikschule 721'945 647'231 684'991   5.8% \n\nNettokosten der Produkte 1'964'191 1'894156 2'219'782   17.2% \n\nZusatzinformationen zur Produktgruppe \n \n\n  R 16 B 17 B 18 ∆ zu B 17 \n\nKosten   5'493'882    \n\nPersonalaufwand   3'872'706    \n\nSachaufwand   832'200    \n\nBetriebs- und Defizitbeiträge   56'000    \n\nDirekte Kosten   4'760'906    \n\nGemeinkosten   732'976    \n\nErlöse   -3'274'100    \n\nEntgelte   -2'694'000    \n\nRückerstattungen von Gemeinwesen   -453'300    \n\nBeiträge mit Zweckbindung   -126'800    \n\nNettokosten   2'219'782    \n\nKostendeckungsgrad   59.6%     \n\n \n\nKommentar \nDie Produktgruppe wurde ab Budget 2018 neu gebildet. Deshalb können in den Zusatzinformationen zur Produktgruppe keine Vorjah-\n\nreszahlen aufgeführt werden. \n  \n\n0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50\n\nB 18\n\nB 17\n\nR 16\n\n0 0.5 1 1.5 2 2.5\n\nB 18\n\nB 17\n\nR 16\n\nP1 Schulergänzende Betreuung P2 Musikschule\n\n200\n\n\n\nBudget 2018 \n\nP1 Schulergänzende Betreuung \n\nUm die zukünftigen gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabschreibungen zu reduzieren, werden im Jahr 2018 197‘000 Franken bei den \n\nHochbauten der Schule zusätzlich abgeschrieben. Diese Aufwände sind nicht liquiditätswirksam. Die Zinsen und Abschreibungen aus \n\nInvestitionen fallen um 17‘000 Franken höher aus. \n\nDer restliche Mehraufwand erklärt sich mit dem erhöhten Betreuungsbedarf und der im Durchschnitt von 25 % auf 27.5 % gestiegenen \n\nBetreuungsquote. \n  \n\n201\n\n\n\nBudget 2018 \n\n \n\n202\n\n\n\nBudget 2018 \n\n4 Globalbudgets Dienstleistungsbereiche (DLB) \n\n \n\n203\n\n\n\nBudget 2018 \n\nDLB Verwaltungsleitung und Zentrale Dienste \n\nGrundauftrag \n\nIn diesem Dienstleistungsbereich werden sämtliche Aufwände ausgewiesen, die die Verwaltungsleitung und die Zentralen Dienste über-\n\ngreifend für die ganze Stadtverwaltung erbringen. Die Verwaltungsleitung führt als oberste Leitungsebene die Stadtverwaltung und ist \n\nzuständig für Personal, Information und Organisation. Sie beantwortet rechtliche Fragestellungen, führt ressortübergreifende Projekte \n\nund ist für das übergreifende Prozessmanagement zuständig. Die Zentralen Dienste sind die Drehscheibe für die Stadtverwaltung und \n\nAnlaufstelle für diverse interne und externe Anliegen und Anfragen. Darunter fallen auch die Kommunikation (inkl. Webmastering), die \n\nOrganisation und Durchführung von städtischen Anlässen, die Betreuung des Geschäftsverwaltungssystems der Stadtverwaltung, der \n\nganze Postbereich (inkl. Triage der Eingangspost, Taxen und Weibeldienst), die Büromaterial- und Mobiliarbewirtschaftung, Inserate und \n\nPublikationen sowie die Betreuung des städtischen Archivs. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Weiterführung der Integration der Schulverwaltung in die Stadtverwaltung mit zunehmender Leistungserbringung des DLB Verwal-\n\ntungsleitung und Zentrale Dienste zugunsten des Ressorts Bildung. \n\n Die Umstellung auf elektronische Archivierung führt zu schrittweisem Abbau des (Papier-)Archivs.  \n\n Die Eigenständigkeit der Gemeinden wird durch das neue Gemeindegesetz gestärkt. Es nimmt Einfluss auf die Rahmenbedingungen \n\nder Organisation der Gemeinde. \n\n \n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Verwaltungsleitung und Zentrale Dienste \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 B 18 Trend \n\nAuf die Verwaltungsleitung und auf die Zentralen Dienste wirken sich sämtliche Kennzahlen der einzelnen Res-\nsorts aus. Es wird darauf verzichtet, diese hier redundant aufzuführen. \n\n    \n\n  \n\n  \n\n99.5%\n\nAufwand DLB  Verwaltungsleitung und Zentrale Dienste im \nVerhältnis zum Gesamtaufwand der Stadt\n\nKosten DLB\n\nGesamtaufwand Rest\n\nAufwand für DLB wird finanziert durch...\n\nEntgelte\n\nVerrechnung an andere Abteilungen\n\n204\n\n\n\nBudget 2018 \n\nFinanzieller Rahmen des Dienstleistungsbereichs \n\nGlobalbudget des Dienstleistungsbereichs (Mio. CHF) \n\n \n\nZusatzinformationen zum DLB Verwaltungsleitung und Zentrale Dienste \n \n\n  R 16 B 17 B 18 ∆ zu B 17 \n\nKosten 937'088 922'992 894'539   -3.1% \n\nPersonalaufwand 602'913 551'492 546'039   -1.0% \n\nSachaufwand 330'005 367'400 344'400   -6.3% \n\nBetriebs- und Defizitbeiträge 4'170 4'100 4'100   0.0% \n\nErlöse -14'769 -11'500 -10'000   -13.0% \n\nEntgelte -14'769 -11'500 -10'000   -13.0% \n\nNettokosten I 922'319 911'492 884'539   -3.0%  \n\nVerrechnung an andere Abteilungen -922'319 -911'492 -884'539   -3.0% \n\nNettokosten II 1 0 0   0.0%  \n\nKostendeckungsgrad 100.0% 100.0% 100.0%   0.0% \n\n \n\n 0.86  0.87  0.88  0.89  0.90  0.91  0.92  0.93\n\nB 18\n\nB 17\n\nR 16\n\n205\n\n\n\nBudget 2018 \n\n \n\nDLB Informatik \n\nGrundauftrag \n\nDie Informatikabteilung ist für die Gewährung des Betriebs der städtischen Informatiksysteme (Hardware, Software, Telefonie) und für \n\ndie zuverlässige Speicherung und Sicherstellung der Daten zuständig. Sie ist weiter für die Durchführung methodischer und phasenorien-\n\ntierte ICT-Projekte zuständig und unterstützt die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung und der Sihlsana AG im täglichen Umgang mit \n\nInformatikmitteln. Die permanente Überprüfung der Datensicherheit und Sicherstellung des Datenschutzes zur Wahrung der Integrität \n\nsensibler Daten unserer Einwohnerinnen und Einwohner gehört ebenfalls zum Aufgabenfeld. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Stetige Weiterentwicklung der Technik und die Zunahme der System- und Applikationskomplexität \n\n Steigende Anforderungen an Systeme und Security aufgrund Mobile-Working und -Verwaltung \n\n Steigende Anforderungen seitens Datenschutz und Datensicherheit \n\n Erwartungen und Forderungen seitens der Bevölkerung an neue e-Governmentprodukte \n\n \n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Informatik \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 B 18 Trend \n\nAnzahl PCs, Notebooks und mobile Geräte 226 216 225 \n\nAnzahl User Accounts 369 360 370 \n\nAnzahl Druckausgabegeräte 70 64 70 \n\nAnzahl Server 49 43 49 \n\nAnzahl netzwerktechnisch erschlossene Standorte 16 15 16 \n\nAnzahl Softwareprodukte (Applikationen) 75 75 75 \n\nAnzahl Supportanfragen (Tickets) 2'800 2'500 2'800 \n\nSystemverfügbarkeit in Prozent 99 99 99 \n  \n\n  \n\n98.9%\n\nAufwand DLB Informatik im Verhältnis zum \nGesamtaufwand der Stadt\n\nKosten DLB\n\nGesamtaufwand Rest\n\nAufwand für DLB wird finanziert durch...\n\nEntgelte\n\nVerrechnung an andere Abteilungen\n\n206\n\n\n\nBudget 2018 \n\n \n\nFinanzieller Rahmen des Dienstleistungsbereichs \n\nGlobalbudget des Dienstleistungsbereichs (Mio. CHF) \n\n \n\nZusatzinformationen zum DLB Informatik \n \n\n  R 16 B 17 B 18 ∆ zu B 17 \n\nKosten 1'497'512 1'741'864 1'950'841   12.0% \n\nPersonalaufwand 95'701 135'864 142'241   4.7% \n\nSachaufwand 986'509 1'150'000 1'277'600   11.1% \n\nInterne Verrechnungen 415'303 456'000 531'000   16.4% \n\nErlöse -188'207 -176'700 -191'400   8.3% \n\nEntgelte -188'207 -176'700 -191'400   8.3% \n\nNettokosten I 1'309'306 1'565'164 1'759'441   12.4% \n\nVerrechnung an andere Abteilungen -1'309'306 -1'565'164 -1'759'441   12.4% \n\nNettokosten II -1 0 0   0.0% \n\nKostendeckungsgrad 100.0% 100.0% 100.0%   0.0% \n\nKommentar \n \n\nSachaufwand \n\nDer höhere Sachaufwand in der Informatik setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen. Aufgrund der angestiegenen Bevöl-\n\nkerungszahl werden Nachlizensierungen bei der Einwohnerregister-Applikation Nest im Umfang von 35‘000 Franken fällig, weitere rund \n\n25‘000 Franken werden für Zusatzapplikationen im Hinblick auf das neue Gemeindegesetz (bspw. für die vorgeschriebene elektronische \n\nGesetzessammlung oder die rechtsgültige elektronische Amtspublikation, etc.) benötigt, 25‘000 Franken sind für das elektronische Lei-\n\ntungskataster im Ressort Werkbetriebe eingestellt, weitere rund 15‘000 Franken sind für Erweiterungen in den Bereichen eRechnung, \n\nKantonale Einwohnerplattform und Immotop vorgesehen. Die Hauptabfallsammelstelle in der Tüfi muss mit einem Bezahlterminal aus-\n\ngerüstet werden (6‘000 Franken), die Grundsteuersoftware muss durch eine zeitgemässere abgelöst werden (12‘000 Franken) und im \n\nRessort Soziales werden Beleglesegeräte und ein Buchhaltungsscan benötigt (12‘000 Franken). \n\n \n\nInterne Verrechnung \n\nBei der internen Verrechnung zeigen sich 75‘000 Franken höhere Abschreibungen und Passivzinsen, dies aufgrund anstehender Investiti-\n\nonen 2018 wie bspw. die Erweiterung im Rechnungswesen für HRM2 sowie die Erneuerung der Telefonanlage. \n\n \n\nVerrechnung an andere Abteilungen \n\nDer oben beschriebene höhere Sachaufwand kann in den meisten Fällen direkt einer Abteilung zugeordnet und demzufolge direkt \n\nweiterverrechnet werden, weshalb der Betrag der Verrechnung an andere Abteilungen entsprechend ansteigt. \n\n -  0.50  1.00  1.50  2.00\n\nB 18\n\nB 17\n\nR 16\n\n207\n\n\n\nBudget 2018 \n\nDLB Personal \n\nGrundauftrag \n\nSicherstellen eines vollen Personalbestands mit den notwendigen Fach-, Methoden- und Sozialkompetenzen (Rekrutierung, Personal-\n\nentwicklung inkl. Grundbildung), des optimalen Personal-Einsatzes (Organisationsentwicklung, Leistungsmanagement), der Personalbe-\n\ntreuung sowie der rechtskonformen Abwicklung aller Personalprozesse (Personalrecht, Sozialversicherungen, Administration). Das Ress-\n\nort Bildung erledigt diese Aufgaben weitgehend selbständig im Schulsekretariat. