Antrag Rechnungsprüfungskommission

text: \nStadt Adliswil   Seite 1 von 7 \nGrosser Gemeinderat \n\nRechnungsprüfungskommission \n\nZürichstrasse 10   Postfach   8134 Adliswil   adliswil.ch \n\n \n\n \n\n \n\nAntrag der Rechnungsprüfungskommission vom 07.03.2022 \n\n \n\nKommunaler Mehrwertausgleich; Festsetzung Fondsreglement \n(vom      ) \n\n \n\n \n\nDer Grosse Gemeinderat, \n\n \n\nnach Einsichtnahme in die Anträge des Stadtrats vom 6. April 2021 sowie der \n\nRechnungsprüfungskommission vom 7. März 2022, \n\n \n\nbeschliesst: \n\n \n\nZiffer 1 Der Gemeindeerlass «Reglement zum kommunalen Mehrwertausgleichsfonds» wird wie folgt \n\nbeschlossen: \n\n \n\nArt. 1 Zweck \n\nDas Fondsreglement regelt die Verwaltung und Verwendung der Fondsmittel sowie das \n\nVerfahren für die Ausrichtung von Beiträgen. \n\nArt. 2 Zuweisung von Mitteln \n\nDie Erträge aus der kommunalen Mehrwertabgabe fliessen in den kommunalen \n\nMehrwertausgleichsfonds. \n\nArt. 3 Verwendungszweck \n1 Die Mittel des Mehrwertausgleichsfonds werden für kommunale Massnahmen der \n\nRaumplanung verwendet. Beitragsberechtigt sind folgende Massnahmen (Liste \n\nabschliessend): \n\na. die Gestaltung des öffentlichen Raums, insbesondere die Erstellung, Gestaltung und \nAusstattung von Parks, Sportanlagen, Plätzen, Grünanlagen oder mit Bäumen \nbestockten Flächen, die sich für den Aufenthalt der Bevölkerung im Freien eignen oder \ndas Wohnumfeld verbessern. \n\nb. Erholungseinrichtungen und andere öffentlich zugängliche Freiräume wie etwa Wege, \nUfer von Gewässern, Rastplätze, Spielplätze und sanitarische Anlagen oder andere \nFormen der infrastrukturellen Ausstattung von Sport- und Erholungsgebieten. \n\nc. die Verbesserung des Lokalklimas durch Baumbepflanzungen, allgemeine Grünflächen, \nDach- oder Fassadenbegrünung, Massnahmen zum Speichern, Versickern und \nVerwenden von Regenwasser. \n\nd. die Verbesserung der Zugänglichkeit von Haltestellen des öffentlichen Verkehrs und von \nöffentlichen Einrichtungen. \n\ne. die Erstellung von sozialen Infrastrukturen, wie soziale Treffpunkte und ausserschulische \nEinrichtungen, beispielsweise Quartier-, Jugend- oder Seniorentreffpunkte. \n\nf. die Planungskosten für die Überdeckung und Unterwegung von Verkehrsinfrastrukturen. \n\ng. die Verbesserung der Bau- und Planungskultur, wie Beteiligungsprozesse, \nStudienverfahren oder Wettbewerbe. \n\nZiegler Vanessa\nSchreibmaschine\nEingegangen: 17.03.2022\rGGR-Nr. 2021-270\n\nZiegler Vanessa\nRechteck\n\n\n\nSeite 2 \n\n \n\n2 Beitragsberechtigt sind auch Rechtserwerbe. \n\n3 Für Betrieb und Unterhalt werden keine Beiträge entrichtet. \n\nArt. 4 Beiträge \n1 Die Stadt Adliswil richtet einmalige Beiträge an Erstinvestitionen und Erneuerungen von \n\nEinrichtungen und Anlagen aus.  \n\n2 Es kommen keine Beiträge für Massnahmen in Betracht, die bereits auf anderer \n\nRechtsgrundlage finanziert werden.  \n\n3 Es besteht kein Anspruch auf Beiträge.  \n\n4 Die Beiträge können von Auflagen und Bedingungen abhängig gemacht werden. \n\nArt. 5 Ausschluss der Verschuldung sowie Unterbestand \n1 Der Fonds darf sich nicht verschulden. Ein Gesuch darf nur bewilligt werden, wenn die \n\nAuszahlung für die beitragsberechtigte Massnahme den Fondsbestand nicht überschreitet. \n\n2 Stehen für Massnahmen nicht ausreichend Mittel zur Verfügung werden die Gesuche \n\npendent gehalten, bis wieder genügend Mittel im Fonds vorhanden sind. \n\nArt. 6 Beitragsberechtigte \n\nBeitragsberechtigt sind natürliche Personen und juristische Personen des Privatrechts oder \n\ndes öffentlichen Rechts. \n\nArt. 7 Gesuch \n1 Das Beitragsgesuch muss vor dem Beginn der Umsetzung des Projekts beim Ressort Bau \n\nund Planung eingereicht werden. \n\n2 Das Gesuch soll insbesondere folgende Angaben und Unterlagen umfassen: \n\na. Nutzungskonzept \n\nb. Gestaltungskonzept \n\nc. Vorgehenskonzept \n\nd. Chancen und Risiken des Projektes  \n\ne. Pflege- und Unterhaltskonzept \n\nf. Littering- und Lärmkonzept  \n\ng. Allfällige Beitragsgesuche, die an weitere Stellen eingereicht werden. \n\n3 Beitragsgesuche können zweimal pro Jahr, jeweils auf den 1. April und 1. September, \n\neingereicht werden. \n\n\n\nSeite 3 \n\n \n\nArt. 8 Prüfung des Gesuchs  \nDas Gesuch wird von der Baukommission geprüft auf: \n\na. Inhalt \n\n1. die Bedeutung des Vorhabens oder Projekts im Entwicklungskontext der Stadt Adliswil \n\n2. die Anzahl oder Vielfalt der Anspruchsgruppen, die einen Nutzen aus dem Vorhaben \noder Projekt ziehen \n\n3. das Zusammenwirken des Vorhabens oder Projektes mit kantonalen oder \nkommunalen Planungsinstrumenten \n\nb. Zweckmässigkeit \n\nc. Wirtschaftlichkeit \n\nd. Folgekosten \n\nArt. 9 Entscheid \n1 Über Beiträge entscheidet das nach Gemeindeordnung zuständige Organ. \n\n2 Die Zuständigkeit für die Bewilligung von Fondsentnahmen richtet sich je nach Betragshöhe \n\ngemäss Art. 33a oder Art. 47 der Gemeindeordnung der Stadt Adliswil, respektive gemäss Art. \n\n21 der Geschäftsordnung des Stadtrats. \n\n3 Das zuständige Gemeindeorgan kann den konkreten Mitteleinsatz prüfen und die \n\nAuszahlung der Beiträge von einem effektiven und effizienten Mitteleinsatz abhängig machen. \n\n4 Die Folgekosten sind gleichzeitig mit dem Beitragsentscheid zu bewilligen. Werden \n\nFolgekosten nicht bewilligt, so gilt auch der Beitrag als abgelehnt. \n\nArt. 10 Auszahlung von Beiträgen \n\nDie Auszahlung von Beiträgen erfolgt nach Massgabe des Fortschritts der Umsetzung der \n\nunterstützten Massnahme. \n\nArt. 11 Umsetzungspflicht \n1 Innert zwei Jahren seit der Bewilligung von Beiträgen muss mit der Umsetzung der \n\nunterstützten Massnahmen begonnen worden sein. \n\n2 Die Nichteinhaltung dieser Frist begründet in der Regel:  \n\na. die Verwirkung noch nicht ausbezahlter Beträge \n\nb. die Pflicht zur Rückerstattung ausbezahlter Beträge \n\nArt. 12 Rückerstattung von Beiträgen \n1 Beiträge, die zu Unrecht zugesichert oder ausbezahlt worden sind, werden widerrufen oder \n\nzurückgefordert. \n\n2 Auf die Rückforderung wird verzichtet, \n\na. soweit die Empfängerin oder der Empfänger infolge des Beitragsentscheides \nMassnahmen getroffen hat, die nur mit unzumutbaren finanziellen Einbussen rückgängig \ngemacht werden können, und \n\nb. wenn die Rechtsverletzung oder die unrichtige oder unvollständige Feststellung des \nSachverhalts für die Empfängerin oder der Empfänger nicht leicht erkennbar gewesen ist. \n\n\n\nSeite 4 \n\n \n\nArt. 13 Berichterstattung \n1 Der Stadtrat veröffentlicht einmal im Jahr eine Liste mit den zugesicherten und geleisteten \nBeiträgen der Massnahmen. Anzugeben sind: \n\n- die Höhe der einzelnen Beträge, \n\n- die Verwendungszwecke,  \n\n- Angaben zur Beitragsempfängerin bzw. zum Beitragsempfänger \n\n- das Datum des jeweiligen Beschlusses  \n\n- der Fondsbestand \n\n2 Der Bericht ist im Budget auszuweisen. \n\n \nZiffer 2 Dieser Beschluss untersteht dem fakultativen Referendum. \n \nZiffer 3 Der Beleuchtende Bericht wird im Falle einer Urnenabstimmung vom Stadtrat verfasst. Die \n\nMinderheitsmeinung des Grossen Gemeinderates wird von seinem Büro verfasst. \n \nZiffer 4 Veröffentlichung von Dispositivziffer 1-2 im amtlichen Publikationsorgan. \n \nZiffer 5 Mitteilung von Dispositivziffer 1-2 an den Stadtrat \n\n \n\n \n\nAdliswil, 7. März 2022 \n\n \n\nIm Namen der Kommission \n\nDer Präsident:   Der Sekretär: \n\nThomas Iseli   Walter Uebersax \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n_____________ \n\n * Die Kommission besteht aus folgenden Mitgliedern: Thomas Iseli (Präsident); Esen Yilmaz, \n\nHedwig Habersaat, Urs Künzler, Bernie Corrodi, Silvia Helbling; Sekretär: Walter Uebersax. \n\n  \n\n\n\nSeite 5 \n\n \n\nWeisung \n\nAusgangslage \n\nAm 1. Januar 2021 sind im Kanton Zürich das Mehrwertausgleichsgesetz (MAG) mit dazugehöriger \n\nVerordnung (MAV) in Kraft getreten. Die Gemeinden müssen nun den kommunalen \n\nMehrwertausgleich in ihrer Bau- und Zonenordnung (BZO) festhalten. Die Stadt Adliswil regelt die \n\nMehrwertabgabe in Art. 3a und 3b der BZO.  \n\n \n\nIn § 23 des Mehrwertausgleichsgesetzes (MAG) wird festgelegt, dass die Erträge aus dem \n\nkommunalen Mehrwertausgleich in einen kommunalen Mehrwertausgleichfonds fliessen. Die \n\nEinzelheiten zur Fondsverwaltung regeln entsprechende kommunale Fondsreglemente. Die \n\nGemeinden haben demnach ein Reglement zum kommunalen Mehrwertausgleich zu erarbeiten. Die \n\nFondsreglemente gelten als wichtige Rechtssätze und sind daher in Form eines Gemeindeerlasses zu \n\nbeschliessen (§ 4 Abs. 2 Gemeindegesetz). Zuständig für die Beschlussfassung ist in der Stadt \n\nAdliswil der Grosse Gemeinderat (unter Vorbehalt des fakultativen Referendums).  \n\nGrundsätzlich sind aus dem kommunalen Ausgleichsfonds laut § 23 MAG kommunale \n\nPlanungsmassnahmen gemäss Art. 3 Abs. 3 RPG zu finanzieren. Sie sollen in erster Linie für eine \n\nqualitätsvolle Siedlungsentwicklung nach innen und demzufolge für Massnahmen im Siedlungsgebiet \n\neingesetzt werden. Dies können beispielsweise Massnahmen zur Gestaltung des öffentlichen Raums, \n\nzur Verbesserung des Lokalklimas, Beiträge an Planungskosten etc. sein.  \n\n \n\nFür eine möglichst einheitliche Gestaltung der kommunalen Fondsreglemente im Kanton Zürich hat \n\nder Kanton ein Musterreglement bereitgestellt. Die Stadt Adliswil hat ihr Reglement zum kommunalen \n\nMehrwertausgleich (nachstehend Fondsreglement genannt) auf der Basis dieses kantonalen \n\nMusterreglements erstellt.  \n\n \n\nEinstimmiger Beschluss der RPK \n\nDie RPK beschliesst einstimmig mit 6 zu 0 bei 1 Abwesenheit diesem Antrag vom 7. März 2022 \n\nzuzustimmen. \n\n  \n\n\n\nSeite 6 \n\n \n\nErwägungen der RPK \n\nArt. 3 Verwendungszweck \n\nDa es sich bei der Bau- und Zonenordnung um ein Gesetz handelt, das die Rahmenbedingungen und \n\nVorgaben festsetzt, muss die Aufzählung der Projekte, die für eine Finanzierung aus dem Fonds \n\nlegitimiert sind, eindeutig und abschliessend sein. Eine nicht abschliessende Liste ist nicht zielführend \n\nund ist eine Umgehung der demokratisch bestimmten Prioritäten. Daher stellt die RPK den Antrag, \n\nden Absatz folgendermassen anzupassen:  \n\n \n\nArt. 3 Abs. 1 \n1 Die Mittel des Mehrwertausgleichsfonds werden für kommunale Massnahmen der Raumplanung \nverwendet. Beitragsberechtigt sind folgende Massnahmen (Liste abschliessend): \n\n \nArt. 3 Abs. 1 Bst. c \n\nDie RPK beantragt die Aufzählung der Massnahmen zur Verbesserung des Lokalklimas zu ergänzen, \n\ndamit alle heute gängigen Massnahmen berücksichtigt werden können durch Projektanträge. Der \n\nAntrag der RPK sieht daher die folgende neue Formulierung vor: \n\n \nc.die Verbesserung des Lokalklimas durch Baumbepflanzungen, allgemeine Grünflächen, Dach- oder \nFassadenbegrünung, Massnahmen zum Speichern, Versickern und Verwenden von Regenwasser,  \n\n \nArt. 3 Abs. 1 Bst d \n\nDie RPK unterstützt eine neutrale Formulierung der Massnahmen, welche die Zugänglichkeit von \n\nHaltestellen des öffentlichen Verkehrs und öffentlicher Einrichtungen ermöglichen und verbessern. \n\nDaher beantragt die RPK die Streichung der Formulierung «von Rad- und Fusswegen». \n\n \nd die Verbesserung der Zugänglichkeit von Haltestellen des öffentlichen Verkehrs und von öffentlichen \nEinrichtungen.  \n\n \n\nArt. 4 Beiträge \n\nAbsatz 4 beinhaltet ein Beispiel, das nicht erforderlich ist, da die allgemeine und abschliessende \n\nBeschreibung in Absatz 2 bereits gegeben ist. Daher beantragt die RPK die Streichung von Art. 4 Abs. \n\n4. \n\n \nArt. 4 Abs. 4 \n\n4 Nicht beitragsberechtigt sind Schulhäuser. \n\nAls Konsequenz wird die nachfolgende Absatznummerierung von 5 auf 4 geändert. \n\n \n\nArt. 9 Entscheid \n\nDa die Baukommission keine Finanzkompetenz bezüglich wiederkehrenden Kosten besitzt, sind, falls \n\nwiederkehrende Folgekosten entstehen, diese gesondert durch das zuständige Organ zu bewilligen. \n\nFalls diese Folgekosten nicht bewilligt werden, wird auch das Beitragsgesuch nicht bewilligt. Die RPK \n\nbeantragt folgenden Absatz neu unter Artikel 9 aufzunehmen: \n\n\n\nSeite 7 \n\n \n\n \nArt. 9 Abs. 4 \n\n4 Die Folgekosten sind gleichzeitig mit dem Beitragsentscheid zu bewilligen. Werden Folgekosten \n\nnicht bewilligt, so gilt auch der Beitrag als abgelehnt. \n\n \n\nArt. 13 Berichterstattung \n\nDie RPK begrüsst eine regelmässige Berichterstattung über die Entnahmen aus dem Fonds. Um eine \n\ngesamtheitliche Übersicht der Finanzinformationen zu erleichtern, beantragt die RPK, dass diese \n\nBerichterstattung im jährlichen Budget ausgewiesen wird. Daher beantragt die RPK folgenden Satz \n\nunter Art. 13 neu einzufügen: \n\n \n\nDer Bericht ist jeweils im Budget auszuweisen. \n\n\n\n\n


Beantwortung

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Ziele und Indikatoren 2024

text: \n \n\n \n\n \n\n \n\nZiele und \n\nIndikatoren 2024 \n \n \n \n \n\nGGR-Sitzung vom 5. Juli 2023 \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\nBudget 2024 \n \n\nInhaltsverzeichnis \n\nZiele und Indikatoren Produktegruppen \n\n \n\nA Behörden und politische Rechte ..................................................................................................................................... 1 \n\nB Kultur und Bibliothek ...................................................................................................................................................... 16 \n\nC Einwohnerkontakte .......................................................................................................................................................... 21 \n\nD Finanzen .............................................................................................................................................................................. 32 \n\nE Steuern ................................................................................................................................................................................ 41 \n\nF Raumplanung ...................................................................................................................................................................... 45 \n\nG Verkehr ............................................................................................................................................................................... 51 \n\nH Ver- und Entsorgung ........................................................................................................................................................ 56 \n\nI Landschaft ........................................................................................................................................................................... 65 \n\nJ Sicherheit und Gesundheit ............................................................................................................................................. 73 \n\nK Sport, Sportanlagen .......................................................................................................................................................... 87 \n\nL Soziale Sicherung .............................................................................................................................................................. 98 \n\nM Soziale Dienstleistungen und Beratung ..................................................................................................................... 108 \n\nN Volksschule....................................................................................................................................................................... 122 \n\nO Spezielle Förderung ........................................................................................................................................................ 129 \n\nP Schulergänzende Leistungen ........................................................................................................................................ 138 \n\n \n\nKennzahlen Dienstleistungsbereiche \n\nVerwaltungsleitung und ressortübergreifende Dienstleistungen .............................................................................. 144 \n\nInformatik ................................................................................................................................................................................ 146 \n\nPersonal ................................................................................................................................................................................... 147 \n\nFinanzen ................................................................................................................................................................................... 148 \n\nLiegenschaften ........................................................................................................................................................................ 149 \n\nSchulverwaltung ..................................................................................................................................................................... 150 \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n1 \n \n\nA Behörden und politische Rechte \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n2 \n \n\n \n\nA1 Grosser Gemeinderat \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\nKommentar \n\nDas Büro des Grossen Gemeinderats hat an seiner Sitzung vom 12. Februar 2020 entschieden, dass die Spalten Trends und \n\nSteuerbarkeit nicht mehr geführt werden sollen. Grund: Die Anzahl Vorlagen und Vorstösse kann nicht vom Grossen Gemeinderat \n\nals Gesamtrat gesteuert werden, da die Urheber dieser Geschäfte (Stadtrat, einzelne Ratsmitglieder) jederzeit das Recht haben, \n\nGeschäfte einzubringen.  \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n3 \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \n\nDas Büro des Grossen Gemeinderats hat an seiner Sitzung vom 12. Februar 2020 entschieden, dass die Spalten Trends und \n\nSteuerbarkeit nicht mehr geführt werden sollen. Grund: Die Anzahl Vorlagen und Vorstösse kann nicht vom Grossen \n\nGemeinderat als Gesamtrat gesteuert werden, da die Urheber dieser Geschäfte (Stadtrat, einzelne Ratsmitglieder) jederzeit das \n\nRecht haben, Geschäfte einzubringen.  \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\nKommentar \n\nDas Büro des Grossen Gemeinderats hat an seiner Sitzung vom 12. Februar 2020 entschieden, dass die Spalten Trends und \n\nSteuerbarkeit nicht mehr geführt werden sollen. Grund: Die Anzahl Vorlagen und Vorstösse kann nicht vom Grossen \n\nGemeinderat als Gesamtrat gesteuert werden, da die Urheber dieser Geschäfte (Stadtrat, einzelne Ratsmitglieder) jederzeit das \n\nRecht haben, Geschäfte einzubringen. \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n4 \n \n\n \n\nA2 Stadtrat \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\nKommentar \n\nIn Anlehnung an den Entscheid des Büros des Grossen Gemeinderats vom 12. Februar 2020 hat der Stadtrat an seiner Sitzung \n\nvom 18. April 2023 beschlossen, dass die Trends bei den parlamentarischen Vorstössen, den Initiativen und Petitionen aus dem \n\nVolk sowie die Anzahl fakultativer Referenden nicht mehr geführt werden. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n5 \n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \n\nIn Anlehnung an den Entscheid des Büros des Grossen Gemeinderats vom 12. Februar 2020 hat der Stadtrat an seiner Sitzung \n\nvom 18. April 2023 beschlossen, dass die Trends bei den parlamentarischen Vorstössen, den Initiativen und Petitionen aus dem \n\nVolk sowie die Anzahl fakultativer Referenden nicht mehr geführt werden. \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n6 \n \n\n \n\nA3 Schulpflege \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n7 \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n8 \n \n\n \n\nA4 Baukommission \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n9 \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n10 \n \n\n \n\nA5 Sozialkommission \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n11 \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \n\nAnzahl Beschlüsse gemäss Kompetenzordnung:  \n\nAusgehend von Prognosen wird mit einer Steigerung der Fallzahlen und damit der Beschlüsse gerechnet, allerdings weniger stark \n\nals für 2022 angenommen – die damals erwartete Steigerung ist bis jetzt nicht eingetroffen.  \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n12 \n \n\n \n\nA6 Friedensrichteramt \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n13 \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n14 \n \n\n \n\nA7 Abstimmung und Wahlen \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n15 \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n16 \n \n\nB Kultur und Bibliothek \n\n \n\nPGV: vakant \n\nStadtrat: Farid Zeroual \n\n  \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n17 \n \n\n \n\nB1 Kultur \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n18 \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\nKommentar \n\nAnzahl durch die Stadt Adliswil organisierte Anlässe \nFür das Jubiläum 50 Jahre Stadt Adliswil wird ein zusätzlicher Anlass für die Bevölkerung geplant. \n\n  \n \n\n \n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n19 \n \n\n \n\nB2 Bibliothek \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n20 \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n21 \n \n\nC Einwohnerkontakte \n\n \n\n \n\nPGV: vakant \n\nStadtrat: Farid Zeroual \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n22 \n \n\n \n\nC1 Einwohnerwesen \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n23 \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n24 \n \n\n \n\nC2 Zivilstandwesen \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n25 \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\nKommentar \n\nNeuer Zivilstandskreis Sihltal-Albis \nDie Stadt Adliswil und die Gemeinde Langnau am Albis bilden zusammen mit den Gemeinden des Bezirks Affoltern den neuen \n\nZivilstandskreis Sihltal-Albis. Die Vereinbarung zwischen der Sitzgemeinde Adliswil und den Anschlussgemeinden tritt am 1. Juli \n\n2023 in Kraft. Die Leistungsziele wurden aus den bisher unabhängig voneinander erfassten Daten im Sihltal und im Bezirk \n\nAffoltern errechnet.   \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n26 \n \n\n \n\nC3 Bestattungswesen \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n27 \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n28 \n \n\n \n\nC4 Einbürgerungen \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n29 \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n30 \n \n\n \n\nC5 Stadtammann- und Betreibungsamt \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n31 \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n32 \n \n\nD Finanzen \n\n \n\n \n\nPGV: Rocco Rotonda \n\n \n\nStadträtin: Karin Fein \n\n  \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n33 \n \n\n \n\nD1 Dienstleistungen für Dritte \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n34 \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nLegende \n\n1) Werden aufgrund des Verkaufs der Pensionskassenliegenschaften nicht mehr umgesetzt. \n\nKommentar \n\nAnzahl erstellter Budgets und Jahresabschlüsse: \n\nWegfall der Pensionskasse infolge Anschluss an die BVK des Kantons Zürich. \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n35 \n \n\n \n\nD2 Tresorerie \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n36 \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n37 \n \n\n \n\nD3 Liegenschaften Verwaltungsvermögen \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n38 \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nLegende \n\n1) Bewahrung der Gebrauchstauglichkeit durch einfache und regelmässige Massnahmen, wie Reparaturen an Bauteilen oder Ersatz einzelner \n\nGeräte oder Installationen (SIA Norm 469). \n\n2) Wiederherstellen der Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit für bestimmte Dauer durch die Erneuerung eines umfassenden Bauteils des \n\nGebäudes, sodass wieder ein neuer Lebenszyklus entsteht (SIA Norm 469). \n\n3) Immobilienleitbild 2021 \n\n \n\nKommentar \n\n \n\nZustandserhebung und Massnahmen Gebäude Instandsetzung und Instandhaltung: \n\nDie Zustandserhebung und Abbildung der Massnahmen wurden über die Jahre 2022/2023 verteilt durchgeführt, die \n\nVeränderungen erfasst und die Daten im System nachgetragen. \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n39 \n \n\n \n\nD4 Liegenschaften Finanzvermögen \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n40 \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nLegende \n\n1) Bewahrung der Gebrauchstauglichkeit durch einfache und regelmässige Massnahmen, wie Reparaturen an Bauteilen oder Ersatz einzelner \n\nGeräte oder Installationen (SIA Norm 469). \n\n2) Wiederherstellen der Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit für bestimmte Dauer durch die Erneuerung eines umfassenden Bauteils des \n\nGebäudes, sodass wieder ein neuer Lebenszyklus entsteht (SIA Norm 469). \n\n3) Immobilienleitbild 2021 \n\n \n\nKommentar \n\n \n\nZustandserhebung und Massnahmen Gebäude, Instandsetzung und Instandhaltung: \n\nDie Zustandserhebung und Abbildung der Massnahmen wurden über die Jahre 2022/2023 verteilt durchgeführt, die \n\nVeränderungen erfasst und die Daten im System nachgetragen. \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n41 \n \n\nE Steuern \n\n \n\n \n\nPGV: Rocco Rotonda \n\nStadträtin: Karin Fein \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n42 \n \n\n \n\nE Steuern \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n43 \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n44 \n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n45 \n \n\nF Raumplanung \n\n \n\n \n\nPGV: Thomas Vonrufs \n\n \n\nStadtrat: Felix Keller \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n46 \n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n47 \n \n\n \n\nF1 Bau \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\nKommentar \n\nDer Ausbaugrad wurde seitens des Kantons (ARE) 2020/21 neu berechnet. Dabei werden neu Unter- und Dachgeschosse \n\nebenfalls teilweise als anrechenbare Geschossflächen gerechnet. Daher ergibt sich gegenüber den bisherigen Werten eine \n\nAbweichung. Die Werte können entsprechend nicht miteinander verglichen werden.   \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n48 \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\nKommentar \n\nDer Kostendeckungsgrad wird aufgrund der seit 2023 geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu Wärmepumpen sowie \n\nPhotovoltaikanlagen sehr wahrscheinlich sinken. Für diese baulichen Veränderungen sind neu keine Baugesuche mehr notwendig. \n\nSie können im Meldeverfahren behandelt werden, welches bisher keine Kosten für den Bauherrn verursacht.  \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n49 \n \n\n \n\nF2 Planung \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\nKommentar \n\nDer Ausbaugrad wurde seitens des Kantons (ARE) 2020/21 neu berechnet. Dabei werden neu Unter- und Dachgeschosse \n\nebenfalls teilweise als anrechenbare Geschossflächen gerechnet. Daher ergibt sich gegenüber den bisherigen Werten eine \n\nAbweichung. Die Werte können entsprechend nicht miteinander verglichen werden.  \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n50 \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n51 \n \n\nG Verkehr  \n\n \n\n \n\nPGV: Simone Mayer \n\n \nStadträtin: Carmen Marty Fässler \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n52 \n \n\n \n\nG1 Öffentlicher Verkehr \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n53 \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\nZ1: Effektivität und Wirtschaftlichkeit \n\nDie Anzahl der Einsteigenden auf Gemeindegebiet ist weniger gestiegen als angenommen. Hier zeigen sich wahrscheinlich \n\neinerseits noch immer die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie, andererseits der abnehmende Pendlerverkehr durch \n\nvermehrtes Arbeiten im Homeoffice. Durch die geringere Anzahl der ÖV-Nutzenden stieg der Aufwand pro einsteigende \n\nPerson, zudem mussten Ausgleichszahlungen aufgrund der Covid-19-Pandemie gezahlt werden. Es wird für Jahr das 2024 mit \n\neiner leichten Erholung der Fahrgastzahlen gerechnet. \n\nZ1: Interessenvertretung \n\nDie Stadt Adliswil ist an der Regionalen Verkehrskonferenz (RVK) mit einer delegierten Person vertreten. Zudem nimmt die \n\nStadt Adliswil ihre Eigentümervertretung bei der Generalversammlung der Luftseilbahn Adliswil (LAF) wahr. Die Delegation für \n\ndas Einzugsgebiet S4 bei der SZU wird für die Legislatur 2022–2026 von der Gemeinde Langnau am Albis wahrgenommen. \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n54 \n \n\n \n\nG2 Verkehrsnetz \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\nKommentar \n\nBaulicher und