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name: SRB 2024-206; Motion betr. «Förderung von Solaranlagen auf öffentlichen Gebäuden; Ablehnung

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text: \nStadt Adliswil\nAuszug aus dem Protokoll des Stadtrats\n\nSitzung vom 09. Juli 2024\n\nBeschl. Nr. 2024-206\n\n6.1.0 Allgemeines\nFinanzen: Motion betr. «Förderung von Solaranlagen auf öffentlichen\nGebäuden»; Ablehnung\n\nAusgangslage\n\nAm 8. Mai 2024 haben Gabriel Mäder (GLP), Martial Jacoma (Die Mitte), Sebastian Huber\n(SVP), Urs Huber (SVP), Dominic Muri (GLP) und Sarah Tosun (Die Mitte) die Motion\nbetreffend «Förderung von Solaranlagen auf öffentlichen Gebäuden» eingereicht. Die\nUnterzeichnenden der Motion beabsichtigen, den Stadtrat damit zu beauftragen, eine\nVorlage mit entsprechendem Kreditantrag auszuarbeiten.\n\nDie Stadt Adliswil hat sich zum Ziel gesetzt, das Klima zu schützen und den kantonalen,\nnationalen und internationalen Netto-Nullziele nachzukommen. Mit der Strategie «Adliswil fit\nfür Netto-Null» hat der Stadtrat ein wichtiges Instrument zur Erreichung dieser Ziele\ngeschaffen. ln seinem Leitsatz 2 strebt er die Energieversorgung auf dem Gemeindegebiet\nauf 100 % erneuerbare Energiequellen umzustellen. Neben anderen Massnahmen setzt er\ndabei auch auf den Ausbau der Solarstromoffensive. Die Motionäre unterstützen diese\nMassnahmen ausdrücklich und möchten den Stadtrat in seinen Bemühungen unterstützen.\n\nDer Stadtrat wird deshalb beauftragt eine Vorlage mit entsprechendem Kreditantrag\nauszuarbeiten die sicherstellen soll, dass auf den Dächern der öffentlichen Gebäude in\nAdliswil welche eine nutzbare und gut oder besser geeignete Fläche (gemäss\nSolarpotentialkarte) aufweisen, in der Summe bis zum Jahre 2030 mindestens 50 % und bis\nins Jahr 2035 80 % der Flächen für Photovoltaikanlagen genutzt werden. Die Werte sind als\nLeistungsziele und Indikatoren in die Produktgruppe H2 Energie des Globalbudgets\naufzunehmen.\n\nDabei soll die Vorlage verschiedene Finanzierungsvarianten aufzeigen, wie die PV-Anlagen\nrealisiert werden können. Im Besonderen:\n\n1. Finanzierung ausschliesslich durch die Stadt Adliswil: Entweder durch die\nBereitstellung von Haushaltsmitteln oder die Schaffung eines speziellen Fonds.\n\n2. Umsetzung durch einen externen Contracting Partner: Durch die Auslagerung an einen\nexternen Anbieter, der sich auf den Bau und Betrieb von PV-Anlagen spezialisiert hat,\nkann sichergestellt werden, dass die verfügbaren Flächen genutzt, die Projekte\neffizient und kosteneffektiv umgesetzt werden und die Stadt eine Entschädigung erhält.\n\n3. Finanzierung durch Einbezug der Bürger von Adliswil: die Bürgerinnen und Bürger von\nAdliswil sollen zur finanziellen Beteiligung am Bau von PV-Anlagen auf öffentlichen\nDächern eingeladen werden. Dies kann durch die Ausgabe von Anleihen oder die\nEinführung eines speziellen Förderprogramms geschehen, das finanzielle Anreize\nbietet.\n\nStadt Adliswil\n\nZiegler Vanessa\nSchreibmaschine\nEingegangen: 12.7.24\rGGR-Nr. 2024-576\n\nZiegler Vanessa\nRechteck\n\n\n\nSitzung vom 09. Juli 2024 Seite 2 Beschl. Nr. 2024-206\n\nErwägungen\n\nPhotovoltaikanlagen (PV-Anlagen) sind in Adliswil ein aktuelles und immer wichtigeres\nThema. ln den letzten Jahren wurden bei Sanierungsmassnahmen oder Neubauten auf\nstädtischen Liegenschaften PV-Anlagen, wann immer möglich und sinnvoll, standardmässig\ninstalliert. Auch in den kommenden Jahren sind PV-Anlagen bei bereits geplanten\nSanierungsprojekten vorgesehen.\n\nRealisierte Anlage Kapazität\nin kWp\n\nGeplante Anlage Geplante\nUmsetzung\n\nKapazität in\nkWp (zirka)\n\nSchule Sonnenberg 17 Kinderhaus Werd 2024/25 65\n\nSchule Wilacker 9 Neubau Turnhalle Wilacker 2025 30\n\nSchule Dietlimoos 9 Neubau Entsorgungspark Tüfr 2025 160\n\nKindergarten Hündli 9 Scheune Weiherweid 2025 140\n\nHallenbad 85 Sanierung / Erweiterung Kopfholz 2026/27 135\n\nWerkhof 20 Erweiterung / Aufstockung\nBetreuung Zopf\n\n2026/27 63\n\nStallungen Tüfihof 40 Sanierung Feuerwehr 2029/30 50\n\nStadthaus 26 Scheune Vögeli 2029/30 160\n\nSanierung Schule Zopf 2030/31 85\n\nSanierung Schule Werd 2038/39 105\n\nTotal 215 993\n\nDie realisierten Anlagen erzeugen theoretisch etwa 215000 kWh Strom, was beim aktuellen\nVergütungssatz und vollständiger Einspeisung einem jährlichen Ertrag von rund CHF 40850\nentspricht.\n\nZusätzlich ist die freiliegende Parzelle Nr. 6943 (Pumpwerk Sihlweid) und das Dach der\nSportanlage Tüfi in Prüfung mittels einer Machbarkeitsstudie.\n\nBei einigen Sanierungsprojekten der letzten Jahre, wie etwa an der Wachtgasse 3\n(Mehrfamilienhaus), im Kindergarten Sonnenrain und im Musikhaus, wurde auf die\nlnstallation einer PV-Anlage verzichtet. Die Gründe dafür sind vielfältig: sehr kleine oder\nverwinkelte Dachflächen, ungünstige Ausrichtung, Verschattung der Gebäude sowie ein\nniedriger Eigenverbrauch der Liegenschaften.\n\nAktuell nicht in Prüfung bzw. nicht in Planung sind Flächen und Dächer bei denen eine\nSanierung und / oder lnstandsetzung nicht oder noch nicht angezeigt ist, die in den\nkommenden Jahren gebrauchstauglich bleiben werden und die noch nicht abgeschrieben\nsind. Dies betrifft z.B. den Kindergarten Hofackerstrasse (erstellt 2009, Sanierung angezeigt\nca. 2035), den Kindergarten Sihlau (letzte Sanierung 2013, Sanierung angezeigt ca. 2040)\noder die Turnhalle Werd (letzte Sanierung 2013, Sanierung angezeigt ca. 2038).\n\nLiegenschaften, die unter Denkmalpflege bzw. Heimatschutz stehen, können nur dann mit\neiner PV-Anlage ausgestattet werden, wenn durch diese keine wesentliche Beeinträchtigung\ndes Denkmalschutzes erfolgt. Dies betrifft die Kulturschachtle, die Schulanlage Kronenwiese\nmit den Schulhäusern Kronenwiese und Zentrum sowie das Haus Brugg.\n\nStadt Adliswil\n\n\n\nSitzung vom 09. Juli 2024 Seite 3 Beschl. Nr. 2024-206\n\nStellungnahme des Stadtrats\n\nDer Stadtrat begrüsst die Grundidee der Motion «Förderung von Solaranlagen auf\nöffentlichen Gebäuden» und sieht darin eine deutliche Übereinstimmung mit den Zielen der\nStrategie «Adliswil fit für Netto Null».\n\nDie absolut formulierten Forderungen der Motion können so jedoch nicht umgesetzt werden.\nNach eingehender Prüfung und Abwägung der Motion hat der Stadtrat folgende\nEinschränkungen in Bezug auf die Kernforderungen festgestellt:\n\nKernforderung «...dass auf den Dächern der öffentlichen Gebäude in Adliswil\nwelche eine nutzbare und gut oder besser geeignete Fläche (gemäss\nSolarpotentialkarte) aufweisen, in der Summe bis zum Jahre 2030 mindestens 50%\nund bis ins Jahr 2035 80% der Flächen für Photovoltaikanlagen genutzt werden.»