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text: \n4) SRB 2024-96; Leistungsziele und Indikatoren 2025; Antrag an.pdf\n\n\nStadt Adliswil\nAuszug aus dem Protokoll des Stadtrats\n\n\nSitzung vom 16. April 2024\n\n\nBeschl. Nr. 2024-96\n\n\n9.0.2 Budget\nLeistungsziele und Indikatoren 2025; Antrag an den Grossen Gemeinderat\n\n\nAusgangslage\n\n\nlm Rahmen der Reform des Modells der wirkungsorientierten Verwaltungsführung und der\nGlobalbudgetierung wurde die Produktgruppenstruktur überarbeitet und ab 2018 in den\nBudgets umgesetzt.\n\n\nFür das Budget 2025 wurden die Leistungsziele und Indikatoren überprüft und punktuell\nangepasst.\n\n\nErwägungen\n\n\nDie überarbeiteten Leistungsziele und Indikatoren der Produktgruppen für das Jahr 2025\nliegen in Form des Berichts «Ziele und Indikatoren 2025» zur Beantragung zuhanden des\nGrossen Gemeinderats vor.\n\n\nDer Grosse Gemeinderat wird gebeten, den Bericht zu prüfen und die Vorlage spätestens\nfür die Gemeinderatssitzung am 3. Juli 2024 zu traktandieren, damit die Ergebnisse in die\nBudgetierung 2025 einfliessen können.\n\n\nAuf Antrag der Ressortvorsteherin Finanzen fasst der Stadtrat, gestützt auf Art. 37 Abs. 1\nBst. a und d sowie Art. 40 Abs. 2 der Gemeindeordnung der Stadt Adliswil, folgenden\n\n\nBeschluss:\n\n\n1 Die Liste der Produkte sowie die Ziele 2025 gemäss Bericht «Ziele und Indikatoren\n2025» werden genehmigt und dem Grossen Gemeinderat zur Festsetzung vorgelegt.\n\n\n2 Die Indikatoren der Produkte sowie die Sollwerte 2025 zu den Indikatoren werden\nfestgesetzt.\n\n\n3 Dem Grossen Gemeinderat werden folgende Anträge unterbreitet:\n\n\n3.1 Die Liste der Produkte für das Jahr 2025 wird festgesetzt.\n\n\n3.2 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe A Behörden und politische\nRechte für das Jahr 2025 werden festgesetzt.\n\n\n3.3 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe B Kultur und Bibliothek für das\nJahr 2025 werden festgesetzt.\n\n\nStadt Adliswil\n\n\n\nZiegler Vanessa\n\nSchreibmaschine\n\nEingegangen: 19.3.24\rGGR-Nr. 2022-380\r\n\n\n\nZiegler Vanessa\n\nRechteck\n\n\n\n\n\n\n\nSitzung vom 16. April 2024 Seite 2 Beschl. Nr. 2024-96\n\n\n3.4 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe C Einwohnerkontakte für das\nJahr 2025 werden festgesetzt.\n\n\n3.5 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe D Finanzen für das Jahr 2025\nwerden festgesetzt.\n\n\n3.6 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe E Steuern für das Jahr 2025\nwerden festgesetzt.\n\n\n3.7 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe F Raumplanung für das\nJahr 2025 werden festgesetzt.\n\n\n3.8 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe G Verkehr für das Jahr 2025\nwerden festgesetzt.\n\n\n3.9 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe H Ver- und Entsorgung für das\nJahr 2025 werden festgesetzt.\n\n\n3.10 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe I Landschaft für das Jahr 2025\nwerden festgesetzt.\n\n\n3.11 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe J Sicherheit und Gesundheit für\ndas Jahr 2025 werden festgesetzt.\n\n\n3.12 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe K Sport und\nGesundheitsförderung für das Jahr 2025 werden festgesetzt.\n\n\n3.13 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe L Soziale Sicherung für das\nJahr 2025 werden festgesetzt.\n\n\n3.14 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe M Soziale Dienstleistungen und\nBeratung für das Jahr 2025 werden festgesetzt.\n\n\n3.15 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe N Volksschule für das\nJahr 2025 werden festgesetzt.\n\n\n3.16 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe O Spezielle Förderung für das\nJahr 2025 werden festgesetzt.\n\n\n3.17 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe P Schulergänzende Leistungen\nfür das Jahr 2025 werden festgesetzt.\n\n\n3.18 Dieser Beschluss untersteht nicht dem fakultativen Referendum.\n\n\n4 Dieser Beschluss ist öffentlich.\n\n\nStadt Adliswil\n\n\n\n\n\n\n\nSitzung vom 16. April 2024 Seite 3 Beschl. Nr. 2024-96\n\n\n5 Mitteilung an:\n\n\n5.1 Grosser Gemeinderat\n5.2 Schulpflege\n5.3 Abteilungsleitende\n5.4 Finanzen und Controlling\n\n\nStadt Adliswil\nStadtrat\n\n\nFarid Zeroual\nStadtpräsident\n\n\nThomas Winkelmahn\nStadtschreiber\n\n\nStadt Adliswil\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n3) 24.06.07 IFK-Antrag Ersatzwahl RPK 22-26.pdf\n\n\nStadt Adliswil \nGrosser Gemeinderat Adliswil \nInterfraktionelle Konferenz \nZürichstrasse 10 \n8134 Adliswil \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nAdliswil, 07.06.2024 \n\n\n \n\n\n \n\n\nIFK-Antrag vom 7. Juni 2024 - Ersatzwahl für ein Mitglied für die \nRechnungsprüfungskommission des Grossen Gemeinderats Adliswil für den Rest der \nAmtsdauer 2022-2026 \n\n\n \n\n\nDie IFK schlägt einstimmig Daniel Frei (Freie Wähler) vor. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nSimon Schanz, Präsident der IFK \n\n\n\nZiegler Vanessa\n\nSchreibmaschine\n\nEingegangen: 7.6.2024\rGGR-Nr. 2021-1352\n\n\n\nZiegler Vanessa\n\nRechteck\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n4) �nderungen Ziele - Indikatoren Budget 2025.pdf\n\n\nStadt Adliswil \nStadtrat \nZürichstrasse 10, Postfach, 8134 Adliswil \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \nBudget 2025; Änderungen der Produkte, Ziele, Leistungen und Indikatoren \n \n \n\n\n \n \nProduktgruppe D Finanzen \n \nProdukt D1 Dienstleistungen für Dritte: \n \n Budget 2023  Budget 2024 \n\n\nKennzahlen Anzahl betreute Salär- und Rentenbezüger (PK, ARA, \nTEV, SAJ) \n\n\nnicht mehr aufgeführt \n\n\n Anzahl betreute Objekte durch die Abteilung \nLiegenschaften \n\n\nnicht mehr aufgeführt \n\n\n Gebäudeversicherungswert (in Mio. CHF nicht mehr aufgeführt \n\n\n \n \n \n\n\nBudget 2023  Budget 2024 \n\n\nLeistungen Zustandserhebung und Massnahmen Gebäude \nInstandhaltung 1) \n\n\nnicht mehr aufgeführt \n\n\n Zustandserhebung und Massnahmen Gebäude: \nInstandsetzung 2) \n\n\nnicht mehr aufgeführt \n\n\n Aktualisierung der Liegenschaftsstrategie alle vier Jahre \n3) \n\n\nnicht mehr aufgeführt \n\n\n \n \nKommentar: \n \nWerden wegen der Auslagerung der Pensionskasse an die BVK nicht mehr umgesetzt. \n \n\n\n \n \n \nProduktgruppe H Ver- und Entsorgung \n \n \n \n \n\n\nBudget 2024  Budget 2025 \n\n\nStrategische \nProjekte / \nEntwicklungs\nziele \n\n\nneu: Adliswil Fit für Netto Null \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\n \n\n\nNeu sollen ab 2025 mindestens zwei Massnahmen der Strategie «Adliswil Fit für Netto-Null» geplant und umgesetzt werden. \n\n\n \n \nProdukt H2 Energie: \n \n Budget 2024  Budget 2025 \n\n\nIndikatoren neu: Netto Null \n\n\n \n \n \n\n\n \n \n\n\n\n\n\n\n\nSeite 2 \n\n\ngwv – 11.4.24 CMI 2022-380 \n\n\nProdukt H4 Abfall: \n \n Budget 2024  Budget 2025 \n\n\nKennzahlen neu: Ertrag aus allen Erträgen für Wertstoffe \n(CHF/t) \n\n\n Recyclingpreis (Einlieferung) Altmetall (CHF/t) nicht mehr aufgeführt \n\n\n Recyclingpreis Vetrorecycling (Einlieferung) Glas \n(CHF/t) \n\n\nnicht mehr aufgeführt \n\n\n Recyclingpreis (Einlieferung) Karton (CHF/t) nicht mehr aufgeführt \n\n\n Recyclingpreis (Einlieferung) Altpapier (CHF/t) nicht mehr aufgeführt \n\n\n \nKommentar \n\n\n \nStatt alle Recyclingpreise (CHF/t) einzeln aufzuführen, wird die Gesamtsumme aus allen Erträgen für Wertstoffe abgebildet. \n \n \n\n\n \n \n \n\n\nProduktgruppe I Landschaft: \n \n\n\nProdukt I2 Grünraum im Siedlungsgebiet: \n \n Budget 2024  Budget 2025 \n\n\nIndikatoren Z4: Wirtschaftlichkeit bei Dienstleistungen für Dritte nicht mehr aufgeführt \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\n \n\n\nUm die Konkurrenzierung des lokalen Gewerbes zu vermeiden, werden kaum mehr Aufträge für Dritte ausgeführt, weshalb der Indikator \n\n\nüberflüssig wird. \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n \nProduktgruppe J Sicherheit und Gesundheit \n \n \n\n\nProdukt J2 Feuerwehr: \n \n Budget 2024  Budget 2025 \n\n\nKennzahlen Alarmrufe (Anzahl) Nicht mehr aufgeführt \n \n\n\n neu: Gebäudeversicherungssumme in Adliswil (in \nMio. CHF) \n\n\n \nKommentar \n \nBisher wurde die Kennzahl «Anzahl Alarmrufe» ausgewiesen, die immer identisch war mit der Anzahl Einsätze bei den Leistungszahlen des \nProduktes. Diese Kennzahl wird ersetzt mit der Gebäudeversicherungssumme in Adliswil. Die Zu- oder Abnahme der \nGebäudeversicherungssumme weist auf das Schadenpotential in Adliswil und indirekt auf die allfällig entstehenden Anzahl Einsätze hin. \n\n\n \n\n\n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n\n\n\n\nSeite 3 \n\n\ngwv – 11.4.24 CMI 2022-380 \n\n\n \nProdukt J4 Ziviles Gemeindeführungsorgan: \n \n \n \n\n\nBudget 2024  Budget 2025 \n\n\nGegenstand Vertretung der neun Stabbereichsleiter (in Prozent) Vertretung der neun Stabbereichsleiter/innen \nan Übungen und Anlässen (in Prozent) \n \n\n\n \nKommentar \n \nEs handelt sich um die gleiche Zahl wie bisher. Der Gegenstand wird klarer beschrieben. \n \n\n\n \n \n\n\nProdukt J5 Gesundheitsschutz und –versorgung:  \n \n \n Budget 2024  Budget 2025 \n\n\nLeistungs-\nziele \n\n\nSicherstellung des Schutzes der Gesundheit der \nBevölkerung durch die Kontrolle sämtlicher \nLebensmittelbetriebe. \n\n\nSicherstellung des Schutzes der Gesundheit \nder Bevölkerung durch die Kontrolle der \nkritischen, in der Zuständigkeit der Stadt \nAdliswil stehenden Anlagen. \n\n\n \nKommentar \n \nDie Stadt Adliswil verfügt über keine Zuständigkeit mehr im Bereich der Kontrolle der Lebensmittelbetriebe. Das Ziel wird deshalb den \nneuen Zuständigkeitsregelungen entsprechend umformuliert. \n \n\n\n \n\n\n \n \n \nProduktgruppe K Sport, Sportanlagen \n \n \n \n \n\n\nBudget 2024  Budget 2025 \n\n\nProdukt-\ngruppe \n\n\nProduktgruppe K Sport, Sportanlagen Produktgruppe K Sport und \nGesundheitsförderung \n\n\n \n \nKommentar  \n \nAufgrund der neuen Bezeichnung der Abteilung Sport und Gesundheitsförderung wird auch diejenige der Produktgruppe K angepasst. \n\n\n \n\n\n \nProdukt K1 Hallen- und Freibad: \n \n Budget 2024  Budget 2025 \n\n\nIndikatoren neu: Anzahl Eintritte aus Adliswil \n\n\nIndikatoren neu: Anzahl Eintritte Auswärtige \n\n\nIndikatoren Anzahl Eintritte Jugendliche und Erwachsene Anzahl Eintritte Juni-August \n\n\n \n \nKommentar \n \nIm Hallen- und Freibad Adliswil wird bei den Eintrittspreisen zwischen dem Wohnort Adliswil und extern entschieden. Die Adliswiler \nBevölkerung bezahlt leicht weniger für den Eintritt. Um einen breiteren Überblick über die Nutzung des Hallen- und Freibads zu erhalten, \nsollen die beiden neuen Indikatoren ausgewiesen werden.  Die bisher ausgewiesene Anzahl Jugendliche und Erwachsene in den \nSommermonaten schliesst die Eintritte von Kindern aus. Neu werden deshalb alle Eintritte von Juni bis August ausgewiesen. \n \n \n\n\n\n\n\n\n\nSeite 4 \n\n\ngwv – 11.4.24 CMI 2022-380 \n\n\n \nProdukt K3 Übrige Sportanlagen: \n \n Budget 2024  Budget 2025 \n\n\nIndikatoren neu: Anzahl Belegungsstunden Dreifachturnhalle \nDietlimoos/ZIS durch Vereine (h pro Woche, \nmindestens) \n\n\n \n \nKommentar \n \nDie neue Dreifachturnhalle der Zurich International School wird wochentags ab 18.00 Uhr den Adliswiler Vereinen zur Verfügung gestellt. \nDieser Indikator wurde bis anhin noch nicht ausgewiesen. \n \n\n\n \n \n\n\n \n \n\n\nProduktgruppe M Soziale Dienstleistung und Beratung \n \nM1 Altersfragen: \n \n Budget 2024  Budget 2025 \n\n\nIndikatoren / \nGegenstand \n\n\nZ2: Auslastungsgrad der angebotenen Wohnungen Auslastungsgrad der angebotenen \nAlterswohnungen \n\n\n \n\n\n \nKommentar \n \n\n\nZwecks Vermeidung von Missverständnissen wurde die Bezeichnung des Indikators und des Gegenstandes ergänzt. \n\n\n \n \nProdukt M3 Jugend und Gemeinwesen: \n \n Budget 2024  Budget 2025 \n\n\nKennzahlen Anzahl Jugendliche zwischen 12-20 (Zielgruppengrösse) Anzahl Jugendliche zwischen 12-20 Jahren \n(Zielgruppengrösse). Ab B24 \nAdliswil/Langnau am Albis \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\n \n\n\nPer 1. Juli 2023 wurde die Jugendarbeit Adliswil und Langnau am Albis zusammengeschlossen (technische Umsetzung erst im Bericht \n\n\nBudget 2025 möglich). \n\n\n \n\n\n \n\n\nProdukt M5 Integration \n \n Budget 2024  Budget 2025 \n\n\nLeistungen Anzahl Kurse Erziehungsberechtigte (Deutsch für Eltern, \nStartklar)  \n\n\nAnzahl Kurse Erziehungsberechtigte  \n(Startklar) \n\n\n \n\n\n \nKommentar \n \n\n\nDeutsch für Eltern wird mangels Nachfrage nicht mehr angeboten.  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \nProduktgruppe P Schulergänzende Leistungen \n\n\n\n\n\n\n\nSeite 5 \n\n\ngwv – 11.4.24 CMI 2022-380 \n\n\n \nProdukt P1 Schulergänzende Betreuung: \n \n Budget 2024  Budget 2025 \n\n\nIndikatoren Z1: Auslastung total I (in %) nicht mehr aufgeführt \n\n\n \n \nKommentar \n \nZ1: Auslastung total I (in%): Dieser Indikator wird nicht mehr ausgewiesen da er für Mittagstisch und Nachmittagshort bereits separat \nangegeben \n \n \n \n\n\nProdukt Dienstleistungsbereich Schulverwaltung \n \n\n\n Budget 2024  Budget 2025 \n\n\nKennzahlen neu:  Anzahl Zuzüge/Wegzüge Schüler/innen \nDurchgangszentrum \n\n\n \n \nKommentar \n \nIn der Jahresrechnung 2023 wurde die Anzahl inklusive der Schülerinnen und Schüler des im Jahr 2023 eröffneten Durchgangszentrums \nausgewiesen. Ab Budget 2025 wird die Anzahl Zuzüge/Wegzüge Schüler/innen bezüglich des Durchgangszentrums in einer eigenen \nKennzahl ausgewiesen \n\n\n\n\n\n\n\n4) Leistungsziele und Indikatoren 2025; Grosser Gemeinderat.pdf\n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nZiele und \n\n\nIndikatoren 2025 \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025 \n\n\n \n\n\n \n\n\nInhaltsverzeichnis \n\n\nZiele und Indikatoren Produktegruppen \n\n\n \n\n\nA Behörden und politische Rechte ..................................................................................................................................... 1 \nB Kultur und Bibliothek ...................................................................................................................................................... 16 \nC Einwohnerkontakte .......................................................................................................................................................... 21 \n\n\nD Finanzen .............................................................................................................................................................................. 32 \nE Steuern ................................................................................................................................................................................ 41 \nF Raumplanung ...................................................................................................................................................................... 45 \n\n\nG Verkehr ............................................................................................................................................................................... 51 \nH Ver- und Entsorgung ........................................................................................................................................................ 