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Ein sich stetig verändernder Arbeitsmarkt (z.B. Arbeitslosenzahlen, Fachkräftemangel, Ansprüche an Anstellungsbedingungen) stellt \n\nfür den Dienstleistungsbereich Personal eine äusserst dynamische Umgebung dar, auf welche flexibel und zeitnah reagiert werden \n\nmuss. \n\n Weiterführung der Integration der Schulverwaltung in die Stadtverwaltung mit zunehmender Leistungserbringung des DLB Perso-\n\nnals zugunsten des Ressorts Bildung. \n\n \n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Personal \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 B 18 Trend \n\nPersonalbestand (in Headcounts) 211 208 210 \n\nAnzahl Rekrutierungen 20 34 27 \n\nDurchschnittliche Dauer einer Vakanz (in Tagen) 57 150 110 \n\nAnzahl Kündigungen durch Arbeitnehmer/innen (ohne Altersrücktritt) 24 20 22 \n\nKrankheitsbedingte Absenzen pro Mitarbeiter/in (in Tagen) 8 5 6 \n\nDurchschnittsalter der Belegschaft 41 43 42 \n\nAnteil der Belegschaft über 60 Jahre (in Prozent) 8 6 7 \n\nAnteil Frauen (in Prozent) 49 51 50 \n  \n\n  \n\n99.7%\n\nAufwand DLB Personal im Verhältnis zum Gesamtaufwand \nder Stadt\n\nKosten DLB\n\nGesamtaufwand Rest\n\nAufwand für DLB wird finanziert durch...\n\nEntgelte\n\nVerrechnung an andere Abteilungen\n\n208\n\n\n\nBudget 2018 \n\nFinanzieller Rahmen des Dienstleistungsbereichs \n\nGlobalbudget des Dienstleistungsbereichs (Mio. CHF) \n\n \n\nZusatzinformationen zum DLB Personal \n \n\n  R 16 B 17 B 18 ∆ zu B 17 \n\nKosten 369'700 438'450 453'250   3.4% \n\nPersonalaufwand 343'945 356'650 368'650   3.4% \n\nSachaufwand 25'755 81'800 84'600   3.4% \n\nErlöse -239 -6'100 -9'100   49.2% \n\nEntgelte -239 -6'100 -9'100   49.2% \n\nNettokosten I 369'462 432'350 444'150   2.7% \n\nVerrechnung an andere Abteilungen -369'461 -432'350 -444'150   2.7% \n\nNettokosten II 0 0 0   0.0% \n\nKostendeckungsgrad 100.0% 100.0% 100.0%   0.0% \n\nKommentar \nDie Entgelte erhöhen sich um die Entschädigung des Tageselternvereins, für welchen die Abteilung Personal Dienstleistungen erbringt.  \n\n \n\n -  0.10  0.20  0.30  0.40  0.50\n\nB 18\n\nB 17\n\nR 16\n\n209\n\n\n\nBudget 2018 \n\nDLB Finanzen \n\nGrundauftrag \n\nDer Dienstleistungsbereich Finanzen erbringt Buchführungs-, Versicherungs- und Controllingdienstleistungen für die Ressorts der Stadt \n\nAdliswil. Die Buchhaltung ist laufend nachgeführt und stellt den Abteilungen die benötigten Finanzinformationen rechtzeitig zur Verfü-\n\ngung. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Mit dem Audit des Globalbudgets wurden diverse Änderungen an der Struktur der Globalbudgets vorgenommen. Diese wurden \n\nim Rahmen der Budgetierung 2018 im Laufe des Jahres 2017 vorbereitet. \n\n 3 parlamentarische Vorstösse im Bereich Finanzen der Stadt Adliswil (Finanzverfassung, Stabilisierung Haushalt, Qualität Finanzpla-\n\nnung) werden beantwortet und könnten Auswirkungen auf die Budgetierung 2018 und 2019 haben. \n\n Die Einführung des HRM2 (Harmonisiertes Rechnungsmodell 2) ist im Kanton Zürich für das Jahr 2019 vorgeschrieben. Die Bilanz- \n\nund Erfolgsrechnungsgliederungen werden eine Veränderung erfahren. Für die Budgetierung 2019 müssen im Jahr 2018 die EDV-\n\nSysteme entsprechend bereitgestellt werden. \n\n \n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Finanzen \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 B 18 Trend \n\nAnzahl Belege in der Abteilung Finanzen und Controlling (Hauptbuch ohne Nebenbücher) 20'669 22'000 21'000 \n\nAnzahl betreuter Salärbezüger 784 840 860 \n  \n\n  \n\n99.6%\n\nAufwand DLB Finanzen im Verhältnis zum Gesamtaufwand \nder Stadt\n\nKosten DLB\n\nGesamtaufwand Rest\n\nAufwand für DLB wird finanziert durch...\n\nEntgelte\n\nRückerstattungen von Gemeinwesen\n\nVerrechnung an andere Abteilungen\n\n210\n\n\n\nBudget 2018 \n\nFinanzieller Rahmen des Dienstleistungsbereichs \n\nGlobalbudget des Dienstleistungsbereichs (Mio. CHF) \n\n \n\nZusatzinformationen zum DLB Finanzen \n \n\n  R 16 B 17 B 18 ∆ zu B 17 \n\nKosten 849'797 702'423 691'068   -1.6% \n\nPersonalaufwand 712'396 653'223 631'468   -3.3% \n\nSachaufwand 137'401 49'200 59'600   21.1% \n\nErlöse -27'829 -31'000 -22'000   -29.0% \n\nEntgelte -25'271 -28'000 -19'000   -32.1% \n\nRückerstattungen von Gemeinwesen -2'558 -3'000 -3'000   0.0% \n\nNettokosten I 821'969 671'423 669'068   -0.4% \n\nVerrechnung an andere Abteilungen -821'968 -671'423 -669'068   -0.4% \n\nNettokosten II 0 0 0   0.0% \n\nKostendeckungsgrad 100.0% 100.0% 100.0%   0.0% \n\nKommentar \n \n\nSachaufwand \n\nIm Budget 2018 sind die Mehrkosten für den Druck des Budgets, der Jahresrechnung und des Finanzplanes im neuen Layout sowie der \n\nBeizug von externer Unterstützung in Zusammenhang mit der Einführung des neuen Rechnungsmodels HRM2 eingesetzt. \n\n \n\nEntgelte \n\nEs erfolgen tiefere Rückerstattungen durch die Sozialversicherungsanstalt für Kinderzulagen von 9‘000 Franken. Diese Mindereinnahmen \n\nführen auch zu entsprechenden Minderausgaben beim Personalaufwand. \n\n -  0.20  0.40  0.60  0.80  1.00\n\nB 18\n\nB 17\n\nR 16\n\n211\n\n\n\nBudget 2018 \n\nDLB Liegenschaften \n\nGrundauftrag \n\nDie Abteilung Liegenschaften ist ein interner Dienstleister der Stadt in den Bereichen Portfoliomanagement, Projektmanagement und \n\nBewirtschaftung. Zusätzlich erbringt sie diverse Leistungen im Bereich Facility-Services (z.B. Schlüsselverwaltung, Hausdienst und Technik, \n\nReinigung, etc.). Die Abteilung Liegenschaften ist zuständig für die Anmietung von Flächen und das strategische Flächenmanagement mit \n\ndem Ziel der optimalen Nutzung der Mietflächen und Flächen im Verwaltungsvermögen. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die stark wachsenden Schülerzahlen und damit verbunden der Flächenbedarf der betreuenden Personen erfordern eine laufende \n\nEntwicklung im strategischen Flächenmanagement. Lediglich durch Flächenverschiebungen und Mehrfachnutzungen können derzeit \n\nAnmieten und zusätzliche bauliche Massnahmen in der Zwischenzeit bis zu den bereits geplanten Bauprojekten verhindert werden. \n\n Durch die anstehenden Portfoliobereinigungen (Stadthausareal, Stadthauserweiterung, Bushof) müssen verschiedene Ersatzstandor-\n\nte und Zwischenlösungen bis zur Fertigstellung der Erweiterungen gesucht und Flächen abgestossen werden. \n\n Mit der vom Volk angenommenen Vervollständigung der Schulintegration rückt der Infrastrukturbereich der Schule noch näher mit \n\nder Abteilung Liegenschaften zusammen. In der Folge sind die Leistungen und Prozesse in den Bereichen Bewirtschaftung und Faci-\n\nlity-Services zu analysieren und allenfalls anzupassen. \n\n Infolge von Pensionierungen sind die Leistungen und Prozesse in den Bereichen Bewirtschaftung und Facility-Services zu analysieren \n\nund allenfalls anzupassen. \n\n \n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Liegenschaften \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 B 18 Trend \n\nBüroflächen Verwaltungsvermögen (m2) 2'185 2'141 2'185 \n\nAnzahl Projekte gemäss Projektportfolio 47 48 49 \n\nBetreutes Investitionsvolumen gemäss Planung (Mio. CHF) 124 107 131 \n\nEigenleistungen für Investitionen (% der geleisteten Arbeitszeit der Abteilung Liegenschaften) 29.5 29.5 29 \n  \n\n  \n\n99.2%\n\nAufwand DLB Liegenschaften im Verhältnis zum \nGesamtaufwand der Stadt\n\nKosten DLB\n\nGesamtaufwand Rest\n\nAufwand für DLB wird finanziert durch...\n\nEntgelte\n\nVermögenserträge\n\nVerrechnung an andere Abteilungen\n\n212\n\n\n\nBudget 2018 \n\nFinanzieller Rahmen des Dienstleistungsbereichs \n\nGlobalbudget des Dienstleistungsbereichs (Mio. CHF) \n\n \n\nZusatzinformationen zum DLB Liegenschaften \n \n\n  R 16 B 17 B 18 ∆ zu B 17 \n\nKosten 1'354'520 1'692'292 1'504'032   -11.1% \n\nPersonalaufwand 606'525 824'092 673'832   -18.2% \n\nSachaufwand 747'995 868'200 830'200   -4.4% \n\nErlöse -372'058 -377'800 -407'000   7.7% \n\nVermögenserträge -32'173 -87'400 -42'800   -51.0% \n\nEntgelte -339'885 -290'400 -364'200   25.4% \n\nNettokosten I 982'462 1'314'492 1'097'032   -16.5% \n\nVerrechnung an andere Abteilungen -982'462 -1'314'492 -1'097'032   -16.5% \n\nNettokosten II 0 0 0   0.0% \n\nKostendeckungsgrad 100.0% 100.0% 100.0%   0.0% \n\nKommentar \n \n\nPersonalaufwand \n\nDie Leistungserfassung wird (aufgrund der Erfahrung, siehe auch Jahresrechnung 2016) dahingehend angepasst, dass mehr Personalauf-\n\nwand der Produktegruppe Finanzen belastet wird. Dadurch erfährt der Dienstleistungsbereich eine Entlastung. \n\n \n\nVermögenserträge \n\nDie Erträge bei den Mietliegenschaften werden hauptsächlich aufgrund der anstehenden Bauarbeiten Stadthauserweiterung geschmälert \n\n(die Nutzung der Einstellhalle durch die Mitarbeitenden ist nur beschränkt bzw. teilweise nicht möglich). \n\n \n\nEntgelte \n\nAufgrund der hohen anstehenden Investitionen in den nächsten Jahren (siehe Investitionsprogramm des Finanzplanes), werden mehr \n\nPersonalressourcen für die Projektbegleitung eingesetzt. Das wird zu Mehrerträgen bei den Eigenleistungen für Investitionen führen. \n\n -  0.50  1.00  1.50\n\nB 18\n\nB 17\n\nR 16\n\n213\n\n\n\nBudget 2018 \n\n \n\nDLB Schulverwaltung \n\nGrundauftrag \n\nDie Schulverwaltung ist erste Anlaufstelle für alle Anliegen und Aufgaben im Zusammenhang mit der Volksschule Adliswil und ihren \n\nBetrieben. Sie ist die zentrale Dienstleistungs- und Koordinationsstelle der Schule Adliswil und gewährleistet den einwandfreien Betrieb \n\nder Schulverwaltung als kundenorientierte und effiziente Dienstleistungs- und Koordinationsstelle der gesamten Schule unter Einbezug \n\nder Schulpflege und der Geschäftsleitung sowie deren unterstellten Organe (Schul- und Diensteinheiten). Sie pflegt die Zusammenarbeit \n\nmit den Gremien der Stadt, des Bezirks und des Kantons und wirkt als direkte Ansprechpartnerin für Mitarbeitende, Eltern, Kinder und \n\nAussenstehende. Sie führt die gesamte Administration und das Archiv der Schule.  \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die stark wachsenden Schülerzahlen in einem dynamischen Umfeld stellen die Schule als Ganzes vor personelle, infrastrukturelle, \n\nadministrative und finanzielle Herausforderungen.  \n\n Die Einführung eines prozessorientierten, digitalen Organisationshandbuches hat die Schulverwaltung in einem dynamischen Umfeld \n\ngegenüber den Mitarbeitenden der Schule professioneller, effizienter, transparenter und dienstleistungsorientierter gemacht. \n\n \n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Schulverwaltung \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 B 18 Trend \n\nAnzahl Mitarbeiter/innen in der Schulverwaltung 12 12 11 \n\nStellenprozente in der Schulverwaltung (in %) 830 855 855 \n\nNeuanstellungen (Anzahl exkl. befristete Anstellungen) 69 42 65 \n\nAustritte (Anzahl exkl. befristete Anstellungen) 40 40 40 \n\nAnzahl Mitarbeiter/innen Schule Adliswil 400 405 410 \n\nAnzahl Schüler/innen Schule Adliswil 1727 1853 1871 \n\nAnzahl Zuzüge/Wegzüge Schüler/innen 182 160 190 \n\nAnzahl Mitarbeiter/innen Musikschule Adliswil-Langnau 50 50 46 \n\nAnzahl Schüler/innen Musikschule Adliswil-Langnau 532 490 535 \n  \n\n  \n\n99.3%\n\nAufwand DLB Schulverwaltung im Verhältnis zum \nGesamtaufwand der Stadt\n\nKosten DLB\n\nGesamtaufwand Rest\n\nAufwand DLB Schulverwaltung wird finanziert durch...\n\nEntgelte\n\nVerrechnung an andere Abteilungen\n\n214\n\n\n\nBudget 2018 \n\n \n\nFinanzieller Rahmen des Dienstleistungsbereichs \n\nGlobalbudget des Dienstleistungsbereichs (Mio. CHF) \n\n \n\nZusatzinformationen zum DLB Schulverwaltung \n \n\n  R 16 B 17 B 18 ∆ zu B 17 \n\nKosten 1'208'616 1'262'600 1'216'180   -3.7% \n\nPersonalaufwand 1'081'998 1'123'200 1'072'880   -4.5% \n\nSachaufwand 87'212 99'800 101'300   1.5% \n\nEntschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen 39'406 39'600 42'000   6.1% \n\nErlöse -16'803 -18'000 -18'000   0.0% \n\nEntgelte -16'803 -18'000 -18'000   0.0% \n\nNettokosten I 1'191'813 1'244'600 1'198'180   -3.7% \n\nVerrechnung an andere Abteilungen -1'191'813 -1'244'600 -1'198'180   -3.7% \n\nNettokosten II 0 0 0   0.0% \n\nKostendeckungsgrad 100.0% 100.0% 100.0%   0.0% \n\nKommentar \n \nKennzahl Anzahl Schüler/innen Musikschule Adliswil-Langnau: Bei der in der Rechnung 2016 ausgewiesenen Kennzahl wurde eine kleine \n\nAbweichung festgestellt. Diese Kennzahl (Rechnung 2016) wird mit dem vorliegenden Budget korrigiert. \n  \n\n 1.16  1.18  1.20  1.22  1.24  1.26\n\nB 18\n\nB 17\n\nR 16\n\n215\n\n\n\nBudget 2018 \n\n \n\n \n\n216\n\n\n\nBudget 2018 \n\n5 Stellenplan \n\nDer Stellenplan entwickelt sich wie folgt: \n\n \nB 14 B 15 B 16 B 17 B 18 ∆ zu B17 \n\n       \n\nRessort Präsidiales 20.3 23.4 24.0 23.9 24.0 + 0.1 \n\nRessort Finanzen 18.9 20.6 19.8 19.8 19.5 - 0.3 \n\nRessort Bau und Planung 5.0 5.4 5.4 5.6 5.6  ± 0.0 \n\nRessort Werkbetriebe 30.4 31.7 34.1 34.7 34.9 + 0.2 \n\nRessort Sicherheit und Gesundheit 12.7 23.9 23.1 22.7 22.8 + 0.1 \n\nRessort Soziales 29.4 31.9 30.1 29.3 29.4 + 0.1 \n\nRessort Jugend und Sport 13.8 - - - - - \n\nRessort Bildung 45.9 48.0 52.0 54.5 58.0 + 3.5 \n\nTotal Stadtrat  176.4   184.9    188.5  190.5 194.2 + 3.7 \n\nGrosser Gemeinderat 0.55 0.55 0.65 0.80 0.9 + 0.1 \n\nKommentar \n\nBildung \n\nWegen gestiegener Nachfrage und für den beantragten dritten Ferienhort ist mehr Personal notwendig (+2.9). Für die vergrösserte \n\nNutzungsfläche (Kindergärten Sihlau und Sonnenrain, Schulstandort Wilacker) und aufgrund der erhöhten Nutzung durch die \n\nTagesstrukturen ist eine Erhöhung der Stellen für Reinigung und Unterhalt notwendig (+0.6). \n\n  \n\n217\n\n\n\nBudget 2018 \n\n \n\n \n\n218\n\n\n\nBudget 2018 \n\n6 Glossar - Begriffserklärungen \n\n \nAbschreibungen \nUnter Abschreibungen werden Buchungen verstanden, die \ndie Sach- und/oder Wertverminderung eines einzelnen oder \nmehrerer zusammengefasster Vermögensobjekte aufzeigen. \n\n Abschreibungen Finanzvermögen \nAbschreibungen von uneinbringlichen Guthaben und \nsämtliche Abschreibungen auf dem Finanzvermögen \nim Umfang der tatsächlich eingetretenen Wertminde-\nrung oder aufgrund von Bewertungsvorschriften. \n\n Abschreibungsbedarf für ordentliche Abschreibungen \nTotal der ordentlich, zwingend vorgeschriebenen Ab-\nschreibungen in Prozent des Verwaltungsvermögens. \n\n Abschreibungssatz Verwaltungsvermögen \nTotal der ordentlichen und zusätzlichen Abschreibun-\ngen in Prozent des Verwaltungsvermögens. \n\n \nAktiven \nBestehen aus dem Finanz- und Verwaltungsvermögen, den \nVorschüssen an Spezialfinanzierungen und dem allfälligen \nBilanzfehlbetrag. \n\n Aktivierte Ausgaben \nTotal Bruttoausgaben in der Investitionsrechnung. Sie \nwerden beim Jahresabschluss in die Bestandesrech-\nnung übertragen (aktiviert). \n\n Aktivierungen \nAktivierungen sind die am Ende der Rechnungsperio-\nde in die Bestandesrechnung zu übertragenden Aus-\ngaben der Investitionsrechnung. \n\n \nAufwand Laufende Rechnung \nWertverzehr in einem Rechnungsjahr gemäss den De-\nckungsgrundsätzen. Er hat eine Verminderung des Eigenkapi-\ntals zur Folge. \n \nBestandesrechnung \nDie Bestandesrechnung bildet zusammen mit der Verwal-\ntungsrechnung die Jahresrechnung. Die Bestandesrechnung \nenthält Vermögenswerte (Aktiven) und die Verpflichtungen \n(Passiven) sowie das Eigenkapital oder den Bilanzfehlbetrag. \n \nBilanzfehlbetrag \nÜberschuss der Verpflichtungen über die Gesamtaktiven. \nDurch Eigenkapital nicht abgedeckte Aufwandüberschüsse \nder Laufenden Rechnung erhöhen den Bilanzfehlbetrag. \nGemeinden mit einem Bilanzfehlbetrag wären nach privat-\nrechtlicher Betrachtungsweise im Konkurs. Der Bilanzfehlbe-\ntrag ist deshalb innert nützlicher Frist abzutragen. \n \nBuchgewinne Anlagen Finanzvermögen \nDifferenz zwischen Buchwert und höherem Erlös aus Ver-\nkauf bzw. Neubewertung von Vermögenswerten. \n \n\n \nCash flow / Cash loss \nDer Cash flow entspricht dem Zahlungsmittelüberschuss – \nder Cash loss dem Zahlungsmittelfehlbetrag einer Periode. \nEr gilt als Indikator für die Innenfinanzierungskraft (Schaffung \nvon Eigenkapital aus dem Gemeinwesen heraus).  \nFormel: \nCash flow /Cash loss = Ergebnis Laufende Rechnung + Ab-\nschreibungen (Verwaltungsvermögen) + Einlagen in Rückstel-\nlungen – Entnahmen aus Rückstellungen \n \nEigenkapital \nVermögen, das die Summe der Verpflichtungen übersteigt. \nEigenkapital entsteht in der Regel durch Ertragsüberschüsse \nder Laufenden Rechnung. Es dient vorab zur Verminderung \noder gänzlichen Deckung künftiger Aufwandüberschüsse und \nals Reserve für künftige Verpflichtungen. Diese Reserve ist \nan keinen bestimmten Zweck gebunden. \n \nEinlagen und Entnahmen aus Spezialfinanzierungen, Spezial-\nfonds, Vorfinanzierungen, Sonderrechnungen und Rückstel-\nlungen \nReservierung (Einlagen) bzw. Verwendung (Entnahmen) \nbestimmter (reservierter) Mittel aufgrund gesetzlicher oder \nrechtlicher gleichwertiger Vorschriften für die vollständige \noder teilweise Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe. Einlagen \nund Entnahmen werden bei der Berechnung des konsolidier-\nten laufenden Aufwandes bzw. Ertrages nicht berücksichtigt. \n \nFinanzertrag \nErtrag der Laufenden Rechnung abzüglich Einnahmen aus \nSpezialfinanzierungen, durchlaufende Beiträge und interne \nVerrechnungen. \n \nFormel: \n+ Ertrag Laufende Rechnung \n- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen, Stiftungen, Rückstel-\nlungen \n- Durchlaufende Beiträge \n- Interne Verrechnungen \n= Finanzertrag \n \nFinanzierungsfehlbetrag \nDie nach Abzug der Selbstfinanzierung nicht gedeckten \nNettoinvestitionen. Er gibt den Fremdkapitalbedarf der \nRechnungsperiode an. \n \nFinanzierungsüberschuss \nFür die Verwaltungsinvestitionen nicht benötigten Mittel der \nRechnungsperiode, die z.B. für Schuldenrückzahlung oder für \nAnlagen verwendet werden können. \n \nFinanzvermögen \nDas Finanzvermögen besteht aus jenen Vermögenswerten, \nwelche ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabener-\nfüllung veräussert werden können. \n \n\n219\n\n\n\nBudget 2018 \n \n\nFremdkapital \nDas Fremdkapital setzt sich zusammen aus öffentlichen \nSchulden, Rückstellungen, transitorischen Passiven, verwalte-\nten Geldern und Verpflichtungen für Sonderrechnungen. \nMacht Aussage über Beurteilungsgrösse für Kapitalstruktur \nund das absolute Verschuldungsausmass. \n \nInvestitionsrechnung \nDie Investitionsrechnung erfasst jene Ausgaben und Einnah-\nmen, die im Zusammenhang mit der Schaffung oder Erhal-\ntung von Vermögenswerten für öffentliche Zwecke stehen. \nJede Übertragung vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen gilt \nals Investition und ist Gegenstand der Investitionsrechnung. \n \nKapitaldienst \nPassivzinsen, zuzüglich der ordentlichen Abschreibungen auf \ndem Verwaltungsvermögen, abzüglich der Nettovermö-\ngenserträge. \n \nFormel: \n+ Passivzinsen \n- Vermögensertrag \n+ Aufwand Liegenschaften im Finanzvermögen \n+ Buchgewinne Finanzvermögen \n+ Einnahmenüberschüsse der Investitionsrechnung \n+ Nettozinsen \n+ Ordentliche Abschreibungen (Verwaltungsvermögen) \n= Kapitaldienst \n \nKapitaldienstanteil \nDer Kapitaldienst gibt Antwort darauf, wie stark der Finanz-\nertrag durch den Kapitaldienst belastet wird und misst somit \ndie Belastung des Haushaltes für Zinsen und ordentliche \nAbschreibungen. Ein hoher Kapitaldienstanteil, 18%  und \nmehr, kann entweder durch eine hohe Verschuldung oder \ndurch grosse Investitionstätigkeit und einen entsprechend \nhohen Abschreibungsbedarf entstehen bzw. durch beide \nFaktoren zusammen.  \n \nWertung: \nsehr kritisch:  über 25% \nkritisch:   15% bis 25% \nunproblematisch:  5% bis 15% \ngünstig:   unter 5% \n  \nFormel: \nKapitaldienstanteil = Kapitaldienst / Finanzertrag x 100 \n \nLaufende Rechnung \nDie Laufende Rechnung entspricht der Erfolgsrechnung im \nbetriebswirtschaftlichen Rechnungswesen. Sie enthält Zah-\nlungen an Dritte für die laufende Aufgabenerfüllung (Kon-\nsumausgaben), Abschreibungen und  \n \nsonstige Aufwandposten. Dem Aufwand wird der Ertrag \ngegenübergestellt. Der Saldo ergibt den Aufwand- oder den \nErtragsüberschuss. \n \nMedian \nDer Median (auch 50%-Wert oder Zentralwert) ist jener \nWert von statistischen Kennzahlen, welche die der Grösse \nnach geordneten Werte in genau zwei Hälften teilt. Es liegen \nrechts und links der Grösse nach geordneten Werte. D.h. \nder Median bedeutet jeweils die 15. Gemeinde in einer \nsortierten Reihe (Rangfolge); im