Abstimmungsempfehlung SAKO

text: \nStadt Adliswil \nGrosser Gemeinderat \nZürichstrasse 8   8134 Adliswil   044 711 77 87   adliswil.ch \n \n \n\n \n\nAntrag der Sachkommission vom 8. Juni 2020 \n\n \n\nBerufswahlschule (BWS) Bezirk Horgen; Revision Statuten \nZweckverband; Abstimmungsempfehlung \n \n(vom …) \n \n \nDer Grosse Gemeinderat, \n \nnach Einsichtnahme in die Anträge des Stadtrats vom 31. März 2020 sowie der \nSachkommission vom 8. Juni 2020, \n \nbeschliesst: \n \n\nI. Die Totalrevision der Statuten des Zweckverbandes Berufswahlschule (BWS) \nBezirk Horgen wird gemäss Beilage (Entwurf Statuten gemäss Entscheid \nDelegiertenversammlung vom 6. November 2019) genehmigt. \n\n \nII. Der Verbandsvorstand wird ermächtigt, redaktionelle Änderungen an den  \n\nStatuten, die sich im Rahmen des Genehmigungsverfahrens durch den  \nRegierungsrat ergeben, in eigener Kompetenz vorzunehmen. \n \n\nIII. Veröffentlichung von Dispositivziffer I + II im amtlichen Publikationsorgan. \n \n\nIV. Mitteilung von Dispositivziffer I + II an den Stadtrat. \n \n \n \n \nAdliswil, 8. Juni 2020 \n \n\nIm Namen der Kommission \n\nDer Präsident:   Der Vizepräsident: \n \n \n \n \nStefan Neubert   Harry Baldegger \n\n \n \n \n \n \n \n_____________ \n\n* Die Kommission besteht aus folgenden Mitgliedern: Stefan Neubert (Präsident), Harry Baldegger \n(Vizepräsident), Vera Bach, Angela Broggini, Hanspeter Clesle, Erwin Lauper, Kannathasan \nMuthuthamby, Angelika Sulser, Urs Weyermann. \n\nEingegangen 16.06.2020\nGGR-Nr. 2020-177\n\n\n\nSeite 2 \n\nWeisung \n\n \nAusgangslage \n \nDas neue Gemeindegesetz des Kantons Zürich enthält unter anderem veränderte \nBestimmungen für die Zweckverbände. Aus diesem Grund sind sämtliche Zweckverbände \nangehalten, ihre Rechtsgrundlagen bis spätestens 2022 zu überarbeiten.  \n \nDie Stadt Adliswil ist Mitglied des Zweckverbands Berufswahlschule (BWS) Bezirk Horgen \nmit Sitz in Horgen. Für die Annahme der revidierten Statuten ist die Zustimmung aller \nVerbandsgemeinden notwendig.  \n \n \nBeleuchtender Bericht des Zweckverbands BWS Bezirk Horgen \n \n1. Ausgangslage \n \nDas seit dem 1. Januar 2018 gültige neue kantonale Gemeindegesetz verlangt von den \nZweckverbänden die Einführung eines eigenen Haushalts mit eigener Bilanz sowie ver-\nschiedene formale Anpassungen. Aufgrund dessen müssen die Statuten einer Totalrevision \nunterzogen werden. Diese unterliegt zwingend einer Urnenabstimmung in den beteiligten \nGemeinden. Auch der Zweckverband Berufswahlschule Bezirk Horgen (BWS) muss \naufgrund dieser kantonalen Vorgaben seine Statuten revidieren. Er hat diese Totalrevision \ngenutzt, um die Statuten punktuell den aktuellen Anforderungen anzupassen.  \n \nNeun Gemeinden des Bezirks Horgen sind Mitglied des Zweckverbands BWS, der damit das \nganze Bezirksgebiet abdeckt. Die bestehende Organisationsstruktur des Zweckverbandes ist \ngut etabliert und hat sich bewährt. Grundlegende Änderungen (namentlich eine andere \nOrganisationsform als der Zweckverband) drängen sich somit nicht auf. \n \nAuch an den Tätigkeiten und Zuständigkeiten des Zweckverbands ändert sich durch die \nneuen Statuten grundsätzlich nichts. Der Zweckverband erfüllt unverändert die Aufgabe, den \nim Verbandsgebiet wohnenden Schulabgängerinnen und Schulabgängern ein \nbedarfsgerechtes Angebot an Berufsvorbereitungsjahren zur Verfügung zu stellen. Auch das \nSystem der Betriebskosten-Finanzierung bleibt unverändert. \n \n2. Vorgehen \n \nDie Schulkommission (Verbandsvorstand) der BWS Bezirk Horgen hat aufgrund der \nkantonalen Vorgaben einen ersten Statutenentwurf erarbeitet (Beschluss vom 28. Mai 2019) \nund diesen beim kantonalen Gemeindeamt in die Vorprüfung gegeben sowie den Zweck-\nverbandsgemeinden zur Vernehmlassung zugestellt. Aufgrund der Stellungnahme des \nGemeindeamts wurden einige wenige Anpassungen vorgenommen (Änderungen von \ninhaltlich untergeordneter Bedeutung). \n \nFünf Verbandsgemeinden haben formell oder informell Stellung genommen, alle \nausdrücklich zustimmend. Änderungsanträge seitens der Gemeinden gingen keine ein. Die \nSchulkommission verabschiedete die Vorlage an ihrer Sitzung vom 2. Oktober 2019 \nzuhanden der Delegiertenversammlung, welche ihrerseits der Vorlage am 6. November 2019 \neinstimmig zugestimmt hat.  \n \nDie Inkraftsetzung der revidierten Statuten erfolgt auf den 1. Januar 2021 (vorbehältlich der \nGenehmigung durch den Regierungsrat). \n \n\n\n\nSeite 3 \n\n3. Die wichtigsten Änderungen \n \nDer Zweckverband ist bei der Revision den vom Kanton vorgegebenen Musterstatuten \ngefolgt. Bewährte BWS-spezifische Bestimmungen der bisherigen Statuten wurden nach \nMöglichkeit übernommen. Die Änderungen bestehen grundsätzlich einerseits in zwingenden \nAnpassungen (kein Ermessensspielraum, da übergeordnetes Recht) und andererseits in \n«freiwilligen» Neuregelungen (erwähnte punktuelle Anpassungen an aktuelle \nAnforderungen). \n \nDie wichtigsten Anpassungen im Einzelnen: \n \nBestand (Art. 1, bisherige Statuten: Art. 1): \nDer Bestand (Mitgliedsgemeinden) wird den neusten Gegebenheiten resp. den Veränderun-\ngen der Gemeindestrukturen angepasst. Die Bezeichnung der Einrichtung lautet «Berufs-\nwahlschule Bezirk Horgen» (kurz «BWS Bezirk Horgen»); neu wird auf den Begriff «Zweck-\nverband» verzichtet. \n \nPublikation und Information (Art. 7, bisher Art. 8): \nAmtliche Publikationen und Mitteilungen werden neu auf der Website des Zweckverbands \nveröffentlicht und sind dauerhaft zugänglich (bisher erfolgten die amtlichen Publikationen in \nder Tageszeitung resp. in den Publikationsorganen der Verbandsgemeinden). Mit diesem \nSchritt erfolgt die Umstellung hin zur Digitalisierung; diese Form der Publikation ist \npraktikabler und in mancher Hinsicht auch benutzerfreundlicher. \n \nVolksinitiative und fakultatives Referendum (Art. 12, 13, bisher Art. 13, 15): \nDie erforderlichen Unterschriftenzahlen werden massvoll erhöht (für die Einreichung einer \nVolksinitiative von 500 auf 1'000, für ein fakultatives Referendum von 200 auf 500 