betrieblicher Unterhalt der Plätze \n\nGegenüber dem Budget 2023 wurden die Flächen der Plätze Bushof und Dietlimoos-Moos mitberücksichtigt. Mit der \n\nStrassenzustandsanalyse wurden die Flächen neu aufgenommen, zugeordnet und der Wiederbeschaffungswert neu berechnet. \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n55 \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \n\nDie Sitzbänke bei Grill- und Spielplätzen wurden durch die Abteilung Grünanlagen (Produkt I2) unterhalten. Neu werden die \n\nSitzbänke im gesamten Stadtgebiet von der Abteilung Werkdienste unterhalten und dem Produkt G2 zugewiesen. \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n56 \n \n\nH Ver- und Entsorgung \n\n \n\n \n\n PGV: Simone Mayer \n\n  \n\nStadträtin: Carmen Marty Fässler \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n57 \n \n\n \n\nH1 Wasser \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n58 \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n59 \n \n\n \n\nH2 Energie \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n60 \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n61 \n \n\n \n\nH3 Stadt-Entwässerung \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n62 \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n63 \n \n\n \n\nH4 Abfall \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n64 \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \n\nHäckseldienst \n\nInwieweit der Häckseldienst beansprucht wird ist schwer vorherzusehen. \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\nKommentar \n\nZ1: Bedarfsgerechtes und wirtschaftliches Angebot zur Abfallentsorgung \n\nDer Rückgang der Strafbefehle ist vermutlich auf die erfolgten Informationen an die Einwohnenden (Flyer in Haushalte) und die \n\nbereits erfolgten Strafbefehle (Lerneffekt) zurückzuführen. Zudem ist bekannt, dass die Abfallsäcke nach Adressen abgesucht \n\nwerden und so der Abfall nicht anonym und wild deponiert werden kann, ohne Sanktionen zu riskieren. Ob sich der \n\nabnehmende Trend bestätigt, wird sich zeigen. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n65 \n \n\nI Landschaft \n\n \n\n \nPGV: Simone Mayer \n\n \nStadträtin: Carmen Marty Fässler \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n66 \n \n\n \n\nI1 Wald, Bäche, Wiesen \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n67 \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \n\nStadtwald, Privatwald und Naturschutzflächen \n\nInsgesamt können voraussichtlich rund 5 ha Land erworben werden: 3 ha mehr Stadtwald entsprechend 2 ha weniger \n\nPrivatwald und 2 ha mehr Naturschutzflächen. \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n68 \n \n\n \n\n \n\n \n\nI2 Grünraum im Siedlungsgebiet \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n69 \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \n\nGrill- und Spielplätze \n\nEs wird insgesamt zwei zusätzliche Grillplätze (Sihluferweg Werd und Park Dietlimoos-Moos) geben. \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n70 \n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n71 \n \n\n \n\nI3 Landwirtschaft \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n72 \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \n\nLandwirtschaftliche Flächen \n\nEs werden rund 2.5 ha landwirtschaftliche Flächen erworben werden. \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n73 \n \n\nJ Sicherheit und Gesundheit \n\n \n\n \n\nPGV: Andreas Wieser \n\n \n\nStadtrat: Mario Senn \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n74 \n \n\n \n\nJ1 Polizei \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n75 \n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n  \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n76 \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n77 \n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\nKommentar \n\nZ1: Delikte Leib und Leben \n\nDie erwartete Anzahl Delikte gegen Leib und Leben wurde aufgrund der Zahlen der Vorjahre leicht erhöht. Die Tendenz der \n\nZunahme dieser Delikte ist schon länger feststellbar, dies auch nicht nur in Adliswil. \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n78 \n \n\n \n\nJ2 Feuerwehr \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n79 \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \n\nAnzahl Grossfahrzeuge in Betrieb \n\nIm Jahr 2023 wurde gemäss den Vorgaben der GVZ (Konzeptfahrzeuge) ein Ersteinsatzfahrzeug zusätzlich zu den vorhandenen \n\nGrossfahrzeugen beschafft. Die Beschaffung wurde von der GVZ subventioniert. \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n80 \n \n\n \n\nJ3 Zivilschutz \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n81 \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n82 \n \n\n \n\nJ4 Ziviles Gemeindeführungsorgan \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n83 \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n- \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n- \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n84 \n \n\n \n\nJ5 Gesundheitsschutz und -versorgung \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n85 \n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n  \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n86 \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n87 \n \n\nK Sport, Sportanlagen \n\n \n\n \nPGV: Andreas Wieser \n\n \n\n Stadtrat: Mario Senn \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n88 \n \n\n \n\nK1 Hallen- und Freibad \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n89 \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\nKommentar \n\nZ2: Auslastung / Nutzung (Bereich Freizeit, Erholung Freibad) \n\nDie bisher ausgewiesene Anzahl Jugendliche und Familien ist mit den aktuellen Ticket-Strukturen nicht oder nur mit \n\nunverhältnismässigem Aufwand auswertbar. Es wird deswegen neu die Anzahl Einzeleintritte Jugendliche und Erwachsene in den \n\nMonaten Juni – August ausgewiesen. \n\n \n\nZ2: Angebot (Bereich Freizeit, Erholung Freibad) \n\nBisher wurde die Anzahl Vermietungen von Kleinmaterial im Freibad ausgewiesen. Während der Covid-19-Pandemie wurde die \n\nVermietung eingestellt. Daraus entstand die Erkenntnis, dass die Vermietung von Kleinmaterial auch unter grossem Aufwand \n\nzum Teil unhygienisch bleibt. Es wird zwar neu die Vermietung von Liegestühlen geplant, die Vermietung von Kleinmaterial wird \n\naber eingestellt bleiben. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n90 \n \n\n \n\nK2 Sportanlage Tüfi \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n91 \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n92 \n \n\n \n\nK3 Übrige Sportanlagen \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n93 \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n94 \n \n\n \n\nK4 Schiesswesen \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n95 \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n96 \n \n\n \n\nK5 Sportunterstützung und Gesundheitsprävention \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n97 \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n98 \n \n\nL Soziale Sicherung \n\n \n\n \nPGV: Doris Bangerter \n\n \nStadträtin: Dr. Marianne Oswald \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n99 \n \n\n \n\nL1 AHV-/IV-Zusatzleistungen \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n  \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n100 \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \n\nDie periodische Überprüfung aller Zusatzleistungen-Dossiers muss gemäss den gesetzlichen Vorgaben im Kanton Zürich alle 3 \n\nJahre durchgeführt werden. Bis 1.1.2020 betrug das Intervall der periodischen Überprüfungen zwei Jahre. Aufgrund der Änderung \n\ndes Intervalls und der Neuaufteilung der periodischen Überprüfungen auf 3 Jahre ist jährlich eine unterschiedliche Anzahl an \n\nDossiers zu überprüfen. \n\n \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n101 \n \n\n \n\nL2 Beiträge zur Sozialen Sicherung \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n102 \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n103 \n \n\n \n\nL3 Persönliche und wirtschaftliche Hilfe \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n104 \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \nKommentar \n\n \n\nIn der wirtschaftlichen Sozialhilfe soll eine schnelle, aber auch eine nachhaltige Ablösung das Ziel sein. Der Fokus auf die \n\nVerbesserung der Bildungssituation der Sozialhilfebeziehenden soll verstärkt werden. Aus diesem Grund wird die Anzahl \n\nBeratungen zu und Vermittlung von Bildungsmassnahmen als neuer Indikator aufgenommen. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n105 \n \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n106 \n \n\n \n\nL4 Pflegefinanzierung stationär    \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n107 \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar  \n\nEs ist für 2024 mit einer erneuten Steigerung der finanzierten Pflegetage zu rechnen, dies aufgrund der demographischen \n\nEntwicklung.  \n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n108 \n \n\nM Soziale Dienstleistung und Beratung \n\n \n\n \nPGV: Doris Bangerter \n\n \nStadträtin: Dr. Marianne Oswald \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n109 \n \n\n \n\n \n\nM1 Altersfragen \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n110 \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \n\nDurch die Stellenaufstockung in der Abteilung Altersfragen im Jahr 2023 wird erwartet, dass im Jahr 2024 mehr Beratungen \n\nangeboten werden können. Da aufgrund des geplanten Neubaus der Sihlsana AG die Wohnungen in der Alterssiedlung im Tal \n\nnur noch befristet vermietet werden, ist damit zu rechnen, dass trotz hoher Nachfrage weniger altersgerechte Wohnungen \n\nvermittelt werden können.  \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n111 \n \n\n \n\nM2 Beiträge Soziale Dienstleistungen \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n112 \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n113 \n \n\n \n\n \n\nM3 Jugend und Gemeinwesen \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n114 \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\nKommentar \n\nPer 01. Juli 2023 wurde die Jugendarbeit Adliswil und Langnau am Albis zusammengeschlossen. Um die Leistungen in den \n\nJugendtreffs beider Standorte messen zu können, werden zusätzlich zu den Öffnungszeiten PEPPerMIND (Adliswil) die \n\nÖffnungszeiten des Jugendtreffs Langnau am Albis ausgewiesen. Durch den Zusammenschluss kann davon ausgegangen werden, \n\ndass im Jahr 2024 grundsätzlich mehr Projekte und Beratungen stattfinden können.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n115 \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n116 \n \n\n \n\n \n\nM4 Freiwilligenarbeit \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n117 \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n118 \n \n\n \n\n \n\nM5 Integration \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n119 \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n120 \n \n\n \n\nM6 Kinderbetreuung \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n121 \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \n\nDurch das erneute Bekanntmachen des Angebotes im Jahr 2023, kann davon ausgegangen werden, dass die Anzahl der \n\nBetreuungsgutscheine im 2024 steigen wird.  \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n122 \n \n\nN Volksschule \n\n \n\n \nPGV: Joshua Renshaw\n\n \nStadtrat: Dr. Markus Bürgi \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n123 \n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n124 \n \n\n \n\nN1 Kindergarten / Primarschule \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n125 \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n  \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n126 \n \n\n \n\nN2 Sekundarschule \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n127 \n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n128 \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen)  \n\n \n\n \n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n129 \n \n\nO Spezielle Förderung \n\n \n\n \n\nPGV: Joshua Renshaw \n\n \nStadtrat: Dr. Markus Bürgi \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n130 \n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n131 \n \n\n \n\nO1 Externe Sonderschulung \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n132 \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\nKommentar \n\n \n\nZ1: Bei gesunkener Anzahl Sonderschulungen (inkl. ISR) bleiben die Anzahl von externen Sonderschulungen stabil, weswegen \n\nder prozentuale Anteil von externen Schülerinnen und Schüler mit einem Sonderschulstatus voraussichtlich zunehmen wird \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n133 \n \n\n \n\nO2 Therapie und Abklärung \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\nKommentar \n\n \n\nPsychomotorik: Der Therapiebedarf hat zugenommen, vor allem auf Kindergartenstufe. Der gesteigerte Bedarf wird mit mehr \n\nGruppentherapien sowie Kurztherapien (im Normalfall 10 Lektionen) bedarfsentsprechend und kostenneutral durchgeführt. Seit \n\n2023 und Budget 2024 werden Schülerinnen und Schüler in Kurztherapien in der Kennzahl erfasst. \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n134 \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\nKommentar \n\n \n\nDie durchgeführten Therapien erhöhen sich aufgrund der Zunahme in der Psychomotorik. \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\nKommentar \n\n \n\nZ2: Massnahmen wie z.B. Gruppen- und Kurztherapien in der Psychomotorik wurden ergriffen, um die Wartelisten der \n\nTherapien zu verkürzen. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n135 \n \n\n \n\n \n \n\nO3 Beratung und Förderung \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n136 \n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\nKommentar \n\nSchulsozialarbeit: Seit 2023 erfolgt die Erfassung mittels Datenerfassungssoftware. Dabei werden Klientenkontakte festgehalten, welche \n\nmindestens 30 Minuten dauern. Bisher wurden sämtliche Klientenkontakte, auch von kurzer Dauer, abgebildet. Im Vergleich zur Jahresrechnung \n\n2022 entspricht die Prognose einem leicht erhöhten Aufwand.  \n\nConsultorio: Seit der Jahresrechnung 2022 werden nur noch Klientenkontakte ab 30 Minuten erfasst.  \n \n\nBei Annahme der Vorlage betreffend die Erhöhung der SSA-Pensen durch den Grossen Gemeinderat würde eine Erhöhung um \n\n45 Stellenprozente erfolgen (hier bereits ausgewiesen). \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n137 \n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\nKommentar \n\nZ1 Anzahl Präventionsprojekte: Seit 2023 erfolgt die Erfassung mittels Datenerfassungssoftware. Ein Eintrag entspricht einem Präventionseinsatz \n\nzu einem spezifischen Thema. Vorher wurden die Anzahl der Präventionsprojekte, welche teilweise mehrmals durchgeführt wurden, gezählt. \n\nIm Vergleich zur Jahresrechnung 2022 entspricht die Prognose einem leicht erhöhten Aufwand. \n\nZ1 Anzahl Klasseninterventionen: Seit 2023 erfolgt die Erfassung mittels Datenerfassungssoftware. Ein Eintrag entspricht einem Einsatz auf \n\nKlassen- oder Gruppenebene im Zusammenhang mit einem Konflikt oder einer Krisensituation. Bisher wurde nur die Anzahl der Klassen oder \n\nGruppen abgebildet, in denen eine Intervention stattgefunden hat. Im Vergleich zur Jahresrechnung 2022 entspricht die Prognose einem \n\ngleichbleibenden Aufwand. \n\nZ2: Seit der Jahresrechnung 2022 wird als Fall die Begleitung eines Schülers oder einer Schülerin definiert. Vorher wurden je nach Auftrag \n\npro Schüler oder Schülerin mehrere Fälle erfasst. \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n138 \n \n\nP Schulergänzende Leistungen \n\n \n\n \nPGV: Joshua Renshaw \n\n \nStadtrat: Dr. Markus Bürgi \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n139 \n \n\n  \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n140 \n \n\n \n\nP1 Schulergänzende Betreuung \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n141 \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n142 \n \n\n \n\nP2 Musikschule \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n \n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n143 \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBudget 2024   \n\n144 \n \n\n4 Globalbudgets Dienstleistungsbereiche (DLB) \n\n \n\n  \n\n\n\nBudget 2024   \n\n145 \n \n\n \n\nDienstleistungsbereich Ressortübergreifende Dienstleistungen \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n  \n\n  \n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Ressortübergreifende Dienstleistungen \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n  Budget 2024 \n\n146 \n \n\n \n\nDienstleistungsbereich Informatik \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Informatik \n\n \n\n \nKommentar \n\nDer Trend zur Standardisierung des Software-Portfolios und der Hardware-Komponenten wird zu mehr mobilen, digitalen \n\nArbeitsplätzen führen. Diese Anpassung bei Notebooks und mobilen Geräten erfolgt rollend.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n  Budget 2024 \n\n147 \n \n\n \n\nDienstleistungsbereich Personal \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Personal \n\n \n\n \n\nKommentar \n\nDas Salärwesen wurde bis Ende 2022 durch die Abteilung Finanzen betreut. Seit 2023 liegt diese Aufgabe bei der Abteilung \n\nPersonal. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n  Budget 2024 \n\n148 \n \n\n \n\nDienstleistungsbereich Finanzen \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Finanzen \n\n \n\nLegende \n\n1) Salärwesen wird ab 2023 durch die Abteilung Personal betreut. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n  Budget 2024 \n\n149 \n \n\n \n\nDienstleistungsbereich Liegenschaften \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Liegenschaften \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n  Budget 2024 \n\n150 \n \n\n \n\nDienstleistungsbereich Schulverwaltung \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en)  \n\n \n\n  \n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Schulverwaltung \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n


Motion

text: \nZiegler Vanessa\nSchreibmaschine\nGGR-Nr. 2020-222\n\nZiegler Vanessa\nRechteck\n\n\n\n\n


Jahresrechnung 2021 (SRB 2022-97)

