text: \n4) 2016-237-SRB; Finanzplan 2016-2020; Genehmigung und zur Kenntnisnahme an... (2).pdf\n\n\nStadt Adliswil \nAuszug aus dem Protokoll des Stadtrates \n\n\nSitzung vom 20. September 2016 \n\n\nBeschl. Nr. 2016-237 \n\n\nF4.3.4 Planung, Disposition, Kompetenzen generell \nFinanzplan 2016 - 2020; Genehmigung und zur Kenntnisnahme an den \nGemeinderat \n\n\nAusgangslage \n\n\nGernäss dem Gemeindegesetz hat die Gemeindevorsteherschaft die zur Beurteilung der \nkünftigen Entwicklung des Haushaltes erforderlichen Angaben zusammenzustellen und \nregelmässig nachzuführen (§ 118 Gemeindegesetz). \n\n\nErwägungen \n\n\nDer Stadtrat erstellt in diesem Sinne jährlich einen rollenden 5-Jahres-Finanzplan. \nBeim Finanzplan handelt es sich um ein Führungsinstrument des Stadtrates. Er ist dem \nGrossen Gemeinderat zur Kenntnis zu bringen. Zum Inhalt des Finanzplanes wird auf die \nvom Stadtrat verfassten Erläuterungen verwiesen. \n\n\nIm Hinblick auf das neue Gemeindegesetz sind in den Jahren 2019 und 2020 die \nAbschreibungen nach dem neuen Harmonisierten Rechnungsmodell 2 berechnet worden. \n\n\nAuf Antrag des Ressortvorstehers Finanzen fasst der Stadtrat, gestützt auf Art. 36 Abs. 1 \nZiff. 1.1 und Art. 47 Ziff. 2 der Gemeindeordnung der Stadt Adliswil, folgenden \n\n\nBeschluss: \n\n\n1 Der Finanzplan mit dem Investitionsprogramm 2016- 2020 wird genehmigt und dem \nGrossen Gemeinderat zur Kenntnis gebracht. \n\n\n2 Die Beilage "Finanzplan 2016 - 2020" wird gernäss Vorlage verabschiedet. \n\n\n3 Der Finanzplan ist für die Verwaltungsabteilungen bindend. \n\n\n4 Dieser Beschluss ist öffentlich. \n\n\n5 Mitteilung an: \n\n\n5.1 Grosser Gemeinderat \n5.2 Stadtrat \n\n\nStadt U Adlisw il \n\n\n\n\n\n\n\nSitzung vom 20. September 2016 Seite 2 \n\n\n5.3 Schulpflege \n5.4 Abteilungs- und Betriebsleiter \n\n\nStadt Adliswil \nStadtrat \n\n\nA~drea Bertolosi-Lehr \nSt~dtschreiberin \n\n\nBeschl. Nr. 2016-237 \n\n\nStadt U Adliswil \n\n\n\n\n\n\n\n5) 2016-238-SRB; Festsetzung des Budgets 2017; Antrag an den Grossen Gemein....pdf\n\n\nStadt Adliswil \nAuszug aus dem Protokoll des Stadtrates \n\n\nSitzung vom 20. September 2016 \n\n\nBeschl. Nr. 2016-238 \n\n\nF4.7.7 Voranschläge \nFestsetzung des Budgets 2017; Antrag an den Grossen Gemeinderat \n\n\nZusammenfassung (SEITE 1 + 2 GELTEN ALS TEXT FÜR DIE MEDIENMITTEILUNG) \n\n\nDas Budget 2017 der Stadt Adliswil sieht bei einer Aufwandreduktion um 4 % auf rund CHF \n137 Mio. einen Aufwandüberschuss von CHF 6,4 Mio. vor. Der Aufwandüberschuss resultiert \naus tieferen Steuererträgen, wachstumsbedingten Mehrkosten sowie steigenden \nInvestitionen. Der Stadtrat beantragt dem Grossen Gemeinderat, den Steuerfuss \nunverändert bei 1 04 % zu belassen. \n\n\nDie grösste Veränderung im Vergleich zum Budget 2016 ergibt sich aus den Mindererträgen \nbei den Steuerausscheidungen von CHF 7,1 Mio. Bei den übrigen Steuererträgen wird mit \nMehrerträgen von CHF 3,2 Mio. gegenüber dem Vorjahresbudget kalkuliert. Im nächsten \nJahr stehen umfangreiche Mehraufwendungen an. Diese sind wachstumsbedingt \nBeispielsweise steigen die Lehrerlöhne aufgrund zusätzlicher Schulklassen, stehen \nErweiterungen von Schulanlagen an und es müssen Investitionen in Infrastrukturanlagen im \nWerkbereich getätigt werden. \n\n\nAufgrund hoher anstehender Investitionen im Budget 2017 sind zusätzliche Abschreibungen \nvon CHF 0,4 Mio. im steuerfinanzierten Haushalt geplant. Diese entlasten in den Folgejahren \nden Haushalt von den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabschreibungen. \n\n\nIm Rahmen der Veräusserung des Grundstückes Neugut und einer Bewertungskorrektur auf \ndem zukünftigen Grundstück der Zurich International School resultiert aus den Transaktionen \nein Gewinn von netto CHF 1 ,9 Mio. Ohne diese ausserordentlichen Positionen würde im Jahr \n2017 ein Aufwandüberschuss von rund CHF 7,9 Mio. ausgewiesen werden. \n\n\nWerte: 2013 - 20151st-Zahlen, 2016 und 201 7 Prognosen \n8'000 \n\n\n6'000 \n\n\n4'00 0 \n\n\n2'000 \n\n\n0 \n\n\n-2'000 \n\n\n-4'000 \n\n\n-6'000 \n\n\n-8'000 \n\n\n-10'000 \n201 3 2014 2015 2016 2017 \n\n\nDErfolg vor a .o . Positionen •Erfolg nach a .o. Positionen \n\n\n\n\n\n\n\nSitzung vom 20. September 2016 Seite 2 Beschl. Nr. 2016-238 \n\n\n1. Investitionsrechnung \n\n\nIm Jahr 2017 sind Investitionen im Verwaltungsvermögen von rund CHF 33 Mio. geplant. \nDieses Investitionsvolumen setzt sich hauptsächlich aus folgenden Vorhaben zusammen: \n\n\nInformatik Stadtverwaltung CHF 0,5 Mio. \nVerwaltungsliegenschaften, inkl. Stadthauserweiterung CHF 3,7 Mio. \nGrundbuchvermessung und Stadtplanung CHF 0,1 Mio. \nUnterhalt Gemeindestrassen CHF 7,0 Mio. \nDiverse Leitungen im Abwasserbereich CHF 3,1 Mio. \nDiverse Leitungen im Wasserbereich CHF 3,8 Mio. \nBushof, Forst, PSG, Landwirtschaft CHF 1,8 Mio. \nInvestitionsbeiträge Zweckverband Zivilschutz CHF 0,1 Mio. \nInstandstellung Sportanlagen CHF 1,3 Mio. \nSanierung Hallenbad CHF 1,5 Mio. \nUnterrichtsmöbel Schule CHF 0,1 Mio. \nSanierungen und Erweiterungen Schulhäuser CHF 10 Mio. \n\n\nTOTAL CHF 33 Mio. \n\n\nMit dem geplanten Cashflow können die Investitionen zu 16% selbst finanziert werden. Der \nRestbetrag wird mit vorhandenen liquiden Mitteln finanziert. \n\n\n2. Bilanz \n\n\nDer budgetierte Aufwandüberschuss von CHF 6,4 Mio. wird dem Eigenkapital entnommen. \nDas geplante Eigenkapital wird gernäss Finanzplanung per Ende 2017 knapp CHF 50 Mio. \nbetragen. Die Nettoschuld wird per Ende 2017 auf rund CHF 28 Mio. anwachsen. Das \nentspricht ca. CHF 1'500 pro Einwohner. \n\n\n3. Steuerfuss \n\n\nDer aktuelle und in der Planung eingesetzte Steuerfuss von 104 % liegt derzeit drei Prozent\npunkte unter dem kantonalen Steuerfussmittel. ln den Prognosen der Finanzplanung 2016-\n2020 wird mit einem tiefen Selbstfinanzierungsgrad der Investitionen und einer stark \nsteigenden Nettoverschuldung gerechnet. Der Stadtrat beantragt deshalb dem Grossen \nGemeinderat, den Steuerfuss für das Jahr 2017 unverändert zu belassen. \n\n\nUmfangreiche Investitionen stehen in den nächsten Jahren zur Realisierung an. Die Alterung \nder Infrastruktur und die gestiegene Einwohnerzahl sind der Grund für den höheren \nlnvestitionsbedarf. Der Stadtrat stuft die momentane Situation mit hohen Investitionen als \ntemporär ein. Aufgrund der aktuellen Tiefzinsphase sind die Folgen für den städtischen \nHaushalt tragbar und es besteht kein Grund für eine kurzfristige Steuerfusserhöhung. \nSparpotentiale werden laufend überprüft und umgesetzt. \n\n\nDer Stadtrat ist nach wie vor überzeugt, dass die Umsetzung der anstehenden Investitionen \neinen wichtigen Beitrag zur Beibehaltung und Verbesserung der Standortattraktivität leisten \nwird. \n\n\nDas Budget 2017 benötigt die Zustimmung des Grossen Gemeinderates. \n\n\nStadt U Adliswil \n\n\n\n\n\n\n\nSitzung vom 20. September 2016 Seite 3 Beschl. Nr. 2016-238 \n\n\nProduktegruppen \n\n\nDie Budgets 2017 werden wie folgt dem Grossen Gemeinderat beantragt: \n\n\nRechnung Budget Budget Abweichung \nProduktegruppe 2015 2016 2017 Budget/Budget \n\n\ninCHF in% \n\n\nA Grosser Gemeinderat -479'963 -483'276 -494'316 -11 '040 2% \nB Behörden, Kultur -2'205'133 -2'382'015 -2'484'710 -102'695 4% \nC Einwohnerkontakte -1'396'282 -1'389'750 -1'495'649 -105'899 8% \nD Finanzen 6'589'225 1'985'873 4'369'553 2'383'680 120% \nE Steuern 78'650'775 76'405'146 73'171'147 -3'233'999 -4% \nF Raumplanung -905'281 -985'648 -932'945 52'703 -5% \nG Verkehr -7'698'978 -6'516'796 -5'214'743 1'302'053 -20% \nH Versorgung 491'218 598'190 127'578 -470'612 -79% \nI Landschaft -1'159'635 -1'436'513 -1'516'965 -80'452 6% \nJ Sicherheit -1'796'162 -2'014'501 -2'085'507 -71'006 4% \nK Gesundheit, Umwelt, Sport -4'644'549 -4'653'004 -4'789'375 -136'371 3% \nL Soziales -22'551'402 -26'149'454 -24'549'238 1'600'216 -6% \nM Bildung -38'052'224 -44'182'152 -40'774'430 3'407'722 -8% \n\n\nTotal Produktegruppen 4'841'609 -11'203'900 -6'669'600 4'534'300 -40% \nVeränd. Spezialfinanzierung -637'399 2'798'900 264'600 -2'534'300 -91 % \n\n\nDienstleistungsbereiche -466'823 0 0 0 0% \n\n\nERFOLG 3'737'387 -8'405'000 -6'405'000 2'000'000 -24% \n\n\nDie verabschiedeten Leistungsziele 2017 des Grossen Gemeinderates (inkl. allfälligen \nÄnderungen) sind in die Budgetierung 2017 eingeflossen. \n\n\nBetreffend Details wird auf die separate Berichterstattung verwiesen. \n\n\nStadt ~ Adlisw il \n\n\n\n\n\n\n\nSitzung vom 20. September 2016 Seite 4 Beschl. Nr. 2016-238 \n\n\nÜbersicht über die grössten Veränderungen Betrag in Mio. \n\n\nAufwandüberschuss Budget 2016 (vor. a.o. Positionen) \n\n\nBudgetverbesserungen \n\n\nTiefere Passivzinsen 0,233 \nTiefere Defizitbeiträge (Wegfall Sihlsana AG) 2,737 \nHöhere Vermögenserträge 0,037 \nHöhere Gewinnausschüttung Zürcher Kantonalbank 0,360 \nHöhere Rückerstattungen von Gemeinden 0,014 \nHöhere Bundes- und Staatsbeiträge (IPV KVG, Zusatzleist.) 0,383 \n\n\nBudgetbelastungen \n\n\nPersonalaufwand (Lehrkräfte, Sozialleistungen) -1,498 \nSachaufwand -0,840 \nHöhere Abschreibungen -0,294 \nHöhere Beiträge an Kanton für Lehrerlöhne -0,530 \nMindererträge Steuern -3,873 \nTiefere Entgelte (Rückerstattungen Sozialhilfe) -0,134 \nVeränderungen Spezialfinanzierungen -2,535 \n\n\nAufwandüberschuss Budget 2017 (vor a.o. Positionen) \n\n\nZusätzliche Abschreibungen \nBuchgewinne/-verluste * \n\n\nAufwandüberschuss Budget 2017 (nach a.o. Positionen) \n\n\n• Pavillon Neugut. Baurecht Zurich International School \n\n\nVorgaben Budgetierung \n\n\nDer Stadtrat hat sich vor der Budgetierung mit den finanzpolitischen Zielsetzungen \nauseinandergesetzt und folgende Vorgaben für das Budget 2017 erlassen: \n\n\n-1 ,985 \n\n\n3'764 \n\n\n-9'704 \n\n\n-7'925 \n\n\n-0,386 \n1'906 \n\n\n-6'405 \n\n\n• Der Steuerfuss soll aufgrund des Selbstfinanzierungsgrades von unter 100 %, \nunverändert bei 104 % belassen werden. \n\n\n• Im Budget 2017 ist für den Personalaufwand eine Steigerung von 1 % einzusetzen. \nDies aufgrund einer Reglementänderung der Pensionskasse. \n\n\n• ln der Planperiode 2016-2020 ist ein Selbstfinanzierungsgrad im steuerfinanzierten \nInvestitionsteil von 30% anzustreben. \n\n\n• Die Abteilungen mit Spezialfinanzierungen müssen in der Planperiode einen \nKostendeckungsgrad von 100 % erreichen. \n\n\nAls Ergebnis präsentiert sich das Budget 2017 mit einem Aufwandüberschuss von rund CHF \n6 Mio .. Für das Jahr 2016 wurde ein Aufwandüberschuss von rund CHF 8 Mio. budgetiert. \n\n\nStadt 8 Adliswil \n\n\n\n\n\n\n\nSitzung vom 20. September 2016 Seite 5 Beschl. Nr. 2016-238 \n\n\nZusätzliche Abschreibungen \n\n\n301 .3930 \n\n\n330.3930 \n\n\n301 .3930 \n\n\n650.3930 \n\n\n701 .3930 \n\n\nAbwasserbeseitigung \n\n\nUm die zukünftigen gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabschreibungen \nzu reduzieren, werden CHF 1 Mio. bei den Tiefbauten der Abwasser\nbeseitigung zusätzlich abgeschrieben. Diese Aufwände sind steuerneutral \nund nicht liquiditätswirksam. \n\n\nTiefbauten \n\n\nUm die zukünftigen gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabschreibungen \nzu reduzieren, werden CHF 0,386 Mio. bei den Tiefbauten zusätzlich \nabgeschrieben. Diese Aufwände sind nicht liquiditätswirksam. \n\n\nWasserwerk \n\n\nUm die zukünftigen gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabschreibungen \nzu reduzieren, werden CHF 0,5 Mio. bei den Tiefbauten des Wasserwerkes \nzusätzlich abgeschrieben. Diese Aufwände sind steuerneutral und nicht \nliquiditätswirksam. \n\n\nAbfallentsorgung \n\n\nUm die zukünftigen gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabschreibungen \nzu reduzieren, werden CHF 0,044 Mio. bei den Hochbauten der \nAbfallentsorgung zusätzlich abgeschrieben. Diese Aufwände sind \nsteuerneutral und nicht liquiditätswirksam. \n\n\nKinderhaus Werd \n\n\nUm die zukünftigen gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabschreibungen \nzu reduzieren, werden CHF 0,07 Mio. bei den Hochbauten Kinderhaus \nzusätzlich abgeschrieben. Diese Aufwände sind steuerneutral und nicht \nI iq uiditätswirksam. \n\n\nInterne Verzinsung \n\n\nAufgrund eines Bundesgerichtsurteils wurden § 24 und 25 der Verordnung über den \nGemeindehaushalt per 1. Mai 2012 geändert. Diese Bestimmung regelt die interne \nVerzinsung und deren Offenlegung: \n\n\n• Die Kontokorrente, die Grundeigentümer im Finanz- und Verwaltungsvermögen, die \nBestände der Spezialfinanzierungen, die Grabfonds und die Sonderrechnungen \nwerden zum Durchschnittssatz der Schulden von 3,25 % verzinst. \n\n\n• Das Kontokorrent mit der Pensionskasse wird zum 1. Hypothekarsatz der Zürcher \nKantonalbank zu 2,5 %verzinst. \n\n\nAuf Antrag des Ressortvorstehers Finanzen fasst der Stadtrat, gestützt auf Art. 36 Abs. 1 \nZiff. 1.3 und Art. 47 Ziff. 1, 4, 12 und 13 der Gemeindeordnung der Stadt Adliswil, folgenden \n\n\nStadt 8 Adliswil \n\n\n\n\n\n\n\nSitzung vom 20. September 2016 Seite 6 Beschl. Nr. 2016-238 \n\n\nBeschluss: \n\n\n1 Die Zinssätze für die interne Verzinsung 2017 werden gernäss den Erwägungen auf \n3,25 bzw. 2,5 %festgelegt. \n\n\n2 Das vorliegende Budget für das Jahr 2017 wird zuhanden des Grossen Gemeinderates \nverabschiedet. \n\n\n3 Dem Grossen Gemeinderat werden folgende Anträge unterbreitet: \n\n\n3.1 Das Budget 2017 wird vorbehältlieh der Annahme der Ziffern 3.15 bis 3.19 \nfestgesetzt. \n\n\n3.2 Für die Produktegruppe Grosser Gemeinderat wird ein Globalbudget 2017 mit \neinem Nettoaufwand von CHF 494'316.00 bewilligt. \n\n\n3.3 Für die Produktegruppe Behörden, Kultur (Stadtrat, Stadtammann- und \nBetreibungsamt, Friedensrichteramt, Abstimmungen und Wahlen, Kultur, \nBibliothek, Integration) wird ein Globalbudget 2017 mit einem Nettoaufwand von \nCHF 2'484'71 0.00 bewilligt. \n\n\n3.4 Für die Produktegruppe Einwohnerkontakte (Einwohnerwesen, Zivilstandswesen, \nBestattungswesen) wird ein Globalbudget 2017 mit einem Nettoaufwand von \nCHF 1'495'649.00 bewilligt. \n\n\n3.5 Für die Produktegruppe Finanzen (Dienstleistungen für Dritte, Vermögen) wird \nein Globalbudget 2017 mit einem Nettoertrag von CHF 4'369'553.00 bewilligt. \n\n\n3.6 Für die Produktegruppe Steuern (ordentliche Steuern, Quellensteuern, \nGrundsteuern, Steuerausscheidungen, Nach- und Strafsteuern) wird ein \nGlobalbudget 2017 mit einem Nettoertrag von CHF 73'171'147.00 bewilligt. \n\n\n3. 7 Für die Produktegruppe Raumplanung (Bau, Planung) wird ein Globalbudget \n2017 mit einem Nettoaufwand von CHF 932'945.00 bewilligt. \n\n\n3.8 Für die Produktegruppe Verkehr (öffentlicher Verkehr, Verkehrsnetz) wird ein \nGlobalbudget 2017 mit einem Nettoaufwand von CHF 5'214'743.00 bewilligt. \n\n\n3.9 Für die Produktegruppe Versorgung (Wasser, Energie, Stadtentwässerung, \nAbfall) wird ein Globalbudget 2017 mit einem Nettoertrag von CHF 127'578.00 \nbewilligt. \n\n\n3.10 Für die Produktegruppe Landschaft (Wald/Bäche/Wiesen, Grünraum, \nLandwirtschaft) wird ein Globalbudget 2017 mit einem Nettoaufwand von \nCHF 1'516'965.00 bewilligt. \n\n\n3.11 Für die Produktegruppe Sicherheit (Polizei, Feuerwehr, Zivilschutz, Ziviles \nGemeindeführungsorgan) wird ein Globalbudget 2017 mit einem Nettoaufwand \nvon CHF 2'085'507.00 bewilligt. \n\n\n3.12 Für die Produktegruppe Gesundheit, Umwelt, Sport (Gesundheitsversorgung, \nGesundheitsprävention, Sport) wird ein Globalbudget 2017 mit einem \nNettoaufwand von CHF 4'789'375.00 bewilligt. \n\n\n3.13 Für die Produktegruppe Soziales (AHV-, IV-Zusatzleistungen, Beiträge an \nexterne Dienstleister, Kinderbetreuung, Krankenversicherungsschutz, \n\n\nStadt ~ Adlisw il \n\n\n\n\n\n\n\nSitzung vom 20. September 2016 Seite 7 Beschl. Nr. 2016-238 \n\n\nSozialberatung, wirtschaftliche Hilfe, Altersfragen, Jugend) wird ein Globalbudget \n2017 mit einem Nettoaufwand von CHF 24'549'238.00 bewilligt. \n\n\n3.14 Für die Produktegruppe Bildung (Schulpflege, Kindergarten/Primarschule, \nSekundarschule, Musikschule, Sonderschulung, Schulergänzende Angebote , \nTherapie & Soziales) wird ein Globalbudget 2017 mit einem Nettoaufwand von \nCHF 40'774'430.00 bewilligt. \n\n\n3.15 Die zusätzlichen Abschreibungen im Bereich Abwasserbeseitigung von \nCHF 1 '000'000.00 werden bewilligt. \n\n\n3.16 Die zusätzlichen Abschreibungen im Bereich Wasserwerk von CHF 500'000.00 \nwerden bewilligt. \n\n\n3.17 Die zusätzlichen Abschreibungen im Bereich Tiefbauten von CHF 386'000.00 \nwerden bewilligt. \n\n\n3.18 Die zusätzlichen Abschreibungen im Bereich Abfallentsorgung von \nCHF 44'000.00 werden bewilligt. \n\n\n3.19 Die zusätzlichen Abschreibungen im Bereich Kinderhaus Werd von \nCHF 70'000.00 werden bewilligt. \n\n\n3.20 Der einfache Staatssteuerertrag (1 00 %) wird auf CHF 48'1 00'000.00 geschätzt. \n\n\n3.21 Der Gemeindesteuerfuss wird auf 104 % festgesetzt. \n\n\n3.22 Der budgetierte Aufwandüberschuss von CHF 6'405'000.00 wird dem \nEigenkapital entnommen. \n\n\n4 Dieser Beschluss ist öffentlich. \n\n\n5 Mitteilung an: \n\n\n5.1. Grossen Gemeinderat \n5.2. Stadtrat \n5.3. Abteilungs- und Betriebsleiter \n5.4. \n\n\nStadt Adliswil \nStadtrat \n\n\nHarald Huber \nStadtpräsident \n\n\nA~drea Bertolosi-Lehr \nSt3,dtschreiberin \n\n\nStadt ~ Adliswil \n\n\n\n\n\n\n\n5) Budget 2017.pdf\n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nBudget 2017 \n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n1. Das Budget im Überblick ...............................................................................................................................1 \n\n\n1.1 Laufende Rechnung .........................................................................................................................................2 \n\n\n1.1.1 Übersicht................................................................................................................................................2 \n\n\n1.1.2 Zusammenzug nach Sachgruppen ....................................................................................................3 \n\n\n1.1.3 Nettoergebnisse nach Institutionen ................................................................................................4 \n\n\n1.2 Investitionen .....................................................................................................................................................7 \n\n\n1.3 Steuerertrag / Steuerfuss ...............................................................................................................................8 \n\n\n1.4 Bilanz ..................................................................................................................................................................9 \n\n\n1.5 Mittelflussrechnung ...................................................................................................................................... 10 \n\n\n1.6 Finanzkennzahlen .......................................................................................................................................... 11 \n\n\n \n\n\n2. Laufende Rechnung nach Sachgruppen-Details ............................................................................... 12 \n\n\n \n\n\n3. Globalbudgets Produktegruppen (PG) ................................................................................................ 16 \n\n\nÜbersicht ............................................................................................................................................................... 16 \n\n\nA Gemeinderat ................................................................................................................................................... 19 \n\n\nB Behörden, Kultur ........................................................................................................................................... 23 \n\n\nC Einwohnerkontakte ....................................................................................................................................... 41 \n\n\nD Finanzen ........................................................................................................................................................... 51 \n\n\nE Steuern ............................................................................................................................................................. 59 \n\n\nF Raumplanung................................................................................................................................................... 65 \n\n\nG Verkehr ............................................................................................................................................................ 73 \n\n\nH Versorgung ...................................................................................................................................................... 81 \n\n\nI Landschaft ........................................................................................................................................................ 93 \n\n\nJ Sicherheit ....................................................................................................................................................... 103 \n\n\nK Gesundheit, Umwelt, Sport ...................................................................................................................... 115 \n\n\nL Soziales ........................................................................................................................................................... 125 \n\n\nM Bildung ............................................................................................................................................................ 145 \n\n\n \n\n\n4. Globalbudgets Dienstleistungsbereiche (DLB) .............................................................................. 169 \n\n\nÜbersicht ............................................................................................................................................................. 169 \n\n\nVerwaltungsleitung und Zentrale Dienste ................................................................................................... 170 \n\n\nInformatik ............................................................................................................................................................ 172 \n\n\nPersonal ............................................................................................................................................................... 174 \n\n\nFinanzen ............................................................................................................................................................... 176 \n\n\nLiegenschaften .................................................................................................................................................... 178 \n\n\n \n\n\n5. Stellenplan ........................................................................................................................................................ 180 \n\n\n \n\n\n6. Glossar - Begriffserklärungen .................................................................................................................. 182 \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n1 Das Budget 2017 im Überblick \n\n\n \nDas Budget 2017 der Stadt Adliswil sieht bei einer Aufwandreduktion um 4 % auf rund 137 Mio. Franken einen Aufwandüberschuss \n\n\nvon 6,4 Mio. Franken vor. Der Aufwandüberschuss resultiert aus tieferen Steuererträgen, wachstumsbedingten Mehrkosten sowie \n\n\nsteigenden Investitionen. \n\n\nDie grösste Veränderung im Vergleich zum Budget 2016 ergibt sich aus den Mindererträgen bei den Steuerausscheidungen von 7,1 \n\n\nMio. Franken. Bei den übrigen Steuererträgen wird mit Mehrerträgen von 3,2 Mio. Franken gegenüber dem Vorjahresbudget ge-\n\n\nrechnet. \n\n\nIm nächsten Jahr stehen wachstumsbedingte Mehraufwendungen an. Beispielsweise steigen die Lehrerlöhne aufgrund zusätzlicher \n\n\nSchulklassen, stehen Erweiterungen von Schulanlagen an und Investitionen in Infrastrukturanlagen im Werkbereich müssen getätigt \n\n\nwerden. \n\n\nAufgrund der hohen anstehenden Investitionen im Budget 2017 sind zusätzliche Abschreibungen von 0,4 Mio. Franken im steuerfi-\n\n\nnanzierten Haushalt geplant. Diese entlasten in den Folgejahren den Haushalt von den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestab-\n\n\nschreibungen. \n\n\nIm Rahmen der Veräusserung des Grundstückes Neugut und einer Bewertungskorrektur auf dem zukünftigen Grundstück der \n\n\nZurich International School resultiert aus diesen Transaktionen netto ein Gewinn von 1,9 Mio. Franken. Ohne diese ausserordentli-\n\n\nchen Positionen würde im Jahr 2017 ein Aufwandüberschuss von rund 7,9 Mio. Franken ausgewiesen werden. \n\n\nDie Stadt Adliswil konnte seit dem Jahr 2012 ihre Steuerkraft kontinuierlich stärken. Sie stieg durchschnittlich um rund 3 % p.a. auf \n\n\n3'940 Franken pro Einwohner per Ende 2015. Dieser Trend hat zur Folge, dass die Stadt Adliswil ab dem Jahr 2015 Beiträge in den \n\n\nkantonalen Finanzausgleichsfonds zahlt. \n\n\n \n\n\nDer Steuerfuss liegt derzeit drei Prozentpunkte unter dem kantonalen Steuerfussmittel. Entgegen dem Kantons- und Bezirksmittel \n\n\nder Steuerfüsse, erfuhr der Steuerfuss in Adliswil in den letzten Jahren keine Trendwende nach oben. \n\n\n \n\n\nDer grosse Nachholbedarf bei den Investitionen in den nächsten Jahren führt zu einem erheblichen Anstieg der Verschuldung. Im \n\n\nJahr 2017 sind Investitionen von rund 33 Mio. Franken geplant. Diese können zu 16 % selbst finanziert werden. Da die geplanten \n\n\nInvestitionen nicht vollständig selbst finanziert werden können, wird die Nettoschuld der Stadt Adliswil bis Ende 2017 auf knapp 29 \n\n\nMio. Franken ansteigen. Das Eigenkapital wird nach Verbuchung des Aufwandüberschusses Ende 2017 rund 50 Mio. Franken betra-\n\n\ngen. \n\n\nDer Stadtrat stuft die momentane Situation mit hohen Investitionen als temporär ein. Aufgrund der aktuellen Tiefzinsphase sind die \n\n\nFolgen für den städtischen Haushalt tragbar und es besteht kein Grund für eine kurzfristige Steuerfusserhöhung. Sparpotentiale \n\n\nwerden laufend überprüft und umgesetzt. Der Stadtrat ist nach wie vor überzeugt, dass die Umsetzung der anstehenden Investitio-\n\n\nnen einen wichtigen Beitrag zur Beibehaltung und Verbesserung der Standortattraktivität der Stadt Adliswil leisten wird. \n\n\nDer Stadtrat beantragt dem Grossen Gemeinderat den Steuerfuss unverändert bei 104 % zu belassen. \n\n\n \n\n\n  \n\n\n1\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n \n\n\n \n \n\n\n1.1 Laufende Rechnung \n\n\n1.1.1 Übersicht \n\n\nEntwicklung Laufende Rechnung \n\n\n            ∆ zu B16 \n\n\nin 1‘000 Franken R13 R14 R15 B16 B17 in Fr.  in % \n\n\nAufwand 142'140  138'083  145'728  143'146  137'401  -5'745  -4.0% \n\n\nErtrag 146'692  144'004  149'374  141'161  129'476  -11'685  -8.3% \n\n\nErgebnis vor a.o. Positionen 4'552  5'922  3'646  -1'985  -7'925  -5'940  299.2% \n\n\na.o. Positionen -1'953  -2'000  91  -6'420  1'520  7'940  -123.7% \n\n\nErgebnis nach a.o. Positionen 2'599  3'922  3'737  -8'405  -6'405  2'000  -23.8% \n\n\nKommentar \n\n\nDas Budget 2017 zeigt einen Aufwandüberschuss von 6,4 Mio. Franken. Vor zusätzlichen Abschreibungen von 0,4 Mio. Franken und \n\n\nUmsätzen im Zusammenhang mit Liegenschaftentransaktionen von 1,9 Mio. Franken wird das Ergebnis 2017 voraussichtlich einen \n\n\nAufwandüberschuss von rund 7,9 Mio. Franken ausweisen. \n\n\nDie aufwandseitige Reduktion des Umsatzes ist auf tiefere interne Verrechnungen von Abschreibungen zurückzuführen. Auf der \n\n\nErtragsseite sind ebenfalls tiefere interne Verrechnungen von Abschreibungen sowie Rückgänge bei den Steuererträgen zu ver-\n\n\nzeichnen. \n\n\nIm Jahr 2016 rechnet der Stadtrat in seiner Prognose mit einem leicht positiven Ergebnis. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss \n\n\nvon 8,4 Mio. Franken. Diese Ergebnisverbesserung ist auf Mehreinnahmen bei den Steuererträgen zurückzuführen. \n\n\nNach Verbuchung der Ergebnisse 2016 und 2017 wird das Eigenkapital Ende 2017 voraussichtlich den Betrag von knapp 50 Mio. \n\n\nFranken erreichen. \n\n\n \n\n\n2\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n1.1.2 Zusammenzug nach Sachgruppen \n\n\n \n\n\n \nR15 B16 B17 ∆ zu B16 \n\n\nin 1‘000 Franken Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Fr. % \n\n\nAufwand 149'778   150'196 \n \n\n\n138'765   -11'431  -7.6% \n\n\nPersonalaufwand 43'428   31'543  33'041   1'498  4.7% \n\n\nSachaufwand 20'005   17'294  18'134   840  4.9% \n\n\nPassivzinsen 1'882   1'750  1'517   -233  -13.3% \n\n\nAbschreibungen 12'905   18'607  13'215   -5'392  -29.0% \n\n\nFinanzausgleich 1‘969  0  0  0 0.0% \n\n\nEntschädigungen für \nDienstleistungen \n\n\nanderer Gemeinwesen \n\n\n14'785   15'077   15'607   530  3.5% \n\n\nBetriebs- und Defizit-\nbeiträge \n\n\n37‘326  43'483  40'746   -2'737  -6.3% \n\n\nDurchlaufende Beiträge 0  0  0   0  0.0% \n\n\nEinlagen in Spezial-\nfinanzierungen und \nStiftungen \n\n\n744  474  269   -205  -43.2% \n\n\nInterne Verrechnungen 16'734   21'968   16'236   -5'732  -26.1% \n\n\nErtrag   153'515   141'791   132'360 -9'431  -6.7% \n\n\nSteuern   81'457   78'383   74'510 -3'873  -4.9% \n\n\nRegalien und Konzessi-\nonen \n\n\n  41   35   35 0  0.0% \n\n\nVermögenserträge   7'975   1'834   4'755 2'921  159.3% \n\n\nEntgelte   37'421   25'558   25'424 -134  -0.5% \n\n\nAnteile und Beiträge \n\n\nohne Zweckbindung \n\n\n  1'070   1'066   1'426 360  33.8% \n\n\nRückerstattungen von \n\n\nGemeinwesen \n\n\n  1'690   1'695   1'709 14  0.8% \n\n\nBeiträge mit Zweck-\nbindung \n\n\n  7'021   7'349   7'732 383  5.2% \n\n\nDurchlaufende Beiträge   0   0   0 0  0.0% \n\n\nEntnahmen aus Spezial-\nfinanzierungen und \nStiftungen \n\n\n  106   3'903   533 -3'370  -86.3% \n\n\nInterne Verrechnungen   16'734   21'968   16'236 -5'732  -26.1% \n\n\n3\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n \n\n\n \n \n\n\n1.1.3 Nettoergebnisse nach Institutionen \n\n\n \n\n\n        ∆ zu B16 \n\n\nin 1‘000 Franken R15 B16 B17 Fr. % \n\n\nPräsidiales -5'236  -5'371  -5'597  -226  4.2% \n\n\nFinanzen 78'361  75'945  72'689  -3'256  -4.3% \n\n\nBau und Planung -771  -776  -753  23  -3.0% \n\n\nWerkbetriebe -5'567  -5'720  -6'073  -353  6.2% \n\n\nSicherheit und Gesundheit -4'975  -5'417  -5'747  -330  6.1% \n\n\nSoziales -21'315  -23'140  -23'674  -534  2.3% \n\n\nSchule -36'852  -37'506  -38'770  -1'264  3.4% \n\n\nErgebnis vor a.o. Positionen 3'645  -1'985  -7'925  -5'940  299.2% \n\n\na.o. Positionen 92  -6'420  1'520  7'940  -123.7% \n\n\nErgebnis nach a.o. Positionen 3'737  -8'405  -6'405  2'000  -23.8% \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nMindererträge bei den Steuerausscheidungen führen im Ressort Finanzen zu einem tieferen Nettoertrag. Die Bereiche Werkbetrie-\n\n\nbe und Gesundheit sind mit höheren Folgekosten konfrontiert, die sich aus den hohen Investitionen ergeben. Im Bereich Soziales \n\n\nsind aufgrund der demographischen Entwicklung Mehrkosten bei den Zusatzleistungen zur AHV/IV zu verzeichnen. Zudem fallen bei \n\n\nder gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe kantonale Beiträge weg. Wachstumsbedingte Mehrkosten führen bei der Schule zu Mehrauf-\n\n\nwendungen. \n\n\n \n\n\nDetails entnehmen Sie bitte den einzelnen Produktgruppen. In den Produktegruppen und Dienstleistungsbereichen wurden Abwei-\n\n\nchungen zum Vorjahresbudget von +/- 10 % und mindestens 5‘000 Franken begründet. \n\n\n \n\n\n  \n\n\n4\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\nNettoaufwand (ohne zusätzliche Abschreibungen) nach Institutionen  \n\n\n \n\n\n \nAbweichungen (ohne zusätzliche Abschreibungen) Budget 2017 der Institutionen \n\n\n \n\n\n  \n\n\n0\n\n\n5'000\n\n\n10'000\n\n\n15'000\n\n\n20'000\n\n\n25'000\n\n\n30'000\n\n\n35'000\n\n\n40'000\n\n\n45'000\n\n\nP\nrä\n\n\nsi\nd\nia\n\n\nle\ns\n\n\nB\nau\n\n\n u\nn\nd\n P\n\n\nla\nn\nu\nn\ng\n\n\nW\ne\nrk\n\n\nb\ne\ntr\n\n\nie\nb\ne\n\n\nS\nic\n\n\nh\ne\nrh\n\n\ne\nit\n u\n\n\nn\nd\n G\n\n\ne\nsu\n\n\nn\nd\nh\ne\nit\n\n\nS\no\nzi\n\n\nal\ne\ns\n\n\nS\nch\n\n\nu\nle\n\n\nR15 B16 B17\n\n\n-5%\n\n\n0%\n\n\n5%\n\n\n10%\n\n\n15%\n\n\n20%\n\n\nP\nrä\n\n\nsi\nd\nia\n\n\nle\ns\n\n\nB\nau\n\n\n u\nn\nd\n P\n\n\nla\nn\nu\nn\ng\n\n\nW\ne\nrk\n\n\nb\ne\ntr\n\n\nie\nb\ne\n\n\nS\nic\n\n\nh\ne\nrh\n\n\ne\nit\n u\n\n\nn\nd\n G\n\n\ne\nsu\n\n\nn\nd\nh\ne\nit\n\n\nS\no\nzi\n\n\nal\ne\ns\n\n\nS\nch\n\n\nu\nle\n\n\nAbweichung zu R15 Abweichung zu B16\n\n\n5\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n \n\n\n \n \n\n\n \n\n\n6\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n1.2 Investitionen \n\n\nGrösste Investitionsvorhaben 2017 in Anlagen des Verwaltungsvermögens nach Ressort \n\n\n    \nin 1'000 Franken Betrag \n\n\n  \n Allgemeines 690  \n\n\nErsatzbeschaffung Desktop-Geräte 540  \n\n\nStadtentwicklungsstrategie mit externe Unterstützung  150  \n\n\n   \n\n\nFinanzen 3'666  \nZürichstrasse 10, Stadthauserweiterung 3'750  \n\n\nSchützenhaus, Instandsetzung und Umbau 150  \n\n\nBadstrasse 5, Sanierung Anbau 125  \n\n\nSchliessanlagen, Ersatz und Anpassung (diverse Gebäude)  25  \n\n\nÜbertragung von Grundstücken ins Finanzvermögen  -384  \n\n\n   \n\n\nBau und Planung 33  \n\n\nGrundbuchvermessung und Stadtplanung 33  \n\n\n   \n\n\nWerkbetriebe 18'477  \n\n\nAbwasserbeseitigung, diverse Leitungen 3'120  \n\n\nStrassenbereich, diverse Vorhaben 5'527  \n\n\nRegionalverkehr, Bushof, Bushaltestelle und Parkhaus 2'400  \n\n\nWasserwerk, diverse Leitungen 3'755  \n\n\nPark, Sport-, Grünanlagen und Werkhof 3'130  \n\n\nLandwirtschaft, Tüfihof 545  \n\n\n   \n\n\nSicherheit und Gesundheit 70  \n\n\nBeiträge an Investitionen Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg 70  \n\n\n   \n\n\nSoziales 50  \n\n\nMietobjekt, Jugendarbeit Peppermind  50  \n\n\n   \n\n\nSchule 10'143  \n\n\nUnterrichtsmöbel, Primar- und Oberstufe 100  \n\n\nLebern Dietlimoos, Neubau Schulhaus 5'690  \n\n\nWilacker, Neubau Schulhaus und Kindergarten 2'000  \n\n\nDiverse Vorhaben Schule 2'353  \n\n\nTotal Investitionen 33'129  \n\n\nKommentar \n\n\nIm Jahr 2017 sind Investitionen im Verwaltungsvermögen von 33,1 Mio. Franken (davon 26,2 Mio. Franken steuerfinanziert und 6,9 \n\n\nMio. Franken gebührenfinanziert) geplant. Die einzelnen Vorhaben sind prioritätsorientiert eingesetzt und dienen der Substanzer-\n\n\nhaltung, Verbesserung der Infrastruktur oder der Erschliessung der neuen Gebiete. \n\n\nBei den Investitionen im Finanzvermögen sind Aufwendungen für die Erschliessung im Gebiet Lebern-Dietlimoos-Moos für das \n\n\nGrundstück der Zurich International School und für städtisches Bauland im Umfang von 3,5 Mio. Franken vorgesehen. Weiter sind \n\n\ndie Sanierungen der Gebäude Soodstrasse 38 und Talstrasse 10 für 3,4 Mio. Franken geplant. Dem steht der Verkauf des Grundstü-\n\n\nckes Neugut für 3,3 Mio. Franken gegenüber.  \n\n\nDetails zu den Investitionen entnehmen Sie bitte dem Finanzplan 2016 – 2020. \n\n\n \n\n\n7\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n \n\n\n \n \n\n\n1.3 Steuerertrag / Steuerfuss \n\n\nSteuerfussverlauf 2008 bis 2017 (ohne Kirchensteuern)  \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nEntgegen der Vorjahre rechnet der Stadtrat nicht mehr mit einem markanten Zuwachs der Bevölkerung Adliswils. Im Jahr 2017 \n\n\nwird mit einem Anstieg um rund 100 Personen auf rund 18‘700 Einwohner gerechnet. \n\n\nUnter Berücksichtigung der Wirtschaftslage prognostiziert der Stadtrat die Erträge der ordentlichen Steuern basierend auf dem \n\n\nBudget 2016. \n\n\nDie jährlichen Steuererträge Adliswils pendeln in der Planperiode 2016 – 2020 zwischen 74 und 103 Mio. Franken. Die Schwankun-\n\n\ngen sind auf die Erträge bei den Steuerausscheidungen zurückzuführen. Deren Auswirkungen sind beim Gesamterfolg feststellbar \n\n\nund führen in den Jahren 2016 und 2018 zu einer Ablieferungspflicht in den kantonalen Finanzausgleich von schätzungsweise total \n\n\n20 Mio. Franken. \n\n\nDer Steuerfuss liegt derzeit drei Prozentpunkte unter dem kantonalen Steuerfussmittel. Entgegen dem Kantons- und Bezirksmittel \n\n\nder Steuerfüsse, erfuhr der Steuerfuss in Adliswil in den letzten Jahren keine Trendwende nach oben. \n\n\n \n\n\n  \n\n\n90.0%\n\n\n95.0%\n\n\n100.0%\n\n\n105.0%\n\n\n110.0%\n\n\n115.0%\n\n\n2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017\n\n\nSteuerfuss \n\n\nKantonsmittel\n\n\nStadt Adliswil\n\n\nBezirksmittel\n\n\n8\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\nRelative Steuerkraft 2011 bis 2020 \n\n\n \n \n\n\n1.4 Bilanz \n\n\n \n\n\nDer budgetierte Aufwandüberschuss im Jahr 2017 wird dem Eigenkapital entnommen. Das geplante Eigenkapital wird gemäss Fi-\n\n\nnanzplanung per Ende 2017 knapp 50 Mio. Franken betragen. Dieser Betrag liegt in der empfohlenen Bandbreite eines Jahressteu-\n\n\nerertrages von rund 50 Mio. Franken.  \n\n\n \n\n\nGemäss Planung wird sich das Nettovermögen der Stadt Adliswil von rund 3 Mio. Franken per Ende 2015 zu einer Nettoschuld von \n\n\nca. 28 Mio. Franken per Ende 2017 wandeln. Davon entfallen per Ende 2017 rund 11 Mio. Franken auf die gebührenfinanzierten \n\n\nBereiche. Die Nettoschuld wird dann voraussichtlich rund 1‘500 Franken pro Einwohner betragen. Überdurchschnittlich hohe \n\n\nInvestitionen im Jahr 2017 mit einer tiefen Selbstfinanzierung führen zu dieser Entwicklung. Die geplanten Investitionen im Jahr 2017 \n\n\nkönnen zu 16 % selbst finanziert werden. \n\n\nDas Fremdkapital wird per Ende 2017 rund 74 Mio. Franken betragen. \n\n\n \n\n\n2'900\n\n\n3'000\n\n\n3'100\n\n\n3'200\n\n\n3'300\n\n\n3'400\n\n\n3'500\n\n\n3'600\n\n\n3'700\n\n\n3'800\n\n\n3'900\n\n\n4'000\n\n\n4'100\n\n\n4'200\n\n\n4'300\n\n\n4'400\n\n\n4'500\n\n\n4'600\n\n\n4'700\n\n\n4'800\n\n\n4'900\n\n\n5'000\n\n\n5'100\n\n\n5'200\n\n\n5'300\n\n\n2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020\n\n\nFr. pro  \nEinwohner Werte: 2011 - 2015 Ist-Zahlen, 2016 - 2020 Prognose \n\n\nAbschöpfungsgrenze (110\n%)\n\n\nAdliswil relative\nSteuerkraft\n\n\nKantonsmittel relative\nSteuerkraft\n\n\nZuschussgrenze (95 %)\n\n\n9\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n \n\n\n \n \n\n\n1.5 Mittelflussrechnung 2017 \n\n\n \n\n\nin 1‘000 Franken   Herkunft Verwendung \n\n\nFinanzierung     \n \n\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 11'910    \n \n\n\nAufwandüberschuss steuerfinanzierter Haushalt -6'405    \n \n\n\nErtragsüberschuss gebührenfinanzierter Haushalt -265    \n \n\n\nCashflow 5'240  5'240  \n \n\n\nDesinvestitionen     \n \n\n\n-   -  \n \n\n\nInvestitionen     \n \n\n\nAnlagen des Verwaltungsvermögens     33'129  \n\n\nAnlagen des Finanzvermögens     5'472  \n\n\nDefinanzierung     \n \n\n\n-     - \n\n\nNetto-Mittelabfluss   33'361    \n\n\n      \n \n\n\nTOTAL Mittelflüsse   38'601  38'601  \n\n\nKommentar \n\n\nDie Mittelflussrechnung 2017 zeigt mit dem Netto-Mittelabfluss von rund 33 Mio. Franken, dass im Jahr 2017 die Investitionen nicht \n\n\naus dem Cashflow finanziert werden können. Es ist vorgesehen, das Finanzierungsdefizit aus den vorhandenen liquiden Mitteln zu \n\n\ndecken. \n\n\nIn seiner langfristigen politischen Zielsetzung für die Jahre 2016 – 2020 strebt der Stadtrat einen Selbstfinanzierungsgrad im steuer-\n\n\nfinanzierten Haushalt von mindestens 30 % an. \n\n\n \n\n\n10\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n1.6 Finanzkennzahlen \n\n\nDie Bedeutung und Wertung der Finanzkennzahlen erfolgt im Glossar. \n\n\nDie wichtigsten Finanzkennzahlen \n\n\nKennzahl R13 R14 R15 B16 B17 Mittelwert \n\n\nSelbstfinanzierungsgrad  1) 128% 69% 357% 34% 16% 121% \n\n\nKapitaldienstanteil 5% 4% 4% 8% 8% 6% \n\n\nSteuerfuss 106% 104% 104% 104% 104% 104% \n\n\nNettovermögen/-schuld pro Einwoh-\nner/in in Franken  2) \n\n\n-129  -493  181  -1'331  -1'522  -659  \n\n\nSteuerkraft pro Einwohner/in  3) 3'581  3'655  3'940  3'918  3'610  3'687  \n\n\nKommentar \n\n\n1) Der Stadtrat strebt in der 5-jährigen Finanzplanung einen Selbstfinanzierungsgrad von 30 % der steuerfinanzierten Investitionen \n\n\nan. \n\n\n2) Das Nettovermögen der Stadt Adliswil per Ende 2015 wird sich zu einer Nettoschuld per Ende 2017 wandeln, da die Investitio-\n\n\nnen nicht zu 100 % selbst finanziert werden können. \n\n\n3) Aufgrund der hohen Steuernachzahlungen bei den Steuerausscheidungen konnte die Stadt Adliswil ihre Steuerkraft überdurch-\n\n\nschnittlich steigern. Dieser Trend hat zur Folge, dass die Stadt Adliswil seit dem Jahr 2015 in den kantonalen Finanzausgleichsfonds \n\n\nzahlen muss. \n\n\nGegenüberstellung Cashflow und Nettoinvestitionen (gesamter Haushalt) \n\n\n0\n\n\n5'000\n\n\n10'000\n\n\n15'000\n\n\n20'000\n\n\n25'000\n\n\n30'000\n\n\n35'000\n\n\n40'000\n\n\n45'000\n\n\n2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020\n\n\nin 1'000 Franken \n\n\nCashflow Nettoinvestitionen\n\n\n11\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n \n\n\n2 Laufende Rechnung nach Sachgruppen-Details \n\n\n \n\n\n        ∆ zu B16 \n\n\nin 1‘000 Franken R15 B16 B17 Fr. % \n\n\nA U F W A N D 149'778 150'196 138'765 -11'432  -7.6% \n\n\nPersonalaufwand 43'428 31'543 33'041 1'498  4.7% \n\n\nBehörden und Kommissionen 1'091 1'077 1'072 -5  -0.5% \n\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 27'090 18'079 18'144 65  0.4% \n\n\nLöhne der Lehrkräfte 7'976 7'028 7'853 825  11.7% \n\n\nSozialleistungen 6'172 4'556 5'039 483  10.6% \n\n\nKleiderentschädigungen, Wohnungs- und Verpfle-\ngungszulagen \n\n\n101 92 103 11  11.5% \n\n\nEntschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 313 147 159 12  8.2% \n\n\nAllgemeiner Personalaufwand 687 564 672 108  19.2% \n\n\nSachaufwand 20'005 17'294 18'134 840  4.9% \n\n\nBüromaterial, Schulmaterial, Drucksachen 1'260 1'390 1'448 58  4.2% \n\n\nAnschaffung Mobilien 648 584 639 56  9.5% \n\n\nWasser, Energie, Heizmaterial 2'387 2'111 2'116 5  0.2% \n\n\nBetriebs- und Verbrauchsmaterial 2'280 1'446 1'552 106  7.3% \n\n\nBaulicher Unterhalt 2'043 1'857 2'046 189  10.1% \n\n\nUnterhalt Mobilien 643 650 618 -32  -4.9% \n\n\nMieten und Benützungskosten 1'109 688 715 27  3.9% \n\n\nSpesenentschädigungen 476 649 650 1  0.1% \n\n\nDienstleistungen Dritter 8'915 7'711 8'042 331  4.3% \n\n\nAllgemeiner Sachaufwand 244 210 310 100  47.6% \n\n\nPassivzinsen 1'882 1'750 1'517 -233  -13.3% \n\n\nZinsen für laufende Verpflichtungen 4 5 4 -1  -20.0% \n\n\nZinsen für kurzfristige Schulden 0 10 5 -5  -50.0% \n\n\nZinsen für langfristige Schulden 1'174 1'150 1'040 -110  -9.6% \n\n\nZinsen an Sonderrechnungen 331 300 300 0  0.0% \n\n\nAllgemeine Passivzinsen 373 285 168 -117  -41.1% \n\n\nAbschreibungen 12'905 18'607 13'215 -5'392  -29.0% \n\n\nAbschreibungen Finanzvermögen 12 779 227 -552  -70.8% \n\n\nAbschreibungen Sachwertanlagen Finanzvermögen 17 100 1'078 978  978.0% \n\n\nOrdentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen 7'877 9'728 9'910 182  1.9% \n\n\nZusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen 5'000 8'000 2'000 -6'000  -75.0% \n\n\n12\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n \n\n\n \n \n\n\n     \n\n\n \n      ∆ zu B16 \n\n\nin 1‘000 Franken R15 B16 B17 Fr. % \n\n\nAnteile und Beiträge ohne Zweckbindung 1'969 0 0 0  0.0% \n\n\nBeiträge in den Finanzausgleich 1‘969 0 0 0 0.0% \n\n\nEntschädigungen für Dienstleistungen ande-\n\n\nrer Gemeinwesen \n14'785 15'077 15'607 530  3.5% \n\n\nEntschädigungen an den Kanton 14‘201 14‘807 15‘360 553 3.7% \n\n\nKantonsanteil an den Hundeabgaben 21 22 22 0 0.0% \n\n\nEntschädigungen an andere Gemeinden 564 248 225 -24 -9.5% \n\n\nBetriebs- und Defizitbeiträge 37‘326 43‘483 40‘746 -2‘737 -6.3% \n\n\nBeiträge an den Bund 54 53 80 27 50.0% \n\n\nBeiträge an den Kanton 1‘442 1‘656 1‘686 30 1.8% \n\n\nBeiträge an Gemeinden/Zweckverbände 1‘734 2‘993 2‘772 -221 -7.4% \n\n\nBeiträge an eigene Anstalten und Betriebe 2‘496 2‘793 3‘379 586 21.0% \n\n\nBeiträge an gemischtwirtschaftl. Unternehmungen 4‘184 6‘783 3‘943 -2‘840 -41.9% \n\n\nBeiträge an private Institutionen 4‘452 4‘791 4‘874 83 1.7% \n\n\nBeiträge an Private 22‘926 24‘374 23‘972 -402 -1.6% \n\n\nBeiträge ins Ausland 40 40 40 0 0.0% \n\n\nDurchlaufende Beiträge 0 0 0 0 0.0% \n\n\nDurchlaufende Beiträge 0 0 0 0 0.0% \n\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen und Stif-\n\n\ntungen \n743 474 269 -205 -43.3% \n\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 743 474 269 -205 -43.3% \n\n\nInterne Verrechnungen 16‘734 21‘968 16‘236 -5‘732 -26.1% \n\n\nAnteil Personalaufwand 871 1‘268 1‘280 13 1.0% \n\n\nAnteil Sachaufwand 61 69 101 33 47.3% \n\n\nAnteil Passivzinsen 2‘884 2‘864 2‘904 41 1.4% \n\n\nAnteil Abschreibungen 12‘877 17‘728 11‘910 -5‘818 -32.8% \n\n\nPauschalverrechnungen 40 40 40 0 0.0% \n\n\n  \n\n\n13\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n \n\n\n     \n\n\n        ∆ zu B16 \n\n\nin 1‘000 Franken R15 B16 B17 Fr. % \n\n\nE R T R A G 153'514 141'792 132'360 -9'432  -6.7% \n\n\nSteuern 81'457 78'383 74'510 -3'873  -4.9% \n\n\nSteuern Rechnungsjahr 48'465 49'192 50'024 832  1.7% \n\n\nSteuern früherer Jahre 13'422 9'900 10'700 800  8.1% \n\n\nPersonalsteuern 389 395 390 -5  -1.3% \n\n\nQuellensteuern 3'832 4'000 4'300 300  7.5% \n\n\nAktive Steuerausscheidungen 13'790 13'900 6'900 -7'000  -50.4% \n\n\nPassive Steuerausscheidungen -2'890 -2'000 -2'100 -100  5.0% \n\n\nPauschale Steueranrechnung -79 -84 -84 0  0.0% \n\n\nNach- und Strafsteuern 309 150 250 100  66.7% \n\n\nGrundstückgewinnsteuern 4'091 2'800 4'000 1'200  42.9% \n\n\nHundeabgaben 129 130 130 0  0.0% \n\n\nRegalien und Konzessionen 41 35 35 0  0.0% \n\n\nErträge aus Regalien und Konzessionen 41 35 35 0  0.0% \n\n\nVermögenserträge 7'975 1'834 4'755 2'921  159.2% \n\n\nZinsen von Bankkontokorrentguthaben 5 10 1 -9  -90.0% \n\n\nGuthabenzinsen 392 285 206 -79  -27.7% \n\n\nDarlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermö-\ngen \n\n\n416 22 22 0  0.0% \n\n\nLiegenschaftenerträge Finanzvermögen 972 784 779 -5  -0.6% \n\n\nBuchgewinne von Anlagen des Finanzvermögens 4'142 1 2'885 2'884  288380% \n\n\nLiegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen 2'049 733 862 130  17.7% \n\n\nEntgelte 37'422 25'558 25'424 -134  -0.5% \n\n\nGebührenerträge 1'932 1'833 1'855 22  1.2% \n\n\nSpital- und Heimtaxen, Pensionsgelder 14'188 1'150 1'200 50  4.3% \n\n\nSchulgelder von Privaten 853 852 988 136  16.0% \n\n\nBenützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigun-\ngen \n\n\n11'809 12'606 12'756 150  1.2% \n\n\nVerkaufserlöse 455 185 214 29  15.8% \n\n\nRückerstattungen 7'070 7'462 6'895 -567  -7.6% \n\n\nBussen 500 510 535 25  4.9% \n\n\nEigenleistungen für Investitionen 599 961 982 21  2.1% \n\n\nÜbrige Entgelte 14 0 0 0  0.0% \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n14\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n \n\n\n \n \n\n\n     \n\n\n        ∆ zu B16 \n\n\nin 1‘000 Franken R15 B16 B17 Fr. % \n\n\nAnteile und Beiträge ohne Zweckbindung 1'070 1'066 1'426 360  33.8% \n\n\nAnteile an Kantonseinnahmen 1 1 1 0  0.0% \n\n\nSteuerkraftausgleichsbeitrag 0 0 0 0  0.0% \n\n\nÜbrige Beiträge 1'069 1'065 1'425 360  33.8% \n\n\n            \n\n\n            \n\n\nRückerstattungen von Gemeinwesen 1'690 1'695 1'709 13  0.8% \n\n\nRückerstattungen des Kantons 771 773 755 -17  -2.2% \n\n\nKostenanteile und Rückerstattungen anderer Ge-\nmeinden \n\n\n919 923 954 31  3.3% \n\n\nBeiträge mit Zweckbindung 7'021 7'349 7'732 383  5.2% \n\n\nBundesbeiträge 555 603 662 60  9.9% \n\n\nStaatsbeiträge 5'936 6'205 6'567 361  5.8% \n\n\nGemeindebeiträge/Beiträge von Zweckverbänden 405 400 400 0  0.0% \n\n\nBeiträge von eigenen Anstalten und Betrieben 0 0 0 0  - \n\n\nÜbrige Beiträge 124 142 104 -38  -26.9% \n\n\nDurchlaufende Beiträge 0 0 0 0  - \n\n\nDurchlaufende Beiträge 0 0 0 0  - \n\n\nEntnahmen aus Spezial-finanzierungen und \nStiftungen \n\n\n106 3'903 533 -3'370  -86.3% \n\n\nEntnahmen aus Spezialfinanzierungen 106 3'903 533 -3'370  -86.3% \n\n\nInterne Verrechnungen 16'733 21'968 16'236 -5'732  -26.1% \n\n\nAufteilung Personalaufwand 871 1'268 1'280 12  0.9% \n\n\nAufteilung Sachaufwand 61 69 101 32  46.4% \n\n\nAufteilung Passivzinsen 2'884 2'864 2'905 41  1.4% \n\n\nAufteilung Abschreibungen 12'877 17'727 11'910 -5'818  -32.8% \n\n\nPauschalverrechnungen 40 40 40 0  0.0% \n\n\n            \n\n\nE R F O L G 3'737  -8'405  -6'405  2'000  -23.8% \n\n\n \n\n\n  \n\n\n15\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n \n\n\n3 Globalbudgets Produktgruppen (PG) \n\n\nÜbersicht \n\n\n        ∆ zu B16 \n\n\nProduktgruppe R15 B16 B17 Fr. % \n\n\n            \n\n\nA Grosser Gemeinderat -479'963  -483'276  -494'316  -11'040  2.3% \n\n\n            \n\n\nB Behörden, Kultur -2'205'133  -2'382'015  -2'484'710  -102'695  4.3% \n\n\n            \n\n\nC Einwohnerkontakte -1'396'282  -1'389'750  -1'495'649  -105'899  7.6% \n\n\n            \n\n\nD Finanzen 6'589'225  1'985'873  4'369'553  2'383'680  120.0% \n\n\n            \n\n\nE Steuern 78'650'775  76'405'146  73'171'147  -3'233'999  -4.2% \n\n\n            \n\n\nF Raumplanung -905'281  -985'648  -932'945  52'703  -5.3% \n\n\n            \n\n\nG Verkehr -7'698'978  -6'516'796  -5'214'743  1'302'053  -20.0% \n\n\n            \n\n\nH Versorgung 491'218  598'190  127'578  -470'612  -78.7% \n\n\n            \n\n\nI Landschaft -1'159'635  -1'436'513  -1'516'965  -80'452  5.6% \n\n\n            \n\n\nJ Sicherheit -1'796'162  -2'014'501  -2'085'507  -71'006  3.5% \n\n\n            \n\n\nK Gesundheit, Umwelt, Sport -4'644'549  -4'653'004  -4'789'375  -136'371  2.9% \n\n\n            \n\n\nL Soziales -22'551'402  -26'149'454  -24'549'238  1'600'216  -6.1% \n\n\n            \n\n\nM Bildung -38'052'224  -44'182'152  -40'774'431  3'407'721  -7.7% \n\n\n            \n\n\nTotal Produktgruppen 4'841'609  -11'203'900  -6'669'600  4'534'300  -40.5% \n\n\n            \n\n\nVeränderung Spezialfinanzierung -637'399  2'798'900  264'600  -2'534'300  -90.5% \n\n\n            \n\n\nDienstleistungsbereiche -466'823  0  0 -0  0.0% \n\n\n            \n\n\nE R F O L G 3'737'387  -8'405'000  -6'405'000  2'000'000  -23.8% \n\n\n      (+) positiver Saldo = Ertragsüberschuss \n\n\n    (-) negativer = Aufwandüberschuss \n     \n\n\n \n\n\n \n\n\n16\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n \n\n\n \n \n\n\n \n\n\n-55 -35 -15 5 25 45 65 85\n\n\nA Grosser Gemeinderat\n\n\nB Behörden,Kultur\n\n\nC Einwohnerkontakte\n\n\nD Finanzen\n\n\nE Steuern\n\n\nF Raumplanung\n\n\nG Verkehr\n\n\nH Versorgung\n\n\nI Landschaft\n\n\nJ Sicherheit\n\n\nK Gesundheit,Umwelt,Sport\n\n\nL Soziales\n\n\nM Bildung\n\n\nMio CHF \n\n\nÜbersicht Globalbudgets \n\n\nR15 B16 B17\n\n\n17\n\n\n\n\n\n\n\n18\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nA Gemeinderat \n\n\nProduktliste A1 Grosser Gemeinderat  \n\n\nDie Produktgruppe umfasst den Grossen Gemeinderat. Der Grosse Gemeinderat ist die Legislative der Stadt Adliswil (gesetzge-\n\n\nbende Behörde). Die 36 Mitglieder werden alle vier Jahre vom Volk neu gewählt. Er tagt zirka zehn Mal pro Jahr, seine Sitzungen \n\n\nsind öffentlich. Die Traktandenliste wird im amtlichen Publikationsorgan und auf der Adliswiler Homepage veröffentlicht. Geleitet \n\n\nwerden die Sitzungen vom Präsidenten/von der Präsidentin, welche/r jeweils für ein Amtsjahr (i. d. R. Mai bis Mai) vom Rat \n\n\ngewählt wird. \n\n\nBüro des Grossen Gemeinderats \n\n\n \n\n\n  \n\n\n99.6% \n\n\nAufwand für Gemeinderat im Verhältnis zum \nGesamtaufwand der Stadt \n\n\nDirektkosten\n\n\nGemeinkosten\n\n\nGesamtaufwand Rest\n\n\n19\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nA1 Grosser Gemeinderat \n\n\nGrundauftrag \n\n\nHauptaufgabe des Parlamentes und seiner Mitglieder ist die Vertretung der unterschiedlichen Interessen der Wählerinnen und \n\n\nWähler. Das Parlament beschliesst über alle grundlegenden Fragen des Stadtrates (unter Vorbehalt der übergeordneten Referen-\n\n\ndums- und Initiativrechte des Volkes). Die Kompetenzen des Grossen Gemeinderats werden in der Gemeindeordnung geregelt. \n\n\nDie Geschäftsführung ist in der Geschäftsordnung des Grossen Gemeinderates festgelegt. \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Die Eigenständigkeit der Gemeinden wird durch das neue Gemeindegesetz gestärkt. Es nimmt Einfluss auf die Rahmenbedin-\n\n\ngungen der Organisation der Gemeinden. \n\n\n Es ist zu erwarten, dass das stetige Wachstum der Stadt Adliswil zu einer Zunahme der Aktivitäten des Grossen Gemeindera-\n\n\ntes in der Anzahl der Geschäfte führen wird, beispielsweise für die Bereiche Infrastruktur, Bildung und Abstimmungen. \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\nBezeichnung R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nAnzahl behandelte Geschäfte 33 33 33 \n\n\nAnzahl Einbürgerungen 31 31 31 \n\n\n   \n\n\n20\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1 Korrekte Erfüllung der Aufgaben im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. \n\n\n  \n\n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar  direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nLeistungen R 15 B 16 B 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nAnzahl Postulate 1 1 1      \n\n\nAnzahl Motionen 4 4 4      \n\n\nAnzahl Interpellationen 14 14 14      \n\n\nAnzahl Anfragen 0 0 0      \n\n\nFragestunden 9 9 9      \n\n\nAnzahl Parlamentarische Initiativen 0 0 1      \n\n\n         \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nZ1: Beanstandungen Anzahl Beanstandungen durch Bezirksrat 0 0 0 \n\n\nZ1: Erledigung \nAnteil der Geschäfte, die innert drei Monaten vorbe-\nraten werden - ausser Einbürgerungen (in Prozent)  \n\n\n90 60 60 \n\n\nZ1: Behördendienste GGR \nDie Unterlagen für die Ratssitzung werden terminge-\n\n\nrecht verschickt (in Prozent) \n100 100 100 \n\n\n       \n\n\n  \n\n\n  \n\n\n21\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Gemeinderat \n\n\nGlobalbudget der Produktgruppe (Mio. CHF) \n\n\n \n\n\nNettokosten der Produkte \n\n\n \n\n\n  R 15 B 16 B 17 ∆ zu B 16 \n\n\nA1 Grosser Gemeinderat 479‘964 483‘276 494‘316   2.3 % \n\n\nNettokosten der Produkte 479‘964 483‘276    494‘316   2.3 % \n\n\nZusatzinformationen zur Produktgruppe \n\n\n \n\n\n  R 15 B 16 B 17 ∆ zu B 16 \n\n\nKosten 479'964 483'276 494'316   2.3% \n\n\nPersonalaufwand 412'047 394'137 404'264   2.6% \n\n\nSachaufwand 54'675 62'000 58'000   -6.5% \n\n\nDirekte Kosten 466'722 456'137 462'264   1.3% \n\n\nGemeinkosten 13'242 27'139 32'052   18.1% \n\n\nNettokosten 479'964 483'276 494'316   2.3% \n\n\n            Kommentar \n\n\n \n\n\nPersonalkosten \n\n\nAnpassung an die tatsächliche Arbeitsbelastung. \n\n\n \n\n\n0.47 0.475 0.48 0.485 0.49 0.495 0.5\n\n\nB 17\n\n\nB 16\n\n\nR 15\n\n\n22\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\nB Behörden, Kultur \n\n\nProduktliste B1 Stadtrat \n\n\nB2 Stadtammann- und Betreibungsamt \n\n\nB3 Friedensrichteramt \n\n\nB4 Abstimmung und Wahlen \n\n\nB5 Kultur \n\n\nB6 Bibliothek \n\n\nB7 Integration \n\n\n \n\n\nDie Produktgruppe Behörden, Kultur umfasst den Stadtrat sowie die Erfüllung des gesetzlichen Auftrags zur Durchführung von \n\n\nWahlen und Abstimmungen. Die Aufgaben des Betreibungsamts, des Friedensrichteramts, der Abteilung Kultur, der Bibliothek \n\n\nsowie die Dienstleistungen im Rahmen der Integration gehören ebenfalls dieser Produktgruppe an. \n\n\nPGV: Frau Andrea Bertolosi-Lehr \n\n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2017 \n\n\nDie Freiwilligenarbeit als wichtiger Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens wird besser erfasst und unter anderem durch einen \n\n\nAusbau des Vereinslebens unterstützt. Vereine bilden eine wertvolle Basis für das Leben in Adliswil und sollen mit zeitgemässen \n\n\nRahmenbedingungen unterstützt werden. \n\n\n \n\n\nMit der Initiative e-Governement will die Stadt Adliswil den Zugang für öffentliche Dienstleistungen für die Bürgerinnen und \n\n\nBürger erleichtern sowie die Angebotspalette, welche elektronisch nutzbar ist, laufend erweitern. \n\n\nStadtrat: Herr Harald Huber \n\n\n \n\n\n \n\n\nStrategische Projekte / Legislaturziele \n\n\n \n\n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\n\nVereine als wichtige \n\n\nBasis stärken \n\n\nVereine und gemeinnützige Organisationen mit zeitgemässen Rahmenbedingungen \n\n\nunterstützen. \nAuf Kurs (bis 2017) \n\n\nNeuer Bürgerschal-\n\n\nter \n\n\nIm Hinblick auf das neue Stadthaus sollen verschiedene Bedürfnisse mit nur einem \n\n\nBehördengang erledigt werden können. \nAuf Kurs (bis 2019) \n\n\ne-Government \nUnkomplizierte Behördengänge mit attraktiven Online-Dienstleistungen ermögli-\n\n\nchen und das Angebot laufend ausbauen. \nAuf Kurs (bis 2017)  \n\n\n     \n\n\n97.3% \n\n\nAufwand für Behörden, Kultur im Verhältnis \nzum Gesamtaufwand der Stadt \n\n\nDirektkosten\n\n\nGemeinkosten\n\n\nGesamtaufwand Rest\n\n\nAufwand für Behörden, Kultur wird finanziert \ndurch... \n\n\nEntgelte \n\n\nRückerstattungen von \nGemeinwesen \n\n\nBeiträge mit \nZweckbindung \n\n\nNettokosten zu Lasten \nSteuerzahler \n\n\n23\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\nB1 Stadtrat \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDer Stadtrat ist zuständig für die politische Planung und Führung. Er regelt die Organisation der Verwaltung. Weiter leitet, lenkt \n\n\nund beaufsichtigt er die Politik nach Innen und Aussen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und vertritt die Gemeinde gegen \n\n\naussen.  \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Die Eigenständigkeit der Gemeinden wird durch das neue Gemeindegesetz gestärkt. Es nimmt Einfluss auf die Rahmenbedin-\n\n\ngungen der Organisation der Gemeinde. \n\n\n Es ist zu erwarten, dass das stetige Wachstum der Stadt Adliswil zu einem erhöhten Bedarf an öffentlichen Dienstleistungen \n\n\nfür die Bevölkerung führen wird. In diesem Zusammenhang ergibt sich nicht nur eine intensivere Nutzung sondern auch ein \n\n\npotentieller Ausbau des bestehenden öffentlichen Angebots. In jedem Fall ist jedoch damit zu rechnen, dass sich die Aktivitäten \n\n\ndes Stadtrates durch diese Umfeldentwicklung qualitativ und quantitativ intensivieren. \n\n\n Die Integration der Schule in die städtische Gesamtverwaltung führt zu einer Anpassung der Gemeindeordnung, welche die \n\n\nweitere Reorganisation der Schulverwaltung ermöglichen soll. \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\nBezeichnung R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nBevölkerungswachstum in Prozent 0.9 0.9 0.9 \n\n\nMittleres steuerbares Einkommen der Steuerpflichtigen in Adliswil - - 52'800 \n\n\nAnzahl parlamentarische Vorstösse 19 15 15 \n\n\nAnzahl Initiativen aus Volk - - - \n\n\nAnzahl Petitionen aus Volk 1 - - \n\n\nAnzahl Referenden 1 1 4 \n\n\n \n  \n\n\n24\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n  Z1 Der Stadtrat leitet, lenkt und beaufsichtigt die Stadt nach Innen und Aussen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften.\n\n\n  \n\n\n  Z2 Die Beziehungen zu ortsansässigen Unternehmen und potentiellen neuen Investoren werden aktiv gepflegt, um Ar-\n\n\nbeitsplätze und Steuereinnahmen mit einer guten Durchmischung verschiedener Branchen zu sichern.  \n\n\n   \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nLeistungen R 15 B 16 B 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nAnzahl Geschäfte 356 350 350      \n\n\nBehandlung von Rechtsmitteln - - -      \n\n\nErledigung parlamentarischer Vorstösse  19 15 15      \n\n\nErledigung von Initiativen - - -      \n\n\nErledigung von Referenden 1 1 4      \n\n\nErledigung von Petitionen 1 - -      \n\n\nUnternehmensanlässe 1 1 1      \n\n\n        Kommentar \n\n\nIm Jahr 2017 wird es voraussichtlich kommunale Volksabstimmungen im Bereich der Gemeindeordnung und des Schulhauses Diet-\n\n\nlimoos geben. \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nZ1: Rechtsmittel Gutheissungsquote von Rechtsmitteln (höchstens) - - - \n\n\nZ1: Fristgerechtigkeit \nFristgerechte Erledigung der Vorstösse im Einflussbe-\nreich des Stadtrates (in Prozent) \n\n\n100 100 100 \n\n\nZ2: Kontaktpflege Unternehmen \nUnternehmen werden aktiv angesprochen (mindes-\n\n\ntens) \n10 10 10 \n\n\n       \n\n\n \n\n\n  \n\n\n25\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\nB2 Stadtammann- und Betreibungsamt \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDas Betreibungs- und Stadtammannamt ist als Organ der Rechtspflege tätig. Die Hauptaufgabe des Betreibungsamtes ist die \n\n\nZwangsvollstreckung von offenen Geldforderungen. Das Stadtammannamt ist Inhaber der öffentlichen Gewalt und der Stadtam-\n\n\nmann übt als Urkundsperson verschiedene Tätigkeiten, wie das Ausstellen von Beglaubigungen und das Verfügen von Verboten, aus. \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Aufgrund der vielschichtigen Bevölkerung nehmen Pfändungsvollzüge in Zeitaufwand und Komplexität zu. Ebenfalls zeitaufwen-\n\n\ndig ist die Bewirtschaftung laufender Pfändungen (Revisionen, Neueinvernahmen infolge Stellenwechsel, Arbeitslosigkeit etc.). \n\n\n Bei zwangsrechtlichen Ausweisungen ist ein hohes Durchsetzungsvermögen des Verwaltungspersonals gefordert. Aufgrund des \n\n\npotentiellen medialen Echos werden zunehmend höhere Anforderungen an die Sozialkompetenz des Verwaltungspersonals ge-\n\n\nstellt. \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\nBezeichnung R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nAnzahl Rechtsvorschläge 519 460 480 \n\n\n \n  \n\n\n26\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1  Betreibungs- und stadtammannamtliche Handlungen werden wirtschaftlich und gemäss den gesetzlichen Vorgaben \n\n\ndurchgeführt. \n\n\n  \n\n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nLeistungen R 15 B 16 B 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nAnzahl gerichtliche Aufträge 36 40 40      \n\n\nAnzahl amtliche Zustellungen 140 150 160      \n\n\nAnzahl Zahlungsbefehle  6'066 6'300 6'200      \n\n\nAnzahl Steuerbetreibungen 797 800 850      \n\n\nAnzahl Requisitionen  490 450 450      \n\n\nAnzahl Pfändungen 4'975 4'800 2800      \n\n\nAnzahl Registerauskünfte  9'500 9'200 5900      \n\n\nAnzahl Tagebücher (z.B. Rückweisungen) 623 650 650      \n\n\nAnzahl Abrechnungen  919 950 980      \n\n\nAnzahl Verlustscheine  1'914 2'000 2'100      \n\n\nAnzahl Beglaubigungen  478 470 500      \n\n\n        \nKommentar \n\n\nDie Anzahl Pfändungen und die Anzahl Registerauskünfte zeigen gegenüber B16 einen tieferen Wert. Dies aber nicht weil der \n\n\nTrend rückläufig ist, sondern weil die Anzahl in den Vorjahren nicht korrekt ermittelt wurde. Bei den Registerauskünften sollen nur \n\n\nnoch die effektiv erstellten Auszüge berücksichtigt werden. In den Vorjahren wurden jeweils auch sämtliche telefonischen Auskünf-\n\n\nte dazugezählt, was aus heutiger Sicht nicht zweckmässig erscheint. Bei den Pfändungen wurden neben den effektiven Vollzügen \n\n\nauch sämtliche Revisionen berücksichtigt. Auch dies erscheint bei einer Neubetrachtung als nicht zielführend. Der allgemeine Trend \n\n\ndieser Leistungen ist aber gleichbleibend. \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nZ1: Finanzierung Kostendeckungsgrad (in Prozent) 98.3 97 100 \n\n\nZ1: Rechtsmittel \nGutgeheissene Schuldnerbeschwerden vom BG \nHorgen zur Stellungnahme \n\n\n3 2 2 \n\n\n       \n\n\n \n\n\n  \n\n\n27\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\nB3 Friedensrichteramt \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDas Friedensrichteramt führt als erste Instanz die obligatorischen Schlichtungsverfahren durch und leitet die Verhandlungen bei \n\n\nForderungsklagen bzw. Konsumentenstreitigkeiten (Geldstreitigkeiten aus privaten und/oder geschäftlichen Beziehungen aus Kauf-\n\n\nvertrag, Auftrag, Werkvertrag etc.), arbeitsrechtliche Klagen (Lohn, Überzeit, Kündigungen, Arbeitszeugnisse etc. ), Klagen aus \n\n\nMotorfahrzeug- und Fahrradunfällen, Unterhaltsklagen, erbrechtliche Klagen (Testamentanfechtungen, Erbteilungsklagen etc.), \n\n\nNachbarschaftsklagen (Lärm, Einsprachen wegen Sträuchern, Bäumen und Bauten etc.) und Persönlichkeitsverletzungen. \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Die letzten grossen Veränderungen in der Arbeit der Friedensrichter waren durch die Inkraftsetzung der neuen Zivilprozess-\n\n\nordnung (ZPO) per 1.1.2011 geprägt. Im Bereich der Verfahrensabläufe und auch in Bezug auf Entscheide in Kompetenzfällen \n\n\nkommt es nun immer wieder zu Praxisänderungen durch Bezirksgerichts- und Obergerichtsentscheide, welche in der Arbeit \n\n\nberücksichtigt werden müssen. \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\nBezeichnung R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nAnzahl Betreibungen mit Rechtsvorschlag 517 500 500 \n\n\n  \n\n\n28\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1 Die Behandlung und Erledigung der eingereichten Klagen erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen. \n\n\n  \n\n\n \n\n\n  nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar  direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nLeistungen R 15 B 16 B 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nAnzahl behandelte Klagen  63 85 85      \n\n\nAnzahl behandelte Klagen im Arbeitsrecht  10 12 12      \n\n\nAnzahl Klagebewilligungen 21 29 29      \n\n\nAnzahl Entscheide 4 5 5      \n\n\nAnzahl akzeptierte Urteilsvorschläge 1 3 3      \n\n\nAnzahl Verfügungen 37 48 48      \n\n\n        \n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nZ1: Behördendienste FR I \nEintreten auf Klagen innerhalb von 7 Tagen (in Pro-\n\n\nzent) \n100 100 100 \n\n\nZ1: Behördendienste FR II \nFallerledigung nach Entscheid nach 7 Tagen (in Pro-\nzent) \n\n\n98 95 95 \n\n\nZ1: Rechtsmittel Gutheissungsquote nach Rechtsmitteln (in Prozent) - - - \n\n\nZ1: Erledigung \nErledigungsquote bei Friedensrichterin liegt über dem \nkantonalen Durchschnitt (in Prozent) \n\n\n67 66 66 \n\n\n       \n\n\n \n\n\n  \n\n\n29\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\nB4 Abstimmung und Wahlen \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDas Ressort Präsidiales ist verantwortlich für die zeitgerechte und korrekte Durchführung von Abstimmungen und Wahlen im \n\n\nRahmen der gesetzlichen Vorgaben. An den Abstimmungs- und Wahlwochenenden sind bis zu 90 Helferinnen und Helfer im Ein-\n\n\nsatz. \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Die elektronische Stimmabgabe (e-Voting) wird ausgebaut und weiterentwickelt. Die Ausübung der politischen Rechte mittels \n\n\nelektronischer Stimmabgabe wird in der Schweiz schrittweise eingeführt. Genaue Termine sind nicht bekannt. \n\n\n Es ist zu erwarten, dass die Zunahme der Stimmberechtigten der Stadt Adliswil zu einem Mehraufwand beim Auszählen der \n\n\nWahl- und Abstimmungsergebnisse führt. \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\nBezeichnung R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nAnzahl Mitwirkende (Behördenmitglieder und Mitarbeitende) 77 60 60 \n\n\nAnzahl Stimmberechtige  10'115 10'150 10'200 \n\n\nDurchschnittliche Kosten pro Urnengang  31'900 27'000 27'000 \n\n\nAnzahl beauftragte Vorlagen für Abstimmungen und Wahlen 19 30 24 \n\n\nAnzahl Beanstandungen / eingelegte Rechtsmittel - - - \n\n\n \n  \n\n\n30\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1 Abstimmungen und Wahlen werden zeitgerecht und gemäss gesetzlichen Vorgaben formal richtig durchgeführt. \n\n\n  \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nLeistungen R 15 B 16 B 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nAnzahl versendete Stimm- und Wahlunterlagen 19 30 24      \n\n\nAnzahl Majorzwahlen \n\n\n5 (inkl. 2. \n\n\nWahlgang \nStänderat) \n\n\n1 -      \n\n\nAnzahl Proporzwahlen 2 - -      \n\n\nAnzahl Abstimmungen 5 4 4      \n\n\nAnzahl behandelte Rechtsmittel - - -      \n\n\n         \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nZ1: Zeitgerechtigkeit \nPublikation des Ergebnisses nach Urnenschliessung \n\n\n(in Stunden) \n- - 5.5 \n\n\nZ1: Rechtsmittel Gutheissungsquote von Rechtsmitteln (höchstens) - 30 - \n\n\n       \n\n\n  \n\n\n  \n\n\n31\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\nB5 Kultur \n\n\nGrundauftrag \n\n\nLeistungserbringer im Bereich Kultur ist primär die Kulturkommission Adliswil (KKA), welche durch den Verein Kulturschachtle \n\n\nAdliswil (VKA) organisiert ist. Die Stadt Adliswil überprüft die mit dem VKA vereinbarte Leistungserbringung. Weiter ist die Abtei-\n\n\nlung für den Betrieb des Haus Brugg, die Koordination und Bewirtschaftung der Kulturplakatstellen auf dem Stadtgebiet, für die \n\n\nOrganisation und Durchführung von städtischen Anlässen sowie für die Projektauswahl im Rahmen der gemeinsamen Entwicklungs-\n\n\nhilfe Adliswil (GEZA) im Turnus mit den beiden Kirchgemeinden verantwortlich.  \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Die neue Rollendefinition der Stadt Adliswil im Bereich Kultur ist im Jahr 2016 vollzogen worden. Die erfolgreiche Zusam-\n\n\nmenarbeit mit dem Verein Kulturschachtle Adliswil zielt in den kommenden Jahren darauf ab, der Adliswiler Bevölkerung ein \n\n\nvielfältiges und attraktives Angebot zu bieten.  \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\nBezeichnung R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nHöhe Fördermittel durch Dritte (in CHF) - - 55'000 \n\n\nAnzahl an die Stadt Adliswil gerichteten Fördergesuche von Institutionen und Vereinen 17 5 5 \n\n\n \n  \n\n\n32\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1 Die Stadt gewährleistet durch die Kulturkommission ein vielfältiges und attraktives Kulturangebot, welches von einem \n\n\nmöglichst grossen Anteil der Bevölkerung genutzt wird. \n\n\n Z2 Die Stadt fördert die Durchführung von attraktiven und vielfältigen kulturellen Angeboten in Adliswil. \n\n\n  \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar  direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nLeistungen R 15 B 16 B 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nHöhe zugesprochene Mittel der Stadt Adliswil (in CHF) 63'700 47'000 82'000      \n\n\nAnzahl durch die Stadt Adliswil organisierte Anlässe  3 3 3      \n\n\nAnzahl durch die Stadt Adliswil direkt unterstützte Institutionen  5 5 5      \n\n\nKoordinationsaufwand Haus Brugg (in Stunden) - - 360      \n\n\nAnzahl bewirtschaftete Kulturplakatstellen  15 17 17      \n\n\nKontrolle der Einhaltung der Leistungsvereinbarung  100 100 100      \n\n\n        Kommentar \n\n\nIm Juli 2016 hat der Grosse Gemeinderat die Leistungsziele und Indikatoren für das Jahr 2017 verabschiedet. Versehentlich wurden \n\n\nin diesem Dokument jedoch die Beträge der zugesprochenen Mittel nicht korrekt ausgewiesen, was nun korrigiert wird. Die Über-\n\n\ngabe der kulturellen Aktivitäten an die Kulturkommission Adliswil (KKA) konnte bereits im Jahr 2015 vollzogen werden und die \n\n\nKKA ist seit 1. Juni 2015 im Amt. Da seit September 2015 auch das Sekretariat direkt bei der KKA organisiert ist, wurden diese \n\n\nKosten bereits im Jahr 2015 anteilsmässig bezahlt und werden so auch in der Rechnung 2015 ausgewiesen. Zum Zeitpunkt der \n\n\nBudgeterstellung 2016 (August 2015), war die Neuorganisation des Sekretariates noch nicht bekannt, weshalb diese Kosten im \n\n\nBudgetbetrag noch nicht enthalten sind. Für das Budget 2017 können nun erstmals alle zugesprochenen Mittel gem. Leistungsver-\n\n\neinbarung mit dem Verein Kulturschachtle (VKA) bzw. der KKA in voller Höhe ausgewiesen werden. \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nZ1: Veranstaltungen Anzahl Veranstaltungen 24 25 25 \n\n\nZ1: Attraktivität \nDurchschnittliche Anzahl Besucher pro Veranstal-\ntung) \n\n\n85 60 60 \n\n\nZ2: Auslastung Haus Brugg Belegte Stunden im Haus Brugg (mindestens) 10'324 8'400 8'400 \n\n\n       \n\n\n \n\n\n  \n\n\n33\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\nB6 Bibliothek \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDer Grundauftrag umfasst das Ansehen, Kennenlernen und Ausleihen von Büchern, Hörbüchern, CDs und DVDs. Sämtliche Medi-\n\n\nen werden in einem Online-Katalog gepflegt und publiziert. Mit einem regelmässigen Angebot an Veranstaltungen ist die Bibliothek \n\n\nein Ort der Begegnung, fördert die Lesekultur und bereichert das Kulturleben. \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Die Aufgaben für Bibliotheken werden immer vielfältiger und durch die fortschreitende Technologisierung auch komplexer. \n\n\nVor allem im Bereich der Recherche- und Medienbereitstellung sind sie einem grossen Konkurrenzkampf unterworfen. Nebst \n\n\nden traditionellen Betätigungsfeldern wie Medienerwerb und Medienbereitstellung treten neue Tätigkeitsbereiche in den Fo-\n\n\nkus: Animation, Leseförderung, Veranstaltungsmanagement, Medien- und Recherche-Kompetenzvermittlung, vor allem aber \n\n\nUnterstützung beim Gebrauch der digitalen Medien. Gastgeberqualitäten werden benötigt, um die Bibliothek als Bildungs-, Kul-\n\n\ntur- und Begegnungsort für alle Bevölkerungsschichten in der Gemeinde zu positionieren. \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\nBezeichnung R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nAnzahl Ausleihen 76'545 77'000 77'000 \n\n\nAnzahl Besucher/innen 25'200 24'000 26'000 \n\n\n \n  \n\n\n34\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1 Bereitstellen eines aktuellen und attraktiven Angebots an verschiedenen Medien, das insbesondere zur Leseförderung \n\n\nbeiträgt. \n\n\n  \n\n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar  direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nLeistungen R 15 B 16 B 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nAktueller Medienbestand (Anzahl) - - 25'000      \n\n\nÖffnungszeiten (in Stunden) 22 30 30      \n\n\nAnzahl Veranstaltungen zur Leseförderung  15 15 13      \n\n\nAnzahl Klassenführungen / aktive Pflege des Kontakts zu den Schulen - - 8      \n\n\nÖffentliche Anlässe und Lesungen  - - 5   \n\n\n2'500 für \nPersonal + \nKosten des \n\n\nAnlasses \n\n\n        Kommentar \n\n\nKünftig sollen mehr öffentliche Anlässe und Lesungen in der Bibliothek stattfinden, mit welchen weitere Kunden motiviert werden, \n\n\nvorbeizukommen und die Dienste der Bibliothek Adliswil in Anspruch zu nehmen. Bibliotheken rund um Adliswil bieten immer \n\n\nmehr Veranstaltungen für die Bevölkerung an. Um konkurrenzfähig zu bleiben, muss auch die Bibliothek Adliswil ein entsprechen-\n\n\ndes Programm anbieten. \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nZ1: Aktueller Medienbestand I \nErneuerung des Medienbestand (mindestens) (in \nProzent) \n\n\n11 10 10 \n\n\nZ1: Aktueller Medienbestand II Anzahl Bestandesumsetzung (mindestens) 3 3 3 \n\n\nZ1: Attraktives Angebot / Nutzung I Anzahl Ausleihen (mindestens) 76'545 77'000 77'000 \n\n\nZ1: Attraktives Angebot / Nutzung II Anzahl Besucher/innen 25'200 24'000 26'000 \n\n\nZ1: Attraktives Angebot / Nutzung III Durchschnittliche  Anzahl Ausleihen pro Person - - 3 \n\n\nZ1: Leseförderung und Veranstaltungen I Anzahl Aktionen - - 18 \n\n\nZ1: Leseförderung und Veranstaltungen II Anzahl Teilnehmende - - 230 \n\n\nZ1: Leseförderung und Veranstaltungen III Durchschnittliche Anzahl TN pro Aktion - - 13 \n\n\n       \n\n\n \n\n\n  \n\n\n35\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\nB7 Integration \n\n\nGrundauftrag \n\n\nAusländische Einwohnerinnen und Einwohner sollen sich rasch in die schweizerischen Verhältnisse integrieren können. Verschiede-\n\n\nnen kommunalen Angebote in den Bereichen Bildung und Arbeit, Information und Beratung sowie Förderung des einvernehmlichen \n\n\nZusammenlebens diverser Kulturen werden gemäss kantonalem Integrationsprogramm finanziert und umgesetzt.  \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Die Integration der ausländischen Wohnbevölkerung mit Absicht des längerfristigen Verbleibens wird auch in Zukunft eine \n\n\ngrosse Herausforderung darstellen. Die Entwicklung des Ausländeranteils weist auf einen steigenden Bedarf an Integrations-\n\n\nmassnahmen hin. \n\n\n Viele Unternehmungen beschäftigen ausländische Fachkräfte, z.T. mit höherem Bildungsniveau. Ein Teil dieser Fachkräfte plant, \n\n\nlängerfristig in der Schweiz zu leben und ist daran interessiert, sich in der Umgebung rasch zurechtzufinden. \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\nBezeichnung R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nAnzahl Kinder mit Migrationshintergrund im Vorschulalter  - - 410 \n\n\nAnzahl Kinder mit Migrationshintergrund im Schulalter  - - 891 \n\n\nNeuzuzüger/innen mit fremdsprachigem Herkunftsland (Prozentsatz am Total) - - 56.61 \n\n\nAnzahl Nationen in Adliswil - - 116 \n\n\n \n  \n\n\n36\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1 Förderung der Integration von ausländischen Einwohner/innen in die schweizerischen Verhältnisse \n\n\n  \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar  direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nLeistungen R 15 B 16 B 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nKoordination mit Kanton durch städtische Integrationsbeauftragte (in \nStunden) \n\n\n- - 5      \n\n\nAnzahl durchgeführte Erstinformationen - 1 10      \n\n\nAnzahl Deutschkurse mit Kinderbetreuung 12 12 12      \n\n\nAnzahl ELDIS-Kurse 2 2 2      \n\n\nAnzahl Spielgruppen plus - 3 6    + 9'000 \n\n\nMassnahmen zur Förderung des kulturellen Austauschs (z.B. Fest der \n\n\nKulturen, Neuzuzügeranlass) \n2 1 2      \n\n\nAnzahl erbrachte Schreibdienste - - 23      \n\n\n        Kommentar \n\n\nDie Anzahl Erstinformationen soll im Jahr 2017 erhöht werden. Dies sofern genügend interne personelle Ressourcen vorhanden \n\n\nsind. Die Nachfrage für Plätze in den Spielgruppen plus ist stark gestiegen, was die Stadt dazu veranlasst hat, die Gruppen ab Schul-\n\n\njahr 2016/2017 von drei auf sechs zu erhöhen. \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nZ1: Integrationsangebot Anzahl Veranstaltungen 8 8 9 \n\n\nZ1: Nutzung des Angebotes Durchschnittliche Anzahl Besucher pro Veranstaltung - - 12 \n\n\n       \n\n\n  \n\n\n  \n\n\n37\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Behörden, Kultur \n\n\nGlobalbudget der Produktgruppe (Mio. CHF) Nettokosten der einzelnen Produkte (Mio. CHF) \n\n\n \n\n\n \nNettokosten der Produkte \n\n\n \n\n\n  R 15 B 16 B 17 ∆ zu B 16 \n\n\nB1 Stadtrat 838'491 738'062 793'968   7.6% \n\n\nB2 Stadtammann- und Betreibungsamt 17'827 143'705 176'301   22.7% \n\n\nB3 Friedensrichteramt 63'892 74'136 71'229  -3.9% \n\n\nB4 Abstimmungen und Wahlen 159'635 192'176 184'448  -4% \n\n\n     Verwaltungsleitung / Standortförderung 225'353 32'500 0  -100% \n\n\nB5 Kultur 562'730 711'770 710'355  -0.2% \n\n\nB6 Bibliothek 301'931 400'611 431'057  7.6% \n\n\nB7 Integration 35'275 89'051 117'349  31.8% \n\n\nNettokosten der Produkte 2'205'133 2'382'015 2'484'710   4.3% \n\n\nZusatzinformationen zur Produktgruppe \n\n\n \n\n\n  R 15 B 16 B 17 ∆ zu B 16 \n\n\nKosten 3'468'360 3'563'015 3'684'510   3.4% \n\n\nPersonalaufwand 1'774'990 1'813'076 1'858'384   2.5% \n\n\nSachaufwand 726'076 730'400 824'000   12.8% \n\n\nBetriebs- und Defizitbeiträge 306'968 263'600 279'900   6.2% \n\n\nDirekte Kosten 2'808'035 2'807'076 2'962'284   5.5% \n\n\nGemeinkosten 660'325 755'939 722'226   -4.5% \n\n\nErlöse -1'263'227 -1'181'000 -1'199'800   1.6% \n\n\nEntgelte -1'253'320 -1'166'000 -1'177'800   1.0% \n\n\nRückerstattungen von Gemeinwesen -7'037 -15'000 -20'000   33.3% \n\n\nBeiträge mit Zweckbindung -2'870 0 -2'000   0.0% \n\n\nNettokosten 2'205'133 2'382'015 2'484'710   4.3% \n\n\nKostendeckungsgrad 36.4% 33.1% 32.6%     \n\n\n      \n\n\n2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6\n\n\nB 17\n\n\nB 16\n\n\nR 15\n\n\n0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0\n\n\nB 17\n\n\nB 16\n\n\nR 15\n\n\nB1 Stadtrat\n\n\nB2 Stadtammann- und Betreibungsamt\n\n\nB3 Friedensrichteramt\n\n\nB4 Abstimmung und Wahlen\n\n\nB5 Kultur\n\n\nB6 Bibliothek\n\n\nB7 Integration\n\n\nVerwaltungsleitung/Standortförderung\n\n\n38\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\nKommentar \n\n\n \n\n\nB3 Stadtammann- und Betreibungsamt \n\n\nIm Betreibungsamt wird mit rund 24‘000 Franken höheren Portokosten gerechnet, dies in Zusammenhang mit der Einschreibe-\n\n\npflicht. Zudem wurden basierend auf den aktuellen Zahlen aus dem Jahr 2016 die erwarteten Gebührenerträge etwas reduziert.   \n\n\n \n\n\nVerwaltungsleitung / Standortförderung \n\n\nDieses Produkt wurde im Rahmen der Reform des Globalbudgets entfernt. Die Standortförderung ist eine Aufgabe des Stadtrates \n\n\nund nicht der Verwaltungsleitung. Somit wird künftig der Aufwand im Zusammenhang mit der Standortförderung beim Produkt \n\n\nStadtrat ausgewiesen (vgl. dazu die leichte Aufwanderhöhung im Produkt B1 Stadtrat). \n\n\n \n\n\nB7 Integration \n\n\nDie drei Spielgruppen plus sind vollständig besetzt und die Nachfrage nach diesen Plätzen ist sehr gestiegen. Aus diesem Grund \n\n\nwurde entschieden, ab dem Schuljahr 2016/2017 drei weitere Gruppen zu eröffnen, was zu Mehrkosten von rund 9‘000 Franken \n\n\nführt.  \n\n\nDer Arbeitsaufwand von einzelnen Projektleitenden wird neu ausgewiesen. Dies führt zu einer Kostenverschiebung von 12‘500 \n\n\nFranken  von den Zentralen Diensten sowie dem Ressort Sicherheit und Gesundheit in das Produkt Integration. \n\n\n \n\n\nSachaufwand \n\n\nDie Kostenerhöhung setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen. Wie oben bereits erwähnt, steigen die Portokosten im \n\n\nBetreibungsamt und diverse Mitgliederbeiträge (Städteverband, Standortförderung, Metropolitankonferenz etc.) von ca. 6‘000 Fran-\n\n\nken werden neu direkt beim Stadtrat budgetiert. In den Vorjahren wurden diese Mitgliederbeiträge im Dienstleistungsbereich Ver-\n\n\nwaltungsleitung und Zentrale Dienste budgetiert und mittels Gemeinkosten dem Produkt Verwaltungsleitung/Standortförderung \n\n\nweiterverrechnet. Das Produkt Verwaltungsleitung/Standortförderung wurde im Rahmen der Reform des Globalbudgets gestrichen.  \n\n\nIm Bereich der Integration steigt der Bruttoaufwand um rund 52‘000 Franken. Dies beruht auf einer Erhöhung des Aufwands für \n\n\ndas Fest der Kulturen (27‘000 Franken), da diverse Arbeiten neu nicht mehr gesponsert und Dienstleistungen wie der Einsatz des \n\n\nZivilschutzes kostenpflichtig werden. Die „Spielgruppen plus“ werden von drei auf sechs Gruppen erweitert (vgl. Kommentar bei \n\n\nProdukt B7). Im Weiteren steigen die Kosten von einzelnen Projekten gesamthaft um 5‘000 Franken. \n\n\n \n\n\nIm Bereich Kultur stehen den Einsparungen im Total von 36‘800 Franken (Albisstrassenfest findet im 2017 nicht statt: 15‘000 Fran-\n\n\nken, Kostenverschiebungen ins Ressort Soziales für Freiwilligenanlass: 20‘000 Franken, höhere Verkaufserlöse für die Kulturplakat-\n\n\nbewirtschaftung: 1‘800 Franken), Mehrausgaben von insgesamt 49‘800 Franken entgegen. Diese setzten sich aus dem Beitrag für das \n\n\nSekretariat der Kulturkommission (35‘000 Franken), einer geplanten Erhöhung des Beitrags an den Wildnispark Langnau (7‘000 \n\n\nFranken), zusätzlichen Kosten für das Kulturplakathandling (1‘000 Franken) und Anpassungen an den Beiträgen für bereits zugesi-\n\n\ncherte Unterstützungsleistungen (6‘800 Franken) zusammen. \n\n\n \n\n\nRückerstattungen von Gemeinwesen \n\n\nDie Rückerstattung der Gemeinde Langnau a.A. für das Betreibungsamt werden im 2017 mit 20‘000 Franken, also 5‘000 Franken \n\n\nhöher ausfallen, als dies im Jahr 2016 vorgesehen war. Dies aufgrund steigender Betreibungszahlen. \n\n\n39\n\n\n\n\n\n\n\n40\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\nC Einwohnerkontakte \n\n\nProduktliste C1 Einwohnerwesen \n\n\nC2 Zivilstandswesen \n\n\nC3 Bestattungswesen \n\n\n \n\n\n \n\n\nDie Produktgruppe Einwohnerkontakte regelt das Meldewesen im Einwohnerbereich. Es ist Kontakt- und Triagestelle für unsere \n\n\nEinwohnerinnen und Einwohner. Die Produktgruppe umfasst das Einwohner-, das Zivilstands- und das Bestattungswesen. \n\n\nPGV: Frau Andrea Bertolosi-Lehr \n\n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2017 \n\n\nIm neu geplanten Stadthaus erhält die Bevölkerung eine zentrale Anlaufstelle, wo die unterschiedlichen Dienstleistungen angebo-\n\n\nten werden. Die Einwohner/innen der Stadt Adliswil erhalten an einer Stelle Auskunft über alle Dienste oder werden gegebenen-\n\n\nfalls an den zuständigen Ansprechpartner vermittelt. Mit attraktiven Online-Diensten und neuen Schalteröffnungszeiten wird das \n\n\nLeistungsangebot ausserhalb der Bürozeiten der städtischen Verwaltung verbessert und den Kundenbedürfnissen angepasst. \n\n\nStadtrat: Herr Harald Huber \n\n\n \n\n\n \n\n\nStrategische Projekte / Legislaturziele \n\n\n \n\n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\n\nNeuer Bürgerschal-\n\n\nter \n\n\nIm Hinblick auf das neue Stadthaus sollen verschiedene Bedürfnisse mit nur einem \n\n\nBehördengang erledigt werden können. \nAuf Kurs (bis 2019) \n\n\ne-Government \nUnkomplizierte Behördengänge mit attraktiven Online-Dienstleistungen ermögli-\n\n\nchen und Angebot laufend ausbauen. \nAuf Kurs (bis 2017) \n\n\n     \n\n\n98.3% \n\n\nAufwand für Einwohnerkontakte im Verhältnis \nzum Gesamtaufwand der Stadt \n\n\nDirektkosten\n\n\nGemeinkosten\n\n\nGesamtaufwand Rest\n\n\nAufwand für Einwohnerkontakte wird finanziert \ndurch... \n\n\nVermögenserträge \n\n\nEntgelte \n\n\nRückerstattungen von \nGemeinwesen \n\n\nBeiträge mit Zweckbindung \n\n\nNettokosten zu Lasten \nSteuerzahler \n\n\n41\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\nC1 Einwohnerwesen \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDas Einwohnerwesen führt das vollständige Einwohner-, Ausländer- und Stimmregister aller Personen, die in Adliswil ihren Le-\n\n\nbensmittelpunkt begründen oder Aufenthalt haben. Es ist die Anlaufstelle für Zu-, Weg-, und Umzüge sowie für sämtliche Belange \n\n\nbetreffend Bewilligungen der ausländischen Bevölkerung. Zudem betreibt das Einwohnerwesen den Empfang, das Fundbüro und die \n\n\nTelefonzentrale. \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Per 1.1.2016 ist das Kantonale Gesetz über das Meldewesen und Einwohnerregister in Kraft getreten. Mit diesem Spezialerlass \n\n\nwerden die Bestimmungen des Melde- und Einwohnerregisters vom Gemeindegesetz entkoppelt. U.a. beinhaltet es die rechtli-\n\n\nchen Bestimmungen für die kantonale Einführung einer elektronischen Umzugsplattform (eUmzug) und die kantonale Einwoh-\n\n\nnerdatenplattform KEP. Der Umsetzungszeitpunkt beider Dienstleistungen ist noch offen. \n\n\n Der Kanton Zürich schafft mit dem Vorhaben eUmzugZH ein Angebot, um Wegzugs-, Zuzugs- und Umzugsmeldungen \n\n\n(Adressänderung innerhalb einer Gemeinde) insbesondere für Personen mit Schweizer Bürgerrecht elektronisch abzuwickeln. \n\n\nZiel ist die schweizweite Verbreitung des elektronischen Umzugs. Die Einführung erfolgt in drei Phasen. Adliswil ist in der Pha-\n\n\nse II (2016) mitbeteiligt. Der Ausbau von elektronischen Meldemöglichkeiten für die Einwohner verringert die Tätigkeiten des \n\n\nEinwohnerwesens jedoch kaum. Vielmehr gibt es eine Verlagerung zwischen Front- und Backoffice.  \n\n\n Der steigende Ausländeranteil und die grosse Mobilität der Bevölkerung verursachen einen zunehmenden Aufwand im Ein-\n\n\nwohnerwesen. \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\nBezeichnung R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nAnzahl Einwohner/innen 18'551 - 18'800 \n\n\nAusländeranteil (in Prozent) 34.4 - 35 \n\n\nAnzahl Zuzüge 1'662 - 1'660 \n\n\nAnzahl Wegzüge 1'613 - 1'600 \n\n\nAnzahl Einwohner/innen pro 100% Stelle - - 4'638 \n\n\nArbeitslosenquote (in Prozent) 3.1 - 3.3 \n\n\n \n  \n\n\n42\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1: Führen eines vollständigen Einwohnerregisters und Erfassung aller Personen, die in Adliswil ihren Lebensmittelpunkt \n\n\nbegründen oder Aufenthalt haben  \n\n\n Z2: Die Leistungen im Bereich Einwohnerwesen werden zur Zufriedenheit der Bevölkerung erbracht.  \n\n\n   \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nLeistungen R 15 B 16 B 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nAnzahl Mutationen im Einwohnerregister - 36'000 45'000      \n\n\nAnzahl Ausländerbewilligungen - - 2'564      \n\n\nAnzahl Registerauszüge - - 5'018      \n\n\nFundbüro: Anzahl Funde - 150 130      \n\n\nFundbüro: Anzahl Vermittlungen - 70 60      \n\n\n        Kommentar \n\n\nAufgrund von Erfahrungswerten wurde die Anzahl Mutationen im Einwohnerregister nach oben korrigiert. \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nZ1: Aktualität \nErfassung der Mutationen erfolgt zeitgerecht (inner-\nhalb von Tagen) \n\n\n- - <3 \n\n\nZ1: Datenqualität Anzahl interne/externe Reklamationen - - <3 \n\n\nZ2: Kundenzufriedenheit Berechtigte Kundenreklamationen - <3 <3 \n\n\n       \n\n\n \n\n\n  \n\n\n43\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\nC2 Zivilstandswesen \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDas Zivilstandswesen erfüllt den gesetzlichen Auftrag der amtlichen Beurkundungen im Personenstandsregister für Adliswil und \n\n\nLangnau am Albis. Die administrativen Belange der Einbürgerungen sowie die Organisation von Bestattungen werden ebenfalls vom \n\n\nZivilstandswesen wahrgenommen. \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Die Zunahme der Bevölkerung in Adliswil führt in allen Bereichen des Zivilstandswesens zu einer Zunahme der Geschäftsfälle.    \n\n\n Für Mitte 2017, allenfalls Anfang 2018, wird das Inkrafttreten des revidierten Bürgerrechtsgesetzes des Bundes erwartet. Die-\n\n\nses neue Gesetz verlangt von Gesuchstellern einer ordentlichen Einbürgerung eine Niederlassungsbewilligung (Ausweis C). \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\nBezeichnung R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nAnzahl Einwohnerinnen und Einwohner in Adliswil und Langnau a.A. 26'320 26'400 26'500 \n\n\nAnzahl Todesfälle in Adliswil und Langnau a.A. 151 120 120 \n\n\nAnzahl Geburten 2 2 2 \n\n\nAnzahl Einbürgerungsanträge 61 60 60 \n\n\n \n  \n\n\n44\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1: Alle relevanten Zivilstandsereignisse werden zeitgerecht im Personenstandregister beurkundet. \n\n\n Z2: Die Leistungen im Bereich Zivilstandswesen werden zur Zufriedenheit der Bevölkerung erbracht. \n\n\n  \n\n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nLeistungen R 15 B 16 B 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nAnzahl Mutationen im Personenstandsregister 1'103 630 1'100      \n\n\nAnzahl Ehevorbereitungen mit Eheschliessung in einem anderen Amt 45 40 40      \n\n\nAnzahl Eheschliessungen 100 93 95      \n\n\nAnzahl Eingetragene Partnerschaften 1 2 2      \n\n\nErfassung Personendaten  349 345 345      \n\n\nAnzahl Kindesanerkennungen  41 40 40      \n\n\nAnzahl Namenserklärungen  30 25 25      \n\n\nAnzahl Ereignisse im Ausland 52 50 50      \n\n\nAnzahl Beurkundung Todesfälle 151 120 120      \n\n\n        Kommentar \n\n\nAufgrund der Vorjahreswerte 2015 wurde die Anzahl Mutationen im Personenstandsregister noch oben korrigiert. \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nZ1: Aktualität Beurkundung erfolgt zeitgerecht (in Prozent) 95 95 95 \n\n\nZ1: Datenqualität Anzahl interne/externe Reklamationen - < 5 <5 \n\n\nZ2: Kundenzufriedenheit Berechtigte Kundenreklamationen - < 2 < 2 \n\n\n       \n\n\n \n\n\n  \n\n\n45\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\nC3 Bestattungswesen \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDas Bestattungswesen setzt sich für umfassende Beratungen und Dienstleistungen rund um den Tod und Bestattungen ein.  \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Gesellschaftliche Entwicklungen wirken sich auch auf die Art der Bestattungen aus. Dies zeigt sich durch vermehrte Urnenbei-\n\n\nsetzungen im Gemeinschaftsgrab aus allen Bevölkerungsschichten mit christlichem Glauben oder ohne Konfession.  \n\n\n Im Bestattungswesen werden die Wünsche der Verstorbenen und deren Angehörigen immer individueller. So werden längst \n\n\nnicht alle Urnen auf dem Friedhof beigesetzt. Die Asche der Verstorbenen wird oft an einem Ort verstreut, der für die Ange-\n\n\nhörigen oder die Verstorbenen von Bedeutung ist. \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\nBezeichnung R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nAnzahl Bestattungen in Adliswil 123 110 110 \n\n\n  \n\n\n46\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1: Optimale und einfühlsame Beratung der Trauerleute. \n\n\n  \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nLeistungen R 15 B 16 B 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nAnzahl Todesfälle von Einwohnern Adliswils 159 110 110      \n\n\nAnzahl Bestattungsgespräche 166 115 115      \n\n\nAnzahl Erdbestattungen 13 12 11      \n\n\nAnzahl Urnenbeisetzungen 110 90 90      \n\n\n         \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nZ1: Pietätvolle Ausführung der Bestattungen Anzahl Reklamationen der Angehörigen (höchstens) 0 1 1 \n\n\n       \n\n\n \n\n\n  \n\n\n47\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Einwohnerkontakte \n\n\nGlobalbudget der Produktgruppe (Mio. CHF) Nettokosten der einzelnen Produkte (Mio. CHF) \n\n\n \n\n\n \nNettokosten der Produkte \n\n\n \n\n\n  R 15 B 16 B 17 ∆ zu B 16 \n\n\nC1 Einwohnerwesen 503'745 454'069 559'395   23.2% \n\n\nC2 Zivilstandswesen 116'171 195'116 223'269   14.4% \n\n\nC3 Bestattungswesen 776'366 740'565 712'984   -3.7% \n\n\nNettokosten der Produkte 1'396'282 1'389'750 1'495'649   7.6% \n\n\n \n\n\nZusatzinformationen zur Produktgruppe \n\n\n \n\n\n  R 15 B 16 B 17 ∆ zu B 16 \n\n\nKosten 2'255'436 2'281'650 2'333'949   2.3% \n\n\nPersonalaufwand 665'092 1'003'755 1'041'515   3.8% \n\n\nSachaufwand 529'895 563'300 572'100   1.6% \n\n\nAbschreibungen 151 1'000 1'000   0.0% \n\n\nBetriebs- und Defizitbeiträge 53'583 53'200 79'800   50.0% \n\n\nInterne Verrechnungen 37'100 33'000 30'000   -9.1% \n\n\nDirekte Kosten 1'285'822 1'654'255 1'724'415   4.2% \n\n\nGemeinkosten 969'614 627'395 609'534   -2.8% \n\n\nErlöse -859'155 -891'900 -838'300   -6.0% \n\n\nVermögenserträge -12'860 -10'000 -10'000   0.0% \n\n\nEntgelte -703'649 -639'800 -678'300   6.0% \n\n\nRückerstattungen von Gemeinwesen -42'740 -67'000 -50'000   -25.4% \n\n\nBeiträge mit Zweckbindung -99'906 -140'000 -100'000   -28.6% \n\n\nInterne Verrechnungen 0 -35'100 0   -100.0% \n\n\nNettokosten 1'396'282 1'389'750 1'495'649   7.6% \n\n\nKostendeckungsgrad 38.1% 39.1% 35.9%     \n\n\n       \n\n\n1.3 1.35 1.4 1.45 1.5 1.55\n\n\nB 17\n\n\nB 16\n\n\nR 15\n\n\n0 0.5 1 1.5 2\n\n\nB 17\n\n\nB 16\n\n\nR 15\n\n\nC1 Einwohnerwesen C2 Zivilstandswesen\n\n\nC3 Bestattungswesen\n\n\n48\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\nKommentar \n\n\n \n\n\nC1 Einwohnerwesen \n\n\nDas Einwohnerwesen weist im Budget 2017 gegenüber dem Budget 2016 höhere Kosten aus. Dies weil die Personalkosten einer-\n\n\nseits wegen Personalrotationen leicht angestiegen sind und andererseits, weil vakante 20 Stellenprozente aus den Zentralen Diens-\n\n\nten ins Einwohnerwesen verschoben wurden (kostenneutral). Das Einwohnerwesen spürt die steigende Anzahl der Einwohnenden \n\n\nin Adliswil deutlich. Das Einwohnerwesen verfügte seit dem Jahr 2000 über unveränderte Stellenprozente, obwohl die Bevölkerung \n\n\nin diesem Zeitraum um rund 3‘000 Personen angestiegen ist. Dazumal wurden ca. 1‘300 Zu- und Wegzüge pro Jahr verarbeitet, \n\n\nheute ist diese Zahl auf rund 1‘700 pro Jahr angestiegen. Insbesondere die ansteigenden An-/Abmeldungen von Personen aus Dritt-\n\n\nstaaten sind sehr arbeitsintensiv. Das kommunale Einwohnerwesen muss im Auftrag des kantonalen Migrationsamtes diverse Arbei-\n\n\nten (Abklärungen für Bewilligungen, etc.) durchführen. Personen, mit Aufenthaltsbewilligung B, müssen zudem ein Mal pro Jahr ihre \n\n\nAufenthaltsbewilligung verlängern lassen. Adliswil verzeichnet sehr viele Personen mit Status B. Insgesamt ist der Ausländeranteil in \n\n\nAdliswil seit dem Jahr 2000 von 23,7 % auf 34,4 % angestiegen. \n\n\n \n\n\nC2 Zivilstandswesen \n\n\nDie höheren Nettokosten des Produktes resultieren aus tieferen Gebührenerträgen (- 10‘000 Franken) und tieferen Kostenanteilen \n\n\nder Gemeinde Langnau a.A. (- 17‘000 Franken).  