Antrag des Stadtrates

text: \nStadt Adliswil \nAuszug aus dem Protokoll des Stadtrates \n\nSitzung vom 19. Mai 2015 \n\nBeschl. Nr. 2015-121 \n\nL2.2.1 Allgemeine und komplexe Akten \nStadthauserweiterung, Zürichstrasse 1 0/12; Projektgenehmigung inkl. \nRealisierungskredit \n\nAusgangslage \n\nMit dem Bezug der Zürichstrasse 12 am 10. Dezember 2010 konnte der erste Schritt einer \nzentralisierten Stadtverwaltung vollzogen werden. Die Stadt wurde Hauptmieterin der sich im \nEigentum der Pensionskasse der Stadt Adliswil befindenden Immobilie. Durch diese \nFlächenkonzentration wurden die Liegenschaften Zürichstrasse 11, 13 und 15 frei und das \nheutige Projekt Stadthausareal ermöglicht. Nach wie vor wird aber der neue Hauptstandort \nder Stadtverwaltung an der Zürichstrasse 12 durch mehrere Aussenstellen ergänzt. Es sind \ndies die stadteigenen Liegenschaften Zürichstrasse 8 und 17 sowie die angernieteten \nFlächen in den Liegenschaften Zürichstrasse 19/21, Sihlquai 10 und im Zentrum an der \nAlbisstrasse 3. Nachdem die Zürcher Kantonalbank ZKB ihren Standort an der Zürichstrasse \n10 aufgegeben hatte, wurden in der Folge strategische Entscheide getroffen, um den \nStandort Zürichstrasse 1 0 und 12 für die zukünftige Entwicklung einer zentralen \nStadtverwaltung zu sichern. \n\nDas Vorhaben einer zentralen Stadtverwaltung an der Zürichstrasse 10 und 12 wird in den \nLegislaturplan 2014-2018 weitergeführt, dies um die Bedeutung des Vorhabens weiter zu \nbekräftigen und in die Umsetzung zu führen. Bis im Frühsommer 2014 hatte das Geschäft \nmit der Pensionskasse der Stadt Adliswil und der Stadt Adliswil zwei Projektträger, die vor \nallem den eigentumsübergreifenden Gestaltungsplan vorantrieben. Ein Mietermodell, wie \nbeim ersten Konzentrationsschritt an der Zürichstrasse 12 mit der Pensionskasse als \nEigentümerin, wurde aufgrund der übergeordneten gesetzlichen Anlagelimiten der \nPensionskasse verunmöglicht. Es dürfen maximal 40 % der Bilanzsumme in Immobilien \ninvestiert werden, wobei das einzelne Objekt 5 % dieser Summe nicht überschreiten darf. Mit \ndem Investitionsvorhaben der Stadthauserweiterung wären schlussendlich beide Werte \nüberschritten worden. \n\nAufgrund obengenannter Gegebenheiten wurde das Projekt auf eine Eigeninvestition der \nStadt Adliswil ausgerichtet. Basierend auf dem Legislaturplan, mit Beschluss vom 20. Mai \n2014 (SRB 2014-124), wurde die Liegenschaft Zürichstrasse 10 durch die Stadt Adliswil von \nder Zürcher Kantonalbank erworben. Für die Erweiterung des bestehenden Stadthauses \nZürichstrasse 12 wurden ein Richtprojekt, ein Vorprojekt bezüglich Flächen und \nRaumzuweisung sowie der private Gestaltungsplan Stadthaus mit öffentlich-rechtlicher \nWirkung ausgearbeitet. \n\nZiele \n\nDer Gestaltungsplan schafft die rechtlichen Rahmenbedingungen für das Projekt und \nermöglicht die Errichtung der notwendigen Flächen am Standort Zürichstrasse 1 0/12. \nDarüber hinaus wird mit der Erhöhung der Ausnützung auf dem Grundstück über das Mass \nder baurechtliehen Grundordnung ein poten.zieller Wert geschaffen, der mit der Umsetzung \n\nStadt g Adliswil \n\n\n\nSitzung vom 19. Mai 2015 Seite 2 Beschl. Nr. 2015-1 21 \n\ndes Projekts realisiert werden kann. \n\nDas Bauprojekt verfolgt die Realisierung einer zentralen Verwaltungseinheit mit \nkonsequenter Ausrichtung auf den Kunden. ln der Stadtverwaltung sind dies in erster Linie \ndie Bürger, zu welchen die Nähe mit einem Bürgerschalter geschaffen wird. Die Bevölkerung \nerhält damit eine zentrale Anlaufstelle, an der die unterschiedlichen Dienstleistungen direkt \nangeboten oder der Kunde mit den notwendigen Informationen versorgt und weitervermittelt \nwerden kann. Die zeitgernässe Verwaltungsorganisation im lnnern kann somit auch nach \naussengetragen und die Dienstleistungsqualität beachtlich gesteigert werden. \n\nDurch die Konzentration an einem zentralen Standort lassen sich Ressorts und Abteilungen \nnahe beieinander anordnen, die enge Schnittstellen in ihrer Tätigkeit haben. Heute sind \nAbteilungen teilweise auf verschiedene Standorte verteilt, was eine effiziente Arbeitsweise \nbehindert und die Kommunikation stark einschränkt. Insgesamt lassen sich die einzelnen \nAktivitäten der Verwaltung und ihre gegenseitigen Wechselwirkungen einfacher koordinieren. \nWichtiger Bestandteil der Büroplanung sind die Nebenräume wie Besprechungszimmer \nverschiedener Ausstattung und Grösse oder auch infrastrukturelle Anlagen, z.B. ein \nTagesarchiv oder eine Kopierzentrale. Mit der zersplitterten Raumstruktur von heute sind \ndiese Räume mehrfach jeweils an den Standorten und teilweise in ungenügender Anzahl \nbzw. nicht dem Bedarf entsprechend vorhanden. Das Verhältnis von Bürofläche zu \nNebennutzflächen wird im Projekt optimiert und auf den Betrieb ausgelegt. \n\nDie Flächenoptimierung erzeugt nicht nur bei den Erstellungskosten, sondern vor allem im \nBetrieb bei den Raum- und Bewirtschaftungskosten über den Lebenszyklus der Immobilie \neine Kostenoptimierung. Sämtliche Facility-Management-Dienstleistungen (z.B. Empfang, \nPostdienst, Materialversorgung, Reinigung, Schlüsselverwaltung und Zutrittskontrolle, etc.) \nkönnen effizienter erbracht werden. \n\nInsgesamt wird die Arbeitsplatzqualität durch die Vielzahl von Neuerungen und \nOptimierungen verbessert. Dies ist auch ein zwingendes Erfordernis, denn die Gebäude, mit \nAusnahme der Zürichstrasse 12, entsprechen nicht mehr den gültigen Gesetzen und \nNormen, beispielsweise kann hier das Behinderteng Ieichsteiiungsgesetz BehiG genannt \nwerden. \n\nDie Terminplanung sieht das Auswahlverfahren zur Beschaffung des Generalplaners im \nHerbst 2015 vor. Die Urnenabstimmung ist auf Anfang 2016 und die Inbetriebnahme der \nStadthauserweiterung per Ende 2018 geplant. \n\nProjektbeschrieb \n\nDas Projekt Stadthauserweiterung an der Zürichstrasse 1 0/12 setzt sich aus mehreren \nTeilprojekten zusammen. Durch die geplante Konzentration der Verwaltungsarbeitsplätze an \neinem zentralen Standort werden neben der hauptsächlichen Erweiterung des Stadthauses \nmehrere Teilprojekte wie z.B. die Optimierung bestehender Büroräume, der Rückbau von \nMietliegenschaften, die Umzüge und die notwendigen Provisorien ausgelöst. \n\n1. Teilprojekt 1 (TP 1): Gestaltungsplan und Erwerb \nDer Gestaltungsplan auf Basis eines Richtprojekts schafft die planungsrechtlichen \nVoraussetzungen für die Realisierung der Stadthauserweiterung. Durch die Inkraftsetzung \n\nStadt ~ Adliswil \n\n\n\nSitzung vom 19. Mai 2015 Seite 3 Beschl. Nr. 2015-121 \n\ndes Gestaltungsplans erfolgt eine Wertsteigerung der beiden Liegenschaften Zürichstrasse \n10 und 12. Aufgrund der Rechnungslegungsvorschriften widerspiegelt sich dieser Umstand \nnicht im Buchwert, würde aber bei einer allfälligen Veräusserung zum Tragen kommen. \n\nDie Landsicherung ist ein zentraler Punkt in der Projektentwicklung. Mit dem Erwerb der \nZürichstrasse 1 0 von der ZKB ist dieser Schritt erfolgt. Alternative Landsicherungsmodelle \nz.B. über einen Drittkäufer konnten damit umgangen und zusätzliche Schnittstellen und \nKosten vermieden werden. Der Kauf wurde als Finanzinvestition unter Marktniveau getätigt. \nNeutrale Bewertungen gingen von einem Marktwert von über zwei Millionen Franken aus. ln \ndiesem Sinne ist die Liegenschaft Zürichstrasse 10 auch bei einer Verzögerung bzw. einem \nAbbruch des Projekts eine wirtschaftliche Anlage. ln diesem Szenario könnte die \nLiegenschaft gewinnbringend verkauft oder nach einer Sanierung als Renditeobjekt \nvermietet werden. Der unmittelbare Investitionsbedarf für eine Vermietung wäre CHF 6 Mio. \nUm diese Investitionen zu vermeiden und mit Blick auf die Realisierung des vorliegenden \nProjekts, wurde die Liegenschaft einer Zwischennutzung zugeführt, was die laufenden \nKosten der Stadt zwischenzeitlich deckt, aber keine Gewinne generiert. Zentraler Punkt ist \ndie Belebung der Liegenschaft und der unmittelbaren Umgebung als kurzfristig \nwertschöpfende Massnahme. \n\nDer Mittelbau (heute 1-geschossig) gehört der Pensionskasse der Stadt Adliswil und soll für \n1.41 Mio. Franken von ihr erworben werden. Der Erwerb schafft eine klare Schnittstelle \nzwischen der bestehenden Liegenschaft Zürichstrasse 12 im Eigentum der Pensionskasse \nder Stadt Adliswil und dem Neubau der Stadthauserweiterung an der Zürichstrasse 10. Der \nKauf dieses Gebäudeteils trägt sich über die Mietzinsreduktion von CHF 74'000 aufgrund \ngeringerer Mietfläche der Stadt Adliswil bei der Pensionskasse als heutige Eigentümerin. \n\n2. Teilprojekt 2 (TP 2): Optimierung bestehendes Stadthaus \nDer Zusammenschluss des neuen Gebäudes mit dem bestehenden Stadthaus erfordert \neinige bauliche Anpassungen. Zudem werden die Grundrisse zur effizienteren Nutzung der \nVerwaltungs- und Schalterräume optimiert. Kostentreibender, aber zwingender Bestandteil \ndieses Teilprojekts, sind sämtliche notwendigen Provisorien im Umfang von CHF 800'000 für \ndie temporäre Auslagerung von Verwaltungseinheiten während der Bauphase. \n\nDie Planung einer zusammenhängenden Erdgeschossfläche inkl. Bürgerschalter und \nOptimierung der Wirtschaftsräume erfordert die Verschiebung des Cafes. Mit dieser \nMassnahme gehen eine Verbesserung der betrieblichen Situation und die Erneuerung der \nMietverhältnisse einher. Die Stadt ist neu Einzelmieterin der Liegenschaft Zürichstrasse 12 \nund gibt die Fläche des Cafes an dessen Setreiber weiter. Dadurch wird das zukünftige \nStadthaus ausschliesslich durch die Stadt betrieben und entsprechend bewirtschaftet. Mit \nder vollständigen Integration des Cafes werden die mietrechtlichen Verhältnisse vereinfacht. \n\n3. Teilprojekt 3 {TP 3): Stadthauserweiterung \nDie bestehenden Gebäude Zürichstrasse 10 und der Mittelbau Zürichstrasse 12 werden bis \nauf das Erdgeschossniveau rückgebaut und die Stadthauserweiterung in einer \nMischbauweise (Stahl/ Holz) neu erstellt. Diese Bauweise ist statisch bedingt, weil auf die \nbestehende Substanz und Struktur aufgebaut wird. Die Sanierung und Aufstockung des \nbestehenden Gebäudes wurde überprüft und steht kostenmässig wie auch technisch der \nNeubaulösung nach. Das Teilprojekt 3 umfasst auch die Sanierung der haustechnischen \nAnlagen und der Tiefgarage beider Gebäude. Die Kosten dieser beiden \n\nStadt g Adliswil \n\n\n\nSitzung vom 19. Mai 2015 Seite 4 Beschl. Nr. 2015-121 \n\nlnstandsetzungsmassnahmen werden nach einem Kostenverteilschlüssel zusammen mit der \nPensionskasse der Stadt Adliswil als Eigentümerin