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text: \n4) �nderungen Ziele - Indikatoren Budget 2024_final.pdf\n\n\n21.04.2023  \nCMI 2022-380 \n\n\n1 \n \n\n\n \n \nBudget 2024; Änderungen der Produkte, Ziele, Leistungen und Indikatoren \n \n \n\n\n \n \nProduktgruppe C Einwohnerkontakte \n \n\n\nProdukt C2 Zivilstandswesen: \n \n Budget 2023  Budget 2024 \n\n\nKennzahlen Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner in Adliswil und \nLangnau a.A. \n\n\nAnzahl Einwohnerinnen und Einwohner im \nZivilstandskreis Sihltal-Albis \n\n\n Anzahl Todesfälle in Adliswil und Langnau a.A. Anzahl Todesfälle im Zivilstandskreis Sihltal-\nAlbis \n\n\nLeistungs-\nziele \n\n\nJahreszahlen von Adliswil und Langnau a.A. Jahreszahlen errechnet für Adliswil, Langnau \na.A. und den Gemeinden des Bezirkes \nAffoltern \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\n \n\n\nDie Stadt Adliswil und die Gemeinde Langnau am Albis bilden zusammen mit den Gemeinden des Bezirks Affoltern den neuen \n\n\nZivilstandskreis Sihltal-Albis. Die Vereinbarung zwischen der Sitzgemeinde Adliswil und den Anschlussgemeinden tritt am 1. Juli 2023 in \n\n\nKraft. Die Leistungsziele wurden aus den bisher unabhängig voneinander erfassten Daten im Sihltal und im Bezirk Affoltern errechnet. \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n \nProduktgruppe D Finanzen \n \n\n\nProdukt D1 Dienstleistungen für Dritte \n\n\n \n\n\n \n Budget 2023  Budget 2024 \n\n\nLeistungs-\nziele \n\n\nZustandserhebung und Massnahmen Gebäude: \nInstandhaltung 1) \n\n\nWegfall \n\n\n Zustandserhebung und Massnahmen Gebäude: \nInstandsetzung 2) \n\n\nWegfall \n\n\n Aktualisierung der Liegenschaftsstrategie alle vier Jahre Wegfall \n\n\n \nKommentar \n \nWerden wegen des Verkaufes der Pensionskassenliegenschaften nicht mehr umgesetzt. \n\n\n \n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n\n\n\n\n21.04.2023  \nCMI 2022-380 \n\n\n2 \n \n\n\n \n \nProduktgruppe K Sport, Sportanlagen \n \nProdukt K1 Hallen- und Freibad: \n \n Budget 2023  Budget 2024 \n\n\nIndikatoren \n/ Gegenstand \n\n\nZ2: Anzahl Eintritte Jugendliche und Familien in den \nMonaten Juni-August \n\n\nÄnderung: Anzahl Einzeleintritte Jugendliche \nund Erwachsene in den Monaten Juni-August \n\n\nIndikatoren Z2: Anzahl Vermietungen Material in den Monaten Juni-\nAugust \n\n\nWegfall \n\n\n \n \nKommentar \n \nDie bisher ausgewiesene Anzahl Jugendliche und Familien ist mit den aktuellen Ticket-Strukturen nicht oder nur mit unverhältnismässigem \nAufwand auswertbar. Es wird deswegen neu die Anzahl Einzeleintritte Jugendliche und Erwachsene in den Monaten Juni-August \nausgewiesen. Bisher wurde die Anzahl Vermietungen von Kleinmaterial im Freibad ausgewiesen. Während der Covid-19-Pandemie wurde \ndie Vermietung eingestellt. Daraus entstand die Erkenntnis, dass die Vermietung von Kleinmaterial auch unter grossem Aufwand zum Teil \nunhygienisch bleibt. Es wird zwar neu die Vermietung von Liegestühlen geplant, die Vermietung von Kleinmaterial wird aber eingestellt \nbleiben. \n\n\n \n\n\n \n \n \nProduktgruppe L Soziale Sicherung \n \nProdukt L1 AHV-/IV-Zusatzleistungen: \n \n Budget 2023  Budget 2024 \n\n\nKennzahlen Anzahl Bezügerinnen ZL zur AHV am Total der \nPersonen im AHV-Alter (Prozent Stichtag 31.12.) \n\n\nAnteil Bezügerinnen ZL an AHV am Total der \nPersonen im AHV-Alter (Prozent Stichtag \n31.12.)  \n\n\nAnzahl Bezügerinnen ZL zur AHV am Total der \nEinwohnerInnen (Prozent Stichtag 31.12.) \n\n\nAnteil Bezügerinnen ZL an AHV am Total der \nEinwohnerInnen (Prozent Stichtag 31.12.) \n\n\nGegenstand neu: Anteil aller Vermittlungen (in Prozent) \n\n\n   \n\n\n \nKommentar \n \nFormelle Anpassung, da Kennzahl in Prozent ausgewiesen wird. \n \n \n \nProdukt L3 Persönliche und wirtschaftliche Hilfe: \n \n Budget 2023  Budget 2024 \n\n\nLeistungs-\nziele \n\n\nneu: Beratung/Vermittlung von \nBildungsmassnahmen (Anzahl) \n\n\nIndikatoren neu: Z1: Abgeschlossene Bildungsmassnahmen \n\n\nGegenstand neu: Anteil aller Vermittlungen (in Prozent) \n\n\n   \n\n\n \nKommentar \n \nIn der wirtschaftlichen Sozialhilfe soll eine schnelle, aber auch eine nachhaltige Ablösung das Ziel sein. Der Fokus auf die Verbesserung der \nBildungssituation der Sozialhilfebeziehenden soll verstärkt werden. Aus diesem Grund wird die Anzahl Beratungen zu und Vermittlungen \nvon Bildungsmassnahmen als neuer Indikator aufgenommen.  \n\n\n \n \n\n\n\n\n\n\n\n21.04.2023  \nCMI 2022-380 \n\n\n3 \n \n\n\n \n \nProdukt L4 Pflegefinanzierung: \n \n Budget 2023  Budget 2023 \n\n\nLeistungs- \nziele \n\n\nAnzahl Vermittlungen von passendenden Pflegeplätze \n(in Prozent) \n \n\n\nAnteil Vermittlungen von passenden \nPflegeplätzen (in Prozent) \n\n\n \nKommentar \n \nFormelle Anpassung, da Kennzahl in Prozent ausgewiesen wird. \n \n\n\n \n \n \nProduktgruppe M Soziale Dienstleistungen und Beratung \n \nProdukt M3 Jugend und Gemeinwesen: \n \n Budget 2023  Budget 2024 \n\n\nLeistungs- \nziele \n\n\nneu: Öffnungszeiten Jugendtreff Langnau \n(Std/Woche) \n\n\n \nKommentar \n \nPer 1. Juli 2023 wurde die Jugendarbeit Adliswil und Langnau am Albis zusammengeschlossen. Um die Leistungen in den Jugendtreffs \nbeider Standorte messen zu können, werden zusätzlich zu den Öffnungszeiten PEPPerMIND (Adliswil) die Öffnungszeiten des Jugendtreffs \nLangnau am Albis ausgewiesen. Durch den Zusammenschluss kann davon ausgegangen werden, dass Im Jahr 2024 grundsätzlich mehr \nProjekte und Beratungen stattfinden können. \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n4) SRB 2023-119; Leistungsziele und Indikatoren 2024; Antrag an.pdf\n\n\nStadt Adliswil\nAuszug aus dem Protokoll des Stadtrats\n\n\nSitzung vom 18. April 2023\n\n\nBeschl. Nr. 2023-119\n\n\n9.0.2 Budget\nLeistungsziele und Indikatoren 2024; Antrag an den Grossen Gemeinderat\n\n\nAusgangslage\n\n\nlm Rahmen der Reform des Modells der wirkungsorientierten Verwaltungsführung und der\nGlobalbudgetierung wurde die Produktgruppenstruktur überarbeitet und ab 2018 in den\n\n\nBudgets umgesetzt.\n\n\nFür das Budget 2024 wurden die Leistungsziele und Indikatoren überprüft und punktuell\n\n\nangepasst.\n\n\nErwägungen\n\n\nDie überarbeiteten Leistungsziele und Indikatoren der Produktgruppen für das Jahr 2024\nliegen in Form des Berichts «Ziele und Indikatoren 2024» zur Beantragung zuhanden des\nGrossen Gemeinderats vor.\n\n\nDer Grosse Gemeinderat wird gebeten, den Bericht zu prüfen und die Vorlage spätestens\nfür die Gemeinderatssitzung am 5. Juli 2023 zu traktandieren, damit die Ergebnisse in die\nBudgetierung 2024 einfliessen können.\n\n\nAuf Antrag der Ressortvorsteherin Finanzen fasst der Stadtrat, gestützt auf Art. 37 Abs. 1\nBst. a und d sowie Art. 40 Abs. 2 der Gemeindeordnung der Stadt Adliswil, folgenden\n\n\nBeschluss:\n\n\n1 Die Liste der Produkte sowie die Ziele 2024 gemäss Bericht «Ziele und Indikatoren\n2024» werden genehmigt und dem Grossen Gemeinderat zur Festsetzung vorgelegt.\n\n\n2 Die Indikatoren der Produkte sowie die Sollwerte 2024 zu den Indikatoren werden\nfestgesetzt.\n\n\n3 Dem Grossen Gemeinderat werden folgende Anträge unterbreitet:\n\n\n3.1 Die Liste der Produkte für das Jahr 2024 wird festgesetzt.\n\n\n3.2 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe A Behörden und politische\nRechte für das Jahr 2024 werden festgesetzt.\n\n\n3.3 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe B Kultur und Bibliothek für das\nJahr 2024 werden festgesetzt.\n\n\nStadt Adliswil\n\n\n\nZiegler Vanessa\n\nSchreibmaschine\n\nEingegangen: 21.4.2023\rGGR-Nr. 2022-380\n\n\n\nZiegler Vanessa\n\nRechteck\n\n\n\n\n\n\n\nSitzung vom 18. April 2023 Seite 2 Beschl. Nr. 2023-119\n\n\n3.4 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe C Einwohnerkontakte für das\n\n\nJahr 2024 werden festgesetzt.\n\n\n3.5 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe D Finanzen für das Jahr 2024\n\n\nwerden festgesetzt.\n\n\n3.6 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe E Steuern für das Jahr 2024\n\n\nwerden festgesetzt.\n\n\n3.7 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe F Raumplanung für das\nJahr 2024 werden festgesetzt.\n\n\n3.8 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe G Verkehr für das Jahr 2024\nwerden festgesetzt.\n\n\n3.9 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe H Ver- und Entsorgung für das\nJahr 2024 werden festgesetzt.\n\n\n3.10 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe I Landschaft für das Jahr 2024\nwerden festgesetzt.\n\n\n3.11 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe J Sicherheit und Gesundheit für\ndas Jahr 2024 werden festgesetzt.\n\n\n3.12 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe K Sport, Sportanlagen für das\nJahr 2024 werden festgesetzt.\n\n\n3.13 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe L Soziale Sicherung für das\nJahr 2024 werden festgesetzt.\n\n\n3.14 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe M Soziale Dienstleistungen und\nBeratung für das Jahr 2024 werden festgesetzt.\n\n\n3.15 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe N Volksschule für das\nJahr 2024 werden festgesetzt.\n\n\n3.16 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe O Spezielle Förderung für das\nJahr 2024 werden festgesetzt.\n\n\n3.17 Die Ziele und Indikatoren der Produktegruppe P Schulergänzende Leistungen\nfür das Jahr 2024 werden festgesetzt.\n\n\n3.18 Dieser Beschluss untersteht nicht dem fakultativen Referendum.\n\n\n4 Dieser Beschluss ist öffentlich.