Jahresbericht 2016  - detailliert

text: \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n\nJahresbericht \n2016 \n\n \n \n\n \n \n \n \n\n \n \n \n \n \n\n\n\n \n\n \n1. Die Jahresrechnung im Überblick .................................................................................... 1 \n\n1.1 Laufende Rechnung - Übersicht .................................................................................... 3 \n1.1.1 Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen ................................... 4 \n1.1.2 Nettoergebnisse nach Institutionen ...................................................................... 6 \n1.1.3 Nettoaufwand nach Aufgabenbereichen .............................................................. 8 \n\n1.2 Investitionen Verwaltungsvermögen ............................................................................ 10 \n1.3 Investitionen Liegenschaften Finanzvermögen ........................................................... 13 \n1.4 Bilanz ........................................................................................................................... 14 \n1.5 Nettovermögen/-schuld................................................................................................ 16 \n1.6 Mittelflussrechnung ...................................................................................................... 17 \n1.7 Finanzkennzahlen........................................................................................................ 19 \n\n \n2. Laufende Rechnung nach Sachgruppen-Details .......................................................... 20 \n \n3. Globalbudgets Produktegruppen - Übersicht ............................................................... 24 \n\nA Grosser Gemeinderat ..................................................................................................... 26 \nB Behörden, Kultur ............................................................................................................ 32 \nC Einwohnerkontakte......................................................................................................... 42 \nD Finanzen ........................................................................................................................ 48 \nE Steuern ........................................................................................................................... 56 \nF Raumplanung ................................................................................................................. 62 \nG Verkehr .......................................................................................................................... 68 \nH Versorgung..................................................................................................................... 74 \nI Landschaft ....................................................................................................................... 80 \nJ Sicherheit ........................................................................................................................ 86 \nK Gesundheit, Umwelt, Sport ............................................................................................ 94 \nL Soziales ........................................................................................................................ 104 \nM Bildung ......................................................................................................................... 116 \n \n\n4. Globalbudgets Dienstleistungsbereiche ...................................................................... 134 \nVerwaltungsleitung und Zentrale Dienste ........................................................................ 134 \nInformatik ......................................................................................................................... 136 \nPersonal .......................................................................................................................... 137 \nFinanzen .......................................................................................................................... 138 \nLiegenschaften ................................................................................................................ 139 \n\n \n5. Personalbestand ............................................................................................................ 141 \n \n6. Glossar - Begriffserklärungen ....................................................................................... 142 \n \n \n\n\n\n \n\n1. Die Jahresrechnung im Überblick \n \n\nDie Jahresrechnung 2016 schliesst mit \neinem Ertragsüberschuss von 1 Mio. \nFranken ab. In diesem Ergebnis sind zu-\nsätzliche Abschreibungen von 7 Mio. \nFranken und ein Buchgewinn aus einem \nLiegenschaftentausch von knapp 1 Mio. \nFranken enthalten. \n\nDer Aufwand in der Jahresrechnung 2016 \nbetrug 151,1 Mio. Franken und der Ertrag \n152,1 Mio. Franken. Mit der Verselbstän-\ndigung der Alterseinrichtungen per \n1.1.2016 schliesst die Stadt Adliswil erst-\nmals ohne deren Umsätze ab. \n\nFolgende Positionen hatten aufwand-\nseitig Einfluss auf das Ergebnis 2016: \n\n Mehraufwendungen beim Personal von \n1,8 Mio. Franken. Die Mehraufwendun-\ngen rühren zu 1,7 Mio. Franken von \nden Löhnen der Lehrpersonen und zu \n0,1 Mio. Franken von den Salären des \nVerwaltungspersonals für Überbrü-\nckungen von krankheitsbedingten Aus-\nfällen und Doppelbesetzungen bei Per-\nsonalmutationen. \n\n Minderaufwand von 0,9 Mio. Franken \nbeim Sachaufwand. Der Minderauf-\nwand ist sowohl auf tiefere Ausgaben \nfür Büro- und Schulmaterial sowie Be-\ntriebs- und Verbrauchsmaterial als auch \nauf tiefere Spesenentschädigungen zu-\nrückzuführen. \n\n Rückstellung von rund 4,3 Mio. Franken \nfür eine Zahlung in den Finanzaus-\ngleich aufgrund der hohen Steuerein-\nnahmen 2016. \n\n Minderaufwand durch tiefere Investitio-\nnen, die sich bei den Abschreibungen \nmit 1,9 Mio. Franken manifestieren. \n\n Minderaufwand bei den Betriebs- und \nDefizitbeiträgen für soziale Dienstleis-\ntungen, Zweckverbände sowie auf-\ngrund der Abschaffung der Kleinkinder-\nbetreuungsbeiträge von 0,8 Mio. Fran-\nken. \n\n \n\nFolgende Positionen hatten ertragssei-\ntig Einfluss auf das Ergebnis 2016: \n\n Mehreinnahmen bei den Steuern in der \nHöhe von 11,9 Mio. Franken – sowohl \nvon natürlichen wie auch juristischen \nPersonen herrührend. \n\n Mehreinnahmen bei den Vermögenser-\nträgen von rund 1,4 Mio. Franken, wel-\nche auf einen Aufwertungsgewinn bei \neinem Liegenschaftentausch und auf \nMehrerträge bei den Mietzinsen zu-\nrückzuführen sind. \n\n Mindereinnahmen von 1,5 Mio. Franken \nbei den Entgelten. Die Mindereinnah-\nmen sind auf die noch nicht umgesetz-\nten Gebührenerhöhungen im Abwas-\nser- und Wasserbereich und die tiefe-\nren Rückerstattungen bei der wirt-\nschaftlichen Hilfe zurückzuführen. \n\nBilanz \n\nDie Bilanzsumme hat sich im Jahr 2016 \nhauptsächlich infolge der Fremdkapitalre-\nduktion um 11 Mio. Franken auf rund 128 \nMio. Franken reduziert. Nach Verbuchung \ndes Ertragsüberschusses erreicht das Ei-\ngenkapital den Betrag von knapp 57 Mio. \nFranken. \n\nInvestitionen \n\nIm Rechnungsjahr 2016 wurden Nettoin-\nvestitionen von 11,1 Mio. Franken reali-\nsiert. Das Investitionsvolumen konnte mit \ndem Cashflow selbst finanziert werden. \nDer Selbstfinanzierungsgrad beträgt \n122 % (Vorjahr 357 %) und liegt damit \nüber der angestrebten finanzpolitischen \nZielsetzung des fünfjährigen Finanzplans. \n\nVerschuldung \n\nDie Stadt Adliswil weist gegenüber dem \nVorjahr ein um 3,2 Mio. Franken erhöhtes \nNettovermögen von rund 6,6 Mio. Franken \naus. Diese erfreuliche Entwicklung ist auf \nden Ertragsüberschuss und die tiefen ver-\nzögerten Investitionen zurückzuführen. \nBei der Budgetierung 2016 ging man da-\nvon aus, dass die Nettoschuld per Ende \n2016 knapp 25 Mio. Franken betragen \nwird. In den letzten 10 Jahren konnte die \n\n1\n\n\n\n \n\nVerschuldung um 32 Mio. Franken redu-\nziert werden. In den Jahren 2012 bis 2016 \nlag der durchschnittliche Selbstfinanzie-\nrungsgrad bei 194 %. Der Stadtrat wird die \nüberschüssige Liquidität zur Reduktion der \nVerschuldung oder zur Finanzierung der \nanstehenden Investitionen einsetzen. \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n\n  \n\n2\n\n\n\n \n\n \n\n1.1 Laufende Rechnung - Übersicht \n \nEntwicklung Laufende Rechnung \n \nin 1'000 Franken \n \n\nRechnung Rechnung Rechnung Rechnung Rechnung\n\n2012 2013 2014 2015 2016 in Fr. in %\n\nAufwand 136'860 142'140 138'083 145'728 143'313 -2'415 -1.7%\nErtrag 137'270 146'692 144'004 149'374 150'595 1'221 0.8%\nErgebnis                \n(vor a.o. Positionen) 410 4'552 5'922 3'646 7'282 3'636 99.7%\n\na.o. Positionen 8'308 -1'953 -2'000 91 -6'266 -6'358 -6955%\n\nErgebnis                \n(nach a.o. Positionen) 8'718 2'599 3'922 3'737 1'015 -2'722 -72.8%\n\nAbweichung \nzum Vorjahr\n\nDie Jahresrechnung 2016 weist einen Ertragsüberschuss von 1 Mio. Franken aus. \nVor zusätzlichen Abschreibungen von rund 7 Mio. Franken und einem Buchgewinn von \nknapp 1 Mio. Franken aus dem Tausch der Liegenschaft Zürichstrasse 17 mit der Flo-\nrastrasse 6 resultiert ein Ertragsüberschuss von rund 7 Mio. Franken. \n\n \n \nSeit dem Jahr 2010 hat die Jahresrechnung der Stadt Adliswil (vor a.o. Positionen) positiv \nabgeschlossen. Die Finanzlage hat sich auf gutem Niveau stabilisiert und erlaubt anstehen-\nde Belastungen des Haushalts aufzufangen. \n \n\n-15\n\n-10\n\n-5\n\n0\n\n5\n\n10\n\n2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016\n\nMio.\nFranken\n\nErfolg vor a.o. Aufwendungen und Erträgen Erfolg nach a.o. Aufwendungen und Erträgen\n\nJahr\n\n3\n\n\n\n \n\n \n\n1.1.1 Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen \n \nin 1'000 Franken \n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag in Fr. in %\nAufwand 149'778 150'196 151'138 942 0.6%\nPersonalaufwand 43'428 31'543 32'321 778 2.5%\nSachaufwand 20'005 17'294 16'381 -913 -5.3%\nPassivzinsen 1'882 1'750 1'729 -21 -1.2%\nAbschreibungen 12'905 18'607 16'752 -1'855 -10.0%\nFinanzausgleich 1'969 0 4'304 4'304 -\nEntschädigungen \nfür Dienstleist-\nungen anderer \nGemeinwesen\n\n14'785 15'077 16'063 986 6.5%\n\nBetriebs- und \nDefizitbeiträge\n\n37'326 43'483 42'719 -764 -1.8%\n\nDurchlaufende \nBeiträge\n\n0 0 676 676 -\n\nEinlagen in Spezial-\nfinanzierungen und \nStiftungen\n\n743 474 303 -171 -36.1%\n\nInterne \nVerrechnungen\n\n16'734 21'968 19'891 -2'077 -9.5%\n\nErtrag 153'515 141'791 152'153 10'362 7.3%\nSteuern 81'457 78'383 90'253 11'870 15.1%\nRegalien und \nKonzessionen\n\n41 35 39 4 10.2%\n\nVermögenserträge 7'975 1'834 3'217 1'383 75.4%\nEntgelte 37'422 25'558 24'046 -1'512 -5.9%\nAnteile und \nBeiträge ohne \nZweckbindung\n\n1'070 1'066 1'293 227 21.3%\n\nRückerstattungen \nvon Gemeinwesen\n\n1'690 1'695 1'737 42 2.5%\n\nBeiträge mit \nZweckbindung\n\n7'021 7'349 7'458 109 1.5%\n\nDurchlaufende \nBeiträge\n\n0 0 676 676 -\n\nEntnahmen aus \nSpezialfinanzierun\ngen und Stiftungen\n\n106 3'903 3'544 -359 -9.2%\n\nInterne \nVerrechnungen\n\n16'734 21'968 19'891 -2'077 -9.5%\n\nAbweichung\n2015 2016 2016 zu Budget\n\nRechnung Budget Rechnung\n\n  \n\n4\n\n\n\n \n\n \n\nMit der Verselbständigung der Alterseinrichtungen per 1.1.2016 schliesst die Stadt Adliswil \nerstmals ohne diese ab. Ein Vergleich mit den Vorjahreszahlen 2015 ist deshalb im Jahr \n2016 beschränkt aussagekräftig. \n\nGegenüber dem Budget 2016 sind die Ausgaben 0,6 % und die Einnahmen 7,3 % höher \nausgefallen. Folgende Abweichungen haben im Jahr 2016 zu diesem Ergebnis geführt: \n\nBeim Personalaufwand und den Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwe-\nsen fielen Mehraufwendungen von 1,8 Mio. Franken an. Sie rühren zu 1,7 Mio. Franken von \nden Löhnen der Lehrkräfte und zu 0,1 Mio. Franken von den Salären des Verwaltungsperso-\nnals für Überbrückungen von krankheitsbedingten Ausfällen und Doppelbesetzungen bei \nPersonalmutationen. \n\nMinderaufwendungen von 0,9 Mio. Franken beim Sachaufwand sind sowohl auf tiefere Aus-\ngaben für Büro- und Schulmaterial sowie Betriebs- und Verbrauchsmaterial als auch auf tie-\nfere Spesenentschädigungen zurückzuführen. \n\nZu Minderaufwendungen führten die tieferen Investitionen, die sich bei den Abschreibungen \nmit knapp 1,9 Mio. Franken manifestieren. \n\nAufgrund der höheren Steuererträge musste eine Rückstellung von rund 4,3 Mio. Franken für \neine Zahlung in den Finanzausgleich vorgenommen werden. \n\nBei den Betriebs- und Defizitbeiträgen (grösste Abweichungen in den Bereichen soziale \nDienstleistungen Dritter und Zweckverbände) sind Minderausgaben von rund 0,8 Mio. Fran-\nken zu verzeichnen. \n\nAuf der Einnahmenseite sind Mehrerträge bei den Steuern von rund 11,9 Mio. Franken ein-\ngegangen. Diese sind auf die Steuerausscheidungen, Grundstückgewinnsteuern und die \nordentlichen Steuern zurückzuführen. \n\nDie Vermögenserträge fielen Dank eines Aufwertungsgewinns (Tausch der Liegenschaften \nZürichstrasse 17/Florastrasse 6) und Mehrerträgen bei den Mietzinsen von Verwaltungs- und \nFinanzliegenschaften um knapp 1,4 Mio. Franken höher aus als budgetiert. \n\nBei den Entgelten resultieren Mindereinnahmen von 1,5 Mio. Franken. Sie sind auf die noch \nnicht umgesetzten Gebührenerhöhungen im Abwasser- und Wasserbereich von 1,1 Mio. \nFranken und tiefere Rückerstattungen bei der wirtschaftlichen Hilfe zurückzuführen. \n\n5\n\n\n\n \n\n \n\n1.1.2 Nettoergebnisse nach Institutionen \n \nin 1’000 Franken \n \n\nInstitution Rechnung Budget Rechnung\n\n2015 2016 2016 in Fr. in %\n\nPräsidiales -5'236 -5'371 -4'631 740 -13.8%\n\nFinanzen 78'361 75'945 84'739 8'794 11.6%\n\nBau und Planung -771 -776 -754 22 -2.9%\n\nWerkbetriebe -5'567 -5'720 -5'389 331 -5.8%\n\nSicherheit und Gesundheit -4'975 -5'417 -5'240 177 -3.3%\n\nSoziales -21'315 -23'140 -22'966 174 -0.8%\n\nSchule -36'852 -37'506 -38'477 -971 2.6%\n\nErgebnis vor a.o. Positionen 3'646 -1'985 7'282 9'267 -466.8%\n\na.o. Positionen 91 -6'420 -6'266 154 -2.4%\n\nErgebnis nach a.o. Positionen 3'737 -8'405 1'015 9'420 -112.1%\n\nAbweichung zu \nBudget\n\n \nDie Details und Abweichungsbegründungen entnehmen Sie bitte den einzelnen Produkte-\ngruppen. \n \n\nNettoaufwand nach Institutionen (ohne a.o. Positionen) \n\n \n\n0\n2\n4\n6\n8\n\n10\n12\n14\n16\n18\n20\n22\n24\n26\n28\n30\n32\n34\n36\n38\n40\n42\n\nP\nrä\n\nsi\ndi\n\nal\ne\n\ns\n\nB\na\n\nu \nun\n\nd\n P\n\nla\nn\n\nun\ng\n\nW\ner\n\nkb\ne\n\ntr\nie\n\nb\ne\n\nS\nic\n\nh\ner\n\nh\nei\n\nt \nun\n\nd\nG\n\nes\nu\n\nnd\nh\n\nei\nt\n\nS\no\n\nzi\nal\n\nes\n\nS\nch\n\nul\ne\n\nMio.\n\nRechnung 2015 Budget 2016 Rechnung 2016\n\n6\n\n\n\n \n\n \n\nAbweichungen Jahresrechnung 2016 zum Budget 2016 und der Vorjahresrechnung 2015 \nder Institutionen \n(ohne a.o. Positionen) \n \n \n\n \n \n \nDie Mehrheit der Ressorts konnte im Jahr 2016 besser abschliessen als budgetiert. Einzig im \nBereich Schule ist eine negative Budgetabweichung festzustellen. \nBeim Budgetvergleich wurden im Jahr 2016 per Saldo über alle Ressorts (ohne Finanzen) \nknapp 0,5 Mio. Franken weniger ausgegeben als budgetiert. \n\nMit der Verselbständigung der Alterseinrichtungen per 1.1.2016 schliesst das Ressort Sozia-\nles erstmals ohne diese ab. \n\n-1.0\n\n-0.5\n\n0.0\n\n0.5\n\n1.0\n\n1.5\n\n2.0\n\nP\nrä\n\nsi\ndi\n\nal\ne\n\ns\n\nB\na\n\nu \nun\n\nd\n P\n\nla\nn\n\nun\ng\n\nW\ner\n\nkb\ne\n\ntr\nie\n\nb\ne\n\nS\nic\n\nh\ner\n\nh\nei\n\nt \nun\n\nd\nG\n\nes\nu\n\nnd\nh\n\nei\nt\n\nS\no\n\nzi\nal\n\nes\n\nS\nch\n\nul\ne\n\nMio.\n\nAbweichung zu Rechnung 2015 Abweichung zu Budget 2016\n\n7\n\n\n\n \n\n \n\n1.1.3 Nettoaufwand nach Aufgabenbereichen \n \nin 1’000 Franken \n \n\nAufgabenbereich Rechnung Budget Rechnung\n\n2015 2016 2016 in Fr. in %\n\nBehörden und Verwaltung -8'929 -8'963 -8'362 601 -6.7%\n\nRechtsschutz und Sicherheit -4'969 -5'253 -4'154 1'099 -20.9%\n\nBildung -36'929 -37'412 -38'639 -1'226 3.3%\n\nKultur und Freizeit -3'502 -3'822 -3'876 -54 1.4%\n\nGesundheit -6'337 -7'161 -7'143 18 -0.3%\n\nSoziale Wohlfahrt -13'301 -14'403 -14'699 -295 2.1%\n\nVerkehr -4'027 -4'057 -3'825 232 -5.7%\n\nUmwelt und Raumordnung -682 -685 -656 29 -4.2%\n\nVolkswirtschaft 859 841 1'098 257 30.6%\n\nFinanzen und Steuern 81'463 78'931 87'536 8'605 10.9%\n\nErgebnis vor a.o. Positionen 3'646 -1'985 7'282 9'266 -466.9%\n\na.o. Positionen 91 -6'420 -6'266 154 -2.4%\n\nErgebnis nach a.o. Positionen 3'737 -8'405 1'015 9'420 -112.1%\n\nAbweichung zu \nBudget\n\n \n \n\nDie Details zu den Abweichungen in den Aufgabenbereichen der Stadt Adliswil werden in \nden einzelnen Produktegruppen erläutert. \n\n8\n\n\n\n9\n\n\n\n \n\n \n\n1.2 Investitionen Verwaltungsvermögen in 1'000 Franken \n \n\nRessort Budget Rechnung\nDie grösseren Investitionsvorhaben 2016 2016 in Fr. in %\n\nAllgemeines\n\nInformatik, Hard- und Software 690 655 -35 -5%\n\nFinanzen\nDarlehen und Beteiligungen 0 -42 -42 -\n\nZürichstr. 10, Stadthauserweiterung 1) 3'500 1'807 -1'693 -48%\n\nSchützenhaus, Instandsetzung 2) 110 0 -110 -100%\n\ndiverses 3) 50 -54 -104 -208%\n\nBau und Planung\nGrundbuchvermessung und Stadtplanung 240 265 25 10%\n\nWerkbetriebe\n\nAbwasserbeseitigung, diverse Leitungen 4) 3'734 944 -2'790 -75%\nStrassenbereich, diverse Vorhaben 5) 4'360 2'175 -2'185 -50%\nRegionalverkehr, Bushof 200 119 -81 -40%\nWasserwerk, diverse Leitungen 6) 3'910 1'257 -2'653 -68%\nPark-, Sport-, Grünanlagen, Werkhof 7) 200 0 -200 -100%\nForst 0 18 18 -\nLandwirtschaft, Unterhalt Tüfihof 200 189 -11 -6%\nSicherheit und Gesundheit\nStadtpolizei, Fahrzeuge, Gerätschaft 80 27 -53 -66%\nFeuerwehr, Fahrzeuge 0 56 56 -\nZivilschutz, Investitionsbeiträge an 46 135 89 194%\n\nAbfallentsorgung, UnterflurSammelstellen 100 2 -98 -98%\nSportanlagen und Hallenbad 240 159 -81 -34%\nSoziales\n\nKinderhaus, diverse Reparaturen 8) 100 0 -100 -100%\nAlterseinrichtungen, Verselbständigung 629 661 32 5%\nBeitrag SNH und Jugendarbeit 50 59 9 19%\nSchule\nAnschaffungen Informatik und Möbel 9) 1'035 930 -105 -10%\n\nSpielplätze, Aussenanlagen und Umgebung 10) 378 166 -212 -56%\nLebern-Dietlimoos, Provisorien und Neubau 11) 3'085 814 -2'271 -74%\nSonnenberg, Umbau und Provisorien 12) 450 112 -338 -75%\nSonnenrain, Gruppenräume und Innensan. 13) 275 24 -251 -91%\nWerd, Neubau Hort 14) 260 378 118 45%\nWilacker, Neubau Schulhaus 15) 450 82 -368 -82%\nZopf, Kindergarten und Brandschutz Schulh. 16) 726 537 -189 -26%\ndiverse Vorhaben im Immobilienbereich 855 -391 -1'246 -146%\n\nTotal Investitionen 25'953 11'083 -14'870 -57%\n\nAbweichung\n\n \n\n10\n\n\n\n \n\n \n\nBegründungen der Abweichungen (ab 100'000 Franken und +/- 10%): \n\n1) Die Projektierung konnte aufgrund einer Vergabebeschwerde (mit aufschiebender Wir-\nkung) bezüglich des Generalplaner-Mandats nicht fortgesetzt werden. Damit sind beim \nPlanungsteam auch keine Kosten angefallen. \n\n2) Die Instandsetzungsmassnahmen wurden zurückgestellt, um das Lärmgutachten abzuwar-\nten und damit die grundsätzliche Frage des zukünftigen Betriebs zu klären. \n\n3) Vorgesehene Planungsausgaben wurden nicht getätigt und gleichzeitig wurde der nicht \nbudgetierte Übertrag der Zürichstrasse 17 vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen ver-\nbucht. \n\n4) Infolge Einsprachen, erhöhtem Planungsaufwand oder Kapazitätsengpässen bei Planung \nWerke werden einige, z.T. grosse Projekte, erst im 2017 in die kostenintensive Ausfüh-\nrungsphase. \n\n5) Dito \n6) Dito \n7) Die Planungsarbeiten für einen neuen Werkhof wurden mangels Standort nicht weiter aus-\n\ngeführt.  \n8) Für das Kinderhaus Werd waren je CHF 50‘000 für die Dachreparatur sowie den Ersatz \n\ndes Bodenbelages für den Spielplatz und die Spielwiese vorgesehen. Nach genauerer Prü-\nfung kann auf eine Dachreparatur verzichtet werden; der Untergrund von Spielplatz und \nSpielwiese wird erst im Jahr 2017 erneuert. \n\n9) Im Bereich ICT der Schule führte die Submission zu bessern Konditionen als veranschlagt \n(-120‘000 Franken), während aufgrund der steigenden Schülerzahlen mehr Unterrichtmobi-\nliar angeschafft werden musste (+15‘000 Franken). \n\n10) Die vorgezogenen Massnahmen der Umgebungssanierung Zentrum stehen in Abhängig-\nkeit zum Projekt Stadthauserweiterung (Provisorien). Aufgrund der Verzögerungen in die-\nsem Projekt wurde erst das Konzept ausgearbeitet; die Umsetzung erfolgt im ersten Halb-\njahr 2017. \n\n11) Aufgrund leichter Verzögerungen und der nun auf das Jahr 2020 geplanten Inbetriebnah-\nme konnten die Mittel nicht eingesetzt werden. \n\n12) Beim Erweiterungsprojekt wurde ein Planerwahlverfahren anstelle eines Projektwettbe-\nwerbs durchgeführt, wodurch sich die Kosten reduziert haben. Auf Provisorien konnte \naufgrund der angepassten Strategie Sonnenberg-Wilacker bis anhin verzichtet werden. \n\n13) Die Arbeiten haben sich leicht verzögert und fallen auf das Jahr 2017. Das Projekt wird bis \nSommer 2017 umgesetzt. \n\n14) Die Schlussabrechnung und damit auch die Schlusszahlung für den Totalunternehmer \nverzögerten sich und wurden schliesslich im Jahr 2016 geleistet. \n\n15) Das Projekt hat sich leicht verzögert. Die Kosten fallen hauptsächlich in den Jahren 2017 \nund 2018 an. \n\n16) In der Planung wurde für das Projekt Kindergarten-Neubau eine längere Abschlussphase \nund ein schliesslich nicht beanspruchter Risikobetrag, aufgrund einer ausstehenden \nSchlussabrechnung, berücksichtigt. \n\n \n\nIm Rechnungsjahr 2016 wurden Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von rund 11,1 \nMio. Franken ausgeführt (davon 9,1 Mio. Franken steuerfinanziert und 2 Mio. Franken ge-\nbührenfinanziert). \n\nDas Budget der Investitionen wurde zu 43 % ausgeschöpft. Die Abweichung ist mit obigen \n\n11\n\n\n\n \n\n \n\nBegründungen erläutert. \n\nDas Investitionsvolumen konnte mit dem Cashflow selbst finanziert werden. Der Selbstfinan-\nzierungsgrad beträgt 122 % (Vorjahr 357 %). \n\n \n\n12\n\n\n\n \n\n \n\n1.3 Investitionen Liegenschaften Finanzvermögen \n \nDie im Bereich Finanzvermögen erfolgten Transaktionen im Zusammenhang mit der Ver-\nselbständigung der Alterseinrichtungen im Umfang von rund 3,9 Mio. Franken konnten im \ngeplanten Kostenrahmen durchgeführt werden. \n\nDas Gebäude Zürichstrasse 10 wurde nach dem positiven Entscheid an der Urne mit einem \nBuchwert von 1,7 Mio. Franken vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen übertragen. \n\nDer nicht budgetierte Tausch der städtischen Liegenschaft Zürichstrasse 17 mit der privaten \nLiegenschaft Florastrasse 6 im Zusammenhang mit dem neuen Bushof wurde vollzogen. \n\nDas Projekt Soodstrasse 38 wurde nach Abschluss der Phase Bauprojekt unterbrochen, um \nbaurechtliche und weitere strategische Fragen zu klären. Insbesondere besteht eine direkte \nAbhängigkeit zu der in Erarbeitung befindlichen Immobilienstrategie. \n\nDas geplante Vorhaben der Instandsetzungsmassnahmen an der Soodstrasse 34/34a wurde \naus Kapazitätsgründen neu priorisiert. Im Rahmen der Zustandsanalysen und Immobilienst-\nrategieerarbeitung werden die Massnahmen auf eine fundierte Bedarfsanalyse abgestellt \nwerden. Die Projektdefinition und Initiierung ist im Jahr 2017 vorgesehen. \n\nDas Projekt Längsbau-Hallenbad sah in der Machbarkeitsstudie, auf der auch der Finanzplan \nbasiert, einen Planungsstart Ende 2016 vor. Der Projektierungsstart erfolgt im 1. Quartal \n2017. \n\n13\n\n\n\n \n\n \n\n1.4 Bilanz \n\nin 1'000 Franken \n\nDie Bilanzsumme hat sich um rund 11 Mio. Franken (hauptsächlich infolge der Fremdkapital-\nreduktion) auf rund 128 Mio. Franken reduziert. \nÜber Details geben die nachfolgende Bilanz und die Mittelflussrechnung Auskunft. \n\nBilanzzusammenzug\nBestand \n\n1.1.\nVeränderung\n\nBestand \n31.12.\n\nA K T I V E N 139'578 -11'229 128'349 \n\nFinanzvermögen 79'318 -6'558 72'760\nFlüssige Mittel 37'394 -4'520 32'874 \nGuthaben 12'050 -1'492 10'558 \nAnlagen 27'820 -1'498 26'322 \nTransitorische Aktiven 2'054 952 3'006 \n\nVerwaltungsvermögen 60'259 -4'670 55'589\nSachgüter 57'879 -8'203 49'676 \nDarlehen und Beteiligungen 1'992 3'281 5'273 \nInvestitionsbeiträge 58 47 105 \nübrige aktivierte Ausgaben 330 205 535 \n\nSpezialfinanzierungen 0 0 0\nVorschüsse für Spezialfinanzierungen 0 0 0 \n\nP A S S I V E N 139'578 -11'229 128'349 \n\nFremdkapital 75'070 -9'801 65'269\nLaufende Verpflichtungen 24'714 -10'010 14'703 \nKurzfristige Schulden 39 -39 0 \nLangfristige Schulden 35'000 0 35'000 \nVerpflichtungen für Sonderrechnungen 11'050 -4'001 7'049 \nRückstellungen 3'689 3'848 7'538 \nTransitorische Passiven 578 401 979 \n\nVerrechnungen 251 45 296\nQuellensteuern 154 23 177 \nSteuerausscheidungen und pauschale \nSteueranrechnungen\n\n-34 31 -3 \n\nübrige Verrechnungskonten 131 -9 121 \n\nSpezialfinanzierungen 8'478 -2'627 5'851\nVerpflichtungen für Spezialfinanzierungen 8'478 -2'627 5'851 \n\nEigenkapital 55'779 1'154 56'934\nEigenkapital 55'779 1'154 56'934 \n\n \nDas Eigenkapital hat sich um den Ertragsüberschuss auf knapp 57 Mio. Franken erhöht. \nEs entspricht 102 % (Vorjahr 93 %) des Verwaltungsvermögens. \n\nIn Fachkreisen wird der einfache Staatssteuerertrag (100 %) als Richtgrösse für die Höhe \ndes Eigenkapitals empfohlen. Dieser liegt bei rund 48 Mio. Franken. Die Stadt Adliswil hat \n\n14\n\n\n\n \n\n \n\nsomit eine gute finanzielle Basis, um die anstehenden hohen Investitionen des steuerfinan-\nzierten Haushalts von rund 100 Mio. Franken (gemäss Finanzplan 2016–2020) zu bewälti-\ngen. \n\nDie vorhandenen flüssigen Mittel sollen zur Finanzierung der anstehenden Investitionen ver-\nwendet werden. \n\n \n\n \n\n \n\nin 1'000 Franken \n\nFremdkapitalvergleich \nBestand \n\n1.1.\nVeränderung\n\nBestand \n31.12.\n\nFremdkapital gemäss Bilanz 75'070 -9'801 65'269 \nnicht verzinsbares Fremdkapital -29'020 5'800 -23'220 \n\nVerzinsbares Fremdkapital 46'050 -4'001 42'049 \n\n \n \n\nDas verzinsbare Fremdkapital ist in feste Darlehen gebunden. In den nächsten Jahren wer-\nden diverse fällig. Das nächste Darlehen von 5 Mio. Franken ist Mitte 2017 zur Rückzahlung \nfällig. \n\nDie Stadt Adliswil hat im Jahr 2016 für Fremdkapitalzinsen 1,7 Mio. Franken aufgewendet. \n\nBei der Entwicklung des Fremdkapitals ist eine positive Entwicklung feststellbar. \n\n15\n\n\n\n \n\n \n\n1.5 Nettovermögen/-schuld \n\nin 1'000 Franken \n \n\nBestand \n1.1.\n\nVeränderung\nBestand \n\n31.12.\n\nFinanzvermögen 79'318 -6'558 72'760 \nFremdkapital -75'070 9'801 -65'269 \nVerrechnungen -251 -45 -296 \nSpezialfonds -639 0 -639 \n\nNettovermögen inkl. Gemeindebetriebe 3'359 3'198 6'557 \nNettoschuld der Gemeindebetriebe -3'592 -2'319 -5'911 \n\nNettovermögen ohne Gemeindebetriebe 6'951 5'517 12'468 \n\n \n\nDie Stadt Adliswil weist über den gesamten Haushalt gegenüber dem Vorjahr ein um 3,2 \nMio. Franken verbessertes Nettovermögen von rund 6,6 Mio. Franken aus. Diese erfreuliche \nEntwicklung ist auf den Ertragsüberschuss und die tiefen Investitionen zurückzuführen. \n\nIn den letzten fünf Jahren hat eine bedeutende Verbesserung der Vermögenssituation statt-\ngefunden. Das Nettovermögen pro Einwohner beträgt per Ende 2016 352 Franken. \n\nEntwicklung Nettoschuld / -vermögen (inkl. Gemeindebetriebe) \n\n \n\n-30\n\n-25\n\n-20\n\n-15\n\n-10\n\n-5\n\n0\n\n5\n\n10\n\n2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016\n\nMio.\nFranken\n\nJahr\n\n16\n\n\n\n \n\n \n\n1.6 Mittelflussrechnung \n\nin 1'000 Franken \n \n\nHerkunft Verwendung\n\nFinanzierung 14'326 \n\nAbschreibungen 15'754 \nErtragsüberschuss steuerfinanzierter Haushalt 1'015 \nAufwertungsgewinn Finanzvermögen 139 \nAufwandüberschuss gebührenfinanz. Haushalt -2'627 \nCash-flow 14'281 14'281 \nZunahme Verrechnungen 45 \n\nDesinvestitionen 7'510 \nFlüssige Mittel 4'520 \nGuthaben 1'492 \nAnlagen des Finanzvermögens 1'498 \n\nInvestitionen 12'035 \nTranistorische Aktiven 952 \nAnlagen des Verwaltungsvermögens 11'083 \n\nDefinanzierung 9'801 \nFremdkapital 9'801 \n\nTOTAL Mittelflüsse 21'836 21'836 \n\n \n\nDie Investitionen in Anlagen des Verwaltungsvermögens von rund 11,1 Mio. Franken konn-\nten mit dem Cashflow von 14,3 Mio. Franken selbst finanziert werden. \n\nDer überschüssige Cashflow von rund 3,2 Mio. Franken wurde zusammen mit dem Abbau \nvon flüssigen Mittel, Guthaben und Anlagen des Finanzvermögens zur Reduktion von \nFremdkapital verwendet. \n\n17\n\n\n\n \n\n \n\nGegenüberstellung Cashflows und Nettoinvestitionen \n\n \n\nIn den letzten fünf Jahren lag der durchschnittliche Selbstfinanzierungsgrad bei 194 %. Die \nüberschüssigen 94 % hat der Stadtrat zur Reduktion der Verschuldung und zur Finanzierung \nder anstehenden Investitionen eingesetzt. \n\n0\n\n5\n\n10\n\n15\n\n20\n\n25\n\n2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016\n\nMio.\nFranken\n\nNettoinvestitionen Cash-flow\nJahr\n\n18\n\n\n\n \n\n \n\n1.7 Finanzkennzahlen \nDie wichtigsten Finanzkennzahlen \n \n\n2012 2013 2014 2015 2016 Mittelwert\n\nSelbstfinanzierungsgrad 294% 128% 69% 357% 122% 194%\n\nSelbstfinanzierungsanteil 14% 13% 12% 13% 11% 12%\n\nZinsbelastungsanteil -1% -1% -1% -1% 0% -1%\n\nKapitaldienstanteil 4% 5% 4% 4% 6% 5%\n\nSteuerfuss 108% 106% 104% 104% 104% 105%\n\nNettovermögen/-schuld pro \nEinwohner/in in Fr. \n\n-345 -129 -493 181 352 -87 \n \n\n \n \n\nSelbstfinanzierungsgrad Beurteilung *\n\nDiese Kennzahl zeigt die Finanzierung der unter 70 % hohe Fremdfinanzierung\nInvestitionen aus den selbst erarbeiteten 70 - 80 % volkswirtschaftl. verantwortbar\nMitteln. 80 - 100 % langfristig anzustreben\n\nSelbstfinanzierungsanteil\n\nGibt den Anteil des Ertrages an, der für die unter 0 % nicht vorhanden\nFinanzierung von Investitionen oder für die 0 - 10 % schwach\nSchuldenrückzahlung zur Verfügung steht. 10 - 20 % mittel\n\nüber 20 % gut\n\nZinsbelastungsanteil\n\nDer Zinsbelastungsanteil zeigt, wie stark der unter 2 % kleine Verschuldung\nHaushalt durch Passivzinsen belastet ist. 2 - 5 % mittlere Verschuldung\n\n5 - 8 % grosse Verschuldung\nüber 8 % Überschuldung\n\nKapitaldienstanteil\n\nDiese Zahl gibt an wieviele Prozente des Ertrages 0 - 5 % klein\nfür den Kapitaldienst als Folge von getätigten 5 - 15 % tragbar\nInvestitionen aufgewendet werden müssen. 15 - 25 % hoch bis sehr hoch\n\nüber 25 % kaum noch tragbar\n\nNettovermögen/-schuld pro Einwohner\n\nDie Höhe dieser Kennzahl zeigt ob die Investi-\ntionen in der Vergangenheit durch eigene Mittel\n(Nettovermögen) oder Fremdkapital (Netto-\nschuld) finanziert wurden.