text: \nStadt Adliswil\nAuszug aus dem Protokoll des Stadtrats\n\nSitzung vom 22. März 2022\n\nBeschl. Nr. 2022-97\n\n9.0.3 Jahresrechnung\nJahresrechnung 2021; Antrag an den Grossen Gemeinderat\n\nErfolgsrechnung\n\nDie Jahresrechnung 2021 der Stadt Adliswil weist bei einem Aufwand von CHF 133.5 Mio.\nund einem Ertrag von CHF 137.4 Mio. einen Ertragsüberschuss von CHF 3.9 Mio. aus.\nBudgetiert war für das Jahr 2021 ein Ertragsüberschuss von CHF 1.5 Mio.\n\nHauptsächlich eine tiefere Zahlung in den kantonalen Finanzausgleich (aufgrund der\nMindereinnahmen beim Fiskalertrag) und eine tiefere Entschädigung an den Kanton für die\nLöhne der Lehrpersonen haben zum besseren Ergebnis geführt. Die Mehrheit der Ressorts\nhaben unter Budget abgeschlossen.\n\nErfolge:\n\nMio.\nCHF\n\n14\n\n12\n\n10\n\n8\n\n6\n\n4\n\n2\n\n- 2\n\n-4\n\n-6\n\n- 8\n2017 2018 2019 2020\n\nV j A\n\n2021 Jahr\n\nIIIErfolg vor a.o. Aufwendungen und Erträgen D Erfolg nach a.o. Aufwendungen und Erträgen\n\nDie Fiskaleinnahmen sind im Jahr 2021 um rund CHF 4.5 Mio. tiefer ausgefallen als\nbudgetiert. Der Hauptgrund liegt in den Mindererträgen bei den Steuerausscheidungen der\njuristischen Personen von CHF 14.5. Mio. Bei den übrigen Steuererträgen sind\nMehreinnahmen von CHF 10 Mio. zu verzeichnen. Diese setzen sich aus Mehrerträgen bei\n\nStadt Adliswil\n\nZiegler Vanessa\nSchreibmaschine\nEingegangen: 25.03.2022\rGGR-Nr. 2022-249\n\nZiegler Vanessa\nRechteck\n\n\n\nSitzung vom 22. März 2022 Seite 2 Beschl. Nr. 2022-97\n\nden natürlichen Personen von CHF 4 Mio., juristischen Personen von CHF 1.7 Mio.,\nGrundstückgewinnsteuern von CHF 2.9 Mio. und Quellensteuern von CHF 1.4 Mio.\nzusammen.\n\nDie Entwicklung beim Fiskalertrag und die unterdurchschnittliche Entwicklung der Steuerkraft\nim kantonalen Quervergleich führen dazu, dass die Stadt Adliswil im Jahr 2021 statt der\nbudgetierten Zahlung von CHF 7.3 Mio. in den kantonalen Finanzausgleich keinen Beitrag\nleisten muss.\n\nInvestitionsrechnung\n\nIm Rechnungsjahr 2021 sind wie im Vorjahr überdurchschnittlich hohe lnvestitionen im\nUmfang von CHF 48 Mio. realisiert worden. Diese wurden zu rund 33 % selbst bezahlt, der\nRest wurde mit Fremdkapital finanziert.\n\nDas hohe lnvestitionsvolumen ist auf die laufenden Grossprojekte zurückzuführen\n(Schulhaus Sonnenberg, Hallenbad, Bushof und Parkhaus Zentrum, Stadthauserweiterung\nund teilweise auf die damit zusamrnenhängende Erschliessung mit Strassen und Leitungen).\n\nBilanz\n\nDie Bilanzsumme hat sich im Jahr 2021 um rund CHF 70 Mio. auf CHF 304 Mio. erhöht.\nDiese Zunahme ist hauptsächlich auf das durch die hohen lnvestitionen gestiegene\nVerwaltungsvermögen um rund CHF 39.5 Mio. zurückzuführen.\n\nDas Finanzvermögen stieg in der Berichtsperiode um CHF 30.5 Mio. Diese Erhöhung ist auf\neine Zunahme der liquiden Mittel zurückzuführen, welche Anfang 2022 für Verpflichtungen\naus dem Jahr 2021 benötigt werden.\n\nIn der Jahresrechnung 2021 weist die Stadt Adliswil eine Nettoschuld von CHF 91.7 Mio. aus\n(CHF 4829 pro Einwohner/in). Die langfristigen Finanzverbindlichkeiten belaufen sich per\nEnde 2021 auf CHF 125 Mio. Die durchschnittliche Verzinsung der langfristigen Finanz-\nverbindlichkeiten konnte von 1.25 % auf 1 % reduziert werden. Die Verschuldung liegt nur\nnoch CHF 5 Mio. unter der angestrebten finanzpolitischen Zielsetzung des fünfjährigen\nFinanzplanes mit einer Schuldenobergrenze von CHF 130 Mio.\n\nNach Verbuchung des Aufwandüberschusses erreicht das Eigenkapital der Stadt Adliswil\nden Betrag von knapp CHF 105 Mio. oder 31 % der Bilanzsumme (Vorjahr 39 %).\n\nFinanzlage\n\nTrotz tieferer Fiskalerträge resultiert erfreulicherweise im Jahr 2021 ein besseres Ergebnis\nals prognostiziert. Die Eigenkapitalbasis konnte gestärkt werden und ist weiterhin solide. Die\nlangfristen Verbindlichkeiten haben sich in den letzten beiden Jahren um CHF 100 Mio.\nerhöht.\n\nDas ist eine ausserordentliche Steigerung, die auf den lnvestitionsschub der letzten Jahre\nzurückzuführen ist. Der Stadtrat wird sein Hauptaugenmerk in der rollierenden Finanz-\nplanung im Sommer 2022 auf eine Stabilisierung der Verschuldung setzen. Es sollen\nRahmenbedingungen geschaffen werden, die den zeitgemässen Standard und den\nWerterhalt der lnfrastruktur sicherstellen sollen.\n\nStadt Adliswil\n\n\n\nSitzung vom 22. März 2022 Seite 3 Beschl. Nr. 2022-97\n\nProduktegruppen\n\nDie Jahresrechnungszahlen nach den Produkten zeigen sich wie folgt:\n\nProduktgruppe R20 B21 R21\n\nAzu\n\nFr.\n\nB21\n\n%\n\nA Behörden und politis che Rechte -1777868 -2062793 -1864464 198328 9.6%\n\n13 Kultir und Bibliothek -949405 -955693 -843232 112461 11.8%\n\nC Einwohnerkomakte -1415860 -1476757 -1413751 63006 4.3%\n\nDFinanzen 3135306 2816150 3575776 759626 27.0%\n\nE S teuern 80579253 88947668 91216424 2268756 2.6%\n\nF Raumplanung -840427 -902887 -922950 -20063 -2.2%\n\nG Verkehr -5367486 -4931167 -6843976 -1912809 -38.8%\n\nH Ver- und Ene orgung 3618936 3464019 3710929 246910 7.1%\n\nI Lands chaft -1197060 -1442933 -1440900 2033 0.1%\n\nJ S icherheit und Ges undheit -4367184 -3727601 -4097445 -369844 -9.9%\n\nK S port, S portanlagen -2934347 -3627683 -3491923 135760 3.7%\n\nL S oziale Sicherung -23030941 -23409771 -23079436 330335 1.4%\n\nM S oziale Diensdeis tungen und Beratung -1122823 -1350590 -999116 351474 26.0%\n\nNVolksschule -34431301 -38328892 -37514292 814600 2.1%\n\nOS pezielle Förderungen -6028650 -5987128 -5989102 -1974 0.0%\n\nP S chulergänzende Leis tungen -2885417 -2333942 -2625724 -291782 -12.5%\n\nr p r\nTomI Produktgruppen 984726 4690000 7376819 2686819 57.3%\n\nEinlagen/Entnahme aus Legate und Stiftungen 925 12500 16706 4206 33.6%\n\nVeränderung S peziatfinanzierung -3208466 -3239500 -3522943 -283443 -8.7%\n\nEinlage in finanzpolids che Res erve -4500000 0 0 0 -\n\nE R F O L G -6722'815 1463000 3870582 2407582 165%\n\n(+) positiver S aldo = Ertragsübers chuss\n\n(-) negadver S aldo = Aufw ands übers chuss\n\nBezüglich Details wird auf die separaten Jahresberichte verwiesen.\n\nStadt Adliswil\n\n\n\nSitzung vom 22. März 2022 Seite 4 Beschl. Nr. 2022-97\n\nBudgetabweichungen\n\nDie wesentlichen Abweichungen werden in den Berichten zur Zielerreichung begründet. Die\nausgewiesenen Mehraufwendungen sind mehrheitlich gebunden oder die Folge von\nbewilligten Ausgaben ausserhalb Budget, welche durch den Stadtrat und die Schulpflege in\neigener Kompetenz gesprochen wurden.\n\nDie Summe der bewilligten Ausgaben ausserhalb Budget beträgt CHF 252200.00 (Vorjahr\nCHF 1'023848.70) für den Stadtrat und CHF 49500.00 (Vorjahr CHF 98000.00) für die\nSchulpflege.\n\nDas Rechnungsergebnis wurde durch folgende Budgetabweichungen herbeigeführt:\n\n(in 1000 CHF)\n\nMehraufwand\n\nPersonalaufwand\nAbschreibungen 1)\n\nVeränderung Spezialfinanzierungen\n\nMinderertrag\n\nFiskalertrag\nEntgelte 5)\n\nFinanzertrag\n\n(1'589)\n\n46\n1264\n\n279\n\n(5337)\n\n4518\n725\n94\n\nErgebnisverbesserung (2408)\n\n9'334\n\nMinderaufwand (9092)\n\nSachaufwand 2) 358\nFinanzaufwand 167\nTransferaufwand 3) 8567\n\nMehrertrag (242)\n\nRegalien und Konzessionen 2\nVerschiedene Erträge 56\nTransferertrag 6) 184\n\n9'334\n\n1)Bei den Abschreibungen des Verwaltungsvermögens resultieren Mehraufwendungen in\nFolge des rascheren Projektfortschrittes und der früheren lnbetriebnahme der\nverschiedenen Vorhaben (u.a. im Strassen- und Abwasserbereich, Stadthaus, Schulhäuser\nSonnenberg und Wilacker sowie Hard- und Software).\n\n2) Minderaufwendungen im Sach- und übriger Betriebsaufwand (mehrheitlich bei den\nDienstleistungen Dritter, Exkursionen/Schullager und Forderungsverluste).\n\n3) Bei den Transferaufwendungen musste die Stadt Adliswil aufgrund der tieferen Fiskal-\nerträge im Jahr 2021 den budgetierten Betrag von CHF 7.3 Mio. in den kantonalen\nFinanzausgleich nicht leisten. Weiter fiel die Entschädigung an den Kanton für die\nLehrerlöhne um rund CHF 1.2 Mio. tiefer aus.\n\nHauptsächlich tiefere Steuerausscheidungserträge bei den juristischen Personen führten\nbeim Fiskalertrag zu Mindererträgen.\n\n5) Mindererträge bei den Benützungsgebühren im Bereich Abfallentsorgung und Bäder sowie\nbei den Taxen und Kursgeldern im Kinderhaus Werd und der Musikschule führten bei den\nEntgelten zu einem Einnahmenausfall.\n\n5) Die Mehreinnahmen beim Transferertrag sind hauptsächlich auf die höhere Gewinnaus-\nschüttung der Zürcher Kantonalbank zurückzuführen.\n\nStadt Adliswil\n\n\n\nSitzung vom 22. März 2022 Seite 5 Beschl. Nr. 2022-97\n\nEigenwirtschaftsbetriebe (Spezialfinanzierungen)\n\nDie Nettoschuld der Eigenwirtschaftsbetriebe (Abwasserbeseitigung, Wasserwerk, Abfall-\nentsorgung und Kinderhaus) hat sich im Wesentlichen aufgrund der tieferen Ausschöpfung\nder lnvestitionen in der Abwasserbeseitigung und dem Wasserwerk reduziert:\n\nNettoschuld Eigenwirtschaftsbetriebe\n(in CHF 1000)\n\nVerwaltungsvermögen\nSpezialfinanzierungen\n\nNettoschuld Eigenwirtschaftsbetriebe\n\n2020\n\n21629\n-10054\n\n2021 1 Veränderung\n\n23745\n-13577\n\n115751 10168\n\n2116\n- 3523\n\n- 1'407\n\nDie Rechnung 2021 der Eigenwirtschaftsbetriebe wurde mit rund CHF 1 Mio. (Vorjahr\nCHF 1 Mio.) Abschreibungen und Zinsen belastet.\n\nInterne Verzinsung\n\nGemäss § 36 Gemeindeverordnung sind der Gegenstand und die Modalitäten betreffend\ninterner Verzinsung im Budget und der Jahresrechnung offenzulegen. Die entsprechenden\nDetails sind in der Originaljahresrechnung 2021 im Detail aufgeführt:\n\n• Das Grundeigentum im Finanz- und Verwaltungsvermögen, die Bestände der\nSpezialfinanzierungen, die Fonds und die Sonderrechnungen wurden zum\nDurchschnittssatz der Schulden von 1 % (Vorjahr 1,25 %) mit Wert Anfang Jahr\nverzinst.\n\n• Die Kontokorrente mit dem Zweckverband ARA Sihltal und der Stiftung Adliswiler\nJugend wurden zum Durchschnittssatz der Schulden von 1 % (Vorjahr 1,25 %)\nverzinst.\n\n• Das Kontokorrent mit der Pensionskasse der Stadt Adliswil wurde zum Hypothekarsatz\nfür erste variable Hypotheken der Zürcher Kantonalbank von 2,5 % (Vorjahreswert:\n2,5 %) verzinst.\n\nDie Revisionsstelle hat die Jahresrechnung 2021 vom 23. bis 25. Februar 2022 geprüft.\nSie hat keine Mängel festgestellt und empfiehlt die Jahresrechnung 2021 zur Abnahme.\n\nAuf Antrag der Ressortvorsteherin Finanzen fasst der Stadtrat, gestützt auf § 128 und 134\nGemeindegesetz, § 36 Abs. 2 Gemeindeverordnung (VGG) sowie auf Art. 26 Abs. 2 Bst. c\nund d und Art. 37 Abs. 1 Bst. d und i der Gemeindeordnung der Stadt Adliswil, folgenden\n\nBeschluss:\n\n1 Die Zinssätze für die interne Verzinsung im Jahr 2021 werden gemäss den\nErwägungen auf 1 % bzw. 2,5 % festgelegt.