parent_type: affair

name: Einwohnerkontakte: Zivilstandsamt Sihltal-Albis; Ernennung von Seraphine Traub als Zivilstandsbeamtin

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text: \nStadt Adliswil \nAuszug aus dem Protokoll des Stadtrats \n \n \n \n\n \n\n \n\nSitzung vom 18. November 2025  \n\nBeschl. Nr. 2025-316 \n1.2.0 Allgemeines \n\nEinwohnerkontakte: Zivilstandsamt Sihltal-Albis; Ernennung von Seraphine \nTraub als Zivilstandsbeamtin \n\n \n \nAusgangslage \n \nFrau Seraphine Traub, geboren am 5. Februar 1996, von Schöfflisdorf ZH und Volketswil ZH, \nwird als Zivilstandsbeamtin mit Stellenantritt am 1. Januar 2026 ernannt. Sie wird von der \nFirma Steinmann & Partner GmbH als Springerin in Form eines Verleihvertrags nach \nArt. 22 Arbeitsvermittlungsgesetz mit einem Arbeitspensum von 40 % zur Verfügung gestellt. \nDer Einsatz ist befristet. \n \nSeraphine Traub erfüllt sämtliche Voraussetzungen für die Ernennung zur Zivilstandsbeamtin \ngemäss Art. 4 Abs. 3 der eidgenössischen Zivilstandsverordnung, namentlich die \nHandlungsfähigkeit und den eidgenössischen Fachausweis für Zivilstandsbeamtinnen und \nZivilstandsbeamte. \n \n \nErwägungen \n \nGemäss § 27 des Einführungsgesetzes zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch ist der \nStadtrat für die Ernennung der Zivilstandsbeamtinnen und Zivilstandsbeamten zuständig. \n \n \n \nDer Stadtrat fasst, gestützt auf Art. 37 Abs. 1 Bst. b der Gemeindeordnung der \nStadt Adliswil, folgenden \n \n\nBeschluss: \n\n1 Seraphine Traub wird per 1. Januar 2026 zur Zivilstandsbeamtin des Zivilstandsamts \nSihltal-Albis ernannt. \n \n\n2 Die Ernennung behält ihre Gültigkeit für die Dauer des bestehenden Verleihvertrags \nmit Steinmann & Partner GmbH vom 2. September 2025. \n \n\n3 Dieser Beschluss ist öffentlich.  \n \n\n  \n\n\n\nSitzung vom 18. November 2025 Seite 2 Beschl. Nr.  2025-316 \n\n \n\n4 Mitteilung an: \n \n4.1 Ressortleiter Einwohnerkontakte \n4.2 Leiterin Zivilstandswesen \n4.3 Personal \n\n \n \n \n \n\n \nStadt Adliswil \nStadtrat \n    \n\nFarid Zeroual \nStadtpräsident \n\nThomas Winkelmann \nStadtschreiber \n\n \n\n\n


Postulat

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Bericht des Stadtrates

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Postulat

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Globalbudget-Motion

text: \nAdliswil, 26. Januar 2015 \n\nGlobalbudgetmotion  von Mario Senn (FDP), Heidi Jucker (SVP) und Daniel Frei (FW) \n \nbetreffend Produktegruppe Bildung („Schulergänzende Angebote: Ziel 1“) \n__________________________________________________________________________ \n \nDer Stadtrat wird beauftragt, dem Grossen Gemeinderat mit dem Voranschlag 2016 eine Vor-\nlage zu unterbreiten, mit welcher das Ziel des Produkts M6 „Schulergänzende Angebote: Ziel \n1“ (Tagesbetreuung) einen Kostendeckungsgrad von mindestens 65% vorsieht. \n \nBegründung: \n \nDie Betreuungstarife für die Tagesbetreuung von Schülern (Mittagstisch, Nachmittagshort, Fe-\nrienhort) wurden das letzte Mal im Sommer 2012 angepasst (vgl. Antwort des Stadtrates in der \nFragestunde vom 5. November 2014 auf eine Frage von Mario Senn; Protokoll S. 82). Bei die-\nser Gebührenanpassung wurde u.a. die Einkommensobergrenze, die zum Bezug von Subven-\ntionen berechtigt, gesenkt. Diese Grenze liegt zurzeit bei einem immer noch hohen steuerba-\nren Einkommen von Fr. 110 000, was eine Subventionierung von Vorsteuereinkommen von \nüber Fr. 150 000 ermöglicht. Zudem wurde im September 2012 das kantonale Steuergesetz \ngeändert: Seit 1. Januar 2013 können Eltern höhere Abzüge für Kinder (Fr. 9 000 statt \nFr. 7 400; KR-Nr. 142/2011) und Kinderdrittbetreuungskosten (Fr. 10 100 statt Fr. 6 500; Vor-\nlage 4870) vornehmen. Damit sinkt ihr steuerbares Einkommen – ihre Steuerlast sinkt. Gleich-\nzeitig sinken bei tieferem Einkommen auch die vom steuerbaren Einkommen abhängigen Be-\ntreuungsgebühren, womit die Eltern doppelt profitieren. Mit einer Erhöhung der Betreuungsta-\nrife aller Einkommensgruppen soll der zusätzliche Rabatt, der sich durch die tiefere Einschät-\nzung des steuerbaren Einkommens ergibt, wie in anderen Städten im Kanton Zürich aufgewo-\ngen werden. \n \n \n \n \nMario Senn Heidi Jucker Daniel Frei \nGemeinderat FDP Gemeinderätin SVP Gemeinderat FW \n\n\n


Interpellation

text: \nInterpellation   \nAdliswil, 13. März 2013 \n\nSozialdemokratische Partei  Daniel Jud info@spadliswil.ch \nAdliswil  079 288 62 63 www.spadliswil.ch \n \n\n \n \n \nStadt Adliswil \nZ.H. des Präsidenten des Gemeinderates  \nHerr Dr. Peter Werder  \nZürichstrasse 12 \n8134 Adliswil \n \n \n \nInterpellation zur Schliessung von Vulkaro \n \nSehr geehrter Herr Präsident \n \nIn zahlreichen Printmedien war am 13. März 2013 zu entnehmen, dass der ortsansässige \nVerein Vulkaro seinen Betrieb per Ende Juni 2013 einstellt. Die SP Adliswil bedauert dies \nausserordentlich, da Vulkaro in mancherlei Hinsicht zum sozialen Wohl in Adliswil beiträgt. \nVulkaro bietet insgesamt 28 Integrationsplätze, für meist Langzeit-Erwerbslose, an. Die \nIntegrationsrate beträgt seit dem Jahr 2010 immer mehr als 40%. Dies ist aus Sicht der SP \nAdliswil als Erfolg zu werten. \nWeiter nehmen zahlreiche Einwohner von Adliswil die Dienstleistungen von Vulkaro in \nAnspruch und lassen elektronische Geräte zu einem günstigen Preis kompetent reparieren. \nGerade in der heutigen Verschleiss-Gesellschaft ist diese Dienstleistung ökologisch \ngesehen sehr wertvoll. \n \nIch bitte darum den Stadtrat um die Beantwortung der folgenden Fragen. \n \n1. Hatte der Stadtrat Kenntnis davon, dass Vulkaro den Betrieb per Ende Juni 2013 \n\neinstellt? \n \n\n2. a) Wenn ja. Hat der Stadtrat irgendetwas unternommen, um die Schliessung zu \nverhindern? \n\n b) Wenn nein. Gedenkt der Stadtrat beim Kanton (Amt für Wirtschaft AWA), welcher \ndie Integrationsplätze vergibt, vorstellig zu werden, um gemeinsam zu versuchen, \ndie Schliessung zu verhindern? \n\n \n3. Welche Konsequenzen fallen für die Bevölkerung von Adliswil aufgrund des Wegfalls \n\ndieser Integrationsplätze an? \n \n4. Versucht der Stadtrat, falls eine Schliessung unvermeidlich ist, proaktiv in Adliswil und \n\neventuell zusammen mit Privaten, andere Integrationsplätze für Erwerbslose \nanzubieten? \n\n \nHerzlichen Dank für die Beantwortung der Fragen. \n \n \n \n \nDaniel Jud \n\n\n