\n\n\nStadt Adliswil\n\n\n\n\n\n\n\nSitzung vom 18. April 2023 Seite 3 Beschl. Nr. 2023-119\n\n\n5 Mitteilung an:\n\n\n5.1 Grosser Gemeinderat\n5.2 Schulpflege\n5.3 Ressortleitende\n5.4 Finanzen und Controlling\n\n\nStadt Adliswil\nStadtrat\n\n\nFarid Zeroual\nStadtpräsident\n\n\nThomas Winkelmann\nStadtschreiber\n\n\nStadt Adliswil\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n4) Ziele_Indikatoren_2024_final.pdf\n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nZiele und \n\n\nIndikatoren 2024 \n \n \n \n \n\n\nGGR-Sitzung vom 5. Juli 2023 \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024 \n \n\n\nInhaltsverzeichnis \n\n\nZiele und Indikatoren Produktegruppen \n\n\n \n\n\nA Behörden und politische Rechte ..................................................................................................................................... 1 \n\n\nB Kultur und Bibliothek ...................................................................................................................................................... 16 \n\n\nC Einwohnerkontakte .......................................................................................................................................................... 21 \n\n\nD Finanzen .............................................................................................................................................................................. 32 \n\n\nE Steuern ................................................................................................................................................................................ 41 \n\n\nF Raumplanung ...................................................................................................................................................................... 45 \n\n\nG Verkehr ............................................................................................................................................................................... 51 \n\n\nH Ver- und Entsorgung ........................................................................................................................................................ 56 \n\n\nI Landschaft ........................................................................................................................................................................... 65 \n\n\nJ Sicherheit und Gesundheit ............................................................................................................................................. 73 \n\n\nK Sport, Sportanlagen .......................................................................................................................................................... 87 \n\n\nL Soziale Sicherung .............................................................................................................................................................. 98 \n\n\nM Soziale Dienstleistungen und Beratung ..................................................................................................................... 108 \n\n\nN Volksschule....................................................................................................................................................................... 122 \n\n\nO Spezielle Förderung ........................................................................................................................................................ 129 \n\n\nP Schulergänzende Leistungen ........................................................................................................................................ 138 \n\n\n \n\n\nKennzahlen Dienstleistungsbereiche \n\n\nVerwaltungsleitung und ressortübergreifende Dienstleistungen .............................................................................. 144 \n\n\nInformatik ................................................................................................................................................................................ 146 \n\n\nPersonal ................................................................................................................................................................................... 147 \n\n\nFinanzen ................................................................................................................................................................................... 148 \n\n\nLiegenschaften ........................................................................................................................................................................ 149 \n\n\nSchulverwaltung ..................................................................................................................................................................... 150 \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n1 \n \n\n\nA Behörden und politische Rechte \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n2 \n \n\n\n \n\n\nA1 Grosser Gemeinderat \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nDas Büro des Grossen Gemeinderats hat an seiner Sitzung vom 12. Februar 2020 entschieden, dass die Spalten Trends und \n\n\nSteuerbarkeit nicht mehr geführt werden sollen. Grund: Die Anzahl Vorlagen und Vorstösse kann nicht vom Grossen Gemeinderat \n\n\nals Gesamtrat gesteuert werden, da die Urheber dieser Geschäfte (Stadtrat, einzelne Ratsmitglieder) jederzeit das Recht haben, \n\n\nGeschäfte einzubringen.  \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n3 \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nDas Büro des Grossen Gemeinderats hat an seiner Sitzung vom 12. Februar 2020 entschieden, dass die Spalten Trends und \n\n\nSteuerbarkeit nicht mehr geführt werden sollen. Grund: Die Anzahl Vorlagen und Vorstösse kann nicht vom Grossen \n\n\nGemeinderat als Gesamtrat gesteuert werden, da die Urheber dieser Geschäfte (Stadtrat, einzelne Ratsmitglieder) jederzeit das \n\n\nRecht haben, Geschäfte einzubringen.  \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nDas Büro des Grossen Gemeinderats hat an seiner Sitzung vom 12. Februar 2020 entschieden, dass die Spalten Trends und \n\n\nSteuerbarkeit nicht mehr geführt werden sollen. Grund: Die Anzahl Vorlagen und Vorstösse kann nicht vom Grossen \n\n\nGemeinderat als Gesamtrat gesteuert werden, da die Urheber dieser Geschäfte (Stadtrat, einzelne Ratsmitglieder) jederzeit das \n\n\nRecht haben, Geschäfte einzubringen. \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n4 \n \n\n\n \n\n\nA2 Stadtrat \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nIn Anlehnung an den Entscheid des Büros des Grossen Gemeinderats vom 12. Februar 2020 hat der Stadtrat an seiner Sitzung \n\n\nvom 18. April 2023 beschlossen, dass die Trends bei den parlamentarischen Vorstössen, den Initiativen und Petitionen aus dem \n\n\nVolk sowie die Anzahl fakultativer Referenden nicht mehr geführt werden. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n5 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nIn Anlehnung an den Entscheid des Büros des Grossen Gemeinderats vom 12. Februar 2020 hat der Stadtrat an seiner Sitzung \n\n\nvom 18. April 2023 beschlossen, dass die Trends bei den parlamentarischen Vorstössen, den Initiativen und Petitionen aus dem \n\n\nVolk sowie die Anzahl fakultativer Referenden nicht mehr geführt werden. \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n6 \n \n\n\n \n\n\nA3 Schulpflege \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n7 \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n8 \n \n\n\n \n\n\nA4 Baukommission \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n9 \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n10 \n \n\n\n \n\n\nA5 Sozialkommission \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n11 \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAnzahl Beschlüsse gemäss Kompetenzordnung:  \n\n\nAusgehend von Prognosen wird mit einer Steigerung der Fallzahlen und damit der Beschlüsse gerechnet, allerdings weniger stark \n\n\nals für 2022 angenommen – die damals erwartete Steigerung ist bis jetzt nicht eingetroffen.  \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n12 \n \n\n\n \n\n\nA6 Friedensrichteramt \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n13 \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n14 \n \n\n\n \n\n\nA7 Abstimmung und Wahlen \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n15 \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n16 \n \n\n\nB Kultur und Bibliothek \n\n\n \n\n\nPGV: vakant \n\n\nStadtrat: Farid Zeroual \n\n\n  \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n17 \n \n\n\n \n\n\nB1 Kultur \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n18 \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAnzahl durch die Stadt Adliswil organisierte Anlässe \nFür das Jubiläum 50 Jahre Stadt Adliswil wird ein zusätzlicher Anlass für die Bevölkerung geplant. \n\n\n  \n \n\n\n \n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n19 \n \n\n\n \n\n\nB2 Bibliothek \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n20 \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n21 \n \n\n\nC Einwohnerkontakte \n\n\n \n\n\n \n\n\nPGV: vakant \n\n\nStadtrat: Farid Zeroual \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n22 \n \n\n\n \n\n\nC1 Einwohnerwesen \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n23 \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n24 \n \n\n\n \n\n\nC2 Zivilstandwesen \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n25 \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nNeuer Zivilstandskreis Sihltal-Albis \nDie Stadt Adliswil und die Gemeinde Langnau am Albis bilden zusammen mit den Gemeinden des Bezirks Affoltern den neuen \n\n\nZivilstandskreis Sihltal-Albis. Die Vereinbarung zwischen der Sitzgemeinde Adliswil und den Anschlussgemeinden tritt am 1. Juli \n\n\n2023 in Kraft. Die Leistungsziele wurden aus den bisher unabhängig voneinander erfassten Daten im Sihltal und im Bezirk \n\n\nAffoltern errechnet.   \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n26 \n \n\n\n \n\n\nC3 Bestattungswesen \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n27 \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n28 \n \n\n\n \n\n\nC4 Einbürgerungen \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n29 \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n30 \n \n\n\n \n\n\nC5 Stadtammann- und Betreibungsamt \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n31 \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n32 \n \n\n\nD Finanzen \n\n\n \n\n\n \n\n\nPGV: Rocco Rotonda \n\n\n \n\n\nStadträtin: Karin Fein \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n33 \n \n\n\n \n\n\nD1 Dienstleistungen für Dritte \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n34 \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nLegende \n\n\n1) Werden aufgrund des Verkaufs der Pensionskassenliegenschaften nicht mehr umgesetzt. \n\n\nKommentar \n\n\nAnzahl erstellter Budgets und Jahresabschlüsse: \n\n\nWegfall der Pensionskasse infolge Anschluss an die BVK des Kantons Zürich. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n35 \n \n\n\n \n\n\nD2 Tresorerie \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n36 \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n37 \n \n\n\n \n\n\nD3 Liegenschaften Verwaltungsvermögen \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n38 \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nLegende \n\n\n1) Bewahrung der Gebrauchstauglichkeit durch einfache und regelmässige Massnahmen, wie Reparaturen an Bauteilen oder Ersatz einzelner \n\n\nGeräte oder Installationen (SIA Norm 469). \n\n\n2) Wiederherstellen der Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit für bestimmte Dauer durch die Erneuerung eines umfassenden Bauteils des \n\n\nGebäudes, sodass wieder ein neuer Lebenszyklus entsteht (SIA Norm 469). \n\n\n3) Immobilienleitbild 2021 \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\n \n\n\nZustandserhebung und Massnahmen Gebäude Instandsetzung und Instandhaltung: \n\n\nDie Zustandserhebung und Abbildung der Massnahmen wurden über die Jahre 2022/2023 verteilt durchgeführt, die \n\n\nVeränderungen erfasst und die Daten im System nachgetragen. \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n39 \n \n\n\n \n\n\nD4 Liegenschaften Finanzvermögen \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n40 \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nLegende \n\n\n1) Bewahrung der Gebrauchstauglichkeit durch einfache und regelmässige Massnahmen, wie Reparaturen an Bauteilen oder Ersatz einzelner \n\n\nGeräte oder Installationen (SIA Norm 469). \n\n\n2) Wiederherstellen der Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit für bestimmte Dauer durch die Erneuerung eines umfassenden Bauteils des \n\n\nGebäudes, sodass wieder ein neuer Lebenszyklus entsteht (SIA Norm 469). \n\n\n3) Immobilienleitbild 2021 \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\n \n\n\nZustandserhebung und Massnahmen Gebäude, Instandsetzung und Instandhaltung: \n\n\nDie Zustandserhebung und Abbildung der Massnahmen wurden über die Jahre 2022/2023 verteilt durchgeführt, die \n\n\nVeränderungen erfasst und die Daten im System nachgetragen. \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n41 \n \n\n\nE Steuern \n\n\n \n\n\n \n\n\nPGV: Rocco Rotonda \n\n\nStadträtin: Karin Fein \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n42 \n \n\n\n \n\n\nE Steuern \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n43 \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n44 \n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n45 \n \n\n\nF Raumplanung \n\n\n \n\n\n \n\n\nPGV: Thomas Vonrufs \n\n\n \n\n\nStadtrat: Felix Keller \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n46 \n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n47 \n \n\n\n \n\n\nF1 Bau \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nDer Ausbaugrad wurde seitens des Kantons (ARE) 2020/21 neu berechnet. Dabei werden neu Unter- und Dachgeschosse \n\n\nebenfalls teilweise als anrechenbare Geschossflächen gerechnet. Daher ergibt sich gegenüber den bisherigen Werten eine \n\n\nAbweichung. Die Werte können entsprechend nicht miteinander verglichen werden.   \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n48 \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nDer Kostendeckungsgrad wird aufgrund der seit 2023 geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu Wärmepumpen sowie \n\n\nPhotovoltaikanlagen sehr wahrscheinlich sinken. Für diese baulichen Veränderungen sind neu keine Baugesuche mehr notwendig. \n\n\nSie können im Meldeverfahren behandelt werden, welches bisher keine Kosten für den Bauherrn verursacht.  \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n49 \n \n\n\n \n\n\nF2 Planung \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nDer Ausbaugrad wurde seitens des Kantons (ARE) 2020/21 neu berechnet. Dabei werden neu Unter- und Dachgeschosse \n\n\nebenfalls teilweise als anrechenbare Geschossflächen gerechnet. Daher ergibt sich gegenüber den bisherigen Werten eine \n\n\nAbweichung. Die Werte können entsprechend nicht miteinander verglichen werden.  \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n50 \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n51 \n \n\n\nG Verkehr  \n\n\n \n\n\n \n\n\nPGV: Simone Mayer \n\n\n \nStadträtin: Carmen Marty Fässler \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n52 \n \n\n\n \n\n\nG1 Öffentlicher Verkehr \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n53 \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nZ1: Effektivität und Wirtschaftlichkeit \n\n\nDie Anzahl der Einsteigenden auf Gemeindegebiet ist weniger gestiegen als angenommen. Hier zeigen sich wahrscheinlich \n\n\neinerseits noch immer die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie, andererseits der abnehmende Pendlerverkehr durch \n\n\nvermehrtes Arbeiten im Homeoffice. Durch die geringere Anzahl der ÖV-Nutzenden stieg der Aufwand pro einsteigende \n\n\nPerson, zudem mussten Ausgleichszahlungen aufgrund der Covid-19-Pandemie gezahlt werden. Es wird für Jahr das 2024 mit \n\n\neiner leichten Erholung der Fahrgastzahlen gerechnet. \n\n\nZ1: Interessenvertretung \n\n\nDie Stadt Adliswil ist an der Regionalen Verkehrskonferenz (RVK) mit einer delegierten Person vertreten. Zudem nimmt die \n\n\nStadt Adliswil ihre Eigentümervertretung bei der Generalversammlung der Luftseilbahn Adliswil (LAF) wahr. Die Delegation für \n\n\ndas Einzugsgebiet S4 bei der SZU wird für die Legislatur 2022–2026 von der Gemeinde Langnau am Albis wahrgenommen. \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n54 \n \n\n\n \n\n\nG2 Verkehrsnetz \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nBaulicher und betrieblicher Unterhalt der Plätze \n\n\nGegenüber dem Budget 2023 wurden die Flächen der Plätze Bushof und Dietlimoos-Moos mitberücksichtigt. Mit der \n\n\nStrassenzustandsanalyse wurden die Flächen neu aufgenommen, zugeordnet und der Wiederbeschaffungswert neu berechnet. \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n55 \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nDie Sitzbänke bei Grill- und Spielplätzen wurden durch die Abteilung Grünanlagen (Produkt I2) unterhalten. Neu werden die \n\n\nSitzbänke im gesamten Stadtgebiet von der Abteilung Werkdienste unterhalten und dem Produkt G2 zugewiesen. \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n56 \n \n\n\nH Ver- und Entsorgung \n\n\n \n\n\n \n\n\n PGV: Simone Mayer \n\n\n  \n\n\nStadträtin: Carmen Marty Fässler \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n57 \n \n\n\n \n\n\nH1 Wasser \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n58 \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n59 \n \n\n\n \n\n\nH2 Energie \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n60 \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n61 \n \n\n\n \n\n\nH3 Stadt-Entwässerung \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n62 \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n63 \n \n\n\n \n\n\nH4 Abfall \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n64 \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nHäckseldienst \n\n\nInwieweit der Häckseldienst beansprucht wird ist schwer vorherzusehen. \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZ1: Bedarfsgerechtes und wirtschaftliches Angebot zur Abfallentsorgung \n\n\nDer Rückgang der Strafbefehle ist vermutlich auf die erfolgten Informationen an die Einwohnenden (Flyer in Haushalte) und die \n\n\nbereits erfolgten Strafbefehle (Lerneffekt) zurückzuführen. Zudem ist bekannt, dass die Abfallsäcke nach Adressen abgesucht \n\n\nwerden und so der Abfall nicht anonym und wild deponiert werden kann, ohne Sanktionen zu riskieren. Ob sich der \n\n\nabnehmende Trend bestätigt, wird sich zeigen. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n65 \n \n\n\nI Landschaft \n\n\n \n\n\n \nPGV: Simone Mayer \n\n\n \nStadträtin: Carmen Marty Fässler \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n66 \n \n\n\n \n\n\nI1 Wald, Bäche, Wiesen \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n67 \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nStadtwald, Privatwald und Naturschutzflächen \n\n\nInsgesamt können voraussichtlich rund 5 ha Land erworben werden: 3 ha mehr Stadtwald entsprechend 2 ha weniger \n\n\nPrivatwald und 2 ha mehr Naturschutzflächen. \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n68 \n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nI2 Grünraum im Siedlungsgebiet \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n69 \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nGrill- und Spielplätze \n\n\nEs wird insgesamt zwei zusätzliche Grillplätze (Sihluferweg Werd und Park Dietlimoos-Moos) geben. \n\n\n \n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n70 \n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n71 \n \n\n\n \n\n\nI3 Landwirtschaft \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n72 \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nLandwirtschaftliche Flächen \n\n\nEs werden rund 2.5 ha landwirtschaftliche Flächen erworben werden. \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n73 \n \n\n\nJ Sicherheit und Gesundheit \n\n\n \n\n\n \n\n\nPGV: Andreas Wieser \n\n\n \n\n\nStadtrat: Mario Senn \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n74 \n \n\n\n \n\n\nJ1 Polizei \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n75 \n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n  \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n76 \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n77 \n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZ1: Delikte Leib und Leben \n\n\nDie erwartete Anzahl Delikte gegen Leib und Leben wurde aufgrund der Zahlen der Vorjahre leicht erhöht. Die Tendenz der \n\n\nZunahme dieser Delikte ist schon länger feststellbar, dies auch nicht nur in Adliswil. \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n78 \n \n\n\n \n\n\nJ2 Feuerwehr \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n79 \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nAnzahl Grossfahrzeuge in Betrieb \n\n\nIm Jahr 2023 wurde gemäss den Vorgaben der GVZ (Konzeptfahrzeuge) ein Ersteinsatzfahrzeug zusätzlich zu den vorhandenen \n\n\nGrossfahrzeugen beschafft. Die Beschaffung wurde von der GVZ subventioniert. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n80 \n \n\n\n \n\n\nJ3 Zivilschutz \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n81 \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n82 \n \n\n\n \n\n\nJ4 Ziviles Gemeindeführungsorgan \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n83 \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n- \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n- \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n84 \n \n\n\n \n\n\nJ5 Gesundheitsschutz und -versorgung \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n85 \n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n86 \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n87 \n \n\n\nK Sport, Sportanlagen \n\n\n \n\n\n \nPGV: Andreas Wieser \n\n\n \n\n\n Stadtrat: Mario Senn \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n88 \n \n\n\n \n\n\nK1 Hallen- und Freibad \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n89 \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZ2: Auslastung / Nutzung (Bereich Freizeit, Erholung Freibad) \n\n\nDie bisher ausgewiesene Anzahl Jugendliche und Familien ist mit den aktuellen Ticket-Strukturen nicht oder nur mit \n\n\nunverhältnismässigem Aufwand auswertbar. Es wird deswegen neu die Anzahl Einzeleintritte Jugendliche und Erwachsene in den \n\n\nMonaten Juni – August ausgewiesen. \n\n\n \n\n\nZ2: Angebot (Bereich Freizeit, Erholung Freibad) \n\n\nBisher wurde die Anzahl Vermietungen von Kleinmaterial im Freibad ausgewiesen. Während der Covid-19-Pandemie wurde die \n\n\nVermietung eingestellt. Daraus entstand die Erkenntnis, dass die Vermietung von Kleinmaterial auch unter grossem Aufwand \n\n\nzum Teil unhygienisch bleibt. Es wird zwar neu die Vermietung von Liegestühlen geplant, die Vermietung von Kleinmaterial wird \n\n\naber eingestellt bleiben. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n90 \n \n\n\n \n\n\nK2 Sportanlage Tüfi \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n91 \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n92 \n \n\n\n \n\n\nK3 Übrige Sportanlagen \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n93 \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n94 \n \n\n\n \n\n\nK4 Schiesswesen \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n95 \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n96 \n \n\n\n \n\n\nK5 Sportunterstützung und Gesundheitsprävention \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n97 \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n98 \n \n\n\nL Soziale Sicherung \n\n\n \n\n\n \nPGV: Doris Bangerter \n\n\n \nStadträtin: Dr. Marianne Oswald \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n99 \n \n\n\n \n\n\nL1 AHV-/IV-Zusatzleistungen \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n100 \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nDie periodische Überprüfung aller Zusatzleistungen-Dossiers muss gemäss den gesetzlichen Vorgaben im Kanton Zürich alle 3 \n\n\nJahre durchgeführt werden. Bis 1.1.2020 betrug das Intervall der periodischen Überprüfungen zwei Jahre. Aufgrund der Änderung \n\n\ndes Intervalls und der Neuaufteilung der periodischen Überprüfungen auf 3 Jahre ist jährlich eine unterschiedliche Anzahl an \n\n\nDossiers zu überprüfen. \n\n\n \n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n101 \n \n\n\n \n\n\nL2 Beiträge zur Sozialen Sicherung \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n102 \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n103 \n \n\n\n \n\n\nL3 Persönliche und wirtschaftliche Hilfe \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n104 \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \nKommentar \n\n\n \n\n\nIn der wirtschaftlichen Sozialhilfe soll eine schnelle, aber auch eine nachhaltige Ablösung das Ziel sein. Der Fokus auf die \n\n\nVerbesserung der Bildungssituation der Sozialhilfebeziehenden soll verstärkt werden. Aus diesem Grund wird die Anzahl \n\n\nBeratungen zu und Vermittlung von Bildungsmassnahmen als neuer Indikator aufgenommen. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n105 \n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n106 \n \n\n\n \n\n\nL4 Pflegefinanzierung stationär    \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n107 \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar  \n\n\nEs ist für 2024 mit einer erneuten Steigerung der finanzierten Pflegetage zu rechnen, dies aufgrund der demographischen \n\n\nEntwicklung.  \n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n108 \n \n\n\nM Soziale Dienstleistung und Beratung \n\n\n \n\n\n \nPGV: Doris Bangerter \n\n\n \nStadträtin: Dr. Marianne Oswald \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n109 \n \n\n\n \n\n\n \n\n\nM1 Altersfragen \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n110 \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nDurch die Stellenaufstockung in der Abteilung Altersfragen im Jahr 2023 wird erwartet, dass im Jahr 2024 mehr Beratungen \n\n\nangeboten werden können. Da aufgrund des geplanten Neubaus der Sihlsana AG die Wohnungen in der Alterssiedlung im Tal \n\n\nnur noch befristet vermietet werden, ist damit zu rechnen, dass trotz hoher Nachfrage weniger altersgerechte Wohnungen \n\n\nvermittelt werden können.  \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n111 \n \n\n\n \n\n\nM2 Beiträge Soziale Dienstleistungen \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n112 \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n113 \n \n\n\n \n\n\n \n\n\nM3 Jugend und Gemeinwesen \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n114 \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nPer 01. Juli 2023 wurde die Jugendarbeit Adliswil und Langnau am Albis zusammengeschlossen. Um die Leistungen in den \n\n\nJugendtreffs beider Standorte messen zu können, werden zusätzlich zu den Öffnungszeiten PEPPerMIND (Adliswil) die \n\n\nÖffnungszeiten des Jugendtreffs Langnau am Albis ausgewiesen. Durch den Zusammenschluss kann davon ausgegangen werden, \n\n\ndass im Jahr 2024 grundsätzlich mehr Projekte und Beratungen stattfinden können.  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n115 \n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n116 \n \n\n\n \n\n\n \n\n\nM4 Freiwilligenarbeit \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n117 \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n118 \n \n\n\n \n\n\n \n\n\nM5 Integration \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n119 \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n120 \n \n\n\n \n\n\nM6 Kinderbetreuung \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n121 \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nDurch das erneute Bekanntmachen des Angebotes im Jahr 2023, kann davon ausgegangen werden, dass die Anzahl der \n\n\nBetreuungsgutscheine im 2024 steigen wird.  \n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n122 \n \n\n\nN Volksschule \n\n\n \n\n\n \nPGV: Joshua Renshaw\n\n\n \nStadtrat: Dr. Markus Bürgi \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n123 \n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n124 \n \n\n\n \n\n\nN1 Kindergarten / Primarschule \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n125 \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n  \n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n126 \n \n\n\n \n\n\nN2 Sekundarschule \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n127 \n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n128 \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\n \n\n\n \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen)  \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n129 \n \n\n\nO Spezielle Förderung \n\n\n \n\n\n \n\n\nPGV: Joshua Renshaw \n\n\n \nStadtrat: Dr. Markus Bürgi \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n130 \n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n131 \n \n\n\n \n\n\nO1 Externe Sonderschulung \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n132 \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\n \n\n\nZ1: Bei gesunkener Anzahl Sonderschulungen (inkl. ISR) bleiben die Anzahl von externen Sonderschulungen stabil, weswegen \n\n\nder prozentuale Anteil von externen Schülerinnen und Schüler mit einem Sonderschulstatus voraussichtlich zunehmen wird \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n133 \n \n\n\n \n\n\nO2 Therapie und Abklärung \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\n \n\n\nPsychomotorik: Der Therapiebedarf hat zugenommen, vor allem auf Kindergartenstufe. Der gesteigerte Bedarf wird mit mehr \n\n\nGruppentherapien sowie Kurztherapien (im Normalfall 10 Lektionen) bedarfsentsprechend und kostenneutral durchgeführt. Seit \n\n\n2023 und Budget 2024 werden Schülerinnen und Schüler in Kurztherapien in der Kennzahl erfasst. \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n134 \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\n \n\n\nDie durchgeführten Therapien erhöhen sich aufgrund der Zunahme in der Psychomotorik. \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\n \n\n\nZ2: Massnahmen wie z.B. Gruppen- und Kurztherapien in der Psychomotorik wurden ergriffen, um die Wartelisten der \n\n\nTherapien zu verkürzen. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n135 \n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\nO3 Beratung und Förderung \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n136 \n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nSchulsozialarbeit: Seit 2023 erfolgt die Erfassung mittels Datenerfassungssoftware. Dabei werden Klientenkontakte festgehalten, welche \n\n\nmindestens 30 Minuten dauern. Bisher wurden sämtliche Klientenkontakte, auch von kurzer Dauer, abgebildet. Im Vergleich zur Jahresrechnung \n\n\n2022 entspricht die Prognose einem leicht erhöhten Aufwand.  \n\n\nConsultorio: Seit der Jahresrechnung 2022 werden nur noch Klientenkontakte ab 30 Minuten erfasst.  \n \n\n\nBei Annahme der Vorlage betreffend die Erhöhung der SSA-Pensen durch den Grossen Gemeinderat würde eine Erhöhung um \n\n\n45 Stellenprozente erfolgen (hier bereits ausgewiesen). \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n137 \n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nZ1 Anzahl Präventionsprojekte: Seit 2023 erfolgt die Erfassung mittels Datenerfassungssoftware. Ein Eintrag entspricht einem Präventionseinsatz \n\n\nzu einem spezifischen Thema. Vorher wurden die Anzahl der Präventionsprojekte, welche teilweise mehrmals durchgeführt wurden, gezählt. \n\n\nIm Vergleich zur Jahresrechnung 2022 entspricht die Prognose einem leicht erhöhten Aufwand. \n\n\nZ1 Anzahl Klasseninterventionen: Seit 2023 erfolgt die Erfassung mittels Datenerfassungssoftware. Ein Eintrag entspricht einem Einsatz auf \n\n\nKlassen- oder Gruppenebene im Zusammenhang mit einem Konflikt oder einer Krisensituation. Bisher wurde nur die Anzahl der Klassen oder \n\n\nGruppen abgebildet, in denen eine Intervention stattgefunden hat. Im Vergleich zur Jahresrechnung 2022 entspricht die Prognose einem \n\n\ngleichbleibenden Aufwand. \n\n\nZ2: Seit der Jahresrechnung 2022 wird als Fall die Begleitung eines Schülers oder einer Schülerin definiert. Vorher wurden je nach Auftrag \n\n\npro Schüler oder Schülerin mehrere Fälle erfasst. \n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n138 \n \n\n\nP Schulergänzende Leistungen \n\n\n \n\n\n \nPGV: Joshua Renshaw \n\n\n \nStadtrat: Dr. Markus Bürgi \n\n\n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n139 \n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n140 \n \n\n\n \n\n\nP1 Schulergänzende Betreuung \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n141 \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n142 \n \n\n\n \n\n\nP2 Musikschule \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n\n \n\n\n \n \n \n\n\n  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n143 \n \n\n\n \n\n\nLeistungsziele \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n \n\n\n  nicht steuerbar \n \n\n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n144 \n \n\n\n4 Globalbudgets Dienstleistungsbereiche (DLB) \n\n\n \n\n\n  \n\n\n\n\n\n\n\nBudget 2024   \n\n\n145 \n \n\n\n \n\n\nDienstleistungsbereich Ressortübergreifende Dienstleistungen \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n  \n\n\n  \n\n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Ressortübergreifende Dienstleistungen \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n\n\n146 \n \n\n\n \n\n\nDienstleistungsbereich Informatik \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Informatik \n\n\n \n\n\n \nKommentar \n\n\nDer Trend zur Standardisierung des Software-Portfolios und der Hardware-Komponenten wird zu mehr mobilen, digitalen \n\n\nArbeitsplätzen führen. Diese Anpassung bei Notebooks und mobilen Geräten erfolgt rollend.  \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n\n\n147 \n \n\n\n \n\n\nDienstleistungsbereich Personal \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Personal \n\n\n \n\n\n \n\n\nKommentar \n\n\nDas Salärwesen wurde bis Ende 2022 durch die Abteilung Finanzen betreut. Seit 2023 liegt diese Aufgabe bei der Abteilung \n\n\nPersonal. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n\n\n148 \n \n\n\n \n\n\nDienstleistungsbereich Finanzen \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Finanzen \n\n\n \n\n\nLegende \n\n\n1) Salärwesen wird ab 2023 durch die Abteilung Personal betreut. \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n\n\n149 \n \n\n\n \n\n\nDienstleistungsbereich Liegenschaften \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n\n \n\n\n \n\n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Liegenschaften \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n  Budget 2024 \n\n\n150 \n \n\n\n \n\n\nDienstleistungsbereich Schulverwaltung \n\n\n \n\n\nGrundauftrag \n\n\n \n\n\nUmfeldentwicklung(en)  \n\n\n \n\n\n  \n\n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Schulverwaltung \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n5) Postulat betr. Aufwertung d. Zentrums durch Kauf, Neubau u. Verkauf v. Liegenschaften Albisstrasse v. V. Buchmann, Schweizer, Geissler v. 8.3.23.pdf\n\n\nAdliswil, 8. März 2023\n\n\nP OS TU L A T von Vera Buchmann-Bach (FDP), Rolf Schweizer (FDP) und\nHeinz Geissler (FDP)\n\n\nbetreffend Aufwertung des Zentrums durch Kauf, Neubau und Verkauf von Lie-\ngenschaften an der Albisstrasse\n\n\nDer Stadtrat wird aufgefordert zu prüfen, wie das Zentrum durch den Kauf, anschlies-\nsenden Neubau und Verkauf oder Teilverkauf von Liegenschaften — insbesondere des\nGebäudes Albisstrasse 7&9 — aufgewertet werden kann. Dabei soil die Finanzierung\nunter anderem über die im Neubau enthaltenen Wohnungen durch Verkauf gewährleis-\ntet werden. Weiterhin soil auch eine Mischung von Gewerbe und Wohnen vorgesehen\nwerden.\n\n\nBeqründunq:\n\n\nDer Stadtrat hat als ein Legislaturziel die Aufwertung des Zentrums formuliert. Dazu\nkann die von ihm geforderte Temporeduktion aber nur einen kleinen Beitrag leisten.\nViel wichtiger dabei wäre es, die Bausubstanz im Zentrum zu betrachten. Ohne attrak-\ntive Gebäude wird eine Aufwertung nie zufriedenstellend gelingen.\n\n\nDer Gebäudebestand muss deshalb erneuert werden. Besonders wirkungsvoll könnte\ndas Zentrum mit einem Neubau der heutigen Liegenschaft Albisstrasse 7&9, früher\nauch schon als Problemliegenschaft bezeichnet, aufgewertet werden. Offensichtlich\nprofitiert der heutige Eigentümer dieser Liegenschaft stärker vom Status quo als mit ei-\nnem Neubau — dies zu Lasten des Stadtbildes mitten im Zentrum von Adliswil.\n\n\nDer Stadtrat soli deshalb prüfen, ob er mit dem Kauf, dem anschliessenden Neubau\nund dem (zumindest teilweisen) Weiterverkauf einen wirksamen Beitrag zur Zentrums-\naufwertung leisten kann. Falls sinnvoll, soli der Käufer — der sich bspw. in einem Pro-\njektwettbewerb qualifiziert — die Liegenschaften auch bereits vor dem Neubau überneh-\nmen können.\n\n\nldealerweise befänden sich im Erdgeschoss weiterhin Gastronomieangebote (heutiges\nCafé Disler und Frau Burri), jedoch ergänzt mit Aussenbestuhlung auf einer frei zu-\ngänglichen Terrasse entlang des ganzen Gebäudes auf der Sihlseite. In den oberen\nStockwerken bestünde die Möglichkeit zur Einrichtung eines Co-Working-Space, sowie\nzur Errichtung von wenigen attraktiven Wohnungen in den obersten Stockwerken.\n\n\nDamit diese Investition in das Stadtbild finanziell tragbar bleibt, wäre die Liegenschaft\nnach dem Neubau ganz oder teilweise wieder zu verkaufen.\nSo könnte die Stadt einen grösseren Einfluss nehmen auf eine attraktive Zentrumsge-\nstaltung.