\n\nStadt Adliswil\n\n\n\nSitzung vom 22. März 2022 Seite 6 Beschl. Nr. 2022-97\n\n2 Dem Grossen Gemeinderat wird beantragt, die Jahresrechnung und der\nGeschäftsbericht 2021 wie folgt zu genehmigen:\n\n2.1 Für die Produktegruppe A Behörden und politische Rechte (Grosser\nGemeinderat, Stadtrat, Schulpflege, Baukommission, Sozialkommission,\nFriedensrichteramt, Abstimmungen und Wahlen) wird die Jahresrechnung und\nder Geschäftsbericht 2021 mit einem Nettoaufwand von CHF 1'864464\ngenehmigt.\n\n2.2 Für die Produktegruppe B Kultur und Bibliothek (Kultur, Bibliothek) wird die\nJahresrechnung und der Geschäftsbericht 2021 mit einem Nettoaufwand von\nCHF 843232 genehmigt.\n\n2.3 Für die Produktegruppe C Einwohnerkontakte (Einwohnerwesen, Zivilstand-\nwesen, Bestattungswesen, Einbürgerungen, Stadtammann- und Betreibungs-\namt) wird die Jahresrechnung und der Geschäftsbericht 2021 mit einem\nNettoaufwand von CHF 1413751 genehmigt.\n\n2.4 Für die Produktegruppe D Finanzen (Dienstleistungen für Dritte, Tresorerie,\nLiegenschaften Verwaltungsvermögen, Liegenschaften Finanzvermögen) wird\ndie Jahresrechnung und der Geschäftsbericht 2021 mit einem Nettoertrag von\nCHF 3575776 genehmigt.\n\n2.5 Für die Produktegruppe E Steuern (Ordentliche Steuern, Quellensteuern,\nGrundsteuern, Steuerausscheidungen, Nach- und Strafsteuern) wird die\nJahresrechnung und der Geschäftsbericht 2021 mit einem Nettoertrag von\nCHF 91216424 genehmigt.\n\n2.6 Für die Produktegruppe F Raumplanung (Bau, Planung) wird die Jahres-\nrechnung und der Geschäftsbericht 2021 mit einem Nettoaufwand von\nCHF 922950 genehmigt.\n\n2.7 Für die Produktegruppe G Verkehr (Öffentlicher Verkehr, Verkehrsnetz) wird\ndie Jahresrechnung und der Geschäftsbericht 2021 mit einem Nettoaufwand\nvon CHF 6843976 genehmigt.\n\n2.8 Für die Produktegruppe H Ver- und Entsorgung (Wasser, Energie, Stadt-\nentwässerung, Abfall) wird die Jahresrechnung und der Geschäftsbericht 2021\nmit einem Nettoertrag von CHF 3710929 genehmigt.\n\n2.9 Für die Produktegruppe I Landschaft (Wald/Bäche/Wiesen, Grünraum im\nSiedlungsgebiet, Landwirtschaft) wird die Jahresrechnung und der Geschäfts-\nbericht 2021 mit einem Nettoaufwand von CHF 1'440900 genehmigt.\n\n2.10 Für die Produktegruppe J Sicherheit und Gesundheit (Polizei, Feuerwehr,\nZivilschutz, Ziviles Gemeindeführungsorgan, Gesundheitsschutz und\n-versorgung) wird die Jahresrechnung und der Geschäftsbericht 2021 mit\neinem Nettoaufwand von CHF 4097445 genehmigt.\n\n2.11 Für die Produktegruppe K Sport, Sportanlagen (Hallen- und Freibad,\nSportanlage Tüfi, übrige Sportanlagen, Schiesswesen, Sportunterstützung\nund Gesundheitsprävention) wird die Jahresrechnung und der Geschäfts-\nbericht 2021 mit einem Nettoaufwand von CHF 3491'923 genehmigt.\n\n2.12 Für die Produktegruppe L Soziale Sicherung (AHV-/IV-Zusatzleistungen,\nBeiträge zur sozialen Sicherung, Krankenversicherungsschutz, persönliche\nund wirtschaftliche Hilfe, Pflegefinanzierung) wird die Jahresrechnung und der\n\nStadt Adliswil\n\n\n\nSitzung vom 22. März 2022 Seite 7 Beschl. Nr. 2022-97\n\nGeschäftsbericht 2021 mit einem Nettoaufwand von CHF 23079436\ngenehmigt.\n\n2.13 Für die Produktegruppe M Soziale Dienstleistungen und Beratung\n(Altersfragen, Beiträge Soziale Dienstleistungen, Jugend, Freiwilligenarbeit,\nIntegration, Kinderbetreuung) wird die Jahresrechnung und der Geschäfts-\nbericht 2021 mit einem Nettoaufwand von CHF 999116 genehmigt.\n\n2.14 Für die Produktegruppe N Volksschule (Kindergarten/Primarschule, Sekundar-\nschule) wird die Jahresrechnung und der Geschäftsbericht 2021 mit einem\nNettoaufwand von CHF 37514292 genehmigt.\n\n2.15 Für die Produktegruppe O Spezielle Förderung (Externe Sonderschulung,\nTherapie und Abklärung, Beratung und Förderung) wird die Jahresrechnung\nund der Geschäftsbericht 2021 mit einem Nettoaufwand von CHF 5989102\ngenehmigt.\n\n2.16 Für die Produktegruppe P Schulergänzende Leistungen (Schulergänzende\nBetreuung, Musikschule) wird die Jahresrechnung und der Geschäftsbericht\n2021 mit einem Nettoaufwand von CHF 2625724 genehmigt.\n\n2.17 Die Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens mit Ausgaben von\nCHF 49591563.77 und Einnahmen von CHF 1591255.35 mit einer\nNettoinvestition von CHF 48000308.42 wird genehmigt.\n\n2.18 Die Investitionsrechnung des Finanzvermögens mit Ausgaben von\nCHF 788672.85 und Einnahmen von CHF 0.00 mit einer Nettoinvestition von\nCHF 788672.85 wird genehmigt.\n\n2.19 Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung von CHF 3870581.64 wird dem\nBilanzüberschuss gutgeschrieben.\n\n2.20 Dieser Beschluss ist vom Referendum ausgeschlossen.\n\n3 Zu diesem Beschluss wird eine Medienmitteilung publiziert.\n\n4 Dieser Beschluss ist öffentlich, sobald die Medienmitteilung publiziert wurde.\n\nStadt Adliswil\n\n\n\nSitzung vom 22. März 2022 Seite 8 Beschl. Nr. 2022-97\n\n5 Mitteilung an:\n\n5.1 Grosser Gemeinderat\n5.2 Stadtrat\n5.3 Ressortleitende\n5.4 BDO AG, Zürich (mit separatem Schreiben)\n\nStadt Adliswil\nStadtrat\n\nFarid Z6roual\nStadtpräsident\n\nregor Matter\nStv. Stadtschreiber\n\nStadt Adliswil\n\n\n\n\n


Antrag Stadtrat (SRB 2023-31)

text: \nStadt Adliswil\nAuszug aus dem Protokoll des Stadtrats\n\nSitzung vom 31. Januar 2023\n\nBeschl. Nr. 2023-31\n\n6.1.3.1 Verwaltungsvermögen\nlm Tal, Neubau Sport- und Freizeitzentrum; Kreditfreigabe und Antrag an den\n\nGrossen Gemeinderat\n\nAusgangslage\n\nAuf Basis des genehmigten Gemeinde-Sportanlagen-Konzepts (GESAK) vom Juni 2018\nwurde im März 2019 eine Machbarkeitsstudie für das gesamte Gebiet „lm Tal" erstellt. lm\nGebiet Tal ist folgendes sportliches Angebot vorhandery Freibad mit Spielplätzen und\nBeachvolleyballfeld, Hallenbad, Fussballfeld, Tennisanlagen, Disc Golf, Finnenbahn sowie\nfrei nutzbare Flächen und zwei Spielplätze.\n\nEine Zustandsanalyse und Machbarkeitsstudie zur Überprüfung der beiden Szenarien\n«Sanierung und Erweiterung der bestehenden Garderoben» oder alternativ ein\n«Ersatzneubau gemäss den betrieblichen und baulichen Anforderungen» unter\nBerücksichtigung des baulichen Zustandes des bestehenden Garderobengebäudes,\nempfiehlt eindeutig das Szenario Ersatzneubau. lnsbesondere ist die notwendige\nVolumenerweiterung beim bestehenden Garderobengebäude infolge des einzuhaltenden\nGewässerabstandes zum Krebsbach nur mit unverhältnismässig aufwändigen baulichen\nMassnahmen möglich. Mit dem Beschluss SRB 2021-157 vom 22. Juni 2021 hat der Stadtrat\nden Projektierungskredit für einen Ersatzneubau von CHF 285000 (inkl. MwSt.) bewilligt.\n\nDie Bauprojektphase wurde nach Prüfung und Genehmigung des Vorprojektes durch den\nProjektausschuss im Januar 2022 ausgelöst. Das vorliegende Urnenprojekt wurde\nanschliessend mit Erreichung der Zielvorgaben erstellt.\n\nDie Planung und Realisierung des Neubaus Sport- und Freizeitzentrum (Garderoben und\nGastronomie) sind an einen straffen Terminplan gebunden. Um die weiteren Meilensteine mit\nBaueingabe im Frühjahr 2024, den Baustart im Sommer 2024 und die lnbetriebnahme im\nSommer 2025 erreichen zu können, ist die Zustimmung an der Urne im Oktober 2023\nerforderlich.\n\nProjektziele\n\n• Mit dem Neubau eines Sport- und Freizeitzentrums wird eine effiziente Umsetzung\nzukünftiger betrieblicher und baulicher Anforderungen auf dem Areal sichergestellt. Bis\nzur lnbetriebnahme des Neubaus soll projektunabhängig der Betrieb des Fussball- und\nTennisclubs aufrechterhalten werden. Somit werden Provisorien vermieden.\n\n• Das Projekt soll architektonischen und aussenräumlichen Qualitätsanforderungen\nentsprechen. Das Gebäude ist in die bestehende Anlage im Tal integriert und dient als\nZentrum zwischen Freibad, Fussball und Tennisplätzen für die gesamte Adliswiler\nBevölkerung. Es bietet einen grossen Mehnvert für die Stadt Adliswil und ihre\nBewohnerinnen und Bewohner.\n\nStadt Adliswil\n\nZiegler Vanessa\nSchreibmaschine\nEingegangen: 03.02.2023\rGGR-Nr. 2019-588\n\nZiegler Vanessa\nRechteck\n\n\n\nSitzung vom 31. Januar 2023 Seite 2 Beschl. Nr. 2023-31\n\n• Das Projekt weist einen hohen ökologischen Standard auf.\n\n• Die Räumlichkeiten können breit genutzt werden, beispielsweise durch Vereine, die\ngesamte Bevölkerung, die Bewohnerinnen und Bewohner der Sihlsana, Gemeinwesen-\n\narbeit oder Feriencamps für Kinder.\n\n• Die repräsentativen Bereiche befinden sich im Erdgeschoss und sind für die gesamte\nBevölkerung zugänglich. Die funktionalen und flexibel nutzbaren Garderoben\n(Fussballclub, Disc Golf, lndividualsport usw.) mit adäquater technischer Ausstattung\n\nbefinden sich im Untergeschoss.\n\n• Das Projekt erfüllt die Bedürfnisse des Vereinssports und der Bevölkerung unter dem\nGesichtspunkt eines ganzjährigen neuen gastronomischen Treffpunkts im Tal.\n\n• Die freiwerdenden heutigen Fussballgarderoben an der Talstrasse beim Hallenbad\nkönnen als Lager- und Betriebsräume zugunsten des gesamten Area Is inklusive Ha lien-\nund Freibad genutzt werden. Damit werden die bei der Sanierung des Ha lien- und\nFreibades durch umfangreichere Technik weggefallenen Betriebsräume ersetzt und im\nNeubau Sport- und Freizeitzentrum können solche Räume auf das Minimum reduziert\n\nwerden.\n\n• Neben den funktional-räumlichen Anforderungen soil das Augenmerk auf eine lang-\nfristige Nutzung gelegt werden. Um einen kostengünstigen Betrieb und Unterhalt zu\ngewährleisten, werden laufend und über alle Projektphasen Überprüfungen hinsichtlich\nder Facility-Management-Aspekte durchgeführt. Ziel ist eine Balance zwischen\nErstellungs- und Unterhaltskosten sowie eine ökonomische und ökologische\nOptimierung der Raum- und Bewirtschaftungskosten über den Lebenszyklus der Anlage.