text: \n   \n  Bernie Corrodi Rütistr. 44 8134 Adliswil \n \n \n\nGrosser Gemeinderat Adliswil \nz.H. Gemeinderatspräsidentin \nFrau Daniela Morf \nZürichstr. 12 \n8134 Adliswil \n \nAdliswil 26. März 2015 \n \nInterpellation  Bernie Corrodi, FW,  \n   Parkplatzbewirtschaftung der Liegenschaften Stadt Adliswil \n \nSehr geehrte Frau Präsidentin \nSehr geehrte Damen und Herren \n \nDie Angestellten des Alters- und Pflegeheims an der Badstrasse 4 in Adliswil bezahlen Fr. 50.- im \nMonat wenn sie dort Teilzeit arbeiten, und Fr. 80.- wenn sie ein Arbeitspensum von 100% haben. \n \nDen Hauswarten der Schule und der Sportanlage Tüfi, welche eine Dienstwohnung belegen, \nberechnet man Fr. 50.- für einen Abstellplatz; dieser Betrag wird mit der Miete eingezogen. \n \nDie Parkplätze der Stadt Adliswil, aber auch die Pausenplätze der Schule, sind in der Regel mit \neinem Audienzrichterlichen Verbot belegt. Vor allem bei den Park- und Pausenplätzen der Schule \nund der Kulturschachtle werden dabei Ausnahmen gewährt, die aber immer wieder zu \nMissverständnissen führen. \n \nIch bitte den Stadtrat um die Beantwortung folgender Fragen:  \n\n1. Wie ist die Abgeltung der Parkplatzbenutzung an Strassen, Parkplätzen, Tiefgaragen der  \nAngestellten der Stadt und Schule geregelt? Welche Tarife gelangen zur Anwendung und \nwie sind sie gestaltet? \n\n \n2. Ist der Betrag von Fr. 50.- bzw. 80.- für einen Parkplatz im APH Badstrasse nicht zu hoch \n\nangesetzt, zumal keine Parkplatzgarantie gegeben werden kann, da es zu wenig \nParkplätze hat - und der Unterhalt (vor allem im Winter) ungenügend ist? \n\n \n3. Wie ist die Abgeltung für die Parkplatzbenutzung der Angestellten der Stadtpolizei, des \n\nSozialamtes, des Wolfshauses, Mauerseglers, Soodmatte, Hallenbades, den Hauswarten \nder Stadt Adliswil, sowie der über 250 Parkplätze der Schule für die Schulverwaltung und \nder Lehrpersonen geregelt?  \n\n \n4. Was für eine Regelung bezüglich Abstell- und Garageplätzen gilt für die Mieter der \n\nstädtischen Liegenschaften? \n \n\n5. Plant der Stadtrat im Sinne einer Gleichbehandlung aller Angestellten in allen Ressorts, \ninsbesondere auch für die Lehrpersonen, dass künftig von allen welche mit einem Auto zur \nArbeit kommen, das Erheben einer angemessenen Parkplatzgebühr, unter \nBerücksichtigung des Umstandes, dass es keine Parkplatzgarantie geben kann? \n\n \n6. Plant der Stadtrat eine Vereinheitlichung der Audienzrichterlichen Verfügung bzw. Verbote \n\nund der darin gewählten Ausnahmen? Werden diese Zeitgemäss neu gestaltet? \n \nIch danke dem Stadtrat für die Beantwortung meiner Fragen. \n \nBernie Corrodi, Gemeinderat FW \n\n\n


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Antwort Stadtrat

text: \nStadt Adliswil \nAuszug aus dem Protokoll des Stadtrates \n\nSitzung vom 20. Juni 2017 \n\nBeschl. Nr. 2017-160 \n\nB3.1.1 Allgemeine und komplexe Akten, generelle Organisation, Konstituierung \nPostulat (ex. Motion) betr. Stabilisierung des Finanzhaushaltes der Stadt \nAdliswil von Daniela Morf, Markus Bürgi und Daniel Frei \n\nAusgangslage \n\nAm 23. März 2016 wurde dem Stadtrat die Motion von Daniela Morf, Markus Bürgi und \nDaniel Frei vom 16. März 2016 betreffend der Stabilisierung des Finanzhaushaltes der Stadt \nAdliswil zugestellt. Die Motionäre beabsichtigen den Stadtrat damit zu beauftragen, zu \nHanden des Grossen Gemeinderats ein Paket mit Massnahmen zur Stabilisierung des \nFinanzhaushaltes der Stadt Adliswil zu erarbeiten. Die Massnahmen sollen die städtische \nRechnung ab 2019 um insgesamt CHF 2 Mio. entlasten. Einerseits soll die laufende \nRechnung (ohne Abschreibung) um CHF 1 Mio. reduziert werden. Andererseits soll die \nInvestitionsrechnung dahingehend angepasst werden, dass die ordentlichen Abschreibungen \n(nach heutigem Rechnungslegungsstandard) um CHF 1 Mio. tiefer liegen. \n\nDie Motionäre vertraten die Meinung, dass der städtische Finanzhaushalt aus dem \nGleichgewicht geraten könnte und der Stadtrat bis anhin keine Massnahmen vorgeschlagen \nhabe, um den Aufwandüberschuss zu reduzieren. Die Motionäre Iisten in ihrem Vorstoss \nBereiche auf, in denen sie möglichen Handlungsspielraum sehen. \n\nMit SRB 2016-150 lehnte der Stadtrat die Motion als unzulässig ab. Der Grosse \nGemeinderat würde mit dem Instrument "Motion" direkten Einfluss auf den Prozess der \nErstellung des Voranschlags (und des Finanzplans) nehmen. Der Stadtrat wäre nicht mehr \nfrei in der Erarbeitung des Entwurfs und müsste gegebenenfalls ein Budget verabschieden, \ndas entweder ganz oder in Teilen nicht seiner Beurteilung und seinem Willen entspreche. \nDer Stadtrat war hingegen bereit, den parlamentarischen Vorstoss in Form eines Postulats \nentgegenzunehmen und seine Leistungserbringung auf mögliches Sparpotential zu \nüberprüfen. \n\nDie Motion wurde von der Motionärin in ein Postulat umgewandelt und mit Beschluss vom \nGrossen Gemeinderat vom 6. Juli 2016 an den Stadtrat überwiesen. \n\nErwägungen \n\nDie Stadtverwaltung Adliswil wird wirkungsorientiert geführt. Der Grosse Gemeinderat \nbestimmt innerhalb der gesetzlichen Vorgaben von Bund und Kanton, welche Ziele der \nStadtrat verwirklichen soll und welche finanziellen Mittel dafür eingesetzt werden. Der \nStadtrat ist gegenüber dem GGR und dem Stimmvolk verantwortlich, dass die vorgegebenen \nZiele mit den zur Verfügung stehenden Mittel erfüllt werden. Der Leistungserbringer ist die \nStadtverwaltung, welche die Leistungen gernäss den Vorgaben des Stadtrats erbringt. \n\nMit der Festsetzung der Ziele je Produkt konkretisiert der GGR den Grundauftrag und \nbestimmt die Stossrichtung der Verwaltungstätigkeit Er fordert damit eine operative \nLeistung, die durch die Verwaltung erbracht werden muss. l.d.R. entstehen dadurch Kosten. \n\nStadt 8 Adliswil \n\n\n\nSitzung vom 20. Juni 