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text: \n4) �nderungen Ziele - Indikatoren Budget 2022.pdf\n\n\nStadt Adliswil \nStadtrat \nSoodstrasse 52, Postfach, 8134 Adliswil \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \nBudget 2022; Änderungen der Produkte, Ziele, Leistungen und Indikatoren \n\n\n \n \n\n\n \n \nProduktgruppe A Behörden und politische Rechte \n \n\n\nProdukt A3 Schulpflege: \n \n Budget 2021  Budget 2022 \n\n\nLeistungen Anzahl Schulbesuche nicht mehr aufgeführt \n\n\n Mitarbeiterbeurteilung Lehrpersonal (4-jährlich) Mitarbeiterbeurteilung kantonal angestelltes \nPersonal (jährlich) \n\n\n \n\n\nKommentar: \nDie Mitarbeiterbeurteilung durch die Schulpflege findet neu nur noch mit den Schulleitungen statt (jährlich). Die \nLehrpersonen werden neu von den Schulleitungen beurteilt und nicht mehr durch die Schulpflege (Vorgabe des \nVolksschulamtes). \n\n\n \n\n\n \n \nProduktgruppe H Ver- und Entsorgung \n \nProdukt H1 Wasser: \n \n Budget 2021  Budget 2022 \n\n\nLeistungen neu: Wasserverlust im Durchschnitt der letzten  \n5 Jahre (in %) \n\n\n \n \n\n\nProdukt H2 Energie: \n \n Budget 2021  Budget 2022 \n\n\nLeistungen Informationsmaterial an Haushalte (Anzahl) Informationsmaterial / Beiträge zum Thema \nEnergie (Anzahl) \n\n\n \n\n\n \n \nProduktgruppe L Soziale Sicherung \n\n\n \nProdukt L1 AHV-/IV-Zusatzleistungen: \n \n Budget 2021  Budget 2022 \n\n\nLeistungen neu: Eingesetzte personelle Ressourcen (Anzahl \nMA ZL inkl. Anteil Abteilungsleitung) \n\n\n \nKommentar: \n\n\nEingesetzte personelle Ressourcen: Auf Anregung der Sachkommission des Grossen Gemeinderats werden neu die für \n\n\ndie Fallführung eingesetzten personellen Ressourcen ausgewiesen.  \n\n\n \n Budget 2021  Budget 2022 \n\n\nIndikatoren Z1: Zusatzleistungen AHV nicht mehr aufgeführt \n\n\n neu: Z1: Ressourceneinsatz \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nSeite 2 \n\n\nGon 22.4.21 \n\n\nKommentar: \n\n\nZ1: Ressourceneinsatz. Hier wird neu das Verhältnis von Fallzahlen zu personellen Ressourcen ausgewiesen, um \n\n\nAussagen über die Entwicklung des Einsatzes vorhandener Ressourcen machen zu können. Der aktuelle Stellenschlüssel \n\n\nbefindet sich innerhalb des vom Kanton vorgegebenen Stellenschlüssels für Zusatzleistungsfälle.  \n\n\nNicht mehr angegeben wird unter Indikatoren der Prozentsatz der Bezüger/innen zur AHV an der Gesamtzahl der \n\n\nAdliswiler/innen im AHV-Alter, da dies bereits in den Kennzahlen zum Produktumfeld erfasst wird.  \n \n\n\n \n\n\nDas Produkt L3 Krankenversicherung entfällt ab Budget 2022 (die nachfolgenden Produkte \nschliessen in der Nummerierung auf damit keine Lücke entsteht): \n \n Budget 2021  Budget 2022 \n\n\nLeistungen Anzahl Prämienübernahmen und Nachmeldungen für \nPrämienverbilligungen \n\n\nnicht mehr aufgeführt \n\n\n Anmeldung aller Sozialhilfe-Bezüger/innen für IPV (in \nProzent) \n\n\nnicht mehr aufgeführt \n\n\n Abtretung KVG an Stadt Adliswil in allen Sozialhilfe-\nFällen (in Prozent) \n\n\nnicht mehr aufgeführt \n\n\n \n Budget 2021  Budget 2022 \n\n\nIndikatoren Z1: Fristgerechte Meldung an Sozialversicherungsanstalt nicht mehr aufgeführt \n\n\n Z1: Jährliche Revision gem. EG KVG nicht mehr aufgeführt \n\n\n \nKommentar: \n\n\nMit der Totalrevision der EG KVG (neues Einführungsgesetz zum Krankenversicherungsgesetz vom 29. April 2019) wurde \n\n\nmassgeblich ein Systemwechsel bei der individuellen Prämienverbilligung (IPV) eingeführt. Dabei geht ab 2021 die \n\n\nZuständigkeit für die Durchführung der IPV von den Gemeinden an die kantonale Sozialversicherungsanstalt SVA. Damit \n\n\nentfällt diese Aufgabe für die Gemeinden. Lediglich die Anmeldung für IPV im Rahmen der Sozialhilfe bleibt als \n\n\nkommunale Aufgabe bestehen – dies jedoch neu mit stark erhöhtem Aufwand für die Sozialberatungen. Diese \n\n\nverbleibende Aufgabe allein rechtfertigt es nicht, für den Bereich KVG weiterhin ein eigenes Produkt zu auszuweisen. Da \n\n\ndie Kosten für die in der Sozialhilfe ausgerichteten KVG-Leistungen vom Kanton zurückerstattet werden, ist stattdessen zu \n\n\nprüfen, ob das interne Kontrollsystem (IKS) bzgl. der noch verbleibenden Aufgaben sinnvollerweise auszubauen wäre. \n\n\n \n \n\n\nProdukt L3 Persönliche und wirtschaftliche Hilfe (bis Budget 2021 noch als L4 aufgelistet): \n \n Budget 2021  Budget 2022 \n\n\nLeistungen neu: Eingesetzte personelle Ressourcen \n(Stellenprozente Sozialberatung inkl. \nAbteilungsleitung und Buchhaltung Sozialhilfe) \n\n\n \nKommentar: \n\n\nGemäss Modellrechnung der Schweizerischen Konferenz für öffentliche Sozialhilfe (SKOS) ist davon auszugehen, dass \n\n\ndie Fallzahlen 2022 gegenüber den für 2021 prognostizierten Zahlen nochmals steigen – dies v.a. aufgrund der \n\n\nlangfristigen Auswirkungen der Pandemie. \n\n\nEingesetzte personelle Ressourcen:  Auf Anregung der Sachkommission des Grossen Gemeinderats werden neu die für \n\n\ndie Fallführung eingesetzten personellen Ressourcen ausgewiesen. \n\n\n \n Budget 2021  Budget 2022 \n\n\nIndikatoren Z1: Lohn- und Rentenverwaltungen nicht mehr aufgeführt \n\n\n Z2: Kosten-/Nutzenverhältnis Sozialinspektorat nicht mehr aufgeführt \n\n\n neu: Z2: Ressourceneinsatz \n\n\n neu: Z2: Klärung Sozialhilfebetrug durch \nSozialinspektorat \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nSeite 3 \n\n\nGon 22.4.21 \n\n\nKommentar: \n\n\nZ1: Lohn- und Rentenverwaltungen: Dieser Indikator (Anzahl gutgeheissene Beanstandungen bei Lohn- und \n\n\nRentenverwaltungen) wurde gestrichen, da es sich nur um eine sehr kleine Anzahl von Fällen handelt und allfällige \n\n\nBeanstandungen durch die Sozialkommission abgehandelt würden.  \n\n\nZ2: Ressourceneinsatz: Hier wird neu das Verhältnis von Fallzahlen zu personellen Ressourcen ausgewiesen, um \n\n\nAussagen über die Entwicklung des Einsatzes vorhandener Ressourcen machen zu können. Der aktuelle Stellenschlüssel \n\n\nbefindet sich innerhalb der in Sozialdiensten üblichen für die Fallführung üblichen Ressourcen.   \n\n\nZ2: Klärung Sozialhilfebetrug durch Sozialinspektorat: Der bisherige Indikator betr. Sozialinspektoratseinsätzen bezog sich \n\n\nlediglich auf finanzielle Kosten-/Nutzeneffekte. Es ist jedoch auch als Erfolg anzusehen, wenn der entsprechende Einsatz \n\n\nzu dem Ergebnis führt, dass kein Betrug stattfand. Ziel muss daher sein, mittels Sozialinspektoratseinsatz die Situation \n\n\nmöglichst eindeutig zu klären.  \n\n\n \n \nProdukt L4 Pflegefinanzierung (bis Budget 2021 noch als L5 aufgelistet). \n \n\n\n \n \nProduktgruppe M Soziale Dienstleistungen und Beratung \n\n\n \n \nProdukt M1 Altersfragen: \n \n Budget 2021  Budget 2022 \n\n\nLeistungen Anzahl Beratungen Anzahl Beratungen total \n\n\n neu: Anzahl Beratungen zum Thema Wohnen \n\n\n neu: Anzahl Beratungen / Aktivitäten zum Thema \nDemenz \n\n\n Anzahl Beratungen für Betagte bzgl. Wohnen \n(altersgerechter Umbau, Vermieter) \n\n\nnicht mehr aufgeführt \n\n\n \nKommentar: \nDer Beratungsbedarf ist während der Pandemie deutlich gestiegen, es ist davon auszugehen, dass dies ein nachhaltiger \nAnstieg ist, da einerseits die Möglichkeiten der Beratung noch besser bekannt geworden ist, andererseits zu diversen \nThemen verstärkt der Austausch gesucht wird (insbesondere zum Thema Demenz). Neu wird daher ab 2022 die Leistung \n«Anzahl Beratungen/Aktivitäten zum Thema Demenz» aufgenommen worden. \n\n\n \n Budget 2021  Budget 2022 \n\n\nIndikatoren neu: Z1: Hilfestellung durch Beratung \n\n\n \n \nProdukt M3 Jugend und Gemeinwesen: \n \n Budget 2021  Budget 2022 \n\n\nLeistungen Anzahl Aktivitäten zum Monitoring des Sozialraums Anzahl Aktivitäten aufsuchende Jugendarbeit \n\n\n \nKommentar: \nJugendlichen haben aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen einen stark erhöhten Beratungsbedarf, es ist \ndavon auszugehen, dass dies auch im Jahr 2022 noch nachwirken wird. Zusätzlich wird der Ausbau der aufsuchenden \nJugendarbeit weiter fortgeführt. Aufgrund dieser Prioritätensetzungen ist die Zahl von Projekten und Coachings zu \nreduzieren.  \nTextlich wurde die Leistung «Anzahl Aktivitäten zum Monitoring des Sozialraums» durch «Anzahl Aktivitäten aufsuchende \nJugendarbeit» ersetzt. Die aufsuchende Jugendarbeit beinhaltet die sozialräumliche Ausrichtung. \n\n\n \n \n \n \n\n\n\n\n\n\n\nSeite 4 \n\n\nGon 22.4.21 \n\n\nProdukt M4 Freiwilligenarbeit: \n \n Budget 2021  Budget 2022 \n\n\nLeistungen Anzahl Austauschsitzungen mit Akteur/innen der \nFreiwilligenarbeit \n\n\nAnzahl: Austausch mit Akteur/innen der \nFreiwilligenarbeit \n\n\n Anzahl Anlässe zur Förderung der Freiwilligenarbeit Anzahl Massnahmen zur Förderung der \nFreiwilligenarbeit \n\n\n \nKommentar: \nMit den Massnahmen zur Förderung der Freiwilligenarbeit ist davon auszugehen, dass die Nachfrage nach Vermittlungen \nweiter ansteigen wird, allenfalls wird die grosse Hilfsbereitschaft während der Coronakrise auch längerfristig zu einem \nguten Selbstverständnis bzgl. Freiwilligenarbeit führen. Mit entsprechenden Anlässen soll dies zudem vermehrt gefördert \nwerden. \nBetr. der Leistungen zur Förderung der Freiwilligenarbeit werden neu statt Anlässen generell Massnahmen erfasst, die \nneben Anlässen auch andere Schritte zur Förderung beinhalten.  \n\n\n \n \nProdukt M5 Integration: \n \n Budget 2021  Budget 2022 \n\n\nLeistungen Anzahl Massnahmen zur Erstinformation Anzahl Massnahmen zur Erstinformation (z.B. \nErstgespräche, Informationsmarkt für \nNeuzuziehende) \n\n\n Anzahl Kurse Deutsch für Eltern Anzahl Kurse für Erziehungsberechtigte \n(Deutsch für Eltern, Startklar) \n\n\n \nKommentar: \nMit der Übernahme des Vorbereitungskurses für Eltern (Schuleintritt der Kinder) «Startklar» in die vom Kanton \nmitfinanzierten Integrationsangebote steigt die Anzahl der Kurse für Erziehungsberechtigte. Der inzwischen gute etablierte \nSchreibdienst wird voraussichtlich weiterhin noch mehr nachgefragt werden als bisher. \n \n \n\n\nProdukt M6 Kinderbetreuung: \n \n Budget 2021  Budget 2022 \n\n\nLeistungen Anzahl durch Fachstellen vermittelte Kinder aufgrund \neines erhöhten Betreuungsbedarfs (Kinderhaus Werd) \n\n\nAnzahl (mehrheitlich durch Fachstellen \nvermittelte) Kinder aufgrund eines erhöhten \nBetreuungsbedarfs (Kinderhaus Werd) \n\n\n \nKommentar: \n\n\nAufgrund von Vergleichen bzgl. der Entwicklung von Betreuungsgutscheinen in Gemeinden, die diese bereits früher \n\n\neingeführt haben, ist auch im 3. Jahr nach Einführung mit einer Steigerung der Anzahl zu rechnen. \n\n\n \n Budget 2021  Budget 2022 \n\n\nIndikatoren neu: Z1 Bedarfsgerechtigkeit Kinderhaus Werd \n\n\n \n\n\n \n \nProduktgruppe P Schulergänzende Leistungen \n \nProdukt P1 Schulergänzende Leistungen: \n \n Budget 2021  Budget 2022 \n\n\nLeistungen Anzahl durchgeführte Kurse Freizeitanlage Erwachsene nicht mehr aufgeführt \n\n\n Anzahl Lektionen Kurse Erwachsenenbildung nicht mehr aufgeführt \n\n\n Kostendeckungsgrad Freizeitkurse nicht mehr aufgeführt \n\n\n Anzahl Elternbildungsveranstaltungen (Deutsch für Eltern \nund Startklar) \n\n\nnicht mehr aufgeführt \n\n\n\n\n\n\n\nSeite 5 \n\n\nGon 22.4.21 \n\n\n \n Budget 2021  Budget 2022 \n\n\nIndikatoren Z4: Bedarfsgerechtigkeit Elternbildung nicht mehr aufgeführt \n\n\n \n \n\n\nProdukt P2 Musikschulen: \n \n Budget 2021  Budget 2022 \n\n\nLeistungen Singschule Langnau (Anzahl Wochenlektionen) nicht mehr aufgeführt \n\n\n Anzahl Schüler/innen Singschule Langnau nicht mehr aufgeführt \n\n\n neu: Rhythmik Kindergarten Adliswil (Anz. \nWochenlektionen) \n\n\n \nKommentar: \n\n\nDie Anzahl Schüler/innen in Rhythmik Kindergarten Adliswil wird im Budget 2022 erstmalig ausgewiesen. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \nBudget 2022; Erstmals werden die Änderungen bei den Kennzahlen zur Information ergänzt \n \n \n \nProduktgruppe A Behörden und politische Rechte \n \n\n\nProdukt A5 Sozialkommission: \n \n Budget 2021  Budget 2022 \n\n\nKennzahlen Anzahl Kinderschutzmassnahmen mit \nFinanzierungsbedarf \n\n\nnicht mehr aufgeführt \n\n\n \n\n\n \n \nProduktgruppe H Ver- und Entsorgung \n\n\n \n \nProdukt H1 Wasser: \n \n Budget 2021  Budget 2022 \n\n\nKennzahlen neu: Anteil Hauptleitung aus Polyethylen (in%) \n\n\n neu: Anteil Hauszuleitungen aus Polyethylen (in%) \n\n\n \nKommentar: \nDer %-Anteil der Polyethylen-Leitungen bei den Haupt- und Hausleitungen wurde neu aufgenommen. \n \n \n\n\nProdukt H4 Abfall: \n \n Budget 2021  Budget 2022 \n\n\nKennzahlen Recyclingpreis Vetrorecycling (Einlieferung) Glas (CHF/t) \n- Daneben je nach Einlieferungsmenge variable \nErstattung aus vorgezogenen Entsorgungsgebühren \ndurch VetroSwiss \n\n\nRecyclingpreis Vetrorecycling (Einlieferung) \nGlas (CHF/t) \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n\n\n\n\n\nSeite 6 \n\n\nGon 22.4.21 \n\n\nProduktgruppe L Soziale Sicherung \n\n\n \n \nProdukt L1 AHV-/IV-Zusatzleistungen: \n \n Budget 2021  Budget 2022 \n\n\nKennzahlen Anzahl Dossier (Durchschnitt / Jahr) wird abgelöst durch die beiden Kennzahlen: \n\n\n neu: Anzahl Dossiers ZL zu IV (Durchschnitt / Jahr) \n\n\n neu: Anzahl Dossiers ZL zu AHV (Durchschnitt / \nJahr) \n\n\n \n \n\n\nProdukt L2 Beiträge zur Sozialen Sicherung: \n \n Budget 2021  Budget 2022 \n\n\nKennzahlen Anzahl Anträge Jugend- und Familienhilfe zur \nFinanzierung von Leistungen \n\n\nnicht mehr aufgeführt \n\n\n neu: Anzahl Anträge zur Bevorschussung von \nKinderalimenten \n\n\n neu: Beteiligung der Gemeinde an der Finanzierung \nvon Leistungen gemäss Kinder- und \nJugendheimgesetz (in%) \n\n\n \n \nDas Produkt L3 Krankenversicherung entfällt ab Budget 2022 (die nachfolgenden Produkte \nschliessen in der Nummerierung auf damit keine Lücke entsteht): \n \n Budget 2021  Budget 2022 \n\n\nKennzahlen Anzahl Fälle mit Sozialhilfe (kumulativ) nicht mehr aufgeführt \n\n\n Vorgabe Kanton: Prozentsatz der Bevölkerung mit \nAnspruch auf Individuelle Prämienverbilligung \n\n\nnicht mehr aufgeführt \n\n\n \n \n\n\nProdukt L3 Persönliche und wirtschaftliche Hilfe (bis Budget 2021 noch als L4 aufgelistet): \n \n Budget 2021  Budget 2022 \n\n\nKennzahlen neu: Abgeschlossene Fälle dank \nSozialversicherungsleistungen \n\n\n neu: Arbeitslosenquote Schweiz \n\n\n \n\n\n \n\n\n \nProduktgruppe M Soziale Dienstleistungen und Beratung \n\n\n \n \nProdukt M1 Altersfragen: \n \n Budget 2021  Budget 2022 \n\n\nKennzahlen neu: Anzahl Personen über 65 Jahre \n\n\n neu: Anzahl Einpersonenhaushalte von über \n80jährigen \n\n\n neu: Einpersonenhaushalte im Verhältnis zum Total \nder Haushalte von über 80jährigen (Prozent) \n\n\n \n \n \n \n\n\n\n\n\n\n\nSeite 7 \n\n\nGon 22.4.21 \n\n\nProdukt M4 Freiwilligenarbeit: \n \n Budget 2021  Budget 2022 \n\n\nKennzahlen neu: Anzahl Personen, die sich als Freiwillige für \neinen Einsatz melden \n\n\n \n \nProdukt M6 Kinderbetreuung: \n \n Budget 2021  Budget 2022 \n\n\nKennzahlen neu: Anzahl Tagesfamilien \n\n\n neu: Anzahl der in Tagesfamilien betreuten Kinder \n\n\n \n \n\n\n\n\n\n\n\n4) SRB 2021-114; Leistungsziele und Indikatoren 2022.pdf\n\n\nStadt Adliswil\nAuszug aus dem Protokoll des Stadtrats\n\n\nSitzung vom 20. April 2021\n\n\nBeschl. Nr. 2021-114\n\n\n9.0.2 Budget\nLeistungsziele und Indikatoren 2022\n\n\nAusgangslage\n\n\nIm Rahmen der Reform des Mode Ils der wirkungsorientierten Verwaltungsführung und der\nGlobalbudgetierung wurde die Produktgruppenstruktur überarbeitet und ab 2018 in den\nBudgets umgesetzt.\n\n\nFür das Budget 2022 wurden die Leistungsziele und Indikatoren überprüft und punktuell\nangepasst.\n\n\nErwägungen\n\n\nDie überarbeiteten Leistungsziele und Indikatoren der Produktgruppen für das Jahr 2022\nliegen in Form des Berichts „Ziele und Indikatoren 2022" zur Beantragung zuhanden des\nGrossen Gemeinderats vor.\n\n\nDer Grosse Gemeinderat wird gebeten, den Bericht zu prüfen und das Geschäft spätestens\nfür die Gemeinderatssitzung vom 7. Juli 2021 zu traktandieren, damit die Prüfungs-\nergebnisse in die Budgetierung 2022 einfliessen können.\n\n\nAuf Antrag der Ressortvorsteherin Finanzen fasst der Stadtrat, gestützt auf Art. 32 Ziff. 13\nund 14, Art. 46 lit. b Ziff. 8 bis 10 sowie Art. 47 Ziff. 13 der Gemeindeordnung der Stadt\nAdliswil, folgenden\n\n\nBeschluss:\n\n\n1 Die Liste der Produkte sowie die Ziele 2022 gemäss Bericht „Ziele und Indikatoren\n2022" werden genehmigt und dem Grossen Gemeinderat zur Festsetzung vorgelegt.\n\n\n2 Die Indikatoren der Produkte sowie die Sollwerte 2022 zu den Indikatoren werden\nfestgesetzt.\n\n\n3 Dem Grossen Gemeinderat werden folgende Anträge unterbreitet:\n\n\n3.1 Die Liste der Produkte für das Jahr 2022 wird festgesetzt.\n\n\n3.2 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe A Behörden und politische\nRechte für das Jahr 2022 werden festgesetzt.\n\n\n3.3 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe B Kultur und Bibliothek für das\nJahr 2022 werden festgesetzt.\n\n\nStadt Adliswil\n\n\n\nZiegler Vanessa\n\nSchreibmaschine\n\nEingegangen: 23.04.2021\rGGR-Nr. 2021-261\n\n\n\nZiegler Vanessa\n\nRechteck\n\n\n\n\n\n\n\nSitzung vom 20. April 2021 Seite 2 Beschl. Nr. 2021-114\n\n\n3.4 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe C Einwohnerkontakte für das\nJahr 2022 werden festgesetzt.\n\n\n3.5 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe D Finanzen für das Jahr 2022\nwerden festgesetzt.\n\n\n3.6 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe E Steuern für das Jahr 2022\nwerden festgesetzt.\n\n\n3.7 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe F Raumplanung für das\nJahr 2022 werden festgesetzt.\n\n\n3.8 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe G Verkehr für das Jahr 2022\nwerden festgesetzt.\n\n\n3.9 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe H Ver- und Entsorgung für das\nJahr 2022 werden festgesetzt.