Ziele und Indikatoren 2017

text: \n \n\nZiele und Indikatoren 2017 \n \n\n\n\n\n\n\n\nA Produktgruppe Grosser Gemeinderat \n\nProdukte A1 Grosser Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe umfasst den Grossen Gemeinderat. Der Grosse Gemeinderat ist die Legislative von Adliswil (gesetzgebende Behör-\n\nde). Die 36 Mitglieder werden alle vier Jahre vom Volk neu gewählt. Er tagt zirka zehn Mal pro Jahr, seine Sitzungen sind öffentlich. Die \n\nTraktandenliste wird im amtlichen Publikationsorgan und auf der Adliswiler Homepage veröffentlicht. Geleitet werden die Sitzungen vom \n\nPräsidenten/ von der Präsidentin, welche/r jeweils für ein Amtsjahr (i. d. R. Mai bis Mai) vom Rat gewählt wird. \n\n \n\nBüro des Grossen Gemeinderats \n\n  \n\n \n  \n\n98% \n\nAufwand für Grosser Gemeinderat im \nVerhältnis zum Gesamtaufwand der Stadt \n\n Direkte Kosten\n\n Gemeinkosten\n\n restlicher Haushalt\n\nAufwand für Grosser Gemeinderat wird \nfinanziert durch... \n\nEntgelte \n\nSteuern \n\nRück. von Gemeinwesen \n\nBeiträge mit Zweckbindung \n\nA\n \n\n1\n\n\n\nA.1 Grosser Gemeinderat \n\n \n\n \n\nGrundauftrag \nHauptaufgabe des Parlamentes und seiner Mitglieder ist die Vertretung der unterschiedlichen Interessen der Wählerinnen und Wähler. Das \n\nParlament beschliesst über alle grundlegenden Fragen des Stadtrates (unter Vorbehalt der übergeordneten Referendums- und Initiativrech-\n\nte des Volkes). Die Kompetenzen des Grossen Gemeinderats werden in der Gemeindeordnung geregelt. Die Geschäftsführung ist in der \n\nGeschäftsordnung des Grossen Gemeinderates festgelegt. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die Eigenständigkeit der Gemeinden wird durch das neue Gemeindegesetz gestärkt. Es nimmt Einfluss auf die Rahmenbedingun-\n\ngen der Organisation der Gemeinden. \n\n Es ist zu erwarten, dass das stetige Wachstum der Stadt Adliswil zu einer Zunahme der Aktivitäten des Grossen Gemeinderates \n\nin der Anzahl der Geschäfte führen wird, beispielsweise für die Bereiche Infrastruktur, Bildung und Abstimmungen. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\n  \n\nBezeichnung R15 B16 B17 Trend \n\nAnzahl behandelte Geschäfte 33 33 33 → \n\nAnzahl Einbürgerungen 31 31 31 → \n\nA\n \n\n2\n\n\n\nLeistungsziel(e) \n\n Z1: Korrekte Erfüllung der Aufgaben im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\nLeistungen R15 B16 B17 Trend Steuerbarkeit Kosteneffekt \n\n    Leis-\ntung \n\nOrga-\nnisati-\n\non \n\n \n\nAnzahl Postulate 1 1 1 →      \n\nAnzahl Motionen 4 4 4 →      \n\nAnzahl Interpellationen 14 14 14 →      \n\nAnzahl schriftliche Anfragen 0 0 0 →      \n\nAnzahl Fragerunden 9 9 9 →     \n\nKommentar:  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\nIndikatoren Gegenstand R15 B16 B17 Trend \n\nZ1 Beanstandungen Anzahl Beanstandungen durch Bezirksrat 0 0 0 → \n\nZ1 Erledigung Anteil der Geschäfte, die innert 3 Monaten \nerledigt werden 90 60 60 → \n\nZ1 Behördendienste GGR Die Unterlagen für die Ratssitzung werden \ntermingerecht verschickt (in Prozent) 100 100 100 → \n\nKommentar:  \n\n \n\n \n\nA\n \n\n3\n\n\n\n4\n\n\n\nB Produktgruppe Behörden, Kultur \n\nProdukte B1 Stadtrat B5 Kultur \n\nB2 Stadtammann- und Betreibungsamt  B6 Bibliothek \n\nB3 Friedensrichteramt  B7 Integration \n\nB4 Abstimmungen und Wahlen \n\nDie Produktgruppe Behörden, Kultur umfasst den Stadtrat sowie die Erfüllung des gesetzlichen Auftrags zur Durchführung von Wahlen \n\nund Abstimmungen. Die Aufgaben des Betreibungsamts, des Friedensrichteramts, der Abteilung Kultur, der Bibliothek sowie die Dienst-\n\nleistungen im Rahmen der Integration gehören ebenfalls dieser Produktgruppe an. \n\nPGV: Frau Andrea Bertolosi-Lehr \n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2017 \n\nDie Freiwilligenarbeit als wichtiger Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens wird besser erfasst und unter anderem durch einen Ausbau \n\ndes Vereinslebens unterstützt. Vereine bilden eine wertvolle Basis für das Leben in Adliswil und sollen mit zeitgemässen Rahmenbedin-\n\ngungen unterstützt werden. \n\nMit der Initiative e-Government will die Stadt Adliswil den Zugang für öffentliche Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger \n\nerleichtern sowie die Angebotspalette, welche elektronisch nutzbar ist, laufend erweitern.  \n\nStadtrat: Herr Harald Huber \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nStrategische Projekte/ Legislaturziele \n \n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\nVereine als wichtige \nBasis stärken \n\nVereine und gemeinnützige Organisationen mit zeitgemässen Rahmenbedingun-\ngen unterstützen. \n\nAuf Kurs (bis 2017) \n\nNeuer Bürgerschalter Im Hinblick auf das neue Stadthaus sollen verschiedene Bedürfnisse mit nur \neinem Behördengang erledigt werden können. \n\nAuf Kurs (bis 2019) \n\ne-Government Unkomplizierte Behördengänge mit attraktiven Online-Dienstleistungen ermög-\nlichen und das Angebot laufend ausbauen. \n\nAuf Kurs (bis 2017) \n\n  \n\n98% \n\nAufwand für Behörden, Kultur im Verhältnis zum \nGesamtaufwand der Stadt \n\n Direkte Kosten\n\n Gemeinkosten\n\nAufwand für Behörden, Kultur wird finanziert \ndurch... \n\nEntgelte \n\nSteuern \n\nRück. von Gemeinwesen \n\nBeiträge mit Zweckbindung \n\nB\n \n\n5\n\n\n\nB.1 Stadtrat \n\n \n\n \n\nGrundauftrag \nDer Stadtrat ist zuständig für die politische Planung und Führung. Er regelt die Organisation der Verwaltung. Weiter leitet, lenkt und beauf-\n\nsichtigt er die Politik nach Innen und Aussen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und vertritt die Gemeinde gegen aussen.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en)  \n\n Die Eigenständigkeit der Gemeinden wird durch das neue Gemeindegesetz gestärkt. Es nimmt Einfluss auf die Rahmenbedingun-\n\ngen der Organisation der Gemeinde. \n\n Es ist zu erwarten, dass das stetige Wachstum der Stadt Adliswil zu einem erhöhten Bedarf an öffentlichen Dienstleistungen für \n\ndie Bevölkerung führen wird. In diesem Zusammenhang ergibt sich nicht nur eine intensivere Nutzung sondern auch ein poten-\n\ntieller Ausbau des bestehenden öffentlichen Angebots. In jedem Fall ist jedoch damit zu rechnen, dass die Aktivitäten des Stadt-\n\nrates durch diese Umfeldentwicklung sich qualitativ und quantitativ intensivieren. \n\n Die Integration der Schule in die städtische Gesamtverwaltung führt zu einer Anpassung der Gemeindeordnung, welche die wei-\n\ntere Reorganisation der Schulverwaltung ermöglichen soll. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R15 B16 B17 Trend \n\nBevölkerungswachstum in Prozent 0.9 0.9 0.9 → \n\nMittleres steuerbares Einkommen der Steuerpflichtigen in Adliswil - - 52‘800 → \n\nAnzahl parlamentarische Vorstösse 19 15 15 → \n\nAnzahl Initiativen aus Volk 0 0 0 → \n\nAnzahl Petitionen aus Volk 1 0 0 → \n\nAnzahl Referenden 1 1 4 → \n\n  \n\nB\n \n\n6\n\n\n\nLeistungsziel(e) \n\n Z1: Der Stadtrat leitet, lenkt und beaufsichtigt die Stadt nach Innen und Aussen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. \n\n Z2: Die Beziehungen zu ansässigen Unternehmen und potentiellen neuen Investoren werden aktiv gepflegt, um Arbeitsplätze und \n\nSteuereinnahmen mit einer guten Durchmischung verschiedener Branchen zu sichern. \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\nLeistungen R15 B16 B17 Trend Steuerbarkeit Kosteneffekt \n\n    Leistung Organi-\nsation \n\n \n\nAnzahl Geschäfte 356 350 350 →    \n\nBehandlung von Rechtsmitteln 0 0 0 →    \n\nErledigung parlamentarischer Vorstösse  19 15 15 →    \n\nErledigung von Initiativen 0 0 0 →    \n\nErledigung von Referenden 1 1 4 →    \n\nErledigung von Petitionen 1 0 0 →    \n\nUnternehmensanlässe 1 1 1 →    \n\nKommentar:  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\nIndikatoren Gegenstand R15 B16 B17 Trend \n\nZ1 Rechtsmittel Gutheissungsquote von Rechtsmitteln \n(höchstens) 0 0 0 → \n\nZ1 Fristgerechtigkeit Fristgerechte Erledigung der Vorstösse im \nEinflussbereich des Stadtrates (in Prozent) 100 100 100 → \n\nZ2 Kontaktpflege Unternehmen Unternehmen werden aktiv angesprochen \n(mindestens) 10 10 10 → \n\nKommentar:  \n\n \n\n  \n\nB\n \n\n7\n\n\n\nB.2 Stadtammann- und Betreibungsamt \n\n \n\n \n\nGrundauftrag \nDas Betreibungs- und Stadtammannamt ist als Organ der Rechtspflege tätig. Die Hauptaufgabe des Betreibungsamtes ist die Zwangsvoll-\n\nstreckung von offenen Geldforderungen. Das Stadtammannamt ist Inhaber der öffentlichen Gewalt und der Stadtammann übt als Urkunds-\n\nperson verschiedene Tätigkeiten, wie das Ausstellen von Beglaubigungen und das Verfügen von Verboten, aus. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Aufgrund der vielschichtigen Bevölkerung nehmen Pfändungsvollzüge in Zeitaufwand und Komplexität zu. Ebenfalls zeitaufwendig \n\nist die Bewirtschaftung laufender Pfändungen (Revisionen, Neueinvernahmen infolge Stellenwechsel, Arbeitslosigkeit etc.). \n\n Bei zwangsrechtlichen Ausweisungen ist ein hohes Durchsetzungsvermögen des Verwaltungspersonals gefordert. Aufgrund des \n\npotentiellen medialen Echos werden zunehmend höhere Anforderungen an die Sozialkompetenz des Verwaltungspersonals ge-\n\nstellt. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R15 B16 B17 Trend \n\nAnzahl Rechtsvorschläge 519 460 480 → \n\n  \n\nB\n \n\n8\n\n\n\nLeistungsziel(e) \n\n Z1: Betreibungs- und stadtammannamtliche Handlungen werden wirtschaftlich und gemäss den gesetzlichen Vorgaben durchgeführt. \n\n \n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen)  \n\nLeistungen R15 B16 B17 Trend Steuerbarkeit Kosteneffekt \n\n    Leistung Organi-\nsation \n\n \n\nAnzahl gerichtliche Aufträge 36 40 40 →    \n\nAnzahl amtliche Zustellungen 140 150 160 ↗    \n\nAnzahl Zahlungsbefehle  6066 6300 6200 →    \n\nAnzahl Steuerbetreibungen 797 800 850 ↗    \n\nAnzahl Requisitionen  490 450 450 →    \n\nAnzahl Pfändungen 4975 4800 4850 →    \n\nAnzahl Registerauskünfte  9500 9200 9200 →    \n\nAnzahl Tagebücher (z.B. Rückweisungen) 623 650 650 →    \n\nAnzahl Abrechnungen  919 950 980 ↗    \n\nAnzahl Verlustscheine  1914 2000 2100 ↗    \n\nAnzahl Beglaubigungen  478 470 500 ↗    \n\nKommentar:  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\nIndikatoren Gegenstand R15 B16 B17 Trend \n\nZ1 Finanzierung Kostendeckungsgrad (in Prozent) 98.3 97 100 → \n\nZ1 Rechtsmittel Gutgeheissene Schuldnerbeschwerden vom \nBG Horgen zur Stellungnahme 3 2 2 → \n\nKommentar:  \n\n \n\n  \n\nB\n \n\n9\n\n\n\nB.3 Friedensrichteramt \n\n \n\n \n\nGrundauftrag \nDas Friedensrichteramt führt als erste Instanz die obligatorischen Schlichtungsverfahren durch und leitet die Verhandlungen bei Forde-\n\nrungsklagen bzw. Konsumentenstreitigkeiten (Geldstreitigkeiten aus privaten und/oder geschäftlichen Beziehungen aus Kaufvertrag, Auftrag, \n\nWerkvertrag etc.), arbeitsrechtliche Klagen (Lohn, Überzeit, Kündigungen, Arbeitszeugnisse etc. ), Klagen aus Motorfahrzeug- und Fahrrad-\n\nunfällen, Unterhaltsklagen, erbrechtliche Klagen (Testamentanfechtungen, Erbteilungsklagen etc.), Nachbarschaftsklagen (Lärm, Einsprachen \n\nwegen Sträuchern, Bäumen und Bauten etc.) und Persönlichkeitsverletzungen. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die letzten grossen Veränderungen in der Arbeit der Friedensrichter waren durch die Inkraftsetzung der neuen Zivilprozess-\n\nordnung (ZPO) per 1.1.2011 geprägt. Im Bereich der Verfahrensabläufe und auch in Bezug auf Entscheide in Kompetenzfällen \n\nkommt es nun immer wieder zu Praxisänderungen durch Bezirksgerichts- und Obergerichtsentscheide, welche in der Arbeit be-\n\nrücksichtigt werden müssen.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld  \n \n\nBezeichnung R15 B16 B17 Trend \n\nAnzahl Betreibungen mit Rechtsvorschlag 517 500 500 → \n\n  \n\nB\n \n\n10\n\n\n\nLeistungsziel(e) \n\n Z1: Die Behandlung und Erledigung der eingereichten Klagen erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen. \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\nLeistungen R15 B16 B17 Trend Steuerbarkeit Kosteneffekt \n\n    Leistung Organi-\nsation \n\n \n\nAnzahl behandelte Klagen  63 85 85 →    \n\nAnzahl behandelte Klagen im Arbeitsrecht  10 12 12 →    \n\nAnzahl Klagebewilligungen 21 29 29 →    \n\nAnzahl Entscheide 4 5 5 →    \n\nAnzahl akzeptierte Urteilsvorschläge 1 3 3 →    \n\nAnzahl Verfügungen 37 48 48 →    \n\nKommentar:  \n\nWährend auf die Anzahl der behandelten Klagen gar kein Einfluss genommen werden kann, ist die Art der Erledigung in jedem Verfahren \n\nindividuell abhängig von der Art der Streitigkeit, dem Streitwert und den involvierten Parteien. Der Kosteneffekt hat insofern einen Einfluss, \n\nals bei höheren durchschnittlichen Streitwerten mit höheren Gebühreneinnahmen gerechnet werden kann. Ein erhöhter Anteil Arbeits-\n\nstreitigkeiten reduziert die Einnahmen, da diese bis zum Streitwert von CHF 30‘000 für die Parteien kostenfrei sind. \n\n \n\n \n\n \n\n \nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\nIndikatoren Gegenstand R15 B16 B17 Trend \n\nZ1 Behördendienste FR I Eintreten auf Klagen innerhalb von 7 Tagen \n(in Prozent) 100 100 100 → \n\nZ1 Behördendienste FR II Fallerledigung nach Entscheid nach 7 Tagen \n(in Prozent) 98 95 95 → \n\nZ1 Rechtsmittel Gutheissungsquote nach Rechtsmitteln (in \nProzent) 0 0 0 → \n\nZ1 Erledigung \nErledigungsquote bei Friedensrichterin liegt \nüber dem kantonalen Durchschnitt (in \nProzent) \n\n67 66 66 → \n\nKommentar:  \n\nDas Gesetz sieht vor, dass nach Gesuchseinreichung innert zwei Monaten eine Schlichtungsverhandlung  durchzuführen ist. Auf Parteien-\n\nwunsch und falls es dem Verfahren förderlich erscheint, kann ein Schlichtungsverfahren bei Einreichung sistiert werden und eine Schlich-\n\ntungsverhandlung findet – wenn überhaupt – erst nach Scheitern allfälliger aussergerichtlicher Einigungsversuche statt. Dasselbe gilt für die \n\nFallerledigung: Nach Gesetz ist vorgesehen, dass das Schlichtungsverfahren grundsätzlich innert einem Jahr abzuschliessen ist. Die Sistie-\n\nrung über diese Dauer hinaus wird in Ausnahmefällen dann gewährt, wenn eine aussergerichtliche Einigung der Parteien innert angemes-\n\nsener Frist realistisch erscheint. \n\n  \n\nB\n \n\n11\n\n\n\nB.4 Abstimmungen und Wahlen \n\n \n\n \n\nGrundauftrag \nDas Ressort Präsidiales ist verantwortlich für die zeitgerechte und korrekte Durchführung von Abstimmungen und Wahlen im Rahmen der \n\ngesetzlichen Vorgaben. An den Abstimmungs- und Wahlwochenenden sind bis zu 90 Helferinnen und Helfer im Einsatz. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die elektronische Stimmabgabe (e-Voting) wird ausgebaut und weiterentwickelt. Die Ausübung der politischen Rechte mittels \n\nelektronischer Stimmabgabe wird in der Schweiz schrittweise eingeführt. Genaue Termine sind nicht bekannt. \n\n Es ist zu erwarten, dass die Zunahme der Stimmberechtigten der Stadt Adliswil zu einem Mehraufwand beim Auszählen der \n\nWahl- und Abstimmungsergebnisse führt. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R15 B16 B17 Trend \n\nAnzahl Mitwirkende (Behördenmitglieder und Mitarbeitende) 77 60 60 → \n\nAnzahl Stimmberechtige  10115 10150 10‘200 ↗ \n\nDurchschnittliche Kosten pro Urnengang  31‘900 27‘000 27‘000 → \n\nAnzahl beauftragte Vorlagen für Abstimmungen und Wahlen 19 30 24 → \n\nAnzahl Beanstandungen / eingelegte Rechtsmittel 0 0 0 → \n\n  \n\nB\n \n\n12\n\n\n\nLeistungsziel(e) \n\n Z1: Abstimmungen und Wahlen werden zeitgerecht und gemäss gesetzlichen Vorgaben formal richtig durchgeführt. \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\nLeistungen R15 B16 B17 Trend Steuerbarkeit Kosteneffekt \n\n    Leistung Organi-\nsation \n\n \n\nAnzahl versendete Stimm- und Wahlunterlagen 19 30 24 →    \n\nAnzahl Majorzwahlen \n5 (inkl. \n\n2.Wahlgang \nStänderat) \n\n1 0 →      \n\nAnzahl Proporzwahlen 2 0 0 →      \n\nAnzahl Abstimmungen 5 4 4 →    \n\nAnzahl behandelte Rechtsmittel 0 0 0 →    \n\nKommentar:  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\nIndikatoren Gegenstand R15 B16 B17 Trend \n\nZ1 Zeitgerechtigkeit Publikation des Ergebnisses nach Urnen-\nschliessung (in Stunden) - - 5.5 → \n\nZ1 Rechtsmittel Gutheissungsquote von Rechtsmitteln \n(höchstens) 0 30 0 → \n\nKommentar:  \n\n \n\n  \n\nB\n \n\n13\n\n\n\nB.5 Kultur \n\n \n\n \n\nGrundauftrag \nLeistungserbringer im Bereich Kultur ist primär die Kulturkommission Adliswil (KKA), welche durch den Verein Kulturschachtle Adliswil \n\n(VKA) organisiert ist. Die Stadt Adliswil überprüft die mit dem VKA vereinbarte Leistungserbringung. Weiter ist die Abteilung für den \n\nBetrieb des Haus Brugg, die Koordination und Bewirtschaftung der Kulturplakatstellen auf dem Stadtgebiet, für die Organisation und \n\nDurchführung von städtischen Anlässen sowie für die Projektauswahl im Rahmen der gemeinsamen Entwicklungshilfe Adliswil (GEZA) im \n\nTurnus mit den beiden Kirchgemeinden verantwortlich.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die neue Rollendefinition der Stadt Adliswil im Bereich Kultur ist im Jahr 2016 vollzogen worden. Die erfolgreiche Zusammen-\n\narbeit mit dem Verein Kulturschachtle Adliswil zielt in den kommenden Jahren darauf ab, der Adliswiler Bevölkerung ein vielfäl-\n\ntiges und attraktives Angebot zu bieten.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R15 B16 B17 Trend \n\nHöhe Fördermittel durch Dritte (in CHF) - - 55‘000 → \n\nAnzahl an die Stadt Adliswil gerichteten Fördergesuche von Institutionen und Vereinen 17 5 5 → \n\n  \n\nB\n \n\n14\n\n\n\nLeistungsziel(e) \n\n Z1: Die Stadt gewährleistet durch die Kulturkommission ein vielfältiges und attraktives Kulturangebot, welches von einem möglichst \n\ngrossen Anteil der Bevölkerung genutzt wird. \n\n Z2: Die Stadt fördert die Durchführung von attraktiven und vielfältigen kulturellen Angeboten in Adliswil. \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\nLeistungen R15 B16 B17 Trend Steuerbarkeit Kosteneffekt \n\n    Leistung Organi-\nsation \n\n \n\nHöhe zugesprochene Mittel der Stadt Adliswil (in \nCHF) 97‘000 92‘000 92‘000 →    \n\nAnzahl durch die Stadt Adliswil organisierte \nAnlässe  3 3 3 →    \n\nAnzahl durch die Stadt Adliswil direkt unterstütz-\nte Institutionen  5 5 5 →    \n\nKoordinationsaufwand Haus Brugg (in Stunden) - - 360 →    \n\nAnzahl bewirtschaftete Kulturplakatstellen   15 17 17 →    \n\nKontrolle der Einhaltung der Leistungsvereinba-\nrung  \n\n100 100 100 →    \n\nKommentar:  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\nIndikatoren Gegenstand R15 B16 B17 Trend \n\nZ1 Veranstaltungen Anzahl Veranstaltungen 24 25 25 → \n\nZ1 Attraktivität Durchschnittliche Anzahl Besucher pro \nVeranstaltung 85 60 60 → \n\nZ2 Auslastung Haus Brugg Belegte Stunden im Haus Brugg (mindes-\ntens) 10‘324 8‘400 8‘400 → \n\nKommentar:  \n\n \n\n  \n\nB\n \n\n15\n\n\n\nB.6 Bibliothek \n\n \n\n \n\nGrundauftrag \nAnsehen, Kennenlernen und Ausleihen von Büchern, Hörbüchern, CDs und DVDs. Sämtliche Medien werden in einem Online-Katalog \n\ngepflegt und publiziert. Mit einem regelmässigen Angebot an Veranstaltungen ist die Bibliothek ein Ort der Begegnung, fördert die Lesekul-\n\ntur und bereichert das Kulturleben. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die Aufgaben für Bibliotheken werden immer vielfältiger und durch die fortschreitende Technologisierung auch komplexer. Vor \n\nallem im Bereich der Recherche- und Medienbereitstellung sind sie einem grossen Konkurrenzkampf unterworfen. Nebst den \n\ntraditionellen Betätigungsfeldern wie Medienerwerb und Medienbereitstellung treten neue Tätigkeitsbereiche in den Fokus: \n\nAnimation, Leseförderung, Veranstaltungsmanagement, Medien- und Recherche-Kompetenzvermittlung, vor allem Unterstüt-\n\nzung beim Gebrauch der digitalen Medien. Gastgeberqualitäten werden benötigt, um die Bibliothek als Bildungs-, Kultur- und \n\nBegegnungsort für alle Bevölkerungsschichten in der Gemeinde zu positionieren. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R15 B16 B17 Trend \n\nAnzahl Ausleihen 76‘545 77‘000 77‘000 → \n\nAnzahl Besucher/innen 25‘200 24‘000 26‘000 ↗ \n\n  \n\nB\n \n\n16\n\n\n\nLeistungsziel(e) \n\n Z1: Bereitstellen eines aktuellen und attraktiven Angebots an verschiedenen Medien, das insbesondere zur Leseförderung beiträgt \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen)  \n\nLeistungen R15 B16 B17 Trend Steuerbarkeit Kosteneffekt \n\n    Leistung Organi-\nsation \n\n \n\nAktueller Medienbestand (Anzahl) - - 25‘000 →    \n\nÖffnungszeiten (in Stunden) 22 30 30 →    \n\nAnzahl Veranstaltungen zur Leseförderung  15 15 13 →    \n\nAnzahl Klassenführungen / aktive Pflege des \nKontakts zu den Schulen - - 8 →    \n\nÖffentliche Anlässe und Lesungen  - - 5 →   \n2‘500 für Personal \n\n+ Kosten des \nAnlasses \n\nKommentar:  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\nIndikatoren Gegenstand R15 B16 B17 Trend \n\nZ1 Aktueller Medienbestand I Erneuerung des Medienbestand (mindes-\ntens) (in Prozent) 11 10 10 → \n\nZ1 Aktueller Medienbestand II Anzahl Bestandesumsetzung (mindestens) 3 3 3 → \n\nZ1 Attraktives Angebot / Nutzung I Anzahl Ausleihen (mindestens) 76‘545 77‘000 77‘000 → \n\nZ1 Attraktives Angebot / Nutzung II Anzahl Besucher/innen 25‘200 24‘000 26‘000 → \n\nZ1 Attraktives Angebot / Nutzung III Durchschnittliche  Anzahl Ausleihen pro \nPerson - - 3 → \n\nZ1 Leseförderung und Veranstaltun-\ngen I Anzahl Aktionen - - 18 → \n\nZ1 Leseförderung und Veranstaltun-\ngen II Anzahl Teilnehmende - - 230 → \n\nZ1 Leseförderung und Veranstaltun-\ngen III Durchschnittliche Anzahl TN pro Aktion - - 13 → \n\nKommentar:  \n\n \n\n  \n\nB\n \n\n17\n\n\n\nB.7 Integration \n\n \n\n \n\nGrundauftrag \n\nAusländische Einwohnerinnen und Einwohner sollen sich rasch in die schweizerischen Verhältnisse integrieren können. Verschiedenen \nkommunalen Angebote in den Bereichen Bildung und Arbeit, Information und Beratung sowie Förderung des einvernehmlichen Zusammen-\nlebens diverser Kulturen werden gemäss kantonalem Integrationsprogramm finanziert und umgesetzt.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die Integration der ausländischen Wohnbevölkerung mit Absicht des längerfristigen Verbleibens wird auch in Zukunft eine gros-\n\nse Herausforderung darstellen. Die Entwicklung des Ausländeranteils weist auf einen steigenden Bedarf an Integrationsmassnah-\n\nmen hin. \n\n Viele Unternehmungen beschäftigen ausländische Fachkräfte, z.T. mit höherem Bildungsniveau. Ein Teil dieser Fachkräfte plant, \n\nlängerfristig in der Schweiz zu leben und ist daran interessiert, sich in ihrer Umgebung rasch zu Recht zu finden.