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text: \n3) Finanz- und Aufgabenplan 2023 - 2027; verabschiedet.pdf\n\n\n \n \n\n\n \n\n\nFinanz- und Aufgabenplan \n\n\n2023–2027 \n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2023–2027 \n \n\n\n \n\n\nInhaltsverzeichnis \n\n\nKommentar ....................................................................................................................................................... 1 \n\n\nEinleitung  ................................................................................................................................................................................................................................................ 2 \nBisherige Finanzentwicklung ............................................................................................................................................................................................................ 3 \nPrognose Erfolgsrechnung ................................................................................................................................................................................................................ 4 \nSteuerentwicklung ................................................................................................................................................................................................................................ 5 \nInvestitionsplanung ............................................................................................................................................................................................................................... 7 \nEigenwirtschaftsbetriebe.................................................................................................................................................................................................................... 8 \nÜbersicht über die wichtigsten Investitionsvorhaben ..................................................................................................................................................... 10 \nPrognose Vermögensentwicklung ............................................................................................................................................................................................. 11 \nFinanzpolitische Zielsetzung ......................................................................................................................................................................................................... 12 \n\n\nBeilagen ........................................................................................................................................................... 13 \n\n\nPrognose Erfolgsrechnung ............................................................................................................................................................................................................. 14 \nFinanzpläne Eigenwirtschaftsbetriebe ...................................................................................................................................................................................... 16 \nInvestitionsprogramm steuerfinanzierter Haushalt ........................................................................................................................................................... 20 \nInvestitionsprogramm Eigenwirtschaftsbetriebe ................................................................................................................................................................ 57 \n\n\nAnhang ............................................................................................................................................................. 72 \n\n\nVergleich Finanz- und Aufgabenplan 2022–2026 – Istwerte 2022 ......................................................................................................................... 73 \nBisherige Finanzentwicklung ......................................................................................................................................................................................................... 75 \n\n\nErfolgsrechnung 2018–2022 ............................................................................................................................................................................................. 75 \nInvestitionsrechnung, Geldflussrechnung und Bilanz 2018–2022 ................................................................................................................. 76 \nGeldflussrechnung .................................................................................................................................................................................................................. 77 \nFinanzkennzahlen 2018–2022 .......................................................................................................................................................................................... 78 \n\n\nErgänzende Unterlagen zur Planperiode ............................................................................................................................................................................... 79 \nFinanzpolitische Zielsetzungen und zulässiges Investitionsvolumen............................................................................................................. 79 \nPlan-Geldflussrechnung........................................................................................................................................................................................................ 80 \nPlan-Finanzkennzahlen.......................................................................................................................................................................................................... 82 \n\n\nBegriffe............................................................................................................................................................. 83 \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2023–2027 \n\n\n \n\n\n \n \n\n\nKommentar  \n\n\n1\n\n\n\n\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2023–2027 \n \n\n\n \n \n\n\nEinleitung  \n\n\nZweck \n\n\nDer Finanz- und Aufgabenplan ist ein wichtiges Führungs- und Informationsinstrument des Stadtrats und dient ihm \n\n\nals Grundlage für die Gestaltung der Finanz-, Investitions- und Steuerfusspolitik. Der Finanz- und Aufgabenplan ergänzt \n\n\nmit seiner mittelfristigen Perspektive das kurzfristig ausgerichtete Budget. Der Planungszeitraum erstreckt sich über \n\n\ndie fünf Jahre 2023–2027, wobei die Hochrechnung 2023 und das Budget 2024 integriert sind. \n\n\nPrognostiziert werden die Entwicklungen der zentralen Finanzkennzahlen in den drei Rechnungsteilen Erfolgsrech-\n\n\nnung, Investitionsrechnung und Bilanz. Der steuerfinanzierte Haushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe werden dabei \n\n\ngetrennt betrachtet. \n\n\nMit der jährlichen Überarbeitung des Finanz- und Aufgabenplans hat der Stadtrat ein wirksames Controllinginstru-\n\n\nment, um Veränderungen zu erkennen und zweckmässige Massnahmen zu ergreifen. \n\n\nFinanzpolitische Reserve \n\n\nDie finanzpolitische Reserve ist ein Instrument, um Schwankungen des Jahresergebnisses zu glätten oder ein ange-\n\n\nstrebtes Eigenkapitalziel zu erreichen. Die Reserve ist im Gegensatz zu den Vorfinanzierungen von Investitionsvorha-\n\n\nben nicht zweckgebunden. Sie dient ausschliesslich der finanzpolitischen Steuerung. Die finanzpolitische Reserve wird \n\n\nunter dem Eigenkapital bilanziert. \n\n\nDie Einlage in die finanzpolitische Reserve muss budgetiert werden. Eine Einlage darf nur budgetiert werden, wenn \n\n\ndie Erfolgsrechnung ausgeglichen ist. Weist das Budget einen Aufwandüberschuss auf, ist der Steuerfuss höher fest-\n\n\nzusetzen. \n\n\nResultiert in der Jahresrechnung durch eine Entnahme ein Ertragsüberschuss, ist die Entnahme bis zur Erreichung \n\n\neines ausgeglichenen Ergebnisses zu vermindern, da die Reserve ausschliesslich zur Deckung von Aufwandüberschüs-\n\n\nsen vorgesehen ist. \n\n\nDie Entnahme aus der finanzpolitischen Reserve muss nicht budgetiert werden. Resultiert beim Jahresabschluss ein \n\n\nAufwandüberschuss, kann der Grosse Gemeinderat – auf Antrag des Stadtrates – eine Entnahme aus der Reserve \n\n\nbeschliessen. \n\n\nHaushaltsgleichgewicht \n\n\nDie Pflicht zum mittelfristigen Ausgleich der Erfolgsrechnung des Budgets soll den Haushalt über eine bestimmte Frist \n\n\nim Gleichgewicht halten. Um dies zu erreichen, müssen Aufwandüberschüsse in anderen Jahren durch Ertragsüber-\n\n\nschüsse kompensiert werden. \n\n\nDie Grundzüge des mittelfristigen Ausgleichs des Budgets sind in § 92 des Gemeindegesetzes geregelt. Die konkrete \n\n\nAusgestaltung der Regelung in Bezug auf die Frist, die Periode und den Gegenstand legen die Gemeinden und Städte \n\n\nselbst fest. \n\n\nMit Stadtratsbeschluss vom 19. September 2017 hat der Stadtrat den mittelfristigen Ausgleich der Erfolgsrechnung \n\n\ndefiniert. Die Frist wurde auf acht Jahre festgelegt. Der mittelfristige Ausgleich erstreckt sich über drei abgeschlossene \n\n\nRechnungsjahre, das laufende Budget- bzw. Rechnungsjahr, das künftige Budgetjahr und drei Planjahre. \n\n\nDie Offenlegung der Regelung sowie deren Überprüfung erfolgen im Rahmen des Budgets und der Jahresrechnung. \n\n\n2\n\n\n\n\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2023–2027 \n\n\n \n\n\n \n \n\n\nBisherige Finanzentwicklung \n\n\nDie Stadt Adliswil erzielte im Jahr 2022 in ihrer Erfolgsrechnung einen Ertragsüberschuss von 13.6 Mio. Franken. \n\n\nBudgetiert war ein Aufwandüberschuss von 0.7 Mio. Franken. Hauptsächlich ausserordentlich hohe Grundstückge-\n\n\nwinnsteuern führten zu diesem positiven Ergebnis. Die Immobilienpreise waren im Jahr 2022 nach wie vor auf ei-\n\n\nnem sehr hohen Niveau und die daraus resultierenden Steuererträge waren in dieser Höhe – insbesondere auf-\n\n\ngrund einzelner grosser Transaktionen – nicht vorhersehbar. \n\n\nDie übrigen Fiskaleinnahmen fielen im Jahr 2022 um 0.8 Mio. Franken tiefer aus als budgetiert. Bei den juristischen \n\n\nPersonen führten mehrheitlich tiefere Kapitalsteuern zu Mindereinnahmen von 3.9 Mio. Franken. Bei den natürli-\n\n\nchen Personen hingegen resultierten Mehrerträge von rund 3.1 Mio. Franken aus Vorjahresnachträgen. Die Entwick-\n\n\nlung beim Fiskalertrag und die unterdurchschnittliche Entwicklung der Steuerkraft im kantonalen Quervergleich führ-\n\n\nten dazu, dass die Stadt Adliswil im Jahr 2022 statt der budgetierten Zahlung von 0.7 Mio. Franken in den kantona-\n\n\nlen Finanzausgleich keinen Beitrag leisten musste. \n\n\nIm Zusammenhang mit dem Landtausch im Tal mit der Sihlsana AG wurde ein Grundstück aus dem Verwaltungs- \n\n\nins Finanzvermögen transferiert. Daraus resultierte ein nicht budgetierter einmaliger Gewinn von 2 Mio. Franken. \n\n\nIm Budget 2022 war aufgrund des geplanten Aufwandüberschusses eine Entnahme von 3 Mio. Franken aus der fi-\n\n\nnanzpolitischen Reserve geplant. Da das Ergebnis 2022 nun bedeutend besser ausfiel, konnte diese Entnahme aus \n\n\ngesetzlichen Gründen nicht verbucht werden. Die Summe der finanzpolitischen Reserve per Ende 2022 belief sich \n\n\nauf 9 Mio. Franken. \n\n\nIm Rechnungsjahr 2022 wurden im langjährigen Vergleich überdurchschnittlich hohe Investitionen im Umfang von \n\n\n22.3 Mio. Franken realisiert. Das hohe Investitionsvolumen war auf die laufenden Grossprojekte zurückzuführen \n\n\n(Polizeiposten, Musikschulhaus, Parkhaus Zentrum, Bushof und Projekte im Strassen- und Leitungsbereich). Diese \n\n\nInvestitionen wurden mit einem Selbstfinanzierungsgrad von 150 % selbst bezahlt. Die überschüssige Liquidität \n\n\nwurde verwendet, um langfristige Schulden im Umfang von 5 Mio. Franken abzubauen. \n\n\nIn der Periode 2018–2022 konnte der Gesamthaushalt Adliswils einen Cashflow von knapp 82 Mio. Franken gene-\n\n\nrieren, wovon rund 12 Mio. Franken von ausserordentlichen Gewinnen aus Liegenschaftenaufwertungen stammte. \n\n\nGleichzeitig wurden Nettoinvestitionen im Umfang von 193 Mio. Franken realisiert und mit einem Selbstfinanzie-\n\n\nrungsgrad von 42 % aus selbst erwirtschafteten Mitteln bezahlt. \n\n\nDer Steuerfuss konnte im Zeitraum 2018–2022 trotz der hohen Investitionen und der damit verbundenen starken \n\n\nVerschuldung in einer Bandbreite von 100 % bis 102 % gehalten werden. Dies war unter anderem aufgrund des \n\n\nhistorisch tiefen Zinsumfeldes möglich. \n\n\nDie Bilanzsumme reduzierte sich im Jahr 2022 um rund 11 Mio. Franken auf 293 Mio. Franken. Die Abnahme war \n\n\nhauptsächlich auf das tiefere Finanzvermögen zurückzuführen. Dieses wurde im Jahr 2022 verwendet, um laufende \n\n\nVerbindlichkeiten abzubauen und langfristige Finanzverbindlichkeiten zu reduzieren. Die hohen Investitionen erhöh-\n\n\nten das Verwaltungsvermögen – nach Verbuchung von 8.5 Mio. Franken Abschreibungen – um rund 13.8 Mio. \n\n\nFranken auf 210 Mio. Franken. \n\n\nIn der Jahresrechnung 2022 wies die Stadt Adliswil eine Nettoschuld von 87.2 Mio. Franken aus (4’547 Franken pro \n\n\nEinwohner/in). Die langfristigen Finanzverbindlichkeiten beliefen sich per Ende 2022 auf 120 Mio. Franken. Die Ver-\n\n\nschuldung lag in der angestrebten finanzpolitischen Zielsetzung des fünfjährigen Finanzplanes. Die durchschnittliche \n\n\nVerzinsung der langfristigen Finanzverbindlichkeiten konnte von 1 % auf 0.75 % reduziert werden. Nach Verbu-\n\n\nchung des Ertragsüberschusses erreichte das Eigenkapital der Stadt Adliswil den Betrag von knapp 123 Mio. Franken \n\n\noder 38 % der Bilanzsumme (Vorjahr 31 %). \n\n\n3\n\n\n\n\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2023–2027 \n \n\n\n \n \n\n\nPrognose Erfolgsrechnung \n\n\nAufgrund des Einwohnerzuwachses und der verfügbaren Steuerparameter sind die Aussichten in der Planperiode \n\n\n2023–2027 bei den Steuererträgen gut. Trotzdem schlagen sich die aktuellen Entwicklungen bei der Teuerung, den \n\n\nZinsen und der Wirtschaftslage im städtischen Haushalt nieder. Die Konjunkturrisiken sind für den Stadtrat schwie-\n\n\nrig abzuschätzen. Die Prognosen für die nächsten Jahre sind herausfordernd. Der Stadtrat geht gemäss seiner Pla-\n\n\nnung davon aus, dass die Verschuldung der Stadt Adliswil weiter ansteigen wird. \n\n\nIn seiner Prognose rechnet der Stadtrat mit einem Ertragsüberschuss von 7.2 Mio. Franken in der Erfolgsrechnung \n\n\n2023. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von 4.6 Mio. Franken. Das bessere Ergebnis gegenüber dem Budget \n\n\nist auf unerwartete Mehreinnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern zurückzuführen. Bei den übrigen Positionen \n\n\nplant er mehrheitlich, die budgetierten Werte zu erreichen. \n\n\nDer Stadtrat geht in seiner Finanzplanung davon aus, dass die Teuerungsraten mittelfristig auf ein moderates Niveau \n\n\nzurückkehren werden. Die Zinserhöhungen der letzten Monate führen gemäss Planung zu einer Kostensteigerung, \n\n\nda in den nächsten Jahren zusätzliche Fremdmittel in Anspruch genommen werden müssen. Der Zinsaufwand wird \n\n\nbis Ende Planperiode im Jahr 2027 um rund 0.3 Mio. Franken jährlich zunehmen. \n\n\nDie Erfolgsrechnung generiert in den Jahren 2023–2027 einen Cashflow von knapp 47.8 Mio. Franken, womit 57 % \n\n\ndes verhältnismässig hohen Investitionsvolumens von 83 Mio. Franken selbst bezahlt werden können. Ein Selbstfi-\n\n\nnanzierungsgrad von knapp 100 % wäre ideal. Dank Entnahmen aus der finanzpolitischen Reserve wird die Erfolgs-\n\n\nrechnung bis Ende 2025 ausgeglichen sein. Danach resultieren Aufwandüberschüsse. Der Bilanzüberschuss reduziert \n\n\nsich per Ende Planperiode auf 93 Mio. Franken. \n\n\nDer mittelfristige Ausgleich der Erfolgsrechnung über 8 Jahre (2020–2027) sieht einen Ertragsüberschuss von rund \n\n\n1.8 Mio. Franken vor. In der letztjährigen Finanzplanung war ein Ertragsüberschuss von 2.5 Mio. Franken prognosti-\n\n\nziert. Dank Auflösung der finanzpolitischen Reserve im Betrag von 9 Mio. Franken ist die Erfolgsrechnung mittelfris-\n\n\ntig ausgeglichen. Die in den letzten Jahren zurückgestellte finanzpolitische Reserve von 9 Mio. Franken wird voraus-\n\n\nsichtlich Ende 2026 aufgelöst sein. Ab dem Jahr 2024 wird die Nettoschuld zunehmen und Ende Planperiode im \n\n\nJahr 2027 rund 123 Mio. Franken betragen. Das entspricht einem Betrag von 6’100 Franken pro Einwohner/in und \n\n\nist eine sehr hohe Verschuldung im innerkantonalen Vergleich. \n\n\nBei der Führung des Finanzhaushaltes ist die öffentliche Hand zunehmend mit der weltwirtschaftlichen Entwicklung \n\n\nkonfrontiert. Im Inland wird vorerst mit verhältnismässig hohen Teuerungsraten gerechnet. Die Inflation könnte sich \n\n\nals resistent erweisen und eine noch restriktivere Geldpolitik nötig machen. Dämpfenden Effekten der rückläufigen \n\n\nEnergiepreise steht ein anhaltender Preisdruck in anderen Bereichen gegenüber. Die Konjunkturlage ist fragil. Risiken \n\n\nim Zusammenhang mit der angewachsenen Verschuldung sowie Korrekturen an den Immobilien- und Kapitalmärkten \n\n\nkönnten sich verschärfen. In der Prognose der Steuererträge verfolgt der Stadtrat eine konstante Politik. \n\n\nDas Risiko einer Energiemangellage für den kommenden Winter 2023/2024 bleibt trotz der aktuellen Entspannung \n\n\nbestehen. \n\n\n4\n\n\n\n\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2023–2027 \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nSteuerentwicklung \n\n\nDie Stadt Adliswil erlitt im Jahr 2020 einen herben Einbruch von 36 % bei den Steuereinnahmen, die sich im Jahr \n\n\n2021 (+27 %) und im Jahr 2022 (+9 %) erfreulicherweise wieder erholten. Die Volatilität ist insbesondere auf die \n\n\nErträge bei den juristischen Personen und auf die Grundstückgewinnsteuern zurückzuführen. \n\n\nDer Stadtrat rechnet in seiner Planung mit einem Zuwachs der Bevölkerung Adliswils. In der nächsten Planperiode \n\n\nwird ein Anstieg um ca. 800 Personen auf rund 20’000 Bewohner prognostiziert. \n\n\nIn der aktuellen Planung geht man von leicht steigenden Steuererträgen aus. Bei den ordentlichen Steuern der in \n\n\nAdliswil ansässigen natürlichen und juristischen Personen wird ab 2023 eine schrittweise Steigerung erwartet. Bei \n\n\nden Steuerausscheidungseinnahmen wird ab dem Jahr 2025 aufgrund der eingereichten Steuererklärungen mit ei-\n\n\nnem Rückgang gerechnet. In der Finanzplanung 2023–2027 wird nicht mehr damit gerechnet, dass diese Erträge auf \n\n\ndas hohe Niveau der Vorjahre zurückkehren. \n\n\nSehr erfreulich entwickeln sich aufgrund der hohen Transaktionspreise die Erträge aus den Grundstückgewinnsteu-\n\n\nern. Gegenüber der letztjährigen Finanzplanung 2022 - 2026 resultieren Mehreinnahmen von knapp 9 Mio. Franken. \n\n\nFür das Jahr 2022 wurde aufgrund der Investitionen und der daraus resultierenden starken Verschuldung eine Steu-\n\n\nerfusserhöhung beschlossen. Der Steuerfuss der Stadt Adliswil liegt derzeit mit 102 % nahe am kantonalen Steuer-\n\n\nfussmittel und deutlich über dem Bezirksmittel. Der Stadtrat rechnet in seiner Finanzplanung bis Ende 2027 mit ei-\n\n\nnem unveränderten Steuerfuss von 102 %. \n\n\n \n\n\n-10'000\n\n\n-5'000\n\n\n0\n\n\n5'000\n\n\n10'000\n\n\n15'000\n\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\n\nWerte: 2018–2022 Ist-Zahlen, 2023–2027 Prognosen \n\n\nErfolg vor a.o. Positionen Erfolg nach a.o. Positionen\n\n\n5\n\n\n\n\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2023–2027 \n \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nDie Entwicklung der Steuerkraft hängt von den Steuererträgen und der Entwicklung der Einwohnerzahl ab. Die fi-\n\n\nnanzstärkste Gemeinde im Kanton Zürich wies im Jahr 2022 einen Wert von 16’512 Franken pro Einwohner/in aus. \n\n\nDemgegenüber steht ein Wert von 1’723 Franken bei der finanzschwächsten Gemeinde. \n\n\nDas Kantonsmittel 2022 der relativen Steuerkraft lag bei 4’014 Franken pro Einwohner/in und ist gegenüber dem \n\n\nVorjahr leicht gestiegen (Vorjahr 3’941 Franken). Seit 2012 hat sich das Kantonsmittel um etwas mehr als 500 Franken \n\n\npro Kopf erhöht. \n\n\nDie Steuerkraft pro Einwohner/in der Stadt Adliswil unterliegt seit 2016 starken Schwankungen. In der Finanzplanung \n\n\n2023–2027 wird mit Werten zwischen 3’900 und 4’300 Franken gerechnet. Die hohe Volatilität, die in den Vorjahren \n\n\nauf die Steuerausscheidungserträge zurückzuführen war, ist gemäss Taxationen der Steuerpflichtigen nicht mehr zu \n\n\nerwarten. \n\n\nDa sich die Steuerkraft der Stadt Adliswil in den kommenden Jahren nahe am Kantonsmittel bewegen wird, ist keine \n\n\nAblieferung in den Finanzausgleich vorgesehen. Ebenfalls werden keine Beiträge daraus erwartet. \n\n\nDie nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der relativen Steuerkraft und die Grenzen betreffend Finanzausgleich-\n\n\nzuschuss und -abschöpfung. \n\n\n85%\n\n\n90%\n\n\n95%\n\n\n100%\n\n\n105%\n\n\n110%\n\n\n115%\n\n\n2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\n\nSteuerfuss\nSteuerfussverlauf (ohne Kirchensteuern)\n\n\nKantonsmittel Stadt Adliswil Bezirksmittel\n\n\n6\n\n\n\n\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2023–2027 \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nInvestitionsplanung \n\n\nIn der aktuellen Finanz- und Aufgabenplanung 2023–2027 sind Nettoinvestitionen von knapp 68 Mio. Franken im \n\n\nsteuerfinanzierten Haushalt geplant. Verglichen mit der Periode 2022–2026 liegt der Investitionsbedarf Adliswils \n\n\ndamit um 18 Mio. Franken höher. Der Höhepunkt der Investitionstätigkeit liegt im Jahr 2025 mit 18 Mio. Franken. \n\n\nDanach findet eine kontinuierliche Reduktion des Investitionsvolumens statt. \n\n\nIn seiner Annahme geht der Stadtrat davon aus, dass bei der Planung 2023–2027 ab dem Jahr 2025 rund 70 % \n\n\n(Ausschöpfungsquote) der geplanten Investitionen realisiert werden. \n\n\nIn den Jahren 2023 und 2024 werden im steuerfinanzierten Haushalt Investitionen von 29 Mio. Franken realisiert. \n\n\nDer hohe Cashflow im Jahr 2023 ermöglicht es, dass diese Investitionen zu 76 % selbst finanziert werden können. \n\n\nRund 7 Mio. Franken müssen fremdfinanziert werden. \n\n\nDas zu verzinsende Fremdkapital wird sich in der Planperiode 2023–2027 von 120 Mio. Franken auf 154 Mio. Fran-\n\n\nken erhöhen. Der Zinsaufwand Ende Planperiode im Jahr 2027 beträgt voraussichtlich 1.2 Mio. Franken. Dies ent-\n\n\nspricht rund 0.8 % eines Jahresumsatzes der Stadt Adliswil. Im aktuellen Zinsumfeld kann dieser Wert als positiv \n\n\nbeurteilt werden. \n\n\n \n\n\n2'900\n\n\n3'100\n\n\n3'300\n\n\n3'500\n\n\n3'700\n\n\n3'900\n\n\n4'100\n\n\n4'300\n\n\n4'500\n\n\n4'700\n\n\n4'900\n\n\n5'100\n\n\n5'300\n\n\n5'500\n\n\n5'700\n\n\n5'900\n\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\n\nFranken \npro Einwohner\n\n\nRelative Steuerkraft\n\n\nAbschöpfungsgrenze (110\n%)\n\n\nAdliswil relative Steuerkraft\n\n\nKantonsmittel relative\nSteuerkraft\n\n\nZuschussgrenze (95 %)\n\n\n7\n\n\n\n\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2023–2027 \n \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nEigenwirtschaftsbetriebe \n\n\nDie Eigenwirtschaftsbetriebe generierten in den Jahren 2018–2022 einen Cashflow von rund 20 Mio. Franken. \n\n\nDemgegenüber standen Nettoinvestitionen von knapp 25 Mio. Franken. Mit dem Cashflow konnten die Eigenwirt-\n\n\nschaftsbetriebe ihre Investitionen zu 80 % selbst finanzieren. \n\n\nDie Abwasserbeseitigung weist in der aktuellen Planung gegenüber der Planperiode 2022–2026 ein rund 5.9 Mio. \n\n\nFranken tieferes Investitionsvolumen aus. Die gesetzlich vorgeschriebene Eigenwirtschaftlichkeit und Selbstfinanzie-\n\n\nrung werden eingehalten. Damit kann die Nettoschuld von Ende 2022 bis Ende 2027 bei rund 11 Mio. Franken sta-\n\n\nbilisiert werden. \n\n\nDer Bereich Wasserwerk weist gegenüber der Planperiode 2022–2026 ein rund 1.3 Mio. Franken tieferes Investiti-\n\n\nonsvolumen von 2.1 Mio. Franken aus. Auch in diesem Bereich wird die Eigenwirtschaftlichkeit erreicht. Der Kos-\n\n\ntendeckungsgrad beträgt 156 %. Die Nettoschuld wird laufend abgebaut und erreicht Ende Planperiode ein erfreuli-\n\n\nches Nettovermögen von knapp 1 Mio. Franken. \n\n\nDie Abfallentsorgung hat in den Vorjahren beträchtliche Reserven angehäuft. Die Investitionen 2023–2027 belaufen \n\n\nsich auf rund 4.4 Mio. Franken und können vollumfänglich durch das vorhandene Nettovermögen selbst finanziert \n\n\nwerden. Das Nettovermögen beträgt nach Abzug der Investitionen am Ende der Planperiode 0.5 Mio. Franken. \n\n\nDie Betriebsrechnung des Kinderhauses Werd kann eigenwirtschaftlich geführt werden. Die Anlagen sind vollständig \n\n\nabgeschrieben. Neue Investitionen von 0.3 Mio. Franken lassen sich durch das vorhandene Nettovermögen selbst \n\n\nfinanzieren. Per Ende 2027 weist das Kinderhaus Werd ein Nettovermögen 0.1 Mio. Franken aus. \n\n\n \n\n\n-20'000\n\n\n-10'000\n\n\n'0\n\n\n10'000\n\n\n20'000\n\n\n30'000\n\n\n40'000\n\n\n50'000\n\n\n60'000\n\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\n\nin 1’000 Franken\nCashflows und Nettoinvestitionen (steuerfinanzierter Haushalt)\n\n\nCashflow Nettoinvestitionen\n\n\n8\n\n\n\n\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2023–2027 \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nDie Investitionen im gebührenfinanzierten Bereich können gemäss Planung aus dem Cashflow bezahlt werden. Es \n\n\nresultiert sogar ein Finanzierungsüberschuss von 2.3 Mio. Franken, was die Nettoschuld der Eigenwirtschaftsbetriebe \n\n\nbis Ende 2027 auf 9.4 Mio. Franken reduziert. \n\n\nDie Eigenwirtschaftsbetriebe weisen über die Planungsperiode die anvisierte finanzpolitische Zielsetzung eines Kos-\n\n\ntendeckungsgrades von 100 % aus. \n\n\n  \n\n\n0\n\n\n1'000\n\n\n2'000\n\n\n3'000\n\n\n4'000\n\n\n5'000\n\n\n6'000\n\n\n7'000\n\n\n8'000\n\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\n\n‘\n\n\nCashflows und Nettoinvestitionen (Eigenwirtschaftsbetriebe)\n\n\nCashflow Nettoinvestitionen\n\n\n9\n\n\n\n\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2023–2027 \n \n\n\n \n \n\n\nÜbersicht über die wichtigsten Investitionsvorhaben \n\n\nProjekte (in 1’000 Franken) \nPlanperiode \n\n\n2023–2027 \nab 2028 \n\n\n   \n\n\n Verwaltungsliegenschaften   \n Bahnhofplatz 5 (Brugg), Instandsetzung \n \n \n\n\nZ \n \n\n\n1’500  \n Zentrum Ost, Projektentwicklung 1’245  \n\n\n Schulliegenschaften   \n Mehrzweckgebäude Zentrum 2’400 1’100 \n\n\n Kronenwiese, Gebäudehülle und Heizung 300 3’700 \n\n\n Zopf, Erweiterung  3’000  \n Kopfholz, Gebäudehülle und Umgebung 10’516 0 \n Schulhaus Zopf, Sanierung Gebäudehülle 1’000 0 \n Schulhaus Hofern, Gebäudehülle und Umgebung 8’800 2’000 \n Kilchbergstrasse 9, Instandsetzung Therapiezentrum 1’028  \n Turnhalle und Kindergarten Wilacker, Neubau 11’400  \n\n\n Gemeindestrassen   \n Obertili-, Rüti-, Neugut-, Kopfholzstrasse 2’200  \n\n\n Tüfistrasse, Veloführung 1’100 0 \n Stiegweg 1’200 0 \n Sihltalstrasse, Soodstrasse, Stadtgrenze–Poststrasse 1’100 1’270 \n Leimgrubenbach mit Stiegstrasse 2’200 0 \n Zürichstrasse  1’000 0 \n Bahnhofpasserelle 600 500 \n Lift-, Fuss- und Veloverkehrs-Bybass Grüt 50 1’000 \n Postbrücke SZU, Sanierung 500 500 \n Zürichstrasse (Moos bis Tüfi), Beitrag an Kanton Gestaltung  2’800  \n Sihltalstrasse Umgestaltung, Beitrag an Kanton 4’300 3’550 \n Obertili, Sanierung Umschlagplatz 1’000  \n Lebern-Dietlimoos, Kauf Grundstück für Park 0 1’000 \n\n\n Sportanlagen   \n\n\n Sport- und Freizeitzentrum im Tal  2’000 0 \n Sportanlage Tüfi, Hauptfeld 1’600 0 \n Freibad, Sanierung Wassertechnik 1’190 0 \n\n\n Hallenbad, Sanierung 1’140 0 \n\n\n Bildung   \n Anschaffungen Informatik und Möbel 1’371 634 \n\n\nTotal steuerfinanzierte Grossprojekte > 1 Mio. 66’540 * \n\n\nTotal steuerfinanzierte Kleinprojekte < 1 Mio. 17’539 * \nTotal Eigenwirtschaftsbetriebe 15’725 * \n\n\nGesamtinvestitionen Verwaltungsvermögen 99’804 * \n\n\nTotal Investitionen Finanzvermögen 554  \n\n\nGesamtinvestitionen Verwaltungs- und Finanzvermögen 100’358 * \n\n\n* ohne Berücksichtigung einer Ausschöpfungsquote von 70 % \n   \n\n\n  \n\n\n10\n\n\n\n\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2023–2027 \n\n\n \n\n\n \n \n\n\nPrognose Vermögensentwicklung \n\n\nDer in der letzten Planperiode ausgewiesene Selbstfinanzierungsgrad von 95 % reduziert sich in der aktuellen Pla-\n\n\nnung 2023–2027 auf 57 %, da das Investitionsvolumen steigt. Durch die Inbetriebnahme der rekordhohen Investiti-\n\n\nonsvorhaben der letzten Jahre sowie den Jahren 2023 und 2024 wird die Erfolgsrechnung mit Abschreibungen und \n\n\nBetriebskosten belastet. \n\n\nDie Zunahme des Investitionsvolumens führt ab 2024 bis Ende Planperiode zu einer Steigerung der Nettoschuld; \n\n\ndie Nettoschuld berechnet sich aus dem Fremdkapital abzüglich des Finanzvermögens. \n\n\nGemäss Planung weist die Stadt Adliswil bis Ende 2027 eine Nettoschuld von 123 Mio. Franken aus. Davon entfal-\n\n\nlen 9 Mio. Franken auf die Eigenwirtschaftsbetriebe. Der Nettoverschuldungsquotient von 111 % per Ende 2022 \n\n\nerhöht sich bis Ende 2027 auf 148 %. \n\n\nPro Einwohner/in wird die Nettoschuld Ende 2027 voraussichtlich rund 6’100 Franken betragen. \n\n\n \n\n\nIn der Planperiode 2023–2027 reduziert sich das Eigenkapital von 133 auf 125 Mio. Franken. Die Eigenkapitalquote \n\n\nper Ende 2027 beläuft sich auf 33 %. \n\n\n \n\n\n-130'000\n\n\n-120'000\n\n\n-110'000\n\n\n-100'000\n\n\n-90'000\n\n\n-80'000\n\n\n-70'000\n\n\n-60'000\n\n\n-50'000\n\n\n-40'000\n\n\n-30'000\n\n\n-20'000\n\n\n-10'000\n\n\n0\n\n\n10'000\n\n\n20'000\n\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\n\n‘\nNettoschuldentwicklung\n\n\nsteuerfinanzierter Haushalt Eigenwirtschaftsbetriebe\n\n\n11\n\n\n\n\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2023–2027 \n \n\n\n \n \n\n\nFinanzpolitische Zielsetzung \n\n\nDer Investitionsbedarf Adliswils wird in der Planperiode 2023–2027 hoch bleiben. Gegenüber dem letztjährigen \n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2022–2026 lässt sich die finanzpolitische Zielsetzung dennoch beibehalten. \n\n\nDer Stadtrat orientiert sich für die Limite für bezüglich maximaler Verschuldung an der Schuldenobergrenze, die in \n\n\nder Gemeindeordnung definiert ist. Darin wird festgehalten, dass die langfristigen Schulden aktuell sowie im Budget-\n\n\njahr maximal das Doppelte der ordentlichen Steuern im Rechnungsjahr betragen dürfen. Dies wird aufgrund der \n\n\nPrognosen sowohl 2023 als auch 2024 erreicht. \n\n\n Die langfristigen Schulden dürfen aktuell sowie im Budgetjahr maximal das Doppelte der ordentlichen Steuern \n\n\nim Rechnungsjahr betragen. \n\n\n \n\n\nBei den Eigenwirtschaftsbetrieben sollen die Benützungsgebühren so angesetzt werden, dass sie kostendeckend sind. \n\n\nGewinne oder Verluste werden über die Spezialfinanzierungen pro Bereich ausgeglichen. Dies soll eine verursacher-\n\n\ngerechte Finanzierung sicherstellen. Der Stadtrat hat die Zielsetzung vor längerer Zeit so definiert. Aufgrund der \n\n\nFinanzlage will er sie auch in der nächsten Planperiode beibehalten: \n\n\n Der Kostendeckungsgrad 2023–2027 soll 100 % betragen. \n\n\n \n\n\nDie Investitionsvorhaben der letzten Jahre schlagen sich mit den Folgekosten (Abschreibungen und Betriebskosten) \n\n\nin der Erfolgsrechnung der Stadt Adliswil nieder. Weiter sind die verhältnismässig hohe Teuerung und der Zinsan-\n\n\nstieg an den Kapitalmärkten spürbar. \n\n\nDie Erfolgsrechnung lässt sich ab dem Jahr 2024 durch Entnahmen aus der finanzpolitischen Reserve ausgleichen. \n\n\nDamit kann der mittelfristige Ausgleich der Erfolgsrechnung erreicht werden. \n\n\nGegenüber den Vorjahren ist eine Anspannung der Verschuldungssituation feststellbar. Die wesentlichen Kennzah-\n\n\nlen sind leicht schlechter. Diese ist auf die tiefere Selbstfinanzierung der Investitionen zurückzuführen. \n\n\nDer Adliswiler Finanzhaushalt präsentiert sich in einem politisch anspruchsvollen Umfeld dank starker Eigenkapital-\n\n\nbasis weiterhin stabil. Der Stadtrat wird in seiner mittelfristigen Finanzplanung die Situation im Auge behalten und \n\n\ndie Lage regelmässig neu beurteilen. \n\n\n \n\n\nIm September 2023 \n\n\n \n\n\nStadt Adliswil \n\n\nStadtrat\n\n\n12\n\n\n\n\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2023–2027 \n\n\n \n\n\n \n \n\n\nBeilagen\n\n\n13\n\n\n\n\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2023–2027 \n \n\n\n \n \n\n\nPrognose Erfolgsrechnung \n\n\n \n\n\nS a  c  h g  r  u p  p  e n Rechnung 2022 Budget 2023   P rognose 2023 Budget 2024 P lan 2025 P lan 2026 P lan 2027\n\n\nAr teng l iederung  Er fo lg srechnung Aufwand Er tr ag Aufwand Er tr ag Aufwand Er tr ag % Aufwand Er tr ag % Aufwand Er tr ag % Aufwand Er tr ag % Aufwand Er tr ag\n\n\n3 Aufwand\n\n\n30 Personalaufwand 37'277 39'361 39'700 41'407 1.5% 42'028 1.2% 42'532 1.0% 42'957\n\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 20'177 20'948 21'000 1.4% 21'804 1.0% 22'022 1.0% 22'243 1.0% 22'465\n\n\n34 Finanzaufwand 1'026 913 900 1'016 1'097 1'187 1'239\n\n\nLiegenschaftenaufwand Finanzvermögen 116 310 300 1.5% 356 1.0% 359 1.0% 363 1.0% 367\n\n\nVerluste/Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen 3 100 100 100 100 100 100\n\n\n36 Transferaufwand 19'417 16'971 17'000 0.0% 17'312 1.5% 17'572 1.2% 17'783 1.0% 17'960\n\n\nZahlung Finanz- und Lastenausgleich an Kanton 0 0 0 0 0 0 0\n\n\nBeiträge an Gemeinwesen und Dritten 45'451 48'399 48'500 1.4% 51'466 1.0% 51'980 1.0% 52'500 1.0% 53'025\n\n\nSchülerintegration (Konto 925.3634.00) 2'912 2'664 2'700 1.4% 2'646 1.0% 2'672 1.0% 2'699 1.0% 2'726\n\n\nSihlsana AG (ab 2029 Subjektsubventionierung) 0 0 0 0 0 0 0\n\n\n4 Er tr ag\n\n\n40 ordentliche Steuern Rechnungsjahr 55'044 60'690 60'486 61'710 62'934 63'546 64'158\n\n\nordentliche Steuern früherer Jahre 18'165 11'500 13'000 12'800 13'100 13'200 13'400\n\n\nQuellensteuern 3'080 4'000 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000\n\n\nSteuerausscheidungen 1'409 4'031 500 7'541 5'123 1'648 1'427\n\n\nGrundstückgewinnsteuern 23'373 8'500 23'100 10'500 10'500 10'500 10'500\n\n\nübrige Steuererträge 638 910 900 750 750 750 750\n\n\n41 Regalien und Konzessionen 28 24 24 24 24 24 24\n\n\n42 Entgelte 19'713 19'359 19'400 0.0% 20'192 1.5% 20'495 1.2% 20'741 1.0% 20'948\n\n\n43 Verschiedene Erträge 1'096 1'064 1'100 1.4% 1'021 1.0% 1'031 1.0% 1'041 1.0% 1'051\n\n\n44 Finanzertrag 177 264 270 1.4% 203 1.0% 205 1.0% 207 1.0% 209\n\n\nRealisierte Gewinne / Wertberichtigungen Finanzverm. 2'051 0 0 0 0 1'141 0\n\n\nLiegenschaftenertrag 2'363 2'281 2'300 1.4% 2'340 1.0% 2'363 1.0% 2'387 1.0% 2'411\n\n\n46 Transferertrag 5'640 4'142 4'200 1.4% 4'982 1.0% 5'032 1.2% 5'093 1.0% 5'143\n\n\nBeteiligung Reingewinn Zürcher Kantonalbank 1'702 1'390 1'945 1'688 1'688 1'688 1'688\n\n\nZahlung Finanz- und Lastenausgleich von Kanton 6'642 0 0 0 0 0 0\n\n\nSTAF Ausgleichszahlung Kanton Zürich (für 4 Jahre) 0 0 0 0 0 0 0\n\n\nBeiträge von Gemeinwesen und Dritten 18'650 18'642 18'600 1.4% 19'880 1.0% 20'079 1.0% 20'279 1.0% 20'482\n\n\nTotal 126'379 159'773 129'667 136'795 130'200 148'825 136'106 146'630 137'831 146'323 139'406 145'245 140'839 145'192\n\n\nCashf low P lanper iode 47 '833 33 '394 7 '129 18 '625 10 '524 8 '493 5 '839 4 '352\n\n\nCashflow in % des Ertrages 7% 21% 5% 13% 7% 6% 4% 3%\n\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 8'440 9'313 8'713 8'872 9'293 9'396 9'413\n\n\n36 Rückstellung Finanz- und Lastenausgleich 6'642 0 0 0 0 0 0\n\n\n38 Einlagen/-Entnahmen finanzpolitische Reserve 0 -4'600 0 -1'200 -3'100 -4'700 0\n\n\n45 Veränderungen Fonds/Spezialfinanzierungen 4'721 2'415 2'693 2'939 2'324 2'402 2'496\n\n\n146'182 159'773 136'794 136'795 141'607 148'825 146'717 146'630 146'348 146'323 146'504 145'245 152'748 145'192\n\n\n90 Er folg 13 '591 1 7 '219 -87 -25 -1 '259 -7 '556\n\n\nErfolg vor a.o. Aufwand und Ertrag 11'540 -4'599 7'219 -1'287 -3'125 -7'101 -7'556\n\n\nBilanzüberschuss/-fehlbetrag am 31.12. 95'184 95'185 102'403 102'316 102'291 101'032 93'475\n\n\n14\n\n\n\n\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2023–2027 \n\n\n \n\n\n \n\n\nI n s  t i  t u t i  o n e n\n\n\nGliederung  Er folg srechnung  nach Ressor ts Aufwand Er tr ag Aufwand Er tr ag Aufwand Er tr ag Aufwand Er tr ag Aufwand Er tr ag A E\n\n\nPräs id ia les /Einwohnerkontak te 8'500 2'400 9'214 2'804 9'324 2'837 9'436 2'871 9'549 2'906 1.2% 1.2%\n\n\nF inanzen\n\n\nZinsen 900 270 1'016 203 1'097 205 1'187 207 1'239 209 8.3% -6.2%\n\n\nRealisierte Gewinne / Wertberichtigungen Finanzverm. 