der Zürichstrasse 12 getragen. \nMit dem Neubau ab Erdgeschossniveau werden sämtliche heute gültige Normen erfüllt. \nInsbesondere werden das Behindertengleichstellungsgesetz respektiert, die \nraumklimatischen Anforderungen für Bürogebäude erfüllt und auch die Sicherheitsaspekte in \nbaulicher wie betrieblicher Hinsicht berücksichtigt. \n\nDer Standard des Nutzerausbaus baut auf dem bestehenden und erprobten Ausbau des \nheutigen Stadthauses Zürichstrasse 12 auf. Die Büroausstattung basiert auf den bereits \nvorhandenen Systemen, was die Weiterverwendung des bestehenden Inventars ermöglicht. \nNeben dem Standard des Ausbaus liegt der Fokus vor allem auf der Betriebsoptimierung. \nDie Anordnung der Ressorts und Abteilungen, die Abläufe intern wie auch in der \nKundenbeziehung werden effizienter gestaltet. Dieses Raumlayout wird überlagert von \ndiversen weiteren Aspekten wie z.B. der Sicherheitsplanung und den Prozessen der Facility\nManagement-Dienstleistungen. All dies ermöglicht die Umsetzung des Legislaturziels \n"Service Public" - der Optimierung, Modernisierung und Zentralisierung der öffentlichen \nDienstleistungen der Stadtverwaltung. \n\n4. Teilprojekt 4 (TP 4): Sanierung I Vermietung Zürichstrasse 8 \nNach Umzug der Verwaltungseinheiten in das neue Stadthaus wird die Liegenschaft \nZürichstrasse 8 neu im Finanzvermögen der Stadt Adliswil bilanziert, was ein Buchgewinn \nvon CHF 305'000 zur Folge hat. Gernäss aktuellem Stand der Planung soll das Gebäude \nsaniert und die Flächen auf dem dannzumal üblichen Marktniveau vermietet werden. Die \nSanierung beinhaltet Massnahmen von CHF 1.625 Mio. die ohnehin, also auch ohne \nNutzungsänderung, hätten umgesetzt werden müssen. Die Investition ermöglicht eine \nlangfristig optimierte Rendite durch die Vermietung als Wohn- und Gewerbehaus mit einem \njährlichen Ertrag von CHF 117'700. Abhängigkeiten von und Arrondierungen mit anderen \nProjekten und Zielen der Legislaturplanung werden laufend geprüft. \n\n5. Teilprojekt 5 (TP 5): Umbau Zürichstrasse 19/21 \nDas Ressort Sicherheit I Gesundheit wird die gesamte Mietfläche im Erdgeschoss \nbeanspruchen und so die heute auf verschiedene Standorte verteilten Arbeitsplätze \nzusammenziehen. Der Nutzerausbau wird beim Nutzerwechsel im Umfang von CHF 1 00'000 \nerneuert. Der bestehende Mietvertrag kann erneuert und das Erdgeschoss weiterhin \nvollständig gemietet werden. \n\n6. Teilprojekt 6 (TP 6): Sanierung I Vermietung Zürichstrasse 17 \nNach Umzug der Verwaltungseinheiten in das neue Stadthaus wird die Liegenschaft neu im \nFinanzvermögen bilanziert, was ein Buchgewinn von CHF 837'000 zur Folge hat. Gernäss \naktuellem Stand der Planung soll das Gebäude saniert und die heutigen Büroflächen auf \ndem dannzumal üblichen Marktniveau als Wohnungen vermietet werden. Die Sanierung \nbeinhaltet Massnahmen von CHF 1 00'000, die auch ohne Nutzungsänderung hätten \numgesetzt werden müssen. Die Investition ermöglicht eine langfristig optimierte Rendite \ndurch die Vermietung als Wohn- und Gewerbehaus mit einem jährlichen Ertrag von \nCHF 60'000. Abhängigkeiten von und Arrondierungen mit anderen Projekten und Zielen der \nLegislaturplanung werden laufend geprüft. \n\nStadt U Adliswil \n\n\n\nSitzung vom 19. Mai 2015 Seite 5 Beschl. Nr. 2015-121 \n\n7. Teilprojekt 7 (TP 7): Rückbau Albisstrasse 3 \nDas Mietverhältnis wird auf den Zeitpunkt des Umzugs der Verwaltungseinheit gekündigt und \nder notwendige Rückbau gernäss Mietvertrag vorgenommen. Die Kosten für die Miete von \njährlich CHF 41 '700 und der Unterhalt der Mietsache können vollumfänglich eingespart \nwerden. \n\nAufbauorganisation \n\nDas Organigramm stellt den Aufbau der Projektorganisation dar. Die einzelnen Rollen im \nProjekt und ihre Aufgaben sind im Projekthandbuch beschrieben. Mit vorliegendem \nBeschluss wird zur bauherrenseitigen Projektsteuerung ein Projektausschuss eingesetzt. \n\nDer Projektausschuss (PA) ist das strategische Koordinations- und Entscheidungsorgan, in \ndem Anliegen der Projektpartner koordiniert, aufeinander abgestimmt und entschieden \nwerden. Der PA ist verantwortlich für die übergeordnete Projektsteuerung und die Einhaltung \nder Projektziele. Er gibt Phasen frei, legt die Informationsstrategie fest, entscheidet über \ngrössere Projektänderungen und schlichtet Konflikte im Projektteam. \n\nDie Projektpartner (Eigentümer, Bauherr, Nutzer und Betreiber) haben die für das Projekt \nverantwortlichen Delegierten bezeichnet. Der strategische Projektausschuss verfügt somit \nüber die Kenntnisse und Kompetenzen, um verbindliche Entscheide für ihre \nOrganisationseinheit zu fällen oder innert einer nützlichen Frist herbeizuführen. Der \nProjektausschuss setzt sich aus folgenden Personen zusammen: \n\nStutz Patrick \nKeller Felix \nZeroual Farid \nBertolosi-Lehr Andrea \n\nMitglied mit Stimmrecht \nMitglied mit Stimmrecht \nMitglied mit Stimmrecht \nMitglied ohne Stimmrecht \n\nStadtrat (Vorsitz) \nStadtrat \nStadtrat \nStadtschreiberin I Geschäftsleiterin \n\nDie Entscheidungsbefugnis für Vergaben (ohne öffentliche Ausschreibungen) liegt beim \nProjektausschuss. Er rapportiert quartalsweise dem Gesamtstadtrat über den aktuellen \nVergabe- und Kostenstand sowie über die Endkostenprognose. \n\nDer PA beschliesst Vergaben für Aufträge im Freihändigen und Einladungsverfahren mit den \nzugehörigen Schwellenwerten gernäss Leitfaden zum Submissionswesen und der \nöffentlichen Beschaffung. Er trifft alle erforderlichen taktischen Entscheidungen innerhalb des \nvorgegebenen Kreditrahmens. Vergaben für "öffentliche" Ausschreibungen erfolgen auf \nEmpfehlung des PA durch den Stadtrat. \n\nAblauforganisation \n\nDer Ablauf des Projektes basiert auf dem Leistungsmodell SIA 112 (Schweizerischer \nIngenieur- und Architektenverein). Die Phase 32 "Bauprojekt" wird mit der \nProjektgenehmigung ausgelöst. Um unmittelbar nach Beschlussfassung mit der Planung \nbeginnen zu können, wird das Auswahlverfahren (Phase 22) unter Vorbehalt der Projekt\nund Kreditgenehmigung vorgängig durchgeführt. \n\nStadt U Adliswil \n\n\n\nSitzung vom 19. Mai 2015 Seite 6 Beschl. Nr. 2015-121 \n\nWirtschaftlichkeit I Kosten I Kreditantrag (± 15%) \n\nr- ---\n' Kredite \n\nBetrag (CHF) L Teilprojekte 1_:2__ __ __ \n\nl 1: Gestaltung_:;plan und Erwerb \n- --------- ""'! -- - - -· - --- --\n\n1.1 - Erwerb ZOrichstr.1 0 I Gestaltungsplan \nr -\n\n1.2 - Erwerb Mittelbau von Pensionskasse der Stadt Adliswil \n\n2 - Optimierungen bestehendes Stadthaus \n\n2.1 - Optimierung BOros, inkl. Provisorien \n\n2.2 - Optimierung Cafe \n\n3 - Stadthauserweiterung \n\n3.1 - Grundausbau r- ---\n3.2 - Nutzerausbau \n\n4 -Sanierung I Vermietung Zürichstrasse 8 \n\n5 - Umbau Zürichstrasse 19/21 \n~ -- ------\n\n6 - Sanierung I Vermietung Zürichstrasse 17 \n\n7 - ROckbau Albisstrasse 3 \n\nL!~tal (inkl. _MwSt-.)-_----\n\n-t------1 ------=-=-- 1'410'000 \n\n- 1'745'ooo ·1 \n\n--. -~-\n\n----~--\n' \n\n1'475'000 \n\n- 680'000 1 \nI \n\n9'800'000 \n-------- - 5'100'000 j \n\n1 \n\n1'625'000 • \n\n100'000 \n\n_10~'000 l \n25'000 ' \n\n---· \n22'060'000 \n\nDie Beschlüsse SRB 2012-182, SRB 2014-124, SRB 2014-178 und SRB 2014-277 mit einer \nKreditsumme von brutto CHF 1'915'000 sind im Teilprojekt TP1 und TP3 und damit im \nGesamtkredit inkludiert. \n\n--------------- ----\n. Buchwerte \nr-- -- ------· \n! Teilprojekte 1 - 7 \n\n1 Gestaltungsplan und Erwerb \n\n1.1 - Erwerb ZOrichstr.1 0 I Gestaltungsplan \n\n1.2 - Mittelbau von PK \n\n2 - Optimierungen bestehendes Stadthaus \n\n2.1 - Optimierung BOros, inkl. Provisorien \n·- -\n\n2.2 - Optimierung Cafe \n\n3 - Stadthauserweiterung \n\n3.1 -' Grundausbau \n\n3.2 - Nutzerausbau \n\n4 - Sanierung und Vermietung Zürichstrasse 8 \n\n5- Umbau Zürichstrasse 19/21 \n\n6- Sanierung und Vermietung Zürichstrasse 17 \n\n7 - ROckbau Albisstrasse 3 \n\nBuchwert, IST \n-y· l-\n\n: 1'661'642 I --l----- oj \nI I \n\n1'243'000 \n\nBuchwert, NEU \n\n1'745'000 \n\n1'410'000 \n\n0~ \n2'718'000 \n\n~o·ooo I \nI \n\n1----+-\nI \n\n0 ___ s_'8_o_o·ooo \n1 \nI \n\n5'100'000 l \n2'070'000 \n\nPK \n\n995'000 \n\nPrivat ~ Privat j \n3'102'642 24'518'000 l TOT~':. \n\nMehrwert I __ - -- __ -_-=._~-~---_-_-_--_ --~J=--=-- _ c- 21'415'35BJ \n\nStadt U Adliswil \n\n\n\nSitzung vom 19. Mai 2015 Seite 7 Beschl. Nr. 2015-1 21 \n\nMieteinnahmen I -ausgaben \n. --- - -- ------------......,.--, \n\nTeilprojekte 1 - 7 \n~-- ----\n\n1 Gestaltungsplan und Erwerb \n\n1.1 - Erwerb ZOrichstr.1 0 I Gestaltungsplan \n\n1.2 - Mittelbau von PK \n\n2 - Optimierungen bestehendes Stadthaus \n\n2.1 - Optimierung BOros, inkl. Provisorien \n\n2.2 - Optimierung Cafe \n\n3 - Stadthauserweiterung \n\n3.1 - Grundausbau \n\n3.2 - Nutzerausbau \n\n4 - Sanierung und Vermietung Zürichstrasse 8 \n\n5 • Umbau Zürichstrasse 19/21 \n\nl 6 • Sanierung und ~~rm~etung ZOrichstrass_e 17 \n\n7 • Rückbau Albisstrasse 3 \n\nMiete, IST \n---- ----~- -.-- --- -, \n\n__, __ _ \nI \n\n0 l \n0 \n\n31 0'068 \n\nOl \n\n0 \n\n0 \n\n0 \n\n158'000 \n\n-29'340 i-- 41'700 l \n\nMiete, NEU \n\n0 \n\n0 \n\n292'383 \n\n-56'616 \n\n0 \n\n0 \n\n-117'700 \n\n158'000 \n\n-60'000 \n\n0 \n\n-l \n\n-- --- -\nTOTAL 480'428 216'067 \n\n~ _1_ I -264'361 : \n\nZusätzlich zu den jährlichen Mieten von CHF 216'067 generiert die Investition \nAbschreibungen und Zinsbelastungen (berechnet gernäss den kantonalen Vorgaben) von \ninsgesamt CHF 1.28 Mio. pro Jahr über die nächsten 20 Jahre. Demgegenüber stehen \neffektive Einsparungen bei den Mietkosten von CHF 264'361 und nicht monetarisierbare \nEffizienzgewinne im Betrieb. Man geht davon aus, dass die aus der Investition resultierenden \nBetriebskosten (Hauswartung, Energie etc.) die bisher angefallenen Kosten kompensieren \nund nicht zu Mehrkosten führen. Die Investitionen und die Liegenschaftentransaktionen \ngenerieren einen Mehrwert von insgesamt CHF 21.4 Mio. \n\nIm Finanzplan 2014-2018 sind für dieses Projekt CHF 18.661 Mio. in den Konti \n131 .5030.01 und 131 .5030.04 eingestellt. Die Planung entspricht den Teilprojekten TP 1 bis \nTP 3 mit einer Investitionssumme von netto CHF 20.21 Mio. Nach dem Prinzip der Einheit \nder Materie werden in vorliegendem Antrag auch die Investitionen in die durch die \nStadthauserweiterung frei werdenden Liegenschaften mit einer Summe von CHF 1.85 Mio. \nberücksichtigt. Es werden keine Beiträge Dritter geleistet. \n\nTermine \nVorbehältlieh der Bewilligung des Gestaltungsplans, der Zustimmung durch den Souverän \nund der Rechtskraft der Baubewilligung sind folgende Meilensteine im