\n\nDie Solarpotenzialkarte ist ein lnstrument zur Bewertung des Potentials von Flächen für die\nSolarenergienutzung, insbesondere für PV-Anlagen. Sie zeigt, wie gut sich Dächer und\nandere Flächen für die lnstallation eignen, basierend auf allgemeinen Annahmen und\nModellen. Allerdings können diese Berechnungen lokale Besonderheiten, wie spezielle\nMaterialien oder architektonische Details, nicht immer genau erfassen und Veränderungen in\nder Umgebung, wie neue Gebäude oder Bäume, können die Ergebnisse ungenau machen.\nEin hohes Solarpotenzial auf der Karte wird oft fälschlicherweise als Garantie für\nwirtschaftliche Rentabilität angesehen, ohne alle spezifischen Faktoren zu berücksichtigen.\nDas Bundesamt für Energie BFE geht bei der Berechnung des Solarpotenzials von einer\nmöglichen maximalen Belegung von 70% der gut und sehr gut ausgerichteten Teildach-\nflächen aus.\n\nEs ist aus nachhaltiger Perspektive nicht zielführend, Dächer vorzeitig zu sanieren, nur um\nsie für die Umsetzung der Ziele der Motion mit Photovoltaikanlagen auszustatten. Zudem\nerscheint es ungeeignet, die Ziele der Motion ausschließlich an einem festen prozentualen\nAnteil der Solarpotentialkarte zu knüpfen und umzusetzen, insbesondere wenn die\nzugrundeliegende Datenbasis ungenau und variabel ist.\n\n1. Finanzierung ausschliesslich durch die Stadt Adliswil, entweder durch die\nBereitstellung von Haushaltsmitteln oder die Schaffung eines speziellen Fonds.\n\nDer Finanzbedarf für die Realisierung der PV-Anlagen wird bereits in die entsprechenden\nKreditanträge für die Projekte integriert und ist in den Realisierungskrediten enthalten. Dies\ngilt sowohl für aktuelle als auch zukünftige Projekte, bei denen die lnstallation von\nPV-Anlagen geplant ist, sofern dies möglich und sinnvoll ist. Dadurch werden zusätzliche,\nunnötige Schnittstellen und zusätzlicher Planungsaufwand vermieden.\n\n2. Umsetzung durch einen externen Contracting Partner\n\nDer Vorschlag der Umsetzung durch einen externen Contracting-Partner oder die\nVermietung von Dachflächen wurde bereits geprüft. Die verfügbaren Flächen auf den\nDächern der Stadt Adliswil sind jedoch für die gängigen Anbieter zu klein. Professionelle\nContracting-Partner zeigen lnteresse an freien Flächen ab 11000 m2 (teilweise erst ab\n6000 m2), die eine hohe Sonneneinstrahlung aufweisen. Bei künftigen Projekten wird situativ\nweiterhin die Realisierung mittels Contracting angefragt und als Option erwogen.\n\nStadt Adliswil\n\n\n\nSitzung vom 09. Juli 2024 Seite 4 Beschl. Nr. 2024-206\n\n3. Finanzierung durch Einbezug der Bürgerinnen und Bürger von\n\nDie Finanzierung durch Bürgerinnen und Bürger ist weder notwendig noch sinnvoll, da die\nStadt Adliswil Kapital zu deutlich günstigeren Konditionen am Finanzmarkt beschaffen kann\nals über die Adliswiler Bevölkerung. Zudem ist die Einführung finanzieller Beteiligungen, die\nAusgabe von Anleihen oder die lmplementierung spezieller Förderprogramme innerhalb der\nVerwaltung mit zusätzlichem Aufwand und so mit Kosten verbunden. Darüber hinaus würden\ndurch eine solche Finanzierung Renditemöglichkeiten geschaffen, die auf lnvestitionen aus\nöffentlichen Steuermitteln basieren. Diese Renditen stünden finanzstarken Bürgerinnen und\nBürgern zur Verfügung, während sie finanzschwächeren Bürgerinnen und Bürgern wohl eher\nnicht zugänglich wären.\n\nDer Stadtrat findet die ldee der Förderung der nachhaltigen Energie wie gemäss Strategie\n«Adliswil fit für Netto Null» äusserst erstrebenswert. Die Motion wird jedoch aufgrund der\nerwähnten Argumente abgelehnt. Gerne nimmt der Stadtrat die Fragestellung im Rahmen\neines Postulates auf und untersucht verschiedene Massnahmen.\n\nDer Stadtrat fasst, gestützt auf Art. 74 Abs.1 der Geschäftsordnung des Grossen\nGemeinderates, folgenden\n\nBeschluss:\n\n1 Der Stadtrat lehnt die Motion von Gabriel Mäder (GLP), Martial Jacoma (Die Mitte),\nSebastian Huber (SVP), Urs Huber (SVP), Dominic Muri (GLP) und Sarah Tosun\n(Die Mitte) vom 8. Mai 2024 betr. «Förderung von Solaranlagen auf öffentlichen\nGebäuden» gemäss den Erwägungen ab.\n\n2 Dieser Beschluss ist öffentlich.\n\n3 Mitteilung an:\n\n3.1 Grossen Gemeinderat\n3.2 Ressortleiter Finanzen\n3.3 Ressortleiter Werkbetriebe\n3.4 Abteilung Liegenschaften\n\nStadt Adliswil\nStadtrat\n\nL\nFarid Zeroual Thomas Winkelmann\nStadtpräsident Stadtschreiber\n\nStadt Adliswil\n\n\n


name: Postulat betr. Neunes Nutzungskonzept für die Tiefgarage Zentrum v. Gabriel Mäder (GLP), Simon Schanz (Die Mitte), Pascal Engel (EVP) v. 20.09.23

text: \nAdliswil, 20.09.2023\n\nPostulat von Gabriel Mäder (GLP), Simon Schanz (Die Mitte), Pascal Engel (EVP)\n\nbetreffend Neues Nutzungskonzept für die Tiefgarage Zentrum\n\nDer Stadtrat wird gebeten in einem Bericht aufzuzeigen, wie die städtischen Parkplätze in\nder Tiefgarage «Zentrum» besser genutzt werden können hinsichtlich der finanziellen\nAuswirkungen als auch um den öffentlichen Raum im Zentrum aufzuwerten.\n\nBedründunq\n\nlm Dezember 2021 wurde die erneuerte und erweiterte Tiefgarage «Zentrum» in Betrieb\ngenommen. Die Stadt Adliswil besitz dort 85 Parkplätze. Davon sind 9 Parkplätze permanent\nan die Hadlaub lmmobilien AG (vormals Kornhaus-Liegenschaften) vermietet und weitere\nParkplätze sind als Realersatz an die Migros Pensionskasse vergeben oder dienen als\nStandort für die «Einkaufswägeli» des GMZ. Somit stehen für die Öffentlichkeit insgesamt 72\nParkplätze zur Verfügung. Diese werden aktuell als Kurzzeitparkplätze angeboten. Wie eine\nAnfrage im Juni 2023 ergeben hat, ist die Nutzung der Parkplätze sehr gering. Die\ndurchschnittliche Auslastung der Parkplätze irn Jahr 2022 betrug nur gerade 16%. Der\nhöchste Belegungsgrad war im Juli 2022 mit 24% zu verzeichnen, während die niedrigste\nAuslastung im November 2022 bei 12% lag. Dementsprechend betrugen die Einnahmen der\n72 Parkplätze der Stadt Adliswil im Jahr 2022 nur CHF 59376 Franken exkl. MwSt. während\nsich die Betriebskosten auf CHF 71900 beliefen. Selbst ohne Berücksichtigung der\nAbschreibungen der Baukosten, verursachen die Parkplätze unter dem aktuellen\nNutzungskonzept ein Defizit.