detailliert

text: \n \n\nZiele und Indikatoren 2016 \n \n\n1\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nA Produktegruppe  Grosser Gemeinderat \nProdukte A1 Grosser Gemeinderat \n\n \n\nDer Grosse Gemeinderat ist die Legislative von Adliswil (gesetzgebende Behörde). Die 36 Mitglieder werden \nalle vier Jahre vom Volk neu gewählt. Er tagt zirka zehn Mal pro Jahr, seine Sitzungen sind öffentlich, Interes-\nsierte sind herzlich willkommen. Die Traktandenliste wird im amtlichen Publikationsorgan und auf der Adliswiler \nHomepage veröffentlicht. Geleitet werden die Sitzungen vom Präsidenten/von der Präsidentin, welche/r jeweils \nfür ein Amtsjahr (i. d. R. Mai bis Mai) vom Rat gewählt wird. Die Befugnisse der Legislative sind in der Gemein-\ndeordnung der Stadt Adliswil, Art. 31 - 34, geregelt, die Geschäftsführung ist in der Geschäftsordnung des  \nGrossen Gemeinderates festgelegt. \n\nVerantwortlich Büro des Grossen Gemeinderates \n\nA1 Grosser Gemeinderat: Ziel \n\n  \nKorrekte Erfüllung der Aufgaben im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. \n\n        \n\nA1 Grosser Gemeinderat \nIndikatoren \n\n \nGegenstand \n\n \nEinheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \n1.1 \n\n \nBeanstandungen \n\n \nAnzahl Beanstandungen \ndurch Bezirksrat \n\n \nAnz \n\n \n0 \n\n \n0 \n\n \n0 \n\n \n \n\n1.2 Erledigung Anteil der Geschäfte, die \ninnert drei Monaten vorbe-\nraten werden (ausser Ein-\nbürgerungen) \n\n% 60 80 60  \n\n1.3 Behördendienste die Unterlagen für die \nRatssitzung werden ter-\nmingericht verschickt \n\n% 100 100 100  \n\n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Einheit Rg VA VA Bemerkungen \n     2014 2015 2016  \n\n \nGrosser Gemeinderat \n\n \nSitzungen \n\n \nAnz \n\n \n8 \n\n \n10 \n\n \n10 \n\n \n \n\nRatssitzungen anwesende Ratsmitglieder %   - Auf Wertangabe wird \nverzichtet, da die \nGrösse nicht beein-\nflusst werden kann. \n\n \n\nKommentar  \n\n \n\n--- \n\n \n\n2\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nB  Produktegruppe  Behörden, Kultur (Ressort Präsidiales) \nProdukte B1 Stadtrat \n\nB2 Stadtammann- und Betreibungsamt \nB3 Friedensrichteramt \nB4 Abstimmungen und Wahlen \nB5 Verwaltungsleitung / Standortförderung \nB6 Kultur \nB7 Bibliothek \nB8 Integration \n\nDie Produktegruppe Behörden umfasst den Stadtrat, die Dienstleistungen dafür sowie die Erfüllung \ndes gesetzlichen Auftrags zur Durchführung von Wahlen und Abstimmungen. Die Aufgaben des \nBetreibungsamtes, des Friedensrichteramts, der Abteilung Kultur, der Bibliothek sowie die Dienst-\nleistungen im Rahmen der Standortförderung und Integration gehören ebenfalls dieser Produkte-\ngruppe an. \n\n \nVerantwortlich Einzelne Behörden \n\nB1 Stadtrat: Ziel  \n\n \n\n \n \nTermingerechte und effiziente Abwicklung der administrativen Abläufe für den Stadtrat. \n\n        \n\nB1 Stadtrat \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEinheit Rg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \nB1.1 \n\n \nBehördendienste SR \n\n \nDie Unterlagen und \nProtokolle für den \nStadtrat werden ter-\nmingerecht und qualita-\ntiv einwandfrei aufbe-\nreitet und verschickt. \n\n \n% \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n \n\n \n\nB1.2 Rechtsmittel Gutheissungsquote von \nRechtsmitteln \n(höchstens) \n\n% 0 30 30  \n\nB1.3 Parlamentarische Vorstösse Fristgerechte Erledi-\ngung der Vorstösse im \nEinflussbereich des SR \n\n% 100 100 100  \n\n       \n\n \n\nKommentar - B1 Stadtrat \n \n\n--- \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n3\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nB2 Betreibungs- und \nStadtammannamt: Ziel  \n\n \n\n \n \nBetreibungs- und stadtammannamtliche Handlungen werden gemäss den gesetzlichen Vorgaben \ndurchgeführt.  \n\n        \n\nB2 Betreibungs- und \nStadtammannamt \nIndikatoren  \n\n \n \nGegenstand \n\n \nEinheit \n\n \nRg \n\n2014 \n\n \nVA \n\n2015 \n\n \nVA  \n\n2016 \n\n \n \nBemerkungen \n\n \nB2.1 \n\n \nFinanzierung \n\n \nKostendeckungsgrad \n\n \n% \n\n \n102.5 \n\n \n95.0 \n\n \n100 \n\n \n \n\nB2.2 Rechtsmittel Schuldnerbeschwerden \nvom BG Horgen zur \nStellungsnahme \n\nAnz 1 1 1  \n\n \n\nKommentar - B2 Betreibungs- und Stadtammannamt \n \n\n--- \n\n \n\n \n\n \n\nB3 Friedensrichteramt: Ziel  \n\n \n \n\n \nDie Behandlung und Erledigung der eingereichten Klagen erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen. \n\n        \n\nB3 Friedensrichteramt \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \nB3.1 \n\n \nBehördendienste FR \n\n \nDurchführung Schlich-\ntungsverhandlung in-\nnert 2 Monaten \n\n \n% \n\n \n95 \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n \n\n  Fallerledigung inner-\nhalb 1 Jahr \n \n\n% 100 100 100  \n\nB3.2 Rechtsmittel Gutheissungsquote \nvon Rechtsmitteln \n\n% 0 0 0  \n\nB3.3 Erledigung Erledigungsquote bei \nFriedensrichterin liegt \nüber dem kantonalen \nDurchschnitt  \n(2013: 67 % \n 2014: 66 %) \n\n% 63 >60 >60  \n\n \n\n4\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nKommentar - B3 Friedensrichteramt \n \n\n--- \n\n \n\n \n\nB4 Abstimmungen und  \nWahlen:  Ziel  \n\n \n\n \n \nAbstimmungen und Wahlen werden gemäss gesetzlichen Vorgaben durchgeführt. \n\n        \n\nB4 Abstimmungen \nund Wahlen \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \nB4.1 \n\n \nBehördendienste WB \n\n \nWahlen und Abstim-\nmungen nach gesetzli-\nchen Vorgaben durch-\ngeführt \n \n\n \n% \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n \n\n \n\nB4.2 Rechtsmittel Gutheissungsquote \nvon Rechtsmitteln \n(höchstens) \n\n% 0 30 30  \n\n \n\nKommentar - B4 Abstimmungen und Wahlen \n \n\n--- \n\n \n\nB5 Verwaltungsleitung \n\nStandortförderung: Ziel  \n \n\n \n \nDie Beziehungen zu ansässigen Unternehmen und potentiellen neuen Investoren werden aktiv gepflegt, \num Arbeitsplätze und Steuereinnahmen mit einer guten Durchmischung verschiedener Branchen zu si-\nchern.  \n\n        \n\nB5 Standortförderung \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \nB5.1 \n\n \nKontaktpflege Unter-\nnehmen \n\n \nUnternehmen werden \naktiv angesprochen \n(mindestens) \n\n \nAnz \nUnt. \n\n \n10 \n\n \n10 \n\n \n10 \n\n \n \n\n \n\nKommentar - B5 Verwaltungsleitung \n \n\n--- \n\n5\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nB6 Kultur: Ziel  \n\n \n\n \n \nDie Stadt sorgt für ein vielfältiges, attraktives Kulturangebot, welches von einem möglichst