Bericht

text: \n\n\n \n \n \n\nJahresrechnung und \nGeschäftsbericht \n\n2017 \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \n\n \n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n \n\nInhaltsverzeichnis \n\n1. Die Jahresrechnung im Überblick ........................................................................................................................................ 1 \n\n1.1 Erfolgsrechnung .............................................................................................................................................................. 2 \n1.1.1 Übersicht ............................................................................................................................................................. 2 \n1.1.2 Zusammenzug nach Sachgruppen ................................................................................................................... 3 \n1.1.3 Nettoergebnisse nach Institutionen ............................................................................................................... 4 \n\n1.2 Investitionen .................................................................................................................................................................... 6 \n1.3 Bilanz ................................................................................................................................................................................. 9 \n1.4 Nettovermögen/-schuld .............................................................................................................................................. 11 \n1.5 Mittelflussrechnung ...................................................................................................................................................... 12 \n1.6 Finanzkennzahlen .......................................................................................................................................................... 13 \n\n \n\n2. Erfolgsrechnung nach Sachgruppen-Details ..................................................................................................................... 14 \n\n \n\n3. Globalbudgets Produktegruppen ....................................................................................................................................... 18 \n\nÜbersicht .............................................................................................................................................................................. 18 \nA Gemeinderat .................................................................................................................................................................. 21 \nB Behörden, Kultur .......................................................................................................................................................... 27 \nC Einwohnerkontakte ...................................................................................................................................................... 45 \nD Finanzen .......................................................................................................................................................................... 55 \nE Steuern ............................................................................................................................................................................ 65 \nF Raumplanung .................................................................................................................................................................. 71 \nG Verkehr ........................................................................................................................................................................... 79 \nH Versorgung ..................................................................................................................................................................... 87 \nI Landschaft ....................................................................................................................................................................... 99 \nJ Sicherheit ...................................................................................................................................................................... 109 \nK Gesundheit, Umwelt, Sport ...................................................................................................................................... 123 \nL Soziales .......................................................................................................................................................................... 133 \nM Bildung ........................................................................................................................................................................... 155 \n\n \n\n4. Globalbudgets Dienstleistungsbereiche ......................................................................................................................... 179 \n\nVerwaltungsleitung und Zentrale Dienste ................................................................................................................... 180 \nInformatik ........................................................................................................................................................................... 184 \nPersonal ............................................................................................................................................................................... 186 \nFinanzen .............................................................................................................................................................................. 188 \nLiegenschaften .................................................................................................................................................................... 190 \n\n \n\n5. Personalbestand .................................................................................................................................................................. 193 \n\n \n\n6. Glossar - Begriffserklärungen ........................................................................................................................................... 195 \n\n \n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n \n\n \n \n\n   \n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\n1 Die Jahresrechnung im Überblick \n\n \nErfolgsrechnung \n\nDie Jahresrechnung 2017 der Stadt Adliswil weist bei einem Aufwand von 134.1 Mio. Franken und einem Ertrag von 146.2 Mio. Franken \n\neinen Ertragsüberschuss von 12.1 Mio. Franken aus. Budgetiert war für das Jahr 2017 ein Aufwandüberschuss von 7.2 Mio. Franken. \n\nGrund für die Mehreinnahmen sind hauptsächlich höhere Steuererträge von natürlichen und juristischen Personen. \n\nErtrag- als auch Aufwandseitig wurden die anvisierten Zielsetzungen der Budgets 2017 positiv übertroffen. \n\nDie Mehreinnahmen von 32.2 Mio. Franken (+ 44 %) bei den Steuern führten zu einem Anstieg der Steuerkraft und damit zur Abliefe-\n\nrungspflicht in den kantonalen Finanzausgleich von 15.9 Mio. Franken. Netto sind der Stadt Adliswil Mehreinnahmen bei den Steuern \n\nvon 16.3 Mio. Franken verblieben. \n\nWeiter haben sämtliche Ressorts unter den budgetierten Kosten abgeschlossen. Dies führte zu einer aufwandseitigen Verbesserung von \n\n2.9 Mio. Franken. Die Stadt Adliswil hat im Jahr 2017 somit um total 19.2 Mio. Franken besser abgeschlossen als budgetiert. \n\nAusserordentliche Einnahmen und Ausgaben, die im Budget 2017 vorgesehen waren, trafen nicht ein: \n\n- Die Veräusserung des Pavillons Neugut mit einem budgetierten Gewinn von knapp 2.9 Mio. Franken verschiebt sich ins Jahr 2018. \n\n- Da die Vertragsverhandlungen für das Zusatzland der Zurich International School im Jahr 2017 nicht abgeschlossen werden konnten, \n\nwar die Bewertung des Grundstücks noch nicht möglich und die geplanten Abschreibungen von knapp 1 Mio. konnten noch nicht ver-\n\nbucht werden. \n\nDafür konnte aus verschiedenen Landtauschgeschäften im Bereich Dietlimoos ein Buchgewinn von knapp 0.9 Mio. Franken realisiert \n\nwerden. Vor ausserordentlichen Einnahmen und Ausgaben resultiert in der Jahresrechnung 2017 ein Ertragsüberschuss von 11.4 Mio. \n\nFranken. \n\nInvestitionsrechnung \n\nIm Rechnungsjahr 2017 sind überdurchschnittlich hohe Investitionen von 19.7 Mio. Franken ausgeführt worden. Diese konnten mit \n\neinem Selbstfinanzierungsgrad von 107 % aus den laufenden Erträgen bezahlt werden. Der Selbstfinanzierungsgrad liegt über der ange-\n\nstrebten finanzpolitischen Zielsetzung des fünfjährigen Finanzplanes. \n\nDas hohe Investitionsvolumen ist auf die laufenden Grossprojekte zurückzuführen (Schulhäuser Dietlimoos/Wilacker/Sonnenberg, Bus-\n\nhof, Hallenbad, Stadthauserweiterung und teilweise auf die damit zusammenhängende Erschliessung mit Strassen und Leitungen). Die \n\nRealisierung dieser Vorhaben wird sich in den nächsten Jahren massgeblich im Investitionsvolumen der Stadt Adliswil niederschlagen. \n\nBilanz \n\nDie Bilanzsumme hat sich im Jahr 2017 um 31 Mio. Franken auf rund 160 Mio. Franken erhöht. Nach Verbuchung des Ertragsüberschus-\n\nses erreicht das Eigenkapital den Betrag von 69 Mio. Franken. \n\nDie Stadt Adliswil weist gegenüber dem Vorjahr ein um 1.5 Mio. Franken erhöhtes Nettovermögen von rund 8 Mio. Franken aus (428 \n\nFranken pro Einwohner/in). In den letzten 10 Jahren konnte die Nettoverschuldung um 31 Mio. Franken zu einem Nettovermögen \n\ngewandelt werden. \n\nFinanzlage \n\nFür die Stadt Adliswil präsentiert sich im Vergleich zum Budget 2017 ein äusserst positives Ergebnis. Die Kosten konnten insgesamt tiefer \n\ngehalten werden und die Steuereinnahmen, insbesondere die Steuerausscheidungen, übertrafen die Prognosen. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n   \n\n1\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n \n\n \n \n\n1.1 Erfolgsrechnung \n\n1.1.1 Übersicht \n\nEntwicklung Erfolgsrechnung \n\n \n            ∆ zu R16 \nin 1'000 Franken R13 R14 R15 R16 R17 in Fr.  in % \n\nAufwand 128'510  124'103  128'994  124'037  133'896  9'859  7.9% \nErtrag 133'062  130'024  132'640  131'318  145'297  13'979  10.6% \n\nErgebnis                                                    \n(vor a.o. Aufwände/Erträge) \n\n4'552  5'921  3'646  7'281  11'401  4'120  56.6% \n\na.o. Aufwände/Erträge -1'953  -2'000  91  -6'266  668  6'934  110.7% \n\nErgebnis                                                    \n(nach a.o. Aufwände/Erträge) \n\n2'599  3'921  3'737  1'015  12'068  11'053  1'089.0% \n\n \n\nKommentar \n\nDie Jahresrechnung 2017 weist einen Ertragsüberschuss von 12.1 Mio. Franken aus. Vor zusätzlichen Abschreibungen im steuerfinanzier-\n\nten Haushalt von 0.2 Mio. Franken und einem Gewinn aus einem Liegenschaftentausch von 0.9 Mio. Franken resultiert ein Ertragsüber-\n\nschuss von rund 11.4 Mio. Franken. Die Summe der ausserordentlichen Faktoren konnte im Vergleich zu den Vorjahreswerten auf \n\ntiefem Niveau gehalten werden. \n\n \n\nDie Erhöhung des Aufwandes in der Jahresrechnung 2017 gegenüber der Jahresrechnung 2016 ist auf die höhere Zahlung in den kanto-\n\nnalen Finanzausgleich zurückzuführen. Dem stehen Minderaufwendungen bei den Passivzinsen sowie bei den Betriebs- und Defizitbeiträ-\n\ngen gegenüber. Netto resultiert eine Steigerung von 9.9 Mio. Franken oder 7.9 % bei den Aufwendungen. \n\nAuf der Ertragsseite tragen hauptsächlich die Steuereinnahmen zu Mehrerlösen von 14 Mio. Franken gegenüber dem Vorjahr bei. Die \n\nErträge erhöhen sich damit um 10.6 %. \n\nTrotz Steuerfusssenkung von 104 auf 102 % im Jahr 2017 wurde ein um total 11 Mio. Franken besseres Gesamtergebnis gegenüber \n\ndem Vorjahr erzielt. \n\nDie Jahresrechnung der Stadt Adliswil hat (vor a.o. Aufwänden und Erträgen) seit dem Jahr 2010 positiv abgeschlossen. In diesem Zeit-\n\nraum konnte das Eigenkapital um knapp 42 Mio. Franken auf 69 Mio. Franken erhöht werden. Damit konnte eine gute Voraussetzung \n\ngeschaffen werden, um die hohen anstehenden Investitionen zu bewältigen. \n\nDie Details zur Jahresrechnung 2017 sind unter 2 Erfolgsrechnung nach Sachgruppen-Details zu entnehmen. \n\n \n\n2\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\n1.1.2 Zusammenzug nach Sachgruppen \n\n \n  R16 B17 R17 ∆ zu B17 \nin 1'000 Franken Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Fr. % \n\nAufwand 131'247    121'876    134'089    12'212  10.0% \nPersonalaufwand 32'321    33'041    32'814    -227  -0.7% \nSachaufwand 16'381    18'134    16'877    -1'257  -6.9% \nPassivzinsen 1'729    1'517    1'423    -94  -6.2% \nAbschreibungen 16'752    12'215    9'183    -3'032  -24.8% \nBeiträge in den Finanzausgleich 4'304    0    15'908    15'908    \nEntschädigungen für Dienstleis-\ntungen anderer Gemeinwesen \n\n16'063    15'607    16'532    925  5.9% \n\nBetriebs- und Defizitbeiträge 42'719   40'746   40'895    149  0.4% \nDurchlaufende Beiträge 676   0   0    0  0.0% \nEinlagen in Spezial-finanzierungen \nund Stiftungen \n\n303    616    455    -161  -26.1% \n\nErtrag   132'262    114'702    146'157  31'455  27.4% \nSteuern   90'253    73'548    105'787  32'239  43.8% \nRegalien und Konzessionen   39    35    27  -8  -22.7% \nVermögenserträge   3'217    4'755    3'115  -1'640  -34.5% \nEntgelte   24'046    25'424    25'997  573  2.3% \nAnteile und Beiträge ohne \nZweckbindung \n\n  1'293    1'426    1'414  -12  -0.8% \n\nRückerstattungen von Gemein-\nwesen \n\n  1'737    1'709    1'764  55  3.2% \n\nBeiträge mit Zweckbindung   7'458    7'732    7'787  55  0.7% \nDurchlaufende Beiträge   676    0    0  0  0.0% \nEntnahmen aus Spezialfinanzie-\nrungen und Stiftungen \n\n  3'544    74    266  192  258.9% \n\nErgebnis 1'015    -7'174    12'068    19'242 268.2% \n\n \n\nKommentar \n\nGegenüber dem Budget 2017 sind die Ausgaben um 10 % und die Einnahmen um 27.4 % höher ausgefallen. Folgende grössere Abwei-\n\nchungen haben im Jahr 2017 zu diesem Ergebnis geführt: \n\nMinderaufwendungen von 1.2 Mio. Franken in sämtlichen Bereichen des Sachaufwandes (Material, Anschaffungen, Gebäudenebenkosten, \n\nUnterhalt, Spesen, Dienstleistungen Dritter). \n\nTiefere Abschreibungen von 3 Mio. Franken, da das Investitionsvolumen nicht wie geplant ausgeschöpft wurde (siehe Kommentar 1.2.1 \n\nInvestitionen Verwaltungsvermögen). \n\nEs fällt ein nicht budgetierter Beitrag in den kantonalen Finanzausgleich von 15.9 Mio. Franken, aufgrund der hohen Steuererträge, an. \n\nBei den Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen führen die Löhne für Lehrerinnen und Lehrer  (Kindergarten und \n\nPrimarschule) zu Mehraufwendungen von 0.9 Mio. Franken. \n\nEs sind Mehrerträge bei den Steuerausscheidungen (13.7 Mio. Franken), ordentlichen Steuern (11.1 Mio. Franken), Quellensteuern (6.2 \n\nMio. Franken) und den Grundstückgewinnsteuern (0.9 Mio. Franken) angefallen. \n\nMindereinnahmen bei den Vermögenserträgen betrugen 1.6 Mio. Franken, die zur Hauptsache aus dem noch nicht realisierten Gewinn \n\naus dem Verkauf des Grundstückes Neugut stammen. Diese Transaktion erfolgt im Jahr 2018. \n\nBei den Entgelten fielen höhere Rückerstattungen von 0.6 Mio. Franken bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe und bei den Zusatz-\n\nleistungen zur AHV/IV an. \n\n \n\n3\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n \n\n \n \n\n1.1.3 Nettoergebnisse nach Institutionen \n\n \n        ∆ zu B17 \n\nin 1'000 Franken R16 B17 R17 Fr. % \n\nPräsidiales -4'631  -5'597  -4'796  801  -14.3% \nFinanzen -3'350  -4'039  -3'153  885  -21.9% \nBau und Planung -754  -753  -707  46  -6.1% \nWerkbetriebe -5'389  -6'073  -5'421  652  -10.7% \nSicherheit, Gesundheit und Sport -5'240  -5'747  -5'306  441  -7.7% \nSoziales -22'966  -23'675  -23'074  601  -2.5% \nBildung -38'477  -38'770  -38'400  370  -1.0% \nKapitaldienst, Steuern, Finanzausgleich 88'089  75'766  92'258  16'493  21.8% \n\nErgebnis vor a.o. Positionen 7'281  -8'887  11'401  20'288  228.3% \n\na.o. Positionen -6'266  1'713  668  -1'045  -61.0% \n\nErgebnis nach a.o. Positionen 1'015  -7'174  12'068  19'242  268.2% \n\n \n\nKommentar \n\nIn der Jahresrechnung 2017 ist die grösste Abweichung zum Budget im Bereich „Kapitaldienst, Steuern, Finanzausgleich“ zu verzeichnen. \nSie ist zur Hauptsache auf Mehrerträge bei den Steuern zurückzuführen. \n \nSehr erfreulich ist, dass sämtliche Institutionen mit den Kosten unter dem Budgetwert 2017 liegen. Die Gründe dafür sind vielfältig und \nwerden separat erläutert. \n \nDetails können den einzelnen Produktgruppen entnommen werden. In den Produktgruppen und Dienstleistungsbereichen wurden \nAbweichungen zum Vorjahresbudget von +/- 10 % und mindestens 5‘000 Franken oder höher als 100‘000 Franken begründet. \n\n \n\n  \n\n4\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nNettoaufwand (ohne zusätzliche Abschreibungen) nach Institutionen  \n\n \n\n \n\n \n\nAbweichungen (ohne zusätzliche Abschreibungen) Jahresrechnung 2017 der Institutionen \n\n \n\n  \n\n0\n\n5'000\n\n10'000\n\n15'000\n\n20'000\n\n25'000\n\n30'000\n\n35'000\n\n40'000\n\n45'000\n\nPr\näs\n\nid\nia\n\nle\ns\n\nFi\nna\n\nnz\nen\n\nBa\nu \n\nun\nd \n\nPl\nan\n\nun\ng\n\nW\ner\n\nkb\net\n\nri\neb\n\ne\n\nSi\nch\n\ner\nhe\n\nit,\n G\n\nes\nun\n\ndh\nei\n\nt \nun\n\nd\nSp\n\nor\nt\n\nSo\nzi\n\nal\nes\n\nBi\nld\n\nun\ng\n\nin 1'000 Franken\n\nR16 B17 R17\n\nPr\näs\n\nid\nia\n\nle\ns\n\nFi\nna\n\nnz\nen\n\nBa\nu \n\nun\nd \n\nPl\nan\n\nun\ng\n\nW\ner\n\nkb\net\n\nrie\nbe\n\nSi\nch\n\ner\nhe\n\nit,\n G\n\nes\nun\n\ndh\nei\n\nt \nun\n\nd \nSp\n\nor\nt\n\nSo\nzi\n\nal\nes\n\nBi\nld\n\nun\ng\n\n-25%\n\n-20%\n\n-15%\n\n-10%\n\n-5%\n\n0%\n\n5%\n\nAbweichung zu R16 Abweichung zu B17\n\n5\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n \n\n \n \n\n1.2 Investitionen \n\n1.2.1 Investitionen Verwaltungsvermögen \n\n \n      ∆ zu B17 \nin 1'000 Franken B17 R17 in Fr.  in % \n          \nAllgemeines 690  455  -235  -34.0% \nErsatz- und Neubeschaffungen Informatik 1) 540  311  -229  -42.4% \nStadtentwicklungsstrategie 150  71  -79  -52.9% \nFriedhofweg, Sanierung 0  74  74  - \n         \nFinanzen 3'666  350  -3'316  -90.4% \nZürichstrasse 10/12, Stadthauserweiterung 2) 3'750  223  -3'527  -94.1% \nSchützenhaus, Instandsetzung und Umbau 3) 150  0  -150  -100.0% \nBadstrasse 5, Sanierung 4) 125  0  -125  -100.0% \nHaus Brugg, Instandsetzung 5) 0  128  128  - \nSchliessanlagen, Ersatz und Anpassung (diverse Gebäude)  25  0  -25  -100.0% \nÜbertragung von Grundstücken ins Finanzvermögen 6) -384  -0  384  -100.0% \n         \nBau und Planung 33  101  68  205.8% \nGrundbuchvermessung und Stadtplanung 33  101  68  205.8% \n         \nWerkbetriebe 15'677  10'305  -5'372  -34.3% \nAbwasserbeseitigung, diverse Leitungen 7) 3'120  2'037  -1'083  -34.7% \nStrassenbereich, diverse Vorhaben 6'027  5'858  -169  -2.8% \nBushof, Bushaltestelle und Parkhaus 8) 1'900  826  -1'074  -56.5% \nWasserwerk, diverse Leitungen 9) 3'755  1'239  -2'516  -67.0% \nForst und Park, Sport-, Grünanlagen 330  323  -7  -2.2% \nLandwirtschaft 10) 545  22  -523  -95.9% \n         \nSicherheit, Gesundheit und Sport 2'870  1'045  -1'825  -63.6% \nBeiträge an Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg 70  -13  -83  -118.6% \nUnterflursammelstellen 0  16  16  - \nSportanlage Tüfi 11) 1'300  120  -1'180  -90.8% \nHallenbad,  Sanierung 12) 1'500  922  -578  -38.6% \n         \nSoziales 50  -95  -145  -290.0% \nMietobjekt, Innenausbau für Peppermind 50  0  -50  -100.0% \nPWG Mauersegler, Beitrag Kilchberg 0  -95  -95  - \n         \nSchule 10'143  7'552  -2'591  -25.5% \nUnterrichtsmöbel, Primar- und Oberstufe 100  74  -26  -25.5% \nLebern Dietlimoos, Neubau Schulhaus 13) 5'690  4'627  -1'063  -18.7% \nWilacker, Neubau Schulhaus und Kindergarten 14) 2'000  372  -1'628  -81.4% \nSonnenberg, Umbau und Erweiterung 15) 250  865  615  246.0% \nKopfholz, Instandstellung 16) 500  767  267  53.4% \nDiverse Bauvorhaben Schule 17) 1'603  846  -757  -47.2% \n\nTotal Investitionen 33'129  19'714  -13'415  -40.5% \n\n \n\n  \n\n6\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nKommentar \n \n\nAbweichungen ab 100‘000 Franken und +/- 10 % \n\n \n1) Vereinzelte Informatikvorhaben werden erst im Jahr 2018 umgesetzt, u.a. die Einführung eines Personalinformationssystems sowie die \n\nHRM2 und Co-Planer Erweiterungen. Einige geplante Vorhaben wurden zwischenzeitlich aufgegeben bzw. anderweitig gelöst, u.a. die \n\nErweiterung des Fallführungssystems Tutoris sowie die E-Mailarchivierung. \n\n2) Es wurde eine Beschwerde gegen die Vergabe des Generalplaners eingereicht, dadurch entstand eine Projektverschiebung um ca. 1 \n\nJahr. \n\n3) Die Projektplanung erfolgte erst in der zweiten Hälfte 2017, wegen eines erst später als erwartet eingegangenen Entscheids des  \n\nAWEL zu einem Lärmgutachten. Somit konnte mit der Projektumsetzung noch nicht begonnen werden. \n\n4) Das Vorhaben steht in Abhängigkeit zum Projekt Schützenhaus. Instandsetzung und Umbau wurden aufgrund dessen Terminanpas-\n\nsung neu priorisiert. \n\n5) Das Projekt wurde erst im laufenden Jahr bewilligt und war somit nicht im Budget 2017 erfasst. Der Ersatz der Schliessanlage (s. \n\nSchliessanlagen, Ersatz und Anpassung) ist in diesem Projekt integriert. \n\n6) Die Handänderung Neugut findet im ersten Quartal 2018 statt. Daher ist der Übertrag ins Finanzvermögen noch offen geblieben. \n\n7) Geringere Investitionen infolge längeren Planungs- und Bewilligungsphasen, womit die bauliche Ausführung diverser Projekte erst im \n\n2018 startet. Im Speziellen sind dies Grundstrasse, Zürichstrasse (Kantonsstrasse, Einsprachenbehandlung), Waldibach, Chrumhalden-\n\nweg und –Bach. Das Projekt Krebsbach wurde storniert, infolge zu geringem Nutzen für den Hochwasserschutz. Gleichzeitig wutrden \n\nandere Projekte vorangetrieben, wie Dietlimoos-Moos, Autobahnentwässerung oder Zelgstrasse. \n\n8) Infolge längerer Planungs- und Bewilligungsphasen ist der geplante Baustart vom Bushof und Parkhaus Florastrasse erst im 2018 vorge-\n\nsehen. \n\n9) Infolge längerer Planungsphase und einer Einsprache startet die bauliche Umsetzung des Reservoirs Rellsten erst im ersten Quartal \n\n2018. \n\n10) Die Scheunen Tüfi und Vögeli können nur in einem engen Zeitfenster saniert werden. Aufgrund längerer Planungs- und Bewilligungs-\n\ndauer wird die Sanierung in der ersten Hälfte 2018 erfolgen. \n\n11) Die Ablaufplanung sieht vor, dass die Sanierungsarbeiten komprimiert über drei Monate im Sommer 2018 ausgeführt werden. Des-\n\nhalb fallen die Kosten erst im Sommer 2018 an. \n\n12) Die Projektphasen Vorprojekt und Bauprojekt wurden später als ursprünglich geplant abgeschlossen und damit die vorgesehenen \n\nZahlungen noch nicht ausgelöst. \n\n13) Aufgrund des leicht verzögerten politischen Genehmigungsprozesses und entsprechend der nachfolgenden Planungsphasen wurden \n\ndie eingeplanten Honorare noch nicht fällig. \n\n14) Die Baubewilligung ist später als erwartet, erst kurz vor Jahresende 2017, eingetroffen. Das hatte eine Verschiebung der Bauarbeiten \n\nund entsprechend auch der Kosten zur Folge. \n\n15) Die Planungsphasen Vorprojekt und Bauprojekt wurden teilweise ineinandergeschoben, weshalb die Planungskosten der Phase Bau-\n\nprojekt zu einem früheren Zeitpunkt als vorgesehen angefallen sind. \n\n16) Die Auszahlung der GVZ-Subvention ist noch ausstehend und wird erst im Jahr 2018 nach der Schlussabnahme fällig. \n\n17) Aufgrund strategischer Überlegungen im Schulbetrieb wurde auf einzelne Projekte verzichtet (Kilchbergstrasse 9, Erweiterung \n\nPsychomotorik Kronenwiese). Insbesondere mussten aufgrund knapper personeller Ressourcen diverse Sanierungs- und Umbaupro-\n\njekte zurückgestellt werden (Feldweg, Isengrund-Werd, Hündli). \n\n \n\nIm Rechnungsjahr 2017 wurden Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von rund 19.7 Mio. Franken ausgeführt (davon 16.4 Mio. \n\nFranken steuerfinanziert und 3.3 Mio. Franken gebührenfinanziert). \n\nDas Budget der Investitionen wurde zu 60 % ausgeschöpft. Die Abweichung ist mit obigen Begründungen erläutert. \n\nDas Investitionsvolumen konnte mit dem Cashflow selbst finanziert werden. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 107 % (Vorjahr 122 %). \n\n7\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n \n\n \n \n\n1.2.2 Investitionen Liegenschaften Finanzvermögen \n\nBei den Liegenschaften des Finanzvermögens war die Veräusserung des Grundstücks Neugut mit einem Gewinn von 2.9 Mio. Franken \n\ngeplant. Sie verschiebt sich, aufgrund von Genehmigungsverfahren und der Vertragsmodalitäten, ins Jahr 2018. \n\nDie Ablösung der Personaldienstbarkeit im Gebiet Dietlimoos auf den Grundstücken der Schule Adliswil und der Zurich International \n\nSchool (ZIS) konnte im Jahr 2017 basierend auf dem Landkaufvertrag von 1996 erfolgen. Die Budgetwerte 2017 für diese beiden \n\nTransaktionen basierten auf den Grundlagen der ersten zwei Ablösungen. \n\nBezüglich Baurechtsland ZIS wurde der damals ausserordentlich tiefe und vom Vertrag abweichende Landwert von der Stadt Zürich \n\nnicht mehr gewährt. Auf Basis einer neutralen Schätzung und im Ergebnis der Verhandlungen mit der Stadt Zürich hat der Landwert 825 \n\nFranken pro m2 für die Zone für öffentliche Bauten betragen, was zu Mehrkosten von rund 0.5 Mio. Franken führte. \n\nAufgrund des höheren Ablösungsbetrags und der laufenden Vertragsverhandlungen mit der ZIS waren einmalige Abschreibungen von \n\nknapp 1 Mio. budgetiert. Da die Verhandlungen nicht abgeschlossen werden konnten, wurde die Abschreibung noch nicht vollzogen. \n\nIm Rahmen verschiedener Landabtausche im Bereich Dietlimoos fanden weitere, nicht budgetierte Transaktionen im Umfang von rund \n\n1.7 Mio. Franken statt. \n\nDie Projektierungsarbeiten bei der Soodstrasse 38 wurden ausgesetzt und ein Tausch mit der Liegenschaft Wolfhaus der Stiftung für \n\nAltersbauten Adliswil (SABA) beantragt. \n\nBei der Sanierung des Längsbau an der Talstrasse 10 wurden die Projektphasen Vorprojekt und Bauprojekt später als ursprünglich ge-\n\nplant abgeschlossen und damit die vorgesehenen Zahlungen noch nicht ausgelöst. \n\n \n\n   \n\n8\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\n1.3 Bilanz \n\n  Bestand   Bestand \nin 1'000 Franken 01.01. Veränderung 31.12. \n\nAKTIVEN 128'349  31'358  159'707  \n\nFinanzvermögen 72'760  20'568  93'328  \n\nFlüssige Mittel 32'874  16'552  49'426  \n\nGuthaben 10'558  1'869  12'427  \n\nAnlagen 26'322  3'527  29'849  \n\nTransitorische Aktiven 3'006  -1'380  1'626  \n\nVerwaltungsvermögen 55'589  10'790  66'379  \n\nSachgüter 49'676  11'319  60'995  \n\nDarlehen und Beteiligungen 5'273  -618  4'655  \n\nInvestitionsbeiträge 105  -11  94  \n\nübrige aktivierte Ausgaben 535  100  635  \n\nSpezialfinanzierungen 0  0  0  \n\nVorschüsse für Spezialfinanzierungen 0  0  0  \n\nPASSIVEN 128'349  31'358  159'707  \n\nFremdkapital 65'269  19'121  84'390  \n\nLaufende Verpflichtungen 14'703  6'217  20'920  \n\nKurzfristige Schulden 0  0  0  \n\nLangfristige Schulden 35'000  -5'000  30'000  \n\nVerpflichtungen für Sonderrechnungen 7'049  702  7'751  \n\nRückstellungen 7'538  15'503  23'041  \n\nTransitorische Passiven 979  1'699  2'678  \n\nVerrechnungen 295  40  335  \n\nQuellensteuer 177  28  205  \n\nSteuerausscheidungen und pauschale Steueranrechnungen -3  -11  -14  \n\nÜbrige Verrechnungskonten 121  23  144  \n\nSpezialfinanzierungen 5'851  129  5'980  \n\nVerpflichtungen für Spezialfinanzierungen 5'851  129  5'980  \n\nEigenkapital 56'934  12'068  69'002  \n\nEigenkapital 56'934  12'068  69'002  \n \n\n \n\nKommentar \n\nDie Bilanzsumme hat sich um rund 31 Mio. Franken (hauptsächlich infolge des Ertragsüberschusses und der hohen Investitionen auf dem \n\nVerwaltungsvermögen) auf knapp 160 Mio. Franken erhöht. Über Details geben die Bilanz und die nachfolgende Mittelflussrechnung \n\nAuskunft. \n\nDas Eigenkapital hat sich um den Ertragsüberschuss auf 69 Mio. Franken erhöht. Es entspricht 104 % (Vorjahr 102 %) des Verwaltungs-\n\nvermögens. \n\nIn Fachkreisen wird der einfache Staatssteuerertrag (100 %) als Richtgrösse für die Höhe des Eigenkapitals empfohlen. Dieser liegt bei \n\nrund 55 Mio. Franken. Die Stadt Adliswil hat somit eine ausreichende finanzielle Basis, um die anstehenden hohen Investitionen des \n\nsteuerfinanzierten Haushalts von rund 130 Mio. Franken (gemäss Finanzplan 2017–2021) zu bewältigen. \n\n \n\n \n\n9\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n \n\n \n \n\n1.3.1 Fremdkapitalvergleich \n\n \n\n  Bestand   Bestand \nin 1'000 Franken 01.01. Veränderung 31.12. \n\nFremdkapital gemäss Bilanz 65'269  19'121  84'390  \n\nNicht verzinsbares Fremdkapital -23'220  -23'419  -46'639  \n\nVerzinsbares Fremdkapital 42'049  -4'298  37'751  \n\n \n\nKommentar \n\nDas verzinsbare Fremdkapital ist in feste Darlehen gebunden. Im Jahr 2017 konnten 5 Mio. Franken zurückbezahlt werden. \n\nIn den nächsten Jahren werden diverse Darlehen fällig. Das nächste von 10 Mio. Franken ist Anfang 2018 zur Rückzahlung anstehend. \n\nIm Jahr 2017 hat die Stadt Adliswil für Fremdkapitalzinsen 1.4 Mio. Franken (Vorjahr 1.7 Mio. Franken) aufgewendet. \n\nDie Stadt Adliswil konnte in den letzten Jahren ihre Nettoverschuldung kontinuierlich zu einem Nettovermögen wandeln. Zurzeit ver-\n\nfügt sie über einen Liquiditäts-überschuss, den sie zur Finanzierung der anstehenden Investitionen vorsieht. Gemäss Finanzplanung 2017 \n\n– 2021 ist vor dem Jahr 2019 keine Fremdkapitalbeschaffung geplant. \n\n \n\n   \n\n10\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\n1.4 Nettovermögen/-schuld \n\n \n\n  Bestand   Bestand \nin 1'000 Franken 01.01. Veränderung 31.12. \n\nFinanzvermögen 72'760  20'568  93'328  \n\nFremdkapital -65'269  -19'121  -84'390  \n\nVerrechnungen -296  -39  -335  \n\nSpezialfonds -639  61  -578  \n\nNettovermögen inkl. Gemeindebetriebe 6'556  1'469  8'025  \n\nNettoschuld der Gemeindebetriebe -5'911  -840  -6'751  \n\nNettovermögen ohne Gemeindebetriebe 12'467  2'309  14'776  \n\n \n\n \n\nKommentar \n \n\nDie Stadt Adliswil weist über den gesamten Haushalt gegenüber dem Vorjahr ein um knapp 1.5 Mio. Franken verbessertes Nettover-\n\nmögen von rund 8 Mio. Franken aus. Diese erfreuliche Entwicklung ist auf den Ertragsüberschuss und den Selbstfinanzierungsgrad der \n\nInvestitionen von über 100 % zurückzuführen. \n\nIn den letzten Jahren hat, im Vergleich zu früheren Dekaden, eine bedeutende Verbesserung der Vermögenssituation stattgefunden. Das \n\nNettovermögen pro Einwohner/in beträgt per Ende 2017 428 Franken pro Einwohner. \n\n \n\nEntwicklung Nettovermögen/-schuld (inkl. Gemeindebetriebe) \n\n \n\n \n\n   \n\n-25'000\n\n-20'000\n\n-15'000\n\n-10'000\n\n-5'000\n\n0\n\n5'000\n\n10'000\n\n2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017\n\nin 1'000 Franken\n\n11\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n \n\n \n \n\n1.5 Mittelflussrechnung 2017 \n\n \nin 1'000 Franken   Herkunft Verwendung \n\nFinanzierung     \n \n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 8'924    \n \n\nErtragsüberschuss steuerfinanzierter Haushalt 12'068    \n \n\nErtragsüberschuss gebührenfinanzierter Haushalt 190    \n \n\nCashflow 21'182  21'182  \n \n\nFremdkapital   19'100  \n \n\n      \n \n\nDesinvestitionen     \n \n\nTransitorische Aktiven   1'380  \n \n\n      \n \n\nInvestitionen     \n \n\nFlüssige Mittel     16'552  \nGuthaben     1'869  \nAnlagen des Verwaltungsvermögens     19'714  \nAnlagen des Finanzvermögens     3'527  \n      \n\n \nDefinanzierung     \n\n \n-     0  \n        \n\n      \n \n\nTOTAL Mittelflüsse   41'662  41'662  \n\nKommentar \n\nDie Mittelflussrechnung 2017 zeigt einen Netto-Zugang an flüssigen Mitteln von rund 16.6 Mio. Franken. \n\nDie Investitionen in Anlagen des Verwaltungsvermögens von rund 19.7 Mio. Franken konnten mit dem Cashflow von 21.2 Mio. Franken \n\nselbst finanziert werden. Der überschüssige Cashflow von rund 1.5 Mio. Franken wurde zusammen mit flüssigen Mitteln zur Finanzierung \n\nder Investitionen im Finanzvermögen und zur Reduktion von Schulden verwendet. \n\nIn den letzten fünf Jahren lag der durchschnittliche Selbstfinanzierungsgrad bei 160 %. Die überschüssigen 60 % hat der Stadtrat zur \n\nReduktion der Verschuldung und zur Finanzierung der Investitionen eingesetzt. \n\nGegenüberstellung Cashflow und Nettoinvestitionen (gesamter Haushalt) \n\n \n\n0\n\n5'000\n\n10'000\n\n15'000\n\n20'000\n\n25'000\n\n2013 2014 2015 2016 2017\n\nin 1'000 Franken\n\nCashflow Nettoinvestitionen\n\n12\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\n1.6 Finanzkennzahlen \n\nDie wichtigsten Finanzkennzahlen \n\n \n\n \n\nKommentar \n\n1) Der Stadtrat strebt in der 5-jährigen Finanzplanung einen Selbstfinanzierungsgrad von 30 % der steuerfinanzierten Investitionen an. \n\n2) Das Nettovermögen der Stadt Adliswil per Ende 2017 hat sich aufgrund des Ertragsüberschusses und des Selbstfinanzierungsgrades \n\nder Investitionen von über 100 % erhöht. \n\n3) Aufgrund der hohen Steuernachzahlungen bei den Steuerausscheidungen und den Quellensteuern konnte die Stadt Adliswil ihre \n\nSteuerkraft überdurchschnittlich steigern. Dieser Trend hat zur Folge, dass die Stadt Adliswil seit dem Jahr 2015 in den kantonalen Fi-\n\nnanzausgleichsfonds zahlen muss. Der Wert 2017 wird durch das statistische Amt des Kantons Zürich im Frühsommer 2018 errech-\n\nnet und ist noch nicht verfügbar. \n\n \n\n \n\nKen nzah l\n\nSelbstfinanzierungsgrad    1) 128% 69% 357% 122% 107% 160%\n\nBeu rteilu n g\ngünstig über 100%\n\nunproblematisch 80-100%\nkritisch 60-80%\n\nsehr kritisch unter 60%\n\nKapitaldienstanteil 5% 4% 4% 6% 5% 5%\n\nBeu rteilu n g\ngünstig unter 5%\n\nunproblematisch 5-15%\nkritisch 15-25%\n\nsehr kritisch über 25%\n\nSteuerfuss\n\nNettovermögen/-schuld pro Einwohner/in in Franken    2)\n\nSteuerkraft pro Einwohner/in 3)\n\nDer Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in welchem Ausmass \nNeuinvestitionen durch selbsterwirtschaftete Mittel finanziert \nwerden können. \n\nDer Kapitaldienst gibt Antwort darauf, wie stark der Finanz-\nertrag durch den Kapitaldienst belastet wird und misst somit die \nBelastung des Haushaltes für Zinsen und ordentliche Abschrei-\nbungen.\n\nR13\n\n106%\n\nMit telwertR17R16R15R1 4\n\n104%102%104%104%104%\n\n-129 \n\n3'885k.A.4'3633'9403'6553'581\n\n68428352181-493 \n\n13\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n \n\n \n \n\n2 Erfolgsrechnung nach Sachgruppen-Details \n\n \n        ∆ zu B17 \n\nin 1'000 Franken R16 B17 R17 Fr. % \n\nA U F W A N D 131'248  121'876  134'089  12'212  10.0% \n\nPersonalaufwand 32'321  33'041  32'814  -227  -0.7% \n\nBehörden und Kommissionen 926  1'072  1'065  -6  -0.6% \nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 18'215  18'144  17'855  -289  -1.6% \nLöhne der Lehrkräfte 7'685  7'853  8'024  171  2.2% \nSozialleistungen 4'653  5'039  5'039  0  0.0% \nKleiderentsc., Wohnungs- und Verpflegungszulagen 84  103  78  -25  -23.9% \n\nEntschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 246  159  225  67  42.0% \nAllgemeiner Personalaufwand 512  672  527  -145  -21.5% \n\nSachaufwand 16'381  18'134  16'877  -1'257  -6.9% \n\nBüromaterial, Schulmaterial, Drucksachen 1'179  1'448  1'311  -137  -9.4% \nAnschaffung Mobilien 489  639  550  -89  -13.9% \nWasser, Energie, Heizmaterial 2'029  2'116  1'935  -181  -8.6% \nBetriebs- und Verbrauchsmaterial 1'328  1'552  1'338  -214  -13.8% \nBaulicher Unterhalt 1'813  2'046  1'852  -194  -9.5% \nUnterhalt Mobilien 570  618  487  -131  -21.2% \nMieten und Benützungskosten 627  715  681  -34  -4.7% \nSpesenentschädigungen 480  650  464  -185  -28.5% \nDienstleistungen Dritter 7'671  8'042  8'024  -18  -0.2% \nAllgemeiner Sachaufwand 195  310  234  -75  -24.4% \n\nPassivzinsen 1'729  1'517  1'423  -94  -6.2% \n\nZinsen für laufende Verpflichtungen 3  4  4  -0  -7.1% \nZinsen für kurzfristige Schulden 3  5  0  -5  -100.0% \nZinsen für langfristige Schulden 1'134  1'040  1'041  1  0.1% \nZinsen an Sonderrechnungen 295  300  183  -117  -39.1% \nAllgemeine Passivzinsen 294  168  196  28  16.7% \n\nAbschreibungen 16'752  12'215  9'183  -3'032  -24.8% \n\nAbschreibungen Finanzvermögen 160  227  168  -59  -26.0% \nAbschreibungen Sachwertanlagen Finanzvermögen 838  1'078  91  -987  -91.5% \nOrdentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen 7'754  9'910  7'924  -1'986  -20.0% \nZusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen 8'000  1'000  1'000  0  0.0% \n\nAnteil und Beiträge ohne Zweckbindung 4'304  0  15'908  15'908  - \n\nBeiträge in den Finanzausgleich 4'304  0  15'908  15'908  - \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n14\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\n \n\n        ∆ zu B17 \n\nin 1'000 Franken R16 B17 R17 Fr. % \n\nEntschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen 16'063  15'607  16'532  925  5.9% \n\nEntschädigungen an den Kanton 15'876  15'360  16'333  972  6.3% \nKantonsanteil an den Hundeabgaben 20  22  21  -1  -4.7% \nEntschädigungen an andere Gemeinden 167  225  178  -46  -20.7% \n\nBetriebs- und Defizitbeiträge 42'719  40'746  40'895  149  0.4% \n\nBeiträge an den Bund 80  80  84  4  5.4% \nBeiträge an den Kanton 1'650  1'686  1'605  -81  -4.8% \nBeiträge an Gemeinden/Zweckverbände 2'759  2'772  2'483  -289  -10.4% \nBeiträge an eigene Anstalten & Betriebe 3'038  3'379  2'900  -479  -14.2% \nBeiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 6'783  3'943  4'038  95  2.4% \nBeiträge an private Institutionen 4'679  4'874  5'631  758  15.5% \nBeiträge an Private 23'690  23'972  24'114  142  0.6% \nBeiträge ins Ausland 40  40  40  0  0.0% \n\nDurchlaufende Beiträge 676  0  0  0  - \n\nDurchlaufende Beiträge 676  0  0  0  - \n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen 303  616  455  -161  -26.1% \n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 303  616  455  -161  -26.1% \n\n \n\n   \n\n15\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n \n\n \n \n\n \n        ∆ zu B17 \n\nin 1'000 Franken R16 B17 R17 Fr. % \n\nE R T R A G 132'263  114'702  146'157  31'455  27.4% \n\nSteuern 90'253  73'548  105'787  32'239  43.8% \n\nSteuern Rechnungsjahr 49'643  49'062  55'987  6'925  14.1% \nSteuern früherer Jahre 11'237  10'700  14'842  4'142  38.7% \nPersonalsteuern 388  390  404  14  3.5% \nQuellensteuern 4'973  4'300  10'515  6'215  144.5% \nAktive Steuerausscheidungen 25'239  6'900  20'933  14'033  203.4% \nPassive Steuerausscheidungen -4'839  -2'100  -2'426  -326  -15.5% \nPauschale Steueranrechnung -1'027  -84  -91  -7  -8.7% \nNach- und Strafsteuern 464  250  547  297  118.7% \nGrundstückgewinnsteuern 4'039  4'000  4'941  941  23.5% \nHundeabgaben 135  130  137  7  5.1% \n\nRegalien und Konzessionen 39  35  27  -8  -22.7% \n\nErträge aus Regalien und Konzessionen 39  35  27  -8  -22.7% \n\nVermögenserträge 3'217  4'755  3'115  -1'640  -34.5% \n\nZinsen von Bankkontokorrentguthaben 0  1  0  -1  -100.0% \nGuthabenzinsen 398  206  344  138  67.0% \nDarlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen 22  22  23  1  2.8% \nLiegenschaftenerträge Finanzvermögen 966  779  956  177  22.7% \nBuchgewinne von Anlagen des Finanzvermögens 944  2'885  861  -2'024  -70.2% \nLiegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen 887  862  932  70  8.1% \n\nEntgelte 24'047  25'424  25'997  573  2.3% \n\nGebührenerträge 1'842  1'855  1'917  62  3.3% \nSpital- und Heimtaxen, Pensionsgelder 1'114  1'200  1'253  53  4.4% \nSchulgelder von Privaten 927  988  969  -18  -1.8% \nBenützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen 11'489  12'756  11'850  -906  -7.1% \nVerkaufserlöse 207  214  224  10  4.9% \nRückerstattungen 7'078  6'895  8'338  1'442  20.9% \nBussen 515  535  390  -145  -27.2% \nEigenleistungen für Investitionen 875  982  1'056  75  7.6% \nÜbrige Entgelte 0  0  0  0  - \n\nAnteile und Beiträge ohne Zweckbindung 1'293  1'426  1'414  -12  -0.8% \n\nAnteile an Kantonseinnahmen 1  1  1  -0  -4.9% \nSteuerkraftausgleichsbeitrag 0  0  0  0  - \nÜbrige Beiträge 1'292  1'425  1'413  -12  -0.8% \n\nRückerstattungen von Gemeinwesen 1'737  1'709  1'764  55  3.2% \n\nRückerstattungen des Kantons 788  755  815  59  7.9% \nKostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden 949  954  949  -4  -0.4% \n\n   \n\n16\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\n \n\n        Fr. \n\nin 1'000 Franken R16 B17 R17 Fr. % \n\nBeiträge mit Zweckbindung 7'457  7'732  7'787  55  0.7% \n\nBundesbeiträge 661  662  712  50  7.6% \nStaatsbeiträge 6'324  6'567  6'524  -42  -0.6% \nGemeindebeiträge/Beiträge von Zweckverbänden 340  400  400  -0  0.0% \nBeiträge von eigenen Anstalten und Betrieben 0  0  0  0  - \nÜbrige Beiträge 132  104  151  47  45.6% \n\nDurchlaufende Beiträge 676  0  0  0  - \n\nDurchlaufende Beiträge 676  0  0  0  - \n\nEntnahmen aus Spezial-finanzierungen und Stiftungen 3'544  74  266  192  258.9% \n\nEntnahmen aus Spezialfinanzierungen 3'544  74  266  192  258.9% \n\nE R F O L G 1'015  -7'174  12'068  19'242  -268.2% \n\n \n\n   \n\n17\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n \n\n \n \n\n3 Globalbudgets Produktgruppen \n\nÜbersicht \n\n \n        ∆ zu B17 \n\nProduktgruppe R16 B17 R17 Fr. % \n\n            \nA Gemeinderat -339'855  -494'316  -480'266  14'050  2.8% \n\n            \nB Behörden , Kultur -2'039'153  -2'484'710  -1'873'098  611'612  24.6% \n\n            \nC Einwohnerkontakte -1'330'089  -1'495'649  -1'368'335  127'313  8.5% \n            \nD Finanzen 2'518'843  4'369'553  3'408'324  -961'229  -22.0% \n            \nE Steuern 84'905'164  72'209'147  88'920'704  16'711'557  23.1% \n            \nF Raumplanung -916'382  -932'945  -867'093  65'852  7.1% \n            \nG Verkehr -6'258'136  -5'021'743  -4'683'880  337'863  6.7% \n            \nH Versorgung 585'792  899'578  484'384  -415'194  -46.2% \n            \nI Landschaft -1'470'804  -1'516'965  -1'178'796  338'169  22.3% \n            \nJ Sicherheit -1'951'180  -2'085'507  -2'008'578  76'929  3.7% \n\n            \nK Gesundheit, Umwelt, Sport -4'253'062  -4'789'375  -4'232'747  556'628  11.6% \n\n            \nL Soziales -25'920'120  -24'514'238  -23'762'332  751'906  3.1% \n\n            \nM Bildung -45'142'319  -40'774'431  -40'100'070  674'361  1.7% \n\n            \n\nTotal Produktgruppen -1'611'301  -6'631'600  12'258'217  18'889'817  284.8% \n\nVeränderung Spezialfinanzierung 2'626'620  -542'400  -189'776  352'624  65.0% \n\nE R F O L G 1'015'319  -7'174'000  12'068'441  19'242'441  268.2% \n\n(+) positiver Saldo = Erlösüberschuss \n(-) negativer Saldo = Kostenüberschuss \n\n \n\n18\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\n \n\n \n   \n\n-50 -30 -10 10 30 50 70 90\n\nA Gemeinderat\n\nB Behörden , Kultur\n\nC Einwohnerkontakte\n\nD Finanzen\n\nE Steuern\n\nF Raumplanung\n\nG Verkehr\n\nH Versorgung\n\nI Landschaft\n\nJ Sicherheit\n\nK Gesundheit, Umwelt, Sport\n\nL Soziales\n\nM Bildung\n\nMio CHF\n\nÜbersicht Globalbudgets\n\nR16 B17 R17\n\n19\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n \n\n \n \n\n \n\n20\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nA Gemeinderat \n\nProduktliste A1 Grosser Gemeinderat  \n\nDie Produktgruppe umfasst den Grossen Gemeinderat. Der Grosse Gemeinderat ist die Legislative der Stadt Adliswil (gesetzgebende \n\nBehörde). Die 36 Mitglieder werden alle vier Jahre vom Volk neu gewählt. Er tagt zirka zehn Mal pro Jahr, seine Sitzungen sind öffent-\n\nlich. Die Traktandenliste wird im amtlichen Publikationsorgan und auf der Adliswiler Homepage veröffentlicht. Geleitet werden die \n\nSitzungen vom Präsidenten/von der Präsidentin, welche/r jeweils für ein Amtsjahr (i. d. R. Mai bis Mai) vom Rat gewählt wird. \n\nBüro des Grossen Gemeinderats \n\n \n\n  \n\n99.7%\n\nAufwand für Gemeinderat im Verhältnis zum \nGesamtaufwand der Stadt\n\nDirektkosten\n\nGemeinkosten\n\nGesamtaufwand Rest\n\n21\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nA1 Grosser Gemeinderat \n\nGrundauftrag \n\nHauptaufgabe des Parlaments und seiner Mitglieder ist die Vertretung der unterschiedlichen Interessen der Wählerinnen und Wähler. \n\nDas Parlament beschliesst über alle grundlegenden Angelegenheiten der Stadt (unter Vorbehalt der übergeordneten Referendums- und \n\nInitiativrechte des Volkes). Die Kompetenzen des Grossen Gemeinderats werden in der Gemeindeordnung geregelt. Die Geschäftsfüh-\n\nrung ist in der Geschäftsordnung des Grossen Gemeinderats festgelegt. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die Eigenständigkeit der Gemeinden wird durch das neue Gemeindegesetz gestärkt. Es nimmt Einfluss auf die Rahmenbedingungen \n\nder Organisation der Gemeinden. \n\n Es ist zu erwarten, dass das stetige Wachstum der Stadt Adliswil zu einer Zunahme der Aktivitäten des Grossen Gemeinderats in \n\nder Anzahl der Geschäfte führen wird, beispielsweise für die Bereiche Infrastruktur, Bildung und Abstimmungen. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 R 17 Trend \n\nAnzahl behandelte Geschäfte 44 33 33 \n\nAnzahl Einbürgerungen 37 31 37 \n\n  \n\n22\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Korrekte Erfüllung der Aufgaben im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar  direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 R 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl Postulate 2 1 1      \n\nAnzahl Motionen 2 4 2      \n\nAnzahl Interpellationen 15 14 9      \n\nAnzahl Anfragen 2 0 2      \n\nFragestunden - 9 9      \n\nAnzahl Parlamentarische Initiativen 0 1 0      \n\nKommentar \n\nMotionen (Art. 73–79 GeschO GGR) \n- Motion von Marianne Oswald (Grüne), Daniel Schneider (Grüne) und Daniel Jud (SP) betr. Stadteigene Bauland-Parzellen B2 und \n\nC im Dietlimoos (abgelehnt) \n- Motion von Daniel Jud (SP), Wolfgang Liedtke (SP) und Marianne Oswald (Grüne) betr. Gemeinnütziger Wohnungsbau im Diet-\n\nlimoos (abgelehnt) \n\nPostulate (Art. 80–85 GeschO GGR) \n- Postulat von Anke Würl Zwanziger (CVP), Andrea Näf (CVP) und Thomas Fässler (CVP) betr. Bahnhof Adliswil direkter Zugang \n\nvon der Passerelle zu den Gleisen (Überweisung am 31.12.17 pendent) \n\nInterpellationen (Art. 86–87 GeschO GGR) \nDie nachstehend aufgeführten Interpellationen wurden im Laufe des Jahres 2017 vom Stadtrat/der Schulpflege beantwortet: \n- Interpellation von Marietta Werder (FDP) und Mario Senn (FDP) betr. Finanzielle Situation Kinderhaus Werd \n- Interpellation von Mario Salomon (SVP) und sechs Mitunterzeichnenden betr. Aufwand für Förderung und Angebot von Kindern \n\nmit besonderen pädagogischen Bedürfnissen \n- Interpellation von Wolfgang Liedtke (SP) betr. Altersgerechte Politik in Adliswil \n- Interpellation von Wolfgang Liedtke (SP) betr. Reduktion von Strassenlärm in Adliswil  \n- Interpellation von Thomas Fässler (CVP) betr. Lärm durch Nationalstrassen  \n- Interpellation von Pascal Engel (EVP) betr. Zustände in der Notunterkunft (NUK) Adliswil \n- Interpellation von Wolfgang Liedtke (SP) betr. Datensicherheit in der Stadtverwaltung Adliswil \n- Interpellation von Walter Uebersax (CVP) betr. Generationenübergreifendes Gemeinschaftszentrum GZ (im Rat noch nicht be-\n\nhandelt) \n- Interpellation von Markus Bürgi (FDP), Mario Senn (FDP) und Daniel Frei (FW) betr. Programmierunterreicht an der Schule Adli-\n\nswil  \n\nAnfragen (Art. 88 – 89 GeschO GGR) \nDie nachstehend aufgeführten schriftlichen Anfragen wurden im Laufe des Jahres 2017 vom Stadtrat beantwortet: \n- Anfrage von Davide Loss (SP), Sait Acar (SP) und Xhelajdin Etemi (SP) betr. Zahlungserinnerung zur Verminderung von Steuer-\n\nausfällen \n- Anfrage von Heidi Jucker (SVP) betr. Neun Zivilschutzanlagen gehen zurück an die Gemeinden \n\n \n  \n\n23\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 R 17 Trend \n\nZ1: Beanstandungen Anzahl Beanstandungen durch Bezirksrat 0 0 0 \n\nZ1: Erledigung \nAnteil der Geschäfte, die innert drei Monaten vorbera-\nten werden - ausser Einbürgerungen (in Prozent)  \n\n80 60 60 \n\nZ1: Behördendienste GGR \nDie Unterlagen für die Ratssitzung werden terminge-\nrecht verschickt (in Prozent) \n\n100 100 100 \n\n \n \n  \n\n24\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Gemeinderat \n\nGlobalbudget der Produktgruppe (Mio. CHF) \n\n \n\nNettokosten der Produkte \n \n  R 16 B 17 R 17 ∆ zu B 17 \n\nA1 Grosser Gemeinderat 339'855 494'316 480'266   -2.8% \n\nNettokosten der Produkte 339'855 494'316 480'266   -2.8% \n\nZusatzinformationen zur Produktgruppe \n \n\n  R 16 B 17 R 17 ∆ zu B 17 \n\nKosten 339'855 494'316 487'866   -1.3% \n\nPersonalaufwand 249'167 404'264 409'200   1.2% \n\nSachaufwand 59'428 58'000 43'310   -25.3% \n\nDirekte Kosten 308'596 462'264 452'510   -2.1% \n\nGemeinkosten 31'259 32'052 35'356   10.3% \n\nErlöse 0 0 -7'600   0.0% \n\nEntgelte 0 0 -7'600   0.0% \n\nNettokosten 339'855 494'316 480'266   -2.8% \n\nKostendeckungsgrad 0.0% 0.0% 1.6%     \n\nKommentar \n \nSachaufwand \n\nDer Verbrauch von Büromaterial, die Repräsentationskosten und die Spesen waren tiefer als budgetiert. Ausserdem erfolgten weniger \n\nDienstleistungen Dritter. \n\n \n\nEntgelte  \n\nBei den Erträgen handelt es sich um sozialversicherungsrechtliche Rückerstattungen. \n\n \n\n \n  \n\n0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6\n\nR 17\n\nB 17\n\nR 16\n\n25\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\n \n\n26\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nB Behörden, Kultur \n\nProduktliste B1 Stadtrat \n\nB2 Stadtammann- und Betreibungsamt \n\nB3 Friedensrichteramt \n\nB4 Abstimmung und Wahlen \n\nB5 Kultur \n\nB6 Bibliothek \n\nB7 Integration \n\n \n\nDie Produktgruppe Behörden, Kultur umfasst den Stadtrat sowie die Erfüllung des gesetzlichen Auftrags zur Durchführung von Wahlen \n\nund Abstimmungen. Die Aufgaben des Betreibungsamts, des Friedensrichteramts, der Abteilung Kultur, der Bibliothek sowie die \n\nDienstleistungen im Rahmen der Integration gehören ebenfalls dieser Produktgruppe an. \n\nPGV: Frau Andrea Bertolosi-Lehr \n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2017 \n\nDie Freiwilligenarbeit als wichtiger Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens wird besser erfasst und unter anderem durch einen \n\nAusbau des Vereinslebens unterstützt. Vereine bilden eine wertvolle Basis für das Leben in Adliswil und sollen mit zeitgemässen \n\nRahmenbedingungen unterstützt werden. Mit der Initiative E-Government will die Stadt Adliswil den Zugang für öffentliche Dienstleis-\n\ntungen für die Bürgerinnen und Bürger erleichtern sowie die Angebotspalette, welche elektronisch nutzbar ist, laufend erweitern.  \n\nStadtrat: Herr Harald Huber \n\n \n\nStrategische Projekte / Legislaturziele \n \n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\nVereine als wichtige \nBasis stärken \n\nVereine und gemeinnützige Organisationen mit zeitgemässen Rahmenbedingungen unterstützen. Gesetzte Ziele erreicht \n\nNeuer Bürgerschalter \nIm Hinblick auf das neue Stadthaus sollen verschiedene Bedürfnisse mit nur einem Behörden-\ngang erledigt werden können. \n\nVerspätet (bis 2020) \n\nE-Government \nUnkomplizierte Behördengänge mit attraktiven Online-Dienstleistungen ermöglichen und das \nAngebot laufend ausbauen. \n\nGesetzte Ziele erreicht \n\n  \n\n97.8%\n\nAufwand für Behörden, Kultur im Verhältnis zum \nGesamtaufwand der Stadt\n\nDirektkosten\n\nGemeinkosten\n\nGesamtaufwand Rest\n\nAufwand für Behörden, Kultur wird finanziert durch...\n\nEntgelte\n\nRückerstattungen von \nGemeinwesen\n\nBeiträge mit Zweckbindung\n\nNettokosten zu Lasten \nSteuerzahler\n\n27\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nB1 Stadtrat \n\nGrundauftrag \n\nDer Stadtrat ist zuständig für die politische Planung und Führung. Er regelt die Organisation der Verwaltung. Weiter leitet, lenkt und \n\nbeaufsichtigt er die Politik nach innen und aussen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und vertritt die Gemeinde gegen aussen.  \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die Eigenständigkeit der Gemeinden wird durch das neue Gemeindegesetz gestärkt. Es nimmt Einfluss auf die Rahmenbedingungen \n\nder Organisation der Gemeinde. \n\n Wie erwartet, hat das stetige Wachstum der Stadt Adliswil generell zu einem erhöhten Bedarf an öffentlichen Dienstleistungen für \n\ndie Bevölkerung geführt. In diesem Zusammenhang ergibt sich nicht nur eine intensivere Nutzung sondern auch ein potentieller \n\nAusbau des bestehenden öffentlichen Angebots. Die Aktivitäten des Stadtrats haben sich durch diese Umfeldentwicklung sowohl in  \n\nqualitativer wie auch in quantitativer Weise in den zu behandelnden Geschäften ausgewirkt. \n\n Die Integration der Schule in die städtische Gesamtverwaltung führte zu einer Anpassung der Gemeindeordnung, welche die wei-\n\ntere Reorganisation der Schulverwaltung ermöglichen soll. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 R 17 Trend \n\nBevölkerungswachstum in Prozent 0.5 0.9 0.4 \n\nMittleres steuerbares Einkommen der Steuerpflichtigen in Adliswil 53'000 52'800 53'800 \n\nAnzahl parlamentarische Vorstösse 16 15 14 \n\nAnzahl Initiativen aus Volk 0 - 0 \n\nAnzahl Petitionen aus Volk 1 - 0 \n\nAnzahl Referenden 4 4 2 \n\n  \n\n28\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nLeistungsziele \n\n  Z1 Der Stadtrat leitet, lenkt und beaufsichtigt die Stadt nach innen und aussen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften.  \n\n  Z2 Die Beziehungen zu ortsansässigen Unternehmen und potentiellen neuen Investoren werden aktiv gepflegt, um Arbeits-\n\nplätze und Steuereinnahmen mit einer guten Durchmischung verschiedener Branchen zu sichern.  \n\n   \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 R 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl Geschäfte 347 350 369      \n\nBehandlung von Rechtsmitteln 3 - 2      \n\nErledigung parlamentarischer Vorstösse  16 15 14      \n\nErledigung von Initiativen 0 - 0      \n\nErledigung von Referenden 2 4 3      \n\nErledigung von Petitionen 1 - 0      \n\nUnternehmensanlässe 1 1 1      \n\n \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 R 17 Trend \n\nZ1: Rechtsmittel Gutheissungsquote von Rechtsmitteln (höchstens) 0 - 2 \n\nZ1: Fristgerechtigkeit \nFristgerechte Erledigung der Vorstösse im Einflussbe-\nreich des Stadtrates (in Prozent) \n\n100 100 93 \n\nZ2: Kontaktpflege Unternehmen \nUnternehmen werden aktiv angesprochen (mindes-\ntens) \n\n10 10 10 \n\n \n \n  \n\n29\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nB2 Stadtammann- und Betreibungsamt \n\nGrundauftrag \n\nDas Betreibungs- und Stadtammannamt ist als Organ der Rechtspflege tätig. Die Hauptaufgabe des Betreibungsamtes ist die Zwangsvoll-\n\nstreckung von offenen Geldforderungen. Das Stadtammannamt ist Inhaber der öffentlichen Gewalt und der Stadtammann übt als Ur-\n\nkundsperson verschiedene Tätigkeiten, wie das Ausstellen von Beglaubigungen und das Verfügen von Verboten, aus. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Aufgrund der vielschichtigen Bevölkerung nehmen Pfändungsvollzüge in Zeitaufwand und Komplexität zu. Ebenfalls zeitaufwendig \n\nist die Bewirtschaftung laufender Pfändungen (Revisionen, Neueinvernahmen infolge Stellenwechsel, Arbeitslosigkeit etc.). \n\n Bei zwangsrechtlichen Ausweisungen ist ein hohes Durchsetzungsvermögen des Verwaltungspersonals gefordert. Aufgrund des \n\npotentiellen medialen Echos werden zunehmend höhere Anforderungen an die Sozialkompetenz des Verwaltungspersonals ge-\n\nstellt. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 R 17 Trend \n\nAnzahl Rechtsvorschläge 518 480 433 \n\n  \n\n30\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nLeistungsziele \n\n Z1  Betreibungs- und stadtammannamtliche Handlungen werden wirtschaftlich und gemäss den gesetzlichen Vorgaben durch-\n\ngeführt. \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 R 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl gerichtliche Aufträge 39 40 25      \n\nAnzahl amtliche Zustellungen 152 160 159      \n\nAnzahl Zahlungsbefehle  6'008 6'200 6'054      \n\nAnzahl Steuerbetreibungen 831 850 887      \n\nAnzahl Requisitionen  0 450 583      \n\nAnzahl Pfändungen 2'669 2'800 3116      \n\nAnzahl Registerauskünfte  5'875 5'900 6053      \n\nAnzahl Tagebücher (z.B. Rückweisungen) 0 650 828      \n\nAnzahl Abrechnungen  0 980 873      \n\nAnzahl Verlustscheine  0 2'100 2008      \n\nAnzahl Beglaubigungen  449 500 390      \n\nKommentar \nDas Betreibungsamt kann die Zahlungsbefehle am Arbeitsort (Ersatzzustellung) des Betriebenen verlangen, wenn dieser sich der Zustel-\n\nlung am Wohnort entzieht. Wenn Klientinnen und Klienten zu Hause schwierig zu erreichen sind, was im Jahr 2017 sehr oft der Fall war, \n\nwird von dieser Ersatzzustellung Gebrauch gemacht.  \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 R 17 Trend \n\nZ1: Finanzierung Kostendeckungsgrad (in Prozent) 95.2 100 102.9 \n\nZ1: Rechtsmittel \nGutgeheissene Schuldnerbeschwerden vom BG Hor-\ngen zur Stellungnahme \n\n7 2 6 \n\nKommentar \nDie Schuldnerbeschwerden im Jahr 2017 betreffen alle dieselbe Person. Ein Schuldner hat in jedem Verfahren gegen jede Handlung des \n\nBetreibungsamts Sihltal Beschwerde eingereicht. \n\n \n  \n\n31\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nB3 Friedensrichteramt \n\nGrundauftrag \n\nDas Friedensrichteramt führt als erste Instanz die obligatorischen Schlichtungsverfahren durch und leitet die Verhandlungen bei Forde-\n\nrungsklagen bzw. Konsumentenstreitigkeiten (Geldstreitigkeiten aus privaten und/oder geschäftlichen Beziehungen aus Kaufvertrag, Auf-\n\ntrag, Werkvertrag etc.), arbeitsrechtlichen Klagen (Lohn, Überzeit, Kündigungen, Arbeitszeugnisse etc. ), Klagen aus Motorfahrzeug- und \n\nFahrradunfällen, Unterhaltsklagen, erbrechtlichen Klagen (Testamentanfechtungen, Erbteilungsklagen etc.), Nachbarschaftsklagen (Lärm, \n\nEinsprachen wegen Sträuchern, Bäumen und Bauten etc.) und Persönlichkeitsverletzungen. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die letzten grossen Veränderungen in der Arbeit der Friedensrichter waren durch die Inkraftsetzung der neuen Zivilprozessord-\n\nnung (ZPO) per 1.1.2011 geprägt. Im Bereich der Verfahrensabläufe und auch in Bezug auf Entscheide in Kompetenzfällen kommt \n\nes nun immer wieder zu Praxisänderungen durch Bezirksgerichts- und Obergerichtsentscheide, welche in der Arbeit berücksichtigt \n\nwerden müssen. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 R 17 Trend \n\nAnzahl Betreibungen mit Rechtsvorschlag 518 480 433  \n\n  \n\n32\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Die Behandlung und Erledigung der eingereichten Klagen erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen. \n\n  \n\n \n  nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar  direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 R 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl behandelte Klagen  56 85 54      \n\nAnzahl behandelte Klagen im Arbeitsrecht  15 12 14      \n\nAnzahl Klagebewilligungen 17 29 17      \n\nAnzahl Entscheide 1 5 2      \n\nAnzahl akzeptierte Urteilsvorschläge 4 3 1      \n\nAnzahl Verfügungen 39 48 34      \n\n \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 R 17 Trend \n\nZ1: Behördendienste FR I \nEintreten auf Klagen innerhalb von 7 Tagen (in Pro-\nzent) \n\n- 100 100 \n\nZ1: Behördendienste FR II \nFallerledigung nach Entscheid nach 7 Tagen (in Pro-\nzent) \n\n- 95 96 \n\nZ1: Rechtsmittel Gutheissungsquote nach Rechtsmitteln (in Prozent) 0 0 0 \n\nZ1: Erledigung \nErledigungsquote bei Friedensrichterin liegt über dem \nkantonalen Durchschnitt (in Prozent) \n\n70 66 69 \n\nKommentar \n \n\nZ1: Der kantonale Durchschnitt lag bei 65 %.  \n\n \n  \n\n33\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nB4 Abstimmung und Wahlen \n\nGrundauftrag \n\nDas Ressort Präsidiales ist verantwortlich für die zeitgerechte und korrekte Durchführung von Abstimmungen und Wahlen im Rahmen \n\nder gesetzlichen Vorgaben. An den Abstimmungs- und Wahlwochenenden sind bis zu 90 Helferinnen und Helfer im Einsatz. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die elektronische Stimmabgabe (e-Voting) wird ausgebaut und weiterentwickelt. Derzeit werden im Rahmen eines Vorprojektes \n\ndie wichtigsten Anforderungen und Bedürfnisse von Gemeinden, Parteien und Verbänden im Kanton an ein künftiges flächende-\n\nckendes, finanziell tragbares und möglichst medienbruchfreies e-Voting-System formuliert. Genaue Termine sind nicht bekannt. \n\n Die Anzahl der Stimmberechtigten der Stadt Adliswil hat leicht abgenommen. Der angenommene Mehraufwand beim Auszählen \n\nder Wahl- und Abstimmungsergebnisse ist nicht eingetroffen \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 R 17 Trend \n\nAnzahl Mitwirkende (Behördenmitglieder und Mitarbeitende) 74 60 69 \n\nAnzahl Stimmberechtige  10'106 10'200 10'066 \n\nDurchschnittliche Kosten pro Urnengang  25'410 27'000 32'786 \n\nAnzahl beauftragte Vorlagen für Abstimmungen und Wahlen 26 24 22 \n\nAnzahl Beanstandungen / eingelegte Rechtsmittel 0 - 0 \n\n  \n\n34\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Abstimmungen und Wahlen werden zeitgerecht und gemäss gesetzlichen Vorgaben formal richtig durchgeführt. \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 R 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl versendete Stimm- und Wahlunterlagen 26 24 22      \n\nAnzahl Majorzwahlen 0 0 0      \n\nAnzahl Proporzwahlen 0 0 0      \n\nAnzahl Abstimmungen 4 4 4      \n\nAnzahl behandelte Rechtsmittel 0 0 0      \n\n \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 R 17 Trend \n\nZ1: Zeitgerechtigkeit \nPublikation des Ergebnisses nach Urnenschliessung (in \nStunden) \n\n3.9 5.5 2.8 \n\nZ1: Rechtsmittel Gutheissungsquote von Rechtsmitteln (höchstens) 0 0 0 \n\n \n \n  \n\n35\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nB5 Kultur \n\nGrundauftrag \n\nLeistungserbringer im Bereich Kultur ist primär die Kulturkommission Adliswil (KKA), welche durch den Verein Kulturschachtle Adliswil \n\n(VKA) organisiert ist. Die Stadt Adliswil überprüft die mit dem VKA vereinbarte Leistungserbringung. Weiter ist die Abteilung für den \n\nBetrieb des Haus Brugg, die Koordination und Bewirtschaftung der Kulturplakatstellen auf dem Stadtgebiet, für die Organisation und \n\nDurchführung von städtischen Anlässen sowie für die Projektauswahl im Rahmen der gemeinsamen Entwicklungshilfe Adliswil (GEZA) \n\nim Turnus mit den beiden Kirchgemeinden verantwortlich.  \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die neue Rollendefinition der Stadt Adliswil im Bereich Kultur ist im Jahr 2016 vollzogen worden. Die erfolgreiche Zusammenarbeit \n\nmit dem Verein Kulturschachtle Adliswil zielt in den kommenden Jahren darauf ab, der Adliswiler Bevölkerung ein vielfältiges und \n\nattraktives Angebot zu bieten.  \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 R 17 Trend \n\nHöhe Fördermittel durch Dritte (in CHF) 35'000 55'000 38'041 \n\nAnzahl an die Stadt Adliswil gerichteten Fördergesuche von Institutionen und Vereinen 5 5 9 \n\n  \n\n36\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Die Stadt gewährleistet durch die Kulturkommission ein vielfältiges und attraktives Kulturangebot, welches von einem mög-\n\nlichst grossen Anteil der Bevölkerung genutzt wird. \n\n Z2 Die Stadt fördert die Durchführung von attraktiven und vielfältigen kulturellen Angeboten in Adliswil. \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar  direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 R 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nHöhe zugesprochene Mittel der Stadt Adliswil (in CHF) 82'000 82'000 82'000      \n\nAnzahl durch die Stadt Adliswil organisierte Anlässe  1 3 1      \n\nAnzahl durch die Stadt Adliswil direkt unterstützte Institutionen  5 5 9      \n\nKoordinationsaufwand Haus Brugg (in Stunden) 541 360 463      \n\nAnzahl bewirtschaftete Kulturplakatstellen  17 17 17      \n\nKontrolle der Einhaltung der Leistungsvereinbarung  100 100 100      \n\nKommentar \nDie Restarbeiten im Zusammenhang mit der Einführung des neuen Raum- und Belegungssystems (RBS) sowie Koordinationsaufgaben \n\nim Zusammenhang mit der Erneuerung der Sonnenstoren und des neuen Schliesssystems führten zu einem höheren Arbeitsaufwand. \n\nInsgesamt erfreut sich das Haus Brugg einer grossen Beliebtheit bei Tages- wie auch Dauermietern. Die Belegungsplanung bleibt jedoch \n\ndurch kurzfristige Änderungswünsche wie auch provisorische Reservationen weiterhin aufwändig. Insgesamt hat sich der Koordinations-\n\naufwand rund um das Haus Brugg mit RBS etwas reduziert (vergleiche R16). \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 R 17 Trend \n\nZ1: Veranstaltungen Anzahl Veranstaltungen 25 25 29 \n\nZ1: Attraktivität Durchschnittliche Anzahl Besucher pro Veranstaltung 97 60 110 \n\nZ2: Auslastung Haus Brugg Belegte Stunden im Haus Brugg (mindestens) 9'148 8'400 9'822 \n\nKommentar \nIm Jahr 2017 konnte die Kulturkommission in Zusammenarbeit mit privaten Veranstaltern 29 sehr gut besuchte kulturelle Veranstaltun-\n\ngen durchführen (z.B. Lesung mit Annemarie Wildeisen, Kinderkonzert Schtärneföifi, Weihnachtsgala, Marc Sway etc.), die viele Interes-\n\nsierte in die Kulturschachtle gelockt haben. \n\nMit der Einführung des neuen Raum- und Belegungssystems (RBS) werden neu auch die Belegungen der Proberäume im UG des Haus \n\nBrugg erfasst, die bis anhin nicht in der Auswertung enthalten waren. Insgesamt erfreut sich das Haus Brugg grosser Beliebtheit bei Dau-\n\ner- und Tagesmietern. Ein leichter Anstieg von Vereinsanlässen (z.B. Mitgliederversammlung etc.) ist zu verzeichnen. \n\n \n  \n\n37\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nB6 Bibliothek \n\nGrundauftrag \n\nDer Grundauftrag umfasst das Ansehen, Kennenlernen und Ausleihen von Büchern, Hörbüchern, CDs und DVDs. Sämtliche Medien \n\nwerden in einem Online-Katalog gepflegt und publiziert. Mit einem regelmässigen Angebot an Veranstaltungen ist die Bibliothek ein Ort \n\nder Begegnung, fördert die Lesekultur und bereichert das Kulturleben. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die Aufgaben für Bibliotheken werden immer vielfältiger und durch die fortschreitende Technologisierung auch komplexer. Vor \n\nallem im Bereich der Recherche- und Medienbereitstellung sind sie einem grossen Konkurrenzkampf unterworfen. Nebst den tradi-\n\ntionellen Betätigungsfeldern wie Medienerwerb und Medienbereitstellung treten neue Tätigkeitsbereiche in den Fokus: Animation, \n\nLeseförderung, Veranstaltungsmanagement, Medien- und Recherche-Kompetenzvermittlung, vor allem aber Unterstützung beim \n\nGebrauch der digitalen Medien. Gastgeberqualitäten werden benötigt, um die Bibliothek als Bildungs-, Kultur- und Begegnungsort \n\nfür alle Bevölkerungsschichten in der Gemeinde zu positionieren. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 R 17 Trend \n\nAnzahl Ausleihen 84'400 77'000 86'600 \n\nDavon Anzahl Online-Ausleihen 4'802 - 5'871 \n\nAnzahl Besucher/innen 29'350 26'000 35'570 \n\n  \n\n38\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Bereitstellen eines aktuellen und attraktiven Angebots an verschiedenen Medien, das insbesondere zur Leseförderung \n\nbeiträgt. \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar  direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 R 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAktueller Medienbestand (Anzahl) 24'200 25'000 25'000      \n\nÖffnungszeiten (in Stunden) 30 30 30      \n\nAnzahl Veranstaltungen zur Leseförderung  9 13 18      \n\nAnzahl Klassenführungen / aktive Pflege des Kontakts zu den Schulen 9 8 8      \n\nÖffentliche Anlässe und Lesungen  4 5 6      \n\nKommentar \nAuf Anfrage der Spielgruppenleitung der Ref. Kirchgemeinde offerierte die Bibliothek zusätzlich zu den geplanten Veranstaltungen eine \n\nFührung durch die Kinderbuchabteilung mit altersgerechtem Zusatzangebot (Reim und Spiel/Kamishibai) für ihre drei Spielgruppen. \n\nDabei wurden jeweils auch die Eltern eingeladen.  \n\nIn der Herbst-/Wintersaison wurde am Mittwochnachmittag ein neues Angebot „Geschichten zum Träumen“ eingeführt, das während \n\nder Öffnungszeit angeboten wurde und keine zusätzliche Personalkosten verursachte.  \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 R 17 Trend \n\nZ1: Aktueller Medienbestand I \nErneuerung des Medienbestand (mindestens) (in \nProzent) \n\n11.2 10 11 \n\nZ1: Aktueller Medienbestand II Anzahl Bestandesumsetzungen (mindestens) 3.3 3 3.2 \n\nZ1: Attraktives Angebot / Nutzung I Anzahl Ausleihen (mindestens) 84'400 77'000 86'600 \n\nZ1: Attraktives Angebot / Nutzung II Anzahl Besucher/innen 29'350 26'000 35'570 \n\nZ1: Attraktives Angebot / Nutzung III Durchschnittliche  Anzahl Ausleihen pro Person 2.9 3 2.4 \n\nZ1: Leseförderung und Veranstaltungen I Anzahl Aktionen 18 18 24 \n\nZ1: Leseförderung und Veranstaltungen II Anzahl Teilnehmende 240 230 425 \n\nZ1: Leseförderung und Veranstaltungen III Durchschnittliche Anzahl TN pro Aktion 13 13 17.7 \n\nKommentar \nDie angebotenen Veranstaltungen erfreuen sich immer grösserer Beliebtheit. Die Teilnehmerzahl der Veranstaltung „Reim und Spiel“ \n\nhat sich verdoppelt. Durch den Besuch der Spielgruppen mit deren Eltern erhöhten sich die Besucherzahlen ebenfalls markant.  \n\n \n\n  \n\n39\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nB7 Integration \n\nGrundauftrag \n\nAusländische Einwohnerinnen und Einwohner sollen sich rasch in die schweizerischen Verhältnisse integrieren können. Verschiedene \n\nkommunale Angebote in den Bereichen Bildung und Arbeit, Information und Beratung sowie Förderung des einvernehmlichen Zusam-\n\nmenlebens diverser Kulturen werden gemäss kantonalem Integrationsprogramm finanziert und umgesetzt.  \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die Integration der ausländischen Wohnbevölkerung mit Absicht des längerfristigen Verbleibens wird auch in Zukunft eine grosse \n\nHerausforderung darstellen. Trotz einer Zunahme der ausländischen Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger mit fremdsprachigem Hin-\n\ntergrund ist der Bedarf an Integrationsmassnahmen nicht gestiegen. \n\n Viele Unternehmungen beschäftigen ausländische Fachkräfte, z.T. mit höherem Bildungsniveau. Ein Teil dieser Fachkräfte plant, \n\nlängerfristig in der Schweiz zu leben und ist daran interessiert, sich in der Umgebung rasch zurechtzufinden. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 R 17 Trend \n\nAnzahl Kinder mit Migrationshintergrund im Vorschulalter  420 410 553 \n\nAnzahl Kinder mit Migrationshintergrund im Schulalter  850 891 862 \n\nNeuzuzüger/innen mit fremdsprachigem Herkunftsland (Prozentsatz am Total) 55 56.61 61.4 \n\nAnzahl Nationen in Adliswil 116 116 116 \n\n  \n\n40\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Förderung der Integration von ausländischen Einwohner/innen in die schweizerischen Verhältnisse \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar  direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 R 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nKoordination mit Kanton durch städtische Integrationsbeauftragte (in Stun-\nden) \n\n5 5 8      \n\nAnzahl durchgeführte Erstinformationen 0 10 0      \n\nAnzahl Deutschkurse mit Kinderbetreuung 12 12 12      \n\nAnzahl ELDIS-Kurse 2 2 2      \n\nAnzahl Spielgruppen plus 6 6 6      \n\nMassnahmen zur Förderung des kulturellen Austauschs (z.B. Fest der Kultu-\nren, Neuzuzügeranlass) \n\n1 2 3      \n\nAnzahl erbrachte Schreibdienste 0 23 25      \n\nKommentar \nDa nicht alle Neuzuzüger/innen mit Migrationshintergrund Erstinformationen aus der Gemeinde benötigen, wurden diese nicht einge-\n\nführt. Daneben wären für den Aufbau dieses Angebotes auch zusätzliche Ressourcen nötig gewesen. Eine auf den effektiven Bedarf \n\nausgerichtete Variante ist in Planung. \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 R 17 Trend \n\nZ1: Integrationsangebot Anzahl Veranstaltungen 1 9 11 \n\nZ1: Nutzung des Angebotes Durchschnittliche Anzahl Besucher pro Veranstaltung 12 12 12 \n\nKommentar \nDie Veranstaltung „grenzenlos geniessen“ wurde erstmals in Adliswil durchgeführt. Die Finanzierung dieses Anlasses wurde vom Kanton \n\nübernommen.  \n\n \n  \n\n41\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Behörden, Kultur \n\nGlobalbudget der Produktgruppe (Mio. CHF) Nettokosten der einzelnen Produkte (Mio. CHF) \n\nNettokosten der Produkte \n \n  R 16 B 17 R 17 ∆ zu B 17 \n\nB1 Stadtrat 713'837 793'969 738'424   -7.0% \n\nB2 Stadtammann- und Betreibungsamt 57'916 176'302 -32'932   -118.7% \n\nB3 Friedensrichteramt 63'861 71'229 67'321   -5.5% \n\nB4 Abstimmung und Wahlen 101'641 184'449 131'144   -28.9% \n\n     Verwaltungsleitung / Standortförderung 38'823     \n\nB5 Kultur 610'046 710'355 526'422   -25.9% \n\nB6 Bibliothek 415'604 431'058 381'671   -11.5% \n\nB7 Integration 37'424 117'349 61'048   -48.0% \n\nNettokosten der Produkte 2'039'153 2'484'710 1'873'098   -24.6% \n\nZusatzinformationen zur Produktgruppe \n \n\n  R 16 B 17 R 17 ∆ zu B 17 \n\nKosten 3'270'132 3'684'510 3'265'395   -11.4% \n\nPersonalaufwand 1'761'000 1'858'384 1'696'125   -8.7% \n\nSachaufwand 564'773 824'000 693'221   -15.9% \n\nBetriebs- und Defizitbeiträge 313'914 279'900 282'576   1.0% \n\nDirekte Kosten 2'639'687 2'962'284 2'671'922   -9.8% \n\nGemeinkosten 630'445 722'226 593'472   -17.8% \n\nErlöse -1'230'979 -1'199'800 -1'392'297   16.0% \n\nEntgelte -1'210'271 -1'177'800 -1'400'723   18.9% \n\nRückerstattungen von Gemeinwesen -20'709 -20'000 13'186   -165.9% \n\nBeiträge mit Zweckbindung 0 -2'000 -4'760   138.0% \n\nNettokosten 2'039'153 2'484'710 1'873'098   -24.6% \n\nKostendeckungsgrad 37.6% 32.6% 42.6%     \n\n \n \n\n0 1 2 3\n\nR 17\n\nB 17\n\nR 16\n\n-0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0\n\nR 17\n\nB 17\n\nR 16\n\nB1 Stadtrat\nB2 Stadtammann- und Betreibungsamt\nB3 Friedensrichteramt\nB4 Abstimmung und Wahlen\nB5 Kultur\nB6 Bibliothek\nB7 Integration\n\n42\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nKommentar \n \nB2 Stadtammann- und Betreibungsamt \n\nIm Betreibungsamt war zwischenzeitlich eine Stelle nicht besetzt, was zu tieferem Personalaufwand von ca. 35‘000 Franken führte. Hinzu \n\nkommt, dass verursacht durch die Umsetzung der Schulintegration (vgl. Kommentar im DLB Verwaltungsleitung und Zentrale Dienste) \n\nvon der Verwaltungsleitung rund 18‘000 Franken weniger Personalaufwand direkt aufs Produkt Betreibungsamt verbucht wurde. \n\nZu mehr Sachaufwand von rund 55‘000 Franken führte das neue Projekt der Post „Samstagszustellung“. Sämtliche Zahlungsbefehle, die \n\nnicht beim ersten Zustellversuch zugestellt werden können, werden am darauffolgenden Samstag nochmals von der Post zugestellt. \n\nDiese Mehrkosten beim Sachaufwand werden jedoch durch deutlich höhere Erträge von rund 244‘000 Franken kompensiert. Einerseits \n\nwerden die Kosten der Samstagszustellung 1:1 dem Gläubiger weiterverrechnet und andererseits können seit dem 1.1.2017 sämtliche \n\nRückzüge von Betreibungen in Rechnung gestellt werden. Bedingt durch das gute Jahresergebnis des Betreibungsamts Sihltal erhält die \n\nGemeinde Langnau a.A. einen Ertragsüberschuss von 33‘000 Franken. \n\n \n\nB4 Abstimmung und Wahlen \n\nDer effektive Zeitaufwand für die Auszählung der Abstimmungsvorlagen ist geringer ausgefallen, als angenommen. Die Entschädigung \n\nder Wahlbüromitglieder war deshalb geringer (8‘000 Franken). Da im Jahr 2017 keine Urnenwahlen stattgefunden haben, die einen \n\ngrösseren Koordinationsaufwand bedeuten, ist auch der interne Personalaufwand geringer als budgetiert (32‘000 Franken). \n\nWeiter sind die effektiven Portokosten für den Versand sowie Rücklauf der Abstimmungsunterlagen geringer ausgefallen als im Budget \n\nangenommen (14‘000 Franken). \n\n \n\nB5 Kultur \n\nVerursacht durch die Vakanz in den Zentralen Diensten (vgl. Kommentar im DLB Verwaltungsleitung und Zentrale Dienste) wurden \n\nrund 38‘000 Franken weniger Personalaufwand direkt aufs Produkt Kultur verbucht. \n\nDer Sachaufwand ist rund 71‘000 Franken tiefer als budgetiert ausgefallen. Für die Umsetzung der Legislaturziele C1 + C2 (Engagements \n\nerfassen und ausbauen + Vereine als wichtige Basis stärken) sind keine nennenswerten Kosten angefallen (12‘000 Franken). Der Ab-\n\nschluss des Projekts „Digitalisierung Fotoarchiv Jaques Ritz“ wurde auf das Jahr 2018 verschoben, weshalb hier im Jahr 2017 ebenfalls \n\nkeine Kosten angefallen sind (20‘000 Franken). Die Kosten für Wasser/Abwasser/Heizung, den baulichen Unterhalt sowie diverses Ver-\n\nbrauchsmaterial werden neu via Abteilung Liegenschaften bezahlt, sodass der budgetierte Betrag nicht aufgebraucht wurde bzw. es zu \n\neiner Kostenverschiebung gekommen ist (27‘000 Franken). Die Entschädigung für den Chronikbeauftragten fällt weg, da die Ortschronik \n\nneu digital geführt wird, Kunstgegenstände wurden 2017 keine angeschafft und die Kosten für den Aushang der Kulturplakate waren \n\ntiefer. Insgesamt wurde dafür 12‘000 Franken weniger ausgegeben. Minderkosten für interne Mieten aufgrund tieferer Zinsbelastung und \n\nAbschreibungen auf Liegenschaften des Verwaltungsvermögens führen zu tieferen Gemeinkosten von 75‘000 Franken. \n\n \n\nB6 Bibliothek \n\nDer effektive Zeitaufwand für die diversen Veranstaltungen ist geringer ausgefallen.  Zudem konnten die Bestandsaufnahmen mehrheit-\n\nlich während den erweiterten Öffnungszeiten erledigt werden. Insgesamt führte dies zu weniger Personalaufwand von 16‘000 Franken.  \n\nIm Jahr 2017 musste einerseits weniger Mobiliar wie bspw. Möbel und Geräte ersetzt werden und andererseits fielen die Dienstleistun-\n\ngen Dritter im Bereich kulturelle Veranstaltungen tiefer aus als angenommen. Insgesamt reduziert sich dadurch der Sachaufwand um \n\nrund 6‘000 Franken. Minderkosten für interne Mieten aufgrund tieferer Zinsbelastung und Abschreibungen auf Liegenschaften des Ver-\n\nwaltungsvermögens führen zu tieferen Gemeinkosten von 30‘000 Franken. \n\n \n\nB7 Integration \n\nInsgesamt fiel der Sachaufwand bei der Integration um rund 47‘000 Franken tiefer aus, als angenommen. Dies setzt sich aus verschiede-\n\nnen Positionen zusammen: Die Spielgruppenleiterinnen haben keine Weiterbildungen/Kurse besucht und keine grossen Anschaffungen \n\ngetätigt (-13‘000 Franken), der Schreibdienst musste das Angebot in der 2. Jahreshälfte vorübergehend einstellen, weil keine Freiwilligen-\n\nhelfer zur Verfügung standen (-3‘000 Franken), für die Elternsprachkurse mussten für das Jahr 2017 keine Räumlichkeiten gemietet wer-\n\nden, da die Schule Räume zur Verfügung stellen konnte (-12‘000 Franken), das Fest der Kulturen, die Einschulungsabende sowie der \n\nNeuzuzügeranlass sind insgesamt günstiger ausgefallen (-7‘000 Franken), der Kurs zum Thema „Umgang mit Vielfalt“ sowie die Erstge-\n\nspräche wurden nicht durchgeführt (-12‘000 Franken). \n\nNicht budgetierte Teilnehmerbeiträge für den Kurs „Deutsch für Eltern – mein Kind und die Schule“ verursachen einen Ertragsüber-\n\nschuss von 9‘000 Franken.  \n  \n\n43\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nZusatzinformationen zur Produktgruppe \n\n \n\nPersonalaufwand \n\nDer rund 160‘000 Franken tiefere Personalaufwand setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen: \n\nBetreibungsamt -53‘000 Franken, Wahlen / Abstimmungen - 40‘000 Franken, Kultur -38‘000 Franken, Bibliothek - 16‘000 Fran-\n\nken (vgl. Begründungen beim jeweiligen Produkt). Hinzukommen weitere rund -10‘000 Franken beim Stadtrat, welche sich \n\nebenfalls mit der Umsetzung der Schulintegration (vgl. Kommentar im DLB Verwaltungsleitung und Zentrale Dienste) begrün-\n\nden. \n\n \n\nSachaufwand \n\nDer rund 130‘000 Franken tiefere Sachaufwand setzt sich wie folgt zusammen: Bibliothek - 6‘000 Franken, Kultur - 71'000 Fran-\n\nken und Integration - 47‘000 Franken (vgl. Begründungen beim jeweiligen Produkt). Hinzukommt eine Reduktion von rund  - \n\n62‘000 Franken beim Stadtrat. Geplante Broschüren im Bereich E-Government im Betrag von 15‘000 Franken wurden nicht er-\n\nstellt, die Stadtratsklausur hat in einem kleineren Rahmen stattgefunden (- 15‘000 Franken) und im Bereich Spesen wurden ins-\n\ngesamt 32‘000 Franken weniger ausgegeben. \n\n \n\nGemeinkosten \n\nDie ca. 130‘000 Franken tieferen Gemeinkosten setzen sich zusammen aus:  Wahlen und Abstimmungen -14‘000 Franken, Kul-\n\ntur - 88‘000 Franken und Bibliothek - 28‘000 Franken (vgl. Begründungen beim jeweiligen Produkt). \n\n \n\nEntgelte \n\nDie deutlich höheren Entgelte resultieren in der Hauptsache vom Stadtammann- und Betreibungsamt  (vgl. Begründungen beim \n\njeweiligen Produkt). \n\n \n\nRückerstattung von Gemeinwesen \n\nBedingt durch das gute Jahresergebnis des Betreibungsamts Sihltal erhält die Gemeinde Langnau a.A. einen Ertragsüberschuss \n\nvon 33‘000 Franken. \n\n \n\nKostendeckungsgrad \n\nDeutlich tiefere Aufwandpositionen in Kombination mit den höheren Erträgen im Stadtammann- und Betreibungsamt beeinflus-\n\nsen den Kostendeckungsgrad positiv. \n\n \n\n44\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nC Einwohnerkontakte \n\nProduktliste C1 Einwohnerwesen \n\nC2 Zivilstandswesen \n\nC3 Bestattungswesen \n\n \n\n \n\nDie Produktgruppe Einwohnerkontakte regelt das Meldewesen im Einwohnerbereich. Es ist Kontakt- und Triagestelle für unsere \n\nEinwohnerinnen und Einwohner. Die Produktgruppe umfasst das Einwohner-, das Zivilstands- und das Bestattungswesen. \n\nPGV: Frau Andrea Bertolosi-Lehr \n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2017 \n\nIm neu geplanten Stadthaus erhält die Bevölkerung eine zentrale Anlaufstelle, wo die unterschiedlichen Dienstleistungen angeboten \n\nwerden. Die Einwohner/innen der Stadt Adliswil erhalten an einer Stelle Auskunft über alle Dienste oder werden gegebenenfalls an \n\nden zuständigen Ansprechpartner vermittelt. Mit attraktiven Online-Diensten und neuen Schalteröffnungszeiten wird das Leistungsan-\n\ngebot ausserhalb der Bürozeiten der städtischen Verwaltung verbessert und den Kundenbedürfnissen angepasst. \n\nStadtrat: Herr Harald Huber \n\n \n\nStrategische Projekte / Legislaturziele \n \n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\nNeuer Bürgerschalter \nIm Hinblick auf das neue Stadthaus sollen verschiedene Bedürfnisse mit nur einem Behörden-\ngang erledigt werden können. \n\nverzögert bis (2020) \n\nE-Government \nUnkomplizierte Behördengänge mit attraktiven Online-Dienstleistungen ermöglichen und \nAngebot laufend ausbauen. \n\nAuf Kurs (bis 2018) \n\n  \n\n98.5%\n\nAufwand für Einwohnerkontakte im Verhältnis zum \nGesamtaufwand der Stadt\n\nDirektkosten\n\nGemeinkosten\n\nGesamtaufwand Rest\n\nAufwand für Einwohnerkontakte wird finanziert \ndurch...\n\nVermögenserträge\n\nEntgelte\n\nRückerstattungen von \nGemeinwesen\n\nBeiträge mit Zweckbindung\n\nNettokosten zu Lasten \nSteuerzahler\n\n45\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nC1 Einwohnerwesen \n\nGrundauftrag \n\nDas Einwohnerwesen führt das vollständige Einwohner-, Ausländer- und Stimmregister aller Personen, die in Adliswil ihren Lebensmit-\n\ntelpunkt begründen oder Aufenthalt haben. Es ist die Anlaufstelle für Zu-, Weg-, und Umzüge sowie für sämtliche Belange betreffend \n\nBewilligungen der ausländischen Bevölkerung. Zudem betreibt das Einwohnerwesen den Empfang, das Fundbüro und die Telefonzentra-\n\nle. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Per 1. November 2016 wurde in Adliswil die elektronische Umzugsplattform (eUmzugZH) eingeführt. Es hat sich gezeigt, dass der \n\nelektronische Weg für die Kundinnen und Kunden ein klarer Service Public darstellt, jedoch seitens Verwaltung zu Mehraufwand \n\nführt. Auch andere Kantone möchten diesen eUmzugZH übernehmen, was zu weiteren Umstellungen in den Prozessen Zu- und \n\nWegzug führen wird. \n\n Die Verordnung für das 2016 eingeführte neue Gesetz über das Meldewesen und Einwohnerregister ist zurzeit im Gemeindeamt \n\nin Ausarbeitung. Die daraus resultierenden Prozessänderungen für die Gemeinden sind noch nicht bekannt. Voraussichtlich wird die \n\nneue Verordnung noch in diesem Jahr den Gemeinden zur Vernehmlassung unterbreitet. \n\n Nach wie vor bestimmt das stark genutzte Freizügigkeitsabkommen für EU-Bürger die Mobilität der ausländischen Einwohnerinnen \n\nund Einwohner, was dementsprechend zu mehr An- bzw. Abmeldungen führt. Die Komplexität der möglichen Bewilligungen be-\n\ndingt seitens des Einwohnerwesens laufende Aktualisierung des entsprechenden Fachwissens.. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 R 17 Trend \n\nAnzahl Einwohner/innen 18'651 18'800 18'731 \n\nAusländeranteil (in Prozent) 35.3 35 35.8 \n\nAnzahl Zuzüge 1'702 1'660 1'659 \n\nAnzahl Wegzüge 1'612 1'600 1'548 \n\nAnzahl Einwohner/innen pro 100% Stelle 4'523 4'638 4'459 \n\nArbeitslosenquote (in Prozent) 3.1 3.3 3.2 \n\n  \n\n46\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nLeistungsziele \n\n Z1: Führen eines vollständigen Einwohnerregisters und Erfassung aller Personen, die in Adliswil ihren Lebensmittelpunkt be-\n\ngründen oder Aufenthalt haben.  \n\n Z2: Die Leistungen im Bereich Einwohnerwesen werden zur Zufriedenheit der Bevölkerung erbracht.  \n\n   \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 R 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl Mutationen im Einwohnerregister 63'003 45'000 49'541      \n\nAnzahl Ausländerbewilligungen 3'134 2'564 4'031      \n\nAnzahl Registerauszüge 4'044 5'018 3'537      \n\nFundbüro: Anzahl Funde 105 130 147      \n\nFundbüro: Anzahl Vermittlungen 48 60 41      \n\nKommentar \nVermehrt werden anstelle von Ausländerbewilligungen Kurzaufenthalts- und Jahresbewilligungen ausgestellt, welche halbjährlich oder \n\njährlich verlängert werden müssen. Dies erklärt die höhere Anzahl an Ausländerbewilligungen. Die Anzahl Registerauszüge ist tiefer, weil \n\nAbmeldebestätigungen nur noch auf Wunsch ausgestellt werden.  \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 R 17 Trend \n\nZ1: Aktualität \nErfassung der Mutationen erfolgt zeitgerecht (innerhalb \nvon Tagen) \n\n1 <3 1 \n\nZ1: Datenqualität Anzahl interne/externe Reklamationen 0 <3 0 \n\nZ2: Kundenzufriedenheit Berechtigte Kundenreklamationen 1 <3 0 \n\n \n \n  \n\n47\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nC2 Zivilstandswesen \n\nGrundauftrag \n\nDas Zivilstandswesen erfüllt den gesetzlichen Auftrag der amtlichen Beurkundungen im Personenstandsregister für Adliswil und Langnau \n\nam Albis. Die administrativen Belange der Einbürgerungen sowie die Organisation von Bestattungen werden ebenfalls vom Zivilstands-\n\nwesen wahrgenommen. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die Zunahme der Bevölkerung in Adliswil führt in allen Bereichen des Zivilstandswesens zu einer Zunahme der Geschäftsfälle.    \n\n Das revidierte Bürgerrechtsgesetz des Bundes ist seit dem 1.1.2018 in Kraft. Dieses neue Gesetz verlangt von Gesuchstellern einer \n\nordentlichen Einbürgerung eine Niederlassungsbewilligung (Ausweis C). \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 R 17 Trend \n\nAnzahl Einwohnerinnen und Einwohner in Adliswil und Langnau a.A. 26'127 26'500 26'231 \n\nAnzahl Todesfälle in Adliswil und Langnau a.A. 134 120 118 \n\nAnzahl Geburten 2 2 2 \n\nAnzahl Einbürgerungsanträge 0 60 79 \n\n  \n\n48\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nLeistungsziele \n\n Z1: Alle relevanten Zivilstandsereignisse werden zeitgerecht im Personenstandregister beurkundet. \n\n Z2: Die Leistungen im Bereich Zivilstandswesen werden zur Zufriedenheit der Bevölkerung erbracht. \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 R 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl Mutationen im Personenstandsregister 1'083 1'100 1'036      \n\nAnzahl Ehevorbereitungen mit Eheschliessung in einem anderen Amt 35 40 30      \n\nAnzahl Eheschliessungen 94 95 89      \n\nAnzahl Eingetragene Partnerschaften 2 2 1      \n\nErfassung Personendaten  408 345 332      \n\nAnzahl Kindesanerkennungen  39 40 37      \n\nAnzahl Namenserklärungen  29 25 25      \n\nAnzahl Ereignisse im Ausland 55 50 111      \n\nAnzahl Beurkundung Todesfälle 134 120 118      \n\nKommentar \nAuslandereignisse setzen sich zusammen aus Geburten, Anerkennungen, Eheschliessungen, Ehescheidungen, Todesfällen im Ausland von \n\nSchweizerinnen und Schweizern mit Heimatort Adliswil oder Langnau am Albis sowie von ausländischen Staatsangehörigen, die bereits \n\nim Schweizer Personenregister erfasst sind und in Adliswil wohnen. Vor allem durch ausländische Staatsangehörige, die im Ausland \n\nerneut ein Zivilstandsereignis haben, hat sich die Zahl dieses Jahr stark erhöht. Auch junge Schweizerinnen und Schweizern, die für ein \n\noder zwei Jahre im Ausland sind und dort heiraten oder Kinder bekommen, tragen zu dieser markanten Erhöhung der Auslandereignisse \n\nbei. \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 R 17 Trend \n\nZ1: Aktualität Beurkundung erfolgt zeitgerecht (in Prozent) 100 95 99 \n\nZ1: Datenqualität Anzahl interne/externe Reklamationen 0 <5 0 \n\nZ2: Kundenzufriedenheit Berechtigte Kundenreklamationen 0 < 2 0 \n\n \n \n  \n\n49\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nC3 Bestattungswesen \n\nGrundauftrag \n\nDas Bestattungswesen setzt sich für umfassende Beratungen und Dienstleistungen rund um den Tod und Bestattungen ein.  \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Gesellschaftliche Entwicklungen wirken sich auch auf die Art der Bestattungen aus. Dies zeigt sich durch vermehrte Urnenbeiset-\n\nzungen im Gemeinschaftsgrab aus allen Bevölkerungsschichten mit christlichem Glauben oder ohne Konfession.  \n\n Im Bestattungswesen werden die Wünsche der Verstorbenen und von deren Angehörigen immer individueller. So werden längst \n\nnicht alle Urnen auf dem Friedhof beigesetzt. Die Asche der Verstorbenen wird oft an einem Ort verstreut, der für die Angehöri-\n\ngen  oder die Verstorbenen von Bedeutung ist. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 R 17 Trend \n\nAnzahl Bestattungen in Adliswil 120 110 111  \n\n  \n\n50\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nLeistungsziele \n\n Z1: Optimale und einfühlsame Beratung der Trauerleute. \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 R 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl Todesfälle von Einwohnern Adliswils 154 110 148      \n\nAnzahl Bestattungsgespräche 163 115 153      \n\nAnzahl Erdbestattungen 18 11 14      \nAnzahl Urnenbeisetzungen in Urnennischen (B17 = Urnenbeisetzungen \ngesamt) \n\n19 99 17      \n\nAnzahl Urnenbeisetzungen im Reihen- oder Familiengrab 38 - 37      \nAnzahl Urnenbeisetzungen im Gemeinschaftsgrab 45 - 43      \n\n \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 R 17 Trend \n\nZ1: Pietätvolle Ausführung der Bestattungen Anzahl Reklamationen der Angehörigen (höchstens) 0 1 1 \n\n \n \n  \n\n51\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Einwohnerkontakte \n\nGlobalbudget der Produktgruppe (Mio. CHF) Nettokosten der einzelnen Produkte (Mio. CHF) \n\nNettokosten der Produkte \n \n  R 16 B 17 R 17 ∆ zu B 17 \n\nC1 Einwohnerwesen 480'047 559'395 510'381   -8.8% \n\nC2 Zivilstandswesen 137'327 223'269 182'585   -18.2% \n\nC3 Bestattungswesen 712'715 712'984 675'370   -5.3% \n\nNettokosten der Produkte 1'330'089 1'495'649 1'368'335   -8.5% \n\nZusatzinformationen zur Produktgruppe \n \n\n  R 16 B 17 R 17 ∆ zu B 17 \n\nKosten 2'205'826 2'333'949 2'168'983   -7.1% \n\nPersonalaufwand 920'594 1'041'515 978'268   -6.1% \n\nSachaufwand 481'206 572'100 530'426   -7.3% \n\nAbschreibungen 129 1'000 62   -93.8% \n\nBetriebs- und Defizitbeiträge 79'800 79'800 84'134   5.4% \n\nInterne Verrechnungen 34'190 30'000 37'845   26.2% \n\nDirekte Kosten 1'515'919 1'724'415 1'630'736   -5.4% \n\nGemeinkosten 689'908 609'534 538'247   -11.7% \n\nErlöse -875'737 -838'300 -800'647   -4.5% \n\nVermögenserträge -14'000 -10'000 -11'750   17.5% \n\nEntgelte -679'123 -678'300 -581'413   -14.3% \n\nRückerstattungen von Gemeinwesen -50'837 -50'000 -61'534   23.1% \n\nBeiträge mit Zweckbindung -131'777 -100'000 -145'950   45.9% \n\nNettokosten 1'330'089 1'495'649 1'368'335   -8.5% \n\nKostendeckungsgrad 39.7% 35.9% 36.9%     \n\n \n  \n\n1.2 1.25 1.3 1.35 1.4 1.45 1.5 1.55\n\nR 17\n\nB 17\n\nR 16\n\n0 0.5 1 1.5 2\n\nR 17\n\nB 17\n\nR 16\n\nC1 Einwohnerwesen C2 Zivilstandswesen\n\nC3 Bestattungswesen\n\n52\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nKommentar \n \n\nC1 Einwohnerwesen \n\nDiverse Mehr- und Minderbelastungen sowie Kostenverschiebungen führten im Jahr 2017 zu einer Differenz der Nettokosten von total \n\nrund 50‘000 Franken. Ein Verpflichtungskredit ausserhalb Budget für die Digitalisierung der Microfichen von 31‘000 Franken (davon \n\nbenötigt 17‘000 Franken) erhöhte den Sachaufwand. Vom Dienstleistungsbereich Informatik wurden ca. 55‘000 Franken weniger für das \n\nEinwohnerregister Nest belastet, weil ein geplanter Releasewechsel 2017 nicht stattfand. Verursacht durch die Umsetzung der Schulin-\n\ntegration (vgl. Kommentar im DLB Verwaltungsleitung und Zentrale Dienste) wurden von der Verwaltungsleitung rund 12‘000 Franken \n\nweniger Personalaufwand direkt dem Produkt Einwohnerwesen belastet. \n\n \n\nC2 Zivilstandswesen \n\nAufgrund einer längeren Krankheitsabwesenheit einer Mitarbeiterin wurden weniger Arbeitsstunden direkt dem Produkt Zivilstandswe-\n\nsen belastet. Dies führt zu einer Kostenverschiebung von rund 30‘000 Franken zwischen diesem Produkt und den Gemeinkosten. Hinzu \n\nkommt, dass verursacht durch die Umsetzung der Schulintegration (vgl. Kommentar im DLB Verwaltungsleitung und Zentrale Dienste) \n\nvon der Verwaltungsleitung rund 13‘000 Franken weniger Personalaufwand direkt auf dieses Produkt gebucht wurden. Der Sachaufwand \n\nist ca. 8‘000 Franken tiefer ausgefallen, weil der Kanton weniger Kosten für das Schweizer Personenregister verrechnet hat als erwartet \n\nund im Rechnungsjahr keine Registerbücher gebunden wurden. Den tieferen Ausgaben stehen etwas höhere Entgelte von 4‘000 Fran-\n\nken gegenüber. Diese resultieren aus vermehrten Bestellungen von Dokumenten durch Privatpersonen und Gerichte oder Erbschafts-\n\nämter. Bedingt durch das gute Jahresergebnis reduzierte sich der Kostenanteil der Gemeinde Langnau am Albis um 12‘000 Franken. \n\n \n\nZusatzinformationen zur Produktegruppe \n\n \n\nPersonalaufwand \n\nVerursacht durch die Umsetzung der Schulintegration (vgl. Kommentar im DLB Verwaltungsleitung und Zentrale Dienste) wurden von \n\nder Verwaltungsleitung rund 25‘000 Franken weniger Personalaufwand direkt auf die Produkte Einwohnerwesen und Zivilstandswesen \n\ngebucht. Hinzu kommt die unter Produkt Zivilstandswesen erwähnte Kostenverschiebung aufgrund der Krankheitsabwesenheit einer \n\nMitarbeiterin. \n\n \n\nInterne Verrechnungen \n\nDie Differenz bei den internen Verrechnungen hängt ebenfalls mit der Krankheitsabwesenheit zusammen. Durch die Vakanz erfolgten \n\nLohnzahlungen ohne Weiterverrechnung auf die einzelnen Produkte. \n\n \n\nGemeinkosten \n\nFür das Einwohnerregister Nest wurden vom Dienstleistungsbereich Informatik rund 55‘000 Franken weniger weiterverrechnet, weil der \n\neingeplante Releasewechsel nicht durchgeführt wurde. Minderkosten für interne Mieten aufgrund tieferer Zinsbelastung und Abschrei-\n\nbungen auf Liegenschaften des Verwaltungsvermögens führten zu einer weiteren Reduktion der Gemeinkosten von 45‘000 Franken. \n\nMehrbelastungen von ca. 30‘000 Franken bei den Gemeinkosten kamen zu Stande, weil weniger Arbeitsstunden direkt dem Produkt \n\nZivilstandswesen weiterverrechnet werden konnten, dies aufgrund einer krankheitsbedingten Abwesenheit.  \n\n \n\nEntgelte \n\nRechnungen des Migrationsamts des Kantons Zürich für Ausländerausweise von total 80‘000 Franken wurden im Jahr 2017 fälschlicher-\n\nweise als Ertragsminderung anstatt als Aufwand verbucht. Weiter führt die Entwicklung in der Gesellschaft dazu, dass vermehrt Gräber \n\nim Gemeinschaftsgrab gewünscht oder die Urnen ausgehändigt werden. Daraus resultieren geringere Einnahmen von 16‘000 Franken für \n\nGrabbepflanzungen. \n\n \n\nRückerstattungen von Gemeinwesen \n\nDer Kostenanteil der Gemeinde Langnau am Albis ist 12‘000 Franken tiefer ausgefallen als budgetiert, weil die Nettokosten des Zivil-\n\nstandsamts insgesamt tiefer ausgefallen sind. \n\n \n\nBeiträge mit Zweckbindungen \n\nGemäss Friedhof- und Bestattungsverordnung der Stadt Adliswil müssen Angehörige, die ein Reihengrab wünschen, neu den gesamten \n\nBetrag für die Bepflanzung über die 20 Jahre Grabdauer zu Beginn der Laufzeit bezahlen. Das führt zu einer Erhöhung des Grabfonds \n\nvon 46‘000 Franken. \n\n53\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\n \n\n54\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nD Finanzen \n\nProduktliste D1 Dienstleistungen für Dritte \n\nD2 Vermögen (Tresorerie, Liegenschaften Verwaltungs- und Finanzvermögen) \n\n \n\n \n\nDie Produktgruppe Finanzen umfasst Finanz- und Immobilienmanagementdienstleistungen für die Stadt Adliswil und nahestehende \n\nöffentliche Institutionen. Das Ressort Finanzen erbringt mehrheitlich interne Dienstleistungen, diese werden separat dargestellt (Dienst-\n\nleistungsbereiche). Das Vermögen der Stadt Adliswil besteht zur Hauptsache aus Liegenschaften des Verwaltungs- und Finanzvermö-\n\ngens. Diese Anlagen sollen professionell bewirtschaftet und dem Nutzer optimal zur Dienstleistungserbringung dienen. Die liquiden \n\nMittel und Schulden werden mittels eines langfristig ausgelegten Cashmanagements bewirtschaftet und erreichen einen optimalen \n\nKosteneffekt. \n\nPGV: Herr Rocco Rotonda \n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2017 \n\nDer Stadtrat hat für das Jahr 2017 seine politischen Schwerpunkte in der Produktegruppe Finanzen wie folgt festgelegt: \n\n- Er strebt eine ausgeglichene Jahresrechnung (vor a.o. Aufwendungen und Erträgen) mit einer Reduktion des Fremdkapitals an \n\n- Anstehende Investitionen in die Infrastruktur können selbst finanziert werden \n\n- Das Eigenkapital soll für die anstehenden Investitionen gefestigt werden \n\n- Der Neubau der Liegenschaft Soodstrasse 38 im Finanzvermögen wird realisiert \n\n- Die Vorbereitungsarbeiten für die Umstellung auf HRM2 sind umgesetzt. \n\nStadtrat: Herr Farid Zeroual \n\n \n\nStrategische Projekte / Legislaturziele \n \n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\nSchulraumplanung \nSonnenberg-Wilacker \n\nMachbarkeitsstudie sowie eine Gesamtstrategie werden erarbeitet. Darauf basierend wird ein \nBauprojekt entwickelt. \n\nauf Kurs (bis 2021) \n\nNeubau Schulhaus \nDietlimoos \n\nSchulhaus für 15 Klassen soll auf das Schuljahr 2020/2021 bezugsbereit sein. auf Kurs (bis 2020) \n\nKonzentration Stadtver-\nwaltung \n\nDie Stadtverwaltung wird im neuen Gebäude an der Zürichstrasse 10 und 12 konzentriert. verzögert (bis 2020) \n\n  \n\n97.8%\n\nAufwand für Finanzen im Verhältnis zum Gesamtaufwand \nder Stadt\n\nDirektkosten\n\nGemeinkosten\n\nGesamtaufwand Rest\n\n55\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nD1 Dienstleistungen für Dritte \n\nGrundauftrag \n\nDie Abteilung Finanzen und Controlling führt die Rechnung und Geschäfte von Drittorganisationen gemäss besonderem Auftrag aus. Sie \n\nübernimmt die Bewirtschaftung von deren Versicherungsportefeuille und führt ein internes Kontrollsystem (IKS) gemäss den gesetzlichen \n\nBestimmungen. Die Abteilung Liegenschaften bewirtschaftet die übertragenen Liegenschaften Dritter treuhänderisch. Sie erbringt Dienst-\n\nleistungen in den Bereichen Portfoliomanagement, Projektmanagement und Bewirtschaftung. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Per 1. Januar 2017 hat die Abteilung Finanzen und Controlling die nicht mehr gesicherte Buchführung des Tageselternvereins über-\n\nnommen. \n\n Die Organisationsstruktur der Abteilung Liegenschaften konnte, nach der Zusammenführung mit der Abteilung Liegenschaften der \n\nSchule, konsolidiert und verbessert werden. Insbesondere die Zusammenarbeit mit dem Ressort Bildung, als grösster Nutzer städti-\n\nscher Liegenschaften, forderte die Mitarbeitenden beider Ressorts. Die Strukturen und Prozesse sollen angepasst und wo möglich an \n\ndie übrigen Ressorts adaptiert werden. \n\n In der Abteilung Liegenschaften wurden aufgrund einer Pensionierung diverse Reinigungsleistungen extern vergeben. Von der Neu-\n\nbesetzung der internen Stelle wurde im Hinblick auf die Schulintegration und des sich in Planung befindenden Projekts Stadthauser-\n\nweiterung abgesehen. Ziel ist eine gesamthafte Optimierung und Neuausschreibung nach der Reorganisation und Realisierung der \n\nStadthauserweiterung innerhalb der nächsten drei Jahre. \n\n Die Dienstleistungen der Abteilung Liegenschaften für die Bewirtschaftung der Liegenschaften der stadteigenen Pensionskasse wer-\n\nden ab 1. Januar 2018 an einen externen Dienstleister ausgegliedert. Es verbleibt das Mandat der Pensionskasse für die Leistungen \n\nim Bereich Projektmanagement sowie Eigentümervertretung. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 R 17 Trend \n\nAnzahl Belege in der Abteilung Finanzen und Controlling (Hauptbuch ohne Nebenbücher) 2'574 2'200 2'590 \n\nAnzahl betreuter Salär- (PK, ARA, TEV) und Rentenbezüger 232 240 256 \n\nAnzahl betreute Objekte durch die Abteilung Liegenschaften 21 21 21 \n\nGebäudeversicherungswert (in Mio. CHF) 48 49 49 \n\n  \n\n56\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Die Abteilung Finanzen führt ein vorschriftskonformes, aktualisiertes Rechnungswesen und stellt die benötigten Finanzdaten \n\nfür die Finanzplanung, Budgetierung und den Jahresabschluss bereit.  \n\n Z2 Kostendeckende Bewirtschaftung der Liegenschaften und des Projektmanagements für Dritte.  \n\n   \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 R 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl durchgeführte IKS-Monitorings 8 10 8      \n\nAnzahl erstellter Budgets und Jahresabschlüsse 3 3 4      \n\nKonsequente, verursachergerechte Leistungserfassung Ja Ja Ja      \n\nZustandserhebung und Massnahmen Gebäude: Instandhaltung 1) Ja Ja Ja      \nZustandserhebung und Massnahmen Gebäude: Instandsetzung 2) Nein Nein Nein      \nAktualisierung der Liegenschaftenstrategie alle vier Jahre Nein Ja Ja      \n\nKommentar \n\n1) Bewahrung der Gebrauchstauglichkeit durch einfache und regelmässige Massnahmen, wie Reparaturen an Bauteilen oder Ersatz \n\neinzelner Geräte oder Installationen (SIA Norm 469). \n\n2) Wiederherstellen der Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit für bestimmte Dauer durch die Erneuerung umfassender Bauteile der \n\nGebäude, sodass wieder ein neuer Lebenszyklus entsteht (SIA Norm 469). Ein Kosteneffekt resultiert nur in dem Jahr, in welchem eine \n\nZustandserhebung durchgeführt wird. \n\nAnzahl durchgeführte IKS-Monitorings \n\nDurch eine bessere Abstimmung der Kontrolltermine konnte die Anzahl Monitorings reduziert werden, ohne die Überwachung zu \n\nmindern. \n\nAnzahl erstellter Budgets und Jahresabschlüsse \n\nPer 1. Januar 2017 hat die Abteilung Finanzen und Controlling die nicht mehr gesicherte Buchführung des Tageselternvereins übernom-\n\nmen. \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 R 17 Trend \n\nZ1: Termineinhaltung \nPünktliche Ablieferung von Finanzplan, Budget und \nJahresrechnung \n\nerreicht erreicht erreicht \n\nZ1: Ordnungsgemässe Rechnungsführung \n\nFührung eines gesetzeskonformen Rechnungswesens \nohne Bemerkungen der Kontrollstellen (Kanton, Be-\nzirksrat, MwSt, AHV, UVG, usw.) (Anzahl Bemerkun-\ngen) \n\nerreicht erreicht erreicht \n\nZ2: Kostendeckungsgrad Kostendeckungsgrad (in Prozent) 98 100 115 \n\nKommentar \nZ2: Kostendeckungsgrad \n\nDie Erhöhung rührt hauptsächlich von der Rechnungsführung her. Sie ist auf die Anpassung der Verrechnungsschlüssel an die ARA Sihltal \n\nund die Pensionskasse zurückzuführen. Die Schlüssel wurden an die Anzahl der effektiv verbuchten Belege und die geleisteten Stunden \n\nangepasst. \n\n57\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nD2 Vermögen (Tresorerie, Liegenschaften Verwaltungs- und Finanzvermögen) \n\nGrundauftrag \n\nDie Abteilung Finanzen und Controlling hat die Verantwortung für die Schulden- und Vermögensverwaltung der Stadt Adliswil. Sie \n\nbewirtschaftet deren Versicherungsportefeuille und führt das Controlling mit einem gesetzeskonformen internen Kontrollsystem (IKS). \n\nDie Abteilung Liegenschaften ist für die Liegenschaften der Stadt Adliswil zuständig. Sie erbringt Dienstleistungen in den Bereichen Port-\n\nfoliomanagement, Projektmanagement und Bewirtschaftung. Die Abteilung Liegenschaften ist auch Kompetenzzentrum bezüglich des \n\nöffentlichen Beschaffungswesens. Zudem stellt sie die Verbindung zu den gemeinnützigen Wohnbauträgern sicher. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die Stadt Adliswil konnte in den letzten Jahren ihre Verschuldung kontinuierlich senken. Zurzeit verfügt sie über einen Liquiditäts-\n\nüberschuss, den sie zur Finanzierung der anstehenden Investitionen vorsieht. Gemäss Finanzplanung 2017 - 2021 ist vor dem Jahr \n\n2019 keine Fremdkapitalbeschaffung geplant. \n\n Im Jahr 2019 ist die Einführung des HRM2 (harmonisiertes Rechnungsmodell 2) im Kanton Zürich vorgesehen. Das wird zu einem \n\nRestatement (Neubewertung) der Anlagen im Verwaltungsvermögen führen und zu einer Änderung der Abschreibungspraxis. Die \n\nAbschreibungen werden neu linear nach der Nutzungsdauer und nicht mehr wie bisher degressiv vorgenommen. \n\n Das Immobilienportfolio weist einen nachgewiesenen baulichen Nachholbedarf aus. Die umfassende Zustandsanalyse der einzelnen \n\nAnlagen, erstellt im zweiten Halbjahr 2015, nennt diesen. Sie ist die Basis für die Erarbeitung einer umfassenden Immobilienstrategie. \n\n Das Bevölkerungswachstum der letzten Jahre in der Stadt Adliswil führt, wie in anderen Infrastrukturbereichen, zur Ausweitung des \n\nImmobilienportfolios. Insbesondere die Schulraumplanung ist aufgrund des Bevölkerungswachstums grossen Veränderungen unter-\n\nworfen, was im Endeffekt zu Schulraumbautätigkeit führt. \n\n Mit der vom Volk angenommenen Vervollständigung der Schulintegration rückt der Infrastrukturbereich der Schule noch näher mit \n\nder Abteilung Liegenschaften zusammen. In der Folge sind die Leistungen und Prozesse in den Bereichen Bewirtschaftung und Facili-\n\nty-Services zu analysieren und allenfalls anzupassen. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 R 17 Trend \n\nDurchschnittszinssatz der Schulden (in Prozent) 3.25 3.25 3.25 \n\nNettovermögen/ -schuld pro Einwohner (in CHF) 352 -1'522 428 \n\nLiquiditätsgrad 1. Stufe (Cash-ratio) (in Prozent) 210 70 209 \n\nSelbstfinanzierungsgrad (in Prozent) 122 16 107 \n\nAnzahl betreute Objekte durch die Abteilung Liegenschaften - 64 64 \n\nAnzahl Gebäude (versichert bei der Gebäudeversicherung) 82 103 103 \n\nGebäudeversicherungswert (in Mio. CHF) 259 246 246 \n\n  \n\n58\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Die liquiden Mittel, Anlagen und Schulden werden optimal bewirtschaftet, sodass die Zahlungsbereitschaft der Stadt und \n\nder angeschlossenen Betriebe jederzeit sicherstellt ist. \n\n Z2 Das Portfolio- und Projektmanagement sowie die Bewirtschaftung der Liegenschaften werden unter dem Fokus des Sub-\n\nstanzerhalts effizient, professionell und nachhaltig erbracht. \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar  direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 R 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl durchgeführte IKS-Monitorings 28 29 29      \n\nAnzahl erstellter Budgets und Jahresabschlüsse 1 1 1      \nZustandserhebung und Massnahmen Gebäude: Instandhaltung 1) Ja Ja Ja      \nZustandserhebung und Massnahmen Gebäude: Instandsetzung 2) Nein Nein Nein      \n\nAktualisierung der Liegenschaftenstrategie alle vier Jahre Nein Ja Nein      \n\nKommentar \n1) Bewahrung der Gebrauchstauglichkeit durch einfache und regelmässige Massnahmen, wie Reparaturen an Bauteilen oder Ersatz \n\neinzelner Geräte oder Installationen (SIA Norm 469). \n\n2) Wiederherstellen der Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit für bestimmte Dauer durch die Erneuerung umfassender Bauteile der \n\nGebäude, sodass wieder ein neuer Lebenszyklus entsteht (SIA Norm 469). Ein Kosteneffekt resultiert nur in dem Jahr, in welchem eine \n\nZustandserhebung durchgeführt wird. \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 R 17 Trend \n\nZ1: Lieferantenmahnungen \nAnzahl berechtigte 2. und weitere Mahnungen (höchs-\ntens) \n\n0 5 0 \n\nZ1: Rationelles, einheitliches und unverzügliches Inkas-\nso \n\nDebitorenausstände in Prozent des Umsatzes (höchs-\ntens) \n\n2 3 3 \n\nZ2: Aufwand der Instandhaltung für die langfristig \nausgerichtete Substanzerhaltung \n\nInstandhaltungsfaktor in Prozent des Gebäudeversiche-\nrungswerts \n\n0 0.6 0.54 \n\nZ2: Nachhaltigkeit (Energieverbrauch) Energieverbrauch (in kWh pro m2) 126 140 129 \n\nZ2: Rendite der Liegenschaften im Finanzvermögen Bruttorendite (in Prozent) 3.8 3.5 3.6 \n\nZ2: Leerstandsquote Leerstandsquote (in Prozent) 0.55 0.7 0.94 \n\nKommentar \n\nZ1 Lieferantenmahnungen \n\nDurch eine konsequente Prioritätensetzung auf die Kreditorenverarbeitung konnten die Rechnungen durchgehend innert Wochenfrist \n\nnach Eingang in der Abteilung Finanzen und Controlling bezahlt werden. \n\nZ2 Aufwand der Instandhaltung für die langfristig ausgerichtete Substanzerhaltung \n\nDie Instandsetzungen konnten nicht in dem Masse umgesetzt werden wir vorgesehen; der Fokus lag stark auf der Begleitung der laufen-\n\nden Projekte. Im Verwaltungsvermögen lag der Faktor bei 0.51 % und im Finanzvermögen bei 0.85 %. \n\nIm Finanzvermögen entstand aufgrund von diversen Wechseln langjähriger Mieter ein erhöhter Aufwand. Bei einem Unterhaltsbudget \n\nvon 952‘300 Franken im Verwaltungsvermögen konnten 232‘000 Franken nicht umgesetzt werden. \n\n \n  \n\n59\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nZ2 Nachhaltigkeit (Energieverbrauch) \n\nDas Niveau des Vorjahres konnte aufgrund der wiederum kurzen Heizperiode und der eher milden Temperaturen fast gehalten wer-\n\nden. Der Zielwert basierte auf einer längeren Erfahrungsperiode mit höheren Werten. \n\nZ2 Leerstandsquote \n\nDie Gewerbefläche im Erdgeschoss der Zürichstrasse 1 auf dem Stadthausareal macht 0.4 % des Leerstands aus. Eine Neuvermietung \n\nder Fläche war kurzfristig nicht möglich und wäre mit hohen Investitionen verbunden, die im Hinblick auf den geplanten Verkauf des \n\nStadthausareal vermieden wurden. Das Lokal wird aktuell einer Zwischennutzung zugeführt. \n\n \n\n  \n\n60\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Finanzen \n\nGlobalbudget der Produktgruppe (Mio. CHF) Nettokosten der einzelnen Produkte (Mio. CHF) \n\nNettoerträge der Produkte \n\n \n  R 16 B 17 R 17 ∆ zu B 17 \n\nD1 Dienstleistungen für Dritte 4'187 -60'581 -35'126   -42.0% \n\nD2 Vermögen (Tresorerie, Liegenschaften Verwaltungs- und Finanzvermö-\ngen) -2'523'030 -4'308'971 -3'373'197   -21.7% \n\nNettokosten der Produkte -2'518'843 -4'369'553 -3'408'323   -22.0% \n\nZusatzinformationen zur Produktgruppe \n \n\n  R 16 B 17 R 17 ∆ zu B 17 \n\nKosten 4'255'086 4'241'947 3'299'461   -22.2% \n\nPersonalaufwand 2'340'929 1'567'062 2'133'338   36.1% \n\nSachaufwand 2'013'973 2'295'200 1'874'971   -18.3% \n\nPassivzinsen 1'434'755 1'349'000 1'227'333   -9.0% \n\nAbschreibungen 837'781 1'078'000 91'110   -91.5% \n\nInterne Verrechnungen 1'612'247 2'051'800 1'596'144   -22.2% \n\nDirekte Kosten 8'239'685 8'341'062 6'922'896   -17.0% \n\nGemeinkosten -3'984'598 -4'099'115 -3'623'435   -11.6% \n\nErlöse -6'773'930 -8'611'500 -6'707'784   -22.1% \n\nRegalien und Konzessionen -38'571 -35'000 -27'066   -22.7% \n\nVermögenserträge -2'379'693 -4'188'800 -2'298'613   -45.1% \n\nEntgelte -346'630 -247'100 -350'253   41.7% \n\nAnteile und Beiträge ohne Zweckbindung -1'267'613 -1'400'000 -1'384'349   -1.1% \n\nRückerstattungen von Gemeinwesen 0 0 57   0.0% \n\nInterne Verrechnungen -2'741'422 -2'740'600 -2'647'559   -3.4% \n\nNettokosten -2'518'843 -4'369'553 -3'408'323   -22.0% \n\nKostendeckungsgrad 159.2% 203.0% 203.3%     \n\n \n\n-5 -4 -3 -2 -1 0\n\nR 17\n\nB 17\n\nR 16\n\n-5 -4 -3 -2 -1 0 1\n\nR 17\n\nB 17\n\nR 16\n\nD1 Dienstleistungen für Dritte\n\nD2 Vermögen (Tresorerie, Liegenschaften Verwaltungs- und\nFinanzvermögen)\n\n61\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nKommentar \n\nD1 Dienstleistungen für Dritte \n\nRechnungsführung: \n\nAus der Rechnungsführung resultieren netto Mehrerträge von rund 28‘000 Franken. Sie sind auf die Anpassung der Verrechnungsschlüs-\n\nsel an die ARA Sihltal und die Pensionskasse zurückzuführen. Die Schlüssel wurden an die Anzahl der effektiv verbuchten Belege und die \n\ngeleisteten Stunden angepasst. Mehrerträge generierte auch die Übernahme der Buchführung des Tageselternvereins, welche nicht \n\nbudgetiert war. \n\n \n\nLiegenschaftenbewirtschaftung: \n\nDer geplanten Personalkosten für diese Dienstleistung wurden bei der Budgetierung um rund 54‘000 Franken zu tief eingeschätzt. Der \n\ngeleistete Aufwand fiel deshalb, im Rahmen der Vorjahresrechnung, höher aus. \n\n \n\nD2 Vermögen \n\nLiegenschaften Verwaltungsvermögen: \n\nDie Ergebnisverbesserung von rund 127‘000 Franken wurde hauptsächlich durch drei Liegenschaften herbeigeführt. In der Budgetierung \n\n2017 war bei der Liegenschaft Neugut eine schulinterne Kostenumlage von 90‘000 Franken eingesetzt, die hinsichtlich des Rückbaus und \n\nVerkaufs entfallen ist. Die Resultate der Liegenschaften Badstrasse 5 und Säntisstrasse 10 (Lager) sind um 14‘000 Franken bzw. 18‘000 \n\nFranken besser ausgefallen. Die restliche Verbesserung von rund 6‘000 Franken setzt sich aus mehreren kleineren Einzelpositionen ver-\n\nschiedener Liegenschaften zusammen. \n\n \n\nLiegenschaften Finanzvermögen überbaut: \n\nBei den überbauten Liegenschaften des Finanzvermögen fiel das Ergebnis um rund 120‘000 Franken besser aus. Die beiden Liegenschaf-\n\nten Zürichstrasse 1/3 (Verkauf) und Soodstrasse 38 (Bauprojekt) wurden im Budget 2017 nicht berücksichtigt. Im Resultat sind aber \n\nrund 196‘000 Franken Mehrerträge angefallen, wozu diese beiden noch nicht umgesetzten Vorhaben 192‘000 Franken beitragen. Dem \n\ngegenüber stehen 91‘000 Franken Mehraufwendungen, zusammengesetzt aus dem nicht budgetierten betrieblichen Aufwand obenge-\n\nnannter Liegenschaften, ausserordentlichem Unterhalt bei der Soodstrasse 34/34a und Leistungserfassungen. Die Gemeinkosten fallen \n\num 15‘000 Franken geringer aus. \n\n \n\nLiegenschaften Finanzvermögen nicht überbaut: \n\nDie Nettoerträge bei den nicht überbauten Liegenschaften des Finanzvermögens sind um 1.191 Mio. Franken geringer ausgefallen. Tiefe-\n\nre Abschreibungen von knapp 1 Mio. Franken und weniger Buchgewinne von 2 Mio. Franken führen netto zu tieferen Erträgen von rund \n\n1 Mio. Franken (siehe Detailbegründungen bei den Abschreibungen und Vermögenserträgen).  \n\nBei der Budgetierung 2017 ging man davon aus, dass das Stadthausareal im Jahr 2016 verkauft wird. Da dies nicht der Fall war, mussten \n\nim Jahr 2017 mehr interne Zinsen von 0.12 Mio. Franken diesem Produkt belastet werden. \n\n \n\nZusatzinformationen zur der Produktegruppe \n\nPersonalaufwand \n\nEs wurden mehr Kosten von rund 566'000 Franken direkt auf die Produkte gebucht, was zu einer Erhöhung der Personalkosten und \n\ngleichzeitigen Reduktion der Gemeinkosten führte. Die Abweichung setzt sich aus Leistungserfassungen von rund 427‘000 Franken im \n\nBereich der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens (insb. Schulliegenschaften), rund 59‘000 Franken im Bereich Liegenschaften des \n\nFinanzvermögens und rund 80‘000 Franken für Dienstleistungen an Dritte (Rechnungsführung und Liegenschaftenbewirtschaftung) zu-\n\nsammen, die wiederum nicht als Gemeinkosten verbucht wurden. \n\n \n\nSachaufwand \n\nIm Bereich Verwaltungsvermögen entstand ein um rund 467‘000 Franken reduzierter Aufwand. Die Reduktion setzt sich aus rund \n\n250‘000 Franken im Bereich Unterhalt der Mobilien und Immobilien (s. auch Kommentar zu Instandhaltungsfaktor bei Ziele / Indikato-\n\nren) und aus rund 210’000 Franken im Bereich Wasser / Energie / Heizmaterial inkl. Verbrauchsmaterialien, insbesondere bei den grös-\n\nseren Anlagen der Schule, zusammen. Die Verbräuche waren aufgrund der kurzen Heizperiode und milden Temperaturen geringer und \n\nzudem konnten Erfolge im Einkauf erzielt werden. \n\nHingegen entstand im Bereich Finanzvermögen ein höherer Aufwand von rund 55‘000 Franken. Einerseits bei der Liegenschaft Zürich-\n\nstrasse1/3 (rund 53‘000 Franken), andererseits wegen Aufwendungen im Bereich der Wohnliegenschaften, insbesondere bei der Liegen-\n\n62\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nschaft Soodstrasse 34/34a (rund 30‘000 Franken) aufgrund von Mieterwechsel und unvorhergesehenen Reparaturen. Ein Teil dieser \n\nMehrausgaben konnten im Teilportfolio Finanzvermögen kompensiert werden. \n\n \n\nPassivzinsen \n\nEs mussten weniger Kontokorrentzinsen an die Pensionskasse der Stadt Adliswil bezahlt werden, da diese ihr Guthaben bei der Stadt \n\nAdliswil gegenüber dem ursprünglich budgetierten Betrag reduzierte. \n\n \n\nAbschreibungen \n\nIm Budget 2017 waren einmalige Abschreibungen (aufgrund kantonaler Bewertungsrichtlinien) von knapp 1 Mio. für das Zusatzland der \n\nZurich International School eingesetzt. Da die Vertragsverhandlungen im Jahr 2017 nicht abgeschlossen werden konnten, wurde die \n\nBewertung nicht durchgeführt und die daraus resultierende Abschreibung noch nicht vollzogen. \n\n \n\nInterne Verrechnungen (Kosten) \n\nEr sind weniger interne Verrechnungen von Abschreibungen und Zinsen von knapp 0.58 Mio. Franken auf den Liegenschaften des Ver-\n\nwaltungsvermögens angefallen. Dies ist auf die tiefere Realisierungsquote der Investitionen zurückzuführen. \n\nBei den nicht überbauten Liegenschaften des Finanzvermögens fielen die internen Verrechnungen von Zinsen um 0.12 Mio. Franken \n\nhöher aus, da man bei der Budgetierung 2017 im Jahr 2016 davon ausging, dass das Stadthausareal im Jahr 2016 verkauft wird. \n\n \n\nGemeinkosten \n\nWeniger interne Verrechnungen von Abschreibungen und Zinsen von knapp 0.58 Mio. Franken auf den Liegenschaften des Verwal-\n\ntungsvermögens führten zu Minderverrechnungen der internen Miete an andere Abteilungen in diesem Umfang. Diesem Betrag stehen \n\nrund 100‘000 Franken gegenüber, die sich aus der Differenz der direkten Belastung der Produkte mit Personalkosten von 566‘000 Fran-\n\nken und reduzierten Sachkosten im Verwaltungsvermögen von 467‘000 Franken ergeben. \n\n \n\nRegalien und Konzessionen \n\nDie Umsatzbeteiligung an der Vermietung der Plakatstellen ist aufgrund eines allgemeinen Einnahmerückgangs und eines Unterbruchs \n\nder Nutzung der Plakatstellen an der Silhlstrasse (Albisrampe) wegen Tiefbauarbeiten kleiner als im langjährigen Schnitt ausgefallen. \n\nZudem entfallen zwei Plakatstellen bei der Wachtbrücke. \n\n \n\nVermögenserträge \n\nDie Veräusserung des Pavillons Neugut mit einem budgetierten Gewinn von knapp 2.9 Mio. Franken verschiebt sich ins Jahr 2018. Dies \n\naufgrund verschiedener Vertragsmodalitäten, die eine Transaktion vor Ende 2017 nicht ermöglichten. Im Rahmen verschiedener Landab-\n\ntausche im Bereich Dietlimoos resultiert ein nicht budgetierter Gewinn von knapp 0.9 Mio. Franken. Die beiden Liegenschaften Zürich-\n\nstrasse 1/3 (Verkauf) und Soodstrasse 38 (Bauprojekt) genierten einen nicht budgetierten Ertrag von 178‘000 Franken. Demgegenüber \n\nstehen um 43‘000 Franken geminderte Erträge, zusammengesetzt aus diversen kleineren Abweichungen. Hauptsächlich begründet sich \n\ndie Mindereinnahme durch die noch nicht vollzogene Handänderung des Zwischenbaus Zürichstrasse 10/12 (die Budgetzahlen berück-\n\nsichtigten die daraus resultierenden Mehrerträge) und geringer ausgefallene Einnahmen aus der Vermietung von Mitarbeiterparkplätzen. \n\n \n\nEntgelte \n\nEs fielen nicht budgetierte Erträge von rund 13‘000 Franken aus der Buchführung des Tageselternvereins an. \n\nIm Bereich Bewirtschaftung Pensionskassenliegenschaften und der Liegenschaften Finanzvermögen ergibt sich ein Mehrertrag von rund \n\n37‘000 Franken, zusammengesetzt aus Honorareinnahmen aus dem Bewirtschaftungsmandat der Pensionskasse und einem Überschuss \n\naus der nicht budgetierten Liegenschaft Zürichstrasse 1/3 (Verkauf). \n\nIm Bereich Verwaltungsvermögen fiel ein Betrag von rund 52‘000 Franken an, der sich aus Rückvergütungen von Hauswartungsleistun-\n\ngen für die Pensionskassenliegenschaften und den Kostenbeiträgen aus dem Zwischennutzungsvertrag der Liegenschaft Zürichstrasse 10 \n\nzusammensetzt. \n\n \n  \n\n63\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\n \n\n64\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nE Steuern \n\nProduktliste E1 Ordentliche Steuern \n\nE2 Quellensteuern \n\nE3 Grundsteuern \n\nE4 Steuerausscheidungen \n\nE5 Nach- und Strafsteuern \n\n \n\nDie Produktgruppe Steuern deckt die hoheitlichen Pflichten der Stadt Adliswil bei der Erhebung der direkten Steuern ab, welche für die \n\nStadt Adliswil, die Kirchen, den Kanton Zürich und den Bund erhoben werden. Diese Tätigkeit umfasst die korrekte Führung des Steuer-\n\nregisters, das Steuererklärungsverfahren, die Veranlagung und den Einzug der ordentlichen Staats- und Gemeindesteuern. Mitgewirkt \n\nwird bei der Erhebung der Quellensteuern für ausländische Lohnempfänger, bei den interkommunalen Steuerausscheidungen und den \n\nNach- und Strafsteuern. Die Grundstückgewinnsteuern, die vollständig der Stadt zukommen, werden bearbeitet und dem Grundsteuer-\n\nausschuss zur Beschlussfassung vorgelegt. Den gesetzlichen Rahmen bildet das Steuergesetz des Kantons Zürich und das Gesetz über die \n\ndirekte Bundessteuer. Es besteht eine enge Verflechtung mit dem kantonalen Steueramt, das fachlich die Oberaufsicht wahrnimmt und, \n\nabgeleitet vom Zürcher Steuergesetz, zahlreiche für die Tätigkeit der Abteilung Steuern relevante Weisungen erlässt. \n\nPGV: Herr Rocco Rotonda \n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2017 \n\nDer Stadtrat hat sich im aktuellen Legislaturplan zum Ziel gesetzt, den Service Public zu verbessern. Das Angebot von Online-Diensten \n\nfür die Steuerpflichtigen wird ausgeweitet und modernisiert. Die Fach- und Sprachkenntnisse der Mitarbeitenden werden mit Ausbil-\n\ndungsmassnahmen aktualisiert und erweitert. Der Stadtrat ist bestrebt eine konstante und nachhaltige Steuerfusspolitik zu betreiben. \n\nStadtrat: Herr Farid Zeroual \n\n \n\nStrategische Projekte / Legislaturziele \n \n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\nUnkomplizierte Behör-\ndengänge \n\nZentraler Bürgerschalter im neuen Stadthaus auf Kurs (bis Jahr 2020) \n\n  \n\n88.3%\n\nAufwand für Steuern im Verhältnis zum Gesamtaufwand \nder Stadt\n\nDirektkosten\n\nGemeinkosten\n\nGesamtaufwand Rest\n\n65\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nE1 Ordentliche Steuern \n\nGrundauftrag \n\nSteuerbezug für die Stadt Adliswil, die Kirchen, den Kanton Zürich und den Bund. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die Unternehmenssteuerreform III wurde mit Vorlage vom 12. Februar 2017 durch die Schweizerischen Stimmberechtigten mit \n\ngut 59 Prozent abgelehnt.  \n\n Die Steuerkraft der Stadt Adliswil liegt seit dem Jahr 2013 über dem Kantonsmittel. Hingegen liegt der Steuerfuss seit dem Jahr \n\n2014 unter dem Kantonsmittel. \n\n Nach Annahme der FABI-Vorlage am 9. Februar 2014 durch das Schweizer Volk können Fahrkosten des Arbeitsweges nur noch \n\nbegrenzt abgezogen werden. Bei der direkten Bundessteuer ab 1.1.2016 maximal 3'000 Franken und ab Steuerperiode 2017 im \n\nKanton Zürich höchstens 5'000 Franken. \n\n Die Restriktionen beim Abzug von Ausbildungskosten wurden gelockert. Ausbildungskosten sind abzugsfähig auch wenn sie nicht \n\ndie aktuelle Tätigkeit betreffen. Der Abzug ist bis max. 12'000 Franken begrenzt und gilt ab Steuerperiode 2016.  \n\n Die Quellensteuererträge haben sich infolge höherer Verarbeitungskadenz bzw. Aufarbeitung alter Pendenzen durch das kantona-\n\nle Steueramt massiv erhöht, was sich in den hohen Erträgen widerspiegelt. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 R 17 Trend \n\nAnzahl Steuerpflichtige 13'325 13'500 13'630 \n\nGesamtsteuereinnahmen (in Mio. CHF)  90'253 73'548 105'787 \n\nSteuerkraft pro Einwohner (in CHF) 4'363 3'610 k. A. \n\n  \n\n66\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nLeistungsziele \n\n  Z1 Effiziente Abwicklung des Steuerbezuges mit angemessenem Ressourceneinsatz. \n\n  Z2 Vorschriftskonforme Abwicklung des Steuererklärungsverfahrens, der Steuerveranlagung und des Steuerbezuges. \n\n  Z3 Führung der für die Steuererhebung notwendigen und vom kantonalen Steueramt vorgeschriebenen Register. Grundlage \n\nfür die vollständige Erfassung von Steuerpflichtigen und Objekten. \n\n  Z4 Rasches Inkasso der Steuern nach Fälligkeit der Rechnung. \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 R 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl durchgeführte IKS-Monitorings 2 4 4      \n\nLaufende Veranlagungsschulung der Mitarbeitenden Ja Ja Ja      \n\nKontrolle auf Stadtgebiet in Bezug auf Firmen zur Gewährleistung eines \nlückenlosen Steuerregisters (alle 3 Jahre) \n\nNein Nein Nein      \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 R 17 Trend \n\nZ1: Interner Verwaltungsaufwand \nInterner Verwaltungsaufwand pro Steuerpflichtigen (in \nCHF) \n\n35 42 27 \n\nZ2: Quote der Steuererklärungen des Vorjahres, \nwelche bis am 15. Dezember definitiv an das kantonale \nSteueramt abgeliefert ist \n\nVeranlagungsquote (mind. Prozent) 75.1 67.5 73.8 \n\nZ2: Vorschriftskonformität \nAnzahl gutgeheissene Einwendungen auf Einschät-\nzungsentscheide des Gemeindesteueramtes \n\n18 15 17 \n\nZ3: Verarbeitungsfrist \nÜbernahme der Mutationsdaten des Einwohnerwesens \n(höchstens Tage) \n\n7 7 7 \n\nZ3: Datenqualität \nSteuerpflichtige ohne Ablieferung einer Steuererklärung  \nfür zurückliegende Steuerjahre (max.) \n\n0 5 2 \n\nZ4: Steuerausstände per 31.12. \nSteuerausstände der ordentlichen Steuern in Prozent \ndes Steuerertrags (höchstens) \n\n6.1 7.5 8.4 \n\nKommentar \n \n\nZ1 Interner Verwaltungsaufwand pro Steuerpflichtigen \n\nDie tieferen Kosten für Dienstleistungen Dritter (Betreibungskosten) sowie die höheren Entschädigungen des Kantons und der Kirchen \n\nfür den Bezug der Steuern haben den Verwaltungsaufwand pro Steuerpflichtigen um einen Drittel gesenkt. \n\n \n\nZ3 Datenqualität \n\nAufgrund der hohen Anzahl an jährlich versandten Steuererklärungen (rund 11‘000) waren diejenigen Steuerpflichtigen, welche keine \n\nSteuererklärung abgeliefert hatten, verschwindend klein. Dies ist auf eine zeitnahe und konsequente Registerführung zurückzuführen. \n\n \n\nZ4: Steuerausstände per 31.12. \n\nAufgrund der Zinsfusssenkung per 1. Januar 2017 durch den Regierungsrat des Kantons Zürich auf 0.5 % p.a. (vgl. Passivzinsen) war der \n\nAnreiz für eine Vorauszahlung der Steuern für die Steuerpflichtigen vermindert, weshalb die Quote leicht angestiegen ist. \n\n  \n\n67\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Steuern \n\nGlobalbudget der Produktgruppe (Mio. CHF) Nettokosten der einzelnen Produkte (Mio. CHF) \n\nNettoerträge der Produkte \n\n \n  R 16 B 17 R 17 ∆ zu B 17 \n\nE1 Ordentliche Steuern -55'471'484 -59'412'935 -70'801'131   19.2% \n\nE2 Quellensteuern -4'598'242 -3'836'089 -10'080'865   162.8% \n\nE3 Grundsteuern -4'006'903 -3'946'544 -4'914'270   24.5% \n\nE4 Steuerausscheidungen -20'367'734 -4'767'386 -2'578'541   -45.9% \n\nE5 Nach- und Strafsteuern -460'801 -246'193 -545'898   121.7% \n\nNettokosten der Produkte -84'905'164 -72'209'147 -88'920'704   23.1% \n\nZusatzinformationen zur Produktgruppe \n \n\n  R 16 B 17 R 17 ∆ zu B 17 \n\nKosten 5'689'047 1'493'853 17'146'077   1047.8% \n\nPersonalaufwand 689'387 677'646 626'764   -7.5% \n\nSachaufwand 87'004 103'800 72'911   -29.8% \n\nPassivzinsen 294'463 168'000 196'101   16.7% \n\nAbschreibungen 148'056 200'000 161'441   -19.3% \n\nAnteile und Beiträge ohne Zweckbindung 4'303'549 0 15'907'886   0.0% \n\nEntschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen 541'431 616'000 615'070   -0.2% \n\nDirekte Kosten 6'063'890 1'765'446 17'580'174   895.8% \n\nGemeinkosten -374'843 -271'593 -434'097   59.8% \n\nErlöse -90'594'211 -73'703'000 -106'066'781   43.9% \n\nSteuern -90'118'078 -73'418'000 -105'650'681   43.9% \n\nVermögenserträge -397'593 -205'000 -343'196   67.4% \n\nEntgelte -78'539 -80'000 -72'904   -8.9% \n\nNettokosten -84'905'164 -72'209'147 -88'920'704   23.1% \n\nKostendeckungsgrad 1592.4% 4933.8% 618.6%     \n\n-100 -80 -60 -40 -20 0\n\nR 17\n\nB 17\n\nR 16\n\n-100 -80 -60 -40 -20 0\n\nR 17\n\nB 17\n\nR 16\n\nE1 Ordentliche Steuern E2 Quellensteuern\n\nE3 Grundsteuern E4 Steuerausscheidungen\n\nE5 Nach- und Strafsteuern\n\n68\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nKommentar \n \n\nNettoerträge der Produkte \n\n \n\nE1 Ordentliche Steuern \n\nBei den Nettoerträgen aus ordentlichen Steuern wurde im Vorjahr der Finanzausgleich verbucht (Kosten von 4.3 Mio. Franken). Ohne \n\ndiese Verbuchung betrug der Nettoertrag rund 59.8 Mio. Franken. Die rund 10 Mio. Franken Mehreinnahmen sind in der aktuellen \n\nJahresrechnung den deutlich besseren Abschlüssen der juristischen Personen zuzuschreiben. \n\n \n\nE2 Quellensteuern \n\nDie Verarbeitungskadenz des kantonalen Steueramtes konnte mitunter Dank dem zusätzlichen Personal verkürzt werden, was sich in \n\nden hohen Erträgen widerspiegelt. Die letzten drei Quartale wiesen besonders hohe Gutschriften aus. \n\n \n\nE3 Grundsteuern \n\nDie Mehreinnahmen ergaben sich aus der hohen Anzahl an Transaktionen (Handänderungen), welche um annähernd 30 % gestiegen \n\nsind. Ein mittelgrosses Bauprojekt konnte ebenfalls abgeschlossen werden. \n\n \n\nE4 Steuerausscheidungen \n\nDer tatsächliche Nettoertrag aus den Steuerausscheidungen vor Verbuchung des kantonalen Finanzausgleichs (Kosten von 15.9 Mio. \n\nFranken) beträgt rund 18.5 Mio. Franken. Ohne diese Verbuchung wäre der Steuerausscheidungsertrag gegenüber dem Budget um 13.7 \n\nMio. Franken übertroffen worden. Die Mehreinnahmen resultieren vor allem aus den Steuererträgen einer ertragsstarken juristischen \n\nPerson. \n\n \n\nE5 Nach- und Strafsteuern \n\nAufgrund der internationalen Bemühungen um Steuertransparenz (u.a. dem automatischen Informationsaustausch AIA) steigen die \n\nEingänge von Nach- und Strafsteuern weiter an bei annähernd linearer Anzahl an Fällen. \n\n \n\n \n\nZusatzinformationen zur Produktegruppe \n\n \n\nSachaufwand \n\nDie Aufarbeitung und Einforderung der per 31. Dezember 2016 verfallenen Verlustscheine wurde grösstenteils im Vorjahr durchgeführt. \n\nDer Sondereinsatz war per Ende 2016 praktisch abgeschlossen, weshalb der Aufwand für Dienstleistungen Dritter (v.a. Betreibungskos-\n\nten) im Berichtsjahr verringert werden konnte. \n\n \n\nPassivzinsen \n\nMit der Zinsfusssenkung (Beschluss des Regierungsrates des Kantons Zürich) per 1. Januar 2017 von 1.5 % p.a. auf 0.5 % p.a. werden \n\nsich die Passivzinsen verringern. Die höheren Passivzinsen sind ausschliesslich den Steuerjahren vor 2017 zuzuschreiben, bei welchen bis \n\nund mit 31. Dezember 2016 noch die alten Zinssätze angewandt wurden. \n\n \n\nAbschreibungen \n\nDurch die zeitnahe, aktive Verlustscheinbewirtschaftung wurden Einnahmen generiert, welche die Abschreibungen reduzieren. \n\n \n\nAnteile und Beiträge ohne Zweckbindung \n\nAufgrund der starken Steuerertragslage muss ein Beitrag von rund 15.9 Mio. Franken an den kantonalen Finanzausgleich geleistet wer-\n\nden. \n\n \n\nGemeinkosten \n\nDie Einflüsse auf die Gemeinkosten sind vielseitig. Einerseits konnte der Aufwand für Dienstleistungen an Dritte (vgl. Sachaufwand) \n\nreduziert werden, anderseits nahmen die Bezugsentschädigungen für die Staats- und Quellensteuern sowie der Kirchensteuer deutlich \n\nzu. \n\n \n  \n\n69\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nSteuern \n\nDie ausserordentlich positive Entwicklung des Gesamterlöses ist vornehmlich den juristischen Personen, den Steuerausscheidungen und \n\nden Quellensteuern zuzuschreiben. \n\n \n\nVermögenserträge \n\nDiese beinhalten die den Steuerpflichtigen bei verspäteten Zahlungen belasteten Ausgleichs- und Verzugszinsen (0.5 % bzw.  \n\n4.5 %). Wirksam wird die Senkung des Ausgleichszinssatzes (vgl. Passivzinsen) aber erst ab dem Steuerjahr 2017, weshalb die Erlöse \n\nnoch auf dem bisherigen hohen Niveau verblieben. \n\n \n\n \n\n70\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nF Raumplanung \n\nProduktliste F1 Bau \n\nF2 Planung \n\n \n\n \n\nMit der Produktgruppe Raumplanung wird die räumliche Entwicklung und die Stadtgestaltung von Adliswil gesteuert. Dabei stehen die \n\nzweckmässige und haushälterische Nutzung des Bodens sowie die Sicherstellung städtebaulicher und architektonischer Qualitäten auf \n\ndem Stadtgebiet im Vordergrund. Die Produktgruppe umfasst die beiden Bereiche Bau und Planung. Im Bereich Bau werden im \n\nRahmen des Baubewilligungsverfahrens Bauwillige beraten und Bauentscheide zuhanden der Bewilligungsbehörde vorbereitet. In der \n\nPlanung werden auf kantonaler, regionaler und kommunaler Ebene die städtischen Interessen vertreten und in geeigneten Planungsin-\n\nstrumenten abgefasst, die durch die zuständigen Behörden festgesetzt werden. \n\nPGV: Herr Thomas Vonrufs \n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2017 \n\nDie Bebauung von Adliswil Nord ist etappenweise weiterzuentwickeln. Dazu sind für das Gebiet Dietlimoos-Moos, zwischen Zürich-\n\nstrasse und Autobahn A3 gelegen, die am 4. März 2015 vom Grossen Gemeinderat festgesetzten planungsrechtlichen Grundlagen \n\ndurch den Kanton genehmigen zu lassen. Im Gebiet Zentrum Süd, zwischen Albis-, Florastrasse und Bahn gelegen, ist nach dem Primat \n\nder Innenentwicklung eine verdichtete Bebauung anzustreben. Aufgrund der kleinteiligen Parzellenstruktur und dispersen Eigentums-\n\nverhältnisse ist eine kooperative Planung mit den Grundeigentümern zu initiieren. \n\nStadtrat: Herr Felix Keller \n\n \n\nStrategische Projekte / Legislaturziele \n \n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\nEntwicklung Adliswil \nNord (Schulbauten) \n\nDie Nutzungs- und Erschliessungsplanung ist durch den Grossen Gemeinderat festzusetzen. Vor \ndem Hintergrund der Kulturlandinitiative ist vorerst die Zone für öffentliche Bauten durch den \nKanton genehmigen zu lassen, damit die benötigten Schulanlagen zeitnah realisiert werden \nkönnen. \n\nabgeschlossen \n\nPlanung Zentrum Süd \nMit den Grundeigentümern ist ein kooperativer Planungsprozess zur Erarbeitung gemeinsamer \nEntwicklungsvorstellungen in Form einer behördenverbindlichen Masterplanung durchzuführen. \n\nabgeschlossen \n\nKonzept Stadtentwick-\nlung \n\nAusgehend von fünf Handlungsfeldern Gesellschaft, Wirtschaft, Raumordnung, Mobiliät und \nRegionale Einbettung ist unter Mitwirkung Dritter ein Konzept Stadtentwicklung zu verfassen. \n\nauf Kurs (bis 2018) \n\n  \n\n99.2%\n\nAufwand für Raumplanung im Verhältnis zum \nGesamtaufwand der Stadt\n\nDirektkosten\n\nGemeinkosten\n\nGesamtaufwand Rest\n\nAufwand für Raumplanung wird finanziert \ndurch...\n\nEntgelte\n\nNettokosten zu Lasten \nSteuerzahler\n\n71\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nF1 Bau \n\nGrundauftrag \n\nBaugesuche und Anfragen sind gemäss der jeweils gültigen planungs- und baurechtlichen Gesetzgebung unter Berücksichtigung der \n\nrelevanten Verordnungen innerhalb der gesetzlichen Fristen zu bearbeiten. Besteht in der Beurteilung von Baugesuchen Interpretations-\n\nspielraum, ist zusammen mit den zuständigen Behörden eine verbindliche Praxis festzulegen.  \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die dem formellen Baubewilligungsverfahren vorgelagerte Beratungstätigkeit beansprucht zunehmend mehr Zeit. Die Unterlagen \n\nder Gesuchsteller sind vermehrt unvollständig und mangelhaft. Zudem nehmen Anfragen zu planungs- und baurechtlichen Fragen \n\nkontinuierlich zu.  \n\n Die Anzahl der eingegangenen Baugesuche zeigt in den letzten beiden Jahren mit 115 und 106 Gesuchen ein konstantes Bild. Somit \n\nblieb die im Budget erwartete Zunahme an Baugesuchen im 2017 aus. Im Tagesgeschäft zugenommen haben Voranfragen und \n\nProjektbegleitungen. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 R 17 Trend \n\nBauliche Dichte (gebautes Gebäudevolumen in m3/ha überbaute Bauzone) 18'917 18'917 18'851 \n\nÜberbauungsgrad (überbaute Bauzone in Prozent der Bauzone) 94.1 94.1 94.6 \n\nAusbaugrad (gebaute Geschossfläche in Prozent der zulässigen Geschossfläche) 86.2 86.2 85.7 \n\nEingegangene Baugesuche 115 140 106 \n\nEingegangene Rekurse 6 4 3 \n\n  \n\n72\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Einhalten von gesetzlich vorgegebenen Fristen und Gestaltungsrichtlinien im baurechtlichen Bereich. Die Prüfungsaufwen-\n\ndungen werden wirtschaftlich erbracht. Die Entscheide sollen so begründet werden, dass möglichst wenige Entscheide angefoch-\n\nten werden.  \n\n   \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 R 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nBeratungen und Auskünfte in Stunden 1'330 2'000 1'375      \n\nBearbeitete Baugesuche und Vorprüfungen 186 210 183      \n\nBearbeitete Rekurse in Prozent 4 2 2      \n\nRohbau-, Bauabnahmen und Bezugsbewilligungen 136 85 89      \n\nKommentar \n \n\nBeratungen und Auskünfte in Stunden \n\nDie Anzahl Beratungsstunden im Jahr 2017 entsprachen entgegen der Erwartung des Budgets dem Stand von 2016. Dementsprechend \n\nstieg auch die Anzahl eingegangener Baugesuche nicht im erwarteten Ausmass. Grund dafür ist, dass für einige erwartete Projekte keine \n\nBeratungen oder Auskünfte benötigt wurden respektive keine Baugesuche im 2017 eingereicht wurden.  \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 R 17 Trend \n\nZ1: Einhalten von Bearbeitungsfristen I Baugesuche/ Entscheide (mindestens) 98 98 99 \n\nZ1: Einhalten von Bearbeitungsfristen II Baukontrollen/ Abnahmen 100 98 100 \n\nZ1: Rechtsgleichheit Gutgeheissene Rekurse (höchstens) in Prozent 29 20 0 \n\nZ1: Aufwertung Stadtbild \nAnzahl angeordneter Überarbeitungen aufgrund der \nGestaltungsaspekte durch die Bewilligungsbehörde \n(höchstens) in Prozent \n\n35 35 21 \n\nZ1: Wirtschaftlichkeit der Prüfungsaufwendungen Kostendeckungsgrad (in Prozent) 39 55 43 \n\nKommentar \n \n\nZ1 Rechtsgleichheit \n\nEs wurden im Jahr 2017 zwei Rekurse abgeschrieben und einer zurückgewiesen. Zwei Rekurse sind hängig, drei Rekurse sind sistiert. \n\nEntsprechend wurden keine Rekurse gutgeheissen.  \n\n \n\nZ1 Aufwertung Stadtbild \n\nVon den eingegangenen Baugesuchen wurden 21 % aufgrund einer ungenügenden Gestaltung an die Gesuchsteller zur Überarbeitung \n\nzurückgewiesen. \n\n \n\nZ1 Wirtschaftlichkeit der Aufwendungen \n\nDer Kostendeckungsgrad verbesserte sich gegenüber 2016 um 4 %, obwohl leicht weniger Baugesuche eingegangen sind. Da die Ge-\n\nbührenerträge direkt mit der Komplexität der Baugesuche zusammenhängen und nach der bisher gültigen Richtlinie über die Erhebung \n\nvon Gebühren im Bauwesen abgerechnet werden, konnte der im Budget festgehaltene Zielwert von 55 % nicht erreicht werden. Erst \n\nmit der Anhebung der Gebühren im Rahmen einer neuen Baugebührenordnung kann mit einem besseren Kostendeckungsgrad gerech-\n\nnet werden. \n\n73\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nF2 Planung \n\nGrundauftrag \n\nIn der Planung werden die räumliche Stadtentwicklung koordiniert und Rahmenbedingungen geschaffen, die die städtebauliche Qualität \n\nund wirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeiten gleichwertig berücksichtigen. Dazu werden Planungsprozesse und -instrumente der Auf-\n\ngabe angemessen und phasengerecht eingesetzt. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Mit dem Primat der Innenentwicklung, dem die Mehrheit der Bevölkerung in verschiedenen nationalen und kantonalen Abstim-\n\nmungen (u.a. Revision Raumplanungsgesetz 2013) zugestimmt hat, konzentriert sich die Stadtentwicklung auf das bestehende Sied-\n\nlungsgebiet. Planungen im bestehenden Siedlungsgebiet erfordern in erhöhtem Masse eine Interessenabwägung unter Einbezug der \n\nbetroffenen Akteure.  \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 R 17 Trend \n\nBauliche Dichte (gebautes Gebäudevolumen in m3/ha überbaute Bauzone) 18'917 18'917 18'851 \n\nÜberbauungsgrad (überbaute Bauzone in Prozent der Bauzone) 94.1 94.1 94.6 \n\nAusbaugrad (gebaute Geschossfläche in Prozent der zulässigen Geschossfläche) 86.2 86.2 85.7 \n\n  \n\n74\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Richt- und Nutzungspläne sowie weitere Planungsinstrumente (Gestaltungspläne, Sonderbauvorschriften etc.) sind effizient \n\nvorzubereiten. \n\n Z2 Förderung von kooperativen Planungsprozessen mit Privaten in Bezug auf die strategische Stadtentwicklung \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 R 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nBeratungen und Auskünfte in Stunden 450 250 600      \n\nAnzahl bearbeitete Vernehmlassungen 6 8 3      \n\nStadtentwicklung in Stunden 400 150 560      \n\n \n\nKommentar \n \n\nBeratungen und Auskünfte in Stunden \n\nEntgegen der angenommenen Abnahme stieg der Aufwand an Beratungstätigkeiten und Auskünften. Die kooperativen Planungsprozesse \n\nführen zu einem intensiveren Austausch zwischen privaten Grundeigentümern, Investoren und der Verwaltung. So wurden beispielswei-\n\nse Grundeigentümerzusammenkünfte im Gebiet Zentrum Süd sowie Koordinationssitzungen im Gebiet Dietlimoos – Moos durchge-\n\nführt.  \n\n \n\nAnzahl bearbeitete Vernehmlassungen \nDie Anzahl Vernehmlassungen zu Gesetzes-, Verordnungs- und Planungsvorhaben, welche effektiv die Stadt Adliswil betreffen, lag unter \n\nder erwarteten Menge. Primär lud der Kanton Zürich die Stadt Adliswil zur Stellungnahme bei planungsrechtlichen Themen ein. \n\n \n\nStadtentwicklung in Stunden \nDie neu separat geführten Aufwendungen für übergeordnete Fragestellungen ohne konkrete Planungsvorhaben (Richt-, Nutzungs-, \n\nSondernutzungsplanungen u. a.) führten zu einer wesentlich höheren Stundenzahl als budgetiert. Insbesondere die Bearbeitung des \n\nregionalen Richtplans, das Projekt Stadtentwicklung, die Zentrumsentwicklung Sood und die Stadtteilanalyse sind hier zu nennen. Das \n\nProjekt Zentrumsentwicklung Sood wurde 2017 neu eingeleitet. \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 R 17 Trend \n\nZ1: Effiziente Bearbeitungszeit \nAnzahl Monate von der Einleitung bis zum Antrag an \ndie Festsetzungsbehörden (höchstens) \n\n10 8 10 \n\nZ2: Förderung von Kooperationen Anzahl laufende Planungsprozesse 3 3 3 \n\nKommentar \n \n\nZ1 Effiziente Bearbeitungszeit \n\nDie Erarbeitung der Sonderbauvorschriften zum Zentrum Süd hat von der Einleitung bis zur öffentlichen Auflage und kantonalen Vor-\n\nprüfung 10 Monate in Anspruch genommen. Aufgrund der gleichzeitig erfolgten, aufwendigen Abstimmung mit der Studie zur Umgestal-\n\ntung der Albisstrasse, an welche das Zentrum Süd angeschlossen ist, erhöhte sich die Bearbeitungszeit. Der Vorprüfungsbericht des \n\nAmtes für Raumentwicklung erging im November 2017. Die überarbeiteten Sonderbauvorschriften werden im ersten Quartal 2018 \n\nbeim Kanton eingereicht. \n\n75\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Raumplanung \n\nGlobalbudget der Produktgruppe (Mio. CHF) Nettokosten der einzelnen Produkte (Mio. CHF) \n\nNettokosten der Produkte \n \n  R 16 B 17 R 17 ∆ zu B 17 \n\nF1 Bau 449'459 368'766 379'799   3.0% \n\nF2 Planung 466'923 564'178 487'293   -13.6% \n\nNettokosten der Produkte 916'382 932'945 867'093   -7.1% \n\nZusatzinformationen zur Produktgruppe \n \n\n  R 16 B 17 R 17 ∆ zu B 17 \n\nKosten 1'205'844 1'337'945 1'156'637   -13.6% \n\nPersonalaufwand 636'482 672'840 586'988   -12.8% \n\nSachaufwand 97'982 161'000 111'581   -30.7% \n\nBetriebs- und Defizitbeiträge 82'761 72'500 82'136   13.3% \n\nInterne Verrechnungen 70'227 105'000 88'909   -15.3% \n\nDirekte Kosten 887'452 1'011'340 869'613   -14.0% \n\nGemeinkosten 318'391 326'605 287'023   -12.1% \n\nErlöse -289'461 -405'000 -289'544   -28.5% \n\nEntgelte -289'461 -405'000 -289'544   -28.5% \n\nNettokosten 916'382 932'945 867'093   -7.1% \n\nKostendeckungsgrad 24.0% 30.3% 25.0%     \n\nKommentar \n \n\nNettokosten der Produkte \n\nF2 Planung \n\nDie Minderkosten im Produkt Planung sind insbesondere auf tiefere Personalkosten und tiefere Sachkosten zurückzuführen. Es wurden \n\nweniger Dienstleistungen Dritter benötigt und gewisse Projekte in der Zeit der Vakanz der Funktion Ressortleiter zurückgestellt. Der \n\nPersonalaufwand lag mit 47‘000 Franken unter dem Budgetwert, während beim Sachaufwand und den internen Verrechnungen jeweils \n\nein Minus von 16'000 Franken gegenüber dem Budget abgerechnet wurde. Einzig bei den Betriebs- und Defizitbeiträgen wurde mit \n\n10‘000 Franken das Budget überschritten (Begründung s. Zusatzinformationen). \n\n \n\n0.82 0.84 0.86 0.88 0.9 0.92 0.94\n\nR 17\n\nB 17\n\nR 16\n\n0 0.2 0.4 0.6 0.8 1\n\nR 17\n\nB 17\n\nR 16\n\nF1 Bau F2 Planung\n\n76\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nZusatzinformationen zur Produktgruppe \n\nPersonalaufwand \n\nDie direkten Personalkosten lagen vor allem aufgrund der Vakanz der Funktion Ressortleitung unter dem budgetierten Wert. Zudem \n\nwurden Leistungen für das Projekt Stadtentwicklung der Investitionsrechnung belastet.  \n\n \n\nSachaufwand \n\nDie Kosten für Dienstleistungen Dritter im Produkt Bau sind rund 35‘000 Franken geringer ausgefallen. Dies ist u.a. zurückzuführen auf \n\nwesentlich weniger Abnahmen und Kontrollen von Aufzugsanlagen. Zu planungsrechtlichen und prozessualen Fragen wurde ebenfalls \n\nweniger auf Dienstleistungen Dritter zurückgegriffen und somit 15‘000 Franken weniger als budgetiert verrechnet. Im Weiteren lagen die \n\nSachkosten im Bereich Unterhalt und Anschaffung Mobilien sowie im Bereich Drucksachen, Betriebs- und Verbrauchsmaterial unter den \n\nbudgetierten Werten. \n\n \n\nBetriebs- und Defizitbeiträge \n\nDer Beitrag an die Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg (ZPZ), der sich relativ zur Bevölkerungszahl und Steuerkraft der beteiligten \n\nGemeinden berechnet, ist aufgrund der Erarbeitungskosten für die Gesamtrevision des regionalen Richtplans im Jahr 2017 um 11‘000 \n\nFranken höher ausgefallen.  \n\n \n\nInterne Verrechnungen (Zinsen, Abschreibungen) \n\nDer zugewiesene Anteil an den Passivzinsen ist um 3‘500 Franken und derjenige an den Abschreibungen um 12‘500 Franken geringer \n\nausgefallen.  \n\n \n\nGemeinkosten \n\nAufgrund der geringeren direkten Kosten ergeben sich auch tiefere Gemeinkosten von rund 35‘000 Franken. Zudem wurden 5‘000 \n\nFranken Minderkosten für interne Mieten aufgrund tieferer Zinsbelastung und Abschreibungen auf Liegenschaften des Verwaltungsver-\n\nmögens verrechnet.  \n\n \n\nEntgelte \n\nDie Baugebührenerträge und Erträge aus der baurechtlichen und ortsplanerischen Beratung sowie der Baukontrolle fielen insgesamt \n\ntiefer aus, als im Budget geschätzt. Die Mindereinnahmen im Produkt F1 Bau betragen gegenüber dem Budget 103‘000 Franken. Die \n\nBegründung dafür liegt in der derzeit gültigen Richtlinie über die Erhebung von Gebühren im Bauwesen, welche generell mit zu tiefen \n\nWerten rechnet. Die sich derzeit in Erarbeitung befindende Baugebührenordnung bildet mit der Anhebung der Werte die Grundlage \n\nfür künftige Mehreinnahmen. Im Produkt F2 Planung konnten keine Beratertätigkeiten an Private verrechnet werden. \n\n \n\n \n\n \n\n \n  \n\n77\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\n \n\n \n\n78\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nG Verkehr \n\nProduktliste G1 Öffentlicher Verkehr \n\nG2 Verkehrsnetz \n\n \n\n \n\nIm Produkt Öffentlicher Verkehr werden in Zusammenarbeit mit ZVV, VBZ und SZU Leistungen in den Bereichen Konzept- und \n\nAngebotsentwicklung, zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlich vertretbaren ÖV-Angebotes erbracht. Im Weiteren \n\nwird für den Unterhalt der notwendigen Infrastruktur (Verkehrsachsen, Haltestellen, Wartehallen) gesorgt. Das Produkt Verkehrsnetz \n\nbeinhaltet die Erstellung sowie den baulichen und betrieblichen Unterhalt der gesamten Verkehrsinfrastruktur (Strassen, Trottoirs, \n\nPlätze, Natur- und Wanderwege, Brücken, Unterführungen, Passerellen, Liftanlagen) zur Werterhaltung und zur Gewährleistung der \n\nVerkehrssicherheit. Ergänzend werden Dienstleistungen für Dritte erbracht, wie Tiefbauarbeiten für die Gas- und Wasserversorgung \n\nbei Rohrbrüchen, den betrieblichen Unterhalt an Gewässern und Sandfängen, die Stadtentwässerung sowie für Schulen und weiteren \n\nLiegenschaften. \n\nPGV: Herr Jürg Geissmann \n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2017 \n\nNeuer Bushof Florastrasse: Für den neuen Bushof mit Tiefgarage an der Florastrasse wird ein Bauprojekt ausgearbeitet und im Laufe \n\nder Legislaturperiode umgesetzt. Die künftige Verkehrsführung soll auf die verschiedenen Verkehrsteilnehmenden abgestimmt sein und \n\nden Vorgaben an Fussgängersicherheit und Hindernisfreiheit entsprechen. \n\nStadtrat: Herr Patrick Stutz \n\n \n\nStrategische Projekte / Legislaturziele \n \n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\nEntwicklung Adliswil \nNord (Infrastruktur) \n\nAdliswil Nord wird stufenweise weiterentwickelt. Im Gebiet Dietlimoos-Moos werden die \nArbeiten für die künftige Überbauung sowie die Projektierung der städtischen Infrastruktur \nabgeschlossen. \n\nverzögert, neu 2020 \n\nUmgestaltung Sihl-\ntalstrasse \n\nDie als Umfahrungsstrasse konzipierte Sihltalstrasse soll entsprechend dem heutigen urbanen \nAnspruch neu gestaltet und saniert werden.  \n\nauf Kurs (bis Jahr 2019) \n\n  \n\n96.7%\n\nAufwand für Verkehr im Verhältnis zum Gesamtaufwand \nder Stadt\n\nDirektkosten\n\nGemeinkosten\n\nGesamtaufwand Rest\n\nAufwand für Verkehr wird finanziert durch...\n\nEntgelte\n\nNettokosten zu Lasten \nSteuerzahler\n\n79\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nG1 Öffentlicher Verkehr \n\nGrundauftrag \n\nErfassen der Bedürfnisse der Stadt Adliswil und Mitarbeit bei der Konzept- und Angebotsentwicklung in Zusammenarbeit mit ZVV, VBZ \n\nund SZU, zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlich vertretbaren ÖV-Angebotes. Bereitstellen und Unterhalt der \n\nnotwendigen Infrastruktur (Verkehrsachsen, Haltestellen, Wartehallen). \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Infolge der zunehmenden Bevölkerungszahl und der Ausweitung der bebauten Gebiete steigt die Anzahl der ÖV-Benutzer und  \n\n-Benutzerinnen.  \n\n Mit der Neuerschliessung städtischer Gebiete und der damit erweiterten ÖV-Infrastruktur steigt der Aufwand für den betriebli-\n\nchen Unterhalt. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 R 17 Trend \n\nAnzahl ÖV-Verbindungen (VBZ, SZU, LAF) 11 11 11 \n\nAnzahl Haltestellen 46 45 45 \n\nAnzahl Wartehallen 12 12 15 \n\n  \n\n80\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Das Angebot des öffentlichen Verkehrs wird nachfrageorientiert, nach wirtschaftlichen Aspekten sowie gemäss den Interes-\n\nsen der Stadt Adliswil weiterentwickelt respektive konsolidiert.  \n\n   \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 R 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nBetrieblicher Unterhalt der Haltestellen (in CHF) 46 45 45      \n\nAnzahl Verbindungen 11 11 11      \n\n \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 R 17 Trend \n\nZ1: Effektivität, Fahrgastzahlen (S4, SN4, LAF, 151, 152, \n153, 156, 162, 184, 185, N12) \n\nAnzahl Einsteiger auf Gemeindegebiet (Mio.) 3.65 3.8 3.7 \n\nZ1: Wirtschaftlichkeit Aufwand pro Einsteiger (CHF) 0.38 0.32 0.33 \n\nZ1: Interessenvertretung \nAnwesenheit der Adliswiler Delegierten in relevanten \nGremien (neu) (mindestens) \n\n- 2 3 \n\nKommentar \nZ1 Effektivität \n\nDie Anzahl Einsteiger auf Gemeindegebiet Rechnung 2017 wurde mangels genauen Angaben vom ZVV geschätzt. \n  \n\n81\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nG2 Verkehrsnetz \n\nGrundauftrag \n\nDer Grundauftrag umfasst die Erstellung sowie den baulichen und betrieblichen Unterhalt der gesamten Verkehrsinfrastruktur (Strassen, \n\nTrottoirs, Plätze, Natur- und Wanderwege, Brücken, Unterführungen, Passerellen, Liftanlagen) zur Werterhaltung und zur Gewährleis-\n\ntung der Verkehrssicherheit. Dienstleistungen für Dritte, wie Tiefbauarbeiten für die Gas- und Wasserversorgung bei Rohrbrüchen sowie \n\nbetrieblicher Unterhalt an Gewässern, Sandfängen, Stadtentwässerung, Schulen und weiteren Liegenschaften sind in diesem Produkt \n\nenthalten.. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Viele ältere Strassen sind in einem schlechten baulichen Zustand und entsprechen nicht mehr den aktuellen Normen bezüglich \n\nAufbau des Strassenkörpers. Sie werden jedoch zunehmend durch immer schwerere LKW befahren. Entsprechend steigt der Sa-\n\nnierungsbedarf.  \n\n Die Sanierung der Strassen mit ebenfalls sanierungsbedürftigen Werkleitungen führen zu Synergiegewinnen. \n\n Zunehmend längere Fahrzeuge des ÖV erfordern bauliche Anpassungen der Strassenführung und der Anordnung von Parkfeldern. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 R 17 Trend \n\nStrassen, Trottoirs, Fuss- und Wanderwege (km) 95 95 95 \n\nWiederbeschaffungswert der Strassen und Wege (Mio. CHF) 137 137 137 \n\nAnzahl Brücken und Unterführungen 26 26 26 \n\nWiederbeschaffungswert der Kunstbauten (Mio. CHF) 27.5 27.5 27.5 \n\nFlächen der Plätze (m2) 7'462 7'462 7'462 \n\nWiederbeschaffungswert der Flächen und Plätze (Mio. CHF) 3.5 3.5 3.5 \n\n  \n\n82\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Nachhaltige und kosteneffiziente Werterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen zum Erhalt von Sicherheit, Nutzbarkeit \n\nund Mobilität \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 R 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nBaulicher und betrieblicher Unterhalt der Strassen und Wege (km) 95 95 95      \n\nBaulicher und betrieblicher Unterhalt der Kunstbauten (Anzahl) 26 26 26      \n\nBaulicher und betrieblicher Unterhalt der Plätze (m2) 7'462 7'462 7'462      \n\nDienstleistungen für Dritte (Ressourceneinsatz in Prozent) 31 20 38      \n\nKommentar \nDie Abteilung Unterhalt, Tiefbau betreibt unter anderem die Abfall-Hauptsammelstelle Tüfi. Diese Dienstleistung wird für die Abfallbe-\n\nwirtschaftung erbracht. Um die Öffnungszeiten mit ausreichend Personal abzudecken, wurde das Team mit 20 Stellenprozent aufge-\n\nstockt und die Dienstleitungen für Dritte erhöhten sich. \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 R 17 Trend \n\nZ1: Werterhaltung der Verkehrsflächen \nWerterhaltungsmassnahmen in Prozent des Anlage-\nwertes (Jahresdurchschnitt über 10 Jahre) \n\n0.76 2 1.1 \n\nZ1: Kosten betrieblicher Unterhalt der Verkehrsflächen \nWinterdienst, Reinigung, örtliche Kleinreparaturen, \nOberflächenbehandlung (CHF pro m2) \n\n5.2 5 5.2 \n\nKommentar \nZ1: Werterhaltung der Verkehrsflächen \n\nMit den grossen Investitionen in Sanierungsprojekte wie Zelgstrasse, Sihlstrasse, Rifertstrasse konnte der Investitionsrückstand weiter \n\nverringert werden.  \n  \n\n83\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Verkehr \n\nGlobalbudget der Produktgruppe (Mio. CHF) Nettokosten der einzelnen Produkte (Mio. CHF) \n\nNettokosten der Produkte \n \n  R 16 B 17 R 17 ∆ zu B 17 \n\nG1 Öffentlicher Verkehr 1'369'856 1'404'223 1'423'608   1.4% \n\nG2 Verkehrsnetz 4'888'279 3'617'520 3'260'273   -9.9% \n\nNettokosten der Produkte 6'258'136 5'021'743 4'683'881   -6.7% \n\nZusatzinformationen zur Produktgruppe \n \n\n  R 16 B 17 R 17 ∆ zu B 17 \n\nKosten 6'457'572 5'246'743 4'905'152   -6.5% \n\nPersonalaufwand 964'350 918'840 900'637   -2.0% \n\nSachaufwand 756'793 856'800 832'863   -2.8% \n\nBetriebs- und Defizitbeiträge 1'256'515 1'290'000 1'312'861   1.8% \n\nInterne Verrechnungen 3'188'308 2'047'000 1'681'160   -17.9% \n\nDirekte Kosten 6'165'966 5'112'640 4'727'521   -7.5% \n\nGemeinkosten 291'606 134'103 177'631   32.5% \n\nErlöse -199'436 -225'000 -221'271   -1.7% \n\nEntgelte -199'436 -225'000 -221'271   -1.7% \n\nNettokosten 6'258'136 5'021'743 4'683'881   -6.7% \n\nKostendeckungsgrad 3.1% 4.3% 4.5%     \n\n \nKommentar \n \n\nG2 Verkehrsnetz \n\nDie tieferen Kosten von rund 357‘000 Franken beruhen im Wesentlichen auf tieferen Abschreibungen und Zinsen in der Höhe von \n\n370‘000 Franken (vgl. Interne Verrechnungen), trotz Beitrag ausserhalb Budget an den Masterplan Zentrumsgebiet Sood in der Höhe \n\nvon 31‘000 Franken (SRB 2017-121, Verpflichtungskredit ausserhalb Budget). \n\n \n  \n\n0 2 4 6 8\n\nR 17\n\nB 17\n\nR 16\n\n0 2 4 6 8\n\nR 17\n\nB 17\n\nR 16\n\nG1 Öffentlicher Verkehr G2 Verkehrsnetz\n\n84\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nZusatzinformationen zur Produktegruppe \n\n \n\nInterne Verrechnungen (Kosten) \n\nDie Verzögerung von Projekten infolge längerer Planungs- und Bewilligungszeiten (z.B. Lichtsignalanlage Rellstenstrasse, Krebsbachweg, \n\nZürichstrasse und Bushof Florasrasse), hat zu geringeren Passivzinsen und geringeren Abschreibungen von rund 370‘000 Franken geführt. \n\n \n\nGemeinkosten \n\nDie um rund 43‘000 Franken erhöhten Gemeinkosten resultieren im Wesentlichen aus Vorleistungen (Vorabklärungen und Aufstarten \n\nvon Projekten) der Abteilung Planung Werke für diverse Projekte, in der Höhe von rund 28‘000 Franken, sowie aus Leistungen für den \n\nbetrieblichen Unterhalt im Winterdienst (Maschinenstunden der Abteilungen Park-, Sport- und Grünanlagen sowie Unterhalt, Tiefbau, \n\ndiverse Materialien) in der Höhe von rund 19‘000 Franken, welche über Umlagen verrechnet wurden. \n\n \n  \n\n85\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\n \n\n86\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nH Versorgung \n\nProduktliste H1 Wasser \n\nH2 Energie  \n\nH3 Stadtentwässerung \n\nH4 Abfall \n\n \n\n \n\nDie Stadt Adliswil erstellt und unterhält im Bereich Wasser ein Verteilnetz mit Reservoirs, Quellen, Grundwasser- und Stufenpump-\n\nwerken. Die Versorgungssicherheit wird zudem durch einen langfristigen Liefervertrag mit der Stadt Zürich gesichert. Die Betriebsfüh-\n\nrung wird von der Energie 360° AG Zürich (EGZ) wahrgenommen. Der bauliche Unterhalt ist bei der Stadt Adliseil angesiedelt. Im \n\nBereich Energie werden konzeptionelle und planerische Leistungen erbracht für die Förderung und Umsetzung von Projekten mit \n\nökologischer Ausrichtung, zur Entlastung der Umwelt und/ oder mit ökonomischer Zielsetzung (ARA-Abwärmenutzung, Erhalt Ener-\n\ngiestadt-Label, Energiebuchhaltung, Energieberatung, Öffentlichkeitsarbeit). Die Stadtentwässerung gewährleistet die Ableitung von \n\nSchmutzwasser und Meteorwasser nach Massgabe des Generellen Entwässerungsprojektes (GEP). Zu diesem Zweck werden ein \n\nKanalnetz und diverse Schmutzwasserrückhaltebecken baulich und betrieblich unterhalten sowie nach Bedarf ausgebaut. Im Weiteren \n\numfasst das Produkt Stadtentwässerung Leistungen für den Hochwasserschutz (strategische und konzeptionelle Planung, Gefahren-\n\nkarte, Massnahmenplanung und deren Umsetzung). Die Abfallbewirtschaftung beinhaltet die Koordination mit externen Leistungser-\n\nbringern und dem Zweckverband für Abfallverwertung im Bezirk Horgen. \n\nPGV: Herr Jürg Geissmann \n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2017 \n\nDie Versorgungssicherheit beim Trinkwasser ist eine der wesentlichen Prioritäten des Stadtrates. Um diese weiterhin gewährleisten \n\nzu können, wird die Infrastruktur (Quellen, Pumpwerke, Reservoire, Leitungsnetz, Steuerung) kontinuierlich erneuert. Das Reservoir \n\nRellsten ist sanierungsbedürftig und soll durch einen Neubau ersetzt werden. Aktuell steht die Projektierung vor dem Abschluss. Die \n\nAusführung ist ab diesem Jahr geplant. \n\n \n\nStadtrat: Herr Patrick Stutz \n\n \n\nStrategische Projekte / Legislaturziele \n \n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\nReservoir Rellsten Neubau verzögert (bis 2018) \n\nAnschluss MSA an \nWasserversorgung \n\nErneuerung der Hauptleitung im Gebiet MSA und Anschluss an die obere Druckzone. auf Kurs (bis 2018) \n\nSanierung der Versor-\ngungsleitung in der \nSihlstrasse \n\nErneuerung der Hauptleitung und Realisierung des Ringschlusses zu Erhöhung der Versorgungs-\nsicherheit \n\nauf Kurs (bis 2018) \n\n  \n\n94.5%\n\nAufwand für Versorgung im Verhältnis zum \nGesamtaufwand der Stadt\n\nDirektkosten\n\nGemeinkosten\n\nGesamtaufwand Rest\n\n87\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nH1 Wasser \n\nGrundauftrag \n\nGewährleisten der Versorgungssicherheit für Trinkwasser. Erstellen und Unterhalten der erforderlichen Infrastruktur (Reservoire, Verteil-\n\nnetz, Steuerung, Quellen, Grundwasser- und Stufenpumpwerke).  \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Leitungen aus den 1960er und 1970er Jahren müssen zum Teil infolge Korrosion bereits vor dem Erreichen der erwarteten \n\nLebensdauer von über 70 Jahren ersetzt werden.  \n\n Der durchschnittliche Trinkwasserverbrauch nimmt kontinuierlich ab. Gleichzeitig verteuert sich die Infrastruktur infolge von \n\nvorzeitigem Sanierungsbedarf des Leitungsnetzes (siehe oben). \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 R 17 Trend \n\nTrinkwassermenge (Mio. m3) 1.3 1.4 1.34 \n\nLänge Hauptleitung (km) 62.6 63 62.6 \n\nAnzahl Rohrbrüche Hauptleitung 0 ≤ 20 4 \n\nLänge Hauszuleitungen (km) 40.7 40.2 41.0 \n\nAnzahl Rohrbrüche Hauszuleitung 6 ≤ 10 6 \n\n  \n\n88\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Sicherstellen der Versorgung der Stadt mit hygienisch einwandfreiem Wasser zu Trink- und Feuerlöschzwecken in ausrei-\n\nchender Menge und zu wirtschaftlichen Konditionen.  \n\n   \n\n \n\n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 R 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nProduktion Trinkwasser (Mio. m3) 1.3 1.4 1.34      \n\nBetrieblicher und baulicher Unterhalt der Hauptleitung (km) 62.6 63 62.6      \n\nReparatur der Rohrbrüche Hauptleitung (Anzahl) 0 ≤ 20 4      \n\nBetrieblicher und baulicher Unterhalt der Hauszuleitungen (km) 40.7 40.2 41.0      \n\nReparatur der Rohrbrüche Hauszuleitungen (Anzahl) 6 ≤ 10 6      \n\nUnterhalt der Hydranten (Anzahl) 539 540 538      \n\nBetrieblicher und baulicher Unterhalt der Reservoire (Anzahl) 5 5 5      \n\n \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 R 17 Trend \n\nZ1: Versorgungssicherheit \nLeitungsersatz in Prozent des gesamten Leitungsnetzes \n(Jahresdurchschnitt der letzten 10 Jahre) \n\n1.44 ≥ 1.5 1.49 \n\nZ1: Tarifgestaltung \nIm Vergleich mit anderen Gemeinden (Bezirk Hor-\ngen/Zürich = 100%) \n\n93.4 ≤ 100 93.4 \n\nZ1: Wirtschaftlichkeit \nKostendeckungsgrad in Prozent (Jahresdurchschnitt der \nletzten 10 Jahre) \n\n98.1 ≥ 100 96.66 \n\nZ1: Interventionszeit \nInterventionszeit innerhalb 45 Minuten bei Unterbruch \nin der Trinkwasserversorgung infolge eines Rohrbruchs \nin Prozent \n\n94 ≥ 90 100 \n\nKommentar \nZ1: Tarifgestaltung \n\nDa die Tarife 2018 angepasst werden, wurde auf den Vergleich mit anderen Gemeinden verzichtet, bzw. die Werte der Vorjahre einge-\n\nsetzt.  \n\n \n\n  \n\n89\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nH2 Energie  \n\nGrundauftrag \n\nErbringen von konzeptionellen und planerischen Leistungen für die Förderung und Umsetzung von Projekten mit ökologischer Ausrich-\n\ntung, zur Entlastung der Umwelt und/oder mit ökonomischer Zielsetzung (ARA-Abwärmenutzung, Erhalt Energiestadt-Label, Energie-\n\nbuchhaltung, Energieberatung, Öffentlichkeitsarbeit) \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Erhöhtes Umweltbewusstsein der Bevölkerung fördert die effektivere Umsetzung von energiepolitischen Massnahmen.  \n\n Ökologische Notwendigkeit zur Begrenzung der Klimaerwärmung erfordert die Weiterführung CO2-reduzierender Massnah-\n\nmen. \n\n Fördermassnahmen von Bund und Kanton verändern sich stetig und hemmen so langfristige Investitionen (bspw. Einspeisever-\n\ngütung). \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 R 17 Trend \n\nGebäudeflächen Minergie (in m2) 184'500 189'000 187‘533  \n\nAnzahl Erdsonden 66 75 71 \n\n  \n\n90\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Erhalt des Labels Energiestadt für die Stadt Adliswil. \n\n  \n\n \n\n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 R 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nVeranstaltungen und Aktionen (Anzahl) 3 ≥ 3 2      \n\nInformationsmaterial an Haushalte (Anzahl) 3 ≥ 2 3      \n\n \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 R 17 Trend \n\nZ1: Label Energiestadt \nBestehen Reaudit mit einer Bewertung von min. 70 % \n(max. mögliches Ergebnis 100 %) \n\n- 70 72 \n\nZ1: Information und Kommunikation \nAnzahl Veranstaltungen und Aktionen zugunsten \nenergiebewussten Verhaltens \n\n3 3 3 \n\n \n \n\n  \n\n91\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nH3 Stadtentwässerung \n\nGrundauftrag \n\nDas Produkt umfasst das Gewährleisten der Ableitung von Schmutzwasser und Meteorwasser nach Massgabe des Generellen Entwässe-\n\nrungsprojektes (GEP) sowie die Kontrollverantwortung für private Hausanschlüsse (GAL). \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Erhöhung der gesetzlichen Anforderungen an die Reinigungsleistung der ARA verteuert die Kosten. \n\n Die Abwassermenge pro Einwohner nimmt ab, womit sich die spezifischen Kosten pro m3 zu entsorgenden Abwassers erhö-\n\nhen. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 R 17 Trend \n\nAbwassermenge (Mio. m3) 1.4 1.4 1.34 \n\nLänge der Hauptkanäle (km) 78 78 78 \n\nAnzahl Sandfänge 24 24 24 \n\n  \n\n92\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nLeistungsziele \n\n Z1  Sicherstellen der Stadtentwässerung nach Vorgabe des GEP (Generelles Entwässerungsprojekt) und zu wirtschaftlichen \n\nKonditionen. Minimieren der Risiken einer Gefährdung von Gewässern und Grundwasservorkommen durch Schmutzwas-\n\nser sowie Minimieren der Schadenfälle infolge Hochwasserereignissen. \n\n  \n\n \n\n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 R 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nBetrieblicher und baulicher Unterhalt der öffentlichen Kanalisation (km) 78 78 78      \n\nBetrieblicher und baulicher Unterhalt der Verbandskanäle ARA-Sihltal (km) 5.4 5.4 5.4      \n\nBetrieblicher und baulicher Unterhalt der Rückhaltebecken (Anzahl) 2 2 2      \n\nBetrieblicher und baulicher Unterhalt der Sandfänge (Anzahl) 24 24 24      \n\nBaulicher Unterhalt der Bachläufe / Vorfluter (km) 27.2 27.2 27.2      \n\nDiverse Massnahmen für den Hochwasserschutz (Anzahl) 5 4 4      \n\n \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 R 17 Trend \n\nZ1: Entsorgungssicherheit \nLeitungsersatz in Prozent des gesamten Kanalnetzes \n(Jahresdurchschnitt der letzten 10 Jahre) \n\n1.47 ≥ 1.5 1.36 \n\nZ1: Tarifgestaltung \nIm Vergleich mit anderen Gemeinden (Bezirk Hor-\ngen/Zürich = 100%) \n\n75.4 ≤ 100 75.4 \n\nZ1: Kostendeckung \nKostendeckungsgrad in Prozent (Jahresdurchschnitt der \nletzten 10 Jahre) \n\n98.9 ≤ 100 101.72 \n\nKommentar \nZ1: Tarifgestaltung \n\nDa die Tarife 2018 angepasst werden, wurde auf den Vergleich mit anderen Gemeinden verzichtet, bzw. die Werte der Vorjahre einge-\n\nsetzt. \n\n  \n\n93\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nH4 Abfall \n\nGrundauftrag \n\nDer durch die Wohnbevölkerung und durch die Gewerbebetriebe in Adliswil anfallende Abfall ist auf umweltgerechte und wirtschaftli-\n\nche Weise zu entsorgen oder wiederzuverwerten. Dazu werden bedarfsgerechte Möglichkeiten zur Abfallentsorgung angeboten und \n\nbetrieben. Es werden in Zusammenarbeit mit externen Leistungserbringern, insbesondere dem Zweckverband für Abfallverwertung im \n\nBezirk Horgen, die Kehrichtabfuhr und Separatsammlungen organisiert sowie Neben- und Hauptsammelstellen betrieben. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Auf den 1. Januar 2016 ist die Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (VVEA) in Kraft getreten. \n\nDiese ersetzt die bisherige Technische Verordnung über Abfälle (TVA). Die neue Verordnung soll dazu beitragen, die natürli-\n\nchen Ressourcen zu schonen. Die Abfallwirtschaft soll sich zur Kreislaufwirtschaft entwickeln. Zu den wichtigsten Neuerungen \n\nder VVEA gehört eine klare Priorisierung der stofflichen gegenüber der energetischen Verwertung. Biogene Abfälle wie bei-\n\nspielweise Lebensmittel oder Holzabfälle sollen nicht mehr verbrannt werden, sondern rein stofflich oder durch Vergären \n\nverwertet werden. \n\n Die Hauptsammelstelle Tüfi ist eine der grösseren Entsorgungsstellen im direkten Umfeld der Stadt Adliswil und deshalb auch \n\nbei Einwohnerinnen und Einwohnern der Nachbargemeinden sehr beliebt, obwohl die Einrichtung ursprünglich nur für Adlis-\n\nwil geplant war. Ein striktes Nutzungsverbot für Einlieferungen aus anderen Gemeindegebieten kann und soll aber nicht \n\ndurchgesetzt werden. In Teilbereichen können grössere Abfallmengen je nach Vergütungspreis sogar die Netto-Betriebskosten \n\nsenken. Die Betriebsaufnahme einer ähnlich grossen Sammelstelle in der unmittelbaren Nachbarschaft von Adliswil ist heute \n\nnicht absehbar. Im Gegenteil könnte die Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden geprüft werden. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 R 17 Trend \n\nRecyclingpreis (Einlieferung) Altmetall (CHF/t) 50 100 76 \n\nRecyclingpreis Vetrorecycling (Einlieferung) Grünglas (CHF/t) - Daneben je nach Einlieferungsmenge variable \nErstattung aus vorgezogenen Entsorgungsgebühren durch VetroSwiss \n\n0 0 0 \n\nRecyclingpreis Vetrorecycling (Einlieferung) Weissglas (CHF/t) - Daneben je nach Einlieferungsmenge variable \nErstattung aus vorgezogenen Entsorgungsgebühren durch VetroSwiss \n\n15 15 15 \n\nRecyclingpreis Vetrorecycling (Einlieferung) Braunglas (CHF/t) - Daneben je nach Einlieferungsmenge variable \nErstattung aus vorgezogenen Entsorgungsgebühren durch VetroSwiss \n\n15 15 15 \n\nRecyclingpreis (Einlieferung) Altpapier (CHF/t) 112 100 101 \n\nEinlieferpreis Verbrennungsabfall (CHF/t) 95 135 143 \n\nAnzahl bediente Sammelstellen (alle Fraktionen) in Nachbargemeinden (ausg. Stadt Zürich) 2 2 2 \n\n  \n\n94\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Möglichkeiten für die Abfallentsorgung und umweltgerechte sowie \n\neffiziente Bewirtschaftung der Abfälle. \n\n  \n\n \n\n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 R 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nGesamtmenge Verbrennungsabfall (t) 3'718 4'100 3'876      \n\nVerbrennungsabfall pro Einwohner (kg) 199 222 207      \n\nAltpapier pro Einwohner (kg) 43 45 46      \n\nGrünabfuhr pro Einwohner (kg) 65 55 60      \n\nGlas pro Einwohner (kg) 32 30 34      \n\nKarton pro Einwohner (kg) 18 16 20      \n\nHäckseldienst (Anzahl Aufträge p.a.) 41 100 125      \n\n \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 R 17 Trend \n\nZ1: Angebot Wertstoffsammelstellen \nEinzugsgebiet Sammelstelle (Anzahl  Einwohner maxi-\nmal) \n\n2'331 2'500 2341 \n\nZ1: Bedarfsgerechtes und wirtschaftliches Angebot zur \nAbfallentsorgung I \n\nAnzahl Strafbefehle infolge illegaler Abfalldeponien \n(maximal pro Jahr) \n\n9 10 24 \n\nZ1: Bedarfsgerechtes und wirtschaftliches Angebot zur \nAbfallentsorgung II \n\nBegründete Reklamationen zur Abfallbewirtschaftung \n(maximal pro Jahr) \n\n4 6 6 \n\nKommentar \nZ1: Bedarfsgerechtes und wirtschaftliches Angebot zur Abfallentsorgung I \n\nEs wurden vermehrt Hinweise gefunden, wer die jeweiligen Abfälle illegal entsorgt hat und konsequent Anzeige erstattet.   \n\n \n\n  \n\n95\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Versorgung \n\nGlobalbudget der Produktgruppe (Mio. CHF) Nettokosten der einzelnen Produkte (Mio. CHF) \n\nNettoerlös der Produkte \n \n\n  R 16 B 17 R 17 ∆ zu B 17 \n\nH1 Wasser -279'192 -63'300 227'540   -459.5% \n\nH2 Energie  -282'891 -301'568 -308'062   2.2% \n\nH3 Stadtentwässerung -23'709 -262'500 38'054   -114.5% \n\nH4 Abfall 0 -272'210 -441'916   62.3% \n\nNettokosten der Produkte -585'792 -899'578 -484'384   -46.2% \n\nZusatzinformationen zur Produktgruppe \n \n\n  R 16 B 17 R 17 ∆ zu B 17 \n\nKosten 6'204'615 8'757'022 8'113'775   -7.3% \n\nPersonalaufwand 31'340 45'975 30'731   -33.2% \n\nSachaufwand 2'459'926 3'257'000 3'400'942   4.4% \n\nAbschreibungen 0 1'000 0   -100.0% \n\nEntschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen 25'038 41'000 40'047   -2.3% \n\nBetriebs- und Defizitbeiträge 1'094'154 1'049'400 1'000'855   -4.6% \n\nInterne Verrechnungen 2'658'225 4'226'900 3'483'775   -17.6% \n\nDirekte Kosten 6'268'683 8'621'275 7'956'349   -7.7% \n\nGemeinkosten -64'068 135'747 157'425   16.0% \n\nErlöse -6'790'407 -9'656'600 -8'598'159   -11.0% \n\nVermögenserträge -31'080 -27'000 -31'080   15.1% \n\nEntgelte -6'226'255 -8'994'000 -7'938'709   -11.7% \n\nAnteile und Beiträge ohne Zweckbindung -24'370 -25'000 -28'727   14.9% \n\nRückerstattungen von Gemeinwesen -73'951 -82'000 -80'740   -1.5% \n\nBeiträge mit Zweckbindung -354'065 -370'000 -353'985   -4.3% \n\nInterne Verrechnungen -80'686 -158'600 -164'918   4.0% \n\nNettokosten -585'792 -899'578 -484'384   -46.2% \n\nKostendeckungsgrad 109.4% 110.3% 106.0%     \n\n-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0\n\nR 17\n\nB 17\n\nR 16\n\n-1 -0.5 0 0.5\n\nR 17\n\nB 17\n\nR 16\n\nH1 Wasser H2 Energie\n\nH3 Stadtentwässerung H4 Abfall\n\n96\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nKommentar \nH1 Wasser \n\nIm Wesentlichen ist die Abweichung dadurch begründet, dass der Preis für das Trinkwasser noch nicht erhöht wurde, dies auch weil die \n\nInvestitionen für die bauliche Umsetzung des Neubaus Reservoir Rellsten infolge Einsprachen und Neuerschliessung Dietlimoos-Moos \n\nnoch nicht angefallen sind. Zudem hat der Absatz von Trinkwasser trotz wiederum erhöhter Einwohnerzahl nicht zugenommen. Die \n\nEinnahmen fielen deshalb um rund 500‘000 Franken geringer aus. Gleichzeitig ergeben sich aus den noch nicht erfolgten Investitionen \n\ngeringere Abschreibungen und Zinsen in der Höhe von rund 410’000 Franken.  \n\nDa die Beiträge für Hydranten-Revisionen laut Information der Gebäudeversicherung (GVZ) im Jahr 2018 nicht mehr von letzterer \n\nbezahlt werden sollen, wurde eine erhöhte Anzahl der nächstens zum Ersatz anstehenden Hydrantenoberteile ersetzt. Beim baulichen \n\nUnterhalt entstanden damit rund 80‘000 Franken höhere Kosten, die 2018 jedoch als Beiträge der GVZ zurückfliessen werden. Höhere \n\nAusgaben resultierten zudem für den Ersatz von grösseren Hauszuleitungssträngen infolge Rohrbrüchen (speziell an der Säntisstrasse, \n\nbaulicher Unterhalt 80‘000 Franken) sowie vermehrtem Wassereinkauf (rund 20 ‘000 Franken) infolge vierwöchiger Stilllegung des \n\nPumpwerks Sood (infolge Bauarbeiten im benachbarten Strassengrundstück) und der Stilllegung einiger Quellen infolge Sanierung.  \n\n \n\nH3 Stadtentwässerung \n\nDie Preise für Abwasser sollen zusammen mit denen des Trinkwassers angepasst werden. Aus denselben Gründen wie beim Trinkwas-\n\nser ist eine Einnahmenminderung der wesentliche Grund für die Abweichung von rund 300‘000 Franken. Der geringere Ertrag von rund \n\n600‘000 Franken wird teilweise mit geringeren Abschreibungen und Zinsen in der Höhe von rund 230‘000 Franken sowie einem gerin-\n\ngeren Beitrag an die ARA-Sihltal in der Höhe von rund 45‘000 Franken aufgefangen. Für den baulichen Unterhalt, Energiekosten und \n\ndiverse weitere kleinere Posten sind rund 20‘000 Franken geringere Ausgaben zu verzeichnen. \n\n \n\nH4 Abfall \n\nDie Hauptsammelstelle Tüfi wurde erstmalig in Eigenregie geführt. Zum Zeitpunkt der Budgetierung 2017 konnte nicht vollständig auf \n\nErfahrungszahlen zurückgegriffen werden. Auch wird die Vergabe der Hauskehrichtsammlungen (Ertrag Gebührensäcke, Aufwand \n\nSammlung und Verwertung) seit dem Jahr 2016 zentral durch den Zweckverband Horgen (ZvHo) durchgeführt. Die kontinuierliche \n\nSteigerung der Tonnagen der Wertstoffe (z.B. +32t Karton, +50t Papier, +19t Mischmetall, Glas +29t) und die Volatilität der erzielba-\n\nren Preise für Wertstoffe (Karton, Altpapier, Glas etc.) sind jeweils schwer vorauszusehen, weshalb zu tief budgetiert wurde. Der ge-\n\nschätzte Ertrag konnte über alle Positionen um rund 170‘000 Franken übertroffen werden.  \n\n \n\nZusatzinformationen zur Produktegruppe \n\n \n\nPersonalaufwand \n\nDer Personalaufwand der Abteilung Planung Werke im Bereich Kehricht und Hauptsammelstelle Tüfi wurde nicht über die vielen Ein-\n\nzelposten direkt verbucht, sondern allgemein auf die Vorkostenstellen Kehricht und Hauptsammelstelle Tüfi. Dies führte zu höheren \n\nnicht direkt verrechneten Personalkosten (Gemeinkosten). Der Anteil der direkt verbuchten Personalkosten ist deswegen rund 15‘000 \n\nFranken tiefer, die tatsächlichen Personalkosten liegen aber im Rahmen des Vorjahres.  \n\n \n\nInterne Verrechnung (Kosten) \n\nDie Abweichung von rund 740‘000 Franken resultiert im Wesentlichen aus den tieferen Abschreibungen und Zinsen in der Höhe von \n\nrund 640‘000 Franken (Begründungen vgl. jeweils Kommentare zu Nettokosten der Produkte). Rund 80‘000 Franken setzen sich aus \n\nverschiedenen Posten zusammen (Wasser, Stadtentwässerung, Abfall), schwerpunktmässig infolge Leistungen der Abteilung Planung \n\nWerke, welche aufgrund den Projektfortschritten in geringerem Ausmass direkt Projekten als Eigenleistungen für Investitionen verrech-\n\nnet werden konnten. \n\n \n\nGemeinkosten \n\nDie Erhöhung von rund 22‘000 Franken resultiert hauptsächlich aus den nicht direkt verbuchten Leistungen der Abteilung Planung Wer-\n\nke für die Hauptsammelstelle Tüfi und den Kehricht (vgl. Personalaufwand). \n\n \n\nEntgelte \n\nDie tieferen Entgelte sind bei den Kommentaren zu den Nettokosten der Produkte H1 und H3 oben begründet. \n\n \n  \n\n97\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\n \n\n \n\n98\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nI Landschaft \n\nProduktliste I1 Wald, Bäche, Wiesen \n\nI2 Grünraum \n\nI3 Landwirtschaft \n\n \n\n \n\nDas Produkt Wald, Bäche, Wiesen beinhaltet Leistungen für die Pflege und Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen, der Natur-\n\nschutzgebiete und Bachläufe ausserhalb wie innerhalb der Siedlungsgebiete sowie den Hochwasserschutz. Zudem werden Dienstleis-\n\ntungen für Dritte erbracht, im Speziellen die Bewirtschaftung der Wälder von Kilchberg, Rüschlikon und von Privaten, welche der \n\nNutzung von Synergien und der optimalen Auslastung des Forstbetriebs dienen. Das Produkt Grünraum führt schwerpunktmässig \n\nAufträge für andere Abteilungen und Betriebe der Stadt aus. Im Rahmen dieser Aufträge liegt die Verantwortung bei der Pflege und \n\nGestaltung von Grünflächen städtischer Liegenschaften sowie Grünanlagen im Strassenbereich, Durchführung von Beerdigungen, \n\nGräberbepflanzung und Grabunterhalt. Im Weiteren werden Leistungen für die Wartung der Parkanlagen, der Grill- und Spielplätze, \n\nder Freizeitanlagen, der Bad- und Sportanlagen und die Reinigung der öffentlichen Brunnen und Wasserspiele erbracht. Im Teilprodukt \n\nLandwirtschaft werden konzeptionelle und administrative Aufgaben wahrgenommen für die städtischen Landwirtschaftsbetriebe \n\n(Erlebnisbauernhof Tüfi, Weierweid), den Rebberg, diverse kleinere landwirtschaftlich genutzte Gebäude und landwirtschaftliche \n\nFlächen. Weitere Aufgaben sind das Controlling über die Einhaltung der Bewirtschaftungskonzepte sowie die Planung und Durchfüh-\n\nrung von Investitionsprojekten. \n\nPGV: Herr Jürg Geissmann \n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2017 \n\nHochwasserschutz bei den Seitenbächen zur Sihl ist ein Thema, welches dauerhaft mit hoher Priorität bearbeitet werden soll. Der \n\nAlbishang befindet sich stetig in Bewegung, weshalb sich auch Bachläufe immer wieder verändern können und Rutschungen im Auge \n\nbehalten werden müssen. Massnahmen an den Bachläufen direkt oder im Wald, der zur Stabilisierung des Albishanges wesentlich \n\nbeiträgt, werden langfristig geplant und kontinuierlich umgesetzt. \n\nStadtrat: Herr Patrick Stutz \n\n \n\nStrategische Projekte / Legislaturziele \n \n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\nChrumhaldenbach Neue Führung des Bachlaufes verzögert (bis 2018) \n\nChräbsbach Rückhaltebereich und Sanierung Eindolung \nverzögert (angrenzendes \nprivates Bauprojekt noch \nnicht definiert) \n\nVernetzungsprojekt \nProjekt zur ökologischen Vernetzung landwirtschaftlicher Flächen zur Abstimmung der Bewirt-\nschaftung. \n\nabgeschlossen \n\n98.8%\n\nAufwand für Landschaft im Verhältnis zum \nGesamtaufwand der Stadt\n\nDirektkosten\n\nGemeinkosten\n\nGesamtaufwand Rest\n\nAufwand für Landschaft wird finanziert durch...\n\nVermögenserträge\n\nEntgelte\n\nAnteile und Beiträge ohne Zweckbindung\n\nRückerstattungen von Gemeinwesen\n\nBeiträge mit Zweckbindung\n\nNettokosten zu Lasten Steuerzahler\n\n99\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nI1 Wald, Bäche, Wiesen \n\nGrundauftrag \n\nLeistungen für die Pflege und Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen, der Naturschutzgebiete und Bachläufe ausserhalb wie inner-\n\nhalb der Siedlungsgebiete, sowie den Hochwasserschutz. Zudem Dienstleistungen für Dritte, im Speziellen die Bewirtschaftung der \n\nWälder von Kilchberg, Rüschlikon und von Privaten. Öffentlichkeitsarbeit und Beratung von privaten Grundeigentümern sind weitere \n\nAufgaben. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Der Anspruch an eine Bewirtschaftung von Grünraum nach ökologischen Grundsätzen und unter Betrachtung des Zusammenspiels \n\naller Flächen zur Erhaltung der einheimischen Artenvielfalt in Flora und Fauna wächst. \n\n Die Gewichtung der Öffentlichkeitsarbeit (Schule, Einwohner), um die Ziele der Bewirtschaftung des Grünraums transparent zu \n\nmachen und um das wertvolle Naherholungsgebiet der Bevölkerung näher zu bringen, ist zunehmend. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 R 17 Trend \n\nFläche Stadtwald (in ha) 132 132 132 \n\nFläche Privatwald (in ha) 75 75 75 \n\nNaturschutzflächen (in ha) 26 26 26 \n\nGesamtlänge der Bäche (in km) 27.2 27.2 27.2 \n\n  \n\n100\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Gewährleistung der Schutzfunktion des Waldes, um Schäden in den Siedlungsgebieten zu vermeiden.  \n\n Z2 Vermeidung von Rutschungen und Bachaustritten.  \n\n Z3 Sichern der Naturschutzgebiete gemäss übergeordneten Vorgaben.  \n\n Z4 Erbringen von kostendeckenden Dienstleistungen für Dritte.  \n\n   \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 R 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nPflege Stadtwald (in ha) 132 132 132      \n\nBeratung und nach Auftrag Pflege Privatwald (in ha) 75 75 75      \n\nWaldrandpflege (in km) 12.1 12.1 12.1      \n\nPflege der Naturschutzflächen (in ha) 26 26 26      \n\nGesamtlänge der Bäche (in km)    27.2 27.2 27.2      \n\nÖffentlichkeitsarbeit in h (neu) - 200 163      \n\nKommentar \nLandwirtschaft \n\nDie Abläufe in der „Vögeli Schüür“ mit der Heu- und Streuetrocknung sind effizient und die Abnahme des Schnittgutes erfolgte erstmals \n\nvollumfänglich durch den städtischen Landwirtschaftsbetrieb Weierweid durch die dort eingesetzten Pächter der Landflächen. \n\n \n\nHochwasserschutz \n\nDas Pilotprojekt Schwarzbächli, mit dem Fokus auf eine naturnahe Gewässersanierung, wurde im November gestartet. Die Einbindung \n\naller Instanzen und Fachbereiche von Kanton und Stadt Zürich (Grenzbach) in der Planungs- und während der Bauphase ermöglichte \n\ntrotz der vielen Auflagen eine speditive Umsetzung der Baumassnahmen.  \n\nIm Gebiet Hermen mussten als Sofortmassnahme bestehende Geländesicherungen ersetzt werden, damit sich eine auftretende Rut-\n\nschung nicht weiter ausdehnen konnte. Auch 2017 verursachten die Gewässer keine Schäden an Gebäuden und Infrastruktur. \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 R 17 Trend \n\nZ1: Wirksamer Schutzwald \nAuslichtung im Sinne der Nachhaltigkeit in m3 (Jahres-\ndurchschnitt der letzten 10 Jahre) \n\n836 500 691 \n\nZ2: Hochwassersichere Bachläufe \nAuslichtung der Bachränder im Sinne der Nachhaltig-\nkeit von 8 % einer Gesamtlänge von 10 Km (Jahres-\ndurchschnitt der letzten 10 Jahre) \n\n1'050 800 850 \n\nZ3: Grösse des Naturschutzgebietes Fläche des Naturschutzgebietes (in ha) 26 26 26 \n\nZ4: Wirtschaftlichkeit bei Dienstleistungen für Dritte Kostendeckungsgrad (in Prozent) 98 ≥ 100 68.3 \n\nKommentar \nZ1: Wirksamer Schutzwald \n\nDie langjährige Durchschnitt wurde durch den Kanton mit 700m3 festgesetzt. Die Budgetierung ist noch zu tief erfolgt. \n\n \n\nZ4: Wirtschaftlichkeit bei Dienstleistungen für Dritte \n\nDie Kostensätze bei Dienstleistungen für stadtinterne Abteilungen berücksichtigen nicht die Aufwendungen für den Overhead, weshalb \n\nder Kostendeckungsgrad tiefer ausgefallen ist. \n  \n\n101\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nI2 Grünraum \n\nGrundauftrag \n\nAusführen von Aufträgen für andere Abteilungen und Betriebe der Stadt. Das Durchführen von Beerdigungen, Erstellen der Gräberbe-\n\npflanzung und Durchführen des Grabunterhaltes. Wartung der Parkanlagen, der Grill- und Spielplätze, der Freizeitanlagen, der Bad- und \n\nSportanlagen und die Reinigung der öffentlichen Brunnen und Wasserspiele. Bei der Grüngestaltung von Investitionsprojekten werden \n\nBeratungsaufgaben sowie Eigenleistungen erbracht. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die Grünraumbewirtschaftung erfolgt zunehmend nach strengen ökologischen Grundsätzen.  \n\n In der Durchführung von Beerdigungen ergibt sich zusehend eine Verschiebung der Bedürfnisse, von Erdbestattungen zu Urnen- \n\noder Gemeinschaftsgräbern. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 R 17 Trend \n\nParkanlagen (in m2) 51'100 51'200 51'200 \n\nAnzahl Kleinanlagen 6 6 6 \n\nAnzahl Grill- und Spielplätze 9 9 9 \n\nGrünflächen im Strassenbereich (in m2) 52'100 52'100 52'100 \n\nAnzahl Sitzbänke 56 54 54 \n\nSportanlagen und Freibad (in m2) 65'860 65'830 65'830 \n\nAnzahl Grabstellen 1'121 1'180 1'065 \n\nAnzahl Bestattungen in Adliswil 120 110 111 \n\nAnzahl Schulanlagen 21 21 21 \n\nAnzahl Familiengartenanlagen 4 4 4 \n\n  \n\n102\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Werterhaltung der Grün- und Sportanlagen. \n\n Z2 Pflege der Friedhofanlage zur Zufriedenheit der Bevölkerung. \n\n Z3 Wirtschaftlichkeit der stadteigenen Leistungserbringung und Landschaftspflege. \n\n Z4 Erbringung von kostendeckenden und zufriedenstellenden Dienstleistungen für Dritte. \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 R 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nUnterhalt der Parkanlagen (in m2) 51'000 51'200 51'200      \n\nAnzahl unterhaltene Kleinanlagen   6 6 6      \n\nAnzahl verwaltete und unterstützte Familiengartenanlagen  4 4 4      \n\nAnzahl unterhaltene Grill- und Spielplätze   9 9 9      \n\nUnterhalt der Grünflächen im Strassenbereich (in m2)   52'100 52'100 52'480      \n\nAnzahl unterhaltene Sitzbänke 56 54 54      \n\nUnterhalt der Sportanlagen und Freibad in m2 65'830 65'830 65'830      \n\nAnzahl gepflegte Grabstellen 1'121 1'180 1'065      \n\nAnzahl durchgeführte Bestattungen 120 110 111      \n\nAnzahl unterhaltene Grünflächen in Schulanlagen 21 21 21      \n\nAnzahl Grünrückschnitte privater Pflanzungen im Strassenbereich 31 30 28      \n\nAnzahl Beratung, oder Aufträge für Dritte und für Investitionsprojekte der \nStadt \n\n43 50 55      \n\nKommentar \nEs wird die Tendenz einer kontinuierlichen Abnahme von Einzelreihengräbern aufgrund vermehrter Beisetzungen im Gemeinschaftsgrab, \n\nin Urnennischen und der Aushändigung von Urnen festgestellt. Diese Tendenz ist schweizweit zu beobachten. \n\nBei den Sanierungsprojekten Grüt-, Rifert-, Zelgstrasse und beim Einlenker Wacht-/Kronenstrasse entstanden 380 m² neue Grünflächen. \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 R 17 Trend \n\nZ1: Verwendbarkeit der Grün- und Sportanlagen Anzahl Reklamationen zu Grün- und Sportanlagen 1 ≤ 5 2 \n\nZ2: Begehren der Hinterbliebenen Anteil bearbeitete Begehren - 5 - \n\nZ3: Wirtschaftlichkeit Kosten pro m2 Grünfläche und Parkanlagen 3.65 ≤ 3.8 3.3 \n\nZ4: Wirtschaftlichkeit bei Dienstleistungen für Dritte Kostendeckungsgrad (in Prozent) 69 ≥ 100 141 \n\nZ5: Zufriedenheit der Auftraggeber Anzahl berechtigte Beanstandungen 0 ≤ 5 2 \n\nKommentar \nEingeschränkte Personalressourcen und ein guter Witterungsverlauf sind Grund dafür, dass die Pflege bei den Grünflächen im Strassen-\n\nbereich und in den Parkanlagen 2017 leicht reduziert werden konnte. Teilweise besteht 2018 ein Nachholbedarf. \n  \n\n103\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nI3 Landwirtschaft \n\nGrundauftrag \n\nDas Produkt umfasst das Wahrnehmen von konzeptionellen und administrativen Aufgaben für die städtischen Landwirtschaftsbetriebe \n\n(Erlebnisbauernhof Tüfi, Weierweid), den Rebberg, diverse kleinere landwirtschaftlich genutzte Gebäude und landwirtschaftliche Flächen. \n\nWeitere Aufgaben sind das Controlling über die Einhaltung der Bewirtschaftungskonzepte sowie die Planung und Durchführung von \n\nInvestitionsprojekten. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Der Anspruch an eine Bewirtschaftung von Grünraum nach ökologischen Grundsätzen und unter Betrachtung des Zusammen-\n\nspiels aller Flächen zur Erhaltung der einheimischen Artenvielfalt in Flora und Fauna wächst. \n\n Die Gewichtung der Öffentlichkeitsarbeit (Schule, Einwohner), um Landwirtschaft und Tierhaltung der Bevölkerung näher zu brin-\n\ngen, nimmt zu. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 R 17 Trend \n\nLandwirtschaftliche Flächen in ha 48 48 48 \n\nAnzahl Pächter 7 8 8 \n\nAnzahl Gebäude 7 11 11 \n\n  \n\n104\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Sicherstellen einer ökologischen Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen sowie der artgerechten Haltung und \n\nverantwortungsvollen Nutzung der Tiere. \n\n Z2 Biologische Bewirtschaftung der Landwirtschaftsbetriebe Weierweid und Tüfi. \n\n Z3 Mit dem Erlebnisbauernhof Tüfi der Bevölkerung einen offen zugänglichen Landwirtschaftsbetrieb erhalten. \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 R 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nControlling der zielgerechten Bewirtschaftung stadteigener und verpachteter \nlandwirtschaftlichen Flächen (in ha) \n\n48 48 48      \n\nSicherstellen der Einhaltung der Betriebskonzepte bei verpachteten Land-\nwirtschaftsbtrieben (Anzahl) \n\n2 1 1      \n\nSicherstellen der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben für die Direktzahlungen \netc. an die Pächter durch den Ackerbaustellenleiter (Anzahl) \n\n6 8 8      \n\nSicherstellen des fachgerechten Unterhaltes der Gebäude (Anzahl) 11 11 11      \n\n \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 R 17 Trend \n\nZ1: Bewirtschaftung Anzahl Beanstandungen durch Private 1 ≤ 2 1 \n\nZ2: Ökologie \nKriterien für biologische Bewirtschaftung aller Flächen \nerfüllt (Kontrolle alle zwei Jahre) \n\nJa teilweise teilweise \n\nZ3: Öffentlichkeit \nAnzahl öffentliche Veranstaltungen im Erlebnisbauern-\nhof Tüfi \n\n1 ≥ 1 1 \n\n \n \n  \n\n105\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Landschaft \n\nGlobalbudget der Produktgruppe (Mio. CHF) Nettokosten der einzelnen Produkte (Mio. CHF) \n\nNettokosten der Produkte \n \n  R 16 B 17 R 17 ∆ zu B 17 \n\nI1 Wald, Bäche, Wiesen 433'088 567'385 504'712   -11.0% \n\nI2 Grünraum 821'735 737'392 524'022   -28.9% \n\nI3 Landwirtschaft 215'980 212'188 150'062   -29.3% \n\nNettokosten der Produkte 1'470'804 1'516'965 1'178'796   -22.3% \n\nZusatzinformationen zur Produktgruppe \n \n\n  R 16 B 17 R 17 ∆ zu B 17 \n\nKosten 1'954'705 2'072'365 1'779'548   -14.1% \n\nPersonalaufwand 599'210 435'181 536'959   23.4% \n\nSachaufwand 439'894 507'800 442'636   -12.8% \n\nBetriebs- und Defizitbeiträge 6'280 4'200 4'124   -1.8% \n\nInterne Verrechnungen 88'842 150'000 87'948   -41.4% \n\nDirekte Kosten 1'134'226 1'097'181 1'071'668   -2.3% \n\nGemeinkosten 820'479 975'184 707'880   -27.4% \n\nErlöse -483'901 -555'400 -600'752   8.2% \n\nVermögenserträge -48'703 -40'500 -48'753   20.4% \n\nEntgelte -313'642 -381'000 -440'985   15.7% \n\nAnteile und Beiträge ohne Zweckbindung -870 -900 -856   -4.9% \n\nRückerstattungen von Gemeinwesen -45'398 -58'000 -36'191   -37.6% \n\nBeiträge mit Zweckbindung -75'288 -75'000 -73'967   -1.4% \n\nNettokosten 1'470'804 1'516'965 1'178'796   -22.3% \n\nKostendeckungsgrad 24.8% 26.8% 33.8%     \n\n \n  \n\n0 0.5 1 1.5 2\n\nR 17\n\nB 17\n\nR 16\n\n0 0.5 1 1.5 2\n\nR 17\n\nB 17\n\nR 16\n\nI1 Wald, Bäche, Wiesen\n\nI2 Grünraum\n\nI3 Landwirtschaft\n\n106\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nKommentar \n \n\nI1 Wald, Bäche, Wiesen \n\nDer ausserordentlich kalte Januar ermöglichte eine kostengünstige Ausführung der Holzereiarbeiten. Aufgrund des harten Bodens konn-\n\nte auf den Einsatz einer Seilbahn verzichtet und die Stämme konnten mit dem „Forwarder“ (eine Art Traktor) eingebracht werden, \n\nwomit die Kosten rund 80‘000 Franken tiefer ausfielen. Zudem waren grosse Anteile des Holzschlages beitragsberechtigt, womit rund \n\n20‘000 Franken höhere Erträge erwirtschaftet wurden. Die Abschreibungen (u.a. infolge Ersatz eines Fahrzeuges, rund 25‘000 Franken) \n\nund die Dienstleistungen Dritter (u.a. Reparaturen an Mobilien, rund 25‘000 Franken) fielen insgesamt 50‘000 Franken höher aus. \n\n \n\nI2 Grünraum \n\nDie Nettokosten des Produkts liegen rund 200‘000 Franken unter Budget als Folge der nicht budgetierten Verrechnungen von Material-\n\naufwand an andere Abteilungen, siehe auch Erläuterungen zu den Gemeinkosten. Mehrertrag wurde mit Eigenleistungen für Investitio-\n\nnen (Zelg, Grüt- und Rifertstrasse) erwirtschaftet. Die Sachkosten sind im Bereich Grünraum über Budget, was sich mit dem Verpflich-\n\ntungskredit ausserhalb Budget von 25‘000 Franken für die Erhöhung der Radfahrersicherheit entlang der Albisstrasse erklärt (Begrünung \n\nund Humusierung, SRB 2017-87). \n\n \n\nI3 Landwirtschaft \n\nGeringere Abschreibungen von rund 60‘000 Franken infolge längeren Bewilligungsverfahrens für den Ersatz der Scheune Tüfi führten zu \n\nden Minderkosten. \n\n \n\nZusatzinformationen zur Produktegruppe \n\n \n\nPersonalaufwand \n\nLeistungen für eigene Produkte im Umfang von rund 100‘000 Franken wurden als Umlagen budgetiert und in der Rechnung als Leistun-\n\ngen (Personalaufwand) gebucht. Das führt dazu, dass diese Kosten im Budget als Gemeinkosten und in der Rechnung als Personalkosten \n\nausgewiesen werden. \n\n \n\nSachaufwand \n\nIm Wesentlichen bewirkte die nicht benötigte Seilbahn für Holzereiarbeiten (vgl. I1 Wald, Bäche, Wiesen) den verringerten Sachauf-\n\nwand. \n\n \n\nInterne Verrechnungen (Kosten) \n\nIm Wesentlichen bewirken die geringeren Abschreibungen und Zinsen von rund 62‘000 Franken die Abweichung in der Landwirtschaft. \n\nDies, weil für die Planung und das Bewilligungsverfahren für den Ersatz der Scheune Tüfi mehr Zeit in Anspruch genommen werden \n\nmusste und die bauliche Umsetzung erst im Jahr 2018 erfolgen wird. \n\n \n\nGemeinkosten \n\nNeben der Verschiebung in den Personalaufwand von rund 100‘000 Franken (siehe Erläuterung unter Personalaufwand), sind die Belas-\n\ntungen für Mieten 12‘000 Franken tiefer. Ausserdem wurden Verrechnungen für Materialaufwand an andere Abteilungen nicht budge-\n\ntiert. \n\n \n\nVermögenserträge \n\nDer Pachtzinsausfall infolge der vorübergehenden neuen Pachtsituation in der Weierweid wurde rund 8‘000 Franken zu tief budgetiert. \n\n \n\nEntgelte \n\nDie nicht in dieser Höhe budgetierten Eigenleistungen für Investitionen der Abteilung Park-, Sport- und Grünanlagen (Rifert- und \n\nZelgstrasse) in der Höhe von rund 60‘000 Franken führten schwerpunktmässig zur Abweichung. \n\n \n\nRückerstattungen \n\nRund 220‘000 Franken geringer waren die Rückerstattungen von anderen Gemeinden infolge von geringerem Auftragseingang. \n\n \n\nKostendeckungsgrad \n\nMit den allgemein tieferen Nettokosten im Grünraum steigerte sich der Deckungsbeitrag entsprechend. \n\n107\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\n \n\n108\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nJ Sicherheit \n\nProduktliste J1 Polizei \n\nJ2 Feuerwehr \n\nJ3 Zivilschutz \n\nJ4 Ziviles Gemeindeführungsorgan \n\n \n\n \n\nDie Produktgruppe Sicherheit trägt im Rahmen ihrer Aufgaben zum Wohlbefinden und zur Lebensqualität des Einzelnen und der \n\nGesellschaft bei. Die objektive, messbare Sicherheit und das subjektive Sicherheitsgefühl sind wesentliche Elemente davon. Die Pro-\n\nduktgruppe umfasst die Stadtpolizei, die Feuerwehr, den Zivilschutz sowie die Kontaktstelle für alle militärischen Fragen und den \n\nSchiessbetrieb. Das Produkt Polizei beinhaltet ebenfalls die Verwaltungspolizei und die Koordinationsstelle für Grossanlässe. Die \n\nStabsstelle des Führungsorgans für die Bewältigung von Katastrophen und Notlagen gehört ebenfalls zu dieser Produktgruppe. \n\nPGV: Herr Andreas Wieser \n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2017 \n\nIm Rahmen der Legislaturziele 2014 – 2018 sind keine Schwerpunkte vorhanden, welche die Produktgruppe Sicherheit in massgeben-\n\nder Weise betreffen. Nach der abschliessenden Umsetzung des neuen Parkierungskonzepts im Jahr 2016 standen weitere Planungsar-\n\nbeiten für einen gemeinsamen Polizeiposten der Stadtpolizei Adliswil und der Kantonspolizei im Vordergrund. In den Jahren 2016 und \n\n2017 wurde aufgrund der Ergebnisse aus der Sicherheitsbefragung der Bevölkerung der Verhinderung von Littering vermehrt Aufmerk-\n\nsamkeit geschenkt. \n\nStadträtin: Frau Susy Senn \n\n \n\nStrategische Projekte / Legislaturziele \n \n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\nPolizeiposten \nPlanung und Realisierung eines gemeinsamen Polizeipostens der Stadtpolizei und Kantonspolizei \nim Zentrum von Adliswil (Benutzersicht, Projektleitung bei Abt. Liegenschaften) \n\nauf Kurs (neu bis 2020) \n(Abhängigkeit von Bezug \nStadthaus nach Umbau)  \n\nParkierungskonzept Überarbeitung der Regelungen für das Parkieren auf öffentlichem Grund der Stadt Adliswil abgeschlossen (2016) \n\nLittering Schwerpunktprojekt 2016/2017 abgeschlossen (2017) \n\n  \n\n98.2%\n\nAufwand für Sicherheit im Verhältnis zum \nGesamtaufwand der Stadt\n\nDirektkosten\n\nGemeinkosten\n\nGesamtaufwand Rest\n\nAufwand für Sicherheit wird finanziert durch...\n\nSteuern\n\nEntgelte\n\nNettokosten zu Lasten \nSteuerzahler\n\n109\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nJ1 Polizei \n\nGrundauftrag \n\nDie Stadtpolizei sorgt mit präventiven und repressiven Massnahmen sowie durch sichtbare Präsenz für die öffentliche Sicherheit, Ruhe \n\nund Ordnung. Sie kontrolliert den ruhenden und fliessenden Verkehr, ahndet Übertretungsstraftatbestände gemäss dem im Polizeiorga-\n\nnisationsgesetz vorgesehenen Zuständigkeitsbereich und unterstützt die Behörden bei der Durchsetzung der Rechtsordnung, soweit \n\npolizeiliche Mitwirkung gesetzlich vorgesehen ist. Die Verwaltungspolizei gewährleistet die rechtmässige Beurteilung und Erteilung von \n\nBewilligungen in Bereichen, welche verwaltungspolizeiliche Bewilligungen gesetzlich vorsehen. Die Parkraumbewirtschaftung und die \n\nHundeverwaltung wird ebenfalls im Rahmen des Produkts Polizei behandelt. Im Zusammenhang mit den verwaltungspolizeilichen Auf-\n\ngaben organisiert die Koordinationsstelle für Anlässe städtische Grossanlässe und steht für Fragen und Hilfeleistungen bei privaten Anläs-\n\nsen zur Verfügung. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die Anzahl der Straftaten wird durch die Kantonspolizei Zürich ermittelt und jährlich mit der polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) \n\nveröffentlicht. Die Gesamtzahl der Straftaten gemäss Strafgesetzbuch (StGB) weist im Kanton Zürich seit mehreren Jahren eine sin-\n\nkende Tendenz auf. Auch Adliswil zeigt das gleiche Bild: nachdem im Jahr 2016 insgesamt 683 Straftaten nach StGB zu verzeichnen \n\nwaren, sind es für das Jahr 2017 noch 549 Delikte. Dies entspricht einem Rückgang um 19,6 %. Besonders signifikant ist die Ent-\n\nwicklung bei den Einbruchdiebstählen, welche das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung stark beeinflussen: die Zahl der De-\n\nlikte halbierte sich auf noch 39 Straftaten im Jahr 2017 (2016: 78). Die vielschichtigen Strategien aller Polizeiorganisationen mit Prä-\n\nventionskampagnen, Schwerpunktaktionen mit hohem Personaleinsatz, Kriminalanalysetools zur Disposition uniformierter und zivi-\n\nler Polizeieinsätze, Spezialtrainings zur Erkennung von deliktischem Verhalten sowie die zielführende Zusammenarbeit der verschie-\n\ndenen Polizeikorps zeigen offenbar Wirkung. \n\n Per 1. Januar 2016 wurde in Adliswil ein neues Parkierungskonzept eingeführt und unter anderem die Nachtparkgebühr abge-\n\nschafft. Im Gegenzug wurde in den Aussenquartieren mit weiss markierten Parkfeldern eine maximale Parkzeit von 6 Stunden mit \n\nAnwohnerprivilegierung mittels Parkkarte eingeführt. Somit war die Gesamtzahl der Fahrzeughalter, welche ab dem Jahr 2016 eine \n\nParkkarte benötigten, deutlich höher als früher, und die Anzahl der ausgegebenen Parkkarten ab dem Jahr 2016 nicht mit den Vor-\n\njahren vergleichbar. Da für das Budget 2017 die erstmals als Referenzwert verwendbaren Vorjahreszahlen noch nicht bekannt wa-\n\nren, handelte es sich beim Total der ausgegebenen Parkkarten um eine grobe Schätzung. Mit knapp 5'500 ausgegebenen Parkkar-\n\nten liegt die Anzahl höher als angenommen, wird sich aber voraussichtlich in dieser Höhe einpendeln. \n\n Die Anzahl der registrierten Hunde wies in den vergangenen Jahren eine leicht steigende Tendenz auf. Aufgrund der mittlerweile \n\nstagnierenden Einwohnerzahl wurde für das Jahr 2017 mit einer gleich bleibenden Anzahl der registrierten Hunde gerechnet, was \n\nsich bewahrheitet hat. \n\n In den letzten 10 Jahren hat es sich etabliert, dass das Fest der Kulturen alle zwei Jahre durchgeführt wird. In den geraden Jahren \n\nwird das Albisstrassenfest durch den Handwerk- und Gewerbeverein Adliswil HGVA durchgeführt und durch die Stadt unterstützt. \n\nNeben diesen beiden grössten städtischen Anlässen sind regelmässig die Chilbi und die Bundesfeier zu organisieren sowie der \n\nWeihnachtsmarkt des HGVA, das Oktoberfest des FCA und der Räbeliechtliumzug zu unterstützen. Eine grundlegende Änderung \n\ndieser Grossanlässe zeichnet sich nicht ab. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 R 17 Trend \n\nAnzahl Straftaten nach StGB 683 800 549 \n\nAnzahl Parkkarten gesamt 5'374 2'000 5'476 \n\nAnzahl registrierte Hunde 698 700 708 \n\nAnzahl Grossanlässe (städtische oder mit Unterstützung der Stadt) 6 6 6 \n\nAnzahl permanente Gastwirtschaftsbetriebe - 64 63 \n\n110\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nLeistungsziele \n\n  Z1 Hohe Sicherheit der Bevölkerung durch Prävention und Überwachen der Einhaltung der Gesetzesbestimmungen.  \n\n  Z2 Verkehrsrelevante Projekte sind auf die Sicherheitsbedürfnisse der Verkehrsteilnehmenden und weitgehend störungsfreie \n\nZirkulation geprüft.  \n\n  Z3 Verwaltungspolizeiliche Bewilligungsverfahren werden unter Berücksichtigung der Gesetzmässigkeit und des Gleichbehand-\n\nlungsgrundsatzes möglichst kundenorientiert behandelt. Koordinationsaufgaben im Zusammenhang mit Anfragen für Grossanlässe \n\nwerden kundenorientiert wahrgenommen und städtische Anlässe friktionsfrei organisiert.  \n\n   \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 R 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl Rapporte und Berichte an Amtsstellen 441 450 430      \n\nKontrollstunden ruhender Verkehr 1'185 600 899      \n\nAnzahl Ordnungsbussen (ohne semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage) 5'952 3'250 4'947      \n\nAnzahl Geschwindigkeitskontrollen 51 50 40      \n\nAnzahl Bewilligungen Verwaltungspolizei - 193 199      \n\nKommentar \nKontrollstunden ruhender Verkehr \n\nInfolge des anfangs 2016 eingeführten neuen Parkierungskonzeptes wurde der Kontrollaufwand für den ruhenden Verkehr bereits in der \n\nRechnung 2016 grösser, da auf dem ganzen Stadtgebiet eine Beschränkung der Maximalparkzeit eingeführt wurde. Bei der Budgetierung \n\nfür das Jahr 2017 wurde diese Entwicklung zwar berücksichtigt, aber es waren noch keine Erfahrungswerte vorhanden. Aus diesem \n\nGrund fallen die Kontrollstunden für den ruhenden Verkehr erneut höher aus als budgetiert, gegenüber dem Einführungsjahr 2016 ist \n\naber eine Abnahme feststellbar.  \n\n \n\nAnzahl Ordnungsbussen (ohne semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage) \n\nDie gleiche Entwicklung der Zahlen ist mit der gleichen Begründung auch bei der Anzahl der Ordnungsbussen sichtbar. Es wurden 10 \n\nGeschwindigkeitskontrollen weniger durchgeführt als budgetiert. Dies liegt an fehlenden personellen Kapazitäten infolge Ausfällen wegen \n\nKrankheit oder Unfall. \n\n \n\n  \n\n111\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 R 17 Trend \n\nZ1: Prävention durch Sichtbarkeit \nAnteil der Brutto-Arbeitszeit im Aussendienst in \nProzent \n\n54 55 56 \n\nZ1: Verkehrsunfälle Anzahl Verkehrsunfälle (höchstens) 112 110 112 \n\nZ1: Verletzte Anzahl Verletzte (höchstens) 26 20 22 \n\nZ1: Delikte Leib und Leben Anzahl Delikte Leib und Leben (höchstens) 42 30 45 \n\nZ1: Einbrüche Anzahl Einbrüche (höchstens) 78 100 39 \n\nZ1: Sicherheitsgefühl der Bevölkerung Anzahl Fälle 1'145 1'100 1'058 \n\nZ2: Prüfung von Strassen- und Wegbauprojekten \nUnterlagen werden innerhalb von 15 Arbeitstagen \ngeprüft (in Prozent) \n\n100 100 100 \n\nZ2: Schriftverkehr betreffend Verkehrsfragen; Sicher-\nheit, Zirkulation \n\nReaktion erfolgt innerhalb 5 Arbeitstagen (in Prozent) 100 100 100 \n\nZ3: Verwaltungspolizeiliche Bewilligungsverfahren \nBewilligungsgesuche werden innerhalb von 15 Arbeits-\ntagen beantwortet (in Prozent) \n\n95 95 95 \n\nZ3: Koordinationsstelle für Grossanlässe \nAnfragen werden innerhalb von 5 Arbeitstagen behan-\ndelt (in Prozent) \n\n95 95 95 \n\nKommentar \nZ1: Delikte Leib und Leben \n\nDie Delikte gegen Leib und Leben waren während mehrerer Jahre rückläufig, weshalb der Zielwert im Budget 2017 von 40 auf 30 \n\nreduziert wurde. Nach dieser Reduktion vielen diese Zahlen in der Rechnung 2016 und 2017 wieder höher aus, was jedoch noch nicht \n\nauf eine allgemeine Trendänderung hinweist.  \n\n \n\nZ1: Einbrüche \n\nDie Zahl der Einbrüche erreichte ein sehr erfreuliches Rekordtief im Jahr 2017. Die direkten Gründe für solche Entwicklungen der be-\n\ngangenen Delikte können nicht auf einzelne Jahre benannt werden. \n\n \n  \n\n112\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\n \n\n113\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nJ2 Feuerwehr \n\nGrundauftrag \n\nDie Feuerwehr ist zur Rettung von Menschen und Tieren sowie zur Schadenbekämpfung bei Bränden, Explosionen, Elementarereignis-\n\nsen und Erdbeben verpflichtet. Sie leistet Hilfe bei atomaren, biologischen und chemischen Schadenereignissen (ABC-Schutz) und leistet \n\nNachbarschaftshilfe ausserhalb ihres Einsatzgebietes. Die Feuerwehr trifft bei unmittelbarer Bedrohung durch solche Gefahren selbstän-\n\ndig die erforderlichen Abwehrmassnahmen. Bei Unfällen im Strassen-, Schienen-, Schiffs- und Luftverkehr sowie bei Fahrzeugbränden, \n\nbei Unglücksfällen und in Notlagen, insbesondere zur Rettung von Menschen und Tieren, und bei Wasserschäden im Gebäude, die nicht \n\ndurch ein Elementarereignis verursacht wurden, unterstützt die Feuerwehr ihre Partnerorganisationen bei der Ereignisbewältigung. Die \n\nFeuerwehr der Stadt Adliswil ist in erste Linie für das Stadtgebiet zuständig und ist im Milizsystem organisiert. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Im Rahmen des Programms Feuerwehr 2020 überprüfte die Gebäudeversicherung Kanton Zürich GVZ im Jahr 2015 die Grösse \n\nund Zusammenarbeitsformen der Ortsfeuerwehren im Kanton Zürich. Von dieser Beurteilung kann längerfristig auch die Genehmi-\n\ngung von Subventionen abhängen. Der Feuerwehr Adliswil wurde aufgrund der Bevölkerungszahlen sowie der Einsatz- und Mann-\n\nschaftsstruktur die Berechtigung für eine weitere Eigenständigkeit bestätigt. \n\n Die Zahl der Einsätze der Feuerwehr liegt nach dem Anstieg im Jahr 2015 und dem Rückgang im Jahr 2016 zwischen diesen beiden \n\nWerten. Auffallend ist, dass nur sehr wenige klassische Brandbekämpfungen anstanden, währenddem regelmässig zu Öl-\n\n/Chemiewehr-Einsätzen und zu Einsätzen im Zusammenhang mit Elementareireignissen ausgerückt werden musste. Eine anhaltende \n\nmarkante Veränderung der Einsatzzahlen ist bei gleichbleibendem Aufgabengebiet und konstanten Bevölkerungszahlen aber nicht \n\nzu erwarten. Allerdings kann ein einziges grosses, unvorhersehbares Ereignis die Einsatzstunden stark beeinflussen.  \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 R 17 Trend \n\nAlarmrufe (Anzahl) 89 100 100 \n\nEinsatzstunden 1'235 1'250 1'467 \n\nSubvention Grossfahrzeuge (innerhalb Fahrzeugkonzept) (in Prozent) 50 50 50 \n\nSubvention Kleinfahrzeuge (innerhalb Fahrzeugkonzept) (in Prozent) 50 50 50 \n\nSollbestand Feuerwehr gemäss Vorgabe GVZ 60 60 60 \n\n  \n\n114\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nLeistungsziele \n\n  Z1 Sicherstellen der Einsatzbereitschaft und Einsatzzeiten nach dem Eingang von Alarmmeldungen. \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 R 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl Einsätze 89 100 100      \n\nMannschaftsbestand Feuerwehr 67 65 62      \n\nAnzahl Übungsstunden - 3'700 3'540      \n\nAnzahl Grossfahrzeuge in Betrieb 3 3 3      \n\nAnzahl Kleinfahrzeuge in Betrieb 6 6 7      \n\nKommentar \nAnzahl Kleinfahrzeuge in Betrieb \n\nDie Anzahl der Kleinfahrzeuge wurde für das Budget 2017 noch mit 6 angegeben. Im Dezember 2016 wurde ein neues Fahrzeug für die \n\nVerkehrsabteilung in Betrieb genommen. Im Jahr 2017 wurden keine neuen Fahrzeuge angeschafft. \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 R 17 Trend \n\nZ1: Einsatzbereitschaft I Inspektion Statthalter bestätigt Bereitschaft (in Prozent) 100 100 100 \n\nZ1: Einsatzbereitschaft II Anteil der Teilnahme an Übungsdiensten (in Prozent) - 75 76 \n\nZ1: Einsatzzeit \nHoher Anteil der AdFw (Angehörige der Feuerwehr) \nmit Arbeitsort Adliswil (in Prozent) \n\n35 40 43 \n\n \n \n  \n\n115\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nJ3 Zivilschutz \n\nGrundauftrag \n\nDie Zivilschutzorganisationen der Gemeinden im Kanton Zürich können bei Katastrophen und Notlagen für Instandstellungsarbeiten und \n\nfür Einsätze zugunsten der Gemeinschaft aufgeboten werden. Der Zivilschutz übernimmt dabei Aufgaben im Bereich der Führungsunter-\n\nstützung, Schutz und Betreuung, Logistik, Pionierunterstützung und Kulturgüterschutz. Der Zivilschutz unterstützt die Partnerorganisatio-\n\nnen bei der Sicherstellung der Durchhaltefähigkeit. Die Aufgaben des Zivilschutzes im Bezirk Horgen werden durch den Zweckverband \n\nZivilschutz Zimmerberg ZVZZ erbracht. Bei der Stadt Adliswil verbleiben lediglich die Aufgaben als Eigentümerin der Zivilschutzanlagen \n\nund des Schutzraumbaus. Darüber hinaus beschränkt sich die Aufgabe der Stadt Adliswil auf die Einflussnahme auf die Führung des \n\nZVZZ im Rahmen der statutarischen Rechte (Vertretung im Vorstand und in der Delegiertenversammlung). \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Der Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg ZVZZ hat seinen Betrieb am 1. Januar 2016 aufgenommen. Vorbereitungsarbeiten zur \n\nBetriebsaufnahme fanden schon seit dem 1. Oktober 2015 statt. In den ersten Monaten nach der Betriebsaufnahme war die Ein-\n\nsatzfähigkeit der neuen Zivilschutzorganisation noch eingeschränkt, während des Jahres 2017 wurde nun die volle Einsatzbereit-\n\nschaft inkl. Mannschaft, Material und Anlagen erreicht. \n\n Die Möglichkeiten der Einflussnahme der Stadt Adliswil auf den Betrieb und die Entwicklung des ZVZZ ist teilweise eingeschränkt \n\nauf finanzielle Aspekte. Obwohl das Amt für Militär und Zivilschutz des Kantons Zürich (AMZ) höhere Mannschaftsbestände defi-\n\nniert hat, als ursprünglich angenommen, konnte das bei der Projektierung erarbeitete Budget eingehalten werden.  \n\n Die vorhandenen Zivilschutzanlagen werden gemäss den Vorgaben des Bundes betrieben. Für anerkannte Zivilschutzanlagen rich-\n\ntet der Bund Beiträge aus. Erst im Jahr 2014 wurden zwei Anlagen in Adliswil aus dem Zivilschutzbetrieb genommen. Der ZVZZ \n\nhat sich entschieden, auf eine weitere Zivilschutzanlage zu verzichten, wodurch für die Stadt Adliswil eine Umnutzungsplanung \n\nnotwendig wurde. Im Bereich der Schutzraumbauten besteht in einzelnen Gebieten Adliswils eine negative Bilanz der Schutzplätze. \n\nDiese wird in den kommenden Jahren bei der Realisierung von grösseren Bauprojekten auszugleichen sein. \n\n Die Schutzraumkontrollen wurden im Jahr 2017 erstmals durch den ZVZZ durchgeführt. Im Jahr 2016, als der ZVZZ den Betrieb \n\naufnahm, wurde diese Dienstleistung noch nicht angeboten. Bei der Budgetierung 2017 wurde die Anzahl der Schutzräume ge-\n\nschätzt. Diese Schätzung war zu tief. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 R 17 Trend \n\nEinsatzstunden ZVZZ  - - 819 \n\nAnzahl Einsätze ZVZZ  - - 2 \n\nAnteil Einsätze zugunsten der Gemeinschaft (in Prozent) - - 100 \n\nJahresbudget ZVZZ (in Tausend) 1'009 1'098 853 \n\nAnzahl Schutzräume auf Stadtgebiet - 825 904 \n\n  \n\n116\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nLeistungsziele \n\n  Z1 Wahrnehmen der Verantwortung im Rahmen des Zweckverbandes Zivilschutz Zimmerberg (ZVZZ). \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 R 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nHöhe Betriebsbeitrag ZVZZ 123'913 150'000 129'325      \n\nAnzahl Zivilschutzanlagen 1 2 1      \n\nAnzahl Schutzraumkontrollen 0 100 148      \n\nKommentar \nHöhe Betriebsbeitrag ZVZZ \n\nDer geringere Betriebsbeitrag an den ZVZZ wirkt sich auch auf die Nettokosten des Produktes Zivilschutz aus. Die entsprechende \n\nBegründung befindet sich bei den Kommentaren zu den Nettokosten der Produkte. \n\n \n\nAnzahl Schutzraumkontrollen \n\nDie Schutzraumkontrollen wurden im Jahr 2017 erstmals durch den ZVZZ durchgeführt. Die Kontrolle von Schutzräumen erfolgt nach \n\neinem vorgegebenen Zeitabstand. Aufgrund der verschiedenen Erstellungsdaten der Schutzräume ist die Anzahl der durchzuführenden \n\nSchutzraumkontrollen nicht regelmässig über die Jahre verteilt, sondern es sind von Jahr zu Jahr relativ grosse Schwankungen möglich. Im \n\nZusammenhang mit der Betriebsaufnahme des ZVZZ anfangs 2016 wurden sämtliche Schutzraumkontrollen des Jahres 2016 im Jahr \n\n2015 vorgeholt. Aus diesem Grund besteht zwischen Rechnung 2016 und Rechnung 2017 eine auffallend grosse Differenz. \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 R 17 Trend \n\nZ1: Vertretung im Zweckverband I \nAnwesenheit der zwei Delegierten von Adliswil an der \nDelegiertenversammlung (in Prozent) \n\n100 100 100 \n\nZ1: Vertretung im Zweckverband II Mindestens eine Vertretung des Sihltals im Vorstand 1 1 1 \n\nZ1: Einsatzbereitschaft der Zivilschutzanlagen in Adlis-\nwil \n\nAnteil einsatzbereite Zivilschutzanlagen (in Prozent) 100 100 100 \n\n \n \n  \n\n117\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nJ4 Ziviles Gemeindeführungsorgan \n\nGrundauftrag \n\nDas Gemeindeführungsorgan (GFO) übernimmt die Führung der Stadt im Falle eines ausserordentlichen Ereignisses, sobald zusätzlich zu \n\nden Aufgaben der Einsatz- und Rettungsdienste weitere Aufgabenbereiche anfallen. Das GFO kann aufgrund zeitlicher Ausdehnung oder \n\naufgrund der Komplexität der anfallenden Aufgabenbereiche aufgeboten werden, sobald die Mittel der Einsatz- und Rettungsdienste \n\nalleine nicht mehr für die Bewältigung eines ausserordentlichen Ereignisses ausreichen. Das GFO ist in einer Stabsstruktur organisiert. \n\nDer Stadtrat bzw. eine Vertreterin oder ein Vertreter des Stadtrates steht dem GFO vor und fällt die wichtigen Entscheide. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Bei den Projektarbeiten zur Gründung des Zweckverbands Zivilschutz Zimmerberg ZVZZ wurde ursprünglich auch die Erarbeitung \n\neines Führungsorgans auf Bezirksebene geplant. Dieser Punkt wurde aber im Laufe der Projektarbeiten fallen gelassen. Aufgrund \n\nder gemeinsamen Zivilschutzorganisation ZVZZ wäre ein solches gemeinsames Führungsorgan möglich, eine solche Entwicklung ist \n\nzurzeit noch nicht absehbar. \n\n Es gibt keine voraussehbaren Entwicklungen, welche das für das GFO Adliswil relevante Gefahrenpotential beeinflussen könnten. \n\nDie untenstehende Tabelle mit Kennzahlen zum Produktumfeld bleibt deshalb leer. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 R 17 Trend \n\nKeine Kennzahl    \n\n  \n\n118\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nLeistungsziele \n\n  Z1 Die Einsatzbereitschaft des Gemeindeführungsorgans (GFO) und die Aktualität der Ernstfalldokumentation sind gewährleis-\n\ntet. \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 R 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl Führungsstandorte 1 1 1      \n\nAnzahl fest besetzte Funktionen im GFO 40 40 40      \n\n \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 R 17 Trend \n\nZ1: Besetzung der notwendigen Funktionen Anteil besetzte Funktionen (in Prozent) 97 90 92.5 \n\nZ1: Schulung des gesamten GFO I \nJährliche Durchführung eines Vernetzungs-anlasses und \neiner Übung für das GFO \n\n2 2 1 \n\nZ1: Schulung des gesamten GFO II Vertretung der neun Stabbereichsleiter (in Prozent) 100 100 100 \n\nZ1: Aktualisierte Ernstfalldokumentation Jährliche Überprüfung der Aktualität 1 1 1 \n\nKommentar \nZ1: Schulung des gesamten GFO I \n\nIm Jahr 2017 konnte aus Kapazitätsgründen nur die Überarbeitung eines einzelnen Sachbereichs des GFO thematisiert werden. Übun-\n\ngen und das der Vernetzung dienende „Wurst-Brot-Meeting“ konnten nicht stattfinden. Im Jahr 2018 ist die Durchführung dieser Anläs-\n\nse wieder geplant. \n  \n\n119\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Sicherheit \n\nGlobalbudget der Produktgruppe (Mio. CHF) Nettokosten der einzelnen Produkte (Mio. CHF) \n\nNettokosten der Produkte \n \n  R 16 B 17 R 17 ∆ zu B 17 \n\nJ1 Polizei 965'740 1'069'779 1'173'253   9.7% \n\nJ2 Feuerwehr 699'891 738'944 642'211   -13.1% \n\nJ3 Zivilschutz 159'106 237'198 183'734   -22.5% \n\n    Militär- und Schiesswesen 99'465     \n\nJ4 Ziviles Gemeindeführungsorgan 26'978 39'586 9'380   -76.3% \n\nNettokosten der Produkte 1'951'180 2'085'507 2'008'578   -3.7% \n\nZusatzinformationen zur Produktgruppe \n \n\n  R 16 B 17 R 17 ∆ zu B 17 \n\nKosten 2'742'524 2'843'507 2'687'757   -5.5% \n\nPersonalaufwand 1'755'416 1'788'560 1'725'755   -3.5% \n\nSachaufwand 308'014 363'200 323'408   -11.0% \n\nAbschreibungen von uneinbringlichen Forderungen 40 0 0   0.0% \n\nEntschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen 20'100 22'000 20'970   -4.7% \n\nBetriebs- und Defizitbeiträge 124'413 157'100 126'119   -19.7% \n\nInterne Verrechnungen 91'409 83'500 79'045   -5.3% \n\nDirekte Kosten 2'299'492 2'414'360 2'275'298   -5.8% \n\nGemeinkosten 443'031 429'147 412'459   -3.9% \n\nErlöse -791'344 -758'000 -679'178   -10.4% \n\nSteuern -135'084 -130'000 -136'590   5.1% \n\nEntgelte -656'260 -628'000 -542'588   -13.6% \n\nNettokosten 1'951'180 2'085'507 2'008'578   -3.7% \n\nKostendeckungsgrad 29.0% 26.7% 25.3%     \n\n \n  \n\n1.85 1.9 1.95 2 2.05 2.1\n\nR 17\n\nB 17\n\nR 16\n\n0 0.5 1 1.5 2 2.5\n\nR 17\n\nB 17\n\nR 16\n\nJ1 Polizei\n\nJ2 Feuerwehr\n\nJ3 Zivilschutz\n\nJ4 Ziviles Gemeindeführungsorgan\n\n120\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nKommentar \n \n\nJ1 Polizei \n\nDie Nettokosten des Produktes Polizei sind gut 100‘000 Franken höher als budgetiert. Dies liegt hauptsächlich an um rund 145‘000 \n\nFranken tieferen Busseneinnahmen. Die gegenüber Budget 2017 und Rechnung 2016 gesunkenen Busseneinnahmen sind hauptsächlich \n\nmit einem reduzierten Betrieb der semistationären Geschwindigkeitsmessanlage (infolge Baustellen) und mit guter Disziplin der Ver-\n\nkehrsteilnehmenden im Bereich ruhender Verkehr zu erklären. Diesen Mindereinnahmen stehen zusätzliche Einnahmen von rund 53‘000 \n\nFranken in allen übrigen Bereichen (Hundeabgaben, Gebührenerträge, Dienstleistungsentschädigungen) infolge höherer Geschäftserledi-\n\ngungszahlen gegenüber. \n\n \n\nNeben den oben beschriebenen Abweichungen auf der Erlösseite sorgte ein Verpflichtungskredit ausserhalb Budget für den Kauf eines \n\nPolizeifahrzeuges BMW i3 und für kleinere Anpassungen an bestehenden Fahrzeugen für Mehrkosten von rund 38‘000 Franken (SRB \n\n2017-124, Kreditbetrag 42‘000 Franken). Demgegenüber konnten die Sachkosten über alle Bereiche (ausg. zuvor erwähnter Kredit) im \n\nRahmen gehalten werden, was zu Minderkosten von insgesamt rund 24‘000 Franken gegenüber dem Budget führte. \n\n \n\nJ2 Feuerwehr \n\nDie Nettokosten des Produktes Feuerwehr fallen knapp 100‘000 Franken tiefer aus als budgetiert. Fast zur Hälfte (rund 45‘000 Franken) \n\nliegt dies an tieferen Umlagen für interne Mietkosten aufgrund tieferer Zinsbelastung und Abschreibungen auf Liegenschaften des Ver-\n\nwaltungsvermögens.  \n\n \n\nAnsonsten stiegen die Einnahmen aus der Verrechnung von Einsätzen um rund 10‘000 Franken und die Personal- und Soldkosten (Sold, \n\nFunktionsentschädigungen, Übungsbesuche GVZ usw.) waren um rund 30‘000 Franken tiefer als budgetiert. Solche Einnahmen und \n\nAusgaben sind hauptsächlich von nicht direkt beeinflussbaren Faktoren, wie der Anzahl der verrechenbaren Einsätze, der Einsatzdauer \n\nund des Anteils der Übungsbesuche, abhängig und können deshalb nur schwer zuverlässig budgetiert werden. \n\n \n\nJ3 Zivilschutz \n\nDie Nettokosten des Produktes Zivilschutz sind rund 53‘000 Franken tiefer als budgetiert. Hauptsächlich liegt dies an dem um rund \n\n30‘000 Franken tieferen Betriebsbeitrag an den Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg ZVZZ. Die Minderkosten beim ZVZZ haben \n\nden Grund bei tieferen Betriebs- und Unterhaltskosten für die Zivilschutzanlagen sowie bei zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht \n\nbekannten Mehreinnahmen. Auch die Abschreibungen sind infolge tieferer Investitionskosten des ZVZZ (optimiertes Fahrzeugkonzept \n\nund kostengünstigere Fahrzeugbeschaffung) um rund 6‘000 Franken tiefer. \n\n \n\nDaneben sind die Kosten für Dienstleistungen Dritter um rund 9‘000 Franken tiefer, weil Expertisen zur Umnutzung der Zivilschutzanla-\n\nge Zopf noch nicht in Auftrag gegeben werden konnten und die Aufträge an das Kontrollorgan für baulichen Zivilschutz ein geringeres \n\nVolumen als angenommen hatten. Zusätzlich gingen nicht budgetierte Einnahmen für Nebenkosten für die Nutzung der Zivilschutzanla-\n\ngen des ZVZZ, für die Vermietung von Zivilschutzanlagen und für die Entschädigung infolge der Aufwände der Stadt im Zusammenhang \n\nmit dem Verrechnen der Ersatzabgaben für Schutzraumbaupflicht von insgesamt rund 7‘500 Franken ein. \n\n \n\nJ4 Ziviles Gemeindeführungsorgan \n\nAufgrund fehlender Kapazitäten wurde nur eine Optimierung in einem Sachbereich des Gemeindeführungsorganes vorgenommen. \n\nGrössere Übungen und ein Vernetzungstreffen fanden nicht statt, weshalb einerseits die damit verbundenen Sachkosten, andererseits \n\nauch die Leistungserfassung für Personalaufwand um insgesamt rund 30‘000 Franken tiefer sind als budgetiert. \n\n \n\nZusatzinformationen zur Produktgruppe \n\n \n\nSachaufwand \n\nBei den Produkten Feuerwehr, Zivilschutz und Ziviles Gemeindeführungsorgan konnten die Ausgaben in allen Bereichen des Sachauf-\n\nwandes in Grenzen gehalten werden. Aus diesem Grund sinkt der Sachaufwand insgesamt um rund 40‘000 Franken gegenüber dem \n\nBudget. \n\n \n  \n\n121\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nBetriebs- und Defizitbeiträge \n\nDabei handelt es sich um den gegenüber dem Budget um rund 30'000 Franken tieferen Betriebsbeitrag an den ZVZZ (Begründung vgl. \n\nJ3 Zivilschutz). \n\n \n\nEntgelte \n\nDie Entgelte sind rund 85‘000 Franken tiefer als budgetiert. Dies hat den Grund in einerseits geringeren Busseneinnahmen der Stadtpoli-\n\nzei und andererseits höheren übrigen Einnahmen (Begründung vgl. v.a. J1 Polizei). \n\n122\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nK Gesundheit, Umwelt, Sport \n\nProduktliste K1 Gesundheitsversorgung \n\nK2 Gesundheitsprävention \n\nK3 Sport  \n\n \n\n \n\nIm Rahmen der Gesundheitsversorgung gewährleistet das Ressort Sicherheit und Gesundheit die medizinische Grundversorgung durch \n\nbedarfsgerechte Angebote, insbesondere in den Bereichen Spitexdienste, Krankentransporte und ärztlicher Notfalldienst. Die Aufgaben \n\nder Gesundheitsprävention umfassen die für Gemeinden gesetzlich vorgeschriebenen Kontroll- und Vorsorgetätigkeiten sowie weitere \n\npräventive Massnahmen. Die Abteilung Sport stellt den Betrieb von Sportanlagen sowie des Hallen- und Freibades sicher und betreibt \n\ndie Koordinationsstelle für Sport. \n\nPGV: Herr Andreas Wieser \n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2017 \n\nIm Rahmen der Erarbeitung eines Sportanlagenkonzepts wurde der Bedarf und die Machbarkeit von Sportanlagen auf dem ganzen \n\nStadtgebiet zusammen mit Nutzern und Betreibern unter der Leitung von Fachpersonen überprüft. Der Abschluss und die Kommuni-\n\nkation des Sportanlagenkonzepts steht in der ersten Hälfte 2018 an. Für die beiden grössten bestehenden Sportanlagen in Adliswil, das \n\nHallen- und Freibad sowie die Sportanlage Tüfi, wurden die Projektierungsarbeiten aus dem Jahr 2016 (Sanierung Hallen- und Freibad, \n\nTechniksanierung Gebäude Sportanlage Tüfi) weiter vorangetrieben. Bei der Schiessanlage Büel konnte der Entscheid für eine weitere \n\nVerwendung und für Altlastensanierungen der Kugelfänge gefällt werden. Die Umsetzungsmassnahmen stehen in den Jahren 2018 und \n\n2019 an. Schliesslich erfolgte mit der Pensionierung des Leiters Gesundheit, Umwelt im Frühling 2017 eine Reorganisation der Fach-\n\nstelle Gesundheit, Umwelt.  \n\nStadträtin: Frau Susy Senn \n\n \n\nStrategische Projekte / Legislaturziele \n \n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\nSportanlagenkonzept \nErfassung des vorhandenen Angebots an Sportanlagen und Analyse des Bedarfs (Handlungs-\nempfehlung für Sanierung und Planung von Sportanlagen) \n\nauf Kurs (neu bis 2018) \n\nSanierung Hallen- und \nFreibad \n\nAnalyse des Sanierungsbedarfs und Planung der Sanierung (Benutzersicht, Projektleitung bei Abt. \nLiegenschaften) \n\nauf Kurs (bis 2020) \n\nSanierung Sportanlage \nTüfi (Gebäude) \n\nAnalyse des Sanierungsbedarfs und Planung der Sanierung (Benutzersicht, Projektleitung bei Abt. \nLiegenschaften) \n\nauf Kurs (bis 2020) \n\nErstellung Kunstrasen-\nplatz Tüfi \n\nErsatz des Fussballplatzes Tüfi II durch einen Kunstrasenplatz (inkl. zugehörige Massnahmen) auf Kurs (bis 2019) \n\nSchiessanlage \nEntscheid über Verwendungsmöglichkeiten der Schiessanlage (Lärmproblematik) und Sanierung, \nSanierungsprojekt (v.a. Altlasten) und Realisierung \n\nauf Kurs (bis 2019) \n\n  \n\n96.5%\n\nAufwand für Gesundheit, Umwelt, Sport im Verhältnis \nzum Gesamtaufwand der Stadt\n\nDirektkosten\n\nGemeinkosten\n\nGesamtaufwand Rest\n\nAufwand für Gesundheit, Umwelt wird finanziert \ndurch...\n\nVermögenserträge\n\nEntgelte\n\nNettokosten zu Lasten \nSteuerzahler\n\n123\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nK1 Gesundheitsversorgung \n\nGrundauftrag \n\nDie Stadt Adliswil ist im Rahmen der Gesundheitsgesetzgebung verantwortlich für die Versorgung der Bevölkerung mit medizinischen \n\nund pflegerischen Leistungen, insbesondere der Bereiche Spitexdienste, Krankentransporte und ärztlicher Notfalldienst. Die Fachstelle \n\nGesundheit, Umwelt organisiert und koordiniert dabei die Finanzierung dieser Leistungen und die Aufträge an externe Leistungserbrin-\n\nger. Die Finanzierung und Organisation der Leistungen der Spitäler liegt im Verantwortungsbereich des Kantons. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die demografische Alterung der Bevölkerung und deren Einfluss auf die Krankenversorgung sind erwiesen. Das Risiko von Hilfs- \n\nund Pflegebedürftigkeit steigt mit dem Alter deutlich an. Eine gute Basisversorgung und Priorisierung der medizinischen und pflege-\n\nrischen Leistungen ist erforderlich, da der Leistungsbezug zunehmend ist. \n\n Die durch die Stadt zu tragenden Kostenanteile für die ambulante Pflege sind von den jährlich durch den Kanton festgesetzten \n\nPflegetarifen abhängig. Die Entwicklung dieser Pflegetarife ist schwer vorauszusehen, da sie von vielen Faktoren abhängt. Die Vo-\n\nraussehbarkeit der Kosten für die ambulante Pflege ist damit eingeschränkt. \n\n Durch die Bemühungen der öffentlichen Hand, Pflegebedürftige möglichst lang im häuslichen Umfeld (zu Hause statt im Heim) zu \n\npflegen, werden die Kosten für die ambulante Pflege weiter ansteigen. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 R 17 Trend \n\nBevölkerung, Anteil über 65-Jährige (in Prozent der Gesamtbevölkerung) - 19 19.4 \n\nAnzahl Ärzte mit Hauptberufstätigkeit im ambulanten Sektor - 14 22 \n\nNormdefizit pro Pflegestunde mit Leistungsauftrag: Abklärung, Beratung, Koordination (CHF) 74.7 74.7 74.35 \n\nNormdefizit pro Pflegestunde mit Leistungsauftrag: Untersuchung, Behandlung (CHF) 82.8 82.8 80.65 \n\nNormdefizit pro Pflegestunde mit Leistungsauftrag: Grundpflege (CHF) 77.65 77.65 77.70 \n\nNormdefizit pro Pflegestunde selbst. Erwerbende: Abklärung, Beratung, Koordination (CHF) 48.5 48.5 48.50 \n\nNormdefizit pro Pflegestunde selbst. Erwerbende: Untersuchung, Behandlung (CHF) 49.9 49.9 49.90 \n\nNormdefizit pro Pflegestunde selbst. Erwerbende: Grundpflege (CHF) 37.45 37.45 37.45 \n\n  \n\n124\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Sicherstellung einer vollständigen und wirtschaftlichen Versorgung der Bevölkerung mit medizinischen und pflegerischen \n\nLeistungen im Bereich der ambulanten Pflegeleistungen.  \n\n   \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 R 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nSpitexdienste Adliswil: verrechnete Stunden 19'235 19'000 20'190      \n\nSpitexdienste Adliswil: Klienten/-innen 352 370 348      \n\nKrankentransporte: Einsätze Rettungsdienst See-Spital Horgen 564 600 574      \n\nÄrztefon: Anrufe aus Adliswil 1'415 3'000 1'332      \n\nKommentar \nÄrztefon: Anrufe aus Adliswil \n\nDer schon in der Rechnung 2016 festgestellte Rückgang der Anrufe beim Ärztefon hat sich im Jahr 2017 bestätigt. Es wird aber davon \n\nausgegangen, dass die Anrufanzahl ungefähr auf dem neuen, tieferen Niveau bleiben wird. Für den Rückgang der Anrufe gibt es ver-\n\nschiedene Ursachen, welche schon im Jahresbericht 2016 erörtert wurden. Der Rückgang war aber zum Zeitpunkt der Abgabe der \n\nZahlen für das Budget 2017 noch nicht bekannt, weshalb hier eine grössere Abweichung entsteht. \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 R 17 Trend \n\nZ1: Wirtschaftlichkeit der ambulanten Angebote \n(Spitex) \n\nVergleich Bruttokosten pro Klient der Spitex Adliswil \nmit Kantonsmittel (Kantonsmittel = 100 %) \n\n101.7 100 95.1 \n\nZ1: Nutzung der ambulanten Pflege (Spitex) \nAnteil Leistungsstunden der Spitex Adliswil an den \ngesamten erbrachten ambulanten Pflegeleistungen (in \nProzent) \n\n70 75 74 \n\nZ1: Qualität des Notfalldienstes \nAnrufe beim Ärztefon mit Problemlösung (Total \nAnrufe = 100 %) \n\n29 65 21 \n\nKommentar \nZ1: Wirtschaftlichkeit der ambulanten Angebote (Spitex) \n\nZur Messung der Wirtschaftlichkeit der ambulanten Angebote wurde in der Rechnung 2016 noch der Vergleichswert für die Bruttokos-\n\nten pro verrechnete Stunde angegeben. Der Vergleichswert für das Jahr 2017 basiert dagegen auf den Bruttokosten pro Klient der \n\nSpitex Adliswil. Die Werte aus den beiden Rechnungsjahren sind somit nicht direkt vergleichbar. \n\n \n\nZ1: Qualität des Notfalldienstes \n\nAuch bei der Qualität des Ärztefons hat sich, wie oben beim Leistungsumfang, der schon im Jahr 2016 festgestellte Rückgang des Anteils \n\nder Anrufe mit Problemlösung auch im Jahr 2017 bestätigt. Bei der Budgetierung für das Jahr 2017 konnte dieser Rückgang noch nicht \n\nberücksichtigt werden. Weiterhin wird dieser tiefere Anteil mit dem zunehmenden Bekanntheitsgrad des Notfalldienstes für Kinder im \n\nBezirk Horgen begründet. Gerade Eltern rufen erfahrungsgemäss niederschwellig an und in diesen Fällen ist eine medizinische Auskunft \n\nrecht gut möglich. Bei direkten Anrufen an den Notfalldienst für Kinder fällt dieser Anteil der Anrufe mit Problemlösung beim Ärztefon \n\nweg. Verschiedene Krankenkassen bieten heute zudem eigene Beratungsstellen an und knüpfen diese Dienstleistungen an ein Prämien-\n\nmodell. In solchen Fällen erübrigt sich ein Anruf beim Ärztefon ebenfalls. \n  \n\n125\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nK2 Gesundheitsprävention \n\nGrundauftrag \n\nIm Rahmen der Gesundheitsprävention wird die risikobasierte Kontrolle der gemäss Lebensmittelgesetzgebung meldepflichtigen Betrie-\n\nbe in Adliswil organisiert. In Zusammenarbeit mit weiteren externen Stellen werden Kontrollen durchgeführt und Bewilligungen erteilt, \n\nwelche der Gewährleistung der öffentlichen Gesundheit dienen. In Zusammenarbeit mit internen Stellen und privaten Anbietern oder \n\nOrganisationen werden zudem Präventionsangebote zur körperlichen Gesundheit organisiert und koordiniert. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die Häufigkeit der Lebensmittelkontrollen richtet sich seit 2015 nach dem gesundheitlichen Gefährdungspotential eines Betriebes \n\nund den bisherigen Kontrollergebnissen. Die Kontrollen werden damit auf Risikobasis durchgeführt. \n\n Die maximale Kontrollfrist der Lebensmittelkontrollen wird aus dem Produkt der statischen (Grundfrequenz) und den dynamischen \n\nKriterien berechnet. Die Frist wird nach jeder Inspektion bestimmt. Sie kann in Risikobetrieben gekürzt werden. Als maximale Frist \n\nzwischen zwei Kontrollen gilt die mit den statischen Kriterien ermittelte Grundfrequenz. \n\n Die Anzahl der kontrollpflichtigen Lebensmittelbetriebe ist in Adliswil tendenziell steigend. Es handelt sich bei den zunehmenden \n\nZahlen aber eher nicht um klassische Gastwirtschaftsbetriebe, sondern eher um kleinere Handels- und Verkaufsbetriebe. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 R 17 Trend \n\nAnzahl kontrollpflichtige Lebensmittelbetriebe - 125 129 \n\n  \n\n126\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Sicherstellung des Schutzes der Gesundheit der Bevölkerung durch die Kontrolle sämtlicher Lebensmittelbetriebe. \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 R 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl Feuerungskontrollen 584 650 670      \n\nAnzahl Lebensmittelkontrollen 63 60 62      \n\nLebensmittelkontrollen: Beanstandungen in Prozent 37 40 48      \n\nLebensmittelkontrollen: Anzahl Nachkontrollen 0 5 11      \n\nAnzahl Trinkwasserproben 112 120 120      \n\nAnzahl Badewasserproben 31 35 24      \n\nKommentar \nLebensmittelkontrollen \n\nGegenüber dem Budget und dem Vorjahr wurden im Jahr 2017 bei Lebensmittelkontrollen mehr Betriebe beanstandet und es mussten \n\nmehr Nachkontrollen durchgeführt werden. Im Jahr 2017 wurden die Lebensmittelkontrollen in Adliswil erstmals durch das dazu beauf-\n\ntragte Lebensmittelinspektorat der Stadt Zürich durchgeführt. Es bleibt in den Folgejahren zu prüfen, ob die erhöhten Beanstandungs-\n\nwerte sich bestätigen und die Kontrollen durch die beauftragte Stelle etwas anders als bis anhin durchgeführt werden, oder ob es sich im \n\nJahr 2017 um eine zufällige Erhöhung der Beanstandungszahlen handelt. \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 R 17 Trend \n\nZ1: Lebensmittelkontrolle \nKontrollierte Betriebe (Total zu kontrollierende Betrie-\nbe im Berichtsjahr = 100 %) \n\n100 100 100 \n\n \n \n  \n\n127\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nK3 Sport  \n\nGrundauftrag \n\nDie Aufgaben des Produktes Sport umfassen einerseits den Betrieb von Sportanlagen der Stadt Adliswil (Sportanlage Tüfi, Schiessanlage \n\nBüel sowie diverse Kleinanlagen) sowie des Hallen- und Freibades im Tal. Andererseits wird mit der Sportkoordinationsstelle den Sport-\n\nvereinen und den Sportlerinnen und Sportlern eine Ansprechstelle für Fragen und Anliegen im Bereich der Anlagenreservation (Bele-\n\ngungsplanung) und der allgemeinen Information im Sportbereich zur Verfügung gestellt. Die Sportkoordinationsstelle ist auch bei der \n\nOrganisation von Sportanlässen behilflich. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die Anzahl betriebener Sportanlagen ist 2015 durch den Bewegungsraum (Outdoorfitnessgeräte) erweitert worden. Neben der \n\nSportanlage Tüfi gibt es keine weitere Anlage, welche im KASAK-Katalog (Sportanlagen mit kantonaler Bedeutung) aufgenommen \n\nwurde.  \n\n Die aktuellen Sportanlagen genügen in Teilbereichen den über die Jahre veränderten Anforderungen der Sportverbände nicht \n\nmehr. Sollen weiterhin Turniere, grössere Anlässe und Trainings für Grossanlässe, für welche die Anfragetendenz steigend ist, \n\nstattfinden können, müssen Anpassungen vorgenommen werden. \n\n Die Anzahl Sportvereine in Adliswil, welche zur Sportkommission Adliswil (SpokA) zählen, hat in den letzten Jahren von ursprüng-\n\nlich 19 bis ins Jahr 2017 auf 22 zugenommen. Vor allem die Anzahl Breitensportvereine nimmt weiterhin zu. Die Sportvereine in \n\nAdliswil sind aber nicht zwingend in der SpokA registriert. \n\n Zu den populärsten Sportarten im Kanton Zürich zählen neben Radsport, Wandern und Schwimmen auch die Teamsportarten \n\nFussball, Badminton und Volleyball. In Adliswil gibt es nur noch das Schulsportangebot für Basketball. Dieses erfährt momentan ei-\n\nnen Zuwachs an Kindern. Während Fussballteams im Juniorenbereich und bei den Mädchen weiter zunehmen, sind erstmals bei \n\nden Damen- und Mädchenteams im Volleyball wieder wachsende Mitgliederzahlen registriert worden. Die allgemeine Tendenz \n\nzeigt in Adliswil, dass Schwimmen, Radsport und Fitness sowie die Teamsportarten Fussball, Unihockey und Badminton zunehmen. \n\nDer in der ganzen Schweiz feststellbare Trend zu Individualsportarten (z.B. Wandern, Joggen) ist auch in Adliswil spürbar. \n\n Der Schulsport umfasst zurzeit 29 mögliche Angebote. Mit den Klassenerhöhungen in den nächsten Jahren werden Ferienkurse, \n\nFeriencamps und Schulsportangebote noch weiter genutzt werden. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 R 17 Trend \n\nAnzahl KASAK-Anlagen in Adliswil 1 1 1 \n\nAnteil beliebteste Individualsportart Nr. 1 (in Prozent) gemäss Kantonsranking 45.6 45.6 45.6 \n\nAnteil beliebteste Individualsportart Nr. 2 (in Prozent) gemäss Kantonsranking 13.1 43.1 43.1 \n\nAnteil beliebteste Individualsportart Nr. 3 (in Prozent) gemäss Kantonsranking 41.2 41.2 41.2 \n\nAnteil beliebteste Teamsportart Nr. 1 (in Prozent) gemäss Kantonsranking 8.1 8.1 8.1 \n\nAnteil beliebteste Teamsportart Nr. 2 (in Prozent) gemäss Kantonsranking 3.1 3.1 3.1 \n\nAnteil beliebteste Teamsportart Nr. 3 (in Prozent) gemäss Kantonsranking 2.9 2.9 2.9 \n\nAnzahl Sportvereine (Mitgliedschaften SpokA) 22 22 22 \n\n  \n\n128\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Unterstützen der Sportorganisationen durch einen guten Service Public sowie Bereitstellen und einwandfreies Betreiben \n\neines bedürfnisgerechten, zeitgemässen und gut ausgelasteten Angebots an Sportanlagen. \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 R 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nSportanlage Tüfi, Betriebstage p.a. 340 300 322      \n\nHallenbad, Öffnungszeiten pro Woche (h) 92.5 92.5 92.5      \n\nAnzahl betriebene Fussballplätze (ohne Sandplatz) 3 3 3      \n\nAnzahl betriebene Tennisplätze 5 5 5      \n\nAnzahl betriebene übrige Sportanlagen 5 6 6      \n\n \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 R 17 Trend \n\nZ1: Zufriedenheit der Sportorganisationen Anzahl berechtigte Beschwerden (max. pro Jahr) - 1 2 \n\nZ1: Auslastung / Nutzung I Anzahl Eintritte Hallen- und Freibad (mindestens) 143'407 135'000 149'109 \n\nZ1: Auslastung / Nutzung II \nVereinsbetrieb in Turnhallen ohne Veranstaltungen \n(mindestens) in Stunden \n\n13'724 13'000 13'689 \n\nZ1: Auslastung / Nutzung III \nVeranstaltungen in der Sportanlage Tüfi (mindestens) in \nStunden \n\n1'931 1900 1'757 \n\nKommentar \nZ1: Auslastung / Nutzung I \n\nAufgrund der Erfahrungswerte wurde die Anzahl Eintritte im Hallen- und Freibad für das Budget 2017 bereits moderat erhöht. Die \n\nAnzahl der Eintritte liegt im Jahr 2017 mit knapp 150‘000 wieder über dem budgetierten Wert, aber in einem ähnlichen Bereich wie in \n\nden Vorjahren. Die Eintrittszahlen sind stark witterungsabhängig und deshalb ist eine zuverlässige Budgetierung schwierig. Im Sommer \n\n2017 wurden einige heisse Wochenenden mit hohen Besucherzahlen verzeichnet, was einen Einfluss auf die Gesamteintrittszahl hat. \n  \n\n129\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Gesundheit, Umwelt, Sport \n\nGlobalbudget der Produktgruppe (Mio. CHF) Nettokosten der einzelnen Produkte (Mio. CHF) \n\nNettokosten der Produkte \n \n  R 16 B 17 R 17 ∆ zu B 17 \n\nK1 Gesundheitsversorgung 1'409'349 1'702'098 1'608'586   -5.5% \n\nK2 Gesundheitsprävention 203'068 152'303 78'353   -48.6% \n\n     Abfallbewirtschaftung 38'914     \n\nK3 Sport  2'601'731 2'934'973 2'545'808   -13.3% \n\nNettokosten der Produkte 4'253'062 4'789'375 4'232'747   -11.6% \n\nZusatzinformationen zur Produktgruppe \n \n\n  R 16 B 17 R 17 ∆ zu B 17 \n\nKosten 6'880'379 5'611'475 5'196'140   -7.4% \n\nPersonalaufwand 1'420'329 1'347'455 1'374'950   2.0% \n\nSachaufwand 2'180'104 1'321'800 1'273'453   -3.7% \n\nAbschreibungen 10'016 6'000 2'539   -57.7% \n\nEntschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen 35'927 20'000 22'272   11.4% \n\nBetriebs- und Defizitbeiträge 1'288'902 1'508'500 1'422'826   -5.7% \n\nInterne Verrechnungen 1'368'250 769'400 582'960   -24.2% \n\nDirekte Kosten 6'303'528 4'973'155 4'679'001   -5.9% \n\nGemeinkosten 576'850 638'320 517'139   -19.0% \n\nErlöse -2'627'317 -822'100 -963'393   17.2% \n\nVermögenserträge -312'192 -192'000 -336'448   75.2% \n\nEntgelte -2'239'473 -630'100 -626'945   -0.5% \n\nInterne Verrechnungen -75'652 0 0   0.0% \n\nNettokosten 4'253'062 4'789'375 4'232'747   -11.6% \n\nKostendeckungsgrad 38.0% 14.7% 18.5%     \n\n \n  \n\n3.8 4 4.2 4.4 4.6 4.8 5\n\nR 17\n\nB 17\n\nR 16\n\n0 2 4 6\n\nR 17\n\nB 17\n\nR 16\n\nK1 Gesundheitsversorgung K2 Gesundheitsprävention K3 Sport\n\n130\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nKommentar \n \n\nK2 Gesundheitsprävention \n\nDas Produkt Gesundheitsprävention beinhaltet die Lebensmittelkontrollen und den Gesundheits- und Umweltschutz. Die Kosten dieses \n\nProdukts sind knapp 74‘000 Franken tiefer als budgetiert. Die Gründe dafür liegen bei einer Vakanz von 20 Stellenprozenten (inkl. ent-\n\nsprechend reduzierter Leistungserfassung um rund 45‘000 Franken tiefere Kosten gegenüber Budget), bei nicht beanspruchten Kosten \n\nfür Dienstleistungen Dritter für Desinfektionen und Präventionsanlässe im Umfang von rund 12‘000 Franken und bei um rund 6‘000 \n\nFranken höheren Einnahmen aus Kontrollgebühren der Lebensmittelkontrolle. Kontrollgebühren der Lebensmittelkontrolle werden nur \n\nbei Beanstandungen fällig. Infolge der höheren Beanstandungszahlen (vgl. Leistungen zum Produkt K2 Gesundheitsprävention) steigen \n\nnun auch die Einnahmen aus Kontrollgebühren. \n\n \n\nK3 Sport \n\nDie Nettokosten des Produktes Sport sind knapp 390‘000 Franken tiefer als budgetiert. Die Gründe dafür liegen neben kleineren Ab-\n\nweichungen vor allem beim Hallen- und Freibad sowie bei der Sportanlage Tüfi. \n\n \n\nBeim Hallen- und Freibad sinken die Kosten um rund 69‘000 Franken. Die zusätzliche Beschäftigung von Angestellten im Stundenlohn \n\ninfolge Schönwetterphasen und Krankheitsausfällen sowie zur Erhaltung der einwandfreien Wasserqualität notwendige zusätzliche \n\nFrischwasserspülungen generieren zwar Mehrkosten von zusammen rund 103‘000 Franken. Diese stehen aber Minderkosten von 54‘000 \n\nFranken geringeren Abschreibungen (Begründung vgl. Interne Verrechnungen) und von rund 36‘000 Franken tieferen Umlagen für inter-\n\nne Mietkosten (aufgrund tieferer Zinsbelastung und Abschreibungen auf Liegenschaften des Verwaltungsvermögens) gegenüber. Zudem \n\nwurden gegenüber dem Budget zusätzliche Liegenschaftenerträge von rund 73‘000 Franken für die Vermietung von Wasserflächen \n\ngeneriert. Diese Differenz liegt hauptsächlich an zu niedriger Kalkulation dieser Einnahmen im Budget 2017, da infolge der anstehenden \n\nSanierung des Hallenbades nicht klar war, ob bereits im Jahr 2017 erste Einbussen bei den Mieteinnahmen zu erwarten waren. \n\n \n\nDie Nettokosten der Sportanlage Tüfi sanken um rund 227‘000 Franken. Die Gründe dafür liegen bei um rund 130‘000 Franken gerin-\n\ngeren Abschreibungen (Begründung vgl. unten bei Interne Verrechnungen) und bei rund 27‘000 Franken tieferen Umlagen für interne \n\nMietkosten aufgrund tieferer Zinsbelastung und Abschreibungen auf Liegenschaften des Verwaltungsvermögens. Zudem wurden auch in \n\ndiesem Bereich gegenüber dem Budget zusätzliche Liegenschaftenerträge von rund 70‘000 Franken für die Vermietung der Sportanlage \n\ngeneriert. Diese Differenz liegt hauptsächlich an zu niedriger Kalkulation der Einnahmen im Budget 2017 (keine Berücksichtigung der \n\nEinnahmen aus den Mietwohnungen) und an nicht erwarteten Vermietungen (vor allem an Zurich International School und infolge \n\nzusätzlicher externer Anlässe). \n\n \n\nNeben diesen grösseren Abweichungen resultieren bei der Sportanlage Tal Minderkosten von rund 20‘000 Franken infolge natürlicher \n\nSchwankungen im Pflege- und Unterhaltsaufwand und bei der Schiessanlage von rund 10‘000 Franken infolge nicht beanspruchter Aus-\n\ngaben für Unterhaltsarbeiten am Gebäude und für ein Vorprojekt für die Sanierung von Anlageteilen. Zudem sind die Umlagen für \n\ninterne Mietkosten auch bei der Schiessanlage aufgrund tieferer Zinsbelastung und Abschreibungen auf Liegenschaften des Verwaltungs-\n\nvermögens um rund 35‘000 Franken tiefer als budgetiert. \n\n \n\nZusatzinformationen zur Produktgruppe \n\n \n\nInterne Verrechnungen \n\nBei den internen Verrechnungen handelt es sich um Abschreibungen auf Investitionen und Passivzinsen in den Bereichen Hallen- und \n\nFreibad sowie Sportanlage Tüfi. Die Abschreibungen und Passivzinsen sind gegenüber dem Budget um rund 186‘000 Franken tiefer, weil \n\nbei den Projekten zur Sanierung des Hallenbades und zur Techniksanierung in der Sportanlage Tüfi gegenüber der Planung im Finanzplan \n\ntatsächlich noch weniger Ausgaben getätigt wurden. \n\n \n\nGemeinkosten \n\nDie Gemeinkosten sinken insgesamt um rund 120‘000 Franken. Neben diversen kleinen Abweichungen liegt der Hauptgrund bei gerin-\n\ngeren Umlagen für interne Mietkosten aufgrund tieferer Zinsbelastung und Abschreibungen auf Liegenschaften des Verwaltungsvermö-\n\ngens in den Bereichen Hallen- und Freibad, Sportanlage Tüfi und Schiessanlage Büel. \n\n \n  \n\n131\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nVermögenserträge \n\nDie Erträge aus der Vermietung von Wasserflächen und Sportanlagen steigen gegenüber dem Budget um knapp 145‘000 Franken an. \n\nDie Gründe dafür sind bei den gesunkenen Nettokosten der jeweiligen Bereiche (vgl. oben K3 Sport) erklärt. \n\n132\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nL Soziales \n\nProduktliste L1 AHV-/IV-Zusatzleistungen \n\nL2 Beiträge an externe Dienstleister \n\nL3 Kinderbetreuung \n\nL4 Krankenversicherungsschutz \n\nL5 Sozialberatung, wirtschaftliche Hilfe \n\nL6 Altersfragen  \n\nL7 Jugend \n\n \n\nDie Produktgruppe Soziales erbringt Dienstleistungen zur Sicherung der Existenz bedürftiger Personen. Sie fördert ihre wirtschaftliche \n\nund persönliche Selbständigkeit sowie die soziale und berufliche Integration. Sie begleitet Kinder in ihrer persönlichen Entwicklung und \n\nihrer Integration in die Gemeinschaft. Mit der Projektfachstelle PEPPerMIND unterstützt sie die Integration Jugendlicher in die Gesell-\n\nschaft. Das Ressort erbringt ausserdem verschiedene Dienstleistungen zur sozialen Absicherung der Bevölkerung und bietet Beratung \n\nfür betagte Einwohner/innen an.  \n\nPGV: Frau Doris Kölsch \n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2017 \n\nDie Verselbständigung der Alterseinrichtungen mit der Sihlsana AG hat sich etabliert. Das Ziel für 2017 war, ein gutes Angebot an \n\nstationärem Aufenthalt für Betagte zu gewährleisten. Des Weiteren sollte die gemeinnützige Freiwilligenarbeit (Engagement) als \n\nwichtiger Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens weiter ausgebaut werden. Beides konnte umgesetzt werden. Zudem war geplant, \n\nein neues Finanzierungsmodell für eine bedarfsgerechte Kinderbetreuung umzusetzen. Letzteres wurde zurückgestellt und wird 2018 \n\ndem Stadtrat und dem Grossen Gemeinderat zum Entscheid vorgelegt. \n\nStadtrat: Herr Renato Günthardt \n\n \n\nStrategische Projekte / Legislaturziele \n \n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\nBedarfsgerechte Kinder-\nbetreuung  \n\nDas System der Subventionierung von Familien in bescheidenen finanziellen Verhältnissen ist \nüberarbeitet und angepasst worden.  \n\nverzögert (neu bis 2018) \n\nAltersstrategie \nGemeinwesenorientierte Altersarbeit: Förderung des selbständigen Lebens im Alter im Rahmen \neines Quartierprojekts \n\nauf Kurs (bis 2018) \n\nFreiwilligenarbeit \nErfassung und Ausbau der Freiwilligenarbeit, Entwicklung und Umsetzung einer Strategie für die \nStadt Adliswil \n\nauf Kurs (bis 2018) \n\n  \n\n73.7%\n\nAufwand für Soziales im Verhältnis zum Gesamtaufwand \nder Stadt\n\nDirektkosten\n\nGemeinkosten\n\nGesamtaufwand Rest\n\nAufwand wird für Soziales finanziert durch...\n\nEntgelte\n\nBeiträge mit Zweckbindung\n\nInterne Verrechnungen\n\nNettokosten zu Lasten Steuerzahler\n\n133\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nL1 AHV-/IV-Zusatzleistungen \n\nGrundauftrag \n\nMit der Ausrichtung von Zusatzleistungen wird die Existenzsicherung von Rentnerinnen und Rentnern (AHV/IV) gesichert, so dass sie \n\nüber ein gesetzlich festgelegtes Mindesteinkommen verfügen.  \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die Zahl der Bezügerinnen und Bezüger von Zusatzleistungen zu AHV/IV ist in den letzten Jahren stetig gestiegen und liegt bzgl. \n\nZusatzleistungen zur AHV leicht über dem kantonalen Mittel, während die Zahl der Bezügerinnen und Bezüger von Zusatzleistun-\n\ngen zur IV nach wie vor dem kantonalen Durchschnitt entspricht (Angaben statist. Amt Kanton Zürich für 2014 sowie Statistikre-\n\nport Kanton Zürich 2016). \n\n Aufgrund der demographischen Entwicklung ist in den kommenden Jahren tendenziell eher mit einer weiteren Steigerung zu rech-\n\nnen, wobei der in den vergangenen Jahren erfolgte Bevölkerungszuwachs aufgrund der Alters- und Einkommensstruktur der \n\nNeuzuzüger/innen kaum Einfluss auf die Entwicklung haben dürfte. Tatsächlich ist die Anzahl Bezüger/innen von Zusatzleistungen \n\nam Total der Einwohner/innen um 0.2 % gestiegen.  \n\n Es wurde davon ausgegangen, dass bevorstehende Anpassungen des Zusatzleistungsgesetzes zu einer Veränderung der künftigen \n\nNettoausgaben führen würden, insbesondere bzgl. der Erhöhung durch Anpassung der Mietzinslimite per 2017. Die Gesetzesan-\n\npassung ist hängig.   \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 R 17 Trend \n\nAnzahl Bezüger/innen ZL zur AHV am Total der Personen im AHV-Alter (Prozent, Stichtag 31.12.) 11.5 12 11.6 \n\nAnzahl Bezüger/innen ZL zu AHV/IV am Total der Einwohner/innen (Prozent, Stichtag 31.12.)  3.4 3.5 3.7 \n\nAnzahl Dossiers (Durchschnitt / Jahr) 541 550 571 \n\nAusgaben/Jahr im Verhältnis zur durchschnittlichen Fallzahl (CHF) 12'520 12'600 11'953 \n\n  \n\n134\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Gesetzmässige Existenzsicherung und Beratung von Betagten und Behinderten.  \n\n   \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 R 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nPrüfung und Entscheid bzgl. Anspruchsberechtigung bei Neuanträgen 90 95 110      \n\nPeriodische Revision aller Fälle (2-Jahresrhythmus)  82 400 416      \n\nBeratungsgespräche 120 400 344      \n\nAnzahl behandelte Fälle (Umsatz) 631 660 659      \n\nKommentar \nDie Anzahl Dossiers ist im Jahr 2017 um 30 gegenüber dem Vorjahr gestiegen, es benötigten mehr Personen im AHV-Alter Zusatzleis-\n\ntungen. Gestiegen ist dabei die Anzahl derjenigen, die im eigenen Haushalt (und nicht in einer Pflegeinstitution) leben. Die Zahl der \n\nBeratungsgespräche lag etwas tiefer als prognostiziert, da ein Teil der periodischen Gespräche anlässlich der zweijährlichen Revision \n\nbereits im Vorjahr ausgeführt worden waren.   \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 R 17 Trend \n\nZ1: Entscheide betr. Zusatz-/ Ergänzungsleistungen Prozentsatz gutgeheissener Rekurse am Total der Fälle 0 0.5 0 \n\nZ1: Zusatzleistungen AHV \nProzentsatz der Bezüger/innen von Zusatzleistungen zu \nAHV an der Gesamtzahl der Adliswiler/innen im \nordentlichen AHV-Alter \n\n11.5 12 11.6 \n\nZ1: Erfolgreiche Beratungen Anzahl Interventionen 110 300 326 \n\nZ1: Effektivität der Koordination \nDurchschnittliche Dauer von Anmeldung bis zum \nEntscheid (in Tagen) \n\n50 75 57 \n\nZ1: Gesetzmässigkeit \nDurchschnittliche Bewertung der Revision (Anzahl \nwesentliche oder schwerwiegende Mängel) \n\n- 1 - \n\nKommentar \nIm Jahr 2017 fand keine externe Revision statt, diese erfolgt alle 2 Jahre. Dank sehr erfahrener Mitarbeitender und weiterer Optimierung \n\nvon Strukturen konnte trotz gestiegener Zahl von Neuanmeldungen die Dauer bis zum Entscheid in etwa auf dem Niveau des Vorjahres \n\ngehalten werden.  \n  \n\n135\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nL2 Beiträge an externe Dienstleister \n\nGrundauftrag \n\nSoziale Fragestellungen, die in Adliswil anzugehen sind, werden teilweise durch den Kanton, auf Bezirksebene oder von Dritten gelöst. \n\nMit der Ausrichtung dieser Beiträge wird die Aufgabenerfüllung sichergestellt, z.B. in Bereichen wie Jugendhilfe, Kinder- und Erwachse-\n\nnenschutz, Prävention.   \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Im Bereich der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) gab es aufgrund der neuen Gesetzesvorgaben in den Jahren seit \n\nder Einführung jährliche Kostensteigerungen, u.a. in Folge der gewünschten Professionalisierung. Insgesamt ist es zu einer Konsoli-\n\ndierung gekommen. Es sind 2017 keine wesentlichen Veränderungen eingetreten, die Kosten entsprachen dem Budget.  Im Bereich \n\nder Kinder- und Jugendhilfe lagen sie darunter.  Im Budget 2017 waren noch lediglich die Anzahl Massnahmen im Erwachsenen-\n\nschutz ausgewiesen worden. Nun konnten zusätzlich die Massnahmen im Kindesschutz ermittelt werden. Es wurden 143 Massnah-\n\nmen im Erwachsenenschutz und 94 im Kindesschutz geführt.  \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 R 17 Trend \n\nAnzahl Massnahmen Kindes- und Erwachsenenschutz 130 123 237 \n\nAnzahl Anträge Jugend- und Familienhilfe zur Finanzierung von Leistungen 70 56 63 \n\nAnzahl Institutionen / Organisationen, die Beiträge beantragen - 30 30 \n\n \n  \n\n136\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Beiträge aufgrund gesetzlicher oder bezirksweiter Vorgaben bzw. Vereinbarungen zur Lösung sozialer Fragestellungen. \n\n Z2 Freiwillige Beiträge zur Lösung sozialer Fragestellungen. \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 R 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl Entscheide über freiwillige Gesuche  - 16 18      \n\nAnzahl behandelte Anträge aufgrund gesetzlicher Vorgaben  6 8 7      \n\nAnzahl behandelte Anträge aufgrund bezirksweiter Vorgaben 5 6 6      \n\nKommentar \nFür das Budget 2017 wurden nicht alle Gesuchsteller, für die freiwillige Beiträge geleistet werden, berücksichtigt (Treuhanddienste für \n\nBetagte, Fachstelle Schuldenfragen). Im Weiteren sind im Jahr 2017 bei den gesetzlichen Vorgaben die Beiträge für die Kinder- und \n\nJugendheimplatzierungen weggefallen.  \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 R 17 Trend \n\nZ1: Rechtmässigkeit Vorhandene Handlungsgrundlagen (in Prozent) 100 100 97 \n\nZ1: Bedarfsnachweis Vorhandene Begründung (in Prozent) 100 100 100 \n\n \n \n\n  \n\n137\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nL3 Kinderbetreuung \n\nGrundauftrag \n\nDie Stadt Adliswil sorgt für ein bedarfsgerechtes Angebot an familienergänzender Betreuung von Kindern im Vorschulalter (§18 KJHG). \n\nDas Kinderhaus Werd ermöglicht Familien mit Kindern im Vorschulalter die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit sowie die \n\nsoziale Integration von Kindern mit erhöhtem Unterstützungsbedarf. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Aufgrund der hohen Anzahl an Kindertagesstätten verfügt die Stadt Adliswil über ein ausreichendes Angebot an Betreuungsstätten \n\nfür Kinder im Vorschulalter. Für die Rechnung 2016 und das Budget 2017 wurden die bewillungspflichtigen Hortplätze (ausserhalb \n\nder Schule Adliswil) mitgezählt. Die bewilligten Betreuungsplätze in Kitas entsprechen der budgetierten Zahl.  \n\n Gemäss Kinder- und Jugendhilfegesetz ist es der Auftrag der Gemeinde, für ein bedarfsgerechtes Angebot zu sorgen. Dazu sind die \n\nRegeln bzgl. Subventionierung von Betreuungsplätzen für Familien mit kleinem Budget anzupassen (aktuell werden nur Familien mit \n\nKindern im stadteigenen Kinderhaus Werd subventioniert). Über die Umsetzung eines neuen Modells werden Stadtrat und Gros-\n\nser Gemeinderat 2018 entscheiden.  \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 R 17 Trend \n\nAnzahl Betreuungsplätze in der Stadt Adliswil  311 293 271 \n\nAnzahl Kinder im Vorschulalter 1'100 1'187 1114 \n\n  \n \n\n  \n\n138\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Die bedarfsgerechte Kinderbetreuung im Vorschulalter ist in der Stadt Adliswil gewährleistet. \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 R 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl Betreuungsplätze Kinderhaus Werd  55 55 55      \n\nAnzahl Ausrichtungen von Subventionen f. Kinder (Prozent der Fälle im \nDurchschnitt) \n\n65 65 63      \n\nAnzahl durch Fachstellen vermittelte Kinder aufgrund eines erhöhten Be-\ntreuungsbedarfs (Kinderhaus Werd) \n\n15 13 16      \n\n \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 R 17 Trend \n\nZ1: Bedarfsgerechtigkeit Auslastungsgrad aller Krippen (in Prozent) 93 95 95 \n\nZ1: Eigenanteil der Eltern an den Betreuungskosten \nAnteil der durch die Eltern gedeckten Kosten (Eltern-\nbeiträge) am Gesamtaufwand des Kinderhauses Werd \n(in Prozent) \n\n64.7 75 74 \n\nZ1: Kinder mit erhöhtem Unterstützungsbedarf \nAnteil der Kinder mit erhöhtem Unterstützungsbedarf \nin Prozent aller betreuter Kinder im Kinderhaus Werd \n\n15 14 16 \n\n \n \n  \n\n139\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nL4 Krankenversicherungsschutz \n\nGrundauftrag \n\nUmsetzung der kantonalen Vorgaben bzgl. Bevorschussung von Leistungen der obligatorischen Krankenversicherung sowie der kantona-\n\nlen Prämienverbilligung. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Der Kanton gibt jeweils vor, wie hoch die Summe und damit der Anteil an Bezüger/innen von Prämienverbilligungen kantonal sein \n\nwerden. \n\n Kantonale Vorgaben haben in den letzten Jahren zu Anpassungen in der Abwicklung der Bevorschussung von KVG-Leistungen \n\ngeführt: Bezüger/innen von Zusatzleistungen werden individuell keine Prämien mehr ausgerichtet. Für Bezüger/innen von Sozialhilfe \n\nbesteht die Vorgabe, die Administration KVG in jedem Fall über die Gemeinde abzuwickeln. Dies führte im Bereich der Verwaltung \n\nzu Anpassungen und Mehraufwand in der Sozialberatung.  \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 R 17 Trend \n\nAnzahl Fälle mit Sozialhilfe (kumulativ) 518 500 489 \n\nVorgabe Kanton: Prozentsatz der Bevölkerung mit Anspruch auf Individuelle Prämienverbilligung 28.4 30 30 \n\n  \n\n140\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nLeistungsziele \n\n Z1  Alle via Stadt Adliswil geltend gemachten Ansprüche auf Prämienübernahme und -verbilligung werden gemäss gesetzlichen \n\nVorgaben umgesetzt. Bevorschusste KVG-Leistungen werden von Bund und Kanton zurückerstattet. \n\n  \n\n \n  nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 R 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl Prämienübernahmen und Nachmeldungen für Prämienverbilligungen 5'459 5'400 4'868      \n\nAnmeldung aller Sozialhilfe-Bezüger/innen für IPV (in Prozent) - 95 90      \n\nAbtretung KVG an Stadt Adliswil in allen Sozialhilfe-Fällen (in Prozent) - 95 94      \n\nKommentar \nDa die Anspruchsgrenzen für „Individuelle Prämienverbilligungen“ (IPV) von Seiten des Kantons gesenkt wurden, erhielten in Adliswil \n\nweniger Personen Prämienverbilligungen. In Adliswil profitierten 26 % der Bevölkerung davon. Das Ziel, dass 95 % aller Sozialhilfebezie-\n\nhenden für IPV angemeldet wurden und diese auch erhielten, konnte nicht ganz erreicht werden, insbesondere  mangels aktueller Steu-\n\nerzahlen in den betreffenden Fällen. Ein finanzieller Nachteil entsteht dadurch nicht, da Prämien wie auch IPV vom Kanton getragen \n\nwerden.  \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 R 17 Trend \n\nZ1: Fristgerechte Meldung an Sozialversicherungsanstalt nicht fristgerechte Einreichung (verpass. Sticht.) 0 0 0 \n\nZ1: Jährliche Revision gem. EG KVG Anzahl Beanstandungen maximal (Vorjahr) 5 10 3 \n\nKommentar \nAufgrund der quantitativ ausgebauten Revision wurde bei der Budgetierung von einer leichten Zunahme der Beanstandungen ausgegan-\n\ngen. Dies hat sich nicht bewahrheitet, die Ergebnisse waren gut.  \n  \n\n141\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nL5 Sozialberatung, wirtschaftliche Hilfe \n\nGrundauftrag \n\nDie Sozialberatung bietet auf der Grundlage des kantonalen Sozialhilfegesetzes Menschen in einer Notlage materielle und persönliche \n\nHilfe. Sie unterstützt die Behebung oder Linderung der individuellen Notlagen und fördert die berufliche und soziale Integration.  \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die konjunkturelle Entwicklung hat unmittelbar (bzw. bei einer negativen Entwicklung mit einer zeitlichen Verzögerung) Auswir-\n\nkungen auf den Sozialhilfebezug. Eine Arbeitsaufnahme war ein häufiger Grund dafür, dass ein Fall wieder abgelöst werden konnte. \n\nAllerdings ging die Anzahl derer, die aufgrund einer Arbeitsaufnahme abgelöst werden konnten, bei längerer Unterstützungsdauer \n\nzurück. \n\n Vorgelagerte Sozialversicherungen (IV/ALV) haben weiterhin eine restriktive Haltung, wenn es darum geht, Leistungen zu sprechen.  \n\n Die Entwicklung von Erwachsenenschutzmassnahmen kann Einfluss haben auf die Zahl der Lohn- und Rentenverwaltungen. Im Jahr \n\n2017 war die Nachfrage nach Lohn- und Rentenverwaltungen tief.  \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 R 17 Trend \n\nArbeitslosenquote (in Prozent, *Prognose SECO) 0 3.4* 3.2 \n\nAbgeschlossene Fälle aufgrund von existenzsichernder Arbeitsaufnahme  23 45 27 \n\nAngefragte Lohn- und Rentenverwaltungen 2 10 3 \n\n  \n\n142\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Die Sozialberatung bezweckt die materielle Existenzsicherung sowie die persönliche Hilfe von Menschen in einer Notlage \n\nund fördert deren soziale und berufliche Integration. Sie ergreift Massnahmen zur Vorbeugung oder Milderung von Notlagen. \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 R 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nTotal der behandelten Fälle (Umsatz) 535 540 545    * \n\nBerechnung und Auszahlung wirtschaftlicher Sozialhilfe unter Einhaltung der \nrechtlichen Grundlagen \n\n518 500 489      \n\nPrüfung Subsidiarität im Intake (Neuaufnahmen)  195 225 160      \n\nAnzahl Beratungsgespräche - 1'000 1420      \n\nErstellung von Leistungsentscheiden  343 500 310      \n\nZusammenarbeit mit Dritten und Institutionen 11 10 13      \n\nKommentar \nWährend das Total der behandelten Fälle etwas gestiegen ist, ist ein leichter Rückgang bei Bezügerinnen und Bezügern von wirtschaftli-\n\ncher Hilfe zu verzeichnen. Prognosen lassen sich aktuell daraus nicht ableiten. Insgesamt meldeten sich etwas weniger Personen für \n\npersönliche oder wirtschaftliche Hilfe an, zudem wurde die statistische Erfassung angepasst. Bei der Anzahl Beratungsgespräche beruhte \n\ndie Angabe im Budget auf einer Schätzung, für die Rechnung wurden Gespräche während eines Monats statistisch erfasst und hochge-\n\nrechnet. Aufgrund personeller Wechsel gerieten die Mitarbeitenden mit der Erstellung von Leistungsentscheiden zeitweise in Verzug. \n\nDie Situation ist bekannt und wird aktiv aufgearbeitet.  \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 R 17 Trend \n\nZ1: Abgeschlossene Fälle \nAbgeschlossene Fälle in Prozent aller Sozialhilfe-Fälle \n(kumulativ) \n\n31 35 25 \n\nZ1: Berufliche Reintegrationsmassnahmen Anteil aller Sozialhilfe-Fälle (in Prozent) 25 35 27 \n\nZ1: Soziale Reintegrationsmassnahmen Anteil aller Sozialhilfe-Fälle (in Prozent) 11 25 18 \n\nZ1: Lohn- und Rentenverwaltungen \nAnzahl gutgeheissene Beanstandungen (Einsprachen, \nStichproben) \n\n0 1 0 \n\nKommentar \nDas Ziel, 35 % der Fälle abzulösen, war zu hoch gesteckt und konnte nicht erreicht werden. Der Anteil derjenigen Personen, die eine \n\nArbeit im 1. Arbeitsmarkt fanden oder mittels vorgelagerter Versicherungsleistungen abgelöst werden konnte, war tiefer als erwartet, \n\njedoch etwas höher als im Vorjahr.  \n\n  \n\n143\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nL6 Altersfragen  \n\nGrundauftrag \n\nDie Stadt Adliswil unterstützt das gute und selbständige Leben im Alter. Für jene Einwohnerinnen und Einwohner, welche zusätzliche \n\nUnterstützung benötigen, wird der Zugang zu altersgerechten Wohnungen mit Service gefördert. Je nach persönlichem Bedarf werden \n\nstationäre Unterkunft, Betreuung und Pflege angeboten. Die wirtschaftliche Erbringung der Angebote im Bereich der Altersfragen ist von \n\nhoher Bedeutung für die Stadt Adliswil. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die demographische Entwicklung führt zu einer Steigerung der Zahl der Betagten und Hochbetagten in Adliswil. \n\n Viele Wohnbauten in Adliswil weisen eine alte Bausubstanz auf, sind nicht hindernisfrei gebaut und erschweren bei körperlichen \n\nGebrechen den Verbleib in der eigenen Wohnung. Renovationen und allfällige Neubauten durch Grundeigentümer könnten die Si-\n\ntuation in den nächsten Jahren etwas entschärfen.   \n\n Die Kosten im Bereich der stationären Pflege waren seit Einführung des Pflegegesetzes 2011 mehrheitlich steigend. Für 2017 rech-\n\nnete man mit einer Steigerung der Zahl der Pflegebedürftigen. Dies ist bis jetzt nicht eingetroffen, weder im stationären noch im \n\nambulanten Bereich.  \n\n Die Zahl der Betagten, die von Demenz betroffen sind, stieg im Jahr 2017 und damit auch der Bedarf an passenden Unterstüt-\n\nzungsmassnahmen sowie an Pflegeplätzen. In Adliswil hat die Sihlsana AG diesbzgl. bereits Schritte unternommen.  \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 R 17 Trend \n\nAnzahl Baugesuche für Renovationen und Neubauten (Wohnungen/Häuser) - 80 20 \n\nAnzahl Personen über 80 Jahre 988 1'057 1'013 \n\nPlatzbedarf für stationäre Unterbringungen (kumulativ) - 315 285 \n\nZahl der Anfragen nach freiwilliger Unterstützung - 15 15 \n\nAnzahl Teilnehmer/innen an Veranstaltungen zum Thema Alter (Durchschnitt) 100 40 80 \n\nAnzahl politische Geschäfte zum Thema Alter im Kanton Zürich - 4 1 \n\n  \n\n144\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Die Stadt Adliswil unterstützt das gute und so lange wie möglich selbständige Leben im Alter. \n\n Z2 Bei Bedarf wird der Zugang zu altersgerechten Wohnungen mit Service gefördert. \n\n Z3 Betagte Einwohnerinnen und Einwohner erhalten ihrem persönlichen Bedarf entsprechend stationäre Unterkunft, Betreu-\n\nung und Pflege. \n\n Z4 Die Leistungen der Stadt Adliswil im Bereich der Altersfragen werden wirtschaftlich erbracht. \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 R 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl Massnahmen zur Aktivierung, Förderung von Gesundheit und sozia-\nlen Beziehungen \n\n2 2 3      \n\nAnzahl Beratungen für ambulante Unterstützungsmassnahmen - 24 10      \n\nAnzahl Vermittlungen der vorhandenen altersgerechten Wohnungen 13 8 18      \n\nAnzahl Beratungen für Betagte bzgl. Wohnen (altersgerechter Umbau, \nVermieter) \n\n- 6 3      \n\nAnzahl Vermittlungen von passenden Pflegeplätzen (in Prozent) - 99 100      \n\nAnzahl finanzierte Pflegetage - 64'000 64'521      \n\nKontrolle der Einhaltung der Leistungsvereinbarung mit der Sihlsana AG \n(Angebots- und Kostenkontrolle) \n\n- 4 4      \n\nKommentar \nDie Nachfrage nach Beratung für ambulante Unterstützungsmassnahmen (Spitex etc.) war eher gering. Es ist davon auszugehen, dass die \n\nbetroffenen Personen Angebote kannten und sich direkt an die zuständigen Stellen wandten bzw. Überweisungen durch Ärztinnen und \n\nÄrzte stattfanden. Die Vermittlung von altersgerechten Wohnungen ist insbesondere davon abhängig, wie viele Wohnungen in den \n\nAlterssiedlungen in Adliswil frei werden. Je nachdem variiert die Anzahl der Vermittlungen.   \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 R 17 Trend \n\nZ1: Hoher Altersdurchschnitt \nAltersdurchschnitt bei Neueintritten in betreutes und \nstationäres Wohnen \n\n- 81 78 \n\nZ1: Ausgewiesene Pflegebedürftigkeit bei Eintritt BESA-Stufe bei Eintritt 6 6 5 \n\nZ2: Auslastungsgrad der angebotenen Wohnungen \nAuslastungsgrad der angebotenen Wohnungen (in \nProzent) \n\n99 90 99 \n\nZ2: Bedarfsgerechte Förderung \nAnteil der vermittelten Personen aus Warteliste (in \nProzent) \n\n- 90 85 \n\nZ3: Angebotssicherheit Pflegeplatz (Prozent von Anzahl Anfragen) - 99 100 \n\nZ3: Bedarfsgerechtes Angebot in Adliswil \nAnteil der ausserhalb Adliswils vermittelten Plätze am \nTotal der vermittelten Plätze (in Prozent) \n\n- 30 39 \n\nZ3: Qualitätssicherheit \nAnzahl Beanstandungen gemäss Vorgaben und Leis-\ntungsvereinbarung Sihlsana AG  \n\n- 0 5 \n\nZ4: Wirtschaftliche Pflegefinanzierung Anzahl interne Beanstandungen (Stichproben) - 2 0 \n\nKommentar \nBedarfsgerechtes Angebot in Adliswil: Im Jahr 2017 traten 61 % aller Pflegebedürftigen neu in eine Pflegeinstitution in Adliswil (Sihlsana \n\nAG oder Altersheim im Ris) ein, wobei der Anteil der Sihlsana AG 51 % am Total betrug. Dies ist auf das aktuelle Überangebot, die \n\nKonkurrenz sowie die Direktvermittlung aus Spitälern zur Akut- und Übergangspflege an andere Institutionen als die Sihlsana AG zu-\n\nrückzuführen. Zudem entscheiden sich Pflegebedürftige teilweise, in Institutionen einzutreten, die sich am Wohnort ihrer Verwandten \n\n145\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nbefinden. In Einzelfällen werden auch spezialisierte Einrichtungen notwendig, z.B. ein Pflegeheim für Blinde. Im Durchschnitt befanden \n\nsich 67 % aller Adliswiler stationär Pflegebedürftigen in Adliswil, 56 % in der Sihlsana AG.  \n\nQualitätssicherheit:  Von 1244 in Rechnung gestellten Leistungen der Sihlsana AG wurden bei fünf kleinere Korrekturen notwendig.  \n\n  \n\n146\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\n  \n\n147\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nL7 Jugend \n\nGrundauftrag \n\nDie offene Jugendarbeit unterstützt Jugendliche auf dem Weg zur Selbständigkeit, fördert eine aktive Freizeitgestaltung und die Einbin-\n\ndung in das gesellschaftliche Leben. Sie setzt sich für deren Integration im Gemeinwesen ein und stärkt sie durch Unterstützung bei \n\nProjekten oder persönlichen Fragestellungen. Sie orientiert sich dabei am Handeln und den Bedürfnissen der Jugendlichen. Gesetzliche \n\nGrundlage ist das Kinder- und Jugendförderungsgesetz des Kantons.  \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die Nähe zu Zürich führt dazu, dass "ältere" Jugendliche ihre Freizeit häufig in Zürich verbringen und an Freizeitangeboten in Adli-\n\nswil nur bedingt Interesse zeigen. \n\n Das Interesse von Jugendlichen, sich gesellschaftspolitisch zu engagieren, ist in den letzten Jahren eher gering. \n\n Jugendliche verhalten sich im öffentlichen Raum eher ruhig und angepasst (keine grösseren Brennpunkte in den letzten Jahren).  \n\n Jugendliche schätzen und nutzen die freiwillige Jugendarbeit als Ergänzung zum Kontext Schule / Ausbildung \n\n Akteure der Jugendarbeit sind gut vernetzt in Adliswil (z.B. Offene Jugendarbeit mit Schulsozialarbeit, kirchlicher Jugendarbeit, Kin-\n\nder- und Jugendhilfezentrum, Polizei, Institutionen der Jugendprävention) \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 R 17 Trend \n\n Anzahl Jugendliche zwischen 12-20 (Zielgruppengrösse) 1'406 1'540 1'456 \n\n Anzahl Brennpunkte (Streit schlichten durch Jugendarbeit, Einsatz Polizei etc.) 1 1 0 \n\n  \n\n148\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nLeistungsziele \n\n  Z1 Unterstützung der Jugendlichen in ihren Bemühungen zur kulturellen, ökonomischen und sozialen Einbindung in das gesell-\n\nschaftliche Leben. \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar  direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 R 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n Öffnungszeiten PEPPerMIND (Std/Woche) 16 15 16      \n\n Anzahl Projekte für und mit Jugendlichen 1 10 12      \n\n Anzahl Vermittlungen von Nebenverdiensten (Sackgeldjobs, Babysitting, \netc.) \n\n- 20 45      \n\n Anzahl Beratungen 160 100 79      \n\n Anzahl Coachings zur Umsetzung eigener Ideen 5 10 27      \n\n Anzahl Vernetzung mit anderen Akteuren der Jugendarbeit 10 10 15      \n\n Anzahl Aktivitäten zum Monitoring des Sozialraums  50 20 24      \n\nKommentar \nAufgrund verschiedener Projekte sowie Bedarf im Umfeld konnten mehr Sackgeldjobs vermittelt werden als angenommen. Das Schwer-\n\ngewicht lag mehr auf dem Coaching von Jugendlichen, der Bedarf nach individuellen Beratungsleistungen war tiefer als angenommen. \n\nDieser Bedarf ist jeweils abhängig davon, welche Jugendlichen das PEPPerMIND frequentieren und kann nur schwer beeinflusst werden. \n\nTeilweise ergeben sich die Differenzen auch daraus, dass die internen Definitionen von Coaching versus Beratung neu formuliert wur-\n\nden. Dank verschiedener, auch abteilungs- bzw. gemeindeübergreifender Projekte, konnte die Vernetzung mit anderen Akteuren im \n\nBereich der Jugendarbeit intensiviert werden.  \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 R 17 Trend \n\n Z1: Kulturelle Integration I Anzahl erfolgreicher Projektleitungen (mindestens) 1 7 4 \n\n Z1: Kulturelle Integration II Anzahl erfolgreicher Coachings (mindestens) 5 7 25 \n\n Z1: Ökonomische Integration \nAnzahl erfolgreicher Vermittlungen für Nebenverdiens-\nte \n\n- 14 45 \n\n Z1: Soziale Integration Anzahl erfolgreicher Beratungsgespräche 160 90 73 \n\nKommentar \nInsbesondere für das Projekt PEPPiQ konnten Jugendliche für die Mitarbeit gewonnen und erfolgreich gecoacht werden. Das Interesse \n\nan Sackgeldjobs war gross, Jugendliche engagierten sich zuverlässig an Anlässen, verteilten Flyer, unterstützten Einzelpersonen. Da die \n\nNachfrage nach Beratungen tiefer war (s. Kommentar zu Leistungen) lag auch die Anzahl erfolgreicher Beratungsgespräche unter der \n\nangenommenen Zahl.  \n  \n\n149\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Soziales \n\nGlobalbudget der Produktgruppe (Mio. CHF) Nettokosten der einzelnen Produkte (Mio. CHF) \n\nNettokosten der Produkte \n \n  R 16 B 17 R 17 ∆ zu B 17 \n\nL1 AHV-/IV-Zusatzleistungen 7'212'070 7'544'144 7'277'185   -3.5% \n\nL2 Beiträge an externe Dienstleister 3'592'109 3'658'362 3'378'241   -7.7% \n\n     Betreutes Wohnen 14'752     \n\nL3 Kinderbetreuung 225'052 106'959 -2'664   -102.5% \n\nL4 Krankenversicherungsschutz 117'001 84'141 68'275   -18.9% \n\n     Selbständiges Wohnen 2'678'941     \n\nL5 Sozialberatung, wirtschaftliche Hilfe 6'902'656 6'861'760 6'630'015   -3.4% \n\n     Pflegefinanzierung 4'536'534     \n\nL6 Altersfragen  302'435 5'845'337 6'030'341   3.2% \n\nL7 Jugend 338'569 413'535 380'939   -7.9% \n\nNettokosten der Produkte 25'920'120 24'514'238 23'762'331   -3.1% \n\nZusatzinformationen zur Produktgruppe \n \n\n  R 16 B 17 R 17 ∆ zu B 17 \n\nKosten 40'019'349 38'396'138 38'687'127   0.8% \n\nPersonalaufwand 2'871'137 2'962'559 2'936'946   -0.9% \n\nSachaufwand 406'211 400'300 392'910   -1.8% \n\nAbschreibungen 833 7'000 26   -99.6% \n\nEntschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen 9'090 9'000 15'076   67.5% \n\nBetriebs- und Defizitbeiträge 34'558'045 32'652'100 33'046'786   1.2% \n\nInterne Verrechnungen 997'187 1'013'100 983'672   -2.9% \n\nDirekte Kosten 38'842'503 37'044'059 37'375'416   0.9% \n\nGemeinkosten 1'176'847 1'352'079 1'311'711   -3.0% \n\nErlöse -14'099'229 -13'881'900 -14'924'795   7.5% \n\nVermögenserträge -1'140 0 0   0.0% \n\nEntgelte -7'010'702 -7'116'300 -8'285'975   16.4% \n\n22 23 24 25 26 27\n\nR 17\n\nB 17\n\nR 16\n\n0 10 20 30\n\nR 17\n\nB 17\n\nR 16\n\nL1 AHV-/IV-Zusatzleistungen L2 Beiträge an externe Dienstleister\n\nL3 Kinderbetreuung L4 Krankenversicherungsschutz\n\nL5 Sozialberatung, wirtschaftliche Hilfe L6 Altersfragen\n\nL7 Jugend\n\n150\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nBeiträge mit Zweckbindung -6'461'186 -6'760'400 -6'634'345   -1.9% \n\nEntnahme aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen -614'848 0 0   0.0% \n\nInterne Verrechnungen -11'354 -5'200 -4'475   -13.9% \n\nNettokosten 25'920'120 24'514'238 23'762'331   -3.1% \n\nKostendeckungsgrad 35.0% 36.2% 38.6%     \n\n \nKommentar \n \n\nNettokosten der Produkte \n\n \n\nL1 AHV-/IV-Zusatzleistungen \n\nDie Nettokosten für Zusatzleistungen zu AHV/IV lagen unter dem budgetierten Betrag. Einerseits fielen im Jahr 2017 keine Kosten zur \n\nFinanzierung von Platzierungen in Kinder- und Jugendheimen mittels Zusatzleistungen an, da diese vom Kanton getragen wurden, was \n\nzum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt war (Minderaufwand 120‘000 Franken). Daneben war zwar ein Fallzuwachs zu verzeich-\n\nne, es meldeten sich jedoch mehr Personen in Privathaushalten als in Heimen, was tiefere Kosten (rund 227‘000 Franken) bedeutet. \n\nSchliesslich lagen die Rückerstattungen von Bezügerinnen und Bezügern um rund 121‘000 Franken über dem angenommenen Betrag, \n\ndies dank einer Erbschaft sowie aufgrund von Rückzahlungen von Rentenleistungen nach Revisionen. Zusätzlich fielen der Aufwand für \n\nDienstleistungen Dritter sowie der Erlass von Rückerstattungsforderungen um rund 5‘000 Franken tiefer aus als budgetiert. Da bei gerin-\n\ngerem Nettoaufwand auch die Rückerstattungen von Bund und Kanton tiefer sind, vorliegend um rund 206‘000 Franken, resultieren \n\nnetto Minderkosten von 267‘000 Franken.  \n\n \n\nL2 Beiträge an externe Dienstleister \n\nDie Beiträge lagen um 280‘000 Franken unter dem budgetierten Betrag, Die wesentlichen Gründe dafür sind: Der Zweckverband Sozia-\n\nles Netz Horgen (SNH) sowie das Amt für Jugend- und Berufsberatung hatten im Jahr 2016 tiefere Ausgaben als budgetiert. Insbeson-\n\ndere budgetiert der Zweckverband SNH jeweils ein maximales Kostendach. Aus den Jahresergebnissen 2016 dieser Institutionen resul-\n\ntierten Rückerstattungen von rund 238'000 Franken, die in der Rechnung 2017 verbucht wurden. Die Akontozahlungen an das SNH \n\nfielen gesamthaft um 14‘000 Franken tiefer aus und für Erwachsenenschutzmassnahmen wurden rund 53‘000 Franken weniger benötigt \n\nals budgetiert. Die Beiträge für die Alimentenbevorschussung waren um rund 90‘000 Franken tiefer als budgetiert, die Gründe für den \n\nRückgang sind unbekannt, das Ergebnis spiegelt jedoch die Entwicklung im Bezirk wieder. Lediglich der Aufwand für Schulheimplatzierun-\n\ngen erhöhte sich aufgrund eines Mehrbedarfs um rund 120‘000 Franken.  \n\n \n\nL3 Kinderbetreuung \n\nDie Abteilung Kinderbetreuung schliesst mit einem Plus von 2‘700 Franken ab anstatt mit einem budgetierten Nettoaufwand von \n\n107‘000 Franken. Grund dafür ist vor allem, dass das Kinderhaus Werd statt eines Nettoaufwands von 74‘000 Franken, der der Spezial-\n\nfinanzierung zu entnehmen gewesen wäre, einen Ertrag von 13‘500 Franken erwirtschaftet hat. Dieser wird der Spezialfinanzierung als \n\nEinlage zugewiesen. Dies war vor allem deshalb möglich, da gestützt auf die Bewilligung der Sozialkommission neu auch Kinder für einen \n\nTag (vorher Mindestaufenthalt 2 Tage) aufgenommen wurden. Daneben hat die Sozialkommission für alle vorschulischen Kindertages-\n\nstätten eine Lockerung der maximalen Kinderzahl pro Tag bewilligt. Neu ist die bewilligte Kinderzahl pro Woche und nicht pro Tag \n\neinzuhalten. Dies beeinträchtigt die Qualität der Betreuung nicht, gibt den Kindertagesstätten jedoch mehr Flexibilität, wovon auch das \n\nKinderhaus Werd profitierte (rund 53‘000 Franken). Im Weiteren war der Sachaufwand um rund 35‘000 Franken geringer als budgetiert, \n\ndies vor allem, da Geräte länger genutzt werden konnten als angenommen und Neuanschaffungen entfielen. Für Entwicklungsaufgaben \n\nin Bezug auf die gesamtstädtische Kinderbetreuung wurden Leistungen und Sachaufwand von rund 20‘000 Franken weniger als geplant \n\nbenötigt, da die Konkretisierung einer gesamtstädtischen bedarfsgerechten Kinderbetreuung erst im Jahr 2018 erfolgen soll.   \n\n \n\nL4 Krankenversicherungsschutz \n\nDer Nettoaufwand für die Krankenversicherung ist vor allem deshalb um rund 16‘000 Franken tiefer, da die Erträge für eingelöste Ver-\n\nlustscheine höher waren als angenommen.  \n\n \n\nL5 Sozialberatung, wirtschaftliche Hilfe \n\nDie Kosten der Leistungen für wirtschaftliche und persönliche Hilfe fielen um 231‘000 Franken tiefer aus als budgetiert. Dabei lag der \n\nAufwand um 617‘000 Franken über dem budgetierten Betrag, dies vor allem deswegen, da die Ablösequoten tiefer als angenommen \n\nund somit der Grundbedarf höher als geschätzt war. Daneben hatten gestiegene Gesundheits- und Mietkosten sowie situationsbedingte \n\n151\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nLeistungen für Massnahmen zur Integration Einfluss. Gleichzeitig waren die Entgelte, d.h. die Rückerstattungen um rund 855‘000 Franken \n\nhöher als angenommen. Gründe dafür waren eine ausserordentliche Rückerstattung sämtlicher Sozialhilfeleistungen in einem Fall, höhere \n\nEingänge von Erwerbseinkommen von Sozialhilfebeziehenden (working poor) sowie höhere Rückerstattungen vom Kanton basierend \n\nauf den Regelungen des Zuständigkeitsgesetzes. Aufgrund des geringeren Nettoaufwands fielen zudem die Staatsbeiträge um 7‘000 \n\nFranken tiefer aus. Aufgrund tieferer Zinsbelastungen und Abschreibungen waren interne Umlagen für Mietkosten geringer als budge-\n\ntiert. \n\n \n\nL6 Altersfragen \n\nDas Produkt Altersfragen setzt sich aus den Leistungen der Beratungsstelle für das Alter inkl. Veranstaltungen, dem Projekt Rellsten-\n\nZopf-Oberleimbach sowie aus den Kosten für die stationäre Pflegefinanzierung zusammen. Die Nettokosten liegen 185‘000 Franken \n\nüber dem Budget. Die Abteilung Altersfragen hatte Minderkosten von rund 44‘000 Franken, dies vor allem aufgrund der Verrechnung \n\nvon Leistungen und Kosten im Rahmen des Projektes AIDA-Care an den Kanton. Für die Pflegefinanzierung sind Mehrkosten von \n\n212‘000 Franken entstanden, dies jedoch lediglich aufgrund der vom Gemeindeamt empfohlenen Rückstellungen für die Jahre 2015 – \n\n2017. Diese stehen für allfällige Rückforderungen in Höhe von 440‘000 Franken für Mittel und Gegenstände in der Pflege bereit, da \n\ndieser Betrag eventuell rückwirkend den Krankenversicherern auszubezahlen sein wird. Ohne diese Rückstellungen wären die Kosten für \n\nstationäre Pflegeleistungen um 228‘000 Franken unter dem Budget geblieben. Grund dafür ist, dass die erwartete Zunahme an stationä-\n\nrem Pflegebedarf nicht erfolgt ist. Die für das Budget 2017 angenommene Anzahl Belege als Basis für den Umlageschlüssel Finanzen war \n\nzu tief. Die Anpassung an die effektive Anzahl Belege führt zu einer Abweichung von 12‘200 Franken.  \n\n \n\nZusatzinformationen zur Produktegruppe \n\n \n\nAbschreibungen \n\nFür die Abschreibung uneinbringlicher Guthaben waren im Bereich Zusatzleistungen 4‘000 Franken und für das Kinderhaus Werd 3‘000 \n\nFranken budgetiert worden. Es mussten jedoch lediglich 26 Franken als uneinbringlich abgeschrieben werden.  \n\n \n\nEntschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinden \n\nDer Kostenanteil am kantonalen Ergänzungsleistungsregister von 2‘206 Franken war zum Budgetierungszeitpunkt noch nicht bekannt, \n\nzusätzlich waren die Entschädigungen an den Kanton zur Betreuung unbegleiteter Minderjähriger um rund 3‘600 Franken höher als \n\nbudgetiert. \n\n \n\nBetriebs- und Defizitbeiträge \n\nDie Kosten für Betriebs- und Defizitbeiträge lagen um 394‘000 Franken über dem budgetierten Betrag. Dies vor allem aufgrund eines \n\nhöheren Aufwands in der Sozialhilfe (680‘000 Franken), beim Krankenversicherungsschutz (140‘000 Franken, aufgrund gestiegener Prä-\n\nmien sowie einer Steigerung der Anzahl Bezüger/innen von Zusatzleistungen und Sozialhilfe) sowie der Pflegefinanzierung (210‘000 \n\nFranken). Allerdings beinhalten die Kosten der Pflegefinanzierung nicht budgetierte Rückstellungen von 440‘000 Franken. Minderausga-\n\nben sind bei den Zusatzleistungen zu verzeichnen (knapp 350‘000 Franken) und bei den Beiträgen (186‘000 Franken). Dies aufgrund des \n\nEingangs von Rückerstattungen aus den Jahren 2016 vom Zweckverband Soziales Netz Horgen (SNH) sowie dem Amt für Jugend- und \n\nBerufsberatung (als Minderaufwand verbucht). Weiter waren tiefere Ausgaben bei den Erwachsenenschutzmassnahmen sowie beim \n\nJahresbeitrag an das SNH zu verzeichnen. Es wurden zudem rund 90‘000 Franken weniger für Alimentenbevorschussungen benötigt (vgl. \n\nKommentare zum Produkt L2). \n\n \n\nEntgelte \n\nDie Entgelte lagen um 1.17 Mio. Franken über dem budgetierten Betrag. Die Rückerstattungen für die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe \n\nwaren um 856‘000 Franken höher (Begründung vgl. Kommentar zum Produkt L5), die Einnahmen aus Rückerstattungen von Prämien-\n\nverbilligungen für Sozialhilfebeziehende sowie aus Verlustscheinen um 100‘000 Franken. Zusätzlich lagen die Entgelte im Bereich der \n\nZusatzleistungen um 120‘000 Franken über dem budgetierten Betrag und im Kinderhaus Werd waren die Elternbeiträge um 63‘000 \n\nFranken höher – dies, da das Kinderhaus besser ausgelastet war.. Die restlichen Erträge von rund 30‘000 Franken entstanden aus nicht \n\nbudgetierten Beträgen im Rahmen der Krippenaufsicht sowie aufgrund von Beiträgen von Sponsoren für das Projekt PEPPiQ im Rahmen \n\nder Jugendarbeit.  \n\n \n  \n\n152\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nBeiträge mit Zweckbindung \n\nDie Erlöse aus Beiträgen mit Zweckbindung lagen um 126‘000 Franken tiefer als budgetiert. Gründe dafür waren tiefere Staatsbeiträge \n\nfür Zusatzleistungen in der Höhe von 206‘000 Franken, da die Kosten ebenfalls tiefer waren (Prozentsatz der Kosten). Daneben fiel in \n\nder Sozialhilfe ebenfalls aufgrund tieferer Gesamtkosten der Staatsbeitrag um 7‘000 Franken tiefer aus. Nicht budgetierte Erlöse zu \n\nverzeichnen waren im Produkt Altersfragen für das Projekt AIDA-Care in der Höhe von 40‘000 Franken und im Bereich Krankenversi-\n\ncherungsschutz waren die Staats- und Bundesbeiträge um insgesamt 47‘000 Franken höher, dies aufgrund eines höheren Aufwands. \n\n \n\n \n  \n\n153\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\n \n\n154\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nM Bildung \n\nProduktliste M1 Schulpflege \n\nM2 Kindergarten / Primarschule \n\nM3 Sekundarschule \n\nM4 Musikschule \n\nM5 Sonderschulung \n\nM6 Schulergänzende Angebote \n\nM7 Therapie und Soziales \n\n \n\nDie Produktgruppe Schule erfüllt die Aufgaben des öffentlichen Bildungswesens und erbringt alle von der Gesetzgebung vorgesehenen \n\nLeistungen der Volksschule. Sie gewährleistet die elf obligatorischen Schuljahre für alle Adliswiler Kinder, das ergänzende zwölfte \n\nSchuljahr, die Musikschule sowie die ergänzenden Dienstleistungen in den Bereichen Förderung, Therapie und Betreuung. \n\nPGV: Herr Marc Dahinden \n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2017 \n\nAusreichender Schulraum in pädagogisch wertvoller Qualität ist ein wichtiger Faktor für die Attraktivität von Adliswil als Wohnort für \n\nFamilien. Die Gesamtstrategie zur Schaffung von Schulraum im Gebiet Sonnenberg-Wilacker wird mit Machbarkeitsstudien präzisiert. \n\nAn beiden Standorten sollen die Bedürfnisse von Schule und Betreuung abgedeckt werden. Die Ausführungskredite werden dem \n\nStimmvolk vorgelegt. Für die Kinder aus den bereits erstellten und den noch geplanten Wohnungen im Gebiet Dietlimoos-Moos-\n\nSunnau wird bis zum Schuljahr 2019/20 ein Schulhaus für 15 Klassen erstellt. Die Zwischenzeit wird mit zweckmässigen und \n\nkostengünstigen Provisorien überbrückt. \n\nStadtrat: Herr Raphael Egli \n\n \n\nStrategische Projekte / Legislaturziele \n \n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\nSchule als \nKompetenzzentrum der \nBildung \n\nDie Schule wird von innen und aussen als Kompetenzzentrum der Bildung wahrgenommen. auf Kurs (bis 2019) \n\nUnternehmenskultur \nDie Schule ist ein attraktiver Arbeitgeber. Es herrscht ein motivierendes, gesundheitsförderliches \nArbeitsklima. \n\nauf Kurs (bis 2019) \n\nTagesstrukturen / \nTagesschule \n\nDie Schulpflege legt ihre Strategie im Bereich Tagesstrukturen / Tagesschulen mittels \nGrundsatzentscheid und Folgeplanungen fest. \n\nAbgeschlossen \n\nInformation & \nCommunication \nTechnology (ICT) \n\nICT wird in den Schulen verantwortungsvoll und zeitgemäss eingesetzt. auf Kurs (bis 2019) \n\nPädagogische \nAusrichtung der Schulen \n\nDie Schulen haben einen geklärten Umgang mit Kindern und Jugendlichen mit besonderen \npädagogischen Bedürfnissen. \n\n4/5 Schulen \nabgeschlossen \n\n  \n\n70.3%\n\nAufwand für Bildung im Verhältnis zum Gesamtaufwand \nder Stadt\n\nDirektkosten\n\nGemeinkosten\n\nGesamtaufwand Rest\n\nAufwand für Bildung wird finanziert durch...\n\nEntgelte\n\nRückerstattungen von \nGemeinwesen\n\nBeiträge mit \nZweckbindung\n\nNettokosten zu Lasten \nSteuerzahler\n\n155\n\n\n\nJahesrechnung 2017 \n\nM1 Schulpflege \n\nGrundauftrag \n\nDie Schulpflege ist das Aufsichtsorgan der Schule Adliswil in ihrer Gesamtheit. Sie ist für alle Belange des Schulwesens verantwortlich. Sie \n\nfällt Grundsatzentscheide (strategische / politische Entscheide) und delegiert die für deren Erfüllung erforderlichen Folgeentscheide \n\n(operative / betriebliche Entscheide) an die Ressortleitung und die Leitungen der Schulen und Diensteinheiten. Sie leitet und \n\nbeaufsichtigt die Schulen und nimmt die Aufgaben gemäss § 42 des Volksschulgesetzes des Kantons Zürich wahr. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die Schule als lernende Organisation entwickelt sich stetig weiter. Die Schulpflege führt zusehends strategisch und hat die \n\noperativen Geschäfte an die Ressortleitung übertragen, was zu einer Entlastung der Schulpflege geführt hat. \n\n Durch die Anpassung der Besuchsordnung nimmt die Schulpflege die Schulen vermehrt als Gesamtheit wahr, was zu einer \n\nverstärkt strategischen Diskussion führt. \n\n Durch die Teilrevision der Gemeindeordnung wird die Anzahl der Schulpflegemitglieder ab der neuen Legislatur von 9 auf 7 \n\nreduziert. \n\n Das Projekt Schulintegration löste u.a. einen Organisationswandel aus, der zwischenzeitlich etwas Unruhe und Wechsel mit sich \n\nbrachte. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 R 17 Trend \n\nAnzahl ergriffene Rechtsmittel gegen Schulpflegentscheide 0 1 3 \n\nAnzahl Schulprogramme  5 5 5 \n\nAnzahl Entwicklungsplanungen Diensteinheiten  6 6 6 \n\nNeuanstellungen (Anzahl exkl. befristete Anstellungen) 69 42 69 \n\nAustritte (Anzahl exkl. befristete Anstellungen) 48 40 58 \n\n  \n\n156\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Die Schulpflege stellt durch den Einsatz der Geschäftsleitung die rechtmässigen Abläufe sicher.  \n\n Z2 Die Schulpflege führt die Schule strategisch.  \n\n   \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 R 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nPersonal: Schulverwaltung, Hauswartungen, Schulergänzende Angebote 101 105 107      \n\nPersonal: Lehrpersonal, Therapien, Musikschule, Klassenassistenzen, \nAufgabenhilfe  \n\n299 300 310      \n\nAnzahl Schulpflegesitzungen  11 11 11      \n\nAnzahl Strategiesitzungen der Schulpflege 8 7 8      \n\nAnzahl Schulbesuche  354 390 377      \n\nMitarbeiterbeurteilungen Lehrpersonal (4-jährlich) 55 45 58      \n\nAnzahl Geschäftsleitungssitzungen 48 50 49      \n\nSchulzeitung: Ausgaben pro Jahr 4 4 4      \n\nSchulzeitung: Auflage 2'000 2'000 2'000      \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 R 17 Trend \n\nZ1: Rechtsmittel \nGutgeheissene Rechtsmittel gegen \nBehördenentscheide in Prozent (höchstens) \n\n1 1 0 \n\nZ2: Beständigkeit der Entwicklungsplanung von Schulen \nund Diensteinheiten \n\nProzentuale Überarbeitungen - 18 18 \n\n \n \n  \n\n157\n\n\n\nJahesrechnung 2017 \n\nM2 Kindergarten / Primarschule \n\nGrundauftrag \n\nDie Kindergartenstufe ist die erste Stufe der Zürcher Volksschule und hat den Auftrag, die Kinder in ihrer individuellen Entwicklung zu \n\nunterstützen und zu fördern. Kinder, die bis zum Stichtag eines Jahres das vierte Altersjahr vollenden, treten auf Anfang des nächsten \n\nSchuljahres in den Kindergarten ein. Die Primarstufe schliesst an die Kindergartenstufe an. Sie wird im Lehrplan gegliedert in Unterstufe \n\n(1.- 3. Klasse) und Mittelstufe (4.- 6. Klasse). Auf der Unterstufe erwerben die Schülerinnen und Schüler Grundfertigkeiten wie Lesen, \n\nSchreiben und Rechnen und gewinnen Einsichten über die Umwelt. Gleichzeitig werden spielerische Lernformen aus der \n\nKindergartenstufe weitergeführt. Auf der Mittelstufe werden die Grundfertigkeiten, Kenntnisse und Arbeitstechniken erweitert und \n\ngefestigt. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten und lernen in zunehmendem Mass eigenständig und selbstverantwortlich.  \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Das Stichdatum für die Einschulung wird jährlich um einen halben Monat verschoben. Im Schuljahr 2019/20 ist dieser Prozess \n\nabgeschlossen. Das Einschulungsdatum wird dann auf den 31. Juli festgelegt. Dadurch werden jährlich 4 % mehr Schüler/innen \n\neingeschult. Die eintretenden Schüler/innen werden immer jünger. Im Schuljahr 2019/20 sind sie bei Schuleintritt 4 Jahre alt. \n\n Der neue Lehrplan legt Wert auf Kompetenzorientierung. Die Einführung ist auf das Schuljahr 2018/19 geplant. \n\n Die Geburten- und Schülerzahlen in Adliswil zeigen eine stark steigende Tendenz. Bis im Schuljahr 2020/21 wird die Stadt Adliswil \n\nvoraussichtlich 24 % mehr Schüler/innen und Klassen als im Schuljahr 2015/16 aufweisen.  \n\n Der Anteil fremdsprachiger Lernender liegt bei über 50 % mit steigender Tendenz. Auf der Primarstufe ist der Anteil leicht \n\ngesunken, jedoch in der Sekundarschule deutlich gestiegen. Über die ganze Volksschule hinweg also mit steigender Tendenz \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 R 17 Trend \n\nAnzahl Schüler/innen Kindergarten 376 407 393 \n\nSchüler/innen Kindergarten fremdsprachig (in Prozent) 60 60 57 \n\nAnzahl Schüler/innen Kindergarten Privatschulen 40 44 50 \n\nAnzahl Zuzüge/Wegzüge Kindergarten 57 38 47 \n\nAnzahl Schüler/innen Primarstufe 1'019 1'066 1'043 \n\nSchüler/innen Primarstufe fremdsprachig (in Prozent) 59 58 56 \n\nAnzahl Schüler/innen Primarstufe Privatschulen 108 105 85 \n\nAnzahl Zuzüge/Wegzüge Primarstufe 94 80 92 \n\nAnzahl Übertritte nach 6. Klasse in Sekundarstufe A 73 67 77 \n\nAnzahl Übertritte nach 6. Klasse in Sekundarstufe B 30 42 38 \n\nAnzahl Übertritte nach 6. Klasse in Sekundarstufe C 9 15 6 \n\nAnzahl Übertritte nach 6. Klasse in Langzeitgymnasium 20 21 21 \n\nAnzahl Übertritte nach 6. Klasse in Privatschulen  5 7 8 \n\nAnzahl Kindergärten / Kleinanlagen 10 10 10 \n\nAnzahl Schulanlagen 5 8 5 \n\n  \n\n158\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Die Schüler/innen werden ihren Fähigkeiten entsprechend gefördert. \n\n Z2 Schüler/innen mit Sonderschulstatus werden nach Möglichkeit in die Regelklasse integriert. \n\n Z3 Regelunterricht: Unterricht findet statt. \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 R 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl Klassen Kindergarten  19 21 21      \n\nAnzahl Lehrpersonen Kindergarten 53 49 49      \n\nAnzahl Klassen Primarstufe  49 51 48      \n\nAnzahl Lehrpersonen Primarstufe  134 120 145      \n\nAnzahl Lektionen Regelunterricht pro Schuljahr 86'580 90'620 95'211      \n\nAnzahl Lektionen Integrative Förderung pro Schuljahr 7'254 6'435 7'293      \n\nAnzahl Lektionen Deutsch als Zweitsprache pro Schuljahr 17'267 18'954 19'201      \n\nAnzahl integrativ geschulte Sonderschüler/innen pro Schuljahr 53 50 61      \n\nAnzahl Lektionen Aufgabenstunden pro Schuljahr 1'872 1'950 1911      \n\nKommentar \nIntegrative Förderung pro Schuljahr: Die berechneten Leistungen basieren auf kantonalen Vorgaben und sind nicht beeinflussbar. \n\nAufgrund der Anzahl Schüler/innen wird eine fixe Zahl für integrative Förderung festgelegt, welche dann auch der Rechnung belastet \n\nwird. \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 R 17 Trend \n\nZ1: Lehrkapazität I \nQualifiziertes Lehrpersonal / Gesamtes Lehrpersonal \n(in Prozent) \n\n- 90 95 \n\nZ1: Lehrkapazität II Erfüllung Weiterbildungsvorgabe (in Prozent) - - - \n\nZ2: Integration Schüler/innen mit Sonderschulstatus \nIntegrierte Schüler/innen mit Sonderschulstatus / \nGesamtzahl Schüler/innen mit Sonderschulstatus (in \nProzent) \n\n57 60 78 \n\nZ3: Lektionen (mindestens) \nAnteil stattgefundene Lektionen / geplante Lektionen \n(in Prozent) \n\n99.9 99 99 \n\nKommentar \nZ1: Quantifizierbare Weiterbildungsvorgaben liegen erstmals per Ende des Schuljahres 2017/2018 vor und sind direkt mit der \n\nEinführung des neuen Berufsauftrages für Lehrpersonen durch den Kanton Zürich gekoppelt. Die zukünftigen Werte beziehen sich somit \n\nimmer auf das abgeschlossene Schuljahr und werden somit erstmals in der Rechnung 2018 ausgewiesen.  \n\n \n\nZ2: Es konnten vermehrt Schüler/-innen mit Sonderschulstatus integriert werden, da die einzelnen Teams in den Schuleinheiten sehr gut \n\nzusammenarbeiten und das System des Altersdurchmischten Lernens (AdL) einen individualisierten Unterricht stark unterstützt, \n\nentsprechend erhöhte sich der Anteil der integrierten Schüler/-innen gegenüber dem Budget. \n\n \n\n  \n\n159\n\n\n\nJahesrechnung 2017 \n\nM3 Sekundarschule \n\nGrundauftrag \n\nDie Sekundarstufe schliesst an die Primarstufe an. In Adliswil werden drei Abteilungen mit unterschiedlichen Anforderungen geführt, die \n\nmit A, B und C bezeichnet werden, wobei A die kognitiv anspruchsvollste ist. Durchlässigkeit innerhalb der Sekundarstufe besteht darin, \n\ndass ohne zeitlichen Verlust eines Jahres von einer Abteilung zur anderen gewechselt werden kann. In der Sekundarstufe werden die \n\nSchülerinnen und Schüler befähigt, einen ihren Möglichkeiten entsprechenden Ausbildungsgang in der Berufsbildung zu beginnen oder \n\nsie treten in eine Mittelschule über.  \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Der neue Lehrplan legt Wert auf Kompetenzorientierung. Die Einführung ist auf das Schuljahr 2019/20 geplant. \n\n Die Geburten- und Schülerzahlen in Adliswil zeigen eine stark steigende Tendenz. Bis im Schuljahr 2020/21 verzeichnet die Stadt \n\nAdliswil 24 % mehr Schüler/innen und Klassen als im Schuljahr 2015/16. Der Anteil fremdsprachiger Lernender liegt bei über 50 % \n\nmit steigender Tendenz.  \n\n Die Lehrstellensuche ist aufgrund der wirtschaftlichen Situation eine Herausforderung. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 R 17 Trend \n\nAnzahl Schüler/innen Sekundarstufe Sek A 193 200 196 \n\nAnzahl Schüler/innen Sekundarstufe Sek B 108 140 116 \n\nAnzahl Schüler/innen Sekundarstufe Sek C 31 40 21 \n\nTotal Schüler/innen Sekundarstufe  332 380 333 \n\nSchüler/innen Sekundarstufe fremdsprachig (in %) 60 60 63 \n\nAnzahl Schüler/innen Sekundarstufe Privatschulen  73 68 69 \n\nAnzahl Zuzüge/Wegzüge 31 30 19 \n\nBerufliche Ausbildung als Anschlusslösung nach Abschluss der Sekundarschule 58 77 58 \n\nMittelschule als Anschlusslösung nach Abschluss der Sekundarschule 13 10 11 \n\nBrückenangebote als Anschlusslösung nach Abschluss der Sekundarschule 13 26 27 \n\nPraktikum als Anschlusslösung nach Abschluss der Sekundarschule 4 5 13 \n\nKeine Anschlusslösung nach Abschluss der Sekundarschule 1 4 3 \n\nAnzahl Schulhäuser 2 2 2 \n\n  \n\n160\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Die Jugendlichen werden ihren Fähigkeiten entsprechend gefördert. \n\n Z2 Schüler/innen mit Sonderschulstatus werden nach Möglichkeit in die Regelklasse integriert. \n\n Z3 Regelunterricht: Der Unterricht findet statt. \n\n Z4 Die Jugendlichen finden eine ihren Fähigkeiten entsprechende Anschlusslösung. \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 R 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl Klassen Sekundarstufe 18 19 19      \n\nAnzahl Lehrpersonen Sekundarstufe 38 38 40      \n\nAnzahl Lektionen Regelunterricht pro Schuljahr 36'500 38'600 24'614      \n\nAnzahl Lektionen Integrative Förderung pro Schuljahr 1'092 1'287 1'092      \n\nAnzahl Lektionen Deutsch als Zweitsprache pro Schuljahr 542 700 1115      \n\nAnzahl integrativ geschulte Sonderschüler/innen pro Schuljahr 6 7 6      \n\nAnzahl Lektionen Aufgabenstunden pro Schuljahr 160 160 156      \n\nKommentar \nAnzahl Lektionen Regelunterricht: Bei der bisherigen Berechnung wurden alle Lektionen mit eingerechnet (Regelunterricht inkl. DaZ, IF, \n\nISR Settings, usw.), was jedoch nicht den aufgrund der Schüler/-innen-Zahlen durch den Kanton gesprochen Vollzeiteinheiten (VZE) \n\nentspricht. Grundsätzlich fliessen anteilmässig die Werte (VZE nur für den Regelunterricht) der einzelnen Schuljahre (nicht Kalenderjahr) \n\nin die Berechnung ein. \n\nAnzahl Lektionen Deutsch als Zweitsprache: Aufgrund der zugeteilten Kinder aus der Notunterkunft wurden zusätzliche \n\nDeutschlektionen für diese Zielgruppe von der Schulpflege bewilligt (+390). \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 R 17 Trend \n\nZ1: Lehrkapazität I \nQualifiziertes Lehrpersonal / Gesamtes Lehrpersonal \n(in Prozent) \n\n- 90 95 \n\nZ1: Lehrkapazität II Erfüllung Weiterbildungsvorgabe (in Prozent) - - - \n\nZ2: Integration Schüler/innen mit Sonderschulstatus \nIntegrierte Schüler/innen mit Sonderschulstatus / \nGesamtzahl Schüler/innen mit Sonderschulstatus (in \nProzent) \n\n52 35 17 \n\nZ3: Lektionen (mindestens) \nAnteil stattgefundene Lektionen / geplante Lektionen \n(in Prozent) \n\n99 99 99 \n\nZ4: Schüler/innen mit Anschlusslösung Anschlusslösung (mindestens) (in Prozent) 99 99 98 \n\nKommentar \nZ1: Quantifizierbare Weiterbildungsvorgaben liegen erstmals per Ende des Schuljahres 2017/2018 vor und sind direkt mit der \n\nEinführung des neuen Berufsauftrages für Lehrpersonen durch den Kanton Zürich gekoppelt. Die zukünftigen Werte beziehen sich somit \n\nimmer auf das abgeschlossene Schuljahr. \n  \n\n161\n\n\n\nJahesrechnung 2017 \n\nM4 Musikschule \n\nGrundauftrag \n\nDie dem Verband Zürcher Musikschulen (VZM) angeschlossene Musikschule vermittelt eine sorgfältige und vielseitige musikalische \n\nAusbildung und hat die Förderung der musikalischen Ausbildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zum Ziel. Die Musikschule \n\nAdliswil-Langnau bietet ein breites Ausbildungsspektrum von Instrumental- und Gesangsausbildung sowie Ensemblefächer an. Sie \n\narbeitet eng mit der Volksschule zusammen, indem sie die musikalische Grundausbildung und Rhythmik in den Schulen durchführt sowie \n\nKlassenorchester unterstützt. In Konzerten, Wettbewerben und Stufentests werden die Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen \n\ngefördert, langfristig auf Ziele hingearbeitet und ihr Können erfolgreich vor Publikum präsentiert.  \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die Musikausbildung im Kanton Zürich soll gesetzlich verankert und die Zusammenarbeit unter den Musikschulen weiter gefördert \n\nwerden. Nachdem im März 2016 auf das neue Musikschulgesetz nicht eingetreten wurde, hat der Verband Zürcher Musikschulen \n\n(VZM) eine Initiative zur gesetzlichen Verankerung der musikalischen Bildung im Kanton Zürich lanciert.  \n\n Die Zuständigkeit für die Musikschulen liegt bei den Gemeinden. Sie haben auch künftig die Aufgabe, den Schülerinnen und \n\nSchülern den Zugang zu einer Musikschule sicher zu stellen. Unverändert bleibt der Anteil der Elternbeiträge, der 50 Prozent der \n\nanrechenbaren Betriebskosten der Musikschulen nicht übersteigen darf. Die kantonale Beteiligung an den Kosten soll weiterhin bei \n\n3% bleiben. Der Gesetzesentwurf liegt nun zur Beratung beim Kantonsrat. \n\n Der Vertrag zur Zusammenarbeit mit Langnau a. A., datiert aus dem Jahre 1986, entsprach nicht mehr in allen Punkten den \n\nBedürfnissen. Der Vertrag wurde zwischenzeitlich überarbeitet und liegt zur Unterzeichnung vor. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 R 17 Trend \n\nSchülerbestand Kinder & Jugendliche instrumental  501 460 520 \n\nSchülerbestand Erwachsene instrumental  31 30 28 \n\nSchülerbestand Gruppen (Ensembles) 197 79 56 \n\nAnzahl Schüler/innen in Musikalischer Grundausbildung Adliswil 356 350 391 \n\nAnzahl Schüler/innen in Musikalischer Grundausbildung Langnau 175 170 179 \n\nAnzahl Schüler/innen in Klassenmusizieren und Klassenchor Adliswil 130 130 171 \n\nAnzahl Schüler/innen Singschule Langnau  249 230 252 \n\nElternbeitrag an Betriebskosten an Instrumentalunterricht Kinder & Jugendliche (in Prozent) 47 43 42 \n\nKostendeckungsgrad Erwachsene 71 82 78 \n\n  \n\n162\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Adliswil erbringt in Zusammenarbeit mit Langnau ein breites Angebot in der musikalischen Bildung für Kinder und \n\nErwachsene. \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 R 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nEinzellektionen instrumental (Std./Woche) 343 320 331      \n\nGruppenlektionen (Std./Woche) 11 15 10      \n\nRhythmik Kindergarten Adliswil (Anz. Wochenlektionen) 9.25 10 9.5      \n\nMusikalische Grundausbildung Adliswil (Anzahl Wochenlektionen) 70 66 72      \n\nMusikalische Grundausbildung Langnau (Anzahl Wochenlektionen) 18 19 18      \n\nKlassenmusizieren Adliswil (Anzahl Wochenlektionen) 4.5 4 4      \n\nSingschule Langnau (Anzahl Wochenlektionen) 18 18 18      \n\nAnzahl Öffentliche Veranstaltungen  26 25 35      \n\n \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 R 17 Trend \n\nZ1: Fächerangebot Anzahl Fächer 20 20 19 \n\nZ1: Nutzung des Angebots Kinder/Jugendliche bis 20 \nJahre \n\nAnteil der Kinder und jungen Erwachsenen mit \nmusikalischer Bildung (in Prozent) \n\n8.9 7.5 9.3 \n\nZ1: Nutzung des Angebots Erwachsene \nAnteil der Erwachsenen mit musikalischer Bildung (in \nProzent) \n\n0.2 0.2 0.2 \n\n \n \n  \n\n163\n\n\n\nJahesrechnung 2017 \n\nM5 Sonderschulung \n\nGrundauftrag \n\nDie Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen und die sonderpädagogischen Angebote \n\nsind im Kanton Zürich auf den Grundsatz der Integration ausgerichtet (§ 33 VSG). Menschen können sich nur entwickeln, wenn sie \n\nförderliche Bedingungen für das Lernen und Zusammenleben erhalten. Ein individualisierender und integrativer Unterricht mit \n\nentsprechenden Rahmenbedingungen unterstützt diese Entwicklung. Einzelne Schülerinnen und Schüler benötigen jedoch eine \n\numfangreichere Unterstützung. In diesen Fällen kann ein Aufenthalt der Schülerinnen oder Schüler in einer Sonderschule oder in einer \n\nbesonderen Klasse sinnvoll sein. Für diese Kinder wird eine adäquate Schulungsmöglichkeit ausserhalb der Schule Adliswil gesucht. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die Sonderschulquote im Kanton Zürich steigt an. Der Kanton Zürich bewilligt zusätzliche Sonderschulplätze nach der neu \n\nerstellten Versorgungsplanung. \n\n Der Stellenmarkt für schulische Heilpädagogen ist ausgetrocknet. Der Kanton Zürich hat die Ausbildungsplätze erhöht, kann den \n\nBedarf aber noch nicht decken.  \n\n Aufgrund der verstärkten Integration in der Regelschule steigt in Adliswil der Bedarf an schulischen Heilpädagogen. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 R 17 Trend \n\nKinder mit Sonderschulstatus (absolut) - 92 113 \n\nKinder mit Sonderschulstatus (in Prozent zur Gesamtschülerzahl) - 4.5 5.5 \n\n  \n\n164\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Kinder werden primär intern sondergeschult. \n\n Z2 Falls eine interne Platzierung nicht möglich ist, werden die Schüler/innen in eine adäquate Sonderschule platziert. \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 R 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl externe Sonderschulplatzierungen - 33 46      \n\nAnzahl Unterrichtsbesuche in externen Schulen zur Qualitätssicherung  - 24 24      \n\nAnzahl Monitorings pro Jahr 2 2 2      \n\nÜberprüfung der bedürfnisgerechten Platzierung (Schulisches \nStandortgespräch (in Prozent)) \n\n100 100 100      \n\nKommentar \nDa die Schüler/-innen mit Sonderschulstatus bisher keine adäquate Begleitung im Berufswahlprozess erhielten, wurden externe \n\nSonderschulungen, die diesen Support leisten, hierfür beauftragt. Dies konnte nicht in der Regelklasse abgedeckt werden, da es um die \n\nIntegration in den Arbeitsmarkt von Sonderschülern geht.  \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 R 17 Trend \n\nZ1: Externe Schüler/innen mit Sonderschulstatus \nAnteil externe Schüler/innen mit Sonderschulstatus / \nSchüler/innen mit Sonderschulstatus gesamt (in \nProzent) \n\n- 35 40.7 \n\nZ2: Umplatzierungen \nAnteil Umplatzierungen innerhalb externer \nSonderschulungen (in Prozent) \n\n- 3 3 \n\nKommentar \nDas Ziel, dass Kinder primär intern sondergeschult werden, konnte nicht ganz erreicht werden. Mit Start Schuljahr 2018/19 nimmt die \n\nFachstelle Berufsbildung innerhalb der Abteilung Schulunterstützung diese Tätigkeit wahr und begleitet sowie übergibt die \n\nSekundarschüler/-innen mit Sonderschulstatus der IV als zukünftige Kostenträger. Als Konsequenz wird der Anteil an externen \n\nSonderschulplatzierungen sinken, weil so ein nahtloser Übergang von der integrierten Sonderschulung direkt in den Arbeitsmarkt erfolgt.  \n\n \n  \n\n165\n\n\n\nJahesrechnung 2017 \n\nM6 Schulergänzende Angebote \n\nGrundauftrag \n\nZu den Schulergänzenden Angeboten gehört die Organisation und Durchführung der Tagesbetreuung (Morgenbetreuung, Mittagessen, \n\nNachmittagshort), die Leitung der Freizeitanlage, die Schulsportkurse, die Skilager sowie die Eltern- und Erwachsenenbildung. Der Bedarf \n\nan Tagesstrukturen ist gemäss § 27 der Volksschulverordnung zu erheben und bedarfsgerechte Angebote sind in der Zeit zwischen 7:30 \n\nUhr und 18:00 Uhr zur Verfügung zu stellen. Damit verbunden ist ihre laufende Weiterentwicklung. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklungen steigt der Betreuungsbedarf pro Kind. Zusammen mit den steigenden Schülerzahlen \n\nwächst der Betreuungsaufwand für die Schule überproportional.  \n\n Der Regierungsrat des Kantons Zürich hat sich als einen der Legislaturschwerpunkte die Förderung der Tagesschulen zum Ziel \n\ngesetzt. Die Schulpflege hat eine Strategieentwicklung im Tagesschulbereich als Entwicklungsschwerpunkt festgelegt.   \n\n Der Kanton Zürich hat die Sportförderung ausgebaut und unterstützt neben den traditionellen Jugend- und Sport-Kursen auch \n\nKurse im Betreuungsbereich. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 R 17 Trend \n\nAnzahl Kinder in Tagesbetreuung 444 480 485 \n\nAnteil Kinder mit Tarifierung Maximalbeitrag 129 173 201 \n\nAnteil Kinder mit Tarifierung Minimalbeitrag 84 110 94 \n\nAnzahl Mahlzeitenbezüge 49'141 48'000 52140 \n\n  \n\n166\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Die ausserschulische Betreuung der Adliswiler Schüler/innen während der Schulzeit wird im Rahmen der gesetzlichen \n\nVorgaben durch ein bedarfsgerechtes und wirtschaftliches Angebot sichergestellt. \n\n Z2 Die Stadt Adliswil hat ein bedarfsgerechtes und wirtschaftliches Angebot für Ferienhorte. \n\n Z3 Die Stadt Adliswil schafft ein wirtschaftliches Angebot für die Freizeitgestaltung im kreativen und sportlichen Bereich. \n\n Z4 Im Rahmen der Eltern- und Erwachsenenbildung werden individuelle und kreative Interessen und Fähigkeiten gefördert. \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 R 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl Mitarbeitende in Tagesbetreuung 31 39 42      \n\nAnzahl Mitarbeitende in Freizeitanlage  2 2 2      \n\nAnzahl Betriebe Mittagstisch  6 7 7      \n\nAnzahl Plätze Mittagstisch  210 323 329      \n\nAnzahl Betriebe Nachmittagshort  5 5 5      \n\nAnzahl Plätze Nachmittagshort  185 200 170      \n\nAnzahl Betriebe Morgenbetreuung Kindergarten  3 4 3      \n\nAnzahl Betriebe Ferienhort  2 2 2      \n\nAnzahl Plätze Ferienhort  36 30 36      \n\nAnzahl Wochen Ferienhort  8 8 8      \n\nAnzahl durchgeführte Kurse Freizeitanlage Kinder  74 80 86      \n\nAnzahl durchgeführte Kurse Freizeitanlage Erwachsene  15 15 12      \n\nOffene Werkstatt (Anzahl Std./Woche) 6 6 6      \n\nAnzahl durchgeführte Schulsportkurse 22 25 25      \n\nAnzahl Sportarten in durchgeführten Schulsportkursen 16 14 14      \n\nAnzahl Elternbildungsveranstaltungen 4 6 4      \n\nAnzahl Lektionen Kurse Erwachsenenbildung  320 320 320      \n\nKommentar \nAnzahl Plätze Mittagstische und Nachmittagshorte: in R17 werden die effektiven Spitzenbelegungen in der Stichwoche September des \n\nVorjahrs (Index-Berechnung) ausgewiesen und nicht wie in R16 die bereitgestellten Plätze (Maximalbelegung aufgrund der Raumgrösse). \n\nEntsprechend sind die Zahlen von R16 und B17 nur bedingt vergleichbar.  \n\nAnzahl Betriebe Morgenbetreuung Kindergarten: Die Morgenbetreuung der Kindergartenkinder erfolgt z.T. gemeinsam mit der \n\nBetreuung der Primarschüler, daher eine entsprechend verminderte Anzahl Betriebe. \n\n \n\n  \n\n167\n\n\n\nJahesrechnung 2017 \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 R 17 Trend \n\nZ1: Bedarfsgerechtigkeit Angebote / Durchführungen (in Prozent) 100 100 100 \n\nZ1: Wartefrist Durchschnittliche Wartefrist (in Monaten) 4 4 4 \n\nZ1: Kostendeckungsgrad mindestens in Prozent 63.8 60 74.9 \n\nZ1: Auslastung Mittagstisch I Auslastungsgrad in Prozent; inkl. Mittwoch 74 80 79 \n\nZ1: Auslastung Mittagstisch II Auslastungsgrad in Prozent; exkl. Mittwoch 80 85 87 \n\nZ1: Auslastung Nachmittagshort I Auslastungsgrad in Prozent; inkl. Mittwoch 57 60 65 \n\nZ1: Auslastung Nachmittagshort II Auslastungsgrad in Prozent; exkl. Mittwoch 64 65 67 \n\nZ1: Auslastung total I Auslastungsgrad in Prozent; inkl. Mittwoch 68 72 72 \n\nZ1: Auslastung total II Auslastungsgrad in Prozent; exkl. Mittwoch 74 77 77 \n\nZ2: Auslastung   Auslastungsgrad (in Prozent) 85 100 99 \n\nZ2: Bedarfsgerechtigkeit   Angebot / Nachfrage (in Prozent) 100 100 100 \n\nZ2: Abweisungen Anzahl Abgewiesene 2 2 0 \n\nZ2: Kostendeckungsgrad  mindestens in Prozent 56 35 68.5 \n\nZ3: Bedarfsgerechtigkeit kreativer Bereich Angebot / Durchführungen (in Prozent) 93 93 89 \n\nZ3: Auslastung kreativer Bereich Auslastungsgrad (in Prozent) 85 85 86 \n\nZ3: Kostendeckungsgrad kreativer Bereich in Prozent 25 18 18.5 \n\nZ3: Bedarfsgerechtigkeit sportlicher Bereich Angebot / Durchführungen (in Prozent) 91 91 91 \n\nZ3: Auslastung sportlicher Bereich Auslastungsgrad (in Prozent) 80 80 80 \n\nZ3: Kostendeckungsgrad sportlicher Bereich in Prozent 67 80 84.6 \n\nZ4: Bedarfsgerechtigkeit Freizeitkurse Angebot / Durchführungen (in Prozent) 100 100 100 \n\nZ4: Kostendeckungsgrad Freizeitkurse in Prozent 94 95 30.6 \n\nZ4: Bedarfsgerechtigkeit Elternbildung Angebot / Durchführungen (in Prozent) 100 100 100 \n\nZ4: Kostendeckungsgrad Elternbildung in Prozent 100 100 0 \n\nKommentar \nZ1: Kostendeckungsgrad schulergänzende Betreuung: Die Erhöhung der Anzahl Maximaltarif-Zahler begründet den stark gestiegenen \n\nKostendeckungsgrad. Die Tarif-Anpassungen wurden im August 2016 umgesetzt. \n\nZ2: Kostendeckungsgrad Ferienhort: siehe Begründung Z1 und zusätzlicher Einsatz von Zivildienstleistenden, welche die \n\nPersonalaufwände reduzierten. \n\nZ3: Kostendeckungsgrad Freizeitanlage: Verglichen mit R16 wurden mehr Kurse durchgeführt, was beim Personalaufwand einen \n\nMehrbedarf generierte und entsprechend den Kostendeckungsgrad senkte. \n\nZ4: Freizeitkurse sind die Angebote der Erwachsenenbildung (ehemals Fortbildungsschule). Der Kostendeckungsgrad erfolgte unter \n\nBerücksichtigung überarbeiteter Daten gegenüber dem Vorjahr, was die grosse Abweichung der Rechnung zum Budget erklärt. Die \n\nHerleitung der Erhebungen zu R15 und R16 sind aktuell aufgrund vorliegender Zahlen nicht nachvollziehbar bzw. entsprechend nicht \n\nvergleichbar. \n\nZ4: Elternbildung ist ein für Eltern kostenloses Angebot, welches über die Schulpflege eingerichtet und bewilligt ist. \n\nHinweis: Z4 sind Angebote der Erwachsenenbildung (Kochen/Nähen), nicht die Erwachsenenkurse in der Freizeitanlage. Dies sollte beim \n\nIndikator per 2019 angepasst werden (Analog Leistung: Kurse Erwachsenenbildung). \n\n  \n\n168\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\n  \n\n169\n\n\n\nJahesrechnung 2017 \n\nM7 Therapie und Soziales \n\nGrundauftrag \n\nDie internen Therapieangebote der Schule Adliswil umfassen die Logopädie und die Psychomotorik. Weiterer Unterstützungsbedarf \n\nkann im Rahmen von Psychotherapie, audiopädagogischer und Sehbehinderten-Unterstützung bestehen. Der schulpsychologische Dienst \n\nund die PfiffikA (Begabungs- und Begabtenförderung) sind weitere Angebote. Die Beratungsstelle Consultorio steht allen \n\nfremdsprachigen Familien mit schulpflichtigen Kindern von Adliswil offen und berät und unterstützt diese. Das Angebot der \n\nSchulsozialarbeit (SSA) dient der Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in ihrer persönlichen Entwicklung. Die \n\nSchulsozialarbeiterinnen bieten den einzelnen Schulen, Lehrpersonen, Schülern und Erziehungsberechtigten unterschiedlichste \n\nDienstleistungen an: Individualhilfe (Einzelfallhilfe), soziale Gruppenarbeit, Arbeit mit Klassen, Interventionen, Präventions- und \n\nProjektarbeit, Elternberatung etc.  \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Es ist davon auszugehen, dass sich "Es ist davon auszugehen, dass sich die stark wachsenden Schülerzahlen und das damit \n\nverbundene Wachstum der Schulstandorte auch in den Bereichen Therapie & Soziales auswirken wird und den Bedarf ansteigen \n\nlässt. Im Jahr 2017 hat sich dies jedoch noch nicht manifestiert. \n\n Die Überarbeitung des Volksschulgesetzes hat neue Voraussetzungen für den Schulpsychologischen Dienst geschaffen. Die genaue \n\nUmsetzung muss mit dem Kanton noch geklärt werden. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 R 17 Trend \n\nAnzahl Kinder mit attestiertem Logopädiebedarf - 190 120 \n\nAnzahl Kinder mit attestiertem psychomotorischem Therapiebedarf - 115 90 \n\nAnzahl fremdsprachige Kinder & Jugendliche 1'276 1'020 1'020 \n\nAnzahl Mitarbeiter/innen Therapie & Schulpsychologischer Dienst  20 22 16 \n\nAnzahl Mitarbeiter/innen Soziales  4 4 4 \n\n  \n\n170\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Die Schulsozialarbeit stellt die professionelle Unterstützung von Schulkindern, Lehrpersonen und Erziehungsberechtigten \n\nbei Bedarf sicher. \n\n Z2 Fremdsprachige Familien werden bei der Integration in Schule und Gemeinde durch eine Fachstelle unterstützt. \n\n Z3 Der Schulpsychologische Dienst stellt die professionelle Unterstützung von Lehrpersonen, Behörden, \n\nErziehungsberechtigten und Schulkindern sicher.  \n\n Z4 Möglichst viele der Kinder, welche therapeutische Massnahmen benötigen, sollen bis zum Schuleintritt einen Therapieplatz \n\nerhalten. \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n \n\nLeistungen R 16 B 17 R 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl Beratungen Schulpsychologischer Dienst  165 150 172      \n\nAnzahl Abklärungen Schulpsychologischer Dienst  184 190 184      \n\nDurchgeführte Therapien Logopädie & Psychomotorik (Anzahl Klienten) - 110 110      \n\nAnzahl durchgeführte Präventionsprojekte Therapeutinnen/Therapeuten  56 65 65      \n\nAnzahl Klienten (Familien & Einzelpersonen) durch Consultorio 650 700 700      \n\nAnzahl Klientenkontakte Schulsozialarbeit  3'077 3'200 2500      \n\nAngebote PfiffikA: Freizeit (Anzahl Schüler/innen) - 78 40      \n\nAngebote PfiffikA: Freizeit (Anzahl Projekte) - 7 5      \n\nAngebote PfiffikA: Pull-out (Anzahl Schüler/innen) - 75 40      \n\nAngebote PfiffikA: Pull-out (Anzahl Projekte) - 14 8      \n\nAngebote PfiffikA: Vorbereitungskurse Gymi-Aufnahmeprüfung 6. Klasse \n(Anzahl Schüler) \n\n- 40 35      \n\nAngebote PfiffikA: Vorbereitungskurse Gymi-Aufnahmeprüfung 6. Klasse \n(Anzahl Kurse) \n\n3 4 3      \n\nVorbereitungskurse Gymi-Aufnahmeprüfung 2. Sek (Anzahl Schüler/innen) - 25 26      \n\nVorbereitungskurse Gymi-Aufnahmeprüfung 2. Sek (Anzahl Kurse) 2 2 2      \n\nKommentar \nDer Klientenkontakt war durch die unvorhersehbaren Ausfälle und Vakanzen im Bereich Schulsozialarbeit geringer. \n\nPfiffikA: Durch die Angebotsreduktion ausschliesslich auf den Bereich Begabtenförderung erfüllen weniger Kinder die Zuteilungskriterien.  \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n \n\nIndikatoren Gegenstand R 16 B 17 R 17 Trend \n\nZ1: Fälle Schulsozialarbeit Anzahl Fälle 943 1'000 950 \n\nZ2: Fälle Unterstützung fremdsprachiger Familien Anzahl Fälle 133 100 91 \n\nZ3: Fälle Schulpsychologischer Dienst Anzahl Fälle 234 240 274 \n\nZ4: Bedarfsgerechtigkeit Wartefrist bis zu Beginn Therapie (in Wochen) - 8 8 \n\nKommentar \nZ3: Fälle Schulpsychologischer Dienst: Aktuell sind keine Sprechstunden in den einzelnen Schuleinheiten vorgesehen. Entsprechend \n\nmachen Lehrpersonen mehr Anmeldungen an den Schulpsychologischen Dienst für Abklärungen. Künftig werden in jedem Schulhaus \n\nSprechstunden eingerichtet, um über die Beratung bereits proaktiv zu intervenieren. \n  \n\n171\n\n\n\nJahesrechnung 2017 \n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Bildung \n\nGlobalbudget der Produktgruppe (Mio. CHF) Nettokosten der einzelnen Produkte (Mio. CHF) \n\nNettokosten der Produkte \n \n  R 16 B 17 R 17 ∆ zu B 17 \n\nM1 Schulpflege 448'097 499'469 449'804   -9.9% \n\nM2 Kindergarten / Primarschule 25'273'337 23'085'781 23'213'311   0.6% \n\nM3 Sekundarschule 11'578'353 9'326'117 8'770'673   -6.0% \n\nM4 Musikschule 721'945 647'231 761'452   17.6% \n\nM5 Sonderschulung 3'079'829 3'091'705 2'970'836   -3.9% \n\nM6 Schulergänzende Angebote 1'142'246 1'246'925 910'014   -27.0% \n\nM7 Therapie und Soziales 2'898'513 2'877'203 3'023'979   5.1% \n\nNettokosten der Produkte 45'142'319 40'774'431 40'100'069   -1.7% \n\nZusatzinformationen zur Produktgruppe \n \n\n  R 16 B 17 R 17 ∆ zu B 17 \n\nKosten 48'617'709 44'233'831 43'758'541   -1.1% \n\nPersonalaufwand 11'315'280 11'148'152 11'654'187   4.5% \n\nSachaufwand 2'406'149 3'222'400 2'588'332   -19.7% \n\nAbschreibungen von uneinbringlichen Forderungen 1'118 0 0   0.0% \n\nEntschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen 15'372'037 14'837'100 15'759'905   6.2% \n\nBetriebs- und Defizitbeiträge 3'831'225 3'556'400 3'429'252   -3.6% \n\nDirekte Kosten 32'925'808 32'764'052 33'431'676   2.0% \n\nGemeinkosten 15'691'901 11'469'779 10'326'865   -10.0% \n\nErlöse -3'475'390 -3'459'400 -3'658'472   5.8% \n\nEntgelte -2'634'694 -2'718'100 -2'864'562   5.4% \n\nRückerstattungen von Gemeinwesen -532'444 -503'500 -480'767   -4.5% \n\nBeiträge mit Zweckbindung -308'252 -237'800 -313'142   31.7% \n\nNettokosten 45'142'319 40'774'431 40'100'069   -1.7% \n\nKostendeckungsgrad 7.1% 7.8% 8.4%     \n\n \n\n36 38 40 42 44 46\n\nR 17\n\nB 17\n\nR 16\n\n0 10 20 30 40 50\n\nR 17\n\nB 17\n\nR 16\n\nM1 Schulpflege M2 Kindergarten / Primarschule\n\nM3 Sekundarschule M4 Musikschule\n\nM5 Sonderschulung M6 Schulergänzende Angebote\n\nM7 Therapie und Soziales\n\n172\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nKommentar \n \n\nNettokosten der Produkte \n\n \n\nM2 Kindergarten / Primarschule \n\nDie Nettokosten, hauptsächlich die Personalkosten, sind in diesem Produkt rund 128‘000 Franken höher als budgetiert. \n\n2017 wurden über das ganze Jahr sowohl mehr Lektionen im Regelunterricht gehalten, als auch mehr Lektionen für die integrative \n\nFörderung (IF) und für Lektionen in Deutsch als Zweitsprache (DaZ) erbracht. Die Lektionen in Deutsch als Zweitsprache wurden \n\ndurch den hohen Anteil an fremdsprachigen Schülern und Schülerinnen von über 55 % notwendig.  \n\n \n\nM3 Sekundarschule \n\nInsgesamt zeigen sich die Nettokosten des Produkts Sekundarschule um rund 560‘000 Franken tiefer als budgetiert. \n\nAufgrund von Studien zur Schülerzahl-Entwicklung wurde im Budget von einer Erhöhung des Klassenbestandes um ein bis zwei weitere \n\nKlassen ausgegangen (+48 Schüler/-innen). Realisiert wurde nur eine neue Klasse. Dies führte allgemein zu tieferen Kosten. Hinzu \n\nkommt, dass Anschaffungen von neuen Lehrmitteln im Rahmen des Lehrplans 21 (bspw. Medien & Informatik) noch nicht getätigt \n\nwurden, weil diese noch nicht zur Verfügung standen. Minderkosten für interne Mieten aufgrund tieferer Zinsbelastung und \n\nAbschreibungen auf Liegenschaften des Verwaltungsvermögens führen zu tieferen Gemeinkosten für die gesamte Sekundarstufe. \n\nIm Gegenzug fielen jedoch auch die Erträge tiefer aus als erwartet. Schulgelder von Privaten, wie auch Elternbeiträge für Klassenlager \n\nwaren im Jahr 2017 rund 70‘000 Franken tiefer als budgetiert. \n\n \n\nM4 Musikschule \n\nAufgrund der erhöhten Nachfrage nach Einzellektionen im Instrumentalunterricht wie auch der erhöhten Anzahl Wochenlektionen in \n\nder musikalischen Grundbildung mussten die Instrumental- und Musiklehrkräfte ihr Pensum erhöhen, was entsprechend einen höheren \n\nPersonalaufwand von rund 22‘000 Franken nach sich zog. Bei der Berechnung des Schüler- und Schülerinnen-Bestands ‚Gruppen \n\n(Ensembles)‘ wurden irrtümlicherweise 130 Schüler und Schülerinnen aus Klassenchor und Bläserklassen miteingerechnet. Ein markanter \n\nRückgang ist im Blockflöten-Basisunterricht festzustellen, welcher auf den Lehrpersonen-Wechsel zurückzuführen ist. Dies führte zu \n\neinem Minderertrag von 63‘000 Franken. Höhere Gemeinkosten von 30‘000 Franken resultieren von einer personellen \n\nUmstrukturierung im Schulsekretariat. \n\n \n\nM5 Sonderschulung \n\nTherapiefahrten wurden im Produkt Sonderschulung budgetiert, jedoch korrekterweise im Produkt Therapie und Soziales verbucht. Dies \n\nlöst eine Kostenverschiebung (vgl. Kommentar M7) von ca. 116‘000 Franken aus, d.h. im Produkt M5 einen tieferen Sachaufwand und im \n\nProdukt M7 dementsprechend einen höheren. Aufgrund der Verlegung von Förderkursen in schuleigene Räumlichkeiten mussten \n\nwährend vier Monaten externe Räumlichkeiten aus bestehenden Verträgen weiter finanziert werden. Dies generierte höhere \n\nBetriebskosten von 13‘000 Franken. Trotz Wegzügen wurde die Betreuung jener Schüler/-innen weiterhin durch Adliswil vor Ort \n\nsichergestellt. Die Kosten wurden von den entsprechend aufnehmenden Gemeinden getragen. Zusätzlich fielen die Erträge durch \n\nStaatsbeiträge für die integrierte Sonderschulung höher aus. Gesamthaft generierte dies Mehrerträge von rund 70‘000 Franken. Des \n\nWeiteren ist rund um die Neubesetzung der Abteilungsleitung Schulunterstützung im Total ein Rotationsverlust von 50‘000 Franken \n\nentstanden. \n\n \n\nM6 Schulergänzende Angebote \n\nDie Nettokosten fallen insgesamt rund 330‘000 Franken tiefer aus als budgetiert. Eine starke Erhöhung der Anmeldungen im \n\nFolgeschuljahr wurde bei der Budgetierung der Personal- und Sachkosten mitberücksichtigt, effektiv wurde aber deutlich weniger \n\nausgegeben. Da kantonale Vorgaben für die Betreuungsquoten erreicht wurden und entsprechend sprunghaft mehr Personal eingesetzt \n\nwerden musste, erhöhten sich die Einnahmen der Elternbeiträge trotz tieferen Nettokosten.  \n\n \n\nM7 Therapie und Soziales \n\nTherapiefahrten wurden im Produkt Sonderschulung budgetiert, jedoch korrekterweise hier im Produkt Therapie und Soziales verbucht. \n\nDies löst eine Kostenverschiebung von ca. 116‘000 Franken aus, d.h. einen tieferen Sachaufwand im Produkt M5 und dementsprechend \n\neinen höheren im Produkt M7. Im Bereich Therapie liegen die Personalkosten etwas über der budgetierten Annahme. Eine genaue \n\nVorhersage ist in diesem Bereich schwierig und stark abhängig von der im Bedarfsfall benötigten Therapie. \n\n \n\n \n\n173\n\n\n\nJahesrechnung 2017 \n\nZusatzinformationen zur Produktegruppe \n\n \n\nPersonalaufwand \n\nInsgesamt weist diese Produktegruppe einen höheren Personalaufwand von 522‘000 Franken aus, wobei es sich bei 305‘000 Franken um \n\neine Kostenverschiebung und nicht um Mehrkosten handelt.  Der höhere Personalaufwand setzt sich wie folgt zusammen:  \n\nKindergarten / Primarstufe +189‘000 Franken, Sekundarschule -100‘000 Franken, Musikschule +20‘000 Franken, Sonderschulung  \n\n+50‘000 Franken, Therapie und Soziales +58‘000 Franken. Die entsprechenden Begründungen sind bei den Produkten zu entnehmen. \n\nBei den Schulergänzenden Angeboten zeigt sich eine Kostenverschiebung von 305‘000 Franken zwischen direktem Personalaufwand und \n\nGemeinkosten, weil der Aufwand im Budget 2017 nicht direkt dem Produkt zugewiesen worden war. \n\n \n\nSachaufwand \n\nDie Produktegruppe zeigt einen tieferen Sachaufwand von insgesamt 634‘000 Franken. Dieser setzt sich hauptsächlich aus den \n\nProdukten Sekundarschule und Schulergänzende Angebote zusammen (vgl. Kommentar bei den Produkten). Hinzu kommt, dass die \n\nSchulpflege weniger für Repräsentations- und Veranstaltungskosten ausgegeben hat.  \n\n \n\nEntschädigung für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen \n\nDie höheren Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen resultieren in der Hauptsache (rund 900‘000 Franken) vom \n\nProdukt Kindergarten und Primarstufe. Unter diesen Auslagen sind die Rückerstattungen der kantonalen Besoldungen zu verstehen, \n\nwobei der Kostenanteil für die Stadt Adliswil 80 % beträgt. Diese sind auf die höheren Schüler/-innen Zahlen im Kindergarten (+ 4.5 %), \n\nhöheren Schüler/-innen Zahlen in der Primarstufe (+2.4 %) wie auch weniger Übertritte in die Privatschulen (-21.3%) zurückzuführen. \n\nNeben 2 neuen Kindergärten und einer Erhöhung der Anzahl Lehrpersonen hatte dies auch Auswirkungen auf den Regelunterricht \n\n(+5.06 % zum Budget 2017 bzw. +9.97 % zur Rechnung 2016). \n\n \n\nBetriebs- und Defizitbeiträge \n\nIn der Hauptsache resultieren die tieferen Betriebs- und Defizitbeiträge von der Sekundarschule. Diese stehen im direkten \n\nZusammenhang mit der nicht realisierten Klasse (vgl. Kommentar beim Produkt). \n\n \n\nGemeinkosten \n\nDie tieferen Gemeinkosten von 1‘143‘000 Franken setzten sich aus den Produkten Schulergänzende Angebote (Kostenverschiebung) \n\nund Sekundarschule zusammen (vgl. Kommentare bei den Produkten). Deutliche Minderkosten resultieren von den internen Mieten \n\naufgrund tieferer Zinsbelastung und Abschreibungen auf Liegenschaften des Verwaltungsvermögens für sämtliche Schulhäuser. \n\n \n\nEntgelte \n\nDie rund 146‘000 Franken höheren Entgelte stammen hauptsächlich vom Produkt Schulergänzende Angebote. Dies aufgrund höherer \n\nAngebotsnutzung sowie der Verrechnung von Elternbeiträgen zum maximalen Ansatz. \n\n \n\nBeiträge mit Zweckverbindung \n\nBei der Sonderschulung führte eine hundertprozentige Gutheissung von Anträgen durch den Kanton zu höheren Staatsbeiträgen.  \n\n \n  \n\n174\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\n \n\n175\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nDLB Schulverwaltung \n\nGrundauftrag \n\nDie Schulverwaltung ist erste Anlaufstelle für alle Anliegen und Aufgaben im Zusammenhang mit der Volksschule Adliswil und ihren \n\nBetrieben. Sie ist die zentrale Dienstleistungs- und Koordinationsstelle der Schule Adliswil und gewährleistet den einwandfreien Betrieb \n\nder Schulverwaltung als kundenorientierte und effiziente Dienstleistungs- und Koordinationsstelle der gesamten Schule unter Einbezug \n\nder Schulpflege und der Geschäftsleitung sowie deren unterstellten Organe (Schul- und Diensteinheiten). Sie pflegt die Zusammenarbeit \n\nmit den Gremien der Stadt, des Bezirks und des Kantons und wirkt als direkte Ansprechpartnerin für Mitarbeitende, Eltern, Kinder und \n\nAussenstehende. Sie führt die gesamte Administration und das Archiv der Schule.  \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die stark wachsenden Schülerzahlen in einem dynamischen Umfeld stellen die Schule als Ganzes vor personelle, infrastrukturelle, \n\nadministrative und finanzielle Herausforderungen.  \n\n Die Einführung eines prozessorientierten, digitalen Organisationshandbuches wird die Schulverwaltung in einem dynamischen Um-\n\nfeld professioneller, effizienter und transparenter machen. \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Schulverwaltung \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 R 17 Trend \n\nAnzahl Mitarbeiter/innen in der Schulverwaltung 12 12 12 \n\nStellenprozente in der Schulverwaltung (in %) 830 855 855 \n\nNeuanstellungen (Anzahl exkl. befristete Anstellungen) 69 42 69 \n\nAustritte (Anzahl exkl. befristete Anstellungen) 40 40 58 \n\nAnzahl Mitarbeiter/innen Schule Adliswil 400 405 417 \n\nAnzahl Schüler/innen Schule Adliswil 1'727 1'853 1'769 \n\nAnzahl Zuzüge/Wegzüge Schüler/innen 182 160 158 \n\nAnzahl Mitarbeiter/innen Musikschule Adliswil-Langnau 50 50 45 \n\nAnzahl Schüler/innen Musikschule Adliswil-Langnau 532 490 520 \n\n \n\n  \n\n99.1%\n\nAufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand der Stadt\n\nKosten DLB\n\nGesamtaufwand Rest\n\nAufwand für DLB wird finanziert durch...\n\nEntgelte\n\nVerrechnung an andere\nAbteilungen\n\n176\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nFinanzieller Rahmen des Dienstleistungsbereichs \n\nGlobalbudget des Dienstleistungsbereichs (Mio. CHF) \n\n \n\nZusatzinformationen zum DLB Schulverwaltung \n \n\n  R 16 B 17 R 17 ∆ zu B 17 \n\nKosten 1'208'616 1'262'600 1'318'573   4.4% \n\nPersonalaufwand 1'081'998 1'123'200 1'105'938   -1.5% \n\nSachaufwand 87'212 99'800 171'070   71.4% \n\nEntschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen 39'406 39'600 41'565   5.0% \n\nErlöse -16'803 -18'000 -20'153   12.0% \n\nEntgelte -16'803 -18'000 -20'153   12.0% \n\nNettokosten I 1'191'813 1'244'600 1'298'420     \n\nVerrechnung an andere Abteilungen -1'191'814 -1'244'600 -1'298'419   4.3% \n\nNettokosten II 0 0 1     \n\n            \n\nKostendeckungsgrad 100.0% 100.0% 100.0%   0.0% \n\nKommentar \nSachaufwand \n\nAufgrund des krankheitsbedingten Ausfalls des Ressortleiters Bildung seit August 2017 erfolgte der Einsatz eines Springers. Für den  \n\nSpringereinsatz bewilligte der Stadtrat eine gebundene Ausgabe ausserhalb Budget. \n\n \n\n \n\n -  0.50  1.00  1.50\n\nR 17\n\nB 17\n\nR 16\n\n177\n\n\n\n178\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\n4 Globalbudgets Dienstleistungsbereiche \n\n \n\n179\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nDLB Verwaltungsleitung und Zentrale Dienste \n\nGrundauftrag \n\nIn diesem Dienstleistungsbereich werden sämtliche Aufwände ausgewiesen, die die Verwaltungsleitung und die Zentralen Dienste über-\n\ngreifend für die ganze Stadtverwaltung erbringen. Die Verwaltungsleitung führt als oberste Leitungsebene die Stadtverwaltung und ist \n\nzuständig für Personal, Information und Organisation. Sie beantwortet rechtliche Fragestellungen, führt ressortübergreifende Projekte \n\nund ist für das übergreifende Prozessmanagement zuständig. Die Zentralen Dienste sind die Drehscheibe für die Stadtverwaltung und \n\nAnlaufstelle für diverse interne und externe Anliegen und Anfragen. Darunter fallen auch die Kommunikation (inkl. Webmastering), die \n\nOrganisation und Durchführung von städtischen Anlässen, die Betreuung des Geschäftsverwaltungssystems der Stadtverwaltung, der \n\nganze Postbereich (inkl. Triage der Eingangspost, Taxen und Weibeldienst), die Büromaterial- und Mobiliarbewirtschaftung, Inserate und \n\nPublikationen sowie die Betreuung des städtischen Archivs. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Weiterführung der Integration der Schulverwaltung in die Stadtverwaltung mit zunehmender Leistungserbringung des DLB Verwal-\n\ntungsleitung und Zentrale Dienste zugunsten des Ressorts Bildung. \n\n Die Umstellung auf elektronische Archivierung führt zu schrittweisem Abbau des (Papier-)Archivs.  \n\n Die Eigenständigkeit der Gemeinden wird durch das neue Gemeindegesetz gestärkt. Es nimmt Einfluss auf die Rahmenbedingungen \n\nder Organisation der Gemeinde. \n\n \n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Verwaltungsleitung und Zentrale Dienste \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 R 17 Trend \n\nAuf die Verwaltungsleitung und auf die Zentralen Dienste wirken sich sämtliche Kennzahlen der einzelnen \nRessorts aus. Es wird darauf verzichtet, diese hier redundant aufzuführen. \n\n   \n\n \n\n  \n\n99.3%\n\nAufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand der Stadt\n\nKosten DLB\n\nGesamtaufwand Rest\n\nAufwand für DLB wird finanziert durch...\n\nEntgelte\n\nVerrechnung an andere\nAbteilungen\n\n180\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nFinanzieller Rahmen des Dienstleistungsbereichs \n\nGlobalbudget des Dienstleistungsbereichs (Mio. CHF) \n\n \n\nZusatzinformationen zum DLB Verwaltungsleitung und Zentrale Dienste \n \n\n  R 16 B 17 R 17 ∆ zu B 17 \n\nKosten 937'088 922'992 992'432   7.5% \n\nPersonalaufwand 602'913 551'492 664'878   20.6% \n\nSachaufwand 330'005 367'400 323'504   -11.9% \n\nBetriebs- und Defizitbeiträge 4'170 4'100 4'050   -1.2% \n\nErlöse -14'769 -11'500 -44'455   286.6% \n\nEntgelte -14'769 -11'500 -44'455   286.6% \n\nNettokosten I 922'319 911'492 947'977     \n\nVerrechnung an andere Abteilungen -922'319 -911'492 -947'977   4.0% \n\nNettokosten II 1 0 0     \n\n            \n\nKostendeckungsgrad 100.0% 100.0% 100.0%   0.0% \n\n \nKommentar \nPersonalaufwand \n\nBei dem höher ausgewiesenen Personalaufwand, handelt es sich um eine Kostenverschiebung und nicht um Mehrkosten. \n\nDie Verwaltungsleitung und die Mitarbeitenden der Abteilung Zentrale Dienste verbuchen den Personalaufwand entweder direkt auf \n\neinzelne Produkte (sofern eindeutig zuordenbar) oder, sofern die Leistung allen Ressorts zugutekommt, global auf diesen Dienstleis-\n\ntungsbereich. Der Personalaufwand, der sich in diesem Dienstleistungsbereich zeigt, wird prozentual nach Anzahl Mitarbeitende auf die \n\neinzelnen Ressorts weiter verrechnet. Der Personalaufwand, der direkt auf ein Produkt gebucht wird, zeigt sich im jeweiligen Produkt. \n\nBei der Budgeterstellung ist man davon ausgegangen, dass mehr Personalaufwand direkt einem Produkt zugeordnet werden kann. Das \n\nStimmvolk hat im Februar 2017 der Vervollständigung der Schulintegration zugestimmt. Die Verwaltungsleitung hat 2017 mit der Um-\n\nsetzung der Schulintegration deshalb deutlich mehr Stunden für neu 7 Ressorts (vormals faktisch nur 6 Ressorts) erbracht und im Ge-\n\ngenzug deutlich weniger Stunden auf die einzelnen Produkte (hauptsächlich auf diejenigen im Bereich Präsidiales) gebucht. Dazu kommt, \n\ndass eine Mitarbeiterin der Zentralen Dienste über eine längere Zeit krank geschrieben war und der in dieser Zeit angefallene Personal-\n\naufwand keinem Produkt direkt zugewiesen werden konnte. Diese Sachverhalte führen zu der eingangs erwähnten Kostenverschiebung, \n\ndie sich in diesem DLB mit einem Plus und in den einzelnen Produkten gesamthaft mit einem Minus von rund 100‘000 Franken zeigt.  \n\n \n\nEine weitere Kostenverschiebung von rund 12‘000 Franken resultiert vom Projekt Stadtentwicklung. Der von diesem Projekt verursachte \n\ninterne Personalaufwand wurde zentral auf diesen Dienstleistungsbereich verbucht und war im Budget nicht vorgesehen. \n\n \n\nSachaufwand \n\nIm Jahr 2017 wurde rund 20‘000 Franken weniger für Büromaterial (für die gesamte Stadtverwaltung) sowie rund 20‘000 Franken weni-\n\nger für Dienstleistungen Dritter ausgegeben. \n\n -  0.20  0.40  0.60  0.80  1.00\n\nR 17\n\nB 17\n\nR 16\n\n181\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\n \n\nEntgelte \n\nBei den rund 25‘000 Franken handelt es sich um Rückerstattungen für einen Mutterschaftsurlaub. \n\n \n\n \n  \n\n182\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\n \n\n183\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nDLB Informatik \n\nGrundauftrag \n\nDie Informatikabteilung ist für die Gewährung des Betriebs der städtischen Informatiksysteme (Hardware, Software, Telefonie) und für \n\ndie zuverlässige Speicherung und Sicherstellung der Daten zuständig. Sie ist weiter für die Durchführung methodischer und phasenorien-\n\ntier ICT-Projekte zuständig und unterstützt die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung und der Sihlsana AG im täglichen Umgang mit \n\nInformatikmitteln. Die permanente Überprüfung der Datensicherheit und Sicherstellung des Datenschutzes zur Wahrung der Integrität \n\nsensibler Daten unserer Einwohnerinnen und Einwohner gehört ebenfalls zum Aufgabenfeld. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Stetige Weiterentwicklung der Technik und die Zunahme der System- und Applikationskomplexität. \n\n Steigende Anforderungen an Systeme und Security aufgrund Mobile-Working und -Verwaltung. \n\n Steigende Anforderungen seitens Datenschutz und Datensicherheit. \n\n Erwartungen und Forderungen seitens der Bevölkerung an neue E-Governmentprodukte. \n\n \n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Informatik \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 R 17 Trend \n\nAnzahl PCs, Notebooks und mobile Geräte 226 216 221 \n\nAnzahl User Accounts 369 360 364 \n\nAnzahl Druckausgabegeräte 70 64 71 \n\nAnzahl Server 49 43 47 \n\nAnzahl netzwerktechnisch erschlossene Standorte 16 15 15 \n\nAnzahl Softwareprodukte (Applikationen) 75 75 76 \n\nAnzahl Supportanfragen (Tickets) 2'800 2'500 2'300 \n\nSystemverfügbarkeit in Prozent 99 99 99 \n\n \n\n \n\n99.0%\n\nAufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand der Stadt\n\nKosten DLB\n\nGesamtaufwand Rest\n\nAufwand DLB wird finanziert durch...\n\nEntgelte\n\nVerrechnung an andere\nAbteilungen\n\n184\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nFinanzieller Rahmen des Dienstleistungsbereichs \n\nGlobalbudget des Dienstleistungsbereichs (Mio. CHF) \n\n \n\nZusatzinformationen zum DLB Informatik \n \n\n  R 16 B 17 R 17 ∆ zu B 17 \n\nKosten 1'497'512 1'741'864 1'471'634   -15.5% \n\nPersonalaufwand 95'701 135'864 122'527   -9.8% \n\nSachaufwand 986'509 1'150'000 937'210   -18.5% \n\nInterne Verrechnungen 415'303 456'000 411'897   -9.7% \n\nErlöse -188'207 -176'700 -170'908   -3.3% \n\nEntgelte -188'207 -176'700 -170'908   -3.3% \n\nNettokosten I 1'309'306 1'565'164 1'300'725     \n\nVerrechnung an andere Abteilungen -1'309'306 -1'565'164 -1'300'726   -16.9% \n\nNettokosten II -1 0 -1     \n\n            \n\nKostendeckungsgrad 100.0% 100.0% 100.0%   0.0% \n\n \nKommentar \nPersonalaufwand \n\nVerursacht durch die Umsetzung der Schulintegration (vgl. Kommentar im DLB Verwaltungsleitung und Zentrale Dienste) wurden von \n\nder Verwaltungsleitung rund 13‘000 Franken weniger Personalaufwand direkt für die Informatik erbracht.  \n\n \n\nSachaufwand \n\nDer Sachaufwand in der Informatik ist insgesamt deutlich tiefer ausgefallen. Hauptsächlich gab es bei den Applikationen der einzelnen \n\nAbteilungen weniger Kosten. Beispielsweise wurden geplante Erweiterungen bei der Geschäftsführungsapplikation Axioma sowie bei der \n\nApplikation ModularCity nicht umgesetzt. Neue Releases in den Applikationen NEST Einwohnerwesen und NEST Steuern wurden 2017 \n\nnoch nicht in die Produktion eingespielt. \n\n \n\nVerrechnung an andere Abteilungen \n\nBedingt durch den tieferen Sachaufwand ist in der Folge auch die Verrechnung an die anderen Abteilungen tiefer ausgefallen. \n\n \n\n \n\n -  0.50  1.00  1.50\n\nR 17\n\nB 17\n\nR 16\n\n185\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nDLB Personal \n\nGrundauftrag \n\nSicherstellen eines vollen Personalbestands mit den notwendigen Fach-, Methoden- und Sozialkompetenzen (Rekrutierung, Personal-\n\nentwicklung inkl. Grundbildung), des optimalen Personal-Einsatzes (Organisationsentwicklung, Leistungsmanagement), der Personalbe-\n\ntreuung sowie der rechtskonformen Abwicklung aller Personalprozesse (Personalrecht, Sozialversicherungen, Administration). Das Ress-\n\nort Bildung erledigt diese Aufgaben weitgehend selbständig im Schulsekretariat. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Ein sich stetig verändernder Arbeitsmarkt (z.B. Arbeitslosenzahlen, Fachkräftemangel, Ansprüche an Anstellungsbedingungen) stellt \n\nfür den Dienstleistungsbereich Personal eine äusserst dynamische Umgebung dar, auf welche flexibel und zeitnah reagiert werden \n\nmuss. \n\n Weiterführung der Integration der Schulverwaltung in die Stadtverwaltung mit zunehmender Leistungserbringung des DLB Perso-\n\nnals zugunsten des Ressorts Bildung. \n\n \n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Personal \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 R 17 Trend \n\nPersonalbestand (in Headcounts) 211 208 205 \n\nAnzahl Rekrutierungen 20 34 24 \n\nDurchschnittliche Dauer einer Vakanz (in Tagen) 57 150 58 \n\nAnzahl Kündigungen durch Arbeitnehmer/innen (ohne Altersrücktritt) 24 20 20 \n\nKrankheitsbedingte Absenzen pro Mitarbeiter/in (in Tagen) 8 5 4 \n\nDurchschnittsalter der Belegschaft 41 43 42 \n\nAnteil der Belegschaft über 60 Jahre (in Prozent) 8 6 9 \n\nAnteil Frauen (in Prozent) 49 51 48 \n\n \n\n  \n\n99.7%\n\nAufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand der Stadt\n\nKosten DLB\n\nGesamtaufwand Rest\n\nAufwand für DLB wird finanziert durch...\n\nEntgelte\n\nVerrechnung an andere\nAbteilungen\n\n186\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nFinanzieller Rahmen des Dienstleistungsbereichs \n\nGlobalbudget des Dienstleistungsbereichs (Mio. CHF) \n\n \n\nZusatzinformationen zum DLB Personal \n \n\n  R 16 B 17 R 17 ∆ zu B 17 \n\nKosten 369'700 438'450 393'326   -10.3% \n\nPersonalaufwand 343'945 356'650 337'962   -5.2% \n\nSachaufwand 25'755 81'800 55'364   -32.3% \n\nErlöse -239 -6'100 -9'100   49.2% \n\nEntgelte -239 -6'100 -9'100   49.2% \n\nNettokosten I 369'462 432'350 384'226     \n\nVerrechnung an andere Abteilungen -369'461 -432'350 -384'225   -11.1% \n\nNettokosten II 0 0 0     \n\n            \n\nKostendeckungsgrad 100.0% 100.0% 100.0%   0.0% \n\n \nKommentar \nKosten \n\nDer Sachaufwand bei den Dienstleistungen Dritter in den Bereichen Personalentwicklung und externe Beratung war geringer.  \n\n \n\nErlöse \n\nEs erfolgte ein höherer Erlös aufgrund der Entgelte für die Leistungen zugunsten des Tageselternvereins.  \n\n -  0.10  0.20  0.30  0.40  0.50\n\nR 17\n\nB 17\n\nR 16\n\n187\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nDLB Finanzen \n\nGrundauftrag \n\nDer Dienstleistungsbereich Finanzen erbringt Buchführungs-, Versicherungs- und Controllingdienstleistungen für die Ressorts der Stadt \n\nAdliswil. Die Buchhaltung ist laufend nachgeführt und stellt den Abteilungen die benötigten Finanzinformationen rechtzeitig zur \n\nVerfügung. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Mit dem Audit des Globalbudgets wurden diverse Änderungen an der Struktur der Globalbudgets vorgenommen. Diese wurden \n\nim Rahmen der Budgetierung 2018 im Laufe des Jahres 2017 vorbereitet. \n\n Nach der Einführung des neuen Layouts für das Budget und die Jahresrechnung wurde auch das Layout des Finanzplanes \n\nüberarbeitet und angeglichen. \n\n Die Einführung des HRM2 (Harmonisiertes Rechnungsmodell 2) ist im Kanton Zürich für das Jahr 2019 vorgesehen. In diesem \n\nZusammenhang wurden Grundatzentscheide vorbereitet. \n\n Für die Einführung von HRM2 wurde die Anpassung der Buchhaltungs-Software gestartet und das Budget 2018 für den \n\nVorjahresvergleich in die Kontierung nach HRM2 überführt. \n\n \n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Finanzen \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 R 17 Trend \n\nAnzahl Belege in der Abteilung Finanzen und Controlling (Hauptbuch ohne Nebenbücher) 20'669 22'000 22'510 \n\nAnzahl betreuter Salärbezüger 784 840 967 \n\n \n\nKommentar \nAnzahl betreuter Salärbezüger \n\nNeu sind die Feuerwehr und nicht selbstständig erwerbende Dolmetscher und Dolmetscherinnen enthalten. \n\n \n\n  \n\n99.5%\n\nAufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand der Stadt\n\nKosten DLB\n\nGesamtaufwand Rest\n\nAufwand für DLB wird finanziert durch...\n\nEntgelte\n\nRückerstattungen von\nGemeinwesen\n\nVerrechnung an andere\nAbteilungen\n\n188\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nFinanzieller Rahmen des Dienstleistungsbereichs \n\nGlobalbudget des Dienstleistungsbereichs (Mio. CHF) \n\n \n\nZusatzinformationen zum DLB Finanzen \n \n\n  R 16 B 17 R 17 ∆ zu B 17 \n\nKosten 849'797 702'423 787'906   12.2% \n\nPersonalaufwand 712'396 653'223 692'914   6.1% \n\nSachaufwand 137'401 49'200 94'992   93.1% \n\nErlöse -27'829 -31'000 -30'138   -2.8% \n\nEntgelte -25'271 -28'000 -28'284   1.0% \n\nRückerstattungen von Gemeinwesen -2'558 -3'000 -1'854   -38.2% \n\nNettokosten I 821'969 671'423 757'768     \n\nVerrechnung an andere Abteilungen -821'968 -671'423 -757'768   12.9% \n\nNettokosten II 0 0 0     \n\n            \n\nKostendeckungsgrad 100.0% 100.0% 100.0%   0.0% \n\n \nKommentar \n\nSachaufwand \n\nDer temporäre Ersatz für eine erkrankte Mitarbeiterin kostete 36‘400 Franken. Die Erarbeitung des neuen Layouts des Finanzplans, der \n\nDruck des Finanzplans in Farbe und der Druck des Budgets mit Stanzung verursachten Kosten von 7‘200 Franken über Budget. \n\n \n\nNettokosten \n\nDie Verrechnung an andere Abteilungen ist aufgrund obiger Begründungen höher ausgefallen. \n\n \n\n -  0.20  0.40  0.60  0.80  1.00\n\nR 17\n\nB 17\n\nR 16\n\n189\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nDLB Liegenschaften \n\nGrundauftrag \n\nDie Abteilung Liegenschaften ist ein interner Dienstleister der Stadt in den Bereichen Portfoliomanagement, Projektmanagement und \n\nBewirtschaftung. Zusätzlich erbringt sie diverse Leistungen im Bereich Facility-Services (z.B. Schlüsselverwaltung, Hausdienst und Technik, \n\nReinigung, etc.). Die Abteilung Liegenschaften ist zuständig für die Anmietung von Flächen und das strategische Flächenmanagement mit \n\ndem Ziel der optimalen Nutzung der Mietflächen und Flächen im Verwaltungsvermögen. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die stark wachsenden Schülerzahlen und damit verbunden der Flächenbedarf der betreuenden Personen erfordern eine laufende \n\nEntwicklung im strategischen Flächenmanagement. Lediglich durch Flächenverschiebungen und Mehrfachnutzungen können derzeit \n\nAnmieten verhindert und zusätzliche bauliche Massnahmen in der Zwischenzeit bis zu den bereits geplanten Bauprojekten \n\nverhindert werden. \n\n Durch die anstehenden Portfoliobereinigungen (Stadthausareal, Stadthauserweiterung) müssen verschiedene Ersatzstandorte \n\ngesucht und Zwischenlösungen bis zur Fertigstellung der Erweiterung gesucht und Flächen abgestossen werden. \n\n Die in den letzten Jahren stark gewachsene Anzahl Projekte ist mit den Instandsetzungen zu koordinieren und bei der \n\nRessourcenplanung zu berücksichtigen. Die Volatilität der Projektentwicklungen erschwert die Ressourcenplanung und kann zu \n\nAbweichungen bei den budgetierten Eigenleistungen für Investitionen führen. \n\n \n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Liegenschaften \n \n\nBezeichnung R 16 B 17 R 17 Trend \n\nBüroflächen Verwaltungsvermögen (m2) 2'185 2'141 2'187 \n\nAnzahl Projekte gemäss Projektportfolio 47 48 49 \n\nBetreutes Investitionsvolumen gemäss Planung (Mio. CHF) 124 107 140 \n\nEigenleistungen für Investitionen (% der geleisteten Arbeitszeit der Abteilung Liegenschaften) 29.5 29.5 33.6 \n\n \n\n  \n\n98.9%\n\nAufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand der Stadt\n\nKosten DLB\n\nGesamtaufwand Rest\n\nAufwand für DLB wird finanziert durch...\n\nEntgelte\n\nVermögenserträge\n\nVerrechnung an andere\nAbteilungen\n\n190\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nFinanzieller Rahmen des Dienstleistungsbereichs \n\nGlobalbudget des Dienstleistungsbereichs (Mio. CHF) \n\n \n\nZusatzinformationen zum DLB Liegenschaften \n \n\n  R 16 B 17 R 17 ∆ zu B 17 \n\nKosten 1'354'520 1'692'292 1'622'434   -4.1% \n\nPersonalaufwand 606'525 824'092 646'171   -21.6% \n\nSachaufwand 747'995 868'200 976'263   12.4% \n\nErlöse -372'058 -377'800 -436'990   15.7% \n\nVermögenserträge -32'173 -87'400 -44'960   -48.6% \n\nEntgelte -339'885 -290'400 -392'030   35.0% \n\nNettokosten I 982'462 1'314'492 1'185'444     \n\nVerrechnung an andere Abteilungen -982'462 -1'314'492 -1'185'444   -9.8% \n\nNettokosten II 0 0 0     \n\n            \n\nKostendeckungsgrad 100.0% 100.0% 100.0%   0.0% \n\n \nKommentar \n \n\nPersonalaufwand \n\nDer geringer ausgefallene Personalaufwand begründet sich einerseits darin, dass mehr Aufwendungen direkt auf die Produkte gebucht \n\nwurden und andererseits in einer Vakanz in der Bewirtschaftung, die hinsichtlich der Auslagerung dieser Leistungen ab Mitte April 2017 \n\nnicht mehr besetzt wurde. \n\n \n\nSachaufwand \n\nIm Bereich Dienstleistungen Dritter resultieren Mehrausgaben von rund 108‘000 Franken. Sie sind auf Mehrkosten von 187'000 Franken \n\nfür temporäres Personal zurückzuführen. Dieses wurde benötigt, um die Vakanz in der Bewirtschaftung bis Ende Jahr abzudecken bis das \n\nBewirtschaftungsmandat am 1. Januar 2018 an einen externen Dienstleister überging. Dem stehen Minderaufwendungen von rund \n\n74‘000 Franken für nicht benötigte Mittel für den Ausbau der Mietfläche Zürichstrasse 34 gegenüber. \n\n \n\nVermögenserträge \n\nDie Handänderung des Stadthausareals wurde noch nicht vollzogen. Damit ist der budgetierte Mietertrag von 17'000 Franken für \n\nMitarbeiterparkplätze nicht im Dienstleistungsbereich Liegenschaften sondern im Produkt D2 Vermögen eingegangen. \n\nDie Handänderung des Mittelbaus Zürichstrasse 10/12 konnte, aufgrund von Verzögerungen im Projekt, noch nicht stattfinden. Die \n\ngeplanten Mieteinnahmen sind um 30'000 Franken geringer ausgefallen. Demgegenüber stehen diverse Mehrerträge von rund 5‘000 \n\nFranken. \n\n \n\n \n\n \n\n -  0.50  1.00  1.50\n\nR 17\n\nB 17\n\nR 16\n\n191\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nEntgelte \n\nDie Eigenleistungen für Investitionen wurden aufgrund von Vorjahres-Erfahrungswerten budgetiert (Projektverzögerungen, \n\nKonzentration auf Instandsetzungen). Im vergangenen Jahr konnte die volle Leistung auf den Projekten erbracht und damit die \n\ngesteckten Ziele erreicht werden. Die Entgelte für Eigenleistungen auf Investitionen sind dadurch höher als budgetiert ausgefallen. Dies \n\nhatte auch Auswirkungen auf den angestrebten Indikator Instandhaltungsfaktor (vgl. Kommentar im Produktegruppe Finanzen). \n\n \n\nNettokosten \n\nDie Verrechnung an andere Abteilungen ist aufgrund obiger Begründungen tiefer ausgefallen. \n\n \n\n192\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\n5 Personalbestand \n\n \n\n \nR13 R14 R15 R16 R17 ∆ zu R16 \n\n       \n\nRessort Präsidiales 17.4 22.5 22.4 23.3 23.5 + 0.2 \n\nRessort Finanzen 18.5 19.7 20.1 19.8 19.8 ± 0.0 \n\nRessort Bau und Planung 4.5 4.5 5.3 5.6 5.6  ± 0.0 \n\nRessort Werkbetriebe 30.3 30.7 30.6 33.4 33.2 - 0.2 \n\nRessort Sicherheit und Gesundheit 13.1 22.3 23.5 23.9 23.4 - 0.5 \n\nRessort Soziales 30.1 32.7 32.2 29.1 29.5 + 0.4 \n\nAlters- und Pflegeheime (Sihlsana) 102.7 108.2 114.9 - - - \n\nRessort Jugend und Sport 14.9 - - - - - \n\nRessort Bildung 46.9 46.0 50.8 54.7 58.6 + 3.9 \n\nTotal Stadtrat  278.4   286.6    299.8  189.8 193.6 + 3.8 \n\nGrosser Gemeinderat 0.55 0.55 0.55 0.65 0.90 + 0.25 \n\nKommentar \n\nRessort Bildung \n\nIm Bereich Hauswartung ergab sich aufgrund Umnutzung und Neugestaltung von Flächen ein höherer Bewirtschaftungsaufwand.  \n\nBei den schulergänzenden Angeboten stieg die Anzahl der betreuten Kinder in den Mittagstischen und Horten an, was zu einem \n\nhöheren Personalbedarf führte.  \n\n \n\n \n\n \n\n193\n\n\n\n194\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\n6 Glossar - Begriffserklärungen \n\n \nAbschreibungen \nUnter Abschreibungen werden Buchungen verstanden, die \ndie Sach- und/oder Wertverminderung eines einzelnen oder \nmehrerer zusammengefasster Vermögensobjekte aufzeigen. \n\n Abschreibungen Finanzvermögen \nAbschreibungen von uneinbringlichen Guthaben und \nsämtliche Abschreibungen auf dem Finanzvermögen \nim Umfang der tatsächlich eingetretenen Wertminde-\nrung oder aufgrund von Bewertungsvorschriften. \n\n Abschreibungsbedarf für ordentliche Abschreibungen \nTotal der ordentlich, zwingend vorgeschriebenen Ab-\nschreibungen in Prozent des Verwaltungsvermögens. \n\n Abschreibungssatz Verwaltungsvermögen \nTotal der ordentlichen und zusätzlichen Abschreibun-\ngen in Prozent des Verwaltungsvermögens. \n\n \nAktiven \nBestehen aus dem Finanz- und Verwaltungsvermögen, den \nVorschüssen an Spezialfinanzierungen und dem allfälligen \nBilanzfehlbetrag. \n\n Aktivierte Ausgaben \nTotal Bruttoausgaben in der Investitionsrechnung. Sie \nwerden beim Jahresabschluss in die Bestandesrech-\nnung übertragen (aktiviert). \n\n Aktivierungen \nAktivierungen sind die am Ende der Rechnungsperio-\nde in die Bestandesrechnung zu übertragenden Aus-\ngaben der Investitionsrechnung. \n\n \nAufwand Laufende Rechnung \nWertverzehr in einem Rechnungsjahr gemäss den De-\nckungsgrundsätzen. Er hat eine Verminderung des Eigenkapi-\ntals zur Folge. \n \nBestandesrechnung \nDie Bestandesrechnung bildet zusammen mit der Verwal-\ntungsrechnung die Jahresrechnung. Die Bestandesrechnung \nenthält Vermögenswerte (Aktiven) und die Verpflichtungen \n(Passiven) sowie das Eigenkapital oder den Bilanzfehlbetrag. \n \nBilanzfehlbetrag \nÜberschuss der Verpflichtungen über die Gesamtaktiven. \nDurch Eigenkapital nicht abgedeckte Aufwandüberschüsse \nder Laufenden Rechnung erhöhen den Bilanzfehlbetrag. \nGemeinden mit einem Bilanzfehlbetrag wären nach privat-\nrechtlicher Betrachtungsweise im Konkurs. Der Bilanzfehlbe-\ntrag ist deshalb innert nützlicher Frist abzutragen. \n \nBuchgewinne Anlagen Finanzvermögen \nDifferenz zwischen Buchwert und höherem Erlös aus Ver-\nkauf bzw. Neubewertung von Vermögenswerten. \n \n\n \nCash flow / Cash loss \nDer Cash flow entspricht dem Zahlungsmittelüberschuss – \nder Cash loss dem Zahlungsmittelfehlbetrag einer Periode. \nEr gilt als Indikator für die Innenfinanzierungskraft (Schaffung \nvon Eigenkapital aus dem Gemeinwesen heraus).  \nFormel: \nCash flow /Cash loss = Ergebnis Laufende Rechnung + Ab-\nschreibungen (Verwaltungsvermögen) + Einlagen in Rückstel-\nlungen – Entnahmen aus Rückstellungen \n \nEigenkapital \nVermögen, das die Summe der Verpflichtungen übersteigt. \nEigenkapital entsteht in der Regel durch Ertragsüberschüsse \nder Laufenden Rechnung. Es dient vorab zur Verminderung \noder gänzlichen Deckung künftiger Aufwandüberschüsse und \nals Reserve für künftige Verpflichtungen. Diese Reserve ist \nan keinen bestimmten Zweck gebunden. \n \nEinlagen und Entnahmen aus Spezialfinanzierungen, Spezial-\nfonds, Vorfinanzierungen, Sonderrechnungen und Rückstel-\nlungen \nReservierung (Einlagen) bzw. Verwendung (Entnahmen) \nbestimmter (reservierter) Mittel aufgrund gesetzlicher oder \nrechtlicher gleichwertiger Vorschriften für die vollständige \noder teilweise Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe. Einlagen \nund Entnahmen werden bei der Berechnung des konsolidier-\nten laufenden Aufwandes bzw. Ertrages nicht berücksichtigt. \n \nFinanzertrag \nErtrag der Laufenden Rechnung abzüglich Einnahmen aus \nSpezialfinanzierungen, durchlaufende Beiträge und interne \nVerrechnungen. \n \nFormel: \n+ Ertrag Laufende Rechnung \n- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen, Stiftungen, Rückstel-\nlungen \n- Durchlaufende Beiträge \n- Interne Verrechnungen \n= Finanzertrag \n \nFinanzierungsfehlbetrag \nDie nach Abzug der Selbstfinanzierung nicht gedeckten \nNettoinvestitionen. Er gibt den Fremdkapitalbedarf der \nRechnungsperiode an. \n \nFinanzierungsüberschuss \nFür die Verwaltungsinvestitionen nicht benötigten Mittel der \nRechnungsperiode, die z.B. für Schuldenrückzahlung oder für \nAnlagen verwendet werden können. \n \nFinanzvermögen \nDas Finanzvermögen besteht aus jenen Vermögenswerten, \nwelche ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabener-\nfüllung veräussert werden können. \n \n\n195\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n \n\nFremdkapital \nDas Fremdkapital setzt sich zusammen aus öffentlichen \nSchulden, Rückstellungen, transitorischen Passiven, verwalte-\nten Geldern und Verpflichtungen für Sonderrechnungen. \nMacht Aussage über Beurteilungsgrösse für Kapitalstruktur \nund das absolute Verschuldungsausmass. \n \nInvestitionsrechnung \nDie Investitionsrechnung erfasst jene Ausgaben und Einnah-\nmen, die im Zusammenhang mit der Schaffung oder Erhal-\ntung von Vermögenswerten für öffentliche Zwecke stehen. \nJede Übertragung vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen gilt \nals Investition und ist Gegenstand der Investitionsrechnung. \n \nKapitaldienst \nPassivzinsen, zuzüglich der ordentlichen Abschreibungen auf \ndem Verwaltungsvermögen, abzüglich der Nettovermö-\ngenserträge. \n \nFormel: \n+ Passivzinsen \n- Vermögensertrag \n+ Aufwand Liegenschaften im Finanzvermögen \n+ Buchgewinne Finanzvermögen \n+ Einnahmenüberschüsse der Investitionsrechnung \n+ Nettozinsen \n+ Ordentliche Abschreibungen (Verwaltungsvermögen) \n= Kapitaldienst \n \nKapitaldienstanteil \nDer Kapitaldienst gibt Antwort darauf, wie stark der Finanz-\nertrag durch den Kapitaldienst belastet wird und misst somit \ndie Belastung des Haushaltes für Zinsen und ordentliche \nAbschreibungen. Ein hoher Kapitaldienstanteil, 18%  und \nmehr, kann entweder durch eine hohe Verschuldung oder \ndurch grosse Investitionstätigkeit und einen entsprechend \nhohen Abschreibungsbedarf entstehen bzw. durch beide \nFaktoren zusammen.  \n \nWertung: \nsehr kritisch:  über 25% \nkritisch:   15% bis 25% \nunproblematisch:  5% bis 15% \ngünstig:   unter 5% \n  \nFormel: \nKapitaldienstanteil = Kapitaldienst / Finanzertrag x 100 \n \nLaufende Rechnung \nDie Laufende Rechnung entspricht der Erfolgsrechnung im \nbetriebswirtschaftlichen Rechnungswesen. Sie enthält Zah-\nlungen an Dritte für die laufende Aufgabenerfüllung (Kon-\nsumausgaben), Abschreibungen und  \n \nsonstige Aufwandposten. Dem Aufwand wird der Ertrag \ngegenübergestellt. Der Saldo ergibt den Aufwand- oder den \nErtragsüberschuss. \n \nMedian \nDer Median (auch 50%-Wert oder Zentralwert) ist jener \nWert von statistischen Kennzahlen, welche die der Grösse \nnach geordneten Werte in genau zwei Hälften teilt. Es liegen \nrechts und links der Grösse nach geordneten Werte. D.h. \nder Median bedeutet jeweils die 15. Gemeinde in einer \nsortierten Reihe (Rangfolge); im Unterschied zum Mittelwert \noder arithmetischen Mittel fallen bei Median Extremwerte \nnicht ins Gewicht. \n \n\nMittelwert \nDer Mittelwert oder auch das arithmetische Mittel genannt, \nist die Berechnung vom einfachen Durchschnitt. Er wird vor \nallem bei homogenen statistischen Massen angewendet. In \nanderen Fällen kann das Resultat durch Extremfälle wesent-\nlich verfälscht werden. \n \nNettoinvestitionen \nÜberschuss der Investitionsausgaben über die Investitions-\neinnahmen, welche das Gemeinwesen aus eigenen oder \nfremden Mitteln decken muss. Er wird beim Abschluss der \nInvestitionsrechnung aktiviert bzw. passiviert. \n \nFormel: \n+ Aktivierte Investitionsausgaben \n- Passivierte Investitionseinnahmen \n= Nettoinvestitionen \n \nNettoschuld / Nettovermögen \nSaldo zwischen Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital. Eine \npositive Zahl weist auf ein Nettovermögen, eine negative \nZahl auf eine Nettoschuld hin. \n \nFormel: \nNettoschuld bzw. Nettovermögen = Finanzvermögen - \nFremdkapital \n \nNettoschuld pro Kopf \nDie Nettoschuld pro Kopf wird oft als Gradmesser für die \nVerschuldung verwendet. Mit über Fr. 5'000.-- Franken gilt \ndiese als sehr hoch. Die Aussagekraft dieser Kennzahl hängt \nallerdings von der richtigen Bewertung des Finanzvermögens \nab. \n \nNettozinsen \nPassivzinsen abzüglich Nettovermögenserträge. \n \nFormel: \n+ Passivzinsen \n- Vermögensertrag \n+ Aufwand Liegenschaften im Finanzvermögen \n+ Buchgewinne Finanzvermögen \n+ Einnahmenüberschüsse der Investitionsrechnung \n= Nettozinsen \n \nOrdentliche Abschreibungen (Verwaltungsvermögen) \nGesetzlich vorgeschriebene Abschreibungen von Sachgütern, \nInvestitionsbeiträgen, Darlehen und Beteiligungen und der \nübrigen aktivierten Ausgaben des Verwaltungsvermögens.  \n \nPassiven \nSetzen sich aus dem Fremdkapital, den Spezialfinanzierungen \nsowie dem allfälligen Eigenkapital zusammen. \n \nPassivierte Einnahmen \nTotal Bruttoeinnahmen in der Investitionsrechnung. Sie \nwerden beim Jahresabschluss in die Bestandesrechnung \nübertragen (passiviert). \n \nPassivierungen \nAls Passivierungen gelten die Investitionseinnahmen (brutto) \nund sämtliche Abschreibungen (ordentliche und zusätzliche) \nauf dem Verwaltungsvermögen. \n \nPassivzinsen \nZinsen für die Inanspruchnahme fremder Mittel. \n \n\n196\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n\nPersonalaufwand \nAufwand für Entlöhnung, Sitzungsgelder, Arbeitgeberbeiträge \nan die Sozialversicherungen, Anwerbung, Ausbildung und \nInformation, Naturalleistungen, Zulagen, Vergünstigungen \njeglicher Art an die Behördenmitglieder und das aktive Per-\nsonal sowie an temporäre Arbeitskräfte (als Ersatz für das \neigene Personal, auch wenn nur ein Auftragsverhältnis be-\nsteht). Renten, Ruhegehälter, Teuerungszulagen an Pensio-\nnierte, für deren Lohnzahlungen das Gemeinwesen zuständig \nwar. \n \nSelbstfinanzierung \nSumme der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen \nsowie einem allfälligen Bilanzfehlbetrag zuzüglich Ertrags-\nüberschuss oder abzüglich Aufwandüberschuss der Laufen-\nden Rechnung. Selbstfinanzierung = erwirtschaftete Mittel. \n \nFormel: \n+ ordentliche Abschreibungen (auf Verwaltungsvermögen) \n+ zusätzliche Abschreibungen (auf Verwaltungsvermögen) \n+ Ertragsüberschuss (Vorschlag) der Laufenden Rechnung \n- Aufwandüberschuss (Rückschlag) der Laufenden Rechnung \n= Selbstfinanzierung \n \nSelbstfinanzierung bereinigt \nSumme der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen \nsowie einem allfälligen Bilanzfehlbetrag zuzüglich Ertrags-\nüberschuss oder abzüglich Aufwandüberschuss der Laufen-\nden Rechnung (Selbstfinanzierung).   \nKorrektur der um die Einlagen in Spezialfinanzierungen, \nStiftungen, Rückstellungen verminderte bzw. um die Ent-\nnahmen aus Spezialfinanzierungen, Stiftungen, Rückstellungen \nvermehrte Selbstfinanzierung. \n \nFormel: \n+ ordentliche Abschreibungen (auf Verwaltungsvermögen) \n+ zusätzliche Abschreibungen (auf Verwaltungsvermögen) \n+ Ertragsüberschuss (Vorschlag) der Laufenden Rechnung \n- Aufwandüberschuss (Rückschlag) der Laufenden Rechnung \n+ Einlagen in Spezialfinanzierungen, Stiftungen, Rückstellun-\ngen \n- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen, Stiftungen, Rückstel-\nlungen \n= Selbstfinanzierung bereinigt \n \nSelbstfinanzierungsanteil \nDiese an die Privatwirtschaft angelehnte Kennzahl zeigt den \nprozentualen Anteil der Selbstfinanzierung (erwirtschaftete \nMittel) am Finanzertrag (Nettoumsatz) und charakterisiert \nso die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum eines Ge-\nmeinwesens. Der Selbstfinanzierungsanteil zeigt wie viele \nProzente des Ertrages (Finanzertrag) allein für die Selbstfi-\nnanzierung zur Verfügung stehen. Je höher dieser Anteil ist, \ndesto höher ist ihre Ertragskraft respektive grösser ist ihr \nFinanzierungsspielraum. Ein Anteil unter 8% weist auf eine \nschwache Investitionskraft hin. \n \nWertung: \nsehr kritisch:  unter 0% \nkritisch:   0% bis 10% \nunproblematisch:  10% bis 20% \ngünstig:   über 20% \n \nFormel: \nSelbstfinanzierungsanteil = Selbstfinanzierung / Finanzertrag x \n100 \n \n\nSelbstfinanzierungsanteil bereinigt \nBereinigte Selbstfinanzierung in Prozenten des konsolidierten \nlaufenden Ertrages. \n \nFormel: \nSelbstfinanzierungsanteil bereinigt = Selbstfinanzierung berei-\nnigt / Finanzertrag x 100 \n \nSelbstfinanzierungsgrad \nDer Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in welchem Ausmass \nNeuinvestitionen durch selbsterwirtschaftete Mittel finan-\nziert werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100% \nführt zu einer Neuverschuldung. Liegt dieser Wert über \n100%, können Schulden abgebaut werden. Werte zwischen \n70 und 100% bedeuten eine noch verantwortbare Verschul-\ndung. Mittelfristig sollte jedoch ein Selbstfinanzierungsgrad \nvon 100% angestrebt werden. \n \nWertung: \nsehr kritisch:  unter 60% \nkritisch:   60% bis 80% \nunproblematisch:  80% bis 100% \ngünstig:   über 100% \n \nFormel: \nSelbstfinanzierungsgrad = Selbstfinanzierung / Nettoinvestiti-\nonen x 100 \n \nSelbstfinanzierungsgrad bereinigt \nBereinigte Selbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvesti-\ntionen. \nFormel: \nSelbstfinanzierungsgrad bereinigt: = Selbstfinanzierung berei-\nnigt / Nettoinvestitionen x 100 \n \nSpezialfinanzierung \nEine Spezialfinanzierung liegt vor, wenn aufgrund gesetzlicher \noder rechtlich gleichwertiger Vorschriften bestimmte Erträ-\nge ganz oder teilweise für die Erfüllungen einer öffentlichen \nAufgabe eingesetzt werden. \n \nSteuerertrag \nAnteil an Einkommens- und Vermögenssteuern, Anteil an \nKapital- und Gewinnsteuern, inkl. Gemeindezuschläge, Quel-\nlensteuern, Nach- und Strafsteuern (gemäss Buchhaltung). \n \nSteuerkraft absolut \nDie absolute Staatssteuerkraft basiert auf dem Sollstaats-\nsteueraufkommen (brutto) der Gemeinden zu 100 Prozent. \n \nSteuerkraft relativ je Einwohner \nDie relative Steuerkraft errechnet sich als Quotient vom \nSollstaatssteueraufkommen geteilt durch die Einwohnerzahl \neiner Gemeinde. Steuerkraft pro Einwohner (mittlere \nWohnbevölkerung des Vorjahres). \n \nVermögenserträge \nAktivzinsen und andere Erträge aus den Geld- und Kapitalan-\nlagen des Finanz- und Verwaltungsvermögens, Ablieferung \nder Gewinne der eigenen Anstalten, Liegenschaftserträge \ndes Finanz- und Verwaltungsvermögens. \n \nVerpflichtungen Spezialfinanzierungen \nVerpflichtungen (Schulden) gegenüber gemeindeeigenen \nSpezialfinanzierungen (z.B. Wasserversorgung, Elektrizitäts-\nwerke, Abwasserentsorgung, Abfallbeseitigung, usw.), Spezi-\nalfonds oder Vorfinanzierungen. \n \n\n197\n\n\n\nJahresrechnung 2017 \n \n\nVerwaltungsvermögen \nDas Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, \ndie unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen \nund über mehrere Rechnungsjahre genutzt werden, das \nheisst nicht realisierbar sind. \n \nVorschüsse Spezialfinanzierungen \nVorschüsse an Gemeindebetriebe, welche als Spezialfinanzie-\nrung geführt werden (z.B. Wasserversorgung, Elektrizitäts-\nwerke, Abwasserentsorgung, Abfallbeseitigung, usw.). \n \nZinsbelastungsanteil \nEr misst den Anteil der Nettozinsen am Finanzertrag. Diese \nKennzahl liefert Informationen zur finanziellen Situation \neines Gemeinwesens, da eine hohe Verschuldung sich in \neinem hohen Zinsbelastungsanteil spiegelt. Im Mehrjahres-\nvergleich kann die Verschuldungstendenz abgelesen werden. \n \nWertung: \nsehr kritisch:  über 8% \nkritisch:    5% bis 8% \nunproblematisch:  2% bis 5% \ngünstig:   unter 2% \n \nFormel:Zinsbelastungsanteil = Nettozinsaufwand / Finanzer-\ntrag x 100 \n \nZusätzliche Abschreibungen (Verwaltungsvermögen) \nAbschreibungen von Sachgütern, Investitionsbeiträgen, Dar-\nlehen und Beteiligungen und der übrigen aktivierten Ausga-\nben des Verwaltungsvermögens, die über die ordentlichen \nbzw. gesetzlich vorgeschriebenen Abschreibungen hinausge-\nhen. Zusätzliche Abschreibungen können getätigt werden, \nwenn der Aufwandüberschuss die auf dem Verwaltungsver-\nmögen budgetierten Abschreibungen, erhöht um den Ertrag \naus 3 Steuerprozenten, nicht übersteigt. \n\n198\n\n\n\t0_Deckblatt Jahresrechnung\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\n\t1 Die Jahresrechnung im Überblick\n\tA-Gemeinderat\n\tB-Behoerden_Kultur\n\tC-Einwohnerkontakte\n\tD-Finanzen\n\tE-Steuern\n\tF-Raumplanung\n\tG-Verkehr\n\tH-Versorgung\n\tI-Landschaft\n\tJ-Sicherheit\n\tK-Gesundheit\n\tL-Soziales\n\tM-Bildung\n\tDLB-Schulverwaltung\n\t4_Globalbudgets Dienstleistungsbereiche (DLB)\n\tDLB1-Verwaltungsleitung\n\tDLB2 Informatik\n\tDLB3-Personal\n\tDLB4-Finanzen\n\tDLB5-Liegenschaften\n\t5_Personalbestand\n\t6_Glossar\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\n\n\n