Unter-\nschriften). Damit sollen Abstimmungen mit geringen Erfolgschancen nach Möglichkeit \nvermieden werden. \n \nFinanzkompetenzen (Art. 11, 14, 19, 28, bisher Art. 11, 16, 22, 28): \nDie Finanzkompetenzen der Behörden werden massvoll angehoben. Die Schulkommission \nder BWS gewinnt damit im operativen Bereich an Handlungsfähigkeit. Die Kompetenzerwei-\nterung der Delegiertenversammlung (resp. Anhebung der Kompetenzgrenzen für Volks-\nabstimmungen) bezweckt, dass der Aufwand einer Volksabstimmung in einem vernünftigen \nVerhältnis zum Kreditbetrag steht. Die Finanzkompetenzen der Schulkommission bleiben \nverhältnismässig tief, d.h. schon bei relativ geringen Beträgen muss die \nDelegiertenversammlung entscheiden. Ein Referendum gegen einen solchen DV-Beschluss \nvon untergeordneter finanzieller Bedeutung (mit anschliessender Volksabstimmung) wäre \nunverhältnismässig; deshalb wird dafür ein Betrag als Untergrenze festgelegt (dies war \nschon bisher der Fall, die Grenze wird neu angemessen erhöht, s. Art. 14 Ziff. 3). \n\n\n\nSeite 4 \n\n \n\nFinanzkompetenzen bisher Fr. neu Fr. \n\nStimmberechtigte (Art.11)   \n\n einmalig über 250’000 über 400’000 \n\n wiederkehrend über 150’000 über 200’000 \n\nReferendum möglich (Art.14)   \n\n einmalig ab 50’000 ab 100’000 \n\n wiederkehrend ab 10’000 ab 50’000 \n\nDelegiertenversammlung (Art.19)   \n\n einmalig bis 250'000 bis 400’000 \n\n wiederkehrend bis 150’000 bis 200’000 \n\nSchulkommission (Art.28)   \n\n einmalig bis 10'000 (max. 10’000/Jahr) bis 25'000 (max. 50'000/Jahr) \n\n wiederkehrend bis 5'000 (max. 10'000/Jahr) bis 10'000 (max. 25'000/Jahr) \n\n \n \nDie Verbandsgemeinden (Art. 15, 16, bisher Art. 17, 18): \nGemäss dem neuen Gemeindegesetz beschliessen in den Verbandsgemeinden neu \nzwingend die Stimmberechtigten an der Urne über die Änderung der Statuten, die Kündigung \nder Mitgliedschaft beim Verband und die Auflösung des Zweckverbands (Art. 15). Bei \ngrundlegenden Statutenänderungen ist Einstimmigkeit erforderlich (neu präzisere Um-\nschreibung, s. Art. 16). \n \nAnfragerecht der Delegierten (Art. 25, bisher: - ): \nJedes Mitglied der Delegiertenversammlung hat gegenüber dem Verbandsvorstand \n(Schulkommission) ein Anfragerecht zu allen Angelegenheiten des Zweckverbands. \n \nBefugnisse der Schulkommission (Art. 27 Abs. 2, 28 Abs. 2, 29, bisher Art. 28, 29): \nDie Schulkommission kann bestimmte Aufgaben an einzelne ihrer Mitglieder, an ihre Aus-\nschüsse oder an Angestellte zur selbständigen Erledigung delegieren (Kompetenz gemäss \nneuem Gemeindegesetz). Sie muss die delegierten Aufgaben und Entscheidungsbefugnisse \nin einem Erlass regeln. Gegenüber der bisherigen, enger gefassten Delegationsmöglichkeit \nkönnen Aufgaben so stufen- und sachgerechter erledigt und die Verantwortlichkeiten \ngenauer geregelt werden. Dies ermöglicht effizientere Abläufe. \n \nPrüfstelle (Art. 37, 38, bisher: - ): \nDa der Zweckverband unter dem neuen Gemeindegesetz einen eigenen Haushalt führt, \nmuss eine Prüfstelle, die von der Schulkommission und der Rechnungsprüfungskommission \ngemeinsam bestimmt wird, Rechnungslegung und Buchführung finanztechnisch prüfen. \n \nVerbandshaushalt (Art. 41 ff., bisher Art. 36 ff.): \nDer Zweckverband BWS verfügt neu über einen eigenen Haushalt mit eigener Bilanz. Diese \nBestimmung gilt neu für alle Zweckverbände aufgrund des neuen Gemeindegesetzes. Diese \ngrundlegende Änderung hat namentlich auch Auswirkungen auf die Art der Finanzierung der \nInvestitionen (Art. 43). In Art. 43 Abs. 3 ist vorgesehen, dass das zuständige Verbandsorgan \nmit der Bewilligung einer neuen Ausgabe die Verbandsgemeinden zur Gewährung von \ngemeinsamen Darlehen verpflichten kann. \n \n\n\n\nSeite 5 \n\nAustritt, Auflösung und Liquidation (Art. 48, 49, bisher Art. 43, 44): \nFür diese Fälle werden die finanziellen Folgen für die einzelnen Gemeinden präziser geregelt \n(Art. 48 und 49, jeweils Abs. 2). \n \nUmwandlung der Investitionsbeiträge (Art. 51, bisher - ): \nInvestitionsbeiträge der Verbandsgemeinden werden auf den Zeitpunkt der Inkraftsetzung \nder Statuten in unverzinsliche Beteiligungen der Gemeinden umgewandelt; der \nUmwandlungswert entspricht dem Restbuchwert der Anlagen (s. namentlich Art. 51 Abs. 2 \nund 3). \n \n4. Würdigung  \n\n \nMit den neuen Statuten erhält der Zweckverband zeitgemässe Regelungen, die es ermög-\nlichen, die künftigen Herausforderungen im Interesse der Gemeinden und der Bevölkerung \ndes Bezirks Horgen zu bewältigen und qualitativ gute und effiziente Dienstleistungen zu \nerbringen. Die neuen Statuten tragen den Interessen der Gemeinden Rechnung. Die \nNeuerungen sind breit abgestützt und waren unbestritten. Delegiertenversammlung und \nSchulkommission empfehlen den Stimmberechtigten daher, den neuen Statuten \nzuzustimmen. \n \nAntrag der Schulkommission und der Delegiertenversammlung  \n  \nDie Schulkommission (Verbandsvorstand) und die Delegiertenversammlung des Zweck-\nverbandes BWS Bezirk Horgen empfehlen den Verbandsgemeinden der Totalrevision der \nZweckverbandsstatuten zuzustimmen und diese zuhanden der Urnenabstimmung vom \n27. September 2020 zu verabschieden. \n \nAbschied der Rechnungsprüfungskommission \n \nDie Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Horgen, die zugleich auch als \nRechnungsprüfungskommission des Zweckverbandes BWS Bezirk Horgen amtet, ersucht \ndie Stimmberechtigten der Verbandsgemeinden, die revidierten Statuten zu genehmigen \n(Beschluss vom 14. Januar 2020). \n \nZuständigkeit \n \nGemäss § 79 Gemeindegesetz ist über Verbandsstatuten oder Änderungen an \nVerbandsstatuten an der Urne zu entscheiden. Bei der Statutenänderung handelt es sich um \neine Abstimmung des Zweckverbands, auch wenn die Urnenabstimmungen in den jeweiligen \nVerbandsgemeinden durchgeführt werden (§ 12 Abs. 1 Bst. c Gesetz über die politischen \nRechte). Dem Grossen Gemeinderat steht, gestützt auf Art. 33 Ziff. 3 Gemeindeordnung der \nStadt Adliswil, ein Antragsrecht auf Annahme oder Ablehnung der revidierten Statuten zu. \n\n\n\n\n