2017 Seite 2 Beschl. Nr. 2017-160 \n\nDas Wirkungsmodell "Giobalbudget" verkörpert eine Leistungsvereinbarung zwischen dem \nGrossen Gemeinderat und dem Stadtrat. \n\nln der neuen Berichterstattung zum Budget und zur Rechnung werden alle Leistungen, die \nder Stadtrat zur Zielerreichung festgelegt hat, je Produkt aufgelistet. Es wird zwischen \n\n- direkt steuerbaren \n- eingeschränkt steuerbaren \n- nicht steuerbaren \n\nLeistungen unterschieden. Auf "nicht steuerbare" Leistungen kann kein Einfluss genommen \nwerden, weil dafür ein gesetzlicher Auftrag besteht. Direkt bzw. eingeschränkt steuerbare \nLeistungen können reduziert bzw. gestrichen werden. Es besteht dafür kein bzw. nur \nteilweise ein gesetzlicher Auftrag für die Erbringung. Werden Leistungen in einem Produkt \nreduziert, muss vom GGR ggf. die Zielsetzung angepasst werden, weil die Zielerreichung mit \nden übrig gebliebenen Leistungen fraglich wird. \n\nMassnahmen \n\nMit dem vorliegenden Postulat wurde der Stadtrat beauftragt, die Leistungen für die vom \nGrossen Gemeinderat vorgegebenen Ziele auf mögliches Sparpotential zu überprüfen. \nUm Kosten zu sparen, können einerseits einzelne Leistungen reduziert bzw. abgebaut \nwerden oder andererseits, die einzelne Leistungserbringung sparsamer erfolgen. \n\nReduktion I Abbau von Leistungen \n\nAlle "eingeschränkt steuerbaren" und .,direkt steuerbaren" Leistungen (siehe \nBerichterstattung Budget 2017 bspw. S. 21, S. 25, S. 27 etc.) wurden auf deren \nNotwendigkeit für die Zielerreichung des jeweiligen Produkts überprüft. Diese umfangreiche \nUntersuchung zeigte, dass alle durch die Stadtverwaltung erbrachten Leistungen für die \nZielerreichung notwendig sind. Mit Streichungen bzw. Reduktionen von Leistungen können \ndie Zielvorgaben des Grossen Gemeinderats nicht mehr erfüllt werden. \n\nLeistungserbringung \n\nDie Leistungserbringung wird fortlaufend auf deren Effizienz und Kostenfolgen überprüft. Wo \nimmer möglich, werden Massnahmen ergriffen. Die folgende Auflistung illustriert deutlich das \nKostenbewusstsein seitens Stadtverwaltung und zeigt, welche Kosteneffizienzsteigerungen \nin den letzten Jahren bereits erreicht wurden: \n\nStadt ~ Adliswil \n\n\n\nSitzung vom 20. Juni 2017 Seite 3 Beschl. Nr. 2017-160 \n\nJahr \nRessort/ \n\nMassnahme \nJährtfehe Minderkosten Jährtfehe Mehrertrllge \n\nAufgabenbereich lnCHF lnCHF \n\n2008 Werkbetriebe I Landwirtschaft \nWechsel Betrieb Welerweld ~n reinem Pachtbetrieb in \n\n- 110'000.-\nBaurechtbetrieb \n\n2009 Werkbetriebe I Gas \nOutsourcing der Leistungserbringung (lnkl. Verkauf der \n\n+ 1'090'000.-\nLeitungen) und S pezlalfinanzlerung der Gaswrsorgung \n\n2009 Werkbetriebe I Wasser \nOutsourcing der Lelstungserbringung und \n\n- 50'000.-\nSpezialfinanzierung der Wasserwrsorgung \n\n2011 Soziales I Pflegefinanzierung Eintuhrung der stationären Pflegefinanzierung - 10'000.-\n\n2011 Soziales 1 Freiwilligen Arbeit Teilwelse Streichung ~n freiwilligen Beiträgen - 10'000.-\n\n2014 Präsidiales I Zentrale Dienste Stellenreduktion infolge Reorganisation - 65'000.-\n\nStellenreduktion im Bereich der Bewirtschaftung \n\n2015 Finanzen I Liegenschaften (- CHF 40'000.-) und Steigerung des Bewirtschaftungs-\n- 110'000.-\n\n..olumens bzw. der Ser\\.iceleistungen (- CHF 70'000.-) \nohne Erhöhung des Personalbestands \n\n2015 \nSicherheit + Gesundhen I \n\nGebOhrenerhöhung + 70'000.-\nHallenbad \n\n2016 \nSicherheit + Gesundheit I Beitritt ZWeckwrband fOr Abfallwrwertung im Bezirk \n\n- 25'000.-Abfall Horgen \n\n2016 \nSicherheit + Gesundheit I Beltritt zweckwrband Zillilschu1z Zimmerberg Z!JZZ. und \n\n- 10'000.-\nZlllilschutz Abbau Interner dlesbezOglicher Stellen \n\n2016 Soziales I Kinderhaus Stellenreduktion - 90'000.-\n\n2016 Bildung I Musikschule Emöhung der Tarife + 110'000.-\n\n2016 \nBildung I Schulergänzende Reduktion des Grenzbetrags der Subwntionen (inkl. \n\n+ 300'000.-Betreuung Berücksichtigung des emöhten Betreuungsbedarfs) \n\n2017 \nSicherheit + Gesundhen I \n\nAuslagerung der Lebensmittelkontrolle an die Stadt Zürich - 30'000.-\nLebensmittelkontrolle \n\nWesentliche Kostentreiber sind die personellen Ressourcen. Immer wieder sind die \nPersonalkosten bzw. Stellenerhöhungen ein Thema. Die folgenden Grafiken zeigen, dass \nsich die Personalbestandsentwicklung meist unterproportional zur Bevölkerungsentwicklung \nin der Stadt Adliswil veränderte. Dies obwohl in den letzten Jahren die regulatorischen und \ngesetzlichen Bestimmungen im Allgemeinen stark angestiegen und die Aufgaben dadurch \ndeutlich anspruchsvoller geworden sind. \n\nJe Ressort wird auf den Folgeseiten die Personalbestandsentwicklung dargestellt. Die \nPrimäre Y -Achse stellt die Vollzeitäquivalente (FTE) dar, die sekundäre die Einwohnerzahl. \n\nDie grüne Trendlinie stellt jeweils das Verhältnis FTE/Einwohnerlnnen dar. Steigt sie, war der \nPersonalanstieg überproportional gegenüber der Entwicklung der Einwohnerzahl, sinkt sie, \nwar sie unterproportionaL Einerseits erläutern die Begründungen unterhalb der Grafiken die \nVeränderungen, andererseits geben Detailgrafiken zu einzelnen Abteilungen zusätzlichen \nEinblick. \n\nStadt U Adliswil \n\n\n\nSitzung vom 20. Juni 2017 Seite 4 Beschl. Nr. 2017-160 \n\nRessort Präsidiales \n\n'"" \n\n17.5 \n18'000 \n\nJS.O 1 I 16'000 - . . ...... ~. \nnL/lW \n\n14'000 - l.tnf'.if ltlniilh1Uhll \n\n, •. o _'-...../ - -l.ll\\•~rUU:/lW) \n\nt>'OOO \n17.~ \n\nIS.U 10"000 \n\n19'14 19-JS 1?.J6 19J7 1993 l'JIJ'J :1000 lOJI 1002 200) 2004 100".. 