\n\n \n* Quelle: Gemeindeamt des Kantons Zürich \n\n \n\n19\n\n\n\n2. Laufende Rechnung nach Sachgruppen-Details\nin 1'000 Franken\n\nRechnung Budget Rechnung\n2015 2016 2016\n\nin Fr. in %\n\nA U F W A N D 149'778 150'196 151'138 942 0.6%\n\nPersonalaufwand 43'428 31'543 32'321 778 2.5%\n\nBehörden und Kommissionen 1'091 1'077 926 -151 -14.0%\nLöhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n27'090 18'079 18'215 136 0.8%\n\nLöhne der Lehrkräfte 7'976 7'028 7'685 656 9.3%\nSozialleistungen 6'172 4'556 4'653 97 2.1%\nKleiderentschädigungen, Wohnungs- und \nVerpflegungszulagen\n\n101 92 84 -8 -9.1%\n\nEntschädigungen für temporäre \nArbeitskräfte\n\n313 147 246 100 68.0%\n\nAllgemeiner Personalaufwand 687 564 512 -51 -9.1%\n\nSachaufwand 20'005 17'294 16'381 -913 -5.3%\n\nBüromaterial, Schulmaterial, \nDrucksachen\n\n1'260 1'390 1'179 -211 -15.2%\n\nAnschaffung Mobilien 648 584 489 -95 -16.3%\nWasser, Energie, Heizmaterial 2'387 2'111 2'029 -82 -3.9%\nBetriebs- und Verbrauchsmaterial 2'280 1'446 1'328 -117 -8.1%\nBaulicher Unterhalt 2'043 1'857 1'813 -44 -2.4%\nUnterhalt Mobilien 643 650 570 -80 -12.3%\nMieten & Benützungskosten 1'109 688 627 -60 -8.7%\nSpesenentschädigungen 476 649 480 -169 -26.1%\nDienstleistungen Dritter 8'915 7'711 7'671 -39 -0.5%\nAllgemeiner Sachaufwand 244 210 195 -15 -7.2%\n\nPassivzinsen 1'882 1'750 1'729 -21 -1.2%\n\nZinsen für laufende Verpflichtungen 4 5 3 -2 -35.2%\nZinsen für kurzfristige Schulden 0 10 3 -7 -69.9%\nZinsen für langfristige Schulden 1'174 1'150 1'134 -17 -1.4%\nZinsen an Sonderrechnungen 331 300 295 -5 -1.7%\nAllgemeine Passivzinsen 373 285 294 9 3.3%\n\nAbschreibungen 12'905 18'607 16'752 -1'855 -10.0%\n\nAbschreibungen Finanzvermögen 12 779 160 -619 -79.4%\nAbschreibungen Sachwertanlagen \nFinanzvermögen\n\n17 100 838 738 737.8%\n\nOrdentliche Abschreibungen \nVerwaltungsvermögen\n\n7'877 9'728 7'754 -1'974 -20.3%\n\nZusätzliche Abschreibungen \nVerwaltungsvermögen\n\n5'000 8'000 8'000 0 0.0%\n\nAbweichung\nzu Budget\n\n20\n\n\n\nRechnung Budget Rechnung\n2015 2016 2016\n\nin Fr. in %\n\nAbweichung\nzu Budget\n\nAnteil und Beiträge ohne \nZweckbindung\n\n1'969 0 4'304 4'304 -\n\nBeiträge in den Finanzausgleich 1'969 0 4'304 4'304 -\n\nEntschädigungen für Dienstleis-\ntungen anderer Gemeinwesen\n\n14'785 15'077 16'063 985 6.5%\n\nEntschädigungen an den Kanton 14'201 14'807 15'876 1'069 7.2%\nKantonsanteil an den Hundeabgaben 21 22 20 -2 -8.6%\nEntschädigungen an andere Gemeinden 564 248 167 -81 -32.8%\n\nBetriebs- und Defizitbeiträge 37'326 43'483 42'719 -764 -1.8%\n\nBeiträge an den Bund 54 53 80 27 50.0%\nBeiträge an den Kanton 1'442 1'656 1'650 -6 -0.3%\nBeiträge an Gemeinden/Zweckverbände 1'734 2'993 2'759 -234 -7.8%\n\nBeiträge an eigene Anstalten & Betriebe 2'496 2'793 3'038 245 8.8%\n\nBeiträge an gemischtwirtschaftliche \nUnternehmungen\n\n4'184 6'783 6'783 0 0.0%\n\nBeiträge an private Institutionen 4'452 4'791 4'679 -112 -2.3%\nBeiträge an Private 22'926 24'374 23'690 -683 -2.8%\nBeiträge ins Ausland 40 40 40 0 0.0%\n\nDurchlaufende Beiträge 0 0 676 676 -\n\nDurchlaufende Beiträge 0 0 676 676 -\nEinlage in Eigenkapital 0 0 0 0 -\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen und \nStiftungen\n\n743 474 303 -171 -36.1%\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 743 474 303 -171 -36.1%\n\nInterne Verrechnungen 16'734 21'968 19'891 -2'077 -9.5%\n\nAnteil Personalaufwand 871 1'268 1'133 -135 -10.7%\nAnteil Sachaufwand 61 69 57 -12 -17.1%\nAnteil Passivzinsen 2'884 2'864 2'904 40 1.4%\nAnteil Abschreibungen 12'877 17'728 15'754 -1'974 -11.1%\nPauschalverrechnungen 40 40 44 4 9.5%\n\n21\n\n\n\nRechnung Budget Rechnung\n2015 2016 2016\n\nin Fr. in %\n\nAbweichung\nzu Budget\n\nE R T R A G 153'515 141'791 152'153 10'362 7.3%\n\nSteuern 81'457 78'383 90'253 11'870 15.1%\n\nSteuern Rechnungsjahr 48'465 49'192 49'643 451 0.9%\nSteuern früherer Jahre 13'422 9'900 11'237 1'337 13.5%\nPersonalsteuern 389 395 388 -7 -1.7%\nQuellensteuern 3'832 4'000 4'973 973 24.3%\nAktive Steuerausscheidungen 13'790 13'900 25'239 11'339 81.6%\nPassive Steuerausscheidungen -2'890 -2'000 -4'839 -2'839 141.9%\nPauschale Steueranrechnung -79 -84 -1'027 -943 1122.1%\nNach- und Strafsteuern 309 150 464 314 209.3%\nGrundstückgewinnsteuern 4'091 2'800 4'039 1'239 44.2%\nHundeabgaben 129 130 135 5 3.9%\n\nRegalien und Konzessionen 41 35 39 4 10.2%\n\nErträge aus Regalien und Konzessionen 41 35 39 4 10.2%\n\nVermögenserträge 7'975 1'834 3'217 1'383 75.4%\n\nZinsen von Bankkontokorrentguthaben 5 10 0 -10 -100.0%\nGuthabenzinsen 392 285 398 113 39.6%\nDarlehens- und Wertschriftenerträge \nFinanzvermögen\n\n416 22 22 0 0.4%\n\nLiegenschaftenerträge Finanzvermögen 972 784 966 182 23.2%\nBuchgewinne von Anlagen des \nFinanzvermögens\n\n4'142 1 944 943 94300.0%\n\nLiegenschaftenerträge \nVerwaltungsvermögen\n\n2'049 733 887 155 21.1%\n\nEntgelte 37'422 25'558 24'046 -1'512 -5.9%\n\nGebührenerträge 1'932 1'833 1'842 8 0.5%\nSpital- und Heimtaxen, Pensionsgelder 14'188 1'150 1'114 -36 -3.1%\nSchulgelder von Privaten 853 852 927 76 8.9%\nBenützungsgebühren, \nDienstleistungsentschädigungen\n\n11'809 12'606 11'489 -1'117 -8.9%\n\nVerkauferlöse 455 185 207 22 12.1%\nRückerstattungen 7'070 7'462 7'078 -385 -5.2%\nBussen 500 510 515 5 0.9%\nEigenleistungen für Investitionen 599 961 875 -86 -9.0%\nÜbrige Entgelte 14 0 0 0 -\n\nAnteile und Beiträge ohne \nZweckbindung\n\n1'070 1'066 1'293 227 21.3%\n\nAnteile an Kantonseinnahmen 1 1 1 -0 -3.4%\nSteuerkraftausgleichsbeitrag 0 0 0 0 -\nÜbrige Beiträge 1'069 1'065 1'292 227 21.3%\n\n22\n\n\n\nRechnung Budget Rechnung\n2015 2016 2016\n\nin Fr. in %\n\nAbweichung\nzu Budget\n\nRückerstattungen von Gemeinwesen 1'690 1'695 1'737 42 2.5%\n\nRückerstattungen des Kantons 771 773 788 15 2.0%\nKostenanteile und Rückerstattungen \nanderer Gemeinden\n\n919 923 949 26 2.8%\n\nBeiträge mit Zweckbindung 7'021 7'349 7'458 108 1.5%\n\nBundesbeiträge 555 603 661 59 9.8%\nStaatsbeiträge 5'936 6'205 6'324 119 1.9%\nGemeindebeiträge/Beiträge von \nZweckverbänden\n\n405 400 340 -60 -14.9%\n\nBeiträge von eigenen Anstalten und \nBetrieben\n\n0 0 0 0 -\n\nÜbrige Beiträge 124 142 132 -10 -6.9%\n\nDurchlaufende Beiträge 0 0 676 676 -\n\nDurchlaufende Beiträge 0 0 676 676 -\n\nEntnahmen aus Spezial-\nfinanzierungen und Stiftungen\n\n106 3'903 3'544 -358 -9.2%\n\nEntnahmen aus Spezialfinanzierungen 106 3'903 3'544 -358 -9.2%\n\nInterne Verrechnungen 16'734 21'968 19'891 -2'077 -9.5%\n\nAufteil Personalaufwand 871 1'268 1'133 -135 -10.7%\nAufteilung Sachaufwand 61 69 57 -12 -17.1%\nAufteilung Passivzinsen 2'884 2'864 2'904 40 1.4%\nAufteilung Abschreibungen 12'877 17'728 15'754 -1'974 -11.1%\nPauschalverrechnungen 40 40 44 4 9.5%\n\nE R F O L G 3'737 -8'405 1'015 9'420 -112.1%\n\n23\n\n\n\nJahresbericht 2016\n_____________________________________________________________________________________________________________________\n\n3. Globalbudgets Produktegruppen (PG) - Übersicht\n\nRechnung Budget Rechnung\nProduktegruppe 2015 2016 2016\n\nin Fr. in %\n\nA Grosser Gemeinderat -479'963.54 -483'276 -339'854.65 143'422 29.7%\n\nB Behörden, Kultur -2'205'133.09 -2'382'015 -2'039'152.85 342'863 14.4%\n\nC Einwohnerkontakte -1'396'281.68 -1'389'750 -1'330'089.29 59'661 4.3%\n\nD Finanzen 6'589'224.68 1'985'873 2'518'842.52 532'970 26.8%\n\nE Steuern 78'650'775.15 76'405'146 84'905'164.28 8'500'018 11.1%\n\nF Raumplanung -905'280.92 -985'648 -916'382.49 69'266 7.0%\n\nG Verkehr -7'698'977.88 -6'516'796 -6'258'135.66 258'660 4.0%\n\nH Versorgung 491'218.42 598'190 585'792.09 -12'398 -2.1%\n\nI Landschaft -1'159'634.79 -1'436'513 -1'470'803.90 -34'291 -2.4%\n\nJ Sicherheit -1'796'161.98 -2'014'501 -1'951'179.77 63'321 3.1%\n\nK Gesundheit, Umwelt, Sport -4'644'549.00 -4'653'004 -4'253'062.14 399'942 8.6%\n\nL Soziales -22'551'402.14 -26'149'454 -25'920'120.08 229'333 0.9%\n\nM Bildung -38'052'223.92 -44'182'152 -45'142'319.27 -960'168 -2.2%\n\nTotal Produktegruppen 4'841'609.31 -11'203'900 -1'611'301.21 9'592'598 -85.6%\n\nVeränd. Spezialfinanzierung -637'399.20 2'798'900 2'626'619.82 -172'280 6.2%\n\nDienstleistungsbereiche -466'822.94 0 0.47 0.47 -\n\nE R F O L G 3'737'387.17 -8'405'000 1'015'319.08 9'420'318.78 112.1%\n\n( ) positiver Saldo = Ertragsüberschuss\n(-) negativer Saldo = Aufwandüberschuss\n\nAbweichung\nzu Budget\n\n24\n\n\n\nJahresbericht 2016\n________________________________________________________________________________________________________________\n\n‐50 ‐30 ‐10 10 30 50 70 90\n\nA Grosser Gemeinderat\n\nB Behörden, Kultur\n\nC Einwohnerkontakte\n\nD Finanzen\n\nE Steuern\n\nF Raumplanung\n\nG Verkehr\n\nH Versorgung\n\nI Landschaft\n\nJ Sicherheit\n\nK Gesundheit, Umwelt, Sport\n\nL Soziales\n\nM Bildung\n\nMio CHF\n\nÜbersicht Globalbudgets\n\nRechnung 2015 Budget 2016 Rechnung 2016\n\n25\n\n\n\nJahresbericht 2016  \n  \n \n\nA Produktegruppe  Grosser Gemeinderat \n\nProdukte A1 Grosser Gemeinderat \n \n\nDer Grosse Gemeinderat ist die Legislative von Adliswil (gesetzgebende Behörde). Die 36 Mitglieder werden \nalle vier Jahre vom Volk neu gewählt. Er tagt zirka zehn Mal pro Jahr, seine Sitzungen sind öffentlich, Interes-\nsierte sind herzlich willkommen. Die Traktandenliste wird im amtlichen Publikationsorgan und auf der Adliswiler \nHomepage veröffentlicht. Geleitet werden die Sitzungen vom Präsidenten/von der Präsidentin, welche/r jeweils \nfür ein Amtsjahr (i. d. R. Mai bis Mai) vom Rat gewählt wird. Die Befugnisse der Legislative sind in der Gemein-\ndeordnung der Stadt Adliswil, Art. 31 - 34, geregelt, die Geschäftsführung ist in der Geschäftsordnung des \nGrossen Gemeinderates festgelegt. \n\nVerantwortlich Büro des Grossen Gemeinderates \n\nA1 Grosser Gemeinderat: Ziel \n\n \n \nKorrekte Erfüllung der Aufgaben im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. \n\n        \n\nA1 Grosser Gemeinderat \nIndikatoren \n\n \nGegenstand \n\nEinheit Rg\n2015\n\nVA \n2016 \n\nRg \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \n1.1 \n\n \nBeanstandungen \n\n \nAnzahl Beanstandungen \ndurch Bezirksrat \n\n \nAnz 0\n\n \n0 \n\n \n0 \n\n \n \n\n1.2 Erledigung Anteil der Geschäfte, die \ninnert drei Monaten vorbe-\nraten werden (ausser Ein-\nbürgerungen) \n\n% 90 60 80  \n\n1.3 Behördendienste die Unterlagen für die \nRatssitzung werden ter-\nmingericht verschickt \n\n% 100 100 100  \n\n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Einheit Rg VA Rg Bemerkungen \n    2015 2016 2016  \n\n \nGrosser Gemeinderat \n\n \nSitzungen \n\n \nAnz 9\n\n \n10 \n\n \n7 \n\n \n \n\nRatssitzungen anwesende Ratsmitglieder %  90,7 Auf Voranschlag wird \nverzichtet, da die \nGrösse nicht beein-\nflusst werden kann. \n\n \n\n \n\nKommentar  \n\n \n--- \n\n \n\n 26\n\n\n\nJahresbericht 2016  \n\n  \n \n\nLeistungsumfang der Organe des Grossen Gemeinderates \n\n \nGremium Anzahl  Anzahl Anzahl Bemerkungen \n Mitglieder Sitzungen Geschäfte \n\nGrosser  \nGemeinderat  \n\n36 7 81 22 Geschäfte waren Anträge des Stadtrates/der Schulpflege, \n22 parlamentarische Vorstösse und 37 Einbürgerungsgesu-\nche. Eigene Anträge, Erneuerungs-/Ersatzwahlen sowie \nFragestunden sind nicht ausgezählt.  \n\n \n\nGremium Anzahl  \nMitglieder \n\nAnzahl \nSitzungen \n\nAnzahl \nGeschäfte\n\nBemerkungen \n\nBüro 9 10 18 Nebst den jährlich wiederkehrenden Geschäften des Bud-\ngets und Jahresberichtes befasste sich das Büro mit der \nAnstellung des Protokollführers der SAKO sowie der Nach-\nfolgeregelung der Ratsschreiberin und der Ratsweibelin. \nDie Konstituierung des neuen Büros fand an der Mai-\nSitzung statt. Des Weiteren hat das Büro eine Weisung zur \nAusgestaltung der Protokolle verfasst, den Auszahlungs-\ntermin der Behördenentschädigung auf den Sommer ver-\nlegt, die Petition Adresschaos Dietlimoos behandelt und \nden Minderheitenstandpunkt zur Teilrevision GO verfasst.  \n\nRGPK 9 21 14 Neben der Prüfung von Jahresrechnung und Budget be-\nfasste sich die RGPK mit diversen Sachgeschäften. Darun-\nter fielen die Überprüfung der stadträtlichen Anträge zum \nPlanungskredit Neubau Bushof und des Hallenbades, den \nTausch von Liegenschaften an Zürichstrasse und Flo-\nrastrasse, den Umbau und die Erweiterung der Schulein-\nheiten Sonnenrain, Sihlau und Sonnenberg sowie die \nKreditabrechnung Trinkwasserkontrolle. \n\nSAKO  9 14 11 Die Sachkommission prüfte die Leistungsziele und Indika-\ntoren der ihr zugeteilten Produktegruppen (PG), d. h. alle \nausser die PG Steuern und PG Finanzen. Dabei gab es \nkeine Anpassungen. Des Weiteren hat die Sachkommissi-\non u. a. die Teilrevision der GO, den Zweckverband Abfall-\nverwertung Bezirk Horgen, die Teilrevision Bürgerrechts-\nverordnung und die Verordnung über das Friedhof- und \nBestattungswesen vorberaten. \n\nEK 5 7 36 Die EK hat wiederum die Einbürgerungsdossiers geprüft. \nWichtige Voraussetzung bildet jeweils die Integration. Die \nDeutschkenntnisse werden seitens der EK nicht mehr ge-\nprüft, da seit Anfang 2016 die Einbürgerungswilligen zuerst \neinen Deutschtest bestehen oder ein Deutsch-Diplom vor-\nweisen müssen.  \n\n \n\n     \n\nAbkürzungen: \nRGPK = Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission \nSAKO =  Sachkommission  \nEK = Einbürgerungskommission \n\n \n\n \n\n  27\n\n\n\nJahresbericht 2016  \n\n  \n \n\nKommentar  \n\nParlamentarische Vorstösse \n\n1 Motionen (Art. 73–79 GeschO GGR) \n\n1.1 Eingereichte und am 31. Dezember 2016 noch nicht überwiesene Motionen \nkeine \n\n1.2 Überwiesene Motionen \n\n- Motion des Büros betr. Anpassung der Entschädigung für Behördenmitglieder \n\n- Motion von Mario Senn (FDP), Heidi Jucker (SVP) und Harry Baldegger (FW) betr. Finanz-\nverfassung der Stadt Adliswil \n\n1.3 Nicht überwiesene Motionen \n\nkeine \n\n1.4 Erfüllte (Vorlage und Antrag des Stadtrates) und abgeschriebene Motionen  \n\n- Motion des Büros betr. Umfang und Ausübung der parlamentarischen Oberaufsicht \n\n- Motion von Mario Senn (FDP), Heidi Jucker (SVP) und Theo Meier (EVP) betr. Vervollstän-\ndigung der Schulintegration \n\n2 Postulate (Art. 80–85 GeschO GGR) \n\n2.1 Eingereichte und am 31. Dezember 2016 noch nicht überwiesene Postulate \nkeine \n\n2.2 Überwiesene Postulate \n\n- Postulat von Daniela Morf (SVP), Markus Bürgi (FDP) und Daniel Frei (FW) betr. Stabilisie-\nrung des Finanzhaushaltes der Stadt Adliswil \n\n- Postulat von Daniel Frei (FW), Fredi Morf (SVP) und Pascal Engel (EVP) betr. Qualität der \nFinanzplanung \n\n2.3 Nicht überwiesene Postulate \n\nkeine \n\n2.4 Erfüllte (Bericht und Antrag des Stadtrates) und abgeschriebene Postulate  \n\n- Postulat von Mario Senn (FDP) betr. Elternmitwirkung bei der Schülerzuteilung \n\n3 Interpellationen (Art. 86–87 GeschO GGR) \n\nDie nachstehend aufgeführten Interpellationen wurden im Laufe des Jahres 2016 vom Stadtrat/der \nSchulpflege beantwortet: \n\n28\n\n\n\nJahresbericht 2016  \n\n  \n \n\n Interpellation von Sait Acar (SP) betr. Gemeindegrenzen und Neuplatzierung der Ortstafeln  \n\n Interpellation von Markus Bürgi (FDP) und Simone Huber (FDP) betr. Potentieller Missbrauch des \nSozialhilfesystems durch Vermieter \n\n Interpellation von Mario Senn (FDP), Daniela Morf (SVP) und Markus Bürgi (FDP) betr. Adliswil \nund die 2000-Watt-Gesellschaft \n\n Interpellation von Mario Salomon (SVP) betr. Badeanstalt Adliswil  \n\n Interpellation von Davide Loss (SP) und Sait Acar (SP) betr. Umgang mit Gegenständen in Trep-\npenhäusern und Hauseingängen  \n\n Interpellation von Sait Acar (SP) und Davide Loss (SP) betr. Weiterbestand des Personalvereins \nAdliswil \n\n Interpellation von Bernie Corrodi (FW) betr. Wiedereinführung der Sekundar C-Stufe als separa-\nter Klassenzug \n\n Interpellation von Bernie Corrodi (FW) betr. Mehr Plakatstellen bzw. grössere Flächen für kultu-\nrelle Aktivitäten \n\n Interpellation von Wolfgang Liedtke (SP), Ueli Gräflein (Grüne), Carmen Marty Fässler (SP) und \nMarianne Oswald (Grüne) betr. Umzug der Swiss Re \n\n Interpellation von Markus Bürgi (FDP), Vera Bach (FDP) und Mario Senn (FDP) betr. Umstellung \nauf das Harmonisierte Rechnungsmodell 2 (HRM2) \n\n Interpellation von Heidi Jucker (SVP), Fredi Morf (SVP) und Daniela Morf (SVP) betr. Zusatzkre-\ndite \n\n Interpellation von Ueli Gräflein (Grüne), Marianne Oswald (Grüne) u. sechs Mitunterzeichnende \nbetr. Stellenwechsel pro Ressort/Abteilung \n\n Interpellation von Christoph Schwager (CVP) betr. Bewilligungspraxis für unbezahlten Urlaub der \nLehrpersonen \n\n Interpellation von Mario Senn (FDP), Markus Bürgi (FDP) und Hanspeter Clesle (EVP) betr. Orts-\nbus-Erschliessung Quartier Sonnenberg \n\n Interpellation von der RGPK betr. Neuregelung der Bestimmungen zum Umgang mit Überstun-\ndensaldi im Personalstatut  \n\n4 Anfragen (Art. 88–89 GeschO GGR) \n\nDie nachstehend aufgeführte schriftliche Anfrage wurde im Laufe des Jahres 2016 vom Stadtrat be-\nantwortet: \n\n Anfrage Wolfgang Liedtke (SP) betr. Sauberkeit im öffentlichen Raum \n\n4.1 Hängige Anfrage beim Stadtrat \n\n Anfrage von Davide Loss (SP), Sait Acar (SP) und Xhelajdin Etemi (SP) betr. Zahlungserinne-\nrung zur Verminderung von Steuerausfällen \n\n5 Initiativen \n\n5.1 Einzelinitiativen \n\nkeine \n\n5.2 Volksinitiativen, hängige, durchgeführte oder zurückgezogene \n\nkeine \n\n6 Referenden und andere Rechtsmittel \n\n- Referendum gegen die Teilrevision des Personalstatuts vom 5. Juli 2000 betreffend Grundrechte, \nGleichbehandlung und Neutralität (Beschluss des Grossen Gemeinderates vom 5. Dezember \n2015) \n\n29\n\n\n\nJahresbericht 2016  \n\n  \n \n\n7 Entscheide des Bezirksrates \n\nkeine \n\n8 Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich \n\nkeine \n\n30\n\n\n\nJahresbericht 2016\n___________________________________________________________________________________________________________________\n\n1. Nettokosten der Produkte\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\n2015 2016 2016 2016\n\nA1 Grosser Gemeinderat 479'963.54 483'276 339'854.65 -29.7%\nNettokosten der Produkte 479'963.54      483'276 339'854.65 -29.7%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nKosten 2015 2016 2016 2016\n\nPersonalkosten 412'046.94 394'137 249'167.35 -36.8%\nSachkosten 54'674.90 62'000 59'428.15 -4.1%\n\nDirekte Kosten 466'721.84     456'137 308'595.50 -32.3%\nGemeinkosten 13'241.70 27'139 31'259.15 15.2%\n\nTotal Kosten 479'963.54      483'276 339'854.65 -29.7%\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nErlöse 2015 2016 2016 2016\n\nEntgelte 0 0 0.00 -\nTotal Erlöse 0 0 0.00 -\n\nNettokosten 479'963.54      483'276 339'854.65 -29.7%\n\nKostendeckungsgrad 0% 0% 0%\n\nKommentar\n\n1. Nettokosten der Produkte\n\nA1 Grosser Gemeinderat\nDie beiden Abweichungen bei den unten genannten Personal- und Gemeinkosten machen \ngesamthaft die Abweichung der Nettokosten des Produktes Grosser Gemeinderat aus. \n\n2. Zusatzinformationen zur Produktgruppe\n\nPersonalkosten\nDas Arbeitspensum der neuen Ratsweibelin wurde um 15 % erhöht. \nDas Büro hat am 18. Mai 2016 beschlossen, den Stichtag für die Berechnung der \nBehördenentschädigungen von Ende November auf Ende Mai und damit an das Ende des \nAmtsjahres zu verschieben (die Amtsjahre dauern jeweils von Mai bis Mai). Die Änderung wurde \nbereits im Sommer 2016 umgesetzt und somit die Entschädigung für ein halbes Jahr ausbezahlt. \nZur nächsten ganzjährigen Auszahlung kommt es im Sommer 2017. Der Minderaufwand ergibt sich \naus der Umstellung der Behördenabrechnung und ist ein einmaliger Effekt. \n\nGemeinkosten\nDurch die Ausgliederung der Alterseinrichtungen in die Sihlsana AG steigen die Gemeinkosten in \nallen Produktegruppen an. Zudem wird dem Grossen Gemeinderat ab dem 1.1.2016 eine Miete für \nden Arbeitsplatz der Ratsschreiberin verrechnet. \n\n31\n\n\n\nJahresbericht 2016  \n\n  \n \n\nB  Produktegruppe  Behörden, Kultur (Ressort Präsidiales) \n\nProdukte B1 Stadtrat \nB2 Stadtammann- und Betreibungsamt \nB3 Friedensrichteramt \nB4 Abstimmungen und Wahlen \nB5 Verwaltungsleitung/Standortförderung \nB6 Kultur \nB7 Bibliothek \nB8 Integration \n\nDie Produktegruppe Behörden umfasst den Stadtrat, die Dienstleistungen dafür sowie die Erfül-\nlung des gesetzlichen Auftrags zur Durchführung von Wahlen und Abstimmungen. Die Aufgaben \ndes Betreibungsamtes, des Friedensrichteramts, der Abteilung Kultur, der Bibliothek sowie die \nDienstleistungen im Rahmen der Standortförderung und Integration gehören ebenfalls dieser Pro-\nduktegruppe an. \n\n \nVerantwortlich Einzelne Behörden \n\nB1 Stadtrat: Ziel  \n\n \n\n \n \nTermingerechte und effiziente Abwicklung der administrativen Abläufe für den Stadtrat. \n\n        \n\nB1 Stadtrat \nIndikatoren \n\n \nGegenstand \n\nEinheit Rg \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nRg  \n2016 \n\n \nBemerkungen\n\n \nB1.1 \n\n \nBehördendienste SR \n\n \nDie Unterlagen und \nProtokolle für den \nStadtrat werden ter-\nmingerecht und qualita-\ntiv einwandfrei aufbe-\nreitet und verschickt. \n\n \n% \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n \n\n \n\nB1.2 Rechtsmittel Gutheissungsquote von \nRechtsmitteln \n(höchstens) \n\n% 0 30 0  \n\nB1.3 Parlamentarische Vorstösse Fristgerechte Erledi-\ngung der Vorstösse im \nEinflussbereich des SR\n\n% 95 100 100  \n\n       \n\n \n\nKommentar - B1 Stadtrat \n \n\nB1.2 Rechtsmittel \nIm Rechnungsjahr wurden keine Rechtsmittel ergriffen. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n32\n\n\n\nJahresbericht 2016  \n\n  \n \n\nB2 Betreibungs- und \nStadtammannamt: Ziel  \n\n \n\n \n \nBetreibungs- und stadtammannamtliche Handlungen werden gemäss den gesetzlichen Vorgaben \ndurchgeführt.  \n\n        \n\nB2 Betreibungs- und \nStadtammannamt \nIndikatoren \n\n \n \nGegenstand \n\n \nEinheit\n\n \nRg \n\n2015 \n\n \nVA \n\n2016 \n\n \nRg  \n\n2016 \n\n \n \nBemerkungen\n\n \nB2.1 \n\n \nFinanzierung \n\n \nKostendeckungsgrad \n\n \n% 98.3 100.0\n\n \n95.2 \n\n \n \n\nB2.2 Rechtsmittel Schuldnerbeschwerden \nvom BG Horgen zur \nStellungsnahme \n\nAnz 3 1 7  \n\n \n\nKommentar - B2 Betreibungs- und Stadtammannamt \n \n\nB2.2 Rechtsmittel \nDie Schuldnerbeschwerden im Jahr 2016 betreffen alle dieselbe Person. Ein Schuldner hat in jedem Verfah-\nren gegen jede Handlung des Betreibungsamtes Sihltal Beschwerde erhoben \n\n \n\n \n\nB3 Friedensrichteramt: Ziel  \n\n \n \n\n \nDie Behandlung und Erledigung der eingereichten Klagen erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmun-\ngen. \n\n        \n\nB3 Friedensrichteramt\nIndikatoren \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nRg  \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \nB3.1 \n\n \nBehördendienste FR \n\n \nDurchführung Schlich-\ntungsverhandlung in-\nnert 2 Monaten \n\n \n% 95 100\n\n \n95 \n\n \n \n\n  Fallerledigung inner-\nhalb 1 Jahr \n \n\n% 97 100 98  \n\nB3.2 Rechtsmittel Gutheissungsquote \nvon Rechtsmitteln \n\n% 0 0 0  \n\nB3.3 Erledigung Erledigungsquote bei \nFriedensrichterin liegt \nüber dem kantonalen \nDurchschnitt  \n(2016: 65 %) \n\n% 67 >60 70  \n\n \n\n33\n\n\n\nJahresbericht 2016  \n\n  \n \n\nKommentar - B3 Friedensrichteramt \n \n\n \n\n \n\nB4 Abstimmungen und  \nWahlen:  Ziel  \n\n \n\n \n \nAbstimmungen und Wahlen werden gemäss gesetzlichen Vorgaben durchgeführt. \n\n        \n\nB4 Abstimmungen \nund Wahlen \nIndikatoren \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nRg  \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \nB4.1 \n\n \nBehördendienste WB \n\n \nWahlen und Abstim-\nmungen nach gesetzli-\nchen Vorgaben durch-\ngeführt \n \n\n \n% 100 100\n\n \n100 \n\n \n \n\n \n\nB4.2 Rechtsmittel Gutheissungsquote \nvon Rechtsmitteln \n(höchstens) \n\n% 0 30 0  \n\n \n\nKommentar - B4 Abstimmungen und Wahlen \n \n\nB4.2 Rechtsmittel \nIm Rechnungsjahr wurden keine Rechtsmittel ergriffen. \n \n\n \n\nB5 Verwaltungsleitung/ \n\nStandortförderung: Ziel  \n \n\n \n \nDie Beziehungen zu ansässigen Unternehmen und potentiellen neuen Investoren werden aktiv gepflegt, \num Arbeitsplätze und Steuereinnahmen mit einer guten Durchmischung verschiedener Branchen zu si-\nchern.  \n\n        \n\nB5 Standortförderung \nIndikatoren \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nRg  \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \nB5.1 \n\n \nKontaktpflege Unter-\nnehmen \n\n \nUnternehmen werden \naktiv angesprochen \n(mindestens) \n\n \nAnz \nUnt. \n\n10 10\n \n\n10 \n \n \n\n \n\nKommentar - B5 Verwaltungsleitung/Standortförderung \n \n\n \n34\n\n\n\nJahresbericht 2016  \n\n  \n \n\nB6 Kultur: Ziel  \n\n \n\n \n \nDie Stadt sorgt für ein vielfältiges, attraktives Kulturangebot, welches von einem möglichst grossen An-\nteil der Bevölkerung genutzt wird. \n\n        \n\nB6 Kultur \nIndikatoren \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nRg  \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\nB6.1 Kulturnachfrage Durschn. Besucherzahl \npro Veranstaltung \n(mindestens) \n\nAnz 85 60 97  \n\nB6.2 Kulturveranstaltun-\ngen \n\nVon der Stadt unter-\nstützte Veranstal- \ntungen, mindestens \n\nAnz 24 25 25  \n\nB6.3 Vereinsunterstützung Von der Stadt direkt \nunterstützte Vereine \n\nAnz 17 5 5  \n\nB6.4 Auslastung Belegte Stunden im \nHaus Brugg (mindes-\ntens) \n\nStd 10‘324 8'400 9‘148  \n\n      \n\nKommentar - B6 Kultur \n \n\n \n \n \n \n  \n\n35\n\n\n\nJahresbericht 2016  \n\n  \n \n\nB7 Bibliothek: Ziel \n\n  \n\nBereitstellen eines aktuellen und attraktiven Angebots an verschiedenen Medien, das insbesondere zur \nLeseförderung beiträgt. \n\n        \n\nB7 Bibliothek \nIndikatoren \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg  \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\nRg  \n2016 \n\nBemerkungen \n\n \nB7.1 \n\n \naktueller Medienbe-\nstand \n\n \nErneuerung des Medi-\nenbestands (mindes-\ntens) \n\n \n% 11.0\n\n \n10.0 \n\n \n11.2 \n\n \n\n  Bestandesumsetzung \n(mindestens) \n\nAnz. 3.0 3.0 3.3 Ohne Onleihe, \nnur physische \nMedien \n\nB7.2 attraktives Angebot/ \nNutzung \n\nAnzahl Ausleihen \n(mindestens) \n\nAnz. 76'545 77’000 84‘400 Zusammen mit \nder Onleihe \n\n  Anzahl Besucher/innen Anz. 25'200 24‘000 29‘350  \n\nB7.3 Leseförderung Anzahl Leseförde-\nrungsaktionen (min-\ndestens) \n\nAnz. 15 15 18  \n\nB7.4 Kosten Deckungsgrad % 12.4 11.0 10.0  \n\n \n\nKommentar - B7 Bibliothek \n\n \nB7.3 Leseförderung \nDie zusätzlichen Öffnungszeiten, die 2016 eingeführt wurden, bewirkten eine starke Zunahme der Besuche \nund Ausleihzahlen. Die Nachfrage nach Klassenführungen war auch 2016 sehr erfreulich, sodass sich  \ndie Anzahl der Leseförderungsaktionen zusammen mit dem Projekt „Buchstart“ auf 18 Anlässe erhöhte \n\n \nB7.4 Kosten \nDa trotz des Besucheranstiegs der budgetierte Ertrag nicht ganz erreicht werden konnte, fällt der Deckungs- \ngrad etwas tiefer aus als angenommen. \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n36\n\n\n\nJahresbericht 2016  \n\n  \n \n\nB8 Integration: Ziel \n\n  \n\nAusländische Neuzuzüger/innen werden möglichst schnell in die schweizerischen Verhältnisse integriert. \n\n        \n\nB8 Integration \nIndikatoren \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg  \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\nRg  \n2016 \n\nBemerkungen \n\n \nB8.1 \n\n \nVereinbarung Kanton \n\n \nDurchgeführte verein-\nbarte Integrationsvor-\nhaben \n\n \n% 95\n\n \n100 \n\n \n82 \n\n \n \n\nB8.2 Vereinbarung Kanton Fristgerechte Einho-\nlung der Kantons-/ \nBundesgelder \n\nver-\npas-\nste \n\nStich\ntage\n\n0 0 0  \n\n       \n\nKommentar - B8 Integration \n\n \nB8.1 Vereinbarung Kanton \nAuf die Einführung der Erstgespräche wurde verzichtet, ebenso auf einen Kurs zum Thema Umgang mit \nVielfalt. \n \n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2015 \n\nVA   \n2016 \n\nRg  \n2016 \n\n \nBemerkun-\ngen \n\n \nStadtrat \n\n \nSitzungen \n\n \nAnz 24\n\n \n23 \n\n \n23 \n\n \n\n \nBetreibungsamt \n\n \nZahlungsbefehle \n\n \nAnz 6‘066\n\n \n6'300 \n\n \n6‘008 \n\n \n \n\n Betreibungen Anz 5'792 5'400 5‘177  \n\n Steuerbetreibungen Anz 797 900 831  \n\n Rechtsvorschlag Anz 519 500 518  \n\n Pfändungen Anz. - 4‘700 2‘669  \n\n Auskünfte Register Anz 9‘500 10'000 5‘875  \n\nStadtammannamt Beglaubigungen Anz 478 470 449  \n\n Gerichtliche Aufträge Anz 36 120 39  \n\n Amtl. Zustellungen Anz 140 40 152  \n\nFriedensrichteramt: \nZivilprozesse total \n\n \nbehandelte Klagen \n\n \nAnz 63\n\n \n85 \n\n \n56 \n\n \n\ndavon Arbeitsrecht behandelte Klagen Anz 10 20 15  \n\n      \n\nErledigung beim Friedensrichter-\namt \n\nAnz 42 51 56  \n\n  \n37\n\n\n\nJahresbericht 2016  \n\n  \n \n\n Klagebewilligung Anz 21 29 17  \n\n      \n\n durch Entscheid Anz 4 5 1  \n\n akz. Urteilsvorschlag Anz 1 5 4  \n\n durch Verfügung* Anz 37 41 39  \n\n \nHaus Brugg \n\n \nMieträume \n\n \nAnz 12\n\n \n12 \n\n \n12 \n\n \n\n      \n\n \nBibliothek \n\n \nÖffnungszeiten pro \nWoche (ohne Schulfe-\nrien) \n \n\n \nStd 22\n\n \n30 \n\n \n30 \n\n \n \n\nIntegration: Information / Bera-\ntung \n\nErstinformation \n \n \n\nAnz 0 1 0  \n\nIntegration: Bildung / Arbeit Deutschkurse \n \n\nAnz. \nTeiln.\n\n \n\n159 140 161  \n\n ELDIS (Eltern lernen \nDeutsch in der  \nSchule) \n\nAnz. \nTeiln.\n\n \n\n38 25 36  \n\n Spielgruppe Plus \n(deutsch- und fremd-\nsprachige Kinder) \n\nAnz. \nTeiln.\n\n21 24 71  \n\nIntegration: gesellschaftliche  \nIntegration \n\nVeranstaltungen Anz 2 1 1   \n\n \n\n* bei Anerkennung, Vergleich, Rückzug oder Gegenstandslosigkeit \n\n \n\n \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\n \nBetreibungsamt \nFür den Leistungsumfang „Pfändungen“ werden seit dem Jahr 2016 korrekterweise nur noch die effektiven \nRevisionen gezählt. Bislang gab es eine Durchmischung mit den Betreibungen. \nBei den Auskünften wurden bis Ende 2015 sämtliche Telefonanrufe ebenfalls als Auskunft berücksichtigt. Ab \ndem Jahr 2016 werden in der Statistik lediglich die schriftlich erstellten Auskünfte erwähnt. \n \nBibliothek \nDie Vereinheitlichung der Nachmittags-Öffnungszeiten hat sich bewährt. Die Besucherzahlen sind markant \ngestiegen. Dabei handelt es sich nicht nur um Kunden, die etwas ausleihen, sondern auch um Besucher, die \nvorbeikommen und das Angebot der Bibliothek vor Ort nutzen. Gerne wird der neue Raum als Lern- und \nLeseort aufgesucht.  \n \nIntegration \nSpielgruppe plus: Durch die grosse Nachfrage nach Plätzen für die Spielgruppen plus wurden die Gruppen \nim Schuljahr 2016/2017 von drei auf sechs Gruppen erweitert. \n \n \n\n \n\n38\n\n\n\nJahresbericht 2016\n________________________________________________________________________________________________________________________________\n\n1. Nettokosten der Produkte\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\n\n2015 2016 2016 2016\nBehörden 1'079'843.71 1'148'081 937'255.40 -18.4%\n\nB1     Stadtrat 838'490.59 738'063 713'837.06 -3.3%\nB2     Betreibungsamt 17'826.60 143'706 57'916.16 -59.7%\nB3     Friedensrichter 63'891.50 74'136 63'860.95 -13.9%\nB4     Wahlen und Abstimmungen 159'635.02 192'177 101'641.23 -47.1%\nB5 Verwaltungsleitung / Standortförderung 225'353.71 32'500 38'823.40 19.5%\nB6 Kultur 562'729.65 711'770 610'045.78 -14.3%\nB7 Bibliothek 301'931.35 400'612 415'604.18 3.7%\nB8 Integration 35'274.67 89'052 37'424.09 -58.0%\n\nNettokosten der Produkte 2'205'133.09   2'382'015 2'039'152.85 -14.4%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\n\nKosten 2015 2016 2016 2016\nPersonalkosten 1'774'990.49 1'813'076 1'761'000.00 -2.9%\nSachkosten 726'076.44 730'400 564'772.92 -22.7%\nBetriebs- und Defizitbeiträge 306'968.30 263'600 313'913.85 19.1%\n\nDirekte Kosten 2'808'035.23  2'807'076 2'639'686.77 -6.0%\nGemeinkosten 660'325.06 755'939 630'445.22 -16.6%\n\nTotal Kosten 3'468'360.29   3'563'015 3'270'131.99 -8.2%\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\n\nErlöse 2015 2016 2016 2016\nEntgelte 1'253'320.45 1'166'000 1'210'270.64 3.8%\nKostenanteile anderer Gemeinden 7'036.75 15'000 20'708.50 38.1%\nBeiträge mit Zweckbindung 2'870.00 0 0.00\n\nTotal Erlöse 1'263'227.20   1'181'000 1'230'979.14 4.2%\n\nNettokosten 2'205'133.09   2'382'015      2'039'152.85 -14.4%\n\nKostendeckungsgrad 36% 33% 38%\n\n0\n\n5\n\n10\n\n15\n\n20\n\n25\n\n30\n\n35\n\n40\n\n45\n\n50\n\n2011 2012 2013 2014 2015 2016\n\n% Kostendeckungsgrad in %\n\n39\n\n\n\nJahresbericht 2016\n________________________________________________________________________________________________________________________________\n\nKommentar\n\n1. Nettokosten der Produkte\n\nB2 Betreibungsamt\nDie Verrechnung der Gebühren wurde gemäss der Wegleitung für den Bezug von Gebühren der Betreibungs-\nund Stadtammannämter des Kantons Zürich vom 27.07.2011 angepasst. Sämtliche gebührenpflichtige \nVerrichtungen wurden konsequent verrechnet, was zu Mehreinnahmen geführt hat. Weiter hat die Post dem \nBetreibungsamt die Gebühren für die eingeschriebene Post über Monate doppelt verrechnet. Dies wurde im \nVerlaufe des Jahres rückerstattet. Das Betreibungsamt wies das ganze Jahr vakante Stellen auf, welche nur \nteilweise durch Springereinsätze abgedeckt werden konnten. Eine weitere Aufwandminderung kam zustande, \nweil tiefere Mietkosten verrechnet wurden als budgetiert (vgl. dazu die Begründung unter Gemeinkosten).\n\nB3 Friedensrichter\nDie Ausgaben für Dienstleistungen Dritter und der allgemeine Personalaufwand liegen aufgrund der tieferen \nFallzahlen (56 erledigte Fälle im Vergleich zu 60–70 Fällen in den Vorjahren) tiefer, da diese Kosten jeweils direkt \nmit der Anzahl der erledigten Fälle zusammenhängen – die Anzahl der Fälle lässt sich nicht steuern. Die \nAusgaben für Anschaffungen Mobilien fallen erst 2017 an, da die bestellten Stühle erst Anfang 2017 statt noch \n2016 geliefert und in Rechnung gestellt wurden. \n\nB4 Wahlen und Abstimmungen\nAufgrund der effektiven Anzahl Vorlagen pro Abstimmungswochenende konnten weniger Wahlbüromitglieder für \ndie Auszählung aufgeboten werden als geplant. Die Entschädigung ist deshalb auch wesentlich geringer \nausgefallen als angenommen. Da 2016 ebenfalls weniger kommunale Vorlagen an die Urnen gelangten, war \nauch der Personalaufwand geringer als budgetiert. Weiter sind deshalb auch weniger Kosten für Publikationen \nund andere Drucksachen wie z. B. Stimmzettel angefallen. Die benötigten Abstimmungskuverts können neu pro \nAbstimmung bestellt werden und müssen nicht mehr auf Vorrat eingekauft werden.\n\nB5 Verwaltungsleitung / Standortförderung\nDer Mitgliederbeitrag für den Schweizerischen Städteverband wurde versehentlich nicht budgetiert, sodass hier \nMehrkosten von rund CHF 6'300 angefallen sind.\n\nB6 Kultur\nDie Durchführung des Freiwilligen-Anlasses wurde auf das Jahr 2017 verschoben und wird neu beim Ressort \nSoziales budgetiert, zudem sind für die Umsetzung der Legislaturziele C1 + C2 (Engagements erfassen und \nausbauen + Vereine als wichtige Basis stärken) keine nennenswerten Kosten angefallen. Weiter wurde der \nAbschluss des Projektes "Digitalisierung Fotoarchiv Jaques Ritz" auf das Jahr 2017 verschoben, weshalb hier im \nJahr 2016 ebenfalls keine weiteren Kosten angefallen sind. Die Kosten für Wasser/Abwasser/Heizung werden \nneu via Abteilung Liegenschaften bezahlt, sodass der budgetierte Betrag nicht aufgebraucht wurde bzw. es zu \neiner Kostenverschiebung gekommen ist. Die restliche Aufwandminderung kam zustande, weil tiefere Mietkosten \nverrechnet wurden als budgetiert (vgl. dazu die Begründung unter Gemeinkosten).\n\nB8 Integration\nDie Summe der Rückerstattungen durch den Kanton basiert auf der gültigen Leistungsvereinbarung. Der Kanton \nüberweist jährlich den gleichen Betrag, unabhängig davon, ob alle Projekte durchgeführt wurden. Obwohl ein \nProjekt (Fest der Kulturen) nur alle 2 Jahre stattfindet und dafür im Jahr 2016 keine Kosten entstanden sind, \nwurde trotzdem der Rückerstattungsbeitrag überwiesen. Hinzu kommen zusätzliche, nicht budgetierte \nTeilnehmerbeiträge für den Kurs ELDIS. Auf die Einführung der Erstgespräche wurde verzichtet, ebenso auf \neinen Kurs zum Thema Umgang mit Vielfalt. \n\n2. Zusatzinformationen zur Produktgruppe\n\nSachkosten\nMehrere Faktoren haben zu diesen Minderausgaben geführt. Tiefere Sachkosten resultieren vom \nFriedensrichteramt, weil die Fallzahlen im Jahr 2016 merklich tiefer waren als in den Vorjahren. Im Bereich Kultur \nsetzen sich diese aus der Verschiebung des Freiwilligen-Anlasses in das Jahr 2017, keine grösseren Ausgaben \nfür die Umsetzung der Legislaturziele C1+C2, die Verschiebung der Abschlussarbeiten für das Projekt \n"Digitalisierung Fotoarchiv Jacques Ritz" in das Jahr 2017 und die fälschlicherweise budgetierten Ausgaben für \nWasser/Abwasser/Heizung für das Haus Brugg im Kulturbudget zusammen. Weniger Sachkosten sind auch im \nWahlbüro angefallen. Hier konnten Kosten für div. Publikationen und Büromaterial eingespart werden. Nicht \ndurchgeführte Projekte sowie tiefere Ausgaben führten im Bereich Integration zu weiterem Minderaufwand. \n\nBetriebs- und Defizitbeiträge\nEinerseits wurden im Bereich Standortmarketing rund 6'000 Franken für Mitgliederbeiträge ausgegeben, die nicht \nbudgetiert waren, andererseits wird neu das Sekretariat für die Kulturkommission via Verein Kulturschachtle \nAdliswil (VKA) organisiert und mit 35'000 Franken durch die Stadt entschädigt. Dadurch entstehen jedoch keine \nMehrkosten, weil sich die Personalkosten im Gegenzug um diese 35'000 Franken reduziert haben.\n\n40\n\n\n\nJahresbericht 2016\n________________________________________________________________________________________________________________________________\n\nEine ausserplanmässige Restzahlung für Veranstaltungen der ehemaligen Arbeitsgruppe Kultur, die durch den \nVKA noch durchgeführt wurden, ist mit rund 4'000 Franken unterstützt worden und kleinere Beiträge im Sinne von \nUnterstützungsleistungen von rund 5'000 Franken wurden gesprochen, die im Budget nicht vorgesehen waren. \n\nGemeinkosten\nDie Belastung für Miete bleibt rund 20 % unter Budget. Diese Abweichung entsteht aufgrund geringerer Kosten. \nSo sind die Abschreibungen tiefer als budgetiert ausgefallen und budgetierte Mietkosten (PP Stadthausareal / \nErsatzstandort ZH17) noch nicht angefallen.\n\nDer IT-Unterhalt ist 2016 ebenfalls tiefer ausgefallen als budgetiert. Dies hat zu tieferen Arbeitsplatzkosten und zu \ngeringeren Kosten der Fachapplikation NEST geführt. Auch sind die Weiterverrechnungen seitens \nVerwaltungsleitung und Zentrale Dienste tiefer ausgefallen als budgetiert.