0 0 0 1'141 0 -\n\n\nFinanz- und Lastenausgleich 0 0 0 0 0 -\n\n\nEinlagen/-Entnahmen finanzpolitische Reserve    1'200  3'100  4'700   \n\n\nLiegenschaften 13'400 2'400 13'494 2'312 13'696 2'335 13'902 2'359 14'110 2'382 1.5% 1.0%\n\n\nordentliche Steuern Rechnungsjahr 60'486 61'710 62'934 63'546 64'158 1.5%\n\n\nordentliche Steuern früherer Jahre 13'000 12'800 13'100 13'200 13'400 0.8%\n\n\nQuellensteuern 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000 0.0%\n\n\nSteuerausscheidungen 500 7'541 5'123 1'648 1'427 30.0%\n\n\nGrundstückgewinnsteuern 23'100 10'500 10'500 10'500 10'500 -17.9%\n\n\nübrige Steuererträge 900 750 750 750 750 -4.5%\n\n\ndiverse 2'600 4'813 2'773 4'714 2'806 5'089 2'840 5'219 2'874 5'493 1.2% 1.2%\n\n\nBau und  P lanung 1'400 350 1'437 337 1'454 341 1'472 345 1'489 349 1.2% 1.2%\n\n\nWerkbetr iebe\n\n\nAbwasserbeseitigung Umsatz 2'885 4'317 2'761 4'216 3'225 4'291 3'253 4'362 3'286 4'434 3.3% 0.7%\n\n\nAbwasserbeseitigung Erfolg 1'432 1'455 1'066 1'109 1'148 -5.4%\n\n\nWasserwerk Umsatz 2'197 3'443 2'183 3'490 2'324 3'551 2'346 3'612 2'363 3'675 1.8% 1.6%\n\n\nWasserwerk Erfolg 1'246 1'307 1'227 1'266 1'312 1.3%\n\n\nAbfallentsorgung Umsatz 1'423 1'444 1'436 1'663 1'606 1'689 1'636 1'715 1'653 1'741 3.8% 4.8%\n\n\nAbfallentsorgung Erfolg 21 227 83 79 87 42.8%\n\n\ndiverse 11'396 3'696 11'400 3'443 11'571 3'484 11'744 3'526 11'921 3'568 1.5% 1.2%\n\n\nSicherheit,  Gesundheit und  Spor t 10'200 2'200 10'744 2'310 10'905 2'338 11'069 2'366 11'235 2'394 1.5% 1.2%\n\n\nSozia les\n\n\nSoziales 42'920 18'920 45'701 20'476 46'249 20'722 46'804 20'970 47'366 21'222 1.2% 1.2%\n\n\nKinderhaus Werd Umsatz 1'661 1'680 1'708 1'684 1'735 1'709 1'759 1'735 1'784 1'760 1.8% 1.2%\n\n\nKinderhaus Werd Erfolg 19 -24 -25 -25 -24 -\n\n\nB i ldung 42'900 5'400 44'985 6'576 45'434 6'655 45'889 6'735 46'348 6'816 1.0% 1.2%\n\n\nTotal 145'100 152'319 151'815 151'728 153'778 153'753 155'766 154'507 157'741 150'185 2.1 -0.4 \n\n\nEr folg 7 '219 -87  -25  -1 '259  -7 '556  \n\n\n%2023 2024 2025 2026 2027\n\n\n15\n\n\n\n\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2023–2027 \n \n\n\n \n \n\n\nFinanzpläne Eigenwirtschaftsbetriebe \n\n\n \n\n\n \n\n\nAbwasserbeseit igung\n\n\nin 1'000 Franken\n\n\nTota l \n\n\n A E A E A E A E A E A E A E A E \n\n\nEr folg srechnung\n\n\nBetriebsaufwand 1.5% 2'172 2'322 2'322 2'173 2'206 2'239 2'272\n\n\nZinsen 0.8% 109 43 147 67 153 67 175 76 196 89 197 97 196 105\n\n\nBetriebsertrag 1.5% 5'844 4'250 4'250 4'140 4'202 4'265 4'329\n\n\nTotal 2'281 5'887 2'469 4'317 2'475 4'317 2'348 4'216 2'402 4'291 2'436 4'362 2'468 4'434\n\n\nCashflow/-loss 3'606 1'848 1'842 1'868 1'889 1'926 1'966 9'491\n\n\nplanmässige Abschreibungen 407 672 410 413 823 817 818\n\n\nausserplanmässige Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0\n\n\nTotal Brutto 2'687 5'887 3'141 4'317 2'885 4'317 2'761 4'216 3'225 4'291 3'253 4'362 3'286 4'434\n\n\nBetriebsgewinn/-verlust 3'199 1'176 1'432 1'455 1'066 1'109 1'148\n\n\nKostendeckungsgrad 219% 137% 150% 153% 133% 134% 135% 141%\n\n\nNettoinvestitionen ( Investitionsp rogramm) 3'360 3'215 1'390 890 1'230 10'085\n\n\nAusschöpfungsquote (ab 3. Planjahr) 70.0% 6'324 4'550 3'360 3'215 973 623 861 9'032\n\n\nplanmässige Abschreibungen 407 672 410 413 823 817 818\n\n\nausserplanmässige Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0\n\n\nAbschreibungen total 407 672 410 413 823 817 818\n\n\nSelbstfinanzierungsgrad 57% 41% 55% 58% 194% 309% 228% 105%\n\n\nBilanz\n\n\nAbzuschreibendes Verwaltungsvermögen Ende Jahr 20'428 24'306 23'379 26'181 26'331 26'137 26'180\n\n\nBestand Spezialfinanzierung Ende Jahr 8'956 10'131 10'388 11'843 12'909 14'018 15'166\n\n\nNettovermögen/-schuld -11'473 -14'174 -12'990 -14'337 -13'421 -12'119 -11'014 \n\n\n2025 2026 20272022 2023 2023 2024\n\n\n16\n\n\n\n\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2023–2027 \n\n\n \n\n\n \n\n\nWasserwerk\n\n\nin 1'000 Franken\n\n\nTota l \n\n\n A E A E A E A E A E A E A E A E \n\n\nEr folg srechnung\n\n\nBetriebsaufwand 1.5% 1'942 1'919 1'919 1'898 1'927 1'955 1'985\n\n\nZinsen 0.8% 68 28 63 37 71 36 75 46 85 56 80 65 79 74\n\n\nBetriebsertrag 1.5% 3'340 3'407 3'407 3'444 3'495 3'548 3'601\n\n\nTotal 2'010 3'368 1'982 3'444 1'990 3'443 1'973 3'490 2'011 3'551 2'035 3'612 2'064 3'675\n\n\nCashflow/-loss 1'358 1'462 1'453 1'516 1'540 1'577 1'611 7'697\n\n\nplanmässige Abschreibungen 204 244 207 210 313 311 299\n\n\nausserplanmässige Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0\n\n\nTotal Brutto 2'214 3'368 2'226 3'444 2'197 3'443 2'183 3'490 2'324 3'551 2'346 3'612 2'363 3'675\n\n\nBetriebsgewinn/-verlust 1'154 1'218 1'246 1'307 1'227 1'266 1'312\n\n\nKostendeckungsgrad 152% 155% 157% 160% 153% 154% 156% 156%\n\n\nNettoinvestitionen ( Investitionsp rogramm) 735 1'540 -470 360 -150 2'015\n\n\nAusschöpfungsquote (ab 3. Planjahr) 70.0% 499 1'745 735 1'540 -329 252 -105 2'093\n\n\nplanmässige Abschreibungen 204 244 207 210 313 311 299\n\n\nausserplanmässige Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0\n\n\nAbschreibungen total 204 244 207 210 313 311 299\n\n\nSelbstfinanzierungsgrad 272% 84% 198% 98% -468% 626% -1534% 368%\n\n\nBilanz\n\n\nAbzuschreibendes Verwaltungsvermögen Ende Jahr 9'425 10'926 9'953 11'283 10'641 10'582 10'178\n\n\nBestand Spezialfinanzierung Ende Jahr 4'855 6'073 6'102 7'408 8'635 9'901 11'213\n\n\nNettovermögen/-schuld -4'569 -4'853 -3'851 -3'874 -2'006 -681 1'035\n\n\n2025 2026 20272022 2023 2023 2024\n\n\n17\n\n\n\n\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2023–2027 \n \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nAbfal lentsorgung\n\n\nin 1'000 Franken\n\n\nTota l \n\n\n A E A E A E A E A E A E A E A E \n\n\nEr folg srechnung\n\n\nBetriebsaufwand 1.5% 1'284 1'417 1'417 1'428 1'450 1'471 1'493\n\n\nZinsen 0.8% 1 29 2 32 1 31 3 31 21 33 33 34 32 34\n\n\nBetriebsertrag 1.5% 1'528 1'413 1'413 1'632 1'656 1'681 1'706\n\n\nTotal 1'285 1'557 1'418 1'445 1'418 1'444 1'432 1'663 1'470 1'689 1'504 1'715 1'525 1'741\n\n\nCashflow/-loss 272 26 26 231 219 211 215 903\n\n\nplanmässige Abschreibungen 5 5 5 5 136 132 128\n\n\nausserplanmässige Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0\n\n\nTotal Brutto 1'290 1'557 1'423 1'445 1'423 1'444 1'436 1'663 1'606 1'689 1'636 1'715 1'653 1'741\n\n\nBetriebsgewinn/-verlust 267 22 21 227 83 79 87\n\n\nKostendeckungsgrad 121% 102% 101% 116% 105% 105% 105% 107%\n\n\nNettoinvestitionen ( Investitionsp rogramm) 300 2'300 2'500 0 0 5'100\n\n\nAusschöpfungsquote (ab 3. Planjahr) 70.0% 52 1'200 300 2'300 1'750 0 0 4'350\n\n\nplanmässige Abschreibungen 5 5 5 5 136 132 128\n\n\nausserplanmässige Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0\n\n\nAbschreibungen total 5 5 5 5 136 132 128\n\n\nSelbstfinanzierungsgrad 521% 2% 9% 10% 13% - - 21%\n\n\nBilanz\n\n\nAbzuschreibendes Verwaltungsvermögen Ende Jahr 152 1'347 447 2'743 4'357 4'225 4'097\n\n\nBestand Spezialfinanzierung Ende Jahr 4'148 4'169 4'169 4'395 4'478 4'557 4'645\n\n\nNettovermögen/-schuld 3'995 2'822 3'721 1'652 122 332 548\n\n\n2025 2026 20272022 2023 2023 2024\n\n\n18\n\n\n\n\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2023–2027 \n\n\n \n\n\n \n\n\nKinderhaus Werd\n\n\nin 1'000 Franken\n\n\nTota l \n\n\n A E A E A E A E A E A E A E A E \n\n\nEr folg srechnung\n\n\nBetriebsaufwand 1.5% 1'524 1'655 1'655 1'695 1'721 1'747 1'773\n\n\nZinsen 0.8% 0 2 0 3 0 3 0 3 2 3 2 2 2 2\n\n\nBetriebsertrag 1.5% 1'632 1'678 1'678 1'681 1'707 1'732 1'758\n\n\nTotal 1'524 1'634 1'655 1'680 1'655 1'680 1'695 1'684 1'723 1'709 1'748 1'735 1'774 1'760\n\n\nCashflow/-loss 110 25 25 -11 -13 -14 -14 -28 \n\n\nplanmässige Abschreibungen 0 0 6 13 12 11 10\n\n\nausserplanmässige Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0\n\n\nTotal Brutto 1'524 1'634 1'655 1'680 1'661 1'680 1'708 1'684 1'735 1'709 1'759 1'735 1'784 1'760\n\n\nBetriebsgewinn/-verlust 110 25 19 -24 -25 -25 -24 \n\n\nKostendeckungsgrad 107% 102% 101% 99% 99% 99% 99% 99%\n\n\nNettoinvestitionen ( Investitionsp rogramm) 0 250 0 0 0 250\n\n\nAusschöpfungsquote (ab 3. Planjahr) 70.0% 0 100 0 250 0 0 0 250\n\n\nplanmässige Abschreibungen 0 0 6 13 12 11 10\n\n\nausserplanmässige Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0\n\n\nAbschreibungen total 0 0 6 13 12 11 10\n\n\nSelbstfinanzierungsgrad - 25% - -5% - - - -11%\n\n\nBilanz\n\n\nAbzuschreibendes Verwaltungsvermögen Ende Jahr 0 100 -6 231 219 208 198\n\n\nBestand Spezialfinanzierung Ende Jahr 349 374 368 344 318 294 269\n\n\nNettovermögen/-schuld 349 274 374 113 99 85 71\n\n\n2025 2026 20272022 2023 2023 2024\n\n\n19\n\n\n\n\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2023–2027 \n \n\n\n \n \n\n\nInvestitionsprogramm steuerfinanzierter Haushalt\n\n\n20\n\n\n\n\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n\n-100602'054-40-300260      E - Entwicklungsbedarf\n\n\n1'15350185-794327-1'579594-1'3851'978      N - Nachholbedarf\n\n\n1'153-50245-794327474554-1'6852'238   Total\n\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\n\nInvestitionen\nTotal-\n\n\nEinnahmen\nTotal-\n\n\nAusgaben\nF I N A N Z V E R M Ö G E N\n\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n\n21\n\n\n\n\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n\n1'7601'7200-3951501'1831'0001'2774'418-4454'863      SM - Sunnau-Moos\n\n\n1'9502'099-5061'4631'5483'4991'4344'5205'16711'487-8'61620'103      E - Entwicklungsbedarf\n\n\n-3'56017'43013'51014'56524'55010'89512'1839'742-13'79489'573-17'319106'891      N - Nachholbedarf\n\n\n15021'24913'00416'02825'70314'54414'80015'262-7'350105'478-26'380131'858   Total\n\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\n\nInvestitionen\nTotal-\n\n\nEinnahmen\nTotal-\n\n\nAusgaben\nV E R W A L T U N G S V E R M Ö G E N\n\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n\n22\n\n\n\n\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n\n2221N\n132.7500.00 - Übertragung von Grundstücken aus dem\n\n\nVerwaltungsvermögen; SR 06.04.2021, 2'491.00\n\n\n222\n1327500 - Übertragung von Grundstücken aus dem\n\n\nVerwaltungsvermögen\n\n\n101010320201N\n\n\n132.7200.00 - Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von\n\n\nGrundstücken; SR 19.06.2012, 15'000.00 (Abr. 1.9.2020); SR\n\n\n01.04.2014, 55'000.00 (Abr. 1.9.2020)\n\n\n10101032020\n1327200 - Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken\n\n\n(liquiditätswirksam)\n\n\n-981364-981-9811N\n132.7040.88 - Talstrasse 10, Sanierung Längsbau; SR 08.03.2016,\n\n\n475'000.00 (Abr. 9.5.23); GGR 03.10.2018, 7'337'000 (Abr. 9.5.23)\n\n\n8560501451451N\n132.7040.36 - Wachtgasse 3, Instandsetzungen; SR 09.05.2023,\n\n\n145'000.00\n\n\n85-92150364-836-9811451327040 - Investitionen in Gebäude\n\n\n5205205205201N\n132.7000.10 - Dietlimoos-Moos, Gebietsentwicklung; SR\n\n\n22.01.2019, 116'820.00; SR 04.02.2020, 195'000.00 (Abr. 4.5.21)\n\n\n5205205205201327000 - Investitionen in Grundstücke\n\n\n1'15385-794177367444-1'3851'828132 - Finanzliegenschaften (überbaut)\n\n\n1'153-50245-794327474554-1'6852'238F I N A N Z V E R M Ö G E N\n\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\n\nInvestitionen\nTotal-\n\n\nEinnahmen\nTotal-\n\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\n\nProjekt-\npriorität\n\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n\n23\n\n\n\n\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n\n21N\n134.7500.00 - Übertragung von Grundstücken aus dem\n\n\nVerwaltungsvermögen\n\n\n2\n1347500 - Übertragung von Grundstücken aus dem\n\n\nVerwaltungsvermögen\n\n\n150491N\n134.7000.11 - Zentrum-Ost, Projektentwicklung; SR 24.11.2020,\n\n\n185'000.00 (Abr. 23.8.22)\n\n\n50100171501501N\n134.7000.03 - Krebsbach, Gesamtplanung; SR 15.02.2022,\n\n\n310'000.00\n\n\n-100602'054-40-3002602aE134.7000.00 - Investitionen in Grundstücke\n\n\n-501601502'120110-3004101347000 - Investitionen in Grundstücke\n\n\n-50160150108110-300410134 - Finanzliegenschaften (nichtüberbaut)\n\n\n-404-404-404-4041N\n132.8000.06 - Dietlimoos-Moos, Abtretungsvertrag mit Kanton\n\n\nZürich (Zürichstrasse)\n\n\n-404-404-404-4041328000 - Verkauf von Grundstücken\n\n\n1'1411'1411'1411N\n132.7700.00 - Übertragung von realisierten Gewinnen aus\n\n\nGrundstücken in die Erfolgsrechnung\n\n\n1'1411'1411'141\n1327700 - Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken\n\n\nin die Erfolgsrechnung\n\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\n\nInvestitionen\nTotal-\n\n\nEinnahmen\nTotal-\n\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\n\nProjekt-\npriorität\n\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n\n24\n\n\n\n\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n\n23E\n61.5060.08 - Ausbau Speicher; SR 20.4.2021, 135'262.00 (Abr.\n\n\n21.6.22)\n\n\n71N\n61.5060.03 - Ersatz- und Neubeschaffungen; SR 27.11.2018,\n\n\n50'000.00 (Abr. 23.3.21); SR 18.08.2020, 50'000.00 (Abr. 21.6.22)\n\n\n1508021022021032660660615060 - Mobilien\n\n\n25190551254953303501181'2201'22061 - Informatik\n\n\n25190551254953303501181'2201'2206 - PRÄSIDIALES\n\n\n25190551254957507702661'6401'6400 - P r ä s i d i a l e s / E i n w o h n e r k o n t a k t e\n\n\n15021'24913'00416'02825'70314'54414'80015'262-7'350105'478-26'380131'858V E R W A L T U N G S V E R M Ö G E N\n\n\n-2'0541N134.8000.00 - Verkauf von Grundstücken\n\n\n-2'0541348000 - Verkauf von Grundstücken\n\n\n391N\n134.7700.00 - Übertragung von realisierten Gewinnen aus\n\n\nGrundstücken in die Erfolgsrechnung\n\n\n39\n1347700 - Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken\n\n\nin die Erfolgsrechnung\n\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\n\nInvestitionen\nTotal-\n\n\nEinnahmen\nTotal-\n\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\n\nProjekt-\npriorität\n\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n\n25\n\n\n\n\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n\n49615290 - Übrige immaterielle Anlagen\n\n\n2540554513580100383803803E\n61.5200.96 - NEST Zürich CENTRAL; SR 21.01.2020, 190'000.00; SR\n\n\n09.09.2022, 308'000.00\n\n\n1501501503N\n61.5200.72 - Soziales, Digitalisierung Fallführungssystem; SR\n\n\n12.02.2018, 80'000.00 (Abr. 04.02.20)\n\n\n304030301N\n61.5200.50 - Chatbots, Interaktionsplattform; SR 22.05.2018,\n\n\n85'000.00; SR 04.04.2023, 30'000.00\n\n\n2540554528511014038560560615200 - Software\n\n\n1601601601N\n61.5060.97 - Ersatzbeschaffung Desktop Geräte; SR 19.09.2017,\n\n\n150'000.00 (Abr. 5.6.18)\n\n\n8080801N\n61.5060.94 - Redesign Netz; SR 04.07.2017. 72'000 (Abr.\n\n\n05.06.2018)\n\n\n8080804N\n\n\n61.5060.91 - Telefonie / Netz, Umbau Zürichstrasse 10; SR\n\n\n15.11.2016, 37'000.00 (Abr. 23.3.21); SR 27.03.2018, 130'000.00\n\n\n(Abr. 25.1.22)\n\n\n504012090903E61.5060.50 - Formular-Server; SR 04.04.2023, 40'000.00\n\n\n70180902502501N\n61.5060.23 - Ersatz Mobile-Geräte und Monitore; SR 10.04.2018,\n\n\n80'000.00 (Abr. 27.11.18)\n\n\n234N\n\n\n61.5060.20 - Ablösung XenApp Server (Citrix Umgebung aus dem\n\n\nJanuar 2015), Hardware und Dienstleistung; SR 07.07.2015,\n\n\n116'306.00 (Abr. 6.12.16); SR 30.11.2021,  57'000.00\n\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\n\nInvestitionen\nTotal-\n\n\nEinnahmen\nTotal-\n\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\n\nProjekt-\npriorität\n\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n\n26\n\n\n\n\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n\n8'0511N105.5900.00 - Passivierte Einnahmen\n\n\n8'0511055900 - Passivierte Einnahmen\n\n\n-22'764105 - Abschluss\n\n\n-22'76410 - FINANZEN UND CONTROLLING\n\n\n2'2006'8406'8349'18315'7817'6274'5645'352-17'96153'029-2'87855'9071 - F i n a n z e n\n\n\n4204204204203N76.5030.04 - Grabfeld Familienerdgräber, Sanierung\n\n\n1483N76.5030.03 - Gehweg West, Sanierung; SR 22.03.2022, 140'000.00\n\n\n420420148420420765030 - Übrige Tiefbauten\n\n\n42042014842042076 - Bestattungswesen\n\n\n4204201484204207 - EINWOHNERKONTAKTE\n\n\n493E\n61.5290.02 - Digitale Transformation; SR 11.01.2022, 55'000.00\n\n\n(Abr. 06.06.23)\n\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\n\nInvestitionen\nTotal-\n\n\nEinnahmen\nTotal-\n\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\n\nProjekt-\npriorität\n\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n\n27\n\n\n\n\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n\n1'4505001'3331'0813571'2456051'5185'966-5496'515131 - Verwaltungsliegenschaften\n\n\n1501501504N\n\n\n130.5060.01 - Ersatz Kommunalfahrzeug Holder, Jahrgang 2009; SR\n\n\n02.05.2017, 146'000.00 (Abr. 27.3.18); SR 17.11.2020, 149'500.00\n\n\n(Abr.26.10.21)\n\n\n1501501501315060 - Mobilien\n\n\n150150150130 - Liegenschaftenverwaltung\n\n\n2'2006'8406'8349'18315'7817'6274'5645'3524'80353'029-2'87855'90713 - LIEGENSCHAFTEN\n\n\n-2'4871N105.8990.00 - Zugang Sachanlagen Finanzvermögen\n\n\n-2'4871058990 - Zugang Sachanlagen Finanzvermögen\n\n\n2'0131N105.7990.00 - Abgang Sachanlagen Finanzvermögen\n\n\n2'0131057990 - Abgang Sachanlagen Finanzvermögen\n\n\n-30'3401N105.6900.00 - Aktivierte Ausgaben\n\n\n-30'3401056900 - Aktivierte Ausgaben\n\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\n\nInvestitionen\nTotal-\n\n\nEinnahmen\nTotal-\n\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\n\nProjekt-\npriorität\n\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n\n28\n\n\n\n\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n\n110601101101N\n131.5040.55 - Feuerwehrgebäude, Schliessanlage und\n\n\nTorsanierung; SR 07.03.2023, 110'000.00\n\n\n1602501601601N\n131.5040.53 - Schulhausstrasse 5 "Kulturschachtle",\n\n\nInstandsetzungen; SR 09.05.2023, 165'000.00\n\n\n891003689-2483371N\n131.5040.52 - Zivilschutzanlage, Instandsetzung und Umnutzung;\n\n\nSR 04.10.2022, 247'000.00\n\n\n771N131.5040.24 - Zürichstrasse 8, Teilprojekt Tiefgarage\n\n\n413202'6774134131N\n131.5040.23 - Zürichstrasse 8, gemeinsamer Polizeiposten; GGR\n\n\n03.04.2019, 2'634'500.00; GGR 02.06.2020,   687'000.00\n\n\n706075241301301N\n131.5040.12 - Schliessanlagen, Ersatz und Anpassung (diverse\n\n\nGebäude); SR 05.11.2019, 226'400.00\n\n\n800508508504N\n131.5040.101 - Feuerwehrgebäude, Heizungsersatz Dachsanierung\n\n\nund PV Anlage\n\n\n6501508008004N131.5040.100 - Tüfihof Wohnhaus, Instandstellung\n\n\n1001001003N\n131.5040.10 - Schützenhaus, Sanierung der WC-Anlagen; SR\n\n\n04.07.2023, 100'000.00\n\n\n170100-1'2941701701N\n131.5040.01 - Zürichstrasse 10/12, Stadthauserweiterung; UA\n\n\n28.02.2016, 20'210'000.00\n\n\n1'4505008005502701'1536051'5214'723-2484'9701315040 - Hochbauten\n\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\n\nInvestitionen\nTotal-\n\n\nEinnahmen\nTotal-\n\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\n\nProjekt-\npriorität\n\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n\n29\n\n\n\n\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n\n21221N138.5010.97 - Werd, Arealzugang; SR 09.07.2019, 42'000.00\n\n\n1451502952953N138.5010.88 - Wilacker, Hartplatz; SR 11.07.2023, 290'000.00\n\n\n100301301304N138.5010.01 - Werd, Arealerschliessung\n\n\n1003014515214274271385010 - Strassen/Verkehrswege\n\n\n2'2005'3906'1847'85014'7007'2703'3194'7473'28446'913-2'32949'242138 - Schulliegenschaften\n\n\n-2-2-2-21N131.6000.00 - Übertragung von Grundstücken ins Finanzvermögen\n\n\n-2-2-2-21316000 - Übertragung von Grundstücken ins Finanzvermögen\n\n\n53353387921'245-3001'5453E131.5290.01 - Zentrum Ost, Projektentwicklung\n\n\n53353387921'245-3001'5451315290 - Übrige immaterielle Anlagen\n\n\n3008003505011'5001'5004N\n131.5040.80 - Bahnhofplatz 5 "Brugg", Instandsetzung; SR\n\n\n02.05.2017, 146'000.00 (Abr. 27.3.18)\n\n\n200150504004004N\n131.5040.70 - Freizeitanlage, Instandstellung und öffentliche WC-\n\n\nAnlage\n\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\n\nInvestitionen\nTotal-\n\n\nEinnahmen\nTotal-\n\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\n\nProjekt-\npriorität\n\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n\n30\n\n\n\n\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n\n1'9001'800250504'0004'0004N\n138.5040.102 - Kronenwiese, Gebäudehüllensanierung inkl.\n\n\nHeizungsersatz\n\n\n1'1001'3008003003'5003'5004N\n138.5040.101 - Mehrzweckgebäude Zentrum, Sanierung\n\n\nGebäudehülle und Heizungsersatz\n\n\n50250503003001N138.5040.08 - Zopf, Horterweiterung; SR 04.04.2023, 295'000.00\n\n\n7501'302771N\n\n\n138.5040.05 - Zopf, Anpassung Kindergarten-Raumangebot im\n\n\nSchulkreis; SR 16.12.2020, 955'000.00 (Abr. 6.6.23); GR 07.04.2021,\n\n\n712'000.00 (Abr. 6.6.23)\n\n\n1'9005'2006'4007'60014'7006'9753'2624'8523'35646'036-1'95347'9901385040 - Hochbauten\n\n\n1501501504N138.5030.09 - Wilacker, Ersatz Rasenplatz und Bolzplatz\n\n\n-21625034-2162504E138.5030.08 - Dietlimoos, Beleuchtung Kunstrasen\n\n\n6555865651N\n138.5030.07 - Sihlau, Öffnung Rütlibach / Anpassung Umgebung;\n\n\nSR 05.10.2021, 65'000.00\n\n\n-160841N\n\n\n138.5030.06 - Hofern-Sonnenberg, Sanierung Aussenanlagen; SR\n\n\n05.09.2017,      86'000 (Abr. 7.3.23); GGR 03.07.2019, 1'890'000 (Abr.\n\n\n7.3.23)\n\n\n2001603603604N138.5030.03 - Zentrum, Sanierung Aussenanlagen\n\n\n200160-21625015065-10592609-2168251385030 - Übrige Tiefbauten\n\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\n\nInvestitionen\nTotal-\n\n\nEinnahmen\nTotal-\n\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\n\nProjekt-\npriorität\n\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n\n31\n\n\n\n\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n\n5050504N138.5040.98 - Schwarzenbergstasse 9, Sanierung\n\n\n4'7005'0001'7002'55026911'400-50011'9001N\n138.5040.88 - Wilacker, Neubau Turnhalle und Kindergarten; GR\n\n\n04.04.2021,     785'000.00; UA 25.09.2022, 11'500'000.00\n\n\n2001503503504N138.5040.87 - Sonnenrain, Ersatz Energiesystem\n\n\n1'0281'5221'1901'028-281'0561N\n\n\n138.5040.79 - Kilchbergstrasse 9, Sanierung und Umnutzung in\n\n\nMusikschulhaus; SR 17.11.2020, 1'690'000.00; GGR 10.03.2021,\n\n\n1'310'000.00\n\n\n1'9509001503'0003'0004N138.5040.70 - Zopf, Erweiterung / Aufstockung Betreuung\n\n\n2'0004'0004'1005001505010'80010'8004N138.5040.48 - Hofern, Sanierung Gebäudehülle und Umgebung\n\n\n80015050501'0001'0004N138.5040.43 - Zopf, Schulhaus Sanierung Gebäudehülle\n\n\n-32560-425590-265-4251601N\n\n\n138.5040.25 - Sonnenberg, Umbau und Erweiterung Schulhaus\n\n\n(Strategie Sonnenberg/Wilacker); SR 27.03.2018, 8'830'000.00; UA\n\n\n23.09.2018, 13'320'000.00\n\n\n304N138.5040.22 - Zopf, Ersatz Energiesystem\n\n\n9751N\n138.5040.19 - Kopfholz, Heizungsersatz (vorgezogen der\n\n\nSanierung)\n\n\n2'5007'0001'0001650510'516-1'00011'5163N\n\n\n138.5040.14 - Kopfholz, Gebäudehülle und Umgebung inkl.\n\n\nÜberdachung; SR 29.11.2022, 145'000.00; SR 11.07.2023,\n\n\n165'000.00\n\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\n\nInvestitionen\nTotal-\n\n\nEinnahmen\nTotal-\n\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\n\nProjekt-\npriorität\n\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n\n32\n\n\n\n\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n\n65601001251253E\n202.5290.16 - Kommunales Raumordnungskonzept; SR 31.01.2023,\n\n\n124'000.00\n\n\n2070801701703E\n202.5290.10 - Gesamtrevision Bau- und Zonenordnung, Zonenplan\n\n\ninkl. räumliches Leitbild; SR 31.01.2023, 168'000.00\n\n\n755075753E202.5290.05 - Teilrevision Bau- und Zonenordnung, Zonenplan\n\n\n50501001001003003003E\n202.5290.04 - Sood, Zentrumsentwicklung; SR 02.05.2017,\n\n\n34'000.00 (Abr. 12.01.21); SR 31.10.2017, 93'700.00 (Abr. 12.01.21)\n\n\n5050175325530604101'1901'1902025290 - Übrige immaterielle Anlagen\n\n\n5050175325530602601'1901'190202 - Stadtplanung\n\n\n5050175325530602601'1901'19020 - HOCHBAU\n\n\n5050175325530602601'1901'1902 - B a u   u n d   P l a n u n g\n\n\n-160-165-160-1601N138.6310.00 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten\n\n\n-160-165-160-1601386310 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten\n\n\n300503503504N138.5040.99 - Werd, Sanierung Hallendach inkl. Photovoltaik\n\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\n\nInvestitionen\nTotal-\n\n\nEinnahmen\nTotal-\n\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\n\nProjekt-\npriorität\n\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n\n33\n\n\n\n\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n\n5050505050502502503N330.5010.01 - Fuss- und Veloverkehrskonzept, Umsetzung\n\n\n-5'62010'2704'2805'2154'2751'3403'6034'0103'48523'363-13'01536'3783305010 - Strassen/Verkehrswege\n\n\n-3'57013'3205'7605'8355'6452'0855'9384'6156'39535'013-13'01548'028330 - Unterhalt Tiefbau\n\n\n-3'57013'3205'7605'8355'6452'0855'9384'6156'39535'013-13'01548'02830 - TIEFBAU\n\n\n-2'17013'7205'8106'4357'1552'5256'2925'8059'66639'767-14'43654'2033 - W e r k b e t r i e b e\n\n\n-1501N202.6370.00 - Investitionsbeiträge von privaten Haushalten\n\n\n-1502026370 - Investitionsbeiträge von privaten Haushalten\n\n\n30303060604N202.5290.21 - Verordnung über Fahrzeugabstellplätze, Revision\n\n\n5075751001003003003E\n202.5290.19 - Gebietsentwicklung Sunnau (Projektstudien,\n\n\nQuartierplan, Gestaltungsplan)\n\n\n3030303090904E\n202.5290.18 - Räumliche Studien (Gebietsentwicklungen,\n\n\nVerdichtungsstudien, PPP-Projekte)\n\n\n205070703E\n202.5290.17 - Kommunaler Richtplan (Teilrichtplan Siedlung und\n\n\nLandschaft)\n\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\n\nInvestitionen\nTotal-\n\n\nEinnahmen\nTotal-\n\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\n\nProjekt-\npriorität\n\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n\n34\n\n\n\n\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n\n4004508508504SM330.5010.107 - Aspholzweg (Moosstr. - Sanitas)\n\n\n50005005004SM330.5010.106 - Sunnau, Rad- und Fusswege\n\n\n6060604SM\n330.5010.105 - Sunnau süd, Fusswegverlängerung in\n\n\nErholungszone A\n\n\n200502502504SM330.5010.104 - Moos, Rad- und Fusswege\n\n\n7070703N330.5010.103 - Bünisteig, Instandsetzung\n\n\n2502505005004E330.5010.102 - Zentrum Ost - Fuss- und Velowege\n\n\n1001001004SM\n330.5010.101 - Sunnau, Rad- und Fusswegverlängerung in\n\n\nErholungszone\n\n\n50501001003N330.5010.100 - Birkenstrasse\n\n\n80504180801N\n330.5010.05 - Sofortmassnahmen, Belagssanierungen und\n\n\nBeleuchtung; SR 21.06.2022, 69'000.00\n\n\n20030050505050507007003N330.5010.03 - Kilchberg-, Bad- und Talstrasse, Verkehrssicherheit\n\n\n321N\n330.5010.02 - Breitenstrasse; SR 04.07.2017,  22'000.00 (Abr.\n\n\n14.2.23); SR 20.11.2018, 286'000.00 (Abr. 14.2.23)\n\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\n\nInvestitionen\nTotal-\n\n\nEinnahmen\nTotal-\n\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\n\nProjekt-\npriorität\n\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n\n35\n\n\n\n\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n\n1002005050504504503N330.5010.19 - Talstrasse, Sanierung und PP-Konzept\n\n\n1011N\n330.5010.16 - Glärnischstrasse; SR 05.02.2019,  83'000.00 (Abr.\n\n\n10.1.23); SR 04.02.2020, 350'000.00 (Abr. 10.1.23)\n\n\n921N\n330.5010.15 - Wilackerstrasse; SR 04.07.2017,  22'000.00 (Abr.\n\n\n14.2.23); SR 20.11.2018, 285'000.00 (Abr. 14.2.23)\n\n\n-150-150-1501SM\n330.5010.14 - Dietlimoos-Moos, Erschliessungstrasse Süd (Objekt\n\n\nV02); GR 04.03.2015, 273'200.00\n\n\n2502505005001N330.5010.113 - Buttenaustrasse\n\n\n303060603N330.5010.112 - Badstrasse\n\n\n200502502503E330.5010.111 - Soodstrasse, Trottoir im Bereich Soodpark\n\n\n2502505005004SM330.5010.110 - Zwängiweg, Rad- und Fusswegverlängerung\n\n\n9001'000100200800682'2002'2002aN\n330.5010.11 - Obertili-, Rüti-, Neugut-, Kopfholzstrasse; SR\n\n\n01.02.2022,  91'000.00\n\n\n60601201204SM330.5010.109 - Fussweg, Verlängerung zu Entlisbergfussweg\n\n\n50501001004SM\n330.5010.108 - Sunnau-Moos, Rad- und Fussweg, Verlängerung\n\n\nzum Grenzwiesweg\n\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\n\nInvestitionen\nTotal-\n\n\nEinnahmen\nTotal-\n\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\n\nProjekt-\npriorität\n\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n\n36\n\n\n\n\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n\n8521SM\n330.5010.36 - Dietlimoos-Moos, Fuss- und Radweg E-Zone\n\n\nQuartierzentrum (Objekt V04); GR 04.03.2015, 402'200.00\n\n\n5050100332002001SM\n330.5010.35 - Dietlimoos-Moos, Fuss- und Radweg Süd (Objekt\n\n\nV03); GR 04.03.2015, 400'000.00\n\n\n250250505050506506502bN330.5010.34 - Albisstrasse Kreisel im Büchel mit Bushaltestelle\n\n\n2001505050505005003N\n330.5010.32 - Poststrasse / Rellstenstrasse, Soodstrasse bis HV-\n\n\nBrücke\n\n\n25015010050506006002bN330.5010.30 - Soodstrasse, Knoten Sood bis Stadtgrenze\n\n\n60507460601N\n330.5010.29 - Grüt-Park, provisorische Fussgängerbrücke; SR\n\n\n02.07.2013, 276'000.00; SR 06.09.2022, 180'000.00\n\n\n2002004004003N330.5010.28 - Sihluferweg, Werd Zufahrt\n\n\n50050050501'1001'1004N330.5010.27 - Tüfistrasse, Veloführung\n\n\n100200100204204203N330.5010.26 - Obertilistrasse\n\n\n1501501301501501N\n330.5010.24 - Strassenbeleuchtung, Umstellung auf LED; SR\n\n\n01.09.2020, 135'000.00 (Abr. 1.6.21); SR 08.12.2022, 170'000.00\n\n\n150200300300226506502bN330.5010.23 - Sonnenbergstrasse; SR 08.03.2022, 111'000.00\n\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\n\nInvestitionen\nTotal-\n\n\nEinnahmen\nTotal-\n\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\n\nProjekt-\npriorität\n\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n\n37\n\n\n\n\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n\n7007007005050120332'2002'2002bN\n330.5010.65 - Leimgrubenbach und Stiegstrasse; SR 12.04.2022,\n\n\n18'700.00\n\n\n-1'9303'200400400100100100100582'370-2'2504'6202aN\n330.5010.59 - Sihltalstrasse, Soodstrasse, Stadtgrenze - Poststrasse;\n\n\nGGR 06.07.2022, 717'000.00\n\n\n25031031010023010481'2001'2002aN\n330.5010.57 - Stiegweg, Haldenstrasse bis Unterführung; SR\n\n\n16.11.2021,  30'000.00; SR 01.11.2022, 200'000.00\n\n\n12aN\n330.5010.54 - Haldensteig, Sonnenberg- bis Säntisstrasse; SR\n\n\n05.05.2020, 204'000.00 (Abr. 22.3.22)\n\n\n40045050169009002bN330.5010.53 - Lettenstrasse; SR 30.11.2021, 19'550.00\n\n\n200200504504502aN\n330.5010.51 - Grütstrasse, Unterführung bis Seespital; SR\n\n\n21.08.2018, 62'000.00\n\n\n30025050506506503N330.5010.44 - Albis-, Finsterrüti- und Bernhofstrasse, Anschlusss\n\n\n805020150281501501N\n330.5010.43 - Krebsbachweg; SR 25.01.2022, 25'800.00; SR\n\n\n04.04.2023, 26'000.00\n\n\n14010030302702702aN330.5010.40 - Gstalderstrasse\n\n\n571SM\n330.5010.38 - Dietlimoos-Moos, Fuss- und Radweg Nord (Objekt\n\n\nV07); GR 04.03.2015, 334'000.00\n\n\n10025060802007649004901N\n330.5010.37 - Rainstrasse; SR 30.11.2021,  13'000.00; SR 15.11.2022,\n\n\n200'000.00\n\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\n\nInvestitionen\nTotal-\n\n\nEinnahmen\nTotal-\n\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\n\nProjekt-\npriorität\n\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n\n38\n\n\n\n\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n\n200200722002001N\n330.5010.95 - Gartenstrasse; SR 21.08.2018,  80'000.00; SR\n\n\n12.01.2021, 641'000.00\n\n\n1901904641901901N330.5010.94 - Hofackerstrasse; SR 12.01.2021, 712'000.00\n\n\n81N\n\n\n330.5010.83 - Wannetenstrasse, Halden- Bernhofstrasse; SR\n\n\n05.06.2018,  15'500.00 (Abr. 14.2.23); SR 20.11.2018, 402'000.00\n\n\n(Abr. 14.2.23)\n\n\n-45020020050-5005004E\n330.5010.82 - Asylweg, Ausbau mit Radverbindung; SR 05.06.2018,\n\n\n15'500.00 (Abr. 14.2.23); SR 20.11.2018, 402'000.00 (Abr. 14.2.23)\n\n\n-5'3004'200800100100505064-9'5009'5002aN\n330.5010.80 - Sood (Knoten), Unterführung; SR 20.10.2020,\n\n\n115'000.00; SR 25.01.2022, 121'000.00\n\n\n-705045050027430-705001SM\n\n\n330.5010.79 - Dietlimoos-Moos, Stichstrasse Quartierzentrum\n\n\n(Objekt V01); GR 04.03.2015,   137'800.00; SR 22.01.2019,\n\n\n3'122'900.00\n\n\n1833041831831SM\n330.5010.72 - Lebern-Dietlimoos, Quartierplatz (Objekt V8); GR\n\n\n04.03.2015, 918'000.00\n\n\n100251251253N330.5010.71 - Eggstrasse, Tobelhof\n\n\n1501506661501501N\n330.5010.69 - Quellen- und Zopfstrasse; SR 21.08.2018,\n\n\n90'400.00; SR 20.04.2021, 1'120'000.00\n\n\n51SM\n330.5010.67 - Dietlimoos-Moos, Beiträge Feinerschliessung (Objekt\n\n\nV11); GR 04.03.2015, 59'000.00\n\n\n-22550450500275-2255001SM\n330.5010.66 - Dietlimoos-Moos, Knoten Grüt (Objekt V00); GR\n\n\n04.03.2015, 450'000.00; SR 22.01.2019,  88'500.00\n\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\n\nInvestitionen\nTotal-\n\n\nEinnahmen\nTotal-\n\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\n\nProjekt-\npriorität\n\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n\n39\n\n\n\n\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n\n500500501'0501'0503N330.5040.08 - Lift Fuss- und Veloverkehrs Bypass Grüt\n\n\n9090903E330.5040.07 - Mülleimer, Digitalisierung mit "Haiauge"\n\n\n801N\n330.5040.06 - Personenaufzug Soostrasse 65, Teilrevision; SR\n\n\n22.03.2022, 97'000.00\n\n\n5005001001'1001'1003N330.5040.05 - Bahnhofpasserelle\n\n\n671N\n\n\n330.5040.04 - Werkhof Werkdienste, Sanierung\n\n\n(Sofortmassnahmen); SR 21.05.2019, 2'298'000 (Abr. 12.07.22); SR\n\n\n21.05.2019,   93'000  (Abr. 12.07.22)\n\n\n60601201203E330.5040.02 - Toiletten öffentliche Spiel- und Grillplätze\n\n\n301'77230301E330.5040.01 - Florastrasse, Parkhaus; UA 23.09.2018, 10'647'000.00\n\n\n2'0003'0001'0001502601501202401'9356'6806'6803305040 - Hochbauten\n\n\n-32023016061-90-3202301N\n330.5010.98 - Werd, öffentlicher Weg; SR 09.07.2019,  20'000.00; SR\n\n\n23.08.2022, 298'000.00\n\n\n231N\n\n\n330.5010.97 - Bernhofstrasse, Wannetenstrasse bis Landolt-Junker;\n\n\nSR 04.07.2017,  19'000.00 (Abr. 14.2.23); SR 20.11.2018, 247'000.00\n\n\n(Abr. 14.2.23)\n\n\n300400200100200291'0001'0002aE\n330.5010.96 - Zürichstrasse, Bahnhofbrücke bis Tiefackerstrasse; SR\n\n\n06.11.2012, 23'000.00\n\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\n\nInvestitionen\nTotal-\n\n\nEinnahmen\nTotal-\n\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\n\nProjekt-\npriorität\n\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n\n40\n\n\n\n\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n\n8585853N330.5060.34 - Raddumper & Schweissanlage\n\n\n9090903N330.5060.33 - Piaggio Porter Kleinverdichter\n\n\n757575753N330.5060.16 - Raupenbagger Volvo EC 27\n\n\n1401401401403N330.5060.08 - Poschung Pony P4 (Jg. 2012)\n\n\n571N\n330.5060.00 - Fahrzeuge, Anschaffung; SR 03.05.2022, 149'500.00;\n\n\nSR 08.12.2022, 235'000.00\n\n\n48045060085215215571'8301'8303305060 - Mobilien\n\n\n4040940403N330.5040.82 - Obertili, Salzsilo klein; SR 12.06.2022, 10'000.00\n\n\n50850503N330.5040.81 - Rifertstrasse, Ersatz Schopf; SR 12.07.2022, 69'000.00\n\n\n2002002002003N330.5040.40 - Weiherweid, Solardach\n\n\n500450501'0001'0003N330.5040.30 - Postbrücke SZU, Sanierung\n\n\n1'5001'5003'0003'0004E330.5040.146 - Zentrum Ost - Werdsteg Fuss- und Veleoverkehr\n\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\n\nInvestitionen\nTotal-\n\n\nEinnahmen\nTotal-\n\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\n\nProjekt-\npriorität\n\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n\n41\n\n\n\n\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n\n151N\n330.5290.03 - Lärmsanierung Quartierstrassen; SR 27.3.2018,\n\n\n180'000.00 (Abr. 12.7.22)\n\n\n201101100152402403305290 - Übrige immaterielle Anlagen\n\n\n8080803N330.5060.43 - Raddumper\n\n\n2002002003N330.5060.42 - Meili 2\n\n\n2002002003N330.5060.41 - Meili 1\n\n\n1501501503N330.5060.40 - Kehrmaschine MFH\n\n\n2502502503N330.5060.39 - Meli 3 Kommunalfahrzeug\n\n\n1001001003N330.5060.38 - Komatsu WA 65-6 Pneulader\n\n\n1001001003N330.5060.37 - Egholm Nilfisk 2250 Geräteträger\n\n\n1101101103N330.5060.36 - Bomag BW 90 AC - 2 Walze & Imair Kompressor\n\n\n2502502503N330.5060.35 - MAN TGM 18.340 LKW\n\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\n\nInvestitionen\nTotal-\n\n\nEinnahmen\nTotal-\n\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\n\nProjekt-\npriorität\n\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n\n42\n\n\n\n\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n\n5050501001003805030 - Übrige Tiefbauten\n\n\n5030050-1'3513003'019-951-1'421470380 - Regionalverkehr\n\n\n25050050-1'2714803'037-471-1'42195038 - VERKEHR\n\n\n-2501N330.6350.00 - Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen\n\n\n-2503306350 - Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen\n\n\n50501001001002bN330.5610.01 - Sihltalstrasse Umgestaltung, Beitrag an Kanton\n\n\n4004002'0003009022'8002'8001N\n330.5610.00 - Zürichstrasse (Moos bis Tüfi), Beitrag an Kanton\n\n\nGestaltung; SR 08.05.18, 3'760'000.00; SR 08.05.18, 245'000.00\n\n\n50504004002'0004009022'9002'9003305610 - Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate\n\n\n20505001201203SM330.5290.85 - Sunnau, Quartierplanung\n\n\n303060603N330.5290.05 - WebGIS, Digitalisierung Dienstbarkeiten\n\n\n303060603N330.5290.04 - WebGIS, Digitalisierung Flurwegverzeichnis\n\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\n\nInvestitionen\nTotal-\n\n\nEinnahmen\nTotal-\n\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\n\nProjekt-\npriorität\n\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n\n43\n\n\n\n\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n\n80801680802bN381.5290.21 - Parkraumkonzept; SR 25.01.2022, 52'000.00\n\n\n11N\n381.5290.20 - Fuss- und Veloverkehrskonzept; SR 19.05.2020,\n\n\n142'000.00 (Abr. 21.6.22)\n\n\n1001001002002003N381.5290.10 - Kommunale Richtpläne\n\n\n20020080180184804803815290 - Übrige immaterielle Anlagen\n\n\n2002008018018480480381 - Verkehrsplanung\n\n\n-1'421-1'421-1'4211N\n380.6650.00 - Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an private\n\n\nUnternehmungen\n\n\n-1'421-1'421-1'421\n3806650 - Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an private\n\n\nUnternehmungen\n\n\n25050202503203203N380.5040.06 - Badstrasse, Bushaltestellen\n\n\n503'01950501E\n380.5040.01 - Bushof; GR 01.06.2016, 884'000.00; UA 23.09.2018,\n\n\n9'138'000.00\n\n\n25050702503'0193703703805040 - Hochbauten\n\n\n5050501001003N380.5030.01 - Büchel, Bushalt Albisstrasse\n\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\n\nInvestitionen\nTotal-\n\n\nEinnahmen\nTotal-\n\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\n\nProjekt-\npriorität\n\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n\n44\n\n\n\n\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n\n50505050303022302301N\n430.5050.00 - Waldkäufe; SR 06.04.2021, 18'500.00 (Abr. 14.12.21);\n\n\nSR 22.03.2022,  1'800.00 (Abr. 31.05.22)\n\n\n50505050303022302304305050 - Waldungen\n\n\n1201201203N430.5010.02 - Landolt-Junker-Strasse, Nischenweg\n\n\n1201201204305010 - Strassen/Verkehrswege\n\n\n5017050501501502470470430 - Forst\n\n\n501705050150150247047043 - FORST\n\n\n5050101101103N401.5290.01 - Energieplanung, Umsetzung\n\n\n505010110110\n\n\n505010110110401 - Energieversorgung\n\n\n50501011011040 - VERSORGUNGSBETRIEBE\n\n\n1001002002003N381.5290.22 - Gesamtverkehrskonzept\n\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\n\nInvestitionen\nTotal-\n\n\nEinnahmen\nTotal-\n\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\n\nProjekt-\npriorität\n\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n\n45\n\n\n\n\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n\n1'02580971'0251'0254605040 - Hochbauten\n\n\n75020050200351'0001'0002bN\n460.5030.77 - Obertili, Sanierung Umschlagplatz; SR 12.07.2022,\n\n\n39'000.00\n\n\n6002008008003N\n460.5030.72 - Dietlimoos-Park, 2. Etappe "Seleger"; SR 08.12.2009,\n\n\n292'326.00 (Abr. 12.4.22)\n\n\n60020075020050200351'8001'8004605030 - Übrige Tiefbauten\n\n\n8002001'0001'0002bSM\n460.5000.01 - Lebern-Dietlimoos, Kauf Grundstück mit Haus\n\n\n"Seleger", SR 11.04.2006, 878'500.00\n\n\n8002001'0001'0004605000 - Grundstücke\n\n\n1'4004001809102901'3655602324'5454'545460 - Parkanlagen / Wanderwege\n\n\n1'4004001809102901'3655602324'5454'54546 - PARK-, SPORT-, GRÜNANLAGEN\n\n\n656565653N430.5060.41 - Bus Forst, Ersatz Vito\n\n\n555555553N430.5060.01 - Ersatz Mähmaschine inkl. Balken\n\n\n1201201201204305060 - Mobilien\n\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\n\nInvestitionen\nTotal-\n\n\nEinnahmen\nTotal-\n\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\n\nProjekt-\npriorität\n\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n\n46\n\n\n\n\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n\n6565653N460.5060.38 - Ford Transit Kipper\n\n\n6060603N460.5060.37 - Avant Pneulader\n\n\n9090903N460.5060.36 - Nissan Cabstar & Rapid Mondo mit Anbaugeräten\n\n\n808080803N460.5060.35 - Smart & Anbau Mähwerk für John Deere\n\n\n756575753N460.5060.34 - Teleskoplader (z.B. JCB 5416)\n\n\n555555553N460.5060.33 - Trex TC 20 Bagger\n\n\n5555553N460.5060.08 - Terex TC20, Bagger (Jg. 2014)\n\n\n6010080801002402401N\n460.5060.00 - Fahrzeuge, Anschaffung; SR 31.05.2022, 74'000.00;\n\n\nSR 20.09.2022, 62'000.00\n\n\n180160902902801007207204605060 - Mobilien\n\n\n100801001003N460.5040.04 - Obertili, Garagen beim Umschlagplatz\n\n\n925979259251N\n460.5040.03 - Werkhof Obertilistrasse, Sanierung\n\n\n(Sofortmassnahmen); SR 03.05.2022, 972'000.00\n\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\n\nInvestitionen\nTotal-\n\n\nEinnahmen\nTotal-\n\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\n\nProjekt-\npriorität\n\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n\n47\n\n\n\n\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n\n1501501504N\n500.5060.08 - Ersatzbeschaffung Streifenwagen (Ersatz bestehender\n\n\nBMW X3, Jg. 2019)\n\n\n2202202204N\n500.5060.02 - semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage,\n\n\nErsatzbeschaffung\n\n\n744N\n500.5060.00 - Fahrzeuge, Anschaffung; SR 09.04.2019, 84'000.00\n\n\n(Abr. 04.02.20); SR 12.07.2022, 85'000.00\n\n\n150220743703705005060 - Mobilien\n\n\n15022074370370500 - Stadtpolizei\n\n\n150220687443843850 - POLIZEI\n\n\n100602'1972'8402'6502'430367'847-9'06516'9125 - S i c h e r h e i t ,   G e s u n d h e i t   u n d   S p o r t\n\n\n1001001001N480.5000.00 - Grundstücke; SR 18.04.2023, 102'000.00\n\n\n1001001004805000 - Grundstücke\n\n\n100100100480 - Landwirtschaft\n\n\n10010010048 - LANDWIRTSCHAFT\n\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\n\nInvestitionen\nTotal-\n\n\nEinnahmen\nTotal-\n\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\n\nProjekt-\npriorität\n\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n\n48\n\n\n\n\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n\n1001001003N\n550.5060.18 - Ersatzbeschaffung Transportfahrzeug Feuerwehr\n\n\n(Ersatz Navara 1 und Toyota, inkl. Subvention)\n\n\n716571713N\n550.5060.17 - Helme und Atemschutgeräte inkl. Masken\n\n\n(subventioniert), Ersatz; SR 07.03.2023, 65'000.00\n\n\n5505505504N\n550.5060.16 - Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug, Jg. 2000\n\n\n(subventioniert)\n\n\n8171N\n550.5060.11 - Ersatzbeschaffung Autodrehleiter (ADL); SR\n\n\n09.03.2021, 420'000.00\n\n\n1101101101N\n550.5060.03 - Ersatzbeschaffung MB Sprinter, Sanitätsfahrzeug\n\n\n(inkl. Subvention GVZ); SR 30.11.2021, 57'000.00\n\n\n100100550259658171'0091'0095505060 - Mobilien\n\n\n1007032520935409704-3051'009550 - Feuerwehr\n\n\n100709251002091854111'404-3051'70955 - SICHERHEITSDIENSTE\n\n\n6868681N510.5060.00 - Mobilien; SR 23.08.2022, 68'000.00\n\n\n6868685105060 - Mobilien\n\n\n686868510 - Stabsdienst Sicherheit\n\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\n\nInvestitionen\nTotal-\n\n\nEinnahmen\nTotal-\n\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\n\nProjekt-\npriorität\n\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n\n49\n\n\n\n\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n\n2001001503003003E\n553.5040.02 - Schiessanlage Büel; Einbau einer Kurzdistanz-Box\n\n\n(Trainingsschiessanlage Polizei)\n\n\n2001001503003005535040 - Hochbauten\n\n\n2001001502300300553 - Schiessanlage\n\n\n4004004003N\n552.5650.00 - Investitionsbeitrag Sihlsana an öff.