\n\n\n\\ - -zr-\nVera Buchrnann-Bach (FDP)Solf Schweizer (FDP), Heinz Geissler (FDP)\n\n\n\nZiegler Vanessa\n\nSchreibmaschine\n\nEingegangen: 08.03.2023\rGGR-Nr. 2023-239\n\n\n\nZiegler Vanessa\n\nRechteck\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n5) SRB 2023-153; Postulat betr. ®Aufwertung des Zentrums durch.pdf\n\n\nStadt Adliswil\nAuszug aus dem Protokoll des Stadtrats\n\n\nSitzung vom 06. Juni 2023\n\n\nBeschl. Nr. 2023-153\n\n\n6.1.0 Allgemeines\nPostulat von Vera Buchmann-Bach (FDP), Rolf Schweizer (FDP) und Heinz\nGeissler (FDP) betr. «Aufwertung des Zentrums durch Kauf, Neubau und\nVerkauf von Liegenschaften an der Albisstrasse»; Ablehnung\n\n\nAusgangslage\n\n\nAm 8. März 2023 reichten Vera Buchmann-Bach (FDP), Rolf Schweizer (FDP) und\nHeinz Geissler (FDP) ein Postulat betreffend «Aufwertung des Zentrums durch Kauf, Neubau\nund Verkauf von Liegenschaften an der Albisstrasse» ein.\n\n\nDer Stadtrat wird aufgefordert zu prüfen, wie das Zentrum durch den Kauf, anschliessenden\nNeubau und Verkauf oder Teilverkauf von Liegenschaften — insbesondere des Gebäudes\nAlbisstrasse 7 und 9 — aufgewertet werden kann. Dabei soll die Finanzierung unter anderem\nüber die im Neubau enthaltenen Wohnungen durch Verkauf gewährleistet werden. Weiterhin\nsoll auch eine Mischung von Gewerbe und Wohnen vorgesehen werden.\n\n\nBegründung:\n\n\nDer Stadtrat hat als ein Legislaturziel die Aufwertung des Zentrums formuliert. Dazu kann die\nvon ihm geforderten Temporeduktion aber nur einen kleinen Beitrag leisten. Viel wichtiger\ndabei wäre es, die Bausubstanz im Zentrum zu betrachten. Ohne attraktive Gebäude wird\neine Aufwertung nie zufriedenstellend gelingen.\n\n\nDer Gebäudebestand muss deshalb erneuert werden. Besonders wirkungsvoll könnte das\nZentrum mit einem Neubau der heutigen Liegenschaft Albisstrasse 7 und 9, früher schon als\nProblemliegenschaft bezeichnet, aufgewertet werden. Offensichtlich profitiert der heutige\nEigentümer dieser Liegenschaften stärker vom Status quo als mit einem Neubau — dies zu\nLasten des Stadtbildes mitten im Zentrum von Adliswil.\n\n\nDer Stadtrat soll deshalb prüfen, ob er mit dem Kauf, dem anschliessenden Neubau und\ndem (zumindest teilweisen) Weiterverkauf einen wirksamen Beitrag zur Zentrumsaufwertung\nleisten kann. Falls sinnvoll, soll der Käufer — der sich bspw. in einem Projektwettbewerb\nqualifiziert — die Liegenschaften auch bereits vor dem Neubau übernehmen können.\n\n\nldealerweise befänden sich im Erdgeschoss weiterhin Gastronomieangebote (heutiges Cafe\nund Frau Burri), jedoch ergänzt mit Aussenbestuhlung auf einer frei zugänglichen Terrasse\nentlang des ganzen Gebäudes auf der Sihlseite. ln den oberen Stockwerken bestünde die\nMöglichkeit zur Errichtung eines Co-Working-Spaces, sowie die Errichtung von wenigen\nattraktiven Wohnungen in den obersten Stockwerken.\n\n\nDamit diese lnvestition in das Stadtbild finanziell tragbar bleibt, wäre die Liegenschaft nach\ndem Neubau ganz oder teilweise wieder zu verkaufen. So könnte die Stadt einen grösseren\nEinfluss nehmen auf eine attraktive Zentrumsgestaltung.\n\n\nStadt Adliswil\n\n\n\nZiegler Vanessa\n\nSchreibmaschine\n\nEingegangen: 09.06.2023\rGGR-Nr. 2023-239\n\n\n\n\n\n\n\nSitzung vom 06. Jurti 2023 Seite 2 Beschl. Nr. 2023-153\n\n\nErwägungen\n\n\nDie Hauptaufgabe der öffentlichen Hand ist es, die lnfrastruktur sowie öffentliche\nDienstleistung bereitzustellen. Es ist ausdrücklich nicht Aufgabe der öffentlichen Hand\nproaktiv in den lmmobilienmarkt einzugreifen. Allfällige der Stadt Adliswil zum Erwerb\nangebotene Liegenschaften werden situativ geprüft.\n\n\nEin hoheitlicher Eingriff ist aus privatrechtlicher Sicht nicht möglich, insbesondere da die\nHäuser an der Albisstrasse 7 und 9 keinen erhaltenswerten Charakter besitzen. Die\nEigentümer der genannten Liegenschaften haben an einem Verkauf kein lnteresse und\nverfolgen eine Portfoliostrategie mit langfristiger Sicht. Am aktuellen Zustand der lmmobilien\nwird sich bis zur geplanten Revision der Bau- und Zonenordnung (BZO) voraussichtlich\nnichts ändern. Ob sich mit der BZO-Revision genügend Anreize für einen Abbruch und\nNeubau ermöglichen lassen, kann derzeit nicht beantwortet werden. Allenfalls könnte mit\neinem Gestaltungsplan der baurechtlich schwierigen Situation zwischen Albisstrasse und\nSihl besser begegnet werden. Gegenwärtig erschweren die engen Platzverhältnisse, die\nLärmsituation der Albisstrasse — wohl auch bei einer allfälligen Temporeduktion auf\n30 km/h — sowie der durch das AWEL im letzten Jahr festgesetzten Gewässerraum entlang\nder Sihl einen Neubau. Die heutigen Gebäude besitzen dagegen Bestandesgarantie und es\nist somit nicht klar, ob mit einem Neubau eine gleichartige Ausnützung realisiert werden\n\n\nkann.\n\n\nEine Erhöhung der Zentrumsattraktivität, wie vom Stadtrat im Legislaturplan 2022 — 2026\nfestgesetzt, hängt nicht nur von der Gestaltung von Einzelobjekten ab, sondern beruht auf\neiner Vielzahl von Massnahmen im öffentlichen Raum in der gesamten Zentrumszone.\n\n\nDer Stadtrat will auf Grund der genannten Gründe das Postulat nicht entgegennehmen.\n\n\nAuf Antrag der Ressortvorsteherin Finanzen fasst der Stadtrat, gestützt auf Art 81. Abs. 1 der\nGeschäftsordnung des Grossen Gemeinderates, folgenden\n\n\nBeschluss:\n\n\n1 Der Stadtrat lehnt das Postulat von Vera Buchmann-Bach (FDP), Rolf Schweizer\n(FDP) und Heinz Geissler (FDP) betreffend «Aufwertung des Zentrums durch Kauf,\nNeubau und Verkauf von Liegenschaften an der Albisstrasse» im Sinne der\nErwägungen ab.\n\n\n2 Dieser Beschluss ist öffentlich.\n\n\nStadt Adliswil\n\n\n\n\n\n\n\nSitzung vom 06. Juni 2023 Seite 3 Beschl. Nr. 2023-153\n\n\n3 Mitteilung an:\n\n\n3.1 Grosser Gemeinderat\n3.2 Ressortleiter Finanzen\n3.3 Ressortleiter Bau und Planung\n3.4 Ressortleiterin Werkbetriebe\n\n\nStadt Adliswil\nStadtrat\n\n\nt\nFarid Zeroual •, Thomas Winkelmann\nStadtpräsident Stadtschreiber\n\n\nStadt Adliswil\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n6) Interpellation betr. Geb�hren an der Hauptentsorgungsstelle Adliswil T�fi v. Kannathasan Muthuthamby (SP), Sait Acar (SP) u. Mitunterzeichner v. 1.2.23.pdf\n\n\nAdliswil, 01.02.2023\n\n\nINTERPELLATION von Kanny Muthuthamby und Sait Acar\n\n\nbetreffend Gebühren an der Hauptentsorgungsstelle Adliswil Tüfi\n\n\nAb 1. Januar 2023 wird für die Benutzung der Hauptentsorgungsstelle eine Gebühr von Fr.\n5.00 erhoben. Bei der bisher schon gebührenpflichtigen Entsorgung von Sperrgut wird die\nGebühr angerechnet. Wird nur Glas, Papier, Karton oder Elektrogeräte entsorgt, muss jedoch\ndie Benutzungsgebühr entrichtet werden.\n\n\nWährend es für die Entsorgung für Glas eine Reihe von Sammelstellen in den Quartieren gibt\nund Papier sowie Karton monatlich eingesammelt werden, ist die Entsorgung von\nElektrogeräten nur in den Sammelstellen möglich. Dafür wird aber bereits beim Kauf eine\nvorgezogene Recyclinggebühr (vRG) gezahlt, so dass diese Entsorgung eigentlich kostenfrei\nmöglich sein müsste. Der Verweis darauf, dass man beim Kauf eines neuen Gerätes das alte\nan der Verkaufsstelle abgeben kann, trifft nicht zu, wenn man das neue Gerät online bestellt\noder aber kein neues Gerät kaufen möchte. Die Begründung der Entlastung des Autoverkehrs\ntrifft nicht für diejenigen Benutzer zu, die mit dem Velo oder zu Fuss die Hauptsammelstelle\naufsuchen.\n\n\nWir befürchten, dass die Einführung dieser Gebühr zu einer Zunahme der «wilden\nEntsorgung» zum Beispiel an den Sammelstellen in den Quartieren führen oder der\nEntsorgung über den Hauskehricht führen wird. Beides ist aus ökologischen Gründen nicht\nerwünscht.\n\n\nDazu stellen sich folgenden Fragen an den Stadtrat:\n\n\n1. Was sind die primären Ziele des Zweckverband Entsorgung Zimmerberg?\n\n\n2. Welche anderen Optionen hat der Zweckverband zur Reduktion des\nVerkehrsaufkommens an den Entsorgungsstellen geprüft und weshalb wurden diese\nverworfen?\n\n\n3. Welche Wirkung erhofft sich der Zweckverband von der neuen Gebühr und was wertet\ner als Erfolg, respektive Misserfolg der Massnahme?\n\n\n4. Wie überprüft der Zweckverband die Wirkung ihrer Massnahme und deren potenziellen\nNebenerscheinungen wie z.B. wildes Entsorgen oder Reduktion der Abfalltrennung,\nwenn die Entsorgung über die Haushalts-Kehrrichtsäcke erfolgt?\n\n\n5. Auf welcher rechtlichen Grundlage basiert die neue Gebührenordnung?\n\n\n6. Mit welcher Veränderung der jährlichen Einnahmen und Kosten rechnet der Stadtrat\naufgrund der neuen Gebührenordnung?\n\n\n7. lst es rechtlich möglich, den Einwohnerinnen und Einwohnern von Adliswil zum\nAusgleich jährlich einen Gutschein auszustellen, um diese zusätzliche Gebühr\n\n\n\nZiegler Vanessa\n\nSchreibmaschine\n\nEingegangen: 01.02.2023\rGGR-Nr. 2023-131\n\n\n\nZiegler Vanessa\n\nRechteck\n\n\n\n\n\n\n\nteilweise auszugleichen? Die Stadt Zürich kennt beispielsweise einen solchen\nGutschein.\n\n\n8. Falls Frage 7 positiv beantwortet werden kann, wie hoch könnte diese Gutschrift\nausfallen unter Berücksichtigung der Annahme, dass wahrscheinlich nicht alle\nGutscheine eingelöst würden?\n\n\nVielen Dank für die Beantwortung.\n\n\nKanny Muthuthamby\n\n\nM/4\n\n\n•\n\n\n!\n\n\nSait Acar\n\n\n7.\n\n\n4274--\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n7) SRB 2023-150; Interpellation von Silvia Helbling (FDP), Thom.pdf\n\n\nStadt Adliswil\nAuszug aus dem Protokoll des Stadtrats\n\n\nSitzung vom 06. Juni 2023\n\n\nBeschl. Nr. 2023-150\n\n\n9.2.0 Allgemeines\nInterpellation von Silvia Helbling (FDP), Thomas Iseli (FDP) und Rolf\nSchweizer (FDP) betr. «Auswirkungen der Lohnerhöhung beim städtischen\nPersonal»; Beantwortung\n\n\nAusgangslage\n\n\nAm 8. März 2023 haben Silvia Helbling (FDP), Thomas Iseli (FDP) und Rolf Schweizer (FDP)\nfolgende Interpellation betreffend Auswirkungen der Lohnerhöhung beim städtischen\nPersonal eingereicht.