\n\nKostenanteile anderer Gemeinden\nDer Kostenanteil für die Gemeinde Langnau am Albis wurde im Budget nicht im Verhältnis zu den Aufwendungen \nausgewiesen. Die effektiven Aufwendungen sind tiefer als budgetiert ausgefallen. \n\n41\n\n\n\nJahresbericht 2016  \n  \n \n\nC  Produktegruppe  Einwohnerkontakte (Ressort Präsidiales) \n\n \nProdukte \n\n \nC1 Einwohnerwesen \nC2 Zivilstandswesen \nC3 Bestattungswesen \n\n \nProdukt Einwohnerwesen \n\nDas Einwohnerwesen erfüllt den gesetzlichen Auftrag zur Registrierung der in Adliswil wohnhaften Personen. \nEs führt dazu ein Einwohnerregister, welches Bestand, Entwicklung, Veränderungen und Struktur der Bevöl-\nkerung wiedergibt. Es unterstützt die Erreichbarkeit der Mitarbeitenden während den festgelegten Öffnungs-\nzeiten und erbringt als zentrale Anlaufstelle auch Dienstleistungen für andere Verwaltungsabteilungen. \n\nVerantwortlich Andrea Bertolosi, Stadtschreiberin \n\n \n\nC1 Einwohnerwesen: Ziel  \n\n  \n\nDie Ressourcen des Einwohnerwesens werden kundenfreundlich, effektiv und effizient zugunsten der \nBevölkerung und interner Kunden eingesetzt. \n\n        \n\nC1 Einwohnerwesen \nIndikatoren \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\nRg  \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \nC1.1 \n\n \nFinanzielle Ressour-\ncen \n\n \nNettokosten des Ein-\nwohnerwesens pro \nEinwohner/-in \n\n \nFr. 27.10 24.00\n\n \n25.40 \n\n \n \n\nC1.2 Personelle Ressour-\ncen \n\nAnteil der Arbeitszeit \nfür Dienstleistungen \nausserhalb des gesetz. \nAuftrages (höchstens) \n \n\n% 4.5 6.0 5.0  \n\nC1.3 Kundenzufriedenheit \nextern \n\nBerechtigte externe \nKundenreklamationen \n\nAnz 1 <3 1  \n\nC1.4 Kundenzufriedenheit \nintern \n\nBerechtigte interne \nKundenreklamationen \n\nAnz 0 <2 0  \n\n \n\nKommentar - C1 Einwohnerwesen \n\n \n\n  \n\n42\n\n\n\nJahresbericht 2016  \n  \n \n\nProdukt Zivilstandswesen \n\nDas Zivilstandswesen erfüllt den gesetzlichen Auftrag der amtlichen Beurkundungen im Zivilstandsregister \nfür Adliswil und Langnau am Albis. Die administrativen Belange der Einbürgerungen, die Organisation von \nBestattungen sowie Dienstleistungen für die Ressorts Gesundheit, Umwelt und Sicherheit werden ebenfalls \nvom Zivilstandswesen wahrgenommen. \n\nVerantwortlich Andrea Bertolosi, Stadtschreiberin \n\n \n\nC2 Zivilstandswesen: Ziel 1 \n\n  \n\nDie Ressourcen des Zivilstandswesens werden kundenfreundlich, effektiv und effizient zugunsten der \nBevölkerung und interner Kunden eingesetzt. \n\n        \n\nC2 Zivilstandswesen \nIndikatoren \n\n \nGegenstand \n\nEin\nheit \n\nRg \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nRg \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nC2.1 \n \n\nKundenzufriedenheit \nextern \n\n \n\nberechtigte externe \nKundenreklamationen \n\n \n\nAnz\n \n\n0 2\n \n\n0 \n \n\n \n\n \n\n \n\nC2 Zivilstandswesen: Ziel 2 \n\n  \n\nAktuelle Verfügbarkeit der Daten in einem qualitativ hochstehenden Datenstamm. \n\n        \n\nC2 Zivilstandswesen \nIndikatoren \n\n \nGegenstand \n\nEin\nheit \n\nRg \n2015 \n\nVA \n2016\n\nRg  \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nC2.2 \n \n\nDatenqualität \n \n\nBeanstandungen \ndurch den Kanton \n(höchstens) \n\n \n\nAnz\n \n\n- \n \n\n \n\n8 \n\n \n\n \n\n0 \n \n\nKeine Inspektion \n\n \n\nKommentar - C2 Zivilstandswesen \n\n \n\n \n\n \n\n43\n\n\n\nJahresbericht 2016  \n  \n \n\nC3 Bestattungs- \nwesen:  Ziel \n\n  \n\nOptimale und einfühlsame Beratung der Trauerleute \n\n        \n\nC3 Bestattungs- \nwesen \nIndikatoren \n\n \n \nGegenstand \n\n \nEin-\nheit \n\n \nRg \n\n2015 \n\n \nVA \n\n2016 \n\n \nRg  \n\n2016 \n\n \n \nBemerkungen \n\n \nC3.1 \n\n \nPietätvolle Ausfüh-\nrung der Bestattun-\ngen \n\n \nReklamationen der \nAngehörigen (höchs-\ntens) \n\n \nAnz. 0 1\n\n \n0 \n\n \n \n\n \n\nKommentar - C3 Bestattungswesen \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nRg  \n2016 \n\nBemerkungen \n\n \nStammdaten \n\n \nPflege und Unterhalt\n\n \nAnz - 70‘000\n\n \n77‘166 \n\n \n\n \nEinwohnerregister \n \n\n \nMutationen \n\n \nAnz 49‘422 36’000\n\n \n41‘764 \n\n \n\nStimmberechtigte Pflege und Unterhalt Anz 10‘158 10’500 10‘083  \n\nInitiativen Kontrollen Anz 13 20 23  \n\nFundbüro Funde Anz 123 150 105  \n\n Verluste Anz 12 20 16  \n\n Vermittlungen Anz 57 70 48  \n\n \nKindsanerkennungen \n\n \nauf dem Zivilstands-\namt Sihltal \n\n \nAnz 41\n\n \n40\n\n \n39 \n\n \n\n \n\nTrauungen in Adliswil Anz 95 90 88  \n\n in Langnau am Albis Anz 5 3 6  \n\nEingetragene Partnerschaf-\nten \n\nauf dem Zivilstands-\namt Sihltal \n\nAnz 1 2 2  \n\n44\n\n\n\nJahresbericht 2016  \n  \n \n\nTodesfälle in Adliswil Anz 108 85 102  \n\n in Langnau am Albis Anz 38 28 32  \n\nBeurkundungen  Beurkundungen im \nbundesweiten Sys-\ntem Infostar \n\nAnz 1'103 630 1083  \n\nDossiers Einbürgerungen zu Handen Stadtrat Anz 52 50\n \n\n70  \n\nBestattungen Erdbestattungen Anz. 13 12 18  \n\n Urnenbeisetzungen Anz. 110 95 102  \n\n \n\n \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n\n13'500\n\n14'000\n\n14'500\n\n15'000\n\n15'500\n\n16'000\n\n16'500\n\n17'000\n\n17'500\n\n18'000\n\n18'500\n\n19'000\n\n2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016\n\nEntwicklung Anzahl Einwohnerinnen \nund Einwohner\n\n45\n\n\n\nJahresbericht 2016\n_________________________________________________________________________________________________________________\n\n1. Nettokosten der Produkte\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\n\n2015 2016 2016 2016\nC1 Einwohnerwesen 503'745.13 454'068 480'046.90 5.7%\nC2 Zivilstandswesen 116'170.79 195'116 137'327.32 -29.6%\nC3 Bestattungswesen 776'365.76 740'565 712'715.07 -3.8%\n\nNettokosten der Produkte 1'396'281.68 1'389'750 1'330'089.29 -4.3%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\n\nKosten 2015 2016 2016 2016\nPersonalkosten 665'092.40 1'003'755 920'593.71 -8.3%\nSachkosten 529'895.42 563'300 481'205.90 -14.6%\nAbschr. uneinbringl. Forderungen 151.00 1'000 129.00 -87.1%\nBetriebs- und Defizitbeiträge 53'583.00 53'200 79'800.00 50.0%\nInterne Verrechnungen 37'100.00 33'000 34'190.00 3.6%\n\nDirekte Kosten 1'285'821.82 1'654'255 1'515'918.61 -8.4%\nGemeinkosten 969'614.44 627'395 689'907.75 10.0%\n\nTotal Kosten 2'255'436.26 2'281'650 2'205'826.36 -3.3%\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\n\nErlöse 2015 2016 2016 2016\nVermögenserträge 12'860.00 10'000 14'000.00 40.0%\nEntgelte 703'648.58 639'800 679'123.17 6.1%\nKostenanteile anderer Gemeinden 42'739.65 67'000 50'836.80 -24.1%\nBeiträge mit Zweckbindung 99'906.35 140'000 131'777.10 -5.9%\nInterne Verrechnungen Spezialf. 0.00 35'100 0.00 -100.0%\n\nTotal Erlöse 859'154.58 891'900 875'737.07 -1.8%\n\nNettokosten 1'396'281.68 1'389'750 1'330'089.29 -4.3%\n\nKostendeckungsgrad 38% 39% 40%\n\nKommentar\n\n1. Nettokosten der Produkte\n\nC2 Zivilstandswesen\n2016 wurden mehr Einbürgerungsanträge gestellt als angenommen. Dies hat zu deutlichen \nMehreinnahmen geführt. Mehrerträge wurden zudem durch mehr Trauungen und mit dem \nAusstellen von Dokumenten, die durch Gerichte und Privatpersonen bestellt wurden, erzielt.\n\n46\n\n\n\nJahresbericht 2016\n_________________________________________________________________________________________________________________\n\nTrotz des zusätzlichen Arbeitsaufwandes wurde dem Zivilstandswesen kein zusätzlicher \nPersonalaufwand belastet. Die Ressourcen wurden parallel auch für die Abteilung Gesundheit und \nUmwelt benötigt, für welche die Mitarbeiterinnen des Zivilstandsamts bis Ende 2016 ebenfalls noch \ntätig waren. Die Umstellung der Abfallsäcke hat zu vielen Telefonanrufen seitens der Bevölkerung \ngeführt, die Behandlung dieser Anliegen hat zu einer höheren Leistungsverrechnung an die \nAbteilung Gesundheit und Umwelt geführt.\nEin weiterer Minderaufwand resultierte, weil im Rechnungsjahr weniger ausländische Dokumente \nan Schweizer Vertretungen im Ausland zur Überprüfung weitergeleitet werden mussten als \nerwartet. Je nach Prüfungsverfahren der Dokumente im Ursprungsland können hohe Kosten \nentstehen.\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nSachkosten\nInsgesamt resultieren in dieser Produktegruppe höhere Sachkosten, weil es im Bestattungswesen \nin diesem Bereich zu Mehraufwand gekommen ist. Dies bedingt durch die neue kantonale \nBestattungsverordnung, die seit 01.01.2016 in Kraft ist und deren Kostenauswirkungen beim \nErstellen des Budgets noch nicht bekannt waren. Neu muss die Wohngemeinde für die \nBestattungskosten (Sargkissen und Einkleidung der Verstorbenen) aufkommen und diverse \nBeträge bei einer auswärts stattfindenden Beisetzung von Einwohnern in Form einer Pauschale \nrückerstatten. Dieser Sachverhalt ist aus dem Zahlenteil nicht klar ersichtlich, weil im \nEinwohnerwesen eine Kostenverschiebung resultierte. Die Rechnungen des Migrationsamts für die \nAusländerausweise wurden im Rechnungsjahr auf eine separate Kostenstelle gebucht und mittels \nUmlagen dem Einwohnerwesen weiterverrechnet. Insgesamt führte dies hier zu weniger direkten \nSachkosten.   \n\nBetriebs- und Defizitbeiträge\nDer Anstieg bei den Betriebs- und Defizitbeiträgen kommt wegen einer zusätzlichen SBB-\nTageskarte zustande, die der Bevölkerung zur Verfügung gestellt wird. Diese Tageskarte erzielt \njedoch wieder Einnahmen und ist somit kostenneutral.\n\nGemeinkosten\nDie rund 60'000 Franken höheren Gemeinkosten resultieren aus der bereits erwähnten \nKostenverschiebung im Einwohnerwesen. Die Rechnungen des Migrationsamts wurden über eine \nseparate Kostenstelle gebucht und mittels Gemeinkosten dem Einwohnerwesen belastet. Dies hat \nzu Minderaufwand bei den Sachkosten geführt (vgl. Begründung bei den Sachkosten).\n\nKostenanteile anderer Gemeinden\nDer Kostenanteil der Gemeinde Langnau am Albis ist tiefer ausgefallen als budgetiert, weil die \nNettokosten des Zivilstandsamts insgesamt tiefer ausgefallen sind.\n\nInterne Verrechnungen an spezialfinanzierte Abteilungen\nSeit dem Jahr 2016 können sämtliche internen Verrechnungen mittels Umlagen verrechnet werden.\n\n47\n\n\n\nJahresbericht 2016  \n  \n \n\nD  Produktegruppe    Finanzen (Ressort Finanzen) \n\nProdukte D1 Dienstleistungen (Rechnungsführung, Liegenschaftenbewirtschaftung) \nD2 Vermögen (Tresorerie, Liegenschaften Verwaltungs- und Finanzvermögen) \n\nDie Produktegruppe Finanzen umfasst Finanz- und Liegenschaftenbewirtschaftungsdienstleistungen für die \nStadt Adliswil und nahestehende öffentliche Institutionen. \n(Das Ressort Finanzen erbringt mehrheitlich interne Dienstleistungen, diese werden separat dargestellt) \n\n \nVerantwortlich \n\n \nRocco Rotonda, Ressortleiter Finanzen \n\nD1 Dienstleistungen: Ziel  \n\n \n \n\nDie Abteilung Finanzen führt ein vorschriftskonformes, aktualisiertes Rechnungswesen und stellt die \nbenötigten Finanzdaten für die Finanzplanung, Budgetierung und den Jahresabschluss bereit.  \n\n        \n\nD1 Dienstleistungen \nIndikatoren \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nRg  \n2016 \n\nBemerkungen \n\nD1.1 ordnungsgemässe \nRechnungslegung \n\nFührung eines geset-\nzeskonformen Rech-\nnungswesens ohne \nBemerkungen der \nKontrollstellen (Kan-\nton, Bezirksrat, MwSt, \nAHV, UVG usw.) \n\nBe-\nmer-\nkun-\ngen \n\nkeine keine 0 Bezirksrat \n\nD1.2 Budgetgenauigkeit Budgetgenauigkeit \nvom Budget zur \nRechnung des Res-\nsorts Finanzen \n\n% 99 100 89  \n\nD1.3 Erreichung kantona-\nle Kennzahlen * \n\nSelbstfinanzierungs-\ngrad \n\n% 357 30 122 Finanzpolitische \nZielsetzung der \nFinanzplanung \n\n  Selbstfinanzierungs- \nanteil \n\n% 13 10 bis 20 11 Do. \n\n  Zinsbelastungsanteil % -1 0 0 Do. \n\n  Kapitaldienstanteil % 4 5 bis 10 6 Do. \n\n  Nettovermögen/-\nschuld pro Einwohner \n\nFr. 181 -1'300 352 Do. \n\n* langfristige Zielsetzung des Stadtrates gemäss rollender Finanzplanung über mehrere Jahre, die bei den Indikatoren nicht jährlich \nangepasst wird \n\n  \n\n48\n\n\n\nJahresbericht 2016  \n  \n \n\nKommentar - D1 Dienstleistungen \n\n \nD1.2 Budgetgenauigkeit \nDie Abweichung entstand hauptsächlich infolge a.o. hoher Nachzahlungen bei den Steuerausscheidungen. \n \nD1.3 Erreichung kantonale Kennzahlen \nEs resultieren bessere Werte als budgetiert, infolge höherer Steuererträge und tieferer Investitionen als ge-\nplant. \n \n \n\nD2 Vermögen: Ziel 1 \n\n \n \n\n \nDie liquiden Mittel, Anlagen und Schulden werden optimal bewirtschaftet, sodass die Zahlungsbereit-\nschaft der Stadt und der angeschlossenen Betriebe jederzeit sichergestellt ist. \n\n        \n\nD2 Vermögen \nIndikatoren \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nRg  \n2016 \n\nBemerkungen \n\n \nD2.1 \n\n \nDie Stadt wird von \nden Lieferanten und \nanderen Zahlungs-\nempfängern als frist-\ngerecht zahlende \nPartnerin wahrge-\nnommen \n\n \nAnzahl berechtigte 2. \nund weitere Mahnun-\ngen (höchstens) \n\nGemäss Erhebung der \nKreditorenbuchhaltung \n\n \nAnz. 0 5\n\n \n0 \n\n \n \n\n \n\nD2.2 Rationelles, einheitli-\nches und unverzügli-\nches Inkasso \n\nunbezahlte Forderun-\ngen sind 100 Tage \nnach der Fälligkeit \nbetrieben (welche nicht \ndurch Stundungen, \nMahnstopps oder an-\ndere Gründe der Abtei-\nlungen nicht betrieben \nwerden können) \n\nGemäss Erhebung der \nDebitorenbuchhaltung \n\nAnz. 22 50 -  \n\n \n\n \n\n  \n\n49\n\n\n\nJahresbericht 2016  \n  \n \n\nD2 Vermögen: Ziel 2 \n\n \n \n\n \nEffiziente und professionelle Bewirtschaftung der Liegenschaften unter dem Fokus der Sicherstellung \ndes Werterhaltes und der Erzielung einer marktüblichen Rendite. \n\n        \n\nD2 Vermögen \nIndikatoren \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2015\n\nVA \n2016 \n\nRg \n2016 \n\nBemerkungen \n\n \nD2.3 \n\n \nLangfristig ausge-\nrichtete Werterhal-\ntung \n\n \n\n \nDurchführen der er-\nforderlichen Instand-\nhaltungsmassnahmen \n(ohne Instandset-\nzungsmassnahmen) \nzur Gewährleistung \neines optimalen Ge-\nbäudeunterhalts (min-\ndestens) \n\n \n%  \n\ndes \nGV-\n\nWerts\n\n0.5 0.7 \n \n\n0.54 \n \nUnterhaltsplanung\n \n\n \n\nD2.4 Leerstandsquote \n(nur Finanzver-\nmögen und PK) \n\nVermeiden von Leer-\nständen durch ein \noptimales Flächen-\nmanagement \n\n% 0.6 1.3 0.55 Liegenschaften-\nbewirtschaftungs-\nprogramm \n\nD2.5 Rendite \n(nur Finanzver-\nmögen und PK) \n\nErzielen einer best-\nmöglichen Bruttoren-\ndite durch konzeptio-\nnelle, konstruktive und \nenergetische Optimie-\nrung von Bauvorha-\nben \n\n% 3.9 3.5 3.8 mindestens über \ndem Referenz-\nZinssatz \n\nD2.6 Energie (Ökologie) Erheben der Energie-\nkennzahlen zur Über-\nwachung des Ener-\ngieverbrauchs und als \nGrundlage für Inter-\nventionen \n\nkWh/\nm2 \n\nJahr \n\n144 145 126 Energiebezugsflä-\nchen und Energie-\nverbrauch \n\n \n\nKommentar - D2 Vermögen \n\n \nD2.1 Fristgerechte Bezahlung von Lieferanten und Zahlungsempfängern \nDie im Jahr 2015 eingeführte neue Organisation des Belegflusses führte zu einer spürbaren Verbesserung. \n \nD2.2 Rationelles, einheitliches und unverzügliches Inkasso \nInfolge krankheitsbedingten Ausfalls einer mitarbeitenden Person im 2. Semester 2016 konnte die Aufgabe \nfür die Eruierung dieser Kennzahl nicht wahrgenommen werden. \n \nD2.3 Langfristig ausgerichtete Werterhaltung \nIm 1. Semester 2015 wurde der Indikator für das Budget 2016 auf 0.7 % festgesetzt. Aufgrund umgesetzter \nSparaufträge im Rahmen der Budgetierung 2016 wurde effektiv ein Indikator von 0.56 % geplant. Diese Vor-\ngabe konnte mit einer geringen Abweichung mit 0.54 % umgesetzt werden. \n \n\n50\n\n\n\nJahresbericht 2016  \n  \n \n\nD2.4 Leerstandsquote \nDie budgetierten Leerstände aufgrund von Bauprojekten sind nicht eingetroffen. Die Leerstandsquote konnte \nim Vergleich zum Vorjahr nochmals gesenkt werden. \n\nD2.5 Rendite (nur Finanzvermögen und PK) \nAufgrund der unter D2.4 erwähnten tieferen Leerstandsquote resultierte eine höhere Rendite als budgetiert. \n \nD2.6 Energie (Ökologie) \nPraktisch durchgängig bei allen erhobenen Liegenschaften ist der Energieverbrauch geringer ausgefallen. \nHauptsächliche Ursachen sind die kurze Heizperiode und die milden Temperaturen. Zudem wurden energe-\ntisch schlechte Gebäude ausser Betrieb genommen (Pavillon Neugut) und bei neuen Gebäuden stellen sich \nnach der Einregulierungszeit gute Werte ein. So sind z. B. beim Kindergarten Zopf die Verbrauchswerte \nsogar unter den rechnerisch ermittelten Minergie-Werten. \n \n \n\n \n\n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nRg  \n2016 \n\nBemerkungen \n\n \nBelege \n\n \nHauptbuch ohne Ne-\nbenbücher \n\n \nAnz. 26‘652 21‘800\n\n \n23‘243 \n\n \n\nGebäude \n(versichert bei der Gebäude-\nversicherung) \n \n\n Anz. 85 82 82  \n\nGebäudeversicherungswert nur Gebäude Mio. \nFr. \n\n296.2 255 259  \n\n \n \n \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\n \nBelege \nDurch die Verselbständigung der Alterseinrichtungen in die Sihlsana AG sind nicht so viele Belege weg-\ngefallen wie bei der Budgetierung 2016 angenommen. \n\n \n\n0.00\n\n1.00\n\n2.00\n\n3.00\n\n4.00\n\n5.00\n\n6.00\n\n7.00\n\n2011 2012 2013 2014 2015 2016\n\nLiegenschaften-Rendite \n\nReferenzzinssatz (jeweils im Dez.)\n\ngeplante Sollrendite\n\neffektive Bruttorendite\n\n%\n\n51\n\n\n\nJahresbericht 2016\n__________________________________________________________________________________________________________________\n\n1. Nettoerträge der Produkte\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\n2015 2016 2016 2016\n\nD1 Dienstleistungen \n(Rechnungsführung, \nLiegenschaftenbewirtschaftung) 21'989.25 45'359 -4'187.67 -109.2%\n\nD2 Vermögen (Tresorerie, \nLiegenschaften) 6'567'235.43 1'940'515 2'523'030.19 30.0%\nNettoerträge der Produkte 6'589'224.68 1'985'873 2'518'842.52 26.8%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nKosten 2015 2016 2016 2016\n\nPersonalkosten 2'088'620.06 1'601'233 2'340'929.29 46.2%\nSachkosten 2'100'798.28 2'140'500 2'013'973.07 -5.9%\nPassivzinsen 1'508'720.00 1'465'000 1'434'754.85 -2.1%\nAbschr. Finanzvermögen 16'531.45 100'000 837'781.10 737.8%\nInterne Verrechnungen 1'413'279.41 1'630'100 1'612'247.17 -1.1%\nDirekte Kosten 7'127'949.20 6'936'833 8'239'685.48 18.8%\nGemeinkosten -3'671'037.24 -3'612'106 -3'984'598.44 10.3%\nTotal Kosten 3'456'911.96 3'324'727 4'255'087.04 28.0%\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nErlöse 2015 2016 2016 2016\n\nRegalien und Konzessionen 40'935.20 35'000 38'571.20 10.2%\nVermögenserträge 5'976'170.42 1'218'200 2'379'693.31 95.3%\nEntgelte 329'434.35 240'400 346'630.05 44.2%\nGewinnausschüttung ZKB 1'044'204.25 1'050'000 1'267'613.25 20.7%\nInterne Verrechnungen 2'655'392.42 2'767'000 2'741'421.75 -0.9%\nTotal Erlöse 10'046'136.64 5'310'600 6'773'929.56 27.6%\n\nNettoerträge 6'589'224.68 1'985'873 2'518'842.52 26.8%\n\nKostendeckungsgrad 291% 160% 159%\n\n52\n\n\n\nJahresbericht 2016\n__________________________________________________________________________________________________________________\n\nKommentar\n\n0.00 -0 0\n\n1. Nettoerträge der Produkte \n\nD1 Dienstleistungen\n\nRechnungsführung:\nDie Rechnungsführung für die Pensionskasse und die ARA Sihltal schliesst gegenüber einem \nNettobudget 2016 von 2'000 Franken mit rund 4'000 Franken leicht über dem Budget ab. \n\nLiegenschaftenbewirtschaftung:\nDie vorgesehenen Personaleinsätze wurden bei der Budgetierung zu tief eingeschätzt. Der geleistete \nAufwand fiel, im Rahmen der Vorjahresrechnung, höher aus. Diesem Umstand wird Rechnung \ngetragen und bei der nächsten Budgetierung angepasst.\nDer angestrebte Kostendeckungsgrad von 100 % auf dem Mandat der Liegenschaftenbewirtschaftung \nfür die Pensionskasse konnte trotzdem erreicht werden.\n\nD2 Vermögen\n\nTresorerie:\nDie Mehrerträge von 231'000 Franken gegenüber dem Budget 2016 sind in der Tresorerie \nhauptsächlich auf die höhere Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank zurückzuführen.\n\nLiegenschaften Finanzvermögen:\nIn diesem Bereich sind Mehrerträge von rund 251'000 Franken zu verzeichnen: Zusätzliche \nMietererträge (Liegenschaften Zürichstrasse 1 und Soodstrasse 38) und Rückerstattungen \n(Nebenkosten und Zahlung Kanton an Altlastensanierungen) von total 223'000 Franken sowie ein \nNetto-Buchgewinn aus dem Liegenschaftentausch Zürichstrasse 17/Florastrasse 6 von knapp 170'000 \nFranken verbessern das Resultat. Weiter fielen die Aufwendungen für Energie und Gebäudeunterhalt \num rund 33'000 günstiger aus als budgetiert.\nBei der Budgetierung 2016 ging man davon aus, dass das Stadthausareal im Jahr 2015 verkauft wird. \nDa dies nicht der Fall war, mussten im Jahr 2016 nicht budgetierte interne Zinsen von 167'000 \nFranken belastet werden. \n\nLiegenschaften Verwaltungsvermögen:\nDie Liegenschaften des Verwaltungsvermögens schliessen um knapp 100'000 Franken besser ab als \nbudgetiert. Die Ergebnisverbesserung ist auf Mehrerlöse bei den Mieten und Rückerstattungen \n(Versicherungsleistungen, Nebenkostenerträge) zurückzuführen. Die Erträge der Zürichstrasse 17 \nwaren aufgrund der geplanten Handänderung nicht budgetiert und gingen als Mehrerlös ein. \n\n2. Zusatzinformation zur Produktegruppe\n\nPersonalkosten\nBei unverändertem Personalbestand ergab sich eine Erhöhung der Personalkosten daraus, dass mehr \nKosten direkt auf die Produkte gebucht wurden und nicht als Gemeinkosten anfielen.\nEinerseits wurden bei der Zeitrapportierung der Abwartung der Schulliegenschaften rund 520'000 \nFranken als direkte Kosten und nicht als Gemeinkosten verbucht.\nAndererseits wurden aus dem Dienstleistungsbereich Liegenschaften aufgrund der Zeitrapportierung \n219'000 Franken mehr direkte Personalkosten der Produktegruppe Finanzen belastet (siehe \nBegründung im Dienstleistungsbereich Liegenschaften bei den Personalkosten).\n\nSachkosten\nDurch den Stadtrat wurde ein Nachtragskredit von 75'000 Franken für den Rückbau der Liegenschaft \nNeugut bewilligt.\nDie Reduktion der Sachkosten geht hauptsächlich auf den geringeren Aufwand für Wasser, Energie \nund Heizmaterial zurück. Die geringeren Energiekosten widerspiegeln sich auch im reduzierten \nIndikator D2.6 Energie.\n\n53\n\n\n\nJahresbericht 2016\n__________________________________________________________________________________________________________________\n\nAbschreibungen Finanzvermögen\nDie Liegenschaft Zürichstrasse 17 wurde mit der Liegenschaft Florastrasse 6 getauscht. Da die \nLiegenschaft Florastrasse 6 anschliessend abgerissen wurde, musste diese mit 775'100 Franken \nabgeschrieben werden.\n\nGemeinkosten\nDie Entlastung durch Gemeinkosten ist höher ausgefallen, da 520'000 Franken weniger \nPersonalkosten (wie bei den Personalkosten der Abwartung erwähnt) den Gemeinkosten belastet \nwurden. Weiter wurden die Minderaufwendungen bei den Sachkosten von knapp 127'000 Franken \nweniger weiterverrechnet, was zu Mindereinnahmen bei den Gemeinkostenerträgen führte.\n\nVermögenserträge\nMit dem Tausch musste die Liegenschaft Zürichstrasse 17 vom Verwaltungs- in das Finanzvermögen \nübertragen werden. Dadurch entstand ein nicht budgetierter Aufwertungsgewinn von 944'000 Franken.\nDer Abtausch der Liegenschaft Zürichstrasse 17 wurde, entgegen der Planung, erst per Ende Jahr \nvollzogen. Damit sind 33'500 Franken nicht budgetierte Mieterträge angefallen.\nDie im Portfolio verbliebene Zürichstrasse 1 hat einen Mietertrag von 112'000 Franken und die \nLiegenschaft Soodstrasse 38 einen Mehrertrag von 45'500 Franken aufgrund des verzögerten \nProjektfortschritts generiert. Die Baurechtszinsen tragen (aufgrund einer noch nicht vollzogenen \nVerrechnungsänderung) zu einem Mehrertrag von 30'000 Franken bei.\n\nEntgelte\nEs erfolgten höhere Rückerstattungen von Mietnebenkosten bei den Liegenschaften des Finanz- und \nVerwaltungsvermögens sowie eine höhere Entschädigung der Pensionskasse für \nZusatzaufwendungen der Abteilung Liegenschaften für die Bewirtschaftung.\n\nGewinnausschüttung Zürcher Kantonalbank\nAufgrund der positiven Geschäftsentwicklung der Zürcher Kantonalbank erfolgte eine um 218'000 \nFranken höhere Gewinnausschüttung.\n\n54\n\n\n\n55\n\n\n\nJahresbericht 2016  \n\n  \n \n\nE  Produktegruppe Steuern (Ressort Finanzen) \n\nProdukte E1 Ordentliche Steuern \nE2 Quellensteuern \nE3 Grundsteuern \nE4 Steuerausscheidungen \nE5 Nach- und Strafsteuern \n\n  \n\nDie Produktegruppe Steuern umfasst das Steuererklärungsverfahren, die Veranlagung und die Bezugsmass-\nnahmen für die ordentlichen Steuern, Quellensteuern, Steuerausscheidungen, Nach- und Strafsteuern und \nGrundsteuern. \nDiese Steuern werden durch die Abteilung Steuern im Auftrag der Stadt Adliswil, des Kantons Zürich und den \nKirchen erhoben. Punkto Veranlagung arbeitet die Abteilung Steuern auch für den Bund (direkte Bundes-\nsteuer). \n\nVerantwortlich Rocco Rotonda, Ressortleiter Finanzen \n\nE1 Ordentliche Steuern: Ziel 1 \n\n \n \n\n \nEffiziente Abwicklung des Steuerbezuges mit angemessenem Ressourceneinsatz \n\n        \n\nE1 Ordentliche Steuern \nIndikatoren \n\nGegenstand Einheit Rg \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nRg \n2016 \n\nBemerkungen \n\n \nE1.1 \n\n \nInterner Verwal-\ntungsaufwand \n\n \nInterner Verwaltungs-\naufwand in % des \nSteuerertrages (höchs-\ntens) \n\n \n% 1.1 2.1\n\n \n1.7 \n\n \nBasis Finanzbuch-\nhaltung, Kosten \nohne Rückerstat-\ntungen \n\n \n\nE1 Ordentliche Steuern: Ziel 2 \n\n \n \n\n \nVorschriftskonforme Abwicklung des Steuererklärungsverfahrens, der Steuerveranlagung und des Steu-\nerbezugs \n\n        \n\nE1 Ordentliche Steuern \nIndikatoren \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nRg \n2016 \n\nBemerkungen \n\n \nE 1.2 \n\n \nVeranlagungsquote  \n\n \nQuote der Steuer-\npflichtigen, deren \nSteuererklärung des \nersten Vorjahres bis \nam 15. Dezember \ndefinitiv und an das \nKantonale Steueramt \nabgeliefert ist (mind.) \n\n \n% 69.9 66.0\n\n \n75.1 \n\n \n \n\nE 1.3 Erledigte Inventarisa-\ntionen nach Todestag \n\nAnteil der Fälle mit \ninnert 180 Tagen nach \nTodestag erledigter \nSteuerinventarisation \n(mind.) \n\n% 97.0 90.0 95.9  \n\n56\n\n\n\nJahresbericht 2016  \n\n  \n \n\nE1 Ordentliche Steuern: Ziel 3 \n\n Führung der für die Steuererhebung notwendigen und vom kantonalen Steueramt vorgeschriebenen \nRegister. Grundlage für die vollständige Erfassung von Steuerpflichtigen und Objekten. \n\n        \n\nE1 Ordentliche Steuern \nIndikatoren \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nRg \n2016 \n\nBemerkungen \n\n \nE1.4 \n\n \nVerarbeitungsfrist \n\n \nÜbernahme der Muta-\ntionsdaten des Ein-\nwohnerwesens \n(höchstens) nach \n\n \nTage 8 8\n\n \n7 \n\n \nStichproben \n\n \n\nE1 Ordentliche Steuern: Ziel 4 \n\n \n\n \n \n\nRasches Inkasso der Steuern nach Fälligkeit der Rechnung  \n\n        \n\nE1 Ordentliche Steuern \nIndikatoren \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nRg \n2016 \n\nBemerkungen \n\n \nE1.5 \n\n \nSteuerausstände per \n31.12. \n\n \nSteuerausstände der \nord. Steuern in % des \nSteuerertrags (höchs-\ntens) \n\n \n% \n\n \n6.4 10.0\n\n \n6.1 \n\n \n \n\n \n\nKommentar - E1 Ordentliche Steuern \n\n \nE1.1 Interner Verwaltungsaufwand \nDieser Indikator ist stark abhängig vom Steuerertrag. Da die Erträge im Jahr 2016 hoch waren, ist der Ver-\nwaltungsaufwand im Verhältnis dazu tief. \nDieser Indikator wird in der nächsten Jahresrechnung abgelöst durch einen Indikator, der den Verwaltungs-\naufwand pro Steuerpflichtigen angibt. \n \nE1.2 Veranlagungsquote \nDie bessere Veranlagungsquote ist das Resultat von erhöhtem Einsatz von elektronischen Hilfsmitteln beim \nSteuerbezug. \n \nE1.3 Erledigte Inventarisation nach Todestag \nDie intensivere Beratungstätigkeit der Abteilung Steuern nach Todesfällen bewirkte, dass die notwendigen \nFormulare und Steuererklärungen rascher eingereicht wurden. \n \nE1.5 Steuerausstände per 31.12. \nDie Ausstände konnten mit einer leicht strafferen Mahn- und Betreibungskadenz reduziert werden. \n \n  \n\n57\n\n\n\nJahresbericht 2016  \n\n  \n \n\n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nRg \n2016 \n\nBemerkungen \n\n \nSteuerpflichtige \n\n \nnatürliche Personen \njuristische Personen \n\n \nAnz.\nAnz. \n\n13‘091\n536\n\n13‘400\n530\n\n \n13‘325 \n\n558 \n\n \nSteuerregister \n\nGesamtsteuereinnahmen Total Erlöse z.G. Stadt \nAdliswil \n\nMio.\nFr. \n\n81‘793 78‘609 90‘594  \n\nSteuerkraft pro Einwohner Total der Steuerein-\nnahmen dividiert durch \nAnzahl Einwohner \n\nFr. 3‘940 3’918 pendent  \n\n \n \n \n\nKommentar – Leistungsumfang \n\n \n \nSteuerpflichtige \nDie Zunahme der steuerpflichtigen natürlichen Personen läuft synchron zur Einwohnerzahl. Bei den vielen \nneuen juristischen Personen handelt es sich vornehmlich um solche aus dem Dienstleistungsbereich. \n \nGesamtsteuereinnahmen \nEs handelt sich um die gesamten durch die Stadt Adliswil vereinnahmten Bruttoerlöse (siehe Kommentare zu \nden Nettoerträgen der Produkte). \n \nSteuerkraft \nDie Steuerkraft 2015 wurde vom statistischen Amt berechnet. Beim Budget 2016 handelt es sich um eine \nSchätzung. Die effektiven Werte 2016 werden im Laufe des Sommers 2017 durch das statistische Amt ermit-\ntelt. \n\n \n\n58\n\n\n\nJahresbericht 2016\n__________________________________________________________________________________________________________________________\n\n1. Nettoerträge der Produkte\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\n2015 2016 2016 2016\n\nE1 Ordentliche Steuern 59'956'180.24 58'114'009 55'471'483.74 -4.5%\nE2 Quellensteuern 3'455'425.56 3'517'023 4'598'242.04 30.7%\nE3 Grundsteuern 4'038'333.68 2'756'356 4'006'902.99 45.4%\nE4 Steuerausscheidungen 10'893'408.69 11'871'839 20'367'734.19 71.6%\nE5 Nach- und Strafsteuern 307'426.98 145'920 460'801.32 215.8%\n\nNettoerträge der Produkte 78'650'775.15 76'405'146 84'905'164.28 11.1%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nKosten 2015 2016 2016 2016\n\nPersonalkosten 646'087.42 726'329 689'386.88 -5.1%\nSachkosten 99'575.34 93'200 87'003.59 -6.6%\nPassivzinsen 372'975.45 285'000 294'463.10 3.3%\nAbschreibungen -36'144.35 750'000 148'056.35 -80.3%\nFinanzausgleich 1'969'000.00 0 4'303'549.00 -\nEntschädigung für Dienstl. anderer Gmd. 496'119.10 647'500 541'430.72 -16.4%\nDirekte Kosten 3'547'612.96 2'502'029 6'063'889.64 142.4%\nGemeinkosten -405'659.70 -298'175 -374'843.05 25.7%\nTotal Kosten 3'141'953.26 2'203'854 5'689'046.59 158.1%\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nErlöse 2015 2016 2016 2016\n\nSteuern 81'328'267.40 78'253'000 90'118'078.27 15.2%\nVerzugszinsen 389'223.40 280'000 397'593.35 42.0%\nEntgelte 75'237.61 76'000 78'539.25 3.3%\nTotal Erlöse 81'792'728.41 78'609'000 90'594'210.87 15.2%\n\nNettoerlös 78'650'775.15 76'405'146 84'905'164.28 11.1%\n\nKostendeckungsgrad 2603% 3567% 1592%\n\n59\n\n\n\nJahresbericht 2016\n__________________________________________________________________________________________________________________________\n\nKommentar\n\n0.00 0.00 0.00\n\n1. Nettoerträge der Produkte\n\nE1 Ordentliche Steuern\nBei den Nettoerträgen aus ordentlichen Steuern ist auch die Position Finanzausgleich (Kosten von CHF 4,3 \nMio.) verbucht. Ohne diese Verbuchung beträgt der Nettoertrag CHF 59,8 Mio., was eine Steigerung \ngegenüber dem Budget um 2,9 % bedeutet. Diese ist grösseren Nachzahlungen aus vergangenen Jahren \nzuzuschreiben.\n\nE2 Quellensteuern\nIm letzten Quartal des Berichtsjahres ist eine grosse Gutschrift des Kantonalen Steueramtes eingetroffen. \nGrund dafür sind die ausserordentlichen Anstrengungen des Kantonalen Steueramtes, den Rückstand bei \nden Arbeitgeberabrechnungen aufzuholen.  \n\nE3 Grundsteuern \nDas Budget 2016 rechnete aufgrund des Wegfalls von Abrechnungen von Grossüberbauungen mit einem \nRückgang der Anzahl Transaktionen und der Einnahmen. Die Transaktionsanzahl blieb aber auf \ndemselben Niveau. Bei einzelnen Fällen waren hohe Steuererträge zu verzeichnen.\n\nE4 Steuerausscheidungen\nIm Jahr 2016 konnten zwei Steuerjahre einer juristischen Person mit Beträgen von CHF 4,8 Mio. und CHF \n17,3 Mio. abgerechnet werden. Das Budget 2016 wurde auf Basis der eingereichten Steuererklärungen \nerstellt. Die definitive Veranlagung dieser Steuererklärungen fiel dann anschliessend höher aus. Dabei fiel \nneben der Kapitalsteuer erstmals seit mehreren Jahren wieder ein Jahr mit  namhaften Gewinnsteuern an. \nDies war bei der Budgetierung nicht in diesem Ausmass voraussehbar. \n\nE5 Nach- und Strafsteuern\nDer Eingang von Nach- und Strafsteuern resultiert aufgrund internationaler Bemühungen um \nSteuertransparenz (automatischer Informationsaustausch AIA) höher als budgetiert. Im Jahr 2016 war \nzudem ein einzelner Fall mit einem hohen Nachsteuerbetrag zu verzeichnen.\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nPersonalkosten\nEin Teil der Personalkosten bestand aus Lohnfortzahlungen nach einem Krankheitsfall. Diese Kosten \nkonnten keinem Produkt zugeordnet werden und sind in den Gemeinkosten enthalten. Dies senkt die \nPersonalkosten verglichen zum Budget.\n\nAbschreibungen\nEine grössere geplante Abschreibung hat sich auf das Folgejahr 2017 verschoben und wird nicht im \nerwarteten Mass eintreten. Weiter positiv bemerkbar macht sich die intensive Bewirtschaftung alter \nVerlustscheine, bei denen jeweils ein Teil oder die ganze Forderungen wieder eingebracht werden konnte. \n\nFinanzausgleich\nAufgrund der hohen Steuerausscheidungserträge muss ein Beitrag in den kantonalen Finanzausgleich \ngeleistet werden.\n\nEntschädigung für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen\nDie anteilmässige Kostenüberwälzung des Kantonalen Steueramtes für den Einzug der Quellensteuern fiel \ngegenüber den Vorjahren und dem Budget tiefer aus. Diese Kosten werden nach effektivem Aufwand \nverrechnet und verliefen in diesem Jahr nicht parallel zum Ertrag.\nAuch die Kosten für die Durchführung der interkommunalen Steuerausscheidungen fielen aufgrund einer \nReduktion der Anzahl Fälle tiefer aus.\n\nGemeinkosten\nIn dieser Position sind gegenläufige Einflüsse erkennbar. Einerseits wurden darin mehr Personalkosten \nverbucht (siehe "Personalkosten"), anderseits reduzierten sich die Umlagen der Verwaltungsleitung, der \nZentralen Dienste, der Informatik und der Liegenschaftenabteilung gegenüber dem Budget.\n\n60\n\n\n\nJahresbericht 2016\n__________________________________________________________________________________________________________________________\n\nEs konnten auch höhere Vergütungen des Kantonalen Steueramtes für die definitiven Veranlagungen von \nSteuerklärungen und für die Registerführung vereinnahmt werden. Diese Vergütungen führen aufgrund \nihrer Höhe (knapp CHF 1 Mio.) regelmässig zu einem Überhang von Einnahmen (negative Zahl) bei den \nGemeinkosten.\n\nVerzugszinsen\nDiese Position umfasst Verzugszinsen für definitive Forderungen mit einem unveränderten Zinssatz von \n4,5 % p. a. Für provisorische Forderungen wird ein Ausgleichszins von 0,5 % p.a. verrechnet (Vorjahr 1,5 \n% p. a.).\nIm Budget 2016 wurde der Effekt der Zinssatzreduktion bei den Ausgleichszinsen überschätzt.