Projekt vorgesehen: \n\n• Auswahlverfahren Generalplanerteam November 2015 bis März 2016 \n• Bauprojekt März 2016 bis September 2016 \n• Bewilligungsverfahren September 2016 bis Januar 2017 \n• Submission Oktober 2016 bis März 2017 \n• Planung und Realisierung März 2017 bis Dezember 2018 \n\nStadt ~ Adliswil \n\n\n\nSitzung vom 19. Mai 2015 Seite 8 Beschl. Nr. 2015-121 \n\nRechtsgrundlagen \n\nDie Summe aller Bauleistungen übersteigt CHF 8700'000 (massgebend ist die Summe aller \nHoch- und Tiefbauleistungen für ein Bauwerk) womit die Beschaffungen im Projekt zum \nsogenannten Staatsvertragsbereich gehören. Ob eine Vergabe in den Staatsvertragsbereich \nfällt, bestimmt sich nach den Schwellenwerten (Anhang 1 zur IVöB), den Auftragsarten (Art. \n6 IVöB) und den Auftraggebenden (vgl. Art. 8 IVöB). Im Staatsvertragsbereich ist- sofern \nkein Ausnahmetatbestand erfüllt ist- nur das offene oder selektive Vergabeverfahren \nvorgesehen, nicht aber das Einladungs- und das freihändige Verfahren. Für Bauvorhaben \ngelten zudem besondere Regeln (Bagatell - Klausel, Art. 7 Abs. 2 IVöB). \n\nDie Ausnahme bilden einzelne Bauaufträge («Kieinaufträge», im Einzelfall nicht grösser als \nCHF 2.0 Mio.) bis zu einem Wert von insgesamt maximal20% der Summe aller Hoch- und \nTiefbauarbeiten, welche nach den Regeln des Nicht-Staatsvertragsbereichsvergeben \nwerden dürfen. \n\nDie Vergabe der Arbeiten erfolgt auf Antrag der Abteilung Liegenschaften durch den \nProjektausschuss oder den Stadtrat. \n\nAuf Antrag der Arbeitsgruppe Mietervertreter fasst der Stadtrat, gestützt auf Art. 36 Abs. 2 \nZiff. 2.1 der Gemeindeordnung der Stadt Adliswil, folgenden \n\nBeschluss: \n\n1 Das Projekt Stadthauserweiterung Zürichstrasse 10/12 wird genehmigt. \n\n2 Für die Stadthauserweiterung Zürichstrasse 10/12 wird, unter Vorbehalt der \nGenehmigung durch den Grossen Gemeinderat und der Urnenabstimmung, ein \nBruttokredit von CHF 22'060'000 (inkl. MwSt.) freigegeben. \n\n3 Der Kaufvertrag für den Mittelbau Zürichstrasse 10/12 mit der Pensionskasse der \nStadt Adliswil wird, unter Vorbehalt der Genehmigung des Bruttokredites an der \nUrnenabstimmung, genehmigt. \n\n4 Daniel Züger von Vorderthai (SZ), geb. 3. Oktober 1978, Leiter Liegenschaften, wird \nermächtigt, im Namen der Stadt Adliswil den Kaufvertrag auf dem Notariat zu \nunterzeichnen. \n\n5 Dem Grossen Gemeinderat werden folgende Anträge unterbreitet: \n\n5.1 Dem Bruttokredit für die Stadthauserweiterung Zürichstrasse 1 0/12 von \nCHF 22'060'000 (inkl. MwSt.) wird, vorbehältlieh der Genehmigung an der \nUrne, zugestimmt. \n\n5.2 Der Kredit erhöht oder verringert sich entsprechend der Bauteuerung oder \nBauverbilligung zwischen der Erstellung der Kostenschätzung (Preisstand \n1. April 2015) und der Ausführung (Preisstand Inbetriebnahme). \n\n5.3 Der Beleuchtende Bericht wird vom Stadtrat verfasst. \n\nStadt 8 Adliswil \n\n\n\nSitzung vom 19. Mai 2015 Seite 9 Beschl. Nr. 2015-121 \n\n6 Der Projektausschuss Stadthauserweiterung wird per sofort eingesetzt und \nermächtigt, Auftragsvergaben im Rahmen bewilligter Kredite und Kompetenzen \nauszulösen (ohne öffentliche Submissionen). \n\n7 Die Abteilung Liegenschaften wird mit dem Vollzug des Beschlusses beauftragt. \n\n8 Dieser Beschluss ist öffentlich. \n\n9 Mitteilung an: \n\n9.1 Grosser Gemeinderat \n9.2 Stadtrat \n9.3 Projektausschuss \n9.4 Ressortleiter Finanzen \n9.5 Abteilung Liegenschaften \n9.6 Pensionskasse der Stadt Adliswil \n\nStadt Adliswil \nStadtrat \n\nregor Matter \nStv. Stadtschreiber \n\nStadt ~ Adliswil \n\n\n


parent_type: affair

name: Motion betr. «Energie aus Fluss- und Trinkwasser»; Antrag an den Grossen Gemeinderat

format: application/pdf

text: \nStadt Adliswil \nAuszug aus dem Protokoll des Stadtrats \n \n \n \n\n \n\n \n\nSitzung vom 04. Juni 2024  \n\nBeschl. Nr. 2024-142 \n7.1.0 Allgemeines \n\nMotion betr. «Energie aus Fluss- und Trinkwasser»; Antrag an den Grossen \nGemeinderat \n\n \n \nAusgangslage \n \nAm 1. Februar 2023 haben Harry Baldegger, Daniel Frei, Bernie Corrodi und Heinz Melliger \n(alle Freie Wähler) eine Motion betreffend «Energie aus Fluss- und Trinkwasser» \neingereicht. Der Stadtrat wurde aufgefordert, Projekte für Trink- und Flusswasserkraftwerke \nauszuarbeiten und baldmöglichst zu realisieren sowie zusätzliche Standorte für Trinkwasser-\nturbinierungen vorzuschlagen und moderne Flusskraftwerke zu installieren und zu betreiben. \n \nMit SRB 2023-126 vom 18. April 2023 wurde die Motion vom Stadtrat abgelehnt. An der \nSitzung vom 7. Juni 2023 wurde die Motion vom Grossen Gemeinderat zur Berichterstattung \nund Antragsstellung an den Stadtrat überwiesen. \n \nMit SRB 2023-238 vom 22. August 2023 wurde für die Prüfung des Potenzials der Energie-\ngewinnung aus Fluss- und Trinkwasser auf Adliswiler Stadtgebiet ein Verpflichtungskredit \nbewilligt und freigegeben. \n \n \nErwägungen \n \nTrinkwasser: \nIm Rahmen der Potentialprüfung hat die Firma Holinger AG das Energiepotential von acht \nAnlagen (Quellen, Reservoire, Einspeiseschächte) der Adliswiler Wasserversorgung (WV) in \neiner Konzeptstudie untersucht. Dabei hat sich gezeigt, dass sich grundsätzlich die zwei \nAnlagen Reservoir Hermen und der Einspeiseschacht Wilacker für die Energiegewinnung \neignen. Die durchgeführten Wirtschaftlichkeitsberechnungen zeigen jedoch, dass sämtliche \nTrinkwasserkraftwerke trotz den Subventionen an sich nicht wirtschaftlich betrieben werden \nkönnen. \n \nBeim Reservoir Hermen könnte das Trinkwasserkraftwerk (TWKW) so ausgebaut werden, \ndass es auch bei einem Stromausfall betrieben werden kann und die Qualitätsüberwachung \nin Betrieb bleibt. Dadurch könnte die WV Adliswil auch bei einem grossräumigen Strom-\nausfall das Quellwasser von der Buchenegg ins Netz einspeisen. Die Versorgungssicherheit \nwürde damit bei einem Stromausfall markant erhöht und damit einen Zusatznutzen zur \nreinen Energieerzeugung generiert. Bei einem TWKW im Reservoir Hermen wird mit einer \nStromproduktion pro Jahr von 46'489 kWh gerechnet. Die Kostenschätzung (± 30%) für die \nErstellung des Kraftwerks beläuft sich auf CHF 390'000 (exkl. MwSt.). Es wird angenommen, \ndass sich die Kosten für Wartung und Instandhaltung auf CHF 2’000 pro Jahr belaufen. Bei \neiner geschätzten Stromproduktion von 46'489 kWh pro Jahr wären wir, wenn wir den \ngleichen Jahresverbrauch wie bei der Rechnung vom KWKW Sihl nehmen, bei einer Strom-\nproduktion, die den Bedarf von rund 10 Haushalten deckt. \n \n  \n\n\n\nSitzung vom 04. Juni 2024 Seite 2 Beschl. Nr.  2024-142 \n\n \n\n \nBeim Einspeiseschacht Wilacker ist der bestehende Schacht in einem schlechten baulichen \nZustand und muss in den nächsten Jahren ersetzt werden. Somit könnten die Kosten für die \nSchachtsanierung von den Erstellungskosten für ein TWKW abgezogen werden. Bei einem \nTWKW im Einspeiseschacht Wilacker kann von einer geschätzten Stromproduktion von \n30'325 kWh im Jahr ausgegangen werden. Die Kostenschätzung (± 30%) für die Erstellung \ndes Kraftwerks inklusive der Schachtsanierung beläuft sich auf CHF 450'000 (exkl. MwSt.). \nDie Kosten für Wartung und Instandhaltung werden auch beim TWKW Wilacker auf \nCHF 2’000 pro Jahr geschätzt. Bei einer geschätzten Stromproduktion von 30’325 kWh pro \nJahr wären wir, wenn wir den gleichen Jahresverbrauch wie bei der Rechnung vom KWKW \nSihl nehmen, bei einer Stromproduktion, die den Bedarf von rund 7 Haushalten deckt. \n \nAls nächster Schritt wird für die Erstellung eines TWKW beim Reservoir Hermen und beim \nEinspeiseschacht Wilacker jeweils ein Vorprojekt mit Kostenvoranschlag erstellt. Auf dieser \nGrundlage wird dem Grossen Gemeinderat ein Kreditantrag für die Realisierung der zwei \nTWKW unterbreitet. \n \n \nFlusswasser: \nDie Firma CSD Ingenieure hat das Potential für die Energiegewinnung durch die Sihl und \nderen Seitenbächen geprüft. In einem ersten Schritt hat das Planerteam von CSD eine \ngrundlegende Beurteilung vorgenommen. Diese hat ergeben, dass beim Sihl-Standort \n«5.3 Adliswil Zentrum» und auch bei potenziellen Standorten an deren Seitenbächen die \nVoraussetzungen für den Betrieb eines Kleinwasserkraftwerks nicht gegeben sind. \n \nHingegen hat die Beurteilung für den Standort «5.4 Sihlau» gezeigt, dass ein Potenzial für \ndie Energiegewinnung durch ein Flusswasserkraftwerk in der Sihl vorhanden ist. Das \nmutmassliche Energiepotential wurde in einer Positivplanung des Amts für Abfall, Wasser, \nEnergie und Luft (AWEL) aus dem Jahr 2013 für den Standort Sihlau auf 230 Bruttokilowatt \n(BkW) geschätzt. \n \nDie Vorstudie befasst sich daher vertieft mit dem Standort Sihlau. Gemäss der Studie kann \ndurch die Installation einer Kaplanturbine eine mittlere Jahresproduktion von rund 650 MWh \nStrom erzeugt werden. Die Kosten für die Erstellung eines KWKW beim Standort Sihlau \nwerden auf rund CHF 3.75 Mio. (exkl. MwSt.) geschätzt. Weiter kommen jährliche \nUnterhaltskosten von rund CHF 55'000 hinzu. Die Stromproduktion des Kleinkraftwerks \nwürde in etwa einer neuen PV-Anlage von einer Fläche eines halben Fussballfeldes \nentsprechen und den Bedarf von ca. 150 Haushalten deckten können. Der Anteil des \nWinterstroms liegt in etwa bei der Hälfte der Jahresproduktion. \n \nMit den getroffenen Annahmen wie den Gestehungskosten von Rp. 51.5/kWh und dem netto \nStromabnahmetarif von Rp. 40.34/kWh ist der Bau dieses Kleinwasserkraftwerks \nunwirtschaftlich. Könnten jedoch Investitionsbeiträge bezogen werden und stünde eine \nEntschädigung für die ökologischen Sanierungsmassnahmen des Wehres zur Verfügung, \nkönnte je nach Stromabnahmepreis, die Investition tendenziell eher kostendeckend sein. \n \nIm Februar 2024 wurde die Vorstudie zu einem Kleinwasserkraftwerk an der Sihl am \nStandort Sihlau in Adliswil dem AWEL zur Prüfung der Bewilligungsfähigkeit zugestellt. \nGemäss AWEL sind die Rückmeldungen der verschiedenen Fachstellen sehr umfangreich. \n\n\n\nSitzung vom 04. Juni 2024 Seite 3 Beschl. Nr.  2024-142 \n\n \n\nUm diese zu sichten, einzuordnen und zu einem Gesamtbericht zusammenzustellen benötigt \ndas AWEL ca. bis Mitte Juni Zeit. \n \nSollte das AWEL die Bewilligungsfähigkeit des Kleinwasserkraftwerks an der Sihl (Standort \nSihlau) bestätigen, wird auch dazu ein Vorprojekt mit Kostenvoranschlag ausgearbeitet und \ndem Grossen Gemeinderat ein Kreditantrag für die Realisierung unterbreitet. \n \n \n \nAuf Antrag der Ressortvorsteherin Werkbetriebe fasst der Stadtrat, gestützt auf Art. 75 \nAbs. 1 der Geschäftsordnung des Grossen Gemeinderats, folgenden \n \n\nBeschluss: \n\n1 Dem Grossen Gemeinderat wird folgender Antrag unterbreitet: \n1.1 Die Motion von Harry Baldegger, Daniel Frei, Bernie Corrodi und Heinz \n\nMelliger (alle Freie Wähler) vom 1. Februar 2023 betr. «Energie aus Fluss- \nund Trinkwasser» wird als erledigt abgeschrieben. \n\n \n2 Dieser Beschluss ist öffentlich.  \n\n \n3 Mitteilung an: \n\n \n3.1 Grosser Gemeinderat \n\n \n \n \n\n \nStadt Adliswil \nStadtrat \n    \n\nFarid Zeroual \nStadtpräsident \n\nThomas Winkelmann \nStadtschreiber \n\n \n\n\n