56 \nI Landschaft ........................................................................................................................................................................... 65 \n\n\nJ Sicherheit und Gesundheit ............................................................................................................................................. 73 \nK Sport, Sportanlagen .......................................................................................................................................................... 87 \nL Soziale Sicherung ............................................................................................................................................................ 100 \n\n\nM Soziale Dienstleistungen und Beratung ..................................................................................................................... 111 \nN Volksschule ....................................................................................................................................................................... 126 \nO Spezielle Förderung ........................................................................................................................................................ 134 \nP Schulergänzende Leistungen ........................................................................................................................................ 143 \n\n\n \n\n\nKennzahlen Dienstleistungsbereiche \n\n\nVerwaltungsleitung und ressortübergreifende Dienstleistungen .............................................................................. 151 \n\n\nInformatik ................................................................................................................................................................................ 153 \nPersonal ................................................................................................................................................................................... 154 \nFinanzen ................................................................................................................................................................................... 155 \n\n\nLiegenschaften ........................................................................................................................................................................ 156 \nSchulverwaltung ..................................................................................................................................................................... 157 \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\nA Behörden und politische Rechte \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n1\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2025 \n\n\n \n\n\nA1 Grosser Gemeinderat \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nDas Büro des Grossen Gemeinderats hat an seiner Sitzung vom 12. Februar 2020 entschieden, dass die Spalten Trends und \n\n\nSteuerbarkeit nicht mehr geführt werden sollen. Grund: Die Anzahl Vorlagen und Vorstösse kann nicht vom Grossen Gemein-\n\n\nderat als Gesamtrat gesteuert werden, da die Urheber dieser Geschäfte (Stadtrat, einzelne Ratsmitglieder) jederzeit das Recht \n\n\nhaben, Geschäfte einzubringen.  \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n2\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nDas Büro des Grossen Gemeinderats hat an seiner Sitzung vom 12. Februar 2020 entschieden, dass die Spalten Trends und \n\n\nSteuerbarkeit nicht mehr geführt werden sollen. Grund: Die Anzahl Vorlagen und Vorstösse kann nicht vom Grossen Gemein-\n\n\nderat als Gesamtrat gesteuert werden, da die Urheber dieser Geschäfte (Stadtrat, einzelne Ratsmitglieder) jederzeit das Recht \n\n\nhaben, Geschäfte einzubringen.  \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nDas Büro des Grossen Gemeinderats hat an seiner Sitzung vom 12. Februar 2020 entschieden, dass die Spalten Trends und \n\n\nSteuerbarkeit nicht mehr geführt werden sollen. Grund: Die Anzahl Vorlagen und Vorstösse kann nicht vom Grossen Gemein-\n\n\nderat als Gesamtrat gesteuert werden, da die Urheber dieser Geschäfte (Stadtrat, einzelne Ratsmitglieder) jederzeit das Recht \n\n\nhaben, Geschäfte einzubringen. \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n3\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\n\nA2 Stadtrat \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nIn Anlehnung an den Entscheid des Büros des Grossen Gemeinderats vom 12. Februar 2020 hat der Stadtrat an seiner Sitzung \n\n\nvom 18. April 2023 beschlossen, die Trends bei den parlamentarischen Vorstössen, den Initiativen und Petitionen aus dem Volk \n\n\nsowie die Anzahl fakultativer Referenden nicht mehr zu führen. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n4\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nIn Anlehnung an den Entscheid des Büros des Grossen Gemeinderats vom 12. Februar 2020 hat der Stadtrat an seiner Sitzung \n\n\nvom 18. April 2023 beschlossen, die Trends bei den parlamentarischen Vorstössen, den Initiativen und Petitionen aus dem Volk \n\n\nsowie die Anzahl fakultativer Referenden nicht mehr zu führen. \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n5\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\n\nA3 Schulpflege \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n6\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n7\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\n\nA4 Baukommission \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n8\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n9\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\n\nA5 Sozialkommission \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n10\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n11\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\n\nA6 Friedensrichteramt \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n12\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n13\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\n\nA7 Abstimmung und Wahlen \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n14\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n15\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\nB Kultur und Bibliothek \n\n\n \n\n\nPGV: Dominik Hess \n\n\nStadtrat: Farid Zeroual \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n16\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2025 \n\n\n \n\n\n \n\n\nB1 Kultur \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n17\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAnzahl durch die Stadt Adliswil organisierte Anlässe \n\n\nFür das Jubiläum 50 Jahre Parlamentsstadt Adliswil wird ein zusätzlicher Anlass für die Bevölkerung geplant. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n18\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2025 \n\n\n \n\n\n \n\n\nB2 Bibliothek \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n19\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n20\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\nC Einwohnerkontakte \n\n\n \n\n\n \n\n\nPGV: Dominik Hess \n\n\nStadtrat: Farid Zeroual \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n21\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\n\nC1 Einwohnerwesen \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n22\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n23\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\n\nC2 Zivilstandwesen \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n24\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n25\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\n\nC3 Bestattungswesen \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n26\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n27\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\n\nC4 Einbürgerungen \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n28\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n29\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\n\nC5 Stadtammann- und Betreibungsamt \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n30\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n31\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\nD Finanzen \n\n\n \n\n\n \n\n\nPGV: Rocco Rotonda \n\n\n \n\n\nStadträtin: Karin Fein \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n32\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2025 \n\n\n \n\n\n \n\n\nD1 Dienstleistungen für Dritte \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n33\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\n- \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n34\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2025 \n\n\n \n\n\n \n\n\nD2 Tresorerie \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n35\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n36\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2025 \n\n\n \n\n\n \n\n\nD3 Liegenschaften Verwaltungsvermögen \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n37\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nLegende \n\n\n1) Bewahrung der Gebrauchstauglichkeit durch einfache und regelmässige Massnahmen, wie Reparaturen an Bauteilen oder Ersatz einzelner \n\n\nGeräte oder Installationen (SIA-Norm 469). \n\n\n2) Wiederherstellen der Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit für bestimmte Dauer durch die Erneuerung eines umfassenden Bauteils des \n\n\nGebäudes, sodass wieder ein neuer Lebenszyklus entsteht (SIA-Norm 469). \n\n\n3) Das Immobilienleitbild wurde letztmals im Jahr 2021 erstellt \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\n \n\n\nZustandserhebung und Massnahmen Gebäude, Instandhaltung und Instandsetzung \n\n\nZustandserhebung und Abbildung der Massnahmen wurden über die Jahre 2022/2023 verteilt. Die Veränderungen wurden \n\n\nerfasst und die Daten im System nachgetragen. \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n38\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2025 \n\n\n \n\n\n \n\n\nD4 Liegenschaften Finanzvermögen \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n39\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nLegende \n\n\n1) Bewahrung der Gebrauchstauglichkeit durch einfache und regelmässige Massnahmen, wie Reparaturen an Bauteilen oder Ersatz einzelner \n\n\nGeräte oder Installationen (SIA-Norm 469). \n\n\n2) Wiederherstellen der Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit für bestimmte Dauer durch die Erneuerung eines umfassenden Bauteils des \n\n\nGebäudes, sodass wieder ein neuer Lebenszyklus entsteht (SIA-Norm 469). \n\n\n3) Das Immobilienleitbild wurde letztmals im Jahr 2021 erstellt \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\n \n\n\nZustandserhebung und Massnahmen Gebäude, Instandhaltung und Instandsetzung \n\n\nZustandserhebung und Abbildung der Massnahmen wurden über die Jahre 2022/2023 verteilt. Die Veränderungen wurden \n\n\nerfasst und die Daten im System nachgetragen. \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n40\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\nE Steuern \n\n\n \n\n\n \n\n\nPGV: Rocco Rotonda \n\n\nStadträtin: Karin Fein \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n41\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2025 \n\n\n \n\n\n \n\n\nE Steuern \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n42\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n43\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2025 \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n44\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\nF Raumplanung \n\n\n \n\n\n \n\n\nPGV: Thomas Vonrufs \n\n\n \n\n\nStadtrat: Felix Keller \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n45\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2025 \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n46\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nF1 Bau \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n47\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2025 \n\n\n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n48\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nF2 Planung \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n49\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2025 \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n50\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\nG Verkehr  \n\n\n \n\n\n \n\n\nPGV: vakant \n\n\n \nStadträtin: Carmen Marty Fässler \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n51\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\n\nG1 Öffentlicher Verkehr \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n52\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n53\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2025 \n\n\n \n\n\nG2 Verkehrsnetz \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n54\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nKosten betrieblicher Unterhalt der Verkehrsflächen (CHF pro m2) \n\n\nAufgrund des Beitrags des Kantons werden mehr Projekte wie örtliche Kleinreparaturen und kleinere betriebliche Unterhaltsar-\n\n\nbeiten realisiert werden können.  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n55\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\nH Ver- und Entsorgung \n\n\n \n\n\n \n\n\n PGV: vakant \n\n\n  \n\n\nStadträtin: Carmen Marty Fässler \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n56\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2025 \n\n\n \n\n\nH1 Wasser \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n57\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n58\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\n\nH2 Energie \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n59\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\n \n\n\nZ2: Netto-Null \n\n\nNeu sollen Massnahmen der Strategie «Adliswil Fit für Netto-Null» umgesetzt werden. Mindestens zwei Massnahmen sollen im \n\n\nJahr 2025 detailliert geplant und umgesetzt werden. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n60\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2025 \n\n\n \n\n\nH3 Stadt-Entwässerung \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n61\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n62\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2025 \n\n\n \n\n\nH4 Abfall \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nRecyclingpreise \n\n\nStatt alle Recyclingpreise (CHF/t) einzeln aufzuführen wird die Gesamtsumme aus allen Erträgen für Wertstoffe abgebildet.  