2WG 2001 2008 1009 1010 l011 1012 20 13 1014 101 ~ 201G \n\nDie Personalbestandsentwicklung im Ressort Präsidiales verläuft unterproportionaL D.h. der \nMehraufwand, i.d.R. verursacht durch den Bevölkerungsanstieg, konnte mit praktisch gleich \nviel Personal aufgefangen werden. Teilweise wurden die Stellenprozentetrotz erhöhter \nArbeitsbelastung reduziert. \n\nIm Einwohnerwesen wurde der Stellenetat seit 2013 um 60 Prozent erhöht. Das \nEinwohnerwesen spürt die steigende Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner in Adliswil \ndeutlich. Im Jahr 2000 wurden ca. 11300 Zu- und Wegzüge pro Jahr verarbeitet, heute sind \nes rund 1 '700. Insbesondere die ansteigenden An-/Abmeldungen von Personen aus \nDrittstaaten sind sehr arbeitsintensiv. Das kommunale Einwohnerwesen muss im Auftrag des \nkantonalen Migrationsamts diverse Arbeiten (Abklärungen für Bewilligungen, etc.) \ndurchführen. Personen, mit Aufenthaltsbewilligung B, müssen zudem ein Mal pro Jahr ihre \nAufenthaltsbewilligung verlängern lassen. Adliswil verzeichnet sehr viele Personen mit \nStatus B. Insgesamt ist der Ausländeranteil in Adliswil seit dem Jahr 2000 von 23.7% auf \n35.3% angestiegen (siehe Detailgrafik). \n\nEin weiterer Stellenanstieg erfolgte im Betreibung samt, dies weil der Stv. \nBetreibungsbeamte, der in Pension ging, noch von der Gemeinde Langnau a. A. angestellt \nwar und von der Stadt Adliswil über Dienstleitungen Dritter verrechnet wurde. Dies rührt noch \nvon der Zeit vor der Fusion der Setreibungsämter her. Der Nachfolger ist nun in Adliswil \nangestellt, die Anpassung verlieft kostenneutraL \n\nDie zwei folgenden Detailgrafiken geben Einblick ins Einwohner- und Zivilstandswesen. Sie \nzeigen einerseits das stark ansteigenden Bevölkerungswachstum, insbesondere aus dem \nAusland, und die nur gering ansteigenden Stellenprozente im Einwohnerwesen. Andererseits \nwird ersichtlich, dass im Zivilstandswesen mit weniger Personal deutlich mehr Aufgaben \nerledigt werden. \n\nStadt ~ Adliswil \n\n\n\nSitzung vom 20. Juni 2017 Seite 5 Beschl. Nr. 2017-160 \n\nEinwohnerwesen \n\nDie Bevölkerung in \n\nSteU.npru1ente \nAdliswil Ist seit \n\nGOO.O \n2010 um 2'163 t lnwohnerwtsen \n\neevOikeru nas• n tw lc klunc \n20'000 \n\nPersonen \n18'000 angestiegen. \n\nI soo.o Parallel dazu auch \nder Ausländeranteil 16'000 \n\nvon 29.1% auf \n35.3%. \n\nj1c-1o Insbesondere der \n\nI \n\nI -~ \n\n/ \n14'000 \n\nsteigende \n- (inwohm.•t Ausländeranteil \n\n3000 \nund die grosse \n\n- wvonSc'hweLlM Mobilität der \n\nl= \n_.. \n\n'l 1-\n12'000 \n\nHYOOO \n\n- stelltnrwotentc Bevölkerung \nEinwohner~ wo verursachen im --8'000 \n\n200.0 Einwohnerwesen \n6'000 1- 1- zunehmenden \n\nAufwand. \n\n4'000 \nt 100.0 Die Stellen-\n\nprozente im \nEinwohnerwesen \n\n7'000 \n\nsind von 360% im \n\nlOlU 2011 2015 201G \n\n0 .0 2010 auf420% im \n2016 angestiegen, \n\n.._ '- '- '-' '- . '- -\n2012 2013 \n\neine knappe halbe \nStelle. \n\nZivilstandswesen \n\nAnL otennlahtuncen \nt Mb tandswesen le1J 400 Die angestiegene \n\nStellenpro1ente Bevölkerungszahl \nZNRnandswes.en \n\nzeigt sich auch im \n350 Zivilstands- und \n\nBestattungswesen. \n\nISO - 300 Trotz Anstieg der \nGeschäfte wurden \n\n25<1 \ndie Stellenprozente \ngegenüber2014 \n\n- Einlx1rgewll{l~fl \ngesenkt. j ,. \n\n-ßCUikUlldUIIS~II \n\nI SO \n{Amticgln %) \n\n100 I \nI \n\n- 8-e\\IJIIungen \n\nso 100 \n\n- stellll!nPfoJente \nZivil\\t;mdWie)Cfl \n\n"' \n\n0 -\n]011 ZOll 2014 Jot-. 7016 \n\nStadt 8 Adliswil \n\n\n\nSitzung vom 20. Juni 2017 Seite 6 Beschl. Nr. 2017-160 \n\nRessort Finanzen \n\nJOO 1(1'000 \n\n28.0 \n\n1•'000 \n\n240 \n\n21.0 1 16'000 _ r lu.lnrc!n \n\n- Btvöltttuna \n\n100 - fit /LW \n\n180 \n\n- tlnu t(nt/lWI \n\n140 12'000 \n\n12.0 \n\n10.0 10'000 \n\n1994 19?!.> 1996 1991 1998 1999 1000 1001 2001 1003 7004 1005 7006 700/ 7008 71JJ9 7010 /011 1011 ,lQIJ 2014 101S '10UI \n\nIm Ressort Finanzen verläuft die Personalbestandsentwicklung überproportional zur \nBevölkerungsentwicklung. Die Zunahmen sind auf folgende Entscheide zurückzuführen: \n\nIm Jahr 2004 wurde beschlossen, das Kompetenzzentrum Liegenschaften (KZL) \neinzuführen. Dabei wurde das Stellenetat in der Abteilung Liegenschaften um 250 \nStellenprozente erhöht. \n\nln der Abteilung Steuern wurde im Jahr 2010, aufgrund der anstehenden \nBevölkerungsentwicklung, eine Lernende nach Abschluss der Ausbildung zu einem \nPensum von 1 00 % fest angestellt. \n\nDas Controlling (50 Stellenprozente) wurde im Jahr 2011 vom Ressort Präsidiales ins \nRessort Finanzen verschoben. \n\nIm Jahr 2014 erfolgte einerseits die Zusammenführung der Abteilungen Liegenschaften \nder Schule und der Stadt, wobei 140 Stellenprozente ins Ressort Finanzen transferiert \nwurden. Andererseits wurde die Abteilung Liegenschaften durch einen Entscheid des \nStadtrats erweitert, dies um die anstehenden Bauvorhaben (bspw. Schulhaus Dietlimoos, \nStadthaus, etc.) bewältigen zu können. Der Stadtrat ist der Meinung, dass mit eigenem \nPersonal die Projekte effizienter und kostengünstiger realisiert werden können. Nach \nAbschluss der übermässigen Bautätigkeiten wird der Stadtrat die Personalsituation neu \nbeurteilen. \n\nInsgesamt haben sich die zu bewältigenden Aufgaben im Ressort in den letzten Jahren \naufgrund der steigenden regulatorischen und gesetzlichen Bestimmungen \n(Sozialversicherungen, Steuerrecht, Baunormen etc.) erhöht und sind deutlich \nanspruchsvoller geworden. \n\nEin Blick in die Abteilungen Steuern und Finanzen I Controlling zeigt, dass bei der \nPersonalentwicklung mit äusserster Zurückhaltung vorgegangen wurde. \n\nStadt ~ Adliswil \n\n\n\nSitzung vom 20. Juni 2017 Seite \n\nFinanzen und Controlling \n\nVnwohner/ Belea• xrooo \n\n}5 '0(}0 I \n\n20'000 \n\n15'000 \n\n10'000 -\n\ns·ooo \n\n1 \n\n1010 7011 701 1. 7013 1014 701S \n\nSteuern \n\nSteuorplllchtlso/ 14'000 \n\n1 \n\nAnzahl Vor~nlasunsen \n\n12'000 \n\n10'000 \n\nI lfOOO \n\nr \n\n--\n\nV 11- ,___ -\n\n6'000 \n\n4'000 I \n- r- - -\n\n- - - - -\n\n2'000 - i- i- - - -\n\n- '--\n\n2010 2011 2012 2013 2014 201S 2016 \n\n7.016 \n\n1200 \n\n1000 \n\n800 \n\n600 \n\n400 \n\n200 \n\n0 \n\n7 \n\n800 \n\n700 \n\n' 600 \n\nI SOll \n\n300 \n\n200 \n\n100 \n\nStel'-nptotente \nFlnaruen \n\n- Einwohner \n\n-SIC"IIC'Ilpt'OI~Illl' \nFw.JnJtn \n\nStellenprozente \nSteuern \n\n- Stcucrpll ic ltligc \n\n- Von Stadt V<ranlagt \n\n--Stellenprozente \nSteuern \n\nBeschl. Nr. 2017-160 \n\nEinwohnende in \nAdliswil und Anzahl \nBelege erhöhen \nsich von Jahr zu \nJahr. \n\nDas \nArbeitsvolumen \nwird heute wieder \nmit denselben \nStellenprozenten \nbewältigt, wie \n2011 . \n\nEin Zuwachs von \nSteuerpflichtigen \num 18,8 % wird mit \netwas weniger \nStellenprozenten \nbewältigt. \n\nStadt 8 Adliswil \n\n\n\nSitzung vom 20. Juni 2017 Seite 8 Beschl. Nr. 2017-160 \n\nRessort Bau und Planung \n\n10.0 \n\n7 .