\n\n0\n\n5000000\n\n10000000\n\n15000000\n\n20000000\n\n2011 2012 2013 2014 2015 2016\n\nEntwicklung Nettoerträge in CHF (ohne ordentliche Steuern)\n\nQuellensteuer Grundsteuern Steuerausscheidung Nach‐ und Strafsteuern\n\n61\n\n\n\nJahresbericht 2016  \n  \n \n\nF Produktegruppe Raumplanung (Ressort Bau und Planung) \n\nProdukt F1 Planung \nF2 Bau \n\n  \n\nIm Bereich Planung umfasst der Auftrag das Vorbereiten der Planungsinstrumente bis und mit Antrag zuhan-\nden der Festsetzungsbehörden, allfällige Vernehmlassungen infolge Rekursen oder Beschwerden, wie auch \ndas Erarbeiten von Studien, Stellungnahmen und Vernehmlassungen zu Planungsfragen. \n\nDer Leistungsauftrag umfasst im baurechtlichen Bereich die Beratung von Bauherrschaften, die Erteilung von \nAuskünften und Stellungnahmen zu Bauprojekten sowie das Prüfen von Bauvorhaben auf die Einhaltung der \ngesetzlichen Vorschriften. Ebenso beinhaltet diese Produktegruppe die Berichterstattung und Antragstellung \nan die Bewilligungs-, Rekurs- und Beschwerdeinstanzen, sowie das Begleiten der Entscheide im Vollzug bis \nzur Abnahme der Bauten und Anlagen. \n\n \nVerantwortlich Marcel Angele, Ressortleiter Bau und Planung \n\nF1 Planung: Ziel 1 \n\n \n\n \n \n\nRicht- und Nutzungspläne sowie weitere Planungsinstrumente (Gestaltungspläne, Sonderbauvorschriften \netc.) sind effizient vorzubereiten. Wirkungsmässig sollen Rahmenbedingungen geschaffen werden, die die \nstädtebauliche Qualität und wirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeiten gleichwertig berücksichtigen. \n\n        \n\nF1 Planung \nIndikatoren \n\nGegenstand Einheit Rg \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nRg  \n2016 \n\nBemerkungen\n\n \nF1.1 \n\n \nEffiziente Bearbeitungszeit \n\n \nVon der Einleitung bis \nzum Antrag an die \nFestsetzungsbehörden \n(höchstens) \n\n \nMte \n\n \n- \n\n \n8 \n\n \n10 \n\n \n\n  \n\nF1 Planung:  Ziel 2 \n\n \n \n\n \nBegleitungen von privat eingeleiteten Planungsinstrumenten sind Dritten weiterzuverrechnen. \n\n        \n\nF1 Planung \nIndikatoren \n\n \nGegenstand \n\nEinheit Rg \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nRg  \n2016 \n\nBemerkungen\n\n \nF1.2 \n\n \nHilfeleistung an Private \n\n \nVerrechnung Berater-\ntätigkeiten (mindes-\ntens) \n\n%\n \n\n- \n \n\n90 \n \n\n0 \n \n \n\n \n\nKommentar - F1 Planung \n\n \nF1.1 Effiziente Bearbeitungszeit \nDie informelle Masterplanung Zentrum Süd hat von der Einleitung bis zur Zustimmung und gleichzeitigen \nFreigabe der anschliessenden formellen Nutzungsplanung durch den Stadtrat 10 Monaten in Anspruch ge-\nnommen. Die zweimonatige Überschreitung der vorgegebenen Bearbeitungszeit ist auf das aufwendige ko-\n\n62\n\n\n\nJahresbericht 2016  \n  \n \n\noperative Planungsverfahren zurückzuführen. Im Rahmen von vier Workshops wurden zusammen mit den \ntangierten Grundeigentümern schrittweise die Grundzüge der Masterplanung erarbeitet. \n \nF1.2 Hilfeleistungen an Private \nEs wurden keine ausschliesslichen privaten Planungen abgeschlossen. \n \n\nF2 Bau: Ziel 1 \n\n \n \n\n \n\nEinhalten von gesetzlich vorgegebenen Fristen im baurechtlichen Bereich. Die Entscheide sollen \nso begründet werden, dass möglichst wenige Entscheide angefochten werden. \n\n        \n\nF2 Bau \nIndikatoren \n\nGegenstand Ein-\nheit\n\nRg \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nRg  \n2016 \n\nBemerkungen \n\n \nF2.1 \n\n \nEinhalten von Bear-\nbeitungsfristen \n\n \nBaugesu-\nche/Entscheide (min-\ndestens)  \n\n% 100 98\n \n\n98 \n \n\n \n\n  Baukontrollen / Ab-\nnahmen  \n\n% 98 100 100  \n\nF2.2 Rechtsgleichheit Rekurse/Beschwerden \n(höchstens) \n\n% 3 2 5 Der Eingang von Rekursen \nkann nicht gesteuert wer-\nden. Betroffenen steht es \nfrei, Rekurse einzureichen. \n\n  Gutgeheissene Rekur-\nse (höchstens) \n\n% 0 20 29  \n\n  \n\nF2 Bau: Ziel 2 \n\n  \n\nDie Prüfungsaufwendungen sind im Rahmen der Gebührenrichtlinie, Kontroll- und Abnahmetätigkeiten \nvollumfänglich, Beratertätigkeiten soweit möglich Dritten in Rechnung zu stellen. \n\n        \n\nF2 Bau \nIndikatoren \n\nGegenstand Ein-\nheit\n\nRg \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nRg  \n2016 \n\nBemerkungen \n\n \nF2.3 \n\n \nKostendeckungs-\ngrad \n\n \nDie Kosten sollen so-\nweit möglich Dritten \nweiterverrechnet wer-\nden (mindestens) \n\n% 34 55\n \n\n39 \n \n \n\n \n\nKommentar - F2 Bau \n\n \nF2.2 Rechtsgleichheit \nIm Jahr 2016 sind sechs neue Rekurse eingegangen. 76 Bewilligungen wurden im Anzeigeverfahren und 40 \nBewilligungen im ordentlichen Verfahren gesprochen. Davon wurden ein Rekurs gutgeheissen und einer \nteilweise. \n \nF2.3 Kostendeckungsgrad \nDie Abweichung zu Zielwert ist im besonderen Masse auf Mindereinnahmen bei den Baugebühren zurückzu-\nführen, die Kostenseite konnte reduziuert werden. Um den geforderten Zielwert von 55 % zu erreichen, ist \n\n63\n\n\n\nJahresbericht 2016  \n  \n \n\neine Überarbeitung der Baugebührenverordnung im Gange. \n\nLeistungsumfang Gegenstand Ein-\nheit\n\nRg \n2015 \n\nVA \n2016\n\nRg  \n2016 \n\nBemerkungen \n\n \nBaurechtliche Aufgaben \n\n \nBearbeiten von Bauge-\nsuchen, Vorprüfungen, \nProjektbegleitungen \n\nAnz 186 270\n \n\n186 \n  \n\n Rohbau-, Bauabnahmen \nund Bezugsfreigaben \n\nAnz 93 65 136 Verfügungen \n\n Baukontrollen Std 736 1'000 1‘002  \n\n Beratungen/Auskünfte Std 2‘846 1'500 1‘330  \n\nRaumplanerische Aufga-\nben \n\nBeratungen von Behör-\nden und Dritten \n\nStd 208 400 450  \n\n \n\n \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\n \nBearbeiten von Baugesuchen, Vorprüfungen, Projektbegleitungen \nGegenüber dem Jahr 2014, das als Referenzjahr angenommen wurde, sind rund ein Viertel weniger Bauge-\nsuche eingegangen und in der Folge bearbeitet worden. Die Anzahl eingegangener Gesuche entspricht dem \nVorjahr. \n \nRohbau-, Bauabnahmen und Bezugsfreigaben / Baukontrollen \nDie gestiegene Anzahl der verfügten Abnahmen und Bezugsfreigaben ist auf die konsequente Wahrneh-\nmung des Aufgabenbereichs und die Aufarbeitung pendenter Bauvorhaben aufgrund der internen Besetzung \nder Funktion Baukontrolle/Feuerpolizei zurückzuführen. \n \nBeratungen / Auskünfte \nDie aufgewendeten Stunden für Beratungen/Auskünfte sind gegenüber dem Jahr 2015 aufgrund der ange-\npassten Stundenerfassung eindeutiger als solche ausgewiesen. Die Sekretariatsstunden sind darin nicht \nmehr enthalten. \n \nBeratungen von Behörden und Dritten \nDie Beratung von Behörden und Dritten nimmt rund ein Drittel der raumplanerischen Aufgaben, die nicht der \nRicht- und Nutzungsplanung zugewiesen werden können, ein. Nicht der Richt- und Nutzungsplanung zuzu-\nordnen sind die Masterplanung Zentrum Süd, die Stadtentwicklung und die Inventarüberarbeitung. \n\n64\n\n\n\nJahresbericht 2016\n______________________________________________________________________________________________________________\n\n1. Nettokosten der Produkte\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\n2015 2016 2016 2016\n\nF1 Planung 336'091.06 487'721 466'923.33 -4.3%\nF2 Bau 569'189.86 497'927 449'459.16 -9.7%\n\nNettokosten der Produkte 905'280.92 985'648 916'382.49 -7.0%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nKosten 2015 2016 2016 2016\n\nPersonalkosten 438'534.87 731'178 636'481.69 -13.0%\nSachkosten 301'553.95 194'000 97'982.40 -49.5%\nBetriebs- und Defizitbeiträge 77'742.60 68'700 82'761.00 20.5%\nAbschr., Zinsen, int. Verr. 48'766.60 100'000 70'227.40 -29.8%\n\nDirekte Kosten 866'598.02 1'093'878 887'452.49 -18.9%\nGemeinkosten 337'774.75 344'770 318'391.40 -7.7%\n\nTotal Kosten 1'204'372.77 1'438'648 1'205'843.89 -16.2%\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nErlöse 2015 2016 2016 2016\n\nEntgelte 299'091.85 433'000 289'461.40 -33.1%\nInterne Verrech. Spezialfin. 0.00 20'000 0.00 -100.0%\n\nTotal Erlöse 299'091.85 453'000 289'461.40 -36.1%\n\nNettokosten 905'280.92 985'648 916'382.49 -7.0%\n\nKostendeckungsgrad 25% 31% 24%\n\nKommentar\n\n1. Nettokosten der Produkte\n\nF2 Bau\nDie Minderkosten sind auf tiefere Personalkosten der Leistungserfassung von 60'000 Franken (siehe \nPersonalkosten) und tiefere Sachkosten von 92'000 Franken (Dienstleistungen Dritter 42'000 \nFranken, Grundbuchvermessung Umbuchung in Investitionsrechnung 35'000 Franken, \nGrundbuchvermessung ausstehende Rechnungen [Budget 23'000 Franken]) zurückzuführen. Zur \nKlärung baurechtlicher und prozessualer Fragen mussten weniger Dienstleistungen Dritter  in \nAnspruch genommen werden. Demgegenüber stehen Mindereinnahmen der Baugebühren von rund \n110'000 Franken. Die aktuellen Richtlinie zur Erhebung der Baugebühren werden in einer neuen \nVerordnung zu den Baugebühren überarbeitet, unter Berücksichtigung des geforderten \nKostendeckungsgrades.\n\n65\n\n\n\nJahresbericht 2016\n______________________________________________________________________________________________________________\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nPersonalkosten\nDie tieferen Personalkosten sind der vorübergehenden Vakanz und anschliessenden Neubesetzung \nder Funktion Projektleitung Stadtplanung geschuldet.\n\nSachkosten\nDie Kosten für Dienstleistungen Dritter sind um 51'000 Franken tiefer ausgefallen. Zu \nplanungsrechtlichen, baurechtlichen und prozessualen Fragen wurden weniger auf Dienstleistungen \nDritter zurückgegriffen. Darüber hinaus wurde in der Grundbuchvermessung eine Umbuchung von \n35'000 Franken zulasten der Investitionsrechnung vorgenommen und eine ausstehende Rechnung \n(Budget 23'000 Franken) wird aufgrund des Zahlungseingangs erst im 2016 verbucht.\n\nBetriebs- und Defizitbeiträge\nDer Beitrag an die Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg (ZPZ), der sich relativ zur \nBevölkerungszahl und Steuerkraft der beteiligten Gemeinden berechnet, ist aufgrund der \nGesamtrevision des regionalen Richtplans im Jahr 2016 um 16'000 Franken höher ausgefallen.\n\nAbschreibungen und Zinsen\nDer zugewiesene Anteil an den Passivzinsen ist um 8'000 Franken und derjenige an den \nAbschreibungen um 21'000 Franken tiefer ausgefallen.\n\nEntgelte\nDie Baugebührenerträge sowie die Erträge aus der baurechtlichen und ortsplanerischen Beratung\nsowie der Baukontrolle sind tiefer ausgefallen als budgetiert. Im Produkt F2 Bau sind \nMindereinnahmen gegenüber dem Budget von 110'000 Franken auszuweisen, der nur mit einer \nÜberarbeitung der Erhebung der Baugebühren zu begegnen ist. m Produkt Planung sind \nMindereinnahmen von 34'000 Franken zu verzeichnen, da keine Beratertätigkeiten an private \nverrechnet werden konnten.\n\nInterne Verrechnungen spezialfinanzierter Abteilungen\nDie budgetierten Aufwendungen von 20'000 Franken wurden über die Gemeinkosten verrechnet.\n\n66\n\n\n\n67\n\n\n\nJahresbericht 2016  \n  \n \n\nG  Produktegruppe  Verkehr (Ressort Werkbetriebe) \n\n  \n\nProdukte G1  Öffentlicher Verkehr \nG2  Verkehrsnetz \n\n \n\nIm Produkt „Öffentlicher Verkehr“ werden Leistungen erbracht in der Mitarbeit bei der Konzept- und Ange-\nbotsentwicklung in Zusammenarbeit mit ZVV, VBZ und SZU, zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten und \nwirtschaftlich vertretbaren ÖV-Angebotes. Im Weiteren für das Bereitstellen und den Unterhalt der notwendi-\ngen Infrastruktur (Verkehrsachsen, Haltestellen, Wartehallen). \n\nDas Produkt „Verkehrsnetz“ beinhaltet die Erstellung sowie den baulichen und betrieblichen Unterhalt der \ngesamten Verkehrsinfrastruktur (Strassen, Trottoirs, Plätze, Natur- und Wanderwege, Brücken, Unterführun-\ngen, Passerellen, Liftanlagen) zur Werterhaltung und zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Ergänzend \nwerden Dienstleistungen für Dritte erbracht, wie Tiefbauarbeiten für die Gas- und Wasserversorgung bei \nRohrbrüchen, den betrieblichen Unterhalt an Gewässern und Sandfängen, die Stadtentwässerung sowie für \nSchule und Liegenschaften. \n\n \n\nVerantwortlich Jürg Geissmann, Ressortleiter Werkbetriebe \n\n \n\nG1 Öffentlicher Verkehr:  Ziel 1 \n \n\n  \nMitsprache in den relevanten Gremien für die Umsetzung der Bedürfnisse der Stadt Adliswil. Der ÖV soll \neine wirtschaftliche, benutzerfreundliche, bedürfnisgerechte und umweltschonende Alternative zum moto-\nrisierten Individualverkehr sein. \n \n\n        \n\nG1 Öffentlicher Verkehr \nIndikatoren \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit\n\nRg \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nRg  \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nG1.1 \n \n\nEffektivität, Fahrgast-\nzahlen (S4,SN4, \nLAF, 151,152, 153, \n156, 162,184, 185, \nN12) \n \n\n \n\nEinsteiger auf Ge-\nmeindegebiet \n\nAnz \nin Mio.\n\n3.63 3.2\n \n\n3.65 \n \n\n \n\nZVV  \n \n\n \n\n \n \n\nKommentar - G1 Öffentlicher Verkehr \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 68\n\n\n\nJahresbericht 2016  \n  \n \n\n \n\nG2 Verkehrsnetz:  Ziel 1 \n \n\n Nachhaltige und kosteneffiziente Werterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen zum Erhalt von Si-\ncherheit, Nutzbarkeit und Mobilität. \n\n        \n\nG2 Verkehrsnetz \nIndikatoren \n \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit\n\nRg \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nRg  \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\nG2.1 Werterhaltung der \nVerkehrsflächen \n\nWerterhaltungsmass-\nnahmen in % des An-\nlagewertes (Jahres-Ø \nüber 10 Jahre)*  \n\n% 0.66 2.0 0.76  \n\nG2.2 Kosten betrieblicher \nUnterhalt der Ver-\nkehrsflächen \n\nWinterdienst, Reini-\ngung, örtliche Kleinre-\nparaturen, Oberflä-\nchenbehandlung** \n\nCHF \npro m2\n\n4.9 ≤5.0 5.2      \n\n*   Allg. gültige Berechnungsgrundlage des Tiefbauamtes Stadt Zürich: Jährlicher Wertverlust durch Alterung muss langfristig im  \n     Gleichgewicht mit den realisierten Erhaltungsmassnahmen sein (Ø der Fuss-, Rad-, Erschliessungs- und Sammelstrassen). \n\n** Nach Benchmark FES: Fachorganisation für Entsorgung und Strassenunterhalt, Ø von 9 CH Städten im 5 jährigen Mittel bis 2015. \n\n \n \n \n\nKommentar - G2 Verkehrsnetz \n\n \nG2.1 Der Durchschnitt über 10 Jahre wird kontinuierlich verbessert. Bereits in Planung befindliche und zum \nTeil grosse Projekte, welche teilweise im Jahr 2017 in die Ausführung gelangen, werden den Durchschnitt \nerheblich anheben. \n \n\nLeistungsumfang  \nGegenstand \n\nEin-\nheit\n\nRg \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nRg  \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \nÖffentlicher Verkehr \n\n \nÖV-Verbindungen \n(VBZ, SZU, LAF) \n\nAnz 11 11\n \n\n11 \n \nS4, SN4, LAF, \n151,152,153,156, \n162, 184,185, N12 \n\n Haltestellen Anz 46 45 46  \n\n Wartehallen Anz 12 12 12  \n\n Wiederbeschaffungs-\nwert Wartehallen \n\nMio \nCHF\n\n2.0 2.0 2.0  \n\n Verkehrsmittelwahl der \nPendler im Kanton \nZürich, Modalsplitt % \nMIV / % ÖV \n\n-- 1.1 1.1 1.1 \n \n\nVolkszählung 2000 \n39.3 % / 36 % \n \n\nVerkehrsnetz Strassen, Trottoirs, \nFuss- und Wanderwe-\nge \n\nkm 95 95 95 Basis Strassenzu-\nstandsanalyse \n2014 \n\n \nWiederbeschaffungs-\nwert der Verkehrsflä-\nchen (ohne Kunstbau-\nten) \n\nMio \nCHF\n\n137 137 137 Basis Strassenzu-\nstandsanalyse \n2014 \n\n \nBrücken, Unterführun-\ngen \n\nAnz 26 26 26 13 + 13 \n\n69\n\n\n\nJahresbericht 2016  \n  \n \n\n Wiederbeschaffungs-\nwert der Kunstbauten \n\nMio \nCHF\n\n27.5 27.5 27.5  \n\n Flächen der Plätze m2 7‘462 7‘462 7‘462 Basis Zu-\nstandsanalyse \n2015 \n\n Wiederbeschaffungs-\nwert der Plätze \n\nMio \nCHF\n\n3.52 3.5 3.5 Basis Zu-\nstandsanalyse \n2015 \n\n    \n\nDienstleistungen für Dritte Bauliche und betriebli-\nche Leistungen für \nandere Abteilungen \nund Private, personel-\nler Ressourceneinsatz \n\n% 19.0 19.0 31 Siehe Kommentar \n\n    \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\n \nVerkehrsnetz \n \nErstellung und Erneuerung Infrastruktur \nEtliche Investitionen sind noch nicht wie ursprünglich vorgesehen in der kostenintensiven baulichen Umset-\nzung. Die Ursachen dafür sind verschieden. Zum einen sind kantonale Bauvorhaben mit erheblichem Kos-\ntenanteil der Stadt noch in der Planung oder wurden noch nicht gestartet (Zürichstrasse, Sihltalstrasse). Zum \nanderen wurde für grosse städtische Projekte mehr Zeit für die Planung benötigt (z. B. Sihlstrasse, Bushof) \noder sie wurden infolge einer Einsprache blockiert (Grütstrasse) oder aus Prioritäts- und Kapazitätsgründen \nin den Folgejahren neu eingeplant.  \n \nBaulicher Unterhalt \nDie Baugruppe der Abteilung Unterhalt Tiefbau führte in Zusammenarbeit mit Drittfirmen etliche Sofortmass-\nnahmen zur Werterhaltung von Verkehrsflächen und Nebenanlagen durch. Während der Sommerferien wur-\nde am Knoten Post- und Rellstenstrasse ein Kaltmikrobelag eingebaut. An weiteren Strassenabschnitten \n(Obertilistrasse, Sonnenbergstrasse, Kopfholzstrasse) wurden partiell Belagsinstandstellungen durchgeführt. \nDie Fusswege Wachtbachweg und Rütifussweg sind komplett erneuert worden. Die Personenunterführung \nRütifussweg erhielt eine neue Farbgebung mit Graffitischutz.  \nIn Zusammenarbeit mit der Stadtpolizei Adliswil wurden Markierungs- und Signalisationsaufträge für die Ein-\nführung des neuen Parkierungskonzeptes umgesetzt. Für den Forstbetrieb Adliswil erstellte die Baugruppe \nausserdem den für die Öffentlichkeit zugänglichen Forstweg oberhalb der Rebegg.  \n \nStadtreinigung / Betrieblicher Unterhalt \nDie Abteilung Unterhalt Tiefbau hat Anfang 2016 den Betrieb der Hauptsammelstelle Tüfi sowie den Unter-\nhalt der sieben Nebensammelstellen übernommen. Die Reinigung und die Leerung von öffentlichen Abfall-\neimern im Zentrumsbereich am Samstag wurde erstmals auch auf die Wintermonate ausgedehnt. Das Team \nwar an 350 Tagen im Jahr für ein sauberes und gepflegtes Adliswil unterwegs. Die Anzahl der öffentlichen \nAbfalleimer sowie der eingesammelte Müll hat sich auf hohem Niveau stabilisiert (siehe Grafik). \n \nAnmerkung zum Leistungsumfang „Dienstleistungen für Dritte“ \nDie Bewirtschaftung der Hauptsammelstelle sowie ein kleines Personaletat für den Materialwart der Feuer-\nwehr laufen seit Anfang 2016 über das Konto der Abteilung Unterhalt Tiefbau. Diese zusätzlichen „Dienst-\nleistungen für Dritte“ lassen den Prozentsatz zunehmen, sind aber kostenneutral, da die anstehenden Kos-\nten durch die Feuerwehr (J2) und die Abfallbewirtschaftung (K3) vergütet werden. \n \n\n70\n\n\n\nJahresbericht 2016  \n  \n \n\n \n\n0\n\n20\n\n40\n\n60\n\n80\n\n100\n\n120\n\n140\n\n160\n\n180\n\n200\n\n2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016\n\nt / Anzahl\n\nMüll aus öffentlichen Abfallkübeln in t Strassenwischgut in t Anzahl Abfallkübel\n\nMüll aus öffentlichen Abfallkübeln / Strassenwischgut\n\n71\n\n\n\nJahresbericht 2016\n_____________________________________________________________________________________________________________\n\n1. Nettokosten der Produkte\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\n2015 2016 2016 2016\n\nG1 Öffentlicher Verkehr 1'187'768.42 1'396'544 1'369'856.42 -1.9%\nG2 Verkehrsnetz 6'511'209.46 5'120'251 4'888'279.24 -4.5%\n\nNettokosten der Produkte 7'698'977.88 6'516'796 6'258'135.66 -4.0%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nKosten 2015 2016 2016 2016\n\nPersonalkosten 812'712.48 918'896 964'350.28 4.9%\nSachkosten 766'998.05 866'800 756'792.90 -12.7%\nBetriebs- und Defizitbeiträge 1'079'826.00 1'260'000 1'256'515.00 -0.3%\nAbschr., Zinsen, int. Verr. 4'859'547.35 3'509'000 3'188'307.55 -9.1%\n\nDirekte Kosten 7'519'083.88 6'554'696 6'165'965.73 -5.9%\nGemeinkosten 363'576.65 192'100 291'606.23 51.8%\n\nTotal Kosten 7'882'660.53 6'746'796 6'457'571.96 -4.3%\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nErlöse 2015 2016 2016 2016\n\nEntgelte 183'682.65 230'000 199'436.30 -13.3%\nTotal Erlöse 183'682.65 230'000 199'436.30 -13.3%\n\nNettokosten 7'698'977.88 6'516'796 6'258'135.66 -4.0%\n\nKostendeckungsgrad 2% 3% 3%\n\nKommentar\n\n1. Nettokosten der Produkte\n\nG1 Öffentlicher Verkehr\n\n0\n\n500'000\n\n1'000'000\n\n1'500'000\n\n2011 2012 2013 2014 2015 2016\n\nNettokosten Produkt "öffentlicher Verkehr"\n\n72\n\n\n\nJahresbericht 2016\n_____________________________________________________________________________________________________________\n\nG2 Verkehrsnetz\nDer hauptsächliche Grund der Abweichung liegt in den geringeren Abschreibungen und Zinsen, da \neinige Bauprojekte noch nicht wie vorgesehen in der baulichen Umsetzung waren. \n\n2. Zusatzinformationen zur Produktgruppe\n\nSachkosten\nTeil der Sachkosten beim Verkehrsnetz sind unter anderem eingekaufte Leistungen für den \nbaulichen Unterhalt. Die Abteilung Unterhalt Tiefbau hat im abgelaufenen Jahr relativ viele \nUnterhaltsmassnahmen in Eigenregie durchgeführt und um rund 65'000 Franken weniger \nLeistungen eingekauft. \n\nAusserdem hat eine Umverteilung zu den Gemeinkosten stattgefunden. Die Aufwände in der Höhe \nvon 50'000 Franken, welche nicht direkt einer Kostenstelle zugewiesen werden können, wurden \nneu in den Gemeinkosten ausgewiesen.\n\nAbschreibungen und Zinsen\nEinige Projekte werden erst im Jahr 2017 in der kostenintensiven Ausführungsphase sein, weshalb \nauch die Abschreibungen und Zinsen rund 320'000 Franken tiefer ausgefallen sind.\n\nGemeinkosten\nDie Gemeinkosten entstehen, wenn Kosten keiner Kostenstelle direkt zugeordnet werden können. \nIm vergangenen Jahr waren dies insbesondere Beratungen von privaten Bauherren, das \nBearbeiten von Anfragen aus der Bevölkerung, aber auch konzeptionelle und strategische \nAufgaben, wie z. B. die Initialisierung neuer Projekte (ca. 60'000 Franken). \n\nBei den Gemeinkosten ist neben den erwähnten Ursachen ausserdem eine Umverteilung zu \nGunsten der Sachkosten um ca. 50'000 Franken feststellbar. Die Sachkosten sind höher \nausgefallen als budgetiert, liegen jedoch in der Grössenordnung zwischen Rechnung 2015 und \nBudget 2016.\n\nEntgelte\nUnter Entgelte fallen beim Verkehrsnetz Benützungsgebühren für Parkplätze auf öffentlichem \nGrund. Diese sind mit rund 35'000 Franken marginal tiefer ausgefallen als budgetiert (jedoch rund \n100'000 Franken höher als in der Rechnung 2015). Die Abschätzung der exakten Erträge war bei \nBudgetlegung schwierig, da die Auswirkungen des neuen Parkierungskonzeptes offen waren.\n\n73\n\n\n\nJahresbericht 2016  \n  \n \n\nH  Produktegruppe Versorgung (Ressort Werkbetriebe) \n \nProdukte \n\n \nH1 Wasser \nH2 Energie  \nH3 Stadtentwässerung \n\n \nDie „Wasserversorgung“ betreibt ihren Leistungsauftrag nach gesetzlichen Bestimmungen und betriebswirt-\nschaftlichen Grundsätzen. Zu diesem Zweck erstellt und unterhält die Wasserversorgung ein Verteilnetz mit \nReservoirs, Quellen, Grundwasser- und Stufenpumpwerken. Die Versorgungssicherheit wird zudem durch \neinen langfristigen Liefervertrag mit der Stadt Zürich gesichert. Die Betriebsführung wird von der Energie \n360° AG (vormals Erdgas Zürich AG) wahrgenommen, im Auftrag der Stadt Adliswil. Das Controlling erfolgt \ndurch die Stadt Adliswil. Zudem ist die Stadt Adliswil verantwortlich für die Versorgungsplanung, den bauli-\nchen Unterhalt, die Finanz- und Sanierungsplanung sowie die Umsetzung von Sanierungsprojekten.  \n\nIm Bereich „Energie“ werden konzeptionelle und planerische Leistungen erbracht für die Förderung und \nUmsetzung von Projekten mit ökologischer Ausrichtung, zur Entlastung der Umwelt und/oder mit ökonomi-\nscher Zielsetzung (ARA-Abwärmenutzung, Erhalt Energiestadt-Label, Energiebuchhaltung, Energiebera-\ntung, Öffentlichkeitsarbeit). en  \n\nDie „Stadtentwässerung“ gewährleistet die Ableitung von Schmutzwasser und Meteorwasser nach Mass-\ngabe des Generellen Entwässerungsprojektes (GEP). Zu diesem Zweck werden ein Kanalnetz und diverse \nSchmutzwasserrückhaltebecken baulich und betrieblich unterhalten sowie nach Bedarf ausgebaut. Kanäle \nwerden - in der Regel im Zuge von Sanierungsprojekten in einem Strassenzug - auf die Erfüllung der stati-\nschen und hydraulischen Erfordernisse überprüft, allenfalls neu ausgelegt und saniert. Private Hausan-\nschlüsse werden in solchen Projekten mit überprüft, wobei die privaten Grundeigentümer bei einer allfälli-\ngen Sanierung die Unterstützung der Stadt in Anspruch nehmen können (Information, Vorleistungen, Koor-\ndination in Planung, Submission, Bauleitung).  Im Weiteren umfasst das Produkt Stadtentwässerung Leis-\ntungen für den Hochwasserschutz (strategische und konzeptionelle Planung, Gefahrenkarte, Massnahmen-\nplanung und deren Umsetzung).Hochwasserschutz \n\n  \n\nVerantwortlich Jürg Geissmann, Ressortleiter Werkbetriebe \n\nH1 Wasser: Ziel \n\n  \n\nSicherstellen der Versorgung der Stadt mit hygienisch einwandfreiem Wasser zu Trink- und Feuerlösch-\nzwecken in ausreichender Menge und zu wirtschaftlichen Konditionen. \n\n        \n\nH1 Wasser \nIndikatoren \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit\n\nRg \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nRg  \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nH1.1 \n \n\nVersorgungssicher-\nheit \n\n \n\nLeitungsersatz in % \ndes gesamten Lei-\ntungsnetzes (Jahres-\nØ der letzten 10 Jah-\nre) \n\n% 1.4 ≥ 1.5\n \n\n1.44 \n \n\n \n\nH1.2 Tarifgestaltung Im Vergleich mit ande-\nren Gemeinden (Ø \nBezirk Horgen und \nZürich =100 %) \n\n% 93.4 ≤ 100 93.4 Nur in Adliswil \ninkl. Hausan-\nschlüsse \n\nH1.3  Kostendeckungsgrad \n(Jahres-Ø der letzten \n10 Jahre) \n\n% 97.1 ≥ 100 98.1 \n\n \n\n2016 = 110.2 % \n2015 = 101.5 % \n2014 = 92.6 % \n2013 = 93.5 % \n2012 = 95.1 % \n\n74\n\n\n\nJahresbericht 2016  \n  \n \n\nH1.4 \n\n \n\n Interventionszeit in-\nnerhalb 45 Minuten \nbei Unterbruch in der \nTrinkwasserversor-\ngung infolge eines \nRohrbruchs \n\n% 92.9 ≥ 90 94 \n\n \n\n \n\n \n\nKommentar - H1 Wasser \n\n \nDas sanierungsbedürftige Reservoir Rellsten wird infolge einer Einsprache erst 2018 saniert. Sanierungsarbei-\nten und Parkerweiterung am Reservoir Wacht konnten abgeschlossen und die erweiterte Aussenanlage frist-\ngerecht für die 1. Augustfeier genutzt werden. Auch die Sanierungsarbeiten am Grundwasserpumpwerk \nSoodmatten konnten abgeschlossen werden. \n \nH1.2 \nDiese Werte wurden im Jahr 2015 nicht erhoben, da einzelne Abweichungen in so kurzfristigen Intervallen \nnicht ins Gewicht fallen. Zudem sind Gebührenänderungen vorgesehen. \n \n \n\nH2 Energie: Ziel \n\n \n \nUmsetzung der Ziele gemäss Energieprogramm des Stadtrates und Massnahmenplan aus der Nachprü-\nfung (Reaudit) für das Energiestadt-Label in den Bereichen Entwicklung und Raumordnung, kommunale \nGebäude und Anlagen, Versorgung und Entsorgung, Mobilität, interne Organisation, Kommunikation und \nKooperation. \n\n      \n\nH2 Energie \nIndikatoren \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit\n\nRg \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nRg  \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \nH2.1 \n\n \nLabel Energiestadt \n\n \nBestehen Reaudit \n2017 mit einer Bewer-\ntung von (max. mögli-\nches Ergebnis 100 %)\n\n% 63 --\n \n\n-- \n \nnächster Audit \n2017 \n\n \nH2.2 \n\n \nInformation und \nKommunikation \n\n \nVeranstaltungen und \nAktionen zugunsten \nenergiebewusstem \nVerhalten \n\nAnz. 2 > 2\n \n\n3 \n \n \n\n \n\nKommentar - H2 Energie \n\n \nH2.2 \nFolgende drei Veranstaltungen wurden durchgeführt: \n- ecomobil (Hybrid- und Elektrofahrzeuge) \n- Helvetas, Cinema Sud (Solarkino) \n- Lichtverschmutzung im Fokus (Langnau a. A. und Beteiligung Adliswil) \n\n75\n\n\n\nJahresbericht 2016  \n  \n \n\nH3 Stadtentwässerung: Ziel \n\n \n \nSicherstellen der Stadtentwässerung nach Massgabe des GEP (Generelles Entwässerungs-Projekt) und \nzu wirtschaftlichen Konditionen. Minimieren der Risiken einer  Gefährdung von Gewässern oder Grund-\nwasservorkommen durch Schmutzwasser sowie Minimieren der Schadenfälle infolge Hochwasserereig-\nnissen. \n\n        \n\nH3 Stadtentwässerung \nIndikatoren \n\nGegenstand Ein-\nheit\n\nRg \n2015\n\nVA \n2016 \n\nRg  \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \nH3.1 \n\n \nEntsorgungssicher-\nheit \n\n \nLeitungsersatz in % \ndes gesamten Lei-\ntungsnetzes (Jahres-Ø  \nder letzten 10 Jahre) \n\n% 1.5 ≥ 1.5\n \n\n1.47 \n\n \n\n \n \n\nH3.2 Tarifgestaltung Im Vergleich mit ande-\nren Gemeinden (Be-\nzirk Horgen/Zürich = \n100 %) \n\n% 75.4 ≤ 100 75.4 \n \n\nH3.3 Kostendeckung Kostendeckungsgrad \n(Jahres-Ø der letzten \n10 Jahre) \n\n% 95.8 ≥ 100 98.9 \n\n \n\n2016 = 99.31 % \n2015 = 99.15 % \n2014 = 143.9 % \n2013 = 121.5 % \n2012 = 136.0 % \n\n \n\nKommentar - H3 Stadtentwässerung \n\n \nH3.2 \nDiese Werte wurden im Jahr 2015 nicht erhoben, da einzelne Abweichungen in so kurzfristigen Intervallen \nnicht ins Gewicht fallen. Zudem sind Gebührenänderungen vorgesehen. \n \nIm Berichtsjahr ist es zu keinen Hochwasserschäden gekommen, obwohl im Frühsommer starke Niederschlä-\nge zu verzeichnen waren. \n \nDer laufende Gewässerunterhalt wurde durch die Abteilungen Forst und Unterhalt Tiefbau sichergestellt und \ntermingerecht ausgeführt. Ein Schwerpunkt war die Beseitigung von Schwachpunkten beim Abfluss von Ober-\nflächenwasser im Gebiet Vögeli, Rossweg und Chüeacher. In diesem Zusammenhang wurden vorwiegend \ndefekte Drainagen ersetzt. Ein Teilabschnitt der Drainage im Vögeli konnte – mit dem Ziel einer ökologischen \nAufwertung – auf einer Länge von 200 m offengelegt werden. \n \nGenerell werden Auflagen zu Gewässersanierungen planerisch und hinsichtlich des Bewilligungsverfahrens \nimmer aufwendiger. Neben den zusätzlichen Gewässerraumausscheidungen muss neu bei umfassenden Sa-\nnierungen eine öffentliche Planauflage erfolgen. Einhergehend mit diesem Auflageverfahren müssen Planun-\nterlagen und Begleitdokumente höhere Standards erfüllen – mit entsprechender Kostenfolge. Die anstehenden \ngrossen Bachsanierungen Chrummhaldenbach, Chräbsbach und Schwarzbach erfuhren dadurch Verzögerun-\ngen beim Bewilligungsverfahren durch das AWEL. Dies auch deshalb, weil Gewässer und deren Umgebungen \nsehr wertvolle und komplexe Landschaftselemente sind und sie deshalb eine zunehmende Beachtung erfah-\nren bei Abklärungen betreffend Sicherheitsvorgaben und ökologische Auswirkungen von Eingriffen.  \n\n76\n\n\n\nJahresbericht 2016  \n  \n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Ein-\nheit\n\nRg \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nRg  \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \nWasserbeschaffung, -auf-\nbereitung und -verkauf \n\n \nTrinkwassermenge Mio \n\nm3\n1.3 1.4\n\n \n1.3 \n\n \n   \n\nUnterhalt und Erweiterung \n \nInfrastruktur Wasserver-\nsorgung \n \n \n \n \nRohrbrüche \n \n \n\nHauptleitungen \n \nHausanschlüsse \n \nReservoire \n \nHydranten \n\nHauptleitungen \n \nHauszuleitungen \n \n\nkm\n\nkm\n\nAnz\n\nAnz\n\nAnz\n\nAnz\n \n\n62.6\n\n40.4\n\n5\n\n538\n\n11\n\n15\n\n65.0\n\n40.0\n\n5\n\n535\n\n20\n\n10\n \n\n62.6 \n \n\n40.7 \n\n5 \n\n539 \n \n\n0 \n \n\n6 \n \n\nBasis GWP 2012 \n \nBasis GWP 2012 \n \n \n\nBasis GWP 2012 \n\n \n \n\nStadtentwässerung; Un-\nterhalt und Erweiterung \nInfrastruktur \n\nHauptleitungen \n \nRückhaltebecken \n\nkm\n\nAnz\n\n78\n\n2\n\n78\n\n2\n\n78 \n \n\n2 \n\n \n\nHochwasserschutz und \nUnterhalt öffentlicher Ge-\nwässer \n\nGesamtlänge Bäche \n \nSandfänge \n\nkm\n\nAnz\n\n27.2\n \n\n24\n\n27.2\n\n24\n\n27.2 \n\n24 \n \n\ndavon 6.38 km \neingedolt \n\n       \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\n \nIm Berichtsjahr wurden mit nur 6 Rohrbrüchen ausserordentlich wenige registriert. Dies ist schweizweit ein \nausgezeichneter Wert und auch das Resultat der kontstanten Sanierungsanstrengungen. In Adliswil lag zwi-\nschen den Jahren 2011 und 2015 der Durchschnitt bei 22 Rohrbrüchen im Jahr. Vor 15 Jahren lag er noch bei \nrund 50 Rohrbrüchen jährlich.  \n \n\n  \n\n77\n\n\n\nJahresbericht 2016\n___________________________________________________________________________________________________________________________\n\n1. Nettoerlös der Produkte\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\n2015 2016 2016 2016\n\nH1 Wasser 226'493.81 473'900 279'192.20 -41.1%\nH2 Energie 293'655.15 295'590 282'890.70 -4.3%\nH3 Stadtentwässerung -28'930.54 -171'300 23'709.19 -113.8%\n\nNettoerlös der Produkte 491'218.42 598'190 585'792.09 -2.1%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nKosten 2015 2016 2016 2016\n\nPersonalkosten 18'090.90 25'149 31'340.35 24.6%\nSachkosten 2'480'165.71 2'445'000 2'459'926.11 0.6%\nAbschreib. uneinbringl. Forderungen 0.00 1'000 0.00 -100.0%\nEntsch. für Dienstleist. anderer Gdn 28'722.00 24'000 25'038.00 4.3%\nBetriebs- und Defizitbeiträge 992'877.25 1'253'500 1'094'153.64 -12.7%\nAbschreib., Zinsen, int. Verr. spez. 2'624'064.14 3'641'400 2'658'225.11 -27.0%\n\nDirekte Kosten 6'143'920.00 7'390'049 6'268'683.21 -15.2%\nGemeinkosten -52'954.55 8'761 -64'068.35 -831.3%\n\nTotal Kosten 6'090'965.45 7'398'810 6'204'614.86 -16.1%\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nErlöse 2015 2016 2016 2016\n\nVermögenserträge 31'080.00 27'000 31'080.00 15.1%\nEntgelte 6'015'769.32 7'350'000 6'226'255.00 -15.3%\nübrige Beiträge 24'722.15 15'000 24'369.95 62.5%\nRückerstattungen von Gemeinden 75'097.20 82'000 73'951.00 -9.8%\nBeiträge mit Zweckbindung 361'250.00 380'000 354'065.00 -6.8%\nInterne Verrechnungen Spezialf. 74'265.20 143'000 80'686.00 -43.6%\n\nTotal Erlöse 6'582'183.87 7'997'000 6'790'406.95 -15.1%\n\nNettoerlös 491'218.42 598'190 585'792.09 -2.1%\n\nKostendeckungsgrad 108% 108% 109%\n\nKommentar\n\n1. Nettoerlös der Produkte\n\nH1 Wasser\nAbschreibungen und Zinsen sind rund 350'000 Franken tiefer als budgetiert. Jedoch ist auch der \nGebührenertrag geringer, um rund 530'000 Franken. Die Gebührenerhöhung wurde zurückgestellt, da grosse \nProjekte, wie z. B. das Reservoir Rellsten infolge einer Einsprache, noch nicht in der kostenintensiven \nbaulichen Umsetzung sind. \n\nH3 Stadtentwässerung\nDie Beiträge an die ARA Sihltal sind erwartungsgemäss infolge höherer gebundener Abgaben für die nicht \nvorhandene biologische Reinigungsstufe gestiegen. Das Ausmass dieses Aufschlages fiel aber moderater aus \nals erwartet und entlastet die Rechnung um rund 145'000 Franken. Ebenso ist der Personalaufwand (interne \nVerrechung) um rund 60'000 Franken tiefer ausgefallen. Dies hängt damit zusammen, dass der Aufwand für\n\n78\n\n\n\nJahresbericht 2016\n___________________________________________________________________________________________________________________________\n\ndie Sicherung der Bachläufe als Hochwasserschutz mit dem Bau der zahlreichen Geschiebefänge erheblich \nreduziert wurde und auch wenige sehr starke Niederschläge auftraten. Abschreibungen und Zinsen sind rund \n550'000 Franken geringer als budgetiert, weil einige Projekte erst im Jahr 2017 in die kostenintensive bauliche \nUmsetzung kommen. Der Gebührenertrag fiel rund 550'000 Franken tiefer aus als vorgesehen. \n\nDie kostenintensive bauliche Umsetzung einiger Projekte verzögerte sich, weshalb die Gebühren noch nicht \nwie vorgesehen erhöht wurden.\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktgruppe\n\nBetriebs- und Defizitbeiträge\nGeringere Beiträge an den Betrieb der ARA Sihltal, siehe auch obigen Kommentar zu H3.\n\nAbschreibungen, Zinsen und interne Verrechnungen\nInfolge längerer Planungszeit für einige Bauprojekte, wie Reservoir Rellsten, infolge einer Einsprache, oder \nGrundstrasse, sind die Abschreibungen und Zinsen rund 910'000 Franken tiefer als budgetiert. Die internen \nVerrechnungen fielen rund 60'000 Franken tiefer aus, siehe auch obigen Kommentar zu H3. \n\nGemeinkosten\nDie Wasserversorgung erhebt im Auftrag und gegen Verrechnung auch die Gebühren für das Abwasser und \nAbfallwesen. Diese Erträge waren nicht budgetiert und reduzieren die Gemeinkosten.\n\nEntgelte\nDie Benützungsgebühren bei Wasser und Abwasser sind insgesamt rund 1'080'000 Franken tiefer als \nbudgetiert. Siehe auch obige Kommentare zu H1 und H3.\n\nBeiträge mit Zweckbindung\nDie jährliche Rückerstattung der EKZ ist nicht genau vorhersehbar, weilö abhängig vom Geschäftsgang.\n\nInterne Verrechnung Spezialfinanzierung\nDiese wurde in Erwartung der Gebührenerhöhung zu hoch budgetiert.