\n\n\n«Der Stadtrat hat in seinem Lohnbeschluss vom 8. Dezember 2022 (Beschluss-Nr.\n2022-370) mit seinen Salärmassnahmen beschlossen, die Löhne der kommunalen\nAngestellten um 3,5 % zu erhöhen, wovon 3 % aufgrund der Teuerung erklärt werden. Der\nStadtrat schreibt, dass unter Berücksichtigung unter anderem der Lohnentwicklung in der\nWirtschaft eine solche Lohnerhöhung angezeigt sei. Auf welche Unternehmen der Stadtrat\nBezug nimmt, ist nicht ersichtlich.\n\n\nEs ist klar, dass durch solche Lohnerhöhungen wie vorgeschlagen sich das Defizit des\nStadthaushalts vergrössert, sofern nicht gleichzeitig auch Erträge gesteigert werden können.\n\n\nSo steigen die Ausgaben zum Beispiel für das Kinderhaus Werd, aber auch für die\nBibliothek, die Musikschule, die ausserschulische Betreuung, das Hallenbad oder auch das\nEinwohnerwesen/Zivilstandsamt, bei denen die Personalkosten stark ins Gewicht fallen.»\n\n\nBeantwortung der Fragen\n\n\n1. Wie beurteilt der Stadtrat die politische Signalwirkung der Lohnerhöhung,\neingedenk der Tatsache, dass in der Privatwirtschaft inflationsbedingte\nLohnanpassungen mit einer deutlich zeitlichen Verzögerung erfolgen und somit\ndie Ausgaben und die steuerlichen Einnahmen (zumindest kurzfristig) in ein\nUngleichgewicht zulasten des Finanzhaushalts geraten?\n\n\nDer Stadtrat orientiert sich bei den Salärmassnahmen in erster Linie an den kantonalen\nLohnmassnahmen und an den Massnahmen der Gemeinden im Bezirk, die wiederum oft in\nAnlehnung an den Kanton erfolgen. Ebenfalls berücksichtigt er den aktuellen Landesindex\nder Konsumentenpreise sowie die Lohnmassnahmen in privaten Unternehmen, den\nFinanzhaushalt, die Arbeitsmarktlage und das beantragte Budget.\n\n\nStacit Adliswil\n\n\n\nZiegler Vanessa\n\nSchreibmaschine\n\nEingegangen: 09.06.23\rGGR-Nr. 2023-238\n\n\n\nZiegler Vanessa\n\nRechteck\n\n\n\n\n\n\n\nSitzung vom 06. Juni 2023 Seite 2 Beschl. Nr. 2023-150\n\n\nDer Regierungsrat hat für 2023 einen Teuerungsausgleich von 3.5 % sowie 0.2 % für\nindividuelle Lohnerhöhungen und Einmalzulagen beschlossen. Diese Lohnmassnahmen\ngelten in Adliswil für sämtliche Lehrpersonen, die nach kantonalem Recht angestellt sind.\nDies betrifft 220 von insgesamt 750 für die Stadt Adliswil tätigen Angestellten. Zwar ist der\nStadtrat in seinen Salärmassnahmen grundsätzlich frei. Eine starke Abweichung von den\nLohnmassnahmen des Kantons würde jedoch zu einer erkennbaren Ungleichbehandlung\nzwischen Angestellten nach kantonalem und kommunalem Recht in Adliswil führen.\n\n\nDer Kanton Zürich hat den vollen Teuerungsausgleich auch damit begründet, dass er als\nArbeitgeber attraktive Arbeitsbedingungen schaffen und erhalten will. Dies gilt uneinge-\nschränkt auch für die Gemeinden, sind sie vom Fachkräftemangel und dem damit einher-\ngehenden Ringen um geeignete Arbeitskräfte gleichermassen betroffen. Für gewisse\nFunktionen ist die Rekrutierung vakanter Stellen äusserst anspruchsvoll und scheitert nicht\nzuletzt auch an den unterschiedlichen Lohnniveaus in den Gemeinwesen.\n\n\nMit den beschlossenen Lohnmassnahmen gerät der Finanzhaushalt der Stadt Adliswil nicht\nin ein Ungleichgewicht. Der mittelfristige Ausgleich der Erfolgsrechnung (über 8 Jahre) wird\nerreicht.\n\n\n2. Werden nach dem gleichen Prinzip auch die Gebühren und Tarife eine\nlnflationsanpassung erfahren, um die Kostendeckungsgrade stabil zu halten?\nWas sind konkret die Überlegungen dazu?\n\n\nAufgrund des Kostendeckungsprinzips sind die Gemeinwesen gehalten, höhere\nGestehungskosten für ihre Leistungen, z.B. wegen inflationsbedingten Kostensteigerungen,\nauf die Gebühren so zu überwälzen, dass der Gesamtertrag der Gebühren die gesamten\nKosten eines Verwaltungszweiges nicht oder nur geringfügig übersteigen\n(vgl. Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Auflage, N. 2778).\nDie Gebühren und Tarife werden in Adliswil mindestens jährlich durch die zuständigen\nVerwaltungsstellen auf Einhaltung des Kostendeckungsprinzips überprüft und bei Bedarf\ndurch den Stadtrat in der Gebührenordnung angepasst.\n\n\n3. Aufgrund des Lohnbeschlusses von 3,5% müssten eigentlich alle Gebührentarife\nangehoben werden. Welche Gebühren gedenken Stadtrat, die Schulpflege und die\nSozialkommission nach dem Lohnbeschluss konkret zu erhöhen? Falls keine\nErhöhungen geplant sind. W ie w ird sich dies auf den städtischen Haushalt\nausw irken?\n\n\nDer Stadtrat hat das Budget 2023 mit SRB 2022-260 vom 20. September 2022 verab-\nschiedet und dem Grossen Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt. Darin war eine\nLohnsummenentwicklung von 2.5 % enthalten. Mit SRB 2022-370 vom\n8. Dezember 2022 hat der Stadtrat eine durchschnittliche Lohnerhöhung von 3.5 % gewährt.\nDie Differenz zum Budget beträgt demnach 1 Lohnprozent oder rund CHF 0.4 Mio. Dies\nentspricht 0.3 % des städtischen Haushalts. Eine Anhebung von Gebühren und Tarifen nur\naufgrund dieser Abweichung ist nicht vorgesehen.\n\n\nDie Lohnkosten stellen nur einen Teil der Gestehungskosten von gebührenfinanzierten\nLeistungen dar. Je nach Leistung fallen andere Kostenarten, wie beispielsweise Energie-\n\n\nStadt Adliswil\n\n\n\n\n\n\n\nSitzung vom 06. Juni 2023 Seite 3 Beschl. Nr. 2023-150\n\n\nkosten stärker ins Gewicht. Daher werden die Gebühren wie bei Frage 2 ausgeführt\nregelmässig gesamthaft überprüft und bei Bedarf angepasst.\n\n\nAuf Antrag des Stadtpräsidenten fasst der Stadtrat, gestützt auf Art. 87 Abs. 1 der\nGeschäftsordnung des Grossen Gemeinderates, folgenden\n\n\nBeschluss:\n\n\n1 Die Interpellation vom 8. März 2023 betr. «Auswirkungen der Lohnerhöhung beim\nstädtischen Personal» von Silvia Helbling (FDP), Thomas Iseli (FDP) und Rolf\nSchweizer (FDP) wird gemäss den Erwägungen beantwortet.\n\n\n2 Dieser Beschluss ist öffentlich.\n\n\n3 Mitteilung an:\n\n\n3.1 Grosser Gemeinderat\n3.2 Ressortleitende\n3.3 Leiter Personal\n\n\nStadt Adliswil\nStadtrat\n\n\nTivr (ZL"\nFarid Zeroual Thomas Winkelmann\nStadtpräsident Stadtschreiber\n\n\nStadt Adliswil\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n6) SRB 2023-127; Interpellation von Kanny Muthuthamby (SP) Sait Acar (SP) und Mitunterzeichnende betr. Geb�hren an der Hauptentsorgungsstelle Adliswil T�fi; Beantwortung.pdf\n\n\nStadt Adliswil\nAuszug aus dem Protokoll des Stadtrats\n\n\nSitzung vom 18. April 2023\n\n\nBeschl Nr. 2023-127\n\n\n7.3.0 Allgemeines\nInterpellation von Kanny Muthuthamby (SP), Sait Acar (SP) und\nMitunterzeichnende betr. «Gebühren an der Hauptentsorgungsstelle Adliswil\n\n\nTüfi»; Beantwortung\n\n\nAusgangslage\n\n\nAm 1. Februar 2023 haben Kanny Muthuthamby (SP), Sait Acar (SP) und\nMitunterzeichnende folgende Interpellation eingereicht:\n\n\n«Ab 1. Januar 2023 wird für die Benutzung der Hauptentsorgungsstelle eine Gebühr von\nFr. 5.- erhoben. Bei der bisher schon gebührenpflichtigen Entsorgung von Sperrgut wird die\nGebühr angerechnet. Wird nur Glas, Papier, Karton oder Elektrogeräte entsorgt, muss\njedoch die Benutzungsgebühr entrichtet werden.\n\n\nWährend es für die Entsorgung für Glas eine Reihe von Sammelstellen inden Quartieren\ngibt und Papier sowie Karton monatlich eingesammelt werden, ist die Entsorgung von\nElektrogeräten nur in den Sammelstellen möglich. Dafür wird aber bereits beim Kauf eine\nvorgezogene Recyclinggebühr (vRG) gezahlt, so dass diese Entsorgung eigentlich\nkostenfrei möglich sein müsste. Der Verweis darauf, dass man beim Kauf eines neuen\nGerätes das alte an der Verkaufsstelle abgeben kann.trifft nicht zu, wenn man das neue\nGerät online bestellt oder aber kein neues Gerät kaufen möchte. Die Begründung der\nEntlastung des Autoverke hrs trifft nicht für diejenigen Benutzer zu. die mit dem Velo oder\nzu Fuss die Hauptsammelstelle aufsuchen.\n\n\nWir befürchten, dass die Einführung dieser Gebühr zu einer Zunahme der «wilden\nEntsorgung» zum Beispiel an den Sammelstellen in den Quartieren führen oder der\nEntsorgung über den Hauskehricht führen wird. Beides ist aus ökologischen Gründen nicht\nerwünscht.\n\n\nDazu stellen sich folgenden Fragen an den Stadtrati\n\n\nWas sind die primären Ziele des Zweckverband Entsorgung Zimmerberg?\n\n\nWelche anderen Optionen hat der Zweckverband zur Reduktion des\nVerkehrsaufkommens an den Entsorgungsstellen geprüft und weshalb wurden diese\nverworfen?\n\n\n3. Welche Wirkung erhofft sich der Zweckverband von der neuen Gebühr und was wertet\ner als Erfolg, respektive Misserfolg der Massnahme?\n\n\n4. Wie überprüft der Zweckverband die Wirkung ihrer Massnahme und deren potenziellen\nNebenerscheinungen wie z.B. wildes Entsorgen oder Reduktion der Abfalltrennung,\nwenn die Entsorgung über die Haushalts-Kehrichtsäcke erfolgt?\n\n\n5. Auf welcher rechtlichen Grundlage basiert die neue Gebührenordnung?\n\n\nStadt Adliswil\n\n\n\nZiegler Vanessa\n\nSchreibmaschine\n\nEingegangen: 21.04.2023\rGGR-Nr. 2023-131\n\n\n\nZiegler Vanessa\n\nRechteck\n\n\n\n\n\n\n\nSitzung vom 18. April 2023 Seite 2 Beschl. Nr. 2023-127\n\n\nMit welcher Veränderung der jährlichen Einnahmen und Kosten rechnet der Stadtrat\n\n\naufgrund der neuen Gebührenordnung?\n\n\n7. lst es rechtlich möglich, den Einwohnerinnen und Einwohnern von Adliswil zum\nAusgleich jährlich einen Gutschein auszustellen, um diese zusätzliche Gebühr teilweise\nauszugleichen? Die Stadt Zürich kennt beispielsweise einen solchen Gutschein.