\n\n\nSammelschutzraum im Tal\n\n\n4004004005525650 - Investitionsbeiträge an private Unternehmungen\n\n\n400400400552 - Zivilschutz\n\n\n-30-225-50-30-409-305-3051N550.6310.00 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten\n\n\n-30-225-50-30-409-305-3055506310 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten\n\n\n5050504N\n550.5060.21 - Ersatzbeschaffung Polycom-Funkgeräte neue\n\n\nGeneration (subventioniert)\n\n\n7878783E\n550.5060.20 - Beschaffung Ersteinsatzfahrzeug EEF; SR 24.01.2022,\n\n\n75'000.00\n\n\n5050504N550.5060.19 - Ersatzbeschaffung Pikettfahrzeug für EL Feuerwehr\n\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\n\nInvestitionen\nTotal-\n\n\nEinnahmen\nTotal-\n\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\n\nProjekt-\npriorität\n\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n\n50\n\n\n\n\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n\n504804905305303N\n680.5030.14 - Tennisplätze, Sanierung Hauptfeld; SR 20.06.2023,\n\n\n466'000.00; SR 22.08.2023,  45'000.00\n\n\n75080050501'6001'6003N\n680.5030.13 - Sportanlage Tüfi Sanierung Aussenanlage Hauptfeld\n\n\nmit Leichtathletikanlage; SR 31.01.2023, 69'000.00\n\n\n101036811320203N680.5030.12 - Tennisplätze, Stützmauer; SR 09.03.2021, 435'000.00\n\n\n101040120203N\n\n\n680.5030.11 - Tennisplätze, Umplatzierung 2 Tennisplätze infolge\n\n\nÄnderung Zonenplan; SR 17.03.2020,   208'000.00; SR 09.03.2021,\n\n\n1'957'000.00\n\n\n404040403N680.5030.02 - Freibad und Tennisanlage, Kanalisationssanierung Tal\n\n\n41N\n680.5030.01 - Sportanlage Tüfi, Kunstrasenplatz II; SR 19.12.2017,\n\n\n1'000'000 (Abr. 8.12.22); GGR 18.04.2018, 2'050'000 (Abr. 8.12.22)\n\n\n7508705909485182'2102'2106805030 - Übrige Tiefbauten\n\n\n-1606652'1209504'0039473'575-8'76012'335680 - Sport\n\n\n-1601'2722'5202'3732'245-4486'005-8'76014'76568 - SPORT\n\n\n21E\n553.5060.20 - 300 m-Anlage, Einbau 25 m-Schiessanlage sowie\n\n\neiner KD-Box; SR 16.12.2020, 161'000.00 (Abr. 6.6.23)\n\n\n25535060 - Mobilien\n\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\n\nInvestitionen\nTotal-\n\n\nEinnahmen\nTotal-\n\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\n\nProjekt-\npriorität\n\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n\n51\n\n\n\n\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n\n-160-50-82-210-2101N680.6310.00 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten\n\n\n-160-50-82-210-2106806310 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten\n\n\n1523N\n680.5060.05 - Sportanlage Tüfi, Fahrzeug Unterhalt und\n\n\nEntwässerung; SR 01.02.2022, 153'000.00\n\n\n1526805060 - Mobilien\n\n\n1001001003N680.5040.09 - Sportanlage Tüf, Ersatz Hallentrennwände\n\n\n1001001003N\n680.5040.08 - Sporthalle Tüfi, Ersatz Decke (inkl. Leuchten) in\n\n\nKantinenküche\n\n\n-852'0002852'9802562'200-7'6009'8002aE\n680.5040.07 - Sportanlage Tal, Garderobengebäude; SR 05.05.2020,\n\n\n140'000.00 (Abr. 15.2.22); SR 22.06.2021, 285'000.00\n\n\n7575075754E\n680.5040.06 - Sportanlage Tüfi, Garagenkonzept; SR 08.12.2022,\n\n\n87'000.00\n\n\n1021N\n\n\n680.5040.04 - Sportanlage Tüfi, Sanierung Flachdach; SR\n\n\n20.08.2019,  89'500.00 (Abr. 23.8.22); SR 17.11.2020, 505'000.00\n\n\n(Abr. 23.8.22)\n\n\n5050504N\n680.5040.02 - Badstrasse 11, Tennis-Clubhaus\n\n\nInstandsetzungsmassnahmen\n\n\n-852'2503603'0553592'525-7'60010'1256805040 - Hochbauten\n\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\n\nInvestitionen\nTotal-\n\n\nEinnahmen\nTotal-\n\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\n\nProjekt-\npriorität\n\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n\n52\n\n\n\n\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n\n297 - S o z i a l e s\n\n\n-1'8501N681.6310.00 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten\n\n\n-1'8506816310 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten\n\n\n1'140-1'8503981'1401'1401N\n681.5040.16 - Hallenbad, Sanierung; SR 17.04.2018, 17'536'000\n\n\n(Abr. 9.5.23); GGR 03.10.2018,  2'124'000 (Abr. 9.5.23)\n\n\n1001001004N\n681.5040.03 - Hallenbad, Reparatur/Abdichtung Säureraum\n\n\n(Dachsanierung)\n\n\n1001'140-1'8503981'2401'2406815040 - Hochbauten\n\n\n60730028392581'1901'1903N\n681.5030.11 - Freibad, Teilsanierung Badwassertechnik und -\n\n\nAnlagen; SR 08.12.2022, 283'000.00; SR 11.07.2023,  24'000.00\n\n\n60730028392581'1901'1906815030 - Übrige Tiefbauten\n\n\n6074001'423-1'758-1'3952'4302'430681 - Hallen- und Freibad\n\n\n-950-950-9503N680.6350.00 - Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen\n\n\n-950-950-950\n\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\n\nInvestitionen\nTotal-\n\n\nEinnahmen\nTotal-\n\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\n\nProjekt-\npriorität\n\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n\n53\n\n\n\n\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n\n161N923.5540.00 - Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen\n\n\n169235540 - Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen\n\n\n16923 - Oberstufenschule inkl. Fortbildung\n\n\n1205141201201205274846456132'0052'00592 - BILDUNG\n\n\n1205141201201205274846456132'0052'0059 - S c h u l e\n\n\n-741N\n702.6620.00 - Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an\n\n\nGemeinden und Zweckverbände\n\n\n-74\n7026620 - Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden\n\n\nund Zweckverbände\n\n\n1031N702.5540.00 - Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen\n\n\n1037025540 - Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen\n\n\n29702 - Beiträge Soziale Aufgaben\n\n\n2970 - SOZIALES\n\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\n\nInvestitionen\nTotal-\n\n\nEinnahmen\nTotal-\n\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\n\nProjekt-\npriorität\n\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n\n54\n\n\n\n\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n\n1463N\n928.5060.04 - Schulhaus Dietlimoos, Ausstattung Turnhalle; SR\n\n\n05.04.2022, 156'000.00\n\n\n361N\n928.5060.02 - Schulhaus Dietlimoos, Ausstattung; SR 31.3.2020,\n\n\n264'300.00 (Abr. 22.8.23)\n\n\n1201201201201201201201201158408401N\n928.5060.01 - Unterrichtsmöbel, Primar- und Oberstufe; SR\n\n\n5.3.2022, 120'000.00 (Abr. 8.12.22); SR 7.3.2023,  85'000.00\n\n\n2741173645257557553E\n928.5060.00 - Anschaffungen Informatik; SP 27.06.2019, 83'660.00\n\n\n(Abr. 8.4.2020); SP 09.11.2022, 364'057.88\n\n\n1205141201201205274846452962'0052'0059285060 - Mobilien\n\n\n1205141201201205274846452962'0052'005928 - Materialverwaltung\n\n\n-2901N\n925.6620.00 - Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an\n\n\nGemeinden und Zweckverbände\n\n\n-2909255620 - Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände\n\n\n5901N925.5540.00 - Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen\n\n\n5909255540 - Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen\n\n\n301925 - Ausschuss Schülerintegration\n\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\n\nInvestitionen\nTotal-\n\n\nEinnahmen\nTotal-\n\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\n\nProjekt-\npriorität\n\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n\n55\n\n\n\n\n\n\n\nSteuerfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n\n1701701704N\n928.5060.06 - Schul- und Betreuungsliegenschaften,\n\n\nAlarmierungssystem\n\n\n1201202402404N\n928.5060.05 - Schul- und Betreuungsliegenschaften,\n\n\nBasisinfrastruktur Netzwerk\n\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\n\nInvestitionen\nTotal-\n\n\nEinnahmen\nTotal-\n\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\n\nProjekt-\npriorität\n\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n\n56\n\n\n\n\n\n\n\nInvestitionsprogramm Eigenwirtschaftsbetriebe \n\n\n57\n\n\n\n\n\n\n\nGebührenfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n\n450450-175300513400211'538-1751'713      SM - Sunnau-Moos\n\n\n50100503001'0509001'4101'2632'450-1002'550      E - Entwicklungsbedarf\n\n\n4'7005'1006301'2003'2955'9552'9815'7855'59223'861-10'95034'812      N - Nachholbedarf\n\n\n4'7505'6501'0801'2503'4207'3054'3947'5956'87627'849-11'22539'075   Total\n\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\n\nInvestitionen\nTotal-\n\n\nEinnahmen\nTotal-\n\n\nAusgaben\nV E R W A L T U N G S V E R M Ö G E N\n\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n\n58\n\n\n\n\n\n\n\nGebührenfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n\n50225502003253251N301.5030.07 - Sonnenbergstrasse; SR 06.06.2023, 60'000.00\n\n\n200502502502503N\n301.5030.06 - Schürbach, Hochwasserschutz; SR 04.04.2023,\n\n\n60'000.00\n\n\n50100501002002003E301.5030.05 - Bodenacker; SR 22.08.2023, 63'000.00\n\n\n1003003501'5404004001N\n301.5030.03 - Zürichstrasse, Moos bis Grütbach; SR 08.05.2018,\n\n\n1'795'000.00; SR 08.03.2022,   650'000.00\n\n\n1401401401N\n301.5030.01 - Rosswegbächli, Durchlass-Instandsetzung; SR\n\n\n07.03.2023, 133'000.00\n\n\n1'5001'9501'5301'2302'2904'0953'8605'2104'97116'455-27516'7303015030 - Übrige Tiefbauten\n\n\n1'6002'1001'2308901'3903'2153'3604'5506'32413'785-4'47518'260301 - Abwasserbeseitigung\n\n\n1'6002'1001'2308901'3903'2153'3604'5506'32413'785-4'47518'26030 - TIEFBAU\n\n\n4'7505'6501'0801'2503'4207'0554'3947'4956'87627'599-11'22538'8253 - W e r k b e t r i e b e\n\n\n4'7505'6501'0801'2503'4207'3054'3947'5956'87627'849-11'22539'075V E R W A L T U N G S V E R M Ö G E N\n\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\n\nInvestitionen\nTotal-\n\n\nEinnahmen\nTotal-\n\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\n\nProjekt-\npriorität\n\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n\n59\n\n\n\n\n\n\n\nGebührenfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n\n501505003003001551'0001'0003N\n301.5030.37 - Rainstrasse/Gstalderweg; SR 30.11.2021,   9'500.00; SR\n\n\n15.11.2022, 143'000.00\n\n\n-100-100-1001SM\n301.5030.35 - Dietlimoos-Moos, Fuss- und Radweg Süd (Objekt\n\n\nE01); GR 04.03.2015, 194'000.00\n\n\n40025254504503N\n301.5030.34 - Albis-, Finsterrüti- und Bernhofstrasse; SR 16.12.2014,\n\n\n9'800.00 (Abr. 27.03.18)\n\n\n1002502001523503502aN\n301.5030.23 - Haldenstrasse, Stieg- bis Sonnenbergstrasse; SR\n\n\n16.11.2021, 111'000.00; SR 01.11.2022, 650'000.00\n\n\n2002002002001SM\n301.5030.20 - Dietlimoos-Moos, Doppelkanalisation; GR 04.03.2015,\n\n\n980'000.00\n\n\n10010050050502008008003N\n301.5030.19 - Kilchberg-, Bad- und Talstrasse, Verkehrssicherheit\n\n\nund Bushalt\n\n\n50100100503003003N\n\n\n301.5030.18 - Teileinzugsgebiet Adliswil (Kilchberg), Hauptleitung;\n\n\nSR 02.10.2018,  82'000.00 (Abr. 1.6.21); SR 02.07.2019, 170'000.00\n\n\n(Abr. 1.6.21)\n\n\n341N\n301.5030.16 - Glärnischstrasse; SR 05.02.2019,  23'000.00 (Abr.\n\n\n10.1.23); SR 04.02.2020, 100'000.00 (Abr. 10.1.23)\n\n\n20020040080500538808803N\n301.5030.11 - Obertili-, Neugut- Kopfholzstrasse; SR 01.02.2022,\n\n\n80'000.00\n\n\n3003006006003N301.5030.100 - Schürbach Hochwasserschutz\n\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\n\nInvestitionen\nTotal-\n\n\nEinnahmen\nTotal-\n\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\n\nProjekt-\npriorität\n\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n\n60\n\n\n\n\n\n\n\nGebührenfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n\n20020030303030305505501N\n301.5030.60 - Sihltalstrasse, Soodstrasse, Soodknoten – Poststrasse;\n\n\nGGR 06.07.2022, 231'000.00\n\n\n2003005080145505503N\n301.5030.57 - Stiegweg, Haldenstrasse bis Unterführung; SR\n\n\n12.04.2022, 10'600.00\n\n\n1504004006685505502aN\n301.5030.56 - Buttenaustrasse; SR 09.03.2021,   245'000.00; SR\n\n\n12.04.2022, 1'214'000.00\n\n\n100100501002502502bN301.5030.53 - Sihltalstrasse, Soodknoten bis Stadtgrenze\n\n\n505050501N\n301.5030.52 - Albisstrasse, Hochwasserentlastung; SR 31.05.2022,\n\n\n89'000.00\n\n\n5050101001002aE\n301.5030.51 - Grütstrasse, Unterführung bis Seespital; SR\n\n\n21.08.2018, 46'000.00\n\n\n2004003003001199009002aN\n301.5030.50 - Lettenstrasse; SR 30.11.2021,  57'500.00; SR\n\n\n31.05.2022, 100'000.00\n\n\n2505050503503502aN301.5030.44 - Chräbsbach, Offenlegung im Tal\n\n\n300301201004504501N301.5030.43 - Krebsbachweg; SR 04.04.2023, 90'000.00\n\n\n70201001501901902aN301.5030.40 - Gstalderstrasse\n\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\n\nInvestitionen\nTotal-\n\n\nEinnahmen\nTotal-\n\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\n\nProjekt-\npriorität\n\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n\n61\n\n\n\n\n\n\n\nGebührenfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n\n5050501501503N\n301.5030.82 - Asylweg, Kanalisation; SR 11.07.2017,   9'000.00 (Abr.\n\n\n14.2.23); SR 20.11.2018, 126'000.00 (Abr. 14.2.23)\n\n\n21N\n301.5030.81 - Weinbergstrasse; SR 21.08.2018,  23'000.00 (Abr.\n\n\n12.4.22); SR 17.09.2019, 230'000.00 (Abr. 12.4.22)\n\n\n-758-75-751SM\n301.5030.79 - Dietlimoos-Moos, Erschliessung Quartierzentrum\n\n\n(Objekt E02); GR 04.03.2015, 145'000.00\n\n\n1008008008001'2541'700-1001'8001N\n301.5030.76 - Rütlibach, Instandsetzung; SR 07.04.2020,\n\n\n251'000.00; SR 05.10.2021, 3'346'385.40\n\n\n1001001003N\n301.5030.75 - Rütlibach, Meteorleitung; SR 07.04.2020,   251'000.00;\n\n\nSR 05.10.2021, 3'346'385.40\n\n\n200252252253N301.5030.71 - Eggstrasse, Tobelhof\n\n\n2004852002001N\n301.5030.69 - Quellen- und Zopfstrasse; SR 21.08.2018,  36'000.00;\n\n\nSR 20.04.2020, 780'000.00\n\n\n2002002005050100437007003N\n301.5030.65 - Leimgrubenbach und Stiegstrasse; SR 12.04.2022,\n\n\n53'600.00\n\n\n50050050505050501'2501'2503N\n301.5030.62 - Sihltalstrasse, Soodstrasse, Stadtgrenze – Poststrasse\n\n\nVerbandskanal; GGR 06.07.2022, 585'000.00\n\n\n501501505050094004002aE301.5030.61 - Waldibach, Kiessammler; SR 10.07.2018, 85'000.00\n\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\n\nInvestitionen\nTotal-\n\n\nEinnahmen\nTotal-\n\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\n\nProjekt-\npriorität\n\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n\n62\n\n\n\n\n\n\n\nGebührenfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n\n1001002002003N301.5290.23 - Kommunaler Richtplan Verkehr\n\n\n20100401201203N301.5290.06 - Gewässerausscheidung; SR 31.01.2023, 115'000.00\n\n\n5050101101103N301.5290.03 - Kanalinspektion, begehbare Kanäle\n\n\n50055010016010020100401'5301'5303015290 - Übrige immaterielle Anlagen\n\n\n40408080803N301.5030.96 - Zürichstrasse, Bahnhofbrücke bis Tiefackerstrasse\n\n\n40402840401N\n301.5030.95 - Gartenstrasse; SR 21.08.2018,  60'000.00; SR\n\n\n12.01.2021, 373'000.00\n\n\n505040750501N301.5030.94 - Hofackerstrasse; SR 12.01.2021, 485'000.00\n\n\n3503507007001N\n301.5030.88 - Chräbsbach (HW-Schutz, Punkt 43); SR 03.04.2007,\n\n\n73'300.00 (Abr. 11.07.17); SR 02.07.2013, 64'000.00 (Abr. 11.07.17)\n\n\n4504509009004SM301.5030.85 - Sunnau, Kanalisation\n\n\n5050150501003003003N301.5030.84 - Felshof- und Lebernstrasse\n\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\n\nInvestitionen\nTotal-\n\n\nEinnahmen\nTotal-\n\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\n\nProjekt-\npriorität\n\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n\n63\n\n\n\n\n\n\n\nGebührenfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n\n-3'971\n3016620 - Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und\n\n\nZweckverbände\n\n\n-400-400-400-400-900-800-500-600-331-3'800-3'8001N301.6370.00 - Investitionsbeiträge von privaten Haushalten\n\n\n-400-400-400-400-900-800-500-600-331-3'800-3'8003016370 - Investitionsbeiträge von privaten Haushalten\n\n\n-100-100-100-100-100-44-400-4001N\n301.6320.00 - Investitionsbeiträge von Gemeinden und\n\n\nZweckverbänden\n\n\n-100-100-100-100-100-44-400-4003016320 - Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden\n\n\n0001N301.6310.00 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten\n\n\n0003016310 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten\n\n\n5'6991N301.5540.00 - Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen\n\n\n5'6993015540 - Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen\n\n\n50050050501'1001'1003N\n301.5290.24 - Aufnahmen öffentliche Kanalisation im gesamten\n\n\nStadtgebiet\n\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\n\nInvestitionen\nTotal-\n\n\nEinnahmen\nTotal-\n\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\n\nProjekt-\npriorität\n\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n\n64\n\n\n\n\n\n\n\nGebührenfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n\n20050502502503N400.5020.08 - Im Tal, Umlegung Transportleitung\n\n\n50050050505050501'2001'2003N400.5020.07 - Soodring, Kulisse Bahnübergang bis Höhenweg\n\n\n500500501'0001'0004N400.5020.06 - Rellsten bis Höhenweg, Transportleitung Reservoir\n\n\n505050503N400.5020.05 - Bodenacker, Hausanschlüsse; SR 22.08.2023, 7'000.00\n\n\n5050501N\n400.5020.04 - Schattli, Quellen; SR 22.08.2017, 690'000.00 (Abr.\n\n\n26.1.21); SR 06.02.2018,  47'000.00 (Abr. 26.1.21)\n\n\n4001001554004001N\n400.5020.03 - Zürichstrasse, Moos bis Grütbach; SR 05.11.2013,\n\n\n25'000.00; SR 09.03.2021, 1'160'000.00\n\n\n2'6002'7504509101'3903'1101'6803'0401'03912'89012'8904005020 - Wasserbau\n\n\n3'1503'550-150360-4701'5407351'7454998'715-6'75015'465400 - Wasserwerk\n\n\n3'1503'550-1503602'0303'8401'0352'94555113'815-6'75020'56540 - VERSORGUNGSBETRIEBE\n\n\n-3'9711N\n301.6620.00 - Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden\n\n\nund Zweckverbände\n\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\n\nInvestitionen\nTotal-\n\n\nEinnahmen\nTotal-\n\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\n\nProjekt-\npriorität\n\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n\n65\n\n\n\n\n\n\n\nGebührenfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n\n701002570702aN\n400.5020.30 - Mittelstrasse; SR 09.03.2021, 13'000.00; SR 30.11.2021,\n\n\n23'000.00\n\n\n8025099110544294292aN\n400.5020.23 - Säntis-, Sonnenberg-, Sonnenrain-, Haldenstrasse; SR\n\n\n16.11.2021,  9'000.00; SR 01.11.2022, 59'000.00\n\n\n505010501101103N\n400.5020.19 - Kilchberg-, Bad- und Talstrasse, Verkehrssicherheit\n\n\nund Bushalt\n\n\n705023870701N\n400.5020.18 - Zürichstrasse, Grütbach bis Tüfi; SR 09.03.2021,\n\n\n740'000.00\n\n\n20030050050500201'0501'0502aN\n400.5020.11 - Obertili-, Neugut- Kopfholzstrasse; SR 01.02.2022,\n\n\n124'000.00\n\n\n400400508508503N400.5020.104 - Feldblumenstrasse\n\n\n5050504E400.5020.103 - Sihlsana Versorgungsleitung Ersatz\n\n\n250250505505503N\n400.5020.102 - Transportleitung Sihlweid, Pumpwerk Sihlweid bis\n\n\nStadtgrenze\n\n\n450450509509503N400.5020.101 - TRKL-Leitung, Reservoir Kopf bis Kopfholz\n\n\n500500501'0501'0503N\n400.5020.100 - Nördlicher Ringschluss OZ-UZ, Zürichstrasse bis\n\n\nKnoten Sood\n\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\n\nInvestitionen\nTotal-\n\n\nEinnahmen\nTotal-\n\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\n\nProjekt-\npriorität\n\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n\n66\n\n\n\n\n\n\n\nGebührenfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n\n100250300300326506502aN\n400.5020.50 - Lettenstrasse, Leitung; SR 09.03.2021, 17'000.00; SR\n\n\n30.11.2021, 37'950.00\n\n\n1501501501503N400.5020.48 - Hofernweg, Versorgungsleitung Nr. 1 - 8\n\n\n402506022083503502aN\n400.5020.43 - Krebsbachweg; SR 25.01.2022, 15'200.00; SR\n\n\n04.04.2023, 44'000.00\n\n\n50501001003N400.5020.42 - Trinkwasserturbinierung\n\n\n1303010011601602aN400.5020.40 - Gstalderstrasse\n\n\n505015050503003002bN400.5020.38 - Langenberg, Quellen; SR 01.09.2015, 22'000.00\n\n\n1501507250293073072aN\n400.5020.37 - Rainstrasse; SR 09.03.2021, 13'000.00; SR 30.11.2021,\n\n\n23'500.00\n\n\n200800200400621'2001'2002aN\n400.5020.36 - Stüpfer, Quellfassungen; SR 01.09.2020,  59'800.00; SR\n\n\n04.07.2023, 165'000.00\n\n\n80201001001003N400.5020.35 - Tal, öffentliche Quellfassungen\n\n\n15050502002003N400.5020.31 - Sihluferweg, Tüfi inkl. Querung Sihl\n\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\n\nInvestitionen\nTotal-\n\n\nEinnahmen\nTotal-\n\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\n\nProjekt-\npriorität\n\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n\n67\n\n\n\n\n\n\n\nGebührenfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n\n1090901001003N\n400.5030.01 - Reservoir Wacht, Aussenbecken, Wasserspiel,\n\n\nBrunnen\n\n\n1090901001004005030 - übrige Tiefbauten\n\n\n3015015080804104103N400.5020.96 - Zürichstrasse, Bahnhofbrücke bis Tiefackerstrasse\n\n\n10101110101N\n400.5020.95 - Gartenstrasse; SR 21.08.2018,  39'000.00; SR\n\n\n12.01.2021, 246'000.00\n\n\n101029010101N400.5020.94 - Hofackerstrasse; SR 12.01.2021, 238'000.00\n\n\n151112aN400.5020.69 - Quellen- und Zopfstrasse; SR 20.04.2021, 50'000.00\n\n\n113131131131SM\n400.5020.67 - Dietlimoos-Moos, Beiträge Feinerschliessung (Objekt\n\n\nW01+W02); GR 04.03.2015, 95'480.00\n\n\n1001001001003N400.5020.64 - Wachthügelweg, Wachthügelplatz bis Wachtstrasse\n\n\n1604030402002002bN\n400.5020.63 - August Müllerstrasse; SR 09.03.2021, 14'000.00; SR\n\n\n30.11.2021, 51'000.00\n\n\n150150505080114004003N\n400.5020.57 - Stiegweg, Transportleitung, Halden- bis Sihlstrasse;\n\n\nSR 12.04.2022, 5'200\n\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\n\nInvestitionen\nTotal-\n\n\nEinnahmen\nTotal-\n\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\n\nProjekt-\npriorität\n\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n\n68\n\n\n\n\n\n\n\nGebührenfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n\n4060130652302304005290 - Übrige immaterielle Anlagen\n\n\n602080803N\n400.5040.15 - Abwasser-Pumpwerk Sood, Notstromversorgung inkl.\n\n\nAggregat; SR 15.02.2022, 156'000.00\n\n\n3003006006003N400.5040.14 - Betriebsgebäude Wasserversorgung\n\n\n2502505005003N400.5040.13 - Rückbau Reservoir Aspholz\n\n\n1513215151N\n400.5040.11 - Reservoir Wacht, Sanierung WC-Anlage; SR\n\n\n15.02.2022, 156'000.00\n\n\n5050501001003N400.5040.10 - Buttenau, Quellwasserpumpwerk\n\n\n508350501N400.5040.09 - Tal, Sanierung Kammer; SR 17.11.2020, 310'000.00\n\n\n250250250100509009003N400.5040.03 - Kopf, Instandstellung grosse Kammer Reservoir\n\n\n411N\n400.5040.01 - Rellsten, Reservoir (1. Etappe); SR 08.05.2018,\n\n\n97'000.00 (Abr. 10.1.23); SR 19.12.2018, 359'500.00 (Abr. 10.1.23)\n\n\n550800250250100160135502562'2452'2454005040 - Hochbauten\n\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\n\nInvestitionen\nTotal-\n\n\nEinnahmen\nTotal-\n\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\n\nProjekt-\npriorität\n\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n\n69\n\n\n\n\n\n\n\nGebührenfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n\n25010025025070 - SOZIALES\n\n\n2501002502507 - S o z i a l e s\n\n\n3002002005005003SM405.5040.02 - UFC, Untere Lettenstrasse\n\n\n2'5002'0001001'000524'6004'6002aN\n405.5040.01 - Hauptsammelstelle Tüfi, Erweiterung/Ausbau; SR\n\n\n18.08.2020,    60'000.00; SR 06.06.2023, 3'879'000.00\n\n\n2'5002'3003001'200525'1005'1004055040 - Hochbauten\n\n\n2'5002'3003001'200525'1005'100405 - Abfallentsorgung\n\n\n-850-800-2'000-1'800-1'300-1'500-796-6'750-6'7501N400.6370.00 - Investitionsbeiträge von privaten Haushalten\n\n\n-850-800-2'000-1'800-1'300-1'500-796-6'750-6'7504006370 - Investitionsbeiträge von privaten Haushalten\n\n\n4060100100N\n400.5290.06 - Energie aus Fluss- und Trinkwasser, Potentialprüfung;\n\n\nSR 22.08.2023, 90'000.00\n\n\n130651301303N\n400.5290.03 - Leitsystem Wasserversorgung; SR 04.07.2023,\n\n\n123'000.00\n\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\n\nInvestitionen\nTotal-\n\n\nEinnahmen\nTotal-\n\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\n\nProjekt-\npriorität\n\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n\n70\n\n\n\n\n\n\n\nGebührenfinanziert\nAngaben in 1000 Fr.\n\n\n2501002502504N701.5040.02 - Reparatur Fassade, Dach, Dachisolation, Decken\n\n\n2501002502507015040 - Hochbauten\n\n\n250100250250701 - Kinderhaus Werd\n\n\nP 2029P 2028P 2027P 2026P 2025P 2024P 2023B 2023R  2022\nNetto-\n\n\nInvestitionen\nTotal-\n\n\nEinnahmen\nTotal-\n\n\nAusgaben\nProjekt-\nStand\n\n\nProjekt-\npriorität\n\n\n1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige\n\n\n71\n\n\n\n\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2023–2027 \n\n\n \n\n\nAnhang \n\n\n72\n\n\n\n\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2023–2027 \n \n\n\nVergleich Finanz- und Aufgabenplan 2022–2026 – Istwerte 2022 \n\n\n \n\n\nin 1'000 Franken\n\n\nAb-\n\n\nFinanzplan Istwerte weichung\n\n\n%\n\n\nSteuern\n\n\nEinfache Staatssteuern 57'800 53'964 -6.6%\n\n\nErfolgsrechnung\n\n\nLaufender Ertrag 156'853 159'773 1.9%\n\n\nLaufender Aufwand 1) 123'546 126'379 2.3%\n\n\nCashflow 33'307 33'394 0.3%\n\n\nInvest it ionsrechnung\n\n\nNettoinvestitionen 2) 25'057 22'289 -11.0%\n\n\nFinanzpolit ische Zielsetzung\n\n\nSelbstfinanzierungsgrad 133% 150% 112.7%\n\n\nBestandesrechnung\n\n\nVeränderung Nettovermögen/-schuld 8'250 4'524 54.8%\n\n\nNettovermögen/-schuld -90'112 -87'215 -3.2%\n\n\n1) ohne Abschreibungen, Veränderungen Spezialfinanzierungen und Veränderungen Rückstellungen/Reserven\n\n\n2) gemäss Mittelflussrechnung\n\n\n73\n\n\n\n\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2023–2027 \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\nin 1'000 Franken\n\n\nA u f  w a  n d E r  t r  a  g\n\n\n  Abweichung   Abweichung\n\n\nF inanzp lan Is twer te ab solut rela tiv F inanzp lan Is twer te ab solut rela tiv\n\n\n3 Aufwand\n\n\n30 Personalaufwand 37'700 37'277 -423 -1.1%\n\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 20'000 20'177 177 0.9%\n\n\n34 Finanzaufwand 1'136 1'026 -110 -9.7%\n\n\nLiegenschaftenaufwand Finanzvermögen 210 116 -94 -44.6%\n\n\nVerluste/Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen 100 3 -97 -97.0%\n\n\n36 Transferaufwand 15'500 19'417 3'917 25.3%\n\n\nZahlung Finanz- und Lastenausgleich an Kanton 0 0 0 -\n\n\nBeiträge an Gemeinwesen und Dritten 46'000 45'451 -549 -1.2%\n\n\nSchülerintegration (Konto 925.3634.00) 2'900 2'912 12 0.4%\n\n\nSihlsana AG (ab 2029 Subjektsubventionierung) 0 0 0 -\n\n\n4 Er tr ag\n\n\n40 ordentliche Steuern Rechnungsjahr 58'956 55'044 -3'912 -6.6%\n\n\nordentliche Steuern früherer Jahre 11'600 18'165 6'565 56.6%\n\n\nQuellensteuern 4'000 3'080 -920 -23.0%\n\n\nSteuerausscheidungen 4'010 1'409 -2'601 -64.9%\n\n\nGrundstückgewinnsteuern 22'500 23'373 873 3.9%\n\n\nübrige Steuererträge 840 638 -202 -24.0%\n\n\n41 Regalien und Konzessionen 24 28 4 17.9%\n\n\n42 Entgelte 19'500 19'713 213 1.1%\n\n\n43 Verschiedene Erträge 1'200 1'096 -104 -8.7%\n\n\n44 Finanzertrag 230 177 -53 -23.1%\n\n\nRealisierte Gewinne / Wertberichtigungen Finanzverm. 2'051 2'051 0 0.0%\n\n\nLiegenschaftenertrag 2'200 2'363 163 7.4%\n\n\n46 Transferertrag 4'900 5'640 740 15.1%\n\n\nBeteiligung Reingewinn Zürcher Kantonalbank 1'702 1'702 0 0.0%\n\n\nZahlung Finanz- und Lastenausgleich von Kanton 6'640 6'642 2 0.0%\n\n\nBeiträge von Gemeinwesen und Dritten 16'500 18'650 2'150 13.0%\n\n\nTotal Netto 123'546 126'379 2'833 2.3% 156'853 159'773 2'920 1.9%\n\n\nCashf low 33 '307 33 '394 87 0 .3%\n\n\n33 Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsver. 8'785 8'440 -345 -3.9%\n\n\n36 Rückstellung Finanz- und Lastenausgleich 6'640 6'642 2 0.0%\n\n\n38 Einlagen/-Entnahmen finanzpolitische Reserve 0 0 0 -\n\n\n45 Veränderungen Fonds/Spezialfinanzierungen 4'997 4'721 -276 -5.5%\n\n\nTotal Brutto 143'968 146'182 2'214 1.5% 156'853 159'773 2'920 1.9%\n\n\n90  Er fo lg 12 '885 13 '591 706 5 .5%\n\n\n74\n\n\n\n\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2023–2027 \n \n\n\nBisherige Finanzentwicklung \n\n\nErfolgsrechnung 2018–2022 \n\n\n \n\n\nohne Veränderungen von Spezialfinanzierungen, in 1'000 Franken\n\n\nAufwand Er tr ag Aufwand Er tr ag Aufwand Er tr ag Aufwand Er tr ag Aufwand Er tr ag A E\n\n\nPräsidiales/Einwohnerkontakte 7'101 2'526 7'367 2'590 7'619 2'484 7'547 2'578 7'791 2'656 2.3 1.3\n\n\nFinanzen\n\n\nZinsen 1'115 4'568 963 3'836 1'032 3'977 1'145 3'893 1'008 3'568 -2.5 -6.0 \n\n\nVerl. u. Gewinne/Wertber. Finanzverm. - 8'722 - 0 1'910 1'517 2 0 3 2'051 - -30.4 \n\n\nFinanzausgleich 5'369 0 13'726 0 4'360 7'003 19'527 0 -6'642 0 - -\n\n\nLiegenschaften 3'434 1'661 7'253 1'870 7'335 2'114 8'342 2'471 8'007 2'574 23.6 11.6\n\n\nSteuern Rechnungsjahr - 55'052 - 55'895 - 51'857 - 55'272 - 55'044 - -0.0 \n\n\nSteuerausscheidungen - 10'751 - 35'321 - 4'853 - 7'565 - 1'409 - -39.8 \n\n\nÜbrige Steuererträge - 18'085 - 18'701 - 6'031 - 15'926 - 21'728 - 4.7\n\n\nGrundsteuern - 6'154 - 4'218 - 10'528 - 14'038 - 23'373 - 39.6\n\n\nÜbriges 1'066 1'895 2'994 1'752 2'232 1'118 3'051 794 2'942 1'228 28.9 -10.3 \n\n\nBau und Planung 971 404 913 877 1'209 571 1'194 574 1'282 458 7.2 3.2\n\n\nWerkbetriebe\n\n\nAbwasserbeseitigung 2'122 3'538 1'903 3'406 1'938 4'415 1'960 4'603 2'281 5'887 1.8 13.6\n\n\nWasserwerk 2'184 3'200 2'087 3'021 2'174 3'580 1'931 3'445 2'010 3'368 -2.0 1.3\n\n\nAbfallentsorgung 1'226 1'556 1'209 1'583 1'304 1'598 1'249 1'436 1'285 1'557 1.2 0.0\n\n\nÜbriges 7'378 3'465 7'708 3'080 7'845 3'275 8'746 2'912 8'511 3'129 3.6 -2.5 \n\n\nSicherheit, Gesundheit und Sport\n\n\nSicherheit 2'504 710 2'724 1'004 2'927 877 2'868 1'106 4'231 1'637 14.0 23.2\n\n\nGesundheit 1'726 18 1'797 9 2'223 7 2'051 1 2'268 2 7.1 -42.9 \n\n\nSport 2'506 836 2'545 808 2'354 378 2'309 419 2'330 419 -1.8 -15.9 \n\n\nSoziales\n\n\nSoziales 36'486 13'132 36'951 13'331 37'018 13'868 36'958 14'108 41'158 18'540 3.1 9.0\n\n\nKinderhaus Werd 1'539 1'674 1'582 1'662 1'575 1'467 1'516 1'545 1'524 1'634 -0.2 -0.6 \n\n\nJugend 226 10 251 18 279 8 292 16 464 5 19.7 -15.3 \n\n\nBildung 41'938 4'940 38'447 4'935 39'280 4'194 40'882 4'663 42'846 6'424 0.5 6.8\n\n\nTotal 118'891 142'897 130'422 157'916 124'613 125'719 141'572 137'366 123'298 156'692 0.9 2.3\n\n\nCashf low/-loss 24 '006 27 '494 1 '106 -4 '206  33 '394 8.6\n\n\nCashf low in % des Er tr ages 17% 17% 1% -3% 21%\n\n\nplanmässige Abschreibungen 10'378 4'944 5'621 8'306 8'440 -5.0 \n\n\nRückstellung Finanz- und Lastenausgleich 0 7'381 -5'525 -19'888 6'642\n\n\nzusätzl. Abschreibungen / Finanzreserve 11'500 4'500 4'500 0 0 -100.0 \n\n\nVeränderungen Spezialfinanzierungen -621 2'128 3'233 3'506 4'721\n\n\nTotal Brutto 140'148 142'897 149'374 157'916 132'442 125'719 133'495 137'366 143'101 156'692 0.5 2.3\n\n\nEr fo lg 2 '749 8 '541 -6 '723  3 '871 13 '591\n\n\nSteuerfuss 100% 100% 100% 100% 102%\n\n\nEinfache Staatssteuer (100 %) 55'052 55'895 51'857 55'272 53'964 -0.5\n\n\nr  %202220202018 2019 2021\n\n\n-10'000\n\n\n0\n\n\n10'000\n\n\n20'000\n\n\n30'000\n\n\n40'000\n\n\n2018 2019 2020 2021 2022\n\n\nCashflow/-loss Erfolg\n\n\n75\n\n\n\n\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2023–2027 \n\n\n \n\n\nInvestitionsrechnung, Geldflussrechnung und Bilanz 2018–2022 \n\n\n \n\n\nin 1'000 Franken\n\n\nInves t it ionsrechnung 2018 2019 2020 2021 2022 Summe\n1 )\n\n\nAusgaben -37'952 -40'556 -54'955 -49'592 -30'340 -213'395 \n\n\nEinnahmen 4'436 2'055 4'000 1'591 8'051 20'133\n\n\nNettoinves t it ionen Verwa ltungsvermögen -33 '516  -38 '501  -50 '955  -48 '000  -22 '289  -193 '261  \n\n\nGeld fluss rechnung 2018 2019 2020 2021 2022 Summe\n\n\nGesamter Hausha lt 1 )\n\n\nCashflow/-loss Erfolgsrechnung 24'006 27'494 1'106 -4'206 33'394 81'794\n\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -33'516 -38'501 -50'955 -48'000 -22'289 -193'261 \n\n\nFinanzierung I (Veränderung Nettovermögen) -9'510 -11'007 -49'849 -52'206 11'105 -111'468 \n\n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen -8'834 -993 -5'730 -789 -474 -16'820 \n\n\nFinanzierung II -18'344 -12'000 -55'579 -52'995 10'631 -128'288 \n\n\nSelbs tfinanzierungsgrad 72% 71% 2% -9% 150% 42%\n\n\nBilanz 2018 2019 2020 2021 2022 Mittelwert\n1 )\n\n\nAktiven\n\n\nFinanzvermögen 70'410 87'215 77'330 107'831 83'129 85'183\n\n\nVerwaltungsvermögen 78'017 111'475 156'718 196'302 210'099 150'522\n\n\nSpezialfinanzierungen 0 0 0 0 0 0\n\n\nTotal Aktiven 148'427 198'689 234'049 304'132 293'228 235'705\n\n\nPass iven\n\n\nFremdkapital 71'307 102'310 136'659 199'349 170'131 135'951\n\n\nVerbindichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital 221 221 221 221 214 219\n\n\nSpezialfinanzierungen 4'781 6'846 10'055 13'577 18'308 10'713\n\n\nFonds im Eigenkapital 367 367 392 392 392 382\n\n\nFinanzpolitische Reserve 0 4'500 9'000 9'000 9'000 6'300\n\n\nBilanzüberschuss/-fehlbetrag 71'751 84'445 77'722 81'593 95'184 82'139\n\n\nTotal Passiven 148'427 198'689 234'049 304'132 293'228 235'705\n\n\nNettovermögen/-schuld -1 '485  -15 '316  -59 '549  -91 '739  -87 '215  -57 '670  \nd avon Ei g enwi r t sc ha ft sb et r i eb e -1 1 '4 4 6  - 1 2 '6 7 3  - 1 1 '5 7 5  - 1 0 '1 6 8  - 1 1 '6 9 7  - 1 1 '5 1 2  \n\n\nZinssaldo (Zinsertrag - Zinsaufwand) 3'453 2'873 2'945 2'748 2'560 2'916\n\n\nZinssaldo (ohne interne Verrechnungen) 520 577 1'106 799 821 765\n\n\n1) Einführung von HRM2\n\n\n76\n\n\n\n\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2023–2027 \n \n\n\nGeldflussrechnung 2018–2022 \n\n\n \n\n\nin 1'000 Franken\n\n\nGeld fluss rechnung 2018 2019 2020 2021 2022 Summe\n\n\nSteuerfinanzierter Hausha lt 1 )\n\n\nCashflow/-loss Erfolgsrechnung 21'108 24'603 -2'987 -8'561 28'057 62'220\n\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -25'923 -34'407 -47'963 -45'035 -15'413 -168'741 \n\n\nFinanzierung I -4'815 -9'804 -50'950 -53'596 12'644 -106'521 \n\n\nSelbs tfinanzierungsgrad s teuerfinanziert 81% 72% -6% -19% 182% 37%\n\n\nGeld fluss rechnung 2018 2019 2020 2021 2022 Summe\n\n\nEigenwirtscha ftsbetriebe 1 )\n\n\nAbwasserbeseit igung\n\n\nCashflow Erfolgsrechnung 1'416 1'503 2'477 2'643 3'606 11'644\n\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -3'489 -2'331 -3'325 -1'875 -6'324 -17'344 \n\n\nFinanzierung I -2'073 -828 -848 768 -2'718 -5'700 \n\n\nSelbstfinanzierungsgrad 41% 64% 74% 141% 57% 67%\n\n\nWasserwerk\n\n\nCashflow Erfolgsrechnung 1'017 935 1'405 1'513 1'358 6'228\n\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -3'992 -1'763 350 -1'083 -499 -6'987 \n\n\nFinanzierung I -2'975 -828 1'755 430 859 -759 \n\n\nSelbstfinanzierungsgrad 25% 53% -401% 140% 272% 89%\n\n\nAbfa llentsorgung\n\n\nCashflow Erfolgsrechnung 330 374 294 187 272 1'458\n\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -112 0 -17 -7 -52 -189 \n\n\nFinanzierung I 218 374 277 180 220 1'269\n\n\nSelbstfinanzierungsgrad 295% - 1695% 2713% 521% 773%\n\n\nKinderhaus  Werd\n\n\nCashflow Erfolgsrechnung 135 79 -108 29 110 245\n\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 0 0 0 0 0 0\n\n\nFinanzierung I 135 79 -108 29 110 245\n\n\nSelbstfinanzierungsgrad - - - - - -\n\n\nFonds  im Fremdkap ita l (zweckgebundene Zuwendungen)\n\n\nCashflow Erfolgsrechnung 0 0 24 -17 -9 -2 \n\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 0 0 0 0 0 0\n\n\nFinanzierung I 0 0 24 -17 -9 -2 \n\n\nSelbstfinanzierungsgrad - - - - - -\n\n\nTota l\n\n\nCashflow Erfolgsrechnung 2'898 2'891 4'093 4'355 5'337 19'574\n\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -7'593 -4'094 -2'992 -2'965 -6'876 -24'520 \n\n\nFinanzierung I -4'695 -1'203 1'100 1'390 -1'539 -4'946 \n\n\nSelbs tfinanzierungsgrad Eigenwirtscha ftsbetriebe 38% 71% 137% 147% 78% 80%\n\n\n1) Einführung von HRM2\n\n\n77\n\n\n\n\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2023–2027 \n\n\n \n\n\nFinanzkennzahlen 2018–2022 \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\nin 1'000 Franken\n\n\ndurchschnitt liche\n\n\nF inanzkennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 jährliche Mittelwert\n1 ) Veränderung\n\n\nEinwohner 18'681 18'869 19'004 18'998 19'180 0.7% 18'946\n\n\nSteuern\n\n\nSteuerfuss 100% 100% 100% 100% 102% 0.5% 100%\n\n\nEinfache Staatssteuer (100 %) 55'052 55'895 51'857 55'272 53'964 -0.5% 54'408\n\n\nEinfache Staatssteuer pro Einwohner 2'947 2'962 2'729 2'909 2'814 -1.2% 2'872\n\n\nSteuerkraft pro Einwohner 4'429 5'725 3'232 4'068 3'991 -2.6% 4'289\n\n\nErfolg s rechnung\n\n\nLaufender Ertrag pro Einwohner 7'649 8'369 6'615 7'231 8'170 1.7% 7'607\n\n\nLaufender Aufwand pro Einwohner 6'364 6'912 6'557 7'452 6'428 0.3% 6'743\n\n\nCashflow/-loss pro Einwohner 1'285 1'457 58 -221 1'741 7.9% 864\n\n\nCashflow/-loss in % des laufenden Ertrages \n2)\n\n\n17% 17% 1% -3% 21% 6.1% 11%\n\n\nSelbstfinanzierungsanteil 17% 13% 5% 12% 18% 0.9% 13%\n\n\nSaldo Haushaltsgleichgewicht (über 8 Jahre) - 26'388 18'102 4'430 16'763 - 16'421\n\n\nInves t it ionen\n\n\nNettoinvestitionen pro Einwohner 1'794 2'040 2'681 2'527 1'162 -10.3% 2'041\n\n\nSelbstfinanzierungsgrad (gesamter Haushalt) 72% 71% 2% -9% 150% 20.3% 42%\n\n\nInvestitionsanteil 24% 23% 32% 30% 19% -5.7% 26%\n\n\nZinsen\n\n\nZinsbelastungsanteil -0.7% 0.4% 0.6% 0.6% 0.5% - 0%\n\n\nZinsbelastungsquote 1.6% 0.1% 2.3% 3.8% 3.0% 17.0% 2%\n\n\nBilanz\n\n\nEigenkapitalquote 50% 47% 39% 31% 38% -6.7% 41%\n\n\nNettovermögen/-schuld pro Einwohner -79 -812 -3'134 -4'829 -4'547 175.0% -2'680 \n\n\nNettoverschuldungsquotient - 14% 95% 117% 111% - 84%\n\n\n1) Einführung von HRM2\n2) Der Richtwert liegt zwischen 5 und 10 Prozent, wobei ein Resultat von 5 Prozent als genügend, ein solches von 10 Prozent als gut und\n\n\n   Werte von über 10 Prozent als sehr gut taxiert werden können\n\n\n78\n\n\n\n\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2023–2027 \n \n\n\nErgänzende Unterlagen zur Planperiode \n\n\nFinanzpolitische Zielsetzungen und zulässiges Investitionsvolumen\n\n\n  \n\n\nin 1'000 Franken\n\n\nAusgangsdaten 2022.\n\n\nEinfache Staatssteuer 53'964\n\n\nSteuerfuss 102%\n\n\nNettovermögen/-schuld -87'215\n\n\nZinssaldo (ohne interne Verrechnungen) 821\n\n\nFinanzpolit ische Zielsetzungen\n\n\nGesamthaushalt:                           \n\n\nDie langfrist igen Schulden dürfen \n\n\naktuel l sowie im Budget jahr maximal \n\n\ndas Doppelte der ordent l ichen \n\n\nSteuern im Rechnungsjahr betragen\n\n\nEigenwirtschaftsbetriebe: Kostendeckungsgrad von 100 %\n\n\nVorgesehene Schuldenobergrenze in der Gemeindeordnung\n\n\nAktuelles laufendes Rechnungsjahr:\n\n\n2 Jahreserträge der ordentlichen Steuern Rechnungsjahr 146'972\n\n\nLangfristige Finanzverbindlichkeiten -110'000\n\n\nEinhaltung Schuldenobergrenze 36'972\n\n\nFolgendes Budgetjahr:\n\n\n2 Jahreserträge der ordentlichen Steuern Rechnungsjahr 149'020\n\n\nLangfristige Finanzverbindlichkeiten -125'000\n\n\nEinhaltung Schuldenobergrenze 24'020\n\n\nDie Gegenüberstellung zeigt, dass das geplante Investitionsvolumen, unter Einhaltung der finanzpolitischen\n\n\nZielsetzung, wie vorgesehen finanziert werden kann.\n\n\nEntwicklungen massgeblicher F inanzkriterien gemäss f inanzpolit ischer Zielsetzung\n\n\nNettovermögen/-schuld Anfang Planperiode -87'215\n\n\nVeränderung Nettovermögen/-schuld -35'785\n\n\nNettovermögen/-schuld Ende Planperiode -123'000\n\n\nSelbstfinanzierungsgrad 57%\n(steuerfinanzierter Haushalt und Eigenwirtschaftsbetriebe)\n\n\n79\n\n\n\n\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2023–2027 \n\n\n \n\n\nPlan-Geldflussrechnung \n\n\n \n\n\nin 1'000 Franken\n\n\nInves t it ionsrechnung 2023 2024 2025 2026 2027 Summe\n\n\nInvestitionen gemäss Investitionsprogramm -19'194 -21'849 -29'123 -17'278 -14'084 -101'528 \n\n\nAnpassungsfaktor betreffend Ausschöpfung von 30 % 0 0 8'737 5'183 4'225 18'146\n\n\nNettoinves t it ionen Verwa ltungsvermögen -19 '194  -21 '849  -20 '386  -12 '095  -9 '859  -83 '383  \n\n\nP lan-Geld fluss rechnung 2023 2024 2025 2026 2027 Summe\n\n\nGesamter Hausha lt\n\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung 7'219 -87 -25 -1'259 -7'556 -1'709 \n\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 8'713 8'872 9'293 9'396 9'413 45'686\n\n\nBildung/-Auflösung Rückstellung Finanzausgleich 0 0 0 0 0 0\n\n\nEinlagen/-Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen 2'693 2'939 2'324 2'402 2'496 12'855\n\n\nEinlagen/-Entnahmen Eigenkapital 0 -1'200 -3'100 -4'700 0 -9'000 \n\n\nGeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow/-loss) 18'625 10'524 8'493 5'839 4'352 47'833\n\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -19'194 -21'849 -20'386 -12'095 -9'859 -83'383 \n\n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen 794 -245 50 -1'153 0 -554 \n\n\nGeldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit -18'400 -22'094 -20'336 -13'248 -9'859 -83'937 \n\n\nZunahme/-Abnahme kurzfristige Finanzverbindlichk. 5'000 -10'000 0 5'000 0 0\n\n\nZunahme/-Abnahme langfristige Finanzverbindlichk. -10'000 15'000 12'000 2'000 5'000 24'000\n\n\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit -5'000 5'000 12'000 7'000 5'000 24'000\n\n\nVeränderung flüssige Mittel und kurzfr. Geldanlagen -4'775 -6'570 156 -409 -506 -12'104 \n\n\nSelbs tfinanzierungsgrad 97% 48% 42% 48% 44% 57%\n\n\nPlan-Bilanz 2023 2024 2025 2026 2027 Mittelwert\n\n\nAktiven\n\n\nFinanzvermögen 79'149 72'334 72'540 70'978 70'472 73'095\n\n\nVerwaltungsvermögen 220'580 233'557 244'650 247'349 247'795 238'786\n\n\nTotal Aktiven 299'729 305'891 317'190 318'327 318'267 311'881\n\n\nPass iven\n\n\nFremdkapital 166'907 171'392 183'466 188'134 193'106 180'601\n\n\nLaufende Verbindlichkeiten 44'535 44'045 44'145 41'839 31'839 41'281\n\n\nKontokorrente mit Dritten 16 16 16 16 16 16\n\n\nkurzfristige Finanzverbindlichkeiten 11'920 1'920 1'920 6'920 6'920 5'920\n\n\nRückstellungen Finanzausgleich 0 0 0 0 0 0\n\n\nLangfristige Finanzverbindlichkeiten 110'000 125'000 137'000 139'000 154'000 133'000\n\n\nVerbindichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital 436 410 385 358 331 384\n\n\nEigenkapital 132'821 134'499 133'724 130'194 125'161 131'280\n\n\nSpezialfinanzierungen im Eigenkapital 21'026 23'991 26'341 28'770 31'293 26'284\n\n\nFonds im Eigenkapital 392 392 392 392 392 392\n\n\nFinanzpolitische Reserve 9'000 7'800 4'700 0 0 4'300\n\n\nBilanzüberschuss/-fehlbetrag 102'403 102'316 102'291 101'032 93'475 100'303\n\n\nTotal Passiven 299'729 305'891 317'190 318'327 318'267 311'881\n\n\nNettovermögen/-schuld Ende Jahr -87 '759  -99 '058  -110 '926  -117 '155  -122 '635  -107 '507  \nd avon Ei g enwi r t sc ha ft sb et r i eb e -1 2 '7 4 6  - 1 6 '4 4 7  - 1 5 '2 0 7  - 1 2 '3 8 2  - 9 '3 5 9  - 1 3 '2 2 8  \n\n\n80\n\n\n\n\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2023–2027 \n \n\n\n  \n\n\nin 1'000 Franken\n\n\nPlan-Geld fluss rechnung 2023 2024 2025 2026 2027 Summe\n\n\nSteuerfinanzierter Hausha lt\n\n\nCashflow/-loss Erfolgsrechnung 15'279 6'920 4'858 2'139 574 29'770\n\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -14'799 -14'544 -17'992 -11'220 -9'103 -67'658 \n\n\nFinanzierung I 480 -7'624 -13'134 -9'081 -8'529 -37'888 \n\n\nSelbs tfinanzierungsgrad s teuerfinanziert 103% 48% 27% 19% 6% 44%\n\n\nPlan-Geld fluss rechnung 2023 2024 2025 2026 2027 Summe\n\n\nEigenwirtscha ftsbetriebe\n\n\nAbwasserbeseit igung\n\n\nCashflow Erfolgsrechnung 1'842 1'868 1'889 1'926 1'966 9'491\n\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -3'360 -3'215 -973 -623 -861 -9'032 \n\n\nFinanzierung I -1'518 -1'347 916 1'303 1'105 459\n\n\nSelbstfinanzierungsgrad 55% 58% 194% 309% 228% 105%\n\n\nWasserwerk\n\n\nCashflow Erfolgsrechnung 1'453 1'516 1'540 1'577 1'611 7'697\n\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -735 -1'540 329 -252 105 -2'093 \n\n\nFinanzierung I 718 -24 1'869 1'325 1'716 5'604\n\n\nSelbstfinanzierungsgrad 198% 98% -468% 626% -1534% 368%\n\n\nAbfa llentsorgung\n\n\nCashflow/-loss Erfolgsrechnung 26 231 219 211 215 903\n\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -300 -2'300 -1'750 0 0 -4'350 \n\n\nFinanzierung I -274 -2'069 -1'531 211 215 -3'447 \n\n\nSelbstfinanzierungsgrad 9% 10% 13% - - 21%\n\n\nKinderhaus  Werd\n\n\nCashflow Erfolgsrechnung 25 -11 -13 -14 -14 -28 \n\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 0 -250 0 0 0 -250 \n\n\nFinanzierung I 25 -261 -13 -14 -14 -278 \n\n\nSelbstfinanzierungsgrad - -5% - - - -11%\n\n\nTota l\n\n\nCashflow Erfolgsrechnung 3'346 3'604 3'634 3'700 3'778 18'063\n\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -4'395 -7'305 -2'394 -875 -756 -15'725 \n\n\nFinanzierung I -1'049 -3'701 1'240 2'825 3'022 2'338\n\n\nSelbs tfinanzierungsgrad Eigenwirtscha ftsbetriebe 76% 49% 152% 423% 500% 115%\n\n\n81\n\n\n\n\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2023–2027 \n\n\n \n\n\nPlan-Finanzkennzahlen \n\n\n \n\n\nin 1'000 Franken\n\n\ndurchschnitt liche\n\n\nP lan-F inanzkennzahlen 2023 2024 2025 2026 2027 jährliche Mittelwert\n\n\nVeränderung\n\n\nEinwohner 19'400 19'600 19'600 19'800 20'000 0.8% 19'680\n\n\nSteuern\n\n\nSteuerfuss 102% 102% 102% 102% 102% 0.0% 102%\n\n\nEinfache Staatssteuer (100 %) 59'300 60'500 61'700 62'300 62'900 1.5% 61'340\n\n\nEinfache Staatssteuer pro Einwohner 3'057 3'087 3'148 3'146 3'145 0.7% 3'117\n\n\nSteuerkraft pro Einwohner 3'911 4'274 4'230 4'050 4'038 0.8% 4'101\n\n\nErfolg s rechnung\n\n\nLaufender Ertrag pro Einwohner 7'671 7'481 7'465 7'336 7'260 -1.4% 7'443\n\n\nLaufender Aufwand pro Einwohner 6'711 6'944 7'032 7'041 7'042 1.2% 6'954\n\n\nCashflow/-loss pro Einwohner 960 537 433 295 218 -31.0% 489\n\n\nCashflow/-loss in % des laufenden Ertrages * 13% 7% 6% 4% 3% -30.0% 7%\n\n\nZinsbelastungsanteil 0.4% 0.5% 0.6% 0.7% 0.7% 13.8% 1%\n\n\nSaldo Haushaltsgleichgewicht (über 8 Jahre) 2'501 1'812 - - - 72.5% 2'157\n\n\nInvestit ionen\n\n\nNettoinvestitionen pro Einwohner 989 1'115 1'040 611 493 -16.0% 850\n\n\nSelbstfinanzierungsgrad (gesamter Haushalt) 97% 48% 42% 48% 44% -17.9% 57%\n\n\nBilanz\n\n\nEigenkapitalquote 40% 39% 37% 35% 33% -5.0% 37%\n\n\nNettovermögen/-schuld pro Einwohner -4'524 -5'054 -5'659 -5'917 -6'132 7.9% -5'457 \n\n\nNettoverschuldungsquotient 113% 115% 131% 143% 148% 7.1% 130%\n\n\n* Der Richtwert liegt zwischen 5 und 10 Prozent, wobei ein Resultat von 5 Prozent als genügend, ein solches von 10 Prozent als gut und\n\n\n   Werte von über 10 Prozent als sehr gut taxiert werden können\n\n\n82\n\n\n\n\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2023–2027 \n \n\n\nBegriffe\n\n\n83\n\n\n\n\n\n\n\nFinanz- und Aufgabenplan 2023–2027 \n\n\n \n\n\nFinanzvermögen Summe der Vermögensteile, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufga-\nbenerfüllung veräussert werden könnten. \n\n\nVerwaltungsvermögen Summe der Vermögensteile, die für die öffentliche Aufgabenerfüllung notwendig \nsind. \n\n\nFremdkapital Schulden der Gemeinde gegenüber Dritten (z. B. Darlehen). \n\n\nEigenkapital Teil des Gesamtvermögens, der die Verpflichtungen übersteigt. \n\n\nFinanzpolitische Reserve Mit der finanzpolitischen Reserve erhalten die Gemeinden und Städte ein Instru-\nment, um Schwankungen des Jahresergebnisses auszugleichen oder ein ange-\n\n\nstrebtes Eigenkapitalziel zu erreichen. Sie ist Bestandteil des zweckfreien Eigen-\nkapitals. \n\n\nSpezialfinanzierung Zur Erfüllung einer besonderen Aufgabe (z. B. Gemeindewerke) gebundene \nMittel, in der Regel im Sinne einer zweckgebundenen Reserve. \n\n\nNettovermögen Differenz zwischen Finanzvermögen und Fremdkapital. \n\n\nNettoschuld Negatives Nettovermögen, d. h. Differenz zwischen Fremdkapital und Finanz-\nvermögen. \n\n\nErfolgsrechnung Laufender, meist jährlich wiederkehrender Aufwand und Ertrag. Im Finanz- und \nAufgabenplan sind Veränderungen von Spezialfinanzierungen und Eigenkapital \nnicht enthalten. \n\n\nHaushaltsgleichgewicht Das Haushaltsgleichgewicht umfasst den mittelfristigen Ausgleich der Erfolgs-\nrechnung, den zulässigen Aufwandüberschuss, den Bilanzfehlbetrag und die In-\nformationen dazu (Kennzahlen). \n\n\nCashflow Rechnungsergebnis zuzüglich Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen. \n\n\nInvestitionen Ausgaben für Vermögenswerte (Bauvorhaben, Liegenschaftenkäufe etc.), deren \nNutzung sich über mehrere Jahre erstreckt. Investitionsausgaben werden in der \nInvestitionsrechnung verbucht. \n\n\nPriorität Dringlichkeit eines Investitionsvorhabens. Im vorliegenden Investitionsprogramm \nsind drei Prioritäten unterschieden:  \n\n\n° Nachholbedarf (N) Investitionen, die schon im heutigen Zeitpunkt realisiert sein sollten. \n\n\n° Entwicklungsbedarf (E) Investitionen, die mit der für die Planungsperiode vorgesehenen Entwicklung er-\n\n\nforderlich werden. \n\n\n° Wahlbedarf (W) Investitionen, die nicht zwingend notwendig sind, aber je nach finanzieller Mög-\nlichkeit und politischer Meinung realisiert werden können. \n\n\nProjektstand Aktueller Stand eines Investitionsvorhabens. Im Investitionsprogramm werden \nfolgende vier Stufen unterschieden: \n\n\n° Stand 1 Bewilligte Investitionsvorhaben. \n\n\n° Stand 2 Bewilligte, aber noch nicht in Ausführung begriffene Investitionsvorhaben. \n\n\n° Stand 3 Vorbereitete, aber noch nicht bewilligte Investitionsvorhaben (mit Kostenvoran-\nschlag). \n\n\nSiehe auch Begriffserklärungen des Gemeindeamtes des Kantons Zürich: \n\n\nhttps://www.zh.ch/de/steuern-finanzen/gemeindefinanzen/finanzhaushalt-gemeinden/handbuch-finanzhaushalt.html#main_publi-\n\n\ncationteaser    unter Fachthemen, Kapitel 25_Glossar \n\n\n84\n\n\n\nhttps://www.zh.ch/de/steuern-finanzen/gemeindefinanzen/finanzhaushalt-gemeinden/handbuch-finanzhaushalt.html#main_publicationteaser\n\nhttps://www.zh.ch/de/steuern-finanzen/gemeindefinanzen/finanzhaushalt-gemeinden/handbuch-finanzhaushalt.html#main_publicationteaser\n\n\n\n\n\n3) SRB 2023-265; Finanz- und Aufgabenplan 2022  2026; Festsetzu.pdf\n\n\nStadt Adliswil\nAuszug aus dem Protokoll des Stadtrats\n\n\nSitzung vom 19. September 2023\n\n\nBeschl. Nr. 2023-265\n\n\n9.0.1.1 Finanzplanung\nFinanz- und Aufgabenplan 2023 - 2027; Festsetzung und zur Kenntnisnahme\n\n\nan den Grossen Gemeinderat\n\n\nAusgangslage\n\n\nGemäss § 95 Gemeindegesetz werden die zur Beurteilung der künftigen Entwicklung des\nHaushalts erforderlichen Angaben in einem Finanz- und Aufgabenplan zusammengestellt\nund regelmässig nachgeführt.