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n63\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nHäckseldienst \n\n\nInwieweit der Häckseldienst beansprucht wird, ist schwer vorherzusehen. \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n64\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\nI Landschaft \n\n\n \n\n\n \nPGV: vakant \n\n\n \nStadträtin: Carmen Marty Fässler \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n65\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2025 \n\n\n \n\n\nI1 Wald, Bäche, Wiesen \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n66\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n67\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2025 \n\n\n \n\n\nI2 Grünraum im Siedlungsgebiet \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n68\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n69\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentare \n\n\nZ3: Wirtschaftlichkeit \n\n\nDie Kosten pro m2 Grünfläche und Parkanlagen steigen aufgrund einer naturnahen und ökologischen Aufwertung und Bepflan-\n\n\nzung der Grünflächen. \n\n\nZ4: Wirtschaftlichkeit bei Dienstleistungen für Dritte \n\n\nUm die Konkurrenzierung des lokalen Gewerbes zu vermeiden, werden kaum mehr Aufträge für Dritte ausgeführt, weshalb der \n\n\nIndikator überflüssig wird. \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n70\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nI3 Landwirtschaft \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n71\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n72\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\nJ Sicherheit und Gesundheit \n\n\n \n\n\n \n\n\nPGV: Andreas Wieser \n\n\n \n\n\nStadtrat: Mario Senn \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n73\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2025 \n\n\n \n\n\n \n\n\nJ1 Polizei \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n74\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n  \n\n\n \n\n\n75\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2025 \n\n\n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n76\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n77\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2025 \n\n\n \n\n\n \n\n\nJ2 Feuerwehr \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n78\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAnzahl Grossfahrzeuge/Anzahl Kleinfahrzeuge in Betrieb \n\n\nEs wird geplant, zwei Kleinfahrzeuge durch einen Transporter mit Hebebühne (Mehrzweckfahrzeug) über 3.5t zu ersetzen. Dies \n\n\nreduziert insgesamt die Anzahl der Fahrzeuge und ermöglicht die Einführung des Modulsystems (Einsatzmaterial auf Modulroll-\n\n\nwagen im Depot und nicht fix auf Fahrzeugen gelagert). \n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n79\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2025 \n\n\n \n\n\n \n\n\nJ3 Zivilschutz \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n80\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAnzahl Zivilschutzanlagen \n\n\nIm Zusammenhang mit der Reduktion der Mannschaftsbestände der ZSO Zimmerberg sind die Zivilschutzanlagen im Bezirk \n\n\nnicht gemäss den Vorgaben des Bundes ausgelastet. Die Anlagen müssen in diesem Zusammenhang aufgehoben werden oder \n\n\nauf eigene Kosten (Kosten der Stadt) weiter betrieben oder unterhalten werden. Mit SRB 2024-75 hat der Stadtrat entschieden, \n\n\ndem Amt für Militär und Zivilschutz zuhanden des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz einen Aufhebungsantrag für die Zivil-\n\n\nschutzanlage Kopfholz einzureichen, weil für diese Anlage keine Bundesbeiträge mehr ausgerichtet werden und Projekte zur \n\n\nUmnutzung der Anlage dringend sind. \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZ1: Einsatzbereitschaft der Zivilschutzanlagen in Adliswil \n\n\nEs wird davon ausgegangen, dass die letzte Zivilschutzanlage in Adliswil im 2025 aufgehoben sein wird (vgl. oben). Aus diesem \n\n\nGrund wird kein Wert für diesen Indikator mehr angegeben. Sobald die Aufhebung bestätigt wird, wir dieser Indikator für das \n\n\nBudget 2026 gelöscht werden. \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n81\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2025 \n\n\n \n\n\n \n\n\nJ4 Ziviles Gemeindeführungsorgan \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n82\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n- \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n- \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n83\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2025 \n\n\n \n\n\n \n\n\nJ5 Gesundheitsschutz und -versorgung \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n84\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n85\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2025 \n\n\n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n86\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\nK Sport und Gesundheitsförderung \n\n\n \n\n\n \nPGV: Andreas Wieser \n\n\n \n\n\n Stadtrat: Mario Senn \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n87\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\n\nK1 Hallen- und Freibad \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n88\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar  \n\n\nZ1: Auslastung / Nutzung Einheimische + Auswärtige \n\n\nIm Hallen- und Freibad Adliswil wird bei den Eintrittspreisen zwischen dem Wohnort Adliswil und Extern entschieden. Die \n\n\nAdliswiler Bevölkerung bezahlt leicht weniger für den Eintritt. Um einen breiteren Überblick über die Nutzung des Hallen- und \n\n\nFreibads zu erhalten sollen die beiden neuen Indikatoren ausgewiesen werden. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n89\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\n\n \n\n\n \n\n\nZ2: Auslastung / Nutzung (Bereich Freizeit, Erholung Freibad) \n\n\nDie bisher ausgewiesene Anzahl Eintritte wurde auf Jugendliche und Familien in den Sommermonaten begrenzt. Es werden neu \n\n\nalle Eintritte von Juni bis August ausgewiesen.  \n\n\n90\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nK2 Sportanlage Tüfi \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n91\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar  \n \nZ1: Auslastung / Nutzung I + III \nDie Sportanlage Tüfi ist bei externen Schulen, Privaten und der ZIS sehr beliebt, was zu einer höheren Budgetierung der Auslas-\ntung der Anlage führt. Die budgetierten Werte befinden sich jedoch im Rahmen der Jahresrechnung 2023.  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n92\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nK3 Übrige Sportanlagen \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n93\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar  \n\n\nZ1: Auslastung / Nutzung II  \n\n\nAufgrund des schlechten und sanierungsbedürftigen Zustands des Fussballrasens im Tal werden die Belegungsstunden für 2025 \nan das Geschäftsjahr 2023 angepasst. \n \nZ1: Auslastung / Nutzung IIII \n\n\nDie neue Dreifachturnhalle der Zurich International School wird wochentags ab 18.00 Uhr den Adliswiler Vereinen zur Verfü-\ngung gestellt. Dieser Indikator wurde bis anhin noch nicht ausgewiesen. \n \n\n\nZ1: Qualität Unterhalt \n\n\nAufgrund des schlechten und sanierungsbedürftigen Zustands des Fussballrasens im Tal werden zusätzliche Schonungsmassnah-\nmen für das Jahr 2025 einkalkuliert. Der Wert liegt im Bereich der Jahresrechnung 2023. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n94\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\n \n\n\nK4 Schiesswesen \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n95\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar  \n\n\nAnzahl Schiessanlagen 10m \n\n\nEs sind nun beide im Schützenhaus vorhandene Räume mit einer 10m-Indoor-Anlage des Schützenvereins ausgestattet. \n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n96\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nK5 Sportunterstützung und Gesundheitsprävention \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n97\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAnzahl Reservationsanfragen Hallen- und Freibad \n\n\nDieser Wert wird aufgrund des steigenden Interessens an Wasserflächen angehoben. \n\n\n \n\n\nAnzahl Meisterschaftsbelegungen und Anlässe in Turnhallen  \n\n\nDieser Wert wurde für 2024 zu hoch budgetiert und wird entsprechend den aktuellen Werten angepasst. Einfachhallen der \n\n\nSchulen sind oft ungeeignet für Wettkämpfe und Anlässe. \n\n\n \n\n\nAnzahl Meisterschaftsbelegungen und Anlässe übrige Sportanlagen  \n\n\nDie Hartplätze werden selten von den Vereinen für den Meisterschaftsbetrieb und für Anlässe genutzt, weshalb für 2025 tiefer \n\n\nbudgetiert wird. \n\n\n \n\n\nVermietung Vereinsbus (Anz. Miettage)  \n\n\nDie Nutzung des Vereinsbusses steigt seit mehreren Jahren. Insbesondere wird das Fahrzeug von Vereinen auch vermehrt für \n\n\nlängere Nutzungsdauern (z.B. Trainingslager) gebucht.  