parent_type: affair

name: Beschluss Budget 2020 mit Rechtskraftbescheinigung Bezirksrat

format: application/pdf

text: \nfiiGEGANGEI \nt 2. Feb. 2020 \n\nAuftrag Nr. LRS427ZRZA, Prod.-Code A- Beschluss GGR v. 11.12. \n\nStadt Adliswil - Grosser Gemeinderat \nZürichstrasse 8, 8134 Adliswil, Telefon 044 711 77 87, www.adliswil.ch \n\nBeschluss des Grossen Gemeinderats Adliswil \nvom 11. Dezember 2019 \n1 . Das Budget wird gernäss dem Antrag des Stadtrats \n\nvom 17. September 2019 festgesetzt. \n\nAdliswil, 12. Dezember 2019 \n\nIm Namen des Grossen Gemeinderats \nDer Präsident: Der Sekretär: \nMario Senn Davide Loss \n\nRechtsmittel \n\nGegen diese Beschlüsse kann beim Bezirksrat Horgen, Seestrasse 124, \n8810 Horgen, schriftlich Rekurs erhoben werden. Werden mit dem \nRekurs die Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte \ngerügt, ist der Rekurs inner! 5 Tagen, von der Veröffentlichung an, \neinzureichen. Im Übrigen ist der Rekurs inner! 30 Tagen, von der \nVeröffentlichung an, einzureichen. Die Kosten des Rekursverfahrens hat \nin der Regel d ie unterliegende Partei zu tragen. ln Stimmrechtssachen \nwerden Verfahrenskosten nur erhoben, wenn das Rechtsmittel offen\nsichtlich aussichtslos ist. Die Rekursschrift muss einen Antrag und \ndessen Begründung enthalten. Der angefochtene Beschluss ist , soweit \nmöglich, beizulegen (§ 19 Abs. 1 Ii!. a i. V. m. § 19b Abs. 2 Ii!. c \nsowie § 20 Abs. 1 und § 22 Abs. 1 VRG). \n\nBescheinigung: t\\J d. l t;~ ~J fn \nSache(n) Ist b s iH?.~ ße.'lirksrct.f \nHergen \n\nbis - 5.' Peb. lQ2G \n} .-.. ~ -~ ' \n\n' ~ "..::. .-· ., ... \n\nkein Rechtsmittel eingelegt worden. \nBezirksratskanzlei Horgen, die Ratssohre/f)~rlnt \n\n~ ?3~-~~ \n\nBezirksrat Horgen \n\nE : 2 2. Jan. 2020 \nPoststempel 0 Zirkulation a . ./ C 0 0 Vormerknahme \n\n\n\nStadt Adliswil \nGrosser Gemeinderat \nZürichstrasse 8 8134 Adliswil 044 711 77 87 adliswil.ch Bezirksrat Horgen \n\nFestsetzung des Budgets 2020 \n(vom 11. Dezember 2019) \n\nE · 2 2. Jan. 2020 \nPoststempel D Zirkulation \n\n(};; . .I c o D Vormerknahme \nDer Grosse Gemeinderat, \n\nnach Einsichtnahme in die Anträge des Stadtrats vom 17. September 2019 sowie der \nRechnungsprüfungskommission vom 18. November 2019, \n\nbesch/iesst: \n\n1. Für die Produktegruppe A Behörden und politische Rechte (Grosser Gemeinderat, \nStadtrat, Schulpflege, Baukommission, Sozialkommission, Friedensrichteramt, \nAbstimmungen und Wahlen) wird ein Globalbudget mit einem Nettoaufwand von CHF \n2'118'563 bewilligt. \n\n2. Für die Produktegruppe B Kultur und Bibliothek wird ein Globalbudget mit einem \nNettoaufwand von CHF 986'573 bewilligt. \n\n3. Für die Produktegruppe C Einwohnerkontakte (Einwohnerwesen, Zivilstandswesen, \nBestattungswesen, Einbürgerungen, Stadtammann- und Betreibungsamt) wird ein \nGlobalbudget mit einem Nettoaufwand von CHF 1 '520'653 bewilligt. \n\n4. Für die Produktegruppe D Finanzen (Dienstleistungen für Dritte, Tresorerie, \nLiegenschaften Verwaltungsvermögen, Liegenschaften Finanzvermögen) wird ein \nGlobalbudget mit einem Nettoertrag von CHF 3'857'617 bewilligt. \n\n5. Für die Produktegruppe E Steuern (ordentliche Steuern, Quellensteuern , \nGrundsteuern, Steuerausscheidungen, Nach- und Strafsteuern) wird ein Globalbudget \nmit einem Nettoertrag von CHF 91 '330'915 bewilligt. \n\n6. Für die Produktegruppe F Raumplanung (Bau, Planung) wird ein Globalbudget mit \neinem Nettoaufwand von CHF 932'947 bewilligt. \n\n7. Für die Produktegruppe G Verkehr (öffentlicher Verkehr, Verkehrsnetz) wird ein \nGlobalbudget mit einem Nettoaufwand von CHF 5'521 '099 bewilligt. \n\n8. Für die Produktegruppe H Ver- und Entsorgung (Wasser, Energie, Stadt\nentwässerung, Abfall) wird ein Globalbudget mit einem Nettoertrag von CHF 3'180'627 \nbewilligt. \n\n. 9 . • .. Eür die Produktegruppe I Landschaft (Wald/Bäche/Wiesen, Grünraum im \nSiedlungsgebiet, Landwirtschaft) wird ein Globalbudget mit einem Nettoaufwand von \nCHF 1 '486'114 bewilligt. \n\n10. \n\n11. \n\n12. \n\n13. \n\nFür die Produktegruppe J Sicherheit und Gesundheit (Polizei, Feuerwehr, Zivilschutz, \nZiviles Gemeindeführungsorgan, Gesundheitsschutz und -Versorgung) wird ein \nGlobalbudget mit einem Nettoaufwand von CHF 3'935'646 bewilligt. \n\nFür die Produktegruppe K Sport, Sportanlagen (Hallen- und Freibad, Sportanlage Tüfi, \nübrige Sportanlagen, Schiesswesen, Sportunterstützung und Gesundheitsprävention) \nwird ein Globalbudget mit einem Nettoaufwand von CHF 3'238'741 bewilligt. \n\nFür die Produktegruppe L Soziale Sicherung (AHV-/IV-Zusatzleistungen, Beiträge zur \nsozialen Sicherung, Krankenversicherungsschutz, Persönliche und wirtschaftliche \nHilfe, Pflegefinanzierung) wird ein Globalbudget mit einem Nettoaufwand von \nCHF 23'555'829 bewilligt. \n\nFür die Produktegruppe M Soziale Dienstleistungen und Beratung (Aitersfragen, \nBeiträge soziale Dienstleistungen, Jugend, Freiwilligenarbeit, Integration, Kinder\nbetreuung) wird ein Globalbudget mit einem Nettoaufwand von CHF 1'413'406 \nbewilligt. \n\n. Stadt ~ Adliswil \n\n\n\nSeite2 \n\n14. Für die Produktegruppe N Volksschule (Kindergarten/Primarschule, Sekundarschule) \nwird ein Globalbudget mit einem Nettoaufwand von CHF 37'754'992 bewilligt. \n\n15. Für die Produktegruppe 0 Spezielle Förderungen (Externe Sonderschulung, Therapie \nund Abklärung, Beratungen und Förderung) wird ein Globalbudget mit einem \nNettoaufwand von CHF 5'984'406 bewilligt. \n\n16. Für die Produktegruppe P Schulergänzende Leistungen (Schulergänzende Betreuung, \nMusikschule) wird ein Globalbudget mit einem Nettoaufwand von CHF 2'341'290 \nbewilligt. \n\n17. Die Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens mit Ausgaben von CHF \n74'232'000 und Einnahmen von CHF 3'275'000 mit einer Nettoinvestition von CHF \n70'957'000 wird bewilligt. \n\n18. Die Investitionsrechnung des Finanzvermögens mit Ausgaben von CHF 6'095'000 und \nEinnahmen von CHF 0 mit einer Nettoausgabe von CHF 6'095'000 wird bewilligt. \n\n19. Die Einlage in die finanzpolitische Reserve von CHF 4'500'000 wird bewilligt. \n\n20. Der Steuerfuss der Stadt Adliswil wird auf 100 % des einfachen Gemeindesteuer\nertrags festgesetzt. \n\n21. Der budgetierte Ertragsüberschuss von CHF 220'000 wird dem Bilanzüberschuss \ngutgeschrieben. \n\n22. Dieser Beschluss ist vom Referendum ausgeschlossen. \n\n23. Veröffentlichung von Dispositivziffer 1-22 im amtlichen Publikationsorgan. \n\n24. Mitteilung von Dispositivziffer 1-22 an den Stadtrat. \n\n25. Gegen diesen Beschluss kann, von der amtlichen Veröffentlichung an gerechnet, beim \nBezirksrat Horgen, Seestrasse 124, 8810 Horgen, wegen Verletzung von Vorschriften \nüber die politischen Rechte und ihre Ausübung innert 5 Tagen schriftlich Rekurs in \nStimmrechtssachen (Stimmrechtsrekurs) und im Übrigen gestützt auf§ 151 Abs. 1 des \nGemeindegesetzes (Verstoss gegen übergeordnetes Recht, Überschreitung der \nGemeindezwecke oder Unbilligkeit) innert 30 Tagen schriftlich Beschwerde \n(Gemeindebeschwerde) erhoben werden. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat \nin der Regel die unterliegende Partei zu tragen . ln Stimmrechtssachen werden nur \nVerfahrenskosten erhoben, wenn das Rechtsmittel offensichtlich aussichtslos ist. Die \nRekurs- oder Beschwerdefrist muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten . \nDer angefochtene Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen. \n\nAdliswil, 11. Dezember 2019 \n\nIm Namen des Grossen Gemeinderats \n\nDer Präsident: Der 1. Sekretär: \n\n//L \n~L;,ss~ \n\nStadt V Adliswil \n\n\n


name: Interpellation betr. Busverbindung nach Zürich

text: \nAdliswil, 09. April 2025\n\nINTERPELLATION von Reto Buchmann (FDP) und Heinz Geissler (FDP)\n\nbetreffend Busverbindungen nach Zürich\n\nWer die Busverbindungen der Linien 184 und 185 während den Stosszeiten regelmässig\nnutzt, verpasst auch regelmässig seine Anschlüsse am Bahnhof Wollishofen und an den davor\nliegenden Stationen Morgental und Wollishoferplatz. Fahren die Busse der Linien 184 und 185\nauf Adliswiler Boden noch flüssig, ist für beide Linien spätestens ab der Autobahneinfahrt\nSchluss mit freier Fahrt. Dabei zeigt sich überdeutlich, welche schädlichen Auswirkungen die\nVerkehrspolitik der Stadt Zürich auf die umliegenden Gemeinden hat.\nAuch Ausfälle kommen leider immer wieder vor, die nur in der jeweiligen App der Verkehrsbe-\ntriebe bekannt gemacht werden, wenn man eine der Haltestellen ohne Ton oder Textanzeige\nbenutzt. Es fällt auf, dass davon insbesondere die elektrisch betriebenen Busse betroffen sind.\nDie Situation hat sich in den letzten Monaten laufend verschlechtert. Sie gefährdet die gute\nAnbindung der Stadt Adliswil und schwächt damit auch die Qualität von Adliswil als Wohnort.\nEin Einschreiten des Stadtrats scheint geboten.\n\nWir bitten den Stadtrat deshalb um die Beantwortung der folgenden Fragen:\n\nHat der Stadtrat Kenntnis von den regelmässigen Verspätungen und Busausfällen?\n\n2. Wie oft kommen diese vor und zu welchen Uhrzeiten? lnwiefern stimmt die subjektive\nWahrnehmung, dass die E-Busse häufiger von Ausfällen betroffen sind als konventio-\nnell betriebene Busse?\n\n3. Was tut der Stadtrat gegen diese Verspätungen und Ausfälle? Hat er die Problematik\nmit den VBZ oder dem ZVV angesprochen? Welche Verbesserungsmöglichkeiten sieht\ner?\n\n-\n\nReto Buchmann Hein± Geissler\nGemeinderat FDP Gemeinderat FDP\n\nZiegler Vanessa\nSchreibmaschine\nEingegangen: 09.04.2025\rGGR-Nr. 2025-546\n\nZiegler Vanessa\nRechteck\n\n\n


name: SRB 2025-121; Leistungsziele und Indikatoren 2026;