\n\n\nDer Finanz- und Aufgabenplan der Stadt Adliswil wird jährlich rollierend für fünf Jahre durch\nden Stadtrat festgelegt. Das zweite Planjahr entspricht der Budgetvorlage. Er enthält\n\n\ninsbesondere:\n\n\n- die finanz- und wirtschaftspolitischen Eckdaten\n\n\n- die Investitionsplanung\n\n\n- die Planerfolgsrechnung\n\n\n- die Planbilanz\n\n\n- die Plangeldflussrechnung\n\n\nErwägungen\n\n\nDer Finanz- und Aufgabenplan dient der mittelfristigen Planung und Steuerung der Finanzen\nund Aufgaben. Er stimmt die verfügbaren Mittel auf die öffentlichen Aufgaben ab und zeigt\ndie Entwicklung in den verschiedenen Aufgabenbereichen und die finanziellen Folgen der\nInvestitionsvorhaben. Zudem gibt er einen Überblick über den Haushaltsbedarf der kom-\nmenden Jahre und zeigt Deckungsengpässe auf, sodass geeignete Massnahmen rechtzeitig\neingeleitet werden können. Das Ziel der Planung ist, dass am Ende des Planungshorizonts\ndie Verschuldung tragbar ist und das mittelfristige Haushaltsgleichgewicht eingehalten\nwerden kann.\n\n\nAls Steuerungs- und Orientierungsinstrument setzt der Stadtrat mit dem Finanz- und\nAufgabenplan den Kurs der Stadt Adliswil fest und legt die finanzpolitischen Vorstellungen\nder Öffentlichkeit und den übrigen Behörden gegenüber offen.\n\n\nDer Finanz- und Aufgabenplan wird als politisches Planungsinstrument durch den Stadtrat\nbeschlossen. Er wird dem Grossen Gemeinderat zur Kenntnis gebracht, sodass das Budget\nim Zusammenhang mit der Planperiode beurteilt werden kann. Eine Verabschiedung durch\nden Grossen Gemeinderat findet nicht statt. Der Finanz- und Aufgabenplan wird öffentlich\naufgelegt.\n\n\nZum lnhalt des Finanz- und Aufgabenplans wird auf den vom Stadtrat separat verfassten\nBericht verwiesen.\n\n\nStadt Adliswil\n\n\n\nZiegler Vanessa\n\nSchreibmaschine\n\nEingegangen: 22.09.2023\rGGR-Nr. 2023-873\n\n\n\nZiegler Vanessa\n\nRechteck\n\n\n\n\n\n\n\nSitzung vom 19. September 2023 Seite 2 Beschl. Nr. 2023-265\n\n\nAuf Antrag der Ressortvorsteherin Finanzen fasst der Stadtrat, gestützt auf § 96\nGemeindegesetz, Art. 39 Abs. 1 Bst. a sowie Art. 40 Abs. 1 der Gemeindeordnung der\nStadt Adliswil, folgenden\n\n\nBeschluss:\n\n\n1 Der Finanz- und Aufgabenplan 2023 — 2027 wird festgesetzt und dem Grossen\nGemeinderat zur Kenntnis gebracht.\n\n\n2 Der Finanz- und Aufgabenplan ist für die Ressorts bindend.\n\n\n3 Dieser Beschluss ist öffentlich.\n\n\n4 Mitteilung an:\n\n\n4.1 Grosser Gemeinderat\n4.2 Stadtrat\n4.3 Schulpflege\n4.4 Stadtschreiber\n4.5 Ressortleitende\n4.6 Abteilungs- und Betriebsleitende\n\n\nStadt Adliswil\nStadtrat\n\n\nFarid Zeroual\nStadtpräsident\n\n\nIL4A/4\nThomas Winkelmann\nStadtschreiber\n\n\nStadt Adliswil\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n4) Budget 2024; verabschiedet.pdf\n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nBudget 2024 \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024 \n\n\n \n\n\n \n\n\nInhaltsverzeichnis \n\n\n1. Das Budget 2024 im Überblick ................................................................................................................................................. 1 \n\n\n1.1 Erfolgsrechnung ................................................................................................................................................................... 2 \n\n\n1.1.1 Übersicht .................................................................................................................................................................. 2 \n1.1.2 Zusammenzug nach Sachgruppen ....................................................................................................................... 3 \n1.1.3 Nettoergebnisse nach Institutionen ................................................................................................................... 4 \n\n\n1.1.4 Haushaltgleichgewicht ........................................................................................................................................... 6 \n1.2 Investitionen ......................................................................................................................................................................... 7 \n1.3 Steuerertrag / Steuerfuss................................................................................................................................................... 9 \n\n\n1.4 Bilanz ................................................................................................................................................................................... 11 \n1.5 Geldflussrechnung ............................................................................................................................................................ 12 \n1.6 Finanzkennzahlen .............................................................................................................................................................. 13 \n\n\n \n\n\n2. Erfolgsrechnung nach Sachgruppen-Details ........................................................................................................................ 15 \n\n\n \n\n\n3. Globalbudgets Produktegruppen .......................................................................................................................................... 21 \n\n\nÜbersicht ................................................................................................................................................................................... 22 \nA Behörden und politische Rechte .................................................................................................................................. 23 \nB Kultur und Bibliothek ...................................................................................................................................................... 41 \n\n\nC Einwohnerkontakte .......................................................................................................................................................... 48 \nD Finanzen .............................................................................................................................................................................. 61 \nE Steuern ................................................................................................................................................................................ 73 \n\n\nF Raumplanung ...................................................................................................................................................................... 79 \nG Verkehr ............................................................................................................................................................................... 86 \nH Ver- und Entsorgung ........................................................................................................................................................ 94 \n\n\nI Landschaft ......................................................................................................................................................................... 106 \nJ Sicherheit und Gesundheit ........................................................................................................................................... 116 \nK Sport, Sportanlagen ........................................................................................................................................................ 133 \n\n\nL Soziale Sicherung ............................................................................................................................................................ 147 \nM Soziale Dienstleistungen und Beratung ..................................................................................................................... 159 \nN Volksschule ....................................................................................................................................................................... 176 \n\n\nO Spezielle Förderung ........................................................................................................................................................ 185 \nP Schulergänzende Leistungen ........................................................................................................................................ 196 \n\n\n \n\n\n4. Globalbudgets Dienstleistungsbereiche............................................................................................................................. 206 \n\n\nVerwaltungsleitung und ressortübergreifende Dienstleistungen .............................................................................. 207 \nInformatik ................................................................................................................................................................................ 209 \n\n\nPersonal ................................................................................................................................................................................... 211 \nFinanzen ................................................................................................................................................................................... 213 \nLiegenschaften ........................................................................................................................................................................ 215 \n\n\nSchulverwaltung ..................................................................................................................................................................... 217 \n \n\n\n5. Stellenplan ................................................................................................................................................................................. 219 \n\n\n \n\n\n6. Glossar - Begriffserklärungen ............................................................................................................................................... 221 \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024 \n\n\n \n\n\n1 Das Budget 2024 im Überblick \n\n\nErfolgsrechnung \n\n\nDer Stadtrat rechnet für das Jahr 2024 bei den Stadtfinanzen mit roten Zahlen. Das Budget 2024 weist ein Defizit von 1.3 Mio. Franken \n\n\naus. Die Auswirkungen der Teuerung und weitere konjunkturelle Einflüsse sind schwer abzuschätzen. \n\n\nDer Stadtrat will den Fehlbetrag mit einer Entnahme aus der finanzpolitischen Reserve ausgleichen. In diesem «Sonderkässeli» für schlechte \n\n\nZeiten liegen derzeit 9 Mio. Franken. In den letzten zehn Jahresrechnungen wurden Überschüsse in der Höhe von rund 45 Mio. Franken \n\n\nerzielt und dem Eigenkapital gutgeschrieben. Dies gelang trotz finanzieller Belastungen wie zum Beispiel die Bewältigung Pandemie, der \n\n\nFlüchtlingskrise und der Teuerung. \n\n\nDie Einwohnerzahl von Adliswil wird bis Ende 2024 auf rund 19’600 Personen weiter anwachsen. Die Ausgaben der Stadt Adliswil werden \n\n\nim Budget 2024 um 4.9 % auf 152 Mio. Franken ansteigen. Dies ist unter anderem eine Folge des Bevölkerungswachstums sowie der \n\n\nTeuerung. Die Steuererträge werden für das Budget 2024 mit 96 Mio. Franken um 6.7 Mio. Franken oder 7.4 % höher prognostiziert als \n\n\nim Budget 2023. \n\n\nDer Teuerung will der Stadtrat angemessen Rechnung tragen. Er budgetiert Lohnmassnahmen im Umfang von 2.2 % der bisherigen \n\n\nLohnsumme. \n\n\nFür das Rechnungsjahr 2023 hatte der Stadtrat ein Defizit von 4.6 Mio. Franken budgetiert. Es zeichnet sich ein deutlich besseres Ergebnis \n\n\nmit einem Ertragsüberschuss von rund 7 Mio. Franken ab. Einmal mehr konnten unerwartet hohe Grundstückgewinn-Steuererträge erzielt \n\n\nwerden. \n\n\nInvestitionsrechnung \n\n\nDie hohe Verschuldung und der prognostizierte Cashflow führen zu einem abnehmenden finanziellen Spielraum. Dies hat den Stadtrat \n\n\nveranlasst, im Jahr 2024 merklich weniger hohe Investitionen zu realisieren. Die budgetierte Investitionssumme beläuft sich auf 21.8 Mio. \n\n\nFranken. In den Jahren 2021 und 2022 wurden um die 35 Mio. Franken pro Jahr in die Infrastruktur investiert. Das nach wie vor hohe \n\n\nInvestitionsvolumen ist auf die bereits initiierten «Grossprojekte» wie die Turnhalle/der Kindergarten Wilacker, die Gebäudehülle Kopf-\n\n\nholz, das Garderobengebäude im Tal, die Abfallsammelstelle sowie auf viele kleinere Einzelprojekte zurückzuführen. In seiner mittelfristi-\n\n\ngen Finanzplanung geht der Stadtrat davon aus, dass ab dem Jahr 2026 das Investitionsvolumen weiter sinken wird. Der Selbstfinanzie-\n\n\nrungsgrad beläuft sich im Jahr 2024 auf 48 %. \n\n\nSteuerfuss \n\n\nBasierend auf den erwarteten Prognosen beantragt der Stadtrat dem Grossen Gemeinderat, den Steuerfuss unverändert bei 102 % zu \n\n\nbelassen. Die bisherige konstante Steuerfusspolitik bleibt weiterhin im Fokus. Gemäss Finanzplanung kann dank Entnahmen aus der fi-\n\n\nnanzpolitischen Reserve der mittelfristige Ausgleich der Erfolgsrechnung erreicht werden.  \n\n\nFinanzlage \n\n\nDer Adliswiler Finanzhaushalt präsentiert sich in einem politisch anspruchsvollen Umfeld trotz geplanter Defizite weiterhin stabil. Die \n\n\nsteigenden Belastungen in der Erfolgsrechnung durch die höheren Zinsen und die Teuerung schränken den finanziellen Spielraum ein. \n\n\nDurch die vollständige Entnahme aus der finanzpolitischen Reserve kann der mittelfristige Ausgleich der Erfolgsrechnung erreicht wer-\n\n\nden. Die Nettoschuld der Stadt Adliswil per Ende 2022 von 87 Mio. Franken wird sich bis Ende 2024 auf rund 99 Mio. Franken weiter \n\n\nerhöhen. \n\n\nDer Stadtrat will an seiner umsichtigen und vorausschauenden Finanzpolitik festhalten. Dabei ist ihm ein konstanter Steuerfuss wichtig. In \n\n\nseiner rollierenden Finanzplanung wird der Stadtrat die Situation laufend beurteilen und wenn nötig Massnahmen einleiten. \n\n\n  \n\n\n1\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024 \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n1.1 Erfolgsrechnung \n\n\n1.1.1 Übersicht \n\n\nDas Budget ist der Haushaltsplan der Stadt Adliswil und hat einen doppelten Zweck. Zum einen dient es der Planung der Aufgabener-\n\n\nfüllung im kommenden Rechnungsjahr, zum andern legt es die Finanzierung dieser Aufgaben fest. \n\n\nDas Budget wird erstellt auf Basis von Verpflichtungen, \n\n\n die in früheren Jahren eingegangen wurden, z. B. Stadtrats-, Gemeinderats- oder Urnenbeschlüsse über Ausgaben, Projekte, \n\n\nInvestitionen, Anstellungen etc., die fortdauern und deshalb im Budgetjahr weiterverfolgt werden, \n\n\n die aufgrund des übergeordneten Rechts (Bund, Kanton) festgelegt sind, z. B. Sozialausgaben, Pflegekosten etc. \n\n\noder Aufgaben, \n\n\n die neu anfallen, d. h. bisher nicht wahrgenommen wurden, \n\n\n die mutmasslich erfüllt werden müssen, \n\n\n die geplant, aber noch nicht bewilligt sind, z. B. Investitionsvorhaben. \n\n\nDie budgetierten Werte bilden die Grundlage für die Berechnung und Festsetzung des Steuerfusses. \n\n\nDem Stadtrat wird mit dem Budget die Kompetenz erteilt, die im Rahmen des beschlossenen Budgets festgelegten Mittel zu beschaffen \n\n\n(insbesondere Steuererhebung) und für den bezeichneten Zweck sowie im budgetierten Umfang zu verwenden. Das Budget verfällt nach \n\n\nAblauf des Rechnungsjahres. \n\n\n \n\n\nEntwicklung Erfolgsrechnung \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nDas Budget 2024 zeigt nach ausserordentlichen Erträgen einen Aufwandüberschuss von knapp 0.1 Mio. Franken. Vor der Entnahme aus \n\n\nder finanzpolitischen Reserve von 1.2 Mio. Franken resultiert ein Aufwandüberschuss von knapp 1.3 Mio. Franken, womit gegenüber \n\n\ndem Budget 2023 ein um 3.3 Mio. Franken besseres Ergebnis prognostiziert wird. Teuerungsbedingte Erhöhungen im Personal- und \n\n\nSachaufwand von knapp 3 Mio. Franken und Mehraufwendungen im Transferbereich von netto 1 Mio. Franken stehen Mehrerträgen bei \n\n\nden Steuern von 6.7 Mio. Franken gegenüber. Kleinere Budgetabweichungen von total 0.6 Mio. Franken führen ebenfalls zu einer Bud-\n\n\ngetverbesserung. \n\n\nFür das Geschäftsjahr 2023 rechnet der Stadtrat in der Hochrechnung per 3. Quartal 2023 mit einem Ertragsüberschuss von 7 Mio. \n\n\nFranken. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von 4.6 Mio. Franken. Diese Verbesserung ist hauptsächlich auf Mehreinnahmen bei \n\n\nden Grundstückgewinnsteuern zurückzuführen. Der voraussichtlich bessere Jahresabschluss 2023 führt dazu, dass die geplante Entnahme \n\n\naus der finanzpolitischen Reserve von 4.6 Mio. Franken nicht erfolgen muss. \n\n\nDer Stadtrat hat das mittelfristige Haushaltsgleichgewicht definiert. Mit dem beantragten Budget 2024 kann diese Zielsetzung erreicht \n\n\nwerden (siehe 1.1.4). \n\n\nNach Verbuchung der Ergebnisse 2023 und 2024 wird der Bilanzüberschuss (Eigenkapital) Ende 2024 voraussichtlich 102 Mio. Franken \n\n\nerreichen. \n\n\n \n\n\n    \n\n\nin 1'000 Fra nken R20 R21 R22 B23 B24 in Fr. in %\n\n\nAufwa nd 127'942 133'495 143'101 144'719 151'815 7'097 4.9%\n\n\nE rtra g 125'719 137'366 154'679 140'120 150'528 10'409 7.4%\n\n\nErg ebnis                                                               \n\n\n(vor a .o. Aufwä nde/Erträ g e)\n-2'223 3'871 11'578 -4'599 -1'287 3'312 -72.0%\n\n\na .o. Aufwä nde/E rträ g e -4'500 0 2'013 4'600 1'200 -3'400 -73.9%\n\n\nErg ebnis                                                                                \n\n\n(na c h a .o. Aufwä nde/Erträ g e)\n-6'723 3'871 13'591 1 -87 -88 -8800.0%\n\n\n∆ zu B23\n\n\n2\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024 \n\n\n \n\n\n1.1.2 Zusammenzug nach Sachgruppen \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nDie Zunahme des Aufwandes im Budget 2024 von knapp 7.1 Mio. Franken ist hauptsächlich auf den Transferaufwand (Mehraufwendun-\n\n\ngen in der Pflegefinanzierung, Zusatzleistungen zur AHV/IV, Krankenversicherung, Asylbewerberbetreuung und den Lehrerlöhnen) sowie \n\n\nden teuerungsbedingten Personal- und Sachaufwand zurückzuführen. \n\n\nDie Einnahmen steigen um rund 7 Mio. Franken gegenüber dem Budget 2023. Massgeblich verantwortlich dafür sind die prognostizier-\n\n\nten Mehrerträge beim Fiskalertrag von knapp 6.7 Mio. Franken. Diese sind auf Mehreinnahmen in den Bereichen natürliche Personen, \n\n\nSteuerausscheidungen und Grundsteuern zurückzuführen. Beim Transferertrag werden Mehrerträge von 2.3 Mio. in diversen Ressorts \n\n\nerwartet – hauptsächlich bei den Zusatzleistungen zur AHV/IV, Krankenversicherung und Asylbewerberbetreuung. Weitere Mehrerträge \n\n\nvon 0.8 Mio. Franken gegenüber dem Budget 2023 sind bei den Entgelten in diversen Ressorts budgetiert. Trotz der starken Steigerung \n\n\nbeim Aufwand kann gegenüber 2023 eine tiefere Entnahme aus der finanzpolitischen Reserve 1.2 Mio. Franken budgetiert werden. \n\n\nMit der geplanten Entnahme aus der finanzpolitischen Reserve von 1.2 Mio. Franken wird die Erfolgsrechnung beinahe ausgeglichen. \n\n\n \n\n\n  \n\n\nin 1'000 Fra nken Aufwa nd Ertra g Aufwa nd Ertra g Aufwa nd Ertra g Fr. %\n\n\nAufwa nd 143'101 144'719 151'815 7'097 4.9%\n\n\nP ers ona la ufwa nd 37'276 39'361 41'407 2'046 5.2%\n\n\nS a ch- und übrig er \n\n\nBetriebs a ufwa nd\n\n\n20'177 20'948 21'804 856 4.1%\n\n\nAbs chre ibung en \n\n\nVerwa ltung s verm ög en\n\n\n8'440 9'313 8'872 -441 -4.7%\n\n\nF ina nza ufwa nd 1'145 1'323 1'472 149 11.2%\n\n\nE inla g en in Fonds  und \n\n\nS pezia lfina nzierung en\n\n\n4'751 2'441 2'989 548 22.4%\n\n\nTra ns fera ufwa nd 67'780 68'034 71'423 3'389 5.0%\n\n\nDurchla ufende Beiträ g e 20 30 30 0 0.0%\n\n\na us s erordentlicher \n\n\nAufwa nd\n\n\n0 0 0 0 0.0%\n\n\ninterne Verrechnung en 3'512 3'268 3'818 550 16.8%\n\n\nErtra g 156'692 144'720  151'728 7'009 4.8%\n\n\nF is ka lertra g 101'709 89'631 96'301 6'670 7.4%\n\n\nR eg a lien und \n\n\nKonzes s ionen\n\n\n28 24 24 0 0.0%\n\n\nE ntg e lte 19'713 19'359 20'192 833 4.3%\n\n\nvers chiedene E rträ g e 1'096 1'064 1'021 -43 -4.0%\n\n\nF ina nzertra g 4'592 2'545 2'543 -2 -0.1%\n\n\nE ntna hm en a us  Fonds  \n\n\nund S pezia lfina nzierung en\n\n\n29 26 50 24 93.0%\n\n\nTra ns ferertra g 25'993 24'174 26'550 2'376 9.8%\n\n\nDurchla ufende Beiträ g e 20 30 30 0 0.0%\n\n\na us s erordentlicher E rtra g 0 4'600 1'200 -3'400 -73.9%\n\n\nInterne Verrechnung en 3'512 3'268 3'818 550 16.8%\n\n\nErg ebnis 13'591 1 -87 -88 -8800.0%\n\n\n∆ zu B23B24B23R22\n\n\n3\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024 \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n1.1.3 Nettoergebnisse nach Institutionen \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nDie hohe Inflation schlägt sich durchgehend in allen Ressorts mit Mehrkosten von rund 3.7 Mio. Franken nieder (+3.8 %). In den Res-\n\n\nsorts Soziales und Bildung werden betragsmässig die höchsten Steigerungen veranschlagt. \n\n\nDer Bereich Kapitaldienst, Steuern und Finanzausgleich verzeichnet gegenüber dem Budget 2023 Mehrerträge von knapp 7 Mio. Fran-\n\n\nken. Diese sind auf die höheren Steuereinnahmen und die Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank zurückzuführen. \n\n\nNur dank einer Entnahme aus der finanzpolitischen Reserve von 1.2 Mio. Franken (ausserordentliche Position) lässt sich das voraussicht-\n\n\nliche Gesamtergebnis beinahe ausgleichen. \n\n\nDetails können den Erläuterungen zu den einzelnen Produktgruppen und Dienstleistungsbereichen entnommen werden. Dabei wurden \n\n\nAbweichungen zum Vorjahresbudget von +/- 10 % und mindestens 5’000 Franken begründet. \n\n\n \n\n\n  \n\n\nin 1'000 Franken R22 B23 B24 Fr. %\n\n\nP rä s idia les , E inwohnerkonta kte -5'382 -6'130 -6'410 -280 4.6%\n\n\nF ina nzen -10'385 -11'909 -12'399 -490 4.1%\n\n\nBa u und P la nung -894 -1'045 -1'100 -55 5.2%\n\n\nWerkbetriebe -7'447 -7'673 -7'957 -285 3.7%\n\n\nS icherheit, Ges undheit und S port -8'121 -7'999 -8'434 -435 5.4%\n\n\nS ozia les -23'076 -24'004 -25'225 -1'221 5.1%\n\n\nBildung -36'616 -37'519 -38'408 -889 2.4%\n\n\nKa pita ldiens t, S teuern, F ina nza us g le ich 103'500 91'680 98'647 6'967 7.6%\n\n\nErg ebnis  vor a .o. P os itionen 11'578 -4'599 -1'287 3'312 -72.0%\n\n\na .o. P os itionen 2'013 4'600 1'200 -3'400 -\n\n\nErg ebnis  na c h a .o. P os itionen 13'591 1 -87 -88 -8800.0%\n\n\n∆ zu B23\n\n\n4\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024 \n\n\n \n\n\nNettoaufwand (ohne zusätzliche Abschreibungen) nach Institutionen \n\n\n \n\n\nAbweichungen Budget 2024 der Institutionen \n\n\n \n\n\n0%\n\n\n5%\n\n\n10%\n\n\n15%\n\n\n20%\n\n\n25%\n\n\nP\nrä\n\n\nsi\nd\nia\n\n\nle\ns,\n\n\n E\nin\n\n\nw\no\nh\nn\ne\nrk\n\n\no\nn\nta\n\n\nk\nte\n\n\nF\nin\n\n\nan\nze\n\n\nn\n\n\nB\nau\n\n\n u\nn\nd\n P\n\n\nla\nn\nu\nn\ng\n\n\nW\ne\nrk\n\n\nb\ne\ntr\n\n\nie\nb\ne\n\n\nSi\nch\n\n\ne\nrh\n\n\ne\nit\n, \nG\n\n\ne\nsu\n\n\nn\nd\nh\ne\nit\n u\n\n\nn\nd\n\n\nSp\no\nrt\n\n\nSo\nzi\n\n\nal\ne\ns\n\n\nB\nild\n\n\nu\nn\ng\n\n\nAbweichung zu R22 Abweichung zu B23\n\n\n5\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024 \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n1.1.4 Haushaltsgleichgewicht \n\n\n \n\n\nMit der Pflicht zum mittelfristigen Ausgleich der Erfolgsrechnung des Budgets wird bezweckt, den Haushalt über einen bestimmten Zeit-\n\n\nraum im Gleichgewicht zu halten. Um dies zu erreichen, sind Aufwandüberschüsse innerhalb der gewählten Frist in anderen Jahren \n\n\ndurch Ertragsüberschüsse zu kompensieren. \n\n\nDie Grundzüge des mittelfristigen Ausgleichs des Budgets sind gesetzlich geregelt. Die konkrete Ausgestaltung in Bezug auf die Frist, die \n\n\nPeriode und den Gegenstand legen die Gemeinden und Städte selbst fest. \n\n\nMit Stadtratsbeschluss vom 19. September 2017 hat der Stadtrat den mittelfristigen Ausgleich der Erfolgsrechnung definiert. Diese Frist \n\n\nwurde auf acht Jahre festgelegt. Der mittelfristige Ausgleich erstreckt sich über drei abgeschlossene Rechnungsjahre, das laufende \n\n\nBudget- bzw. Rechnungsjahr, das künftige Budgetjahr und drei Planjahre. \n\n\nDie Offenlegung der Regelung sowie deren Überprüfung erfolgen im Rahmen des Budgets und der Jahresrechnung. \n\n\nRegel:                                      Der Steuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets mittelfristig ausgeglichen ist. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nDie Erfolgsrechnung kann gemäss aktueller Planung im Jahre 2024 nur durch die Auflösung der finanzpolitischen Reserve im Umfang von \n\n\n1.2 Mio. Franken beinahe ausgeglichen werden. Die Summe der Erfolge 2020 bis 2027 beläuft sich auf einen Überschuss von 1.8 Mio. \n\n\nFranken. Im Vorjahresbudget 2023 fiel die Summe der Erfolge über acht Jahre mit einem Überschuss von 2.5 Mio. Franken aus. \n\n\n \n\n\n  \n\n\nin 1'000 Fra nken R20 R21 R22 B23 B24 P 25 P 26 P 27 S umme\n\n\nErfolg -6'723 3'871 13'591 1 -87 -25 -1'259 -7'556 1'813\n\n\n-10'000\n\n\n-5'000\n\n\n0\n\n\n5'000\n\n\n10'000\n\n\n15'000\n\n\nR20 R21 R22 B23 B24 P25 P26 P27 Summe\n\n\nin 1’000 Franken\n\n\n6\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024 \n\n\n \n\n\n1.2 Investitionen \n\n\nGrösste Investitionsvorhaben 2024 in Anlagen des Verwaltungsvermögens nach Ressort \n\n\n \n  \n\n\nNetto-\n\n\nin 1'000 Fra nken Betra g\n\n\nP rä s idia les  / Einwohnerkonta kte 495 \n\n\nInformatikprojekte 495 \n\n\nFina nzen 7'627 \n\n\nVerwaltungsliegenschaften, diverse kleinere Vorhaben 357 \n\n\nSchulhaus Zopf, Erweiterung und Betreuung 900 \n\n\nSchule Kopfholz, Gebäudehülle und Umgebung 1'000 \n\n\nWilacker, Neubau Turnhalle und Kindergarten 5'000 \n\n\nSchulhäuser, diverse kleinere Vorhaben 370 \n\n\nBa u und P la nung 530 \n\n\nSood, Zentrumsentwicklung 100 \n\n\nGebietsentwicklung Sunnau 100 \n\n\nDiverse kleinere Vorhaben 330 \n\n\nWerkbetriebe 9'580 \n\n\nAbwasserbeseitigung, diverse Leitungen 3'215 \n\n\nZürichstrasse 600 \n\n\nSonnenbergstrasse 200 \n\n\nStrassenbereich, diverse Vorhaben 1'335 \n\n\nEnergieplanung 50 \n\n\nWasserwerk, diverse Leitungen 1'540 \n\n\nAbfallsammelstelle Tüfi und UFC 2'300 \n\n\nForst, Waldkäufe 50 \n\n\nParkanlagen, Fahrzeuge und Umschlagsplatz 290 \n\n\nS ic herheit, Ges undheit und S port 2'840 \n\n\nStadtpolizei, semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage 220 \n\n\nSchiessanlage, Kurzdistanzbox 100 \n\n\nSportanlage Tüfi, Sanierung Aussenanlagen 800 \n\n\nSportanlage Tüfi, Ersatz Decke und Hallentrennwände 200 \n\n\nSport- und Freizeitzentrum im Tal 2'000 \n\n\nTennisplätze, Stützmauer -940 \n\n\nHallen- und Freibad,  diverse bauliche Massnahmen 400 \n\n\nSport, diverse kleinere Vorhaben und Projektabschlüsse 60 \n\n\nS ozia les 250 \n\n\nKinderhaus, Reparaturen 250 \n\n\nS c hule 527 \n\n\nAnschaffungen Informatik 117 \n\n\nAnschaffungen Unterrichtsmöbel und Einrichtungen 120 \n\n\nBasisinfrastruktur Netzwerk, Alamierungssystem 290 \n\n\nTota l Inves titionen 21'849 \n\n\n7\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024 \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nIm Jahr 2024 sind Investitionen im Verwaltungsvermögen von rund 21.8 Mio. Franken (davon 14.5 Mio. Franken steuerfinanziert und 7.3 \n\n\nMio. Franken gebührenfinanziert) geplant. Die einzelnen Vorhaben sind prioritätsorientiert eingesetzt und dienen hauptsächlich dazu, die \n\n\nSubstanz zu erhalten und die Infrastruktur zu verbessern. \n\n\nBei den Liegenschaften des Finanzvermögens sind Nettoausgaben von rund 0.3 Mio. Franken vorgesehen. Darin sind diverse kleinere \n\n\nVorhaben bei den Grundstücken und einem Gebäude an der Wachtgasse 3 enthalten. \n\n\nDas Investitionsvolumen im Jahr 2024 befindet sich – für Adliswiler Verhältnisse – mit 21.8 Mio. Franken auf einem hohen Niveau. Es \n\n\nkann nur teilweise mit dem generierten Cashflow von 10.5 Mio. Franken selbst finanziert werden (Selbstfinanzierungsgrad von 48 %). \n\n\nDer Selbstfinanzierungsgrad von unter 50 % führt zu einem weiteren Schuldenanstieg. \n\n\nDetails zu den Investitionen lassen sich dem Finanzplan 2023–2027 entnehmen. \n\n\n \n\n\n  \n\n\n8\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024 \n\n\n \n\n\n1.3 Steuerertrag / Steuerfuss \n\n\n \n\n\nDie Erfolgsrechnung des Budgets ist so aufzustellen, dass der budgetierte Aufwand mittelfristig durch den budgetierten Ertrag gedeckt ist. \n\n\nDieser Ausgleich des Budgets ist bestimmend für die Festlegung der Höhe des Steuerfusses. \n\n\n \n\n\nSteuerfussverlauf 2015 bis 2024 (ohne Kirchensteuern) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nIn den nächsten Jahren wird ein leichter und kontinuierlicher Anstieg der Wohnbevölkerung erwartet. Im Jahr 2024 ist mit einem An-\n\n\nstieg um rund 200 Personen auf ungefähr 19’600 Einwohner zu rechnen. Unter Berücksichtigung der Wirtschaftslage prognostiziert der \n\n\nStadtrat die Erträge 2024 der ordentlichen Steuern basierend auf der Fakturierung 2023. \n\n\nBedingt durch die hohen Investitionen in den letzten Jahren stiegen mit der Inbetriebnahme der diversen «Grossprojekte» die Abschrei-\n\n\nbungen und Betriebskosten, welche die Erfolgsrechnung belasten. Die Finanzkennzahlen zeigen seit längerer Zeit einen negativen Trend. \n\n\nAufgrund dieser Entwicklung wurde 2022 eine Steuerfusserhöhung auf 102 % beschlossen, um die städtischen Finanzen zu stabilisieren. \n\n\nDer Steuerfuss von 102 % liegt nahe am kantonalen Steuerfussmittel und über dem Bezirksmittel, das auch einen leichten Anstieg ver-\n\n\nzeichnete. \n\n\nDie jährlichen Steuererträge Adliswils sinken in der Planperiode 2023–2027 von 100 auf 93 Mio. Franken bis Ende 2027. Die Reduktion \n\n\nist auf die abnehmenden Erträge bei den Grundstückgewinnsteuern zurückzuführen. In den Jahren 2022 und 2023 waren diese wegen \n\n\neinmaliger Effekte ausserordentlich hoch. \n\n\nAufgrund der durchschnittlichen Steuererträge im Kantonsvergleich wird die Stadt Adliswil in den Jahren 2023–2027 weder Beiträge in \n\n\nden kantonalen Finanzausgleich leisten noch Beiträge daraus erhalten. \n\n\n \n\n\n85%\n\n\n90%\n\n\n95%\n\n\n100%\n\n\n105%\n\n\n110%\n\n\n115%\n\n\n2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\n\nSteuerfuss\nSteuerfussverlauf (ohne Kirchensteuern)\n\n\nKantonsmittel Stadt Adliswil Bezirksmittel\n\n\n9\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024 \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nRelative Steuerkraft 2017 bis 2027 \n\n\n \n\n\n  \n\n\n2'900\n\n\n3'100\n\n\n3'300\n\n\n3'500\n\n\n3'700\n\n\n3'900\n\n\n4'100\n\n\n4'300\n\n\n4'500\n\n\n4'700\n\n\n4'900\n\n\n5'100\n\n\n5'300\n\n\n5'500\n\n\n5'700\n\n\n5'900\n\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\n\nFranken \n\n\npro Einwohner\n\n\nRelative Steuerkraft\n\n\nAbschöpfungsgrenze (110 %)\n\n\nAdliswil relative Steuerkraft\n\n\nKantonsmittel relative\nSteuerkraft\n\n\nZuschussgrenze (95 %)\n\n\n10\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024 \n\n\n \n\n\n1.4 Bilanz \n\n\n \n\n\nDie Erfolgsrechnung ist gemäss Budget 2024 nach einer Entnahme von 1.2 Mio. Franken aus der finanzpolitischen Reserve beinahe aus-\n\n\ngeglichen. Der geplante Bilanzüberschuss (Eigenkapital) wird per Ende 2024 rund 102 Mio. Franken betragen. Dieser Betrag liegt über \n\n\nder empfohlenen Richtgrösse eines Jahressteuerertrages, der in Adliswil rund 96 Mio. Franken beträgt. Die Eigenkapitalquote per Ende \n\n\n2024 beläuft sich auf 39 %. \n\n\nDie Eigenwirtschaftsbetriebe weisen in ihren Spezialfinanzierungen per Ende 2024 einen stattlichen Betrag von knapp 24 Mio. Franken \n\n\naus. Dieser Betrag liegt über dem empfohlenen Wert eines Jahresertrages, der rund 11 Mio. Franken beträgt. \n\n\nGemäss Planung wird die Nettoschuld der Stadt Adliswil von knapp 87 Mio. Franken per Ende 2022 auf ca. 99 Mio. Franken per Ende \n\n\n2024 ansteigen. Davon entfallen per Ende 2024 rund 16 Mio. Franken auf die Eigenwirtschaftsbetriebe. Die Nettoschuld wird dann vo-\n\n\nraussichtlich rund 5’000 Franken pro Einwohner/in betragen. Der tiefe Selbstfinanzierungsgrad im Jahr 2024 führt zu dieser Entwicklung. \n\n\nDas Fremdkapital wird per Ende 2024 rund 171 Mio. Franken betragen. Dieser Betrag liegt 13 Mio. Franken unter der Annahme in der \n\n\nletzten Planperiode 2022–2026. \n\n\n \n\n\n  \n\n\n11\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024 \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n1.5 Geldflussrechnung \n\n\n \n\n\nDie Geldflussrechnung informiert über die Herkunft und die Verwendung der Geldmittel und zeigt als Ursachenrechnung, wie eine be-\n\n\nstimmte Liquiditätssituation entsteht. Sie gibt Aufschluss über die Liquiditätsentwicklung, die Investitionsvorgänge und die Finanzierung \n\n\ndes Gemeindehaushalts innerhalb des Rechnungsjahrs. \n\n\nDie Geldflussrechnung ist ein wichtiges Informations- und Führungsinstrument. Sie liefert vergangenheitsbezogene sowie aktuelle Infor-\n\n\nmationen zur Liquidität und erlaubt Prognosen über den zukünftigen Finanzmittelbedarf und die Fähigkeit, den Zahlungsverpflichtungen \n\n\nnachzukommen. Sie ist ein Indikator für die aktuelle Finanzkraft einer Gemeinde oder Stadt. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nDer Cashflow 2024 beläuft sich auf rund 10.5 Mio. Franken. Die Summe der Investitionen in Sachanlagen des Verwaltungs- und Finanz-\n\n\nvermögens beträgt 22.1 Mio. Franken. Die Finanzverbindlichkeiten erhöhen sich um 5 Mio. Franken, da der Selbstfinanzierungsgrad unter \n\n\n100 % liegt. Daraus resultiert netto ein Mittelbedarf von 6.6 Mio. Franken. Dieser Betrag wird durch vorhandene liquide Mittel finanziert. \n\n\nDer Selbstfinanzierungsgrad beträgt im Jahr 2024 voraussichtlich 48 %. Er liegt unter der mittelfristig anzustrebenden Richtgrösse von \n\n\n100 %. \n\n\n \n\n\n  \n\n\nP la n-Geldflus s rec hnung\n\n\nin 1'000 Fra nken R22 B23 B24 Fr. %\n\n\nJ a hres erg ebnis  E rfolg s rechnung 13'591 1 -87 -88 -8800.0%\n\n\nAbs chre ibung en Verwa ltung s verm ög en 8'492 9'313 8'872 -441 -4.7%\n\n\nBildung /-Auflös ung  R ücks te llung en F ina nza us g le ich -21'017 0 0 0 -\n\n\nE inla g en/-E ntna hm en Fonds  und S pezia lfina nzierung en 4'721 2'415 2'939 524 21.7%\n\n\nE inla g en/-E ntna hm en E ig enka pita l 0 -4'600 -1'200 3'400 -73.9%\n\n\nGeldfluss  a us  b etrieb licher Tä tig ke it (Ca shflow/-loss ) 5'787 7'129 10'524 3'395 47.6%\n\n\nNettoinves titionen Verwa ltung s verm ög en -28'392 -22'857 -21'849 1'008 -4.4%\n\n\nNettoinves titionen F ina nzverm ög en 1'579 -327 -245 82 -25.1%\n\n\nGeldfluss  a us  Inves titions - und Anla g etä tig ke it -26'813 -23'184 -22'094 1'090 -4.7%\n\n\nZuna hm e/-Abna hm e F ina nzverbindlichkeiten -5'873 -5'000 5'000 10'000 -200.0%\n\n\nGeldfluss  a us  F ina nz ierung s tä tig ke it -5'873 -5'000 5'000 10'000 -200.0%\n\n\nVerä nderung  F lüss ig e Mitte l und kurz fris tig e Gelda nla g en -26'898 -21'055 -6'570 14'485 -68.8%\n\n\nS elbs tf ina nzierung s g ra d 120% 31% 48% 17% 54.4%\n\n\n∆ zu B23\n\n\n12\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024 \n\n\n \n\n\n1.6 Finanzkennzahlen \n\n\nDie wichtigsten Finanzkennzahlen \n\n\nDie Finanzkennzahlen fassen die finanzielle Situation und Entwicklung der Stadt Adliswil zusammen und ermöglichen einen Vergleich mit \n\n\nanderen Städten und Gemeinden. Daher sind im Finanzplan, im Budget sowie in der Jahresrechnung ausgewählte Finanzkennzahlen of-\n\n\nfengelegt. \n\n\nDie finanzielle Lage einer Stadt muss aus einer mittel- oder langfristigen Perspektive beurteilt werden. Kurzfristig können Finanzkennzah-\n\n\nlen durch die Investitionspolitik oder konjunkturelle Faktoren stark beeinflusst werden. Daher werden die Finanzkennzahlen über einen \n\n\nmittelfristigen Zeitraum ausgewiesen. \n\n\nDamit sich ein Haushalt als gesund und das Wirtschaften als nachhaltig bezeichnen lässt, muss Eigenkapital zur Verfügung stehen, die \n\n\nSchuldzinsen dürfen den Haushalt nicht über Gebühr belasten und der Unterhalt des Verwaltungsvermögens ist durch regelmässige In-\n\n\nvestitionen zu gewährleisten. Mit der Offenlegung der Veränderung des Eigenkapitals sowie der Kennzahlen zur Zinsbelastung und zu \n\n\nden Investitionen lassen sich die Lage und die Entwicklung des Haushalts beurteilen. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nDer mittelfristige Ausgleich wird in der Erfolgsrechnung 2020–2027 erreicht. Ergänzend zur detaillierteren Analyse werden obige Finanz-\n\n\nkennzahlen zum Budget und zur Jahresrechnung offengelegt. Diese widerspiegeln mit den Verschuldungskennzahlen – die teilweise im \n\n\nroten und orangen Bereich liegen – die aktuelle Finanzsituation der Stadt Adliswil. Aufgrund der Entwicklung bei der Verschuldung \n\n\nwurde vorausschauend im Jahr 2022 eine Steuerfusserhöhung auf 102 % beschlossen. \n\n\n1) Mittelfristig ist ein Selbstfinanzierungsgrad von 100 % anzustreben. \n\n\n2) Die voraussichtliche Nettoschuld der Stadt Adliswil per Ende 2024 wird im Quervergleich einen Rekordstand erreichen. \n\n\n \n\n\nKennza h l\n\n\nAnza h l E inwohne r\n\n\nS teue rfuss\n\n\nS teue rkra ft pro E inwohne r/in\n\n\nS e lbstfina nz ie rung sg ra d    1) 13% 33% 120% 31% 48% 42% 48% 44% 50%\n\n\nBeurte i lung\n\n\nidea l über 100%\n\n\ngut bis  vertretbar 80-100%\n\n\nproblematis ch 50-80%\n\n\nungenügend unter 50%\n\n\nZinsbe la stung sa nte i l 1% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 1%\n\n\nBeurte i lung\n\n\ngut 0-4%\n\n\ngenügend 4-9%\n\n\ns chlecht über 9%\n\n\nNettove rschu ldung squotient 95% 117% 112% 130% 115% 131% 143% 148% 124%\n\n\n.\n\n\nBeurte i lung\n\n\ngut unter 100%\n\n\ngenügend 100-150%\n\n\ns chlecht über 150%\n\n\nNettoschu ld pro E inwohne r/in     2) F r. 3'134 F r. 4'829 F r. 4'547 F r. 5'454 F r. 5'054 F r. 5'659 F r. 5'917 F r. 6'132 F r. 5'091\n\n\nBeurte i lung\n\n\nNettovermögen unter 0 F r.\n\n\ngeringe Vers chuldung 1-1'000 F r.\n\n\nmittlere Vers chuldung 1'001-2'500 F r.\n\n\nhohe Vers chuldung 2'501-5'000 F r.\n\n\ns ehr hohe Vers chuldung über 5'000 F r.\n\n\nAnteil des  laufenden E rtrags , welcher durch den \n\n\nNettoz ins aufwand gebunden is t.\n\n\nAnteil der direkten S teuern, der erforderlich wäre, \n\n\num die Nettos chuld abzutragen.\n\n\nVers chuldung pro E inwohnerin und E inwohner in \n\n\nF ranken\n\n\nF r. 4'230 F r. 4'050 F r. 4'038 F r. 3'998\n\n\nDer S elbs tfinanz ierungs grad zeig t an, in welchem \n\n\nAus mas s  Neuinves titionen durch \n\n\ns elbs terwirts cha ftete Mittel finanz iert werden \n\n\nkönnen. \n\n\nF r. 3'250 F r. 4'079 F r. 3'991 F r. 4'074 F r. 4'274\n\n\n20'000 19'448\n\n\n100% 100% 102% 102% 102% 102% 102% 102% 102%\n\n\nP 26 P 27 Mitte lwert\n\n\n19'002 18'998 19'180 19'400 19'600 19'600 19'800\n\n\nR20 R21 R22 B23 B24 P 25\n\n\n13\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024 \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nGegenüberstellung Cashflow und Nettoinvestitionen (gesamter Haushalt) \n\n\n \n\n\n-10'000\n\n\n'0\n\n\n10'000\n\n\n20'000\n\n\n30'000\n\n\n40'000\n\n\n50'000\n\n\n60'000\n\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\n\nin 1’000 Franken\n\n\nCashflows und Nettoinvestitionen (gesamter Haushalt)\n\n\nCashflow Nettoinvestitionen\n\n\n14\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024 \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n2 Erfolgsrechnung nach Sachgruppen-Details \n\n\n \n\n\nin 1'000 Franken R22 B23 B24 Fr. %\n\n\nA U F W A N D 143'082 144'719 151'815 7'097 4.9%\n\n\nPe rs ona lau fw and 37'277 39'361 41'407 2'046 5.2%\n\n\nEnts chädigungen, Tag - und S itzungs gelder an Behörden und Kommis s ionen 1'081 1'127 1'133 6 0.5%\n\n\nLöhne des  Verw a ltungs - und Betriebs pers ona ls 21'787 22'660 24'005 1'346 5.9%\n\n\nErs ta ttung  von Lohn des  Verw a ltungs - und Betriebs pers ona ls -249 -271 -234 36 -13.5%\n\n\nLöhne der Lehrpers onen 7'932 7'935 8'396 460 5.8%\n\n\nErs ta ttung  von Lohn der Lehrpers onen -110 -106 -119 -13 12.2%\n\n\nTemporäre Arbeits krä f te 17 1 0 -1 -100.0%\n\n\nVerpf legungs zulagen 59 92 62 -30 -32.5%\n\n\nÜbrige Zulagen 146 248 156 -92 -37.0%\n\n\nAG-Beiträge AHV, IV , EO, ALV , Verw a ltungs kos ten 1'925 2'037 2'151 114 5.6%\n\n\nErs ta ttung  von AG-Beiträgen AHV, IV , EO, ALV , Verw a ltung 0 0 0 0 -\n\n\nAG-Beiträge an Pens ions kas s en 3'200 3'715 3'900 185 5.0%\n\n\nAG-Beiträge an Unfa ll und Pers ona l-Ha f tpf lichtvers icherungen 333 329 343 14 4.3%\n\n\nAG-Beiträge an Familienaus g leichs kas s e 336 374 360 -14 -3.8%\n\n\nAG-Beiträge an Krankentaggeldvers icherungen 127 134 141 8 5.8%\n\n\nÜberbrückungs renten 0 0 10 10 -\n\n\nAus - und Weiterbildung  des  Pers ona ls 438 771 805 33 4.3%\n\n\nPers ona lw erbung 63 41 42 0 0.7%\n\n\nÜbriger Pers ona laufw and 192 273 256 -17 -6.3%\n\n\nS ach - und  üb rig e r Be trie b s au fw and 20'177 20'948 21'804 856 4.1%\n\n\nBüromateria l 99 126 123 -3 -2.3%\n\n\nBetriebs - und Verbrauchs materia l 1'703 1'617 1'660 43 2.7%\n\n\nDrucks achen, Publika tionen 331 413 373 -40 -9.6%\n\n\nFachlitera tur, Zeits chrif ten 61 70 79 9 12.8%\n\n\nLehrmittel 887 1'043 1'070 27 2.6%\n\n\nLebens mittel 754 826 926 100 12.1%\n\n\nMediz inis ches  Materia l 37 15 13 -1 -9.5%\n\n\nÜbriger Materia l- und Warenaufw and 72 105 82 -23 -21.8%\n\n\nAns cha f fung  Büromöbel und Gerä te 131 284 234 -50 -17.7%\n\n\nAns cha f fung  Appara te, Mas chinen, Gerä te, Fahrzeuge 467 585 584 -1 -0.2%\n\n\nAns cha f fung  Kleider, Wäs che, Vorhänge 70 55 68 13 24.5%\n\n\nAns cha f fung  Hardw are 141 103 184 81 78.4%\n\n\nAns cha f fung  immaterielle Anlagen 91 196 222 26 13.2%\n\n\nAns cha f fung  übrige nicht aktiv ierbare Anlagen 2 46 21 -25 -54.3%\n\n\nVer- und Ents orgung  Liegens cha f ten Verw a ltungs vermögen 2'113 2'494 2'460 -34 -1.4%\n\n\nDiens tleis tungen Dritter 4'985 4'610 5'023 413 9.0%\n\n\nPlanungen und Projektierungen Dritter 16 35 33 -2 -5.8%\n\n\nHonorare externe Bera ter, Gutachter, Fachexperten us w . 