\n\n79\n\n\n\nJahresbericht 2016  \n  \n \n\nI  Produktegruppe  Landschaft (Ressort Werkbetriebe) \n\nProdukte I1 Wald, Bäche, Wiesen \nI2 Grünraum \nI3 Landwirtschaft \n\n  \n\n„Wald, Bäche, Wiesen“ beinhaltet Leistungen für die Pflege und Bewirtschaftung der städtischen Waldflä-\nchen, der Naturschutzgebiete und Bachläufe ausserhalb wie innerhalb der Siedlungsgebiete, sowie den \nHochwasserschutz. Zudem werden Dienstleistungen für Dritte erbracht, im Speziellen die Bewirtschaftung \nder Wälder von Kilchberg, Rüschlikon und von Privaten, welche der Nutzung von Synergien und der optima-\nlen Auslastung des Forstbetriebs dienen. Öffentlichkeitsarbeit und Beratung von privaten Grundeigentümern \nsind weitere Aufgaben. Aufwendungen für den Hochwasserschutz und Bachunterhalt können als Dienstleis-\ntungsauftrag der Abwasserrechnung verrechnet werden.  \n\nDas Produkt „Grünraum“ führt schwerpunktmässig Aufträge für andere Abteilungen und Betriebe der Stadt \naus. Im Rahmen dieser Aufträge liegt die Verantwortung bei der Pflege und Gestaltung von Grünflächen \nstädtischer Liegenschaften, Grünanlagen und im Strassenbereich. Im Auftrag des Ressort Präsidiales wer-\nden zudem Beerdigungen durchgeführt sowie die Gräberbepflanzung und der Grabunterhalt erstellt. Im Wei-\nteren werden Leistungen für die Wartung der Parkanlagen, der Grill- und Spielplätze, der Freizeitanlagen, \nder Bad- und Sportanlagen und die Reinigung der öffentlichen Brunnen und Wasserspiele erbracht. Bei der \nGrüngestaltung von Investitionsprojekten werden Beratungsaufgaben sowie Eigenleistungen wahrgenom-\nmen. \n\nIm Teilprodukt „Landwirtschaft“ werden konzeptionelle und administrative Aufgaben wahrgenommen für die \nstädtischen Landwirtschaftsbetriebe (Erlebnisbauernhof Tüfi, Weierweid), den Rebberg, diverse kleinere \nlandwirtschaftlich genutzte Gebäude und landwirtschaftliche Flächen. Weitere Aufgaben sind das Controlling \nüber die Einhaltung der Bewirtschaftungskonzepte sowie die Planung und Durchführung von Investitionspro-\njekten. \n\n \nVerantwortlich Jürg Geissmann, Ressortleiter Werkbetriebe \n\nI1 Wald, Bäche, Wiesen:  Ziel \n\n \n \nDas Gewährleisten der Schutzfunktion des Waldes um Schäden in den Siedlungsgebieten zu verhindern. \n\nUmsetzung von Hochwasserschutz-Massnahmen, um Rutschungen und Bachaustritte zu vermeiden. \n\nErreichen eines hohen Erholungswertes für die Bevölkerung.  \n\nSichern der Naturschutzgebiete und Sensibilisierung der Bevölkerung für die Belange der Natur.  \n\n        \n\nI1 Wald, Bäche, Wiesen \nIndikatoren \n\nGegenstand Ein-\nheit\n\nRg \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nRg  \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nI1.1 \n \n\nSchutzwald \n \n\nAuslichtung im Sinne \nder Nachhaltigkeit \n(Jahres-Ø der letzten \n10 Jahre). \n\nm3 938 600\n \n\n836 \n \n\nVorgabe Kanton \n(Betriebsplan) \n\nI1.2 Bachläufe Auslichtung im Sinne \nder Nachhaltigkeit von \n8 % einer Gesamtlän-\nge von 10 km (Jahres-\nØ der letzten 10 Jah-\nre). \n\nm 850 800 1050 Vorgabe Kanton \n(Betriebsplan) \n\nI1.3 Dienstleistungen für \nDritte \n\nKostendeckungsgrad % 101 >100 98   \n\n80\n\n\n\nJahresbericht 2016  \n  \n \n\nKommentar - I1 Wald, Bäche, Wiesen \n\n \nDie Mehrleistungen der Vorjahre kommen in der Rechnung 2016 erstmals voll zum Tragen und reflektieren \ndie Hiebsmengenreduktion um 30 %.  \n \nSicherheitsrelevante Zwangsnutzungen im Siedlungsraum – hervorgerufen durch das Eschentriebsterben – \nerfolgten ausschliesslich in privaten Waldungen und entlasteten somit die Aufwendungen in den städtischen \nWaldungen. \nDer vorgesehene Sicherheitsholzschlag entlang der Luftseilbahn wurde auf März 2017 verschoben, da der \nHelikoptereinsatz in Kombination mit der Seilbahn-Revision ausgeführt werden kann.  \n \nIm Zusammenhang mit der Auflösung des Landwirtschaftsbetriebs „Weiherweid“ wurden sehr hohe interne \nLeistungen erbracht. Hervorgerufen durch die tiefen internen Verrechnungsansätze konnte der Kostende-\nckungsgrad dadurch nicht erreicht werden. \n \nHohe Entsorgungskosten von vernässtem Schnittgut aus den Naturschutzgebieten führten zu Mehrkosten. \nDurch die nun verbesserte Schnittguttrocknung im Landwirtschaftsgebäude „Vögeli“ können diese Aufwen-\ndungen künftig stark reduziert werden. \n \n \n\nI2 Grünraum: Ziel \n\n  \nFördern eines attraktiven Stadtbildes und der Lebensqualität, sowie Werterhaltung der Grün- und Sport-\nanlagen durch kompetente und wirtschaftliche Leistungserbringung und Landschaftspflege.  \n\nErbringen von Dienstleistungen für Dritte (diverse Bereiche der Stadt, speziell Schule, Soziales, Präsidia-\nles, Gesundheit/Umwelt, Sportanlagen, Liegenschaften, aber auch Private und andere Gemeinden).  \n\nDem Durchführen von Beerdigungen, dem Bepflanzen der Gräber und der Pflege der Friedhofsanlage zur \nZufriedenheit der Bevölkerung wird eine besondere Bedeutung beigemessen.  \n\nGewährleisten der Verkehrssicherheit durch gezielte Pflege von Bäumen und Sträuchern im öffentlichen \nBereich und der Sicherheit auf Spielplätzen und Freizeitanlagen. \n\n        \n\nI2 Grünraum \nIndikatoren \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit\n\nRg \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nRg  \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nI2.1 \n \n\nZufriedenheit der Auf-\ntraggeber \n\n \n\nZufriedenheitsgrad gut \n- sehr gut \n\n% 100 ≥ 95 100 Keine Beanstan-\ndungen \n\nI2.2 Wirtschaftlichkeit Kosten pro m2 Grün-\nfläche im Verkehrsbe-\nreich \n\nCHF 3.35 ≤ 3.8 3.65  \n\nI2.3 Kostendeckung Kostendeckungsgrad \nder Dienstleistungen \nan Dritte extern \n\n% 70 ≥ 100 69  \n\nI2.4 Sicherheit Beanstandungen Anz. 2 ≤ 5 1 Kilchbergstrasse/ \nTalstrasse. \nRückschnitt bei \nFussgänger-\nübergang \n\n     \n\n81\n\n\n\nJahresbericht 2016  \n  \n \n\nKommentar - I2 Grünraum \n\n \nI2.3 \nWie bereits in der Rechnung 2015 wurden aufgrund der Mehrwertsteuerpflicht die Erträge aus „Eigenleistungen \nfür Investitionen“ aus diesem Bereich herausgelöst, die Leistungen wurden aber weiterhin diesem Bereich be-\nlastet. Deshalb resultiert ein Kostendeckungsgrad von 69 % (Vorjahr 70 %). Unter Berücksichtigung der vollen \nErträge und einem geschätzten Anteil an den Sachkosten ergäbe sich ein Kostendeckungsgrad von 109 % \n(Vorjahr 115 %). \n \n \n\nI3 Landwirtschaft: Ziel \n\n  \nSicherstellen einer ökologischen Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen sowie der artgerechten \nHaltung und verantwortungsvollen Nutzung der Tiere. Biologische Bewirtschaftung der Landwirtschafts-\nbetriebe Weierweid und Tüfi. \n\nMit dem Erlebnisbauernhof Tüfi besteht für die Bevölkerung ein offen zugänglicher Landwirtschaftsbe-\ntrieb. \n\n        \n\nI3 Landwirtschaft    \nIndikatoren \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit\n\nRg \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nRg  \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nI3.1 \n \n\nBewirtschaftung \n \n\nBeanstandungen \ndurch Private \n\nAnz. -- ≤ 3 0 neu \n\nI3.2 Ökologie Kriterien für biologi-\nsche Bewirtschaftung \naller Flächen erfüllt \n(Kontrolle alle zwei \nJahre) \n\nerfüllt -- Ja Ja neu \n\nI3.3 Öffentlichkeit Anzahl öffentliche \nVeranstaltungen im \nErlebnisbauernhof Tüfi\n\nAnz. -- ≥ 1 1 neu \n\n     \n\nKommentar – I3 Landwirtschaft \n\n \nZiele und Indikatoren sind erstmals aufgeführt. Die Flächen des Landwirtschaftsbetriebes Weiherweid werden \nübergangsweise von diversen internen und externen Bewirtschaftern unterhalten. Allfällige Reklamationen \nwährend dieser Übergangszeit wurden nicht systematisch registriert. Auch konnte die biologische Bewirtschaf-\ntung der Flächen in der Weierweid nicht vollflächig gewährleistet werden.  \nFür die Bewirtschaftung des Landwirtschaftsbetriebes in der Tüfi gab es keine Reklamationen. \n  \n\n82\n\n\n\nJahresbericht 2016  \n  \n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Ein-\nheit\n\nRg \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nRg  \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \nWald \n\n \nStadtwald ha 132  132\n\n \n132 \n \n\n \nWirtschaftsplan \n\n Privatwald (Beratung) ha 75 75 75 Wirtschaftsplan \n\n Waldrand ausgelichtet \n(Gesamtlänge 12‘130m‘) \n\nm‘ 526 1'000 807 Waldrandkon-\nzept \n\nNaturschutz Pflege der Natur-\nschutzgebiete \n\nha 26 26 26 Pflegeplan Na-\nturschutz \n \n\nGrünflächen, Möblierungen Parkanlagen m2 51'100 51’100 51‘100  \n\n Kleinanlagen Anz. 6 6 6  \n\n Grill- und Spielplätze Anz. 9 9 9  \n Sitzbänke Anz. 56 56 56  \n Grünflächen im Stras-\n\nsenbereich \n \n\nm2 52‘100 52’100 52‘100   \n\nSportanlagen Tüfi m2 26'584 26’584 26‘584  \n\n Fussballplatz Tal m2 7'350 7’350 7‘350  \n\n Freibad m2 15'000 15’000 15‘000  \n\n übrige Sportanlagen m2 16'900 16’900 16‘900  \n\nFriedhof Grabstellen Anz. 1‘198 1’300 1‘121 Ohne Urnenni-\nschen und Ge-\nmeinschaftsgrab \n\n Bestattungen Anz. 123 100 120  \n \n\nSchule und Kindergärten Anlagen Anz. 21 21 21  \n\nLandwirtschaft Flächen ha 48 48 48  \n\n Pächter Anz 7 7 7 Statt Pacht eine \nGebrauchsleihe \n\n Gebäude \n \nFamiliengartenanla-\ngen \n\nAnz\n\nAnz\n\n7\n\n4\n\n7\n\n4\n\n7 \n \n\n4 \n\n \n \nMit aktueller Le-\ngislatur neu beim \nRessort Werkbe-\ntriebe (vorher \nbeim Ressort \nJugend und \nSport) \n\n    \n\nKommentar – Leistungsumfang \n\n \n--- \n\n83\n\n\n\nJahresbericht 2016\n_________________________________________________________________________________________________________________\n\n1. Nettokosten der Produkte\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\n2015 2016 2016 2016\n\nI1 Wald, Bäche, Wiesen 476'837.15 575'299 433'088.15 -24.7%\nI2 Grünraum 611'254.34 777'479 821'735.47 5.7%\nI3 Landwirtschaft 71'543.30 83'736 215'980.28 157.9%\n\nNettokosten der Produkte 1'159'634.79 1'436'513 1'470'803.90 2.4%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nKosten 2015 2016 2016 2016\n\nPersonalkosten 629'384.77 468'967 599'209.52 27.8%\nSachkosten 360'478.75 494'600 439'893.95 -11.1%\nBetriebs- und Defizitbeiträge 4'380.00 4'200 6'280.00 49.5%\nAbschr., Zinsen, int. Verr. spez. 68'062.65 64'000 88'842.45 38.8%\n\nDirekte Kosten 1'062'306.17 1'031'767 1'134'225.92 9.9%\nGemeinkosten 559'827.37 973'146 820'478.93 -15.7%\n\nTotal Kosten 1'622'133.54 2'004'913 1'954'704.85 -2.5%\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nErlöse 2015 2016 2016 2016\n\nVermögenserlöse 55'383.40 53'500 48'703.40 -9.0%\nEntgelte 269'786.05 381'000 313'641.75 -17.7%\nAnteile, Beiträge ohne Zweckb. 869.80 900 869.80 -3.4%\nRückerstattungen Gemeinw. 61'171.50 58'000 45'398.00 -21.7%\nBeiträge mit Zweckbindung 75'288.00 75'000 75'288.00 0.4%\n\nTotal Erlöse 462'498.75 568'400 483'900.95 -14.9%\n\nNettokosten 1'159'634.79 1'436'513 1'470'803.90 2.4%\n\nKostendeckungsgrad 29% 28% 25%\n\nKommentar\n\n1. Nettokosten der Produkte\n\nI1 Wald, Bäche Wiesen\nDer Minderaufwand von 142'750 Franken im Rechnungsjahr 2016 setzt sich vor allem aus geringeren \nAufwendungen bei der Holzernte (rund 98'000 Franken**) und Mehreinnahmen im \nDienstleistungsbereich (rund 64'000 Franken) zusammen. Demgegenüber stehen Mehrausgaben\nbeim Naturschutz (rund 20'000 Franken) infolge hoher Entsorgungskosten von vernässtem \nSchnittgut.\n\n**Durch den geringeren Holzschlag von 535 m3 (2015: 1'100m3) verringerte sich der externe \nUnternehmeraufwand um 50 % (rund 63'000 Franken). Entsprechend geringer fielen auch die\n\n84\n\n\n\nJahresbericht 2016\n_________________________________________________________________________________________________________________\n\nBetriebsmaterialkosten aus (rund 15'000 Franken). Im Zusammenhang mit der Auflösung des \nLandwirtschaftsbetriebs „Weiherweid“ wurden hohe interne Leistungen für die Bewirtschaftung von \nlandwirtschaftlichen Flächen erbracht, welche dem Produkt Landwirtschaft verrechnet wurden (rund \n20'000 Franken).\n\nI2 Grünraum\nFür die Sanierung der beiden Spielplätze im Tal wurde ein Nachtragskredit von 47'800 Franken für \ndie Lieferung und Montage neuer Spielgeräte gesprochen.\n\nI3 Landwirtschaft\nDie höheren Kosten resultieren im Wesentlichen aus den höheren Abschreibungen infolge diverser \nSanierungsmassnahmen in der Scheune Vögeli und des Rückkaufs des Baurechts Weierweid (rund \n24'000 Franken), höheren internen Personalaufwendungen im Zusammenhang mit der Kündigung \ndes Baurechtnehmers in der Weierweid (rund 17'000 Franken), zusätzlichen Sachkosten in der \nWeierweid (rund 45'000 Franken), höheren Gemeinkosten (36'000 Franken) und Pachtausfällen \n(rund 5'000 Franken).\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktgruppe\n\nPersonalkosten\nDie Abweichungen in den Personalkosten resultieren aus tieferen Personalkosten im Forst infolge \nder Pensionierung eines Mitarbeiters, der nicht ersetzt wurde (78'000 Franken), höheren \nAufwendungen im PSG für Massnahmen infolge des Eschentriebsterbens, der \nNeophytenbekämpfung und der Böschungspflege, welche teilweise auch zu tief budgetiert wurden \n(192'000 Franken), sowie Aufwendungen für die Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen der \nWeierweid und Aufwand der Abteilung Planung Werke für die Ablösung des Baurechtnehmers (rund \n17'000 Franken). \n\nSachkosten\nDurch den geringeren Holzschlag wurden weniger Fremdleistungen und Material zugekauft (98'000 \nFranken). Für die Sanierung des Spielplatzes im Tal wurden nicht budgetierte Mittel aufgewendet \n(Zusatzkredit rund 48'000 Franken).\n\nAbschreibungen, Zinsen int. Verrechnungen\nDie Abweichung resultiert aus höheren Abschreibungen infolge diverser Sanierungsmassnahmen im \nTüfihof und in der Weierweid (rund 24'000 Franken).\n\nGemeinkosten\nDie Abweichung begründet sich im Wesentlichen mit dem nicht budgetierten Materialaufwand, der an \nSport und Freizeitanlagen sowie für Leistungen an Dritte verrechnet wurde.\n\nEntgelte\nDie tieferen Erlöse resultieren im Wesentlichen aus den geringeren Unterhaltsleistungen für die \nGemeinde Kilchberg, da dort der Sportplatzrasen saniert wurde. Geringere Leistungen fielen aber \nauch für den Sportplatz Tüfi und die Schule an.  \n\nRückerstattung Gemeinwesen\nGeringere Beiträge kamen vom Kanton an die Waldbewirtschaftung, da die Zahlungen direkt an die \nexternen Unternehmer geleistet wurden (rund 12'600 Franken). \n\n85\n\n\n\nJahresbericht 2016  \n  \n \n\nJ  Produktegruppe  Sicherheit (Ressort Sicherheit und Gesundheit) \n\nProdukte  J1 Polizei \nJ2 Feuerwehr \nJ3 Zivilschutz \nJ4 Militär- und Schiesswesen \nJ5 Ziviles Gemeindeführungsorgan\n\nDie Produktegruppe Sicherheit trägt im Rahmen ihrer Aufgaben zum Wohlbefinden und zur Lebensqualität \ndes Einzelnen und der Gesellschaft bei. Die objektive, messbare Sicherheit und das subjektive Sicherheits-\ngefühl sind wesentliche Elemente davon.  \n\nDie Produktegruppe umfasst die Stadtpolizei, die Feuerwehr, die Zivilschutzorganisation Sihltal sowie die \nKontaktstelle für alle militärischen Fragen und den Schiessbetrieb. Das Produkt Polizei beinhaltet ebenfalls \ndie Verwaltungspolizei und die Koordinationsstelle für Grossanlässe. \n\nDie Stabsstelle des Krisenstabes für die Bewältigung von Katastrophen und Notlagen gehört ebenfalls zu \ndieser Produktgruppe. \n\n  \n\nVerantwortlich Andreas Wieser, Ressortleiter Sicherheit und Gesundheit \n\n \n\nJ1 Polizei: Ziel 1 \n\n \n \n\n \n\nHohe Sicherheit der Bevölkerung durch Prävention und Überwachen der Einhaltung der \nGesetzesbestimmungen. \n\n        \n\nJ1 Polizei \nIndikatoren \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nRg  \n2016 \n\n \n\n \nBemerkungen \n\n \nJ1.1 \n\n \nPrävention \n\n \nAnteil der Brutto-\nArbeitszeit im Aussen-\ndienst (mindestens) \n\n \n% 53 55\n\n \n54 \n\n \n\nJ1.2  Verkehrsunfälle \n(höchstens) \n\nAnz 100 110 112  \n\nJ1.3  Verletzte (höchstens) Anz 17 20 26  \n\nJ1.4  Delikte Leib und Leben \n(höchstens) \n\nAnz 25 40 42  \n\nJ1.5  Einbrüche (höchstens) Anz 89 110 78 \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n86\n\n\n\nJahresbericht 2016  \n  \n \n\nJ1 Polizei: Ziel 2 \n\n  \n\nVerkehrsrelevante Projekte sind auf die Sicherheitsbedürfnisse der Verkehrsteilnehmenden und weitge-\nhend störungsfreie Zirkulation geprüft. \n\n \n\n Polizei \nIndikatoren \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nRg  \n2016 \n\n \n\n \nBemerkungen \n\n \nJ1.6 \n\n \nPrüfung von Stras-\nsen- und Wegbaupro-\njekten \n\n \nUnterlagen werden \ninnerhalb von 15 Ar-\nbeitstagen geprüft \n\n \n% 100 100\n\n \n100 \n\n \n\nJ1.7 Schriftverkehr betref-\nfend Verkehrsfragen; \nSicherheit, Zirkulation \n\nReaktion erfolgt inner-\nhalb 5 Arbeitstagen \n\n% 100 100 100  \n\n \n\nJ1 Polizei: Ziel 3 \n\n  \n\nVerwaltungspolizeiliche Bewilligungsverfahren werden unter Berücksichtigung der Gesetzmässigkeit und \ndes Gleichbehandlungsgrundsatzes möglichst kundenorientiert behandelt. \nKoordinationsaufgaben im Zusammenhang mit Anfragen für Grossanlässe werden kundenorientiert wahr-\ngenommen und städtische Anlässe friktionsfrei organisiert. \n\n \n\n Polizei \nIndikatoren \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nRg  \n2016 \n\n \n\n \nBemerkungen \n\n \nJ1.8 \n\n \nVerwaltungspolizeili-\nche Bewilligungsver-\nfahren \n\n \nBewilligungsgesuche \nwerden innerhalb von \n15 Arbeitstagen be-\nantwortet \n\n \n% 95 95\n\n \n95 \n\n \n \n\nJ1.9 Koordinationsstelle \nfür Grossanlässe \n\nAnfragen werden in-\nnerhalb von 5 Arbeits-\ntagen behandelt \n\n% 95 95 95  \n\n \n\nKommentar - J1 Polizei \n\nJ1.2 und J1.5 Prävention \nIm Voranschlag 2016 wurden aufgrund der Erfahrungswerte der Vorjahre die erwartete Anzahl Verkehrsunfälle \nund Einbrüche nach unten korrigiert. In der Rechnung 2016 wird sichtbar, dass der Trend zu weniger Ver-\nkehrsunfällen der Jahre 2014 und 2015 sich leider nicht fortgesetzt hat (vgl. auch Anzahl Verletzte). Daneben \nist nach den tiefen Werten in den Jahren 2014 und 2015 auch die Anzahl der Delikte gegen Leib und Leben \nangestiegen. Ein grosser Anteil dieser Delikte ist im Bereich häusliche Gewalt festzustellen. \n\nErfreulich ist dagegen der im Jahr 2016 anhaltende Trend zu weniger Einbrüchen. Um diesen Trend zu unter-\nstützen, geniesst die Polizeipräsenz im ganzen Stadtgebiet weiterhin hohe Priorität. \n\n \n\n \n87\n\n\n\nJahresbericht 2016  \n  \n \n\nJ2 Feuerwehr: Ziel \n\n  \n\nSicherstellen der Einsatzbereitschaft und Einsatzzeiten nach dem Eingang von Alarmmeldungen. \n\n        \n\nJ2 Feuerwehr \nIndikatoren \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nRg  \n2016 \n\n \n\n \nBemerkungen \n\n \nJ2.1 \n\n \nEinsatzbereitschaft \n\n \nInspektion Statthalter \nbestätigt Bereitschaft \n\n \n% 100 100\n\n \n100 \n\n \n\nJ2.2 Mannschaft FwA Hoher Anteil der AdFw \nmit Arbeitsort Adliswil \n\n% 35 45 35  \n\n \n\nKommentar - J2 Feuerwehr \n\nJ2.2 Manschaft FwA \nAuch in den Vorjahren wurde der Soll-Wert von 45 % nicht erreicht. Es handelt sich dabei um einen nur \nschwierig zu erreichenden Wert. Das Ziel wird aber so beibehalten, da es sich dabei um eine wichtige Kenn-\nzahl handelt, welche die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr (v. a. tagsüber) abbildet. Diese Einsatzbereitschaft \nkann heute sichergestellt werden. Die Feuerwehr arbeitet durch die ständige Nachwuchsplanung an der Ver-\nbesserung dieser Zielerreichung. \n\n \n\n \n\nJ3 Zivilschutz: Ziel \n\n  \n\nSicherstellen der Einsatzbereitschaft des Zivilschutzes im Bezirk Horgen. \n\n        \n\nJ3 Zivilschutz \nIndikatoren \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nRg  \n2016 \n\n \n\n \nBemerkungen \n\n \nJ3.1 \n\n \nMannschaft ZSO \n\n \nKaderpositionen sind \nzu einem hohen Anteil \nbesetzt und ausgebildet\n\n \n% 80 ---\n\n \n--- \n\n \n\nJ3.2 Mannschaft ZSO Weiterbildung Kader \n(Ausbildungstage p.a.) \n\nAnz 2 --- ---  \n\nJ3.3 Wiederholungskurse Anteil einsatzbezoge-\nner Diensttage \n\n% 91 --- ---  \n\nJ3.4 Schutzraumkontrolle Anzahl der kontrollier-\nten privaten SR \n\nAnz 57 10 0  \n\n \n\n \n\n \n\n88\n\n\n\nJahresbericht 2016  \n  \n \n\nKommentar - J3 Zivilschutz \n\nSeit Anfang 2016 ist der Zivilschutz im Bezirk Horgen im Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg ZVZZ zu-\nsammengefasst. Für konkrete Zielsetzungen des Zivilschutzes auf Bezirksebene kann die Stadt Adliswil seit-\nher nur noch über die Delegiertenversammlung und allenfalls über ein Vorstandsmandat Einfluss nehmen. \n\nIm Hinblick auf den Zusammenschluss wurden die Schutzraumkontrollen für das Jahr 2016 soweit möglich \nnoch 2015 durchgeführt. Es wurde bei der Budgetierung aber davon ausgegangen, dass wenige Kontrollen \ntrotzdem noch im Jahr 2016 nötig sein werden. Dies war aber nicht der Fall. Ab Anfang 2017 werden die \nSchutzraumkontrollen durch den ZVZZ im Auftrag der Stadt Adliswil durchgeführt. \n\n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nRg  \n2016 \n\n \n\n \nBemerkungen \n\n \nStadtpolizei \n\n \nBehandelte Fälle und \nGeschäfte \n\n \nAnz 1‘107\n\n \n1'200 \n\n \n1145 \n\n \n\n Rapporte und Berichte \nan Amtsstellen \n\nAnz 452 450 441 \n\n Eigene Kontrollstun-\nden ruhender Verkehr \n\nStd 537 500 1185  \n\n Ordnungsbussen Anz 2‘699 3‘000 5952 ohne Geschwin-\ndigkeitskontrollen \n\n Geschwindigkeits-\nkontrollen \n\nAnz 50 50 51 ohne semistatio-\nnäre Messanlage \n\n Registrierte Hunde Anz 660 700 698  \n\nFeuerwehr Alarmrufe/Einsätze Anz 113 80 89  \n\n Einsatzstunden Std 1‘666 1’000 1‘235  \n\nZivilschutz (ZSO Sihltal) Total Einsatztage, \n(inklusive Ausbildung) \n\nAnz 1‘094 --- ---  \n\nMilitär/Schiesswesen Pflichtschützen \n(300 m) \n\nAnz 122 175 116  \n\n \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\n \nStadtpolizei \nDie Anzahl der Kontrollstunden ruhender Verkehr und der Ordnungsbussen wird gegenüber Rechnung 2015 \nund Voranschlag 2016 ungefähr verdoppelt. Der Grund liegt in der Einführung einer neuen Parkierungsver-\nordnung per 1. Januar 2016. Die Nachtparkbewilligung, deren Kontrollaufwand nicht separat ausgewiesen \nwurde, wurde abgeschafft und die Parkierungszonen mit beschränkter Maximalparkzeit wurden auf das gan-\nze Stadtgebiet ausgeweitet. Diese Entwicklung wird auch zukünftig zusätzliche Kontrollstunden notwendig \nmachen (als Ersatz für den Kontrollaufwand während der Nacht) und dadurch auch zusätzliche Ordnungs-\nbussen generieren. Die Zahlen werden aber nicht auf einem so hohen Niveau bleiben. Mit der Einführungs-\nphase des neuen Parkplatzregimes waren mehr Kontrollstunden verbunden, als dies nach der Etablierung \ndes neuen Systems notwenig sein wird. In den ersten Wochen nach der Einführung wurden in den neuen \nZonen auch noch keine Ordnungsbussen infolge fehlender Parkkarte oder Parkscheibe ausgesprochen, die \nFahrzeughalterinnen und -halter wurden lediglich auf die neue Regelung aufmerksam gemacht. \n\n89\n\n\n\nJahresbericht 2016  \n  \n \n\nZivilschutz (ZSO Sihltal) \nVgl. Kommentar zu J3 oben \n \nMilitär/Schiesswesen \nInfolge der seit längerer Zeit rückläufigen Anzahl Pflichtschützen am Obligatorischen Bundesprogramm \n300m wurde der Wert im Voranschlag 2016 (175) gegenüber den vorherigen Jahren (Voranschlag 2015: \n200) bereits reduziert. In Anbetracht der Teilnehmerzahlen in den Jahren 2014, 2015 und 2016 ist eine wei-\ntere Reduktion des Soll-Wertes angezeigt. Die Teilnehmerzahlen werden ausschliesslich durch die vom \nBund bestimmte Personalstrategie der Armee beeinflusst. In den letzten Jahren war die Zahl der Angehöri-\ngen der Armee – und damit auch die Zahl der schiesspflichtigen Personen -  ständig etwas rückläufig. \n \n\n \n\n90\n\n\n\nJahresbericht 2016\n________________________________________________________________________________________________________________\n\n1. Nettokosten der Produkte\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\n2015 2016 2016 2016\n\nJ1 Polizei 956'459.46 1'044'282 965'740.25 -7.5%\nJ2 Feuerwehr 662'899.88 752'939 699'891.08 -7.0%\nJ3 Zivilschutz 164'064.81 192'697 159'106.22 -17.4%\nJ4 Militär- und Schiesswesen 91'768.00 143'570 99'464.54 -30.7%\nJ5 Ziviles Gemeindeführungsorgan 12'738.24 24'584 26'977.68 9.7%\n\nNettokosten der Produkte 1'887'930.39 2'158'072 1'951'179.77 -9.6%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nKosten 2015 2016 2016 2016\n\nPersonalkosten 1'825'399.67 1'651'700 1'755'415.93 6.3%\nSachkosten 376'682.15 366'700 308'014.14 -16.0%\nAbschr. uneinbringl. Forderung 0.00 0 40.00\nEntschädigung and. Gemeinw. 20'505.00 22'000 20'100.00 -8.6%\nBetriebs- und Defizitbeiträge 0.00 154'800 124'413.00 -19.6%\nAbschreibungen, Zinsen 72'220.60 84'200 91'508.90 8.7%\n\nDirekte Kosten 2'294'807.42 2'279'400 2'299'491.97 0.9%\nGemeinkosten 472'911.23 605'672 443'031.38 -26.9%\n\nTotal Kosten 2'767'718.65 2'885'072 2'742'523.35 -4.9%\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nErlöse 2015 2016 2016 2016\n\nSteuern 128'623.30 130'000 135'084.00 3.9%\nEntgelte 679'451.71 597'000 656'259.58 9.9%\nRückerstattungen von Gemeinw. 62'213.25 0 0.00\nBeiträge mit Zweckbindung 9'500.00 0 0.00\n\nTotal Erlöse 879'788.26 727'000 791'343.58 8.9%\n\nNettokosten 1'887'930.39 2'158'072 1'951'179.77 -9.6%\n\nKostendeckungsgrad 32% 25% 29%\n\n91\n\n\n\nJahresbericht 2016\n________________________________________________________________________________________________________________\n\nKommentar\n\n1. Nettokosten der Produkte\n\nJ3 Zivilschutz\n\nFast sämtliche Aufgaben des Zivilschutzes wurden im Jahr 2016 erstmals durch den \nZweckverband Zivilschutz Zimmerberg ZVZZ auf Bezirksebene wahrgenommen. Dadurch sind \nfast sämtliche Kosten und Erlöse des Produktes Zivilschutz weggefallen und durch den jährlichen \nBeitrag an den ZVZZ ersetzt worden.\n\nDie Nettokosten des Produkts Zivilschutz sind gegenüber dem Budget 2016 um rund 30'000 \nFranken tiefer. Dies liegt daran, dass der Betriebsbeitrag an den ZVZZ ebenfalls rund 30'000 \nFranken tiefer ist, als dies im Voranschlag erwartet wurde. Seitens ZVZZ waren diese \nKostenoptimierungen möglich infolge kostengünstigerer und späterer Übernahme von \nMieträumlichkeiten als geplant und infolge günstiger Fahrzeugbeschaffungen (z. T. \nGebrauchtwagen).\n\nJ4 Militär- und Schiesswesen\n\nDas Produkt Militär- und Schiesswesen weist eine Abweichung gegenüber dem Budget von rund \n44'000 Franken weniger Aufwand aus. Infolge von vorübergehend unklaren Verhältnissen über \ndie Ausrichtung des weiteren Schiessbetrieb wurden geplante Revisionsarbeiten im Umfang von \nrund 10'000 Franken noch nicht ausgeführt. Neben kleinen Abweichungen sind ausserdem \ngesunkene Umlagen aus dem Dienstleistungsbereich Liegenschaften (Aufwand Schiessanlage, \nca. 20'000 Franken) und um rund 10'000 Franken niedrigere Leistungserfassungen \n(Personalaufwand) die Gründe für die entstandene Abweichung.\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktgruppe\n\nSachkosten\nDie Sachkosten sinken gegenüber dem Voranschlag um 16 % (knapp 60'000 Franken). Dies liegt \nan den sinkenden Nettokosten der meisten Produkte in der Produktgruppe J (Begründungen vgl. \noben).\n\nBetriebs- und Defizitbeiträge\nDie Betriebs- und Defizitbeiträge sinken um 19,6 % oder rund 30'000 Franken. Dies liegt an den \ngesunkenen Betriebsbeiträgen an den ZVZZ beim Produkt Zivilschutz (J3).\n\nGemeinkosten\nDie Umlagen aus den Dienstleistungsbereichen fallen in den meisten Positionen etwas tiefer aus \nals budgetiert. Die Umlagen aus dem Dienstleistungsbereich Liegenschaften alleine fallen in den \nProdukten Feuerwehr (J2) und Militär- und Schiesswesen (J4)  um zusammen 47'000 Franken \ntiefer aus. Zusammen mit etwas tieferen Leistungserfassungen (Personalaufwand) bei einzelnen \nProdukten führt dies zu tieferen Umlagen von gesamthaft rund 162'000 Franken (bzw. 26,9 %).\n\nEntgelte\nDie Entgelte enthalten neben Gebühreneinnahmen auch die Bussenerträge. Diese wurden \ngegenüber dem Budget 2015 im Budget 2016 reduziert. Infolge der erhöhten Anzahl an \nausgesprochenen Ordnungsbussen im Zusammenhang mit der Einführung der neuen \nParkplatzbewirtschaftung Anfang 2016 (im Zeitpunkt der Budgeterstellung noch nicht bekannt) \nfallen diese Entgelte aber um knapp 60'000 Franken höher aus. Gegenüber der Rechnung 2015 \nwird insgesamt dennoch ein leichter Rückgang verzeichnet. Dies liegt an gesunkenen \nBusseneinnahmen aus dem Einsatz der semistationären Geschwindigkeitsmessanlage.\n\n92\n\n\n\n93\n\n\n\nJahresbericht 2016  \n  \n \n\nK  Produktegruppe Gesundheit, Umwelt, Sport (Ressort Sicherheit und  \nGesundheit) \n\nProdukte K1 Gesundheitsversorgung \nK2 Gesundheitsprävention \nK3 Abfallbewirtschaftung \nK4 Sport \n\n  \n\nIm Rahmen der Gesundheitsversorgung gewährleistet das Ressort Sicherheit und Gesundheit die medizi-\nnische Grundversorgung durch bedarfsgerechte Angebote. In diesem Zusammenhang ist inbesondere die \nSicherstellung der Bereiche Spitexdienste, Krankentransporte und ärztlicher Notfalldienst die Aufgabe der \nFachstelle Gesundheit, Umwelt. \n\nDie Aufgabe der Gesundheitsprävention umfasst die Stärkung der positiven und Neutralisierung der nega-\ntiven Umwelteinflüsse. In diesem Rahmen erfolgt auch die Durchführung der risikobasierten Kontrollen der \ngemäss Lebensmittelgesetzgebung meldepflichtigen Betriebe in Adliswil. Schliesslich ist die Fachstelle \nGesundheit, Umwelt für die Zusammenarbeit und Koordination mit der Jugendberatungs- und Suchtprä-\nventionsstelle für den Bezirk Horgen, SAMOWAR, verantwortlich. \n\nDie Abfallbewirtschaftung wird ebenfalls durch die Fachstelle Gesundheit, Umwelt sichergestellt. In diesem \nRahmen erfolgt vor allem die Koordination und die Zusammenarbeit mit den beauftragten externen Unter-\nnehmen, welche die Kehrichtabfuhr, die Separatsammlungen und den Betrieb der Neben- sowie Haupt-\nsammelstellen ausführen. \n\nDie Abteilung Sport stellt den Betrieb von Sportanlagen sowie des Hallen- und Freibades sicher. Daneben \nwird die Koordination und die kundenorientierte Zusammenarbeit mit den Sportvereinen in Adliswil sicher-\ngestellt und eine bedarfsgerechte Belegungsplanung der Sportanlagen durchgeführt. \n\n \n\nVerantwortlich Andreas Wieser, Ressortleiter Sicherheit und Gesundheit \n\nK1 Gesundheits- \nversorgung:  Ziel \n\n  \n\nSicherstellung einer vollständigen Versorgung der Bevölkerung mit medizinischen und pflegerischen \nLeistungen (ambulante Pflegeleistungen). \n\n        \n\nK1 Gesundheits- \nversorgung \nIndikatoren \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nRg \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \nK1.1 \n\n \nWirtschaftlichkeit der \nambulanten  \nAngebote \n\n \nVergleich Spitexkos-\nten (Kantonsmittel = \n100 %) \n\n \n% 100 100\n\n \n101.7 \n\n \n \n\nK1.2 Ärztefon Anrufe beim Ärztefon \nmit Problemlösung \n(Total Anrufe =  \n100 %) \n\n% 66 65 29  \n\nK1.3 Ambulante Pflege \n(Spitex) \n\nAnteil Leistungsstun-\nden der Spitex Adlis-\nwil an den gesamten \nerbrachen ambulan-\nten Pflegeleistungen \n\n% 75 75 70 (ohne psychiatri-\nsche und haus-\nwirtschaftl. Leis-\ntungen) \n\n  \n94\n\n\n\nJahresbericht 2016  \n  \n \n\nKommentar - K1 Gesundheitsversorgung \n\n \nK1.2 Ärztefon \nDer Anteil der Anrufe beim Ärztefon mit Problemlösung (d. h. Fälle, in welchen eine medizinische Auskunft \noder eine allgemeine Auskunft gegeben wird und eine Vermittlung an eine Ärztin oder einen Arzt nicht nötig \nist) sinkt gegebnüber dem Voranschlag von 65 % auf 29 %. Auch die absolute Anzahl der Anrufe beim Ärzte-\nfon ist stark gesunken (vgl. Leistungsumfang, unten). Unter anderem ein Grund für die Abnahme der Anrufe \nist der zunehmende Bekanntheitsgrad des Notfalldienstes für Kinder im Bezirk Horgen. Gerade Eltern rufen \nerfahrungsgemäss niederschwellig an und in diesen Fällen ist eine medizinische Auskunft häufig recht gut \nmöglich. Bei direkten Anrufen an den Notfalldienst für Kinder fällt dieser Anteil der Anrufe mit Problemlösung \nbeim Ärztefon weg. \nVerschiedene Krankenkassen bieten heute zudem eigene Beratungsdienste an und knüpfen diese Dienst-\nleistungen an ein Prämienmodell. In solchen Fällen erübrigt sich ein Anruf beim Ärztefon ebenfalls. \n \n\n \n\nK2 \nGesundheitsprä- \nvention:  Ziel \n\n  \n\nSicherstellung des Schutzes der Gesundheit der Bevölkerung durch die Kontrolle sämtlicher Lebensmit-\ntelbetriebe \n\n        \n\nK2 Gesundheitspräven-\ntion \nIndikatoren \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nRg \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \nK2.1 \n\n \nLebensmittelkontrolle \n\n \nKontrollierte Betriebe\n(Total zu kontrollie-\nrende Betriebe im \nBerichtsjahr =  \n100 %) \n\n \n% 100 100\n\n \n100 \n\n \n \n\n \n\nKommentar - K2 Gesundheitsprävention \n\n \n--- \n\n \n \n  \n\n95\n\n\n\nJahresbericht 2016  \n  \n \n\nK3 Abfallbewirt- \nschaftung:  Ziel \n\n  \n\nSicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Möglichkeiten für die Abfallentsorgung und einer \numweltgerechten sowie effizienten Bewirtschaftung der Abfälle gemäss den technischen und wirtschaft-\nlichen Möglichkeiten \n\n        \n\nK3 Abfallbewirt- \nschaftung \nIndikatoren \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nRg \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\nK3.1 Angebot Wertstoff-\nsammelstellen \n\nEinzugsgebiet pro \nSammelstelle (Anz. \nEinwohner maximal) \n\nAnz. 2‘360 2'500 2‘331  \n\nK3.2 Bedarfsgerechtes \nAngebot zur Ab-\nfallentsorgung \n\nAnzahl Strafbefehle \ninfolge illegaler Abfall-\ndeponien (maximal \npro Jahr) \n\nAnz. 14 10 9  \n\nK3.3 Bedarfsgerechtes \nAngebot zur Ab-\nfallentsorgung \n\nBegründete Reklama-\ntionen zur Abfallbe-\nwirtschaftung (maxi-\nmal pro Jahr) \n\nAnz. 5 6 4  \n\n \n\nKommentar - K3 Abfallbewirtschaftung \n\n \n--- \n \n \n \n\nK4 Sport: Ziel \n\n  \n\nUnterstützen der Sportorganisationen durch einen guten Service Public sowie Bereitstellen und einwandfrei-\nes Betreiben eines bedürfnisgerechten, zeitgemässen und gut ausgelasteten Angebots an Sportanlagen. \n\n      \n\nK4 Sport \nIndikatoren \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2015 \n\nVA 2016 Rg \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \nK4.1 \n\n \nSportförde-\nrung/Unterstützung \n\n \nZufriedenheit der  \nSportorganisationen \nmit den Dienstleistun-\ngen der zentralen \nAnlaufstelle (mindes-\ntens) \n\n \n1-5 \n\nSkala \n4.5\n\n \n4.0 \n\n \n4.4 \n\n \nUmfrage \n\nK4.2 Auslastung /  \nNutzung \n\nEintritte Hallen- und \nFreibad (mindestens) \n\nAnz. 163‘114 132’000 143‘407  \n\n96\n\n\n\nJahresbericht 2016  \n  \n \n\n  Vereinsbetrieb in \nTurnhallen ohne Ver-\nanst. (mindestens) \n\nStd 13‘925 13‘000 13‘724  \n\n  Veranstaltungen in der \nSportanlage Tüfi  \n(mindestens) \n\nStd 1‘865 1‘900 1‘931  \n\n \n\nKommentar - K4 Sport \n\n \nK4.2 Auslastung / Nutzung \nDie Eintritte ins Hallen- und Freibad sinken gegenüber der Rechnung 2015, liegen aber noch immer in einem \nguten Bereich über der im Voranschlag gesetzten Mindestanzahl. Die ausserordentlich hohe Anzahl Eintritte \nin der Rechnung 2015 lag damals am sehr schönen Sommerwetter, welches im Jahr 2016 in dieser Ausprä-\ngung nicht festzustellen war. \n \n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nRg \n2016 \n\nBemerkungen \n\n \nImmissionen \n\n \neingegangene Klagen\n\n \nAnz. 13 12\n\n \n14 \n\n \n\n erledigte Fälle Anz. 13 12 14  \n\nKrankentransporte Einsätze Rettungs-\ndienst See-Spital \n\nAnz. 601 550 564  \n\n Transporte mit Taxi Anz. 0 10 0  \n\nSpitexdienste verrechnete Stunden Std 18‘610 18’500 19‘235  \n\n Benutzer/-innen Anz. 364 360 352  \n\nAerztefon Anrufe von Einwoh-\nner/-innen Adliswil \n\nAnz. 2‘550 3‘100 1‘415  \n\nFeuerungskontrollen Kontrollen Anz. 772 600 584  \n\n Beanstandungen Anz. 40 30 22  \n\nLebensmittelkontrollen Kontrollen Anz. 93 100 63  \n\n Beanstandungen Anz. 46 35 23  \n\n Beanstandungen % 49 35 37  \n\n Nachkontrollen Anz. 4 5 0  \n\nWasseruntersuchungen Trinkwasserproben Anz. 129 110 112  \n\n Badewasserproben Anz. 32 40 31  \n\nAbfallbewirtschaftung Gesamtmenge Ver-\nbrennungsabfall \n\nTon-\nnen \n\n4‘166 4’100 3‘718  \n\n97\n\n\n\nJahresbericht 2016  \n  \n \n\n Gesamtmenge pro \nEinw. \n\nkg 221 225 199  \n\n Altpapier pro Einw. kg 47 50 43  \n\n Grünabfuhr pro Einw. kg 56 50 65  \n\n Glas pro Einw. kg 29 30 32  \n\n Häckseldienst pro \nEinw. \n\nkg 21 20 41  \n\n Karton pro Einw. kg 17 15 19  \n\n Metall pro Einw. kg 11 11 7  \n\n Mineralische Stoffe \npro Einw. \n\nkg 16 12 16  \n\nSport Betriebstage pro Jahr \nSportanlage Tüfi \n\nTage 340 340 340  \n\n Öffnungszeiten pro \nWoche Hallenbad \n\nStd 92.5 92.5 92.5  \n\n Fussballplätze (ab \n2014 ohne Sandplatz)\n\nAnz 3 3 3  \n\n Tennisplätze Anz 5 5 5  \n\n übrige Sportanlagen \n(Bikeparcours, Disc-\nGolf-Anlage, Finnen-\nbahn, Skateanlage, \nOutdoor-Fitness) \n\nAnz. 5 5 5  \n\n \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\n \nÄrztefon \nDie Anzahl der Anrufe beim Ärztefon sinkt von 3‘100 erwarteten Anrufen auf 1‘415. Die Ursachen werden in \ndrei Faktoren vermutet: \n- Der Notfalldienst für Kinder im Bezirk Horgen hat einen hohen Bekanntheitsgrad erlangt. Dies führt dazu, \n\ndass nur noch sehr wenige Anfragen betreffend Kinder und Jugendlichen beim Ärztefon eingehen. \n- Möglicherweise wenden sich Patientinnen und Patienten vermehrt direkt an die SOS Ärzte oder an Ein-\n\nrichtungen wie durchgehend geöffnete Arztpraxisangebote. \n- Eine zunehmende Anzahl Patientinnen und Patienten wendet sich ohne vorherige Triage an die Notfall-\n\nstationen der Spitäler in Horgen, Zürich-Triemli oder das Ambulatorium der Klinik im Park. \n- Krankenkassen bieten immer öfter eigene telefonische Beratungsdienste an. \n \nLebensmittelkontrollen \nDie im Voranschlag aufgeführte Anzahl von 100 jährlichen Kontrollen ist ein Durchschnittswert. Die tatsäch-\nlich durchzuführenden Kontrollen hängen einerseits von der Art der Betriebe ab (je nach Gefährdungspoten-\ntial eines Betriebes sind Kontrollen häufiger oder seltener notwendig) und andererseits ist das letzte Kontroll-\nergebnis massgebend (bei mangelhaften Kontrollen ist die nächste Kontrolle im selben Betrieb früher fällig). \nDurch dieses variable System schwankt die Anzahl der jährlich anstehenden Lebensmittelkontrollen zuwei-\nlen stark. \n \n\n98\n\n\n\nJahresbericht 2016  \n  \n \n\nAbfallbewirtschaftung \nDie Gesamtmenge des Verbrennungsabfalls nimmt um rund 450 Tonnen ab, ebenso die Menge des Ver-\nbrennungsabfalles pro Einwohner (-22 kg). Eine tatsächliche Reduktion der Abfallmenge in diesem Umfang \nerscheint unwahrscheinlich. Die Veränderung der ausgewiesenen Abfallmengen ist eher mit dem zum Jahr \n2015 unterschiedlichen Erfassungssystem zu erklären. Bis Ende 2015 wurden die Abfallmengen bei der \nEinlieferung zwecks Verrechnung gewogen. Seit der Übernahme des Gebührensackes des Abfallzweckver-\nbands Horgen ZVHo ab 2016 wird die Abfallmenge anhand eines Normgewichts pro Abfallsack und anhand \nder verkauften Gebührensäcke errechnet. \n \n \n\n \n\n \n\n \n\n232 231\n\n222 222 221\n\n199\n\n15'500\n16'000\n16'500\n17'000\n17'500\n18'000\n18'500\n19'000\n19'500\n20'000\n20'500\n21'000\n21'500\n22'000\n22'500\n23'000\n23'500\n\n0\n\n500\n\n1'000\n\n1'500\n\n2'000\n\n2'500\n\n3'000\n\n3'500\n\n4'000\n\n4'500\n\n2011 2012 2013 2014 2015 2016\n\nAnzahl Einwohner\nt\n\nGesamtmenge Verbrennungsabfall in t\n\nGesamtmenge pro Einwohner in kg\n\nAnzahl Einwohner\n\nEntwicklung Verbrennungsabfall\n\n99\n\n\n\nJahresbericht 2016\n________________________________________________________________________________________________________________\n\n1. Nettokosten der Produkte\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\n2015 2016 2016 2016\n\nK1 Gesundheitsversorgung 2'129'733.94 1'645'206 1'409'348.68 -14.3%\nK2 Gesundheitsprävention 194'018.58 202'234 203'068.21 0.4%\nK3 Abfallbewirtschaftung -35'486.83 248'600 38'913.86 -84.3%\nK4 Sport 2'264'514.90 2'413'396 2'601'731.39 7.8%\n\nNettokosten der Produkte 4'552'780.59 4'509'435 4'253'062.14 -5.7%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nKosten 2015 2016 2016 2016\n\nPersonalkosten 1'315'783.32 1'339'332 1'420'329.01 6.0%\nSachkosten 2'683'998.84 2'060'400 2'180'103.69 5.8%\nAbschr. uneinbringl. Forderung. 