Unterschied zum Mittelwert \noder arithmetischen Mittel fallen bei Median Extremwerte \nnicht ins Gewicht. \n \n\nMittelwert \nDer Mittelwert oder auch das arithmetische Mittel genannt, \nist die Berechnung vom einfachen Durchschnitt. Er wird vor \nallem bei homogenen statistischen Massen angewendet. In \nanderen Fällen kann das Resultat durch Extremfälle wesent-\nlich verfälscht werden. \n \nNettoinvestitionen \nÜberschuss der Investitionsausgaben über die Investitions-\neinnahmen, welche das Gemeinwesen aus eigenen oder \nfremden Mitteln decken muss. Er wird beim Abschluss der \nInvestitionsrechnung aktiviert bzw. passiviert. \n \nFormel: \n+ Aktivierte Investitionsausgaben \n- Passivierte Investitionseinnahmen \n= Nettoinvestitionen \n \nNettoschuld / Nettovermögen \nSaldo zwischen Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital. Eine \npositive Zahl weist auf ein Nettovermögen, eine negative \nZahl auf eine Nettoschuld hin. \n \nFormel: \nNettoschuld bzw. Nettovermögen = Finanzvermögen - \nFremdkapital \n \nNettoschuld pro Kopf \nDie Nettoschuld pro Kopf wird oft als Gradmesser für die \nVerschuldung verwendet. Mit über Fr. 5'000.-- Franken gilt \ndiese als sehr hoch. Die Aussagekraft dieser Kennzahl hängt \nallerdings von der richtigen Bewertung des Finanzvermögens \nab. \n \nNettozinsen \nPassivzinsen abzüglich Nettovermögenserträge. \n \nFormel: \n+ Passivzinsen \n- Vermögensertrag \n+ Aufwand Liegenschaften im Finanzvermögen \n+ Buchgewinne Finanzvermögen \n+ Einnahmenüberschüsse der Investitionsrechnung \n= Nettozinsen \n \nOrdentliche Abschreibungen (Verwaltungsvermögen) \nGesetzlich vorgeschriebene Abschreibungen von Sachgütern, \nInvestitionsbeiträgen, Darlehen und Beteiligungen und der \nübrigen aktivierten Ausgaben des Verwaltungsvermögens.  \n \nPassiven \nSetzen sich aus dem Fremdkapital, den Spezialfinanzierungen \nsowie dem allfälligen Eigenkapital zusammen. \n \nPassivierte Einnahmen \nTotal Bruttoeinnahmen in der Investitionsrechnung. Sie \nwerden beim Jahresabschluss in die Bestandesrechnung \nübertragen (passiviert). \n \nPassivierungen \nAls Passivierungen gelten die Investitionseinnahmen (brutto) \nund sämtliche Abschreibungen (ordentliche und zusätzliche) \nauf dem Verwaltungsvermögen. \n \nPassivzinsen \nZinsen für die Inanspruchnahme fremder Mittel. \n \n\n220\n\n\n\nBudget 2018 \n\nPersonalaufwand \nAufwand für Entlöhnung, Sitzungsgelder, Arbeitgeberbeiträge \nan die Sozialversicherungen, Anwerbung, Ausbildung und \nInformation, Naturalleistungen, Zulagen, Vergünstigungen \njeglicher Art an die Behördenmitglieder und das aktive Per-\nsonal sowie an temporäre Arbeitskräfte (als Ersatz für das \neigene Personal, auch wenn nur ein Auftragsverhältnis be-\nsteht). Renten, Ruhegehälter, Teuerungszulagen an Pensio-\nnierte, für deren Lohnzahlungen das Gemeinwesen zuständig \nwar. \n \nSelbstfinanzierung \nSumme der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen \nsowie einem allfälligen Bilanzfehlbetrag zuzüglich Ertrags-\nüberschuss oder abzüglich Aufwandüberschuss der Laufen-\nden Rechnung. Selbstfinanzierung = erwirtschaftete Mittel. \n \nFormel: \n+ ordentliche Abschreibungen (auf Verwaltungsvermögen) \n+ zusätzliche Abschreibungen (auf Verwaltungsvermögen) \n+ Ertragsüberschuss (Vorschlag) der Laufenden Rechnung \n- Aufwandüberschuss (Rückschlag) der Laufenden Rechnung \n= Selbstfinanzierung \n \nSelbstfinanzierung bereinigt \nSumme der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen \nsowie einem allfälligen Bilanzfehlbetrag zuzüglich Ertrags-\nüberschuss oder abzüglich Aufwandüberschuss der Laufen-\nden Rechnung (Selbstfinanzierung).   \nKorrektur der um die Einlagen in Spezialfinanzierungen, \nStiftungen, Rückstellungen verminderte bzw. um die Ent-\nnahmen aus Spezialfinanzierungen, Stiftungen, Rückstellungen \nvermehrte Selbstfinanzierung. \n \nFormel: \n+ ordentliche Abschreibungen (auf Verwaltungsvermögen) \n+ zusätzliche Abschreibungen (auf Verwaltungsvermögen) \n+ Ertragsüberschuss (Vorschlag) der Laufenden Rechnung \n- Aufwandüberschuss (Rückschlag) der Laufenden Rechnung \n+ Einlagen in Spezialfinanzierungen, Stiftungen, Rückstellun-\ngen \n- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen, Stiftungen, Rückstel-\nlungen \n= Selbstfinanzierung bereinigt \n \nSelbstfinanzierungsanteil \nDiese an die Privatwirtschaft angelehnte Kennzahl zeigt den \nprozentualen Anteil der Selbstfinanzierung (erwirtschaftete \nMittel) am Finanzertrag (Nettoumsatz) und charakterisiert \nso die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum eines Ge-\nmeinwesens. Der Selbstfinanzierungsanteil zeigt wie viele \nProzente des Ertrages (Finanzertrag) allein für die Selbstfi-\nnanzierung zur Verfügung stehen. Je höher dieser Anteil ist, \ndesto höher ist ihre Ertragskraft respektive grösser ist ihr \nFinanzierungsspielraum. Ein Anteil unter 8% weist auf eine \nschwache Investitionskraft hin. \n \nWertung: \nsehr kritisch:  unter 0% \nkritisch:   0% bis 