\n\n\n3.10 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe I Landschaft für das Jahr 2022\nwerden festgesetzt.\n\n\n3.11 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe J Sicherheit und Gesundheit für\ndas Jahr 2022 werden festgesetzt.\n\n\n3.12 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe K Sport, Sportanlagen für das\nJahr 2022 werden festgesetzt.\n\n\n3.13 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe L Soziale Sicherung für das\nJahr 2022 werden festgesetzt.\n\n\n3.14 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe M Soziale Dienstleistungen und\nBeratung für das Jahr 2022 werden festgesetzt.\n\n\n3.15 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe N Volksschule für das\nJahr 2022 werden festgesetzt.\n\n\n3.16 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe O Spezielle Förderung für das\nJahr 2022 werden festgesetzt.\n\n\n3.17 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe P Schulergänzende Leistungen\nfür das Jahr 2022 werden festgesetzt.\n\n\n3.18 Dieser Beschluss untersteht nicht dem fakultativen Referendum.\n\n\n4 Dieser Beschluss ist öffentlich.\n\n\nStadt Adliswil\n\n\n\n\n\n\n\nSitzung vom 20. April 2021 Seite 3 Beschl. Nr. 2021-114\n\n\n5 Mitteilung an:\n\n\n5.1 Grosser Gemeinderat\n5.2 Schulpflege\n5.3 Ressortleitende\n5.4 Finanzen und Controlling\n\n\nStadt Adliswil\nStadtrat\n\n\nFarid Zeroual\nStadtpräsident\n\n\nThomas Winkelmann\nStadtschreiber\n\n\nStadt Adliswil\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n4) Ziele_Indikatoren_2022_definitiv.pdf\n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nZiele und  \n\n\nIndikatoren 2022 \n \n \n \n \n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022 \n \n\n\n \n\n\nInhaltsverzeichnis \n\n\n \n\n\nZiele und Indikatoren Produktegruppen \n\n\nA Behörden und politische Rechte ..................................................................................................................................... 1 \n\n\nB Kultur und Bibliothek ...................................................................................................................................................... 17 \n\n\nC Einwohnerkontakte .......................................................................................................................................................... 23 \n\n\nD Finanzen .............................................................................................................................................................................. 35 \n\n\nE Steuern ................................................................................................................................................................................ 45 \n\n\nF Raumplanung ...................................................................................................................................................................... 49 \n\n\nG Verkehr ............................................................................................................................................................................... 55 \n\n\nH Ver- und Entsorgung ........................................................................................................................................................ 61 \n\n\nI Landschaft ........................................................................................................................................................................... 71 \n\n\nJ Sicherheit und Gesundheit ............................................................................................................................................. 79 \n\n\nK Sport, Sportanlagen .......................................................................................................................................................... 93 \n\n\nL Soziale Sicherung ............................................................................................................................................................ 107 \n\n\nM Soziale Dienstleistungen und Beratung ..................................................................................................................... 119 \n\n\nN Volksschule....................................................................................................................................................................... 135 \n\n\nO Spezielle Förderung ........................................................................................................................................................ 143 \n\n\nP Schulergänzende Leistungen ........................................................................................................................................ 151 \n\n\n \n\n\nKennzahlen Dienstleistungsbereiche \n\n\nRessortübergreifende Dienstleistungen .......................................................................................................................... 158 \n\n\nInformatik ................................................................................................................................................................................ 160 \n\n\nPersonal ................................................................................................................................................................................... 162 \n\n\nFinanzen ................................................................................................................................................................................... 164 \n\n\nLiegenschaften ........................................................................................................................................................................ 166 \n\n\nSchulverwaltung ..................................................................................................................................................................... 168 \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\nA Behörden und politische Rechte \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n1\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n\n\n \n\n\nA1 Grosser Gemeinderat \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nDas Büro des Grossen Gemeinderats hat an seiner Sitzung vom 12. Februar 2020 entschieden, dass die Spalten Trends und \n\n\nSteuerbarkeit nicht mehr geführt werden sollen. Grund: Die Anzahl Vorlagen und Vorstösse kann nicht vom Grossen \n\n\nGemeinderat als Gesamtrat gesteuert werden, da die Urheber dieser Geschäfte (Stadtrat, einzelne Ratsmitglieder) jederzeit das \n\n\nRecht haben, Geschäfte einzubringen.  \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n2\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nDas Büro des Grossen Gemeinderats hat an seiner Sitzung vom 12. Februar 2020 entschieden, dass die Spalten Trends und \n\n\nSteuerbarkeit nicht mehr geführt werden sollen. Grund: Die Anzahl Vorlagen und Vorstösse kann nicht vom Grossen \n\n\nGemeinderat als Gesamtrat gesteuert werden, da die Urheber dieser Geschäfte (Stadtrat, einzelne Ratsmitglieder) jederzeit das \n\n\nRecht haben, Geschäfte einzubringen.  \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nDas Büro des Grossen Gemeinderats hat an seiner Sitzung vom 12. Februar 2020 entschieden, dass die Spalten Trends und \n\n\nSteuerbarkeit nicht mehr geführt werden sollen. Grund: Die Anzahl Vorlagen und Vorstösse kann nicht vom Grossen \n\n\nGemeinderat als Gesamtrat gesteuert werden, da die Urheber dieser Geschäfte (Stadtrat, einzelne Ratsmitglieder) jederzeit das \n\n\nRecht haben, Geschäfte einzubringen.  \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n3\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n \n\n\nA2 Stadtrat \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n4\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n5\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n \n\n\nA3 Schulpflege \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n6\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \nDie Mitarbeiterbeurteilung durch die Schulpflege findet neu nur noch mit den Schulleitungen statt (jährlich). Die Lehrpersonen \n\n\nwerden neu von den Schulleitungen beurteilt und nicht mehr durch die Schulpflege (Vorgabe des Volksschulamtes). \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n7\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n \n\n\nA4 Baukommission \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n8\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n9\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n \n\n\nA5 Sozialkommission \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n10\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAnzahl Einzelfallbeschlüsse: Mit der Einführung des neuen Kinder- und Jugendheimgesetzes werden künftig Einzelfallentscheide \n\n\nbei Massnahmen der Kinder- und Jugendhilfe durch den Kanton gefällt und nicht mehr auf Gemeindeebene. Daher wird sich die \n\n\nAnzahl der Einzelfallbeschlüsse durch die Sozialkommission massgeblich reduzieren.  \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n11\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n \n\n\nA6 Friedensrichteramt \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n12\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n13\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n \n\n\nA7 Abstimmung und Wahlen \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n14\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nIm Jahr 2022 finden die Gesamterneuerungswahlen der Gemeindebehörden statt. \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n15\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n \n\n\n16\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\nB Kultur und Bibliothek \n\n\n \n\n\nPGV: Guido Zibung \n\n\nStadtrat: Farid Zeroual \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n17\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n \n\n\nB1 Kultur \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n18\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAnzahl durch die Stadt Adliswil direkt unterstützte Institutionen \n\n\nBisher wurde bei der Anzahl durch die Stadt Adliswil direkt unterstützte Institutionen nur die Institutionen ausgewiesen, welche \n\n\nin dem Abrechnungsjahr ein Gesuch eingereicht hatten. Neu werden auch sämtliche Institutionen gezählt, mit welchen die Stadt \n\n\neine Leistungsvereinbarung, einen Vertrag oder eine Mitgliedschaft hat.  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n19\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n \n\n\nB2 Bibliothek \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n20\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n21\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n\n\n \n\n\n22\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\nC Einwohnerkontakte \n\n\n \n\n\n \n\n\nPGV: Guido Zibung \n\n\nStadtrat: Farid Zeroual \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n23\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n \n\n\nC1 Einwohnerwesen \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n24\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAnzahl Mutationen im Einwohnerregister \n\n\nDie Rücksendung der Heimatscheine konnte Anfang 2020 beendet werden. Aus diesem Grund gibt es weniger Mutationen im \n\n\nEinwohnerregister. \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n25\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n \n\n\nC2 Zivilstandwesen \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n26\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAnzahl Ehevorbereitungen mit Eheschliessung in einem anderen Amt \n\n\nAufgrund der neuen Räumlichkeiten im Stadthaus wird davon ausgegangen, dass sich Ehepaare wieder mehr in Adliswil trauen \n\n\nlassen. \n\n\nAnzahl Kindsanerkennungen \n\n\nEs entscheiden sich vermehrt Paare, eine Familie ohne Trauschein zu gründen.  \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n27\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n \n\n\nC3 Bestattungswesen \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n28\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAnzahl Bestattungsgespräche \n\n\nBestattungsgespräche werden konsequent bei jedem Todesfall mit den Hinterbliebenen geführt. \n\n\nAnzahl Urnenbeisetzung im Reihen- oder Familiengrab \n\n\nAufgrund der Jahreszahlen im Jahr 2020 wird davon ausgegangen, dass vermehrt Urnenbeisetzungen im Reihen- oder \n\n\nFamiliengrab stattfinden.  \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n29\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n \n\n\nC4 Einbürgerungen \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n30\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAnzahl Beratungsgespräche \n\n\nAufgrund der Jahreszahlen im Jahr 2020 wird davon ausgegangen, dass vermehrt Beratungsgespräche zum Prozess der \n\n\nEinbürgerung verlangt werden. \n\n\nAnzahl Anmeldungen zum kantonalen Deutschtest \n\n\nBisher hat die Verwaltung die Koordination der Anmeldung zum kantonalen Deutschtest übernommen und diese Kosten \n\n\nweiterverrechnet. Neu können sich die Einbürgerungskandidatinnen und –kandidaten selbst für den Deutschtest anmelden. Die \n\n\nRechnungsstellung erfolgt direkt an die Einbürgerungskandidatinnen und –kandidaten. \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n31\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n \n\n\nC5 Stadtammann- und Betreibungsamt \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n32\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n33\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n\n\n \n\n\n34\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\nD Finanzen \n\n\n \n\n\n \n\n\nPGV: Rocco Rotonda \n\n\n \n\n\nStadträtin: Karin Fein \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n35\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n\n\n \n\n\n \n\n\nD1 Dienstleistungen für Dritte \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n36\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nLegende \n\n\n1) Bewahrung der Gebrauchstauglichkeit durch einfache und regelmässige Massnahmen, wie Reparaturen an Bauteilen oder \n\n\nErsatz einzelner Geräte oder Installationen (SIA Norm 469). \n\n\n2) Wiederherstellen der Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit für bestimmte Dauer durch die Erneuerung eines umfassenden \n\n\nBauteils des Gebäudes, sodass wieder ein neuer Lebenszyklus entsteht (SIA Norm 469). \n\n\nKommentar \n\n\n- \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n37\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n\n\n \n\n\n \n\n\nD2 Tresorerie \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n38\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\n- \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\n \nZ1: Rationelles, einheitliches und unverzügliches Inkasso \n\n\nAufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation wird mit einer schlechteren Zahlungsmoral gerechnet. \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n39\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n\n\n \n\n\n \n\n\nD3 Liegenschaften Verwaltungsvermögen \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n40\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nLegende \n\n\n1) Bewahrung der Gebrauchstauglichkeit durch einfache und regelmässige Massnahmen, wie Reparaturen an Bauteilen oder \n\n\nErsatz einzelner Geräte oder Installationen (SIA Norm 469). \n\n\n2) Wiederherstellen der Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit für bestimmte Dauer durch die Erneuerung eines umfassenden \n\n\nBauteils des Gebäudes, sodass wieder ein neuer Lebenszyklus entsteht (SIA Norm 469). \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZustandserhebung und Massnahmen Gebäude: Instandsetzung \n\n\nDie Zustandserhebung und Abbildung der Instandsetzungsmassnahmen wird in einem Rhythmus von 4 Jahren durchgeführt bzw. \n\n\nwerden die Veränderungen erfasst und die Daten im System nachgetragen. Die Erhebung wird über die Jahre 21/22 verteilt.  \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n41\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n\n\n \n\n\n \n\n\nD4 Liegenschaften Finanzvermögen \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n42\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nLegende \n\n\n1) Bewahrung der Gebrauchstauglichkeit durch einfache und regelmässige Massnahmen, wie Reparaturen an Bauteilen oder \n\n\nErsatz einzelner Geräte oder Installationen (SIA Norm 469). \n\n\n2) Wiederherstellen der Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit für bestimmte Dauer durch die Erneuerung eines umfassenden \n\n\nBauteils des Gebäudes, sodass wieder ein neuer Lebenszyklus entsteht (SIA Norm 469). \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZustandserhebung und Massnahmen Gebäude: Instandsetzung \n\n\nDie Zustandserhebung und Abbildung der Instandsetzungsmassnahmen wird in einem Rhythmus von 4 Jahren durchgeführt bzw. \n\n\nwerden die Veränderungen erfasst und die Daten im System nachgetragen. Die Erhebung wird über die Jahre 21/22 verteilt. \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n43\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n\n\n \n\n\n \n\n\n44\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\nE Steuern \n\n\n \n\n\n \n\n\nPGV: Rocco Rotonda \n\n\nStadträtin: Karin Fein \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n45\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n \n\n\nE Steuern \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n46\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\n \nKontrolle auf Stadtgebiet \n\n\nDie Kontrolle des Stadtgebiets wird alle 3 Jahre durchgeführt. Im Jahr 2022 findet keine Kontrolle statt.  