5'870.60 5'000 10'015.90 100.3%\nEntsch. für Dienstl. And. Gmd. 464'440.68 47'000 35'927.43 -23.6%\nBetriebs- und Defizitbeiträge 1'375'297.30 1'510'500 1'288'902.10 -14.7%\nAbschr., Zins, int. Verr. spezialf. 1'837'928.60 1'456'300 1'368'250.32 -6.0%\n\nDirekte Kosten 7'683'319.34 6'418'532 6'303'528.45 -1.8%\nGemeinkosten 520'725.66 638'503 576'850.44 -9.7%\n\nTotal Kosten 8'204'045.00 7'057'035 6'880'378.89 -2.5%\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nErlöse 2015 2016 2016 2016\n\nVermögenserlöse 361'898.45 194'500 312'191.55 60.5%\nEntgelte 3'214'867.06 2'218'600 2'239'472.95 0.9%\nInterne Verrech. spezialf. 74'498.90 134'500 75'652.25 -43.8%\n\nTotal Erlöse 3'651'264.41 2'547'600 2'627'316.75 3.1%\n\nNettokosten 4'552'780.59 4'509'435 4'253'062.14 -5.7%\n\nKostendeckungsgrad 45% 36% 38%\n\nKommentar\n\n1. Nettokosten der Produkte\n\nK1 Gesundheitsversorgung\nDie Nettokosten des Produktes Gesundheitsversorgung sinken um rund 236'000 Franken \n(-14,3 %). Der Grund dafür liegt hauptsächlich in gesunkenen Beiträgen der Stadt Adliswil an die \nKosten der Leistungen der Spitex Adliswil. Diese Beiträge fallen gegenüber dem Budget, welches \njeweils auf der Basis der Angaben der Spitex Adliswil erstellt wird, um rund 193'000 Franken tiefer \naus (gerundet: Restdefizit -10'000 Franken, Beiträge an Pflegeleistungen -153'000 Franken, \n\n100\n\n\n\nJahresbericht 2016\n________________________________________________________________________________________________________________\n\nBeiträge an nichtpflegerische Leistungen -30'000 Franken). Die Vollkosten der Spitex Adliswil in \nden Bereichen Grundpflege, Behandlung und Hauswirtschaft konnten gegenüber 2015 verringert \nwerden. Aus diesem Grund konnten bei tieferen Beiträgen der Stadt Adliswil mehr verrechenbare \nStunden (vgl. Leistungsumfang oben) geleistet werden.\n\nDaneben wird jeweils ein Betrag budgetiert, welcher allfällige gesetzliche Beiträge an Leistungen \nfür die sog. Akut- und Übergangspflege decken müsste, sofern solche Leistungen anfallen. Dies \nkann jeweils nicht vorausgesagt werden. Im Jahr 2016 sind keine solchen Leistungen angefallen, \nweshalb gegenüber dem Budget 50'000 Franken weniger Kosten entstanden sind.\n\nDie gesetzlichen Beiträge an die Leistungen von Spitexdienstleistern ohne Leistungsvereinbarung \nmit der Stadt konnten 2016 relativ genau budgetiert werden und schliessen mit rund 15'000 \nFranken höherem Aufwand ab als im Voranschlag eingestellt. \n\nK3 Abfallbewirtschaftung\nDie Nettokosten des Produktes Abfallbewirtschaftung sinken gegenüber dem Voranschlag 2016 \num knapp 210'000 Franken bzw. rund 84 %. \n\nSeit 2016 wird in Adliswil der Gebührensack des Zweckverbandes für Abfallverwertung im Bezirk \nHorgen ZVHo verwendet. Dies hat zur Folge, dass für die Einlieferung und Verbrennung sowie für \ndie Abfuhr von Verbrennungsabfall keine Rechnungen mehr an die Stadt Adliswil gestellt werden, \nandererseits aber auch keine Einnahmen aus dem Verkauf von Gebührenmarken entstehen. Die \nKehrichtabfuhr wird damit direkt durch die Gebührensäcke finanziert. Seit 2016 wird zudem der \nHäckseldienst, die Reinigung der Nebensammelstellen und vor allem der Betrieb der \nHauptsammelstelle Tüfi durch das Ressort Werkbetriebe erledigt. Einige dieser \nOrganisationsänderungen verursachten grössere Umstrukturierungen im Budget 2016 und \nstellten somit aufgrund fehlender Erfahrungswerte eine Herausforderung bei der Erstellung des \nVoranschlages dar.\n\nDie oben beschriebene Abweichung der Rechnung zum Budget 2016 hat diverse Ursachen im \ngesamten Bereich der Abfallbewirtschaftung. So konnten im Bereich Altpapier um rund 30'000 \nFranken höhere Rückerstattungen für die Papiersammlung eingenommen werden, was wohl an \nder geänderten Entschädigungspraxis liegt, welche 2016 erstmals über den ZVHo abgewickelt \nwurde (Entschädigungen anhand variabler Marktpreise für Altpapier). Im Bereich Sperrgut wurden \ndie Aufwendungen für die Abfuhr von Sammelgut der Hauptsammelstelle Tüfi zu hoch budgetiert \nund es resultierte dadurch ein gegenüber dem Budget 2016 um rund 57'000 Franken tieferer \nAufwand.\n\nBei den Nebensammelstellen werden jeweils Kosten für Service-, Reparatur- und \nWartungsarbeiten an den Unterflurcontainern (UFC) budgetiert. Da diese Sammelstellen mit den \nUFC noch neu sind, konnte dieser Aufwand um rund 30'000 Franken niedriger als budgetiert \ngehalten werden. Zudem wurde in diesem Bereich der Personalaufwand (2016 erstmals gem. \nneuer Aufgabenzuteilung budgetiert) etwas überschätzt und es resultierten rund 33'000 Franken \ntiefere Kosten als budgetiert. Letztlich waren die Abschreibungen und Zinsen (insb. Projekt \nUmgestaltung der Nebensammelstellen mit UFC) ebenfalls rund 32'000 Franken tiefer.\n\nDer Personalaufwand für die Hauptsammelstelle Tüfi (2016 erstmals gem. neuer \nAufgabenzuteilung budgetiert) wurde ebenfalls etwas überschätzt und es resultierten hier tiefere \nKosten von rund 30'000 Franken. Im Budget 2016 wurden die Gebühreneinnahmen bei der \nHauptsammelstelle aufgrund einer Hochrechnung im Jahr 2015 um 60'000 Franken erhöht. Diese \nMehreinnahmen konnten nicht ganz realisiert werden und schlossen um rund 20'000 Franken \ntiefer ab, als dies vorgesehen war. Neben den oben beschriebenen Änderungen resultierten aus \nder Verzinsung der Spezialfinanzierung noch rund 10'000 Franken höhere Einnahmen, was \ngesamthaft zu einer Abweichung von rund 202'000 Franken führt. Daneben sind in den übrigen \nBereichen der Abfallbewirtschaftung nur noch kleine Abweichungen vorhanden.\n\n101\n\n\n\nJahresbericht 2016\n________________________________________________________________________________________________________________\n\nK4 Sport\nDas Produkt Sport kostete im Jahr 2016 rund 188'000 Franken bzw. 7,8 % mehr als budgetiert. In \ndieser Abweichung enthalten sind Nachtragskredite im Gesamtbetrag von 114'000 Franken \n(38'000 Franken, SRB 2016-127, Sportanlagenkonzept; 27'000 Franken, SRB 2016-158, \nunerwarteter Ersatz der Faltwandmotoren in der Sportanlage Tüfi; 27'000 Franken, SRB 2016-\n160, Ersatz Deckensplinte im Hallenbad; 22'000 Franken, SRB 2016-216, Aufsichtskanzel im \nFreibad). Daneben sind diverse kleinere Abweichungen vorhanden.\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktgruppe\n\nAbschreibung uneinbringlicher Forderungen\nDie budgetierten Abschreibungen von uneinbringlichen Forderungen erhöhen sich um gut 5'000 \nFranken oder rund 100 %. Es betrifft die Kostenübernahme für Rettungsdienst-Einsätze für \nAdliswiler Einwohnerinnen und Einwohner, welche die Kosten für den Einsatz nicht selbst tragen \nkönnen. Die Entwicklung dieser Kosten ist kaum vorherseh- bzw. beeinflussbar.\n\nEntschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen\nUnter diesem Titel werden die Aufwandpositionen für das Restdefizit der Spitex (-10'000 Franken, \nvgl. Begründung oben zu K1), die Leistungen für die Sonderabfallentsorgung an den Kanton \nZürich (-3'800 Franken) und für die Kadaverentsorgung an den ZVHo (+2'900 Franken) \nzusammengefasst. Gesamthaft sinkt der Aufwand gegenüger dem Budget somit um gut 10'000 \nFranken bzw. um rund 24 %.\n\nBetriebs- und Defizitbeiträge\nBei den Betriebs- und Defizitbeiträgen wird eine Reduktion von rund 220'000 Franken \nausgewiesen. Es handelt sich hier vor allem um die Beiträge an die Spitex Adliswil, welche \ngegenüber dem Budget gemäss oben stehender Beschreibung um rund 193'000 Franken sinken.\n\nGemeinkosten\nDie Gemeinkosten sinken um knapp 10 % oder rund 60'000 Franken. Dies liegt an gegenüber \ndem Budget tiefer resultierenden Umlagen und Leistungserfassungen im Bereich \nAbfallbewirtschaftung.\n\nVermögenserlöse\nDie Vermögenserlöse setzen sich hauptsächlich aus der Vermietung von Sportanlagen \n(Tennisanlage, Sportanlage Tüfi) und von Wasserflächen im Hallen- und Freibad zusammen. Es \nwerden gegenüber dem Budget 2016 Mehreinnahmen von rund 118'000 Franken bzw. rund 60 % \nausgewiesen. Die Abweichungen gegenüber dem Budget 2016 liegen in einigen zusätzlichen \nVermietungen (z. B. von Hallen an die ZIS) und auch einer tendenziell vorsichtigen Budgetierung \ndieser Mieterträge.\n\nInterne Verrechnung Spezialfinanzierung (Erlös)\nDer Erlös aus der Verzinsung der Spezialfinanzierung fiel rund 10'000 Franken höher aus als \nbudgetiert. Daneben wurde Personalaufwand für die Abfallbewirtschaftung im Betrag von knapp \n70'000 Franken zwar als interne Verrechnung budgetiert, aber als Leistungserfassung (Umlagen) \nverbucht, was bei den internen Verrechnungen (Erlös auf Kostenstelle Lebensmittelkontrolle) zu \neinem Wegfall des Erlöses im gleichen Umfang führt. Insgesamt resultiert also eine Abweichung \nvon rund 60'000 Franken gegenüber dem Budget 2016.\n\n102\n\n\n\n103\n\n\n\nJahresbericht 2016  \n  \n \n\nL  Produktegruppe Soziales (Ressort Soziales) \n\nProdukte  L1 AHV-/IV-Zusatzleistungen \nL2 Beiträge an externe Dienstleister \nL3  Betreutes Wohnen \nL4  Kinderbetreuung \nL5 Krankenversicherungsschutz  \nL6  Selbständiges Wohnen \nL7 Sozialberatung, wirtschaftliche Hilfe \nL8 Vermittlung und Finanzierung von Pflegeplätzen \nL9 Altersfragen \nL10 Jugend \n\n \n\nDie Produktegruppe Soziales erbringt Dienstleistungen zur Sicherung der Existenz bedürftiger Personen. \nSie fördert ihre wirtschaftliche und persönliche Selbständigkeit sowie die soziale und berufliche Integration. \nSie begleitet Kinder in ihrer persönlichen Entwicklung und ihrer Integration in die Gemeinschaft. Mit der  \nProjektfachstelle PEPPerMIND unterstützt sie die Integration Jugendlicher in die Gesellschaft. \n\nDas Ressort erbringt ausserdem verschiedene Dienstleistungen zur sozialen Absicherung der Bevölkerung \nund bietet Beratung für betagte Einwohner/innen an.  \n\n \n\nVerantwortlich Doris Kölsch, Ressortleiterin Soziales \n\n \n\nL1 AHV-/IV- \nZusatzleistungen:  Ziel \n\n  \n\nExistenzsicherung und Beratung von Betagten und Behinderten. \n\n        \n\nL1 AHV-/IV- \nZusatzleistungen \nIndikatoren \n\n \n \nGegenstand \n\n \nEin-\nheit \n\n \nRg \n\n2015 \n\n \nVA \n\n2016 \n\n \nRg  \n\n2016 \n\n \n \nBemerkungen \n\nL1.1. Prozentsatz gutge-\nheissener Rekurse \nam Total der Fälle \n(ab VA 2011) \n\nEntscheide betr. Zu-\nsatz-/Ergänzungs-\nleistungen \n\n% 0 0.5 0  \n\nL1.2 Prozentsatz der \nBezüger/innen von \nZusatzleistungen zu \nAHV an der Ge-\nsamtzahl der Adlis-\nwiler/innen im or-\ndentlichen AHV-Alter\n\nZusatzleistungen AHV % 11.1 11.5 11.5 ohne Berücksichti-\ngung der IV-Bezü-\nger/innen \n\nKommentar - L1 AHV-/IV-Zusatzleistungen \n\n \n \n\n104\n\n\n\nJahresbericht 2016  \n  \n \n\nL2 Beiträge externe \nDienstleister:  Ziel \n\n  \n\nLösung sozialer Fragestellungen in Adliswil durch Beiträge an Dritte. \n\n        \n\nL2 Beiträge externe Dienstleis-\nter \nIndikatoren \n\n \nGegenstand \n\n \nEinheit \n\n \nRg \n\n2015 \n\n \nVA \n\n2016 \n\n \nRg  \n\n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nL2.1 \n \n\nAlle Gesuche sind evaluiert, \nentschieden und beantwortet \n\n \n\ntotal eingegan-\ngene Gesuche \n\n \n\n% 100\n \n\n99 \n \n\n100 \n \n\nL2.2 Auszahlung aller berechtigten \nAnsprüche ist erfolgt \n\nAuszahlung in \n% \n\n% 100 99 100  \n\n \n\nKommentar - L2 Beiträge externe Dienstleister \n\n \n\n \n\nL3 Betreutes Wohnen: Ziel \n\n  \n\nBetagte Einwohner/innen der Stadt Adliswil, welche in ihrer Wohnung nicht mehr alleine wohnen kön-\nnen oder wollen erhalten ihrem persönlichen Bedarf entsprechend Unterkunft, Betreuung und Pflege.  \n\n        \n\nL3 Betreutes Wohnen \nIndikatoren \n\n \nGegenstand \n\n \nEinheit\n\nRg\n2015\n\nVA\n2016 \n\nRg  \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\nL3.1 Auslastungsgrad der Betreu-\nungsplätze \n\nBetreuungsplätze % 96.0 - -  \n\nL3.2 Kostendeckungsgrad Aufwand netto % 93.4 - -  \n\n \n\n \n\nKommentar L3 Betreutes Wohnen \n\n \nNach der Abstimmung vom 12. April 2015 zur Ausgliederung der Alterseinrichtungen waren die bisherigen \nZiele und Indikatoren nicht mehr zielführend, weil die Alterseinrichtungen in die Sihlsana AG verselbständigt \nwurden. Ab Budget 2017 sind neu entsprechende Leistungen und Indikatoren im Produkt Altersfragen enthal-\nten. \n \n\n105\n\n\n\nJahresbericht 2016  \n  \n \n\nL4 Kinderbetreuung: Ziel 1 \n\n  \n\nDas Kinderhaus Werd ermöglicht die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Betreuung von Kindern \nmit einem erhöhten Integrationsbedarf. \n\n        \n\nL4 Kinderbetreuung \nIndikatoren \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nRg  \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nL4.1 \n \n\nAuslastungsgrad der \nBetreuungsplätze \n\n \n\nBetreuungsplätze \n \n\n% \n \n\n92.6 97.0 92.6 \n \n\nL4.2 Elternbeiträge exklusi-\nve städtische Subjekt-\nbeiträge am Gesamt-\naufwand  \n\nvon den Eltern bzw. \nVersorgern zu ent-\nrichtende Kosten \n\n% 70.4 78.0 64.7   \n\nL4.3 Anteil der Kinder mit \nerhöhtem Unterstüt-\nzungsbedarf in % aller \nbetreuter Kinder \n\nKinder mit erhöhtem \nUnterstützungsbedarf \n\n% 12.6 20.0 15 von Eltern oder \nFachstellen ge-\nmeldete Kinder \n(neuer Indikator) \n\n       \n\n \nL4 Kinderbetreuung: Ziel 2 \n\n  \n\nDie bedarfsgerechte Kinderbetreuung im Vorschulalter ist in der Stadt Adliswil gewährleistet. \n\n        \n\nL4 Kinderbetreuung \nIndikatoren \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nRg  \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nL4.4 \n \n\ndurchschnittliche An-\nzahl Betreuungsplätze \nin allen Adliswiler \nKrippen und Tagesel-\nternverein \n\n \n\nBetreuungsplätze \n \n\nAnz 292 292\n \n\n311 \n \n\n \n\nL4.5 \n\n \n\ndurchschnittliche An-\nzahl betreute Kinder in \nallen Adliswiler Krip-\npen und Tageseltern-\nverein \n\n \n\nbetreute Kinder \n\n \n\nAnz 426 430\n \n\n436 \n \n\n \n\n \n\n106\n\n\n\nJahresbericht 2016  \n  \n \n\nKommentar - L4 Kinderbetreuung \n\n \nL4.1 Auslastungsgrad der Betreuungsplätze \nDie Auslastung ist gleich wie im Vorjahr. Insbesondere Betreuungsplätze von Montag und Freitag wurden nur \nwenig von den Eltern gebucht. Als erste Massnahme hat die Sozialkommission entschieden, auch Kinder \nzuzulassen, deren Eltern ein Betreuungsangebot für lediglich einen Tag suchen.  \n \nL4.2 Anteil der durch die Eltern gedeckten Kosten (Elternbeiträge) am Gesamtaufwand des Kinder-\nhauses Werd (in Prozent) \nDie zum Zeitpunkt der Festlegung der Indikatoren genannte Zahl hat sich als zu hoch herausgestellt, da auf-\ngrund von höheren Umlagen und ausserordentlichen Abschreibungen der Aufwand für das Kinderhaus Werd \n2016 bei gleichbleibenden Taxen gestiegen ist. Dieser Umstand war zum Zeitpunkt der Festlegung der Indika-\ntoren noch nicht bekannt. \n \nL4.3 Anteil Kinder mit erhöhtem Unterstützungsbedarf \nDas Kinderhaus Werd besitzt die notwendige Tragfähigkeit, bis zu 20 % der Gesamtzahl der Kinder solche mit \nerhöhtem Integrationsbedarf zu betreuen. Der Bedarf für Betreuungsplätze bei höherem Integrationsbedarf \nwar bei den platzierenden Institutionen im Jahr 2016 tiefer als angenommen (geringerer Anteil an Integrati-\nonsbedarf in sozial schwierigen Situationen oder fachlich indizierte andere Massnahmen). \n \nL4.4 / L4.5 Durchschnittliche Anzahl Betreuungsplätze / betreute Kinder \nEine Krippe hat ihr Betreuungsangebot um eine Gruppe erweitert, was zu einer Erhöhung der angebotenen \nBetreuungsplätze in Adliswil führt. \n\n \n\n \n\n \n\nL5 Krankenversiche- \nrungsschutz: Ziel \n\n  \n\nEinwohner/-innen von Adliswil, die gemäss KVG Anspruch auf Prämienübernahme oder -verbilligung \nhaben und dies geltend gemacht haben, erhalten diese gemäss gesetzlichen Vorgaben. Bevorschusste \nKVG-Leistungen werden von Bund und Kanton zurückerstattet. \n\n        \n\nL5 Krankenversiche- \nrungsschutz \nIndikatoren \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nRg  \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\nL5.1 Fristgerechte Mel-\ndung an Sozialversi-\ncherungsanstalt \n\nnicht fristgerechte \nEinreichung  \n\nver-\npass. \nSticht\n\n0 0 0 Stichtag: April \n\nL5.2 Jährliche Revision \ngem. EG KVG \n\nBeanstandungen ma-\nximal (Vorjahr) \n\nAnz 2 6 2 Revisionsbericht \njeweils betr. Vor-\njahr  \n\nL5.3 Prozentsatz der Ein-\nwohner/innen, die \nAnspruch auf IPV \nhaben \n\nEinwohner/innen mit \nAnspruch auf IPV \n\n% 28.2 30 28.4  \n\n \n\n107\n\n\n\nJahresbericht 2016  \n  \n \n\nKommentar - L5 Krankenversicherungsschutz \n\n \nL5.2 Jährliche Revision gem. EG KVG \nDie Überprüfungskriterien der KVG-Revision wurden im Jahr 2016 qualitativ und quantitativ ausgebaut. Es \nwurde daher mit mehr Beanstandungen gegenüber 2015 gerechnet. Dank guter Vorbereitungsarbeit auf die \nRevision blieb die Anzahl mit zwei Beanstandungen gleich wie im Jahr 2015. \n \n \n \n\nL6 Selbständiges  \nWohnen:  Ziel \n\n  \n\nBetagte Einwohner/innen der Stadt Adliswil erhalten ihren persönlichen Bedürfnissen entsprechend al-\ntersgerechte Wohnungen mit Service.  \n\n        \n\nL6 Selbständiges \nWohnen \nIndikatoren \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nRg  \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n--       \n\n \n\nKommentar - L6 selbständiges Wohnen \n\n \nNach der Abstimmung vom 12. April 2015 zur Ausgliederung der Alterseinrichtungen und der Alterssiedlung \nim Tal waren die bisherigen Ziele und Indikatoren nicht mehr zielführend, weil die Alterssiedlung mit dem Ein-\ntritt in die Sihlsana AG verselbständigt wurde. Ab Budget 2017 sind neu entsprechende Leistungen und Indi-\nkatoren im Produkt Altersfragen enthalten.    \n \n \n \n\nL7 Sozialberatung, wirt- \nschaftliche Hilfe: Ziel \n\n  \n\nSozialhilfe bezweckt die materielle Existenzsicherung von Menschen in einer Notlage und fördert deren \nsoziale und berufliche Integration. Eigenverantwortung und Selbsthilfe werden vorausgesetzt oder geför-\ndert, Klientinnen und Klienten sollen so rasch wie möglich wieder zur Selbständigkeit befähigt werden. \nBei persönlichen Problemen wird in der Beratung gemeinsam nach Lösungen gesucht und bei Bedarf \neine spezialisierte Stelle beigezogen. \n\n        \n\nL7 Sozialbera-\ntung,Indikatoren \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nRg  \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nL7.1 \n \n\nAbgeschlossene \nFälle in % aller So-\nzialhilfe-Fälle (ku-\nmulativ) \n\n \n\nabgeschlossene Fälle \n \n\n% 29 35\n \n\n31 \n \n\n \n\n108\n\n\n\nJahresbericht 2016  \n  \n \n\nL7.2 Anzahl Fälle in \nReintegrations-\nmassnahmen in % \naller Sozialhilfe-\nFälle (kumulativ) \n\nReintegrationsmass-\nnahmen \n\n% 23 35 36  \n\n \n\nKommentar - L7 Sozialberatung \n\n \nL7.1 Abgeschlossene Fälle \nDer Vergleich der Gründe für die Ablösung von der Sozialhilfe zeigt auf, dass die Anzahl der Personen, die \ndurch Aufnahme einer Erwerbstätigkeit abgelöst wurden, deutlich gestiegen ist. Gleichzeitig ist festzustellen, \ndass die Anzahl der Fallabschlüsse durch Sozialversicherungen, Alimentenbevorschussung oder KKBB gleich \ngeblieben resp. zurückgegangen ist. Zudem wurden deutlich weniger Personen infolge Wegzugs in eine andere \nGemeinde abgelöst. Die aufgeführten Gründe für einen Abschluss der wirtschaftlichen Hilfe können mit Aus-\nnahme der Erwerbsaufnahmen nur schwer beeinflusst werden und begründen, warum der Prozentsatz der an-\ngestrebten Fallabschlüsse unter der angestrebten Zahl geblieben ist. \n \nL7.2 Anzahl Fälle in Reintegrationsmassnahmen \nDer gestiegene Anteil der Reintegrationsmassnahmen (v. a. gegenüber der Rechnung 2015) wurde erreicht \ndurch eine verstärkte Ausrichtung auf Reintegration, die konsequente Inanspruchnahme der Integrationspro-\ngramme für Erwerbslose im Rahmen des EG AVIG (Kostenteilung zwischen Kanton und Stadt) und die verstärk-\nte Nutzung der im Rahmen des BBIP vom Kanton finanzierten Deutschkurse für Flüchtlinge. \n\n \n\nL8 Vermittlung und Finanzierung von Pflegeplätzen: Ziel \n\n  \n\nBedarfsgerechte Vermittlung von Pflegeplätzen an Pflegebedürftige und Sicherstellung der Finanzierung \nder KVG-pflichtigen Pflegeleistungen gemäss Pflegegesetz \n\n        \n\nL8 Vermittlung und \nFinanzierung von \nPflegeplätzen \nIndikatoren \n\n \nGegenstand \n\n \nEin-\nheit \n\n \nRg \n\n2015 \n\n \nVA \n\n2016 \n\n \nRg  \n\n2016 \n\n \n \nBemerkungen \n\n \nL8.1. \n\n \nVermittlung eines \nbedarfsgerechten \nPflegeplatzes  \n\n \nPflegeplatz (% von \nAnzahl Anfragen) \n\n \n% 100 99\n\n \n99 \n\n \n\n \n\nL8.2. Kostengutsprache-\ngesuche und \nRechnungen sind \nkontrolliert, korrek-\nte Ausrichtung der \nZahlungen gem. \nPflegegesetz und \nstädtischen Wei-\nsungen \n\nBeanstandungen bei \ninterner Kontrolle \ndurch Rechnungsfüh-\nrer/in \n\n% 0 1 0.7  \n\nL8.3 Anteil Bewoh-\nner/innen in städt. \nInstitutionen am \nTotal der benötig-\nten Pflegeplätze \n\nAnzahl städtische \nPflegeplätze \n\n% 58 55 60.5  \n\n109\n\n\n\nJahresbericht 2016  \n  \n \n\nKommentar - L8 Vermittlung und Finanzierung von Pflegeplätzen \n \n\n \nL8.3 Anteil Bewohner/innen in städtischen Institutionen \nDie Institutionen in Adliswil waren selten voll ausgelastet, sodass wenig Bedarf war, die Interessentinnen und \nInteressenten ausserhalb Adliswils zu platzieren. Ausnahme waren einige Menschen mit Demenz, die aus Man-\ngel an spezialisierten Plätzen in Adliswil in Heimen ausserhalb untergebracht wurden. \n \n \n\nL9 Altersfragen: Ziel  \n\n Betagte Einwohner/innen erhalten Information, Beratung und Unterstützung, damit sie zu Hause mög-\nlichst lange gesund, aktiv und eingebettet in soziale Beziehungen leben können. Bedarfsveränderungen \naufgrund der soziodemographischen Entwicklung des Alters in Adliswil werden erhoben, adäquate Mass-\nnahmen geplant und umgesetzt. \n\n \n\n        \n\nL9 Altersfragen \n\nIndikatoren \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nRg  \n2016 \n\nBemerkungen \n\nL9.1. Massnahmen zur \nGesundheitsförde-\nrung, Aktivierung \nund Förderung so-\nzialer Beziehungen\n\nFallunabhängige    \nMassnahmen \n\nAnz. 4 2 2 \n \n\nMindestzahl \n\nL9.2. Jährliche Evaluati-\non und Berichter-\nstattung \n\nBericht Anz. 1 1 1  \n\n \n\nKommentar - L9 Altersfragen \n\n \n \n\n110\n\n\n\nJahresbericht 2016  \n  \n \n\nL10 Jugend: Ziel \n\n  \n\nEinbinden der Jugendlichen in das gesellschaftliche Leben der Stadt durch die Möglichkeit, Bedürf- \nnisse aktiv einbringen und unterstützt umsetzen zu können. \n\n        \n\nL10 Jugend \nIndikatoren \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nRg  \n2016 \n\nBemerkun-  \ngen \n\n \nL10.1 \n\n \nKontakte \n\n \nMonitoring der Brenn-\npunkte im öffentlichen\nRaum \n\npersönliche Kontakte \nzu Gruppen und Ein-\nzelpersonen \n\n \nStd \n\n \n \n \n\nAnz.\n \n\n45\n\n2‘789\n \n\n \n100 \n\n \n\n \n2'400 \n\n \n\n \n50 \n\n \n\n2‘952 \n\n \n\nL10.2 Begleitung von Jugend-\nlichen \n\nProjektleitungen \n(mindestens) \n\nCoaching Teams \n(mindestens) \n\nAnz.\n \n \n\nAnz.\n\n9\n\n15\n\n5 \n\n \n5 \n\n1 \n\n \n5 \n\n \n\nL10.3 Beratung/Triage Beratungsgespräche Anz. 90 160 160  \n\n \n \n\nKommentar - L10 Jugend \n\n \nL10.1 Kontakte \nEs waren nur vereinzelt Ansätze zur Entstehung von Brennpunkten auszumachen, weshalb die eingesetzte \nStundenzahl wesentlich tiefer ist als angenommen. \nDank diverser, z.T. etablierter (z. B. „Uffzgi und Tschuute“) wie auch neuer Projekte und der Fokussierung da-\nrauf, auch Jugendliche aus der 1. Sekundarstufe anzusprechen, wurden anzahlmässig mehr Jugendliche er-\nreicht. Die Anzahl Kontakte hat damit weiter zugenommen. \n \nL10.2 Begleitung von Jugendlichen \nWährend Teams von Jugendlichen bei der Durchführung von Anlässen im vorgesehenen Rahmen von einem \nCoaching profitieren konnten, war das Interesse gering, selber Projekte zu leiten und anzugehen. \n \n \n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nRg  \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \nAHV-/IV-Zusatzleistungen \n\n \nDossier \n\n \nAnz. 627\n\n \n660 \n\n \n631 \n\n \nUmsatz \n\nBeiträge an externe Dienst-\nleister \n \n\nBruttobetrag \n \n \nEingegangene Gesu-\nche \n \n\nCHF \n(Mio) \n\n \nAnz.  \n\n4.2\n\n26\n \n\n4.3 \n \n \n\n26 \n \n\n3.6 \n \n \n\n26 \n \n\n \n \n\n111\n\n\n\nJahresbericht 2016  \n  \n \n\nKinderbetreuung KH Werd Betreuungsplätze \n \n \nBetreute Kinder \n\nAnz. \n \n \nAnz \n\n55\n\n93\n\n55 \n \n\n \n93 \n\n55 \n \n \n\n92 \n\n \n\n \nStichwoche \nMärz \n\n      \nSozialberatung, wirtschaftli-\nche Hilfe \n\nSozialhilfedossiers ins-\ngesamt \n\nAnz. 468 515 518 Jahresumsatz \n\n Dossiers Alimentenbe-\nvorschussungen / Klein-\nkinderbetreuungsbeiträ-\nge (Umsatz) \n \n\nAnz. 165 170 132  \n\nFinanzierung von Pflege-\nplätzen \n\nKosten Gemeindean-\nteil für Pflegeplätze \n\nCHF \n(Mio.) \n\n3.8 4.6 4.5 Hochrechnung: \nPrognose auf-\ngrund des \nGrads der Pfle-\ngebedürftigkeit \nund Normkos-\ntenvorgabe  \nKanton \n\n \nJugend Zielgruppengrösse \n\n(Jugendliche von 12-\n20) \n \n\nAnz. 1'449 1'500 1406  \n\n Öffnungszeiten Treff- \nund Anlaufstelle pro \nWoche \n\nStd. 16 15 16  \n\n \n\n \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\n \nAHV-/IV-Zusatzleistungen \nDer Jahresdurchschnitt der aktuell laufenden Dossiers 2016 hat gegenüber 2015 leicht zugenommen \n(+1,7 %). Die Anzahl der bearbeiteten Dossiers ohne Anspruch auf Zusatzleistungen konnte jedoch stark \nreduziert werden, sodass der Jahresumsatz gegenüber dem Voranschlag 2016 deutlich tiefer ausgefallen ist. \nDies ist u. a. darauf zurückzuführen, dass Personen vor der Anmeldung erst zu einem Beratungsgespräch \neingeladen werden (wenn möglich und seitens Klientel auch gewünscht), um die finanzielle Situation zu be-\nsprechen.  \n \nBeiträge an externe Dienstleister \nZahl und Auftrag der Dienstleister haben sich nicht verändert, hingegen fielen in einigen Bereichen geringere \nKosten oder Rückerstattungen an (siehe auch Nettokosten der Produkte). \n \nAlimentenbevorschussungen / Kleinkinderbetreuungsbeiträge \nVor allem aufgrund der vom Kantonsrat beschlossenen Abschaffung der Kleinkinderbetreuungsbeiträge per \nSeptember 2016 fielen weniger Dossiers an. Zum Zeitpunkt der Erfassung des Leistungsumfangs war dies \nnoch nicht entschieden. \n\n112\n\n\n\nJahresbericht 2016\n________________________________________________________________________________________________________________________\n\n1. Nettokosten der Produkte\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\n\n2015 2016 2016 2016\nL1 AHV-/IV-Zusatzleistungen 6'796'996.68 7'196'265 7'212'069.90 0.2%\nL2 Beiträge an externe Dienstleister 4'167'756.12 4'433'566 3'592'109.41 -19.0%\nL3 Betreutes Wohnen 1'092'031.99 32'507 14'751.75 ** -54.6%\nL4 Kinderbetreuung 104'313.44 211'531 225'052.40 6.4%\nL5 Krankenversicherungsschutz 84'374.06 113'793 117'001.19 2.8%\nL6 selbständiges Wohnen -481'483.95 2'665'000 2'678'940.94 ** 0.5%\nL7 Sozialberatung, wirtschaftl. Hilfe 6'325'136.35 6'355'451 6'902'656.46 8.6%\nL8 Pflegefinanzierung 3'826'017.37 4'410'841 4'536'533.72 2.8%\nL9 Altersfragen 280'793.68 328'953 302'434.86 -8.1%\nL10 Jugend 355'468.40 401'547 338'569.45 -15.7%\n\nNettokosten der Produkte 22'551'404.14 26'149'454 25'920'120.08 -0.9%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\n\nKosten 2015 2016 2016 2016\nPersonalkosten 13'334'177.79 3'076'168 2'871'136.97 -6.7%\nSachkosten 665'615.15 375'300 406'210.80 8.2%\nAbschreib. uneinbringl. Forderung. 12'824.00 11'000 833.00 -92.4%\nEntsch. für DL anderer Gemeind. 9'006.70 6'200 9'090.00 46.6%\nBetriebs- und Defizitbeiträge 30'133'497.19 35'297'100 34'558'044.97 -2.1%\nAbschr., Zinsen, int. Verr. spezialf. 472'953.45 997'300 997'186.84 0.0%\n\nDirekte Kosten 44'628'074.28 39'763'068 38'842'502.58 -2.3%\nGemeinkosten -8'088'381.74 1'178'187 1'176'846.86 -0.1%\n\nTotal Kosten 36'539'692.54 40'941'254 40'019'349.44 -2.3%\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\n\nErlöse 2015 2016 2016 2016\nVermögenserlöse 1'119'454.35 12'000 1'139.55 -90.5%\nEntgelte 6'646'731.27 7'695'900 7'010'702.10 -8.9%\nBeiträge mit Zweckbindung 6'136'824.23 6'440'000 6'461'185.60 0.3%\nAuflösung Hilfsfonds Altersheim 0.00 630'000 614'847.81 -2.4%\nInterne Verrech. spezialf. 85'278.55 13'900 11'354.30 -18.3%\n\nTotal Erlöse 13'988'288.40 14'791'800 14'099'229.36 -4.7%\n\nNettokosten 22'551'404.14 26'149'454 25'920'120.08 -0.9%\n\nKostendeckungsgrad 38% 36% 35%\n\nKommentar\n\n** Ab Budget 2016 sind die Produkte betreutes und selbständiges Wohnen in der bisherigen Form nicht mehr Bestandteil des Budgets der Stadt \nAdliswil, gewisse Aufgaben werden jedoch bestehen bleiben, zudem fallen 2016 noch Kosten an. \n\n113\n\n\n\nJahresbericht 2016\n________________________________________________________________________________________________________________________\n\n1. Nettokosten der Produkte\n\nL2   Beiträge an externe Dienstleister\nEin Minderaufwand im Produkt Beiträge entfällt auf Kleinkinderbetreuungsbeiträge mit rund 433'100 \nFranken, da aufgrund gesetzlicher Vorgaben deren Ausrichtung per 30. September 2016 eingestellt wurde. \nDaneben lag der städtische Subjektbeitrag für das Kinderhaus Werd um 60'000 Franken unter dem Budget \n(geringere Auslastung) und Entschädigungen für Erwachsenenschutzmassnahmen fielen im Betrag von \nrund 26'000 Franken weniger an.\n\nAus den Jahresergebnissen 2015 des Zweckverbands Soziales Netz Horgen sowie des Amts für Jugend-\nund Berufsberatung resultierten Rückerstattungen von 392'000 Franken bzw. 53'000 Franken sowie weitere \nnicht budgetierte Rückerstattungen von 34'000 Franken.\nMehraufwand entstand bei den AHV-Beiträgen für Nichterwerbstätige (rund 11'300 Franken) und den \nBeiträgen an gemeinwirtschaftliche Unternehmen (rund 21'000 Franken für die Zahlung des Jahresbeitrags \n2015). Im Weiteren erhöhte sich der Aufwand für Heimplatzierungen aufgrund eines Mehrbedarfs an \nSchulheimplatzierungen um rund 113'000 Franken.