~ \n\n!1,0 \n\n2.S \n\n0 .0 \n\nI \\ \n\nt \nI \n\n10'000 \n\nI 18'000 \n\nl \n16 •000 - u~u uud 1'1:tflUJ\\G \n\n- Bc!\\•&.,eiUf\\1 \n\n- r ll·/t'w \n\nr 12'000 \n\n----_1 \n\n., l ,o·ooo \n1994 1995 199G 1991 1998 1999 1000 2001 2001 1003 2004 100~ 2006 2007 ZOOS 2009 2010 2011 1012 2013 101;1 l OIS 2016 \n\nDie Personalbestandsentwicklung im Ressort Bau und Planung verläuft deutlich \nunterproportionaL \n\nlnfolge der Bevölkerungsentwicklung haben in der Stadt Adliswil auch die bauliche Dichte \nund der Geschossflächenbestand zugenommen. Die bauliche Dichte fasst das gebaute \nGebäudevolumen in m3 pro ha überbaute Bauzone und ist von 15'476 m3 im Jahr 2000 auf \n18'716 m3 im Jahr 2015 angestiegen (plus 21 Prozent). Der Geschossflächenbestand in der \nüberbauten Bauzone hat von 1'1 04'946 m2 im Jahr 2000 auf 1'403'333 m2 im Jahr 2015 \nzugenommen (plus 27 Prozent). Im selben Zeitraum ist die Bevölkerung von 15'458 \nEinwohnende auf 18'551 Einwohnende angewachsen (plus 20 Prozent). Demgegenüber hat \nsich der Stellenetat des Ressorts Bau und Planung moderat von 500 Stellenprozent im Jahr \n2000 auf 560 Stellenprozent im Jahr 2016 erhöht (plus 12 Prozent). \n\nln den Jahren 2010 bis 2016 sind die Nettokosten von CHF 462'431 auf CHF 916'382 \nangestiegen. Der Anstieg basiert rund zur Hälfte auf Mindererlösen (Gebühren) und zur \nHälfte auf zusätzlichen Personalkosten. Betreffend die Mindererlöse ist eine neue \nGebührenverordnung in Erarbeitung, die im 2017 durch den Stadtrat festgesetzt werden soll. \nDie Mehraufwendungen beim Personal sind auf verschiedene Mehrleistungen \nzurückzuführen: \n\nDie dem formellen Baubewilligungsverfahren vorgelagerte Beratertätigkeit beansprucht \nzunehmend mehr Zeit. So hat diese von 833 Stunden im Jahr 2010 auf 1'330 Stunden im \nJahr 2016 zugenommen. \n\n- Die planungs-, baurechtliehen und gestalterischen Erlasse werden konsequenter \numgesetzt und es werden weniger Ausnahmen erteilt. Dies führt zu mehr \nÜberarbeitungen seitens der Gesuchsteller und in der Folge zu höheren \nPrüfungsaufwendungen. \n\n- Bei planungs- und baurechtliehen Vernehmlassungen wird die Relevanz für die Stadt \nAdliswil konsequenter geprüft und bei Bedarf werden Stellungnahmen verfasst. \n\n- Das Primat der Innenentwicklung erfordert aufgrund der Vielfalt der Bedürfnisse und \nInteressen vermehrt informelle kooperative Planungsprozesse mit unterschiedlichen \nAkteuren. \n\nStadt U Adliswil \n\n\n\nSitzung vom 20. Juni 2017 Seite 9 Beschl. Nr. 2017-160 \n\nRessort Werkbetriebe \n\n4S.n )()'000 \n\n40.0 18'000 \n\n3S.O tb'OOO - \\Vcu~u it'be \n\n11[/I"W \n\n30.0 14'000 -l iU~M (lr«Al:t'IUflCJ \n\n- UnNr(rtl/lW) \n\n2S.O 12'000 \n\n10.0 10'000 \n1994 199S 1996 19'.17 1998 1999 1000 1001 2002 1001 1004 200S 2006 2007 200! 2009 2010 1011 XU2 201) 1014 1015 2016 \n\nAuch im Ressort Werkbetriebe zeigt sich eine deutlich unterproportional verlaufende \nPersonalbestandsentwicklung. Dies obwohl sich die Bevölkerungsentwicklung in diesem \nRessort stark auswirkt und dadurch deutlich mehr Aufgaben ausgeführt werden. \n\nPlanung Werke \nIm Jahr 2000 wurden die ehemaligen Ressorts Tiefbau und Werke zusammengeführt und \nneu die Abteilung Planung Werke geschaffen. Das Ressort wurde umstrukturiert, bspw. \nwurde die Gasversorgung verkauft und die Wasserversorgung im Mandat vergeben. \nDurch die engere Zusammenarbeit aller Abteilungen resultierten Synergiegewinne. \nAnstehende Vorhaben, wie die Erschliessung neuer Wohngebiete, die Realisierung des \nGefahrenkatasters und der Hochwasserschutzkarte, sowie die laufende Umsetzung der \nMassnahmen daraus zur Erhöhung der Sicherheit im Siedlungsgebiet, konnten angegangen \nwerden. Intensiviert wurden auch die Massnahmen für die Sensibilisierung der Bevölkerung \nzum ökologischen Energieverbrauch (Energiestadt-Massnahmen). DerKunstbauten-und der \nStrassenzustandskataster wurden erarbeitet. Weiter zeigte sich erheblicher Nachholbedarf \nbei den Infrastruktursanierungen (Strassen, Wasser- und Abwasserleitungen). Realisiert \nwurde auch flächendeckend Tempo 30. \n\nUnterhalt Tiefbau und Park- und Grünanlagen \nDer Anstieg der Bevölkerungszahl in Adliswil zeigt sich hier u.a. im stetigen Anstieg der \nAbfallmenge und der Anzahl AbfallkübeL Alleine in den letzten 7 Jahren ist der Mehraufwand \ninfolge Littering um rund 50% angestiegen und es kommt vermehrt zu Samstag- und \nSonntagarbeit Als Folge der ausgedehnten Betriebszeiten des ÖV's ist der Winterdienst \nmittlerweile auch am Wochenende bis Mitternacht sicherzustellen. Die Zahl der \nBushaltestellen hat sich in den letzten 10 Jahren von 26 auf 45 erhöht und zusätzliche \nStrassen- und Grünflächen (bspw. im Dietlimoos) müssen unterhalten werden. Als \nMassnahme im Hochwasserschutz werden die Sandfänge regelmässig überprüft und \nausgebaggert. \n\nStadt 8 Adliswil \n\n\n\nSitzung vom 20. Juni 2017 Seite 10 Beschl. Nr. 2017-1 60 \n\nForst und Landwirtschaft \nNeben einer Zunahme an stadteigenem Wald- und Naturschutzflächen, der Zunahme von \nVorschriften und aufwendigen Bewilligungsverfahren, vor allem für Bachsanierungen, zeigt \nsich im Forst und in der Landwirtschaft auch das Bevölkerungswachstum in verschiedenen \nBereichen. Einerseits benötigt es höheren Aufwand zur Bewirtschaftung des Schutzwalds, \nwobei berücksichtigt werden muss, dass die siedlungsnahen Wälder auch als Erholungswald \ngenutzt werden. Insgesamt kann festgehalten werden, dass die Interaktion zwischen Forst \nund Bevölkerung deutlich zugenommen hat, womit es mehr Öffentlichkeitsarbeiten benötigt. \nErhöhter Aufwand resultiert infolge diverser Krankheiten der Bäume (Eschentriebsterben, \nlnsektenbefall, Bekämpfung von Neophyten). Im Bereich des Hochwasserschutzes zeigt sich \ninfolge notwendiger Massnahmen aus der Gefahrenkarte ein Mehraufwand im \nBachunterhalt ln der Landwirtschaft wurde das Konzept des Erlebnisbauernhofs Tüfi \numgesetzt und in der Weierweid der Wechsel vom reinen Pachtbetrieb zum Betrieb im \nBaurecht mit Pachtland vollzogen, was zu geringeren Investitionen und damit zu erhebliche \nKosteneinsparungen führte. \n\nStadt 8 Adliswil \n\n\n\nSitzung vom 20. Juni 2017 Seite 11 Beschl. Nr. 2017-160 \n\nRessort Sicherheit und Gesundheit \n\nJO.O l<J'OOO \n\n,.1)()() \n\n2S.O \n\nlG'OOO - Stchtrhe•l \n\n- f l ( /f.