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n47\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\n- \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n48\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\nF Raumplanung \n\n\n \n\n\n \n\n\nPGV: Thomas Vonrufs \n\n\n \n\n\nStadtrat: Felix Keller\n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n49\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n \n\n\nF1 Bau \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n50\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n51\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n\n\n \n\n\nF2 Planung \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n52\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \nIn Erwartung, dass im Jahr 2022 die Gesamtrevision der BZO angelaufen ist, steigt damit die Anzahl aufzuwendender Stunden in \n\n\nBereich der Richt- und Nutzungsplanung. \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n53\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n \n\n\n \n\n\n54\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\nG Verkehr \n\n\n \n\n\n \n\n\nPGV: Jürg Geissmann \n\n\n \nStadträtin: Carmen Marty Fässler \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n55\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n\n\n \n\n\nG1 Öffentlicher Verkehr \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n56\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n57\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n\n\n \n\n\nG2 Verkehrsnetz \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n58\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n59\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n\n\n \n\n\n \n\n\n60\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\nH Ver- und Entsorgung \n\n\n \n\n\n \n\n\n PGV: Jürg Geissmann \n\n\n Stadträtin: Carmen Marty Fässler \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n61\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n\n\n \n\n\nH1 Wasser \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\nKommentar \nDer %-Anteil der Polyethylen-Leitungen bei den Haupt- und Hauszuleitungen wurde neu aufgenommen. \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n62\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \nDer Wasserverlust im Durchschnitt der letzten 5 Jahre wurde neu aufgenommen. \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n63\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n\n\n \n\n\nH2 Energie \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n64\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n65\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n\n\n \n\n\nH3 Stadt-Entwässerung \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n66\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n67\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n\n\n \n\n\nH4 Abfall \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n68\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n69\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n\n\n \n\n\n70\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\nI Landschaft \n\n\n \n\n\n \nPGV: Jürg Geissmann \n\n\n \nStadträtin: Carmen Marty Fässler \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n71\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n\n\n \n\n\nI1 Wald, Bäche, Wiesen \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n72\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n73\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n\n\n \n\n\nI2 Grünraum im Siedlungsgebiet \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n74\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\n \n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n75\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n76\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nI3 Landwirtschaft \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n77\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n78\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\nJ Sicherheit und Gesundheit \n\n\n \n\n\n \n\n\nPGV: Andreas Wieser \n\n\n \n\n\nStadträtin: Susy Senn \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n79\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n\n\n \n\n\nJ1 Polizei \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n80\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n  \n\n\n \n\n\n81\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n- \n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n82\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\n \n\n\nDelikte Leib und Leben \n\n\nAufgrund der Abschlusszahl von 2020 sowie der für 2021 zu erwartenden ebenfalls erhöhten Anzahl an Delikten im Bereich \n\n\nLeib und Leben wurde die erwartete Anzahl für 2022 leicht erhöht. Die nur moderate Erhöhung erfolgt in der Hoffnung, dass \n\n\ndie hohen Werte mit Präventionsmassnahmen wieder gedämpft werden können und die Bewältigung der Covid-19-Pandemie \n\n\nebenfalls eine Entspannung bewirkt. \n\n\n \n\n\nSicherheitsgefühl der Bevölkerung \n\n\nDie Anzahl Fälle wurde im Rahmen der Übernahme der kommunalpolizeilichen Aufgaben der Gemeinde Langnau am Albis \n\n\nschon einmal erhöht. Es hat sich gezeigt, dass die tatsächliche Zunahme der Anzahl Fälle noch etwas stärker ist als angenommen. \n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n83\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n\n\n \n\n\nJ2 Feuerwehr \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n84\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n- \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n- \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n85\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n\n\n \n\n\nJ3 Zivilschutz \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n86\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n- \n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n- \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n87\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n\n\n \n\n\nJ4 Ziviles Gemeindeführungsorgan \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n88\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n- \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n- \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n89\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n\n\n \n\n\nJ5 Gesundheitsschutz und -versorgung \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n90\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n91\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n- \n\n\n \n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n92\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\nK Sport, Sportanlagen \n\n\n \n\n\n \nPGV: Andreas Wieser \n\n\n \n\n\n Stadträtin: Susy Senn \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n93\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n\n\n \n\n\nK1 Hallen- und Freibad \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n94\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n- \n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\n \n\n\nZ1: Auslastung/Nutzung \n\n\nIm Jahr 2022 wird erstmals nach der Sanierung das Hallen- und Freibad im Tal der Betrieb über das gesamte Jahr ohne bauliche \n\n\nEinschränkungen offen sein und die Anzahl Eintritte werden somit wieder wie vor dem Umbau prognostiziert. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n95\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n\n\n \n\n\nZ1: Qualität Betrieb \n\n\nWährend der Sanierung des Hallendbades war eine Angabe der Nutzungseinschränkungen infolge technischer Mängel nicht \n\n\nsinnvoll, weil in dieser Zeit der Betrieb ohnehin nur unregelmässig erfolgte. Mit dem Abschluss der Sanierung sind \n\n\nNutzungseinschränkungen wieder im normalen Mass (z.B. Mängelbehebungen im Hallenbad nach der Sanierung, dem Alter der \n\n\nAnlage entsprechende Wartungsaufwände im Freibad) zu erwarten und werden wieder ausgewiesen. \n \n\n\n  \n\n\n96\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nK2 Sportanlage Tüfi \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n97\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\n \nSportanlage Tüfi Betriebstage p.a.:  \n\n\nSeit Sommer 2020 sind auch während den Sommerferien Teile der Sportanlage Tüfi geöffnet. Die Jahresreinigung im \n\n\nWinter/Frühling und die Revision der Geräte bleiben bestehen. Die Betriebstage erhöhen sich entsprechend den zusätzlichen \n\n\nÖffnungszeiten. \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\n \nZ1: Auslastung/Nutzung I + III:  \n\n\nMit Eröffnung der neuen Dreifachhalle der ZIS Dietlimoos, wird eine einmalige Verschiebung von Belegungen in diese neue \n\n\nHalle erwartet. Nach heutiger Kenntnis des Nachfragestandes für Belegungszeiten in Sporthallen, werden die vorübergehend \n\n\nfreien Zeiten in der Sportanlage Tüfi schnell wieder vergeben werden können. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n98\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nZ1: Qualität Betrieb: \n\n\nIm Jahr 2021 wurde die Vordachsanierung der Sporthalle Tüfi beendet. Damit sind die bekannten Mängel behoben und es \n\n\nwerden nur noch kleinere Störungen erwartet. \n\n\n \n\n\n  \n\n\n99\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n \n\n\nK3 Übrige Sportanlagen \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n100\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n101\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n \n\n\nK4 Schiesswesen \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n102\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAnzahl Scheiben 50m \n\n\nNach der Sanierung des Kugelfanges und im Hinblick auf den Einbau einer 25m-Anlage wurde die Anzahl scheiben der 50m-\n\n\nAnlage reduziert. \n\n\n \n\n\nAnzahl Scheiben 25 m \n\n\nInfolge der Schliessung der Schiessanlage in Kilchberg wurde für das Jahr 2021 die Erstellung einer 25m-Schiessanlage innerhalb \n\n\nder Schiessanlage Büel mit 10 Scheiben (2 Laufwagen) geplant. Um die Anpassungsarbeiten am Schützenhaus möglichste gering \n\n\nzu halten, wurde die geplante Anlage redimensioniert und nur 6 Scheiben (2 Laufwagen) realisiert. \n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n103\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n \n\n\nK5 Sportunterstützung und Gesundheitsprävention \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n104\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n- \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\n \n\n\nZ1: Umfang der Kinder- und Jugendförderung: \n\n\nMit dem Start der Umsetzung des Gesundheitsförderungskonzeptes 2021 wird für das Jahr  2022 von sicher einem zusätzlichen \n\n\nAnlass für Kinder und Jugendliche ausgegangen, welcher als Gesundheitsförderungsmassnahme neu entsteht oder unterstützt \n\n\nwird. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n105\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n \n\n\n106\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\nL Soziale Sicherung \n\n\n \n\n\n \nPGV: Doris Kölsch \n\n\n \nStadtrat: Renato Günthardt \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n107\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n \n\n\nL1 AHV-/IV-Zusatzleistungen \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n108\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nEingesetzte personelle Ressourcen: Auf Anregung der Sachkommission des Grossen Gemeinderats werden neu die für die \n\n\nFallführung eingesetzten personellen Ressourcen ausgewiesen.  \n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZ1: Ressourceneinsatz. Hier wird neu das Verhältnis von Fallzahlen zu personellen Ressourcen ausgewiesen, um Aussagen über \n\n\ndie Entwicklung des Einsatzes vorhandener Ressourcen machen zu können. Der aktuelle Stellenschlüssel befindet sich innerhalb \n\n\ndes vom Kanton vorgegebenen Stellenschlüssels für Zusatzleistungsfälle.  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n109\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n\n\n \n\n\nNicht mehr angegeben wird unter Indikatoren der Prozentsatz der Bezüger/innen zur AHV an der Gesamtzahl der Adliswiler/innen \n\n\nim AHV-Alter, da dies bereits in den Kennzahlen zum Produktumfeld erfasst wird.  \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n110\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nL2 Beiträge zur Sozialen Sicherung \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n111\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n112\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nL3 Persönliche und wirtschaftliche Hilfe \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n113\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar  \n\n\nGemäss Modellrechnung der Schweizerischen Konferenz für öffentliche Sozialhilfe (SKOS) ist davon auszugehen, dass die \n\n\nFallzahlen 2022 gegenüber den für 2021 prognostizierten Zahlen nochmals steigen – dies v.a. aufgrund der langfristigen \n\n\nAuswirkungen der Pandemie. \n\n\nEingesetzte personelle Ressourcen:  Auf Anregung der Sachkommission des Grossen Gemeinderats werden neu die für die \n\n\nFallführung eingesetzten personellen Ressourcen ausgewiesen. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n114\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar  \n\n\nZ1: Lohn- und Rentenverwaltungen: Dieser Indikator (Anzahl gutgeheissene Beanstandungen bei Lohn- und Rentenverwaltungen) \n\n\nwurde gestrichen, da es sich nur um eine sehr kleine Anzahl von Fällen handelt und allfällige Beanstandungen durch die \n\n\nSozialkommission abgehandelt würden.  \n\n\nZ2: Ressourceneinsatz: Hier wird neu das Verhältnis von Fallzahlen zu personellen Ressourcen ausgewiesen, um Aussagen über \n\n\ndie Entwicklung des Einsatzes vorhandener Ressourcen machen zu können. Der aktuelle Stellenschlüssel befindet sich innerhalb \n\n\nder in Sozialdiensten üblichen für die Fallführung üblichen Ressourcen.   \n\n\nZ2: Klärung Sozialhilfebetrug durch Sozialinspektorat: Der bisherige Indikator betr. Sozialinspektoratseinsätzen bezog sich lediglich \n\n\nauf finanzielle Kosten-/Nutzeneffekte. Es ist jedoch auch als Erfolg anzusehen, wenn der entsprechende Einsatz zu dem Ergebnis \n\n\nführt, dass kein Betrug stattfand. Ziel muss daher sein, mittels Sozialinspektoratseinsatz die Situation möglichst eindeutig zu klären.  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n115\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n \n\n\nL4 Pflegefinanzierung \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n116\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nEs ist für 2022 mit einer leichten Steigerung der finanzierten Pflegetage zu rechnen, dies aufgrund der demographischen \n\n\nEntwicklung.  \n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n117\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n\n\n \n\n\n118\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\nM Soziale Dienstleistung und Beratung \n\n\n \n\n\n \nPGV: Doris Kölsch \n\n\n \nStadtrat: Renato Günthardt \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n119\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n \n\n\nM1 Altersfragen \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n120\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \nDer Beratungsbedarf ist während der Pandemie deutlich gestiegen, es ist davon auszugehen, dass dies ein nachhaltiger Anstieg \n\n\nist, da einerseits die Möglichkeiten der Beratung noch besser bekannt geworden ist, andererseits zu diversen Themen verstärkt \n\n\nder Austausch gesucht wird (insbesondere zum Thema Demenz). Neu wird daher ab 2022 die Leistung «Anzahl \n\n\nBeratungen/Aktivitäten zum Thema Demenz» aufgenommen worden.  \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n121\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n \n\n\nZ1: Hilfestellung durch Beratung: Dieser Indikator wurde neu aufgenommen, um die Wirksamkeit der Leistung «Beratung» \n\n\nausweisen zu können.  \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n122\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nM2 Beiträge Soziale Dienstleistungen \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n123\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n124\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nM3 Jugend und Gemeinwesen \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n125\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nJugendlichen haben aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen einen stark erhöhten Beratungsbedarf, es ist davon \n\n\nauszugehen, dass dies auch im Jahr 2022 noch nachwirken wird. Zusätzlich wird der Ausbau der aufsuchenden Jugendarbeit \n\n\nweiter fortgeführt. Aufgrund dieser Prioritätensetzungen ist die Zahl von Projekten und Coachings zu reduzieren.  \n\n\nTextlich wurde die Leistung «Anzahl Aktivitäten zum Monitoring des Sozialraums» durch «Anzahl Aktivitäten aufsuchende \n\n\nJugendarbeit» ersetzt. Die aufsuchende Jugendarbeit beinhaltet die sozialräumliche Ausrichtung.  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n126\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZ1: Soziale Integration: Aufgrund des voraussichtlich erhöhten Bedarfs an Beratungen wird die Zahl erfolgreicher \n\n\nBeratungsgespräche entsprechend steigen.  \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n127\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n \n\n\nM4 Freiwilligenarbeit \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n128\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nMit den Massnahmen zur Förderung der Freiwilligenarbeit ist davon auszugehen, dass die Nachfrage nach Vermittlungen weiter \n\n\nansteigen wird, allenfalls wird die grosse Hilfsbereitschaft während der Coronakrise auch längerfristig zu einem guten \n\n\nSelbstverständnis bzgl. Freiwilligenarbeit führen. Mit entsprechenden Anlässen soll dies zudem vermehrt gefördert werden.  \n\n\nBetr. der Leistungen zur Förderung der Freiwilligenarbeit werden neu statt Anlässen generell Massnahmen erfasst, die neben \n\n\nAnlässen auch andere Schritte zur Förderung beinhalten.  \n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n129\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n \n\n\nM5 Integration \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n130\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \nMit der Übernahme des Vorbereitungskurses für Eltern (Schuleintritt der Kinder) «Startklar» in die vom Kanton mitfinanzierten \n\n\nIntegrationsangebote steigt die Anzahl der Kurse für Erziehungsberechtigte. Die Hilfestellungen des inzwischen gut etablierten \n\n\nSchreibdiensts werden voraussichtlich noch mehr nachgefragt werden als bisher. \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n  \n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n131\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n \n\n\n \n\n\nM6 Kinderbetreuung \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n132\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAufgrund von Vergleichen bzgl. der Entwicklung von Betreuungsgutscheinen in Gemeinden, die diese bereits früher eingeführt \n\n\nhaben, ist auch im 3. Jahr nach Einführung mit einer Steigerung der Anzahl ausgerichteter Gutscheine zu rechnen. \n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nZ1 Bedarfsgerechtigkeit Kinderhaus Werd: Dieser Indikator wurde neu eingeführt, da mit der Einführung von \n\n\nBetreuungsgutscheinen das Kinderhaus Werd vermehrt dem Wettbewerb ausgesetzt ist und die Auslastung ein wichtiger \n\n\nIndikator für das Erbringen der angestrebten Leistung darstellt.  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n133\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n134\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\nN Volksschule \n\n\n \n\n\n \nPGV: Dr. Jann Gruber \n\n\n \nStadtrat: Dr. Markus Bürgi \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n135\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n136\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nN1 Kindergarten / Primarschule \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n137\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n \nAnzahl Lektionen Regelunterricht pro Schuljahr \nBei der Berechnung der Anzahl Lektionen im Regelunterricht pro Schuljahr wird eine andere Berechnungsgrundlage angewandt. \nIn der Vergangenheit wurden alle Lektionen (inkl. Integrative Förderung, Integrative Förderung in der Verantwortung der \nRegelschule, Aufgabenstunden, etc.) in dieser Kennzahl vereint. Da diese Kennzahlen auch einzeln aufgeführt sind, wird an dieser \nStelle nur noch die Gesamtanzahl Lektionen gemäss Stundentafel des Kantons ZH ausgewiesen. \n\n\nDies ist auch im Budget 2021 noch anders aufgeführt und wird mit der Rechnung 2021 korrigiert. \n\n\nAnteil an Lektionen Deutsch als Zweitsprache (in %) \n\n\nGemäss Schulpflegebeschluss vom 25. März 2021 werden die DaZ-Lektionen reduziert. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n138\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\n \n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n139\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n \n\n\nN2 Sekundarschule \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n140\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen)  \n\n\n \n\n\nKommentar \n \nAnzahl Lektionen Regelunterricht pro Schuljahr \nBei der Berechnung der Anzahl Lektionen im Regelunterricht pro Schuljahr wird eine andere Berechnungsgrundlage angewandt. \nIn der Vergangenheit wurden alle Lektionen (inkl. Integrative Förderung, Integrative Förderung in der Verantwortung der \nRegelschule, Aufgabenstunden, etc.) in dieser Kennzahl vereint. Da diese Kennzahlen auch einzeln aufgeführt sind, wird an dieser \nStelle nur noch die Gesamtanzahl Lektionen gemäss Stundentafel des Kantons ZH ausgewiesen. In der Sekundarschule werden \nzum Regelunterricht ebenfalls die Wahlpflicht- und Wahlfachlektionen der 3. Sekundarschule dazu gerechnet. \nDies ist auch im Budget 2021 noch anders aufgeführt und wird mit der Rechnung 2021 korrigiert. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n141\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n142\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\nO Spezielle Förderung \n\n\n \n\n\n \n\n\nPGV: Dr. Jann Gruber \n\n\n \nStadtrat: Dr. Markus Bürgi \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n143\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n144\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nO1 Externe Sonderschulung \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n145\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n146\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nO2 Therapie und Abklärung \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAnzahl Kinder mit attestiertem logopädischen, psychomotorischen oder psychotherapeutischen Bedarf, d.h. zu den effektiv \n\n\nTherapierten, werden die Kinder auf der Warteliste dazu gezählt (neu ab 2021). Dies war 2019 und 2020 nicht der Fall.  \n\n\n \n\n\nLogopädie: Steigende Anzahl Kinder mit Artikulationsproblematik, bedingt durch zunehmende Mehrsprachigkeit und fehlende \n\n\nBasis-Sprache. Zudem steigende Anzahl ISR-Kinder mit Logopädiebedarf. \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n147\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAnzahl Beratungen Sozialpsychologischer Dienst: Neu gilt folgende Definition: Als «Anzahl Beratungen SPD» zählen Austausche \n\n\nim Zusammenhang mit schulischen oder ausserschulischen Fragestellungen, welche nicht im Zusammenhang mit einer aktuellen \n\n\nAbklärung mit offizieller Anmeldung stehen \n\n\n \n \n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAb Budget 2021 wurde der Gegenstand des Indikators zur Bedarfsgerechtigkeit geändert (alt: Anzahl der Wartefristwochen). \n\n\nDieser Indikator wurde mit Budget 2021 erstmals ausgewiesen. \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n148\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nO3 Beratung und Förderung \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \nVorbereitungskurse Gymi-Aufnahmeprüfung 2. Sek (Anzahl Schüler/innen): neu werden nur noch jene Schüler/innen erfasst, die \n\n\nunsere eigenen Vorbereitungskurse besuchen. \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n149\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \nAngebote Begabungsförderung während offizieller Unterrichtszeit (Anzahl Projekte): neu gibt es auf der Primarschule nur noch \n\n\nAngebote während der offiziellen Unterrichtszeit. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nNeu werden bei Präventionsprojekten Gruppen und Klassenprojekte ausgewiesen. Die Anzahl Klasseninterventionen bezieht \n\n\nsich neu neben Klasseninterventionen auch auf Interventionen in einzelnen Gruppen. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n150\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\nP Schulergänzende Leistungen \n\n\n \n\n\n \nPGV: Dr. Jann Gruber \n\n\n \nStadtrat: Dr. Markus Bürgi \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n151\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n \n\n\nP1 Schulergänzende Betreuung \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en)  \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nDie Berechnung der Anteile Kinder mit Tarifierung Maximal- und Minimalbeitrag erfolgt auf das Budget 2022 hin in Prozenten \n\n\nder Anzahl Kinder in der Tagesbetreuung und nicht mehr in absoluten Zahlen. Dies ermöglicht eine bessere Vergleichbarkeit. \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n152\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\n \n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n153\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\n  \n\n\n \n\n\n154\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\n \n\n\nP2 Musikschule \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nDie Anzahl Schüler/innen in Rhythmik Kindergarten Adliswil wird im Budget 2022 erstmalig ausgewiesen. \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n155\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n  nicht steuerbar \n\n\n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\n. \n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZ1: Nutzung des Angebots Kinder/Jugendliche bis 20 Jahre (nur Adliswil): der neue Einwohnerreport nach 5-Jahres-Altersklassen \n\n\nerlaubt es, ab Budget 2022 nur noch jene Kinder/Jugendlichen einzurechnen, welche Angebote nutzen können (also neu exkl. \n\n\nKinder unter 5 Jahren) – was zu einer höheren Nutzungsquote führt. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n156\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\n4 Globalbudgets Dienstleistungsbereiche (DLB) \n\n\n \n\n\n  \n\n\n157\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n \n\n\nDLB Ressortübergreifende Dienstleistungen \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Ressortübergreifende Dienstleistungen \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n158\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n \n\n\n \n\n\n \n\n\n159\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nDLB Informatik \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Informatik \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n160\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n\n\n161\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nDLB Personal \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Personal \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n162\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n  \n\n\n163\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nDLB Finanzen \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Finanzen \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n164\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n165\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nDLB Liegenschaften \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Liegenschaften \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n166\n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2022   \n\n\n \n\n\n \n\n\n167\n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2022 \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nDLB Schulverwaltung \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en)  \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Schulverwaltung \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAb Budget 2021 findet in Ergänzung zur «Anzahl Mitarbeitende Ressort Bildung» erstmals der Ausweis «Vollzeitstellen (VZS) \n\n\ndes Ressort Bildung» statt. Diese beinhalten die kantonalen Anstellungen nach kantonalen Richtlinien (Lehrpersonal). Separat \n\n\nwird der «Anteil (VZS) mit kantonaler Anstellung nach kantonalen Richtlinien» explizit ausgewiesen. Diese Kennzahlen werden \n\n\nmit dem Budget 2021 erstmals ausgewiesen, ab Budget 2022 in Prozenten. \n\n\n \nDie «Anzahl Schüler/innen Schulen Adliswil (Alle in Adliswil wohnenden Schüler/innen)» wird mit dem Budget 2021 erstmals \n\n\nausgewiesen. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n168\n\n\n\n\n\n\n\n5) SRB 2021-105; Dietlimoos, Neubau; Kreditabrechnung.pdf\n\n\nStadt Adliswil\nAuszug aus dem Protokoll des Stadtrats\n\n\nSitzung vom 06. April 2021\n\n\nBeschl. Nr. 2021-105\n\n\n6.1.3.1 Verwaltungsvermögen\nDietlimoos, Neubau; Kreditabrechnung\n\n\nAusgangslage\n\n\nFür das Projekt «Neubau Schulhaus Dietlimoos» hat der Stadtrat mit SRB 2014-279 vom\n18. November 2014 ein Projektierungskredit im Betrag von CHF 1315000 inkl. MwSt. und\nzu einem späteren Zeitpunkt mit SRB 2016-239 vom 20. September 2016 den Realisierungs-\nkredit von CHF 29830000 (inkl. MwSt.) jeweils beim Grossen Gemeinderat beantragt.\n\n\nDer Grosse Gemeinderat folgte den Anträgen mit Beschlüssen vom 1. April 2015 und\n1. Februar 2017. An der Urnenabstimmung vom 21. Mai 2017 wurde dem Realisierungs-\nkredit zugestimmt.\n\n\nDem Projektierungs- und Realisierungskredit vorgelagert wurden:\n\n\n- eine Machbarkeitsstudie und Vorbereitungsarbeiten zum Wettbewerbsverfahren\n(SRB 2009-164 über CHF 25000, SP 2009-116 über CHF 3250 und SRB 2010-194 über\nCHF 54000)\n\n\n- ein Wettbewerbsverfahren\n(GGR vom 7. Dezember 2011 über CHF 575000)\n\n\n- und ein Zusatzkredit aufgrund der Kulturlandinitiative\n(GGR vom 4. September 2013 über CHF 50000)\n\n\nDiese vorgelagerten Ausgaben, wie auch der Projektierungskredit sind im Realisierungs-\nkredit inkludiert.\n\n\nKreditabrechnung\n\n\nSämtliche Leistungen im Zusammenhang mit den genehmigten Mitteln wurden erbracht und\ndas Projekt kann in deren Rahmen abgerechnet werden.\n\n\nDie Abweichung zum bewilligten Bruttokredit beträgt -1.8 %. Die Minderkosten begründen\nsich in den nicht vollständig beanspruchten Reserven.\n\n\nCHF (inkl. MwSt.) Teuerung und\nMwSt. bereinigt\n\n\nAbrechnung Abweichung\n\n\nBruttokredit 29830000.00 29779551.00 29296037.14 -533962.86\n\n\nStaatsbeitrag -183400.00 -183400.00 -183400.00 0.00\n\n\nNettokredit 29646600.00 29596151.00 29112637.14 -533962.86\n\n\nStadt Adliswil\n\n\n\nZiegler Vanessa\n\nSchreibmaschine\n\nEingegangen: 9.4.2021\rGGR-Nr. 2021-258\n\n\n\nZiegler Vanessa\n\nRechteck\n\n\n\n\n\n\n\nSitzung vom 06. April 2021 Seite 2 Beschl. Nr. 2021-105\n\n\nIm Baubereich wurden künstliche Auffüllungen mit gesondert zu entsorgenden Materialien\nvorgefunden, die weder im Kataster für belastete Standorte noch im Prüfperimeter für\nBodenverschiebungen eingetragen waren. Diese notwendigen gebundenen Mehrausgaben\nim Umfang von CHF 433307 haben sich während Aushubarbeiten ergeben und sind in der\nKreditabrechnung inkludiert.\n\n\nDas Sportamt des Kanton Zürich unterstützt das Bauprojekt aus dem kantonalen Sportfond\nin Höhe von CHF 183400. Der Betrag wird nach Abschluss des Bauvorhabens und\nrechtskräftig genehmigter Kreditabrechnung ausbezahlt.\n\n\nAuf Antrag der Ressortvorsteherin Finanzen, in Einvernahme mit dem Projektausschuss\nNeubau Schule Dietlimoos, fasst der Stadtrat, gestützt auf Art. 33a Ziff. 5 der Gemeinde-\nordnung der Stadt Adliswil, folgenden\n\n\nBeschluss:\n\n\n1 Die vorliegende Kreditabrechnung «Neubau Schulhaus Dietlimoos» im Betrag von\nbrutto CHF 29296037.14 inkl. MwSt. (Kreditbetrag CHF 29830000.00) zu Lasten\nKonto 138.5040.20 wird abgenommen.\n\n\n2 Dem Grossen Gemeinderat wird folgender Antrag unterbreitet:\n\n\n2.1 Die Kreditabrechnung «Neubau Schulhaus Dietlimoos» im Betrag von brutto\nCHF 29296037.14 inkl. MwSt. (Kreditbetrag CHF 29830000.00) zu Lasten\nKonto 138.5040.20 wird genehmigt.\n\n\n2.2 Dieser Beschluss ist vom Referendum ausgeschlossen.\n\n\n3 Dieser Beschluss ist öffentlich.\n\n\n4 Mitteilung an:\n\n\n4.1 Grosser Gemeinderat\n4.2 Schulpflege\n4.3 Ressort Bildung\n4.4 Ressort Finanzen\n4.5 Abteilung Liegenschaften\n\n\nStadt Adliswil\nStadtrat\n\n\nFarid Zeroual\nStadtpräsident\n\n\nThomas Winkelmann\nStadtschreiber\n\n\nStadt Adliswil\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


Beschlüsse

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text: \nStadt Adliswil  \n\nGrosser Gemeinderat \n\nZürichstrasse 10   Postfach   8134 Adliswil    044 711 77 87   adliswil.ch \n\n \n\n \nBeschlüsse des Grossen Gemeinderats Adliswil vom 7. Juli 2021 \n\n1. Das Adliswiler Bürgerrecht wurde vorbehältlich der Erteilung des Kantonsbürger-\nrechts und der eidgenössischen Einbürgerungsbewilligung an 16 Gesuchsteller er-\nteilt.1 \n\n2. Leistungsziele und Indikatoren 2022 \n\nDie Liste der Produkte sowie die Ziele und Indikatoren der Produktegruppen werden \nfestgesetzt.1 \n\n3. Die Kreditabrechnung «Neubau Schulhaus Dietlimoos» im Betrag von brutto CHF \n29'296’037.14 inkl. MwSt. (Kreditbetrag CHF 29'830'000.00) zu Lasten Konto \n138.5040.20 wird genehmigt. \n\n \n \nAdliswil, 7. Juli 2021 \n \n\nIm Namen des Grossen Gemeinderats \n\nDer Präsident: Der Sekretär: \nSimon Schanz Daniel Frei \n \n\nRechtsmittel \n\nGegen diese Beschlüsse kann beim Bezirksrat Horgen, Seestrasse 124, 8810 Horgen, schriftlich \nRekurs erhoben werden. Werden mit dem Rekurs die Verletzung von Vorschriften über die politi-\nschen Rechte gerügt, ist der Rekurs innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung an, einzureichen. Im \nÜbrigen ist der Rekurs innert 30 Tagen, von der Veröffentlichung an, einzureichen. Die Kosten des \nRekursverfahrens hat in der Regel die unterliegende Partei zu tragen. In Stimmrechtssachen werden \nVerfahrenskosten nur erhoben, wenn das Rechtsmittel offensichtlich aussichtslos ist. Die Rekurs-\nschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Beschluss ist, so-\nweit möglich, beizulegen (§ 19 Abs. 1 lit. a i.V.m. § 19b Abs. 2 lit. c sowie § 20 Abs. 1 und § 22 \nAbs. 1 VRG). \n\n \n \n1 Der vollständige Beschluss kann gegen Voranmeldung beim Sekretariat des Grossen Gemeinde-\nrats, Zürichstrasse 10, 8134 Adliswil, bezogen werden. \n\n \n\n\n