\n\nL3   Betreutes Wohnen\nAufgrund der Ausgliederung der Alterseinrichtungen per 1.1.2016 waren für dieses Produkt lediglich noch \nKosten für Abschreibungen und Passivzinsen als Aufwand, ein Ertrag für die Übertragung des Hilfsfonds \nund Kosten für diverse Abschlussarbeiten budgetiert. Der tatsächliche Aufwand lag knapp 18'000 Franken \ntiefer als budgetiert. \n\nL7   Sozialberatung / Wirtschaftliche Hilfe \nDie Kosten für die wirtschaftliche Hilfe erhöhten sich um rund 535'000 Franken gegenüber dem Budget \n2016. Grund dafür ist die Veränderung der Klientel. Weniger Personen, für die der Kanton die Kosten zu \ntragen hat (ausländische Sozialhilfebeziehende, die noch nicht 10 Jahre im Kanton leben), benötigten \nSozialhilfe, dafür mehr Personen, für die die Stadt Adliswil die Kosten trägt (Zürcher Kantonsbürger/innen \nmit Sozialhilfebezug). Parallel dazu sind die Einnahmen zurückgegangen. Durch die verstärkte \nInanspruchnahme der vom Kanton mitfinanzierten Integrationsmassnahmen konnte der Aufwand für \nEinsatzprogramme und Kurse reduziert werden.\n\nL8   Pflegefinanzierung\nDie Mehrkosten von rund 125'000 Franken ergeben sich aufgrund einer Zunahme der benötigten Pflegetage \nfür Adliswiler/innen um 5,7 % gegenüber 2015 (2015: 61'843 / 2016: 65'390).\n\nL10 Jugend\nIm Produkt Jugend war der Aufwand geringer als budgetiert. Dies bedingt durch Minderaufwand aufgrund \nvon personellen Veränderungen in der Höhe von 20'000 Franken, geringere Mietkosten von rund 25'000 \nFranken sowie einen Eingang von 10'000 Franken aufgrund von projektbezogenen Beiträgen Dritter. \n\n2. Zusatzinformationen der Produktgruppe\n\nKosten\n\nPersonalkosten\nDer Minderaufwand bei den Personalkosten von rund 200'000 Franken oder 6,7 % beruht auf Einsparungen \nim Kinderhaus Werd (Personalreduktion aufgrund geringerer Auslastung), nur teilweisem Ersatz von \nPersonen im Mutterschaftsurlaub bzw. im darauffolgenden unbezahlten Urlaub (Jugendarbeit / Soziale \nAufgaben) sowie der fehlenden Besetzung von 30 Stellenprozenten während einiger Monate.\n\nSachkosten \nDie Sachkosten lagen um rund 30'000 Franken über dem Budget, bedingt vor allem durch die Kombination \nvon Kosten für eine Analyse in der Sozialberatung (SRB 2016-99, 32'000 Franken), Minderaufwand im \nKinderhaus Werd (37'000 Franken), verbuchte Kosten für das Projekt AIDA-Care (27'000 Franken, \nWeiterleitung von kantonalen Beiträgen an beteiligte Gemeinden) sowie höhere Revisionskosten im Bereich \nder Zusatzleistungen (6'000 Franken).\n\nAbschreibungen uneinbringlicher Forderungen \nIn den Bereichen Zusatzleistungen und Kinderhaus Werd waren kaum Abschreibungen uneinbringlicher \nForderungen notwendig, sodass der Aufwand um 10'000 Franken unter dem budgetierten Betrag blieb. \n\n114\n\n\n\nJahresbericht 2016\n________________________________________________________________________________________________________________________\n\nBetriebs- und Defizitbeiträge\nDie Beiträge lagen um rund 740'000 Franken tiefer als budgetiert, vor allem aufgrund der vom Kanton \nverfügten Einstellung der Kleinkinderbetreuungsbeiträge (-433'000 Franken) sowie der Rückerstattung des \nSNH von rund 394'000 Franken. Daneben ergab sich ein Mehraufwand in der Pflegefinanzierung von \n131'000 Franken (aufgrund der höheren Kosten für die stationäre Pflege) sowie ein Minderaufwand von rund \n100'000 Franken für Sozialhilfeleistungen für Flüchtlinge, da weniger Menschen mit diesem Status um \nSozialhilfe nachfragten. Der Aufwand für übrige Sozialhilfe Beziehende war zudem um 93'000 Franken tiefer \nals budgetiert, für KVG und Zusatzleistungen mussten insgesamt 130'000 Franken mehr aufgewendet \nwerden. Die an die Sihlsana zu übertragende Spezialfinanzierung lag um 13'000 Franken höher als \nbudgetiert.\n\nVermögenserlöse\nErträge aus der Vermietung von Notwohnungen im Bereich der Sozialhilfe, für die 12'000 Franken budgetiert \nwaren, wurden direkt via Sozialhilfe an die Liegenschaftenabteilung überwiesen.\n\nEntgelte\nDer Minderertrag von 685'000 Franken erklärt sich daraus, dass vor allem die Rückerstattungen für \ngesetzliche wirtschaftliche Hilfe um rund 620'000 Franken unter dem budgetierten Betrag liegen, \nmehrheitlich deshalb, weil der Kanton weniger Kosten als budgetiert zurückerstattete, da diese auf der \nAusgabenseite nicht angefallen waren. Zudem lag aus dem gleichen Grund die Rückerstattung für die \nUnterstützung von Flüchtlingen um 100'000 Franken tiefer. Auch bei den Zusatzleistungen lagen die \nRückerstattungen um 80'000 Franken und die Einnahmen im Kinderhaus aufgrund der nicht vollständigen \nAuslastung um 30'000 Franken tiefer als budgetiert. Hingegen gingen Mehreinnahmen von rund 100'000 \nFranken durch Rückerstattungen KVG, 35'000 Franken durch Beiträge und 10'000 Franken in der \nJugendarbeit (Beiträge Dritter) ein. \n\nBeiträge mit Zweckbindung\nDie Mehreinnahmen bei den Beiträgen mit Zweckbindung beruhen vor allem auf höheren Staatsbeiträgen \nfür Zusatzleistungen – bedingt durch gestiegene Ausgaben. Daneben gingen Beiträge für das AIDA-Projekt \nim Bereich Altersfragen ein und die Subventionen für Eltern mit Kindern im Kinderhaus Werd lagen unter \ndem budgetierten Betrag. Insgesamt ergeben sich Mehreinnahmen von 21'000 Franken. \n\n115\n\n\n\nJahresbericht 2016  \n\n  \n \n\nM Produktegruppe Bildung (Schulpflege) \n\nProdukte  M1 Schulpflege \nM2 Kindergarten / Primarschule \nM3 Sekundarschule \nM4 Musikschule \nM5 Sonderschulung \nM6 Schulergänzende Angebote \nM7 Therapie und Soziales \n\nDie Produktegruppe Schule erfüllt die Aufgaben des öffentlichen Bildungswesens und erbringt alle von der Ge-\nsetzgebung vorgesehenen Leistungen der Volksschule. Sie gewährleistet die elf obligatorischen Schuljahre für \nalle Adliswiler Kinder, das ergänzende zwölfte Schuljahr, die Musikschule sowie die ergänzenden Dienstleistun-\ngen in den Bereichen Förderung, Therapie und Betreuung.  \n\nVerantwortlich Geschäftsleitung Schule:  Caspar Salgo, Koordinator Schulen \n   Marc Dahinden, Koordinator Dienste \n\nM1 Schulpflege: Ziel 1 \n\n Die administrativen Abläufe für die Schulpflege werden termingerecht und effizient abgewickelt. \n\n       \n\nIndikatoren Gegenstand Einheit Rg \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nRg \n2016 \n\nBemerkungen \n\nM1.1 \n \n\n \n\n \n\n \nM1.2 \n\nBehördensupport \nGSP \n\n \n\n \n\n \nRechtsmittel \n\nDie Unterlagen und \nProtokolle für die \nSchulpflege werden \ntermingerecht und \nqualitativ einwandfrei \naufbereitet und ver-\nschickt. \n \nGutgeheissene \nRechtsmittel gegen \nBehördenentscheide \n(höchstens) \n\n% \n \n\n \n\n \n \n \n\n% \n\n \n\n100\n\n0\n\n100\n\n10\n\n100 \n \n \n \n \n \n \n\n0 \n\n \n\n \n\nM1 Schulpflege: Ziel 2 \n\n Die Lehrpersonen werden kontinuierlich gefördert in Bezug auf Fachkönnen, Leistungsfähigkeit und Zu-\nsammenarbeit. \n\n       \n\nIndikatoren Gegenstand Einheit Rg \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nRg \n2016 \n\nBemerkungen \n\nM1.3 \n \n \n \n \nM1.4 \n\nSchulbesuche \n \n \n \n \nPersonalförderung \nLehrpersonen \n\nDurch Schulpflege-\nmit-glieder besuchte \nLektionen (mindes-\ntens) \n \n4-jährliche Mitarbei-\nterbeurteilungen \n\nAnzahl \n \n \n \n \nAnzahl \n\n394\n\n43\n\n360\n\n38\n\n354 \n \n \n \n \n\n55 \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n116\n\n\n\nJahresbericht 2016  \n\n  \n \n\nKommentar - M1 Schulpflege \n\n \nM1.4 Personalförderung Lehrpersonen \nDie vierjährlichen Mitarbeiterbeurteilungen unterliegen jährlichen Schwankungen. Die Schwankungen entstehen \ndurch Neuanstellungen und ausserordentlich angeordnete Mitarbeiterbeurteilungen. \n\n \n\nM2 Kindergarten / Primarschule: Ziel 1 \n\n Die Schüler/innen werden ihren Fähigkeiten entsprechend gefördert. \n\n       \n\nIndikatoren Gegenstand Einheit Rg \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nRg \n2016 \n\nBemerkungen \n\nM2.1 \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nM2.2 \n \n \nM2.3 \n\nLektionen werden \ndurch qualifiziertes \nPersonal erteilt \n \n \n \n \n \n \n \nJede Schule hat ein \nFörderkonzept \n \nDie Schulprogram-\nme werden jährlich \nevaluiert \n\nRegelunterricht \n(mindestens) \n \nSchulische Heilpä-\ndagogik \n(mindestens) \n \nDeutsch als Zweit-\nsprache \n(mindestens) \n \n \n\n% \n \n \n\n% \n \n \n \n\n% \n \n \n\n% \n \n \n\n% \n\n99.6\n \n\n72\n\n74\n\n100\n\n100\n\n98\n \n\n90\n\n90\n\n100\n\n100\n\n99.9 \n \n \n\n90 \n \n \n \n\n79 \n \n \n\n100 \n \n \n\n100 \n\n \n \n \nOhne Personal in \nAusbildung  \n \n \nOhne Personal in \nAusbildung  \n \n \n \n\n \n\nM2 Kindergarten / Primarschule: Ziel 2 \n\n Die Schüler/innen werden nach Möglichkeit in die Regelklasse integriert. \n\n \n\nIndikatoren Gegenstand Einheit Rg \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nRg \n2016 \n\nBemerkungen \n\nM2.4 Fremdplatzierte \nSchüler/innen (ext. \nSonderschulanteil) \n\nSchüler/innen  \n(höchstens) \n\nAnzahl \n\n% \n\n26\n\n1.9\n\n25\n\n2.0\n\n22 \n\n1.2 \n\nSonderschul-\nbewilligungen  \n\n \n\n  \n\n117\n\n\n\nJahresbericht 2016  \n\n  \n \n\nM2 Kindergarten / Primarschule: Ziel 3 \n\n Der Regelunterricht findet immer statt. \n\n       \n\nIndikatoren Gegenstand Einheit Rg \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nRg \n2016 \n\nBemerkungen \n\nM2.5 geplante Lektionen Anteil stattgefunde-\nne Lektionen \n(mindestens) \n\n% 100 98 99.9  \n\n      \n\nKommentar - M2 Kindergarten / Primarschule \n\n \n\nM2.1 Regelunterricht \nAufgrund des unermüdlichen Einsatzes der Schulleitungen konnten nahezu alle Ausfälle mit Vikariaten verhin-\ndert werden. \n\nM2.4 Fremdplatzierte Schüler/innen \nDurch vermehrte Integrationsarbeit mussten weniger Sonderschulbewilligungen erteilt werden. \n\n \n\nM3 Sekundarschule: Ziel 1 \n\n Die Jugendlichen werden ihren Fähigkeiten entsprechend gefördert. \n\n       \n\nIndikatoren Gegenstand Einheit Rg \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nRg \n2016 \n\nBemerkungen \n\nM3.1 \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nM3.2 \n \n \nM3.3 \n\nLektionen werden \ndurch qualifiziertes \nPersonal erteilt \n \n \n \n \n \n \n \nJede Schule hat \nein Förderkonzept \n \nDie Schulprogram-\nme werden jährlich \nevaluiert \n\nRegelunterricht \n(mindestens) \n \nSchulische Heilpä-\ndagogik \n(mindestens) \n \nDeutsch als Zweit-\nsprache \n(mindestens) \n \n\n% \n \n \n\n% \n \n \n \n\n% \n \n \n\n% \n \n \n\n% \n\n99\n\n50\n\n100\n\n100\n\n100\n\n98\n\n90\n\n90\n\n100\n\n100\n\n99.9 \n \n \n\n94.5 \n \n \n \n\n100 \n \n \n\n100 \n \n \n\n100 \n\n \n \n \nOhne Personal in \nAusbildung \n \n \n \n \n \n \n \n\n \n\n  \n\n118\n\n\n\nJahresbericht 2016  \n\n  \n \n\nM3 Sekundarschule: Ziel 2 \n\n Die Jugendlichen werden nach Möglichkeit in die Regelklasse integriert. \n\n       \n\nIndikatoren Gegenstand Einheit Rg \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nRg \n2016 \n\nBemerkungen \n\nM3.4 Fremdplatzierte \nSchüler (ext. Son-\nderschulanteil) \n\nSchüler/innen \n(höchstens) \n\nAnzahl \n\n% \n\n17\n\n5.2\n\n25\n\n7.3\n\n24 \n\n7.2 \n\nSonderschul-\nbewilligungen (ohne \nPrivatschüler/innen) \n\n \n\nM3 Sekundarschule: Ziel 3 \n\n Der Regelunterricht findet immer statt. \n\n       \n\nIndikatoren Gegenstand Einheit Rg \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nRg \n2016 \n\nBemerkungen \n\nM3.5 geplante Lektionen Anteil stattgefunde-\nne Lektionen \n(mindestens) \n\n% 99 98 99.9  \n\n \n\nM3 Sekundarschule: Ziel 4 \n\n Die Jugendlichen finden eine ihren Fähigkeiten entsprechende Anschlusslösung. \n\n       \n\nIndikatoren Gegenstand Einheit Rg \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nRg \n2016 \n\nBemerkungen \n\nM3.6 \n \n \n \n \n \nM3.7 \n\nJeder Jugendliche \nhat mindestens 1 \nKontakt mit der \nBerufsberatung in \nder 2. Klasse \n \nSchüler/innen mit \nAnschlusslösung \n\nKontakte erfüllt \n(mindestens) \n \n \n \n \nAnschlusslösung \n(mindestens) \n\n% \n \n \n \n \n \n\n% \n\n100\n\n98\n\n100\n\n95\n\n100 \n \n \n \n \n \n\n98 \n\n \n\n \n\nKommentar - M3 Sekundarschule \n\n \nM3.5 Regelunterricht \nAufgrund des unermüdlichen Einsatzes der Schulleitungen konnten nahezu alle Ausfälle mit Vikariaten verhin-\ndert werden. \n\n \n\n119\n\n\n\nJahresbericht 2016  \n\n  \n \n\nM4 Musikschule: Ziel  \n\n Die musikalische Bildung an der Musikschule Adliswil-Langnau wird gefördert. Vorschulkinder, Schulkinder \nund Erwachsene können aus einem breiten Unterrichtsangebot (gewünschtes Instrument/ Gesang/ En-\nsemble) auswählen. Der Kostendeckungsgrad beträgt zwischen 55 % und 60 %. \n\n       \n\nIndikatoren Gegenstand Einheit Rg \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nRg \n2016 \n\nBemerkungen \n\nM4.1 breites Fächeran-\ngebot \n\nAngebotene Fächer \n(mindestens) \n\nAnzahl 20 20 20  \n\nM4.2 Kostendeckung Kostendeckungs-\ngrad \n(mindestens) \n\n% 62.5 60 66.8  \n\n \n \n\nKommentar - M4 Musikschule \n\n \nM4.2 Kostendeckung \nDie Tarife wurden durch die Schulpflege auf das Schuljahr 2016/2017 angehoben. Im Kostendeckungsgrad sind \ndie Rückvergütungen der Gemeinde Langnau eingerechnet. \n \n \n \n\nM5 Sonderschulung: Ziel 1 \n\n Kinder werden primär intern sondergeschult. \n\n       \n\nIndikatoren Gegenstand Einheit Rg \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nRg \n2016 \n\nBemerkungen \n\nM5.1 Sonder-\nschüler/innen  \n\nAnteil integrierte \nSonder-\nschüler/innen \n(mindestens) \n\n% 54.2 44 59  \n\n \n\n  \n\n120\n\n\n\nJahresbericht 2016  \n\n  \n \n\nM5 Sonderschulung: Ziel 2 \n\n Die nicht integrierten Sonderschüler/innen werden in den ihren Bedürfnissen entsprechenden externen \nSonderschulen platziert. \n\n       \n\nIndikatoren Gegenstand Einheit Rg \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nRg \n2016 \n\nBemerkungen \n\nM5.2 Sonderschulen  jährliche Überprü-\nfung auf Eignung \n(mindestens) \n\n% 80 80 80  \n\nM5.3 extern Platzierte \nSonderschü-\nler/innen  \n\nÜberprüfung der \nbedürfnisgerechten \nPlatzierung \n(mindestens) \n\n% 100 100 100  \n\nM5.4 Kantonal anerkann-\nte Schulen  \n\nAnteil Platzierungen \nin kantonal aner-\nkannten Schulen  \n(mindestens) \n\n% 88.1 80.0 85  \n\n \n\nKommentar - M5 Sonderschulung \n\n \nM5.1 Anteil integrierte Sonderschüler/innen \nDurch die steigenden Schülerzahlen steigen auch die integrierten Sonderschulungen in der Verantwortung der \nRegelschule (ISR), während trotz steigender Schülerzahlen die Quote der externen Sonderschulungen stabil \ngehalten werden konnte. Durch die gute Zusammenarbeit der Schulen mit der Diensteinheit Sonderpädagogik \nkönnen Ressourcen vermehrt gebündelt werden, sodass Integrationssettings für Lernende ermöglicht werden, \ndie vorher auf externe Sonderschulungen angewiesen waren. \n \nM5.4 Kantonal anerkannte Schulen werden berücksichtigt \nDie Berücksichtigung von Privatschulen als Möglichkeit zur Sonderschulung von einzelnen Schülerinnen und \nSchülern erfolgt nach dem Grundsatz „Ultima Ratio“. Einzelne Privatschulen erwiesen sich als tragfähiger als \nentsprechende Sonderschulen. Das Angebot kantonal anerkannter Sonderschulen ist im Bereich 15+ (im An-\nschluss an die Sekundarschule) im Moment nur für Schüler/innen mit geistiger oder körperlicher Behinderung \nvorhanden. Für Schüler/innen in persönlichen Krisensituationen oder für Kinder mit Autismus-Spektrum-\nStörungen (ASS) fehlen diese.  \n \nDie Abweichung zum Voranschlag 2016 erklärt sich grösstenteils mit zugezogenen Familien, deren Kinder be-\nreits in kantonal anerkannten Schulen platziert waren. \n \n\n  \n\n121\n\n\n\nJahresbericht 2016  \n\n  \n \n\nM6 Schulergänzende Angebote: Ziel 1 \n\n Tagesbetreuung: Den Schülerinnen und Schülern steht eine flächendeckende Betreuung zur Verfügung: \nMittag mit Verpflegung, Nachmittag, Ferienhort ganzer Tag. Die Zusatzangebote sind kostenpflichtig, der \nKostendeckungsgrad beträgt mindestens 65 %. \n\n       \n\nIndikatoren Gegenstand Einheit Rg \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nRg \n2016 \n\nBemerkungen \n\nM6.1 Flächendeckende \nBetreuungsange-\nbote Mittag/ Nach-\nmittag und Schulfe-\nrien \n\nabgedeckte Schulen \nvon Gesamtzahl \nSchulen \n \nAbgedeckte  Schul-\nferienwochen \n\nAnzahl\nvon To-\n\ntal \n \n\nAnzahl\nWochen \n\n6\n\n15\n\n6/6\n\n8 \n\n6/6 \n \n \n \n\n8  \n \n\n \n \n \n\nM6.2 Öffnungszeiten je \nMittagstisch/ Hort  \n\nÖffnungszeiten wäh-\nrend Schulzeit \n \nÖffnungszeiten wäh-\nrend Schulferien \n \n\nStd/Tag\n \n \n\nStd/Tag \n\n6\n\n10.5\n\n6\n\n10.5 \n\n6 \n \n \n\n10.5 \n\n \n \n \n\nM6.3 Bereitgestellte \nPlätze während \nSchulzeit \n \n\nPlätze Anz./ \nTag \n\n200 210 210  \n\nM6.4 Bereitgestellte \nPlätze während \nSchulferien \n \n\nPlätze Anz./ \nTag \n\n30 30 36  \n\nM6.5 Kostendeckung Kostendeckungs-\ngrad (mindestens) \n\n% 58 65 63.8  \n\n \n\nM6 Schulergänzende Angebote: Ziel 2 \n\n Förderung der individuellen, kreativen Interessen und Fähigkeiten der Kinder und Erwachsenen wäh-\nrend der Freizeit und Ferienzeit. Der Besuch von Erwachsenen (Freizeitanlage) erfolgt kostendeckend. \n\n       \n\nIndikatoren Gegenstand Einheit Rg \n2015 \n\nVA\n2016\n\nRg \n2016 \n\nBemerkungen \n\nM6.6 Durchgeführte Kurse der \nFreizeitanlage für Kinder \n \nNachfrage  \n\nKurse \n \n \nTotal Teilnehmende  \n\nAnzahl\n \n \nAnzahl\n\n90\n\n611\n\n75\n\n530\n\n74 \n \n \n\n544 \n\n \n \n \n\nM6.7 Durchgeführte Kurse der \nFreizeitanlage für Er-\nwachsene \n \nNachfrage  \n \n\nKurse \n \n \n \nTotal Teilnehmende  \n\nAnzahl\n \n \n \nAnzahl\n\n18\n\n125\n\n15\n\n90\n\n         15 \n \n \n \n\n92 \n\n \n \n \n\n122\n\n\n\nJahresbericht 2016  \n\n  \n \n\nM6.8 Durchgeführte Kurse \nErwachsenenbildung \n \nNachfrage  \n\nLektionen \n \n \nTotal Teilnehmende  \n\nAnzahl\n \n \nAnzahl\n\n322\n\n215\n\n320\n\n160\n\n320 \n \n \n\n198 \n\n \n \n \n\nM6.9 Kostendeckung Kurse \nFreizeitanlage für Kinder \n\nKostendeckungsgrad % 14 22 25  \n\nM6.10 Kostendeckung Kurse \nFreizeitanlage für Er-\nwachsene \n\nKostendeckungsgrad % 111.5 100 94  \n\nM6.11 Veranstaltungen / Kurse \nschulbezogene Eltern-\nbildung \n\nVeranstaltungen \nKurse \n \n\nAnzahl\n \nAnzahl\n\n6\n\n-\n\n5\n\n2\n\n4 \n \n\n1 \n\nIndikator ab Budget \n2016 neu mit Aufteilung \nin Veranstaltungen und \nKurse \n\n \n\nM6 Schulergänzende Angebote: Ziel 3 \n\n Förderung der individuellen sportlichen Interessen und Fähigkeiten im Rahmen der Schulsportkurse. \nMöglichkeit der Teilnahme an einem Wintersportlager der Mittelstufe. \n\n       \n\nIndikatoren Gegenstand Einheit Rg \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nRg \n2016 \n\nBemerkungen \n\nM6.12 Kursangebot  durchgeführte \nSchulsportarten  \n \n\nAnzahl 14 23 16  \n\n Total Teilnehmende Schüler/innen Anzahl 256 440 256  \n\nM6.13 Lager  durchgeführte Win-\ntersportlager  \n\nAnzahl 1 1 1  \n\n Total Teilnehmende Schüler/innen Anzahl 31 33 33  \n\n \n\nKommentar - M6 Schulergänzende Angebote \n\nM6.1 Flächendeckende Betreuungsangebote \nBisher (Rg 2014 und VA 2015) wurden bei zwei gleichzeitigen Angeboten während einer Ferienwoche zwei Wo-\nchen ausgewiesen. Neu wird die Anzahl der tatsächlich abgedeckten Ferienwochen ausgewiesen. Dies ist ein \naussagekräftigerer Nachweis über den Indikator „flächendeckendes Angebot“. Nicht abgedeckt sind die mittleren \ndrei Wochen der Sommerferien sowie die beiden Wochen über Weihnachten/Neujahr. Die Anzahl der tatsächli-\nchen Besuche wird im Leistungsumfang ausgewiesen. \n\nM6.4 Bereitgestellte Plätze während Schulferien \nEs ist auch bei den Ferienhorten eine vermehrte Nachfrage festzustellen. Trotz der Anzahl definierter Plätze \nkonnten aufgrund von personellen Massnahmen mehr Kinder betreut werden. \n\nM6.5 Kostendeckung  \nDer im Vergleich zum Voranschlag hohe Kostendeckungsgrad resultiert vorwiegend aus den gestiegenen El-\nternbeiträgen einkommensstarker Familien und der optimalen Auslastung der Betriebe.  \n\n123\n\n\n\nJahresbericht 2016  \n\n  \n \n\nBis zur Rechnung 2015 wurden die Kostendeckungsgrade des Ressorts Bildung aus der Finanzbuchhaltung \nberechnet. Diese Berechnungsmethode klammert die Umlagen und Abschreibungen aus. Aus dieser bis dahin \nangewendeten Berechnungsmethode hätte für 2015 ein Kostendeckungsgrad von 66,6 % resultiert. Der 2015 \nerstmals aus der Betriebsbuchhaltung berechnete Kostendeckungsgrad (DB I) betrug 58 %. Gleichzeitig war und \nist die Schule bestrebt, den in der Globalbudgetmotion vom 01.04.2015 verlangten Kostendeckungsgrad von 65 \n% zu erreichen. Aufgrund dieser Gegebenheiten hat die Schulpflege die Betreuungstarife durch Herabsetzung \ndes Grenzbetrages des satzbestimmenden Einkommens auf das Schuljahr 2016/2017 angepasst. Diese Mass-\nnahme hat bereits Wirkung gezeigt, womit der Kostendeckungsgrad auf 63,8 % angestiegen ist. Die vollen Aus-\nwirkungen der Tarifanpassungen werden erstmals in der Rechnung 2017 ersichtlich sein. \n \nM6.8 Nachfrage \nDas attraktive Angebot führte zu mehr Anmeldungen als veranschlagt. \n \nM6.9 Kostendeckung Kurse Freizeitanlage für Kinder  \nBis zur Rechnung 2015 wurden die Kostendeckungsgrade des Ressorts Bildung aus der Finanzbuchhaltung \nberechnet. Diese Berechnungsmethode klammert die Umlagen und Abschreibungen aus. Zusätzlich wurden in \nden Kursen für Kinder der Aufwand und der Ertrag für die Erwachsenenkurse nicht herausgerechnet. Aus dieser \nbis anhin verwendeten Berechnungsmethode hätte für 2015 ein Kostendeckungsgrad von 25,2 % resultiert. Der \n2015 erstmals aus der Betriebsbuchhaltung berechnete Kostendeckungsgrad betrug für die gesamte Freizeitan-\nlage 19,7 %. Durch das Herausrechnen von Aufwand und Ertrag für die Erwachsenenkurse betrug der Kosten-\ndeckungsgrad der Kurse für Kinder im Rechnungsjahr 2015 (DB I) 14 %. Aufgrund von rückläufigen Anmeldun-\ngen und dem damit verbundenen Minderaufwand bei den Personal- und Sachkosten konnte der im Budget 2016 \nveranschlagte Kostendeckungsgrad von 22 % im Kalenderjahr 2016 auf 25 % gesteigert werden. \n\nM 6.10 Kostendeckung Kurse Freizeitanlage für Erwachsene \nBis zur Rechnung 2015 wurden die Kostendeckungsgrade des Ressorts Bildung aus der Finanzbuchhaltung \nberechnet. Diese Berechnungsmethode klammert die Umlagen und Abschreibungen aus. Zusätzlich wurde da-\nvon ausgegangen, dass der Kostendeckungsgrad bei den Kursen für Erwachsene grundsätzlich bei 100 % liegt. \nAus dieser bis anhin verwendeten Berechnungsmethode hätte für 2015 ein Kostendeckungsgrad von 100 % \nresultiert. Der 2015 erstmals aus der Betriebsbuchhaltung berechnete Kostendeckungsgrad (DB I) der Kurse für \nErwachsene betrug 111,5 %. Trotz rückläufiger Anmeldungen blieb der Personalaufwand annähernd gleich. Die \nfehlenden 6 % zur Kostendeckung entsprechen einem sehr tiefen vierstelligen Betrag.  \n\nM6.11 Veranstaltungen / Kurse schulbezogene Elternbildung \nDer Indikator Veranstaltungen wurde ab Budget 2016 neu um die Anzahl Kurse ergänzt. \n\nM6.12 Kursangebot und Total Teilnehmende \nKursangebot: Ab Rechnung 2015 wurde nicht mehr die Anzahl durchgeführter Kurse, sondern die Anzahl ange-\nbotener Sportarten ausgewiesen. Der Voranschlag 2016 wurde vor der Rechnung 2015 erstellt und weist des-\nhalb noch die Anzahl durchgeführter Kurse aus. \nTotal Teilnehmende: Ab Rechnung 2015 wurden die Semesterkurse zu Jahreskursen umfunktioniert. Der Vor-\nanschlag 2016 wurde vor der Rechnung 2015 erstellt und weist deshalb noch die Summe der Schüler/innen von \nzwei Semestern auf. \n\n \n\nM7 Therapie und Soziales: Ziel 1 \n\n Die Schulsozialarbeit stellt die professionelle Unterstützung von Schulkindern, Lehrpersonen, Behörden \nund Erziehungsberechtigten bei Bedarf und in schwierigen Fällen sicher. Durch präventive Arbeit sollen \nalle Beteiligten vermehrt in der Lage sein, Eigen- und Fremdverantwortung zu übernehmen und in Zukunft \nadäquat mit schwierigen Situationen umzugehen. \n\n       \n\nIndikatoren Gegenstand Einheit Rg \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nRg \n2016 \n\nBemerkungen \n\nM7.1 Klientinnen/ Klienten-\nKontakte \n\nKontakte \n \n\nAnzahl 3‘188 2‘900 3077  \n\n \n\n124\n\n\n\nJahresbericht 2016  \n\n  \n \n\nM7 Therapie und Soziales: Ziel 2 \n\n Das Consultorio unterstützt fremdsprachige Familien bei der Integration in Schule und Gemeinde. \n\n       \n\nIndikatoren Gegenstand Einheit Rg \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nRg \n2016 \n\nBemerkungen \n\nM7.2 Unterstützte Familien \nbzw. Einzelpersonen \n\nKlientinnen/ \nKlienten \n(mindestens) \n\nAnzahl 121 85 133  \n\nM7 Therapie und Soziales: Ziel 3 \n\n Der Schulpsychologische Dienst stellt die professionelle Unterstützung von Lehrpersonen, Behörden, Er-\nziehungsberechtigten und Schulkindern sicher. \n\n       \n\nIndikatoren Gegenstand Einheit Rg \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nRg \n2016 \n\nBemerkungen \n\nM7.3 Klientinnen/ Klienten-\nStatistik \n\nBeratungen Anzahl 151 150 165  \n\n  Abklärungen Anzahl 198 190 184  \n\n \n \n\nM7 Therapie und Soziales: Ziel 4 \n\n Der Schulpsychologische Dienst ist in den Schulen präsent und kann vor Ort beraten. \n\n       \n\nIndikatoren Gegenstand Einheit Rg \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nRg \n2016 \n\nBemerkungen \n\nM7.4 Regelmässige Prä-\nsenz (Arbeitszeit) \n\nArbeitszeit \n(mindestens) \n\nStunden 297 300 293  \n\n \n\n  \n\n125\n\n\n\nJahresbericht 2016  \n\n  \n \n\nM7 Therapie und Soziales: Ziel 5 \n\n Zur Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderer Begabung werden im Rahmen der Bega-\nbungs- und Begabtenförderung PfiffikA Projekte angeboten als Plattform zur Entwicklung ihrer Potenzia-\nle. \n\n       \n\nIndikatoren Gegenstand Einheit Rg \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nRg \n2016 \n\nBemerkungen \n\nM7.5 Projekte in der Frei-\nzeit \n\nProjekte Anzahl 7 5 5  \n\n  \nSchüler/innen Anzahl 78 68 70 \n\n \n\n Projekte während \nder Schulzeit \n\nProjekte Anzahl 12 4 17  \n\n  \nSchüler/innen Anzahl 69 40 68 \n\n \n\n Vorbereitungskurse \nGymnasium-Prüfung\n\nKurse 6. Primar Anzahl 4 3 3  \n\n  \nKurse 2. Sekundar Anzahl 2 2 2 \n\n \n\n \n\n \n\nM7 Therapie und Soziales: Ziel 6 \n\n Möglichst viele der Kinder, welche bei Schuleintritt eine therapeutische Massnahmen benötigen, sollen \neinen Therapieplatz erhalten. \n\n       \n\nIndikatoren Gegenstand Einheit Rg \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nRg \n2016 \n\nBemerkungen \n\nM7.6 Therapieplätze  Organisierte Plätze \nbei Schuleintritt  \n(mindestens) \n\n% 80 80 80  \n\n \n\nM7 Therapie und Soziales: Ziel 7 \n\n Die Therapeutinnen/Therapeuten sind in den Schulen präsent und unterstützen die Lehrpersonen im \nRahmen von Präventionsprojekten. \n\n       \n\nIndikatoren Gegenstand Einheit Rg \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nRg \n2016 \n\nBemerkungen \n\nM7.7 Durchgeführte Prä-\nventionsprojekte \n\nProjekte Anzahl 89 60 56  \n\n \n\n126\n\n\n\nJahresbericht 2016  \n\n  \n \n\nKommentar - M7 Therapie und Soziales \n\n \nM7.1 Klientinnen/Klienten-Kontakte (Schulsozialarbeit) \nDurch die minimale Betreuung der Schule Dietlimoos und des Pavillons Wilacker aufgrund von Kapazitätseng-\npässen bleiben die Kontakte konstant hoch. \n \nM7.2 Klientinnen/Klienten (Consultorio) \nDie hohe Zahl an fremdsprachigen zugezogenen Familien sowie die vermehrte Belegung der Notunterkunft mit \nFamilien führte zu einem weiteren Anstieg des Beratungsbedarfs. \n \n\nM7.3 Klientinnen/Klienten-Statistik \nDie steigenden Schülerzahlen führen zu einer Zunahme der Beratungen. Die Anzahl der Abklärungen hingegen \nsank. \n \nM7.5 Projekte während der Schulzeit \nDie Zählart wurde erstmals in der Rechnung 2015 umgestellt, von der Anzahl Angebote (bisher) zu der Anzahl \nGruppen insgesamt (neu). Da der Voranschlag 2016 vor der Rechnung 2015 erstellt wurde, weist auch der Vor-\nanschlag 2016 noch die Anzahl Angebote aus. Die im Voranschlag 2016 eingestellte Anzahl Schüler/innen ba-\nsierte auf der Rechnung 2014. Das PfiffiKa-Angebot kann mehr Kinder aufnehmen, da die Präsenzzeit von 120 \nauf 90 Minuten reduziert wurde, was wiederum die Anzahl Kurse erhöht. \n \nM7.7 Durchgeführte Präventionsprojekte \nEs wurden mehr Klasseninterventionen und weniger Präventionsprojekte durchgeführt. Der Rückgang der Prä-\nventionsprojekte ist auch auf die momentane Überarbeitung der Präventionsprojekte zurückzuführen.  \n \n\n \n\n127\n\n\n\nJahresbericht 2016  \n\n  \n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Einheit Rg \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nRg \n2016 \n\nBemerkungen \n\nDienstleistungen Schulzeitung Ausgaben Anz/Jahr\n\nAuflage/ \nAusgabe\n\n2\n\n2‘000\n\n2\n\n2'000\n\n4 \n\n2‘000 \n\n \n\nPersonal Schulverwaltung, Haus-\nwartungen, Schuler-\ngänzende Angebote \n\nAnz. 104 105 101  \n\n Lehrpersonal, Therapien, \nMusikschule, Klassen-\nassistenzen, Aufg.hilfe \n\nAnz. 291 285 299  \n\n Neuanstellungen (exkl. \nbefristete Anstellungen) \n\nAnz. 62 42 69  \n\n Austritte (exkl. befristete \nAnstellungen) \n\nAnz. 40 40 48  \n\nSchulen Klassen Kindergarten Anz. 19 19 19  \n Schüler/innen Kindergarten Anz. 370 380 376  \n\n Schüler/innen Kindergarten \nPrivatschulen \n\nAnz. 43 45 40  \n\n Klassen Primarstufe Anz. 47 49 49  \n Schüler/innen Primarstufe Anz. 971 1‘000 1‘019  \n\n Schüler/innen Primarstufe \nPrivatschulen \n\nAnz. 101 105 108  \n\n Klassen Sekundarstufe \n- Abteilung A \n- Abteilung B/C \n\nAnz. \n \n\n18\n9\n9\n\n18\n9\n\n9\n\n18 \n9 \n9 \n\n \n\n Schüler/innen Sekundar-\nstufe \n- Abteilung A \n- Abteilung B \n- Abteilung C \n\nAnz. 339\n\n177\n127\n\n35\n\n350\n\n185\n130\n\n35\n\n332 \n\n193 \n108 \n\n31 \n\n \n\n Schüler/innen Sekundar-\nstufe Privatschulen \n\nAnz. 62 65 73  \n\n Übertritt nach 6. Klasse in \n- Sek A \n- Sek B \n- Sek C \n- Gymnasium \n- Privatschule \n\nAnz. \n62\n41\n15\n21\n7\n\n65\n40\n15\n20\n5\n\n \n73 \n30 \n9 \n\n20 \n5 \n\n \n\n Neuzuzüger (alle Stufen) Anz. 93 70 94  \n\n Wegzüger (alle Stufen) Anz. 72 60 88  \n\n128\n\n\n\nJahresbericht 2016  \n\n  \n \n\nMusikschule  Öffentliche Veranstaltun-\ngen (inkl. Konzerte) \n \nSchüler/innen musikal. \nGrundausbildung Adliswil \n \nSchüler/innen musikal. \nGrundausb. Langnau \n \nKlassenchor Werd und \nBläserklasse Zopf \n \nSchülerbestand \nInstrumental \n \nSchülerbestand Gruppen \n \nUnterrichtsbesuche  \nInstrumental \n \nUnterrichtsbesuche \nGruppen \n \nSingschule Langnau \n \n\nAnz. \n \n \n\nAnz. \n \n \n\nAnz. \n \n \n\nAnz. \n \n \n\nAnz. \n \n \n\nAnz. \n \n\nStd. \n \n \n\nStd. \n \n \n\nAnz. \n\n26\n\n330\n\n168\n\n105\n\n-\n\n-\n\n-\n\n-\n\n229\n\n25\n\n345\n\n155\n\n95\n\n485\n\n200\n\n635\n\n35\n\n230\n\n26 \n \n \n\n356 \n \n \n\n175 \n \n \n\n130 \n \n \n\n514 \n \n \n\n197 \n \n\n647 \n \n \n\n33 \n \n \n\n249 \n\n \n\nSchulergänzende \nAngebote \n\nMahlzeitenbezüge Mittag Anz. 38‘903 40‘000 49‘141 steigende \nNachfrage \n\n Besuche Nachmittag Anz. 19‘612 22‘000 23‘528  \n Besuche Ferienhorte Anz. 1‘074 900 1‘420  \n\n Besuche Ferienkurse \nFreizeitanlage \n\nAnz. 37 75 0 Sparbemühun-\ngen (Kurse \ndefizitär) \n\n Besuche offene Werkstatt \nFreizeitanlage  \n- Kinder \n- Erwachsene \n\n \n \n\nAnz. \nAnz. \n\n581\n423\n\n550\n350\n\n \n \n\n501 \n441 \n\n \n \n \n\nBeratungen/ \nAbklärungen \n\nBeratungen / Projekte in \nSchulen Schulsozialarbeit \n\nStd 3‘653 3‘500-\n3‘600\n\n3‘643  \n\nSchulanlagen Schulhäuser Anz. 8 8 8  \n Kindergärten/Kleinanlagen Anz. 11 10 10  \n\n \n\n \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\n \nSchulergänzende Angebote \nDie erhebliche Steigerung der Mahlzeitenbezüge ist einerseits auf die steigende Nachfrage, andererseits auf \ndie steigenden Schülerzahlen in der Primarschule zurückzuführen. Die Schule ist laut kantonaler Gesetzge-\nbung verpflichtet, ein bedarfsgerechtes Angebot zur Verfügung zu stellen. \n \nDie Besuche des Nachmittagshortes und der Ferienhorte lassen sich ebenfalls mit der steigenden Nachfrage \nbegründen. \n \nDie Ferienkurse der Freizeitanlage wurden gestrichen, da sie stark defizitär waren. \n\n129\n\n\n\nJahresbericht 2016\n_________________________________________________________________________________________________________________________\n\n1. Nettokosten der Produkte\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\n2015 2016 2016 2016\n\nM1 Schulpflege 559'237.52 483'403 448'096.90 -7.3%\nM2 Kindergarten / Primarschule 21'206'875.68 24'319'060 25'273'336.96 3.9%\nM3 Sekundarschule 8'626'778.86 11'428'702 11'578'352.82 1.3%\nM4 Musikschule 763'384.09 727'595 721'944.91 -0.8%\nM5 Sonderschulung 2'944'757.98 2'975'452 3'079'828.85 3.5%\nM6 Schulergänzende Angebote 1'172'879.35 1'475'082 1'142'246.29 -22.6%\nM7 Therapie und Soziales 2'778'310.44 2'772'859 2'898'512.54 4.5%\n\nNettokosten der Produkte 38'052'223.92 44'182'152 45'142'319.27 2.2%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nKosten 2015 2016 2016 2016\n\nPersonalkosten 11'258'499.09 9'979'400 11'315'280.44 13.4%\nSachkosten 2'453'306.75 2'846'500 2'406'148.55 -15.5%\nAbschr. uneinbringl. Forderungen 0.00 0 1'118.00\nEntschädigung an Kanton/Gemeinden 13'714'087.20 14'280'900 15'372'036.50 7.6%\nBetriebs- und Defizitbeiträge 2'789'601.45 3'522'400 3'831'224.60 8.8%\n\nDirekte Kosten 30'215'494.49 30'629'200 32'925'808.09 7.5%\nGemeinkosten 10'739'475.83 16'624'852 15'691'901.03 -5.6%\n\nTotal Kosten 40'954'970.32 47'254'052 48'617'709.12 2.9%\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nErlöse 2015 2016 2016 2016\n\nEntgelte 2'232'650.95 2'326'200 2'634'693.70 13.3%\nRückerstattungen von Gemeinwesen 473'335.50 535'700 532'444.25 -0.6%\nBeiträge mit Zweckbindung 196'759.95 210'000 308'251.90 46.8%\n\nTotal Erlöse 2'902'746.40 3'071'900 3'475'389.85 13.1%\n\nNettokosten 38'052'223.92 44'182'152 45'142'319.27 2.2%\n\nKostendeckungsgrad 7% 7% 7%\n\nKommentar\n\n1. Nettokosten der Produkte\n\nM1 Schulpflege\nDer Minderaufwand erklärt sich aus nicht ausgeschöpften Sitzungsgeldern sowie tiefen Spesenauslagen. \n\nM2 Kindergarten / Primarschule \nEin Teil des Mehraufwands lässt sich mit dem erhöhten Bedarf im Bereich Deutsch als Zweitsprache (DaZ) erklären. \nDies einerseits aufgrund von steigenden Schülerzahlen, andererseits aufgrund der Anpassung einer gesetzlichen \nGrundlage (Kantonale Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen), welche eine Erhöhung der \nPflichtstunden mit sich brachte (+260'000 Franken). \n\n130\n\n\n\nJahresbericht 2016\n_________________________________________________________________________________________________________________________\n\nDes Weiteren haben die integrierten Sonderschulungen in der Verantwortung der Regelschule (ISR) durch die \nsteigenden Schülerzahlen insgesamt zugenommen, was zu einem Anstieg beim heilpädagogischen Personal führte \n(+480'000 Franken). \n\nDer Systemwechsel (einige Jahre zurück) bei der Anstellung von kantonalen Lehrpersonen von Mitte August auf \nAnfang August wurde nun für alle noch verbliebenen Mitarbeiter vom Kanton ausbezahlt (+80'000 Franken).