name: Jahresrechnung und Geschäftsbericht 2018

text: \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nJahresrechnung und \n\nGeschäftsbericht \n\n2018 \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n \n\nInhaltsverzeichnis \n\n1. Die Jahresrechnung im Überblick ........................................................................................................................................ 1 \n\n1.1 Erfolgsrechnung .............................................................................................................................................................. 2 \n\n1.1.1 Übersicht ............................................................................................................................................................. 2 \n\n1.1.2 Zusammenzug nach Sachgruppen ................................................................................................................... 3 \n\n1.1.3 Nettoergebnisse nach Institutionen ............................................................................................................... 4 \n\n1.2 Investitionen .................................................................................................................................................................... 6 \n\n1.3 Bilanz ................................................................................................................................................................................. 9 \n\n1.4 Nettovermögen/-schuld .............................................................................................................................................. 11 \n\n1.5 Geldflussrechnung ........................................................................................................................................................ 12 \n\n1.6 Finanzkennzahlen .......................................................................................................................................................... 14 \n\n \n\n2. Erfolgsrechnung nach Sachgruppen-Details ..................................................................................................................... 16 \n\n \n\n3. Globalbudgets Produktegruppen ....................................................................................................................................... 20 \n\nÜbersicht .............................................................................................................................................................................. 20 \n\nA Behörden und politische Rechte ............................................................................................................................... 23 \n\nB Kultur und Bibliothek .................................................................................................................................................. 41 \n\nC Einwohnerkontakte ...................................................................................................................................................... 51 \n\nD Finanzen .......................................................................................................................................................................... 63 \n\nE Steuern ............................................................................................................................................................................ 75 \n\nF Raumplanung .................................................................................................................................................................. 81 \n\nG Verkehr ........................................................................................................................................................................... 89 \n\nH Ver- und Entsorgung .................................................................................................................................................... 97 \n\nI Landschaft ..................................................................................................................................................................... 109 \n\nJ Sicherheit und Gesundheit ....................................................................................................................................... 121 \n\nK Sport, Sportanlagen .................................................................................................................................................... 135 \n\nL Soziale Sicherung ........................................................................................................................................................ 149 \n\nM Soziale Dienstleistungen und Beratung .................................................................................................................. 163 \n\nN  Volksschule ................................................................................................................................................................... 179 \n\nO  Spezielle Förderungen ................................................................................................................................................ 187 \n\nP   Schulergänzende Leistungen ..................................................................................................................................... 197 \n\n \n\n4. Globalbudgets Dienstleistungsbereiche ......................................................................................................................... 207 \n\nVerwaltungsleitung und ressortübergreifende Dienstleistungen ............................................................................ 208 \n\nInformatik ........................................................................................................................................................................... 210 \n\nPersonal ............................................................................................................................................................................... 212 \n\nFinanzen .............................................................................................................................................................................. 214 \n\nLiegenschaften .................................................................................................................................................................... 216 \n\nSchulverwaltung ................................................................................................................................................................. 218 \n\n \n\n5. Personalbestand .................................................................................................................................................................. 221 \n\n \n\n6. Glossar - Begriffserklärungen ........................................................................................................................................... 223 \n\n \n\n\n\n  \n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n1 Die Jahresrechnung im Überblick \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nDie Jahresrechnung 2018 der Stadt Adliswil weist bei einem Aufwand von 136.6 Mio. Franken und einem Ertrag von 139.3 Mio. Franken \n\neinen Ertragsüberschuss von 2.7 Mio. Franken aus. Budgetiert war für das Jahr 2018 ein Ertragsüberschuss von 1.3 Mio. Franken. \n\nDieses Ergebnis ist hauptsächlich auf Minderaufwendungen im Personal-, Sachaufwand und bei den Passivzinsen zurückzuführen.  \n\nSämtliche Ressorts haben unter den budgetierten Kosten abgeschlossen. \n\nBei den Steuereinnahmen sind Mindererträge von 15.9 Mio. zu verzeichnen, welche auf die Steuerausscheidungen zurückzuführen sind. \n\nDiese geplanten Einnahmen werden sich ins Jahr 2019 verschieben, da sich die Veranlagung einer jur. Person verzögert hat. \n\nAls Folge daraus musste die Stadt Adliswil 15.2 Mio. Franken weniger Rückstellungen für den Beitrag in den kantonalen Finanzausgleich \n\nbilden. \n\nIm Jahr 2018 wurde der Pavillon Neugut mit einem Gewinn von 8.7 Mio. Franken veräussert. Diese Mittel wurden für zusätzliche Ab-\n\nschreibungen von 10 Mio. Franken auf dem Verwaltungsvermögen verwendet. Vor diesen ausserordentlichen Einnahmen und Ausgaben \n\nresultiert in der Jahresrechnung 2018 ein Ertragsüberschuss von 4 Mio. Franken. \n\nInvestitionsrechnung \n\nIm Rechnungsjahr 2018 sind überdurchschnittlich hohe Investitionen im Umfang von 33.5 Mio. Franken realisiert worden. Diese konnten \n\nmit dem Cashflow (Selbstfinanzierungsgrad 72 %) und aus vorhandenen liquiden Mitteln selbst bezahlt werden. Der Selbstfinanzierungs-\n\ngrad liegt über der angestrebten finanzpolitischen Zielsetzung des fünfjährigen Finanzplanes. \n\nDas hohe Investitionsvolumen ist auf die laufenden Grossprojekte zurückzuführen (Schulhäuser Dietlimoos/Wilacker, Sportanlage Tüfi, \n\nErschliessung Dietlimoos, Stadthauserweiterung und teilweise auf die damit zusammenhängende Erschliessung mit Strassen und Leitun-\n\ngen). \n\nBilanz \n\nDie Bilanzsumme hat sich im Jahr 2018 um 11.3 Mio. Franken auf rund 148 Mio. Franken reduziert. Dies ist auf den Abbau der liquiden \n\nMittel, welche für die Finanzierung der Investitionen und zur Schuldenrückzahlung verwendet wurden, zurückzuführen. \n\nNach Verbuchung des Ertragsüberschusses erreicht das Eigenkapital den Betrag von knapp 72 Mio. Franken. Erstmals verfügt die Stadt \n\nAdliswil über ein gleich hohes Eigenkapital wie das Fremdkapital. \n\nPer Ende 2018 weist die Stadt Adliswil eine Nettoschuld von 1.5 Mio. Franken aus (79 Franken pro Einwohner/in). \n\nFinanzlage \n\nNach wie vor präsentiert der Finanzhaushalt der Stadt Adliswil ein positives Bild. Im Jahr 2018 konnten hohe Investitionen selbst bezahlt \n\nund zugleich Fremdkapital amortisiert werden. Der Bestand des Eigenkapitals zeigt sich in einer nie da gewesenen Höhe und erlaubt der \n\nStadt Adliswil, die geplanten künftigen Belastungen des Finanzhaushaltes aufzufangen. \n\nFür das laufende Jahr 2019 zeichnet sich eine positive Entwicklung bei den Steuereinnahmen aufgrund der Verschiebung der Steueraus-\n\nscheidungserträge ab. \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n1\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n \n\n1.1 Erfolgsrechnung \n\n1.1.1 Übersicht \n\nEntwicklung Erfolgsrechnung \n\n \n            ∆ zu R17 \n\nin 1'000 Franken R14 R15 R16 R17 R18 in Fr.  in % \n\nAufwand 124'103  128'994  124'037  133'896  126'593  -7'303  -5.5% \n\nErtrag 130'024  132'640  131'318  145'297  130'598  -14'698  -10.1% \n\nErgebnis                                                              \n\n(vor a.o. Aufwände/Erträge) \n5'921  3'646  7'281  11'401  4'005  -7'395  -64.9% \n\na.o. Aufwände/Erträge -2'000  91  -6'266  668  -1'256  -1'924  288.1% \n\nErgebnis                                                                                \n\n(nach a.o. Aufwände/Erträge) \n3'921  3'737  1'015  12'068  2'749  -9'319  -77.2% \n\n \n\nKommentar \n\nDie Jahresrechnung 2018 weist einen Ertragsüberschuss von 2.7 Mio. Franken aus. Vor zusätzlichen Abschreibungen von knapp 10 Mio. \n\nFranken und einem Gewinn aus einem Liegenschaftenverkauf von 8.7 Mio. Franken resultiert ein Ertragsüberschuss von rund 4 Mio. \n\nFranken. \n\n \n\nDie Reduktion des Aufwandes in der Jahresrechnung 2018 gegenüber der Jahresrechnung 2017 ist hauptsächlich auf die tiefere Zahlung \n\nin den kantonalen Finanzausgleich zurückzuführen. Ebenfalls fielen Minderaufwendungen beim Personal-, Sachaufwand und den Passivzin-\n\nsen an. Netto resultiert eine Reduktion der Aufwendungen von 7.3 Mio. Franken oder 5.5 %. \n\nAuf der Ertragsseite fielen hauptsächlich die Steuereinnahmen mit Mindererlösen von 15.9 Mio. Franken gegenüber dem Vorjahr an. \n\nDiese Mindererlöse sind auf die Steuerausscheidungen zurückzuführen. Diese geplanten Einnahmen werden sich ins Jahr 2019 verschie-\n\nben, da die Veranlagung einer jur. Person sich verzögert hat. Die Erträge reduzierten sich gesamthaft um 10.1 %. \n\nTrotz Steuerfusssenkung von 102 auf 100 % im Jahr 2018 wurde bei den übrigen Steuern ein um total 6.7 Mio. Franken höherer Ertrag \n\ngegenüber dem Budget 2018 erzielt. \n\nDie Jahresrechnung der Stadt Adliswil hat (vor a.o. Aufwänden und Erträgen) seit dem Jahr 2010 positiv abgeschlossen. In diesem Zeit-\n\nraum konnte das Eigenkapital um knapp 44 Mio. Franken auf knapp 72 Mio. Franken erhöht werden. Damit konnte eine gute Vorausset-\n\nzung geschaffen werden, um die hohen anstehenden Investitionen zu bewältigen. \n\nDie Details zur Jahresrechnung 2018 sind unter 2 Erfolgsrechnung nach Sachgruppen-Details zu entnehmen. \n\n \n\n2\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n1.1.2 Zusammenzug nach Sachgruppen \n\nDie Sachgruppen zeigen die Finanzvorfälle in der Erfolgsrechnung nach finanz- und volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten auf. \n\n \n\n  R17 B18 R18 ∆ zu B18 \n\nin 1'000 Franken Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Fr. % \n\nAufwand 134'089    152'948    136'571    -16'377  -10.7% \n\nPersonalaufwand 32'814    34'004    33'165    -839  -2.5% \n\nSachaufwand 16'877    18'660    16'785    -1'875  -10.1% \n\nPassivzinsen 1'423    1'227    1'079    -148  -12.0% \n\nAbschreibungen 9'183    23'303    23'931    628  2.7% \n\nBeiträge in den Finanzausgleich 15'908    17'000    1'751    -15'249  -89.7% \n\nEntschädigungen für Dienstleis-\n\ntungen anderer Gemeinwesen \n\n16'532    16'941    17'436    495  2.9% \n\nBetriebs- und Defizitbeiträge 40'895   41'796   42'004    208  0.5% \n\nDurchlaufende Beiträge 0   0   0    0  0.0% \n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen \n\nund Stiftungen \n\n455    17    419    402  2364.0% \n\nErtrag   146'157    154'224    139'320  -14'903  -9.7% \n\nSteuern   105'787    106'390    90'497  -15'893  -14.9% \n\nRegalien und Konzessionen   27    35    23  -12  -35.4% \n\nVermögenserträge   3'115    10'865    10'787  -78  -0.7% \n\nEntgelte   25'997    25'518    25'931  413  1.6% \n\nAnteile und Beiträge ohne \n\nZweckbindung \n\n  1'414    1'346    1'477  131  9.8% \n\nRückerstattungen von Gemein-\n\nwesen \n\n  1'764    1'785    1'558  -227  -12.7% \n\nBeiträge mit Zweckbindung   7'787    7'907    8'008  101  1.3% \n\nDurchlaufende Beiträge   0    0    0  0  0.0% \n\nEntnahmen aus Spezialfinanzie-\n\nrungen und Stiftungen \n\n  266    377    1'040  663  175.8% \n\nErgebnis 12'068    1'276    2'749    1'474 -115.6% \n\n \n\nKommentar \n\nGegenüber dem Budget 2018 sind die Ausgaben um 10.7 % und die Einnahmen um 9.7 % tiefer ausgefallen. Folgende grössere Abwei-\n\nchungen haben im Jahr 2018 zu diesem Ergebnis geführt: \n\nBeim Personalaufwand Minderaufwendungen von 0,8 Mio. Franken herrührend von den Löhnen des Verwaltungs- (aufgrund von Vakan-\n\nzen) und des Lehrpersonals (hauptsächlich Kindergarten). \n\nMinderaufwendungen von 1.9 Mio. Franken in sämtlichen Bereichen des Sachaufwands (Material, Anschaffungen, Gebäudenebenkosten, \n\nUnterhalt, Spesen, Dienstleistungen Dritter). \n\nEine nicht budgetierte Wertberichtigung auf dem Zusatzland der Zurich International School, welches zusätzlich im Baurecht abgegeben \n\nwurde, führte zu höheren Abschreibungen von 0.6 Mio. Franken. \n\nWeniger Rückstellungen von 15.2 Mio. Franken für den Beitrag an den kantonalen Finanzausgleich aufgrund der tieferen Steuerkraft \n\n(Mindereinnahmen Steuern). \n\nBei den Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen führten die Löhne der Lehrerinnen und Lehrer (Zusatzlektionen \n\nfür grössere Klassen und kant. Lohnentwicklung im Kindergarten und in der Primarschule) zu Mehraufwendungen von 0.5 Mio. Franken. \n\nMindererträge bei den Steuern von 15.9 Mio. Franken. Sie sind auf die Steuerausscheidungen zurückzuführen, welche sich aufgrund von \n\nVerzögerungen bei der Veranlagung einer jur. Person ins Jahr 2019 verschieben. \n\nBei den Entgelten fielen höhere Rückerstattungen von 0.4 Mio. Franken bei den Zusatzleistungen zur AHV/IV und Flüchtlingen an. \n\n \n\n3\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n \n\n1.1.3 Nettoergebnisse nach Institutionen \n\nDie institutionelle Gliederung gliedert die Erfolgsrechnung nach der organisatorischen Struktur der Stadt Adliswil. Sie wird zusätzlich zur \nvorgeschriebenen funktionalen Gliederung geführt. \n\n \n\n        ∆ zu B18 \n\nin 1'000 Franken R17 B18 R18 Fr. % \n\nPräsidiales, Einwohnerkontakte -4'796  -5'773  -4'975  798  -13.8% \n\nFinanzen -3'153  -4'082  -3'468  614  -15.0% \n\nBau und Planung -707  -752  -640  112  -14.9% \n\nWerkbetriebe -5'421  -6'660  -6'353  307  -4.6% \n\nSicherheit, Gesundheit und Sport -5'306  -6'137  -5'987  151  -2.5% \n\nSoziales -23'074  -24'356  -24'032  323  -1.3% \n\nBildung -38'400  -42'013  -40'700  1'313  -3.1% \n\nKapitaldienst, Steuern, Finanzausgleich 92'258  92'238  90'160  -2'079  -2.3% \n\nErgebnis vor a.o. Positionen 11'401  2'467  4'005  1'539  -62.4% \n\na.o. Positionen 668  -1'191  -1'256  -65  5.5% \n\nErgebnis nach a.o. Positionen 12'068  1'276  2'749  1'474  -115.5% \n\n \n\nKommentar \n\nIn der Jahresrechnung 2018 ist die grösste Abweichung zum Budget im Bereich „Kapitaldienst, Steuern, Finanzausgleich“ zu verzeichnen. \n\nSie ist zur Hauptsache auf die nicht budgetierte Wertberichtigung auf dem Zusatzland der Zurich International School und den Min-\n\ndererträgen bei den Steuern (inkl. der damit verbundenen Minderzahlungen in den kantonalen Finanzausgleich) zurückzuführen. \n\n \n\nSehr erfreulich ist, dass sämtliche Institutionen mit den Kosten unter dem Budgetwert 2018 liegen. Die Gründe dafür sind vielfältig und \n\nwerden separat erläutert. \n\n \n\nDetails können den einzelnen Produktgruppen entnommen werden. In den Produktgruppen und Dienstleistungsbereichen wurden \n\nAbweichungen zum Vorjahresbudget von +/- 10 % und mindestens 5‘000 Franken oder höher als 100‘000 Franken begründet. \n\n \n\n  \n\n4\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\nNettoaufwand (ohne zusätzliche Abschreibungen) nach Institutionen  \n\n \n\n \n\nAbweichungen (ohne zusätzliche Abschreibungen) Jahresrechnung 2018 der Institutionen \n\n \n\n  \n\n0\n\n5'000\n\n10'000\n\n15'000\n\n20'000\n\n25'000\n\n30'000\n\n35'000\n\n40'000\n\n45'000\n\nPräsidiales,\n\nEinwohnerkontakte\n\nFinanzen Bau und Planung Werkbetriebe Sicherheit,\n\nGesundheit und\n\nSport\n\nSoziales Bildung\n\nin 1'000 Franken \n\nR17 B18 R18\n\n-20%\n\n-15%\n\n-10%\n\n-5%\n\n0%\n\n5%\n\n10%\n\n15%\n\n20%\n\nPräsidiales,\n\nEinwohnerkontakte\n\nFinanzen Bau und Planung Werkbetriebe Sicherheit,\n\nGesundheit und\n\nSport\n\nSoziales Bildung\n\nAbweichung zu R17 Abweichung zu B18\n\n5\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n \n\n1.2 Investitionen \n\n1.2.1 Investitionen Verwaltungsvermögen \n\nInvestitionsausgaben des Verwaltungsvermögens sind Ausgaben für den Erwerb, die Erstellung oder die Verbesserung von Vermögens-\n\nwerten (Renovationen, Sanierungen etc.), die eine mehrjährige Nutzungsdauer haben und für die öffentliche Aufgabenerfüllung be-\n\nstimmt sind. Diese Ausgaben ermöglichen eine neue oder erhöhte Nutzung der Vermögenswerte. Dabei werden werterhaltende und \n\nwertvermehrende Investitionen unterschieden. \n\n \n\n      ∆ zu B18 \n\nin 1'000 Franken B18 R18 in Fr.  in % \n\n          \n\nPräsidiales, Einwohnerkontakte 750  464  -286  -38.1% \n\nErsatz- und Neubeschaffungen Informatik 370  281  -89  -24.0% \n\nBuchhaltungssoftware, Einführung HRM2 120  86  -34  -28.2% \n\nTelefonie / Netz, Umbau Zürichstrasse 10 1) 260  96  -164  -62.9% \n\n         \n\nFinanzen 3'727  736  -2'991  -80.2% \n\nZürichstrasse 10/12, Stadthauserweiterung 2) 3'500  1'003  -2'497  -71.3% \n\nSchützenhaus, Instandsetzung und Umbau 3) 300  8  -292  -97.4% \n\ndiverse Kleinprojekte 25  5  -20  -81.6% \n\nZürichstrasse 8, gemeinsamer Polizeiposten 4) 0  109  109  - \n\nZivilschutzanlage, Instandsetzung und Umnutzung 5) 225  0  -225  -100.0% \n\nÜbertragung von Grundstücken ins Finanzvermögen -323  -388  -65  20.1% \n\n         \n\nBau und Planung 190  35  -155  -81.6% \n\ndiverse Kleinprojekte 40  35  -5  -12.5% \n\nGesamtrevision Bau- und Zonenordnung 6) 150  0  -150  -100.0% \n\n         \n\nWerkbetriebe 17'460  18'171  711  4.1% \n\nAbwasserbeseitigung, diverse Leitungen 3'370  3'489  119  3.5% \n\nStrassenbereich, diverse Vorhaben 8'685  8'294  -391  -4.5% \n\nRegionalverkehr, Bushof, Bushaltestelle und Parkhaus 7) 790  433  -357  -45.2% \n\nWasserwerk, diverse Leitungen 3'715  3'992  277  7.4% \n\nAbfallentsorgung 8) 0  112  112  - \n\nForst 9) 300  491  191  63.6% \n\nPark, Sport-, Grünanlagen 10) 50  195  145  289.8% \n\nLandwirtschaft 11) 550  1'166  616  112.0% \n\n         \n\nSicherheit, Gesundheit und Sport 4'720  3'335  -1'385  -29.4% \n\nFahrzeuge, Anschaffungen -5  47  52  -1049.3% \n\nSchiessanlage 12) 125  4  -121  -96.7% \n\nSportanlage Tüfi 13) 2'100  3'132  1'032  49.1% \n\nSportanlage Tal 0  49  49  - \n\nHallenbad, Sanierung 14) 2'500  102  -2'398  -95.9% \n\n         \n\nBildung 12'595  10'775  -1'820  -14.5% \n\nUnterrichtsmöbel, Primar- und Oberstufe 100  84  -16  -16.0% \n\nKindergarten Hündli 15) 275  0  -275  -100.0% \n\nHofern, Sanierung Holzschnitzelheizung 16) 150  39  -111  -74.0% \n\nLebern Dietlimoos, Neubau Schulhaus 17) 6'800  5'133  -1'667  -24.5% \n\nWilacker, Neubau Schulhaus und Kindergarten 18) 4'350  4'961  611  14.0% \n\nSonnenberg, Umbau und Erweiterung Schulhaus 19) 600  445  -155  -25.8% \n\nDiverse Vorhaben Schule 20) 320  112  -208  -65.0% \n\n         \n\nTotal Investitionen 39'442  33'516  -5'926  -15.0% \n\n  \n\n6\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\nKommentar \n\n \n\nAbweichungen ab 100‘000 Franken und +/- 10 % \n\n \n\n1) Die bestehende Lösung konnte vom Lieferanten bereinigt und auf den neusten Stand gebracht werden, womit wider Erwarten keine \n\nNeubeschaffung nötig war. \n\n2) Der in der Planung eingestellte Betrag stimmte nicht mehr mit dem Projektverlauf überein, weil das Projekt Stadthauserweiterung \n\ngegenüber der ursprünglichen Planung in Verzug war. \n\n3) Die Baubewilligung hat sich verzögert, weil das Amt für Raumentwicklung des Kantons Zürich zusätzliche Unterlagen für die Beurtei-\n\nlung nachgefordert hat. Deshalb musste die Ausführung auf das Jahr 2019 verschoben werden. \n\n4) Einzelne Planungsarbeiten wurden vorgezogen, um als Entscheidungsgrundlage für den politischen Genehmigungsprozess zu dienen. \n\n5) Diese Instandsetzung wurde aufgrund noch offener Fragen bezüglich zukünftiger Nutzung der Anlage zurückgestellt. \n\n6) Mit der Gesamtrevision der Bau- und Zonenordnung wurde aufgrund der laufenden und arbeitsintensiven Planungen (Gebietsent-\n\nwicklung Dietlimoos-Moos, Sood, Lätten, Zentrum Süd), welche massgeblich Arbeitszeit absorbierten, noch nicht begonnen. Zudem \n\nwar die Abteilung Stadtplanung aufgrund eines Mutterschaftsurlaubes stellenmässig vier Monate lang um 90 % reduziert. \n\n7) Die Landverhandlung und Projektierung beim Projekt Bushof hat mehr Zeit beansprucht als ursprünglich veranschlagt. Mit der daraus \n\nresultierenden Verzögerung ist der Investitionskostenanteil 2018 tiefer ausgefallen als vorgesehen.   \n\n8) SRB 2018-73, Verpflichtungskredit 95‘000 Franken für die Beschaffung von Presscontainer und Mulden. \n\n9) Für den Werkhof Forst waren für die Jahre 2017 100‘000 Franken und für 2018 150‘000 Franken eingestellt. Die bauliche Ausführung \n\nund die Kostenverrechnung der Auftragnehmer in der Höhe von rund 270‘000 Franken erfolgten primär im Jahr 2018 (Delta 2018 = \n\n120‘000 Franken). Hinzu kam der Ersatz von Fahrzeugen (Bestellung 2017 und 2018, Rechnung 2018) in der Höhe von rund 75‘000 \n\nFranken, welche bis anhin nicht budgetiert, sondern bei Bedarf beantragt wurden.  \n\n10) Bei der Projektierung für die Sanierung des Spielplatzes Feldblumenstrasse hat sich gezeigt, dass bei den Nutzern des Spielplatzes ein \n\ngrosses Bedürfnis für eine WC-Anlage besteht. Die Mehrkosten daraus lagen bei rund 166‘000 Franken.  \n\n11) Für die Sanierungen Scheune Landwirtschaftsbetrieb Tüfi, Abriss und Sanierungen Betrieb Weierweid sowie Instandstellung Scheune \n\nVögeli waren für die Jahre 2017 und 2018 insgesamt 1‘200‘000 Franken eingestellt. Die Ausführungen und vor allem Rechnungsstel-\n\nlungen erfolgten hauptsächlich 2018. \n\n12) Infolge des saisonalen Schiessbetriebes konnte die Altlastensanierung der Kugelfänge der 300m- und 50m-Schiessanlage erst im Win-\n\nter 2018/2019 ausgeführt werden. Die entsprechenden Kosten und die Kosten der damit zusammenhängenden Projekte fallen des-\n\nwegen erst im Jahr 2019 an. \n\n13) Die Planungsarbeiten sowie die Ausführung wurden konzentriert im Jahr 2018 durchgeführt und abgerechnet. Ein kleinerer Teil als \n\nursprünglich geplant wird erst im Jahr 2019 abgerechnet. \n\n14) Die Projektphasen vor dem politischen Genehmigungsprozess wurden später als ursprünglich geplant abgeschlossen. Die Phase der \n\nProjektgenehmigung, während derer keine Mittel beansprucht wurden, fiel damit vollständig in das Jahr 2018. \n\n15) Die Projektphasen werden später als ursprünglich geplant erfolgen und werden damit vollständig in das Jahr 2019 fallen, nach dem \n\npolitischen Genehmigungsprozess. \n\n16) Der Grund für die Minderaufwendungen liegt im Projektfortschritt, welcher hinter den ursprünglichen Erwartungen zurückliegt und \n\nder Koordination mit dem Projekt Sonnenberg, Umbau und Erweiterung Schulhaus. \n\n17) Verzögerungen aufgrund massiver Regenfälle und damit verbundener Baugrundproblematik hatten eine Verschiebung der Bauarbei-\n\nten und entsprechend auch der Kosten zur Folge. \n\n18) In der Etappe 1 wurden die Fundationen der Etappe 2 vorgezogen ausgeführt und damit mehr Mittel beansprucht. \n\n19) Aufgrund des leicht verzögerten politischen Genehmigungsprozesses und entsprechend der nachfolgenden Planungsphasen wurden \n\ndie eingeplanten Honorare noch nicht fällig. \n\n20) Aufgrund strategischer Grundlagenerarbeitungen bezüglich Musikschule wurde das Projekt Kilchbergstrasse 9 zurückgestellt. Zudem \n\nwurde aus Ressourcengründen das Projekt Feldweg zurückgestellt. Dazu kommen kleinere Verschiebungen aufgrund von Projektab-\n\n7\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n \n\nschlüssen vor bzw. nach dem Jahreswechsel (Werd, Duschensanierung / Kindergarten Sihlau und Sonnenrain / Kopfholz, Instandset-\n\nzungen). \n\n \n\nIm Rechnungsjahr 2018 wurden Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von rund 33.5 Mio. Franken ausgeführt (davon 25.9 Mio. \n\nFranken steuerfinanziert und 7.6 Mio. Franken gebührenfinanziert). \n\nDas Budget der Investitionen wurde zu 85 % ausgeschöpft. Die Abweichung ist mit obigen Begründungen erläutert. \n\nDas Investitionsvolumen konnte mit dem Cashflow und den vorhandenen liquiden Mitteln selbst finanziert werden. Der Selbstfinanzie-\n\nrungsgrad beträgt 72 % (Vorjahr 107 %). \n\n \n\n1.2.2 Investitionen Liegenschaften Finanzvermögen \n\nInvestitionen des Finanzvermögens umfassen Ausgaben und Einnahmen im Zusammenhang mit Sachanlagen des Finanzvermögens, die \n\nzu Anlagezwecken gehalten und nicht für die öffentliche Aufgabenerfüllung benötigt werden. Die Anlagegeschäfte von Sachanlagen des \n\nFinanzvermögens werden für die Übersichtlichkeit in der Investitionsrechnung Finanzvermögen verbucht. \n\nIm Jahr 2018 fand die budgetierte Veräusserung des Grundstücks Neugut mit einem Gewinn von 8.8 Mio. Franken statt. \n\nDie Ablösung der Personaldienstbarkeit im Gebiet Dietlimoos auf den Baulandgrundstücken B2 & C im Umfang von 10.9 Mio. Franken \n\nsowie auf der Parzelle für das Baurechts der Zurich International School (ZIS) im Betrag von 1 Mio. Franken konnte im Jahr 2018, basie-\n\nrend auf dem Landkaufvertrag von 1996, erfolgen. Bezüglich Baurechtland ZIS wurde der damals ausserordentlich tiefe und vom Vertrag \n\nabweichende Landwert von der Stadt Zürich nicht mehr gewährt. Aufgrund des höheren Ablösungsbetrags und der Ergebnisse der \n\nVertragsverhandlungen mit der ZIS waren Wertberichtigungen auf dieser Parzelle von rund 1.5 Mio. Franken notwendig. \n\nIm Rahmen verschiedener Landabtausche im Bereich Dietlimoos fanden weitere, nicht budgetierte Transaktionen im Umfang von rund \n\n3.3 Mio. Franken statt. U.a. wurde der Quartierplatz, welcher bisher mit 3.1 Mio. Franken im Finanzvermögen bilanziert war, ins Verwal-\n\ntungsvermögen übertragen. \n\nDie Projektierungsarbeiten bei der Soodstrasse 38 wurden aufgrund von Verhandlungen mit der Stiftung für Altersbauten Adliswil  \n\n(SABA) sistiert. \n\nDas Projekt Umbau und Sanierung Hallenbad beinhaltet auch den Längsbau an der Talstrasse 10. Die Projektphasen vor dem politischen \n\nGenehmigungsprozess wurden später als ursprünglich geplant abgeschlossen. Die Phase der Projektgenehmigung, während derer keine \n\nMittel beansprucht wurden, fiel damit vollständig in das Jahr 2018. \n\n \n\n  \n\n8\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n1.3 Bilanz \n\nIn der Bilanz werden Vermögen und Fremdkapital einander gegenübergestellt. Der Saldo ist das Eigenkapital. Das Vermögen sind die \n\nRessourcen, welche die Stadt Adliswil aufgrund vergangener Ereignisse zur Verfügung stehen. Es wird in Finanz- und Verwaltungsvermö-\n\ngen gegliedert. Das Fremdkapital sind die Verpflichtungen (Schulden) der Stadt Adliswil aufgrund vergangener Ereignisse, welche in \n\nZukunft zu wahrscheinlichen Ressourcenabflüssen führen. \n\n \n\n  Bestand   Bestand \n\nin 1'000 Franken 01.01. Veränderung 31.12. \n\nAKTIVEN 159'707  -11'280  148'427  \n\nFinanzvermögen 93'328  -22'918  70'410  \n\nFlüssige Mittel 49'426  -29'696  19'731  \n\nGuthaben 12'427  1'004  13'430  \n\nAnlagen 29'849  7'306  37'155  \n\nTransitorische Aktiven 1'626  -1'531  95  \n\nVerwaltungsvermögen 66'379  11'638  78'017  \n\nSachgüter 60'995  12'086  73'081  \n\nDarlehen und Beteiligungen 4'655  -453  4'202  \n\nInvestitionsbeiträge 94  -10  84  \n\nübrige aktivierte Ausgaben 635  15  650  \n\nSpezialfinanzierungen 0  0  0  \n\nVorschüsse für Spezialfinanzierungen 0  0  0  \n\nPASSIVEN 159'707  -11'280  148'427  \n\nFremdkapital 84'390  -13'153  71'237  \n\nLaufende Verpflichtungen 20'920  2'406  23'326  \n\nKurzfristige Schulden 0  0  0  \n\nLangfristige Schulden 30'000  -10'000  20'000  \n\nVerpflichtungen für Sonderrechnungen 7'751  759  8'510  \n\nRückstellungen 23'041  -3'845  19'196  \n\nTransitorische Passiven 2'678  -2'473  204  \n\nVerrechnungen 335  -265  70  \n\nQuellensteuer 205  -18  187  \n\nSteuerausscheidungen und pauschale Steueranrechnungen -14  -7  -22  \n\nÜbrige Verrechnungskonten 144  -239  -95  \n\nSpezialfinanzierungen 5'980  -611  5'369  \n\nVerpflichtungen für Spezialfinanzierungen 5'980  -611  5'369  \n\nEigenkapital 69'002  2'749  71'751  \n\nEigenkapital 69'002  2'749  71'751  \n\n \n\n \n\nKommentar \n\nDie Bilanzsumme hat sich um rund 11 Mio. Franken (hauptsächlich infolge Abbau der liquiden Mittel für die Finanzierung von Investitio-\n\nnen und Schuldenrückzahlung) auf rund 148 Mio. Franken reduziert. Über Details geben die Bilanz und die nachfolgende Mittelflussrech-\n\nnung Auskunft. \n\nDas Eigenkapital hat sich um den Ertragsüberschuss auf knapp 72 Mio. Franken erhöht. Es entspricht 92 % (Vorjahr 104 %) des Verwal-\n\ntungsvermögens. Erstmals ist der Bestand des Eigenkapitals höher als das Fremdkapital. \n\n9\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n \n\nIn Fachkreisen wird der einfache Staatssteuerertrag (100 %) als Richtgrösse für die Höhe des Eigenkapitals empfohlen. Dieser liegt bei \n\nrund 55 Mio. Franken. Die Stadt Adliswil hat somit eine ausreichende finanzielle Basis, um die anstehenden hohen Investitionen des \n\nsteuerfinanzierten Haushalts von rund 166 Mio. Franken (gemäss Finanzplan 2018 - 2022) zu bewältigen. \n\n \n\n \n\n1.3.1 Fremdkapitalvergleich \n\n \n\n  Bestand   Bestand \nin 1'000 Franken 01.01. Veränderung 31.12. \n\nFremdkapital gemäss Bilanz 84'390  -13'153  71'237  \n\nNicht verzinsbares Fremdkapital -46'639  3'912  -42'727  \n\nVerzinsbares Fremdkapital 37'751  -9'241  28'510  \n\n \n\nKommentar \n\nDas verzinsbare Fremdkapital ist in feste Darlehen gebunden. Im Jahr 2018 konnten 10 Mio. Franken zurückbezahlt werden. \n\nIn den nächsten Jahren werden diverse Darlehen fällig. Das nächste von 5 Mio. Franken ist Anfang 2019 zur Rückzahlung anstehend. \n\nIm Jahr 2018 hat die Stadt Adliswil für Fremdkapitalzinsen 1.1 Mio. Franken (Vorjahr 1.4 Mio. Franken) aufgewendet. Dieser Betrag \n\nentspricht 2 Steuerprozenten. \n\nDie Stadt Adliswil konnte in den letzten Jahren ihre Nettoverschuldung kontinuierlich reduzieren. Per Ende 2018 verfügte sie über \n\nflüssige Mittel im Umfang von knapp 20 Mio. Franken, die sie zur Finanzierung der anstehenden Investitionen vorsieht. \n\nGemäss Finanzplanung 2018 - 2022 ist mit einem Fremdmittelbedarf von rund 12 Mio. Franken im Jahr 2019 zu rechnen. \n\n \n\n  \n\n10\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n1.4 Nettovermögen/-schuld \n\n \n\nDas Nettovermögen oder die Nettoschuld wird als Gradmesser für die Verschuldung verwendet. Bei der Beurteilung ist ergänzend die \n\nfinanzielle Leistungsfähigkeit (siehe Finanzkennzahlen) zu berücksichtigen. \n\n \n\n  Bestand   Bestand \nin 1'000 Franken 01.01. Veränderung 31.12. \n\nFinanzvermögen 93'328  -22'918  70'410  \n\nFremdkapital -84'390  13'153  -71'237  \n\nVerrechnungen -335  265  -70  \n\nSpezialfonds -578  -10  -588  \n\nNettovermögen inkl. Gemeindebetriebe 8'025  -9'509  -1'485  \n\nNettoschuld der Gemeindebetriebe -6'751  -4'695  -11'446  \n\nNettovermögen ohne Gemeindebetriebe 14'776  -4'815  9'961  \n\n \n\nKommentar \n\n \n\nDie Stadt Adliswil weist per Ende 2018 über den gesamten Haushalt eine Nettoschuld von 1,5 Mio. Franken. Das Nettovermögen des \n\nVorjahres hat sich um 9.5 Mio. zu einer Nettoschuld per Ende 2018 gewandelt. Diese Entwicklung ist auf das hohen Investitionsvolumen \n\n2018 zurückzuführen, welches zu einem Abbau der Liquiden Mittel geführt hat. Die Nettoschuld pro Einwohner/in beträgt per Ende \n\n2018 79 Franken und ist somit tief. \n\nEntwicklung Nettovermögen/-schuld (inkl. Gemeindebetriebe) \n\n \n\n \n\n-25'000\n\n-20'000\n\n-15'000\n\n-10'000\n\n-5'000\n\n0\n\n5'000\n\n10'000\n\n2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018\n\nin 1'000 Franken \n\n11\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n \n\n1.5 Geldflussrechnung \n\n \n\nDie Geldflussrechnung informiert über die Herkunft und die Verwendung der Geldmittel und zeigt als Ursachenrechnung, wie eine \n\nbestimmte Liquiditätssituation entsteht. Sie gibt Aufschluss über die Liquiditätsentwicklung, die Investitionsvorgänge und die Finanzierung \n\ndes Gemeindehaushalts innerhalb des Rechnungsjahrs. \n\nDie Geldflussrechnung ist ein wichtiges Informations- und Führungsinstrument. Sie liefert vergangenheitsbezogene sowie aktuelle Infor-\n\nmationen zur Liquidität und erlaubt Prognosen über den zukünftigen Finanzmittelbedarf und die Fähigkeit, den fälligen Zahlungsverpflich-\n\ntungen nachzukommen. Sie ist ein Indikator für die aktuelle Finanzkraft einer Gemeinde oder Stadt. \n\n \n\n        ∆ zu B18 \n\nin 1'000 Franken R17 B18 R18 Fr. % \n\n            \n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung 12'068  1'276  2'749  1'474  115.5% \n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 8'924  22'827  21'878  -949  -4.2% \n\nEinlagen/-Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen 190  -361  -621  -260  72.2% \n\nEinlagen/-Entnahmen Eigenkapital 0  0  0  0  - \n\n \n\n          \n\nGeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow/-loss) 21'182  23'742  24'006  264  1.1% \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -19'714  -39'442  -33'516  5'926  -15.0% \n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen -3'618  -6'166  -8'834  -2'668  43.3% \n\n \n\n          \n\nGeldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit -2'150  -21'866  -18'343  3'522  -16.1% \n\nZunahme/-Abnahme kurzfristige Finanzverbindlichk. 6'217  13'500  2'406  -11'094  -82.2% \n\nZunahme/-Abnahme langfristige Finanzverbindlichk. -5'000  -10'000  -10'000  0  0.0% \n\n \n\n          \n\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit -933  -18'366  -25'937  -7'571  41.2% \n\n \n\n          \n\nSelbstfinanzierungsgrad 107% 60% 72% 11% 19.0% \n\n \n\n          \n\n \n\nKommentar \n\nDie Mittelflussrechnung 2018 zeigt einen Netto-Abgang an flüssigen Mitteln von rund 25.9 Mio. Franken. \n\nDie Investitionen in Anlagen des Verwaltungsvermögens von rund 33.5 Mio. Franken konnten mit dem Cashflow von 24 Mio. Franken \n\nzu 72 % selbst finanziert werden. Die Investitionen in Anlagen des Finanzvermögen von 8.8 Mio. Franken und die Amortisation von 10 \n\nMio. Franken Fremdkapital konnten mit vorhandenen liquiden Mitteln selbst bezahlt werden. \n\nIn den letzten fünf Jahren lag der durchschnittliche Selbstfinanzierungsgrad bei 145 %. Die überschüssigen 45 % hat der Stadtrat zur \n\nReduktion der Verschuldung und zur Finanzierung der Investitionen eingesetzt. \n\n12\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\nGegenüberstellung Cashflow und Nettoinvestitionen (gesamter Haushalt) \n\n \n\n  \n\n0\n\n5'000\n\n10'000\n\n15'000\n\n20'000\n\n25'000\n\n30'000\n\n35'000\n\n40'000\n\n2014 2015 2016 2017 2018\n\nin 1'000 Franken \n\nCashflow Nettoinvestitionen\n\n13\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n \n\n1.6 Finanzkennzahlen \n\nDie wichtigsten Finanzkennzahlen \n\nDie Finanzkennzahlen fassen in übersichtlicher Form die finanzielle Situation und Entwicklung der Stadt Adliswil zusammen und ermögli-\n\nchen einen Vergleich mit anderen Städten und Gemeinden. Daher sind im Finanzplan, im Budget sowie in der Jahresrechnung ausge-\n\nwählte Finanzkennzahlen offengelegt. \n\nDie finanzielle Lage einer Stadt muss aus einer mittel- oder langfristigen Perspektive beurteilt werden. Kurzfristig können Finanzkennzah-\n\nlen stark durch die Investitionspolitik oder konjunkturelle Faktoren beeinflusst werden. Daher werden die Finanzkennzahlen über einen \n\nmittelfristigen Zeitraum ausgewiesen. \n\nDamit ein Haushalt als gesund und das Wirtschaften als nachhaltig bezeichnet werden kann, muss Eigenkapital zur Verfügung stehen, die \n\nSchuldzinsen dürfen den Haushalt nicht über Gebühr belasten und der Unterhalt des Verwaltungsvermögens muss durch regelmässige \n\nInvestitionen gewährleistet sein. Mit der Offenlegung der Veränderung des Eigenkapitals sowie der Kennzahlen zur Zinsbelastung und zu \n\nden Investitionen lassen sich die Lage und die Entwicklung des Haushalts beurteilen. \n\n \n\n \n\n \n\nKommentar \n\n1) Der Stadtrat strebt in der 5-jährigen Finanzplanung einen Selbstfinanzierungsgrad von 30 % der steuerfinanzierten Investitionen an. \n\n2) Das Nettovermögen des Vorjahres hat sich auf aufgrund der hohen Investitionen 2018 zu einer Nettoschuld gewandelt. \n\n3) Aufgrund der hohen Steuernachzahlungen bei den Steuerausscheidungen konnte die Stadt Adliswil ihre Steuerkraft in den letzten \n\nJahren überdurchschnittlich steigern. Dieser Trend hat zur Folge, dass die Stadt Adliswil seit dem Jahr 2015 in den kantonalen Finanz-\n\nausgleichsfonds zahlen muss. \n\nDer Wert 2018 wird durch das statistische Amt des Kantons Zürich im Frühsommer 2019 errechnet und ist noch nicht verfügbar. \n\n \n\n  \n\nKennzah l\n\nSelbstfinanzierungsgrad 1) 69% 357% 122% 107% 72% 145%\n\nBeurteilun g\n\ngünstig über 100%\n\nunproblematisch 80-100%\n\nkritisch 60-80%\n\nsehr kritisch unter 60%\n\nKapitaldienstanteil 4% 4% 6% 5% 7% 5%\n\nBeurteilun g\n\ngünstig unter 5%\n\nunproblematisch 5-15%\n\nkritisch 15-25%\n\nsehr kritisch über 25%\n\nSteuerfuss\n\nNettovermögen/-schuld pro Einwohner/in in Franken 2)\n\nSteuerkraft pro Einwohner/in 3)\n\nDer Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in welchem Ausmass \n\nNeuinvestitionen durch selbsterwirtschaftete Mittel finanziert \n\nwerden können. \n\nDer Kapitaldienst gibt Antwort darauf, wie stark der Finanz-\n\nertrag durch den Kapitaldienst belastet wird und misst somit die \n\nBelastung des Haushaltes für Zinsen und ordentliche Abschrei-\n\nbungen.\n\nR14\n\n104%\n\nMit telwertR18R17R16R15\n\n103%100%102%104%104%\n\n-493 \n\n4'289k.A.5'1984'3633'9403'655\n\n78-79 428352181\n\n14\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n  \n\n15\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n \n\n2 Erfolgsrechnung nach Sachgruppen-Details \n\n \n        ∆ zu B18 \n\nin 1'000 Franken R17 B18 R18 Fr. % \n\nA U F W A N D 134'089  152'948  136'570  -16'378  -10.7% \n\nPersonalaufwand 32'814  34'004  33'165  -839  -2.5% \n\nBehörden und Kommissionen 1'065  1'056  1'105  49  4.6% \n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 17'855  18'585  18'155  -430  -2.3% \n\nLöhne der Lehrkräfte 8'024  8'133  7'745  -389  -4.8% \n\nSozialleistungen 5'039  5'192  5'192  -0  0.0% \n\nKleiderentsch., Wohnungs- und Verpflegungszulagen 78  137  88  -49  -36.0% \n\nEntschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 225  173  249  76  44.0% \n\nAllgemeiner Personalaufwand 527  728  633  -95  -13.1% \n\nSachaufwand 16'877  18'660  16'785  -1'876  -10.1% \n\nBüromaterial, Schulmaterial, Drucksachen 1'311  1'520  1'360  -160  -10.5% \n\nAnschaffung Mobilien 550  719  634  -85  -11.8% \n\nWasser, Energie, Heizmaterial 1'935  2'223  1'809  -414  -18.6% \n\nBetriebs- und Verbrauchsmaterial 1'338  1'633  1'343  -290  -17.8% \n\nBaulicher Unterhalt 1'852  1'919  1'748  -171  -8.9% \n\nUnterhalt Mobilien 487  641  528  -113  -17.6% \n\nMieten und Benützungskosten 681  706  672  -34  -4.9% \n\nSpesenentschädigungen 464  664  533  -131  -19.8% \n\nDienstleistungen Dritter 8'024  8'320  7'913  -407  -4.9% \n\nAllgemeiner Sachaufwand 234  316  246  -70  -22.1% \n\nPassivzinsen 1'423  1'227  1'079  -148  -12.1% \n\nZinsen für laufende Verpflichtungen 4  3  4  1  36.7% \n\nZinsen für kurzfristige Schulden 0  3  0  -3  -100.0% \n\nZinsen für langfristige Schulden 1'041  740  736  -4  -0.6% \n\nZinsen an Sonderrechnungen 183  200  169  -31  -15.4% \n\nAllgemeine Passivzinsen 196  281  170  -111  -39.5% \n\nAbschreibungen 9'183  23'303  23'931  629  2.7% \n\nAbschreibungen Finanzvermögen 168  376  481  106  28.1% \n\nAbschreibungen Sachwertanlagen Finanzvermögen 91  100  1'572  1'472  1472.4% \n\nOrdentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen 7'924  11'327  10'378  -949  -8.4% \n\nZusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1'000  11'500  11'500  0  0.0% \n\nAnteil und Beiträge ohne Zweckbindung 15'908  17'000  1'751  -15'249  -89.7% \n\nBeiträge in den Finanzausgleich 15'908  17'000  1'751  -15'249  -89.7% \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n16\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\n        ∆ zu B18 \n\nin 1'000 Franken R17 B18 R18 Fr. % \n\nEntschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwe-\n\nsen \n16'532  16'941  17'436  494  2.9% \n\nEntschädigungen an den Kanton 16'333  16'696  17'132  436  2.6% \n\nKantonsanteil an den Hundeabgaben 21  21  21  -0  -0.1% \n\nEntschädigungen an andere Gemeinden 178  225  283  59  26.0% \n\nBetriebs- und Defizitbeiträge 40'895  41'796  42'004  208  0.5% \n\nBeiträge an den Bund 84  84  84  0  0.0% \n\nBeiträge an den Kanton 1'605  1'596  1'534  -63  -3.9% \n\nBeiträge an Gemeinden/Zweckverbände 2'483  2'752  2'684  -68  -2.5% \n\nBeiträge an eigene Anstalten & Betriebe 2'900  3'293  2'812  -481  -14.6% \n\nBeiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 4'038  4'134  4'244  110  2.7% \n\nBeiträge an private Institutionen 5'631  5'228  5'482  254  4.9% \n\nBeiträge an Private 24'114  24'670  25'125  455  1.8% \n\nBeiträge ins Ausland 40  40  40  0  0.0% \n\nDurchlaufende Beiträge 0  0  0  0  - \n\nDurchlaufende Beiträge 0  0  0  0  - \n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen 455  17  419  402  2422.9% \n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 455  17  419  402  2422.9% \n\n \n\n  \n\n17\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n \n\n \n\n        ∆ zu B18 \n\nin 1'000 Franken R17 B18 R18 Fr. % \n\nE R T R A G 146'157  154'224  139'319  -14'905  -9.7% \n\nSteuern 105'787  106'390  90'496  -15'894  -14.9% \n\nSteuern Rechnungsjahr 55'987  52'300  55'052  2'752  5.3% \n\nSteuern früherer Jahre 14'842  11'000  14'034  3'034  27.6% \n\nPersonalsteuern 404  390  407  17  4.4% \n\nQuellensteuern 10'515  4'500  3'087  -1'413  -31.4% \n\nAktive Steuerausscheidungen 20'933  35'870  14'905  -20'965  -58.4% \n\nPassive Steuerausscheidungen -2'426  -2'500  -4'154  -1'654  -66.2% \n\nPauschale Steueranrechnung -91  -100  -61  39  38.8% \n\nNach- und Strafsteuern 547  300  934  634  211.3% \n\nGrundstückgewinnsteuern 4'941  4'500  6'154  1'654  36.7% \n\nHundeabgaben 137  130  139  9  6.7% \n\nRegalien und Konzessionen 27  35  23  -13  -35.7% \n\nErträge aus Regalien und Konzessionen 27  35  23  -13  -35.7% \n\nVermögenserträge 3'115  10'865  10'787  -78  -0.7% \n\nZinsen von Bankkontokorrentguthaben 0  0  0  0  - \n\nGuthabenzinsen 344  387  305  -82  -21.1% \n\nDarlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen 23  22  23  1  2.3% \n\nLiegenschaftenerträge Finanzvermögen 956  902  921  19  2.1% \n\nBuchgewinne von Anlagen des Finanzvermögens 861  8'787  8'722  -65  -0.7% \n\nLiegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen 932  767  816  49  6.4% \n\nEntgelte 25'997  25'518  25'931  413  1.6% \n\nGebührenerträge 1'917  1'981  2'172  191  9.7% \n\nSpital- und Heimtaxen, Pensionsgelder 1'253  1'226  1'204  -22  -1.8% \n\nSchulgelder von Privaten 969  1'010  1'053  43  4.2% \n\nBenützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen 11'850  12'586  11'788  -797  -6.3% \n\nVerkaufserlöse 224  203  202  -1  -0.6% \n\nRückerstattungen 8'338  6'978  7'895  917  13.1% \n\nBussen 390  470  407  -63  -13.4% \n\nEigenleistungen für Investitionen 1'056  1'065  1'211  145  13.6% \n\nÜbrige Entgelte 0  0  0  0  - \n\nAnteile und Beiträge ohne Zweckbindung 1'414  1'346  1'477  131  9.7% \n\nAnteile an Kantonseinnahmen 1  1  1  -0  -11.1% \n\nSteuerkraftausgleichsbeitrag 0  0  0  0  - \n\nÜbrige Beiträge 1'413  1'345  1'476  131  9.8% \n\nRückerstattungen von Gemeinwesen 1'764  1'785  1'558  -227  -12.7% \n\nRückerstattungen des Kantons 815  806  825  19  2.4% \n\nKostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden 949  978  733  -246  -25.1% \n\n  \n\n18\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\n        Fr. \n\nin 1'000 Franken R17 B18 R18 Fr. % \n\nBeiträge mit Zweckbindung 7'787  7'907  8'008  100  1.3% \n\nBundesbeiträge 712  659  749  90  13.7% \n\nStaatsbeiträge 6'524  6'763  6'753  -10  -0.1% \n\nGemeindebeiträge/Beiträge von Zweckverbänden 400  375  421  47  12.5% \n\nBeiträge von eigenen Anstalten und Betrieben 0  0  0  0  - \n\nÜbrige Beiträge 151  112  85  -27  -23.9% \n\nDurchlaufende Beiträge 0  0  0  0  - \n\nDurchlaufende Beiträge 0  0  0  0  - \n\nEntnahmen aus Spezial-finanzierungen und Stiftungen 266  377  1'040  663  175.7% \n\nEntnahmen aus Spezialfinanzierungen 266  377  1'040  663  175.7% \n\nE R F O L G 12'068  1'276  2'749  1'474  115.5% \n\n \n\n  \n\n19\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n \n\n3 Globalbudgets Produktgruppen \n\nÜbersicht \n\n \n\nProduktgruppe R17 B18 R18 Fr. % \n\n            \n\nA Behörden und politische Rechte   -2'359'105  -2'052'141  306'964  13.0% \n\nvormals: Grosser Gemeinderat -480'266          \n\n            \n\nB Kultur und Bibliothek   -1'162'782  -907'737  255'045  21.9% \n\nvormals: Behörden, Kultur -1'873'098          \n\n            \n\nC Einwohnerkontakte -1'368'335  -1'630'046  -1'330'914  299'132  18.4% \n\n            \n\nD Finanzen 3'408'324  11'910'961  10'588'728  -1'322'233  -11.1% \n\n            \n\nE Steuern 88'920'704  88'025'328  87'440'235  -585'093  -0.7% \n\n            \n\nF Raumplanung -867'093  -885'910  -770'005  115'905  13.1% \n\n            \n\nG Verkehr -4'683'880  -5'325'140  -5'051'258  273'882  5.1% \n\n            \n\nH Ver- und Entsorgung 484'384  -51'557  -398'104  -346'547  672.2% \n\n            \n\nI Landschaft -1'178'796  -1'545'679  -1'651'534  -105'855  -6.8% \n\n            \n\nJ Sicherheit und Gesundheit   -3'943'288  -3'893'292  49'996  1.3% \n\nvormals: Sicherheit -2'008'578          \n\n            \n\nK Sport, Sportanlagen   -3'278'074  -2'938'199  339'875  10.4% \n\nvormals: Gesundheit, Umwelt, Sport -4'232'747          \n\n            \n\nL Soziale Sicherung   -23'244'094  -23'019'228  224'866  1.0% \n\n            \n\nM Soziale Dienstleistungen und Beratung   -1'919'061  -1'566'796  352'265  18.4% \n\nvormals: Soziales -23'762'332          \n\n            \n\nN Volksschule   -45'067'602  -44'231'830  835'772  1.9% \n\n            \n\nO Spezielle Förderungen   -6'389'069  -5'923'735  465'334  7.3% \n\n            \n\nP Schulergänzende Leistungen   -2'219'782  -2'165'680  54'102  2.4% \n\nvormals: Bildung -40'100'070          \n\nTotal Produktgruppen 12'258'217  915'100  2'128'509  1'213'409  -132.6% \n\nVeränderung Spezialfinanzierung -189'776  360'500  620'862  260'362  -72.2% \n\nE R F O L G 12'068'441  1'275'600  2'749'371  1'473'771  -115.5% \n\n(+) positiver Saldo = Ertragsüberschuss \n\n     (-) negativer Saldo = Aufwandüberschuss \n\n      \n\n \n\n20\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\n \n\n-50 -30 -10 10 30 50 70 90\n\nA Behörden und politische Rechte\n\nB Kultur und Bibliothek\n\nC Einwohnerkontakte\n\nD Finanzen\n\nE Steuern\n\nF Raumplanung\n\nG Verkehr\n\nH Ver- und Entsorgung\n\nI Landschaft\n\nJ Sicherheit und Gesundheit\n\nK Sport, Sportanlagen\n\nL Soziale Sicherung\n\nM Soziale Dienstleistungen und Beratung\n\nN Volksschule\n\nO Spezielle Förderungen\n\nP Schulergänzende Leistungen\n\nMio CHF \n\nÜbersicht Globalbudgets \n\nR17 B18 R18\n\n21\n\n\n\n22\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nA Behörden und politische Rechte \n\n \n\nProduktliste A1 Grosser Gemeinderat \n\nA2 Stadtrat \n\nA3 Schulpflege \n\nA4 Baukommission \n\nA5 Sozialkommission \n\nA6 Friedensrichteramt \n\nA7 Abstimmungen und Wahlen \n\n \n\nDie Produktgruppe umfasst die Aufgaben des Parlaments (Gesetzgebung, Oberaufsicht, Budgethoheit), der Exekutivbehörden (Stadt-\n\nrat, Schulpflege, Bau- und Sozialkommission), des Friedensrichteramts und des Wahlbüros. \n\nDie Produktegruppenverantwortung der einzelnen Behörden liegt beim jeweiligen Schreiber / bei der jeweiligen Schreiberin bzw. \n\nbeim jeweiligen Sekretär / bei der jeweiligen Sekretärin.  \n\n \n\n \n\nPGV: Stadtschreiber a.i. \n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2018 \n\nIm Frühjahr 2018 finden die Erneuerungswahlen des Grossen Gemeinderats, des Stadtrats sowie der Schulpflege statt. Ansonsten \n\nrichten sich die Schwerpunkte für die Leistungsperiode 2018 nach den Zielen der einzelnen Behörden.  \n\nStadtrat: Herr Farid Zeroual \n\n \n\n \n\nStrategische Projekte / Legislaturziele \n\n \n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\nVervollständigung der \nSchulintegration \n\nUmstellung des Wahlverfahrens des Schulpräsidenten, Reduktion der Schulpflegemitglieder, \nAnpassung der organisatorischen Strukturen im Ressort Bildung an diejenigen der Stadtverwal-\ntung. \n\nabgeschlossen  \n\nErneuerungswahlen \nIm 2018 finden die Erneuerungswahlen für die Mitglieder des Grossen Gemeinderats und \nStadtrats sowie die Schulpflege statt. \n\nabgeschlossen \n\nNeues Gemeindegesetz Notwendige Vorkehrungen und Anpassungen an das neue Gesetz Auf Kurs (bis 2020) \n\n     \n\n98.7% \n\nAufwand für Behörden und politische Rechte im \nVerhältnis zum Gesamtaufwand der Stadt \n\nDirektkosten\n\nGemeinkosten\n\nGesamtaufwand Rest\n\nAufwand für Behörden und politische Rechte wird finanziert \ndurch... \n\nEntgelte \n\nNettokosten zu Lasten \nSteuerzahler \n\n23\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nA1 Grosser Gemeinderat \n\nGrundauftrag \n\nDie Aufgaben des Grossen Gemeinderates können mit den drei Begriffen Gesetzgebung, Budgethoheit und Oberaufsicht über die \n\nVerwaltung zusammengefasst werden. Im Rahmen dieser Kompetenzen erlässt der Grosse Gemeinderat wichtige Erlasse, beschliesst \n\njährlich das Budget mitsamt Steuerfuss, genehmigt grössere Ausgaben und übt die politische Kontrolle über das Wirken des Stadtrates \n\nund der gesamten Stadtverwaltung aus. Dies geschieht mit der Abnahme des Jahresberichts oder mit dem Fragerecht, mit welchem dem \n\nParlament Auskunft über die Tätigkeiten der Stadtverwaltung erteilt wird. Zu diesem Zweck können die Ratsmitglieder Interpellationen \n\noder Anfragen einreichen oder im Rahmen der Fragestunde zu Beginn jeder Ratssitzung mündlich vom Stadtrat Auskunft verlangen. Die \n\neinzelnen Ratsmitglieder haben zudem die Möglichkeit, mit Parlamentarischen Initiativen, Motionen und Postulate Neuerungen anzure-\n\ngen.  \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die Eigenständigkeit der Gemeinden wird durch das neue Gemeindegesetz gestärkt. Es nimmt Einfluss auf die Rahmenbedingungen \n\nder Organisation der Gemeinden. \n\n Es ist zu erwarten, dass das stetige Wachstum der Stadt Adliswil zu einer Zunahme der Aktivitäten des Grossen Gemeinderates in \n\nder Anzahl der Geschäfte führen wird, beispielsweise für die Bereiche Infrastruktur, Bildung und Abstimmungen. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \nBezeichnung R 17 B 18 R 18 Trend \n\nAnzahl behandelte Geschäfte, ohne Einbürgerungen 33 33 21 \n\nAnzahl Einbürgerungen 37 31 31 \n\n \n  \n\n24\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Korrekte Erfüllung der Aufgaben im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften.  \n\n Z2 Der Grosse Gemeinderat beschliesst im Sinne des Volkes.  \n\n   \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nLeistungen R 17 B 18 R 18 Trend \n\nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl eingereichte Parlamentarische Initiativen 0 1 1      \n\nAnzahl eingereichte Motionen 2 4 1      \n\nAnzahl eingereichte Postulate 1 2 2      \n\nAnzahl eingereichte Interpellationen 9 14 3      \n\nAnzahl eingereichte Anfragen 2 1 1      \n\n        \nKommentar \n\nParlamentarische Initiativen (Art. 85bis–85 quinquies GeschO GGR) \n\n- Parlamentarische Initiative von Wolfgang Liedtke (SP), Marianne Oswald (Grüne), Anke Würl (CVP) und Stefan Neubert (GLP) \nbetr. Einführung von Betreuungsgutscheinen (Unterstützungsentscheid am 31.12.2018 pendent) \n\nMotionen (Art. 73–79 GeschO GGR) \n\n- Motion von Bernie Corrodi (FW) und Daniel Schneider (Grüne) betr. Aufwertung der Verkehrsleitungs-Kreisel auf der Albisstras-\nse (Überweisung am 31.12.2018 pendent) \n\nPostulate (Art. 80–85 GeschO GGR) \n\n- Postulat von Davide Loss (SP), Xhelajdin Etemi (SP) und Wolfgang Liedtke (SP) betr. Mitteilung von Beschlüssen der Schulpflege \n(Überweisung am 06.06.2018, Bericht und Antrag des Stadtrats am 02.10.2018, Abschreibung am 31.12.2018 pendent)  \n\n- Postulat von Wolfgang Liedtke (SP), Kanny Muthuthamby (SP), Marianne Oswald (GP), Angela Broggini (GP) betr. Unterstützung \nder Charta zur Lohngleichheit von Frau und Mann (Überweisung am 31.12.2018 pendent) \n\nInterpellationen (Art. 86–87 GeschO GGR) \nDie nachstehend aufgeführten Interpellationen wurden im Laufe des Jahres 2018 vom Stadtrat und der Schulpflege beantwortet: \n\n- Interpellation von Simon Pfenninger (CVP), Anke Würl-Zwanziger (CVP), Andrea Näf (CVP), Walter Uebersax (CVP) und \nThomas Fässler (CVP) betr. Einsatz von Drohnen und Multikoptern \n\n- Interpellation von Hanspeter Clesle (EVP), Daniela Morf (SVP) und Heinz Melliger (FW) betr. Wählerverwirrung bei der Stadtprä-\nsidiumswahl \n\n- Interpellation von Reto Buchmann (FDP), Silvia Helbling (FDP) und Mario Senn (FDP) betr. Steuerstatistik veröffentlichen  \n\nAnfragen (Art. 88– 89 GeschO GGR) \nDie nachstehend aufgeführten Anfragen wurden im Laufe des Jahres 2018 vom Stadtrat beantwortet: \n\n- Anfrage von Heidi Jucker (SVP) betr. Krankenkassen zahlen kein Pflege- und Verbrauchsmaterial mehr \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 R 18 Trend \n\nZ1: Rechtsmittel \nAnzahl gutgeheissener Rechtsmittel gegen Beschlüsse \ndes Grossen Gemeinderats \n\n0 0 0 \n\nZ1: Erledigung \nAnteil der Vorlagen (ohne Einbürgerungen), die innert \ndrei Monaten vorberaten werden (in Prozent) \n\n60 80 90 \n\nZ1: Behördendienste GGR \nDie Unterlagen für die Ratssitzung werden terminge-\nrecht verschickt (in Prozent) \n\n100 100 100 \n\nZ2: Referenden \nAnzahl erfolgreicher Referenden gegen Beschlüsse des \nGrossen Gemeinderats (Stimmvolk entscheidet anders \nals Parlament) \n\n0 0 0 \n\n       \n\n25\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nA2 Stadtrat \n\nGrundauftrag \n\nDer Stadtrat ist zuständig für die politische Planung und Führung. Er regelt die Organisation der Verwaltung. Weiter leitet, lenkt und \n\nbeaufsichtigt er die Politik nach Innen und Aussen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und vertritt die Gemeinde gegen aussen.  \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die Eigenständigkeit der Gemeinden wird durch das neue Gemeindegesetz gestärkt. Es nimmt Einfluss auf die Rahmenbedingungen \n\nder Organisation der Gemeinde. \n\n Es ist zu erwarten, dass das stetige Wachstum der Stadt Adliswil zu einem erhöhten Bedarf an öffentlichen Dienstleistungen für die \n\nBevölkerung führen wird. In diesem Zusammenhang ergibt sich nicht nur eine intensivere Nutzung sondern auch ein potentieller \n\nAusbau des bestehenden öffentlichen Angebots. In jedem Fall ist jedoch damit zu rechnen, dass sich die Aktivitäten des Stadtrats \n\ndurch diese Umfeldentwicklung qualitativ und quantitativ intensivieren. \n\n Im Frühjahr 2018 finden die Erneuerungswahlen des Grossen Gemeinderats, des Stadtrats sowie der Schulpflege statt. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \nBezeichnung R 17 B 18 R 18 Trend \n\nBevölkerungswachstum in Prozent 0.4 0.5 -0.3 \n\nMittleres steuerbares Einkommen der Steuerpflichtigen in Adliswil 53800 53'200 53'600 \n\nAnzahl parlamentarische Vorstösse 14 15 8 \n\nAnzahl Initiativen aus Volk 0 0 1 \n\nAnzahl Petitionen aus Volk 0 0 0 \n\nAnzahl Referenden 2 2 0 \n\n \n  \n\n26\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nLeistungsziele \n\n  Z1 Der Stadtrat leitet, lenkt und beaufsichtigt die Stadt nach Innen und Aussen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. \n\n  Z2 Die Beziehungen zu ortsansässigen Unternehmen und potentiellen neuen Investoren werden aktiv gepflegt, um Arbeits-\n\nplätze und Steuereinnahmen mit einer guten Durchmischung verschiedener Branchen zu sichern. \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nLeistungen R 17 B 18 R 18 Trend \n\nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl Geschäfte 369 350 349      \n\nBehandlung von Rechtsmitteln 2 0 0      \n\nErledigung parlamentarischer Vorstösse  14 15 5      \n\nErledigung von Initiativen 0 0 0      \n\nErledigung von Referenden 3 2 0      \n\nErledigung von Petitionen 0 0 0      \n\nUnternehmensanlässe 1 1 1      \n\n        \n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 R 18 Trend \n\nZ1: Rechtsmittel Gutheissungsquote von Rechtsmitteln (höchstens) 2 0 0 \n\nZ1: Fristgerechtigkeit \nFristgerechte Erledigung der Vorstösse im Einflussbe-\nreich des Stadtrats (in Prozent) \n\n93 100 100 \n\nZ2: Kontaktpflege Unternehmen \nUnternehmen werden aktiv angesprochen (mindes-\ntens) \n\n10 10 10 \n\n       \n\n \n\n  \n\n27\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nA3 Schulpflege \n\nGrundauftrag \n\nDie Schulpflege ist das Aufsichtsorgan der Schule Adliswil in ihrer Gesamtheit. Sie ist für alle Belange des Schulwesens verantwortlich. Sie \n\nfällt Grundsatzentscheide (strategische/politische Entscheide) und delegiert die für deren Erfüllung erforderlichen Folgeentscheide (ope-\n\nrative/ betriebliche Entscheide) an die Geschäftsleitung und die Leitungen der Schulen und Diensteinheiten. Sie leitet und beaufsichtigt \n\ndie Schulen und nimmt die Aufgaben gemäss §42 des Volksschulgesetzes des Kantons Zürich wahr. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die Schule als lernende Organisation entwickelt sich stetig weiter. Mit der Einsetzung der Geschäftsleitung hat die Schule Adliswil \n\neinen Schritt in Richtung Professionalisierung gemacht. Die Schulpflege führt zusehends strategisch und hat die operativen Geschäf-\n\nte an die Geschäftsleitung übertragen, was zu einer Entlastung der Schulpflege geführt hat. \n\n Durch die Anpassung der Besuchsordnung nimmt die Schulpflege die Schulen vermehrt als Gesamtheit wahr, was zu einer verstärkt \n\nstrategischen Diskussion führt. \n\n Durch die Teilrevision der Gemeindeordnung wird die Anzahl der Schulpflegemitglieder ab der neuen Legislatur von 9 auf 7 redu-\n\nziert. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \nBezeichnung R 17 B 18 R 18 Trend \n\nAnzahl ergriffene Rechtsmittel gegen Schulpflegentscheide 3 1 1 \n\nAnzahl Schulprogramme  5 5 5 \n\nAnzahl Entwicklungsplanungen Diensteinheiten  6 5 0 \n\nNeuanstellungen (Anzahl exkl. befristete Anstellungen) 69 65 44 \n\nAustritte (Anzahl exkl. befristete Anstellungen) 58 40 47 \n\n \n  \n\n28\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Die Schulpflege stellt durch den Einsatz der Ressortleitung die rechtmässigen Abläufe sicher. \n\n Z2 Die Schulpflege führt die Schule strategisch. \n\n  \n\n \n  nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar  direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nLeistungen R 17 B 18 R 18 Trend \n\nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nPersonal: Schulverwaltung, Hauswartungen, Schulergänzende Angebote 107 105 97      \n\nPersonal: Lehrpersonal, Therapien, Musikschule, Klassenassistenzen, Aufga-\nbenhilfe  \n\n310 305 287      \n\nAnzahl Schulpflegesitzungen  11 11 9      \n\nAnzahl Strategiesitzungen der Schulpflege 8 7 11      \n\nAnzahl Schulbesuche  377 350 308      \n\nMitarbeiterbeurteilungen Lehrpersonal (4-jährlich) 58 47 70      \n\nAnzahl Geschäftsleitungssitzungen 49 50 0      \n\nSchulzeitung: Ausgaben pro Jahr 4 4 4      \n\nSchulzeitung: Auflage 2'000 2'000 2'000      \n\n        \nKommentar \n\nAnzahl Schulbesuche und Anzahl Mitarbeiterbeurteilungen: Diese verändern sich aufgrund der Besuchsordnung und Anzahl Lehrperso-\n\nnen, die in die 4-jährliche Mitarbeiterbeurteilung eintreten. \n\nAnzahl Geschäftsleitungssitzungen: Die Organisation des Ressorts Bildung wurde im Zuge der Schulintegration analog den anderen \n\nRessorts aufgebaut, weshalb keine Geschäftsleitungssitzungen mehr stattfinden. Die neu entstandenen Abteilungsleitungssitzungen konn-\n\nten aufgrund der neuen Organisation und der Neurekrutierungen erst sporadisch stattfinden. Der Ressortleiter fasste 505 Beschlüsse im \n\nJahr 2018 (früher Geschäftsleitungsbeschlüsse). \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 R 18 Trend \n\nZ1: Rechtsmittel \nGutgeheissene Rechtsmittel gegen Behördenentschei-\nde in Prozent (höchstens) \n\n0 1 0 \n\nZ2: Beständigkeit der Entwicklungsplanung von Schulen \nund Abteilungen \n\nProzentuale Überarbeitungen 18 18 0 \n\n      Kommentar \n\nZ2: Es musste keine Entwicklungsplanung und kein Schulprogramm überarbeitet werden im Jahr 2018. \n\n  \n\n29\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nA4 Baukommission \n\nGrundauftrag \n\nDie Baukommission ist zuständig für das Erteilen von Baubewilligungen und denkmalpflegerischen Angelegenheiten. Darüber hinaus stellt \n\nsie dem Stadtrat Antrag über Richt-, Nutzungs- und Quartierplanungen, Natur- und Heimatschutzmassnahmen sowie Tiefbauprojekte. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die Anzahl der zu behandelnden Baugesuche und Vorprüfungen schwankt in den letzten Jahren zwischen 190 und 240 Geschäften. \n\nDie Stadt Adliswil hat gemäss den Vorgaben der übergeordneten Ebenen von Bund, Kanton und Region ihre Planung auf eine inne-\n\nre Entwicklung auszurichten. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \nBezeichnung R 17 B 18 R 18 Trend \n\nEingegangene Baugesuche 0 115 113 \n\nAnzahl Planungsgeschäfte 0 8 6 \n\nAnzahl Tiefbauprojekte 0 3 3 \n\n \n  \n\n30\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Fristgerechtes Erteilen von Baubewilligungen und festlegen einer einheitlichen Bewilligungspraxis bei planungs- und bau-\n\nrechtlichen Auslegungs- sowie gestalterischen Einordnungsfragen. \n\n Z2 Antragstellung an Stadtrat über zweck- und verhältnismässige Richt-, Nutzungs- und Quartierplanungen, Natur- und Hei-\n\nmatschutzmassnahmen sowie Tiefbauprojekte, die die städtischen Interessen berücksichtigen und die städtebauliche Qualität si-\n\nchern. \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nLeistungen R 17 B 18 R 18 Trend \n\nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nBewilligungen von Bauvorhaben im ordentlichen Verfahren 0 28 35      \n\nBeratungen von Planungsgeschäften 0 8 6      \n\nBeratungen von Tiefbauprojekten 0 3 3      \n\nAnzahl Baukommissionssitzungen 0 18 20      \n\n             \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 R 18 Trend \n\nZ1: Fristgerechtigkeit \nFristgerechte in einheitlicher Praxis erteilte Baubewilli-\ngungen im ordentlichen Verfahren in % \n\n0 98 99 \n\nZ2: Anzahl zustimmende Anträge \nZustimmende Anträge an Stadtrat über Planungsge-\nschäfte und Tiefbauprojekte \n\n0 5 4 \n\n       \n\n \n\n  \n\n31\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nA5 Sozialkommission \n\nGrundauftrag \n\nDie Sozialkommission verantwortet die Gewährleistung persönlicher und wirtschaftlicher Hilfe auf der Basis gesetzlicher Grundlagen. Ihr \n\nobliegt die strategische Aufsicht für das Kinderhaus Werd. Daneben bewilligt und beaufsichtigt sie vorschulische Kindertagesstätten in \n\nAdliswil.  \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Nach der in den letzten Jahren erfolgten Revision der SKOS-Richtlinien ist für das Jahr 2018 bzgl. grundsätzlichen Vorgaben im \n\nBereich der Sozialhilfe mit keinen grösseren Veränderungen zu rechnen. Allenfalls könnten auf kantonaler Ebene angeordnete Ver-\n\nänderungen bzgl. der Unterstützung von vorläufig aufgenommenen Ausländerinnen und Ausländern finanzielle Auswirkungen ha-\n\nben.    \n\n Adliswil verfügt über eine gute Abdeckung an vorschulischen Kindertagesstätten. Mit einer wesentlichen Erhöhung des Bedarfs und \n\neiner Knappheit an Plätzen ist für das Jahr 2018 nicht zu rechnen.    \n\n Auf kantonaler Ebene könnten politische Interventionen zu einer Lockerung der Krippenrichtlinien führen, was Einfluss auf die \n\nAufsichtsfunktion der Sozialkommission haben könnte.  \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \nBezeichnung R 17 B 18 R 18 Trend \n\nArbeitslosenquote (in Prozent, Prognose SECO) 0 3.1 2.8 \n\nSozialhilfequote 0 3.2 3.6 \n\nAnzahl Kinderschutzmassnahmen mit Finanzierungsbedarf 0 75 74 \n\nAnzahl Kindertagesstätten in Adliswil 0 11 12 \n\n \n  \n\n32\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Die Sozialkommission verantwortet die Gewährleistung persönlicher und wirtschaftlicher Hilfe auf der Basis gesetzlicher \n\nGrundlagen \n\n Z2 Die Sozialkommission bewilligt und beaufsichtigt vorschulische Kindertagesstätten in Adliswil und definiert die strategische \n\nAusrichtung des Kinderhauses Werd \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar  direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nLeistungen R 17 B 18 R 18 Trend \n\nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl Beschlüsse gem. Kompetenzordnung 0 450 382      \n\nAnzahl Einzelfallbeschlüsse 0 170 153      \n\nBehandlungen von Rechtsmitteln 0 4 2      \n\nErledigung von politischen Geschäften (Vernehmlassungen,  Anfragen, \nInterpellationen etc.) \n\n0 5 1      \n\nAnzahl Bewilligungen von Kindertagesstätten 0 4 5      \n\nAnzahl Beaufsichtigungen von Kindertagesstätten 0 1 4      \n\nAnzahl Geschäfte das Kinderhaus Werd betreffend 0 10 8      \n\n             \n\nKommentar \n\nDie Sozialhilfequote (Personen, die Sozialhilfe beziehen) ist leicht gestiegen. Dies zum einen, weil mehr Personen/Familien nicht in der \n\nLage waren, ihren Lebensunterhalt zu decken, zum anderen aber auch, weil vermehrt Familien mit Kindern Sozialhilfe beziehen. Es wur-\n\nden weniger Beschlüsse gem. Kompetenzordnung erstellt als budgetiert, da die Zahl der eingehenden Anträge tiefer war als angenom-\n\nmen. Die Anzahl der Einzelfallbeschlüsse variiert von Jahr zu Jahr, da sie abhängig ist vom jeweils individuellen Bedarf. Ein Trend lässt sich \n\naktuell nicht feststellen. An politischen Geschäften hat sich die Sozialkommission 2018 mit der Vernehmlassung zum geplanten neuen \n\nSozialhilfegesetz auseinandergesetzt.   \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 R 18 Trend \n\nZ1: Rechtsmittel Gutheissung durch Bezirksrat (Anzahl) 0 1 1 \n\nZ1: Fristgerechtigkeit \nfristgerechte Erledigung von politischen Geschäften (in \nProzent) \n\n0 100 100 \n\nZ2: Rechtsmittel Gutheissung durch Bezirksrat (in Prozent) 0 0 0 \n\n       \n\n \n\n  \n\n33\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nA6 Friedensrichteramt \n\nGrundauftrag \n\nDas Friedensrichteramt führt als erste Instanz in den meisten Streitigkeiten zivilrechtlicher Art die obligatorischen Schlichtungsverfahren \n\ndurch und leitet die Verhandlungen bei Forderungsklagen bzw. Konsumentenstreitigkeiten (Geldstreitigkeiten aus privaten und/oder \n\ngeschäftlichen Beziehungen aus Kaufvertrag, Auftrag, Werkvertrag etc.), arbeitsrechtliche Klagen (Lohn, Überzeit, Kündigungen, Arbeits-\n\nzeugnisse etc.), Klagen aus Motorfahrzeug- und Fahrradunfällen, Unterhaltsklagen, erbrechtliche Klagen (Testamentanfechtungen, Erbtei-\n\nlungsklagen etc.), Nachbarschaftsklagen (Lärm, Einsprachen wegen Sträuchern, Bäumen und Bauten etc.) und Persönlichkeitsverletzun-\n\ngen. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die letzten grossen Veränderungen in der Arbeit der Friedensrichter waren durch die Inkraftsetzung der neuen Zivilprozessord-\n\nnung (ZPO) per 1. Januar 2011 geprägt. Im Bereich der Verfahrensabläufe und auch in Bezug auf Entscheide in Kompetenzfällen \n\nkommt es nun immer wieder zu Praxisänderungen durch Bezirksgerichts- und Obergerichtsentscheide, welche in der Arbeit be-\n\nrücksichtigt werden müssen. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \nBezeichnung R 17 B 18 R 18 Trend \n\nAnzahl Betreibungen mit Rechtsvorschlag 433 500 435 \n\n \n  \n\n34\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Die Behandlung und Erledigung der eingereichten Klagen erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen. \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar  direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nLeistungen R 17 B 18 R 18 Trend \n\nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl behandelte Klagen  54 85 71      \n\nAnzahl behandelte Klagen im Arbeitsrecht  14 12 15      \n\nAnzahl Klagebewilligungen 17 29 29      \n\nAnzahl Entscheide 2 5 1      \n\nAnzahl akzeptierte Urteilsvorschläge 1 3 2      \n\nAnzahl Verfügungen 34 48 39      \n\n          \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 R 18 Trend \n\nZ1: Behördendienste FR I \nEintreten auf Klagen innerhalb von 7 Tagen (in Pro-\nzent) \n\n100 100 100 \n\nZ1: Behördendienste FR II \nFallerledigung nach Entscheid nach 7 Tagen (in Pro-\nzent) \n\n96 95 95 \n\nZ1: Rechtsmittel Gutheissungsquote nach Rechtsmitteln (in Prozent) 0 0 0 \n\nZ1: Erledigung \nErledigungsquote bei Friedensrichterin liegt über dem \nkantonalen Durchschnitt (in Prozent) \n\n69 66 59 \n\n      Kommentar \n\nZ1 Erledigung: Der kantonale Durchschnitt der Erledigungsquote lag bei 65 %. \n\n  \n\n35\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nA7 Abstimmungen und Wahlen \n\nGrundauftrag \n\nDas Ressort Präsidiales ist verantwortlich für die zeitgerechte und korrekte Durchführung von Abstimmungen und Wahlen im Rahmen \n\nder gesetzlichen Vorgaben. An den Abstimmungs- und Wahlwochenenden sind bis zu 90 Helferinnen und Helfer im Einsatz \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die elektronische Stimmabgabe (e-Voting) wird ausgebaut und weiterentwickelt. Derzeit werden im Rahmen eines Vorprojektes \n\ndie wichtigsten Anforderungen und Bedürfnisse von Gemeinden, Parteien und Verbänden im Kanton an ein künftiges flächende-\n\nckendes, finanziell tragbares und möglichst medienbruchfreies e-Voting-System formuliert. Genaue Termine sind nicht bekannt. \n\n Es ist zu erwarten, dass die Zunahme der Stimmberechtigten der Stadt Adliswil zu einem Mehraufwand beim Auszählen der Wahl- \n\nund Abstimmungsergebnisse führt. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \nBezeichnung R 17 B 18 R 18 Trend \n\nAnzahl Mitwirkende (Behördenmitglieder und Mitarbeitende) 69 160 170 \n\nAnzahl Stimmberechtigte  10'066 10'200 9'969 \n\nDurchschnittliche Kosten pro Urnengang  32'786 35'000 41'650 \n\nAnzahl beauftragte Vorlagen für Abstimmungen und Wahlen 22 29 27 \n\nAnzahl Beanstandungen / eingelegte Rechtsmittel 0 0 0 \n\n \n  \n\n36\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Abstimmungen und Wahlen werden zeitgerecht und gemäss gesetzlichen Vorgaben formal richtig durchgeführt. \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar  direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nLeistungen R 17 B 18 R 18 Trend \n\nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl versendete Stimm- und Wahlunterlagen 22 29 27      \n\nAnzahl Majorzwahlen 0 4 6      \n\nAnzahl Proporzwahlen 0 1 1      \n\nAnzahl Abstimmungen 4 5 5      \n\nAnzahl behandelte Rechtsmittel 0 0 0      \n\n        \nKommentar \n\nAufgrund des 2. Wahlganges Präsidium Stadtrat sowie der Ersatzwahl des/der Friedensrichters/-in erhöht sich die Anzahl Majorzwahlen \n\num zwei. \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 R 18 Trend \n\nZ1: Zeitgerechtigkeit \nPublikation des Ergebnisses nach Urnenschliessung (in \nStunden) \n\n2.8 5.5 3.3 \n\nZ1: Rechtsmittel Gutheissungsquote von Rechtsmitteln (höchstens) 0 0 0 \n\n       \n\n \n\n  \n\n37\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Behörden und politische Rechte \n\nGlobalbudget der Produktgruppe (Mio. CHF) Nettokosten der einzelnen Produkte (Mio. CHF) \n\n \n\n \n\nNettokosten der Produkte \n\n \n\n  R 17 B 18 R 18 ∆ zu B 18 \n\nA1 Grosser Gemeinderat 0 513'132 503'984   -1.8% \n\nA2 Stadtrat 0 797'037 776'995   -2.5% \n\nA3 Schulpflege 0 509'718 349'985   -31.3% \n\nA4 Baukommission 0 65'310 27'019   -58.6% \n\nA5 Sozialkommission 0 170'947 105'150   -38.5% \n\nA6 Friedensrichteramt 0 71'140 80'757   13.5% \n\nA7 Abstimmungen und Wahlen 0 231'821 208'252   -10.2% \n\nNettokosten der Produkte 0 2'359'105 2'052'142   -13.0% \n\nZusatzinformationen zur Produktgruppe \n\n \n  R 17 B 18 R 18 ∆ zu B 18 \n\nKosten 0 2'384'605 2'072'392   -13.1% \n\nPersonalaufwand 0 1'595'842 1'593'389   -0.2% \n\nSachaufwand 0 409'600 342'052   -16.5% \n\nDirekte Kosten 0 2'005'442 1'935'442   -3.5% \n\nGemeinkosten 0 379'163 136'950   -63.9% \n\nErlöse 0 -25'500 -20'250   -20.6% \n\nEntgelte 0 -25'500 -20'250   -20.6% \n\nNettokosten 0 2'359'105 2'052'142   -13.0% \n\nKostendeckungsgrad 0.0% 1.1% 1.0%     \n\n \n\nKommentar \n\nDiese Produktgruppe wurde ab Budget 2018 neu gebildet. Deshalb können in den Zusatzinformationen zur Produktgruppe keine Vor-\n\njahreszahlen aufgeführt werden. \n\n \n\n \n\n \n\n0 0.5 1 1.5 2 2.5\n\nR 18\n\nB 18\n\nR 17\n\n0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5\n\nR 18\n\nB 18\n\nR 17\n\nA1 Grosser Gemeinderat A2 Stadtrat\n\nA3 Schulpflege A4 Baukommission\n\nA5 Sozialkommission A6 Friedensrichteramt\n\nA7 Abstimmungen und Wahlen\n\n38\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\n \n\n \n\nA1 Grosser Gemeinderat \n\nDer Minderaufwand bei den Sachleistungen und den internen Verrechnungen wurde teilweise kompensiert durch Mehraufwand im \n\nPersonalbereich.  \n\n \n\nA2 Stadtrat \n\nFür die Frühjahrestagung der Gemeindepräsidentenkonferenz (Durchführung rollierend innerhalb der Bezirksgemeinen) hat der Stadtrat \n\nmit SRB 2018-36 einen Zusatzkredit in Höhe von 22‘000 Franken bewilligt. \n\n \n\nA3 Schulpflege \n\nFür die Beschaffung von mobilen Geräten für die Exekutivtätigkeit hat die Schulpflege mit Beschluss 5/18 einen Verpflichtungskredit \n\nausserhalb Budget in Höhe von 4'194 Franken bewilligt. \n\n \n\nAb 2018 sind alle Behörden in einer Produktgruppe erfasst. Um eine Vergleichbarkeit zu gewährleisten, wurden Vereinbarungen getrof-\n\nfen, welche Leistungen an Behörden und Kommissionen weiter zu verrechnen sind. Diese Umlagen verringern sich um rund 160'000 \n\nFranken. \n\n \n\nA4 Baukommission \n\nDie Minderkosten von rund 37‘000 Franken sind entstanden, da durch einen internen Umlagefehler die Behördenentschädigung (rund \n\n23‘000 Franken) nicht auf das Produkt A4, sondern auf die Produktegruppe F Raumplanung umgelegt wurde. Weiter wurde weniger \n\nLeistungserfassung auf die Baukommission gebucht, als im Budget angenommen (10‘000 Franken), ausserdem werden durch die Neuor-\n\nganisation der Produktegruppe einzelne Leistungen nicht mehr weiterverrechnet, um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten (4‘000 Fran-\n\nken). \n\n \n\nA5 Sozialkommission \n\nAb 2018 sind alle Behörden in einer Produktegruppe erfasst. Um eine Vergleichbarkeit zu gewährleisten, wurden Vereinbarungen ge-\n\ntroffen, welche Leistungen an Behörden und Kommissionen weiter zu verrechnen sind. Dadurch verringerten sich insbesondere die \n\nUmlagen für Leistungen um 28‘000 Franken, andere interne Verrechnungen entfielen im Betrag von rund 12‘000 Franken. Daneben \n\nwurden weniger Kosten für Dienstleistungen Dritter aufgewendet – insbesondere, weil für diverse Aufgaben der Beizug Dritter nur \n\nbedingt erfolgte (teilweise Rechtsberatung, Erarbeitung Strategie). Insgesamt beträgt der Nettoaufwand 66‘000 Franken weniger als \n\nbudgetiert.  \n\n \n\nA6 Friedensrichteramt \n\nIm 2018 wurden ausserordentlich viele arbeitsrechtliche Klagen mit einem Streitwert bis 30‘000 Franken eingereicht und erledigt. In \n\ndiesen Fällen werden gemäss Art. 113 Abs. 2 lit. d ZPO keine Gerichtskosten gesprochen. Weiter waren einige Fälle zu behandeln, in \n\ndenen das Bezirksgericht Horgen die unentgeltliche Rechtspflege gutgeheissen hat. In diesen Fällen trägt die Stadt die Gerichtskosten. \n\nDer Ertrag betrug dadurch rund 12‘000 Franken weniger als budgetiert. \n\n \n\nA7 Abstimmungen und Wahlen \n\nDie geplante Entschädigung für das Wahlbüro bezüglich der Gesamterneuerungswahl ist um 13‘000 Franken geringer ausgefallen. Dem \n\ngegenüber steht ein um rund 7‘000 Franken höherer Sachaufwand für Inserate und Materialkosten. Für Büromaterial/Posttaxen (interne \n\nVerrechnung) wurden rund 18‘000 Franken weniger weiterverrechnet (siehe auch A5 Sozialkommission). \n\n \n\n \n\nZusatzinformationen zur Produktegruppe \n\n \n\nSachaufwand \n\nDie tieferen Sachkosten (68‘000 Franken) begründen sich damit, dass aufgrund der neuen Produktegruppenstruktur gewisse Kosten \n\nnicht mehr direkt den Produkten belastet werden, um die Vergleichbarkeit sicherzustellen. Dadurch wurde der Produktegruppe weniger \n\nfür Drucksachen (42‘000 Franken) und Allgemeiner Sachaufwand (6‘000 Franken) belastet. Ausserdem wurden weniger Spesenentschä-\n\ndigungen (20‘000 Franken) ausbezahlt. \n\n \n\n39\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\n \n\nGemeinkosten \n\nAb 2018 sind alle Behörden in einer Produktgruppe erfasst. Um eine Vergleichbarkeit zu gewährleisten, wurden Vereinbarungen getrof-\n\nfen, welche Leistungen an Behörden und Kommissionen weiter zu verrechnen sind. Die tieferen Gemeinkosten (- 242‘000 Franken)  \n\nsind entstanden, da beispielsweise Umlagen für Posttaxen, Büromaterial etc. nicht mehr für das ganze Jahr weiterverrechnet wurden \n\n(siehe auch Kommentare der einzelnen Produkte). \n\n \n\nErlöse \n\nDie geringeren Gebührenerträge im Friedensrichteramt (- 12‘000 Franken) werden durch nicht budgetierte Rückerstattungen von Kin-\n\nder- bzw. Ausbildungszulagen teilweise kompensiert (+ 7‘000 Franken).  \n\n \n\n40\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nB Kultur und Bibliothek \n\nProduktliste B1 Kultur \n\nB2 Bibliothek \n\n \n\n \n\nDie Produktgruppe Kultur und Bibliothek umfasst die Kulturförderung und den Betrieb der städtischen Bibliothek, Videothek, Ludothek. \n\nIm Bereich Kultur strebt die Stadt Adliswil in Zusammenarbeit mit externen Partnern ein vielfältiges kulturelles Angebot an, welches allen \n\nBevölkerungsgruppen offensteht. Dieses Angebot wird mit einem aktuellen und vielfältigen Medienangebot in der Bibliothek ergänzt. \n\n \n\nPGV: Herr Guido Zibung \n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2018 \n\nDer Bevölkerung ein bedürfnisgerechtes Angebot an kulturellem Angebot ermöglichen. Mit einem aktuellen und vielfältigen Medienan-\n\ngebot konkurrenzfähig bleiben und mit einem attraktiven Veranstaltungsprogramm die Bibliothek als Bildungs-, Kultur- und Begegnungs-\n\nort positionieren.  \n\n \n\nStadtrat: Herr Farid Zeroual \n\n \n\n \n\nStrategische Projekte / Legislaturziele \n\n \n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\nKulturangebot Der Bevölkerung steht ein umfangreiches und vielfältiges Kulturangebot zur Verfügung. Auf Kurs (laufend) \n\nBibliothek Die Bibliothek erweitert und aktualisiert ihr Angebot (Medien, kulturelle Veranstaltungen, etc.). Auf Kurs (laufend) \n\n     \n\n99.4% \n\nAufwand für Kultur und Bibliothek im Verhältnis zum \nGesamtaufwand der Stadt \n\nDirektkosten\n\nGemeinkosten\n\nGesamtaufwand Rest\n\nAufwand für Kultur und Bibliothek wird finanziert durch... \n\nEntgelte \n\nNettokosten zu Lasten \nSteuerzahler \n\n41\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nB1 Kultur \n\nGrundauftrag \n\nLeistungserbringer im Bereich Kultur ist primär die Kulturkommission Adliswil (KKA), welche durch den Verein Kulturschachtle Adliswil \n\n(VKA) organisiert ist. Die Stadt Adliswil überprüft die mit dem VKA vereinbarte Leistungserbringung. Weiter ist die Abteilung für den \n\nBetrieb des Haus Brugg, die Koordination und Bewirtschaftung der Kulturplakatstellen auf dem Stadtgebiet, für die Organisation und \n\nDurchführung von städtischen Anlässen sowie für die Projektauswahl im Rahmen der gemeinsamen Entwicklungshilfe Adliswil (GEZA) \n\nim Turnus mit den beiden Kirchgemeinden verantwortlich.  \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die neue Rollendefinition der Stadt Adliswil im Bereich Kultur ist im Jahr 2016 vollzogen worden. Die erfolgreiche Zusammenarbeit \n\nmit dem Verein Kulturschachtle Adliswil zielt in den kommenden Jahren darauf ab, der Adliswiler Bevölkerung ein vielfältiges und \n\nattraktives Angebot zu bieten.  \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \nBezeichnung R 17 B 18 R 18 Trend \n\nHöhe Fördermittel durch Dritte (in CHF) 38'041 35'000 35'000 \n\nAnzahl an die Stadt Adliswil gerichtete Fördergesuche von Institutionen und Vereinen 9 5 5 \n\n \n  \n\n42\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Die Stadt gewährleistet durch die Kulturkommission ein vielfältiges und attraktives Kulturangebot, welches von einem mög-\n\nlichst grossen Anteil der Bevölkerung genutzt wird.  \n\n Z2 Die Stadt fördert die Durchführung von attraktiven und vielfältigen kulturellen Angeboten in Adliswil.  \n\n   \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nLeistungen R 17 B 18 R 18 Trend \n\nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nHöhe zugesprochene Mittel der Stadt Adliswil (in CHF) 82'000 82'000 100'000      \n\nAnzahl durch die Stadt Adliswil organisierte Anlässe  1 1 1      \n\nAnzahl durch die Stadt Adliswil direkt unterstützte Institutionen  9 5 5      \n\nKoordinationsaufwand Haus Brugg (in Stunden) 463 300 180      \n\nAnzahl bewirtschaftete Kulturplakatstellen  17 17 17      \n\nKontrolle der Einhaltung der Leistungsvereinbarung  100 100 100      \n\n        \nKommentar \n\nZur weiteren Finanzierung der Kulturaktivitäten in Adliswil wurde mit dem Verein Kulturschachtle Adliswil eine neue Leistungsvereinba-\n\nrung unterzeichnet und der zugesprochene Betrag mit SRB 2017-269 auf 100‘000 Franken erhöht. Verursacht durch eine Vakanz in den \n\nZentralen Diensten sowie Umstrukturierungen im Bereich Kultur wurde teilweise keine Leistungserfassung auf das Haus Brugg rappor-\n\ntiert. Aus diesem Grund fällt der Koordinationsaufwand im Haus Brugg im Jahr 2018 tiefer aus als budgetiert.  \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 R 18 Trend \n\nZ1: Veranstaltungen Anzahl Veranstaltungen 29 25 31 \n\nZ1: Attraktivität Durchschnittliche Anzahl Besucher pro Veranstaltung 110 60 99 \n\nZ2: Auslastung Haus Brugg Belegte Stunden im Haus Brugg (mindestens) 9'822 8'400 8'744 \n\n      Kommentar \n\nIm Jahr 2018 konnte der Verein Kulturschachtle Adliswil in Zusammenarbeit mit privaten Veranstaltern rund 31 sehr gut besuchte kultu-\n\nrelle Veranstaltungen durchführen (z.B. Kinderkonzert Marius & die Jagdkappelle, Claudio Zuccolini, Adrian Stern, X-mas Weihnachts-\n\nshow etc.), die viele Interessierte in die Kulturschachtle gelockt haben.  \n\n \n\n  \n\n43\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nB2 Bibliothek \n\nGrundauftrag \n\nDer Grundauftrag umfasst das Ansehen, Kennenlernen und Ausleihen von Büchern, Hörbüchern, CDs und DVDs. Sämtliche Medien \n\nwerden in einem Online-Katalog gepflegt und publiziert. Mit einem regelmässigen Angebot an Veranstaltungen ist die Bibliothek ein Ort \n\nder Begegnung, fördert die Lesekultur und bereichert das Kulturleben. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die Aufgaben für Bibliotheken werden immer vielfältiger und durch die fortschreitende Technologisierung auch komplexer. Vor \n\nallem im Bereich der Recherche- und Medienbereitstellung sind sie einem grossen Konkurrenzkampf unterworfen. Nebst den tradi-\n\ntionellen Betätigungsfeldern wie Medienerwerb und Medienbereitstellung treten neue Tätigkeitsbereiche in den Fokus: Animation, \n\nLeseförderung, Veranstaltungsmanagement, Medien- und Recherche-Kompetenzvermittlung, vor allem aber Unterstützung beim \n\nGebrauch der digitalen Medien. Gastgeberqualitäten werden benötigt, um die Bibliothek als Bildungs-, Kultur- und Begegnungsort \n\nfür alle Bevölkerungsschichten in der Gemeinde zu positionieren. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \nBezeichnung R 17 B 18 R 18 Trend \n\nAnzahl Ausleihen 86'600 85'000 86'200 \n\nDavon Anzahl Online-Ausleihen 5'871 5'000 7'400 \n\nAnzahl Besucher/innen 35'570 30'000 37'870 \n\n \n  \n\n44\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Bereitstellen eines aktuellen und attraktiven Angebots an verschiedenen Medien, das insbesondere zur Leseförderung \n\nbeiträgt. \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nLeistungen R 17 B 18 R 18 Trend \n\nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAktueller Medienbestand (Anzahl) 25'000 25'000 25'300      \n\nÖffnungszeiten (in Stunden) 30 30 30      \n\nAnzahl Veranstaltungen zur Leseförderung  18 13 22      \n\nAnzahl Klassenführungen / aktive Pflege des Kontakts zu den Schulen 8 10 7      \n\nÖffentliche Anlässe und Lesungen  6 5 7      \n\n        \nKommentar \n\nNeben den geplanten Veranstaltungen wie Spielenachmittage, „Reim & Spiel“ und Kamishibai wurde die Bibliothek im Jahr 2018 von \n\nzwei Spielgruppen angefragt, noch zusätzliche Spielgruppenführungen mit den Eltern zu organisieren. Dazu kamen noch weitere Führun-\n\ngen für die russische und die tschechische Schule sowie weitere öffentliche Lesungen.  \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 R 18 Trend \n\nZ1: Aktueller Medienbestand I \nErneuerung des Medienbestandes (mindestens) (in \nProzent) \n\n11 11 10 \n\nZ1: Aktueller Medienbestand II Anzahl Bestandesumsetzungen (mindestens) 3.2 3.4 3.1 \n\nZ1: Attraktives Angebot / Nutzung I Anzahl Ausleihen (mindestens) 86'600 85'000 86'200 \n\nZ1: Attraktives Angebot / Nutzung II Anzahl Besucher/innen 35'570 30'000 37'870 \n\nZ1: Attraktives Angebot / Nutzung III Durchschnittliche Anzahl Ausleihen pro Person 2.4 2.8 2.3 \n\nZ1: Leseförderung und Veranstaltungen I Anzahl Aktionen 24 18 29 \n\nZ1: Leseförderung und Veranstaltungen II Anzahl Teilnehmende 425 230 690 \n\nZ1: Leseförderung und Veranstaltungen III Durchschnittliche Anzahl TN pro Aktion 17.7 13 24 \n\n      Kommentar \n\nDie angebotenen Veranstaltungen erfreuen sich immer grösserer Beliebtheit. Die Teilnehmerzahl der Veranstaltung „Reim & Spiel“ steigt \n\nkontinuierlich an. Durch das zusätzliche Angebot an Veranstaltungen sowie mehrere Besuche der Spielgruppen mit deren Eltern erhöht \n\nsich die Besucherzahl ebenfalls. \n\n \n\n  \n\n45\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Kultur und Bibliothek \n\nGlobalbudget der Produktgruppe (Mio. CHF) Nettokosten der einzelnen Produkte (Mio. CHF) \n\n \n\n \n\nNettokosten der Produkte \n\n \n  R 17* B 18 R 18 ∆ zu B 18 \n\nB1 Kultur 526'422 689'921 520'483   -24.6% \n\nB2 Bibliothek 381'671 472'862 387'255   -18.1% \n\nNettokosten der Produkte 1'873'098 1'162'782 907'738   -21.9% \n\nZusatzinformationen zur Produktgruppe \n\n \n  R 17* B 18 R 18 ∆ zu B 18 \n\nKosten 3'265'395 1'241'582 983'422   -20.8% \n\nPersonalaufwand 1'696'125 369'958 242'755   -34.4% \n\nSachaufwand 693'221 219'500 174'452   -20.5% \n\nBetriebs- und Defizitbeiträge 282'576 274'900 294'161   7.0% \n\nDirekte Kosten 2'671'922 864'358 711'368   -17.7% \n\nGemeinkosten 593'472 377'224 272'054   -27.9% \n\nErlöse -1'392'297 -78'800 -75'684   -4.0% \n\nEntgelte -1'400'723 -78'800 -75'684   -4.0% \n\nRückerstattungen von Gemeinwesen 13'186 0 0   0.0% \n\nBeiträge mit Zweckbindung -4'760 0 0   0.0% \n\nNettokosten 1'873'098 1'162'782 907'738   -21.9% \n\nKostendeckungsgrad 42.6% 6.3% 7.7%     \n\n \n\nKommentar \n\n* Die Rechnung 2017 umfasst die gesamte frühere Produktegruppe B "Behörden und Kultur", enthält dementsprechend noch weitere \n\nProdukte (Stadtrat, Stadtammann- und Betreibungsamt, Friedensrichteramt, Abstimmungen und Wahlen, Verwaltungsleitung/Standort-\n\nförderung, Integration). Aufgrund der Umstellung der Produkte und Produktegruppen sind die Rechnungen 2017 und 2018 nicht direkt \n\nvergleichbar. Mit dem kommenden Budget 2020 und der Rechnung 2019 wird die Vergleichbarkeit wieder hergestellt. \n\n \n\nB1 Kultur \n\nVerursacht durch eine Vakanz in den Zentralen Diensten sowie Umstrukturierungen im Bereich Kultur wurde durch die temporären \n\nHilfen keine Leistungserfassung im Bereich Kultur rapportiert. Der Personalaufwand fällt daher um 79‘000 Franken tiefer aus. \n\n0 0.5 1 1.5 2\n\nR 18\n\nB 18\n\nR 17\n\n0 0.5 1 1.5\n\nR 18\n\nB 18\n\nR 17\n\nB1 Kultur B2 Bibliothek\n\n46\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nDer Sachaufwand ist rund 41‘000 Franken tiefer als budgetiert ausgefallen. Für die Umsetzung der Legislaturziele C1 + C2 (Engagements \n\nerfassen und ausbauen + Vereine als wichtige Basis stärken) sind keine nennenswerten Kosten angefallen (10‘000 Franken). Der Ab-\n\nschluss des Projekts „Digitalisierung Fotoarchiv Jacques Ritz“ verursachte weniger Kosten von 9‘000 Franken. Die Reinigungskosten des \n\nHaus Brugg waren um 6‘000 Franken tiefer. Die Kosten für Wasser/Abwasser/Heizung, den baulichen Unterhalt sowie diverse Ver-\n\nbrauchsmaterialien werden neu via Abteilung Liegenschaften bezahlt, sodass der budgetierte Betrag nicht aufgebraucht wurde bzw. es zu \n\neiner Kostenverschiebung gekommen ist (16‘000 Franken). Die erhöhten Betriebs- und Defizitbeiträge resultieren aus der neuen Leis-\n\ntungsvereinbarung zwischen der Stadt Adliswil und dem Verein Kulturschachtle Adliswil (SRB-2017-269 und GRB vom 7. Februar 2018) \n\nmit einer Beitragserhöhung von rund 18‘000 Franken. Hinzu kommt, dass im Bereich Miete (vgl. Begründung in der Produktgruppe D \n\nFinanzen) 64‘000 Franken weniger Gemeinkosten dem Produkt belastet werden. \n\n \n\nB2 Bibliothek \n\nDer effektive Zeitaufwand für die diversen Veranstaltungen ist geringer ausgefallen. Die Events konnten ebenfalls mehrheitlich während \n\nden Öffnungszeiten abgehalten werden. Seit Sommer 2018 wird das Haus Brugg durch das Team der Bibliothek verwaltet und daraus \n\nentstehende Aufwände der Kostenstelle Haus Brugg weiterverrechnet. Insgesamt führte dies zu weniger Personalaufwand von 48‘000 \n\nFranken. Hinzu kommt, dass im Bereich Informatik (vgl. Begründung im DLB Informatik) 16‘000 Franken und im Bereich Miete (vgl. \n\nBegründung in der Produktgruppe D Finanzen) 21‘000 Franken weniger Gemeinkosten dem Produkt belastet werden.  \n\n \n\n \n\nZusatzinformation zur Produktgruppe \n\n \n\nPersonalaufwand \n\nDer rund 127‘000 Franken tiefere Personalaufwand resultiert aus Kultur - 79‘000 Franken und Bibliothek - 48‘000 Franken (vgl. Begrün-\n\ndung beim Produkt). \n\n \n\nSachaufwand \n\nDer rund 45‘000 Franken tiefere Sachaufwand setzt sich wie folgt zusammen: Kultur - 41‘000 Franken (vgl. Begründung beim Produkt) \n\nund Bibliothek - 4‘000 Franken. \n\n \n\nGemeinkosten \n\nDie ca. 105‘000 Franken tieferen Gemeinkosten setzen sich zusammen aus: Kultur - 69‘000 Franken und Bibliothek - 36‘000 Franken \n\n(vgl. Begründung beim jeweiligen Produkt). \n\n \n\n47\n\n\n\n48\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nC Einwohnerkontakte \n\nProduktliste C1 Einwohnerwesen \n\nC2 Zivilstandswesen \n\nC3 Bestattungswesen \n\nC4 Einbürgerungen \n\nC5 Stadtammann- und Betreibungsamt \n\n \n\nDie Produktgruppe umfasst die Kontakte mit der Bevölkerung im Bereich Einwohner- und Zivilstandswesen.  Es ist die Triagestelle für \n\nunsere Bevölkerung. Weiter umfasst die Produktgruppe das Bestattungswesen sowie die Aufgaben des Betreibungs- und Stadtammann-\n\namts sowie die Einbürgerungen. \n\nPGV: Herr Guido Zibung \n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2018 \n\nIm neu geplanten Stadthaus erhält die Bevölkerung eine zentrale Anlaufstelle, wo die unterschiedlichen Dienstleistungen angeboten \n\nwerden. Die Einwohner/innen der Stadt Adliswil erhalten an einer Stelle Auskunft über alle Dienste oder werden gegebenenfalls an den \n\nzuständigen Ansprechpartner vermittelt. Mit attraktiven Online-Diensten und erweiterten Schalteröffnungszeiten wird das Leistungsan-\n\ngebot ausserhalb der üblichen Bürozeiten verbessert und den Kundenbedürfnissen angepasst.  \n\nStadtrat: Herr Farid Zeroual \n\n \n\n \n\nStrategische Projekte / Legislaturziele \n\n \n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\nNeuer Bürgerschalter \nIm Hinblick auf das neue Stadthaus sollen verschiedene Bedürfnisse mit nur einem Behörden-\ngang erledigt werden können. \n\nauf Kurs (bis 2021) \n\ne-Government \nUnkomplizierte Behördengänge mit attraktiven Online-Dienstleistungen ermöglichen und \nAngebot laufend ausbauen. \n\nauf Kurs (laufend) \n\n     \n\n98.0% \n\nAufwand für Einwohnerkontakte im Verhältnis zum \nGesamtaufwand der Stadt \n\nDirektkosten\n\nGemeinkosten\n\nGesamtaufwand Rest\n\nAufwand für Einwohnerkontakte wird finanziert durch... \n\nVermögenserträge \n\nEntgelte \n\nRückerstattungen von Gemeinwesen \n\nBeiträge mit Zweckbindung \n\nNettokosten zu Lasten Steuerzahler \n\n49\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nC1 Einwohnerwesen \n\nGrundauftrag \n\nDas Einwohnerwesen führt das vollständige Einwohner-, Ausländer- und Stimmregister aller Personen, die in Adliswil ihren Lebensmit-\n\ntelpunkt begründen oder Aufenthalt haben. Es ist die Anlaufstelle für Zu-, Weg-, und Umzüge sowie für sämtliche Belange betreffend \n\nBewilligungen der ausländischen Bevölkerung. Zudem betreibt das Einwohnerwesen den Empfang, das Fundbüro und die Telefonzentra-\n\nle. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Per 1. November 2016 wurde in Adliswil die elektronische Umzugsplattform (eUmzugZH) eingeführt. Es hat sich gezeigt, dass der \n\nelektronische Weg für die Kunden ein klarer Service Public darstellt, jedoch seitens Verwaltung zu Mehraufwand führt. Auch andere \n\nKantone möchten diesen eUmzugZH übernehmen, was zu weiteren Umstellungen in den Prozessen Zu- und Wegzug führen wird. \n\n Die Verordnung für das im 2016 eingeführte neue Gesetz über das Meldewesen und Einwohnerregister ist zurzeit im Gemeinde-\n\namt in Ausarbeitung. Die daraus resultierenden Prozessänderungen für die Gemeinden sind noch nicht bekannt. Voraussichtlich \n\nwird die neue Verordnung noch in diesem Jahr den Gemeinden zur Vernehmlassung unterbreitet. \n\n Nach wie vor bestimmt das stark genutzte Freizügigkeitsabkommen für EU Bürger die Mobilität der ausländischen Einwohnerinnen \n\nund Einwohnern, was dementsprechend zu mehr An- bzw. Abmeldungen führt. Die Komplexität der möglichen Bewilligungen be-\n\ndingt seitens des Einwohnerwesens laufende Aktualisierung des entsprechenden Fachwissens. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \nBezeichnung R 17 B 18 R 18 Trend \n\nAnzahl Einwohner/innen 18'731 18'800 18'678 \n\nAusländeranteil (in Prozent) 35.8 35 36.4 \n\nAnzahl Zuzüge 1'659 1'700 1'550 \n\nAnzahl Wegzüge 1'548 1'600 1'602 \n\nAnzahl Einwohner/innen pro 100 % Stelle 4'459 4'638 4'245 \n\nArbeitslosenquote (in Prozent) 3.2 3.3 3.1 \n\n \n  \n\n50\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nLeistungsziele \n\n Z1: Führen eines vollständigen Einwohnerregisters und Erfassung aller Personen, die in Adliswil ihren Lebensmittelpunkt be-\n\ngründen oder Aufenthalt haben  \n\n Z2: Die Leistungen im Bereich Einwohnerwesen werden zur Zufriedenheit der Bevölkerung erbracht.  \n\n   \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nLeistungen R 17 B 18 R 18 Trend \n\nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl Mutationen im Einwohnerregister 49'541 70'000 40'328      \n\nAnzahl Ausländerbewilligungen 4'031 3'000 4'217      \n\nAnzahl Registerauszüge 3'537 4'500 3'546      \n\nFundbüro: Anzahl Funde 147 105 114      \n\nFundbüro: Anzahl Vermittlungen 41 50 53      \n\n        \nKommentar \n\nIm Jahr 2018 war geplant, den Rückversand der Heimatscheine vorzunehmen. Dies hätte zu mehr Mutationen im Einwohnerregister \n\ngeführt. Aus Personalgründen wurde das Projekt auf 2019 verschoben. Die höhere Anzahl an Ausländerbewilligung ist auf die gestiegene \n\nMobilität der ausländischen Wohnbevölkerung zurückzuführen. Häufig werden nur noch Kurzaufenthalts- und Jahresbewilligungen ausge-\n\nstellt, welche halbjährlich oder jährlich verlängert werden müssen. Die Anzahl Registerauszüge ist tiefer, weil Abmeldebestätigungen nur \n\nnoch auf Wunsch ausgestellt werden. \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 R 18 Trend \n\nZ1: Aktualität \nErfassung der Mutationen erfolgt zeitgerecht (innerhalb \nvon Tagen) \n\n1 <3 1 \n\nZ1: Datenqualität Anzahl interne/externe Reklamationen 0 <3 0 \n\nZ2: Kundenzufriedenheit Berechtigte Kundenreklamationen 0 <3 0 \n\n       \n\n \n\n  \n\n51\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nC2 Zivilstandswesen \n\nGrundauftrag \n\nDas Zivilstandswesen erfüllt den gesetzlichen Auftrag der amtlichen Beurkundungen im Personenstandsregister für Adliswil und Langnau \n\nam Albis. Neben dem Zivilstandswesen werden auch die Organisationen von Bestattungen wahrgenommen. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die Zunahme der Bevölkerung in Adliswil führt in allen Bereichen des Zivilstandswesens zu einer Zunahme der Geschäftsfälle.    \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \nBezeichnung R 17 B 18 R 18 Trend \n\nAnzahl Einwohnerinnen und Einwohner in Adliswil und Langnau a.A. 26'231 26'700 26'200 \n\nAnzahl Todesfälle in Adliswil und Langnau a.A. 118 130 96 \n\nAnzahl Geburten 2 2 6 \n\n \n  \n\n52\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nLeistungsziele \n\n Z1: Alle relevanten Zivilstandsereignisse werden zeitgerecht im Personenstandregister beurkundet. \n\n Z2: Die Leistungen im Bereich Zivilstandswesen werden zur Zufriedenheit der Bevölkerung erbracht. \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nLeistungen R 17 B 18 R 18 Trend \n\nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl Mutationen im Personenstandsregister 1'036 1'100 1'011      \n\nAnzahl Ehevorbereitungen mit Eheschliessung in einem anderen Amt 30 40 36      \n\nAnzahl Eheschliessungen 89 95 73      \n\nAnzahl Eingetragene Partnerschaften 1 2 2      \n\nErfassung Personendaten  332 380 353      \n\nAnzahl Kindesanerkennungen  37 40 55      \n\nAnzahl Namenserklärungen  25 25 16      \n\nAnzahl Ereignisse im Ausland 111 50 45      \n\nAnzahl Beurkundung Todesfälle 118 125 141      \n\n        \nKommentar \n\nVermehrt entscheiden sich Paare ohne Trauschein zusammenzuleben und eine Familie zu gründen. Dies erklärt den Rückgang der Ehe-\n\nschliessungen sowie die gleichzeitige Erhöhung der Kindsanerkennung. \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 R 18 Trend \n\nZ1: Aktualität Beurkundung erfolgt zeitgerecht (in Prozent) 99 100 99 \n\nZ1: Datenqualität Anzahl interne/externe Reklamationen 0 <5 2 \n\nZ2: Kundenzufriedenheit Berechtigte Kundenreklamationen 0 < 2 0 \n\n       \n\n \n\n  \n\n53\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nC3 Bestattungswesen \n\nGrundauftrag \n\nDas Bestattungswesen setzt sich für umfassende Beratungen und Dienstleistungen rund um den Tod und Bestattungen ein.  \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Gesellschaftliche Entwicklungen wirken sich auch auf die Art der Bestattungen aus. Dies zeigt sich durch vermehrte Urnenbeiset-\n\nzungen im Gemeinschaftsgrab aus allen Bevölkerungsschichten mit christlichem Glauben oder ohne Konfession.  \n\n Im Bestattungswesen werden die Wünsche der Verstorbenen und deren Angehörigen immer individueller. So werden längst nicht \n\nalle Urnen auf dem Friedhof beigesetzt. Die Asche der Verstorbenen wird oft an einem Ort verstreut, der für die Angehörigen o-\n\nder die Verstorbenen von Bedeutung ist. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \nBezeichnung R 17 B 18 R 18 Trend \n\nAnzahl Bestattungen in Adliswil 111 110 107 \n\n \n  \n\n54\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nLeistungsziele \n\n Z1: Optimale und einfühlsame Beratung der Trauerleute. \n\n  \n\n \n  nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar  direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nLeistungen R 17 B 18 R 18 Trend \n\nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl Todesfälle von Einwohnern Adliswils 148 130 155      \n\nAnzahl Bestattungsgespräche 153 140 160      \n\nAnzahl Erdbestattungen 14 11 10      \n\nAnzahl Urnenbeisetzungen in Urnennischen 17 16 16      \n\nAnzahl Urnenbeisetzungen im Reihen- oder Familiengrab 37 38 32      \n\nAnzahl Urnenbeisetzungen im Gemeinschaftsgrab 43 45 49      \n\n        \n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 R 18 Trend \n\nZ1: Pietätvolle Ausführung der Bestattungen Anzahl Reklamationen der Angehörigen (höchstens) 1 0 0 \n\n       \n\n \n\n  \n\n55\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nC4 Einbürgerungen \n\nGrundauftrag \n\nPrüfen der Voraussetzungen im kommunalen Einflussbereich und Einhalten des gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrensablaufs rund um \n\ndie Einbürgerung von in- und ausländischen Staatsangehörigen \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Umfassende Totalrevision der Gesetzesbestimmungen im Bereich des Bürgerrechts \n\n Neu wird bei Gesuchstellung eine Aufenthaltsbewilligung C verlangt. Ein allfälliger Rückgang von Einbürgerungsgesuchen könnte \n\neintreten. \n\n Die Annahme der erleichterten Einbürgerung für die dritte Generation und für die erleichterte Einbürgerung im Allgemeinen durch \n\ndas Stimmvolk bewirkt, dass mehr Arbeitsaufwand (bspw, für die Erarbeitung von Erhebungsberichten) auf die Gemeinden zu-\n\nkommt. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \nBezeichnung R 17 B 18 R 18 Trend \n\nAnzahl Einbürgerungsanträge 79 60 99 \n\nAnzahl EinwohnerInnen mit Niederlassungsb.>=10J.in der Schweiz und >=4J.in Adliswil 0 1595 1'619 \n\n \n  \n\n56\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Einhaltung der Gesetzesvorgaben und Umsetzen der kommunalen Aufgaben \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nLeistungen R 17 B 18 R 18 Trend \n\nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl Beratungsgespräche k.A. 85 165      \n\nAnzahl behandelter Einbürgerungsgesuche k.A. 73 69      \n\nAnzahl Einbürgerungsgespräche k.A. 63 68      \n\nAnzahl Rückzüge k.A. 10 2      \n\nAnzahl Anmeldungen zum kantonalen Deutschtest k.A. 10 13      \n\nAnzahl erstellte Erhebungsberichte k.A. 24 1      \n\n             \n\nKommentar \n\nDie ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner hatten sehr viele Fragen zum neuen Einbürgerungsgesetz. Dies führte zu einer Viel-\n\nzahl an Beratungsgesprächen. Die Anforderungen sind durch die neue Gesetzgebung verschärft worden und müssen zum grossen Teil \n\nbereits bei der Gesuchstellung erfüllt sein. So ist es nur noch selten nötig, dass ein Gesuch zurückgezogen werden muss. Seit 2018 muss \n\nvon der Einwohnergemeinde für Bewerberinnen und Bewerber der erleichterten Einbürgerung ein Erhebungsbericht erstellt werden. \n\nDie neue Gesetzgebung hat beim Staatssekretariat für Migration (SEM), welches für die erleichterten Einbürgerungen zuständig ist, zu \n\neinem Rückstau der Gesuche geführt. Die Gesuche nach neuem Einbürgerungsrecht gehen erst 2019 bei den Wohngemeinden ein. \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 R 18 Trend \n\nZ1: Rechtsmittel Gutheissungsquote von Rechtsmitteln (höchstens) k.A. 0 0 \n\nZ1: Fristgerechtigkeit \nFristgerechte Erledigung der Anträge im Einflussbereich \n(in Prozent) \n\nk.A. 100 100 \n\n       \n\n \n\n  \n\n57\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nC5 Stadtammann- und Betreibungsamt \n\nGrundauftrag \n\nDas Betreibungs- und Stadtammannamt ist als Organ der Rechtspflege tätig. Die Hauptaufgabe des Betreibungsamtes ist die Zwangsvoll-\n\nstreckung von offenen Geldforderungen. Das Stadtammannamt ist Inhaber der öffentlichen Gewalt und der Stadtammann übt als Ur-\n\nkundsperson verschiedene Tätigkeiten, wie das Ausstellen von Beglaubigungen und das Verfügen von Verboten, aus. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Aufgrund der vielschichtigen Bevölkerung nehmen Pfändungsvollzüge in Zeitaufwand und Komplexität zu. Ebenfalls zeitaufwendig \n\nist die Bewirtschaftung laufender Pfändungen (Revisionen, Neueinvernahmen infolge Stellenwechsel, Arbeitslosigkeit etc.). \n\n Bei zwangsrechtlichen Ausweisungen ist ein hohes Durchsetzungsvermögen des Verwaltungspersonals gefordert. Aufgrund des \n\npotentiellen medialen Echos werden zunehmend höhere Anforderungen an die Sozialkompetenz des Verwaltungspersonals ge-\n\nstellt. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \nBezeichnung R 17 B 18 R 18 Trend \n\nAnzahl Rechtsvorschläge 433 500 425 \n\n \n  \n\n58\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nLeistungsziele \n\n Z1  Betreibungs- und stadtammannamtliche Handlungen werden wirtschaftlich und gemäss den gesetzlichen Vorgaben durch-\n\ngeführt. \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar  direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nLeistungen R 17 B 18 R 18 Trend \n\nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl gerichtliche Aufträge 25 40 24      \n\nAnzahl amtliche Zustellungen 159 150 140      \n\nAnzahl Zahlungsbefehle  6'054 6'000 5'588      \n\nAnzahl Steuerbetreibungen 887 850 569      \n\nAnzahl Requisitionen  583 550 463      \n\nAnzahl Pfändungen 3'113 2'700 2'827      \n\nAnzahl Registerauskünfte  6'053 5'900 6'040      \n\nAnzahl Tagebücher (z.B. Rückweisungen) 828 650 724      \n\nAnzahl Abrechnungen  873 850 939      \n\nAnzahl Verlustscheine  2'008 2'100 2'012      \n\nAnzahl Beglaubigungen  390 450 462      \n\n             \n\nKommentar \n\nVom kantonalen Steueramt sowie von der Mehrwertsteuer wurden im letzten Quartal keine Betreibungen eingeleitet, was zu einem \n\nRückgang der Anzahl Steuerbetreibungen führt. Die Anzahl Requisitionen sinken, weil Betreibungsurkunden wieder vermehrt am Woh-\n\nnort der betriebenen Person zugestellt werden können. Das Betreibungsamt erhält immer mehr Begehren, welche am falschen Betrei-\n\nbungsort eingereicht werden. Diese müssen dem Gläubiger via Tagebuch zurückgewiesen werden. \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 R 18 Trend \n\nZ1: Finanzierung Kostendeckungsgrad (in Prozent) 102.9 98 113.8 \n\nZ1: Rechtsmittel \nGutgeheissene Schuldnerbeschwerden vom BG Hor-\ngen zur Stellungnahme \n\n6 5 0 \n\n      Kommentar \n\nDas Betreibungsamt Sihltal hält sich an die gesetzlichen Vorgaben und Vorschriften, weshalb keine gutgeheissene Beschwerde eingetrof-\n\nfen ist.  \n\n \n\n  \n\n59\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Einwohnerkontakte \n\nGlobalbudget der Produktgruppe (Mio. CHF) Nettokosten der einzelnen Produkte (Mio. CHF) \n\n \n\n \n\nNettokosten der Produkte \n\n \n\n  R 17 B 18 R 18 ∆ zu B 18 \n\nC1 Einwohnerwesen 510'381 548'629 528'751   -3.6% \n\nC2 Zivilstandswesen 153'679 180'138 142'974   -20.6% \n\nC3 Bestattungswesen 675'370 755'842 763'510   1.0% \n\nC4 Einbürgerungen 28'905 25'552 28'317   10.8% \n\nC5 Stadtammann- und Betreibungsamt 0 119'884 -132'638   -210.6% \n\nNettokosten der Produkte 1'368'335 1'630'046 1'330'915   -18.4% \n\nZusatzinformationen zur Produktgruppe \n\n \n  R 17 B 18 R 18 ∆ zu B 18 \n\nKosten 2'168'983 3'571'846 3'315'258   -7.2% \n\nPersonalaufwand 978'268 1'744'421 1'551'693   -11.0% \n\nSachaufwand 530'426 806'000 811'139   0.6% \n\nAbschreibungen 62 1'000 0   -100.0% \n\nBetriebs- und Defizitbeiträge 84'134 84'000 84'044   0.1% \n\nInterne Verrechnungen 37'845 36'000 35'743   -0.7% \n\nDirekte Kosten 1'630'736 2'671'421 2'482'619   -7.1% \n\nGemeinkosten 538'247 900'425 832'639   -7.5% \n\nErlöse -800'647 -1'941'800 -1'984'343   2.2% \n\nVermögenserträge -11'750 -10'000 -2'264   -77.4% \n\nEntgelte -581'413 -1'731'800 -1'893'941   9.4% \n\nRückerstattungen von Gemeinwesen -61'534 -90'000 -3'344   -96.3% \n\nBeiträge mit Zweckbindung -145'950 -110'000 -84'794   -22.9% \n\nNettokosten 1'368'335 1'630'046 1'330'915   -18.4% \n\nKostendeckungsgrad 36.9% 54.4% 59.9%     \n\n \n  \n\n0 0.5 1 1.5 2\n\nR 18\n\nB 18\n\nR 17\n\n-0.5 0 0.5 1 1.5 2\n\nR 18\n\nB 18\n\nR 17\n\nC1 Einwohnerwesen C2 Zivilstandswesen\n\nC3 Bestattungswesen C4 Einbürgerungen\n\nC5 Stadtammann- und Betreibungsamt\n\n60\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nKommentar \n\n \n\nC2 Zivilstandsamt \n\nDie Mitarbeitenden im Zivilstandswesen bearbeiten auch die Einbürgerungsgeschäfte. Aufgrund des höheren Arbeitsaufwands bei den \n\nEinbürgerungen verblieb weniger Zeit für die Geschäfte im Zivilstandswesen. Des Weiteren ging man bei der Budgeterstellung davon \n\naus, dass mehr Leistungserfassung dem Produkt Zivilstandsamt zugewiesen werden kann (- 31‘000 Franken). Der tiefere Sachaufwand \n\nresultiert aus weniger Abklärungen bezüglich internationalen Dokumenten in Zusammenhang mit zivilstandsrechtlichen Vorgängen  \n\n(- 8‘000 Franken). \n\n \n\nC4 Einbürgerung \n\nFür die zusätzliche Stelle im Bereich Einbürgerung wurde mit SRB 2018-313 ein Zusatzkredit von 5‘000 Franken für die Einrichtung eines \n\nArbeitsplatzes gesprochen.  \n\n \n\nC5 Stadtammann- und Betreibungsamt  \n\nIm Stadtammann- und Betreibungsamt waren über eine längere Zeit mehrere Stellenprozente nicht besetzt, was zu einem tieferen \n\nPersonalaufwand von rund 154‘000 Franken geführt hat. Der Sachaufwand reduzierte sich um 36‘000 Franken aufgrund Optimierungen \n\nin der physischen Ablage. Weiter werden die Betreibungsurkunden für die Erst- und Samstagszustellung durch Pfändungsbeamte zuge-\n\nstellt und nicht mehr der Post übergeben, da die Zustellqualität nicht gewährleistet werden konnte. Hinzu kommt, dass im Bereich \n\nInformatik (vgl. Kommentar im DLB Informatik) 21‘000 Franken weniger Informatikkosten und im Bereich Miete (vgl. Begründung in der \n\nProduktgruppe D Finanzen) 18‘000 Franken weniger Mietkosten dem Produkt belastet werden. Die genannten Prozessanpassungen \n\nhatten Mehreinnahmen im Einleitungsverfahren zur Folge. Mit der Revision der Jahresrechnung 2017 verlangte die Revisionsstelle, dass \n\ndas konsolidierte Eigenkapital des Betreibungsamts aufgelöst werden muss. Dies erfolgte in der Jahresrechnung 2018, was zur Folge \n\nhatte, dass Mehreinnahmen von rund 61‘000 Franken im Betreibungsamt resultierten. Die Konsolidierung der Erfolgsrechnung hatte \n\nMehreinnahmen von 36‘000 Franken zur Folge. Bedingt durch das gute Jahresergebnis des Betreibungsamts Sihltal erhält die Gemeinde \n\nLangnau am Albis einen Ertragsüberschuss von 54‘000 Franken. Im Budget 2018 war ein Kostenanteil von 20‘000 Franken vorgesehen.  \n\n \n\n \n\nZusatzinformation zur Produktegruppe \n\n \n\nPersonalaufwand \n\nIm Stadtammann- und Betreibungsamt waren über eine längere Zeit mehrere Stellenprozente nicht besetzt, was zu einem tieferen \n\nPersonalaufwand von rund 154‘000 Franken geführt hat. Dem Produkt Zivilstandsamt wurde weniger Leistungserfassung zugewiesen  \n\n(- 31‘000 Franken). Des Weiteren setzt sich der Betrag zusammen aus: Einwohnerwesen - 5‘000 Franken und Bestattungswesen - 6‘000 \n\nFranken.  \n\n \n\nVermögenserträge \n\nEine Rechnung in Höhe von rund 5‘000 Franken wurde fälschlicherweise als Ertragsminderung gebucht. Der korrekte Vermögensertrag \n\nwäre 7‘099 Franken. \n\n \n\nRückerstattung Gemeindewesen \n\nDer Kostenanteil der Gemeinde Langnau am Albis ist um 87‘000 Franken tiefer ausgefallen als budgetiert, weil die Nettokosten von \n\nBetreibungsamt und Zivilstandsamt insgesamt tiefer ausgefallen sind.  \n\n \n\nBeiträge mit Zweckbindung \n\nTendenziell werden für Bestattungen immer weniger Reihengräber gewählt und somit braucht es weniger oder gar keine Bepflanzung. \n\nDies führt zu einer Abnahme des Grabfonds um 25‘000 Franken. \n\n \n\n61\n\n\n\n62\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\nD Finanzen \n\nProduktliste D1 Dienstleistungen für Dritte \n\nD2 Tresorerie \n\nD3 Liegenschaften Verwaltungsvermögen \n\nD4 Liegenschaften Finanzvermögen \n\n \n\n \n\nDie Produktgruppe Finanzen umfasst Finanz- und Immobilienmanagementdienstleistungen für die Stadt Adliswil und nahestehende \n\nöffentliche Institutionen. Das Ressort Finanzen erbringt mehrheitlich interne Dienstleistungen, diese werden separat dargestellt (Dienst-\n\nleistungsbereiche). Das Vermögen der Stadt Adliswil besteht zur Hauptsache aus Liegenschaften des Verwaltungs- und Finanzvermö-\n\ngens. Diese Anlagen sollen professionell bewirtschaftet und dem Nutzer optimal zur Dienstleistungserbringung dienen. Die Liquiden \n\nMittel und Schulden werden mittels eines langfristig ausgelegten Cashmanagements bewirtschaftet und erreichen einen optimalen \n\nKosteneffekt. \n\nPGV: Herr Rocco Rotonda \n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2018 \n\nDer Stadtrat hat seine politischen Schwerpunkte in der Produktegruppe Finanzen wie folgt festgelegt: \n\n- Er strebt eine ausgeglichene Jahresrechnung (vor a.o. Aufwendungen und Erträgen) mit einer Reduktion des Fremdkapitals an \n\n- Anstehende Investitionen in die Infrastruktur können selbst finanziert werden \n\n- Das Eigenkapital soll für die anstehenden Investitionen gefestigt werden \n\n- Der Baubeginn der strategischen Projekte aus den Legislaturzielen soll erfolgen \n\n  - Die Arbeiten für die Umstellung auf HRM2 sind umgesetzt.  \n\nStadträtin: Frau Karin Fein \n\n \n\nStrategische Projekte / Legislaturziele \n\n \n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\nSchulraumplanung \nSonnenberg-Wilacker \n\nMachbarkeitsstudie sowie eine Gesamtstrategie werden erarbeitet. Darauf basierend werden \nBauprojekte entwickelt. \n\nauf Kurs (bis 2021) \n\nNeubau Schulhaus \nDietlimoos \n\nSchulhaus für 15 Klassen soll auf das Schuljahr 2020/2021 bezugsbereit sein. auf Kurs (bis 2020) \n\nKonzentration Stadtver-\nwaltung \n\nDie Stadtverwaltung wird im neuen Gebäude an der Zürichstrasse 10 und 12 konzentriert. verzögert (bis 2021)  \n\n     \n\n97.4% \n\nAufwand für Finanzen im Verhältnis zum Gesamtaufwand \nder Stadt \n\nDirektkosten\n\nGemeinkosten\n\nGesamtaufwand Rest\n\n63\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\nD1 Dienstleistungen für Dritte \n\nGrundauftrag \n\nDie Abteilung Finanzen und Controlling führt die Rechnung und Geschäfte von Drittorganisationen gemäss besonderem Auftrag aus. Sie \n\nübernimmt die Bewirtschaftung von deren Versicherungsportefeuille und führt ein internes Kontrollsystem (IKS) gemäss den gesetzlichen \n\nBestimmungen. Die Abteilung Liegenschaften bewirtschaftet die übertragenen Liegenschaften Dritter treuhänderisch. Sie erbringt \n\nDienstleistungen in den Bereichen Portfoliomanagement, Projektmanagement und Bewirtschaftung. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Im Rahmen der Rechnungsführung für die ARA Sihltal wurde das Budget 2019 und der Finanzplan 2018 - 2022 an das HRM2 \n\n(Harmonisiertes Rechnungsmodell 2) angepasst. \n\n Die Einführung von HRM2 bedurfte einer Anpassung der Buchhaltungssoftware. Das führte dazu, dass neben der Stadt und der \n\nARA Sihltal auch die Daten der Pensionskasse, des Tageselternvereins und der Stiftung für die Adliswiler Jugend in das neues Sys-\n\ntem überführt werden mussten. \n\n Die Dienstleistungen der Abteilung Liegenschaften für die Bewirtschaftung der Liegenschaften der stadteigenen Pensionskasse \n\nwurden per 1. Januar 2018 an einen externen Dienstleister ausgegliedert. Die Eigentümer- und Bauherrenvertretung wird weiterhin \n\nvon der Abteilung Liegenschaften wahrgenommen. \n\n Infolge von Pensionierungen in der Abteilung Liegenschaften werden die Leistungen und Prozesse in den Bereichen Bewirtschaf-\n\ntung und Facility-Services analysiert und allenfalls angepasst. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \nBezeichnung R 17 B 18 R 18 Trend \n\nAnzahl Belege in der Abteilung Finanzen und Controlling (Hauptbuch ohne Nebenbücher) 2'590 2'700 2'638 \n\nAnzahl betreuter Salär- und Rentenbezüger (PK, ARA, TEV, SAJ) 256 240 264 \n\nAnzahl betreute Objekte durch die Abteilung Liegenschaften 21 21 21 \n\nGebäudeversicherungswert (in Mio. CHF) 49 49 49 \n\n \n  \n\n64\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Die Abteilung Finanzen führt ein vorschriftskonformes, aktualisiertes Rechnungswesen und stellt die benötigten Finanzdaten \n\nfür die Finanzplanung, Budgetierung und den Jahresabschluss bereit.  \n\n Z2 Kostendeckende Bewirtschaftung der Liegenschaften und des Projektmanagements für Dritte.  \n\n   \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nLeistungen R 17 B 18 R 18 Trend \n\nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl durchgeführte IKS-Monitorings 8 10 9      \n\nAnzahl erstellter Budgets und Jahresabschlüsse 4 3 4      \n\nKonsequente, verursachergerechte Leistungserfassung Ja Ja Ja      \n\nZustandserhebung und Massnahmen Gebäude: Instandhaltung 1) Ja Ja Ja      \n\nZustandserhebung und Massnahmen Gebäude: Instandsetzung 2) Nein Nein Nein      \n\nAktualisierung der Liegenschaftenstrategie alle vier Jahre Ja Nein Nein      \n\n        \nLegende \n\n1) Bewahrung der Gebrauchstauglichkeit durch einfache und regelmässige Massnahmen, wie Reparaturen an Bauteilen oder Ersatz \n\neinzelner Geräte oder Installationen (SIA Norm 469). \n\n2) Wiederherstellen der Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit für bestimmte Dauer durch die Erneuerung eines umfassenden Bauteils \n\ndes Gebäudes, sodass wieder ein neuer Lebenszyklus entsteht (SIA Norm 469). \n\nKommentar \n\nAnzahl erstellter Budgets und Jahresabschlüsse \n\nAb 1. Januar 2017 wurde der Tageselternverein zusätzlich in die Buchführung aufgenommen. \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 R 18 Trend \n\nZ1: Termineinhaltung \nPünktliche Ablieferung von Finanzplan, Budget und \nJahresrechnung \n\nerreicht erreicht erreicht \n\nZ1: Ordnungsgemässe Rechnungsführung \nFührung eines gesetzeskonformen Rechnungswesens \nohne Bemerkungen der Kontrollstellen (Kanton, Be-\nzirksrat, MwSt, AHV, UVG, usw.) \n\nerreicht erreicht erreicht \n\nZ2: Kostendeckungsgrad Kostendeckungsgrad (in Prozent) 115 100 131 \n\n      \nKommentar \n\nKostendeckungsgrad \n\nEine tiefere Leistungserfassung der Personalkosten aufgrund der effektiv geleisteten Arbeiten führte zu einem höheren Deckungsgrad. \n\n \n\n  \n\n65\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\nD2 Tresorerie \n\nGrundauftrag \n\nDie Abteilung Finanzen und Controlling hat die Verantwortung für die Schulden- und Vermögensverwaltung der Stadt Adliswil. Sie \n\nbewirtschaftet deren Versicherungsportefeuille und führt das Controlling mit einem gesetzeskonformen internen Kontrollsystem (IKS). \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die Stadt Adliswil konnte in den letzten Jahren ihre Verschuldung kontinuierlich senken. Sie verfügte im Jahr 2018 einen Liquiditäts-\n\nüberschuss, den sie zur Finanzierung der hohen Investitionen einsetzte. \n\n Weitere 10 Mio. Franken wurden zur Amortisation von langfristigen Schulden verwendet.  \n\n Im Jahr 2019 ist die Einführung des HRM2 (harmonisiertes Rechnungsmodell 2) im Kanton Zürich vorgeschrieben. Das wird zu \n\neinem Restatement (Neubewertung) der Anlagen im Verwaltungsvermögen führen und zu einer Änderung der Abschreibungspra-\n\nxis. Die Abschreibungen werden neu linear nach der Nutzungsdauer und nicht mehr wie bisher degressiv vorgenommen. Das wird \n\nfür neue Investitionsvorhaben zu tieferen Abschreibungen in der laufenden Rechnung führen. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \nBezeichnung R 17 B 18 R 18 Trend \n\nDurchschnittszinssatz der Schulden (in Prozent) 3.25 3.25 3.25 \n\nNettovermögen/ -schuld pro Einwohner (in CHF) 428 -1'099 -79 \n\nLiquiditätsgrad 1. Stufe (Cash-ratio) (in Prozent) 209 70 84 \n\nSelbstfinanzierungsgrad (in Prozent) 107 60 72 \n\n \n  \n\n66\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Die liquiden Mittel, Anlagen und Schulden werden optimal bewirtschaftet, sodass die Zahlungsbereitschaft der Stadt und \n\nder angeschlossenen Betriebe jederzeit sicherstellt ist. \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nLeistungen R 17 B 18 R 18 Trend \n\nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl durchgeführte IKS-Monitorings 29 31 33      \n\nAnzahl erstellter Budgets und Jahresabschlüsse 1 1 1      \n\n        \n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 R 18 Trend \n\nZ1: Lieferantenmahnungen \nAnzahl berechtigte 2. und weitere Mahnungen (höchs-\ntens) \n\n0 5 0 \n\nZ1: Rationelles, einheitliches und unverzügliches Inkas-\nso \n\nDebitorenausstände in Prozent des Umsatzes (höchs-\ntens) \n\n3 3 3 \n\n      Kommentar \n\nLieferantenmahnungen \n\nDurch eine konsequente Prioritätensetzung auf die Kreditorenverarbeitung konnten die Rechnungen durchgehend innert Wochenfrist \n\nnach Eingang in der Abteilung Finanzen und Controlling bezahlt werden. \n\n \n\n  \n\n67\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\nD3 Liegenschaften Verwaltungsvermögen \n\nGrundauftrag \n\nDie Abteilung Liegenschaften ist für die Verwaltungs-Liegenschaften der Stadt Adliswil zuständig. Sie erbringt Dienstleistungen in den \n\nBereichen Portfoliomanagement, Projektmanagement und Bewirtschaftung. Die Abteilung Liegenschaften ist auch Kompetenzzentrum \n\nbezüglich des öffentlichen Beschaffungswesens. Zudem stellt sie die Verbindung zu den gemeinnützigen Wohnbauträgern sicher. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Das Immobilienportfolio weist einen nachgewiesenen baulichen Nachholbedarf aus. Die umfassende Zustandsanalyse der einzelnen \n\nAnlagen, erstellt im zweiten Halbjahr 2015, benennt diesen Bedarf effektiv und ist Basis für die Erarbeitung eines Immobilienleitbil-\n\ndes im Sinne einer Immobilienstrategie. Insgesamt wird ein Grossteil des Arbeitsvolumens aus dem bestehenden Portfolio gene-\n\nriert; einerseits in der Bewirtschaftung und andererseits im Projektmanagement. \n\n Das Bevölkerungswachstum der letzten Jahre in der Stadt Adliswil führt, wie in anderen Infrastrukturbereichen, zur Ausweitung des \n\nImmobilienportfolios. Insbesondere die Schulraumplanung ist aufgrund des Bevölkerungswachstums grossen Veränderungen unter-\n\nworfen, was im Endeffekt zu Schulraumbautätigkeiten führt. \n\n Mit der vom Volk angenommenen Vervollständigung der Schulintegration rückt der Infrastrukturbereich der Schule noch näher mit \n\nder Abteilung Liegenschaften zusammen. In der Folge sind die Leistungen und Prozesse in den Bereichen Bewirtschaftung und Faci-\n\nlity-Services zu analysieren und allenfalls anzupassen. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\nBezeichnung R 17 B 18 R 18 Trend \n\nAnzahl betreute Objekte durch die Abteilung Liegenschaften 0 51 51 \n\nAnzahl Gebäude (versichert bei der Gebäudeversicherung) 0 95 95 \n\nGebäudeversicherungswert (in Mio. CHF) 0 230 228 \n\n \n  \n\n68\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Das Portfolio- und Projektmanagement sowie die Bewirtschaftung der Liegenschaften im Verwaltungsvermögen werden \n\nunter dem Fokus des Substanzerhalts und der Nachhaltigkeit erbracht. \n\n  \n\n \n  nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar  direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nLeistungen R 17 B 18 R 18 Trend \n\nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nZustandserhebung und Massnahmen Gebäude: Instandhaltung 1) 0 Ja Ja      \n\nZustandserhebung und Massnahmen Gebäude: Instandsetzung 2) 0 Nein Nein      \n\nAktualisierung der Liegenschaftenstrategie alle vier Jahre 0 Nein Nein      \n\n        \n Legende \n\n1) Bewahrung der Gebrauchstauglichkeit durch einfache und regelmässige Massnahmen, wie Reparaturen an Bauteilen oder Ersatz \n\neinzelner Geräte oder Installationen (SIA Norm 469). \n\n2) Wiederherstellen der Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit für bestimmte Dauer durch die Erneuerung eines umfassenden Bauteils \n\ndes Gebäudes, sodass wieder ein neuer Lebenszyklus entsteht (SIA Norm 469). \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 R 18 Trend \n\nZ1: Aufwand der Instandhaltung für die langfristig \nausgerichtete Substanzerhaltung \n\nInstandhaltungsfaktor in Prozent des Gebäudeversiche-\nrungswerts \n\n0 0.6 0.57 \n\nZ1: Energieeffizienz \nEnergieverbrauch in kWh pro m2 Energiebezugsfläche \n(EBF) \n\n0 130 128 \n\nZ1: Leerstandsquote \nLeerstandsquote (in Prozent) bezüglich der vermiete-\nten Flächen \n\n0 0.9 0.81 \n\n      Kommentar \n\nAufwand der Instandhaltung für die langfristig ausgerichtete Substanzerhaltung \n\nDie Instandsetzungen konnten nicht im vollen vorgesehenen Masse umgesetzt werden. Der Fokus lag stark auf den laufenden Projekten \n\nund damit wurden grössere Massnahmen in der zweiten Jahreshälfte teilweise zurückgestellt. Mit einer klaren Priorisierung der Mass-\n\nnahmen konnten die vorhandenen Ressourcen bedarfsgerecht eingesetzt werden. Im Unterhaltsbudget resultierte ohne Einschränkun-\n\ngen der Gebrauchstauglichkeit eine Unterschreitung. \n\n \n\n  \n\n69\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\nD4 Liegenschaften Finanzvermögen \n\nGrundauftrag \n\nDie Abteilung Liegenschaften ist für die Finanz-Liegenschaften der Stadt Adliswil zuständig. Sie erbringt Dienstleistungen in den Berei-\n\nchen Portfoliomanagement, Projektmanagement und Bewirtschaftung. Die Bewirtschaftung der Finanz-Liegenschaften ist renditeorien-\n\ntiert und die Erträge werden unter Berücksichtigung des herrschenden Marktumfelds optimiert. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Das Immobilienportfolio weist einen nachgewiesenen baulichen Nachholbedarf aus. Die umfassende Zustandsanalyse der einzelnen \n\nAnlagen, erstellt im zweiten Halbjahr 2015, benennt diesen Bedarf effektiv und ist Basis für die Erarbeitung eines Immobilienleitbil-\n\ndes im Sinne einer Immobilienstrategie. Insgesamt wird ein Grossteil des Arbeitsvolumens aus dem bestehenden Portfolio gene-\n\nriert; einerseits in der Bewirtschaftung und andererseits im Projektmanagement. \n\n Die Marktdaten liessen, wie bereits in den Jahren 2016/2017, eine weitere Entspannung auf dem Wohnungsmarkt erwarten. So \n\nhatte sich die Menge an inserierten Mietwohnungen massiv erhöht. Gleichzeitig verzeichneten die Angebotsmieten und die Ab-\n\nschlussmieten einen Rückgang. Diese Entwicklung wird unter anderem durch den Baumarkt beeinflusst, der mehr als genügend \n\nBauvolumen umsetzt, um die Nachfrage zu befriedigen. \n\n Der im Budget 2018 geplante Verkauf des Stadthausareals wurden noch nicht genehmigt. \n\n Das sich verändernde Markumfeld und die baulichen Erneuerungen im Bestand generieren einen grösseren Aufwand in der Bewirt-\n\nschaftung. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \nBezeichnung R 17 B 18 R 18 Trend \n\nAnzahl betreute Objekte durch die Abteilung Liegenschaften 0 9 10 \n\nAnzahl Gebäude (versichert bei der Gebäudeversicherung) 0 9 10 \n\nGebäudeversicherungswert (in Mio. CHF) 0 12 16 \n\nFläche der unbebauten Grundstücke (m2) 0 317'000 285'101 \n\nFläche der im Baurecht abgetretenen Grundstücke (m2) 0 48'400 48'755 \n\n \n  \n\n70\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Das Portfolio- und Projektmanagement sowie die Bewirtschaftung der Liegenschaften im Finanzvermögen werden unter \n\ndem Fokus des Substanzerhalts, der Erzielung einer marktüblichen Rendite und der Nachhaltigkeit erbracht. \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nLeistungen R 17 B 18 R 18 Trend \n\nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nZustandserhebung und Massnahmen Gebäude: Instandhaltung 1) 0 Ja Ja      \n\nZustandserhebung und Massnahmen Gebäude: Instandsetzung 2) 0 Nein Nein      \n\nAktualisierung der Liegenschaftenstrategie alle vier Jahre 0 Nein Nein      \n\n             \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 R 18 Trend \n\nZ1: Aufwand der Instandhaltung für die langfristig \nausgerichtete Substanzerhaltung \n\nInstandhaltungsfaktor in Prozent des Gebäudeversiche-\nrungswerts \n\n0 0.6 0.47 \n\nZ1: Energieeffizienz \nEnergieverbrauch in kWh pro m2 Energiebezugsfläche \n(EBF) \n\n0 155 91 \n\nZ1: Rendite der Liegenschaften im Finanzvermögen Bruttorendite (in Prozent) 0 3.5 3.47 \n\nZ1: Leerstandsquote Leerstandsquote (in Prozent) bezüglich aller Flächen 0 0.7 0.35 \n\n      Kommentar \n\n \n\nAufwand der Instandhaltung für die langfristig ausgerichtete Substanzerhaltung \n\nDer Fokus in der Bewirtschaftung lag auf der Implementierung des externen Mandates. Mit klaren Zielvorgaben hinsichtlich der Bewirt-\n\nschaftung konnte das Unterhaltsbudget ohne Einschränkungen der Gebrauchstauglichkeit unterschritten werden. \n\nEnergieeffizienz \n\nAufgrund der Anpassung des Globalbudgets mit der Aufteilung in D3 Verwaltungsvermögen und D4 Finanzvermögen musste auch der \n\nIndikator aufgeteilt werden. Der Budgetwert 2018 war aufgrund eines Auswertungsfehlers zu hoch abgebildet. Der langjährige Wert \n\nbeträgt im Mittel rund 90 kWh pro m2 Energiebezugsfläche und war auch im vergangenen Jahr auf diesem Niveau.  \n\nLeerstandsquote \n\nDie bereits im Vorjahr initiierten Massnahmen zur weiteren Senkung des Leerstands mit einem verhältnismässigen Aufwand wurden in \n\ndie Implementierung des externen Mandates miteinbezogen und zeigten entgegen den gemäss Marktumfeld vermuteten Veränderungen \n\nihre positive Wirkung. \n\n \n\n  \n\n71\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Finanzen \n\nGlobalbudget der Produktgruppe (Mio. CHF) Nettokosten der einzelnen Produkte (Mio. CHF) \n\n \n\n \n\nNettokosten der Produkte \n\n \n\n  R 17 B 18 R 18 ∆ zu B 18 \n\nD1 Dienstleistungen für Dritte -35'126 -33'448 -36'402   8.8% \n\nD2 Tresorerie -2'618'751 -3'323'400 -3'452'562   3.9% \n\nD3 Liegenschaften Verwaltungsvermögen -87'941 -51'413 -138'464   169.3% \n\nD4 Liegenschaften Finanzvermögen -666'505 -8'502'701 -6'961'300   -18.0% \n\nNettokosten der Produkte -3'408'323 -11'910'962 -10'588'728   -11.0% \n\nZusatzinformationen zur Produktgruppe \n\n \n  R 17 B 18 R 18 ∆ zu B 18 \n\nKosten 3'299'461 2'936'338 4'279'813   45.8% \n\nPersonalaufwand 2'133'338 1'874'366 2'103'756   12.2% \n\nSachaufwand 1'874'971 2'350'300 2'051'152   -12.7% \n\nPassivzinsen 1'227'333 946'000 909'252   -3.9% \n\nAbschreibungen 91'110 100'000 1'572'493   1472.5% \n\nInterne Verrechnungen 1'596'144 2'200'900 1'751'471   -20.4% \n\nDirekte Kosten 6'922'896 7'471'566 8'388'124   12.3% \n\nGemeinkosten -3'623'435 -4'535'228 -4'108'311   -9.4% \n\nErlöse -6'707'784 -14'847'300 -14'868'541   0.2% \n\nRegalien und Konzessionen -27'066 -35'000 -22'593   -35.4% \n\nVermögenserträge -2'298'613 -10'170'400 -10'073'488   -1.0% \n\nEntgelte -350'253 -165'600 -220'672   33.2% \n\nAnteile und Beiträge ohne Zweckbindung -1'384'349 -1'320'000 -1'437'346   8.9% \n\nRückerstattungen von Gemeinwesen 57 0 0   0.0% \n\nInterne Verrechnungen -2'647'559 -3'156'300 -3'114'442   -1.3% \n\nNettokosten -3'408'323 -11'910'962 -10'588'728   -11.0% \n\nKostendeckungsgrad 203.3% 505.6% 347.4%     \n\n \n\n-15 -10 -5 0\n\nR 18\n\nB 18\n\nR 17\n\n-15 -10 -5 0\n\nR 18\n\nB 18\n\nR 17\n\nD1 Dienstleistungen für Dritte\n\nD2 Tresorerie\n\nD3 Liegenschaften Verwaltungsvermögen\n\nD4 Liegenschaften Finanzvermögen\n\n72\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\nKommentar \n\nD2 Tresorerie \n\nDie Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank an die Stadt Adliswil fiel um 117‘000 Franken höher aus als budgetiert. Weitere \n\nPositionen im Finanzaufwand und interne Verrechnungen an die anderen Ressorts im Umfang von rund 12‘000 führten zu Minderkosten \n\nin der Tresorerie. \n\n \n\nD3 Liegenschaften Verwaltungsvermögen \n\nBei den Liegenschaften im Verwaltungsvermögen fielen die direkten Kosten um rund 0.5 Mio. Franken geringer aus, was auf die tieferen \n\nInvestitionen und die daraus resultierenden Abschreibungen und Passivzinsen zurückzuführen ist. Das führte auch dazu, dass die Ge-\n\nmeinkosten, das heisst die Verrechnung an die anderen Abteilungen, um etwa diesen Betrag tiefer ausfielen. Auf der Ertragsseite fielen \n\ndie Entgelte um rund 68‘000 Franken höher aus als budgetiert. Dies war auf die Rückerstattungen bei den Schul- und Verwaltungsliegen-\n\nschaften zurückzuführen. Diese Mehrerträge führen schliesslich zu einem besseren Resultat bei den Liegenschaften des Verwaltungsver-\n\nmögens. \n\n \n\nD4 Liegenschaften Finanzvermögen \n\nDer Hauptteil der Mindererträge gegenüber dem Budget 2018 von rund 1.528 Mio. Franken ist auf die höheren Abschreibungen im \n\nZusammenhang mit dem Baurecht des Zusatzlandes der Zurich International School (ZIS) im Umfang von knapp 1.5 Mio. Franken \n\nzurückzuführen. Weitere kleinere Abweichungen bei den Buchgewinnen und den Mietzinsen ergaben zusammen Mindererträge von \n\nknapp 47‘000 Franken. \n\n \n\n \n\nZusatzinformationen zur der Produktegruppe \n\nPersonalaufwand \n\nIm Bereich Schulhausabwartung wurden rund 178'000 Franken mehr direkt auf die Produkte gebucht, was zusammen mit einer höheren \n\nLeistungserfassung von rund 51‘000 Franken zur Erhöhung der Personalkosten bei den Produkten führte. \n\n \n\nSachaufwand \n\nDie Gesamtreduktion von knapp 0.3. Mio. Franken setzt sich aus rund 100‘000 Franken im Bereich Unterhalt der Mobilien und Immobi-\n\nlien (s. auch Kommentar zu Instandhaltungsfaktor bei Ziele / Indikatoren) und aus rund 231’000 Franken im Bereich Wasser / Energie / \n\nHeizmaterial inkl. Verbrauchsmaterialien, insbesondere bei den grösseren Anlagen der Schule, zusammen. Die Verbräuche waren auf-\n\ngrund der kurzen Heizperiode und milden Temperaturen geringer. Zudem konnten Erfolge im Einkauf erzielt werden. Der reduzierte \n\nLeerstand trägt zu einer weiteren Verbesserung von 17‘000 Franken bei. Den Reduktionen steht eine Summe diverser kleinerer Abwei-\n\nchungen von insgesamt rund 49‘000 Franken Mehraufwand gegenüber. \n\n \n\nAbschreibungen \n\nDie Abschreibungen lagen um 1.47 Mio. Franken höher als budgetiert. Im Budget 2017 waren einmalige Abschreibungen (aufgrund \n\nkantonaler Bewertungsrichtlinien) von knapp 1 Mio. Franken für das Zusatzland der Zurich International School (ZIS) vorgesehen. Da \n\ndie Vertragsverhandlungen im Jahr 2017 nicht abgeschlossen werden konnten, wurde die Bewertung nicht durchgeführt. Anschliessend \n\nwurde dafür im Finanzplan 2018 – 2022 ein Betrag von 1.8 Mio. eingesetzt. Schliesslich resultierte in Jahr 2018, aufgrund der durchge-\n\nführten Verhandlungen, eine Bewertungskorrektur im Betrag von rund 1.5 Mio. Franken.  \n\n \n\nInterne Verrechnungen (Kosten) \n\nEs sind weniger interne Verrechnungen von Abschreibungen im Betrag von rund 450‘000 Franken auf den Liegenschaften des Verwal-\n\ntungsvermögens angefallen. Dies ist auf die tiefere Realisierungsquote der Investitionen zurückzuführen (Hauptsächlich die Stadthauser-\n\nweiterung). \n\n \n\nGemeinkosten \n\nHauptsächlich weniger hohe interne Verrechnungen von Abschreibungen auf den Liegenschaften des Verwaltungsvermögens führten zu \n\nMinderverrechnungen der internen Miete an andere Abteilungen. \n\n \n\n \n\n \n\n73\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\nRegalien und Konzessionen \n\nDie Umsatzbeteiligung an der Vermietung der Plakatstellen ist aufgrund eines allgemeinen Einnahmerückgangs tiefer als im langjährigen \n\nSchnitt ausgefallen. \n\n \n\nVermögenserträge \n\nDie Vermögenserträge waren um 97‘000 Franken geringer als budgetiert. Die beiden Liegenschaften im Finanzvermögen Zürichstrasse \n\n1/3 (Verkauf vorgesehen) und Soodstrasse 38 (Verkauf/Bauprojekt vorgesehen) sowie weitere kleinere Verbesserungen generierten \n\neinen nicht budgetierten Ertrag von 87‘000 Franken. Hingegen konnte der mit 68‘000 Franken budgetierte Baurechtszins an die ZIS für \n\ndas Zusatzland noch nicht verrechnet werden. \n\n \n\nIm Verwaltungsvermögen ergaben sich Mindererträge von 51‘000 Franken. Sie setzen sich zusammen aus nicht realisierten Einnahmen \n\nan der Zürichstrasse 10 von 8‘000 Franken (die geplante Handänderung des Zwischenbaus konnte noch nicht vollzogen werden), den \n\nMieten der umgenutzten Wohnungen von 27‘000 Franken in den Schulhäusern Sonnenberg (Bauprojekt) und Kronenwiese (Tagesstruk-\n\ntur) und weiteren Abweichungen in der Summe von 6‘000 Franken. Eine weitere Reduktion von 10‘000 Franken ergibt sich aus Neben-\n\nkosten, die mit der Übernahme der Bewirtschaftung von der Schule nicht mehr als Ertrag, sondern als Aufwandminderung verbucht \n\nwerden. Der Buchgewinn aus der Veräusserung des Pavillons Neugut fiel rund 65‘000 Franken tiefer aus als budgetiert. Der Buchwert \n\nwar um diesen Betrag gegenüber dem Budgetbetrag höher als geplant. \n\n \n\nEntgelte \n\nNicht budgetierte Versicherungsleistungen der Gebäude-, Unfall- und Krankentaggeldversicherung führten bei den Schulliegenschaften zu \n\nMehrerträgen von 56‘000 Franken. Im Bereich Verwaltungsliegenschaften (Verwaltung und Abwartung) wurden höhere Dienstleistungen \n\nvon total 12‘000 Franken an die Pensionskasse weiterverrechnet. \n\n \n\nAnteile und Beiträge ohne Zweckbindung \n\nDie Beteiligung am Reingewinn der Zürcher Kantonalbank wurde aufgrund der Empfehlung des Gemeindeamtes des Kantons Zürich \n\nbudgetiert. Die Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank an die Gemeinden fiel besser aus, so dass insgesamt ein Mehrertrag von \n\n117‘000 Franken resultierte. \n\n \n\n74\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\nE Steuern \n\nProduktliste E1 Ordentliche Steuern \n\nE2 Quellensteuern \n\nE3 Grundsteuern \n\nE4 Steuerausscheidungen \n\nE5 Nach- und Strafsteuern \n\n \n\nDie Produktgruppe Steuern deckt die hoheitlichen Pflichten der Stadt Adliswil bei der Erhebung der direkten Steuern ab, welche für die \n\nStadt Adliswil, die Kirchen, den Kanton Zürich und den Bund erhoben werden. Diese Tätigkeit umfasst die korrekte Führung des Steuer-\n\nregisters, das Steuererklärungsverfahren, die Veranlagung und den Einzug der ordentlichen Staats- und Gemeindesteuern. Mitgewirkt \n\nwird bei der Erhebung der Quellensteuern für ausländische Lohnempfänger, bei den interkommunalen Steuerausscheidungen und den \n\nNach- und Strafsteuern. Die Grundstückgewinnsteuern, die vollständig der Stadt zukommen, werden bearbeitet und dem Grundsteuer-\n\nausschuss zur Beschlussfassung vorgelegt. Den gesetzlichen Rahmen bildet das Steuergesetz des Kantons Zürich und das Gesetz über die \n\ndirekte Bundessteuer. Es besteht eine enge Verflechtung mit dem kantonalen Steueramt, das fachlich die Oberaufsicht wahrnimmt und, \n\nabgeleitet vom Zürcher Steuergesetz, zahlreiche für die Tätigkeit der Abteilung Steuern relevante Weisungen erlässt. \n\n \n\nPGV: Herr Rocco Rotonda \n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2018 \n\nDer Stadtrat hat sich im aktuellen Legislaturplan zum Ziel gesetzt, fit für die Digitale Zukunft zu sein. Damit soll ein effizienter Service \n\nPublic sichergestellt werden. Die Bevölkerung soll öffentliche Dienste elektronisch nutzen können. Das digitale Angebot von Online-\n\nDiensten für die Steuerpflichtigen wird ausgeweitet und gefördert. Im Bereich Steuern erfolgt die Einführung von Chatbots. Der Stadtrat \n\nist bestrebt eine konstante und nachhaltige Steuerfusspolitik zu betreiben.   \n\n \n\nStadträtin: Frau Karin Fein  \n\n \n\nStrategische Projekte / Legislaturziele \n\n \n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\nUnkomplizierte Behör-\ndengänge \n\nZentraler Bürgerschalter im neuen Stadthaus auf Kurs (bis Jahr 2021) \n\n     \n\n98.0% \n\nAufwand für Steuern im Verhältnis zum Gesamtaufwand \nder Stadt \n\nDirektkosten\n\nGemeinkosten\n\nGesamtaufwand Rest\n\n75\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\nE1 Ordentliche Steuern \n\nGrundauftrag \n\nSteuerbezug für die Stadt Adliswil, die Kirchen, den Kanton Zürich und den Bund. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Der AHV-Steuer-Deal (STAF), die Neuauflage der gescheiterten Unternehmenssteuerreform III, kommt mittels Referendum wohl vor das \n\nStimmvolk. Diese würden über die neue Vorlage am 19. Mai 2019 abstimmen. Die finanziellen Folgen für die Stadt sind noch nicht ein-\n\nschätzbar. \n\n Die Steuerkraft der Stadt Adliswil liegt seit dem Jahr 2013 über dem Kantonsmittel. Hingegen liegt der Steuerfuss seit dem Jahr 2014 unter \n\ndem Kantonsmittel. \n\n Nach Annahme der FABI-Vorlage durch das Schweizer Volk können Fahrtkosten des Arbeitsweges bei der direkten Bundessteuer ab 1. \n\nJanuar 2016 nur noch bis max. 3'000 Franken in Abzug gebracht werden. Bei den kantonalen Steuern gilt die Maximalpauschale von 5'000 \n\nFranken ab 1. Januar 2019. \n\n Der Verarbeitungsrückstand des Kantonalen Steueramtes beim Einzug der Quellensteuern liegt nach wie vor bei rund 3 Monaten, wodurch \n\ndie Einnahmen der Stadt nicht konstant anfallen. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \nBezeichnung R 17 B 18 R 18 Trend \n\nAnzahl Steuerpflichtige 13'630 13'500 13'489 \n\nGesamtsteuereinnahmen (in Mio. CHF)  105'787 106'390 89'023 \n\nSteuerkraft pro Einwohner (in CHF) 5'198 5'374 k. A. \n\n \n  \n\n76\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\nLeistungsziele \n\n  Z1 Effiziente Abwicklung des Steuerbezuges mit angemessenem Ressourceneinsatz  \n\n  Z2 Vorschriftskonforme Abwicklung des Steuererklärungsverfahrens, der Steuerveranlagung und des Steuerbezuges  \n\n  Z3 Führung der für die Steuererhebung notwendigen und vom kantonalen Steueramt vorgeschriebenen Register. Grundlage \n\nfür die vollständige Erfassung von Steuerpflichtigen und Objekten.  \n\n  Z4 Rasches Inkasso der Steuern nach Fälligkeit der Rechnung  \n\n   \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nLeistungen R 17 B 18 R 18 Trend \n\nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl durchgeführte IKS-Monitorings 4 4 4      \n\nLaufende Veranlagungsschulung der Mitarbeitenden Ja Ja Ja      \n\nKontrolle auf Stadtgebiet zur Gewährleistung eines lückenlosen Steuerregis-\nters (alle 3 Jahre) \n\nNein Ja Ja      \n\n        \n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 R 18 Trend \n\nZ1: Interner Verwaltungsaufwand \nInterner Verwaltungsaufwand pro Steuerpflichtigen (in \nCHF) \n\n27 40 37 \n\nZ2: Quote der Steuererkl. des Vorjahres, welche bis \nam 15. Dez. def. an das kant. Steueramt abgeliefert ist \n\nVeranlagungsquote (mind. Prozent) 73.8 65 70 \n\nZ2: Vorschriftskonformität \nAnzahl gutgeheissene Einwendungen auf Einschät-\nzungsentscheide (rund 5'000 p.a.) des Gemeindesteu-\neramtes \n\n17 15 9 \n\nZ3: Verarbeitungsfrist \nÜbernahme der Mutationsdaten des Einwohnerwesens \n(höchstens Tage) \n\n7 7 7 \n\nZ3: Datenqualität \nSteuerpflichten (rund 11'000) ohne Ablieferung einer \nSteuererklärung  für zurückliegende Steuerjahre (max.) \n\n2 5 1 \n\nZ4: Steuerausstände per 31.12. \nSteuerausstände der ordentlichen Steuern in Prozent \ndes Steuerertrags (höchstens) \n\n8.4 6.5 6.2 \n\n      Kommentar \n\n \n\nVorschriftskonformität \n\nDie Anzahl gutgeheissener (vollumfänglicher) Einwendungen auf Einschätzungsentscheide des Gemeindesteueramtes konnte um 40 % gesenkt \n\nwerden. \n\n \n\nDatenqualität \n\nDurch die zeitnahe und konsequente Registerführung waren diejenigen Steuerpflichtigen, welche keine Steuererklärung abgeliefert haben, margi-\n\nnal (bei jährlich rund 11‘000 versandten Steuererklärungen). \n\n  \n\n77\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Steuern \n\nGlobalbudget der Produktgruppe (Mio. CHF) Nettokosten der einzelnen Produkte (Mio. CHF) \n\n \n\n \n\nNettokosten der Produkte \n\n \n  R 17 B 18 R 18 ∆ zu B 18 \n\nE1 Ordentliche Steuern -70'801'131 -62'932'427 -68'837'962   9.4% \n\nE2 Quellensteuern -10'080'865 -4'007'893 -2'587'297   -35.4% \n\nE3 Grundsteuern -4'914'270 -4'456'672 -6'108'343   37.1% \n\nE4 Steuerausscheidungen -2'578'541 -16'336'668 -8'975'569   -45.1% \n\nE5 Nach- und Strafsteuern -545'898 -291'668 -931'064   219.2% \n\nNettokosten der Produkte -88'920'704 -88'025'328 -87'440'235   -0.7% \n\nZusatzinformationen zur Produktgruppe \n\n \n  R 17 B 18 R 18 ∆ zu B 18 \n\nKosten 17'146'077 18'700'672 3'289'715   -82.4% \n\nPersonalaufwand 626'764 758'212 632'013   -16.6% \n\nSachaufwand 72'911 73'800 62'753   -15.0% \n\nPassivzinsen 196'101 281'000 170'041   -39.5% \n\nAbschreibungen 161'441 350'000 461'257   31.8% \n\nAnteile und Beiträge ohne Zweckbindung 15'907'886 17'000'000 1'751'440   -89.7% \n\nEntschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen 615'070 642'000 688'400   7.2% \n\nDirekte Kosten 17'580'174 19'105'012 3'765'904   -80.3% \n\nGemeinkosten -434'097 -404'340 -476'189   17.8% \n\nErlöse -106'066'781 -106'726'000 -90'729'950   -15.0% \n\nSteuern -105'650'681 -106'260'000 -90'357'794   -15.0% \n\nVermögenserträge -343'196 -386'000 -304'774   -21.0% \n\nEntgelte -72'904 -80'000 -67'382   -15.8% \n\nNettokosten -88'920'704 -88'025'328 -87'440'235   -0.7% \n\nKostendeckungsgrad 618.6% 570.7% 2758.0%     \n\n \n  \n\n-89.5 -89 -88.5 -88 -87.5 -87 -86.5\n\nR 18\n\nB 18\n\nR 17\n\n-100 -80 -60 -40 -20 0\n\nR 18\n\nB 18\n\nR 17\n\nE1 Ordentliche Steuern E2 Quellensteuern E3 Grundsteuern\n\nE4 Steuerausscheidungen E5 Nach- und Strafsteuern\n\n78\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\nKommentar \n\n \n\nNettoerträge der Produkte \n\n \n\nE1 Ordentliche Steuern \n\nBei den Steuern des laufenden Jahres sowie bei den Nachträgen aus früheren Jahren konnten mehr Einnahmen als budgetiert verbucht werden \n\n(je rund 3 Mio. Franken). Ein grosser Teil davon ist den besseren Abschlüssen bei den juristischen Personen zuzuschreiben. \n\n \n\nE2 Quellensteuern \n\nDie Verarbeitungskadenz des kantonalen Steueramtes konnte mitunter Dank des zusätzlichen Personals verkürzt werden, darunter befinden sich \n\njedoch viele nachträglich ordentlich veranlagte Abrechnungen (NVA), die den Ertrag der Quellensteuern um 1.42 Mio. Franken schmälern. Dafür \n\nwerden diese im Folgejahr den ordentlichen Steuern angerechnet. \n\n \n\nE3 Grundsteuern \n\nDie Mehreinnahmen von 1.65 Mio. Franken ergaben sich insbesondere aus einem Grundstückgewinnsteuerfall. Die Anzahl Transaktionen (Han-\n\ndänderungen) waren im vergangenen Jahr rückläufig. \n\n \n\nE4 Steuerausscheidungen \n\nDer tatsächliche Nettoertrag aus den Steuerausscheidungen vor Verbuchung des kantonalen Finanzausgleichs (Kosten von 1.7 Mio. Franken) \n\nbetrug rund 10.7 Mio. Franken. Die effektiven Mindereinnahmen von rund 5.6 Mio. Franken resultieren vor allem von einer juristischen Person.  \n\n \n\nE5 Nach- und Strafsteuern \n\nAufgrund der internationalen Bemühungen um Steuertransparenz (u.a. dem automatischen Informationsaustausch AIA) stiegen die Eingänge von \n\nNach- und Strafsteuern weiter an bei annähernd linearer Anzahl an Fällen. Der Mehrertrag beträgt rund 640‘000 Franken. \n\n \n\n \n\nZusatzinformationen zur Produktegruppe \n\n \n\nPersonalaufwand \n\nDer Personalaufwand nahm um annähernd 130‘000 Franken ab. Zurückzuführen ist dies auf die zwischenzeitliche Senkung der Stellenprozente \n\nund den Einsparungen durch den Ruhestand des ehemaligen Leiters. \n\n \n\nSachaufwand \n\nDer Aufwand für Dienstleistungen Dritter wurde (v.a. Betreibungskosten) im Berichtsjahr weiterhin kontinuierlich verringert.  \n\n \n\nPassivzinsen \n\nDie Passivzinsen waren um 111‘000 Franken tiefer als budgetiert. Mit der Zinsfusssenkung (Beschluss des Regierungsrates des Kantons Zürich) \n\nper 1. Januar 2017 von 1.5 % p.a. auf 0.5 % p.a. werden sich die Passivzinsen weiterhin verringern.  \n\n \n\nAbschreibungen \n\nZwei ausserordentlich hohe Abschreibungsfälle des Jahres 2011 entfallen hier auf die Gesamtabschreibungen.  \n\n \n\nAnteile und Beiträge ohne Zweckbindung \n\nDer Minderaufwand betrug 15.2 Mio. Franken. Aufgrund der Steuerertragslage bei den Steuerausscheidungen muss ein Beitrag von rund 1.7 \n\nMio. Franken an den kantonalen Finanzausgleich geleistet werden. Durch die Verzögerung bei der Veranlagung einer juristischen Person redu-\n\nzierte sich der Beitrag an den Finanzausgleich massiv, was sich auf die direkten Kosten auswirkte. \n\n \n\nGemeinkosten \n\nDie Einflüsse auf die Gemeinkosten sind vielseitig. Einerseits konnte der Aufwand für Dienstleistungen an Dritte (vgl. Sachaufwand) reduziert \n\nwerden, anderseits nahmen die Bezugsentschädigungen für die Staats- und Quellensteuern sowie der Kirchensteuer zu. \n\n \n\nSteuern \n\nDer Gesamterlös ist rückläufig und insbesondere den Mindereinnahmen der Steuerausscheidungen sowie den Quellensteuern geschuldet. \n\n79\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nVermögenserträge \n\nDie Vermögenserträge lagen um 82‘000 Franken tiefer als budgetiert. Diese beinhalten die den Steuerpflichtigen bei verspäteten Zahlungen \n\nbelasteten Ausgleichs- und Verzugszinsen (0.5 % bzw. 4.5 %). Wirksam wurde die Senkung des Ausgleichszinssatzes (vgl. Passivzinsen) aber erst \n\nab dem Steuerjahr 2017, was sich nun bei den Mindereinnahmen niederschlägt. \n\n \n\nEntgelte \n\nBesonders die Betreibungskosten sanken um 21 %, was die Entgelte insgesamt schmälert. \n\n \n\n80\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nF Raumplanung \n\nProduktliste F1 Bau \n\nF2 Planung \n\n \n\n \n\nMit der Produktgruppe Raumplanung wird die räumliche Entwicklung und die Stadtgestaltung von Adliswil gesteuert. Dabei stehen die \n\nzweckmässige und haushälterische Nutzung des Bodens sowie die Sicherstellung städtebaulicher und architektonischer Qualitäten auf \n\ndem Stadtgebiet im Vordergrund. Die Produktgruppe umfasst die beiden Bereiche Bau und Planung. Im Bereich Bau werden im Rahmen \n\ndes Baubewilligungsverfahrens Bauwillige beraten und Bauentscheide zuhanden der Bewilligungsbehörde vorbereitet. In der Planung \n\nwerden auf kantonaler, regionaler und kommunaler Ebene die städtischen Interessen vertreten und in geeigneten Planungsinstrumenten \n\nabgefasst, die durch die zuständigen Behörden festgesetzt werden. \n\nPGV: Herr Thomas Vonrufs \n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2018 \n\nDie Bebauung von Adliswil Nord ist etappenweise weiterzuentwickeln. Am 15. Februar 2017 hat der Kanton die Ergänzung der Teilrevi-\n\nsion der Nutzungsplanung für das Gebiet Dietlimoos-Moos, zwischen Zürichstrasse und Autobahn A3 gelegen, genehmigt. In der Folge \n\nsind die Arbeiten zur Erlangung der Baureife auf den einzelnen Grundstücken umzusetzen. Im Gebiet Zentrum Süd, zwischen Albis-, \n\nFlorastrasse und Bahn gelegen, ist im Anschluss an die kooperative Planung, der die Mehrheit der Grundeigentümer zugestimmt hat, die \n\nMasterplanung in die Nutzungsplanung zu überführen. Die langfristige Entwicklung der Stadt Adliswil ist mittels eines Konzepts Stadtent-\n\nwicklung vorausschauend zu gestalten und zu koordinieren. Das Konzept dient dem Stadtrat in seiner Entscheidungsfindung als Orientie-\n\nrungsrahmen zu Fragen der künftigen Entwicklung Adliswils über Legislaturperioden hinweg.  \n\nStadtrat: Herr Felix Keller  \n\n \n\n \n\n \n\nStrategische Projekte / Legislaturziele \n\n \n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\nEntwicklung Adliswil \nNord \n\nIm Anschluss an die ausstehende Inkraftsetzung der Teilrevision der Nutzungsplanung ist auf den \neinzelnen Grundstücken die Baureife zu erwirken. \n\nauf Kurs (bis 2019) \n\nZentrum Süd Masterpla-\nnung \n\nMit den Grundeigentümern ist ein kooperativer Planungsprozess zur Erarbeitung gemeinsamer \nEntwicklungsvorstellungen in Form einer behördenverbindlichen Masterplanung durchzuführen. \n\nabgeschlossen (2016) \n\nNutzungsplanung Zent-\nrum Süd \n\nDie kooperativ erarbeitete Masterplanung ist in die Nutzungsplanung zu überführen und durch \nden Grossen Gemeinderat festzusetzen. Die parallel zur Nutzungsplanung laufende Studie zur \nUmgestaltung der Albisstrasse im Abschnitt Zentrum Süd ist zu erarbeiten \n\nauf Kurs (bis 2019) \n\nKonzept Stadtentwick-\nlung \n\nAusgehend von fünf Handlungsfeldern Gesellschaft, Wirtschaft, Raumordnung, Mobilität und \nRegionale Einbettung ist unter Mitwirkung Dritter ein Konzept Stadtentwicklung zu verfassen. \n\nabgeschlossen (2018) \n\n     \n\n99.3% \n\nAufwand für Raumplanung im Verhältnis zum \nGesamtaufwand der Stadt \n\nDirektkosten\n\nGemeinkosten\n\nGesamtaufwand Rest\n\nAufwand für Raumplanung wird finanziert durch... \n\nEntgelte \n\nNettokosten zu Lasten \nSteuerzahler \n\n81\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nF1 Bau \n\nGrundauftrag \n\nBaugesuche und Anfragen sind gemäss der jeweils gültigen planungs- und baurechtlichen Gesetzgebung unter Berücksichtigung der \n\nrelevanten Verordnungen innerhalb der gesetzlichen Fristen zu bearbeiten. Besteht in der Beurteilung von Baugesuchen Interpretations-\n\nspielraum, ist zusammen mit den zuständigen Behörden eine verbindliche Praxis festzulegen.  \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die Beratungstätigkeit im Rahmen des formellen Baubewilligungsverfahrens beansprucht zunehmend mehr Zeit. Die Unterlagen \n\nder Gesuchsteller sind z. T. unvollständig und mangelhaft. Zudem sind vermehrt planungs- und baurechtliche Fragen unabhängig \n\nvon konkreten Baugesuchen zu beantworten. \n\n Die Anzahl der bearbeiteten Baugesuche und Vorprüfungen schwankt in den letzten Jahren zwischen 190 und 240 Geschäften. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \nBezeichnung R 17 B 18 R 18 Trend \n\nBauliche Dichte (gebautes Gebäudevolumen in m3/ha überbaute Bauzone) 18'851 18'716 18'733.5 \n\nÜberbauungsgrad (überbaute Bauzone in Prozent der Bauzone) 94.6 94.5 92.5 \n\nAusbaugrad (gebaute Geschossfläche in Prozent der zulässigen Geschossfläche) 85.7 85.8 81.6 \n\nEingegangene Baugesuche 106 115 113 \n\nEingegangene Rekurse 3 6 4 \n\n \n  \n\n82\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Prüfen der planungs- und baurechtlichen Vorgaben und gestalterischen Anforderungen sowie einhalten gesetzlicher Bear-\n\nbeitungsfristen. Die Beratungs- und Prüfungsaufwendungen werden wirtschaftlich erbracht. Die Baurechtsentscheide sind so zu \n\nbegründen, dass möglichst wenige Entscheide angefochten werden.  \n\n   \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nLeistungen R 17 B 18 R 18 Trend \n\nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nBeratungen und Auskünfte in Stunden 1'375 1400 1514      \n\nBearbeitete Baugesuche und Vorprüfungen 183 185 200      \n\nBearbeitete Rekurse in Prozent 2 4 2      \n\nRohbau-, Bauabnahmen und Bezugsbewilligungen 89 135 112      \n\n        \nKommentar \n\nBeratungen und Auskünfte in Stunden \n\nDie Anzahl der Beratungsstunden nahm 2018 wie erwartet zu. Sie liegt u. a. aufgrund der erhöhten Beratungstätigkeit im Zusammen-\n\nhang mit den Grossüberbauungen im Entwicklungsgebiet Dietlimoos-Moos noch höher als budgetiert.  \n\n \n\nRohbau-, Bauabnahmen und Bezugsbewilligungen \n\nDie Rohbau-, Bauabnahmen und Bezugsbewilligungen haben aufgrund der regen Bautätigkeit und einer Massierung von Abschlüssen \n\nlaufender Projekte gegenüber dem Vorjahr zugenommen, allerdings nicht in dem angenommenen Ausmass. \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 R 18 Trend \n\nZ1: Einhalten von Bearbeitungsfristen I Baugesuche/ Entscheide (mindestens) 99 98 99 \n\nZ1: Einhalten von Bearbeitungsfristen II Baukontrollen/ Abnahmen 100 98 99 \n\nZ1: Rechtsgleichheit Gutgeheissene Rekurse (höchstens) in Prozent 0 30 18 \n\nZ1: Aufwertung Stadtbild \nAnzahl angeordneter Überarbeitungen aufgrund der \nGestaltungsaspekte durch die Bewilligungsbehörde \n(höchstens) in Prozent \n\n21 25 16 \n\nZ1: Wirtschaftlichkeit der Prüfungsaufwendungen Kostendeckungsgrad (in Prozent) 43 55 48 \n\n      Kommentar \n\nZ1: Rechtsgleichheit \n\n2018 wurden ein Rekurs ganz und ein Rekurs teilweise gutgeheissen. Gleiches gilt bei den abgewiesenen Rekursen. Drei Rekurse wur-\n\nden abgeschrieben (aufgrund Rückzug). Vier Rekurse sind derzeit sistiert. \n\n \n\nZ1: Aufwertung Stadtbild \n\nAufgrund der vermehrten Beratungstätigkeit vor der Baubewilligung konnte die Rückweisung zur Überarbeitung aufgrund ungenügender \n\nGestaltung weiter reduziert werden. Problematisch erwiesen sich vor allem Projekte wie Dachaufbauten. \n\n \n\nZ1: Wirtschaftlichkeit der Prüfungsaufwendungen \n\nDer Kostendeckungsgrad verbesserte sich gegenüber 2017 um weitere 5 %. Dies ist auf die aktuell rege Bautätigkeit und die grössere \n\nAnzahl an Grossprojekten zurückzuführen. Die Gebührenerträge für die Baugesuche erfolgten 2018 allerdings noch aufgrund der alten \n\nGebührenordnung, weshalb der Kostendeckungsgrad noch nicht erreicht wurde. Mit der auf 1. Januar 2019 in Kraft getretenen neuen \n\nBaugebührenordnung verfolgt man das Ziel, den Kostendeckungsgrad von 55 % zu erreichen.  \n\n  \n\n83\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nF2 Planung \n\nGrundauftrag \n\nIn der Planung werden die räumliche Stadtentwicklung koordiniert und Rahmenbedingungen geschaffen, die die städtebauliche Qualität \n\nund wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten gleichwertig berücksichtigen. Dazu werden Planungsprozesse und -instrumente der \n\nAufgabe angemessen und phasengerecht eingesetzt. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Mit dem Primat der Innenentwicklung, dem die Mehrheit der Bevölkerung in verschiedenen nationalen und kantonalen Abstim-\n\nmungen (Kulturlandinitiative 2012, Revision Raumplanungsgesetz 2013) zugestimmt hat, konzentriert sich die Stadtentwicklung auf \n\ndas bestehende Siedlungsgebiet. Planungen im bestehenden Siedlungsgebiet erfordern in erhöhtem Masse eine Abwägung der ver-\n\nschiedenen Interessen unter Einbezug der relevanten Akteure. Die Abgabe eines Mehrwertanteils, welcher aufgrund einer planeri-\n\nschen Handlung entsteht (z.B. Einzonung oder Aufzonung), wird bei Planungsdiskussionen vermehrt zu berücksichtigen sein. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \nBezeichnung R 17 B 18 R 18 Trend \n\nBauliche Dichte (gebautes Gebäudevolumen in m3/ha überbaute Bauzone) 18'851 18'917 18'733.5 \n\nÜberbauungsgrad (überbaute Bauzone in Prozent der Bauzone) 94.6 94.1 92.5 \n\nAusbaugrad (gebaute Geschossfläche in Prozent der zulässigen Geschossfläche) 85.7 86.2 81.6 \n\n \n  \n\n84\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Erarbeiten von Entscheidungsgrundlagen zur Stadtentwicklung. Effiziente Vorbereitung der Richt- und Nutzungsplanung \n\nsowie von Sondernutzungsplanungen (Gestaltungspläne, Sonderbauvorschriften).  \n\n Z2 Förderung von kooperativen Planungsprozessen mit Privaten in Bezug auf die strategische Stadtentwicklung \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nLeistungen R 17 B 18 R 18 Trend \n\nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nBeratungen und Auskünfte in Stunden 600 450 460      \n\nAnzahl bearbeitete Vernehmlassungen 3 6 5      \n\nStadtentwicklung in Stunden 560 400 330      \n\nRicht- und Nutzungsplanung in Stunden 0 860 640      \n\n        \nKommentar \n\nStadtentwicklung in Stunden \n\nDie Aufwendungen für übergeordnete Fragestellungen ohne konkrete Planungsvorhaben (Richt-, Nutzungs-, Sondernutzungsplanungen \n\nu. a.) reduzierten sich insbesondere, da der regionale Richtplan am 9. Januar 2018 genehmigt wurde und entsprechend nicht überarbei-\n\ntet werden musste. Zudem konnte im Juni 2018 das Projekt Stadtentwicklung abgeschlossen werden. \n\n \n\nRicht- und Nutzungsplanung in Stunden \n\nDie Aufwendungen für die Richt- und Nutzungsplanungsvorhaben (u. a. Teilrevisionen, Gestaltungspläne) wurden das erste Mal erfasst. \n\nDie Anzahl Stunden fiel geringer aus als budgetiert, da mit der Gesamtrevision der Bau- und Zonenordnung aufgrund von fehlenden \n\nPersonalkapazitäten noch nicht begonnen wurde.   \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 R 18 Trend \n\nZ1: Effiziente Bearbeitungszeit \nAnzahl Monate von der Einleitung bis zum Antrag an \ndie Festsetzungsbehörden (höchstens) \n\n10 10 11 \n\nZ2: Förderung von Kooperationen Anzahl laufende Planungsprozesse 3 3 4 \n\n      Kommentar \n\nZ1 Effiziente Bearbeitungszeit \n\nAnmerkung: Die Entwürfe von Planungsinstrumenten wie z. B. Sonderbauvorschriften, Gestaltungspläne oder auch Änderungen der Bau- \n\nund Zonenordnung werden jeweils vom Kanton im Rahmen der Vorprüfung auf Recht- und Zweckmässigkeit untersucht. Dies bean-\n\nsprucht im Schnitt drei bis vier Monate. Danach erfolgt die Überarbeitung und abschliessende Vorprüfung. Im Anschluss wird das Pla-\n\nnungsdossier 2 Monate öffentlich aufgelegt. Nach einer allfälligen weiteren Anpassung kann das Planungsdossier dem Stadtrat vorgelegt \n\nwerden, welcher es z. Hd. des Grossen Gemeinderates verabschiedet. Dieser setzt das Planungsdossier nach der Behandlung in der \n\nSachkommission fest. Erfahrungsgemäss beansprucht dieser Prozess durchschnittlich 18 Monate, wobei die Bearbeitungszeit einer Pla-\n\nnung mit deren Komplexität steigt. Für das anschliessende Genehmigungsverfahren wird nochmals mit ca. 6 Monaten gerechnet. \n\n \n\nIm letzten Jahr wurde ein Planungsgeschäft, welches vom Stadtrat initiiert wurde, behandelt. Die Überarbeitung der Sonderbauvorschrif-\n\nten Zentrum Süd hat seit der ersten kantonalen Vorprüfung vom November 2017 sieben Monate bis zur abschliessenden Vorprüfung \n\nim Juni 2018 in Anspruch genommen. Dadurch konnte das Planungsdossier im September 2018 (innert elf Monaten seit der ersten \n\nVorprüfung) dem Stadtrat vorgelegt werden. Dieser verabschiedete es z. Hd. der Festsetzung des Grossen Gemeinderates, welche im \n\nFebruar 2019 erfolgte.  \n\n85\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Raumplanung \n\nGlobalbudget der Produktgruppe (Mio. CHF) Nettokosten der einzelnen Produkte (Mio. CHF) \n\n \n\n \n\nNettokosten der Produkte \n\n \n\n  R 17 B 18 R 18 ∆ zu B 18 \n\nF1 Bau 379'799 322'667 332'416   3.0% \n\nF2 Planung 487'293 563'243 437'590   -22.3% \n\nNettokosten der Produkte 867'093 885'910 770'005   -13.1% \n\nZusatzinformationen zur Produktgruppe \n\n \n  R 17 B 18 R 18 ∆ zu B 18 \n\nKosten 1'156'637 1'290'910 1'071'682   -17.0% \n\nPersonalaufwand 586'988 636'580 598'545   -6.0% \n\nSachaufwand 111'581 161'000 117'933   -26.7% \n\nBetriebs- und Defizitbeiträge 82'136 72'500 57'518   -20.7% \n\nInterne Verrechnungen 88'909 106'000 93'082   -12.2% \n\nDirekte Kosten 869'613 976'080 867'078   -11.2% \n\nGemeinkosten 287'023 314'830 204'604   -35.0% \n\nErlöse -289'544 -405'000 -301'676   -25.5% \n\nEntgelte -289'544 -405'000 -301'676   -25.5% \n\nNettokosten 867'093 885'910 770'005   -13.1% \n\nKostendeckungsgrad 25.0% 31.4% 28.1%     \n\n \n\nKommentar \n\n \n\nNettokosten der Produkte \n\n \n\nF2 Planung \n\nDie Minderkosten im Produkt Planung lagen bei rund 126‘000 Franken. Diese sind insbesondere auf tieferen Personalaufwand, geringere \n\ninterne Verrechnungen, tiefere Betriebs- und Defizitbeiträge sowie geringere Belastungen durch Umbuchungen zurückzuführen. Die \n\nGründe beim Personalaufwand liegen bei einer Vakanz von 20 Stellenprozenten sowie eines Mutterschaftsurlaubs (inkl. entsprechend \n\nreduzierter Leistungserfassung um rund 38‘000 Franken tieferen Kosten gegenüber Budget). Beim Sachaufwand konnten rund 5‘000 \n\nFranken eingespart werden. Die Minderkosten bei den internen Verrechnungen gehen auf rund 13‘000 Franken weniger Abschreibun-\n\n0.7 0.75 0.8 0.85 0.9\n\nR 18\n\nB 18\n\nR 17\n\n0 0.2 0.4 0.6 0.8 1\n\nR 18\n\nB 18\n\nR 17\n\nF1 Bau F2 Planung\n\n86\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\ngen zurück. Der Anteil bei den Betriebs- und Defizitbeiträgen fiel mit 15‘000 Franken weniger ebenfalls geringer aus (Begründung s. \n\nZusatzinformationen). Bei den Gemeinkosten reduzierte sich die Belastung gegenüber dem Budget um rund 55‘000 Franken.  \n\n \n\nZusatzinformationen zur Produktgruppe \n\n \n\nSachaufwand \n\nInsgesamt betrug der Sachaufwand bei der Produktegruppe Raumplanung 43‘000 Franken weniger als budgetiert. Die Kosten für Dienst-\n\nleistungen Dritter im Produkt Bau sind rund 40‘000 Franken geringer ausgefallen. Dies ist u. a. darauf zurückzuführen, dass bei Bauent-\n\nscheiden zur Klärung von planungs- und baurechtlichen sowie prozessualen Fragen weniger Dienstleistungen Dritter beansprucht wer-\n\nden mussten (- 26‘000 Franken). Ebenfalls wurden bei der Bauberatung und bei der Baukontrolle weniger Dienstleistungen Dritter \n\nbeansprucht (- 10‘000 Franken). Im Weiteren wurden bei der Nachführung der Grundbuchvermessung rund 4‘000 Franken weniger \n\nbeansprucht als budgetiert. Die übrigen 3‘000 Franken wurden weniger für Büromaterial, Drucksachen und Pläne beansprucht. \n\n \n\nBetriebs- und Defizitbeiträge \n\nInsgesamt fielen die Betriebs- und Defizitbeiträge um 15‘000 Franken geringer aus als budgetiert. Zum einen war der Beitrag an die \n\nZürcher Planungsgruppe Zimmerberg (ZPZ), der sich relativ zur Bevölkerungszahl und Steuerkraft der beteiligten Gemeinden berech-\n\nnet, um 14‘000 Franken geringer. Zum anderen wurden rund 1‘000 Franken weniger für private Institutionen verwendet.  \n\n \n\nInterne Verrechnungen (Zinsen, Abschreibungen) \n\nDer zugewiesene Anteil an den Passivzinsen ist um 400 Franken und derjenige an den Abschreibungen um rund 12‘600 Franken gerin-\n\nger ausgefallen.  \n\n \n\nGemeinkosten  \n\nDie Gemeinkosten betragen rund 110‘000 Franken weniger als budgetiert. Dieser Wert ergibt sich u. a. aufgrund tieferer interner Umla-\n\ngen sowie den verwaltungsintern weiterverrechneten Gemeinkosten für Mieten, Informatik, Software etc. Letztere betrugen rund 37‘000 \n\nFranken weniger als budgetiert.  \n\n \n\nEntgelte \n\nDie Baugebührenerträge und Erträge aus der baurechtlichen und ortsplanerischen Beratung sowie der Baukontrolle fielen insgesamt \n\ntiefer aus, als im Budget geschätzt. Die Mindereinnahmen im Produkt F1 Bau betragen gegenüber dem Budget 104‘000 Franken. Die \n\nBegründung dafür liegt in der bis Ende 2018 geltenden Richtlinie über die Erhebung von Gebühren im Bauwesen, welche generell mit zu \n\ntiefen Werten rechnete. Ab 2019 ist die neue Baugebührenordnung die Grundlage für die Berechnung der Gebühren. Damit sollten sich \n\ndie Erträge aus den Baugebühren erhöhen. Im Produkt F2 Planung konnten keine Beratertätigkeiten an Private verrechnet werden. \n\n \n\n87\n\n\n\n88\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nG Verkehr \n\nProduktliste G1 Öffentlicher Verkehr \n\nG2 Verkehrsnetz \n\n \n\n \n\nIm Produkt Öffentlicher Verkehr werden in Zusammenarbeit mit ZVV, VBZ und SZU Leistungen in den Bereichen Konzept- und \n\nAngebotsentwicklung, zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlich vertretbaren ÖV-Angebotes erbracht. Im Weiteren \n\nwird für den Unterhalt der notwendigen Infrastruktur (Verkehrsachsen, Haltestellen, Wartehallen) gesorgt. Das Produkt Verkehrsnetz \n\nbeinhaltet die Erstellung sowie den baulichen und betrieblichen Unterhalt der gesamten Verkehrsinfrastruktur (Strassen, Trottoirs, Plätze, \n\nNatur- und Wanderwege, Brücken, Unterführungen, Passerellen, Liftanlagen) zur Werterhaltung und zur Gewährleistung der Verkehrssi-\n\ncherheit. Ergänzend werden Dienstleistungen für Dritte erbracht, wie Tiefbauarbeiten für die Gas- und Wasserversorgung bei Rohrbrü-\n\nchen, den betrieblichen Unterhalt an Gewässern und Sandfängen, die Stadtentwässerung sowie für Schulen und weiteren Liegenschaf-\n\nten. \n\nPGV: Herr Jürg Geissmann \n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2018 \n\nNeuer Bushof Florastrasse: Für den neuen Bushof mit Tiefgarage an der Florastrasse wird ein Bauprojekt ausgearbeitet und im Laufe der \n\nLegislaturperiode umgesetzt. Die künftige Verkehrsführung soll auf die verschiedenen Verkehrsteilnehmenden abgestimmt sein und den \n\nVorgaben an Fussgängersicherheit und Hindernisfreiheit entsprechen.  \n\nStadträtin: Frau Carmen Marty Fässler \n\n \n\n \n\nStrategische Projekte / Legislaturziele \n\n \n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\nEntwicklung Adliswil \nNord (Infrastruktur) \n\nAdliswil Nord wird stufenweise weiterentwickelt. Im Gebiet Dietlimoos-Moos werden die \nArbeiten für die künftige Überbauung sowie die Projektierung der städtischen Infrastruktur \nabgeschlossen. \n\nauf Kurs in Abhängigkeit \nmit privaten und kanto-\nnalen Projekten \n\nUmgestaltung Sihl-\ntalstrasse \n\nDie als Umfahrungsstrasse konzipierte Sihltalstrasse soll entsprechend dem heutigen urbanen \nAnspruch neu gestaltet und saniert werden.  \n\nauf Kurs in Absprache \nmit Kanton \n\n     \n\n96.8% \n\nAufwand für Verkehr im Verhältnis zum Gesamtaufwand \nder Stadt \n\nDirektkosten\n\nGemeinkosten\n\nGesamtaufwand Rest\n\nAufwand für Verkehr wird finanziert durch... \n\nEntgelte \n\nNettokosten zu Lasten \nSteuerzahler \n\n89\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nG1 Öffentlicher Verkehr \n\nGrundauftrag \n\nErfassen der Bedürfnisse der Stadt Adliswil und Mitarbeit bei der Konzept- und Angebotsentwicklung in Zusammenarbeit mit ZVV, VBZ \n\nund SZU, zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlich vertretbaren ÖV-Angebotes. Bereitstellen und Unterhalt der \n\nnotwendigen Infrastruktur (Verkehrsachsen, Haltestellen, Wartehallen). \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Infolge der zunehmenden Bevölkerungszahl und der Ausweitung der bebauten Gebiete steigt die Anzahl der ÖV-Benutzer.  \n\n Mit der Neuerschliessung städtischer Gebiete und der damit erweiterten ÖV-Infrastruktur steigt der Aufwand für den betrieblichen \n\nUnterhalt. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \nBezeichnung R 17 B 18 R 18 Trend \n\nAnzahl ÖV-Verbindungen (VBZ, SZU, LAF) 11 11 11 \n\nAnzahl Haltestellen 45 46 46 \n\nAnzahl Wartehallen 15 12 15 \n\n \n  \n\n90\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Das Angebot des öffentlichen Verkehrs wird nachfrageorientiert, nach wirtschaftlichen Aspekten sowie gemäss den Interes-\n\nsen der Stadt Adliswil weiterentwickelt respektive konsolidiert.  \n\n   \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nLeistungen R 17 B 18 R 18 Trend \n\nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nBetrieblicher Unterhalt der Haltestellen (Anzahl) 45 46 46      \n\nAnzahl Verbindungen 11 11 11      \n\n        \n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 R 18 Trend \n\nZ1: Effektivität, Fahrgastzahlen (S4, SN4, LAF, 151, 152, \n153, 156, 162, 184, 185, N12) \n\nAnzahl Einsteiger auf Gemeindegebiet (Mio.) 3.7 3.8 3.5 \n\nZ1: Wirtschaftlichkeit Aufwand pro Einsteiger (CHF) 0.33 0.36 0.35 \n\nZ1: Interessenvertretung \nAnwesenheit der Adliswiler Delegierten in relevanten \nGremien (mindestens) \n\n3 2 3 \n\n       \n\n \n\n  \n\n91\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nG2 Verkehrsnetz \n\nGrundauftrag \n\nDer Grundauftrag umfasst die Erstellung sowie den baulichen und betrieblichen Unterhalt der gesamten Verkehrsinfrastruktur (Strassen, \n\nTrottoirs, Plätze, Natur- und Wanderwege, Brücken, Unterführungen, Passerellen, Liftanlagen) zur Werterhaltung und zur Gewährleis-\n\ntung der Verkehrssicherheit. Dienstleistungen für Dritte, wie Tiefbauarbeiten für die Gas- und Wasserversorgung bei Rohrbrüchen sowie \n\nbetrieblicher Unterhalt an Gewässern, Sandfängen, Stadtentwässerung, Schulen und weiteren Liegenschaften sind in diesem Produkt \n\nenthalten. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Viele ältere Strassen sind in einem schlechten baulichen Zustand und entsprechen nicht mehr den aktuellen Normen bezüglich \n\nAufbau des Strassenkörpers. Sie werden jedoch zunehmend durch immer schwerere LKW befahren. Entsprechend steigt der Sa-\n\nnierungsbedarf.  \n\n Die Sanierung der Strassen mit ebenfalls sanierungsbedürftigen Werkleitungen führen zu Synergiegewinnen. \n\n Zunehmend längere Fahrzeuge des ÖV erfordern bauliche Anpassungen der Strassenführung und der Anordnung von Parkfeldern. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \nBezeichnung R 17 B 18 R 18 Trend \n\nStrassen, Trottoirs, Fuss- und Wanderwege (km) 95 95 95 \n\nWiederbeschaffungswert der Strassen und Wege (Mio. CHF) 137 138 139 \n\nAnzahl Brücken und Unterführungen 26 26 26 \n\nWiederbeschaffungswert der Kunstbauten (Mio. CHF) 27.5 27.5 28 \n\nFlächen der Plätze (m2) 7'462 7'462 7'462 \n\nWiederbeschaffungswert der Flächen und Plätze (Mio. CHF) 3.5 3.5 3.5 \n\n \n  \n\n92\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Nachhaltige und kosteneffiziente Werterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen zum Erhalt von Sicherheit, Nutzbarkeit \n\nund Mobilität \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nLeistungen R 17 B 18 R 18 Trend \n\nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nBaulicher und betrieblicher Unterhalt der Strassen und Wege (km) 95 95 95      \n\nBaulicher und betrieblicher Unterhalt der Kunstbauten (Anzahl) 26 26 26      \n\nBaulicher und betrieblicher Unterhalt der Plätze (m2) 7'462 7'462 7'462      \n\nDienstleistungen für Dritte (Ressourceneinsatz in Prozent) 38 20 35      \n\n        \n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 R 18 Trend \n\nZ1: Werterhaltung der Verkehrsflächen \nWerterhaltungsmassnahmen in Prozent des Anlage-\nwertes (Jahresdurchschnitt über 10 Jahre) \n\n1.1 2 1.34 \n\nZ1: Kosten betrieblicher Unterhalt der Verkehrsflächen \nWinterdienst, Reinigung, örtliche Kleinreparaturen, \nOberflächenbehandlung (CHF pro m2) \n\n5.2 5 4.8 \n\n       \n\n \n\n  \n\n93\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Verkehr \n\nGlobalbudget der Produktgruppe (Mio. CHF) Nettokosten der einzelnen Produkte (Mio. CHF) \n\n \n\n \n\nNettokosten der Produkte \n\n \n\n  R 17 B 18 R 18 ∆ zu B 18 \n\nG1 Öffentlicher Verkehr 1'423'608 1'307'306 1'216'692   -6.9% \n\nG2 Verkehrsnetz 3'260'273 4'017'834 3'834'566   -4.6% \n\nNettokosten der Produkte 4'683'881 5'325'140 5'051'258   -5.1% \n\nZusatzinformationen zur Produktgruppe \n\n \n  R 17 B 18 R 18 ∆ zu B 18 \n\nKosten 4'905'152 5'545'140 5'279'178   -4.8% \n\nPersonalaufwand 900'637 869'674 775'813   -10.8% \n\nSachaufwand 832'863 879'800 729'582   -17.1% \n\nBetriebs- und Defizitbeiträge 1'312'861 1'200'000 1'149'464   -4.2% \n\nInterne Verrechnungen 1'681'160 2'403'000 2'367'571   -1.5% \n\nDirekte Kosten 4'727'521 5'352'474 5'022'430   -6.2% \n\nGemeinkosten 177'631 192'666 256'748   33.3% \n\nErlöse -221'271 -220'000 -227'920   3.6% \n\nEntgelte -221'271 -220'000 -227'920   3.6% \n\nNettokosten 4'683'881 5'325'140 5'051'258   -5.1% \n\nKostendeckungsgrad 4.5% 4.0% 4.3%     \n\n \n\nKommentar \n\n \n\nG1 Öffentlicher Verkehr: \n\nDie Minderkosten in Höhe von rund 91‘000 Franken sind entstanden, da einerseits weniger Aufwand für Dienstleistungen für den Orts-\n\nbus angefallen sind (41‘000 Franken) und andererseits weniger Beiträge an den ZVV fällig wurden (50‘000 Franken). \n\n \n\nG2 Verkehrsnetz \n\nDie Nettoaufwendungen für das Verkehrsnetz sind rund 183‘000 Franken tiefer. Dies hauptsächlich infolge geringerem Sachaufwand in \n\nverschiedenen Positionen um rund 109‘000 Franken (Energie, Betriebs- und Verbrauchsmaterial, baulicher Unterhalt und Dienstleistun-\n\ngen Dritter). Abschreibungen und Zinsen sind rund 36‘000 Franken tiefer. Zudem fallen höhere Entgelte an aus der Differenz zwischen \n\nhöheren Eigenleistungen für Investitionen und geringeren Benützungsgebühren, dies in Höhe von rund 8‘000 Franken. Um rund 103‘000 \n\n4 4.5 5 5.5\n\nR 18\n\nB 18\n\nR 17\n\n0 2 4 6\n\nR 18\n\nB 18\n\nR 17\n\nG1 Öffentlicher Verkehr G2 Verkehrsnetz\n\n94\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nFranken tiefer ist der Personalaufwand (unbezahlter Urlaub eines Mitarbeiters und Verrechnungen gegenüber Investitionen). Die Ge-\n\nmeinkosten sind rund 71‘000 Franken höher infolge diverser Umlagen im Teilprodukt Verkehrsnetz. \n\n \n\n \n\nZusatzinformation zur Produktegruppen \n\n \n\nPersonalaufwand \n\nDer Personalaufwand ist rund 93‘000 Franken geringer. Infolge eines unbezahlten Urlaubs eines Mitarbeitenden wurde weniger Leis-\n\ntungserfassung verrechnet, als im Budget angenommen. Zudem konnten höhere Leistungen für Investitionen verrechnet werden. \n\n \n\nSachaufwand  \n\nDieser ist rund 150‘000 Franken tiefer – einerseits infolge tieferen Aufwendungen für Dienstleistungen für den Ortsbus (u.a. weniger \n\nSchneeräumungen, Planungsaufwand etc. im Betrag von rund 41‘000 Franken), anderseits infolge tieferen Aufwendungen im Produkt \n\nVerkehrsnetz im Sachaufwand (Energie, Betriebs- und Verbrauchsmaterial, baulicher Unterhalt und Dienstleistungen Dritter) sowie \n\nAbschreibungen und Zinsen (siehe Begründung bei G2).  \n\n \n\nGemeinkosten \n\nDie Gemeinkosten sind rund 71‘000 Franken höher, dies verteilt auf verschiedene Positionen (siehe Begründung bei G2).  \n\n \n\n \n\n95\n\n\n\n96\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nH Ver- und Entsorgung \n\nProduktliste H1 Wasser \n\nH2 Energie  \n\nH3 Stadtentwässerung \n\nH4 Abfall \n\n \n\n \n\nDie Stadt Adliswil erstellt und unterhält im Bereich Wasser ein Verteilnetz mit Reservoirs, Quellen, Grundwasser- und Stufenpumpwer-\n\nken. Die Versorgungssicherheit wird zudem durch einen langfristigen Liefervertrag mit der Stadt Zürich gesichert. Die Betriebsführung \n\nwird von der Energie 360° AG Zürich (EGZ) wahrgenommen. Der bauliche Unterhalt ist bei der Stadt Adliswil angesiedelt. Im Bereich \n\nEnergie werden konzeptionelle und planerische Leistungen erbracht für die Förderung und Umsetzung von Projekten mit ökologischer \n\nAusrichtung, zur Entlastung der Umwelt und/ oder mit ökonomischer Zielsetzung (ARA-Abwärmenutzung, Erhalt Energiestadt-Label, \n\nEnergiebuchhaltung, Energieberatung, Öffentlichkeitsarbeit). Die Stadtentwässerung gewährleistet die Ableitung von Schmutzwasser und \n\nMeteorwasser nach Massgabe des Generellen Entwässerungsprojektes (GEP). Zu diesem Zweck werden ein Kanalnetz und diverse \n\nSchmutzwasserrückhaltebecken baulich und betrieblich unterhalten sowie nach Bedarf ausgebaut. Im Weiteren umfasst das Produkt \n\nStadtentwässerung Leistungen für den Hochwasserschutz (strategische und konzeptionelle Planung, Gefahrenkarte, Massnahmenplanung \n\nund deren Umsetzung). Die Abfallbewirtschaftung beinhaltet die Koordination mit externen Leistungserbringern und dem Zweckver-\n\nband für Abfallverwertung im Bezirk Horgen. \n\nPGV: Herr Jürg Geissmann \n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2018 \n\nDie Versorgungssicherheit beim Trinkwasser ist eine der wesentlichen Prioritäten des Stadtrates. Um diese weiterhin gewährleisten zu \n\nkönnen, wird die Infrastruktur (Quellen, Pumpwerke, Reservoire, Leitungsnetz, Steuerung) kontinuierlich erneuert. Das Reservoir Rells-\n\nten ist sanierungsbedürftig und soll durch einen Neubau ersetzt werden. Aktuell steht die Projektierung vor dem Abschluss. Die Ausfüh-\n\nrung ist ab diesem Jahr geplant.  \n\nStadträtin: Frau Carmen Marty Fässler \n\n \n\n \n\nStrategische Projekte / Legislaturziele \n\n \n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\nReservoir Rellsten Neubau auf Kurs (bis 2019) \n\nAnschluss Gebiet MSA \nan Wasserversorgung \n\nErneuerung der Hauptleitung im Gebiet MSA und Anschluss an die obere Druckzone. verzögert (bis 2019) \n\nSanierung der Versor-\ngungsleitung in der \nSihlstrasse \n\nErneuerung der Hauptleitung und Realisierung des Ringschlusses zu Erhöhung der Versorgungs-\nsicherheit \n\nauf Kurs (bis 2019) \n\n     \n\n94.5% \n\nAufwand für Ver- und Entsorgung im Verhältnis zum \nGesamtaufwand der Stadt \n\nDirektkosten\n\nGemeinkosten\n\nGesamtaufwand Rest\n\nAufwand für Ver- und Entsorgung wird finanziert durch... \n\nVermögenserträge \n\nEntgelte \n\nAnteile und Beiträge ohne Zweckbindung \n\nRückerstattungen von Gemeinwesen \n\nBeiträge mit Zweckbindung \n\nInterne Verrechnungen \n\nNettokosten zu Lasten Steuerzahler \n\n97\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nH1 Wasser \n\nGrundauftrag \n\nGewährleisten der Versorgungssicherheit für Trinkwasser. Erstellen und Unterhalten der erforderlichen Infrastruktur (Reservoire, Verteil-\n\nnetz, Steuerung, Quellen, Grundwasser- und Stufenpumpwerke).  \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Leitungen aus den 1960er und 1970er Jahren müssen zum Teil infolge Korrosion bereits vor dem Erreichen der erwarteten Le-\n\nbensdauer von über 70 Jahren ersetzt werden.  \n\n Der durchschnittliche Trinkwasserverbrauch nimmt kontinuierlich ab. Gleichzeitig verteuert sich die Infrastruktur infolge vorzeitigem \n\nSanierungsbedarf des Leitungsnetzes (siehe oben). \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \nBezeichnung R 17 B 18 R 18 Trend \n\nTrinkwassermenge (Mio. m3) 1.34 1.4 1.42 \n\nLänge Hauptleitung (km) 62.6 63 63.3 \n\nAnzahl Rohrbrüche Hauptleitung 4 ≤ 10 8 \n\nLänge Hauszuleitungen (km) 41.0 40.2 40.9 \n\nAnzahl Rohrbrüche Hauszuleitung 6 ≤ 10 7 \n\n \n  \n\n98\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Sicherstellen der Versorgung der Stadt mit hygienisch einwandfreiem Wasser zu Trink- und Feuerlöschzwecken in ausrei-\n\nchender Menge und zu wirtschaftlichen Konditionen  \n\n   \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nLeistungen R 17 B 18 R 18 Trend \n\nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nProduktion Trinkwasser (Mio. m3) 1.34 1.4 1.42      \n\nBetrieblicher und baulicher Unterhalt der Hauptleitung (km) 62.6 62.6 63.3      \n\nReparatur der Rohrbrüche Hauptleitung (Anzahl) 4 ≤ 20 10      \n\nBetrieblicher und baulicher Unterhalt der Hauszuleitungen (km) 41.0 40.7 40.9      \n\nReparatur der Rohrbrüche Hauszuleitungen (Anzahl) 6 ≤ 10 10      \n\nUnterhalt der Hydranten (Anzahl) 538 540 542      \n\nBetrieblicher und baulicher Unterhalt der Reservoire (Anzahl) 5 5 5      \n\n        \nKommentar \n\nVon den 15 Rohrbrüchen wurden 5 durch die eigene Netzprüfung frühzeitig aufgefunden. \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 R 18 Trend \n\nZ1: Versorgungssicherheit \nLeitungsersatz in Prozent des gesamten Leitungsnetzes \n(Jahresdurchschnitt der letzten 10 Jahre) \n\n1.49 ≥ 1.5 1.60 \n\nZ1: Tarifgestaltung \nIm Vergleich mit anderen Gemeinden (Bezirk Hor-\ngen/Zürich = 100%) \n\n93.4 ≤ 100 -- \n\nZ1: Wirtschaftlichkeit \nKostendeckungsgrad in Prozent (Jahresdurchschnitt der \nletzten 10 Jahre) \n\n96.66 ≥ 100 95.1 \n\nZ1: Interventionszeit \nInterventionszeit innerhalb 45 Minuten bei Unterbruch \nin der Trinkwasserversorgung infolge eines Rohrbruchs \nin Prozent \n\n100 ≥ 90 100 \n\n      Kommentar \n\nTarifgestaltung: Mit der auf spätestens Anfang 2020 vorgesehenen Gebührenerhöhung wurde auf die aufwendige Aktualisierung aller \n\nDaten verzichtet. \n\nWirtschaftlichkeit: Die ausserordentlich hohen Investitionen, auch mit der Neuerschliessung Dietlimoos, führten zu entsprechend hohen \n\nAbschreibungen, welche den Kostendeckungsgrad zusätzlich belasten. \n\n  \n\n99\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nH2 Energie  \n\nGrundauftrag \n\nErbringen von konzeptionellen und planerischen Leistungen für die Förderung und Umsetzung von Projekten mit ökologischer Ausrich-\n\ntung, zur Entlastung der Umwelt und/oder mit ökonomischer Zielsetzung (ARA-Abwärmenutzung, Erhalt Energiestadt-Label, Energie-\n\nbuchhaltung, Energieberatung, Öffentlichkeitsarbeit) \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Erhöhtes Umweltbewusstsein der Bevölkerung fördert die effektivere Umsetzung von energiepolitischen Massnahmen.  \n\n Ökologische Notwendigkeit zur Begrenzung der Klimaerwärmung erfordert die Weiterführung CO2-reduzierender Massnahmen. \n\n Fördermassnahmen von Bund und Kanton verändern sich stetig und hemmen so langfristige Investitionen (bspw. Einspeisevergü-\n\ntung). \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \nBezeichnung R 17 B 18 R 18 Trend \n\nGebäudeflächen Minergie (in m2) 187‘533  190'000 193'762 \n\nAnzahl Erdsonden 71 80 140 \n\n \n  \n\n100\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Umsetzung der Ziele gemäss Energieprogramm des Stadtrates und Massnahmenplan aus der Nachprüfung (Reaudit) für \n\ndas Energiestadt-Label in den Bereichen Entwicklung und Raumordnung, kommunale Gebäude und Anlagen, Versorgung und \n\nEntsorgung, Mobilität, interne Organisation, Kommunikation und Kooperation. \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nLeistungen R 17 B 18 R 18 Trend \n\nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nVeranstaltungen und Aktionen (Anzahl) 2 ≥ 3 2      \n\nInformationsmaterial an Haushalte (Anzahl) 3 ≥ 2 3      \n\n        \n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 R 18 Trend \n\nZ1: Label Energiestadt \nBestehen Reaudit mit einer Bewertung von min. 70 % \n(max. mögliches Ergebnis 100 %) \n\n72 70 72 \n\nZ1: Information und Kommunikation \nAnzahl Veranstaltungen und Aktionen zugunsten \nenergiebewussten Verhaltens \n\n3 3 2 \n\n       \n\n \n\n  \n\n101\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nH3 Stadtentwässerung \n\nGrundauftrag \n\nDas Produkt umfasst das Gewährleisten der Ableitung von Schmutzwasser und Meteorwasser nach Massgabe des Generellen Entwässe-\n\nrungsprojektes (GEP), sowie die Kontrollverantwortung für private Hausanschlüsse (GAL). \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Erhöhung der gesetzlichen Anforderungen an die Reinigungsleistung der ARA verteuert die Kosten. \n\n Die Abwassermenge pro Einwohner nimmt ab, womit sich die spezifischen Kosten pro m3 zu entsorgendem Abwasser erhöhen. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \nBezeichnung R 17 B 18 R 18 Trend \n\nAbwassermenge (Mio. m3) 1.34 1.4 1.42 \n\nLänge der Hauptkanäle (km) 78 78 78 \n\nAnzahl Sandfänge 24 24 24 \n\n \n  \n\n102\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nLeistungsziele \n\n Z1  Sicherstellen der Stadtentwässerung nach Vorgabe des GEP (Generelles Entwässerungs-Projekt) und zu wirtschaftlichen \n\nKonditionen. Minimieren der Risiken einer Gefährdung von Gewässern und Grundwasservorkommen durch Schmutzwasser so-\n\nwie Minimieren der Schadenfälle infolge Hochwasserereignissen. \n\n  \n\n \n  nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar  direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nLeistungen R 17 B 18 R 18 Trend \n\nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nBetrieblicher und baulicher Unterhalt der öffentlichen Kanalisation (km) 78 78 78      \n\nBetrieblicher und baulicher Unterhalt der Verbandskanäle ARA-Sihltal (km) 5.4 5.4 5.4      \n\nBetrieblicher und baulicher Unterhalt der Rückhaltebecken (Anzahl) 2 2 2      \n\nBetrieblicher und baulicher Unterhalt der Sandfänge (Anzahl) 24 24 24      \n\nBaulicher Unterhalt der Bachläufe / Vorfluter (km) 27.2 27.2 27.2      \n\nDiverse Massnahmen für den Hochwasserschutz (Anzahl) 4 4 4      \n\n        \n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 R 18 Trend \n\nZ1: Entsorgungssicherheit \nLeitungsersatz in Prozent des gesamten Kanalnetzes \n(Jahresdurchschnitt der letzten 10 Jahre) \n\n1.36 ≥ 1.5 1.43 \n\nZ1: Tarifgestaltung \nIm Vergleich mit anderen Gemeinden (Bezirk Hor-\ngen/Zürich = 100%) \n\n75.4 ≤ 100 -- \n\nZ1: Kostendeckung \nKostendeckungsgrad in Prozent (Jahresdurchschnitt der \n\nletzten 10 Jahre) \n101.72 ≤ 100 101.2 \n\n      Kommentar \n\nTarifgestaltung: Mit der auf spätestens Anfang 2020 vorgesehenen Gebührenerhöhung wurde auf die aufwendige Aktualisierung aller \n\nDaten verzichtet.  \n\n \n\nBericht Hochwasserschutz 2018 (Leistungsziele Z1) \n\nEin grosses Hochwasserschutzprojekt konnte im „Schwarzbächli“ umgesetzt werden. Die ausgesprochen naturnahe Verbauungsweise \n\nwurde durch die kantonalen Fachgremien positiv bewertet. Kleinere Sanierungsarbeiten wurden am Schattlibach vorgenommen. Defekte \n\nHolzsperren mussten auf einer Länge von 70 Metern ersetzt werden. Das gesamte Verbauungsholz wurde aufgrund der schlechten \n\nZugänglichkeit mit dem Helikopter auf die Baustelle geflogen. In den Gebieten „Vögeli“ und „Aegerten“ mussten alte Quellfassungen \n\nund Drainagen erneuert werden. Die Kapazität der Rohre wurde erhöht und das bis anhin unkontrolliert abfliessende Oberflächenwas-\n\nser wird nun in das nächstgelegene Gewässer eingeleitet. Im „Vögeli“ wurde ein eingedoltes Gerinne offengelegt sowie zusätzlich eine \n\nHecke gepflanzt und mit verschiedenen Kleinstrukturen ergänzt. In Zusammenhang mit verschiedenen Bauvorhaben in der Stadt wurden \n\ndiverse planerische Abklärungen betreffend Hochwasserschutz erbracht. Vorhandene Defizite beim Hochwasserschutz können dadurch  \n\n– vor allem in Kombination mit Strassensanierungen – schrittweise gelöst werden.  \n  \n\n103\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nH4 Abfall \n\nGrundauftrag \n\nDer durch die Wohnbevölkerung und durch die Gewerbebetriebe in Adliswil anfallende Abfall ist auf umweltgerechte und wirtschaftli-\n\nche Weise zu entsorgen oder wiederzuverwerten. Dazu werden bedarfsgerechte Möglichkeiten zur Abfallentsorgung angeboten und \n\nbetrieben. Es werden in Zusammenarbeit mit externen Leistungserbringern, insbesondere dem Zweckverband für Abfallverwertung im \n\nBezirk Horgen, die Kehrichtabfuhr und Separatsammlungen organisiert sowie Neben- und Hauptsammelstellen betrieben. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Auf den 1. Januar 2016 ist die Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (VVEA) in Kraft getreten. Diese \n\nersetzt die bisherige Technische Verordnung über Abfälle (TVA). Die neue Verordnung soll dazu beitragen, die natürlichen Res-\n\nsourcen zu schonen. Die Abfallwirtschaft soll sich zur Kreislaufwirtschaft entwickeln. Zu den wichtigsten Neuerungen der VVEA ge-\n\nhört eine klare Priorisierung der stofflichen gegenüber der energetischen Verwertung. Biogene Abfälle wie beispielweise Lebensmit-\n\ntel oder Holzabfälle sollen nicht mehr verbrannt werden, sondern rein stofflich oder durch Vergären verwertet werden. \n\n Die Hauptsammelstelle Tüfi ist eine der grösseren Entsorgungsstellen im direkten Umfeld der Stadt Adliswil und deshalb auch bei \n\nEinwohnerinnen und Einwohnern der Nachbargemeinden sehr beliebt, obwohl die Einrichtung ursprünglich nur für Adliswil geplant \n\nwar. Ein striktes Nutzungsverbot für Einlieferungen aus anderen Gemeindegebieten kann und soll aber nicht durchgesetzt werden. \n\nIn Teilbereichen können grössere Abfallmengen je nach Vergütungspreis sogar die Netto-Betriebskosten senken. Die Betriebsauf-\n\nnahme einer ähnlich grossen Sammelstelle in der unmittelbaren Nachbarschaft von Adliswil ist heute nicht absehbar. Im Gegenteil \n\nkönnte die Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden geprüft werden. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \nBezeichnung R 17 B 18 R 18 Trend \n\nRecyclingpreis (Einlieferung) Altmetall (CHF/t) 76 100 108 \n\nRecyclingpreis Vetrorecycling (Einlieferung) Grünglas (CHF/t) - Daneben je nach Einlieferungsmenge variable \nErstattung aus vorgezogenen Entsorgungsgebühren durch VetroSwiss \n\n0 0 0 \n\nRecyclingpreis Vetrorecycling (Einlieferung) Weissglas (CHF/t) - Daneben je nach Einlieferungsmenge variable \nErstattung aus vorgezogenen Entsorgungsgebühren durch VetroSwiss \n\n15 15 10 \n\nRecyclingpreis Vetrorecycling (Einlieferung) Braunglas (CHF/t) - Daneben je nach Einlieferungsmenge variable \nErstattung aus vorgezogenen Entsorgungsgebühren durch VetroSwiss \n\n15 15 10 \n\nRecyclingpreis (Einlieferung) Altpapier (CHF/t) 101 100 117 \n\nEinlieferpreis Verbrennungsabfall (CHF/t) 143 135 140 \n\nAnzahl bediente Sammelstellen (alle Fraktionen) in Nachbargemeinden (ausg. Stadt Zürich) 2 2 2 \n\n \n  \n\n104\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Möglichkeiten für die Abfallentsorgung und umweltgerechte sowie \n\neffiziente Bewirtschaftung der Abfälle. \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nLeistungen R 17 B 18 R 18 Trend \n\nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nGesamtmenge Verbrennungsabfall (t) 3'876 4'100 3879      \n\nVerbrennungsabfall pro Einwohner (kg) 207 222 208      \n\nAltpapier pro Einwohner (kg) 46 45 44      \n\nGrünabfuhr pro Einwohner (kg) 60 55 61      \n\nGlas pro Einwohner (kg) 34 30 33      \n\nKarton pro Einwohner (kg) 20 16 21      \n\nHäckseldienst (Anzahl Aufträge p.a.) 125 100 107      \n\n             \n\nKommentar \n\nDer Recyclingpreis bei Vetrorecycling (Einlieferung Weiss- und Braunglas) ist gesunken. Parallel dazu sind auch die Kosten für das Ein-\n\nsammeln zurückgegangen, wodurch in etwa ein Ausgleich besteht.  \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 R 18 Trend \n\nZ1: Angebot Wertstoffsammelstellen \nEinzugsgebiet Sammelstelle (Anzahl  Einwohner maxi-\nmal) \n\n2341 2350 2335 \n\nZ1: Bedarfsgerechtes und wirtschaftliches Angebot zur \nAbfallentsorgung I \n\nAnzahl Strafbefehle infolge illegaler Abfalldeponien \n(maximal pro Jahr) \n\n24 10 22 \n\nZ1: Bedarfsgerechtes und wirtschaftliches Angebot zur \nAbfallentsorgung II \n\nBegründete Reklamationen zur Abfallbewirtschaftung \n(maximal pro Jahr) \n\n6 5 -- \n\n      Kommentar \n\nDie Anzahl der eruierbaren „Abfallsünder“ lässt sich nicht voraussagen, aber als Kennzahl führen. Die Anzahl lag 2018 im Bereich des \n\nVorjahres. Es wird empfohlen, diesen Indikator zukünftig als Kennzahl zu führen und kein Maximum zu definieren. \n\n \n\nDie Anzahl der „begründeten“ Reklamationen ist nicht erfassbar. So lautet z.B. eine relativ häufige Meldung, dass ein Abfallsack nicht \n\nabgeholt worden sei. Es ist davon auszugehen, dass die Mehrzahl dieser „Reklamationen“ als solche unbegründet ist, wenn der Abfall zu \n\nspät an die Strasse gestellt wurde. Es wird empfohlen, diesen Indikator in Zukunft ohne „begründete“ zu führen. \n  \n\n105\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Ver- und Entsorgung \n\nGlobalbudget der Produktgruppe (Mio. CHF) Nettokosten der einzelnen Produkte (Mio. CHF) \n\n \n\n \n\nNettokosten der Produkte \n\n \n\n  R 17 B 18 R 18 ∆ zu B 18 \n\nH1 Wasser 227'540 214'300 359'436   67.7% \n\nH2 Energie  -308'062 -291'243 -332'852   14.3% \n\nH3 Stadtentwässerung 38'054 142'100 680'729   379.0% \n\nH4 Abfall -441'916 -13'600 -309'209   2173.6% \n\nNettokosten der Produkte -484'384 51'557 398'104   672.2% \n\nZusatzinformationen zur Produktgruppe \n\n \n  R 17 B 18 R 18 ∆ zu B 18 \n\nKosten 8'113'775 9'465'357 9'000'338   -4.9% \n\nPersonalaufwand 30'731 37'648 23'020   -38.9% \n\nSachaufwand 3'400'942 3'306'000 2'921'330   -11.6% \n\nAbschreibungen 0 1'000 0   -100.0% \n\nEntschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen 40'047 41'000 38'550   -6.0% \n\nBetriebs- und Defizitbeiträge 1'000'855 1'049'500 1'076'232   2.5% \n\nInterne Verrechnungen 3'483'775 4'842'600 4'824'095   -0.4% \n\nDirekte Kosten 7'956'349 9'277'748 8'883'228   -4.3% \n\nGemeinkosten 157'425 187'609 117'110   -37.6% \n\nErlöse -8'598'159 -9'413'800 -8'602'234   -8.6% \n\nVermögenserträge -31'080 -27'000 -31'080   15.1% \n\nEntgelte -7'885'393 -8'724'000 -7'940'311   -9.0% \n\nAnteile und Beiträge ohne Zweckbindung -28'727 -25'000 -39'026   56.1% \n\nRückerstattungen von Gemeinwesen -80'740 -82'000 -73'396   -10.5% \n\nBeiträge mit Zweckbindung -407'301 -370'000 -347'772   -6.0% \n\nInterne Verrechnungen -164'918 -185'800 -170'648   -8.2% \n\nNettokosten -484'384 51'557 398'104   672.2% \n\nKostendeckungsgrad 106.0% 99.5% 95.6%     \n\n \n\n-0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6\n\nR 18\n\nB 18\n\nR 17\n\n-1 -0.5 0 0.5 1 1.5\n\nR 18\n\nB 18\n\nR 17\n\nH1 Wasser H2 Energie\n\nH3 Stadtentwässerung H4 Abfall\n\n106\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nKommentar \n\n \n\nH1 Wasser  \n\nDie rund 145‘000 Franken höheren Nettokosten sind entstanden, da einerseits weniger Benützungsgebühren eingenommen wurden als \n\nim Budget geplant (450‘000 Franken). Diese aussergewöhnlich hohe Abweichung steht im Zusammenhang mit der anstehenden Revisi-\n\non der Gebührenordnung. Bevor diese jedoch umgesetzt werden kann, müssen die Auswirkungen von HRM 2 abgewartet werden, da \n\nsie Einfluss auf die Nettokosten haben werden. Andererseits sind durch die ausserplanmässige Reparatur einer tiefliegenden Wasser-\n\nhauptleitung zusätzliche Kosten angefallen (16‘000 Franken). Diesen Mehrkosten stehen tiefere Abschreibungen und Zinsen (67‘000 \n\nFranken), tiefere Kosten für den Wassereinkauf aufgrund einer zu spät eingereichten Rechnung (77‘000 Franken), nicht im Jahr 2018 \n\nverrechneten Kosten für das Betriebsführungsmandat (99‘000 Franken) sowie eine Rückerstattung der Gebäudeversicherung für einen \n\nHydranten (82‘000 Franken) gegenüber.   \n\n \n\nH2 Energie \n\nDie rund 41‘000 Franken tieferen Nettokosten resultieren im Wesentlichen aus den geringeren Aufwendungen für Energieplanung und \n\nMassnahmen im Energiebereich (wurde direkt in den Projekten umgesetzt). Für die Miete der Batterie des Fahrzeugs Renault Zoe hat \n\nder Stadtrat mit SRB 2018-376 einen Zusatzkredit in Höhe von 1‘068 Franken bewilligt.  \n\n \n\nH3 Stadtentwässerung \n\nDie rund 539‘000 Franken höheren Nettokosten ergeben sich schwerpunktmässig aus den noch tief gehaltenen Verbrauchsgebühren \n\n(490‘000 Franken). Erst mit dem Wissen um die Auswirkungen von HRM 2 kann realistisch abgeschätzt werden, wie hoch eine Gebüh-\n\nrenerhöhung wirtschaftlich notwendig ist. Mit den ausserordentlich hohen Investitionen sind auch die Abschreibungen und Zinsen etwas \n\nhöher ausgefallen (rund 50‘000 Franken). \n\n \n\nH4 Abfall \n\nDie Nettokosten beim Abfall sind rund 296‘000 Franken geringer ausgefallen. Rund 76‘000 Franken höhere Erträge und rund 208‘000 \n\nFranken geringere Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter (gemietete Mulden wurden durch eigene und effizienter bewirtschaftbare \n\nersetzt) führen zu diesem Resultat. \n\n \n\nZusatzinformationen zur Produktegruppe \n\n \n\nPersonalaufwand  \n\nDer geringere Personalaufwand erfolgte hauptsächlich im Bereich Energie. Massnahmen konnten grossenteils direkt in Sanierungsprojek-\n\nten umgesetzt werden.  \n\n \n\nSachaufwand \n\nDer rund 380‘000 Franken tiefere Sachaufwand resultiert schwerpunktmässig aus den geringeren Aufwendungen bei der Wasserbe-\n\nschaffung (rund 77‘000 Franken, siehe auch H1) sowie den rund 320’000 Franken geringeren Aufwendungen bei Dienstleistungen Drit-\n\nter (Massnahmen Energie von rund 27‘000 Franken; der erst 2019 buchbaren Dezemberrechnung für Betriebsführung und Material der \n\nWasserversorgung von rund 99‘000 Franken sowie dem tieferen Aufwand im Bereich Abfall von rund 208‘000 Franken, siehe H4).   \n\n \n\nGemeinkosten \n\nDie um rund 70‘000 Franken tieferen Gemeinkosten setzen sich hauptsächlich aus den geringeren Umlagen aus den Bereichen Unterhalt \n\nTiefbau und Planung Werke für den Abfallbereich zusammen (Sammelstellen und Kehrichtabfuhr).    \n\n \n\nEntgelte \n\nDie rund 780‘000 Franken geringeren Entgelte sind auf die noch nicht erhöhten Wasser- und Abwassergebühren zurückzuführen (siehe \n\nauch Erläuterungen unter H1 und H3). Die Erträge beim Abfallwesen sind rund 76‘000 Franken höher als budgetiert, da lediglich \n\nSchätzwerte budgetiert werden. Die von der Gebäudeversicherung erfolgte Rückerstattungen für den Ersatz eines Hydranten war um \n\n82‘000 Franken höher als budgetiert (siehe auch H1). \n\n107\n\n\n\n108\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nI Landschaft \n\nProduktliste I1 Wald, Bäche, Wiesen \n\nI2 Grünraum im Siedlungsgebiet \n\nI3 Landwirtschaft \n\n \n\n \n\nDas Produkt Wald, Bäche, Wiesen beinhaltet Leistungen für die Pflege und Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen, der Natur-\n\nschutzgebiete und Bachläufe ausserhalb wie innerhalb der Siedlungsgebiete sowie den Hochwasserschutz. Zudem werden Dienstleistun-\n\ngen für Dritte erbracht, im Speziellen die Bewirtschaftung der Wälder von Kilchberg, Rüschlikon und von Privaten, welche der Nutzung \n\nvon Synergien und der optimalen Auslastung des Forstbetriebs dienen. Das Produkt Grünraum führt schwerpunktmässig Aufträge für \n\nandere Abteilungen und Betriebe der Stadt aus. Im Rahmen dieser Aufträge liegt die Verantwortung bei der Pflege und Gestaltung von \n\nGrünflächen städtischer Liegenschaften sowie Grünanlagen im Strassenbereich, Durchführung von Beerdigungen, Gräberbepflanzung und \n\nGrabunterhalt. Im Weiteren werden Leistungen für die Wartung der Parkanlagen, der Grill- und Spielplätze, der Freizeitanlagen, der \n\nBad- und Sportanlagen und die Reinigung der öffentlichen Brunnen und Wasserspiele erbracht. Im Teilprodukt Landwirtschaft werden \n\nkonzeptionelle und administrative Aufgaben wahrgenommen für die städtischen Landwirtschaftsbetriebe (Erlebnisbauernhof Tüfi, \n\nWeierweid), den Rebberg, diverse kleinere landwirtschaftlich genutzte Gebäude und landwirtschaftliche Flächen. Weitere Aufgaben sind \n\ndas Controlling über die Einhaltung der Bewirtschaftungskonzepte sowie die Planung und Durchführung von Investitionsprojekten. \n\n \n\nPGV: Herr Jürg Geissmann \n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2018 \n\nHochwasserschutz bei den Seitenbächen zur Sihl ist ein Thema, welches dauerhaft mit hoher Priorität bearbeitet werden soll. Der \n\nAlbishang befindet sich stetig in Bewegung, weshalb sich auch Bachläufe immer wieder verändern können und Rutschungen im Auge \n\nbehalten werden müssen. Massnahmen an den Bachläufen direkt oder im Wald, der zur Stabilisierung des Albishanges wesentlich \n\nbeiträgt, werden langfristig geplant und kontinuierlich umgesetzt.  \n\nStadträtin: Frau Carmen Marty Fässler \n\n \n\n \n\nStrategische Projekte / Legislaturziele \n\n \n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\nChrumhaldenbach Neue Führung des Bachlaufes auf Kurs (bis 2019) \n\nChräbsbach Rückhaltebereich und Sanierung Eindolung \nnicht auf Kurs (kantonale \nVorgaben und angren-\nzendes Bauprojekt) \n\nVernetzungsprojekt \nProjekt zur ökologischen Vernetzung landwirtschaftlicher Flächen zur Abstimmung der Bewirt-\nschaftung. \n\nabgeschlossen \n\n     \n\n98.7% \n\nAufwand für Landschaft im Verhältnis zum \nGesamtaufwand der Stadt \n\nDirektkosten\n\nGemeinkosten\n\nGesamtaufwand Rest\n\nAufwand für Landschaft wird finanziert durch... \n\nVermögenserträge \n\nEntgelte \n\nAnteile und Beiträge ohne Zweckbindung \n\nRückerstattungen von Gemeinwesen \n\nBeiträge mit Zweckbindung \n\nNettokosten zu Lasten Steuerzahler \n\n109\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nI1 Wald, Bäche, Wiesen \n\nGrundauftrag \n\nLeistungen für die Pflege und Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen, der Naturschutzgebiete und Bachläufe ausserhalb wie inner-\n\nhalb der Siedlungsgebiete, sowie den Hochwasserschutz. Zudem Dienstleistungen für Dritte, im Speziellen die Bewirtschaftung der \n\nWälder von Kilchberg, Rüschlikon und von Privaten. Öffentlichkeitsarbeit und Beratung von privaten Grundeigentümern sind weitere \n\nAufgaben. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Wachsender Anspruch an eine Bewirtschaftung von Grünraum nach ökologischen Grundsätzen und unter Betrachtung des Zu-\n\nsammenspiels aller Flächen zur Erhaltung der einheimischen Artenvielfalt in Flora und Fauna \n\n Zunehmende Gewichtung der Öffentlichkeitsarbeit (Schule, Einwohner), um die Ziele der Bewirtschaftung des Grünraums transpa-\n\nrent zu machen und um das wertvolle Naherholungsgebiet der Bevölkerung näher zu bringen \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \nBezeichnung R 17 B 18 R 18 Trend \n\nFläche Stadtwald (in ha) 132 132 132 \n\nFläche Privatwald (in ha) 75 75 75 \n\nNaturschutzflächen (in ha) 26 26 29 \n\nGesamtlänge der Bäche (in km) 27.2 27.2 27.2 \n\n \n \n\n  \n\n110\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Gewährleistung der Schutzfunktion des Waldes um Schäden in den Siedlungsgebieten zu vermeiden  \n\n Z2 Vermeidung von Rutschungen und Bachaustritten  \n\n Z3 Sichern der Naturschutzgebiete gemäss übergeordneten Vorgaben  \n\n Z4 Erbringen von kostendeckenden Dienstleistungen für Dritte  \n\n   \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nLeistungen R 17 B 18 R 18 Trend \n\nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nPflege Stadtwald (in ha) 132 132 132      \n\nBeratung und nach Auftrag Pflege Privatwald (in ha) 75 75 75      \n\nWaldrandpflege (in km) 12.1 12.1 12.1      \n\nPflege der Naturschutzflächen (in ha) 26 26 29      \n\nGesamtlänge der Bäche (in km)    27.2 27.2 27.2      \n\nÖffentlichkeitsarbeit in h (neu) 163 200 270      \n\n        \nKommentar \n\nDie forstlichen Massnahmen standen im Zeichen vom Sturm „Burglind“ im Januar und der ausgesprochen Trockenheit im Sommer. Die \n\nAufräumarbeiten der Sturmschäden – vorwiegend im Betriebsteil Rüschlikon – führten zu Programmänderungen und vermehrten Un-\n\nternehmereinsätzen. Die grosse Trockenheit schuf zudem ideale Bedingungen für den Borkenkäfer und zusätzlichen Stress für bereits \n\ngeschwächte Eschen.  \n\n \n\nPflege Naturschutzflächen: Die zusätzlichen Pflegeflächen von rund 3 Hektaren sind beitragsberechtigt und konnten ohne Mehrkosten \n\nbewirtschaftet werden. Sie gehen von den Flächen für die Landwirtschaft ab.  \n\n \n\nÖffentlichkeitsarbeit: Die höhere Leistung resultiert hauptsächlich aus den Bedürfnissen von Schulklassen zur Weiterbildung und Sensibi-\n\nlisierung der Schulkinder im Kontext auf Naturschutz und Wald. \n\n  \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 R 18 Trend \n\nZ1: Wirksamer Schutzwald \nAuslichtung im Sinne der Nachhaltigkeit in m3 (Jahres-\ndurchschnitt der laufenden Betriebsplanperiode 2019 - \n2028) \n\n691 700 653 \n\nZ2: Hochwassersichere Bachläufe \nAuslichtung der Bachränder im Sinne der Nachhaltig-\nkeit von 8 % einer Gesamtlänge von 10 km (Jahres-\ndurchschnitt der letzten 10 Jahre) \n\n850 800 800 \n\nZ3: Grösse des Naturschutzgebietes Fläche des Naturschutzgebietes (in ha) 26 26 29 \n\nZ4: Wirtschaftlichkeit bei Dienstleistungen für Dritte Kostendeckungsgrad (in Prozent) 68.3 ≥ 100 87.6 \n\n      Kommentar \nZ1: Die Beseitigung der Sturmschäden und absterbenden Eschen machte einen wesentlichen Teil des vorgesehenen Hiebsatzes aus. \n\nDank Beiträgen vom Kanton konnten die Mehrkosten für Holzereiarbeiten praktisch aufgefangen werden.   \n\n \n\n \n\n111\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\n \n\nZ3: Die beitragsberechtigten Naturschutzflächen konnten um 3 ha vergrössert werden. Entsprechend reduzierten sich die landwirt-\n\nschaftlichen Flächen. \n\nZ4: Die Kostensätze bei Dienstleistungen für stadtinterne Abteilungen berücksichtigen nicht die Aufwendungen für den Overhead, \n\nweshalb der Kostendeckungsgrad tiefer ausgefallen ist.   \n\n112\n\n\n\n113\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nI2 Grünraum im Siedlungsgebiet \n\nGrundauftrag \n\nAusführen von Aufträgen für andere Abteilungen und Betriebe der Stadt. Das Durchführen von Beerdigungen, Erstellen der Gräberbe-\n\npflanzung und Durchführen des Grabunterhaltes. Wartung der Parkanlagen, der Grill- und Spielplätze, der Freizeitanlagen, der Bad- und \n\nSportanlagen und die Reinigung der öffentlichen Brunnen und Wasserspiele. Bei der Grüngestaltung von Investitionsprojekten werden \n\nBeratungsaufgaben sowie Eigenleistungen erbracht. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die Grünraumbewirtschaftung erfolgt zunehmend nach strengen ökologischen Grundsätzen.  \n\n In der Durchführung von Beerdigungen ergibt sich zusehend eine Verschiebung der Bedürfnisse, von Erdbestattungen zu Urnen- \n\noder Gemeinschaftsgräbern. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \nBezeichnung R 17 B 18 R 18 Trend \n\nParkanlagen (in m2) 51'200 51'200 51'200 \n\nAnzahl Kleinanlagen 6 6 6 \n\nAnzahl Grill- und Spielplätze 9 9 9 \n\nGrünflächen im Strassenbereich (in m2) 52'480 52'100 52'600 \n\nAnzahl Sitzbänke 54 54 54 \n\nSportanlagen und Freibad (in m2) 65'830 65'830 65'830 \n\nAnzahl Grabstellen 1'065 1150 1'027 \n\nAnzahl Bestattungen in Adliswil 111 110 107 \n\nAnzahl Schulanlagen 21 21 21 \n\nAnzahl Familiengartenanlagen 4 4 4 \n\n \n \n\n  \n\n114\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Werterhaltung der Grün- und Sportanlagen \n\n Z2 Pflege der Friedhofanlage zur Zufriedenheit der Bevölkerung \n\n Z3 Wirtschaftlichkeit der stadteigenen Leistungserbringung und Landschaftspflege \n\n Z4 Erbringung von kostendeckenden und zufriedenstellenden Dienstleistungen für Dritte \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nLeistungen R 17 B 18 R 18 Trend \n\nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nUnterhalt der Parkanlagen (in m2) 51'200 51'200 51'200      \n\nAnzahl unterhaltene Kleinanlagen   6 6 6      \n\nAnzahl verwaltete und unterstützte Familiengartenanlagen  4 4 4      \n\nAnzahl unterhaltene Grill- und Spielplätze   9 9 9      \n\nUnterhalt der Grünflächen im Strassenbereich (in m2)   52'480 52'100 52'600      \n\nAnzahl unterhaltene Sitzbänke 54 54 54      \n\nUnterhalt der Sportanlagen und Freibad in m2 65'830 65'830 65'830      \n\nAnzahl gepflegte Grabstellen 1'065 1150 1027      \n\nAnzahl durchgeführte Bestattungen 111 110 107      \n\nAnzahl unterhaltene Grünflächen in Schulanlagen 21 21 21      \n\nAnzahl Grünrückschnitte privater Pflanzungen im Strassenbereich 28 30 30      \n\nAnzahl Beratung, oder Aufträge für Dritte und für Investitionsprojekte der \nStadt \n\n55 50 50      \n\n        \nKommentar \n\nDie Grünflächen im Strassenbereich erweiterten sich im Rahmen diverser Gestaltungsmassnahmen bei Sanierungen. Dabei konnten auch \n\neinige provisorisch erstellte Strassenverengungen für die damalige Umsetzung der Tempo-30-Zonen beseitigt werden.   \n\n  \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 R 18 Trend \n\nZ1: Verwendbarkeit der Grün- und Sportanlagen Anzahl Reklamationen zu Grün- und Sportanlagen 2 ≤ 5 5 \n\nZ2: Begehren der Hinterbliebenen Anteil bearbeitete Begehren - 5 5 \n\nZ3: Wirtschaftlichkeit Kosten pro m2 Grünfläche und Parkanlagen 3.3 ≤ 3.8 3.8 \n\nZ4: Wirtschaftlichkeit bei Dienstleistungen für Dritte Kostendeckungsgrad (in Prozent) 141 ≥ 100 56.5 \n\nZ5: Zufriedenheit der Auftraggeber Anzahl berechtigte Beanstandungen 2 ≤ 5 5 \n\n      Kommentar \n\nZ4: Die Kostensätze bei Dienstleistungen für stadtinterne Abteilungen berücksichtigen nicht die Aufwendungen für den Overhead, \n\nweshalb der Kostendeckungsgrad tiefer ausgefallen ist. \n  \n\n115\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nI3 Landwirtschaft \n\nGrundauftrag \n\nDas Produkt umfasst das Wahrnehmen von konzeptionellen und administrativen Aufgaben für die städtischen Landwirtschaftsbetriebe \n\n(Erlebnisbauernhof Tüfi, Weierweid), den Rebberg, diverse kleinere landwirtschaftlich genutzte Gebäude und landwirtschaftliche Flächen. \n\nWeitere Aufgaben sind das Controlling über die Einhaltung der Bewirtschaftungskonzepte sowie die Planung und Durchführung von \n\nInvestitionsprojekten. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Wachsender Anspruch an eine Bewirtschaftung von Grünraum nach ökologischen Grundsätzen und unter Betrachtung des Zu-\n\nsammenspiels aller Flächen zur Erhaltung der einheimischen Artenvielfalt in Flora und Fauna \n\n  Zunehmende Gewichtung der Öffentlichkeitsarbeit (Schule, Einwohner), um Landwirtschaft und Tierhaltung der Bevölkerung \n\nnäher zu bringen \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \nBezeichnung R 17 B 18 R 18 Trend \n\nLandwirtschaftliche Flächen in ha 48 48 45 \n\nAnzahl Pächter 8 7 7 \n\nAnzahl Gebäude 11 11 9 \n\n \n \n\n  \n\n116\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Sicherstellen einer ökologischen Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen sowie der artgerechten Haltung und \n\nverantwortungsvollen Nutzung der Tiere. \n\n Z2 Biologische Bewirtschaftung der Landwirtschaftsbetriebe Weierweid und Tüfi \n\n Z3 Mit dem Erlebnisbauernhof Tüfi der Bevölkerung einen offen zugänglichen Landwirtschaftsbetrieb erhalten \n\n  \n\n \n  nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar  direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nLeistungen R 17 B 18 R 18 Trend \n\nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nControlling der zielgerechten Bewirtschaftung stadteigener und verpachteter \nlandwirtschaftlichen Flächen (in ha) \n\n48 48 45      \n\nSicherstellen der Einhaltung der Betriebskonzepte bei verpachteten Land-\nwirtschaftsbetrieben (Anzahl) \n\n1 1 1      \n\nSicherstellen der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben für die Direktzahlungen \netc. an die Pächter durch den Ackerbaustellenleiter (Anzahl) \n\n8 8 7      \n\nSicherstellen des fachgerechten Unterhaltes der Gebäude (Anzahl) 11 11 9      \n\n        \nKommentar \n\nDie landwirtschaftliche Fläche verringerte sich zugunsten der beitragsberechtigten Naturschutzflächen (siehe auch Z1). In der Weierweid \n\nwurden alte und einsturzgefährdete Gebäude rückgebaut (alte Scheune und ehemalige Wohnbaracke). \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 R 18 Trend \n\nZ1: Bewirtschaftung Anzahl Beanstandungen durch Private 1 ≤ 2 1 \n\nZ2: Ökologie \nKriterien für biologische Bewirtschaftung aller Flächen \nerfüllt (Kontrolle alle zwei Jahre) \n\nteilwei-\nse \n\nteilwei-\nse \n\nteilwei-\nse \n\n\n\nZ3: Öffentlichkeit \nAnzahl öffentliche Veranstaltungen im Erlebnisbauern-\nhof Tüfi \n\n1 ≥ 1 1 \n\n       \n\n \n\n  \n\n117\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Landschaft \n\nGlobalbudget der Produktgruppe (Mio. CHF) Nettokosten der einzelnen Produkte (Mio. CHF) \n\n \n\n \n\nNettokosten der Produkte \n\n \n\n  R 17 B 18 R 18 ∆ zu B 18 \n\nI1 Wald, Bäche, Wiesen 504'712 602'522 559'766   -7.1% \n\nI2 Grünraum im Siedlungsgebiet 524'022 674'212 899'105   33.4% \n\nI3 Landwirtschaft 150'062 268'944 192'663   -28.4% \n\nNettokosten der Produkte 1'178'796 1'545'679 1'651'534   6.8% \n\nZusatzinformationen zur Produktgruppe \n\n \n  R 17 B 18 R 18 ∆ zu B 18 \n\nKosten 1'779'548 2'064'079 2'181'826   5.7% \n\nPersonalaufwand 536'959 300'124 580'844   93.5% \n\nSachaufwand 442'636 475'000 547'461   15.3% \n\nBetriebs- und Defizitbeiträge 4'124 6'400 4'384   -31.5% \n\nInterne Verrechnungen 87'948 232'000 196'321   -15.4% \n\nDirekte Kosten 1'071'668 1'013'524 1'329'010   31.1% \n\nGemeinkosten 707'880 1'050'555 852'816   -18.8% \n\nErlöse -600'752 -518'400 -530'292   2.3% \n\nVermögenserträge -48'753 -40'500 -54'306   34.1% \n\nEntgelte -440'985 -359'000 -300'418   -16.3% \n\nAnteile und Beiträge ohne Zweckbindung -856 -900 -856   -4.9% \n\nRückerstattungen von Gemeinwesen -36'191 -43'000 -116'941   172.0% \n\nBeiträge mit Zweckbindung -73'967 -75'000 -57'772   -23.0% \n\nNettokosten 1'178'796 1'545'679 1'651'534   6.8% \n\nKostendeckungsgrad 33.8% 25.1% 24.3%     \n\n \n\nKommentar \n\n \n\nI1 Wald Bäche Wiesen \n\nDie gesamthaft rund 42‘000 Franken Minderkosten resultieren einerseits aus Mehreinnahmen von rund 200‘000 Franken (Aufräumarbei-\n\nten der Sturmschäden in Rüschlikon und Kilchberg für rund 74‘000 Franken, Aufträge seitens der Fachstelle Naturschutz im Projekt \n\n0 0.5 1 1.5 2\n\nR 18\n\nB 18\n\nR 17\n\n0 0.5 1 1.5 2\n\nR 18\n\nB 18\n\nR 17\n\nI1 Wald, Bäche, Wiesen I2 Grünraum im Siedlungsgebiet\n\nI3 Landwirtschaft\n\n118\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\n„Lichter Wald Adliswil“ und diverse kleinere Beiträge für rund 44‘000 Franken sowie Dienstleistungen Privatwaldungen etc. für rund \n\n82‘000 Franken). Diesen Mehreinnahmen steht ein höherer Sachaufwand von rund 129‘000 Franken für Holzerei und Naturschutz \n\ngegenüber. Diverse weitere Abweichungen bei Abschreibungen, Löhnen, Umlagen führen letztendlich zum positiven Endresultat.  \n\n \n\n \n\nI2 Grünraum im Siedlungsgebiet \n\nRund 225‘000 Franken Mehraufwendungen sind schwerpunktmässig dem Umstand geschuldet, dass für rund 120‘000 Franken weniger \n\nAufträge für Dritte (Sihlsana und Schule) ausgeführt werden konnten. Zudem kommen rund 80‘000 Franken Leistungen für Investitionen \n\nerst 2019 zur Abrechnung. Im Gegenzug wurden nicht verrechenbare Mehrleistungen für die Bewässerung der Grünanlagen erbracht, \n\ngenerelle Nachhol- und Instandstellungsarbeiten umgesetzt sowie arbeitsvereinfachende Massnahmen und Baumpflanzungen durgeführt. \n\n \n\nI3 Landwirtschaft \n\nDie Nettoaufwendungen sind rund 72‘000 Franken tiefer infolge rund 24‘000 Franken tieferen Abschreibungen und Zinsen, rund 16‘000 \n\nFranken höheren Pachterträgen (Neuverpachtungen) sowie rund 32‘000 Franken für diverse geringere interne Aufwendungen (Perso-\n\nnal- und Sachkosten, wie Dienstleistungen Dritter).  \n\n \n\n \n\nZusatzinformationen zur Produktegruppe \n\n \n\nPersonalaufwand \n\nLeistungen für eigene Produkte wurden als Umlagen budgetiert und in der Rechnung als Leistungen (Personalaufwand) gebucht. Das \n\nführt dazu, dass diese Kosten im Budget als Gemeinkosten und in der Rechnung als Personalkosten ausgewiesen werden.  \n\n \n\nSachaufwand \n\nDer Sachaufwand erhöhte sich im Wesentlichen durch die Aufwendungen für die Sicherheitsholzerei im Siedlungsgebiet (rund 73‘000 \n\nFranken). \n\n \n\nInterne Verrechnungen \n\nTiefere Zinsen und Abschreibungen führten insgesamt zu einer rund 36‘000 Franken tieferen Belastung. \n\n \n\nGemeinkosten \n\nNeben der Verschiebung in den Personalaufwand (siehe Erläuterungen unter Personalaufwand) sind auch die Abschreibungen geringer \n\nausgefallen. \n\n \n\nVermögenserträge \n\nDie Mehreinnahmen entstehen hauptsächlich durch höhere Erträge aus Pachteinnahmen. \n\n \n\nEntgelte \n\nDie rund 60‘000 Franken tieferen Entgelte resultieren aus den geringeren Einnahmen aus Dienstleistungen für Dritte. \n\n \n\nRückerstattungen von Gemeinden \n\nDie Mehreinnahmen für die Aufwendungen zur Beseitigung der Sturmschäden in Rüschlikon machen den wesentlichen Teil der höheren \n\nRückerstattungen aus. \n\n \n\nBeiträge mit Zweckbindung \n\nEine Restzahlung der Beiträge in der Höhe von 20‘000 Franken kann durch die Fachstelle Naturschutz erst 2019 ausgerichtet werden. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n119\n\n\n\n120\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nJ Sicherheit und Gesundheit \n\nProduktliste J1 Polizei \n\nJ2 Feuerwehr \n\nJ3 Zivilschutz \n\nJ4 Ziviles Gemeindeführungsorgan \n\nJ5 Gesundheitsschutz und -versorgung \n\n \n\nDie Produktgruppe Sicherheit und Gesundheit trägt im Rahmen ihrer Aufgaben zum Wohlbefinden und zur Lebensqualität des Einzel-\n\nnen und der Gesellschaft bei. Die objektive, messbare Sicherheit und das subjektive Sicherheitsgefühl sind wesentliche Elemente davon. \n\nIm Rahmen des Gesundheitsschutzes und der Gesundheitsversorgung gewährleitet das Ressort Sicherheit und Gesundheit die medizini-\n\nsche Grundversorgung und den Gesundheitsschutz, soweit die entsprechenden Aufgaben in der Zuständigkeit der Stadt liegen. \n\nPGV: Herr Andreas Wieser \n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2018 \n\nIm Rahmen der Legislaturziele 2014 – 2018 waren keine Schwerpunkte vorhanden, welche die Produktgruppe Sicherheit in massgeben-\n\nder Weise betreffen. Nach der abschliessenden Umsetzung des neuen Parkierungskonzepts im Jahr 2016 stehen weitere Planungsarbei-\n\nten für einen gemeinsamen Polizeiposten der Stadtpolizei Adliswil und der Kantonspolizei an.  \n\nStadträtin: Frau Susy Senn \n\n \n\n \n\nStrategische Projekte / Legislaturziele \n\n \n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\nPolizeiposten \nPlanung eines gemeinsamen Polizeipostens der Stadtpolizei und Kantonspolizei im Zentrum von \nAdliswil \n\nauf Kurs (bis 2019) \n\nParkierungskonzept Überarbeitung der Regelungen für das Parkieren auf öffentlichem Grund der Stadt Adliswil abgeschlossen (2016) \n\nPolizei Adliswil - Langnau \na.A. \n\nÜbernahme der gemeindepolizeilichen Aufgaben in Langnau am Albis durch die Stadtpolizei \nAdliswil im Rahmen eines Anschlussvertrages (Planung und politische Entscheide im Jahr 2018 \nsowie Umsetzung ab 2019) \n\nauf Kurs (bis 2019) \n\n     \n\n97.2% \n\nAufwand für Sicherheit und Gesundheit im Verhältnis \nzum Gesamtaufwand der Stadt \n\nDirektkosten\n\nGemeinkosten\n\nGesamtaufwand Rest\n\nAufwand für Sicherheit und Gesundheit wird finanziert \ndurch... \n\nSteuern \n\nEntgelte \n\nNettokosten zu Lasten Steuerzahler \n\n121\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nJ1 Polizei \n\nGrundauftrag \n\nDie Stadtpolizei (bzw. seit 01.01.2019 Polizei Adliswil - Langnau am Albis) sorgt mit präventiven und repressiven Massnahmen sowie \n\ndurch sichtbare Präsenz für die öffentliche Sicherheit, Ruhe und Ordnung. Sie kontrolliert den ruhenden und fliessenden Verkehr, ahndet \n\nÜbertretungsstraftatbestände gemäss dem im Polizeiorganisationsgesetz vorgesehenen Zuständigkeitsbereich und unterstützt die Behör-\n\nden bei der Durchsetzung der Rechtsordnung, soweit polizeiliche Mitwirkung gesetzlich vorgesehen ist. Die Verwaltungspolizei gewähr-\n\nleistet die rechtmässige Beurteilung und Erteilung von Bewilligungen in Bereichen, welche verwaltungspolizeiliche Bewilligungen gesetzlich \n\nvorsehen. Die Parkraumbewirtschaftung und die Hundeverwaltung wird ebenfalls im Rahmen des Produkts Polizei behandelt. Im Zu-\n\nsammenhang mit den verwaltungspolizeilichen Aufgaben organisiert die Koordinationsstelle für Anlässe städtische Grossanlässe und steht \n\nfür Fragen und Hilfeleistungen bei privaten Anlässen zur Verfügung. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Polizeiliche Kriminalstatistik: Die Gesamtzahl der Straftaten gemäss Strafgesetzbuch (StGB) war im Kanton Zürich seit Jahren rück-\n\nläufig. In Adliswil zeigte sich das gleiche Bild. So mussten im Jahr 2014 insgesamt 814 Delikte verzeichnet werden, und im Jahr 2017 \n\nnoch lediglich 547. Im Jahr 2018 waren es dann 563 Straftaten. Dies entspricht einer Zunahme gegenüber dem Vorjahr um 2.6 %. \n\nTrotz dieser leichten Zunahme ist dies damit noch immer der zweittiefste je registrierte Wert. Erfreulich ist insbesondere die er-\n\nneute Abnahme der Einbruchsdelikte auf noch 31 (2017: 39). Demgegenüber haben die Einschleichdiebstähle auf 29 (2017: 18) \n\nDelikte zugenommen. Für das Jahr 2019 ist von einer gleichbleibenden Tendenz auszugehen, wobei die Gesamtzahl der Delikte \n\njährlichen Schwankungen unterworfen sein kann. \n\n Verkehrsunfallstatistik: Die Zahl der Verkehrsunfälle nahm 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 2 auf 110 ab. Dabei wurden 18 \n\n(Vorjahr 22) Personen verletzt. Beide Kennzahlen blieben in den letzten Jahren relativ konstant, weshalb auch 2019 von einer gleich \n\nbleibenden Tenzdenz auszugehen ist.  \n\n Im Jahr 2018 wurden insgesamt 4'744 Parkkarten (alle Typen, inkl Tages- und Wochenparkkarten) ausgegeben. Diese Zahl nahm \n\ngegenüber dem Vorjahr damit um 13,4 % (-732) ab. Bei den Anwohnerparkkarten wurden insgesamt 1'691 Parkkarten mit unter-\n\nschiedlichen Laufzeiten (1 bis 12 Monate) verkauft, was total 8'177 Einzelmonaten entspricht. Dies bedeutet gegenüber dem Vor-\n\njahr ein Rückgang um -5,26 % (- 454 Monate). Diese Entwicklung widerspricht der angestiegenen Anzahl Kontrollstunden ruhender \n\nVerkehr (vgl. Leistungen) und ist daher genau zu beobachten. \n\n Die Anzahl der registrierten Hunde sank per Stichtag 31.12.2018 gegenüber dem Vorjahr um 8 auf 700 Hunde. Diese Kennzahl \n\nbewegte sich in den vergangenen Jahren jeweils um 700, mit leichten Schwankungen noch oben und unten. Für 2019 wird ein in \n\netwa gleich hoher Bestand angenommen. \n\n In den letzten 10 Jahren hat es sich etabliert, dass das Fest der Kulturen alle zwei Jahre durchgeführt wird. In den geraden Jahren \n\nwird das Albisstrassenfest durch den Handwerk- und Gewerbeverein Adliswil HGVA durchgeführt und durch die Stadt unterstützt. \n\nNeben diesen beiden grössten städtischen Anlässen sind regelmässig die Chilbi und die Bundesfeier zu organisieren sowie weitere \n\nAnlässe aus privater Initiative zu unterstützen. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \nBezeichnung R 17 B 18 R 18 Trend \n\nAnzahl Straftaten nach StGB 549 800 563 \n\nAnzahl Parkkarten gesamt 5'476 5'000 4'744 \n\nAnzahl registrierte Hunde 708 700 700 \n\nAnzahl öffentliche Anlässe (städtische oder mit Unterstützung der Stadt) 6 6 7 \n\nAnzahl permanente Gastwirtschaftsbetriebe 63 65 64 \n\n \n \n\n  \n\n122\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nLeistungsziele \n\n  Z1 Hohe Sicherheit der Bevölkerung durch Prävention und Überwachen der Einhaltung der Gesetzesbestimmungen.  \n\n  Z2 Verkehrsrelevante Projekte sind auf die Sicherheitsbedürfnisse der Verkehrsteilnehmenden und weitgehend störungsfreie \n\nZirkulation geprüft.  \n\n  Z3 Verwaltungspolizeiliche Bewilligungsverfahren werden unter Berücksichtigung der Gesetzmässigkeit und des Gleichbehand-\n\nlungsgrundsatzes möglichst kundenorientiert behandelt. Koordinationsaufgaben im Zusammenhang mit Anfragen für Grossanläs-\n\nse werden kundenorientiert wahrgenommen und städtische Anlässe friktionsfrei organisiert.  \n\n   \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nLeistungen R 17 B 18 R 18 Trend \n\nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl Rapporte und Berichte an Amtsstellen 430 450 478      \n\nKontrollstunden ruhender Verkehr 899 800 993      \n\nAnzahl Ordnungsbussen (ohne semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage) 4'947 4'000 4'784      \n\nAnzahl Geschwindigkeitskontrollen 40 50 48      \n\nAnzahl Bewilligungen Verwaltungspolizei 199 200 197      \n\n        \nKommentar \n\nIm Zusammenhang mit der Einführung einer neuen Parkierungsverordnung per 1. Januar 2016 wurden im Budget 2018 die Werte für \n\nKontrollstunden ruhender Verkehr und Anzahl Ordnungsbussen erhöht. Diese Werte sind nur eingeschränkt steuerbar und es zeigt sich, \n\ndass im Jahr 2018 die Prognosen übertroffen wurden. \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 R 18 Trend \n\nZ1: Prävention durch Sichtbarkeit \nAnteil der Brutto-Arbeitszeit im Aussendienst in \nProzent \n\n56 55 55 \n\nZ1: Verkehrsunfälle Anzahl Verkehrsunfälle (höchstens) 112 110 110 \n\nZ1: Verunfallte Personen Anzahl verunfallte Personen (höchstens) 22 20 18 \n\nZ1: Delikte Leib und Leben Anzahl Delikte Leib und Leben (höchstens) 45 30 30 \n\nZ1: Einbrüche Anzahl Einbrüche (höchstens) 39 100 31 \n\nZ1: Sicherheitsgefühl der Bevölkerung Anzahl Fälle 1'058 1'100 993 \n\nZ2: Prüfung von Strassen- und Wegbauprojekten \nUnterlagen werden innerhalb von 15 Arbeitstagen \ngeprüft (in Prozent) \n\n100 100 100 \n\nZ2: Schriftverkehr betreffend Verkehrsfragen; Sicher-\nheit, Zirkulation \n\nReaktion erfolgt innerhalb 5 Arbeitstagen (in Prozent) 100 100 100 \n\nZ3: Verwaltungspolizeiliche Bewilligungsverfahren \nBewilligungsgesuche werden innerhalb von 15 Arbeits-\ntagen erledigt (in Prozent) \n\n95 95 95 \n\nZ3: Koordinationsstelle für Grossanlässe \nAnfragen werden innerhalb von 5 Arbeitstagen erst-\nmals behandelt (in Prozent) \n\n95 95 95 \n\n      Kommentar \n\nDie Anzahl Einbrüche hat nach einer starken Abnahme im Jahr 2017 auch im Jahr 2018 leicht abgenommen. Diese Entwicklung konnte \n\nin diesem Masse nicht vorausgeahnt werden, weshalb dieser Wert erneut in erfreulicher Weise vom Soll-Wert abweicht. \n\n  \n\n123\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nJ2 Feuerwehr \n\nGrundauftrag \n\nDie Feuerwehr ist zur Rettung von Menschen und Tieren sowie zur Schadenbekämpfung bei Bränden, Explosionen, Elementarereignis-\n\nsen und Erdbeben verpflichtet. Sie leistet Hilfe bei atomaren, biologischen und chemischen Schadenereignissen (ABC-Schutz) und leistet \n\nNachbarschaftshilfe ausserhalb ihres Einsatzgebietes. Die Feuerwehr trifft bei unmittelbarer Bedrohung durch solche Gefahren selbstän-\n\ndig die erforderlichen Abwehrmassnahmen. \n\nBei Unfällen im Strassen-, Schienen-, Schiffs- und Luftverkehr sowie bei Fahrzeugbränden, bei Unglücksfällen und in Notlagen, insbeson-\n\ndere zur Rettung von Menschen und Tieren, und bei Wasserschäden im Gebäude, die nicht durch ein Elementarereignis verursacht \n\nwurden, unterstützt die Feuerwehr ihre Partnerorganisationen bei der Ereignisbewältigung. \n\nDie Feuerwehr der Stadt Adliswil ist in erste Linie für das Stadtgebiet zuständig und ist im Milizsystem organisiert. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Im Rahmen des Programms Feuerwehr 2020 überprüfte die Gebäudeversicherung Kanton Zürich GVZ im Jahr 2015 die Grösse \n\nund Zusammenarbeitsformen der Ortsfeuerwehren im Kanton Zürich. Von dieser Beurteilung kann längerfristig auch die Genehmi-\n\ngung von Subventionen abhängen. Der Feuerwehr Adliswil wurde aufgrund der Bevölkerungszahlen sowie der Einsatz- und Mann-\n\nschaftsstruktur die Berechtigung für eine weitere Eigenständigkeit bestätigt. \n\n Die Zahl der Einsätze der Feuerwehr hat sich gegenüber den etwas tieferen Werten in den Jahren 2016 und 2017 wieder im \n\ngewohnten Bereich eingestellt. Anhaltend hoch bleibt die Zahl der Einsätze im Zusammenhang mit Elementarereignissen und die \n\nÖlwehr-Einsätze (v.a. Ölspuren auf Strassen). Eine anhaltende markante Veränderung der Einsatzzahlen ist bei gleichbleibendem \n\nAufgabengebiet und konstanten Bevölkerungszahlen aber nicht zu erwarten. Allerdings kann ein einziges grosses, unvorhersehbares \n\nEreignis die Einsatzzahlen stark beeinflussen. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \nBezeichnung R 17 B 18 R 18 Trend \n\nAlarmrufe (Anzahl) 100 100 107 \n\nEinsatzstunden 1'467 1'250 1378 \n\nSubventionen Grossfahrzeuge (innerhalb Fahrzeugkonzept) (in Prozent) 50 50 50 \n\nSubventionen Kleinfahrzeuge (innerhalb Fahrzeugkonzept) (in Prozent) 50 50 50 \n\nSollbestand Feuerwehr gemäss Vorgabe GVZ 60 60 60 \n\n \n  \n\n124\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nLeistungsziele \n\n  Z1 Sicherstellen der Einsatzbereitschaft und Einsatzzeiten nach dem Eingang von Alarmmeldungen \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nLeistungen R 17 B 18 R 18 Trend \n\nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl Einsätze 100 100 107      \n\nMannschaftsbestand Feuerwehr 62 65 62      \n\nAnzahl Übungsstunden 3'540 3'800 3'447      \n\nAnzahl Grossfahrzeuge in Betrieb 3 3 4      \n\nAnzahl Kleinfahrzeuge in Betrieb 7 7 6      \n\n        \n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 R 18 Trend \n\nZ1: Einsatzbereitschaft I Inspektion Statthalter bestätigt Bereitschaft (in Prozent) 100 100 100 \n\nZ1: Einsatzbereitschaft II Anteil der Teilnahme an Übungsdiensten (in Prozent) 76 75 78 \n\nZ1: Einsatzzeit \nHoher Anteil der AdFw (Angehörige der Feuerwehr) \nmit Arbeitsort Adliswil (in Prozent) \n\n43 40 43 \n\n       \n\n \n\n  \n\n125\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nJ3 Zivilschutz \n\nGrundauftrag \n\nDie Zivilschutzorganisationen der Gemeinden im Kanton Zürich können bei Katastrophen und Notlagen für Instandstellungsarbeiten und \n\nfür Einsätze zugunsten der Gemeinschaft aufgeboten werden. Der Zivilschutz übernimmt dabei Aufgaben im Bereich der Führungsunter-\n\nstützung, Schutz und Betreuung, Logistik, Pionierunterstützung und Kulturgüterschutz. Der Zivilschutz unterstützt die Partnerorganisatio-\n\nnen bei der Sicherstellung der Durchhaltefähigkeit. \n\nDie Aufgaben des Zivilschutzes im Bezirk Horgen werden durch den Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg ZVZZ erbracht. Bei der \n\nStadt Adliswil verbleiben lediglich die Aufgaben als Eigentümerin der Zivilschutzanlagen und des Schutzraumbaus. Darüber hinaus be-\n\nschränkt sich die Aufgabe der Stadt Adliswil auf die Einflussnahme auf die Führung des ZVZZ im Rahmen der statutarischen Rechte \n\n(Vertretung im Vorstand und in der Delegiertenversammlung). \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Nach der Betriebsaufnahme des Zweckverbands Zivilschutz Zimmerberg ZVZZ am 1. Januar 2016 wurde die volle Einsatzbereit-\n\nschaft des ZVZZ erreicht. Aufbauarbeiten im Sinne von grösseren Investitionen stehen momentan nicht mehr an. \n\n Die Möglichkeiten der Einflussnahme der Stadt Adliswil auf den Betrieb und die Entwicklung des ZVZZ ist teilweise eingeschränkt \n\nauf finanzielle Aspekte. Es hat sich inzwischen trotz diversen zwischenzeitlichen Anpassungen gezeigt, dass das bei der Projektierung \n\nerarbeitete Jahresbudget des ZVZZ jeweils eingehalten oder sogar unterschritten werden kann. \n\n Die vorhandenen Zivilschutzanlagen werden gemäss den Vorgaben des Bundes betrieben. Für anerkannte Zivilschutzanlagen richtet \n\nder Bund Beiträge aus. In Adliswil steht noch eine solche Zivilschutzanlage in Betrieb. Bei einer weiteren Anlage steht eine Umnut-\n\nzung an, da diese Anlage nicht mehr vom Zivilschutz genutzt wird und dementsprechend auch nicht beitragsberechtigt ist. Im Be-\n\nreich der Schutzraumbauten besteht in einzelnen Gebieten Adliswils eine leicht negative Bilanz der Schutzplätze. Diese wird in den \n\nkommenden Jahren bei der Realisierung von grösseren Bauprojekten auszugleichen sein. \n\n Nach der erstmaligen Durchführung der Schutzraumkontrollen durch den ZVZZ im 2017 wurde diese Aufgabe auch im 2018 \n\ndurch den Zweckverband übernommen. Diese Dienstleistung hat sich inzwischen etabliert und mit weiteren Aufträgen von Ver-\n\nbandsgemeinden wird der ZVZZ auch in diesem Bereich Kernkompetenzen entwicklen können. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \nBezeichnung R 17 B 18 R 18 Trend \n\nAnzahl Anlässe ZVZZ  - 50 46 \n\nAnzahl Einsätze ZVZZ  2 2 0 \n\nAnzahl Einsätze zugunsten der Gemeinschaft - 2 3 \n\nJahresbudget ZVZZ (in Tausend) 853 1'100 952 \n\nAnzahl Schutzräume auf Stadtgebiet 904 900 897 \n\n \n  \n\n126\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nLeistungsziele \n\n  Z1 Wahrnehmen der Verantwortung im Rahmen des Zweckverbandes Zivilschutz Zimmerberg (ZVZZ) \n\n  \n\n \n  nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar  direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nLeistungen R 17 B 18 R 18 Trend \n\nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nHöhe Betriebsbeitrag ZVZZ 129'325 150'000 143'204      \n\nAnzahl Zivilschutzanlagen 1 1 1      \n\nAnzahl Schutzraumkontrollen 148 100 108      \n\n        \n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 R 18 Trend \n\nZ1: Vertretung im Zweckverband I \nAnwesenheit der zwei Delegierten von Adliswil an der \nDelegiertenversammlung (in Prozent) \n\n100 100 100 \n\nZ1: Vertretung im Zweckverband II Mindestens eine Vertretung des Sihltals im Vorstand 1 1 1 \n\nZ1: Einsatzbereitschaft der Zivilschutzanlagen in Adlis-\nwil \n\nAnteil einsatzbereite Zivilschutzanlagen (in Prozent) 100 100 100 \n\n       \n\n \n\n  \n\n127\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nJ4 Ziviles Gemeindeführungsorgan \n\nGrundauftrag \n\nDas Gemeindeführungsorgan (GFO) übernimmt die Führung der Stadt im Falle eines ausserordentlichen Ereignisses, sobald zusätzlich zu \n\nden Aufgaben der Einsatz- und Rettungsdienste weitere Aufgabenbereiche anfallen. Das GFO kann aufgrund zeitlicher Ausdehnung oder \n\naufgrund der Komplexität der anfallenden Aufgabenbereiche aufgeboten werden, sobald die Mittel der Einsatz- und Rettungsdienste \n\nalleine nicht mehr für die Bewältigung eines ausserordentlichen Ereignisses ausreichen.  \n\nDas GFO ist in einer Stabsstruktur organisiert. Der Stadtrat bzw. eine Vertreterin oder ein Vertreter des Stadtrates steht dem GFO vor \n\nund fällt die wichtigen Entscheide.  \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Bei den Projektarbeiten zur Gründung des Zweckverbands Zivilschutz Zimmerberg ZVZZ wurde ursprünglich auch die Erarbeitung \n\neines Führungsorgans auf Bezirksebene geplant. Dieser Punkt wurde aber im Laufe der Projektarbeiten fallen gelassen. Aufgrund \n\nder gemeinsamen Zivilschutzorganisation ZVZZ wäre ein solches gemeinsames Führungsorgan möglich, eine solche Entwicklung ist \n\nzurzeit nicht absehbar. \n\n Es gibt keine voraussehbaren Entwicklungen, welche das für das GFO Adliswil relevante Gefahrenpotential beeinflussen könnten. \n\nDie untenstehende Tabelle mit Kennzahlen zum Produktumfeld bleibt deshalb leer. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \nBezeichnung R 17 B 18 R 18 Trend \n\nKeine Kennzahlen - - - \n\n \n  \n\n128\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nLeistungsziele \n\n  Z1 Die Einsatzbereitschaft des Gemeindeführungsorgans (GFO) und die Aktualität der Ernstfalldokumentation sind gewährleis-\n\ntet. \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nLeistungen R 17 B 18 R 18 Trend \n\nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl Führungsstandorte 1 1 1      \n\nAnzahl fest besetzte Funktionen im GFO 40 40 40      \n\n             \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 R 18 Trend \n\nZ1: Besetzung der notwendigen Funktionen Anteil besetzte Funktionen (in Prozent) 92.5 90 90 \n\nZ1: Schulung des gesamten GFO I \nJährliche Durchführung eines Vernetzungsanlasses und \neiner Übung für das GFO \n\n1 2 1 \n\nZ1: Schulung des gesamten GFO II Vertretung der neun Stabbereichsleiter (in Prozent) 100 100 100 \n\nZ1: Aktualisierte Ernstfalldokumentation Jährliche Überprüfung der Aktualität 1 1 1 \n\n      Kommentar \n\nIm Jahr 2018 konnte aus terminlichen Gründen nur die Überarbeitung einzelner Teilbereiche des GFO thematisiert werden. Das der \n\nVernetzung dienende „Wurst-Brot-Meeting“ war vorgesehen im 2018, wurde aber aufgrund der neu beginnenden Legislaturperiode auf \n\nAnfang 2019 verschoben. \n\n  \n\n129\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nJ5 Gesundheitsschutz und -versorgung \n\nGrundauftrag \n\nDie Stadt Adliswil ist im Rahmen der Gesundheitsgesetzgebung verantwortlich für die Versorgung der Bevölkerung mit medizinischen \n\nund pflegerischen Leistungen, insbesondere der Bereiche Spitexdienste, Krankentransporte und ärztlicher Notfalldienst. Diesbezüglich \n\norganisiert und koordiniert das Ressort Sicherheit und Gesundheit die Finanzierung dieser Leistungen und die Aufträge an externe \n\nLeistungserbringer.  \n\nDie Finanzierung und Organisation der Leistungen der Spitäler liegt im Verantwortungsbereich des Kantons. \n\nIm Bereich des Gesundheitsschutzes werden in Zusammenarbeit mit externen Stellen Kontrollen durchgeführt und Bewilligungen erteilt, \n\nwelche der Gewährleistung der öffentlichen Gesundheit dienen. \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die demografische Alterung der Bevölkerung und deren Einfluss auf die Krankenversorgung sind erwiesen. Das Risiko von Hilfe- \n\nund Pflegebedürftigkeit steigt mit dem Alter deutlich an. Eine gute Basisversorgung und Priorisierung der medizinischen und pflege-\n\nrischen Leistungen sind erforderlich, da der Leistungsbezug tendenziell zunehmend ist. \n\n Durch die Bemühungen der öffentlichen Hand, Pflegebedürftige möglichst lang im häuslichen Umfeld (zu Hausestatt im Heim) zu \n\npflegen, werden die Kosten für die ambulante Pflege langfristig steigen. \n\n Die durch die Stadt zu tragenden Kostenanteile für die ambulante Pflege sind von den jährlich durch den Kanton festgesetzten \n\nPflegetarifen abhängig. Die Entwicklung dieser Pflegetarife ist schwer vorauszusehen, da sie von vielen Faktoren abhängt. Die Vo-\n\nraussehbarkeit der Kosten für die ambulante Pflege ist damit eingeschränkt. So erwies sich im Jahr 2018 aufgrund einer Änderung \n\nder Rechtsprechung die rückwirkende Übernahme von Kosten für medizinisches Pflegematerial als unumgänglich. \n\n Die Belastung der Notfalldienst leistenden lokalen Ärzte bleibt auf einem hochen Niveau. Als teilweise Entlastung betreibt die \n\nÄrztegesellschaft des Kantons Zürich im Auftrag der Gesundheitsdirektion seit Anfang 2018 das Ärztefon, welches als Triagestelle \n\nfür Anrufe im Bereich des ärztlichen Notfalldienstes  dient. Seit Inkraftsetzung des revidierten § 17h des Gesundheitsgesetzes des \n\nKantons Zürich am 01.01.2018 ist der Betrieb dieser Triagestelle gesetzlich verankert. Bisher hat Adliswil diese Dienstleistung auf \n\nfreiwilliger Basis angeboten. \n\n Die Häufigkeit der Lebensmittelkontrollen richtet sich seit 2015 nach dem gesundheitlichen Gefährdungspotential eines Betriebes \n\nund den bisherigen Kontrollergebnissen. Die Kontrollen werden damit auf Risikobasis durchgeführt und die jährlich anstehenden \n\nKontrollanzahl untersteht einer ständigen Veränderung. \n\n Die Anzahl der kontrollpflichtigen Lebensmittelbetriebe ist in Adliswil tendenziell steigend. Es handelt sich bei den zunehmenden \n\nZahlen aber eher nicht um klassische Gastgewerbebetriebe, sondern eher um kleinere Handels- und Verkaufsbetriebe. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \nBezeichnung R 17 B 18 R 18 Trend \n\nAnzahl kontrollpflichtige Lebensmittelbetriebe 129 130 134 \n\nAnzahl kontrollpflichtige Feuerungsanlagen (Heizung) - 1'365 1'387 \n\nBevölkerung, Anteil über 65-Jährige (in Prozent der Gesamtbevölkerung) 19.4 19 19.4 \n\nAnzahl Ärzte mit Hauptberufstätigkeit im ambulanten Sektor 14 11 14 \n\nNormdefizit pro Pflegestunde mit Leistungsauftrag: Abklärung, Beratung, Koordination (CHF) 74.35 74.5 64.25 \n\nNormdefizit pro Pflegestunde mit Leistungsauftrag: Untersuchung, Behandlung (CHF) 80.65 81 84.90 \n\nNormdefizit pro Pflegestunde mit Leistungsauftrag: Grundpflege (CHF) 77.7 77.7 73.20 \n\nNormdefizit pro Pflegestunde selbst. Erwerbende: Abklärung, Beratung, Koordination (CHF) 48.5 48.5 51.20 \n\nNormdefizit pro Pflegestunde selbst. Erwerbende: Untersuchung, Behandlung (CHF) 49.9 49.9 54.95 \n\nNormdefizit pro Pflegestunde selbst. Erwerbende: Grundpflege (CHF) 37.45 37.45 38.60 \n\n \n\n130\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Sicherstellung des Schutzes der Gesundheit der Bevölkerung durch die Kontrolle sämtlicher Lebensmittelbetriebe. \n\n Z2 Bewilligungsverfahren und Kontrollen im Bereich des Gesundheitsschutzes werden unter Berücksichtigung der Gesetzmäs-\n\nsigkeit und des Gleichbehandlungsgrundsatzes möglichst kundenorientiert behandelt. \n\n Z3 Sicherstellung einer vollständigen und wirtschaftlichen Versorgung der Bevölkerung mit medizinischen und pflegerischen \n\nLeistungen im Bereich der ambulanten Pflege. \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar  direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nLeistungen R 17 B 18 R 18 Trend \n\nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl Feuerungskontrollen 670 600 543      \n\nAnzahl Lebensmittelkontrollen 62 60 81      \n\nLebensmittelkontrollen: Beanstandungen in Prozent 48 40 59      \n\nLebensmittelkontrollen: Anzahl Nachkontrollen 11 5 3      \n\nAnzahl Trinkwasserproben 120 120 122      \n\nAnzahl Badewasserproben 24 35 36      \n\nAnzahl Bewilligungen Nachtarbeit/Lärm - 25 11      \n\nSpitexdienste Adliswil: verrechnete Stunden 20'190 19'000 22'542      \n\nSpitexdienste Adliswil: Klienten/-innen 348 370 325      \n\nKrankentransporte: Einsätze Rettungsdienst See-Spital Horgen 574 600 633      \n\nÄrztefon: Anrufe aus Adliswil 1'332 2'000 -      \n\n             \n\nKommentar \n\nWie bei den Umfeldentwicklungen zum Produkt J5 erklärt, untersteht die jährlich durchzuführende Anzahl Lebensmittelkontrollen steti-\n\ngen Schwankungen. Im Jahr 2018 waren gegenüber dem Vorjahr und gegenüber dem Budget mehr Kontrollen durchzuführen. Aber \n\nauch der Anteil der beanstandeten Betriebe ist in Bestätigung der Entwicklung aus dem Jahr 2017 erneut gestiegen. Allerdings handelte \n\nes sich meist nicht um schwere Mängel und die Zahl der Nachkontrollen ist in diesem Zusammenhang gesunken. Alle diese Werte \n\nwerden direkt durch die Vorgaben der Lebensmittelgesetzgebung beeinflusst und können durch die Stadt Adliswil kaum gesteuert wer-\n\nden. \n\n \n\nDie Zahl der verrechneten Stunden sämtlicher Spitexdienste in Adliswil (in der Tabelle oben sind alle Spitexdienste mit und ohne Leis-\n\ntungsvereinbarung mit der Stadt erfasst) ist spürbar gestiegen, was dem in den Umfeldentwicklungen beschriebenen Trend entspricht. \n\nGleichzeitig ist die Zahl der Klienten/-innen der Spitex Adliswil (nur Verein Spitex Adliswil) gesunken. Dadurch muss gefolgert werden, \n\ndass mehr Klienten/-innen die Leistungen von Spitex-Organisationen ohne Leistungsvereinbarung mit der Stadt in Anspruch genommen \n\nhaben bzw. die Leistungskapazität des Vereins Spitex Adliswil an Grenzen stösst. \n\n \n\nDas Ärztefon ist erst seit Anfang 2018 im Rahmen des kantonalen Leistungsumfanges tätig. Gemäss Rückmeldung des Ärztefons sind die \n\nAuswertungssysteme noch zu wenig ausgereift und enthalten eine zu kleine Datenmenge bzw. keine Vergleichsmöglichkeiten, um ver-\n\nlässliche Angaben zu den Anrufzahlen einzelner Gemeinden abgeben zu können. \n\n \n\n \n\n131\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 R 18 Trend \n\nZ1: Lebensmittelkontrolle \nKontrollierte Betriebe (Total zu kontrollierende Betrie-\nbe im Berichtsjahr = 100 %) \n\n100 100 100 \n\nZ2: Bewilligungsverfahren im Bereich Gesundheits-\nschutz \n\nBewilligungsgesuche werden innerhalb von 15 Arbeits-\ntagen erledigt (in Prozent) \n\n- 95 95 \n\nZ2: Qualität des Kundenverkehrs bei Bewilligungsver-\nfahren und Kontrollen im Bereich des Gesundheits-\nschutzes \n\nAnzahl berechtigte Reklamationen (höchstens) - 3 4 \n\nZ3: Wirtschaftlichkeit der ambulanten Angebote \n(Spitex) \n\nVergleich Bruttokosten pro Klient der Spitex Adliswil \nmit Kantonsmittel (Kantonsmittel = 100 %) \n\n95.1 100 - \n\nZ3: Nutzung der ambulanten Pflege (Spitex) \nAnteil Leistungsstunden der Spitex Adliswil an den \ngesamten erbrachten ambulanten Pflegeleistungen (in \nProzent) \n\n74 75 62 \n\nZ3: Qualität des Notfalldienstes \nAnrufe beim Ärztefon mit Problemlösung (Total \nAnrufe = 100 %) \n\n21 35 - \n\n      Kommentar \n\nBei der Angabe der Werte für die Wirtschaftlichkeit der ambulanten Angebote (Spitex) musste jeweils auf die Vorjahresstatistik abge-\n\nstellt werden. Ab 2017 werden die Bruttokosten pro Klient nicht mehr ausgewiesen, weshalb dieser Wert nicht angegeben werden \n\nkann. Als ähnliche Werte werden aber die Bruttokosten pro verrechnete Stunde für die Spitex Adliswil mit 97.6 % (Kantonsmittel = \n\n100 %) sowie die Bruttokosten pro Einwohner mit sogar 71.6 % (Kantonsmittel = 100 %) angegeben, was eine ähnliche Aussage über \n\ndie Kosten der Spitex Adliswil zulässt, wie dies mit dem bisherigen Indikator möglich war. \n\n \n\nDer prozentuale Anteil der Spitex Adliswil an den gesamten erbrachten ambulanten Pflegeleistungen sinkt im Jahr 2018 gegenüber den \n\nVorjahren und gegenüber dem Budget, was wiederum auf die oben erwähnte Entwicklung (Kommentar zu den Leistungen) schliessen \n\nlässt. \n\n \n\nDie Qualität des Notfalldienstes im Bereich der Dienstleistungen des Ärztefons kann für das Jahr 2018 nicht angegeben werden, da \n\nnoch keine Zahlen vorhanden sind (vgl. Begründung oben zum Leistungsumfang). \n\n  \n\n132\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Sicherheit und Gesundheit \n\nGlobalbudget der Produktgruppe (Mio. CHF) Nettokosten der einzelnen Produkte (Mio. CHF) \n\n \n\n \n\nNettokosten der Produkte \n\n \n\n  R 17 B 18 R 18 ∆ zu B 18 \n\nJ1 Polizei 1'173'253 1'104'124 1'183'846   7.2% \n\nJ2 Feuerwehr 642'211 771'158 700'906   -9.1% \n\nJ3 Zivilschutz 183'734 224'768 224'548   -0.1% \n\nJ4 Ziviles Gemeindeführungsorgan 9'380 39'717 12'763   -67.9% \n\nJ5 Gesundheitsschutz und -versorgung 0 1'803'521 1'771'229   -1.8% \n\nNettokosten der Produkte 2'008'578 3'943'288 3'893'292   -1.3% \n\nZusatzinformationen zur Produktgruppe \n\n \n  R 17 B 18 R 18 ∆ zu B 18 \n\nKosten 2'687'757 4'659'988 4'618'256   -0.9% \n\nPersonalaufwand 1'725'755 1'938'000 1'902'138   -1.9% \n\nSachaufwand 323'408 530'400 473'386   -10.7% \n\nAbschreibungen 0 6'000 8'367   39.4% \n\nEntschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen 20'970 41'000 138'180   237.0% \n\nBetriebs- und Defizitbeiträge 126'119 1'619'000 1'576'851   -2.6% \n\nInterne Verrechnungen 79'045 95'600 74'931   -21.6% \n\nDirekte Kosten 2'275'298 4'230'000 4'173'853   -1.3% \n\nGemeinkosten 412'459 429'988 444'403   3.4% \n\nErlöse -679'178 -716'700 -724'963   1.2% \n\nSteuern -136'590 -130'000 -138'749   6.7% \n\nEntgelte -542'588 -586'700 -586'215   -0.1% \n\nNettokosten 2'008'578 3'943'288 3'893'292   -1.3% \n\nKostendeckungsgrad 25.3% 15.4% 15.7%     \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n0 1 2 3 4 5\n\nR 18\n\nB 18\n\nR 17\n\n0 1 2 3 4 5\n\nR 18\n\nB 18\n\nR 17\n\nJ1 Polizei J2 Feuerwehr\n\nJ3 Zivilschutz J4 Ziviles Gemeindeführungsorgan\n\nJ5 Gesundheitsschutz und -versorgung\n\n133\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\n \n\nKommentar \n\n \n\nJ4 Ziviles Gemeindeführungsorgan \n\nAufgrund fehlender Kapazitäten wurden nur in Teilbereichen des Gemeindeführungsorgans GFO Anpassungen und Aktualisierungen \n\nvorgenommen. Grössere Übungen fanden nicht statt. Das geplante Vernetzungstreffen wurde aufgrund der neuen Legislaturperiode auf \n\nAnfang 2019 verschoben. Die damit verbundenen Sachkosten und Leistungserfassungen für Personalaufwand sind deswegen rund \n\n20‘000 Franken tiefer als budgetiert. Der entstandene Aufwand des GFO im Zusammenhang mit dem Sturm Burglind anfangs 2018 \n\n(Evakuierung Stadthaus) wurde zulasten eines hierfür eröffneten Projektes in der Investitionsrechnung ausgeglichen. \n\n \n\nZusatzinformationen zur Produktgruppe \n\n \n\nSachaufwand \n\nDer Sachaufwand der gesamten Produktgruppe ist rund 57‘000 Franken tiefer als budgetiert. Diese Differenz setzt sich aus verschiede-\n\nnen kleineren Abweichungen zusammen. So waren z.B. bei der Feuerwehr neben anderen kleinen Differenzen die Alarmierungskosten \n\n(Pager usw.) tiefer als budgetiert oder der gesamte Sachaufwand des GFO war niedriger (vgl. Begründung zu Produkt J4 oben).  \n\n \n\nFür die Ersatzbeschaffung eines Pool-Fahrzeuges der Stadt Adliswil (neu Elektro-Fahrzeug) wurde ein Zusatzkredit von 22‘000 Franken \n\nbewilligt (SRB 2018-376). \n\n \n\nEntschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen \n\nDie Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen sind rund 97‘000 Franken (237 %) höher als budgetiert. Es handelt sich \n\ndabei um die Differenz zwischen dem budgetierten und tatsächlich in Rechnung gestellten Defizitbeitrag der Spitex Adliswil. Letztere \n\nverrechnete der Stadt ab Mitte 2018 monatlich tiefere Vollkostenansätze pro Leistungsstunde. Die diesbezüglichen Betriebsbeiträge sind \n\ndeshalb etwas tiefer (was aber im grossen Gesamtbetrag nicht weiter auffällt), während die hier ausgewiesenen Entschädigungen für \n\nDienstleistungen anderer Gemeinwesen höher ausfallen. Innerhalb des Produktes J5 Gesundheitsschutz und -versorgung heben sich die \n\nbeiden Differenzen ungefähr auf. \n\n \n\nInterne Verrechnungen \n\nIm Bereich Feuerwehr (J2) und Zivilschutz (J3) sind die Abschreibungen auf Investitionen und Passivzinsen (zusammengefasst als Interne \n\nVerrechnungen) um insgesamt gut 20‘000 Franken tiefer als budgetiert. Dies hat den Grund in niedrigeren Ausgaben für Investitionen, \n\nals dies geplant war (insb. bei der Feuerwehr wurde im Vergleich zur ursprünglichen Planung eine geänderte Abfolge von Fahrzeugbe-\n\nschaffungen umgesetzt). \n\n \n\n134\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nK Sport, Sportanlagen \n\nProduktliste K1 Hallen- und Freibad \n\nK2 Sportanlage Tüfi \n\nK3 Übrige Sportanlagen \n\nK4 Schiesswesen \n\nK5 Sportunterstützung und Gesundheits-\n\nprävention \n\n \n\nDie Abteilung Sport stellt den Betrieb von diversen Sportanlagen sowie des Hallen- und Freibades sicher und betreibt die Koordinati-\n\nonsstelle für Sport. Zudem fallen Präventionsangebote zur körperlichen Gesundheit in die Verantwortung dieser Produktgruppe. \n\n \n\nPGV: Herr Andreas Wieser \n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2018 \n\nIm Rahmen der Erarbeitung eines Sportanlagenkonzepts wurde der Bedarf, die Machbarkeit sowie die finanzielle Tragbarkeit von \n\nSportanlagen auf dem ganzen Stadtgebiet zusammen mit Nutzern und Betreibern unter der Leitung von Fachpersonen überprüft. Für \n\ndie Sanierung des Hallen- und Freibades wurden die Projektierungsarbeiten aus dem Jahr 2017 vorangetreiben. Die im Jahr 2017 bereits \n\nvorbereitete Techniksanierung der Sportanlage Tüfi konnte im Sommer 2018 umgesetzt und abgeschlossen werden. Bei der Schiessan-\n\nlage Büel wurde nach dem Entscheid über den weiteren Betrieb die Altlastensanierung der Kugelfänge Ende 2018 angegangen werden \n\nund die Planung für die weiteren Sanierungsmassnahmen wurde fortgesetzt. Weiter wurde die Projektierung eines Kunstrasens bei der \n\nSportanlage Tüfi an die Hand genommen.  \n\nStadträtin: Frau Susy Senn \n\n \n\n \n\nStrategische Projekte / Legislaturziele \n\n \n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\nSportanlagenkonzept \nErfassung des vorhandenen Angebots an Sportanlagen und Analyse des Bedarfs (Handlungs-\nempfehlung für Sanierung und Planung von Sportanlagen) \n\nabgeschlossen (2018) \n\nSanierung Hallen- und \nFreibad \n\nPlanung der Sanierung (Benutzersicht, Projektleitung bei Abt. Liegenschaften) auf Kurs (bis 2019) \n\nSanierung Sportanlage \nTüfi (Gebäude) \n\nAnalyse des Sanierungsbedarfs und Planung/Umsetzung der Sanierung (Benutzersicht, Projektlei-\ntung bei Abt. Liegenschaften) \n\nabgeschlossen (2018) \n\nErstellung Kunstrasen-\nplatz Tüfi \n\nErsatz des Fussballplatzes Tüfi II durch einen Kunstrasenplatz (inkl. zugehörige Massnahmen für \nden bestehenden Sandplatz) \n\nauf Kurs (bis 2019) \n\nSchiessanlage \nEntscheid über den weiteren Betrieb der Schiessanlage und Sanierung, Sanierungsprojekt (v.a. \nAltlasten) und Realisierung \n\nauf Kurs (bis 2019) \n\n     \n\n97.7% \n\nAufwand für Sport, Sportanlagen im Verhältnis zum \nGesamtaufwand der Stadt \n\nDirektkosten\n\nGemeinkosten\n\nGesamtaufwand Rest\n\nAufwand für Sport, Sportanlagen wird finanziert durch... \n\nVermögenserträge \n\nEntgelte \n\nNettokosten zu Lasten Steuerzahler \n\n135\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nK1 Hallen- und Freibad \n\nGrundauftrag \n\nIm Hallen- und Freibad im Tal bietet die Stadt Adliswil die Möglichkeiten zur Ausübung einer Vielzahl von Tätigkeiten rund um den \n\nSchwimmsport an. Das Angebot steht nicht nur der Bevölkerung der Stadt Adliswil offen, sondern zielt auch auf die Nutzung durch \n\nSchulen und Vereine. Weiter bietet vor allem das Freibad einem breiten Nutzerkreis die Gelegenheit für Erholungs- und Freizeitaktivitä-\n\nten. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Dass sich öffentliche Hallen- und Freibäder in der Regel nicht kostendeckend betreiben lassen, ist allgemein bekannt. Auch wenn \n\ndie Nutzungsnachfrage generell hoch ist, lassen sich durch Eintrittseinnahmen die Betriebskosten nicht decken. Zudem sind die Be-\n\ntriebskosten infolge des Alters der technischen Einrichtungen des Hallenbades im Tal (vgl. unten) relativ hoch. Im Bereich des Frei-\n\nbades unterliegt der Betrieb infolge des Einflusses des Sommerwetters grossen saisonalen Schwankungen. \n\n Das Hallenbad wurde im Jahr 1975 erbaut. Es erfolgten zwar in den Jahren 1999 und 2001 Sanierungen der Gebäudehülle, der \n\nLüftungsanlage und einiger weiterer technischer Installationen, die übrigen Einrichtungen (insbesondere Sanitäranlagen) stammen \n\naber aus dem Erstellungsjahr des Hallenbades und haben damit ihre Lebenserwartung überschritten. In diesem Zusammenhang \n\nplant die Stadt Adliswil eine umfassende Sanierung des Hallenbades, welche in den Jahren 2019 und 2020 ansteht. \n\n Der Schwimmsport erfreut sich einer allgemein grossen Beliebtheit (vgl. auch Kennzahlen zum Produktumfeld zu K5, unten). Der \n\nortsansässige Schwimmverein weist steigende Mitgliederzahlen auf. Verbunden mit dem Anstieg der Schülerzahlen ergibt sich dar-\n\naus, insbesondere in Spitzenzeiten, ein sehr grosses Nachfragevolumen nach Wasserflächen, welches nicht in jedem Fall befriedigt \n\nwerden kann. Bei der Vergabe von Wasserflächen werden Adliswiler Schulen und Vereine prioritär behandelt. \n\n Vergleiche im Übrigen Erläuterungen zur Umfeldentwicklung zum Produkt K5 (Sportunterstützung und Gesundheitsprävention). \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \nBezeichnung R 17 B 18 R 18 Trend \n\nAnzahl Hallenbäder (mindestens 5 Bahnen 25 m) in Nachbargemeinden (ausg. Stadt Zürich) - 4 4 \n\nAnzahl Betriebstage Freibad mit Lufttemperaturen grösser als 24 Grad (Messung um 13.00 Uhr) - 60 56 \n\n \n  \n\n136\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Bereitstellen und einwandfreies Betreiben eines bedürfnisgerechten, zeitgemässen und gut ausgelasteten Angebots an \n\nInfrastrukturen für den Schwimmsport  \n\n Z2 Bereitstellen und einwandfreies Betreiben eines bedürfnisgerechten, zeitgemässen und gut ausgelasteten Angebots an \n\nFreizeit- und Erholungsmöglichkeiten rund um das Freibad  \n\n   \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nLeistungen R 17 B 18 R 18 Trend \n\nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nHallenbad, Öffnungszeiten pro Woche (h) 92.5 92.5 92.5      \n\nHallenbad, Anzahl Wasserbecken (inkl. Kleinkinder) - 4 4      \n\nFreibad, Öffnungszeiten pro Jahr (Tage) - 120 123      \n\nFreibad, Anzahl Wasserbecken (ohne Kleinkinder) - 3 3      \n\nFreibad, Anzahl Wasserattraktionen (ohne Kleinkinder) - 6 6      \n\nFreibad, Anzahl Spiel- und Sportangebote (ohne Wasserbecken) - 5 5      \n\n        \n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 R 18 Trend \n\nZ1: Auslastung / Nutzung Anzahl Eintritte Hallen- und Freibad (mindestens) 149'109 135'000 136'539 \n\nZ1: Angebot Hallenbad \nAnzahl verfügbarer Bahnen für Individualnutzung \n(mindestens) \n\n- 3 3 \n\nZ1: Qualität Betrieb \nNutzungseinschränkungen infolge betrieblicher oder \ntechnischer Mängel (max h) \n\n- 10 124 \n\nZ2: Auslastung / Nutzung (Bereich Freizeit, Erholung \nFreibad) \n\nAnzahl Eintritte Jugendliche und Familien in den \nMonaten Juni - August \n\n- 19'000 20'393 \n\nZ2: Angebot (Bereich Freizeit, Erholung Freibad) \nAnzahl Vermietungen Material in den Monaten Juni - \nAugust \n\n- 300 284 \n\n      Kommentar \n\nZ1: Qualität Betrieb: \n\nDie Nutzung des Freibades war durch ein Leck beim Planschbecken während rund zwei Wochen im Sommer 2018 eingeschränkt. Der \n\nsonstige Freibadbetrieb war aber davon nicht betroffen. \n\n  \n\n137\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nK2 Sportanlage Tüfi \n\nGrundauftrag \n\nDie Sportanlage Tüfi stellt neben den Sportanlagen der Schule die hauptsächliche Sporteinrichtung in Adliswil dar. Sie bietet mit Turn-\n\nhallen, Fussballplätzen und einer Leichtathletikanlage den örtlichen Schulen und Sportvereinen ein breites Angebot an Trainings- und \n\nWettkampfmöglichkeiten. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die Schülerzahlen der Volksschule in Adliswil und auch der privaten Schulen in der Region Adliswil weisen eine steigende Tendenz \n\nauf. Da in diesem Zusammenhang auch die eigenen Sportinfrastrukturen der Schulen knapper werden, steigt der Nachfragedruck \n\nseitens der Schulen auch in der Sportanlage Tüfi. \n\n Die Sportanlage Tüfi ist die einzige vom Kanton Zürich subventionierte KASAK-Anlage in Adliswil. Die Aufführung der Sportanlage \n\nim Katalog des kantonalen Sportanlagenkonzeptes unterstreicht die lokale und regionale Bedeutung der Anlage. \n\n Einzelne lokale Sportvereine kämpfen mit stagnierenden oder sinkenden Mitgliederzahlen (je nach Sportart unterschiedlich). Die \n\nNachfrage nach Trainings- und Wettkampfinfrastrukturen (insb. Dreifachturnhalle) in der Sportanlage Tüfi ist seitens der Vereine \n\nunverändert hoch. Die Anlage bietet den Vereinen neben den Sporteinrichtungen ausserdem eine Kantine mit gut ausgerüsteter \n\nKüche sowie einen Theorieraum und stellt damit die Basis für viele Sportvereine dar. \n\n Die Sportanlage Tüfi ist in Teilbereichen, insbesondere Sanitäranlagen, Heizung und Sicherheitsbelange, saniert worden. Nach \n\ndieser Teilsanierung steht nun noch die Belagssanierung oberhalb der Tribüne bei den Haupteingängen an. \n\n Das Rasenspielfeld Tüfi II wird bis Sommer 2019 durch einen Kunstrasen ersetzt. Zusätzlich werden anstelle des heutigen Sandplat-\n\nzes eine Multifunktionsfläche und zusätzliche Parkplätze realisiert. Die Kugelstossanlagen werden dazu näher zur Leichtathletikanlage \n\nverlegt. \n\n Vergleiche im Übrigen Erläuterungen zur Umfeldentwicklung zum Produkt K5 (Sportunterstützung und Gesundheitsprävention). \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \nBezeichnung R 17 B 18 R 18 Trend \n\nAnzahl vergleichbarer Aussensportanlagen in Nachbargemeinden (ohne Stadt Zürich) - 1 1 \n\nAnzahl vergleichbarer Grossraumhallen in Nachbargemeinden (ohne Stadt Zürich) - 2 2 \n\n \n  \n\n138\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Bereitstellen und einwandfreies Betreiben eines bedürfnisgerechten, zeitgemässen und gut ausgelasteten Angebots an \n\nSportinfrastrukturen in der Sportanlage Tüfi \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nLeistungen R 17 B 18 R 18 Trend \n\nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nSportanlage Tüfi, Betriebstage p.a. 322 300 273      \n\nAnzahl Fussballplätze in Sportanlage Tüfi (ohne Sandplatz) 2 2 2      \n\nAnzahl Turnhallen - 4 4      \n\nAnzahl Leichtathletikanlagen (Gesamtanlagen) - 1 1      \n\nAnzahl betriebene Garderoben - 8 8      \n\n        \nKommentar \n\nDurch die Sanierung v.a. der Sanitäranlagen, Heizung und Sicherheitseinrichtungen in der Sportanlage Tüfi, ist die Anzahl Betriebstage im \n\nJahr 2018 etwas tiefer als vorgesehen. Die Sanierung konnte grösstenteils während den Sommerferien durchgeführt werden. \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 R 18 Trend \n\nZ1: Auslastung / Nutzung I Belegung Turnhallen in Stunden (pro Woche) - 260 237 \n\nZ1: Auslastung / Nutzung II \nVeranstaltungen in der Sportanlage Tüfi in Stunden \n(pro Jahr, mindestens) \n\n1'757 1'900 1'809 \n\nZ1: Auslastung / Nutzung III  \nAnzahl Wochenstunden örtliche Sportvereine mit \nDauerbelegung (1 Anlass oder mehr pro Woche, \nmindestens) \n\n- 26 38 \n\nZ1: Qualität Betrieb \nNutzungseinschränkungen infolge betrieblicher oder \n\ntechnischer Mängel (max h) \n- 36 92 \n\n      Kommentar \n\nDie leicht tiefere Zahl bei der Belegung der Turnhallen und die längere Nutzungseinschränkung als vorgesehen stehen ebenfalls mit der \n\nSanierung der Sportanlage Tüfi im Sommer 2018 in Zusammenhang (vgl. auch oben, Kommentar zu den Leistungen). \n\n  \n\n139\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nK3 Übrige Sportanlagen \n\nGrundauftrag \n\nNeben der Sportanlage Tüfi (Produkt K2) bietet die Stadt Adliswil in verschiedenen weiteren Sportanlagen der Bevölkerung Möglichkei-\n\nten für Sport-, Spiel- und Freizeitaktivitäten. Diese Anlagen werden entweder nicht direkt durch die Stadt betrieben (Tennisanlage) oder \n\nstehen der Bevölkerung zur freien Benutzung offen (Outdoor-Fitnessgeräte, Sportanlage Tal, Bike-Parcours, Skate-Anlage, Finnenbahn, \n\nDisc-Golf-Anlage). \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Für das Gebiet Tal wurde gegen Ende 2018 eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, welche bis März 2019 abgeschlossen sein \n\nsoll. Im Rahmen dieser Machbarkeitsstudie wird die Verlegung der Tennisplätze (wegen Neubau Sihlsana) geplant und Pendenzen \n\naus dem GESAK (Gemeindesportanlagekonzept) geprüft werden. Es entsteht ein Kosten- und Etappierungsplan für Sportanlage-\n\nbauten im gesamten Gebiet Tal. \n\nVergleiche Erläuterungen zur Umfeldentwicklung zum Produkt K5 (Sportunterstützung und Gesundheitsprävention). \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \nBezeichnung R 17 B 18 R 18 Trend \n\nKeine Kennzahlen - - - \n\n   \n\n140\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Bereitstellen und Unterhalten eines bedürfnisgerechten, zeitgemässen und gut ausgelasteten Angebots an Sportinfrastruktu-\n\nren (ausgenommen Sportanlage Tüfi, Hallen- und Freibad sowie Schiessanlage) \n\n  \n\n \n  nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar  direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nLeistungen R 17 B 18 R 18 Trend \n\nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl betriebene Fussballplätze (ohne Sportanlage Tüfi) 1 1 1      \n\nAnzahl betriebene Tennisplätze 5 5 5      \n\nAnzahl Standorte Outdoor-Fitness Geräte - 4 4      \n\nAnzahl frei nutzbare Sportanlagen (ohne Betriebsaufsicht) - 4 4      \n\n        \n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 R 18 Trend \n\nZ1: Auslastung / Nutzung I \nAnzahl Belegungsstunden Fussballplatz Tal an Wo-\nchenenden (h pro Jahr, mindestens) \n\n- 75 106 \n\nZ1: Auslastung / Nutzung II \nAnzahl Belegungsstunden Fussballplatz Tal an Wochen-\ntagen (h pro Woche während Saison, mindestens) \n\n- 20 20 \n\nZ1: Auslastung / Nutzung III \nBelegung Tennisplätze durch Tennis Club Adliswil (h \npro Woche in Sommersaison, mindestens) \n\n- 30 36 \n\nZ1: Qualität Unterhalt \nNutzungseinschränkungen infolge  technischer Mängel \n(Tage pro Jahr, maximal) \n\n- 20 10 \n\n      Kommentar \n\nInfolge fehlender Ausweichmöglichkeiten und aufgrund der hohen Popularität des Fussballsports (und damit dem hohem Andrang auf \n\ndie Angebote des FC Adliswil) war der Fussballplatz öfter belegt, als dies im Budget vorgesehen war. Im Zusammenhang mit dem sehr \n\ntrockenen Sommer und der hohen Belegung war die Pflege des Fussballrasens aufwändig und die Qualität des Rasens nicht lückenlos \n\neinwandfrei. \n\n  \n\n141\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nK4 Schiesswesen \n\nGrundauftrag \n\nDie Stadt Adliswil ist verpflichtet, der Bevölkerung eine Möglichkeit zum Absolvieren des obligatorischen Bundesprogramms zu bieten. \n\nDarüber hinaus werden der Bevölkerung angemessene und gut ausgelastete Einrichtungen zur Ausübung des Schiesssports zur Verfü-\n\ngung gestellt. Dazu wird die Schiessanlage Büel durch den Schützenverein Adliswil betrieben. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Mit der Anzahl der in der Schweizer Armee eingeteilten dienstpflichtigen Personen ist auch die Anzahl der Pflichtschützen für das \n\nobligatorische Bundesprogramm in den letzten Jahren tendenziell gesunken. Solange seitens Bund an der Durchführung des obliga-\n\ntorischen Bundesprogramms festgehalten wird, muss die Stadt Adliswil unabhängig von der Anzahl der Pflichtschützen eine Mög-\n\nlichkeit zum Absolvieren des obligatorischen Bundesprogramms anbieten. \n\n Der Schiesssport gehört schweizweit zu den zahlenmässig rückläufigen Sportarten. Damit sinken im Allgemeinen auch die Mitglie-\n\nderzahlen der Schützenvereine. Aufgrund seiner aktiven Jugendförderung ist diese Tendenz beim Schützenverein Adliswil nicht fest-\n\nzustellen und die Mitgliederzahlen sind konstant. \n\n Die technischen Einrichtungen der Schiessanlage Büel (insb. elektronische Trefferanzeige) sind infolge deren Alters sanierungsbe-\n\ndürftig. Die Bausubstanz des Schützenhauses weist aber einen einwandfreien Zustand auf. Für die Sanierung der Schiessanlage wur-\n\nden im Jahr 2018 die nötigen Kredite bewilligt und die Planung für die Sanierung konnte gestartet werden. Die Altlastensanierung \n\nder Kugelfänge der 300 m-Anlage und der 50 m-Anlage konnte gegen Ende 2018 begonnen werden und wird zusammen mit der \n\nInstallation von künstlichen Kugelfangkästen anfangs 2019 abgeschlossen sein. Für die Altlastensanierung sind voraussichtlich be-\n\nträchtliche Subventionen erhältlich. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \nBezeichnung R 17 B 18 R 18 Trend \n\nAnzahl Schiessanlässe Schiessanlage Büel - 55 48 \n\nAnzahl Schiessanlässe für Jugendliche (öffentlich) - 1 1 \n\nAnzahl öffentliche Schiessanlässe (exkl. Feldschiessen) - 3 3 \n\n \n  \n\n142\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Sicherstellung eines Angebots zum Absolvieren des obligatorischen Bundesprogrammes \n\n Z2 Bereitstellen und Unterhalten eines bedürfnisgerechten, zeitgemässen und gut ausgelasteten Angebots an Infrastrukturen \n\nfür den Schiesssport \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nLeistungen R 17 B 18 R 18 Trend \n\nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl Scheiben 300 m - 18 18      \n\nAnzahl Scheiben 50 m - 10 15      \n\nAnzahl Scheiben 25 m - 0 0      \n\nAnzahl Schiessanlagen 10 m - 1 1      \n\n             \n\nKommentar \n\nBei der 50m-Anlage wurden für die Soll-Zahlen nur die elektronischen Kleinkaliber-Scheiben gezählt. Daneben sind 5 Zugscheiben für \n\nden kombinierten Betrieb (Pistole und Kleinkaliber) vorhanden. \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 R 18 Trend \n\nZ1: Auslastung / Nutzung Anzahl Pflichtschützen 300m p.a. (mindestens) - 125 108 \n\nZ1: Angebot obligatorisches Bundesprogramm Anzahl Schiessdaten p.a. (mindestens) - 5 4 \n\nZ2: Auslastung / Nutzung \nDurchschnittliche Auslastung 300 m-Anlage an Schiess-\nanlässen (in Prozent) \n\n- 40 28.5 \n\nZ2: Qualität Unterhalt \nNutzungseinschränkungen infolge technischer Mängel \n(max. h p.a. während Schiessanlässen) \n\n- 4 0 \n\n      Kommentar \n\nDie Zahl der Pflichtschützen war in den Jahren 2014 – 2016 stark rückläufig und wurde deshalb im Budget auf 125 reduziert. Im Jahr \n\n2016 betrug die Zahl der Pflichtschützen 116, im Jahr 2017 wurde die Zahl infolge eines Wechsels der Kostenrechnungsstruktur nicht \n\nausgewiesen. Die Anzahl Pflichtschützen scheint nun bei gut 100 zu verbleiben. Die Teilnehmerzahlen werden durch die vom Bund \n\nbestimmte Personalstrategie der Armee beeinflusst. \n\n \n\nFür das Jahr 2018 trat eine neu durch die Fachstelle Lärmschutz des Kantons Zürich verfügte Pegelkorrektur von -20 dB für die Schiess-\n\nanlage Büel in Kraft, was dazu führte, dass weniger Schiessanlässe auf der 300m-Anlage stattfanden. Dementsprechend sank auch die \n\nAuslastung der 18 in Betrieb stehenden Scheiben auf dieser Anlage (bei der Kennzahl „Z2: Auslastung / Nutzung“ wird die durchschnitt-\n\nliche Auslastung aller in Betrieb stehenden Scheiben über das gesamte Jahr ausgewiesen). Nach der Altlastensanierung des Kugelfangs \n\nder 300m-Anlage im Winter 2018/2019 werden nur noch 10 Scheiben weiterbetrieben werden. \n\n  \n\n143\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nK5 Sportunterstützung und Gesundheitsprävention \n\nGrundauftrag \n\nMit der Sportkoordinationsstelle wird den Sportvereinen und Sportlerinnen und Sportlern eine Ansprechstelle für Fragen und Anliegen \n\nim Bereich der Anlagenreservation (Belegungsplanung) und der allgemeinen Information im Sportbereich zur Verfügung gestellt. Interne \n\nStellen werden durch diese Stelle zudem fachlich in sämtlichen Sportbelangen beraten. In Zusammenarbeit mit internen Stellen und \n\nexternen Anbietern oder Organisationen werden Präventionsangebote zur körperlichen Gesundheit organisiert und koordiniert. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die Anzahl gesamthaft durch die Stadt Adliswil betriebener Sportanlagen ist 2018 gleich geblieben. Neben der Sportanlage Tüfi \n\ngibt es keine weitere Anlage, welche im KASAK-Katalog (Sportanlagen mit kantonaler Bedeutung) verzeichnet ist. \n\n Die aktuellen Sportanlagen genügen in Teilbereichen den über die Jahre veränderten Anforderungen der Sportverbände nicht \n\nmehr. Sollen weiterhin Turniere, grössere Anlässe und Trainings für Grossanlässe stattfinden können, müssen laufend Anpassungen \n\nvorgenommen werden. \n\n Die Anzahl Sportvereine in Adliswil, welche zur Sportkommission Adliswil (SpokA) zählen, hat in den letzten Jahren von ursprüng-\n\nlich 19 bis im Jahr 2016 auf 22 zugenommen. Diese Tendenz ist steigend und vor allem Breitensportvereine nehmen stark zu. Die \n\nSportvereine in Adliswil sind nicht zwingend in der SpokA registriert. \n\n Zu den populärsten Sportarten im Kanton Zürich zählen neben Radsport, Wandern und Schwimmen auch die Teamsportarten \n\nFussball, Volleyball und Basketball. In Adliswil wird ein Rückgang bei Volley- und Basketballteams verzeichnet, während Fussballte-\n\nams im Juniorenbereich zunehmen. Eine zusätzliche Belastung der vorhandenen Fussballplätze ist unvermeidbar und es resultiert \n\nPlatzmangel. Die allgemeine Tendenz zeigt in Adliswil, dass Schwimmen, Radsport und Fitness, sowie die Teamsportarten Fussball, \n\nUnihockey und Badminton zunehmen. Der in der ganzen Schweiz feststellbare Trend zu Individualsportarten (z.B. Wandern, Rad-\n\nsport, Joggen) ist auch in Adliswil spürbar. \n\n Die Schulsportangebote umfassen zurzeit 31 mögliche Angebote in 17 Sportbereichen. Mit den Klassenerhöhungen in den nächs-\n\nten Jahren, werden Ferienkurse, Feriencamps und Schulsportangebote noch weiter genutzt werden. In Adliswil finden bereits 3 Fe-\n\nriencamps und ein Skilager statt. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \nBezeichnung R 17 B 18 R 18 Trend \n\nAnzahl KASAK-Anlagen in Adliswil 1 1 1 \n\nAnteil beliebteste Individualsportart Nr. 1 (in Prozent) gemäss Kantonsranking 45.6 45.6 45.6 \n\nAnteil beliebteste Individualsportart Nr. 2 (in Prozent) gemäss Kantonsranking 43.1 43.1 43.1 \n\nAnteil beliebteste Individualsportart Nr. 3 (in Prozent) gemäss Kantonsranking 41.2 41.2 41.2 \n\nAnteil beliebteste Teamsportart Nr. 1 (in Prozent) gemäss Kantonsranking 8.1 8.1 8.1 \n\nAnteil beliebteste Teamsportart Nr. 2 (in Prozent) gemäss Kantonsranking 3.1 3.1 3.1 \n\nAnteil beliebteste Teamsportart Nr. 3 (in Prozent) gemäss Kantonsranking 2.9 2.9 2.9 \n\nAnzahl Sportvereine (Mitgliedschaften SpokA) 22 22 22 \n\n \n  \n\n144\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Unterstützen der Sportorganisationen durch einen guten Service Public \n\n Z2 Bereitstellen eines Angebots an bedürfnisgerechter und wirtschaftlich sinnvoller Öffentlichkeitsarbeit im Bereich der Ge-\n\nsundheitsprävention  \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar  direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nLeistungen R 17 B 18 R 18 Trend \n\nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl Reservationsanfragen Hallen- und Freibad - 30 32      \n\nAnzahl Meisterschaftsbelegungen und Anlässe in Turnhallen - 200 281      \n\nAnzahl Meisterschaftsbelegungen und Anlässe übrige Sportanlagen - 150 148      \n\nVermietung Vereinsbus (Anz. Miettage) - 30 120      \n\nAnzahl Schulsportkurse p.a. - 25 31      \n\n             \n\nKommentar \n\nDie Anzahl der Meisterschaftsbelegungen und Anlässe in Turnhallen ist höher als budgetiert und zeigt, dass die Hallen oft ausgelastet \n\nsind und es anspruchsvoll ist, die Nachfrage zu den Stosszeiten (v.a. abends) zu befriedigen.  \n\n \n\nDas Angebot des Vereinsbusses erfreut sich steigender Beliebtheit. Vor allem an Wochenenden ist das Fahrzeug mittlerweile oft ausge-\n\nlastet. \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 R 18 Trend \n\nZ1: Zufriedenheit der Sportorganisationen Anzahl berechtigte Beschwerden (max. pro Jahr) 2 1 0 \n\nZ1: Auslastung / Nutzung \nVereinsbetrieb in Turnhallen ohne Veranstaltungen \n(mindestens) in Stunden \n\n13'689 13'000 13'858 \n\nZ2: Umfang der Öffentlichkeitsarbeit Anzahl Aktionen pro Jahr - 2 2 \n\n       \n\n \n\n  \n\n145\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Sport, Sportanlagen \n\nGlobalbudget der Produktgruppe (Mio. CHF) Nettokosten der einzelnen Produkte (Mio. CHF) \n\n \n\n \n\nNettokosten der Produkte \n\n \n\n  R 17 B 18 R 18 ∆ zu B 18 \n\nK1 Hallen- und Freibad 0 1'608'750 1'407'289   -12.5% \n\nK2 Sportanlage Tüfi 0 1'260'302 1'195'184   -5.2% \n\nK3 Übrige Sportanlagen 0 102'977 72'902   -29.2% \n\nK4 Schiesswesen 0 126'091 82'523   -34.6% \n\nK5 Sportunterstützung und Gesundheitsprävention 0 179'955 180'301   0.2% \n\nNettokosten der Produkte 0 3'278'074 2'938'200   -10.4% \n\nZusatzinformationen zur Produktgruppe \n\n \n  R 17 B 18 R 18 ∆ zu B 18 \n\nKosten 0 4'068'674 3'774'193   -7.2% \n\nPersonalaufwand 0 1'258'075 1'370'643   8.9% \n\nSachaufwand 0 1'224'100 1'099'418   -10.2% \n\nBetriebs- und Defizitbeiträge 0 20'500 12'388   -39.6% \n\nInterne Verrechnungen 0 988'700 878'946   -11.1% \n\nDirekte Kosten 0 3'491'375 3'361'395   -3.7% \n\nGemeinkosten 0 577'299 412'797   -28.5% \n\nErlöse 0 -790'600 -835'993   5.7% \n\nVermögenserträge 0 -184'500 -272'872   47.9% \n\nEntgelte 0 -606'100 -563'121   -7.1% \n\nNettokosten 0 3'278'074 2'938'200   -10.4% \n\nKostendeckungsgrad 0.0% 19.4% 22.2%     \n\n \n\nKommentar \n\n \n\nK1 Hallen- und Freibad \n\nDer Betrieb des Hallen- und Freibades war im Jahr 2018 geprägt durch den langen und heissen Sommer, unvorhergesehene Personal-\n\nmutationen und -ausfälle sowie die Planung verschiedener Investitionsprojekte, insb. der Sanierung des Hallenbades ab Herbst 2019. Die \n\nEntwicklungen im Personalbereich sowie das Sommerwetter hatten Auswirkungen auf die Personalkosten, welche knapp 100‘000 Fran-\n\n0 1 2 3 4\n\nR 18\n\nB 18\n\nR 17\n\n0 1 2 3 4\n\nR 18\n\nB 18\n\nR 17\n\nK1 Hallen- und Freibad\n\nK2 Sportanlage Tüfi\n\nK3 Übrige Sportanlagen\n\nK4 Schiesswesen\n\nK5 Sportunterstützung und Gesundheitsprävention\n\n146\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nken höher ausfielen, als geplant. Die Sachkosten waren im Gegenzug rund 70‘000 Franken tiefer (zurückhaltendes Wartungs- und Er-\n\nsatzbeschaffungsverhalten aufgrund der bevorstehenden Sanierung) und die Umlagen für Kosten der Liegenschaftenabteilung waren \n\nebenfalls rund 35‘000 Franken tiefer als geplant (interne Mietkosten, vgl. Begründung zu Produktgruppe D Finanzen). Diese Mehr- und \n\nMinderkosten heben sich ungefähr auf. Schliesslich bleiben aber Minderkosten im Umfang von rund 200‘000 Franken bei den Abschrei-\n\nbungen. Diesbezüglich waren im Budget bereits Investitionskosten für die laufenden Projekte der Hallenbadsanierung, Reparatur des \n\nPlanschbeckens im Freibad und Erweiterung des Spielplatzes im Freibad vorgesehen, welche aber noch nicht im geplanten Umfang \n\nangefallen sind. \n\n \n\nK3 Übrige Sportanlagen \n\nDie übrigen Sportanlagen setzen sich aus der Skateanlage und dem Bikeparcours, der Finnenbahn, der Tennisanlage und dem Sportplatz \n\nTal zusammen. Durchgehend waren in diesen Bereichen die Umlagen für Dienstleistungen aus dem Ressort Werkbetriebe höher bud-\n\ngetiert, als diese tatsächlich erbracht wurden. Zudem wurde der Ersatz eines Rampenelements in der Skateanlage aufgeschoben, da dort \n\nim Finanzplan für die Jahre 2019 und 2020 eine etwas umfassendere Revision der Skate-Elemente vorgesehen ist. Dies führt gesamthaft \n\nzu Minderkosten von rund 30‘000 Franken. \n\n \n\nK4 Schiesswesen \n\nDie Nettokosten des Produktes Schiesswesen sind im Vergleich zum Budget rund 43‘000 Franken tiefer. Bei den Sachkosten sind Min-\n\nderkosten von rund 7‘000 Franken entstanden, weil geplante Unterhaltsarbeiten am Schützenhaus nicht ausgeführt wurden (aufgrund \n\nder bevorstehenden Sanierung). Die Umlagen für Kosten der Liegenschaftenabteilung waren ebenfalls rund 28‘000 Franken tiefer als \n\ngeplant (interne Mietkosten, vgl. Begründung zu Produktgruppe D Finanzen). Schliesslich fiel die Leistungserfassung für Personalaufwand \n\nfür dieses Produkt um rund 8‘000 Franken tiefer aus. Der Personalaufwand wurde hier im Budget 2018 im Hinblick auf die Sanierungs-\n\narbeiten (Kugelfang und Schützenhaus) erhöht, was sich nicht im gesamten Umfang bewahrheitet hat. \n\n \n\nZusatzinformationen zur Produktgruppe \n\n \n\nPersonalaufwand \n\nDer Personalaufwand der gesamten Produktgruppe ist gut 100‘000 Franken höher als budgetiert. Dies liegt vor allem an dem oben \n\nbeschriebenen Mehraufwand beim Hallen- und Freibad. \n\n \n\nSachaufwand \n\nDer Sachaufwand war bei allen Produkten der Produktgruppe tiefer als budgetiert, was eine Gesamtabweichung von rund 125‘000 \n\nFranken verursacht. Es kann diesbezüglich auf die Begründungen zu den einzelnen Produkten (oben) verwiesen werden. Zudem war \n\nauch bei der Sportanlage Tüfi der Sachaufwand tiefer als budgetiert, da im Zusammenhang mit der Sanierung im Sommer weniger \n\nUnterhaltsarbeiten ausgeführt werden mussten. \n\n \n\nBetriebs- und Defizitbeiträge \n\nIm Zusammenhang mit der Sanierung der Sporthalle Tüfi im Sommer 2018 wurden zusätzliche Mietkosten für die Zumietung der \n\nSporthalle der Zurich International School ZIS budgetiert. Die Mietkosten waren aber doch geringer als vorgesehen. Ausserdem gingen \n\nweniger Unterstützungsgesuche von Sportvereinen ein und es erfolgte eine vertraglich vereinbarte Rückzahlung von Subventionen für \n\nUnterstützung eines Sportvereins für Bandenwerbung. Die gesamten Minderkosten betragen aus diesen Gründen rund 8‘000 Franken. \n\n \n\nInterne Verrechnungen \n\nWährendem die Kosten für Abschreibungen von Investitionsvorhaben beim Hallen- und Freibad um rund 200‘000 Franken geringer als \n\ngeplant waren (vgl. Begründung beim Produkt K1 oben), waren die gleichartigen Kosten bei der Sportanlage Tüfi rund 100‘000 Franken \n\nhöher als budgetiert. Bei deren Sanierung im Sommer 2018 sind die Kosten mehrheitlich schon im Jahr 2018 angefallen, im Investitions-\n\nplan war aber eine Verteilung auf die Jahre 2018 und 2019 vorgesehen. Gesamthaft ist der Abschreibungsaufwand deshalb rund 100‘000 \n\nFranken tiefer als vorgesehen. \n\n \n\nVermögenserträge \n\nDie Vermögenserträge fallen bei der Sportanlage Tüfi um rund 66‘000 Franken und beim Hallen- und Freibad um rund 22‘000 Franken \n\nhöher aus. Eine ähnliche Differenz wurde bereits in der Rechnung 2017 festgestellt. Zu diesem Zeitpunkt war das Budget 2018 aber \n\nbereits festgelegt. Eine Korrektur hat nun für das Budget 2019 stattgefunden. Die Differenzen entstehen hauptsächlich aus einer zu \n\n147\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nniedrigen Kalkulation der Einnahmen aus der Vermietung von Wasserflächen und der Sportanlage Tüfi sowie der fehlenden Berücksich-\n\ntigung der Mietwohnungen in der Sportanlage Tüfi. \n\n \n\n148\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nL Soziale Sicherung \n\nProduktliste L1 AHV-/IV-Zusatzleistungen \n\nL2 Beiträge zur Sozialen Sicherung \n\nL3 Krankenversicherungsschutz \n\nL4 Persönliche und wirtschaftliche Hilfe \n\nL5 Pflegefinanzierung \n\n \n\nDie Produktgruppe Soziale Sicherung erbringt Dienstleistungen zur Existenzsicherung. Sie fördert die wirtschaftliche und persönliche \n\nSelbständigkeit sowie die soziale und berufliche Integration von Einwohnerinnen und Einwohnern.  \n\nPGV: Frau Doris Kölsch \n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2018 \n\nZiel des Stadtrats ist es, die Leistungen zur sozialen Sicherung der Bevölkerung effizient, wirtschaftlich und für die Betroffenen zielführend \n\nzu erbringen. Im Bereich der Sozialhilfe wird weiterhin eine rasche Reintegration in den Arbeitsprozess angestrebt. Bzgl. stationärer \n\nPflege stehen ein gutes Angebot sowie Austausch und Kontrolle der Einhaltung der Leistungsvereinbarung mit der Sihlsana AG im \n\nZentrum. Ambulant und stationär sollen sinnvoll aufeinander abgestimmt sein, so dass Menschen möglichst lange zu Hause wohnen und \n\nbei Bedarf gepflegt werden können.    \n\nStadtrat: Herr Renato Günthardt \n\n \n\n \n\nStrategische Projekte / Legislaturziele \n\n \n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\nWohnen im Alter Massnahmen zur Förderung altersgerechten Wohnens werden ausgebaut und implementiert. \n\nTeilweise. Sie werden im \nRahmen der Legislatur-\nziele 2018-2022 umge-\nsetzt.  \n\n     \n\n77.9% \n\nAufwand für Soziale Sicherung im Verhältnis zum \nGesamtaufwand der Stadt \n\nDirektkosten\n\nGemeinkosten\n\nGesamtaufwand Rest\n\nAufwand für Soziale Sicherung wird finanziert durch... \n\nVermögenserträge \n\nEntgelte \n\nBeiträge mit Zweckbindung \n\nNettokosten zu Lasten Steuerzahler \n\n149\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nL1 AHV-/IV-Zusatzleistungen \n\nGrundauftrag \n\nMit der Ausrichtung von Zusatzleistungen wird die Existenzsicherung von Rentnerinnen und Rentnern (AHV/IV) gesichert, so dass sie \n\nüber ein gesetzlich festgelegtes Mindesteinkommen verfügen.  \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die Zahl der Bezügerinnen und Bezüger von Zusatzleistungen zu AHV/IV ist in den letzten Jahren stetig gestiegen und lag  bzgl. \n\nZusatzleistungen zur AHV leicht über dem kantonalen Durchschnitt (+0.2 %), während die Zahl der Bezügerinnen und Bezüger \n\nvon Zusatzleistungen zur IV dem kantonalen Durchschnitt entsprach (Angaben Statistisches Amt Kanton Zürich für 2015). Per En-\n\nde 2016 (aktuellste Zahlen des Statistischen Amtes) lag die Zahl der Bezügerinnen und Bezüger zur AHV/IV am Total der Einwoh-\n\nner/innen insgesamt leicht unter dem kantonalen Durchschnitt (Kanton: 3.24 %, Adliswil: 2.93 %). \n\n Die demographische Entwicklung führt tendenziell dazu, dass in den kommenden Jahren die Zahl der Bezügerinnen und Bezüger \n\nvon Zusatzleistungen zur AHV weiterhin steigen wird, wobei der in den vergangenen Jahren erfolgte Bevölkerungszuwachs auf-\n\ngrund der Alters- und Einkommensstruktur der Neuzuzüger/innen kaum Einfluss auf die Entwicklung haben dürfte. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \nBezeichnung R 17 B 18 R 18 Trend \n\nAnzahl Bezüger/innen ZL zur AHV am Total der Personen im AHV-Alter (Prozent, Stichtag 31.12.) 11.6 12.4 11.6 \n\nAnzahl Bezüger/innen ZL zu AHV/IV am Total der Einwohner/innen (Prozent, Stichtag 31.12.)  3.7 3.6 3.7 \n\nAnzahl Dossiers (Durchschnitt / Jahr) 571 565 579 \n\nAusgaben/Jahr im Verhältnis zur durchschnittlichen Fallzahl (CHF) 11'953 13'000 12'172 \n\n \n  \n\n150\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Gesetzmässige Existenzsicherung und Beratung von Betagten und Behinderten  \n\n   \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nLeistungen R 17 B 18 R 18 Trend \n\nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nPrüfung und Entscheid bzgl. Anspruchsberechtigung bei Neuanträgen 110 100 96      \n\nPeriodische Revision aller Fälle (2-Jahresrhythmus)  416 150 99      \n\nBeratungsgespräche 344 200 145      \n\nAnzahl behandelte Fälle (Umsatz) 659 660 677      \n\n        \nKommentar \n\nPeriodische Revision aller Fälle (2-Jahresrhythmus) \n\nAufgrund unerwartet vieler Todesfälle lag die Anzahl der periodischen Revisionen unter der budgetierten Zahl.  \n\nBeratungsgespräche \n\nNeben den für die Kennzahlen erhobenen Beratungsgesprächen anlässlich der periodischen Revisionen (exkl. Heimbewohner/innen) \n\nund der Neuanmeldungen wurden rund 200 weitere Beratungsgespräche durchgeführt. \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 R 18 Trend \n\nZ1: Entscheide betr. Zusatz-/ Ergänzungsleistungen Prozentsatz gutgeheissener Rekurse am Total der Fälle 0 0.5 0.17 \n\nZ1: Zusatzleistungen AHV \nProzentsatz der Bezüger/innen von Zusatzleistungen zu \nAHV an der Gesamtzahl der Adliswiler/innen im \nordentlichen AHV-Alter \n\n11.6 12.4 11.6 \n\nZ1: Erfolgreiche Beratungen Anzahl Interventionen 326 180 140 \n\nZ1: Effektivität der Koordination \nDurchschnittliche Dauer von Anmeldung bis zum \nEntscheid (in Tagen) \n\n57 75 85 \n\nZ1: Gesetzmässigkeit \nDurchschnittliche Bewertung der Revision (Anzahl \nwesentliche oder schwerwiegende Mängel) \n\n- 1 0 \n\n      Kommentar \n\nErfolgreiche Beratungen \n\nDa die Zahl der ausgewiesenen Beratungsgespräche unter der unter „Leistungen“ angegebenen Zahl lag (Begründung s. dort), verringert \n\nsich auch die Zahl der erfolgreichen Beratungen entsprechend.  \n\nEffektivität der Koordination \n\nAufgrund eines länger dauernden krankheitsbedingten Ausfalles eines Mitarbeiters erhöhten sich die durchschnittlichen Tage von der \n\nAnmeldung bis zum Entscheid.  \n\n  \n\n151\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nL2 Beiträge zur Sozialen Sicherung \n\nGrundauftrag \n\nSoziale Fragestellungen, die in Adliswil anzugehen sind, werden teilweise durch den Kanton, auf Bezirksebene oder von Dritten gelöst. \n\nMit der Ausrichtung dieser Beiträge wird die Aufgabenerfüllung sichergestellt, die auf gesetzlichen Grundlagen oder bezirksweiten Vor-\n\ngaben beruht. Dabei handelt es sich z.B. um Bereiche wie Jugend- und Familienhilfe, Kinder- und Erwachsenenschutz, Arbeitsintegration.   \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Im Bereich der beruflichen und sozialen Integrationsmassnahmen gab es keine wesentlichen Änderungen, ebenso hat sich die Kin-\n\ndes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) weiter etabliert. \n\n Rechtsentscheide im Zusammenhang mit der Finanzierung von Kinder- und Jugendheimen, die zu rückwirkenden Zahlungen durch \n\nden Kanton führen könnten, sind pendent.    \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \nBezeichnung R 17 B 18 R 18 Trend \n\nAnzahl Massnahmen Kindesschutz (R17 und B18 Kindes- und Erwachsenenschutz) 237 125 218 \n\nAnzahl Anträge Jugend- und Familienhilfe zur Finanzierung von Leistungen 63 80 98 \n\n \n  \n\n152\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Beiträge aufgrund gesetzlicher oder bezirksweiter Vorgaben bzw. Vereinbarungen zur Lösung sozialer Fragestellungen \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nLeistungen R 17 B 18 R 18 Trend \n\nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl behandelte Anträge aufgrund gesetzlicher Vorgaben  7 6 7      \n\nAnzahl behandelte Anträge aufgrund bezirksweiter Vorgaben 6 5 6      \n\n        \nKommentar \n\nKennzahlen z. Produktumfeld: die Anzahl Massnahmen (KESB) im Kindesschutz betrug 2018 75, diejenigen im Erwachsenenschutz 143.  \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 R 18 Trend \n\nZ1: Rechtmässigkeit Vorhandene Handlungsgrundlagen (in Prozent) 97 100 100 \n\n       \n\n \n\n  \n\n153\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nL3 Krankenversicherungsschutz \n\nGrundauftrag \n\nUmsetzung der kantonalen Vorgaben bzgl. Bevorschussung von Leistungen der obligatorischen Krankenversicherung sowie der kantona-\n\nlen Prämienverbilligung \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Der Kanton gibt jeweils vor, wie hoch die Summe und damit der Anteil an Bezügerinnen und Bezügern von Prämienverbilligungen \n\nkantonal sein sollte. Auf Gemeindeebene ist dies nicht steuerbar.  \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \nBezeichnung R 17 B 18 R 18 Trend \n\nAnzahl Fälle mit Sozialhilfe (kumulativ) 489 530 549 \n\nVorgabe Kanton: Prozentsatz der Bevölkerung mit Anspruch auf Individuelle Prämienverbilligung 30 30 30 \n\n \n  \n\n154\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nLeistungsziele \n\n Z1  Alle via Stadt Adliswil geltend gemachten Ansprüche auf Prämienübernahme und -verbilligung werden gemäss gesetzlichen \n\nVorgaben umgesetzt. Bevorschusste KVG-Leistungen werden von Bund und Kanton zurückerstattet. \n\n  \n\n \n  nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar  direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nLeistungen R 17 B 18 R 18 Trend \n\nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl Prämienübernahmen und Nachmeldungen für Prämienverbilligungen 4'868 5'400 4'710      \n\nAnmeldung aller Sozialhilfe-Bezüger/innen für IPV (in Prozent) 90 95 85      \n\nAbtretung KVG an Stadt Adliswil in allen Sozialhilfe-Fällen (in Prozent) 94 95 90      \n\n        \nKommentar \n\nAnzahl Prämienübernahmen und Nachmeldungen für Prämienverbilligungen \n\nDer Kanton hat die Anspruchsberechtigung für jährliche Prämienverbilligungen für Einzelpersonen für das Jahr 2018 gesenkt (Limite: \n\nsteuerbares Gesamteinkommen 2017: 38‘400 Franken, 2018: 29‘900 Franken). Von daher waren weniger Personen berechtigt, Prämien-\n\nverbilligungen zu erhalten. \n\nAnmeldung aller Sozialhilfe-Bezüger/innen für IPV \n\nDie Zahl der Abtretungen der Krankenversicherung an die Stadt Adliswil in Sozialhilfefällen (d.h. Direktzahlung durch die Stadt) war \n\nprozentual tiefer als budgetiert, da es mehr Fälle mit einem Unterstützungsbedarf gab, der geringer als die KVG-Prämie war. In diesen \n\nFällen können die Prämien nicht direkt an die Krankenkasse bezahlt werden und es wird keine Abtretung erstellt. Die Anmeldung von \n\nPersonen für IPV steht in Abhängigkeit von vorhandenen Steuerzahlen bzw. fehlender Zuständigkeit der Stadt Adliswil (z.B. bei Neuzu-\n\nzüger/innen). \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 R 18 Trend \n\nZ1: Fristgerechte Meldung an Sozialversicherungsanstalt nicht fristgerechte Einreichung (verpasster  Stichtag) 0 0 0 \n\nZ1: Jährliche Revision gem. EG KVG Anzahl Beanstandungen maximal (Vorjahr) 3 5 4 \n\n       \n\n \n\n  \n\n155\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nL4 Persönliche und wirtschaftliche Hilfe \n\nGrundauftrag \n\nDie Sozialberatung bietet auf der Grundlage des kantonalen Sozialhilfegesetzes Menschen in einer Notlage materielle und persönliche \n\nHilfe. Sie unterstützt die Behebung oder Linderung von individuellen Notlagen und fördert die berufliche und soziale Integration.  \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die konjunkturelle Entwicklung hat unmittelbar (bzw. bei einer negativen Entwicklung mit einer zeitlichen Verzögerung) Auswirkun-\n\ngen auf den Arbeitsmarkt, die Anzahl Stellensuchender bzw. Erwerbsloser und zeitlich verzögert auch auf den Sozialhilfebezug.  Die \n\nZahl der Sozialhilfebeziehenden ist im Jahr 2018 leicht gestiegen.  \n\n Die restriktive Haltung der vorgelagerten Sozialversicherungen (IV/ALV) hat sich weiter manifestiert. \n\n Die Entwicklung der Erwachsenenschutzmassnahmen hat Einfluss auf die Zahl der Lohn- und Rentenverwaltungen. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \nBezeichnung R 17 B 18 R 18 Trend \n\nAbgeschlossene Fälle aufgrund von existenzsichernder Arbeitsaufnahme  27 45 55 \n\nAngefragte Lohn- und Rentenverwaltungen 3 10 7 \n\n \n  \n\n156\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Die Sozialberatung bezweckt die materielle Existenzsicherung sowie die persönliche Hilfe von Menschen in einer Notlage \n\nund fördert deren soziale und berufliche Integration. Sie ergreift Massnahmen zur Vorbeugung oder Milderung von Notlagen. \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nLeistungen R 17 B 18 R 18 Trend \n\nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nTotal der behandelten Fälle (Umsatz) 545 550 615      \n\nBerechnung und Auszahlung wirtschaftlicher Sozialhilfe unter Einhaltung der \nrechtlichen Grundlagen (Fälle, Umsatz) \n\n489 530 549      \n\nPrüfung Subsidiarität im Intake (Neuaufnahmen)  160 230 183      \n\nAnzahl Beratungsgespräche 1420 1700 1803      \n\nErstellung von Leistungsentscheiden  310 510 318      \n\nZusammenarbeit mit Dritten und Institutionen 13 11 14      \n\n             \n\nKommentar \n\nTotal der behandelten Fälle (Umsatz) \n\nDie Anzahl der Fälle in der wirtschaftlichen war höher als angenommen, dies vor allem deshalb, weil weniger Fälle abgelöst werden \n\nkonnten. Gründe dafür sind, dass vor allem Personen mit einer Mehrfachproblematik (fehlende Ausbildung, Sprache, gesundheitliche \n\nProbleme) zunehmend länger unterstützt werden müssen. Dennoch lag die Zahl derer, die durch eine existenzsichernde Arbeitsauf-\n\nnahme abgelöst werden konnten,  über den Erwartungen (s. Kennzahlen Umfeldentwicklung). Gründe dafür sind ein stärkerer Fokus auf \n\ndie Beratung der unterstützten Personen in Richtung Erwerbsaufnahme, der positiven Arbeitsmarkt und die konsequente Nutzung der \n\nAngebote der beruflichen Integration. \n\nErstellung von Leistungsentscheiden \n\nDie Abweichung bei der Erstellung der Leistungsentscheide begründet sich damit, dass bei der Budgetierung von einer höheren Anzahl \n\nveränderter Haushaltsgrössen ausgegangen wurde, die die Erstellung eines neuen Leistungsentscheides erfordern. Ebenfalls konnte beo-\n\nbachtet werden, dass es im vergangenen Jahr zu mehr kurz andauernden Unterstützungen als erwartet kam. Für diese Hilfen, mit einer \n\nDauer von bis zu drei Monaten, wird kein Leistungsentscheid erstellt. Daneben konnten einige Entscheide nicht fristgerecht erstellt \n\nwerden.  \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 R 18 Trend \n\nZ1: Abgeschlossene Fälle \nAbgeschlossene Fälle in Prozent aller Sozialhilfe-Fälle \n(kumulativ) \n\n25 40 26 \n\nZ1: Berufliche Reintegrationsmassnahmen Anteil aller Sozialhilfe-Fälle (in Prozent) 27 35 33 \n\nZ1: Soziale Reintegrationsmassnahmen Anteil aller Sozialhilfe-Fälle (in Prozent) 18 20 22 \n\nZ1: Lohn- und Rentenverwaltungen \nAnzahl gutgeheissene Beanstandungen (Einsprachen, \nStichproben) \n\n0 0 0 \n\n      Kommentar \n\nAbgeschlossene Fälle \n\nDer Prozentsatz der Fallabschlüsse erhöhte sich im Vergleich zu den Vorjahren, lag aber unter dem budgetierten Wert. Die Gründe \n\ndafür liegen in der steigenden Anzahl von Personen mit einer Mehrfachproblematik (insb. Ausbildung, Gesundheit, Sucht, Sprache) für \n\ndie es zunehmend schwieriger wird, finanziell unabhängig zu werden.  \n\n  \n\n157\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nL5 Pflegefinanzierung \n\nGrundauftrag \n\nDas Pflegegesetz verpflichtet Gemeinden, für das ausreichende Vorhandensein stationärer Pflegeangebote zu sorgen und  bedarfsge-\n\nrecht stationäre Pflege, Betreuung und Unterkunft sicherzustellen.    \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die Zahl hochbetagter Personen ist aufgrund der demographischen Entwicklung gestiegen, die Pflegebedürftigkeit hat damit insge-\n\nsamt leicht zugenommen, jedoch in geringerem Umfang als erwartet.  \n\n Die Zahl der Betagten, die von Demenz betroffen sind, steigt. Damit steigt auch der Bedarf an auf die Bedürfnisse der Betroffenen \n\nzugeschnittenen Pflegeplätzen.  \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \nBezeichnung R 17 B 18 R 18 Trend \n\nPlatzbedarf für stationäre Unterbringungen (kumulativ) 285 320 315 \n\n \n  \n\n158\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nLeistungsziele \n\n Z1: Betagte Einwohnerinnen und Einwohner erhalten ihrem persönlichen Bedarf entsprechend stationäre Unterkunft, Betreu-\n\nung und Pflege. \n\n Z2: Die Finanzierung der KVG-pflichtigen Pflegeleistungen entspricht kantonalen Vorgaben sowie allfälligen Leistungsvereinba-\n\nrungen der Stadt Adliswil mit Pflegeinstitutionen. Die Leistungen werden wirtschaftlich erbracht \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar  direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nLeistungen R 17 B 18 R 18 Trend \n\nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl Vermittlungen von passenden Pflegeplätzen (in Prozent) 100 99 99      \n\nAnzahl finanzierte Pflegetage 64'521 69'000 65'069      \n\nKontrolle der Einhaltung der Leistungsvereinbarung mit der Sihlsana AG \n(Angebots- und Kostenkontrolle) \n\n4 4 4      \n\n             \n\nKommentar \n\nAnzahl finanzierte Pflegetage \n\nDie Anzahl der Personen, die ständig auf stationäre Pflege angewiesen waren, war erfreulicherweise geringer als angenommen, so dass \n\nauch die Zahl der finanzierten Pflegetage unter den Erwartungen blieb. Ambulante Massnahmen werden vermehrt vor stationären in \n\nAnspruch genommen.  \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 R 18 Trend \n\nZ1: Angebotssicherheit Pflegeplatz (Prozent von Anzahl Anfragen) 100 99 99 \n\nZ1: Bedarfsgerechtes Angebot in Adliswil \nAnteil der ausserhalb Adliswils vermittelten Plätze am \nTotal der vermittelten Plätze (in Prozent) \n\n39 33 35 \n\nZ2: Wirtschaftliche Pflegefinanzierung Anzahl interne Beanstandungen (Stichproben) 0 2 0 \n\nZ2: Qualitätssicherheit \nAnzahl Beanstandungen gemäss Vorgaben und Leis-\ntungsvereinbarung Sihlsana AG  \n\n5 4 4 \n\n       \n\n \n\n  \n\n159\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Soziale Sicherung \n\nGlobalbudget der Produktgruppe (Mio. CHF) Nettokosten der einzelnen Produkte (Mio. CHF) \n\n \n\n \n\nNettokosten der Produkte \n\n \n\n  R 17 B 18 R 18 ∆ zu B 18 \n\nL1 AHV-/IV-Zusatzleistungen 7'277'185 7'724'825 7'419'486   -4.0% \n\nL2 Beiträge zur Sozialen Sicherung 3'378'241 3'426'021 3'181'383   -7.1% \n\nL3 Krankenversicherungsschutz 68'275 70'365 63'778   -9.4% \n\nL4 Persönliche und wirtschaftliche Hilfe 6'630'015 7'077'014 7'540'113   6.5% \n\nL5 Pflegefinanzierung 5'048'871 4'945'869 4'814'469   -2.7% \n\nNettokosten der Produkte 22'402'587 23'244'094 23'019'229   -1.0% \n\nZusatzinformationen zur Produktgruppe \n\n \n  R 17* B 18 R 18 ∆ zu B 18 \n\nKosten 38'687'127 35'815'094 36'102'137   0.8% \n\nPersonalaufwand 2'936'946 1'389'765 1'278'499   -8.0% \n\nSachaufwand 392'910 97'100 64'258   -33.8% \n\nAbschreibungen 26 2'000 5'474   173.7% \n\nEntschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen 15'076 21'000 19'525   -7.0% \n\nBetriebs- und Defizitbeiträge 33'046'786 33'400'400 33'810'291   1.2% \n\nInterne Verrechnungen 983'672 13'000 13'055   0.4% \n\nDirekte Kosten 37'375'416 34'923'265 35'191'102   0.8% \n\nGemeinkosten 1'311'711 891'829 911'035   2.2% \n\nErlöse -14'924'795 -12'571'000 -13'082'908   4.1% \n\nVermögenserträge 0 0 -1'380   0.0% \n\nEntgelte -8'285'975 -5'991'800 -6'454'532   7.7% \n\nBeiträge mit Zweckbindung -6'634'345 -6'579'200 -6'626'997   0.7% \n\nInterne Verrechnungen -4'475 0 0   0.0% \n\nNettokosten 23'762'331 23'244'094 23'019'229   -1.0% \n\nKostendeckungsgrad 38.6% 35.1% 36.2%     \n\n \n\n \n\n \n\n22.5 23 23.5 24\n\nR 18\n\nB 18\n\nR 17\n\n0 5 10 15 20 25\n\nR 18\n\nB 18\n\nR 17\n\nL1 AHV-/IV-Zusatzleistungen L2 Beiträge zur Sozialen Sicherung\n\nL3 Krankenversicherungsschutz L4 Persönliche und wirtschaftliche Hilfe\n\nL5 Pflegefinanzierung\n\n160\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nKommentar \n\n*Die Summe der Rechnung 2017 (Zusatzinformationen) enthält die gesamte "alte" PG L Soziales, die neben den hier aufgeführten \n\nProdukten auch noch die Kinderbetreuung, Altersfragen und Jugend enthielt. Die Summe der 5 oben aufgeführten Produkte ergibt CHF \n\n22'402'587. \n\n \n\nNettokosten der Produkte \n\n \n\nL1 AHV-/IV-Zusatzleistungen \n\nDer Aufwand für das Produkt Zusatzleistungen lag insgesamt um rund 305‘000 Franken unter dem budgetierten Betrag. Dies ist vor \n\nallem darauf zurückzuführen, dass die Rückerstattungen von Zusatzleistungen um rund 300‘000 Franken höher als budgetiert waren. \n\nGründe für  höhere Rückerstattungen waren: für unrechtmässige Bezüge von Klient/innen ca. 90‘000 Franken; für rückerstattungspflichti-\n\nge Anteile (Kant. Beihilfe und Gemeindeleistungen) bei Todesfällen oder Personen welche den Anspruch auf Zusatzleistungen verloren \n\nhaben (z.B. aufgrund einer Erbschaft) ca. 90‘000 Franken; durch den Kanton für Heimfinanzierungen bei Klient/innen mit Zusatzleistun-\n\ngen aufgrund einer Gesetzesänderung von ca. 50‘000 Franken; für zu spät gemeldete Mutationen ca. 70‘000 Franken. Der Aufwand für \n\nZusatzleistungen ist um rund 35‘000 Franken tiefer als budgetiert, dies aufgrund einer geringen Zunahme der Fälle, tieferen Einnahmen \n\naus Staatsbeiträgen und geringerem Sach- und Personalaufwand, letzteres aufgrund zeitweise vakanter Stellenprozente.    \n\n  \n\nL2 Beiträge zur Sozialen Sicherung \n\nDas Budget für die Beiträge wurde um rund 245‘000 Franken unterschritten. Vom Zweckverband Soziales Netz Horgen (SNH) sowie \n\nvom Amt für Jugend- und Berufsberatung wurden insgesamt 23‘000 Franken weniger in Rechnung gestellt als budgetiert. Bzgl. SNH ist \n\ndies teilweise darauf zurückzuführen, dass Kosten für Arbeitsintegrationsprogramme den jeweiligen Leistungsbezügern zugeordnet wer-\n\nden konnten und so im Produkt Persönliche und Wirtschaftliche Hilfe zu Mehrkosten führten.  \n\nAufgrund eines Minderbedarfs fielen die Ausgaben für Schulheimplatzierungen um 109‘000 Franken sowie für die Alimentenbevorschus-\n\nsungen um 106‘000 Franken tiefer aus. Die Gründe für die Abnahme dieser Anträge sind nicht bekannt. Für Erwachsenenschutzmass-\n\nnahmen wurden rund 61‘000 Franken weniger benötigt als im Budget hinterlegt. Aus dem Vorjahr gingen Rückerstattungen für Beiträge \n\nein, was zu einem Minderaufwand von 26‘000 Franken führte. \n\nDie Zunahme der Beiträge an subventionsberechtigte Eltern im Kinderhaus Werd (aufgrund geringerer Einkommen als angenommen)  \n\nführte dazu, dass die Subventionssumme um rund 47‘000 Franken überschritten wurde. Auch die Beiträge für Nichterwerbstätige haben \n\nwegen Nachzahlungen für rückwirkende Jahre um rund 37‘000 Franken zugenommen. \n\n \n\nL4 Persönliche und Wirtschaftliche Hilfe \n\nDie Nettokosten für das Produkt Persönliche und Wirtschaftliche Hilfe überschreiten das Budget um rund 460‘000 Franken. Der Auf-\n\nwand selbst stieg um rund 630'000 Franken. Gründe dafür sind, dass die Zahl der Fälle mit wirtschaftlicher Hilfe gestiegen ist und dass \n\npro Fall die Personenzahl gestiegen ist (vermehrte Unterstützung von Familien). Die Anzahl der im Jahr 2018 unterstützten Personen hat \n\nsich in den letzten Jahren deutlich erhöht (2016 – 705 Personen / 2017 – 727 Personen / 2018 – 799 Personen).  In den Mehrkosten \n\ninbegriffen sind zudem Kosten für Arbeitseinsatzprogramme des SNH-Horgen im Betrag von 61‘000 Franken, die direkt der wirtschaftli-\n\nchen Hilfe belastet wurden und das Produkt „Beiträge zur Sozialen Sicherung“ entsprechend entlasten.  \n\nDer Sachaufwand fiel um rund 35'000 Franken geringer aus. Dies aufgrund des geringeren Bedarfs für juristische Unterstützung. Weiter-\n\nhin konnten aufgrund der rechtlichen Situation im vergangenen Jahr keine Sozialinspektoren eingesetzt werden. Ebenfalls  fielen die \n\nKosten für die Archivierung geringer aus als erwartet. Die Einnahmen waren um rund 138'000 Franken höher als erwartet. Hauptsäch-\n\nlich liegt dies daran, dass die mit der wirtschaftlichen Hilfe zu verrechnenden Einnahmen aus Erwerbstätigkeit sich um 20 % stärker \n\nerhöhten als vorhergesehen. \n\n \n\nL5 Pflegefinanzierung \n\nDie Kosten für die stationäre Pflegefinanzierung sind deshalb um 131‘000 Franken tiefer als budgetiert, weil insgesamt weniger Personen \n\nauf ständige stationäre Pflege angewiesen waren als angenommen und sich gleichzeitig die Intensität der Pflege im Durchschnitt (BESA \n\nStufe) nicht wesentlich verändert hat.  \n\n \n\nZusatzinformationen zur Produktegruppe \n\n \n\nPersonalaufwand \n\nDie Kosten für den Personalaufwand in dieser Produktegruppe sind um rund 110‘000 Franken tiefer als budgetiert. Für allgemeinen \n\nPersonalaufwand wurden rund 7‘000 Franken weniger benötigt, 20‘000 Franken sind in den Gemeinkosten verbucht, da sie keinem \n\n161\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nProdukt direkt zugeordnet werden konnten. Diese erhöhen sich um den entsprechenden Betrag. Rund 10‘000 Franken wurden einge-\n\nsetzt für Leistungen für andere Ressorts (ambulante Pflegefinanzierung, Stadtentwicklung), Minderkosten von 30‘000 Franken entstanden, \n\nda der Bedarf an Pflegeeltern geringer war als angenommen und weniger Kosten via Lohnbuchhaltung abgerechnet werden mussten. Für \n\neine Praktikumsstelle wurden nur 12‘000 anstatt wie budgetiert 27‘000 Franken benötigt. Die verbleibenden 28‘000 Franken Minderkos-\n\nten erklären sich im Wesentlichen durch Rotationsgewinne und temporäre Vakanzen.  \n\n \n\nSachaufwand \n\nDer Sachaufwand liegt um 33‘000 Franken unter dem budgetierten Betrag, dies hauptsächlich deswegen, da der Bedarf an Dienstleistun-\n\ngen Dritter geringer war als angenommen. Einerseits wurde weniger juristische Unterstützung in Einzelfällen benötigt, andererseits konn-\n\nten aufgrund der fehlenden Rechtsgrundlage keine Sozialinspektoratsaufträge erteilt werden. \n\n \n\nBetriebs- und Defizitbeiträge \n\nDie Betriebs- und Defizitbeiträge sind um 410‘000 Franken (1.2 %) höher als budgetiert. Dabei handelt es sich um gebundene Ausga-\n\nben, die mehrheitlich jeweils aufgrund eines individuellen Bedarfs entstehen. So lagen die Brutto-Sozialhilfeleistungen inkl. der Arbeitsin-\n\ntegrationsmassnahmen um rund 600‘000 Franken über dem budgetierten Betrag, die Ausgaben für Krankenversicherung gem. KVG um \n\n180‘000 Franken. Hingegen wurden 106‘000 Franken weniger Alimentenbevorschussungen beantragt als angenommen, die Kosten für \n\ndie stationäre Pflege lagen um 134‘000 Franken tiefer und die Beiträge an dienstleistende Drittorganisationen lagen um 135‘000 Franken \n\ntiefer (wobei von deren Kosten 61‘000 Franken neu auf Sozialhilfeleistungen gebucht wurden und dort als Mehrkosten erscheinen).   \n\n \n\nEntgelte \n\nDiese sind um 464‘000 Franken höher als budgetiert. Dies aufgrund der um 300‘000 Franken höheren Rückerstattungen im Produkt \n\nZusatzleistungen (Begründung s. dort) sowie höhere Entgelte von 114‘000 Franken im Bereich der Sozialhilfe (Begründung s. dort). \n\nMehreinnahmen von 14‘000 Franken ergaben sich aus der für die Krippenaufsicht in Rechnung gestellten Kosten, diese waren nicht \n\nbudgetiert. Des Weiteren lagen die Rückerstattungen für Krankenversicherung gem. KVG um 33‘000 über dem budgetierten Betrag.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n162\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\nM Soziale Dienstleistungen und Beratung \n\nProduktliste M1 Altersfragen  \n\nM2 Beiträge Soziale Dienstleistungen \n\nM3 Jugend \n\nM4 Freiwilligenarbeit \n\nM5 Integration \n\nM6 Kinderbetreuung \n\n \n\nDie Produktegruppe Soziale Dienstleistungen und Beratung erbringt Dienstleistungen, die verschiedene Anspruchsgruppen in ihrer \n\nEntwicklung fördern. Die offene Jugendarbeit PEPPerMIND unterstützt Jugendliche in ihrer Integration in die Gemeinschaft, das Kinder-\n\nhaus Werd begleitet Kinder in ihrer persönlichen Entwicklung. Massnahmen für eine bedarfsgerechte Kinderbetreuung werden geplant \n\nund überwacht. Beratung und  Information für betagte Einwohnerinnen und Einwohner unterstützen diese dabei, möglichst lange gut \n\nleben zu können. Des Weiteren werden Leistungen unterstützt bzw. Massnahmen ergriffen, um die Integration der ausländischen \n\nBevölkerung sowie freiwilliges Engagement zu fördern. \n\nPGV: Frau Doris Kölsch \n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2018 \n\nDie gemeinnützige Freiwilligenarbeit als wichtiger Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens soll weiter ausgebaut werden. Im Bereich der \n\nbedarfsgerechten Kinderbetreuung werden die Vorbereitungsarbeiten für ein neues Finanzierungsmodell mit Betreuungsgutscheinen \n\nweitergeführt, um die neue Regelung bei Gutheissung durch den Grossen Gemeinderat voraussichtlich anfangs 2019 in Kraft setzen zu \n\nkönnen. Mittels Projekten werden Beiträge geleistet, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern, insbesondere auch mit Fokus \n\nauf generationenübergreifenden Austausch wie im Projekt PEPPerMIND im Quartier.    \n\nStadtrat: Herr Renato Günthardt \n\n \n\n \n\nStrategische Projekte / Legislaturziele \n\n \n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\nBedarfsgerechte Kinder-\nbetreuung \n\nDas System der Subventionierung von Familien in bescheidenen finanziellen Verhältnissen ist \nüberarbeitet und angepasst worden.  \n\nNochmalige Überarbei-\ntung aufgrund Entscheid \nGGR notwendig (2019) \n\nAltersstrategie \nGemeinwesenorientierte Altersarbeit: Förderung des selbständigen Lebens im Alter im Rahmen \neines Quartierprojekts  \n\nauf Kurs gem. Planung  \n\nFreiwilligenarbeit \nErfassung und Ausbau der Freiwilligenarbeit, Entwicklung und Umsetzung einer Strategie für die \nStadt Adliswil \n\nauf Kurs   \n\n     \n\n97.9% \n\nAufwand für Soziale Dienstleistungen und Beratung im \nVerhältnis zum Gesamtaufwand der Stadt \n\nDirektkosten\n\nGemeinkosten\n\nGesamtaufwand Rest\n\nAufwand für Soziale Dienstleistungen und Beratung wird \nfinanziert durch... \n\nEntgelte \n\nBeiträge mit Zweckbindung \n\nInterne Verrechnungen \n\nNettokosten zu Lasten Steuerzahler \n\n163\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\nM1 Altersfragen  \n\nGrundauftrag \n\n Die Stadt Adliswil unterstützt das gute und selbständige Leben im Alter. Für jene Einwohnerinnen und Einwohner, welche zusätzliche \n\nUnterstützung benötigen, wird der Zugang zu altersgerechten Wohnungen mit Service gefördert. Die wirtschaftliche Erbringung der \n\nAngebote im Bereich der Altersfragen ist von hoher Bedeutung für die Stadt Adliswil. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die demographische Entwicklung führte zu einer Steigerung der Zahl der Betagten und Hochbetagten in Adliswil. \n\n Viele Wohnbauten in Adliswil weisen eine alte Bausubstanz auf und sind nicht hindernisfrei gebaut. Sie erschweren bei körperlichen \n\nGebrechen den Verbleib in der eigenen Wohnung. Renovationen und allfällige Neubauten durch Grundeigentümer könnten die Si-\n\ntuation in den nächsten Jahren etwas entschärfen. \n\n Die Zahl der Betagten, die von Demenz betroffen sind, steigt. Damit steigt auch der Bedarf an zugeschnittenen ambulanten Mass-\n\nnahmen.  \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \nBezeichnung R 17 B 18 R 18 Trend \n\nAnzahl Personen über 80 Jahre 1'013 1070 1064 \n\nAnzahl Teilnehmer/innen an Veranstaltungen zum Thema Alter (Durchschnitt) 80 50 90 \n\nAnzahl politische Geschäfte zum Thema Alter auf kantonaler Ebene 1 4 3 \n\n \n  \n\n164\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Die Stadt Adliswil unterstützt das gute und so lange wie möglich selbständige Leben im Alter.  \n\n Z2 Bei Bedarf wird der Zugang zu altersgerechten Wohnungen mit Service gefördert.  \n\n   \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nLeistungen R 17 B 18 R 18 Trend \n\nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl Massnahmen zur Aktivierung, Förderung von Gesundheit und sozia-\nlen Beziehungen \n\n3 3 3      \n\nAnzahl Beratungen 10 40 50      \n\nAnzahl Vermittlungen der vorhandenen altersgerechten Wohnungen 18 15 17      \n\nAnzahl Beratungen für Betagte bzgl. Wohnen (altersgerechter Umbau, \nVermieter) \n\n3 10 1      \n\n        \nKommentar \n\nAnzahl Beratungen für Betagte bzgl. Wohnen \n\nEs wurde erst eine Beratung bzgl. altersgerechtem Wohnen durchgeführt, da das Projekt erst mit der Festlegung der Legislaturziele \n\n2018-22 offiziell umgesetzt wird und notwendige Grundlagen noch in Arbeit waren. Der Bedarf nach individuellen Beratungen hat zuge-\n\nnommen.  \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 R 18 Trend \n\nZ1: Hoher Altersdurchschnitt \nAltersdurchschnitt bei Neueintritten in betreutes und \nstationäres Wohnen \n\n78 84 82 \n\nZ1: Ausgewiesene Pflegebedürftigkeit bei Eintritt BESA-Stufe bei Eintritt 5 6 5 \n\nZ2: Auslastungsgrad der angebotenen Wohnungen \nAuslastungsgrad der angebotenen Wohnungen (in \nProzent) \n\n99 90 98 \n\nZ2: Bedarfsgerechte Förderung \nAnteil der vermittelten Personen aus Warteliste (in \nProzent) \n\n85 90 65 \n\n      Kommentar \n\nBedarfsgerechte Förderung  \n\nEs hängt von verschiedenen Faktoren ab, ob Personen, die sich in eine Warteliste eingetragen haben, auch für eine Wohnung vermittelt \n\nwerden können. Insgesamt standen wie in den Vorjahren eher wenig freie Alterswohnungen zur Verfügung. Insbesondere fehlten Woh-\n\nnungen, die über mehr als 1 Zimmer verfügten. Daneben fällt es Menschen im Alter schwer, die Wohnung dann schon zu wechseln, \n\nwenn sie noch rüstig sind.  \n\n  \n\n165\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\nM2 Beiträge Soziale Dienstleistungen \n\nGrundauftrag \n\nSoziale Fragestellungen oder präventive Massnahmen, die in Adliswil anzugehen sind, können je nachdem durch Dritte gelöst werden. \n\nMit der Ausrichtung von Beiträgen für soziale Dienstleistungen werden Lösungen und präventive Massnahmen gefördert. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Für das Jahr 2018 haben sich keine Entwicklungen ergeben, die eine Veränderung des Bedarfs bzw. das Auftauchen neu anzuge-\n\nhender Thematiken bedingt hätten. \n\n Organisationen, die Menschen mit Beeinträchtigungen oder Hilfsbedarf unterstützen, stellen weiterhin wichtige Ergänzungen zu den \n\nLeistungen der öffentlichen Hand dar. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \nBezeichnung R 17 B 18 R 18 Trend \n\nAnzahl Institutionen / Organisationen, die Beiträge beantragen 30 20 35 \n\n \n  \n\n166\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Freiwillige Beiträge zu Lösung sozialer Fragestellungen \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nLeistungen R 17 B 18 R 18 Trend \n\nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl Entscheide über freiwillige Gesuche  18 20 32      \n\n        \nKommentar \n\nBis anhin wurde der Beschluss der Sozialkommission, jeweils rund 10 Institutionen einen Beitrag zu gewähren, als ein Entscheid ausge-\n\nwiesen. Neu werden dabei alle Institutionen, für die ein Beitrag geleistet wird, mitgezählt. Das erleichtert den Vergleich mit den Kenn-\n\nzahlen zum Produktumfeld. \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 R 18 Trend \n\nZ1: Bedarfsnachweis vorhandene Begründungen (in Prozent) 100 100 100 \n\n       \n\n \n\n  \n\n167\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\nM3 Jugend \n\nGrundauftrag \n\nDie offene Jugendarbeit unterstützt Jugendliche auf dem Weg zur Selbständigkeit, fördert eine aktive Freizeitgestaltung und die Einbin-\n\ndung in das gesellschaftliche Leben. Sie setzt sich für deren Integration im Gemeinwesen ein und stärkt sie durch Unterstützung bei \n\nProjekten oder persönlichen Fragestellungen. Sie orientiert sich dabei am Handeln und den Bedürfnissen der Jugendlichen. Gesetzliche \n\nGrundlage ist das Kinder- und Jugendförderungsgesetz des Kantons. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die Nähe zu Zürich führt dazu, dass "ältere" Jugendliche ihre Freizeit häufig in Zürich verbringen und an Freizeitangeboten in Adlis-\n\nwil nur bedingt Interesse zeigen. \n\n Das Interesse von Jugendlichen, sich gesellschaftspolitisch zu engagieren, ist in den letzten Jahren eher gering. \n\n Jugendliche verhalten sich im öffentlichen Raum mehrheitlich angepasst. Auffälligkeiten wird nachgegangen. \n\n Jugendliche schätzen und nutzen die freiwillige Jugendarbeit als Ergänzung zum Kontext von Schule und Ausbildung. \n\n Akteure der Jugendarbeit sind gut vernetzt in Adliswil (z.B. Offene Jugendarbeit mit Schulsozialarbeit, kirchlicher Jugendarbeit, Kin-\n\nder- und Jugendhilfezentrum, Polizei, Institutionen der Jugendprävention) \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \nBezeichnung R 17 B 18 R 18 Trend \n\nAnzahl Jugendliche zwischen 12-20 (Zielgruppengrösse) 1'456 1455 1'431 \n\nAnzahl Brennpunkte (Streit schlichten durch Jugendarbeit, Einsatz Polizei etc.) 0 1 1  \n\n  \n\n168\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Unterstützung der Jugendlichen in ihren Bemühungen zur kulturellen, ökonomischen und sozialen Einbindung in das gesell-\n\nschaftliche Leben. \n\n  \n\n \n  nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar  direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nLeistungen R 17 B 18 R 18 Trend \n\nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nÖffnungszeiten PEPPerMIND (Std/Woche) 16 15 14      \n\nAnzahl Projekte für und mit Jugendlichen 12 8 13      \n\nAnzahl Vermittlungen von Nebenverdiensten (Sackgeldjobs, Babysitting, \netc.) \n\n45 40 26      \n\nAnzahl Beratungen 79 120 97      \n\nAnzahl Coachings zur Umsetzung eigener Ideen 27 10 9      \n\nAnzahl Vernetzung mit anderen Akteuren der Jugendarbeit 15 10 20      \n\nAnzahl Aktivitäten zum Monitoring des Sozialraums  24 35 21      \n\n        \nKommentar \n\nAnzahl Projekte für und mit Jugendlichen \n\nDie Jugendlichen haben 2018 weniger einmalige Sackgeldjobs ausgeführt, die Nachfrage war nicht sehr gross. Hingegen haben sich \n\nmehrere Jugendliche jeweils über einen längeren Zeitraum bei Projekten wie „PEPPiQ“ oder „Uffzgi und Tschutte“ sehr engagiert. Die \n\nAbgrenzung zwischen Coaching und Beratung ist nicht immer eindeutig, meist führten Beratungen zur Umsetzung von Ideen.  \n\nAnzahl Vernetzung mit anderen Akteuren der Jugendarbeit \n\nNeben formellen Vernetzungen in Form von Austauschsitzungen aller Akteure der Jugendarbeit (9) war die Zusammenarbeit mit Part-\n\nnern projektbezogen (v.a. mit der Jugendarbeit in anderen Bezirksgemeinden sowie der Schulsozialarbeit) intensiv und gut.  \n\nAnzahl Aktivitäten zum Monitoring des Sozialraums \n\nFür eine Steigerung der aufsuchenden Jugendarbeit (Monitoring des Sozialraums) würden zusätzliche Ressourcen benötigt werden, das \n\nTeam der Jugendarbeit beschränkte sich daher auf einzelne Orte, an denen sich Jugendliche aufhielten. Eine Überprüfung, wie die Ju-\n\ngendarbeit noch wirksamer gestaltet werden könnte und welche personellen Ressourcen dazu nötig wären, ist geplant.  \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 R 18 Trend \n\nZ1: Kulturelle Integration I Anzahl erfolgreicher Projektleitungen (mindestens) 4 7 12 \n\nZ1: Kulturelle Integration II Anzahl erfolgreicher Coachings (mindestens) 25 6 7 \n\nZ1: Ökonomische Integration \nAnzahl erfolgreicher Vermittlungen für Nebenverdiens-\nte \n\n45 35 26 \n\nZ1: Soziale Integration Anzahl erfolgreicher Beratungsgespräche 73 105 90 \n\n      Kommentar \n\ns. Kommentar zu den Leistungen \n\n  \n\n169\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\nM4 Freiwilligenarbeit \n\nGrundauftrag \n\nDie Freiwilligenarbeit als wichtiger Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens wird gefördert und ein Ausbau unterstützt. Die Bevölkerung \n\nsoll die Möglichkeiten eines freiwilligen Engagements kennen. Durch verstärkte Zusammenarbeit der Akteure werden die Kräfte gebün-\n\ndelt.    \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Mehrere Akteure beschäftigten und vermitteln Freiwillige, so dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, sich freiwillig zu betätigen.  \n\n Freiwillige suchen zunehmend temporäre Einsätze, es ist eine Herausforderung, Angebot und Nachfrage aufeinander passend zu \n\ngestalten. \n\n Freiwilligenarbeit wird gefördert durch Mund-zu-Mund-Propaganda und Ansprechpersonen, die vermitteln. Die Bewirtschaftung \n\nvon Angebot und Nachfrage auf Plattformen im Internet zeigt noch wenig Wirkung.  \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \nBezeichnung R 17 B 18 R 18 Trend \n\nAnzahl Akteure im Bereich der Freiwilligenarbeit in Adliswil - 11 13 \n\nAnzahl Nachfragen nach Unterstützung durch Freiwillige - 30 15 \n\n \n  \n\n170\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Angebote und Nachfrage nach Freiwilligenarbeit sind aufeinander abgestimmt und werden bei Bedarf ausgebaut.  \n\n Z2 Die Möglichkeiten freiwilligen Engagements sind der Öffentlichkeit bekannt. \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nLeistungen R 17 B 18 R 18 Trend \n\nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl Vermittlungen für Freiwilligeneinsätze - 25 12      \n\nAnzahl Austauschsitzungen mit Akteuren der Freiwilligenarbeit  - 6 6      \n\nAnzahl Anlässe zur Förderung der Freiwilligenarbeit - 2 2      \n\n             \n\nKommentar \n\nAnzahl Vermittlungen für Freiwilligeneinsätze \n\nAufgrund fehlender Erfahrungswerte war es schwierig, korrekt zu budgetieren. Nachfrage und erfolgreiche Vermittlung durch die Stadt \n\nAdliswil haben noch nicht den erwarteten Umfang erreicht. Vieles in der Freiwilligenarbeit findet auch informell oder über bestehende \n\nandere Akteure direkt statt.     \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 R 18 Trend \n\nZ1: Bedarfsgerechte Vermittlung \nAnteil der Nachfragen, für die kein Freiwilliger gefun-\nden werden konnte (in Prozent) \n\n- 20 31 \n\nZ1: Bedarfsgerechtes Angebot \nAnteil der Nachfragen, für die kein (passendes) Ein-\nsatzangebot vorhanden war (in Prozent) \n\n- 35 48 \n\nZ2: Teilnahme an Anlässen  \nAnzahl Teilnehmender an von der Stadt Adliswil \n(mit)organisierten Anlässen \n\n- 100 100 \n\n      Kommentar \n\nDie Zahl der Nachfragen nach Einsatzmöglichkeiten wie auch nach Hilfestellungen hat noch nicht die notwendige Grösse erreicht, um \n\njeweils leicht ein passendes Angebot zu finden. Anlässe waren hingegen sehr gut besucht und Freiwillige, die ein passendes Angebot \n\ngefunden haben, sind sehr engagiert. Insbesondere konnte innert kurzer Zeit die Eröffnung eines Schreibdienstes mit Freiwilligen vorbe-\n\nreitet werden.  \n\n  \n\n171\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\nM5 Integration \n\nGrundauftrag \n\nAusländische Einwohnerinnen und Einwohner sollen sich rasch in die schweizerischen Verhältnisse integrieren können. Verschiedene \n\nkommunale Angebote in den Bereichen Bildung und Arbeit, Information und Beratung sowie Förderung des einvernehmlichen Zusam-\n\nmenlebens diverser Kulturen werden gemäss kantonalem Integrationsprogramm finanziert und umgesetzt. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die Integration der ausländischen Wohnbevölkerung mit Absicht des längerfristigen Verbleibens wird auch in Zukunft eine Heraus-\n\nforderung darstellen. Die Entwicklung des Ausländeranteils weist weiterhin auf einen Bedarf an Integrationsmassnahmen hin. \n\n Viele Unternehmungen beschäftigen ausländische Fachkräfte, z.T. mit höherem Bildungsniveau. Ein Teil dieser Fachkräfte plant, \n\nlängerfristig in der Schweiz zu leben und ist daran interessiert, sich in der Umgebung rasch zurechtzufinden. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \nBezeichnung R 17 B 18 R 18 Trend \n\nAnzahl Kinder mit Migrationshintergrund im Vorschulalter  553 450 561 \n\nAnzahl Kinder mit Migrationshintergrund im Schulalter  862 850 899 \n\nNeuzuzüger/innen mit fremdsprachigem Herkunftsland (Prozentsatz am Total) 61.4 60 65 \n\nAnzahl Nationen in Adliswil 116 116 116 \n\n \n  \n\n172\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Förderung der Integration von ausländischen Einwohner/innen in die schweizerischen Verhältnisse \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar  direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nLeistungen R 17 B 18 R 18 Trend \n\nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nKoordination mit Kanton durch städtische Integrationsbeauftragte (in Stun-\nden) \n\n8 5 12      \n\nAnzahl Massnahmen zur Erstinformation 0 - 0      \n\nAnzahl Deutschkurse mit Kinderbetreuung 12 12 12      \n\nAnzahl Kurse Deutsch für Eltern 2 2 2      \n\nAnzahl Spielgruppen plus 6 6 6      \n\nMassnahmen zur Förderung des kulturellen Austauschs (z.B. Fest der Kultu-\nren, Neuzuzügeranlass) \n\n3 2 3      \n\nAnzahl erbrachte Schreibdienste 25 30 0      \n\n             \n\nKommentar \n\nKoordination mit Kanton durch städtische Integrationsbeauftragte (in Stunden) \n\nReporting und Anpassung des Leistungskatalogs sowie der Austausch haben mehr Zeit in Anspruch genommen als erwartet.  \n\nAnzahl erbrachte Schreibdienste \n\nDer Schreibdienst fand im Jahr 2018 aufgrund einer Neuplanung nicht statt. Im letzten Quartal wurden alle Vorbereitungen getroffen \n\nsowie Freiwillige gefunden, damit er im Januar 2019 starten konnte.  \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 R 18 Trend \n\nZ1: Integrationsangebot Anzahl Projekte 11 9 10 \n\nZ1: Nutzung des Angebotes Durchschnittliche Anzahl Besucher pro Veranstaltung 12 12 12 \n\n      Kommentar \n\nIntegrationsangebot \n\nEin neues Projekt: Startklar – Fit für den Kindergarten – konnte in das Integrationsprogramm aufgenommen werden.  \n\n  \n\n173\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\nM6 Kinderbetreuung \n\nGrundauftrag \n\nDie Stadt Adliswil sorgt für ein bedarfsgerechtes Angebot an familienergänzender Betreuung von Kindern im Vorschulalter (§18 KJHG). \n\nDas Kinderhaus Werd ermöglicht Familien mit Kindern im Vorschulalter die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit sowie die \n\nsoziale Integration von Kindern mit erhöhtem Unterstützungsbedarf. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Adliswil verfügt über ein ausreichendes Angebot an Kindertagesstätten für Kinder im Vorschulalter. Das Angebot wird ergänzt \n\ndurch den Tageselternverein. \n\n Gemäss Kinder- und Jugendhilfegesetz ist es der Auftrag der Gemeinde, für ein bedarfsgerechtes Angebot zu sorgen. Dazu sind \n\nRegeln zur Subventionierung von Betreuungsplätzen vor allem für Familien in bescheidenen Lebensverhältnissen zu erarbeiten.   \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \nBezeichnung R 17 B 18 R 18 Trend \n\nAnzahl Betreuungsplätze in der Stadt Adliswil  271 311 271 \n\nAnzahl Kinder im Vorschulalter 1'114 1150 1098 \n\n \n  \n\n174\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Die bedarfsgerechte Kinderbetreuung im Vorschulalter ist in der Stadt Adliswil gewährleistet. \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar  direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nLeistungen R 17 B 18 R 18 Trend \n\nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl Betreuungsplätze Kinderhaus Werd  55 55 55      \n\nAnzahl Ausrichtungen von Subventionen f. Kinder (Prozent der Fälle im \nDurchschnitt) \n\n63 65 58      \n\nAnzahl durch Fachstellen vermittelte Kinder aufgrund eines erhöhten Be-\ntreuungsbedarfs (Kinderhaus Werd) \n\n16 15 15      \n\n          \n\nKommentar \n\nAnzahl Ausrichtungen von Subventionen für Kinder (Prozent der Fälle im Durchschnitt) \n\nDer prozentuale Anteil der Fälle, in denen Subventionen ausgerichtet wurden, ist leicht gesunken, hingegen war in den entsprechenden \n\nFällen der Anspruch auf die Höhe der Subventionen grösser als im Vorjahr.  \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 R 18 Trend \n\nZ1: Bedarfsgerechtigkeit Auslastungsgrad aller Krippen (in Prozent) 95 95 94.5 \n\nZ1: Eigenanteil der Eltern an den Betreuungskosten \nAnteil der durch die Eltern gedeckten Kosten (Eltern-\nbeiträge) am Gesamtaufwand des Kinderhauses Werd \n(in Prozent) \n\n74 70 77 \n\nZ1: Kinder mit erhöhtem Unterstützungsbedarf \nAnteil der Kinder mit erhöhtem Unterstützungsbedarf \nin Prozent aller betreuter Kinder im Kinderhaus Werd \n\n16 15 15 \n\n      Kommentar \n\nEigenanteil der Eltern an den Betreuungskosten \n\nDer Eigenanteil an Elternbeiträgen am Gesamtaufwand des Kinderhauses Werd konnte entgegen den Annahmen gesteigert werden. \n\nDies ist vor allem dadurch bedingt, dass der Gesamtaufwand aufgrund der 2018 getroffenen Massnahmen (vorwiegend personeller Art) \n\nreduziert werden konnte.  \n\n  \n\n175\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Soziale Dienstleistungen und Beratung \n\nGlobalbudget der Produktgruppe (Mio. CHF) Nettokosten der einzelnen Produkte (Mio. CHF) \n\n \n\n \n\nNettokosten der Produkte \n\n \n\n  R 17 B 18 R 18 ∆ zu B 18 \n\nM1 Altersfragen  0 970'956 905'096   -6.8% \n\nM2 Beiträge Soziale Dienstleistungen 0 257'403 238'309   -7.4% \n\nM3 Jugend 380'939 425'368 377'328   -11.3% \n\nM4 Freiwilligenarbeit 0 62'718 29'385   -53.1% \n\nM5 Integration 61'048 159'724 102'202   -36.0% \n\nM6 Kinderbetreuung -2'664 42'892 -85'522   -299.4% \n\nNettokosten der Produkte 0 1'919'061 1'566'797   -18.4% \n\nZusatzinformationen zur Produktgruppe \n\n \n  R 17 B 18 R 18 ∆ zu B 18 \n\nKosten 0 3'656'161 3'361'269   -8.1% \n\nPersonalaufwand 0 1'684'782 1'574'979   -6.5% \n\nSachaufwand 0 563'500 431'092   -23.5% \n\nAbschreibungen 0 1'500 5'298   253.2% \n\nBetriebs- und Defizitbeiträge 0 246'300 227'805   -7.5% \n\nInterne Verrechnungen 0 879'600 865'120   -1.6% \n\nDirekte Kosten 0 3'375'682 3'104'294   -8.0% \n\nGemeinkosten 0 280'479 256'976   -8.4% \n\nErlöse 0 -1'737'100 -1'794'472   3.3% \n\nEntgelte 0 -1'360'300 -1'366'082   0.4% \n\nBeiträge mit Zweckbindung 0 -374'700 -423'478   13.0% \n\nInterne Verrechnungen 0 -2'100 -4'912   133.9% \n\nNettokosten 0 1'919'061 1'566'797   -18.4% \n\nKostendeckungsgrad 0.0% 47.5% 53.4%     \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n0 0.5 1 1.5 2 2.5\n\nR 18\n\nB 18\n\nR 17\n\n-0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5\n\nR 18\n\nB 18\n\nR 17\n\nM1 Altersfragen M2 Beiträge Soziale Dienstleistungen\n\nM3 Jugend M4 Freiwilligenarbeit\n\nM5 Integration M6 Kinderbetreuung\n\n176\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\nKommentar \n\nDiese Produktgruppe wurde ab Budget 2018 neu gebildet. Deshalb können in den Zusatzinformationen zur Produktgruppe keine Vor-\n\njahreszahlen aufgeführt werden. Dies betrifft auch die Informationen zu den Produkten Altersfragen und Beiträge Soziale Dienstleistun-\n\ngen.  \n\n \n\nM3 Jugend  \n\nDer Aufwand für die Jugendarbeit ist um rund  48‘000 Franken tiefer als budgetiert. Dazu haben insbesondere die um 25‘000 Franken \n\ntieferen Mietkosten sowie die um rund 8‘000 Franken tieferen Kosten für Informatik und Personalwesen geführt (Begründungen s. jewei-\n\nlige DLB). Auf der Ertragsseite konnten gegenüber dem Budget Mehreinnahmen von 7'800 Franken generiert werden, dies aufgrund von \n\nSpenden und Kostenbeteiligungen an Projekten. Leistungen anderer Abteilungen sowie die Kosten für die Praktikumsstelle lagen um \n\nrund 8‘000 Franken unter dem budgetierten Betrag.  \n\n \n\nM4 Freiwilligenarbeit \n\nDer Aufwand für die Freiwilligenarbeit lag um 33‘000 Franken unter dem budgetierten Betrag. Gründe dafür waren einerseits, dass der \n\nDankesanlass günstiger war als geplant und auf einen zweiten grossen Anlass verzichtet wurde. Zusätzlich war die Erstellung einer Bro-\n\nschüre vorgesehen, die aus diversen Gründen erst zu einem späteren Zeitpunkt erstellt werden wird. Insgesamt wurden dadurch 19‘000 \n\nFranken weniger ausgegeben als budgetiert. Der verbleibende Minderaufwand von rund 14‘000 Franken resultiert aus geringeren Umla-\n\ngen für personellen Aufwand.  \n\n \n\nM5 Integration \n\nDie Gesamtausgaben für den Bereich Integration sind um rund 58‘000 Franken tiefer ausgefallen als budgetiert. Diese Summe setzt sich \n\nim Wesentlichen wie folgt zusammen: Die Ausgaben für den Neuzuzügeranlass waren um 14‘000 Franken zu hoch budgetiert. Der \n\nWorkshop für die Mitarbeitenden der Stadt Adliswil zum Thema Diskriminierungsschutz sowie die Entschädigungen der Sitzungsgelder \n\nsind gesamthaft um 6‘000 Franken günstiger ausgefallen als vorgesehen.  \n\nDie Teilnehmerbeiträge von rund 14‘000 Franken für den Elternsprachkurs waren nicht als Einnahmen budgetiert und bewirken einen \n\nErtragsüberschuss. Die Kursleiterinnen der „Spielgruppe plus“ hatten einen geringeren Sach- und Personalaufwand (Anschaffungen, \n\nWeiterbildungen), was zu einer Ersparnis von 8‘000 Franken führte. Schliesslich sind diverse Auslagen für Kurse und Planung sowie die \n\nKosten für Drucksachen gegenüber dem Budget insgesamt um rund 16‘000 Franken tiefer ausgefallen.  \n\n \n\nM6 Kinderbetreuung \n\nDas Produkt Kinderbetreuung schliesst anstatt mit einem Minderaufwand von rund 43‘000 Franken mit einem Plussaldo von knapp \n\n86‘000 Franken ab. Der Aufwand für Entwicklungsaufgaben zur Kinderbetreuung – vorwiegend im Zusammenhang mit der geplanten \n\nEinführung von Betreuungsgutscheinen -  betrug rund 22‘000 Franken. Budgetiert waren dafür 18‘500. Das Kinderhaus Werd schloss mit \n\neinem Plus von knapp 110‘000 Franken ab, anstatt einem Aufwand von 20‘000 Franken. Dies ist zum einen der guten und effizienten \n\nBewirtschaftung der Plätze zu verdanken, woraus Mehreinnahmen von 26‘000 Franken resultierten. Daneben lag der personelle Auf-\n\nwand um rund 55‘000 Franken unter dem budgetierten Betrag, dies aufgrund von Rotationsgewinnen und einer längerdauernden Va-\n\nkanz im Rahmen von 20 Stellenprozenten. Der verbleibende Minderaufwand gegenüber dem Budget entstand aufgrund geringeren \n\nSachaufwands, einer höheren Verzinsung der Spezialfinanzierung und von höheren Rückerstattungen. \n\n \n\nZusatzinformationen zur Produktegruppe \n\n \n\nPersonalaufwand \n\nDer Personalaufwand dieser Produktegruppe ist um rund 110‘000 Franken (6.5 %) tiefer als budgetiert. Dies einerseits aufgrund des \n\nMinderaufwands für Personal im Kinderhaus Werd von 55‘000 Franken (Begründung s. dort) und geringeren Leistungserfassungen in der \n\nHöhe von 10‘000 Franken (Führung, personeller Einsatz im Rahmen der Entwicklungsaufgaben). Daneben konnten weniger personelle \n\nRessourcen freigestellt werden für Freiwilligenarbeit als budgetiert, was zu Minderaufwand von 15‘000 Franken führte. Im Produkt Al-\n\ntersfragen betrug der personelle Minderaufwand knapp 14‘000 Franken, dies aufgrund eines unbezahlten Urlaubs, die Vertretung deckte \n\nweniger Stellenprozente ab. Der verbleibende Minderaufwand verteilt sich auf die Produkte Jugendarbeit (s. dort) sowie geringfügig \n\ngeringere Leistungserfassungen bei den anderen Produkten.  \n\n \n\n  \n\n177\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\nSachaufwand \n\nDer Sachaufwand war um 132‘000 Franken geringer als budgetiert. Im Bereich der Altersfragen fielen die Kosten für die Erarbeitung und \n\nUmsetzung des Altersleitbildes nicht an, da dieses erst 2019 erfolgen wird. Daneben waren die Kosten für Büromaterial tiefer und die \n\ndiversen Druckkosten für Broschüren fielen nicht an. Insgesamt betrug der Minderaufwand 43‘000 Franken. In den Bereichen Freiwilli-\n\ngenarbeit wie Integration war der Sachaufwand um 19‘000 bzw. 44‘000 Franken tiefer, Begründungen s. entsprechende Produkte. Das \n\nKinderhaus Werd benötigte weniger Sachaufwand für die Anschaffung von Mobilien, Betriebsmaterial, Wasser- und Energiekosten, \n\nbaulichen Unterhalt und Büromaterial, insgesamt rund 23‘000 Franken.  \n\n \n\nBeiträge mit Zweckbindung \n\nDie Beiträge mit Zweckbindung sind um 49‘000 Franken höher als budgetiert, dies vor allem daher, dass der Anspruch an Subventionen \n\nfür Kinder im Kinderhaus Werd um ca. 47‘000 Franken über dem Budget lag. Diese Beiträge sind Einnahmen des Kinderhauses Werd.  \n\n178\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nN Volksschule \n\nProduktliste N1 Kindergarten / Primarschule \n\nN2 Sekundarschule \n\n \n\n \n\nDie Produktgruppe Schule erfüllt die Aufgaben des öffentlichen Bildungswesens und erbringt alle von der Gesetzgebung vorgesehenen \n\nLeistungen der Volksschule. Sie gewährleistet die elf obligatorischen Schuljahre für alle Adliswiler Kinder und das ergänzende zwölfte \n\nSchuljahr. \n\nPGV: Herr Marc Dahinden \n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2018 \n\nAusreichender Schulraum in pädagogisch wertvoller Qualität ist ein wichtiger Faktor für die Attraktivität von Adliswil als Wohnort für \n\nFamilien. Die Gesamtstrategie zur Schaffung von Schulraum im Gebiet Sonnenberg-Wilacker wird weiterverfolgt. An beiden Standor-\n\nten sollen die Bedürfnisse von Schule und Betreuung abgedeckt werden. Am Standort Sonnenberg soll der Realisierungskredit für den \n\nUm- und Neubau Sonnenberg dem Stimmvolk vorgelegt werden, während am Standort Wilacker ab Sommer 2018 ein modularer \n\nSchulbau für 6 Klassenkapazitäten bezugsbereit sein soll, welcher bei Fertigstellung des Schulhauses Dietlimoos durch den modularen \n\nSchulbau Dietlimoos 2 ergänzt werden soll. Für die Kinder aus den bereits erstellten und den noch geplanten Wohnungen im Gebiet \n\nDietlimoos-Moos-Sunnau wird bis zum Schuljahr 2019/20 ein Schulhaus für 15 Klassen erstellt.  \n\n \n\nIn den Primarschulen sind die Leitungen Schule+, bestehend aus zwei Leitungspersonen (je eine mit schulischem und sozialpädagogi-\n\nschen Hintergrund) eingesetzt und somit die beiden Betriebe Volksschule und schulergänzende Betreuung formell zusammengelegt, \n\nsodass in der neuen Schulprogrammperiode 2019 – 2022 die pädagogischen Konzepte zu Schule+ in den einzelnen Schulen unter \n\nEinbezug der Mitarbeitenden entwickelt werden können.  \n\nStadtrat: Herr Dr. Markus Bürgi \n\n \n\n \n\nStrategische Projekte / Legislaturziele \n\n \n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\nSchule als Kompetenz-\nzentrum der Bildung \n\nDie Schule wird von innen und aussen als Kompetenzzentrum der Bildung wahrgenommen. auf Kurs (bis 2019) \n\nUnternehmenskultur \nDie Schule ist ein attraktiver Arbeitgeber. Es herrscht ein motivierendes, gesundheitsförderliches \nArbeitsklima. \n\nauf Kurs (bis 2019) \n\nTagesstrukturen–\nTagesschule \n\nDie Schulpflege legt ihre Strategie im Bereich Tagesstrukturen / Tagesschulen mittels Grund-\nsatzentscheid und Folgeplanungen fest. \n\nerledigt (Herbst 2016) \n\nInformation & Commu-\nnication Technology \n(ICT) \n\nICT wird in den Schulen verantwortungsvoll und zeitgemäss eingesetzt. auf Kurs (bis 2019) \n\nPädagogische Ausrich-\ntung der Schulen \n\nDie Schulen haben einen geklärten Umgang mit Kinder und Jugendlichen mit besonderen \npädagogischen Bedürfnissen \n\nerledigt (2018) \n\n     \n\n72.7% \n\nAufwand für Volksschule im Verhältnis zum \nGesamtaufwand der Stadt \n\nDirektkosten\n\nGemeinkosten\n\nGesamtaufwand Rest\n\nAufwand für Volksschule wird finanziert durch... \n\nEntgelte \n\nRückerstattungen von Gemeinwesen \n\nBeiträge mit Zweckbindung \n\nNettokosten zu Lasten Steuerzahler \n\n179\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nN1 Kindergarten / Primarschule \n\nGrundauftrag \n\nDie Kindergartenstufe ist die erste Stufe der zürcherischen Volksschule und hat den Auftrag, die Kinder in ihrer individuellen Entwicklung \n\nzu unterstützen und zu fördern. Kinder, die bis zum Stichtag eines Jahres das vierte Altersjahr vollenden, treten auf Anfang des nächsten \n\nSchuljahres in den Kindergarten ein. Die Primarstufe schliesst an die Kindergartenstufe an. Sie wird im Lehrplan gegliedert in Unterstufe \n\n(1.- 3. Klasse) und Mittelstufe (4.- 6. Klasse). Auf der Unterstufe erwerben die Schülerinnen und Schüler Grundfertigkeiten wie Lesen, \n\nSchreiben und Rechnen und gewinnen Einsichten über die Umwelt. Gleichzeitig werden spielerische Lernformen aus der Kindergarten-\n\nstufe weitergeführt. Auf der Mittelstufe werden die Grundfertigkeiten, Kenntnisse und Arbeitstechniken erweitert und gefestigt. Die \n\nSchülerinnen und Schüler arbeiten und lernen in zunehmendem Mass eigenständig und selbstverantwortlich.  \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Das Stichdatum für die Einschulung wird jährlich um einen halben Monat verschoben. Im Schuljahr 2019/20 ist dieser Prozess \n\nabgeschlossen. Das Einschulungsdatum wird dann auf den 31. Juli festgelegt. Dadurch werden jährlich 4 % mehr Schüler/innen ein-\n\ngeschult. Die eintretenden Schüler/innen werden immer jünger. Im Schuljahr 2019/20 sind sie bei Schuleintritt 4 Jahre alt. \n\n Der neue Lehrplan legt Wert auf Kompetenzorientierung. Die Einführung fand auf das Schuljahr 2018/19 statt. \n\n Die Geburten- und Schülerzahlen in Adliswil zeigen eine stark steigende Tendenz. Bis im Schuljahr 2020/21 verzeichnet die Stadt \n\nAdliswil voraussichtlich 24 % mehr Schüler/innen und Klassen als im Schuljahr 2015/16. Der Anteil fremdsprachiger Lernender liegt \n\nbei über 50 % mit steigender Tendenz. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \nBezeichnung R 17 B 18 R 18 Trend \n\nAnzahl Schüler/innen Kindergarten 393 410 404 \n\nSchüler/innen Kindergarten fremdsprachig (in Prozent) 57 60 63 \n\nAnzahl Schüler/innen Kindergarten Privatschulen 50 60 43 \n\nAnzahl Zuzüge/Wegzüge Kindergarten 47 65 61 \n\nAnzahl Schüler/innen Primarstufe 1'043 1'086 1'068 \n\nSchüler/innen Primarstufe fremdsprachig (in Prozent) 56 59 56 \n\nAnzahl Schüler/innen Primarstufe Privatschulen 85 105 109 \n\nAnzahl Zuzüge/Wegzüge Primarstufe 92 90 117 \n\nAnzahl Übertritte nach 6. Klasse in Sekundarstufe A 77 74 69 \n\nAnzahl Übertritte nach 6. Klasse in Sekundarstufe B 38 49 49 \n\nAnzahl Übertritte nach 6. Klasse in Sekundarstufe C 6 17 14 \n\nAnzahl Übertritte nach 6. Klasse in Langzeitgymnasium 21 23 30 \n\nAnzahl Übertritte nach 6. Klasse in Privatschulen  8 8 4 \n\nAnzahl Kindergärten / Kleinanlagen 10 9 9 \n\nAnzahl Schulanlagen 5 6 6 \n\n \n  \n\n180\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Die Schüler/innen werden ihren Fähigkeiten entsprechend gefördert.  \n\n Z2 Schüler/innen mit Sonderschulstatus werden nach Möglichkeit in die Regelklasse integriert  \n\n Z3 Regelunterricht: Unterricht findet statt.  \n\n   \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nLeistungen R 17 B 18 R 18 Trend \n\nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl Klassen Kindergarten  21 22 21      \n\nAnzahl Lehrpersonen Kindergarten 49 53 51      \n\nAnzahl Klassen Primarstufe  48 52 52      \n\nAnzahl Lehrpersonen Primarstufe  145 140 119      \n\nAnzahl Lektionen Regelunterricht pro Schuljahr 95'211 92'640 97'484      \n\nAnzahl Lektionen Integrative Förderung pro Schuljahr 7'293 7'940 7'469      \n\nAnzahl Lektionen Deutsch als Zweitsprache pro Schuljahr 19'201 19'617 19'742      \n\nAnzahl integrativ geschulte Sonderschüler/innen pro Schuljahr 61 51 55      \n\nAnzahl Lektionen Aufgabenstunden pro Schuljahr 1'911 1989 2'145      \n\n        \nKommentar \n\nAnzahl Lehrpersonen Primarstufe: Die Diskrepanz B18 zu R18 ergibt sich aus weniger Teilzeitbeschäftigten. \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 R 18 Trend \n\nZ1: Lehrkapazität I \nQualifiziertes Lehrpersonal / Gesamtes Lehrpersonal \n(in Prozent) \n\n95 90 95 \n\nZ1: Lehrkapazität II Erfüllung Weiterbildungsvorgabe (in Prozent) - 80 85 \n\nZ2: Integration Schüler/innen mit Sonderschulstatus \nIntegrierte Schüler/innen mit Sonderschulstatus / \nGesamtzahl Schüler/innen mit Sonderschulstatus (in \nProzent) \n\n78 60 75 \n\nZ3: Lektionen (mindestens) \nAnteil stattgefundene Lektionen / geplante Lektionen \n(in Prozent) \n\n99 99 99 \n\n       \n\n \n\n  \n\n181\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nN2 Sekundarschule \n\nGrundauftrag \n\nDie Sekundarstufe schliesst an die Primarstufe an. In Adliswil werden drei Abteilungen mit unterschiedlichen Anforderungen geführt, die \n\nmit A und B und C bezeichnet werden, wobei A die kognitiv anspruchsvollste ist. Durchlässigkeit innerhalb der Sekundarstufe besteht \n\ndarin, dass ohne zeitlichen Verlust eines Jahres von einer Abteilung zur andern gewechselt werden kann. In der Sekundarstufe werden \n\ndie Schülerinnen und Schüler befähigt, einen ihren Möglichkeiten entsprechenden Ausbildungsgang in der Berufsbildung zu beginnen \n\noder sie treten in eine Mittelschule über. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Der neue Lehrplan legt Wert auf Kompetenzorientierung. Die Einführung ist auf das Schuljahr 2019/20 geplant. \n\n Die Geburten- und Schülerzahlen in Adliswil zeigen eine stark steigende Tendenz. Bis im Schuljahr 2020/21 verzeichnet die Stadt \n\nAdliswil voraussichtlich 24 % mehr Schüler/innen und Klassen als im Schuljahr 2015/16. Der Anteil fremdsprachiger Lernender liegt \n\nbei über 50 % mit steigender Tendenz.  \n\n Die Lehrstellensuche ist aufgrund der wirtschaftlichen Situation eine Herausforderung. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \nBezeichnung R 17 B 18 R 18 Trend \n\nAnzahl Schüler/innen Sekundarstufe Sek A 196 195 190 \n\nAnzahl Schüler/innen Sekundarstufe Sek B 116 143 133 \n\nAnzahl Schüler/innen Sekundarstufe Sek C 21 37 30 \n\nTotal Schüler/innen Sekundarstufe  333 375 353 \n\nSchüler/innen Sekundarstufe fremdsprachig (in %) 63 60 63 \n\nAnzahl Schüler/innen Sekundarstufe Privatschulen  69 68 73 \n\nAnzahl Zuzüge/Wegzüge 19 35 46 \n\nBerufliche Ausbildung als Anschlusslösung nach Abschluss der Sekundarschule 58 68 89 \n\nMittelschule als Anschlusslösung nach Abschluss der Sekundarschule 11 10 6 \n\nBrückenangebote als Anschlusslösung nach Abschluss der Sekundarschule 27 23 25 \n\nPraktikum als Anschlusslösung nach Abschluss der Sekundarschule 13 4 13 \n\nKeine Anschlusslösung nach Abschluss der Sekundarschule 3 1 5 \n\nAnzahl Schulhäuser 2 2 2 \n\n \n  \n\n182\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Die Jugendlichen werden ihren Fähigkeiten entsprechend gefördert. \n\n Z2 Schüler/innen mit Sonderschulstatus werden nach Möglichkeit in die Regelklasse integriert. \n\n Z3 Regelunterricht: Unterricht findet statt \n\n Z4 Die Jugendlichen finden eine ihren Fähigkeiten entsprechende Anschlusslösung. \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nLeistungen R 17 B 18 R 18 Trend \n\nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl Klassen Sekundarstufe 19 19 20      \n\nAnzahl Lehrpersonen Sekundarstufe 38 45 33      \n\nAnzahl Lektionen Regelunterricht pro Schuljahr 24'614 38'600 25'738      \n\nAnzahl Lektionen Integrative Förderung pro Schuljahr 1'092 1'287 1170      \n\nAnzahl Lektionen Deutsch als Zweitsprache pro Schuljahr 1'115 700 1090      \n\nAnzahl integrativ geschulte Sonderschüler/innen pro Schuljahr 6 8 9      \n\nAnzahl Lektionen Aufgabenstunden pro Schuljahr 156 160 195      \n\n        \nKommentar \n\nAnzahl Lehrpersonen Sekundarstufe: Die Diskrepanz B18 zu R18 ergibt sich aus weniger Teilzeitbeschäftigten. \n\nAnzahl Lektionen Regelunterricht: Bei der bisherigen Berechnung wurden bei der Budgetierung alle Lektionen mit eingerechnet (inkl. \n\nDaZ, IF, ISR Settings usw.), was jedoch nicht den aufgrund der Schüler/-innen-Zahlen durch den Kanton gesprochenen Vollzeiteinheiten \n\n(VZE) entspricht. Grundsätzlich fliessen anteilsmässig die Werte (VZE nur für den Regelunterricht) der einzelnen Schuljahre (nicht Ka-\n\nlenderjahr) in die Berechnung ein. \n\nAnzahl Lektionen Deutsch als Zweitsprache: Aufgrund der zugeteilten Kinder aus der Notunterkunft wurden zusätzliche Deutschlektio-\n\nnen für diese Zielgruppe bewilligt. Diese wurden erstmals in der Rechnung 2017 ausgewiesen. Da das Budget 2018 jedoch vor der \n\nRechnung 2017 erstellt wurde, entsteht die Diskrepanz B18 zu R18. \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 R 18 Trend \n\nZ1: Lehrkapazität I \nQualifiziertes Lehrpersonal / Gesamtes Lehrpersonal \n(in Prozent) \n\n95 90 95 \n\nZ1: Lehrkapazität II Erfüllung Weiterbildungsvorgabe (in Prozent) - 80 80 \n\nZ2: Integration Schüler/innen mit Sonderschulstatus \nIntegrierte Schüler/innen mit Sonderschulstatus / \nGesamtzahl Schüler/innen mit Sonderschulstatus (in \nProzent) \n\n17 50 30 \n\nZ3: Lektionen (mindestens) \nAnteil stattgefundene Lektionen / geplante Lektionen \n(in Prozent) \n\n99 99 99 \n\nZ4: Schüler/innen mit Anschlusslösung Anschlusslösung (mindestens) (in Prozent) 98 99 100 \n\n       \n\n \n\n  \n\n183\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Volksschule \n\nGlobalbudget der Produktgruppe (Mio. CHF) Nettokosten der einzelnen Produkte (Mio. CHF) \n\n \n\n \n\nNettokosten der Produkte \n\n \n\n  R 17 B 18 R 18 ∆ zu B 18 \n\nN1 Kindergarten / Primarschule 23'213'311 31'220'654 30'899'354   -1.0% \n\nN2 Sekundarschule 8'770'673 13'846'948 13'332'477   -3.7% \n\nNettokosten der Produkte 31'983'984 45'067'602 44'231'831   -1.9% \n\nZusatzinformationen zur Produktgruppe \n\n \n  R 17 B 18 R 18 ∆ zu B 18 \n\nKosten 0 45'383'802 44'546'193   -1.8% \n\nPersonalaufwand 0 5'225'700 5'112'933   -2.2% \n\nSachaufwand 0 2'264'000 1'898'823   -16.1% \n\nEntschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen 0 16'062'900 16'477'324   2.6% \n\nBetriebs- und Defizitbeiträge 0 888'500 811'725   -8.6% \n\nInterne Verrechnungen 0 27'500 0   -100.0% \n\nDirekte Kosten 0 24'468'600 24'300'805   -0.7% \n\nGemeinkosten 0 20'915'202 20'245'388   -3.2% \n\nErlöse 0 -316'200 -314'362   -0.6% \n\nEntgelte 0 -216'600 -166'532   -23.1% \n\nRückerstattungen von Gemeinwesen 0 -30'000 -29'944   -0.2% \n\nBeiträge mit Zweckbindung 0 -69'600 -117'886   69.4% \n\nNettokosten 0 45'067'602 44'231'831   -1.9% \n\nKostendeckungsgrad 0.0% 0.7% 0.7%     \n\n \n\nKommentar \n\nDiese Produktgruppe wurde ab Budget 2018 neu gebildet. Deshalb können in den Zusatzinformationen zur Produktgruppe keine Vor-\n\njahreszahlen aufgeführt werden. \n\n \n\nN1 Kindergarten/Primarschule \n\nDer Minderaufwand beim Kindergarten und der Primarschule entsteht einerseits aus tieferen Abschreibungen und Umlagen (- 455‘000 \n\nFranken), und andererseits aus geringeren Aufwendungen im Sachaufwand bei den Dienstleistungen Dritter sowie für Schul- und Ar-\n\n0 10 20 30 40 50\n\nR 18\n\nB 18\n\nR 17\n\n0 10 20 30 40 50\n\nR 18\n\nB 18\n\nR 17\n\nN1 Kindergarten / Primarschule N2 Sekundarschule\n\n184\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nbeitsmaterial und Projekte von 280‘000 Franken. Dem Gegenüber steht ein Mehraufwand beim kantonalen Lehrpersonal von rund \n\n415‘000 Franken. \n\n \n\nN2 Sekundarschule \n\nDer Minderaufwand der Sekundarschule setzt sich einerseits aus tieferen Abschreibungen und Umlagen zusammen (- 215‘000 Franken), \n\nandererseits fallen die Aufwendungen für kommunales Lehrpersonal um rund 135‘000 Franken tiefer aus. Weiter wurde bei den Dienst-\n\nleistungen Dritter sowie für Schul- und Arbeitsmaterial 85‘000 Franken weniger aufgewendet und die Beiträge an Gemeinden und \n\nZweckverbände sowie den Kanton fielen um 80‘000 Franken tiefer aus. \n\n \n\nPersonalaufwand \n\nDer Minderaufwand beim kommunalen Lehrpersonal ist auf geringere Aufwendungen im Bereich Deutsch als Zweitsprache (DaZ) der \n\nSekundarstufe zurückzuführen (- 113‘000 Franken). \n\n \n\nSachaufwand \n\nDie Sachaufwendungen wurden in den Schulen nicht ausgeschöpft, da nicht alle geplanten Anschaffungen getätigt und Projekte durchge-\n\nführt werden konnten. Für Schul-, Arbeits-, Betriebs- und Verbrauchsmaterial sowie Projektwochen und Lager wurden 190‘000 Franken \n\nweniger aufgewendet, Anschaffungen und Unterhalt sowie Mieten fallen um rund 90‘000 Franken tiefer aus, für Spesen und Dienstleis-\n\ntungen Dritter wurden rund 85‘000 Franken weniger Aufwendungen getätigt. Im Sachaufwand enthalten sind die von der Schulpflege \n\ngesprochenen Zusatzkredite für die Einrichtung des Kindergartens Wilacker (SPF-Beschluss 2018-23, 15‘000 Franken), das Mobiliar für \n\nden Neubau des Schulhauses Wilacker (SPF-Beschluss 2018-76, 15‘000 Franken) und die IT-Einrichtung des Schulhauses Wilacker (SPF-\n\nBeschluss 2018-24, 20‘000 Franken). \n\n \n\nEntschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen \n\nAufgrund grosser Klassen, mussten aus dem Gestaltungspool zusätzliche Lektionen aufgewendet werden, was zu Mehraufwendungen \n\nbeim kantonalen Lehrpersonal von rund 200‘000 Franken führte. Weitere 200‘000 Franken Mehraufwendungen sind auf die individuelle \n\nLohnentwicklung gemäss kantonalen Vorgaben, Rotationseffekte sowie Vikariate zurückzuführen. \n\n \n\nGemeinkosten \n\nBei den Immobilien fallen die Abschreibungen um rund 220‘000 Franken tiefer aus als budgetiert. Tiefere interne Umlagen und Belastun-\n\ngen ergeben zudem eine Aufwandminderung von 450‘000 Franken. \n\n \n\nEntgelte \n\nDie um 50‘000 Franken tieferen Entgelte erscheinen im gleichen Umfang in den Beiträgen mit Zweckbindung, wodurch diese um rund \n\n50‘000 Franken höher ausfallen. \n\n \n\nBeiträge mit Zweckbindung \n\nDie rund 50‘000 Franken Mehreinnahmen rühren von der Verschiebung aus den Entgelten her. \n\n \n\n \n\n185\n\n\n\n186\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nO Spezielle Förderungen \n\nProduktliste O1 Externe Sonderschulung \n\nO2 Therapie und Abklärung \n\nO3 Beratungen und Förderung \n\n \n\n \n\nDie Produktgruppe Spezielle Förderung beinhaltet einerseits die im Volkschulgesetz (§33 VSG) des Kanton Zürich auf dem Grundsatz \n\nder Integration ausgerichtete Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen und deren sonder-\n\npädagogischen Angebote, andererseits die Sonderpädagogischen Massnahmen der Regelschule gemäss der Verordnung über die Son-\n\nderpädagogischen Massnahmen (VSM). Des Weiteren ist gemäss §19 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG) ein bedarfsgerechtes \n\nAngebot an Schulsozialarbeit zur Verfügung zu stellen. Ergänzt wird dieses mit dem Consultorio, welches allen fremdsprachigen Familien \n\nmit schulpflichtigen Kindern von Adliswil offen steht, den Erstkontakt herstellt, diese berät und unterstützt. \n\nPGV: Herr Marc Dahinden \n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2018 \n\nDurch das halbjährliche Monitoring sowie die regelmässig fachlich fundierte Überprüfung der angeordneten Massnahmen soll der Fokus \n\nsowohl auf das Kindswohl wie auch auf die Kostenentwicklung gelegt werden. \n\nMit einer von der Schulpflege eingesetzten Arbeitsgruppe zum Sonderschulkonzept 15+ soll ein Konzept zur Begleitung der ISR-\n\nSchüler der Sekundarschule Adliswil in Bezug auf die Berufswahl erarbeitet werden. Die Umsetzung soll auf das Schuljahr 2019/2020 \n\nangestrebt werden. \n\nDer gesellschaftliche Wandel und die steigenden Schülerzahlen erfordern die Überprüfung des gemäss §19 des Kinder- und Jugendhil-\n\nfegesetzes zur Verfügung zu stellenden bedarfsgerechten Angebotes an Schulsozialarbeit. \n\n \n\nStadtrat: Herr Dr. Markus Bürgi \n\n \n\n \n\nStrategische Projekte / Legislaturziele \n\n \n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\nSchule als Kompetenz-\nzentrum der Bildung \n\nDie Schule wird von innen und aussen als Kompetenzzentrum der Bildung wahrgenommen. auf Kurs (bis 2019) \n\nUnternehmenskultur \nDie Schule ist ein attraktiver Arbeitgeber. Es herrscht ein motivierendes, gesundheitsförderliches \nArbeitsklima. \n\nauf Kurs (bis 2019) \n\nPädagogische Ausrich-\ntung der Schulen \n\nDie Schulen haben einen geklärten Umgang mit Kinder und Jugendlichen mit besonderen \npädagogischen Bedürfnissen. \n\nerledigt (2018) \n\n     \n\n96.2% \n\nAufwand für Spezielle Förderung im Verhältnis zum \nGesamtaufwand der Stadt \n\nDirektkosten\n\nGemeinkosten\n\nGesamtaufwand Rest\n\nAufwand für Spezielle Förderung wird finanziert durch... \n\nEntgelte \n\nBeiträge mit Zweckbindung \n\nNettokosten zu Lasten Steuerzahler \n\n187\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nO1 Externe Sonderschulung \n\nGrundauftrag \n\nDie Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen und die sonderpädagogischen Angebote \n\nsind im Kanton Zürich auf den Grundsatz der Integration ausgerichtet (§33 VSG). Menschen können sich nur entwickeln, wenn sie \n\nförderliche Bedingungen für das Lernen und Zusammenleben erhalten. Ein individualisierender und integrativer Unterricht mit entspre-\n\nchenden Rahmenbedingungen unterstützt diese Entwicklung. Einzelne Schülerinnen und Schüler benötigen jedoch eine umfangreichere \n\nUnterstützung. In diesen Fällen kann ein Aufenthalt der Schülerinnen oder Schüler in einer Sonderschule oder in einer besonderen \n\nKlasse sinnvoll sein. Für diese Kinder wird eine adäquate Schulungsmöglichkeit ausserhalb der Schule Adliswil gesucht. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die Sonderschulquote im Kanton Zürich steigt an. Der Kanton Zürich bewilligt zusätzliche Sonderschulplätze nach der neu erstell-\n\nten Versorgungsplanung. \n\n Der Stellenmarkt für schulische Heilpädagogen ist ausgetrocknet. Der Kanton Zürich hat die Ausbildungsplätze erhöht, kann den \n\nBedarf aber noch nicht decken.  \n\n Aufgrund der verstärkten Integration in der Regelschule steigt in Adliswil der Bedarf an Schulischen Heilpädagogen. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \nBezeichnung R 17 B 18 R 18 Trend \n\nKinder mit Sonderschulstatus (absolut) 113 90 100 \n\nKinder mit Sonderschulstatus (in Prozent zur Gesamtschülerzahl) 5.5 4.3 4.3 \n\n \n  \n\n188\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Kinder werden primär intern sondergeschult.  \n\n Z2 Falls eine interne Platzierung nicht möglich ist, werden die Schüler/innen in eine adäquate Sonderschule platziert.  \n\n   \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nLeistungen R 17 B 18 R 18 Trend \n\nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl externe Sonderschulplatzierungen 46 30 35      \n\nAnzahl Unterrichtsbesuche in externen Schulen zur Qualitätssicherung  24 25 k.A.      \n\nAnzahl Monitorings pro Jahr 2 2 1      \n\nÜberprüfung der bedürfnisgerechten Platzierung (Schulisches Standortge-\nspräch (in Prozent)) \n\n100 100 100      \n\n        \nKommentar \n\nAnzahl Unterrichtsbesuch in externen Schulen zur Qualitätssicherung: Hierzu kann aufgrund personeller Veränderung die Kennzahl nicht \n\nvollständig erhoben werden. \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 R 18 Trend \n\nZ1: Externe Schüler/innen mit Sonderschulstatus \nAnteil externe Schüler/innen mit Sonderschulstatus / \nSchüler/innen mit Sonderschulstatus gesamt (in Pro-\nzent) \n\n40.7 30 35 \n\nZ2: Umplatzierungen \nAnteil Umplatzierungen innerhalb externer Sonder-\nschulungen (in Prozent) \n\n3 3 2 \n\n       \n\n \n\n  \n\n189\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nO2 Therapie und Abklärung \n\nGrundauftrag \n\nDie internen Therapieangebote der Schule Adliswil umfassen Logopädie und Psychomotorik. Der schulpsychologische Dienst sowie der \n\npsychotherapeutische Bedarf können ebenfalls vor Ort abgedeckt werden. Weiterer Unterstützungsbedarf kann im Rahmen von audio-\n\npädagogischer und Sehbehinderten-Unterstützung bestehen. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die stark wachsenden Schülerzahlen und das damit verbundene Wachstum der Schulstandorte bergen grosse Herausforderungen \n\nim Therapie- und Abklärungsbereich, da auch Dienstleistungen vor Ort erbracht werden müssen \n\n Die Überarbeitung des Volksschulgesetzes hat neue Voraussetzungen für den Schulpsychologischen Dienst geschaffen. Die genaue \n\nUmsetzung muss mit dem Kanton noch geklärt werden. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \nBezeichnung R 17 B 18 R 18 Trend \n\nAnzahl Kinder mit attestiertem Logopädiebedarf 120 180 158 \n\nAnzahl Kinder mit attestiertem psychomotorischem Therapiebedarf 90 120 131 \n\nAnzahl Kinder mit psychotherapeutischem Bedarf 15 15 24 \n\n \n  \n\n190\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Der Schulpsychologische Dienst stellt die professionelle Unterstützung von Lehrpersonen, Behörden, Erziehungsberechtig-\n\nten und Schulkindern sicher.  \n\n Z2 Kindern mit Therapiebedarf in den im Volksschulgesetz vorgeschriebenen Bereichen kann die notwendige Therapie ange-\n\nboten werden. \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nLeistungen R 17 B 18 R 18 Trend \n\nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl Beratungen Schulpsychologischer Dienst  172 160 189      \n\nAnzahl Abklärungen Schulpsychologischer Dienst  184 180 196      \n\nAnzahl Beratungen Psychotherapie - 30 35      \n\nAnzahl Mitarbeiter/innen Therapie & Schulpsychologischer Dienst  16 24 24      \n\nDurchgeführte Therapien Logopädie & Psychomotorik & Psychotherapie \n(Anzahl Klienten) \n\n110 125 131      \n\nAnzahl durchgeführte Präventionsprojekte Therapeutinnen/Therapeuten  65 60 65      \n\n        \n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 R 18 Trend \n\nZ1: Fälle Schulpsychologischer Dienst Anzahl Fälle 274 240 269 \n\nZ2: Bedarfsgerechtigkeit Wartefrist bis zu Beginn Therapie (in Wochen) 8 8 8 \n\n       \n\n \n\n  \n\n191\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nO3 Beratungen und Förderung \n\nGrundauftrag \n\nDie Beratungsstelle Consultorio steht allen fremdsprachigen Familien mit schulpflichtigen Kindern von Adliswil offen und berät und \n\nunterstützt diese. Das Angebot der Schulsozialarbeit (SSA) dient der Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in ihrer persönlichen \n\nEntwicklung. Die Schulsozialarbeiterinnen bieten den einzelnen Schulen, Lehrpersonen, Schülern und Erziehungsberechtigten unter-\n\nschiedlichste Dienstleistungen an: Individualhilfe (Einzelfallhilfe), soziale Gruppenarbeit, Arbeit mit Klassen, Interventionen, Präventions- \n\nund Projektarbeit, Elternberatung etc.  \n\nPfiffikA ist eine Pull-out Angebot im Bereich der Begabungs- und Begabtenförderung. \n\n \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die stark wachsenden Schülerzahlen und das damit verbundene Wachstum der Schulstandorte bergen grosse Herausforderungen \n\nim Beratungsbereich, da die Dienstleistungen vor Ort erbracht werden müssen. \n\n Die vorhandenen zeitlichen Ressourcen der Schulsozialarbeit werden durch die steigenden Schülerzahlen und die damit verbunde-\n\nne zusätzliche Beanspruchung immer knapper. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \nBezeichnung R 17 B 18 R 18 Trend \n\nAnzahl fremdsprachige Kinder & Jugendliche 1'020 1'020 1'079 \n\nAngebote Begabtenförderung während unterrichtsfreier Zeit (Anzahl Schüler/innen) 40 85 93 \n\nAngebote Begabungsförderung während offizieller Unterrichtszeit (Anzahl Schüler/innen) 40 90 49 \n\nAngebote Vorbereitungskurse Gymi-Aufnahmeprüfung 6. Klasse (Anzahl Schüler) 35 38 38 \n\nVorbereitungskurse Gymi-Aufnahmeprüfung 2. Sek (Anzahl Schüler/innen) 26 25 24 \n\n \n  \n\n192\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Die Schulsozialarbeit stellt die professionelle Unterstützung von Schulkindern, Lehrpersonen und Erziehungsberechtigten \n\nbei Bedarf sicher. \n\n Z2 Fremdsprachige Familien werden bei der Integration in Schule und Gemeinde durch eine Fachstelle unterstützt. \n\n Z3 Die Schule verfügt über ein Angebot im Bereich Begabungs- und Begabtenförderung \n\n  \n\n \n  nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar  direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nLeistungen R 17 B 18 R 18 Trend \n\nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl Klientenkontakte Schulsozialarbeit  2'500 3'500 2'800      \n\nAnzahl Klientenkontakte (Familien & Einzelpersonen) durch Consultorio 700 700 723      \n\nAnzahl Mitarbeiter/innen Soziales  4 5 4      \n\nAngebote Begabtenförderung während unterrichtsfreier Zeit (Anzahl \nProjekte) \n\n5 8 7      \n\nAngebote Begabungsförderung während offizieller Unterrichtszeit (Anzahl \nProjekte) \n\n8 18 8      \n\nAngebote Vorbereitungskurse Gymi-Aufnahmeprüfung 6. Klasse (Anzahl \nKurse) \n\n3 4 3      \n\nVorbereitungskurse Gymi-Aufnahmeprüfung 2. Sek (Anzahl Kurse) 2 2 2      \n\n        \n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 R 18 Trend \n\nZ1: Fälle Schulsozialarbeit Anzahl Fälle 950 1'100 984 \n\nZ2: Fälle Unterstützung fremdsprachiger Familien Anzahl Fälle 91 130 109 \n\nZ3: Begabungs- und Begabtenförderung: Bedarfsge-\nrechtigkeit \n\nAnzahl Angebote zu Anzahl Durchführungen 100 100 100 \n\n       \n\n \n\n  \n\n193\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Spezielle Förderungen \n\nGlobalbudget der Produktgruppe (Mio. CHF) Nettokosten der einzelnen Produkte (Mio. CHF) \n\n \n\n \n\nNettokosten der Produkte \n\n \n  R 17 B 18 R 18 ∆ zu B 18 \n\nO1 Externe Sonderschulung 0 2'989'370 2'810'463   -6.0% \n\nO2 Therapie und Abklärung 0 2'640'482 2'486'440   -5.8% \n\nO3 Beratungen und Förderung 0 759'218 626'833   -17.4% \n\nNettokosten der Produkte 0 6'389'069 5'923'736   -7.3% \n\nZusatzinformationen zur Produktgruppe \n\n \n  R 17 B 18 R 18 ∆ zu B 18 \n\nKosten 0 6'429'969 6'159'274   -4.2% \n\nPersonalaufwand 0 2'682'828 2'354'323   -12.2% \n\nSachaufwand 0 196'700 230'707   17.3% \n\nEntschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen 0 65'600 29'700   -54.7% \n\nBetriebs- und Defizitbeiträge 0 2'781'900 2'768'877   -0.5% \n\nDirekte Kosten 0 5'727'028 5'383'607   -6.0% \n\nGemeinkosten 0 702'941 775'667   10.3% \n\nErlöse 0 -40'900 -235'539   475.9% \n\nEntgelte 0 -40'900 -176'162   330.7% \n\nBeiträge mit Zweckbindung 0 0 -59'377   0.0% \n\nNettokosten 0 6'389'069 5'923'736   -7.3% \n\nKostendeckungsgrad 0.0% 0.6% 3.8%     \n\n \n\nKommentar \n\nDiese Produktgruppe wurde ab Budget 2018 neu gebildet. Deshalb können keine Vorjahreszahlen aufgeführt werden.  \n\n \n\nO1 Externe Sonderschulung \n\nAufgrund weniger Beiträge an Spezialschulen anderer Gemeinden verringern sich die Aufwendungen um rund 36‘000 Franken. Für \n\nDienstleistungen Dritter wurden in diesem Produkt rund 94‘000 Franken weniger aufgewendet (Verschiebung innerhalb der Produkt-\n\n0 2 4 6 8\n\nR 18\n\nB 18\n\nR 17\n\n0 2 4 6 8\n\nR 18\n\nB 18\n\nR 17\n\nO1 Externe Sonderschulung O2 Therapie und Abklärung\n\nO3 Beratungen und Förderung\n\n194\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\ngruppe). Der Staatsbeitrag des Kantons Zürich an integrierte Sonderschulung sowie Elternbeiträge an Sonderschulung weisen einen \n\nErtrag von rund 92‘000 Franken aus. Die Umlagen und internen Verrechnungen fallen um 42‘000 Franken höher aus. \n\n \n\nO2 Therapie und Abklärung \n\nDer Minderaufwand in diesem Produkt (Logopädie, Psychomotorik, schulindizierte Psychotherapie und Schulpsychologischer Dienst) ist \n\nvorwiegend auf personelle Veränderungen (Personalaufwand) zurückzuführen. Er setzt sich zusammen aus zeitweilig kurzzeitig nicht \n\nbesetzten Stellen, Rückvergütungen der Krankentaggeldversicherung sowie Rotationseffekten (- 273‘000 Franken). Dem gegenüber \n\nstehen die Verschiebung des Sachaufwandes (Dienstleistungen Dritter) aus dem Produkt O1 (+ 94‘000 Franken) sowie höhere Umla-\n\ngen und interne Verrechnungen von rund 24’000 Franken. \n\n \n\nO3 Beratungen und Förderung \n\nDer Minderaufwand von 133‘000 Franken in diesem Produkt (Schulsozialarbeit, Consultorio, Begabungs- und Begabtenförderung) ist auf \n\nstrukturelle und personelle Veränderungen (Personalaufwand) zurückzuführen. Er setzt sich einerseits zusammen aus kurzzeitig nicht \n\nbesetzten Stellen, Rückvergütungen der Krankentaggeldversicherung sowie strukturellen Veränderungen (- 120'000 Franken), anderer-\n\nseits aus weniger Sachaufwand in den Bereichen Lehrmittel, Dienstleistungen Dritter und übriger Personalaufwand (- 22‘000 Franken). \n\nDie Umlagen und internen Verrechnungen fallen um rund 9‘000 Franken höher aus. \n\n \n\nPersonalaufwand \n\nDer Minderaufwand von rund 328‘000 Franken ist auf strukturelle und personelle Veränderungen zurückzuführen. Rückvergütungen der \n\nKrankentaggeldversicherung, teilweise kurzfristig unbesetzte Stellen sowie Rotationseffekte und veränderte interne Verrechnungen auf-\n\ngrund der neuen Organisationsstruktur des Ressorts Bildung im Rahmen der Schulintegration sind die Hauptursachen für den Minder-\n\naufwand. \n\n \n\nSachaufwand \n\nDer insgesamt um 34‘000 Franken gestiegene Sachaufwand in der Produktgruppe O ist auf Mehraufwendungen für Transportkosten \n\nzurückzuführen. \n\n \n\nEntschädigung für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen \n\nDie Entschädigung an Spezialschulen anderer Gemeinden fielen um rund 36‘000 Franken tiefer aus.  \n\n \n\nGemeinkosten \n\nDer Grund für den Mehraufwand liegt in internen Verrechnungen und Umlagen.  \n\n \n\nEntgelte \n\nDie um 135‘000 Franken höheren Entgelte resultieren vorwiegend aus Rückvergütungen der Krankentaggeldversicherung. \n\n \n\nBeiträge mit Zweckbindung \n\nDer Staatsbeitrag des Kantons Zürich an integrierte Sonderschulung betrug rund 60‘000 Franken. \n\n \n\n195\n\n\n\n196\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nP Schulergänzende Leistungen \n\nProduktliste P1 Schulergänzende Betreuung \n\nP2 Musikschule \n\n \n\n \n\nDie Produktgruppe Schulergänzende Leistungen beinhaltet das verpflichtende, bedarfsgerechte Angebot an Tagesstrukturen gemäss \n\nVolksschulgesetz. Des Weiteren bietet Adliswil gemäss Volksschulgesetz und Musikschulverordnung eine musikalische Förderung in der \n\ngemeinsamen Musikschule Adliswil-Langnau an. \n\nPGV: Herr Marc Dahinden \n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2018 \n\nIn den Primarschulen sind die Leitungen Schule+, bestehend aus zwei Leitungspersonen (je eine mit schulischem und sozialpädagogi-\n\nschen Hintergrund) eingesetzt und somit die beiden Betrieb Volksschule und schulergänzende Betreuung formell zusammengelegt, \n\nsodass in der neuen Schulprogrammperiode 2019 – 2022 die pädagogischen Konzepte zu Schule+ in den einzelnen Schulen unter \n\nEinbezug der Mitarbeitenden entwickelt werden können. \n\nEin vielfältigeres Angebot an Ensembles der Musikschule soll die Freude am gemeinsamen Musizieren steigern. Im Rahmen von Schu-\n\nle+ soll in den nächsten Jahren eine vertieftere Zusammenarbeit zwischen Musik- und Volksschule stattfinden und wo möglich Syner-\n\ngien genutzt werden.  \n\n  \n\nStadtrat: Herr Dr. Markus Bürgi \n\n \n\n \n\nStrategische Projekte / Legislaturziele \n\n \n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\nSchule als Kompetenz-\nzentrum der Bildung \n\nDie Schule wird von innen und aussen als Kompetenzzentrum der Bildung wahrgenommen. auf Kurs (bis 2019) \n\nUnternehmenskultur \nDie Schule ist ein attraktiver Arbeitgeber. Es herrscht ein motivierendes, gesundheitsförderliches \nArbeitsklima. \n\nauf Kurs (bis 2019) \n\nTagesstrukturen-\nTagesschule \n\nDie Schulpflege legt ihre Strategie im Bereich Tagesstrukturen / Tagesschulen mittels Grund-\nsatzentscheid und Folgeplanungen fest. \n\nerledigt (Herbst 2016) \n\nPädagogische Ausrich-\ntung der Schulen \n\nDie Schulen haben einen geklärten Umgang mit Kinder und Jugendlichen mit besonderen \npädagogischen Bedürfnissen. \n\nerledigt (2018) \n\n     \n\n96.7% \n\nAufwand für Schulergänzende Leistungen im Verhältnis \nzum Gesamtaufwand der Stadt \n\nDirektkosten\n\nGemeinkosten\n\nGesamtaufwand Rest\n\nAufwand für Schulergänzende Leistungen wird finanziert \ndurch... \n\nEntgelte \n\nRückerstattungen von Gemeinwesen \n\nBeiträge mit Zweckbindung \n\nNettokosten zu Lasten Steuerzahler \n\n197\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nP1 Schulergänzende Betreuung \n\nGrundauftrag \n\nZu den Schulergänzenden Angeboten gehört die Organisation und Durchführung der Tagesbetreuung (Morgenbetreuung, Mittagessen, \n\nNachmittagshort), die Leitung der Freizeitanlage, die Schulsportkurse, die Skilager sowie die Eltern- und Erwachsenenbildung. Der Bedarf \n\nan Tagesstrukturen ist gemäss §27 der Volksschulverordnung zu erheben und bedarfsgerechte Angebote sind in der Zeit zwischen 7:30 \n\nUhr und 18:00 Uhr zur Verfügung zu stellen. Damit verbunden ist ihre laufende Weiterentwicklung. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklungen steigt der Betreuungsbedarf pro Kind. Zusammen mit den steigenden Schülerzahlen \n\nwächst der Betreuungsaufwand für die Schule überproportional.  \n\n Der Regierungsrat des Kantons Zürich hat sich als einen der Legislaturschwerpunkte die Förderung der Tagesschulen zum Ziel \n\ngesetzt. Die Schulpflege hat eine Strategieentwicklung im Tagesschulbereich als Entwicklungsschwerpunkt festgelegt und diese als \n\nStrategie Schule+ im Herbst 2016 der Öffentlichkeit kommuniziert. In einer ersten Phase werden ab Schuljahr 2017/2018 die bei-\n\nden bis anhin separaten Betriebe Volksschule und Schulergänzende Betreuung zu einem Betrieb zusammengeführt und einer ge-\n\nmeinsamen Leitung unterstellt. In der Schulprogrammperiode 2019-2022 sollen die pädagogischen Konzepte an den einzelnen \n\nStandorten entwickelt werden. \n\n Der Kanton Zürich hat die Sportförderung ausgebaut und unterstützt neben den traditionellen J & S-Kursen auch Kurse im Betreu-\n\nungsbereich. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \nBezeichnung R 17 B 18 R 18 Trend \n\nAnzahl Kinder in Tagesbetreuung 485 520 641 \n\nAnteil Kinder mit Tarifierung Maximalbeitrag 201 210 291 \n\nAnteil Kinder mit Tarifierung Minimalbeitrag 94 100 109 \n\nAnzahl Mahlzeitenbezüge 52'140 53'000 60'101 \n\n \n  \n\n198\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Die ausserschulische Betreuung der Adliswiler Schüler/innen während der Schulzeit wird im Rahmen der gesetzlichen \n\nVorgaben durch ein bedarfsgerechtes und wirtschaftliches Angebot sichergestellt.  \n\n Z2 Die Stadt Adliswil hat ein bedarfsgerechtes und wirtschaftliches Angebot für Ferienhorte.  \n\n Z3 Die Stadt Adliswil schafft ein wirtschaftliches Angebot für die Freizeitgestaltung im kreativen und sportlichen Bereich.  \n\n Z4 Im Rahmen der Eltern- und Erwachsenenbildung werden individuelle und kreative Interessen und Fähigkeiten gefördert.  \n\n   \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nLeistungen R 17 B 18 R 18 Trend \n\nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl Mitarbeitende in Tagesbetreuung 42 41 44      \n\nAnzahl Mitarbeitende in Freizeitanlage  2 2 2      \n\nAnzahl Betriebe Mittagstisch  7 7 10      \n\nAnzahl Plätze Mittagstisch  329 360 384      \n\nAnzahl Betriebe Nachmittagshort  5 6 7      \n\nAnzahl Plätze Nachmittagshort  170 220 218      \n\nAnzahl Betriebe Morgenbetreuung Kindergarten  3 3 3      \n\nAnzahl Betriebe Ferienhort  2 3 3      \n\nAnzahl Plätze Ferienhort  36 66 66      \n\nAnzahl Wochen Ferienhort  8 8 8      \n\nAnzahl durchgeführte Kurse Freizeitanlage Kinder  86 80 94      \n\nAnzahl durchgeführte Kurse Freizeitanlage Erwachsene  12 15 31      \n\nOffene Werkstatt (Anzahl Std./Woche) 6 6 6      \n\nAnzahl durchgeführte Schulsportkurse 25 27 27      \n\nAnzahl Sportarten in durchgeführten Schulsportkursen 14 17 16      \n\nAnzahl Elternbildungsveranstaltungen 4 4 4      \n\nAnzahl Lektionen Kurse Erwachsenenbildung  320 320 249      \n\n        \n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 R 18 Trend \n\nZ1: Bedarfsgerechtigkeit Angebote / Durchführungen (in Prozent) 100 100 100 \n\nZ1: Wartefrist Durchschnittliche Wartefrist (in Monaten) 4 4 4 \n\nZ1: Kostendeckungsgrad Kostendeckungsgrad (in Prozent) 74.9 65 65.1 \n\nZ1: Auslastung Mittagstisch I Auslastungsgrad in Prozent; inkl. Mittwoch 79 79 83 \n\nZ1: Auslastung Mittagstisch II Auslastungsgrad in Prozent; exkl. Mittwoch 87 87 92 \n\nZ1: Auslastung Nachmittagshort I Auslastungsgrad in Prozent; inkl. Mittwoch 65 65 58 \n\nZ1: Auslastung Nachmittagshort II Auslastungsgrad in Prozent; exkl. Mittwoch 67 67 61 \n\nZ1: Auslastung total I Auslastungsgrad in Prozent; inkl. Mittwoch 72 73 74 \n\nZ1: Auslastung total II Auslastungsgrad in Prozent; exkl. Mittwoch 77 80 80 \n\nZ2: Auslastung Ferienhorte Auslastungsgrad (in Prozent) 99 85 86 \n\nZ2: Bedarfsgerechtigkeit Angebot / Nachfrage (in Prozent) 100 100 100 \n\nZ2: Abweisungen Anzahl Abgewiesene 0 2 0 \n\nZ2: Kostendeckungsgrad  Kostendeckungsgrad (mindestens in Prozent) 68.5 37 73.3 \n\nZ3: Bedarfsgerechtigkeit kreativer Bereich Angebot / Durchführungen (in Prozent) 89 93 92.1 \n\nZ3: Auslastung kreativer Bereich Auslastungsgrad (in Prozent) 86 85 84.5 \n\n199\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nZ3: Kostendeckungsgrad kreativer Bereich Kostendeckungsgrad (in Prozent) 18.5 18 14 \n\nZ3: Bedarfsgerechtigkeit sportlicher Bereich Angebot / Durchführungen (in Prozent) 91 91 82.1 \n\nZ3: Auslastung sportlicher Bereich Auslastungsgrad (in Prozent) 80 80 97.4 \n\nZ3: Kostendeckungsgrad sportlicher Bereich Kostendeckungsgrad (in Prozent) 84.6 80 70 \n\nZ3: Bedarfsgerechtigkeit Freizeitkurse Angebot / Durchführung (in Prozent) 100 100 100 \n\nZ3: Kostendeckungsgrad Freizeitkurse Kostendeckungsgrad (in Prozent) 30.6 95 79.1 \n\nZ3: Bedarfsgerechtigkeit Erwachsenenbildung Angebot / Durchführung (in Prozent) - 100 100 \n\nZ3: Kostendeckungsgrad Erwachsenenbildung Kostendeckungsgrad (in Prozent) - 100 24 \n\nZ4: Bedarfsgerechtigkeit Elternbildung Angebot / Durchführungen (in Prozent) 100 100 100 \n\nZ4: Kostendeckungsgrad Elternbildung Kostendeckungsgrad (in Prozent) 0 50 51.3 \n\n      Kommentar \n\nZ1 Kostendeckungsgrad: Der Kostendeckungsgrad beim Mittagstisch ist gegenüber R17 deshalb so tief ausgefallen, weil 2018 bei den \n\nHochbauten der Schule rund 150‘000 Franken zusätzlich abgeschrieben wurden, um die künftigen gesetzlich vorgeschriebenen Min-\n\ndestabschreibungen zu reduzieren. Der Kostendeckungsgrad betrüge ohne die zusätzlichen Abschreibungen 69 %. \n\n  \n\n200\n\n\n\n201\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nP2 Musikschule \n\nGrundauftrag \n\nDie dem Verband Zürcher Musikschulen (VZM) angeschlossene Musikschule vermittelt eine sorgfältige und vielseitige musikalische \n\nAusbildung und hat die Förderung der musikalischen Ausbildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zum Ziel. Die Musikschule \n\nAdliswil-Langnau bietet ein breites Ausbildungsspektrum von Instrumental- und Gesangsausbildung und Ensemblefächer an. Sie arbeitet \n\neng mit der Volksschule zusammen, indem sie die musikalische Grundausbildung und Rhythmik in den Schulen durchführt und Klas-\n\nsenorchester unterstützt. In Konzerten, Wettbewerben und Stufentests werden die Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen gefördert, \n\nlangfristig auf Ziele hingearbeitet und ihr Können erfolgreich vor Publikum präsentiert. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die Musikausbildung im Kanton Zürich soll gesetzlich verankert und die Zusammenarbeit unter den Musikschulen weiter gefördert \n\nwerden. Nachdem im März 2016 auf das neue Musikschulgesetz nicht eingetreten wurde, hat der Verband Zürcher Musikschulen \n\n(VZM) eine Initiative zur gesetzlichen Verankerung der Musikalischen Bildung im Kanton Zürich lanciert. \n\n Die Zuständigkeit für die Musikschulen liegt bei den Gemeinden. Sie haben auch künftig die Aufgabe, den Schülerinnen und Schü-\n\nlern den Zugang zu einer Musikschule sicher zu stellen. Unverändert bleibt der Anteil der Elternbeiträge, der 50 Prozent der anre-\n\nchenbaren Betriebskosten der Musikschulen nicht übersteigen darf. Die kantonale Beteiligung an den Kosten soll weiterhin bei 3% \n\nbleiben. Der Gesetzesentwurf liegt nun zur Beratung beim Kantonsrat. \n\n Der Vertrag zur Zusammenarbeit mit Langnau datiert aus dem Jahre 1986. Dieser entspricht nicht mehr in allen Punkten den \n\nBedürfnissen der Vertragsparteien. Eine Vertragsüberarbeitung ist in Planung. \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \nBezeichnung R 17 B 18 R 18 Trend \n\nSchülerbestand Kinder & Jugendliche instrumental  520 500 501 \n\nSchülerbestand Erwachsene instrumental  28 35 35 \n\nSchülerbestand Gruppen (Ensembles) 56 65 66 \n\nAnzahl Schüler/innen in Musikalischer Grundausbildung Adliswil 391 360 382 \n\nAnzahl Schüler/innen in Musikalischer Grundausbildung Langnau 179 180 164 \n\nAnzahl Schüler/innen in Klassenmusizieren und Klassenchor Adliswil 171 150 168 \n\nAnzahl Schüler/innen Singschule Langnau  252 250 237 \n\nElternbeitrag an Betriebskosten an Instrumentalunterricht Kinder & Jugendliche (in Prozent) 42 47 42.6 \n\nKostendeckungsgrad Erwachsene 78 100 80.3 \n\n \n  \n\n202\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nLeistungsziele \n\n Z1 Adliswil erbringt in Zusammenarbeit mit Langnau ein breites Angebot in der musikalischen Bildung für Kinder und Erwach-\n\nsene. \n\n  \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nLeistungen R 17 B 18 R 18 Trend \n\nSteuerbarkeit \n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\nAnzahl Lehrpersonen 45 46 46      \n\nEinzellektionen instrumental (Std./Woche) 331 350 335      \n\nGruppenlektionen (Std./Woche) 10 11 10.5      \n\nRhythmik Kindergarten Adliswil (Anz. Wochenlektionen) 9.5 10 10      \n\nMusikalische Grundausbildung Adliswil (Anzahl Wochenlektionen) 72 75 74      \n\nMusikalische Grundausbildung Langnau (Anzahl Wochenlektionen) 18 18 17      \n\nKlassenmusizieren Adliswil (Anzahl Wochenlektionen) 4 4 8      \n\nSingschule Langnau (Anzahl Wochenlektionen) 18 18 17      \n\nAnzahl Öffentliche Veranstaltungen  35 25 40      \n\n        \n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \nIndikatoren Gegenstand R 17 B 18 R 18 Trend \n\nZ1: Fächerangebot Anzahl Fächer 19 19 19 \n\nZ1: Nutzung des Angebots Kinder/Jugendliche bis 20 \nJahre (nur Adliswil) \n\nAnteil der Kinder und jungen Erwachsenen mit musika-\nlischer Bildung (in Prozent) \n\n9.3 9 9.4 \n\nZ1: Nutzung des Angebots Erwachsene (nur Adliswil) \nAnteil der Erwachsenen mit musikalischer Bildung (in \nProzent) \n\n0.2 0.25 0.23 \n\n       \n\n \n\n  \n\n203\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Schulergänzende Leistungen \n\nGlobalbudget der Produktgruppe (Mio. CHF) Nettokosten der einzelnen Produkte (Mio. CHF) \n\n \n\n \n\nNettokosten der Produkte \n\n \n\n  R 17 B 18 R 18 ∆ zu B 18 \n\nP1 Schulergänzende Betreuung 0 1'534'792 1'414'318   -7.8% \n\nP2 Musikschule 761'452 684'991 751'362   9.7% \n\nNettokosten der Produkte 0 2'219'782 2'165'680   -2.4% \n\nZusatzinformationen zur Produktgruppe \n\n \n  R 17 B 18 R 18 ∆ zu B 18 \n\nKosten 0 5'493'882 5'443'961   -0.9% \n\nPersonalaufwand 0 3'872'706 4'061'049   4.9% \n\nSachaufwand 0 832'200 614'714   -26.1% \n\nAbschreibungen 0 0 -31   0.0% \n\nBetriebs- und Defizitbeiträge 0 56'000 888   -98.4% \n\nDirekte Kosten 0 4'760'906 4'676'619   -1.8% \n\nGemeinkosten 0 732'976 767'342   4.7% \n\nErlöse 0 -3'274'100 -3'278'281   0.1% \n\nEntgelte 0 -2'694'000 -2'852'736   5.9% \n\nRückerstattungen von Gemeinwesen 0 -453'300 -307'947   -32.1% \n\nBeiträge mit Zweckbindung 0 -126'800 -117'598   -7.3% \n\nNettokosten 0 2'219'782 2'165'680   -2.4% \n\nKostendeckungsgrad 0.0% 59.6% 60.2%     \n\n \n\nKommentar \n\nDiese Produktgruppe wurde ab Budget 2018 neu gebildet. Deshalb können in den Zusatzinformationen zur Produktgruppe keine Vor-\n\njahreszahlen aufgeführt werden. \n\n \n\nP1 Schulergänzende Betreuung \n\nDer Minderaufwand setzt sich zusammen aus tieferen Kosten für das Betriebs- und Verbrauchsmaterial sowie Mehreinnahmen aus \n\nElternbeiträgen und Rückerstattungen (- 310‘000 Franken). Dem gegenüber stehen höhere Personalkosten (+ 189‘000 Franken). Die in \n\ndiesen Beträgen bereits berücksichtigten internen Verrechnungen und Umlagen machen rund 30‘000 Franken aus. \n\n \n\n0 0.5 1 1.5 2 2.5\n\nR 18\n\nB 18\n\nR 17\n\n0 0.5 1 1.5 2 2.5\n\nR 18\n\nB 18\n\nR 17\n\nP1 Schulergänzende Betreuung P2 Musikschule\n\n204\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nP2 Musikschule \n\nDer Mehraufwand der Musikschule von 86‘000 Franken gegenüber Budget ist auf verringerte Schülerzahlen aus der Gemeinde Langnau \n\nund den damit verbundenen tieferen Rückerstattungen zurückzuführen. Des Weiteren wurde aus demselben Grund eine Rückzahlung \n\naufgrund Schlussrechnung 2017 an die Gemeinde Langnau fällig. Zwar sank dadurch der Personalaufwand; dieser Effekt wird durch \n\nveränderte interne Verrechnungen und Umlagen überkompensiert. \n\n \n\nPersonalaufwand \n\nDie erhöhte Nachfrage an Betreuungsangeboten und dem damit verbundenen gesetzlichen Auftrag des zur Verfügungstellens eines \n\nbedarfsgerechten Angebotes, führt zu einem Mehraufwand bei den Personalkosten in der schulergänzenden Betreuung (+ 189‘000 \n\nFranken). \n\n \n\nSachaufwand \n\nDer geringere Sachaufwand ist einerseits auf Minderaufwendungen bei Drucksachen und Büromaterialen anzusiedeln, andererseits auf \n\ntiefere Spesenentschädigungen und weniger Aufwand bei den Dienstleistungen Dritter zurückzuführen. Des weiteren konnten die Auf-\n\nwendungen für Betriebs- und Verbrauchsmaterial gesenkt werden, was zusammen zu einem Minderaufwand von total 217'000 Franken \n\ngegenüber Budget führt.  \n\n \n\nBetriebs- und Defizitbeiträge \n\nDie Abweichung ist auf einen Verbuchungsfehler zurückzuführen. \n\n \n\nEntgelte \n\nDie höheren Entgelte von rund 159‘000 Franken setzen sich einerseits aus Mehreinnahmen bei den Elternbeiträgen aufgrund der gestie-\n\ngenen Nachfrage in der Betreuung andererseits aus Rückerstattungen der Krankentaggeldversicherung zusammen. \n\n \n\nRückerstattungen von Gemeinwesen \n\nMindereinnahmen aus den Beiträgen der Gemeinde Langnau sowie eine Rückzahlung an die Gemeinde Langnau (Schlussrechnung 2017) \n\naufgrund tieferer Schülerzahlen sowie der Verbuchung eines Beitrages der Gemeinde Langnau unter „Entgelte“, führen zu den total \n\n145‘000 Franken weniger Rückerstattungen. \n\n \n\n205\n\n\n\n206\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n4 Globalbudgets Dienstleistungsbereiche \n\n \n\n207\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nDLB Verwaltungsleitung und ressortübergreifende Dienstleistungen \n\nGrundauftrag \n\nIn diesem Dienstleistungsbereich werden sämtliche Aufwände ausgewiesen, die die Verwaltungsleitung und die Zentralen Dienste über-\n\ngreifend für die ganze Stadtverwaltung erbringen. Die Verwaltungsleitung führt als oberste Leitungsebene die Stadtverwaltung und ist \n\nzuständig für Personal, Information und Organisation. Sie beantwortet rechtliche Fragestellungen, führt ressortübergreifende Projekte \n\nund ist für das übergreifende Prozessmanagement zuständig. Die Zentralen Dienste sind die Drehscheibe für die Stadtverwaltung und \n\nAnlaufstelle für diverse interne und externe Anliegen und Anfragen. Darunter fallen auch die Kommunikation (inkl. Webmastering), die \n\nOrganisation und Durchführung von städtischen Anlässen, die Betreuung des Geschäftsverwaltungssystems der Stadtverwaltung, der \n\nganze Postbereich (inkl. Triage der Eingangspost, Taxen und Weibeldienst), die Büromaterial- und Mobiliarbewirtschaftung, Inserate und \n\nPublikationen sowie die Betreuung des städtischen Archivs. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Weiterführung der Integration der Schulverwaltung in die Stadtverwaltung mit zunehmender Leistungserbringung des DLB Verwal-\n\ntungsleitung und Zentrale Dienste zugunsten des Ressorts Bildung. \n\n Die Umstellung auf elektronische Archivierung führt zu schrittweisem Abbau des (Papier-)Archivs.  \n\n Die Eigenständigkeit der Gemeinden wird durch das neue Gemeindegesetz gestärkt. Es nimmt Einfluss auf die Rahmenbedingungen \n\nder Organisation der Gemeinde. \n\n \n\n  \n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Verwaltungsleitung und Ressort übergreifende Dienstleistungen \n\n \nBezeichnung R 17 B 18 R 18 Trend \n\nAuf die Verwaltungsleitung und Ressort übergreifenden Dienstleistungen wirken sich sämtliche Kennzahlen der \neinzelnen Ressorts aus. Es wird darauf verzichtet, diese hier redundant aufzuführen. \n\n0 0 0 \n\n\n \n  \n\n99.5% \n\nAufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand der Stadt \n\nKosten DLB\n\nGesamtaufwand Rest\n\nAufwand für DLB wird finanziert durch... \n\nEntgelte\n\nVerrechnung an andere Abteilungen\n\n208\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nFinanzieller Rahmen des Dienstleistungsbereichs \n\nGlobalbudget des Dienstleistungsbereichs (Mio. CHF) \n\n \n\nZusatzinformationen zum DLB Verwaltungsleitung und ressortübergreifende Dienstleistungen \n\n \n  R 17 B 18 R 18 ∆ zu B 18 \n\nKosten 992'432 894'539 993'881   11.1% \n\nPersonalaufwand 664'878 546'039 640'626   17.3% \n\nSachaufwand 323'504 344'400 349'005   1.3% \n\nBetriebs- und Defizitbeiträge 4'050 4'100 4'250   3.7% \n\nErlöse -41'544 -10'000 -27'470   174.7% \n\nEntgelte -41'544 -10'000 -27'470   174.7% \n\nNettokosten I 950'888 884'539 966'411     \n\nVerrechnung an andere Abteilungen -947'977 -884'539 -966'412   9.3% \n\nNettokosten II 2'911 0 0     \n\n            \n\nKostendeckungsgrad 99.7% 100.0% 100.0%   0.0% \n\n \n\nKommentar \n\n \n\nPersonalaufwand \n\nBei dem höher ausgewiesenen Personalaufwand, handelt es sich um eine Kostenverschiebung und nicht um Mehrkosten. \n\nDie Verwaltungsleitung und die Mitarbeitenden der Abteilung Zentrale Dienste verbuchen den Personalaufwand entweder direkt auf \n\neinzelne Produkte (sofern eindeutig zuordenbar) oder, sofern die Leistung allen Ressorts zugutekommt, global auf diesen Dienstleis-\n\ntungsbereich. Der Personalaufwand, der sich in diesem Dienstleistungsbereich zeigt, wird prozentual nach Anzahl Mitarbeitende auf die \n\neinzelnen Ressorts weiter verrechnet. Der Personalaufwand, der direkt auf ein Produkt gebucht wird, zeigt sich im jeweiligen Produkt. \n\nBei der Budgeterstellung ist man davon ausgegangen, dass sich ein höherer Anteil des Personalaufwands direkt einzelnen Produkten \n\nzuweisen lässt. Eine weitere Kostenverschiebung von rund 5‘000 Franken resultiert vom Projekt Stadtentwicklung. Der von diesem \n\nProjekt verursachte interne Personalaufwand wurde zentral auf diesen Dienstleistungsbereich verbucht und war im Budget nicht vorge-\n\nsehen. \n\n \n\nEntgelte \n\nDie rund 17‘500 Franken höheren Entgelte setzen sich einerseits zusammen aus Mehreinnahmen für den zentral bewirtschafteten Kaf-\n\nfee- bzw. Kaltgetränkeautomat in der Cafeteria des Stadthauses (3‘500 Franken) und andererseits aus einer Rückerstattung für den \n\ngeleisteten personellen Mehraufwand im Rahmen des Sturms Burglind anfangs 2018 (14‘000 Franken). \n\n \n\n \n\n 0.84  0.86  0.88  0.90  0.92  0.94  0.96  0.98\n\nR 18\n\nB 18\n\nR 17\n\n209\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nDLB Informatik \n\nGrundauftrag \n\nDie Informatikabteilung ist für die Gewährung des Betriebs der städtischen Informatiksysteme (Hardware, Software, Telefonie) und für \n\ndie zuverlässige Speicherung und Sicherstellung der Daten zuständig. Sie ist weiter für die Durchführung methodischer und phasenorien-\n\ntierte ICT-Projekte zuständig und unterstützt die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung und der Sihlsana AG im täglichen Umgang mit \n\nInformatikmitteln. Die permanente Überprüfung der Datensicherheit und Sicherstellung des Datenschutzes zur Wahrung der Integrität \n\nsensibler Daten unserer Einwohnerinnen und Einwohner gehört ebenfalls zum Aufgabenfeld. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Stetige Weiterentwicklung der Technik und die Zunahme der System- und Applikationskomplexität \n\n Steigende Anforderungen an Systeme und Security aufgrund Mobile-Working und -Verwaltung \n\n Steigende Anforderungen seitens Datenschutz und Datensicherheit \n\n Erwartungen und Forderungen seitens der Bevölkerung an neue e-Governmentprodukte \n\n \n\n  \n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Informatik \n\n \nBezeichnung R 17 B 18 R 18 Trend \n\nAnzahl PCs, Notebooks und mobile Geräte 221 225 241 \n\nAnzahl User Accounts 364 370 377 \n\nAnzahl Druckausgabegeräte 71 70 68 \n\nAnzahl Server 47 49 59 \n\nAnzahl netzwerktechnisch erschlossene Standorte 15 16 16 \n\nAnzahl Softwareprodukte (Applikationen) 76 75 78 \n\nAnzahl Supportanfragen (Tickets) 2'300 2'800 2400 \n\nSystemverfügbarkeit in Prozent 99 99 99 \n\n \n  \n\n99.2% \n\nAufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand der Stadt \n\nKosten DLB\n\nGesamtaufwand Rest\n\nAufwand für DLB wird finanziert durch... \n\nEntgelte\n\nNettokosten zu Lasten Steuerzahler\n\nVerrechnung an andere Abteilungen\n\n210\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nFinanzieller Rahmen des Dienstleistungsbereichs \n\nGlobalbudget des Dienstleistungsbereichs (Mio. CHF) \n\n \n\nZusatzinformationen zum DLB Informatik \n\n \n  R 17 B 18 R 18 ∆ zu B 18 \n\nKosten 1'471'634 1'950'841 1'473'503   -24.5% \n\nPersonalaufwand 122'527 142'241 121'698   -14.4% \n\nSachaufwand 937'210 1'277'600 932'247   -27.0% \n\nInterne Verrechnungen 411'897 531'000 419'558   -21.0% \n\nErlöse -170'908 -191'400 -164'600   -14.0% \n\nEntgelte -170'908 -191'400 -164'600   -14.0% \n\nNettokosten I 1'300'725 1'759'441 1'308'903     \n\nVerrechnung an andere Abteilungen -1'300'726 -1'759'441 -1'308'898   -25.6% \n\nNettokosten II -1 0 5     \n\n            \n\nKostendeckungsgrad 100.0% 100.0% 100.0%   0.0% \n\n \n\nKommentar \n\nPersonalaufwand \n\nWeniger Personalaufwand aus dem DLB Verwaltungsleitung und ressortübergreifende Dienstleistungen wurde direkt diesem DLB ver-\n\nbucht (vgl. auch Kommentar im entsprechenden DLB). \n\n \n\nSachaufwand \n\nDer kleinere Sachaufwand ist auf geringere Kosten für Mobilien (27‘000 Franken), Hardware (48‘000 Franken) und vor allem bei den \n\nApplikationen der einzelnen Abteilungen zurückzuführen (270‘000 Franken). Letzteres ist darauf zurück zu führen, dass neue Releases \n\ngünstiger waren oder in Abstimmung mit anderen Projekten ins Folgejahr verschoben wurden sowie geringeren Wartungs- und Sup-\n\nportkosten. \n\n \n\nInterne Verrechnungen \n\nSowohl im Jahr 2017 als auch im Jahr 2018 konnten nicht alle geplanten Investitionen getätigt werden, entsprechend verringern sich die \n\nAbschreibungen.  \n\n \n\nEntgelte \n\nDie Entgelte sind abhängig vom Gesamtaufwand und folglich geringer.  \n\n \n\n \n\n -  0.50  1.00  1.50  2.00\n\nR 18\n\nB 18\n\nR 17\n\n211\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nDLB Personal \n\nGrundauftrag \n\nSicherstellen eines vollen Personalbestands mit den notwendigen Fach-, Methoden- und Sozialkompetenzen (Rekrutierung, Personal-\n\nentwicklung inkl. Grundbildung), des optimalen Personal-Einsatzes (Organisationsentwicklung, Leistungsmanagement), der Personalbe-\n\ntreuung sowie der rechtskonformen Abwicklung aller Personalprozesse (Personalrecht, Sozialversicherungen, Administration). Das Ress-\n\nort Bildung erledigt diese Aufgaben weitgehend selbständig im Schulsekretariat. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Ein sich stetig verändernder Arbeitsmarkt (z.B. Arbeitslosenzahlen, Fachkräftemangel, Ansprüche an Anstellungsbedingungen) stellt \n\nfür den Dienstleistungsbereich Personal eine äusserst dynamische Umgebung dar, auf welche flexibel und zeitnah reagiert werden \n\nmuss. \n\n Weiterführung der Integration der Schulverwaltung in die Stadtverwaltung mit zunehmender Leistungserbringung des DLB Perso-\n\nnals zugunsten des Ressorts Bildung. \n\n \n\n  \n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Personal \n\n \nBezeichnung R 17 B 18 R 18 Trend \n\nPersonalbestand ohne Lehrpersonen (in Headcounts) 205 210 206 \n\nAnzahl Rekrutierungen 24 27 26 \n\nDurchschnittliche Dauer einer Vakanz (in Tagen) 58 110 63 \n\nAnzahl Kündigungen durch Arbeitnehmer/innen (ohne Altersrücktritt) 20 22 14 \n\nKrankheitsbedingte Absenzen pro Mitarbeiter/in (in Tagen) 4 6 5 \n\nDurchschnittsalter der Belegschaft 42 42 42 \n\nAnteil der Belegschaft über 60 Jahre (in Prozent) 9 7 9 \n\nAnteil Frauen (in Prozent) 48 50 52 \n\n \n  \n\n99.8% \n\nAufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand der Stadt \n\nKosten DLB\n\nGesamtaufwand Rest\n\nAufwand für DLB wird finanziert durch... \n\nEntgelte\n\nNettokosten zu Lasten Steuerzahler\n\nVerrechnung an andere Abteilungen\n\n212\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nFinanzieller Rahmen des Dienstleistungsbereichs \n\nGlobalbudget des Dienstleistungsbereichs (Mio. CHF) \n\n \n\nZusatzinformationen zum DLB Personal \n\n \n  R 17 B 18 R 18 ∆ zu B 18 \n\nKosten 393'326 453'250 403'945   -10.9% \n\nPersonalaufwand 337'962 368'650 360'227   -2.3% \n\nSachaufwand 55'364 84'600 43'718   -48.3% \n\nErlöse -9'100 -9'100 -9'247   1.6% \n\nEntgelte -9'100 -9'100 -9'247   1.6% \n\nNettokosten I 384'226 444'150 394'698     \n\nVerrechnung an andere Abteilungen -384'225 -444'150 -394'698   -11.1% \n\nNettokosten II 0 0 1     \n\n            \n\nKostendeckungsgrad 100.0% 100.0% 100.0%   0.0% \n\n \n\nKommentar \n\nKosten \n\nDer Sachaufwand bei den Dienstleistungen Dritter im  Bereich Personalentwicklung war geringer als budgetiert. \n\n \n\n 0.34  0.36  0.38  0.40  0.42  0.44  0.46\n\nR 18\n\nB 18\n\nR 17\n\n213\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\nDLB Finanzen \n\nGrundauftrag \n\nDer Dienstleistungsbereich Finanzen erbringt Buchführungs-, Versicherungs- und Controllingdienstleistungen für die Ressorts der Stadt \n\nAdliswil. Die Buchhaltung ist laufend nachgeführt und stellt den Abteilungen die benötigten Finanzinformationen rechtzeitig zur Verfü-\n\ngung. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Der Grosse Gemeinderat fällte im Jahr 2018 den Entscheid zum Umgang mit dem Verwaltungsvermögen im Zusammenhang mit \n\nder Einführung von HRM2 (Harmonisiertes Rechnungsmodell 2). Er entschied auf Antrag des Stadtrates das Verwaltungsvermögen \n\nnicht aufzuwerten. \n\n Das HRM2 führt zu Änderungen in der Gliederung der Bilanz- und Erfolgsrechnung sowie zu den Abschreibungen. \n\n Die Einführung des HRM2 per 1.1.2019 wurde im Jahr 2018 in der Abteilung Finanzen und Controlling vorbereitet. Das Budget \n\n2019 und der Finanzplan 2018 - 2022 wurden gemäss dem neuen Rechnungsmodell erstellt. \n\n Für die Einführung von HRM2 wurden die Buchhaltungssoftware und die angeschlossenen Applikationen eingerichtet, so dass die \n\nRechnungsführung ab dem 1.1.2019 in Betrieb ging. \n\n Erstmals liegt eine Jahresrechnung mit den geänderten Strukturen der Globalbudgets vor. \n\n \n\n  \n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Finanzen \n\n \nBezeichnung R 17 B 18 R 18 Trend \n\nAnzahl Belege in der Abteilung Finanzen und Controlling (Hauptbuch ohne Nebenbücher) 22'510 21'000 23'827 \n\nAnzahl betreuter Salärbezüger 967 860 922 \n\n \n  \n\n99.6% \n\nAufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand der Stadt \n\nKosten DLB\n\nGesamtaufwand Rest\n\nAufwand für DLB wird finanziert durch... \n\nEntgelte\n\nRückerstattungen von Gemeinwesen\n\nNettokosten zu Lasten Steuerzahler\n\nVerrechnung an andere Abteilungen\n\n214\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\nFinanzieller Rahmen des Dienstleistungsbereichs \n\nGlobalbudget des Dienstleistungsbereichs (Mio. CHF) \n\n \n\nZusatzinformationen zum DLB Finanzen \n\n \n  R 17 B 18 R 18 ∆ zu B 18 \n\nKosten 787'906 691'068 803'354   16.2% \n\nPersonalaufwand 692'914 631'468 715'975   13.4% \n\nSachaufwand 94'992 59'600 87'379   46.6% \n\nErlöse -30'138 -22'000 -26'874   22.2% \n\nEntgelte -28'284 -19'000 -25'917   36.4% \n\nRückerstattungen von Gemeinwesen -1'854 -3'000 -957   -68.1% \n\nNettokosten I 757'768 669'068 776'479     \n\nVerrechnung an andere Abteilungen -757'768 -669'068 -776'479   14.1% \n\nNettokosten II 0 0 0     \n\n            \n\nKostendeckungsgrad 100.0% 100.0% 100.0%   0.0% \n\n \n\nKommentar \n\n \n\nPersonalaufwand \n\nEine nicht budgetierte Stellenaufstockung von 50 Stellenprozenten im Salärwesen ab 1. Juni 2018, Doppelbesetzungen für die Einführung \n\nzweier Stellen infolge Personalwechsel und die Bezahlung einer Vermittlungsprämie an ein Vermittlungsbüro führten zum Mehraufwen-\n\ndungen von rund 85‘000 Franken. \n\n \n\nSachaufwand \n\nNicht geplante Archivierungsarbeiten von rund 9‘400 Franken und ein Springereinsatz von 6‘300 Franken (für die während 4 Monaten \n\nnicht besetzte Controllingstelle) führten nebst den Mehrkosten beim Büromaterial von 11‘400 Franken (hauptsächlich für das neue A4-\n\nFormat des Budgets und Finanzplanes) zu Mehraufwendungen. \n\n \n\nEntgelte \n\nHöhere Rückerstattung der Sozialversicherungsanstalt für Kinderzulagen und ein höherer Courtagerückfluss des Versicherungsmaklers \n\nführten zu Mehreinnahmen von 6‘900 Franken. \n\n \n\nNettokosten \n\nDie Verrechnung an andere Abteilungen ist aufgrund obiger Begründungen um rund 107‘000 Franken höher ausgefallen als budgetiert. \n\n \n\n \n\n 0.60  0.65  0.70  0.75  0.80\n\nR 18\n\nB 18\n\nR 17\n\n215\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\nDLB Liegenschaften \n\nGrundauftrag \n\nDie Abteilung Liegenschaften ist ein interner Dienstleister der Stadt in den Bereichen Portfoliomanagement, Projektmanagement und \n\nBewirtschaftung. Zusätzlich erbringt sie diverse Leistungen im Bereich Facility-Services (z.B. Schlüsselverwaltung, Hausdienst und Technik, \n\nReinigung, etc.). Die Abteilung Liegenschaften ist zuständig für die Anmietung von Flächen und das strategische Flächenmanagement mit \n\ndem Ziel der optimalen Nutzung der Mietflächen und Flächen im Verwaltungsvermögen. \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die stark wachsenden Schülerzahlen und damit verbunden der Flächenbedarf der betreuenden Personen erfordern eine laufende \n\nEntwicklung im strategischen Flächenmanagement. Lediglich durch Flächenverschiebungen und Mehrfachnutzungen können derzeit \n\nAnmieten und zusätzliche bauliche Massnahmen in der Zwischenzeit bis zu den bereits geplanten Bauprojekten verhindert werden. \n\n Durch die anstehenden Portfoliobereinigungen (Stadthausareal, Stadthauserweiterung, Bushof) müssen verschiedene Ersatzstandor-\n\nte und Zwischenlösungen bis zur Fertigstellung der Erweiterungen gesucht und Flächen abgestossen werden. \n\n Die vom Volk angenommene Vervollständigung der Schulintegration wurde vollzogen. In der Folge sind weitere Leistungen und \n\nProzesse in den Bereichen Bewirtschaftung und Facility-Services zu analysieren und allenfalls anzupassen. \n\n Infolge von Pensionierungen wurden und sind weiter die Leistungen und Prozesse in den Bereichen Bewirtschaftung und Facility-\n\nServices zu analysieren und allenfalls anzupassen. \n\n \n\n  \n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Liegenschaften \n\n \nBezeichnung R 17 B 18 R 18 Trend \n\nBüroflächen Verwaltungsvermögen (m2) 2'187 2'185 2'187 \n\nAnzahl Projekte gemäss Projektportfolio 49 49 49 \n\nBetreutes Investitionsvolumen gemäss Planung (Mio. CHF) 140 131 132 \n\nEigenleistungen für Investitionen (% der geleisteten Arbeitszeit der Abteilung Liegenschaften) 33.6 29 36 \n\n \n  \n\n99.2% \n\nAufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand der Stadt \n\nKosten DLB\n\nGesamtaufwand Rest\n\nAufwand für DLB wird finanziert durch... \n\nEntgelte\n\nVermögenserträge\n\nVerrechnung an andere Abteilungen\n\n216\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\nFinanzieller Rahmen des Dienstleistungsbereichs \n\nGlobalbudget des Dienstleistungsbereichs (Mio. CHF) \n\n \n\nZusatzinformationen zum DLB Liegenschaften \n\n \n  R 17 B 18 R 18 ∆ zu B 18 \n\nKosten 1'622'434 1'504'032 1'411'428   -6.2% \n\nPersonalaufwand 646'171 673'832 597'884   -11.3% \n\nSachaufwand 976'263 830'200 813'545   -2.0% \n\nErlöse -436'990 -407'000 -436'622   7.3% \n\nVermögenserträge -44'960 -42'800 -46'165   7.9% \n\nEntgelte -392'030 -364'200 -390'457   7.2% \n\nNettokosten I 1'185'444 1'097'032 974'807     \n\nVerrechnung an andere Abteilungen -1'185'444 -1'097'032 -974'807   -11.1% \n\nNettokosten II 0 0 0     \n\n            \n\nKostendeckungsgrad 100.0% 100.0% 100.0%   0.0% \n\n \n\nKommentar \n\n \n\nPersonalaufwand \n\nDer geringer ausgefallene Personalaufwand begründet sich einerseits in Vakanzen bei den Projektleitenden, die zu Minderausgaben von \n\n118‘000 Franken führten. Andererseits fiel die Leistungserfassung auf die Produkte, aufgrund der Vakanzen, um rund 42‘000 Franken \n\ntiefer aus. \n\n \n\nSachaufwand \n\nDie Dienstleistungen Dritter, bei denen ein Zusatzkredit (SRB 2017-293) von 18‘000 Franken für die Implementierung des externen \n\nBewirtschaftungsmandats enthalten war, wurden nicht voll ausgeschöpft. Zusammen mit einem tieferen baulichen Unterhalt führte es zu \n\nMinderaufwendungen beim Sachaufwand. \n\n \n\nEntgelte \n\nDie Projekte haben im vergangenen Jahr mehr Ressourcen gebunden als erwartet und die Eigenleistungen für Investitionen sind damit \n\num 17‘000 Franken höher als budgetiert ausgefallen. Die weiteren 9‘000 Franken sind Rückvergütungen und darin neu enthalten die \n\nUmtriebsentschädigungen aus der Parkplatzbewirtschaftung. \n\n \n\nNettokosten \n\nDie Verrechnung an andere Abteilungen ist aufgrund obiger Begründungen um 122‘000 Franken tiefer ausgefallen. \n\n \n\n -  0.50  1.00  1.50\n\nR 18\n\nB 18\n\nR 17\n\n217\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nDLB Schulverwaltung \n\nGrundauftrag \n\nDie Schulverwaltung ist erste Anlaufstelle für alle Anliegen und Aufgaben im Zusammenhang mit der Volksschule Adliswil und ihren \n\nBetrieben. Sie ist die zentrale Dienstleistungs- und Koordinationsstelle der Schule Adliswil und gewährleistet den einwandfreien Betrieb \n\nder Schulverwaltung als kundenorientierte und effiziente Dienstleistungs- und Koordinationsstelle der gesamten Schule unter Einbezug \n\nder Schulpflege und der Geschäftsleitung sowie deren unterstellten Organe (Schul- und Diensteinheiten). Sie pflegt die Zusammenarbeit \n\nmit den Gremien der Stadt, des Bezirks und des Kantons und wirkt als direkte Ansprechpartnerin für Mitarbeitende, Eltern, Kinder und \n\nAussenstehende. Sie führt die gesamte Administration und das Archiv der Schule.  \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die stark wachsenden Schülerzahlen in einem dynamischen Umfeld stellen die Schule als Ganzes vor personelle, infrastrukturelle, \n\nadministrative und finanzielle Herausforderungen.  \n\n Die Einführung eines prozessorientierten, digitalen Organisationshandbuches hat die Schulverwaltung in einem dynamischen Umfeld \n\ngegenüber den Mitarbeitenden der Schule professioneller, effizienter, transparenter und dienstleistungsorientierter gemacht. \n\n \n\n  \n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Schulverwaltung \n\n \nBezeichnung R 17 B 18 R 18 Trend \n\nAnzahl Mitarbeiter/innen in der Schulverwaltung 12 11 10 \n\nStellenprozente in der Schulverwaltung (in %) 855 855 730 \n\nNeuanstellungen (Anzahl exkl. befristete Anstellungen) 69 65 65 \n\nAustritte (Anzahl exkl. befristete Anstellungen) 58 40 50 \n\nAnzahl Mitarbeiter/innen Schule Adliswil 417 410 390 \n\nAnzahl Schüler/innen Schule Adliswil 1'769 1'871 1'862 \n\nAnzahl Zuzüge/Wegzüge Schüler/innen 158 190 187 \n\nAnzahl Mitarbeiter/innen Musikschule Adliswil-Langnau 45 46 46 \n\nAnzahl Schüler/innen Musikschule Adliswil-Langnau 520 535 536 \n\n \n  \n\n99.2% \n\nAufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand der Stadt \n\nKosten DLB\n\nGesamtaufwand Rest\n\nAufwand für DLB wird finanziert durch... \n\nEntgelte\n\nVerrechnung an andere Abteilungen\n\n218\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n \n\nFinanzieller Rahmen des Dienstleistungsbereichs \n\nGlobalbudget des Dienstleistungsbereichs (Mio. CHF) \n\n \n\nZusatzinformationen zum DLB Schulverwaltung \n\n \n  R 17 B 18 R 18 ∆ zu B 18 \n\nKosten 0 1'216'180 1'439'208   18.3% \n\nPersonalaufwand 0 1'072'880 1'142'782   6.5% \n\nSachaufwand 0 101'300 252'328   149.1% \n\nEntschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen 0 42'000 44'098   5.0% \n\nErlöse 0 -18'000 -25'127   39.6% \n\nEntgelte 0 -18'000 -25'127   39.6% \n\nNettokosten I 0 1'198'180 1'414'081     \n\nVerrechnung an andere Abteilungen 0 -1'198'180 -1'414'081   18.0% \n\nNettokosten II 0 0 0     \n\n            \n\nKostendeckungsgrad 0.0% 100.0% 100.0%   0.0% \n\n \n\nKommentar \n\nPersonalaufwand \n\nRotationsverluste und temporäre Anstellungen führten zu einem Mehraufwand von 70‘000 Franken. \n\n \n\nSachaufwand \n\nDer durch den krankheitsbedingten Ausfall des Ressortleiter Bildung notwendig gewordene Springereinsatz (bewilligte, gebundene \n\nAusgabe des Stadtrats) sowie der temporäre Einsatz von zusätzlichem Personal zur Bewältigung des Schreibens von Zwischenzeugnissen \n\naufgrund von Schulleiterwechseln und die Durchführung eines Führungsassessments führten zu Mehraufwendungen von rund 135‘000 \n\nFranken. Für das Erstellen eines Kommunikationskonzeptes (SPF-Beschluss 2018-42, 10‘000 Franken) und das Einrichten des Arbeitsplat-\n\nzes der Projektleiters Bildung (SPF-Beschluss 2018-341, 5‘000 Franken), bewilligte die Schulpflege Zusatzkredite von total 15‘000 Fran-\n\nken.  \n\n \n\nEntgelte \n\nRückerstattungen aus der Krankentaggeldversicherung führen zu höheren Entgelten. \n\n \n\n \n\n -  0.50  1.00  1.50\n\nR 18\n\nB 18\n\nR 17\n\n219\n\n\n\n220\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n5 Personalbestand \n\n \n\n \nR14 R15 R16 R17 R 18 ∆ zu R17 \n\n       \n\nRessort Präsidiales/Einwohnerkontakte 22.5 22.4 23.3 23.5 24.0 + 0.5 \n\nRessort Finanzen 19.7 20.1 19.8 19.8 18.6 - 1.2 \n\nRessort Bau und Planung 4.5 5.3 5.6 5.6 5.6  ± 0.0 \n\nRessort Werkbetriebe 30.7 30.6 33.4 33.2 33.4 + 0.2 \n\nRessort Sicherheit, Gesundheit,Sport 22.3 23.5 23.9 23.4 25.0 + 1.6 \n\nRessort Soziales 32.7 32.2 29.1 29.5 30.1 + 0.6 \n\nAlters- und Pflegeheime (Sihlsana) 108.2 114.9 - - - - \n\nRessort Jugend und Sport - - - - - - \n\nRessort Bildung 46.0 50.8 54.7 58.6 58.0 - 0.6 \n\nTotal Stadtrat  286.6    299.8  189.8 193.6 194.6 + 1.0 \n\nGrosser Gemeinderat 0.55 0.55 0.65 0.90 0.91 + 0.01 \n\nKommentar \n\nRessort Finanzen \n\nNicht besetzte Projektleiterstellen in der Abteilung Liegenschaften \n\n \n\nRessort Sicherheit, Gesundheit und Sport \n\nIm Hallen- und Freibad im Tal wurden infolge Fluktuationen und Krankheitsabwesenheiten zusätzliche Arbeitszeiten im Stundenlohn \n\ngeleistet. Zudem war das Freibad im Sommer 2018 an ungewöhnlich vielen Tagen geöffnet, was ebenfalls höhere Arbeitsleistungen im \n\nStundenlohn nötig machte. \n\nBei der Polizei wurde im Hinblick auf die Übernahme der kommunalpolizeilichen Aufgaben in der Gemeinde Langnau am Albis ab \n\n01.01.2019 eine Stelle schon vor dem Jahreswechsel besetzt, damit eine angemessene Einarbeitung gewährleistet werden konnte. \n\n221\n\n\n\n222\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\n6 Glossar - Begriffserklärungen \n\n \n\nAbschreibungen \n\nUnter Abschreibungen werden Buchungen verstanden, die \n\ndie Sach- und/oder Wertverminderung eines einzelnen oder \n\nmehrerer zusammengefasster Vermögensobjekte aufzeigen. \n\n Abschreibungen Finanzvermögen \n\nAbschreibungen von uneinbringlichen Guthaben und \n\nsämtliche Abschreibungen auf dem Finanzvermögen \n\nim Umfang der tatsächlich eingetretenen Wertminde-\n\nrung oder aufgrund von Bewertungsvorschriften. \n\n Abschreibungsbedarf für ordentliche Abschreibungen \n\nTotal der ordentlich, zwingend vorgeschriebenen Ab-\n\nschreibungen in Prozent des Verwaltungsvermögens. \n\n Abschreibungssatz Verwaltungsvermögen \n\nTotal der ordentlichen und zusätzlichen Abschreibun-\n\ngen in Prozent des Verwaltungsvermögens. \n\n \n\nAktiven \n\nBestehen aus dem Finanz- und Verwaltungsvermögen, den \n\nVorschüssen an Spezialfinanzierungen und dem allfälligen \n\nBilanzfehlbetrag. \n\n Aktivierte Ausgaben \n\nTotal Bruttoausgaben in der Investitionsrechnung. Sie \n\nwerden beim Jahresabschluss in die Bestandesrech-\n\nnung übertragen (aktiviert). \n\n Aktivierungen \n\nAktivierungen sind die am Ende der Rechnungsperio-\n\nde in die Bestandesrechnung zu übertragenden Aus-\n\ngaben der Investitionsrechnung. \n\n \n\nAufwand Laufende Rechnung \n\nWertverzehr in einem Rechnungsjahr gemäss den De-\n\nckungsgrundsätzen. Er hat eine Verminderung des Eigenkapi-\n\ntals zur Folge. \n\n \n\nBestandesrechnung \n\nDie Bestandesrechnung bildet zusammen mit der Verwal-\n\ntungsrechnung die Jahresrechnung. Die Bestandesrechnung \n\nenthält Vermögenswerte (Aktiven) und die Verpflichtungen \n\n(Passiven) sowie das Eigenkapital oder den Bilanzfehlbetrag. \n\n \n\nBilanzfehlbetrag \n\nÜberschuss der Verpflichtungen über die Gesamtaktiven. \n\nDurch Eigenkapital nicht abgedeckte Aufwandüberschüsse \n\nder Laufenden Rechnung erhöhen den Bilanzfehlbetrag. \n\nGemeinden mit einem Bilanzfehlbetrag wären nach privat-\n\nrechtlicher Betrachtungsweise im Konkurs. Der Bilanzfehlbe-\n\ntrag ist deshalb innert nützlicher Frist abzutragen. \n\n \n\nBuchgewinne Anlagen Finanzvermögen \n\nDifferenz zwischen Buchwert und höherem Erlös aus Ver-\n\nkauf bzw. Neubewertung von Vermögenswerten. \n\n \n\n \n\nCash flow / Cash loss \n\nDer Cash flow entspricht dem Zahlungsmittelüberschuss – \n\nder Cash loss dem Zahlungsmittelfehlbetrag einer Periode. \n\nEr gilt als Indikator für die Innenfinanzierungskraft (Schaffung \n\nvon Eigenkapital aus dem Gemeinwesen heraus).  \n\nFormel: \n\nCash flow /Cash loss = Ergebnis Laufende Rechnung + Ab-\n\nschreibungen (Verwaltungsvermögen) + Einlagen in Rückstel-\n\nlungen – Entnahmen aus Rückstellungen \n\n \n\nEigenkapital \n\nVermögen, das die Summe der Verpflichtungen übersteigt. \n\nEigenkapital entsteht in der Regel durch Ertragsüberschüsse \n\nder Laufenden Rechnung. Es dient vorab zur Verminderung \n\noder gänzlichen Deckung künftiger Aufwandüberschüsse und \n\nals Reserve für künftige Verpflichtungen. Diese Reserve ist \n\nan keinen bestimmten Zweck gebunden. \n\n \n\nEinlagen und Entnahmen aus Spezialfinanzierungen, Spezial-\n\nfonds, Vorfinanzierungen, Sonderrechnungen und Rückstel-\n\nlungen \n\nReservierung (Einlagen) bzw. Verwendung (Entnahmen) \n\nbestimmter (reservierter) Mittel aufgrund gesetzlicher oder \n\nrechtlicher gleichwertiger Vorschriften für die vollständige \n\noder teilweise Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe. Einlagen \n\nund Entnahmen werden bei der Berechnung des konsolidier-\n\nten laufenden Aufwandes bzw. Ertrages nicht berücksichtigt. \n\n \n\nFinanzertrag \n\nErtrag der Laufenden Rechnung abzüglich Einnahmen aus \n\nSpezialfinanzierungen, durchlaufende Beiträge und interne \n\nVerrechnungen. \n\n \n\nFormel: \n\n+ Ertrag Laufende Rechnung \n\n- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen, Stiftungen, Rückstel-\n\nlungen \n\n- Durchlaufende Beiträge \n\n- Interne Verrechnungen \n\n= Finanzertrag \n\n \n\nFinanzierungsfehlbetrag \n\nDie nach Abzug der Selbstfinanzierung nicht gedeckten \n\nNettoinvestitionen. Er gibt den Fremdkapitalbedarf der \n\nRechnungsperiode an. \n\n \n\nFinanzierungsüberschuss \n\nFür die Verwaltungsinvestitionen nicht benötigten Mittel der \n\nRechnungsperiode, die z.B. für Schuldenrückzahlung oder für \n\nAnlagen verwendet werden können. \n\n \n\nFinanzvermögen \n\nDas Finanzvermögen besteht aus jenen Vermögenswerten, \n\nwelche ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabener-\n\nfüllung veräussert werden können. \n\n \n\n223\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n \n\nFremdkapital \n\nDas Fremdkapital setzt sich zusammen aus öffentlichen \n\nSchulden, Rückstellungen, transitorischen Passiven, verwalte-\n\nten Geldern und Verpflichtungen für Sonderrechnungen. \n\nMacht Aussage über Beurteilungsgrösse für Kapitalstruktur \n\nund das absolute Verschuldungsausmass. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nDie Investitionsrechnung erfasst jene Ausgaben und Einnah-\n\nmen, die im Zusammenhang mit der Schaffung oder Erhal-\n\ntung von Vermögenswerten für öffentliche Zwecke stehen. \n\nJede Übertragung vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen gilt \n\nals Investition und ist Gegenstand der Investitionsrechnung. \n\n \n\nKapitaldienst \n\nPassivzinsen, zuzüglich der ordentlichen Abschreibungen auf \n\ndem Verwaltungsvermögen, abzüglich der Nettovermö-\n\ngenserträge. \n\n \n\nFormel: \n\n+ Passivzinsen \n\n- Vermögensertrag \n\n+ Aufwand Liegenschaften im Finanzvermögen \n\n+ Buchgewinne Finanzvermögen \n\n+ Einnahmenüberschüsse der Investitionsrechnung \n\n+ Nettozinsen \n\n+ Ordentliche Abschreibungen (Verwaltungsvermögen) \n\n= Kapitaldienst \n\n \n\nKapitaldienstanteil \n\nDer Kapitaldienst gibt Antwort darauf, wie stark der Finanz-\n\nertrag durch den Kapitaldienst belastet wird und misst somit \n\ndie Belastung des Haushaltes für Zinsen und ordentliche \n\nAbschreibungen. Ein hoher Kapitaldienstanteil, 18%  und \n\nmehr, kann entweder durch eine hohe Verschuldung oder \n\ndurch grosse Investitionstätigkeit und einen entsprechend \n\nhohen Abschreibungsbedarf entstehen bzw. durch beide \n\nFaktoren zusammen.  \n\n \n\nWertung: \n\nsehr kritisch:  über 25% \n\nkritisch:   15% bis 25% \n\nunproblematisch:  5% bis 15% \n\ngünstig:   unter 5% \n\n  \n\nFormel: \n\nKapitaldienstanteil = Kapitaldienst / Finanzertrag x 100 \n\n \n\nLaufende Rechnung \n\nDie Laufende Rechnung entspricht der Erfolgsrechnung im \n\nbetriebswirtschaftlichen Rechnungswesen. Sie enthält Zah-\n\nlungen an Dritte für die laufende Aufgabenerfüllung (Kon-\n\nsumausgaben), Abschreibungen und  \n\n \n\nsonstige Aufwandposten. Dem Aufwand wird der Ertrag \n\ngegenübergestellt. Der Saldo ergibt den Aufwand- oder den \n\nErtragsüberschuss. \n\n \n\nMedian \n\nDer Median (auch 50%-Wert oder Zentralwert) ist jener \n\nWert von statistischen Kennzahlen, welche die der Grösse \n\nnach geordneten Werte in genau zwei Hälften teilt. Es liegen \n\nrechts und links der Grösse nach geordneten Werte. D.h. \n\nder Median bedeutet jeweils die 15. Gemeinde in einer \n\nsortierten Reihe (Rangfolge); im Unterschied zum Mittelwert \n\noder arithmetischen Mittel fallen bei Median Extremwerte \n\nnicht ins Gewicht. \n\n \n\nMittelwert \n\nDer Mittelwert oder auch das arithmetische Mittel genannt, \n\nist die Berechnung vom einfachen Durchschnitt. Er wird vor \n\nallem bei homogenen statistischen Massen angewendet. In \n\nanderen Fällen kann das Resultat durch Extremfälle wesent-\n\nlich verfälscht werden. \n\n \n\nNettoinvestitionen \n\nÜberschuss der Investitionsausgaben über die Investitions-\n\neinnahmen, welche das Gemeinwesen aus eigenen oder \n\nfremden Mitteln decken muss. Er wird beim Abschluss der \n\nInvestitionsrechnung aktiviert bzw. passiviert. \n\n \n\nFormel: \n\n+ Aktivierte Investitionsausgaben \n\n- Passivierte Investitionseinnahmen \n\n= Nettoinvestitionen \n\n \n\nNettoschuld / Nettovermögen \n\nSaldo zwischen Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital. Eine \n\npositive Zahl weist auf ein Nettovermögen, eine negative \n\nZahl auf eine Nettoschuld hin. \n\n \n\nFormel: \n\nNettoschuld bzw. Nettovermögen = Finanzvermögen - \n\nFremdkapital \n\n \n\nNettoschuld pro Kopf \n\nDie Nettoschuld pro Kopf wird oft als Gradmesser für die \n\nVerschuldung verwendet. Mit über Fr. 5'000.-- Franken gilt \n\ndiese als sehr hoch. Die Aussagekraft dieser Kennzahl hängt \n\nallerdings von der richtigen Bewertung des Finanzvermögens \n\nab. \n\n \n\nNettozinsen \n\nPassivzinsen abzüglich Nettovermögenserträge. \n\n \n\nFormel: \n\n+ Passivzinsen \n\n- Vermögensertrag \n\n+ Aufwand Liegenschaften im Finanzvermögen \n\n+ Buchgewinne Finanzvermögen \n\n+ Einnahmenüberschüsse der Investitionsrechnung \n\n= Nettozinsen \n\n \n\nOrdentliche Abschreibungen (Verwaltungsvermögen) \n\nGesetzlich vorgeschriebene Abschreibungen von Sachgütern, \n\nInvestitionsbeiträgen, Darlehen und Beteiligungen und der \n\nübrigen aktivierten Ausgaben des Verwaltungsvermögens.  \n\n \n\nPassiven \n\nSetzen sich aus dem Fremdkapital, den Spezialfinanzierungen \n\nsowie dem allfälligen Eigenkapital zusammen. \n\n \n\nPassivierte Einnahmen \n\nTotal Bruttoeinnahmen in der Investitionsrechnung. Sie \n\nwerden beim Jahresabschluss in die Bestandesrechnung \n\nübertragen (passiviert). \n\n \n\nPassivierungen \n\nAls Passivierungen gelten die Investitionseinnahmen (brutto) \n\nund sämtliche Abschreibungen (ordentliche und zusätzliche) \n\nauf dem Verwaltungsvermögen. \n\n \n\nPassivzinsen \n\nZinsen für die Inanspruchnahme fremder Mittel. \n\n \n\n224\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n\nPersonalaufwand \n\nAufwand für Entlöhnung, Sitzungsgelder, Arbeitgeberbeiträge \n\nan die Sozialversicherungen, Anwerbung, Ausbildung und \n\nInformation, Naturalleistungen, Zulagen, Vergünstigungen \n\njeglicher Art an die Behördenmitglieder und das aktive Per-\n\nsonal sowie an temporäre Arbeitskräfte (als Ersatz für das \n\neigene Personal, auch wenn nur ein Auftragsverhältnis be-\n\nsteht). Renten, Ruhegehälter, Teuerungszulagen an Pensio-\n\nnierte, für deren Lohnzahlungen das Gemeinwesen zuständig \n\nwar. \n\n \n\nSelbstfinanzierung \n\nSumme der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen \n\nsowie einem allfälligen Bilanzfehlbetrag zuzüglich Ertrags-\n\nüberschuss oder abzüglich Aufwandüberschuss der Laufen-\n\nden Rechnung. Selbstfinanzierung = erwirtschaftete Mittel. \n\n \n\nFormel: \n\n+ ordentliche Abschreibungen (auf Verwaltungsvermögen) \n\n+ zusätzliche Abschreibungen (auf Verwaltungsvermögen) \n\n+ Ertragsüberschuss (Vorschlag) der Laufenden Rechnung \n\n- Aufwandüberschuss (Rückschlag) der Laufenden Rechnung \n\n= Selbstfinanzierung \n\n \n\nSelbstfinanzierung bereinigt \n\nSumme der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen \n\nsowie einem allfälligen Bilanzfehlbetrag zuzüglich Ertrags-\n\nüberschuss oder abzüglich Aufwandüberschuss der Laufen-\n\nden Rechnung (Selbstfinanzierung).   \n\nKorrektur der um die Einlagen in Spezialfinanzierungen, \n\nStiftungen, Rückstellungen verminderte bzw. um die Ent-\n\nnahmen aus Spezialfinanzierungen, Stiftungen, Rückstellungen \n\nvermehrte Selbstfinanzierung. \n\n \n\nFormel: \n\n+ ordentliche Abschreibungen (auf Verwaltungsvermögen) \n\n+ zusätzliche Abschreibungen (auf Verwaltungsvermögen) \n\n+ Ertragsüberschuss (Vorschlag) der Laufenden Rechnung \n\n- Aufwandüberschuss (Rückschlag) der Laufenden Rechnung \n\n+ Einlagen in Spezialfinanzierungen, Stiftungen, Rückstellun-\n\ngen \n\n- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen, Stiftungen, Rückstel-\n\nlungen \n\n= Selbstfinanzierung bereinigt \n\n \n\nSelbstfinanzierungsanteil \n\nDiese an die Privatwirtschaft angelehnte Kennzahl zeigt den \n\nprozentualen Anteil der Selbstfinanzierung (erwirtschaftete \n\nMittel) am Finanzertrag (Nettoumsatz) und charakterisiert \n\nso die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum eines Ge-\n\nmeinwesens. Der Selbstfinanzierungsanteil zeigt wie viele \n\nProzente des Ertrages (Finanzertrag) allein für die Selbstfi-\n\nnanzierung zur Verfügung stehen. Je höher dieser Anteil ist, \n\ndesto höher ist ihre Ertragskraft respektive grösser ist ihr \n\nFinanzierungsspielraum. Ein Anteil unter 8% weist auf eine \n\nschwache Investitionskraft hin. \n\n \n\nWertung: \n\nsehr kritisch:  unter 0% \n\nkritisch:   0% bis 10% \n\nunproblematisch:  10% bis 20% \n\ngünstig:   über 20% \n\n \n\nFormel: \n\nSelbstfinanzierungsanteil = Selbstfinanzierung / Finanzertrag x \n\n100 \n\n \n\nSelbstfinanzierungsanteil bereinigt \n\nBereinigte Selbstfinanzierung in Prozenten des konsolidierten \n\nlaufenden Ertrages. \n\n \n\nFormel: \n\nSelbstfinanzierungsanteil bereinigt = Selbstfinanzierung berei-\n\nnigt / Finanzertrag x 100 \n\n \n\nSelbstfinanzierungsgrad \n\nDer Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in welchem Ausmass \n\nNeuinvestitionen durch selbsterwirtschaftete Mittel finan-\n\nziert werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100% \n\nführt zu einer Neuverschuldung. Liegt dieser Wert über \n\n100%, können Schulden abgebaut werden. Werte zwischen \n\n70 und 100% bedeuten eine noch verantwortbare Verschul-\n\ndung. Mittelfristig sollte jedoch ein Selbstfinanzierungsgrad \n\nvon 100% angestrebt werden. \n\n \n\nWertung: \n\nsehr kritisch:  unter 60% \n\nkritisch:   60% bis 80% \n\nunproblematisch:  80% bis 100% \n\ngünstig:   über 100% \n\n \n\nFormel: \n\nSelbstfinanzierungsgrad = Selbstfinanzierung / Nettoinvestiti-\n\nonen x 100 \n\n \n\nSelbstfinanzierungsgrad bereinigt \n\nBereinigte Selbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvesti-\n\ntionen. \n\nFormel: \n\nSelbstfinanzierungsgrad bereinigt: = Selbstfinanzierung berei-\n\nnigt / Nettoinvestitionen x 100 \n\n \n\nSpezialfinanzierung \n\nEine Spezialfinanzierung liegt vor, wenn aufgrund gesetzlicher \n\noder rechtlich gleichwertiger Vorschriften bestimmte Erträ-\n\nge ganz oder teilweise für die Erfüllungen einer öffentlichen \n\nAufgabe eingesetzt werden. \n\n \n\nSteuerertrag \n\nAnteil an Einkommens- und Vermögenssteuern, Anteil an \n\nKapital- und Gewinnsteuern, inkl. Gemeindezuschläge, Quel-\n\nlensteuern, Nach- und Strafsteuern (gemäss Buchhaltung). \n\n \n\nSteuerkraft absolut \n\nDie absolute Staatssteuerkraft basiert auf dem Sollstaats-\n\nsteueraufkommen (brutto) der Gemeinden zu 100 Prozent. \n\n \n\nSteuerkraft relativ je Einwohner \n\nDie relative Steuerkraft errechnet sich als Quotient vom \n\nSollstaatssteueraufkommen geteilt durch die Einwohnerzahl \n\neiner Gemeinde. Steuerkraft pro Einwohner (mittlere \n\nWohnbevölkerung des Vorjahres). \n\n \n\nVermögenserträge \n\nAktivzinsen und andere Erträge aus den Geld- und Kapitalan-\n\nlagen des Finanz- und Verwaltungsvermögens, Ablieferung \n\nder Gewinne der eigenen Anstalten, Liegenschaftserträge \n\ndes Finanz- und Verwaltungsvermögens. \n\n \n\nVerpflichtungen Spezialfinanzierungen \n\nVerpflichtungen (Schulden) gegenüber gemeindeeigenen \n\nSpezialfinanzierungen (z.B. Wasserversorgung, Elektrizitäts-\n\nwerke, Abwasserentsorgung, Abfallbeseitigung, usw.), Spezi-\n\nalfonds oder Vorfinanzierungen. \n\n \n\n225\n\n\n\nJahresrechnung 2018 \n \n\nVerwaltungsvermögen \n\nDas Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, \n\ndie unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen \n\nund über mehrere Rechnungsjahre genutzt werden, das \n\nheisst nicht realisierbar sind. \n\n \n\nVorschüsse Spezialfinanzierungen \n\nVorschüsse an Gemeindebetriebe, welche als Spezialfinanzie-\n\nrung geführt werden (z.B. Wasserversorgung, Elektrizitäts-\n\nwerke, Abwasserentsorgung, Abfallbeseitigung, usw.). \n\n \n\nZinsbelastungsanteil \n\nEr misst den Anteil der Nettozinsen am Finanzertrag. Diese \n\nKennzahl liefert Informationen zur finanziellen Situation \n\neines Gemeinwesens, da eine hohe Verschuldung sich in \n\neinem hohen Zinsbelastungsanteil spiegelt. Im Mehrjahres-\n\nvergleich kann die Verschuldungstendenz abgelesen werden. \n\n \n\nWertung: \n\nsehr kritisch:  über 8% \n\nkritisch:    5% bis 8% \n\nunproblematisch:  2% bis 5% \n\ngünstig:   unter 2% \n\n \n\nFormel:Zinsbelastungsanteil = Nettozinsaufwand / Finanzer-\n\ntrag x 100 \n\n \n\nZusätzliche Abschreibungen (Verwaltungsvermögen) \n\nAbschreibungen von Sachgütern, Investitionsbeiträgen, Dar-\n\nlehen und Beteiligungen und der übrigen aktivierten Ausga-\n\nben des Verwaltungsvermögens, die über die ordentlichen \n\nbzw. gesetzlich vorgeschriebenen Abschreibungen hinausge-\n\nhen. Zusätzliche Abschreibungen können getätigt werden, \n\nwenn der Aufwandüberschuss die auf dem Verwaltungsver-\n\nmögen budgetierten Abschreibungen, erhöht um den Ertrag \n\naus 3 Steuerprozenten, nicht übersteigt. \n\n226\n\n\n\t0_Deckblatt Jahresrechnung\n\tSammelmappe1\n\t1  Die Jahresrechnung im Überblick\n\tA-Behoerden_Rechte\n\tB-Kultur_Bibliothek\n\tC-Einwohnerkontakte\n\tD-Finanzen\n\tE-Steuern\n\tF-Raumplanung\n\tG-Verkehr\n\tH-Ver_Entsorgung\n\tI-Landschaft\n\tJ-Sicherheit_Gesundheit\n\tK-Sport_Sportanlagen\n\tL-Soziales\n\tM-Soziale_DL\n\tN-Volksschule\n\tO-Spezielle Förderung\n\tP-Schulergänzende Leistungen\n\t4_Globalbudgets Dienstleistungsbereiche (DLB)\n\tQ_DLB1-Verwaltungsleitung\n\tQ_DLB2-Informatik\n\tQ_DLB3-Personal\n\tQ_DLB4-Finanzen\n\tQ_DLB5-Liegenschaften\n\tQ_DLB6-Schulverwaltung\n\t5_Personalbestand\n\t6_Glossar\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\n\tLeere Seite\n\n\n\n