Im Vergleich zum Budget 2016 und 2017 ist die Rechnung 2015 deutlich tiefer \n\n\nausgefallen. Dies hauptsächlich, weil mehr Ressourcen im Bestattungswesen eingesetzt werden mussten als geplant, da es 2015 sehr \n\n\nviele Todesfälle gab. \n\n\n \n\n\nBetriebs- und Defizitbeiträge \n\n\n2017 werden der Bevölkerung von Adliswil neu sechs anstelle von heute vier SBB-Tageskarten angeboten. Dies generiert wiederum \n\n\nzusätzliche Entgelte, die die Mehrkosten ausgleichen (kostenneutral). \n\n\n \n\n\nRückerstattungen von Gemeinwesen \n\n\n2017 wird mit tieferen Rückerstattungen der Gemeinde Langnau a.A. im Bereich Zivilstandswesen gerechnet, als im Vorjahr (vgl. \n\n\nauch Kommentar zu C2 oben). \n\n\n \n\n\nBeiträge mit Zweckbindung \n\n\nDie Erträge für die Gräberbewirtschaftung sind weiterhin rückläufig, dies weil die Wahl vermehrt auf Urnenbeisetzungen, als auf \n\n\nErdbestattungen fällt. \n\n\n \n\n\nInterne Verrechnung \n\n\nAb 2017 werden von den Mitarbeitenden im Zivilstandswesen keine Arbeiten mehr fürs Abfallwesen erbracht, weshalb die diesbe-\n\n\nzügliche interne Verrechnung entfällt. In diesem Zusammenhang wurden 10 Stellenprozente im Zivilstandswesen abgebaut. \n\n\n49\n\n\n\n\n\n\n\n50\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nD Finanzen \n\n\nProduktliste D1 Dienstleistungen für Dritte \n\n\nD2 Vermögen (Tresorerie, Liegenschaften \n\n\nVerwaltungs- und Finanzvermögen) \n\n\n \n\n\n \n\n\nDie Produktgruppe Finanzen umfasst Finanz- und Immobilienmanagementdienstleistungen für die Stadt Adliswil und nahestehende \n\n\nöffentliche Institutionen. Das Ressort Finanzen erbringt mehrheitlich interne Dienstleistungen, diese werden separat dargestellt \n\n\n(Dienstleistungsbereiche). Das Vermögen der Stadt Adliswil besteht zur Hauptsache aus Liegenschaften des Verwaltungs- und \n\n\nFinanzvermögens. Diese Anlagen sollen professionell bewirtschaftet und dem Nutzer optimal zur Dienstleistungserbringung \n\n\ndienen. Die liquiden Mittel und Schulden werden mittels eines langfristig ausgelegten Cashmanagements bewirtschaftet und \n\n\nerreichen einen optimalen Kosteneffekt. \n\n\nPGV: Herr Rocco Rotonda \n\n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2017 \n\n\nDer Stadtrat hat für das Jahr 2017 seine politischen Schwerpunkte in der Produktegruppe Finanzen wie folgt festgelegt: \n\n\n- Er strebt eine ausgeglichene Jahresrechnung (vor a.o. Aufwendungen und Erträgen) mit einer Reduktion des Fremdkapitals an \n\n\n- Anstehende Investitionen in die Infrastruktur können selbst finanziert werden \n\n\n- Das Eigenkapital soll für die anstehenden Investitionen gefestigt werden \n\n\n- Der Neubau der Liegenschaft Soodstrasse 38 im Finanzvermögen wird realisiert \n\n\n- Die Vorbereitungsarbeiten für die Umstellung auf HRM2 sind umgesetzt. \n\n\nStadtrat: Herr Farid Zeroual \n\n\n \n\n\nStrategische Projekte / Legislaturziele \n\n\n \n\n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\n\nSchulraumplanung \n\n\nSonnenberg-\n\n\nWilacker \n\n\nMachbarkeitsstudie sowie eine Gesamtstrategie werden erarbeitet. Darauf basie-\n\n\nrend wird ein Bauprojekt entwickelt. \nauf Kurs (bis 2021) \n\n\nNeubau Schulhaus \n\n\nDietlimoos \nSchulhaus für 15 Klassen soll auf das Schuljahr 2020/2021 bezugsbereit sein. auf Kurs (bis 2020) \n\n\nKonzentration Stadt-\n\n\nverwaltung \n\n\nDie Stadtverwaltung wird im neuen Gebäude an der Zürichstrasse 10 und 12 \n\n\nkonzentriert. \nauf Kurs (2018/19)  \n\n\n     \n\n\n96.9% \n\n\nAufwand für Finanzen im Verhältnis zum \nGesamtaufwand der Stadt \n\n\nDirektkosten\n\n\nGemeinkosten\n\n\nGesamtaufwand Rest\n\n\n51\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nD1 Dienstleistungen für Dritte \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDie Abteilung Finanzen und Controlling führt die Rechnung und Geschäfte von Drittorganisationen gemäss besonderem Auftrag \n\n\naus. Sie übernimmt die Bewirtschaftung von deren Versicherungsportefeuille und führt ein internes Kontrollsystem (IKS) gemäss \n\n\nden gesetzlichen Bestimmungen. Die Abteilung Liegenschaften bewirtschaftet die übertragenen Liegenschaften Dritter treuhände-\n\n\nrisch. Sie erbringt Dienstleistungen in den Bereichen Portfoliomanagement, Projektmanagement und Bewirtschaftung. \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Durch die Verselbständigung der Alterseinrichtungen in die Sihlsana AG wurden Personalressourcen in den Abteilungen Finan-\n\n\nzen und Liegenschaften reduziert. Die Arbeitsverteilung muss sich in diesen beiden Teams konsolidieren. Durch Einführung \n\n\nvon e-Government (e-Rechnung) und weiteren Automatisierungen wird eine Rationalisierung angestrebt. \n\n\n Die Organisationsstruktur der Abteilung Liegenschaften konnte, nach der Zusammenführung mit der Abteilung Liegenschaften \n\n\nder Schule, konsolidiert und verbessert werden. Insbesondere die Zusammenarbeit mit dem Ressort Bildung, als grösster Nut-\n\n\nzer städtischer Liegenschaften, forderte die Mitarbeitenden beider Ressorts. Die Strukturen und Prozesse sollen, nach einer \n\n\nZwischenevaluation im zweiten Halbjahr 2016, weiter angepasst und wo möglich auf die übrigen Ressorts adaptiert werden. \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\nBezeichnung R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nAnzahl Belege in der Abteilung Finanzen und Controlling (Hauptbuch ohne Nebenbücher) 24'445 21'800 22'000 \n\n\nAnzahl betreuter Salär- (PK, ARA) und Rentenbezüger 230 0 240 \n\n\nAnzahl betreute Objekte durch die Abteilung Liegenschaften 0 0 21 \n\n\nGebäudeversicherungswert (in Mio. CHF) 0 0 49 \n\n\n \n  \n\n\n52\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1 Die Abteilung Finanzen führt ein vorschriftskonformes, aktualisiertes Rechnungswesen und stellt die benötigten Finanz-\n\n\ndaten für die Finanzplanung, Budgetierung und den Jahresabschluss bereit.  \n\n\n Z2 Kostendeckende Bewirtschaftung der Liegenschaften und des Projektmanagements für Dritte.  \n\n\n   \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nLeistungen R 15 B 16 B 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nAnzahl durchgeführte IKS-Monitorings 0 0 10      \n\n\nAnzahl erstellter Budgets und Jahresabschlüsse 3 3 3      \n\n\nKonsequente, verursachergerechte Leistungserfassung Ja Ja ja      \n\n\nZustandserhebung und Massnahmen Gebäude: Instandhaltung 1) 0 0 1      \n\n\nZustandserhebung und Massnahmen Gebäude: Instandsetzung 2) 1 0 0    +65'000 \n\n\nAktualisierung der Liegenschaftenstrategie alle vier Jahre 0 0 ja      \n\n\n        \nKommentar \n\n\n1) Bewahrung der Gebrauchstauglichkeit durch einfache und regelmässige Massnahmen, wie Reparaturen an Bauteilen oder Ersatz \n\n\neinzelner Geräte oder Installationen (SIA Norm 469). \n\n\n2) Wiederherstellen der Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit für bestimmte Dauer durch die Erneuerung eines umfassenden Bau-\n\n\nteils des Gebäudes, sodass wieder ein neuer Lebenszyklus entsteht (SIA Norm 469). \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 15 B 16 B 17 \nTren\n\n\nd \n\n\nZ1: Termineinhaltung \nPünktliche Ablieferung von Finanzplan, Budget und \nJahresrechnung \n\n\ner-\nreicht \n\n\ner-\nreicht \n\n\ner-\nreicht \n\n\n\n\n\nZ1: Ordnungsgemässe Rechnungsführung \n\n\nFührung eines gesetzeskonformen Rechnungswesens \n\n\nohne Bemerkungen der Kontrollstellen (Kanton, \nBezirksrat, MwSt, AHV, UVG, usw.) (Anzahl Bemer-\nkungen) \n\n\n0 0 \ner-\n\n\nreicht \n\n\n\nZ2: Kostendeckungsgrad Kostendeckungsgrad (in Prozent) 0 0 100 \n\n\n       \n\n\n \n\n\n  \n\n\n53\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nD2 Vermögen (Tresorerie, Liegenschaften Verwaltungs- und Finanz-\n\n\nvermögen) \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDie Abteilung Finanzen und Controlling hat die Verantwortung für die Schulden- und Vermögensverwaltung der Stadt Adliswil. Sie \n\n\nbewirtschaftet deren Versicherungsportefeuille und führt das Controlling mit einem gesetzeskonformen internen Kontrollsystem \n\n\n(IKS). Die Abteilung Liegenschaften ist für die Liegenschaften der Stadt Adliswil zuständig. Sie erbringt Dienstleistungen in den \n\n\nBereichen Portfoliomanagement, Projektmanagement und Bewirtschaftung. Die Abteilung Liegenschaften ist auch Kompetenzzent-\n\n\nrum bezüglich des öffentlichen Beschaffungswesens. Zudem stellt sie die Verbindung zu den gemeinnützigen Wohnbauträgern si-\n\n\ncher. \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Die Stadt Adliswil konnte in den letzten Jahren ihre Verschuldung kontinuierlich senken. Zurzeit verfügt sie über einen Liquidi-\n\n\ntätsüberschuss, den sie zur Finanzierung der anstehenden Investitionen vorsieht. Gemäss Finanzplanung 2015 – 2019 ist vor \n\n\ndem Jahr 2017 keine Fremdkapitalbeschaffung geplant. \n\n\n Im Jahr 2019 ist die Einführung des HRM2 (harmonisiertes Rechnungsmodell 2) im Kanton Zürich vorgesehen. Das wird zu \n\n\neinem Restatement (Neubewertung) der Anlagen im Verwaltungsvermögen führen und zu einer Änderung der Abschreibungs-\n\n\npraxis. Die Abschreibungen werden neu linear nach der Nutzungsdauer und nicht mehr wie bisher degressiv vorgenommen. \n\n\nDie Konsequenzen sind zurzeit für den Stadthaushalt nicht abschätzbar. \n\n\n Das Immobilienportfolio weist einen nachgewiesenen baulichen Nachholbedarf aus. Die umfassende Zustandsanalyse der ein-\n\n\nzelnen Anlagen, erstellt im zweiten Halbjahr 2015, wird diesen Bedarf effektiv benennen und Basis für die Erarbeitung einer \n\n\numfassenden Immobilienstrategie sein. Insgesamt wird ein Grossteil des Arbeitsvolumens aus dem bestehenden Portfolio gene-\n\n\nriert; einerseits in der Bewirtschaftung und andererseits im Projektmanagement. \n\n\n Das Bevölkerungswachstum der letzten Jahre in der Stadt Adliswil führt, wie in anderen Infrastrukturbereichen, zur Auswei-\n\n\ntung des Immobilienportfolios. Insbesondere die Schulraumplanung ist aufgrund des Bevölkerungswachstums grossen Verände-\n\n\nrungen unterworfen, was im Endeffekt zu Schulraumbautätigkeit führt. \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\nBezeichnung R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nDurchschnittszinssatz der Schulden (in Prozent) 3.25 3.25 3.25 \n\n\nNettovermögen/ -schuld pro Einwohner (in CHF) 181 -1'331 -1'522 \n\n\nLiquiditätsgrad 1. Stufe (Cash-ratio) (in Prozent) 148 0 70 \n\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in Prozent) 357  25 16 \n\n\nAnzahl betreute Objekte durch die Abteilung Liegenschaften 0 0 64 \n\n\nAnzahl Gebäude (versichert bei der Gebäudeversicherung) 0 0 103 \n\n\nGebäudeversicherungswert (in Mio. CHF) 0 0 246 \n\n\n \n\n\n  \n\n\n54\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1 Die liquiden Mittel, Anlagen und Schulden werden optimal bewirtschaftet, sodass die Zahlungsbereitschaft der Stadt \n\n\nund der angeschlossenen Betriebe jederzeit sicherstellt ist. \n\n\n Z2 Das Portfolio- und Projektmanagement sowie die Bewirtschaftung der Liegenschaften werden unter dem Fokus des \n\n\nSubstanzerhalts effizient, professionell und nachhaltig erbracht. \n\n\n  \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar  direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nLeistungen R 15 B 16 B 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nAnzahl durchgeführte IKS-Monitorings 0 0 29      \n\n\nAnzahl erstellter Budgets und Jahresabschlüsse 1 1 1      \n\n\nZustandserhebung und Massnahmen Gebäude: Instandhaltung 1) \n0 0 1      \n\n\nZustandserhebung und Massnahmen Gebäude: Instandsetzung 2) 1 0 0      \n\n\nAktualisierung der Liegenschaftenstrategie alle vier Jahre 0 Ja 0      \n\n\n        \nKommentar \n\n\n1) Bewahrung der Gebrauchstauglichkeit durch einfache und regelmässige Massnahmen“ wie Reparaturen an Bauteilen oder Ersatz \n\n\neinzelner Geräte oder Installationen. \n\n\n2) Wiederherstellen der Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit für bestimmte Dauer“ durch die Erneuerung eines umfassenden \n\n\nBauteils des Gebäudes, so dass wieder ein neuer Lebenszyklus entsteht. \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nZ1: Lieferantenmahnungen \nAnzahl berechtigte 2. und weitere Mahnungen \n\n\n(höchstens) \n0 5 5 \n\n\nZ1: Rationelles, einheitliches und unverzügliches \nInkasso \n\n\nDebitorenausstände in Prozent des Umsatzes \n(höchstens) \n\n\n3 0 3 \n\n\nZ2: Aufwand der Instandhaltung für die langfristig \n\n\nausgerichtete Substanzerhaltung \n\n\nInstandhaltungsfaktor in Prozent des Gebäudeversi-\n\n\ncherungswerts \n0.5 0.7 0.6 \n\n\nZ2: Nachhaltigkeit (Energieverbrauch) Energieverbrauch (in kWh pro m2) 144 145 140 \n\n\nZ2: Rendite der Liegenschaften im Finanzvermögen Bruttorendite (in Prozent) 3.9 3.5 3.5 \n\n\nZ2: Leerstandsquote Leerstandsquote (in Prozent) 0.6 1.3 0.7 \n\n\n      Kommentar \n\n\nInstandhaltung: Die im Jahr 2015 durchgeführten Zustandserhebungen weisen, abhängig vom Teilportfolio, einen wesentlich höhe-\n\n\nren Instandhaltungsbedarf aus als der in den letzten Jahren vorgesehene Faktor. (Verwaltungsvermögen = 1,34%; Verwaltungsver-\n\n\nmögen Schulliegenschaften = 1,03%; Finanzvermögen = 0,96%). Diese Werte stehen in Abhängigkeit zu den geplanten Massnahmen \n\n\nder Instandsetzung. Beide Grundlagen werden im Rahmen der Strategieerarbeitung im Jahr 2016 berücksichtigt und im nächsten \n\n\nBudget zu Anpassungen führen. \n\n\nLeerstandsquote: Spezialeffekte aufgrund baulicher Tätigkeiten werden beim Indikator nicht berücksichtigt. \n\n\n  \n\n\n55\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Finanzen \n\n\nGlobalbudget der Produktgruppe (Mio. CHF) Nettokosten der einzelnen Produkte (Mio. CHF) \n\n\n \n\n\n \n\n\nNettoerträge der Produkte \n\n\n \n\n\n  R 15 B 16 B 17 ∆ zu B 16 \n\n\nD1 Dienstleistungen (Rechnungsführung, Liegenschaftenbewirtschaftung) -21'990 -45'359 -60'581   33.6% \n\n\nD2 Vermögen (Tresorerie, Liegenschaften) -6'567'235 -1'940'514 -4'308'972   122.1% \n\n\nNettoerträge der Produkte -6'589'225 -1'985'873 -4'369'553   120.0% \n\n\nZusatzinformationen zur Produktgruppe \n\n\n \n\n\n  R 15 B 16 B 17 ∆ zu B 16 \n\n\nKosten 3'456'911 3'324'727 4'241'947   27.6% \n\n\nPersonalaufwand 2'088'620 1'601'233 1'567'062   -2.1% \n\n\nSachaufwand 2'100'798 2'140'500 2'295'200   7.2% \n\n\nPassivzinsen 1'508'720 1'465'000 1'349'000   -7.9% \n\n\nAbschreibungen 16'531 100'000 1'078'000   978.0% \n\n\nInterne Verrechnungen 1'413'279 1'630'100 2'051'800   25.9% \n\n\nDirekte Kosten 7'127'949 6'936'833 8'341'062   20.2% \n\n\nGemeinkosten -3'671'037 -3'612'106 -4'099'115   13.5% \n\n\nErlöse -10'046'137 -5'310'600 -8'611'500   62.2% \n\n\nRegalien und Konzessionen -40'935 -35'000 -35'000   0.0% \n\n\nVermögenserträge -5'976'170 -1'218'200 -4'188'800   243.9% \n\n\nEntgelte -329'434 -240'400 -247'100   2.8% \n\n\nAnteile und Beiträge ohne Zweckbindung -1'044'204 -1'050'000 -1'400'000   33.3% \n\n\nInterne Verrechnungen -2'655'392 -2'767'000 -2'740'600   -1.0% \n\n\nNettokosten -6'589'225 -1'985'873 -4'369'553   120.0% \n\n\nKostendeckungsgrad 290.6% 159.7% 203.0%     \n\n\n       \n\n\n \n\n\n-8 -6 -4 -2 0\n\n\nB 17\n\n\nB 16\n\n\nR 15\n\n\n-8 -6 -4 -2 0\n\n\nB 17\n\n\nB 16\n\n\nR 15\n\n\nD1 Dienstleistungen für Dritte\n\n\nD2 Vermögen (Tresorerie, Liegenschaften Verwaltungs- und\nFinanzvermögen)\n\n\n56\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\n \n\n\nD1 Dienstleistungen \n\n\nDie Verbesserung des Resultats begründet sich je zur Hälfte in zwei zusätzlich zur Dienstleistungsentschädigung eingeplanten Wer-\n\n\nten in der Liegenschaftenbewirtschaftung der Pensionskassenliegenschaften. Einerseits wurde das aus den effektiven Heiz- und \n\n\nNebenkostenabrechnungen zustehende Honorar ausgewiesen und andererseits ein geringer Anteil Zusatzleistungen geplant, der \n\n\ngemäss der im laufenden Jahr zu erstellenden Vereinbarung anfallen könnte. \n\n\n \n\n\nD2 Vermögen \n\n\nDie positive Abweichung von knapp 2,3 Mio. Franken resultiert zur Hauptsache aus den Liegenschaften des Finanzvermögens (Ab-\n\n\nschreibung von knapp 1 Mio. Franken und Buchgewinn von ca. 2,9 Mio. Franken, siehe nachfolgende Detailbegründungen bei Ab-\n\n\nschreibungen und Vermögenserträgen). Rund 0,4 Mio. Franken ergeben sich aus der Tresorerie. Dies aufgrund der höheren Ge-\n\n\nwinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank und tieferen Passivzinsen. \n\n\n \n\n\nAbschreibungen \n\n\nEs erfolgen einmalige Abschreibung auf Liegenschaften des Finanzvermögens von knapp 1 Mio. Franken für das Zusatzland der \n\n\nZurich International School aufgrund der kantonalen Bewertungsrichtlinien. \n\n\n \n\n\nInterne Verrechnungen \n\n\nEs erfolgen höhere interne Verrechnungen von Fremdkapitalzinsen und Abschreibungen des Verwaltungsvermögens infolge der \n\n\nRealisierung des Stadthausprojektes Zürichstrasse 10. \n\n\n \n\n\nGemeinkosten \n\n\nDie höheren Kosten von rund 0,4 Mio. Franken für Fremdkapitalzinsen und Abschreibungen des Verwaltungsvermögens werden auf \n\n\ndie Nutzer der Liegenschaften umgewälzt. \n\n\n \n\n\nVermögenserträge \n\n\nDarin ist im Jahr 2017 ein einmaliger Buchgewinn von rund 2,9 Mio. Franken aus der geplanten Veräusserung des Pavillons Neugut \n\n\nenthalten. \n\n\nWeitere Mehrerträge resultieren aus den Mieterträgen von Liegenschaften des Verwaltungsvermögens (Zürichstrasse 10; neu \n\n\nVerschiebung Finanzvermögen zu Verwaltungsvermögen, Zopf-Tiefgarage; neu Zuständigkeit Abteilung Liegenschaften, Poolpark-\n\n\nplätze Schule; neu aufgrund der Anpassung der Personalverordnung). \n\n\nIm Bereich Liegenschaften des Finanzvermögens werden die Mindereinnahmen aufgrund der Handänderung des Stadthausareals und \n\n\ndem Projekt Soodstrasse 38 durch die Erweiterung des Baurechts ZIS kompensiert. \n\n\n \n\n\nAnteile und Beiträge ohne Zweckbindung \n\n\nDie Beteiligung am Reingewinn der Zürcher Kantonalbank wird aufgrund des Erfahrungswertes 2016 angehoben. \n\n\n57\n\n\n\n\n\n\n\n58\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nE Steuern \n\n\nProduktliste E1 Ordentliche Steuern \n\n\nE2 Quellensteuern \n\n\nE3 Grundsteuern \n\n\nE4 Steuerausscheidungen \n\n\nE5 Nach- und Strafsteuern \n\n\n \n\n\nDie Produktgruppe Steuern deckt die hoheitlichen Pflichten der Stadt Adliswil bei der Erhebung der direkten Steuern ab, welche \n\n\nfür die Stadt Adliswil, die Kirchen, den Kanton Zürich und den Bund erhoben werden. Diese Tätigkeit umfasst die korrekte \n\n\nFührung des Steuerregisters, das Steuererklärungsverfahren, die Veranlagung und den Einzug der ordentlichen Staats- und Ge-\n\n\nmeindesteuern. Mitgewirkt wird bei der Erhebung der Quellensteuern für ausländische Lohnempfänger, bei den interkommunalen \n\n\nSteuerausscheidungen und den Nach- und Strafsteuern. Die Grundstückgewinnsteuern, die vollständig der Stadt zukommen, \n\n\nwerden bearbeitet und dem Grundsteuerausschuss zur Beschlussfassung vorgelegt. Den gesetzlichen Rahmen bildet das Steuerge-\n\n\nsetz des Kantons Zürich und das Gesetz über die direkte Bundessteuer. Es besteht eine enge Verflechtung mit dem kantonalen \n\n\nSteueramt, das fachlich die Oberaufsicht wahrnimmt und, abgeleitet vom Zürcher Steuergesetz, zahlreiche für die Tätigkeit der \n\n\nAbteilung Steuern relevante Weisungen erlässt. \n\n\nPGV: Herr Rocco Rotonda \n\n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2017 \n\n\nDer Stadtrat hat sich im aktuellen Legislaturplan zum Ziel gesetzt, den Service Public zu verbessern. Die Abteilung Steuern hat per \n\n\n1. Januar 2016 ihre Schalter- und Telefonansprechzeiten analog zu den andern Abteilungen der Stadtverwaltung erweitert. Das \n\n\nAngebot von Online-Diensten für die Steuerpflichtigen wird ausgeweitet und modernisiert. Die Fach- und Sprachkenntnisse der \n\n\nMitarbeitenden werden mit Ausbildungsmassnahmen aktualisiert und erweitert.  \n\n\nStadtrat: Herr Farid Zeroual \n\n\n \n\n\nStrategische Projekte / Legislaturziele \n\n\n \n\n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\n\nUnkomplizierte \n\n\nBehördengänge \n\n\nAttraktive Online-Dienste (z.B. eKonto Steuern, eRechnung Steuern) und neue \n\n\nSchalteröffnungszeiten \n\n\nauf Kurs (bis Jahr \n\n\n2016) \n\n\nUnkomplizierte \n\n\nBehördengänge \nZentraler Bürgerschalter im neuen Stadthaus \n\n\nauf Kurs (bis Jahr \n\n\n2019) \n\n\n     \n\n\n98.9% \n\n\nAufwand für Steuern im Verhältnis zum \nGesamtaufwand der Stadt \n\n\nDirektkosten\n\n\nGemeinkosten\n\n\nGesamtaufwand Rest\n\n\n59\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nE1 Ordentliche Steuern \n\n\nGrundauftrag \n\n\nSteuerbezug für die Stadt Adliswil, die Kirchen, den Kanton Zürich und den Bund \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Die Unternehmenssteuerreform III ist in den eidgenössischen Räten in Beratung. Es ist mit wesentlichen Steuerausfälle bei den \n\n\njuristischen Personen zu rechnen, die zurzeit nicht beziffert werden können. \n\n\n Die Steuerkraft der Stadt Adliswil liegt seit dem Jahr 2013 über dem Kantonsmittel. Hingegen liegt der Steuerfuss seit dem \n\n\nJahr 2014 unter dem Kantonsmittel. \n\n\n Nach Annahme der FABI-Vorlage durch das Schweizer Volk können Fahrtkosten des Arbeitsweges bei der direkten Bundes-\n\n\nsteuer nur noch reduziert in Abzug gebracht werden (ab 1. Januar 2016). Dadurch werden auf Bundesebene mehr Steuerein-\n\n\nnahmen generiert. Es ist noch nicht entschieden, in welchem Rahmen der Kanton Zürich die Reduktion nachvollzieht. \n\n\n Die Restriktionen beim Abzug von Ausbildungskosten werden gelockert. Neu sollen Ausbildungskosten abzugsfähig sein, auch \n\n\nwenn sie nicht die aktuelle Tätigkeit betreffen, sondern zukunftsgerichtet sind (z.B. höhere Fachausweise; ab 1. Januar 2016). Es \n\n\nist zu erwarten, dass sich die Steuereinnahmen dadurch verringern werden. \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\nBezeichnung R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nAnzahl Steuerpflichtige 13'091 13'400 13'500 \n\n\nGesamtsteuereinnahmen (in Mio. CHF)  81'328 78'253 74'510 \n\n\nSteuerkraft pro Einwohner (in CHF) 3'940 3'918 3'610 \n\n\n \n  \n\n\n60\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n  Z1 Effiziente Abwicklung des Steuerbezuges mit angemessenem Ressourceneinsatz \n\n\n  Z2 Vorschriftskonforme Abwicklung des Steuererklärungsverfahrens, der Steuerveranlagung und des Steuerbezuges \n\n\n  Z3 Führung der für die Steuererhebung notwendigen und vom kantonalen Steueramt vorgeschriebenen Register. Grundla-\n\n\nge für die vollständige Erfassung von Steuerpflichtigen und Objekten. \n\n\n  Z4 Rasches Inkasso der Steuern nach Fälligkeit der Rechnung \n\n\n  \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nLeistungen R 15 B 16 B 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nAnzahl durchgeführte IKS-Montitorings 4 4 4      \n\n\nLaufende Veranlagungsschulung der Mitarbeitenden Ja Ja Ja      \n\n\nKontrolle auf Stadtgebiet in Bezug auf Firmen zur Gewährleistung eines \nlückenlosen Steuerregisters (alle 3 Jahre) \n\n\nJa Nein Nein      \n\n\n        \nKommentar \n\n\nDie Kontrollen der in Adliswil ansässigen Firmen mittels Augenschein, durchgeführt im Dezember 2015, ergaben, dass die Register-\n\n\nführung aufgrund des Handelsregisters und anderer Quellen eine sehr gute Qualität aufweist. \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nZ1: Interner Verwaltungsaufwand \nInterner Verwaltungsaufwand pro Steuerpflichtigen \n\n\n(in CHF) \n41.89 0 42 \n\n\nZ2: Quote der Steuererklärungen des Vorjahres, \nwelche bis am 15. Dezember definitiv an das kanto-\nnale Steueramt abgeliefert ist \n\n\nVeranlagungsquote (mind. Prozent) 69.9 66 67.5 \n\n\nZ2: Vorschriftskonformität \nAnzahl gutgeheissene Einwendungen auf Einschät-\n\n\nzungsentscheide des Gemeindesteueramtes \n16 0 15 \n\n\nZ3: Verarbeitungsfrist \nÜbernahme der Mutationsdaten des Einwohnerwe-\nsens (höchstens Tage) \n\n\n8 8 7 \n\n\nZ3: Datenqualität \nSteuerpflichte ohne Ablieferung einer Steuererklä-\nrung  für zurückliegende Steuerjahre (max.) \n\n\n1 0 5 \n\n\nZ4: Steuerausstände per 31.12. \nSteuerausstände der ordentlichen Steuern in Prozent \ndes Steuerertrags (höchstens) \n\n\n6.4 10 7.5 \n\n\n      Kommentar \n\n\nDie Indikatoren „Interner Verwaltungsaufwand“ „Vorschriftskonformität“ und „Datenqualität“ sind neu definiert und im Budget \n\n\n2016 nicht enthalten. \n\n\n  \n\n\n61\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Steuern \n\n\nGlobalbudget der Produktgruppe (Mio. CHF) Nettokosten der einzelnen Produkte (Mio. CHF) \n\n\n \n\n\n \n\n\nNettoerträge der Produkte \n\n\n \n\n\n  R 15 B 16 B 17 ∆ zu B 16 \n\n\nE1 Ordentliche Steuern -59'956'180 -58'114'009 -60'374'935   3.9% \n\n\nE2 Quellensteuern -3'455'425 -3'517'023 -3'836'089  9.1% \n\n\nE3 Grundsteuern -4'038'334 -2'756'356 -3'946'544  43.2% \n\n\nE4 Steuerausscheidungen -10'893'409 -11'871'839 -4'767'386  -59.8% \n\n\nE5 Nach- und Strafsteuern -307'427 -145'919 -246'193   68.7% \n\n\nNettoerträge der Produkte -78'650'775 -76'405'146 -73'171'147   -4.2% \n\n\nZusatzinformationen zur Produktgruppe \n\n\n \n\n\n  R 15 B 16 B 17 ∆ zu B 16 \n\n\nKosten 3'141'953 2'203'854 1'493'853   -32.2% \n\n\nPersonalaufwand 646'087 726'329 677'646   -6.7% \n\n\nSachaufwand 99'575 93'200 103'800   11.4% \n\n\nPassivzinsen 375'982 285'000 168'000   -41.1% \n\n\nAbschreibungen -39'151 750'000 200'000   -73.3% \n\n\nAnteile und Beiträge ohne Zweckbindung 1'969'000 0 0   0.0% \n\n\nEntschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen 496'119 647'500 616'000   -4.9% \n\n\nDirekte Kosten 3'547'613 2'502'029 1'765'446   -29.4% \n\n\nGemeinkosten -405'660 -298'175 -271'593   -8.9% \n\n\nErlöse -81'792'728 -78'609'000 -74'665'000   -5.0% \n\n\nSteuern -81'328'267 -78'253'000 -74'380'000   -4.9% \n\n\nVermögenserträge -389'223 -280'000 -205'000   -26.8% \n\n\nEntgelte -75'238 -76'000 -80'000   5.3% \n\n\nNettokosten -78'650'775 -76'405'146 -73'171'147   -4.2% \n\n\nKostendeckungsgrad 2603.2% 3566.9% 4998.1%     \n\n\n      \n\n\n-80 -78 -76 -74 -72 -70\n\n\nB 17\n\n\nB 16\n\n\nR 15\n\n\n-100 -80 -60 -40 -20 0\n\n\nB 17\n\n\nB 16\n\n\nR 15\n\n\nE1 Ordentliche Steuern E2 Quellensteuern\n\n\nE3 Grundsteuern E4 Steuerausscheidungen\n\n\nE5 Nach- und Strafsteuern\n\n\n62\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\n \n\n\nE1 Ordentliche Steuern \n\n\nDie Schätzung der Einnahmen aus ordentlichen Steuern wird aufgrund der aktuell fakturierten Zahlen und der Entwicklung des BIP \n\n\nvorgenommen. Ausserdem hat die Rechnung 2015 gezeigt, dass die Nachträge von Steuern aus vergangenen Jahren immer noch auf \n\n\neinem hohen Niveau sind. Deshalb wird eine Erhöhung von insgesamt 7,3 % angenommen. \n\n\n \n\n\nE2 Quellensteuern \n\n\nDie Eingänge von Quellensteuern hängen einerseits von der Verarbeitungskadenz des kantonalen Steueramtes ab. Dieses ist daran, \n\n\nRückstände bei den Arbeitgeberabrechnungen abzubauen. Anderseits werden bei den Steuerpflichtigen mit nachträglicher Veranla-\n\n\ngung die Quellensteuern mit den ordentlichen Steuern verrechnet, was eine Belastung im Bereich Quellensteuern nach sich zieht. \n\n\nZusammengenommen kann mit gleichbleibenden Einnahmen gerechnet werden. \n\n\n \n\n\nE3 Grundsteuern \n\n\nAuch im Jahr 2017 ist nicht mit abgerechneten Grundsteuern aus Grossprojekten zu rechnen. Das Rechnungsjahr 2015 zeigte aber, \n\n\ndass der Grundstock an Transaktionen, die regelmässig vorkommen, in Einzelfällen doch recht hohe Steuern generieren. Das \n\n\nBudget 2017 darf daher klar höher als dasjenige von 2016 angesetzt werden. \n\n\n \n\n\nE4 Steuerausscheidungen \n\n\nIm Jahr 2017 fällt nebst den regelmässig vorkommenden aktiven und passiven Steuerausscheidungen nur noch ein einziges Steuer-\n\n\njahr einer Grossfirma an, das zudem tiefe Steuern generiert. In den zwei Vorjahren konnten jeweils zwei gute Steuerjahre ausge-\n\n\nschieden werden (Nachholeffekt). \n\n\n \n\n\nE5 Nach- und Strafsteuern \n\n\nEs fallen nach wie vor viele Selbstdeklarationen von Steuerhinterziehungen an, vor allen von älteren Personen, die reinen Tisch \n\n\nmachen möchten. Einzelne Steuerpflichtige müssen beachtliche Beträge an Nachsteuern abliefern. Strafsteuern hingegen (nach \n\n\nHinterziehungen, die von den Behörden entdeckt wurden) kommen nur einzelne vor. \n\n\n \n\n\nPersonalaufwand \n\n\nGegenüber dem Budget 2016 sind Minderaufwände eingeplant, die durch einen Verschiebung von 50 Stellenprozenten in die Abtei-\n\n\nlung Finanzen und Controlling entstehen. \n\n\n \n\n\nSachaufwand \n\n\nDer Aufwand für Dienstleistungen Dritter wurde um 10‘000 Franken für Betreibungskosten erhöht. \n\n\n \n\n\nPassivzinsen \n\n\nDer Regierungsrat des Kantons Zürich hat den Zinsfuss für die Ausgleichszinsen von 1,5 % p.a. auf 0,5 % p.a. gesenkt. Dies wird im \n\n\nRechnungsjahr 2017 die Auswirkung haben, dass für Steuerguthaben weniger Zinsaufwand entsteht. \n\n\n \n\n\nAbschreibungen \n\n\nEin im Rechnungsjahr 2016 erwarteter grosser Abschreibungsposten wird sich im Rechnungsjahr 2017 nicht wiederholen. Ausser-\n\n\ndem werden durch die aktive Bewirtschaftung der Verlustscheine Einnahmen generiert, die die Abschreibungen reduzieren (als \n\n\nsogenannte Minus-Abschreibungen). \n\n\n \n\n\nEntschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen \n\n\nIm Budget 2016 wurden die erhöhten Kosten der Verarbeitung durch den Kanton der nachträglich ordentlich veranlagten Steuer-\n\n\npflichtigen abgebildet. Dies sind Steuerpflichtige, die in einer ersten Phase Quellensteuern auf dem Lohn entrichten, in einer zweiten \n\n\nPhase noch eine Steuererklärung einreichen müssen. Bei den damit veranlagten Steuern werden die Quellensteuern voll angerech-\n\n\nnet. Die Gemeinden müssen die an die Arbeitgeber bezahlte Bezugsprovision der Quellensteuern von 3 % übernehmen. Diese \n\n\nBezugsprovisionen verbleiben auf demselben hohen Niveau. Hingegen sinkt die Kostenumlage des kantonalen Steueramtes für die \n\n\nVeranlagung der normalen Quellensteuerpflichtigen (ohne nachträgliche ordentliche Veranlagung), da wesentliche Investitionen in \n\n\ndie Informatik beim Kanton abgewickelt sind. \n\n\n63\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nGemeinkosten \n\n\nDie Gemeinkosten sind negativ, weil neben den eigentlichen Gemeinkosten hier die Entschädigungen des kantonalen Steueramtes \n\n\nund der Kirchen für die Registerführung und die Veranlagung verbucht werden. Diese sind höher als die Gemeinkosten. Das Budget \n\n\n2017 zeigt einen grösseren Ertragsüberhang als im Vorjahr, weil verschiedene Entschädigungen aufgrund der grösseren Fallzahlen \n\n\nhöher ausfallen werden. \n\n\n \n\n\nVermögenserträge \n\n\nHierbei handelt es sich um Ausgleichs- und Verzugszinsen, die den Steuerpflichtigen bei verspäteten Zahlungen belastet werden. \n\n\nDie Ausgleichszinsen ab dem Stichtag 30. September des Steuerjahres wurden von 1,5 % p.a. auf 0,5 % p.a. gesenkt (vgl. Passivzin-\n\n\nsen). Dadurch wird die Stadt Adliswil deutlich weniger Zinseinnahmen verzeichnen. Die Verzugszinsen von 4,5 % p.a. bleiben auf \n\n\ndemselben Niveau. Sie werden dann belastet, wenn eine Steuerforderung definitiv geworden ist und immer noch Zahlungen ausste-\n\n\nhen. \n\n\n64\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\nF Raumplanung \n\n\nProduktliste F1 Bau \n\n\nF2 Planung \n\n\n \n\n\n \n\n\nMit der Produktgruppe Raumplanung wird die räumliche Entwicklung und die Stadtgestaltung von Adliswil gesteuert. Dabei stehen \n\n\ndie zweckmässige und haushälterische Nutzung des Bodens sowie die Sicherstellung städtebaulicher und architektonischer Quali-\n\n\ntäten auf dem Stadtgebiet im Vordergrund. Die Produktgruppe umfasst die beiden Bereiche Bau und Planung. Im Bereich Bau \n\n\nwerden im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens Bauwillige beraten und Bauentscheide zuhanden der Bewilligungsbehörde \n\n\nvorbereitet. In der Planung werden auf kantonaler, regionaler und kommunaler Ebene die städtischen Interessen vertreten und in \n\n\ngeeigneten Planungsinstrumenten abgefasst, die durch die zuständigen Behörden festgesetzt werden. \n\n\nPGV: Herr Marcel Angele \n\n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2017 \n\n\nDie Bebauung von Adliswil Nord ist etappenweise weiterzuentwickeln. Dazu sind für das Gebiet Dietlimoos-Moos, zwischen \n\n\nZürichstrasse und Autobahn A3 gelegen, die am 4. März 2015 vom Grossen Gemeinderat festgesetzten planungsrechtlichen \n\n\nGrundlagen durch den Kanton genehmigen zu lassen. Im Gebiet Zentrum Süd, zwischen Albis-, Florastrasse und Bahn gelegen, ist \n\n\nnach dem Primat der Innenentwicklung eine verdichtete Bebauung anzustreben. Aufgrund der kleinteiligen Parzellenstruktur und \n\n\ndispersen Eigentumsverhältnisse ist eine kooperative Planung mit den Grundeigentümern zu initiieren. \n\n\nStadtrat: Herr Felix Keller \n\n\n  \n\n\nStrategische Projekte / Legislaturziele \n\n\n \n\n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\n\nEntwicklung Adliswil \nNord (Schulbauten) \n\n\nDie Nutzungs- und Erschliessungsplanung ist durch den Grossen Gemeinderat \n\n\nfestzusetzen. Vor dem Hintergrund der Kulturlandinitiative ist vorerst die Zone \nfür öffentliche Bauten durch den Kanton genehmigen zu lassen, damit die benötig-\n\n\nten Schulanlagen zeitnah realisiert werden können. \n\n\nauf Kurs (bis 2016) \n\n\nPlanung Zentrum Süd \n\n\nMit den Grundeigentümern ist ein kooperativer Planungsprozess zur Erarbeitung \n\n\ngemeinsamer Entwicklungsvorstellungen in Form einer behördenverbindlichen \n\n\nMasterplanung durchzuführen. \n\n\nauf Kurs (bis 2016) \n\n\n     \n\n\n99.0% \n\n\nAufwand für Raumplanung im Verhältnis zum \nGesamtaufwand der Stadt \n\n\nDirektkosten\n\n\nGemeinkosten\n\n\nGesamtaufwand Rest\n\n\nAufwand für Raumplanung wird finanziert \ndurch... \n\n\nEntgelte \n\n\nNettokosten zu Lasten \nSteuerzahler \n\n\n65\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\nF1 Bau \n\n\nGrundauftrag \n\n\nBaugesuche und Anfragen sind gemäss der jeweils gültigen planungs- und baurechtlichen Gesetzgebung unter Berücksichtigung der \n\n\nrelevanten Verordnungen innerhalb der gesetzlichen Fristen zu bearbeiten. Besteht in der Beurteilung von Baugesuchen Interpreta-\n\n\ntionsspielraum, ist zusammen mit den zuständigen Behörden eine verbindliche Praxis festzulegen.  \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Die dem formellen Baubewilligungsverfahren vorgelagerte Beratungstätigkeit beansprucht zunehmend mehr Zeit. Die Unterla-\n\n\ngen der Gesuchsteller sind vermehrt unvollständig und mangelhaft. Zudem nehmen Anfragen zu planungs- und baurechtlichen \n\n\nFragen kontinuierlich zu.  \n\n\n Die Anzahl der bearbeiteten Baugesuche und Vorprüfungen zeigt in den letzten Jahren ein schwankendes Bild zwischen 240 \n\n\nund 270 Geschäften. \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\nBezeichnung R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nBauliche Dichte (gebautes Gebäudevolumen in m3/ha überbaute Bauzone) 18'517 18'717 18'917 \n\n\nÜberbauungsgrad (überbaute Bauzone in Prozent der Bauzone) 95.1 95.1 94.1 \n\n\nAusbaugrad (gebaute Geschossfläche in Prozent der zulässigen Geschossfläche) 84.2 85.2 86.2 \n\n\nEingegangene Baugesuche 125 140 140 \n\n\nEingegangene Rekurse 4 4 4 \n\n\n \n  \n\n\n66\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1 Einhalten von gesetzlich vorgegebenen Fristen und Gestaltungsrichtlinien im baurechtlichen Bereich. Die Prüfungsauf-\n\n\nwendungen werden wirtschaftlich erbracht. Die Entscheide sollen so begründet werden, dass möglichst wenige Entscheide \n\n\nangefochten werden.  \n\n\n   \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nLeistungen R 15 B 16 B 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nBeratungen und Auskünfte in Stunden 2'846 1'500 2'000    +40'000 \n\n\nBearbeitete Baugesuche und Vorprüfungen 186 270 210    -20'000 \n\n\nBearbeitete Rekurse in Prozent 3 2 2      \n\n\nRohbau-, Bauabnahmen und Bezugsbewilligungen 93 65 85      \n\n\n        Kommentar \n\n\n \n\n\nBeratungen und Auskünfte in Stunden \n\n\nAufgrund vermehrter Voranfragen und Bauberatungen sowie komplexerer Fragestellungen wird mit einem steigenden Stundenauf-\n\n\nwand gerechnet. \n\n\n \n\n\nBearbeitete Baugesuche und Vorprüfungen \n\n\nDie Anzahl bearbeiteter Baugesuche und Vorprüfungen ist angesichts der nicht steuerbaren Gesuchseingaben schwankend. \n\n\n \n\n\nRohbau-, Bauabnahmen und Bezugsbewilligungen \n\n\nDie interne Besetzung des Aufgabenbereichs Baukontrolle/Feuerpolizei ermöglicht eine gesetzeskonforme Kontrolltätigkeit mit \n\n\nAugenmass. Zudem führen vermehrte Beanstandungen zu einem erhöhten Kontrollaufwand vor Ort. \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nZ1: Einhalten von Bearbeitungsfristen I Baugesuche/ Entscheide (mindestens) 100 98 98 \n\n\nZ1: Einhalten von Bearbeitungsfristen II Baukontrollen/ Abnahmen 98 100 98 \n\n\nZ1: Rechtsgleichheit Gutgeheissene Rekurse (höchstens) in Prozent 0 20 20 \n\n\nZ1: Aufwertung Stadtbild \nAnzahl angeordneter Überarbeitungen aufgrund der \nGestaltungsaspekte durch die Bewilligungsbehörde \n\n\n(höchstens) in Prozent \n\n\n0 0 35 \n\n\nZ1: Wirtschaftlichkeit der Prüfungsaufwendungen Kostendeckungsgrad (in Prozent) 34 55 55 \n\n\n      Kommentar \n\n\n \n\n\nAufwertung Stadtbild \n\n\nNeu sollen im Vorfeld der Baugesucheingabe nebst planungs-, baurechtlichen und verfahrenstechnischen Belange auch gestalterische \n\n\nAspekte besprochen und überprüft werden, um damit die Aufwertung des Stadtbildes zu begünstigen. \n\n\n \n\n\n  \n\n\n67\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\nF2 Planung \n\n\nGrundauftrag \n\n\nIn der Planung werden die räumliche Stadtentwicklung koordiniert und Rahmenbedingungen geschaffen, die die städtebauliche \n\n\nQualität und wirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeiten gleichwertig berücksichtigen. Dazu werden Planungsprozesse und -\n\n\ninstrumente der Aufgabe angemessen und phasengerecht eingesetzt. \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Mit dem Primat der Innenentwicklung, dem die Mehrheit der Bevölkerung in verschiedenen nationalen und kantonalen Ab-\n\n\nstimmungen (Kulturlandinitiative 2012, Revision Raumplanungsgesetz 2013) zugestimmt hat, konzentriert sich die Stadtent-\n\n\nwicklung auf das bestehende Siedlungsgebiet. Planungen im bestehenden Siedlungsgebiet erfordern in erhöhtem Masse eine In-\n\n\nteressenabwägung unter Einbezug der betroffenen Akteure.  \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\nBezeichnung R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nBauliche Dichte (gebautes Gebäudevolumen in m3/ha überbaute Bauzone) 18'517 18'717 18'917 \n\n\nÜberbauungsgrad (überbaute Bauzone in Prozent der Bauzone) 95.1 95.1 94.1 \n\n\nAusbaugrad (gebaute Geschossfläche in Prozent der zulässigen Geschossfläche) 84.2 85.2 86.2 \n\n\n \n  \n\n\n68\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1 Richt- und Nutzungspläne sowie weitere Planungsinstrumente (Gestaltungspläne, Sonderbauvorschriften etc.) sind \n\n\neffizient vorzubereiten. \n\n\n Z2 Förderung von kooperativen Planungsprozessen mit Privaten in Bezug auf die strategische Stadtentwicklung \n\n\n  \n\n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nLeistungen R 15 B 16 B 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nBeratungen und Auskünfte in Stunden 208 400 250    -20'000 \n\n\nAnzahl bearbeitete Vernehmlassungen 0 0 8      \n\n\nStadtentwicklung in Stunden 0 0 150    +20'000 \n\n\n        Kommentar \n\n\n \n\n\nBeratungen und Auskünfte in Stunden \n\n\nDie Aufwendungen für Beratungen im Bereich Planung werden neu aufgeteilt und für übergeordnete Fragestellungen ohne konkrete \n\n\nPlanungsvorhaben (Richt-, Nutzungs-, Sondernutzungsplanungen u. a.) unter Stadtentwicklung geführt (s. Stadtentwicklung in Stun-\n\n\nden). \n\n\n \n\n\nAnzahl bearbeitete Vernehmlassungen \n\n\nNeu werden die Stellungnahmen zu relevanten Gesetzes-, Verordnungs- und Planungsvorhaben, die die Stadt Adliswil betreffen, \n\n\nausgewiesen. \n\n\n \n\n\nStadtentwicklung in Stunden \n\n\nNeu werden die Aufwendungen für übergeordnete Fragestellungen ohne konkrete Planungsvorhaben (Richt-, Nutzungs-, Son-\n\n\ndernutzungsplanungen u. a.) separat unter Stadtentwicklung geführt. \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nZ1: Effiziente Bearbeitungszeit \nAnzahl Monate von der Einleitung bis zum Antrag an \ndie Festsetzungsbehörden (höchstens) \n\n\n0 8 8 \n\n\nZ2: Förderung von Kooperationen Anzahl laufende Planungsprozesse 0 0 3 \n\n\n      Kommentar \n\n\n \n\n\nFörderung von Kooperationen \n\n\nDas Primat der Innenentwicklung in der Raumplanung, d. h. die Entwicklung genutzter Gebiete, erfordert aufgrund der Vielfalt der \n\n\nBedürfnisse und Interessen sowie der Eigentümerstrukturen vermehrt kooperative Planungsprozesse. In diesem Zusammenhang \n\n\nwerden neu vermehrt kooperative Planungsprozesse angestrebt. \n\n\n  \n\n\n69\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Raumplanung \n\n\nGlobalbudget der Produktgruppe (Mio. CHF) Nettokosten der einzelnen Produkte (Mio. CHF) \n\n\n \n\n\n \n\n\nNettokosten der Produkte \n\n\n \n\n\n  R 15 B 16 B 17 ∆ zu B 16 \n\n\nF1 Bau 569'190 497'927 368'766   -25.9% \n\n\nF2 Planung 336'091 487'721 564'179   15.7% \n\n\nNettokosten der Produkte 905'281 985'648 932'945   -5.3% \n\n\nZusatzinformationen zur Produktgruppe \n\n\n \n\n\n  R 15 B 16 B 17 ∆ zu B 16 \n\n\nKosten 1'204'373 1'438'648 1'337'945   -7.0% \n\n\nPersonalaufwand 438'535 731'178 672'840   -8.0% \n\n\nSachaufwand 301'554 194'000 161'000   -17.0% \n\n\nBetriebs- und Defizitbeiträge 77'743 68'700 72'500   5.5% \n\n\nInterne Verrechnungen 48'767 100'000 105'000   5.0% \n\n\nDirekte Kosten 866'598 1'093'878 1'011'340   -7.5% \n\n\nGemeinkosten 337'775 344'770 326'605   -5.3% \n\n\nErlöse -299'092 -453'000 -405'000   -10.6% \n\n\nEntgelte -299'092 -433'000 -405'000   -6.5% \n\n\nInterne Verrechnungen 0 -20'000 0   -100.0% \n\n\nNettokosten 905'281 985'648 932'945   -5.3% \n\n\nKostendeckungsgrad 24.8% 31.5% 30.3%     \n\n\n      Kommentar \n\n\n \n\n\nF1 Bau \n\n\nDer Verteilung der Lohnkosten auf die einzelnen Kostenstellen wurde aufgrund der effektiven Zeiterfassung in der Vorperiode zu \n\n\nLasten des Produkts F2 Planung angepasst. Zudem wurde der Verteilschlüssel der Umlagen angesichts der zunehmenden Planungs-\n\n\naufgaben zu Lasten des Produkts F2 Planung bereinigt. Dank der eingearbeiteten Mitarbeiter konnten die Dienstleistungen Dritter \n\n\nreduziert werden. \n\n\n0.85 0.9 0.95 1\n\n\nB 17\n\n\nB 16\n\n\nR 15\n\n\n0 0.5 1 1.5\n\n\nB 17\n\n\nB 16\n\n\nR 15\n\n\nF1 Bau F2 Planung\n\n\n70\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nF2 Planung \n\n\nDer Verteilung der Lohnkosten auf die einzelnen Kostenstellen wurde aufgrund der effektiven Zeiterfassung in der Vorperiode zu \n\n\nLasten des Produkts F2 Planung angepasst. Zudem wurde der Verteilschlüssel der Umlagen angesichts der zunehmenden Planungs-\n\n\naufgaben zu Lasten des Produkts F2 Planung bereinigt. \n\n\n \n\n\nKosten Sachaufwand \n\n\nDie Sachaufwendungen konnten insbesondere im Baubewilligungsbereich (Bauberatungen/-entscheide/-kontrollen 20‘000 Franken, \n\n\nFeuerpolizei 25‘000 Franken) und für Rechtsberatungen aufgrund der eingearbeiteten Mitarbeiter reduziert werden. \n\n\n \n\n\nErlöse Interne Verrechnung \n\n\nDie interne Gutschrift von 20‘000 Franken für Personalaufwendungen der Abwasserbeseitigung und Wasserwerke werden neu \n\n\nmittels Umlagen verrechnet. \n\n\n71\n\n\n\n\n\n\n\n72\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nG Verkehr \n\n\nProduktliste G1 Öffentlicher Verkehr \n\n\nG2 Verkehrsnetz \n\n\n \n\n\n \n\n\nIm Produkt Öffentlicher Verkehr werden in Zusammenarbeit mit ZVV, VBZ und SZU Leistungen in den Bereichen Konzept- und \n\n\nAngebotsentwicklung zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlich vertretbaren ÖV-Angebotes erbracht. Im \n\n\nWeiteren wird für den Unterhalt der notwendigen Infrastruktur (Verkehrsachsen, Haltestellen, Wartehallen) gesorgt. Das Pro-\n\n\ndukt Verkehrsnetz beinhaltet die Erstellung sowie den baulichen und betrieblichen Unterhalt der gesamten Verkehrsinfrastruktur \n\n\n(Strassen, Trottoirs, Plätze, Natur- und Wanderwege, Brücken, Unterführungen, Passerellen, Liftanlagen) zur Werterhaltung und \n\n\nzur Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Ergänzend werden Dienstleistungen für Dritte erbracht, wie Tiefbauarbeiten für die \n\n\nGas- und Wasserversorgung bei Rohrbrüchen, den betrieblichen Unterhalt an Gewässern und Sandfängen, die Stadtentwässerung \n\n\nsowie für Schulen und weitere Liegenschaften. \n\n\nPGV: Herr Jürg Geissmann \n\n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2017 \n\n\nNeuer Bushof Florastrasse: Für den neuen Bushof mit Tiefgarage an der Florastrasse wird ein Bauprojekt ausgearbeitet und im \n\n\nLaufe der Legislaturperiode umgesetzt. Die künftige Verkehrsführung soll auf die verschiedenen Verkehrsteilnehmenden abge-\n\n\nstimmt sein und den Vorgaben an Fussgängersicherheit und Hindernisfreiheit entsprechen. \n\n\nStadtrat: Herr Patrick Stutz \n\n\n  \n\n\nStrategische Projekte / Legislaturziele \n\n\n \n\n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\n\nEntwicklung Adliswil \n\n\nNord (Infrastruktur) \n\n\nAdliswil Nord wird stufenweise weiterentwickelt. Im Gebiet Dietlimoos-Moos \n\n\nwerden die Arbeiten für die künftige Überbauung sowie die Projektierung der \n\n\nstädtischen Infrastruktur abgeschlossen. \n\n\nnicht auf Kurs (Start \n\n\ndurch Kulturlandini-\n\n\ntiative blockiert) \n\n\nUmgestaltung Sihl-\n\n\ntalstrasse \n\n\nDie als Umfahrungsstrasse konzipierte Sihltalstrasse soll entsprechend dem heuti-\n\n\ngen urbanen Anspruch neu gestaltet und saniert werden.  \n\n\nauf Kurs (bis Jahr \n\n\n2019) \n\n\n     \n\n\n96.1% \n\n\nAufwand für Verkehr im Verhältnis zum \nGesamtaufwand der Stadt \n\n\nDirektkosten\n\n\nGemeinkosten\n\n\nGesamtaufwand Rest\n\n\nAufwand für Verkehr wird finanziert durch... \n\n\nEntgelte \n\n\nNettokosten zu Lasten \nSteuerzahler \n\n\n73\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nG1 Öffentlicher Verkehr \n\n\nGrundauftrag \n\n\nErfassen der Bedürfnisse der Stadt Adliswil und Mitarbeit bei der Konzept- und Angebotsentwicklung in Zusammenarbeit mit ZVV, \n\n\nVBZ und SZU, zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlich vertretbaren ÖV-Angebotes. Bereitstellen und Unter-\n\n\nhalt der notwendigen Infrastruktur (Verkehrsachsen, Haltestellen, Wartehallen). \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Infolge der zunehmenden Bevölkerungszahl und der Ausweitung der bebauten Gebiete steigt die Anzahl der ÖV-Benutzer.  \n\n\n Mit der Neuerschliessung städtischer Gebiete und der damit erweiterten ÖV-Infrastruktur steigt der Aufwand für den betrieb-\n\n\nlichen Unterhalt. \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\nBezeichnung R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nAnzahl ÖV-Verbindungen (VBZ, SZU, LAF) 11 11 11 \n\n\nAnzahl Haltestellen 45 45 45 \n\n\nAnzahl Wartehallen 12 12 12 \n\n\n \n  \n\n\n74\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1 Das Angebot des öffentlichen Verkehrs wird nachfrageorientiert, nach wirtschaftlichen Aspekten sowie gemäss den \n\n\nInteressen der Stadt Adliswil weiterentwickelt respektive konsolidiert.  \n\n\n   \n\n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nLeistungen R 15 B 16 B 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nBetrieblicher Unterhalt der Haltestellen (in CHF) 45 45 45      \n\n\nAnzahl Verbindungen 11 11 11      \n\n\n         \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nZ1: Effektivität, Fahrgastzahlen (S4, SN4, LAF, 151, \n152, 153, 156, 162, 184, 185, N12) \n\n\nAnzahl Einsteiger auf Gemeindegebiet (Mio.) 3.6 3.2 3.8 \n\n\nZ1: Wirtschaftlichkeit Aufwand pro Einsteiger (CHF) 0 0 0.32 \n\n\nZ1: Interessenvertretung \nAnwesenheit der Adliswiler Delegierten in relevan-\nten Gremien (neu) \n\n\n0 0 ≤ 2 \n\n\n      Kommentar \n\n\nDie Wirtschaftlichkeit ist ein neuer Indikator. In der Rechnung 2013 lag er noch bei rund 0,4 Franken. Mit zunehmender Anzahl \n\n\nÖV-Benutzer ist dieser abnehmend. \n\n\n  \n\n\n75\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nG2 Verkehrsnetz \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDer Grundauftrag umfasst die Erstellung sowie den baulichen und betrieblichen Unterhalt der gesamten Verkehrsinfrastruktur \n\n\n(Strassen, Trottoirs, Plätze, Natur- und Wanderwege, Brücken, Unterführungen, Passerellen, Liftanlagen) zur Werterhaltung und \n\n\nzur Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Dienstleistungen für Dritte, wie Tiefbauarbeiten für die Gas- und Wasserversorgung \n\n\nbei Rohrbrüchen sowie betrieblicher Unterhalt an Gewässern, Sandfängen, Stadtentwässerung, Schulen und weiteren Liegenschaf-\n\n\nten sind in diesem Produkt enthalten. \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Viele ältere Strassen sind in einem schlechten baulichen Zustand und entsprechen nicht mehr den aktuellen Normen bezüglich \n\n\nAufbau des Strassenkörpers. Sie werden jedoch zunehmend durch immer schwerere LKW befahren. Entsprechend steigt der \n\n\nSanierungsbedarf.  \n\n\n Die Sanierung der Strassen mit ebenfalls sanierungsbedürftigen Werkleitungen führen zu Synergiegewinnen. \n\n\n Zunehmend längere Fahrzeuge des ÖV erfordern bauliche Anpassungen der Strassenführung und der Anordnung von Parkfel-\n\n\ndern. \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\nBezeichnung R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nStrassen, Trottoirs, Fuss- und Wanderwege (km) 95 95 95 \n\n\nWiederbeschaffungswert der Strassen und Wege (Mio. CHF) 137 137 137 \n\n\nAnzahl Brücken und Unterführungen 26 26 26 \n\n\nWiederbeschaffungswert der Kunstbauten (Mio. CHF) 27.5 27.5 27.5 \n\n\nFlächen der Plätze (m2) 0 7'462 7'462 \n\n\nWiederbeschaffungswert der Flächen und Plätze (Mio. CHF) 0 3.5 3.5 \n\n\n \n  \n\n\n76\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1 Nachhaltige und kosteneffiziente Werterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen zum Erhalt von Sicherheit, Nutzbar-\n\n\nkeit und Mobilität \n\n\n  \n\n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nLeistungen R 15 B 16 B 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nBaulicher und betrieblicher Unterhalt der Strassen und Wege (km) 95 95 95      \n\n\nBaulicher und betrieblicher Unterhalt der Kunstbauten (Anzahl) 26 26 26      \n\n\nBaulicher und betrieblicher Unterhalt der Plätze (m2) 7'462 7'462 7'462      \n\n\nDienstleistungen für Dritte (Ressourceneinsatz in Prozent) 20 19 20      \n\n\n         \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nZ1: Werterhaltung der Verkehrsflächen * \nWerterhaltungsmassnahmen in Prozent des Anlage-\nwertes (Jahresdurchschnitt über 10 Jahre) \n\n\n0.7 2 2 \n\n\nZ1: Kosten betrieblicher Unterhalt der Verkehrsflä-\nchen ** \n\n\nWinterdienst, Reinigung, örtliche Kleinreparaturen, \nOberflächenbehandlung (CHF pro m2) \n\n\n5 5 5 \n\n\n      Kommentar \n\n\n* Ø Jährlich sanierungsbedürftiger Wertverlust der Verkehrsflächen nach „Grundmodell Werterhaltung“. Allgemein gültige Berech-\n\n\nnungsgrundlage, wonach der Wertverlust durch Alterung langfristig im Gleichgewicht mit den realisierten Erhaltungsmassnahmen \n\n\nsein muss. \n\n\n** Ø Im Vergleich von 9 Schweizer Städten im 5-jährigen Mittel \n\n\n  \n\n\n77\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Verkehr \n\n\nGlobalbudget der Produktgruppe (Mio. CHF) Nettokosten der einzelnen Produkte (Mio. CHF) \n\n\n \n\n\n \n\n\nNettokosten der Produkte \n\n\n \n\n\n  R 15 B 16 B 17 ∆ zu B 16 \n\n\nG1 Öffentlicher Verkehr 1'187'769 1'396'544 1'404'223   0.6% \n\n\nG2 Verkehrsnetz 6'511'209 5'120'252 3'810'520   -25.6% \n\n\nNettokosten der Produkte 7'698'978 6'516'796 5'214'743   -20.0% \n\n\nZusatzinformationen zur Produktgruppe \n\n\n \n\n\n  R 15 B 16 B 17 ∆ zu B 16 \n\n\nKosten 7'882'661 6'746'796 5'439'743   -19.4% \n\n\nPersonalaufwand 812'712 918'896 918'840   0.0% \n\n\nSachaufwand 766'998 866'800 856'800   -1.2% \n\n\nBetriebs- und Defizitbeiträge 1'079'826 1'260'000 1'290'000   2.4% \n\n\nInterne Verrechnungen 4'859'547 3'509'000 2'240'000   -36.2% \n\n\nDirekte Kosten 7'519'084 6'554'696 5'305'640   -19.1% \n\n\nGemeinkosten 363'577 192'100 134'103   -30.2% \n\n\nErlöse -183'683 -230'000 -225'000   -2.2% \n\n\nEntgelte -183'683 -230'000 -225'000   -2.2% \n\n\nNettokosten 7'698'978 6'516'796 5'214'743   -20.0% \n\n\nKostendeckungsgrad 2.3% 3.4% 4.1%     \n\n\n      Kommentar \n\n\n \n\n\nG2 Verkehrsnetz \n\n\nDie geringeren Kosten resultieren im Wesentlichen aus den tieferen Abschreibungen von rund 1‘285‘000 Franken. Dies, weil sich \n\n\ndie Ausführung einiger Projekte infolge aufwendiger Planung und Bewilligungsprozesse verzögert (z.B. Zürichstrasse). Die Zinsbelas-\n\n\ntung steigt um 15‘000 Franken. Anpassungen bei Dienstleistungen für Dritte und Eigenleistungen für Investitionen, infolge grosser in \n\n\nPlanung oder Ausführung befindlichen Projekte, führen insgesamt zu rund 90‘000 Franken höheren Einnahmen. Die Einnahmen aus \n\n\nParkuhren etc. wurden rund 50‘000 Franken tiefer budgetiert, teilweise Anpassung an die Rechnung 2015.  \n\n\n0 2 4 6 8 10\n\n\nB 17\n\n\nB 16\n\n\nR 15\n\n\n0 2 4 6 8 10\n\n\nB 17\n\n\nB 16\n\n\nR 15\n\n\nG1 Öffentlicher Verkehr G2 Verkehrsnetz\n\n\n78\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\n \n\n\nInterne Verrechnungen \n\n\nDie Abweichung resultiert im Wesentlichen aus den Veränderungen bei den Zinsen und Abschreibungen von rund -1‘270’00 Fran-\n\n\nken. \n\n\n \n\n\nGemeinkosten \n\n\nMit den höheren Erträgen aus Eigenleistungen für Investitionen sinken die Gemeinkosten. \n\n\n \n\n\nKostendeckungsgrad \n\n\nDer verbesserte Kostendeckungsgrad entsteht im Wesentlichen durch die tieferen Abschreibungen. \n\n\n79\n\n\n\n\n\n\n\n80\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\nH Versorgung \n\n\nProduktliste H1 Wasser \n\n\nH2 Energie  \n\n\nH3 Stadtentwässerung \n\n\nH4 Abfall \n\n\n \n\n\n \n\n\nDie Stadt Adliswil erstellt und unterhält im Bereich Wasser ein Verteilnetz mit Reservoirs, Quellen, Grundwasser- und Stufen-\n\n\npumpwerken. Die Versorgungssicherheit wird zudem durch einen langfristigen Liefervertrag mit der Stadt Zürich gesichert. Die \n\n\nBetriebsführung wird von der Energie 360° AG Zürich (EGZ) wahrgenommen. Der bauliche Unterhalt ist bei der Stadt Adliswil \n\n\nangesiedelt. Im Bereich Energie werden konzeptionelle und planerische Leistungen erbracht für die Förderung und Umsetzung von \n\n\nProjekten mit ökologischer Ausrichtung, zur Entlastung der Umwelt und/ oder mit ökonomischer Zielsetzung (ARA-\n\n\nAbwärmenutzung, Erhalt Energiestadt-Label, Energiebuchhaltung, Energieberatung, Öffentlichkeitsarbeit). Die Stadtentwässerung \n\n\ngewährleistet die Ableitung von Schmutzwasser und Meteorwasser nach Massgabe des Generellen Entwässerungsprojektes (GEP). \n\n\nZu diesem Zweck werden ein Kanalnetz und diverse Schmutzwasserrückhaltebecken baulich und betrieblich unterhalten sowie \n\n\nnach Bedarf ausgebaut. Im Weiteren umfasst das Produkt Stadtentwässerung Leistungen für den Hochwasserschutz (strategische \n\n\nund konzeptionelle Planung, Gefahrenkarte, Massnahmenplanung und deren Umsetzung). Die Abfallbewirtschaftung beinhaltet die \n\n\nKoordination mit externen Leistungserbringern und dem Zweckverband für Abfallverwertung im Bezirk Horgen. \n\n\nPGV: Herr Jürg Geissmann \n\n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2017 \n\n\nDie Versorgungssicherheit beim Trinkwasser ist eine der wesentlichen Prioritäten des Stadtrates. Um diese weiterhin gewährleis-\n\n\nten zu können, wird die Infrastruktur (Quellen, Pumpwerke, Reservoire, Leitungsnetz, Steuerung) kontinuierlich erneuert. Das \n\n\nReservoir Rellsten ist sanierungsbedürftig und soll durch einen Neubau ersetzt werden. Aktuell steht die Projektierung vor dem \n\n\nAbschluss. Die Ausführung ist ab diesem Jahr geplant. \n\n\nStadtrat: Herr Patrick Stutz \n\n\n \n\n\nStrategische Projekte / Legislaturziele \n\n\n \n\n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\n\nReservoir Rellsten Neubau auf Kurs (bis 2017) \n\n\nAnschluss MSA an \n\n\nWasserversorgung \n\n\nErneuerung der Hauptleitung im Gebiet MSA und Anschluss an die obere Druck-\n\n\nzone. \nauf Kurs (bis 2018) \n\n\nSanierung der Ver-\n\n\nsorgungsleitung in \n\n\nder Sihlstrasse \n\n\nErneuerung der Hauptleitung und Realisierung des Ringschlusses zu Erhöhung der \n\n\nVersorgungssicherheit \nauf Kurs (bis 2018) \n\n\n     \n\n\n93.1% \n\n\nAufwand für Versorgung im Verhältnis zum \nGesamtaufwand der Stadt \n\n\nDirektkosten\n\n\nGemeinkosten\n\n\nGesamtaufwand Rest\n\n\n81\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\nH1 Wasser \n\n\nGrundauftrag \n\n\nGewährleisten der Versorgungssicherheit für Trinkwasser. Erstellen und Unterhalten der erforderlichen Infrastruktur (Reservoire, \n\n\nVerteilnetz, Steuerung, Quellen, Grundwasser- und Stufenpumpwerke).  \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Leitungen aus den 1960er und 1970er Jahren müssen zum Teil infolge Korrosion bereits vor dem Erreichen der erwarteten \n\n\nLebensdauer von über 70 Jahren ersetzt werden.  \n\n\n Der durchschnittliche Trinkwasserverbrauch nimmt kontinuierlich ab. Gleichzeitig verteuert sich die Infrastruktur infolge \n\n\nvorzeitigem Sanierungsbedarf des Leitungsnetzes (siehe oben). \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\nBezeichnung R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nTrinkwassermenge (Mio. m3) 1.4 1.4 1.4 \n\n\nLänge Hauptleitung (km) 62.7 65 63 \n\n\nAnzahl Rohrbrüche Hauptleitung 20 20 ≤ 20 \n\n\nLänge Hauszuleitungen (km) 40.2 40 40.2 \n\n\nAnzahl Rohrbrüche Hauszuleitung 10 10 ≤ 10 \n\n\n \n  \n\n\n82\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1 Sicherstellen der Versorgung der Stadt mit hygienisch einwandfreiem Wasser zu Trink- und Feuerlöschzwecken in \n\n\nausreichender Menge und zu wirtschaftlichen Konditionen  \n\n\n   \n\n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nLeistungen R 15 B 16 B 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nProduktion Trinkwasser (Mio. m3) 1.4 1.4 1.4      \n\n\nBetrieblicher und baulicher Unterhalt der Hauptleitung (km) 62.7 65 63      \n\n\nReparatur der Rohrbrüche Hauptleitung (Anzahl) 20 20 ≤ 20      \n\n\nBetrieblicher und baulicher Unterhalt der Hauszuleitungen (km) 40.2 40 40.2      \n\n\nReparatur der Rohrbrüche Hauszuleitungen (Anzahl) 10 10 ≤ 10      \n\n\nUnterhalt der Hydranten (Anzahl) 535 535 540      \n\n\nBetrieblicher und baulicher Unterhalt der Reservoire (Anzahl) 5 5 5      \n\n\n        Kommentar \n\n\n \n\n\nProduktion Trinkwasser \n\n\nDie Leistung wird sich im Laufe der Jahre infolge neuerschlossener Stadtgebiete erhöhen. \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nZ1: Versorgungssicherheit \nLeitungsersatz in Prozent des gesamten Leitungsnet-\nzes (Jahresdurchschnitt der letzten 10 Jahre) \n\n\n1.4 ≥ 1.5 ≥ 1.5 \n\n\nZ1: Tarifgestaltung \nIm Vergleich mit anderen Gemeinden (Bezirk Hor-\n\n\ngen/Zürich = 100%) \n93.4 ≤ 100 ≤ 100 \n\n\nZ1: Wirtschaftlichkeit \nKostendeckungsgrad in Prozent (Jahresdurchschnitt \nder letzten 10 Jahre) \n\n\n97.1 ≥ 100 ≥ 100 \n\n\nZ1: Interventionszeit \nInterventionszeit innerhalb 45 Minuten bei Unter-\nbruch in der Trinkwasserversorgung infolge eines \n\n\nRohrbruchs in Prozent \n\n\n92.9 ≥ 90 ≥ 90 \n\n\n      Kommentar \n\n\nTarifgestaltung: letzte Erhebung 2012. Die Gebühren werden voraussichtlich erhöht. Das führt zu einem Angleich der Kosten an die \n\n\nBezirksgemeinden und einer Verbesserung des Kostendeckungsgrades. \n\n\n  \n\n\n83\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\nH2 Energie  \n\n\nGrundauftrag \n\n\nErbringen von konzeptionellen und planerischen Leistungen für die Förderung und Umsetzung von Projekten mit ökologischer \n\n\nAusrichtung, zur Entlastung der Umwelt und/oder mit ökonomischer Zielsetzung (ARA-Abwärmenutzung, Erhalt Energiestadt-\n\n\nLabel, Energiebuchhaltung, Energieberatung, Öffentlichkeitsarbeit) \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Erhöhtes Umweltbewusstsein der Bevölkerung fördert die effektivere Umsetzung von energiepolitischen Massnahmen.  \n\n\n Ökologische Notwendigkeit zur Begrenzung der Klimaerwärmung erfordert die Weiterführung CO2-reduzierender Massnah-\n\n\nmen. \n\n\n Fördermassnahmen von Bund und Kanton verändern sich stetig und hemmen so langfristige Investitionen (bspw. Einspeisever-\n\n\ngütung). \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\nBezeichnung R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nGebäudeflächen Minergie (in m2) 184'500 0 189'000 \n\n\nAnzahl Erdsonden 60 0 75 \n\n\n \n  \n\n\n84\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1 Erhalt des Labels Energiestadt für die Stadt Adliswil \n\n\n  \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nLeistungen R 15 B 16 B 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nVeranstaltungen und Aktionen (Anzahl) 2 3 ≥ 3      \n\n\nInformationsmaterial an Haushalte (Anzahl) 0 0 ≥ 2      \n\n\n         \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nZ1: Label Energiestadt \nBestehen Reaudit mit einer Bewertung von min. 70 % \n(max. mögliches Ergebnis 100 %) \n\n\n0 0 70 \n\n\nZ1: Information und Kommunikation \nAnzahl Veranstaltungen und Aktionen zugunsten \n\n\nenergiebewussten Verhaltens \n3 3 3 \n\n\n      Kommentar \n\n\nLabel Energiestadt: Im Jahre 2013 wurden 63 % der möglichen Punkte erreicht. Reaudit alle 4 Jahre. \n\n\n  \n\n\n85\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\nH3 Stadtentwässerung \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDas Produkt umfasst das Gewährleisten der Ableitung von Schmutzwasser und Meteorwasser nach Massgabe des Generellen Ent-\n\n\nwässerungsprojektes (GEP) sowie die Kontrollverantwortung für private Hausanschlüsse (GAL). \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Erhöhung der gesetzlichen Anforderungen an die Reinigungsleistung der ARA verteuert die Kosten. \n\n\n Die Abwassermenge pro Einwohner nimmt ab, womit sich die spezifischen Kosten pro m3 zu entsorgenden Abwassers erhö-\n\n\nhen. \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\nBezeichnung R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nAbwassermenge (Mio. m3) 1.4 1.4 1.4 \n\n\nLänge der Hauptkanäle (km) 78 78 78 \n\n\nAnzahl Sandfänge 24 24 24 \n\n\n \n  \n\n\n86\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1  Sicherstellen der Stadtentwässerung nach Vorgabe des GEP (Generelles Entwässerungs-Projekt) und zu wirtschaftli-\n\n\nchen Konditionen. Minimieren der Risiken einer Gefährdung von Gewässern und Grundwasservorkommen durch \n\n\nSchmutzwasser sowie Minimieren der Schadenfälle infolge Hochwasserereignissen. \n\n\n  \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nLeistungen R 15 B 16 B 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nBetrieblicher und baulicher Unterhalt der öffentlichen Kanalisation (km) 78 78 78      \n\n\nBetrieblicher und baulicher Unterhalt der Verbandskanäle ARA-Sihltal \n\n\n(km) \n0 0 5.4      \n\n\nBetrieblicher und baulicher Unterhalt der Rückhaltebecken (Anzahl) 2 2 2      \n\n\nBetrieblicher und baulicher Unterhalt der Sandfänge (Anzahl) 24 24 24      \n\n\nBaulicher Unterhalt der Bachläufe / Vorfluter (km) 27.2 27.2 27.2      \n\n\nDiverse Massnahmen für den Hochwasserschutz (Anzahl) 0 0 4      \n\n\n         \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nZ1: Entsorgungssicherheit \nLeitungsersatz in Prozent des gesamten Kanalnetzes \n(Jahresdurchschnitt der letzten 10 Jahre) \n\n\n1.5 ≥ 1.5 ≥ 1.5 \n\n\nZ1: Tarifgestaltung \nIm Vergleich mit anderen Gemeinden (Bezirk Hor-\ngen/Zürich = 100%) \n\n\n75.4 ≤ 100 ≤ 100 \n\n\nZ1: Kostendeckung \nKostendeckungsgrad in Prozent (Jahresdurchschnitt \nder letzten 10 Jahre) \n\n\n95.8 ≥ 100 ≤ 100 \n\n\n      Kommentar \n\n\nTarifgestaltung. letzte Erhebung 2012. Die Gebühren werden voraussichtlich erhöht. Das führt zu einem Angleich der Kosten an die \n\n\nBezirksgemeinden und einer Verbesserung des Kostendeckungsgrades. \n\n\n  \n\n\n87\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\nH4 Abfall \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDer durch die Wohnbevölkerung und durch die Gewerbebetriebe in Adliswil anfallende Abfall ist auf umweltgerechte und wirt-\n\n\nschaftliche Weise zu entsorgen oder wiederzuverwerten. Dazu werden bedarfsgerechte Möglichkeiten zur Abfallentsorgung ange-\n\n\nboten und betrieben. Es werden in Zusammenarbeit mit externen Leistungserbringern, insbesondere dem Zweckverband für Ab-\n\n\nfallverwertung im Bezirk Horgen, die Kehrichtabfuhr und Separatsammlungen organisiert sowie Neben- und Hauptsammelstellen \n\n\nbetrieben. \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Auf den 1. Januar 2016 ist die Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (VVEA) in Kraft getreten. \n\n\nDiese ersetzt die bisherige Technische Verordnung über Abfälle (TVA). Die neue Verordnung soll dazu beitragen, die natürli-\n\n\nchen Ressourcen zu schonen. Die Abfallwirtschaft soll sich zur Kreislaufwirtschaft entwickeln. Zu den wichtigsten Neuerungen \n\n\nder VVEA gehört eine klare Priorisierung der stofflichen gegenüber der energetischen Verwertung. Biogene Abfälle wie bei-\n\n\nspielweise Lebensmittel oder Holzabfälle sollen nicht mehr verbrannt werden, sondern rein stofflich oder durch Vergären \n\n\nverwertet werden. \n\n\n Die Hauptsammelstelle Tüfi ist eine der grösseren Entsorgungsstellen im direkten Umfeld der Stadt Adliswil und deshalb auch \n\n\nbei Einwohnerinnen und Einwohnern der Nachbargemeinden sehr beliebt, obwohl die Einrichtung ursprünglich nur für Adliswil \n\n\ngeplant war. Ein striktes Nutzungsverbot für Einlieferungen aus anderen Gemeindegebieten kann und soll aber nicht durchge-\n\n\nsetzt werden. In Teilbereichen können grössere Abfallmengen je nach Vergütungspreis sogar die Netto-Betriebskosten senken. \n\n\nDie Betriebsaufnahme einer ähnlich grossen Sammelstelle in der unmittelbaren Nachbarschaft von Adliswil ist heute nicht ab-\n\n\nsehbar. Im Gegenteil könnte die Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden geprüft werden. \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\nBezeichnung R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nRecyclingpreis (Einlieferung) Altmetall (CHF/t) 0 0 100 \n \n\n\nRecyclingpreis Vetrorecycling (Einlieferung) Grünglas (CHF/t) - Daneben je nach Einlieferungsmenge variable \n\n\nErstattung aus vorgezogenen Entsorgungsgebühren durch VetroSwiss \n0 0 0 \n\n\n \n\n\nRecyclingpreis Vetrorecycling (Einlieferung) Weissglas (CHF/t) - Daneben je nach Einlieferungsmenge variable \nErstattung aus vorgezogenen Entsorgungsgebühren durch VetroSwiss \n\n\n0 0 15 \n \n\n\nRecyclingpreis Vetrorecycling (Einlieferung) Braunglas (CHF/t) - Daneben je nach Einlieferungsmenge variable \nErstattung aus vorgezogenen Entsorgungsgebühren durch VetroSwiss \n\n\n0 0 15 \n \n\n\nRecyclingpreis (Einlieferung) Altpapier (CHF/t) 0 0 100 \n \n\n\nEinlieferpreis Verbrennungsabfall (CHF/t) 0 0 135 \n \n\n\nAnzahl bediente Sammelstellen (alle Fraktionen) in Nachbargemeinden (ausg. Stadt Zürich) 0 0 2 \n \n\n\n \n  \n\n\n88\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1 Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Möglichkeiten für die Abfallentsorgung und umweltgerechte sowie \n\n\neffiziente Bewirtschaftung der Abfälle. \n\n\n  \n\n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nLeistungen R 15 B 16 B 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nGesamtmenge Verbrennungsabfall (t) 4'166 4'100 4'100      \n\n\nVerbrennungsabfall pro Einwohner (kg) 221 225 222      \n\n\nAltpapier pro Einwohner (kg) 47 50 45      \n\n\nGrünabfuhr pro Einwohner (kg) 56 50 55      \n\n\nGlas pro Einwohner (kg) 29 30 30      \n\n\nKarton pro Einwohner (kg) 17 15 16      \n\n\nHäckseldienst (Anzahl Aufträge p.a.) 0 0 100      \n\n\n        Kommentar \n\n\nDie durch die kleinen Änderungen der Abfallmengen entstehenden Kosteneffekte sind vernachlässigbar, da diese auch von den \n\n\ntatsächlichen Entsorgungspreisen bzw. Vergütungen, welche ebenfalls kleine Änderungen erfahren können, beeinflusst werden. \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nZ1: Angebot Wertstoffsammelstellen \nEinzugsgebiet Sammelstelle (Anzahl  Einwohner \nmaximal) \n\n\n2'360 2'500 2'500 \n\n\nZ1: Bedarfsgerechtes und wirtschaftliches Angebot \nzur Abfallentsorgung I \n\n\nAnzahl Strafbefehle infolge illegaler Abfalldeponien \n(maximal pro Jahr) \n\n\n14 10 10 \n\n\nZ1: Bedarfsgerechtes und wirtschaftliches Angebot \nzur Abfallentsorgung II \n\n\nBegründete Reklamationen zur Abfallbewirtschaftung \n(maximal pro Jahr) \n\n\n5 6 6 \n\n\n       \n\n\n \n\n\n  \n\n\n89\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Versorgung \n\n\nGlobalbudget der Produktgruppe (Mio. CHF) Nettokosten der einzelnen Produkte (Mio. CHF) \n\n\n \n\n\n \n\n\nNettoerlös der Produkte \n\n\n \n\n\n  R 15 B 16 B 17 ∆ zu B 16 \n\n\nH1 Wasser -226'494 -473'900 186'700   -139.4% \n\n\nH2 Energie -293'655 -295'590 -301'568   2% \n\n\nH3 Stadtentwässerung 28'931 171'300 237'500   -38.7% \n\n\nH4 Abfall 0 0 -250'210  100% \n\n\nNettoerlös der Produkte -491'218 -598'190 -127'578   -78.7% \n\n\n \n\n\nZusatzinformationen zur Produktgruppe \n\n\n  R 15 B 16 B 17 ∆ zu B 16 \n\n\nKosten 6'090'965 7'398'810 9'529'022   28.8% \n\n\nPersonalaufwand 18'091 25'149 45'975   82.8% \n\n\nSachaufwand 2'480'166 2'445'000 3'257'000   33.2% \n\n\nAbschreibungen 0 1'000 1'000   0.0% \n\n\nEntschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen 28'722 24'000 41'000   70.8% \n\n\nBetriebs- und Defizitbeiträge 992'877 1'253'500 1'049'400   -16.3% \n\n\nInterne Verrechnungen 2'624'064 3'641'400 4'998'900   37.3% \n\n\nDirekte Kosten 6'143'920 7'390'049 9'393'275   27.1% \n\n\nGemeinkosten -52'955 8'761 135'747   1449.5% \n\n\nErlöse -6'582'184 -7'997'000 -9'656'600   20.8% \n\n\nVermögenserträge -31'080 -27'000 -27'000   0.0% \n\n\nEntgelte -6'015'769 -7'350'000 -8'994'000   22.4% \n\n\nAnteile und Beiträge ohne Zweckbindung -24'722 -15'000 -25'000   66.7% \n\n\nRückerstattungen von Gemeinwesen -75'097 -82'000 -82'000   0.0% \n\n\nBeiträge mit Zweckbindung -361'250 -380'000 -370'000   -2.6% \n\n\nInterne Verrechnungen -74'265 -143'000 -158'600   10.9% \n\n\n-0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0\n\n\nB 17\n\n\nB 16\n\n\nR 15\n\n\n-1 -0.5 0 0.5\n\n\nB 17\n\n\nB 16\n\n\nR 15\n\n\nH1 Wasser H2 Energie\n\n\nH3 Stadtentwässerung H4 Abfall\n\n\n90\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\nNettokosten -491'218 -598'190 -127'578   -78.7% \n\n\nKostendeckungsgrad 108.1% 108.1% 101.3%     \n\n\n      Kommentar \n\n\n \n\n\nH1 Wasser \n\n\nDie Nettoerlöse sinken im Wesentlichen entsprechend den höheren Abschreibungen und Zinsen, rund 660‘000 Franken, infolge \n\n\nden in Planung und Umsetzung befindlichen grossen Investitionsprojekten. \n\n\n \n\n\nH3 Stadtentwässerung \n\n\nDer geringere Nettoerlös resultiert hauptsächlich aus höheren Abschreibungen und geringeren Zinsen von insgesamt rund 230‘000 \n\n\nFranken sowie Minderkosten für die ARA Sihltal von rund 180‘000 Franken (siehe Betriebs- und Defizitbeiträge). \n\n\n \n\n\nH4 Abfall \n\n\nDieses Produkt wird erstmalig in der Versorgung budgetiert. Direkte Vergleiche zum letztjährigen Budget im Ressort Gesundheit \n\n\nUmwelt sind nicht möglich, auch bezüglich den Overheadkosten und Umlagen.  \n\n\n \n\n\nPersonalaufwand \n\n\nDie Abweichung resultiert aus neuen Leistungen des Unterhalt Tiefbau für die Kehrrichtabfuhr und die Sammelstelle Tüfi. \n\n\n \n\n\nSachaufwand \n\n\nZusätzlich kommt der Aufwand für das Abfallwesen hinzu, in der Höhe von rund 790‘000 Franken. \n\n\n \n\n\nEntschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen \n\n\nDiese Entschädigung an den Kanton für Sonderabfallentsorgung wird mit der Übernahme der Abfallentsorgung neu der Produkte-\n\n\ngruppe Versorgung belastet. \n\n\n \n\n\nBetriebs- und Defizitbeiträge \n\n\nDie Minderkosten für die ARA-Sihltal führen zu einer Kostensenkung. Dies infolge verschiedenster Kostenminderungen im Betrieb \n\n\nder ARA, wie z.B. geringere Materialaufwendungen aufgrund der Optimierung der Klärbeckenbelüftung oder geringere Reparatur-\n\n\naufwendungen, da voraussichtlich keine Pumpenrevision notwendig sein wird sowie Anpassungen an tatsächliche Aufwendungen der \n\n\nVorjahre. \n\n\n \n\n\nInterne Verrechnungen \n\n\nVeränderungen bei Abschreibungen und Zinsen bei den Produkten führen gesamthaft zu rund 940‘000 Franken höheren internen \n\n\nVerrechnungen. Zudem werden für das Abfallwesen u.a. neu Leistungen vom Unterhalt Tiefbau und Planung Werke intern verrech-\n\n\nnet, in der Höhe von rund 390‘000 Franken.  \n\n\n \n\n\nEntgelte \n\n\nDie Einnahmen aus dem Abfallwesen in der Höhe von insgesamt rund 1‘590‘000 Franken führen zu den höheren Gesamteinnahmen. \n\n\n \n\n\nKostendeckungsgrad \n\n\nPrimär die höheren Abschreibungen bei der Wasserversorgung und Stadtentwässerung führen zu einer Reduktion des Kostende-\n\n\nckungsgrades. \n\n\n91\n\n\n\n\n\n\n\n92\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nI Landschaft \n\n\nProduktliste I1 Wald, Bäche, Wiesen \n\n\nI2 Grünraum \n\n\nI3 Landwirtschaft \n\n\n \n\n\n \n\n\nDas Produkt Wald, Bäche, Wiesen beinhaltet Leistungen für die Pflege und Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen, der \n\n\nNaturschutzgebiete und Bachläufe ausserhalb wie innerhalb der Siedlungsgebiete sowie den Hochwasserschutz. Zudem werden \n\n\nDienstleistungen für Dritte erbracht, im Speziellen die Bewirtschaftung der Wälder von Kilchberg, Rüschlikon und von Privaten, \n\n\nwelche der Nutzung von Synergien und der optimalen Auslastung des Forstbetriebs dienen. Das Produkt Grünraum führt schwer-\n\n\npunktmässig Aufträge für andere Abteilungen und Betriebe der Stadt aus. Im Rahmen dieser Aufträge liegt die Verantwortung bei \n\n\nder Pflege und Gestaltung von Grünflächen städtischer Liegenschaften sowie Grünanlagen im Strassenbereich, Durchführung von \n\n\nBeerdigungen, Gräberbepflanzung und Grabunterhalt. Im Weiteren werden Leistungen für die Wartung der Parkanlagen, der Grill- \n\n\nund Spielplätze, der Freizeitanlagen, der Bad- und Sportanlagen und die Reinigung der öffentlichen Brunnen und Wasserspiele \n\n\nerbracht. Im Teilprodukt Landwirtschaft werden konzeptionelle und administrative Aufgaben wahrgenommen für die städtischen \n\n\nLandwirtschaftsbetriebe (Erlebnisbauernhof Tüfi, Weierweid), den Rebberg, diverse kleinere landwirtschaftlich genutzte Gebäude \n\n\nund landwirtschaftliche Flächen. Weitere Aufgaben sind das Controlling über die Einhaltung der Bewirtschaftungskonzepte sowie \n\n\ndie Planung und Durchführung von Investitionsprojekten. \n\n\nPGV: Herr Jürg Geissmann \n\n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2017 \n\n\nHochwasserschutz bei den Seitenbächen zur Sihl ist ein Thema, welches dauerhaft mit hoher Priorität bearbeitet werden soll. Der \n\n\nAlbishang befindet sich stetig in Bewegung, weshalb sich auch Bachläufe immer wieder verändern können und Rutschungen im \n\n\nAuge behalten werden müssen. Massnahmen an den Bachläufen direkt oder im Wald, der zur Stabilisierung des Albishanges \n\n\nwesentlich beiträgt, werden langfristig geplant und kontinuierlich umgesetzt. \n\n\nStadtrat: Herr Patrick Stutz \n\n\n \n\n\n \n\n\nStrategische Projekte / Legislaturziele \n\n\n \n\n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\n\nChrumhaldenbach Neue Führung des Bachlaufes auf Kurs (bis 2017) \n\n\nChräbsbach Rückhaltebereich und Sanierung Eindolung \n\n\nnicht auf Kurs (an-\n\n\ngrenzendes privates \n\n\nBauprojekt noch \n\n\nnicht definiert) \n\n\nVernetzungsprojekt \nProjekt zur ökologischen Vernetzung landwirtschaftlicher Flächen zur Abstimmung \n\n\nder Bewirtschaftung. \nauf Kurs (bis 2017) \n\n\n98.5% \n\n\nAufwand für Landschaft im Verhältnis zum \nGesamtaufwand der Stadt \n\n\nDirektkosten\n\n\nGemeinkosten\n\n\nGesamtaufwand Rest\n\n\nAufwand für Landschaft wird finanziert durch... \n\n\nVermögenserträge \n\n\nEntgelte \n\n\nAnteile und Beiträge ohne \nZweckbindung \n\n\nRückerstattungen von Gemeinwesen \n\n\nBeiträge mit Zweckbindung \n\n\nNettokosten zu Lasten Steuerzahler \n\n\n93\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nI1 Wald, Bäche, Wiesen \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDas Produkt umfasst Leistungen für die Pflege und Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen, der Naturschutzgebiete und Bach-\n\n\nläufe ausserhalb wie innerhalb der Siedlungsgebiete sowie den Hochwasserschutz. Zudem beinhaltet es Dienstleistungen für Dritte, \n\n\nim Speziellen die Bewirtschaftung der Wälder von Kilchberg, Rüschlikon und von Privaten. Öffentlichkeitsarbeit und Beratung von \n\n\nprivaten Grundeigentümern sind weitere Aufgaben. \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Wachsender Anspruch an eine Bewirtschaftung von Grünraum nach ökologischen Grundsätzen und unter Betrachtung des \n\n\nZusammenspiels aller Flächen zur Erhaltung der einheimischen Artenvielfalt in Flora und Fauna \n\n\n Zunehmende Gewichtung der Öffentlichkeitsarbeit (Schule, Einwohner), um die Ziele der Bewirtschaftung des Grünraums \n\n\ntransparent zu machen und um das wertvolle Naherholungsgebiet der Bevölkerung näher zu bringen \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\nBezeichnung R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nFläche Stadtwald (in ha) 132 132 132 \n\n\nFläche Privatwald (in ha) 75 75 75 \n\n\nNaturschutzflächen (in ha) 26 26 26 \n\n\nGesamtlänge der Bäche (in km) 27.2 27.2 27.2 \n\n\n \n  \n\n\n94\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1 Gewährleistung der Schutzfunktion des Waldes, um Schäden in den Siedlungsgebieten zu vermeiden  \n\n\n Z2 Vermeidung von Rutschungen und Bachaustritten  \n\n\n Z3 Sichern der Naturschutzgebiete gemäss übergeordneten Vorgaben  \n\n\n Z4 Erbringen von kostendeckenden Dienstleistungen für Dritte  \n\n\n   \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nLeistungen R 15 B 16 B 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nPflege Stadtwald (in ha) 132 132 132      \n\n\nBeratung und nach Auftrag Pflege Privatwald (in ha) 75 75 75      \n\n\nWaldrandpflege (in km) 12.1 12.1 12.1      \n\n\nPflege der Naturschutzflächen (in ha) 26 26 26      \n\n\nGesamtlänge der Bäche (in km)    27.2 27.2 27.2      \n\n\nÖffentlichkeitsarbeit in h (neu) 0 0 200      \n\n\n        Kommentar \n\n\nDie Öffentlichkeitsarbeit wird 2017 ein ca. 10 % Pensum umfassen. Direkte Kosten werden dadurch keine entstehen, da diese in \n\n\nden Lohnkosten enthalten sind und Öffentlichkeitsarbeit bereits betrieben wurde – auch durch den Förster. \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nZ1: Wirksamer Schutzwald \nAuslichtung im Sinne der Nachhaltigkeit in m3 (Jah-\nresdurchschnitt der letzten 10 Jahre) \n\n\n1'000 600 500 \n\n\nZ2: Hochwassersichere Bachläufe \nAuslichtung der Bachränder im Sinne der Nachhaltig-\nkeit von 8 % einer Gesamtlänge von 10 Km (Jahres-\n\n\ndurchschnitt der letzten 10 Jahre) \n\n\n800 800 800 \n\n\nZ3: Grösse des Naturschutzgebietes Fläche des Naturschutzgebietes (in ha) 26 26 26 \n\n\nZ4: Wirtschaftlichkeit bei Dienstleistungen für Dritte Kostendeckungsgrad (in Prozent) ≥ 103 ≥ 100 ≥ 100 \n\n\n      Kommentar \n\n\nZ1: Reduktion der Holznutzung auf Grund der umfangreichen Nutzungen in den Vorjahren im Zusammenhang mit den „Lichten \n\n\nWäldern“. \n\n\n  \n\n\n95\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nI2 Grünraum \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDas Produkt umfasst das Ausführen von Aufträgen für andere Abteilungen und Betriebe der Stadt sowie das Durchführen von \n\n\nBeerdigungen, Erstellen der Gräberbepflanzung und Durchführen des Grabunterhaltes. Weiter beinhaltet es die Wartung der Park-\n\n\nanlagen, der Grill- und Spielplätze, der Freizeitanlagen, der Bad- und Sportanlagen und die Reinigung der öffentlichen Brunnen und \n\n\nWasserspiele. Bei der Grüngestaltung von Investitionsprojekten werden Beratungsaufgaben sowie Eigenleistungen erbracht. \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Die Grünraumbewirtschaftung erfolgt zunehmend nach strengen ökologischen Grundsätzen.  \n\n\n In der Durchführung von Beerdigungen ergibt sich zusehend eine Verschiebung der Bedürfnisse, von Erdbestattungen zu Ur-\n\n\nnen- oder Gemeinschaftsgräbern. \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\nBezeichnung R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nParkanlagen (in m2) 51'000 51'000 51'200 \n\n\nAnzahl Kleinanlagen 6 6 6 \n\n\nAnzahl Grill- und Spielplätze 9 9 9 \n\n\nGrünflächen im Strassenbereich (in m2) 52'100 52'100 52'100 \n\n\nAnzahl Sitzbänke 56 56 54 \n\n\nSportanlagen und Freibad (in m2) 65'830 65'830 65'830 \n\n\nAnzahl Grabstellen 1'300 1'300 1'180 \n\n\nAnzahl Bestattungen in Adliswil 123 110 110 \n\n\nAnzahl Schulanlagen 21 21 21 \n\n\nAnzahl Familiengartenanlagen 4 4 4 \n\n\n \n  \n\n\n96\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1 Werterhaltung der Grün- und Sportanlagen \n\n\n Z2 Pflege der Friedhofanlage zur Zufriedenheit der Bevölkerung \n\n\n Z3 Wirtschaftlichkeit der stadteigenen Leistungserbringung und Landschaftspflege \n\n\n Z4 Erbringung von kostendeckenden und zufriedenstellenden Dienstleistungen für Dritte \n\n\n  \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nLeistungen R 15 B 16 B 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nUnterhalt der Parkanlagen (in m2) 51'000 51'000 51'200      \n\n\nAnzahl unterhaltene Kleinanlagen   6 6 6      \n\n\nAnzahl verwaltete und unterstützte Familiengartenanlagen  4 4 4      \n\n\nAnzahl unterhaltene Grill- und Spielplätze   9 9 9      \n\n\nUnterhalt der Grünflächen im Strassenbereich (in m2)   52'100 52'100 52'100      \n\n\nAnzahl unterhaltene Sitzbänke 56 56 54      \n\n\nUnterhalt der Sportanlagen und Freibad in m2 65'830 65'830 65'830      \n\n\nAnzahl gepflegte Grabstellen 1'300 1'300 1'180      \n\n\nAnzahl durchgeführte Bestattungen 123 110 110      \n\n\nAnzahl unterhaltene Grünflächen in Schulanlagen 21 21 21      \n\n\nAnzahl Grünrückschnitte privater Pflanzungen im Strassenbereich 0 0 30      \n\n\nAnzahl Beratung, oder Aufträge für Dritte und für Investitionsprojekte \n\n\nder Stadt \n0 0 50      \n\n\n         \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nZ1: Verwendbarkeit der Grün- und Sportanlagen Anzahl Reklamationen zu Grün- und Sportanlagen 0 0 ≤ 5 \n\n\nZ2: Begehren der Hinterbliebenen Anteil bearbeitete Begehren 0 0 5 \n\n\nZ3: Wirtschaftlichkeit Kosten pro m2 Grünfläche und Parkanlagen 3.8 3.8 ≤ 3.8 \n\n\nZ4: Wirtschaftlichkeit bei Dienstleistungen für Dritte Kostendeckungsgrad (in Prozent) 70 ≥ 100 ≥ 100 \n\n\nZ5: Zufriedenheit der Auftraggeber Anzahl berechtigte Beanstandungen 2 ≤ 5 ≤ 5 \n\n\n       \n\n\n \n\n\n  \n\n\n97\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nI3 Landwirtschaft \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDas Produkt umfasst das Wahrnehmen von konzeptionellen und administrativen Aufgaben für die städtischen Landwirtschaftsbe-\n\n\ntriebe (Erlebnisbauernhof Tüfi, Weierweid), den Rebberg, diverse kleinere landwirtschaftlich genutzte Gebäude und landwirtschaft-\n\n\nliche Flächen. Weitere Aufgaben sind das Controlling über die Einhaltung der Bewirtschaftungskonzepte sowie die Planung und \n\n\nDurchführung von Investitionsprojekten. \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Wachsender Anspruch an eine Bewirtschaftung von Grünraum nach ökologischen Grundsätzen und unter Betrachtung des \n\n\nZusammenspiels aller Flächen zur Erhaltung der einheimischen Artenvielfalt in Flora und Fauna \n\n\n  Zunehmende Gewichtung der Öffentlichkeitsarbeit (Schule, Einwohner), um Landwirtschaft und Tierhaltung der Bevölkerung \n\n\nnäher zu bringen \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\nBezeichnung R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nLandwirtschaftliche Flächen in ha 48 48 48 \n\n\nAnzahl Pächter 7 6 8 \n\n\nAnzahl Gebäude 7 7 11 \n\n\n \n  \n\n\n98\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1 Sicherstellen einer ökologischen Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen sowie der artgerechten Haltung und \n\n\nverantwortungsvollen Nutzung der Tiere. \n\n\n Z2 Biologische Bewirtschaftung der Landwirtschaftsbetriebe Weierweid und Tüfi \n\n\n Z3 Mit dem Erlebnisbauernhof Tüfi der Bevölkerung einen offen zugänglichen Landwirtschaftsbetrieb erhalten \n\n\n  \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nLeistungen R 15 B 16 B 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nControlling der zielgerechten Bewirtschaftung stadteigener und verpach-\n\n\nteter landwirtschaftlichen Flächen (in ha) \n48 48 48      \n\n\nSicherstellen der Einhaltung der Betriebskonzepte bei verpachteten \nLandwirtschaftsbtrieben (Anzahl) \n\n\n2 2 1      \n\n\nSicherstellen der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben für die Direktzahlun-\ngen etc. an die Pächter durch den Ackerbaustellenleiter (Anzahl) \n\n\n7 6 8      \n\n\nSicherstellen des fachgerechten Unterhaltes der Gebäude (Anzahl) 7 7 11      \n\n\n        Kommentar \n\n\nDas Baurecht Weierweid wurde zurückgekauft (Anheimfall wegen nicht einhalten der Bewirtschaftungsauflagen) \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 15 B 16 B 17 \nTren\n\n\nd \n\n\nZ1: Bewirtschaftung Anzahl Beanstandungen durch Private 0 0 ≤ 2 \n\n\nZ2: Ökologie \nKriterien für biologische Bewirtschaftung aller \n\n\nFlächen erfüllt (Kontrolle alle zwei Jahre) \n\n\nteilwei-\n\n\nse \nJa \n\n\nteilwei-\n\n\nse \n\n\n\nZ3: Öffentlichkeit \nAnzahl öffentliche Veranstaltungen im Erlebnisbau-\nernhof Tüfi \n\n\n≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 \n\n\n       \n\n\n \n\n\n  \n\n\n99\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Landschaft \n\n\nGlobalbudget der Produktgruppe (Mio. CHF) Nettokosten der einzelnen Produkte (Mio. CHF) \n\n\n \n\n\n \n\n\nNettokosten der Produkte \n\n\n \n\n\n  R 15 B 16 B 17 ∆ zu B 16 \n\n\nI1 Wald, Bäche, Wiesen 476'837 575'299 567'385   -1.4% \n\n\nI2 Grünraum 611'255 777'479 737'392   -5.2% \n\n\nI3 Landwirtschaft 71'543 83'735 212'188   153.4% \n\n\nNettokosten der Produkte 1'159'635 1'436'513 1'516'965   5.6% \n\n\n \n\n\nZusatzinformationen zur Produktgruppe \n\n\n \n\n\n  R 15 B 16 B 17 ∆ zu B 16 \n\n\nKosten 1'622'134 2'004'913 2'072'365   3.4% \n\n\nPersonalaufwand 629'385 468'967 435'181   -7.2% \n\n\nSachaufwand 360'479 494'600 507'800   2.7% \n\n\nBetriebs- und Defizitbeiträge 4'380 4'200 4'200   0.0% \n\n\nInterne Verrechnungen 68'063 64'000 150'000   134.4% \n\n\nDirekte Kosten 1'062'306 1'031'767 1'097'181   6.3% \n\n\nGemeinkosten 559'827 973'146 975'184   0.2% \n\n\nErlöse -462'499 -568'400 -555'400   -2.3% \n\n\nVermögenserträge -55'383 -53'500 -40'500   -24.3% \n\n\nEntgelte -269'786 -381'000 -381'000   0.0% \n\n\nAnteile und Beiträge ohne Zweckbindung -870 -900 -900   0.0% \n\n\nRückerstattungen von Gemeinwesen -61'172 -58'000 -58'000   0.0% \n\n\nBeiträge mit Zweckbindung -75'288 -75'000 -75'000   0.0% \n\n\nNettokosten 1'159'635 1'436'513 1'516'965   5.6% \n\n\nKostendeckungsgrad 28.5% 28.4% 26.8%     \n\n\n \n     \n\n\n0 0.5 1 1.5 2\n\n\nB 17\n\n\nB 16\n\n\nR 15\n\n\n0 0.5 1 1.5 2\n\n\nB 17\n\n\nB 16\n\n\nR 15\n\n\nI1 Wald, Bäche,  Wiesen\n\n\nI2 Grünraum\n\n\nI3 Landwirtschaft\n\n\n100\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\n \n\n\nI3 Landwirtschaft \n\n\nDas Baurecht und die Pacht des landwirtschaftlichen Betriebes Weierweid wurden im vergangenen Jahr zurückgekauft. Diverse \n\n\nArbeiten für den baulichen Unterhalt mussten ausgeführt werden. Aus diesen Investitionen resultieren insgesamt rund 87‘000 Fran-\n\n\nken höhere Abschreibungen und Zinsen. Bis auf Basis eines noch auszuarbeitenden Bewirtschaftungskonzeptes ein neuer Pächter \n\n\neingesetzt werden kann, wird der Betrieb in unentgeltlicher Gebrauchsleihe bewirtschaftet. Daraus resultieren Mindereinnahmen \n\n\nvon rund 13‘000 Franken. Für die fachliche Unterstützung zur Ausarbeitung eines neuen Bewirtschaftungskonzeptes und für die \n\n\nAusschreibung des Betriebes zur Neuverpachtung wurden 12‘000 Franken zusätzlich für Dienstleistungen Dritter budgetiert. Für \n\n\ndas Inkasso der Mieten der Schrebergärten werden von der Abteilung Liegenschaften neu rund 16‘000 Franken mehr berechnet, \n\n\ninsgesamt 24‘000 Franken. Dies ist für die jährlich einmalige Rechnungsstellung von rund 24 Rechnungen zu viel und wird noch \n\n\nkorrigiert. \n\n\n \n\n\nInterne Verrechnungen \n\n\nDie Abweichung von rund 86‘000 Franken resultiert aus höheren Abschreibungen und Zinsen in der Landwirtschaft infolge des \n\n\nRückkaufs vom Baurecht Weierweid. \n\n\n \n\n\nVermögenserträge \n\n\nAbweichung von rund -13‘000 Franken entstehen infolge des Pachtausfalls Weierweid. \n\n\n101\n\n\n\n\n\n\n\n102\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nJ Sicherheit \n\n\nProduktliste J1 Polizei \n\n\nJ2 Feuerwehr \n\n\nJ3 Zivilschutz \n\n\nJ4 Ziviles Gemeindeführungsorgan \n\n\n \n\n\n \n\n\nDie Produktgruppe Sicherheit trägt im Rahmen ihrer Aufgaben zum Wohlbefinden und zur Lebensqualität des Einzelnen und der \n\n\nGesellschaft bei. Die objektive, messbare Sicherheit und das subjektive Sicherheitsgefühl sind wesentliche Elemente davon. Die \n\n\nProduktgruppe umfasst die Stadtpolizei, die Feuerwehr, den Zivilschutz sowie die Kontaktstelle für alle militärischen Fragen und \n\n\nden Schiessbetrieb. Das Produkt Polizei beinhaltet ebenfalls die Verwaltungspolizei und die Koordinationsstelle für Grossanlässe. \n\n\nDie Stabsstelle des Führungsorgans für die Bewältigung von Katastrophen und Notlagen gehört ebenfalls zu dieser Produktgruppe. \n\n\nPGV: Herr Andreas Wieser \n\n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2017 \n\n\nIm Rahmen der Legislaturziele 2014 – 2018 sind keine Schwerpunkte vorhanden, welche die Produktgruppe Sicherheit in massge-\n\n\nbender Weise betreffen. Nach der abschliessenden Umsetzung des neuen Parkierungskonzepts im Jahr 2016 stehen weitere \n\n\nPlanungsarbeiten für einen gemeinsamen Polizeiposten der Stadtpolizei Adliswil und der Kantonspolizei sowie der Entscheid über \n\n\nweitere Verwendungsmöglichkeiten und Sanierungsmassnahmen der Schiessanlage Büel im Vordergrund. In den Jahren 2016 und \n\n\n2017 wird aufgrund der Ergebnisse aus der Sicherheitsbefragung der Bevölkerung der Verhinderung von Littering vermehrt \n\n\nAufmerksamkeit geschenkt. \n\n\nStadträtin: Frau Susy Senn \n\n\n  \n\n\nStrategische Projekte / Legislaturziele \n\n\n \n\n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\n\nPolizeiposten \nPlanung eines gemeinsamen Polizeipostens der Stadtpolizei und Kantonspolizei im \n\n\nZentrum von Adliswil \nauf Kurs (bis 2018) \n\n\nParkierungskonzept \nÜberarbeitung der Regelungen für das Parkieren auf öffentlichem Grund der Stadt \n\n\nAdliswil \nabgeschlossen (2016) \n\n\nLittering Schwerpunktprojekt 2016/2017 auf Kurs (bis 2017) \n\n\n     \n\n\n98.0% \n\n\nAufwand für Sicherheit im Verhältnis zum \nGesamtaufwand der Stadt \n\n\nDirektkosten\n\n\nGemeinkosten\n\n\nGesamtaufwand Rest\n\n\nAufwand für Sicherheit wird finanziert durch... \n\n\nSteuern \n\n\nEntgelte \n\n\nNettokosten zu Lasten \nSteuerzahler \n\n\n103\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nJ1 Polizei \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDie Stadtpolizei sorgt mit präventiven und repressiven Massnahmen sowie durch sichtbare Präsenz für die öffentliche Sicherheit, \n\n\nRuhe und Ordnung. Sie kontrolliert den ruhenden und fliessenden Verkehr, ahndet Übertretungsstraftatbestände gemäss dem im \n\n\nPolizeiorganisationsgesetz vorgesehenen Zuständigkeitsbereich und unterstützt die Behörden bei der Durchsetzung der Rechtsord-\n\n\nnung, soweit polizeiliche Mitwirkung gesetzlich vorgesehen ist. Die Verwaltungspolizei gewährleistet die rechtmässige Beurteilung \n\n\nund Erteilung von Bewilligungen in Bereichen, welche verwaltungspolizeiliche Bewilligungen gesetzlich vorsehen. Die Parkraumbe-\n\n\nwirtschaftung und die Hundeverwaltung wird ebenfalls im Rahmen des Produkts Polizei behandelt. Im Zusammenhang mit den \n\n\nverwaltungspolizeilichen Aufgaben organisiert die Koordinationsstelle für Anlässe städtische Grossanlässe und steht für Fragen und \n\n\nHilfeleistungen bei privaten Anlässen zur Verfügung. \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Die Anzahl der Straftaten nach StGB (Strafgesetzbuch) wird anhand der polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) durch die Kan-\n\n\ntonspolizei Zürich ermittelt und jährlich veröffentlicht. Im ganzen Kanton Zürich weist die Gesamtzahl der Straftaten eine sin-\n\n\nkende Tendenz auf und erreichte 2015 den tiefsten Wert seit Einführung der Kriminalstatistik im Jahr 1980. In Adliswil ereig-\n\n\nneten sich 2015 insgesamt 804 Delikte nach StGB. Damit liegt dieser Wert um 1,2% unter dem Vorjahreswert. Auch wenn die \n\n\nGesamtzahl der Delikte zum Teil ohne erkennbaren Grund jährlichen Schwankungen unterworfen sein kann, wird für das Jahr \n\n\n2017 eine gleichbleibende bis leicht sinkende Tendenz erwartet. \n\n\n Per 1. Januar 2016 wurde in Adliswil ein neues Parkierungskonzept eingeführt und unter anderem die Nachtparkgebühr abge-\n\n\nschafft. Im Gegenzug wurde in den Aussenquartieren mit weiss markierten Parkfeldern eine maximale Parkzeit von 6 Stunden \n\n\nmit Anwohnerprivilegierung mittels Parkkarte eingeführt. Somit ist die Gesamtzahl der Fahrzeughalter, welche eine Parkkarte \n\n\nbenötigen, deutlich höher als früher, und die Anzahl der ausgegebenen Parkkarten ab dem Jahr 2016 nicht mit den Vorjahren \n\n\nvergleichbar. Da für das Budget 2017 die Vorjahreszahlen nicht bekannt sind, handelt es sich beim Total der ausgegebenen \n\n\nParkkarten um eine grobe Schätzung. \n\n\n Die Anzahl der registrierten Hunde wies in den vergangenen Jahren eine leicht steigende Tendenz auf. Aufgrund der mittler-\n\n\nweile stagnierenden Einwohnerzahl ist für das Jahr 2017 mit einer gleich bleibenden Anzahl der registrierten Hunde zu rech-\n\n\nnen. \n\n\n In den letzten 10 Jahren hat es sich etabliert, dass das Fest der Kulturen alle zwei Jahre durchgeführt wird. In den geraden \n\n\nJahren wird das Albisstrassenfest durch den Handwerk- und Gewerbeverein Adliswil HGVA durchgeführt und durch die Stadt \n\n\nunterstützt. Neben diesen beiden grössten städtischen Anlässen sind regelmässig die Chilbi und die Bundesfeier zu organisie-\n\n\nren sowie den Weihnachtsmarkt des HGVA, das Oktoberfest des FCA und den Räbeliechtliumzug zu unterstützen. Eine \n\n\ngrundlegende Änderung dieser Grossanlässe zeichnet sich nicht ab. \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\nBezeichnung R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nAnzahl Straftaten nach StGB 0 0 800 \n\n\nAnzahl Parkkarten gesamt 0 0 2'000 \n\n\nAnzahl registrierte Hunde 660 700 700 \n\n\nAnzahl Grossanlässe (städtische oder mit Unterstützung der Stadt) 0 0 6 \n\n\nAnzahl permanente Gastwirtschaftsbetriebe 0 0 64 \n\n\n \n  \n\n\n104\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n  Z1 Hohe Sicherheit der Bevölkerung durch Prävention und Überwachen der Einhaltung der Gesetzesbestimmungen.  \n\n\n  Z2 Verkehrsrelevante Projekte sind auf die Sicherheitsbedürfnisse der Verkehrsteilnehmenden und weitgehend störungs-\n\n\nfreie Zirkulation geprüft.  \n\n\n  Z3 Verwaltungspolizeiliche Bewilligungsverfahren werden unter Berücksichtigung der Gesetzmässigkeit und des Gleichbe-\n\n\nhandlungsgrundsatzes möglichst kundenorientiert behandelt. Koordinationsaufgaben im Zusammenhang mit Anfragen für \n\n\nGrossanlässe werden kundenorientiert wahrgenommen und städtische Anlässe friktionsfrei organisiert.  \n\n\n   \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nLeistungen R 15 B 16 B 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nAnzahl Rapporte und Berichte an Amtsstellen 452 450 450      \n\n\nKontrollstunden ruhender Verkehr 537 500 600    +7'500 \n\n\nAnzahl Ordnungsbussen (ohne semistationäre Geschwindigkeitsmessan-\nlage) \n\n\n2'699 3'000 3'250    -12'500 \n\n\nAnzahl Geschwindigkeitskontrollen 50 50 50      \n\n\nAnzahl Bewilligungen Verwaltungspolizei 0 0 193      \n\n\n        Kommentar \n\n\nIm Rahmen der Einführung eines neuen Parkierungskonzeptes wird der Kontrollaufwand für den ruhenden Verkehr grösser, da auf \n\n\ndem ganzen Stadtgebiet eine Beschränkung der Maximalparkzeit eingeführt wurde. Diese Entwicklung wurde bei der Budgetierung \n\n\nfür das Jahr 2016 noch nicht berücksichtigt und wird nun für das Jahr 2017 nachgeholt. Im Gegenzug sind keine Nachtparkkontrol-\n\n\nlen mehr notwendig, welche aber bisher nicht als „Kontrollstunden ruhender Verkehr“ oder separat ausgewiesen wurden. \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nZ1: Prävention durch Sichtbarkeit \nAnteil der Brutto-Arbeitszeit im Aussendienst in \nProzent \n\n\n53 55 55 \n\n\nZ1: Verkehrsunfälle Anzahl Verkehrsunfälle (höchstens) 100 110 110 \n\n\nZ1: Verletzte Anzahl Verletzte (höchstens) 17 20 20 \n\n\nZ1: Delikte Leib und Leben Anzahl Delikte Leib und Leben (höchstens) 25 40 30 \n\n\nZ1: Einbrüche Anzahl Einbrüche (höchstens) 89 110 100 \n\n\nZ1: Sicherheitsgefühl der Bevölkerung Anzahl Fälle 1'107 1'200 1'100 \n\n\nZ2: Prüfung von Strassen- und Wegbauprojekten \nUnterlagen werden innerhalb von 15 Arbeitstagen \ngeprüft (in Prozent) \n\n\n100 100 100 \n\n\nZ2: Schriftverkehr betreffend Verkehrsfragen; Si-\ncherheit, Zirkulation \n\n\nReaktion erfolgt innerhalb 5 Arbeitstagen (in Pro-\nzent) \n\n\n100 100 100 \n\n\nZ3: Verwaltungspolizeiliche Bewilligungsverfahren \nBewilligungsgesuche werden innerhalb von 15 Ar-\nbeitstagen beantwortet (in Prozent) \n\n\n95 95 95 \n\n\nZ3: Koordinationsstelle für Grossanlässe \nAnfragen werden innerhalb von 5 Arbeitstagen \nbehandelt (in Prozent) \n\n\n95 95 95 \n\n\n      Kommentar \n\n\nAufgrund der Erfahrungswerte der Jahre 2014 und 2015 wird die Zahl der erwarteten Delikte gegen Leib und Leben sowie der \n\n\nEinbrüche leicht gegen unten korrigiert. \n\n\n  \n\n\n105\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nJ2 Feuerwehr \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDie Feuerwehr ist zur Rettung von Menschen und Tieren sowie zur Schadenbekämpfung bei Bränden, Explosionen, Elementarereig-\n\n\nnissen und Erdbeben verpflichtet. Sie leistet Hilfe bei atomaren, biologischen und chemischen Schadenereignissen (ABC-Schutz) und \n\n\nleistet Nachbarschaftshilfe ausserhalb ihres Einsatzgebietes. Die Feuerwehr trifft bei unmittelbarer Bedrohung durch solche Gefah-\n\n\nren selbständig die erforderlichen Abwehrmassnahmen. \n\n\n \n\n\nBei Unfällen im Strassen-, Schienen-, Schiffs- und Luftverkehr sowie bei Fahrzeugbränden, bei Unglücksfällen und in Notlagen, insbe-\n\n\nsondere zur Rettung von Menschen und Tieren, und bei Wasserschäden im Gebäude, die nicht durch ein Elementarereignis verur-\n\n\nsacht wurden, unterstützt die Feuerwehr ihre Partnerorganisationen bei der Ereignisbewältigung. Die Feuerwehr der Stadt Adliswil \n\n\nist in erste Linie für das Stadtgebiet zuständig und ist im Milizsystem organisiert. \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Im Rahmen des Programms Feuerwehr 2020 überprüfte die Gebäudeversicherung Kanton Zürich GVZ im Jahr 2015 die Grös-\n\n\nse und Zusammenarbeitsformen der Ortsfeuerwehren im Kanton Zürich. Von dieser Beurteilung kann längerfristig auch die \n\n\nGenehmigung von Subventionen abhängen. Der Feuerwehr Adliswil wurde aufgrund der Bevölkerungszahlen sowie der Ein-\n\n\nsatz- und Mannschaftsstruktur die Berechtigung für eine weitere Eigenständigkeit bestätigt. \n\n\n Die Zahl der Einsätze der Feuerwehr hat sich gegenüber den Vorjahren im Jahr 2015 erneut erhöht. Insbesondere hat sich \n\n\ngegenüber den Vorjahren die Zahl der Ölwehr-Einsätze fast verdoppelt (insb. Ölspuren auf Strassen). Eine anhaltende markan-\n\n\nte Veränderung der Einsatzzahlen ist bei gleichbleibendem Aufgabengebiet und konstanten Bevölkerungszahlen aber nicht zu \n\n\nerwarten. Allerdings kann ein einziges grosses, unvorhersehbares Ereignis die Einsatzzahlen stark beeinflussen.  \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\nBezeichnung R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nAlarmrufe (Anzahl) 113 80 100 \n\n\nEinsatzstunden 1'666 1'000 1'250 \n\n\nSubvention Grossfahrzeuge (innerhalb Fahrzeugkonzept) (in Prozent) 0 0 50 \n\n\nSubvention Kleinfahrzeuge (innerhalb Fahrzeugkonzept) (in Prozent) 0 0 50 \n\n\nSollbestand Feuerwehr gemäss Vorgabe GVZ 0 0 60 \n\n\n \n  \n\n\n106\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n  Z1 Sicherstellen der Einsatzbereitschaft und Einsatzzeiten nach dem Eingang von Alarmmeldungen \n\n\n  \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nLeistungen R 15 B 16 B 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nAnzahl Einsätze 113 80 100    +15'000 \n\n\nMannschaftsbestand Feuerwehr 0 0 65      \n\n\nAnzahl Übungsstunden 0 0 3'700      \n\n\nAnzahl Grossfahrzeuge in Betrieb 0 0 3      \n\n\nAnzahl Kleinfahrzeuge in Betrieb 0 0 6      \n\n\n        Kommentar \n\n\nAufgrund der Zahlen aus den Jahren 2014 und 2015 wurde die Anzahl der Einsätze erhöht. \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nZ1: Einsatzbereitschaft I \nInspektion Statthalter bestätigt Bereitschaft (in \n\n\nProzent) \n100 100 100 \n\n\nZ1: Einsatzbereitschaft II Anteil der Teilnahme an Übungsdiensten (in Prozent) 0 0 75 \n\n\nZ1: Einsatzzeit \nHoher Anteil der AdFw (Angehörige der Feuerwehr) \nmit Arbeitsort Adliswil (in Prozent) \n\n\n35 45 40 \n\n\n       \n\n\n \n\n\n  \n\n\n107\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nJ3 Zivilschutz \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDie Zivilschutzorganisationen der Gemeinden im Kanton Zürich können bei Katastrophen und Notlagen für Instandstellungsarbei-\n\n\nten und für Einsätze zugunsten der Gemeinschaft aufgeboten werden. Der Zivilschutz übernimmt dabei Aufgaben im Bereich der \n\n\nFührungsunterstützung, Schutz und Betreuung, Logistik, Pionierunterstützung und Kulturgüterschutz. Der Zivilschutz unterstützt \n\n\ndie Partnerorganisationen bei der Sicherstellung der Durchhaltefähigkeit. \n\n\n \n\n\nDie Aufgaben des Zivilschutzes im Bezirk Horgen werden durch den Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg ZVZZ erbracht. Bei \n\n\nder Stadt Adliswil verbleiben lediglich die Aufgaben als Eigentümerin der Zivilschutzanlagen und des Schutzraumbaus. Darüber \n\n\nhinaus beschränkt sich die Aufgabe der Stadt Adliswil auf die Einflussnahme auf die Führung des ZVZZ im Rahmen der statutari-\n\n\nschen Rechte (Vertretung im Vorstand und in der Delegiertenversammlung). \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Der Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg ZVZZ hat seinen Betrieb am 1. Januar 2016 aufgenommen. Vorbereitungsarbeiten \n\n\nzur Betriebsaufnahme fanden schon seit dem 1. Oktober 2015 statt. In den ersten Monaten nach der Betriebsaufnahme war \n\n\ndie Einsatzfähigkeit der neuen Zivilschutzorganisation noch eingeschränkt, es wird aber davon ausgegangen, dass im Jahr 2017 \n\n\ndie volle Einsatzbereitschaft inkl. Mannschaft, Material und Anlagen erreicht wird. \n\n\n Die Möglichkeiten der Einflussnahme der Stadt Adliswil auf den Betrieb und die Entwicklung des ZVZZ ist teilweise einge-\n\n\nschränkt auf finanzielle Aspekte. Da das Amt für Militär und Zivilschutz des Kantons Zürich (AMZ) inzwischen höhere Mann-\n\n\nschaftsbestände definiert hat, ist zum heutigen Zeitpunkt nicht klar, ob das bei der Projektierung erarbeitete Budget eingehal-\n\n\nten werden kann.  \n\n\n Die vorhandenen Zivilschutzanlagen werden gemäss den Vorgaben des Bundes betrieben. Für anerkannte Zivilschutzanlagen \n\n\nrichtet der Bund Beiträge aus. Erst im Jahr 2014 wurden zwei Anlagen in Adliswil aus dem Zivilschutzbetrieb genommen. Der \n\n\nZVZZ hat sich nun entschieden, auf eine weitere Zivilschutzanlage zu verzichten, wodurch für die Stadt Adliswil eine Umnut-\n\n\nzungsplanung notwendig wird. Im Bereich der Schutzraumbauten besteht in einzelnen Gebieten Adliswils eine negative Bilanz \n\n\nder Schutzplätze. Diese wird in den kommenden Jahren bei der Realisierung von grösseren Bauprojekten auszugleichen sein. \n\n\n Aufgrund der Betriebsaufnahme des ZVZZ am 1. Januar 2016 stehen noch keine Erfahrungswerte dieser Organisation zur \n\n\nVerfügung. Angaben über Einsatzstunden, Anzahl Einsätze und Einsätze zugunsten der Gemeinschaft (vgl. unten mit * bezeich-\n\n\nnet) können deshalb noch nicht dargestellt werden. \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\nBezeichnung R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nEinsatzstunden ZVZZ  0 0 * \n \n\n\nAnzahl Einsätze ZVZZ  0 0 * \n \n\n\nAnteil Einsätze zugunsten der Gemeinschaft (in Prozent) 0 0 * \n \n\n\nJahresbudget ZVZZ (in Tausend) 0 0 1'098 \n \n\n\nAnzahl Schutzräume auf Stadtgebiet 0 0 825 \n\n\n \n  \n\n\n108\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n  Z1 Wahrnehmen der Verantwortung im Rahmen des Zweckverbandes Zivilschutz Zimmerberg (ZVZZ) \n\n\n  \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nLeistungen R 15 B 16 B 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nHöhe Betriebsbeitrag ZVZZ 0 0 150'000      \n\n\nAnzahl Zivilschutzanlagen 0 0 2      \n\n\nAnzahl Schutzraumkontrollen 57 10 100    +15'000 \n\n\n  \n       \n\n\nKommentar \n\n\nDie Kontrolle eines Schutzraumes erfolgt nach einem vorgegebenen Zeitabstand. Aufgrund der Erstellungsdaten der Schutzräume \n\n\nist die Anzahl der zu kontrollierenden Schutzräume nicht regelmässig über die Jahre verteilt, sondern es sind von Jahr zu Jahr relativ \n\n\ngrosse Schwankungen möglich. \n\n\nInfolge der Fusion der Zivilschutzorganisationen im Bezirk Horgen und des damit verbundenen Beitritts zum Zweckverband Zivil-\n\n\nschutz Zimmerberg ZVZZ wurden die im Jahr 2016 anstehenden Schutzraumkontrollen soweit möglich im Jahr 2015 vorgeholt. Für \n\n\ndas Jahr 2017 steigt die durchzuführende Anzahl Kontrollen deshalb wieder markant an. Mit der Durchführung dieser Kontrollen \n\n\nwird ab 2017 der ZVZZ beauftragt. \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nZ1: Vertretung im Zweckverband I \nAnwesenheit der zwei Delegierten von Adliswil an \nder Delegiertenversammlung (in Prozent) \n\n\n0 0 100 \n\n\nZ1: Vertretung im Zweckverband II Mindestens eine Vertretung des Sihltals im Vorstand 0 0 1 \n\n\nZ1: Einsatzbereitschaft der Zivilschutzanlagen in \nAdliswil \n\n\nAnteil einsatzbereite Zivilschutzanlagen (in Prozent) 0 0 100 \n\n\n       \n\n\n \n\n\n  \n\n\n109\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nJ4 Ziviles Gemeindeführungsorgan \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDas Gemeindeführungsorgan (GFO) übernimmt die Führung der Stadt im Falle eines ausserordentlichen Ereignisses, sobald zusätz-\n\n\nlich zu den Aufgaben der Einsatz- und Rettungsdienste weitere Aufgabenbereiche anfallen. Das GFO kann aufgrund zeitlicher Aus-\n\n\ndehnung oder aufgrund der Komplexität der anfallenden Aufgabenbereiche aufgeboten werden, sobald die Mittel der Einsatz- und \n\n\nRettungsdienste alleine nicht mehr für die Bewältigung eines ausserordentlichen Ereignisses ausreichen. Das GFO ist in einer Stabs-\n\n\nstruktur organisiert. Der Stadtrat bzw. eine Vertreterin oder ein Vertreter des Stadtrates steht dem GFO vor und fällt die wichti-\n\n\ngen Entscheide. \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Bei den Projektarbeiten zur Gründung des Zweckverbands Zivilschutz Zimmerberg ZVZZ wurde ursprünglich auch die Erar-\n\n\nbeitung eines Führungsorgans auf Bezirksebene geplant. Dieser Punkt wurde aber im Laufe der Projektarbeiten fallen gelassen. \n\n\nAufgrund der gemeinsamen Zivilschutzorganisation ZVZZ wäre ein solches gemeinsames Führungsorgan möglich, eine solche \n\n\nEntwicklung ist zurzeit noch nicht absehbar. \n\n\n Es gibt keine voraussehbaren Entwicklungen, welche das für das GFO Adliswil relevante Gefahrenpotential beeinflussen könn-\n\n\nten. Die untenstehende Tabelle mit Kennzahlen zum Produktumfeld bleibt deshalb leer. \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\nBezeichnung R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\n \n  \n\n\n110\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n  Z1 Die Einsatzbereitschaft des Gemeindeführungsorgans (GFO) und die Aktualität der Ernstfalldokumentation sind ge-\n\n\nwährleistet. \n\n\n  \n\n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nLeistungen R 15 B 16 B 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nAnzahl Führungsstandorte 0 0 1      \n\n\nAnzahl fest besetzte Funktionen im GFO 0 0 \n40 Funkti-\n\n\nonen \n     \n\n\n         \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nZ1: Besetzung der notwendigen Funktionen Anteil besetzte Funktionen (in Prozent) 0 0 90   \n\n\nZ1: Schulung des gesamten GFO I \nJährliche Durchführung eines Vernetzungs-anlasses \n\n\nund einer Übung für das GFO \n0 0 2   \n\n\nZ1: Schulung des gesamten GFO II Vertretung der neun Stabbereichsleiter (in Prozent) 0 0 100   \n\n\nZ1: Aktualisierte Ernstfalldokumentation Jährliche Überprüfung der Aktualität 0 0 1   \n\n\n       \n\n\n \n\n\n  \n\n\n111\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Sicherheit \n\n\nGlobalbudget der Produktgruppe (Mio. CHF) Nettokosten der einzelnen Produkte (Mio. CHF) \n\n\n \n\n\n \n\n\nNettokosten der Produkte \n\n\n \n\n\n  R 15 B 16 B 17 ∆ zu B 16 \n\n\nJ1 Polizei 956'459 1'044'282 1'069'779   2.4% \n\n\nJ2 Feuerwehr, Feuerpolizei 662'900 752'938 738'944   -1.9% \n\n\nJ3 Zivilschutz 164'065 192'697 237'198  23.1% \n\n\nJ4 Ziviles Gemeindeführungsorgan 12'738 24'584 39'586  61.0% \n\n\nNettokosten der Produkte 1'796'162 2'014'501 2'085'507   3.5% \n\n\nZusatzinformationen zur Produktgruppe \n\n\n \n\n\n  R 15 B 16 B 17 ∆ zu B 16 \n\n\nKosten 2'675'951 2'741'501 2'843'507   3.7% \n\n\nPersonalaufwand 1'814'464 1'636'190 1'788'560   9.3% \n\n\nSachaufwand 362'560 344'200 363'200   5.5% \n\n\nEntschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen 20'505 22'000 22'000   0.0% \n\n\nBetriebs- und Defizitbeiträge 0 153'800 157'100   2.1% \n\n\nInterne Verrechnungen 72'221 84'200 83'500   -0.8% \n\n\nDirekte Kosten 2'269'749 2'240'390 2'414'360   7.8% \n\n\nGemeinkosten 406'201 501'111 429'147   -14.4% \n\n\nErlöse -879'788 -727'000 -758'000   4.3% \n\n\nSteuern -128'623 -130'000 -130'000   0.0% \n\n\nEntgelte -679'452 -597'000 -628'000   5.2% \n\n\nRückerstattungen von Gemeinwesen -62'213 0 0   0.0% \n\n\nBeiträge mit Zweckbindung -9'500 0 0   0.0% \n\n\nNettokosten 1'796'162 2'014'501 2'085'507   3.5% \n\n\nKostendeckungsgrad 32.9% 26.5% 26.7%     \n\n\n \n     \n\n\n1.6 1.7 1.8 1.9 2 2.1 2.2\n\n\nB 17\n\n\nB 16\n\n\nR 15\n\n\n0 0.5 1 1.5 2 2.5\n\n\nB 17\n\n\nB 16\n\n\nR 15\n\n\nJ1 Polizei\n\n\nJ2 Feuerwehr\n\n\nJ3 Zivilschutz\n\n\nJ4 Ziviles Gemeindeführungsorgan\n\n\n112\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\n \n\n\nJ3 Zivilschutz \n\n\nDie Nettokosten für das Produkt Zivilschutz steigen um gut 40‘000 Franken an. Im Jahr 2016 mussten keine Schutzraumkontrollen \n\n\ndurchgeführt werden. Nach der Bildung des Zweckverbandes Zivilschutz Zimmerberg ZVZZ wird nun ab 2017 der Auftrag für die \n\n\nDurchführung der Schutzraumkontrollen an den ZVZZ vergeben, wofür zusätzlich 15‘000 Franken eingestellt werden. Daneben \n\n\nsteigt der Beitrag an den ZVZZ gegenüber dem Vorjahr um 3‘300 Franken an. Die Passivzinsen und Abschreibungen infolge der \n\n\ngeplanten Investitionen des ZVZZ steigen ebenfalls um 14‘000 Franken an. Diese Kosten entsprechen den im Zusammenhang mit \n\n\ndem Beschluss des Grossen Gemeinderates vom 6. Mai 2015 (Beitritt zum ZVZZ) ausgewiesenen Projektkosten. \n\n\n \n\n\nDie Zivilschutzanlage Zopf wird ab 2017 nicht mehr durch den ZVZZ benötigt. Aus diesem Grund werden Wartung und Betrieb \n\n\nauch nicht mehr von letzterem bezahlt. Andererseits wird mindestens bis Anfang 2017 auch noch nicht vollständig geklärt sein, wie \n\n\ndiese Anlage weiterverwendet wird. Aus diesem Grund wurden zusätzlich minimale Betriebsmittel und Wartungsaufwände von \n\n\n5‘000 Franken eingestellt. \n\n\n \n\n\nJ4 Ziviles Gemeindeführungsorgan \n\n\nDie Nettokosten für das Produkt J4 steigen um rund 15‘000 Franken an. Dies liegt an leicht steigenden Sachkosten für Kleinanschaf-\n\n\nfungen und Ausbildungen (rund 5‘000 Franken) sowie an um rund 9‘000 Franken höheren Umlagen infolge geplanter Leistungserfas-\n\n\nsungen aus der Abteilung Sicherheit (Personalaufwand). \n\n\n \n\n\nMilitär- und Schiesswesen \n\n\nDas Produkt Militär- und Schiesswesen wird 2017 nicht mehr in dieser Produktgruppe aufgeführt. Die Vergleichswerte aus der \n\n\nRechnung 2015 und dem Budget 2016 enthalten dieses Produkt ebenfalls nicht mehr. Die Nettokosten des Produktes Militär- und \n\n\nSchiesswesen betrugen im Budget 2016 143‘570 Franken. Die entsprechenden Kosten im Budget 2017 werden in das Produkt K4 \n\n\nSport integriert, da es sich bei der Schiessanlage hauptsächlich um eine Sportanlage handelt. \n\n\n \n\n\nZusatzinformationen zur Produktgruppe \n\n\n \n\n\nGemeinkosten \n\n\nAufgrund einer falschen Umlage von Personalkosten innerhalb des Ressorts Sicherheit und Gesundheit (Produktegruppen J und K) \n\n\nerhöhten sich im Budget 2016 die Gemeinkosten und die Personalkosten sanken. Derselbe Personalaufwand wird nun im Budget \n\n\n2017 aufgrund der korrekten Kriterien umgelegt, was gegenüber dem Budget 2016 zu tieferen Gemeinkosten und höheren Perso-\n\n\nnalkosten führt. \n\n\n113\n\n\n\n\n\n\n\n114\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nK Gesundheit, Umwelt, Sport \n\n\nProduktliste K1 Gesundheitsversorgung \n\n\nK2 Gesundheitsprävention \n\n\nK3 Sport  \n\n\n \n\n\n \n\n\nIm Rahmen der Gesundheitsversorgung gewährleistet das Ressort Sicherheit und Gesundheit die medizinische Grundversorgung \n\n\ndurch bedarfsgerechte Angebote, insbesondere in den Bereichen Spitexdienste, Krankentransporte und ärztlicher Notfalldienst. \n\n\nDie Aufgaben der Gesundheitsprävention umfassen die für Gemeinden gesetzlich vorgeschriebenen Kontroll- und Vorsorgetätig-\n\n\nkeiten sowie weitere präventive Massnahmen. Die Abteilung Sport stellt den Betrieb von Sportanlagen sowie des Hallen- und \n\n\nFreibades sicher und betreibt die Koordinationsstelle für Sport. \n\n\nPGV: Herr Andreas Wieser \n\n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2017 \n\n\nIm Rahmen der Erarbeitung eines Sportanlagenkonzepts wird der Bedarf, die Machbarkeit sowie die finanzielle Tragbarkeit von \n\n\nSportanlagen auf dem ganzen Stadtgebiet zusammen mit Nutzern und Betreibern unter der Leitung von Fachpersonen überprüft. \n\n\nFür die beiden grössten bestehenden Sportanlagen in Adliswil, das Hallen- und Freibad sowie die Sportanlage Tüfi, sollen die \n\n\nProjektierungsarbeiten aus dem Jahr 2016 (Sanierung Hallen- und Freibad, Techniksanierung Gebäude Sportanlage Tüfi) weiter \n\n\nvorangetrieben werden. Bei der Schiessanlage Büel ist der Entscheid über weitere Verwendungsmöglichkeiten und Sanierungs-\n\n\nmassnahmen zu fällen. Schliesslich steht mit der Pensionierung des Leiters Gesundheit, Umwelt im Frühling 2017 eine Reorganisa-\n\n\ntion der Fachstelle Gesundheit, Umwelt an.  \n\n\nStadträtin: Frau Susy Senn \n\n\n  \n\n\nStrategische Projekte / Legislaturziele \n\n\n \n\n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\n\nSportanlagenkonzept \nErfassung des vorhandenen Angebots an Sportanlagen und Analyse des Bedarfs \n\n\n(Handlungsempfehlung für Sanierung und Planung von Sportanlagen) \nauf Kurs (bis 2017) \n\n\nSanierung Hallen- \n\n\nund Freibad \n\n\nAnalyse des Sanierungsbedarfs und Planung der Sanierung (Benutzersicht, Projekt-\n\n\nleitung bei Abt. Liegenschaften) \nauf Kurs (bis 2020) \n\n\nSanierung Sportanla-\n\n\nge Tüfi (Gebäude) \n\n\nAnalyse des Sanierungsbedarfs und Planung der Sanierung (Benutzersicht, Projekt-\n\n\nleitung bei Abt. Liegenschaften) \nauf Kurs (bis 2020) \n\n\nErstellung Kunstra-\n\n\nsenplatz Tüfi \n\n\nErsatz des Fussballplatzes Tüfi II durch einen Kunstrasenplatz (inkl. zugehörige \n\n\nMassnahmen) \nauf Kurs (bis 2018) \n\n\nSchiessanlage \nEntscheid über Verwendungsmöglichkeiten der Schiessanlage (Lärmproblematik) \n\n\nund Sanierung, Sanierungsprojekt (v.a. Altlasten) und Realisierung \nauf Kurs (bis 2019) \n\n\n     \n\n\n96.0% \n\n\nAufwand für Gesundheit, Umwelt, Sport im \nVerhältnis zum Gesamtaufwand der Stadt \n\n\nDirektkosten\n\n\nGemeinkosten\n\n\nGesamtaufwand Rest\n\n\nAufwand für Gesundheit, Umwelt wird finanziert \ndurch... \n\n\nVermögenserträge \n\n\nEntgelte \n\n\nNettokosten zu Lasten \nSteuerzahler \n\n\n115\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nK1 Gesundheitsversorgung \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDie Stadt Adliswil ist im Rahmen der Gesundheitsgesetzgebung verantwortlich für die Versorgung der Bevölkerung mit medizini-\n\n\nschen und pflegerischen Leistungen, insbesondere der Bereiche Spitexdienste, Krankentransporte und ärztlicher Notfalldienst. Die \n\n\nFachstelle Gesundheit, Umwelt organisiert und koordiniert dabei die Finanzierung dieser Leistungen und die Aufträge an externe \n\n\nLeistungserbringer. Die Finanzierung und Organisation der Leistungen der Spitäler liegt im Verantwortungsbereich des Kantons. \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Die demografische Alterung der Bevölkerung und deren Einfluss auf die Krankenversorgung sind erwiesen. Das Risiko von \n\n\nHilfe- und Pflegebedürftigkeit steigt mit dem Alter deutlich an. Eine gute Basisversorgung und Priorisierung der medizinischen \n\n\nund pflegerischen Leistungen ist erforderlich, da der Leistungsbezug zunehmend ist. \n\n\n Die durch die Stadt zu tragenden Kostenanteile für die ambulante Pflege sind von den jährlich durch den Kanton festgesetzten \n\n\nPflegetarifen abhängig. Die Entwicklung dieser Pflegetarife ist schwer vorauszusehen, da sie von vielen Faktoren abhängt. Die \n\n\nVoraussehbarkeit der Kosten für die ambulante Pflege ist damit eingeschränkt. \n\n\n Durch die Bemühungen der öffentlichen Hand, Pflegebedürftige möglichst lang im häuslichen Umfeld (zu Hause statt im Heim) \n\n\nzu pflegen, werden die Kosten für die ambulante Pflege weiter ansteigen. \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\nBezeichnung R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nBevölkerung, Anteil über 65-Jährige (in Prozent der Gesamtbevölkerung) 0 0 19 \n\n\nAnzahl Ärzte mit Hauptberufstätigkeit im ambulanten Sektor 0 0 14 \n\n\nNormdefizit pro Pflegestunde mit Leistungsauftrag: Abklärung, Beratung, Koordination (CHF) 0 0 74.7 \n\n\nNormdefizit pro Pflegestunde mit Leistungsauftrag: Untersuchung, Behandlung (CHF) 0 0 82.8 \n\n\nNormdefizit pro Pflegestunde mit Leistungsauftrag: Grundpflege (CHF) 0 0 77.65 \n\n\nNormdefizit pro Pflegestunde selbst. Erwerbende: Abklärung, Beratung, Koordination (CHF) 0 0 48.5 \n\n\nNormdefizit pro Pflegestunde selbst. Erwerbende: Untersuchung, Behandlung (CHF) 0 0 49.9 \n\n\nNormdefizit pro Pflegestunde selbst. Erwerbende: Grundpflege (CHF) 0 0 37.45 \n\n\n \n  \n\n\n116\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1 Sicherstellung einer vollständigen und wirtschaftlichen Versorgung der Bevölkerung mit medizinischen und pflegeri-\n\n\nschen Leistungen im Bereich der ambulanten Pflegeleistungen.  \n\n\n   \n\n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nLeistungen R 15 B 16 B 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nSpitexdienste Adliswil: verrechnete Stunden 18'610 18'500 19'000    +20'000 \n\n\nSpitexdienste Adliswil: Klienten/-innen 364 360 370      \n\n\nKrankentransporte: Einsätze Rettungsdienst See-Spital Horgen 601 550 600      \n\n\nÄrztefon: Anrufe aus Adliswil 2'550 3'100 3'000      \n\n\n        Kommentar \n\n\nEs wird erwartet, dass die verrechneten Stunden der ambulanten Pflege (Spitexdienste Adliswil) leicht ansteigen (vgl. auch Umfeld-\n\n\nentwicklung zur ambulanten Pflege oben). Ebenfalls wird aufgrund der Vorjahreszahlen eine erhöhte Anzahl an Krankentransporten \n\n\nerwartet.  \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nZ1: Wirtschaftlichkeit der ambulanten Angebote \n(Spitex) \n\n\nVergleich Bruttokosten pro Klient der Spitex Adliswil \nmit Kantonsmittel (Kantonsmittel = 100 %) \n\n\n0 0 100 \n\n\nZ1: Nutzung der ambulanten Pflege (Spitex) \nAnteil Leistungsstunden der Spitex Adliswil an den \ngesamten erbrachten ambulanten Pflegeleistungen (in \nProzent) \n\n\n75 75 75 \n\n\nZ1: Qualität des Notfalldienstes \nAnrufe beim Ärztefon mit Problemlösung (Total \n\n\nAnrufe = 100 %) \n66 65 65 \n\n\n      Kommentar \n\n\nIm Jahr 2014 lagen die Bruttokosten pro Klient der Spitex Adliswil bei 6‘605 Franken. Dies ist leicht höher (102%) als die kantona-\n\n\nlen Durchschnittskosten, welche bei 6'472 Franken lagen. Für das Budget 2017 wird vorgesehen, dass die Bruttokosten pro Klient \n\n\nmit 100% nicht höher als der kantonale Durchschnitt sind. \n\n\n  \n\n\n117\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nK2 Gesundheitsprävention \n\n\nGrundauftrag \n\n\nIm Rahmen der Gesundheitsprävention wird die risikobasierte Kontrolle der gemäss Lebensmittelgesetzgebung meldepflichtigen \n\n\nBetriebe in Adliswil organisiert. In Zusammenarbeit mit weiteren externen Stellen werden Kontrollen durchgeführt und Bewilligun-\n\n\ngen erteilt, welche der Gewährleistung der öffentlichen Gesundheit dienen. In Zusammenarbeit mit internen Stellen und privaten \n\n\nAnbietern oder Organisationen werden zudem Präventionsangebote zur körperlichen Gesundheit organisiert und koordiniert. \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Die Häufigkeit der Lebensmittelkontrollen richtet sich seit 2015 nach dem gesundheitlichen Gefährdungspotential eines Be-\n\n\ntriebes und den bisherigen Kontrollergebnissen. Die Kontrollen werden damit auf Risikobasis durchgeführt. \n\n\n Die maximale Kontrollfrist der Lebensmittelkontrollen wird aus dem Produkt der statischen (Grundfrequenz) und den dyna-\n\n\nmischen Kriterien berechnet. Die Frist wird nach jeder Inspektion bestimmt. Sie kann in Risikobetrieben gekürzt werden. Als \n\n\nmaximale Frist zwischen zwei Kontrollen gilt die mit den statischen Kriterien ermittelte Grundfrequenz. \n\n\n Die Anzahl der kontrollpflichtigen Lebensmittelbetriebe ist in Adliswil tendenziell steigend. Es handelt sich bei den zunehmen-\n\n\nden Zahlen aber eher nicht um klassische Gastwirtschaftsbetriebe, sondern eher um kleinere Handels- und Verkaufsbetriebe. \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\nBezeichnung R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nAnzahl kontrollpflichtige Lebensmittelbetriebe 0 0 125 \n \n\n\n \n  \n\n\n118\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1 Sicherstellung des Schutzes der Gesundheit der Bevölkerung durch die Kontrolle sämtlicher Lebensmittelbetriebe \n\n\n  \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nLeistungen R 15 B 16 B 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nAnzahl Feuerungskontrollen 772 600 650      \n\n\nAnzahl Lebensmittelkontrollen 93 100 60      \n\n\nLebensmittelkontrollen: Beanstandungen in Prozent 49 35 40      \n\n\nLebensmittelkontrollen: Anzahl Nachkontrollen 4 5 5      \n\n\nAnzahl Trinkwasserproben 129 110 120      \n\n\nAnzahl Badewasserproben 32 40 35      \n\n\n        Kommentar \n\n\nAufgrund der in der Lebensmittelgesetzgebung neu definierten Kontrollfristen, welche sich aus statischen Kriterien zu einem Be-\n\n\ntrieb und aus dynamischen Kriterien (insb. letztes Kontrollergebnis) zusammensetzen, werden die durchzuführenden Lebensmittel-\n\n\nkontrollen sinken. Die aufgrund dieser Veränderungen resultierenden Kosteneffekte können infolge einer geplanten Systemände-\n\n\nrung bei der Durchführung der Lebensmittelkontrollen nicht abgeschätzt werden. \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nZ1: Lebensmittelkontrolle \nKontrollierte Betriebe (Total zu kontrollierende \nBetriebe im Berichtsjahr = 100 %) \n\n\n100 100 100 \n\n\n       \n\n\n \n\n\n  \n\n\n119\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nK3 Sport  \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDie Aufgaben des Produktes Sport umfassen einerseits den Betrieb von Sportanlagen der Stadt Adliswil (Sportanlage Tüfi, Schiess-\n\n\nanlage Büel sowie diverse Kleinanlagen) sowie des Hallen- und Freibades im Tal. Andererseits wird mit der Sportkoordinationsstelle \n\n\nden Sportvereinen und den Sportlerinnen und Sportlern eine Ansprechstelle für Fragen und Anliegen im Bereich der Anlagenreser-\n\n\nvation (Belegungsplanung) und der allgemeinen Information im Sportbereich zur Verfügung gestellt. Die Sportkoordinationsstelle ist \n\n\nauch bei der Organisation von Sportanlässen behilflich. \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Die Anzahl betriebener Sportanlagen ist 2015 durch den Bewegungsraum (Outdoorfitnessgeräte) erweitert worden. Neben \n\n\nder Sportanlage Tüfi, gibt es keine weitere Anlage, welche im KASAK-Katalog (Sportanlagen mit kantonaler Bedeutung) aufge-\n\n\nnommen wurde.  \n\n\n Die aktuellen Sportanlagen genügen in Teilbereichen den über die Jahre veränderten Anforderungen der Sportverbände nicht \n\n\nmehr. Sollen weiterhin Turniere, grössere Anlässe und Trainings für Grossanlässe, für welche die Anfragetendenz steigend ist, \n\n\nstattfinden können, müssen Anpassungen vorgenommen werden. \n\n\n Die Anzahl Sportvereine in Adliswil, welche zur Sportkommission Adliswil (SpokA) zählen, hat in den letzten Jahren von ur-\n\n\nsprünglich 19 bis im Jahr 2015 auf 23 zugenommen. Die Tendenz ist steigend und vor allem Breitensportvereine nehmen stark \n\n\nzu. Die Sportvereine in Adliswil sind aber nicht zwingend in der SpokA registriert. \n\n\n Zu den populärsten Sportarten im Kanton Zürich zählen neben Radsport, Wandern und Schwimmen auch die Teamsportarten \n\n\nFussball, Volleyball und Basketball. In Adliswil wird ein Rückgang bei Volley- und Basketballteams verzeichnet, während Fuss-\n\n\nballteams im Juniorenbereich zunehmen. Eine zusätzliche Belastung der vorhandenen Fussballplätze ist unvermeidbar und es \n\n\nresultiert Platzmangel. Die allgemeine Tendenz zeigt in Adliswil, dass Schwimmen, Radsport und Fitness sowie die Teamsport-\n\n\narten Fussball, Unihockey und Badminton zunehmen. Der in der ganzen Schweiz feststellbare Trend zu Individualsportarten \n\n\n(z.B. Wandern, Joggen) ist auch in Adliswil spürbar. \n\n\n Der Schulsport umfasst zurzeit 29 mögliche Angebote. Mit den Klassenerhöhungen in den nächsten Jahren werden Ferienkur-\n\n\nse, Feriencamps und Schulsportangebote noch weiter genutzt werden. \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\nBezeichnung R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nAnzahl KASAK-Anlagen in Adliswil 0 0 1 \n\n\nAnteil beliebteste Individualsportart Nr. 1 (in Prozent) gemäss Kantonsranking 0 0 45.6 \n\n\nAnteil beliebteste Individualsportart Nr. 2 (in Prozent) gemäss Kantonsranking 0 0 43.1 \n\n\nAnteil beliebteste Individualsportart Nr. 3 (in Prozent) gemäss Kantonsranking 0 0 41.2 \n\n\nAnteil beliebteste Teamsportart Nr. 1 (in Prozent) gemäss Kantonsranking 0 0 8.1 \n\n\nAnteil beliebteste Teamsportart Nr. 2 (in Prozent) gemäss Kantonsranking 0 0 3.1 \n\n\nAnteil beliebteste Teamsportart Nr. 3 (in Prozent) gemäss Kantonsranking 0 0 2.9 \n\n\nAnzahl Sportvereine (Mitgliedschaften SpokA) 0 0 22 \n\n\n \n  \n\n\n120\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1 Unterstützen der Sportorganisationen durch einen guten Service Public sowie Bereitstellen und einwandfreies Betrei-\n\n\nben eines bedürfnisgerechten, zeitgemässen und gut ausgelasteten Angebots an Sportanlagen \n\n\n  \n\n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nLeistungen R 15 B 16 B 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nSportanlage Tüfi, Betriebstage p.a. 340 340 300      \n\n\nHallenbad, Öffnungszeiten pro Woche (h) 92.5 92.5 92.5      \n\n\nAnzahl betriebene Fussballplätze (ohne Sandplatz) 3 3 3      \n\n\nAnzahl betriebene Tennisplätze 5 5 5      \n\n\nAnzahl betriebene übrige Sportanlagen 5 5 6      \n\n\n        Kommentar \n\n\nInfolge einer anstehenden Teilsanierung der Technik der Sportanlage Tüfi wurden deren Betriebstage reduziert. Der Betrieb dieser \n\n\nAnlage wird durch diese Reduktion jedoch nicht günstiger (Kosteneffekt). \n\n\nDie Schiessanlage wird ab dem Jahr 2017 im Produkt Sport geführt. Dies führt zu einem Anstieg der betriebenen Sportanlagen. Die \n\n\nentsprechenden Kosten für den Betrieb dieser Anlage werden aus der Produktgruppe „J Sicherheit“ übernommen, wo die entspre-\n\n\nchenden Zahlen bisher als separates Produkt „J4 Militär- und Schiesswesen“ ausgewiesen wurden (vgl. dazu auch Kommentar zum \n\n\nfinanziellen Rahmen der Produktgruppe Gesundheit, Umwelt, Sport, unten). \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nZ1: Zufriedenheit der Sportorganisationen Anzahl berechtigte Beschwerden (max. pro Jahr) 0 0 1 \n\n\nZ1: Auslastung / Nutzung I Anzahl Eintritte Hallen- und Freibad (mindestens) 163'114 132'000 135'000 \n\n\nZ1: Auslastung / Nutzung II \nVereinsbetrieb in Turnhallen ohne Veranstaltungen \n\n\n(mindestens) in Stunden \n13'925 13'000 13'000 \n\n\nZ1: Auslastung / Nutzung III \nVeranstaltungen in der Sportanlage Tüfi (mindes-\ntens) in Stunden \n\n\n1'865 1'900 1'900 \n\n\n       \n\n\n \n\n\n  \n\n\n121\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Gesundheit, Umwelt, Sport \n\n\nGlobalbudget der Produktgruppe (Mio. CHF) Nettokosten der einzelnen Produkte (Mio. CHF) \n\n\n \n\n\n \n\n\nNettokosten der Produkte \n\n\n \n\n\n  R 15 B 16 B 17 ∆ zu B 16 \n\n\nK1 Gesundheitsversorgung 2'129'734 1'645'206 1'702'099   3.5% \n\n\nK2 Gesundheitsprävention 194'019 202'234 152'303   -24.7% \n\n\n      Abfallbewirtschaftung -35'487 248'600 0  -100% \n\n\nK3 Sport 2'356'283 2'556'965 2'934'973   14.8% \n\n\nNettokosten der Produkte 4'644'549 4'653'005 4'789'375   2.9% \n\n\nZusatzinformationen zur Produktgruppe \n\n\n \n\n\n  R 15 B 16 B 17 ∆ zu B 16 \n\n\nKosten 8'295'813 7'200'605 5'611'475   -22.1% \n\n\nPersonalaufwand 1'326'719 1'354'842 1'347'455   -0.5% \n\n\nSachaufwand 2'698'121 2'082'900 1'321'800   -36.5% \n\n\nAbschreibungen 5'871 5'000 6'000   20.0% \n\n\nEntschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen 464'441 47'000 20'000   -57.4% \n\n\nBetriebs- und Defizitbeiträge 1'375'297 1'511'500 1'508'500   -0.2% \n\n\nInterne Verrechnungen 1'837'929 1'456'300 769'400   -47.2% \n\n\nDirekte Kosten 7'708'377 6'457'542 4'973'155   -23.0% \n\n\nGemeinkosten 587'436 743'063 638'320   -14.1% \n\n\nErlöse -3'651'264 -2'547'600 -822'100   -67.7% \n\n\nVermögenserträge -361'898 -194'500 -192'000   -1.3% \n\n\nEntgelte -3'214'867 -2'218'600 -630'100   -71.6% \n\n\nInterne Verrechnungen -74'499 -134'500 0   -100.0% \n\n\nNettokosten 4'644'549 4'653'005 4'789'375   2.9% \n\n\nKostendeckungsgrad 44.0% 35.4% 14.7%     \n\n\n      \n\n\n4.55 4.6 4.65 4.7 4.75 4.8 4.85\n\n\nB 17\n\n\nB 16\n\n\nR 15\n\n\n-2 0 2 4 6\n\n\nB 17\n\n\nB 16\n\n\nR 15\n\n\nK1 Gesundheitsversorgung K2 Gesundheitsprävention\n\n\nK3 Sport Abfallbewirtschaftung\n\n\n122\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\n \n\n\nK2 Gesundheitsprävention \n\n\nDie Nettokosten dieses Produktes sinken um knapp 50‘000 Franken. Neben kleineren Veränderungen resultiert diese Differenz vor \n\n\nallem daraus, dass die Kosten für den Beitragsanteil an die Jugendberatungs- und Suchtpräventionsstelle SAMOWAR in Thalwil im \n\n\nUmfang von 64‘000 Franken (für das Jahr 2016) nicht mehr dem Produkt K2 zugeordnet werden. Neu wird diese Kostenbeteiligung \n\n\nbeim Produkt „L2 Beiträge an externe Dienstleister“ der Produktgruppe Soziales budgetiert. \n\n\n \n\n\nAbfallbewirtschaftung \n\n\nAb dem Jahr 2017 wird das gesamte Produkt Abfallbewirtschaftung in die Produktgruppe „H Versorgung“ verschoben. Diese Ände-\n\n\nrung entspricht auch einer organisatorischen Umstrukturierung, da ab 2017 das Ressort Werkbetriebe für die Abfallbewirtschaf-\n\n\ntung zuständig ist. Durch den Wegfall dieses Produktes verändern sich zahlreiche Positionen bei den Zusatzinformationen zur \n\n\nProduktgruppe (vgl. unten).  \n\n\n \n\n\nK3 Sport \n\n\nDas ehemalige Produkt Militär- und Schiesswesen aus der Produktgruppe Sicherheit wird im Budget 2017 neu in das Produkt Sport \n\n\nintegriert. Die Integration dieses Produktes in das Produkt Sport erfolgt, weil es sich lediglich um die Kosten für den Betrieb der \n\n\nSchiessanlage handelt, welche vor allem eine Sportanlage ist. Die Nettokosten des ehemaligen Produkts Militär- und Schiesswesen \n\n\nsind in den Vergleichswerten aus der Rechnung 2015 und dem Budget 2016 bereits enthalten. Die Kostensenkung bei der Schiess-\n\n\nanlage beträgt rund 11‘000 Franken (Budget 2016: 143‘570 Franken, Budget 2017: 132‘376 Franken). \n\n\n \n\n\nInsgesamt wird das Produkt Sport rund 378‘000 Franken teurer. Die hauptsächlichen Gründe dafür liegen in den Bereichen Hallen- \n\n\nund Freibad sowie bei der Sportanlage Tüfi. \n\n\n \n\n\nDie Kosten des Bereiches Hallen- und Freibad steigen insgesamt um knapp 270‘000 Franken an. Gegenüber dem Budget 2016 \n\n\nerhöhen sich die Kosten für den Wasserbezug (ca. 40‘000 Franken), infolge geplanter Investitionsvorhaben (Projektierung der \n\n\nHallenbadsanierung) steigen die Abschreibungen um rund 146‘000 Franken und die Umlagen aus dem Dienstleistungsbereich Lie-\n\n\ngenschaften steigen um ca. 54‘000 Franken an. Zusätzlich steigen die Umlagen aus den Dienstleistungsbereichen Zentrale Dienste \n\n\nund Personalwesen um zusammen rund 30‘000 Franken an. Dies hat den Grund in zusätzlich eingestellten Arbeitskräften (Stunden-\n\n\nlohn, die Stellenprozente werden nicht erhöht), da die Kosten dieser Dienstleistungsbereiche nach Anzahl der Arbeitnehmenden \n\n\n(ohne Rücksicht auf die Anzahl Arbeitsstunden) der verschiedenen Abteilungen verteilt werden. \n\n\n \n\n\nBei der Sportanlage Tüfi steigen die Kosten um gut 115‘000 Franken. Neben kleineren Veränderungen liegt dies auch hier vor allem \n\n\nan zusätzlichen Abschreibungen (ca. 94‘000 Franken) infolge geplanter Investitionsvorhaben (Ersatz Sanitäranlagen, Heizung) sowie \n\n\nan gestiegenen Umlagen aus dem Dienstleistungsbereich Liegenschaften (ca. 44‘000 Franken). Die restlichen Umlagen sinken dane-\n\n\nben aber im Allgemeinen leicht. \n\n\n \n\n\nZusatzinformationen zur Produktgruppe \n\n\n \n\n\nSachaufwand \n\n\nDer Sachaufwand sinkt infolge des Wegfalls des Produktes Abfallbewirtschaftung um rund 760‘000 Franken. \n\n\n \n\n\nEntschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen \n\n\nDie Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen sinken infolge einer um 10‘000 Franken tieferen Restfinanzierung \n\n\nder Spitex Adliswil und infolge des Wegfalls des Produktes Abfallbewirtschaftung (Kadaverentsorgung und Sonderabfallsammlung, \n\n\nzusammen 17‘000 Franken). \n\n\n \n\n\nInterne Verrechnungen \n\n\nDie internen Verrechnungen sinken infolge des Wegfalls des Produktes Abfallbewirtschaftung (Spezialfinanzierung). \n\n\n \n\n\nDirekte Kosten/Gemeinkosten \n\n\nDie direkten Kosten und die Gemeinkosten sinken im Rahmen der oben beschriebenen Senkungen des Sachaufwandes, der Ent-\n\n\nschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen und der internen Verrechnungen. \n\n\n123\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nEntgelte \n\n\nInfolge des Wegfalls des Produktes Abfallbewirtschaftung entfallen Einnahmen aus Abfallgrundgebühren, Rückerstattungen und \n\n\nEntsorgungsgebühren im Umfang von knapp 1.6 Mio. Franken. \n\n\n \n\n\nInterne Verrechnungen \n\n\nInfolge des Wegfalls des Produktes Abfallbewirtschaftung (Spezialfinanzierung) entfallen die internen Verrechnungen auf der Erlös-\n\n\nseite gänzlich. \n\n\n124\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nL Soziales \n\n\nProduktliste L1 AHV-/IV-Zusatzleistungen \n\n\nL2 Beiträge an externe Dienstleister \n\n\nL3 Kinderbetreuung \n\n\nL4 Krankenversicherungsschutz \n\n\nL5 Sozialberatung, wirtschaftliche Hilfe \n\n\nL6 Altersfragen  \n\n\nL7 Jugend \n\n\n \n\n\nDie Produktgruppe Soziales erbringt Dienstleistungen zur Sicherung der Existenz bedürftiger Personen. Sie fördert ihre wirt-\n\n\nschaftliche und persönliche Selbständigkeit sowie die soziale und berufliche Integration. Sie begleitet Kinder in ihrer persönlichen \n\n\nEntwicklung und ihrer Integration in die Gemeinschaft. Mit der Projektfachstelle PEPPerMIND unterstützt sie die Integration \n\n\nJugendlicher in die Gesellschaft. Das Ressort erbringt ausserdem verschiedene Dienstleistungen zur sozialen Absicherung der \n\n\nBevölkerung und bietet Beratung für betagte Einwohner/innen an.  \n\n\nPGV: Frau Doris Kölsch \n\n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2017 \n\n\nDie Verselbständigung der Alterseinrichtungen mit der Sihlsana AG hat sich etabliert. Das Ziel ist nun ein gutes Angebot an \n\n\nstationärem Aufenthalt für Betagte zu gewährleisten. Des Weiteren soll die gemeinnützige Freiwilligenarbeit (Engagement) als \n\n\nwichtiger Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens weiter ausgebaut werden. Zudem soll ein neues Finanzierungsmodell für eine \n\n\nbedarfsgerechte Kinderbetreuung umgesetzt werden.  \n\n\nStadtrat: Herr Renato Günthardt \n\n\n  \n\n\nStrategische Projekte / Legislaturziele \n\n\n \n\n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\n\nBedarfsgerechte \n\n\nKinderbetreuung  \n\n\nDas System der Subventionierung von Familien in bescheidenen finanziellen Ver-\n\n\nhältnissen ist überarbeitet und angepasst worden.  \nauf Kurs (bis 2017) \n\n\nAltersstrategie \nGemeinwesenorientierte Altersarbeit: Förderung des selbständigen Lebens im \n\n\nAlter im Rahmen eines Quartierprojekts \nauf Kurs (bis 2018) \n\n\nFreiwilligenarbeit \nErfassung und Ausbau der Freiwilligenarbeit, Entwicklung und Umsetzung einer \n\n\nStrategie für die Stadt Adliswil \nauf Kurs (bis 2018) \n\n\n     \n\n\n72.3% \n\n\nAufwand für Soziales im Verhältnis zum \nGesamtaufwand der Stadt \n\n\nDirektkosten\n\n\nGemeinkosten\n\n\nGesamtaufwand Rest\n\n\nAufwand wird für Soziales finanziert durch... \n\n\nEntgelte \n\n\nBeiträge mit Zweckbindung \n\n\nInterne Verrechnungen \n\n\nNettokosten zu Lasten \nSteuerzahler \n\n\n125\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nL1 AHV-/IV-Zusatzleistungen \n\n\nGrundauftrag \n\n\nMit der Ausrichtung von Zusatzleistungen wird die Existenzsicherung von Rentnerinnen und Rentnern (AHV/IV) gesichert, so dass \n\n\nsie über ein gesetzlich festgelegtes Mindesteinkommen verfügen.  \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Die Zahl der Bezügerinnen und Bezüger von Zusatzleistungen zu AHV/IV ist in den letzten Jahren stetig gestiegen und liegt \n\n\nbzgl. Zusatzleistungen zur AHV leicht über dem kantonalen Mittel, während die Zahl der Bezügerinnen und Bezüger von Zu-\n\n\nsatzleistungen zur IV dem kantonalen Durchschnitt entspricht (Angaben statist. Amt Kanton Zürich für 2014). \n\n\n Aufgrund der demographischen Entwicklung ist in den kommenden Jahren tendenziell eher mit einer weiteren Steigerung zu \n\n\nrechnen, wobei der in den vergangenen Jahren erfolgte Bevölkerungszuwachs aufgrund der Alters- und Einkommensstruktur \n\n\nder Neuzuzüger/innen kaum Einfluss auf die Entwicklung haben dürfte.  \n\n\n Bevorstehende Anpassungen des Zusatzleistungsgesetzes könnten zu einer Veränderung der künftigen Nettoausgaben führen \n\n\n(evtl. Erhöhung durch Anpassung der Mietzinslimite per 2017). \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\nBezeichnung R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nAnzahl Bezüger/innen ZL zur AHV am Total der Personen im AHV-Alter (Prozent, Stichtag 31.12.) 11.1 11.5 12 \n\n\nAnzahl Bezüger/innen ZL zu AHV/IV am Total der Einwohner/innen (Prozent, Stichtag 31.12.)  3.3 0 3.5 \n\n\nAnzahl Dossiers (Durchschnitt / Jahr) 532 0 550 \n\n\nAusgaben/Jahr im Verhältnis zur durchschnittlichen Fallzahl (CHF) 12'027 0 12'600 \n\n\n \n  \n\n\n126\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1 Gesetzmässige Existenzsicherung und Beratung von Betagten und Behinderten  \n\n\n   \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nLeistungen R 15 B 16 B 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nPrüfung und Entscheid bzgl. Anspruchsberechtigung bei Neuanträgen 91 0 95      \n\n\nPeriodische Revision aller Fälle (2-Jahresrhythmus)  0 0 400      \n\n\nBeratungsgespräche 0 0 400      \n\n\nAnzahl behandelte Fälle (Umsatz) 627 660 660      \n\n\n        Kommentar \n\n\nBeratungsgespräche werden bei allen Fällen mit periodischer Überprüfung durchgeführt. Für ZL-Bezüger/innen im Heim oder mit \n\n\nexterner Unterstützung bzw. Finanzverwaltung wird dies nur in Ausnahmefällen bzw. bei Bedarf vorgenommen, da die Beratung \n\n\nanderweitig sichergestellt ist. \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nZ1: Entscheide betr. Zusatz-/ Ergänzungsleistungen \nProzentsatz gutgeheissener Rekurse am Total der \n\n\nFälle \n0 0.5 0.5 \n\n\nZ1: Zusatzleistungen AHV \n\n\nProzentsatz der Bezüger/innen von Zusatzleistungen \n\n\nzu AHV an der Gesamtzahl der Adliswiler/innen im \nordentlichen AHV-Alter \n\n\n11.1 11.5 12 \n\n\nZ1: Erfolgreiche Beratungen Anzahl Interventionen 0 0 300 \n\n\nZ1: Effektivität der Koordination \nDurchschnittliche Dauer von Anmeldung bis zum \n\n\nEntscheid \n0 0 75 \n\n\nZ1: Gesetzmässigkeit \nDurchschnittliche Bewertung der Revision (Anzahl \nwesentliche oder schwerwiegende Mängel) \n\n\n0 0 1 \n\n\n      Kommentar \n\n\nBei der durchschnittlichen Dauer von der Anmeldung bis zum Entscheid werden jene Fälle nicht berücksichtigt, bei welchen ein \n\n\nEntscheid eines anderen Versicherungsträgers abgewartet werden muss (Dauer bis zu einem Jahr möglich). Dies würde ansonsten \n\n\ndas Ergebnis verzerren. Es wird davon ausgegangen, dass in rund ¾ der Fälle die Beratungen von Kundinnen und Kunden nutzbrin-\n\n\ngend angenommen werden. \n\n\n  \n\n\n127\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nL2 Beiträge an externe Dienstleister \n\n\nGrundauftrag \n\n\nSoziale Fragestellungen, die in Adliswil anzugehen sind, werden teilweise durch den Kanton, auf Bezirksebene oder von Dritten \n\n\ngelöst. Mit der Ausrichtung dieser Beiträge wird die Aufgabenerfüllung sichergestellt, z.B. in Bereichen wie Jugendhilfe, Kinder- und \n\n\nErwachsenenschutz, Prävention.   \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Im Bereich der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) gab es aufgrund der neuen Gesetzesvorgaben in den Jahren \n\n\nseit der Einführung jährliche Kostensteigerungen, u.a. in Folge der gewünschten Professionalisierung. Die Fallzahlen selber \n\n\n(Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen) blieben konstant. Nun dürfte es zu einer Konsolidierung kommen, sodass mit \n\n\nkeinen wesentlichen Veränderungen für 2017 zu rechnen ist. Das Gleiche gilt für die Kinder- und Jugendhilfe (Beiträge an das \n\n\nkantonale Amt für Jugend- und Berufsberatung). \n\n\n Die Anpassung der bisherigen Subventionierung von Eltern, die auf einen familienergänzenden Betreuungsplatz angewiesen \n\n\nsind, (Krippe / Tageseltern) wird voraussichtlich zu einem finanziellen Mehraufwand führen, um die im Kinder- und Jugendhilfe-\n\n\ngesetz vorgegebene Bedarfsgerechtigkeit umzusetzen. \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\nBezeichnung R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nAnzahl Massnahmen Kindes- und Erwachsenenschutz 0 0 123 \n\n\nAnzahl Anträge Jugend- und Familienhilfe zur Finanzierung von Leistungen 67 0 56 \n\n\nAnzahl Institutionen / Organisationen, die Beiträge beantragen 0 0 30 \n\n\n \nKommentar \n\n\nDie Anzahl der Anträge der Jugend- und Familienhilfe zur Finanzierung von Leistungen werden voraussichtlich sinken, da neu der \n\n\nKanton für die Finanzierung von Platzierungen in Kinder- und Jugendheimen zuständig ist. \n\n\n  \n\n\n128\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1 Beiträge aufgrund gesetzlicher oder bezirksweiter Vorgaben bzw. Vereinbarungen zur Lösung sozialer Fragestellungen \n\n\n Z2 Freiwillige Beiträge zur Lösung sozialer Fragestellungen \n\n\n  \n\n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nLeistungen R 15 B 16 B 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nAnzahl Entscheide über freiwillige Gesuche  0 0 16      \n\n\nAnzahl behandelte Anträge aufgrund gesetzlicher Vorgaben  0 0 8      \n\n\nAnzahl behandelte Anträge aufgrund bezirksweiter Vorgaben 0 0 6      \n\n\n        Kommentar \n\n\nDer grösste Teil der freiwilligen Beiträge sind Jahresbeiträge für Institutionen, die aufgrund von Beschlüssen der Sozialkommission \n\n\nbzw. des Stadtrats ausgerichtet werden. \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nZ1: Rechtmässigkeit Vorhandene Handlungsgrundlagen (in Prozent) 0 0 100 \n\n\nZ1: Bedarfsnachweis Vorhandene Begründung (in Prozent) 0 0 100 \n\n\n        \n\n\n  \n\n\n129\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nL3 Kinderbetreuung \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDie Stadt Adliswil sorgt für ein bedarfsgerechtes Angebot an familienergänzender Betreuung von Kindern im Vorschulalter (§18 \n\n\nKJHG). Das Kinderhaus Werd ermöglicht Familien mit Kindern im Vorschulalter die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit \n\n\nsowie die soziale Integration von Kindern mit erhöhtem Unterstützungsbedarf. \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Gemäss kantonalem Kinderbetreuungsindex verfügt Adliswil über ein ausreichendes Angebot an Betreuungsstätten für Kinder \n\n\nim Vorschulalter (Krippen).  \n\n\n Gemäss Kinder- und Jugendhilfegesetz ist es der Auftrag der Gemeinde, für ein bedarfsgerechtes Angebot zu sorgen. Dazu \n\n\nsind die Regeln bzgl. Subventionierung von Betreuungsplätzen für Familien mit kleinem Budget anzupassen (aktuell werden nur \n\n\nFamilien mit Kindern im stadteigenen Kinderhaus Werd subventioniert).  \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\nBezeichnung R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nAnzahl Betreuungsplätze in der Stadt Adliswil  292 292 293 \n\n\nAnzahl Kinder im Vorschulalter 1173 0 1'187 \n\n\n \n  \n\n\n130\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1 Die bedarfsgerechte Kinderbetreuung im Vorschulalter ist in der Stadt Adliswil gewährleistet. \n\n\n  \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nLeistungen R 15 B 16 B 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nAnzahl Betreuungsplätze Kinderhaus Werd  55 55 55      \n\n\nAnzahl Ausrichtungen von Subventionen f. Kinder (Prozent der Fälle im \nDurchschnitt) \n\n\n0 0 65      \n\n\nAnzahl durch Fachstellen vermittelte Kinder aufgrund eines erhöhten \n\n\nBetreuungsbedarfs (Kinderhaus Werd) \n0 0 13      \n\n\n        Kommentar \n\n\nDie Ausrichtung von Subventionen richtet sich nach der wirtschaftlichen Situation der Eltern und variiert jährlich. \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nZ1: Bedarfsgerechtigkeit Auslastungsgrad aller Krippen (in Prozent) 0 0 95 \n\n\nZ1: Eigenanteil der Eltern an den Betreuungskosten \nAnteil der durch die Eltern gedeckten Kosten (El-\nternbeiträge) am Gesamtaufwand des Kinderhauses \nWerd (in Prozent) \n\n\n70.4 78 75 \n\n\nZ1: Kinder mit erhöhtem Unterstützungsbedarf \nAnteil der Kinder mit erhöhtem Unterstützungsbe-\ndarf in Prozent aller betreuter Kinder im Kinderhaus \n\n\nWerd \n\n\n12.6 20 14 \n\n\n      Kommentar \n\n\nBei Kindern/Familien mit erhöhtem Unterstützungsbedarf handelt es sich sowohl um Kinder, die aus Gründen des Kindeswohls \n\n\nplatziert wurden als auch um solche, die von den Eltern selbst angemeldet wurden. Der Eigenanteil der Eltern an den Betreuungs-\n\n\nkosten ist leichten Schwankungen unterworfen, je nach deren wirtschaftlicher Situation. \n\n\n  \n\n\n131\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nL4 Krankenversicherungsschutz \n\n\nGrundauftrag \n\n\nUmsetzung der kantonalen Vorgaben bzgl. Bevorschussung von Leistungen der obligatorischen Krankenversicherung sowie der \n\n\nkantonalen Prämienverbilligung \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Der Kanton gibt jeweils vor, wie hoch die Summe und damit der Anteil an Bezüger/innen von Prämienverbilligungen kantonal \n\n\nsein werden. \n\n\n Kantonale Vorgaben haben in den letzten Jahren zu Anpassungen in der Abwicklung der Bevorschussung von KVG-Leistungen \n\n\ngeführt: Bezüger/innen von Zusatzleistungen werden individuell keine Prämien mehr ausgerichtet. Für Bezüger/innen von Sozi-\n\n\nalhilfe besteht die Vorgabe, die Administration KVG in jedem Fall über die Gemeinde abzuwickeln. Dies führte im Bereich der \n\n\nVerwaltung zu Anpassungen und Mehraufwand in der Sozialberatung.  \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\nBezeichnung R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nAnzahl Fälle mit Sozialhilfe (kumulativ) 0 0 500 \n\n\nVorgabe Kanton: Prozentsatz der Bevölkerung mit Anspruch auf Individuelle Prämienverbilligung 28.2 30 30 \n\n\n \n  \n\n\n132\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1  Alle via Stadt Adliswil geltend gemachten Ansprüche auf Prämienübernahme und -verbilligung werden gemäss gesetzli-\n\n\nchen Vorgaben umgesetzt. Bevorschusste KVG-Leistungen werden von Bund und Kanton zurückerstattet. \n\n\n  \n\n\n \n  nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nLeistungen R 15 B 16 B 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nAnzahl Prämienübernahmen und Nachmeldungen für Prämienverbilligun-\ngen \n\n\n5'319 0 5'400      \n\n\nAnmeldung aller Sozialhilfe-Bezüger/innen für IPV (in Prozent) 0 0 95      \n\n\nAbtretung KVG an Stadt Adliswil in allen Sozialhilfe-Fällen (in Prozent) 0 0 95      \n\n\n         \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nZ1: Fristgerechte Meldung an Sozialversicherungsan-\n\n\nstalt \nnicht fristgerechte Einreichung (verpass. Sticht.) 0 0 0 \n\n\nZ1: Jährliche Revision gem. EG KVG Anzahl Beanstandungen maximal (Vorjahr) 2 6 10 \n\n\n      Kommentar \n\n\nAufgrund neuer Bestimmungen wird die Revision seit 2016 quantitativ ausgebaut. Es ist daher mit einer leichten Zunahme der \n\n\nBeanstandungen zu rechnen. \n\n\n  \n\n\n133\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nL5 Sozialberatung, wirtschaftliche Hilfe \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDie Sozialberatung bietet auf der Grundlage des kantonalen Sozialhilfegesetzes Menschen in einer Notlage materielle und persönli-\n\n\nche Hilfe. Sie unterstützt die Behebung oder Linderung der individuellen Notlagen und fördert die berufliche und soziale Integrati-\n\n\non.  \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Die konjunkturelle Entwicklung hat unmittelbar (bzw. bei einer negativen Entwicklung mit einer zeitlichen Verzögerung) Aus-\n\n\nwirkungen auf den Sozialhilfebezug. Die Situation auf dem Arbeitsmarkt war im vergangenen Jahr angespannter als in den Vor-\n\n\njahren. Eine Arbeitsaufnahme war dennoch der häufigste Grund dafür, dass ein Fall wieder abgelöst werden konnte. Allerdings \n\n\nging die Anzahl derer, die aufgrund einer Arbeitsaufnahme abgelöst werden konnten, bei längerer Unterstützungsdauer zurück. \n\n\n Die restriktive Haltung der vorgelagerten Sozialversicherungen (IV/ALV) hat sich weiter manifestiert bzw. in der letzten Zeit \n\n\nnoch verstärkt. \n\n\n Die Entwicklung der Erwachsenenschutzmassnahmen hat Einfluss auf die Zahl der Lohn- und Rentenverwaltungen. \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\nBezeichnung R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nArbeitslosenquote (in Prozent, *Prognose SECO) 3.1 3.6* 3.4* \n\n\nAbgeschlossene Fälle aufgrund von existenzsichernder Arbeitsaufnahme  45 45 45 \n\n\nAngefragte Lohn- und Rentenverwaltungen 7 8 10 \n\n\n \n  \n\n\n134\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1 Die Sozialberatung bezweckt die materielle Existenzsicherung sowie die persönliche Hilfe von Menschen in einer Not-\n\n\nlage und fördert deren soziale und berufliche Integration. Sie ergreift Massnahmen zur Vorbeugung oder Milderung von \n\n\nNotlagen. \n\n\n  \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nLeistungen R 15 B 16 B 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nTotal der behandelten Fälle (Umsatz) 468 515 540    * \n\n\nBerechnung und Auszahlung wirtschaftlicher Sozialhilfe unter Einhaltung \n\n\nder rechtlichen Grundlagen \n0 0 500      \n\n\nPrüfung Subsidiarität im Intake (Neuaufnahmen)  204 0 225      \n\n\nAnzahl Beratungsgespräche 0 0 1'000      \n\n\nErstellung von Leistungsentscheiden  0 0 500      \n\n\nZusammenarbeit mit Dritten und Institutionen 0 0 10      \n\n\n        Kommentar \n\n\n \n\n\nDas Total der zu behandelnden Fälle wird sich im kommenden Jahr voraussichtlich leicht erhöhen. Die Entwicklung der Wirt-\n\n\nschaftslage kann aktuell nicht klar prognostiziert werden, sicher ist jedoch, dass durch den gesetzlich angeordneten Wegfall der \n\n\nKleinkinderbetreuungsbeiträge einige Familien in wirtschaftliche Notlagen geraten werden. \n\n\n* Dies wird aller Voraussicht nach auch einen Effekt auf die Kosten haben, je nachdem, ob für einen Fall der Kanton oder die Stadt \n\n\nfür die Kosten aufzukommen haben.  \n\n\nDie Aufnahme von neuen Antragsstellenden beruht auf einer konsequenten Abklärung der formellen und inhaltlichen Zuständigkeit \n\n\nfür die Erbringung der Leistungen und auf der umfassenden Klärung der aktuellen persönlichen und finanziellen Situation. Bera-\n\n\ntungsgespräche finden einerseits bei laufenden Fällen statt, andererseits ist die Sozialberatung eine niederschwellige Anlaufstelle für \n\n\nKurzberatungen. \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nZ1: Abgeschlossene Fälle \nAbgeschlossene Fälle in Prozent aller Sozialhilfe-Fälle \n(kumulativ) \n\n\n29 35 35 \n\n\nZ1: Berufliche Reintegrationsmassnahmen Anteil aller Sozialhilfe-Fälle (in Prozent) 23 35 35 \n\n\nZ1: Soziale Reintegrationsmassnahmen Anteil aller Sozialhilfe-Fälle (in Prozent) 0 0 25 \n\n\nZ1: Lohn- und Rentenverwaltungen \nAnzahl gutgeheissene Beanstandungen (Einsprachen, \n\n\nStichproben) \n0 0 1 \n\n\n      Kommentar \n\n\nDie Zahl abgeschlossener Fälle wird sich voraussichtlich gegenüber der Rechnung 2015 leicht erhöhen – abhängig von externen \n\n\nFaktoren wie geeigneten offenen Stellen für Sozialhilfebeziehende. \n\n\n \n\n\nBerufliche oder soziale Integrationsmassnahmen werden überall dort getroffen, wo Sozialhilfebeziehende arbeits- oder beschäfti-\n\n\ngungsfähig sind und Massnahmen angezeigt sind, um deren persönliche Situation zu verbessern. \n\n\n135\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nL6 Altersfragen  \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDie Stadt Adliswil unterstützt das gute und selbständige Leben im Alter. Für jene Einwohnerinnen und Einwohner, welche zusätzli-\n\n\nche Unterstützung benötigen, wird der Zugang zu altersgerechten Wohnungen mit Service gefördert. Je nach persönlichem Bedarf \n\n\nwerden stationäre Unterkunft, Betreuung und Pflege angeboten. Die wirtschaftliche Erbringung der Angebote im Bereich der Al-\n\n\ntersfragen ist von hoher Bedeutung für die Stadt Adliswil. \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Die demographische Entwicklung führt zu einer Steigerung der Zahl der Betagten und Hochbetagten in Adliswil. \n\n\n Viele Wohnbauten in Adliswil weisen eine alte Bausubstanz auf, sind nicht hindernisfrei gebaut und erschweren bei körperli-\n\n\nchen Gebrechen den Verbleib in der eigenen Wohnung. Renovationen und allfällige Neubauten durch Grundeigentümer könn-\n\n\nten die Situation in den nächsten Jahren etwas entschärfen.   \n\n\n Die Kosten im Bereich der stationären Pflege waren seit Einführung des Pflegegesetzes 2011 mehrheitlich steigend. Eine \n\n\nTrendumkehr ist aktuell nicht abzusehen, da mit einer Steigerung der Zahl der Pflegebedürftigen zu rechnen ist.  \n\n\n Die Zahl der Betagten, die von Demenz betroffen sind, steigt. Damit steigt auch der Bedarf an zugeschnittenen ambulanten \n\n\nMassnahmen sowie an Pflegeplätzen. \n\n\n Die Nachfrage von Betagten nach freiwilliger Unterstützung ist gering. Ebenso ist das Interesse der Bevölkerung an Auseinan-\n\n\ndersetzung mit dem Thema Alter in Adliswil eher gering.  \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\nBezeichnung R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nAnzahl Baugesuche für Renovationen und Neubauten (Wohnungen/Häuser) 0 0 80 \n\n\nAnzahl Personen über 80 Jahre 983 1'020 1'057 \n\n\nPlatzbedarf für stationäre Unterbringungen (kumulativ) 0 0 315 \n\n\nZahl der Anfragen nach freiwilliger Unterstützung 0 0 15 \n\n\nAnzahl Teilnehmer/innen an Veranstaltungen zum Thema Alter (Durchschnitt) 0 0 40 \n\n\nAnzahl politische Geschäfte zum Thema Alter im Kanton Zürich 4 0 4 \n\n\n \n  \n\n\n136\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1 Die Stadt Adliswil unterstützt das gute und so lange wie möglich selbständige Leben im Alter. \n\n\n Z2 Bei Bedarf wird der Zugang zu altersgerechten Wohnungen mit Service gefördert. \n\n\n Z3 Betagte Einwohnerinnen und Einwohner erhalten ihrem persönlichen Bedarf entsprechend stationäre Unterkunft, \n\n\nBetreuung und Pflege. \n\n\n Z4 Die Leistungen der Stadt Adliswil im Bereich der Altersfragen werden wirtschaftlich erbracht. \n\n\n  \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nLeistungen R 15 B 16 B 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nAnzahl Massnahmen zur Aktivierung, Förderung von Gesundheit und \nsozialen Beziehungen \n\n\n4 2 2      \n\n\nAnzahl Beratungen für ambulante Unterstützungsmassnahmen 0 0 24      \n\n\nAnzahl Vermittlungen der vorhandenen altersgerechten Wohnungen 0 0 8      \n\n\nAnzahl Beratungen für Betagte bzgl. Wohnen (altersgerechter Umbau, \n\n\nVermieter) \n0 0 6      \n\n\nAnzahl Vermittlungen von passenden Pflegeplätzen (in Prozent) 100 99 99      \n\n\nAnzahl finanzierte Pflegetage 0 0 64'000      \n\n\nKontrolle der Einhaltung der Leistungsvereinbarung mit der Sihlsana AG \n(Angebots- und Kostenkontrolle) \n\n\n0 0 4      \n\n\n        Kommentar \n\n\nMassnahmen zur Steigerung der Nachfrage nach Unterstützung mittels Freiwilligenarbeit sollen getroffen werden. Die Kontrolle der \n\n\nEinhaltung der Leistungsvereinbarung mit der Sihlsana AG wird pro Quartal einmal durchgeführt. \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nZ1: Hoher Altersdurchschnitt \nAltersdurchschnitt bei Neueintritten in betreutes \nund stationäres Wohnen \n\n\n0 0 81 \n\n\nZ1: Ausgewiesene Pflegebedürftigkeit bei Eintritt BESA-Stufe bei Eintritt 0 0 6 \n\n\nZ2: Auslastungsgrad der angebotenen Wohnungen \nAuslastungsgrad der angebotenen Wohnungen (in \nProzent) \n\n\n0 0 90 \n\n\nZ2: Bedarfsgerechte Förderung \nAnteil der vermittelten Personen aus Warteliste (in \n\n\nProzent) \n0 0 90 \n\n\nZ3: Angebotssicherheit Pflegeplatz (Prozent von Anzahl Anfragen) 0 0 99 \n\n\nZ3: Bedarfsgerechtes Angebot in Adliswil \nAnteil der ausserhalb Adliswils vermittelten Plätze \nam Total der vermittelten Plätze (in Prozent) \n\n\n0 0 30 \n\n\nZ3: Qualitätssicherheit \nAnzahl Beanstandungen gemäss Vorgaben und Leis-\ntungsvereinbarung Sihlsana AG  \n\n\n0 0 0 \n\n\nZ4: Wirtschaftliche Pflegefinanzierung Anzahl interne Beanstandungen (Stichproben) 0 0 2 \n\n\n      Kommentar \n\n\nZ1: Die Pflegestufen BESA 0 und 1 werden nicht erfasst, da bei diesen keine Pflegebeiträge durch die öffentliche Hand (Gemeinde) \n\n\nzu übernehmen sind. \n\n\nZ2: Die Wohnungen am Bad werden durch die Stiftung für Altersbauten in Adliswil nach deren eigenen Kriterien vergeben. Die \n\n\nkleinen Einzimmerwohnungen sind zeitweise nicht umgehend vermittelbar. \n\n\n137\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nL7 Jugend \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDie offene Jugendarbeit unterstützt Jugendliche auf dem Weg zur Selbständigkeit, fördert eine aktive Freizeitgestaltung und die \n\n\nEinbindung in das gesellschaftliche Leben. Sie setzt sich für deren Integration im Gemeinwesen ein und stärkt sie durch Unterstüt-\n\n\nzung bei Projekten oder persönlichen Fragestellungen. Sie orientiert sich dabei am Handeln und den Bedürfnissen der Jugendlichen. \n\n\nGesetzliche Grundlage ist das Kinder- und Jugendförderungsgesetz des Kantons.  \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Die Nähe zu Zürich führt dazu, dass "ältere" Jugendliche ihre Freizeit häufig in Zürich verbringen und an Freizeitangeboten in \n\n\nAdliswil nur bedingt Interesse zeigen. \n\n\n Das Interesse von Jugendlichen, sich gesellschaftspolitisch zu engagieren, ist in den letzten Jahren eher gering. \n\n\n Jugendliche verhalten sich im öffentlichen Raum eher ruhig und angepasst (keine grösseren Brennpunkte in den letzten Jahren).  \n\n\n Jugendliche schätzen und nutzen die freiwillige Jugendarbeit als Ergänzung zum Kontext Schule / Ausbildung \n\n\n Akteure der Jugendarbeit sind gut vernetzt in Adliswil (z.B. Offene Jugendarbeit mit Schulsozialarbeit, kirchlicher Jugendarbeit, \n\n\nKinder- und Jugendhilfezentrum, Polizei, Institutionen der Jugendprävention) \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\nBezeichnung R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\n Anzahl Jugendliche zwischen 12-20 (Zielgruppengrösse) 1'449 1'500 1'540 \n\n\n Anzahl Brennpunkte (Streit schlichten durch Jugendarbeit, Einsatz Polizei etc.) 0 0 1 \n\n\n \n  \n\n\n138\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n  Z1 Unterstützung der Jugendlichen in ihren Bemühungen zur kulturellen, ökonomischen und sozialen Einbindung in das \n\n\ngesellschaftliche Leben. \n\n\n  \n\n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar  direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nLeistungen R 15 B 16 B 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\n Öffnungszeiten PEPPerMIND (Std/Woche) 16 15 15      \n\n\n Anzahl Projekte für und mit Jugendlichen 9 5 10      \n\n\n Anzahl Vermittlungen von Nebenverdiensten (Sackgeldjobs, Babysitting, \netc.) \n\n\n0 0 20      \n\n\n Anzahl Beratungen 90 160 100      \n\n\n Anzahl Coachings zur Umsetzung eigener Ideen 15 5 10      \n\n\n Anzahl Vernetzung mit anderen Akteuren der Jugendarbeit 0 0 10      \n\n\n Anzahl Aktivitäten zum Monitoring des Sozialraums  0 0 20      \n\n\n         \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\n Z1: Kulturelle Integration I Anzahl erfolgreicher Projektleitungen (mindestens) 9 5 7 \n\n\n Z1: Kulturelle Integration II Anzahl erfolgreicher Coachings (mindestens) 15 5 7 \n\n\n Z1: Ökonomische Integration \nAnzahl erfolgreicher Vermittlungen für Nebenver-\ndienste \n\n\n0 0 14 \n\n\n Z1: Soziale Integration Anzahl erfolgreicher Beratungsgespräche 90 160 90 \n\n\n      Kommentar \n\n\nAufgrund des freiwilligen Charakters der offenen Jugendarbeit liegt der Erfolg von angebotenen Leistungen naturgemäss unter der \n\n\nZahl der Leistungen selber, da sich gerade im jugendlichen Alter Interessen und Ideen und damit auch die Motivation schnell verän-\n\n\ndern. \n\n\n  \n\n\n139\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Soziales \n\n\nGlobalbudget der Produktgruppe (Mio. CHF) Nettokosten der einzelnen Produkte (Mio. CHF) \n\n\n \n\n\n \n\n\nNettokosten der Produkte \n\n\n \n\n\n  R 15 B 16 B 17 ∆ zu B 16 \n\n\nL1 AHV-/IV-Zusatzleistungen 6'796'997 7'196'265 7'544'144   4.8% \n\n\nL2 Beiträge an externe Dienstleister 4'167'756 4'433'566 3'658'362   -17.5% \n\n\n    Betreutes Wohnen 1'092'032 0 0   0% \n\n\nL3 Kinderbetreuung 104'313 211'531 141'959  -32.9% \n\n\nL4 Krankenversicherungsschutz 84'374 113'793 84'141  -26.1% \n\n\n    Selbständiges Wohnen -481'483 2'665'000 0.00  -100% \n\n\nL5 Sozialberatung, wirtschaftl. Hilfe 6'325'136 6'355'451 6'861'760  8% \n\n\nL6 Altersfragen 4'106'811 4'772'301 5'845'337  22.5% \n\n\nL7 Jugend 355'468 401'547 413'535  3% \n\n\nNettokosten der Produkte 22'551'404 26'149'454 24'549'238   -6.1% \n\n\nZusatzinformationen zur Produktgruppe \n\n\n  R 15 B 16 B 17 ∆ zu B 16 \n\n\nKosten 36'539'693 40'941'254 38'431'138   -6.1% \n\n\nPersonalaufwand 13'334'178 3'076'168 2'962'559   -3.7% \n\n\nSachaufwand 665'615 375'300 400'300   6.7% \n\n\nAbschreibungen 12'824 11'000 7'000   -36.4% \n\n\nEntschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen 9'007 6'200 9'000   45.2% \n\n\nBetriebs- und Defizitbeiträge 30'133'497 35'297'100 32'652'100   -7.5% \n\n\nInterne Verrechnungen 472'953 997'300 1'048'100   5.1% \n\n\nDirekte Kosten 44'628'074 39'763'068 37'079'059   -6.8% \n\n\nGemeinkosten -8'088'382 1'178'187 1'352'079   14.8% \n\n\nErlöse -13'988'288 -14'791'800 -13'881'900   -6.2% \n\n\nVermögenserträge -1'119'454 -12'000 0   -100.0% \n\n\nEntgelte -6'646'731 -7'695'900 -7'116'300   -7.5% \n\n\n20 22 24 26 28\n\n\nB 17\n\n\nB 16\n\n\nR 15\n\n\n-10 0 10 20 30\n\n\nB 17\n\n\nB 16\n\n\nR 15\n\n\nL1 AHV-/IV-Zusatzleistungen L2 Beiträge an externe Dienstleister\n\n\nL3 Kinderbetreuung L4 Krankenversicherungsschutz\n\n\nL5 Sozialberatung, wirtschaftliche Hilfe L6 Altersfragen\n\n\nL7 Jugend betreutes Wohnen\n\n\nselbständiges Wohnen\n\n\n140\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nBeiträge mit Zweckbindung -6'136'824 -6'440'000 -6'760'400   5.0% \n\n\nEntnahme aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen 0 -630'000 0   -100.0% \n\n\nInterne Verrechnungen -85'279 -13'900 -5'200   -62.6% \n\n\nNettokosten 22'551'404 26'149'454 24'549'238   -6.1% \n\n\nKostendeckungsgrad 38.3% 36.1% 36.1%     \n\n\n      Kommentar \n\n\n \n\n\nL1 AHV-/IV-Zusatzleistungen \n\n\nIm Bereich der Zusatzleistungen zur AHV-IV wird von einem Mehraufwand von rund 350‘000 Franken ausgegangen, dies aufgrund \n\n\nder demographischen Entwicklung, die voraussichtlich zu einer geringfügigen Steigerung der Fallzahlen sowie zu vermehrten Heim-\n\n\naufenthalten – und damit höheren Kosten – führen wird.  \n\n\n \n\n\nL2 Beiträge \n\n\nDie Beiträge an externe Dienstleister sinken gegenüber dem Budget 2016 um 775‘000 Franken. Die Kleinkinderbetreuungsbeiträge \n\n\nvon rund 800‘000 Franken wurden per September 2016 aufgrund gesetzlicher Vorgaben abgeschafft. Im Weiteren reduzieren sich \n\n\ndie Kosten für den Zweckverband Soziales Netz Horgen (SNH) um rund 33‘000 Franken, für das Amt für Jugend- und Berufsbera-\n\n\ntung um 20‘000 Franken. Die Kosten für Kinder- und Jugendheimplatzierungen von 120‘000 Franken entfallen dank der Übernahme \n\n\ndurch den Kanton.  \n\n\nNeu wird der Beitrag von 78‘000 Franken für die Suchtpräventionsstelle Samowar Thalwil beim Ressort Soziales budgetiert. In den \n\n\nVorjahren wurde dies dem Ressort Sicherheit und Gesundheit belastet. Für den Tageselternverein wurden 15‘000 Franken zusätz-\n\n\nlich budgetiert, da im nächsten Jahr grössere organisatorische Veränderungen anstehen, die zusätzliche Kosten verursachen wer-\n\n\nden. Abschreibungen und Passivzinsen verändern sich um rund 7‘000 Franken. Voraussichtlich wird der Aufwand für Schulheimplat-\n\n\nzierungen sowie gesetzlich vorgeschriebene Leistungen wie Alimentenbevorschussungen und AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige \n\n\num insgesamt rund 105‘000 Franken steigen.  \n\n\n \n\n\nL3 Kinderbetreuung \n\n\nFür das Kinderhaus Werd ist für 2017 eine Taxerhöhung vorgesehen, um den Kostendeckungsgrad zu erhöhen. Ursache dafür ist \n\n\neinerseits, dass mit dem Wegfall der Betreuung von Kindern im Kindergartenalter (Beschluss der Sozialkommission) aufgrund der \n\n\ngesetzlichen Vorgaben die Gruppengrösse zu verringern war und weniger Kinder aufgenommen werden können. Dadurch ist der \n\n\nErtrag gesunken. Daneben haben die seit 2016 gestiegenen Umlagen zu Mehrkosten geführt. Es ist vorgesehen, dass die ausseror-\n\n\ndentlichen Abschreibungen in der Höhe von 70‘000 Franken aus den im Rahmen der Spezialfinanzierung in früheren Jahren geäufne-\n\n\nten Mitteln entnommen werden. Des Weiteren sind im Produkt Kinderbetreuung Kosten für die Entwicklungsaufgaben für die \n\n\ngesamtstädtische Kinderbetreuung von 10‘000 Franken zuzüglich Personalaufwand enthalten. \n\n\n \n\n\nL4 Krankenversicherungsschutz \n\n\nAufgrund von Aufgabenverlagerungen in der Abwicklung des Krankenversicherungsschutzes (in die Bereiche Sozialberatung sowie \n\n\nan den Kanton) sinken für dieses Produkt die Personalkosten. Daneben werden aufgrund der sorgfältigen Arbeit nur wenige Kor-\n\n\nrekturbuchungen durch den Kanton erwartet.  \n\n\n \n\n\nSelbständiges Wohnen \n\n\nFür das Jahr 2016 war trotz der Ausgliederung der Alterseinrichtungen per 1. Januar 2016 die Übertragung der Spezialfinanzierung \n\n\nder Alterssiedlung zu budgetieren. Dies wurde vollzogen, ab 2017 entfällt dieses Produkt.  \n\n\n  \n\n\nL5 Sozialberatung / wirtschaftliche Hilfe \n\n\nGegenüber dem Voranschlag 2016 ist mit einer Kostensteigerung in der Sozialhilfe um rund 500‘000 Franken zu rechnen, dies \n\n\nbedingt durch geringere Rückerstattungen, hauptsächlich aufgrund des voraussichtlichen Rückgangs von kantonalen Beiträgen. Die-\n\n\nser entsteht einerseits durch den Wegfall der Weiterverrechnung an Heimatgemeinden (gesetzliche Regelung ab April 2017) in der \n\n\nHöhe von voraussichtlich 70‘000 Franken, daneben werden bei Fortsetzung des aktuellen Trends gegenüber den Vorjahren vermut-\n\n\nlich vermehrt Schweizer/innen und Ausländer/innen mit langjährigem Aufenthalt unterstützt werden müssen und weniger Auslän-\n\n\nder/innen, die weniger als 10 Jahre im Kanton leben. Dadurch fallen die Rückerstattungen durch den Kanton, der für Auslän-\n\n\nder/innen mit einer Aufenthaltsdauer von bis zu 10 Jahren zu 100 % aufkommt, geringer aus. Bzgl. Personalaufwand wurden 49‘000 \n\n\nFranken mehr budgetiert als 2016, da aufgrund zusätzlicher Vorgaben (v.a. im Bereich der Administration der Krankenversicherung \n\n\n141\n\n\n\nhttp://www.snh-zv.ch/\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nvon Sozialhilfe-Empfangenden) sowie höheren Anforderungen an rechtliche Abwicklungen und eine zeitnahe Sicherstellung von \n\n\nRückerstattungen der personelle Aufwand gestiegen ist und mit den vorhandenen Ressourcen nicht mehr bewältigt werden kann. \n\n\nDurch die geplante Teilzeitstelle im Sekretariat können sich die Sozialarbeitenden noch besser ihrer Hauptaufgabe, der Beratung \n\n\nund der Wiedereingliederung von Sozialhilfebeziehenden in den Arbeitsmarkt, widmen. In der Abteilung Soziale Aufgaben, in der \n\n\nteilweise Leistungen für das Produkt Sozialberatung erbracht werden, wurden im Gegenzug rund 10‘000 Franken weniger an Lohn-\n\n\nkosten budgetiert. \n\n\n \n\n\nL6 Altersfragen \n\n\nIm Jahr 2016 wurde das Produkt Pflegefinanzierung (ehemals L8) in die Altersfragen integriert. Der Mehraufwand von 1,07 Mio. \n\n\nFranken im Produkt Altersfragen (gegenüber der Summe der Produkte L6 und L8 im Budget 2016) resultiert aus voraussichtlichen \n\n\nMehrkosten im Rahmen der Pflegefinanzierung von 435‘000 Franken sowie internen Verrechnungen von 660‘000 Franken, nament-\n\n\nlich der Abschreibung von früheren Investitionen der Alterseinrichtungen.  \n\n\n \n\n\nZusatzinformationen zur Produktegruppe \n\n\n \n\n\nPersonalaufwand \n\n\nDer Personalaufwand sinkt gegenüber dem Budget um rund 110‘000 Franken, bedingt vor allem durch personelle Einsparungen im \n\n\nBereich der Kinderbetreuung sowie Verschiebungen in die Gemeinkosten.  \n\n\n \n\n\nBetriebs- und Defizitbeiträge \n\n\nDie Minderkosten von 2‘651‘000 Franken gegenüber dem Budget 2016 entstehen dadurch, dass die für 2016 budgetierte Übertra-\n\n\ngung der Spezialfinanzierung der Alterssiedung im Tal an die Sihlsana AG nur einmalig anfiel. Daneben entstehen Verschiebungen \n\n\nzwischen den Produkten, insbesondere Minderaufwände von 450‘000 Franken in der Sozialberatung und 790‘000 bei dem Produkt \n\n\nBeiträge. Daneben ist mit zusätzlichen Betriebsbeiträgen von 734‘000 Franken bei den Zusatzleistungen (Aufgrund der Fallzunah-\n\n\nme), 435‘000 Franken bei den Altersfragen (höhere Kosten für die Pflegefinanzierung) und 82‘000 Franken beim Krankenversiche-\n\n\nrungsschutz zu rechnen.  \n\n\n \n\n\nGemeinkosten \n\n\nDie Veränderung der Gemeinkosten um 174‘000 Franken gegenüber dem Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus ausserordentli-\n\n\nchen Abschreibungen und Anpassungen der Leistungserfassungen. \n\n\n \n\n\nVermögenserträge \n\n\nDie Vermögenserträge bezogen sich auf Einnahmen aus der Vermietung von Notwohnungen an Sozialhilfebeziehende. Die Mieten \n\n\nwerden durch die Sozialberatung direkt der Abteilung Liegenschaften vergütet. \n\n\n \n\n\nEntgelte \n\n\nDie um rund 580‘000 Franken geringeren Entgelte resultieren vor allem aus den voraussichtlich um 760‘000 Franken geringeren \n\n\nRückerstattungen im Bereich der Sozialhilfe. Dies ist mehrheitlich dadurch bedingt, dass die Anzahl von Ausländer/innen, die weni-\n\n\nger als 10 Jahre im Kanton Zürich leben und in Adliswil Sozialhilfe beziehen, rückläufig ist. Die Kosten für die Sozialhilfeleistungen \n\n\ndieser Personen werden vom Kanton zurückerstattet. Daneben entfällt ab April 2017 schweizweit die Rückerstattung durch Hei-\n\n\nmatkantone (ausserkantonal). Mit um 57‘000 Franken höheren Rückerstattungen ist bei den Zusatzleistungen zu rechnen; im Kin-\n\n\nderhaus steigen die Entgelte aufgrund der vorgesehenen Taxerhöhung voraussichtlich um rund 64‘000 Franken. Zudem sind stei-\n\n\ngende Rückerstattungen aufgrund Individueller Prämienverbilligungen für Sozialhilfebeziehende sowie durch eingelöste Verlustschei-\n\n\nne zu erwarten, dies in der Höhe von voraussichtlich 59‘000 Franken. \n\n\n \n\n\nBeiträge mit Zweckbindung \n\n\nDie zu erwartenden Mehreinnahmen von insgesamt 320‘000 Franken ergeben sich einerseits aus um 285‘000 Franken höheren \n\n\nBeiträgen durch Bund und Kanton im Bereich der Zusatzleistungen. Aufgrund des steigenden Aufwands fallen auch deren Rücker-\n\n\nstattungen höher aus. Bei den Krankenversicherungsleistungen steigen die Rückerstattungen durch den Kanton um 35‘000 Franken, \n\n\nda dieser den um den gleichen Betrag höheren Aufwand zu 100 % trägt.  \n\n\n  \n\n\n142\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nEntnahme aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen \n\n\nFür das Jahr 2016 war für die Übertragung des Hilfsfonds für die Alterseinrichtungen an die Sihlsana AG die vorhandene Summe als \n\n\nErlös zu budgetieren. Dies wurde vollzogen, ab 2017 fallen diesbzgl. keine entsprechenden Beträge mehr an.  \n\n\n \n\n\nInterne Verrechnungen \n\n\nDie Verzinsung des Guthabens in der Spezialfinanzierung im Kinderhaus Werd sinkt um 8‘700 Franken.  \n\n\n143\n\n\n\n\n\n\n\n144\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\nM Bildung \n\n\nProduktliste M1 Schulpflege \n\n\nM2 Kindergarten / Primarschule \n\n\nM3 Sekundarschule \n\n\nM4 Musikschule \n\n\nM5 Sonderschulung \n\n\nM6 Schulergänzende Angebote \n\n\nM7 Therapie und Soziales \n\n\n \n\n\nDie Produktgruppe Schule erfüllt die Aufgaben des öffentlichen Bildungswesens und erbringt alle von der Gesetzgebung \n\n\nvorgesehenen Leistungen der Volksschule. Sie gewährleistet die elf obligatorischen Schuljahre für alle Adliswiler Kinder, das \n\n\nergänzende zwölfte Schuljahr, die Musikschule sowie die ergänzenden Dienstleistungen in den Bereichen Förderung, Therapie und \n\n\nBetreuung. \n\n\nPGV: Herr Marc Dahinden, Herr Caspar Salgo \n\n\nSchwerpunkte des Stadtrates für die Leistungsperiode 2017 \n\n\nAusreichender Schulraum in pädagogisch wertvoller Qualität ist ein wichtiger Faktor für die Attraktivität von Adliswil als \n\n\nWohnort für Familien. Die Gesamtstrategie zur Schaffung von Schulraum im Gebiet Sonnenberg-Wilacker wird mit \n\n\nMachbarkeitsstudien präzisiert. An beiden Standorten sollen die Bedürfnisse von Schule und Betreuung abgedeckt werden. Die \n\n\nAusführungskredite werden dem Stimmvolk vorgelegt. Für die Kinder aus den bereits erstellten und den noch geplanten \n\n\nWohnungen im Gebiet Dietlimoos-Moos-Sunnau wird bis zum Schuljahr 2019/20 ein Schulhaus für 15 Klassen erstellt. Die \n\n\nZwischenzeit wird mit zweckmässigen und kostengünstigen Provisorien überbrückt. \n\n\nStadtrat: Herr Raphael Egli \n\n\n \n\n\n \n\n\nStrategische Projekte / Legislaturziele \n\n\n \n\n\nBezeichnung Inhalt und Ziel Projektstand \n\n\nSchule als \n\n\nKompetenzzentrum \n\n\nder Bildung \n\n\nDie Schule wird von innen und aussen als Kompetenzzentrum der Bildung \n\n\nwahrgenommen. \nauf Kurs (bis 2019) \n\n\nUnternehmenskultur \nDie Schule ist ein attraktiver Arbeitgeber. Es herrscht ein motivierendes, \n\n\ngesundheitsförderliches Arbeitsklima. \nauf Kurs (bis 2019) \n\n\nTagesstrukturen–\n\n\nTagesschule \n\n\nDie Schulpflege legt ihre Strategie im Bereich Tagesstrukturen / Tagesschulen \n\n\nmittels Grundsatzentscheid und Folgeplanungen fest. \nauf Kurs (bis 2016) \n\n\nInformation & \n\n\nCommunication \n\n\nTechnology (ICT) \n\n\nICT wird in den Schulen verantwortungsvoll und zeitgemäss eingesetzt. auf Kurs (bis 2019) \n\n\nPädagogische \n\n\nAusrichtung der \n\n\nSchulen \n\n\nDie Schulen haben einen geklärten Umgang mit Kinder und Jugendlichen mit \n\n\nbesonderen pädagogischen Bedürfnissen \nauf Kurs (bis 2017) \n\n\n     \n\n\n68.1% \n\n\nAufwand für Bildung im Verhältnis zum \nGesamtaufwand der Stadt \n\n\nDirektkosten\n\n\nGemeinkosten\n\n\nGesamtaufwand Rest\n\n\nAufwand für Bildung wird finanziert durch... \n\n\nEntgelte \n\n\nRückerstattungen von \nGemeinwesen \n\n\nBeiträge mit \nZweckbindung \n\n\nNettokosten zu Lasten \nSteuerzahler \n\n\n145\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\nM1 Schulpflege \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDie Schulpflege ist das Aufsichtsorgan der Schule Adliswil in ihrer Gesamtheit. Sie ist für alle Belange des Schulwesens \n\n\nverantwortlich. Sie fällt Grundsatzentscheide (strategische/politische Entscheide) und delegiert die für deren Erfüllung \n\n\nerforderlichen Folgeentscheide (operative/ betriebliche Entscheide) an die Geschäftsleitung und die Leitungen der Schulen und \n\n\nDiensteinheiten. Sie leitet und beaufsichtigt die Schulen und nimmt die Aufgaben gemäss § 42 des Volksschulgesetzes des Kantons \n\n\nZürich wahr. \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Die Schule als lernende Organisation entwickelt sich stetig weiter. Mit der Einsetzung der Geschäftsleitung hat die Schule \n\n\nAdliswil einen Schritt in Richtung Professionalisierung gemacht. Die Schulpflege führt zusehends strategisch und hat die \n\n\noperativen Geschäfte an die Geschäftsleitung übertragen, was zu einer Entlastung der Schulpflege geführt hat. \n\n\n Durch die Anpassung der Besuchsordnung nimmt die Schulpflege die Schulen vermehrt als Gesamtheit wahr, was zu einer \n\n\nverstärkt strategischen Diskussion führt. \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\nBezeichnung R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nAnzahl ergriffene Rechtsmittel gegen Schulpflegentscheide 0 2 1 \n\n\nAnzahl Schulprogramme  6 5 5 \n\n\nAnzahl Entwicklungsplanungen Diensteinheiten  6 6 6 \n\n\nNeuanstellungen (Anzahl exkl. befristete Anstellungen) 62 42 42 \n\n\nAustritte (Anzahl exkl. befristete Anstellungen) 40 40 40 \n\n\n \n  \n\n\n146\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1 Die Schulpflege stellt durch den Einsatz der Geschäftsleitung die rechtmässigen Abläufe sicher.  \n\n\n Z2 Die Schulpflege führt die Schule strategisch.  \n\n\n   \n\n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nLeistungen R 15 B 16 B 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nPersonal: Schulverwaltung, Hauswartungen, Schulergänzende Angebote 104 105 105      \n\n\nPersonal: Lehrpersonal, Therapien, Musikschule, Klassenassistenzen, \n\n\nAufgabenhilfe  \n291 285 300      \n\n\nAnzahl Schulpflegesitzungen  12 11 11      \n\n\nAnzahl Strategiesitzungen der Schulpflege 7 7 7      \n\n\nAnzahl Schulbesuche  394 360 390      \n\n\nMitarbeiterbeurteilungen Lehrpersonal (4-jährlich) 43 38 45      \n\n\nAnzahl Geschäftsleitungssitzungen 51 50 50      \n\n\nSchulzeitung: Ausgaben pro Jahr 2 2 4      \n\n\nSchulzeitung: Auflage 2'000 2'000 2'000      \n\n\n        Kommentar \n\n\nDie Schulzeitung erscheint neu viermal pro Jahr. Darin enthalten sind neu auch die Kursausschreibungen der Freizeitanlage. \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nZ1: Rechtsmittel \nGutgeheissene Rechtsmittel gegen \nBehördenentscheide in Prozent (höchstens) \n\n\n0 1 1 \n\n\nZ2: Beständigkeit der Entwicklungsplanung von \n\n\nSchulen und Diensteinheiten \nProzentuale Überarbeitungen 0 18 18 \n\n\n       \n\n\n \n\n\n  \n\n\n147\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\nM2 Kindergarten / Primarschule \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDie Kindergartenstufe ist die erste Stufe der Zürcher Volksschule und hat den Auftrag, die Kinder in ihrer individuellen Entwicklung \n\n\nzu unterstützen und zu fördern. Kinder, die bis zum Stichtag eines Jahres das vierte Altersjahr vollenden, treten auf Anfang des \n\n\nnächsten Schuljahres in den Kindergarten ein. Die Primarstufe schliesst an die Kindergartenstufe an. Sie wird im Lehrplan gegliedert \n\n\nin Unterstufe (1.- 3. Klasse) und Mittelstufe (4.- 6. Klasse). Auf der Unterstufe erwerben die Schülerinnen und Schüler \n\n\nGrundfertigkeiten wie Lesen, Schreiben und Rechnen und gewinnen Einsichten über die Umwelt. Gleichzeitig werden spielerische \n\n\nLernformen aus der Kindergartenstufe weitergeführt. Auf der Mittelstufe werden die Grundfertigkeiten, Kenntnisse und \n\n\nArbeitstechniken erweitert und gefestigt. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten und lernen in zunehmendem Mass eigenständig und \n\n\nselbstverantwortlich.  \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Das Stichdatum für die Einschulung wird jährlich um einen halben Monat verschoben. Im Schuljahr 2019/20 ist dieser Prozess \n\n\nabgeschlossen. Das Einschulungsdatum wird dann auf den 31. Juli festgelegt. Dadurch werden jährlich 4 % mehr Schüler/innen \n\n\neingeschult. Die eintretenden Schüler/innen werden immer jünger. Im Schuljahr 2019/20 sind sie bei Schuleintritt 4 Jahre alt. \n\n\n Der neue Lehrplan legt Wert auf Kompetenzorientierung. Die Einführung ist auf das Schuljahr 2018/19 geplant. \n\n\n Die Geburten- und Schülerzahlen in Adliswil zeigen eine stark steigende Tendenz. Bis im Schuljahr 2020/21 verzeichnet die \n\n\nStadt Adliswil 24 % mehr Schüler/innen und Klassen als im Schuljahr 2015/16. Der Anteil fremdsprachiger Lernender liegt bei \n\n\nüber 50 % mit steigender Tendenz. \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\nBezeichnung R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nAnzahl Schüler/innen Kindergarten 370 380 407 \n\n\nSchüler/innen Kindergarten fremdsprachig (in Prozent) 57 60 60 \n\n\nAnzahl Schüler/innen Kindergarten Privatschulen 43 45 44 \n\n\nAnzahl Zuzüge/Wegzüge Kindergarten 38 38 38 \n\n\nAnzahl Schüler/innen Primarstufe 971 1'000 1'066 \n\n\nSchüler/innen Primarstufe fremdsprachig (in Prozent) 56 57 58 \n\n\nAnzahl Schüler/innen Primarstufe Privatschulen 101 105 105 \n\n\nAnzahl Zuzüge/Wegzüge Primarstufe 71 75 80 \n\n\nAnzahl Übertritte nach 6. Klasse in Sekundarstufe A 62 65 67 \n\n\nAnzahl Übertritte nach 6. Klasse in Sekundarstufe B 41 40 42 \n\n\nAnzahl Übertritte nach 6. Klasse in Sekundarstufe C 15 15 15 \n\n\nAnzahl Übertritte nach 6. Klasse in Langzeitgymnasium 21 20 21 \n\n\nAnzahl Übertritte nach 6. Klasse in Privatschulen  7 5 7 \n\n\nAnzahl Kindergärten / Kleinanlagen 11 10 10 \n\n\nAnzahl Schulanlagen 8 8 8 \n\n\n \n  \n\n\n148\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1 Die Schüler/innen werden ihren Fähigkeiten entsprechend gefördert. \n\n\n Z2 Schüler/innen mit Sonderschulstatus werden nach Möglichkeit in die Regelklasse integriert \n\n\n Z3 Regelunterricht: Unterricht findet statt. \n\n\n  \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nLeistungen R 15 B 16 B 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nAnzahl Klassen Kindergarten  19 19 21      \n\n\nAnzahl Lehrpersonen Kindergarten 44 45 49      \n\n\nAnzahl Klassen Primarstufe  47 49 51      \n\n\nAnzahl Lehrpersonen Primarstufe  112 118 120      \n\n\nAnzahl Lektionen Regelunterricht pro Schuljahr 86'247 89'160 90'620      \n\n\nAnzahl Lektionen Integrative Förderung pro Schuljahr 5'889 6'045 6'435      \n\n\nAnzahl Lektionen Deutsch als Zweitsprache pro Schuljahr 17'277 17'784 18'954      \n\n\nAnzahl integrativ geschulte Sonderschüler/innen pro Schuljahr 45 43 50      \n\n\nAnzahl Lektionen Aufgabenstunden pro Schuljahr 1'755 1'872 1'950      \n\n\n        Kommentar \n\n\nAnzahl Schüler/innen resp. Mitarbeitende Stand September. Das Wachstum der Stadt sowie die gestiegene Geburtenrate führen zu \n\n\nmehr Klassen und damit verbunden zu mehr Lehrpersonen und Lektionen. Der höhere Anteil an Kindern nicht deutscher \n\n\nMuttersprache führt zu einem Anstieg im notwendigen DaZ-Angebot (DaZ = Deutsch als Zweitsprache). \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nZ1: Lehrkapazität I \nQualifiziertes Lehrpersonal / Gesamtes Lehrpersonal \n\n\n(in Prozent) \n0 0 90 \n\n\nZ1: Lehrkapazität II Erfüllung Weiterbildungsvorgabe (in Prozent) 0 0 0 \n \n\n\nZ2: Integration Schüler/innen mit Sonderschulstatus \nIntegrierte Schüler/innen mit Sonderschulstatus / \nGesamtzahl Schüler/innen mit Sonderschulstatus (in \n\n\nProzent) \n\n\n61 60 60 \n\n\nZ3: Lektionen (mindestens) \nAnteil stattgefundene Lektionen / geplante Lektionen \n(in Prozent) \n\n\n99 98 99 \n\n\n      Kommentar \n\n\nZ1: Quantifizierbare Weiterbildungsvorgaben liegen erst mit der Einführung des neuen Berufsauftrages für Lehrpersonen durch den \n\n\nKanton Zürich per Schuljahr 2017/18 vor. \n\n\n  \n\n\n149\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\nM3 Sekundarschule \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDie Sekundarstufe schliesst an die Primarstufe an. In Adliswil werden drei Abteilungen mit unterschiedlichen Anforderungen \n\n\ngeführt, die mit A, B und C bezeichnet werden, wobei A die kognitiv anspruchsvollste ist. Durchlässigkeit innerhalb der \n\n\nSekundarstufe besteht darin, dass ohne zeitlichen Verlust eines Jahres von einer Abteilung zur anderen gewechselt werden kann. In \n\n\nder Sekundarstufe werden die Schülerinnen und Schüler befähigt, einen ihren Möglichkeiten entsprechenden Ausbildungsgang in der \n\n\nBerufsbildung zu beginnen oder sie treten in eine Mittelschule über.  \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Der neue Lehrplan legt Wert auf Kompetenzorientierung. Die Einführung ist auf das Schuljahr 2018/19 geplant. \n\n\n Die Geburten- und Schülerzahlen in Adliswil zeigen eine stark steigende Tendenz. Bis im Schuljahr 2020/21 verzeichnet die \n\n\nStadt Adliswil 24 % mehr Schüler/innen und Klassen als im Schuljahr 2015/16. Der Anteil fremdsprachiger Lernender liegt bei \n\n\nüber 50 % mit steigender Tendenz.  \n\n\n Die Lehrstellensuche ist aufgrund der wirtschaftlichen Situation eine Herausforderung. \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\nBezeichnung R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nAnzahl Schüler/innen Sekundarstufe Sek A 177 185 200 \n\n\nAnzahl Schüler/innen Sekundarstufe Sek B 127 130 140 \n\n\nAnzahl Schüler/innen Sekundarstufe Sek C 35 35 40 \n\n\nTotal Schüler/innen Sekundarstufe  339 350 380 \n\n\nSchüler/innen Sekundarstufe fremdsprachig (in %) 57 58 60 \n\n\nAnzahl Schüler/innen Sekundarstufe Privatschulen  62 65 68 \n\n\nAnzahl Zuzüge/Wegzüge 27 28 30 \n\n\nBerufliche Ausbildung als Anschlusslösung nach Abschluss der Sekundarschule 63 62 77 \n\n\nMittelschule als Anschlusslösung nach Abschluss der Sekundarschule 8 8 10 \n\n\nBrückenangebote als Anschlusslösung nach Abschluss der Sekundarschule 21 21 26 \n\n\nPraktikum als Anschlusslösung nach Abschluss der Sekundarschule 4 4 5 \n\n\nKeine Anschlusslösung nach Abschluss der Sekundarschule 3 3 4 \n\n\nAnzahl Schulhäuser 2 2 2 \n\n\n \n  \n\n\n150\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1 Die Jugendlichen werden ihren Fähigkeiten entsprechend gefördert. \n\n\n Z2 Schüler/innen mit Sonderschulstatus werden nach Möglichkeit in die Regelklasse integriert. \n\n\n Z3 Regelunterricht: Unterricht findet statt \n\n\n Z4 Die Jugendlichen finden eine ihren Fähigkeiten entsprechende Anschlusslösung. \n\n\n  \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nLeistungen R 15 B 16 B 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nAnzahl Klassen Sekundarstufe 18 18 19      \n\n\nAnzahl Lehrpersonen Sekundarstufe 36 36 38      \n\n\nAnzahl Lektionen Regelunterricht pro Schuljahr 36'880 37'000 38'600      \n\n\nAnzahl Lektionen Integrative Förderung pro Schuljahr 1'287 1'287 1'287      \n\n\nAnzahl Lektionen Deutsch als Zweitsprache pro Schuljahr 546 546 700      \n\n\nAnzahl integrativ geschulte Sonderschüler/innen pro Schuljahr 8 6 7      \n\n\nAnzahl Lektionen Aufgabenstunden pro Schuljahr 160 160 160      \n\n\n        Kommentar \n\n\nAnzahl Schüler/innen resp. Mitarbeitende Stand September. Das Wachstum der Stadt führt zu mehr Klassen und damit verbunden \n\n\nzu mehr Lehrpersonen und Lektionen. Der höhere Anteil an Kindern nicht deutscher Muttersprache führt zu einem Anstieg im \n\n\nnotwendigen DaZ-Angebot (DaZ = Deutsch als Zweitsprache). \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nZ1: Lehrkapazität I \nQualifiziertes Lehrpersonal / Gesamtes Lehrpersonal \n\n\n(in Prozent) \n0 0 90 \n\n\nZ1: Lehrkapazität II Erfüllung Weiterbildungsvorgabe (in Prozent) 0 0 0 \n\n\nZ2: Integration Schüler/innen mit Sonderschulstatus \nIntegrierte Schüler/innen mit Sonderschulstatus / \nGesamtzahl Schüler/innen mit Sonderschulstatus (in \n\n\nProzent) \n\n\n34 35 35 \n\n\nZ3: Lektionen (mindestens) \nAnteil stattgefundene Lektionen / geplante Lektionen \n(in Prozent) \n\n\n99.9 98 99 \n\n\nZ4: Schüler/innen mit Anschlusslösung Anschlusslösung (mindestens) (in Prozent) 99 99 99 \n\n\n      Kommentar \n\n\nZ1: Quantifizierbare Weiterbildungsvorgaben liegen erst mit der Einführung des neuen Berufsauftrages für Lehrpersonen durch den \n\n\nKanton Zürich per Schuljahr 2017/18 vor. \n\n\n  \n\n\n151\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\nM4 Musikschule \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDie dem Verband Zürcher Musikschulen (VZM) angeschlossene Musikschule vermittelt eine sorgfältige und vielseitige musikalische \n\n\nAusbildung und hat die Förderung der musikalischen Ausbildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zum Ziel. Die \n\n\nMusikschule Adliswil-Langnau bietet ein breites Ausbildungsspektrum von Instrumental- und Gesangsausbildung sowie \n\n\nEnsemblefächer an. Sie arbeitet eng mit der Volksschule zusammen, indem sie die musikalische Grundausbildung und Rhythmik in \n\n\nden Schulen durchführt sowie Klassenorchester unterstützt. In Konzerten, Wettbewerben und Stufentests werden die Fähigkeiten \n\n\nvon Kindern und Jugendlichen gefördert, langfristig auf Ziele hingearbeitet und ihr Können erfolgreich vor Publikum präsentiert.  \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Die Musikausbildung im Kanton Zürich soll gesetzlich verankert und die Zusammenarbeit unter den Musikschulen weiter \n\n\ngefördert werden. Mit dem Musikschulgesetz soll die musikalische Bildung als integraler Bestandteil der öffentlichen Bildung im \n\n\nKanton Zürich gesetzlich verankert werden. Mit dem Gesetz soll die Zusammenarbeit zwischen den Institutionen der \n\n\nMusikbildung gefördert und die Qualität gesichert werden, indem Musikschulen anerkannt und Vorgaben für das \n\n\nMindestangebot festgelegt werden. Die Zuständigkeit für die Musikschulen bleibt bei den Gemeinden. Sie haben auch künftig \n\n\ndie Aufgabe, den Schülerinnen und Schülern den Zugang zu einer Musikschule sicher zu stellen. Unverändert bleibt der Anteil \n\n\nder Elternbeiträge, der 50 % der anrechenbaren Betriebskosten der Musikschulen nicht übersteigen darf. Die kantonale \n\n\nBeteiligung an den Kosten soll weiterhin bei 3 % bleiben. Der Gesetzesentwurf liegt nun zur Beratung beim Kantonsrat.  \n\n\n Der Vertrag zur Zusammenarbeit mit Langnau datiert aus dem Jahre 1986. Dieser entspricht nicht mehr in allen Punkten den \n\n\nBedürfnissen der Vertragsparteien. Eine Vertragsüberarbeitung ist nach der Einführung des neuen Musikschulgesetzes geplant.  \n\n\n Auf das Schuljahr 2016/17 hat die Schulpflege die Tarife um durchschnittlich 16 % erhöht und ein neues Angebot (30 Minuten \n\n\nUnterricht) geschaffen. \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\nBezeichnung R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nSchülerbestand Kinder & Jugendliche instrumental  459 453 460 \n\n\nSchülerbestand Erwachsene instrumental  34 32 30 \n\n\nSchülerbestand Gruppen (Ensembles) 191 200 79 \n\n\nAnzahl Schüler/innen in Musikalischer Grundausbildung Adliswil 330 345 350 \n\n\nAnzahl Schüler/innen in Musikalischer Grundausbildung Langnau 168 155 170 \n\n\nAnzahl Schüler/innen in Klassenmusizieren und Klassenchor Adliswil 105 95 130 \n\n\nAnzahl Schüler/innen Singschule Langnau  229 230 230 \n\n\nElternbeitrag an Betriebskosten an Instrumentalunterricht Kinder & Jugendliche (in Prozent) 0 38 43 \n\n\nKostendeckungsgrad Erwachsene 71 77 82 \n\n\n \n  \n\n\n152\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1 Adliswil erbringt in Zusammenarbeit mit Langnau ein breites Angebot in der musikalischen Bildung für Kinder und \n\n\nErwachsene. \n\n\n  \n\n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nLeistungen R 15 B 16 B 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nEinzellektionen instrumental (Std./Woche) 320 318 320      \n\n\nGruppenlektionen (Std./Woche) 18 15 15      \n\n\nRhythmik Kindergarten Adliswil (Anz. Wochenlektionen) 9 9 10      \n\n\nMusikalische Grundausbildung Adliswil (Anzahl Wochenlektionen) 62 64 66      \n\n\nMusikalische Grundausbildung Langnau (Anzahl Wochenlektionen) 18 18 19      \n\n\nKlassenmusizieren Adliswil (Anzahl Wochenlektionen) 3 4 4      \n\n\nSingschule Langnau (Anzahl Wochenlektionen) 18 18 18      \n\n\nAnzahl Öffentliche Veranstaltungen  26 25 25      \n\n\n        Kommentar \n\n\nMehr Klassen auf der Unterstufe beanspruchen mehr Lektionen in der musikalischen Grundausbildung. \n\n\n \n\n\nSchülerbestand Gruppen:  \n\n\nR15: Ensembles Musikschule, Klassenchor Werd und Bläserklasse Zopf  \n\n\nB16: analog R15  \n\n\nB17: Ensembles Musikschule ohne Klassenchor und Bläserklasse \n\n\n \n\n\nAnzahl Schüler/innen Klassenmusizieren Adliswil:  \n\n\nR15: 84 Klassenchor, 21 Bläserklasse  \n\n\nB16: 75 Klassenchor, 20 Bläserklasse  \n\n\nB17: 85 Klassenchor, 45 Bläserklasse \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nZ1: Fächerangebot Anzahl Fächer 20 20 20 \n\n\nZ1: Nutzung des Angebots Kinder/Jugendliche bis 20 \n\n\nJahre \n\n\nAnteil der Kinder und jungen Erwachsenen mit \n\n\nmusikalischer Bildung (in Prozent) \n7.3 7.3 7.5 \n\n\nZ1: Nutzung des Angebots Erwachsene \nAnteil der Erwachsenen mit musikalischer Bildung (in \nProzent) \n\n\n0.2 0.2 0.2 \n\n\n       \n\n\n \n\n\n  \n\n\n153\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\nM5 Sonderschulung \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDie Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen und die sonderpädagogischen Angebote \n\n\nsind im Kanton Zürich auf den Grundsatz der Integration ausgerichtet (§ 33 VSG). Menschen können sich nur entwickeln, wenn sie \n\n\nförderliche Bedingungen für das Lernen und Zusammenleben erhalten. Ein individualisierender und integrativer Unterricht mit \n\n\nentsprechenden Rahmenbedingungen unterstützt diese Entwicklung. Einzelne Schülerinnen und Schüler benötigen jedoch eine \n\n\numfangreichere Unterstützung. In diesen Fällen kann ein Aufenthalt der Schülerinnen oder Schüler in einer Sonderschule oder in \n\n\neiner besonderen Klasse sinnvoll sein. Für diese Kinder wird eine adäquate Schulungsmöglichkeit ausserhalb der Schule Adliswil \n\n\ngesucht. \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Die Sonderschulquote im Kanton Zürich steigt an. Der Kanton Zürich bewilligt zusätzliche Sonderschulplätze nach der neu \n\n\nerstellten Versorgungsplanung. \n\n\n Der Stellenmarkt für schulische Heilpädagogen ist ausgetrocknet. Der Kanton Zürich hat die Ausbildungsplätze erhöht, kann \n\n\nden Bedarf aber noch nicht decken.  \n\n\n Aufgrund der verstärkten Integration in der Regelschule steigt in Adliswil der Bedarf an Schulischen Heilpädagogen. \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\nBezeichnung R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nKinder mit Sonderschulstatus (absolut) 96 89 92 \n\n\nKinder mit Sonderschulstatus (in Prozent zur Gesamtschülerzahl) 4.9 4.6 4.5 \n\n\n \n  \n\n\n154\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1 Kinder werden primär intern sondergeschult. \n\n\n Z2 Falls eine interne Platzierung nicht möglich ist, werden die Schüler/innen in eine adäquate Sonderschule platziert. \n\n\n  \n\n\n \n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nLeistungen R 15 B 16 B 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nAnzahl externe Sonderschulplatzierungen 0 31 33      \n\n\nAnzahl Unterrichtsbesuche in externen Schulen zur Qualitätssicherung  0 24 24      \n\n\nAnzahl Monitorings pro Jahr 0 2 2      \n\n\nÜberprüfung der bedürfnisgerechten Platzierung (Schulisches \nStandortgespräch (in Prozent)) \n\n\n100 100 100      \n\n\n         \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nZ1: Externe Schüler/innen mit Sonderschulstatus \nAnteil externe Schüler/innen mit Sonderschulstatus / \nSchüler/innen mit Sonderschulstatus gesamt (in \n\n\nProzent) \n\n\n43 40 35 \n\n\nZ2: Umplatzierungen \nAnteil Umplatzierungen innerhalb externer \nSonderschulungen (in Prozent) \n\n\n1 3 3 \n\n\n      Kommentar \n\n\nDurch die vermehrte Integration von Schüler/innen mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen in die Regelklasse, sinkt der Bedarf \n\n\nan externen Sonderschulplätzen. \n\n\n  \n\n\n155\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\nM6 Schulergänzende Angebote \n\n\nGrundauftrag \n\n\nZu den Schulergänzenden Angeboten gehört die Organisation und Durchführung der Tagesbetreuung (Morgenbetreuung, \n\n\nMittagessen, Nachmittagshort), die Leitung der Freizeitanlage, die Schulsportkurse, die Skilager sowie die Eltern- und \n\n\nErwachsenenbildung. Der Bedarf an Tagesstrukturen ist gemäss § 27 der Volksschulverordnung zu erheben und bedarfsgerechte \n\n\nAngebote sind in der Zeit zwischen 7:30 Uhr und 18:00 Uhr zur Verfügung zu stellen. Damit verbunden ist ihre laufende \n\n\nWeiterentwicklung. \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklungen steigt der Betreuungsbedarf pro Kind. Zusammen mit den steigenden \n\n\nSchülerzahlen wächst der Betreuungsaufwand für die Schule überproportional.  \n\n\n Der Regierungsrat des Kantons Zürich hat sich als einen der Legislaturschwerpunkte die Förderung der Tagesschulen zum Ziel \n\n\ngesetzt. Die Schulpflege hat eine Strategieentwicklung im Tagesschulbereich als Entwicklungsschwerpunkt festgelegt.   \n\n\n Der Kanton Zürich hat die Sportförderung ausgebaut und unterstützt neben den traditionellen J & S-Kursen auch Kurse im \n\n\nBetreuungsbereich. \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\nBezeichnung R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nAnzahl Kinder in Tagesbetreuung 340 425 480 \n\n\nAnteil Kinder mit Tarifierung Maximalbeitrag 129 153 173 \n\n\nAnteil Kinder mit Tarifierung Minimalbeitrag 84 98 110 \n\n\nAnzahl Mahlzeitenbezüge 38'903 40'000 48'000 \n\n\n \n  \n\n\n156\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1 Die ausserschulische Betreuung der Adliswiler Schüler/innen während der Schulzeit wird im Rahmen der gesetzlichen \n\n\nVorgaben durch ein bedarfsgerechtes und wirtschaftliches Angebot sichergestellt. \n\n\n Z2 Die Stadt Adliswil hat ein bedarfsgerechtes und wirtschaftliches Angebot für Ferienhorte. \n\n\n Z3 Die Stadt Adliswil schafft ein wirtschaftliches Angebot für die Freizeitgestaltung im kreativen und sportlichen Bereich. \n\n\n Z4 Im Rahmen der Eltern- und Erwachsenenbildung werden individuelle und kreative Interessen und Fähigkeiten gefördert. \n\n\n  \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nLeistungen R 15 B 16 B 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nAnzahl Mitarbeitende in Tagesbetreuung 35 36 39      \n\n\nAnzahl Mitarbeitende in Freizeitanlage  2 2 2      \n\n\nAnzahl Betriebe Mittagstisch  6 6 7      \n\n\nAnzahl Plätze Mittagstisch  200 210 323      \n\n\nAnzahl Betriebe Nachmittagshort  5 5 5      \n\n\nAnzahl Plätze Nachmittagshort  175 185 200      \n\n\nAnzahl Betriebe Morgenbetreuung Kindergarten  3 4 4      \n\n\nAnzahl Betriebe Ferienhort  2 2 2      \n\n\nAnzahl Plätze Ferienhort  30 30 30      \n\n\nAnzahl Wochen Ferienhort  8 8 8      \n\n\nAnzahl durchgeführte Kurse Freizeitanlage Kinder  90 75 80      \n\n\nAnzahl durchgeführte Kurse Freizeitanlage Erwachsene  18 15 15      \n\n\nOffene Werkstatt (Anzahl Std./Woche) 6 6 6      \n\n\nAnzahl durchgeführte Schulsportkurse 0 23 25      \n\n\nAnzahl Sportarten in durchgeführten Schulsportkursen 14 14 14      \n\n\nAnzahl Elternbildungsveranstaltungen 6 6 6      \n\n\nAnzahl Lektionen Kurse Erwachsenenbildung  320 320 320      \n\n\n        Kommentar \n\n\nAnzahl Plätze Mittagstische und Nachmittagshorte im Budget 2017: Neu mit Maximalbelegung, nicht Tages-Durchschnitt pro \n\n\nWoche gerechnet (Index-Berechnung). Der steigende Betreuungsbedarf muss durch die Schule mit mehr Betreuungsplätzen \n\n\naufgefangen werden. \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nZ1: Bedarfsgerechtigkeit Angebote / Durchführungen (in Prozent) 100 100 100 \n\n\nZ1: Wartefrist Durchschnittliche Wartefrist (in Monaten) 4 4 4 \n\n\nZ1: Kostendeckungsgrad Kostendeckungsgrad (mindestens in Prozent) 58 65 60 \n\n\nZ1: Auslastung Mittagstisch Auslastungsgrad in Prozent; inkl. Mittwoch 74 75 80 \n\n\nZ1: Auslastung Mittagstisch  Auslastungsgrad in Prozent; inkl. Mittwoch 74 75 80 \n\n\nZ1: Auslastung Nachmittagshort Auslastungsgrad in Prozent; inkl. Mittwoch 57 60 60 \n\n\nZ1: Auslastung Nachmittagshort  Auslastungsgrad in Prozent; inkl. Mittwoch 57 60 60 \n\n\nZ1: Auslastung total Auslastungsgrad in Prozent; inkl. Mittwoch 68 70 72 \n\n\nZ1: Auslastung total  Auslastungsgrad in Prozent; inkl. Mittwoch 68 70 72 \n\n\nZ2: Auslastung   Auslastungsgrad (in Prozent) 105 105 100 \n\n\nZ2: Bedarfsgerechtigkeit   Angebot / Nachfrage (in Prozent) 100 100 100 \n\n\nZ2: Abweisungen Anzahl Abgewiesene 2 2 2 \n\n\nZ2: Kostendeckungsgrad  Kostendeckungsgrad (mindestens in Prozent) 32 33 35 \n\n\nZ3: Bedarfsgerechtigkeit kreativer Bereich Angebot / Durchführungen (in Prozent) 94 94 93 \n\n\n157\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\nZ3: Auslastung kreativer Bereich Auslastungsgrad (in Prozent) 85 85 85 \n\n\nZ3: Kostendeckungsgrad kreativer Bereich Kostendeckungsgrad (in Prozent) 14 18 18 \n\n\nZ3: Bedarfsgerechtigkeit sportlicher Bereich Angebot / Durchführungen (in Prozent) 95 91 91 \n\n\nZ3: Auslastung sportlicher Bereich Auslastungsgrad (in Prozent) 90 85 80 \n\n\nZ3: Kostendeckungsgrad sportlicher Bereich Kostendeckungsgrad (in Prozent) 90 85 80 \n\n\nZ4: Bedarfsgerechtigkeit Freizeitkurse Angebot / Durchführungen (in Prozent) 100 100 100 \n\n\nZ4: Kostendeckungsgrad Freizeitkurse Kostendeckungsgrad (in Prozent) 112 95 95 \n\n\nZ4: Bedarfsgerechtigkeit Elternbildung Angebot / Durchführungen (in Prozent) 90 100 100 \n\n\nZ4: Kostendeckungsgrad Elternbildung Kostendeckungsgrad (in Prozent) 100 100 100 \n\n\n      Kommentar \n\n\nZI Auslastung: Anzahl Nutzung durch Kinder im September / Anzahl max. angebotene Plätze \n\n\n \n\n\nZ1 Kostendeckungsgrad Budget 2016: Nach bisheriger Berechnungsmethode (aus FiBu) und entsprechend Globalbudgetmotion. \n\n\nAufgrund neuer Berechnung des Kostendeckungsgrades liegt der Kostendeckungsgrad Budget 2016 demnach effektiv bei ca. 60 %. \n\n\nDie gestiegene Nachfrage nach Betreuungsplätzen bringt die Horte an Spitzentagen an die Grenzen ihrer Aufnahmekapazität. Die \n\n\nFerienhorte sind sehr gut nachgefragt. Es müssen regelmässig Kinder abgewiesen werden. \n\n\n  \n\n\n158\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n  \n\n\n159\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\nM7 Therapie und Soziales \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDie internen Therapieangebote der Schule Adliswil umfassen Logopädie und Psychomotorik. Weiterer Unterstützungsbedarf kann \n\n\nim Rahmen von Psychotherapie, audiopädagogischer und Sehbehinderten-Unterstützung bestehen. Der schulpsychologische Dienst \n\n\nund die PfiffikA (Begabungs- und Begabtenförderung) sind weitere Angebote. Die Beratungsstelle Consultorio steht allen \n\n\nfremdsprachigen Familien mit schulpflichtigen Kindern für Beratung und Unterstützung offen. Das Angebot der Schulsozialarbeit \n\n\n(SSA) dient der Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in ihrer persönlichen Entwicklung. Die Schulsozialarbeiterinnen bieten \n\n\nden einzelnen Schulen, Lehrpersonen, Schülern und Erziehungsberechtigten unterschiedlichste Dienstleistungen an: Individualhilfe \n\n\n(Einzelfallhilfe), soziale Gruppenarbeit, Arbeit mit Klassen, Interventionen, Präventions- und Projektarbeit, Elternberatung etc.  \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Die stark wachsenden Schülerzahlen und das damit verbundene Wachstum der Schulstandorte bergen grosse \n\n\nHerausforderungen in den Bereichen Therapie & Soziales, da auch Dienstleistungen vor Ort erbracht werden müssen. \n\n\n Die Überarbeitung des Volksschulgesetzes hat neue Voraussetzungen für den Schulpsychologischen Dienst geschaffen. Die \n\n\ngenaue Umsetzung muss mit dem Kanton noch geklärt werden. \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\nBezeichnung R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nAnzahl Kinder mit attestiertem Logopädiebedarf 0 180 190 \n\n\nAnzahl Kinder mit attestiertem psychomotorischem Therapiebedarf 0 110 115 \n\n\nAnzahl fremdsprachige Kinder & Jugendliche 949 986 1'020 \n\n\nAnzahl Mitarbeiter/innen Therapie & Schulpsychologischer Dienst  0 20 22 \n\n\nAnzahl Mitarbeiter/innen Soziales  4 4 4 \n\n\n \n  \n\n\n160\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\nLeistungsziele \n\n\n Z1 Die Schulsozialarbeit stellt die professionelle Unterstützung von Schulkindern, Lehrpersonen und \n\n\nErziehungsberechtigten bei Bedarf sicher. \n\n\n Z2 Fremdsprachige Familien werden bei der Integration in Schule und Gemeinde durch eine Fachstelle unterstützt. \n\n\n Z3 Der Schulpsychologische Dienst stellt die professionelle Unterstützung von Lehrpersonen, Behörden, \n\n\nErziehungsberechtigten und Schulkindern sicher.  \n\n\n Z4 Möglichst viele der Kinder, welche therapeutische Massnahmen benötigen, sollen bis zum Schuleintritt einen \n\n\nTherapieplatz erhalten. \n\n\n  \n\n\n \n\n\n   nicht steuerbar    eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nLeistungen R 15 B 16 B 17 Trend \nSteuerbarkeit \n\n\nKosteneffekt \nLeistung Orga. \n\n\nAnzahl Beratungen Schulpsychologischer Dienst  151 150 150      \n\n\nAnzahl Abklärungen Schulpsychologischer Dienst  198 190 190      \n\n\nDurchgeführte Therapien Logopädie & Psychomotorik (Anzahl Klienten) 0 180 110      \n\n\nAnzahl durchgeführte Präventionsprojekte Therapeutinnen/Therapeuten  89 60 65      \n\n\nAnzahl Klienten (Familien & Einzelpersonen) durch Consultorio 669 690 700      \n\n\nAnzahl Klientenkontakte Schulsozialarbeit  3'188 3'200 3'200      \n\n\nAngebote PfiffikA: Freizeit (Anzahl Schüler/innen) 0 78 78      \n\n\nAngebote PfiffikA: Freizeit (Anzahl Projekte) 0 7 7      \n\n\nAngebote PfiffikA: Pull-out (Anzahl Schüler/innen) 0 72 75      \n\n\nAngebote PfiffikA: Pull-out (Anzahl Projekte) 0 14 14      \n\n\nAngebote PfiffikA: Vorbereitungskurse Gymi-Aufnahmeprüfung 6. Klasse \n(Anzahl Schüler) \n\n\n32 36 40      \n\n\nAngebote PfiffikA: Vorbereitungskurse Gymi-Aufnahmeprüfung 6. Klasse \n\n\n(Anzahl Kurse) \n4 4 4      \n\n\nVorbereitungskurse Gymi-Aufnahmeprüfung 2. Sek (Anzahl \n\n\nSchüler/innen) \n24 25 25      \n\n\nVorbereitungskurse Gymi-Aufnahmeprüfung 2. Sek (Anzahl Kurse) 2 2 2      \n\n\n         \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nIndikatoren Gegenstand R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nZ1: Fälle Schulsozialarbeit Anzahl Fälle 0 1'000 1'000 \n\n\nZ2: Fälle Unterstützung fremdsprachiger Familien Anzahl Fälle 121 85 100 \n\n\nZ3: Fälle Schulpsychologischer Dienst Anzahl Fälle 0 240 240 \n\n\nZ4: Bedarfsgerechtigkeit Wartefrist bis zu Beginn Therapie (in Wochen) 0 8 8 \n\n\n       \n\n\n \n\n\n  \n\n\n161\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Bildung \n\n\nGlobalbudget der Produktgruppe (Mio. CHF) Nettokosten der einzelnen Produkte (Mio. CHF) \n\n\n \n\n\n \n\n\nNettokosten der Produkte \n\n\n \n\n\n  R 15 B 16 B 17 ∆ zu B 16 \n\n\nM1 Schulpflege 559'238 483'402 499'469   3.3% \n\n\nM2 Kindergarten / Primarschule 21'206'876 24'319'060 23'085'781   -5.1% \n\n\nM3 Sekundarschule 8'626'779 11'428'702 9'326'117  -18.4% \n\n\nM4 Musikschule 763'384 727'595 647'231  -11.1% \n\n\nM5 Sonderschulung 2'944'758 2'975'452 3'091'705  3.9% \n\n\nM6 Schulergänzende Angebote 1'172'879 1'475'082 1'246'925  -15.5% \n\n\nM7 Therapie und Soziales 2'778'310 2'772'859 2'877'203  3.8% \n\n\nNettokosten der Produkte 38'052'224 44'182'152 40'774'431   -7.7% \n\n\nZusatzinformationen zur Produktgruppe \n\n\n \n\n\n  R 15 B 16 B 17 ∆ zu B 16 \n\n\nKosten 40'954'970 47'254'052 44'233'831   -6.4% \n\n\nPersonalaufwand 11'258'499 9'979'400 11'148'152   11.7% \n\n\nSachaufwand 2'453'307 2'846'500 3'222'400   13.2% \n\n\nEntschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen 13'714'087 14'280'900 14'837'100   3.9% \n\n\nBetriebs- und Defizitbeiträge 2'789'601 3'522'400 3'556'400   1.0% \n\n\nDirekte Kosten 30'215'494 30'629'200 32'764'052   7.0% \n\n\nGemeinkosten 10'739'476 16'624'852 11'469'779   -31.0% \n\n\nErlöse -2'902'746 -3'071'900 -3'459'400   12.6% \n\n\nEntgelte -2'232'651 -2'326'200 -2'718'100   16.8% \n\n\nRückerstattungen von Gemeinwesen -473'336 -535'700 -503'500   -6.0% \n\n\nBeiträge mit Zweckbindung -196'760 -210'000 -237'800   13.2% \n\n\nNettokosten 38'052'224 44'182'152 40'774'431   -7.7% \n\n\nKostendeckungsgrad 7.1% 6.5% 7.8%     \n\n\n34 38 42 46\n\n\nB 17\n\n\nB 16\n\n\nR 15\n\n\n0 10 20 30 40 50\n\n\nB 17\n\n\nB 16\n\n\nR 15\n\n\nM1 Schulpflege M2 Kindergarten / Primarschule\n\n\nM3 Sekundarschule M4 Musikschule\n\n\nM5 Sonderschulung M6 Schulergänzende Angebote\n\n\nM7 Therapie und Soziales\n\n\n162\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\nKommentar \n\n\n \n\n\nM1 Schulpflege \n\n\nDer höhere Aufwand bei der Schulzeitung (+ 8‘000 Franken), welche neu vier Mal pro Jahr und farbig erscheint, wird durch den \n\n\nWegfall des Flyers für die Kursauschreibungen der Freizeitanlage, welche nun in der Schulzeitung integriert sind, im Produkt M6 in \n\n\nderselben Betragshöhe kompensiert. Der verbleibende Mehraufwand (+ 8‘000 Franken) ergibt sich aus der geplanten Überarbeitung \n\n\ndes Webauftrittes der Schule. \n\n\n \n\n\nM2 Kindergarten/Primarschule \n\n\nDer Wegfall der ausserordentlichen Abschreibungen aus dem Jahr 2016 sowie tiefere Zinsen und Abschreibungen haben einen \n\n\nMinderaufwand von 2,6 Mio. Franken zur Folge. Höhere Sozialleistungen aufgrund der Anpassung der Pensionskassenbeiträge der \n\n\nStadt Adliswil, 2 Kindergärten mehr, 2,5 Primarklassen mehr sowie mehr kommunales Personal aufgrund höherem Anteil \n\n\nfremdsprachiger Kinder verursachen einen Mehraufwand von 1,2 Mio. Franken. Des Weiteren erhöhen sich die Sachkosten \n\n\naufgrund höherer Schülerzahlen (+ 200‘000 Franken). Die Staatsbeiträge an integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der \n\n\nRegelschule (ISR) belaufen sich auf 50‘000 Franken. \n\n\n \n\n\nM3 Sekundarschule \n\n\nDer Wegfall der ausserordentlichen Abschreibungen aus dem Jahr 2016 sowie tiefere Zinsen und Abschreibungen haben einen \n\n\nMinderaufwand von 2,45 Mio. Franken zur Folge. Höhere Sozialleistungen aufgrund der Anpassung der Pensionskassenbeiträge der \n\n\nStadt Adliswil, der Rotationseffekt (kantonal) sowie mehr kommunales Personal aufgrund höherem Anteil fremdsprachiger Kinder \n\n\nverursachen einen Mehraufwand CHF 280‘000 Franken. Die Sachkosten erhöhen sich um 40‘000 Franken aufgrund der Umnutzung \n\n\ndes Mehrzweckgebäudes Zentrum/Kronenwiese Sek zu einem provisorischen Primarschulgebäude sowie aufgrund von \n\n\nGeräteersatz in den Turnhallen Tüfi  und Hofern. Die Erhöhung des Schulgeldes der Berufswahlschule (BWS) erzeugt einen \n\n\nMehraufwand von 30‘000 Franken.   \n\n\n \n\n\nM4 Musikschule \n\n\nDie vorgenommen Tarifanpassungen erzeugen Mehreinnahmen in der Höhe von 140‘000 Franken. Dem gegenüber stehen \n\n\nMindereinnahmen aus Rückerstattungen von 30‘000 Franken. Für auswärtige SchülerInnen gemäss VZM-Vereinbarung (Verband \n\n\nZürcher Musikschulen) resultiert ein Mehraufwand von 20‘000 Franken. Der Personalaufwand erhöht sich um 10‘000 Franken. \n\n\n \n\n\nM5 Sonderschulung \n\n\nAufgrund einer Verordnungsänderung erhöhen sich die Transportkosten (+ 70‘000 Franken). Die heilpädagogische Tagesschule \n\n\nHorgen wird von zwei Kindern zusätzlich besucht und ein Kind weniger ist in einer Spitalschule (+ 46‘000 Franken).  \n\n\n \n\n\nM6 Schulergänzende Angebote \n\n\nDer Personalaufwand erhöht sich aufgrund des vermehrten Bedarfs an Betreuungsangeboten sowie der Verschiebung der \n\n\nBudgetierung der Leitung Schulergänzende Angebote vom DLB Schulverwaltung in dieses Produkt (+ 120‘000 Franken). Aufgrund \n\n\nder gestiegenen Anmeldungen in den Horten steigt der Sachaufwand um 52‘000 Franken. Die Gemeinkosten fallen um rund \n\n\n110‘000 Franken tiefer aus. Durch die vorgenommenen Tarifanpassungen sowie weitere Entgelte steigen die Einnahmen um 290‘000 \n\n\nFranken.      \n\n\n \n\n\nM7 Therapie und Soziales \n\n\nAufgrund der steigenden Schülerzahlen erhöhen sich die Vollzeiteinheiten (VZE), wodurch mehr VZE für Logopädie, \n\n\nPsychomotorik und Begabtenförderung zur Verfügung stehen (+ 60‘000 Franken). Eine Pensionierung und die damit verbundene \n\n\nAuflösung der über mehrere Jahre angesammelten Gleitzeitsaldi und Ferienguthaben bringen einen Mehraufwand von 60‘000 \n\n\nFranken. Die Gemeinkosten fallen rund 15‘000 Franken tiefer aus.  \n\n\n \n\n\nPersonalaufwand \n\n\nDer Mehraufwand erklärt sich aufgrund des höheren Anteils fremdsprachiger Kinder im Kindergarten, in der Primar- sowie der \n\n\nSekundarschule und dem vermehrten Betreuungsbedarf in den Schulergänzenden Angeboten sowie der Verschiebung der Leitung \n\n\nSchulergänzende Angebote vom DLB Schulverwaltung in das Produkt M6. \n\n\n \n\n\n  \n\n\n163\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\nSachaufwand \n\n\nDie Steigerung der Sachkosten ist einerseits auf die gestiegenen Essensbezüge in den Horten sowie andererseits auf die gestiegenen \n\n\nSchülerzahlen und die damit verbundenen Mehraufwendungen bei den Betriebskosten (z.B. Lehrmittel, Umnutzung von Räumen, \n\n\netc.) zurückzuführen. \n\n\n \n\n\nGemeinkosten \n\n\nDer Wegfall der ausserordentlichen Abschreibungen aus dem Jahr 2016 sowie tiefere Zinsen und Abschreibungen erklären den \n\n\nMinderaufwand bei den Gemeinkosten. \n\n\n \n\n\nEntgelte \n\n\nDer vermehrte Betreuungsbedarf sowie die Tarifanpassungen bei den Schulergänzenden Angeboten führen zu Mehreinnahmen (+ \n\n\n250‘000 Franken). Den Tarifanpassungen der Musikschule Adliswil-Langnau und den höheren Schülerzahlen in Adliswil (+ 130'000 \n\n\nFranken) stehen geringere Schulgeldeinnahmen aus Langnau aufgrund gesunkener Schülerzahlen gegenüber (- 30‘000 Franken).  Der \n\n\nrestliche Betrag setzt sich aus Mehreinnahmen aus diversen Rückerstattungen zusammen.  \n\n\n \n\n\nBeiträge mit Zweckbindung \n\n\nDer QUIMS-Beitrag (QUIMS = Qualität in multikulturellen Schulen) des Kantons Zürich im Werd/Dietlimoos wird zum ersten Mal \n\n\nausgerichtet. Ebenso wird zum ersten Mal der volle QUIMS-Beitrag für die Sekundarschule ausgerichtet. Diese beiden Beiträge \n\n\ngenerieren Mehreinnahmen von  30‘000 Franken. \n\n\n164\n\n\n\n\n\n\n\n165\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\nDLB Schulverwaltung \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDie Schulverwaltung ist erste Anlaufstelle für alle Anliegen und Aufgaben im Zusammenhang mit der Volksschule Adliswil und ihren \n\n\nBetrieben. Sie ist die zentrale Dienstleistungs- und Koordinationsstelle der Schule Adliswil und gewährleistet den einwandfreien \n\n\nBetrieb der Schulverwaltung als kundenorientierte und effiziente Dienstleistungs- und Koordinationsstelle der gesamten Schule \n\n\nunter Einbezug der Schulpflege und der Geschäftsleitung sowie deren unterstellten Organe (Schul- und Diensteinheiten). Sie pflegt \n\n\ndie Zusammenarbeit mit den Gremien der Stadt, des Bezirks und des Kantons und wirkt als direkte Ansprechpartnerin für Mitar-\n\n\nbeitende, Eltern, Kinder und Aussenstehende. Sie führt die gesamte Administration und das Archiv der Schule.  \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Die stark wachsenden Schülerzahlen in einem dynamischen Umfeld stellen die Schule als Ganzes vor personelle, infrastruktu-\n\n\nrelle, administrative und finanzielle Herausforderungen.  \n\n\n Die Einführung eines prozessorientierten, digitalen Organisationshandbuches wird die Schulverwaltung in einem dynamischen \n\n\nUmfeld professioneller, effizienter und transparenter machen. \n\n\n \n\n\n  \n\n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Schulverwaltung \n\n\n \n\n\nBezeichnung R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nAnzahl Mitarbeiter/innen in der Schulverwaltung 11 11 12 \n\n\nStellenprozente in der Schulverwaltung (in %) 830 830 855 \n\n\nNeuanstellungen (Anzahl exkl. befristete Anstellungen) 62 42 42 \n\n\nAustritte (Anzahl exkl. befristete Anstellungen) 40 40 40 \n\n\nAnzahl Mitarbeiter/innen Schule Adliswil 395 390 405 \n\n\nAnzahl Schüler/innen Schule Adliswil 1680 1730 1853 \n\n\nAnzahl Zuzüge/Wegzüge Schüler/innen 155 130 160 \n\n\nAnzahl Mitarbeiter/innen Musikschule Adliswil-Langnau 48 49 50 \n\n\nAnzahl Schüler/innen Musikschule Adliswil-Langnau 493 485 490 \n\n\n   \n\n\n99.1% \n\n\nAufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand \nder Stadt \n\n\nKosten DLB\n\n\nGesamtaufwand Rest\n\n\nAufwand für DLB wird finanziert durch... \n\n\nEntgelte\n\n\nVerrechnung an andere\nAbteilungen\n\n\n166\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\nFinanzieller Rahmen des Dienstleistungsbereichs \n\n\nGlobalbudget des Dienstleistungsbereichs (Mio. CHF) \n\n\n \n\n\nZusatzinformationen zum DLB Schulverwaltung \n\n\n \n\n\n  R 15 B 16 B 17 ∆ zu B 16 \n\n\nKosten 1'488'738 1'207'300 1'262'600   4.6% \n\n\nPersonalaufwand 1'288'726 1'083'200 1'123'200   3.7% \n\n\nSachaufwand 167'066 95'300 99'800   4.7% \n\n\nEntschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen 32'946 28'800 39'600   37.5% \n\n\nErlöse -15'073 -9'600 -18'000   87.5% \n\n\nEntgelte -15'073 -9'600 -18'000   87.5% \n\n\nNettokosten I 1'473'665 1'197'700 1'244'600     \n\n\nVerrechnung an andere Abteilungen -1'473'665 -1'197'700 -1'244'600   3.9% \n\n\nNettokosten II 0 0 0     \n\n\n            \n\n\nKostendeckungsgrad 100.0% 100.0% 100.0%   \n \n\n\n      Kommentar \n\n\n \n\n\nPersonalaufwand \n\n\nDie Leitung schulergänzende Angebote wird neu im Produkt M6 Schulergänzende Angebote budgetiert. Durch die Anpassung der \n\n\nOrganisation der Musikschule ist die Sachbearbeiterin Musikschule im DLB Schulverwaltung budgetiert. Die mit Beschluss 14/16 \n\n\nund 15/16 der Schulpflege beantragten Pensenerhöhungen in den Bereichen Sachbearbeitung Personal (30 %) und Sachbearbeitung \n\n\nTagesstrukturen (40 %) fallen ebenfalls hier an. Der Mehraufwand vorgenannter Budgetierung der Personalkosten beträgt 12‘000 \n\n\nFranken. Der Mehraufwand bei den Sozialleistungen aufgrund der Pensionskassenbeiträge der Stadt Adliswil beträgt 14‘000 Franken.  \n\n\n \n\n\nEntschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen \n\n\nDie Lohnadministration des Kantons berechnet sich aufgrund der Anzahl Lehrpersonen, was Mehraufwendungen von rund 11‘000 \n\n\nFranken zur Folge hat. \n\n\n \n\n\nEntgelte \n\n\nDie FAK-Rückzahlungen (Familienausgleichskasse) wurden mit  8‘400 Franken höher budgetiert. \n\n\n \n\n\n0 0.5 1 1.5 2\n\n\nB 17\n\n\nB 16\n\n\nR 15\n\n\n167\n\n\n\n\n\n\n\n168\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n4 Globalbudgets Dienstleistungsbereiche (DLB) \n\n\nÜbersicht \n\n\n  \n   \n\n\n∆ zu B16 \n\n\n  R15 B16 B17 in Fr. in % \n\n\nVerwaltungsleitung und Zentrale Dienste -466'823  0  0  0  -- \n\n\nInformatik 0  0  0  0  -- \n\n\nPersonal 0  0  0  0  -- \n\n\nFinanzen 0  0  0  0  -- \n\n\nLiegenschaften 0  0  0  0  -- \n\n\nE R F O L G -466'823  0  0  0  -- \n\n\n      \n(+) positiver Saldo = Ertragsüberschuss   \n\n\n   \n(-) negativer = Aufwandüberschuss  \n\n\n    \n\n\n \n\n\n169\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\nDLB Verwaltungsleitung und Zentrale Dienste \n\n\nGrundauftrag \n\n\nIn diesem Dienstleistungsbereich werden sämtliche Aufwände ausgewiesen, die die Verwaltungsleitung und die Zentralen Dienste \n\n\nübergreifend für die ganze Stadtverwaltung erbringen. Die Verwaltungsleitung führt als oberste Leitungsebene die Stadtverwaltung \n\n\nund ist zuständig für Personal, Information und Organisation. Sie beantwortet rechtliche Fragestellungen, führt ressortübergreifende \n\n\nProjekte und ist für das übergreifende Prozessmanagement zuständig. Die Zentralen Dienste sind die Drehscheibe für die Stadt-\n\n\nverwaltung und Anlaufstelle für diverse interne und externe Anliegen und Anfragen. Darunter fallen auch die Kommunikation (inkl. \n\n\nWebmastering), die Organisation und Durchführung von städtischen Anlässen, die Betreuung des Geschäftsverwaltungssystems der \n\n\nStadtverwaltung, der ganze Postbereich (inkl. Triage der Eingangspost, Taxen und Weibeldienst), die Büromaterial- und Mobiliar-\n\n\nbewirtschaftung, Inserate und Publikationen sowie die Betreuung des städtischen Archivs. \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Weiterführung der Integration der Schulverwaltung in die Stadtverwaltung mit zunehmender Leistungserbringung des DLB \n\n\nVerwaltungsleitung und Zentrale Dienste zugunsten des Ressorts Bildung. \n\n\n Die Umstellung auf elektronische Archivierung führt zu schrittweisem Abbau des (Papier-)Archivs.  \n\n\n Die Eigenständigkeit der Gemeinden wird durch das neue Gemeindegesetz gestärkt. Es nimmt Einfluss auf die Rahmenbedin-\n\n\ngungen der Organisation der Gemeinde. \n\n\n \n\n\n  \n\n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Verwaltungsleitung und Zentrale Dienste \n\n\n \n\n\nBezeichnung R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nAuf die Verwaltungsleitung und auf die Zentralen Dienste wirken sich sämtliche Kennzahlen der einzelnen \nRessorts aus. Es wird darauf verzichtet, diese hier redundant aufzuführen.    \n\n\n  \n\n\n   \n\n\n99.3% \n\n\nAufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand der \nStadt \n\n\nKosten DLB\n\n\nGesamtaufwand Rest\n\n\nAufwand für DLB wird finanziert durch... \n\n\nEntgelte\n\n\nVerrechnung an andere\nAbteilungen\n\n\n170\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\nFinanzieller Rahmen des Dienstleistungsbereichs \n\n\nGlobalbudget des Dienstleistungsbereichs (Mio. CHF) \n\n\n \n\n\nZusatzinformationen zum DLB Verwaltungsleitung und Zentrale Dienste \n\n\n \n\n\n  R 15 B 16 B 17 ∆ zu B 16 \n\n\nKosten 973'032 1'103'252 922'992   -16.3% \n\n\nPersonalaufwand 611'691 696'652 551'492   -20.8% \n\n\nSachaufwand 361'340 391'600 367'400   -6.2% \n\n\nBetriebs- und Defizitbeiträge 0 15'000 4'100   -72.7% \n\n\nErlöse -10'120 -98'900 -11'500   -88.4% \n\n\nEntgelte -10'120 -9'000 -11'500   27.8% \n\n\nInterne Verrechnungen 0 -89'900 0   -100.0% \n\n\nNettokosten I 962'912 1'004'352 911'492     \n\n\nVerrechnung an andere Abteilungen -496'089 -1'004'352 -911'492   -9.2% \n\n\nNettokosten II 466'823 0 0     \n\n\n            \n\n\nKostendeckungsgrad 52.0% 100.0% 100.0%   \n \n\n\nKommentar \n\n\n \n\n\nPersonalaufwand \n\n\nDie Aufwandminderung setzt sich aus verschiedenen Kriterien zusammen. Eine Reduktion von Stellenprozenten bewirkt eine Min-\n\n\nderung im Betrag von ca. 30‘000 Franken im Bereich Kultursekretariat. Diese Aufgaben werden neu von der Kulturkommission \n\n\ndirekt ausgeführt, wofür diese von der Stadt entsprechend entschädigt wird (siehe Produkt B5 Kultur). Eine Verschiebung von \n\n\nStellenprozenten in das Einwohnerwesen beträgt ca. 30‘000 Franken, Personalrotationen generierten eine weitere Kostensenkung \n\n\nvon ca. 30‘000 Franken. Durch höhere direkte Leistungsverrechnungen im Umfang von ca. 55‘000 Franken innerhalb des Ressorts \n\n\nPräsidiales (bspw. für die Ressortleitung) reduziert sich der Personalaufwand in diesem Dienstleistungsbereich weiter.  \n\n\n \n\n\nBetriebs- und Defizitbeiträge \n\n\nDie Kosten für gesamtstädtische Mitgliederbeiträge werden korrekterweise ab 2017 im Produkt B1 Stadtrat budgetiert. \n\n\n \n\n\nInterne Verrechnungen \n\n\nInterne Verrechnungen an spezialfinanzierte Betriebe können ab 2017 alle mittels Umlagen getätigt werden. Dadurch fallen die \n\n\ninternen Verrechnungen ab 2017 weg. \n\n\n \n\n\n0.85 0.9 0.95 1 1.05\n\n\nB 17\n\n\nB 16\n\n\nR 15\n\n\n171\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\nDLB Informatik \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDie Informatikabteilung ist für die Gewährung des Betriebs der städtischen Informatiksysteme (Hardware, Software, Telefonie) und \n\n\nfür die zuverlässige Speicherung und Sicherstellung der Daten zuständig. Sie ist weiter für die Durchführung methodischer und \n\n\nphasenorientier ICT-Projekte zuständig und unterstützt die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung und der Sihlsana AG im täglichen \n\n\nUmgang mit Informatikmitteln. Die permanente Überprüfung der Datensicherheit und Sicherstellung des Datenschutzes zur Wah-\n\n\nrung der Integrität sensibler Daten unserer Einwohnerinnen und Einwohner gehört ebenfalls zum Aufgabenfeld. \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Stetige Weiterentwicklung der Technik und die Zunahme der System- und Applikationskomplexität \n\n\n Steigende Anforderungen an Systeme und Security aufgrund Mobile-Working und -Verwaltung \n\n\n Steigende Anforderungen seitens Datenschutz und Datensicherheit \n\n\n Erwartungen und Forderungen seitens der Bevölkerung an neue e-Governmentprodukte \n\n\n \n\n\n  \n\n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Informatik \n\n\n \n\n\nBezeichnung R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nAnzahl PCs, Notebooks und mobile Geräte 216 \n \n\n\n216 \n\n\nAnzahl User Accounts 360 \n \n\n\n360 \n\n\nAnzahl Druckausgabegeräte 64 \n \n\n\n64 \n\n\nAnzahl Server 43 \n \n\n\n43 \n\n\nAnzahl netzwerktechnisch erschlossene Standorte 15 \n \n\n\n15 \n\n\nAnzahl Softwareprodukte (Applikationen) 75 \n \n\n\n75 \n\n\nAnzahl Supportanfragen (Tickets) 2'500 \n \n\n\n2'500 \n\n\nSystemverfügbarkeit in Prozent 99 \n \n\n\n99 \n\n\n  \n\n\n98.7% \n\n\nAufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand der \nStadt \n\n\nKosten DLB\n\n\nGesamtaufwand Rest\n\n\nAufwand DLB wird finanziert durch... \n\n\nEntgelte\n\n\nVerrechnung an andere\nAbteilungen\n\n\n172\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\nFinanzieller Rahmen des Dienstleistungsbereichs \n\n\nGlobalbudget des Dienstleistungsbereichs (Mio. CHF) \n\n\n \n\n\nZusatzinformationen zum DLB Informatik \n\n\n \n\n\n  R 15 B 16 B 17 ∆ zu B 16 \n\n\nKosten 1'436'470 1'685'679 1'741'864   3.3% \n\n\nPersonalaufwand 108'598 113'079 135'864   20.1% \n\n\nSachaufwand 983'585 1'119'600 1'150'000   2.7% \n\n\nInterne Verrechnungen 344'287 453'000 456'000   0.7% \n\n\nErlöse -1'486 -226'100 -176'700   -21.8% \n\n\nEntgelte -1'486 -185'100 -176'700   -4.5% \n\n\nInterne Verrechnungen 0 -41'000 0   -100.0% \n\n\nNettokosten I 1'434'984 1'459'579 1'565'164     \n\n\nVerrechnung an andere Abteilungen -1'434'984 -1'459'579 -1'565'164   7.2% \n\n\nNettokosten II 0 0 0     \n\n\n            \n\n\nKostendeckungsgrad 100.0% 100.0% 100.0%   \n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\n \n\n\nPersonalaufwand \n\n\nAufgrund Personalrotationen steigt der Personalaufwand leicht an. \n\n\n \n\n\nInterne Verrechnungen (Erlöse) \n\n\nInterne Verrechnungen an spezialfinanzierte Betriebe können ab 2017 alle mittels Umlagen getätigt werden. Dadurch fallen die \n\n\ninternen Verrechnungen ab dem Jahr 2017 weg. \n\n\n \n\n\nKostendeckungsgrad \n\n\nDer Verrechnungsbetrag an die Sihlsana AG sinkt im Jahr 2017 leicht, was einen tieferen Kostendeckungsgrad zur Folge hat. Der \n\n\nVerrechnungsbetrag ist tiefer, weil im Jahr 2017 weniger IT-Projekte geplant sind, die die Sihlsana AG betreffen. \n\n\n \n\n\n1.35 1.4 1.45 1.5 1.55 1.6\n\n\nB 17\n\n\nB 16\n\n\nR 15\n\n\n173\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nDLB Personal \n\n\nGrundauftrag \n\n\nSicherstellen eines vollen Personalbestands mit den notwendigen Fach-, Methoden- und Sozialkompetenzen (Rekrutierung, Perso-\n\n\nnalentwicklung inkl. Grundbildung), des optimalen Personal-Einsatzes (Organisationsentwicklung, Leistungsmanagement), der Perso-\n\n\nnalbetreuung sowie der rechtskonformen Abwicklung aller Personalprozesse (Personalrecht, Sozialversicherungen, Administration). \n\n\nDas Ressort Bildung erledigt diese Aufgaben weitgehend selbständig im Schulsekretariat. \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Ein sich stetig verändernder Arbeitsmarkt (z.B. Arbeitslosenzahlen, Fachkräftemangel, Ansprüche an Anstellungsbedingungen) \n\n\nstellt für den Dienstleistungsbereich Personal eine äusserst dynamische Umgebung dar, auf welche flexibel und zeitnah reagiert \n\n\nwerden muss. \n\n\n Weiterführung der Integration der Schulverwaltung in die Stadtverwaltung mit zunehmender Leistungserbringung des DLB \n\n\nPersonals zugunsten des Ressorts Bildung. \n\n\n \n\n\n  \n\n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Personal \n\n\n \n\n\nBezeichnung R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nPersonalbestand (in Headcounts) 362 \n \n\n\n208 \n\n\nAnzahl Rekrutierungen 48 \n \n\n\n34 \n\n\nDurchschnittliche Dauer einer Vakanz (in Tagen) 0 \n \n\n\n150 \n\n\nAnzahl Kündigungen durch Arbeitnehmer/innen (ohne Altersrücktritt) 35 \n \n\n\n20 \n\n\nKrankheitsbedingte Absenzen pro Mitarbeiter/in (in Tagen) 0 \n \n\n\n5 \n\n\nDurchschnittsalter der Belegschaft 43 \n \n\n\n43 \n\n\nAnteil der Belegschaft über 60 Jahre (in Prozent) 13 \n \n\n\n6 \n\n\nAnteil Frauen (in Prozent) 63 \n \n\n\n51 \n\n\n   \n\n\n99.7% \n\n\nAufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand der \nStadt \n\n\nKosten DLB\n\n\nGesamtaufwand Rest\n\n\nAufwand für DLB wird finanziert durch... \n\n\nEntgelte\n\n\nVerrechnung an andere\nAbteilungen\n\n\n174\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nFinanzieller Rahmen des Dienstleistungsbereichs \n\n\nGlobalbudget des Dienstleistungsbereichs (Mio. CHF) \n\n\n \n\n\nZusatzinformationen zum DLB Personal \n\n\n \n\n\n  R 15 B 16 B 17 ∆ zu B 16 \n\n\nKosten 387'981 431'462 438'450   1.6% \n\n\nPersonalaufwand 330'235 345'762 356'650   3.1% \n\n\nSachaufwand 57'747 85'700 81'800   -4.6% \n\n\nErlöse -6'100 -56'100 -6'100   -89.1% \n\n\nEntgelte -6'100 -6'100 -6'100   0.0% \n\n\nInterne Verrechnungen 0 -50'000 0   -100.0% \n\n\nNettokosten I 381'881 375'362 432'350     \n\n\nVerrechnung an andere Abteilungen -381'881 -375'362 -432'350   15.2% \n\n\nNettokosten II 0 0 0     \n\n\n            \n\n\nKostendeckungsgrad 100.0% 100.0% 100.0%   \n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\n \n\n\nInterne Verrechnungen \n\n\nDie bisherige „interne Verrechnung“ an spezialfinanzierte Abteilungen erfolgt neu mit der „Verrechnung an andere Abteilungen“, \n\n\ndadurch erhöhen sich die Nettokosten I.  \n\n\n \n\n\n0.34 0.36 0.38 0.4 0.42 0.44\n\n\nB 17\n\n\nB 16\n\n\nR 15\n\n\n175\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nDLB Finanzen \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDer Dienstleistungsbereich Finanzen erbringt Buchführungs-, Versicherungs- und Controllingdienstleistungen für die Ressorts der \n\n\nStadt Adliswil. Die Buchhaltung ist laufend nachgeführt und stellt den Abteilungen die benötigten Finanzinformationen rechtzeitig \n\n\nzur Verfügung. \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Durch die Verselbständigung der Alterseinrichtungen in die Sihlsana AG wurden Personalressourcen in der Abteilungen \n\n\nFinanzen reduziert. Die Arbeitsverteilung muss sich im Team Finanzen konsolidieren. Durch Einführung von e-\n\n\nGovernmentprodukten (e-Rechnung) und weiteren Automatisierungen wird eine Rationalisierung angestrebt. \n\n\n Im Jahr 2016 wird ein neues Reportingtool (Coplanner) eingeführt und das Layout der Berichterstattung ändert sich. \n\n\n Die Einführung des HRM2 (Harmonisiertes Rechnungsmodell 2) ist im Kanton Zürich für das Jahr 2019 vorgesehen. Dies wird \n\n\nzu einem Restatement (Neubewertung) der Anlagen im Verwaltungsvermögen führen und zu einer Änderung der \n\n\nAbschreibungspraxis. Die Bilanz- und Erfolgsrechnungswerte werden eine wesentliche Veränderung erfahren. \n\n\n \n\n\n  \n\n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Finanzen \n\n\n \n\n\nBezeichnung R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nAnzahl Belege in der Abteilung Finanzen und Controlling (Hauptbuch ohne Nebenbücher) 2'207 \n \n\n\n2'200 \n\n\nAnzahl betreuter Salärbezüger 1'013 \n \n\n\n840 \n\n\n \n  \n\n\n99.5% \n\n\nAufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand der \nStadt \n\n\nKosten DLB\n\n\nGesamtaufwand Rest\n\n\nAufwand für DLB wird finanziert durch... \n\n\nEntgelte\n\n\nRückerstattungen von\nGemeinwesen\n\n\nVerrechnung an andere\nAbteilungen\n\n\n176\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nFinanzieller Rahmen des Dienstleistungsbereichs \n\n\nGlobalbudget des Dienstleistungsbereichs (Mio. CHF) \n\n\n \n\n\nZusatzinformationen zum DLB Finanzen \n\n\n \n\n\n  R 15 B 16 B 17 ∆ zu B 16 \n\n\nKosten 681'051 613'847 702'423   14.4% \n\n\nPersonalaufwand 632'682 569'947 653'223   14.6% \n\n\nSachaufwand 48'369 43'900 49'200   12.1% \n\n\nErlöse -36'783 -82'900 -31'000   -62.6% \n\n\nEntgelte -34'368 -25'500 -28'000   9.8% \n\n\nRückerstattungen von Gemeinwesen -2'415 -5'000 -3'000   -40.0% \n\n\nInterne Verrechnungen 0 -52'400 0   -100.0% \n\n\nNettokosten I 644'268 530'947 671'423     \n\n\nVerrechnung an andere Abteilungen -644'268 -530'947 -671'423   26.5% \n\n\nNettokosten II 0 0 0     \n\n\n            \n\n\nKostendeckungsgrad 100.0% 100.0% 100.0%   \n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\n \n\n\nPersonalaufwand \n\n\nEs wurden 50 Stellenprozente von der Abteilung Steuern zu Finanzen und Controlling für Controlling- und Stellvertretungsaufgaben \n\n\nverschoben. \n\n\n \n\n\nSachaufaufwand \n\n\nEs erfolgte ein einmaliger Mehraufwand für Spezialrevision Restatement HRM2 von rund 6‘500 Franken. \n\n\n \n\n\nInterne Verrechnungen \n\n\nDie internen Verrechnungen werden ab dem Budget 2017 über die Verrechnungen an andere Abteilungen abgewickelt. \n\n\n \n\n\n0 0.2 0.4 0.6 0.8\n\n\nB 17\n\n\nB 16\n\n\nR 15\n\n\n177\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nDLB Liegenschaften \n\n\nGrundauftrag \n\n\nDie Abteilung Liegenschaften ist ein interner Dienstleister der Stadt in den Bereichen Portfoliomanagement, Projektmanagement \n\n\nund Bewirtschaftung. Zusätzlich erbringt sie diverse Leistungen im Bereich Facility-Services (z.B. Schlüsselverwaltung, Hausdienst \n\n\nund Technik, Reinigung, etc.). Die Abteilung Liegenschaften ist zuständig für die Anmietung von Flächen und das strategische \n\n\nFlächenmanagement mit dem Ziel der optimalen Nutzung der Mietflächen und Flächen im Verwaltungsvermögen. \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n Die stark wachsenden Schülerzahlen und damit verbunden der Flächenbedarf der betreuenden Personen erfordern eine \n\n\nlaufende Entwicklung im strategischen Flächenmanagement. Lediglich durch Flächenverschiebungen und Mehrfachnutzungen \n\n\nkönnen derzeit Anmieten verhindert und zusätzliche bauliche Massnahmen in der Zwischenzeit bis zu den bereits geplanten \n\n\nBauprojekten verhindert werden. \n\n\n Durch die anstehenden Portfoliobereinigungen (Stadthausareal, Stadthauserweiterung, Bushof) müssen verschiedene \n\n\nErsatzstandorte gesucht und Zwischenlösungen bis zur Fertigstellung der Erweiterung gesucht und Flächen abgestossen \n\n\nwerden. \n\n\n Die in den letzten Jahren stark gewachsene Anzahl Projekte ist mit den Instandsetzungen zu koordinieren und bei der \n\n\nRessourcenplanung zu berücksichtigen. Die Volatilität der Projektentwicklungen erschwert die Ressourcenplanung und kann zu \n\n\nAbweichungen bei den budgetierten Eigenleistungen für Investitionen führen. \n\n\n \n\n\n  \n\n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Liegenschaften \n\n\n \n\n\nBezeichnung R 15 B 16 B 17 Trend \n\n\nBüroflächen Verwaltungsvermögen (m2) \n  \n\n\n2'141 \n\n\nAnzahl Projekte gemäss Projektportfolio \n  \n\n\n48 \n\n\nBetreutes Investitionsvolumen gemäss Planung (Mio. CHF) \n  \n\n\n107 \n\n\nEigenleistungen für Investitionen (% der geleisteten Arbeitszeit der Abteilung Liegenschaften) \n  \n\n\n29.5 \n\n\n \n  \n\n\n98.8% \n\n\nAufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand der \nStadt \n\n\nKosten DLB\n\n\nGesamtaufwand Rest\n\n\nAufwand für DLB wird finanziert durch... \n\n\nEntgelte\n\n\nVermögenserträge\n\n\nVerrechnung an andere\nAbteilungen\n\n\n178\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nFinanzieller Rahmen des Dienstleistungsbereichs \n\n\nGlobalbudget des Dienstleistungsbereichs (Mio. CHF) \n\n\n \n\n\nZusatzinformationen zum DLB Liegenschaften \n\n\n \n\n\n  R 15 B 16 B 17 ∆ zu B 16 \n\n\nKosten 1'851'528 1'640'524 1'692'292   3.2% \n\n\nPersonalaufwand 613'050 825'524 824'092   -0.2% \n\n\nSachaufwand 1'238'478 815'000 868'200   6.5% \n\n\nErlöse -249'864 -413'800 -377'800   -8.7% \n\n\nVermögenserträge -28'977 -39'000 -87'400   124.1% \n\n\nEntgelte -220'887 -374'200 -290'400   -22.4% \n\n\nInterne Verrechnungen 0 -600 0   -100.0% \n\n\nNettokosten I 1'601'664 1'226'724 1'314'492     \n\n\nVerrechnung an andere Abteilungen -1'601'664 -1'226'724 -1'314'492   7.2% \n\n\nNettokosten II 0 0 0     \n\n\n            \n\n\nKostendeckungsgrad 100.0% 100.0% 100.0%   \n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\n \n\n\nVermögenserträge \n\n\nDie Mehrerträge begründen sich einerseits in der Handänderung des Mittelbaus Zürichstrasse 10 womit ein Mietverhältnis im \n\n\nStadthaus auf die Stadt Adliswil übergeht. Andererseits trägt die Erhöhung der Parkplatzkosten in der Tiefgarage Zürichstrasse 12 \n\n\ngemäss Beschluss des Stadtrats zur Anpassung der Personalverordnung, aber vor allem auch die nach der Handänderung des \n\n\nStadthausareals kostenneutral angemieteten Parkplätze zur Erhöhung bei. \n\n\n \n\n\nEntgelte \n\n\nDie Entgelte sinken aufgrund einer Reduktion der geplanten Eigenleistungen für Investitionen der Abteilung Liegenschaften. Nach \n\n\nzwei Erfahrungsjahren wurde der Verrechnungsanteil der Projektmanagementleistungen mit einem Korrekturfaktor versehen, um \n\n\ndie Planung der effektiv umsetzbaren Abwicklung der Projekte anzugleichen. \n\n\n \n\n\n0 0.5 1 1.5 2\n\n\nB 17\n\n\nB 16\n\n\nR 15\n\n\n179\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n5 Stellenplan \n\n\nDer Stellenplan entwickelt sich wie folgt: \n\n\n \n\n\n \nB 13 B 14 B 15 B 16 B 17 ∆ zu B16 \n\n\n       \n\n\nRessort Präsidiales 20.3 20.3 23.4 24.0 23.9 - 0.1 \n\n\nRessort Finanzen 18.9 18.9 20.6 19.8 19.8 + 0.0 \n\n\nRessort Bau und Planung 5.0 5.0 5.4 5.4 5.6 + 0.2 \n\n\nRessort Werkbetriebe 30.0 30.4 31.7 34.1 34.7 + 0.6 \n\n\nRessort Sicherheit und Gesundheit 12.2 12.7 23.9 23.1 22.7 - 0.4 \n\n\nRessort Soziales 31.0 29.4 31.9 30.1 29.3 - 0.8 \n\n\nRessort Jugend und Sport 13.7 13.8 - - - - \n\n\nRessort Bildung 42.7 45.9 48.0 52.0 54.5 + 2.5 \n\n\nTotal Stadtrat  173.8  176.4   184.9    188.5  190.5 + 2.0 \n\n\nGrosser Gemeinderat 0.55 0.55 0.55 0.65 0.80 + 0.15 \n\n\nKommentar \n\n\nWerkbetriebe \n\n\nDas Ressort Werkbetriebe übernimmt das Abfallwesen aus dem Ressort Sicherheit und Gesundheit.  \n\n\nSoziales \n\n\nDas Ressort Soziales reduziert den Personalbestand im Kinderhaus Werd um 120 %. In der Sozialberatung werden zusätzliche 40 % \n\n\nzur Bewältigung von administrativen Aufgaben notwendig, da gesetzliche Vorgaben zu Mehraufwand geführt haben, der mit den \n\n\nvorhandenen Ressourcen nicht mehr bewältigt werden kann. Zusätzlich werden aufgrund von Aufgabenumteilungen 20 % von der \n\n\nAbteilung Soziale Aufgaben in die Sozialberatung verschoben. \n\n\nJugend und Sport \n\n\nDas Ressort wurde 2015 aufgelöst und die Aufgaben auf die Ressorts Präsidiales, Sicherheit und Gesundheit und Soziales verteilt. \n\n\nBildung \n\n\nBis anhin wurde sowohl die musikalische wie auch die administrative Leitung der Musikschule nicht im Stellenplan ausgewiesen. Im \n\n\nRahmen der Restrukturierung der Musikschule und der Budgetbereinigung, werden diese Stellenprozente neu ausgewiesen (+ 1.1). \n\n\nDie mit Beschluss 14/16 und 15/16 der Schulpflege beantragten Pensenerhöhungen in den Bereichen Sachbearbeitung Personal \n\n\n(+ 0.3) und Sachbearbeitung Tagesstrukturen (+ 0.4) sind berücksichtigt und im DLB Schulverwaltung ausgewiesen. \n\n\n180\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\nAufgrund der gestiegenen Nachfrage und entsprechend höheren Belegungszahlen in den Horten ist mehr Personal erforderlich \n\n\n (+ 0.7). Dem Mehraufwand beim Personal stehen höhere Einnahmen bei den Elternbeiträgen gegenüber.  \n\n\n \n\n\n181\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\n6 Glossar - Begriffserklärungen \n\n\nAbschreibungen \n\n\nUnter Abschreibungen werden Buchungen verstanden, die \n\n\ndie Sach- und/oder Wertverminderung eines einzelnen oder \n\n\nmehrerer zusammengefasster Vermögensobjekte aufzeigen. \n\n\n Abschreibungen Finanzvermögen \n\n\nAbschreibungen von uneinbringlichen Guthaben und \n\n\nsämtliche Abschreibungen auf dem Finanzvermögen \n\n\nim Umfang der tatsächlich eingetretenen Wertminde-\n\n\nrung oder aufgrund von Bewertungsvorschriften. \n\n\n Abschreibungsbedarf für ordentliche Abschreibungen \nTotal der ordentlich, zwingend vorgeschriebenen Ab-\n\n\nschreibungen in Prozent des Verwaltungsvermögens. \n\n\n Abschreibungssatz Verwaltungsvermögen \n\n\nTotal der ordentlichen und zusätzlichen Abschreibun-\n\n\ngen in Prozent des Verwaltungsvermögens. \n\n\n \n\n\nAktiven \n\n\nBestehen aus dem Finanz- und Verwaltungsvermögen, den \n\n\nVorschüssen an Spezialfinanzierungen und dem allfälligen \n\n\nBilanzfehlbetrag. \n\n\n Aktivierte Ausgaben \n\n\nTotal Bruttoausgaben in der Investitionsrechnung. Sie \n\n\nwerden beim Jahresabschluss in die Bestandesrech-\n\n\nnung übertragen (aktiviert). \n\n\n Aktivierungen \nAktivierungen sind die am Ende der Rechnungsperio-\n\n\nde in die Bestandesrechnung zu übertragenden Aus-\n\n\ngaben der Investitionsrechnung. \n\n\n \n\n\nAufwand Laufende Rechnung \n\n\nWertverzehr in einem Rechnungsjahr gemäss den De-\n\n\nckungsgrundsätzen. Er hat eine Verminderung des Eigenkapi-\n\n\ntals zur Folge. \n\n\n \n\n\nBestandesrechnung \n\n\nDie Bestandesrechnung bildet zusammen mit der Verwal-\n\n\ntungsrechnung die Jahresrechnung. Die Bestandesrechnung \n\n\nenthält Vermögenswerte (Aktiven) und die Verpflichtungen \n\n\n(Passiven) sowie das Eigenkapital oder den Bilanzfehlbetrag. \n\n\n \n\n\nBilanzfehlbetrag \n\n\nÜberschuss der Verpflichtungen über die Gesamtaktiven. \n\n\nDurch Eigenkapital nicht abgedeckte Aufwandüberschüsse \n\n\nder Laufenden Rechnung erhöhen den Bilanzfehlbetrag. \n\n\nGemeinden mit einem Bilanzfehlbetrag wären nach privat-\n\n\nrechtlicher Betrachtungsweise im Konkurs. Der Bilanzfehlbe-\n\n\ntrag ist deshalb innert nützlicher Frist abzutragen. \n\n\n \n\n\nBuchgewinne Anlagen Finanzvermögen \n\n\nDifferenz zwischen Buchwert und höherem Erlös aus Ver-\n\n\nkauf bzw. Neubewertung von Vermögenswerten. \n\n\n \n\n\nCash flow / Cash loss \n\n\nDer Cash flow entspricht dem Zahlungsmittelüberschuss – \n\n\nder Cash loss dem Zahlungsmittelfehlbetrag einer Periode. \n\n\nEr gilt als Indikator für die Innenfinanzierungskraft (Schaffung \n\n\nvon Eigenkapital aus dem Gemeinwesen heraus).  \n\n\nFormel: \n\n\nCash flow /Cash loss = Ergebnis Laufende Rechnung + Ab-\n\n\nschreibungen (Verwaltungsvermögen) + Einlagen in Rückstel-\n\n\nlungen – Entnahmen aus Rückstellungen \n\n\n \n\n\nEigenkapital \n\n\nVermögen, das die Summe der Verpflichtungen übersteigt. \n\n\nEigenkapital entsteht in der Regel durch Ertragsüberschüsse \n\n\nder Laufenden Rechnung. Es dient vorab zur Verminderung \n\n\noder gänzlichen Deckung künftiger Aufwandüberschüsse und \n\n\nals Reserve für künftige Verpflichtungen. Diese Reserve ist \n\n\nan keinen bestimmten Zweck gebunden. \n\n\n \n\n\nEinlagen und Entnahmen aus Spezialfinanzierungen, \n\n\nSpezialfonds, Vorfinanzierungen, Sonderrechnungen \n\n\nund Rückstellungen \n\n\nReservierung (Einlagen) bzw. Verwendung (Entnahmen) \n\n\nbestimmter (reservierter) Mittel aufgrund gesetzlicher oder \n\n\nrechtlicher gleichwertiger Vorschriften für die vollständige \n\n\noder teilweise Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe. Einlagen \n\n\nund Entnahmen werden bei der Berechnung des konsolidier-\n\n\nten laufenden Aufwandes bzw. Ertrages nicht berücksichtigt. \n\n\n \n\n\nFinanzertrag \n\n\nErtrag der Laufenden Rechnung abzüglich Einnahmen aus \n\n\nSpezialfinanzierungen, durchlaufende Beiträge und interne \nVerrechnungen. \n\n\n \n\n\nFormel: \n\n\n+ Ertrag Laufende Rechnung \n\n\n- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen, Stiftungen, Rückstel-\n\n\nlungen \n\n\n- Durchlaufende Beiträge \n\n\n- Interne Verrechnungen \n\n\n= Finanzertrag \n\n\n \n\n\nFinanzierungsfehlbetrag \n\n\nDie nach Abzug der Selbstfinanzierung nicht gedeckten \n\n\nNettoinvestitionen. Er gibt den Fremdkapitalbedarf der \n\n\nRechnungsperiode an. \n\n\n \n\n\nFinanzierungsüberschuss \n\n\nFür die Verwaltungsinvestitionen nicht benötigten Mittel der \n\n\nRechnungsperiode, die z.B. für Schuldenrückzahlung oder für \n\n\nAnlagen verwendet werden können. \n\n\n \n\n\nFinanzvermögen \n\n\nDas Finanzvermögen besteht aus jenen Vermögenswerten, \n\n\nwelche ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabener-\n\n\nfüllung veräussert werden können. \n\n\n182\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\n \n\n\nFremdkapital \n\n\nDas Fremdkapital setzt sich zusammen aus öffentlichen \n\n\nSchulden, Rückstellungen, transitorischen Passiven, verwalte-\n\n\nten Geldern und Verpflichtungen für Sonderrechnungen. \n\n\nMacht Aussage über Beurteilungsgrösse für Kapitalstruktur \n\n\nund das absolute Verschuldungsausmass. \n\n\n \n\n\nInvestitionsrechnung \n\n\nDie Investitionsrechnung erfasst jene Ausgaben und Einnah-\n\n\nmen, die im Zusammenhang mit der Schaffung oder Erhal-\n\n\ntung von Vermögenswerten für öffentliche Zwecke stehen. \n\n\nJede Übertragung vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen gilt \n\n\nals Investition und ist Gegenstand der Investitionsrechnung. \n\n\n \nKapitaldienst \n\n\nPassivzinsen, zuzüglich der ordentlichen Abschreibungen auf \n\n\ndem Verwaltungsvermögen, abzüglich der Nettovermö-\n\n\ngenserträge. \n\n\n \n\n\nFormel: \n\n\n+ Passivzinsen \n\n\n- Vermögensertrag \n\n\n+ Aufwand Liegenschaften im Finanzvermögen \n\n\n+ Buchgewinne Finanzvermögen \n\n\n+ Einnahmenüberschüsse der Investitionsrechnung \n\n\n+ Nettozinsen \n\n\n+ Ordentliche Abschreibungen (Verwaltungsvermögen) \n\n\n= Kapitaldienst \n\n\n \n\n\nKapitaldienstanteil \n\n\nDer Kapitaldienst gibt Antwort darauf, wie stark der Finanz-\n\n\nertrag durch den Kapitaldienst belastet wird und misst somit \n\n\ndie Belastung des Haushaltes für Zinsen und ordentliche \n\n\nAbschreibungen. Ein hoher Kapitaldienstanteil, 18%  und \n\n\nmehr, kann entweder durch eine hohe Verschuldung oder \n\n\ndurch grosse Investitionstätigkeit und einen entsprechend \n\n\nhohen Abschreibungsbedarf entstehen bzw. durch beide \n\n\nFaktoren zusammen.  \n\n\n \n\n\nWertung: \n\n\nsehr kritisch:  über 25% \n\n\nkritisch:   15% bis 25% \n\n\nunproblematisch:  5% bis 15% \n\n\ngünstig:   unter 5% \n\n\n  \n\n\nFormel: \n\n\nKapitaldienstanteil = Kapitaldienst / Finanzertrag x 100 \n\n\n \n\n\nLaufende Rechnung \n\n\nDie Laufende Rechnung entspricht der Erfolgsrechnung im \n\n\nbetriebswirtschaftlichen Rechnungswesen. Sie enthält Zah-\n\n\nlungen an Dritte für die laufende Aufgabenerfüllung (Kon-\n\n\nsumausgaben), Abschreibungen und  \n\n\n \nsonstige Aufwandposten. Dem Aufwand wird der Ertrag \n\n\ngegenübergestellt. Der Saldo ergibt den Aufwand- oder den \n\n\nErtragsüberschuss. \n\n\n \n\n\nMedian \n\n\nDer Median (auch 50%-Wert oder Zentralwert) ist jener \n\n\nWert von statistischen Kennzahlen, welche die der Grösse \n\n\nnach geordneten Werte in genau zwei Hälften teilt. Es liegen \n\n\nrechts und links der Grösse nach geordneten Werte. D.h. \n\n\nder Median bedeutet jeweils die 15. Gemeinde in einer \n\n\nsortierten Reihe (Rangfolge); im Unterschied zum Mittelwert \n\n\noder arithmetischen Mittel fallen bei Median Extremwerte \n\n\nnicht ins Gewicht. \n\n\n \n\n\nMittelwert \n\n\nDer Mittelwert oder auch das arithmetische Mittel genannt, \n\n\nist die Berechnung vom einfachen Durchschnitt. Er wird vor \n\n\nallem bei homogenen statistischen Massen angewendet. In \n\n\nanderen Fällen kann das Resultat durch Extremfälle wesent-\n\n\nlich verfälscht werden. \n\n\n \n\n\nNettoinvestitionen \n\n\nÜberschuss der Investitionsausgaben über die Investitions-\n\n\neinnahmen, welche das Gemeinwesen aus eigenen oder \n\n\nfremden Mitteln decken muss. Er wird beim Abschluss der \n\n\nInvestitionsrechnung aktiviert bzw. passiviert. \n\n\n \n\n\nFormel: \n+ Aktivierte Investitionsausgaben \n\n\n- Passivierte Investitionseinnahmen \n\n\n= Nettoinvestitionen \n\n\n \n\n\nNettoschuld / Nettovermögen \n\n\nSaldo zwischen Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital. Eine \n\n\npositive Zahl weist auf ein Nettovermögen, eine negative \n\n\nZahl auf eine Nettoschuld hin. \n\n\n \n\n\nFormel: \n\n\nNettoschuld bzw. Nettovermögen = Finanzvermögen - \n\n\nFremdkapital \n\n\n \n\n\nNettoschuld pro Kopf \n\n\nDie Nettoschuld pro Kopf wird oft als Gradmesser für die \n\n\nVerschuldung verwendet. Mit über Fr. 5'000.-- Franken gilt \n\n\ndiese als sehr hoch. Die Aussagekraft dieser Kennzahl hängt \n\n\nallerdings von der richtigen Bewertung des Finanzvermögens \n\n\nab. \n\n\n \n\n\nNettozinsen \n\n\nPassivzinsen abzüglich Nettovermögenserträge. \n\n\n \n\n\nFormel: \n\n\n+ Passivzinsen \n\n\n- Vermögensertrag \n\n\n+ Aufwand Liegenschaften im Finanzvermögen \n\n\n+ Buchgewinne Finanzvermögen \n\n\n+ Einnahmenüberschüsse der Investitionsrechnung \n\n\n= Nettozinsen \n\n\n \n\n\nOrdentliche Abschreibungen (Verwaltungsvermö-\n\n\ngen) \n\n\nGesetzlich vorgeschriebene Abschreibungen von Sachgütern, \n\n\nInvestitionsbeiträgen, Darlehen und Beteiligungen und der \n\n\nübrigen aktivierten Ausgaben des Verwaltungsvermögens.  \n\n\n \n\n\nPassiven \n\n\nSetzen sich aus dem Fremdkapital, den Spezialfinanzierungen \n\n\nsowie dem allfälligen Eigenkapital zusammen. \n \n\n\nPassivierte Einnahmen \n\n\nTotal Bruttoeinnahmen in der Investitionsrechnung. Sie \n\n\nwerden beim Jahresabschluss in die Bestandesrechnung \n\n\nübertragen (passiviert). \n\n\n \n\n\nPassivierungen \n\n\nAls Passivierungen gelten die Investitionseinnahmen (brutto) \n\n\nund sämtliche Abschreibungen (ordentliche und zusätzliche) \n\n\nauf dem Verwaltungsvermögen. \n\n\n \n\n\n183\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\nPassivzinsen \n\n\nZinsen für die Inanspruchnahme fremder Mittel. \n\n\n \n\n\nPersonalaufwand \n\n\nAufwand für Entlöhnung, Sitzungsgelder, Arbeitgeberbeiträge \n\n\nan die Sozialversicherungen, Anwerbung, Ausbildung und \n\n\nInformation, Naturalleistungen, Zulagen, Vergünstigungen \n\n\njeglicher Art an die Behördenmitglieder und das aktive Per-\n\n\nsonal sowie an temporäre Arbeitskräfte (als Ersatz für das \n\n\neigene Personal, auch wenn nur ein Auftragsverhältnis be-\n\n\nsteht). Renten, Ruhegehälter, Teuerungszulagen an Pensio-\n\n\nnierte, für deren Lohnzahlungen das Gemeinwesen zuständig \n\n\nwar. \n\n\n \nSelbstfinanzierung \n\n\nSumme der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen \n\n\nsowie einem allfälligen Bilanzfehlbetrag zuzüglich Ertrags-\n\n\nüberschuss oder abzüglich Aufwandüberschuss der Laufen-\n\n\nden Rechnung. Selbstfinanzierung = erwirtschaftete Mittel. \n\n\n \n\n\nFormel: \n\n\n+ ordentliche Abschreibungen (auf Verwaltungsvermögen) \n\n\n+ zusätzliche Abschreibungen (auf Verwaltungsvermögen) \n\n\n+ Ertragsüberschuss (Vorschlag) der Laufenden Rechnung \n\n\n- Aufwandüberschuss (Rückschlag) der Laufenden Rechnung \n\n\n= Selbstfinanzierung \n\n\n \n\n\nSelbstfinanzierung bereinigt \n\n\nSumme der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen \n\n\nsowie einem allfälligen Bilanzfehlbetrag zuzüglich Ertrags-\n\n\nüberschuss oder abzüglich Aufwandüberschuss der Laufen-\n\n\nden Rechnung (Selbstfinanzierung).   \n\n\nKorrektur der um die Einlagen in Spezialfinanzierungen, \n\n\nStiftungen, Rückstellungen verminderte bzw. um die Ent-\n\n\nnahmen aus Spezialfinanzierungen, Stiftungen, Rückstellungen \n\n\nvermehrte Selbstfinanzierung. \n\n\n \n\n\nFormel: \n\n\n+ ordentliche Abschreibungen (auf Verwaltungsvermögen) \n\n\n+ zusätzliche Abschreibungen (auf Verwaltungsvermögen) \n\n\n+ Ertragsüberschuss (Vorschlag) der Laufenden Rechnung \n\n\n- Aufwandüberschuss (Rückschlag) der Laufenden Rechnung \n\n\n+ Einlagen in Spezialfinanzierungen, Stiftungen, Rückstellun-\n\n\ngen \n\n\n- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen, Stiftungen, Rückstel-\n\n\nlungen \n\n\n= Selbstfinanzierung bereinigt \n\n\n \n\n\nSelbstfinanzierungsanteil \n\n\nDiese an die Privatwirtschaft angelehnte Kennzahl zeigt den \n\n\nprozentualen Anteil der Selbstfinanzierung (erwirtschaftete \n\n\nMittel) am Finanzertrag (Nettoumsatz) und charakterisiert \n\n\nso die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum eines Ge-\n\n\nmeinwesens. Der Selbstfinanzierungsanteil zeigt wie viele \n\n\nProzente des Ertrages (Finanzertrag) allein für die Selbstfi-\n\n\nnanzierung zur Verfügung stehen. Je höher dieser Anteil ist, \n\n\ndesto höher ist ihre Ertragskraft respektive grösser ist ihr \n\n\nFinanzierungsspielraum. Ein Anteil unter 8% weist auf eine \n\n\nschwache Investitionskraft hin. \n\n\n \n\n\nWertung: \n\n\nsehr kritisch:  unter 0% \nkritisch:   0% bis 10% \n\n\nunproblematisch:  10% bis 20% \n\n\ngünstig:   über 20% \n\n\n \n\n\nFormel: \n\n\nSelbstfinanzierungsanteil = Selbstfinanzierung / Finanzertrag x \n\n\n100 \n\n\n \n\n\nSelbstfinanzierungsanteil bereinigt \n\n\nBereinigte Selbstfinanzierung in Prozenten des konsolidierten \n\n\nlaufenden Ertrages. \n\n\n \n\n\nFormel: \n\n\nSelbstfinanzierungsanteil bereinigt = Selbstfinanzierung berei-\n\n\nnigt / Finanzertrag x 100 \n\n\n \n\n\nSelbstfinanzierungsgrad \n\n\nDer Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in welchem Ausmass \n\n\nNeuinvestitionen durch selbsterwirtschaftete Mittel finan-\n\n\nziert werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100% \n\n\nführt zu einer Neuverschuldung. Liegt dieser Wert über \n\n\n100%, können Schulden abgebaut werden. Werte zwischen \n\n\n70 und 100% bedeuten eine noch verantwortbare Verschul-\n\n\ndung. Mittelfristig sollte jedoch ein Selbstfinanzierungsgrad \n\n\nvon 100% angestrebt werden. \n\n\n \n\n\nWertung: \n\n\nsehr kritisch:  unter 60% \n\n\nkritisch:   60% bis 80% \n\n\nunproblematisch:  80% bis 100% \n\n\ngünstig:   über 100% \n\n\n \n\n\nFormel: \n\n\nSelbstfinanzierungsgrad = Selbstfinanzierung / Nettoinvestiti-\n\n\nonen x 100 \n\n\n \n\n\nSelbstfinanzierungsgrad bereinigt \n\n\nBereinigte Selbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvesti-\n\n\ntionen. \n\n\nFormel: \nSelbstfinanzierungsgrad bereinigt: = Selbstfinanzierung berei-\n\n\nnigt / Nettoinvestitionen x 100 \n\n\n \n\n\nSpezialfinanzierung \n\n\nEine Spezialfinanzierung liegt vor, wenn aufgrund gesetzlicher \n\n\noder rechtlich gleichwertiger Vorschriften bestimmte Erträ-\n\n\nge ganz oder teilweise für die Erfüllungen einer öffentlichen \n\n\nAufgabe eingesetzt werden. \n\n\n \n\n\nSteuerertrag \n\n\nAnteil an Einkommens- und Vermögenssteuern, Anteil an \n\n\nKapital- und Gewinnsteuern, inkl. Gemeindezuschläge, Quel-\n\n\nlensteuern, Nach- und Strafsteuern (gemäss Buchhaltung). \n\n\n \n\n\n184\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2017 \n\n\n \n\n\n \n\n\nSteuerkraft absolut \n\n\nDie absolute Staatssteuerkraft basiert auf dem Sollstaats-\n\n\nsteueraufkommen (brutto) der Gemeinden zu 100 Prozent. \n\n\n \n\n\nSteuerkraft relativ je Einwohner \n\n\nDie relative Steuerkraft errechnet sich als Quotient vom \n\n\nSollstaatssteueraufkommen geteilt durch die Einwohnerzahl \n\n\neiner Gemeinde. Steuerkraft pro Einwohner (mittlere \n\n\nWohnbevölkerung des Vorjahres). \n\n\n \n\n\nVermögenserträge \n\n\nAktivzinsen und andere Erträge aus den Geld- und Kapitalan-\n\n\nlagen des Finanz- und Verwaltungsvermögens, Ablieferung \n\n\nder Gewinne der eigenen Anstalten, Liegenschaftserträge \ndes Finanz- und Verwaltungsvermögens. \n\n\n \n\n\nVerpflichtungen Spezialfinanzierungen \n\n\nVerpflichtungen (Schulden) gegenüber gemeindeeigenen \n\n\nSpezialfinanzierungen (z.B. Wasserversorgung, Elektrizitäts-\n\n\nwerke, Abwasserentsorgung, Abfallbeseitigung, usw.), Spezi-\n\n\nalfonds oder Vorfinanzierungen. \n\n\n \n\n\nVerwaltungsvermögen \n\n\nDas Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, \n\n\ndie unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen \n\n\nund über mehrere Rechnungsjahre genutzt werden, das \n\n\nheisst nicht realisierbar sind. \n\n\n \n\n\nVorschüsse Spezialfinanzierungen \n\n\nVorschüsse an Gemeindebetriebe, welche als Spezialfinanzie-\n\n\nrung geführt werden (z.B. Wasserversorgung, Elektrizitäts-\n\n\nwerke, Abwasserentsorgung, Abfallbeseitigung, usw.). \n\n\n \n\n\nZinsbelastungsanteil \n\n\nEr misst den Anteil der Nettozinsen am Finanzertrag. Diese \n\n\nKennzahl liefert Informationen zur finanziellen Situation \n\n\neines Gemeinwesens, da eine hohe Verschuldung sich in \n\n\neinem hohen Zinsbelastungsanteil spiegelt. Im Mehrjahres-\n\n\nvergleich kann die Verschuldungstendenz abgelesen werden. \n\n\nWertung: \n\n\nsehr kritisch:  über 8% \n\n\nkritisch:    5% bis 8% \n\n\nunproblematisch:  2% bis 5% \n\n\ngünstig:   unter 2% \n\n\n \n\n\nFormel: \n\n\nZinsbelastungsanteil = Nettozinsaufwand / Finanzertrag x \n100 \n\n\n \n\n\nZusätzliche Abschreibungen (Verwaltungsvermö-\n\n\ngen) \n\n\nAbschreibungen von Sachgütern, Investitionsbeiträgen, Dar-\n\n\nlehen und Beteiligungen und der übrigen aktivierten Ausga-\n\n\nben des Verwaltungsvermögens, die über die ordentlichen \n\n\nbzw. gesetzlich vorgeschriebenen Abschreibungen hinausge-\n\n\nhen. Zusätzliche Abschreibungen können getätigt werden, \n\n\nwenn der Aufwandüberschuss die auf dem Verwaltungsver-\n\n\nmögen budgetierten Abschreibungen, erhöht um den Ertrag \n\n\naus 3 Steuerprozenten, nicht übersteig\n\n\n \n\n\n185\n\n\n\n\n\n\t\t0_Deckblatt\n\n\t\t00_Budget 2017\n\n\t\t0_Deckblatt\n\n\t\tSammelmappe1\n\n\t\t1 Das Budget 2017 im Überblick\n\n\t\tLeere Seite\n\n\n\n\t\tA-Gemeinderat_2017\n\n\t\tLeere Seite\n\n\t\tLeere Seite\n\n\n\n\t\tB-Behoerden_Kultur\n\n\t\tC-Einwohnerwesen\n\n\t\tLeere Seite\n\n\n\n\t\tD-Finanzen\n\n\t\tLeere Seite\n\n\n\n\t\tE-Steuern\n\n\t\tLeere Seite\n\n\n\n\t\tF-Raumplanung\n\n\t\tLeere Seite\n\n\n\n\t\tG-Verkehr\n\n\t\tLeere Seite\n\n\n\n\t\tH-Versorgung\n\n\t\tLeere Seite\n\n\n\n\t\tI-Landschaft\n\n\t\tLeere Seite\n\n\n\n\t\tJ-Sicherheit\n\n\t\tLeere Seite\n\n\n\n\t\tK-Gesundheit\n\n\t\tLeere Seite\n\n\n\n\t\tL-Soziales\n\n\t\tLeere Seite\n\n\n\n\t\tM-Bildung\n\n\t\tLeere Seite\n\n\t\tLeere Seite\n\n\n\n\t\tDLB6-Bildung\n\n\t\t4_Globalbudgets Dienstleistungsbereiche (DLB)\n\n\t\tLeere Seite\n\n\n\n\t\tDLB1-Verwaltungsleitung\n\n\t\tDLB Informatik\n\n\t\tDLB3-Personal\n\n\t\tDLB4-Finanzen\n\n\t\tDLB5-Liegenschaften\n\n\t\t5_Stellenplan\n\n\t\t6_Glossar\n\n\n\n\n\n\t\tLeere Seite\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n6) 2016-210-SRB; Teilrevision der Verordnung �ber das Friedhof- und Bestatt....pdf\n\n\nStadt Adliswil \nAuszug aus dem Protokoll des Stadtrates \n\n\nBeschl. Nr. \n\n\nF5.1 \nF5.1 .1 \n\n\n2016-210 \n\n\nBestattungen \n\n\nSitzung vom 23. August 2016 \n\n\nAllgemeine und komplexe Akten \nTeilrevision der Verordnung über das Friedhof- und Bestattungswesen \n\n\nAusgangslage \n\n\nDie kantonale Verordnung über die Bestattungen (Bestattungsverordnung, BesV) wurde einer \nTotalrevision unterzogen und per 20. Mai 2015 in Kraft gesetzt. \n\n\nDie kommunale Verordnung über das Friedhof- und Bestattungswesen der Stadt Adliswil stammt \naus dem Jahr 1992. Sie ist in verschiedenen Punkten revisionsbedürftig und widerspricht zum \nTeil der neuen kantonalen Verordnung über die Bestattungen. Sie enthält Bestimmungen, die aus \nheutiger Sicht nicht mehr erforderlich oder zu einschränkend sind oder die unnötige Details \nregeln. Weiter entspricht die Begrifflichkeit nicht mehr den heutigen Gepflogenheiten. \n\n\nErwägungen \n\n\nDie Verordnung über das Friedhof- und Bestattungswesen der Stadt Adliswil wurde basierend \nauf die kantonale Verordnung überarbeitet. \n\n\nAuf Antrag des Ressortvorstehers Präsidiales fasst der Stadtrat, gestützt auf Art. 32 Ziff. 6 \nund Art. 47 Ziff. 13 der Gemeindeordnung der Stadt Adliswil, folgenden \n\n\nBeschluss: \n\n\n1 Der Stadtrat beschliesst die Teilrevision der Verordnung über das Friedhofs- und \nBestattungswesen der Stadt Adliswil vom 1. Juli 1992 gernäss Entwurf vom 25. Juli \n2016. \n\n\n2 Dem Grossen Gemeinderat werden folgende Anträge unterbreitet: \n\n\n2.1 Die Teilrevision der Verordnung über das Friedhofs- und Bestattungswesen \nder Stadt Adliswil vom 1. Juli 1992 wird gernäss Entwurf vom 25. Juli 2016 \nerlassen. \n\n\n2.2 Der Stadtrat regelt die Inkraftsetzung. \n\n\n2.3 Dieser Beschluss untersteht dem fakultativen Referendum. \n\n\n3 Dieser Beschluss ist öffentlich. \n\n\nStadt ~ Adliswil \n\n\n\n\n\n\n\nSitzung vom 23. August 2016 \n\n\n4 Mitteilung an: \n\n\n4.1 Grosser Gemeinderat \n4.2 Stadtschreiberin \n4.3 Leiterin Zivilstandswesen \n\n\nStadt Adliswil \nStadtrat \n\n\nHarald Huber \nStadtpräsident \n\n\nSeite 2 \n\n\n.Alpdrea Bertolosi-Lehr \nS~dtschreiberin \n\n\nBeschl. Nr. 2016-210 \n\n\nStadt g Adliswil \n\n\n\n\n\n\n\n7) 2016-273-SRB; Interpellation von Markus B�rgi und 8 Mitunterzeichnenden betr. Neuregelung der Bestimmungen zum Umgang mit �berstundensaldi im Personalsta.pdf\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n7) Interpellation Neuregelung der Bestimmungen zum Umgang mit �berstundensaldi im Personalstatut.pdf\n\n\n1 6. Sep. 2016 \n\n\nGrosser Gemeinderat Adliswil \n\n\nz.H. Gemeinderatspräsident Heinz Melliger \n\n\nZürichstrasse 12 \n\n\n8134 Adliswil \n\n\nAdliswil, 12. September 2016 \n\n\nINTERPELLATION von Markus Bürgi, Daniel Frei, Themas lseli, Heid Jucker, Wolfgang Liedtke, Carmen \n\n\nMarty, Daniela Morf, Fredi Morf, Walter Übersax \n\n\nbetreffend Neuregelung der Bestimmungen zum Umgang mit Überstundensaldi im \nPersonalstatut \n\n\nDas Führen von Langzeitkonten kann die Planung und Abbildung der Personalkosten in Budget und in der \n\n\nJahresrechnung verzerren. Denn beim Austritt von Mitarbeitenden mit hohen Langzeitsaldi fallen \n\n\nzusätzliche hohe Ausgaben in den betreffenden Ressorts an. \n\n\nDas Leisten von Überstunden sollte nur in aussergewöhnlichen Situationen erforderlich sein. Fallen \n\n\nÜberstunden bei einzelnen Mitarbeitenden regelmässig an, so ist die Aufgaben- und Arbeitsverteilung in \n\n\nder entsprechenden Arbeitseinheit durch den Ressortleiter und den Ressortvorsteher zu überprüfen. \n\n\nDes Weiteren kann die Möglichkeit Überstunden «anzusparen», wie es die aktuelle Fassung der \n\n\nPersonalverordnung in Art. 32 vorsieht, den Fehlanreiz schaffen, Überstunden ohne Notwendigkeit zu \n\n\nleisten. Um den städtischen Mitarbeitenden die Möglichkeit zu geben, überdurchschnittlich lange Ferien \n\n\nzu beziehen, könnten ersatzweise andere Modelle eingeführt werden. \n\n\nGrundsätzliche Regelungen wie beispielsweise diejenigen zu Zeitkonten sollten nicht in der alleinigen \n\n\nKompetenz des Stadtrates liegen und deshalb Teil des Personalstatuts sein. \n\n\nDie Mitglieder der RGPK bitten den Stadtrat um die Beantwortung der folgenden Fragen: \n\n\n1. Wie hoch liegen die Langzeitsaldi je Ressort in der Summe sowie durchschnittlich pro \n\n\nMitarbeiter, jeweils gemessen in Stunden sowie monetärem Gegenwert (welcher bei Austritt der \n\n\nMitarbeitenden ausbezahlt bzw. in Arbeitszeitäquivalent als Freistellung gewährt werden \n\n\nmüsste) perletztem verfügbarem Datum? \n\n\n\n\n\n\n\n2. Wie viele städtische Mitarbeiter weisen perletztem verfügbarem Datum Langzeitsaldi von über \n\n\n200 Stunden aus und wie hoch liegen diese? \n\n\n3. Sieht der Stadtrat eine Möglichkeit, die angesammelten Überzeiten je Ressort summarisch am \n\n\nEnde des Jahres auszuweisen (in Stunden sowie monetärem Gegenwert)? \n\n\n4. Teilt der Stadtrat die Ansicht der RGPK, dass die Regelung bezüglich Langzeitkonten überarbeitet \n\n\nund das Kumulieren von Plus-Salden der Jahresarbeitszeit über mehrere Jahre hinweg \nabgeschafft werden sollte? Dies ggf. zugunsten einer alternativen Lösung, welche nach wie vor \n\n\nden Bezug längerer Ferien ermöglicht. \n\n\n5. Ist der Stadtrat bereit, das Personalstatut und die Personalverordnung dahingehend zu \n\n\nüberarbeiten, dass die grundlegenden Regelungen zu den Zeitkonten in das Personalstatut \n\n\ntransferiert und nur Ausführungsbestimmungen in der Personalverordnung geregelt werden? \n\n\nWir bedanken uns im Voraus für die Beantwortung. \n\n\nAdfiswil, 12. September 2016 \n\n\n~ . \nI . \n\n\n. T-4-L \n(Daniel Frei) (Thomas lseli) \n\n\nc \n(Heidi Jucker) (Wolfgang Liedtke) \n\n\nl)4/ \n(Daniela Z \n\n\ne#/ou/ \n(Fredi Morf) 7 /~ \n\n\n· (Walter Übersax) \n\n\n\n\n\n\n\n8) 2016-287-SRB; Interpellation_von_Mario_Senn_FDP_Markus_Burgi_FDP_und_Hanspeter_Clesle_EVP_betr._Ortsbus-Erschliessung_Quartier_Sonnenberg_Beantwortung_.pdf\n\n\nStadt Adliswil \nAuszug aus dem Protokoll des Stadtrates \n \n \n \n\n\n \n\n\nSitzung vom  01. November 2016  \n\n\nBeschl. Nr. 2016-287 \n\n\nV2.1.2 Ortsbus \nInterpellation von Mario Senn (FDP), Markus Bürgi (FDP)  und Hanspeter \nClesle (EVP) betreffend Ortsbus-Erschliessung Quartier Sonnenberg; \nBeantwortung \n\n\n \nAusgangslage \n \nAm 8. Juli 2016 haben Mario Senn (FDP), Markus Bürgi (FDP) und Hanspeter Clesle (EVP) \neine Interpellation eingereicht. Da für die Beantwortung dieser Interpellation umfangreiche \nAbklärungen notwendig waren, hat der Stadtrat mit SRB 2016-214 vom 23. August 2016 \neine Fristverlängerung bis am 8. November 2016 beim Grossen Gemeinderat beantragt. \n \nDer Stadtrat wird in der Interpellation gebeten, im Zusammenhang mit dem Anliegen von \nBewohnern des Sonnenberg-Quartiers, dieses Quartier ebenfalls mit dem Ortsbus zu \nerschliessen. Dabei soll die heutige Erschliessung des Sonnenberg-Quartiers mit \nöffentlichen Verkehrsmitteln, entsprechend den üblichen Parametern im Kanton Zürich, bzw. \nden Vorgaben des Zürcher Verkehrsverbundes (ZVV), verglichen werden.  \n \nWeiter soll geprüft werden, ob die Buslinie 153 als Rundkurs, entweder auf dem Hin- oder \nRückweg über die Sonnenbergstrasse mit der Endhaltestelle Büchel geführt werden kann.  \n \nBeantwortung der Fragen \n \n1. Wie beurteilt der Stadtrat die heutige Erschliessung des Sonnenberg-Quartiers mit \nöffentlichen Verkehrsmitteln? Entsprechen die Gehdistanzen zu den nächstgelegenen \nöV-Haltestellen den im Kanton Zürich üblichen Werten? \nDer Stadtrat sieht und anerkennt die Problematik mit der heutigen Erschliessung des \nQuartiers Sonnenberg aufgrund der topographischen Lage. Dies obschon der Zürcher \nVerkehrsverbund (ZVV) in seinem Schreiben vom 3. Oktober 2016 festhält: „Das Quartier \nSonnenberg liegt im 750-Meter-Einzugsbereich des Bahnhofs Adliswil. Gemäss §4 der \nAngebotsverordnung (740.3) ist das Gebiet vollständig erschlossen. Eine weitere \nErschliessung ist damit nicht notwendig.“ \n  \nDer Stadtrat teilt diese Aussage des ZVV nur bedingt. Er wünscht sich – trotz den \nabschlägigen Äusserungen – eine nachhaltige ÖV-Erschliessung für alle Stadtbewohner und \nQuartiere. Eine Petition der (Quartier-)Bevölkerung vom 1. Juni 2016 an den Stadtrat und \nden Grossen Gemeinderat hat sich mit einem ähnlichen Anliegen wie demjenigen der drei \nInterpellanten befasst. Insgesamt haben 1310 Personen die Petition unterschrieben. Davon \nwaren 915 Personen (69,8%) in Adliswil wohnhaft. \n \nBereits in früheren Jahren setzte sich der damalige Stadtrat mit diesem Thema auseinander. \nIn den Fahrplanjahren 2002 bis 2006 wurde – in Absprache mit dem ZVV und der Sihltal \nZürich Uetliberg Bahn AG (SZU) – ein vierjähriger Versuchsbusbetrieb durchgeführt (Rush-\nHour Betrieb, morgens und abends). Die Betriebskosten von CHF 144‘000 (exkl. MwSt.) pro \nFahrplanjahr mussten von der Stadt Adliswil getragen werden. Aufgrund mangelnder \nNachfrage wurde der Betrieb 2007 wieder eingestellt. Ein separater Bus nur für das Quartier \n\n\n\n\n\n\n\nSitzung vom 01. November 2016 Seite 2 Beschl. Nr.  2016-287 \n\n\n \n\n\n \n\n\nSonnenberg ist aus finanziellen Gründen mit einem sehr tiefen Kostendeckungsgrad von ca. \n11% nicht vertretbar. \n \nEine zusätzliche Erschliessung kann nur mittels einer Linien-Verlängerung mit einer der drei \nOrtsbuslinien ermöglicht werden. Die Linien sind miteinander verknüpft. Die Fahrzeuge \nfahren diese in der Reihenfolge 151 - 153 - 152 - 151 - usw. ab. Verspätungen übertragen \nsich jeweils auf die nachfolgenden Kurse. Der 40-minütige Umlauf kann heute stabil \nbetrieben werden, da Pufferzeiten bestehen und jeweils pünktlich abgefahren werden kann.  \n \nAufgrund der betrieblich eingesetzten (Standard-)Busse, der Fahrplanordnung sowie der \nTopographie sind die Rahmenbedingungen für eine mögliche Linienverlängerung sehr \nkomplex. Heute werden zwei Fahrzeuge für die drei Ortsbuslinien eingesetzt. \n \n2. Wie beurteilt der Stadtrat diesen Vorschlag hinsichtlich Umsetzbarkeit, \nFahrplanstabilität, Passagiernachfrage und Kosten? \nDer zuständige Stadtrat Patrick Stutz sowie Vertreter des Ressorts Werkbetriebe und der \nSZU haben am 23. August 2016 mehrere Probefahrten mit einem Bus über die \nvorgeschlagene Route durchgeführt. Die Buslinie 153 wurde dabei als Rundkurs – entweder \nauf dem Hin- oder Rückweg – über die Sonnenbergstrasse geführt. Dabei wurden einige der \nangesprochenen Parameter auf ihre Umsetzbarkeit geprüft. So sind auch die bestehenden \nStrassengeometrien, Tempo 30-Zonen, Parkplatzanordnungen und die allfälligen drei neuen \nHaltestellenmöglichkeiten miteinbezogen worden. \n \nBei den Fahrten wurde festgestellt, dass die Variante mit der Rückfahrt auf der Sonnen-\nbergstrasse aus verschiedenen Gründen von vornherein ausscheidet. Möglich ist einzig die \nLinienführung auf dem Hinweg. Bei der Haltestelle Büchel wird zwingend eine Aufenthaltszeit \nvon mindestens einer Minute benötigt. Nur mit dieser Zeitausgleichsmöglichkeit können \nVerspätungen in der Hauptverkehrszeit ein Stück weit aufgefangen werden, ohne dass \ndeswegen der Anschluss an die Züge am Bahnhof Adliswil gefährdet ist. \n \nDie Anschlusssicherheit der Linie 153 ist mit einem Umweg über die Sonnenbergstrasse \nnoch nicht gefährdet. Würde lediglich die Linie 153 isoliert angeschaut, wären Anschlüsse an \ndie S-Bahn S4 in Adliswil möglich. Alle Fahrzeuge verkehren jedoch in einem Umlauf. Eine \nverlängerte Route bei der Linie 153 hätte zur Folge, dass die nachfolgenden Kurse der \nLinien 152 und 153 ca. 2 Minuten später verkehren. Insbesondere wären bei der Linie 151 \ndie Stabilität und die Anschlusssicherheit allenfalls nicht mehr gewährleistet.  \n \nWeitere Bedenken wurden seitens der SZU und der ZVV geäussert, die gegen eine \nLinienführung über die Sonnenbergstrasse sprechen. Die Buslinie 153 verzeichnete im Jahr \n2010 ein Fahrgastaufkommen von 167‘591 Reisenden. Im Jahr 2015 waren es mit 364‘282 \nReisenden mehr als doppelt so viel. Gemäss den Fahrgasterhebungen der SZU wird nur ein \nkleiner Teil der Reisenden im Sonnenberg-Quartier ein- oder aussteigen. Es wird geschätzt, \ndass deshalb 80% bis 90% der Reisenden gegenüber dem heutigen Fahrplan einen Umweg \nin Kauf nehmen müssen. Dies entspräche nicht den Planungsvorgaben des ZVV. Der ZVV \nsetzt sich mit Nachdruck für einfache nachvollziehbare Linienführungen und klare \nNetzstrukturen ein. Umweg- oder Stichfahrten sind zu vermeiden. Die gewünschte \nLinienführung widerspreche diesen Grundsätzen. Aus diesen Gründen wird seitens der SZU \nund des ZVV von der Umsetzung einer Linienführung durch den Sonnenberg abgeraten.  \n \n\n\n\n\n\n\n\nSitzung vom 01. November 2016 Seite 3 Beschl. Nr.  2016-287 \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nDer Stadtrat teilt diese Ansicht nicht. Für den Stadtrat wäre eine Verlängerung der Linie 153 \nüber das Quartier Sonnenberg durchaus möglich. Eine um ca. 4 Minuten längere Fahrt vom \nBahnhof Adliswil über das Quartier Sonnenberg in das Quartier Büchel wäre für die \nFahrgäste tragbar, da die Fahrzeit vom Quartier Büchel zum Bahnhof Adliswil gleich bleiben \nwürde. Ebenso wäre im Betrieb zu prüfen, ob der Anschluss der Linie 151 auch weiterhin \nmöglich sein wird bzw. bei einem 10-Minuten-Takt der SZU auch eine Wartezeit zumutbar \nist. Dazu kommt, dass mit dem neu geplanten Bushof und dem direkten Zugang zum neuen \nPerron „Süd“ der SZU die Umsteigezeiten kürzer werden. \n \n3. Ist der Stadtrat bereit, diesen Vorschlag vertieft zu prüfen? \nDer zuständige Stadtrat der Werkbetriebe hat für die nächste Regionale Verkehrskonferenz \n(RVK) Zimmerberg am 9. November 2016 ein entsprechendes Begehren für eine \nBetriebsaufnahme „Verlängerung Sonnenbergbus“ eingebracht. \n \nDer Stadtrat kann aufgrund des Kosten-Nutzen-Verhältnis einer Verlängerung der Buslinie \n153 zustimmen. Ob dies auch von ZVV und SZU gutgeheissen wird, ist noch offen. Was der \nStadtrat nicht sieht, ist ein separater Bus nur für das Quartier Sonnenberg, der zu 100% nur \nvon der Stadt Adliswil finanziert werden müsste. \n \nAuf Antrag des Ressortvorstehers Werkbetriebe fasst der Stadtrat, gestützt auf Art. 87 Abs. 2 \nder Geschäftsordnung des Grossen Gemeinderats, folgenden  \n\n\nBeschluss: \n\n\n1 Die Interpellation vom 8. Juli 2016 betr. Ortsbus-Erschliessung Quartier Sonnenberg \nvon Mario Senn (FDP) Markus Bürgi (FDP) und Hanspeter Clesle (EVP) wird gemäss \nden Erwägungen beantwortet.  \n \n\n\n2 Dieser Beschluss ist öffentlich.  \n \n\n\n3 Mitteilung an: \n \n3.1 Grosser Gemeinderat \n3.2 Stadtrat \n3.3 Ressortleiter Werkbetriebe \n3.4 Zentrale Dienste \n3.5 Sihltal Zürich Uetliberg Bahn SZU AG, Zürich (mit separatem Schreiben) \n3.6 Zürcher Verkehrsverbund ZVV, Zürich (mit separatem Schreiben) \n3.7 Frau Auli Lenzi (Ansprechperson Petitionäre), Adliswil  \n\n\n(mit separatem Schreiben) \n \n\n\nStadt Adliswil \nStadtrat \n\n\n    \n\n\nHarald Huber \nStadtpräsident \n\n\nAndrea Bertolosi-Lehr \nStadtschreiberin \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n8) Interpellation Ortsbus-Erschliessung Quartier Sonnenberg.pdf\n\n\nAdliswil, 6. Juli 2016 \n\n\nINTERPELLATION \n\n\nbetreffend \n\n\nEINGEG AN GEN \n\n\n0 8. Juli 2016 \n\n\nvon Mario Senn (FDP), Markus Bürgi (FDP) und Hanspeter Clesle (EVP) \n\n\nOrtsbus-Erschliessung Quartier Sonnenberg \n\n\nIm Zusammenhang mit dem Anliegen von Bewohnern des Sonnenberg-Quartiers, dieses Quar\ntier ebenfalls mit dem Ortsbus zu erschliessen, bitten wir den Stadtrat um Beantwortung der fol\ngenden Fragen: \n\n\n1. Wie beurteilt der Stadtrat die heutige Erschliessung des Sonnenberg-Quartiers mit öf\nfentlichen Verkehrsmitteln? Entsprechen die Gehdistanzen zu den nächstgelegenen öV\nHaltestellen den im Kanton Zürich üblichen Werten? \n\n\nRegelmässig diskutiert wird die Möglichkeit, die Buslinie 153 als Rundkurs entweder auf dem \nHin- oder Rückweg über die Sonnenbergstrasse zu führen und so die Ortsbus-Erschliessung \ndes Sonnenberg-Quartiers zu ermöglichen. ln der ZSZ vom 6. Mai 2016 und auch schon früher \nwurde dies als nicht umsetzbar bezeichnet, da dies die Anschlüsse an die Züge der SZU ge\nfährden würde. Dies ist verständlich und zeigt die komplexe Angebotsplanung im öffentlichen \nVerkehr. \n\n\nNicht diskutiert wurde bis anhin ein leicht abgeänderter Vorschlag: Die Buslinie 153 würde auf \ndem Rückweg von der Endhaltestelle Büchel über die Sonnenbergstrasse geführt. Damit die \nAnschlüsse auf die SZU-Züge in Richtung Zürich gewährleistet bleiben, würde auf der Rellsten\nstrasse auf der Höhe der Bahnhofüberführung eine zusätzliche Haltestelle (z.B. "Bahnhof Adli\nswil West") eingerichtet, so dass die Passagiere von der Westseite her rasch zum Perron ge\nlangen. Anschliessend würde der Bus über die Poststrasse zum Bahnhof Adliswil fahren. Um \ndie Fahrplanstabilität zu erhöhen, wäre die Aufhebung der Tempo 30 Zone auf der Sonnen\nbergstrasse in Erwägung zu ziehen. \n\n\n2. Wie beurteilt der Stadtrat diesen Vorschlag hinsichtlich Umsetzbarkeit, Fahrplanstabili\ntät, Passagiernachfrage und Kosten? \n\n\n3. Ist der Stadtrat bereit, diesen Vorschlag vertieft zu prüfen? \n\n\n!f:~ \nGemeinderat FDP \n\n\nMarkus Bürgi \nGemeinderat FDP \n\n\n\n\n\n\n\n5) Antrag RGPK_SRB 2016-238_Budget2017.pdf\n\n\nStadt Adliswil \nGrosser Gemeinderat \nRechnungs- und Geschäftsprüfungskommission \nZürichstrasse 12, 8134 Adliswil, www.adliswil.ch \n\n\n \n\n\nSeite 1 von 5 \n\n\n \n\n\n \n \nAntrag der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission1 vom 21. November 2016 \n \n\n\nBeschluss des Grossen Gemeinderats betreffend  \nFestsetzung des Budgets 2017  \n(vom ...)  \n \n \nDer Grosse Gemeinderat,  \n \nnach Einsichtnahme in die Anträge des Stadtrats vom 20. September 2016 sowie der Rechnungs- und \nGeschäftsprüfungskommission (RGPK) vom 21. November 2016, \n  \nbeschliesst: \n \n\n\n1.  Das Budget 2017 wird vorbehältlich der Annahme der Dispositivziffern 15. bis 19. \nfestgesetzt. \n\n\n \n\n\n2.  Für die Produktegruppe Grosser Gemeinderat wird ein Globalbudget 2017 mit einem \nNettoaufwand von CHF 494'316.00 bewilligt. \n\n\n \n\n\n3.  Für die Produktegruppe Behörden, Kultur (Stadtrat, Stadtammann- und Betreibungsamt, \nFriedensrichteramt, Abstimmungen und Wahlen, Kultur, Bibliothek, Integration) wird ein \nGlobalbudget 2017 mit einem Nettoaufwand von CHF 2'484'710.00 bewilligt. \n\n\n \n\n\n4.  Für die Produktegruppe Einwohnerkontakte (Einwohnerwesen, Zivilstandswesen, \nBestattungswesen) wird ein Globalbudget 2017 mit einem Nettoaufwand von  \nCHF 1'495'649.00 bewilligt. \n\n\n \n\n\n5.  Für die Produktegruppe Finanzen (Dienstleistungen für Dritte, Vermögen) wird ein \nGlobalbudget 2017 mit einem Nettoertrag von CHF 4'369'553.00 bewilligt. \n\n\n \n\n\n6.  Für die Produktegruppe Steuern (ordentliche Steuern, Quellensteuern, Grundsteuern, \nSteuerausscheidungen, Nach- und Strafsteuern) wird ein Globalbudget 2017 mit einem \nNettoertrag von CHF 73'171'147.00 bewilligt. \n\n\n \n\n\n7.  Für die Produktegruppe Raumplanung (Bau, Planung) wird ein Globalbudget 2017 mit \neinem Nettoaufwand von CHF 932'945.00 bewilligt. \n\n\n \n\n\n8.  Für die Produktegruppe Verkehr (öffentlicher Verkehr, Verkehrsnetz) wird ein Globalbudget \n2017 mit einem Nettoaufwand von CHF 5'214'743.00 bewilligt. \n\n\n \n\n\n9.  Für die Produktegruppe Versorgung (Wasser, Energie, Stadtentwässerung, Abfall) wird ein \nGlobalbudget 2017 mit einem Nettoertrag von CHF 127'578.00 bewilligt. \n\n\n                                                           \n1  Die Kommission besteht aus folgenden Mitgliedern: Markus Bürgi (Präsident); Daniel Frei, Thomas Iseli,  \n\n\n Heidi Jucker, Wolfgang Liedtke, Carmen Marty Fässler, Daniela Morf, Fredi Morf, Walter Uebersax;  \n\n\n Sekretär: Walter Uebersax.  \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nStadt Adliswil \nGrosser Gemeinderat \nRechnungs- und Geschäftsprüfungskommission \nZürichstrasse 12, 8134 Adliswil, www.adliswil.ch \n\n\n \n\n\nSeite 2 von 5 \n\n\n \n\n\n \n\n\n10.  Für die Produktegruppe Landschaft (Wald/Bäche/Wiesen, Grünraum, Landwirtschaft) wird \nein Globalbudget 2017 mit einem Nettoaufwand von CHF 1'516'965.00 bewilligt. \n\n\n \n\n\n11.  Für die Produktegruppe Sicherheit (Polizei, Feuerwehr, Zivilschutz, Ziviles \nGemeindeführungsorgan) wird ein Globalbudget 2017 mit einem Nettoaufwand von  \nCHF 2'085'507.00 bewilligt \n\n\n \n\n\n12.  Für die Produktegruppe Gesundheit, Umwelt, Sport (Gesundheitsversorgung, \nGesundheitsprävention, Sport) wird ein Globalbudget 2017 mit einem Nettoaufwand von \nCHF 4'789'375.00 bewilligt. \n\n\n \n\n\n13.  Für die Produktegruppe Soziales (AHV-, IV-Zusatzleistungen, Beiträge an externe \nDienstleister, Kinderbetreuung, Krankenversicherungsschutz, Sozialberatung, \nwirtschaftliche Hilfe, Altersfragen, Jugend) wird ein Globalbudget 2017 mit einem \nNettoaufwand von CHF 24'549'238.00 bewilligt. \n\n\n \n\n\n14.  Für die Produktegruppe Bildung (Schulpflege, Kindergarten/Primarschule, Sekundarschule, \nMusikschule, Sonderschulung, Schulergänzende Angebote, Therapie & Soziales) wird ein \nGlobalbudget 2017 mit einem Nettoaufwand von CHF 40'774'430.00 bewilligt. \n\n\n \n\n\n15.  Die zusätzlichen Abschreibungen im Bereich Abwasserbeseitigung von  \nCHF 500'000.00 werden bewilligt. \n\n\n \n\n\n  Minderheitsantrag von Wolfgang Liedtke, Carmen Marty und Walter Uebersax: \n\n\n Die zusätzlichen Abschreibungen im Bereich Abwasserbeseitigung von  \nCHF 1'000'000.00 werden bewilligt. \n\n\n \n\n\n16.  Die zusätzlichen Abschreibungen im Bereich Wasserwerk von CHF 250'000.00 werden \nbewilligt. \n\n\n \n\n\n  Minderheitsantrag von Wolfgang Liedtke, Carmen Marty und Walter Uebersax: \n\n\n Die zusätzlichen Abschreibungen im Bereich Wasserwerk von CHF 500'000.00 werden \nbewilligt. \n\n\n \n\n\n17.  Die zusätzlichen Abschreibungen im Bereich Tiefbauten von CHF 193'000.00 werden \nbewilligt. \n\n\n  \n\n\n Minderheitsantrag von Wolfgang Liedtke, Carmen Marty und Walter Uebersax: \nDie zusätzlichen Abschreibungen im Bereich Tiefbauten von CHF 386'000.00 werden \nbewilligt. \n\n\n \n\n\n18.  Die zusätzlichen Abschreibungen im Bereich Abfallentsorgung von CHF 22'000.00 werden \nbewilligt. \n\n\n \n\n\n Minderheitsantrag von Wolfgang Liedtke, Carmen Marty und Walter Uebersax: \n\n\n Die zusätzlichen Abschreibungen im Bereich Abfallentsorgung von CHF 44'000.00 werden \nbewilligt. \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nStadt Adliswil \nGrosser Gemeinderat \nRechnungs- und Geschäftsprüfungskommission \nZürichstrasse 12, 8134 Adliswil, www.adliswil.ch \n\n\n \n\n\nSeite 3 von 5 \n\n\n \n\n\n \n\n\n19.  Die zusätzlichen Abschreibungen im Bereich Kinderhaus Werd von CHF 35'000.00 werden \nbewilligt. \n\n\n \n\n\n Minderheitsantrag von Wolfgang Liedtke, Carmen Marty und Walter Uebersax: \n\n\n Die zusätzlichen Abschreibungen im Bereich Kinderhaus Werd von CHF 70'000.00 werden \nbewilligt. \n\n\n \n\n\n20.  Der einfache Staatssteuerertrag (100%) wird auf CHF 48'100'000.00 geschätzt. \n\n\n \n\n\n21.  Der Gemeindesteuerfuss wird auf 102% festgesetzt.  \n\n\n \n\n\n  Minderheitsantrag von Wolfgang Liedtke, Carmen Marty und Walter Uebersax: \n\n\n Der Gemeindesteuerfuss wird auf 104% festgesetzt. \n\n\n \n\n\n22.  Der budgetierte Aufwandüberschuss wird dem Eigenkapital entnommen.  \n\n\n \n\n\n23.  Mitteilung von Dispositivziffern 1. bis 22. an den Stadtrat. \n\n\n \n\n\n24.  Veröffentlichung von Dispositivziffern 1. bis 22. im amtlichen Publikationsorgan. \n\n\n \n\n\n \n \n\n\nAdliswil, 21. November 2016 \n \n\n\nIm Namen der Kommission \n \n\n\nDer Präsident:    Der Sekretär:  \nDr. Markus Bürgi   Walter Uebersax \n \n\n\n  \n\n\n\n\n\n\n\nStadt Adliswil \nGrosser Gemeinderat \nRechnungs- und Geschäftsprüfungskommission \nZürichstrasse 12, 8134 Adliswil, www.adliswil.ch \n\n\n \n\n\nSeite 4 von 5 \n\n\n \n\n\n \nErläuternder Bericht \n \n1. Einleitung \nMit Beschluss SRB 2016-238 vom 20. September 2016 (nachfolgend SRB) beantragt der Stadtrat dem \nGrossen Gemeinderat die Festsetzung des Budgets 2017 der Stadt Adliswil bei einem im Vergleich zum \nVorjahr gleichbleibenden Gemeindesteuerfuss von 104% und sieht einen Aufwandüberschuss von CHF \n6.4 Mio. vor. \n \n2. Antrag der RGPK \nDie RGPK beantragt dem Grossen Gemeinderat: \n \n\n\n mit 9:0 Stimmen Zustimmung zu den Anträgen 3.1 bis 3.14 gemäss SRB; \n \n\n\n mit 6:3 Stimmen folgende Änderung zu Antrag 3.15 gemäss SRB: \n"Die zusätzlichen Abschreibungen im Bereich Abwasserbeseitigung von CHF 500'000.00 werden \nbewilligt." \n\n\n \nEine Kommissionsminderheit (Wolfgang Liedtke, Carmen Marty und Walter Uebersax) beantragt \nZustimmung zum Antrag 3.15 gemäss SRB. \n\n\n \n\n\n mit 6:3 Stimmen folgende Änderung zu Antrag 3.16 gemäss SRB: \n"Die zusätzlichen Abschreibungen im Bereich Wasserwerk von CHF 250'000.00 werden bewilligt." \n\n\n \nEine Kommissionsminderheit (Wolfgang Liedtke, Carmen Marty und Walter Uebersax) beantragt \nZustimmung zum Antrag 3.16 gemäss SRB. \n\n\n \n\n\n mit 6:3 Stimmen folgende Änderung zu Antrag 3.17 gemäss SRB: \n"Die zusätzlichen Abschreibungen im Bereich Tiefbauten von CHF 193'000.00 werden bewilligt." \n\n\n \nEine Kommissionsminderheit (Wolfgang Liedtke, Carmen Marty und Walter Uebersax) beantragt \nZustimmung zum Antrag 3.17 gemäss SRB. \n\n\n \n\n\n mit 6:3 Stimmen folgende Änderung zu Antrag 3.18 gemäss SRB: \n"Die zusätzlichen Abschreibungen im Bereich Abfallentsorgung von CHF 22'000.00 werden bewilligt." \n\n\n \nEine Kommissionsminderheit (Wolfgang Liedtke, Carmen Marty und Walter Uebersax) beantragt \nZustimmung zum Antrag 3.18 gemäss SRB. \n\n\n \n\n\n mit 6:3 Stimmen folgende Änderung zu Antrag 3.19 gemäss SRB: \n"Die zusätzlichen Abschreibungen im Bereich Kinderhaus Werd von CHF 35'000.00 werden bewilligt." \n\n\n \nEine Kommissionsminderheit (Wolfgang Liedtke, Carmen Marty und Walter Uebersax) beantragt \nZustimmung zum Antrag 3.19 gemäss SRB. \n\n\n \n\n\n mit 9:0 Stimmen Zustimmung zu den Anträgen 3.20 gemäss SRB; \n \n\n\n mit 6:3 Stimmen folgende Änderung zu Antrag 3.21 gemäss SRB: \n"Der Gemeindesteuerfuss wird auf 102% festgesetzt." \n\n\n \nEine Kommissionsminderheit (Wolfgang Liedtke, Carmen Marty und Walter Uebersax) beantragt \nZustimmung zum Antrag 3.21 gemäss SRB. \n\n\n \n\n\n mit 9:0 Stimmen folgende Änderung zu Antrag 3.22 gemäss SRB: \n"Der budgetierte Aufwandüberschuss wird dem Eigenkapital entnommen." \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nStadt Adliswil \nGrosser Gemeinderat \nRechnungs- und Geschäftsprüfungskommission \nZürichstrasse 12, 8134 Adliswil, www.adliswil.ch \n\n\n \n\n\nSeite 5 von 5 \n\n\n \n\n\n3. Erläuterungen \n \nAufgrund ihrer Beurteilung der dem Antrag des Stadtrates zu Grunde liegenden Annahmen betreffend der \nim Jahr 2017 zu erwartenden Aufwände und Erträge, der festgesetzten Leistungsziele sowie \ninsbesondere unter Berücksichtigung der letzten Prognose betreffend der Jahresrechnung 2016 und der \nResultate der davorliegenden drei Jahre erachtet die Mehrheit der Rechnungs- und Geschäfts-\nprüfungskommission (RGPK) eine Senkung des Gemeindesteuerfusses um 2% auf neu 102% als \nfinanziell tragbar und angemessen. Gemäss der letzten Prognose zur Jahresrechnung 2016 sowie den \nJahresrechnungen der Jahre 2013 bis 2015 wurden in dieser vierjährigen Periode im Vergleich zu den \njeweiligen Budgets Mehrerträge von insgesamt CHF 16.3 Mio. erzielt. Die Steuereinnahmen während der \ngleichen Periode werden voraussichtlich CHF 26.3 Mio. höher liegen als budgetiert. Die Mehrheit der \nRGPK geht davon aus, dass die stadträtliche Budgetierung dieser Jahre mit der gebotenen Sorgfalt \nbezüglich ihrer Nachhaltigkeit erfolgt ist und die städtischen Finanzen auch ohne die unerwarteten \nMehrerträge nicht in Schieflage geraten wären. Entsprechend ist sie der Ansicht, dass die Adliswiler \nSteuerzahler im Nachhinein betrachtet ungerechtfertigt stark belastet worden sind. Mit der Senkung des \nSteuerfusses auf 102%, welcher der aktuellen Schätzung zufolge zu einer Reduktion des Steuerertrags \num CHF 962‘000 führt, soll diese Überbelastung zumindest zu einem geringen Teil ausgeglichen werden.  \n \nEine Minderheit der RGPK beantragt den Gemeindesteuerfuss auf 104% beizubehalten.  \n \nFerner beantragt die Mehrheit der RGPK dem Grossen Gemeinderat, die zusätzlichen Abschreibungen in \nden Bereichen Abwasserbeseitigung, Wasserwerk, Tiefbauten, Abfallentsorgung sowie Kinderhaus Werd \num jeweils 50% bzw. insgesamt um CHF 1 Mio. zu reduzieren. In den Jahren 2013 bis 2016 wurden \ninsgesamt CHF 22.4 Mio. an zusätzlichen Abschreibungen vorgenommen. Im Zusammenspiel mit dem \nunter dem Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 1 (HRM1) geltenden degressiven \nAbschreibungsansatz von 10% p.a., welcher zu unrealistisch raschen bzw. hohen Abschreibungswerten \nführt, wurde der Adliswiler Steuerzahler aus Sicht der Mehrheit der RGPK mit genannten zusätzlichen \nAbschreibung zu Gunsten der kommenden Generationen von Einwohnern (zusätzliche Abschreibungen \nim Bereich gebührenfinanzierter Leistungen) sowie Steuerzahlern (zusätzliche Abschreibungen im \nBereich steuerfinanzierter Leistungen) bereits sehr stark belastet. Des Weiteren ist gemäss der Mehrheit \nder RGPK zu berücksichtigen, dass unter dem ab 2019 Geltung findenden Harmonisierten \nRechnungslegungsmodell 2 (HRM2) ohnehin keine zusätzlichen Abschreibungen mehr vorgenommen \nwerden dürfen und der neu eingeführte lineare Abschreibungsansatz über wesentlich längere Zeiträume \n(welche sich an den Nutzungsdauern der jeweiligen Aktiva orientieren) daher den Effekt von zusätzlichen \nAbschreibungen zum heutigen Zeitpunkt auf die Rechnungen der kommenden Jahre stark reduzieren \nwird.  \n \nEine Minderheit der RGPK beantragt die zusätzlichen Abschreibungen für das Jahr 2017 wie vom Stadtrat \nbeantragt vorzunehmen.  \n \nAuch die Mehrheit der RGPK ist sich des Umfangs der bevorstehenden Investitionen in städtische \nInfrastruktur bewusst. Die Bevölkerungsentwicklung in Adliswil hat in den letzten 50 Jahren zwei massive \nSchübe erhalten (zwischen 1960 und 1970 sowie zwischen 2010 und 2014), welche in ihrem zeitlichen \nAbstand in etwa der Nutzungsdauer grosser öffentlicher Infrastruktur wie z.B. Schulhäuser entsprechen. \nUnglücklicherweise fallen damit nun bevorstehende Investitionen für die Sanierung bestehender \nInfrastruktur mit der Erstellung neuer zusammen. Das hohe Investitionsvolumen der kommenden Jahre ist \neine aus dieser Situation resultierende Investitionsspitze. Umso mehr ist aus Sicht der Mehrheit der RGPK \ndarauf zu achten, dass die Last der heutigen Investitionen gleichmässig auf die nutzniessenden \nGenerationen an Adliswiler Steuerzahlern verteilt wird. Damit wird – wie von der RGPK auch bereits im \nRahmen der Prüfung des Budgets 2016 eingebracht – zudem auch vermieden, dass künftige Steuerzahler \neiner Kostenillusion unterliegen, da die früheren Steuerzahler bereits Leistungen vorfinanziert haben. Die \nMehrheit der RGPK ist des Weiteren der Ansicht, dass dieses Ziel gegeben der aktuellen Zinssituation \nohne weitere Mehrkosten mit Unterstützung verstärkter Fremdfinanzierung erreicht werden kann. \nSelbstverständlich muss solches Fremdkapital jedoch über sinnvolle Frist amortisiert werden und bedingt \nentsprechende Budget-Disziplin während der kommenden Jahre. \n\n\n\n\n\n\n