\n\nVor diesem Hintergrund erachten wir es als dringend notwendig, dass der Stadtrat ein neues\nNutzungskonzept in Betracht zieht. So könnte z.B. ein Teil der Parkplätze aufgrund der Nähe\nzum Bahnhof langfristig im Sinne von Park&Ride an Private vermietet werden. Zudem\nkönnte die Nutzung der Parkplätze gesteigert werden, indem diese im Sinne der Förderung\ndes Gewerbes im Zentrum als Parkplätze für die Kundschaft der Gewerbetreibenden zur\nVerfügung gestellt würde. Dadurch könnte auf die Längsparkplätze an der Albisstrasse\nverzichtet werden, wodurch wiederum die Attraktivität des Zentrums gesteigert werden\nkönnte. Falls der Stadtrat davon ausgeht, dass die leerstehenden Parkplätze mittelfristig\ngebraucht werden, wäre es angebracht, eine geeignete Zwischenlösung zu suchen — auch\num eine minimale Vermögensrendite zu erwirtschaften.\n\nWie die Nutzungszahlen zeigen, besteht im Zentrum der Stadt Adliswil eine Überkapazität an\nKurzzeitparkplätzen. Daher erwarten wir vom Stadtrat, dass er diesen Erkenntnissen\nRechnung trägt und die Parkplätze im Zentrum strategisch einsetzt und einer neuen Nutzung\nzu führt.\n\nGabriel 7der\n\n/ ( - - \\\n\nSimon Schanz\n\n.5/\n\nPascal Enget\n\n(\n7-2--dg\n\n0 2 ( ‘\n\nZiegler Vanessa\nSchreibmaschine\nEingegangen: 20.09.2023\r\n\nZiegler Vanessa\nRechteck\n\nZiegler Vanessa\nSchreibmaschine\nGGR-Nr.2023-868\n\nZiegler Vanessa\nSchreibmaschine\n\nZiegler Vanessa\nSchreibmaschine\n\nZiegler Vanessa\nSchreibmaschine\n\nZiegler Vanessa\nSchreibmaschine\n\nZiegler Vanessa\nSchreibmaschine\n\n\n


name: Leistungsziele und Indikatoren 2026; Grosser Gemeinderat

text: \n \n\n \n\n \n\n \n\nZiele und \n\nIndikatoren 2026 \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\nBudget 2026 \n \n\nInhaltsverzeichnis \n\nZiele und Indikatoren Produktegruppen \n\n \n\nA Behörden und politische Rechte ..................................................................................................................................... 1 \n\nB Kultur und Bibliothek ...................................................................................................................................................... 16 \n\nC Einwohnerkontakte .......................................................................................................................................................... 21 \n\nD Finanzen .............................................................................................................................................................................. 32 \n\nE Steuern ................................................................................................................................................................................ 42 \n\nF Raumplanung ...................................................................................................................................................................... 46 \n\nG Verkehr ............................................................................................................................................................................... 52 \n\nH Ver- und Entsorgung ........................................................................................................................................................ 57 \n\nI Landschaft ........................................................................................................................................................................... 66 \n\nJ Sicherheit und Gesundheit ............................................................................................................................................. 74 \n\nK Sport, Sportanlagen .......................................................................................................................................................... 87 \n\nL Soziale Sicherung .............................................................................................................................................................. 98 \n\nM Soziale Dienstleistungen und Beratung ..................................................................................................................... 108 \n\nN Volksschule....................................................................................................................................................................... 122 \n\nO Spezielle Förderung ........................................................................................................................................................ 130 \n\nP Schulergänzende Leistungen ........................................................................................................................................ 139 \n\n \n\nKennzahlen Dienstleistungsbereiche \n\nVerwaltungsleitung und ressortübergreifende Dienstleistungen .............................................................................. 145 \n\nInformatik ................................................................................................................................................................................ 147 \n\nPersonal ................................................................................................................................................................................... 148 \n\nFinanzen ................................................................................................................................................................................... 149 \n\nLiegenschaften ........................................................................................................................................................................ 150 \n\nSchulverwaltung ..................................................................................................................................................................... 151 \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\nA Behörden und politische Rechte \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n1\n\n\n\n  Budget 2026 \n\n \n\nA1 Grosser Gemeinderat \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\nKommentar \n\nDas Büro des Grossen Gemeinderats hat an seiner Sitzung vom 12. Februar 2020 entschieden, dass die Spalten Trends und \n\nSteuerbarkeit nicht mehr geführt werden sollen. Grund: Die Anzahl Vorlagen und Vorstösse kann nicht vom Grossen Gemein-\n\nderat als Gesamtrat gesteuert werden, da die Urheber dieser Geschäfte (Stadtrat, einzelne Ratsmitglieder) jederzeit das Recht \n\nhaben, Geschäfte einzubringen.  \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n2\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \n\nDas Büro des Grossen Gemeinderats hat an seiner Sitzung vom 12. Februar 2020 entschieden, dass die Spalten Trends und \n\nSteuerbarkeit nicht mehr geführt werden sollen. Grund: Die Anzahl Vorlagen und Vorstösse kann nicht vom Grossen Gemein-\n\nderat als Gesamtrat gesteuert werden, da die Urheber dieser Geschäfte (Stadtrat, einzelne Ratsmitglieder) jederzeit das Recht \n\nhaben, Geschäfte einzubringen.  \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\nKommentar \n\nDas Büro des Grossen Gemeinderats hat an seiner Sitzung vom 12. Februar 2020 entschieden, dass die Spalten Trends und \n\nSteuerbarkeit nicht mehr geführt werden sollen. Grund: Die Anzahl Vorlagen und Vorstösse kann nicht vom Grossen Gemein-\n\nderat als Gesamtrat gesteuert werden, da die Urheber dieser Geschäfte (Stadtrat, einzelne Ratsmitglieder) jederzeit das Recht \n\nhaben, Geschäfte einzubringen. \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n3\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nA2 Stadtrat \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\nKommentar \n\nIn Anlehnung an den Entscheid des Büros des Grossen Gemeinderats vom 12. Februar 2020 hat der Stadtrat an seiner Sitzung \n\nvom 18. April 2023 beschlossen, die Trends bei den parlamentarischen Vorstössen, den Initiativen und Petitionen aus dem Volk \n\nsowie die Anzahl fakultativer Referenden nicht mehr zu führen. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n4\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \n\nIn Anlehnung an den Entscheid des Büros des Grossen Gemeinderats vom 12. Februar 2020 hat der Stadtrat an seiner Sitzung \n\nvom 18. April 2023 beschlossen, die Trends bei den parlamentarischen Vorstössen, den Initiativen und Petitionen aus dem Volk \n\nsowie die Anzahl fakultativer Referenden nicht mehr zu führen. \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n5\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nA3 Schulpflege \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n6\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n7\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nA4 Baukommission \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n8\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n9\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nA5 Sozialkommission \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n10\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n11\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nA6 Friedensrichteramt \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n12\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n13\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nA7 Abstimmung und Wahlen \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n14\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n15\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\nB Kultur und Bibliothek \n\n \n\nPGV: Dominik Hess \n\nStadtrat: Farid Zeroual \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n16\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nB1 Kultur \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n17\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n  \n\n \n\n \n\n \n\n18\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nB2 Bibliothek \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n19\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n20\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\nC Einwohnerkontakte \n\n \n\n \n\nPGV: Dominik Hess \n\nStadtrat: Farid Zeroual \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n21\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nC1 Einwohnerwesen \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n22\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n23\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nC2 Zivilstandwesen \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n24\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n25\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nC3 Bestattungswesen \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n26\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n27\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nC4 Einbürgerungen \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n28\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n29\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nC5 Stadtammann- und Betreibungsamt \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n30\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n31\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\nD Finanzen \n\n \n\n \n\nPGV: Rocco Rotonda \n\n \n\nStadträtin: Karin Fein \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n32\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nD1 Dienstleistungen für Dritte \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n33\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n34\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\n \n\nD2 Tresorerie \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n          \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n35\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n36\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nD3 Liegenschaften Verwaltungsvermögen \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n37\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nLegende \n\n1) Bewahrung der Gebrauchstauglichkeit durch einfache und regelmässige Massnahmen, wie Reparaturen an Bauteilen oder Ersatz einzelner \n\nGeräte oder Installationen (SIA-Norm 469). \n\n2) Wiederherstellen der Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit für bestimmte Dauer durch die Erneuerung eines umfassenden Bauteils des \n\nGebäudes, sodass wieder ein neuer Lebenszyklus entsteht (SIA-Norm 469). \n\n3) Das Immobilienleitbild wurde letztmals im Jahr 2021 erstellt \n\n \n\nKommentar \n\n \n\nZustandserhebung und Massnahmen Gebäude, Instandhaltung und Instandsetzung \n\nDas Stratus-Tool ermöglicht die laufende Aktualisierung von Gebäudedaten und Massnahmen und stellt so eine gezielte, voraus-\n\nschauende Instandhaltung und Instandsetzung sicher. \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\nZ1: Ausbau Photovoltaikanlagen \nIm Kontext der Energiestadt- und