1'047 940 928 -12 -1.3%\n\n\nInformatik-Nutzungs aufw and 553 222 507 285 128.0%\n\n\nS achvers icherungs prämien 176 183 203 20 10.6%\n\n\nHonorare priva tärz tlicher Tätigkeit 727 730 733 3 0.4%\n\n\nS teuern und Abgaben 61 48 47 -1 -2.9%\n\n\nKurs e, Prüfungen und Bera tungen 8 11 7 -4 -35.1%\n\n\nLehrlings prüfungen 0 1 2 1 150.0%\n\n\nUnterha lt an Grunds tücken 89 141 164 23 15.9%\n\n\nUnterha lt S tras s en/Verkehrs w ege 74 255 165 -90 -35.3%\n\n\nUnterha lt Was s erbau 350 257 257 0 0.0%\n\n\nUnterha lt übrige Tiefbauten 405 458 474 16 3.5%\n\n\nUnterha lt Hochbauten, Gebäude 1'513 1'484 1'714 231 15.6%\n\n\nUnterha lt Wa ld 175 0 0 0 -\n\n\n∆ zu  B23\n\n\n15\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024 \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nin 1'000 Franken R22 B23 B24 Fr. %\n\n\nUnterha lt übrige S achanlagen 89 134 195 61 45.1%\n\n\nUnterha lt Büromöbel und -gerä te 91 140 127 -13 -9.0%\n\n\nUnterha lt Appara te, Mas chinen, Gerä te, Fahrzeuge, Werk-zeuge 470 552 484 -67 -12.2%\n\n\nInformatik-Unterha lt (Hardw are) 70 63 70 7 10.8%\n\n\nUnterha lt immaterielle Anlagen 906 954 848 -106 -11.1%\n\n\nUnterha lt übrige mobile Anlagen 0 0 0 -0 -100.0%\n\n\nMiete und Pacht Liegens cha f ten 590 646 631 -15 -2.3%\n\n\nMieten, benützungs kos ten Mobilien 16 18 19 1 4.4%\n\n\nRaten für opera tives  Leas ing 0 90 90 0 0.4%\n\n\nÜbrige Mieten und Benutzungs kos ten 0 20 0 -20 -100.0%\n\n\nReis ekos ten und S pes en 102 144 154 10 7.0%\n\n\nExkurs ionen, S chulreis en und Lager 317 497 532 36 7.1%\n\n\nWertberichtigungen auf  Forderungen 174 50 50 0 0.0%\n\n\nTats ächliche Forderungs verlus te 210 268 230 -39 -14.4%\n\n\nS chadens ers a tz leis tungen 0 0 0 0 -\n\n\nAbgeltung  von Rechten 0 2 2 0 0.0%\n\n\nÜbriger Betriebs aufw and 4 18 18 -1 -2.7%\n\n\nAbs ch re ibung e n  Ve rw a ltun g s ve rm ög e n 8'440 9'313 8'872 -441 -4.7%\n\n\nPlanmäs s ige Abs chreibungen S tras s en/Verkehrs w ege Verw a ltungs vermögen 1'095 1'053 1'105 52 4.9%\n\n\nPlanmäs s ige Abs chreibungen Was s erbau Verw a ltungs vermögen 3 3 3 0 0.0%\n\n\nPlanmäs s ige Abs chreibungen übrige Tiefbauten Verw a ltungs vermögen 865 1'151 911 -241 -20.9%\n\n\nPlanmäs s ige Abs chreibungen Hochbauten Verw a ltungs -vermögen 5'268 5'927 5'552 -375 -6.3%\n\n\nPlanmäs s ige Abs chreibungen Waldungen Verw a ltungs vermögen 7 7 7 0 0.0%\n\n\nPlanmäs s ige Abs chreibungen Mobilien Verw a ltungs vermögen 682 715 741 26 3.7%\n\n\nPlanmäs s ige Abs chreibungen übrige S achanlagen Verw a ltungs vermögen 236 236 236 0 0.0%\n\n\nAus s erplanmäs s ige Abs chreibungen S tras s en und Verkehrs w ege Verw a ltungs vermögen 0 0 0 0 -\n\n\nAus s erplanmäs s ige Abs chreibungen Was s erbau Verw a ltungs vermögen 0 0 0 0 -\n\n\nAus s erplanmäs s ige Abs chreibungen übrige Tiefbauten Verw a ltungs vermögen 0 0 0 0 -\n\n\nAus s erplanmäs s ige Abs chreibungen Hochbauten 0 0 81 81 -\n\n\nPlanmäs s ige Abs chreibungen S of tw are 71 39 58 19 49.7%\n\n\nPlanmäs s ige Abs chreibungen Lizenzen, Nutzungs rechte 0 0 0 -\n\n\nPlanmäs s ige Abs chreibungen übrige immaterielle Anlagen 213 182 179 -3 -1.9%\n\n\nAus s erplanmäs s ige Abs chreibungen übrige immat. Anlagen 0 0 0 0 -\n\n\nFin an zau fw and 1'145 1'324 1'472 148 11.2%\n\n\nVerz ins ung  laufende Verbindlichkeiten 52 14 15 1 7.1%\n\n\nVerz ins ung  Finanzverbindlichkeiten 821 740 850 110 14.9%\n\n\nÜbrige Pas s ivz ins en 0 0 0 0 -\n\n\nRea lis ierte Verlus te auf  Gebäude Finanzvermögen 0 0 0 0 -\n\n\nKapita lbes cha f fung  und -verw a ltung 1 1 1 0 0.0%\n\n\nBaulicher Unterha lt Liegens cha f ten Finanzvermögen 71 202 200 -2 -0.8%\n\n\nNichtbaulicher Unterha lt Liegens cha f ten Finanzvermögen 16 19 17 -1 -5.9%\n\n\nBetriebs -, Verbrauchs materia l 0 1 1 0 0.0%\n\n\nUnterha lt Mobilien 0 0 0 0 -\n\n\nBüromateria l, Drucks achen, Pulika tionen, Fachlitera tur 0 0 0 0 -\n\n\nVer- und Ents orgung -28 19 57 38 201.1%\n\n\nS achvers icherungs prämien 5 8 9 1 9.5%\n\n\nDiens tleis tungen Dritter 46 56 60 4 6.8%\n\n\nübriger Liegens cha f tenaufw and Finanzvermögen 6 7 12 5 81.5%\n\n\nWertberichtigungen Grunds tücke Finanzvermögen 3 50 50 0 0.0%\n\n\nWertberichtigungen Gebäude Finanzvermögen 0 50 50 0 0.0%\n\n\nÜbriger Finanzaufw and 9 8 0 -8 -100.0%\n\n\nVergütungs z ins en auf  S teuern 143 150 150 0 0.0%\n\n\nEin lag e n  in  Fonds  und  S pe z ia lf in an z ie rung e n 4'751 2'441 2'989 548 22.5%\n\n\nEinlagen in Lega te und S tif tungen des  Fremdkapita ls 20 1 1 0 16.7%\n\n\nEinlagen in S pez ia lf inanz ierungen im Eigenkapita l 4'730 2'440 2'988 548 22.5%\n\n\nEinlagen in Fonds  des  Eigenkapitia ls 0 0 0 0 -\n\n\n∆ zu  B23\n\n\n16\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024 \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nin 1'000 Franken R22 B23 B24 Fr. %\n\n\nTran s fe rau fw and 67'780 68'034 71'423 3'389 5.0%\n\n\nErtrags anteile an Kantone und Konkordate 219 164 164 0 0.0%\n\n\nErtrags anteile an Gemeinden und Zw eckverbände 0 0 0 0 -\n\n\nEnts chädigungen an Kantone und Konkordate 18'542 17'714 19'046 1'332 7.5%\n\n\nEnts chädigungen an Gemeinden und Zw eckverbände 241 1'572 256 -1'317 -83.7%\n\n\nEnts chädigungen an öf fentliche Unternehmungen 363 74 121 47 63.5%\n\n\nRes s ourcenaus g leichs beiträge 0 0 0 0 -\n\n\nBeiträge an den Bund 0 56 0 -56 -100.0%\n\n\nBeiträge an Kantone und Konkordate 5'182 5'152 5'197 45 0.9%\n\n\nBeiträge an Gemeinden und Zw eckverbände 4'115 3'234 4'271 1'037 32.1%\n\n\nBeiträge an öf fentliche S oz ia lvers icherungen 0 0 0 0 -\n\n\nBeiträge an öf fentliche Unternehmungen 6'876 6'884 7'203 320 4.6%\n\n\nBeiträge an priva te Unternehmungen 2'607 2'574 2'993 419 16.3%\n\n\nBeiträge an priva te Organis a tionen ohne Erw erbs zw eck 4'177 4'191 4'786 595 14.2%\n\n\nBeiträge an priva te Haus ha lte 1'922 2'268 3'315 1'047 46.2%\n\n\nBeiträge an S oz ia lhilf eempfänger 13 51 60 9 16.9%\n\n\nBeiträge für EL-Empfänger 0 0 0 0 -\n\n\nErgänzungs leis tungen zur IV 4'863 4'531 5'200 669 14.8%\n\n\nErgänzungs leis tungen zur AHV 6'530 6'478 6'900 422 6.5%\n\n\nEL-Krankheits - und Behinderungs kos ten (zur IV ) 328 277 300 23 8.3%\n\n\nEL-Krankheits - und Behinderungs kos ten (zur AHV) 591 555 450 -105 -19.0%\n\n\nBeihilf en 848 877 860 -17 -1.9%\n\n\nKantona lrechtliche Zus chüs s e 48 58 40 -18 -30.4%\n\n\nGemeindezus chüs s e 437 426 430 4 1.0%\n\n\nGes etz liche w irts cha f tliche Hilfe an s chw eizeris che S taa ts angehörige 5'095 5'480 4'684 -796 -14.5%\n\n\nGes etz liche w irts cha f tliche Hilfe an aus ländis che S taa ts angehörige ohne Kos teners a tz 2'826 3'020 2'760 -260 -8.6%\n\n\nGes etz liche w irts cha f tliche Hilfe an aus ländis che S taa ts angehörige mit vollem Kos teners a tz 1'826 2'180 1'900 -280 -12.8%\n\n\nÜberbrückungs leis tungen 41 62 74 11 17.8%\n\n\nÜberbrückungs leis tungen Krankheits - und Behinderungs kos ten - von Kindern 0 5 3 5 100.0%\n\n\nBeiträge an das  Aus land 40 40 40 0 0.0%\n\n\nWertberichtigung  Darlehen VV 0 0 0 0 -\n\n\nPlanmäs s ige Abs chreibungen Inves titions beiträge an Kantone und Konkordate 4 104 364 260 250.7%\n\n\nPlanmäs s ige Abs chreibungen Inves titions beiträge an Gemeinden und Zw eckverbände 6 0 0 0 -\n\n\nPlanmäs s ige Abs chreibungen Inves titions beiträge an öf fentliche Unternehmungen 1 6 6 0 0.0%\n\n\nPlanmäs s ige Abs chreibungen Inves titions beiträge an priva te Unternehmungen 0 1 1 0 0.0%\n\n\nPlanmäs s ige Abs chreibungen Inves titions beiträge an priva te Organis a tionen ohne Erw erbs zw eck 41 0 0 0 0.0%\n\n\nDurch lau fe nde  Be iträg e 0 30 30 0 0.0%\n\n\nDurchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate 0 30 30 0 0.0%\n\n\nAus s e rorde n tliche r Au fw and 0 0 0 0 -\n\n\nEinlagen in f inanzpolitis che Res erve 0 0 0 0 -\n\n\nIn te rne  Ve rre chnung e n 3'512 3'268 3'818 550 16.8%\n\n\nInterne Verrechnung  von Materia l- und Warenbezügen 71 99 99 0 0.2%\n\n\nInterne Verrechnung  von Diens tleis tungen 1'455 1'014 1'435 421 41.5%\n\n\nInterne Verrechnung  von Pacht, Mieten, Benützungs kos ten 40 40 40 0 0.0%\n\n\nInterne Verrechnung  von ka lkula toris chen Zins en und Finanzaufw and 1'946 2'116 2'196 80 3.8%\n\n\nübrige interne Verrechnungen 0 0 49 49 -\n\n\n∆ zu  B23\n\n\n17\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024 \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nin 1'000 Franken R22 B23 B24 Fr. %\n\n\nE R T R A G 156'673 144'720 151'728 7'009 4.8%\n\n\nFis k a le rtrag 101'709 89'631 96'301 6'670 7.4%\n\n\nEinkommens s teuern na türliche Pers onen Rechnungs jahr 41'191 43'814 44'410 596 1.4%\n\n\nEinkommens s teuern na türliche Pers onen f rüherer J ahre 15'040 11'200 12'500 1'300 11.6%\n\n\nNachs teuern Einkommens s teuern na türliche Pers onen 60 350 200 -150 -42.9%\n\n\nAktive S teueraus s cheidungen Einkommens s teuern na türliche Pers onen 1'978 1'500 1'500 0 0.0%\n\n\nPas s ive S teueraus s cheidungen Einkommens s teuern na türliche Pers onen -988 -1'500 -1'500 0 0.0%\n\n\nPaus cha le S teueranrechnung  na türliche Pers onen 0 0 0 0 -\n\n\nAnrechnung  aus ländis cher Quellens teuern na türliche Pers onen -105 0 0 0 -\n\n\nVermögens s teuern na türliche Pers onen Rechnungs jahr 5'243 5'000 5'350 350 7.0%\n\n\nVermögens s teuern na türliche Pers onen f rüherer J ahre 1'087 50 50 0 0.0%\n\n\nNachs teuern Vermögens s teuern juris tis che Pers onen 46 30 20 -10 -33.3%\n\n\nAktive S teueraus s cheidungen Vermögens s teuern na türliche Pers onen 646 300 300 0 0.0%\n\n\nPas s ive S teueraus s cheidungen Vermögens s teuern na türliche Pers onen -308 -500 -500 0 0.0%\n\n\nQuellens teuern na türliche Pers onen 3'184 4'000 3'000 -1'000 -25.0%\n\n\nPers ona ls teuern 371 400 400 0 0.0%\n\n\nGew inns teuern juris tis che Pers onen Rechnungs jahr 7'274 10'500 10'500 0 0.0%\n\n\nGew inns teuern juris tis che Pers onen f rüherer J ahre 2'000 200 200 0 0.0%\n\n\nNachs teuern Gew inns teuer juris tis che Pers onen 6 0 0 0 -\n\n\nAktive S teueraus s cheidungen Gew inns teuern juris tis che Pers onen 895 1'400 2'643 1'243 88.8%\n\n\nPas s ive S teueraus s cheidungen Gew inns teuern juris tis che Pers onen -842 -450 -450 0 0.0%\n\n\nAnrechnung  aus ländis cher Quellens teuern juris tis che Pers onen 0 0 0 0 -\n\n\nKapita ls teuern juris tis che Pers onen Rechnungs jahr 1'335 1'376 1'450 74 5.4%\n\n\nKapita ls teuern juris tis che Pers onen f rüherer J ahre 38 50 50 0 0.0%\n\n\nAktive S teueraus s cheidungen Kapita ls teuern juris tis che Pers onen 159 3'331 5'598 2'267 68.1%\n\n\nPas s ive S teueraus s cheidungen Kapita ls teuern juris tis che Pers onen -131 -50 -50 0 0.0%\n\n\nGrunds tückgew inns teuern 23'373 8'500 10'500 2'000 23.5%\n\n\nHundes teuern 155 130 130 0 0.0%\n\n\nRe g a lie n  und  Konze s s ione n 28 24 24 0 0.0%\n\n\nKonzes s ionen 28 24 24 0 0.0%\n\n\nEn tg e lte 19'713 19'359 20'192 833 4.3%\n\n\nErs a tz abgaben 0 0 0 0 -\n\n\nGebühren für Amts handlungen 2'390 2'035 2'248 214 10.5%\n\n\nTaxen und Kos tgelder 1'488 1'633 1'659 27 1.6%\n\n\nS chulgelder 75 111 112 1 0.9%\n\n\nKurs gelder 815 915 947 32 3.5%\n\n\nBenützungs gebühren und Diens tleis tungen 12'645 12'825 13'244 419 3.3%\n\n\nVerkäufe 264 238 188 -50 -21.0%\n\n\nRückers ta ttungen und Kos tenbeteiligungen Dritter 1'482 1'098 1'250 152 13.9%\n\n\nBus s en 544 500 540 40 8.0%\n\n\nÜbrige Entgelte 10 5 4 -1 -20.0%\n\n\nVe rs ch ie de ne  Erträg e 1'096 1'064 1'021 -43 -4.0%\n\n\nAktiv ierbare Eigenleis tungen auf  S achanlagen 1'048 1'060 1'015 -45 -4.2%\n\n\nAktiv ierbare Projektierungs kos ten 22 0 0 0 -\n\n\nÜbriger Ertrag 27 4 6 2 57.1%\n\n\n∆ zu  B23\n\n\n18\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024 \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nin 1'000 Franken R22 B23 B24 Fr. %\n\n\nFin an ze rtrag 4'592 2'545 2'543 -2 -0.1%\n\n\nZins en f lüs s ige Mittel 1 0 5 5 -\n\n\nZins en Forderungen und Kontokorrente 0 1 1 0 0.0%\n\n\nZins en auf  S teuerforderungen 153 175 175 0 0.0%\n\n\nGew inne aus  Verkäufen von übrigen S ach- und immateriellen Anlagen Finanzvermögen 39 0 0 0 -\n\n\nDiv idenden   22 22 22 0 0.0%\n\n\nPacht- und Mietz ins e Liegens cha f ten Finanzvermögen 1'493 1'340 1'344 4 0.3%\n\n\nÜbriger Liegens cha f tenertrag  Finanzvermögen 7 21 21 0 0.0%\n\n\nWertberichtigungen Gebäude Finanzvermögen 2'013 0 0 0 -\n\n\nPacht- und Mietz ins e Liegens cha f ten Verw a ltungs vermögen 755 808 797 -11 -1.4%\n\n\nVergütung  für Benützungen Liegens cha f ten 3 2 2 0 0.0%\n\n\nÜbrige Erträge Liegens cha f ten Verw a ltungs vermögen 7 110 110 0 0.0%\n\n\nMietz ins e von gemieteten Liegens cha f ten 99 66 66 0 0.0%\n\n\nÜbriger Finanzertrag 0 0 0 0 -\n\n\nEn tn ahm e n  au s  Fonds  und  S pe z ia lf in an z ie rung e n 29 26 50 24 93.0%\n\n\nEntnahmen aus  Lega ten und S tif tungen des  Fremdkapita ls 7 26 26 0 0.8%\n\n\nEntnahmen aus  S pez ia lf inanz ierungen des  Eigenkapita ls 22 0 24 24 -\n\n\nTran s fe re rtrag 25'993 24'174 26'550 2'377 9.8%\n\n\nAnteil an kantona len Gebühren 0 1 1 0 0.0%\n\n\nAnteil an Erträgen öf fentlicher Unternehmungen 2'016 1'715 1'993 278 16.2%\n\n\nEnts chädigungen von Kantonen und Konkordaten 1'673 2'402 2'784 382 15.9%\n\n\nEnts chädigungen von Gemeinden und Zw eckverbänden 1'555 1'405 1'883 478 34.0%\n\n\nRes s ourcenaus g leichs beiträge 0 0 0 0 -\n\n\nBeiträge vom Bund 41 76 86 9 12.3%\n\n\nBeiträge von Kantonen und Konkordaten 10'475 11'629 11'481 -147 -1.3%\n\n\nKos teners ta ttungen des  Kantons  für aus ländis che S taa ts angehörige 1'134 1'430 940 -490 -34.3%\n\n\nBeiträge von priva ten Haus ha lten 1'383 216 2'019 1'803 834.7%\n\n\nDurch S oz ia lhilf eempfänger rückers ta ttete Prämien 584 651 682 32 4.8%\n\n\nDurch EL-Bezüger rückers ta ttete Prämien (rechtmäs s ig  bezogene KVG-Prämien aus  Nachla s s ) 30 0 30 30 -\n\n\nDurch EL-Bezüger rückers ta ttete Prämien (zu Unrecht bezogene Leis tungen) 30 0 -30 -100.0%\n\n\nRückers ta ttungen EL (zu Unrecht bezogene Leis tungen) 489 319 370 51 16.1%\n\n\nRückers ta ttungen EL (rechtmäs s ig  bezogene Leis tungen aus  Nachla s s ) 53 106 81 -25 -23.8%\n\n\nRückers ta ttungen EL-Krankheits  und Behinderungs kos ten (zu  Unrecht bezogene Leis tungen) 28 32 30 -2 -6.8%\n\n\nRückers ta ttungen EL-Krankheits  und Behinderungs kos ten (rechtmäs s ig  bezogene Leis tungen aus  Nachla s s ) 0 3 2 -1 -35.5%\n\n\nRückers ta ttungen Beihilf en (zu Unrecht bezogene Leis tungen) 42 50 50 -0 -0.4%\n\n\nRückers ta ttungen kantona lrechtliche Zus chüs s e (zu Unrecht bezogene Leis tungen) 14 2 3 1 42.9%\n\n\nRückers ta ttungen Gemeindezus chüs s e (zu Unrecht bezogene Leis tungen) 26 33 35 2 5.1%\n\n\nRückers ta ttung  Beihilf en (rechtmäs s ig  bezogene Leis tungen aus  Nachla s s ) 62 54 55 1 1.7%\n\n\nRückers ta ttung  kantons rechtliche Zus chüs s e (rechtmäs s ig  bezogene Leis tungen aus  Nachla s s ) 0 0 1 1 400.0%\n\n\nRückers ta ttung  Gemeindezus chüs s e (rechtmäs s ig  bezogene Leis tungen) 36 0 5 5 2400.0%\n\n\nRückers ta ttungen Dritter für s chw eizeris che S taa ts angehörige 2'240 2'150 1'900 -250 -11.6%\n\n\nRückers ta ttungen Dritter für aus ländis che S taa ts angehörige ohne Kos teners a tz 1'323 1'110 1'250 140 12.6%\n\n\nRückers ta ttung  Dritter für aus ländis che S taa ts angehörige mit vollem Kos teners a tz 691 750 860 110 14.7%\n\n\nRückers ta ttung  Überbrückungs leis tungen 0 0 0 0 -\n\n\nRückers ta ttung  Überbrückungs leis tungen Krankheits - und Behinderungs kos ten 0 0 0 0 -\n\n\nÜbriger Trans ferertrag 2'074 0 0 0 -\n\n\nRückverteilung  CO2-Abgabe 25 9 9 0 0.0%\n\n\n∆ zu  B23\n\n\n19\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024 \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\nin 1'000 Franken R22 B23 B24 Fr. %\n\n\nDurch lau fe nde  Be iträg e 0 30 30 0 0.0%\n\n\nDurchlaufende Beiträge von priva ten Haus ha lten 0 30 30 0 0.0%\n\n\nAus s e rorde n tliche r Ertrag 0 4'600 1'200 -3'400 -73.9%\n\n\nEntnahme aus  f inanzpolitis cher Res erve 0 4'600 1'200 -3'400 -73.9%\n\n\nIn te rne  Ve rre chnung e n 3'512 3'269 3'818 550 16.8%\n\n\nInterne Verrechnung  von Materia l- und Warenbezügen 71 99 99 0 0.2%\n\n\nInterne Verrechnung  von Diens tleis tungen 1'455 1'014 1'435 421 41.5%\n\n\nInterne Verrechnung  von Pacht, Mieten, Benützungs kos ten 40 40 40 -1 -1.3%\n\n\nInteren Verrechnung  ka lkula toris che Zins en und Finanzaufw and 1'946 2'116 2'196 80 3.8%\n\n\nÜbrige interne Verrechnungen 0 0 49 49 -\n\n\nE R F O L  G 13'591 1 -87 -88 -8800.0%\n\n\n∆ zu  B23\n\n\n20\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024 \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n3 Globalbudgets Produktgruppen (PG)    \n\n\nÜbersicht \n\n\n \n\n\n \n\n\nDas Globalbudget ist eine besondere Form des Budgetbeschlusses und ein Instrument der wirkungsorientierten Verwaltungsführung. \n\n\nDabei werden den Aufgabenbereichen oder Organisationseinheiten der Stadt die finanziellen Mittel für die Aufgabenerfüllung als Global-\n\n\nkredit zugewiesen und mit einem Leistungskatalog verbunden. Die zu erbringenden Leistungen und Ziele müssen so umschrieben sein, \n\n\ndass eine Beurteilung der Leistungserfüllung möglich ist. \n\n\n  \n\n\nProduk tg ruppe R22 B23 B24 Fr. %\n\n\nA Behörden und politis che Rechte -1'989'173 -2'187'576 -2'321'410 -133'835 -6.1%\n\n\nB Kultur und Bibliothek -907'854 -970'843 -1'020'759 -49'917 -5.1%\n\n\nC Einw ohnerkontakte -1'323'688 -1'729'788 -1'634'024 95'764 5.5%\n\n\nD Finanzen 5'832'962 3'050'339 3'291'698 241'359 7.9%\n\n\nE S teuern 100'066'914 88'322'183 94'767'341 6'445'158 7.3%\n\n\nF Raumplanung -1'098'863 -1'231'922 -1'277'048 -45'126 -3.7%\n\n\nG Verkehr -6'346'988 -6'235'989 -6'224'703 11'286 0.2%\n\n\nH Ver- und Ents orgung 4'856'220 2'632'318 3'175'964 543'646 20.7%\n\n\nI Lands cha f t -1'634'759 -1'951'652 -2'164'789 -213'137 -10.9%\n\n\nJ  S icherheit und Ges undheit -4'484'011 -4'641'786 -4'979'081 -337'295 -7.3%\n\n\nK S port, S portanlagen -4'287'137 -4'148'217 -4'207'337 -59'120 -1.4%\n\n\nL S oz ia le S icherung -22'209'179 -22'337'298 -23'366'638 -1'029'340 -4.6%\n\n\nM S oz ia le Diens tleis tungen und Bera tung -1'752'924 -2'680'524 -2'887'946 -207'422 -7.7%\n\n\nN Volks s chule -38'416'167 -39'590'481 -39'987'468 -396'986 -1.0%\n\n\nO S pez ielle Förderungen -5'571'272 -6'203'468 -6'205'566 -2'098 0.0%\n\n\nP S chulergänzende Leis tungen -2'414'551 -2'287'496 -3'306'035 -1'018'538 -44.5%\n\n\nTota l Produktgruppen 18'319'530 -2'192'199 1'652'200 3'844'399 -175.4%\n\n\nEinlage/Entnahme aus  Lega ten und S tif tungen 1'760 33'599 25'300 -8'299 -24.7%\n\n\nVeränderung  S pez ia lf inanz ierung -4'730'241 -2'440'400 -2'964'500 -524'100 -21.5%\n\n\nEinlage/Entnahme aus  f inanzpolitis cher Res erve 0 4'600'000 1'200'000 -3'400'000 73.9%\n\n\nE R F O L  G 13'591'049 1'000 -87'000 -88'000 -8801.6%\n\n\n∆ zu  B23\n\n\n21\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024 \n\n\n \n\n\nDer Stadtrat kann die Leistungsverpflichtung, die er mit dem Globalbudget übernimmt, auf einen Leistungserbringer (Verwaltungseinheit \n\n\noder Dritte) übertragen und die dafür nötigen finanziellen Mittel des Globalbudgets freigeben. Bei der Mittelfreigabe sind die Bestim-\n\n\nmungen des Ausgabenbewilligungsverfahrens einzuhalten. \n\n\nDas Führen eines Globalbudgets ist nur in der Erfolgsrechnung möglich. In der Investitionsrechnung ist diese Art der Mittelzuweisung \n\n\nnicht zulässig. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n-60 -20 20 60 100\n\n\nA Behörden und politische Rechte\n\n\nB Kultur und Bibliothek\n\n\nC Einwohnerkontakte\n\n\nD Finanzen\n\n\nE Steuern\n\n\nF Raumplanung\n\n\nG Verkehr\n\n\nH Ver- und Entsorgung\n\n\nI Landschaft\n\n\nJ Sicherheit und Gesundheit\n\n\nK Sport, Sportanlagen\n\n\nL Soziale Sicherung\n\n\nM Soziale Dienstleistungen und Beratung\n\n\nN Volksschule\n\n\nO Spezielle Förderungen\n\n\nP Schulergänzende Leistungen\n\n\nMio CHF\n\n\nÜbersicht Globalbudgets\n\n\nR22 B23 B24\n\n\n22\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\nA Behörden und politische Rechte \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nAufwand für Behörden und politische Rechte im Verhält-\n\n\nnis zum Gesamtaufwand der Stadt \n\n\nAufwand wird für Behörden und politische Rechte finan-\n\n\nziert durch... \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n23\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n24\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nA1 Grosser Gemeinderat \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nDas Büro des Grossen Gemeinderats hat an seiner Sitzung vom 12. Februar 2020 entschieden, dass die Spalten Trends und \n\n\nSteuerbarkeit nicht mehr geführt werden sollen. Grund: Die Anzahl Vorlagen und Vorstösse kann nicht vom Grossen Gemein-\n\n\nderat als Gesamtrat gesteuert werden, da die Urheber dieser Geschäfte (Stadtrat, einzelne Ratsmitglieder) jederzeit das Recht \n\n\nhaben, Geschäfte einzubringen.  \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n25\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nDas Büro des Grossen Gemeinderats hat an seiner Sitzung vom 12. Februar 2020 entschieden, dass die Spalten Trends und \n\n\nSteuerbarkeit nicht mehr geführt werden sollen. Grund: Die Anzahl Vorlagen und Vorstösse kann nicht vom Grossen Gemein-\n\n\nderat als Gesamtrat gesteuert werden, da die Urheber dieser Geschäfte (Stadtrat, einzelne Ratsmitglieder) jederzeit das Recht \n\n\nhaben, Geschäfte einzubringen.  \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nDas Büro des Grossen Gemeinderats hat an seiner Sitzung vom 12. Februar 2020 entschieden, dass die Spalten Trends und \n\n\nSteuerbarkeit nicht mehr geführt werden sollen. Grund: Die Anzahl Vorlagen und Vorstösse kann nicht vom Grossen Gemein-\n\n\nderat als Gesamtrat gesteuert werden, da die Urheber dieser Geschäfte (Stadtrat, einzelne Ratsmitglieder) jederzeit das Recht \n\n\nhaben, Geschäfte einzubringen. \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n26\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nA2 Stadtrat \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nIn Anlehnung an den Entscheid des Büros des Grossen Gemeinderats vom 12. Februar 2020 hat der Stadtrat an seiner Sitzung \n\n\nvom 18. April 2023 beschlossen, die Trends bei den parlamentarischen Vorstössen, den Initiativen und Petitionen aus dem Volk \n\n\nsowie die Anzahl fakultativer Referenden nicht mehr zu führen. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n27\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nIn Anlehnung an den Entscheid des Büros des Grossen Gemeinderats vom 12. Februar 2020 hat der Stadtrat an seiner Sitzung \n\n\nvom 18. April 2023 beschlossen, die Trends bei den parlamentarischen Vorstössen, den Initiativen und Petitionen aus dem Volk \n\n\nsowie die Anzahl fakultativer Referenden nicht mehr zu führen. \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n28\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nA3 Schulpflege \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n29\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n30\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nA4 Baukommission \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n31\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n32\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nA5 Sozialkommission \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n33\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAnzahl Beschlüsse gemäss Kompetenzordnung \n\n\nAusgehend von Prognosen wird mit einer Steigerung der Fallzahlen und damit der Beschlüsse gerechnet, allerdings weniger stark \n\n\nals für 2022 angenommen – die damals erwartete Steigerung ist bis jetzt nicht eingetroffen.  \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n34\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nA6 Friedensrichteramt \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n35\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n36\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nA7 Abstimmung und Wahlen \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n37\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n38\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Behörden und politische Rechte \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nNettokosten der Produkte \n\n\n \n\n\nA1 Grosser Gemeinderat \n\n\nDie Kostensteigerung ist durch Teuerungsmassnahmen bei Behördenentschädigungen und Verwaltungspersonal sowie durch die \n\n\nbefristete Stellenprozenterhöhung der Leiterin Parlamentsdienste und der Stellenprozenterhöhung bei der Ratsweibelin begrün-\n\n\ndet. Für die Festlichkeiten 50 Jahre Parlamentsstadt Adliswil wurden einmalige Kosten von 50'000 Franken budgetiert. \n\n\nA4 Baukommission \n\n\nDie Kosten der Baukommission werden um rund 9'000 Franken geringer ausfallen, da ein Rückgang bei den Umlagen (u. a. Per-\n\n\nsonalwesen, Zentrale Dienste) erwartet wird. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n39\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nZusatzinformationen zur Produktegruppe \n\n\n \n\n\nPersonalaufwand \n\n\nDie Steigerung im Personalaufwand von 135'000 Franken ist insbesondere auf die Teuerungsmassnahmen bei den Entschädigun-\n\n\ngen für Behörden und Verwaltungspersonal zurückzuführen. Weitere Veränderungen sind bei den einzelnen Behörden direkt \n\n\nvermerkt.   \n\n\n \n\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand \n\n\nDie höheren Sachkosten ergeben sich namentlich aus einem einmaligen Aufwand im Produkt Grosser Gemeinderat für das Jubi-\n\n\nläum 50 Jahre Parlamentsstadt Adliswil (siehe Kommentar Produkt A1). \n\n\n \n\n\n40\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\nB Kultur und Bibliothek \n\n\n \n\n\nPGV: Dominik Hess \n\n\nStadtrat: Farid Zeroual \n\n\n \n\n\nAufwand für Kultur und Bibliothek im Verhältnis zum \n\n\nGesamtaufwand der Stadt \n\n\nAufwand wird für Kultur und Bibliothek finanziert durch... \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n41\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n \n\n\nB1 Kultur \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n42\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAnzahl durch die Stadt Adliswil organisierte Anlässe \n\n\nFür das Jubiläum 50 Jahre Parlamentsstadt Adliswil wird ein zusätzlicher Anlass für die Bevölkerung geplant. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n43\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n \n\n\nB2 Bibliothek \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n44\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n45\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n \n\n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Kultur und Bibliothek \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nNettokosten der Produkte \n\n\n \n\n\nB2 Bibliothek \n\n\nDie höheren Nettokosten für das Produkt Bibliothek sind vor allem den im Vergleich zum Budget 2023 gestiegenen ICT-\n\n\nUmlagen (vgl. unten Erläuterung zu den Gemeinkosten) geschuldet. \n\n\n \n\n\n \n\n\nZusatzinformationen zur Produktegruppe \n\n\n \n\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand \n\n\nDie Erhöhung des Sach- und übrigen Betriebsaufwands im Vergleich zum Budget 2023 ergibt sich hauptsächlich aufgrund einma-\n\n\nliger Zusatzkosten von 10'000 Franken für die Jubiläumsfeier 2024 (50 Jahre Parlamentsstadt Adliswil), die dem Produkt Kultur \n\n\nzugewiesen ist, sowie jährlich wiederkehrender Sachkosten für den Willkommensanlass für Neuzuzüger/innen. Der Willkom-\n\n\nmensanlass wurde bisher vom Ressort Soziales getragen und fällt ab 2024 dem Produkt Kultur zu. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n46\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\n \n\n\nGemeinkosten \n\n\nDie Gemeinkosten für die Produktegruppe B fallen rund 52'000 Franken höher aus als im Budget 2023. Der Hauptgrund dafür \n\n\nsind hauptsächlich die höheren Umlagen für Mietkosten und Informatik (siehe DLB). \n\n\n47\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\nC Einwohnerkontakte \n\n\n \n\n\n \n\n\nPGV: Dominik Hess \n\n\nStadtrat: Farid Zeroual \n\n\n \n\n\nAufwand für Einwohnerkontakte im Verhältnis zum \n\n\nGesamtaufwand der Stadt \n\n\nAufwand wird für Einwohnerkontakte finanziert durch... \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n48\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n\n\n \n\n\n \n\n\nC1 Einwohnerwesen \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n49\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n50\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n\n\n \n\n\n \n\n\nC2 Zivilstandwesen \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n51\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nNeuer Zivilstandskreis Sihltal-Albis \nDie Stadt Adliswil und die Gemeinde Langnau am Albis bilden zusammen mit den Gemeinden des Bezirks Affoltern den neuen \n\n\nZivilstandskreis Sihltal-Albis. Die Vereinbarung zwischen der Sitzgemeinde Adliswil und den Anschlussgemeinden trat am 1. Juli \n\n\n2023 in Kraft. Die Leistungsziele wurden aus den bisher unabhängig voneinander erfassten Daten im Sihltal und im Bezirk Affol-\n\n\ntern errechnet.   \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n52\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n\n\n \n\n\n \n\n\nC3 Bestattungswesen \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n53\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n54\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n\n\n \n\n\n \n\n\nC4 Einbürgerungen \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n55\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n56\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n\n\n \n\n\n \n\n\nC5 Stadtammann- und Betreibungsamt \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n57\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n58\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n\n\n \n\n\n \n\n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Einwohnerkontakte \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nNettokosten der Produkte \n\n\nC2 Zivilstandswesen \n\n\nBei den Nettokosten für das Produkt Zivilstandswesen schlägt der Effekt des Anschlussvertrags mit den Gemeinden des Bezirks \n\n\nAffoltern per 1. Juli 2023 durch, der zu Synergieeffekten führt.  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n59\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nC4 Einbürgerungen \n\n\nDie Nettokosten für die Einbürgerungen sind rund 14'000 Franken höher als im Budget 2023. Grund dafür ist der angepasste \n\n\nUmlageschlüssel der Löhne aus der Abteilung Zivilstandswesen auf das Produkt Einbürgerungen aufgrund von Erfahrungswerten. \n\n\n \n\n\nC5 Stadtammann- und Betreibungsamt \n\n\nDie Nettokosten für das Produkt Stadtammann- und Betreibungsamt sind rund 52'000 Franken höher als im Budget 2023. \n\n\nGründe dafür sind ein Dienstaltersgeschenk und höher angesetzte Personalkosten bei den geplanten Stellennachbesetzungen \n\n\n(bei unverändertem Stellenetat, inkl. der veranschlagten 2.2 % ordentlichen Lohnmassnahmen); dies, um im vom Fachkräfteman-\n\n\ngel besonders betroffenen Marktumfeld des Betreibungswesens mit anderen Gemeinden mithalten zu können. \n\n\n \n\n\n \n\n\nZusatzinformationen zur Produktegruppe \n\n\n \n\n\nPersonalaufwand \n\n\nNebst den erwähnten höheren Lohnkosten im Produkt Stadtammann- und Betreibungsamt wirken die zusätzlichen 1.8 Vollzeit-\n\n\nstellen beim Produkt Zivilstandswesen als hauptsächliche Kostentreiber. Diese Stellen sind zurückzuführen auf die Verpflichtun-\n\n\ngen der Stadt Adliswil als Sitzgemeinde gemäss Anschlussvertrag mit den Gemeinden des Bezirks Affoltern am Albis (Beschluss \n\n\nGGR vom 8. November 2022). Insgesamt ist der Personalaufwand rund 364'000 Franken höher als im Budget 2023. \n\n\n \n\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen \n\n\nKostentreiber sind hier die höheren Abschreibungen von rund 30'000 Franken infolge der Sanierung von Familienerdgräbern im \n\n\nBudget 2023. \n\n\n \n\n\nTransferaufwand \n\n\nDer Transferaufwand fällt 56'000 Franken geringer aus als im Budget 2023, da ab 2024 der Einkauf von Gemeindetageskarten \n\n\nwegfällt. Der Verkauf der Spartageskarten erfolgt künftig direkt via ZVV- bzw. SBB-Verkaufsstellen. Auf der Ertragsseite fällt im \n\n\nGegenzug der bisherige Ertrag in dieser Höhe weg. \n\n\n \n\n\nDirekte Kosten \n\n\nHauptkostentreiber bei den direkten Kosten, die rund 364'000 Franken höher ausfallen als im Budget 2023, sind die Personal-\n\n\nkosten (vgl. Personalaufwand). \n\n\n \n\n\nEntgelte \n\n\nDie Entgelte sind rund 180'000 Franken höher als im Budget 2023. Grund dafür sind die Einnahmen aus Gebühren im Bereich \n\n\nZivilstandswesen, die von Leistungsbezügern aus Wohnsitzgemeinden im Bezirk Affoltern fortan direkt dem Zivilstandsamt \n\n\nSihltal-Albis zu entrichten sind. \n\n\n \n\n\nTransferertrag \n\n\nDer Transferertrag fällt um 272'000 Franken höher aus als im Budget 2023. Dies entspricht etwa den Nettobetriebskosten, die \n\n\ndas Zivilstandsamt Sihltal-Albis den Gemeinden des Bezirks Affoltern auf Basis des Anschlussvertrags in Rechnung stellen kann.  \n\n\n60\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\nD Finanzen \n\n\n \n\n\n \n\n\nPGV: Rocco Rotonda \n\n\n \n\n\nStadträtin: Karin Fein \n\n\nAufwand für Finanzen zum Gesamtaufwand der Stadt Aufwand wird für Finanzen finanziert durch... \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n61\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n62\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nD1 Dienstleistungen für Dritte \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n63\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nLegende \n\n\n1) Werden aufgrund des Verkaufs der Pensionskassenliegenschaften nicht mehr umgesetzt. \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAnzahl erstellter Budgets und Jahresabschlüsse \n\n\nInfolge des Anschlusses an die BVK des Kantons Zürich fallen das Budget und die Jahresrechnung der Pensionskasse der Stadt \n\n\nAdliswil weg. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n64\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nD2 Tresorerie \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n65\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n66\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nD3 Liegenschaften Verwaltungsvermögen \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n*Kennzahl Facilitymanagement bewirtschaftete Flächen neu ab B23 auf Wunsch GGR \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n67\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nLegende \n\n\n1) Bewahrung der Gebrauchstauglichkeit durch einfache und regelmässige Massnahmen, wie Reparaturen an Bauteilen oder \n\n\nErsatz einzelner Geräte oder Installationen (SIA-Norm 469). \n\n\n2) Wiederherstellen der Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit für bestimmte Dauer durch die Erneuerung eines umfassenden \n\n\nBauteils des Gebäudes, sodass wieder ein neuer Lebenszyklus entsteht (SIA-Norm 469). \n\n\n3) Immobilienleitbild 2021 \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\n \n\n\nZustandserhebung und Massnahmen Gebäude, Instandsetzung und Instandhaltung \n\n\nZustandserhebung und Abbildung der Massnahmen wurden über die Jahre 2022/2023 verteilt. Die Veränderungen wurden \n\n\nerfasst und die Daten im System nachgetragen. \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n68\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nD4 Liegenschaften Finanzvermögen \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n69\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nLegende \n\n\n1) Bewahrung der Gebrauchstauglichkeit durch einfache und regelmässige Massnahmen, wie Reparaturen an Bauteilen oder \n\n\nErsatz einzelner Geräte oder Installationen (SIA-Norm 469). \n\n\n2) Wiederherstellen der Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit für bestimmte Dauer durch die Erneuerung eines umfassenden \n\n\nBauteils des Gebäudes, sodass wieder ein neuer Lebenszyklus entsteht (SIA-Norm 469). \n\n\n3) Immobilienleitbild 2021 \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\n \n\n\nZustandserhebung und Massnahmen Gebäude, Instandsetzung und Instandhaltung \n\n\nZustandserhebung und Abbildung der Massnahmen wurden über die Jahre 2022/2023 verteilt. Die Veränderungen wurden \n\n\nerfasst und die Daten im System nachgetragen. \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n70\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Finanzen \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n71\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n \n\n\nKommentar \n\n\n \n\n\nNettokosten der Produkte \n\n\n \n\n\nD2 Tresorerie \n\n\nDer Nettoertrag in der Tresorerie erhöht sich gegenüber dem Vorjahresbudget um knapp 0.3 Mio. Franken. Dies ist auf die \n\n\nhöhere Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank zurückzuführen. \n\n\n \n\n\nD3 Liegenschaften Verwaltungsvermögen \n\n\nDas um rund 11'500 Franken schlechtere Resultat im Vergleich zum Vorjahr entsteht aufgrund von höheren Aufwendungen bei \n\n\nden neu im Verwaltungsvermögen zugeteilten Gebäude (u. a. Schwarzenbergstrasse, Schiessstand sowie Wohnhaus Tüfihof). \n\n\n \n\n\n \n\n\nZusatzinformationen zur Produktegruppe \n\n\n \n\n\nPersonalaufwand \n\n\nDer Personalaufwand fällt um 0.3 Mio. Franken höher aus, weil mehr Arbeitsleistungen der Abteilung Liegenschaften direkt auf \n\n\ndie Produkte statt die Gemeinkosten belastet werden. \n\n\n \n\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand \n\n\nDie Auswirkungen der Teuerung zeigen sich beim Sach- und übrigen Betriebsaufwand der Verwaltungsliegenschaften mit einer \n\n\nPreissteigerung von rund 0.18 Mio. Franken gegenüber dem Vorjahr. Dieser Mehraufwand setzt sich hauptsächlich aus dem \n\n\nbaulichen Unterhalt und diversen Kleinpositionen zusammen. \n\n\n \n\n\nFinanzaufwand \n\n\nDer Finanzaufwand fällt aus folgenden Gründen um rund 0.15 Mio. Franken höher aus: Aufgrund des Selbstfinanzierungsgrades \n\n\nvon unter 100 % muss Fremdkapital beschafft werden. Dies führt zu Mehraufwendungen von 110'000 Franken beim Zinsauf-\n\n\nwand. Bei den Liegenschaften des Finanzvermögens ergeben sich zudem Mehraufwendungen von rund 50'000 Franken gegen-\n\n\nüber dem Budget 2023 bei der Ver- und Entsorgung. \n\n\n \n\n\nGemeinkosten \n\n\nDie höheren Personal- und Sachaufwendungen bei den Verwaltungsliegenschaften werden via Umlagen auf die anderen Res-\n\n\nsorts verrechnet. Dies führt hauptsächlich zu den um rund 0.4 Mio. Franken gestiegenen Gemeinkostenerträgen. \n\n\n \n\n\nEntgelte \n\n\nMit dem Anschluss der Pensionskasse an die BVK des Kantons Zürich reduzieren sich die Entgelte für die Buchführung. \n\n\n \n\n\nTransferertrag \n\n\nGemäss Angaben des Gemeindeamtes des Kantons Zürich wird mit einer um 0.3 Mio. Franken höheren Gewinnausschüttung \n\n\nder Zürcher Kantonalbank im Vergleich zum Budget 2023 gerechnet. \n\n\n \n\n\nNettokosten \n\n\nDie höhere Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank führt zu höheren Nettoerträgen von rund 0.2 Mio. Franken. \n\n\n72\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\nE Steuern \n\n\n \n\n\n \n\n\nPGV: Rocco Rotonda \n\n\nStadträtin: Karin Fein \n\n\n \n\n\nAufwand für Steuern im Verhältnis zum Gesamtaufwand \n\n\nder Stadt \n\n\nAufwand wird für Steuern finanziert durch... \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n73\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n\n\n \n\n\nE Steuern \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n74\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n75\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nVorschriftskonformität \n\n\nDie Anzahl der gutgeheissenen Einwendungen wird gemäss Entwicklung in den Vorjahren geschätzt. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n76\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Steuern \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n77\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n \n\n\nKommentar \n\n\nNettoerträge der Produkte \n\n\n \n\n\nE1 Ordentliche Steuern \n\n\nDie Zunahme gegenüber dem Budget 2023 beträgt 2.3 Mio. Franken. Dies ist insbesondere auf die Verschiebung der Steuerein-\n\n\nnahmen aus dem Bereich Quellensteuer auf den Bereich ordentliche Steuern (siehe Erklärung unter E2 Quellensteuer) sowie \n\n\nauf das Bevölkerungswachstum und die steigenden Einkommen bei den natürlichen Personen zurückzuführen. \n\n\n \n\n\nE2 Quellensteuer \n\n\nMit der Reform der Quellensteuer können seit dem Jahr 2022 sämtliche quellensteuerpflichtigen Personen eine Veranlagung im \n\n\nnachträglich ordentlichen Verfahren anfordern. Ausserdem wird eine hohe Anzahl an nachträglich veranlagten Personen bei den \n\n\nNeuzuziehenden beobachtet. Mit der nachträglich ordentlichen Veranlagung verschiebt sich der Steuerertrag von der Quellen-\n\n\nsteuer zu den ordentlichen Steuern, weshalb mit einer Abnahme von 1.2 Mio. Franken gerechnet wird. \n\n\n \n\n\nE3 Grundsteuern \n\n\nAufgrund der steigenden Immobilienpreise haben sich die Einnahmen im Bereich Grundsteuern in den letzten Jahren sehr positiv \n\n\nentwickelt. Basierend auf dieser Entwicklung werden Mehreinnahmen von knapp 2 Mio. Franken im Vergleich zum Vorjahr \n\n\nerwartet. \n\n\n \n\n\nE4 Steuerausscheidungen \n\n\nLaut aktuellen Informationen aus den eingereichten Steuererklärungen der juristischen Personen sowie aufgrund des Veranla-\n\n\ngungsstands einer grossen juristischen Person werden Mehreinnahmen in der Höhe von rund 3.5 Mio. Franken budgetiert. \n\n\n \n\n\nE5 Nach- und Strafsteuern \n\n\nDie Einnahmen im Bereich Nach- und Strafsteuern sind rückläufig. Die Prognose für das Jahr 2024 fällt daher um 160'000 Fran-\n\n\nken tiefer aus als im Vorjahr. \n\n\n \n\n\n \n\n\nZusatzinformationen zur Produktegruppe \n\n\n \n\n\nSach- und Betriebsaufwand \n\n\nDie Differenz in der Höhe von 50'000 Franken ist auf die tatsächlichen Forderungsverluste zurückzuführen, die aufgrund der \n\n\nErfahrungszahlen der Vorjahre tiefer budgetiert werden. \n\n\n \n\n\nTransferaufwand \n\n\nDie Differenz im Vergleich zum Vorjahr beträgt 189'500 Franken. Dies ist auf die höher budgetierten Entschädigungen an den \n\n\nKanton zurückzuführen. Aufgrund der höheren Erträge im Bereich der nachträglich ordentlichen Veranlagung sowie der Quel-\n\n\nlensteuer auf Kapitalleistungen wurden im Vorjahr höhere Bezugsentschädigungen für die Quellensteuer an den Kanton bezahlt. \n\n\nFür das Jahr 2024 wird erwartet, dass sich dieser Trend fortsetzt, weshalb dafür höhere Zahlungen budgetiert werden. \n\n\n \n\n\nFiskalertrag \n\n\nDer um 6.67 Mio. Franken höhere Fiskalertrag ist auf die steigenden Einnahmen in den Bereichen natürliche Personen, Steuer-\n\n\nausscheidungen und Grundsteuern zurückzuführen. \n\n\n  \n\n\n78\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\nF Raumplanung \n\n\n \n\n\n \n\n\nPGV: Thomas Vonrufs \n\n\n \n\n\nStadtrat: Felix Keller \n\n\n \n\n\nAufwand für Raumplanung im Verhältnis \n\n\nzum Gesamtaufwand der Stadt \n\n\nAufwand wird für Raumplanung finanziert durch... \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n79\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n80\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nF1 Bau \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nDer Ausbaugrad wurde vom Kanton (ARE) 2020/2021 neu berechnet. Dabei wurden neu Unter- und Dachgeschosse ebenfalls \n\n\nteilweise als anrechenbare Geschossflächen gerechnet. Daher ergibt sich gegenüber den bisherigen Werten eine Abweichung. \n\n\nDie Werte lassen sich entsprechend nicht miteinander vergleichen.   \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n81\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nDer Kostendeckungsgrad wird aufgrund der seit 2023 geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu Wärmepumpen sowie Photo-\n\n\nvoltaikanlagen wahrscheinlich sinken. Für diese baulichen Veränderungen sind neu keine Baugesuche mehr notwendig. Sie kön-\n\n\nnen im Meldeverfahren behandelt werden, das bisher keine Kosten für den Bauherrn verursacht.  \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n82\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nF2 Planung \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nDer Ausbaugrad wurde vom Kanton (ARE) 2020/2021 neu berechnet. Dabei wurden neu Unter- und Dachgeschosse ebenfalls \n\n\nteilweise als anrechenbare Geschossflächen gerechnet. Daher ergibt sich gegenüber den bisherigen Werten eine Abweichung. \n\n\nDie Werte lassen sich entsprechend nicht miteinander vergleichen.  \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n83\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2023 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n84\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Raumplanung \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n85\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\nG Verkehr  \n\n\n \n\n\n \n\n\nPGV: Simone Mayer \n\n\n \nStadträtin: Carmen Marty Fässler \n\n\n \n\n\nAufwand für Verkehr im Verhältnis \n\n\nzum Gesamtaufwand der Stadt \n\n\nAufwand wird für Verkehr finanziert durch... \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n86\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n87\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nG1 Öffentlicher Verkehr \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n88\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZ1: Effektivität und Wirtschaftlichkeit \n\n\nDie Anzahl der Einsteigenden auf Gemeindegebiet ist weniger gestiegen als angenommen. Hier zeigen sich wahrscheinlich noch \n\n\nimmer die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie und der abnehmende Pendlerverkehr durch vermehrtes Arbeiten im Home-\n\n\noffice. Die geringere Anzahl der ÖV-Nutzenden führt zu einem höheren Aufwand pro einsteigende Person, zudem mussten \n\n\nAusgleichszahlungen aufgrund der Covid-19-Pandemie gezahlt werden. Für 2024 wird mit einer leichten Erholung der Fahrgast-\n\n\nzahlen gerechnet. \n\n\nZ1: Interessenvertretung \n\n\nDie Stadt Adliswil ist an der Regionalen Verkehrskonferenz (RVK) mit einer delegierten Person vertreten. Zudem nimmt die \n\n\nStadt ihre Eigentümervertretung bei der Generalversammlung der Luftseilbahn Adliswil (LAF) wahr. Die Delegation für das \n\n\nEinzugsgebiet S4 bei der SZU wird für die Legislatur 2022–2026 von der Gemeinde Langnau am Albis wahrgenommen. \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n89\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nG2 Verkehrsnetz \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nBaulicher und betrieblicher Unterhalt der Plätze \n\n\nGegenüber dem Budget 2023 wurden die Flächen der Plätze Bushof und Dietlimoos-Moos mitberücksichtigt. Mit der Strassen-\n\n\nzustandsanalyse wurden die Flächen neu aufgenommen, zugeordnet und der Wiederbeschaffungswert wurde neu berechnet. \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n90\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nDie Sitzbänke bei Grill- und Spielplätzen wurden durch die Abteilung Grünanlagen (Produkt I2) unterhalten. Neu werden die \n\n\nSitzbänke im gesamten Stadtgebiet von der Abteilung Werkdienste unterhalten und dem Produkt G2 zugewiesen. \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n91\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Verkehr \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\n \n\n\nNettokosten der Produkte \n\n\nG1 Öffentlicher Verkehr \n\n\nFür das Produkt G1 werden 305'000 Franken weniger als im Jahr 2024 budgetiert. Im Wesentlichen liegt das an den geringeren \n\n\nBeiträgen für den öffentlichen Verkehr in Höhe von rund 272'000 Franken begründet. Die Gemeindebeiträge an den öffentli-\n\n\nchen Verkehr (Gemeindebeiträge an Kanton und Bahninfrastruktur) im Rahmen der Covid-19-Pandemie wurden für das Jahr \n\n\n2022 zu hoch eingesetzt, ausgehend von vorgängigen Schätzungen der Beteiligten. Für das Jahr 2024 sollen deswegen rückwir-\n\n\nkend Zahlungen von rund 206'000 Franken für das Jahr 2022 erfolgen.  \n\n\n2024 werden rund 51'000 Franken weniger Abschreibungen als im Jahr 2023 angenommen budgetiert (Bushof). Dagegen wer-\n\n\nden rund 5'000 Franken mehr Honorare zur Unterstützung durch externe Fachexperten benötigt. Dies erfolgt im Hinblick auf \n\n\ndie Änderung des Grundtaktes der S4 von heute 20 Minuten (Rushhour 10 Minuten) auf 15 Minuten (Rushhour 7.5 Minuten), \n\n\nder voraussichtlich 2030 stattfinden wird. Infolgedessen sind Anpassungen im Busnetz mit entsprechenden Ausbauten zu erwar-\n\n\nten, die durch Fachexperten mitbeurteilt werden sollen. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n92\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \nRund 9'000 Franken sind den höheren Gemeinkosten sowie höheren Zinsen zuzuschreiben. Die restlichen rund 4'000 Franken \n\n\nbewegen sich innerhalb von regulären Schwankungen. \n\n\nG2 Verkehrsnetz \n\n\nInsgesamt werden 303'000 Franken mehr für die Produktgruppe G2 budgetiert als im Vorjahr. Für den notwendigen baulichen \n\n\nStrassenunterhalt (Kies, Sand, Beton, Heissmischgut etc.) werden rund 45'000 Franken mehr budgetiert als 2023. Dagegen \n\n\nwurden Minderausgaben von 119'000 Franken (35'000 Franken für Ver- und Entsorgung Liegenschaften, 25'000 Franken Dienst-\n\n\nleistungen und Honorare Dritter, 59'000 Franken Unterhalt Strassen und Verkehrswege) für das Jahr 2024 vorgesehen. Rund \n\n\n260'000 Franken mehr Transferaufwand für Tiefbauprojekte (Investitionsbeiträge an den Kanton für das Projekt Zürichstrasse) \n\n\nwerden für das Jahr 2024 budgetiert. Weiter werden gegenüber dem Vorjahr rund 102'000 Franken weniger Erlöse im Jahr \n\n\n2024 erwartet (weniger aktivierbare Eigenleistungen und Beiträge gestützt auf § 6 Abs. 1 Verordnung über die Beiträge an den \n\n\nUnterhalt der Gemeindestrassen (VBUG, LS 722,11)). Dagegen werden rund 6'000 Franken höhere Abschreibungen und \n\n\n26'000 Franken mehr Zinsen im Jahr 2024 erwartet. Zudem fallen rund 18’000 Franken weniger Leistungen an, die direkt auf die \n\n\nProdukte statt die Gemeinkosten verrechnet werden. Die restlichen rund 1'000 Franken Abweichung sind regulären Schwan-\n\n\nkungen zuzuschreiben. \n\n\n \n\n\nZusatzinformationen zur Produktegruppe \n\n\n \n\n\nVerschiedene Erträge \n\n\nFür das Budget 2024 werden rund 20'000 Franken weniger an Eigenleistungen für den baulichen Unterhalt in Rechnung gestellt \n\n\nwerden können als im Budget 2023 (vgl. Begründung Produkt G2 Verkehr). \n\n\nTransferertrag \n\n\nDie Beiträge für den Unterhalt der Gemeindestrassen 2023 wurden mit rund 77'000 Franken tiefer festgelegt als im Jahr 2022 \n\n\nvom Kanton für das Budget 2023 angegeben. Dies wird im Budget 2024 mit dem entsprechenden Minderbetrag berücksichtigt \n\n\n(vgl. Begründung Produkt G1 Verkehr). \n\n\n93\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\nH Ver- und Entsorgung \n\n\n \n\n\n \n\n\n PGV: Simone Mayer \n\n\n  \n\n\nStadträtin: Carmen Marty Fässler \n\n\n \n\n\nAufwand für Ver- und Entsorgung im Verhältnis \n\n\nzum Gesamtaufwand der Stadt \n\n\n \n\n\nAufwand wird für Ver- und Entsorgung finanziert durch... \n\n\n \n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n94\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n\n\n  \n\n\n \n\n\n95\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nH1 Wasser \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n96\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n97\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nH2 Energie \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n98\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n99\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nH3 Stadt-Entwässerung \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n100\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n101\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nH4 Abfall \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n102\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nHäckseldienst \n\n\nInwieweit der Häckseldienst beansprucht wird, ist schwer vorherzusehen. \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZ1: Bedarfsgerechtes und wirtschaftliches Angebot zur Abfallentsorgung \n\n\nDer Rückgang der Strafbefehle ist vermutlich auf die Informationen an die Einwohnenden (Flyer in Haushalte) und die erfolgten \n\n\nStrafbefehle (Lerneffekt) zurückzuführen. Zudem ist bekannt, dass die Abfallsäcke nach Adressen abgesucht werden und so der \n\n\nAbfall nicht anonym und wild deponiert werden kann, ohne Sanktionen zu riskieren. Ob sich der abnehmende Trend bestätigt, \n\n\nwird sich zeigen. \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n103\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Ver- und Entsorgung \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nNettokosten der Produkte \n\n\n \n\n\nH2 Energie \n\n\nFür das Jahr 2024 werden 31'000 Franken weniger Erträge erwartet. Zum einen ist der Aufwand aufgrund geplanter Veranstal-\n\n\ntungen, Aktionen und Informationen im Zusammenhang mit der Energiestadt um 8'000 Franken gestiegen. Zum anderen wer-\n\n\nden rund 20'000 Franken weniger freiwillige Ausgleichsvergütungen aus der Konzession der EKZ für das Jahr 2024 erwartet. Die \n\n\nrestlichen 3'000 Franken Abweichungen bewegen sich innerhalb der regulären Schwankungen. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n104\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n \n\n\nH3 Stadtentwässerung \n\n\nInsgesamt werden für das Jahr 2024 rund 280'000 Franken mehr Ertrag erwartet. Der Sach- und Betriebsaufwand steigt gering-\n\n\nfügig um 6'000 Franken. Im Jahr 2022 und 2023 wurden mehr Projekte budgetiert, als umgesetzt wurden resp. aufgrund von \n\n\nProjektabhängigkeiten noch umgesetzt werden. Daraus ergeben sich Minderabschreibungen von 260'000 Franken. Ebenso \n\n\nwerden 156'000 Franken weniger Transferaufwände (Anteil Adliswil an den Betriebskosten ARA Sihltal) für das Jahr 2024 bud-\n\n\ngetiert. Wegen des steigenden Buchwertes sollen rund 20'000 Franken mehr Zinsen für das Jahr 2024 verrechnet werden. \n\n\nAufgrund der Jahresrechnung 2022 werden die Gebühren für Abwasser rund 110'000 Franken geringer als im Vorjahr einge-\n\n\nschätzt. Einerseits nimmt die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner in Adliswil zu, andererseits sinkt der Pro-Kopf-Verbrauch \n\n\nvon Wasser und Abwasser. \n\n\n \n\n\nH4 Abfall \n\n\nIm Bereich Abfall werden rund 205'000 Franken mehr Erträge erwirtschaftet. Einerseits sind 2024 rund 23'000 Franken mehr \n\n\nAufwand vorgesehen: rund 22'000 Franken für die Anschaffung von Maschinen und Geräten, für deren Unterhalt rund 12'000 \n\n\nFranken mehr und für Dienstleistungen Dritter (Transport für Altglas, Grüngut, Sperrgut etc.) rund 38'000 Franken mehr. Dage-\n\n\ngen sollen 52'000 Franken weniger Dienstleistungen intern weiterverrechnet werden als im Vorjahr 2023. Andererseits werden \n\n\nMehreinnahmen von 115'000 Franken für das Jahr 2024 erwartet, und zwar ausgehend von der Jahresrechnung 2022 und auf-\n\n\ngrund der zusätzlichen Anwohnerinnen und Anwohner, die im Gebiet Dietlimoos-Moos zuziehen. Zudem werden steigende \n\n\nEinnahmen für verschiedene Fraktionen (Metall, Karton etc.) von 104'000 Franken erwartet. Weiter sind um 10'000 Franken \n\n\ntiefere Gemeinkosten prognostiziert, da mehr Leistungen direkt auf die Produkte statt auf die Gemeinkosten verrechnet werden \n\n\nkönnen. Die restlichen rund 1'000 Franken Abweichungen bewegen sich innerhalb der regulären Schwankungen. \n\n\n \n\n\n \n\n\nZusatzinformationen zur Produktgruppe \n\n\n \n\n\nAbschreibungen \n\n\nIn den Planungen 2022 und 2023 wurden mehr Projekte budgetiert als tatsächlich umgesetzt. Das führt beim Wasserwerk zu \n\n\nMinderabschreibungen von knapp 34'000 Franken und bei der Stadtentwässerung von 260'000 Franken (vgl. Kommentar Pro-\n\n\ndukt H3). \n\n\n \n\n\nTransferaufwand \n\n\nAufgrund der Jahresrechnung 2023 wird der Betriebskostenanteil für die Gemeinde Adliswil an der ARA Sihltal für das Jahr 2024 \n\n\num rund 156'000 Franken niedriger eingeschätzt (vgl. Kommentar Produkt H3). \n\n\n \n\n\nInterne Verrechnungen \n\n\nSteigende Buchwerte beim Wasserwerk und der Stadtentwässerung führen zu höheren Verrechnungen von internen Zinsen im \n\n\nBetrag von 42'000 Franken (vgl. Kommentar Produkt H3). \n\n\n \n\n\nEntgelte \n\n\nEs wird mit rund 104'000 Franken mehr Einnahmen für das Jahr 2024 gerechnet (vgl. Kommentar Produkt H3). \n\n\n \n\n\nInterne Verrechnungen \n\n\nEs werden rund 17'000 Franken mehr interne Zinsen gutgeschrieben aufgrund des gestiegenen Buchwertes (vgl. Kommentar \n\n\nProdukt H3). \n\n\n105\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\nI Landschaft \n\n\n \n\n\n \nPGV: Simone Mayer \n\n\n \nStadträtin: Carmen Marty Fässler \n\n\n \n\n\nAufwand für Landschaft im Verhältnis  \n\n\nzum Gesamtaufwand der Stadt \n\n\nAufwand wird für Landschaft finanziert durch... \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n106\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n\n\n \n\n\nI1 Wald, Bäche, Wiesen \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n107\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nStadtwald, Privatwald und Naturschutzflächen \n\n\nInsgesamt können voraussichtlich rund 5 ha Land erworben werden: 3 ha mehr Stadtwald entsprechend 2 ha weniger Privat-\n\n\nwald und 2 ha mehr Naturschutzflächen. \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n108\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n \n\n\n \n\n\n \n\n\nI2 Grünraum im Siedlungsgebiet \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n109\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nGrill- und Spielplätze \n\n\nEs wird zwei zusätzliche Grillplätze (Sihluferweg Werd und Park Dietlimoos-Moos) geben. \n\n\n \n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n110\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n111\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nI3 Landwirtschaft \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n112\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nLandwirtschaftliche Flächen \n\n\nEs werden rund 2.5 ha landwirtschaftliche Flächen erworben. \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n113\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Landschaft \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nNettokosten der Produkte \n\n\n \n\n\nI2 Grünraum im Siedlungsgebiet \n\n\nFür das Jahr 2024 werden für das Produkt I2 rund 126'000 Franken mehr budgetiert. Dies liegt zum einen darin begründet, dass \n\n\n2023 rund 15'000 Franken zu wenig für den Unterhalt sowie den Betrieb der Spiel- und Grillplätze budgetiert wurden. Zum \n\n\nanderen wird neu der Quartierhain Dietlimoos-Moos betrieben und unterhalten, was zu rund 20'000 Franken Mehraufwand \n\n\nführt. Für die Grill- und Spielplätze sollen barrierefreie Toiletten (Kompotois) angeschafft werden (vgl. Finanz- und Aufgabenplan \n\n\n2023–2027), die rund 43'000 Franken Mehrkosten generieren. Dementsprechend sind rund 95'000 Franken für Unterhalt und \n\n\nBetrieb der Spiel- und Grillplätze vorgesehen. \n\n\nWeiter werden im Jahr 2024 rund 19'000 Franken mehr Abschreibungen (Werkhof und Maschinen) anfallen. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n114\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n \n\n\n \n\n\n \n\n\nDer Wegfall der zu unterhaltenden Pensionsliegenschaften führt zu rund 35'000 Franken niedrigeren aktivierbaren Eigenleistun-\n\n\ngen. Im Jahr 2024 werden 29'000 Franken mehr auf die Produkte direkt statt auf die Gemeinkosten verrechnet. Die restlichen \n\n\n6'000 Franken bewegen sich im Bereich der regulären Schwankungen. \n\n\n \n\n\nI3 Landwirtschaft \n\n\nFür das Produkt I3 werden 2024 rund 46'000 Franken mehr budgetiert. Die Dienstleistungen Dritter für notwendige Abklärun-\n\n\ngen im Zusammenhang mit der Verpachtung von Landwirtschaftsland und dem Erlangen einer Betriebsnummer werden mit \n\n\n30'000 Franken veranschlagt; für die Erfolgskontrolle sowie das Audit für das Landschaftsentwicklungskonzept (LEK) werden \n\n\n20'000 Franken budgetiert. Weiter werden 2'000 Franken mehr direkt auf die Produkte statt auf die Gemeinkosten verrechnet. \n\n\nDie restlichen 3'000 Franken bewegen sich im Bereich der regulären Schwankungen. \n\n\n \n\n\n \n\n\nZusatzinformationen zur Produktegruppe \n\n\n \n\n\nPersonalaufwand \n\n\nRund 138'000 Franken mehr werden im Jahr 2024 auf die Gemeinkosten statt direkt auf die Personalkosten verrechnet und \n\n\nentsprechend budgetiert. \n\n\n \n\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand \n\n\nFür das Jahr 2024 werden rund 181'000 Franken mehr budgetiert.  \n\n\nFür Betriebs- und Verbrauchsmaterial werden für die Spiel- und Grillplätze sowie für den neuen Quartierhain Dietlimoos-Moos \n\n\nrund 35'000 Franken mehr budgetiert (vgl. Kommentar Produkt I2). Für den neuen Newsletter der Arbeitsgruppe Natur und \n\n\nLandschaftsschutz (AG NLS) sind 2024 rund 5'000 Franken mehr vorgesehen. \n\n\nFür die Dienstleistungen Dritter, das Naturnetz Zimmerberg und die Teilnahme bei den wilden Nachbarn werden 11'000 Fran-\n\n\nken eingestellt. Im Zusammenhang mit dem LEK und Pachtabklärungen für Landwirtschaftsland werden 47'000 Franken vorgese-\n\n\nhen (vgl. Kommentar I3).  \n\n\nAufgrund der notwendigen Leistungen gemäss Jahresrechnung 2022 wird der Bedarf für den Betrieb und den Unterhalt, inkl. \n\n\nMaterial der Spiel- und Grillplätze sowie für den neuen Quartierhain Dietlimoos-Moos, um rund 36'000 Franken höher budge-\n\n\ntiert (vgl. Kommentar Produkt I2). Zusätzlich sind für die geplanten Toiletten auf den Spiel- und Grillplätzen 44'000 Franken vor-\n\n\ngesehen (vgl. Kommentar Produkt I2). Dagegen werden Minderausgaben für kleinere Anschaffungen von rund 6'000 Franken, \n\n\nfür Dienstleistung Dritter (vor allem Produkt I1 Wald, Bäche, Wiese) von rund 28'000 Franken und für diversen Unterhalt von \n\n\nrund 10'000 Franken für das Jahr 2024 vorgesehen. Die restlichen 1'000 Franken bewegen sich im Bereich der regulären \n\n\nSchwankungen. \n\n\n \n\n\nAbschreibungen \n\n\nHöhere Abschreibungen von 24'000 Franken erfolgen aufgrund der Sanierung des Werkhofes und der Beschaffung von Fahrzeu-\n\n\ngen. \n\n\n \n\n\nGemeinkosten \n\n\nEs werden rund 138'000 Franken mehr auf die Gemeinkosten statt auf die Produkte direkt verrechnet werden können. \n\n\nErtrag \n\n\nDa die Pensionsliegenschaften wegfallen, lassen sich rund 35'000 Franken weniger Eigenleistungen und Dienstleistungen der Ab-\n\n\nteilung Grünraum weiterverrechnen (vgl. Kommentar Produkt I2). Die Schutzwaldbeiträge werden 2024 gemäss dem vorgesehe-\n\n\nnen Programm des Kantons um 18'000 Franken tiefer budgetiert (vgl. Kommentar Produkt I1). \n\n\n \n\n\n115\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\nJ Sicherheit und Gesundheit \n\n\n \n\n\n \n\n\nPGV: Andreas Wieser \n\n\n \n\n\nStadtrat: Mario Senn \n\n\nAufwand für Sicherheit und Gesundheit im Verhältnis \n\n\nzum Gesamtaufwand der Stadt \n\n\nAufwand wird für Sicherheit und Gesundheit finanziert \n\n\ndurch... \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n116\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n\n\n \n\n\n \n\n\nJ1 Polizei \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n117\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n  \n\n\n \n\n\n118\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n\n\n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n119\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZ1: Delikte Leib und Leben \n\n\nDie erwartete Anzahl Delikte gegen Leib und Leben wurde aufgrund der Zahlen der Vorjahre leicht erhöht. Die zunehmende \n\n\nTendenz dieser Delikte ist schon länger feststellbar, nicht nur in Adliswil. \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n120\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n\n\n \n\n\n \n\n\nJ2 Feuerwehr \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n121\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAnzahl Grossfahrzeuge in Betrieb \n\n\nIm Jahr 2023 wurde gemäss den Vorgaben der GVZ (Konzeptfahrzeuge) ein Ersteinsatzfahrzeug zusätzlich zu den vorhandenen \n\n\nGrossfahrzeugen beschafft. Die Beschaffung wurde von der GVZ subventioniert. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n122\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n\n\n \n\n\n \n\n\nJ3 Zivilschutz \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n123\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n124\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n\n\n \n\n\n \n\n\nJ4 Ziviles Gemeindeführungsorgan \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n125\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n- \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n- \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n126\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n\n\n \n\n\n \n\n\nJ5 Gesundheitsschutz und -versorgung \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n127\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n128\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n\n\n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n129\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Sicherheit und Gesundheit \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n130\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nNettokosten der Produkte \n\n\n \n\n\nJ1 Polizei  \n\n\nDie Nettokosten des Produktes Polizei – wozu auch die Verwaltungspolizei sowie von der Stadt organisierte öffentliche Anlässe \n\n\nzählen – steigen um knapp 100'000 Franken. Die Gründe für diese Mehrkosten liegen hauptsächlich bei der Planung von zusätz-\n\n\nlichen Personalressourcen und Ausbildungskosten (ca. 160'000 Franken), zusätzlichem Sach- und Betriebsaufwand von rund \n\n\n10'000 Franken infolge Mehraufwänden für das 2024 geplante Albisstrassenfest sowie bei steigenden Kosten bei der Chilbi (v. a. \n\n\nPlatzreinigung). Weitere Kostensteigerungen von 40'000 Franken entstehen bei den Abschreibungen für geplante Investitionen \n\n\n(Ersatz semistationäre Geschwindigkeitsanlage) und durch höhere Umlagen sowie interne Leistungsverrechnungen für den \n\n\nEinsatz von Personalressourcen. \n\n\nAufgrund der Mehrkosten der Polizei Adliswil-Langnau a. A. steigen die Einnahmen aus der Beteiligung der Gemeinde Langnau \n\n\na. A. an den Betriebskosten dagegen um 70'000 Franken. Die Einnahmen durch Bussen werden aufgrund der Vorjahreszahlen \n\n\nsowie des höheren Personalbestandes um 40'000 Franken höher budgetiert. \n\n\n \n\n\nJ2 Feuerwehr \n\n\nDie Einsatzzahlen der Feuerwehr sind in den letzten Jahren sowie im laufenden Jahr 2023 stetig gestiegen. Dies führt zu Mehr-\n\n\nkosten beim Personalaufwand von rund 135'000 Franken (70'000 Franken höherer Einsatzsold, 65'000 Franken beantragte \n\n\nPersonalressourcen von 20 % Stabsoffizier, 40 % Materialwartung und 20 % Kommando). Weiter ergibt sich ein höherer Sach- \n\n\nund Betriebsaufwand von 10'000 Franken infolge nötiger Beschaffungen und Unterhaltskosten. Ebenfalls steigen die Umlagen um \n\n\nrund 15'000 Franken; dieser Betrag setzt sich hauptsächlich zusammen aus internen Mietkosten von ca. 7'000 Franken sowie \n\n\n5'000 Franken für Verwaltungsleitung und Zentrale Dienste.  \n\n\nDen gestiegenen Kosten stehen geringere Abschreibungen (ca. 15'000 Franken) sowie höhere Einnahmen aus der Verrechnung \n\n\nvon Feuerwehreinsätzen (ca. 20'000 Franken) gegenüber. \n\n\nGesamthaft steigen die Nettokosten des Produkts Feuerwehr somit um gut 120'000 Franken.  \n\n\n \n\n\nJ3 Zivilschutz \n\n\nDie Nettokosten des Produktes Zivilschutz sinken gegenüber dem Voranschlag 2023 um gut 28'000 Franken. Dies liegt haupt-\n\n\nsächlich an einem geringeren Betriebsbeitrag an den Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg (ca. 12'000 Franken) sowie an \n\n\n11'000 Franken tieferen Umlagen – dies beinhaltet vor allem die Reduktion der Umlage Verwaltungsleitung und Zentrale Diens-\n\n\nte von rund 8'000 Franken. \n\n\n \n\n\nJ5 Gesundheitsschutz und Versorgung \n\n\nDas Produkt Gesundheitsschutz und Versorgung wird rund 145'000 Franken teurer als im Vorjahr. Dies liegt vor allem am \n\n\ngestiegenen Volumen bei den ambulanten Pflegeleistungen, für deren Finanzierung die Gemeinden im Kanton Zürich Beiträge \n\n\nauszahlen müssen (rund 117'000 Franken zusätzliche Kosten). Daneben werden Personalressourcen von 40 Stellenprozenten \n\n\ngeplant, was Mehrkosten von 38'000 Franken verursacht (SRB 2023-257). Schliesslich wird der Sach- und Betriebsaufwand \n\n\ninfolge einer zunehmenden Anzahl zu finanzierender Krankentransporte um rund 10'000 Franken teurer.  \n\n\nDen Mehrkosten stehen rund 20'000 Franken tiefere Umlagen und Leistungserfassungen gegenüber, die sich aus der veränder-\n\n\nten Einsatzplanung der Personalressourcen (Einsatz der neu geplanten Personalressourcen für andere Produkte) ergeben. \n\n\n \n\n\n \n\n\nZusatzinformationen zur Produktegruppe \n\n\n \n\n\nPersonalaufwand \n\n\nDurch die zusätzlich beantragten Personalressourcen sowie die höheren Soldkosten bei der Feuerwehr (steigende Einsatzzah-\n\n\nlen) steigt der Personalaufwand um gut 340'000 Franken. Die Verpflichtungskredite für die zusätzlich beantragten Personalres-\n\n\nsourcen in den Bereichen Polizei und Feuerwehr werden dem Grossen Gemeinderat zur Genehmigung unterbreitet (SRB 2023-\n\n\n240 und SRB 2023-241) \n\n\n \n\n\n \n\n\n131\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nTransferaufwand \n\n\nDer Transferaufwand steigt um gut 100'000 Franken, hauptsächlich verursacht durch die steigenden Kosten der ambulanten \n\n\nPflegeversorgung sowie durch die leicht sinkenden Kosten beim Zivilschutz. \n\n\n \n\n\nEntgelte \n\n\nMit Blick auf die Entwicklung der letzten Jahre, das Bevölkerungswachstum und den höher geplanten Personalbestand bei der \n\n\nPolizei wurden die Einnahmen aus Bussen 40'000 Franken höher budgetiert. Ebenfalls wird mit 20'000 Franken höheren Einsatz-\n\n\nverrechnungen bei der Feuerwehr gerechnet, weil mehr Einsätze erwartet werden. Insgesamt werden die Entgelte rund 63'000 \n\n\nFranken höher als im Vorjahr budgetiert. \n\n\n \n\n\nTransferertrag \n\n\nInfolge höherer Kosten der Polizei Adliswil-Langnau a. A. steigt der Beitrag der Gemeinde Langnau a. A. an den Betriebskosten \n\n\num 70'000 Franken. \n\n\n \n\n\n132\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\nK Sport, Sportanlagen \n\n\n \n\n\n \nPGV: Andreas Wieser \n\n\n \n\n\n Stadtrat: Mario Senn \n\n\n \n\n\nAufwand für Sport, Sportanlagen im Verhältnis \n\n\nzum Gesamtaufwand der Stadt \n\n\nAufwand wird für Sport, Sportanlagen finanziert durch... \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n133\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n134\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nK1 Hallen- und Freibad \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n135\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n\n\n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZ2: Auslastung / Nutzung (Bereich Freizeit, Erholung Freibad) \n\n\nDie bisher ausgewiesene Anzahl Jugendliche und Familien ist mit den aktuellen Ticket-Strukturen nicht oder nur mit unverhält-\n\n\nnismässigem Aufwand auswertbar. Neu wird deshalb die Anzahl Einzeleintritte Jugendliche und Erwachsene in den Monaten Juni \n\n\nbis August ausgewiesen. \n\n\n \n\n\nZ2: Angebot (Bereich Freizeit, Erholung Freibad) \n\n\nBisher wurde die Anzahl Vermietungen von Kleinmaterial im Freibad ausgewiesen. Während der Covid-19-Pandemie wurde die \n\n\nVermietung eingestellt. Daraus ergab sich die Erkenntnis, dass die Vermietung von Kleinmaterial auch unter grossem Aufwand \n\n\nteilweise unhygienisch bleibt. Neu wird zwar die Vermietung von Liegestühlen geplant, die Vermietung von Kleinmaterial bleibt \n\n\naber eingestellt. \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n136\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nK2 Sportanlage Tüfi \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n137\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n\n\n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n138\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nK3 Übrige Sportanlagen \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n139\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n\n\n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n140\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nK4 Schiesswesen \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n141\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n\n\n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n142\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nK5 Sportunterstützung und Gesundheitsprävention \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n143\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n\n\n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n144\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Sport, Sportanlagen \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n145\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nNettokosten der Produkte \n\n\n \n\n\nK4 Schiesswesen \n\n\nBeim Produkt Schiesswesen sind die Kosten gut 13'000 Franken tiefer als im Voranschlag 2023. Die Unterhaltsarbeiten werden \n\n\n2024 um 4'000 Franken geringer sein (Leerung der Kugelfangkästen fällt weg). Zudem wurde der Einsatz der Personalressour-\n\n\ncen für 2024 leicht anders geplant, was geringere Leistungserfassungen zur Folge haben wird (ca. 8'000 Franken). \n\n\n \n\n\n \n\n\nZusatzinformationen zur Produktgruppe \n\n\n \n\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand \n\n\nDer Sach- und übrige Betriebsaufwand der gesamten Produktgruppe steigt gegenüber dem Vorjahr um knapp 180'000 Franken, \n\n\nhauptsächlich wegen Veränderungen bei der Sportanlage Tüfi und beim Hallen- und Freibad. So steigen die Kosten bei der \n\n\nSportanlage Tüfi um 60'000 Franken. Dieser Betrag setzt sich primär zusammen aus der Beschaffung eines Mähwerks für ein \n\n\nUnterhaltsfahrzeug, regelmässigen Legionellenkontrollen, dem Ersatz der Stoffstoren in der Sporthalle und der Sanierung eines \n\n\nBadezimmers. Beim Hallen- und Freibad steigt diese Kostenart um rund 120'000 Franken, wobei darin in erster Linie 15'000 \n\n\nFranken Verbrauchsmaterial für die Sanierung der Aktivkohle und 100'000 Franken für externe Reinigungsdienstleistungen ent-\n\n\nhalten sind. Die Mehrkosten beim Hallenbad werden durch höher kalkulierte Erträge und tiefere Abschreibungen kompensiert. \n\n\n \n\n\nAbschreibungen \n\n\nDie Abschreibungen über alle Produkte der Produktgruppe sind gut 80'000 Franken tiefer als im Vorjahr. Dies ist zum grössten \n\n\nTeil auf rund 75'000 Franken tiefere Abschreibungen im Produkt Hallen- und Freibad zurückzuführen, da der Investitionsbeitrag \n\n\ndes Kantons an die Hallenbadsanierung eingegangen ist. \n\n\n \n\n\n146\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\nL Soziale Sicherung \n\n\n \n\n\n \nPGV: Doris Bangerter \n\n\n \nStadträtin: Dr. Marianne Oswald \n\n\n \n\n\n \n\n\nAufwand für Soziale Sicherung im Verhältnis \n\n\nzum Gesamtaufwand der Stadt \n\n\nAufwand wird für Soziale Sicherung finanziert durch... \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n147\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n \n\n\nL1 AHV-/IV-Zusatzleistungen \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n148\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nDie periodische Überprüfung aller Dossiers bei den Zusatzleistungen muss gemäss den gesetzlichen Vorgaben im Kanton Zürich \n\n\nalle 3 Jahre erfolgen. Bis 1. Januar 2020 betrug das Intervall der periodischen Überprüfungen zwei Jahre. Aufgrund der Änderung \n\n\ndes Intervalls und der Neuaufteilung der periodischen Überprüfungen auf 3 Jahre ist jährlich eine unterschiedliche Anzahl an \n\n\nDossiers zu überprüfen. \n\n\n \n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n149\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n \n\n\nL2 Beiträge zur Sozialen Sicherung \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n150\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n151\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n \n\n\nL3 Persönliche und wirtschaftliche Hilfe \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n152\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \nKommentar \n\n\nIn der wirtschaftlichen Sozialhilfe ist eine schnelle, aber auch nachhaltige Ablösung das Ziel. Der Fokus auf die Verbesserung der \n\n\nBildungssituation der Sozialhilfebeziehenden soll dazu verstärkt werden. Aus diesem Grund wird die Anzahl Beratungen zu und \n\n\ndie Vermittlung von Bildungsmassnahmen als neuer Indikator aufgenommen. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n153\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n154\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\n \n\n\nL4 Pflegefinanzierung stationär    \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n155\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar  \n\n\n2024 ist aufgrund der demografischen Entwicklung mit einer erneuten Steigerung der finanzierten Pflegetage zu rechnen.  \n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n156\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Soziale Sicherung \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nNettokosten der Produkte \n\n\n \nL1 AHV-/IV-Zusatzleistungen \n\n\nAufgrund der Hochrechnungen der bisherigen Kosten für das Jahr 2023 ist bei einer konservativen Berechnung mit einer Steige-\n\n\nrung der Nettokosten für die Zusatzleistungen zur AHV/IV von rund 300'000 Franken zu rechnen.  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n157\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n \n\n\nL2 Beiträge zur Sozialen Sicherung \n\n\nDer Mehraufwand gegenüber dem Budget 2023 beträgt rund 422’000 Franken. Das AJB budgetiert Mehrkosten von 305'000 \n\n\nFranken. Für den Zweckverband SNH werden gegenüber dem Vorjahr 96'000 Franken mehr budgetiert. Dies ist zum grossen \n\n\nTeil auf eine Angleichung an das Budget des Zweckverbandes sowie voraussichtlich höhere Kosten für die Berufsbeistandschaft \n\n\nzurückzuführen. Die Jugendberatungs- und Suchtpräventionsstelle für den Bezirk Horgen (Samowar) rechnet gegenüber 2023 \n\n\nmit höheren Kosten von 11'500 Franken. Bei der Alimentenbevorschussung wird konservativ mit einer Kostensteigerung von \n\n\n35'000 Franken gerechnet. Weniger Aufwand fällt bei den internen Verrechnungen an, insbesondere im Bereich Krankenversi-\n\n\ncherungen. \n\n\n \n\n\nL3 Persönliche und wirtschaftliche Hilfe \n\n\nDie Ausgaben in der wirtschaftlichen Sozialhilfe sind leicht rückläufig. Dieser Trend zeichnet sich auch 2023 ab. Aufgrund von \n\n\nHochrechnungen wird der Aufwand gegenüber dem Vorjahr um 600'000 Franken tiefer budgetiert.  \n\n\n \nL4 Pflegefinanzierung stationär \n\n\nDie aktuelle Entwicklung zeigt, dass die Pflegekosten in der stationären Versorgung steigen und gleichzeitig vermehrt Menschen \n\n\nauf eine stationäre Pflege angewiesen sind. Deshalb ist bei diesem Produkt mit Mehrausgaben von 0.9 Mio. Franken zu rechnen. \n\n\nDie Erhöhung der Ausgaben setzt sich zusammen aus der Hochrechnung der Pflegekosten 2023 zuzüglich einer erfahrungsba-\n\n\nsierten Schätzung der allgemeinen Kostensteigerung und abzüglich der von der Gesundheitsdirektion publizierten Senkung der \n\n\nNormdefizite. \n \n \n\n\nZusatzinformation zur Produktegruppe \n\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand \n\n\nDer voraussichtliche Mehraufwand in dieser Produktegruppe beträgt rund 18'000 Franken. Da sich die Wohnungssituation zu-\n\n\nspitzt, wird davon ausgegangen, dass in der wirtschaftlichen Hilfe 15'000 Franken Mehrausgaben für Notwohnungen entstehen.  \n\n\n \nTransferaufwand \n\n\nInsbesondere durch die erwarteten Mehrkosten bei den Zusatzleistungen, bei den Leistungen vom SNH und vom AJB, bei der \n\n\nKrankenversicherung und in der Pflegefinanzierung erhöht sich der Transferaufwand um 2.3 Mio. Franken. \n\n\n \nTransferertrag \n\n\nInsbesondere durch die erwarteten Veränderungen bei den Zusatzleistungen, bei den Beträgen zur Sozialen Sicherung und bei \n\n\nder Krankenversicherung erhöht sich der Transferertrag um 1.3 Mio. Franken. \n\n\n \n\n\n \n\n\n158\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\nM Soziale Dienstleistung und Beratung \n\n\n \n\n\n \nPGV: Doris Bangerter \n\n\n \nStadträtin: Dr. Marianne Oswald \n\n\n \n\n\nAufwand für Soziale Dienstleistung und Beratung  \n\n\nim Verhältnis zum Gesamtaufwand der Stadt \n\n\nAufwand wird für Soziale Dienstleistung und Beratung  \n\n\nfinanziert durch... \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n159\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n \n\n\n \n\n\nM1 Altersfragen \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n160\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \nDurch die Stellenaufstockung in der Abteilung Altersfragen im Jahr 2023 wird erwartet, dass im Jahr 2024 mehr Beratungen an-\n\n\ngeboten werden können. Da aufgrund des geplanten Neubaus der Sihlsana AG die Wohnungen in der Alterssiedlung im Tal nur \n\n\nnoch befristet vermietet werden, ist damit zu rechnen, dass trotz hoher Nachfrage weniger altersgerechte Wohnungen vermit-\n\n\ntelt werden können.  \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n161\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n \n\n\nM2 Beiträge Soziale Dienstleistungen \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n162\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n163\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n \n\n\n \n\n\nM3 Jugend und Gemeinwesen \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n164\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nPer 1. Juli 2023 wurde die Jugendarbeit Adliswil mit der Jugendarbeit Langnau am Albis zusammengeschlossen. Um die Leistun-\n\n\ngen in den Jugendtreffs beider Standorte messen zu können, werden zusätzlich zu den Öffnungszeiten PEPPerMIND (Adliswil) \n\n\ndie Öffnungszeiten des Jugendtreffs Langnau am Albis ausgewiesen. Durch den Zusammenschluss ist davon auszugehen, dass \n\n\n2024 grundsätzlich mehr Projekte und Beratungen stattfinden können.  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n165\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n166\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\n \n\n\nM4 Freiwilligenarbeit \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n167\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n168\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\n \n\n\nM5 Integration \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n169\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n170\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nM6 Kinderbetreuung \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n171\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nDurch das erneute Bekanntmachen des Angebotes im Jahr 2023 ist davon auszugehen, dass die Anzahl der Betreuungsgutscheine \n\n\n2024 steigen wird.  \n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n172\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Soziale Dienstleistung und Beratung \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n173\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n \n\n\nKommentar \n\n\nNettokosten der Produkte  \n\n\nM3 Jugend und Gemeinwesen \n\n\nFür die Produktegruppe Jugend und Gemeinwesen sind Mehrkosten von rund 112'000 Franken vorgesehen.   \n\n\nIm Bereich Jugend fallen im Vergleich zum Vorjahr Mehrkosten von 20'000 Franken an. Diese sind neben der allgemeinen Teue-\n\n\nrung mit der Vergrösserung der Abteilung zu begründen (die Freizeitanlage wurde per 1. Januar 2023 übernommen und die \n\n\nJugendarbeit Langnau per 1. Juli 2023). Durch den Wegfall der Weiterverrechnung des Projektes Ufzgi und Sport verringert sich \n\n\nder Ertrag. \n\n\nIm Bereich Freizeitanlage (Übernahme per 1. Januar 2023 von der Schule) wird zum ersten Mal die Leistungserfassung aus dem \n\n\nRessort Soziales budgetiert und es gibt eine Erhöhung der Verrechnungen und Umlagen. Dies führt zu einem Mehraufwand von \n\n\n90'000 Franken.  \n\n\nM3 Integration \n\n\nDer Bereich Integration zeigt für das Jahr 2024 28'000 Franken weniger Aufwand.  \n\n\nEin Mehrertrag von 75'000 Franken resultiert aus Veränderungen im Bereich der kantonalen Integrationsprogramme und -pau-\n\n\nschalen. Der Neuzuziehendenanlass wird neu im Einwohnerwesen budgetiert und das Fest der Kulturen findet 2024 nicht statt. \n\n\nSomit entfallen Aufwände von rund 40'000 Franken gegenüber dem Vorjahresbudget.  \n\n\nDurch die Aufnahme des Themas Inklusion (Legislaturziel) wird im Bereich Integration mit Mehrkosten von 50'000 Franken ge-\n\n\nrechnet. Für den zunehmenden Bedarf an AOZ Deutschkursen werden 25'000 Franken Mehrkosten budgetiert. Weitere Auf-\n\n\nwandsteigerungen entstehen durch ein geplantes Sensibilisierungsprojekt, die allgemeine Teuerung und durch Anpassungen im \n\n\nPersonalaufwand. \n\n\nM6 Kinderbetreuung \n\n\nIm Bereich Kinderbetreuung wird mit Mehrkosten von rund 142'000 Franken gerechnet.  \n\n\nFür das geplante Pilotprojekt Familienzentrum werden 120'000 Franken eingestellt. Bei den Betreuungsgutschriften muss von \n\n\neinem Minderertrag von 14'000 ausgegangen werden, da sich die kantonalen Subventionen nach der effektiven Kostensteigerung \n\n\nim ganzen Kanton berechnen.  \n\n\n \n\n\nZusatzinformation zur Produktegruppe \n\n\nPersonalaufwand \n\n\nDer Personalaufwand erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 187’000 Franken.  \n\n\nDurch die Übernahme der Jugendarbeit Langnau am Albis konnte eine zusätzliche Jugendarbeiterin und ein zusätzlicher Prakti-\n\n\nkant eingestellt werden. Diese Mehrkosten von ca. 140’000 Franken können jedoch der Gemeinde Langnau am Albis verrechnet \n\n\nwerden und sind im Transferertrag abgebildet. Die restliche Differenz beruht im Wesentlichen auf dem allgemeinen Teuerungs-\n\n\nausgleich und einer Umverteilung der Leistungsverfassung.  \n\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand \n\n\nIm Jahr 2024 wird mit Mehrkosten von 190'000 Franken gerechnet. \n\n\nBei der Kinderbetreuung – Entwicklungsaufgaben sind Kosten für ein Pilotprojekt Familienzentrum vorgesehen (siehe Kommen-\n\n\ntar zu M6).  \n\n\nDurch die Übernahme der Jugendarbeit Langnau am Albis ist beim Sach- und übrigen Betriebsaufwand mit einer Kostensteige-\n\n\nrung von 20'000 Franken zu rechnen. Diese Mehrkosten können jedoch der Gemeinde Langnau verrechnet werden und sind im \n\n\nTransferertrag abgebildet.  \n\n\nBeim Produkt Integration werden aufgrund des neu aufgenommenen Themas Inklusion zusätzlich 50'000 Franken eingestellt.  \n\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen \n\n\nDie höheren Abschreibungen von 12'500 Franken entstehen infolge Sanierungsarbeiten am Kinderhaus Werd. \n\n\n \n\n\n174\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nTransferertrag \n\n\nInsgesamt wird mit einem höheren Transferertrag von 225'000 Franken gerechnet.  \n\n\nDer Mehrertrag resultiert aus den Kosten der Jugendarbeit, die der Gemeinde Langnau am Albis weiterverrechnet werden kön-\n\n\nnen (163’500 Franken). Weitere Transfererträge von 75’000 Franken resultieren aus dem Bereich Integration. Bei den Betreu-\n\n\nungsgutscheinen ist mit einem Minderertrag von 14'000 Franken zu rechnen. \n\n\n \n\n\n175\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\nN Volksschule \n\n\n \n\n\n \nPGV: Joshua Renshaw\n\n\n \nStadtrat: Dr. Markus Bürgi \n\n\nAufwand für Volksschule im Verhältnis \n\n\nzum Gesamtaufwand der Stadt \n\n\nAufwand wird für Volksschule finanziert durch... \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n176\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n177\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nN1 Kindergarten / Primarschule \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n178\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n  \n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n179\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\n \n\n\nN2 Sekundarschule \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n180\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n181\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen)  \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n182\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n \n\n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Volksschule \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZusatzinformationen zur Produktegruppe \n\n\n \n\n\nPersonalaufwand \n\n\nDie Abnahme des Personalaufwands gegenüber dem Budget 2023 begründet sich grossmehrheitlich mit der neuen internen \n\n\nVerrechnungsstruktur der Löhne der Musikschule, die neu bei den internen Verrechnungen angesiedelt sind.  \n\n\n \n\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand \n\n\nDie Abnahme des Sach- und übrigen Betriebsaufwandes ist auf eine tiefere Budgetierung von Dienstleistungen Dritter und Ho-\n\n\nnorare von externen Beratern zurückzuführen. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n183\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\n \n\n\nTransferaufwand \n\n\nDie Zunahme des Transferaufwands gegenüber dem Budget 2023 ergibt sich grossmehrheitlich aus einer Anpassung an die tat-\n\n\nsächlichen Gegebenheiten gemäss R22, aus (kalkulatorischen) ordentlichen Lohnmassnahmen in Höhe von 2.2 % per 2024 sowie \n\n\naus der Neueröffnung einer weiteren Klasse im Schulhaus Dietlimoos. \n\n\n \n\n\nInterne Verrechnungen \n\n\nDie Zunahme der internen Verrechnungen gegenüber dem Budget 2023 lässt sich mit der neuen internen Verrechnungsstruktur \n\n\nder Löhne der Musikschule erklären, die den Personalaufwand neu der Volksschule in Rechnung stellt (siehe auch Begründung \n\n\nzum Rückgang beim Personalaufwand).  \n\n\n \n\n\nGemeinkosten \n\n\nDie Gemeinkosten fallen im Vergleich zum Budget 2023 aufgrund tieferer Umlagen anderer Ressorts geringer aus. \n\n\n \n\n\nTransferertrag \n\n\nDie Gutschriften entstehen aufgrund von Abbrüchen an der BWS (Berufswahlschule), die in Rückzahlungen der Eltern münden. \n\n\nDer budgetierte Betrag errechnet sich aufgrund der Anzahl Schülerinnen und Schüler, welche die BWS besuchen. \n\n\n \n\n\n184\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\nO Spezielle Förderung \n\n\n \n\n\n \n\n\nPGV: Joshua Renshaw \n\n\n \nStadtrat: Dr. Markus Bürgi \n\n\n \n\n\nAufwand für Spezielle Förderung im Verhältnis \n\n\nzum Gesamtaufwand der Stadt \n\n\nAufwand wird für Spezielle Förderung finanziert durch... \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n185\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n186\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nO1 Externe Sonderschulung \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n187\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n \nZ1: Bei gesunkener Anzahl Sonderschulungen (inkl. ISR) bleibt die Anzahl von externen Sonderschulungen stabil, weswegen der \n\n\nprozentuale Anteil von externen Schülerinnen und Schülern mit einem Sonderschulstatus voraussichtlich zunehmen wird. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n188\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nO2 Therapie und Abklärung \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\n \nPsychomotorik: Der Therapiebedarf hat zugenommen, vor allem auf Kindergartenstufe. Der gesteigerte Bedarf wird mit mehr \n\n\nGruppentherapien sowie Kurztherapien (im Normalfall 10 Lektionen) bedarfsentsprechend und kostenneutral durchgeführt. Seit \n\n\n2023 und Budget 2024 werden Schülerinnen und Schüler in Kurztherapien in der Kennzahl erfasst. \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n189\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n \nDie durchgeführten Therapien erhöhen sich aufgrund der Zunahme in der Psychomotorik. \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n \n\n\nZ2: Massnahmen wie Gruppen- und Kurztherapien in der Psychomotorik wurden ergriffen, um die Wartelisten der Therapien zu \n\n\nverkürzen. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n190\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n \n \n\n\nO3 Beratung und Förderung \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n191\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n \n\n\nSchulsozialarbeit: Seit 2023 erfolgt die Erfassung mittels Datenerfassungssoftware. Dabei werden Klientenkontakte festgehalten, \n\n\ndie mindestens 30 Minuten dauern. Bisher wurden alle Klientenkontakte abgebildet, auch jene von kurzer Dauer. Im Vergleich \n\n\nzur Jahresrechnung 2022 entspricht die Prognose einem leicht erhöhten Aufwand.  \n\n\n \n\n\nConsultorio: Seit der Jahresrechnung 2022 werden nur noch Klientenkontakte ab 30 Minuten erfasst.  \n\n\n \n\n\nBei Annahme der Vorlage betreffend die Erhöhung der SSA-Pensen durch den Grossen Gemeinderat würde eine Erhöhung um \n\n\n45 Stellenprozente erfolgen (hier bereits ausgewiesen). \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n192\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \nKommentar \n \n\n\nZ1 Anzahl Präventionsprojekte: Seit 2023 erfolgt die Erfassung mittels Datenerfassungssoftware. Ein Eintrag entspricht einem \n\n\nPräventionseinsatz zu einem spezifischen Thema. Vorher wurde die Anzahl der Präventionsprojekte gezählt, die teilweise mehr-\n\n\nmals durchgeführt wurden. Im Vergleich zur Jahresrechnung 2022 entspricht die Prognose einem leicht erhöhten Aufwand. \n\n\n \n\n\nZ1 Anzahl Klasseninterventionen: Seit 2023 erfolgt die Erfassung mittels Datenerfassungssoftware. Ein Eintrag entspricht einem \n\n\nEinsatz auf Klassen- oder Gruppenebene im Zusammenhang mit einem Konflikt oder einer Krisensituation. Bisher wurde nur die \n\n\nAnzahl der Klassen oder Gruppen abgebildet, in denen eine Intervention stattgefunden hat. Im Vergleich zur Jahresrechnung \n\n\n2022 entspricht die Prognose einem gleichbleibenden Aufwand. \n\n\n \n\n\nZ2: Seit der Jahresrechnung 2022 wird als Fall die Begleitung eines Schülers oder einer Schülerin definiert. Vorher wurden je \n\n\nnach Auftrag pro Schüler oder Schülerin mehrere Fälle erfasst. \n\n\n \n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n193\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n \n\n\n \n\n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Spezielle Förderung \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\n \n\n\nZusatzinformationen zur Produktegruppe \n\n\n \n\n\nPersonalaufwand \n\n\nGemäss Beschluss des Grossen Gemeinderats vom 7. Juni 2023 wird das Budget für die Schulsozialarbeit aufgrund der bewillig-\n\n\nten Pensenanpassung um 60'000 Franken erhöht. Die budgetierte Lohnanpassung von 2.2 % führt zu Mehrkosten von 50'000 \n\n\nFranken. Im Fachbereich Psychomotorik sind 50'000 Franken budgetiert, die aufgrund einer Vakanz für das Budget 2023 nicht \n\n\nberücksichtigt wurden. Da der Gymivorbereitungskurs neu an einen externen Anbieter vergeben wurde, entfallen bei den Per-\n\n\nsonalkosten 30'000 Franken. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n194\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nGemeinkosten \n\n\nDie signifikant geringeren Gemeinkosten ergeben sich hauptsächlich dadurch, dass Therapiedienstleistungen nicht mehr zentral \n\n\n(Kilchbergstrasse), sondern vermehrt dezentral direkt in den Schulen erbracht werden. Somit entfallen die Infrastrukturkosten.  \n\n\n \n\n\nErlöse \n\n\nDie Elternbeiträge bei Tagessonderschulungen sind neu als Entgelte statt Transferertrag budgetiert. \n\n\n195\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\nP Schulergänzende Leistungen \n\n\n \n\n\n \nPGV: Joshua Renshaw \n\n\n \nStadtrat: Dr. Markus Bürgi \n\n\n \n\n\nAufwand Schulergänzende Leistungen im Verhältnis zum \n\n\nGesamtaufwand der Stadt \n\n\nAufwand wird für Schulergänzende Leistungen finanziert \n\n\ndurch... \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n196\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n\n\n  \n\n\n \n\n\n197\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\n \n\n\nP1 Schulergänzende Betreuung \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n198\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n199\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n200\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n \n\n\nP2 Musikschule \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n201\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n \n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n202\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n203\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nFinanzieller Rahmen der Produktgruppe Schulergänzende Leistungen \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\n \n\n\nPersonalaufwand \nIm Bereich der schulergänzenden Betreuung entwickeln sich die Personalkosten entlang der erwarteten Zunahme der Anzahl \n\n\nKinder in der Tagesbetreuung, was sich in einem höheren Personalbedarf widerspiegelt. Die Zunahme des Personalaufwands \n\n\ngegenüber de, Budget 2023 lässt sich ebenfalls mit den (kalkulatorischen) ordentlichen Lohnmassnahmen in Höhe von 2.2 % per \n\n\n2024 erklären \n\n\nIm Bereich der Musikschule erhöht sich der Personalaufwand durch eine Angleichung der Löhne an jene der Primarschule, wel-\n\n\nche die dem VZM (Verein Züricher Musikschulen) angeschlossenen Musikschulen umsetzen. Zudem kann 2024 von einer er-\n\n\nhöhten Anzahl Lektionen ausgegangen werden, was einen Einfluss auf die Personalkosten hat. Ebenso werden neu die Löhne für \n\n\ndie Leistungen im Rahmen der musikalischen Grundbildung für die Volksschule direkt in der Musikschule ausgewiesen und je-\n\n\nweils mit einer internen Verrechnung (siehe Erlöse, Interne Verrechnungen) der Volksschule belastet (erfolgsneutral). \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n204\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n \n \n\n\nTransferaufwand \n\n\nDer im Vergleich zum Budget 2023 geringere Transferaufwand ist grossmehrheitlich auf den erwarteten Rückgang der Stipendi-\n\n\nengesuche sowie auf Minderkosten für auswärtige Schülerinnen/Schüler zurückzuführen. \n\n\n \n\n\nInterne Verrechnungen \n\n\nDie von der Musikschule erhaltenen Staatsbeiträge im Rahmen der musikalischen Grundbildung werden neu über eine interne \n\n\nVerrechnung der Volksschule gutgeschrieben (erfolgsneutral). \n\n\n \n\n\nGemeinkosten \n\n\nDie signifikante Erhöhung der Gemeinkosten auf das Jahr 2024 kommt aufgrund der veränderten Budgetierungspraxis zustande. \n\n\nDabei werden erstmals die Kosten der Liegenschaften in der schulergänzenden Betreuung berücksichtigt, die bis anhin unter PG \n\n\nN Volksschule ausgewiesen worden sind. Diese Änderung ist grundsätzlich budgetneutral und ermöglicht künftig den transparen-\n\n\nten Ausweis der effektiven Vollkosten der schulergänzenden Betreuung. Darüber hinaus und davon unabhängig sind aufgrund \n\n\nder allgemeinen Teuerung die Infrastrukturkosten gestiegen. Diese Veränderungen widerspiegeln sich insbesondere in den Net-\n\n\ntokosten P1 Schulergänzende Betreuung. In der Folge wird auch die Berechnung des Kostendeckungsgrades neu kalibriert wer-\n\n\nden müssen. Bis anhin wurde der Deckungsgrad ohne Berücksichtigung der Infrastruktur- und Overhead-Kosten berechnet. Der \n\n\nKostendeckungsgrad für die ausserschulische Betreuung von bisher 65 % nach alter Berechnungsweise entspricht – ohne Verän-\n\n\nderung des Subventionierungsgrades – nach neuer Berechnungsweise rund 49 %. \n\n\nAufgrund der Eröffnung des Musikhauses an der Kilchbergstrasse entstehen zudem neu Umlagen zulasten der Musikschule im \n\n\nRahmen von rund 190'000 Franken. \n\n\n \n\n\nEntgelte \n\n\nIm Bereich der schulergänzenden Betreuung entwickeln sich die Entgelte einerseits entlang der zu erwartenden Zunahme der \n\n\nAnzahl Kinder in der Tagesbetreuung, andererseits beinhalten diese eine budgetierte Erhöhung der Tarife im Zusammenhang \n\n\nmit Überlegungen zum Deckungsgrad. \n\n\n \n\n\nInterne Verrechnungen (Erlöse) \n\n\nNeu werden die Löhne für die Leistungen im Rahmen der musikalischen Grundbildung für die Volksschule direkt in der Musik-\n\n\nschule ausgewiesen (siehe Personalaufwand) und mit einer internen Verrechnung der Volksschule belastet (erfolgsneutral). \n\n\n \n\n\n205\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n4 Globalbudgets Dienstleistungsbereiche (DLB) \n\n\n \n\n\n  \n\n\n206\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n \n\n\nDienstleistungsbereich Ressortübergreifende Dienstleistungen \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nAufwand DLB Verwaltungsleitung und Zentrale Dienste \n\n\nim Verhältnis zum Gesamtaufwand der Stadt \n\n\nAufwand wird für DLB finanziert durch... \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Ressortübergreifende Dienstleistungen \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n207\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nFinanzieller Rahmen des Dienstleistungsbereichs \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nZusatzinformationen zum DLB ressortübergreifende Dienstleistungen \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n208\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nDienstleistungsbereich Informatik \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nAufwand DLB Informatik im Verhältnis \n\n\nzum Gesamtaufwand der Stadt \n\n\nAufwand wird für DLB finanziert durch... \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Informatik \n\n\n \n\n\n \nKommentar \n\n\nDer Trend zur Standardisierung des Software-Portfolios und der Hardware-Komponenten wird zu mehr mobilen, digitalen \n\n\nArbeitsplätzen führen. Diese Anpassung bei Notebooks und mobilen Geräten erfolgt rollend.  \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n209\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n \n\n\nFinanzieller Rahmen des Dienstleistungsbereichs \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nZusatzinformationen zum DLB Informatik \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAbschreibungen \n\n\nDie höheren Abschreibungen von 35'000 Franken ergeben sich aus dem Ersatz von Hardware und Software im Bereich Sozia-\n\n\nles. \n\n\nEntgelte \n\n\nNach der Auflösung der ICT-Dienstleistungsvereinbarung durch die Sihlsana AG fällt die entsprechende Entschädigung weg. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n210\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nDienstleistungsbereich Personal \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nAufwand DLB Personal im Verhältnis \n\n\nzum Gesamtaufwand der Stadt \n\n\nAufwand wird für DLB finanziert durch... \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Personal \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n211\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n \n\n\nFinanzieller Rahmen des Dienstleistungsbereichs \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nZusatzinformationen zum DLB Personal \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nTransferaufwand \nDer Transferaufwand erhöht sich um 12'000 Franken für die Verwaltungskosten, die der BVK Personalvorsorge des Kantons \nZürich zu entrichten sind.  \n \n \n\n\n \n\n\n \n\n\n212\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nDienstleistungsbereich Finanzen \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nAufwand DLB Finanzen im Verhältnis \n\n\nzum Gesamtaufwand der Stadt \n\n\nAufwand wird für DLB finanziert durch... \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Finanzen \n\n\n \n\n\nLegende \n\n\n1) Das Salärwesen wird ab 2023 durch die Abteilung Personal betreut. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n213\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n \n\n\nFinanzieller Rahmen des Dienstleistungsbereichs \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nZusatzinformationen zum DLB Finanzen \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n214\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nDienstleistungsbereich Liegenschaften \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\nAufwand DLB Liegenschaften im Verhältnis \n\n\nzum Gesamtaufwand der Stadt \n\n\nAufwand wird für DLB finanziert durch... \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n215\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n \n\n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Liegenschaften \n\n\n \n\n\n \n\n\nFinanzieller Rahmen des Dienstleistungsbereichs \n\n\n \n\n\nZusatzinformationen zum DLB Liegenschaften \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nPersonalaufwand \nDurch eine direkte Zuordnung von Arbeitsleistungen der Abteilung Liegenschaften auf die Produktegruppe D reduziert sich der \n\n\nPersonalaufwand um rund 0.3 Mio. Franken. \n\n\nVerrechnung an andere Abteilungen \nDer reduzierte Personalaufwand im Dienstleistungsbereich Liegenschaften führt als Konsequenz zu geringeren Verrechnungen \n\n\nan andere Abteilungen. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n216\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nDienstleistungsbereich Schulverwaltung \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en)  \n\n\n \n\n\nAufwand DLB Schulverwaltung im Verhältnis \n\n\nzum Gesamtaufwand der Stadt \n\n\nAufwand wird für DLB finanziert durch... \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Schulverwaltung \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n217\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n \n\n\n \n\n\nFinanzieller Rahmen des Dienstleistungsbereichs \n\n\n \n\n\n \n\n\nZusatzinformationen zum DLB Schulverwaltung \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n218\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n \n\n\n Budget 2024 \n\n\n5 Stellenplan \n\n\nDer Stellenplan verändert sich wie folgt: \n\n\n B 20 B 21 B 22 B 23 B 24 ∆ zu B23 \n\n\nPräsidiales 6.7 6.7 6.7 8.2 8.2 ± 0.0 \n\n\nRessort Einwohnerkontakte 19.1 19.5 19.5 19.5 21.7 + 2.2 \n\n\nRessort Finanzen 48.6 52.2 52.6 51.9 50.7 - 1.2 \n\n\nRessort Bau und Planung 5.7 5.7 6.3 6.3 6.3 ± 0.0 \n\n\nRessort Werkbetriebe 35.8 36.0 37.6 37.6 38.1 + 0.5 \n\n\nRessort Sicherheit, Gesundheit, Sport 25.9 30.4 30.4 30.4 32.7 + 2.3 \n\n\nRessort Soziales 32.5 34.2 33.8 36.4 38.7 + 2.3 \n\n\nRessort Bildung (ohne Lehrpersonen) 18.3 19.5 19.6 18.2 19.0 + 0.8 \n\n\nTotal Stadtrat 192.6 204.2 206.5 208.5 215.4 + 6.9 \n\n\n       \n\n\nKommunale Lehr- und Betreuungspers. 96.3 98.1 99.6 107.5 113.2 + 5.7 \n\n\nKantonale Lehrpersonen 132.1 134.8 135.1 136.2 139.3 + 3.1 \n\n\nTotal Schulpflege 228.4 232.9 234.7 243.7 252.5 + 8.8 \n\n\nGrosser Gemeinderat 1.0 1.1 1.2 1.2 1.6 + 0.4 \n\n\nKommentar \n\n\nEinwohnerkontakte \n\n\n+ 0.3 Stellen Zentrale Dienste: 0.2 zusätzlicher Stellenbedarf für Umsetzung Legislaturziel digitale Transformation in der Verwaltung und \n\n\n0.1 befristet bis 31.12.2024 infolge organisatorischen Mehraufwands der diversen Jubiläumsanlässe 50 Jahre Parlamentsstadt; + 1.9 \n\n\nStellen Zivilstandswesen: hiervon 1.8 Stellen infolge Anschluss des Bezirks Affoltern a. A. (gemäss Beschluss GGR vom 08.11.2022). \n\n\n \n\n\nFinanzen \n\n\n- 1.0 Stellen Facility Management: Ende des Mandats der Pensionskasse \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n219\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n   \nBudget 2024 \n\n\nWerkbetriebe \n\n\n+ 0.5 Stellen Planung Werke: befristete Erhöhung im Kontext auf Ausfällen und Stellvertretung. Zudem soll aufgrund zunehmender \n\n\nBedürfnisse der Bevölkerung nach Transparenz und Information in vielfältigen Themen (Nachhaltigkeit, Entsorgung, Energiestadt, \n\n\nSchwammstadt, Siedlungsökologie, Hitzeminderung, Strassenraum etc.) das Sekretariat der Werkbetriebe ergänzt werden. \n\n\n \n\n\nSicherheit, Gesundheit und Sport \n\n\nDer Stadtrat hat die Erhöhung des Stellenplans bei der Polizei um 1.0 Stellen und bei der Feuerwehr um 0.8 Stellen bewilligt und dem \n\n\nGrossen Gemeinderat die dazu notwendigen Kreditanträge zur Genehmigung unterbreitet. Der Grund dafür ist ein erhöhter \n\n\nPersonalbedarf infolge des Bevölkerungswachstums, der steigenden Komplexität der Aufgaben und des Anstiegs der Einsatzzahlen. \n\n\nWeiter hat der Stadtrat 0.4 Stellen zur Bewältigung des Volumenanstiegs im Bereich der Pflegefinanzierung (ambulante Pflege) und zur \n\n\nSicherstellung von Stellvertretungslösungen im Bereich Sicherheit bewilligt. \n\n\n \n\n\nSoziales \n\n\nIm Kinderhaus Werd hat eine Lernende kurzfristig den geplanten Lehrbeginn im August 2023 abgesagt. Da eine so kurzfristige \n\n\nNeubesetzung der Lehrstelle nicht realistisch ist, wurde eine Betreuungsassistenz bis zum Lehrbeginn 2024 befristet verlängert. Dies \n\n\nergibt ein + 1.0 im Stellenplan vom Kinderhaus Werd. Durch die Übernahme der Jugendarbeit Langnau am Albis (Beschluss GGR vom \n\n\n1. Februar 2023) wurden + 1.1 Stellen im Bereich Jugend und Gemeinwesen geschaffen. \n\n\n \n\n\nBildung \n\n\n+ 0.4 Stellen Schulverwaltung: + 0.45 Stellen Schulsozialarbeit: Erhöhung aufgrund Schülerzahlen (Beschluss GGR vom 07.06.2023) \n\n\n \n\n\nKommunale Lehr- und Betreuungspersonen: \n\n\nDie Erhöhung ist auf die gestiegene Anzahl Anmeldungen in der Betreuung zurückzuführen, welche einen erhöhten Personalbedarf zur \n\n\nFolge hat. \n\n\n \n\n\nKantonale Lehrpersonen: \n\n\nDer Stellenplan wird durch das Volksschulamt festgesetzt.  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n220\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n \n  Budget 2024 \n\n\n \n\n\n6 Glossar - Begriffserklärungen \n\n\nAbschreibungen \nDie Abschreibungen zeigen die jährliche Wertminderung der \nAnlagen des Verwaltungsvermögens. Die Höhe der Abschrei-\nbungen ist abhängig von der Anlagekategorie und der damit \nverbundenen Nutzungsdauer des Objekts (lineare Abschrei-\nbungsmethode). Zu unterscheiden ist zwischen planmässigen \nund ausserplanmässigen Abschreibungen. \n\n\n \nAktiven \nDie Aktiven sind die Vermögenswerte der Gemeinde und \nbefinden sich auf der linken Seite der Bilanz. Die Aktiven unter-\nteilen sich in Finanzvermögen und Verwaltungsvermögen. \n \nAktivierung \nAls Aktivierung wird das Einstellen eines Vermögensgegen-\nstands auf der Aktivseite der Bilanz bezeichnet. \n \nAktivierungsgrenze \nDie Aktivierungsgrenze stellt den Grenzbetrag dar, ab dem \neine Investitionsausgabe (brutto) aktiviert werden muss. Die \nAktivierungsgrenze gilt für das gesamte Verwaltungsvermögen \nund wird vom Gemeindevorstand bei maximal 50'000 Franken \nfestgelegt. Für die Bilanzierung von Finanzvermögen kommt \nkeine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. \n \nAnlagenbuchhaltung \nDie Anlagenbuchhaltung ist eine Nebenbuchhaltung, in wel-\ncher die detaillierten Angaben über den Bestand, die Bewer-\ntung und die Entwicklung der einzelnen Anlagen einer Ge-\nmeinde geführt wird. \n \nAnlagen im Bau \nWird eine neue Anlage am Jahresende noch nicht genutzt, \nerfolgt die Bilanzierung in der Sachgruppe Anlagen im Bau. Die \nÜbertragung auf das entsprechende Sachkonto in der Bilanz \nerfolgt bei Nutzungsbeginn. \n \nAnlagekategorie \nDie Anlagekategorien definieren die Nutzungsdauern einzelner \nVermögenswerte, woraus sich die planmässigen Abschreibun-\ngen des Verwaltungsvermögens ergeben. Bei der Wahl der \nAnlagekategorien kann zwischen dem Mindeststandard, dem \nerweiterten Standard sowie der Anwendung von Branchenre-\ngelungen oder kantonalem Recht unterschieden werden. Von \nder Anlagekategorie leiten sich die Anlagenteile ab. \n \nAnlagenspiegel \nDer Anlagenspiegel ist ein Output aus der Anlagenbuchhaltung \nund Teil des Anhangs zur Jahresrechnung. Er informiert über \ndie Wertentwicklung der einzelnen Bilanzpositionen des Anla-\ngevermögens. \n \nBeteiligungsspiegel \nDer Beteiligungsspiegel ist ein Verzeichnis der finanziellen \nVerbindungen einer Gemeinde. Er ist Teil des Anhangs zur \nJahresrechnung. Ausgewiesen werden alle bilanzierten und \nnicht bilanzierten Beteiligungen des Verwaltungsvermögens. \nNicht im Beteiligungsspiegel aufzunehmen sind Beteiligungen, \ndie reinen Anlagecharakter aufweisen und ohne Beeinträchti-\ngung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden \nkönnen. \n\n\nBestandesrechnung \nDie Bestandesrechnung bildet zusammen mit der Verwaltungs-\nrechnung die Jahresrechnung. Die Bestandesrechnung enthält \nVermögenswerte (Aktiven) und die Verpflichtungen (Passiven) \nsowie das Eigenkapital oder den Bilanzfehlbetrag. \n \nBilanzfehlbetrag \nEin Bilanzfehlbetrag entsteht, wenn das zweckfreie Eigenkapital \nnicht mehr zur Deckung des Aufwandüberschusses der Er-\nfolgsrechnung ausreicht. Der Bilanzfehlbetrag wird in der Sach-\ngruppe „Bilanzüberschuss/-fehlbetrag“ im Eigenkapital ausge-\nwiesen. \n \nBuchgewinne Anlagen Finanzvermögen \nDifferenz zwischen Buchwert und höherem Erlös aus Verkauf \nbzw. Neubewertung von Vermögenswerten. \n \nCash flow / Cash loss \nDer Cash flow entspricht dem Zahlungsmittelüberschuss – der \nCash loss dem Zahlungsmittelfehlbetrag einer Periode. Er gilt \nals Indikator für die Innenfinanzierungskraft (Schaffung von \nEigenkapital aus dem Gemeinwesen heraus). \n \nFormel: \n+ Ergebnis laufende Rechnung \n+ Abschreibungen (Verwaltungsvermögen) \n+ Einlagen in Rückstellungen  \n– Entnahmen aus Rückstellungen \n=Cash flow / Cash loss \n \nEigenkapital, zweckgebunden \nDas zweckgebundene Eigenkapital umfasst die Spezialfinanzie-\nrungen im Eigenkapital, die Fonds, die Rücklagen der Global-\nbudgetbereiche und die Vorfinanzierungen von Investitions-\nvorhaben. \n \nEigenkapital, zweckfrei \nDas zweckfreie Eigenkapital umfasst die finanzpolitische Reser-\nve sowie den Bilanzüberschuss/-fehlbetrag. \n \nEinlagen und Entnahmen aus Spezialfinanzierungen, Spezial-\nfonds, Vorfinanzierungen, Sonderrechnungen und Rückstellun-\ngen \nReservierung (Einlagen) bzw. Verwendung (Entnahmen) be-\nstimmter (reservierter) Mittel aufgrund gesetzlicher oder recht-\nlich gleichwertiger Vorschriften für die vollständige oder teil-\nweise Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe. Einlagen und Ent-\nnahmen werden bei der Berechnung des konsolidierten lau-\nfenden Aufwandes bzw. Ertrages nicht berücksichtigt. \n \n\n\nErfolgsausweis, gestuft \nDer gestufte Erfolgsausweis ist eine Form der Darstellung der \nErfolgsrechnung. Dabei werden das Ergebnis aus betrieblicher \nTätigkeit, das Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit und das aus-\nserordentliche Ergebnis voneinander abgegrenzt. Das Ergebnis \naus betrieblicher Tätigkeit und Finanzierungstätigkeit stellt \nzusammengefasst die erste Stufe, das operative Ergebnis, dar. \nZusammen mit dem der zweiten Stufe, dem ausserordentli-\nchen Ergebnis, wird das Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung, \ndie dritte Stufe, ausgewiesen. \n \n \n\n\n221\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n \nBudget 2024 \n\n\n \n\n\n \nErfolgsrechnung \nIn der Erfolgsrechnung werden die Aufwände und Erträge \neinander gegenübergestellt. Durch die Saldierung aller Erträge \nund Aufwände wird so der Erfolg (Gesamtergebnis) einer \nPeriode ermittelt. \n \nFinanzausgleich \nDer Finanzausgleich vermindert die finanziellen Unterschiede \nzwischen den finanzstarken und finanzschwachen Gemeinden. \nEr ermöglicht den Gemeinden, die Erfüllung ihrer notwendigen \nAufgaben zu finanzieren, ohne dass ihre Steuerfüsse erheblich \nvoneinander abweichen. \n \nFinanzertrag \nErtrag der laufenden Rechnung abzüglich Einnahmen aus Spe-\nzialfinanzierungen, durchlaufende Beiträge und interne Ver-\nrechnungen. \n \nFormel: \n+ Ertrag Laufende Rechnung \n- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen, Stiftungen, Rückstellun-\ngen \n- Durchlaufende Beiträge \n- Interne Verrechnungen \n= Finanzertrag \n \nFinanzierungsfehlbetrag \nEin Finanzierungsfehlbetrag entsteht, wenn die Nettoinvestitio-\nnen des Verwaltungsvermögens grösser sind als die Summe \nder selbst erwirtschafteten Mittel (Selbstfinanzierung). Das \nGemeinwesen muss die im Rechnungsjahr getätigten Investiti-\nonen fremdfinanzieren. \n \nFinanzierungsüberschuss \nEin Finanzierungsüberschuss entsteht, wenn die Nettoinvestiti-\nonen des Verwaltungsvermögens kleiner sind als die Summe \nder selbst erwirtschafteten Mittel (Selbstfinanzierung). Dadurch \nwerden Mittel freigesetzt, die für die Rückzahlung von Schul-\nden oder zur Erhöhung des Finanzvermögens verwendet \nwerden können. \n \nFinanzpolitische Reserve \nMit der finanzpolitischen Reserve erhalten die Gemeinden und \nStädte ein Instrument, um Schwankungen des Jahresergebnis-\nses auszugleichen oder ein angestrebtes Eigenkapitalziel zu \nerreichen. Sie ist Bestandteil des zweckfreien Eigenkapitals. \n \nFinanz- und Aufgabenplan \nDer Finanz- und Aufgabenplan dient der mittelfristigen Planung \nund Steuerung der Finanzen und Aufgaben eines Gemeinwe-\nsens. Er beinhaltet insbesondere die finanz- und wirtschaftspoli-\ntischen Eckwerte, die Investitionsplanung, die Planerfolgsrech-\nnung, die Planbilanz sowie die Plangeldflussrechnung. \n \nFinanzvermögen \nDas Finanzvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die ohne \nBeeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert \nwerden können. Vermögenswerte werden im Finanzvermögen \nbilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen \nhervorbringen und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann. \n \nFremdkapital \nDas Fremdkapital umfasst die Verpflichtungen der Gemeinde \ngegenüber Dritten. Sie werden innerhalb des Fremdkapitals \nnach Art der Verpflichtung und deren Fristigkeit gegliedert. \n \n \n \n\n\n \nGlobalbudget \nDas Globalbudget ist eine besondere Form des Budgetbe-\nschlusses und ein Instrument der wirkungsorientierten Verwal-\ntungsführung. Dabei werden bestimmten Aufgabenbereichen \noder Organisationseinheiten der Gemeinde die finanziellen \nMittel für die Aufgabenerfüllung in Form eines Globalkredits \nzugewiesen und mit einem Leistungskatalog verbunden. \n \nHaushaltsgleichgewicht \nDas Haushaltsgleichgewicht umfasst den mittelfristigen Aus-\ngleich der Erfolgsrechnung, den zulässigen Aufwandüberschuss, \nden Bilanzfehlbetrag und die Informationen dazu (Kennzahlen). \n \nHRM2 \nDas Harmonisierte Rechnungslegungsmodell 2 für die Kantone \nund Gemeinden (HRM2) ist die Grundlage für die Rechnungs-\nlegung der Kantone und Gemeinden in der Schweiz. Die \nHauptelemente des Rechnungsmodells sind die Bilanz, die \nErfolgsrechnung, die Investitionsrechnungen, die Geldflussrech-\nnung sowie der Anhang. \n \nInstitutionelle Gliederung \nDie institutionelle Gliederung gliedert die Erfolgs- und Investiti-\nonsrechnungen Verwaltungs- und Finanzvermögen nach der \norganisatorischen Struktur der Gemeinde. Sie kann zusätzlich \nzur funktionalen Gliederung geführt werden. \n \nInvestitionsrechnung \nIn der Investitionsrechnung werden die Investitionsausgaben \nden Investitionseinnahmen gegenübergestellt. Sie wird geson-\ndert für das Verwaltungsvermögen und das Finanzvermögen \naufgestellt. \n \nKapitaldienst \nPassivzinsen, zuzüglich der ordentlichen Abschreibungen auf \ndem Verwaltungsvermögen, abzüglich der Nettovermögenser-\nträge. \n \nFormel: \n+ Passivzinsen \n- Vermögensertrag \n+ Aufwand Liegenschaften im Finanzvermögen \n+ Buchgewinne Finanzvermögen \n+ Einnahmenüberschüsse der Investitionsrechnung \n+ Nettozinsen \n+ Ordentliche Abschreibungen (Verwaltungsvermögen) \n= Kapitaldienst \n \nKapitaldienstanteil \nDer Kapitaldienst gibt Antwort darauf, wie stark der Finanzer-\ntrag durch den Kapitaldienst belastet wird und misst somit die \nBelastung des Haushaltes für Zinsen und Abschreibungen. Ein \nhoher Kapitaldienstanteil kann entweder durch eine hohe \nVerschuldung oder durch grosse Investitionstätigkeit und einen \nentsprechend hohen Abschreibungsbedarf entstehen bzw. \ndurch beide Faktoren zusammen.  \n \nWertung:  hohe Belastung:  über 15 % \n\n\ntragbare Belastung:  5 % bis 15 % \ngeringe Belastung:  unter 5 %  \n\n\n \nFormel: \nKapitaldienstanteil = Kapitaldienst / laufenden Ertrag x 100 \n \n \n \n \n \n\n\n222\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n \n  Budget 2024 \n\n\n \n\n\n \nMedian \nDer Median (auch Zentralwert) ist in der Statistik ein Mittel-\nwert. Er ist derjenige Messwert, der genau ‚in der Mitte‘ steht, \nwenn man die Messwerte der Grösse nach sortiert.  \nIm Unterschied zum Mittelwert oder arithmetischen Mittel \nfallen bei Median Extremwerte nicht ins Gewicht. \n \nMittelfristiger Ausgleich \nMit einem mittelfristigen Ausgleich wird bezweckt, den Haus-\nhalt über eine bestimmte Frist hinweg im Gleichgewicht zu \nhalten. Die Grundzüge des mittelfristigen Ausgleichs sind ge-\nsetzlich geregelt. Die konkrete Ausgestaltung der Regelung in \nBezug auf die Frist, die Periode und den Gegenstand legen die \nGemeinden selber fest. \n \nMittelwert \nDer Mittelwert oder auch das arithmetische Mittel genannt, ist \ndie Berechnung vom einfachen Durchschnitt. Er wird vor allem \nbei homogenen statistischen Massen angewendet. In anderen \nFällen kann das Resultat durch Extremfälle wesentlich verfälscht \nwerden. \n \nNettoinvestitionen \nNettoinvestitionen sind die Differenz zwischen Investitionsaus-\ngaben und Investitionseinnahmen der Investitionsrechnung \nVerwaltungsvermögen. \n \nNettoschuld / Nettovermögen \nDies ist der Saldo zwischen Finanzvermögen abzüglich Fremd-\nkapital. Eine positive Zahl weist auf ein Nettovermögen, eine \nnegative Zahl auf eine Nettoschuld hin. \n \nFormel: \n+ Finanzvermögen \n- Fremdkapital \n= Nettoschuld bzw. Nettovermögen \n \nNettoschuld pro Kopf \nDie Nettoschuld pro Kopf wird oft als Gradmesser für die \nVerschuldung verwendet. Mit über 5'000 Franken gilt diese als \nsehr hoch. Die Aussagekraft dieser Kennzahl hängt allerdings \nvon der richtigen Bewertung des Finanzvermögens ab. \n \nNettoverschuldungsquotient \nDer Nettoverschuldungsquotient zeigt den Anteil der direkten \nSteuern natürlicher und juristischer Personen, der erforderlich \nwäre, um die Nettoschuld abzutragen.  \n \nNutzungsdauer \nDie Nutzungsdauer bezeichnet die Dauer, über die eine Anla-\nge genutzt werden kann.  \n \nOrdentliche Abschreibungen (Verwaltungsvermögen) \nGesetzlich vorgeschriebene Abschreibungen von Sachgütern, \nInvestitionsbeiträgen, Darlehen und Beteiligungen und der \nübrigen aktivierten Ausgaben des Verwaltungsvermögens.  \n \nPassiven \nDie Passiven befinden sich auf der rechten Seite der Bilanz. Die \nPassiven unterteilen sich in Fremdkapital und Eigenkapital. \n \nPassivierte Einnahmen \nDie passivierten Einnahmen entsprechen dem Total der Brut-\ntoeinnahmen in der Investitionsrechnung. Sie werden beim \nJahresabschluss in die Bestandesrechnung übertragen (passi-\nviert). \n \n \n\n\n \nPassivierungen \nAls Passivierungen gelten die Investitionseinnahmen (brutto) \nund sämtliche Abschreibungen (ordentliche und zusätzliche) \nauf dem Verwaltungsvermögen. \n \nPassivzinsen \nZinsen für die Inanspruchnahme fremder Mittel. \n \nPersonalaufwand \nAufwand für Entlöhnung, Sitzungsgelder, Arbeitgeberbeiträge \nan die Sozialversicherungen, Anwerbung, Ausbildung und \nInformation, Naturalleistungen, Zulagen, Vergünstigungen \njeglicher Art an die Behördenmitglieder und das aktive Perso-\nnal sowie an temporäre Arbeitskräfte (als Ersatz für das eigene \nPersonal, auch wenn nur ein Auftragsverhältnis besteht). Ren-\nten, Ruhegehälter, Teuerungszulagen an Pensionierte, für deren \nLohnzahlungen das Gemeinwesen zuständig war. \n \nRestatement \nDer Begriff Restatement wird für die Neubewertung einzelner \nBilanzpositionen beim Übergang auf die Rechnungslegung nach \nHRM2 verwendet. \n \nSelbstfinanzierung \nDie Selbstfinanzierung entspricht der Summe der selbst erwirt-\nschafteten Mittel. Sie zeigt die Finanzierung auf, die die Ge-\nmeinde durch ihre betriebliche Tätigkeit erzielt und die sie zur \nFinanzierung ihrer Investitionen benützen kann. \n \nSelbstfinanzierungsanteil \nDiese an die Privatwirtschaft angelehnte Kennzahl zeigt den \nprozentualen Anteil des laufenden Ertrags, der zur Finanzierung \nder Investitionen oder zum Abbau von Schulden verwendet \nwerden kann. So lassen sich die Finanzkraft und der finanzielle \nSpielraum eines Gemeinwesens beurteilen.  \n \nWertung: \nschwach:   unter 10 % \nmittel:   10 % bis 20 % \ngut:   über 20 % \n \nFormel: \nSelbstfinanzierungsanteil = Selbstfinanzierung / laufenden Ertrag \nx 100 \n \nSelbstfinanzierungsanteil bereinigt \nBereinigte Selbstfinanzierung in Prozenten des konsolidierten \nlaufenden Ertrages. \n \nFormel: \nSelbstfinanzierungsanteil bereinigt = Selbstfinanzierung berei-\nnigt / Finanzertrag x 100 \n \nSelbstfinanzierungsgrad \nDer Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in welchem Ausmass \nNeuinvestitionen durch selbsterwirtschaftete Mittel finanziert \nwerden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt \nzu einer Neuverschuldung. Liegt dieser Wert über 100 %, \nkönnen Schulden abgebaut werden. Werte zwischen 80 % und \n100 % bedeuten eine noch verantwortbare Verschuldung. \nMittelfristig sollte jedoch ein Selbstfinanzierungsgrad von 100 % \nangestrebt werden. \n \nWertung: \nungenügend:  unter 50 % \nproblematisch:  50 % bis 80 % \ngut bis vertretbar:  80 % bis 100 % \nideal:   über 100 % \n\n\n223\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n \nBudget 2024 \n\n\n \n\n\n \nFormel: \nSelbstfinanzierungsgrad = Selbstfinanzierung / Nettoinvestitio-\nnen x 100 \n \nSelbstfinanzierungsgrad bereinigt \nBereinigte Selbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvestitio-\nnen. \n \nFormel: \nSelbstfinanzierungsgrad bereinigt: = Selbstfinanzierung bereinigt \n/ Nettoinvestitionen x 100 \n \nSpezialfinanzierungen \nSpezialfinanzierungen liegen vor, wenn finanzielle Mittel auf-\ngrund einer Rechtsgrundlage zweckgebunden werden. Zu den \nSpezialfinanzierungen zählen Eigenwirtschaftsbetriebe, Fonds, \ndie ihre Grundlage im übergeordneten Recht haben, Rücklagen \naus Verwaltungsbereichen mit Globalbudget und Vorfinanzie-\nrungen von Investitionsvorhaben. \n \nSteuerertrag \nDer Steuerertrag ist der gesamte Fiskalertrag einer Gemeinde. \n \nSteuerkraft absolut \nDie absolute Staatssteuerkraft basiert auf dem Sollstaatssteuer-\naufkommen (brutto) der Gemeinden zu 100 Prozent. \n \nSteuerkraft relativ je Einwohner \nDie relative Steuerkraft errechnet sich als Quotient vom \nSollstaatssteueraufkommen geteilt durch die Einwohnerzahl \neiner Gemeinde. Steuerkraft pro Einwohner (mittlere Wohn-\nbevölkerung des Vorjahres). \n \nVermögenserträge \nAktivzinsen und andere Erträge aus den Geld- und Kapitalanla-\ngen des Finanz- und Verwaltungsvermögens, Ablieferung der \nGewinne der eigenen Anstalten, Liegenschaftserträge des \nFinanz- und Verwaltungsvermögens. \n \nVerpflichtungen Spezialfinanzierungen \nVerpflichtungen (Schulden) gegenüber gemeindeeigenen Spe-\nzialfinanzierungen (z.B. Wasserversorgung, Elektrizitätswerke, \nAbwasserentsorgung, Abfallbeseitigung), Spezialfonds oder \nVorfinanzierungen. \n \nVerpflichtungskredit \nDer Verpflichtungskredit ist die Ermächtigung, für einen be-\nstimmten Zweck und bis zu einem bestimmten Betrag finanzi-\nelle Verpflichtungen einzugehen. Er ermächtigt den Gemeinde-\nvorstand, Verpflichtungen einzugehen, nicht aber zur Leistung \nvon Zahlungen. Dafür wird der Budgetkredit benötigt. \n \nVerwaltungsvermögen \nDas Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die \nunmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen und die \nohne diese zu beeinträchtigen nicht veräussert werden kön-\nnen. Vermögenswerte im Verwaltungsvermögen werden \nbilanziert, wenn ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufga-\nben vorgesehen ist und ihr Wert verlässlich ermittelt werden \nkann. \n \nVorschüsse Spezialfinanzierungen \nVorschüsse an Gemeindebetriebe, welche als Spezialfinanzie-\nrung geführt werden (z.B. Wasserversorgung, Elektrizitätswer-\nke, Abwasserentsorgung, Abfallbeseitigung). \n \n \n \n\n\n \nWesentlichkeitsgrenze \nDie Wesentlichkeitsgrenze gibt den Grenzbetrag vor, ab dem \neine Verpflichtung als Rückstellung in die Bilanz aufgenommen \nwerden muss oder eine Eventualverbindlichkeit im Gewährleis-\ntungsspiegel auszuweisen ist. Die Wesentlichkeitsgrenze ent-\nspricht betragsmässig der vom Gemeindevorstand festgelegten \nAktivierungsgrenze (max. 50'000 Franken). \n \nZinsbelastungsanteil \nDer Zinsbelastungsanteil zeigt den Anteil des laufenden Er-\ntrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. \nDiese Kennzahl liefert Informationen zur finanziellen Situation \neines Gemeinwesens, da eine hohe Verschuldung sich in einem \nhohen Zinsbelastungsanteil spiegelt. Im Mehrjahresvergleich \nkann die Verschuldungstendenz abgelesen werden. \n \nWertung: \nschlecht:   über 9 % \ngenügend:   4 % bis 9 % \ngut:   0 % bis 4 % \n \nFormel: Zinsbelastungsanteil = Nettozinsaufwand / laufenden \nErtrag x 100 \n \n \n \nSiehe auch Begriffserklärungen des Gemeindeamtes des Kan-\ntons Zürich: \n\n\nhttps://www.zh.ch/de/steuern-\nfinanzen/gemeindefinanzen/finanzhaushalt-\ngemeinden/handbuch-\nfinanzhaushalt.html#main_publicationteaser \nunter Fachthemen, Kapitel 25_Glossar \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n224\n\n\n\nhttps://www.zh.ch/de/steuern-finanzen/gemeindefinanzen/finanzhaushalt-gemeinden/handbuch-finanzhaushalt.html#main_publicationteaser\n\nhttps://www.zh.ch/de/steuern-finanzen/gemeindefinanzen/finanzhaushalt-gemeinden/handbuch-finanzhaushalt.html#main_publicationteaser\n\nhttps://www.zh.ch/de/steuern-finanzen/gemeindefinanzen/finanzhaushalt-gemeinden/handbuch-finanzhaushalt.html#main_publicationteaser\n\nhttps://www.zh.ch/de/steuern-finanzen/gemeindefinanzen/finanzhaushalt-gemeinden/handbuch-finanzhaushalt.html#main_publicationteaser\n\n\n\n\t\t1. Das Budget 2024 im Überblick 1\n\n\t\t2. Erfolgsrechnung nach Sachgruppen-Details 15\n\n\t\t3. Globalbudgets Produktegruppen 21\n\n\t\t4. Globalbudgets Dienstleistungsbereiche 206\n\n\t\t5. Stellenplan 219\n\n\t\t6. Glossar - Begriffserklärungen 221\n\n\t\t1 Das Budget 2024 im Überblick\n\n\t\t1.1 Erfolgsrechnung\n\n\t\t1.1.1 Übersicht\n\n\t\t1.1.2  Zusammenzug nach Sachgruppen\n\n\t\t1.1.3 Nettoergebnisse nach Institutionen\n\n\t\t1.1.4  Haushaltsgleichgewicht\n\n\n\n\t\t1.2 Investitionen\n\n\t\t1.3 Steuerertrag / Steuerfuss\n\n\t\t1.4 Bilanz\n\n\t\t1.5 Geldflussrechnung\n\n\t\t1.6 Finanzkennzahlen\n\n\n\n\t\t2 Erfolgsrechnung nach Sachgruppen-Details\n\n\t\t3 Globalbudgets Produktgruppen (PG)\n\n\t\tÜbersicht\n\n\n\n\t\tA Behörden und politische Rechte\n\n\t\tB Kultur und Bibliothek\n\n\t\tC Einwohnerkontakte\n\n\t\tD Finanzen\n\n\t\tE Steuern\n\n\t\tF Raumplanung\n\n\t\tG Verkehr\n\n\t\tH Ver- und Entsorgung\n\n\t\tI Landschaft\n\n\t\tJ Sicherheit und Gesundheit\n\n\t\tK Sport, Sportanlagen\n\n\t\tL Soziale Sicherung\n\n\t\tM Soziale Dienstleistung und Beratung\n\n\t\tN Volksschule\n\n\t\tO Spezielle Förderung\n\n\t\tP Schulergänzende Leistungen\n\n\t\t4 Globalbudgets Dienstleistungsbereiche (DLB)\n\n\t\t5 Stellenplan\n\n\n\n\n\n4) SRB 2023-266; Budget 2024; Festsetzung und Antrag an den Gro.pdf\n\n\nStadt Adliswil\nAuszug aus dem Protokoll des Stadtrats\n\n\nSitzung vom 19. September 2023\n\n\nBeschl. Nr. 2023-266\n\n\n9.0.2 Budget\nBudget 2024; Festsetzung und Antrag an den Grossen Gemeinderat\n\n\nErfolgsrechnung\n\n\nDer Stadtrat rechnet für das Jahr 2024 bei den Stadtfinanzen mit roten Zahlen. Das Budget\n2024 weist ein Defizit von CHF 1,3 Mio. aus. Die Auswirkungen der Teuerung und weitere\nkonjunkturelle Einflüsse sind schwer abzuschätzen.\n\n\nDer Stadtrat will den Fehlbetrag mit einer Entnahme aus der finanzpolitischen Reserve\nausgleichen. ln diesem "Sonderkässeli" für schlechte Zeiten liegen derzeit CHF 9 Mio. ln den\nletzten zehn Jahresrechnungen wurden Überschüsse in der Höhe von rund CHF 45 Mio.\nerzielt und dem Eigenkapital gutgeschrieben. Dies gelang trotz finanzieller Belastungen wie\nzum Beispiel die Bewältigung der Pandemie, der Flüchtlingskrise und der Teuerung.\n\n\n15000\n\n\nWerte (in CHF 1'000): 2020 - 2022 Ist-Zahlen, 2023 und 2024 Prognosen\n\n\n10000 -1\n\n\n5.000\n\n\n5000\n\n\n10000\n2020 2021 2022 2023 2024\n\n\nErfolg vor a.o. Positionen BErfolg nach a.o. Positionen\n\n\nDie Einwohnerzahl von Adliswil wird bis Ende 2024 auf rund 19600 Personen weiter\nanwachsen. Die Ausgaben der Stadt Adliswil werden im Budget 2024 um 4,9 % auf rund\nCHF 152 Mio. ansteigen. Dies ist unter anderem eine Folge des Bevölkerungswachstums\nsowie der Teuerung. Die Steuererträge werden für das Budget 2024 mit rund CHF 96 Mio.\num CHF 6,7 Mio. oder 7,4 % höher prognostiziert als im Budget 2023.\n\n\nDer Teuerung will der Stadtrat angemessen Rechnung tragen. Er budgetiert Lohn-\nmassnahmen im Umfang von 2,2 % der bisherigen Lohnsumme.\n\n\nStadt Adliswil\n\n\n\nZiegler Vanessa\n\nSchreibmaschine\n\nEingegangen: 22.09.2023\rGGR-Nr. 2023-874\n\n\n\nZiegler Vanessa\n\nRechteck\n\n\n\n\n\n\n\nSitzung vom 19. September 2023 Seite 2 Beschl. Nr. 2023-266\n\n\nFür das Rechnungsjahr 2023 hatte der Stadtrat ein Defizit von CHF 4,6 Mio. budgetiert. Es\nzeichnet sich ein deutlich besseres Ergebnis mit einem Ertragsüberschuss von rund\nCHF 7 Mio. ab. Einmal mehr konnten unerwartet hohe Grundstückgewinn-Steuererträge\nerzielt werden.\n\n\nInvestitionsrechnung\n\n\nDie hohe Verschuldung und der prognostizierte Cashflow führen zu einem abnehmenden\nfinanziellen Spielraum. Dies hat den Stadtrat veranlasst, im Jahr 2024 merklich weniger hohe\nlnvestitionen zu realisieren. Die budgetierte lnvestitionssumme beläuft sich auf\nCHF 21,8 Mio. ln den Jahren 2021 und 2022 wurden rund CHF 35 Mio. pro Jahr in die\nlnfrastruktur investiert. Das nach wie vor hohe lnvestitionsvolumen ist auf die bereits\ninitiierten «Grossprojekte» wie die Turnhalle/Kindergarten Wilacker, die Gebäudehülle\nKopfholz, das Sport- und Freizeitzentrum im Tal, die Abfallsammelstelle sowie auf viele\nkleinere Einzelprojekte zurückzuführen.\n\n\nln seiner mittelfristigen Finanzplanung geht der Stadtrat davon aus, dass ab dem Jahr 2026\ndas lnvestitionsvolumen weiter sinken wird. Der Selbstfinanzierungsgrad beläuft sich im\nJahr 2024 auf 48 %.\n\n\nSteuerfuss\n\n\nBasierend auf den erwarteten Prognosen beantragt der Stadtrat dem Grossen Gemeinderat\nden Steuerfuss unverändert bei 102 % zu belassen. Die bisherige konstante Steuerfuss-\npolitik bleibt weiterhin im Fokus.\n\n\nGemäss Finanzplanung kann dank Entnahmen aus der finanzpolitischen Reserve der\nmittelfristige Ausgleich der Erfolgsrechnung erreicht werden.\n\n\nFinanzlage\n\n\nDer Adliswiler Finanzhaushalt präsentiert sich in einem politisch anspruchsvollen Umfeld\ntrotz geplanter Defizite weiterhin stabil. Die steigenden Belastungen in der Erfolgsrechnung\ndurch die höheren Zinsen und die Teuerung schränken den finanziellen Spielraum ein. Durch\ndie vollständige Entnahme aus der finanzpolitischen Reserve kann der mittelfristige\nAusgleich der Erfolgsrechnung erreicht werden.\n\n\nDie Nettoschuld der Stadt Adliswil per Ende 2022 von CHF 87 Mio. wird sich innert 2 Jahren\nbis Ende 2024 auf rund CHF 99 Mio. weiter erhöhen.\n\n\nDer Stadtrat will an seiner umsichtigen und vorausschauenden Finanzpolitik festhalten.\nDabei ist ihm ein konstanter Steuerfuss ein wichtiges Anliegen.\n\n\nln seiner rollierenden Finanzplanung wird der Stadtrat die Situation laufend beurteilen und\nwenn nötig Massnahmen einleiten.\n\n\nStadt Adliswil\n\n\n\n\n\n\n\nSitzung vom 19. September 2023 Seite 3 Beschl. Nr. 2023-266\n\n\nProduktegruppen\n\n\nDas Budget 2024 wird wie folgt dem Grossen Gemeinderat beantragt:\n\n\nProduktegruppe\n\n\nRechnung\n\n\n2022\n\n\nJR\n\n\nBudget\n\n\n2023\n\n\nBU\n\n\nBudget\n\n\n2024\n\n\nBU\n\n\nAbweichung\n\n\nBudget/ Budget\n\n\nin CHF in %\n\n\nA Behörden und politische Rechte -1989173 -2187576 -2321410 -133834 -6.1%\n\n\nB Kultur und Bibliothek -907854 -970843 -1020759 -49916 -5.1%\n\n\nC Einwohnerkontakte -1323688 -1729788 -1634024 95764 5.5%\n\n\nD Finanzen 5832962 3050340 3291698 241359 7.9%\n\n\nE Steuern 100066914 88322183 94767341 6445158 7.3%\n\n\nF Raumplanung -1098863 -1231922 -1.277.048 -45126 -3.7%\nG Verkehr -6346988 -6235989 -6224703 11286 0.2%\n\n\nH Ver- und Entsorgung 4856220 2632318 3175964 543646 20.7%\nI Landschaft -1634759 -1951652 -2164789 -213137 -10.9%\n\n\nJ Sicherheit und Gesundheit -4484011 -4641786 -4979081 -337295 -7.3%\nK Sport, Sportanlagen -4287137 -4148217 -4207337 -59120 -1.4%\nL Soziale Sicherung -22209179 -22337298 -23366638 -1029340 -4.6%\nM Soziale DL und Beratung -1752924 -2680524 -2887946 -207422 -7.7%\nN Volksschule -38416167 -39590481 -39987468 -396987 -1.0%\n0 Spezielle Förderungen -5571272 -6203468 -6205566 -2098 0.0%\nP Schulergänzende Leistungen -2414551 -2287496 -3306035 -1018539 -44.5%\n\n\nTotal Produkteg ruppen 18319530 -2192199 1'652200 3844399 175.4%\nEinlagen/Entnahme aus Legate\nund Stiftungen\n\n\n1760 33599 25300 -8299 -24.7%\n\n\nVeränd. Spezialfinanzierung -4730241 -2440400 -2.964.500 -524100 -21.5%\nEntnahme aus finanzpol. Reserve 0 4600000 1200000 -3400000 73.9%\n\n\nE R F O L G 13591049 1000 -87000 -88000 -8801.9%\n\n\nDie im Juli 2023 verabschiedeten Leistungsziele für das Jahr 2024 des Grossen\nGemeinderats (inkl. allfälligen Änderungen) sind in die Budgetierung 2024 eingeflossen.\n\n\nStadt Adliswil\n\n\n\n\n\n\n\nSitzung vom 19. September 2023 Seite 4 Beschl. Nr. 2023-266\n\n\nVeränderungen zum Vorjahresbudget\n\n\nBetreffend Details wird auf die separate Berichterstattung\nverwiesen.\n\n\nBetrag in Mio. CHF\n\n\nAufwandüberschuss Budget 2023 (vor. a.o. Positionen)\n\n\nBudoetverbesserungen\n\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 1)\n\n\nFiskalertrag 2)\n\n\nHöhere Entgelte\nHöhere Transfererträge\n\n\nBudoetverschlechterunoen\n\n\nPersonalaufwand\nSach- und übriger Betriebsaufwand\nFinanzaufwand\nVeränderungen Spezialfinanzierungen\nTransferaufwand\nMindereinnahmen bei verschiedenen Erträgen\n\n\nAufwandüberschuss Budget 2024 (vor a.o. Positionen)\n\n\nEntnahme aus der finanzpolitischen Reserve\n\n\nAufwandüberschuss Budget 2024 (nach a.o. Positionen)\n\n\n0,441\n6,670\n0,833\n2,376\n\n\n- 2,046\n-0,856\n-0,149\n- 0,524\n- 3,389\n-0,044\n\n\n- 4,599\n\n\n10,320\n\n\n- 7,008\n\n\n- 1,287\n\n\n1,200\n\n\n-0,087\n\n\n1) Tiefere Abschreibungen hauptsächlich im Bereich Gemeindestrassen bei den übrigen Tiefbauten und\nHochbauten\n\n\n2) Mehrerträge bei den natürlichen Personen, Steuerausscheidungen und Grundstückgewinnsteuern\nHöhere Erträge in den Bereichen Zivilstandwesen, Werke, Sicherheit/Sport und Betreuung Schule\nMehrerträge in diversen Ressorts u.a. hauptsächlich bei den Zusatzleistungen zur AHV/IV,\nKrankenversicherung und Asylbewerberbetreuung\n\n\n5) Teuerungsbedingter Mehraufwand bei den Löhnen des Verwaltungs- und Betriebspersonals von 2,2 % und\nden damit verbundenen Sozialleistungen sowie mehr Stellen gemäss Stellenplan\nTeuerungsbedingte Mehrausgaben hauptsächlich für Dienstleistungen Dritter und den Informatiknutzungs-\naufwand\n\n\n7) Höhere Einlage in die Spezialfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe der Werke hauptsächlich infolge\ntieferer Abschreibungen\n\n\n8) Mehraufwendungen in der Pflegefinanzierung, Zusatzleistungen zur AHV/IV, Krankenversicherung,\nAsylbewerberbetreuung und den Lehrpersonenlöhnen\n\n\nStadt Adliswil\n\n\n\n\n\n\n\nSitzung vom 19. September 2023 Seite 5 Beschl. Nr. 2023-266\n\n\nZielsetzungen für das Budget 2024\n\n\nDer Stadtrat hat sich vor der Budgetierung mit den finanzpolitischen Zielsetzungen\nauseinandergesetzt und folgende Vorgaben erlassen:\n\n\nFür die Planperiode 2023 - 2027 ist ein unveränderter Steuerfuss von 102 %•\nvorzusehen.\n\n\n• Die Investitionen 2023 - 2027 im steuerfinanzierten Haushalt werden auf rund\nCHF 68 Mio. festgesetzt.\n\n\n• Die Investitionen 2023 - 2027 bei den Eigenwirtschaftsbetrieben werden auf rund\nCHF 16 Mio. festgesetzt.\n\n\n• Die Abteilungen mit Spezialfinanzierungen müssen in der Planperiode einen\nKostendeckungsgrad von 100 % erreichen.\n\n\n• Im Budget 2024 sind Sparmassnahmen von CHF 2,6 Mio. ab dem Jahr 2024\numzusetzen.\n\n\n• ln der Planperiode 2023 - 2027 muss die Schuldenobergrenze eingehalten werden.\n\n\nDiese Zielsetzungen werden mit dem Budget 2024 erreicht.\n\n\nFinanzpolitische Reserve\n\n\nMit der finanzpolitischen Reserve erhalten die Gemeinden ein Instrument, um Schwan-\nkungen des Jahresergebnisses zu glätten oder ein angestrebtes Eigenkapitalziel zu\nerreichen. Die Reserve ist im Gegensatz zu den Vorfinanzierungen von Investitionsvorhaben\nnicht zweckgebunden. Sie dient ausschliesslich der finanzpolitischen Steuerung. Die finanz-\npolitische Reserve wird unter dem Eigenkapital bilanziert.\n\n\nEine Entnahme aus der finanzpolitischen Reserve kann, muss aber nicht budgetiert werden.\nSie darf nur zur Deckung eines Aufwandüberschusses verwendet werden. Resultiert beim\nJahresabschluss ein Aufwandüberschuss, kann der Grosse Gemeinderat — auf Antrag des\nStadtrates — eine Entnahme aus der Reserve beschliessen.\n\n\nAufgrund der nicht ausgeglichenen Erfolgsrechnung im Budget 2024 beantragt der Stadtrat\ndem Grossen Gemeinderat eine Entnahme von CHF 1,2 Mio. aus der finanzpolitischen\nReserve. Mit der Entnahme aus der finanzpolitischen Reserve kann der mittelfristige Aus-\ngleich der Erfolgsrechnung sichergestellt werden. Nach der Entnahme aus der finanz-\npolitischen Reserve ist die Erfolgsrechnung ausgeglichen.\n\n\nSchuldenobergrenze\n\n\nDer Investitionsbedarf der Stadt Adliswil ist im Jahr 2024 immer noch hoch. Der mittelfristig\nanzustrebende Selbstfinanzierungsgrad von 100 % kann nicht erreicht werden. Er beträgt im\nBudget 2024 48 %.\n\n\nStadt Adliswil\n\n\n\n\n\n\n\nSitzung vom 19. September 2023 Seite 6 Beschl. Nr. 2023-266\n\n\nDie Gemeindeordnung definiert die Schuldenobergrenze. Darin wird festgehalten, dass die\nlangfristigen Schulden aktuell sowie im Budgetjahr maximal das Doppelte der ordentlichen\nSteuern im Rechnungsjahr betragen dürfen. Diese Zielsetzung wird im Budget 2024 erreicht.\n\n\n2 Jahreserträge der ordentlichen Steuern Rechnungsjahr\n\n\nLangfristige Finanzverbindlichkeiten\nEinhaltung Schuldenobergrenze\n\n\nInterne Verzinsung\n\n\n149020\n-125000\n\n\n24020\n\n\nGemäss § 36 der Gemeindeverordnung sind der Gegenstand und die Modalitäten betreffend\ninterner Verzinsung im Budget und der Jahresrechnung offenzulegen. Der Stadtrat legt die\ninterne Verzinsung im Budget 2024 wie folgt fest:\n\n\n• Das Grundeigentum im Finanz- und Verwaltungsvermögen, die Bestände der Spezial-\nfinanzierungen, die Fonds und die Sonderrechnungen werden zum Durchschnittssatz\nder Schulden von 0,75 % verzinst (Vorjahreswert: 0,75 %). Verzinst wird der Wert\nAnfang Jahr.\n\n\n• Die Kontokorrente mit dem Zweckverband ARA Sihltal und der Stiftung\nAdliswiler Jugend werden zum Durchschnittssatz der Schulden von 0,75 % verzinst\n(Vorjahreswert: 0.75 %).\n\n\nAuf Antrag der Ressortvorsteherin Finanzen fasst der Stadtrat, gestützt auf § 101\nGemeindegesetz sowie Art. 39 Abs. 1 Bst. b und Art. 40 Abs. 1 und 2 und Art. 41 der\nGemeindeordnung der Stadt Adliswil, folgenden\n\n\nBeschluss:\n\n\n1 Die Zinssätze für die interne Verzinsung im Jahr 2024 werden gemäss den\nErwägungen auf 0,75 % festgelegt.\n\n\n2 Der einfache Gemeindesteuerertrag (100 %) des Jahres 2024 wird auf\nCHF 60500000 geschätzt.\n\n\n3 Das vorliegende Budget für das Jahr 2024 wird zuhanden des Grossen Gemeinderats\nverabschiedet.\n\n\n4 Dem Grossen Gemeinderat wird beantragt, das Budget 2024 der Stadt Adliswil wie\nfolgt zu beschliessen:\n\n\n4.1 Für die Produktegruppe A Behörden und politische Rechte (Grosser\nGemeinderat, Stadtrat, Schulpflege, Baukommission, Sozialkommission,\nFriedensrichteramt, Abstimmungen und Wahlen) wird ein Globalbudget mit\neinem Nettoaufwand von CHF 2321'410 festgesetzt.\n\n\nStadt Adliswil\n\n\n\n\n\n\n\nSitzung vom 19. September 2023 Seite 7 Beschl. Nr. 2023-266\n\n\n4.2 Für die Produktegruppe B Kultur und Bibliothek wird ein Globalbudget mit einem\nNettoaufwand von CHF 1020759 festgesetzt.\n\n\n4.3 Für die Produktegruppe C Einwohnerkontakte (Einwohnerwesen, Zivilstands-\nwesen, Bestattungswesen, Einbürgerungen, Stadtammann- und Betreibungsamt)\nwird ein Globalbudget mit einem Nettoaufwand von CHF 1`634024 festgesetzt.\n\n\n4.4 Für die Produktegruppe D Finanzen (Dienstleistungen für Dritte, Tresorerie,\nLiegenschaften Verwaltungsvermögen, Liegenschaften Finanzvermögen) wird\nein Globalbudget mit einem Nettoertrag von CHF 3291698 festgesetzt.\n\n\n4.5 Für die Produktegruppe E Steuern (ordentliche Steuern, Quellensteuern,\nGrundsteuern, Steuerausscheidungen, Nach- und Strafsteuern) wird ein\nGlobalbudget mit einem Nettoertrag von CHF 94767341 festgesetzt.\n\n\n4.6 Für die Produktegruppe F Raumplanung (Bau, Planung) wird ein Globalbudget\nmit einem Nettoaufwand von CHF 1277048 festgesetzt.\n\n\n4.7 Für die Produktegruppe G Verkehr (öffentlicher Verkehr, Verkehrsnetz) wird ein\nGlobalbudget mit einem Nettoaufwand von CHF 6`224703 festgesetzt.\n\n\n4.8 Für die Produktegruppe H Ver- und Entsorgung (Wasser, Energie, Stadtent-\nwässerung, Abfall) wird ein Globalbudget mit einem Nettoertrag von\nCHF 3175964 festgesetzt.\n\n\n4.9 Für die Produktegruppe I Landschaft (Wald/Bäche/Wiesen, Grünraum im\nSiedlungsgebiet, Landwirtschaft) wird ein Globalbudget mit einem Nettoaufwand\nvon CHF 2164789 festgesetzt.\n\n\n4.10 Für die Produktegruppe J Sicherheit und Gesundheit (Polizei, Feuerwehr,\nZivilschutz, Ziviles Gemeindeführungsorgan, Gesundheitsschutz\nund -versorgung) wird ein Globalbudget mit einem Nettoaufwand von\nCHF 4979081 festgesetzt.\n\n\n4.11 Für die Produktegruppe K Sport, Sportanlagen (Hallen- und Freibad, Sportanlage\nTüfi, übrige Sportanlagen, Schiesswesen, Sportunterstützung und Gesundheits-\nprävention) wird ein Globalbudget mit einem Nettoaufwand von CHF 4207337\nfestgesetzt.\n\n\n4.12 Für die Produktegruppe L Soziale Sicherung (AHV-/IV-Zusatzleistungen, Beiträge\nzur sozialen Sicherung, Krankenversicherungsschutz, Persönliche und\nwirtschaftliche Hilfe, Pflegefinanzierung) wird ein Globalbudget mit einem\nNettoaufwand von CHF 23366638 festgesetzt.\n\n\n4.13 Für die Produktegruppe M Soziale Dienstleistungen und Beratung (Altersfragen,\nBeiträge Soziale Dienstleistungen, Jugend, Freiwilligenarbeit, Integration, Kinder-\nbetreuung) wird ein Globalbudget mit einem Nettoaufwand von CHF 2`887946\nfestgesetzt.\n\n\n4.14 Für die Produktegruppe N Volksschule (Kindergarten/Primarschule, Sekundar-\nschule) wird ein Globalbudget mit einem Nettoaufwand von CHF 39987468\nfestgesetzt.\n\n\n4.15 Für die Produktegruppe O Spezielle Förderungen (Externe Sonderschulung,\nTherapie und Abklärung, Beratungen und Förderung) wird ein Globalbudget mit\neinem Nettoaufwand von CHF 6205566 festgesetzt.\n\n\nStadt Adliswil\n\n\n\n\n\n\n\nSitzung vom 19. September 2023 Seite 8 Beschl. Nr. 2023-266\n\n\n4.16 Für die Produktegruppe P Schulergänzende Leistungen (Schulergänzende\nBetreuung, Musikschule) wird ein Globalbudget mit einem Nettoaufwand von\nCHF 3306035 festgesetzt.\n\n\n4.17 Die Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens mit Ausgaben von\nCHF 26294000 und Einnahmen von CHF 4445000 mit einer Nettoinvestition\nvon CHF 21849000 wird festgesetzt.\n\n\n4.18 Die Investitionsrechnung des Finanzvermögens mit Ausgaben von CHF 245000\nund Einnahmen von CHF 0 mit einer Nettoeinnahme von CHF 245000 wird\nfestgesetzt.\n\n\n4.19 Die Entnahme aus der finanzpolitischen Reserve von CHF 1,2 Mio. wird bewilligt.\n\n\n4.20 Der Steuerfuss der Stadt Adliswil wird auf 102 % des einfachen Gemeindesteuer-\n\n\nertrags festgesetzt.\n\n\n4.21 Der budgetierte Aufwandüberschuss von CHF 87000 wird dem\nBilanzüberschuss entnommen.\n\n\n4.22 Dieser Beschluss ist vom Referendum ausgeschlossen.\n\n\n5 Zu diesem Beschluss wird eine Medienmitteilung publiziert.\n\n\n6 Dieser Beschluss ist öffentlich, sobald die Medienmitteilung publiziert wurde.\n\n\n7 Mitteilung an:\n\n\n7.1 Grosser Gemeinderat\n7.2 Stadtrat\n7.3 Stadtschreiber\n7.4 Ressortleitende\n7.5 Abteilungs- und Betriebsleitende\n\n\nStadt Adliswil\nStadtrat\n\n\nFarid Zeroual\nStadtpräsident\n\n\n44/ Li-EZHZ1\n. ,Thomas Winkelmann\n\n\nStadtschreiber\n\n\nStadt Adliswil\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n5) SRB 2023-241; Feuerwehr Adliswil, Erh�hung Stellenplan; Antr.pdf\n\n\nStadt Adliswil\nAuszug aus dem Protokoll des Stadtrats\n\n\nSitzung vom 22. August 2023\n\n\nBeschl. Nr. 2023-241\n\n\n0.9.1.1 Leitung Ressorts\nFeuerwehr Adliswil, Erhöhung Stellenplan; Antrag an den Grossen\nGemeinderat\n\n\nAusgangslage im Ressort Sicherheit, Gesundheit und Sport\n\n\nDas Ressort Sicherheit, Gesundheit und Sport hat neben den Aufgaben der Abteilung Sport\nund Gesundheitsförderung hauptsächlich die Aufgabe, die öffentliche Sicherheit und die\nöffentliche Gesundheit in der Stadt Adliswil zu gewährleisten und Dienstleistungen in diesem\nZusammenhang zu erbringen. Verschiedene Entwicklungen externer Einflussfaktoren auf\ndiese Aufgaben des Ressorts, allen voran die gestiegene Komplexität und die technischen\nAnforderungen sowie die damit zusammenhängende Professionalisierung, haben dazu\ngeführt, dass einige Aufgaben rund um die öffentliche Sicherheit und die öffentliche\nGesundheit mit den vorhandenen Personalressourcen nicht mehr im nötigen Ausmass erfüllt\nwerden können.\n\n\nAusgangslage Feuerwehr\n\n\nMit SRB 2019-70 vom 2. April 2019 wurden für das Produkt Feuerwehr zusätzliche\nStellenprozente im Umfang von 40 % bewilligt. Damit wurde die Schaffung der Stelle eines\nStabsoffiziers ermöglicht. lm Produkt Feuerwehr sind seither 160 Stellenprozente für\nMaterialwartung, Stabsoffizier sowie Unterstützungsaufgaben im Bereich Arbeitssicherheit\nund Gemeindeführungsorgan GFO vorhanden. Diese Entwicklung wurde damals u.a. mit\ndem Wegfall der Personalressourcen im Bereich Zivilschutz infolge dessen Fusion zum\nZweckverband Zivilschutz Zimmerberg ZVZZ im 2016 begründet. Ebenfalls fehlten damals\nPersonalressourcen im Bereich Bevölkerungsschutz (GFO), für die Bewältigung der\nAufgaben zur Gewährleistung der Arbeitssicherheit und es sollte die Aufgabenteilung mit\ndem Ressort Bau und Planung im Bereich der Feuerpolizei bereinigt werden.\n\n\nDer Bereich Feuerpolizei und die Zusammenarbeit mit dem Ressort Bau und Planung\nverläuft seither einwandfrei. ln den Bereichen GFO, Arbeitssicherheit, administrative\nAufgaben der Abteilung Sicherheit, für welche eigentlich 30 Stellenprozente vorgesehen\nwären (gem. SRB 2019-70 vom 2. April 2019 sowie aktuellem Stellenbeschrieb), ist die\nSituation allerdings nahezu unverändert. Es konnten zwar durch die damals zusätzlich\nbewilligten Stellenprozente einzelne Projekte angegangen werden, für eine breite\nUmsetzung fehlten aber wiederum die Personalressourcen. Dies, weil einerseits aufgrund zu\nhoher Belastung mit Sachbearbeitungsthemen auf der Führungsebene ein Flaschenhals\nentstand und weil andererseits die Entwicklung der Aufgaben bei der Feuerwehr in\nungeahntem Mass angestiegen sind.\n\n\nStadt Adliswil\n\n\n\nZiegler Vanessa\n\nSchreibmaschine\n\nEingegangen: 26.08.2023\rGGR-Nr. 2023-790\n\n\n\nZiegler Vanessa\n\nRechteck\n\n\n\n\n\n\n\nSitzung vom 22. August 2023 Seite 2 Beschl. Nr. 2023-241\n\n\nUnabhängig von der Entwicklung der Aufgaben des Stabsoffiziers fand im April 2022 in der\nFeuerwehr ein Wechsel des Kommandanten statt. lm Rahmen der Diskussionen und\nUmsetzung dieses Kommandowechsels hat sich gezeigt, dass die Führungssituation bei\neinem reinen Milizkommandanten komplex ist. Bei unzähligen Detailfragen ist bei Miliz-\nfunktionären ungeklärt, welche Regelungen von Vorgaben gelten. Würde das öffentliche\nPersonalrecht uneingeschränkt gelten, könnten viele Fragen der Führung einfacher geregelt\nwerden. Dies hat das Ressort Sicherheit, Gesundheit und Sport zum Entschluss gebracht,\neinen Kommandanten mindestens teilweise als Verwaltungsangestellten anzustellen und so\nklarerweise dem öffentlichen Personalrecht zu unterstellen.\n\n\nErwägungen\n\n\nDie Feuerwehr Adliswil erlebte in den letzten Jahren eine starke Entwicklung bei den\nEinsatzzahlen. Der Personalbestand ist dieser Entwicklung entsprechend ebenfalls steigend\nbzw. muss erhöht werden. Ebenfalls gab es einen beträchtlichen Technologieschub betr.\nEinsatzmitteln und die Einsatzdoktrin hat sich in vielen Bereichen professionalisiert. Die\nHerausforderungen dieser Entwicklungen hat die Feuerwehr Adliswil gut gemeistert, sodass\nsie sich nach dem mangelhaften lnspektionsergebnis im September 2020 heute als\nangesehene und absolut einsatzbereite Organisation präsentiert. Dies bestätigt auch der\njüngste lnspektionsbericht vom 5. Juni 2023.\n\n\n180\n\n\n160\n\n\nu_\n-0 140\n\n\n120\n4.)\n\n\n100\n\n\n80o\nNJ\n\n\n60\n\n\n40\n\n\n20\n\n\n0\n2018 2019\n\n\nEinsätze Feuerwehr Adliswil\n\n\n2020\nJahr\n\n\nIBM  Einsätze AdF\n\n\n2021 2022\n\n\nLinear (Einsätze)\n\n\n2023 Prog.\n\n\nDer Umgang mit den genannten Entwicklungen bedeutete aber auch eine grosse\nHerausforderung für die Angehörigen der Feuerwehr, insbesondere für das oberste Kader.\n\n\nStadt Adliswil\n\n\n\n\n\n\n\nSitzung vom 22. August 2023 Seite 3 Beschl. Nr. 2023-241\n\n\nWie bereits oben erwähnt, hatte dies eine starke Fokussierung des seit 2019 eingesetzten\nStabsoffiziers auf den Bereich Feuerwehr zur Folge. Eine Änderung dieser notwendigen\nFokussierung ist nicht absehbar, da weitere Herausforderungen (Nachfolgelösungen\nAlarmierung und Funk, Festigung des Milizsystems bei höheren Einsatzzahlen, Feuerwehr\nKonzeption 2030 der Feuerwehr Koordination Schweiz FKS, effizientere Logistik, langfristig\ndie Elektrifizierung der Fahrzeugflotte, Nachfolgelösung LODUR) erwartet werden.\n\n\nDie Miliz-Feuerwehren vergleichbarer Gemeinden stehen selbstverständlich vor ähnlichen\nHerausforderungen, meistern diese aber oft mit mehr fest angestellten Personalressourcen,\nals den in Adliswil vorhandenen 140 bis 160 Stellenprozenten. So stehen bspw. der\nFeuerwehr Kilchberg-Rüschlikon (90 — 120 Einsätze p.a.), Wädenswil (100 — 150 Einsätze\np.a.), Thalwil-Oberrieden (100 Einsätze p.a.) oder Schlieren (100 — 150 Einsätze p.a.) jeweils\n200 Stellenprozente für Materialwartung, Stabsarbeiten usw. zur Verfügung. Zusammen mit\nMaterialwartung Zivilschutz und z.T. Kommandanten im Anstellungsverhältnis sind es bei\ngleichen oder unwesentlich mehr jährlichen Einsätzen bei Feuerwehren in Horgen, Bülach\nVolketswil, Illnau-Effretikon, Dietikon, Regensdorf, Wallisellen oder Wetzikon-Seegräben oft\ngegen 300 Stellenprozente.\n\n\nKreditantrag\n\n\n1. Kommandantin / Kommandant\n\n\nlm Sinne der obigen Erwägungen wird die Schaffung einer Stelle als Feuerwehr-\nkommandantin oder Feuerwehrkommandant im Umfang von 20% Prozent beantragt.\nDie heute als Milizfunktion ausgeübte Funktion fällt weg, damit reduziert sich der dafür\nnötige Aufwand um die Funktionsentschädigung und um ca. 25% der Soldkosten\n(Administrationsaufwand). Übungsdienst und Einsätze werden weiterhin im Rahmen\neiner Milizfunktion durch Feuerwehrsold entschädigt.\n\n\n2. Stabsoffizier\n\n\nlm Sinne der obigen Erwägungen wird eine Erhöhung der bestehenden Funktion des\nStabsoffiziers um 20 Stellenprozente beantragt (neu Funktion Stabsoffizier gesamthaft\n100%). Die in diesem Stellenprofil enthaltenen sonstigen Aufgaben (Sachbearbeitung\nGFO und Arbeitssicherheit, BESIBE Abteilung Sicherheit sowie administrative Aufgaben\nZivilschutz von ca. 20 %) werden beibehalten und mit einem anderen Stellenprofil\nkombiniert.\n\n\nMaterialwartung\n\n\nlm Sinne der obigen Erwägungen und zur Bewältigung des erhöhten Unterhalts- und\nRetablierungsaufwandes infolge der höheren Einsatzzahlen wird eine Erhöhung der\nbestehenden Funktion des Materialwartes um 40% beantragt.\n\n\nStadt Adliswil\n\n\n\n\n\n\n\nSitzung vom 22. August 2023 Seite 4 Beschl. Nr. 2023-241\n\n\nFür den zukünftigen Personalaufwand wird eine Annahme innerhalb der relevanten\nGehaltsstufen getroffen. Es werden dazu Zahlen im Bereich des Mittelwerts der Gehalts-\nstufe 8 (Kommando), Gehaltsstufe 7 (Stabsoffizier) und Gehaltsstufe 6 (Materialwartung)\nangenommen.\n\n\nLeistungen Kreditbedarf, CHF inkl. MwSt.\n\n\nKommandant/in 20% (CHF 24000.00)\n- abzüglich Funktionsentschädigung (CHF 13000.00)\n- abzüglich 25% Soldkosten (CHF 7500.00)\n\n\n3500.00\n\n\nStabsoffizier 20% 20000.00\n\n\nMaterialwartung 40% 36000.00\n\n\nArbeitgeberbeiträge (ca. 19%) 15200.00\n\n\nGesamtkreditbedarf w iederkehrend 74'700.00\n\n\nlm Budgetantrag 2024 sind diese wiederkehrenden Kosten eingestellt.\n\n\nFolgekosten\n\n\nDie im Dienstbetrieb der Feuerwehr bereits vorhandenen Funktionen (insb. Kommandant)\nsind bereits im Milizsystem besetzt und die betreffenden Funktionsträger sind ausgerüstet.\nSomit entstehen diesbezüglich keine weiteren Ausbildungs- und Ausrüstungskosten.\nAusserdem wird infolge der jeweils kleineren einzeln aufzustockenden Pensen angestrebt,\nTeilzeitpensen aufzustocken. Somit entstehen kaum oder nur vernachlässigbar geringe\nFolgekosten für Ausrüstung, Ausbildung und Arbeitsplatz.\n\n\nOrganisation des Ressorts Sicherheit, Gesundheit und Sport\n\n\nDie Milizfeuerwehr Adliswil ist ein Teil der Abteilung Sicherheit des Ressorts Sicherheit,\nGesundheit und Sport. Der Ressortleiter ist gleichzeitig Abteilungsleiter Sicherheit und führt\nin dieser Funktion unter anderem die beiden im Aufgabenbereich Feuerwehr angestellten\nMitarbeiter (Stabsoffizier und Materialwart). Um die Führungsspanne nicht zu vergrössern\nwird angestrebt, die vorhandenen Mitarbeitenden im Aufgabenbereich Feuerwehr der\nKommandantin oder dem Kommandanten zu unterstellen. Die Bildung einer separaten\nAbteilung ist zurzeit nicht vorgesehen.\n\n\nAufgrund der Teilzeitpensen ist es denkbar, die Funktionen mit vorhandenen oder\ngleichzeitig im Ressort beantragten Stellenprofilen (insb. Projektleitung, SIBE) zu\nkombinieren. Solche Lösungen setzen aber die Kombination von Kompetenzen voraus,\nwelche sich erst im Rahmen eines Rekrutierungsverfahrens ergeben können.\n\n\nStadt Adliswil\n\n\n\n\n\n\n\nSitzung vom 22. August 2023 Seite 5 Beschl. Nr. 2023-241\n\n\nAuf Antrag des Ressortvorstehers Sicherheit, Gesundheit und Sport fasst der Stadtrat,\ngestützt auf Art. 26 Abs. 3 Bst. a sowie Art. 14 Bst. j der Gemeindeordnung der\nStadt Adliswil, folgenden\n\n\nBeschluss:\n\n\n1 Dem Grossen Gemeinderat wird folgender Antrag unterbreitet:\n\n\nFür die Schaffung einer Stelle als Kommandantin oder Kommandant der\nFeuerwehr Adliswil im Rahmen von 20 Stellenprozenten sowie für die Erhöhung\ndes Stellenplans für die Funktionen Stabsoffizier und Materialwartung im\nRahmen von zusammen 60 Stellenprozenten wird ein jährlich wiederkehrender\nVerpflichtungskredit in der Höhe von CHF 74700.00 zulasten Konto\n550.3010.00 bewilligt.\n\n\nII. Das fakultative Referendum ist ausgeschlossen.\n\n\nIII. Veröffentlichung von Dispositivziffern I und II im amtlichen Publikationsorgan.\n\n\nIV. Mitteilung von Dispositivziffer I und II an den Stadtrat.\n\n\n2 Vorbehältlich des Beschlusses des Grossen Gemeinderats gemäss Ziff. 1 wird das\nRessort Sicherheit, Gesundheit und Sport mit der Umsetzung beauftragt.\n\n\n3 Dieser Beschluss ist öffentlich.\n\n\n4 Mitteilung an:\n\n\n4.1 Grosser Gemeinderat\n4.2 Ressortleiter Finanzen\n4.3 Leiter Personal\n4.4 Ressortleiter Sicherheit, Gesundheit und Sport\n\n\nStadt Adliswil\nStadtrat •\n\n\n/ •\n\n\n1,1 "\n1.1\n\n\nFarid Zeroual Thomas Winkelmann\nStadtpräsident Stadtschreiber\n\n\nStadt Adliswil\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n4) Antrag der RPK - Budget 2024.pdf\n\n\nStadt Adliswil   Seite 1 von 4 \nGrosser Gemeinderat \n\n\nZürichstrasse 10   Postfach   8134 Adliswil   adliswil.ch \n\n\nAntrag der Rechnungsprüfungskommission vom 20. November 2023 R \n\n\nFestsetzung Budget 2024 \n\n\n(vom ……..) \n\n\n \n\n\nDer Grosse Gemeinderat, \n\n\n \n\n\nnach Einsichtnahme in die Anträge des Stadtrats vom 19. September 2023 sowie der \n\n\nRechnungsprüfungskommission vom 20. November 2023, \n\n\n \n\n\nbeschliesst: \n\n\n \n\n\nI. Für die Produktegruppe A Behörden und politische Rechte (Grosser Gemeinderat, \n\n\nStadtrat, Schulpflege, Baukommission, Sozialkommission, Friedensrichteramt, \n\n\nAbstimmungen und Wahlen) wird ein Globalbudget mit einem Nettoaufwand von  \n\n\nCHF 2‘321’410 festgesetzt. \n\n\nII. Für die Produktegruppe B Kultur und Bibliothek wird ein Globalbudget mit einem \n\n\nNettoaufwand von CHF 1'020’759 festgesetzt. \n\n\nIII. Für die Produktegruppe C Einwohnerkontakte (Einwohnerwesen, Zivilstandswesen, \n\n\nBestattungswesen, Einbürgerungen, Stadtammann- und Betreibungsamt) wird ein \n\n\nGlobalbudget mit einem Nettoaufwand von CHF 1‘634’024 festgesetzt. \n\n\nIV. Für die Produktegruppe D Finanzen (Dienstleistungen für Dritte, Tresorerie, \n\n\nLiegenschaften Verwaltungsvermögen, Liegenschaften Finanzvermögen) wird ein \n\n\nGlobalbudget mit einem Nettoertrag von CHF 3'291’698 festgesetzt. \n\n\nV. Für die Produktegruppe E Steuern (ordentliche Steuern, Quellensteuern, \n\n\nGrundsteuern, Steuerausscheidungen, Nach- und Strafsteuern) wird ein Globalbudget \n\n\nmit einem Nettoertrag von CHF 94'767’341 festgesetzt. \n\n\nVI. Für die Produktegruppe F Raumplanung (Bau, Planung) wird ein Globalbudget mit \n\n\neinem Nettoaufwand von CHF 1'277’048 festgesetzt. \n\n\nVII. Für die Produktegruppe G Verkehr (öffentlicher Verkehr, Verkehrsnetz) wird ein \n\n\nGlobalbudget mit einem Nettoaufwand von CHF 6‘224’703 festgesetzt. \n\n\nVIII. Für die Produktegruppe H Ver- und Entsorgung (Wasser, Energie, \n\n\nStadtentwässerung, Abfall) wird ein Globalbudget mit einem Nettoertrag von  \n\n\nCHF 3'175’964 festgesetzt. \n\n\nIX. Für die Produktegruppe I Landschaft (Wald/Bäche/Wiesen, Grünraum im \n\n\nSiedlungsgebiet, Landwirtschaft) wird ein Globalbudget mit einem Nettoaufwand \n\n\nvon CHF 2'164’789 festgesetzt. \n\n\nX. Für die Produktegruppe J Sicherheit und Gesundheit (Polizei, Feuerwehr, Zivilschutz, \n\n\nZiviles Gemeindeführungsorgan, Gesundheitsschutz und -versorgung) wird ein \n\n\nGlobalbudget mit einem Nettoaufwand von CHF 4‘979'081 festgesetzt. \n\n\nXI. Für die Produktegruppe K Sport, Sportanlagen (Hallen- und Freibad, Sportanlage \n\n\nTüfi, übrige Sportanlagen, Schiesswesen, Sportunterstützung und \n\n\nGesundheitsprävention) wird ein Globalbudget mit einem Nettoaufwand von  \n\n\nCHF 4‘207’337 festgesetzt. \n\n\nXII. Für die Produktegruppe L Soziale Sicherung (AHV-/IV-Zusatzleistungen, Beiträge zur \n\n\nsozialen Sicherung, Krankenversicherungsschutz, persönliche und wirtschaftliche \n\n\nHilfe, Pflegefinanzierung) wird ein Globalbudget mit einem Nettoaufwand von  \n\n\nCHF 23'366’638 festgesetzt. \n\n\n\nZiegler Vanessa\n\nSchreibmaschine\n\nEingegangen:28.11.2023\rGGR-Nr. 2023-874\n\n\n\nZiegler Vanessa\n\nRechteck\n\n\n\n\n\n\n\nSeite 2 \n\n\n \n\n\nXIII. Für die Produktegruppe M Soziale Dienstleistungen und Beratung (Altersfragen, \n\n\nBeiträge Soziale Dienstleistungen, Jugend, Freiwilligenarbeit, Integration, \n\n\nKinderbetreuung) wird ein Globalbudget mit einem Nettoaufwand von CHF 2‘887’946 \n\n\nfestgesetzt. \n\n\nXIV. Für die Produktegruppe N Volksschule (Kindergarten/Primarschule, Sekundarschule) \n\n\nwird ein Globalbudget mit einem Nettoaufwand von CHF 39'987'468 festgesetzt. \n\n\nXV. Für die Produktegruppe O Spezielle Förderungen (Externe Sonderschulung, Therapie \n\n\nund Abklärung, Beratungen und Förderung) wird ein Globalbudget mit einem \n\n\nNettoaufwand von CHF 6‘205’566 festgesetzt. \n\n\nXVI. Für die Produktegruppe P Schulergänzende Leistungen (Schulergänzende \n\n\nBetreuung, Musikschule) wird ein Globalbudget mit einem Nettoaufwand von  \n\n\nCHF 3'306’035 festgesetzt. \n\n\nXVII. Die Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens mit Ausgaben von  \n\n\nCHF 26’294‘000 und Einnahmen von CHF 4’445‘000 mit einer Nettoinvestition von \n\n\nCHF 21’849‘000 wird festgesetzt. \n\n\nXVIII. Die Investitionsrechnung des Finanzvermögens mit Ausgaben von CHF 245‘000 und \n\n\nEinnahmen von CHF 0 mit einer Nettoeinnahme von CHF 245‘000 wird festgesetzt. \n\n\nXIX. Die Entnahme aus der finanzpolitischen Reserve von CHF 1,2 Mio. wird bewilligt. \n\n\nAntrag der Rechnungsprüfungskommission, die Entnahme aus der \n\n\nfinanzpolitischen Reserve von CHF 1,2 Mio. wird nicht bewilligt. \n\n\nXX. Der Steuerfuss der Stadt Adliswil wird auf 102 % des einfachen \n\n\nGemeindesteuerertrags festgesetzt. \n\n\nAntrag der Rechnungsprüfungskommission, der Steuerfuss der Stadt Adliswil wird \n\n\nauf 100 % des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt. \n\n\nXXI. Der budgetierte Aufwandüberschuss von CHF 87‘000 wird dem Bilanzüberschuss \n\n\nentnommen. \n\n\nAntrag der Rechnungsprüfungskommission, ein eventueller Aufwandüberschuss \n\n\nwird dem Bilanzüberschuss entnommen. \n\n\nXXII. Dieser Beschluss ist vom Referendum ausgeschlossen. \n\n\nXXIII. Veröffentlichung von Dispositivziffer I - XXII im amtlichen Publikationsorgan. \n\n\nXXIV. Mitteilung von Dispositivziffer I – XXII an den Stadtrat. \n\n\n \n\n\n \n\n\nAdliswil, 20. November 2023 \n\n\n \n\n\nIm Namen der Kommission \n\n\nDie Präsidentin:   Der Sekretär: \n\n\n      \n\n\n     \n\n\n    \n\n\n \n\n\nSilvia Helbling    Esen Yilmaz \n\n\n \n\n\n \n\n\n_____________ \n\n\n * Die Kommission besteht aus den folgenden Mitgliedern: Silvia Helbling (Präsidentin), Bernie \n\n\nCorrodi, Urs Künzler, Chris Sütterlin, Sarah Tosun, Pascal Welti; Esen Yilmaz (Sekretär). \n\n\n\n\n\n\n\nSeite 3 \n\n\n \n\n\nWeisung \n\n\nDie Rechnungsprüfungskommission is t  e inst immig der  Meinung, dass s ich d ie \n\n\nInformat ionsgrundlagen resp.  die Voraussetzungen für  d ie Berechnung des Budgets  \n\n\n2024 geänder t haben. W ie der Stadtrat in seinen Kommentaren r icht ig erwähnt,  wird \n\n\ne ine Prognose der Er fo lgsrechnung 2023 in d ie Budgetierung e ingerechnet.  Diese \n\n\nPrognose im Zeitraum September/Oktober  weist  e inen erwarteten Er folg von CHF 7.2 \n\n\nMio. aus. Die nun dem Gemeinderat vorgelegte Prognose der Erfo lgsrechnung 2023 \n\n\nvom November zeigt  jedoch, dass der Erfo lg nochmals um CHF 8.0 Mio. höher  \n\n\nausfäl l t ,  nämlich satte CHF 15.2 Mio. Budget ier t  war ledig l ich ein Erfo lg von CHF \n\n\n1’000.   \n\n\nDiese Veränderung der Prognose, d ie im Budget verwendet wurde und der nun \n\n\nvor l iegenden aktuel len Prognose,  wird hervorgerufen durch höhere ordent l iche \n\n\nSteuereinnahmen.  Die Dif ferenz zu dem im Budget 2024 e ingerechneten Betrag \n\n\nbeläuf t  s ich auf  e in Plus von CHF 2.3 Mio.  Zudem sind höhere Quel lensteuern zu  \n\n\nerwar ten mit  e inem Plus von CHF 2.0 Mio. Die dr i t te grosse geänder te Pos it ion in  \n\n\nder  Prognose is t  d ie Steuerausscheidung.  Diese weis t  e in Plus von CH F 3.7 Mio.  auf .  \n\n\nDie Aufwandseite hat  s ich jedoch n icht massgebl ich verändert.   \n\n\nBerei ts  im letzten Jahr hatten wir  e ine ähnl iche Situat ion,  aber  d ie Prognose des \n\n\nErfo lgs des Vor jahres hat s ich n icht  nochmals kurzf r is t ig derar t  drast isch veränder t.  \n\n\nDas heisst ,  d ie zusätzl ichen Einnahmen wurden grösstente i ls  ins Budget 2023 \n\n\ne ingerechnet.  Dies is t  aber  in  d iesem Jahr  n icht  der  Fal l .  \n\n\nIn  diesem Jahr  s ind d ie Berechnungen im Budget 2024 gemacht  worden ohne \n\n\nBerücksicht igung der zusätzl ichen CHF 8.0 Mio.  \n\n\nDaher beantragt  d ie RPK eine sorgfä lt ige Verwendung der  zusätzl ichen \n\n\nSteuereinnahmen,  d ie n icht  budget ier t  s ind. Die RPK hat d ie Opt ionen der  \n\n\nVerwendung geprüf t  und festgestel l t ,  dass d ie hohe Vers chuldung, hervorgerufen \n\n\ndurch das sehr  hohe Invest i t ionsvolumen der  le tzten Jahre,  nicht innerhalb e ines \n\n\nBudgetjahres, geschweige in der  näheren Zukunf t  abgebaut  werden kann.  Dennoch \n\n\nzeigt s ich,  dass d ie Steuereinnahmen s tet ig  ansteigen .  \n\n\nEin wicht iger  f inanzpoli t ischer  Aspekt  s ind auch d ie budget ier ten Invest i t ionen.  \n\n\nAufgrund der  Informat ionen an d ie RPK wird s ich das jähr l iche Invest i t ionsvolumen \n\n\nauf  durchschni t t l ich ca. 15-20 Mio.  in  den fo lgenden Jahren bef inden. Auch im Budget  \n\n\n2024 wird (auf  Bas is 100%) von Invest i t ionen im Betrag von CHF 21.8 Mio .  \n\n\nausgegangen.  Die verbesser te Ausgangslage im Vergle ich zum Budget  2024 zeigt  \n\n\ndeut l ich,  dass d ie Entnahme aus der f inanzpol i t ischen Reserve n icht benötigt wird,  \n\n\nda der ausgewiesene Ver lus t unter der Voraussetzung, dass die Aufwände s ich n icht  \n\n\ndrast isch verändern,  n icht  eintreten wird.  Daher  beantragt d ie RPK  keine Entnahme \n\n\naus der  f inanzpol i t ischen Reserve .  \n\n\nZudem hat d ie RPK eine Analyse der  budget ier ten und der  tatsächl ich e ingetretenen \n\n\nEinnahmen aus den ordent l ichen Steuereinnahmen gemacht .  Das Resultat  ze igt ,  \n\n\ndass über  d ie letzten Jahre von 2021 b is 2023 d ie ordent l ichen Steuereinnahmen \n\n\nzwischen 5-8% höher  lagen a ls budget ier t .  Eingedenk der heut igen f inanzie l len  \n\n\nSituat ion und der Resultate der Analyse sowie des wei teren W achstums in Adl iswi l  \n\n\nbeantragt  d ie RPK, den Steuerfuss auf  100% zu senken.  \n\n\nFal ls unter d iesen beantragten Veränderungen am Ende des Jahres 2024 e in \n\n\nAufwandüberschuss anfal len würde, is t  der  mit te lf r is t ige Ausgle ich der  \n\n\nErfo lgsrechnung über  8 Jahre möglich mit  den pos i t iven Ergebnissen der  letzten \n\n\nJahre.  Bas ierend auf  der  aktuel len Prognose der  Erfo lgsrechnung 2023 s ieht  d ie \n\n\n\n\n\n\n\nSeite 4 \n\n\n \n\n\nSumme der  Erfo lge über  d ie Jahre 2020 b is 2027 pos i t iv  aus mit  e inem \n\n\nErt ragsüberschuss von CHF 10.8 Mio. (Gemeindeordnung der  Stadt Adl iswi l  Art .  41 \n\n\nAbs. 3) .  Zudem sind wir  in  der Lage,  mit  der guten Eigenkap ita ldecke (Ende 2022: \n\n\nCHF 123 Mio.)  e inen a l l fä l l igen Aufwandüberschuss aufzufangen.  \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n