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R15 B16 B17 Trend \n\nAnzahl Kinder mit Migrationshintergrund im Vorschulalter  - - 410 → \n\nAnzahl Kinder mit Migrationshintergrund im Schulalter  - - 891 → \n\nNeuzuzüger/innen mit fremdsprachigem Herkunftsland (Prozentsatz am Total) - - 56.61 → \n\nAnzahl Nationen in Adliswil - - 116 → \n\n  \n\nB\n \n\n18\n\n\n\nLeistungsziel(e) \n\n Z1: Förderung der Integration von ausländischen Einwohner/innen in die schweizerischen Verhältnisse \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\nLeistungen R15 B16 B17 Trend Steuerbarkeit Kosteneffekt \n\n    Leistung Organi-\nsation \n\n \n\nKoordination mit Kanton durch städtische Integ-\nrationsbeauftragte (in Stunden) - - 5 →    \n\nAnzahl durchgeführte Erstinformationen 0 1 10 ↗    \n\nAnzahl Deutschkurse mit Kinderbetreuung 12 12 12 →    \n\nAnzahl ELDIS-Kurse 2 2 2 →    \n\nAnzahl Spielgruppen plus - 3 5 ↗   +11‘000 \n\nMassnahmen zur Förderung des kulturellen \nAustauschs (z.B. Fest der Kulturen, Neuzuzüger-\nanlass) \n\n2 1 2 →    \n\nAnzahl erbrachte Schreibdienste - - 23 →    \n\nKommentar:  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\nIndikatoren Gegenstand R15 B16 B17 Trend \n\nZ1 Integrationsangebot Anzahl Veranstaltungen 8 8 9 → \n\nZ1 Nutzung des Angebotes Durchschnittliche Anzahl Besucher pro \nVeranstaltung - - 12 → \n\nKommentar:  \n\nIntegrationsangebote:  \n\nIm gesamten sind 9 Veranstaltungen (Projekte) in der Leistungsvereinbarung mit dem Kanton vereinbart. \n\nNutzung des Angebotes: \n\nDurchschnittliche Nutzung der regulären Angebote (exkl. Fest der Kulturen, Neuzuzügeranlass). \n\n \n\nB\n \n\n19\n\n\n\n20\n\n\n\nC Produktgruppe Einwohnerkontakte \n\nProdukte C1 Einwohnerwesen \n\nC2 Zivilstandswesen \n\nC3 Bestattungswesen  \n\nDie Produktgruppe Einwohnerkontakte regelt das Meldewesen im Einwohnerbereich. Es ist Kontakt- und Triagestelle für unsere Ein-\n\nwohnerinnen und Einwohner. Die Produktgruppe umfasst das Einwohner-, das Zivilstands- und das Bestattungswesen.  \n\nPGV: Frau Andrea Bertolosi-Lehr \n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2017 \n\nIm neu geplanten Stadthaus erhält die Bevölkerung eine zentrale Anlaufstelle, wo die unterschiedlichen Dienstleistungen angeboten \n\nwerden. Die Einwohner/innen der Stadt Adliswil erhalten an einer Stelle Auskunft über alle Dienste oder werden gegebenenfalls an den \n\nzuständigen Ansprechpartner vermittelt. Mit attraktiven Online-Diensten und neuen Schalteröffnungszeiten wird das Leistungsangebot \n\nausserhalb der Bürozeiten der städtischen Verwaltung verbessert und den Kundenbedürfnissen angepasst. \n\nStadtrat: Herr Harald Huber \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nStrategische Projekte/ Legislaturziele \n \n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\nNeuer Bürgerschalter Im Hinblick auf das neue Stadthaus sollen verschiedene Bedürfnisse mit nur einem \nBehördengang erledigt werden können. \n\nAuf Kurs (bis 2019) \n\ne-Government Unkomplizierte Behördengänge mit attraktiven Online-Dienstleistungen ermögli-\nchen und Angebot laufend ausbauen. \n\nAuf Kurs (bis 2017) \n\n  \n\n98% \n\nAufwand für Einwohnerwesen im Verhältnis zum \nGesamtaufwand der Stadt \n\n Direkte Kosten\n\n Gemeinkosten\n\nAufwand für Einwohnerwesen wird finanziert \ndurch... \n\nEntgelte \n\nSteuern \n\nRück. von Gemeinwesen \n\nBeiträge mit Zweckbindung \n\nC\n \n\n21\n\n\n\nC.1 Einwohnerwesen \n\n \n\n \n\nGrundauftrag \nDas Einwohnerwesen führt das vollständige Einwohner-, Ausländer- und Stimmregister aller Personen, die in Adliswil ihren Lebensmittel-\n\npunkt begründen oder Aufenthalt haben. Es ist die Anlaufstelle für Zu-, Weg-, und Umzüge sowie für sämtliche Belange betreffend Bewilli-\n\ngungen der ausländischen Bevölkerung. Zudem betreibt das Einwohnerwesen den Empfang, das Fundbüro und die Telefonzentrale \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Per 1.1.2016 ist das Kantonale Gesetz über das Meldewesen und Einwohnerregister in Kraft getreten. Mit diesem Spezialerlass \n\nwerden die Bestimmungen des Melde- und Einwohnerregisters vom Gemeindegesetz entkoppelt. U.a. beinhaltet es die rechtli-\n\nchen Bestimmungen für die kantonale Einführung einer elektronischen Umzugsplattform (eUmzug) und die kantonale Einwoh-\n\nnerdatenplattform KEP. Die Umsetzung beider Dienstleistungen ist noch offen. \n\n Der Kanton Zürich schafft mit dem Vorhaben eUmzugZH ein Angebot, um Wegzugs-, Zuzugs- und Umzugsmeldungen (Adress-\n\nänderung innerhalb einer Gemeinde) insbesondere für Personen mit Schweizer Bürgerrecht elektronisch abzuwickeln. Ziel ist \n\ndie schweizweite Verbreitung des elektronischen Umzugs. Die Einführung erfolgt in drei Phasen. Adliswil ist in der Phase II \n\n(2016) mitbeteiligt. Der Ausbau von elektronischen Meldemöglichkeiten für die Einwohner verringert die Tätigkeiten des Ein-\n\nwohnerwesens jedoch kaum. Vielmehr gibt es eine Verlagerung zwischen Front- und Backoffice.  \n\n Der steigende Ausländeranteil und die grosse Mobilität der Bevölkerung verursachen einen zunehmenden Aufwand im Einwoh-\n\nnerwesen.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R15 B16 B17 Trend \n\nAnzahl Einwohner/innen 18551 - 18800 → \n\nAusländeranteil (in Prozent) 34.4 - 35 → \n\nAnzahl Zuzüge 1662 - 1660 → \n\nAnzahl Wegzüge 1613 - 1600 → \n\nAnzahl Einwohner/innen pro 100% Stelle - - 4638 → \n\nArbeitslosenquote (in Prozent) 3.1 - 3.3 → \n\n  \n\nC\n \n\n22\n\n\n\nLeistungsziel(e) \n\n Z1: Führen eines vollständigen Einwohnerregisters und Erfassung aller Personen, die in Adliswil ihren Lebensmittelpunkt begründen \n\noder Aufenthalt haben \n\n Z2: Die Leistungen im Bereich Einwohnerwesen werden zur Zufriedenheit der Bevölkerung erbracht. \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\nLeistungen R15 B16 B17 Trend Steuerbarkeit Kosteneffekt \n\n    Leistung Organi-\nsation \n\n \n\nAnzahl Mutationen im Einwohnerregister - 36000 45000 ↗    \n\nAnzahl Ausländerbewilligungen  - - 2564 →    \n\nAnzahl Registerauszüge  - - 5018 →    \n\nFundbüro: Anzahl Funde  - 150 130 →    \n\nFundbüro: Anzahl Vermittlungen  - 70 60 →    \n\nKommentar:  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\nIndikatoren Gegenstand R15 B16 B17 Trend \n\nZ1 Aktualität Erfassung der Mutationen erfolgt zeitge-\nrecht (innerhalb von Tagen) - - <3 → \n\nZ1 Datenqualität Anzahl interne/externe Reklamationen - - <3 → \n\nZ2 Kundenzufriedenheit Berechtigte Kundenreklamationen - <3 <3 → \n\nKommentar:  \n\n \n\n  \n\nC\n \n\n23\n\n\n\nC.2 Zivilstandswesen \n\n \n\n \n\nGrundauftrag \nDas Zivilstandswesen erfüllt den gesetzlichen Auftrag der amtlichen Beurkundungen im Personenstandsregister für Adliswil und Langnau am \n\nAlbis. Die administrativen Belange der Einbürgerungen sowie die Organisation von Bestattungen werden ebenfalls vom Zivilstandswesen \n\nwahrgenommen. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die Zunahme der Bevölkerung in Adliswil führt in allen Bereichen des Zivilstandswesens zu einer Zunahme der Geschäftsfälle.    \n\n Für Mitte 2017, allenfalls Anfang 2018 erwarten wir das Inkrafttreten des revidierten Bürgerrechtsgesetzes des Bundes. Dieses \n\nneue Gesetz verlangt von Gesuchstellern einer ordentlichen Einbürgerung eine Niederlassungsbewilligung (Ausweis C). \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R15 B16 B17 Trend \n\nAnzahl Einwohnerinnen und Einwohner in Adliswil und Langnau a.A. 26‘320 26'400 26'500 → \n\nAnzahl Todesfälle in Adliswil und Langnau a.A. 151 120 120 → \n\nAnzahl Geburten 2 2 2 → \n\nAnzahl Einbürgerungsanträge 61 60 60 → \n\n  \n\nC\n \n\n24\n\n\n\nLeistungsziel(e) \n\n Z1: Alle relevanten Zivilstandsereignisse werden zeitgerecht im Personenstandregister beurkundet. \n\n Z2: Die Leistungen im Bereich Zivilstandswesen werden zur Zufriedenheit der Bevölkerung erbracht. \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \nWas wir für die Zielerreichung tun  \n\nLeistungen R15 B16 B17 Trend Steuerbarkeit Kosteneffekt \n\n    Leis-\ntung \n\nOrga-\nnisati-\n\non \n\n \n\nAnzahl Mutationen im Personenstandsregister 1103 630 1100 ↗    \n\nAnzahl Ehevorbereitungen mit Eheschliessung in \neinem anderen Amt 45 40 40 →    \n\nAnzahl Eheschliessungen 100 93 95 →    \n\nAnzahl Eingetragene Partnerschaften 1 2 2 →    \n\nErfassung Personendaten  349 345 345 →    \n\nAnzahl Kindesanerkennungen  41 40 40 →    \n\nAnzahl Namenserklärungen  30 25 25 →    \n\nAnzahl Ereignisse im Ausland  52 50 50 →    \n\nAnzahl Beurkundung Todesfälle 151 120 120 →    \n\nKommentar:  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\nIndikatoren Gegenstand R15 B16 B17 Trend \n\nZ1 Aktualität Beurkundung erfolgt zeitgerecht (in Pro-\nzent) 95 95 95 → \n\nZ1 Datenqualität Anzahl interne/externe Reklamationen 0 <5 <5 → \n\nZ2 Kundenzufriedenheit Berechtigte Kundenreklamationen 0 <2 <2 → \n\nKommentar:  \n\n \n\n  \n\nC\n \n\n25\n\n\n\nC.3 Bestattungswesen \n\n \n\n \n\nGrundauftrag \nDas Bestattungswesen setzt sich für umfassende Beratungen und Dienstleistungen rund um den Tod und Bestattungen ein.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Gesellschaftliche Entwicklungen wirken sich auch auf die Art der Bestattungen aus. Dies zeigt sich durch vermehrte Urnenbei-\n\nsetzungen im Gemeinschaftsgrab aus allen Bevölkerungsschichten mit christlichem Glauben oder ohne Konfession.  \n\n Im Bestattungswesen werden die Wünsche der Verstorbenen und deren Angehörigen immer individueller. So werden längst \n\nnicht alle Urnen auf dem Friedhof beigesetzt. Die Asche der Verstorbenen wird oft verstreut an einem Ort, der für die Angehö-\n\nrigen oder die Verstorbenen von Bedeutung ist. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R15 B16 B17 Trend \n\nAnzahl Bestattungen in Adliswil 123 110 110 → \n\n  \n\nC\n \n\n26\n\n\n\nLeistungsziel(e) \n\n Z1: Optimale und einfühlsame Beratung der Trauerleute. \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\nLeistungen R15 B16 B17 Trend Steuerbarkeit Kosteneffekt \n\n    Leis-\ntung \n\nOrga-\nnisati-\n\non \n\n \n\nAnzahl Todesfälle von Einwohnern Adliswils 159 110 110 →    \n\nAnzahl Bestattungsgespräche 166 115 115 →    \n\nAnzahl Erdbestattungen 13 12 11 →    \n\nAnzahl Urnenbeisetzungen 110 90 90 →    \n\nKommentar:  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\nIndikatoren Gegenstand R15 B16 B17 Trend \n\nZ1 Pietätvolle Ausführung der Bestat-\ntungen \n\nAnzahl Reklamationen der Angehörigen \n(höchstens) 0 1 1 → \n\nKommentar:  \n\n \n\n \nC\n\n \n\n27\n\n\n\n28\n\n\n\nD Produktgruppe Finanzen \n\nProdukte D1 Dienstleistungen für Dritte \n\nD2 Vermögen (Tresorie, Liegenschaften Verwaltungs- und Finanzvermögen) \n\nDie Produktgruppe Finanzen umfasst Finanz- und Immobilienmanagementdienstleistungen für die Stadt Adliswil und nahestehende \n\nöffentliche Institutionen. Das Ressort Finanzen erbringt mehrheitlich interne Dienstleistungen, diese werden separat dargestellt \n\n(Dienstleistungsbereiche). Das Vermögen der Stadt Adliswil besteht zur Hauptsache aus Liegenschaften des Verwaltungs- und Fi-\n\nnanzvermögens. Diese Anlagen sollen professionell bewirtschaftet und dem Nutzer optimal zur Dienstleistungserbringung dienen. \n\nDie Liquiden Mittel und Schulden werden mittels eines langfristig ausgelegten Cashmanagements bewirtschaftet und erreichen einen \n\noptimalen Kosteneffekt. \n\nPGV: Herr Rocco Rotonda \n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2017 \n\nDer Stadtrat hat für das Jahr 2017 seine politischen Schwerpunkte in der Produktegruppe Finanzen wie folgt festgelegt: \n\n- Er strebt eine ausgeglichene Jahresrechnung (vor a.o. Aufwendungen und Erträgen) mit einer Reduktion des Fremdkapitals an \n\n- Anstehende Investitionen in die Infrastruktur können selbst finanziert werden \n\n- Das Eigenkapital soll für die anstehenden Investitionen gefestigt werden \n\n- Der Neubau der Liegenschaft Soodstrasse 38 im Finanzvermögen wird realisiert \n\n- Die Vorbereitungsarbeiten für die Umstellung auf HRM2 sind umgesetzt \n\nStadtrat: Herr Farid Zeroual \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \nStrategische Projekte/ Legislaturziele \n \n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\nSchulraumplanung \nSonnenberg-Wilacker \n\nMachbarkeitsstudie sowie eine Gesamtstrategie werden erarbeitet. Darauf basie-\nrend wird ein Bauprojekt entwickelt. \n\nauf Kurs (bis 2021) \n\nNeubau Schulhaus \nDietlimoos \n\nSchulhaus für 15 Klassen soll auf das Schuljahr 2020/2021 bezugsbereit sein. auf Kurs (bis 2020) \n\nKonzentration Stadt-\nverwaltung \n\nDie Stadtverwaltung wird im neuen Gebäude an der Zürichstrasse 10 und 12 \nkonzentriert. \n\nauf Kurs (2018/19)  \n\n  \n\n98% \n\nAufwand für Finanzen im Verhältnis zum \nGesamtaufwand der Stadt \n\n Direkte Kosten\n\n Gemeinkosten\n\n restlicher Haushalt\n\nAufwand für Finanzen wird finanziert \ndurch... \n\nEntgelte \n\nSteuern \n\nRück. von Gemeinwesen \n\nBeiträge mit Zweckbindung \n\nD\n \n\n29\n\n\n\nD.1 Dienstleistungen für Dritte \n\n \n\n \n\nGrundauftrag \n\nDie Abteilung Finanzen und Controlling führt die Rechnung und Geschäfte von Drittorganisationen gemäss besonderem Auftrag aus. Sie \n\nübernimmt die Bewirtschaftung von deren Versicherungsportefeuille und führt ein internes Kontrollsystem (IKS) gemäss den gesetzlichen \n\nBestimmungen. Die Abteilung Liegenschaften bewirtschaftet die übertragenen Liegenschaften Dritter treuhänderisch. Sie erbringt Dienst-\n\nleistungen in den Bereichen Portfoliomanagement, Projektmanagement und Bewirtschaftung. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Durch die Verselbständigung der Alterseinrichtungen in die Sihlsana AG wurden Personalressourcen in den Abteilungen Finan-\n\nzen und Liegenschaften reduziert. Die Arbeitsverteilung muss sich in diesen beiden Teams konsolidieren. Durch Einführung von \n\ne-Government (e-Rechnung) und weiteren Automatisierungen wird eine Rationalisierung angestrebt. \n\n Die Organisationsstruktur der Abteilung Liegenschaften konnte, nach der Zusammenführung mit der Abteilung Liegenschaften \n\nder Schule, konsolidiert und verbessert werden. Insbesondere die Zusammenarbeit mit dem Ressort Bildung, als grösster Nut-\n\nzer städtischer Liegenschaften, forderte die Mitarbeitenden beider Ressorts. Die Strukturen und Prozesse sollen, nach einer \n\nZwischenevaluation im zweiten Halbjahr 2016, weiter angepasst und wo möglich auf die übrigen Ressorts adaptiert werden. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R15 B16 B17 Trend \n\nAnzahl Belege in der Abteilung Finanzen und Controlling (Hauptbuch ohne Nebenbücher) 24‘445 21‘800 22‘000 → \n\nAnzahl betreuter Salär- (PK, ARA) und Rentenbezüger 230 - 240 → \n\nAnzahl betreute Objekte durch die Abteilung Liegenschaften - - 21 → \n\nGebäudeversicherungswert (in Mio. CHF) - - 49 → \n\n  \nD\n\n \n\n30\n\n\n\nLeistungsziel(e) \n\n Z1: Die Abteilung Finanzen führt ein vorschriftskonformes, aktualisiertes Rechnungswesen und stellt die benötigten Finanzdaten für \ndie Finanzplanung, Budgetierung und den Jahresabschluss bereit. \n\n Z2: Kostendeckende Bewirtschaftung der Liegenschaften und des Projektmanagements für Dritte. \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\nLeistungen R15 B16 B17 Trend Steuerbarkeit Kosteneffekt \n\n    Leistung Organi-\nsation \n\n \n\nAnzahl durchgeführte IKS-Monitorings - - 10 →    \n\nAnzahl erstellter Budgets und Jahresabschlüsse 3 3 3 →    \n\nKonsequente, verursachergerechte Leistungser-\nfassung Ja Ja Ja →    \n\nZustandserhebung und Massnahmen \nGebäude: Instandhaltung 1) - - 1 →    \n\nZustandserhebung und Massnahmen \nGebäude: Instandsetzung 2) 1 0 0 →   +65‘000 \n\nAktualisierung der Liegenschaftenstrategie alle \nvier Jahre - - Ja →    \n\nKommentar:  \n\n1) „Bewahrung der Gebrauchstauglichkeit durch einfache und regelmässige Massnahmen“ wie Reparaturen an Bauteilen oder Ersatz einzel-\nner Geräte oder Installationen (SIA Norm 469). \n\n2) „Wiederherstellen der Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit für bestimmte Dauer“ durch die Erneuerung eines umfassenden Bauteils des \nGebäudes, sodass wieder ein neuer Lebenszyklus entsteht (SIA Norm 469). \n\n \n\n \n\n \n\n \nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\nIndikatoren Gegenstand R15 B16 B17 Trend \n\nZ1 Termineinhaltung Pünktliche Ablieferung von Finanzplan, \nBudget und Jahresrechnung erreicht erreicht erreicht → \n\nZ1 Ordnungsgemässe Rechnungsfüh-\nrung \n\nFührung eines gesetzeskonformen Rech-\nnungswesens ohne Bemerkungen der \nKontrollstellen (Kanton, Bezirksrat, MwSt, \nAHV, UVG, usw.) (Anzahl Bemerkungen) \n\n0 0 0 → \n\nZ2 Kostendeckungsgrad Kostendeckungsgrad (in Prozent) - - 100 → \n\nKommentar: \n\n  \n\nD\n \n\n31\n\n\n\nD.2 Vermögen (Tresorie, Liegenschaften Verwaltungs- und Finanzvermögen) \n\n \n\n \n\nGrundauftrag \n\nDie Abteilung Finanzen und Controlling hat die Verantwortung für die Schulden- und Vermögensverwaltung der Stadt Adliswil. Sie bewirt-\n\nschaftet deren Versicherungsportefeuille und führt das Controlling mit einem gesetzeskonformen internen Kontrollsystem (IKS). Die \n\nAbteilung Liegenschaften ist für die Liegenschaften der Stadt Adliswil zuständig. Sie erbringt Dienstleistungen in den Bereichen Portfolioma-\n\nnagement, Projektmanagement und Bewirtschaftung. Die Abteilung Liegenschaften ist auch Kompetenzzentrum bezüglich des öffentlichen \n\nBeschaffungswesens. Zudem stellt sie die Verbindung zu den gemeinnützigen Wohnbauträgern sicher. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die Stadt Adliswil konnte in den letzten Jahren ihre Verschuldung kontinuierlich senken. Zurzeit verfügt sie über einen Liquidi-\n\ntätsüberschuss, den sie zur Finanzierung der anstehenden Investitionen vorsieht. Gemäss Finanzplanung 2015 – 2019 ist vor dem \n\nJahr 2017 keine Fremdkapitalbeschaffung geplant. \n\n Im Jahr 2019 ist die Einführung des HRM2 (harmonisiertes Rechnungsmodell 2) im Kanton Zürich vorgesehen. Das wird zu ei-\n\nnem Restatement (Neubewertung) der Anlagen im Verwaltungsvermögen führen und zu einer Änderung der Abschreibungspra-\n\nxis. Die Abschreibungen werden neu linear nach der Nutzungsdauer und nicht mehr wie bisher degressiv vorgenommen. Die \n\nKonsequenzen sind zurzeit für den Stadthaushalt nicht abschätzbar. \n\n Das Immobilienportfolio weist einen nachgewiesenen baulichen Nachholbedarf aus. Die umfassende Zustandsanalyse der einzel-\n\nnen Anlagen, erstellt im zweiten Halbjahr 2015, wird diesen Bedarf effektiv benennen und Basis für die Erarbeitung einer umfas-\n\nsenden Immobilienstrategie sein. Insgesamt wird ein Grossteil des Arbeitsvolumens aus dem bestehenden Portfolio generiert; \n\neinerseits in der Bewirtschaftung und andererseits im Projektmanagement. \n\n Das Bevölkerungswachstum der letzten Jahre in der Stadt Adliswil führt, wie in anderen Infrastrukturbereichen, zur Ausweitung \n\ndes Immobilienportfolios. Insbesondere die Schulraumplanung ist aufgrund des Bevölkerungswachstums grossen Veränderungen \n\nunterworfen, was im Endeffekt zu Schulraumbautätigkeit führt. \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R15 B16 B17 Trend \n\nDurchschnittszinssatz der Schulden (in Prozent) 3,25  3,25 3,25 → \n\nNettovermögen/ -schuld pro Einwohner (in CHF) 181 *-1‘331 * -2‘767 → \n\nLiquiditätsgrad 1. Stufe (Cash-ratio) (in Prozent) 148 - 70 → \n\nSelbstfinanzierungsgrad (in Prozent) 357 * 25  * 36 ↗ \n\nAnzahl betreute Objekte durch die Abteilung Liegenschaften - - 64 → \n\nAnzahl Gebäude (versichert bei der Gebäudeversicherung) - - 103 → \n\nGebäudeversicherungswert (in Mio. CHF) - - 246 → \n\n \n* Gemäss Finanzplanung 2015 - 2019 \n\n  \n\nD\n \n\n32\n\n\n\nLeistungsziel(e) \n\n Z1: Die Liquiden Mittel, Anlagen und Schulden werden optimal bewirtschaftet, sodass die Zahlungsbereitschaft der Stadt und der \nangeschlossenen Betriebe jederzeit sicherstellt ist. \n\n Z2: Das Portfolio- und Projektmanagement sowie die Bewirtschaftung der Liegenschaften werden unter dem Fokus des Substan-\nzerhalts effizient, professionell und nachhaltig erbracht. \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\nLeistungen R15 B16 B17 Trend Steuerbarkeit Kosteneffekt \n\n    Leistung Organi-\nsation \n\n \n\nAnzahl durchgeführte IKS-Monitorings - - 29 →    \n\nAnzahl erstellter Budgets und Jahresabschlüsse 1 1 1 →    \n\nZustandserhebung und Massnahmen \nGebäude: Instandhaltung 1) - - 1 →    \n\nZustandserhebung und Massnahmen \nGebäude: Instandsetzung 2) 1 0 0 →    \n\nAktualisierung der Liegenschaftenstrategie alle \nvier Jahre - Ja - →    \n\nKommentar:  \n\n1) „Bewahrung der Gebrauchstauglichkeit durch einfache und regelmässige Massnahmen“ wie Reparaturen an Bauteilen oder Ersatz einzel-\nner Geräte oder Installationen. \n\n2) „Wiederherstellen der Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit für bestimmte Dauer“ durch die Erneuerung eines umfassenden Bauteils des \nGebäudes, so dass wieder ein neuer Lebenszyklus entsteht. \n\n \nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\nIndikatoren Gegenstand R15 B16 B17 Trend \n\nZ1 Lieferantenmahnungen Anzahl berechtigte 2. und weitere Mahnun-\ngen (höchstens) 0 5 5 → \n\nZ1 Rationelles, einheitliches und \nunverzügliches Inkasso \n\nDebitorenausstände in Prozent des Umsat-\nzes (höchstens) 3 - 3 → \n\nZ2 \nAufwand der Instandhaltung für die \nlangfristig ausgerichtete Substan-\nzerhaltung \n\nInstandhaltungsfaktor in Prozent des Ge-\nbäudeversicherungswerts 0.5 0.7 0.6 → \n\nZ2 Nachhaltigkeit (Energieverbrauch) Energieverbrauch (in kWh pro m2) 144 145 140 → \n\nZ2 Rendite der Liegenschaften im \nFinanzvermögen Bruttorendite (in Prozent) 3.9 3.5 3.5 → \n\nZ2 Leerstandsquote Leerstandsquote (in Prozent) 0.6 1.3 0.7 → \n\nKommentar:  \n\nInstandhaltung: Die im Jahr 2015 durchgeführten Zustandserhebungen weisen, abhängig vom Teilportfolio, einen wesentlich höheren \nInstandhaltungsbedarf aus als der in den letzten Jahren vorgesehene Faktor. (Verwaltungsvermögen = 1.34%; Verwaltungsvermögen \nSchulliegenschaften  = 1.03%; Finanzvermögen = 0.96%). Diese Werte stehen in Abhängigkeit zu den geplanten Massnahmen der Instand-\nsetzung. Beide Grundlagen werden im Rahmen der Strategieerarbeitung im Jahr 2016 berücksichtigt und im nächsten Budget zu Anpas-\nsungen führen. \n\nLeerstandsquote: Spezialeffekte aufgrund baulicher Tätigkeiten werden beim Indikator nicht berücksichtigt. \n\n \n\nD\n \n\n33\n\n\n\n34\n\n\n\nE Produktgruppe Steuern \n\nProdukt E1 Ordentliche Steuern  \n\nDie Produktgruppe Steuern deckt die hoheitlichen Pflichten der Stadt Adliswil bei der Erhebung der direkten Steuern ab, welche für \n\ndie Stadt Adliswil, die Kirchen, den Kanton Zürich und den Bund erhoben werden. Diese Tätigkeit umfasst die korrekte Führung des \n\nSteuerregisters, das Steuererklärungsverfahren, die Veranlagung und den Einzug der ordentlichen Staats- und Gemeindesteuern. \n\nMitgewirkt wird bei der Erhebung der Quellensteuern für ausländische Lohnempfänger, bei den interkommunalen Steuerausscheidun-\n\ngen und den Nach- und Strafsteuern. Die Grundstückgewinnsteuern, die vollständig der Stadt zukommen, werden bearbeitet und dem \n\nGrundsteuerausschuss zur Beschlussfassung vorgelegt. Den gesetzlichen Rahmen bildet das Steuergesetz des Kantons Zürich und das \n\nGesetz über die direkte Bundessteuer. Es besteht eine enge Verflechtung mit dem kantonalen Steueramt, das fachlich die Oberauf-\n\nsicht wahrnimmt und, abgeleitet vom Zürcher Steuergesetz, zahlreiche für die Tätigkeit der Abteilung Steuern relevante Weisungen \n\nerlässt. \n\nPGV: Herr Rocco Rotonda \n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2017 \n\nDer Stadtrat hat sich im aktuellen Legislaturplan zum Ziel gesetzt, den Service Public zu verbessern. Die Abteilung Steuern hat per 1. \n\nJanuar 2016 ihre Schalter- und Telefonansprechzeiten analog zu den andern Abteilungen der Stadtverwaltung erweitert. Das Angebot \n\nvon Online-Diensten für die Steuerpflichtigen wird ausgeweitet und modernisiert. Die Fach- und Sprachkenntnisse der Mitarbeitenden \n\nwerden mit Ausbildungsmassnahmen aktualisiert und erweitert.  \n\nStadtrat: Herr Farid Zeroual \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nStrategische Projekte/ Legislaturziele \n \n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\nUnkomplizierte Behör-\ndengänge  \n\nAttraktive Online-Dienste (z.B. eKonto Steuern, eRechnung Steuern) und neue \nSchalteröffnungszeiten \n\nauf Kurs (bis Jahr 2016) \n\nUnkomplizierte Behör-\ndengänge \n\nZentraler Bürgerschalter im neuen Stadthaus auf Kurs (bis Jahr 2019) \n\n  \n\n98% \n\nAufwand für Steuern im Verhältnis zum \nGesamtaufwand der Stadt \n\n Direkte Kosten\n\n Gemeinkosten\n\n restlicher Haushalt\n\nAufwand für Steuern wird finanziert \ndurch... \n\nEntgelte \n\nSteuern \n\nRück. von Gemeinwesen \n\nBeiträge mit Zweckbindung \n\nE\n \n\n35\n\n\n\nE.1 Ordentliche Steuern \n\n \n\n \n\nGrundauftrag \nSteuerbezug für die Stadt Adliswil, die Kirchen, den Kanton Zürich und den Bund \n\n \n\n \n\n \n \nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die Unternehmenssteuerreform III ist in den eidgenössischen Räten in Beratung. Es ist mit wesentlichen Steuerausfällen bei den \n\njuristischen Personen zu rechnen, die zurzeit nicht beziffert werden können. \n\n Die Steuerkraft der Stadt Adliswil liegt seit dem Jahr 2013 über dem Kantonsmittel. Hingegen liegt der Steuerfuss seit dem Jahr \n\n2014 unter dem Kantonsmittel. \n\n Nach Annahme der FABI-Vorlage durch das Schweizer Volk können Fahrtkosten des Arbeitsweges bei der direkten Bundes-\n\nsteuer nur noch reduziert in Abzug gebracht werden (ab 1. Januar 2016). Dadurch werden auf  Bundesebene mehr Steuerein-\n\nnahmen generiert. Es ist noch nicht entschieden, in welchem Rahmen der Kanton Zürich die Reduktion nachvollzieht. \n\n Die Restriktionen beim Abzug von Ausbildungskosten werden gelockert. Neu sollen Ausbildungskosten abzugsfähig sein, auch \n\nwenn sie nicht die aktuelle Tätigkeit betreffen, sondern zukunftsgerichtet sind (z.B. höhere Fachausweise; ab 1. Januar 2016). Es \n\nist zu erwarten, dass sich die Steuereinnahmen dadurch verringern werden. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R15 B16 B17 Trend \n\nAnzahl Steuerpflichtige 13‘091 13‘400 13‘500 → \n\nGesamtsteuereinnahmen (in Mio. CHF) 81,328 78,253 1)  \n\nSteuerkraft pro Einwohner (in CHF) 3‘974 3‘918 2)  \n\n1) Werden durch den Stadtrat bei der Budgetverabschiedung im September 2016 festgelegt \n2) Abhängig von Punkt 1) \n\n  \n\nE\n \n\n36\n\n\n\nLeistungsziel(e) \n\n Z1: Effiziente Abwicklung des Steuerbezuges mit angemessenem Ressourceneinsatz \n\n Z2: Vorschriftskonforme Abwicklung des Steuererklärungsverfahrens, der Steuerveranlagung und des Steuerbezuges \n\n Z3: Führung der für die Steuererhebung notwendigen und vom kantonalen Steueramt vorgeschriebenen Register. Grundlage für die \nvollständige Erfassung von Steuerpflichtigen und Objekten \n\n Z4: Rasches Inkasso der Steuern nach Fälligkeit der Rechnung \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen)  \n\nLeistungen R15 B16 B17 Trend Steuerbarkeit Kosteneffekt \n\n    Leis-\ntung \n\nOrga-\nnisati-\n\non \n\n \n\nAnzahl durchgeführte IKS-Monitorings 4 4 4 →    \n\nLaufende Veranlagungsschulung der Mitarbei-\ntenden Ja Ja Ja →    \n\nKontrolle mittels Augenschein auf Stadtgebiet in \nBezug auf Firmen zur Gewährleistung eines \nlückenlosen Steuerregisters (alle 3 Jahre) \n\nJa Nein Nein →    \n\nKommentar:  \n\nDie Kontrollen der in Adliswil ansässigen Firmen mittels Augenschein, durchgeführt im Dezember 2015, ergaben, dass die Registerführung \naufgrund des Handelsregisters und anderer Quellen eine sehr gute Qualität aufweist.  \n\n \n\n \n\n \n\n \nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\nIndikatoren Gegenstand R15 B16 B17 Trend \n\nZ1 Interner Verwaltungsaufwand Interner Verwaltungsaufwand \npro Steuerpflichtigen (in CHF) 41.89 - 42.00 → \n\nZ2 \n\nQuote der Steuererklärungen des \nVorjahres, welche bis am 15. \nDezember definitiv an das kantona-\nle Steueramt abgeliefert ist \n\nVeranlagungsquote (mind. Prozent) 69.9 66.0 67.5 → \n\nZ2 Vorschriftskonformität \nAnzahl gutgeheissene Einwendungen auf \nEinschätzungsentscheide des Gemeinde-\nsteueramtes \n\n16 - 15 → \n\nZ3 Verarbeitungsfrist Übernahme der Mutationsdaten des Ein-\nwohnerwesens (höchstens Tage) 8 8 7 → \n\nZ3 Datenqualität \nSteuerpflichte ohne Ablieferung einer \nSteuererklärung  für zurückliegende Steu-\nerjahre (max.) \n\n1 - 5 → \n\nZ4 Steuerausstände per 31.12. Steuerausstände der ordentlichen Steuern \nin Prozent des Steuerertrags (höchstens) 6.4 10.0 7.5 → \n\nKommentar:  \n\nDie Indikatoren „Interner Verwaltungsaufwand“ „Vorschriftskonformität“ und „Datenqualität“ sind neu definiert und im Budget 2016 \nnicht enthalten.  \n\n \n\nE\n \n\n37\n\n\n\n38\n\n\n\nF Produktgruppe Raumplanung \n\nProdukte F1 Bau \n\nF2 Planung  \n\nMit der Produktgruppe Raumplanung wird die räumliche Entwicklung und die Stadtgestaltung von Adliswil gesteuert. Dabei stehen die \n\nzweckmässige und haushälterische Nutzung des Bodens sowie die Sicherstellung städtebaulicher und architektonischer Qualitäten auf \n\ndem Stadtgebiet im Vordergrund. Die Produktgruppe umfasst die beiden Bereiche Bau und Planung. Im Bereich Bau werden im Rahmen \n\ndes Baubewilligungsverfahrens Bauwillige beraten und Bauentscheide zuhanden der Bewilligungsbehörde vorbereitet. In der Planung \n\nwerden auf kantonaler, regionaler und kommunaler Ebene die städtischen Interessen vertreten und in geeigneten Planungsinstrumenten \n\nabgefasst, die durch die zuständigen Behörden festgesetzt werden. \n\nPGV: Herr Marcel Angele \n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2017 \n\nDie Bebauung von Adliswil Nord ist etappenweise weiterzuentwickeln. Dazu sind für das Gebiet Dietlimoos-Moos, zwischen Zürich-\n\nstrasse und Autobahn A3 gelegen, die am 4. März 2015 vom Grossen Gemeinderat festsetzen planungsrechtlichen Grundlagen durch \n\nden Kanton genehmigen zu lassen. Im Gebiet Zentrum Süd, zwischen Albis-, Florastrasse und Bahn gelegen, ist nach dem Primat der \n\nInnenentwicklung eine verdichtete Bebauung anzustreben. Aufgrund der kleinteiligen Parzellenstruktur und dispersen Eigentumsverhält-\n\nnisse ist eine kooperative Planung mit den Grundeigentümern zu initiieren. \n\nStadtrat: Herr Felix Keller \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nStrategische Projekte/ Legislaturziele \n \n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\nEntwicklung Adliswil \nNord (Schulbauten) \n\nDie Nutzungs- und Erschliessungsplanung ist durch den Grossen Gemeinderat \nfestzusetzen. Vor dem Hintergrund der Kulturlandinitiative ist vorerst die Zone für \nöffentliche Bauten durch den Kanton genehmigen zu lassen, damit die benötigten \nSchulanlagen zeitnah realisiert werden können. \n\nauf Kurs (bis 2016) \n\nPlanung Zentrum Süd Mit den Grundeigentümern ist ein kooperativer Planungsprozess zur Erarbeitung \ngemeinsamer Entwicklungsvorstellungen in Form einer behördenverbindlichen \nMasterplanung durchzuführen. \n\nauf Kurs (bis 2016) \n\n  \n\n98% \n\nAufwand für Raumplanung im Verhältnis zum \nGesamtaufwand der Stadt \n\n Direkte Kosten\n\n Gemeinkosten\n\nAufwand für Raumplanung wird finanziert \ndurch... \n\nEntgelte \n\nSteuern \n\nRück. von Gemeinwesen \n\nBeiträge mit Zweckbindung \n\nF \n\n39\n\n\n\nF.1 Bau \n\n \n\n \n\nGrundauftrag \nBaugesuche und Anfragen sind gemäss der jeweils gültigen planungs- und baurechtlichen Gesetzgebung unter Berücksichtigung der relevan-\n\nten Verordnungen innerhalb der gesetzlichen Fristen zu bearbeiten. Besteht in der Beurteilung von Baugesuchen Interpretationsspielraum, \n\nist zusammen mit den zuständigen Behörden eine verbindliche Praxis festzulegen. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die dem formellen Baubewilligungsverfahren vorgelagerte Beratungstätigkeit beansprucht zunehmend mehr Zeit. Die Unterlagen \n\nder Gesuchsteller sind vermehrt unvollständig und mangelhaft. Zudem nehmen Anfragen zu planungs- und baurechtlichen Fragen \n\nkontinuierlich zu.  \n\n Die Anzahl der bearbeiteten Baugesuche und Vorprüfungen zeigt in den letzten Jahren ein schwankendes Bild zwischen 240 und \n\n270 Geschäften. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R15 B16 B17 Trend \n\nBauliche Dichte (gebautes Gebäudevolumen in m3/ha überbaute Bauzone) 18‘517 18‘717 18‘917 → \n\nÜberbauungsgrad (überbaute Bauzone in Prozent der Bauzone) 95.1 95.1 94.1 → \n\nAusbaugrad (gebaute Geschossfläche in Prozent der zulässigen Geschossfläche) 84.2 85.2 86.2 → \n\nEingegangene Baugesuche 125 140 140 → \n\nEingegangene Rekurse 4 4 4 → \n\n  \n\nF \n\n40\n\n\n\nLeistungsziel(e) \n\n Z1: Einhalten von gesetzlich vorgegebenen Fristen und Gestaltungsrichtlinien im baurechtlichen Bereich. Die Prüfungsaufwendungen \n\nwerden wirtschaftlich erbracht. Die Entscheide sollen so begründet werden, dass möglichst wenige Entscheide angefochten werden. \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\nLeistungen R15 B16 B17 Trend Steuerbarkeit Kosteneffekt \n\n    Leistung Organi-\nsation \n\n \n\nBeratungen und Auskünfte in Stunden 2‘846 1‘500 2‘000 ↗   + 40‘000 \n\nBearbeitete Baugesuche und Vorprüfungen 186 270 210 ↘   - 20‘000 \n\nBearbeitete Rekurse in Prozent 3 2 2 →    \n\nRohbau-, Bauabnahmen und Bezugsbewilligungen 93 65 85 →    \n\nKommentar:  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\nIndikatoren Gegenstand R15 B16 B17 Trend \n\nZ1 Einhalten von Bearbeitungsfristen I Baugesuche/ Entscheide (mindestens) 100 98 98 → \n\n Einhalten von Bearbeitungsfristen II Baukontrollen/ Abnahmen 98 100 98 → \n\nZ1 Rechtsgleichheit Gutgeheissene Rekurse (höchstens) in \nProzent 0 20 20 → \n\nZ1 Aufwertung Stadtbild \n\nAnzahl angeordneter Überarbeitungen \naufgrund der Gestaltungsaspekte durch die \nBewilligungsbehörde (höchstens) in Pro-\nzent \n\n- - 35 → \n\nZ1 Wirtschaftlichkeit der Prüfungs-\naufwendungen Kostendeckungsgrad (in Prozent) 34 55 55 → \n\nKommentar:  \n\n \n\n  \n\nF \n\n41\n\n\n\nF.2 Planung \n\n \n\n \n\nGrundauftrag \nIn der Planung werden die räumliche Stadtentwicklung koordiniert und Rahmenbedingungen geschaffen, die die städtebauliche Qualität und \n\nwirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeiten gleichwertig berücksichtigen. Dazu werden Planungsprozesse und -instrumente der Aufgabe \n\nangemessen und phasengerecht eingesetzt. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Mit dem Primat der Innenentwicklung, dem die Mehrheit der Bevölkerung in verschiedenen national und kantonalen Abstim-\n\nmungen (Kulturlandinitiative 2012, Revision Raumplanungsgesetz 2013) zugestimmt hat, konzentriert sich die Stadtentwicklung \n\nauf das bestehende Siedlungsgebiet. Planungen im bestehenden Siedlungsgebiet erfordern in erhöhtem Masse eine Interessenab-\n\nwägung unter Einbezug der betroffenen Akteure.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R15 B16 B17 Trend \n\nBauliche Dichte (gebautes Gebäudevolumen in m3/ha überbaute Bauzone) 18‘517 18‘717 18‘917 → \n\nÜberbauungsgrad (überbaute Bauzone in Prozent der Bauzone) 95.1 95.1 94.1 → \n\nAusbaugrad (gebaute Geschossfläche in Prozent der zulässigen Geschossfläche) 84.2 85.2 86.2 → \n\n  \n\nF \n\n42\n\n\n\nLeistungsziel(e) \n\n Z1: Richt- und Nutzungspläne sowie weitere Planungsinstrumente (Gestaltungspläne, Sonderbauvorschriften etc.) sind effizient \n\nvorzubereiten. \n\n Z2: Förderung von kooperativen Planungsprozessen mit Privaten in Bezug auf die strategische Stadtentwicklung \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\nLeistungen R15 B16 B17 Trend Steuerbarkeit Kosteneffekt \n\n    Leistung Organi-\nsation \n\n \n\nBeratungen und Auskünfte in Stunden 208 400 250 →   - 20‘000 \n\nAnzahl bearbeitete Vernehmlassungen - - 8 →    \n\nStadtentwicklung in Stunden - - 150 →   + 20‘000 \n\nKommentar:  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\nIndikatoren Gegenstand R15 B16 B17 Trend \n\nZ1 Effiziente Bearbeitungszeit \nAnzahl Monate von der Einleitung bis zum \nAntrag an die Festsetzungsbehörden \n(höchstens) \n\n- 8 8 → \n\nZ2 Förderung von Kooperationen Anzahl laufende Planungsprozesse - - 3 → \n\nKommentar:  \n\n \n\n \n \n\nF \n\n43\n\n\n\n44\n\n\n\nG Produktgruppe Verkehr \n\nProdukte G1 Öffentlicher Verkehr \n\nG2 Verkehrsnetz \n\nIm Produkt „Öffentlicher Verkehr“ werden in Zusammenarbeit mit ZVV, VBZ und SZU Leistungen in den Bereichen Konzept- und \n\nAngebotsentwicklung, zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlich vertretbaren ÖV-Angebotes erbracht. Im Weiteren \n\nwird für den Unterhalt der notwendigen Infrastruktur (Verkehrsachsen, Haltestellen, Wartehallen) gesorgt. Das Produkt „Verkehrs-\n\nnetz“ beinhaltet die Erstellung sowie den baulichen und betrieblichen Unterhalt der gesamten Verkehrsinfrastruktur (Strassen, Trottoirs, \n\nPlätze, Natur- und Wanderwege, Brücken, Unterführungen, Passerellen, Liftanlagen) zur Werterhaltung und zur Gewährleistung der \n\nVerkehrssicherheit. Ergänzend werden Dienstleistungen für Dritte erbracht, wie Tiefbauarbeiten für die Gas- und Wasserversorgung bei \n\nRohrbrüchen, den betrieblichen Unterhalt an Gewässern und Sandfängen, die Stadtentwässerung sowie für Schulen und Liegenschaften.  \n\nPGV: Herr Jürg Geissmann \n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2017 \n\nNeuer Bushof Florastrasse: Für den neuen Bushof mit Tiefgarage an der Florastrasse wird ein Bauprojekt ausgearbeitet und im Laufe der \n\nLegislaturperiode umgesetzt. Die künftige Verkehrsführung soll auf die verschiedenen Verkehrsteilnehmenden abgestimmt sein und den \n\nVorgaben an Fussgängersicherheit und Hindernisfreiheit entsprechen. \n\nStadtrat: Herr Patrick Stutz \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nStrategische Projekte/ Legislaturziele \n \n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\nEntwicklung Adliswil \nNord (Infrastruktur) \n\nAdliswil Nord wird stufenweise weiterentwickelt. Im Gebiet Dietlimoos-Moos \nwerden die Arbeiten für die künftige Überbauung sowie die Projektierung der \nstädtischen Infrastruktur abgeschlossen. \n\nnicht auf Kurs (Start \ndurch Kulturlandinitiati-\nve blockiert) \n\nUmgestaltung Sihl-\ntalstrasse \n\nDie als Umfahrungsstrasse konzipierte Sihltalstrasse soll entsprechend dem heuti-\ngen urbanen Anspruch neu gestaltet und saniert werden.  \n\nauf Kurs (bis Jahr 2019) \n\n  \n\n98% \n\nAufwand für Verkehr im Verhältnis zum \nGesamtaufwand der Stadt \n\n Direkte Kosten\n\n Gemeinkosten\n\n restlicher Haushalt\n\nAufwand für Verkehr wird finanziert \ndurch... \n\nEntgelte \n\nSteuern \n\nRück. von Gemeinwesen \n\nBeiträge mit Zweckbindung \n\nG\n \n\n45\n\n\n\nG.1 Öffentlicher Verkehr \n\n \n\n \n\nGrundauftrag \nErfassen der Bedürfnisse der Stadt Adliswil und Mitarbeit bei der Konzept- und Angebotsentwicklung in Zusammenarbeit mit ZVV, VBZ \n\nund SZU, zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlich vertretbaren ÖV-Angebotes. Bereitstellen und Unterhalt der not-\n\nwendigen Infrastruktur (Verkehrsachsen, Haltestellen, Wartehallen) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Infolge der zunehmenden Bevölkerungszahl und der Ausweitung der bebauten Gebiete steigt die Anzahl der ÖV-Benutzer.  \n\n Mit der Neuerschliessung städtischer Gebiete und der damit erweiterten ÖV-Infrastruktur steigt der Aufwand für den betriebli-\n\nchen Unterhalt.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R15 B16 B17 Trend \n\nAnzahl ÖV-Verbindungen (VBZ, SZU, LAF) 11 11 11 → \n\nAnzahl Haltestellen 45 45 45 → \n\nAnzahl Wartehallen 12 12 12 → \n\n  \n\nG\n \n\n46\n\n\n\nLeistungsziel(e) \n\n Z1: Das Angebot des öffentlichen Verkehrs wird nachfrageorientiert, nach wirtschaftlichen Aspekten sowie gemäss den Interessen \n\nder Stadt Adliswil weiterentwickelt respektive konsolidiert. \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\nLeistungen R15 B16 B17 Trend Steuerbarkeit Kosteneffekt \n\n    Leistung Organi-\nsation \n\n \n\nBetrieblicher Unterhalt der Haltestellen (CHF) 45 45 45 →    \n\nAnzahl Verbindungen 11 11 11 →    \n\nKommentar:  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\nIndikatoren Gegenstand R15 B16 B17 Trend \n\nZ1 \nEffektivität, Fahrgastzahlen (S4, \nSN4, LAF, 151, 152, 153, 156, 162, \n184, 185, N12) \n\nAnzahl Einsteiger auf Gemeindegebiet \n(Mio.) 3.6 3.2 3.8 → \n\nZ1 Wirtschaftlichkeit Aufwand pro Einsteiger (CHF) - - 0.32 → \n\nZ1 Interessenvertretung Anwesenheit der Adliswiler Delegierten in \nrelevanten Gremien (neu) - - ≤ 2 → \n\nKommentar:  \n\nWirtschaftlichkeit: Neuer Indikator. Rechnung 2013 noch rund CHF 0.4. Mit zunehmender Anzahl ÖV-Benutzer abnehmend.   \n\n  \nG\n\n \n\n47\n\n\n\nG.2 Verkehrsnetz \n\n \n\n \n\nGrundauftrag \nErstellung sowie baulicher und betrieblicher Unterhalt der gesamten Verkehrsinfrastruktur (Strassen, Trottoirs, Plätze, Natur- und Wan-\n\nderwege, Brücken, Unterführungen, Passerellen, Liftanlagen) zur Werterhaltung und zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Dienstleis-\n\ntungen für Dritte, wie Tiefbauarbeiten für die Gas- und Wasserversorgung bei Rohrbrüchen, betrieblicher Unterhalt an Gewässern und \n\nSandfängen, Stadtentwässerung sowie Schulen und Liegenschaften. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Viele ältere Strassen sind in einem schlechten baulichen Zustand und entsprechen nicht mehr den aktuellen Normen bezüglich \n\nAufbau des Strassenkörpers. Sie werden jedoch zunehmend durch immer schwerere LKW befahren. Entsprechend steigt der \n\nSanierungsbedarf.  \n\n Die Sanierung der Strassen mit ebenfalls sanierungsbedürftigen Werkleitungen führen zu Synergiegewinnen. \n\n Zunehmend längere Fahrzeuge des ÖV erfordern bauliche Anpassungen der Strassenführung und der Anordnung von Parkfel-\n\ndern. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\n  \n\nBezeichnung R15 B16 B17 Trend \n\nStrassen, Trottoirs, Fuss- und Wanderwege (km) 95 95 95 → \n\nWiederbeschaffungswert der Strassen und Wege (Mio. CHF) 137 137 137 → \n\nAnzahl Brücken und Unterführungen 26 26 26 → \n\nWiederbeschaffungswert der Kunstbauten (Mio. CHF) 27.5 27.5 27.5 → \n\nFlächen der Plätze (m2) - 7462 7462 → \n\nWiederbeschaffungswert der Flächen und Plätze (Mio. CHF) - 3.5 3.5 → \n\nG\n \n\n48\n\n\n\nLeistungsziel(e) \n\n Z1: Nachhaltige und kosteneffiziente Werterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen zum Erhalt von Sicherheit, Nutzbarkeit und \n\nMobilität \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\nLeistungen R15 B16 B17 Trend Steuerbarkeit Kosteneffekt \n\n    Leistung Organi-\nsation \n\n \n\nBaulicher und betrieblicher Unterhalt der Stras-\nsen und Wege (km) 95 95 95 →    \n\nBaulicher und betrieblicher Unterhalt der Kunst-\nbauten (Anzahl) 26 26 26 →    \n\nBaulicher und betrieblicher Unterhalt der Plätze \n(m2) 7462 7462 7462 →    \n\nDienstleistungen für Dritte (Ressourceneinsatz in \nProzent) 20 19 20 →    \n\nKommentar:  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\nIndikatoren Gegenstand R15 B16 B17 Trend \n\nZ1 Werterhaltung der Verkehrsflä-\nchen* \n\nWerterhaltungsmassnahmen in Prozent des \nAnlagewertes (Jahresdurchschnitt über 10 \nJahre) \n\n0.7 2.0 2.0 → \n\nZ1 Kosten betrieblicher Unterhalt der \nVerkehrsflächen** \n\nWinterdienst, Reinigung, örtliche Kleinre-\nparaturen, Oberflächenbehandlung (CHF \npro m2) \n\n5.0 5.0 5.0 → \n\nKommentar:  \n\n* Ø jährlich sanierungsbedürftiger Wertverlust der Verkehrsflächen nach „Grundmodell Werterhaltung. Allgemein gültige Berechnungs-\n\ngrundlage, wonach der Wertverlust durch Alterung langfristig im Gleichgewicht mit den realisierten Erhaltungsmassnahmen sein muss. \n\n** Ø Im Vergleich von 9 Schweizerstädten im 5-jährigen Mittel \n\n \n \n\nG\n \n\n49\n\n\n\n50\n\n\n\nH Produktgruppe Versorgung \n\nProdukte H1 Wasser \n\nH2 Energie \n\nH3 Stadtentwässerung \n\nH4 Abfall \n\nDie Stadt Adliswil erstellt und unterhält im Bereich „Wasser“ ein Verteilnetz mit Reservoirs, Quellen, Grundwasser- und Stufenpump-\n\nwerken. Die Versorgungssicherheit wird zudem durch einen langfristigen Liefervertrag mit der Stadt Zürich gesichert. Die Betriebsfüh-\n\nrung wird von der Erdgas Zürich AG (EGZ) wahrgenommen. Der bauliche Unterhalt ist bei der Stadt angesiedelt. Im Bereich „Energie“ \n\nwerden konzeptionelle und planerische Leistungen erbracht für die Förderung und Umsetzung von Projekten mit ökologischer Ausrich-\n\ntung, zur Entlastung der Umwelt und/ oder mit ökonomischer Zielsetzung (ARA-Abwärmenutzung, Erhalt Energiestadt-Label, Energie-\n\nbuchhaltung, Energieberatung, Öffentlichkeitsarbeit). Die „Stadtentwässerung“ gewährleistet die Ableitung von Schmutzwasser und \n\nMeteorwasser nach Massgabe des Generellen Entwässerungsprojektes (GEP). Zu diesem Zweck werden ein Kanalnetz und diverse \n\nSchmutzwasserrückhaltebecken baulich und betrieblich unterhalten sowie nach Bedarf ausgebaut. Im Weiteren umfasst das Produkt \n\nStadtentwässerung Leistungen für den Hochwasserschutz (strategische und konzeptionelle Planung, Gefahrenkarte, Massnahmenplanung \n\nund deren Umsetzung). Die Abfallbewirtschaftung beinhaltet die Koordination mit externen Leistungserbringern und dem Zweckver-\n\nband für Abfallverwertung im Bezirk Horgen. \n\nPGV: Herr Jürg Geissmann \n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2017 \n\nDie Versorgungssicherheit beim Trinkwasser ist eine der wesentlichen Prioritäten des Stadtrates. Um diese weiterhin gewährleisten zu \n\nkönnen, wird die Infrastruktur (Quellen, Pumpwerke, Reservoire, Leitungsnetz, Steuerung) kontinuierlich erneuert. Das Reservoir \n\nRellsten ist sanierungsbedürftig und soll durch einen Neubau ersetzt werden. Aktuell steht die Projektierung vor dem Abschluss. Die \n\nAusführung ist ab diesem Jahr geplant.  \n\nStadtrat: Herr Patrick Stutz \n\n  \n\n \n\n \n\nStrategische Projekte/ Legislaturziele \n \n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\nReservoir Rellsten Neubau auf Kurs (bis 2017) \n\nAnschluss MSA an \nWasserversorgung \n\nErneuerung der Hauptleitung im Gebiet MSA und Anschluss an die obere Druckzo-\nne. \n\nauf Kurs (bis 2018) \n\nSanierung der Versor-\ngungsleitung in der \nSihlstrasse  \n\nErneuerung der Hauptleitung und Realisierung des Ringschlusses zu Erhöhung der \nVersorgungssicherheit. \n\nauf Kurs (bis 2018) \n\n98% \n\nAufwand für Versorgung im Verhältnis zum \nGesamtaufwand der Stadt \n\n Direkte Kosten\n\n Gemeinkosten\n\n restlicher Haushalt\n\nAufwand für Versorgung wird finanziert \ndurch... \n\nEntgelte \n\nSteuern \n\nRück. von Gemeinwesen \n\nBeiträge mit Zweckbindung \n\nH\n \n\n51\n\n\n\nH.1 Wasser \n\n \n\n \n\nGrundauftrag \nGewährleisten der Versorgungssicherheit für Trinkwasser. Erstellen und Unterhalten der erforderlichen Infrastruktur (Reservoire, Verteil-\n\nnetz, Steuerung, Quellen, Grundwasser- und Stufenpumpwerke).  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Leitungen aus den 1960er und 1970er Jahren müssen zum Teil infolge Korrosion bereits vor dem Erreichen der erwarteten Le-\n\nbensdauer von über 70 Jahren ersetzt werden.  \n\n Der durchschnittliche Trinkwasserverbrauch nimmt kontinuierlich ab. Gleichzeitig verteuert sich die Infrastruktur infolge vorzei-\n\ntigem Sanierungsbedarf des Leitungsnetzes (siehe oben). \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R15 B16 B17 Trend \n\nTrinkwassermenge (Mio. m3) 1.4 1.4 1.4 → \n\nLänge Hauptleitung (km) 62.7 65 63 → \n\nAnzahl Rohrbrüche Hauptleitung 20 20 ≤ 20 → \n\nLänge Hauszuleitungen (km) 40.2 40 40.2 → \n\nAnzahl Rohrbrüche Hauszuleitung 10 10 ≤ 10 → \n\n  \n\nH\n \n\n52\n\n\n\nLeistungsziel(e) \n\n Z1: Sicherstellen der Versorgung der Stadt mit hygienisch einwandfreiem Wasser zu Trink- und Feuerlöschzwecken in ausreichen-\n\nder Menge und zu wirtschaftlichen Konditionen \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\nLeistungen R15 B16 B17 Trend Steuerbarkeit Kosteneffekt \n\n    Leistung Organi-\nsation \n\n \n\nProduktion Trinkwasser (Mio. m3) 1.4 1.4 1.4 →    \n\nBetrieblicher und baulicher Unterhalt der Haupt-\nleitung (km) 62.7 65 63 →    \n\nReparatur der Rohrbrüche Hauptleitung (Anzahl) 20 20 ≤ 20 →    \n\nBetrieblicher und baulicher Unterhalt der Haus-\nzuleitungen (km) 40.2 40 40.2 →    \n\nReparatur der Rohrbrüche Hauszuleitungen \n(Anzahl) 10 10 ≤ 10 →    \n\nUnterhalt der Hydranten (Anzahl) 535 535 540 →    \n\nBetrieblicher und baulicher Unterhalt der Reser-\nvoire (Anzahl) 5 5 5 →    \n\nKommentar:  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\nIndikatoren Gegenstand R15 B16 B17 Trend \n\nZ1 Versorgungssicherheit \nLeitungsersatz in Prozent des gesamten \nLeitungsnetzes (Jahresdurchschnitt der \nletzten 10 Jahre) \n\n1.4 ≥ 1.5 ≥ 1.5 → \n\nZ1 Tarifgestaltung Im Vergleich mit anderen Gemeinden \n(Bezirk Horgen/Zürich = 100%) 93.4 ≤100 ≤ 100 ↗ \n\nZ1 Wirtschaftlichkeit Kostendeckungsgrad in Prozent (Jahres-\ndurchschnitt der letzten 10 Jahre) 97.1 ≥ 100 ≥ 100 ↗ \n\nZ1 Interventionszeit \nInterventionszeit innerhalb 45 Minuten bei \nUnterbruch in der Trinkwasserversorgung \ninfolge eines Rohrbruchs in Prozent \n\n92.9 ≥ 90 ≥ 90 → \n\nKommentar:  \n\nTarifgestaltung: letzte Erhebung 2012. \n\n     \n \n\n \n\nH\n \n\n53\n\n\n\nH.2 Energie \n\n \n\n \n\nGrundauftrag \nErbringen von konzeptionellen und planerischen Leistungen für die Förderung und Umsetzung von Projekten mit ökologischer Ausrichtung, \n\nzur Entlastung der Umwelt und/ oder mit ökonomischer Zielsetzung (ARA-Abwärmenutzung, Erhalt Energiestadt-Label, Energiebuchhal-\n\ntung, Energieberatung, Öffentlichkeitsarbeit) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Erhöhtes Umweltbewusstsein der Bevölkerung fördert die effektivere Umsetzung von energiepolitischen Massnahmen.  \n\n Ökologische Notwendigkeit zur Begrenzung der Klimaerwärmung erfordert die Weiterführung CO2-reduzierender Massnah-\n\nmen. \n\n Fördermassnahmen von Bund und Kanton verändern sich stetig und hemmen so langfristige Investitionen (bspw. Einspeisevergü-\n\ntung). \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R15 B16 B17 Trend \n\nGebäudeflächen Minergie (in m2) 184‘500 - 189‘000 ↗ \n\nAnzahl Erdsonden 60 - 75 ↗ \n\n \n  \n\nH\n \n\n54\n\n\n\nLeistungsziel(e) \n\n Z1: Erhalt des Labels Energiestadt für die Stadt Adliswil \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\nLeistungen R15 B16 B17 Trend Steuerbarkeit Kosteneffekt \n\n    Leistung Organi-\nsation \n\n \n\nVeranstaltungen und Aktionen (Anzahl) 2 3 ≥ 3 →    \n\nInformationsmaterial an Haushalte (Anzahl) - - ≥ 2 →    \n\nKommentar:  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\nIndikatoren Gegenstand R15 B16 B17 Trend \n\nZ1 Label Energiestadt Bestehen Reaudit mit einer Bewertung von \nmin. 70% (max. mögliches Ergebnis 100%) - - 70 ↗ \n\nZ1 Information und Kommunikation Anzahl Veranstaltungen und Aktionen \nzugunsten energiebewussten Verhaltens 3 3 3 → \n\nKommentar:  \n\nLabel Energiestadt: Im Jahre 2013 wurden 63 % der möglichen Punkte erreicht. Reaudit alle 4 Jahre. \n\n \n\n  \n\nH\n \n\n55\n\n\n\nH.3 Stadtentwässerung \n\n \n\n \n\nGrundauftrag \nGewährleisten der Ableitung von Schmutzwasser und Meteorwasser nach Massgabe des Generellen Entwässerungsprojektes (GEP). Kon-\n\ntrollverantwortung für private Hausanschlüsse (GAL). \n\n \n\n \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Erhöhung der gesetzlichen Anforderungen an die Reinigungsleistung der ARA verteuert die Kosten. \n\n Die Abwassermenge pro Einwohner nimmt ab, womit sich die spezifischen Kosten pro m3 zu entsorgenden Abwassers erhöhen. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R15 B16 B17 Trend \n\nAbwassermenge (Mio. m3) 1.4 1.4 1.4 → \n\nLänge der Hauptkanäle (km) 78 78 78 → \n\nAnzahl Sandfänge 24 24 24 → \n\n  \n\nH\n \n\n56\n\n\n\nLeistungsziel(e) \n\n Z1: Sicherstellen der Stadtentwässerung nach Vorgabe des GEP (Generelles Entwässerungs-Projekt) und zu wirtschaftlichen Kondi-\n\ntionen. Minimieren der Risiken einer Gefährdung von Gewässern und Grundwasservorkommen durch Schmutzwasser sowie Mini-\n\nmieren der Schadenfälle infolge Hochwasserereignissen. \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\nLeistungen R15 B16 B17 Trend Steuerbarkeit Kosteneffekt \n\n    Leistung Organi-\nsation \n\n \n\nBetrieblicher und baulicher Unterhalt der öffentli-\nchen Kanalisation (km) 78 78 78 →   \n\n \n\nBetrieblicher und baulicher Unterhalt der Ver-\nbandskanäle ARA-Sihltal (km) - - 5.4 →   \n\n \n\nBetrieblicher und baulicher Unterhalt der Rück-\nhaltebecken (Anzahl) 2 2 2 →   \n\n \n\nBetrieblicher und baulicher Unterhalt der Sand-\nfänge (Anzahl) 24 24 24 →   \n\n \n\nBaulicher Unterhalt der Bachläufe / Vorfluter \n(Anzahl) 27.2 27.2 27.2 →   \n\n \n\nDiverse Massnahmen für den Hochwasserschutz \n(Anzahl) - - 4 →   \n\n \n\nKommentar:  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\nIndikatoren Gegenstand R15 B16 B17 Trend \n\nZ1 Entsorgungssicherheit \nLeitungsersatz in Prozent des gesamten \nKanalnetzes (Jahresdurchschnitt der letzten \n10 Jahre) \n\n1.5 ≥ 1.5 ≥ 1.5 → \n\nZ1 Tarifgestaltung Im Vergleich mit anderen Gemeinden \n(Bezirk Horgen/Zürich = 100%) 75.4 ≤ 100 ≤ 100 ↗ \n\nZ1 Kostendeckung Kostendeckungsgrad in Prozent (Jahres-\ndurchschnitt der letzten 10 Jahre) 95.8 ≥ 100 ≤ 100 ↗ \n\nKommentar:  \n\nTarifgestaltung. letzte Erhebung 2012. \n\n  \n\nH\n \n\n57\n\n\n\nH4 Abfallbewirtschaftung \n\n \n\n \n\nGrundauftrag \n\nDer durch die Wohnbevölkerung und durch die Gewerbebetriebe in Adliswil anfallende Abfall ist auf umweltgerechte und wirtschaftliche \n\nWeise zu entsorgen oder wiederzuverwerten. Dazu werden bedarfsgerechte Möglichkeiten zur Abfallentsorgung angeboten und betrieben. \n\nEs werden in Zusammenarbeit mit externen Leistungserbringern, insbesondere dem Zweckverband für Abfallverwertung im Bezirk Hor-\n\ngen, die Kehrichtabfuhr und Separatsammlungen organisiert sowie Neben- und Hauptsammelstellen betrieben. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Auf den 1. Januar 2016 ist die Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (VVEA) in Kraft getreten. Die-\n\nse ersetzt die bisherige Technische Verordnung über Abfälle (TVA). Die neue Verordnung soll dazu beitragen, die natürlichen \n\nRessourcen zu schonen. Die Abfallwirtschaft soll sich zur Kreislaufwirtschaft entwickeln. Zu den wichtigsten Neuerungen der \n\nVVEA gehört eine klare Priorisierung der stofflichen gegenüber energetischen Verwertung. Biogene Abfälle wie beispielweise \n\nLebensmittel oder Holzabfälle sollen nicht mehr verbrannt werden, sondern rein stofflich oder durch Vergären verwertet wer-\n\nden. \n\n Die Hauptsammelstelle Tüfi ist eine der grösseren Entsorgungsstellen im direkten Umfeld der Stadt Adliswil (weitere Sammel-\n\nstellen nur in Horgen und Wädenswil) und deshalb auch bei Einwohnerinnen und Einwohnern der Nachbargemeinden sehr \n\nbeliebt, obwohl die Einrichtung ursprünglich eigentlich nur für Adliswil geplant war. Ein striktes Nutzungsverbot für Einlieferun-\n\ngen aus anderen Gemeindegebieten kann und soll aber nicht durchgesetzt werden. In Teilbereichen können grössere Abfallmen-\n\ngen je nach Vergütungspreis sogar die Netto-Betriebskosten senken. Die Betriebsaufnahme einer ähnlich grossen Sammelstelle \n\nin der unmittelbaren Nachbarschaft von Adliswil ist heute nicht absehbar. Im Gegenteil könnte die Zusammenarbeit mit anderen \n\nGemeinden geprüft werden. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\nBezeichnung R15 B16 B17 Trend \n\nRecyclingpreis (Einlieferung) Altmetall (CHF/t) - - 100  \n\nRecyclingpreis Vetrorecycling (Einlieferung) Grünglas (CHF/t)* - - 0  \n\nRecyclingpreis Vetrorecycling (Einlieferung) Weissglas (CHF/t)* - - 15  \n\nRecyclingpreis Vetrorecycling (Einlieferung) Braunglas (CHF/t)* - - 15  \n\nRecyclingpreis (Einlieferung) Altpapier (CHF/t) - - 100  \n\nEinlieferpreis Verbrennungsabfall (CHF/t) - - 135  \n\nAnzahl bediente Sammelstellen (alle Fraktionen) in Nachbargemeinden (ausg. Stadt Zürich) - - 2  \n\n* Daneben je nach Einlieferungsmenge variable Erstattung aus vorgezogenen Entsorgungsgebühren durch VetroSwiss \n\n  \n\nH\n \n\n58\n\n\n\nLeistungsziel(e) \n\n Z1: Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Möglichkeiten für die Abfallentsorgung und umweltgerechte sowie effiziente \n\nBewirtschaftung der Abfälle. \n\n \n\n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\nLeistungen R15 B16 B17 Trend Steuerbarkeit Kosteneffekt \n\n    Leis-\n\ntung \n\nOrga-\n\nnisati-\n\non \n\n \n\nGesamtmenge Verbrennungsabfall (t) 4‘166 4‘100 4‘100 →    \n\nVerbrennungsabfall pro Einwohner (kg) 221 225 222 →    \n\nAltpapier pro Einwohner (kg) 47 50 45 →    \n\nGrünabfuhr pro Einwohner (kg) 56 50 55 →    \n\nGlas pro Einwohner (kg) 29 30 30 →    \n\nKarton pro Einwohner (kg) 17 15 16 →    \n\nHäckseldienst (Anzahl Aufträge p.a.) - - 100 →    \n\nKommentar:  \n\nDie durch die kleinen Änderungen der Abfallmengen entstehenden Kosteneffekte sind vernachlässigbar, da diese auch von den tatsächli-\n\nchen Entsorgungspreisen bzw. Vergütungen, welche ebenfalls kleine Änderungen erfahren können, beeinflusst werden. \n\n \n\n \n\n \n\n \nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\nIndikatoren Gegenstand R15 B16 B17 Trend \n\nZ1 Angebot Wertstoffsammelstellen \nEinzugsgebiet Sammelstelle (Anzahl Ein-\n\nwohner maximal) \n2‘360 2‘500 2‘500 → \n\nZ1 \n\nBedarfsgerechtes und wirtschaftli-\n\nches Angebot zur Abfallentsorgung \n\nI \n\nAnzahl Strafbefehle infolge illegaler Abfall-\n\ndeponien (maximal pro Jahr) \n14 10 10 → \n\nZ1 \n\nBedarfsgerechtes und wirtschaftli-\n\nches Angebot zur Abfallentsorgung \n\nII \n\nBegründete Reklamationen zur Abfallbe-\n\nwirtschaftung (maximal pro Jahr) \n5 6 6 → \n\nKommentar:  \n\n \n \n\nH\n \n\n59\n\n\n\n60\n\n\n\nI Produktgruppe Landschaft \n\nProdukte I1 Wald, Bäche, Wiesen \n\nI2 Grünraum \n\nI3 Landwirtschaft \n\n„Wald, Bäche, Wiesen“ beinhaltet Leistungen für die Pflege und Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen, der Naturschutzgebiete \n\nund Bachläufe ausserhalb wie innerhalb der Siedlungsgebiete, sowie den Hochwasserschutz. Zudem werden Dienstleistungen für Dritte \n\nerbracht, im Speziellen die Bewirtschaftung der Wälder von Kilchberg, Rüschlikon und von Privaten, welche der Nutzung von Synergien \n\nund der optimalen Auslastung des Forstbetriebs dienen. Das Produkt „Grünraum“ führt schwerpunktmässig Aufträge für andere Abtei-\n\nlungen und Betriebe der Stadt aus. Im Rahmen dieser Aufträge liegt die Verantwortung bei der Pflege und Gestaltung von Grünflächen \n\nstädtischer Liegenschaften, Grünanlagen und im Strassenbereich, Durchführung von Beerdigungen, Gräberbepflanzung und Grabunter-\n\nhalt. Im Weiteren werden Leistungen für die Wartung der Parkanlagen, der Grill- und Spielplätze, der Freizeitanlagen, der Bad- und \n\nSportanlagen und die Reinigung der öffentlichen Brunnen und Wasserspiele erbrach. Im Teilprodukt „Landwirtschaft“ werden konzepti-\n\nonelle und administrative Aufgaben wahrgenommen für die städtischen Landwirtschaftsbetriebe (Erlebnisbauernhof Tüfi, Weierweid), \n\nden Rebberg, diverse kleinere landwirtschaftlich genutzte Gebäude und landwirtschaftliche Flächen. Weitere Aufgaben sind das Control-\n\nling über die Einhaltung der Bewirtschaftungskonzepte sowie die Planung und Durchführung von Investitionsprojekten. \n\nPGV: Herr Jürg Geissmann \n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2017 \n\nHochwasserschutz bei den Seitenbächen zur Sihl ist ein Thema, welches dauerhaft mit hoher Priorität bearbeitet werden soll. Der \n\nAlbishang befindet sich stetig in Bewegung, weshalb sich auch Bachläufe immer wieder verändern können und Rutschungen im Auge \n\nbehalten werden müssen. Massnahmen an den Bachläufen direkt oder im Wald, der zur Stabilisierung des Albishanges wesentlich bei-\n\nträgt, werden langfristig geplant und kontinuierlich umgesetzt. \n\nStadtrat: Herr Patrick Stutz \n\n  \n\n \n\nStrategische Projekte/ Legislaturziele \n \n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\nChrumhaldenbach Neue Führung des Bachlaufes auf Kurs (bis 2017) \n\nChräbsbach Rückhaltebereich und Sanierung Eindolung nicht auf Kurs (angren-\nzendes privates Baupro-\njekt noch nicht defi-\nniert) \n\nVernetzungsprojekt Projekt zur ökologischen Vernetzung landwirtschaftlicher Flächen zur Abstimmung \nder Bewirtschaftung. \n\nauf Kurs (bis 2017) \n\n98% \n\nAufwand für Landschaft im Verhältnis zum \nGesamtaufwand der Stadt \n\n Direkte Kosten\n\n Gemeinkosten\n\nAufwand für Landschaft wird finanziert durch... \n\nEntgelte \n\nSteuern \n\nRück. von Gemeinwesen \n\nBeiträge mit Zweckbindung \n\nI \n\n61\n\n\n\nI.1 Wald, Bäche, Wiesen \n\n \n\n \n\nGrundauftrag \nLeistungen für die Pflege und Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen, der Naturschutzgebiete und Bachläufe ausserhalb wie innerhalb \n\nder Siedlungsgebiete, sowie den Hochwasserschutz. Zudem Dienstleistungen für Dritte, im Speziellen die Bewirtschaftung der Wälder von \n\nKilchberg, Rüschlikon und von Privaten. Öffentlichkeitsarbeit und Beratung von privaten Grundeigentümern sind weitere Aufgaben. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Wachsender Anspruch an eine Bewirtschaftung von Grünraum nach ökologischen Grundsätzen und unter Betrachtung des Zu-\n\nsammenspiels aller Flächen zur Erhaltung der einheimischen Artenvielfalt in Flora und Fauna \n\n Zunehmende Gewichtung der Öffentlichkeitsarbeit (Schule, Einwohner), um die Ziele der Bewirtschaftung des Grünraums \n\ntransparent zu machen und um das wertvolle Naherholungsgebiet der Bevölkerung näher zu bringen \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R15 B16 B17 Trend \n\nFläche Stadtwald (in ha) 132 132 132 → \n\nFläche Privatwald (in ha) 75 75 75 → \n\nNaturschutzflächen (in ha) 26 26 26 → \n\nGesamtlänge der Bäche (in km) 27.2 27.2 27.2 → \n\n  \n\nI \n\n62\n\n\n\nLeistungsziel(e) \n\n Z1: Gewährleistung der Schutzfunktion des Waldes, um Schäden in den Siedlungsgebieten zu vermeiden \n\n Z2: Vermeidung von Rutschungen und Bachaustritten \n\n Z3: Sichern der Naturschutzgebiete gemäss übergeordneten Vorgaben \n\n Z4: Erbringen von kostendeckenden Dienstleistungen für Dritte \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\nLeistungen R15 B16 B17 Trend Steuerbarkeit Kosteneffekt \n\n    Leistung Organi-\nsation \n\n \n\nPflege Stadtwald (in ha) 132 132 132 →    \n\nBeratung und nach Auftrag Pflege Privatwald (in \nha) 75 75 75 →   \n\n \n\nWaldrandpflege (in km) 12.1 12.1 12.1 →    \n\nPflege der Naturschutzflächen (in ha) 26 26 26 →    \n\nGesamtlänge der Bäche (in km) 27.2 27.2 27.2 →    \n\nÖffentlichkeitsarbeit in h (neu) - - 200 ↗    \n\nKommentar:  \n\nDie Öffentlichkeitsarbeit wird 2017 ein ca. 10% Pensum sein. Direkte Kosten werden dadurch keine entstehen, da diese in den Lohnkosten \n\nenthalten sind und auch bisher durch Öffentlichkeitsarbeit betrieben wurde – auch durch den Förster.  \n\n \n\n \n\n \n\n \nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\nIndikatoren Gegenstand R15 B16 B17 Trend \n\nZ1 Wirksamer Schutzwald \nAuslichtung im Sinne der Nachhaltigkeit in \nm3 (Jahresdurchschnitt der letzten 10 \nJahre) \n\n1000 600 500 → \n\nZ2 Hochwassersichere Bachläufe \n\nAuslichtung der Bachränder im Sinne der \nNachhaltigkeit von 8% einer Gesamtlänge \nvon 10km (Jahresdurchschnitt der letzten \n10 Jahre) \n\n800 800 800 → \n\nZ3 Grösse des Naturschutzgebietes Fläche des Naturschutzgebietes (in ha) 26 26 26 → \n\nZ4 Wirtschaftlichkeit bei Dienstleis-\ntungen für Dritte Kostendeckungsgrad (in Prozent) ≥ 103 ≥ 100 ≥100 → \n\nKommentar:  \n\nZ1: Reduktion der Holznutzung auf Grund der umfangreichen Nutzungen in den Vorjahren im Zusammenhang mit den „Lichten Wäl-\n\ndern“. \n\nI \n\n63\n\n\n\nI.2 Grünraum \n\n \n\n \n\nGrundauftrag \nAusführen von Aufträgen für andere Abteilungen und Betriebe der Stadt. Das Durchführen von Beerdigungen, Erstellen der Gräberbepflan-\n\nzung und Durchführen des Grabunterhaltes. Wartung der Parkanlagen, der Grill- und Spielplätze, der Freizeitanlagen, der Bad- und Sport-\n\nanlagen und die Reinigung der öffentlichen Brunnen und Wasserspiele. Bei der Grüngestaltung von Investitionsprojekten werden Bera-\n\ntungsaufgaben sowie Eigenleistungen erbracht. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die Grünraumbewirtschaftung erfolgt zunehmend nach strengen ökologischen Grundsätzen.  \n\n In der Durchführung von Beerdigungen ergibt sich zusehend eine Verschiebung der Bedürfnisse, von Erdbestattungen zu Urnen- \n\noder Gemeinschaftsgräbern. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R15 B16 B17 Trend \n\nParkanlagen (in m2) 51‘000 51‘000 51‘200 → \n\nAnzahl Kleinanlagen 6 6 6 → \n\nAnzahl Grill- und Spielplätze 9 9 9 → \n\nGrünflächen im Strassenbereich (in m2) 52‘100 52‘100 52‘100 → \n\nAnzahl Sitzbänke 56 56 54 → \n\nSportanlagen und Freibad (in m2) 65‘830 65‘830 65‘830 → \n\nAnzahl Grabstellen 1‘300 1‘300 1‘180 → \n\nAnzahl Bestattungen in Adliswil 123 110 110 → \n\nAnzahl Schulanlagen 21 21 21 → \n\nAnzahl Familiengartenanlagen 4 4 4 → \n\n  \n\nI \n\n64\n\n\n\nLeistungsziel(e) \n\n Z1: Werterhaltung der Grün- und Sportanlagen \n\n Z2: Pflege der Friedhofanlage zur Zufriedenheit der Bevölkerung \n\n Z3: Wirtschaftlichkeit der stadteigenen Leistungserbringung und Landschaftspflege \n\n Z4: Erbringung von kostendeckenden und zufriedenstellenden Dienstleistungen für Dritte \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\nLeistungen R15 B16 B17 Trend Steuerbarkeit Kosteneffekt \n\n    Leistung Organi-\nsation \n\n \n\nUnterhalt der Parkanlagen (in m2) 51‘000 51‘000 51‘200 →    \n\nAnzahl unterhaltene Kleinanlagen 6 6 6 →    \n\nAnzahl verwaltete und unterstützte Familiengar-\ntenanlagen 4 4 4 →    \n\nAnzahl unterhaltene Grill- und Spielplätze 9 9 9 →    \n\nUnterhalt der Grünflächen im Strassenbereich (in \nm2) 52‘100 52‘100 52‘100 →    \n\nAnzahl unterhaltene Sitzbänke 56 56 54 →    \n\nUnterhalt der Sportanlagen und Freibad (in m2) 65‘830 65‘830 65‘830 →    \n\nAnzahl gepflegte Grabstellen 1‘300 1‘300 1‘180 →    \n\nAnzahl durchgeführte Bestattungen 123 110 110 →    \n\nAnzahl unterhaltene Grünflächen in Schulanlagen 21 21 21 →    \n\nAnzahl Grünrückschnitte privater Pflanzungen im \nStrassenbereich - - 30 →    \n\nAnzahl Beratung, oder Aufträge für Dritte und für \nInvestitionsprojekte der Stadt - - 50 →    \n\nKommentar:  \n\n \n\n \n\n \n  \n\nI \n\n65\n\n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\nIndikatoren Gegenstand R15 B16 B17 Trend \n\nZ1 Verwendbarkeit der Grün- und \nSportanlagen \n\nAnzahl Reklamationen zu Grün- und Sport-\nanlagen \n\n- - ≤ 5 → \n\nZ2 Begehren der Hinterbliebenen Anteil bearbeitete Begehren - - 5 → \n\nZ3 Wirtschaftlichkeit Kosten pro m2 Grünfläche und Parkanlagen 3.8 3.8 ≤ 3.8 → \n\nZ4 Wirtschaftlichkeit bei Dienstleis-\ntungen für Dritte Kostendeckungsgrad (in Prozent) 70 ≥100 ≥ 100 → \n\nZ5 Zufriedenheit der Auftraggeber Anzahl berechtigte Beanstandungen 2 ≤ 5 ≤ 5 → \n\nKommentar:  \n\n  \n\n \n\n \n\n  \n\nI \n\n66\n\n\n\n67\n\n\n\nI.3 Landwirtschaft \n\n \n\n \n\nGrundauftrag \n\nWahrnehmen von konzeptionellen und administrativen Aufgaben für die städtischen Landwirtschaftsbetriebe (Erlebnisbauernhof Tüfi, \n\nWeierweid), den Rebberg, diverse kleinere landwirtschaftlich genutzte Gebäude und landwirtschaftliche Flächen. Weitere Aufgaben sind \n\ndas Controlling über die Einhaltung der Bewirtschaftungskonzepte sowie die Planung und Durchführung von Investitionsprojekten. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Wachsender Anspruch an eine Bewirtschaftung von Grünraum nach ökologischen Grundsätzen und unter Betrachtung des Zu-\n\nsammenspiels aller Flächen zur Erhaltung der einheimischen Artenvielfalt in Flora und Fauna \n\n Zunehmende Gewichtung der Öffentlichkeitsarbeit (Schule, Einwohner), um Landwirtschaft und Tierhaltung der Bevölkerung \n\nnäher zu bringen \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R15 B16 B17 Trend \n\nLandwirtschaftliche Flächen in ha 48 48 48 → \n\nAnzahl Pächter 7 6 8 → \n\nAnzahl Gebäude 7 7 11 → \n\n  \n\nI \n\n68\n\n\n\nLeistungsziel(e) \n\n Z1: Sicherstellen einer ökologischen Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen sowie der artgerechten Haltung und verant-\n\nwortungsvollen Nutzung der Tiere. \n\n Z2: Biologische Bewirtschaftung der Landwirtschaftsbetriebe Weierweid und Tüfi \n\n Z3: Mit dem Erlebnisbauernhof Tüfi der Bevölkerung einen offen zugänglichen Landwirtschaftsbetrieb erhalten \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\nLeistungen R15 B16 B17 Trend Steuerbarkeit Kosteneffekt \n\n    Leistung Organi-\nsation \n\n \n\nControlling der zielgerechten Bewirtschaftung \nstadteigener und verpachteter landwirtschaftli-\nchen Flächen (in ha) \n\n48 48 48 →   \n \n\nSicherstellen der Einhaltung der Betriebskonzepte \nbei verpachteten Landwirtschaftsbetrieben (An-\nzahl) \n\n2 2 1 →   \n \n\nSicherstellen der Einhaltung gesetzlicher Vorga-\nben für die Direktzahlungen etc. an die Pächter \ndurch den Ackerbaustellenleiter (Anzahl) \n\n7 6 8 →   \n \n\nSicherstellen des fachgerechten Unterhaltes der \nGebäude (Anzahl) 7 7 11 →   \n\n \n\nKommentar:  \n\nDas Baurecht Weierweid wurde zurückgekauft (Anheimfall wegen nicht einhalten der Bewirtschaftungsauflagen) \n\n \n\n \n\n \n\n \nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\nIndikatoren Gegenstand R15 B16 B17 Trend \n\nZ1 Bewirtschaftung Anzahl Beanstandungen durch Private - - ≤ 2 → \n\nZ2 \nÖkologie Kriterien für biologische Bewirtschaftung \n\naller Flächen erfüllt (Kontrolle alle zwei \nJahre) \n\nteilwei-\nse ja teilwei-\n\nse → \n\nZ3 Öffentlichkeit Anzahl öffentliche Veranstaltungen im \nErlebnisbauernhof Tüfi ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 → \n\nKommentar:  \n\n \n\n \n \n\nI \n\n69\n\n\n\n70\n\n\n\nJ Produktgruppe Sicherheit \n\nProdukte J1 Polizei \n\nJ2 Feuerwehr \n\nJ3 Zivilschutz \n\nJ4 Ziviles Gemeindeführungsorgan  \n\nDie Produktgruppe Sicherheit trägt im Rahmen ihrer Aufgaben zum Wohlbefinden und zur Lebensqualität des Einzelnen und der Gesell-\n\nschaft bei. Die objektive, messbare Sicherheit und das subjektive Sicherheitsgefühl sind wesentliche Elemente davon. Die Produktgruppe \n\numfasst die Stadtpolizei, die Feuerwehr, den Zivilschutz sowie die Kontaktstelle für alle militärischen Fragen und den Schiessbetrieb. Das \n\nProdukt Polizei beinhaltet ebenfalls die Verwaltungspolizei und die Koordinationsstelle für Grossanlässe. Die Stabsstelle des Führungs-\n\norgans für die Bewältigung von Katastrophen und Notlagen gehört ebenfalls zu dieser Produktgruppe.  \n\n \n\nPGV: Herr Andreas Wieser \n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2017 \n\nIm Rahmen der Legislaturziele 2014 – 2018 sind keine Schwerpunkte vorhanden, welche die Produktgruppe Sicherheit in massgebender \n\nWeise betreffen. Nach der abschliessenden Umsetzung des neuen Parkierungskonzepts im Jahr 2016 stehen weitere Planungsarbeiten \n\nfür einen gemeinsamen Polizeiposten der Stadtpolizei Adliswil und der Kantonspolizei sowie der Entscheid über weitere Verwendungs-\n\nmöglichkeiten und Sanierungsmassnahmen der Schiessanlage Büel im Vordergrund. In den Jahren 2016 und 2017 wird aufgrund der \n\nErgebnisse aus der Sicherheitsbefragung der Bevölkerung der Verhinderung von Littering vermehrt Aufmerksamkeit geschenkt. \n\nStadträtin: Frau Susy Senn \n\n  \n\n \n\n \n\nStrategische Projekte/ Legislaturziele \n \n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\nPolizeiposten Planung eines gemeinsamen Polizeipostens der Stadtpolizei und Kantonspolizei im \nZentrum von Adliswil \n\nauf Kurs (bis 2018) \n\nParkierungskonzept Überarbeitung der Regelungen für das Parkieren auf öffentlichem Grund der Stadt \nAdliswil \n\nabgeschlossen (2016) \n\nSchiessanlage Entscheid über Verwendungsmöglichkeiten der Schiessanlage (Lärmproblematik) \nund Sanierung, Sanierungsprojekt (v.a. Altlasten) und Realisierung \n\nauf Kurs (bis 2019) \n\nLittering Schwerpunktprojekt 2016/2017 auf Kurs (bis 2017) \n\n98% \n\nAufwand für Sicherheit im Verhältnis zum \nGesamtaufwand der Stadt \n\n Direkte Kosten\n\n Gemeinkosten\n\n restlicher Haushalt\n\nAufwand für Sicherheit wird finanziert \ndurch... \n\nEntgelte \n\nSteuern \n\nRück. von Gemeinwesen \n\nBeiträge mit Zweckbindung \n\nJ \n\n71\n\n\n\nJ.1 Polizei \n\n \n\n \n\nGrundauftrag \nDie Stadtpolizei sorgt mit präventiven und repressiven Massnahmen sowie durch sichtbare Präsenz für die öffentliche Sicherheit, Ruhe und \n\nOrdnung. Sie kontrolliert den ruhenden und fliessenden Verkehr, ahndet Übertretungsstraftatbestände gemäss dem im Polizeiorganisati-\n\nonsgesetz vorgesehenen Zuständigkeitsbereich und unterstützt die Behörden bei der Durchsetzung der Rechtsordnung, soweit polizeiliche \n\nMitwirkung gesetzlich vorgesehen ist. Die Verwaltungspolizei gewährleistet die rechtmässige Beurteilung und Erteilung von Bewilligungen in \n\nBereichen, welche verwaltungspolizeiliche Bewilligungen gesetzlich vorsehen. Die Parkraumbewirtschaftung und die Hundeverwaltung wird \n\nebenfalls im Rahmen des Produkts Polizei behandelt. Im Zusammenhang mit den verwaltungspolizeilichen Aufgaben organisiert die Koordi-\n\nnationsstelle für Anlässe städtische Grossanlässe und steht für Fragen und Hilfeleistungen bei privaten Anlässen zur Verfügung. Die Park-\n\nraumbewirtschaftung und die Hundeverwaltung wird ebenfalls im Rahmen des Produkts Polizei behandelt.  \n\n \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die Anzahl der Straftaten nach StGB (Strafgesetzbuch) wird anhand der polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) durch die Kantons-\n\npolizei Zürich ermittelt und jährlich veröffentlicht. Im ganzen Kanton Zürich weist die Gesamtzahl der Straftaten eine sinkende \n\nTendenz auf und erreichte 2015 den tiefsten Wert seit Einführung der Kriminalstatistik im Jahr 1980. In Adliswil ereigneten sich \n\n2015 insgesamt 804 Delikte nach StGB. Damit liegt dieser Wert um 1,2% unter dem Vorjahreswert. Auch wenn die Gesamtzahl \n\nder Delikte zum Teil ohne erkennbaren Grund jährlichen Schwankungen unterworfen sein kann, wird für das Jahr 2017 eine \n\ngleichbleibende bis leicht sinkende Tendenz erwartet. \n\n Per 1. Januar 2016 wurde in Adliswil ein neues Parkierungskonzept eingeführt und unter anderem die Nachtparkgebühr abge-\n\nschafft. Im Gegenzug wurde in den Aussenquartieren mit weiss markierten Parkfeldern eine maximale Parkzeit von 6 Stunden \n\nmit Anwohnerprivilegierung mittels Parkkarte eingeführt. Somit ist die Gesamtzahl der Fahrzeughalter, welche eine Parkkarte \n\nbenötigen, deutlich höher als früher, und die Anzahl der ausgegebenen Parkkarten ab dem Jahr 2016 nicht mit den Vorjahren \n\nvergleichbar. Da für das Budget 2017 die Vorjahreszahlen nicht bekannt sind, handelt es sich beim Total der ausgegebenen Park-\n\nkarten um eine grobe Schätzung. \n\n Die Anzahl der registrierten Hunde wies in den vergangenen Jahren eine leicht steigende Tendenz auf. Aufgrund der mittlerwei-\n\nle stagnierenden Einwohnerzahl ist für das Jahr 2017 mit einer gleich bleibenden Anzahl der registrierten Hunde zu rechnen. \n\n In den letzten 10 Jahren hat es sich etabliert, dass das Fest der Kulturen alle zwei Jahre durchgeführt wird. In den geraden Jahren \n\nwird das Albisstrassenfest durch den Handwerk- und Gewerbeverein Adliswil HGVA durchgeführt und durch die Stadt unter-\n\nstützt. Neben diesen beiden grössten städtischen Anlässen sind regelmässig die Chilbi und die Bundesfeier zu organisieren sowie \n\nden Weihnachtsmarkt des HGVA, das Oktoberfest des FCA und den Räbeliechtliumzug zu unterstützen. Eine grundlegende Än-\n\nderung dieser Grossanlässe zeichnet sich nicht ab. \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R15 B16 B17 Trend \n\nAnzahl Straftaten nach StGB - - 800 → \n\nAnzahl Parkkarten gesamt - - 2‘000 → \n\nAnzahl registrierte Hunde 660 700 700 → \n\nAnzahl Grossanlässe (städtische oder mit Unterstützung der Stadt) - - 6 → \n\nAnzahl permanente Gastwirtschaftsbetriebe  - - 64 → \n\nJ \n\n72\n\n\n\nLeistungsziel(e) \n\n Z1: Hohe Sicherheit der Bevölkerung durch Prävention und Überwachen der Einhaltung der Gesetzesbestimmungen. \n\n Z2: Verkehrsrelevante Projekte sind auf die Sicherheitsbedürfnisse der Verkehrsteilnehmenden und weitgehend störungsfreie \n\nZirkulation geprüft. \n\n Z3: Verwaltungspolizeiliche Bewilligungsverfahren werden unter Berücksichtigung der Gesetzmässigkeit und des Gleichbehand-\n\nlungsgrundsatzes möglichst kundenorientiert behandelt. Koordinationsaufgaben im Zusammenhang mit Anfragen für Grossan-\n\nlässe werden kundenorientiert wahrgenommen und städtische Anlässe friktionsfrei organisiert. \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\nLeistungen R15 B16 B17 Trend Steuerbarkeit Kosteneffekt \n\n    Leistung Organi-\nsation \n\n \n\nAnzahl Rapporte und Berichte an Amtsstellen 452 450 450 →    \n\nKontrollstunden ruhender Verkehr 537 500 600 →    \n\nAnzahl Ordnungsbussen (ohne semistationäre \nGeschwindigkeitsmessanlage) 2‘699 3‘000 3‘250 →   -12‘500 \n\nAnzahl Geschwindigkeitskontrollen 50 50 50 →    \n\nAnzahl Bewilligungen Verwaltungspolizei - - 193 →    \n\nKommentar:  \n\nIm Rahmen der Einführung eines neuen Parkierungskonzeptes wird der Kontrollaufwand für den ruhenden Verkehr grösser, da auf dem \nganzen Stadtgebiet eine Beschränkung der Maximalparkzeit eingeführt wurde. Diese Entwicklung wurde bei der Budgetierung für das Jahr \n2016 noch nicht berücksichtigt und wird nun für das Jahr 2017 nachgeholt. Im Gegenzug sind keine Nachtparkkontrollen mehr notwendig, \nwelche aber bisher nicht als „Kontrollstunden ruhender Verkehr“ oder separat ausgewiesen wurden. \n\n \nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände)  \n\nIndikatoren Gegenstand R15 B16 B17 Trend \n\nZ1 Prävention durch Sichtbarkeit Anteil der Brutto-Arbeitszeit im Aussen-\ndienst in Prozent 53 55 55 → \n\nZ1 Verkehrsunfälle Anzahl Verkehrsunfälle (höchstens) 100 110 110 → \n\nZ1 Verletzte Anzahl Verletzte (höchstens) 17 20 20 → \n\nZ1 Delikte Leib und Leben Anzahl Delikte Leib und Leben (höchstens) 25 40 30 → \n\nZ1 Einbrüche Anzahl Einbrüche (höchstens) 89 110 100 → \n\nZ1 Sicherheitsgefühl der Bevölkerung Anzahl Fälle 1‘107 1‘200 1‘100 → \n\nZ2 Prüfung von Strassen- und Weg-\nbauprojekten \n\nUnterlagen werden innerhalb von 15 \nArbeitstagen geprüft (in Prozent). 100 100 100 → \n\nZ2 Schriftverkehr betreffend Ver-\nkehrsfragen; Sicherheit, Zirkulation \n\nReaktion erfolgt innerhalb 5 Arbeitstagen. \n(in Prozent). 100 100 100 → \n\nZ3 Verwaltungspolizeiliche Bewilli-\ngungsverfahren \n\nBewilligungsgesuche werden innerhalb von \n15 Arbeitstagen beantwortet (in Prozent). 95 95 95 → \n\nZ3 Koordinationsstelle für Grossan-\nlässe \n\nAnfragen werden innerhalb von 5 Arbeits-\ntagen behandelt (in Prozent). 95 95 95 → \n\nKommentar:  \n\nAufgrund der Erfahrungswerte der Jahre 2014 und 2015 wird die Zahl der erwarteten Delikte gegen Leib und Leben sowie der Einbrüche \nleicht gegen unten korrigiert.  \n\nJ \n\n73\n\n\n\nJ.2 Feuerwehr \n\n \n\n \n\nGrundauftrag \nDie Feuerwehr ist zur Rettung von Menschen und Tieren sowie zur Schadenbekämpfung bei Bränden, Explosionen, Elementarereignissen \n\nund Erdbeben verpflichtet. Sie leistet Hilfe bei atomaren, biologischen und chemischen Schadenereignissen (ABC-Schutz) und leistet Nach-\n\nbarschaftshilfe ausserhalb ihres Einsatzgebietes. Die Feuerwehr trifft bei unmittelbarer Bedrohung durch solche Gefahren selbständig die \n\nerforderlichen Abwehrmassnahmen. \n\nBei Unfällen im Strassen-, Schienen-, Schiffs- und Luftverkehr sowie bei Fahrzeugbränden, bei Unglücksfällen und in Notlagen, insbesondere \n\nzur Rettung von Menschen und Tieren, und bei Wasserschäden im Gebäude, die nicht durch ein Elementarereignis verursacht wurden, \n\nunterstützt die Feuerwehr ihre Partnerorganisationen bei der Ereignisbewältigung. \n\nDie Feuerwehr der Stadt Adliswil ist in erste Linie für das Stadtgebiet zuständig und ist im Milizsystem organisiert. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en)  \n\n Im Rahmen des Programms Feuerwehr 2020 überprüfte die Gebäudeversicherung Kanton Zürich GVZ im Jahr 2015 die Grösse \n\nund Zusammenarbeitsformen der Ortsfeuerwehren im Kanton Zürich. Gemäss dieser Beurteilung kann längerfristig auch die \n\nGenehmigung von Subventionen abhängen. Der Feuerwehr Adliswil wurde aufgrund der Bevölkerungszahlen, sowie der Einsatz- \n\nund Mannschaftsstruktur die Berechtigung für eine weitere Eigenständigkeit bestätigt. \n\n Die Zahl der Einsätze der Feuerwehr hat sich gegenüber den Vorjahren im Jahr 2015 erneut erhöht. Insbesondere hat sich ge-\n\ngenüber den Vorjahren die Zahl der Ölwehr-Einsätze fast verdoppelt (insb. Ölspuren auf Strassen). Eine anhaltende markante \n\nVeränderung der Einsatzzahlen ist bei gleichbleibendem Aufgabengebiet und Bevölkerungszahlen aber nicht zu erwarten. Aller-\n\ndings kann ein einziges grosses, unvorhersehbares Ereignis die Einsatzzahlen stark beeinflussen.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R15 B16 B17 Trend \n\nAlarmrufe, Anzahl 113 80 100 → \n\nEinsatzstunden 1‘666 1‘000 1‘250 → \n\nSubvention Grossfahrzeuge (innerhalb Fahrzeugkonzept) (in Prozent) - - 50 → \n\nSubvention Kleinfahrzeuge (innerhalb Fahrzeugkonzept) ) (in Prozent) - - 50 → \n\nSollbestand Feuerwehr gem. Vorgabe GVZ - - 60 → \n\n  \n\nJ \n\n74\n\n\n\nLeistungsziel(e) \n\n Z1: Sicherstellen der Einsatzbereitschaft und Einsatzzeiten nach dem Eingang von Alarmmeldungen \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\nLeistungen R15 B16 B17 Trend Steuerbarkeit Kosteneffekt \n\n    Leistung Organi-\nsation \n\n \n\nAnzahl Einsätze 113 80 100 →   +15‘000 \n\nMannschaftsbestand Feuerwehr - - 65 →    \n\nAnzahl Übungsstunden - - 3‘700 →    \n\nAnzahl Grossfahrzeuge in Betrieb - - 3 →    \n\nAnzahl Kleinfahrzeuge in Betrieb - - 6 →    \n\nKommentar:  \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\nIndikatoren Gegenstand R15 B16 B17 Trend \n\nZ1 Einsatzbereitschaft I Inspektion Statthalter bestätigt Bereitschaft \n(in Prozent) 100 100 100 → \n\nZ1 Einsatzbereitschaft II Anteil der Teilnahme an Übungsdiensten \n(in Prozent) - - 75 → \n\nZ1 Einsatzzeit \nHoher Anteil der AdFw (Angehörige der \nFeuerwehr) mit Arbeitsort Adliswil (in \nProzent) \n\n35 45 40 → \n\nKommentar:  \n\n  \n\n  J \n\n75\n\n\n\nJ.3 Zivilschutz \n\n \n\n \n\nGrundauftrag \nDie Zivilschutzorganisationen der Gemeinden im Kanton Zürich können bei Katastrophen und Notlagen, für Instandstellungsarbeiten und \n\nfür Einsätze zugunsten der Gemeinschaft aufgeboten werden. Der Zivilschutz übernimmt dabei Aufgaben im Bereich der Führungsunter-\n\nstützung, Schutz und Betreuung, Logistik, Pionierunterstützung und Kulturgüterschutz. Der Zivilschutz unterstützt die Partnerorganisatio-\n\nnen bei der Sicherstellung der Durchhaltefähigkeit. \n\nDie Aufgaben des Zivilschutzes im Bezirk Horgen werden durch den Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg ZVZZ erbracht. Bei der Stadt \n\nAdliswil verbleiben lediglich die Aufgaben als Eigentümerin der Zivilschutzanlagen und des Schutzraumbaus. Darüber hinaus beschränkt sich \n\ndie Aufgabe der Stadt Adliswil auf die Einflussnahme auf die Führung des ZVZZ im Rahmen der statutarischen Rechte (Vertretung im \n\nVorstand und in der Delegiertenversammlung). \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Der Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg ZVZZ hat seinen Betrieb am 01.01.2016 aufgenommen. Vorbereitungsarbeiten zur \n\nBetriebsaufnahme fanden schon seit dem 01.10.2015 statt. In den ersten Monaten nach der Betriebsaufnahme war die Einsatzfä-\n\nhigkeit der neuen Zivilschutzorganisation noch eingeschränkt, es wird aber davon ausgegangen, dass im Jahr 2017 die volle Ein-\n\nsatzbereitschaft inkl. Mannschaft, Material und Anlagen erreicht wird. \n\n Die Möglichkeiten der Einflussnahme der Stadt Adliswil auf den Betrieb und die Entwicklung des ZVZZ ist teilweise einge-\n\nschränkt auf finanzielle Aspekte. Da das Amt für Militär und Zivilschutz des Kantons Zürich (AMZ) inzwischen höhere Mann-\n\nschaftsbestände definiert hat, ist zum heutigen Zeitpunkt nicht klar, ob das bei der Projektierung erarbeitete Budget eingehalten \n\nwerden kann.  \n\n Die vorhandenen Zivilschutzanlagen werden gemäss den Vorgaben des Bundes betrieben. Für anerkannte Zivilschutzanlagen \n\nrichtet der Bund Beiträge aus. Erst im 2014 wurden zwei Anlagen in Adliswil aus dem Zivilschutzbetrieb genommen. Es ist kurz-\n\nfristig nicht damit zu rechnen, dass die beiden restlichen Zivilschutzanlagen je auf einer Seite der Sihl ebenfalls ausser Betrieb ge-\n\nnommen werden müssen. Im Bereich der Schutzraumbauten besteht in einzelnen Gebieten Adliswils sogar eine negative Bilanz \n\nder Schutzplätze. Diese wird in den kommenden Jahren bei der Realisierung von grösseren Bauprojekten auszugleichen sein. \n\n Aufgrund der Betriebsaufnahme des ZVZZ am 01.01.2016 stehen noch keine Erfahrungswerte dieser Organisation zur Verfü-\n\ngung. Angaben über Einsatzstunden, Anzahl Einsätze, Einsätze zugunsten der Gemeinschaft und Jahresbudget (vgl. unten mit * \n\nbezeichnet) können deshalb noch nicht dargestellt werden. \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R15 B16 B17 Trend \n\nEinsatzstunden ZVZZ  - - *  \n\nAnzahl Einsätze ZVZZ - - *  \n\nAnteil Einsätze zugunsten der Gemeinschaft (in Prozent) - - *  \n\nJahresbudget ZVZZ  - - *  \n\nAnzahl Schutzräume auf Stadtgebiet - - 825 → \n\n \n  \n\nJ \n\n76\n\n\n\nLeistungsziel(e) \n\n Z1: Wahrnehmen der Verantwortung im Rahmen des Zweckverbandes Zivilschutz Zimmerberg (ZVZZ) \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\nLeistungen R15 B16 B17 Trend Steuerbarkeit Kosteneffekt \n\n    Leistung Organi-\nsation \n\n \n\nHöhe Betriebsbeitrag ZVZZ - - 150‘000 →    \n\nAnzahl Zivilschutzanlagen - - 2 →    \n\nAnzahl Schutzraumkontrollen 57 10 150 →    \n\nKommentar:  \n\nDie Kontrolle eines Schutzraumes erfolgt nach einem vorgegebenen Zeitabstand. Aufgrund der Erstellungsdaten der Schutzräume ist die \n\nAnzahl der zu kontrollierenden Schutzräume nicht regelmässig über die Jahre verteilt, sondern es sind von Jahr zu Jahr relativ grosse \n\nSchwankungen möglich. Die zukünftigen Kosten der Schutzraumkontrollen können infolge eines beabsichtigten Systemwechsels noch nicht \n\nabgeschätzt werden.  \n\n \n\n \n\n \n\n \nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\nIndikatoren Gegenstand R15 B16 B17 Trend \n\nZ1 Vertretung im Zweckverband I \nAnwesenheit der zwei Delegierten von \nAdliswil an der Delegiertenversammlung (in \nProzent) \n\n- - 100 → \n\nZI Vertretung im Zweckverband II Mindestens eine Vertretung des Sihltals im \nVorstand - - 1 → \n\nZ1 Einsatzbereitschaft der Zivilschutz-\nanlagen in Adliswil \n\nAnteil einsatzbereite Zivilschutzanlagen (in \nProzent) - - 100 → \n\nKommentar:  \n\n \n\n  \n\nJ \n\n77\n\n\n\nJ.4 Ziviles Gemeindeführungsorgan \n\n \n\n \n\nGrundauftrag \nDas Gemeindeführungsorgan (GFO) übernimmt die Führung der Stadt und eines ausserordentlichen Ereignisses, sobald zusätzlich zu den \n\nAufgaben der Einsatz- und Rettungsdienste weitere Aufgabenbereiche anfallen. Das GFO kann aufgrund zeitlicher Ausdehnung oder auf-\n\ngrund der Komplexität der anfallenden Aufgabenbereiche aufgeboten werden, sobald die Mittel der Einsatz- und Rettungsdienste alleine \n\nnicht mehr für die Bewältigung eines ausserordentlichen Ereignisses ausreichen.  \n\nDas GFO ist in einer Stabsstruktur organisiert. Der Stadtrat bzw. eine Vertreterin oder ein Vertreter des Stadtrates steht dem GFO vor \n\nund fällt die wichtigen Entscheide.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Bei den Projektarbeiten zur Gründung des Zweckverbands Zivilschutz Zimmerberg ZVZZ wurde ursprünglich auch die Erarbei-\n\ntung eines Führungsorgans auf Bezirksebene geplant. Dieser Punkt wurde aber im Laufe der Projektarbeiten fallen gelassen. Auf-\n\ngrund der gemeinsamen Zivilschutzorganisation ZVZZ wäre ein solches gemeinsames Führungsorgan möglich, eine solche Ent-\n\nwicklung ist zurzeit noch nicht absehbar. \n\n Es gibt keine voraussehbaren Entwicklungen, welche das für das GFO Adliswil relevante Gefahrenpotential beeinflussen könnten. \n\nDie untenstehende Tabelle mit Kennzahlen zum Produktumfeld bleibt deshalb leer. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R15 B16 B17 Trend \n\n     \n\n     \n\n     \n\n     \n\n     \n\n \n\n \n\n  \n\nJ \n\n78\n\n\n\nLeistungsziel(e) \n\n Z1: Die Einsatzbereitschaft des Gemeindeführungsorgans (GFO) und die Aktualität der Ernstfalldokumentation sind gewährleistet. \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\nLeistungen R15 B16 B17 Trend Steuerbarkeit Kosteneffekt \n\n    Leistung Organi-\nsation \n\n \n\nAnzahl Führungsstandorte - - 1 →    \n\nAnzahl fest besetzte Funktionen im GFO - - 40 →    \n\nKommentar:  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\nIndikatoren Gegenstand R15 B16 B17 Trend \n\nZ1 Besetzung der notwendigen Funk-\ntionen Anteil besetzte Funktionen (in Prozent) - - 90 → \n\nZ1 Schulung des gesamten GFO I Jährliche Durchführung eines Vernetzungs-\nanlasses und einer Übung für das GFO  - - 2 → \n\nZ1 Schulung des gesamten GFO II Vertretung der neun Stabbereichsleiter (in \nProzent) - - 100 → \n\nZ1 Aktualisierte Ernstfalldokumentati-\non Jährliche Überprüfung der Aktualität - - 1 → \n\nKommentar:  \n\n  \n\n \n\nJ \n\n79\n\n\n\n80\n\n\n\nK Produktgruppe Gesundheit, Umwelt und Sport \n\nProdukte K1 Gesundheitsversorgung \n\nK2 Gesundheitsprävention \n\nK3 Sport  \n\nIm Rahmen der Gesundheitsversorgung gewährleistet das Ressort Sicherheit und Gesundheit die medizinische Grundversorgung durch \n\nbedarfsgerechte Angebote, insbesondere in den Bereichen Spitexdienste, Krankentransporte und ärztlicher Notfalldienst. Die Aufgaben \n\nder Gesundheitsprävention umfassen die für Gemeinden gesetzlich vorgeschriebenen Kontroll- und Vorsorgetätigkeiten sowie weitere \n\npräventive Massnahmen. Die Abteilung Sport stellt den Betrieb von Sportanlagen sowie des Hallen- und Freibades sicher und betreibt \n\ndie Koordinationsstelle für Sport. \n\nPGV: Herr Andreas Wieser \n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2017 \n\nIm Rahmen der Erarbeitung eines Sportanlagenkonzepts wird der Bedarf, die Machbarkeit sowie die finanzielle Tragbarkeit von \n\nSportanlagen auf dem ganzen Stadtgebiet zusammen mit Nutzern und Betreibern unter der Leitung von Fachpersonen überprüft. Für die \n\nbeiden grössten bestehenden Sportanlagen in Adliswil, das Hallen- und Freibad sowie die Sportanlage Tüfi, sollen die \n\nProjektierungsarbeiten aus dem Jahr 2016 (Sanierung Hallen- und Freibad, Techniksanierung Gebäude Sportanlage Tüfi) weiter \n\nvorangetrieben werden Schliesslich steht mit der Pensionierung des Leiters Gesundheit, Umwelt im Frühling 2017 eine Reorganisation \n\nder Fachstelle Gesundheit, Umwelt an.  \n\nStadträtin: Frau Susy Senn \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nStrategische Projekte/ Legislaturziele \n \n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\nSportanlagenkonzept Erfassung des vorhandenen Angebots an Sportanlagen und Analyse des Bedarfs \n(Handlungsempfehlung für Sanierung und Planung von Sportanlagen) \n\nauf Kurs (bis 2017) \n\nSanierung Hallen- und \nFreibad \n\nAnalyse des Sanierungsbedarfs und Planung der Sanierung (Benutzersicht, \nProjektleitung bei Abt. LI). \n\nauf Kurs (bis 2019) \n\nSanierung Sportanlage \nTüfi (Gebäude) \n\nAnalyse des Sanierungsbedarfs und Planung der Sanierung (Benutzersicht, \nProjektleitung bei Abt. LI) \n\nauf Kurs (bis 2020) \n\nErstellung \nKunstrasenplatz Tüfi \n\nErsatz des Fussballplatzes Tüfi II durch einen Kunstrasenplatz (inkl. zugehörige \nMassnahmen) \n\nauf Kurs (bis 2018) \n\n  \n\n98% \n\nAufwand für Gesundheit, Umwelt und \nSport im Verhältnis zum Gesamtaufwand \n\nder Stadt \n Direkte Kosten\n\n Gemeinkosten\n\n restlicher Haushalt\n\nAufwand für Gesundheit, Umwelt und \nSport wird finanziert durch... \n\nEntgelte \n\nSteuern \n\nRück. von Gemeinwesen \n\nBeiträge mit Zweckbindung \n\nK\n \n\n81\n\n\n\nK.1 Gesundheitsversorgung \n\n \n\n \n\nGrundauftrag \n\nDie Stadt Adliswil ist im Rahmen der Gesundheitsgesetzgebung verantwortlich für die Versorgung der Bevölkerung mit medizinischen und \n\npflegerischen Leistungen, insbesondere der Bereiche Spitexdienste, Krankentransporte und ärztlicher Notfalldienst. Die Fachstelle \n\nGesundheit, Umwelt organisiert und koordiniert dabei die Finanzierung dieser Leistungen und die Aufträge an externe Leistungserbringer. \n\nDie Finanzierung und Organisation der Leistungen der Spitäler liegt im Verantwortungsbereich des Kantons. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die demografische Alterung der Bevölkerung und deren Einfluss auf die Krankenversorgung sind erwiesen. Das Risiko von Hilfe- \n\nund Pflegebedürftigkeit steigt mit dem Alter deutlich an. Eine gute Basisversorgung und Priorisierung der medizinischen und \n\npflegerischen Leistungen ist erforderlich, da der Leistungsbezug zunehmend ist. \n\n Die durch die Stadt zu tragenden Kostenanteile für die ambulante Pflege sind von den jährlich durch den Kanton festgesetzten \n\nPflegetarifen abhängig. Die Entwicklung dieser Pflegetarife ist ziemlich schwer vorauszusehen, da sie von vielen Faktoren abhängt. \n\nDie Voraussehbarkeit der Kosten für die ambulante Pflege ist damit eingeschränkt. \n\n Durch die Bemühungen der öffentlichen Hand, Pflegebedürftige möglichst lang im häuslichen Umfeld (zu Hause statt im Heim) zu \n\npflegen, werden die Kosten für die ambulante Pflege weiter ansteigen. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R15 B16 B17 Trend \n\nBevölkerung, Anteil über 65-jährige (in Prozent der Gesamtbevölkerung) - - 19 → \n\nAnzahl Ärzte mit Hauptberufstätigkeit im ambulanten Sektor - - 14 → \n\nNormdefizit pro Pflegestunde mit Leistungsauftrag: Abklärung, Beratung, Koordination \n(CHF) - - 74.70 → \n\nNormdefizit pro Pflegestunde mit Leistungsauftrag: Untersuchung, Behandlung (CHF) - - 82.80 → \n\nNormdefizit pro Pflegestunde mit Leistungsauftrag: Grundpflege (CHF) - - 77.65 → \n\nNormdefizit pro Pflegestunde selbst. Erwerbende: Abklärung, Beratung, Koordination \n(CHF) - - 48.50 → \n\nNormdefizit pro Pflegestunde selbst. Erwerbende: Untersuchung, Behandlung (CHF) - - 49.90 → \n\nNormdefizit pro Pflegestunde selbst. Erwerbende: Grundpflege (CHF) - - 37.45 → \n\n  \n\nK\n \n\n82\n\n\n\nLeistungsziel(e) \n\n Z1: Sicherstellung einer vollständigen und wirtschaftlichen Versorgung der Bevölkerung mit medizinischen und pflegerischen \n\nLeistungen im Bereich der ambulanten Pflegeleistungen. \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\nLeistungen R15 B16 B17 Trend Steuerbarkeit Kosteneffekt \n\n    Leistun\ng \n\nOrgani\nsation \n\n \n\nSpitexdienste Adliswil: verrechnete Stunden 18‘610 18‘500 19‘000 →   +20‘000 \n\nSpitexdienste Adliswil: Klienten/-innen 364 360 370 →    \n\nKrankentransporte: Einsätze Rettungsdienst \nSee-Spital Horgen 601 550 600 →    \n\nÄrztefon: Anrufe aus Adliswil 2‘550 3‘100 3‘000 →      \n\nKommentar:  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\nIndikatoren Gegenstand R15 B16 B17 Trend \n\nZ1 Wirtschaftlichkeit der ambulanten \nAngebote (Spitex) \n\nVergleich Bruttokosten pro Klient der \nSpitex Adliswil mit Kantonsmittel \n(Kantonsmittel = 100%) \n\n- - 100 → \n\nZ1 Nutzung der ambulanten Pflege \n(Spitex) \n\nAnteil Leistungsstunden der Spitex Adliswil \nan den gesamten erbrachten ambulanten \nPflegeleistungen (in Prozent) \n\n75 75 75 → \n\nZ1 Qualität des Notfalldienstes Anrufe beim Ärztefon mit Problemlösung \n(Total Anrufe = 100%) 66 65 65 → \n\nKommentar:  \n\nIm Jahr 2014 lagen die Bruttokosten pro Klient der Spitex Adlisiwl bei CHF 6‘605. Dies ist leicht höher (102%) als die kantonalen \n\nDurchschnittskosten, welche  bei CHF 6'472 lagen. Für das Budget 2017 wird vorgesehen, dass die Bruttokosten pro Klient mit 100% \n\nnicht höher als der kantonale Durchschnitt sind. \n\n  \n\nK\n \n\n83\n\n\n\nK.2 Gesundheitsprävention \n\n \n\n \n\nGrundauftrag \n\nIm Rahmen der Gesundheitsprävention wird die risikobasierte Kontrolle der gemäss Lebensmittelgesetzgebung meldepflichtigen Betriebe in \n\nAdliswil organisiert. In Zusammenarbeit mit weiteren externen Stellen werden Kontrollen durchgeführt und Bewilligungen erteilt, welche \n\nder Gewährleistung der öffentlichen Gesundheit dienen. \n\nIn Zusammenarbeit mit internen Stellen und privaten Anbietern oder Organisationen werden Präventionsangebote zur körperlichen \n\nGesundheit organisiert und koordiniert, insbesondere wird mit der Jugendberatungs- und Suchtpräventionsstelle für den Bezirk Horgen \n\nSAMOWAR zusammengearbeitet \n\n \n\n \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die Häufigkeit der Lebensmittelkontrollen richtet sich seit 2015 nach dem gesundheitlichen Gefährdungspotenzial eines \n\nBetriebes und den bisherigen Kontrollergebnissen. Die Kontrollen werden damit auf Risikobasis durchgeführt. \n\n Die maximale Kontrollfrist wird aus dem Produkt der statischen Kriterien (Grundfrequenz) und den dynamischen Kriterien \n\nberechnet. Die Frist wird nach jeder Inspektion bestimmt. Sie kann in Risikobetrieben gekürzt werden. Als maximale Frist \n\nzwischen zwei Kontrollen gilt die mit den statischen Kriterien ermittelte Grundfrequenz. \n\n Die Anzahl der kontrollpflichtigen Lebensmittelbetriebe ist in Adliswil tendenziell steigend. Es handelt sich bei den zunehmenden \n\nZahlen aber eher nicht um klassische Gastwirtschaftsbetriebe, sondern eher um kleinere Handels- und Verkaufsbetriebe. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R15 B16 B17 Trend \n\nAnzahl Kontrollpflichtige Lebensmittelbetriebe - - 125  \n\n  \nK\n\n \n\n84\n\n\n\nLeistungsziel(e) \n\n Z1: Sicherstellung des Schutzes der Gesundheit der Bevölkerung durch die Kontrolle sämtlicher Lebensmittelbetriebe \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\nLeistungen R15 B16 B17 Trend Steuerbarkeit Kosteneffekt \n\n    Leistun\ng \n\nOrgani\nsation \n\n \n\nAnzahl Feuerungskontrollen 772 600 650 →    \n\nAnzahl Lebensmittelkontrollen 93 100 60 →    \n\nLebensmittelkontrollen: Beanstandungen in \nProzent 49 35 40 →    \n\nLebensmittelkontrollen: Anzahl Nachkontrollen 4 5 5 →    \n\nAnzahl Trinkwasserproben 129 110 120 →    \n\nAnzahl Badewasserproben 32 40 35 →    \n\nKommentar:  \n\nAufgrund der in der Lebensmittelgesetzgebung neu definierten Kontrollfristen, welche sich aus statischen Kriterien zu einem Betrieb und \n\naus dynamischen Kriterien (insb. letztes Kontrollergebnis) zusammensetzen,  werden die durchzuführenden Lebensmittelkontrollen \n\nsinken. Die aufgrund dieser Veränderungen resultierenden Kosteneffekte können infolge einer geplanten Systemänderung bei der \n\nDurchführung der Lebensmittelkontrollen nicht abgeschätzt werden. \n\n \n\n \n\n \n\n \nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\nIndikatoren Gegenstand R15 B16 B17 Trend \n\nZ1 Lebensmittelkontrolle \nKontrollierte Betriebe (Total zu \nkontrollierende Betriebe im \nBerichtsjahr=100%) \n\n100 100 100 → \n\nKommentar:  \n\n  \n\n  \n\nK\n \n\n85\n\n\n\nK.3 Sport \n\n \n\n \n\nGrundauftrag \n\nIm Produkt Sport werden die Aufgaben der Abteilung Sport, Sportanlagen beschrieben. Einerseits ist dies der Betrieb der Sportanlagen der \n\nStadt Adliswil sowie des Hallen- und Freibades im Tal. Andererseits wird mit der Sportkoordinationsstelle den Sportvereinen und \n\nSportlern eine Ansprechstelle für Fragen und Anliegen im Bereich der Anlagenreservation (Belegungsplanung) und der allgemeinen \n\nInformation im Sportbereich zur Verfügung gestellt. Die Sportkoordinationsstelle ist auch bei der Organisation von Sportanlässen behilflich. \n\n \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die Anzahl betriebener Sportanlagen ist 2015 durch den Bewegungsraum (Outdoorfitnessgeräte) erweitert worden. Neben der \n\nSportanlage Tüfi, gibt es keine weitere Anlage, welche im KASAK-Katalog (Sportanlagen mit kantonaler Bedeutung) \n\naufgenommen wurde.  \n\n Die aktuellen Sportanlagen genügen in Teilbereichen den über die Jahre veränderten Anforderungen der Sportverbände nicht \n\nmehr. Sollen weiterhin Turniere, grössere Anlässe und Trainings für Grossanlässe, für welche die Anfragetendenz steigend ist, \n\nstattfinden können, müssen Anpassungen vorgenommen werden. \n\n Die Anzahl Sportvereine in Adliswil, welche zur Sportkommission Adliswil (SpokA) zählen, hat in den letzten Jahren von \n\nursprünglich 19 bis im Jahr 2015 auf 23 zugenommen. Diese Tendenz ist steigend und vor allem Breitensportvereine nehmen \n\nstark zu. Die Sportvereine in Adliswil sind aber nicht zwingend in der SpokA registriert. \n\n Zu den populärsten Sportarten im Kanton Zürich zählen neben Radsport, Wandern und Schwimmen auch die Teamsportarten \n\nFussball, Volleyball und Basketball. In Adliswil wird ein Rückgang bei Volley- und Basketballteams verzeichnet, während \n\nFussballteams im Juniorenbereich zunehmen. Eine zusätzliche Belastung der vorhandenen Fussballplätze ist unvermeidbar und es \n\nresultiert Platzmangel. Die allgemeine Tendenz zeigt in Adliswil, dass Schwimmen, Radsport und Fitness, sowie die \n\nTeamsportarten Fussball, Unihockey und Badminton zunehmen. Der in der ganzen Schweiz feststellbare Trend zu \n\nIndividualsportarten (z.B. Wandern, Radsport, Joggen) ist auch in Adliswil spürbar. \n\n Die Schulsportangebote umfassen zurzeit 29 mögliche Angebote. Mit den Klassenerhöhungen in den nächsten Jahren, werden \n\nFerienkurse, Feriencamps und Schulsportangebote noch weiter genutzt werden. \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R15 B16 B17 Trend \n\nAnzahl KASAK-Anlagen in Adliswil - - 1 → \n\nAnteil beliebteste Sportart Nr. 1 (in Prozent) gemäss Kantonsranking - - 45.6 → \n\nAnteil beliebteste Sportart Nr. 2 (in Prozent) gemäss Kantonsranking - - 43.1 → \n\nAnteil beliebteste Sportart Nr. 3 (in Prozent) gemäss Kantonsranking - - 41.2 → \n\nAnteil beliebteste Teamsportart Nr. 1 (in Prozent) gemäss Kantonsranking - - 8.1 → \n\nAnteil beliebteste Teamsportart Nr. 2 (in Prozent) gemäss Kantonsranking - - 3.1 → \n\nAnteil beliebteste Teamsportart Nr. 3 (in Prozent) gemäss Kantonsranking - - 2.9 → \n\nAnzahl Sportvereine (Mitgliedschaften SPOKA) - - 22 → \n\n  \n\nK\n \n\n86\n\n\n\nLeistungsziel(e) \n\n Z1: Unterstützen der Sportorganisationen durch einen guten Service Public sowie Bereitstellen und einwandfreies Betreiben eines \n\nbedürfnisgerechten, zeitgemässen und gut ausgelasteten Angebots an Sportanlagen \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\nLeistungen R15 B16 B17 Trend Steuerbarkeit Kosteneffekt \n\n    Leistun\ng \n\nOrgani\nsation \n\n \n\nSportanlage Tüfi, Betriebstage p.a. 340 340 300 →    \n\nHallenbad, Öffnungszeiten pro Woche (h) 92.5 92.5 92.5 →    \n\nAnzahl betriebene Fussballplätze (ohne \nSandplatz) 3 3 3 →    \n\nAnzahl betriebene Tennisplätze 5 5 5 →    \n\nAnzahl betriebene übrige Sportanlagen 5 5 5 →    \n\nKommentar:  \n\nInfolge einer anstehenden Teilsanierung der Technik der Sportanlage Tüfi wurden deren Betriebstage reduziert. Der Betrieb dieser Anlage \n\nwird durch diese Reduktion jedoch nicht günstiger (Kosteneffekt). \n\n \n\n \n\n \n\n \nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\nIndikatoren Gegenstand R15 B16 B17 Trend \n\nZ1 Zufriedenheit der \nSportorganisationen \n\nAnzahl berechtigte Beschwerden (max. pro \nJahr) - - 1 → \n\nZ1 Auslastung / Nutzung I Anzahl Eintritte Hallen und Freibad \n(mindestens) 163‘114 132‘000 135‘000 → \n\nZ1 Auslastung / Nutzung II Vereinsbetrieb in Turnhallen ohne \nVeranstaltungen (mindestens) in Stunden 13‘925 13‘000 13‘000 → \n\nZ1 Auslastung / Nutzung III Veranstaltungen in der Sportanlage Tüfi \n(mindestens) in Stunden 1‘865 1‘900 1‘900 → \n\nKommentar:  \n\n  \n\n \n\nK\n \n\n87\n\n\n\n88\n\n\n\nL Produktgruppe Soziales \n\nProdukte L1 AHV-/IV-Zusatzleistungen \n\nL2 Beiträge an externe Dienstleister \n\nL3 Kinderbetreuung \n\nL4 Krankenversicherungsschutz \n\nL5 Sozialberatung, wirtschaftliche Hilfe \n\nL6 Altersfragen \n\nL7 Jugend \n\nDie Produktgruppe Soziales erbringt Dienstleistungen zur Sicherung der Existenz bedürftiger Personen. Sie fördert ihre wirtschaftliche \n\nund persönliche Selbständigkeit sowie die soziale und berufliche Integration. Sie begleitet Kinder in ihrer persönlichen Entwicklung und \n\nihrer Integration in die Gemeinschaft. Mit der Projektfachstelle PEPPerMIND unterstützt sie die Integration Jugendlicher in die Gesell-\n\nschaft. Das Ressort erbringt ausserdem verschiedene Dienstleistungen zur sozialen Absicherung der Bevölkerung und bietet Beratung \n\nfür betagte Einwohner/innen an.  \n\nPGV: Frau Doris Kölsch \n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2017 \n\nDie Verselbständigung der Alterseinrichtungen mit der Sihlsana AG hat sich etabliert. Das Ziel ist nun ein gutes Angebot an stationärem \n\nAufenthalt für Betagte zu gewährleisten. Des Weiteren soll die gemeinnützige Freiwilligenarbeit (Engagement) als wichtiger Bestandteil \n\ndes gesellschaftlichen Lebens weiter ausgebaut werden. Zudem soll ein neues Finanzierungsmodell für eine bedarfsgerechte Kinderbe-\n\ntreuung umgesetzt werden.  \n\nStadtrat: Herr Renato Günthardt \n\n  \n\n \n\nStrategische Projekte/ Legislaturziele \n \n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\nBedarfsgerechte Kin-\nderbetreuung  \n\nDas System der Subventionierung von Familien in bescheidenen finanziellen Verhält-\nnissen ist überarbeitet und angepasst worden.  \n\nauf Kurs (bis 2017) \n\nAltersstrategie Gemeinwesenorientierte Altersarbeit: Förderung des selbständigen Lebens im Alter \nim Rahmen eines Quartierprojekts \n\nauf Kurs (bis 2018) \n\nFreiwilligenarbeit Erfassung und Ausbau der Freiwilligenarbeit, Entwicklung und Umsetzung einer Stra-\ntegie für die Stadt Adliswil \n\nauf Kurs (bis 2018) \n\n  \n\n98% \n\nAufwand für Soziales im Verhältnis zum \nGesamtaufwand der Stadt \n\n Direkte Kosten\n\n Gemeinkosten\n\n restlicher Haushalt\n\nAufwand für Soziales wird finanziert \ndurch... \n\nEntgelte \n\nSteuern \n\nRück. von Gemeinwesen \n\nBeiträge mit Zweckbindung \nL \n\n89\n\n\n\nL.1 AHV-/IV-Zusatzleistungen \n\n \n\n \n\nGrundauftrag \nMit der Ausrichtung von Zusatzleistungen wird die Existenzsicherung von Rentnerinnen und Rentnern (AHV/IV) gesichert, so dass sie über \n\nein gesetzlich festgelegtes Mindesteinkommen verfügen.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die Zahl der Bezügerinnen und Bezüger von Zusatzleistungen zu AHV/IV ist in den letzten Jahren stetig gestiegen und liegt bzgl. \n\nZusatzleistungen zur AHV leicht über dem kantonalen Mittel, während die Zahl der Bezügerinnen und Bezüger von Zusatzleis-\n\ntungen zur IV dem kantonalen Durchschnitt entspricht (Angaben statist. Amt Kanton Zürich für 2014). \n\n Aufgrund der demographischen Entwicklung ist in den kommenden Jahren tendenziell eher mit einer weiteren Steigerung zu \n\nrechnen, wobei der in den vergangenen Jahren erfolgte Bevölkerungszuwachs aufgrund der Alters- und Einkommensstruktur der \n\nNeuzuzüger/innen kaum Einfluss auf die Entwicklung haben dürfte  \n\n Bevorstehende Anpassungen des Zusatzleistungsgesetzes könnten zu einer Veränderung der künftigen Nettoausgaben führen \n\n(evtl. Erhöhung durch Anpassung der Mietzinslimite per 2017). \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R15 B16 B17 Trend \n\nAnzahl Bezüger/innen ZL zur AHV am Total der Personen im AHV-Alter (Prozent, Stichtag \n31.12.) 11.1 11.5 12.0 → \n\nAnzahl Bezüger/innen ZL zu AHV/IV am Total der Einwohner/innen (Prozent, Stichtag \n31.12.) 3.3 - 3.5 → \n\nAnzahl Dossiers (Durchschnitt / Jahr) 532 - 550 → \n\nAusgaben/Jahr im Verhältnis zur durchschnittlichen Fallzahl (CHF) 12‘027 - 12‘600 → \n\n  \n\nL \n\n90\n\n\n\nLeistungsziel(e) \n\n Z1: Gesetzmässige Existenzsicherung und Beratung von Betagten und Behinderten \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\nLeistungen R15 B16 B17 Trend Steuerbarkeit Kosteneffekt \n\n    Leistung Organi-\nsation \n\n \n\nPrüfung und Entscheid bzgl. Anspruchsberechti-\ngung bei Neuanträgen 91 - 95 →    \n\nPeriodische Revision aller Fälle (2-\nJahresrhythmus)  - - 400 →    \n\nBeratungsgespräche - - 400 →    \n\nAnzahl behandelte Fälle (Umsatz) 627 660 660 →    \n\nKommentar:  \n\nBeratungsgespräche werden bei allen Fällen mit periodischer Überprüfung durchgeführt. Für ZL Bezüger/innen im Heim oder mit externer \n\nUnterstützung bzw. Finanzverwaltung wird dies nur in Ausnahmefällen bzw. bei Bedarf vorgenommen, da die Beratung anderweitig sicher-\n\ngestellt ist.   \n\n \n\n \n\n \n\n \nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\nIndikatoren Gegenstand R15 B16 B17 Trend \n\nZ1 Entscheide betr. Zusatz-/ Ergän-\nzungsleistungen \n\nProzentsatz gutgeheissener Rekurse am \nTotal der Fälle  0 0.5 0.5 → \n\nZ1 Zusatzleistungen AHV \n\nProzentsatz der Bezüger/innen von Zusatz-\nleistungen zu AHV an der Gesamtzahl der \nAdliswiler/innen im ordentlichen AHV-\nAlter \n\n11.1 11.5 12.0 → \n\nZ1 Erfolgreiche Beratungen Anzahl Interventionen - - 300 → \n\nZ1 Effektivität der Koordination Durchschnittliche Dauer von Anmeldung \nbis zum Entscheid  - - 75 → \n\nZ1 Gesetzmässigkeit \nDurchschnittliche Bewertung der Revision \n(Anzahl wesentliche oder schwerwiegende \nMängel) \n\n- - 1 → \n\nKommentar:  \n\nBei der durchschnittlichen Dauer von der Anmeldung bis zum Entscheid werden jene Fälle nicht berücksichtigt, bei welchen ein Entscheid \n\neines andern Versicherungsträgers abgewartet werden muss (Dauer bis zu einem Jahr möglich).  Dies würde ansonsten das Ergebnis \n\nverzerren. Es wird davon ausgegangen, dass in rund ¾ der Fälle die Beratungen von Kundinnen und Kunden nutzbringend angenommen \n\nwerden. \n\n  L \n\n91\n\n\n\nL.2 Beiträge an externe Dienstleister \n\n \n\n \n\nGrundauftrag \nSoziale Fragestellungen, die in Adliswil anzugehen sind, werden teilweise durch den Kanton, auf Bezirksebene oder von Dritten gelöst. Mit \n\nder Ausrichtung dieser Beiträge wird die Aufgabenerfüllung sichergestellt, z.B. in Bereichen wie Jugendhilfe, Kinder- und Erwachsenen-\n\nschutz, Prävention.   \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Im Bereich der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) gab es aufgrund der neuen Gesetzesvorgaben in den Jahren seit \n\nder Einführung jährliche Kostensteigerungen, u.a. in Folge der gewünschten Professionalisierung. Die Fallzahlen selber (Kindes- \n\nund Erwachsenenschutzmassnahmen) blieben konstant. Nun dürfte es zu einer Konsolidierung kommen, sodass mit keinen we-\n\nsentlichen Veränderungen für 2017 zu rechnen ist. Das Gleiche gilt für die Kinder- und Jugendhilfe (Beiträge an das kantonale \n\nAmt für Jugend- und Berufsberatung).   \n\n Die Anpassung der bisherigen Subventionierung von Eltern, die auf einen familienergänzenden Betreuungsplatz angewiesen sind, \n\n(Krippe / Tageseltern) wird voraussichtlich zu einem finanziellen Mehraufwand führen, um die im Kinder- und Jugendhilfegesetz \n\nvorgegebene Bedarfsgerechtigkeit umzusetzen. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R15 B16 B17 Trend \n\nAnzahl Massnahmen Kindes- und Erwachsenenschutz - - 123 → \n\nAnzahl Anträge Jugend- und Familienhilfe zur Finanzierung von Leistungen 67 - 70 → \n\nAnzahl Institutionen / Organisationen, die Beiträge beantragen  - - 30 → \n\n \n\n  \nL \n\n92\n\n\n\nLeistungsziel(e) \n\n Z1: Beiträge aufgrund gesetzlicher oder bezirksweiter Vorgaben bzw. Vereinbarungen zur Lösung sozialer Fragestellungen \n\n Z2: Freiwillige Beiträge zur Lösung sozialer Fragestellungen \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\nLeistungen R15 B16 B17 Trend Steuerbarkeit Kosteneffekt \n\n    Leistung Organi-\nsation \n\n \n\nAnzahl Entscheide über freiwillige Gesuche  - - 16 →    \n\nAnzahl behandelte Anträge aufgrund gesetzlicher \nVorgaben  - - 8 →    \n\nAnzahl behandelte Anträge aufgrund bezirkswei-\nter Vorgaben - - 6 →    \n\nKommentar:  \n\nDer grösste Teil der freiwilligen Beiträge sind Jahresbeiträge für Institutionen, die aufgrund von Beschlüssen der Sozialkommission bzw. des \n\nStadtrats ausgerichtet werden.   \n\n \n\n \n\n \n\n \nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände)  \n\nIndikatoren Gegenstand R15 B16 B17 Trend \n\nZ1 Rechtmässigkeit Vorhandene Handlungsgrundlagen (in \nProzent) - - 100 → \n\nZ2 Bedarfsnachweis Vorhandene Begründung (in Prozent) - - 100 → \n\nKommentar:  \n\n \n\n  \n\nL \n\n93\n\n\n\nL.3 Kinderbetreuung \n\n \n\n \n\nGrundauftrag \nDie Stadt Adliswil sorgt  für ein bedarfsgerechtes Angebot an familienergänzender Betreuung von Kindern im Vorschulalter \n(§18 KJHG). Das Kinderhaus Werd ermöglicht Familien mit Kindern im Vorschulalter die Vereinbarkeit von Familie und \nErwerbstätigkeit sowie die soziale Integration von Kindern mit erhöhtem Unterstützungsbedarf. \n \n\n \n\n \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Gemäss kantonalem Kinderbetreuungsindex verfügt Adliswil über ein ausreichendes Angebot an Betreuungsstätten für Kinder \n\nim Vorschulalter (Krippen).  \n\n Gemäss Kinder- und Jugendhilfegesetz ist es der Auftrag der Gemeinde, für ein bedarfsgerechtes Angebot zu sorgen. Dazu sind \n\ndie Regeln bzgl. Subventionierung von Betreuungsplätzen für Familien mit kleinem Budget anzupassen (aktuell werden nur Fami-\n\nlien mit Kindern im stadteigenen Kinderhaus Werd subventioniert).  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R15 B16 B17 Trend \n\nAnzahl Betreuungsplätze in der Stadt Adliswil  292 292 293 → \n\nAnzahl Kinder im Vorschulalter 1‘173 - 1‘187 → \n\n  \n\nL \n\n94\n\n\n\nLeistungsziel(e) \n\n Z1: Die bedarfsgerechte Kinderbetreuung im Vorschulalter ist in der Stadt Adliswil gewährleistet. \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\nLeistungen R15 B16 B17 Trend Steuerbarkeit Kosteneffekt \n\n    Leistung Organi-\nsation \n\n \n\nAnzahl Betreuungsplätze Kinderhaus Werd  55 55 55 →    \n\nAnzahl Ausrichtungen von Subventionen f. Kinder \n(Prozent der Fälle im Durchschnitt)  - - 65 →    \n\nAnzahl durch Fachstellen vermittelte Kinder \naufgrund eines erhöhten Betreuungsbedarfs \n(Kinderhaus Werd) \n\n- - 13 →    \n\nKommentar:  \n\nDie Ausrichtung von Subventionen  richtet sich nach der wirtschaftlichen Situation der Eltern und variiert jährlich.    \n\n \n\n \n\n \n\n \nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\nIndikatoren Gegenstand R15 B16 B17 Trend \n\nZ1 Bedarfsgerechtigkeit Auslastungsgrad aller Krippen (in Prozent) - - 95 → \n\nZ1 Eigenanteil der Eltern an den \nBetreuungskosten \n\nAnteil der durch die Eltern gedeckten \nKosten (Elternbeiträge) am Gesamtauf-\nwand des Kinderhauses Werd (in Prozent) \n\n70.4 78 75 → \n\nZ1 Kinder mit erhöhtem Unterstüt-\nzungsbedarf \n\nAnteil der Kinder mit erhöhtem Unterstüt-\nzungsbedarf in Prozent aller betreuter \nKinder im Kinderhaus Werd \n\n12.6 20 14 → \n\nKommentar:  \n\nBei Kindern/Familien mit erhöhtem Unterstützungsbedarf handelt es sowohl um Kinder, die aus Gründen des Kindeswohls platziert \nwurden als auch um solche, die von den Eltern selbst angemeldet wurden. Der Eigenanteil der Eltern an den Betreuungskosten ist leichten \nSchwankungen unterworfen, je nach deren wirtschaftlicher Situation.  \n\n  \n\nL \n\n95\n\n\n\nL.4 Krankenversicherungsschutz \n\n \n\n \n\nGrundauftrag \nUmsetzung der kantonalen Vorgaben bzgl. Bevorschussung von Leistungen der obligatorischen Krankenversicherung sowie der kantonalen \n\nPrämienverbilligung \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Der Kanton gibt jeweils vor, wie hoch die Summe und damit der Anteil an Bezüger/innen von Prämienverbilligungen kantonal \n\nsein werden. \n\n Kantonale Vorgaben haben in den letzten Jahren zu Anpassungen in der Abwicklung der Bevorschussung von KVG-Leistungen \n\ngeführt: Bezüger/innen von Zusatzleistungen werden individuell keine Prämien mehr ausgerichtet. Für Bezüger/innen von Sozial-\n\nhilfe besteht die Vorgabe, die Administration KVG in jedem Fall über die Gemeinde abzuwickeln. Dies führte im Bereich der \n\nVerwaltung zu Anpassungen und Mehraufwand in der Sozialberatung.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R15 B16 B17 Trend \n\nAnzahl Fälle mit Sozialhilfe (kumulativ) - - 433 → \n\nVorgabe Kanton: Prozentsatz der Bevölkerung mit Anspruch auf Individuelle Prämienverbil-\nligung 28.2 30 30 → \n\n  \n\nL \n\n96\n\n\n\nLeistungsziel(e) \n\n Z1: Alle via Stadt Adliswil geltend gemachten Ansprüche auf Prämienübernahme und -verbilligung werden gemäss gesetzlichen \n\nVorgaben umgesetzt. Bevorschusste KVG-Leistungen werden von Bund und Kanton zurückerstattet. \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\nLeistungen R15 B16 B17 Trend Steuerbarkeit Kosteneffekt \n\n    Leistung Organi-\nsation \n\n \n\nAnzahl Prämienübernahmen und Nachmeldungen \nfür Prämienverbilligungen 5‘319 - 5‘400 →    \n\nAnmeldung aller Sozialhilfe-Bezüger/innen für IPV \n(in Prozent) - - 95 →    \n\nAbtretung KVG an Stadt Adliswil in allen Sozialhil-\nfe-Fällen (in Prozent) - - 95 →    \n\nKommentar: \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\nIndikatoren Gegenstand R15 B16 B17 Trend \n\nZ1 Fristgerechte Meldung an Sozial-\nversicherungsanstalt \n\nnicht fristgerechte Einreichung (verpass. \nStichtag) 0 0 0 → \n\nZ1 Jährliche Revision gem. EG KVG Anzahl Beanstandungen maximal (Vorjahr) 2 6 10 ↗ \n\nKommentar:  \n\nAufgrund neuer Revisionsbestimmungen wird die Revision ab 2016 quantitativ ausgebaut. Es ist daher mit einer leichten Zunahme der \n\nBeanstandungen zu rechnen.   \n\n  \n\nL \n\n97\n\n\n\nL.5 Sozialberatung, wirtschaftliche Hilfe \n\n \n\n \n\nGrundauftrag \nDie Sozialberatung bietet auf der Grundlage des kantonalen Sozialhilfegesetzes Menschen in einer Notlage materielle und persönliche Hilfe. \n\nSie unterstützt die Behebung oder Linderung der individuellen Notlagen und fördert die berufliche und soziale Integration.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die konjunkturelle Entwicklung hat unmittelbar (bzw. bei einer negativen Entwicklung mit einer zeitlichen Verzögerung) Auswir-\n\nkungen auf den Sozialhilfebezug. Die Situation auf dem Arbeitsmarkt war im vergangenen Jahr zunehmend angespannter als in \n\nden Vorjahren. Eine Arbeitsaufnahme war dennoch der häufigste Grund dafür, dass ein Fall wieder abgelöst werden konnte. Al-\n\nlerdings ging die Anzahl derer, die aufgrund einer Arbeitsaufnahme abgelöst werden konnten, bei längerer Unterstützungsdauer \n\nzurück. \n\n Die restriktive Haltung der vorgelagerten Sozialversicherungen (IV/ALV) hat sich weiter manifestiert bzw. in der letzten Zeit \n\nnoch verstärkt.  \n\n Die Entwicklung der Erwachsenenschutzmassnahmen hat Einfluss auf die Zahl der Lohn- und Rentenverwaltungen. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R15 B16 B17 Trend \n\nArbeitslosenquote (in Prozent, *Prognose SECO) 3.1 3.6* 3.4* → \n\nAbgeschlossene Fälle aufgrund von existenzsichernder Arbeitsaufnahme  45 45 45 → \n\nAngefragte Lohn- und Rentenverwaltungen 7 8 10 → \n\n  \n\nL \n\n98\n\n\n\nLeistungsziel(e) \n\n Z1: Die Sozialberatung bezweckt die materielle Existenzsicherung sowie die persönliche Hilfe von Menschen in einer Notlage und \n\nfördert deren soziale und berufliche Integration. Sie ergreift Massnahmen zur Vorbeugung oder Milderung von Notlagen. \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\nLeistungen R15 B16 B17 Trend Steuerbarkeit Kosteneffekt \n\n    Leistung Organi-\nsation \n\n \n\nTotal der behandelten Fälle (Umsatz) 468 515 540 ↗   * \n\nBerechnung und Auszahlung wirtschaftlicher \nSozialhilfe unter Einhaltung der rechtlichen \nGrundlagen \n\n- - 435 →    \n\nPrüfung Subsidiarität im Intake (Neuanmeldungen)  204 - 225 →    \n\nAnzahl Beratungsgespräche - - 1'000 →    \n\nErstellung von Leistungsentscheiden  - - 435 →    \n\nZusammenarbeit mit Dritten und Institutionen - -  10 →    \n\nKommentar:  \n \nDas Total der zu behandelnden Fälle wird sich im kommenden Jahr voraussichtlich erhöhen. Die Entwicklung der Wirtschaftslage kann \naktuell nicht klar prognostiziert werden, sicher ist jedoch, dass durch den gesetzlich angeordneten Wegfall der Kleinkinderbetreuungsbei-\nträge einige Familien in wirtschaftliche Notlagen geraten werden.  \n\n* Dies wird aller Voraussicht nach auch einen Effekt auf die Kosten haben, welche jedoch noch nicht zu beziffern sind, da je nach Fall der \nKanton oder die Stadt für die Kosten aufkommen. Mit der Notwendigkeit einer Aufstockung der personellen Ressourcen ist aktuell nicht zu \nrechnen. \n\nDie Aufnahme von neuen Antragsstellenden beruht auf einer konsequenten Abklärung der formellen und inhaltlichen Zuständigkeit für die \nErbringung der Leistungen und auf der umfassenden Klärung der aktuellen persönlichen und finanziellen Situation. Beratungsgespräche \nfinden einerseits bei laufenden Fällen statt, andererseits ist die Sozialberatung eine niederschwellige Anlaufstelle für Kurzberatungen.  \n\n \n\n \nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\nIndikatoren Gegenstand R15 B16 B17 Trend \n\nZ1 Abgeschlossene Fälle Abgeschlossene Fälle in Prozent aller \nSozialhilfe-Fälle (kumulativ) 29 35 35 → \n\nZ1 Berufliche Reintegrationsmassnah-\nmen Anteil aller Sozialhilfe-Fälle (in Prozent) 23 35 35 → \n\nZ1 Soziale Reintegrationsmassnahmen Anteil aller Sozialhilfe-Fälle (in Prozent) - - 25 → \n\nZ1 Lohn- und Rentenverwaltungen Anzahl gutgeheissene Beanstandungen \n(Einsprachen, Stichproben)  -  - 1  → \n\nKommentar:  \n\nDie Zahl abgeschlossener Fälle wird sich voraussichtlich gegenüber der Rechnung 2015 nur leicht erhöhen lassen – abhängig von externen \n\nFaktoren wie geeigneten offenen Stellen für Sozialhilfebeziehende.   \n\nBerufliche oder soziale Integrationsmassnahmen werden überall dort getroffen, wo Sozialhilfebeziehende arbeits- oder beschäftigungsfähig \n\nsind und Massnahmen angezeigt sind, um deren persönliche Situation zu verbessern.   L \n\n99\n\n\n\nL.6 Altersfragen \n\n \n\n \n\nGrundauftrag \nDie Stadt Adliswil unterstützt das gute und selbständige Leben im Alter. Für jene Einwohnerinnen und Einwohner, welche zusätzliche \n\nUnterstützung benötigen, wird der Zugang zu altersgerechten Wohnungen mit Service gefördert. Je nach persönlichem Bedarf werden \n\nstationäre Unterkunft, Betreuung und Pflege angeboten. Die wirtschaftliche Erbringung der Angebote im Bereich der Altersfragen ist von \n\nhoher Bedeutung für die Stadt Adliswil. \n\n \n\n \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die demographische Entwicklung führt zu einer Steigerung der Zahl der Betagten und Hochbetagten in Adliswil. \n\n Viele Wohnbauten in Adliswil weisen eine alte Bausubstanz auf, sind nicht hindernisfrei gebaut und erschweren bei körperlichen \n\nGebrechen den Verbleib in der eigenen Wohnung. Renovationen und allfällige Neubauten durch Grundeigentümer könnten die \n\nSituation in den nächsten Jahren etwas entschärfen.   \n\n Die Kosten im Bereich der stationären Pflege waren seit Einführung des Pflegegesetzes 2011 mehrheitlich steigend. Eine \n\nTrendumkehr ist aktuell nicht abzusehen, da mit einer Steigerung der Zahl der Pflegebedürftigen zu rechnen ist.  \n\n Die Zahl der Betagten, die von Demenz betroffen sind, steigt. Damit steigt auch der Bedarf an zugeschnittenen ambulanten Mas-\n\nsnahmen sowie an Pflegeplätzen. \n\n Die Nachfrage von Betagten nach freiwilliger Unterstützung ist gering. Ebenso ist das Interesse der Bevölkerung an Auseinan-\n\ndersetzung mit dem Thema Alter in Adliswil eher gering.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R15 B16 B17 Trend \n\nAnzahl Baugesuche für Renovationen und Neubauten (Wohnungen/Häuser) - - 80 ↗ \n\nAnzahl Personen über 80 Jahre 983 1020 1‘057 ↗ \n\nPlatzbedarf für stationäre Unterbringungen (kumulativ) - - 315 ↗ \n\nZahl der Anfragen nach freiwilliger Unterstützung - - 15 → \n\nAnzahl Teilnehmer/innen an Veranstaltungen zum Thema Alter (Durchschnitt) - - 40 ↗ \n\nAnzahl politische Geschäfte zum Thema Alter im Kanton Zürich 4  4 → \n\n  \n\nL \n\n100\n\n\n\nLeistungsziel(e) \n\n Z1: Die Stadt Adliswil unterstützt das gute und so lange wie möglich selbständige Leben im Alter. \n\n Z2: Bei Bedarf wird der Zugang zu altersgerechten Wohnungen mit Service gefördert. \n\n Z3: Betagte Einwohnerinnen und Einwohner erhalten ihrem persönlichen Bedarf entsprechend stationäre Unterkunft, Betreuung \n\nund Pflege. \n\n Z4: Die Leistungen der Stadt Adliswil im Bereich der Altersfragen werden wirtschaftlich erbracht. \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\nLeistungen R15 B16 B17 Trend Steuerbarkeit Kosteneffekt \n\n    Leistung Organi-\nsation \n\n \n\nAnzahl Massnahmen zur Aktivierung, Förderung \nvon Gesundheit und sozialen Beziehungen 4 2 2 →    \n\nAnzahl Beratungen für ambulante Unterstüt-\nzungsmassnahmen - - 24 →    \n\nAnzahl Vermittlungen der vorhandenen altersge-\nrechten Wohnungen - - 8 →    \n\nAnzahl Beratungen für Betagte bzgl. Wohnen \n(altersgerechter Umbau, Vermieter) - - 6 →    \n\nAnzahl Vermittlungen von passenden Pflegeplät-\nzen (in Prozent) 100 99 99 →    \n\nAnzahl finanzierte Pflegetage - - 64‘000 →    \n\nKontrolle der Einhaltung der Leistungsvereinba-\nrung mit der Sihlsana AG (Angebots- und Kos-\ntenkontrolle) \n\n- - 4 →    \n\nKommentar:  \n\nMassnahmen zur Steigerung der Nachfrage nach Unterstützung mittels Freiwilligenarbeit sollen getroffen werden. Die Kontrolle der Einhal-\n\ntung der Leistungsvereinbarung mit der Sihlsana AG wird pro Quartal einmal durchgeführt.  \n\n \n  \n\nL \n\n101\n\n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\nIndikatoren Gegenstand R15 B16 B17 Trend \n\nZ1 Hoher Altersdurchschnitt Altersdurchschnitt bei Neueintritten in \nbetreutes und stationäres Wohnen - - 81 → \n\nZ1 Ausgewiesene Pflegebedürftigkeit \nbei Eintritt BESA-Stufe bei Eintritt - - 6 → \n\nZ2 Auslastungsgrad der angebotenen \nWohnungen \n\nAuslastungsgrad der angebotenen Woh-\nnungen (in Prozent) - - 90 → \n\nZ2 Bedarfsgerechte Förderung Anteil der vermittelten Personen aus \nWarteliste (in Prozent) - - 90 → \n\nZ3 Angebotssicherheit Pflegeplatz (Prozent von Anzahl Anfragen) - - 99 → \n\nZ3 Bedarfsgerechtes Angebot in \nAdliswil \n\nAnteil der ausserhalb Adliswils vermittelten \nPlätze am Total der vermittelten (in Pro-\nzent) \n\n- - 30 → \n\nZ3 Qualitätssicherheit Anzahl Beanstandungen gemäss Vorgaben \nund Leistungsvereinbarung Sihlsana AG  - - 0 → \n\nZ4 Wirtschaftliche Pflegefinanzierung Anzahl interne Beanstandungen (Stichpro-\nben) - - 2 → \n\nKommentar:  \n\nZ1: Die Pflegestufen BESA 0 und 1 werden nicht erfasst, da bei diesen keine Pflegebeiträge durch die öffentliche Hand (Gemeinde) zu \n\nübernehmen sind.  \n\nZ2: Die Wohnungen am Bad werden durch die Stiftung für Altersbauten in Adliswil nach deren eigenen Kriterien vergeben. Die kleinen \n\nEinzimmerwohnungen sind zeitweise nicht umgehend vermittelbar.  \n\n  \n\nL \n\n102\n\n\n\n103\n\n\n\nL.7 Jugend \n\n \n\n \n\nGrundauftrag \nDie offene Jugendarbeit unterstützt Jugendliche auf dem Weg zur Selbständigkeit, fördert eine aktive Freizeitgestaltung und die Einbindung \n\nin das gesellschaftliche Leben. Sie setzt sich dafür für deren Integration im Gemeinwesen ein und stärkt sie durch Unterstützung bei Projek-\n\nten oder persönlichen Fragestellungen. Sie orientiert sich dabei am Handeln und den Bedürfnissen der Jugendlichen. Gesetzliche Grundlage \n\nist das Kinder- und Jugendförderungsgesetz des Kantons.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die Nähe zu Zürich führt dazu, dass “ältere” Jugendliche ihre Freizeit häufig in Zürich verbringen und an Freizeitangeboten in \n\nAdliswil nur bedingt Interesse zeigen. \n\n Das Interesse von Jugendlichen, sich gesellschaftspolitisch zu engagieren, ist in den letzten Jahren eher gering. \n\n Jugendliche verhalten sich im öffentlichen Raum eher ruhig und angepasst (keine grösseren Brennpunkte in den letzten Jahren).  \n\n Jugendliche schätzen und nutzen die freiwillige Jugendarbeit als Ergänzung zum Kontext Schule / Ausbildung \n\n Akteure der Jugendarbeit sind gut vernetzt in Adliswil (z.B. Offene Jugendarbeit mit Schulsozialarbeit, kirchlicher Jugendarbeit, \n\nKinder- und Jugendhilfezentrum, Polizei, Institutionen der Jugendprävention) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R15 B16 B17 Trend \n\nAnzahl Jugendliche zwischen 12-20 (Zielgruppengrösse) 1‘449 1‘500 1‘540 → \n\nAnzahl Brennpunkte (Streit schlichten durch Jugendarbeit, Einsatz Polizei etc.) - - 1 → \n\n  \nL \n\n104\n\n\n\nLeistungsziel(e) \n\n Z1: Unterstützung der Jugendlichen in ihren Bemühungen zur kulturellen, ökonomischen und sozialen Einbindung in das gesellschaft-\n\nliche Leben. \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\nLeistungen R15 B16 B17 Trend Steuerbarkeit Kosteneffekt \n\n    Leistung Organi-\nsation \n\n \n\nÖffnungszeiten PEPPerMIND (Std/Woche) 16 15 15 →    \n\nAnzahl Projekte für und mit Jugendlichen 9 5 10 →    \n\nAnzahl Vermittlungen von Nebenverdiensten \n(Sackgeldjobs, Babysitting, etc.) - - 20 →    \n\nAnzahl Beratungen 90 160 100 →    \n\nAnzahl Coachings zur Umsetzung eigener Ideen 15 5 10 →→    \n\nAnzahl Vernetzung mit anderen Akteuren der \nJugendarbeit - - 10 →    \n\nAnzahl Aktivitäten zum Monitoring des Sozial-\nraums  - - 20 →    \n\nKommentar:  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\nIndikatoren Gegenstand R15 B16 B17 Trend \n\nZ1 Kulturelle Integration I Anzahl erfolgreicher Projektleitungen \n(mindestens) 9 5 7 → \n\nZ1 Kulturelle Integration II Anzahl erfolgreicher Coachings (mindes-\ntens) 15 5 7 → \n\nZ1 Ökonomische Integration Anzahl erfolgreicher Vermittlungen für \nNebenverdienste - - 14 → \n\nZ1 Soziale Integration Anzahl erfolgreicher Beratungsgespräche 90 160 90 → \n\nKommentar:  \n\nAufgrund des freiwilligen Charakters der offenen Jugendarbeit liegt der Erfolg von angebotenen Leistungen naturgemäss unter der Zahl \n\nder Leistungen selber, da sich gerade im jugendlichen Alter Interessen und Ideen und damit auch die Motivation schnell verändern.  \n\n \n\nL \n\n105\n\n\n\n106\n\n\n\nM Produktgruppe Bildung \n\nProdukte M1 Schulpflege \n\nM2 Kindergarten/ Primarschule \n\nM3 Sekundarschule \n\nM4 Musikschule \n\nM5 Sonderschulung \n\nM6 Schulergänzende Angebote \n\nM7 Therapie und Soziales \n\nDie Produktgruppe Schule erfüllt die Aufgaben des öffentlichen Bildungswesens und erbringt alle von der Gesetzgebung vorgesehenen \n\nLeistungen der Volksschule. Sie gewährleistet die elf obligatorischen Schuljahre für alle Adliswiler Kinder, das ergänzende zwölfte Schul-\n\njahr, die Musikschule sowie die ergänzenden Dienstleistungen in den Bereichen Förderung, Therapie und Betreuung. \n\nPGV: Herr Marc Dahinden, Herr Caspar Salgo \n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2017 \n\nAusreichender Schulraum in pädagogisch wertvoller Qualität ist ein wichtiger Faktor für die Attraktivität von Adliswil als Wohnort für \n\nFamilien. Die Gesamtstrategie zur Schaffung von Schulraum im Gebiet Sonnenberg-Wilacker wird mit Machbarkeitsstudien präzisiert. An \n\nbeiden Standorten sollen die Bedürfnisse von Schule und Betreuung abgedeckt werden. Die Ausführungskredite werden dem Stimmvolk \n\nvorgelegt. Für die Kinder aus den bereits erstellten und den noch geplanten Wohnungen im Gebiet Dietlimoos-Moos-Sunnau wird bis \n\nzum Schuljahr 2019/20 ein Schulhaus für 15 Klassen erstellt. Die Zwischenzeit wird mit zweckmässigen und kostengünstigen Provisorien \n\nüberbrückt. \n\nStadtrat: Herr Raphael Egli \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\nStrategische Projekte/ Legislaturziele \n \n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\nSchule als Kompetenz-\nzentrum der Bildung \n\nDie Schule wird von innen und aussen als Kompetenzzentrum der Bildung wahrge-\nnommen. \n\nauf Kurs (bis 2019) \n\nUnternehmenskultur Die Schule ist ein attraktiver Arbeitgeber. Es herrscht ein motivierendes, gesund-\nheitsförderliches Arbeitsklima. \n\nauf Kurs (bis 2019) \n\nTagesstrukturen–\nTagesschule \n\nDie Schulpflege legt ihre Strategie im Bereich Tagesstrukturen / Tagesschulen \nmittels Grundsatzentscheid und Folgeplanungen fest. \n\nauf Kurs (bis 2016) \n\nInformation & Commu-\nnication Technology \n(ICT) \n\nICT wird in den Schulen verantwortungsvoll und zeitgemäss eingesetzt. auf Kurs (bis 2019) \n\nPädagogische Ausrich-\ntung der Schulen \n\nDie Schulen haben einen geklärten Umgang mit Kinder und Jugendlichen mit beson-\nderen pädagogischen Bedürfnissen. \n\nauf Kurs (bis 2017) \n\n98% \n\nAufwand für Bildung im Verhältnis zum \nGesamtaufwand der Stadt \n\n Direkte Kosten\n\n Gemeinkosten\n\n restlicher Haushalt\n\nAufwand für Bildung wird finanziert durch... \n\nEntgelte \n\nSteuern \n\nRück. von Gemeinwesen \n\nBeiträge mit Zweckbindung \n\nM\n \n\n107\n\n\n\nM.1 Schulpflege \n\n \n\n \n\nGrundauftrag \nDie Schulpflege ist das Aufsichtsorgan der Schule Adliswil in ihrer Gesamtheit. Sie ist für alle Belange des Schulwesens verantwortlich. Sie \n\nfällt Grundsatzentscheide (strategische/politische Entscheide) und delegiert die für deren Erfüllung erforderlichen Folgeentscheide (operati-\n\nve/ betriebliche Entscheide) an die Geschäftsleitung und die Leitungen der Schulen und Diensteinheiten. Sie leitet und beaufsichtigt die \n\nSchulen und nimmt die Aufgaben gemäss §42 des Volksschulgesetzes des Kantons Zürich wahr. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die Schule als lernende Organisation entwickelt sich stetig weiter. Mit der Einsetzung der Geschäftsleitung hat die Schule Adlis-\n\nwil einen Schritt in Richtung Professionalisierung gemacht. Die Schulpflege führt zusehends strategisch und hat die operativen \n\nGeschäfte an die Geschäftsleitung übertragen, was zu einer Entlastung der Schulpflege geführt hat. \n\n Durch die Anpassung der Besuchsordnung nimmt die Schulpflege die Schulen vermehrt als Gesamtheit wahr, was zu einer ver-\n\nstärkt strategischen Diskussion führt.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R15 B16 B17 Trend \n\nAnzahl ergriffene Rechtsmittel gegen Schulpflegentscheide - 2 1 → \n\nAnzahl Schulprogramme  6 5 5 → \n\nAnzahl Entwicklungsplanungen Diensteinheiten  6 6 6 → \n\nNeuanstellungen (Anzahl exkl. befristete Anstellungen) 62 42 42 → \n\nAustritte (Anzahl exkl. befristete Anstellungen) 40 40 40 → \n\n  \nM\n\n 108\n\n\n\nLeistungsziel(e) \n\n Z1: Die Schulpflege stellt durch den Einsatz der Geschäftsleitung die rechtmässigen Abläufe sicher. \n\n Z2: Die Schulpflege führt die Schule strategisch. \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\nLeistungen R15 B16 B17 Trend Steuerbarkeit Kosteneffekt \n\n    Leistung Organi-\nsation \n\n \n\nPersonal: Schulverwaltung, Hauswartungen, \nSchulergänzende Angebote 104 105 105 →     \n\nPersonal: Lehrpersonal, Therapien, Musikschule, \nKlassenassistenzen, Aufgabenhilfe  291 285 300 →    \n\nAnzahl Schulpflegesitzungen  12 11 11 →    \n\nAnzahl Strategiesitzungen der Schulpflege 7 7 7 →    \n\nAnzahl Schulbesuche  394 360 390 →    \n\nMitarbeiterbeurteilungen Lehrpersonal (4-\njährlich) 43 38 45 →    \n\nAnzahl Geschäftsleitungssitzungen 51 50 50 →    \n\nSchulzeitung: Ausgaben pro Jahr 2 2 4 →    \n\nSchulzeitung: Auflage 2‘000 2‘000 2‘000 →    \n\nKommentar:  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\nIndikatoren Gegenstand R15 B16 B17 Trend \n\nZ1 Rechtsmittel Gutgeheissene Rechtsmittel gegen Behör-\ndenentscheide in Prozent (höchstens) 0 1 1 → \n\nZ2 \nBeständigkeit der Entwicklungs-\nplanung von Schulen und Dienst-\neinheiten \n\nProzentuale Überarbeitungen - 18 18 → \n\nKommentar:  \n\n \n\n  \n\nM\n 109\n\n\n\nM.2 Kindergarten / Primarschule \n\n \n\n \n\nGrundauftrag \nDie Kindergartenstufe ist die erste Stufe der zürcherischen Volksschule und hat den Auftrag, die Kinder in ihrer individuellen Entwicklung \n\nzu unterstützen und zu fördern. Kinder, die bis zum Stichtag eines Jahres das vierte Altersjahr vollenden, treten auf Anfang des nächsten \n\nSchuljahres in den Kindergarten ein. Die Primarstufe schliesst an die Kindergartenstufe an. Sie wird im Lehrplan gegliedert in Unterstufe (1.- \n\n3. Klasse) und Mittelstufe (4.- 6. Klasse). Auf der Unterstufe erwerben die Schülerinnen und Schüler Grundfertigkeiten wie Lesen, Schrei-\n\nben und Rechnen und gewinnen Einsichten über die Umwelt. Gleichzeitig werden spielerische Lernformen aus der Kindergartenstufe \n\nweitergeführt. Auf der Mittelstufe werden die Grundfertigkeiten, Kenntnisse und Arbeitstechniken erweitert und gefestigt. Die Schülerin-\n\nnen und Schüler arbeiten und lernen in zunehmendem Mass eigenständig und selbstverantwortlich.  \n\n \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Das Stichdatum für die Einschulung wird jährlich um einen halben Monat verschoben. Im Schuljahr 2019/20 ist dieser Prozess \n\nabgeschlossen. Das Einschulungsdatum wird dann auf den 31. Juli festgelegt. Dadurch werden jährlich 4% mehr Schüler/innen \n\neingeschult. Die eintretenden Schüler/innen werden immer jünger. Im Schuljahr 2019/20 sind sie bei Schuleintritt 4 Jahre alt. \n\n Der neue Lehrplan legt Wert auf Kompetenzorientierung. Die Einführung ist auf das Schuljahr 2018/19 geplant. \n\n Die Geburten- & Schülerzahlen in Adliswil zeigen eine stark steigende Tendenz. Bis im Schuljahr 2020/21 verzeichnet die Stadt \n\nAdliswil 24% mehr Schüler/innen und Klassen als im Schuljahr 2015/16. Der Anteil fremdsprachiger Lernender liegt bei über 50% \n\nmit steigender Tendenz.  \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R15 B16 B17 Trend \n\nAnzahl Schüler/innen Kindergarten 370 380 407 ↗ \n\nSchüler/innen Kindergarten fremdsprachig (in Prozent) 57 60 60 → \n\nAnzahl Schüler/innen Kindergarten Privatschulen 43 45 44 → \n\nAnzahl Zuzüge/Wegzüge Kindergarten 38 38 38 → \n\nAnzahl Schüler/innen Primarstufe 971 1‘000 1‘066 ↗ \n\nSchüler/innen Primarstufe fremdsprachig (in Prozent) 56 57 58 ↗ \n\nAnzahl Schüler/innen Primarstufe Privatschulen 101 105 105 → \n\nAnzahl Zuzüge/Wegzüge Primarstufe 71 75 80 ↗ \n\nAnzahl Übertritte nach 6. Klasse in Sekundarstufe A 62 65 67 ↗ \n\nAnzahl Übertritte nach 6. Klasse in Sekundarstufe B 41 40 42 ↗ \n\nAnzahl Übertritte nach 6. Klasse in Sekundarstufe C 15 15 15 → \n\nAnzahl Übertritte nach 6. Klasse in Langzeitgymnasium 21 20 21 → \n\nAnzahl Übertritte nach 6. Klasse in Privatschulen  7 5 7 → \n\nAnzahl Kindergärten / Kleinanlagen 11 10 10 → \n\nAnzahl Schulanlagen 8 8 8 → \n\n  \n\nM\n 110\n\n\n\nLeistungsziel(e) \n\n Z1: Die Schüler/innen werden ihren Fähigkeiten entsprechend gefördert. \n\n Z2: Schüler/innen mit Sonderschulstatus werden nach Möglichkeit in die Regelklasse integriert. \n\n Z3: Regelunterricht: Unterricht findet statt. \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\nLeistungen R15 B16 B17 Trend Steuerbarkeit Kosteneffekt \n\n    Leistung Organi-\nsation \n\n \n\nAnzahl Klassen Kindergarten  19 19 21 →    \n\nAnzahl Lehrpersonen Kindergarten 44 45 49 ↗    \n\nAnzahl Klassen Primarstufe  47 49 50 ↗    \n\nAnzahl Lehrpersonen Primarstufe  112 118 120 ↗    \n\nAnzahl Lektionen Regelunterricht pro Schuljahr 86‘247 89‘160 90‘620 ↗    \n\nAnzahl Lektionen Integrative Förderung pro \nSchuljahr 5‘889 6‘045 6‘435 ↗    \n\nAnzahl Lektionen Deutsch als Zweitsprache pro \nSchuljahr 17‘277 17‘784 18‘954 ↗    \n\nAnzahl integrativ geschulte Sonderschüler/innen \npro Schuljahr 45 43 50 ↗    \n\nAnzahl Lektionen Aufgabenstunden pro Schuljahr 1‘755 1‘872 1‘950 ↗    \n\nKommentar:  \n\nAnzahl Schüler/innen resp. Mitarbeitende Stand September. \n\n \n\n \nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\nIndikatoren Gegenstand R15 B16 B17 Trend \n\nZ1 Lehrkapazität I Qualifiziertes Lehrpersonal / Gesamtes \nLehrpersonal (in Prozent) - - 90 → \n\nZ1 Lehrkapazität II Erfüllung Weiterbildungsvorgabe (in Pro-\nzent) - - -  \n\nZ2 Integration Schüler/innen mit \nSonderschulstatus \n\nIntegrierte Schüler/innen mit Sonderschul-\nstatus / Gesamtzahl Schüler/innen mit \nSonderschulstatus (in Prozent) \n\n61 60 60 → \n\nZ3 Lektionen (mindestens) Anteil stattgefundene Lektionen / geplante \nLektionen (in Prozent) 99 98 99 → \n\nKommentar:  \n\nZ1: Quantifizierbare Weiterbildungsvorgaben liegen erst mit der Einführung des neuen Berufsauftrages für Lehrpersonen durch den \n\nKanton Zürich per Schuljahr 2017/18 vor. \n\n  \n\nM\n \n\n111\n\n\n\nM.3 Sekundarschule \n\n \n\n \n\nGrundauftrag \nDie Sekundarstufe schliesst an die Primarstufe an. In Adliswil werden drei Abteilungen mit unterschiedlichen Anforderungen geführt, die \n\nmit A und B und C bezeichnet werden, wobei A die kognitiv anspruchsvollste ist. Durchlässigkeit innerhalb der Sekundarstufe besteht \n\ndarin, dass ohne zeitlichen Verlust eines Jahres von einer Abteilung zur andern gewechselt werden kann. In der Sekundarstufe werden die \n\nSchülerinnen und Schüler befähigt, einen ihren Möglichkeiten entsprechenden Ausbildungsgang in der Berufsbildung zu beginnen oder sie \n\ntreten in eine Mittelschule über.