name: Jahresberichte und Jahresrechnungen 2013 - detailliert

text: \n \n \n \n \n \n \n\n \n\nJahresbericht \n2013 \n\n \n \n\n \n\n \n \n \n \n \n\n\n\n \n\n\n\n \n1. Die Jahresrechnung im Überblick .................................................................................. 1 \n\n1.1 Laufende Rechnung - Übersicht .................................................................................. 2 \n1.1.1 Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen ................................. 4 \n1.1.2 Nettoergebnisse nach Institutionen .................................................................... 6 \n1.1.3 Nettoaufwand nach Aufgabenbereichen ............................................................ 8 \n\n1.2 Investitionen ................................................................................................................ 9 \n1.3 Bilanz .........................................................................................................................12 \n1.4 Nettovermögen/-schuld ..............................................................................................14 \n1.5 Mittelflussrechnung ....................................................................................................15 \n1.6 Finanzkennzahlen ......................................................................................................17 \n\n \n2. Laufende Rechnung nach Sachgruppen-Details..........................................................18 \n \n3. Globalbudgets Produktegruppen - Übersicht ..............................................................22 \n\nGemeinderat ....................................................................................................................24 \nBehörden, Kultur ..............................................................................................................30 \nEinwohnerkontakte ..........................................................................................................38 \nFinanzen ..........................................................................................................................44 \nSteuern ............................................................................................................................50 \nRaumplanung ..................................................................................................................56 \nVerkehr ............................................................................................................................62 \nVersorgung ......................................................................................................................68 \nLandschaft .......................................................................................................................76 \nSicherheit .........................................................................................................................84 \nGesundheit, Umwelt.........................................................................................................90 \nSoziales ...........................................................................................................................98 \nJugend und Sport .......................................................................................................... 108 \nBildung .......................................................................................................................... 118 \n \n\n4. Globalbudgets Dienstleistungsbereiche - Übersicht ................................................. 135 \nZentrale Dienste ............................................................................................................ 136 \nInformatik ....................................................................................................................... 137 \nPersonal ........................................................................................................................ 138 \nFinanzen ........................................................................................................................ 139 \nLiegenschaften .............................................................................................................. 140 \n\n \n5. Weitere Jahresrechnungen: Pensionskasse .............................................................. 142 \n \n6. Personalbestand .......................................................................................................... 146 \n \n7. Glossar - Begriffserklärungen ..................................................................................... 147 \n \n \n\n\n\n \n\n\n\n \n\n1. Die Jahresrechnung im Überblick \n \nDie Jahresrechnung 2013 schliesst (nach \na.o. Erträgen und Aufwendungen) mit ei-\nnem Ertragsüberschuss von 2,6 Mio. \nFranken ab. \nFür das Jahr 2013 wurde ein Aufwand-\nüberschuss von 0,8 Mio. Franken budge-\ntiert. \nDank Mehreinnahmen bei den Steuern hat \nsich das Ergebnis 2013 gegenüber dem \nBudget um knapp 3,4 Mio. Franken ver-\nbessert.  \nDiese Mehreinnahmen sind zur Hauptsa-\nche auf das verbessere Steuersubstrat, \naufgrund der Zuwächse in den neuen Ge-\nbieten, zurückzuführen. \n\nIm Jahr 2013 wurden 5,8 Mio. Franken \nzusätzlichen Abschreibungen verbucht. \nDer im Budget 2013 vorgesehene Gewinn \naus dem Verkauf des Stadthausareals \nwurde nicht realisiert. Dafür ergab sich ein \nGewinn aus der Rückzahlung von Investi-\ntionsbeiträgen an die Stadtspitäler Zürich \nvon rund 3,8 Mio. Franken. Unter Berück-\nsichtigung dieser Einmaleffekte von Netto \n2 Mio. Franken resultiert (vor a.o. Erträgen \nund Aufwendungen) ein Ertragsüber-\nschuss von 4,6 Mio. Franken in der Jah-\nresrechnung 2013. \n\nDas siebte Jahr in Folge konnte im Jahr \n2013 ein Ertragsüberschuss erzielt wer-\nden. In diesem Zeitraum wurde die Netto-\nverschuldung um 24 Mio. Franken auf 2,3 \nMio. Franken (129 Franken pro Einwoh-\nner) reduziert.  \nDer Stadtrat nimmt diese positive Entwick-\nlung erfreut zur Kenntnis. Mit der guten \nEigenkapitalbasis von knapp 46 Mio. \nFranken per Ende 2013 ist er zuversicht-\nlich, dass damit allfällige Belastungen des \nHaushaltes in Zukunft ausgeglichen wer-\nden können.  \n\nIm Investitionsbereich konnten Vorhaben \nim Umfang von 14 Mio. Franken realisiert \nwerden. Das Budget von 16 Mio. Franken \nwurde zu 87 % ausgeschöpft. Dem Stadt-\nrat ist es ein wichtiges Anliegen, dass der \nWerterhalt und der Ausbau der Infrastruk-\ntur sichergestellt und die Investitionen wie \ngeplant ausgeführt werden. \nIn den vergangen Jahren konnte das anvi-\nsierte Ziel selten so gut wie im Jahr 2013 \n\nerreicht werden.  \nDie ausgeführten Investitionen konnten im \nJahr 2013 mit dem Cash-flow von knapp \n18 Mio. Franken vollumfänglich selbst be-\nzahlt werden. Der Selbstfinanzierungsgrad \nbetrug 128 %. \n\nDie aus dem Cash-flow zusätzlich erwirt-\nschafteten freien Mittel will der Stadtrat für \ndie Finanzierung der anstehenden Investi-\ntionen und zur Amortisation von Schulden \neinsetzen. \nNach dem Jahresabschluss hat der Stadt-\nrat die Amortisation von 12 Mio. Franken \nin die Wege geleitet. \n\nI \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n1\n\n\n\n \n\n \n\n1.1 Laufende Rechnung - Übersicht \n \nEntwicklung Laufende Rechnung \n \nin 1'000 Franken \n \n\nRechnung Rechnung Rechnung Rechnung Rechnung\n2009 2010 2011 2012 2013 in Fr. in %\n\nAufwand 128'564 130'325 135'140 136'860 142'140 5'279 3.9%\nErtrag 127'178 131'854 135'444 137'270 146'692 9'422 6.9%\nErgebnis                  \n(vor a.o. Erträgen) -1'386 1'529 304 410 4'552 4'143 1011.0%\na.o. Erträge/Aufwände:\n\nBuchgewinne 3'098 0 22 2'348 3'847 1'499 64%\nQuellensteuern 0 0 2'365 1'500 0 -1'500 -100.0%\nGrundstückgewinnsteuern 0 0 4'397 5'050 0 -5'050 -100.0%\nSteuern natürliche Personen 0 0 2'330 750 0 -750 -100.0%\nzusätzliche Abschreibungen 0 0 0 0 -5'800 -5'800 -\nRückstellungen für Lehrer BVK 0 0 0 -1'340 0 1'340 -100.0%\nErgebnis                \n(nach a.o. Erträgen) 1'712 1'529 9'419 8'718 2'599 -6'119 -70.2%\n\nAbweichung \nzum Vorjahr\n\n \nIm Jahr 2013 sind bei den Quellensteuern, Grundstückgewinnsteuern und den Steuerein-\nnahmen der natürlichen Personen keine einmaligen Erträge zu verzeichnen. \nSie sind wiederkehrend und werden nicht zu den a.o. Erträgen gezählt. \n\n-2\n\n0\n\n2\n\n4\n\n6\n\n8\n\n10\nMio.\n\nFranken\n\n2009 2010 2011 2012 2013\n\nErfolg vor a.o. Aufwendungen und Erträgen Erfolg nach a.o. Aufwendungen und Erträgen\n\nJahr\n\n \n\nDie Jahresrechnung 2013 weist vor ausserordentlichen Effekten einen Ertragsüberschuss \nvon knapp 4,6 Mio. Franken aus. Nach einmaligen Buchgewinnen von 3,8 Mio. Franken und \nzusätzlichen Abschreibungen von 5,8 Mio. Franken zeigt das Gesamtergebnis 2013 einen \nGewinn von 2,6 Mio. Franken auf. \n\n2\n\n\n\n \n\n \n\nDie Buchgewinne von 3,8 Mio. Franken sind auf eine Rückzahlung der Investitionbeiträge an \ndie Stadtspitäler Zürich zurückzuführen. Die Rückzahlung war in Raten über die nächsten \nzehn Jahre vorgesehen. Die Stadt Zürich hat sich kurz vor Jahresende entschieden den ge-\nsamten Betrag auf einmal und nicht in zehn Raten zurückzuzahlen. Diesem Vorgehen haben \ndie angeschlossenen Gemeinden zugestimmt. Die Transaktion war bei der Budgetierung \n2013 nicht vorhersehbar. Deshalb schliesst die Jahresrechnung 2013 gegenüber dem \nBudget um diesen Betrag besser ab.\n\n3\n\n\n\n \n\n \n\n1.1.1 Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen \n \nin 1'000 Franken \n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag in Fr. in %\nAufwand 138'200 146'859 147'940 1'081 0.7%\nPersonalaufwand 39'229 39'268 40'980 1'712 4.4%\nSachaufwand 17'722 19'094 18'637 -457 -2.4%\nPassivzinsen 2'545 2'459 2'365 -94 -3.8%\nAbschreibungen 7'842 14'972 14'281 -691 -4.6%\nEntschädigungen \nfür Dienstleistun-\ngen anderer \nGemeinwesen\n\n12'370 13'496 13'341 -155 -1.1%\n\nBetriebs- und \nDefizitbeiträge\n\n38'751 38'056 39'455 1'399 3.7%\n\nDurchlaufende \nBeiträge\n\n0 0 0 0 -\n\nEinlagen in Spezial-\nfinanzierungen und \nStiftungen\n\n1'967 1'403 1'404 0 0.0%\n\nInterne \nVerrechnungen\n\n17'775 18'110 17'477 -633 -3.5%\n\nErtrag 146'918 146'100 150'539 4'439 3.0%\nSteuern 70'585 66'474 74'024 7'550 11.4%\nRegalien und \nKonzessionen\n\n41 42 37 -5 -12.5%\n\nVermögenserträge 6'266 9'844 7'566 -2'278 -23.1%\nEntgelte 36'988 37'759 37'973 214 0.6%\nAnteile und \nBeiträge ohne \n\n4'097 2'449 2'461 12 0.5%\n\nRückerstattungen \nvon Gemeinwesen\n\n1'773 1'611 1'682 71 4.4%\n\nBeiträge mit \nZweckbindung\n\n9'238 9'443 9'108 -334 -3.5%\n\nDurchlaufende \nBeiträge\n\n0 0 0 0 -\n\nEntnahmen aus \nSpezialfinanzierung\nen und Stiftungen\n\n156 369 211 -158 -42.8%\n\nInterne \nVerrechnungen\n\n17'775 18'110 17'477 -633 -3.5%\n\nAbweichung\n2012 2013 2013 zu Budget\n\nRechnung Budget Rechnung\n\n4\n\n\n\n \n\nDie Ausgabenseite 2013 weist beim Personal (grösste Abweichung im Bildungsbereich von \nknapp 1,1 Mio. Franken) und bei den Betriebs- und Defizitbeiträgen (grösste Abweichung im \nBereich Sonderschulung von rund 1,1 Mio. Franken) Mehraufwendungen aus. \nZu Minderaufwendungen führen hauptsächlich die tieferen Investitionen, die sich bei den \nZinsen und Abschreibungen manifestieren. \n\nAuf der Einnahmenseite sind Mehreinnahmen bei den Steuern von rund 7,6 Mio. Franken zu \nverzeichnen. Diese sind auf Mehrerträge bei den ordentlichen Steuern und Quellensteuern \n(steigende Einkommen und höherer Bestand an Steuerpflichtigen als geplant) und Mehrer-\nträge bei den Steuerausscheidungen einer juristischen Person zurückzuführen. \n\nDer budgetierte Gewinn aus dem Verkauf des Stadthausareals von rund 6 Mio. Franken \nkonnte im Jahr 2013 noch nicht realisiert werden. Diese Mindereinnahmen bei den Buchge-\nwinnen konnte mit dem Gewinn aus der Rückzahlung der Investitionsbeiträge von den Stadt-\nspitälern Zürich von rund 3,8 Mio. Franken teilweise kompensiert werden. Per Saldo resultie-\nren bei den Vermögenserträgen Mindereinnahmen von rund 2,2 Mio. Franken. \n\n5\n\n\n\n \n\n \n\n1.1.2 Nettoergebnisse nach Institutionen \n \nin 1’000 Franken \n \n\nInstitution Rechnung Budget Rechnung\n2012 2013 2013 in Fr. in %\n\nPräsidiales -2'435 -4'538 -4'078 460 -10.1%\n\nFinanzen 76'696 72'252 77'630 5'378 7.4%\n\nBau und Planung -748 -519 -670 -151 29.1%\n\nTiefbau -4'040 -6'955 -7'238 -283 4.1%\n\nWerkbetriebe -925 -1'236 -1'290 -55 4.4%\n\nSicherheit -1'702 -1'406 -1'327 79 -5.6%\n\nGesundheit -1'937 -1'966 -1'728 238 -12.1%\n\nSoziales -18'809 -17'948 -18'839 -891 5.0%\n\nJugend und Sport -3'085 -2'290 -2'391 -101 4.4%\n\nSchule -34'299 -36'154 -37'470 -1'316 3.6%\n\nErgebnis 8'718 -759 2'599 3'358 -442.6%\n\nAbweichung zu \nBudget\n\n \nDetails entnehmen Sie bitte den einzelnen Produktegruppen. \n \n \nNettoaufwand nach Institutionen \n\n0\n2\n4\n6\n8\n\n10\n12\n14\n16\n18\n20\n22\n24\n26\n28\n30\n32\n34\n36\n38\n\nP\nrä\n\nsi\ndi\n\nal\nes\n\nB\nau\n\n u\nnd\n\n P\nla\n\nnu\nng\n\nTi\nef\n\nba\nu\n\nW\ner\n\nkb\net\n\nrie\nbe\n\nS\nic\n\nhe\nrh\n\nei\nt\n\nG\nes\n\nun\ndh\n\nei\nt\n\nS\noz\n\nia\nle\n\ns\n\nJu\nge\n\nnd\n u\n\nnd\n S\n\npo\nrt\n\nS\nch\n\nul\ne\n\nMio.\nFranken\n\nRechnung 2012 Budget 2013 Rechnung 2013\n \n\n6\n\n\n\n \n\n \n\nAbweichungen Rechnung 2013 der Institutionen \n\n-1.0\n\n-0.8\n\n-0.6\n\n-0.4\n\n-0.2\n\n0.0\n\n0.2\n\n0.4\n\n0.6\n\n0.8\n\n1.0\n\n1.2\n\n1.4\n\n1.6\n\n1.8\n\nP\nrä\n\nsi\ndi\n\nal\nes\n\nB\nau\n\n u\nnd\n\n P\nla\n\nnu\nng\n\nTi\nef\n\nba\nu\n\nW\ner\n\nkb\net\n\nrie\nbe\n\nS\nic\n\nhe\nrh\n\nei\nt\n\nG\nes\n\nun\ndh\n\nei\nt\n\nS\noz\n\nia\nle\n\ns\n\nJu\nge\n\nnd\n u\n\nnd\n S\n\npo\nrt\n\nS\nch\n\nul\ne\n\nMio. Franken\n\nAbweichung zu Rechnung 2012 Abweichung zu Budget 2013  \n\n7\n\n\n\n \n\n \n\n1.1.3 Nettoaufwand nach Aufgabenbereichen \n \nin 1’000 Franken \n \n\nAufgabenbereich Rechnung Budget Rechnung\n2012 2013 2013 in Fr. in %\n\nBehörden und Verwaltung -3'639 -8'310 -7'885 425 -5.1%\n\nRechtsschutz und Sicherheit -4'486 -3'962 -4'350 -388 9.8%\n\nBildung -33'840 -35'681 -37'374 -1'693 4.7%\n\nKultur und Freizeit -4'013 -3'424 -3'512 -88 2.6%\n\nGesundheit -5'626 -5'760 -5'823 -63 1.1%\n\nSoziale Wohlfahrt -13'302 -12'247 -12'033 213 -1.7%\n\nVerkehr -3'781 -6'828 -7'088 -260 3.8%\n\nUmwelt und Raumordnung -723 -563 -587 -25 4.4%\n\nVolkswirtschaft 1'415 1'347 1'343 -5 -0.3%\n\nFinanzen und Steuern 76'712 74'669 79'909 5'240 7.0%\n\nErgebnis 8'718 -759 2'599 3'358 -442.6%\n\nAbweichung zu \nBudget\n\n \nDie Details zu den Abweichungen werden in den einzelnen Produktegruppen erläutert.\n\n8\n\n\n\n \n\n \n\n1.2 Investitionen Verwaltungsvermögen \n \nRessort Budget Rechnung\nDie grösseren Investitionsvorhaben 2013 2013 in Fr. in %\nPräsidiales\nErsatzbeschaffungen Informatik und Möbel 1) 350 162 -188 -54%\n\nFinanzen\nVerkauf Stadthausareal -93 0 93 -100%\nZürichstr. 10, Innenausbau mieterseitig 2) 200 16 -184 -92%\nAbbruch alte Stadthäuser 0 35 35 -\nMZH Kronenwiese, Kanalisation und WC 100 1 -99 -99%\ndiverse Vorhaben 0 32 32 -\n\nBau und Planung\nZentrum, Verdichtungsstudie 0 60 60 -\n\nWerkbetriebe\ndiverse Leitungen im Abwasserbereich 3) 2'544 1'792 -752 -30%\ndiverse Vorhaben im Strassenbereich 4) 1'940 3'534 1'594 82%\nRegionalverkehr 5) 82 -34 -116 -142%\nAnschlussgebühren und Leitung. Wasserbereich 6) 1'600 1'841 241 15%\nForst, Maschinenweg und Fahrzeug 80 157 77 96%\nLandwirtschaft 110 11 -99 -90%\n\nSicherheit, Gesundheit\nStadtspitäler Zürich, Rückzahlung Investitionen 7) -740 -3'305 -2'565 347%\nUnterflursammelstellen 50 87 37 75%\n\nSoziales\nKinderhaus, Küche 62 0 -62 -100%\nMauersegler, Brandschutzmassnahmen 8) 0 249 249 -\nUnternehmensmodell Alterseinrichtungen 100 23 -77 -77%\nAlterssiedlung, Umbau 9) 200 0 -200 -100%\nVormundschaft, Investitionsbeiträge an Zweckverb. 96 0 -96 -100%\n\nJugend und Sport\nSportanlagen, Platz Tal und Dach Tüfi 10) 670 892 222 33%\nHallenbad, Duschen, Dach und Fassadengläser 90 124 34 38%\n\nSchule\nAnschaffungen Informatik und Möbel 290 326 36 13%\nSchulhaus Hofern, feuerpolizeiliche Sanierung 11) 479 705 226 47%\nSchulhaus Lebern, Provisorien und Neubau 12) 2'531 2'147 -384 -15%\nKindergarten Sihlau, Innenausbau 13) 165 327 162 98%\nSchulhaus Kopfholz, Erweiterung 4'428 4'011 -417 -9%\nSchulhaus Zopf, Innenausbau 400 449 49 12%\nKindergarten Wanneten, Innenausbau 14) 168 0 -168 -100%\ndiverse Vorhaben 34 244 210 617%\n\nTotal Investitionen 15'936 13'884 -2'052 -13%\n\nAbweichung\n\n \n\n9\n\n\n\n \n\n \n\nBegründungen der Abweichungen (ab 100'000 Franken und +/- 10 %): \n\n1) Auf den Ersatz der Telefonanlage wurde verzichtet, da die bestehende Anlage aufgerüstet \nwerden kann. \n\n2) Verzögerungen beim Erwerb. Die ZKB wollte nach dem Auszug die Liegenschaften selber \nnoch weiter nutzen. In der Zwischenzeit wurden die Vertragsverhandlungen wieder aufge-\nnommen. \n\n3) Diverse Projekte wurden zeitlich verzögert. Im Speziellen Zürichstrasse (Kanton) Chräbs-\nbach (Kanton, AWEL) und auch die Beiträge an die ARA sind tiefer ausgefallen. Diese Pro-\njekte führen zu rund 650‘000 Franken Minderausgaben. Zudem konnten diverse Kanäle im \nInliner-Verfahren saniert werden, was die Kosten im Verhältnis zu Gesamterneuerung er-\nheblich reduziert. \n\n4) Die in Ausführung befindlichen Projekte konnten im geplanten zeitlichen Rahmen abge-\nschlossen werden und die Rechnungsstellung der Unternehmer wurde forciert. Hinzu \nkommen Rechnungen für Projekte 2012, welche im 2013 eingegangen sind. Zudem wurde \nein Fahrzeug im UT beschafft (Fahrzeuge werden nicht im Finanzplan budgetiert). \n\n5) Für das Projekt Bushof konnte mit den privaten Grundeigentümern noch keine Einigung \nerzielt werden, womit die Projektierung noch nicht gestartet werden konnte. Die Gestaltung \nder Bushaltestelle Friedhof wurde mit dem Projekt für die Unterflurcontainer gekoppelt. Die \nAusführung erfolgt somit im 2014. \n\n6) Die Höhe der zu erwartenden Anschlussgebühren hängt mit privaten Bauprojekten und \nderen Fortgang ab und lässt sich nur sehr grob einschätzen. \n\n7) Es wurde erwartet, dass die Rückzahlung der geschuldeten Investitionsbeiträge der Stadt-\nspitäler Zürich im Betrag von rund 7.4 Mio. Franken in 10 jährlichen Raten erfolgt. Tatsäch-\nlich erfolgte die ganze Rückzahlung im Jahr 2013. \n\n8) Aufgrund einer Auflage der GVZ (Gebäudeversicherung Zürich) wurde die Erfüllung von \nBrandschutzmassnahmen zwingend, um den Betrieb aufrecht halten zu können. Diese sind \naktuell noch nicht abgeschlossen. Folgende Kredite wurden als dringliche Massnahmen \ndurch den Stadtrat als gebundene Ausgaben bewilligt: 90‘000 Franken für schwer ent-\nflammbare Möbel sowie 80‘000 Franken für erste bauliche Massnahmen (SR 2012-336 v. \n18.12.2012). Per SR vom 2. Juli 2013 wurden zusätzlich 117‘000 Franken bewilligt für eine \nBrandschutzüberwachungsanlage, damit in Zusammenhang stehend eine Telefonanlage \nund die Anschaffung und Installation eines Lüftungskühlers (SR 2013-174). Total 287‘000 \nFranken an Investitionen. Die Anschaffungen sind getätigt bis auf rund 10‘000 im Bereich \nMobiliar, einige Arbeiten müssen zudem noch verrechnet werden, diese  Kosten werden \n2014 anfallen.  \n\n9)Für Umbauten in der Alterssiedlung waren 200‘000 Franken budgetiert, die jedoch aufgrund \nder aktuellen Planung (keine grossen Investitionen, bevor ein Entscheid bzgl. Verselbstän-\ndigung gefallen ist) nicht realisiert wurden. Es wurden lediglich Instandstellungsarbeiten \ndurchgeführt, die über die laufende Rechnung finanziert wurden.  \n\n10)Verzögerungen bei der Sanierung der Duschanlage im Hallenbad, die nicht vor 2015/16 \nausgeführt wird. Restliche Vorhaben sind ausgeführt  worden. Dachsanierung Tüfi: Worst-\nCase Annahmen beim Erstellen des KV sind nicht eingetroffen. \n\n11)Vorziehen einzelner Bauteile aus dem Gesamtkredit, Umsetzen zusätzlicher Auflagen und \nnicht voraussehbarer Massnahmen. \n\n12)Für den Neubau sind noch keine Leistungen für den Wettbewerb abgerechnet. \n13)Kreditbeschluss vom 21.03.2013 über 406‘000 Franken. Der Finanzplan sah den Innen-\n\nausbau vor, wegen akuter Undichtigkeit musste die Gebäudehülle total saniert werden. \n14)Wegen Überprüfung der Gesamtsituation Sonnenberg nach neuesten Schülerprognosen \n\nwurde das Projekt aufgeschoben. \n\n10\n\n\n\n \n\n \n\nIm Rechnungsjahr 2013 wurden Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von rund 13,9 \nMio. Franken ausgeführt (davon 10,2 Mio. Franken steuerfinanziert und 3,7 Mio. Franken \ngebührenfinanziert). \n\nDas Budget der Investitionen wurde zu 87 % ausgeschöpft. Die Abweichung ist mit obigen \nBegründungen erläutert. \n\nDas Investitionsvolumen konnte vollumfänglich mit dem Cashflow selbst finanziert werden. \nDer Selbstfinanzierungsgrad beträgt 128 % (Vorjahr 294 %). Der über 100 % liegende Cash-\nflow von rund 3,9 Mio. Franken wurde teilweise zur Amortisation von Schulden verwendet. \n\nDie im Bereich Finanzvermögen geplante Veräusserung des Stadthausareals für rund 8,1 \nMio. Franken und die feuerpolizeiliche Sanierung der Liegenschaft Soodstrasse 38 für 0,3 \nMio. Franken wurden aufgrund von Verzögerungen nicht realisiert.  \n\n11\n\n\n\n \n\n \n\n1.3 Bilanz \n\nin 1'000 Franken \n\nDie Bilanzsumme hat sich um 2,8 Mio. Franken auf rund 142 Mio. Franken erhöht. \nÜber Details geben die nachfolgende Bilanz und die Mittelflussrechnung Auskunft. \n\nBilanzzusammenzug Bestand \n1.1. Veränderung Bestand \n\n31.12.\nA K T I V E N 139'527 2'830 142'357 \n\nFinanzvermögen 82'734 2'897 85'631\nFlüssige Mittel 32'889 -2'983 29'906 \nGuthaben 15'577 582 16'159 \nAnlagen 33'461 -1'290 32'171 \nTransitorische Aktiven 806 6'589 7'395 \n\nVerwaltungsvermögen 56'793 -67 56'726\nSachgüter 52'319 3'302 55'621 \nInvestitionsbeiträge 4'135 -3'389 746 \nübrige aktivierte Ausgaben 339 20 359 \n\nSpezialfinanzierungen 0 0 0\nVorschüsse für Spezialfinanzierungen 0 0 0 \n\nP A S S I V E N 139'527 2'830 142'357 \n\nFremdkapital 87'761 -1'404 86'357\nLaufende Verpflichtungen 14'375 2'321 16'696 \nKurzfristige Schulden 16 3 18 \nLangfristige Schulden 50'000 -5'000 45'000 \nVerpflichtungen für Sonderrechnungen 20'596 1'062 21'658 \nRückstellungen 2'365 -249 2'116 \nTransitorische Passiven 409 459 868 \n\nVerrechnungen 544 444 988\nQuellensteuern 132 42 174 \nSteuerausscheidungen und pauschale \nSteueranrechnungen\n\n-102 96 -6 \n\nübrige Verrechnungskonten 513 306 820 \n\nSpezialfinanzierungen 5'701 1'192 6'892\nVerpflichtungen für Spezialfinanzierungen 5'701 1'192 6'892 \n\nEigenkapital 45'521 2'599 48'120\nEigenkapital 45'521 2'599 48'120 \n\n \n\nDas Eigenkapital hat sich um den Ertragsüberschuss auf rund 48 Mio. Franken erhöht. \nEs entspricht 85 % (Vorjahr 80 %) des abzuschreibenden Verwaltungsvermögens. \n\nIn Fachkreisen wird der einfache Staatssteuerertrag (100 %) als Richtgrösse für die Höhe \n\n12\n\n\n\n \n\n \n\ndes Eigenkapitals empfohlen. Dieser liegt bei knapp 46 Mio. Franken. Die Stadt Adliswil hat \nsomit eine gute Basis um allfällige Belastungen des Haushaltes aufzufangen. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nin 1'000 Franken \n\nFremdkapitalvergleich Bestand \n1.1. Veränderung Bestand \n\n31.12.\n\nFremdkapital gemäss Bilanz 87'761 -1'404 86'357 \nnicht verzinsbares Fremdkapital -17'165 -2'534 -19'699 \nDarlehen an Stiftung Altersbauten und Dritte -11'458 1'326 -10'132 \n\nVerzinsbares Fremdkapital 59'138 -2'612 56'526 \n \n\nDas verzinsbare Fremdkapital ist in feste Darlehen gebunden. In den nächsten Jahren wer-\nden diverse Darlehen fällig. Das nächste Darlehen von 5 Mio. Franken Anfang 2014. \nWeitere 7 Mio. Franken werden bis Ende Juni 2014 zur Reduktion der Kontokorrentschuld \nmit der Pensionskasse verwendet. \n\nDie übrigen flüssigen Mittel sollen zur Finanzierung der anstehenden Investitionen verwendet \nwerden. \n\n13\n\n\n\n \n\n \n\n1.4 Nettovermögen/-schuld \n\nin 1'000 Franken \n \n\nBestand \n1.1. Veränderung Bestand \n\n31.12.\n\nFinanzvermögen 82'734 2'897 85'631 \nFremdkapital -87'761 1'404 -86'357 \nVerrechnungen -544 -444 -988 \nSpezialfonds -625 1 -624 \n\nNettoschuld inkl. Gemeindebetriebe -6'196 3'859 -2'337 \nNettoschuld der Gemeindebetriebe -4'828 -548 -5'375 \n\nNettoschuld ohne Gemeindebetriebe -1'368 4'406 3'038 \n \n\nDie Stadt Adliswil weist über den gesamten Haushalt gegenüber dem Vorjahr eine um 3,8 \nMio. Franken reduzierte Nettoschuld von rund 2,3 Mio. Franken aus. Diese Verbesserung ist \nauf den hohen Selbstfinanzierungsgrad und die positiven Jahresabschlüsse der letzten bei-\nden Jahre zurückzuführen, welche kumuliert rund 11 Mio. Franken ausmachen. \nBei der Budgetierung 2013 ging man davon aus, dass die Nettoschuld per Ende 2013 knapp \n14 Mio. Franken betragen werde (inkl. Gemeindebetriebe). \n\nSeit dem Jahr 2006 hat ein Verschuldungsabbau von rund 24 Mio. Franken stattgefunden \n(siehe nachfolgende Grafik). Wobei die stärkste Abnahme in den letzten 3 Jahren stattgefun-\nden hat. Im Rahmen des Nachholbedarfes bei den zukünftigen Investitionen ist die Verschul-\ndung im Auge zu behalten. Die Stadt Adliswil zählt im Kanton Zürich zu den wenigen Ge-\nmeinden, die eine Nettoschuld ausweisen. Diesbezüglich steht eine Mehrheit der Gemeinden \nim Kanton Zürich besser da. \n\nEntwicklung Nettovermögen/-schuld inkl. Gemeindebetriebe \n\n-30\n\n-25\n\n-20\n\n-15\n\n-10\n\n-5\n\n0\n\n5Mio.\nFranken\n\n2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jahr\n \n\n14\n\n\n\n \n\n \n\n1.5 Mittelflussrechnung \n\nin 1'000 Franken \n \n\nHerkunft Verwendung\nFinanzierung 18'186 \nAbschreibungen 13'951 \nErtragsüberschuss steuerfinanzierter 2'599 \nErtragsüberschuss gebührenfinanz. Haushalt 1'192 \nCashflow 17'742 17'742 \nZunahme Verrechnungen 444 \n\nDesinvestitionen 4'273 \nAbnahme Flüssige Mittel 2'983 \nAbnahme Anlagen des Finanzvermögens 1'290 \n\nInvestitionen 21'055 \nZunahme Guthaben 582 \nZunahme Transitorische Aktiven 6'589 \nAnlagen des Verwaltungsvermögens 13'884 \n\nDefinanzierung 1'404 \nAbnahme Fremdkapital 1'404 \n\nTOTAL Mittelflüsse 22'459 22'459 \n\n \n\nDie Investitionen in Anlagen des Verwaltungsvermögens von rund 13,9 Mio. Franken konn-\nten mit dem Cash-flow von 17,7 Mio. Franken vollumfänglich selbst finanziert werden. \nDer daraus resultierende überschüssige Cash-flow von knapp 3,9 Mio. Franken wird zur \nAmortisation von Schulden in den Jahren 2013 und 2014 verwendet. \n\n15\n\n\n\n \n\n \n\nGegenüberstellung Cashflows und Nettoinvestitionen \n\n-5\n\n0\n\n5\n\n10\n\n15\n\n20\n\nMio.\nFranken\n\n2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013\n\nNettoinvestitionen Cash-flow\n\nJahr\n\n \n \n \n \n \nDer Stadtrat hat sich bei seiner finanzpolitischen Zielsetzung 2013 bis 2017 einen Selbstfi-\nnanzierungsgrad von 60 % zum Ziel gesetzt. \n\nIn den Jahren 2009 bis 2013 lag der durchschnittliche Selbstfinanzierungsgrad bei 153 %. \nDiese überschüssigen 53 % will der Stadtrat zur Reduktion der zukünftigen Verschuldung \nund zur Finanzierung der anstehenden Investitionen verwenden. \n\n16\n\n\n\n \n\n \n\n1.6 Finanzkennzahlen \n \nDie wichtigsten Finanzkennzahlen \n \n\n2009 2010 2011 2012 2013 Mittelwert\n\nSelbstfinanzierungsgrad 95% 89% 157% 294% 128% 153%\n\nSelbstfinanzierungsanteil 7% 9% 14% 14% 13% 11%\n\nZinsbelastungsanteil -1% -1% -1% -1% -1% -1%\n\nKapitaldienstanteil 5% 5% 5% 4% 5% 5%\n\nSteuerfuss 110% 110% 110% 108% 106% 109%\nNettovermögen/-schuld pro \nEinwohner/in in Fr. -1'456 -1'500 -1'036 -345 -129 -893 \n\n \n \n\n \n\n \n\nSelbstfinanzierungsgrad\nDiese Kennzahl zeigt die Finanzierung der unter 70 % hohe Fremdfinanzierung\nInvestitionen aus den selbst erarbeiteten 70 - 80 % volkswirtschaftl. verantwortbar\nMitteln. 80 - 100 % langfristig anzustreben\n\nSelbstfinanzierungsanteil\nGibt den Anteil des Ertrages an, der für die unter 0 % nicht vorhanden\nFinanzierung von Investitionen oder für die 0 - 10 % schwach\nSchuldenrückzahlung zur Verfügung steht. 10 - 20 % mittel\n\nüber 20 % gut\n\nZinsbelastungsanteil\nDer Zinsbelastungsanteil zeigt, wie stark der unter 2 % kleine Verschuldung\nHaushalt durch Passivzinsen belastet ist. 2 - 5 % mittlere Verschuldung\n\n5 - 8 % grosse Verschuldung\nüber 8 % Überschuldung\n\nKapitaldienstanteil\nDiese Zahl gibt an wieviele Prozente des Ertrages 0 - 5 % klein\nfür den Kapitaldienst als Folge von getätigten 5 - 15 % tragbar\nInvestitionen aufgewendet werden müssen. 15 - 25 % hoch bis sehr hoch\n\nüber 25 % kaum noch tragbar\n\nNettovermögen/-schuld pro Einwohner\nDie Höhe dieser Kennzahl zeigt ob die Investi-\ntionen in der Vergangenheit durch eigene Mittel\n(Nettovermögen) oder Fremdkapital (Netto-\nschuld) finanziert wurden.\n\n \n \n \n\n17\n\n\n\n2. Laufende Rechnung nach Sachgruppen-Details\nin 1'000 Franken\n\nRechnung Budget Rechnung\n2012 2013 2013\n\nAufwand Aufwand Aufwand in Fr. in %\n\nA U F W A N D 138'200 146'859 147'940 1'081 0.7%\n\nPersonalaufwand 39'229 39'268 40'980 1'712 4.4%\n\nBehörden und Kommissionen 1'119 1'174 1'142 -32 -2.7%\nLöhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n24'140 24'564 24'917 352 1.4%\n\nLöhne der Lehrkräfte 7'307 6'758 7'830 1'072 15.9%\nSozialleistungen 5'623 5'717 5'798 82 1.4%\nKleiderentschädigungen, Wohnungs- und \nVerpflegungszulagen\n\n100 98 126 28 28.8%\n\nRentenleistungen, Ruhegehälter 4 4 0 -4 -100.0%\nEntschädigungen für temporäre \nArbeitskräfte\n\n354 218 477 259 118.5%\n\nAllgemeiner Personalaufwand 584 735 689 -46 -6.2%\n\nSachaufwand 17'722 19'094 18'637 -457 -2.4%\n\nBüromaterial, Schulmaterial, \nDrucksachen\n\n1'239 1'392 1'300 -92 -6.6%\n\nAnschaffung Mobilien 604 556 628 72 12.9%\nWasser, Energie, Heizmaterial 2'360 2'582 2'539 -43 -1.7%\nBetriebs- und Verbrauchsmaterial 1'863 2'168 2'138 -30 -1.4%\nBaulicher Unterhalt 1'993 1'820 2'121 302 16.6%\nUnterhalt Mobilien 636 690 647 -43 -6.2%\nMieten & Benützungskosten 1'045 1'057 1'086 29 2.8%\nSpesenentschädigungen 489 552 522 -30 -5.4%\nDienstleistungen Dritter 7'401 8'149 7'557 -591 -7.3%\nAllgemeiner Sachaufwand 93 129 98 -31 -23.8%\n\nPassivzinsen 2'545 2'459 2'365 -94 -3.8%\n\nZinsen für laufende Verpflichtungen 19 3 22 19 672.2%\nZinsen für kurzfristige Schulden 3 10 1 -9 -90.7%\nZinsen für langfristige Schulden 1'544 1'500 1'459 -41 -2.7%\nZinsen an Sonderrechnungen 515 600 525 -75 -12.5%\nAllgemeine Passivzinsen 464 346 358 12 3.5%\n\nAbschreibungen 7'842 14'972 14'281 -691 -4.6%\n\nAbschreibungen Finanzvermögen 346 425 291 -135 -31.6%\nAbschreibungen Sachwertanlagen \nFinanzvermögen\n\n92 100 40 -60 -60.3%\n\nOrdentliche Abschreibungen \nVerwaltungsvermögen\n\n6'905 8'047 7'551 -496 -6.2%\n\nZusätzliche Abschreibungen \nVerwaltungsvermögen\n\n500 6'400 6'400 0 0.0%\n\nAbweichung\nzu Budget\n\n18\n\n\n\nRechnung Budget Rechnung\n2012 2013 2013\n\nAufwand Aufwand Aufwand in Fr. in %\n\nAbweichung\nzu Budget\n\nEntschädigungen für Dienstleis-\ntungen anderer Gemeinwesen 12'370 13'496 13'341 -155 -1.1%\n\nEntschädigungen an den Kanton 11'688 12'105 12'146 41 0.3%\nKantonsanteil an den Hundeabgaben 18 18 21 3 17.2%\nEntschädigungen an andere Gemeinden 664 1'373 1'175 -199 -14.5%\n\nBetriebs- und Defizitbeiträge 38'751 38'056 39'455 1'399 3.7%\n\nBeiträge an den Bund 37 39 39 -0 -0.8%\nBeiträge an den Kanton 2'905 1'600 1'530 -70 -4.4%\nBeiträge an Gemeinden/Zweckverbände 2'465 2'973 2'467 -506 -17.0%\n\nBeiträge an eigene Anstalten & Betriebe 2'100 2'122 2'239 117 5.5%\n\nBeiträge an gemischtwirtschaftliche \nUnternehmungen\n\n3'877 2'891 4'077 1'186 41.0%\n\nBeiträge an private Institutionen 1'817 1'842 2'158 316 17.2%\nBeiträge an Private 25'510 26'549 26'905 356 1.3%\nBeiträge ins Ausland 40 40 40 0 0.0%\n\nDurchlaufende Beiträge 0 0 0 0 -\n\nDurchlaufende Beiträge 0 0 0 0 -\nEinlage in Eigenkapital 0 0 0 0 -\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen und \nStiftungen 1'967 1'403 1'404 0 0.0%\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 1'967 1'403 1'404 0 0.0%\n\nInterne Verrechnungen 17'775 18'110 17'477 -633 -3.5%\n\nAnteil Personalaufwand 4'168 924 932 9 0.9%\nAnteil Sachaufwand 1'704 138 52 -85 -62.0%\nAnteil Passivzinsen 2'486 2'562 2'502 -60 -2.3%\nAnteil Abschreibungen 7'405 14'447 13'951 -496 -3.4%\nPauschalverrechnungen 2'012 40 40 0 0.0%\n\n19\n\n\n\nRechnung Budget Rechnung\n2012 2013 2013\n\nAufwand Aufwand Aufwand in Fr. in %\n\nAbweichung\nzu Budget\n\nE R T R A G 146'918 146'100 150'539 4'439 3.0%\n\nSteuern 70'585 66'474 74'024 7'550 11.4%\n\nSteuern Rechnungsjahr 47'480 46'534 48'616 2'082 4.5%\nSteuern früherer Jahre 9'006 7'200 9'317 2'117 29.4%\nPersonalsteuern 368 380 385 5 1.3%\nQuellensteuern 5'552 4'000 6'682 2'682 67.0%\nAktive Steuerausscheidungen 2'503 5'800 6'831 1'031 17.8%\nPassive Steuerausscheidungen -2'777 -2'000 -1'968 32 -1.6%\nPauschale Steueranrechnung -54 -90 -75 15 -16.4%\nNach- und Strafsteuern 98 50 270 220 440.4%\nGrundstückgewinnsteuern 8'300 4'500 3'828 -672 -14.9%\nHundeabgaben 107 100 137 37 36.8%\n\nRegalien und Konzessionen 41 42 37 -5 -12.4%\n\nErträge aus Regalien und Konzessionen 41 42 37 -5 -12.4%\n\nVermögenserträge 6'266 9'844 7'566 -2'278 -23.1%\n\nZinsen von Bankkontokorrentguthaben 68 40 43 3 8.0%\nGuthabenzinsen 501 525 389 -136 -25.8%\nDarlehens- und Wertschriftenerträge \nFinanzvermögen\n\n443 439 431 -8 -1.9%\n\nLiegenschaftenerträge Finanzvermögen 1'017 1'001 993 -8 -0.8%\nBuchgewinne von Anlagen des \nFinanzvermögens\n\n2'348 6'044 3'847 -2'197 -36.4%\n\nLiegenschaftenerträge \nVerwaltungsvermögen\n\n1'889 1'795 1'863 68 3.8%\n\nEntgelte 36'988 37'759 37'973 214 0.6%\n\nGebührenerträge 1'694 1'757 1'756 -0 0.0%\nSpital- und Heimtaxen, Pensionsgelder 13'201 13'400 14'010 610 4.6%\nSchulgelder von Privaten 776 787 821 34 4.3%\nBenützungsgebühren, \nDienstleistungsentschädigungen\n\n11'539 12'239 11'806 -432 -3.5%\n\nVerkauferlöse 333 429 539 110 25.6%\nRückerstattungen 8'474 8'077 8'082 6 0.1%\nBussen 712 516 546 30 5.8%\nEigenleistungen für Investitionen 260 555 405 -149 -26.9%\nÜbrige Entgelte 0 1 6 6 1194.1%\n\nAnteile und Beiträge ohne \nZweckbindung 4'097 2'449 2'461 12 0.5%\n\nAnteile an Kantonseinnahmen 1 1 1 -0 -3.4%\nSteuerkraftausgleichsbeitrag 2'700 1'000 1'046 46 4.6%\nÜbrige Beiträge 1'397 1'448 1'414 -34 -2.4%\n\n20\n\n\n\nRechnung Budget Rechnung\n2012 2013 2013\n\nAufwand Aufwand Aufwand in Fr. in %\n\nAbweichung\nzu Budget\n\nRückerstattungen von Gemeinwesen 1'773 1'611 1'682 71 4.4%\n\nRückerstattungen des Kantons 735 699 767 68 9.7%\nKostenanteile und Rückerstattungen \nanderer Gemeinden\n\n1'038 912 916 3 0.4%\n\nBeiträge mit Zweckbindung 9'238 9'443 9'108 -334 -3.5%\n\nBundesbeiträge 1'987 2'030 2'010 -20 -1.0%\nStaatsbeiträge 6'691 6'851 6'625 -226 -3.3%\nGemeindebeiträge/Beiträge von \nZweckverbänden\n\n386 390 324 -66 -16.9%\n\nBeiträge von eigenen Anstalten und \nBetrieben\n\n0 0 0 0 -\n\nÜbrige Beiträge 174 172 150 -22 -12.8%\n\nDurchlaufende Beiträge 0 0 0 0 -\n\nDurchlaufende Beiträge 0 0 0 0 -\n\nEntnahmen aus Spezial-\nfinanzierungen und Stiftungen 156 369 211 -158 -42.8%\n\nEntnahmen aus Spezialfinanzierungen 156 369 211 -158 -42.8%\n\nInterne Verrechnungen 17'775 18'110 17'477 -633 -3.5%\n\nAufteil Personalaufwand 4'168 924 932 9 0.9%\nAufteilung Sachaufwand 1'704 138 52 -85 -62.0%\nAufteilung Passivzinsen 2'486 2'562 2'502 -60 -2.3%\nAufteilung Abschreibungen 7'405 14'447 13'951 -496 -3.4%\nPauschalverrechnungen 2'012 40 40 0 0.0%\n\nE R F O L G 8'718 -759 2'599 3'358 -442.6%\n\n21\n\n\n\nJahresbericht 2013\n_____________________________________________________________________________________________________________________\n\n3. Globalbudgets Produktegruppen (PG) - Übersicht\n\nRechnung Budget Rechnung\nProduktegruppe 2012 2013 2013\n\nin Fr. in %\n\nA Gemeinderat - -414'567 -423'608.40 -9'041.40 2.2%\n\nB Behörden, Kultur -1'832'281.16 -1'751'780 -1'627'955.46 123'824.54 -7.1%\n\nC Einwohnerkontakte -573'045.52 -592'244 -549'656.11 42'587.89 -7.2%\n\nD Finanzen 4'711'015.74 8'249'289 6'110'409.21 -2'138'879.79 -25.9%\n\nE Steuern 72'134'615.39 66'327'397 73'829'063.02 7'501'666.02 11.3%\n\nF Raumplanung -748'019.11 -622'684 -781'907.55 -159'223.55 25.6%\n\nG Verkehr -3'957'502.27 -7'133'063 -7'415'680.06 -282'617.06 4.0%\n\nH Versorgung 1'098'324.89 740'176 706'986.65 -33'189.35 -4.5%\n\nI Landschaft -944'055.79 -858'690 -1'125'687.53 -266'997.53 31.1%\n\nJ Sicherheit -1'693'576.09 -1'926'155 -1'775'776.74 150'378.26 -7.8%\n\nK Gesundheit, Umwelt -1'926'708.24 -2'165'734 -1'777'347.09 388'386.91 -17.9%\n\nL Soziales -18'240'098.96 -19'237'518 -19'918'270.24 -680'752.24 3.5%\n\nM Jugend und Sport -2'956'590.62 -2'895'880 -2'933'619.07 -37'739.07 1.3%\n\nN Bildung -34'284'330.96 -36'872'784 -38'034'021.29 -1'161'237.29 3.1%\n\nTotal Produktegruppen 10'787'747.30 845'763.00 4'282'929.34 3'437'166.34 406.4%\n\nVeränd. Spezialfinanzierung -1'811'083.25 -1'034'200 -1'192'321.67 -158'121.67 15.3%\n\nDienstleistungsbereiche -258'696 -570'263 -491'303.69 78'959.31 -13.8%\n\nE R F O L G 8'717'968.13 -758'700 2'599'303.98 3'358'003.98 -442.6%\n\n(+) positiver Saldo = Ertragsüberschuss\n(-) negativer = Aufwandüberschuss\n\nAbweichung\nzu Budget\n\n22\n\n\n\nJahresbericht 2013\n________________________________________________________________________________________________________________\n\n-40 -20 0 20 40 60 80\n\nA Gemeinderat\n\nB Behörden, Kultur\n\nC Einwohnerkontakte\n\nD Finanzen\n\nE Steuern\n\nF Raumplanung\n\nG Verkehr\n\nH Versorgung\n\nI Landschaft\n\nJ Sicherheit\n\nK Gesundheit, Umwelt\n\nL Soziales\n\nM Jugend und Sport\n\nN Bildung\n\nMio CHF \n\nÜbersicht Globalbudgets \n\nRechnung 2012 Budget 2013 Rechnung 2013\n\n23\n\n\n\nJahresbericht 2013   \n   \n \n\nA Produktegruppe  Grosser Gemeinderat \nProdukte A1 Grosser Gemeinderat \n\n \n\nDer Grosse Gemeinderat ist die Legislative von Adliswil (gesetzgebende Behörde). Die 36 Mitglieder werden \nalle vier Jahre vom Volk neu gewählt. Er tagt zirka zehn Mal pro Jahr, seine Sitzungen sind öffentlich, Interes-\nsierte sind herzlich willkommen. Die Traktandenliste wird im amtlichen Publikationsorgan und auf der Adliswiler \nHomepage veröffentlicht. Geleitet werden die Sitzungen vom Präsidenten/von der Präsidentin, welche/r jeweils \nfür ein Amtsjahr (i.d.R. Mai bis Mai) vom Rat gewählt wird. Die Befugnisse der Legislative sind in der Gemein-\ndeordnung der Stadt Adliswil, die Geschäftsführung in der Geschäftsordnung des Grossen Gemeinderates \ngeregelt. \n\nVerantwortlich Büro des Grossen Gemeinderates \n\nA1 Grosser Gemeinderat: Ziel \n\n  \nKorrekte Erfüllung der Aufgaben im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. \n\n        \nA1 Indikatoren Gegenstand Ein- Rg VA Rg Bemerkungen \n    heit 2012 2013 2013  \n\n \nA1.1 \n\n \nBeanstandungen \n\n \nAnzahl Beanstan-\ndungen durch Be-\nzirksrat \n\n \nAnz \n\n \n0 \n\n \n0 \n\n \n0 \n\n \nBericht Bezirksrat \n\nA1.2 Erledigung Anteil der Geschäf-\nte, die innert drei \nMonaten erledigt \nwerden \n\n% 83 80 87 Geschäftsverzeich-\nnis  \n\nA1.3 Behördendienste GR die Unterlagen für \ndie Ratssitzung \nwerden terminge-\nrecht verschickt \n\n% 100 100 100 Erhebung durch \nRatspräsidium \n\n \n\nKommentar  \n\n  - \n\n \n\nLeistungsumfang der Organe des Grossen Gemeinderates \n\n \nGremium Anzahl  Anzahl Anzahl Bemerkungen \n Mitglieder Sitzungen Geschäfte \n\nGrosser Ge-\nmeinderat  \n\n36 8 84 15 Geschäfte waren Anträge des Stadtrates/der Schulpflege, \n22 parlamentarische Vorstösse, 38 Einbürgerungsgesuche, \nder Rest eigene Anträge, Erneuerungs-/Ersatzwahlen sowie \nFragestunden. Bezüglich Rechtsgrundlagen wurden insge-\nsamt vier Totalrevisionen/Teilrevisionen verabschiedet. Im \nMärz genehmigte der Rat die Totalrevision seiner Geschäfts-\nordnung, dagegen wurde jedoch ein Rekurs eingereicht. Da \nder Entscheid des Bezirksrates noch nicht vorliegt, ist sie \nnoch nicht in Kraft. Im Dezember verabschiedete der Rat die \nTotalrevision der Polizeiverordnung und die Revision der \nVerordnung über das gemeinderechtliche Ordnungsbussen-\nverfahren sowie die Teilrevision des Personalstatuts. \n\n24\n\n\n\nJahresbericht 2013   \n   \n \n\nGremium Anzahl  \nMitglieder \n\nAnzahl \nSitzungen \n\nAnzahl \nGeschäfte \n\n Bemerkungen \n\nBüro 9 4 8 Das Büro befasste sich u. a. mit der Stellungnahme zur  \nBeschwerde gegen die Genehmigung der Geschäfts-\nordnung des Grossen Gemeinderates, Budget und Jah-\nresbericht (Teil Grosser Gemeinderat). \n\nRGPK 9 20 14 Neben der Prüfung von Jahresrechnung und Budget be-\nfasste sich die RGPK mit diversen Sachgeschäften, darun-\nter die Anträge des Stadtrates zum Erwerb von Bauland im \nSood und zur Erstellung von Unterflursammelstellen, die \nTeilrevision des Personalstatuts sowie eine Motion, welche \ndie Verankerung der Parlamentarischen Untersuchungs-\nkommission (PUK) in der Gemeindeordnung anstrebt. Zwei \nGeschäfte befaßten sich mit Maßnahmen zur Bewältigung \ndes demografischen Wandels im Rahmen der stadträtli-\nchen Alterstrategie. Aufgrund der Erkenntnisse aus der \nPrüfung des Budgets 2014 beantragte die RGPK dem \nGemeinderat (wie bereits in den Vorjahren), den Gemein-\ndesteuerfuss für das Jahr 2014 um 2 % zu senken und auf \n104 % (anstatt der vom Stadtrat beantragten 106 %) fest-\nzusetzen.  \n\nSako  9 11 7 Die Sako prüfte die Ziele und Indikatoren der ihr zugeteil-\nten Produktegruppen (PG), alle ausser die PG Steuern und \nPG Finanzen, und vereinbarte mit dem Stadtrat lediglich \nmarginale Anpassungen im Hinblick auf das Budget 2014. \nNeben der Prüfung von Jahresbericht 2012 und Budget \n2014 beriet die Sako die Totalrevision der Polizeiverord-\nnung und die der Verordnung über das gemeinderechtliche \nOrdnungsbussenverfahren vor. \n\nVKE 5 8 42 Die VKE prüft Einbürgerungswillige, ob sie zur Aufnahme ins \nBürgerrecht geeignet sind. Die VKE stellt dazu Fragen über \ndas Staatssystem, die Politik, Geschichte, Geografie und die \nWirtschaft der Schweiz sowie über das Leben in Adliswil. \nZudem mussten auch Problemfälle behandelt werden. Es \nwurden vier Änderungsanträge eingereicht, um die Broschüre \n„Einbürgerung leicht gemacht“ auf den neusten Stand zu \nbringen. \n\n \n     \n\nAbkürzungen: \nRGPK = Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission \nSako =  Sachkommission  \nVKE = Vorberatende Kommission Einbürgerungen \n\n \n\n \n\n  \n\n25\n\n\n\nJahresbericht 2013   \n   \n \n\nKommentar  \n\n \n\n1 Motionen \n\n1.1 Erfüllte oder durch Gemeinderatsbeschluss erheblich erklärte Motionen \n\na) Erfüllt: \nkeine \n\nb) Erheblich erklärt: \n− Motion betr. Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für die Einsetzung einer Parlamenta-\n\nrischen Untersuchungskommission (PUK) \n\n1.2 Vom Grossen Gemeinderat nicht überwiesene Motionen \nkeine \n\n \n2 Postulate \n\n2.1 Erfüllte Postulate \n− Postulat von Thomas Iseli und elf Mitunterzeichneten betr. Zwischenberichterstattung des Stadt-\n\nrates über die finanzielle Entwicklung \n− Postulat von Mario Senn und elf Mitunterzeichneten betr. Elektronische Beschlussdatenbank \n\n2.2 Vom Grossen Gemeinderat nicht überwiesene Postulate \n− Globalbudget-Postulat von Roger Neukom und Mario Senn betr. Erfassung von 1. Mahnungen \n− Postulat von Ueli Gräflein und Daniela Glur betr. Strom ohne Atom \n− Postulat von Ueli Gräflein und zwei Mitunterzeichneten betr. Einführung von Biogas \n− Postulat von Peter Bühler betr. Verbesserung des ÖV-Angebotes \n\n \n2.3 Vom Grossen Gemeinderat überwiesene und noch hängige oder pendent gehaltene Postulate \n\na) Postulate auf der Pendenzenliste \n− Postulat von Hans Weber und acht Mitunterzeichneten mit dem Ersuchen an den Stadtrat zu \n\nprüfen, inwieweit er in den Lage ist, für den sozialen und allgemeinen Wohnungsbau Land an \nBaugenossenschaften zu vermitteln \n\nb) Bei den Exekutivbehörden hängige Postulate \n  keine \n\n \n\n3 Interpellationen \n\n  Die nachstehend aufgeführten Interpellationen wurden im Laufe des Jahres 2013 vom Stadtrat/der \nSchulpflege beantwortet: \n− Interpellation von Daniel Jud betr. Ausfälle durch die Vorlage: Gegenvorschlag zur Initiative \n\n„Grundstückgewinnsteuer – ja, aber fair“ \n− Interpellation von Simone Huber und sechs Mitunterzeichneten betr. Nutzung von Synergien mit \n\nder ZIS \n \n\n26\n\n\n\nJahresbericht 2013   \n   \n \n\n− Interpellation von Daniel Jud betr. Schliessung des Vereins Vulkaro \n− Interpellation von Yannick Wettstein betr. Kulturlandinitiative und weitere Bautätigkeit im Gebiet \n\nDietlimoos/Moos \n− Interpellation von Mario Senn betr. Änderungen im übergeordneten Recht und ihre finanziellen \n\nAuswirkungen auf Adliswil \n− Interpellation von Thomas Fässler und drei Mitunterzeichneten betr. Sihlwald für alle \n− Interpellation von Sait Acar und fünf Mitunterzeichneten betr. Busbahnhof Adliswil und Halte-\n\nstellen \n− Interpellation von Davide Loss betr. Auswirkung der Schülerzahlen auf die Schule Adliswil \n− Interpellation von Simon Jacoby betr. Einsatz von Tasern bei der Stadtpolizei \n− Interpellation von Peter Bühler betr. Gestaltung des Aussenbereichs des Schulhaus-Provisoriums \n\nDietlimoos \n \n\n4 Schriftliche Anfragen \n\n  Die nachstehend aufgeführten schriftlichen Anfragen wurden im Laufe des Jahres 2013 vom Stadtrat \nbeantwortet: \n− Schriftliche Anfrage von Ruedi Bräuer und Heinz Melliger betr. Kauf von 13‘000 m2 Bauland im \n\nSood \n− Schriftliche Anfrage von Ueli Röthlisberger betr. Bundesfeier mit Höhenfeuer \n− Schriftliche Anfrage von Dani Frei, Harry Baldegger und Heinz Melliger betr. Stadthausareal  \n\n \n\n5 Initiativen \n\n5.1 Einzelinitiativen \nkeine \n \n\n5.2 Volksinitiativen, hängige, durchgeführte oder zurückgezogene \nkeine \n\n \n6 Referenden und andere Rechtsmittel \n\n− Beschwerde der Fraktion der Freien Wähler beim Bezirksrat gegen den Beschluss des Grossen \nGemeinderates vom 6. März 2013 betr. Totalrevision der Geschäftsordnung des Grossen  \nGemeinderates \n\n− Referendum der Freien Wähler gegen den Beschluss des Grossen Gemeinderates vom 3.4.2013 \nbetr. Landkauf „Sood“ \n\n \n7 Entscheide des Bezirksrates \n\nMit Beschluss vom 31. Oktober 2013 hat der Bezirksrat den Antrag des Grossen Gemeinderates auf  \n Entzug der aufschiebenden Wirkung der vorgenannten Gemeindebeschwerde der Fraktion der  \n Freien Wähler abgewiesen. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n27\n\n\n\nJahresbericht 2013\n_________________________________________________________________________________________________________________\n\n1. Nettokosten der Produkte\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\n2012 2013 2013 2013\n\nA1     Grosser Gemeinderat 392'815.94 414'567 423'608.40 2.2%\nNettokosten der Produkte 392'815.94     414'567 423'608.40 2.2%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nKosten 2012 2013 2013 2013\n\nPersonalkosten * 318'200 360'779.85 13.4%\nSachkosten 60'400 53'816.40 -10.9%\nAbschreibungen, Zinsen, int. Verr. 0 0.00 -\n\nDirekte Kosten -                 378'600 414'596.25 9.5%\nGemeinkosten 35'967 9'012.15 -74.9%\n\nTotal Kosten -                  414'567 423'608.40 2.2%\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nErlöse 2012 2013 2013 2013\n\nEntgelte * 0 0.00 -\nTotal Erlöse -                  0 0.00 -\n\nNettokosten -                  414'567 423'608.40 2.2%\n\nKostendeckungsgrad 0% 0%\n\nKommentar\n\n* Zahlen nicht vorhanden, da bis Ende 2012 in der Produktegruppe "Behörden, Kultur" enthalten . \n \nDie in der Rechnung 2013 ausgewiesenen Personalkosten entsprechen den Kosten der Arbeit, die für diese \nProduktgruppe geleistet wurde. Sie stimmen nicht unbedingt mit den Löhnen und dem Personalbestand dieser \nProduktgruppe überein (siehe Budget 2013). \nBei den Gemeinkosten beträgt die Differenz zwischen Budget 2013 und Rechnung 2013 rund 75 %, weil ein \nTeil der Gemeinkosten in der effektiven Verrechnung direkt den Personalkosten zugeordnet werden konnte. \n \n\n28\n\n\n\n \n\n29\n\n\n\nJahresbericht 2013   \n   \n \n\nB  Produktegruppe  Behörden, Kultur (Ressort Präsidiales) \nProdukte B1 Stadtrat \n\nB2 Stadtammann- und Betreibungsamt \nB3 Friedensrichteramt \nB4 Abstimmungen und Wahlen \nB5 Verwaltungsleitung / Standortförderung \nB6 Kultur \n\nDie Produktegruppe Behörden umfasst den Stadtrat, die Dienstleistungen dafür sowie die Erfüllung des \ngesetzlichen Auftrags zur Durchführung von Wahlen und Abstimmungen. Die Aufgaben des Betreibungs-\namtes und des Friedensrichteramts sowie die Dienstleistungen im Rahmen der Standortförderung gehören \nebenfalls dieser Produktegruppe an. \n\n \nVerantwortlich Einzelne Behörden \n\nB1 Stadtrat: Ziel  \n\n \n\n \n \nTermingerechte und effiziente Abwicklung der administrativen Abläufe für den Stadtrat. \n\n        \n\nB1 Stadtrat \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEinheit Rg \n2012 \n\nVA \n2013 \n\nRg  \n2013 \n\n \nBemerkungen \n\n \nB1.1 \n\n \nBehördendienste SR \n\n \nDie Unterlagen und \nProtokolle für den \nStadtrat werden ter-\nmingerecht und qualita-\ntiv einwandfrei aufbe-\nreitet und versandt \n\n \n% \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n \n\n \n\nB1.2 Rechtsmittel Gutheissungsquote von \nRechtsmitteln \n(höchstens) \n\n% 0 30 0  \n\nB1.3 Parlamentarische Vorstösse Fristgerechte Erledi-\ngung der Vorstösse im \nEinflussbereich des SR \n\n% -- 100 100  \n\n \n\n \n\n      \n\nLeistungsumfang  \nGegenstand \n\nEinheit Rg \n2012 \n\nVA \n2013 \n\nRg  \n2013 \n\n \nBemerkungen \n\n       \n\nB1 Stadtrat Sitzungen Anz 23 24 22  \n\n \n\nKommentar - B1 Stadtrat \n\nB1.3: Im 2013 wurden insgesamt 13 Vorstösse an den Stadtrat überwiesen, welche alle fristgerecht beanwortet \nbzw. erledigt wurden. \n\n30\n\n\n\nJahresbericht 2013   \n   \n \n\n \n\nB2 Betreibungs- und \nStadtammannamt: Ziel  \n\n \n\n \n \nBetreibungs- und stadtammannamtliche Handlungen werden gemäss den gesetzlichen Vorgaben \ndurchgeführt.  \n\n        \n\nB2 Betreibungs- und \nStadtammannamt \nIndikatoren  \n\n \n \nGegenstand \n\n \nEinheit \n\n \nRg \n\n2012 \n\n \nVA \n\n2013 \n\n \nRg \n\n2013 \n\n \n \nBemerkungen \n\n \nB2.1 \n\n \nFinanzierung \n\n \nKostendeckungsgrad \n\n \n% \n\n \n94.7 \n\n \n90.0 \n\n \n101.1 \n\n \n \n\nB2.2 Rechtsmittel Schuldnerbeschwerden \nvom BG Horgen zur \nStellungsnahme \n\nAnz 1 <2 1  \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2012 \n\nVA \n2013 \n\nRg  \n2013 \n\n \nBemerkungen \n\n \nBetreibungsamt \n\n \nZahlungsbefehle \n\n \nAnz \n\n \n5'724 \n\n \n6'000 \n\n \n5'908 \n\n \n \n\n Betreibungen Anz 5'087 5'980 5'118  \n\n Steuerbetreibungen Anz 637 820 782  \n\n Rechtsvorschlag Anz 510 500 548  \n\n Auskünfte Register Anz 8'840 9'000 9'211  \n\nStadtammannamt Beglaubigungen Anz 491 400 454  \n\n Gerichtliche Aufträge Anz 127 120 121  \n\n Amtl. Zustellungen Anz 27 40 30  \n\n \n\nKommentar - B2 Betreibungs- und Stadtammannamt \n \n- \n\n31\n\n\n\nJahresbericht 2013   \n   \n \n\n \n\nB3 Friedensrichteramt: Ziel  \n\n \n \n\n \nBehandlung der eingereichten Klagen erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen. \n\n        \n\nB3 Friedensrichteramt \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2012 \n\nVA \n2013 \n\nRg  \n2013 \n\n \nBemerkungen \n\n \nB3.1 \n\n \nBehördendienste FR \n\n \nEintreten auf Klagen \ninnerhalb von 7 Tagen \n\n \n% \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n \n\n  Fallerledigung nach \nEntscheid nach 7 Ta-\ngen \n \n\n% 100 100 100  \n\nB3.2 Rechtsmittel Gutheissungsquote \nvon Rechtsmitteln \n\n% 0 0 0  \n\nB3.3 Erledigung Erledigungsquote bei \nFriedensrichterin liegt \nüber dem kantonalen \nDurchschnitt  \n(2012: 66 % \n 2013: 67 %) \n\n% 76 >60 77 Statistik Ober-\ngericht \n\n \n\nKommentar - B3 Friedensrichteramt \n\n \nAufgrund einer gesetzlichen Vorgabe müssen die Verfahren innerhalb eines Jahres erledigt sein. Dies wurde \nerreicht. Die Verfahren dauerten 2013 in Adliswil: \n- 1 Monat (27 Fälle) \n- 2 Monate (44 Fälle) \n- 2-3 Monate (10 Fälle) \n- 4 Monate (2 Fälle) \n- 9 Monate (1 Fall) \n \nDie Erledigungsquote des Friedensrichteramtes Adliswil lag auch 2013 mit 77.4 % deutlich über dem kanto-\nnalen Durchschnitt von 66.9 % und auch über dem Durchschnitt des Bezirks Horgen (70.9 %). \n \n \n\n32\n\n\n\nJahresbericht 2013   \n   \n \n\n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2012 \n\nVA \n2013 \n\nRg  \n2013 \n\n \nBemerkungen \n\n \nZivilprozesse total \n\n \nbehandelte Klagen \n\n \nAnz \n\n \n81 \n\n \n* \n\n \n84 \n\n \n\ndavon Arbeitsrecht behandelte Klagen Anz 21  20  \n\n       \n\nErledigung bei Friedensrichterin Anz 62  65  \n\n Klagebewilligung Anz 19  19  \n\n       \n\n durch Entscheid Anz 11  6  \n\n akz. Urteilsvorschlag Anz 6  5  \n\n durch Verfügung** Anz 45  54  \n\n \n\nKommentar - Leistungsumfang \n* Budgetierung ist nicht sinnvoll, da nichts davon beeinflusst werden kann. \n\n** bei Anerkennung, Vergleich, Rückzug oder Gegenstandslosigkeit \n\n \nDie Entscheidverfahren sind sehr aufwändig, insbesondere wenn eine Begründung verlangt wird. Ein Ent-\nscheid ist möglich bei einem Streitwert bis CHF 2'000.--, ein Urteilsvorschlag ist möglich bei einem Streitwert \nbis CHF 5'000.--. Angestrebt werden jedoch Verfügungen.  \n \n \n \n \n\nB4 Abstimmungen und  \nWahlen:  Ziel  \n\n \n\n \n \nAbstimmungen und Wahlen werden gemäss gesetzlichen Vorgaben durchgeführt. \n\n        \n\nB4 Abstimmungen \nund Wahlen \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2012 \n\nVA \n2013 \n\nRg  \n2013 \n\n \nBemerkungen \n\n \nB4.1 \n\n \nBehördendienste WB \n\n \nWahlen und Abstim-\nmungen nach gesetzli-\nchen Vorgaben durch-\ngeführt \n \n\n \n% \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n \n\n \n\nB4.2 Rechtsmittel Gutheissungsquote \nvon Rechtsmitteln \n(höchstens) \n\n% 0 30 0  \n\n \n\nKommentar - B4 Abstimmungen und Wahlen \n\n \n- \n 33\n\n\n\nJahresbericht 2013   \n   \n \n\nB5 Verwaltungsleitung \n\nStandortförderung: Ziel  \n \n\n \n \nDie Beziehungen zu ansässigen Unternehmen und potentiellen neuen Investoren werden aktiv gepflegt, \num Arbeitsplätze und Steuereinnahmen mit einer guten Durchmischung verschiedener Branchen zu si-\nchern.  \n\n        \n\nB5 Standortförderung \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2012 \n\nVA \n2013 \n\nRg  \n2013 \n\n \nBemerkungen \n\n \nB5.1 \n\n \nKontaktpflege Unter-\nnehmen \n\n \nUnternehmen werden \naktiv angesprochen \n(mindestens) \n\n \nAnz \nUnt. \n\n \n10 \n\n \n10 \n\n \n10 \n\n \n \n\n        \n\nKommentar - B5 Verwaltungsleitung \n\n - \n \n\nB6 Kultur: Ziel  \n\n \n\n \n \nDie Stadt sorgt für ein vielfältiges, attraktives Kulturangebot, welches von einem möglichst grossen Anteil \nder Bevölkerung genutzt wird. \n\n        \n\nB6 Kultur \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2012 \n\nVA \n2013 \n\nRg  \n2013 \n\n \nBemerkungen \n\nB6.1 Kulturangebot Durschn. Besucherzahl \npro Veranstaltung \n(mindestens) \n\nAnz 44 30 47 ohne Kinderanlass \n\nB6.2 Vereinsunterstützung Von der Stadt unter-\nstützte Kulturvereine \n\nAnz 10 16 16  \n\nB6.3 Veranstaltungen Von der Stadt finanziell \nunterstützte Veranstal- \ntungen \n\nAnz 25 25 21  \n\n        \n\nKommentar - B6 Kultur \n\nB6.2 Das vielseitige Programm ist auf grosses Interesse gestossen. Speziell zu erwähnen ist die Lesung mit \nStephan Schneiter zu seinem Buch “Der Uetliberg“, die Naturbegehung in der Rossweid mit Damian Wyrsch \nund die Bilder- Ausstellung mit den Adliswiler Künstlerinnen Rina Kopp und Beatrice Erne im Haus Brugg.  \n\nDem überaus beliebten Kinderanlass im November mit Clown “Fulvio“ war ebenfalls ein grosser Erfolg be-\nschieden. \nB6.3 Von lokalen und regionalen Organisationen wurden nicht mehr als 21 Gesuche eingereicht. \n\n \n34\n\n\n\nJahresbericht 2013\n__________________________________________________________________________________________________________________________\n\n1. Nettokosten der Produkte\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\n2012 2013 2013 2013\n\nBehörden 1'135'010.60 1'025'916 911'917.90 -11.1%\n    Gemeinderat 392'815.94 * * -\n\nB1     Stadtrat 497'698.25 764'698 739'512.92 -3.3%\nB2     Betreibungsamt 35'332.99 79'165 -837.09 -101.1%\nB3     Friedensrichter 63'149.17 64'336 67'957.30 5.6%\nB4     Wahlen und Abstimmungen 146'014.25 117'717 105'284.77 -10.6%\nB5 Verwaltungsleitung / Standortförderung 246'543.76 285'761 295'766.78 3.5%\nB6 Kultur 450'726.80 440'103 420'270.78 -4.5%\n\nNettokosten der Produkte 1'832'281.16   1'751'780 1'627'955.46 -7.1%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nKosten 2012 2013 2013 2013\n\nPersonalkosten 1'899'710.03 1'682'756 1'641'010.90 -2.5%\nSachkosten 549'185.12 630'700 614'449.86 -2.6%\nBetriebs- und Defizitbeiträge 160'077.75 156'300 161'011.75 3.0%\nInterne Verrechnungen 585'303.00 0 0.00 -\n\nDirekte Kosten 3'194'275.90  2'469'756 2'416'472.51 -2.2%\nGemeinkosten 236'732.47 303'424 202'680.60 -33.2%\n\nTotal Kosten 3'431'008.37   2'773'180 2'619'153.11 -5.6%\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nErlöse 2012 2013 2013 2013\n\nEntgelte 935'138.61 954'900 949'436.10 -0.6%\nKostenanteile anderer Gemeinden 14'218.60 24'400 -338.45 -101.4%\nInterne Verrechnungen Spezialf. 649'370.00 42'100 42'100.00 0.0%\n\nTotal Erlöse 1'598'727.21   1'021'400 991'197.65 -3.0%\n\nNettokosten 1'832'281.16   1'751'780 1'627'955.46 -7.1%\n\nKostendeckungsgrad 47% 37% 38%\n\n0\n\n5\n\n10\n\n15\n\n20\n\n25\n\n30\n\n35\n\n40\n\n45\n\n50\n\n2009 2010 2011 2012 2013\n\n% Kostendeckungsgrad in % \n\n35\n\n\n\nJahresbericht 2013\n__________________________________________________________________________________________________________________________\n\nKommentar\n\n* Ab 2013 ist der Gemeinderat eine selbständige Produktegruppe. In der Rechnung 2012 ist er jedoch noch in der Produktegruppe Behörden, Kultur \nenthalten. \n \n \nB1 Stadtrat \n- \n \nB2 Betreibungsamt \nDie Nettokosten des Betreibungsamtes waren aufgrund von nicht besetzten Stellen tiefer als budgetiert.  \n \nB3 Friedensrichteramt \n- \n \nB4 Wahlen und Abstimmungen \nAufgrund der definitiven Anzahl der Vorlagen pro Abstimmungswochenende konnten weniger Wahlbüromitglieder für die \nAuszählung aufgeboten werden als geplant. Die Entschädigung ist deshalb auch wesentlich geringer ausgefallen als \nangenommen.  Da im 2013 ebenfalls weniger kommunale Vorlagen an die Urnen gelangten, war auch der \nPersonalaufwand geringer als budgetiert. \n \nB5 Verwaltungsleitung / Standortförderung \n- \n \nB6 Kultur \n- \n \nZusatzinformationen \nDie in der Rechnung 2013 ausgewiesenen Personalkosten entsprechen den Kosten der Arbeit, die für diese \nProduktgruppe geleistet wurde. Sie stimmen nicht unbedingt mit den Löhnen und dem Personalbestand dieser \nProduktgruppe überein (siehe Budget 2013). Diese Kosten waren bisher in den Gemeinkosten ausgewiesen, ab diesem \nJahr erscheinen sie in den Personalkosten. \n \n \n\n36\n\n\n\n \n\n37\n\n\n\nJahresbericht 2013   \n   \n \n\nC  Produktegruppe  Einwohnerkontakte \n(Ressort Präsidiales) \n\nProdukte C1 Einwohnerwesen \nC2 Zivilstandswesen \n\n \nProdukt Einwohnerwesen \n\nDas Einwohnerwesen erfüllt den gesetzlichen Auftrag zur Registrierung der in Adliswil wohnhaften Personen. \nEs führt dazu ein Einwohnerregister, welches Bestand, Entwicklung, Veränderungen und Struktur der Bevöl-\nkerung wiedergibt. Es unterstützt die Erreichbarkeit der Mitarbeitenden während den festgelegten Öffnungs-\nzeiten und erbringt als zentrale Anlaufstelle auch Dienstleistungen für andere Verwaltungsabteilungen. \n\nVerantwortlich Roland Sibler, Ressortleiter Präsidiales \n\n Einwohnerwesen: Ziel 1 \n\n  \n\nOptimierung des Ressourceneinsatzes des Einwohnerwesens. \n\n        \n\nC1 Einwohnerwesen \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2012 \n\nVA \n2013 \n\nRg  \n2013 \n\n \nBemerkungen \n\n \nC1.1 \n\n \nFinanzielle Ressour-\ncen \n\n \nNettokosten des Ein-\nwohnerwesens pro \nEinwohner/-in \n\n \nFr. \n\n \n22.20 \n\n \n24.50 \n\n \n22.82 \n\n \n \n\nC1.2 Personelle Ressour-\ncen \n\nAnteil der Arbeitszeit \nfür Dienstleistungen für \nandere Abteilungen \n(höchstens) \n\n% 7.2  7.0 4.9  \n\n \n\nC1 Einwohnerwesen: Ziel 2 \n\n \n\n \n \n\nKundenfreundliche und kompetente Anlaufstelle für die Bevölkerung und für interne Dienstleistungsbezü-\nger. \n\n        \n\nC1 Einwohnerwesen \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2012 \n\nVA \n2013 \n\nRg  \n2013 \n\n \nBemerkungen \n\n \nC1.3 \n\n \nKundenzufrieden-\nheit extern \n\n \nBerechtigte externe \nKundenreklamationen \n\n \nAnz \n\n \n3 \n\n \n<4 \n\n \n0 \n\n \nSchriftliche Re-\nklamationen \n\nC1.4 Kundenzufrieden-\nheit intern \n\nBerechtigte interne \nKundenreklamationen \n\nAnz 1 <2 1 Interne Umfrage \n\n \n\n \n38\n\n\n\nJahresbericht 2013   \n   \n \n\nKommentar - C1 Einwohnerwesen \n\n \n- \n \n\n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2012 \n\nVA \n2013 \n\nRg  \n2013 \n\n \nBemerkungen \n\n \nStammdaten \n\n \nPflege und Unterhalt \n\n \nAnz \n\n \n67‘965 \n\n \n73‘000 \n\n \n104‘023 \n\n \n\nEinwohnerregister Mutationen Anz 34‘501 45‘000 35‘219  \n\nStimmberechtigte Pflege und Unterhalt Anz 10‘410 10‘500 10‘237  \n\nInitiativen Kontrollen Anz 30 30 23  \n\nFundbüro Funde Anz 192 200 134  \n\n Verluste Anz 6 20 16  \n\n Vermittlungen Anz 65 70 60  \n\n \n \n\n \n\n \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\n \nDie Pflege und der Unterhalt der Stammdaten war aufgrund eines erhöhten Nachholbedarfs im 2013 sehr \naufwendig.  \n \n \n \n\n39\n\n\n\nJahresbericht 2013   \n   \n \n\nProdukt Zivilstandswesen \n\nDas Zivilstandswesen erfüllt den gesetzlichen Auftrag der amtlichen Beurkundungen im Zivilstandsregister \nfür Adliswil und Langnau am Albis. Die administrativen Belange der Einbürgerungen, die Organisation von \nBestattungen sowie Dienstleistungen für die Ressorts Gesundheit, Umwelt und Sicherheit werden ebenfalls \nvom Zivilstandswesen wahrgenommen. \n\nVerantwortlich Roland Sibler, Ressortleiter Präsidiales \n\n \n\nC2 Zivilstandswesen: Ziel \n\n  \n\nAktuelle Verfügbarkeit der Daten in einem qualitativ hochstehenden Datenstamm. \n\n        \n\nC2 Zivilstandswesen \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin\nheit \n\nRg \n2012 \n\nVA \n2013 \n\nRg  \n2013 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nC2.1 \n \n\nDatenqualität \n \n\nBeanstandungen durch \nden Kanton (höchs-\ntens) \n\n \n\nAnz \n \n\n14 \n \n\n8 \n \n\n0 \n \n\nKeine Inspektion \nim Rechnungsjahr \n\n \n\nKommentar - C2 Zivilstandswesen \n \n\n- \n\n \n\n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Ein\nheit \n\nRg \n2012 \n\nVA \n2013 \n\nRg  \n2013 \n\nBemerkungen \n\n \nKindsanerkennungen \n\n \nauf dem Zivilstandsamt \nSihltal \n\n \nAnz \n\n \n34 \n\n \n40 \n\n \n52 \n\n \n\nTrauungen in Adliswil Anz 89 95 99  \n\n in Langnau am Albis Anz 3 5 5  \n\nEingetragene Partnerschaf-\nten \n\nauf dem Zivilstandsamt \nSihltal \n\nAnz 2 2 3  \n\nTodesfälle in Adliswil Anz 96 100 99  \n\n in Langnau am Albis Anz 28 25 32  \n\n40\n\n\n\nJahresbericht 2013   \n   \n \n\nBeurkundungen  Beurkundungen im \nbundesweiten System \nInfostar \n\nAnz 667 600 675  \n\nDossiers Einbürgerungen zu Handen Stadtrat Anz 54 50 \n \n\n49  \n\n \n\n \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\n \n- \n \n \n\n41\n\n\n\nJahresbericht 2013\n_________________________________________________________________________________________________________________\n\n1. Nettokosten der Produkte\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\n2012 2013 2013 2013\n\nC1 Einwohnerwesen 398'857.96 435'125 413'006.02 -5.1%\nC2 Zivilstandswesen 174'187.56 157'119 136'650.09 -13.0%\n\nNettokosten der Produkte 573'045.52 592'244 549'656.11 -7.2%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nKosten 2012 2013 2013 2013\n\nPersonalkosten 4'447.45 2'300 495'085.92 21425.5%\nSachkosten 190'606.42 172'500 217'041.95 25.8%\nAbschr. uneinbringl. Forderungen 259.00 0 82.00 -\nBetriebs- und Defizitbeiträge 36'900.00 39'000 38'700.00 -0.8%\nInterne Verrechnungen 0.00 0 0.00 -\n\nDirekte Kosten 232'212.87 213'800 750'909.87 251.2%\nGemeinkosten 969'720.25 958'244 435'371.29 -54.6%\n\nTotal Kosten 1'201'933.12 1'172'044 1'186'281.16 1.2%\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nErlöse 2012 2013 2013 2013\n\nEntgelte 504'893.35 506'800 572'130.60 12.9%\nKostenanteile anderer Gemeinden 57'494.25 64'000 55'494.45 -13.3%\nInterne Verrechnungen Spezialf. 66'500.00 9'000 9'000.00 0.0%\n\nTotal Erlöse 628'887.60 579'800 636'625.05 9.8%\n\nNettokosten 573'045.52 592'244 549'656.11 -7.2%\n\nKostendeckungsgrad 52% 49% 54%\n\nKommentar\nEinwohnerwesen \nIm Einwohnerwesen ist es jeweils schwierig, Sachkosten (für ID-Anträge und Ausländerausweise) und die \nentsprechenden Entgelte genau zu bugetieren. Beide waren dieses Jahr höher als angenommen.  \n \nZivilstandswesen \nDie tieferen Nettokosten und somit der tiefere Kostenanteil andere Gemeinden im Zivilstandswesen sind \naufgrund höherer Gebührenerträge und tieferer Kosten bei den Dienstleistungen Dritter zustande gekommen. \n \nPersonalkosten \nDie in der Rechnung 2013 ausgewiesenen Personalkosten entsprechen den Kosten der Arbeit, die für diese \nProduktgruppe geleistet wurde. Sie stimmen nicht unbedingt mit den Löhnen und dem Personalbestand dieser \nProduktgruppe überein (siehe Budget 2013). Diese Kosten waren bisher in den Gemeinkosten ausgewiesen, \nab diesem Jahr erscheinen sie in den Personalkosten. \n\n42\n\n\n\n \n\n43\n\n\n\nJahresbericht 2013   \n   \n \n\nD  Produktegruppe    Finanzen (Ressort Finanzen) \n\nProdukte D1 Dienstleistungen (Rechnungsführung, Liegenschaftenbewirtschaftung) \nD2 Vermögen (Tresorerie, Liegenschaften Finanzvermögen) \n\nDie Produktegruppe Finanzen umfasst Finanz- und Liegenschaftenbewirtschaftungsdienstleistungen für die \nStadt Adliswil und nahestehende öffentliche Institutionen. \n(Das Ressort Finanzen erbringt mehrheitlich interne Dienstleistungen, diese werden separat dargestellt) \n \nVerantwortlich \n\n \nRocco Rotonda, Ressortleiter Finanzen \n\nD1  Dienstleistungen: Ziel  \n\n \n \n\nDie Abteilung Finanzen führt ein vorschriftskonformes, aktualisiertes Rechnungswesen und stellt die \nbenötigten Finanzdaten für die Finanzplanung, Budgetierung und den Jahresabschluss bereit.  \n\n        \nD1 Dienstleistungen \n\nIndikatoren  \n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2012 \n\nVA \n2013 \n\nRg  \n2013 \n\nBemerkungen \n\n \nD1.1 \n\n \nTermineinhaltung \n\n \nPünktliche Ablieferung \nvon Finanzplan, \nBudget und Jahres-\nrechnung \n\n  \ner-\n\nreicht \n\n \nerreicht \n\n \nerreicht \n\n \n \n\nD1.2 ordnungsgemässe \nRechnungslegung \n\nFührung eines geset-\nzeskonformen Rech-\nnungswesens ohne \nBemerkungen der \nKontrollstellen (Kan-\nton, Bezirksrat, MwSt, \nAHV, UVG usw.) \n\nBe-\nmer-\nkun-\ngen \n\n0 \n \n\n0 0 \n \n \n\n8 Empfehlungen \nund Hinweise (Vor-\njahr: 14) \n\nD1.3 Budgetgenauigkeit Budgetgenauigkeit \nvom Budget zur \nRechnung des Res-\nsorts Finanzen \n\n% 94 100 96  \n\nD1.4 Erreichung kantona-\nle Kennzahlen * \n\nSelbstfinanzierungs-\ngrad \n\n% 294 75 128 Finanzpolitische \nZielsetzung der \nFinanzplanung \n\n  Selbstfinanzierungs- \nanteil \n\n% 14 10 bis \n20 \n\n13 dito \n\n  Zinsbelastungsanteil % -1 0 -1 dito \n\n  Kapitaldienstanteil % 4 5 bis 15 5 dito \n\n  Nettovermögen/-\nschuld pro Einwohner \n\nFr. -345 -800 -129 dito \n\n* langfristige Zielsetzung des Stadtrates gemäss rollender Finanzplanung über mehrere Jahre, die bei den Indikatoren nicht jährlich an-\ngepasst wird \n\n \n\n44\n\n\n\nJahresbericht 2013   \n   \n \n\nKommentar - D1 Dienstleistungen \n\n \nD1.4 Selbstfinanzierungsgrad und Nettoschuld \nResultat des guten Jahresergebnisses im steuerfinanzierten Bereich mit einem Ertragsüberschuss von rund \n2,6 Mio. Franken und den positiven Resultaten in den Abteilungen mit Spezialfinanzierungen von rund 1,2 \nMio. Franken. \n \n \n \n \n \n \n \n\nD2 Vermögen: Ziel 1 \n\n \n \n\n \nDie liquiden Mittel, Anlagen und Schulden werden optimal bewirtschaftet, sodass die Zahlungsbereit-\nschaft der Stadt und der angeschlossenen Betriebe jederzeit sichergestellt ist. \n\n        \n\nD2 Vermögen \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2012 \n\nVA \n2013 \n\nRg  \n2013 \n\nBemerkungen \n\n \nD2.1 \n\n \nDie Stadt wird von \nden Lieferanten und \nanderen Zahlungs-\nempfängern als frist-\ngerecht zahlende \nPartnerin wahrge-\nnommen \n\n \nAnzahl berechtigte 2. \nund weitere Mahnun-\ngen (höchstens) \n\n \n\n \nAnz. \n\n \n5 \n\n \n5 \n\n \n4 \n\n \nErhebung der \nKreditorenbuch-\nhaltung \n\n \n\nD2.2 Rationelles, einheitli-\nches und unverzügli-\nches Inkasso \n\nunbezahlte Forderun-\ngen sind 100 Tage \nnach der Fälligkeit \nbetrieben (welche nicht \ndurch Stundungen, \nMahnstopps oder an-\ndere Gründe der Abtei-\nlungen nicht betrieben \nwerden können) \n\nAnz. 47 100 39 \n\n \n\n \n\nErhebung der Debi-\ntorenbuchhaltung \n\n \n\n \n\n45\n\n\n\nJahresbericht 2013   \n   \n \n\n \n\nD2 Vermögen: Ziel 2 \n\n \n \n\n \nEffiziente und professionelle Bewirtschaftung der Liegenschaften unter dem Fokus der Sicherstellung des \nWerterhaltes und der Erzielung einer marktüblichen Rendite. \n\n        \n\nD2 Vermögen \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2012 \n\nVA \n2013 \n\nRg  \n2013 \n\nBemerkungen \n\n \nD2.3 \n\n \nLangfristig ausge-\nrichtete Werterhal-\ntung \n\n \n\n \nDurchführen der er-\nforderlichen Instand-\nhaltungsmassnahmen \n(ohne Instandset-\nzungsmassnahmen) \nzur Gewährleistung \neines optimalen Ge-\nbäudeunterhalts (min-\ndestens) \n\n \n%  \n\ndes \nGV-\n\nWerts \n\n \n0.7 \n\n \n\n \n0.7 \n\n \n0.8 \n\n \n\n \n \n\n \n\nD2.4 Leerstandsquote Vermeiden von Leer-\nständen durch ein \noptimales Flächenma-\nnagement \n\n% 1.3 \n\n \n\n0.7 \n \n\n1.3  \n\nD2.5 Rendite Erzielen einer best-\nmöglichen Bruttorendi-\nte durch konzeptionel-\nle, konstruktive und \nenergetische Optimie-\nrung von Bauvorhaben \n\n%  3.7 \n\n \n\n3.0 \n \n\n4.0 mindestens über \ndem Referenz-\nZinssatz \n\nD2.6 Energie (Ökologie)  Erheben der Energie-\nkennzahlen zur Über-\nwachung des Energie-\nverbrauchs und als \nGrundlage für Inter-\nventionen \n\nkWh/ \n\nm2 \n\nJahr \n\n176 139 160  \n\n \n\nKommentar - D2 Vermögen \n\n \nD2.2 Rationelles, einheitliches und unverzügliches Inkasso \nReduktion gegenüber Budget, da von den Abteilungen Alterseinrichtungen und Schule keine Aufträge zur \nEinleitung von Betreibungen erteilt wurden. Inkasso wird über Gespräche mit Angehörigen und Krankenkas-\nsen versucht zu lösen. \n \nD2.3 Langfristig ausgerichtete Werterhaltung \nDie Abweichung ist auf unvorhergesehene Sanierungen vor allem in den Pensionskassenliegenschaften \nzurückzuführen. Folgende Zusatzkredite mussten eingeholt werden: Storenersatz Zürichstrasse 19/21 35'000 \nFranken, Risssanierung Bernhofstrasse 53'000 Franken, statische Massnahmen Zürichstrasse 12 68'000 \nFranken. \n \n\n46\n\n\n\nJahresbericht 2013   \n   \n \n\nD2.4 Leerstandsquote \nDie Leerstandsquote ist aufgrund der Sanierung des Wohnhauses Sihlquai 10 der Pensionskasse entstan-\nden. Die Liegenschaft stand ab Mitte 2013 im Leerstand und wird erst wieder per Mai 2014 voll vermietet.  \n \nD2.5 Rendite \nDie Durchschnittsrendite des Finanzvermögens, der Pensionskasse und der Stiftung für Altersbauten Adliswil \nist für das Jahr 2013 leicht angestiegen. Dies ist auf Mietzinserhöhungen bei Mieterwechsel und Erhöhungen \nder pauschalen Nebenkostenbeiträge zurück zu führen. Aufgrund der Reduzierung des Referenzzinssatz von \n2.25 % auf 2.00 % per 1. September 2013 erhöht sich der Indikator D2.5. \n\nSeit dem 10. September 2008 ist gesamtschweizerisch für Mietzinsanpassungen der vom Bund publizierte \nReferenzzinssatz massgebend. Dieser stützt sich auf den vierteljährlich erhobenen Durchschnittszinssatz für \ninländische Hypothekarforderungen. \n \n\n \n \nD2.6 Energie (Ökologie) \nWertveränderung aufgrund der Neuerhebung der Energiebezugsflächen und Energieverbrauchszahlen der \nLiegenschaften der Pensionskasse und der Stiftung für Altersbauten Adliswil. \n \n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2012 \n\nVA \n2013 \n\nRg  \n2013 \n\nBemerkungen \n\n \nBelege \n\n \nHauptbuch ohne Ne-\nbenbücher \n\n \nAnz. \n\n \n24’153 \n\n \n25‘000 \n\n \n24’823 \n\n \n\nGebäude  Anz. 33 31 31  \nGebäudeversicherungswert nur Gebäude Mio. \n\nFr. \n104.3 108 110.1  \n\n \n \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\n \nGebäude \nDer Gebäudeversicherungswert ist aufgrund von Neuschätzungen der Liegenschaften Badstrasse 6 und \n6a der Stiftung für Altersbauten Adliswil leicht angestiegen. Es fanden keine Gebäudetransaktionen statt. \n\n \n\n47\n\n\n\nJahresbericht 2013\n_______________________________________________________________________________________________________________________\n\n1. Nettoerträge der Produkte\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\n2012 2013 2013 2013\n\nD1 Dienstleistungen \n(Rechnungsführung, \nLiegenschaftenbewirtschaftung) 128'791.67 130'795 103'347.70 -21.0%\n\nD2 Vermögen (Tresorerie, \nLiegenschaften Finanzvermögen) 4'582'224.07 8'118'494 6'007'061.51 -26.0%\nNettoerträge der Produkte 4'711'015.74 8'249'289 6'110'409.21 -25.9%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nKosten 2012 2013 2013 2013\n\nPersonalkosten 15'029.40 46'035 184'598.55 301.0%\nSachkosten 165'027.00 195'800 183'393.19 -6.3%\nPassivzinsen 2'080'914.20 2'112'900 2'007'065.20 -5.0%\nAbschreibungen 91'603.65 100'000 39'693.75 -60.3%\nInterne Verrechnungen 780'775.75 763'200 797'981.45 4.6%\nDirekte Kosten 3'133'350.00 3'217'935 3'212'732.14 -0.2%\nGemeinkosten 222'144.58 316'976 137'691.15 -56.6%\nTotal Kosten 3'355'494.58 3'534'911 3'350'423.29 -5.2%\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nErlöse 2012 2013 2013 2013\n\nVermögenserträge 3'877'299.19 7'529'000 5'317'299.35 -29.4%\nEntgelte 348'940.13 336'000 346'615.80 3.2%\nGewinnausschüttung ZKB 1'382'552.90 1'430'000 1'407'932.55 -1.5%\nInterne Verrechnungen 2'457'718.10 2'489'200 2'388'984.80 -4.0%\nTotal Erlöse 8'066'510.32 11'784'200 9'460'832.50 -19.7%\n\nNettoerträge 4'711'015.74 8'249'289 6'110'409.21 -25.9%\n\nKostendeckungsgrad 240% 333% 282%\n\nKommentar\n\nD1 Dienstleistungen \nRechnungsführung \nMit der Zeitrapportierungssoftware wurden mehr Leistungen des Dienstleistungsbereiches Finanzen direkt der \nProduktegruppe Finanzen belastet, was zu einer Reduktion des Nettoertrages von knapp 12'000 Franken führte. \nSiehe auch Mehraufwand bei den Personalkosten. \n \nLiegenschaftenbewirtschaftung \nMit der Zeitrapportierungssoftware wurden mehr Leistungen des Dienstleistungsbereiches Liegenschaften direkt \nder Produktegruppe Finanzen belastet, was zu einer entsprechenden Reduktion  des Nettoertrages von \nknapp 16'000 Franken führte. Siehe auch Mehraufwand bei den Personalkosten. \n \n\n48\n\n\n\nJahresbericht 2013\n_______________________________________________________________________________________________________________________\n\n          \n \n \nD2 Vermögen \nTresorerie \nWeniger Passivzinsen infolge tieferer Kontokorrentschuld gegenüber der Pensionskasse als budgetiert. \n \nLiegenschaften Finanzvermögen \nDie erbrachten Dienstleistungen der Abteilung Liegenschaften für die Produktegruppe Finanzen wurden bei den \nPersonalkosten und nicht bei den Gemeinkosten aufgeführt, was zu einer Verschiebung führte. \nDie in der Rechnung 2013 ausgewiesenen Personalkosten entsprechen den Kosten der Arbeit, die für diese \nProduktgruppe geleistet wurde. Sie stimmen nicht unbedingt mit den Löhnen und dem Personalbestand dieser \nProduktgruppe überein (siehe Budget 2013). \n \nBei den Liegenschaften im Finanzvermögens mussten tiefere Wertberichtigungen auf den Investitionen \n(Abschreibungen) vorgenommen werden. \n \nDer Gewinn von rund 6 Mio. Franken aus dem Verkauf des Stadthausareals wurde nicht realisiert. Dafür flossen \nder Stadt Adliswil Investitionsbeiträge an die Stadtspitäler Zürich von rund 7 Mio. Franken zu, was zu einem \nGewinn 3,8 Mio. Franken führte. Diese Reduktion der Buchgewinne hat massgeblich zu den tieferen Nettoerträgen \nin der Produktegruppe Finanzen und dem reduzierten Deckungsgrad geführt. \nSiehe auch Minderertrag bei den Vermögenserträgen. \n \n \n\n49\n\n\n\nJahresbericht 2013   \n   \n \n\nE  Produktegruppe Steuern (Ressort Finanzen) \nProdukte E1 Ordentliche Steuern \n\nE2 Quellensteuern \nE3 Grundsteuern \nE4 Steuerausscheidungen \nE5 Nach- und Strafsteuern \n\n  \nDie Produktegruppe Steuern umfasst das Steuererklärungsverfahren, die Veranlagung und die Bezugsmass-\nnahmen für die ordentlichen Steuern, Quellensteuern, Steuerausscheidungen, Nach- und Strafsteuern und \nGrundsteuern. \nDiese Steuern werden durch die Abteilung Steuern im Auftrag der Stadt Adliswil, des Kantons Zürich und der \nKirchen erhoben. Punkto Veranlagung arbeitet die Abteilung Steuern auch für den Bund (direkte Bundessteu-\ner). \n \n\nVerantwortlich Rocco Rotonda, Ressortleiter Finanzen \n\nE1.1 Ordentliche Steuern: Ziel 1 \n\n \n \n\n \nEffiziente Abwicklung des Steuerbezuges mit angemessenem Ressourceneinsatz \n\n        \nE1.1 Ordentliche Steuern \n\nIndikatoren  \nGegenstand Einheit Rg \n\n2012 \nVA \n\n2013 \nRg   \n\n2013 \nBemerkungen \n\n \nE1.1 \n\n \nInterner Verwal-\ntungsaufwand \n\n \nInterner Verwaltungs-\naufwand in % des \nSteuerertrages (höchs-\ntens) \n\n \n% \n\n \n1.1 \n\n \n1.2 \n\n \n1.2 \n\n \n \n\n  E1.2   Ordentliche Steuern: Ziel 2 \n\n \n \n\n \nVorschriftskonforme Abwicklung des Steuererklärungsverfahrens, der Steuerveranlagung und des Steu-\nerbezugs \n\n        \n\nE1.2 Ordentliche Steuern \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2012 \n\nVA \n2013 \n\nRg   \n2013 \n\nBemerkungen \n\n \nE 1.2.1 \n\n \nVeranlagungsquote  \n\n \nQuote der Steuer-\npflichtigen, deren \nSteuererklärung des \nersten Vorjahres bis \nam 15. Dezember \ndefinitiv und an das \nKantonale Steueramt \nabgeliefert ist (mind.) \n\n \n% \n\n \n66.5 \n\n \n62.5 \n\n \n67.0 \n\n \n \n\nE 1.2.2 Erledigte Inventare \nnach Todestag \n\nAnteil der Fälle, in \ndenen das Steuerin-\nventar innert 180 Ta-\ngen nach Todestag \ndefinitiv abgeschlos-\nsen wurde (mind.) \n\n% 73.0 78.0 94.5  \n\n50\n\n\n\nJahresbericht 2013   \n   \n \n\nE1.3 Ordentliche Steuern: Ziel 3 \n\n Führung der für die Steuererhebung notwendigen und vom kantonalen Steueramt vorgeschriebenen \nRegister. Grundlage für die vollständige Erfassung von Steuerpflichtigen und Objekten \n\n        \n\nE1.3 Ordentliche Steuern \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2012 \n\nVA \n2013 \n\nRg   \n2013 \n\nBemerkungen \n\n \nE1.3 \n\n \nVerarbeitungsfrist \n\n \nÜbernahme der Muta-\ntionsdaten des Ein-\nwohnerwesens \n(höchstens) nach \n\n \nTage \n\n \n8 \n\n \n10 \n\n \n10 \n\n \n \n\n \n\nE1.4  Ordentliche Steuern: Ziel 4 \n\n \n\n \n \n\nRasches Inkasso der Steuern nach Fälligkeit der Rechnung  \n\n        \n\nE1.4 Ordentliche Steuern \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2012 \n\nVA \n2013 \n\nRg   \n2013 \n\nBemerkungen \n\n \nE1.4 \n\n \nSteuerausstände per \n31.12. \n\n \nSteuerausstände der \nord. Steuern in % des \nSteuerertrags (höchs-\ntens) \n\n \n% \n\n \n8.5 \n\n \n15.0 \n\n \n8.2 \n\n \n \n\n \n\nKommentar - E1 Ordentliche Steuern \n\n \nE 1.2.1 Veranlagungsquote \nDie erstmals zu veranlagenden elektronischen Steuererklärungen hatten einen Anteil von ca. 10 % am ge-\nsamten Volumen. Die Einführung verlief komplikationslos, weshalb die Veranlagungsquote entgegen den \nBefürchtungen nicht sank, sondern sogar noch leicht erhöht werden konnte. \n \nE 1.2.2 Erledigte Inventare nach Todestag \nDie Formulare „Inventarisations-Fragebogen“ und „Tresoröffnungsprotokoll“ gingen relativ rasch von den \nNachkommen der Verstorbenen bzw. von deren Treuhändern ein . Dadurch konnten die Akten schneller an \ndas kantonale Steueramt abgeliefert werden.  \nFür die diesjährige sehr hohe Prozentzahl spielt auch der Zufall eine Rolle, indem vergleichsweise  wenig \nkomplizierte Inventarisationen anfielen. \n \nE 1.4 Steuerausstände \nDer Saldo der Steuerausstände ist eine Nettozahl von Schulden und Guthaben der Steuerpflichtigen. Der \nVergütungszins lag 2013 laut Regierungsratsbeschluss immer noch auf 1,5 % p.a., was grosszügig ist und \neinen Teil der Steuerpflichtigen zu Vorauszahlungen motivierte. Es wird aber darauf geachtet, klar überhöhte \nVorauszahlungen zurückzuweisen.   \n \n \n \n\n51\n\n\n\nJahresbericht 2013   \n   \n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2012 \n\nVA 2013 Rg   \n2013 \n\nBemerkungen \n\n \nSteuerpflichtige \n\n \nnatürliche Personen \njuristische Personen \n\n \nAnz. \n\n \n12‘384 \n\n493 \n\n \n   12‘700 \n       480 \n\n \n12‘832 \n\n515 \n\n \n\nGesamtsteuereinnahmen Steuereinnahmen z.G. \nStadt Adliswil \n\nMio. \nFr. \n\n72.135 67.205 73.829  \n\nSteuerkraft pro Einwohner Total der Steuerein-\nnahmen dividiert durch \nAnzahl Einwohner \n\nFr. 3‘490 3‘200 3'155 Statistisches Amt \ndes Kantons Zü-\nrich, Stand Juni \n2013 \n\n \n \nKommentar – Leistungsumfang \n\n \n \nSteuerpflichtige \nDie nochmalige kleine Zunahme an registrierten Steuerpflichtigen im Jahr 2013 ist darauf zurückzuführen, \ndass Zuzüger 2012 aus anderen Zürcher Gemeinden erst im Jahr 2013 in Adliswil steuerpflichtig werden. \n\n \n\n \n\n52\n\n\n\nJahresbericht 2013\n____________________________________________________________________________________________\n\n1. Nettoerträge der Produkte\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\n2012 2013 2013 2013\n\nE1 Ordentliche Steuern 58'811'031.79 54'385'990 58'724'008.11 8.0%\nE2 Quellensteuern 5'166'628.96 3'732'052 6'243'160.40 67.3%\nE3 Grundsteuern 8'313'853.32 4'433'596 3'760'775.79 -15.2%\nE4 Steuerausscheidungen -254'798.79 3'735'868 4'834'283.96 29.4%\nE5 Nach- und Strafsteuern 97'900.11 39'891 266'834.76 568.9%\n\nNettoerträge der Produkte 72'134'615.39 66'327'397 73'829'063.02 11.3%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nKosten 2012 2013 2013 2013\n\nPersonalkosten 8'411.05 772'920 660'552.70 -14.5%\nSachkosten 151'221.80 182'800 114'220.42 -37.5%\nPassivzinsen 464'054.65 345'000 358'279.80 3.8%\nAbschreibungen 297'791.05 400'000 266'195.15 -33.5%\nEntschädigung für Dienstl. anderer Gmd. 491'678.60 345'000 593'792.40 72.1%\nDirekte Kosten 1'413'157.15 2'045'720 1'993'040.47 -2.6%\nGemeinkosten 202'029.76 394'483 452'304.75 14.7%\nTotal Kosten 1'615'186.91 2'440'203 2'445'345.22 0.2%\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nErlöse 2012 2013 2013 2013\n\nSteuern 70'477'348.75 66'374'000 73'886'912.00 11.3%\nVerzugszinsen 499'284.85 520'000 385'199.49 -25.9%\nEntgelte 73'505.70 60'000 65'205.50 8.7%\nFinanzausgleich 2'699'663.00 1'000'000 1'046'485.00 4.6%\nRückerstattungen von Gemeinwesen 0.00 813'600 890'606.25 9.5%\nTotal Erlöse 73'749'802.30 68'767'600 76'274'408.24 10.9%\n\nNettoerlös 72'134'615.39 66'327'397 73'829'063.02 11.3%\n\nKostendeckungsgrad 4566% 2818% 3119%\n\n-1'000'000\n0\n\n1'000'000\n2'000'000\n3'000'000\n4'000'000\n5'000'000\n6'000'000\n7'000'000\n8'000'000\n9'000'000\n\n2009 2010 2011 2012 2013\n\nQuellensteuern Grundsteuern\n\nSteuerausscheidungen Nach- und Strafsteuern\n\nEntwicklung Nettoerträge in CHF \n\n53\n\n\n\nJahresbericht 2013\n____________________________________________________________________________________________\n\nKommentar\n\nE1 Ordentliche Steuern\nDer einfache Gemeindesteuerertrag netto (100 %) für die ordentlichen Steuern 2013 beträgt 45,9 Mio. Franken. \nDer Budgetbetrag von 43,9 Mio. Franken wurde um 2 Mio. Franken oder rund 4,5 % übertroffen.\nGegenüber dem Budget gab es höhere Erträge sowohl im laufenden Jahr (+ 2,0 Mio. Franken) als auch bei\nden Nachträgen aus den Vorjahren (+ 2,1 Mio. Franken). Nebst einem kleinen Zuwachs an steuerpflichtigen \nnatürlichen und juristischen Personen (siehe Leistungsumfang) kann davon ausgegangen werden, dass\nviele Neuzuzüger der letzten Jahre gemessen an den bisherigen Verhältnissen gute Steuerzahler sind. \n\nE2 Quellensteuern\nBei der Budgeterstellung 2013 waren die Zahlen des 3. und 4. Quartals 2012 noch nicht bekannt. \nDiese Quartale 2012, wie auch das ganze Jahr 2013 brachten einen namhaften Mehrertrag, der dadurch\nbegründet ist, dass die Anzahl Quellenbesteuerter in Adliswil stark zunahm (2010: 1455 Personen / \n2013: 2002 Personen). Ebenso macht sich der Pendenzenabbau beim kantonalen Steueramt bemerkbar.\n\nE3 Grundsteuern\nDie Zahl der grundsteuerpflichtigen Handänderungen nahm ab. Verschiedene grössere Überbauungen\nkonnten noch nicht abgerechnet werden, da auf die Schlussabrechnungen der Bauherren gewartet werden\nmuss.\n\nE4 Steuerausscheidungen\nErwartungsgemäss konnten zwei Steuerjahre eines grossen Konzerns mit ausserkommunalem \nHauptsitz und Adliswiler Betriebsstätte abgerechnet werden. Die Ergebnisse fielen 1,1 Mio. Franken \nbesser aus als prognostiziert.\n\nE5 Nach- und Strafsteuern \nDie über Erwarten hohen Erträge von Nach- und Strafsteuern sind in erster Linie auf Selbstanzeigen\nvon Steuerpflichtigen zurückzuführen. Diese sind wahrscheinlich durch die laufenden internationalen \nund nationalen Steuerdiskussionen und durch die Relativierung des schweizerischen Bankgeheimnisses\nbedingt.\n\nPersonalkosten\nDie in der Rechnung 2013 ausgewiesenen Personalkosten entsprechen den Kosten der Arbeit, die direkt\neinzelnen Produkten zugeordnet wurde. Die anderen nicht zugeordneten Kosten verblieben in den Gemein-\nkosten. Die Personalkosten sind deshalb tiefer, die Gemeinkosten dafür höher ausgefallen\n\nSachkosten\nEinsparungen fielen vor allem im Bereich der Dienstleistungen durch Dritte an. Es wurden weniger \nBetreibungen eingeleitet. Die Versand-, Druck- und Papierkosten konnten in Zusammenhang mit \nden elektronischen Steuererklärungen reduziert werden.\n\nPassivzinsen\nDie Passivzinsen nahmen gegenüber dem Budget nur unbedeutend zu. Sie korrelieren teilweise mit höheren\nSteuereinnahmen aus Vorjahren.\n\nAbschreibungen\nDie Abschreibungen hatten dieses Jahr ein tiefes Niveau. Zwar kamen viele kleine, aber wenige \nbetragsmässig bedeutende Einzelposten vor. \n\n54\n\n\n\nJahresbericht 2013\n____________________________________________________________________________________________\n\nEntschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen\nHier fallen die Belastungen durch das kantonale Steueramt ins Gewicht, vor allem die Durchführungsspesen\nbei den Quellensteuern (korrelierend mit den höheren Einnahmen).\n\nGemeinkosten\nIm Budget wurden die meisten Lohnkosten direkt einem Produkt zugeordnet. In der Jahresrechnung \nhingegen verblieben ca. 95‘000 Franken als nicht zuordenbar in den Gemeinkosten.\nDie in den Gemeinkosten enthaltenen Verrechnungen anderer Abteilungen reduzierten sich um 35‘000 Franken.\n\nSteuern\nSiehe E1 bis E5.\n\nVerzugszinsen\nDie Reduktion der eingenommenen Verzugszinsen korreliert mit dem sinkenden Bestand an Steuerausständen. \n\nRückerstattungen von Gemeinwesen\nDarunter sind sämtliche Vergütungen des kantonalen Steueramtes für die Registerführung und die \nVeranlagungstätigkeit zusammengefasst. Die steigende Anzahl der registrierten Steuerpflichtigen und das\ngute Niveau des Anteils der selbst erledigten Veranlagungen führte zu einer Steigerung.\n\n55\n\n\n\nJahresbericht 2013   \n   \n \n\nF  Produktegruppe Raumplanung (Ressort Bau und Planung) \nProdukt F1 Ortsplanung \n\nF2 Baupolizei \n  \nDer Leistungsauftrag umfasst im baupolizeilichen Bereich die Beratung von Bauherrschaften, die Erteilung \nvon Auskünften und Stellungnahmen zu Bauprojekten sowie das Prüfen von Bauvorhaben auf die Einhaltung \nder gesetzlichen Vorschriften. Ebenso beinhaltet diese Produktegruppe die Berichterstattung und Antragstel-\nlung an die Bewilligungs-, Rekurs- und Beschwerdeinstanzen sowie das Begleiten der Entscheide im Vollzug \nbis zur Abnahme der Bauten und Anlagen. \n\nIm ortsplanerischen Bereich umfasst der Auftrag das Vorbereiten der Planungsinstrumente bis und mit Antrag \nzuhanden der Festsetzungsbehörden,  allfällige  Vernehmlassungen infolge Rekursen oder Beschwerden, wie \nauch das Erarbeiten von Studien, Stellungnahmen und Vernehmlassungen zu Planungsfragen. \n \nVerantwortlich Pino Merino, Ressortleiter Bau und Planung \n\n \n\nF1 Ortsplanung: Ziel 1 \n\n \n\n \n \n\nRicht- und Nutzungspläne sowie weitere Planungsinstrumente (Gestaltungspläne, Sonderbauvorschriften \netc.) sind effizient vorzubereiten. Wirkungsmässig sollen Rahmenbedingungen geschaffen werden, die die \nstädtebauliche Qualität und wirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeiten gleichwertig berücksichtigen. \n\n        \n\nF1 Ortsplanung \nIndikatoren \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2012 \n\nVA \n2013 \n\nRg  \n2013 \n\nBemerkungen \n\n \nF1.1 \n\n \nEffiziente Bearbei-\ntungszeit \n\n \nVon der Einleitung bis \nzum Antrag an die \nFestsetzungsbehör-\nden (höchstens) \n\n \nMte \n\n \n0 \n\n \n8 \n\n \n- \n\n \nkeine Festsetzung erfolgt \n\n  \n\nF1 Ortsplanung:  Ziel 2 \n\n \n \n\n \nBegleitungen von privat eingeleiteten Planungsinstrumenten sind Dritten weiterzuverrechnen. \n\n        \n\nF1 Ortsplanung \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2012 \n\nVA \n2013 \n\nRg  \n2013 \n\nBemerkungen \n\n \nF1.2 \n\n \nHilfeleistung an Pri-\nvate \n\n \nVerrechnung Berater-\ntätigkeiten (mindes-\ntens) \n\n \n% \n\n \n100 \n\n \n90 \n\n \n- \n\n \nVerrechnung erfolgt erst \nnach Festsetzung der \nPlanungsinstrumente \n\n \n\n \n\n56\n\n\n\nJahresbericht 2013   \n   \n \n\nKommentar - F1 Ortsplanung \n\n \nF1.2: Da die Zonierung im Gebiet Dietlimoos aufgrund der Kulturlandinitiative nicht weiter bearbeitet werden \nkonnte, wurden auch noch keine Begleitaufwendungen in Rechnung gestellt (budgetierter Betrag ca. 30‘000 \nFranken). Mehrere Gestaltungspläne sind in Bearbeitung. Deren rechtliche Planungsverfahren wurden je-\ndoch noch nicht eingeleitet. Die Verrechnung dieser Aufwendungen erfolgt erst mit der Festsetzung der Pla-\nnungsinstrumente. \n \n \nF2 Baupolizei: Ziel 1 \n\n \n \n\n \n\nEinhalten von gesetzlich vorgegebenen Fristen im baupolizeilichen Bereich. Die Entscheide sollen \nso begründet werden, dass möglichst wenige Entscheide angefochten werden. \n\n        \n\nF2 Baupolizei \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2012 \n\nVA \n2013 \n\nRg \n2013 \n\nBemerkungen \n\n \nF2.1 \n\n \nEinhalten von Bear-\nbeitungsfristen \n\n \nBaugesu-\nche/Entscheide (min-\ndestens) \n\n \n% \n\n \n100       \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n\n  Baukontrollen / Ab-\nnahmen  \n\n% 100 100 100  \n\nF2.2 Rechtsgleichheit Rekurse/Beschwerden \n(höchstens) \n\n% 4 2 4  \n\n  Gutgeheissene Rekur-\nse (höchstens) \n\n% 0 20 0 Verfahren noch hängig \n\n  \n\nF2 Baupolizei: Ziel 2 \n\n  \n\nDie Prüfungsaufwendungen sind im Rahmen der Gebührenrichtlinie, Kontroll- und Abnahmetätigkeiten \nvollumfänglich, Beratertätigkeiten soweit möglich Dritten in Rechnung zu stellen. \n\n        \n\nF2 Baupolizei \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2012 \n\nVA \n2013 \n\nRg \n2013 \n\nBemerkungen \n\n \nF2.3 \n\n \nKostendeckungs-\ngrad \n\n \nDie Kosten sollen so-\nweit möglich Dritten \nweiterverrechnet wer-\nden (mindestens) \n\n \n% \n\n \n34 \n\n \n50 \n\n \n41 \n\n \n \n\n \n\nKommentar - F2 Baupolizei \n\n \nF2.2: Die gegenüber dem Vorjahr gestiegene Anzahl Rekurse (insgesamt 4), die alle nicht von Gesuchstel-\nlern, sondern von Dritten eingeleitet wurden, sind noch hängig. \n \nF2.3: Trotz personeller Engpässe konnte ein Kostendeckungsgrad von 41 % erreicht werden. \n\n57\n\n\n\nJahresbericht 2013   \n   \n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2012 \n\nVA \n2013 \n\nRg \n2013 \n\nBemerkungen \n\n \nBaupolizeiliche Aufgaben \n\n \nBearbeiten von Bauge-\nsuchen, Vorprüfungen, \nProjektbegleitungen \n\n \nAnz \n\n \n249        \n\n \n220 \n\n \n272 \n\n  \n\n Rohbau-, Bauabnahmen \nund Bezugsfreigaben \n\nAnz 64 80 63 Verfügungen \n\n Baukontrollen Std 1'582 1'500 1'660  \n\n Beratungen/Auskünfte Std 866 800 1'215  \n\nOrtsplanerische Aufgaben Beratungen von Behör-\nden und Dritten \n\nStd 94 100 293  \n\n \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\n \nEs wurden mehr bewilligte Baugesuche ausgeführt als vorgesehen. Dies führte zur hohen Stundenanzahl für \nBaukontrollen. Der erhöhte Stundeneinsatz bei der Beratungstätigkeit ist die Folge von einer Zunahme einge-\nreichter Bauanfragen und vom Start der Begleitung mehrerer privater Gestaltungspläne im Berichtsjahr. \n\n58\n\n\n\nJahresbericht 2013\n_______________________________________________________________________________________________________________\n\n1. Nettokosten der Produkte\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn\n2012 2013 2013 2013\n\nF1 Ortsplanung 342'375.00 242'178 208'079.86 -14.1%\nF2 Baupolizei 405'644.11 380'506 573'827.69 50.8%\n\nNettokosten der Produkte 748'019.11 622'684 781'907.55 25.6%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn\nKosten 2012 2013 2013 2013\n\nPersonalkosten 0.00 579'190 318'685.70 -45.0%\nSachkosten 122'000.45 152'000 159'421.75 4.9%\nBetriebs- und Defizitbeiträge 67'263.45 61'300 80'047.00 30.6%\nAbschr., Zinsen, int. Verr. 111'402.50 46'000 50'428.10 9.6%\n\nDirekte Kosten 300'666.40 838'490 608'582.55 -27.4%\nGemeinkosten 835'314.05 270'194 574'001.05 112.4%\n\nTotal Kosten 1'135'980.45 1'108'684 1'182'583.60 6.7%\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn\nErlöse 2012 2013 2013 2013\n\nEntgelte 364'961.34 466'000 380'676.05 -18.3%\nInterne Verrechn. Spezialf. 23'000.00 20'000 20'000.00 0.0%\n\nTotal Erlöse 387'961.34 486'000 400'676.05 -17.6%\n\nNettokosten 748'019.11 622'684 781'907.55 25.6%\n\nKostendeckungsgrad 34% 44% 34%\n\nKommentar\n \nDas Ressort Bau und Planung verfügt über 500 Stellenprozente. Im Berichtsjahr waren jedoch nie mehr als \n440 %, zeitweise sogar nur 240 Stellenprozente besetzt. Die offenen Stellen konnten nicht lückenlos besetzt \nwerden, da in diesem speziellen Arbeitsgebiet ein grosser Fachkräftemangel herrscht. Des Weiteren wies das \nRessort Bau und Planung überdurchschnittlich hohe Krankheitsabsenzen auf. Damit der Leistungsauftrag \nerfüllt werden konnte, erfolgte die Vergabe von Aufträgen an Dritte. \n \nDie personelle Unterbesetzung und die hohen Krankheitsabsenzen führten zu rund 260'000 Franken tieferen, \nverrechenbaren Personalkosten als veranschlagt. Dies wirkt sich auch auf die direkten Kosten aus. \n \n \n \n \n\n59\n\n\n\nJahresbericht 2013\n_______________________________________________________________________________________________________________ \n\n \nDie mit den Krankheitsabsenzen verbundene Fortzahlung der Löhne (die Stadt Adliswil hat keine \nKrankentaggeldversicherung) sowie die Kosten für die Neubesetzung der Stellenvakanzen belasten den \nallgemeinen Personalaufwand und somit auch die Gemeinkosten, die rund 300'000 Franken höher ausfallen \nals veranschlagt. \n \nDie um rund 19'000 Franken höheren Betriebs- und Defizitbeiträge resultieren aus den  \ngegenüber dem Budget erhöhten Kostenverrechnungen der Zweckverbände. \n \nDer um rund 85'000 Franken verminderte Eingang an Entgelten ist v.a. darauf zurückzuführen, dass grössere \nBauvorhaben im Gebiet Dietlimoos aufgrund der Kulturlandinitiative noch nicht in Angriff genommen werden \nkonnten.  Aus demselben Grund fiel der Planungsaufwand geringer aus als veranschlagt, was zu den \nMinderkosten von ca. 34'000 Franken in der Produktgruppe F1 geführt hat. \n \nDie überdurchschnittlichen Personalausfälle, die damit verbundene Auftragsvergabe an Dritte \nsowie die Kosten zur Neubesetzung der Stellenvakanzen erklären die Mehrkosten von rund 193'000 Franken \nin der Produktgruppe F2. \n \nDie Überschreitung der Nettokosten um rund 159'000 Franken führt zu einem geringeren \nKostendeckungsgrad als erwartet. \n \n \n\n60\n\n\n\n \n\n61\n\n\n\nJahresbericht 2013   \n   \n \n\nG  Produktegruppe  Verkehr (Ressort Werkbetriebe) \n  \n\nProdukte G1  Öffentlicher Verkehr \nG2  Verkehrsnetz \n\nIm Produkt „Öffentlicher Verkehr“ werden Leistungen erbracht in der Mitarbeit bei der Konzept- und Ange-\nbotsentwicklung im Zusammenarbeit mit ZVV, VBZ und SZU, zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten und \nwirtschaftlich vertretbaren ÖV-Angebotes. Im Weiteren für das Bereitstellen und den Unterhalt der notwendi-\ngen Infrastruktur (Verkehrsachsen, Haltestellen, Wartehallen). \nDas Produkt „Verkehrsnetz“ beinhaltet die Erstellung sowie den baulichen und betrieblichen Unterhalt der \ngesamten Verkehrsinfrastruktur (Strassen, Trottoirs, Plätze, Natur- und Wanderwege, Brücken, Unterführun-\ngen, Passarellen, Liftanlagen) zur Werterhaltung und zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Ergänzend \nwerden Dienstleistungen für Dritte erbracht, wie Tiefbauarbeiten für die Gas- und Wasserversorgung bei \nRohrbrüchen, den betrieblichen Unterhalt an Gewässern und Sandfängen, die Stadtentwässerung sowie für \nSchule und Liegenschaften. \n\n \n\nVerantwortlich Jürg Geissmann, Ressortleiter Werkbetriebe \n\nG1 Öffentlicher Verkehr:  Ziel 1 \n \n\n  \nMitsprache in den relevanten Gremien für die Umsetzung der Bedürfnisse der Stadt Adliswil. Der ÖV soll \neine wirtschaftliche, benutzerfreundliche, bedürfnisgerechte und umweltschonende Alternative zum moto-\nrisierten Individualverkehr sein. \n \n\n        \nG1 Öffentlicher Verkehr \n\nIndikatoren \n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2012 \n\nVA \n2013 \n\nRg  \n2013 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nG \n1.1 \n\n \n\nEffektivität, Fahrgast-\nzahlen (S4,SN4, LAF, \n151,152, 153, 156, \n162,184, 185, N12) \n \n \n\n \n\nEinsteiger auf Ge-\nmeindegebiet \n\n \n\nAnz  \nin Mio. \n\n \n\n2.9 \n \n\n2.6 \n \n\n3.14  \n \n \n\n \n\n \n \n\nKommentar - G1 Öffentlicher Verkehr \n\n \nAb 15. Dezember 2013 wurde für die drei Ortsbuslinien (151/152/153) neu auch ein Sonntagsangebot einge-\nführt.  \n \nDas neue Fahrplanangebot wurde festgesetzt und damit wird ab dem 15. Juni 2014 auch die Linie 156 massiv \nausgebaut (Adliswil bis Thalwil). Die täglichen Kurse werden länger in den Abend geführt und neu wird ein \nSonntagsangebot eingeführt.       \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n62\n\n\n\nJahresbericht 2013   \n   \n \n\nG2 Verkehrsnetz:  Ziel 1 \n \n\n Nachhaltige und kosteneffiziente Werterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen zum Erhalt von Sicher-\nheit, Nutzbarkeit und Mobilität. \n\n        \nG2 Verkehrsnetz \n\nIndikatoren \n  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2012 \n\nVA \n2013 \n\nRg  \n2013 \n\n \nBemerkungen \n\nG \n2.1 \n\nWerterhaltung der \nVerkehrsflächen \n\nWerterhaltungsmass-\nnahmen in % des An-\nlagewertes (Jahres-Ø \nüber 10 Jahre)  \n\n% 0.5 ≥2.0 0.6 Ø jährlicher Wert-\nverlust Strassen-\nnetz nach „Grund-\nmodell Werterhal-\ntung“ * \n\nG \n2.2 \n\nKosten Betrieblicher \nUnterhalt der Ver-\nkehrsflächen \n\nWinterdienst, Reini-\ngung, örtliche Kleinre-\nparaturen, Oberflä-\nchenbehandlung \n\nCHF \npro m2 \n\n4 ≤4.7 5.3 FES** = CHF 4.9     \nØ von 9 CH Städ-\nten im 5 jährigen \nMittel bis 2012 \n\n*   Allg. gültige Berechnungsgrundlage des Tiefbauamtes Stadt Zürich: Jährlicher Wertverlust durch Alterung muss langfristig im  \n     Gleichgewicht mit den realisierten Erhaltungsmassnahmen sein (Ø der Fuss-, Rad-, Erschliessungs- und Sammelstrassen) \n** FES: Fachorganisation für Entsorgung und Strassenunterhalt  \n \n \n\nKommentar - G2 Verkehrsnetz \n\n \nIndikator 2.1: Im Berichtsjahr wurde mit rund 3.4 Mio Franken Investitionen in den Werterhalt der Verkehrs-\nflächen (ohne Kunstbauten) erstmals der jährliche Wertverlust von rund 2.7 Mio Franken (2 % des Wieder-\nbeschaffungswertes) aufgefangen. Über den 10-jährigen Durchschnitt ist dies mit einem Plus von 0.12 % \nspürbar.  \n \nIndikator 2.2: Nach wie vor besteht infolge des Nachholbedarfs bei Strassensanierungen ein erhöhter Unter-\nhaltsbedarf. Dies sowie die extremen winterlichen Bedingungen Anfang 2013 führten zur Erhöhung der ge-\nsamten Kosten für den betrieblichen Unterhalt. \n \n \n \n\n \nLeistungsumfang \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2012 \n\nVA \n2013 \n\nRg  \n2013 \n\n \nBemerkungen \n\n \nÖffentlicher Verkehr \n\n \nÖV-Verbindungen \n(VBZ, SZU, LAF) \n\n \nAnz \n\n \n11 \n\n \n11 \n\n \n11 \n\n \nS4, SN4, LAF, \n151,152,153,156, \n162, 184,185, N12 \n\n Haltestellen Anz 45 45 45  \n\n Wartehallen Anz 9 9 12 Neue Wartehallen \nim Lebern-\nDietlimoos \n\n Wiederbeschaffungs-\nwert Wartehallen \n\nMio \nCHF \n\n2 2.0 2.2 Grobe Schätzung \n\n Verkehrsmittelwahl der \nPendler im Kanton \nZürich, Modalsplitt % \nMIV / % ÖV \n\n-- 1.1 1.09 1.09 Volkszählung 2000 \n39.3 % / 36 % \n \n\nVerkehrsnetz Strassen, Trottoirs, \nFuss- und Wanderwe-\nge \n\nkm 96 95 95 Basis Strassenzu-\nstandsanalyse \n2009 (Überarbei-\ntung 2014) \n\n63\n\n\n\nJahresbericht 2013   \n   \n \n\n Wiederbeschaffungs-\nwert der Verkehrsflä-\nchen (ohne Kunstbau-\nten) \n\nMio \nCHF \n\n136 137 137 Basis Strassenzu-\nstandsanalyse \n2009 (Überarbei-\ntung 2014) \n\n       \n\n Brücken, Unterführun-\ngen \n\nAnz 26 26 26 13 + 13 \n\n       \n\n Wiederbeschaffungs-\nwert der Kunstbauten \n\nMio \nCHF \n\n-- -- -- Erhebung in Arbeit. \nAbschluss 2014  \n\n Flächen der Plätze m2 -- -- -- “ \n\n Wiederbeschaffungs-\nwert der Plätze \n\nMio \nCHF \n\n-- -- -- “ \n\n       \n\nDienstleistungen für Dritte Bauliche und betriebli-\nche Leistungen für \nandere Abteilungen \nund Private, personel-\nler Ressourceneinsatz \n\n% 18.0 20 18.6  \n\n \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\n \nDem hohen Anspruch an Sauberkeit im öffentlichen Raum trägt der Stadtrat Rechnung. Verschiedene Mass-\nnahmen  wurden getroffen: So sind zusätzliche Abfallkübel aufgestellt worden, welche allerdings auch mit priva-\nten Abfällen gefüllt werden. Zudem werden vom UT von Mai bis Oktober an Wochenenden Einsätze geleistet, \num die Strassen und Plätze sauber zu halten, bzw. um Abfallkübel an stark frequentierten Lagen zu leeren. Aber \nauch das Engagement des Littering-Club trägt einen Beitrag dazu bei, ebenso wie die neu im Auftrag des UT im \nEinsatz stehenden Schüler.  \n\nGenerell, aber auch infolge obiger Massnahmen und der Erweiterung des bebauten Stadtgebietes, hat sich die \nAbfallmenge aus Abfallkübeln und Strassenwischgut wiederum erhöht. Die nachfolgende Grafik zeigt dies ein-\ndrücklich. Damit verbunden sind steigende Entsorgungskosten. \n\n \n\n64\n\n\n\nJahresbericht 2013\n_____________________________________________________________________________________________________________\n\n1. Nettokosten der Produkte\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\n2012 2013 2013 2013\n\nG1 Öffentlicher Verkehr 1'282'536.88 1'311'246 1'224'399.91 -6.6%\nG2 Verkehrsnetz 2'674'965.39 5'821'818 6'191'280.15 6.3%\n\nNettokosten der Produkte 3'957'502.27 7'133'064 7'415'680.06 4.0%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nKosten 2012 2013 2013 2013\n\nPersonalkosten 0.00 109'561 818'626.23 647.2%\nSachkosten 709'091.95 626'800 793'668.25 26.6%\nBetriebs- und Defizitbeiträge 1'186'859.00 1'194'000 1'167'586.00 -2.2%\nAbschr., Zinsen, int. Verr. 1'627'701.95 4'488'000 4'605'047.50 2.6%\n\nDirekte Kosten 3'523'652.90 6'418'361 7'384'927.98 15.1%\nGemeinkosten 1'759'313.20 1'920'701 861'503.30 -55.1%\n\nTotal Kosten 5'282'966.10 8'339'063 8'246'431.28 -1.1%\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nErlöse 2012 2013 2013 2013\n\nEntgelte 964'716.83 850'000 829'044.17 -2.5%\nInterne Verrech. Spezialf. 360'747.00 356'000 1'707.05 -99.5%\n\nTotal Erlöse 1'325'463.83 1'206'000 830'751.22 -31.1%\n\nNettokosten 3'957'502.27 7'133'063 7'415'680.06 4.0%\n\nKostendeckungsgrad 25% 14% 10%\n\nKommentar\n\nG1: Öffentlicher Verkehr\n\nTiefere Defizitbeiträge an den ZVV und tiefere Kosten für den Ortsbus (wurde vom ZVV übernommen) \nführten zu den tieferen Kosten. \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n1'000'000\n\n1'100'000\n\n1'200'000\n\n1'300'000\n\n1'400'000\n\n2009 2010 2011 2012 2013\n\nNettokosten Produkt "öffentlicher Verkehr" CHF \n\n65\n\n\n\nJahresbericht 2013\n_____________________________________________________________________________________________________________ \n\n \n \n \n \nG2: Verkehrsnetz (Unterhalt Tiefbau) \n \nFür die Betriebe UT und PSG kommt seit Anfang 2013 eine neue Software zur Zeit- und \nLeistungserfassung zum Einsatz. Damit wurde erstmals eine automatische Verrechnung der internen \nLeistungen möglich. Interne Leistungen werden zudem neu, wie in der ganzen Stadtverwaltung, mit \ninternen Verrechnungssätzen (reine Lohnkosten der Mitarbeiter, ohne Führung, EDV, Finanzen, \nGebäudekosten etc.) verrechnet. Bisher - und auch noch im Budget 2013 - wurden intern die Kostensätze \ndes Branchenverbandes verrechnet. Die Erträge sanken deshalb um rund 60'000 Franken (rund 30%). \nHinzu kommen Mindererträge von insgesamt rund 50'000 Franken für Rückerstattungen \n(Versicherungsleistungen infolge Unfall und Krankheit etc.), aus Eigenleistungen für Investitionen sowie \naus der Parkplatzbewirtschaftung. Der Saldo aus Abschreibungen und Zinsen führte zu rund 115'000 \nFranken Mehrkosten. Der zusätzliche Aufwand für dringliche Wegsanierungen und die Abfallentsorgung \netc. führte zu Kosten von rund 160'000 Franken. \n \n \nZusatzinformationen \n \nPersonalkosten, Gemeinkosten \nDie Personalkosten erscheinen nicht mehr in den Gemeinkosten, sondern werden nun mit der neuen \nSoftware direkt verbucht und bei den Personalkosten ausgewiesen.  \n \nSachkosten \nInfolge der teilweise sehr kalten Perioden in den Vorjahrseswintern wurden dringliche Massnahmen im \nbaulichen Unterhalt an etlichen Flur- und Quartierstrassen nötig. Mit Oberflächensanierungen und \nKaltmikrobelägen konnten Totalsanierungen hinausgezögert werden. Die Mehrkosten beliefen sich auf  \nrund 140'000 Franken. Zusätzliche Abfallkübel an exponierten Stellen kosteten rund 20'000 Franken. \nZudem sind die Entsorgungsgebühren für Strassenwischgut und Müll aus öffentlichen Abfalleimern \ngestiegen, wobei auch deshalb, weil die Müllmenge wiederum zugenommen hat.  \n \nInterne Verrechnungen \nAllgemein konnte der Grossteil der internen Verrechnungen dank der neuen Software automatisiert werden \nund wird darum nicht mehr separat ausgewiesen.   \n \n\n66\n\n\n\n \n\n67\n\n\n\nJahresbericht 2013   \n   \n \n\nH  Produktegruppe Versorgung (Ressort Werkbetriebe) \n \nProdukte \n\n \nH1 Wasser \nH2 Energie  \nH3 Stadtentwässerung \n\n \n\nDie „Wasserversorgung“ betreibt ihren Leistungsauftrag nach gesetzlichen Bestimmungen und betriebswirt-\nschaftlichen Grundsätzen. Zu diesem Zweck erstellt und unterhält die Wasserversorgung ein Verteilnetz mit \nReservoirs, Quellen, Grundwasser- und Stufenpumpwerken. Die Versorgungssicherheit wird zudem durch \neinen langfristigen Liefervertrag mit der Stadt Zürich gesichert. Die Betriebsführung wird von der Erdgas \nZürich AG (EGZ) wahrgenommen, im Auftrag der Stadt. Das Controlling erfolgt durch die Stadt. Zudem \nzeichnet die Stadt Adliswil verantwortlich bei der Versorgungsplanung, dem baulichen Unterhalt, der Finanz- \nund Sanierungsplanung sowie der Umsetzung von Sanierungsprojekten.  \n\nIm Bereich „Energie“ werden konzeptionelle und planerische Leistungen erbracht für die Förderung und \nUmsetzung von Projekten mit ökologischer Ausrichtung, zur Entlastung der Umwelt und/oder mit ökonomi-\nscher Zielsetzung (ARA-Abwärmenutzung, Erhalt Energiestadt-Label, Energiebuchhaltung, Energieberatung, \nÖffentlichkeitsarbeit). en  \n\nDie „Stadtentwässerung“ gewährleistet die Ableitung von Schmutz- und Meteorwasser nach Massgabe des \nGenerellen Entwässerungsprojektes (GEP). Zu diesem Zweck werden ein Kanalnetz und diverse Schmutz-\nwasserrückhaltebecken baulich und betrieblich unterhalten sowie nach Bedarf ausgebaut. Kanäle werden - \nin der Regel im Zuge von Sanierungsprojekten in einem Strassenzug - auf die Erfüllung der statischen und \nhydraulischen Erfordernisse überprüft, allenfalls neu ausgelegt und saniert. Private Hausanschlüsse werden \nin solchen Projekten mit überprüft, wobei die privaten Grundeigentümer bei einer allfälligen Sanierung die \nUnterstützung der Stadt in Anspruch nehmen können (Information, Vorleistungen, Koordination in Planung, \nSubmission, Bauleitung). Im Weiteren umfasst das Produkt Stadtentwässerung Leistungen für den Hoch-\nwasserschutz (strategische und konzeptionelle Planung, Gefahrenkarte, Massnahmenplanung und deren \nUmsetzung).für den Hochwasserschutz \n\n  \n\nVerantwortlich Jürg Geissmann, Ressortleiter Werkbetriebe \n\nH1 Wasser: Ziel \n\n  \n\nSicherstellen der Versorgung der Stadt mit hygienisch einwandfreiem Wasser zu Trink- und Feuerlösch-\nzwecken in ausreichender Menge und zu wirtschaftlichen Konditionen. \n\n        \n\nH1 Wasser \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2012 \n\nVA \n2013 \n\nRg  \n2013 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nH1.1 \n \n\nVersorgungssicher-\nheit \n\n \n\nLeitungsersatz in % \ndes gesamten Lei-\ntungsnetzes (Jahres-\nØ der letzten 10 Jah-\nre) \n\n \n\n% 1.8 \n\n \n\n \n\n≥1.5 \n \n\n1.9 \n \n\n \n\n \n\nH1.2 Tarifgestaltung Im Vergleich mit ande-\nren Gemeinden (Be-\nzirk Horgen/Zürich \n=100 %) \n\n% 93.4 <100 93.4 Stand 2012 und \ninkl. Hausan-\nschlüssen – im \nGegensatz zu \nVergleichsge-\nmeinden \n\n68\n\n\n\nJahresbericht 2013   \n   \n \n\nH1.3  Kostendeckungsgrad \n(Jahres-Ø der letzten \n10 Jahre) \n\n% 98.3 ≥100 98.9 2013 = 103.9 % \n2012 =   95.1 % \n2011 =   87.4 % \n2010 =   83.6 % \n \n\n \n\nH1.4 \n\n \n\n Interventionszeit in-\nnerhalb 45 Minuten \nbei Unterbruch in der \nTrinkwasserversor-\ngung infolge eines \nRohrbruchs \n\n% 92.6 ≥80 94.7  \n\n \n\nKommentar - H1 Wasser \n\n \nDas Grundwasserpumpwerk Sihlweid wurde komplett saniert und den neuesten Anforderungen bezüglich \nTechnik und Sicherheit angepasst. Die Kosten werden sich auf rund 800‘000 Franken belaufen. Das Pump-\nwerk wurde bereits Ende 2013 wieder in Betrieb genommen. Mit der Wiederinbetriebnahme des Pumpwerks \nkann der Fremdwassereinkauf wieder reduziert werden. Restarbeiten werden im 2014 fertiggestellt. \n \nDas Reservoir Rellsten ist altersbedingt in einem schlechten Zustand und muss saniert werden. Das Projekt \nwurde im 2013 in Angriff genommen. Die detaillierteren Abklärungen habe ergeben, dass ein Neubau des \nReservoirs die nachhaltigere Lösung sein wird. Der genaue Neubaustandort ist noch offen, bzw. soll er derart \ngelegt werden, dass die Bauarbeiten nicht infolge der Luftseilbahn Felsenegg behindert werden.  \n \nIm Allgemeinen befindet sich die Wasserversorgung Adliswil in einem guten Zustand. Die kontinuierlich \ndurchgeführten Sanierungsarbeiten am Leitungsnetz zeigen ihre Wirkung. Die Wasserverluste sind ver-\ngleichsweise zum schweizerischen Durchschnitt sehr gering und auch die Anzahl der Rohrbrüche hat sich \nwiederum verringert.  \n \n\n69\n\n\n\nJahresbericht 2013   \n   \n \n\n \n\nH2 Energie: Ziel \n\n  \nUmsetzung der Ziele gemäss Energieprogramm des Stadtrates und Massnahmenplan aus der Nachprü-\nfung (Reaudit) für das Energiestadt-Label in den Bereichen Entwicklung und Raumordnung, kommunale \nGebäude und Anlagen, Versorgung und Entsorgung, Mobilität, interne Organisation, Kommunikation und \nKooperation. \n\n      \nH2 Energie \n\nIndikatoren  \n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2012 \n\nVA \n2013 \n\nRg  \n2013 \n\n \nBemerkungen \n\n \nH2.1 \n\n \nLabel Energiestadt \n\n \nBestehen Reaudit mit \neiner Bewertung von \n(max mögliches Er-\ngebnis 100 %) \n\n \n% \n\n \n\n- \n \n\n>70 \n \n\n63 \n \n2009 = 57.6 %, \nnächster Reaudit \nim 2017 \n\n \nH2.2 \n\n \nInformation und \nKommunikation \n\n \nVeranstaltungen und \nAktionen zugunsten \nenergiebewusstem \nVerhalten \n\n \nAnz. \n\n \n\n \n6 \n\n \n≥2 \n\n \n3 \n\n \n \n\n \n\nKommentar - H2 Energie \n\n \nFolgende Energiestadtprojekte und Massnahmen wurden bearbeitet bzw. durchgeführt: \n\n• Energiestadt-Reaudit 2013 - Vorbereitung und Durchführung  \n• Bundesamt für Energie (BFE)-Programm „Energie-Region“ – Bilanzierung des Energieverbrauchs der \n\nGemeinde und Potentialabschätzung zur Reduktion und Gewinnung \n• Energiesprechstunde - Aufbau und Einführung \n• Energetische Betriebsoptimierungen öffentlicher Gebäude „energo advanced“ - Aufbau und Einführung \n\nmit Pilotprojekt \n• Kurzfilmwettbewerb „Prix Cinérgy“ - Planung und Durchführung \n• Wasserkraftnutzung in Sihl und Wasserversorgung - Planungen und Studien \n• Bluecamp (Klimaworkshop für Lernende) - Planung und Durchführung \n• E-Bikes für die Stadtverwaltung - Evaluation, Beschaffung und Einführung \n• EKZ-Basisstromangebot zeitgerecht gestalten; es soll ausschliesslich erneuerbare Energien enthalten \n\nund der städtische Strombezug soll entsprechend überprüft werden - Projektbearbeitung \n• KMU-Energieberatung „Öko-Kompass“ der Stadt Zürich – Planung für Geschäftsstelle der Region \n• Ökologische Einkaufsrichtlinien der Stadtverwaltung – Begleitung \n• Energie- und Klimabildung Schule Adliswil „PUSCH“ – Begleitung \n\nDazu die wiederkehrenden Aufgaben: \n\n• Fachgruppe „Energiestädte am Zimmerberg“ – fachlicher Austausch und gemeinsame Projekte \n• Arbeitsgruppe Energie – Planung und Besprechung der kommunalen Projekte \n\n \n\n70\n\n\n\nJahresbericht 2013   \n   \n \n\n \n\nH3 Stadtentwässerung: Ziel \n\n  \nSicherstellen der Stadtentwässerung nach Massgabe des GEP und zu wirtschaftlichen Konditionen. Mi-\nnimieren der Risiken einer  Gefährdung von Gewässern oder Grundwasservorkommen durch Schmutz-\nwasser sowie Minimieren der Schadenfälle infolge Hochwasserereignissen. \n\n        \nH3 Stadtentwässerung \n\nIndikatoren  \nGegenstand Ein-\n\nheit \nRg \n\n2012 \nVA  \n\n2013 \nRg  \n\n2013 \n \nBemerkungen \n\n \nH3.1 \n\n \nEntsorgungssicher-\nheit \n\n \nLeitungsersatz in % \ndes gesamten Lei-\ntungsnetzes (Jahres-\nØ  der letzten 10 \nJahre) \n\n \n% \n\n \n\n1.6 \n \n\n≥1.5 \n \n\n1.4 \n \n \n\nH3.2 Tarifgestaltung Im Vergleich mit ande-\nren Gemeinden (Be-\nzirk Horgen/Zürich = \n100 %) \n\n% 75.4 ≤100 75.4 Stand 2012 \n\nH3.3  Kostendeckungsgrad \n(Jahres-Ø der letzten \n10 Jahre) \n\n% 92.4 ≥100 92.2 \n \n\n2013 = 121.5 % \n2012 = 136.0 % \n2011 = 103.7 % \n2010 =   83.8 % \n \n\n \n\nKommentar - H3 Stadtentwässerung \n\n \nGemäss dem überarbeiteten Spülplan der Stadtentwässerung wurden im Jahr 2013 sämtliche Hauptleitun-\ngen rechts der Sihl gespült. Links der Sihl standen nur die Meteorleitungen und die wichtigsten Schmutzwas-\nserleitungen auf dem Programm. Bei den Kontrollspülungen der privaten Zuleitungen wurde der Rayon Sood, \nZelg, Leimbach bearbeitet. Die konsequente Umsetzung des neuen Spülkonzepts, bzw. die Konzentration \nder Kontrollspülungen bei den privaten Zuleitungen auf die wesentlichen Kanäle, führten zu tieferen Aufwän-\nden bei den Dienstleistungen durch Dritte. \n \n\n71\n\n\n\nJahresbericht 2013   \n   \n \n\n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2012 \n\nVA  \n2013 \n\nRg  \n2013 \n\n \nBemerkungen \n\n \nWasserbeschaffung, -\naufbereitung und -verkauf \n\n \nTrinkwassermenge \n\n \nMio \nm3 \n\n \n1.4 \n\n \n1.6 \n\n \n1.3 \n\n \n   \n\nUnterhalt und Erweiterung  \n \nInfrastruktur Wasserver-\nsorgung \n\nHauptleitungen \n \nHausanschlüsse \n \nReservoire \n \nHydranten \n\nkm \n \n\nkm \n \n\nAnz \n \n\nAnz \n \n\n65.0 \n\n39.7 \n\n5 \n\n533 \n\n65.0 \n\n59.7 \n\n5 \n\n565 \n\n62.7 \n\n57.1 \n\n5 \n\n537 \n\nEntsprechend \naktuellen Auf-\nnahmen für das \nGWP \n \n\nVA berücksichtig-\nte Ausbau Dietli-\nmoos \n\n \n\nStadtentwässerung; Un-\nterhalt und Erweiterung \nInfrastruktur \n\nHauptleitungen \n \nRückhaltebecken \n\nkm \n \n\nAnz \n\n78 \n\n2 \n\n78 \n\n2 \n\n78 \n\n2 \n\n \n\nHochwasserschutz und \nUnterhalt öffentlicher Ge-\nwässer \n\nGesamtlänge Bäche \n \nSandfänge \n\nkm \n \n\nAnz \n\n27.2 \n \n\n24 \n\n27.2 \n \n\n24 \n\n27.2 \n \n\n24 \n\ndavon km 6.38 \neingedolt \n\n \n\n \n\n     \n \n \n\n \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\n \nWie im vorherigen Jahr führten die Schäden infolge schwerer Regenfälle im Frühjahr und Sommer 2013 zu \numfangreichen Sanierungen an Gewässern, Waldstrassen und Wegen. So musste beispielsweise die Bu-\ncheneggstrasse zweimal über mehrere Tage gesperrt werden. Nebst den vorgesehenen Massnahmen am \nSchüürbach und Weiherholzbach, mussten aufgrund von Geschiebeablagerungen und Rutschungen be-\ntroffene Gewässerabschnitte beim Zopfbach und Rätzerenbach ausgebaggert werden. Auch die Wasserfas-\nsung in der Baldern musste mit einer Holzverbauung gesichert werden. Im Gebiet Stig musste eine Rut-\nschung durch einen Geologen begutachtet werden. Die Hangstabilisierungen wurden mit erfahrenen Unter-\nnehmern ausgeführt. Die Kostenfolge für beigezogene Unternehmer, Material und geologische Abklärungen \nüberstiegen den vorgesehenen Budgetrahmen um über 110‘000 Franken. Bei den dringlich sanierten Bach-\nabschnitten handelt es sich jedoch teilweise um Massnahmen, welche ohnehin in der Planung zur Ausfüh-\nrung vorgesehen waren. In diesem Sinne sind einige ausgeführten Massnahmen als „vorgezogene Arbeiten“ \nzu betrachten.  \n\nAlle ausgeführten Arbeiten wurden durch eine externe Ingenieurfirma überprüft und durch das AWEL abge-\nnommen. \n\nErfreulicherweise sind bei den in den Vorjahren sanierten Gewässerabschnitten keine Schäden aufgetreten. \nDie Niederschläge 2012 und 2013 haben jedoch auf eindrückliche Weise aufgezeigt, wie sensibel die Bach-\nläufe und das Gelände entlang des Albishanges auf erhöhte Wassermengen reagieren, wie schnell es zu \nSchäden an bestehenden Infrastrukturen kommen kann, bzw. wie wichtig der auf lange Sicht ausgelegte und \nkonsequent betriebene Hochwasserschutz ist. \n\nZusätzlich zu den oben erwähnten, dringlichen Massnahmen wurde auch die Planung für den Hochwasser-\nschutz am „Chräbsbach“ weiter vorangetrieben. Diese wird im 2014 abgeschlossen und dem AWEL zur Ge-\nnehmigung vorgelegt werden. \n\n72\n\n\n\nJahresbericht 2013\n_____________________________________________________________________________________________________________________________\n\n1. Nettoerlös der Produkte\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung   \n\nBudget / Rechn.\n2012 2013 2013 2013\n\nH1 Wasser -155'570.83 -369'200 -211'221.18 -42.8%\nH2 Energie 347'174.61 340'576 308'266.50 -9.5%\nH3 Stadtentwässerung 906'721.11 768'800 609'941.33 -20.7%\n\nNettoerlös der Produkte 1'098'324.89 740'176 706'986.65 -4.5%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung   \n\nBudget / Rechn.\nKosten 2012 2013 2013 2013\n\nPersonalkosten 5'204.40 12'193 27'972.05 129.4%\nSachkosten 2'326'422.32 2'735'500 2'497'720.89 -8.7%\nAbschreib. uneinbringl. Forderungen 1'664.45 1'000 0.00 -100.0%\nEntsch. für Dienstleist. anderer Gdn 23'180.00 20'000 22'112.00 10.6%\nBetriebs- und Defizitbeiträge 855'332.50 897'200 925'459.70 3.1%\nAbschreib., Zinsen, int. Verr. spez. 2'493'959.65 2'965'300 2'668'065.10 -10.0%\n\nDirekte Kosten 5'705'763.32 6'631'193 6'141'329.74 -7.4%\nGemeinkosten 50'139.36 4'631 6'474.20 39.8%\n\nTotal Kosten 5'755'902.68 6'635'824 6'147'803.94 -7.4%\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung   \n\nBudget / Rechn.\nErlöse 2012 2013 2013 2013\n\nVermögenserträge 30'960.00 27'000 33'080.00 22.5%\nEntgelte 6'126'133.77 6'770'000 6'242'484.44 -7.8%\nübrige Beiträge 14'396.60 18'000 5'871.75 -67.4%\nRückerstattungen von Gemeinden 149'741.45 80'000 61'003.55 -23.7%\nBeiträge mit Zweckbindung 382'510.00 380'000 376'146.00 -1.0%\nInterne Verrechnungen Spezialf. 150'485.75 101'000 136'204.85 34.9%\n\nTotal Erlöse 6'854'227.57 7'376'000 6'854'790.59 -7.1%\n\nNettoerlös 1'098'324.89 740'176 706'986.65 -4.5%\n\nKostendeckungsgrad 119% 111% 111%\n\nKommentar\n\nH1: Wasserversorgung \nDie Erträge wurden schwergewichtig durch den geringeren Wasserverbrauch beeinflusst. Wir gehen davon aus, dass u.a. \nder zunehmende Einsatz von wassersparenden Armaturen Wirkung zeigt. Der spezifische Wasserverbrauch pro Kopf und \nTag reduzierte sich von 193 l auf 190 l. Der Absatz sank gegenüber dem Vorjahr von rund 1,43 Mio m3 auf rund 1,33 Mio m3  \nund der Umsatz entsprechend um rund 210'000 Franken. Die Rückerstattungen der Gebäudeversicherung für ersetzte \nHydranten war rund 45'000 Franken geringer.  \n \nDiese Mindereinnahmen konnten im Wesentlichen durch einen geringeren Aufwand aufgefangen werden: Die geringeren \nKosten für den Wassereinkauf (Wiederinbetriebnahme Grundwasserpumpwerk Sihlweid), den baulichen Unterhalt und \nDienstleistungen Dritter (weniger Rohrbrüche) betragen insgesamt rund 260'000 Franken.    \n \nGeringere Abschreibungen und Zinsen sowie diverse kleinere Mehrerträge belaufen sich auf rund 140'000 Franken. \n \n \n \n \n\n73\n\n\n\nJahresbericht 2013\n_____________________________________________________________________________________________________________________________ \n\n \n \n \nH2: Energie \nDer Reaudit zum Erhalt des Energiestadtlabels wurde bestanden. Energiestadtprojekte und Arbeiten zum Reaudit \nerforderten intern einen um rund 12'000 Franken erhöhten personellen Aufwand. Dies hatte auch mit Stellenwechseln in \nverschiedenen Ressorts zu tun und der dadurch aufwendigeren Datenbeschaffung für den Reaudit.  \nDie Rückvergütungen aus der CO2 Abgabe sowie der EKZ sind insgesamt rund 16'000 Franken geringer als budgetiert. Vor \nallem die Rückvergütung aus der CO2 Abgabe lässt sich jedoch kaum voraussagen.  \n \nH3: Stadtentwässerung \nMit dem geringeren Umsatz aus dem Trinkwasserverkauf war auch der Umsatz beim Abwasser geringer als budgetiert, was \neinen Minderertrag von rund 270'000 Franken ausmachte. Zudem stieg der Beitrag an die ARA Sihltal um rund 30'000 \nFranken. Infolge der Unwetter im Frühsommer stiegen die Aufwendungen für den baulichen Unterhalt der Vorfluter (Bäche, \nGerinne) um rund 110'000 Franken. \nDer Minderertrag und der Mehraufwand konnten mit dem geringeren Aufwand für Kanalspülungen (neues Spülkonzept) von \nrund 110'000 Franken sowie tieferen Abschreibungen und Zinsen von rund 120'000 Franken teilweise aufgefangen werden. \n \n \nZusatzinformationen \n \nPersonalkosten \nDie in der Rechnung 2013 ausgewiesenen Personalkosten sind primär im Bereich Energie entstanden.  \n \nSachkosten \nDie tieferen Kosten resultieren aus dem geringeren Zukauf von Trinkwasser in der Höhe von rund 90'000 Franken (siehe \nWasserversorgung) sowie den geringeren Aufwenden für Dienstleistungen Dritter und baulichen Unterhalt von rund 160'000 \nFranken in der Wasserversorgung. \n \nAbschreibungen, Zinsen, interne Verrechnung spezialfinanzierte Abteilungen \nDer geringere Aufwand gründet schwerpunktmässig auf dem tieferen Aufwand für Abschreibungen und Zinsen. Bei der \nWasserversorgung rund 95'000 und beim Abwasser rund 117'000 Franken. \n \nEntgelte \nDer Absatz des Trinkwassers ging zurück, damit auch die Erträge der Wasserversorgung und in direkter Abhängigkeit auch \ndie des Abwassers (insgesamt rund 480'000 Franken). Zudem war die Rückerstattung  der Gebäude-versicherung für \nHydrantenersatz 2012 (Rückerstattung im 2013) rund 45'000 Franken tiefer als budgetiert. Der Ersatzbedarf ist jeweils nicht \ngenau vorhersehbar, bzw. erfolgt auch in Abhängigkeit von Projekten. \n \nRückerstattung von Gemeinden \nDieser unterliegt Schwankungen, in Abhängigkeit der Abwassermenge, welche in die ARA Sihltal abgeleitet wird, und den \nAufwendungen für den baulichen Unterhalt in der ARA. \n \nInterne Verrechnung spezialfinanzierte Abteilungen \nDie Verzinsung der Spezialfinanzierung Wasser ist rund 10'000 Franken höher als budgetiert. Zudem wurden dem \nAbfallwesen die effektiven Kosten für die Rechnungsstellung an die Einwohner verrechnet (Dienstleistung des \nBetriebsführungsmandates der Wasserversorgung). \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n74\n\n\n\n \n\n75\n\n\n\nJahresbericht 2013   \n   \n \n\nI  Produktegruppe  Landschaft (Ressort Werkbetriebe) \nProdukte I1 Wald, Bäche, Wiesen \n\nI2 Grünraum \nI3 Landwirtschaft \n\n  \n\n„Wald, Bäche, Wiesen“ beinhaltet Leistungen für die Pflege und Bewirtschaftung der städtischen Waldflä-\nchen, der Naturschutzgebiete und Bachläufe ausserhalb wie innerhalb der Siedlungsgebiete sowie den \nHochwasserschutz. Zudem werden Dienstleistungen für Dritte erbracht, im Speziellen die Bewirtschaftung \nder Wälder von Kilchberg, Rüschlikon und von Privaten, welche der Nutzung von Synergien und der optima-\nlen Auslastung des Forstbetriebs dienen. Öffentlichkeitsarbeit und Beratung von privaten Grundeigentümern \nsind weitere Aufgaben. Aufwendungen für den Hochwasserschutz und Bachunterhalt können als Dienstleis-\ntungsauftrag der Abwasserrechnung verrechnet werden.  \n\nDas Produkt „Grünraum“ führt schwerpunktmässig Aufträge für andere Abteilungen und Betriebe der Stadt \naus. Im Rahmen dieser Aufträge liegt die Verantwortung bei der Pflege und Gestaltung von Grünflächen \nstädtischer Liegenschaften, Grünanlagen und im Strassenbereich. Im Auftrag von Gesundheit, Umwelt wer-\nden zudem Beerdigungen durchgeführt sowie die Gräberbepflanzung und der Grabunterhalt erstellt. Im Wei-\nteren werden Leistungen für die Wartung der Spielplätze, Freizeitanlagen und die Reinigung der öffentlichen \nBrunnen erbracht. Bei der Grüngestaltung von Investitionsprojekten werden Beratungsaufgaben sowie Eigen-\nleistungen wahrgenommen. \n\nIm Teilprodukt „Landwirtschaft“ werden konzeptionelle und administrative Aufgaben wahrgenommen für die \nstädtischen Landwirtschaftsbetriebe (Erlebnisbauernhof Tüfi, Weierweid), den Rebberg, diverse kleinere \nlandwirtschaftlich genutzte Gebäude und landwirtschaftliche Flächen. Weitere Aufgaben sind das Controlling \nüber die Einhaltung der Bewirtschaftungskonzepte sowie die Planung und Durchführung von Investitionspro-\njekten. \n\n \nVerantwortlich Jürg Geissmann, Ressortleiter Werkbetriebe \n\nI1 Wald, Bäche, Wiesen:  Ziel \n\n  \nDas Gewährleisten der Schutzfunktion des Waldes, um Schäden in den Siedlungsgebieten zu verhindern.  \nUmsetzung von Hochwasserschutz-Massnahmen, um Rutschungen und Bachaustritte zu vermeiden. \nErreichen eines hohen Erholungswertes für die Bevölkerung.  \nSichern der Naturschutzgebiete und Sensibilisierung der Bevölkerung für die Belange der Natur.  \n\n        \n\nI1 Wald, Bäche, Wiesen \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2012 \n\nVA \n2013 \n\nRg  \n2013 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nI1.1 \n \n\nSchutzwald \n \n\nAuslichtung im Sinne \nder Nachhaltigkeit \n(Jahres-Ø der letzten \n10 Jahre). \n\n \n\nm3 \n \n\n671 \n \n\n700 \n \n\n744 \n \n\n2013:848 m3 \n\nI1.2 Bachläufe Auslichtung im Sinne \nder Nachhaltigkeit von \n8 % einer Gesamtlän-\nge von 10 km (Jahres-\nØ der letzten 10 Jah-\nre). \n\nm 850 800 970  \n\nI1.3 Dienstleistungen für \nDritte \n\nKostendeckungsgrad % 90 >100 135   \n\n76\n\n\n\nJahresbericht 2013   \n   \n \n\n \n\nKommentar - I1 Wald, Bäche, Wiesen \n\n \nIndikator 1.2: Die Unwetter im Sommer führten zu Mehrarbeiten an Bachläufen. Zudem wurde Stammholz für \nden Ausbau eines Bewirtschaftungsweges genutzt (Waldbereich beim Scheibenstand). \n\nIndikator 1.3: Mehrleistungen für die Gemeinde Rüschlikon sowie den Hochwasserschutz bewirkten einen \nerhöhten Kostendeckungsgrad. Zudem führten die tieferen Personalkosten (50 % eines MA wurde vom Pro-\ndukt „Grünraum“ nicht an den Forst verrechnet) zu Minderkosten im Produkt (jedoch nicht in der Produkte-\ngruppe). \n\n \nI2 Grünraum: Ziel \n\n  \nFördern eines attraktiven Stadtbildes und der Lebensqualität sowie Werterhaltung der Grün- und Sportan-\nlagen durch kompetente und wirtschaftliche Leistungserbringung und Landschaftspflege.  \n\nErbringen von Dienstleistungen für Dritte (diverse Bereiche der Stadt, speziell Schule, Gesundheit, Um-\nwelt, Jugend+Sport, Liegenschaften, aber auch Private und andere Gemeinden).  \n\nDem Durchführen von Beerdigungen, dem Bepflanzen der Gräber und der Pflege der Friedhofsanlage zur \nZufriedenheit der Bevölkerung wird eine besondere Bedeutung beigemessen.  \n\nGewährleisten der Verkehrssicherheit durch gezielte Pflege von Bäumen und Sträuchern im öffentlichen \nBereich und der Sicherheit auf Spielplätzen und Freizeitanlagen. \n\n        \n\nI2 Grünraum \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg  \n2012 \n\nVA \n2013 \n\nRg  \n2013 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nI2.1 \n \n\nZufriedenheit der Auf-\ntraggeber \n\n \n\nZufriedenheitsgrad gut \n- sehr gut \n\n \n\n% \n \n\n100 \n \n\n≥95 100 Keine  Beanstan-\ndungen im 2013 \n\nI2.2 Wirtschaftlichkeit Kosten pro m2 Grün-\nfläche im Verkehrsbe-\nreich \n\nCHF 7.2 ≤6.5 3.40 Ab 2013 werden \ndie effektiven Kos-\nten eingesetzt \n(ohne Gewinn) \n\nI2.3  Kostendeckungsgrad \nder Dienstleistungen \nan Dritte \n\n% 110 ≥100 121  \n\nI2.4 Sicherheit Beanstandungen Anz 3 ≤5 2 Von Stadtpolizei, \nMeldung für Pflan-\nzenrückschnitt \n\n \n\nKommentar - I2 Grünraum \n\n \nIndikator I2.2: Die Wirtschaftlichkeit hat sich wegen der neuen internen Verrechnungsart stark verändert und \nist nicht mehr mit den Vorjahren vergleichbar (Details siehe auch weiter hinten im Kommentar zu den Zah-\nlen). \n \n \n\n 77\n\n\n\nJahresbericht 2013   \n   \n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Ein-\nheit \n\nRg  \n2012 \n\nVA \n2013 \n\nRg \n2013 \n\n \nBemerkungen \n\n \nWald \n\n \nStadtwald \n\n \nha \n\n \n     132 \n\n \n132 \n\n \n132 \n\n \n\n \nWirtschaftsplan \n\n Privatwald (Beratung) ha 75 75 75 Wirtschaftsplan \n\n Waldrand ausgelichtet \n(Gesamtlänge 12‘130m‘) \n\nm‘ 880 1'000 830 Waldrandkon-\nzept \n\nNaturschutz Pflege der Natur-\nschutzgebiete \n\nha 26 26 26 Pflegeplan Na-\nturschutz \n\nGrünflächen und Möblierun-\ngen \n\nParkanlagen m2 49‘400 49’400 49‘400   \n\n Kleinanlagen Anz 6 6 6  \n\n Spielplätze Anz 6 6 6  \n\n Sitzbänke Anz 56 138 58 80 Burri Landi \nBänke werden \nneu durch Un-\nterh. Tiefbau \ngewartet \n \n\n Grünflächen im Stras-\nsenbereich \n \n\nm2 51'682 50’200 50‘500 Neue Ruderalflä-\nchen / Grünstrei-\nfen Bernhofstra-\nsse/Grütstrasse  \n \n\nSportanlagen Tüfi m2 26’584 26’584 26‘584  \n\n Fussballplatz Tal m2 7’350 7’350 7‘350  \n\n Freibad m2 15’000 15’000 15‘000  \n\n übrige Sportanlagen m2 16’900 16’900 16‘900  \n\nFriedhof Grabstellen Anz 1’379 1’460 1‘352 Ohne Urnenni-\nschen und Ge-\nmeinschaftsgrab \n \n\n Bestattungen Anz 101 110 99  \n \n\nSchule und Kindergärten Anlagen Anz 20 20 21 Neu 2013: Pavil-\nlon Lebern/ Diet-\nlimoos \n\nLandwirtschaft Flächen Ha 48 48 48  \n\n Pächter Anz 6 5 6 Kleine Fläche \nunterhalb Schüt-\nzenhaus neu an \nGartenbauer \n\n Gebäude Anz 7 7 7  \n\n \n\n \n\n \n\n \n78\n\n\n\nJahresbericht 2013   \n   \n \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\n \n\nI1  Wald, Bäche, Wiesen \n\nSchutzwald: Trotz des um 20 % erhöhten Hiebsatzes und der witterungsbedingten Sanierungen der Wald-\nstraßen konnten die Kosten auf dem Niveau vom Vorjahr gehalten werden. \nRund 1300 m3 Schnitzel (80 % der Gesamtnutzung) wurden als Energieholz abgesetzt. Der vergleichsweise \nzu früheren Jahren lukrative Stammholzverkauf und die kantonalen Bewirtschaftungsbeiträge führten zu \nMehrerträgen. \n\nDienstleistungen: In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Rüschlikon wurde der Bewirtschaftungsvertrag ak-\ntualisiert. Darin werden die Zuständigkeiten und die Abrechnungsmodalitäten neu geregelt. Der Vertrag wird \nim 2014 den Behörden in Rüschlikon und Adliswil zur Genehmigung vorgelegt. \n\nNaturschutz: Die schwierigen Witterungsverhältnisse im Sommer brachten eine Erhöhung des Personalauf-\nwandes mit sich. Das „Landschaftsentwicklungskonzept Adliswil“ (LEK)  wurde durch die Projektgruppe LEK \nüberarbeitet. Fertig gestellt und dem Stadtrat zur Bewilligung vorgelegt wird es im 2014. \n\n \n\nI2  Grünraum \n\nDer wiederkehrende Leistungsauftrag konnte im Rahmen des geplanten Umfangs eingehalten werden. Kon-\ntrolle, Prävention und Sofortmassnahmen gegen eingewanderte Schädlinge und Krankheiten an Bäumen und \nKleingehölzen sind vermehrt Bestandteil der Aufgaben und werden uns zukünftig zunehmend beschäftigen. \nDie kantonale Fachstelle für Pflanzenschutz hat eine stetige Überwachung der Wirtspflanzen mit Meldepflicht \nbei Befall angeordnet. Schadenfälle sind im GIS einzutragen. Dasselbe gilt auch für invasive Neophyten wie \nAmbrosia, Japanknöterich, Goldrute, Springkraut sowie weiteren eingewanderten Pflanzenarten. \n\nDie folgenden Zusatzarbeiten zum vereinbarten Leistungsauftrag wurden verrichtet: Umgebungsarbeiten \nbeim Schulhausprovisorium Lebern/Dietlimoos, Eigenleistungen bei der Sanierung der Rasennarbe auf dem \nSportplatz Tüfi II, sicherheitstechnische Instandstellung der Kinderspielplätze Feldblume und Tal, Umgestal-\ntung bestehender Grünflächen im Strassenbereich (Ruderalflächen) mit Staudenmischpflanzungen für ein \nverbessertes Erscheinungsbild, Vollsanierung bestehender Biotopweiher beim Schulhaus Sonnenberg. \n\n \n\nI3  Landwirtschaft \n\nDer Baurechtsinhaber und Pächter der Weierweid kämpfte mit wirtschaftlichen Problemen (Konkursverfah-\nren). Dies führte bei der Stadt zu erheblichen Mehraufwendungen für die Sicherstellung der Bewirtschaf-\ntungsqualität. Zudem wurde der Betrieb neu eingeschätzt, vorsorglich, damit ein allfälliger Rückkauf des Bau-\nrechts möglich wird. Die finanziellen Verpflichtungen des Pächters gegenüber der Stadt wurden jederzeit \neingehalten. \n\nBeim Erlebnisbauernhof Tüfi stehen Sanierungsmassnahmen an für die Küche, die Heizung und die dem \nWohnhaus angebaute Scheune. Die Überprüfung der Statik des Scheunendaches zeigte erhebliche \nSchwachstellen, stärker noch als ursprünglich vermutet. Über die Art der Sanierung wird der Stadtrat im 2014 \nentscheiden. \n\n \n\n \n\n \n\n79\n\n\n\nJahresbericht 2013\n_________________________________________________________________________________________________________________\n\n1. Nettokosten der Produkte\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\n2012 2013 2013 2013\n\nI1 Wald, Bäche, Wiesen 327'777.13 300'608 251'606.09 -16.3%\nI2 Grünraum 544'519.13 485'937 806'718.42 66.0%\nI3 Landwirtschaft 71'759.53 72'145 67'363.02 -6.6%\n\nNettokosten der Produkte 944'055.79 858'690 1'125'687.53 31.1%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nKosten 2012 2013 2013 2013\n\nPersonalkosten 752.90 10'896 394'051.51 3516.5%\nSachkosten 373'448.45 367'000 474'810.90 29.4%\nBetriebs- und Defizitbeiträge 3'900.00 4'200 4'644.00 10.6%\nAbschr., Zinsen, int. Verr. spez. 528'745.44 51'000 31'189.00 -38.8%\n\nDirekte Kosten 906'846.79 433'096 904'695.41 108.9%\nGemeinkosten 1'210'059.50 1'031'494 851'167.92 -17.5%\n\nTotal Kosten 2'116'906.29 1'464'590 1'755'863.33 19.9%\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nErlöse 2012 2013 2013 2013\n\nVermögenserlöse 37'840.00 33'000 26'830.00 -18.7%\nEntgelte 373'483.90 350'000 383'452.30 9.6%\nAnteile, Beiträge ohne Zweckb. 869.80 900 869.80 -3.4%\nRückerstattungen Gemeinw. 67'614.85 65'000 72'867.70 12.1%\nBeiträge mit Zweckbindung 73'761.00 74'000 75'438.00 1.9%\nInterne Verrech. spezialf. 619'280.95 83'000 70'718.00 -14.8%\n\nTotal Erlöse 1'172'850.50 605'900 630'175.80 4.0%\n\nNettokosten 944'055.79 858'690 1'125'687.53 31.1%\n\nKostendeckungsgrad 55% 41% 36%\n\nKommentar\n\nI1: Wald, Bäche, Wiesen \nDer Minderaufwand von 49'000 Franken ergibt sich hauptsächlich infolge einer reduzierten internen \nVerrechnung. Der 50 % Peronalkostenanteil (ein MA PSG und Forst zu je 50 %) wurde nicht an den Forst \nverrechnet. Dieser Systemfehler wurde für 2014 bereinigt. Darüber hinaus konnten die Kosten auf dem \nVorjahresniveau gehalten werden.  \n \n \n \n \n \n\n80\n\n\n\nJahresbericht 2013\n_________________________________________________________________________________________________________________ \n\n \n \nDie diversen übrigen Abweichungen egalisieren sich im Wesentlichen. Der im Vergleich zu den Vorjahren \netwas lukrativere Stammholzverkauf, die kantonalen Bewirtschaftungsbeiträge sowie die Arbeiten für den \nHochwasserschutz und die Gemeinde Rüschlikon führten zu Mehrerträgen. Mehrkosten für Personal, \nDienstleistungen Dritter und Material entstanden infolge der schwierigen Witterungsverhältnissen im Sommer. \nAuch mussten an landwirtschaftlichen Maschinen wiederholt Reparaturen vorgenommen werden.  \n \nI2: Grünraum \nDer wiederkehrende Leistungsauftrag konnte im Rahmen des geplanten Umfangs eingehalten werden. \nKostenveränderungen ergeben sich primär aus buchhalterischen Gründen und infolge tieferer interner \nVerrechnungssätze.  \n \nFür die Betriebe PSG und UT kommt seit Anfang 2013 eine neue Software zur Zeit- und Leistungserfassung \nzum Einsatz. Damit wurde erstmals eine automatische Verrechnung der internen Leistungen möglich. Interne \nLeistungen werden zudem neu, wie in der ganzen Stadtverwaltung, mit internen Verrechnungssätzen (reine \nLohnkosten der Mitarbeiter, ohne Führung, EDV, Finanzen, Gebäudekosten etc.) verrechnet. Bisher (auch im \nBudget 2013) wurden intern die Kostensätzen des Branchenverbandes verrechnet.  \nDie geringeren Erträge sind deshalb grossenteils auf die neue Verrechnungsart zurückzuführen (tiefere \nVerrechnungssätze) und bewirken eine Kostenabweichung von rund 120'000 Franken. Im Gegenzug bewirkt \ndies bei diversen Produkten (Sportanlagen, Schule usw.) Kostensenkungen. \n \nZudem wurden im Zuge der Einführung der neuen Software Arbeiten in der Friedhofparkanlage in der Höhe \nvon rund 112'000 Franken nicht dem Produkt "Bestattungswesen" verrechnet, sondern im Grünraum bei den \nParkanlagen verbucht. Ebenso wurden durch einen Fehler in der Justierung der neuen Sofware Lohnkosten \nvon knapp 40'000 Franken (50 % Anteil eines MA) nicht wie vorgesehen dem Forst belastet.  \nFür den zusätzlichen Aufwand für die Erneuerung der Weihnachtsbeleuchtung im Stadtgebiet wurde vom SR \nein Zusatzkredit von 42'000 Franken bewilligt. \n \nI3: Landwirtschaft \nInfolge wirtschaftlicher Probleme des Pächters landwirtschaflicher Flächen am Albishang (Konkursverfahren) \nwurden zur Sicherstellung der Qualität dieser Flächen die Kontrollen bezüglich der Qualität der Bewirtschaftung \nvertärkt. Dies führte intern wie extern zu Mehraufwänden. Die fachliche Unterstützung sowie die Neuschätzung \ndes Baurechtes Weierweid führte zu Mehrkosten von insgesamt rund 25'000 Franken.  \nBereits Ende 2012 einbezahlte und kontierte Pachtzinsen für die Weierweid in der Höhe von rund 6'000 \nFranken fehlen zudem in den Erträgen 2013. \nDiese Mehrkosten, bzw. Mindererträge, konnten jedoch mit tieferen Abschreibungen und Zinsen (20'000 \nFranken) und einem tieferen Aufwand für den baulichen Unterhalt und Material (rund 14'000 Franken) \naufgefangen werden. \n \n \nZusatzinformationen \n \nPersonalkosten \nDie in der Rechnung 2013 ausgewiesenen Personalkosten entsprechen den Kosten der Arbeit, die für diese \nProduktgruppe geleistet wurde. Sie stimmen nicht mit den Löhnen und dem Personalbestand dieser \nProduktgruppe überein (siehe Budget 2013). \n \nSachkosten \nDie Weihnachtsbeleuchtung wurde 2013 auf LED umgerüstet. Dafür wurde ein Nachtragskredit von 42'000 \nFranken bewilligt. Der Budgetbetrag der Sachkosten erhöht sich deshalb um diesen Betrag. Arbeiten für die \nSanierung der Unwetterschäden im Sommer sowie die Mehrkosten für Dienstleistungen Dritter in der \nLandwirtschaft führten zu den übrigen Mehrkosten.  \n \nAbschreibungen, Zinsen \nGeringere Abschreibungen und Zinsen im Teilprodukt Landwirtschaft führten hauptsächlich zu den tieferen \nKosten. \n \nGemeinkosten \nMit der neuen Software wird die Leistungserfassung in den Personalkosten ausgewiesen und nicht mehr in den \nGemeinkosten. \n \n \n \n \n \n\n81\n\n\n\nJahresbericht 2013\n_________________________________________________________________________________________________________________ \n\n \n \nVermögenserlöse \nPachtzinse 2013 für den Landwirtschaftbetrieb Weierweid wurde bereits Ende 2012 bezahlt und kontiert. \nEntsprechend sind die Erträge im 2013 tiefer ausgefallen. \n \nRückerstattung Gemeinwesen \nMehrerträge im Forst für Arbeiten für die Gemeinde Rüschlikon. \n \nInterne Verrechnung \nDie Verrechnung an die spezialfinanzierten Abteilungen konnten automatisiert werden und laufen jetzt über die \nGemeinkosten. Hier ersichtlich sind nur noch diejenigen vom Forst. \n \n \n \n \n\n82\n\n\n\n \n\n83\n\n\n\nJahresbericht 2013   \n   \n \n\nJ  Produktegruppe  Sicherheit (Ressort Sicherheit und Gesundheit) \nProdukte  J1 Polizei \n\nJ2 Feuerwehr \nJ3 Zivilschutz \nJ4 Integration \nJ5 Militär- und Schiesswesen \nJ6 Ziviles Gemeindeführungsorgan \n\nDie Produktegruppe Sicherheit trägt im Rahmen ihrer Aufgaben zum Wohlbefinden und zur Lebensqualität \ndes Einzelnen und der Gesellschaft bei. Die objektive, messbare Sicherheit und das subjektive Sicherheits-\ngefühl sind wesentliche Elemente davon.  \n\nDie Produktegruppe umfasst die Stadtpolizei, die Feuerwehr, die Zivilschutzorganisation Sihltal sowie die \nKontaktstelle für alle militärischen Fragen und den Schiessbetrieb. \n\nDie Stabsstelle des Krisenstabes für die Bewältigung von Katastrophen und Notlagen und die Integrations-\nleistungen gehören ebenfalls zu der Produktegruppe. \n\n  \n\nVerantwortlich Andreas Wieser, Ressortleiter Sicherheit und Gesundheit \n\n \n\nJ1 Polizei: Ziel 1 \n\n \n \n\n \n\nHohe Sicherheit der Bevölkerung durch Prävention und Überwachen der Einhaltung der \nGesetzesbestimmungen. \n\n        \n\nJ1 Polizei \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2012 \n\nVA \n2013 \n\nRg  \n2013 \n\n \n\n \nBemerkungen \n\n \nJ1.1 \n\n \nPrävention \n\n \nAnteil der Brutto-\nArbeitszeit im Aussen-\ndienst \n\n \n% \n\n \n55 \n\n \n50 \n\n \n58 \n\n \n\nJ1.2  Verkehrsunfälle \n(höchstens) \n\nAnz 105 120 115  \n\nJ1.3  Verletzte (höchstens) Anz 16 20 19  \n\nJ1.4  Delikte Leib und Leben \n(höchstens) \n\nAnz 32 40 43  \n\nJ1.5  Einbrüche (höchstens) Anz 155 150 123  \n\n \n\n84\n\n\n\nJahresbericht 2013   \n   \n \n\n \n\nJ1 Polizei: Ziel 2 \n\n  \n\nVerkehrsrelevante Projekte sind auf die Sicherheitsbedürfnisse der Verkehrsteilnehmenden und weitge-\nhend störungsfreie Zirkulation geprüft. \n\n \n\n Polizei \nIndikatoren \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2012 \n\nVA \n2013 \n\nRg \n2013 \n\n \nBemerkungen \n\n \nJ1.6 \n\n \nPrüfung von Stras-\nsen- und Wegbau-\nprojekten \n\n \nUnterlagen werden \ninnerhalb von 15 Ar-\nbeitstagen geprüft \n\n \n% \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n\nJ1.7 Schriftverkehr betref-\nfend Verkehrsfragen; \nSicherheit, Zirkulation \n\nReaktion erfolgt inner-\nhalb 5 Arbeitstagen \n\n% 95 100 95  \n\n \n\nKommentar - J1 Polizei \n\n \nDie Zielerreichung des Produktes Polizei entspricht weitestgehend den budgetierten Vorgaben. \n \n \n \n\nJ2 Feuerwehr: Ziel \n\n  \n\nSicherstellen der Einsatzbereitschaft und Einsatzzeiten nach dem Eingang von Alarmmeldungen. \n\n        \n\nJ2 Feuerwehr \nIndikatoren \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2012 \n\nVA \n2013 \n\nRg \n2013 \n\n \nBemerkungen \n\n \nJ2.1 \n\n \nEinsatzbereitschaft \n\n \nInspektion Statthalter \nbestätigt Bereitschaft \n\n \n% \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n\nJ2.2 Mannschaft FwA Hoher Anteil der AdFw \nmit Arbeitsort Adliswil \n\n% 39 45 35  \n\n \n\nKommentar - J2 Feuerwehr \n\n \nJ2.2 Mannschaft FwA \nIm Vergleich zum Vorjahr nimmt der Anteil der in Adliswil arbeitenden Angehörigen der Feuerwehr infolge \neiniger Abgänge leicht ab. Dies entspricht einer Tendenz, mit welcher sämtliche freiwilligen Feuerwehren zu \nkämpfen haben. Der Tagbetrieb der Feuerwehr Adliswil kann aber trotzdem ohne Probleme aufrecht erhalten \nwerden. Dank den grossen Bemühungen des Feuerwehrkommandos und einer kantonsweiten Plakatkam-\npagne konnte die Feuerwehr die Abgänge mehr als kompensieren. \n \n\n85\n\n\n\nJahresbericht 2013   \n   \n \n\n \n\nJ3 Zivilschutz: Ziel \n\n  \n\nSicherstellen der Einsatzbereitschaft der Zivilschutzorganisation Sihltal. \n\n        \n\nJ3 Zivilschutz \nIndikatoren \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2012 \n\nVA \n2013 \n\nRg \n2013 \n\n \nBemerkungen \n\n \nJ3.1 \n\n \nMannschaft ZSO \n\n \nKaderpositionen sind \nzu einem hohen Anteil \nbesetzt und ausgebil-\ndet \n\n \n% \n\n \n75 \n\n \n75 \n\n \n85 \n\n \n\nJ3.2 Schutzraumkontrolle Anzahl der kontrollier-\nten privaten SR \n\nAnz 169 100 111  \n\n \n\nKommentar - J3 Zivilschutz \n\n \nDie Zielerreichung des Produktes Zivilschutz entspricht weitestgehend den budgetierten Vorgaben. \n \n \n \n \n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2012 \n\nVA \n2013 \n\nRg  \n2013 \n\n \nBemerkungen \n\n \nStadtpolizei \n\n \nAusrück- und Einsatz-\nfälle \n\n \nAnz \n\n \n2‘368 \n\n \n2'700 \n\n \n2'232 \n\n \n\n Aufträge für inter-\nne/externe Stellen \n\nAnz 613 600 617  \n\n Pikettstunden aus-\nserhalb ordentl. Ar-\nbeitszeit \n\nStd 4‘978 4’800 4'966  \n\n Eigene Kontrollstun-\nden ruhender Verkehr \n\nStd 532 450 350  \n\n Geschwindigkeits-\nkontrollen \n\nAnz 53 60 52  \n\n Registrierte Hunde Anz 598 630 673  \n\nFeuerwehr Alarmrufe/Einsätze Anz 98 80 79  \n\n Einsatzstunden Std 1‘193 1’000 1'620  \n\n86\n\n\n\nJahresbericht 2013   \n   \n \n\nZivilschutz (ZSO Sihltal) Total Einsatztage, \n(inklusive Ausbildung) \n\nAnz 597 400 564  \n\nMilitär/Schiesswesen Pflichtschützen \n(300 m) \n\nAnz 194 200 187  \n\n \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\n \nStadtpolizei \n\nDie Anzahl der registrierten Hunde stieg gegenüber Budget und Vorjahr markant an. Dies äusserte sich auch \nbei den vereinnahmten Hundeabgaben. Der Anstieg ist mit einer systematischen Bereinigung und einem \nAbgleich mit der nationalen Datenbank ANIS zu begründen, welche eine nachträgliche Anmeldung vieler \nHunde zur Folge hatte. \n \nFeuerwehr \n\nObwohl die Anzahl der Einsätze der Feuerwehr sank, stieg die Anzahl der Einsatzstunden markant an. Im \nGegensatz zu sonstigen Jahren mussten im 2013 mehr Grosseinsätze (v.a. Brände) geleistet werden, an \nwelchen eine grosse Anzahl Feuerwehrleute für eine lange Dauer im Einsatz standen. \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \n\n87\n\n\n\nJahresbericht 2013\n________________________________________________________________________________________________________________________________\n\n1. Nettokosten der Produkte\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\n2012 2013 2013 2013\n\nJ1 Polizei 577'002.12 812'556 752'134.89 -7.4%\nJ2 Feuerwehr, Feuerpolizei 792'334.41 739'979 703'115.09 -5.0%\nJ3 Zivilschutz 169'714.02 163'621 164'996.90 0.8%\nJ4 Integration 15'238.25 36'242 36'956.54 2.0%\nJ5 Militär, Schiesswesen 139'287.29 142'809 109'324.05 -23.4%\nJ6 Ziviles Gemeindeführungsorgan * 30'948 9'249.27 -70.1%\n\nNettokosten der Produkte 1'693'576.09 1'926'155 1'775'776.74 -7.8%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nKosten 2012 2013 2013 2013\n\nPersonalkosten 1'508'920.60 1'535'000 1'692'665.53 10.3%\nSachkosten 392'275.34 408'100 352'674.98 -13.6%\nAbschreib. uneinbringl. Forderung. 456.00 0 0.00 -\nEntschädigung and. Gemeinw. 17'520.00 18'000 21'090.00 17.2%\nBetriebs- und Defizitbeiträge 1'000.00 1'000 1'000.00 0.0%\nAbschreibungen, Zinsen 744'026.55 57'700 72'270.00 25.3%\n\nDirekte Kosten 2'664'198.49 2'019'800 2'139'700.51 5.9%\nGemeinkosten 103'261.22 694'355 523'035.75 -24.7%\n\nTotal Kosten 2'767'459.71 2'714'155 2'662'736.26 -1.9%\n\nRechnung Budget Rechnung \nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nErlöse 2012 2013 2013 2013\n\nSteuern 107'910.00 100'000 136'835.00 36.8%\nEntgelte 812'926.62 595'600 661'962.67 11.1%\nRückerstattungen von Gemeinw. 76'697.00 75'000 66'216.85 -11.7%\nBeiträge mit Zweckbindung 17'400.00 17'400 21'945.00 26.1%\nInterne Verrechnungen 58'950.00 0 0.00 -\n\nTotal Erlöse 1'073'883.62 788'000 886'959.52 12.6%\n\nNettokosten 1'693'576.09 1'926'155 1'775'776.74 -7.8%\n\nKostendeckungsgrad 39% 29% 33%\n\nKommentar\n* Das Produkte J6 "Ziviles Gemeindeführungsorgan" wird seit 2013 separat ausgewiesen. \n\n \nJ1 Polizei \n\nIm Jahr 2013 wurde folgender Nachtragskredit bewilligt: \nBesoldungen und Sozialleistungen, 45'000 Franken gem. SRB 2013-108 vom 16.04.2012: Frühzeitige Ersatzeinstellung eines \nPolizisten \nUnter Berücksichtigung des oben genannten Nachtragskredits schliesst das Produkt Polizei mit rund 100'000 Franken tieferen \nNettokosten ab als budgetiert. Dies ist vor allem mit höheren Einnahmen aus Hundesteuern, Gebühren und Bussen (vgl. auch \nZahlenteil: Zusatzinformationen, Entgelte) zu begründen. Infolge einer systematischen Aufarbeitung und Abgleichung der \nHundedatenbank erfolgte eine zusätzliche Anzahl anzumeldender Hunde. Daraus ergaben sich zusätzliche Einnahmen (rund  \n \n\n88\n\n\n\nJahresbericht 2013\n________________________________________________________________________________________________________________________________\n\n \n \n \n \n37'000 Franken) und geringfügig gestiegene Abgaben an den Kanton (vgl. auch Zahlenteil: Zusatzinformationen, \nEntschädigungen an andere Gemeinwesen und Steuern).  \n \nDie Busseneinnahmen sind zwar um rund 31'000 Franken höher als budgetiert, im Vergleich zum Vorjahr aber rund 165'000 \nFranken tiefer. Daneben sind die Sachkosten leicht tiefer als budgetiert (vgl. auch Zahlenteil: Zusatzinformationen, \nSachkosten). \n \nJ3 Zivilschutz \n\nDie Nettokosten des Produktes Zivilschutz sind nur unwesentlich höher als der budgetierte Betrag. Bei den \nZusatzinformationen ist aber zu erwähnen, dass sich der an die Gemeinde Langnau am Albis verrechnete Betrag reduzierte, \nda die Abrechnung neu vollständig auf der Kostenrechnung basiert (Rückerstattungen von Gemeinwesen).  \n \nJ4 Integration \n\nBei den über dem Budget liegenden Beiträgen mit Zweckbindung (Zusatzinformationen) handelt es sich um \nSponsorenbeiträge im Umfang von 4'545 Franken für das Fest der Kulturen. \n \nJ5 Militär, Schiesswesen \n\nDie Nettokosten des Produktes Militär, Schiesswesen sind rund 33'000 Franken tiefer als budgetiert. Dies ist hauptsächlich \ndie Folge von tieferen Mietkosten und budgetierten Lohnkosten, welche nicht in diesem Produkt verbucht wurden. \n \nJ6 Ziviles Gemeindeführungsorgan \n\nDie Nettokosten des Produktes Ziviles Gemeindeführungsorgen sind rund 22'000 Franken tiefer als budgetiert. Dies ist \nhauptsächlich die Folge von budgetierten Lohnkosten, welche nicht in diesem Produkt verbucht wurden, und von \nvorgesehenen, aber nicht durchgeführten Arbeitsleistungen (intern und extern). \n \nZusatzinformationen zur Produktgruppe: Personalkosten, Sachkosten \n\nDie in der Rechnung 2013 ausgewiesenen Personalkosten entsprechen den Kosten der Arbeit, die für diese Produktgruppe \ngeleistet wurde. Sie stimmen nicht unbedingt mit den Löhnen und dem Personalbestand dieser Produktgruppe überein (siehe \nBudget 2013). \nDie gegenüber dem Budget um ca. 55'000 Franken tieferen Sachkosten sind Resultat verschiedener kleiner Abweichungen \nbei den Sachkosten fast sämtlicher Produkte in dieser Produktgruppe. \n \n \n \n \n\n89\n\n\n\nJahresbericht 2013   \n   \n \n\nK  Produktegruppe Gesundheit, Umwelt (Ressort Sicherheit und Gesundheit) \nProdukte K1 Gesundheitsversorgung \n\nK2 Gesundheitsprävention \nK3 Bestattungswesen \nK4 Abfallbewirtschaftung \n\n  \n\nGewährleistung der medizinischen Versorgung durch bedarfsgerechte Angebote.  \n\nStärkung der positiven und Neutralisierung der negativen Umwelteinflüsse. \n\nDurchführung der risikobasierten Kontrollen der gemäss Lebensmittelgesetzgebung meldepflichtigen Be-\ntriebe. \n \n\nVerantwortlich Andreas Wieser, Ressortleiter Sicherheit und Gesundheit \n\n \n\nK1 Gesundheits- \nversorgung:  Ziel \n\n  \n\nSicherstellung einer vollständigen Versorgung der Bevölkerung mit medizinischen und pflegerischen \nLeistungen (ambulante Pflegeleistungen). \n\n        \n\nK1 Gesundheits- \nversorgung \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2012 \n\nVA \n2013 \n\nRg  \n2013 \n\n \nBemerkungen \n\n \nK1.1 \n\n \nWirtschaftlichkeit der \nambulanten Angebo-\nte \n\n \nVergleich Spitexkos-\nten (Kantonsmittel = \n100 %) \n\n \n% \n\n \n98 \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n \n\nK1.2  Anrufe beim Aerztefon \nmit Problemlösung \n(Total Anrufe =  \n100 %) \n\n% 64 65 69  \n\n  \n\nKommentar - K1 Gesundheitsversorgung \n\n \nDie Zielerreichung des Produktes Gesundheitsversorgung entspricht weitestgehend den budgetierten Vorga-\nben. \n \n \n \n\n90\n\n\n\nJahresbericht 2013   \n   \n \n\n \n\n \nK2 \n\nGesundheitsprä- \nvention:  Ziel \n\n  \n\nSicherstellung des Schutzes der Gesundheit der Bevölkerung durch die Kontrolle sämtlicher Lebensmit-\ntelbetriebe \n\n        \n\nK2 Gesundheitspräven-\ntion \nIndikatoren  \n\n \n \nGegenstand \n\n \nEin-\nheit \n\n \nRg \n\n2012 \n\n \nVA \n\n2013 \n\n \nRg  \n\n2013 \n\n \n \nBemerkungen \n\n \nK2.1 \n\n \nLebensmittelkontrolle \n\n \nKontrollierte Betriebe \n(Total zu kontrollie-\nrende Betriebe im \nBerichtsjahr = 100 \n%) \n\n \n% \n\n \n-- \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \nneuer Indikator \n\n \n\nKommentar - K2 Gesundheitsprävention \n\n \nDie Zielerreichung des Produktes Gesundheitsprävention entspricht den budgetierten Vorgaben. \n \n\n \n\nK3 Bestattungs- \nwesen:  Ziel \n\n  \n\nOptimale und einfühlsame Beratung der Trauerleute \n\n        \n\nK3 Bestattungs- \nwesen \nIndikatoren  \n\n \n \nGegenstand \n\n \nEin-\nheit \n\n \nRg \n\n2012 \n\n \nVA \n\n2013 \n\n \nRg  \n\n2013 \n\n \n \nBemerkungen \n\n \nK3.1 \n\n \nPietätvolle Ausfüh-\nrung der Bestattun-\ngen \n\n \nReklamationen der \nAngehörigen (höchs-\ntens) \n\n \nAnz. \n\n \n0 \n\n \n1 \n\n \n0 \n\n \n \n\n \n\nKommentar - K3 Bestattungswesen \n\n \nDie Zielerreichung des Produktes Bestattungswesen entspricht weitestgehend den Zielsetzungen. \n \n \n 91\n\n\n\nJahresbericht 2013   \n   \n \n\nK4 Abfallbewirt- \nschaftung:  Ziel \n\n  \n\nUmweltgerechte Bewirtschaftung der Abfälle gemäss den technischen und wirtschaftlichen Möglichkei-\nten. \n\n        \n\nK4 Abfallbewirt- \nschaftung \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2012 \n\nVA \n2013 \n\nRg  \n2013 \n\n \nBemerkungen \n\n \nK4.1 \n\n \nEffiziente Entsor-\ngung der Abfallstoffe \n\n \nInterne Kontrollen \n\n \nAnz. \n\n \n50 \n\n \n60 \n\n \n60 \n\n \n \n\n \n\nKommentar - K4 Abfallbewirtschaftung \n\n \nDie Zielerreichung des Produktes Abfallbewirtschaftung entspricht den budgetierten Vorgaben. \n \n \n \n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2012 \n\nVA  \n2013 \n\nRg  \n2013 \n\nBemerkungen \n\n \nImmissionen \n\n \neingegangene Klagen \n\n \nAnz. \n\n \n13 \n\n \n12 \n\n \n11 \n\n \n\n erledigte Fälle Anz. 13 12 11  \n\nKrankentransporte Einsätze der Sanität \nZürich \n\nAnz. 475 450 503  \n\n Transporte mit Taxi Anz. 0 10 0  \n\nSpitexdienste verrechnete Stunden Std 17‘186 21’000 17‘806  \n\n Benutzer/-innen Anz. 347 370 379  \n\nAerztefon Anrufe von Einwoh-\nner/-innen Adliswil \n\nAnz. 3‘000 3’500 3'203  \n\nFeuerungskontrollen Kontrollen Anz. 575 600 767  \n\n Beanstandungen Anz. 8 60 62  \n\nLebensmittelkontrollen Kontrollen Anz. 86 100 104  \n\n Beanstandungen Anz. 43 45 38  \n\n Beanstandungen % 50 45 37  \n92\n\n\n\nJahresbericht 2013   \n   \n \n\nWasseruntersuchungen Trinkwasserproben Anz. 81 110 110  \n\n Badewasserproben Anz. 32 30 32  \n\nAbfallbewirtschaftung Gesamtmenge Ver-\nbrennungsabfall \n\nTon-\nnen \n\n4‘101 4’100 4'010  \n\n Gesamtmenge pro \nEinw. \n\nkg 231 230 222  \n\n Altpapier pro Einw. kg 57 60 54  \n\n Grünabfuhr pro Einw. kg 56 53 42  \n\n Glas pro Einw. kg 34 30 30  \n\n Häckseldienst pro \nEinw. \n\nkg 21 20 18  \n\n Karton pro Einw. kg 15 12 15  \n\n Metall pro Einw. kg 10 11 9  \n\n Mineralische Stoffe \npro Einw. \n\nkg 11 10 13  \n\nBestattungen Erdbestattungen Anz. 12 20 14  \n\n Urnenbeisetzungen Anz. 89 80 85  \n\n \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\n \nFeuerungskontrollen \n\nDie Anzahl der durchgeführten Feuerungskontrollen unterliegt infolge der vorgeschriebenen Kontrollzyklen \nder Heizungen einer natürlichen Schwankung. Der budgetierte Wert entspricht einem Durchschnittswert. Die \nZahl der Beanstandungen stieg im Jahr 2013 auf einen Wert an, welcher mit den Vorjahren (ausg. 2012) \nvergleichbar ist. Die Beanstandungen im Jahr 2012 waren aussergewöhnlich tief. \n \n \nAbfallbewirtschaftung \n\nEntgegen den Erwartungen sind die eingelieferten Abfallmengen in den meisten Bereichen gegenüber dem \nBudget und gegenüber dem Vorjahr tiefer ausgefallen. Einerseits ist dies damit zu begründen, dass die Be-\nvölkerung Adliswils im Jahr 2013 nicht mehr so rasant angestiegen ist wie in den Vorjahren. Andererseits ist \ndie Abfallmenge pro Einwohner ebenfalls gesunken, was eine erfreuliche Entwicklung ist und auf ein gestei-\ngertes Bewusstsein der Bevölkerung bei den Bemühungen zur Verminderung der Abfallentstehung schlies-\nsen lässt. \nOhne eine markante Steigerung der Abfallmenge in der Hauptsammelstelle Tüfi wurden spürbar höhere Ein-\nnahmen aus Benützungsgebühren für diese Sammelstelle erzielt. Dies weist darauf hin, dass die Hauptsam-\nmelstelle aufgrund der erweiterten Öffnungszeiten häufiger besucht wird, dabei aber tendenziell mehr Klein-\nmengen angeliefert werden. \n \n \n\n93\n\n\n\nJahresbericht 2013   \n   \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n\n94\n\n\n\nJahresbericht 2013\n___________________________________________________________________________________________________________________\n\n1. Nettokosten der Produkte\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\n2012 2013 2013 2013\n\nK1 Gesundheitsversorgung 1'599'504.96 1'756'318 1'501'937.74 -14.5%\nK2 Gesundheitsprävention 162'480.07 142'406 148'165.19 4.0%\nK3 Bestattungswesen 655'843.96 611'110 556'314.86 -9.0%\nK4 Abfallbewirtschaftung -491'120.75 -344'100 -429'070.70 24.7%\n\nNettokosten der Produkte 1'926'708.24 2'165'734 1'777'347.09 -17.9%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nKosten 2012 2013 2013 2013\n\nPersonalkosten 161'039.80 162'000 349'872.61 116.0%\nSachkosten 1'688'247.32 1'869'600 1'799'474.59 -3.8%\nAbschreib. uneinbringl. Forderung. 4'762.20 1'000 1'051.35 5.1%\nEntsch. für Dienstl. anderer Gmd. 580'494.55 1'234'000 1'030'308.53 -16.5%\nBetriebs- und Defizitbeiträge 894'627.05 500'000 646'865.75 29.4%\nAbschr., Zinsen, int. Verr. spezialf. 836'281.85 680'300 382'282.00 -43.8%\n\nDirekte Kosten 4'165'452.77 4'446'900 4'209'854.83 -5.3%\nGemeinkosten 652'506.07 713'034 442'723.80 -37.9%\n\nTotal Kosten 4'817'958.84 5'159'934 4'652'578.63 -9.8%\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nErlöse 2012 2013 2013 2013\n\nVermögenserlöse 23'700.00 18'000 11'950.00 -33.6%\nEntgelte 2'546'010.10 2'700'000 2'645'596.99 -2.0%\nBeiträge mit Zweckbindung 201'957.85 170'000 145'078.00 -14.7%\nInterne Verrechnungen spezialf. 119'582.65 106'200 72'606.55 -31.6%\n\nTotal Erlöse 2'891'250.60 2'994'200 2'875'231.54 -4.0%\n\nNettokosten 1'926'708.24 2'165'734 1'777'347.09 -17.9%\n\nKostendeckungsgrad 60% 58% 62%\n\nKommentar\n\nGesundheitsversorgung \n\nDie Nettokosten des Produktes Gesundheitsversorgung sind rund 255'000 Franken tiefer als budgetiert. Im \nRahmen der Verhandlungen über die Rückzahlung von Investitionsbeiträgen für die Stadtspitäler im Jahr 2012 \nmusste davon ausgegangen werden, dass das Guthaben Adliswils von (damals) rund 7.4 Mio. Franken in ein \nDarlehen umgewandelt wird und innerhalb von 10 Jahren zurückbezahlt werden sollte. Infolgedessen wurden zur \nAbschreibung der Restbuchwerte dieser Investitionen in Adliswil weiterhin Abschreibungen budgetiert. Im Herbst  \n \n\n95\n\n\n\nJahresbericht 2013\n___________________________________________________________________________________________________________________             \n\n \n \n \n2013 stellte sich heraus, dass die Stadt Zürich die Rückzahlung der verbliebenen Investitionsbeiträge Ende 2013 \nvollständig leisten wird. Aufgrund dieser Rückzahlung mussten die budgetierten Abschreibungen nicht \nvorgenommen werden. Diese nicht vorgenommenen Abschreibungen sind auch in der Abweichung bei den \nZusatzinformationen, Abschreibungen, Zinsen sichtbar. \n \nBestattungswesen \n\nBei den Leistungserbringern für die Produktgruppe Landschaft kommt seit Anfang 2013 eine neue Software zur \nZeit- und Leistungserfassung zum Einsatz. Bei der Erfassung der Arbeiten für die Friedhofparkanlage (knapp \n112'000 Franken) wurde in dieser Software eine falsche Kostenstelle hinterlegt, weshalb diese Arbeiten nicht \ndem Produkt Bestattungswesen belastet wurden, sondern dem Grünraum (I2). Daneben sanken die Einnahmen \nfür Urnennischen und Vorauszahlungen für Grabbepflanzungen um insgesamt rund 31'000 Franken, was auch \nbei den Zusatzinformationen zur Produktgruppe (Vermögenserlöse und Beiträge mit Zweckbindung) sichtbar ist. \n \nAbfallbewirtschaftung \n\nAufgrund generell etwas kleinerer eingelieferter Abfallmengen als erwartet (vgl. auch Leistungsumfang der \nAbfallbewirtschaftung) reduzierten sich auch die Entsorgungskosten, was auch einen Teil der Abweichung bei \nden Zusatzinformationen (Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinden) erklärt. Etwa im gleichen \nRahmen (ca. 107'000 Franken) fielen aber auch die Einnahmen für Abfallentsorgung tiefer aus (vgl. auch \nZusatzinformationen, Entgelte). Daneben wurden höhere Benützungsgebühren als erwartet für die \nHauptsammelstelle Tüfi eingenommen (ca. 57'000 Franken). \n \nVerbuchung der Kosten für ambulante Pflege \n\nBei den Zusatzinformationen sind gegenüber dem Budget bei den Entschädigungen für Dienstleistungen anderer \nGemeinwesen (rund -203'000 Franken) und bei den Betriebs- und Defizitbeiträgen (rund +147'000 Franken) \nAbweichungen vorhanden. Neben den tieferen Abfallentsorgungskosten (vgl. oben, Abfallbewirtschaftung, ca. \n87'000 Franken) gleichen sich diese Abweichungen, welche sich aufgrund einer zum Budget unterschiedlichen \nVerbuchung der Kosten ergaben, ungefähr aus. \n \nZusatzinformationen: Personalkosten, Interne Verrechnungen, Gemeinkosten \n\nDie in der Rechnung 2013 ausgewiesenen Personalkosten entsprechen den Kosten der Arbeit, die für diese \nProduktgruppe geleistete wurde. Sie stimmen nicht unbedingt mit den Löhnen und dem Personalbestand dieser \nProduktgruppe überein (siehe Budget 2013). \nIm Gegensatz zum Budget wurden die Personalkosten für die Abfallbewirtschaftung (Spezialfinanzierung) zudem \ngrösstenteils nicht mehr als interne Verrechnung verbucht, sondern direkt aus der Zeit- und Leistungserfassung \nübernommen, was eine Reduktion der internen Verrechnungen zur Folge hat. \n \n\n96\n\n\n\n \n\n97\n\n\n\nJahresbericht 2013   \n   \n \n\nL  Produktegruppe Soziales (Ressort Soziales) \nProdukte  L1 AHV-/IV-Zusatzleistungen \n\nL2 Beiträge an externe Dienstleister \nL3 Betreutes Wohnen \nL4 Kinderbetreuung \nL5 Krankenversicherungsschutz  \nL6 Selbständiges Wohnen \nL7 Sozialberatung, wirtschaftliche Hilfe \nL8 Vermittlung und Finanzierung von Pflegeplätzen \n\n \n\nDie Produktegruppe Soziales erbringt Dienstleistungen zur Sicherung der Existenz bedürftiger Personen. Sie \nfördert ihre wirtschaftliche und persönliche Selbständigkeit sowie die soziale und berufliche Integration. Sie \nbegleitet Kinder in ihrer persönlichen Entwicklung und ihrer Integration in die Gemeinschaft. \n\nDas Ressort erbringt ausserdem verschiedene Dienstleistungen zur sozialen Absicherung der Bevölkerung \nund bietet Unterkunft, Betreuung und Pflege für betagte Einwohner/innen an. \n\n \nVerantwortlich Doris Kölsch, Ressortleiterin Soziales \n\n \n\nL1 AHV-/IV- \nZusatzleistungen:  Ziel \n\n  \n\nExistenzsicherung und soziale Integration von Betagten und Behinderten, finanzielle Sicherung von  \nHeimaufenthalten \n\n        \n\nL1 AHV-/IV- \nZusatzleistungen \nIndikatoren  \n\n \n \nGegenstand \n\n \nEin-\nheit \n\n \nRg \n\n2012 \n\n \nVA \n\n2013 \n\n \nRg  \n\n2013 \n\n \n \nBemerkungen \n\n \n\nL1.1 \n \n\nDurchschnittl. Zeit \npro Dossier  \n\n \n\nBeratung und allg. Ad-\nministration \n\n \n\nStd. \n \n\n4.81 \n \n\n4.4 \n \n\n5.1  \n\nL1.2. Prozentsatz gutge-\nheissener Rekurse \nam Total der Fälle \n(ab VA 2011) \n\nEntscheide betr. Zu-\nsatz-/Ergänzungs-\nleistungen \n\n% 0.5 0.5 0.2  \n\nL1.3 Prozentsatz der \nBezüger/innen von \nZusatzleistungen zur \nAHV an der Ge-\nsamtzahl der Adlis-\nwiler/innen im or-\ndentlichen AHV-Alter \n\nZusatzleistungen AHV % -- 8.6 10.2 neuer Indikator \n\n \n\nKommentar - L1 AHV-/IV-Zusatzleistungen \n\n \nL1.1: Aufgrund der Einführung einer vertieften Revision durch die Fallführenden (Kontrolle) fiel die durch-\nschnittliche Zeit pro Dossier leicht höher aus als budgetiert. \n\n98\n\n\n\nJahresbericht 2013   \n   \n \n\nL2 Beiträge externe \nDienstleister:  Ziel \n\n  \n\nBeiträge an externe Dienstleister zur Lösung sozialer Fragestellungen in Adliswil. \n\n        \n\nL2 Beiträge externe \nDienstleister \nIndikatoren  \n\n \n \nGegenstand \n\n \nEin-\nheit \n\n \nRg \n\n2012 \n\n \nVA \n\n2013 \n\n \nRg  \n\n2013 \n\n \n \nBemerkungen \n\n \n\nL2.1 \n \n\nKosten pro Einwoh-\nner/in \n\n \n\nDienstleistungen \n \n\nCHF \n \n\n126 \n \n\n171 \n \n\n183 \n \n\nEW per 31.12.13: \n18‘096 \n\nL2.2 Zeitaufwand/Fall alle ALBV-/KKBB-Fälle Min -- 50 27 neuer Indikator \n\n \n\nKommentar - L2 Beiträge externer Dienstleister \n\n \nL2.1: Die Kosten pro Einwohner/in sind zum Zeitpunkt der Festlegung von Zielen und Indikatoren nur sehr \nungenau zu schätzen, da die Beiträge selbst von den entsprechenden Beitragsberechtigten erst im Sommer \nbudgetiert werden und es sich zum Teil um Vorgaben handelt, die nicht (kantonale Beiträge) oder kaum \n(Zweckverband) gesteuert werden können.  \n \nL2.2: Bei der Administration von ALBV- und KKBB-Fällen handelte es sich nach Umsetzung des Kindes- und \nErwachsenenschutzrechts um eine neue Aufgabe in der Verantwortung der Sozialkommission mit veränderten \nAbläufen, der Aufwand war geringer als angenommen. \n \n \n \n \n\nL3 Betreutes Wohnen: Ziel \n\n  \n\nBetagte Einwohner/innen der Stadt Adliswil, welche in ihrer Wohnung nicht mehr alleine wohnen können \noder wollen, erhalten ihren persönlichen Bedürfnissen entsprechend Unterkunft, Betreuung und Pflege. \nDer Kostendeckungsgrad beträgt 100 % abzüglich eines Anteils an internen Verrechnungen. \n\n        \n\nL3 Betreutes Wohnen \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2012 \n\nVA \n2013 \n\nRg  \n2013 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nL3.1 \n \n\nAuslastungsgrad der \nBetreuungsplätze \n\n \n\nBetreuungsplätze \n \n\n% \n \n\n97.0 \n \n\n98.0 \n \n\n97.7  Verrechnete Auf-\nenthaltstage \n\n \n\nL3.2 \n \n\nKosten \n \n\nDeckungsgrad \n \n\n% \n \n\n98.7 \n \n\n96.2 \n \n\n98.1  \n\n99\n\n\n\nJahresbericht 2013   \n   \n \n\nKommentar - L3 Betreutes Wohnen \n\n \nL3.1: Die Alterseinrichtungen waren weiterhin gut ausgelastet. Zu verzeichnen ist jedoch eine zunehmend höhe-\nre Pflegebedürftigkeit sowie Bewohner/innenfluktuation (Eintritt erst bei starker gesundheitlicher Belastung, \ndadurch höhere Zahl von Sterbefällen bei insgesamt kürzerer Aufenthaltszeit). Beides führt zu höherem Auf-\nwand auf Seiten des Personals. \n\n \n\n \n\nL4 Kinderbetreuung: Ziel \n\n  \n\nDas Kinderhaus Werd ermöglicht die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Betreuung von Kindern \nmit einem erhöhten Integrationsbedarf durch eine möglichst hohe Auslastung der Betreuungsplätze. \n\n        \nL4 Kinderbetreuung \n\nIndikatoren  \nGegenstand Ein-\n\nheit \nRg \n\n2012 \nVA \n\n2013 \nRg  \n\n2013 \n \nBemerkungen \n\n \n\nL4.1 \n \n\nAuslastungsgrad der \nBetreuungsplätze \n\n \n\nBetreuungsplätze \n \n\n% \n \n\n99.9 \n \n\n97.0 \n \n\n97.6  \n\nL4.2 Elternbeiträge exklusi-\nve Subventionen am \nGesamtaufwand aus-\nweisen \n\nvon den Eltern zu \nentrichtende Kosten \n\n% -- 72.5 78.2 neuer Indikator \n\n        \n\nKommentar - L4 Kinderbetreuung \n\n \nPer Ende April 2013 erfolgte im Kinderhaus ein Leiterinnenwechsel, der glücklicherweise ohne Unterbruch \nvollzogen werden konnte. Am 30. August 2013 feierte das Kinderhaus mit einem Sommerabendfest sein 55-\njähriges Jubiläum.  \n\nL4.2: Da anteilmässig mehr Kinder von gutverdienenden Eltern einen Betreuungsplatz in Anspruch nahmen, \nwurden weniger Subventionen für Subjektfinanzierungen beansprucht (66‘000 Franken) (s. Beiträge).  \n\nAufgrund des personellen Wechsels in der Führung wurden gesamtstädtische Anliegen bzgl. vorschulischer \nKinderbetreuung teilweise auf das Jahr 2014 verschoben (Umsetzung bedarfsgerechte Kinderbetreuung). \n\n \n\nL5 Krankenversiche- \nrungsschutz: Ziel \n\n  \n\nBei allen Einwohner/innen der Stadt Adliswil wurden der Anspruch auf individuelle Prämienverbilligung \ngeprüft und gemeldet sowie Leistungssperren durch Prämienausstände KVG behoben (Verlustschein-\nbewirtschaftung). Prämienübernahmen erfolgten korrekt. \n\n \n\n \n\n       \n\n100\n\n\n\nJahresbericht 2013   \n   \n \n\nL5 Krankenversiche- \nrungsschutz \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2012 \n\nVA \n2013 \n\nRg  \n2013 \n\n \nBemerkungen \n\nL5.1 Kosten pro Einwoh-\nner/in \n\nBeratung und allg. \nAdministration \n\nCHF 6.9 2.5 2.3 EW per 31.12.13: \n18‘096 \n\nL5.2 Fristgerechte Mel-\ndung an Sozialversi-\ncherungsanstalt \n\nBearbeitete Listen  Frist Jan/ \nAug \n\nApril/ \nAug \n\nApril/ Aug Neuer Stichtag \n\nL5.3 Jährliche Revision \ngem. EG KVG \n\nBeanstandungen ma-\nximal \n\nAnz 7  6   11 Revisionsbericht \njeweils betr. Vor-\njahr  \n\nL5.4 Prozentsatz der Ein-\nwohner/innen, die \nAnspruch auf IPV \nhaben \n\nEinwohner/innen mit \nAnspruch auf IPV \n\n% -- 33 31.5 neuer Indikator \n\n \n\nKommentar - L5 Krankenversicherungsschutz \n\n \nL5.3: Die jährliche Revision wies 11 Beanstandungen auf, insgesamt fielen dadurch neben den Revisionskos-\nten 17‘066 Franken Mehrkosten an (bei einem Umsatz von 3.96 Mio Franken). Die etwas höhere Zahl an Be-\nanstandungen war hauptsächlich auf Schnittstellen zurückzuführen (Prämienverbilligung/Sozialhilfe bzw. \nÜbergang Sozialhilfe/Zusatzleistungen).     \n \n\nL6 Selbständiges  \nWohnen:  Ziel \n\n  \n\nEinwohner/innen der Stadt Adliswil erhalten ihren persönlichen Bedürfnissen entsprechend altersgerech-\nte Wohnungen mit Service.  \n\n        \nL6 Selbständiges \n\nWohnen \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2012 \n\nVA \n2013 \n\nRg  \n2013 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nL6.1 \n \n\nAuslastungsgrad  \n \n\nWohnungen         \n \n\n% \n \n\n87.2 \n \n\n87.0 \n \n\n91.0 \n \n\n \n\n \n\n \n\nKommentar - L6 Selbständiges Wohnen \n\n \n\nIm Jahr 2013 wurden aufgrund der grossen Nachfrage von betagten Ehepaaren nach Alterswohnungen acht \nEinzimmerwohnungen zu vier Zweizimmerwohnungen zusammengelegt. Zudem wurden zwei Einzimmerwoh-\nnungen an das Alters- und Pflegeheim für Ruheräume für das Personal abgegeben. So ist der Bestand der \nvermieteten Wohnungen neu 94 (plus die beiden Wohnungen für Büroräumlichkeiten und Computeria). \n\n101\n\n\n\nJahresbericht 2013   \n   \n \n\nL6.1: Die Belegung der Wohnungen stieg während des Jahres kontinuierlich an und betrug Ende Jahr 100 %.  \n\nDie Nachfrage nach Alterswohnungen ist gestiegen. \n\n \n\nL7 Sozialberatung, wirt- \nschaftliche Hilfe: Ziel \n\n  \n\nFinanzielle Unterstützung und Beratung von Hilfesuchenden zur Verbesserung der beruflichen und sozia-\nlen Reintegration sowie Förderung der persönlichen und wirtschaftlichen Selbständigkeit. \n\n        \n\nL7 Sozialberatung \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2012 \n\nVA \n2013 \n\nRg  \n2013 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nL7.1 \n \n\nAbgeschlossene \n \n\nFälle \n \n\nAnz \n \n\n118 \n \n\n160 \n \n\n172 \n \n\n \n\n        \n\nKommentar - L7 Sozialberatung, wirtschaftliche Hilfe \n\n \nNachdem im Jahr 2012 die Fallzahlen gestiegen waren, blieben 2013 die zu bearbeitenden Fälle relativ kon-\nstant.  Die Gesamtfallzahl betrug über das ganze Jahr 2013 gesehen 544 Dossiers. Davon betrafen 414 Fälle \nwirtschaftliche Hilfe (Jahresumsatz) ohne Beistandschaften, 9 Fälle wirtschaftliche Hilfe mit Beistandschaften \n(vom Zweckverband Soziales Netz Horgen geführt), 41 freiwillige Lohn- und Rentenverwaltungen, 18 Beratungs-\nfälle, 50 Fälle Finanzierungen im Rahmen der Jugend- und Familienhilfe und 12 Krankenversicherungsfälle.  \n\nIm Dezember 2013 lag der aktuelle Stand an in der Sozialberatung geführten Fällen mit wirtschaftlicher (d.h. \nfinanzieller) Hilfe bei 363.   \n\nDank der Tatsache, dass ein höherer Anteil von Bezüger/innen von Sozialhilfe wieder in den 1. Arbeitsmarkt \nzurückfinden konnte als angenommen, war die Anzahl abgeschlossener Fälle höher als erwartet (172 statt 160). \nWegzüge aus Adliswil waren ebenfalls zu verzeichnen. \n\n \n\nL8 Vermittlung und Finanzierung von Pflegeplätzen: Ziel \n\n  \n\nBedarfsgerechte Vermittlung von Pflegeplätzen an Pflegebedürftige und Sicherstellung der Finanzie-\nrung der KVG-pflichtigen Pflegeleistungen gem. Pflegegesetz \n\n        \n\nL8 Vermittlung und \nFinanzierung von \nPflegeplätzen \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\n \nEin-\nheit \n\n \nRg \n\n2012 \n\n \nVA \n\n2013 \n\n \nRg \n\n2013 \n\n \n \nBemerkungen \n\n \n\nL8.1. \n \n\nVermittlung eines \nbedarfsgerechten \nPflegeplatzes  \n\n \n\nPflegeplatz (% von \nAnzahl Anfragen) \n\n \n\n% \n \n\n98 \n \n\n98 \n \n\n100  \n\n102\n\n\n\nJahresbericht 2013   \n   \n \n\nL8.2. Kostengutsprache-\ngesuche und Rech-\nnungen sind kontrol-\nliert, korrekte Aus-\nrichtung der Zahlun-\ngen gem. Pflegege-\nsetz und städtischen \nWeisungen \n\nBeanstandungen bei \ninterner Kontrolle durch \nRechnungsführer/in \n\n% 0 1 0  \n\nL8.3 Anzahl der Betreu-\nungsplätze in städti-\nschen Pflegeeinrich-\ntungen im Verhältnis \nzu benötigten Be-\ntreuungsplätzen in \nnichtstädtischen \nPflegeeinrichtungen \n\nAnteil Bewohner/innen \nin städt. Institutionen \nam Total der benötig-\nten Pflegeplätze \n\n -- 70 64 neuer Indikator \n\n        \n\nKommentar - L8 Vermittlung und Finanzierung von Pflegeplätzen \n\n \nL8.3: Der Anteil an Bewohner/innen von Pflegeeinrichtungen in städtischen Institutionen ist 6 % tiefer als \nangenommen, was teilweise darauf zurückgeführt werden kann, dass inzwischen auch Personen gemeldet \nwerden, bei denen keine Pflegekosten anfallen, die sich aber in ausserstädtischen Heimen befinden (grund-\nsätzlich besteht keine Meldepflicht). Betrachtet man die Zahl der Bewohner/innen von Pflegeeinrichtungen \nauf Adliswiler Boden insgesamt (städtische Einrichtungen sowie zwei nichtstädtische Heime in Adliswill), so \nleben 72 % der auf einen Pflegeplatz angewiesenen Adliswiler Einwohner/innen in Adliswil selbst.   \n \n \n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2012 \n\nVA \n2013 \n\nRg  \n2013 \n\n \nBemerkungen \n\n \nAHV-/IV-Zusatzleistungen \n\n \nDossier \n\n \nAnz. \n\n \n572 \n\n \n530 \n\n \n601 \n\n \n\nBeiträge an externe Dienst-\nleister \n\nBruttobetrag CHF \n(Mio.) \n\n2.3 3.1 3.3  \n\nBetreutes Wohnen Pflegetage Tage \nX \n\n1’000 \n \n\n43.2 44.3 44.2  \n\nKinderbetreuung Betreuungsplätze Anz. 56 56 56  \n\nKrankenversicherungsschutz Anzahl Stunden Std. 780 830 850 Projekto Pro + \n10% Umlage \nSoziales (ohne \nProjekte) \n\nSelbständiges Wohnen Anzahl Wohnungen Anz. 103 102 94  \n\nSozialberatung, wirtschaftli-\nche Hilfe \n\nSozialhilfedossiers ins-\ngesamt \n\nAnz. 613 530 544 Jahresumsatz \n\n103\n\n\n\nJahresbericht 2013   \n   \n \n\n Dossiers Alimentenbe-\nvorschussungen / Klein-\nkinderbetreuungsbeiträ-\nge \n \n\nAnz. 99 100 127  \n\nFinanzierung von Pflege-\nplätzen \n\n CHF \n(Mio.) \n\n2.7 2.8 3.2  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\n \nAHV/IV-Zusatzleistungen \nDer Umsatz ist gestiegen, z.T. da mehr Personen auf Heimplätze angewiesen sind und dies nicht aus eigenen \nMitteln bezahlen können. \n \nSozialberatung, wirtschaftliche Hilfe \nDie Quote an Neuanmeldungen sowie Ablösungen war leicht höher als angenommen, was zu einem höheren \nJahresumsatz führte.  \nAufgrund der per Januar 2013 eingeführten Anspruchsgrenzen im Bereich der Kleinkinderbetreuungsbeiträge \nerhöhten sich die Fallzahlen.  \n \nFinanzierung von Pflegeplätzen \nGrund für die Mehrkosten war hauptsächlich die Erhöhung der Normkosten durch den Kanton, die erst nach \nder Budgetierung im Oktober 2012 definiert wurde (Bsp. Normdefizit Besa-Stufe 4 von Fr. 119.95 (2012) auf \nFr. 162.65 (2013).   \n \n \n\n \n \n\n \n \n\n104\n\n\n\nJahresbericht 2013\n________________________________________________________________________________________________________________________\n\n1. Nettokosten der Produkte\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\n2012 2013 2013 2013\n\nL1 Zusatzleistungen 5'653'682.54 5'832'739 6'100'186.74 4.6%\nL2 Beiträge an externe Dienstleister 2'269'080.56 3'537'219 3'312'930.60 -6.3%\nL3 Betreutes Wohnen 499'822.15 475'239 177'634.86 -62.6%\nL4 Kinderbetreuung -150'248.34 10'218 -143'691.51 -1506.3%\nL5 Krankenversicherungsschutz 124'345.33 107'118 114'047.97 6.5%\nL6 selbständiges Wohnen -411'163.18 -290'500 -213'595.08 -26.5%\nL7 Sozialberatung, wirtschaftl. Hilfe 6'838'860.99 6'699'131 7'358'634.70 9.8%\n\nVormundschaftswesen 734'674.51 - - -\nL8 Vermittl. + Finanz. von Pflegeplä. 2'681'044.40 2'866'355 3'212'121.96 12.1%\n\nNettokosten der Produkte 18'240'098.96 19'237'518 19'918'270.24 3.5%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nKosten 2012 2013 2013 2013\n\nPersonalkosten 11'287'775.40 2'801'157 11'824'200.97 322.1%\nSachkosten 647'151.05 525'000 616'818.45 17.5%\nAbschreib. uneinbringl. Forderung. 22'352.00 12'000 3'122.00 -74.0%\nPassivzinsen 0.00 1'000 0.00 -100.0%\nEntsch. für DL anderer Gmd. 5'940.50 6'000 6'119.00 2.0%\nBetriebs- und Defizitbeiträge 30'114'902.19 31'681'300 32'491'772.64 2.6%\nAbschr., Zinsen, int. Verr. spezialf. 631'844.67 462'900 445'422.40 -3.8%\n\nDirekte Kosten 42'709'965.81 35'489'357 45'387'455.46 27.9%\nGemeinkosten -7'220'848.57 1'436'361 -7'994'670.03 -656.6%\n\nTotal Kosten 35'489'117.24 36'925'718 37'392'785.43 1.3%\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nErlöse 2012 2013 2013 2013\n\nVermögenserlöse 989'939.50 1'000'000 1'013'848.50 1.4%\nEntgelte 8'165'062.58 8'087'600 8'158'851.72 0.9%\nBeiträge mit Zweckbindung 8'015'836.85 8'562'500 8'253'537.72 -3.6%\nInterne Verrechnungen spezialf. 78'179.35 38'100 48'277.25 26.7%\n\nTotal Erlöse 17'249'018.28 17'688'200 17'474'515.19 -1.2%\n\nNettokosten 18'240'098.96 19'237'518 19'918'270.24 3.5%\n\nKostendeckungsgrad 49% 48% 47%\n\nKommentar\n1. Nettokosten der Produkte \n \nZusatzleistungen \nIm Bereich der Zusatzleistungen wurden total 4.6 % oder 267‘448 Franken mehr ausgegeben als budgetiert. Der  \n \n \n \n\n105\n\n\n\nJahresbericht 2013\n________________________________________________________________________________________________________________________ \n\n \ngestiegene Mehraufwand ist  vor allem auf höhere Fallzahlen zurückzuführen (+29, davon 15 Heimfälle). \n \nAuf der Einnahmenseite konnten mit einer neu eingeführten vertieften Revision und Kontrolle der einzelnen \nBezüger/innen von ZL  rund 180‘000 Franken an Rückerstattungen geltend gemacht werden. \n \nBeiträge an externe Dienstleister \nAufgrund einer gesetzlichen Änderung stiegen die Ausgaben für Kleinkinderbetreuungsbeiträge gegenüber dem Vorjahr \num 354 %, gemäss kantonaler Prognose war eine Kostensteigerung von 30 % budgetiert worden. Die Zahl der \nDossiers stieg von 16 auf 46. Inzwischen hat der Gesetzgeber Massnahmen gegen diese Kostensteigerung ergriffen, \ndie aufgrund von Übergangsfristen erst im Jahr 2015 voll wirksam werden dürften. Die Mehrausgaben gegenüber dem \nBudget beliefen sich im Bereich der Kleinkinderbetreuungsbeiträge auf rund 391‘000 Franken.   \n  \nInsgesamt blieben die Beiträge dennoch um 6.3 % oder rund 225‘000 Franken unter dem budgetierten Betrag, da der \nstädtische Subjektbeitrag für Kinder im Kinderhaus Werd um 66‘000 Franken geringer ausfiel und daneben der im \nProdukt Beiträge budgetierte Betrag für Schul-, Kinder- und Jugendheimplatzierungen auf das Produkt Sozialberatung \ngebucht wurde. Dies, da eine Rechtsunsicherheit bestand, ob es sich dabei um Sozialhilfeleistungen handelt oder nicht \n(total 574‘000 Franken). \n \nBetreutes Wohnen \nDie Alterseinrichtungen haben mit einem um 295‘000 Franken besseren Ergebnis als budgetiert abgeschlossen. \nEinerseits ist dies auf die gestiegene Pflegebedürftigkeit sowie erhöhte Normkosten und damit höhere Einnahmen an \nPflegetaxen zurückzuführen, welche aber auch mit höheren Personalkosten einhergingen, andererseits war der \nSachaufwand geringer. Dies ist zurückzuführen auf nicht realisierte Anschaffungen von Mobilien sowie eine geringere \nInanspruchnahme von Dienstleistungen Dritter. Ebenfalls fielen die internen Verrechnungen (Finanzen/Personal/usw.) \num rund 100‘000 Franken tiefer aus als budgetiert. \n \nKinderbetreuung \nDie Jahresrechnung des Kinderhauses Werd schloss mit einem Überschuss ab. Höhere Einnahmen an Taxgeldern \n(32‘000 Franken mehr als 2012) weisen auf eine gute Bewirtschaftung der Betreuungsplätze hin, weniger \nSubjektsubventionen als budgetiert waren nötig.  \n \nKrankenversicherungsschutz \n- \n \nSelbständiges Wohnen \nEs entstanden Mehrauslagen von insgesamt knapp 77'000 Franken. Gründe dafür waren ein Umbau von acht  \nEinzimmerwohnungen zu vier Zweieinhalbzimmerwohnungen (Nachtragskredit hierfür: 53'000 Franken, SRB 2013-136 \n(Baulicher Unterhalt)) sowie die zur Neuvermietung notwendige Instandstellung von einigen Einzimmerwohnungen. \n \nSozialberatung \nWie im Kommentar unter L2 beschrieben wurden die Kosten für Heimplatzierungen für Kinder und Jugendliche auf das  \nProdukt Sozialberatung verbucht und führen daher bei diesem Produkt zu einem nicht hier budgetierten Mehraufwand \nvon 574‘000 Franken (= Minderaufwand unter Produkt Beiträge L2). Ohne diesen läge der Mehraufwand lediglich bei \n85'500 Franken. \nBetrachtet man hierbei die reinen Sozialhilfeleistungen, so lag  der Bruttoaufwand um 246‘000 Franken unter dem \nbudgetierten Aufwand. Ein Rückgang von Einnahmen von Leistungen wie Sozialversicherungen, Rückerstattungen und \nabgetretenen Erwerbseinkommen führte auf der Ertragsseite zu Mindereinnahmen gegenüber dem Budget von 242‘000 \nFranken. Eine Senkung des Staatsbeitragssatzes auf den Nettoaufwand von 5 auf 4% hatte einen weiteren \nMinderertrag von 42‘000 Franken zur Folge.  \n \nVormundschaftswesen \nDas Vormundschaftswesen entfällt seit dem 1.1.2013 (Regionalisierung aufgrund des Kindes- und \nErwachsenenschutzrechts) \n \nVermittlung und Finanzierung von Pflegeplätzen \nDer Aufwand im Bereich der Pflegefinanzierung lag um rund 346‘000 Franken höher als budgetiert, Grund dafür war \nhauptsächlich die Erhöhung der Normkosten durch den Kanton, die erst nach der Budgetierung im Oktober 2012 \ndefiniert wurde (Bsp. Normdefizit Besa-Stufe 4 von 119.95 Franken (2012) auf 162.65 Franken (2013)).   \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n106\n\n\n\nJahresbericht 2013\n________________________________________________________________________________________________________________________ \n\n \n \n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe \n \nPersonalkosten \nDie in der Rechnung 2013 ausgewiesenen Personalkosten entsprechen den Kosten der Arbeit, die für diese \nProduktgruppe geleistete wurde. Sie stimmen nicht unbedingt mit den Löhnen und dem Personalbestand dieser \nProduktgruppe überein (siehe Budget 2013). \n \nDie Abweichung von 322.1 % oder 9 Mio. Franken zw. Budget und Rechnung ergibt sich daraus, dass die \nPersonalkosten der Alterseinrichtungen nicht über Gemeinkosten verbucht wurden, sondern als direkte Kosten \nzugeordnet werden konnten. Dadurch verringerten sich die Gemeinkosten. \n  \nSachkosten \nDie Abweichung von 17.5 % oder rund 91‘800 Franken begründet sich vor allem durch den erhöhten baulichen \nAufwand in der Alterssiedlung im Tal.    \n \nBetriebs. und Defizitbeiträge \nBei den Betriebs- und Defizitbeiträgen setzt sich der Mehraufwand von 2.6% oder 810‘000 Franken im Wesentlichen \nwie folgt zusammen: Mehraufwand bei Zusatzleistungen (306‘000 Franken), Krankenversicherung (45‘000 Franken), \nPflegefinanzierung (358‘000 Franken), Sozialberatung (264‘000 Franken), Minderaufwand bei Beiträgen (163‘000 \nFranken).   \n \nErlöse: Beiträge mit Zweckbindung \nBei den Erlösen weichen die Beiträge mit Zweckbindung um 308‘000 Franken oder 3.6% von den budgetierten Erlösen \nab, der Betrag setzt sich zusammen aus Mindererträgen in den Bereichen Zusatzleistungen (186‘000 Franken), \nKinderbetreuung (66‘000 Franken), Krankenversicherung (15‘000 Franken) und Sozialberatung (43‘000 Franken). \n \nWeitere Nachtragskredite  \n(nicht einem einzelnen Produkt zuzuordnen) \nSoziale Aufgaben: 33'200 Franken, SRB 2013-154 Organisationsanalyse (Dienstleistungen Dritter) \n \n \n \n\n107\n\n\n\nJahresbericht 2013   \n   \n \n\nM  Produktegruppe Jugend und Sport (Ressort Jugend und Sport) \nProdukte M1 Bibliothek \n\nM2 Freizeit \nM3 Jugend \nM4 Sport \n\n  \n\nDie Produktegruppe Jugend und Sport umfasst Dienstleistungen für die Freizeitgestaltung der Adliswiler \nBevölkerung sowie für die in diesem Bereich tätigen Organisationen. Das Hallen- und Freibad, die \nSportanlage Tüfi und die restlichen Sportanlagen, das Haus Brugg, die Anlage Wacht und die übrigen \nFreizeitanlagen sowie die Bibliothek und die Projektfachstelle PEPPerMIND gehören ebenfalls in diese \nProduktegruppe. \n\n \nVerantwortlich Werner Habegger, Ressortleiter Jugend und Sport  \n\nM1 Bibliothek: Ziel \n\n  \n\nBereitstellen eines aktuellen und attraktiven Angebots an verschiedenen Medien, das insbesondere \nzur Leseförderung beiträgt. \n\n        \n\nM1 Bibliothek \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg  \n2012 \n\nVA  \n2013 \n\nRg  \n2013 \n\nBemerkungen \n\n \nM1.1 \n\n \naktueller Medienbe-\nstand \n\n \nErneuerung des Medi-\nenbestands (mindes-\ntens) \n\n \n% \n\n \n9.2 \n\n \n7.0 \n\n \n10.0 \n\n \n\n  Bestandesumsetzung \n(mindestens) \n\nAnz. 3.2 3.5 3.1  \n\nM1.2 attraktives Angebot/ \nNutzung \n\nAnzahl Ausleihen \n(mindestens) \n\nAnz. 80'600 85’000 77‘500 + 920 Down-\nloads über \nDibiost (ab \n07.13) \n\n  Anzahl Besucher/innen Anz. 25'500 20‘000 24‘920 Zählgerät \n(neu) \n\nM1.3 Leseförderung Anzahl Leseförde-\nrungsaktionen (min-\ndestens) \n\nAnz. 8 8 8  \n\nM1.4 Kosten Deckungsgrad % 12 11 11  \n\n \n\nKommentar - M1 Bibliothek \n\n \nDer in der ganzen Schweiz rückläufige Trend bei den Ausleihzahlen setzt sich fort. Gegenüber dem Vorjahr \nsind insgesamt 3‘100 Medien weniger ausgeliehen worden. Bei den Printmedien blieb die Ausleihe mit einem \nPlus von 224 Büchern konstant. Die Ausleihe von Spielen, Musik-CD’s und Filmen ist mit 3‘365 Einheiten \nrückläufig. Ende Juni 2013 wurde das Onleihe-Portal „Dibiost“ eröffnet, mit welchem Medien über das Internet \nausgeliehen werden können. Bis Ende 2013 wurden 920 Downloads gezählt, die über die Bibliothek Adliswil \ngetätigt wurden. \n \n\n108\n\n\n\nJahresbericht 2013   \n   \n \n\n54 Neueintritte (= Neu-Abonnenten) und ca. 30 Verlängerungen konnten registriert werden. Bei den Mitglie-\nderkategorien zeichnet sich aber der Trend zum Kauf von günstigeren Abonnementen ab (anstelle vom Ge-\nsamtangebot „Bibliothek/Ludothek/Videothek“, wird vermehrt auf die Varianten „Bibliothek“ und „Biblio-\nthek/Ludothek“ zurückgegriffen. \n \n \n \n\nM2 Freizeit: Ziel \n\n  \n\nBereitstellen und einwandfreies Betreiben eines bedürfnisgerechten, zeitgemässen und gut ausgelas-\nteten Angebots an Freizeiteinrichtungen. \n\n        \n\nM2 Freizeit \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg  \n2012 \n\nVA  \n2013 \n\nRg  \n2013 \n\n \nBemerkungen \n\n \nM2.1 \n\n \nAuslastung \n\n \nBelegte Stunden im \nHaus Brugg (mindes-\ntens) \n\n \nAnz. \n\n \n\n \n9’280 \n\n \n9’000 \n\n \n8‘685 \n\n \n \n\n  Auslastung Familien-\ngartenareale (min-\ndestens) \n\n% 100 100 100  \n\n        \n\nKommentar - M2 Freizeit \n\n \nBis auf die zahlreichen – und nicht immer erfüllten – Wünsche nach Partyräumen im Haus Brugg an den \nWochenenden konnten alle Bedürfnisse befriedigt werden. Das Belegungsziel wurde nicht erreicht, u.a. weil \nder stark gefallene Goldpreis nur wenige Ankäufer nach Adliswil gelockt hat. Die Weight Wachters, eine \nlangjährige und mit jährlich 14‘000 Franken einträgliche Mieterin, hat den Vertrag per Ende 2013 gekündigt. \n \nDer Brugge- und Flohmärt erfreut sich über die Grenzen von Adliswil hinaus grosser Beliebtheit. Die Platz-\nzahl ist wegen der steigenden Nachfrage um 20 Einheiten erhöht worden, was wegen der nicht mehr bean-\nspruchten Lieferantenzufahrt, Bahnhofplatz 4 (Pick & Pay), möglich wurde. \n \nDie Spielplätze werden durch eine ausgebildete Fachkraft bei den Park-, Sport- und Grünanlagen laufend \nkontrolliert und wo notwendig, die Einrichtungen repariert oder ersetzt. \n \nDie Familiengärten sind gut belegt. Die Abteilung "Unterhalt Tiefbau" hat im Kopfholz eine Stützvorrichtung \nersetzt und in der Chalberweid Wege saniert. Einer grossen Nachfrage erfreuen sich die 15 Gärten im Sihl-\nhof, wo sich die Interessenten auf eine Wartezeit von mehr als fünf Jahren einrichten müssen.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n109\n\n\n\nJahresbericht 2013   \n   \n \n\nM3 Jugend: Ziel \n\n  \n\nEinbinden der Jugendlichen in das gesellschaftliche Leben der Stadt durch die Möglichkeit, Bedürfnis-\nse aktiv einbringen und unterstützt umsetzen zu können. \n\n        \n\nM3 Jugend \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg  \n2012 \n\nVA  \n2013 \n\nRg  \n2013 \n\n \nBemerkungen \n\n \nM3.1 \n\n \nKontakte \n\n \nMonitoring der Brenn- \npunkte im öffentlichen \nRaum \n\npersönliche Kontakte \nzu Gruppen und Ein-\nzelpersonen \n\n \nStd \n\n \n \n \n\nAnz. \n \n\n \n169 \n\n \n \n \n\n1'250 \n \n\n \n100 \n\n \n\n \n800 \n\n \n\n \n97 \n\n \n \n\n1‘940 \n \n\n \n\nM3.2 Begleitung von     \nJugendlichen \n\nProjektleitungen \n(mindestens) \n\nCoaching Teams \n(mindestens) \n\nAnz. \n \n \n\nAnz. \n\n3 \n \n \n\n8 \n\n2 \n\n \n4 \n\n5 \n \n\n7 \n\n \n\nM3.3 Beratung/Triage Beratungsgespräche Anz. 167 100 163  \n\n        \n\n \n\nKommentar - M3 Jugend \n\n \nDie Jugendarbeiter haben den Schwerpunkt ihrer Tätigkeit auf die Nachmittags- und Abendstunden verlegt \nund halten die Räume PEPPerMIND wenn immer möglich für die Jugendlichen offen. Das erlaubt wesentlich \nmehr Kontakte und mehr Beratungsgespräche. Durch den freigewordenen Gebäudeteil, zwischen Zürichstra-\nsse 1 und 3, können zusätzliche und interessante Projekte, wie die selbstgeführte Jugendbar MINDuP, reali-\nsiert werden. Durch die Anstellung einer Praktikantin konnten ab der zweiten Jahreshälfte die Öffnungszeiten \nmit doppelter Besetzung sichergestellt werden. \n \nDas Projekt Ufzgi & Tschutte, welches vom Förderverein Bildung und Sport Schweiz getragen wird, konnte \ndank der sehr guten Zusammenarbeit mit der Schule Adliswil als Pilotprojekt in Adliswil lanciert werden. Zent-\nraler Ansatz hierbei ist, über die Lebenswelt des Sports, Kindern und Jugendlichen die Lust am Lernen näher \nzu bringen und sie dazu zu motivieren. Kinder der 3. – 6. Klasse werden am Mittwochnachmittag von soge-\nnannten Juniorcoaches der 2. und 3. Oberstufe bei den Hausaufgaben erledigen, unterstützt, und leiten da-\nnach das Fussballspielen als unparteiische Schiedsrichter. Durch die Synergienutzung innerhalb der Stadt \nAdliswil konnte das Projekt bereits im November 2013 an den Start gehen. Als Trägerschaft der Stadt Adliswil \nhaben sich die Schule, der FC Adliswil und das PEPPerMIND zusammengefunden. Das PEPPerMIND über-\nnimmt gleichzeitig die Projektleitung und Durchführung des Projekts. Im Schnitt sind ca. 15 Kinder der 3. – 6. \nKlasse vor Ort, die von vier Oberstufenschülern betreut werden. \n \nDie Jugendarbeit hat zusammen mit den Verantwortlichen der Alterssiedlung Soodmatte das Projekt „Sack-\ngeld Jobs" wiederbelebt und 102 Stunden Arbeit vermittelt. Für die Jugendarbeit ist es wichtig, dass ein ge-\nmeinsamer Austausch zwischen Jung und Alt stattfindet. Durch Gespräche kann ein gegenseitiges Verständ-\nnis aufgebaut werden, damit die Toleranz zwischen den Generationen nicht abbricht und beiderseitiges Ler-\nnen stattfinden kann. \n \n \n\n110\n\n\n\nJahresbericht 2013   \n   \n \n\nIm Sommer konnte das Bubenprojekt „Helden auf Reisen“ erfolgreich durchgeführt werden. Hierbei vernetzten \nsich mehrere Jugendfachstellen aus dem Bezirk Horgen, um ein erlebnisorientiertes Angebot für heranwach-\nsende Männer zu lancieren. Die Jugendarbeit Horgen, Hirzel, Rüschlikon und Adliswil waren an diesem Pro-\njekt beteiligt. Ein weiteres erfolgreich durchgeführtes Bubenprojekt fand auf der Tennisanlage Fluntern des \nASVZ in Zürich statt. Hier arbeitete ein Team von vier bis sechs Jugendlichen, zuerst unter Anleitung, an ver-\nschiedenen Mittwochnachmittagen als Hilfsplatzwarte auf der Tennisanlage \n \nIm bezirksübergreifenden Girl Power Projekt sind aus Adliswil sechs Mädchen nach Bischofszell gereist. Ins-\ngesamt sind es 37 Mädchen aus dem Bezirk Horgen gewesen. Seit Juni 2013 ist die Jugendarbeiterin von \nPEPPerMIND Vereinspräsidentin von Girl Power. Die Vernetzungsgruppe der Jugendarbeiterinnen bietet seit \n2010 Lagerwochenenden über Auffahrt an. Partizipation steht bei dieser Projektarbeit im Vordergrund. Die \nMädchen haben die Möglichkeit, sich selbst in die Lagerplanung einzubringen und mitzubestimmen, wie die \nTage gestaltet werden sollen. \n \n150 Schüler und Schülerinnen der Schule Zentrum Kronenwiese haben ihren letzten Schultag im PEPPer-\nMIND gefeiert. Als Gäste konnten sie sich somit einen Eindruck von den Räumlichkeiten sowie den Angebo-\nten der Jugendarbeit  machen. Von den Schülern und Schülerinnen sowie der Lehrerschaft hat das Team ein \ndurchweg positives Feedback bekommen und es ist denkbar, dass dieser Termin – letzter Schultag – auch in \nZukunft an die Jugendarbeit abgegeben wird.  \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n111\n\n\n\nJahresbericht 2013   \n   \n \n\nM4 Sport: Ziel \n\n  \n\nUnterstützen der Sportorganisationen durch einen guten Service Public sowie Bereitstellen und einwand-\nfreies Betreiben eines bedürfnisgerechten, zeitgemässen und gut ausgelasteten Angebots an Sportanla-\ngen. \n\n        \n\nM4 Sport \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg  \n2012 \n\nVA  \n2013 \n\nRg  \n2013 \n\n \nBemerkungen \n\n \nM4.1 \n\n \nSportförde-\nrung/Unterstützung \n\n \nZufriedenheit der \nSportorganisationen \nmit den Dienstleistun-\ngen der zentralen \nAnlaufstelle (mindes-\ntens) \n\n \n1-5 \n\nSkala \n\n \n4.6 \n\n \n4.0 \n\n \n4.5 \n\n \nUmfrage \n\nM4.2 Auslastung / Nutzung Eintritte Hallen- und \nFreibad (mindestens) \n\nAnz. 137‘774 142’000 142‘369  \n\n  Vereinsbetrieb in \nTurnhallen ohne Ver-\nanst. (mindestens) \n\nStd 14‘125 13‘000 13‘455  \n\n  Veranstaltungen in der \nSportanlage Tüfi (min-\ndestens) \n\nStd 1‘915 1‘900 1‘903  \n\n \n\nKommentar - M4 Sport \n\n \nSport-Koordinator (SK) \n \nDer SK wurde während sechs Monaten als temporärer Betriebsleiter im Hallen- und Freibad eingesetzt, um \ndie wegen einer Kündigung entstandene Lücke zu überbrücken und den neuen Stelleninhaber in seine neue \nTätigkeit einzuführen. Die zusätzliche Belastung hat zu keinem nennenswerten Leistungseinbruch bei der \nKoordination und Disposition der Sportanlagen geführt. Der SK hat bei der Organisation von „Adliswil bewegt \nsich“ wiederum tatkräftig mitgearbeitet; der Anlass wurde mit neuem Teilnahmerekord durchgeführt. \n \nSportanlage Tüfi \n \nWie bisher wird die Anlage während der Woche bis ca. 18 Uhr von der Schule und am Abend von den Verei-\nnen genutzt, welche zusätzlich ihre Meisterschaftsrunden und oder –Spiele an den Wochenenden durchfüh-\nren. An vier Wochentagen wird die Anlage über Mittag an Firmen vermietet. Auch die ZIS ist regelmässiger \nGast in der Sportanlage Tüfi. Die Kantonsschule Freudenberg führte im September ihren Sporttag auf der \nAnlage durch. \n \nDie Auslastung der Sportanlage ist sehr gut. Folgende Grossanlässe fanden in der Tüfi statt: Junioren Hallen-\nfussballturnier FC Adliswil, Junioren Hallenfussballturnier FC Wollishofen, UBS Kids-Cup, Fasnachtsturnier \nVolleyball, Internationales Torballturnier. \n \nDas Hauptdach der Sportanlage wurde im Sommer unter der fachkundigen Leitung der Projektleiterin, Abtei-\nlung Liegenschaften, unter Einhaltung von Zeitplan und Budget saniert. Die 19-jährige Zeitmessanlage der \nLeichtathleten wurde ersetzt. Der Rasenplatz Tüfi 2 wurde im Sommer kostengünstig (sanft) saniert. \n \n\n112\n\n\n\nJahresbericht 2013   \n   \n \n\nHallen- und Freibad \n \n„Dank“ dem kaltnassen Saisonstart wurden im Jahresvergleich wesentlich mehr Einzeleintritte als Abonne-\nmente gelöst. Dadurch konnte das Freibad im Tal finanziell eines der besten Ergebnisse seiner Geschichte \nverbuchen. Die Besucherfrequenzen verfehlten mit 142'369 Eintritten nur knapp den Rekord aus dem Jahr \n2010, wobei berücksichtigt werden muss, dass damals das Hallenbad Kilchberg geschlossen war. Der Fit-\nnessclub Pitsch erfreute sich ebenfalls einer steigenden Nachfrage. \n \nAuch personell wurde das Berichtsjahr von einigen Ereignissen geprägt: Der am 1. April eingesetzte neue \nLeiter Hallen- und Freibad durfte bereits einen Monat später die erste Badmeisterin in Adliswil einarbeiten. Sie \nersetzte einen langjährigen Mitarbeiter, der Ende Jahr in Pension ging. Dazu wurden neu rekrutierte Aushilfen \nfür die Sommersaison eingesetzt. Trotz diesen Veränderungen konnte ein ruhiges Jahr abgeschlossen wer-\nden. Es gab keine Unfälle und nur unbedeutende Vandalenakte zu verzeichnen. Einzig ein Einbruch auf die \nWertfächer mitten im Badebetrieb störte die Ferienstimmung in der Freibadanlage.  \n \nIm Hinblick auf die vorgesehene Sanierung der Duschanlage und der Haustechnik hat der Leiter Hallen- und \nFreibad einen Teil seiner Arbeitszeit diesen Themen zuwenden müssen. \n \n \n\n \n \n \nÜbrige Sportanlagen \n \nDer beliebte Platz, wo die Rampen, Pipes und andere Einrichtungen der Skater und BMX-Fahrer  in der Tüfi \nstehen, ist in der warmen Jahreszeit auch beliebter Treffpunkt der Jugendlichen. Der Sportkoordinator und die \nJugendarbeiter arbeiten zur Betreuung der Anlage eng zusammen; Unterhalt und Tiefbau hilft tatkräftig bei \nder Abfallentsorgung und Reinigung des Platzes. \n \nWege und Hindernisse des Bikeparcours im Kopfholz wurden provisorisch instand gestellt; eine umfassende-\nre Erneuerung ist vorgesehen. \n \nDie zwei Tennisplätze 4 und  5, die auch im Winter genutzt werden, sind nach Ablauf der üblichen Nutzungs-\ndauer mit einem neuen Belag ausgestattet worden.  \n\n132'000\n\n134'000\n\n136'000\n\n138'000\n\n140'000\n\n142'000\n\n144'000\n\n2009 2010 2011 2012 2013\n\nEintritte Hallen- und Freibad \n\n- ohne Kinder bis 5 Jahre, ca. 35'000/Jahr  \n- 2010 war Hallenbad Kilchberg geschlossen   \n\n113\n\n\n\nJahresbericht 2013   \n   \n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Ein-\nheit \n\nRg  \n2012 \n\nVA  \n2013 \n\nRg  \n2013 \n\n \nBemerkungen \n\n \nBibliothek \n\n \nÖffnungszeiten pro \nWoche (ohne Schulfe-\nrien) \n\n \nStd \n\n \n21 \n\n \n21 \n\n \n21 \n\n \n \n\nFreizeit Mieträume Haus \nBrugg \n\nAnz. 12 12 12  \n\n Grill- und Spielplätze Anz. 11 11 11  \n\n Familiengartenareale Anz. 4 4 4  \n\nJugend Zielgruppengrösse \n(Jugendliche zwi-\nschen 12-20) \n\nAnz. 1‘504 1’500 1‘467  \n\n Öffnungszeiten Treff- \nund Anlaufstelle pro \nWoche \n\nStd 5 3 15  \n\nSport Betriebstage pro Jahr \nSportanlage Tüfi \n\nTage 350 340 340  \n\n Öffnungszeiten pro \nWoche Hallenbad \n\nStd 91.5 91.5 92.5  \n\n Fussballplätze (inkl. \nSandplatz) \n\nAnz. 3.5 3 4  \n\n Tennisplätze Anz. 5 5 5  \n\n Übrige Sportanlagen \n(Bikeparcours, Disc-\nGolf-Anlage, Finnen-\nbahn, Skateanlage) \n\nAnz. 4 4 4  \n\n       \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\n \nJugend, Öffnungszeiten Treff- und Anlaufstelle, siehe Kommentar M3 Jugend \n \n \n\n114\n\n\n\nJahresbericht 2013\n_________________________________________________________________________________________\n\n1. Nettokosten der Produkte\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\n2012 2013 2013 2013\n\nM1 Bibliothek 340'443.41 315'927 321'415.31 1.7%\nM2 Freizeit 195'543.83 177'431 133'953.30 -24.5%\nM3 Jugend 333'055.29 440'913 431'013.36 -2.2%\nM4 Sport 2'087'548.09 1'961'609 2'047'237.10 4.4%\n\nNettokosten der Produkte 2'956'590.62      2'895'880 2'933'619.07 1.3%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nKosten 2012 2013 2013 2013\n\nPersonalkosten 1'252'826.70 1'319'343 1'461'806.48 10.8%\nSachkosten 1'248'833.39 1'034'500 1'212'885.60 17.2%\nBetriebs- und Defizitbeiträge 26'700.60 90'900 98'644.00 8.5%\nAbschr., Zinsen, int.Verr.spez. 1'150'142.88 507'300 536'854.25 5.8%\n\nDirekte Kosten 3'678'503.57 2'952'043 3'310'190.33 12.1%\nGemeinkosten 222'820.55 829'437 582'610.99 -29.8%\n\nTotal Kosten 3'901'324.12 3'781'480 3'892'801.32 2.9%\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nErlöse 2012 2013 2013 2013\n\nVermögenserlöse 330'331.00 244'000 302'551.20 24.0%\nEntgelte 614'402.50 641'600 656'631.05 2.3%\n\nTotal Erlöse 944'733.50         885'600 959'182.25 8.3%\n\nNettokosten 2'956'590.62      2'895'880 2'933'619.07 1.3%\n\nKostendeckungsgrad 24% 23% 25%\n\nKommentar\n\nNettokosten der Produkte \n \nEinem höheren Aufwand von 37'740 Franken stehen Nachtragskredite von 20'000 Franken für die Übernahme der \nAufsicht über die Kinderkrippen und -Horte (effektive Kosten 10'000 Franken) und \n25'500 Franken für eine neue Zeitmessanlage in der Tüfi sowie 33'000 Franken für die Reparatur des Wintergartens im \nFitness Center, Hallen- und Freibad, gegenüber. \n \nM2 Freizeit: Im Budget sind Gemeinkosten von 33'000 Franken enthalten, die in dieser Grössenordnung nicht in \nRechnung gestellt worden sind.  \n \nZusatzinformationen \n \nDie in der Rechnung 2013 ausgewiesenen Personalkosten entsprechen den Kosten der Arbeit, die für diese \nProduktgruppe geleistet wurde; also auch des Personaleinsatzes der internen Dienstleister, die bei den Sportanlagen \nbesonders  in das Gewicht fallen (Park-, Sport- und Grünanlagen sowie Unterhalt Tiefbau).  \n \n \n \n\n115\n\n\n\nJahresbericht 2013\n_________________________________________________________________________________________ \n\n \n \nSie stimmen nicht mit dem Personalaufwand (Gehälter, Sozialleistungen) und dem Personalbestand in der \nProduktgruppe überein, wie 2013 budgetiert. Entsprechend niedriger sind die Gemeinkosten ausgefallen, da sie die \nPersonalkosten nicht mehr enthalten. \n \nVon den um 178'368 Franken höheren Sachkosten entfallen insgesamt 70'000 Franken auf die erwähnten \nNachtragskredite. Mehraufwendungen beim Energiebedarf in der Sportanlage Tüfi \n(35'000 Franken) und im Hallenbad (34'000 Franken) sowie zwei defekte Geräte verbunden mit einem höheren Aufwand \nbei der Hallenbadsanierung (Fugensanierung) im Sommer haben zu der nicht unerheblichen Abweichung geführt. \n \nErlöse \n \nDie Vermietung von Wasserflächen (= Bahnen) und -Becken an private Schwimmschulen sind von der MwSt befreit und \nwerden, wie die Vermietung des Pitsch Fitness Centers, unter den Vermögenserlösen verbucht. Dazu ist es zu einer \nNachzahlung aus dem Vorjahr von 15'000 Franken gekommen. Eintritte werden unter "Entgelte" verbucht. \n \n\n116\n\n\n\n \n\n117\n\n\n\nJahresbericht 2013   \n   \n \n\nN Produktegruppe Bildung (Schulpflege) \nProdukte  N1 Schulpflege \n\nN2 Kindergarten / Primarschule \nN3 Sekundarschule \nN4 Musikschule \nN5 Sonderschulung \nN6 Schulergänzende Angebote \nN7 Therapie und Soziales \n\nDie Produktegruppe Schule erfüllt die Aufgaben des öffentlichen Bildungswesens und erbringt alle von der \nGesetzgebung vorgesehenen Leistungen der Volksschule. Sie gewährleistet die elf obligatorischen Schuljahre \nfür alle Adliswiler Kinder, das ergänzende zwölfte Schuljahr, die Musikschule sowie die ergänzenden \nDienstleistungen in den Bereichen Förderung, Therapie und Betreuung.  \n\nVerantwortlich Operative Leitung:  Caspar Salgo, Koordinator Schulen \n Ivo Ramer, Schulsekretär \n\nN1 Schulpflege: Ziel 1 \n\n Die Schulpflege stellt sicher, dass alle Kinder gleichermassen an der Bildung teilhaben und individuell \ngefördert werden. Es herrscht eine Atmosphäre von gegenseitigem Respekt, von Offenheit und \nToleranz. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2012 \n\nVA \n2013 \n\nRg \n2013 \n\nBemerkungen \n\nN1.1 \n\n \n\nN1.2 \n\n \n\nN1.3 \n\nPädagogik \n\n \n\nAtmosphäre GSP \n\n \n\nRechtsmittel \n\nTraktanden zu Päd-\nagogik und Schulbe-\ntrieb (mindestens) \n \nEinschätzung von \nRespekt, Offenheit \nund Toleranz \nmindestens als gut \n \nGutgeheissene \nRechtsmittel gegen \nBehördenentscheide \n(höchstens) \n\nAnzahl \n \n \n \n\n% \n \n \n \n \n\n% \n \n\n20 \n \n \n \n\n60 \n \n \n \n \n\n0 \n\n18 \n \n \n \n\n80 \n \n \n \n \n\n10 \n\n28 \n \n \n \n\n64 \n \n \n \n \n\n17 \n\n \n\n \n\nUmfrage \n\n \n\n1 von 6  \n\n \n\nN1 Schulpflege: Ziel 2 \n\n Die Lehrpersonen werden kontinuierlich gefördert in Bezug auf Fachkönnen, Leistungsfähigkeit und \nZusammenarbeit. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2012 \n\nVA \n2013 \n\nRg \n2013 \n\nBemerkungen \n\nN1.4 \n\n \n\n \nN1.5 \n\nSchulbesuche \n\n \n\n \nPersonalförderung \nLehrpersonen \n\nDurch Schulpflege-\nmitglieder besuchte \nLektionen \n(mindestens) \n \n4-jährliche Mitarbei-\nterbeurteilungen \n\nAnzahl \n\n \n\n \nAnzahl \n\n380 \n\n \n\n \n37 \n\n400 \n\n \n\n \n40 \n\n357 \n\n \n\n \n44 \n\n \n\nabhängig von \nAus- / Eintritten \n\n118\n\n\n\nJahresbericht 2013   \n   \n \n\nKommentar - N1 Schulpflege \n\nN1.3: In der Submission für die Verpflegung der Mittagstische machte ein Mitbewerber erfolgreich das \nNichteinhalten einer Voraussetzung (keine Subunternehmen) durch die Vergabe-Siegerin geltend. \n\n \n\n \n\nN2 Kindergarten / Primarschule: Ziel 1 \n\n Die Schüler/innen werden ihren Fähigkeiten entsprechend gefördert. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2012 \n\nVA \n2013 \n\nRg \n2013 \n\nBemerkungen \n\nN2.1 \n\nN2.2 \n\nN2.3 \n\nLektionen werden \ndurch qualifiziertes \nPersonal erteilt \n \n\nJede Schule hat \nein Förderkonzept \n\nDie Förderkonzepte \nwerden jährlich \nevaluiert \n\nRegelunterricht \n(mindestens) \n\nSchulische \nHeilpädagogik \n(mindestens) \n\nDeutsch als \nZweitsprache \n(mindestens) \n\n \n\n \n\n% \n\n \n \n\n% \n \n \n \n\n% \n \n \n\n \n% \n \n\n% \n\n100 \n\n \n \n\n87 \n \n \n \n\n80 \n \n \n\n \n100 \n\n \n\n100 \n\n98 \n\n \n \n\n90 \n \n \n \n\n75 \n \n \n\n \n100 \n\n \n\n100 \n\n100 \n\n \n \n\n63 \n \n \n \n\n80 \n \n \n\n \n100 \n\n \n\n100 \n\n \n\n \nOhne Personal in \nAusbildung  \n\nOhne Personal in \nAusbildung  \n\n \n\n \n\nN2 Kindergarten / Primarschule: Ziel 2 \n\n Die Schüler/innen werden nach Möglichkeit in die Regelklasse integriert. \n\n \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2012 \n\nVA \n2013 \n\nRg \n2013 \n\nBemerkungen \n\nN2.4 Fremdplatzierte \nSchüler/innen (ext. \nSonderschulanteil) \n\nSchüler/innen  \n(höchstens) \n\nAnzahl \n\n% \n\n19 \n \n\n1.7 \n\n25 \n\n2.2 \n\n22 \n1.8 \n\nSonderschul-\nbewilligungen  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n119\n\n\n\nJahresbericht 2013   \n   \n \n\nN2 Kindergarten / Primarschule: Ziel 3 \n\n Der Regelunterricht findet immer statt. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2012 \n\nVA \n2013 \n\nRg \n2013 \n\nBemerkungen \n\nN2.5 Anteil stattgefun-\ndene Lektionen / \ngeplante Lektionen \n\nLektionen \n(mindestens) \n\n% 99 98 100  \n\n        \n\nKommentar - N2 Kindergarten / Primarschule \n\n \nN2.1: Der Mangel an ausgebildeten Personen in Schulischer Heilpädagogik besteht weiterhin kantonsweit. \nEs können deshalb nicht alle Stellen mit Personal mit der notwendigen Zusatzausbildung besetzt werden. \n \n \n \n\nN3 Sekundarschule: Ziel 1 \n\n Die Jugendlichen werden ihren Fähigkeiten entsprechend gefördert. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2012 \n\nVA \n2013 \n\nRg \n2013 \n\nBemerkungen \n\nN3.1 \n\nN3.2 \n\nN3.3 \n\nLektionen werden \ndurch qualifiziertes \nPersonal erteilt \n \n\nJede Schule hat \nein Förderkonzept \n\nDie Förderkon-\nzepte werden \njährlich evaluiert \n\nRegelunterricht \n(mindestens) \n\nSchulische \nHeilpädagogik \n(mindestens) \n\nDeutsch als \nZweitsprache \n(mindestens) \n\n \n\n \n\n% \n \n\n \n% \n \n \n \n\n% \n \n \n \n\n% \n \n\n% \n\n98 \n \n\n \n75 \n\n \n \n \n\n0 \n \n \n \n\n100 \n \n\n100 \n\n98 \n \n\n \n75 \n\n \n \n \n\n75 \n \n \n \n\n100 \n \n\n100 \n\n98 \n \n \n\n50 \n \n \n \n\n100 \n \n \n \n\n100 \n \n\n100 \n\n \n \n \n\nOhne Personal \nin Ausbildung \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n120\n\n\n\nJahresbericht 2013   \n   \n \n\nN3 Sekundarschule: Ziel 2 \n\n Die Jugendlichen werden nach Möglichkeit in die Regelklasse integriert. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2012 \n\nVA \n2013 \n\nRg \n2013 \n\nBemerkungen \n\nN3.4 Fremdplatzierte \nSchüler (ext. \nSonderschulanteil) \n\nSchüler/innen \n(höchstens) \n\nAnzahl \n\n% \n\n26 \n\n7.6 \n\n19 \n\n5.9 \n\n24 \n\n7.2 \n\n \n\n \n\nN3 Sekundarschule: Ziel 3 \n\n Der Regelunterricht findet immer statt. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2012 \n\nVA \n2013 \n\nRg \n2013 \n\nBemerkungen \n\nN3.5 Anteil stattgefun-\ndene Lektionen / \ngeplante Lektionen \n\nLektionen \n(mindestens) \n\n% 97 98 99  \n\nN3 Sekundarschule: Ziel 4 \n\n Die Jugendlichen finden eine ihren Fähigkeiten entsprechende Anschlusslösung. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2012 \n\nVA \n2013 \n\nRg \n2013 \n\nBemerkungen \n\nN3.6 \n\n \n\n \n\nN3.7 \n\nJeder Jugendliche \nhat mindestens 1 \nKontakt mit der \nBerufsberatung in \nder 2. Klasse \n\nSchüler/innen mit \nAnschlusslösung \n\nKontakte erfüllt \n(mindestens) \n\n \n\nAnschlusslösung \n(mindestens) \n\n% \n\n \n\n \n\n% \n\n100 \n\n \n\n \n\n100 \n\n100 \n\n \n\n \n\n95 \n\n100 \n\n \n\n \n\n99 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKommentar - N3 Sekundarschule \n\n \nN3.1: Der Mangel an ausgebildeten Personen in Schulischer Heilpädagogik besteht weiterhin kantonsweit und \nauf der Sekundarstufe verschärft. Es können deshalb nicht alle Stellen mit Personal mit der notwendigen \nZusatzausbildung besetzt werden. \n \nN3.4: Der Anteil fremdplatzierter Sonderschüler/innen konnte nicht im erhofften Umfang gesenkt werden. Die \nIntegration bleibt auf der Sekundarstufe äusserst anspruchsvoll. \n \n\n121\n\n\n\nJahresbericht 2013   \n   \n \n\nN4 Musikschule: Ziel  \n\n Die musikalische Bildung an der Musikschule Adliswil-Langnau wird gefördert. Vorschulkinder, \nSchulkinder und Erwachsene können aus einem breiten Unterrichtsangebot (gewünschtes Instrument/ \nGesang/ Ensemble) auswählen. Der Kostendeckungsgrad beträgt zwischen 55 % und 60 %. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2012 \n\nVA \n2013 \n\nRg \n2013 \n\nBemerkungen \n\nN4.1 Fächer Angebot \n(mindestens) \n\nAnzahl 20 20 20  \n\nN4.2 Schülerbestand  \nInstrumental \n\nNachfrage \n(mindestens) \n\nAnzahl 496 500 482  \n\nN4.3 Schülerbestand \nGruppen \n\nNachfrage \n(mindestens) \n\nAnzahl 211 190 209  \n\nN4.4 Unterrichtsbesuche \nInstrumental \n\nNachfrage \n(mindestens) \n\nStunden 660 670 643  \n\nN4.5 Unterrichtsbesuche \nGruppen \n\nNachfrage \n(mindestens) \n\nStunden 39 37 33  \n\nN4.6 Kostendeckung Kostendeckungs-\ngrad \n(mindestens) \n\n% 68.5 59.0 67.9  \n\n \nKommentar - N4 Musikschule \n\n \n\nN4.2/N4.4: Die Anzahl der Instrumental-Schüler/innen ist sowohl in Adliswil wie in Langnau leicht rückläufig, \nwas in der ganzen Region beobachtet wird. \n\nDer hohe Anteil an Schülerinnen und Schülern aus Langnau, deren Kosten zu 100 % vergütet werden, \nverfälscht den Kostendeckungsgrad. Dieser wird in Zukunft auf anderer Basis berechnet. \n\n122\n\n\n\nJahresbericht 2013   \n   \n \n\n \n\nN5 Sonderschulung: Ziel 1 \n\n Kinder werden primär intern sondergeschult. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2012 \n\nVA \n2013 \n\nRg \n2013 \n\nBemerkungen \n\nN5.1 Anteil Sonder-\nschüler/innen \nintegriert zu \nSonderschüler/ \ninnen gesamt \n\nSchüler/innen \n(mindestens) \n\n% 55 50 40.3  \n\n \n\nN5 Sonderschulung: Ziel 2 \n\n Die Schülerinnen werden in ihren Bedürfnissen angepassten externen Sonderschulen platziert, falls \neine interne Platzierung nicht möglich ist. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2012 \n\nVA \n2013 \n\nRg \n2013 \n\nBemerkungen \n\nN5.2 Sonderschulen \nwerden jährlich \nbesucht \n\nSonderschulen \n(mindestens) \n\n% 80 80 80  \n\nN5.3 Jährliche \nÜberprüfung der \nbedarfsgerechten \nPlatzierung  \n\nStandortgespräch \n(mindestens) \n\n% 80 80 80  \n\nN5.4 Kantonal \nanerkannte \nSchulen werden \nberücksichtigt \n\nAnerkannte Schulen \nKt. Zürich \n(mindestens) \n\n% 81 80 73.9  \n\n \n\nKommentar - N5 Sonderschulung \n\n \nN5.1: Durch eine hohe Zahl von besonderen Behinderungen, welche für die Integration nicht geeignet sind, \nliegt der Anteil integrierter Sonderschüler/innen unter dem Zielwert. \n \nN5.4: Die Anzahl der Plätze in kantonalen Sonderschulen kann den Bedarf nicht abdecken. Deshalb muss \nvermehrt ausserhalb des Kantons platziert werden. \n \n \n \n\n123\n\n\n\nJahresbericht 2013   \n   \n \n\nN6 Schulergänzende Angebote: Ziel 1 \n\n Tagesbetreuung: Den Schülerinnen und Schülern steht eine flächendeckende Betreuung zur \nVerfügung: Mittag mit Verpflegung, Nachmittag, Ferienhort ganzer Tag. Die Zusatzangebote sind \nkostenpflichtig, der Kostendeckungsgrad beträgt mindestens 50 %. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2012 \n\nVA \n2013 \n\nRg \n2013 \n\nBemerkungen \n\nN6.1 Betreuungsange-\nbote Mittag/ \nNachmittag und \nSchulferien \n\nAngebote während \nSchulzeit \n \nAngebote während \nSchulferien \n\nAnzahl \n \n \n\nAnzahl \nWochen \n\n5 \n\n2 \n16 \n\n5 \n\n1.8 \n14  \n\n6 \n\n1.8 \n12 \n\n \n\nN6.2 Öffnungszeiten je \nMittagstisch/ Hort  \n\nÖffnungszeiten \nwährend Schulzeit \n \nÖffnungszeiten \nwährend Schulferien \n\nStd/Tag \n \n \n\nStd/Tag \n\n6 \n\n \n10.5 \n\n6 \n\n \n10.5  \n\n6 \n\n \n10.5 \n\n \n\nN6.3 Bereitgestellte \nPlätze während \nSchulzeit \n\nPlätze Anz./ \nTag \n\n120 120 145  \n\nN6.4 Bereitgestellte \nPlätze während \nSchulferien \n\nPlätze Anz./ \nTag \n\n30 30 30  \n\nN6.5 Kostendeckung Kostendeckungs-\ngrad (mindestenst) \n\n% 51 50 \n \n\n58  \n\n \n\nN6 Schulergänzende Angebote: Ziel 2 \n\n Förderung der individuellen, kreativen Interessen und Fähigkeiten der Kinder und Erwachsenen \nwährend der Freizeit und Ferienzeit. Der Besuch von Erwachsenen (Freizeitanlage) erfolgt \nkostendeckend. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2012 \n\nVA \n2013 \n\nRg \n2013 \n\nBemerkungen \n\nN6.6 Durchgeführte Kurse der \nFreizeitanlage für Kinder \n \nTotal Teilnehmende  \n\nKurse \n(mindestens) \n\nNachfrage \n(mindestens) \n\nAnzahl \n \n \nAnzahl \n\n65 \n\n \n458 \n\n70 \n\n \n520 \n\n76 \n\n \n498 \n\n \n\nN6.7 Durchgeführte Kurse der \nFreizeitanlage für \nErwachsene \n\nTotal Teilnehmende \n\nKurse \n(mindestens) \n\nNachfrage \n(mindestens) \n\nAnzahl \n \n \n\nAnzahl \n\n16 \n\n97 \n\n15 \n\n95 \n\n16 \n\n90 \n\n \n\n124\n\n\n\nJahresbericht 2013   \n   \n \n\nN6.8 Durchgeführte Kurse \nFortbildungsschule \n \nTotal Teilnehmende \n\nLektionen \n(mindestens) \n \nNachfrage \n(mindestens) \n\nAnzahl \n\nAnzahl \n\n375 \n \n \n\n207 \n\n500 \n \n \n\n260 \n\n397 \n \n\n212 \n\n \n\nN6.9 Kostendeckung Kurse \nFreizeitanlage für Kinder \n\nKostende-\nckungsgrad \n\n% 20 30 22.7  \n\nN6.10 Kostendeckung Kurse \nFreizeitanlage für \nErwachsene \n\nKostende-\nckungsgrad \n\n% 109 100 101.5  \n\n \n\nN6 Schulergänzende Angebote: Ziel 3 \n\n Förderung der individuellen sportlichen Interessen und Fähigkeiten im Rahmen der Schulsportkurse. \nMöglichkeit der Teilnahme an einem Wintersportlager der Mittelstufe. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2012 \n\nVA \n2013 \n\nRg \n2013 \n\nBemerkungen \n\nN6.11 Anzahl \ndurchgeführte \nSchulsportkurse  \n\nKursangebot \n(mindestens) \n\nAnzahl \nSport-\narten \n\n21 22 30  \n\nN6.12 Total Teilnehmende Schüler/innen \n(mindestens) \n\nAnzahl 272 260 419  \n\nN6.13 Anzahl \ndurchgeführte \nWintersportlager  \n\nLager Anzahl 1 1 1  \n\nN6.14 Total Teilnehmende Schüler/innen \n(mindestens) \n\nAnzahl 32 30 34  \n\n \n\nKommentar - N6 Schulergänzende Angebote \n\n \n\nN6.1/N6.3: Im Provisorium Dietlimoos wird seit Sommer 2013 ein Betreuungsangebot mit 25 Plätzen geführt. \n\nN6.8: Die Kurse der Fortbildungsschule wurden reduziert zugunsten der neu eingeführten Elternbildung. \n\nN6.11/N6.12: Die Schulpflege hat am 23.05.13 beschlossen, im Sinne der Bewegungsförderung die \nSchulsportkurse auf allen Schulstufen von Kindergarten bis Sekundarstufe (bisher nur Mittelstufe und \nSekundarstufe) anzubieten und das Angebot von bisher max. 15 auf max. 30 Wochenstunden pro Semester \nzu erhöhen. Durch zusätzliche Subventionen bleibt die Erhöhung kostenneutral. \n\n \n \n\n125\n\n\n\nJahresbericht 2013   \n   \n \n\nN7 Therapie und Soziales: Ziel 1 \n\n Die Schulsozialarbeit stellt die professionelle Unterstützung von Schulkindern, Lehrpersonen, \nBehörden und Erziehungsberechtigten bei Bedarf und in schwierigen Fällen sicher. Durch präventive \nArbeit sollen alle Beteiligten vermehrt in der Lage sein, Eigen- und Fremdverantwortung zu \nübernehmen und in Zukunft adäquat mit schwierigen Situationen umzugehen. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2012 \n\nVA \n2013 \n\nRg \n2013 \n\nBemerkungen \n\nN7.1 Klientinnen/ Klienten-\nKontakte \n\nKontakte \n(mindestens) \n\nAnzahl 1‘283 1‘400 3'187  \n\nN7.2 Durchgeführte \nAnimationsprojekte \n(Primarstufe) \n\nProjekte \n(mindestens) \n\nSchüler/innen \n(mindestens) \n\nAnzahl \n\nAnzahl \n\n12 \n\n331 \n\n30 \n\n900 \n\n0 \n\n0 \n\n \n\n \n\nN7 Therapie und Soziales: Ziel 2 \n\n Das Consultorio unterstützt fremdsprachige Familien bei der Integration in Schule und Gemeinde. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2012 \n\nVA \n2013 \n\nRg \n2013 \n\nBemerkungen \n\nN7.3 Klientinnen/ Klienten  Klientinnen/ \nKlienten \n(mindestens) \n\nAnzahl 88 70 101  \n\n \n\nN7 Therapie und Soziales: Ziel 3 \n\n Der Schulpsychologische Dienst stellt die professionelle Unterstützung von Lehrpersonen, Behörden, \nErziehungsberechtigten und Schulkindern sicher. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2012 \n\nVA \n2013 \n\nRg \n2013 \n\nBemerkungen \n\nN7.4 Klientinnen/ Klienten-\nStatistik \n\nKlientinnen/ \nKlienten \n(mindestens) \n\nAnzahl 160 150 193  \n\n126\n\n\n\nJahresbericht 2013   \n   \n \n\nN7 Therapie und Soziales: Ziel 4 \n\n Der Schulpsychologische Dienst ist in den Schulen präsent und kann vor Ort beraten. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2012 \n\nVA \n2013 \n\nRg \n2013 \n\nBemerkungen \n\nN7.5 Regelmässige \nPräsenz (Arbeitszeit) \n\nArbeitszeit \n(mindestens) \n\nStunden 312 300 310  \n\n \n\nN7 Therapie und Soziales: Ziel 5 \n\n Möglichst viele der Kinder, welche eine therapeutische Massnahmen benötigen, sollen bis zum \nSchuleintritt einen Therapieplatz erhalten. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2012 \n\nVA \n2013 \n\nRg \n2013 \n\nBemerkungen \n\nN7.6 Organisierte Plätze \nbei Schuleintritt \n\nTherapieplätze \n(mindestens) \n\n% 80 80 86  \n\n \n\nN7 Therapie und Soziales: Ziel 6 \n\n Die Therapeutinnen/Therapeuten sind in den Schulen präsent und unterstützen die Lehrpersonen im \nRahmen von Präventionsprojekten. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2012 \n\nVA \n2013 \n\nRg \n2013 \n\nBemerkungen \n\nN7.7 Durchgeführte \nPräventionsprojekte \n\nProjekte Anzahl 64 65 51  \n\n \n\nKommentar - N7 Therapie und Soziales \n\n \n\nN7.1/N7.2: Durch die Ausweitung der Schulsozialarbeit auf alle Schulen mit zusätzlichen 60 Stellenprozenten \nkonnten mehr Schüler/innen erreicht werden. Der mit der knappen Personaldotation verbundene Wegfall von \nProjekten hat zur Konzentration auf Einzelkontakte geführt. \n\nN7.3: Die hohe Zahl an fremdsprachigen Neuzuzügern hat zu einem Anstieg des Beratungsbedarfs geführt. \n\nN7.7: Ein Teil der Projekte wurde ausgesetzt zwecks Überprüfung von Wirksamkeit und Beteiligung der \nLehrpersonen. \n\n \n\n127\n\n\n\nJahresbericht 2013   \n   \n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Einheit Rg  \n2012 \n\nVA  \n2013 \n\nRg  \n2013 \n\nBemerkungen \n\nDienstleistungen Schulzeitung Ausgaben Anz/Jahr \nAuflage/ \nAusgabe \n\n3 \n\n1'900 \n\n3 \n\n1'900 \n\n3 \n\n2000 \n \n\nPersonal Schulverwaltung, Haus-\nwartungen, Schuler-\ngänzende Angebote, \nPädagog. MA 1 \n\nAnz. 100 100 115 Stand Sept. 13 \n\n Lehrpersonal, Therapien, \nMusikschule, Pädagog. \nMA 2, Aufg.hilfe \n\nAnz. 249 250 251 Stand Sept. 13, \nviele Teilzeit-\nAnstellungen \n\n Neuanstellungen (exkl. \nbefristete Anstellungen) \n\nAnz. 60 40 40 Schuljahr 12/13 \n\n Austritte (exkl. befristete \nAnstellungen) \n\nAnz. 47 40 38 Schuljahr 12/13 \n\nSchulen Klassen Kindergarten Anz. 16 16 17 Stand Sept. 13 \n Schüler/innen Kindergarten Anz. 301 330 353 Stand Sept. 13 \n Schüler/innen Kinder-\n\ngarten Privatschulen \nAnz. 55 60 46 Stand Sept. 13 \n\n Klassen Primarstufe Anz. 42 43 44 Stand Sept. 13 \n Schüler/innen Primarstufe Anz. 870 880 891 Stand Sept. 13 \n Schüler/innen Primar-\n\nstufe Privatschulen \nAnz. 93 85 119 Stand Sept. 13 \n\n Klassen Sekundarstufe \n- Abteilung A \n- Abteilung B/C \n\nAnz. \n \n\n18 \n9 \n9 \n\n19 \n10 \n9 \n\n16 \n8 \n8 \n\nStand Sept. 13 \n \n\n Schüler/innen Sekundar-\nstufe \n- Abteilung A \n- Abteilung B \n- Abteilung C \n\nAnz. 335 \n \n\n179 \n132 \n24 \n\n360 \n \n\n215 \n125 \n20 \n\n330 \n \n\n175 \n134 \n21 \n\nStand Sept. 13 \n \n \n\n Schüler/innen Sekundar-\nstufe Privatschulen \n\nAnz. 80 80 54 Stand Sept. 13 \n\n Übertritt nach 6. Klasse in \n- Sek A \n- Sek B \n- Sek C \n- Gymnasium \n- Privatschule \n\nAnz.  \n63 \n47 \n8 \n\n19 \n6 \n\n \n60 \n45 \n5 \n\n15 \n2 \n\n \n69 \n34 \n5 \n\n18 \n3 \n\n \n\n Neuzuzüger (alle Stufen) Anz. 85 100-150 105  \n Wegzüger (alle Stufen) Anz. 59 70-100 73  \n\n128\n\n\n\nJahresbericht 2013   \n   \n \n\nMusikschule  Öffentliche Veranstaltun-\ngen (inkl. Konzerte) \n\nSchüler/innen musikal. \nGrundausbildung Adliswil \n\nSchüler/innen musikal. \nGrundausb. Langnau \n\nKlassenchor Werd und \nBläserklasse Zopf \n\nSingschule Langnau \n\nAnz. \n\n \nAnz. \n\n \nAnz. \n\n \nAnz. \n\n \nAnz. \n\n27 \n \n\n276 \n\n \n148 \n\n \n120 \n\n \n223 \n\n40 \n\n \n265 \n\n \n150 \n\n \n105 \n\n \n220 \n\n30 \n \n\n308 \n \n\n147 \n\n \n109 \n\n \n214 \n\n \n\nSchulergänzende \nAngebote \n\nMahlzeitenbezüge Mittag Anz. 24‘083 19’000-\n21‘000 \n\n27‘145  \n\n Besuche Nachmittag Anz. 11‘628 10’000-\n12’000 \n\n16‘735  \n\n Besuche Ferienhorte Anz. 995 600-800 958  \n\n Besuche Ferienkurse \nFreizeitanlage \n\nAnz. 108 150 149  \n\n Besuche offene \nWerkstatt Freizeitanlage  \n- Kinder \n- Erwachsene \n\n \n \nAnz. \nAnz. \n\n \n \n\n507 \n319 \n\n \n \n\n       600 \n350 \n\n \n \n\n581 \n356 \n\n \n\nBeratungen Beratungen / Projekte in \nSchulen Schulsozialarbeit \n\nStd 2‘698 2‘800-\n2‘900 \n\n3‘805  \n\n Beratungen/Auskünfte \nSchulpsychologischer \nDienst \n\nStd 572 450-550 502  \n\n Abklärungen Schul-\npsychologischer Dienst \n\nAnz 160 150 193  \n\n Schüler/innen Begabungs-/ \nBegabtenföderung Kiga \n\nAnz. -- 3 6  \n\n Schüler/innen Begabungs-/ \nBegabtenföderung Primar \n\nAnz. 44 25 30  \n\n Schüler/innen Begabungs-/ \nBegabtenföderung Sek \n\nAnz. 5 10 9  \n\nSchulanlagen Schulhäuser Anz. 7 7 8  \n Kindergärten/Kleinanlagen Anz. 11 11 11  \n Gebäudeversicherungs-\n\nwert  \nMio \nCHF \n\n107 112 110  \n\n129\n\n\n\nJahresbericht 2013   \n   \n \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\nDer Anstieg der Schülerzahlen auf der Kindergarten und Pirmarstufe erforderte je eine zusätzliche Klasse \n(Dietlimoos). Auf der Sekundarstufe war ein vorübergehender Rückgang zu verzeichnen, welcher allerdings \nim Sommer 2014 bereits wieder ausgeglichen wird. Es sind weiterhin rund 30 mehr zu- als wegziehende \nKinder zu verzeichnen. \n\nDie gestiegenen Zahlen bei den Betreuungsangeboten widerspiegeln einerseits den Zuwachs an \nSchülerinnen und Schülern, aber auch eine stets steigende Nachfrage. \n\nDie Beratungen der Schulsozialarbeit sind durch die Ausweitung auf alle Schulen und das erhöhte Pensum \nangestiegen. \n\n \n\n130\n\n\n\nJahresbericht 2013\n______________________________________________________________________________________________________________________\n\n1. Nettokosten der Produkte\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\n2012 2013 2013 2013\n\nN1 Schulpflege 571'773.99 590'356 568'899.70 -3.6%\nN2 Kindergarten / Primarschule 18'272'762.96 19'297'501 20'320'927.61 5.3%\nN3 Sekundarschule 8'458'178.51 10'045'006 9'646'927.59 -4.0%\nN4 Musikschule 608'805.56 719'727 697'721.69 -3.1%\nN5 Sonderschulung 3'291'925.56 2'811'999 3'210'175.57 14.2%\nN6 Schulergänzende Angebote 987'466.35 1'137'532 1'089'039.10 -4.3%\nN7 Therapie und Soziales 2'093'418.03 2'270'664 2'500'330.03 10.1%\n\nNettokosten der Produkte 34'284'330.96 36'872'784 38'034'021.29 3.1%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nKosten 2012 2013 2013 2013\n\nPersonalkosten 8'990'594.90 9'444'500 10'040'576.53 6.3%\nSachkosten 2'028'517.70 2'477'900 2'094'434.90 -15.5%\nEntschädigung an Kanton/Gemeinden 11'203'024.20 11'826'400 11'622'456.05 -1.7%\nBetriebs- und Defizitbeiträge 4'631'704.90 3'350'600 3'057'264.45 -8.8%\nAbschreibungen unbeinbr. Forderunge 3'134.55 0 0.00 -\nInterne Verrechnungen 39'164.43 0 0.00 -\n\nDirekte Kosten 26'896'140.68 27'099'400 26'814'731.93 -1.1%\nGemeinkosten 9'832'799.38 12'079'684 13'542'974.56 12.1%\n\nTotal Kosten 36'728'940.06 39'179'084 40'357'706.49 3.0%\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nErlöse 2012 2013 2013 2013\n\nEntgelte 1'560'478.00 1'696'100 1'782'223.35 5.1%\nRückerstattungen von Gemeinwesen 512'421.70 452'000 501'182.95 10.9%\nBeiträge mit Zweckbindung 371'709.40 158'200 40'278.90 -74.5%\n\nTotal Erlöse 2'444'609.10 2'306'300 2'323'685.20 0.8%\n\nNettokosten 34'284'330.96 36'872'784 38'034'021.29 3.1%\n\nKostendeckungsgrad 7% 6% 6%\n\nKommentar\n\nNettokosten der Produkte \n \nKindergarten/Primarschule: Wegen der gestiegenen Schülerzahlen mussten drei neue Klassen eröffnet und 2 \nHalbklassen in ganze Klassen aufgestockt werden. Dies verursacht Personalkosten von rund 500'000 Franken. Für \n \n\n131\n\n\n\nJahresbericht 2013\n______________________________________________________________________________________________________________________              \n\n \n \n \n \nzusätzliches Schulmaterial wurde ein Nachtragskredit von 25'000 Franken bewilligt. Zur besseren Auslastung der \nKindergärten werden 11 Kinder mit einem Bus in ein anderes Quartier transportiert, wofür ein Nachtragskredit von \n10'400 Franken bewilligt wurde. \nGehäufte längerdauernde Abwesenheiten wegen Unfall und Krankheit verursachten zusätzliche \nStellvertretungskosten von rund 80'000 Franken. \n \nBegleitende Massnahmen für Schüler/innen mit besonderem Förderbedarf im Umfang von 300'000 Franken waren \naufgrund eines Eingabefehlers nicht im Budget enthalten. \nDie höheren Schülerzahlen und der steigenden Anteil an Fremdsprachigen erforderte mehr Unterricht in Deutsch als \nZweitsprache. \n \nSekundarschule: Durch den vorübergehenden Rückgang der Schülerzahlen mussten zwei Klassen weniger geführt \nwerden, wodurch die Personalkosten rund 350'000 Franken tiefer ausfielen. \n \nSonderschulung: Nachdem die im Vorjahr veranlasste Evaluation der sonderpädagogischen Massnahmen \nabgeschlossen war, wurden Nachtragskredite von 68'165 Franken bewilligt für die Erarbeitung und Umsetzung von \nMassnahmen zur Optimierung des sonderpädagogischen Angebots, welche auch die Kosten pro Fall beschränken \nsollen. Die Zunahme von Fällen (u.a. durch Zuzüge) kann dagegen kaum beeinflusst werden und forderte wiederum \nMehrausgaben von rund 300'000 Franken. Die Sonderschulquote liegt insgesamt noch unter dem kantonalen \nDurchschnitt. \n \nTherapie und Soziales: Es werden zunehmend Therapien von Schülerinnen und Schülerin in Privatschulen \nangefordert. Die Volksschule ist verpflichtet, die Kosten zu tragen. Daraus resultieren Mehrkosten von rund 120'000 \nFranken. Durch eine längere Abwesenheit wegen Unfalls entstanden hohe Stellvertretungskosten. Für das neue \nFrühförderungsangebot "Spielgruppe plus" wurde ein Nachtragskredit von 8'800 Franken bewilligt.  \n \nZusatzinformationen zur Produktegruppe \n \nPersonalkosten: Siehe Erklärungen bei den einzelnen Produkten \n \nSachkosten: Nach Neuvergabe der Essenslieferungen und optimierter Disposition der Mahlzeiten fielen die \nVerpflegungskosten der Tagesbetreuung rund 50'000 Franken tiefer aus. Die Lektionen von "Körperlichkeit und \nPrävention" des zweiten Halbjahres wurden auf 2014 verschoben (50'000 Franken). Die reduzierten Schüler- und \nKlassenzahlen der Sekundarstufe hatten 40'000 Franken weniger Kosten zur Folge, währenddem die höheren \nZahlen der Kindergarten- und Primarstufe durch das erhöhte Budget gedeckt werden konnten. Klassenlager und \nProjekte wurden zum Teil auf 2014 verschoben (30'000 Franken). Rund 200'000 Franken Sachkosten wurden über \nVorkostenstellen auf verschiedene Kostenträger aufgeteilt und erscheinen dadurch in den Gemeinkosten.  \n \nBetriebs- und Defizitbeiträge: Die Beiträge für Schüler/innen in den kant. Gymnasien (313'000 Franken) und für \ndie Berufswahlschule (370'000 Franken) wurden über Vorkostenstellen auf verschiedene Kostenträger aufgeteilt und \nerscheinen dadurch in den Gemeinkosten. Die Mehrkosten der Sonderschulung sind hier wiederum als Beitrag an \nden Zweckverband enthalten. Insgesamt liegen die Beiträge damit effektiv um rund 400'000 Franken über dem \nBudget. \n \nGemeinkosten: Die Gemeinkosten bestehen im Wesentlichen aus den Umlagen der separat ausgewiesenen \nDienstleistungsbereiche Schulverwaltung und Liegenschaften. Zur Umlage von Aufwendungen, welche verschiedene \nKostenträger betreffen, werden Vorkostenstellen geführt. Diese Beträge erscheinen ebenso in den Gemeinkosten. \nDie Erhöhung ergibt sich aus den Begründungen oben. \n \nEntgelte: Durch die höheren Schülerzahlen bei Musikschule, Sonderschulungen, Berufswahlschule und \nTagesbetreuung stiegen auch die Erträge aus Elternbeiträgen entsprechend an. \n \nRückerstattungen von Gemeinwesen:  Auf Grund höherer Schülerzahlen in der Musikschule fielen die \nRückerstattungen dem Gemeinde Langnau um rund 50'000 Franken höher aus. \n \nBeiträge mit Zweckbindung: Bundesbeiträge für Tagesbetreuung von 13'000 Franken wurde bereits 2012 als \nVorauszahlung vergütet. Staatsbeiträge für Musikunterricht (92'600 Franken) wurden über Vorkostenstellen zur \ngleichmässigen Verteilung verbucht und sind statt hier in den Gemeinkosten als Ertrag enthalten. \n\n132\n\n\n\nJahresbericht 2013\n______________________________________________________________________________________________________\n\nProduktegruppe N\nDLB Schulsekretariat\n\nAbweichung \n\nKosten\nRechnung \n\n2012\nBudget \n\n2013\nRechnung \n\n2013\nBudget / Rechn. \n\n2013\nPersonalkosten 867'826.90 862'700 805'761.64 -6.6%\nSachkosten 94'000.41 98'300 90'044.45 -8.4%\nEntschädigung an Kanton 27'194.00 26'800 27'146.30 1.3%\nInterne Verrechnung 219'151.00 0 0.00 -\n\nTotal Kosten 1'208'172.31 987'800 922'952.39 -6.6%\n\nErlöse\nRechnung \n\n2012\nBudget \n\n2013\nRechnung \n\n2013\n\nAbweichung \nBudget / Rechn. \n\n2013\nRückerstattungen 2'969.70 3'600 2'861.60 -20.5%\n\nTotal Erlöse 2'969.70 3'600 2'861.60 -20.5%\n\nNettokosten 1 1'205'202.61 984'200 920'090.79 -6.5%\nVerrechnung an and. Abt. -1'205'202.61 -984'200 -920'091.25 -6.5%\n\nNettokosten 2 0.00 0 -0.46 -\n\nKostendeckungsgrad 100% 100% 100%\n\nKommentar\n\n -\n\n133\n\n\n\nJahresbericht 2013\n________________________________________________________________________________________________________\n\nProduktegruppe N\nDLB Liegenschaften Schule\n\nAbweichung\n\nKosten\nRechnung \n\n2012\nBudget \n\n2013\nRechnung \n\n2013\nBudget / Rechn. \n\n2013\nPersonalkosten 1'974'846.70 2'043'300 2'104'262.35 3.0%\nSachkosten 1'504'736.10 1'631'700 1'689'133.91 3.5%\nInterne Verrechnungen 2'707'610.17 0 0.00 -\nZinsen und Abschreibungen 0.00 6'238'000 6'075'482.90 -2.6%\n\nTotal Kosten 6'187'192.97 9'913'000 9'868'879.16 -0.4%\n\nErlöse\nRechnung \n\n2012\nBudget \n\n2013\nRechnung \n\n2013\n\nAbweichung \nBudget / Rechn. \n\n2013\nMieterträge 275'080.20 305'600 267'320.90 -12.5%\nEntgelte 91'808.45 98'200 40'567.65 -58.7%\nInterne Verrechnungen 12'509.45 5'100 6'777.40 32.9%\n\nTotal Erlöse 379'398.10 408'900 314'665.95 -23.0%\n\nNettokosten 1 5'807'794.87 9'504'100 9'554'213.21 0.5%\nVerrechnung an and. Abt. -5'807'795.95 -9'504'100 -9'554'213.59 0.5%\n\nNettokosten  2 -1.08 0 -0.38 -\n\nKostendeckungsgrad 100% 100% 100%\n\nKommentar\n\nKostenIn den Sachkosten wurden Nachtragskredite für die Ausstattung neu in Betrieb genommener \nKindergartenräume (23'000 Franken), Sanierungen Wohngebäude Hofern (36'250 Franken), \nAnschaffung von Defibrillatoren (22'584 Franken) und Beleuchtung Turnhalle Kopfholz (20'000 \nFranken) bewilligt. Die Energiekosten liegen jedoch rund 50'000 Franken unter dem budgetierten \nWert. \n \nDie Mieterträge fielen wegen Sanierungsphasen bei Mieterwechseln etwas tiefer aus. \n \nBei den Entgelten fehlen die Verrechnungen für Eigenleistungen bei Investitionen, da sie irrtümlich \nerst im Jahr 2014 verbucht sind. \n\n134\n\n\n\nJahresbericht 2013\n__________________________________________________________________________________________________________\n\n4. Globalbudgets Dienstleistungsbereiche (DLB) - Übersicht\n\nRechnung Budget Rechnung\nDienstleistungsbereich 2012 2013 2013\n\nin Fr. in %\n\nZentrale Dienste -158'707.11 -373'285 -351'042.04 22'242.96 -6.0%\n\nInformatik 11'721.40 0 -0.13 -0.13 -\n\nPersonal 32'532.23 0 0.34 0.34 -\n\nFinanzen 9'973.40 0 -0.03 -0.03 -\n\nLiegenschaften -154'215.84 -196'978 -140'261.83 56'716.17 -28.8%\n\nE R F O L G -258'695.92 -570'263 -491'303.69 78'959.31 -13.8%\n\n(+) positiver Saldo = Ertragsüberschuss\n(-) negativer = Aufwandüberschuss\n\nAbweichung\nvom Budget\n\n135\n\n\n\nJahresbericht 2013\n__________________________________________________________________________________\n\nDienstleistungsbereich\nZentrale Dienste (früher Führung, Führungsunterstützung)\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nKosten 2012 2013 2013 2013\n\nPersonalaufwand 391'375.35     420'200 235'285.70 -44.0%\nSachkosten 95'956.84       109'400 103'739.99 -5.2%\nInterne Verrechnungen 82'290.00       0 0.00 -\n\nDirekte Kosten 569'622.19    529'600 339'025.69 -36.0%\nGemeinkosten -120'502.48   -143'815 29'811.35 -120.7%\n\nTotal Kosten 449'119.71     385'785 368'837.04 -4.4%\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nErlöse 2012 2013 2013 2013\n\nEntgelte 12'295.60 8'900 14'195.00 59.5%\nInterne Verrech. spezialf. 278'117.00 3'600 3'600.00 0.0%\n\nTotal Erlöse 290'412.60 12'500 17'795.00 42.4%\n\nNettokosten 158'707.11 373'285 351'042.04 -6.0%\n\nKostendeckungsgrad 72% 30% 5%\n\nKommentar\n\nKosten \nDer in der Rechnung 2013 ausgewiesene Personalaufwand entspricht den Kosten der Arbeit, die für diesen \nDienstleistungsbereich geleistet wurde. Die Abteilung Zentrale Dienste ist primär ein interner Dienstleister, \nweshalb die Personalkosten zum Teil auf andere Abteilungen umgelegt werden. Deshalb stimmen diese nicht \nmit den Löhnen dieses Dienstleistungsbereichs überein (siehe Budget 2013). Entsprechend höher sind die \nGemeinkosten ausgefallen, da sie die Weiterverrechnung der Personalkosten nicht mehr enthalten. \n \nDie Sachkosten sind etwas tiefer ausgefallen, da weniger Büromaterial sowie Drucksachen eingekauft wurden \nals budgetiert. \n \nErlöse \nRückerstattung von Versicherungsleistungen aus 2012, welche erst im 2013 gutgeschrieben werden konnten. \n \n \n \n \n  \n\n136\n\n\n\nJahresbericht 2013\n________________________________________________________________________________\n\nDienstleistungsbereich\nInformatik\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nKosten 2012 2013 2013 2013\n\nPersonalaufwand 104'301.10 113'000 126'546.67 12.0%\nSachkosten 736'386.64 893'700 760'347.00 -14.9%\nAbschr., Zinsen, int.Verr. 434'248.45 446'000 346'778.05 -22.2%\n\nTotal Kosten 1'274'936.19 1'452'700.00 1'233'671.72 -15.1%\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nErlöse 2012 2013 2013 2013\n\nEntgelte 15'000.00 0 18'338.40 -\nInt. Verrech. spezialf. 1'318'116.00 22'000 3'499.20 -84.1%\n\nTotal Erlöse 1'333'116.00 22'000 21'837.60 -0.7%\n\nNettokosten 1 -58'179.81 1'430'700 1'211'834.12 -15.3%\nUmlagen an and. Abt. 46'458.41 -1'430'700 -1'211'834.25 -15.3%\n\nNettokosten 2 -11'721.40 0 -0.13 -\n\nKostendeckungsgrad 101% 100% 100%\n\nKommentar\nKosten \nDie in der Rechnung 2013 ausgewiesenen Personalkosten entsprechen den Kosten der Arbeit, die für diesen \nDienstleistungsbereich geleistet wurde. Sie stimmen nicht unbedingt mit den Löhnen und dem \nPersonalbestand dieses Dienstleistungsbereichs überein (siehe Budget 2013). \n \nBei den Sachkosten fallen vor allem die tieferen Kosten für die Anwendersoftware ins Gewicht. Geplante \nSoftwareerweiterungen wurden noch nicht umgesetzt und Unterhaltskosten sind tiefer ausgefallen als \nerwartet. \n  \nDa die Investionen tiefer ausgefallen sind als geplant (Bsp.: Verzicht auf eine neue Telefonanlage), sind auch \ndie Abschreibungen tiefer als geplant.  \n \nErlöse \nDer grösste Teil der Entgelte macht die Beteiligung der SABA an den Informatikkosten aus, die nicht \nbudgetiert wurde.  \n \nDie internen Verrechnungen Spezialfinanzierungen wurden automatisiert und fliessen neu in die Umlagen an \nandere Abteilungen ein. \n \n  \n\n137\n\n\n\nJahresbericht 2013\n_______________________________________________________________________________\n\nDienstleistungsbereich\nPersonal\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nKosten 2012 2013 2013 2013\n\nPersonalkosten 367'305.85 375'800 373'837.84 -0.5%\nSachkosten 33'033.44 78'100 31'294.80 -59.9%\nInterne Verrechnung 29'774.00 0 0.00 -\n\nTotal Kosten 430'113.29 453'900.00 405'132.64 -10.7%\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nErlöse 2012 2013 2013 2013\n\nEntgelte 22'800.00 11'400 10'669.00 -6.4%\nInterne Verrech. spezialf. 