Netto-Null-Ziele wird dieser Indikator neu eingeführt. Der aktuelle Ausbaustand entspricht \n\n14% des für das Jahr 2030 angestrebten Zielwertes, welcher gemäss Solarpotentialkarte als gut oder sehr gut geeignet eingestuft \n\nist. Ziel ist, bis 2030 50% und bis 3035 80% der nutzbaren Dachflächen auszubauen. \n\n \n\n \n\n \n\n38\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\n \n\nD4 Liegenschaften Finanzvermögen \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n39\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nLegende \n\n1) Bewahrung der Gebrauchstauglichkeit durch einfache und regelmässige Massnahmen, wie Reparaturen an Bauteilen oder Ersatz einzelner \n\nGeräte oder Installationen (SIA-Norm 469). \n\n2) Wiederherstellen der Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit für bestimmte Dauer durch die Erneuerung eines umfassenden Bauteils des \n\nGebäudes, sodass wieder ein neuer Lebenszyklus entsteht (SIA-Norm 469). \n\n3) Das Immobilienleitbild wurde letztmals im Jahr 2021 erstellt \n\n \n\nKommentar \n\nZustandserhebung und Massnahmen Gebäude, Instandhaltung und Instandsetzung \nDas Stratus-Tool ermöglicht die laufende Aktualisierung von Gebäudedaten und Massnahmen und stellt so eine gezielte, voraus-\n\nschauende Instandhaltung und Instandsetzung sicher. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n40\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\nZ1: Ausbau Photovoltaikanlagen \nIm Kontext der Energiestadt- und Netto-Null-Ziele wird dieser Indikator neu eingeführt. Der aktuelle Ausbaustand entspricht \n\n0% des für das Jahr 2030 angestrebten Zielwertes, welcher gemäss Solarpotentialkarte als gut oder sehr gut geeignet eingestuft \n\nist. Ziel ist, bis 2030 50% und bis 3035 80% der nutzbaren Dachflächen auszubauen. \n\n \n\n \n\n41\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\nE Steuern \n\n \n\n \n\nPGV: Rocco Rotonda \n\nStadträtin: Karin Fein \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n42\n\n\n\n  Budget 2026 \n\n \n\nE Steuern \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n43\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n44\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n45\n\n\n\nBudget 2026 \n\n   \n\n \n \n\nF Raumplanung \n\n \n\n \n\nPGV: Thomas Vonrufs \n\n \n\nStadtrat: Felix Keller \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n46\n\n\n\n  Budget 2026 \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n47\n\n\n\nBudget 2026 \n\n   \n\n \n \n\n \n\nF1 Bau \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n48\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n49\n\n\n\nBudget 2026 \n\n   \n\n \n \n\n \n\nF2 Planung \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n50\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n51\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\nG Verkehr  \n\n \n\n \n\nPGV: Stephan Kündig \n\n \nStadträtin: Carmen Marty Fässler \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n52\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nG1 Öffentlicher Verkehr \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n53\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n54\n\n\n\n  Budget 2026 \n\n \n\nG2 Verkehrsnetz \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n55\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n56\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\nH Ver- und Entsorgung \n\n \n\n \n\n PGV: Stephan Kündig \n\n  \n\nStadträtin: Carmen Marty Fässler \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n57\n\n\n\n  Budget 2026 \n\n \n\nH1 Wasser \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n58\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n59\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nH2 Energie \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n60\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n61\n\n\n\n  Budget 2026 \n\n \n\nH3 Stadt-Entwässerung \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n62\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n63\n\n\n\n  Budget 2026 \n\n \n\nH4 Abfall \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n64\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n65\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\nI Landschaft \n\n \n\n \nPGV: Stephan Kündig \n\n \nStadträtin: Carmen Marty Fässler \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n66\n\n\n\n  Budget 2026 \n\n \n\nI1 Wald, Bäche, Wiesen \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n67\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n68\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nI2 Grünraum im Siedlungsgebiet \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n69\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n70\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n71\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nI3 Landwirtschaft \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n72\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n73\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\nJ Sicherheit und Gesundheit \n\n \n\n \n\nPGV: Andreas Wieser \n\n \n\nStadtrat: Mario Senn \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n74\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nJ1 Polizei \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n75\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \n\nAnzahl Standorte semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage \n\nAnzahl Betriebstage semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage \n\nNeben dem hauptsächlich präventiven Charakter des Betriebs der semistationären Geschwindigkeitsmessanlage ist deren Ein-\n\nsatzumfang spürbar für die Erreichung der gesetzten finanziellen Budgetvorgaben. Aus diesem Grund wird der Betrieb dieser \n\nAnlage neu im Leistungsausweis des Produkte J1 ausgewiesen. \n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n76\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n77\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nJ2 Feuerwehr \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n78\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n79\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nJ3 Zivilschutz \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n80\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \n\nAnzahl Zivilschutzanlagen \n\nDie letzte verbliebene Zivilschutzanlage in