Antrag Stadtrat (SRB 2022-95)

text: \nStadt Adliswil\nAuszug aus dem Protokoll des Stadtrats\n\nSitzung vom 22. März 2022\n\nBeschl. Nr. 2022-95\n\n0.11.3.3 Publikationen\nLegislaturperiode 2018-2022; Abschlussbericht\n\nAusgangslage\n\nNachdem sich der Stadtrat im Juli 2018 konstituiert hat, stellte er Ende 2018 seine Ziele für\ndie Legislatur 2018 bis 2022 vor. Er definierte vier Schwerpunktthemen, auf die er bis 2022\neinen Fokus in seinen Tätigkeiten setzen will: Stadtentwicklung, Gesellschaft, Bildung und\nlnfrastruktur. Dazu wurden insgesamt elf Ziele ausgearbeitet und mit konkreten\nMassnahmen versehen.\n\nNun, zum Ende der Legislatur, legt der Stadtrat seinen Abschlussbericht vor. Darin zeigt\ner auf, welche Massnahmen zu den Zielen initiiert und umgesetzt wurden. Ausserdem\nblickt er auf weitere besondere Projekte der Legislaturperiode zurück.\n\nAuf Antrag des Stadtpräsidenten fällt der Stadtrat, gestützt auf Art. 25 Bst. m und Art. 38\nBst. a der Gemeindeordnung der Stadt Adliswil, folgenden\n\nBeschluss:\n\n1 Der Abschlussbericht zur Legislatur 2018 — 2022 wird verabschiedet.\n\n2 Zu diesem Beschluss wird eine Medienmitteilung veröffentlicht.\n\n3 Dieser Beschluss ist öffentlich, sobald die Medienmitteilung publiziert wurde.\n\n4 Mitteilung an:\n\n4.1 Grosser Gemeinderat\n4.2 Stadtrat\n4.3 Stadtschreiber\n4.4 Ressortleitende\n4.5 Kommunikationsbeauftragte\n\nStadt Adliswil\nStadtrat\n\nFarid Zeroual\nStadtpräsident\n\nregor Matter\nStv. Stadtschreiber\n\nStadt Adliswil\n\nZiegler Vanessa\nSchreibmaschine\nEingegangen: 31.03.2022\rGGR-Nr. 2022-250\n\nZiegler Vanessa\nRechteck\n\n\n\n\n


GP Stadthausareal Aufhebung GAL

text: \naufzuhebende Gewässerabstandslinie\n\nNamens des Grossen Gemeinderates\nDer Präsident: Der Sekretär:\n\nHanspeter Clesle Benjamin Wyttenbach\n\nTeilrevision Bau- und Zonenordnung\n\nAufhebung\nGewässerabstandslinie\n\n1:500\n\nIn Verbindung mit dem\nPrivaten Gestaltungsplan Stadthausareal\n\nVom Grossen Gemeinderat festgesetzt am\n\nVon der Baudirektion genehmigt am \n\nFür die Baudirektion BDV-Nr.\n\nFestsetzung\n\nGenehmigung\n\n32506 - 5.6.2015\n\nSuter •\nSiedlung\nFörrlibuckstrasse 30 skw.ch\nTel. +41 info@skw.ch\n\nLandschaft  Verkehr Umwelt\nvon Känel •  Wild • AG\n\n(0)44 315 13 90\n8005 Zürich\n\nGewässerraum gemäss Art. 41a GSchV\n\nQuerprofileNr. 95\n\nOrientierende Inhalte (GP Stadthausareal)\n\nBaubereich Hauptgebäude mit Mantellinien und \nmax. zulässigen Gebäudekoten m ü.M.1\n\nGeltungsbereich\n\nöffentlich zugängliche Platzflächen\n\nBäume (Lage und Anzahl schematisch)\n\nöffentliche Durchfahrt\n\nBaubereich Besondere Gebäude mit Mantellinien\n\nöffentliche Fusswegverbindungen\n\nFestsetzung\n\nbestehende Gewässerabstandslinie\n\nInformation\n\nParzellengrenze neu / aufzuheben\n\nRegionaler Rad- und Fussweg \n\nNr. 9.0\n\n756\n\n216\n\n215\n\n2483\n\n2484\n\n230\n\n2482\n\n1233\n\n1234\n\n236\n\n1235\n\n309\n\n2513\n\n2511\n\n123\n\n1246\n\nSi\nhl\n\n - \nN\n\nr. \n1.\n\n0\n\nRest. Krone\n\nRestaurant Au\n\nKilchbergstrasse\n\nPoststrasse\n\nSi\nhl\n\nqu\nai\n\n38\n3 \n\nA\nlb\n\nis\nst\n\nra\nss\n\ne\n\n5\n\n14\n\n11\n\n1\n\n6\n\n4\n\n9\n\n3\n1\n\n2\n\n6\n\n4\n\n6\n\n1\n\n3\n\n8\n\n10\n\n1\n\n2\n4\n\n133508\n\n64\n51\n\n7650\n\n7822\n\n1671\n\n1672\n\n7643\n\n7642\n\n3507\n\n7651\n\n7694\n\n7868\n\n7910\n\n7911\n\n2081\n\n7116\n\n76\n92\n\n67\n\n73\n04\n\n5209\n\n7305\n\n3509\n\n8024\n8025\n\nW292a\n\n2661\n\n3899\n\n3947\n\n48\n\n3934\n\n3948\n\n3949\n\n4198\n\n5770\n\n3514\n\n4190\n\nR\nR\n\nB\n N\n\nr. \n26\n\n70\n / \n\n19\n23\n\nG\nR\n\nB \nN\n\nr. \n30\n\n3 \n/ 1\n\n92\n9\n\nRRB Nr. 1645 / 1898\n\nR\nR\n\nB\n N\n\nr. \n16\n\n45\n / \n\n18\n98\n\nVD\n A\n\nfV\n N\n\nr. \n54\n\n98\n / \n\n20\n07\n\nRRB Nr. 2675 / 1932\n\nRRB Nr. 1838 / 1915\n\nRRB Nr. 963 / 1969\n\nR\nR\n\nB \nN\n\nr. \n96\n\n3 \n/ 1\n\n96\n9\n\nVD\n_A\n\nfV\n N\n\nr. \n54\n\n98\n / \n\n20\n07\n\nRRB N\nr. \n\n00\n00\n\n / \n18\n\n01\n\nR\nR\n\nB\n N\n\nr. \n22\n\n92\n / \n\n19\n31\n\nA\n\nB1\n\nB2\n\n448.5m\n\n448m\n\n449m\n\n449m\n\n448.3m\n\n448.3m\n\n447.5m\n\n447.5m\n\n448m\n\n448m\n\n449m\n\n448m\n\n448m\n\n449m\n450m\n\n448m\n\nNr. 95\n\nNr. 94\n\nNr. 93\n\nNr. 92\n\nNr. 93a\n\nNN\n\n0 5 10 20 30 m0 5 10 20 30 m\n\n\n\t03 [Aufhebung Gewässerabstandslinie]\n\tV2 Titel-4\n\tV2 GP Situation 505\n\tnordpfeil-11\n\tmasstab-15\n\n\n


text: \nStadt Adliswil \nAuszug aus dem Protokoll des Stadtrats \n \n \n \n\n \n\n \n\nSitzung vom 22. August 2023 \n\nBeschl. Nr. 2023-238 \n7.1.0 Allgemeines \n\nEnergie aus Fluss- und Trinkwasser, Potenzialprüfung; Kreditbewilligung \n \n \nAusgangslage \n \nAm 1. Februar 2023 wurde die Motion «Energie aus Fluss- und Trinkwasser» zur \nRealisierung von Wasserkraftwerken auf Adliswiler Gemeindegebiet eingereicht. Die Motion \nwurde seitens Stadtrat mit der Begründung abgelehnt, dass in der Vergangenheit bereits \nzwei Standorte zur Stromgewinnung in der Sihl überprüft und vom AWEL ausgeschlossen \nwurden. Es werden seit einigen Jahren schon aktiv Abklärungen zu möglichen Wasserkraft-\nProjekten in Adliswil durchgeführt (Trinkwasser-Turbinierung Reservoir Hermen, Klein-\nwasserkraftwerke an kommunalen Seitenbächen der Sihl). \n \nAn der Sitzung vom 7. Juni 2023 wurde die Motion vom Grossen Gemeinderat zur Bericht-\nerstattung und Antragsstellung an den Stadtrat überwiesen. Zur Erfüllung des Motions-\nauftrags soll in einem ersten Stritt eine vertiefte Abklärung des Wasserkraftpotentials in \nAdliswil durchgeführt werden mit dem Fokus auf Versorgungssicherheit, Netzstabilität und \nKlimaschutz. \n \nNun wird die Abteilung Planung Werke gemäss dem Inhalt der Motion das Potential für \nEnergie durch Fluss- und Trinkwasser (an der Sihl und ihren Seitenbächen) im Gemeinde-\ngebiet Adliswil abklären und einen konkreten Vorschlag erarbeiten. \n \n \nProjektbeschrieb \n \nUm die Möglichkeiten zur Nutzung der Wasserkraft auf dem Adliswiler Gemeindegebiet zu \nermitteln, werden zwei separate Studien zur Energiegewinnung durch Fluss- oder Trink-\nwasser in Auftrag gegeben. Die jeweiligen Abklärungen werden durch die Firmen CSD Inge-\nnieure und Holinger AG vorgenommen. Diese Firmen sind bereits über mehrere Jahre für die \nStadt Adliswil immer wieder tätig und somit mit dem Adliswiler Wassernetz bzw. den \nGewässern vertraut.  \n \nDie Studie zur Stromgewinnung aus Flusswasser wird in fünf Phasen vorgenommen, welche \nunter anderem die Entwicklung eines Lösungskonzepts für mögliche Sihl-Standorte und \neinen Seitenbach, sowie einer Voranfrage beim AWEL bezüglich einer Einschätzung zur \nKonzessions-/Bewilligungsfähigkeit (bei gegebener Machbarkeit) beinhalten. \n \nIm Rahmen der Studie zur Energiegewinnung aus Trinkwasser werden im gesamten Netz \nder Wasserversorgung in Adliswil drei bis fünf Standorte zur vertieften Prüfung bestimmt. Die \nStudie soll den Entwurf einer Konzeptstudie mitsamt Kostenschätzung, eine Schätzung der \nEnergieproduktion jedes Standorts, sowie der Genehmigungsfähigkeit und Empfehlungen für \ndas weitere Vorgehen abdecken. \n  \n\n\n\nSitzung vom 22. August 2023 Seite 2 Beschl. Nr.  2023-238 \n\n \n\nAuftragsvergabe \n \nDie Vergabe erfolgt gemäss Art. 7 der interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche \nBeschaffungswesen IVöB bzw. der Submissionsverordnung (SVO) des Kantons Zürich im \nfreihändigen Verfahren an die Ingenieurbüros CSD Ingenieure, 3007 Bern und Holinger AG, \n8005 Zürich. Die Kosten für die Konzeptstudie Energiegewinnung im Netz der Trinkwasser-\nversorgung belaufen sich gemäss Offerte vom 30.6.2023 auf CHF 25'500 (inkl. MwSt.). Die \nStudie zur Potenzialabschätzung der Wasserkraft an der Sihl und ihren Seitenbächen kostet \ngemäss Offerte vom 23.6.2023 CHF 49'918.95 (inkl. MwSt.) \n \n \nKreditantrag \n \nDie Abklärungen zum Trink- und Flusswasserpotential sollen in zwei Studien erfasst werden, \ndementsprechend hat das Ressort Werkbetriebe zwei Offerten für die Abklärung des \nWasserkraftpotentials in Adliswil eingeholt. \n \n \nTotal Kostenvorschlag auf Basis der eingeholten Offerten:  \n \nLeistungen Kreditbedarf, CHF \n\ninkl. MwSt. \nOfferte CSD Ingenieure; dat. 30.6.2023 49'918.95 \nOfferte Holinger AG, dat. 23.6.2023 25'500.00 \n\nReserve / Unvorhergesehenes (ca. 10% der Projektierungskosten) 7'500.00 \nEigenleistungen Planung Werke (ca. 10 %) 7'081.05 \nTotal 90'000.00 \n\n \nIm Finanzplan 2022-2026 sind für Projekte im Bereich Wasserkraft keine Mittel eingesetzt. \n \nEs werden keine Staatsbeiträge geleistet. \n \n \n \nAuf Antrag der Ressortvorsteherin Werkbetriebe fasst der Stadtrat, gestützt auf Art. 39 \nAbs. 2 Bst. f der Gemeindeordnung der Stadt Adliswil, folgenden \n \n\nBeschluss: \n\n1 Für die Prüfung des Potenzials der Energiegewinnung aus Fluss- und Trinkwasser \nauf Adliswiler Stadtgebiet wird ein Verpflichtungskredit ausserhalb Budgets von brutto \nCHF 90'000.00 (inkl. MwSt.) zu Lasten Konto 400.5290.06 bewilligt und freigegeben. \n \n\n2 Dieser Beschluss ist öffentlich.  \n \n \n\n\n\nSitzung vom 22. August 2023 Seite 3 Beschl. Nr.  2023-238 \n\n \n\n \n3 Mitteilung an: \n\n \n3.1 Ressortleiter Finanzen  \n3.2 Ressortleiterin Werkbetriebe \n3.3 Abteilungsleiter Werkdienste \n3.4 Abteilungsleiter Forst \n3.5 Energie 360° als Trinkwassermandatsträger (mit separatem Schreiben) \n\n \n \n \n \n\n \nStadt Adliswil \nStadtrat \n    \n\nFarid Zeroual \nStadtpräsident \n\nThomas Winkelmann \nStadtschreiber \n\n \n\n\n


Leistungsziele und Indikatoren 2025