\n\nProjektbeschrieb\n\nGebäudeanordnung und Aussenraum\n\nDas Sport- und Freizeitzentrum wird parallel zum bestehenden Fussballplatz gesetzt. Durch\nden Terrainunterschied zwischen Niveau Fussballplatz und Liegewiese Freibad kann der\nzweigeschossige Baukörper so optimal platziert werden und ist von beiden Niveaus\nzugänglich. Vom Restaurant und dessen vorgelagerter Terrasse sind die umliegenden\nSportanlagen (Freibad, Tennis, Fussball, Spielplatz) gut einsehbar. Entsprechend ist der\nBesuch des Restaurants für die gesamte Bevölkerung attraktiv. Die Besucherinnen und\nBesucher des Freibads gelangen direkt über eine Aussentreppe zum Gastronomieteil im\nErdgeschoss und können die WC-Anlagen im Untergeschoss direkt aus dem Freibad nutzen.\n\nGastronomie\n\nDie Gastronomieräume lassen einen Betrieb zu, welcher ganzjährig auch das Kochen von\neinfachen «ä la carte Menus» zulässt, was heute mit den Betriebsräumen des Freibadkiosks\nnicht möglich ist. Die Verpflegungsräume des neuen Gebäudes werden so dimensioniert,\ndass genügend Verpflegungsplätze im lnnenraum und in der warmen Jahreszeit auf der\nTerrasse angeboten werden können.\n\nStadt Adliswil\n\n\n\nSitzung vom 31. Januar 2023 Seite 3 Beschl. Nr. 2023-31\n\nDas Betriebskonzept des Restaurants im neuen Sport- und Freizeitzentrum und des\nbestehenden Freibadkiosks sollen aufeinander abgestimmt werden. Wenn immer möglich ist\nein gemeinsamer Betrieb der beiden Angebote anzustreben. Der Verpflegungsraum ist\nunterteilbar gestaltet, damit dieser variabel auch für geschlossene Anlässe genutzt werden\nkann. Der Mehrzweckraum kann auch ausserhalb der Öffnungszeiten des Restaurants\nseparat genutzt werden.\n\nGarderoben\n\nDie funktionalen und flexibel nutzbaren Garderoben im Untergeschoss werden durch einen\nzentralen Korridor erschlossen. Die Garderoben sind gemäss den Empfehlungen des\nSchweizerischen Fussballverbands (SFV) und der Normen des Bundesamts für Sport\n(BASPO) konzipiert, mit den Anforderungen des Ressorts Sicherheit, Gesundheit und Sport\nabgestimmt und werden durch den Fussball, Disc Golf und lndividualsport genutzt. Dies\nbeinhaltet, dass ein Teil der Garderoben und die WC-Anlagen auch von der Öffentlichkeit frei\nbenutzt werden können.\n\nUmgebung\n\nDer parkähnliche Charakter der Umgebung soll erhalten bleiben. Ersatzpflanzungen für\nBäume und Hecken sind geplant. Eine Abstellfläche für Velos und Trottinetts wird geprüft.\n\nUmsetzung und Betrieb\n\nTragwerk und Konstruktion\n\nDie Tragkonstruktion des Untergeschosses wird in Massivbauweise und das Erdgeschoss in\nHolzbauweise ausgeführt. Das umlaufende Vordach bietet Schutz vor Regen und Sonne und\ndient zudem als Fassadenschutz, es betont die filigrane Holzarchitektur und stärkt dadurch\ndas Erscheinungsbild des «Pavillonbaus».\n\nNachhaltigkeit\n\nDer Minergie-ECO-Standard wird erreicht. Eine Zertifizierung wird mit der Ausführung\nangestrebt, sofern nicht Massnahmen umgesetzt werden müssen, die ausschliesslich dem\nZertifikat dienen. Zudem kann mit dieser nachhaltigen Lösung ein Beitrag zur Strategie der\nEnergiestadt Gold geleistet werden.\n\nBetrieb\n\nDetaillierte Spezifikationen für den Gebäudebetrieb und die qualitative Beschreibung der\nLeistungsprozesse sind in den Pflichtenheften der Stadt Adliswil beschrieben. Die\nwichtigsten Punkte zum Betrieb des Gebäudes werden ergänzend dazu spezifisch in einem\nBetriebskonzept festgehalten. Al le notwendigen lnformationen, um die Verantwortlichkeiten\nund kritischen Parameter für die Bereitstellung von Leistungen und Diensten aufzuzeigen\nund letztendlich die geplanten Werte auch im Betrieb erreichen zu können werden geregelt.\nDas Restaurant soll verpachtet werden und dabei vertragliche Regelungen mit den Vereinen\nbei Anlässen wie Spielen, Trainings (Einnahmenbeteiligung oder ähnliches) festgelegt\nwerden.\n\nStadt Adliswil\n\n\n\nSitzung vom 31. Januar 2023 Seite 4 Beschl. Nr. 2023-31\n\nKosten / Kreditantrag\n\nKostenvoranschlag (+MO%) Kreditbedarf,\nCHF inkl. MwSt.\n\n0 — Grundstück\n\n1 — Vorbereitung\n\n2 — Gebäude\n\n4 — Umgebung\n\n5 — Nebenkosten\n\n6 — Honorare\n\n7 — Reserve\n\n9 — Ausstattung\n\nGesamtkreditbedarf\n\nMehrwertausgleich Gestaltungsplan Swiss Re (erwartet)\n\nSchlusssaldo (erwartet)\n\n86200\n\n26400\n\n6476300\n\n278500\n\n614300\n\n1'636500\n\n500000\n\n181'800\n\n9800000\n\n-6380000\n\n3420000\n\nIm Finanzplan 2022 — 2026 ist für das Projekt «Neubau Sport- und Freizeitzentrum im Tal»\nein Gesamtkreditbedarf von CHF 7630000 abzüglich ein Mehrwertausgleich von\nCHF 7630000 im Konto 680.5040.07 eingestellt. Per Saldo CHF O.\n\nDer Beschluss SRB 2021-157 vom 22. Juni 2021 über den Projektierungskredit von\nCHF 285000 (inkl. MwSt.) ist im Gesamtkredit inkludiert.\n\nEine Subvention der ZKS Swisslos für die Garderoben und das Restaurant wurde über\nca. 10 % der Investitionskosten in Aussicht gestellt. Es werden keine weiteren Staatsbeiträge\ngeleistet.\n\nAus dem privaten Gestaltungsplan Swiss Re und den aus dem geplanten städtebaulichen\nVertrag zu erwarteten Zahlungen durch den Mehrwertausgleich sollen die Kosten für das\nProjekt «Neubau Sport- und Freizeitzentrum im Tal» teilweise zurückerstattet werden.\n\nFolgekosten\n\nBasierend auf einer Richtofferte für ein Energiecontracting mit Erdwärmesonden kostet der\nGrundpreis Wärme pro Jahr rund CHF 26000 (inkl. MwSt.). Passive Kühlung (Freecooling)\nmit rund CHF 3000 und die Photovoltaikanlage mit rund CHF 16000 ergänzen das\nGesamtpaket. Dies ergibt bei einer Vertragsdauer von 30 Jahren einen jährlichen Basispreis\nfür das Energiecontracting von rund CHF 45000 (inkl. MwSt.).\n\nStadt Adliswil\n\n\n\nSitzung vom 31. Januar 2023 Seite 5 Beschl. Nr. 2023-31\n\nDie lnvestition generiert ab Bezug für die Nutzungsdauer von 33 Jahren eine durch-\nschnittliche jährliche Abschreibung von rund CHF 104000. Die jährliche Belastung beträgt,\nzuzüglich der Zinsbelastung von rund CHF 13000, wiederkehrenden betrieblichen\nFolgekosten von CHF 95000.00 und wiederkehrenden personellen Folgekosten von\nCHF 77000, insgesamt rund CHF 289000.\n\nEinnahmen aus Raumvermietungen oder möglichen Pachteinnahmen von schätzungsweise\nCHF 30000 pro Jahr können gegengerechnet werden.\n\nAuftragsvergabe\n\nEs werden Submissionen gemäss Submissionsverordnung durchgeführt. Die Vergabe für\nArbeiten unter CHF 500000 (exkl. MwSt.) erfolgen auf Antrag der Gesamtprojektleitung\ndurch den Projektausschuss. Vergaben ab CHF 500000 (exkl. MwSt.) erfolgen auf\nEmpfehlung des Projektausschusses durch den Stadtrat.\n\nTermine\n\nVorbehältlich der Zustimmung durch den Grossen Gemeinderat und das Stimmvolk sowie\nder Rechtskraft der Baubewilligung sind folgende Meilensteine im Projekt vorgesehen:\n\n• Baubewilligungsverfahren: Januar 2024 bis April 2024\n• Ausführungsplanung: ab Oktober 2024\n• Submission in Etappen: gestaffelt von Februar 2024 bis Dezember 2024\n• Baubeginn: August 2024\n• Realisierung: Herbst 2024 bis Sommer 2025\n• Bezug / lnbetriebnahme: Sommer 2025\n\nAuf Antrag des Projektausschusses «Neubau Sport- und Freizeitzentrum im Tal» fasst der\nStadtrat, gestützt auf Art. 12 Bst. g, Art. 25 Bst. a und Art. 37 Abs. 1 Bst. d der\nGemeindeordnung der Stadt Adliswil, folgenden\n\nBeschluss:\n\n1 Das Projekt «Neubau Sport- und Freizeitzentrum im Tal» wird festgesetzt.\n\n2 Für das Projekt «Neubau Sport- und Freizeitzentrum im Tal» wird, unter Vorbehalt\nder Genehmigung durch den Grossen Gemeinderat und das Stimmvolk, ein\nBruttokredit von CHF 9800000 (inkl. MwSt.) zu Lasten Konto 680.5040.07\nfreigegeben.\n\n3 Für das Contracting des Neubau Sport- und Freizeitzentrum im Tal wird dem\njährlichen Basispreis von CHF 45000 (inkl. MwSt.) über 30 Jahre, unter Vorbehalt\nder Projektgenehmigung durch den Grossen Gemeinderat und das Stimmvolk,\nzugestimmt.\n\nStadt Adliswil\n\n\n\nSitzung vom 31. Januar 2023 Seite 6 Beschl. Nr. 2023-31\n\n4 Dem Grossen Gemeinderat werden zuhanden der Stimmberechtigten folgende\nAnträge unterbreitet:\n\n4.1 Für das Projekt «Neubau Sport- und Freizeitzentrum im Tal» wird ein\nVerpflichtungskredit von brutto CHF 9800000 (inkl. MwSt.) bewilligt.\n\n4.2 Der Kredit für das Projekt «Neubau Sport- und Freizeitzentrum im Tal» erhöht\noder verringert sich entsprechend der Bauteuerung oder Bauverbilligung\nzwischen der Erstellung der Kostenvoranschlag (Preisstand Oktober 2022)\nund der lnbetriebnahme.\n\n4.3 Dieser Beschluss untersteht dem obligatorischen Referendum.\n\n4.4 Der Beleuchtende Bericht für die Volksabstimmung wird vom Stadtrat verfasst.\nDie Minderheitsmeinung des Grossen Gemeinderates wird vom Büro des\nGrossen Gemeinderates verfasst.\n\n4.5 Veröffentlichung von Dispositivziffer 4.1 — 4.3 im amtlichen Publikationsorgan.\n\n4.6 Mitteilung von Dispositivziffer 4.1 — 4.3 an den Stadtrat.\n\n5 Der Projektausschuss «Neubau Sport- und Freizeitzentrum im Tal» wird ermächtigt,\nAuftragsvergaben im Rahmen bewilligter Kredite bis CHF 500000 auszulösen und\nwird verpflichtet, dem Stadtrat laufend über die Vergaben zu rapportieren.\n\n6 Die Abteilung Liegenschaften wird mit dem Vollzug des Beschlusses beauftragt.\n\n7 Zu diesem Beschluss wird eine Medienmitteilung publiziert.\n\n8 Dieser Beschluss ist öffentlich, sobald die Medienmitteilung publiziert wurde.\n\n9 Mitteilung an:\n\n9.1 Grosser Gemeinderat\n9.2 Stadtrat\n9.3 Ressortleiter Finanzen\n9.4 Ressortleiter Sicherheit, Gesundheit und Sport\n9.5 Ressortleiterin Werkbetriebe\n9.6 Ressortleiter Bau und Planung\n9.7 Abteilung Sport, Sportanlagen\n9.8 Abteilung Liegenschaften\n\nStadt Adliswil\nStadtrat\n\nFarid Zeroual\nStadtpräsident\n\nThomas Winkelmann\nStadtschreiber\n\nStadt Adliswil\n\n\n\n\n


Interpellation

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