\n\n\n8. Falls Frage 7 positiv beantwortet werden kann, wie hoch könnte diese Gutschrift\nausfallen unter Berücksichtigung der Annahme, dass wahrscheinlich nicht alle\n\n\nGutscheine eingelöst würden?»\n\n\nBeantwortung der Fragen\n\n\n1. Was sind die primären Ziele des Zweckverband Entsorgung Zimmerberg?\n\n\nDie primären Ziele des Zweckverband Entsorgung Zimmerberg (EZI) sind die\nanstehenden Entsorgungsaufgaben für die Verbandsgemeinden zu organisieren.\nDarunter fallen zum Beispiel Submissionen für Entsorgungsdienstleistungen oder die\nOrganisation von Sitzungen für den Austausch unter den Gemeinden (Know-how\nTransfer).\n\n\n2. Welche anderen Optionen hat der Zweckverband zur Reduktion des\nVerkehrsaufkommens an den Entsorgungsstellen geprüft und weshalb wurden\ndiese verworfen?\n\n\nUm das Verkehrsaufkommen bei den Entsorgungsparks in den Griff zu bekommen,\nwurde die Bevölkerung in einem ersten Schritt mit einer Informationskampagne auf die\nEntsorgung über die Nebensammelstelle, die Haussammlungen oder den Fachhandel\naufmerksam gemacht. Da dies jedoch kaum Wirkung gezeigt hatte, wurden zusätzlich\nbauliche Massnahmen bei den Entsorgungsparks in Betracht gezogen. Diese mussten\njedoch aus Platzgründen wieder verworfen werden.\n\n\n3. Welche Wirkung erhofft sich der Zweckverband von der neuen Gebühr und was\nwertet er als Erfolg, respektive Misserfolg der Massnahme?\n\n\nDer Zweckverband Entsorgung Zimmerberg erhofft sich von der verursachergerechten\nBenutzungsgebühr, dass Einwohnerinnen und Einwohner nur noch die Entsorgungs-\nparks aufsuchen, wenn sie Gegenstände etc. entsorgen möchten, die sie mit der\nHaussammlung, bei den Nebensammelstellen oder über den Fachhandel nicht\nentsorgen können. Eine Mehrheit von etwa 70 % der Besuchenden hat vorwiegend\nkostenfreie Fraktionen wie zum Beispiel Karton und Altpapier entsorgt. Es wird davon\nausgegangen, dass ein Teil der Besuchenden die kostenfreien Fraktionen künftig über\ndie Haussammlung, die Nebensammelstellen oder den Detailhandel entsorgen. Als\nErfolg wird daher gewertet, wenn die Sammelmengen zum Beispiel beim Karton und\nAltpapier bei den Haussammlungen steigen und sich die entsprechenden Mengen bei\nden Entsorgungsparks reduzieren. Als weiteren Erfolg wird ein geringeres Verkehrs-\naufkommen bei den Entsorgungsstellen mit daraus resultierenden kurzen Wartezeiten\nbei der Anlieferung gewertet.\n\n\nStadt Adliswil\n\n\n\n\n\n\n\nSitzung vom 18. April 2023 Seite 3 Beschl. Nr. 2023-127\n\n\n4. Wie überprüft der Zweckverband die Wirkung ihrer Massnahme und deren\npotenziellen Nebenerscheinungen wie z.B. wildes Entsorgen oder Reduktion der\nAbfalltrennung, wenn die Entsorgung über die Haushalts-Kehrichtsäcke erfolgt?\n\n\nAlle Fraktionen werden mengenmässig erfasst und ausgewertet und jeweils im\nGeschäftsbericht aufgeführt. Sollte sich zeigen, dass sich die Mengen in eine nicht\ngewünschte Richtung verändern, werden entsprechende Massnahmen geprüft, um\nunerwünschte Entwicklungen zu verhindern. Über den regelmässigen Austausch mit den\nzuständigen Personen der Stadtreinigung wird ein Anstieg von illegal entsorgtem Abfall\nschnell erkannt. Momentan zeigt sich jedoch nicht, dass die Entsorgung von Abfall im\nöffentlichen Raum zugenommen hätte.\n\n\n5. Auf welcher rechtlichen Grundlage basiert die neue Gebührenordnung?\n\n\nDer Stadtrat hat mit SRB 2022-291 vom 25. Oktober 2022, gestützt auf Art. 36 Abs. 2\nBst. d der Gemeindeordnung der Stadt Adliswil, die Teilrevision der Gebührenordnung\nper 1. Januar 2023 beschlossen. ln dem beschlossenen Behördenerlass über die\nGebührenerhebung der Stadt Adliswil (Gebührenordnung, Geb0) vom\n24. November 2020 (Stand 1. Januar 2023) ist unter Art. 48 Abfallentsorgung, Abfall-\nHauptsammelstelle Tüfi aufgeführt: Die Entsorgungsgebühren der Abfall-\nHauptsammelstelle Tüfi richtet sich nach dem Reglement des Zweckverbands für\nAbfallverwertung im Bezirk Horgen (ZVHo). Damit kann durch den Zweckverband\nEntsorgung Zimmerberg (EZI, ehemals ZVHo) bestimmt werden, dass beim\nEntsorgungspark eine Benutzungsgebühr erhoben wird. Die Gebühren, welche EZI\nfestlegt, werden von der Delegiertenversammlung zusammen mit dem Budget\nverabschiedet.\n\n\n6. Mit welcher Veränderung der jährlichen Einnahmen und Kosten rechnet der\nStadtrat aufgrund der neuen Gebührenordnung?\n\n\nDie Vergangenheit hat gezeigt, dass beim Entsorgungspark nur rund 30 % der\nBesuchenden kostenpflichtiges Material wie Sperrgut usw. entsorgen. Die Mehrheit\nentsorgt kostenfreie Fraktionen wie zum Beispiel Karton und Altpapier. Es wird davon\nausgegangen, dass ein Teil der Besuchenden die kostenfreien Fraktionen künftig über\ndie Haussammlung, die Nebensammelstellen oder den Detailhandel entsorgen. Da\njedoch alle verbleibenden Besuchenden die Benutzungsgebühr bezahlen, wird von einer\nleichten Zunahme der Einnahmen beim Entsorgungspark vor Ort ausgegangen. Die\nRückvergütung des Zweckverbandes EZI für Fraktionen wie Karton und Papier, welche\nbeim Entsorgungspark gesammelt werden, wird tiefer ausfallen. Dies soll allerdings\ndurch die grösseren Sammelmengen und dadurch höheren Rückvergütungen bei den\nHaussammlungen kompensiert werden.\n\n\nStadt Adliswil\n\n\n\n\n\n\n\nSitzung vom 18. April 2023 Seite 4 Beschl. Nr. 2023-127\n\n\n7. lst es rechtlich möglich, den Einw ohnerinnen und Einw ohnern von Adlisw il zum\nAusgleich jährlich einen Gutschein auszustellen, um diese zusätzliche Gebühr\nteilw eise auszugleichen? Die Stadt Zürich kennt beispielsw eise einen solchen\nGutschein.\n\n\nRechtlich gesehen wäre die Abgabe von Gutscheinen für die Entsorgung möglich.\nDas Ziel ist jedoch, dass allgemein weniger Abfall produziert wird. Diesem Ziel\nwiderspricht die Möglichkeit der kostenlosen Abgabe von Sperrgut mit Gutscheinen und\nbegünstigt allenfalls sogar die Generierung von Abfall. Daher ist momentan nicht\nvorgesehen, Entsorgungsgutscheine an die Bewohnerinnen und Bewohner von Adliswil\nfür die Entsorgung im Entsorgungspark Adliswil abzugeben.\n\n\n8. Falls Frage 7 positiv beantw ortet w erden kann, w ie hoch könnte diese Gutschrift\nausfallen unter Berücksichtigung der Annahme, dass w ahrscheinlich nicht alle\nGutscheine eingelöst w ürden?»\n\n\nSiehe Frage 7.\n\n\nAuf Antrag der Ressortvorsteherin Werkbetriebe fasst der Stadtrat, gestützt auf Art. 87\nAbs. 1 der Geschäftsordnung des Grossen Gemeinderats, folgenden\n\n\nBesch luss:\n\n\n1 Die Interpellation von Kanny Muthuthamby (SP), Sait Acar (SP) und\nMitunterzeichnende vom 1. Februar 2023 betr. «Gebühren an der\nHauptentsorgungsstelle Adliswil Tüfi» wird gemäss den Erwägungen beantwortet.\n\n\n2 Dieser Beschluss ist öffentlich.\n\n\n3 Mitteilung an:\n\n\n3.1 Grosser Gemeinderat\n3.2 Stadtrat\n\n\nStadt Adliswil\nStadtrat\n\n\n(1.tfx\nFarid Zeroual Thomas Winkelmann\nStadtpräsident Stadtschreiber\n\n\nStadt Adliswil\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n7) Interpellation betr. Auswirkungne der Lohnerh�hung beim st�dtischen Personal vom Silvia Helbling (FDP), Thomas Iseli (FDP) und Rolf Schweizer (FDP) vom 8.3.23.pdf\n\n\nAdliswil, 08. März, 2023\n\n\nINTERPELLATION von Silvia Helbling (FDP), Thomas lseli (FDP), und\nRolf Schweizer (FDP)\n\n\nBetreffend Auswirkungen der Lohnerhöhung beim städtischen\nPersonal\n\n\nDer Stadtrat hat in seinem Lohnbeschluss vom 8. Dezember 2022 (Beschluss-Nr. 2022-370)\nmit seinen Salärmassnahmen beschlossen, die Löhne der kommunalen Angestellten um\n3,5% zu erhöhen, wovon 3% aufgrund der Teuerung erklärt werden. Der Stadtrat schreibt,\n\n\ndass unter Berücksichtigung unter anderem der Lohnentwicklung in der Wirtschaft eine\nsolche Lohnerhöhung angezeigt sei. Auf welche Unternehmen der Stadtrat Bezug nimmt, ist\nnicht ersichtlich.\n\n\nEs ist klar, dass durch solche Lohnerhöhungen wie vorgeschlagen sich das Defizit des\nStadthaushalts vergrössert, sofern nicht gleichzeitig auch Erträge gesteigert werden können.\n\n\nSo steigen die Ausgaben zum Beispiel für das Kinderhaus Werd, aber auch für die\nBibliothek, die Musikschule, die ausserschulische Betreuung, das Hallenbad oder auch das\nEinwohnerwesen/Zivilstandsamt, bei denen die Personalkosten stark ins Gewicht fallen.\n\n\nHierzu wird der Stadtrat, die Schulpflege bzw. die Sozialkommission um die Beantwortung\nfolgender Fragen im Zusammenhang der Lohnerhöhung des städtischen Personals gebeten:\n\n\nWie beurteilt der Stadtrat die politische Signalwirkung der Lohnerhöhung, eingedenk\n\n\nder Tatsache, dass in der Privatwirtschaft inflations-bedingte Lohnanpassungen mit\neiner deutlich zeitlichen Verzögerung erfolgen und somit die Ausgaben und die\nsteuerlichen Einnahmen (zumindest kurzfristig) in ein Ungleichgewicht zulasten des\nFinanzhaushalts geraten?\n\n\n2. Werden nach dem gleichen Prinzip auch die Gebühren und Tarife eine\nlnflationsanpassung erfahren, um die Kostendeckungsgrade stabil zu halten? Was\nsind konkret die Überlegungen dazu?\n\n\n3. Aufgrund des Lohnbeschlusses von 3,5% müssten eigentlich alle Gebührentarife\nangehoben werden. Weiche Gebühren gedenken Stadtrat, die Schulpflege und die\nSozialkommission nach dem Lohnbeschluss konkret zu erhöhen?\nFalls keine Erhöhungen geplant sind. Wie wird sich dies auf den städtischen Haushalt\nauswirken?\n\n\n4\nSilvia Helbling (FDP) Thomas lseli (FDP) 'Rolf Schweizer rFDP)\n\n\n\nZiegler Vanessa\n\nSchreibmaschine\n\nEingegangen: 08.03.2023\rGGR-Nr. 2023-238\n\n\n\nZiegler Vanessa\n\nRechteck\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n