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Der neue Lehrplan legt Wert auf Kompetenzorientierung. Die Einführung ist auf das Schuljahr 2018/19 geplant. \n\n Die Geburten- & Schülerzahlen in Adliswil zeigen eine stark steigende Tendenz. Bis im Schuljahr 2020/21 verzeichnet die Stadt \n\nAdliswil 24% mehr Schüler/innen und Klassen als im Schuljahr 2015/16. Der Anteil fremdsprachiger Lernender liegt bei über 50% \n\nmit steigender Tendenz.  \n\n Die Lehrstellensuche ist aufgrund der wirtschaftlichen Situation eine Herausforderung. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R15 B16 B17 Trend \n\nAnzahl Schüler/innen Sekundarstufe Sek A 177 185 200 ↗ \n\nAnzahl Schüler/innen Sekundarstufe Sek B 127 130 140 ↗ \n\nAnzahl Schüler/innen Sekundarstufe Sek C 35 35 40 → \n\nTotal Schüler/innen Sekundarstufe  339 350 380 ↗ \n\nSchüler/innen Sekundarstufe fremdsprachig (in Prozent) 57 58 60 ↗ \n\nAnzahl Schüler/innen Sekundarstufe Privatschulen  62 65 68 ↗ \n\nAnzahl Zuzüge/Wegzüge 27 28 30 ↗ \n\nBerufliche Ausbildung als Anschlusslösung nach Abschluss der Sekundarschule 63 62 77 → \n\nMittelschule als Anschlusslösung nach Abschluss der Sekundarschule 8 8 10 → \n\nBrückenangebote als Anschlusslösung nach Abschluss der Sekundarschule 21 21 26 → \n\nPraktikum als Anschlusslösung nach Abschluss der Sekundarschule 4 4 5 → \n\nKeine Anschlusslösung nach Abschluss der Sekundarschule 3 3 4 → \n\nAnzahl Schulanlagen 2 2 2 → \n\n  \n\nM\n 112\n\n\n\nLeistungsziel(e) \n\n Z1: Die Jugendlichen werden ihren Fähigkeiten entsprechend gefördert. \n\n Z2: Schüler/innen mit Sonderschulstatus werden nach Möglichkeit in die Regelklasse integriert. \n\n Z3: Regelunterricht: Unterricht findet statt \n\n Z4: Die Jugendlichen finden eine ihren Fähigkeiten entsprechende Anschlusslösung. \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen)  \n\nLeistungen R15 B16 B17 Trend Steuerbarkeit Kosteneffekt \n\n    Leistung Organi-\nsation \n\n \n\nAnzahl Klassen Sekundarstufe 18 18 19 →    \n\nAnzahl Lehrpersonen Sekundarstufe 36 36 38 →    \n\nAnzahl Lektionen Regelunterricht pro Schuljahr 36‘880 37‘000 38‘600 ↗    \n\nAnzahl Lektionen Integrative Förderung pro \nSchuljahr 1‘287 1‘287 1‘287 →    \n\nAnzahl Lektionen Deutsch als Zweitsprache pro \nSchuljahr 546 546 700 →    \n\nAnzahl integrativ geschulte Sonderschüler/innen \npro Schuljahr 8 6 7 →    \n\nAnzahl Lektionen Aufgabenstunden pro Schuljahr 160 160 160 →    \n\nKommentar:  \n\nAnzahl Schüler/innen resp. Mitarbeitende Stand September. \n\n \n\n \n\n \n\n \nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\nIndikatoren Gegenstand R15 B16 B17 Trend \n\nZ1 Lehrkapazität I Qualifiziertes Lehrpersonal / Gesamtes \nLehrpersonal (in Prozent) - - 90 → \n\nZ1 Lehrkapazität II Erfüllung Weiterbildungsvorgabe (in Pro-\nzent) - - - → \n\nZ2 Integration Schüler/innen mit \nSonderschulstatus \n\nIntegrierte Schüler/innen mit Sonderschul-\nstatus / Gesamtzahl Schüler/innen mit \nSonderschulstatus (in Prozent) \n\n34 35 35 → \n\nZ3 Lektionen (mindestens) Anteil stattgefundene Lektionen / geplante \nLektionen (in Prozent) 99.9 98 99 → \n\nZ4 Schüler/innen mit Anschlusslö-\nsung Anschlusslösung (mindestens) (in Prozent) 99 99 99 → \n\nKommentar:  \n\nZ1: Quantifizierbare Weiterbildungsvorgaben liegen erst mit der Einführung des neuen Berufsauftrages für Lehrpersonen durch den \n\nKanton Zürich per Schuljahr 2017/18 vor. \n\nM\n \n\n113\n\n\n\nM.4 Musikschule \n\n \n\nGrundauftrag \nDie dem Verband Zürcher Musikschulen (VZM) angeschlossene Musikschule vermittelt eine sorgfältige und vielseitige musikalische Ausbil-\n\ndung und hat die Förderung der musikalischen Ausbildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zum Ziel. Die Musikschule Adliswil-\n\nLangnau bietet ein breites Ausbildungsspektrum von Instrumental- und Gesangsausbildung und Ensemblefächer an. Sie arbeitet eng mit der \n\nVolksschule zusammen, indem sie die musikalische Grundausbildung und Rhythmik in den Schulen durchführt und Klassenorchester unter-\n\nstützt. In Konzerten, Wettbewerben und Stufentests werden die Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen gefördert, langfristig auf Ziele \n\nhingearbeitet und ihr Können erfolgreich vor Publikum präsentiert.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die Musikausbildung im Kanton Zürich soll gesetzlich verankert und die Zusammenarbeit unter den Musikschulen weiter geför-\n\ndert werden. Mit dem Musikschulgesetz soll die musikalische Bildung als integraler Bestandteil der öffentlichen Bildung im Kan-\n\nton Zürich gesetzlich verankert werden. Mit dem Gesetz soll die Zusammenarbeit zwischen den Institutionen der Musikbildung \n\ngefördert und die Qualität gesichert werden, indem Musikschulen anerkannt und Vorgaben für das Mindestangebot festgelegt \n\nwerden. Die Zuständigkeit für die Musikschulen bleibt bei den Gemeinden. Sie haben auch künftig die Aufgabe, den Schülerinnen \n\nund Schülern den Zugang zu einer Musikschule sicher zu stellen. Unverändert bleibt der Anteil der Elternbeiträge, der 50 Pro-\n\nzent der anrechenbaren Betriebskosten der Musikschulen nicht übersteigen darf. Die kantonale Beteiligung an den Kosten soll \n\nweiterhin bei 3% bleiben. Der Gesetzesentwurf liegt nun zur Beratung beim Kantonsrat.  \n\n Der Vertrag zur Zusammenarbeit mit Langnau datiert aus dem Jahre 1986. Dieser entspricht nicht mehr in allen Punkten den \n\nBedürfnissen der Vertragsparteien. Eine Vertragsüberarbeitung ist nach der Einführung des neuen Musikschulgesetzes geplant.  \n\n Auf das Schuljahr 2016/17 hat die Schulpflege die Tarife um durchschnittlich 16% erhöht und ein neues Angebot (30 Minuten \n\nUnterricht) geschaffen. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R15 B16 B17 Trend \n\nSchülerbestand Kinder & Jugendliche instrumental  459 453 460 → \n\nSchülerbestand Erwachsene instrumental  34 32 30 ↘ \n\nSchülerbestand Gruppen (Ensembles) 191 200 79 → \n\nAnzahl Schüler/innen in Musikalischer Grundausbildung Adliswil 330 345 350 ↗ \n\nAnzahl Schüler/innen in Musikalischer Grundausbildung Langnau 168 155 170 → \n\nAnzahl Schüler/innen in Klassenmusizieren und Klassenchor Adliswil 105 95 130 → \n\nAnzahl Schüler/innen Singschule Langnau  229 230 230 → \n\nElternbeitrag an Betriebskosten an Instrumentalunterricht Kinder & Jugendliche (in Pro-\nzent) - 38 43 → \n\nKostendeckungsgrad Erwachsene 71 77 82 ↗ \n\n  \n\nM\n 114\n\n\n\nLeistungsziel(e) \n\n Z1: Adliswil erbringt in Zusammenarbeit mit Langnau ein breites Angebot in der musikalischen Bildung für Kinder und Erwachsene \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\nLeistungen R15 B16 B17 Trend Steuerbarkeit Kosteneffekt \n\n    Leistung Organi-\nsation \n\n \n\nEinzellektionen instrumental (Std./Woche) 320 318 320 →    \n\nGruppenlektionen (Std./Woche) 18  15 15 →    \n\nRhythmik Kindergarten Adliswil (Anz. Wochen-\nlektionen) 9 9 10 →    \n\nMusikalische Grundausbildung Adliswil (Anzahl \nWochenlektionen) 62 64 66 ↗    \n\nMusikalische Grundausbildung Langnau (Anzahl \nWochenlektionen) 18 18 19 →    \n\nKlassenmusizieren Adliswil (Anzahl Wochenlekti-\nonen) 3 4 4 →    \n\nSingschule Langnau (Anzahl Wochenlektionen) 18 18 18 →    \n\nAnzahl Öffentliche Veranstaltungen  26 25 25 →    \n\nKommentar:  \n\nSchülerbestand Gruppen: \n\nR15: Ensembles Musikschule, Klassenchor Werd und Bläserklasse Zopf \n\nB16: analog R15 \n\nB17: Ensembles Musikschule ohne Klassenchor und Bläserklasse \n\nAnzahl Schüler/innen Klassenmusizieren Adliswil:  \n\nR15: 84 Klassenchor, 21 Bläserklasse \n\nB16: 75 Klassenchor, 20 Bläserklasse \n\nB17: 85 Klassenchor, 45 Bläserklasse \n\n \n\n \nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\nIndikatoren Gegenstand R15 B16 B17 Trend \n\nZ1 Fächerangebot Anzahl Fächer  20 20 20 → \n\nZ1 Nutzung des Angebots Kin-\nder/Jugendliche bis 20 Jahre \n\nAnteil der Kinder und jungen Erwachsenen \nmit musikalischer Bildung / Bevölkerung \nAdliswil (ohne Langnau) (in Prozent) \n\n7.3 7.3 7.5 → \n\nZ1 Nutzung des Angebots Erwach-\nsene \n\nAnteil der Erwachsenen mit musikalischer \nBildung / Bevölkerung Adliswil (ohne \nLangnau) (in Prozent) \n\n0.2 0.2 0.2 → \n\nKommentar:  \n\n \n\n  \n\nM\n \n\n115\n\n\n\nM.5 Sonderschulung \n\n \n\n \n\nGrundauftrag \nDie Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen und die sonderpädagogischen Angebote sind im \n\nKanton Zürich auf den Grundsatz der Integration ausgerichtet (§33 VSG). Menschen können sich nur entwickeln, wenn sie förderliche \n\nBedingungen für das Lernen und Zusammenleben erhalten. Ein individualisierender und integrativer Unterricht mit entsprechenden Rah-\n\nmenbedingungen unterstützt diese Entwicklung. Einzelne Schülerinnen und Schüler benötigen jedoch eine umfangreichere Unterstützung. In \n\ndiesen Fällen kann ein Aufenthalt der Schülerinnen oder Schüler in einer Sonderschule oder in einer besonderen Klasse sinnvoll sein. Für \n\ndiese Kinder wird eine adäquate Schulungsmöglichkeit ausserhalb der Schule Adliswil gesucht. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die Sonderschulquote im Kanton Zürich steigt an. Der Kanton Zürich bewilligt zusätzliche Sonderschulplätze nach der neu er-\n\nstellten Versorgungsplanung. \n\n Der Stellenmarkt für schulische Heilpädagogen ist ausgetrocknet. Der Kanton Zürich hat die Ausbildungsplätze erhöht, kann \n\nden Bedarf aber noch nicht decken.  \n\n Aufgrund der verstärkten Integration in der Regelschule steigt in Adliswil der Bedarf an Schulischen Heilpädagogen. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R15 B16 B17 Trend \n\nKinder mit Sonderschulstatus (absolut) 96 89 92 → \n\nKinder mit Sonderschulstatus (in Prozent zur Gesamtschülerzahl) 4.9 4.6 4.5 ↘ \n\n  \n\nM\n 116\n\n\n\nLeistungsziel(e) \n\n Z1: Kinder werden primär intern sondergeschult. \n\n Z2: Falls eine interne Platzierung nicht möglich ist, werden die Schüler/innen in eine adäquate Sonderschule platziert. \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\nLeistungen R15 B16 B17 Trend Steuerbarkeit Kosteneffekt \n\n    Leistung Organi-\nsation \n\n \n\nAnzahl externe Sonderschulplatzierungen - 31 33 →    \n\nAnzahl Unterrichtsbesuche in externen Schulen \nzur Qualitätssicherung  - 24 24 →    \n\nAnzahl Monitorings pro Jahr - 2 2 →    \n\nÜberprüfung der bedürfnisgerechten Platzierung \n(Schulisches Standortgespräch (in Prozent)) 100 100 100 →    \n\nKommentar:  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\nIndikatoren Gegenstand R15 B16 B17 Trend \n\nZ1 Externe Schüler/innen mit Sonder-\nschulstatus \n\nAnteil externe Schüler/innen mit Sonder-\nschulstatus / Schüler/innen mit Sonder-\nschulstatus gesamt (in Prozent) \n\n43 40 35 ↘ \n\nZ2 Umplatzierungen Anteil Umplatzierungen innerhalb externer \nSonderschulungen (in Prozent) 1 3 3 → \n\nKommentar:  \n\n \n\n  \n\nM\n \n\n117\n\n\n\nM.6 Schulergänzende Angebote \n\n \n\n \n\nGrundauftrag \nZu den Schulergänzenden Angeboten gehört die Organisation und Durchführung der Tagesbetreuung (Morgenbetreuung, Mittagessen, \n\nNachmittagshort), die Leitung der Freizeitanlage, die Schulsportkurse, die Skilager sowie die Eltern- und Erwachsenenbildung. Der Bedarf \n\nan Tagesstrukturen ist gemäss §27 der Volksschulverordnung zu erheben und bedarfsgerechte Angebote sind in der Zeit zwischen 7:30 Uhr \n\nund 18:00 Uhr zur Verfügung zu stellen. Damit verbunden ist ihre laufende Weiterentwicklung.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklungen steigt der Betreuungsbedarf pro Kind. Zusammen mit den steigenden Schülerzah-\n\nlen wächst der Betreuungsaufwand für die Schule überproportional.  \n\n Der Regierungsrat des Kantons Zürich hat sich als einen der Legislaturschwerpunkte die Förderung der Tagesschulen zum Ziel \n\ngesetzt. Die Schulpflege hat eine Strategieentwicklung im Tagesschulbereich als Entwicklungsschwerpunkt festgelegt.   \n\n Der Kanton Zürich hat die Sportförderung ausgebaut und unterstützt nebst den traditionellen J & S-Kursen auch Kurse im Be-\n\ntreuungsbereich. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R15 B16 B17 Trend \n\nAnzahl Kinder in Tagesbetreuung 340 425 480 ↗ \n\nAnteil Kinder mit Tarifierung Maximalbeitrag 129 153 173 ↗ \n\nAnteil Kinder mit Tarifierung Minimalbeitrag 84 98 110 ↗ \n\nAnzahl Mahlzeitenbezüge 38‘903 40‘000 48‘000 ↗ \n\n  \nM\n\n 118\n\n\n\nLeistungsziel(e) \n\n Z1: Die ausserschulische Betreuung der Adliswiler Schüler/innen während der Schulzeit wird im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben \n\ndurch ein bedarfsgerechtes und wirtschaftliches Angebot sichergestellt. \n\n Z2: Die Stadt Adliswil hat ein bedarfsgerechtes und wirtschaftliches Angebot für Ferienhorte. \n\n Z3: Die Stadt Adliswil schafft ein wirtschaftliches Angebot für die Freizeitgestaltung im kreativen und sportlichen Bereich. \n\n Z4: Im Rahmen der Eltern- und Erwachsenenbildung werden individuelle und kreative Interessen und Fähigkeiten gefördert. \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n  \nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\nLeistungen R15 B16 B17 Trend Steuerbarkeit Kosteneffekt \n\n    Leistung Organi-\nsation \n\n \n\nAnzahl Mitarbeitende in Tagesbetreuung 35 36 39 ↗    \n\nAnzahl Mitarbeitende in Freizeitanlage  2 2 2 →    \n\nAnzahl Betriebe Mittagstisch  6 6 7 →    \n\nAnzahl Plätze Mittagstisch  200 210 323 ↗    \n\nAnzahl Betriebe Nachmittagshort  5 5 5 →    \n\nAnzahl Plätze Nachmittagshort  175 185 200 ↗    \n\nAnzahl Betriebe Morgenbetreuung Kindergarten  3 4 4 →    \n\nAnzahl Betriebe Ferienhort  2 2 2 →    \n\nAnzahl Plätze Ferienhort  30 30 30 →    \n\nAnzahl Wochen Ferienhort  8 8 8 →    \n\nAnzahl durchgeführte Kurse Freizeitanlage Kinder  90 75 80 →    \n\nAnzahl durchgeführte Kurse Freizeitanlage Er-\nwachsene  18 15 15 →    \n\nOffene Werkstatt (Anzahl Std./Woche) 6 6 6 →    \n\nAnzahl durchgeführte Schulsportkurse - 23 25 →    \n\nAnzahl Sportarten in durchgeführten Schulsport-\nkursen 14 14 14 →    \n\nAnzahl Elternbildungsveranstaltungen 6 6 6 →    \n\nAnzahl Lektionen Kurse Erwachsenenbildung  320 320 320 →    \n\nKommentar:  \n\nAnzahl Plätze Mittagstische und Nachmittagshorte im Budget 17: Neu mit Maximalbelegung, nicht Tages-Durchschnitt pro Woche gerech-\n\nnet. (Index-Berechnung) \n\n  \n\nM\n \n\n119\n\n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\nIndikatoren Gegenstand R15 B16 B17 Trend \n\nZ1 Bedarfsgerechtigkeit Angebote / Durchführungen (in Prozent) 100 100 100 → \n\nZ1 Auslastung \n\nAuslastungsgrad Mittagstisch (in Prozent) \n- inkl. Mittwoch \n- exkl. Mittwoch \n\nAuslastungsgrad Nachmittagshort (in \nProzent) \n- inkl. Mittwoch \n- exkl. Mittwoch \n\nAuslastungsgrad total (in Prozent) \n- inkl. Mittwoch \n- exkl. Mittwoch \n\n74 \n80 \n\n57 \n64 \n\n68 \n74 \n\n75 \n80 \n\n60 \n65 \n\n70 \n75 \n\n80 \n85 \n\n60 \n65 \n\n72 \n77 \n\n↗ \n\nZ1 Wartefrist Durchschnittliche Wartefrist (in Monaten) 4 4 4 → \n\nZ1 Kostendeckungsgrad Kostendeckungsgrad (mindestens in Pro-\nzent) 58 65 60 → \n\nZ2 Bedarfsgerechtigkeit Angebot / Nachfrage (in Prozent) 100 100 100 → \n\nZ2 Auslastung Auslastungsgrad (in Prozent) 105 105 100 → \n\nZ2 Abweisungen Anzahl Abgewiesene 2 2 2 → \n\nZ2 Kostendeckungsgrad Kostendeckungsgrad (mindestens in Pro-\nzent) 32 33 35 ↗ \n\nZ3 Bedarfsgerechtigkeit kreativer \nBereich Angebot / Durchführungen (in Prozent) 94 94 93 → \n\nZ3 Auslastung kreativer Bereich Auslastungsgrad (in Prozent) 85 85 85 → \n\nZ3 Kostendeckungsgrad kreativer \nBereich Kostendeckungsgrad (in Prozent) 14 18 18 → \n\nZ3 Bedarfsgerechtigkeit sportlicher \nBereich Angebot / Durchführungen (in Prozent) 95 91 91 → \n\nZ3 Auslastung sportlicher Bereich Auslastungsgrad (in Prozent) 90 85 80 ↘ \n\nZ3 Kostendeckungsgrad sportlicher \nBereich Kostendeckungsgrad (in Prozent) 90 85 80 ↘ \n\nZ4 Bedarfsgerechtigkeit Freizeitkur-\nse Angebot / Durchführungen (in Prozent) 100 100 100 → \n\nZ4 Kostendeckungsgrad Freizeitkur-\nse Kostendeckungsgrad (in Prozent) 112 95 95 → \n\nZ4 Bedarfsgerechtigkeit Elternbil-\ndung Angebot / Durchführungen (in Prozent) 90 100 100 → \n\nZ4 Kostendeckungsgrad Elternbil-\ndung Kostendeckungsgrad (in Prozent) 100 100 100 → \n\nKommentar:  \n\nZI Auslastung: Anzahl Nutzung durch Kinder im September / Anzahl max. angebotene Plätze  \n\nZ1 Kostendeckungsgrad B16: Nach bisheriger Berechnungsmethode (aus FiBu) und entsprechend Globalbudgetmotion. Aufgrund neuer \n\nBerechnung des Kostendeckungsgrades liegt der Kostendeckungsgrad B16 demnach effektiv bei ca. 60%.  \n\n  \n\n120\n\n\n\n121\n\n\n\nM.7 Therapie und Soziales \n\n \n\n \n\nGrundauftrag \nDie internen Therapieangebote der Schule Adliswil umfassen: Logopädie und Psychomotorik. Weiterer Unterstützungsbedarf kann im \n\nRahmen von Psychotherapie, audiopädagogischer und Sehbehinderten-Unterstützung bestehen. Der schulpsychologische Dienst und die \n\nPfiffikA (Begabungs- und Begabtenförderung) sind weitere Angebote. Die Beratungsstelle Consultorio steht allen fremdsprachigen Familien \n\nmit schulpflichtigen Kindern von Adliswil offen und berät und unterstützt diese. Das Angebot der Schulsozialarbeit (SSA) dient der Unter-\n\nstützung von Kindern und Jugendlichen in ihrer persönlichen Entwicklung. Die Schulsozialarbeiterinnen bieten den einzelnen Schulen, \n\nLehrpersonen, Schülern und Erziehungsberechtigten unterschiedlichste Dienstleistungen an: Individualhilfe (Einzelfallhilfe), soziale Gruppen-\n\narbeit, Arbeit mit Klassen, Interventionen, Präventions- und Projektarbeit, Elternberatung etc.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n Die stark wachsenden Schülerzahlen und das damit verbundene Wachstum der Schulstandorte bergen grosse Herausforderun-\n\ngen in den Bereichen Therapie & Soziales, da auch Dienstleistungen vor Ort erbracht werden müssen. \n\n Die Überarbeitung des Volksschulgesetzes hat neue Voraussetzungen für den Schulpsychologischen Dienst geschaffen. Die ge-\n\nnaue Umsetzung muss mit dem Kanton noch geklärt werden. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n \n\nBezeichnung R15 B16 B17 Trend \n\nAnzahl Kinder mit attestiertem Logopädiebedarf - 180 190 → \n\nAnzahl Kinder mit attestiertem psychomotorischem Therapiebedarf - 110 115 → \n\nAnzahl fremdsprachige Kinder & Jugendliche 949 986 1‘020 ↗ \n\nAnzahl Mitarbeiter/innen Therapie & Schulpsychologischer Dienst  - 20 22 ↗ \n\nAnzahl Mitarbeiter/innen Soziales  4 4 4 → \n\n  \n\nM\n 122\n\n\n\nLeistungsziel(e) \n\n Z1: Die Schulsozialarbeit stellt die professionelle Unterstützung von Schulkindern, Lehrpersonen und Erziehungsberechtigten bei \n\nBedarf sicher. \n\n Z2: Fremdsprachige Familien werden bei der Integration in Schule und Gemeinde durch eine Fachstelle unterstützt. \n\n Z3: Der Schulpsychologische Dienst stellt die professionelle Unterstützung von Lehrpersonen, Behörden, Erziehungsberechtig-\n\nten und Schulkindern sicher.  \n\n Z4: Möglichst viele der Kinder, welche therapeutische Massnahmen benötigen, sollen bis zum Schuleintritt einen Therapieplatz \n\nerhalten. \n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\nLeistungen R15 B16 B17 Trend Steuerbarkeit Kosteneffekt \n\n    Leistung Organi-\nsation \n\n \n\nAnzahl Beratungen Schulpsychologischer Dienst  151 150 150 →    \n\nAnzahl Abklärungen Schulpsychologischer Dienst  198 190 190 →    \n\nDurchgeführte Therapien Logopädie & Psycho-\nmotorik (Anzahl Klienten) - 180 110 →    \n\nAnzahl durchgeführte Präventionsprojekte The-\nrapeutinnen/Therapeuten  89 60 65 →    \n\nAnzahl Klienten (Familien & Einzelpersonen) \ndurch Consultorio 669 690 700 ↗    \n\nAnzahl Klientenkontakte Schulsozialarbeit  3‘188 3‘200 3‘200 →    \n\nAngebote PfiffikA: Freizeit (Anzahl Schüler/innen / \nAnzahl Projekte) - 78 / 7 78 / 7 →    \n\nAngebote PfiffikA: Pull-out (Anzahl Schüler/innen \n/ Anzahl Projekte) - 72 / 14 75 / 14 →    \n\nAngebote PfiffikA: Vorbereitungskurse Gymi-\nAufnahmeprüfung 6. Klasse (Anzahl Schüler / \nAnzahl Kurse) \n\n32 / 4 36 / 4 40 / 4 ↗    \n\nVorbereitungskurse Gymi-Aufnahmeprüfung 2. \nSek (Anzahl Schüler/innen / Anzahl Kurse) 24 / 2 25 / 2 25 / 2 →    \n\nKommentar:   \n\n \n\n \nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\nIndikatoren Gegenstand R15 B16 B17 Trend \n\nZ1 Fälle Schulsozialarbeit Anzahl Fälle - 1‘000 1‘000 → \n\nZ2 Fälle Unterstützung fremdsprachi-\nger Familien Anzahl Fälle 121 85 100 → \n\nZ3 Fälle Schulpsychologischer Dienst Anzahl Fälle - 240 240 → \n\nZ4 Bedarfsgerechtigkeit Wartefrist bis zu Beginn Therapie (in \nWochen) - 8 8 → \n\nKommentar:  \n\n \n\nM\n \n\n123\n\n\n\tTitel_GR\n\tA_Grosser Gemeinderat_definitiv\n\tA Produktgruppe Grosser Gemeinderat\n\tA.1 Grosser Gemeinderat\n\n\n\tB_Behorden Kultur_definitiv\n\tB Produktgruppe Behörden, Kultur\n\tB.1 Stadtrat\n\tB.2 Stadtammann- und Betreibungsamt\n\tB.3 Friedensrichteramt\n\tB.4 Abstimmungen und Wahlen\n\tB.5 Kultur\n\tB.6 Bibliothek\n\tB.7 Integration\n\n\n\tC_Einwohnerwesen_definitiv\n\tC Produktgruppe Einwohnerkontakte\n\tC.1 Einwohnerwesen\n\tC.2 Zivilstandswesen\n\tC.3 Bestattungswesen\n\n\n\tD_Finanzen_definitiv\n\tD Produktgruppe Finanzen\n\tD.1 Dienstleistungen für Dritte\n\tD.2 Vermögen (Tresorie, Liegenschaften Verwaltungs- und Finanzvermögen)\n\n\n\tE_Steuern_definitiv\n\tE Produktgruppe Steuern\n\tE.1 Ordentliche Steuern\n\n\n\tF_Bau Planung_definitiv\n\tF Produktgruppe Raumplanung\n\tF.1 Bau\n\tF.2 Planung\n\n\n\tG_Verkehr_definitiv\n\tG Produktgruppe Verkehr\n\tG.1 Öffentlicher Verkehr\n\tG.2 Verkehrsnetz\n\n\n\tH_Versorgung_definitiv\n\tH Produktgruppe Versorgung\n\tH.1 Wasser\n\tH.2 Energie\n\tH.3 Stadtentwässerung\n\tH4 Abfallbewirtschaftung\n\n\n\tI_Landschaft_definitiv\n\tI Produktgruppe Landschaft\n\tI.1 Wald, Bäche, Wiesen\n\tI.2 Grünraum\n\tI.3 Landwirtschaft\n\n\n\tJ_Sicherheit_definitiv\n\tJ Produktgruppe Sicherheit\n\tJ.1 Polizei\n\tJ.2 Feuerwehr\n\tJ.3 Zivilschutz\n\tJ.4 Ziviles Gemeindeführungsorgan\n\n\n\tK_GUS_definitiv\n\tK Produktgruppe Gesundheit, Umwelt und Sport\n\tK.1 Gesundheitsversorgung\n\tK.2 Gesundheitsprävention\n\tK.3 Sport\n\n\n\tL_Soziales_definitiv\n\tL Produktgruppe Soziales\n\tL.1 AHV-/IV-Zusatzleistungen\n\tL.2 Beiträge an externe Dienstleister\n\tL.3 Kinderbetreuung\n\tL.4 Krankenversicherungsschutz\n\tL.5 Sozialberatung, wirtschaftliche Hilfe\n\tL.6 Altersfragen\n\tL.7 Jugend\n\n\n\tM_Bildung_definitiv\n\tM Produktgruppe Bildung\n\tM.1 Schulpflege\n\tM.2 Kindergarten / Primarschule\n\tM.3 Sekundarschule\n\tM.4 Musikschule\n\tM.5 Sonderschulung\n\tM.6 Schulergänzende Angebote\n\tM.7 Therapie und Soziales\n\n\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\n\n\n