\\'1 \n\n\\ \n\nl.t'OOO - tlnto;tt IBtvotlttrunaJ \n\n2110 \n- lllh•ott tf l l/l.W) \n\n15.0 l<l"OOO \n1994 199S 1996 1997 199!1 1999 2000 1'001 2002 1001 2004 1005 2006 1001 1008 1009 2010 2011 2012 10Jl 2014 201S 2016 \n\nGesamthaft ist der Personalbestand verglichen mit der Bevölkerungsentwicklung im Ressort \nSicherheit und Gesundheit tendenziell abnehmend. Die Stellenprozente der Funktionen aus \ndem Ressort Jugend und Sport, welche im Jahr 2014 übernommen wurden, sind in der \nGrafik schon rückwirkend integriert. \n\nIm Jahr 2006 sind die Stellenprozente sichtbar angestiegen, da die Sportanlage Tüfi inkl. \nMitarbeitende von der Schule übernommen wurden. Danach sind ein Rückgang im Jahr \n2008 und ein Anstieg im Jahr 2009 feststellbar, welche aus einer vorübergehenden Vakanz \nbei der Stadtpolizei entstanden ist. Später wird im Jahr 2013 der höchste Personalbestand \nverzeichnet. Dieser resultiert aus der Kombination einer vorzeitigen Neubesetzung einer \nStelle bei der Stadtpolizei infolge Pensionierung sowie vielen Einsätzen von Stundenlöhnern \nim Freibad infolge eines aussergewöhnlich schönen Sommers. Im folgenden Jahr 2014 \nwurden diese z.T. temporären Entwicklungen wieder korrigiert. \n\nIm Jahr 2015 erfolgt wiederum eine Erhöhung des Personalbestands, weil im Hallen- und \nFreibad aus Sicherheitsgründen 150 Stellenprozente neu gebildet werden mussten. Hier ist \nauch zu erwähnen, dass die Öffnungszeiten im Hallen- und Freibad ständig erweitert worden \nsind (bspw. diejenigen vom Hallenbad von 82h im Jahr 2009 zu heute 92.5h pro Woche). \n\nDer Personalbestand ist im Ressort Sicherheit und Gesundheit zwar etwas gestiegen, neben \nder Entwicklung der Arbeitslast im Zusammenhang mit der Bevölkerungsentwicklung sind \naber auch die Aufgaben und Leistungen des Ressorts ständig ausgebaut worden. Der Schub \nan Aufgaben im Aussendienst der Stadtpolizei durch die Anbindung an das Funksystem \nPolycom und das Polizeiinformationssystem POLIS in den Jahren 2009 und 2010 sowie \nzusätzlicher Aufwand im Innendienst durch gestiegene Anforderungen an die Rapportierung \nwurde erst spät (2014) durch eine moderate Stellenplanerhöhung ausgeglichen. Die \nPatrouillenzeiten und die Polizeipräsenz wurden dabei ständig ausgebaut (bspw. die \nStunden im Aussendienst von 7'128h im 2009 auf heute 8'330 p.a.). \n\nZwei Detailgrafiken zu den Abteilungen Feuerwehr und Sportunterstützung zeigen einerseits, \ndass bei der Feuerwehr der Stellenplan konstant gehalten werden konnte, während dem der \nGebäudebestand und die Bautätigkeit stetig gestiegen sind (vgl. Grafik), andererseits, dass \n\nStadt 8 Adliswil \n\n\n\nSitzung vom 20. Juni 2017 Seite 12 Beschl. Nr. 2017-160 \n\nein deutlicher Aufgabenzuwachs mit nur ganz wenig mehr Stellenprozente bewerkstelligt \nwerden kann. \n\n0 • S'400 \n\n2009 2010 2011 1012 2013 2014 20 1 ~ lOICi \n\nHinweis: das Gebäudevolumen im 2016 liegt noch nicht vor \n\nSportunterstützung \n\nsponunteruDuunc \n100 \n\n$(tllenprotent• Steigender SportuntentOtzuna \nAufwand für \n\n•o \n\n90 Projektberatungen \n(insb. infolge hoher \n\nso -SiiJUI·1o~IIMtn \nBautätigkeit bei \n\nProjektbcrJtung Schulhäusern) \nhinsichtlich \n\n70 Sportanlagen und \nsteigende Anz. \n\nr oo Anr.lekllontu Schulsportkurse \nSthul~lt<ll\\kUI.\\l' \n\nwerden mit nur \n20 ' so wenig mehr \n\nPersonalressourcen \n\n40 AnuhJ abgewickelt. \nS<hubf)OIIktu\\e (J&S) \n\nJO \n\nL \n20 -stelli.·n~n.~oun• \n\nSpotluntc• .~oiÜiluug inkl. \nSchulspol1 (ukl. Admin) \n\n10 \n\nI o \n\n10 \n\n0 • \n\n2011 1013 2014 1015 2016 \n\nStadt U Adliswil \n\n\n\nSitzung vom 20. Juni 2017 Seite 13 Beschl. Nr. 2017-160 \n\nRessort Soziales \n\n4UU \n\nl5.o I 1~'000 \n\nlUU \n\n- Fir/lw \n\n20.0 U 'OOO \n\nl>U lOWU \n\n1994 1995 1996 1997 1998 1999 1000 2001 1002 2003 2004 2005 20'JG 2007 2008 2009 2010 2011 1012 lOtl 2014 lOl!t 2016 \n\nDie Entwicklung des Stellenetats im Ressort Soziales weist die Stellen in den Abteilungen \nKinderbetreuung (Kinderhaus Werd), Soziale Aufgaben, Altersfragen, Sozialberatung, \nJugendarbeit und bis Ende 2012 Vormundschaftswesen aus. Zudem sind darin bis Ende \n2015 210 Stellenprozente für die Alterssiedlung im Tal beinhaltet, die per 1.1 .2016 in die \nSihlsana AG ausgegliedert wurde. Für die Jahre 2012-14 wurden zudem die PraktikanUinnen \nim Bereich der Jugendarbeit mitgezählt (50-70 %). \n\nEntwicklung des Ressorts mit Einfluss auf den Stellenetat \n\n- 2000/2001 : Eröffnung einer 4. und 5. Gruppe im Kinderhaus Werd, bewill igt wurden 2.9 \nStellen. \n\n- 2005/2007 bewilligte Stellenerhöhungen von insgesamt 160 % (Sozialberatung/Abteilung \nSoziale Aufgaben) aufgrundvon massivem Fallanstieg sowie einer Zunahme von \nBuchungen in der Rechnungsführung Sozialhilfe von fast 100 %. \n\n- 2008 wurde der Stellenetat des Kinderhauses Werd um 3 Stellen erweitert, da die \nKinderkrippe personell unterdotiert und somit gernäss kantonalen Richtlinien nicht \nbewilligungsfähig gewesen wäre. \n\n- 2009 kam es zu einer Reduktion des Stellenetats, die Funktion des Altersbeauftragen für \nAltersfragen wurde abgeschafft. Zudem musste im Kinderhaus Werd aufgrund des \nausgetrockneten Arbeitsmarkts vorübergehend eine Gruppe schliessen, so dass es zu \neiner Reduktion der Stellen kam. \n\n- 2010 konnte die 5. Gruppe im Kinderhaus wieder eröffnet werden, zudem wurde das \nVormundschaftswesen um 30 Stellenprozente aufgestockt aufgrund der zunehmenden \nFallbelastung. \n\n- 2012 wurde die Anstellung einer Beauftragten für Altersfragen bewilligt (90 % plus 10 % \nFührung der Alterssiedlung im Tal). Zudem war aufgrund der bevorstehenden Ablösung \ndes Vormundschaftswesens durch die neu geschaffene Kindes- und \n\nStadt U Adliswil \n\n\n\nSitzung vom 20. Juni 2017 Seite 14 Beschl. Nr. 