grossen Anteil \nder Bevölkerung genutzt wird. \n\n        \n\nB6 Kultur \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\nB6.1 Kulturnachfrage Durschn. Besucherzahl \npro Veranstaltung \n(mindestens) \n\nAnz 54 60 60  \n\nB6.2 Kulturveranstaltungen Von der Stadt unter-\nstützte Veranstal- \ntungen, mindestens \n\nAnz 19 25 25  \n\nB6.3 Vereinsunterstützung Von der Stadt direkt \nunterstützte Vereine \n\nAnz 11 16 5  \n\nB6.4 Auslastung Belegte Stunden im \nHaus Brugg (mindes-\ntens) \n\nStd 9'105 8'400 8‘400  \n\n        \n\nKommentar - B6 Kultur \n \n\n \nB6.3 Vereinsunterstützung \nNeu werden ab 2016 die Veranstaltungen der Vereine direkt von der (neuen) Kulturkommission unterstützt, \nweshalb sich die Zahl der von der Stadt direkt unterstützten Vereine reduziert. \n \n \n \n\n6\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\n \n\nB7 Bibliothek: Ziel \n\n  \n\nBereitstellen eines aktuellen und attraktiven Angebots an verschiedenen Medien, das insbesondere zur \nLeseförderung beiträgt. \n\n        \n\nB7 Bibliothek \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg  \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\nBemerkungen \n\n \nB7.1 \n\n \naktueller Medienbestand \n\n \nErneuerung des Medi-\nenbestands (mindes-\ntens) \n\n \n% \n\n \n10.0 \n\n \n10.0 \n\n \n10 \n\n \n\n  Bestandesumsetzung \n(mindestens) \n\nAnz. 3.0 3.0 3.0  \n\nB7.2 attraktives Angebot/ \nNutzung \n\nAnzahl Ausleihen \n(mindestens) \n\nAnz. 76'692 77’000 77‘000  \n\n  Anzahl Besucher/innen Anz. 25'480 24‘000 24‘000  \n\nB7.3 Leseförderung Anzahl Leseförde-\nrungsaktionen (min-\ndestens) \n\nAnz. 21 10 15  \n\nB7.4 Kosten Deckungsgrad % 12.5 11.0 11.0  \n\n \n\nKommentar - B7 Bibliothek \n\n \nLeseförderungen \nIm Angesicht der Digitalisierung, Individualisierung und der sozialen Veränderungen in unserer Gesellschaft, \nhaben sich die Aufgaben und der Stellenwert einer Bibliothek stark verändert. Ihre Aufgabe besteht nicht \nmehr nur aus der Ausgabe und Entgegennahme von Bibliotheksmedien. Vielmehr haben sich Bibliotheken zu \neinem gesellschaftlichen Treffpunkt gewandelt und fungieren je länger je mehr als Lern-, Unterhaltungs- und \nInformationszentren. Dabei ist die Leseförderung ein wichtiger Bestandteil ihrer Aufgaben geworden. Ein \nSchwerpunkt sind unter anderem die Führungen für Kindergarten- und Schulklassen, bei denen Kinder aus \nallen Milieus die Bibliothek besuchen. Letztes Jahr konnte die Bibliothek zusammen mit der Schule Adliswil \n10 Klassenführungen organisieren. Ziel ist es, auch im 2016, diese Anzahl Klassenführungen zu erreichen. \nGleichzeitig unterstützt die Bibliothek das nationale Sprachförderungs-Projekt Buchstart.  \n\n \n\n \n\n \n\nB8 Integration: Ziel \n\n  \n\nAusländische Neuzuzüger/innen werden möglichst schnell in die schweizerischen Verhältnisse integriert. \n\n        \n\n7\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nB8 Integration \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg  \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\nBemerkungen \n\n \nB8.1 \n\n \nVereinbarung Kanton \n\n \nDurchgeführte verein-\nbarte Integrationsvor-\nhaben \n\n \n% \n\n \n- \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \nneuer