\n\nAufgrund von stark steigenden Schülerzahlen hat der Kanton 3,1 Vollzeiteinheiten mehr gesprochen, als bei der \nBudgetierung im Mai 2015 vorhersehbar war (+404'000 Franken). \n\nDie Sachaufwendungen wurden in den Schulen und Diensten nicht ausgeschöpft, sodass die Minderaufwendungen \nfür Dienstleistungen Dritter, Schul- und Arbeitsmaterial, Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Projektwochen, \nSchulreisen und Klassenlager, Unterhalt Mobilien und Spesen rund 270'000 Franken betragen.\n\nM5 Sonderschulung\n2016 sind mehrere Familien mit Kindern zugezogen, welche in Heimen untergebracht sind (+235'000 Franken). \nZudem sind mehr externe Sonderschüler in Tagesschulen (+265'000 Franken). Demgegenüber stehen weniger \nKinder in heilpädagogischen Schulen, da sie in die Regelklassen integriert werden konnten (-370'000 Franken). Bei \nden Spitalschulen konnte ebenfalls eine Kostenreduktion erwirkt werden (-45'000 Franken). Der Aufwand für \nBegabtenförderung wuchs aufgrund der steigenden Schülerzahlen (+20'000 Franken).\n\nM6 Schulergänzende Angebote\nDurch die erhöhte Nachfrage in den Horten steigen die Personalkosten im Betreuungsbereich, während die \nFreizeitanlage weniger Personalaufwand aufweist (+284'000 Franken). Dem höheren Betreuungsaufwand stehen \nhöhere Erträge (Elternbeiträge und gestiegene Staatsbeiträge) im Rahmen von 310'000 Franken gegenüber. Die \nGemeinkosten fallen um 158'000 Franken tiefer aus. Der restliche Minderaufwand ergibt sich aus tieferen \nSachkosten (-110'000 Franken).\n\nM7 Therapie und Soziales\nDurch den Anstieg der Schülerzahlen sind die Pensen in den Bereichen Logopädie und Psychomotorik gemäss den \nkantonalen Vorgaben angestiegen (+188'000 Franken). Der Aufwand in den Bereichen Consultorio und \nSchulpsychologie sank (-53'000 Franken). Die restliche Differenz erklärt sich aus höheren Erträgen.\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktgruppe\n\nPersonalkosten \nEin Teil des Mehraufwandes lässt sich mit dem Mehraufwand im Bereich Deutsch als Zweitsprache (DaZ) erklären. \nDies einerseits aufgrund von steigenden Schülerzahlen, andererseits aufgrund der Anpassung einer gesetzlichen \nGrundlage (Kantonale Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen), welche eine Erhöhung der \nPflichtstunden mit sich brachte sowie aufgrund einer Veränderung in der Belegung der Notunterkunft (+340'000 \nFranken). \n\nDes Weiteren benötigen die integrierten Sonderschulungen in der Verantwortung der Regelschule (ISR) mehr \nsozialpädagogisches Personal. Ebenso hat der Personalaufwand im Bereich der Begabtenförderung durch die \nsteigenden Schülerzahlen insgesamt zugenommen (+290'000 Franken). \n\nDurch den Anstieg der Schülerzahlen sind die Pensen in den Bereichen Logopädie und Psychomotorik gemäss den \nkantonalen Vorgaben angestiegen (+188'000 Franken). \n\nDurch die erhöhte Nachfrage in den Horten steigen die Personalkosten im Betreuungsbereich, während die \nFreizeitanlage weniger Personalaufwand aufweist (+284'000 Franken). Dem höheren Betreuungsaufwand stehen \nhöhere Elternbeiträge gegenüber.\n\nKommunale Personalmutationen sowie mehrere kommunale Vikariate schlagen mit rund 220'000 Franken zu \nBuche.\n\nSachkosten\nDie Sachaufwendungen wurden in den Schulen und Diensten nicht ausgeschöpft, da nicht alle geplanten \nAnschaffungen getätigt und Projekte durchgeführt werden konnten. Die Posten Schul-, Arbeits-, Betriebs- und \nVerbrauchsmaterial sowie Projektwochen und Lager fallen um 245'000 Franken tiefer aus, Anschaffungen und \nUnterhalt Mobilien weisen einen Minderaufwand von 30'000 Franken aus, für Klassenprojekte und Spesen wurden \ninsgesamt 44'000 Franken weniger aufgewendet. Die Dienstleistungen Dritter fallen um 63'000 Franken tiefer aus. \n\nDie Miet- und Betriebsbeiträge für das Hallenbad fallen neu mittels Umlagen in den Gemeinkosten an (-50'000 \nFranken). \n\n131\n\n\n\nJahresbericht 2016\n_________________________________________________________________________________________________________________________\n\nEntschädigung an Kanton\nPersonalmutationen sowie mehrere langfristige Vikariate schlagen mit rund 100'000 Franken zu Buche.\n\nDer Systemwechsel (einige Jahre zurück) bei der Anstellung von kantonalen Lehrpersonen von Mitte August auf \nAnfang August wurde nun für alle noch verbliebenen Mitarbeitenden vom Kanton ausbezahlt (+80'000 Franken).\n\nAufgrund von stark steigenden Schülerzahlen hat der Kanton 3,3 Vollzeiteinheiten (3,1 VZE im Produkt M2 \nKindergarten/Primarschule & 0,2 VZE im Produkt M3 Sekundarschule) mehr gesprochen als bei der Budgetierung \nim Mai 2015 vorhersehbar war (+430'000 Franken). \n\nDes Weiteren haben die integrierten Sonderschulungen in der Verantwortung der Regelschule (ISR) durch die \nsteigenden Schülerzahlen insgesamt zugenommen, was zu einem Anstieg beim heilpädagogischen Personal führt \n(+480'000 Franken). \n\nBetriebs- und Defizitbeiträge\nDie Berufswahlschule hat trotz mehrmaliger Nachfrage im Jahr 2015 keine Akontorechnung gestellt. Die daraus \nresultierende doppelte Rechnungsstellung der Berufswahlschule im Jahr 2016 hat den Mehraufwand von 308'000 \nFranken zur Folge.\n\nGemeinkosten\nDie Belastung für Miete bleibt aufgrund von geringeren Kosten unter Budget. So sind die Abschreibungen tiefer als \nbudgetiert ausgefallen.\n\nEntgelte\nDer vermehrte Betreuungsbedarf sowie die Tarifanpassungen führen zu höheren Elternbeiträgen (+142'000 \nFranken), die Tarifanpassungen der Musikschule haben Mehreinnahmen von 107'000 Franken zur Folge. \nRückerstattungen im Bereich Therapie und Soziales führen zu Mehreinnahmen von 59'000 Franken.\n\nBeiträge mit Zweckbindung\nIm Bereich Betreuung (Zopf und Dietlimoos) fallen die Bundesbeiträge um 45'000 Franken höher aus. Die restliche \nDifferenz erklärt sich aus höheren Staatsbeiträgen für die Musikschule und den Schulsport.\n\n132\n\n\n\nJahresbericht 2016\n_________________________________________________________________________________________________________\n\nProduktegruppe M\nDLB Schulsekretariat\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\n\nKosten 2015 2016 2016 2016\n\nPersonalkosten 1'288'725.65 1'083'200 1'081'998.32 -0.1%\nSachkosten 167'066.25 95'300 87'211.70 -8.5%\nEntschädigung an Kanton 32'946.00 28'800 39'405.90 36.8%\n\nTotal Kosten 1'488'737.90 1'207'300 1'208'615.92 0.1%\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\n\nErlöse 2015 2016 2016 2016\n\nRückerstattungen 15'072.65 9'600 16'802.70 75.0%\nTotal Erlöse 15'072.65 9'600 16'802.70 75.0%\n\nNettokosten 1 1'473'665.25 1'197'700 1'191'813.22 -0.5%\nVerrechnung an and. Abt. -1'473'665.20 -1'197'700 -1'191'813.65 -0.5%\n\nNettokosten 2 0.05 0 -0.43 --\n\nKostendeckungsgrad 100% 100% 100%\n\nKommentar\n\nEntschädigung an Kanton\nDer Mehraufwand erklärt sich aus der erhöhten kantonalen Pauschale für die \nPersonaladministration.    \n\nRückerstattungen\nBei den Rückerstattungen handelt es sich um FAK-Rückzahlungen (Familienausgleichskasse).\n\n133\n\n\n\nJahresbericht 2016\n_______________________________________________________________________________________________________________\n\n4. Globalbudgets Dienstleistungsbereiche (DLB)\n\nDienstleistungsbereich\nVerwaltungsleitung und Zentrale Dienste\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nKosten 2015 2016 2016 2016\n\nPersonalaufwand 611'691.20 696'652 602'912.72 -13.5%\nSachkosten 361'340.45 391'600 330'005.40 -15.7%\n\nBetriebs- und Defizitbeiträge 0.00 15'000 4'170.00 -72.2%\nTotal Kosten 973'031.65     1'103'252       937'088.12 -15.1%\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nErlöse 2015 2016 2016 2016\n\nEntgelte 10'120.00 9'000 14'768.80 64.1%\nInterne Verrechnungen 0.00 89'900 0.00 -100.0%\n\nTotal Erlöse 10'120.00 98'900 14'768.80 -85.1%\n\nNettokosten 1 962'911.65 1'004'352 922'319.32 -8.2%\nVerrechnung an and. Abt. -496'089.06 -1'004'352 -922'318.80 -8.2%\n\nNettokosten 2 466'822.59 0 0.52\n\nKostendeckungsgrad 52% 100% 100%\n\nKommentar\n\nPersonalaufwand\nDie Aufwandminderung setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen. Einerseits wurden \n2016 die Stellenprozente im Bereich Kultursekretariat gesenkt, weil die Aufgaben des Sekretariats \nKultur seit rund 10 Monaten von der Kulturkommission direkt ausgeführt werden. Andererseits \nresultierten aufgrund einer Personalmutation tiefere Lohnkosten und es erfolgten etwas mehr direkte \nLeistungsverrechnungen an die Abteilung Präsidiales.\n\nSachkosten\nDie Posttaxen sind 2016 tiefer ausgefallen als angenommen. Weiter resultieren tiefere Ausgaben bei \nden Dienstleistungen Dritter, weil der Aufwand rund um das Vorhaben "Reform des Globalbudgets" \ngeringer ausgefallen ist als geplant. Dazu kommen tiefere Kosten für Drucksachen (z. B. e-Gov-\nBroschüren) als ursprünglich angenommen.\n\nBetriebs- und Defizitbeiträge\nDie Kosten für gesamtstädtische Mitgliederbeiträge (bspw. Standortförderung und Mitgliederbeitrag \nMetropolitanraum etc.) wurden dem Produkt B1 Stadtrat verrechnet. Seit 2017 sind diese Kosten auch \nkorrekterweise in diesem Produkt budgetiert.\n\nEntgelte\nDie Entgelte setzen sich aus Rückerstattungen für Kinderzulagen sowie Einnahmen der zentralen \nKaffeemaschine in der Cafeteria zusammen. Diese wird seit 2016 für die ganze Stadtverwaltung \n\n134\n\n\n\nJahresbericht 2016\n_______________________________________________________________________________________________________________\n\nkostendeckend über die Abteilung Zentrale Dienste direkt bewirtschaftet.\n\nInterne Verrechnungen\nSeit dem Rechnungsjahr 2016 können auch dem Kinderhaus die IT-Arbeitsplatzkosten mit einer \nUmlage weiterverrechnet werden. Eine interne Verrechnung entfällt.\n\n135\n\n\n\nJahresbericht 2016\n_____________________________________________________________________________________________________________\n\nDienstleistungsbereich\nInformatik\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\n\nKosten 2015 2016 2016 2016\nPersonalaufwand 108'598.04 113'079 95'700.97 -15.4%\nSachkosten 983'584.80 1'119'600 986'508.75 -11.9%\nAbschr., Zinsen, int.Verr. 344'286.90 453'000 415'302.60 -8.3%\n\nTotal Kosten 1'436'469.74 1'685'679 1'497'512.32 -11.2%\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\n\nErlöse 2015 2016 2016 2016\nEntgelte 1'485.60 185'100 188'206.65 1.7%\nInt. Verrech. spezialf. 0.00 41'000 0.00 -100.0%\n\nTotal Erlöse 1'485.60 226'100 188'206.65 -16.8%\n\nNettokosten 1 1'434'984.14 1'459'579 1'309'305.67 -10.3%\nVerrechnung an and. Abt. -1'434'983.80 -1'459'579 -1'309'306.28 -10.3%\n\nNettokosten 2 0.34 0 -0.61 --\n\nKostendeckungsgrad 100% 100% 100%\n\nKommentar\n\nPersonalaufwand\nDie interne Stelle des IT-Supporters war zwischenzeitlich vakant, daraus resultieren tiefere \nPersonalkosten.\n\nSachkosten\nDer IT-Unterhalt für Mobilien und Applikationen ist 2016 allgemein tiefer ausgefallen als budgetiert. \nDies hat zu tieferen Arbeitsplatzkosten und zu geringeren Weiterverrechnungen an die Abteilungen \ngeführt.\n\nInterne Verrechnungen\nSeit dem Rechnungsjahr 2016 können auch dem Kinderhaus die IT-Arbeitsplatzkosten mit einer \nUmlage weiterverrechnet werden. Eine interne Verrechnung entfällt.\n\n136\n\n\n\nJahresbericht 2016\n___________________________________________________________________________________________________________\n\nDienstleistungsbereich\nPersonal\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nKosten 2015 2016 2016 2016\n\nPersonalkosten 330'234.56 345'762 343'945.30 -0.5%\nSachkosten 57'746.60 85'700 25'755.05 -69.9%\n\nTotal Kosten 387'981.16 431'462 369'700.35 -14.3%\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nErlöse 2015 2016 2016 2016\n\nEntgelte 6'100.00 6'100 238.80 -96.1%\nInterne Verrech. spezialf. 0.00 50'000 0.00 -100.0%\n\nTotal Erlöse 6'100.00 56'100 238.80 -99.6%\n\nNettokosten 1 381'881.16 375'362 369'461.55 -1.6%\nVerrechnung an and. Abt. -381'881.30 -375'362 -369'461.40 -1.6%\n\nNettokosten 2 -0.14 0 0.15 --\n\nKostendeckungsgrad 100% 100% 100%\n\nKommentar\n\nSachkosten\nIm Bereich Personal-/Kaderentwicklung wurden weniger Angebote als budgetiert durchgeführt, \nauf externe Beratungsleistungen wurde verzichtet. \n\nEntgelte\nDa keine Dienstleistungen für Dritte erbracht worden sind, entfallen die Entgelte.\n\nInterne Verrechnungen\nDie Verrechnung an spezialfinanzierte Abteilungen erfolgt neu unter Verrechnung an andere \nAbteilungen. \n\n137\n\n\n\nJahresbericht 2016\n________________________________________________________________________________________________________________\n\nDienstleistungsbereich\nFinanzen\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nKosten 2015 2016 2016 2016\n\nPersonalkosten 632'681.89 569'947 712'396.13 25.0%\nSachkosten 48'369.21 43'900 137'401.25 213.0%\nTotal Kosten 681'051.10 613'847 849'797.38 38.4%\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nErlöse 2015 2016 2016 2016\n\nEntgelte 34'367.90 25'500 25'270.75 -0.9%\nRückerstattungen von Gemeinwesen 2'415.05 5'000 2'558.05 -48.8%\nInterne Verrechnungen 0.00 52'400 0.00 -100.0%\nTotal Erlöse 36'782.95 82'900 27'828.80 -66.4%\n\nNettokosten 1 644'268.15 530'947 821'968.58 54.8%\nVerrechnung an andere Abteilungen -644'268.20 -530'947 -821'968.30 54.8%\nNettokosten 2 -0.05 0.00 0.28 -\n\nKostendeckungsgrad 100% 100% 100%\n\nKommentar \nKommentar zur Jahresrechnung\n\nPersonalkosten\nDie Mehraufwendungen bei den Personalkosten sind infolge Überbrückung einer \nkrankheitsbedingten Absenz von 6 Monaten einer Mitarbeitenden und Doppelbesetzung einer Stelle \nüber 4 Monate im Zusammenhang mit einem Stellenwechsel angefallen.\nZudem sind in den Personalkosten eine nicht budgetierte Vermittlungsprovision für die \nNeuanstellung einer Mitarbeitenden und nicht geplante Outplacementkosten (Stellenreduktion \ninfolge Verselbständigung Alterseinrichtungen) verbucht.\n\nSachkosten\nFür einen Springereinsatz bewilligte der Stadtrat einen Nachtragkredit von 110'000 Franken. Dieser \nKredit wurde nicht ganz ausgeschöpft.\n\nInterne Verrechnungen\nDie internen Verrechnungen von 52'400 Franken sind unter den Verrechnungen an andere \nAbteilungen verbucht.\n\nNettokosten\nDie Verrechnungen an andere Abteilungen sind aufgrund obiger Begründungen höher ausgefallen.\n\n138\n\n\n\nJahresbericht 2016\n__________________________________________________________________________________________________________________\n\nDienstleistungsbereich\nLiegenschaften\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nKosten 2015 2016 2016 2016\n\nPersonalkosten 613'050.32 825'524 606'524.55 -26.5%\nSachkosten 1'238'477.90 815'000 747'995.08 -8.2%\n\nTotal Kosten 1'851'528.22 1'640'524 1'354'519.63 -17.4%\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nErlöse 2015 2016 2016 2016\n\nMieterträge 28'977.20 39'000 32'172.90 -17.5%\nEntgelte 220'886.53 374'200 339'885.00 -9.2%\nInterne Verrechnungen 0.00 600 0.00 -100.0%\n\nTotal Erlöse 249'863.73 413'800 372'057.90 -10.1%\n\nNettokosten 1 1'601'664.49 1'226'724 982'461.73 -19.9%\nVerrech. an andere Abteilungen -1'601'664.29 -1'226'724 -982'461.60 -19.9%\n\nNettokosten 2 0.20 0 0.13 --\n\nKostendeckungsgrad 100% 100% 100%\n\nKommentar\n\nPersonalkosten\nEs wurden weniger Eigenleistungen für Investitionen erbracht (siehe auch Begründung bei den \nEntgelten).\nBei der Zeitrapportierung wurde konsequenter direkt auf die Produktegruppe Finanzen erfasst um den \nGemeinkostenanteil in der Produktegruppe Finanzen zu senken. Damti fielen die Personalkosten im \nDienstleistungsbereich tiefer aus.\n\nSachkosten\nDie Sachkosten sind um die Beträge von 14'400 Franken für die vorübergehende Rückmiete des \nStadthausareals und 51'500 Franken für die temporäre Anmiete von Büroflächen (Ersatzstandort \nZürichstrasse 17) tiefer. Beide Kostenblöcke fallen erst im Jahr 2017 an.\n\nMieterträge\nDie Handänderung des Stadthausareals wurde noch nicht vollzogen. Der budgetierte Mietertrag für die \nMitarbeiterparkplätze auf der zurückgemieteten Fläche entfällt deshalb.\n\nEntgelte\nDie Entgelte fallen tiefer aus als budgetiert, weil die Eigenleistungen für Investitionen der Abteilung \nLiegenschaften, aufgrund der Projektfortschritte, nicht im vollen Umfang den Projekten verrechnet \nwerden konnten.\n\nInterne Verrechnung\nDie internen Verrechnungen sind unter den Verrechnungen an andere Abteilungen verbucht.\n\n139\n\n\n\nJahresbericht 2016\n__________________________________________________________________________________________________________________\n\nNettokosten\nDie Verrechnungen an andere Abteilungen sind hauptsächlich aufgrund der oben begründeten tieferen \nKosten weniger hoch ausgefallen.\n\n140\n\n\n\n5. Personalbestand\n\n2012 2013 2014 2015 2016\nAbwei-\nchung \n15/16\n\n1. Stadtrat\n\nPräsidiales 18.8 17.4 22.5 22.4 23.3 * + 0.9\n\nFinanzen 19.4 18.5 19.7 20.1 19.8 * - 0.3\n\nBau und Planung 5.0 4.5 4.5 5.3 5.6 + 0.3\n\nWerkbetriebe 28.7 30.3 30.7 30.6 33.4 * + 2.8\n\nSicherheit, Gesundheit 11.7 13.1 22.3 23.5 23.9 + 0.4\n\nSoziales (ohne Heime) 20.1 16.3 19.4 18.4 16.7 * - 1.7\n\nKinderhaus Werd 11.3 13.8 13.3 13.8 12.4 - 1.4\n\nWalter L. + Joh. Wolf-Haus 7.9 9.5 8.7 9.0 0.0 - 9.0\n\nPWG Soodmatte 8.6 8.6 8.9 9.1 0.0 - 9.1\n\nPWG Mauersegler 16.0 17.8 18.0 18.5 0.0 - 18.5\n\nAlters- und Pflegeheim 70.0 66.8 72.6 78.3 0.0 - 78.3\n\nJugend und Sport 14.5 14.9 0.0 0.0 0.0 + 0.0\n\nTotal Stadtrat 232.1 231.5 240.6 248.8 135.1 - 113.7\n\n2. Schulpflege\n\nSchulsekretariat 6.4 6.4 6.7 8.2 8.5 + 0.3\n\nTherapie und Soziales 5.4 6.0 6.0 6.0 5.9 - 0.1\n\nSchulergänz. Angebote 10.7 13.9 14.1 14.5 17.0 + 2.5\n\nHauswartung 20.1 20.6 19.2 22.1 23.3 + 1.2\n\nTotal Schulpflege 42.6 46.9 46.0 50.8 54.7 + 3.9\n\nTotal Stadt Adliswil 274.7 278.4 286.6 299.6 189.8 - 109.8\n\n* ab dem Jahr 2016 werden vorübergehende Vakanzen zum Jahreswechsel und andererseits zusätzliche \ntemporäre Aushilfen nicht mehr ausgewiesen, um die längerfristige Vergleichbarkeit und damit die \nAussagekraft zu erhöhen.\n\n141\n\n\n\n \n\n6. Glossar - Begriffserklärungen \n \nAbschreibungen \nUnter Abschreibungen werden Buchungen verstanden, die die Sach- und/oder Wertverminderung \neines einzelnen oder mehrerer zusammengefasster Vermögensobjekte aufzeigen. \n\n Abschreibungen Finanzvermögen \nAbschreibungen von uneinbringlichen Guthaben und sämtliche Abschreibungen auf dem Finanz-\nvermögen im Umfang der tatsächlich eingetretenen Wertminderung oder aufgrund von Bewer-\ntungsvorschriften. \n\n Abschreibungsbedarf für ordentliche Abschreibungen \nTotal der ordentlich, zwingend vorgeschriebenen Abschreibungen in Prozent des Verwaltungs-\nvermögens. \n\n Abschreibungssatz Verwaltungsvermögen \nTotal der ordentlichen und zusätzlichen Abschreibungen in Prozent des Verwaltungsvermögens. \n\n \nAktiven \nBestehen aus dem Finanz- und Verwaltungsvermögen, den Vorschüssen an Spezialfinanzierungen \nund dem allfälligen Bilanzfehlbetrag. \n\n Aktivierte Ausgaben \nTotal Bruttoausgaben in der Investitionsrechnung. Sie werden beim Jahresabschluss in die Be-\nstandesrechnung übertragen (aktiviert). \n\n Aktivierungen \nAktivierungen sind die am Ende der Rechnungsperiode in die Bestandesrechnung zu übertra-\ngenden Ausgaben der Investitionsrechnung. \n\n \nAufwand Laufende Rechnung \nWertverzehr in einem Rechnungsjahr gemäss den Deckungsgrundsätzen. Er hat eine Verminderung \ndes Eigenkapitals zur Folge. \n \nBestandesrechnung \nDie Bestandesrechnung bildet zusammen mit der Verwaltungsrechnung die Jahresrechnung. Die Be-\nstandesrechnung enthält Vermögenswerte (Aktiven) und die Verpflichtungen (Passiven) sowie das \nEigenkapital oder den Bilanzfehlbetrag. \n \nBilanzfehlbetrag \nÜberschuss der Verpflichtungen über die Gesamtaktiven. Durch Eigenkapital nicht abgedeckte Auf-\nwandüberschüsse der Laufenden Rechnung erhöhen den Bilanzfehlbetrag. Gemeinden mit einem \nBilanzfehlbetrag wären nach privatrechtlicher Betrachtungsweise im Konkurs. Der Bilanzfehlbetrag ist \ndeshalb innert nützlicher Frist abzutragen. \n \nBuchgewinne Anlagen Finanzvermögen \nDifferenz zwischen Buchwert und höherem Erlös aus Verkauf bzw. Neubewertung von Vermögens-\nwerten. \n \nCash flow / Cash loss \nDer Cash flow entspricht dem Zahlungsmittelüberschuss – der Cash loss dem Zahlungsmittelfehlbe-\ntrag einer Periode. Er gilt als Indikator für die Innenfinanzierungskraft (Schaffung von Eigenkapital aus \ndem Gemeinwesen heraus).  \nFormel: \nCash flow/Cash loss = Ergebnis Laufende Rechnung + Abschreibungen (Verwaltungsvermögen) + \nEinlagen in Rückstellungen – Entnahmen aus Rückstellungen \n \n  \n\n142\n\n\n\nEigenkapital \nVermögen, das die Summe der Verpflichtungen übersteigt. Eigenkapital entsteht in der Regel durch \nErtragsüberschüsse der Laufenden Rechnung. Es dient vorab zur Verminderung oder gänzlichen De-\nckung künftiger Aufwandüberschüsse und als Reserve für künftige Verpflichtungen. Diese Reserve ist \nan keinen bestimmten Zweck gebunden. \n \nEinlagen und Entnahmen aus Spezialfinanzierungen, Spezialfonds, Vorfinanzierungen, Sonder-\nrechnungen und Rückstellungen \nReservierung (Einlagen) bzw. Verwendung (Entnahmen) bestimmter (reservierter) Mittel aufgrund \ngesetzlicher oder rechtlicher gleichwertiger Vorschriften für die vollständige oder teilweise Erfüllung \neiner öffentlichen Aufgabe. Einlagen und Entnahmen werden bei der Berechnung des konsolidierten \nlaufenden Aufwandes bzw. Ertrages nicht berücksichtigt. \n \nFinanzertrag \nErtrag der Laufenden Rechnung abzüglich Einnahmen aus Spezialfinanzierungen, durchlaufende Bei-\nträge und interne Verrechnungen. \nFormel: \n+ Ertrag Laufende Rechnung \n- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen, Stiftungen, Rückstellungen \n- Durchlaufende Beiträge \n- Interne Verrechnungen \n= Finanzertrag \n \nFinanzierungsfehlbetrag \nDie nach Abzug der Selbstfinanzierung nicht gedeckten Nettoinvestitionen. Er gibt den Fremdkapital-\nbedarf der Rechnungsperiode an. \n \nFinanzierungsüberschuss \nFür die Verwaltungsinvestitionen nicht benötigten Mittel der Rechnungsperiode, die z.B. für Schulden-\nrückzahlung oder für Anlagen verwendet werden können. \n \nFinanzvermögen \nDas Finanzvermögen besteht aus jenen Vermögenswerten, welche ohne Beeinträchtigung der öffent-\nlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden können. \n \nFremdkapital \nDas Fremdkapital setzt sich zusammen aus öffentlichen Schulden, Rückstellungen, transitorischen \nPassiven, verwalteten Geldern und Verpflichtungen für Sonderrechnungen. Macht Aussage über Be-\nurteilungsgrösse für Kapitalstruktur und das absolute Verschuldungsausmass. \n \nGemeinkosten \nGemeinkosten sind Kosten, die einem Kostenträger (z. B. Produkt oder Dienstleistung) nicht direkt \nzugerechnet werden können. Sie werden mit Hilfe von Schlüsselungen durch Zuschläge auf die Kos-\ntenträger verrechnet. \nEs handelt sich zum Teil um Kosten, die nicht direkt durch die Erbringung eines Service entstehen \n(Beispiele: HR, Management, Raumkosten etc.). \n \nInvestitionsrechnung \nDie Investitionsrechnung erfasst jene Ausgaben und Einnahmen, die im Zusammenhang mit der \nSchaffung oder Erhaltung von Vermögenswerten für öffentliche Zwecke stehen. Jede Übertragung \nvom Finanz- ins Verwaltungsvermögen gilt als Investition und ist Gegenstand der Investitionsrech-\nnung. \n \n  \n\n143\n\n\n\nKapitaldienst \nPassivzinsen, zuzüglich der ordentlichen Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, abzüglich \nder Nettovermögenserträge. \nFormel: \n+ Passivzinsen \n- Vermögensertrag \n+ Aufwand Liegenschaften im Finanzvermögen \n+ Buchgewinne Finanzvermögen \n+ Einnahmenüberschüsse der Investitionsrechnung \n+ Nettozinsen \n+ Ordentliche Abschreibungen (Verwaltungsvermögen) \n= Kapitaldienst \n \nKapitaldienstanteil \nDer Kapitaldienst gibt Antwort darauf, wie stark der Finanzertrag durch den Kapitaldienst belastet wird \nund misst somit die Belastung des Haushaltes für Zinsen und ordentliche Abschreibungen. Ein hoher \nKapitaldienstanteil, 18%  und mehr, kann entweder durch eine hohe Verschuldung oder durch grosse \nInvestitionstätigkeit und einen entsprechend hohen Abschreibungsbedarf entstehen bzw. durch beide \nFaktoren zusammen.  \nWertung: \nsehr kritisch:  über 25% \nkritisch:  15% bis 25% \nunproblematisch: 5% bis 15% \ngünstig:  unter 5%  \nFormel: \nKapitaldienstanteil = Kapitaldienst / Finanzertrag x 100 \n \nLaufende Rechnung \nDie Laufende Rechnung entspricht der Erfolgsrechnung im betriebswirtschaftlichen Rechnungswesen. \nSie enthält Zahlungen an Dritte für die laufende Aufgabenerfüllung (Konsumausgaben), Abschreibun-\ngen und sonstige Aufwandposten. Dem Aufwand wird der Ertrag gegenübergestellt. Der Saldo ergibt \nden Aufwand- oder den Ertragsüberschuss. \n \nMedian \nDer Median (auch 50%-Wert oder Zentralwert) ist jener Wert von statistischen Kennzahlen, welcher \ndie der Grösse nach geordneten Werte in genau zwei Hälften teilt. Es liegen rechts und links der \nGrösse nach geordnete Werte. Im Unterschied zum Mittelwert oder arithmetischen Mittel fallen beim \nMedian Extremwerte nicht ins Gewicht. \n \nMittelwert \nDer Mittelwert oder auch das arithmetische Mittel genannt, ist die Berechnung vom einfachen Durch-\nschnitt. Er wird vor allem bei homogenen statistischen Massen angewendet. In anderen Fällen kann \ndas Resultat durch Extremfälle wesentlich verfälscht werden. \n \nNettoinvestitionen \nÜberschuss der Investitionsausgaben über die Investitionseinnahmen, welche das Gemeinwesen aus \neigenen oder fremden Mitteln decken muss. Er wird beim Abschluss der Investitionsrechnung aktiviert \nbzw. passiviert. \nFormel: \n+ Aktivierte Investitionsausgaben \n- Passivierte Investitionseinnahmen \n= Nettoinvestitionen \n \nNettoschuld / Nettovermögen \nSaldo zwischen Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital. Eine positive Zahl weist auf ein Nettover-\nmögen, eine negative Zahl auf eine Nettoschuld hin. \nFormel: Nettoschuld bzw. Nettovermögen = Finanzvermögen – Fremdkapital \n\n144\n\n\n\nNettoschuld pro Kopf \nDie Nettoschuld pro Kopf wird oft als Gradmesser für die Verschuldung verwendet. Mit über 5'000 \nFranken gilt diese als sehr hoch. Die Aussagekraft dieser Kennzahl hängt allerdings von der richtigen \nBewertung des Finanzvermögens ab. \n \nNettozinsen \nPassivzinsen abzüglich Nettovermögenserträge. \nFormel: \n+ Passivzinsen \n- Vermögensertrag \n+ Aufwand Liegenschaften im Finanzvermögen \n+ Buchgewinne Finanzvermögen \n+ Einnahmenüberschüsse der Investitionsrechnung \n= Nettozinsen \n \nOrdentliche Abschreibungen (Verwaltungsvermögen) \nGesetzlich vorgeschriebene Abschreibungen von Sachgütern, Investitionsbeiträgen, Darlehen und \nBeteiligungen und der übrigen aktivierten Ausgaben des Verwaltungsvermögens.  \n \nPassiven \nSetzen sich aus dem Fremdkapital, den Spezialfinanzierungen sowie dem allfälligen Eigenkapital zu-\nsammen. \n \nPassivierte Einnahmen \nTotal Bruttoeinnahmen in der Investitionsrechnung. Sie werden beim Jahresabschluss in die Bestan-\ndesrechnung übertragen (passiviert). \n \nPassivierungen \nAls Passivierungen gelten die Investitionseinnahmen (brutto) und sämtliche Abschreibungen (ordentli-\nche und zusätzliche) auf dem Verwaltungsvermögen. \n \nPassivzinsen \nZinsen für die Inanspruchnahme fremder Mittel. \n \nPersonalaufwand \nAufwand für Entlöhnung, Sitzungsgelder, Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen, Anwer-\nbung, Ausbildung und Information, Naturalleistungen, Zulagen, Vergünstigungen jeglicher Art an die \nBehördenmitglieder und das aktive Personal sowie an temporäre Arbeitskräfte (als Ersatz für das ei-\ngene Personal, auch wenn nur ein Auftragsverhältnis besteht). Renten, Ruhegehälter, Teuerungszu-\nlagen an Pensionierte, für deren Lohnzahlungen das Gemeinwesen zuständig war. \n \nSelbstfinanzierung \nSumme der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen sowie einem allfälligen Bilanzfehlbetrag \nzuzüglich Ertragsüberschuss oder abzüglich Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung. Selbstfi-\nnanzierung = erwirtschaftete Mittel.  \nFormel: \n+ ordentliche Abschreibungen (auf Verwaltungsvermögen) \n+ zusätzliche Abschreibungen (auf Verwaltungsvermögen) \n+ Ertragsüberschuss (Vorschlag) der Laufenden Rechnung \n- Aufwandüberschuss (Rückschlag) der Laufenden Rechnung \n= Selbstfinanzierung \n \n  \n\n145\n\n\n\nSelbstfinanzierung bereinigt \nSumme der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen sowie einem allfälligen Bilanzfehlbetrag \nzuzüglich Ertragsüberschuss oder abzüglich Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung (Selbstfi-\nnanzierung).   \nKorrektur der um die Einlagen in Spezialfinanzierungen, Stiftungen, Rückstellungen verminderte bzw. \num die Entnahmen aus Spezialfinanzierungen, Stiftungen, Rückstellungen vermehrte Selbstfinanzie-\nrung. \nFormel: \n+ ordentliche Abschreibungen (auf Verwaltungsvermögen) \n+ zusätzliche Abschreibungen (auf Verwaltungsvermögen) \n+ Ertragsüberschuss (Vorschlag) der Laufenden Rechnung \n- Aufwandüberschuss (Rückschlag) der Laufenden Rechnung \n+ Einlagen in Spezialfinanzierungen, Stiftungen, Rückstellungen \n- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen, Stiftungen, Rückstellungen \n= Selbstfinanzierung bereinigt \n \nSelbstfinanzierungsanteil \nDiese an die Privatwirtschaft angelehnte Kennzahl zeigt den prozentualen Anteil der Selbstfinanzie-\nrung (erwirtschaftete Mittel) am Finanzertrag (Nettoumsatz) und charakterisiert so die Finanzkraft und \nden finanziellen Spielraum eines Gemeinwesens. Der Selbstfinanzierungsanteil zeigt wie viele Pro-\nzente des Ertrages (Finanzertrag) allein für die Selbstfinanzierung zur Verfügung stehen. Je höher \ndieser Anteil ist, desto höher ist ihre Ertragskraft respektive grösser ist ihr Finanzierungsspielraum. Ein \nAnteil unter 8% weist auf eine schwache Investitionskraft hin. \nWertung: \nsehr kritisch:  unter 0% \nkritisch:  0% bis 10% \nunproblematisch: 10% bis 20% \ngünstig:  über 20% \nFormel: \nSelbstfinanzierungsanteil = Selbstfinanzierung / Finanzertrag x 100 \n \nSelbstfinanzierungsanteil bereinigt \nBereinigte Selbstfinanzierung in Prozenten des konsolidierten laufenden Ertrages. \nFormel: \nSelbstfinanzierungsanteil bereinigt = Selbstfinanzierung bereinigt / Finanzertrag x 100 \n \nSelbstfinanzierungsgrad \nDer Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in welchem Ausmass Neuinvestitionen durch selbsterwirtschaf-\ntete Mittel finanziert werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100% führt zu einer Neuver-\nschuldung. Liegt dieser Wert über 100%, können Schulden abgebaut werden. Werte zwischen 70 und \n100% bedeuten eine noch verantwortbare Verschuldung. Mittelfristig sollte jedoch ein Selbstfinanzie-\nrungsgrad von 100% angestrebt werden. \nWertung: \nsehr kritisch:  unter 60% \nkritisch:  60% bis 80% \nunproblematisch: 80% bis 100% \ngünstig:  über 100% \nFormel: \nSelbstfinanzierungsgrad = Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen x 100 \n \nSelbstfinanzierungsgrad bereinigt \nBereinigte Selbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvestitionen. \nFormel: \nSelbstfinanzierungsgrad bereinigt: = Selbstfinanzierung bereinigt / Nettoinvestitionen x 100 \n \n  \n\n146\n\n\n\nSpezialfinanzierung \nEine Spezialfinanzierung liegt vor, wenn aufgrund gesetzlicher oder rechtlich gleichwertiger Vorschrif-\nten bestimmte Erträge ganz oder teilweise für die Erfüllungen einer öffentlichen Aufgabe eingesetzt \nwerden. \n \nSteuerertrag \nAnteil an Einkommens- und Vermögenssteuern, Anteil an Kapital- und Gewinnsteuern, inkl. Gemein-\ndezuschläge, Quellensteuern, Nach- und Strafsteuern (gemäss Buchhaltung). \n \nSteuerkraft absolut \nDie absolute Staatssteuerkraft basiert auf dem Sollstaatssteueraufkommen (brutto) der Gemeinden zu \n100 Prozent. \n \nSteuerkraft relativ je Einwohner \nDie relative Steuerkraft errechnet sich als Quotient vom Sollstaatssteueraufkommen geteilt durch die \nEinwohnerzahl einer Gemeinde. Steuerkraft pro Einwohner (mittlere Wohnbevölkerung des Vorjah-\nres). \n \nVermögenserträge \nAktivzinsen und andere Erträge aus den Geld- und Kapitalanlagen des Finanz- und Verwaltungsver-\nmögens, Ablieferung der Gewinne der eigenen Anstalten, Liegenschaftserträge des Finanz- und Ver-\nwaltungsvermögens. \n \nVerpflichtungen Spezialfinanzierungen \nVerpflichtungen (Schulden) gegenüber gemeindeeigenen Spezialfinanzierungen (z.B. Wasserversor-\ngung, Elektrizitätswerke, Abwasserentsorgung, Abfallbeseitigung, usw.), Spezialfonds oder Vorfinan-\nzierungen. \n \nVerwaltungsvermögen \nDas Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgaben-\nerfüllung dienen und über mehrere Rechnungsjahre genutzt werden, das heisst nicht realisierbar sind. \n \nVorschüsse Spezialfinanzierungen \nVorschüsse an Gemeindebetriebe, welche als Spezialfinanzierung geführt werden (z.B. Wasserver-\nsorgung, Elektrizitätswerke, Abwasserentsorgung, Abfallbeseitigung, usw.). \n \nZinsbelastungsanteil \nEr misst den Anteil der Nettozinsen am Finanzertrag. Diese Kennzahl liefert Informationen zur finanzi-\nellen Situation eines Gemeinwesens, da eine hohe Verschuldung sich in einem hohen Zinsbelas-\ntungsanteil spiegelt. Im Mehrjahresvergleich kann die Verschuldungstendenz abgelesen werden. \nWertung: \nsehr kritisch:  über 8% \nkritisch:   5% bis 8% \nunproblematisch: 2% bis 5% \ngünstig:  unter 2% \nFormel: \nZinsbelastungsanteil = Nettozinsaufwand / Finanzertrag x 100 \n \nZusätzliche Abschreibungen (Verwaltungsvermögen) \nAbschreibungen von Sachgütern, Investitionsbeiträgen, Darlehen und Beteiligungen und der übrigen \naktivierten Ausgaben des Verwaltungsvermögens, die über die ordentlichen bzw. gesetzlich vorge-\nschriebenen Abschreibungen hinausgehen. Zusätzliche Abschreibungen können getätigt werden, \nwenn der Aufwandüberschuss die auf dem Verwaltungsvermögen budgetierten Abschreibungen, er-\nhöht um den Ertrag aus 3 Steuerprozenten, nicht übersteigt. \n \n\n147\n\n\n\tJR 2016 0. Titelblatt\n\tJR 2016 0.1 Inhaltsverzeichnis\n\tSammelmappe1\n\tJR 2016 1. Die Jahresrechnung im Überblick\n\tJR 2016 2. Laufende Rechnung nach Sachgruppen\n\tJR 2016 3. Uebersichten PG\n\tJR 2016 3. Uebersichten PG\n\tJR 2016 3. Uebersichten PG Grafik\n\n\tJR 2016 A Gemeinderat_W\n\tJR 2016 A Gemeinderat_X\n\tJR 2016 B Behörden Kultur_W\n\tJR 2016 B Behörden Kultur_X\n\tJR 2016 C Einwohnerkontakte_W\n\tJR 2016 C Einwohnerkontakte_X\n\tJR 2016 D Finanzen_W\n\tJR 2016 D Finanzen_X\n\tJR 2016 E Steuern_W\n\tJR 2016 E Steuern_X\n\tJR 2016 F Raumplanung_W\n\tJR 2016 F Raumplanung_X\n\tJR 2016 G Verkehr_W\n\tJR 2016 G Verkehr_X\n\tJR 2016 H Versorgung_W\n\tJR 2016 H Versorgung_X\n\tJR 2016 I Landschaft_W\n\tJR 2016 I Landschaft_X\n\tJR 2016 J Sicherheit_W\n\tJR 2016 J Sicherheit_X\n\tJR 2016 K Gesundheit_W\n\tJR 2016 K Gesundheit_X\n\tJR 2016 L Soziales_W\n\tJR 2016 L Soziales_X\n\tJR 2016 M Bildung_W\n\tJR 2016 M Bildung_X\n\tJR 2016 M Bildung_XX DLB\n\tJR 2016 O DLB_VL_ZD\n\tJR 2016 P DLB_Informatik\n\tJR 2016 Q DLB_Personal\n\tJR 2016 R DLB_Finanzen\n\tJR 2016 S DLB_Liegenschaften\n\tJR 2016 T Personalbestand\n\tJR 2016 U Glossar\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\n\n\n