text: \nStadt Adliswil\nAuszug aus dem Protokoll des Stadtrats\n\nSitzung vom 15. April 2025\n\nBeschl. Nr. 2025-121\n\n9.0.2 Budget\nFinanzen: Leistungsziele und Indikatoren 2026; Antrag an den Grossen\nGemeinderat\n\nAusgangslage\n\nlm Rahmen der Reform des Modells der wirkungsorientierten Verwaltungsführung und der\nGlobalbudgetierung wurde die Produktgruppenstruktur überarbeitet und ab 2018 in den\nBudgets umgesetzt.\n\nFür das Budget 2026 wurden die Leistungsziele und Indikatoren überprüft und aufgrund\neiner Leistungsüberprüfung punktuell angepasst.\n\nErwägungen\n\nDie überarbeiteten Leistungsziele und Indikatoren der Produktgruppen für das Jahr 2026\nliegen in Form des Berichts «Ziele und Indikatoren 2026» zur Beantragung zuhanden des\nGrossen Gemeinderats vor.\n\nDem Grossen Gemeinderat wird beantragt, den Bericht zu prüfen und die Vorlage\nspätestens für die Gemeinderatssitzung am 2. Juli 2025 zu traktandieren, damit die\nErgebnisse in die Budgetierung 2026 einfliessen können.\n\nDer Stadtrat fasst, gestützt auf Art. 7, 9 und 13 der Globalbudgetverordnung der Stadt\nAdliswil, folgenden\n\nBeschluss:\n\n1 Die Liste der Produkte sowie die Ziele 2026 gemäss Bericht «Ziele und Indikatoren\n2026» werden genehmigt und dem Grossen Gemeinderat zur Festsetzung vorgelegt.\n\nStadt Adliswil\n\nZiegler Vanessa\nSchreibmaschine\nEingegangen: 17.04.2025\rGGR-Nr. 2022-380\n\nZiegler Vanessa\nRechteck\n\n\n\nSitzung vom 15. April 2025 Seite 2 Beschl. Nr. 2025-121\n\n2 Dem Grossen Gemeinderat werden folgende Anträge unterbreitet:\n\n2.1 Die Liste der Produkte für das Jahr 2026 wird festgesetzt.\n\n2.2 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe A Behörden und politische\nRechte für das Jahr 2026 werden festgesetzt.\n\n2.3 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe B Kultur und Bibliothek für das\nJahr 2026 werden festgesetzt.\n\n2.4 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe C Einwohnerkontakte für das\nJahr 2026 werden festgesetzt.\n\n2.5 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe D Finanzen für das Jahr 2026\nwerden festgesetzt.\n\n2.6 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe E Steuern für das Jahr 2026\nwerden festgesetzt.\n\n2.7 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe F Raumplanung für das\nJahr 2026 werden festgesetzt.\n\n2.8 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe G Verkehr für das Jahr 2026\nwerden festgesetzt.\n\n2.9 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe H Ver- und Entsorgung für das\nJahr 2026 werden festgesetzt.\n\n2.10 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe I Landschaft für das Jahr 2026\nwerden festgesetzt.\n\n2.11 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe J Sicherheit und Gesundheit für\ndas Jahr 2026 werden festgesetzt.\n\n2.12 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe K Sport und Gesundheits-\nförderung für das Jahr 2026 werden festgesetzt.\n\n2.13 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe L Soziale Sicherung für das\nJahr 2026 werden festgesetzt.\n\n2.14 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe M Soziale Dienstleistungen\nund Beratung für das Jahr 2026 werden festgesetzt.\n\n2.15 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe N Volksschule für das\nJahr 2026 werden festgesetzt.\n\n2.16 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe 0 Spezielle Förderung für das\nJahr 2026 werden festgesetzt.\n\nStadt Adliswil\n\n\n\nSitzung vom 15. April 2025 Seite 3 Beschl. Nr. 2025-121\n\n2.17 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe P Schulergänzende Leistungen\nfür das Jahr 2026 werden festgesetzt.\n\n2.18 Dieser Beschluss untersteht nicht dem fakultativen Referendum.\n\n3 Dieser Beschluss ist öffentlich.\n\n4 Mitteilung an:\n\n4.1 Grosser Gemeinderat\n4.2 Schulpflege\n4.3 Ressort- und Abteilungsleitende\n4.4 Finanzen und Controlling\n\nStadt Adliswil\nStadtrat\n\nFarid Zeroual\nStadtpräsident\n\nThomas Winkelmann\nStadtschreiber\n\n- ,-/\n\n\n


name: SRB 2025-152; Postulat betr. «Statistiken zu Einbürgerungen öffentlich machen»; Berichterstattung und Antrag an den GGR

text: \nStadt Adliswil\nAuszug aus dem Protokoll des Stadtrats\n\nSitzung vom 03. Juni 2025\n\nBeschl. Nr. 2025-152\n\n1.1.0 Allgemeines\nEinwohnerkontakte: Postulat betr. «Statistiken zu Einbürgerungen öffentlich\nmachen»; Berichterstattung und Antrag an den Grossen Gemeinderat\n\nAusgangslage\n\nMit dem per 1. Juli 2023 in Kraft getretenen neuen kantonalen Bürgerrechtsgesetz (KBüG)\nund der dazugehörigen Verordnung unter § 17 Abs. 3 KBüV wird im Gegensatz zur früheren\nGesetzesvorgabe der Datenschutz der einzubürgenden Personen stärker gewichtet. Es\nwerden insbesondere, dies auf ausdrückliche Empfehlung des Gemeindeamtes des Kantons\nZürich bzw. dessen Lesart des o.g. Paragrafen i.V.m. dem IDG, keine Publikationen von\nerfolgten Einbürgerungen mehr vorgenommen.\n\nDas Adliswiler Parlament verzichtet seit seiner Sitzung vom 10. April 2024 darauf, die zu\nbehandelnden Einbürgerungsgesuche mit der Sitzungseinladung zu veröffentlichen. Über die\nbehandelten Einbürgerungen wird in den Beschlüssen nur in summarischer Form rapportiert,\nd.h. ohne die Namen der Gesuchstellenden im Rat zu verlesen. Dies hat zur Folge, dass der\nÖffentlichkeit keine Möglichkeit mehr offensteht, einzusehen, welche Personen ein\nEinbürgerungsgesuch eingereicht haben und welche Gesuche letztlich bewilligt wurden.\n\nUnter Geltendmachung des öffentlichen Interesses von Einbürgerungsentscheiden wurde\nseitens der Mitglieder des Grossen Gemeinderates Reto Buchmann (FDP), Heinz Geissler\n(FDP), Urs Künzler (SVP), Rolf Schweizer (FDP) und Simon Schanz (Die Mitte) am\n8. Mai 2024 ein Postulat eingereicht, mittels dessen der Stadtrat eingeladen wird zu prüfen,\nkünftig anonymisierte Statistiken zu Einbürgerungen zu veröffentlichen. Diese Statistiken\nsind entweder separat oder als Bestandteil der Jahresrechnung zu publizieren.\n\nDer Stadtrat hat mit SRB 2024-140 vom 4. Juni 2024 seine Bereitschaft zur Entgegennahme\ndes Postulats beschlossen. Der Grosse Gemeinderat hat das Postulat an seiner Sitzung vom\n3. Juli 2024 an den Stadtrat überwiesen. Art. 82 Abs. 1 der Geschäftsordnung des\nGrossen Gemeinderats erstattet der Stadtrat zu einem überwiesenen Postulat innert eines\nJahres Bericht über das Ergebnis der Prüfung und stellt Antrag.\n\nStadt Adliswi\n\nZiegler Vanessa\nSchreibmaschine\nEingegangen: 06.06.2025\rGGR-Nr. 2024-577\n\nZiegler Vanessa\nRechteck\n\n\n\nSitzung vom 03. Juni 2025 Seite 2 Beschl. Nr. 2025-152\n\nErwägungen\n\nIn den Städten Winterthur und Zürich ist es seit einigen Jahren gängige Praxis, eine\nentsprechend aggregierte Berichterstattung zuhanden von Bevölkerung und Politik über die\njährlich behandelten Einbürgerungen zu veröffentlichen.\n\nNach Prüfung des Sachverhalts ist eine lntegration zusätzlicher statistischer Daten in die\nJahresrechnung wenig zielführend. Es ist im Gegenzug ein separates jährliches Reporting\nan den Grossen Gemeinderat angezeigt. lm Sinne der Effizienz sollen die statistischen\nDaten möglichst unmittelbar aus der Fachapplikation e-Einbürgerung herauszogen werden\nkönnen.\n\nDieses Reporting soll vollumfänglich, aber mit der nötigen Verständlichkeit und Kürze, die\nwichtigsten Kennzahlen zu den Einbürgerungen in Adliswil vermitteln. Die Anzahl jährlicher\nEinbürgerungen wird nach einbürgerungsrelevanten Lebensumständen, nach Anzahl\nerledigter Gesuche und einer Auswertung der Gesuchstellenden nach Herkunftsland\ngegliedert.\n\na) Anzahl Personen mit Aufnahme in das Gemeindebürgerrecht, insbesondere:\n\n- ln der Schweiz geborene Ausländerinnen bzw. Ausländer (hiervor Ehepartnerinnen\nbzw. Ehepartner und Kinder)\n\n- lm Ausland geborene 16-25-jährige Ausländerinnen bzw. Ausländer mit fünf Jahren\nSchule in der Schweiz\n\n- lm Ausland geborene Ausländerinnen bzw. Ausländer (aufgeschlüsselt nach\nEhepartnerinnen bzw. Ehepartner und Kinder)\n\n- Schweizerinnen bzw. Schweizer (aufgeschlüsselt nach Ehepartnerinnen bzw.\nEhepartner und Kinder)\n\nb) Anzahl erledigte Gesuche, insbesondere:\n\n- Anzahl gutgeheissene Gesuche\n- Anzahl abgewiesene Gesuche\n- Anzahl zurückgezogene Gesuche\n- Anzahl Erhebungsberichte erleichterte Einbürgerungen\n- Anzahl Gesuche von Entlassung aus dem Bürgerrecht\n\nc) Anzahl Herkunftsländer:\n\n- Aufschlüsselung nach Herkunftsland (Anteile in Prozent, Herkunftsländer mit unter\n5%-Anteil am Gesuchtotal werden der Kategorie «Übrige» zugewiesen)\n\nStadt Adliswil\n\n\n\nSitzung vom 03. Juni 2025 Seite 3 Beschl. Nr. 2025-152\n\nDer Stadtrat fasst, gestützt auf Art. 82 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Grossen\nGemeinderates, folgenden\n\nBeschluss:\n\n1 Der Stadtrat erstattet, dem Postulat der Mitglieder des Grossen Gemeinderates Reto\nBuchmann (FDP), Heinz Geissler (FDP), Urs Künzler (SVP), Rolf Schweizer (FDP)\nund Simon Schanz (Die Mitte) vom 8. Mai 2024 betreffend «Statistiken zu\nEinbürgerungen öffentlich machen» Folge leistend, dem Grossen Gemeinderat einen\njährlichen Bericht zu den jährlich behandelten Einbürgerungen.\n\n2 Das Reporting wird jeweils Ende des ersten Quartals im Folgejahr aufbereitet,\nerstmals Ende des ersten Quartals 2026 für die Einbürgerungen des Kalenderjahres\n2025.\n\n3 Das Reporting umfasst drei Punkte:\n\n3.1 Anzahl Personen mit Aufnahme in das Gemeindebürgerrecht des Vorjahres\n(mit der Möglichkeit von Unterkategorien)\n\n3.2 Anzahl erledigte Gesuche des Vorjahres (mit der Möglichkeit von\nUnterkategorien)\n\n3.3 Herkunftsländer der Gesuchstellenden des Vorjahres (Anteile in Prozent)\n\n4 Dem Grossen Gemeinderat wird folgender Antrag gestellt:\n\nDas Postulat von Reto Buchmann (FDP), Heinz Geissler (FDP), Urs Künzler (SVP),\nRolf Schweizer (FDP) und Simon Schanz (Die Mitte) vom 8. Mai 2024 betreffend\n«Statistiken zu Einbürgerungen öffentlich machen» wird abgeschrieben.\n\n5 Dieser Beschluss ist öffentlich.\n\nStadt Adliswil\n\n\n\nSitzung vom 03. Juni 2025 Seite 4 Beschl. Nr. 2025-152\n\n6 Mitteilung an:\n\n6.1 Grosser Gemeinderat\n6.2 Ressortleiter Einwohnerkontakte\n6.3 Abteilungsleiterin Zivilstandswesen\n\nStadt Adliswil\nStadtrat\n\nFarid Zeroual\nStadtpräsident\n\nürt4 14-e?z,\nThomas Winkelmann\nStadtschreiber\n\nStadt Adliswil\n\n\n