Adliswil im Schulhaus Kopfholz wurde in ihrer Funktion im Jahr 2024 aufgehoben. Der \n\nGrund dafür sind Überkapazitäten im Vergleich mit dem Bedarf der Zivilschutzorganisation Zimmerberg im gesamten Bezirk. Die \n\nAngabe der Anzahl Zivilschutzanlagen im Leistungsausweis des Produktes J3 macht deshalb keinen Sinn mehr. Dies Leistung \n\nwurde deshalb gestrichen. \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\nKommentar \n\nZ1: Einsatzbereitschaft der Zivilschutzanlagen in Adliswil \n\nDie letzte verbliebene Zivilschutzanlage in Adliswil im Schulhaus Kopfholz wurde in ihrer Funktion im Jahr 2024 aufgehoben. Der \n\nGrund dafür sind Überkapazitäten im Vergleich mit dem Bedarf der Zivilschutzorganisation Zimmerberg im gesamten Bezirk. Die \n\nAngabe der Einsatzbereitschaft der Zivilschutzanlagen bei der Zielerreichung des Produktes J3 macht deshalb keinen Sinn mehr. \n\nDieser Indikator wurde deshalb gestrichen. \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n81\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nJ4 Ziviles Gemeindeführungsorgan \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n82\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n83\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nJ5 Gesundheitsschutz und -versorgung \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n84\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \n\nSpitex-Dienstleistungen in der Stadt Adliswil: gesamthaft verrechnete Stunden \n\nBeauftragte Spitex-Organisationen Adliswil: Anzahl verrechnete Stunden \n\nBisher wurde bei der Leistung «Spitex-Dienstleistungen in der Stadt Adliswil: gesamthaft verrechnete Stunden» nur die Leis-\n\ntungsstunden der beauftragten Spitex-Organisationen angegeben. Da für die Leistung der Restkosten durch die Stadt sämtliche \n\nverrechneten Stunden sowie diejenigen der beauftragten Spitex-Organisationen separat massgebend sind, wird ab 2026 dafür \n\neine zusätzliche Position ausgewiesen. \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n85\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\nKommentar \n\nZ3: Wirtschaftlichkeit der ambulanten Angebote (Spitex) \n\nDieser Indikator wird ab dem Jahr 2026 nicht mehr ausgewiesen. Vgl. Begründung nachfolgend. \n\n \n\nZ3: Wirtschaftlichkeit der Leistungen der Spitex-Organisationen Adliswil I und II \n\nBis im Jahr 2023 wurden jeweils vom Amt für Gesundheit des Kantons Zürich die durchschnittlichen Kosten für die Restfinanzie-\n\nrung der ambulanten Pflege im Kanton zur Verfügung gestellt. Diese Zahlenbasis ist in der nun abgegebenen Statistik nicht mehr \n\nvorhanden, weshalb der Indikator mit dem Gegenstand «Vergleich Bruttokosten pro Einwohner mit Kantonsmittel» nicht mehr \n\nausgewiesen werden kann und gelöscht wird. Für das Budget 2026 werden neu die Gegenstände «Vergleich Vollkosten pro \n\nLeistungsstunde mit Kantonsmittel» sowie «Vergleich Tarif pro Leistungsstunde mit Normkosten Kanton Zürich» ausgewiesen. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n86\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\nK Sport und Gesundheitsförderung \n\n \n\n \nPGV: Andreas Wieser \n\n \n\n Stadtrat: Mario Senn \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n87\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nK1 Hallen- und Freibad \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n88\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\nKommentar  \n\nZ2: Angebot (Bereich Freizeit, Erholung Freibad \n\nDie alleinige Angabe der Vermietung von Liegestühlen im Freibad ist kein repräsentativer Ausweis der Qualität des Freizeit- und \n\nErholungsangebotes. Da keine geeigneten sonstigen Messgegenstände vorhanden sind, wurde dieser Indikator gestrichen. \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n89\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nK2 Sportanlage Tüfi \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n90\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar  \n\nAnzahl Nebenanlagen (Sport- und Bewegungsgeräte) \n\nIm Rahmen der Sanierung der Aussenanlagen der Sportanlage Tüfi wurden auch die Nebenanlagen (Sport- und Bewegungsge-\n\nräte) saniert. Da diese einen nicht zu vernachlässigenden Teil der Sportanlage darstellen, sollen sie ab 2026 auch als Leistung \n\nausgewiesen werden. \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n91\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nK3 Übrige Sportanlagen \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n92\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\nKommentar  \n\nZ1: Auslastung / Nutzung I \n\nAb 2024 wurde der Betrieb auf dem Fussballplatz Tal soweit möglich auf den Spielbetrieb an Wochenenden und eher weg vom \nTrainingsbetrieb unter der Woche orientiert. Aus diesem Grund stiegen die Belegungsstunden an Wochenenden an, was nun \nauch für das Budget 2026 nachvollzogen wird. \n  \n\n \n\n \n\n \n\n93\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\n \n\nK4 Schiesswesen \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n94\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n95\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nK5 Sportunterstützung und Gesundheitsprävention \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n96\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \n\nAnzahl Meisterschaftsbelegungen und Anlässe in Turnhallen  \n\nAufgrund des Ausbaus der offenen Turnhalle an einen zweiten Standort und dem grossen Interesse zur Nutzung von Turnhallen \n\nan Kindergeburtstagen war der Wert im Jahr 2024 deutlich über der budgetierten Anzahl. Diese Entwicklung wird für das \n\nBudget 2026 nun nachvollzogen. \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n97\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\nL Soziale Sicherung \n\n \n\n \nPGV: Doris Bangerter \n\n \nStadträtin: Dr. Marianne Oswald \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n98\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nL1 AHV-/IV-Zusatzleistungen \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n  \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n99\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n100\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\n \n\nL2 Beiträge zur Sozialen Sicherung \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n101\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\nKommentar \n\nAnzahl behandelte Anträge