2017-160 \n\nErwachsenenschutzbehörde per 1.1.2013 zur Bewältigung der dazu notwendigen \nVorbereitungsarbeiten eine befristete Aufstockung notwendig. \n\nPer 1.1.2016 entfielen die Stellenprozente für die Alterssiedlung im Tal. Zudem wurde die \nPraktikumsstelle nicht mehr im Stellenetat der Jugendarbeit aufgeführt. Aufgrund der \nnicht vollständigen Auslastung des Kinderhauses, des dadurch geringeren Ertrags sowie \naufgrunddes Wegfalls anderer Einnahmen wurden ab Herbst 2016 frei werdende Stellen \nim Umfang von 120 Stellenprozenten nicht mehr ersetzt. \n\nInsgesamt zeigt sich, dass die Veränderungen des Stellenetats im Ressort Soziales in \nder Vergangenheit einerseits stark mit Veränderungen von Aufgabenbereichen \nzusammenhing: Schwankungen der Gruppengrösse im Kinderhaus Werd, Abschaffung \nund Neuschaffung der Stelle für Altersfragen, Weggang des Vormundschaftswesens \nsowie der Stellen für die Alterssiedlung im Tal. \n\nDavon abgesehen blieben die vorhandenen Stellenprozente im Ressort Soziales in den \nletzten 10 Jahren mehr oder weniger gleich. Weggefallen sind in diesem Zeitraum die \nAbwicklung von Kleinkinderbetreuungsbeiträgen und die Führung des Sekretariats der \nSABA. Hinzu gekommen ist ein massiver Anstieg der Fallzahlen im Bereich der \nZusatzleistungen zur AHV/IV(siehe Detailgrafik), dieser konnte abgesehen von einer \nAufstockung von 30 Stellenprozenten im Jahr 2015 ohne weitere Ressourcen bewilligt \nwerden. Das kantonale Sozialamt empfiehlt einen Stellenschlüssel von 100% auf 180 Fälle. \nBei einer Umsetzung dieser Empfehlung wären 80-90 zusätzliche Stellenprozente zu \nschaffen, was dank langjähriger Erfahrung der Mitarbeitenden bis anhin noch nicht \nnotwendig ist. Daneben wurden neu Aufgaben übernommen, die vor Abschaffung des \nVormundschaftswesens in der dortigen Abteilung erledigt wurden: Alimentenbevorschussung \nwie auch Krippenaufsicht und -bewilligung. Hinzu kamen die Pflegefinanzierung im \nstationären Bereich, Aufgaben im Bereich der Integration sowie die Übernahme des \nSekretariats der Stiftung Adliswiler Jugend. \n\nZusatzleistungen \n\n550 \n11111\\lahiOOa~rU \n\n"" \n\n"" \n\n"" \n\n"" \n\n""' \n4!10 \n\n"'' I 4/11 \n\n"'' lOU )Oll 1014 ,." 1016 \n\n450 \n\n400 \n\n'"' \nlOO \n\n'"' \n\nS1•lt"4M'OlM\\II \nluut rlfiatun1•n I r.nreh,.n \n\nltUf l OO Stelhl"·" \n\n- Siclknpi'OJf'nle \n\nll \n\n100 - r .. Jz..,.t ~uf \nIOOSltUtft," \n\n'"' \n100 \n\nDie Fallzahlen tor die \nZusatzleistungen zur \nAHV/IV steigen von \nJahr zu Jahr. \n\nDer Mehranstieg \nkonnte abgesehen \nvon einer Auf\nstockung von 30 \nStellenprozenten im \nJahr 2015 ohne \nweitere Ressourcen \nbewältigt werden. \n\nStadt ~ Adliswil \n\n\n\nSitzung vom 20. Juni 2017 Seite 15 Beschl. Nr. 2017-160 \n\nRessort Bildung \n\nWCJ 111'000 \n\n55.0 \n18000 \n\n500 \n\n1b'UOO - Ullldunt; \n\nrrr{lw \n\n-Unto~r l U thm1) \n\n"00 \n- Unt.trlfllftWJ \n\n17000 \n150 \n\nJOO IO'OOU \n199·1 1995 1996 1997 1998 1999 1000 2001 )(XJ2 lOOl 1004 U:OS 2006 1007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1014 201S XH6 \n\nIm Ressort Bildung verläuft die Personalbestandsentwicklung überproportional zur \nBevölkerungsentwicklung. Die Zunahmen sind auf die Themenschwerpunkte \nSchulergänzende Angebote, Hauswartungen und Schulsekretariat zurückzuführen. \n\n- Der erhöhte Betreuungsbedarf und die gesetzliche Vorgabe, ein bedarfsgerechtes \nAngebot zur Verfügung zu stellen, hat bei den Schulergänzenden Angeboten seit 201 0 \nzu mehr als einer Verdoppelung der benötigten personellen Ressourcen geführt (201 0: \n7.8 FTE I 2016: 17 FTE). Der Kostendeckungsgrad konnte dennoch erhöht werden \n(siehe Detailgrafik). \n\n- Diverse An- und Neubauten seit 2010, wie der Neubau Schulhaus Kopfholz, die \nProvisorien Dietlimoos 1 und 2, der Hort Werd, der Kindergarten Zopf sowie die \nWiedereröffnung des Kindergartens Sihlau, führen zu mehrReinigungsflächen-und \nbedarf, welche seit 2010 mit total 3,5 FTE mehr Hauswartungen abgedeckt werden. \n\nDurch die steigenden Schülerzahlen, dem damit verbundenen erhöhten Personalbedarf \nan kantonalen und kommunalen Mitarbeitenden, dem gesellschaftlichen Wandel \n(vermehrte Teilpensen und häufigere Pensenmutationen) und durch die Übertragung von \nkantonalen Aufgaben an die Schulverwaltung wurde mehr Personal notwendig. Der \nvermehrte Betreuungsbedarf (starke Zunahme der Nachfrage) und die damit \nverbundenen administrativen Aufgaben führen ebenfalls zu Mehraufwand. Der \nPersonalbestand im Schulsekretariat wurde insgesamt um 1.3 FTE erhöht. \n\nDie folgenden Detailgrafiken zeigen die Situationen in den Bereichen Betreuung, \nHauswartungen und Schulsekretariat Ebenfalls in einer Detailgrafik dargestellt ist die \nEntwicklung rund um die Musikschule. \n\nStadt U Adliswil \n\n\n\nSitzung vom 20. Juni 2017 Seite \n\nBetreuung \n\nSc.hGieruhl und anaernekltlt 2000 \n\nKinder \n\n1800 \n\nJWO \n\n1400 \n\n1200 \n\n1000 \n\nßOO \n\n600 \n\n•100 \n\n100 \n\n0 \n\n2011 101) 1014 1015 \n\nHauswartungen \n\nFliehen Infrastruktur \n200000 \n\n1110000 \n\nIWOOO \n\n140000 \n\n120000 \n\n100000 \n\n](l()Ofl \n\n1010 2011 2012 2013 2014 201S \n\n16 \n\nl OIG \n\nsooo \n\n4SOO \n\n4000 \n\nlSOO \n\n3000 \n\n2SOO \n\n2000 \n\n1500 \n\n1000 \n\n500 \n\n0 \n2016 \n\nBeschl. Nr. 2017-160 \n\nICoUtndt ckunl~lrad \nund lttfi UUnJSquote \n\n~II(Utfl.lhl \n\n-lk'IH.'UUilfJ~~uot~ in % \n\nStellen lnfra•truktur \n\n- rt,1\\111! lllft JHIUkiUI in 111 1 \n\nGtunllrclnißung~fl:'iche in \nWOdlC:IIqUJdt~lnll'IN \n\nt~Reinlg~.Nip.-utw.and) \n\n- !.IeUen lnfro~~truktur in% \n\nDie ausser\nschulische Betreuung \nder Adliswiler \nSchüler/innen \nwährend der \nSchulzeit wird im \nRahmen der \ngesetzlichen \nVorgaben durch ein \nbedarfsgerechtes und \nwirtschaftliches \nAngebot sicher\ngestellt. Die \nReduktion des \nGrenzbetrages der \nSubventionen von \nCHF 11 0'000 auf \nCHF 94'999 \n( satzbestimmendes \nEinkommen) auf \nBeginn des Schul\njahres 2016/2017 \nführt zu einem \nhöheren Kasten\ndeckungsgrad von \n65%. \n\nDie Grundreini\ngungsfläche ist seit \ndem Jahr 2010 um \nfast 20% und die \nFläche der \nInfrastruktur um ca. \n10% angestiegen. \n\nDas Stellenetat der \nHauswarlungen \nwurde seit 2010 um \n3.5 Stellen erhöht. \n\nStadt ~ Adliswil \n\n\n\nSitzung vom 20. Juni 2017 \n\nSchulsekretariat \n\n2000 \n\n1!100 \n\n1600 l - - -\n\n1400 - --\n\n1200 - -~ -\n\n1000 \n\n800 \n\n600 • \n\n·100 J \n\n~ \n._ ..... ......