10% \nunproblematisch:  10% bis 20% \ngünstig:   über 20% \n \nFormel: \nSelbstfinanzierungsanteil = Selbstfinanzierung / Finanzertrag x \n100 \n \n\nSelbstfinanzierungsanteil bereinigt \nBereinigte Selbstfinanzierung in Prozenten des konsolidierten \nlaufenden Ertrages. \n \nFormel: \nSelbstfinanzierungsanteil bereinigt = Selbstfinanzierung berei-\nnigt / Finanzertrag x 100 \n \nSelbstfinanzierungsgrad \nDer Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in welchem Ausmass \nNeuinvestitionen durch selbsterwirtschaftete Mittel finan-\nziert werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100% \nführt zu einer Neuverschuldung. Liegt dieser Wert über \n100%, können Schulden abgebaut werden. Werte zwischen \n70 und 100% bedeuten eine noch verantwortbare Verschul-\ndung. Mittelfristig sollte jedoch ein Selbstfinanzierungsgrad \nvon 100% angestrebt werden. \n \nWertung: \nsehr kritisch:  unter 60% \nkritisch:   60% bis 80% \nunproblematisch:  80% bis 100% \ngünstig:   über 100% \n \nFormel: \nSelbstfinanzierungsgrad = Selbstfinanzierung / Nettoinvestiti-\nonen x 100 \n \nSelbstfinanzierungsgrad bereinigt \nBereinigte Selbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvesti-\ntionen. \nFormel: \nSelbstfinanzierungsgrad bereinigt: = Selbstfinanzierung berei-\nnigt / Nettoinvestitionen x 100 \n \nSpezialfinanzierung \nEine Spezialfinanzierung liegt vor, wenn aufgrund gesetzlicher \noder rechtlich gleichwertiger Vorschriften bestimmte Erträ-\nge ganz oder teilweise für die Erfüllungen einer öffentlichen \nAufgabe eingesetzt werden. \n \nSteuerertrag \nAnteil an Einkommens- und Vermögenssteuern, Anteil an \nKapital- und Gewinnsteuern, inkl. Gemeindezuschläge, Quel-\nlensteuern, Nach- und Strafsteuern (gemäss Buchhaltung). \n \nSteuerkraft absolut \nDie absolute Staatssteuerkraft basiert auf dem Sollstaats-\nsteueraufkommen (brutto) der Gemeinden zu 100 Prozent. \n \nSteuerkraft relativ je Einwohner \nDie relative Steuerkraft errechnet sich als Quotient vom \nSollstaatssteueraufkommen geteilt durch die Einwohnerzahl \neiner Gemeinde. Steuerkraft pro Einwohner (mittlere \nWohnbevölkerung des Vorjahres). \n \nVermögenserträge \nAktivzinsen und andere Erträge aus den Geld- und Kapitalan-\nlagen des Finanz- und Verwaltungsvermögens, Ablieferung \nder Gewinne der eigenen Anstalten, Liegenschaftserträge \ndes Finanz- und Verwaltungsvermögens. \n \nVerpflichtungen Spezialfinanzierungen \nVerpflichtungen (Schulden) gegenüber gemeindeeigenen \nSpezialfinanzierungen (z.B. Wasserversorgung, Elektrizitäts-\nwerke, Abwasserentsorgung, Abfallbeseitigung, usw.), Spezi-\nalfonds oder Vorfinanzierungen. \n \n\n221\n\n\n\nBudget 2018 \n \n\nVerwaltungsvermögen \nDas Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, \ndie unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen \nund über mehrere Rechnungsjahre genutzt werden, das \nheisst nicht realisierbar sind. \n \nVorschüsse Spezialfinanzierungen \nVorschüsse an Gemeindebetriebe, welche als Spezialfinanzie-\nrung geführt werden (z.B. Wasserversorgung, Elektrizitäts-\nwerke, Abwasserentsorgung, Abfallbeseitigung, usw.). \n \nZinsbelastungsanteil \nEr misst den Anteil der Nettozinsen am Finanzertrag. Diese \nKennzahl liefert Informationen zur finanziellen Situation \neines Gemeinwesens, da eine hohe Verschuldung sich in \neinem hohen Zinsbelastungsanteil spiegelt. Im Mehrjahres-\nvergleich kann die Verschuldungstendenz abgelesen werden. \n \nWertung: \nsehr kritisch:  über 8% \nkritisch:    5% bis 8% \nunproblematisch:  2% bis 5% \ngünstig:   unter 2% \n \nFormel:Zinsbelastungsanteil = Nettozinsaufwand / Finanzer-\ntrag x 100 \n \nZusätzliche Abschreibungen (Verwaltungsvermögen) \nAbschreibungen von Sachgütern, Investitionsbeiträgen, Dar-\nlehen und Beteiligungen und der übrigen aktivierten Ausga-\nben des Verwaltungsvermögens, die über die ordentlichen \nbzw. gesetzlich vorgeschriebenen Abschreibungen hinausge-\nhen. Zusätzliche Abschreibungen können getätigt werden, \nwenn der Aufwandüberschuss die auf dem Verwaltungsver-\nmögen budgetierten Abschreibungen, erhöht um den Ertrag \naus 3 Steuerprozenten, nicht übersteigt. \n\n222\n\n\n\t0_Deckblatt Budget\n\t1 Das Budget 2018 im Überblick\n\tA-Behörden und politische Rechte bearbeitet\n\tB-Kultur und Bibliothek bearbeitet\n\tC-Einwohnerkontakte bearbeitet\n\tD-Finanzen\n\tE-Steuern\n\tF-Raumplanung\n\tG-Verkehr\n\tH-Ver- und Entsorgung\n\tI-Landschaft\n\tJ-Sicherheit und Gesundheit\n\tK-Sport, Sportanlagen bearbeitet\n\tL-Soziale Sicherung bearbeitet\n\tM-Soziale Dienstleistungen und Beratung bearbeitet\n\tN-Volksschule bearbeitet\n\tO-Spezielle Förderungen bearbeitet\n\tP-Schulergänzende Leistungen bearbeitet\n\t4_Globalbudgets Dienstleistungsbereiche (DLB)\n\tQ-DLB1 Verwaltungsleitung und Zentrale Dienste\n\tQ-DLB2 Informatik\n\tQ-DLB3 Personal\n\tQ-DLB4 Finanzen\n\tQ-DLB5 Liegenschaften\n\tQ-DLB6 Schulverwaltung\n\t5_Stellenplan\n\t6_Glossar\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\n\n\n