aufgrund bezirksweiter Vorgaben \n\nDie Programmkosten zur beruflichen und sozialen Integration vom SNH werden direkt in Rechnung gestellt und werden somit \n\nnicht mehr zu den Anträgen zur Sozialen Sicherung gezählt. \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n102\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\n \n\nL3 Persönliche und wirtschaftliche Hilfe \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\nKommentar \n\nAbgeschlossene Fälle aufgrund von existenzsichernder Arbeitsaufnahme \n\nAufgrund der erwarteten Entwicklung am Arbeitsmarkt und der Beobachtung, dass Personen mit Sozialhilfebezug immer mehr \n\nvon gesundheitlichen Einschränkungen betroffen sind, die eine Arbeitsaufnahme verhindern, wird von einem Rückgang ausgegan-\n\ngen. \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n103\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\nKommentar \n\nBerechnung und Auszahlung wirtschaftlicher Sozialhilfe unter Einhaltung der rechtlichen Grundlagen (Fälle, Umsatz) \n\nIm Jahr 2024 wurde die bisherige Fallführungssoftware durch eine neue ersetzt. Die beiden Systeme unterscheiden sich in der \nErfassung und Auswertung der Fallzahlen. Die Zahlen B25 und R24 sind daher nicht direkt vergleichbar. Effektiv wird von einer \nleichten Steigerung im Vergleich zur Rechnung 2024 (R24) ausgegangen. \n\nBeratung/Vermittlung von Bildungsmassnahmen (Anzahl) \n\nAufgrund der Beobachtung, dass Personen mit Sozialhilfebezug stärker von gesundheitlichen Einschränkungen betroffen sind und \ndeshalb weniger Bildungsmassnahmen in Anspruch nehmen können, wird von einem Rückgang ausgegangen. \n\nEingesetzte personelle Ressourcen (Stellenprozente inkl. Abteilungsleitung und Buchhaltung Sozialhilfe) \n\nAufgaben, welche bis anhin in der Abteilung Soziale Aufgaben angesiedelt waren, werden neu von Mitarbeitenden in der Sozial-\nberatung erledigt. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n104\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\nKommentar \n\nZ1: Abgeschlossene Fälle \n\nReduktion aufgrund der erwarteten Verschärfung am Arbeitsmarkt und der Erwartung, dass der Anteil von Personen mit ge-\n\nsundheitlichen Problemen zunehmen wird. \n\nZ1: Berufliche Reintegrationsmassnahmen \n\nAufgrund der Entwicklung, dass Personen mit Sozialhilfebezug stärker von gesundheitlichen Einschränkungen betroffen sind, wird \n\nvon weniger beruflichen Massnahmen ausgegangen. \n\nZ2: Klärung Sozialhilfebetrug durch Sozialinspektorat \nNeu wird die Anzahl Fälle aufgeführt und nicht mehr der Prozentsatz vollständig aufgeklärter Fälle am Total der Aufträge. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n105\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\n \n\nL4 Pflegefinanzierung stationär    \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n106\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n107\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\nM Soziale Dienstleistung und Beratung \n\n \n\n \nPGV: Doris Bangerter \n\n \nStadträtin: Dr. Marianne Oswald \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n108\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nM1 Altersfragen \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n109\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \n\nAnzahl Beratungen/Aktivitäten zum Thema Demenz \n\nDas Beratungsangebot für Demenzbetroffene und deren Angehörige ist zunehmend bekannt und wird stark nachgefragt.  \n\nAnzahl Vermittlungen der vorhandenen altersgerechten Wohnungen \n\nDurch den Bezug der neuen Wohnungen in der Sihlsana AG werden die befristeten Mietverhältnisse wegfallen und es darf mit \n\neiner höheren Anzahl an Vermittlungen in die Alterswohnungen gerechnet werden. \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n110\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\nKommentar \n\nZ1: Hilfestellung durch Beratung \n\nMit der Zunahme an Beratungen wird auch die Anzahl erfolgreicher Beratungen steigen.  \n\nZ2: Bedarfsgerechte Förderung \n\nSeit 2025 führt die Stadt die Warteliste für alle drei Alterssiedlungen in Adliswil. Es wird davon ausgegangen, dass alle Woh-\n\nnungsvermittlungen über die Wartliste laufen. \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n111\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\n \n\nM2 Beiträge Soziale Dienstleistungen \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n112\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n113\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\n \n\nM3 Jugend und Gemeinwesen \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n114\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \n\nÖffnungszeiten Jugendtreffs (Std/Woche) \n\nNeu werden die Öffnungszeiten der beiden Jugendtreffs im Gesamten erfasst und beziehen sich ausschliesslich auf die Öffnungs-\n\nzeiten des Treffs, ohne Öffnungszeiten des Jugendbüros.  \n\nAnzahl Vermittlungen von Nebenverdiensten (Sackgeldjobs, Babysitting, etc.) \n\nDurch den steigenden Bekanntheitsgrad der Jugendarbeit in beiden Gemeinden wird eine zunehmende Anzahl an Anfragen aus \n\nder Bevölkerung und Stadtverwaltung für Sackgeldjobs mit Jugendlichen erwartet. \n\nAnzahl Beratungen und Coachings für Jugendliche \n\nNeu werden Beratungen und Coachings der Jugendarbeit gemeinsam in einer Kennzahl erfasst.  \n\nAnzahl Vernetzung mit anderen Mitwirkenden im Bereich Jugend \n\nDurch die Fusion der Jugendarbeit ist das Netzwerk lokal und regional gewachsen, und die Anzahl Kooperationsprojekte nimmt \n\nzu. \n\nAnzahl Aktivitäten mobile Jugendarbeit \n\nEs wird ein neues Konzept mit Fokus auf Aktivitäten im öffentlichen Raum erarbeitet, weshalb ein Anstieg der Aktivitäten erwar-\n\ntet wird. \n\nAnzahl Vernetzungen und sozialräumliche Aktivitäten  \n\nNeu wird, zusätzlich zu den Öffentlichkeitsmassnahmen, auch die Netzwerkarbeit des Fachbereichs Gemeinwesenarbeit inner-\n\nhalb der Stadtverwaltung und der Bevölkerung erfasst.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n115\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nErfolgte Kurse in der Freizeitanlage (Std/Woche)  \n\nNeu werden die Kurse der Freizeitanlage in Stunden pro Woche gezählt statt wie bisher die Anzahl Kurse pro Jahr, um einen \n\ndirekten Vergleich zu den offenen Angeboten der Freizeitanlage ziehen zu können. Ausserdem bietet die Freizeitanlage aufgrund \n\neiner strategischen Neuausrichtung mehr offene Angebote und weniger Kurse an.  \n\nOffene Angebote in der Freizeitanlage (Std/Woche) \n\nNeu zählen neben der offenen Holz- und Keramikwerkstatt auch ein offener Treffpunkt und ein offenes Malatelier zu den Ange-\n\nboten der Freizeitanlage.  \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\nKommentar \n\nZ1: Kulturelle Integration I Anzahl erfolgreicher Beratungen und Coachings \n\nNeu werden Beratungen und Coachings der Jugendarbeit gemeinsam in einer Kennzahl erfasst.  \n\nZ1: Kulturelle Integration II Anzahl Besuchende Jugendtreff (Durchschnitt) \n\nNeu werden Besuchende in beiden Jugendtreffs pro Tag resp. Abend im Durchschnitt erfasst.  \n\nZ2: Integration im Quartier Anzahl Teilnehmende an Veranstaltungen (Durchschnitt) \n\nEs wird von einer Tendenz zu eher kleineren Veranstaltungen ausgegangen. \n\nZ3: Kostendeckungsgrad Ertrag / Aufwand in % \n\nNeu wird der Kostendeckungsgrad auf der Grundlage einer Vollkostenrechnung berechnet. Dieser Wert entspricht nach alter \n\nBerechnung knapp 50 %. \n\nZ3: Nutzung der offenen Angebote Anzahl Teilnehmende (Durchschnitt) \n\nNeu wird die durchschnittliche Teilnehmendenzahl pro Tag resp. Abend ausgewertet, anstatt wie bisher in Prozent der Öff-\n\nnungszeiten.  \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n116\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\n \n\nM4 Freiwilligenarbeit \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n117\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\n \n\nM5 Integration / Inklusion \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n118\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n  \n\n \n\n \n\n \n\n119\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nM6 Kinderbetreuung \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n120\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\nKommentar \n\nZ1 Bedarfsgerechtigkeit Kindertagesstätten – Auslastungsgrad aller Krippen (in Prozent)  \n\nMit der Erhöhung der Plätze in Kindertagesstätten wird sich die Auslastung entsprechend reduzieren. Zudem ist eine höhere \n\nAuslastung von Kindertagesstätten schwierig zu erreichen, da die meisten Kinder nicht die ganze Woche, sondern nur einzelne \n\nTage oder Halbtage die Kindertagesstätten besuchen.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n121\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\nN Volksschule \n\n \n\n \nPGV: Joshua Renshaw\n\n \nStadtrat: Dr. Markus Bürgi \n\n \n\n \n\n \n\n122\n\n\n\n  Budget 2026 \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n123\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nN1 Kindergarten / Primarschule \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n124\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n  \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n125\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\n \n\nN2 Sekundarschule \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n126\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n           \n\n \n\n127\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n  \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen)  \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n128\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n129\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\nO Spezielle Förderung \n\n \n\n \n\nPGV: Joshua Renshaw \n\n \nStadtrat: Dr. Markus Bürgi \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n130\n\n\n\n  Budget 2026 \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n131\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nO1 Externe Sonderschulung \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n132\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n133\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nO2 Therapie und Abklärung \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n134\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n135\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nO3 Beratung und Förderung \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n136\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n137\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n138\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\nP Schulergänzende Leistungen \n\n \n\n \nPGV: Joshua Renshaw \n\n \nStadtrat: Dr. Markus Bürgi \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n139\n\n\n\n  Budget 2026 \n\n  \n\n \n\n140\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\n \n\nP1 Schulergänzende Betreuung \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n141\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n142\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nP2 Musikschule \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n143\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n144\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n4 Globalbudgets Dienstleistungsbereiche (DLB) \n\n \n\n  \n\n145\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nDienstleistungsbereich Ressortübergreifende Dienstleistungen \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Ressortübergreifende Dienstleistungen \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n146\n\n\n\n  Budget 2026 \n\n \n \n\n \n\nDienstleistungsbereich Informatik \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Informatik \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n147\n\n\n\n  Budget 2026 \n\n \n \n\n \n\nDienstleistungsbereich Personal \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Personal \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n148\n\n\n\n  Budget 2026 \n\n \n \n\n \n\nDienstleistungsbereich Finanzen \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Finanzen \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n149\n\n\n\n  Budget 2026 \n\n \n \n\n \n\nDienstleistungsbereich Liegenschaften \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Liegenschaften \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n150\n\n\n\n  Budget 2026 \n\n \n \n\n \n\nDienstleistungsbereich Schulverwaltung \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en)  \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Schulverwaltung \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n151\n\n\n


name: Postulat_Förderung der E-Mobilität in Adliswil

text: \nZiegler Vanessa\nSchreibmaschine\nEingegangen: 11.12.2024\rGGR-Nr.2024-1414\n\nZiegler Vanessa\nRechteck\n\n\n\n\n