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n98\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZ3: Umfang der Gesundheitsförderung  \nDieser Wert wurde 2024 erstmals ausgewiesen. Zum Zeitpunkt der Budgetierung 2024 wurde von einem zu optimistischen \n\n\nSzenario ausgegangen. Das Angebot der Stadt im Bereich Gesundheitsförderung soll aber im Rahmen der finanziellen Möglich-\n\n\nkeiten aufrecht erhalten und gegebenenfalls ausgebaut werden. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n99\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\nL Soziale Sicherung \n\n\n \n\n\n \nPGV: Doris Bangerter \n\n\n \nStadträtin: Dr. Marianne Oswald \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n100\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\n\nL1 AHV-/IV-Zusatzleistungen \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n101\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nDie ZL Neuanmeldungen haben im Jahr 2023 um 20 % zugenommen. Gemäss aktueller Tendenz ist mit einer weiteren Zu-\n\n\nnahme zu rechnen. Die neue ZL Verordnung per 1. Januar 2025 wird voraussichtlich zu einem weiteren Anstieg der ZL Neuan-\n\n\nmeldungen führen.  \n\n\nDie periodische Revision aller Fälle muss gemäss den gesetzlichen Vorgaben im Kanton Zürich alle 3 Jahre erfolgen. Dies führt zu \n\n\neiner jährlichen Veränderung der Anzahl zu überprüfenden Dossiers. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n102\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZ1: Effektivität der Koordination: Die Zunahme der ZL Neuanmeldungen und die zunehmende Komplexität der Abklärungen \n\n\nwerden zu einer Zunahme der Bearbeitungsdauer führen.  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n103\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\n \n\n\nL2 Beiträge zur Sozialen Sicherung \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n104\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n105\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\n \n\n\nL3 Persönliche und wirtschaftliche Hilfe \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n106\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n107\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZ1: Berufliche Reintegrationsmassnahmen: Der Grund für den prognostizierten Rückgang liegt in der günstigen Arbeitsmarktsitu-\n\n\nation. Sozialhilfebeziehende Personen haben vermehrt Chancen auf eine Anstellung im ersten Arbeitsmarkt. \n\n\nZ1: Soziale Reintegrationsmassnahmen: Die Zielvorgabe wird erhöht. Dies begründet sich durch den gestiegenen Bedarf an \n\n\nDeutschkursen. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n108\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\n\n \n\n\nL4 Pflegefinanzierung stationär    \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n109\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar  \n\n\n2025 ist aufgrund der demografischen Entwicklung mit einer erneuten Steigerung der finanzierten Pflegetage zu rechnen.  \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar  \n\n\nZ1: Bedarfsgerechtes Angebot in Adliswil: Die zur Verfügung stehenden Pflegeplätze in Adliswil (Sihlsana AG und Altersheim im \n\n\nRis) sind gut ausgelastet und oftmals voll belegt. Durch die generelle Zunahme der Heimeintritte in Pflegeinstitutionen sind ver-\n\n\nmehrt Eintritte in Institutionen ausserhalb der Gemeinde erforderlich.  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n110\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\nM Soziale Dienstleistung und Beratung \n\n\n \n\n\n \nPGV: Doris Bangerter \n\n\n \nStadträtin: Dr. Marianne Oswald \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n111\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\n\nM1 Altersfragen \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n112\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nSeit 2023 wird der viermal jährlich erscheinende Veranstaltungskalender 60+ auch zu den Massnahmen zur Aktivierung gerech-\n\n\nnet. \n\n\nDas im Zusammenhang mit dem Neubau der Sihlsana reduzierte Angebot an Alterswohnungen und die Abnahme von günsti-\n\n\ngem Wohnraum in Adliswil beschäftigt die Bevölkerung. \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n113\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZ2: Bedarfsgerechte Förderung: Weil die Wohnungen in der Alterssiedlung im Tal wegen des geplanten Abbruchs nur noch \n\n\nbefristet vergeben werden, sind sie für ältere Menschen, die eine stabile Wohnlösung für die letzte Lebensphase suchen, nicht \n\n\nmehr attraktiv.  \n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n114\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\n \n\n\nM2 Beiträge Soziale Dienstleistungen \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n115\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n116\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\n \n\n\nM3 Jugend und Gemeinwesen \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n117\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nDie steigende Anzahl partizipativer Zusammenarbeit mit Jugendlichen generiert vermehrt interne Sackgeldjobs.    \n\n\nDie Definition für Beratungen der Jugendarbeit wurde neu festgelegt, sodass weniger Interaktionen als Beratung gezählt werden.  \n\n\nIm Rahmen der mobilen Jugendarbeit wurde entschieden, dass zukünftig weniger Rundgänge im öffentlichen Raum zugunsten \n\n\ngrösserer Aktionen, Pausenplatzanimationen und gezielter Rundgänge durchgeführt werden. Die Wirksamkeit soll dadurch ge-\n\n\nsteigert werden. \n\n\nDer Fachbereich Gemeinwesenarbeit konnte an Bekanntheit gewinnen. So wurden in den letzten Jahren stets mehr Beratungen/ \n\n\nCoachings durchgeführt als budgetiert.  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n118\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nZ1: Ökonomische Integration: Es wird davon ausgegangen, dass alle Vermittlungen erfolgreich verlaufen.  \n\n\nZ1: Soziale Integration: Die neue Definition von Beratung im Kontext der Jugendarbeit bedingt eine geringere Anzahl an Bera-\n\n\ntungen. Es wird davon ausgegangen, dass 80 von 90 Beratungsgesprächen erfolgreich verlaufen. \n\n\nZ2: Integration im Quartier: Von 40 budgetierten Beratungen/ Coachings wird davon ausgegangen, dass 35 erfolgreich verlaufen.  \n\n\nZ2: Nutzung des Angebots: In den letzten Jahren wurden Anlässe der Gemeinwesenarbeit im Schnitt mit 30 Teilnehmenden \n\n\npro Anlass besucht. Diese Prognose wird für das Budget 2025 übernommen.  \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n119\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\n\n \n\n\nM4 Freiwilligenarbeit \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\nDie Vermittlung von Privatpersonen ist rückläufig, jedoch sind vermehrt Vermittlungen im Bereich Corporate Volunteering zu verbuchen. \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n120\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nZ1: Bedarfsgerechte Vermittlung / bedarfsgerechtes Angebot: In den letzten Jahren konnte die Vermittlung von Freiwilligen pass-\n\n\ngenauer gestaltet werden, sodass diese beiden Zahlen analog rückläufig sind. \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n121\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\n\n \n\n\nM5 Integration \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n122\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nDie Nachfrage nach Deutschkursen mit Kinderbetreuung steigt, es wird mit mehr durchgeführten Kursen gerechnet (jeweils 3 \n\n\nKurse pro Jahr). \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZ1: Nutzung des Angebotes: Insbesondere die Angebote der Bibliothek erfreuen sich grosser Beliebtheit.  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n123\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\n\nM6 Kinderbetreuung \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n124\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZ2: Bedarfsgerechtigkeit Betreuungsgutscheine: Es wird erwartet, dass mehr Kinder in Kitas betreut werden, jedoch die Anzahl \n\n\nausgerichteter Betreuungsgutscheine stagniert.  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n125\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\nN Volksschule \n\n\n \n\n\n \nPGV: Joshua Renshaw\n\n\n \nStadtrat: Dr. Markus Bürgi \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n126\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2025 \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n127\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nN1 Kindergarten / Primarschule \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n128\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n  \n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n129\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\n \n\n\nN2 Sekundarschule \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n130\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n           \n\n\n \n\n\n131\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\n  \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen)  \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAnteil an Lektionen Deutsch als Zweitsprache (in%):  Aufgrund der aktuellen Sprachstanderhebung sowie weniger Zuzügen von \n\n\nSchülerinnen und Schülern auf der Sekundarstufe, welche DaZ-Lektionen benötigen, wird für das B25 ein geringerer Bedarf prog-\n\n\nnostiziert. \n\n\n \n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n132\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n133\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\nO Spezielle Förderung \n\n\n \n\n\n \n\n\nPGV: Joshua Renshaw \n\n\n \nStadtrat: Dr. Markus Bürgi \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n134\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2025 \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n135\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nO1 Externe Sonderschulung \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n136\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n137\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nO2 Therapie und Abklärung \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n138\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n139\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nO3 Beratung und Förderung \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n140\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2025 \nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n \n\n\nSchulsozialarbeit: Seit 2023 erfolgt die Erfassung mittels Datenerfassungssoftware. Dabei werden Klientenkontakte festgehalten, \n\n\ndie mindestens 30 Minuten dauern. Vorher wurden alle Klientenkontakte abgebildet, auch jene von kurzer Dauer. Diese Anpas-\n\n\nsung konnte aufgrund damals noch unvollständig vorliegender Information im Budget 2024 noch nicht korrekt abgebildet wer-\n\n\nden. \n\n\n \n\n\nConsultorio: Prognostiziert wird, dass die Anzahl der Klientenkontakte aufgrund der Eröffnung des Durchgangszentrums im Jahr \n\n\n2023 im Vergleich zu der Rechnung 2023 stabil hoch bleiben. \n\n\n \n\n\nVorbereitungskurse Gymi-Aufnahmeprüfung 2. Sek (Anzahl Kurse): Der zusätzliche halbe Kurs beinhaltet eine zusätzliche Vorbe-\n\n\nreitungsgruppe für das Fach Deutsch. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n141\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \nKommentar \n \n\n\nZ1: Anzahl Klasseninterventionen: Seit 2023 erfolgt die Erfassung mittels Datenerfassungssoftware. Im Vergleich zur Rechnung \n\n\n2023 entspricht die Prognose einem gleichbleibenden Aufwand.  \n\n\n \n\n\nZ2: Fälle Unterstützung fremdsprachiger Familien: Im 2023 eröffnete das Durchgangszentrum, was zu einem deutlichen Anstieg \n\n\nder Anzahl Unterstützungen fremdsprachiger Familien geführt hat. Prognostiziert wird, dass die Fälle im Vergleich zur Rechnung \n\n\n2023 gleichbleiben. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n142\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\nP Schulergänzende Leistungen \n\n\n \n\n\n \nPGV: Joshua Renshaw \n\n\n \nStadtrat: Dr. Markus Bürgi \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n143\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2025 \n\n\n  \n\n\n \n\n\n144\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\n \n\n\nP1 Schulergänzende Betreuung \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n145\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2025 \nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAnzahl Betriebe Mittagstisch/Nachmittagshort: Bis Schuljahr 24/25 besuchten einzelne Schülerinnen und Schüler der Einheit \n\n\nWilacker die Betreuungsangebote der Rudolf Steiner Schule. Diese Zusammenarbeit wurde aus Kapazitäts- und Kosteneffizienz-\n\n\ngründen aufgelöst, weswegen sich die Betriebszahl um 1 reduziert. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n146\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nIm Kostendeckungsgrad wird auch ein Anteil an Infrastrukturkosten der Schulhäuser für die Nutzung durch die Betreuung mit-\n\n\neingerechnet. Dies hat einen höheren Aufwand zur Folge, entspricht aber den Vorgaben für eine Vollkostenrechnung des adjus-\n\n\ntierten Kostendeckungsgrades. \n\n\nZ1: Auslastung total I (in%): Dieser Indikator wird nicht mehr ausgewiesen da er für Mittagstisch und Nachmittagshort bereits \n\n\nseparat angegeben wird. \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n147\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\n\nP2 Musikschule \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n148\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n \n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n149\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n150\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2025   \n\n\n \n \n\n\n4 Globalbudgets Dienstleistungsbereiche (DLB) \n\n\n \n\n\n  \n\n\n151\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2025 \n \n\n\n \n\n\nDienstleistungsbereich Ressortübergreifende Dienstleistungen \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Ressortübergreifende Dienstleistungen \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n152\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2025 \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nDienstleistungsbereich Informatik \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Informatik \n\n\n \n\n\n \nKommentar \n\n\nDie Anzahl Fachapplikationen wird laufend überprüft und wo möglich reduziert. Dabei sollen möglichst Standardlösungen einge-\n\n\nsetzt werden, um Unterhalt und Wartung zu vereinfachen und Schnittstellen abzubauen.  