name: SRB 2025-205; Interpellation betr. «Busverbindung nach Zürich»; Beantwortung

text: \nStadt Adliswil\nAuszug aus dem Protokoll des Stadtrats\n\nSitzung vom 08. Juli 2025\n\nBeschl. Nr. 2025-205\n\n6.5.1 öffentlicher Verkehr\nWerkbetriebe: Interpellation betr. «Busverbindung nach Zürich»;\nBeantwortung\n\nAusgangslage\n\nAm 9. April 2025 wurde die Interpellation von Reto Buchmann (FDP) und Heinz Geissler\n(FDP) betreffend «Busverbindungen nach Zürich» eingereicht. Die Interpellation beinhaltet\nFolgendes:\n\n«Wer die Busverbindungen der Linien 184 und 185 während den Stosszeiten regelmässig\nnutzt, verpasst auch regelmässig seine Anschlüsse am Bahnhof Wollishofen und an den\ndavor liegenden Stationen Morgental und Wollishoferplatz. Fahren die Busse der Linien 184\nund 185 auf Adliswiler Boden noch flüssig, ist für beide Linien spätestens ab der\nAutobahneinfahrt Schluss mit freier Fahrt. Dabei zeigt sich überdeutlich, welche schädlichen\nAuswirkungen die Verkehrspolitik der Stadt Zürich auf die umliegenden Gemeinden hat.\n\nAuch Ausfälle kommen leider immer wieder vor, die nur in derjeweiligen App der\nVerkehrsbetriebe bekannt gemacht werden, wenn man eine der Haltestellen ohne Ton oder\nTextanzeige benutzt. Es fällt auf, dass davon insbesondere die elektrisch betriebenen Busse\nbetroffen sind. Die Situation hat sich in den letzten Monaten laufend verschlechtert. Sie\ngefährdet die gute Anbindung der Stadt Adliswil und schwächt damit auch die Qualität von\nAdliswil als Wohnort.\n\nEin Einschreiten des Stadtrats scheint geboten.»\n\nDie Interpellanten bitten den Stadtrat um die Beantwortung der untenstehenden Fragen.\n\nBeantwortung der Fragen\n\n1. Hat der Stadtrat Kenntnis von den regelmässigen Verspätungen und Busausfällen?\n\nDer Stadtrat hat in der Vergangenheit von einzelnen Verspätungen und Busausfällen\nKenntnis genommen. Jedoch sind bis zum jetzigen Zeitpunkt keine Beschwerden beim\nStadtrat zu dieser Thematik eingegangen.\n\nStadt Adliswil\n\nZiegler Vanessa\nSchreibmaschine\nEingegangen: 11.07.2025\rGGR-Nr. 2025-546\n\nZiegler Vanessa\nRechteck\n\n\n\nSitzung vom 08. Juli 2025 Seite 2 Beschl. Nr. 2025-205\n\n2. Wie oft kommen diese vor und zu welchen Uhrzeiten? inwiefern stimmt die subjektive\nWahrnehmung, dass die E-Busse häufiger von Ausfällen betroffen sind als konventionell\nbetriebene Busse?\n\nNach Auskunft der VBZ weisen die Buslinien 184 und 185 im Vergleich zu den übrigen\nVerbindungen der VBZ in der Region Zimmerberg eine überdurchschnittliche Pünktlichkeit\nauf. lm Kalenderjahr 2023 lag die Pünktlichkeit über die gesamte Betriebszeit hinweg bei\n86,1 % für die Linie 184 und bei 88,7 % für die Linie 185. Gemäss Definition der VBZ gelten\nFahrten als pünktlich, wenn die Abfahrts- oder Ankunftszeit weniger als zwei Minuten von der\nvorgesehenen Soll-Zeit abweicht.\n\nDie grössten Abweichungen hinsichtlich der Pünktlichkeit wurden während der abendlichen\nHauptverkehrszeit festgestellt. ln diesem Zeitraum betrug die Pünktlichkeit 79 % auf der\nLinie 184 bzw. 85 % auf der Linie 185. Auffällig ist, dass die Verspätungen nicht primär\nwährend der morgendlichen Pendlerzeit auftreten, sondern vermehrt am Abend, wenn\nFahrgäste auf dem Heimweg sind und in der Regel keine Anschlussverbindungen erreichen\nmüssen.\n\nDie Auswertungen der VBZ zeigen darüber hinaus keine signifikanten Unterschiede in der\nBetriebszuverlässigkeit zwischen elektrisch betriebenen und konventionell angetriebenen\nBussen. Die vorliegenden statistischen Daten bestätigen nicht, dass E-Busse häufiger von\nAusfällen betroffen sind als Busse mit anderen Antriebsarten. Die Stadt Adliswil verfügt über\nkeine eigenen Statistiken bezüglich Zuverlässigkeit der E-Busse.\n\nWas tut der Stadtrat gegen diese Verspätungen und Ausfälle? Hat er die Problematik mit\nden VBZ oder dem ZVV angesprochen? Welche Verbesserungsmöglichkeiten sieht er?\n\nDer Stadtrat steht in regelmässigem Austausch mit den VBZ sowie dem ZVV in Bezug auf\ndie Netzplanung und das Fahrplanverfahren. Ebenso wird die Entwicklung der\nFahrgastzahlen kontinuierlich beobachtet. Ziel dieser Zusammenarbeit ist, das Angebot\nlaufend zu optimieren und bedarfsgerecht weiterzuentwickeln.\n\nDabei zeigt sich jedoch, dass die Balance zwischen attraktiven Umsteigezeiten und der\nEinhaltung der geforderten Pünktlichkeit eine besondere Herausforderung darstellt. Eine\nwesentliche Verbesserung erwartet der Stadtrat durch die geplante Einführung des\n7,5-Minuten-Takts der SZU sowie durch die darauf abgestimmte Anpassung des\nBusfahrplans.\n\nAls eine wirkungsvolle Massnahme zur Verbesserung der Fahrplanstabilität könnte die\nRealisierung einer durchgehenden Busspur zwischen dem Dangelweg in Zürich und der\nTramwendeschlaufe am Wollishoferplatz sein. Diese Massnahme würde jedoch vollständig\nin den Zuständigkeitsbereich der Stadt Zürich fallen, Ihre Umsetzung würde eine\nungehinderte Fahrt zwischen der Stadtgrenze Adliswil und dem Bahnhof Zürich Wollishofen\nermöglichen und damit die Zuverlässigkeit des Busbetriebs wesentlich erhöhen.\n\nStadt Adliswi\n\n\n\nSitzung vom 08. Juli 2025 Seite 3 Beschl. Nr. 2025-205\n\nDer Stadtrat fasst, gestützt auf Art. 87 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Grossen\nGemeinderates, folgenden\n\nBeschluss:\n\n1 Die Interpellation von Reto Buchmann (FDP) und Heinz Geissler (FDP) vom\n9. April 2025 betr. «Busverbindung nach Zürich» wird gemäss den Erwägungen\nbeantwortet.\n\n2 Dieser Beschluss ist öffentlich.\n\n3 Mitteilung an:\n\n3.1 Grosser Gemeinderat\n3.2 Ressortleiter Werkbetriebe\n\nStadt Adliswil\nStadtrat\n\nFarid Zeroual\nStadtpräsident\n\n/(444 (//h-1\nThomas Winkelmann\nStadtschreiber\n\nStadt Adliswil\n\n\n