442'184.00 29'100 29'100.00 0.0%\n\nTotal Erlöse 464'984.00 40'500 39'769.00 -1.8%\n\nNettokosten 1 -34'870.71 413'400 365'363.64 -11.6%\nUmlagen an and. Abt. 2'338.48 -413'400 -365'363.30 -11.6%\n\nNettokosten 2 -32'532.23 0 0.34 -\n\nKostendeckungsgrad 108% 100% 100%\n\nKommentar\n\nDie tieferen Sachkosten resultieren aus geringeren Personal- und Kaderentwicklungskosten und dem \nVerzicht auf externe Beratungsleistung. Folglich sinken auch die Nettokosten 1.  \n \n \n \n\n138\n\n\n\nJahresbericht 2013\n_____________________________________________________________________________________\n\nDienstleistungsbereich\nFinanzen\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nKosten 2012 2013 2013 2013\n\nPersonalkosten 723'579.58 703'665 658'010.73 -6.5%\nSachkosten 50'937.76 68'100 63'058.04 -7.4%\nInterne Verrechnungen 184'604.09 0 0.00 -\nTotal Kosten 959'121.43 771'765.00 721'068.77 -6.6%\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nErlöse 2012 2013 2013 2013\n\nEntgelte 21'779.10 22'900 21'100.00 -7.9%\nRückerstattungen von Gemeinwesen 2'891.80 3'000 6'149.20 105.0%\nInterne Verrechnungen 835'839.00 60'100 60'100.00 0.0%\nTotal Erlöse 860'509.90 86'000 87'349.20 1.6%\n\nNettokosten 1 98'611.53 685'765 633'719.57 -7.6%\nUmlagen an andere Abteilungen -108'584.93 -685'765 -633'719.60 -7.6%\nNettokosten 2 -9'973.40 0.00 -0.03 -\n\nKostendeckungsgrad 101% 100% 100%\n\nKommentar \nKommentar zur Jahresrechnung \nKosten \nAufgrund der Zeitrapportierung konnten mehr direkte Personalkosten der Produktegruppe Finanzen belastet werden. \nSiehe auch entsprechende Abweichung bei den Umlagen. \nNachtragskredit: \n11'000 Franken SRB 2013-248 Entflechtung Stadt und SABA (Dienstleistungen Dritter) \n \nErlöse \nErlöse im Rahmen des Budgets 2013. \n \nNettokosten \nDeckungsgrad von 100 % im Rahmen des Budgets 2013. \n  \n\n139\n\n\n\nJahresbericht 2013\n___________________________________________________________________________________\n\nDienstleistungsbereich\nLiegenschaften\n\n1. Nettokosten der Teilbereiche\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\n2012 2013 2013 2013\n\nLiegenschaftenverwaltung 89'768.21 0 -0.31 -\nVerwaltungsliegenschaften -162'101.16 196'978 140'261.83 -28.8%\nMietliegenschaften 226'548.79 0 0.00 -\nNettokosten der Teilbereiche 154'215.84 196'978 140'261.52 -28.8%\n \n\n2. Zusatzinformationen zum Dienstleistungsbereich\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nKosten 2012 2013 2013 2013\n\nPersonalkosten 584'036.45 624'900 420'058.94 -32.8%\nSachkosten 1'497'758.46 1'415'800 1'451'025.96 2.5%\nInterne Verrechnungen 653'845.65 508'000 496'214.65 -2.3%\nTotal Kosten 2'735'640.56 2'548'700.00 2'367'299.55 -7.1%\n\nRechnung Budget Rechnung\nAbweichung \n\nBudget / Rechn.\nErlöse 2012 2013 2013 2013\n\nPlakatgebühren 40'730.05 42'000 36'771.10 -12.4%\nMieterträge 161'794.00 167'400 171'487.85 2.4%\nEntgelte 46'092.65 36'100 47'230.95 30.8%\nInterne Verrechnungen 2'210'598.65 19'300 19'300.00 -\nTotal Erlöse 2'459'215.35 264'800 274'789.90 3.8%\n\nNettokosten 1 276'425.21 2'283'900 2'092'509.65 -8.4%\nUmlagen an andere Abteilungen -122'209.37 -2'086'922 -1'952'247.82 -6.5%\nNettokosten 2 154'215.84 196'978 140'261.83 -28.8%\n\nKostendeckungsgrad 94% 92% 94%\n\nKommentar\n \nLiegenschaftenverwaltung \nVia Umlagen erfolgt eine vollständige Verrechnung der Kosten an die übrigen städtischen Abteilungen, so dass ein \nDeckungsgrad von 100 % resultiert. \nDurch Stellenvakanzen resultiert ein Minderaufwand bei den Personalkosten. \n \nVerwaltungsliegenschaften \nTiefere Dienstleistungserbringung durch die Abteilung Liegenschaften als im Budget 2013 angenommen für die \nLiegenschaften Badstrasse 5 und Alterssiedlung im Tal. Siehe auch Abweichungen bei den Personalkosten und bei \nden Umlagen an andere Abteilungen. \n \n \n \n\n140\n\n\n\nJahresbericht 2013\n___________________________________________________________________________________ \n \n \nMietliegenschaften \nMehrerträge bei den Entgelten infolge einer Falschbuchung von rund 7'000 Franken, welche im neuen Jahr korrigiert \nwird. Andererseits konsequentere Verteilung von Bussen beim Parkplatz Zürichstrasse 12, was zu Mehrerträgen \ngeführt hat.  \nNachtragskredit: \n27'000 Franken SRB 2013-193 Schliessanlage Zürichstrasse 19/21 (Sachkosten) \nPer Saldo weist der Bereich Mietliegenschaften, trotz der erwähnten Budgetabweichungen, keinen Saldo aus, da \nsämtliche Budgetabweichungen den internen Mietern weiterverrechnet wurden. \n \n\n141\n\n\n\n5. Weitere Jahresrechnungen \n\n5.1 Pensionskasse \n\nBetriebsrechnung 2012 2013\n\nAufwand 14'358'737.20 17'732'578.70\nRentenleistungen 4'011'138.60 5'203'094.00\nAustrittsleistungen und andere Leist. 2'475'587.85 4'372'212.30\nZinsaufwand 1'920'673.92 2'042'042.45\nBildung Deckungskapital Rentner 4'392'941.45 3'431'822.40\nBildung Sparkapital Aktive 1'255'199.78 794'437.45\nVersicherungsaufwand 33'309.35 36'838.65\nBildung Vorsorgerückstellungen 92'000.00 1'681'000.00\nKursverluste, Verwaltungsaufwand 177'886.25 171'131.45\n\nErtrag 15'481'871.39 17'402'943.78\nSpar- und Risikobeiträge 4'837'987.85 5'076'832.05\nEinkaufssummen 290'000.00 328'657.10\nEintrittsleistungen und andere Leist. 3'913'911.02 4'762'531.67\nVermögensertrag 4'025'403.45 4'233'990.31\nVersicherungsleistungen 138'849.40 43'111.60\nKursgewinne, Auflösung Reserven 2'275'719.67 2'957'821.05\n\nErfolg 1'123'134.19 -329'634.92\n \n\n \n\nBilanz Bestand 1.1. Veränderung Bestand 31.12.\n\nAktiven 129'097'806.41 8'612'505.53 137'710'311.94\nKasse, Post, Bankguthaben 0.00 0.00 0.00\nGuthaben und Darlehen 93'107.81 1'451.15 94'558.96\nMarchzinsen 807'624.00 131'520.00 939'144.00\nObligationen 43'030'069.00 6'811'108.00 49'841'177.00\nAnlagen bei der Stadt Adliswil 19'661'204.15 143'508.58 19'804'712.73\nLiegenschaften 47'842'952.45 358'310.25 48'201'262.70\nAktien und ähnliche Wertschriften 17'662'849.00 1'166'607.55 18'829'456.55\n\nPassiven 129'097'806.41 8'612'505.53 137'710'311.94\nVerbindlichkeiten 245'802.75 344'311.00 590'113.75\nPassive Rechnungsabgrenzung -14'382.35 23'980.40 9'598.05\nDeckungskapital Rentner 54'755'886.55 3'372'650.30 58'128'536.85\nSparkapital Aktive 57'301'950.55 2'784'198.75 60'086'149.30\nVorsorgerückstellungen 4'794'000.00 1'681'000.00 6'475'000.00\nFreie Mittel 2'059'548.91 -329'634.92 1'729'913.99\nWertschwankungsreserven 9'955'000.00 736'000.00 10'691'000.00\n\n \n\n142\n\n\n\nDeckungsgrad per Ende Jahr \n\nDeckungsgrad\n\n70%\n\n80%\n\n90%\n\n100%\n\n110%\n\n120%\n\n130%\n\n140%\n\n150%\n\n2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013\nJahrPensionskasse der Stadt Zürich\n\nPensionskasse der Stadt Adliswil\n\nBeamtenversicherungskasse des Kantons Zürich\n \n\n \nLiegenschaften \n\nDie Pensionskassenkommission hat entschieden, dass sie sie beim Kauf der Liegenschaft \nZürichstrasse 10, wie beim Kauf der Liegenschaft Zürichstrasse 12, vorgehen will: Die Eigen-\ntumsübertragung soll erst nach der Zustimmung an der Urne zur Miete und dem Innenaus-\nbau vollzogen werden. \nFür die Fachplaner betreffend des Vorprojektes Liegenschaft Zürichstrasse 10 wurde ein \nBruttokredit von 47‘000 Franken bewilligt. \n\nDa die Storen an der Zürichstrasse 19/21 dringend ersetzt werden mussten, wurde ein Zu-\nsatzkredit von 35‘000 Franken bewilligt. \n\nBezüglich Umbau/Sanierung Sihlquai 10 erfolgten diverse Arbeitsvergaben. Mit dem Umbau \nwurde am 1. September 2013 begonnen. Die Mietzinsen für die neuen Wohnungen wurden \nfestgelegt. \n\nFür die Risssanierung an der Bernhofstrasse 36 d wurde ein Nettokredit von 53‘000 Franken \nbewilligt. \n\nBetreffend statischer Massnahmen der Decke im 5. OG / Boden 6. OG an der Zürichstrasse \n12 wurde ein Zusatzkredit von 68‘000 Franken bewilligt. \n\nUmwandlung Pensionskasse in eine Stiftung per 1. Januar 2014 \n\nIm Zusammenhang mit der Verselbständigung der Pensionskasse in eine Stiftung per 1. Ja-\nnuar 2014 wurden die Reglemente (Anlagereglement, Vorsorgereglement, Geschäftsregle-\nment, Anschlussverträge, Teilliquidationsreglement) angepasst, verabschiedet und der Stif-\ntungsaufsicht des Kantons Zürich zur Vorprüfung zugestellt. Am 5. Dezember 2013 erfolgte \ndie Konstituierung des Stiftungsrates. Die Zeichnungsberechtigungen, die Wahl der Revisi-\nonsstelle und des Experten für berufliche Vorsorge sowie das Rechtsdomizil für die Stiftung \nwurden beschlossen. \n\n143\n\n\n\nDienstleistungsvertrag \n\nIm Zusammenhang mit der Verselbständigung und der Einhaltung des Datenschutzes wurde \nein Dienstleistungsvertrag zwischen der Pensionskasse und der Stadt Adliswil verfasst. Die-\nser Dienstleistungsvertrag wurde von den verantwortlichen Gremien genehmigt. \n\nWahlen \n\nNach dem Rücktritt von Angelika Assfalk per 31. Juli 2013 als Arbeitnehmer-Vertreterin wur-\nde Harald Minich von den Arbeitnehmer/innen als Nachfolger gewählt. Harald Minich ist auch \nMitglied des Anlageausschusses. \n\nReferenzzinssatz \n\nDer technische Zinssatz wurde per 31. Dezember 2013 von 3,5 % auf 3,0 % gesenkt. \n\nJahresrechnung \n\nAuf den Anlagen wurde im Jahr 2013 eine Rendite von 5.7 % erzielt. \n\nPer 31. Dezember 2013 betrug der Deckungsgrad 110.0 % (Vorjahr 110.3 %). Bezüglich der \nfinanziellen Aspekte der Kasse wird auf die Jahresrechnung verwiesen. \n\n \n\n144\n\n\n\n5.2 Spareinlegerkasse \n\nBetriebsrechnung 2012 2013\n\nAufwand 173'825.15 54'390.40\nLeistungen bei Austritt 123'496.95 0.00\nZinsaufwand 651.75 0.00\nVersicherungsaufwand 51.50 50.45\nVerwaltungsaufwand 1'055.70 20'973.60\nKursverluste 0.00 0.00\nZuweisung an die Wertschwankungsres. 48'569.25 33'366.35\n\nErtrag 163'414.25 185'892.40\nReglementarische Beiträge 106'636.00 113'842.20\nVermögensertrag 818.25 4'285.20\nKursgewinne 55'960.00 67'765.00\n\nErfolg -10'410.90 131'502.00\n \n\n \n\nBilanz Bestand 1.1. Veränderung Bestand 31.12.\n\nAktiven 690'812.70 166'866.35 857'679.05\nAnlagen bei der Stadt Adliswil 19'887.70 837'791.35 857'679.05\nAktien und ähnliche Wertschriften 670'925.00 -670'925.00 0.00\n\nPassiven 690'812.70 166'866.35 857'679.05\nVerbindlichkeiten 0.00 1'998.00 1'998.00\nSparkapital 504'565.60 131'502.00 636'067.60\nWertschwankungsreserven 186'247.10 33'366.35 219'613.45\n\n \n\n \n\n \n\nDa die Regelungen der Spareinlegerkasse nicht mehr den aktuellen BVG-Vorschriften ent-\nsprachen, wurde die Spareinlegerkasse per 1. Januar 2014 in die Vorsorgestiftung „Pensi-\nonskasse der Stadt Adliswil“ überführt. Die Spareinleger werden gemäss dem Vorsorgereg-\nlement der Pensionskasse versichert. \n\n \n\n145\n\n\n\n6. Personalbestand\n\n2009 2010 2011 2012 2013\nAbwei-\nchung \n12/13\n\n1. Stadtrat\n\nPräsidiales 18.1 18.1 18.2 18.8 17.4 - 1.4\n\nFinanzen 17.6 18.2 21.2 19.4 18.5 - 0.9\n\nBau und Planung 4.0 4.0 5.0 5.0 4.5 - 0.5\n\nWerkbetriebe 29.7 29.9 28.5 28.7 30.3 + 1.6\n\nSicherheit, Gesundheit 11.6 11.6 11.9 11.7 13.1 + 1.4\n\nSoziales (ohne Heime) 21.3 21.7 19.5 20.1 16.3 - 3.8\n\nKinderhaus Werd 9.6 10.6 11.0 11.3 13.8 + 2.5\n\nWalter L. + Joh. Wolf-Haus 8.1 9.3 9.2 7.9 9.5 + 1.6\n\nPWG Soodmatte 6.5 6.5 7.4 8.6 8.6 + 0.0\n\nPWG Mauersegler 15.3 15.1 15.6 16.0 17.8 + 1.8\n\nAlters- und Pflegeheim 50.4 53.3 57.6 70.0 66.8 - 3.2\n\nJugend und Sport 13.4 13.4 13.4 14.5 14.9 + 0.4\n\nTotal Stadtrat 205.6 211.7 218.5 232.1 231.5 - 0.6\n\n2. Schulpflege\n\nSchulsekretariat 7.3 6.2 6.2 6.4 6.4 + 0.0\n\nTherapie und Soziales 6.0 5.8 5.7 5.4 6.0 + 0.6\n\nSchulergänz. Angebote 8.5 7.8 10.3 10.7 13.9 + 3.2\n\nHauswartung 18.8 20.8 20.3 20.1 20.6 + 0.5\n\nTotal Schulpflege 40.6 40.6 42.5 42.6 46.9 + 4.3\n\nTotal Stadt Adliswil 246.2 252.3 261.0 274.7 278.4 + 3.7\n\n146\n\n\n\n7. Glossar - Begriffserklärungen \n \nAbschreibungen \nUnter Abschreibungen werden Buchungen verstanden, die die Sach- und/oder Wertvermin-\nderung eines einzelnen oder mehrerer zusammengefasster Vermögensobjekte aufzeigen. \n\n• Abschreibungen Finanzvermögen \nAbschreibungen von uneinbringlichen Guthaben und sämtliche Abschreibungen auf \ndem Finanzvermögen im Umfang der tatsächlich eingetretenen Wertminderung oder \naufgrund von Bewertungsvorschriften. \n\n• Abschreibungsbedarf für ordentliche Abschreibungen \nTotal der ordentlich, zwingend vorgeschriebenen Abschreibungen in Prozent des Ver-\nwaltungsvermögens. \n\n• Abschreibungssatz Verwaltungsvermögen \nTotal der ordentlichen und zusätzlichen Abschreibungen in Prozent des Verwaltungs-\nvermögens. \n\n \nAktiven \nBestehen aus dem Finanz- und Verwaltungsvermögen, den Vorschüssen an Spezialfinanzie-\nrungen und dem allfälligen Bilanzfehlbetrag. \n\n• Aktivierte Ausgaben \nTotal Bruttoausgaben in der Investitionsrechnung. Sie werden beim Jahresabschluss in \ndie Bestandesrechnung übertragen (aktiviert). \n\n• Aktivierungen \nAktivierungen sind die am Ende der Rechnungsperiode in die Bestandesrechnung zu \nübertragenden Ausgaben der Investitionsrechnung. \n\n \nAufwand Laufende Rechnung \nWertverzehr in einem Rechnungsjahr gemäss den Deckungsgrundsätzen. Er hat eine Ver-\nminderung des Eigenkapitals zur Folge. \n \nBestandesrechnung \nDie Bestandesrechnung bildet zusammen mit der Verwaltungsrechnung die Jahresrechnung. \nDie Bestandesrechnung enthält Vermögenswerte (Aktiven) und die Verpflichtungen (Passi-\nven) sowie das Eigenkapital oder den Bilanzfehlbetrag. \n \nBilanzfehlbetrag \nÜberschuss der Verpflichtungen über die Gesamtaktiven. Durch Eigenkapital nicht abge-\ndeckte Aufwandüberschüsse der Laufenden Rechnung erhöhen den Bilanzfehlbetrag. Ge-\nmeinden mit einem Bilanzfehlbetrag wären nach privatrechtlicher Betrachtungsweise im \nKonkurs. Der Bilanzfehlbetrag ist deshalb innert nützlicher Frist abzutragen. \n \nBuchgewinne Anlagen Finanzvermögen \nDifferenz zwischen Buchwert und höherem Erlös aus Verkauf bzw. Neubewertung von Ver-\nmögenswerten. \n\n147\n\n\n\nCash flow / Cash loss \nDer Cash flow entspricht dem Zahlungsmittelüberschuss – der Cash loss dem Zahlungsmit-\ntelfehlbetrag einer Periode. Er gilt als Indikator für die Innenfinanzierungskraft (Schaffung von \nEigenkapital aus dem Gemeinwesen heraus).  \nFormel: \nCash flow /Cash loss = Ergebnis Laufende Rechnung + Abschreibungen (Verwaltungsver-\nmögen) + Einlagen in Rückstellungen – Entnahmen aus Rückstellungen \n \nEigenkapital \nVermögen, das die Summe der Verpflichtungen übersteigt. Eigenkapital entsteht in der Regel \ndurch Ertragsüberschüsse der Laufenden Rechnung. Es dient vorab zur Verminderung oder \ngänzlichen Deckung künftiger Aufwandüberschüsse und als Reserve für künftige Verpflich-\ntungen. Diese Reserve ist an keinen bestimmten Zweck gebunden. \n \nEinlagen und Entnahmen aus Spezialfinanzierungen, Spezialfonds, Vorfinanzierungen, \nSonderrechnungen und Rückstellungen \nReservierung (Einlagen) bzw. Verwendung (Entnahmen) bestimmter (reservierter) Mittel auf-\ngrund gesetzlicher oder rechtlicher gleichwertiger Vorschriften für die vollständige oder teil-\nweise Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe. Einlagen und Entnahmen werden bei der Be-\nrechnung des konsolidierten laufenden Aufwandes bzw. Ertrages nicht berücksichtigt. \n \nFinanzertrag \nErtrag der Laufenden Rechnung abzüglich Einnahmen aus Spezialfinanzierungen, durchlau-\nfende Beiträge und interne Verrechnungen. \nFormel: \n+ Ertrag Laufende Rechnung \n- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen, Stiftungen, Rückstellungen \n- Durchlaufende Beiträge \n- Interne Verrechnungen \n= Finanzertrag \n \nFinanzierungsfehlbetrag \nDie nach Abzug der Selbstfinanzierung nicht gedeckten Nettoinvestitionen. Er gibt den \nFremdkapitalbedarf der Rechnungsperiode an. \n \nFinanzierungsüberschuss \nFür die Verwaltungsinvestitionen nicht benötigten Mittel der Rechnungsperiode, die z.B. für \nSchuldenrückzahlung oder für Anlagen verwendet werden können. \n \nFinanzvermögen \nDas Finanzvermögen besteht aus jenen Vermögenswerten, welche ohne Beeinträchtigung \nder öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden können. \n \nFremdkapital \nDas Fremdkapital setzt sich zusammen aus öffentlichen Schulden, Rückstellungen, transito-\nrischen Passiven, verwalteten Geldern und Verpflichtungen für Sonderrechnungen. Macht \nAussage über Beurteilungsgrösse für Kapitalstruktur und das absolute Verschuldungsaus-\nmass. \n \nGemeinkosten \nGemeinkosten sind Kosten, die einem Kostenträger (z. B. Produkt oder Dienstleistung) nicht \ndirekt zugerechnet werden können. Sie werden mit Hilfe von Schlüsselungen durch Zuschlä-\nge auf die Kostenträger verrechnet. \nEs handelt sich zum Teil um Kosten, die nicht direkt durch die Erbringung eines Service ent-\nstehen (Beispiele: HR, Management, Raumkosten etc.). \n \n\n148\n\n\n\nInvestitionsrechnung \nDie Investitionsrechnung erfasst jene Ausgaben und Einnahmen, die im Zusammenhang mit \nder Schaffung oder Erhaltung von Vermögenswerten für öffentliche Zwecke stehen. Jede \nÜbertragung vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen gilt als Investition und ist Gegenstand \nder Investitionsrechnung. \n \nKapitaldienst \nPassivzinsen, zuzüglich der ordentlichen Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, \nabzüglich der Nettovermögenserträge. \nFormel: \n+ Passivzinsen \n- Vermögensertrag \n+ Aufwand Liegenschaften im Finanzvermögen \n+ Buchgewinne Finanzvermögen \n+ Einnahmenüberschüsse der Investitionsrechnung \n+ Nettozinsen \n+ Ordentliche Abschreibungen (Verwaltungsvermögen) \n= Kapitaldienst \n \nKapitaldienstanteil \nDer Kapitaldienst gibt Antwort darauf, wie stark der Finanzertrag durch den Kapitaldienst \nbelastet wird und misst somit die Belastung des Haushaltes für Zinsen und ordentliche Ab-\nschreibungen. Ein hoher Kapitaldienstanteil, 18%  und mehr, kann entweder durch eine hohe \nVerschuldung oder durch grosse Investitionstätigkeit und einen entsprechend hohen Ab-\nschreibungsbedarf entstehen bzw. durch beide Faktoren zusammen.  \nWertung: \nsehr kritisch:  über 25% \nkritisch:  15% bis 25% \nunproblematisch: 5% bis 15% \ngünstig:  unter 5%  \nFormel: \nKapitaldienstanteil = Kapitaldienst / Finanzertrag x 100 \n \nLaufende Rechnung \nDie Laufende Rechnung entspricht der Erfolgsrechnung im betriebswirtschaftlichen Rech-\nnungswesen. Sie enthält Zahlungen an Dritte für die laufende Aufgabenerfüllung (Konsum-\nausgaben), Abschreibungen und sonstige Aufwandposten. Dem Aufwand wird der Ertrag \ngegenübergestellt. Der Saldo ergibt den Aufwand- oder den Ertragsüberschuss. \n \nMedian \nDer Median (auch 50%-Wert oder Zentralwert) ist jener Wert von statistischen Kennzahlen, \nwelche die der Grösse nach geordneten Werte in genau zwei Hälften teilt. Es liegen rechts \nund links der der Grösse nach geordneten Werte. Im Unterschied zum Mittelwert oder arith-\nmetischen Mittel fallen bei Median Extremwerte nicht ins Gewicht. \n \nMittelwert \nDer Mittelwert oder auch das arithmetische Mittel genannt, ist die Berechnung vom einfachen \nDurchschnitt. Er wird vor allem bei homogenen statistischen Massen angewendet. In ande-\nren Fällen kann das Resultat durch Extremfälle wesentlich verfälscht werden. \n \nNettoinvestitionen \nÜberschuss der Investitionsausgaben über die Investitionseinnahmen, welche das Gemein-\nwesen aus eigenen oder fremden Mitteln decken muss. Er wird beim Abschluss der Investiti-\nonsrechnung aktiviert bzw. passiviert. \nFormel: \n+ Aktivierte Investitionsausgaben \n\n149\n\n\n\n- Passivierte Investitionseinnahmen \n= Nettoinvestitionen \n \nNettoschuld / Nettovermögen \nSaldo zwischen Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital. Eine positive Zahl weist auf ein \nNettovermögen, eine negative Zahl auf eine Nettoschuld hin. \nFormel: Nettoschuld bzw. Nettovermögen = Finanzvermögen - Fremdkapital \n \nNettoschuld pro Kopf \nDie Nettoschuld pro Kopf wird oft als Gradmesser für die Verschuldung verwendet. Mit über \nFr. 5'000.-- Franken gilt diese als sehr hoch. Die Aussagekraft dieser Kennzahl hängt aller-\ndings von der richtigen Bewertung des Finanzvermögens ab. \n \nNettozinsen \nPassivzinsen abzüglich Nettovermögenserträge. \nFormel: \n+ Passivzinsen \n- Vermögensertrag \n+ Aufwand Liegenschaften im Finanzvermögen \n+ Buchgewinne Finanzvermögen \n+ Einnahmenüberschüsse der Investitionsrechnung \n= Nettozinsen \n \nOrdentliche Abschreibungen (Verwaltungsvermögen) \nGesetzlich vorgeschriebene Abschreibungen von Sachgütern, Investitionsbeiträgen, Darle-\nhen und Beteiligungen und der übrigen aktivierten Ausgaben des Verwaltungsvermögens.  \n \nPassiven \nSetzen sich aus dem Fremdkapital, den Spezialfinanzierungen sowie dem allfälligen Eigen-\nkapital zusammen. \n \nPassivierte Einnahmen \nTotal Bruttoeinnahmen in der Investitionsrechnung. Sie werden beim Jahresabschluss in die \nBestandesrechnung übertragen (passiviert). \n \nPassivierungen \nAls Passivierungen gelten die Investitionseinnahmen (brutto) und sämtliche Abschreibungen \n(ordentliche und zusätzliche) auf dem Verwaltungsvermögen. \n \nPassivzinsen \nZinsen für die Inanspruchnahme fremder Mittel. \n \nPersonalaufwand \nAufwand für Entlöhnung, Sitzungsgelder, Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen, \nAnwerbung, Ausbildung und Information, Naturalleistungen, Zulagen, Vergünstigungen jegli-\ncher Art an die Behördenmitglieder und das aktive Personal sowie an temporäre Arbeitskräf-\nte (als Ersatz für das eigene Personal, auch wenn nur ein Auftragsverhältnis besteht). Ren-\nten, Ruhegehälter, Teuerungszulagen an Pensionierte, für deren Lohnzahlungen das Ge-\nmeinwesen zuständig war. \n\n150\n\n\n\nSelbstfinanzierung \nSumme der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen sowie einem allfälligen Bilanz-\nfehlbetrag zuzüglich Ertragsüberschuss oder abzüglich Aufwandüberschuss der Laufenden \nRechnung. Selbstfinanzierung = erwirtschaftete Mittel.  \nFormel: \n+ ordentliche Abschreibungen (auf Verwaltungsvermögen) \n+ zusätzliche Abschreibungen (auf Verwaltungsvermögen) \n+ Ertragsüberschuss (Vorschlag) der Laufenden Rechnung \n- Aufwandüberschuss (Rückschlag) der Laufenden Rechnung \n= Selbstfinanzierung \n \nSelbstfinanzierung bereinigt \nSumme der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen sowie einem allfälligen Bilanz-\nfehlbetrag zuzüglich Ertragsüberschuss oder abzüglich Aufwandüberschuss der Laufenden \nRechnung (Selbstfinanzierung).   \nKorrektur der um die Einlagen in Spezialfinanzierungen, Stiftungen, Rückstellungen vermin-\nderte bzw. um die Entnahmen aus Spezialfinanzierungen, Stiftungen, Rückstellungen ver-\nmehrte Selbstfinanzierung. \nFormel: \n+ ordentliche Abschreibungen (auf Verwaltungsvermögen) \n+ zusätzliche Abschreibungen (auf Verwaltungsvermögen) \n+ Ertragsüberschuss (Vorschlag) der Laufenden Rechnung \n- Aufwandüberschuss (Rückschlag) der Laufenden Rechnung \n+ Einlagen in Spezialfinanzierungen, Stiftungen, Rückstellungen \n- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen, Stiftungen, Rückstellungen \n= Selbstfinanzierung bereinigt \n \nSelbstfinanzierungsanteil \nDiese an die Privatwirtschaft angelehnte Kennzahl zeigt den prozentualen Anteil der Selbst-\nfinanzierung (erwirtschaftete Mittel) am Finanzertrag (Nettoumsatz) und charakterisiert so die \nFinanzkraft und den finanziellen Spielraum eines Gemeinwesens. Der Selbstfinanzierungs-\nanteil zeigt wie viele Prozente des Ertrages (Finanzertrag) allein für die Selbstfinanzierung \nzur Verfügung stehen. Je höher dieser Anteil ist, desto höher ist ihre Ertragskraft respektive \ngrösser ist ihr Finanzierungsspielraum. Ein Anteil unter 8% weist auf eine schwache Investi-\ntionskraft hin. \nWertung: \nsehr kritisch:  unter 0% \nkritisch:  0% bis 10% \nunproblematisch: 10% bis 20% \ngünstig:  über 20% \nFormel: \nSelbstfinanzierungsanteil = Selbstfinanzierung / Finanzertrag x 100 \n \nSelbstfinanzierungsanteil bereinigt \nBereinigte Selbstfinanzierung in Prozenten des konsolidierten laufenden Ertrages. \nFormel: \nSelbstfinanzierungsanteil bereinigt = Selbstfinanzierung bereinigt / Finanzertrag x 100 \n \n\n151\n\n\n\nSelbstfinanzierungsgrad \nDer Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in welchem Ausmass Neuinvestitionen durch selbst-\nerwirtschaftete Mittel finanziert werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100% \nführt zu einer Neuverschuldung. Liegt dieser Wert über 100%, können Schulden abgebaut \nwerden. Werte zwischen 70 und 100% bedeuten eine noch verantwortbare Verschuldung. \nMittelfristig sollte jedoch ein Selbstfinanzierungsgrad von 100% angestrebt werden. \nWertung: \nsehr kritisch:  unter 60% \nkritisch:  60% bis 80% \nunproblematisch: 80% bis 100% \ngünstig:  über 100% \nFormel: \nSelbstfinanzierungsgrad = Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen x 100 \n \nSelbstfinanzierungsgrad bereinigt \nBereinigte Selbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvestitionen. \nFormel: \nSelbstfinanzierungsgrad bereinigt: = Selbstfinanzierung bereinigt / Nettoinvestitionen x 100 \n \nSpezialfinanzierung \nEine Spezialfinanzierung liegt vor, wenn aufgrund gesetzlicher oder rechtlich gleichwertiger \nVorschriften bestimmte Erträge ganz oder teilweise für die Erfüllungen einer öffentlichen Auf-\ngabe eingesetzt werden. \n \nSteuerertrag \nAnteil an Einkommens- und Vermögenssteuern, Anteil an Kapital- und Gewinnsteuern, inkl. \nGemeindezuschläge, Quellensteuern, Nach- und Strafsteuern (gemäss Buchhaltung). \n \nSteuerkraft absolut \nDie absolute Staatssteuerkraft basiert auf dem Sollstaatssteueraufkommen (brutto) der Ge-\nmeinden zu 100 Prozent. \n \nSteuerkraft relativ je Einwohner \nDie relative Steuerkraft errechnet sich als Quotient vom Sollstaatssteueraufkommen geteilt \ndurch die Einwohnerzahl einer Gemeinde. Steuerkraft pro Einwohner (mittlere Wohnbevölke-\nrung des Vorjahres). \n \nVermögenserträge \nAktivzinsen und andere Erträge aus den Geld- und Kapitalanlagen des Finanz- und Verwal-\ntungsvermögens, Ablieferung der Gewinne der eigenen Anstalten, Liegenschaftserträge des \nFinanz- und Verwaltungsvermögens. \n \nVerpflichtungen Spezialfinanzierungen \nVerpflichtungen (Schulden) gegenüber gemeindeeigenen Spezialfinanzierungen (z.B. Was-\nserversorgung, Elektrizitätswerke, Abwasserentsorgung, Abfallbeseitigung, usw.), Spezial-\nfonds oder Vorfinanzierungen. \n \nVerwaltungsvermögen \nDas Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen \nAufgabenerfüllung dienen und über mehrere Rechnungsjahre genutzt werden, das heisst \nnicht realisierbar sind. \n \nVorschüsse Spezialfinanzierungen \nVorschüsse an Gemeindebetriebe, welche als Spezialfinanzierung geführt werden (z.B. \nWasserversorgung, Elektrizitätswerke, Abwasserentsorgung, Abfallbeseitigung, usw.). \n \n\n152\n\n\n\nZinsbelastungsanteil \nEr misst den Anteil der Nettozinsen am Finanzertrag. Diese Kennzahl liefert Informationen \nzur finanziellen Situation eines Gemeinwesens, da eine hohe Verschuldung sich in einem \nhohen Zinsbelastungsanteil spiegelt. Im Mehrjahresvergleich kann die Verschuldungsten-\ndenz abgelesen werden. \nWertung: \nsehr kritisch:  über 8% \nkritisch:   5% bis 8% \nunproblematisch: 2% bis 5% \ngünstig:  unter 2% \nFormel: \nZinsbelastungsanteil = Nettozinsaufwand / Finanzertrag x 100 \n \nZusätzliche Abschreibungen (Verwaltungsvermögen) \nAbschreibungen von Sachgütern, Investitionsbeiträgen, Darlehen und Beteiligungen und der \nübrigen aktivierten Ausgaben des Verwaltungsvermögens, die über die ordentlichen bzw. \ngesetzlich vorgeschriebenen Abschreibungen hinausgehen. Zusätzliche Abschreibungen \nkönnen getätigt werden, wenn der Aufwandüberschuss die auf dem Verwaltungsvermögen \nbudgetierten Abschreibungen, erhöht um den Ertrag aus 3 Steuerprozenten, nicht übersteigt. \n \n\n153\n\n\n\tTitelblatt_RG_2013\n\tleer_1\n\tInhaltsverzeichnis_RG_2013\n\t1. Die Jahresrechnung im Überblick 1\n\t2. Laufende Rechnung nach Sachgruppen-Details 18\n\t3. Globalbudgets Produktegruppen - Übersicht 22\n\t4. Globalbudgets Dienstleistungsbereiche - Übersicht 135\n\t5. Weitere Jahresrechnungen: Pensionskasse 142\n\t6. Personalbestand 146\n\t7. Glossar - Begriffserklärungen 147\n\n\tleer_2\n\tRechnung 2013_ohne\n\t1. Die Jahresrechnung im Überblick\n\tDie Jahresrechnung 2013 schliesst (nach a.o. Erträgen und Aufwendungen) mit einem Ertragsüberschuss von 2,6 Mio. Franken ab. Für das Jahr 2013 wurde ein Aufwandüberschuss von 0,8 Mio. Franken budgetiert. Dank Mehreinnahmen bei den Steuern hat sich das...\n\tIm Jahr 2013 wurden 5,8 Mio. Franken zusätzlichen Abschreibungen verbucht. Der im Budget 2013 vorgesehene Gewinn aus dem Verkauf des Stadthausareals wurde nicht realisiert. Dafür ergab sich ein Gewinn aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an d...\n\tDas siebte Jahr in Folge konnte im Jahr 2013 ein Ertragsüberschuss erzielt werden. In diesem Zeitraum wurde die Nettoverschuldung um 24 Mio. Franken auf 2,3 Mio. Franken (129 Franken pro Einwohner) reduziert.  Der Stadtrat nimmt diese positive Entwick...\n\t1.1 Laufende Rechnung - Übersicht\n\tEntwicklung Laufende Rechnung\n\tin 1'000 Franken\n\tDie Details zu den Abweichungen werden in den einzelnen Produktegruppen erläutert. 1.2 Investitionen Verwaltungsvermögen\n\t1.3 Bilanz\n\t1.6 Finanzkennzahlen\n\n\tSachgruppen_Details\n\tDetail Sachg.\n\n\tUebersicht_13_PG\n\tPG\n\n\tUebersicht_13_Grafik\n\tGrafik\n\n\t01_Gemeinderat_Word\n\t1 Motionen\n\t1.1 Erfüllte oder durch Gemeinderatsbeschluss erheblich erklärte Motionen\n\ta) Erfüllt:\n\tb) Erheblich erklärt:\n\t Motion betr. Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für die Einsetzung einer Parlamenta-rischen Untersuchungskommission (PUK)\n\n\t1.2 Vom Grossen Gemeinderat nicht überwiesene Motionen\n\n\t2 Postulate\n\t2.1 Erfüllte Postulate\n\t Postulat von Thomas Iseli und elf Mitunterzeichneten betr. Zwischenberichterstattung des Stadtrates über die finanzielle Entwicklung\n\t Postulat von Mario Senn und elf Mitunterzeichneten betr. Elektronische Beschlussdatenbank\n\n\t2.2 Vom Grossen Gemeinderat nicht überwiesene Postulate\n\t Globalbudget-Postulat von Roger Neukom und Mario Senn betr. Erfassung von 1. Mahnungen\n\t Postulat von Ueli Gräflein und Daniela Glur betr. Strom ohne Atom\n\t Postulat von Ueli Gräflein und zwei Mitunterzeichneten betr. Einführung von Biogas\n\t Postulat von Peter Bühler betr. Verbesserung des ÖV-Angebotes\n\n\t2.3 Vom Grossen Gemeinderat überwiesene und noch hängige oder pendent gehaltene Postulate\n\t Postulat von Hans Weber und acht Mitunterzeichneten mit dem Ersuchen an den Stadtrat zu prüfen, inwieweit er in den Lage ist, für den sozialen und allgemeinen Wohnungsbau Land an Baugenossenschaften zu vermitteln\n\n\n\t3 Interpellationen\n\tDie nachstehend aufgeführten Interpellationen wurden im Laufe des Jahres 2013 vom Stadtrat/der Schulpflege beantwortet:\n\t Interpellation von Daniel Jud betr. Ausfälle durch die Vorlage: Gegenvorschlag zur Initiative „Grundstückgewinnsteuer – ja, aber fair“\n\t Interpellation von Simone Huber und sechs Mitunterzeichneten betr. Nutzung von Synergien mit der ZIS\n\t Interpellation von Daniel Jud betr. Schliessung des Vereins Vulkaro\n\t Interpellation von Yannick Wettstein betr. Kulturlandinitiative und weitere Bautätigkeit im Gebiet Dietlimoos/Moos\n\t Interpellation von Mario Senn betr. Änderungen im übergeordneten Recht und ihre finanziellen Auswirkungen auf Adliswil\n\t Interpellation von Thomas Fässler und drei Mitunterzeichneten betr. Sihlwald für alle\n\t Interpellation von Sait Acar und fünf Mitunterzeichneten betr. Busbahnhof Adliswil und Halte-stellen\n\t Interpellation von Davide Loss betr. Auswirkung der Schülerzahlen auf die Schule Adliswil\n\t Interpellation von Simon Jacoby betr. Einsatz von Tasern bei der Stadtpolizei\n\t Interpellation von Peter Bühler betr. Gestaltung des Aussenbereichs des Schulhaus-Provisoriums Dietlimoos\n\n\t4 Schriftliche Anfragen\n\tDie nachstehend aufgeführten schriftlichen Anfragen wurden im Laufe des Jahres 2013 vom Stadtrat beantwortet:\n\t Schriftliche Anfrage von Ruedi Bräuer und Heinz Melliger betr. Kauf von 13‘000 m2 Bauland im Sood\n\t Schriftliche Anfrage von Ueli Röthlisberger betr. Bundesfeier mit Höhenfeuer\n\t Schriftliche Anfrage von Dani Frei, Harry Baldegger und Heinz Melliger betr. Stadthausareal\n\n\t5 Initiativen\n\t5.1 Einzelinitiativen\n\t5.2 Volksinitiativen, hängige, durchgeführte oder zurückgezogene\n\n\t6 Referenden und andere Rechtsmittel\n\t Beschwerde der Fraktion der Freien Wähler beim Bezirksrat gegen den Beschluss des Grossen Gemeinderates vom 6. März 2013 betr. Totalrevision der Geschäftsordnung des Grossen  Gemeinderates\n\t Referendum der Freien Wähler gegen den Beschluss des Grossen Gemeinderates vom 3.4.2013 betr. Landkauf „Sood“\n\n\t7 Entscheide des Bezirksrates\n\n\t01_Gemeinderat_Zahlen\n\tPG GR\n\n\tleer_3\n\t02_Behörden Kultur_Word\n\t02_Behörden Kultur_Zahlen\n\tPG Behörden, Kultur\n\n\tleer_4\n\t03_Einwohnerwesen_Word\n\t03_Einwohnerwesen_Zahlen\n\tPG Einwohnerk.\n\n\tleer_5\n\t04_Finanzen_Word\n\t04_Finanzen_Zahlen\n\tPG Finanzen\n\n\t05_Steuern_Word\n\t05_Steuern_Zahlen\n\tÜbersicht\n\n\t06_Raumplanung_Word\n\t06_Raumplanung_Zahlen\n\tPG Raumpl.\n\n\tleer_6\n\t07_Verkehr_Word\n\t07_Verkehr_Zahlen\n\tPG Verkehr\n\n\tleer_7\n\t08_Versorgung_Word\n\t08_Versorgung_Zahlen\n\tPG Versorgung\n\n\tleer_8\n\t09_Landschaft_Word\n\t09_Landschaft_Zahlen\n\tPG Landschaft\n\n\tleer_9\n\t10_Sicherheit_Word\n\t10_Sicherheit_Zahlen\n\tPG Sicherheit\n\n\t11_Gesundheit Umwelt_Word\n\t11_Gesundheit Umwelt_Zahlen\n\tPG Gesundheit, Umwelt\n\n\tleer_10\n\t12_Soziales_Word\n\t12_Soziales_Zahlen\n\tPG Soz. Aufgaben\n\n\t13_Jugend_Sport_Word\n\t13_Jugend_Sport_Zahlen\n\tPG JFS\n\n\tleer_11\n\t14_Bildung_Word\n\t14_Bildung_Zahlen\n\tPG Bildung\n\n\t14_Bildung_Sekretariat\n\tDLB Schulverwaltung\n\n\t14_Bildung_Liegenschaften\n\tDLB Liegenschaften \n\n\tUebersichten_13_DLB\n\tDLB\n\n\t15_DLB_ZD\n\tDLB Führung, Führungsunt.\n\n\t16_DLB_Inf\n\tDLB Informatik\n\n\t17_DLB_Personal\n\tDLB Personal, Org.\n\n\t18_DLB_Finanzen\n\tDLB Finanzen 2013\n\n\t19_DLB_Lieg\n\tDLB Liegenschaften\n\n\tPensionskasse 2013\n\tPersonalbestand\n\tPersonalbestand\n\n\tGlossar\n\n\n\n