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n153\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2025 \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nDienstleistungsbereich Personal \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Personal \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n154\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2025 \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nDienstleistungsbereich Finanzen \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Finanzen \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n155\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2025 \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nDienstleistungsbereich Liegenschaften \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Liegenschaften \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n156\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2025 \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nDienstleistungsbereich Schulverwaltung \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en)  \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Schulverwaltung \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAnzahl in Adliswil wohnhafte Schüler/innen, Korrektur: die korrekte Anzahl für R23 beträgt 2'381. \n\n\nAnzahl Zuzüge/Wegzüge Schüler/innen: In R23 wurde die Anzahl inklusive der Schülerinnen und Schüler des im Jahr 2023 \n\n\neröffneten Durchgangszentrums ausgewiesen. Ab B25 werden die Anzahl Zuzüge/Wegzüge bezüglich des Durchgangszentrums \n\n\nseparat in einer eigenen Kennzahl ausgewiesen. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n157\n\n\n\n\n\n\t\tZiele und Indikatoren Produktegruppen\n\n\t\tKennzahlen Dienstleistungsbereiche\n\n\t\tA Behörden und politische Rechte\n\n\t\tB Kultur und Bibliothek\n\n\t\tC Einwohnerkontakte\n\n\t\tD Finanzen\n\n\t\tE Steuern\n\n\t\tF Raumplanung\n\n\t\tG Verkehr\n\n\t\tH Ver- und Entsorgung\n\n\t\tI Landschaft\n\n\t\tJ Sicherheit und Gesundheit\n\n\t\tK Sport und Gesundheitsförderung\n\n\t\tL Soziale Sicherung\n\n\t\tM Soziale Dienstleistung und Beratung\n\n\t\tN Volksschule\n\n\t\tO Spezielle Förderung\n\n\t\tP Schulergänzende Leistungen\n\n\t\t4 Globalbudgets Dienstleistungsbereiche (DLB)\n\n\n\n\n\n5) Postulat betr. Statistiken zu Einb�rgerungen �ffentlch machen von Reto Buchmann (FDP), Urs K�nzler (SVP), Simon Schanz (Die Mitte).pdf\n\n\nAdliswil, 08. Mai 2024\n\n\nPOSTULAT von Reto Buchmann (FDP), Urs Künzler (SVP), Simon Schanz (Die\nMitte), Heinz Geissler (FDP) und Rolf Schweizer (FDP)\n\n\nbetreffend Statistiken zu Einbürgerungen öffentlich machen\n\n\nDer Stadtrat wird beauftragt zu prüfen, mindestens jährlich anonymisierte und aggre-\ngierte Informationen zu den in Adliswil genehmigten Einbürgerungsgesuchen zu veröf-\nfentlichen. Diese lnformationen sollen der Öffentlichkeit mindestens Aufschluss geben\nüber Alter, Geschlecht und ursprüngliche Staatsbürgerschaft der neuen Bürgerinnen\nund Bürger von Adliswil. Ausserdem sollen Zahlen zur Quote der Gutgeheissenen bzw.\nabgelehnten Anträge und deren Gründen veröffentlicht werden.\n\n\nBegründung:\n\n\nMit dem neuen kantonalen Bürgerrechtsgesetz (KBüG), welches im Juli 2023 in Kraft\ntrat, werden die persönlichen Interessen zum Datenschutz der Einzubürgernden höher\ngewichtet als das vorher der Fall war (Art. 17-19)1. Damit hat die Öffentlichkeit keine\nMöglichkeit mehr einzusehen, welche Personen einen Antrag gestellt haben und wel-\nche davon bewilligt wurden.\n\n\nlm Interesse der Öffentlichkeit ist es deshalb wichtig, immerhin anonymisiert zu infor-\nmieren.\nDiese Statistiken können entweder separat oder innerhalb der Jahresrechnung veröf-\nfentlich werden.\n\n\nReto Buchmann (FDP) Urs Küner (SVP) Simon Schanz (Die Mitte)\n\n\n/7774-\nHeinz Geissler (FDP) Rolf Schweizer (FDP)\n\n\n\nZiegler Vanessa\n\nSchreibmaschine\n\nEingegangen: 8.5.2024\rGGR-Nr. 2024-577\n\n\n\nZiegler Vanessa\n\nRechteck\n\n\n\n\n\n\n\n.w..........\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n5) SRB 2024-140; Postulat betr. ®Statistiken zu Einb�rgerungen.pdf\n\n\nStadt Adliswil\nAuszug aus dem Protokoll des Stadtrats\n\n\nSitzung vom 04. Juni 2024\n\n\nBeschl. Nr. 2024-140\n\n\n1.1.0 Allgemeines\nPostulat betr. «Statistiken zu Einbürgerungen öffentlich machen»; Bereitschaft\nzur Entgegennahme\n\n\nAusgangslage\n\n\nMit dem per 1. Juli 2023 in Kraft getretenen neuen kantonalen Bürgerrechtsgesetz (KBüG)\nbzw. der dazugehörigen Verordnung unter § 17 Abs. 3 KBüV wird im Gegensatz zur früheren\nGesetzesvorgabe der Datenschutz der einzubürgenden Personen stärker gewichtet. Es\nwerden insbesondere, dies auf ausdrückliche Empfehlung des Gemeindeamtes des Kantons\nZürich bzw. dessen Lesart des o.g. Paragraphen i.V.m. dem IDG, keine Publikationen von\nerfolgten Einbürgerungen mehr vorgenommen.\n\n\nDas Adliswiler Parlament verzichtet seit seiner Sitzung vom 10. April 2024 darauf, die zu\nbehandelnden Einbürgerungsgesuche mit der Sitzungseinladung zu veröffentlichen. Über die\nbehandelten Einbürgerungen wird in den Beschlüssen nur in summarischer Form rapportiert,\nd.h. ohne die Namen der Gesuchstellenden im Rat zu verlesen. Dies hat zur Folge, dass der\nÖffentlichkeit keine Möglichkeit mehr offensteht, einzusehen, welche Personen ein\nEinbürgerungsgesuch eingereicht haben und welche Gesuche letztlich bewilligt wurden.\n\n\nUnter Geltendmachung des öffentlichen Interesses von Einbürgerungsentscheiden wurde\ndem Stadtrat seitens der Gemeinderäte Reto Buchmann (FDP), Heinz Geissler (FDP),\nUrs Künzler (SVP), Rolf Schweizer (FDP) und Simon Schanz (Die Mitte) am 8. Mai 2024 ein\nPostulat überwiesen, mittels dessen der Stadtrat eingeladen wird zu prüfen, künftig\nanonymisierte Statistiken zu Einbürgerungen zu veröffentlichen. Diese Statistiken sind\nentweder separat oder als Bestandteil der Jahresrechnung zu publizieren.\n\n\nErwägungen\n\n\nIn den Städten Winterthur und Zürich ist es seit einigen Jahren gängige Praxis, eine\nentsprechend aggregierte Berichterstattung zuhanden von Bevölkerung und Politik über die\njährlich behandelten Einbürgerungen zu veröffentlichen. Die Umsetzung soll im Rahmen der\nNeuregelung der internen Prozesse hinsichtlich der Übertragung der Kompetenz zur\nErteilung des Bürgerrechts der Stadt Adliswil bei Personen ohne Rechtsanspruch an den\nStadtrat (SRB 2024-141) überprüft werden. Diese kann jedoch unabhängig von der\nÜbertragung der Kompetenz an den Stadtrat erfolgen, beispielsweise im Falle einer\nAblehnung der Änderung der Gemeindeordnung durch das Stimmvolk und einer etwaigen\nBeibehaltung der Kompetenz beim Grossen Gemeinderat oder einer\nEinbürgerungskommission.\n\n\nStadt Aclliswil\n\n\n\nZiegler Vanessa\n\nSchreibmaschine\n\nEingegangen: 7.6.2024\rGGR-Nr. 2024-577\n\n\n\nZiegler Vanessa\n\nRechteck\n\n\n\n\n\n\n\nSitzung vom 04. Juni 2024 Seite 2 Beschl. Nr. 2024-140\n\n\nAuf Antrag des Ressortvorstehers Einwohnerkontakte fasst der Stadtrat, gestützt auf Art. 81\nAbs. 1 der Geschäftsordnung des Grossen Gemeinderates, folgenden\n\n\nBeschluss:\n\n\n1 Der Stadtrat ist bereit das Postulat der Gemeinderäte Reto Buchmann (FDP), Heinz\nGeissler (FDP), Urs Künzler (SVP), Rolf Schweizer (FDP) und Simon Schanz\n(Die Mitte) vom 8. Mai 2024 betreffend «Statistiken zu Einbürgerungen öffentlich\nmachen» gemäss den Erwägungen entgegenzunehmen.\n\n\n2 Dieser Beschluss ist öffentlich.\n\n\n3 Mitteilung an:\n\n\n3.1 Grosser Gemeinderat\n3.2 Ressortleiter Einwohnerkontakte\n\n\nStadt Adliswil\nStadtrat\n\n\nFafid Zdroual\nStadtpräsident\n\n\nThomas Winkelmann\nStadtschreiber\n\n\nAaiscA\n,\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n