name: Leistungsziele und Indikatoren 2026; Grosser Gemeinderat

text: \n \n\n \n\n \n\n \n\nZiele und \n\nIndikatoren 2026 \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\nBudget 2026 \n \n\nInhaltsverzeichnis \n\nZiele und Indikatoren Produktegruppen \n\n \n\nA Behörden und politische Rechte ..................................................................................................................................... 1 \n\nB Kultur und Bibliothek ...................................................................................................................................................... 16 \n\nC Einwohnerkontakte .......................................................................................................................................................... 21 \n\nD Finanzen .............................................................................................................................................................................. 32 \n\nE Steuern ................................................................................................................................................................................ 42 \n\nF Raumplanung ...................................................................................................................................................................... 46 \n\nG Verkehr ............................................................................................................................................................................... 52 \n\nH Ver- und Entsorgung ........................................................................................................................................................ 57 \n\nI Landschaft ........................................................................................................................................................................... 66 \n\nJ Sicherheit und Gesundheit ............................................................................................................................................. 74 \n\nK Sport, Sportanlagen .......................................................................................................................................................... 87 \n\nL Soziale Sicherung .............................................................................................................................................................. 98 \n\nM Soziale Dienstleistungen und Beratung ..................................................................................................................... 108 \n\nN Volksschule....................................................................................................................................................................... 122 \n\nO Spezielle Förderung ........................................................................................................................................................ 130 \n\nP Schulergänzende Leistungen ........................................................................................................................................ 139 \n\n \n\nKennzahlen Dienstleistungsbereiche \n\nVerwaltungsleitung und ressortübergreifende Dienstleistungen .............................................................................. 145 \n\nInformatik ................................................................................................................................................................................ 147 \n\nPersonal ................................................................................................................................................................................... 148 \n\nFinanzen ................................................................................................................................................................................... 149 \n\nLiegenschaften ........................................................................................................................................................................ 150 \n\nSchulverwaltung ..................................................................................................................................................................... 151 \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\nA Behörden und politische Rechte \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n1\n\n\n\n  Budget 2026 \n\n \n\nA1 Grosser Gemeinderat \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\nKommentar \n\nDas Büro des Grossen Gemeinderats hat an seiner Sitzung vom 12. Februar 2020 entschieden, dass die Spalten Trends und \n\nSteuerbarkeit nicht mehr geführt werden sollen. Grund: Die Anzahl Vorlagen und Vorstösse kann nicht vom Grossen Gemein-\n\nderat als Gesamtrat gesteuert werden, da die Urheber dieser Geschäfte (Stadtrat, einzelne Ratsmitglieder) jederzeit das Recht \n\nhaben, Geschäfte einzubringen.  \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n2\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \n\nDas Büro des Grossen Gemeinderats hat an seiner Sitzung vom 12. Februar 2020 entschieden, dass die Spalten Trends und \n\nSteuerbarkeit nicht mehr geführt werden sollen. Grund: Die Anzahl Vorlagen und Vorstösse kann nicht vom Grossen Gemein-\n\nderat als Gesamtrat gesteuert werden, da die Urheber dieser Geschäfte (Stadtrat, einzelne Ratsmitglieder) jederzeit das Recht \n\nhaben, Geschäfte einzubringen.  \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\nKommentar \n\nDas Büro des Grossen Gemeinderats hat an seiner Sitzung vom 12. Februar 2020 entschieden, dass die Spalten Trends und \n\nSteuerbarkeit nicht mehr geführt werden sollen. Grund: Die Anzahl Vorlagen und Vorstösse kann nicht vom Grossen Gemein-\n\nderat als Gesamtrat gesteuert werden, da die Urheber dieser Geschäfte (Stadtrat, einzelne Ratsmitglieder) jederzeit das Recht \n\nhaben, Geschäfte einzubringen. \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n3\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nA2 Stadtrat \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\nKommentar \n\nIn Anlehnung an den Entscheid des Büros des Grossen Gemeinderats vom 12. Februar 2020 hat der Stadtrat an seiner Sitzung \n\nvom 18. April 2023 beschlossen, die Trends bei den parlamentarischen Vorstössen, den Initiativen und Petitionen aus dem Volk \n\nsowie die Anzahl fakultativer Referenden nicht mehr zu führen. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n4\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \n\nIn Anlehnung an den Entscheid des Büros des Grossen Gemeinderats vom 12. Februar 2020 hat der Stadtrat an seiner Sitzung \n\nvom 18. April 2023 beschlossen, die Trends bei den parlamentarischen Vorstössen, den Initiativen und Petitionen aus dem Volk \n\nsowie die Anzahl fakultativer Referenden nicht mehr zu führen. \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n5\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nA3 Schulpflege \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n6\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n7\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nA4 Baukommission \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n8\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n9\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nA5 Sozialkommission \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n10\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n11\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nA6 Friedensrichteramt \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n12\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n13\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nA7 Abstimmung und Wahlen \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n14\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n15\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\nB Kultur und Bibliothek \n\n \n\nPGV: Dominik Hess \n\nStadtrat: Farid Zeroual \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n16\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nB1 Kultur \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n17\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n  \n\n \n\n \n\n \n\n18\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nB2 Bibliothek \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n19\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n20\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\nC Einwohnerkontakte \n\n \n\n \n\nPGV: Dominik Hess \n\nStadtrat: Farid Zeroual \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n21\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nC1 Einwohnerwesen \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n22\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n23\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nC2 Zivilstandwesen \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n24\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n25\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nC3 Bestattungswesen \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n26\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n27\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nC4 Einbürgerungen \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n28\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n29\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nC5 Stadtammann- und Betreibungsamt \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n30\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n31\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\nD Finanzen \n\n \n\n \n\nPGV: Rocco Rotonda \n\n \n\nStadträtin: Karin Fein \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n32\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nD1 Dienstleistungen für Dritte \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n33\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n34\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\n \n\nD2 Tresorerie \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n          \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n35\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n36\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nD3 Liegenschaften Verwaltungsvermögen \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n37\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nLegende \n\n1) Bewahrung der Gebrauchstauglichkeit durch einfache und regelmässige Massnahmen, wie Reparaturen an Bauteilen oder Ersatz einzelner \n\nGeräte oder Installationen (SIA-Norm 469). \n\n2) Wiederherstellen der Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit für bestimmte Dauer durch die Erneuerung eines umfassenden Bauteils des \n\nGebäudes, sodass wieder ein neuer Lebenszyklus entsteht (SIA-Norm 469). \n\n3) Das Immobilienleitbild wurde letztmals im Jahr 2021 erstellt \n\n \n\nKommentar \n\n \n\nZustandserhebung und Massnahmen Gebäude, Instandhaltung und Instandsetzung \n\nDas Stratus-Tool ermöglicht die laufende Aktualisierung von Gebäudedaten und Massnahmen und stellt so eine gezielte, voraus-\n\nschauende Instandhaltung und Instandsetzung sicher. \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\nZ1: Ausbau Photovoltaikanlagen \nIm Kontext der Energiestadt- und Netto-Null-Ziele wird dieser Indikator neu eingeführt. Der aktuelle Ausbaustand entspricht \n\n14% des für das Jahr 2030 angestrebten Zielwertes, welcher gemäss Solarpotentialkarte als gut oder sehr gut geeignet eingestuft \n\nist. Ziel ist, bis 2030 50% und bis 3035 80% der nutzbaren Dachflächen auszubauen. \n\n \n\n \n\n \n\n38\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\n \n\nD4 Liegenschaften Finanzvermögen \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n39\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nLegende \n\n1) Bewahrung der Gebrauchstauglichkeit durch einfache und regelmässige Massnahmen, wie Reparaturen an Bauteilen oder Ersatz einzelner \n\nGeräte oder Installationen (SIA-Norm 469). \n\n2) Wiederherstellen der Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit für bestimmte Dauer durch die Erneuerung eines umfassenden Bauteils des \n\nGebäudes, sodass wieder ein neuer Lebenszyklus entsteht (SIA-Norm 469). \n\n3) Das Immobilienleitbild wurde letztmals im Jahr 2021 erstellt \n\n \n\nKommentar \n\nZustandserhebung und Massnahmen Gebäude, Instandhaltung und Instandsetzung \nDas Stratus-Tool ermöglicht die laufende Aktualisierung von Gebäudedaten und Massnahmen und stellt so eine gezielte, voraus-\n\nschauende Instandhaltung und Instandsetzung sicher. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n40\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\nZ1: Ausbau Photovoltaikanlagen \nIm Kontext der Energiestadt- und Netto-Null-Ziele wird dieser Indikator neu eingeführt. Der aktuelle Ausbaustand entspricht \n\n0% des für das Jahr 2030 angestrebten Zielwertes, welcher gemäss Solarpotentialkarte als gut oder sehr gut geeignet eingestuft \n\nist. Ziel ist, bis 2030 50% und bis 3035 80% der nutzbaren Dachflächen auszubauen. \n\n \n\n \n\n41\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\nE Steuern \n\n \n\n \n\nPGV: Rocco Rotonda \n\nStadträtin: Karin Fein \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n42\n\n\n\n  Budget 2026 \n\n \n\nE Steuern \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n43\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n44\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n45\n\n\n\nBudget 2026 \n\n   \n\n \n \n\nF Raumplanung \n\n \n\n \n\nPGV: Thomas Vonrufs \n\n \n\nStadtrat: Felix Keller \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n46\n\n\n\n  Budget 2026 \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n47\n\n\n\nBudget 2026 \n\n   \n\n \n \n\n \n\nF1 Bau \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n48\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n49\n\n\n\nBudget 2026 \n\n   \n\n \n \n\n \n\nF2 Planung \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n50\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n51\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\nG Verkehr  \n\n \n\n \n\nPGV: Stephan Kündig \n\n \nStadträtin: Carmen Marty Fässler \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n52\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nG1 Öffentlicher Verkehr \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n53\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n54\n\n\n\n  Budget 2026 \n\n \n\nG2 Verkehrsnetz \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n55\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n56\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\nH Ver- und Entsorgung \n\n \n\n \n\n PGV: Stephan Kündig \n\n  \n\nStadträtin: Carmen Marty Fässler \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n57\n\n\n\n  Budget 2026 \n\n \n\nH1 Wasser \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n58\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n59\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nH2 Energie \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n60\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n61\n\n\n\n  Budget 2026 \n\n \n\nH3 Stadt-Entwässerung \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n62\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n63\n\n\n\n  Budget 2026 \n\n \n\nH4 Abfall \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n64\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n65\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\nI Landschaft \n\n \n\n \nPGV: Stephan Kündig \n\n \nStadträtin: Carmen Marty Fässler \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n66\n\n\n\n  Budget 2026 \n\n \n\nI1 Wald, Bäche, Wiesen \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n67\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n68\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nI2 Grünraum im Siedlungsgebiet \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n69\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n70\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n71\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nI3 Landwirtschaft \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n72\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n73\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\nJ Sicherheit und Gesundheit \n\n \n\n \n\nPGV: Andreas Wieser \n\n \n\nStadtrat: Mario Senn \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n74\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nJ1 Polizei \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n75\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \n\nAnzahl Standorte semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage \n\nAnzahl Betriebstage semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage \n\nNeben dem hauptsächlich präventiven Charakter des Betriebs der semistationären Geschwindigkeitsmessanlage ist deren Ein-\n\nsatzumfang spürbar für die Erreichung der gesetzten finanziellen Budgetvorgaben. Aus diesem Grund wird der Betrieb dieser \n\nAnlage neu im Leistungsausweis des Produkte J1 ausgewiesen. \n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n76\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n77\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nJ2 Feuerwehr \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n78\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n79\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nJ3 Zivilschutz \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n80\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \n\nAnzahl Zivilschutzanlagen \n\nDie letzte verbliebene Zivilschutzanlage in Adliswil im Schulhaus Kopfholz wurde in ihrer Funktion im Jahr 2024 aufgehoben. Der \n\nGrund dafür sind Überkapazitäten im Vergleich mit dem Bedarf der Zivilschutzorganisation Zimmerberg im gesamten Bezirk. Die \n\nAngabe der Anzahl Zivilschutzanlagen im Leistungsausweis des Produktes J3 macht deshalb keinen Sinn mehr. Dies Leistung \n\nwurde deshalb gestrichen. \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\nKommentar \n\nZ1: Einsatzbereitschaft der Zivilschutzanlagen in Adliswil \n\nDie letzte verbliebene Zivilschutzanlage in Adliswil im Schulhaus Kopfholz wurde in ihrer Funktion im Jahr 2024 aufgehoben. Der \n\nGrund dafür sind Überkapazitäten im Vergleich mit dem Bedarf der Zivilschutzorganisation Zimmerberg im gesamten Bezirk. Die \n\nAngabe der Einsatzbereitschaft der Zivilschutzanlagen bei der Zielerreichung des Produktes J3 macht deshalb keinen Sinn mehr. \n\nDieser Indikator wurde deshalb gestrichen. \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n81\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nJ4 Ziviles Gemeindeführungsorgan \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n82\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n83\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nJ5 Gesundheitsschutz und -versorgung \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n84\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \n\nSpitex-Dienstleistungen in der Stadt Adliswil: gesamthaft verrechnete Stunden \n\nBeauftragte Spitex-Organisationen Adliswil: Anzahl verrechnete Stunden \n\nBisher wurde bei der Leistung «Spitex-Dienstleistungen in der Stadt Adliswil: gesamthaft verrechnete Stunden» nur die Leis-\n\ntungsstunden der beauftragten Spitex-Organisationen angegeben. Da für die Leistung der Restkosten durch die Stadt sämtliche \n\nverrechneten Stunden sowie diejenigen der beauftragten Spitex-Organisationen separat massgebend sind, wird ab 2026 dafür \n\neine zusätzliche Position ausgewiesen. \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n85\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\nKommentar \n\nZ3: Wirtschaftlichkeit der ambulanten Angebote (Spitex) \n\nDieser Indikator wird ab dem Jahr 2026 nicht mehr ausgewiesen. Vgl. Begründung nachfolgend. \n\n \n\nZ3: Wirtschaftlichkeit der Leistungen der Spitex-Organisationen Adliswil I und II \n\nBis im Jahr 2023 wurden jeweils vom Amt für Gesundheit des Kantons Zürich die durchschnittlichen Kosten für die Restfinanzie-\n\nrung der ambulanten Pflege im Kanton zur Verfügung gestellt. Diese Zahlenbasis ist in der nun abgegebenen Statistik nicht mehr \n\nvorhanden, weshalb der Indikator mit dem Gegenstand «Vergleich Bruttokosten pro Einwohner mit Kantonsmittel» nicht mehr \n\nausgewiesen werden kann und gelöscht wird. Für das Budget 2026 werden neu die Gegenstände «Vergleich Vollkosten pro \n\nLeistungsstunde mit Kantonsmittel» sowie «Vergleich Tarif pro Leistungsstunde mit Normkosten Kanton Zürich» ausgewiesen. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n86\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\nK Sport und Gesundheitsförderung \n\n \n\n \nPGV: Andreas Wieser \n\n \n\n Stadtrat: Mario Senn \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n87\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nK1 Hallen- und Freibad \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n88\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\nKommentar  \n\nZ2: Angebot (Bereich Freizeit, Erholung Freibad \n\nDie alleinige Angabe der Vermietung von Liegestühlen im Freibad ist kein repräsentativer Ausweis der Qualität des Freizeit- und \n\nErholungsangebotes. Da keine geeigneten sonstigen Messgegenstände vorhanden sind, wurde dieser Indikator gestrichen. \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n89\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nK2 Sportanlage Tüfi \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n90\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar  \n\nAnzahl Nebenanlagen (Sport- und Bewegungsgeräte) \n\nIm Rahmen der Sanierung der Aussenanlagen der Sportanlage Tüfi wurden auch die Nebenanlagen (Sport- und Bewegungsge-\n\nräte) saniert. Da diese einen nicht zu vernachlässigenden Teil der Sportanlage darstellen, sollen sie ab 2026 auch als Leistung \n\nausgewiesen werden. \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n91\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nK3 Übrige Sportanlagen \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n92\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\nKommentar  \n\nZ1: Auslastung / Nutzung I \n\nAb 2024 wurde der Betrieb auf dem Fussballplatz Tal soweit möglich auf den Spielbetrieb an Wochenenden und eher weg vom \nTrainingsbetrieb unter der Woche orientiert. Aus diesem Grund stiegen die Belegungsstunden an Wochenenden an, was nun \nauch für das Budget 2026 nachvollzogen wird. \n  \n\n \n\n \n\n \n\n93\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\n \n\nK4 Schiesswesen \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n94\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n95\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nK5 Sportunterstützung und Gesundheitsprävention \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n96\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \n\nAnzahl Meisterschaftsbelegungen und Anlässe in Turnhallen  \n\nAufgrund des Ausbaus der offenen Turnhalle an einen zweiten Standort und dem grossen Interesse zur Nutzung von Turnhallen \n\nan Kindergeburtstagen war der Wert im Jahr 2024 deutlich über der budgetierten Anzahl. Diese Entwicklung wird für das \n\nBudget 2026 nun nachvollzogen. \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n97\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\nL Soziale Sicherung \n\n \n\n \nPGV: Doris Bangerter \n\n \nStadträtin: Dr. Marianne Oswald \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n98\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nL1 AHV-/IV-Zusatzleistungen \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n  \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n99\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n100\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\n \n\nL2 Beiträge zur Sozialen Sicherung \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n101\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\nKommentar \n\nAnzahl behandelte Anträge aufgrund bezirksweiter Vorgaben \n\nDie Programmkosten zur beruflichen und sozialen Integration vom SNH werden direkt in Rechnung gestellt und werden somit \n\nnicht mehr zu den Anträgen zur Sozialen Sicherung gezählt. \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n102\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\n \n\nL3 Persönliche und wirtschaftliche Hilfe \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\nKommentar \n\nAbgeschlossene Fälle aufgrund von existenzsichernder Arbeitsaufnahme \n\nAufgrund der erwarteten Entwicklung am Arbeitsmarkt und der Beobachtung, dass Personen mit Sozialhilfebezug immer mehr \n\nvon gesundheitlichen Einschränkungen betroffen sind, die eine Arbeitsaufnahme verhindern, wird von einem Rückgang ausgegan-\n\ngen. \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n103\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\nKommentar \n\nBerechnung und Auszahlung wirtschaftlicher Sozialhilfe unter Einhaltung der rechtlichen Grundlagen (Fälle, Umsatz) \n\nIm Jahr 2024 wurde die bisherige Fallführungssoftware durch eine neue ersetzt. Die beiden Systeme unterscheiden sich in der \nErfassung und Auswertung der Fallzahlen. Die Zahlen B25 und R24 sind daher nicht direkt vergleichbar. Effektiv wird von einer \nleichten Steigerung im Vergleich zur Rechnung 2024 (R24) ausgegangen. \n\nBeratung/Vermittlung von Bildungsmassnahmen (Anzahl) \n\nAufgrund der Beobachtung, dass Personen mit Sozialhilfebezug stärker von gesundheitlichen Einschränkungen betroffen sind und \ndeshalb weniger Bildungsmassnahmen in Anspruch nehmen können, wird von einem Rückgang ausgegangen. \n\nEingesetzte personelle Ressourcen (Stellenprozente inkl. Abteilungsleitung und Buchhaltung Sozialhilfe) \n\nAufgaben, welche bis anhin in der Abteilung Soziale Aufgaben angesiedelt waren, werden neu von Mitarbeitenden in der Sozial-\nberatung erledigt. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n104\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\nKommentar \n\nZ1: Abgeschlossene Fälle \n\nReduktion aufgrund der erwarteten Verschärfung am Arbeitsmarkt und der Erwartung, dass der Anteil von Personen mit ge-\n\nsundheitlichen Problemen zunehmen wird. \n\nZ1: Berufliche Reintegrationsmassnahmen \n\nAufgrund der Entwicklung, dass Personen mit Sozialhilfebezug stärker von gesundheitlichen Einschränkungen betroffen sind, wird \n\nvon weniger beruflichen Massnahmen ausgegangen. \n\nZ2: Klärung Sozialhilfebetrug durch Sozialinspektorat \nNeu wird die Anzahl Fälle aufgeführt und nicht mehr der Prozentsatz vollständig aufgeklärter Fälle am Total der Aufträge. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n105\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\n \n\nL4 Pflegefinanzierung stationär    \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n106\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n107\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\nM Soziale Dienstleistung und Beratung \n\n \n\n \nPGV: Doris Bangerter \n\n \nStadträtin: Dr. Marianne Oswald \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n108\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nM1 Altersfragen \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n109\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \n\nAnzahl Beratungen/Aktivitäten zum Thema Demenz \n\nDas Beratungsangebot für Demenzbetroffene und deren Angehörige ist zunehmend bekannt und wird stark nachgefragt.  \n\nAnzahl Vermittlungen der vorhandenen altersgerechten Wohnungen \n\nDurch den Bezug der neuen Wohnungen in der Sihlsana AG werden die befristeten Mietverhältnisse wegfallen und es darf mit \n\neiner höheren Anzahl an Vermittlungen in die Alterswohnungen gerechnet werden. \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n110\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\nKommentar \n\nZ1: Hilfestellung durch Beratung \n\nMit der Zunahme an Beratungen wird auch die Anzahl erfolgreicher Beratungen steigen.  \n\nZ2: Bedarfsgerechte Förderung \n\nSeit 2025 führt die Stadt die Warteliste für alle drei Alterssiedlungen in Adliswil. Es wird davon ausgegangen, dass alle Woh-\n\nnungsvermittlungen über die Wartliste laufen. \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n111\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\n \n\nM2 Beiträge Soziale Dienstleistungen \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n112\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n113\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\n \n\nM3 Jugend und Gemeinwesen \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n114\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \n\nÖffnungszeiten Jugendtreffs (Std/Woche) \n\nNeu werden die Öffnungszeiten der beiden Jugendtreffs im Gesamten erfasst und beziehen sich ausschliesslich auf die Öffnungs-\n\nzeiten des Treffs, ohne Öffnungszeiten des Jugendbüros.  \n\nAnzahl Vermittlungen von Nebenverdiensten (Sackgeldjobs, Babysitting, etc.) \n\nDurch den steigenden Bekanntheitsgrad der Jugendarbeit in beiden Gemeinden wird eine zunehmende Anzahl an Anfragen aus \n\nder Bevölkerung und Stadtverwaltung für Sackgeldjobs mit Jugendlichen erwartet. \n\nAnzahl Beratungen und Coachings für Jugendliche \n\nNeu werden Beratungen und Coachings der Jugendarbeit gemeinsam in einer Kennzahl erfasst.  \n\nAnzahl Vernetzung mit anderen Mitwirkenden im Bereich Jugend \n\nDurch die Fusion der Jugendarbeit ist das Netzwerk lokal und regional gewachsen, und die Anzahl Kooperationsprojekte nimmt \n\nzu. \n\nAnzahl Aktivitäten mobile Jugendarbeit \n\nEs wird ein neues Konzept mit Fokus auf Aktivitäten im öffentlichen Raum erarbeitet, weshalb ein Anstieg der Aktivitäten erwar-\n\ntet wird. \n\nAnzahl Vernetzungen und sozialräumliche Aktivitäten  \n\nNeu wird, zusätzlich zu den Öffentlichkeitsmassnahmen, auch die Netzwerkarbeit des Fachbereichs Gemeinwesenarbeit inner-\n\nhalb der Stadtverwaltung und der Bevölkerung erfasst.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n115\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nErfolgte Kurse in der Freizeitanlage (Std/Woche)  \n\nNeu werden die Kurse der Freizeitanlage in Stunden pro Woche gezählt statt wie bisher die Anzahl Kurse pro Jahr, um einen \n\ndirekten Vergleich zu den offenen Angeboten der Freizeitanlage ziehen zu können. Ausserdem bietet die Freizeitanlage aufgrund \n\neiner strategischen Neuausrichtung mehr offene Angebote und weniger Kurse an.  \n\nOffene Angebote in der Freizeitanlage (Std/Woche) \n\nNeu zählen neben der offenen Holz- und Keramikwerkstatt auch ein offener Treffpunkt und ein offenes Malatelier zu den Ange-\n\nboten der Freizeitanlage.  \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\nKommentar \n\nZ1: Kulturelle Integration I Anzahl erfolgreicher Beratungen und Coachings \n\nNeu werden Beratungen und Coachings der Jugendarbeit gemeinsam in einer Kennzahl erfasst.  \n\nZ1: Kulturelle Integration II Anzahl Besuchende Jugendtreff (Durchschnitt) \n\nNeu werden Besuchende in beiden Jugendtreffs pro Tag resp. Abend im Durchschnitt erfasst.  \n\nZ2: Integration im Quartier Anzahl Teilnehmende an Veranstaltungen (Durchschnitt) \n\nEs wird von einer Tendenz zu eher kleineren Veranstaltungen ausgegangen. \n\nZ3: Kostendeckungsgrad Ertrag / Aufwand in % \n\nNeu wird der Kostendeckungsgrad auf der Grundlage einer Vollkostenrechnung berechnet. Dieser Wert entspricht nach alter \n\nBerechnung knapp 50 %. \n\nZ3: Nutzung der offenen Angebote Anzahl Teilnehmende (Durchschnitt) \n\nNeu wird die durchschnittliche Teilnehmendenzahl pro Tag resp. Abend ausgewertet, anstatt wie bisher in Prozent der Öff-\n\nnungszeiten.  \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n116\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\n \n\nM4 Freiwilligenarbeit \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n117\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\n \n\nM5 Integration / Inklusion \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n118\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n  \n\n \n\n \n\n \n\n119\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nM6 Kinderbetreuung \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n120\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\nKommentar \n\nZ1 Bedarfsgerechtigkeit Kindertagesstätten – Auslastungsgrad aller Krippen (in Prozent)  \n\nMit der Erhöhung der Plätze in Kindertagesstätten wird sich die Auslastung entsprechend reduzieren. Zudem ist eine höhere \n\nAuslastung von Kindertagesstätten schwierig zu erreichen, da die meisten Kinder nicht die ganze Woche, sondern nur einzelne \n\nTage oder Halbtage die Kindertagesstätten besuchen.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n121\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\nN Volksschule \n\n \n\n \nPGV: Joshua Renshaw\n\n \nStadtrat: Dr. Markus Bürgi \n\n \n\n \n\n \n\n122\n\n\n\n  Budget 2026 \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n123\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nN1 Kindergarten / Primarschule \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n124\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n  \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n125\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\n \n\nN2 Sekundarschule \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n126\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n           \n\n \n\n127\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n  \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen)  \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n128\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n129\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\nO Spezielle Förderung \n\n \n\n \n\nPGV: Joshua Renshaw \n\n \nStadtrat: Dr. Markus Bürgi \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n130\n\n\n\n  Budget 2026 \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n131\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nO1 Externe Sonderschulung \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n132\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n133\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nO2 Therapie und Abklärung \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n134\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n135\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nO3 Beratung und Förderung \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n136\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n137\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n138\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\nP Schulergänzende Leistungen \n\n \n\n \nPGV: Joshua Renshaw \n\n \nStadtrat: Dr. Markus Bürgi \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n139\n\n\n\n  Budget 2026 \n\n  \n\n \n\n140\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\n \n\nP1 Schulergänzende Betreuung \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n141\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n142\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n \n\nP2 Musikschule \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n143\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n144\n\n\n\nBudget 2026   \n\n \n \n\n4 Globalbudgets Dienstleistungsbereiche (DLB) \n\n \n\n  \n\n145\n\n\n\n  Budget 2026 \n \n\nDienstleistungsbereich Ressortübergreifende Dienstleistungen \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Ressortübergreifende Dienstleistungen \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n146\n\n\n\n  Budget 2026 \n\n \n \n\n \n\nDienstleistungsbereich Informatik \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Informatik \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n147\n\n\n\n  Budget 2026 \n\n \n \n\n \n\nDienstleistungsbereich Personal \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Personal \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n148\n\n\n\n  Budget 2026 \n\n \n \n\n \n\nDienstleistungsbereich Finanzen \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Finanzen \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n149\n\n\n\n  Budget 2026 \n\n \n \n\n \n\nDienstleistungsbereich Liegenschaften \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Liegenschaften \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n150\n\n\n\n  Budget 2026 \n\n \n \n\n \n\nDienstleistungsbereich Schulverwaltung \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en)  \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Schulverwaltung \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n151\n\n\n