_ \n\n1010 }011 1013 2014 \n\nMusikschule \n\n600 \n\n500 • \n\n300 \n\n200 \n\n100 \n\nSeite 17 \n\n~ \n- -\n~ -· \n\n-\n.... - u \n\n}[)1 5 J.OHi \n\nBeschl. Nr. 2017-160 \n\n2U \nDie Schülerzahl ist \n\nSt• ll•n Sc:huhtkret• riat seit dem Jahr 2010 \nln Vollzelt•lnhtlltn \n\nvon 1431 auf 1742 \n18 (21.7%) ange-\n\nstiegen. Parallel dazu \n16 entwickelte sich auch \n\ndie Anz. \n14 Mitarbeitende (inkl. \n\nLehrpersonen) von \n12 320 auf heute 400. \n\n- Nu~h l Mil arheihmd~ Das Stellenetat im 10 \n\nSchulsekretariat \nwurde um 1.3 Stellen \n\n- Sc'hülcrt.l hl erhöht. \n\n- Sielien .sthuiSt:kH:l <Jti,ll \n\n0 \n\n90 \n\n80 \n\n70 \n\n&0 - Schiilet bc,t:mdGruppen \n\nDer nach oben \nzeigende Trend des \nKostendeckungsgrad \ns im Bereich der \nMusikschule zeigt, \ndass der Anstieg des \nSchülerbestands im \nInstrumentalunterricht \nohne Mehrkosten für \ndie Stadt bewältigt \nwerden kann. \n\nMu,ib<hult! \n\nso - SdliliCtbcsl.uHI iuSIIUIIICiliJI \nMu~ikKh u1e \n\n- Kosttndetkungsgr dd in % \n\n40 \n\nJO \n\n20 \n\ntU \n\nl 0 \n\nStadt ~ Adliswil \n\n\n\nSitzung vom 20. Juni 2017 Seite 18 Beschl. Nr. 2017-160 \n\nFazit des Stadtrats \n\n1. Forderung: Die städtische Rechnung soll ab 2019 um insgesamt CHF 2 Mio. entlastet \nwerden. \n\nDer Stadtrat vertritt die Meinung, dass an den heutigen Leistungen gegenüber den \nEinwohnerinnen und Einwohnern in Adliswil festgehalten werden soll. Dies in der Anzahl der \neinzelnen Leistungen sowie in der Art und Weise der Erbringung. Die Leistungen wurden \nvertieft auf mögliches Sparpotential untersucht. Die diversen Auswertungen und Erhebungen \nzeigen, dass bereits fortlaufend Einsparungen vorgenommen werden, dies einerseits mit \nAnpassungen in der Leistungserbringung und andererseits mit zurückhaltender \nStellenentwicklung. ln der vorliegenden Berichterstattung kann aussagekräftig dargestellt \nwerden, dass \n\n- die Leistungen laufend auf effiziente Erbringung untersucht werden und wo nötig, \nMassnahmen zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung eingeleitet werden \n(siehe dazu Tabelle auf Seite 3). \nin den meisten Ressorts der Personalbestand verglichen mit der \nBevölkerungsentwicklung tendenziell unterproportional verläuft. ln den Ressorts, \nin denen die Personalentwicklung überproportional verläuft, wurde dies detailliert \nbegründet. \nin allen Ressorts durch die steigende Bevölkerungszahl deutlich mehr Aufwand \nbewältigt werden muss. \n\n- die regulatorischenund gesetzlichen Bestimmungen im Allgemeinen stark \nangestiegen und die Aufgaben dadurch deutlich anspruchsvoller geworden sind. \n\nAufgrund vorliegender Berichterstattung kommt der Stadtrat zum Schluss, dass bei \ngleichbleibender Leistungserbringung keine weiteren Einsparungen vorgenommen werden \nkönnen und somit die städtische Rechnung ab 2019 nicht ohne weiteres um zusätzliche \nCHF 2 Mio. entlastet werden kann. Kosten können gesenkt werden, indem das Angebot der \nStadtverwaltung gegenüber den Einwohnerinnen und Einwohnern reduziert wird (d.h. \neinzelne Produkte und/oder einzelne Leistungen gestrichen werden). \n\n2. Forderung: Die Investitionsplanung soll ab 2019 dahingehend angepasst werden, dass die \nordentlichen Abschreibungen (nach heutigem Rechnungslegungsstandard) \num CHF 1 Mio. tiefer liegen. \n\nDie Finanzplanung ist ein unverbindliches Führungs- und Steuerungsinstrument in der \nKompetenz des Stadtrats. Sie dient ihm als Grundlage für die Gestaltung der Finanz-, \nInvestitions- und Steuerfusspolitik. Prioritär wird bei der Erstellung der Investitionsrechnung \ndarauf geachtet, dass alle wichtigen und benötigten Vorhaben der Stadt in Bezug auf deren \nrechtzeitige Fertigstellung (bspw. Schulhäuser, Strassensanierungen etc.) darin enthalten \nsind. \n\nDas neue Rechnungsmodel HRM2 und damit die neue Abschreibungsmethode wird erstmals \nfür das Budget und die Jahresrechnung 2019 angewandt. Mit dem neuen Rechnungsmodel \nHRM2 werden die Investitionsvorhaben neu linear (gemäss der Nutzungsdauer) und nicht \nmehr degressiv (wie im HRM1) abgeschrieben. Bereits in der Finanzplanung 2016- 2020 \nwurde ab dem Jahr 2019 nach HRM2 geplant. Dies hat zur Folge, dass sich die ordentlichen \n\nSta dt ~ Adliswil \n\n\n\nSitzung vom 20. Juni 2017 Seite 19 Beschl. Nr. 2017-1 60 \n\nAbschreibungen von CHF 11 ,8 Mio. auf rund CHF 4,3 Mio. im Jahr 2019 reduzieren. Die von \nden Postulanten gestellte Forderung einer Reduktion der Abschreibungen um CHF 1 Mio. \np.a. wird ab dem Jahr 2019 somit mehr als erfüllt. ln Anbetracht der anstehenden \nUmstellungen auf HRM2 per Budgetierung 2019 sind keine Massnahmen mehr nach heute \ngeltendem Rechnungslegungsstandard vorgesehen. \n\nDer Stadtrat wird die Finanzplanung wie bis anhin seriös durchführen und, im Sinne der \nPostulanten, der finanziellen Tragbarkeit sowie der Verschuldung gebührend \nAufmerksamkeit widmen. \n\nAuf Antrag der Ressortvorsteher Präsidiales und Finanzen fasst der Stadtrat, gestützt auf \nArt. 82 der Geschäftsordnung des Grossen Gemeinderats, folgenden \n\nBeschluss: \n\n1 Zum Postulat der Gemeinderäte Daniela Morf, Markus Bürgi und Daniel Frei vom \n16. März 2016 betreffend der Stabilisierung des Finanzhaushaltes der Stadt Adliswil \nwird im Sinne der Erwägungen Bericht erstattet. \n\n2 Dem Grossen Gemeinderat wird folgender Antrag unterbreitet: \n\n2.1 Das Postulat der Gemeinderäte Daniela Morf, Markus Bürgi und Daniel Frei \nvom 16. März 2016 betreffend der Stabilisierung des Finanzhaushaltes der \nStadt Adliswil wird abgeschrieben. \n\n3 Dieser Beschluss ist öffentlich. \n\n4 Mitteilung an: \n\n4.1 Grosser Gemeinderat \n4.2 Stadtrat \n4.3 Verwaltungsleitung \n4.4 Ressortleiter Finanzen \n\nHarald Huber \nStadtpräsident \n\nA\\ldrea Bertolosi-Lehr \nSt'adtschreiberin \n\nStadt 8 Adliswil \n\n\n