text: \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nZiele und \n\nIndikatoren 2025 \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\nBudget 2025 \n\n \n\n \n\nInhaltsverzeichnis \n\nZiele und Indikatoren Produktegruppen \n\n \n\nA Behörden und politische Rechte ..................................................................................................................................... 1 \nB Kultur und Bibliothek ...................................................................................................................................................... 16 \nC Einwohnerkontakte .......................................................................................................................................................... 21 \n\nD Finanzen .............................................................................................................................................................................. 32 \nE Steuern ................................................................................................................................................................................ 41 \nF Raumplanung ...................................................................................................................................................................... 45 \n\nG Verkehr ............................................................................................................................................................................... 51 \nH Ver- und Entsorgung ........................................................................................................................................................ 56 \nI Landschaft ........................................................................................................................................................................... 65 \n\nJ Sicherheit und Gesundheit ............................................................................................................................................. 73 \nK Sport, Sportanlagen .......................................................................................................................................................... 87 \nL Soziale Sicherung ............................................................................................................................................................ 100 \n\nM Soziale Dienstleistungen und Beratung ..................................................................................................................... 111 \nN Volksschule ....................................................................................................................................................................... 126 \nO Spezielle Förderung ........................................................................................................................................................ 134 \nP Schulergänzende Leistungen ........................................................................................................................................ 143 \n\n \n\nKennzahlen Dienstleistungsbereiche \n\nVerwaltungsleitung und ressortübergreifende Dienstleistungen .............................................................................. 151 \n\nInformatik ................................................................................................................................................................................ 153 \nPersonal ................................................................................................................................................................................... 154 \nFinanzen ................................................................................................................................................................................... 155 \n\nLiegenschaften ........................................................................................................................................................................ 156 \nSchulverwaltung ..................................................................................................................................................................... 157 \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\nA Behörden und politische Rechte \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n1\n\n\n\n  Budget 2025 \n\n \n\nA1 Grosser Gemeinderat \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\nKommentar \n\nDas Büro des Grossen Gemeinderats hat an seiner Sitzung vom 12. Februar 2020 entschieden, dass die Spalten Trends und \n\nSteuerbarkeit nicht mehr geführt werden sollen. Grund: Die Anzahl Vorlagen und Vorstösse kann nicht vom Grossen Gemein-\n\nderat als Gesamtrat gesteuert werden, da die Urheber dieser Geschäfte (Stadtrat, einzelne Ratsmitglieder) jederzeit das Recht \n\nhaben, Geschäfte einzubringen.  \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n2\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \n\nDas Büro des Grossen Gemeinderats hat an seiner Sitzung vom 12. Februar 2020 entschieden, dass die Spalten Trends und \n\nSteuerbarkeit nicht mehr geführt werden sollen. Grund: Die Anzahl Vorlagen und Vorstösse kann nicht vom Grossen Gemein-\n\nderat als Gesamtrat gesteuert werden, da die Urheber dieser Geschäfte (Stadtrat, einzelne Ratsmitglieder) jederzeit das Recht \n\nhaben, Geschäfte einzubringen.  \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\nKommentar \n\nDas Büro des Grossen Gemeinderats hat an seiner Sitzung vom 12. Februar 2020 entschieden, dass die Spalten Trends und \n\nSteuerbarkeit nicht mehr geführt werden sollen. Grund: Die Anzahl Vorlagen und Vorstösse kann nicht vom Grossen Gemein-\n\nderat als Gesamtrat gesteuert werden, da die Urheber dieser Geschäfte (Stadtrat, einzelne Ratsmitglieder) jederzeit das Recht \n\nhaben, Geschäfte einzubringen. \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n3\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\nA2 Stadtrat \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\nKommentar \n\nIn Anlehnung an den Entscheid des Büros des Grossen Gemeinderats vom 12. Februar 2020 hat der Stadtrat an seiner Sitzung \n\nvom 18. April 2023 beschlossen, die Trends bei den parlamentarischen Vorstössen, den Initiativen und Petitionen aus dem Volk \n\nsowie die Anzahl fakultativer Referenden nicht mehr zu führen. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n4\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \n\nIn Anlehnung an den Entscheid des Büros des Grossen Gemeinderats vom 12. Februar 2020 hat der Stadtrat an seiner Sitzung \n\nvom 18. April 2023 beschlossen, die Trends bei den parlamentarischen Vorstössen, den Initiativen und Petitionen aus dem Volk \n\nsowie die Anzahl fakultativer Referenden nicht mehr zu führen. \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n5\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\nA3 Schulpflege \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n6\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n7\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\nA4 Baukommission \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n8\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n9\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\nA5 Sozialkommission \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n10\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n11\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\nA6 Friedensrichteramt \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n12\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n13\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\nA7 Abstimmung und Wahlen \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n14\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n15\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\nB Kultur und Bibliothek \n\n \n\nPGV: Dominik Hess \n\nStadtrat: Farid Zeroual \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n16\n\n\n\n  Budget 2025 \n\n \n\n \n\nB1 Kultur \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n17\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\nKommentar \n\nAnzahl durch die Stadt Adliswil organisierte Anlässe \n\nFür das Jubiläum 50 Jahre Parlamentsstadt Adliswil wird ein zusätzlicher Anlass für die Bevölkerung geplant. \n\n \n\n \n\n \n  \n\n \n\n \n\n \n\n18\n\n\n\n  Budget 2025 \n\n \n\n \n\nB2 Bibliothek \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n19\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n  nicht steuerbar \n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n20\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\nC Einwohnerkontakte \n\n \n\n \n\nPGV: Dominik Hess \n\nStadtrat: Farid Zeroual \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n21\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\nC1 Einwohnerwesen \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n22\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n23\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\nC2 Zivilstandwesen \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n24\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n25\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\nC3 Bestattungswesen \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n26\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n27\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\nC4 Einbürgerungen \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n28\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n29\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\nC5 Stadtammann- und Betreibungsamt \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n30\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n31\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\nD Finanzen \n\n \n\n \n\nPGV: Rocco Rotonda \n\n \n\nStadträtin: Karin Fein \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n32\n\n\n\n  Budget 2025 \n\n \n\n \n\nD1 Dienstleistungen für Dritte \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n33\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \n\n- \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n34\n\n\n\n  Budget 2025 \n\n \n\n \n\nD2 Tresorerie \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n35\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n36\n\n\n\n  Budget 2025 \n\n \n\n \n\nD3 Liegenschaften Verwaltungsvermögen \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n37\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nLegende \n\n1) Bewahrung der Gebrauchstauglichkeit durch einfache und regelmässige Massnahmen, wie Reparaturen an Bauteilen oder Ersatz einzelner \n\nGeräte oder Installationen (SIA-Norm 469). \n\n2) Wiederherstellen der Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit für bestimmte Dauer durch die Erneuerung eines umfassenden Bauteils des \n\nGebäudes, sodass wieder ein neuer Lebenszyklus entsteht (SIA-Norm 469). \n\n3) Das Immobilienleitbild wurde letztmals im Jahr 2021 erstellt \n\n \n\nKommentar \n\n \n\nZustandserhebung und Massnahmen Gebäude, Instandhaltung und Instandsetzung \n\nZustandserhebung und Abbildung der Massnahmen wurden über die Jahre 2022/2023 verteilt. Die Veränderungen wurden \n\nerfasst und die Daten im System nachgetragen. \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n38\n\n\n\n  Budget 2025 \n\n \n\n \n\nD4 Liegenschaften Finanzvermögen \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n39\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nLegende \n\n1) Bewahrung der Gebrauchstauglichkeit durch einfache und regelmässige Massnahmen, wie Reparaturen an Bauteilen oder Ersatz einzelner \n\nGeräte oder Installationen (SIA-Norm 469). \n\n2) Wiederherstellen der Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit für bestimmte Dauer durch die Erneuerung eines umfassenden Bauteils des \n\nGebäudes, sodass wieder ein neuer Lebenszyklus entsteht (SIA-Norm 469). \n\n3) Das Immobilienleitbild wurde letztmals im Jahr 2021 erstellt \n\n \n\nKommentar \n\n \n\nZustandserhebung und Massnahmen Gebäude, Instandhaltung und Instandsetzung \n\nZustandserhebung und Abbildung der Massnahmen wurden über die Jahre 2022/2023 verteilt. Die Veränderungen wurden \n\nerfasst und die Daten im System nachgetragen. \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n40\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\nE Steuern \n\n \n\n \n\nPGV: Rocco Rotonda \n\nStadträtin: Karin Fein \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n41\n\n\n\n  Budget 2025 \n\n \n\n \n\nE Steuern \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n42\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n43\n\n\n\n  Budget 2025 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n44\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\nF Raumplanung \n\n \n\n \n\nPGV: Thomas Vonrufs \n\n \n\nStadtrat: Felix Keller \n\n \n\n \n\n \n\n45\n\n\n\n  Budget 2025 \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n46\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\n \n\nF1 Bau \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n47\n\n\n\n  Budget 2025 \n\n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n48\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\n \n\nF2 Planung \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n49\n\n\n\n  Budget 2025 \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n50\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\nG Verkehr  \n\n \n\n \n\nPGV: vakant \n\n \nStadträtin: Carmen Marty Fässler \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n51\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\nG1 Öffentlicher Verkehr \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n52\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n53\n\n\n\n  Budget 2025 \n\n \n\nG2 Verkehrsnetz \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n54\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\nKommentar \n\nKosten betrieblicher Unterhalt der Verkehrsflächen (CHF pro m2) \n\nAufgrund des Beitrags des Kantons werden mehr Projekte wie örtliche Kleinreparaturen und kleinere betriebliche Unterhaltsar-\n\nbeiten realisiert werden können.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n55\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\nH Ver- und Entsorgung \n\n \n\n \n\n PGV: vakant \n\n  \n\nStadträtin: Carmen Marty Fässler \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n56\n\n\n\n  Budget 2025 \n\n \n\nH1 Wasser \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n57\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n58\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\nH2 Energie \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n59\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\nKommentar \n\n \n\nZ2: Netto-Null \n\nNeu sollen Massnahmen der Strategie «Adliswil Fit für Netto-Null» umgesetzt werden. Mindestens zwei Massnahmen sollen im \n\nJahr 2025 detailliert geplant und umgesetzt werden. \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n60\n\n\n\n  Budget 2025 \n\n \n\nH3 Stadt-Entwässerung \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n61\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n62\n\n\n\n  Budget 2025 \n\n \n\nH4 Abfall \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\nKommentar \n\nRecyclingpreise \n\nStatt alle Recyclingpreise (CHF/t) einzeln aufzuführen wird die Gesamtsumme aus allen Erträgen für Wertstoffe abgebildet.  \n\n \n\n \n\n \n\n63\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \n\nHäckseldienst \n\nInwieweit der Häckseldienst beansprucht wird, ist schwer vorherzusehen. \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n64\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\nI Landschaft \n\n \n\n \nPGV: vakant \n\n \nStadträtin: Carmen Marty Fässler \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n65\n\n\n\n  Budget 2025 \n\n \n\nI1 Wald, Bäche, Wiesen \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n66\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n67\n\n\n\n  Budget 2025 \n\n \n\nI2 Grünraum im Siedlungsgebiet \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n68\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n  nicht steuerbar \n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n69\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\nKommentare \n\nZ3: Wirtschaftlichkeit \n\nDie Kosten pro m2 Grünfläche und Parkanlagen steigen aufgrund einer naturnahen und ökologischen Aufwertung und Bepflan-\n\nzung der Grünflächen. \n\nZ4: Wirtschaftlichkeit bei Dienstleistungen für Dritte \n\nUm die Konkurrenzierung des lokalen Gewerbes zu vermeiden, werden kaum mehr Aufträge für Dritte ausgeführt, weshalb der \n\nIndikator überflüssig wird. \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n70\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\n \n\nI3 Landwirtschaft \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n71\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n  nicht steuerbar \n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n72\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\nJ Sicherheit und Gesundheit \n\n \n\n \n\nPGV: Andreas Wieser \n\n \n\nStadtrat: Mario Senn \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n73\n\n\n\n  Budget 2025 \n\n \n\n \n\nJ1 Polizei \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n74\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n  \n\n \n\n75\n\n\n\n  Budget 2025 \n\n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n  nicht steuerbar \n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n76\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n77\n\n\n\n  Budget 2025 \n\n \n\n \n\nJ2 Feuerwehr \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n78\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n  nicht steuerbar \n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \n\nAnzahl Grossfahrzeuge/Anzahl Kleinfahrzeuge in Betrieb \n\nEs wird geplant, zwei Kleinfahrzeuge durch einen Transporter mit Hebebühne (Mehrzweckfahrzeug) über 3.5t zu ersetzen. Dies \n\nreduziert insgesamt die Anzahl der Fahrzeuge und ermöglicht die Einführung des Modulsystems (Einsatzmaterial auf Modulroll-\n\nwagen im Depot und nicht fix auf Fahrzeugen gelagert). \n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n79\n\n\n\n  Budget 2025 \n\n \n\n \n\nJ3 Zivilschutz \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n80\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n  nicht steuerbar \n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \n\nAnzahl Zivilschutzanlagen \n\nIm Zusammenhang mit der Reduktion der Mannschaftsbestände der ZSO Zimmerberg sind die Zivilschutzanlagen im Bezirk \n\nnicht gemäss den Vorgaben des Bundes ausgelastet. Die Anlagen müssen in diesem Zusammenhang aufgehoben werden oder \n\nauf eigene Kosten (Kosten der Stadt) weiter betrieben oder unterhalten werden. Mit SRB 2024-75 hat der Stadtrat entschieden, \n\ndem Amt für Militär und Zivilschutz zuhanden des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz einen Aufhebungsantrag für die Zivil-\n\nschutzanlage Kopfholz einzureichen, weil für diese Anlage keine Bundesbeiträge mehr ausgerichtet werden und Projekte zur \n\nUmnutzung der Anlage dringend sind. \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\nKommentar \n\nZ1: Einsatzbereitschaft der Zivilschutzanlagen in Adliswil \n\nEs wird davon ausgegangen, dass die letzte Zivilschutzanlage in Adliswil im 2025 aufgehoben sein wird (vgl. oben). Aus diesem \n\nGrund wird kein Wert für diesen Indikator mehr angegeben. Sobald die Aufhebung bestätigt wird, wir dieser Indikator für das \n\nBudget 2026 gelöscht werden. \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n81\n\n\n\n  Budget 2025 \n\n \n\n \n\nJ4 Ziviles Gemeindeführungsorgan \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n82\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n  nicht steuerbar \n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n- \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n- \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n83\n\n\n\n  Budget 2025 \n\n \n\n \n\nJ5 Gesundheitsschutz und -versorgung \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n84\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n  \n\n \n\n85\n\n\n\n  Budget 2025 \n\n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n  nicht steuerbar \n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n86\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\nK Sport und Gesundheitsförderung \n\n \n\n \nPGV: Andreas Wieser \n\n \n\n Stadtrat: Mario Senn \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n87\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\nK1 Hallen- und Freibad \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n88\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n  nicht steuerbar \n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\nKommentar  \n\nZ1: Auslastung / Nutzung Einheimische + Auswärtige \n\nIm Hallen- und Freibad Adliswil wird bei den Eintrittspreisen zwischen dem Wohnort Adliswil und Extern entschieden. Die \n\nAdliswiler Bevölkerung bezahlt leicht weniger für den Eintritt. Um einen breiteren Überblick über die Nutzung des Hallen- und \n\nFreibads zu erhalten sollen die beiden neuen Indikatoren ausgewiesen werden. \n\n \n\n \n\n \n\n89\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\n \n\n \n\nZ2: Auslastung / Nutzung (Bereich Freizeit, Erholung Freibad) \n\nDie bisher ausgewiesene Anzahl Eintritte wurde auf Jugendliche und Familien in den Sommermonaten begrenzt. Es werden neu \n\nalle Eintritte von Juni bis August ausgewiesen.  \n\n90\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\n \n\nK2 Sportanlage Tüfi \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n91\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n  nicht steuerbar \n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\nKommentar  \n \nZ1: Auslastung / Nutzung I + III \nDie Sportanlage Tüfi ist bei externen Schulen, Privaten und der ZIS sehr beliebt, was zu einer höheren Budgetierung der Auslas-\ntung der Anlage führt. Die budgetierten Werte befinden sich jedoch im Rahmen der Jahresrechnung 2023.  \n\n \n\n \n\n \n\n92\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\n \n\nK3 Übrige Sportanlagen \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n93\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n  nicht steuerbar \n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\nKommentar  \n\nZ1: Auslastung / Nutzung II  \n\nAufgrund des schlechten und sanierungsbedürftigen Zustands des Fussballrasens im Tal werden die Belegungsstunden für 2025 \nan das Geschäftsjahr 2023 angepasst. \n \nZ1: Auslastung / Nutzung IIII \n\nDie neue Dreifachturnhalle der Zurich International School wird wochentags ab 18.00 Uhr den Adliswiler Vereinen zur Verfü-\ngung gestellt. Dieser Indikator wurde bis anhin noch nicht ausgewiesen. \n \n\nZ1: Qualität Unterhalt \n\nAufgrund des schlechten und sanierungsbedürftigen Zustands des Fussballrasens im Tal werden zusätzliche Schonungsmassnah-\nmen für das Jahr 2025 einkalkuliert. Der Wert liegt im Bereich der Jahresrechnung 2023. \n\n \n\n \n\n \n\n94\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\n \n\n \n\nK4 Schiesswesen \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n95\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n  nicht steuerbar \n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar  \n\nAnzahl Schiessanlagen 10m \n\nEs sind nun beide im Schützenhaus vorhandene Räume mit einer 10m-Indoor-Anlage des Schützenvereins ausgestattet. \n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n96\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\n \n\nK5 Sportunterstützung und Gesundheitsprävention \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n97\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n  nicht steuerbar \n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \n\nAnzahl Reservationsanfragen Hallen- und Freibad \n\nDieser Wert wird aufgrund des steigenden Interessens an Wasserflächen angehoben. \n\n \n\nAnzahl Meisterschaftsbelegungen und Anlässe in Turnhallen  \n\nDieser Wert wurde für 2024 zu hoch budgetiert und wird entsprechend den aktuellen Werten angepasst. Einfachhallen der \n\nSchulen sind oft ungeeignet für Wettkämpfe und Anlässe. \n\n \n\nAnzahl Meisterschaftsbelegungen und Anlässe übrige Sportanlagen  \n\nDie Hartplätze werden selten von den Vereinen für den Meisterschaftsbetrieb und für Anlässe genutzt, weshalb für 2025 tiefer \n\nbudgetiert wird. \n\n \n\nVermietung Vereinsbus (Anz. Miettage)  \n\nDie Nutzung des Vereinsbusses steigt seit mehreren Jahren. Insbesondere wird das Fahrzeug von Vereinen auch vermehrt für \n\nlängere Nutzungsdauern (z.B. Trainingslager) gebucht.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n98\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\nKommentar \n\nZ3: Umfang der Gesundheitsförderung  \nDieser Wert wurde 2024 erstmals ausgewiesen. Zum Zeitpunkt der Budgetierung 2024 wurde von einem zu optimistischen \n\nSzenario ausgegangen. Das Angebot der Stadt im Bereich Gesundheitsförderung soll aber im Rahmen der finanziellen Möglich-\n\nkeiten aufrecht erhalten und gegebenenfalls ausgebaut werden. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n99\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\nL Soziale Sicherung \n\n \n\n \nPGV: Doris Bangerter \n\n \nStadträtin: Dr. Marianne Oswald \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n100\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\nL1 AHV-/IV-Zusatzleistungen \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n  \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n101\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n  nicht steuerbar \n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \n\nDie ZL Neuanmeldungen haben im Jahr 2023 um 20 % zugenommen. Gemäss aktueller Tendenz ist mit einer weiteren Zu-\n\nnahme zu rechnen. Die neue ZL Verordnung per 1. Januar 2025 wird voraussichtlich zu einem weiteren Anstieg der ZL Neuan-\n\nmeldungen führen.  \n\nDie periodische Revision aller Fälle muss gemäss den gesetzlichen Vorgaben im Kanton Zürich alle 3 Jahre erfolgen. Dies führt zu \n\neiner jährlichen Veränderung der Anzahl zu überprüfenden Dossiers. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n102\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\nKommentar \n\nZ1: Effektivität der Koordination: Die Zunahme der ZL Neuanmeldungen und die zunehmende Komplexität der Abklärungen \n\nwerden zu einer Zunahme der Bearbeitungsdauer führen.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n103\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\n \n\n \n\nL2 Beiträge zur Sozialen Sicherung \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n104\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n  nicht steuerbar \n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n105\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\n \n\n \n\nL3 Persönliche und wirtschaftliche Hilfe \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n106\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n  nicht steuerbar \n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n107\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\nKommentar \n\nZ1: Berufliche Reintegrationsmassnahmen: Der Grund für den prognostizierten Rückgang liegt in der günstigen Arbeitsmarktsitu-\n\nation. Sozialhilfebeziehende Personen haben vermehrt Chancen auf eine Anstellung im ersten Arbeitsmarkt. \n\nZ1: Soziale Reintegrationsmassnahmen: Die Zielvorgabe wird erhöht. Dies begründet sich durch den gestiegenen Bedarf an \n\nDeutschkursen. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n108\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\n \n\nL4 Pflegefinanzierung stationär    \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n109\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n  nicht steuerbar \n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar  \n\n2025 ist aufgrund der demografischen Entwicklung mit einer erneuten Steigerung der finanzierten Pflegetage zu rechnen.  \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\nKommentar  \n\nZ1: Bedarfsgerechtes Angebot in Adliswil: Die zur Verfügung stehenden Pflegeplätze in Adliswil (Sihlsana AG und Altersheim im \n\nRis) sind gut ausgelastet und oftmals voll belegt. Durch die generelle Zunahme der Heimeintritte in Pflegeinstitutionen sind ver-\n\nmehrt Eintritte in Institutionen ausserhalb der Gemeinde erforderlich.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n110\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\nM Soziale Dienstleistung und Beratung \n\n \n\n \nPGV: Doris Bangerter \n\n \nStadträtin: Dr. Marianne Oswald \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n111\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\nM1 Altersfragen \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n112\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n  nicht steuerbar \n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \n\nSeit 2023 wird der viermal jährlich erscheinende Veranstaltungskalender 60+ auch zu den Massnahmen zur Aktivierung gerech-\n\nnet. \n\nDas im Zusammenhang mit dem Neubau der Sihlsana reduzierte Angebot an Alterswohnungen und die Abnahme von günsti-\n\ngem Wohnraum in Adliswil beschäftigt die Bevölkerung. \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n113\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\nKommentar \n\nZ2: Bedarfsgerechte Förderung: Weil die Wohnungen in der Alterssiedlung im Tal wegen des geplanten Abbruchs nur noch \n\nbefristet vergeben werden, sind sie für ältere Menschen, die eine stabile Wohnlösung für die letzte Lebensphase suchen, nicht \n\nmehr attraktiv.  \n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n114\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\n \n\n \n\nM2 Beiträge Soziale Dienstleistungen \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n115\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n  nicht steuerbar \n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n116\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\n \n\n \n\nM3 Jugend und Gemeinwesen \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n117\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n  nicht steuerbar \n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \n\nDie steigende Anzahl partizipativer Zusammenarbeit mit Jugendlichen generiert vermehrt interne Sackgeldjobs.    \n\nDie Definition für Beratungen der Jugendarbeit wurde neu festgelegt, sodass weniger Interaktionen als Beratung gezählt werden.  \n\nIm Rahmen der mobilen Jugendarbeit wurde entschieden, dass zukünftig weniger Rundgänge im öffentlichen Raum zugunsten \n\ngrösserer Aktionen, Pausenplatzanimationen und gezielter Rundgänge durchgeführt werden. Die Wirksamkeit soll dadurch ge-\n\nsteigert werden. \n\nDer Fachbereich Gemeinwesenarbeit konnte an Bekanntheit gewinnen. So wurden in den letzten Jahren stets mehr Beratungen/ \n\nCoachings durchgeführt als budgetiert.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n118\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\nZ1: Ökonomische Integration: Es wird davon ausgegangen, dass alle Vermittlungen erfolgreich verlaufen.  \n\nZ1: Soziale Integration: Die neue Definition von Beratung im Kontext der Jugendarbeit bedingt eine geringere Anzahl an Bera-\n\ntungen. Es wird davon ausgegangen, dass 80 von 90 Beratungsgesprächen erfolgreich verlaufen. \n\nZ2: Integration im Quartier: Von 40 budgetierten Beratungen/ Coachings wird davon ausgegangen, dass 35 erfolgreich verlaufen.  \n\nZ2: Nutzung des Angebots: In den letzten Jahren wurden Anlässe der Gemeinwesenarbeit im Schnitt mit 30 Teilnehmenden \n\npro Anlass besucht. Diese Prognose wird für das Budget 2025 übernommen.  \n\n \n\n  \n\n \n\n119\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\n \n\nM4 Freiwilligenarbeit \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n  nicht steuerbar \n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\nDie Vermittlung von Privatpersonen ist rückläufig, jedoch sind vermehrt Vermittlungen im Bereich Corporate Volunteering zu verbuchen. \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n120\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\nZ1: Bedarfsgerechte Vermittlung / bedarfsgerechtes Angebot: In den letzten Jahren konnte die Vermittlung von Freiwilligen pass-\n\ngenauer gestaltet werden, sodass diese beiden Zahlen analog rückläufig sind. \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n121\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\n \n\nM5 Integration \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n122\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n  nicht steuerbar \n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \n\nDie Nachfrage nach Deutschkursen mit Kinderbetreuung steigt, es wird mit mehr durchgeführten Kursen gerechnet (jeweils 3 \n\nKurse pro Jahr). \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\nKommentar \n\nZ1: Nutzung des Angebotes: Insbesondere die Angebote der Bibliothek erfreuen sich grosser Beliebtheit.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n123\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\nM6 Kinderbetreuung \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n124\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n  nicht steuerbar \n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\nKommentar \n\nZ2: Bedarfsgerechtigkeit Betreuungsgutscheine: Es wird erwartet, dass mehr Kinder in Kitas betreut werden, jedoch die Anzahl \n\nausgerichteter Betreuungsgutscheine stagniert.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n125\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\nN Volksschule \n\n \n\n \nPGV: Joshua Renshaw\n\n \nStadtrat: Dr. Markus Bürgi \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n126\n\n\n\n  Budget 2025 \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n127\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\n \n\nN1 Kindergarten / Primarschule \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n128\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n  nicht steuerbar \n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n  \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n129\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\n \n\n \n\nN2 Sekundarschule \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n130\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n           \n\n \n\n131\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\n  \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n  nicht steuerbar \n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen)  \n\n \n\n \n\nKommentar \n\nAnteil an Lektionen Deutsch als Zweitsprache (in%):  Aufgrund der aktuellen Sprachstanderhebung sowie weniger Zuzügen von \n\nSchülerinnen und Schülern auf der Sekundarstufe, welche DaZ-Lektionen benötigen, wird für das B25 ein geringerer Bedarf prog-\n\nnostiziert. \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n132\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n133\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\nO Spezielle Förderung \n\n \n\n \n\nPGV: Joshua Renshaw \n\n \nStadtrat: Dr. Markus Bürgi \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n134\n\n\n\n  Budget 2025 \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n135\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\n \n\nO1 Externe Sonderschulung \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n136\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n  nicht steuerbar \n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n137\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\n \n\nO2 Therapie und Abklärung \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n138\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n  nicht steuerbar \n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n139\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\n \n\nO3 Beratung und Förderung \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n140\n\n\n\n  Budget 2025 \nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n  nicht steuerbar \n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\nKommentar \n \n\nSchulsozialarbeit: Seit 2023 erfolgt die Erfassung mittels Datenerfassungssoftware. Dabei werden Klientenkontakte festgehalten, \n\ndie mindestens 30 Minuten dauern. Vorher wurden alle Klientenkontakte abgebildet, auch jene von kurzer Dauer. Diese Anpas-\n\nsung konnte aufgrund damals noch unvollständig vorliegender Information im Budget 2024 noch nicht korrekt abgebildet wer-\n\nden. \n\n \n\nConsultorio: Prognostiziert wird, dass die Anzahl der Klientenkontakte aufgrund der Eröffnung des Durchgangszentrums im Jahr \n\n2023 im Vergleich zu der Rechnung 2023 stabil hoch bleiben. \n\n \n\nVorbereitungskurse Gymi-Aufnahmeprüfung 2. Sek (Anzahl Kurse): Der zusätzliche halbe Kurs beinhaltet eine zusätzliche Vorbe-\n\nreitungsgruppe für das Fach Deutsch. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n141\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \nKommentar \n \n\nZ1: Anzahl Klasseninterventionen: Seit 2023 erfolgt die Erfassung mittels Datenerfassungssoftware. Im Vergleich zur Rechnung \n\n2023 entspricht die Prognose einem gleichbleibenden Aufwand.  \n\n \n\nZ2: Fälle Unterstützung fremdsprachiger Familien: Im 2023 eröffnete das Durchgangszentrum, was zu einem deutlichen Anstieg \n\nder Anzahl Unterstützungen fremdsprachiger Familien geführt hat. Prognostiziert wird, dass die Fälle im Vergleich zur Rechnung \n\n2023 gleichbleiben. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n142\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\nP Schulergänzende Leistungen \n\n \n\n \nPGV: Joshua Renshaw \n\n \nStadtrat: Dr. Markus Bürgi \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n143\n\n\n\n  Budget 2025 \n\n  \n\n \n\n144\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\n \n\n \n\nP1 Schulergänzende Betreuung \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n145\n\n\n\n  Budget 2025 \nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n  nicht steuerbar \n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\nKommentar \n\nAnzahl Betriebe Mittagstisch/Nachmittagshort: Bis Schuljahr 24/25 besuchten einzelne Schülerinnen und Schüler der Einheit \n\nWilacker die Betreuungsangebote der Rudolf Steiner Schule. Diese Zusammenarbeit wurde aus Kapazitäts- und Kosteneffizienz-\n\ngründen aufgelöst, weswegen sich die Betriebszahl um 1 reduziert. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n146\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\nKommentar \n\nIm Kostendeckungsgrad wird auch ein Anteil an Infrastrukturkosten der Schulhäuser für die Nutzung durch die Betreuung mit-\n\neingerechnet. Dies hat einen höheren Aufwand zur Folge, entspricht aber den Vorgaben für eine Vollkostenrechnung des adjus-\n\ntierten Kostendeckungsgrades. \n\nZ1: Auslastung total I (in%): Dieser Indikator wird nicht mehr ausgewiesen da er für Mittagstisch und Nachmittagshort bereits \n\nseparat angegeben wird. \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n147\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\nP2 Musikschule \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n148\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n \n \n\n \n\n  \n\n \n\n149\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n  nicht steuerbar \n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n150\n\n\n\nBudget 2025   \n\n \n \n\n4 Globalbudgets Dienstleistungsbereiche (DLB) \n\n \n\n  \n\n151\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\n \n\nDienstleistungsbereich Ressortübergreifende Dienstleistungen \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Ressortübergreifende Dienstleistungen \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n152\n\n\n\n  Budget 2025 \n\n \n \n\n \n\nDienstleistungsbereich Informatik \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Informatik \n\n \n\n \nKommentar \n\nDie Anzahl Fachapplikationen wird laufend überprüft und wo möglich reduziert. Dabei sollen möglichst Standardlösungen einge-\n\nsetzt werden, um Unterhalt und Wartung zu vereinfachen und Schnittstellen abzubauen.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n153\n\n\n\n  Budget 2025 \n\n \n \n\n \n\nDienstleistungsbereich Personal \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Personal \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n154\n\n\n\n  Budget 2025 \n\n \n \n\n \n\nDienstleistungsbereich Finanzen \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Finanzen \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n155\n\n\n\n  Budget 2025 \n\n \n \n\n \n\nDienstleistungsbereich Liegenschaften \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Liegenschaften \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n156\n\n\n\n  Budget 2025 \n\n \n \n\n \n\nDienstleistungsbereich Schulverwaltung \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en)  \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Schulverwaltung \n\n \n\n \n\nKommentar \n\nAnzahl in Adliswil wohnhafte Schüler/innen, Korrektur: die korrekte Anzahl für R23 beträgt 2'381. \n\nAnzahl Zuzüge/Wegzüge Schüler/innen: In R23 wurde die Anzahl inklusive der Schülerinnen und Schüler des im Jahr 2023 \n\neröffneten Durchgangszentrums ausgewiesen. Ab B25 werden die Anzahl Zuzüge/Wegzüge bezüglich des Durchgangszentrums \n\nseparat in einer eigenen Kennzahl ausgewiesen. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n157\n\n\n\tZiele und Indikatoren Produktegruppen\n\tKennzahlen Dienstleistungsbereiche\n\tA Behörden und politische Rechte\n\tB Kultur und Bibliothek\n\tC Einwohnerkontakte\n\tD Finanzen\n\tE Steuern\n\tF Raumplanung\n\tG Verkehr\n\tH Ver- und Entsorgung\n\tI Landschaft\n\tJ Sicherheit und Gesundheit\n\tK Sport und Gesundheitsförderung\n\tL Soziale Sicherung\n\tM Soziale Dienstleistung und Beratung\n\tN Volksschule\n\tO Spezielle Förderung\n\tP Schulergänzende Leistungen\n\t4 Globalbudgets Dienstleistungsbereiche (DLB)\n\n


Anhang

text: \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n