Indikator \n\nB8.2 Vereinbarung Kanton Fristgerechte Einho-\nlung der Kantons-/ \nBundesgelder \n\nver-\npas-\nste \n\nStich\ntage \n\n- 0 0 neuer Indikator \n\n        \n\nKommentar - B8 Integration \n\n \n--- \n \n \n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA   \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\n \nBemerkun-\ngen \n\n \nStadtrat \n\n \nSitzungen \n\n \nAnz \n\n \n22 \n\n \n24 \n\n \n23 \n\n \n\n \nBetreibungsamt \n\n \nZahlungsbefehle \n\n \nAnz \n\n \n6'397 \n\n \n6'000 \n\n \n6‘300 \n\n \n \n\n Betreibungen Anz 5'388 5'300 5‘400  \n\n Steuerbetreibungen Anz 1'009 700 900  \n\n Rechtsvorschlag Anz 517 500 500  \n\n Pfändungen Anz. 4'819 -- 4‘700  \n\n Auskünfte Register Anz 10'700 9'000 10‘000  \n\nStadtammannamt Beglaubigungen Anz 487 470 470  \n\n Gerichtliche Aufträge Anz 111 120 120  \n\n Amtl. Zustellungen Anz 44 40 40  \n\nFriedensrichteramt: \nZivilprozesse total \n\n \nbehandelte Klagen \n\n \nAnz \n\n \n83 \n\n \n85 \n\n \n85 \n\n \n\ndavon Arbeitsrecht behandelte Klagen Anz 12 20 20  \n\n       \n\nErledigung beim Friedensrichter-\namt \n\nAnz 52 51 51  \n\n Klagebewilligung Anz 31 29 29  \n\n       \n\n durch Entscheid Anz 5 5 5  \n\n akz. Urteilsvorschlag Anz 1 5 5  \n\n durch Verfügung* Anz 46 41 41  \n\n \nHaus Brugg \n\n \nMieträume \n\n \nAnz \n\n \n12 \n\n \n12 \n\n \n12 \n\n \n\n8\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\n       \n\n \nBibliothek \n\n \nÖffnungszeiten pro \nWoche (ohne Schulfe-\nrien) \n \n\n \nStd \n\n \n22 \n\n \n22 \n\n \n30 \n\n \n \n\nIntegration: Information / Bera-\ntung \n\nErstinformation \n \n \n\nAnz 0 1 1  \n\nIntegration: Bildung / Arbeit Deutschkurse \n \n\nAnz. \nTeiln. \n\n \n\n140 140 140  \n\n ELDIS (Eltern lernen \nDeutsch in der  \nSchule) \n\nAnz. \nTeiln. \n\n \n\n27 10 25  \n\n Spielgruppe Plus \n(deutsch- und fremd-\nsprachige Kinder) \n\nAnz. \nTeiln. \n\n13 10 24  \n\nIntegration: gesellschaftliche  \nIntegration \n\nVeranstaltungen Anz 0 1 1   \n\n \n\n* bei Anerkennung, Vergleich, Rückzug oder Gegenstandslosigkeit \n\n \n\n \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\n \nBibliothek \nMit 8 Stunden mehr Öffnungszeiten wäre es der Bibliothek Adliswil möglich, einheitlichere und damit kunden-\nfreundlichere Öffnungszeiten anzubieten. Am Nachmittag wird die Bibliothek erfahrungsgemäss am meisten \nbesucht. Eine Vereinheitlichung der Nachmittags-Öffnungszeiten wäre somit eine grosse Bereicherung für die \nBibliothekskunden. Obwohl am Dienstag- und Donnerstagvormittag eine tiefere Besucherfrequenz verzeich-\nnet wird, sollen diese beiden Morgenöffnungszeiten weiterhin angeboten werden. Vielfach sind das die Lieb-\nlingsstunden der älteren Kunden und Kundinnen, die es schätzen, ohne Kinderlärm und lange Wartezeiten, \ndie Bibliothek besuchen zu dürfen.  \n \nIntegration \nELDIS (Eltern lernen Deutsch in der Schule)  \nstartete im Oktober 2014. Da viele Anmeldungen eingetroffen sind, werden zwei Kurse (einen Anfänger- und \neinen Fortgeschrittenenkurs) durchgeführt. Auch für das Jahr 2016 sind 2 Kurse geplant. \n \nSpielgruppe plus \nFür das Schuljahr 2014/2015 konnte eine zweite Spielgruppenleiterin, die den entsprechenden Kurs gemacht \nhatte, gefunden werden und somit konnte – wie bei Projektbeginn geplant - ein zweiter Kurs starten. Diese 2 \nKurse sollen auch im 2016 weitergeführt werden.  \n \n \n\n \n\n9\n\n\n\n \n\n10\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nC  Produktegruppe  Einwohnerkontakte (Ressort Präsidiales) \n \nProdukte \n\n \nC1 Einwohnerwesen \nC2 Zivilstandswesen \nC3 Bestattungswesen \n\n \nProdukt Einwohnerwesen \n\nDas Einwohnerwesen erfüllt den gesetzlichen Auftrag zur Registrierung der in Adliswil wohnhaften Personen. \nEs führt dazu ein Einwohnerregister, welches Bestand, Entwicklung, Veränderungen und Struktur der Bevöl-\nkerung wiedergibt. Es unterstützt die Erreichbarkeit der Mitarbeitenden während den festgelegten Öffnungs-\nzeiten und erbringt als zentrale Anlaufstelle auch Dienstleistungen für andere Verwaltungsabteilungen. \n\nVerantwortlich Andrea Bertolosi, Stadtschreiberin \n\n \n\nC1 Einwohnerwesen: Ziel  \n\n  \n\nDie Ressourcen des Einwohnerwesens werden kundenfreundlich, effektiv und effizient zugunsten der \nBevölkerung und interner Kunden eingesetzt. \n\n        \n\nC1 Einwohnerwesen \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \nC1.1 \n\n \nFinanzielle Ressour-\ncen \n\n \nNettokosten des Ein-\nwohnerwesens pro \nEinwohner/-in \n\n \nFr. \n\n \n27.82 \n\n \n24.00 \n\n \n24.00 \n\n \n \n\nC1.2 Personelle Ressour-\ncen \n\nAnteil der Arbeitszeit \nfür Dienstleistungen \nausserhalb des gesetz. \nAuftrages (höchstens) \n \n\n% 4.5 6.0 6.0  \n\nC1.3 Kundenzufriedenheit \nextern \n\nBerechtigte externe \nKundenreklamationen \n\nAnz 2 <3 <3  \n\nC1.4 Kundenzufriedenheit \nintern \n\nBerechtigte interne \nKundenreklamationen \n\nAnz 1 <2 <2  \n\n \n\nKommentar - C1 Einwohnerwesen \n\n--- \n\n11\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\n \n\nProdukt Zivilstandswesen \n\nDas Zivilstandswesen erfüllt den gesetzlichen Auftrag der amtlichen Beurkundungen im Zivilstandsregister \nfür Adliswil und Langnau am Albis. Die administrativen Belange der Einbürgerungen, die Organisation von \nBestattungen sowie Dienstleistungen für die Ressorts Gesundheit, Umwelt und Sicherheit werden ebenfalls \nvom Zivilstandswesen wahrgenommen. \n\nVerantwortlich Andrea Bertolosi, Stadtschreiberin \n\n \n\nC2 Zivilstandswesen: Ziel 1 \n\n  \n\nDie Ressourcen des Zivilstandswesens werden kundenfreundlich, effektiv und effizient zugunsten der \nBevölkerung und interner Kunden eingesetzt. \n\n        \n\nC2 Zivilstandswesen \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nC2.1 \n \n\nKundenzufriedenheit \nextern \n\n \n\nberechtigte externe \nKundenreklamationen \n\n \n\nAnz \n \n\n0 \n \n\n2 \n \n\n2 \n \n\n \n\n \n\n \n\nC2 Zivilstandswesen: Ziel 2 \n\n  \n\nAktuelle Verfügbarkeit der Daten in einem qualitativ hochstehenden Datenstamm. \n\n        \n\nC2 Zivilstandswesen \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nC2.2 \n \n\nDatenqualität \n \n\nBeanstandungen durch \nden Kanton (höchs-\ntens) \n\n \n\nAnz \n \n\n5 \n \n\n \n\n- \nkeine \n\nIn-\nspek-\ntion \n\n \n\n \n\n8 \n \n\n \n\n \n\nKommentar - C2 Zivilstandswesen \n\n--- \n\n12\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\n \n\n \n\nC3 Bestattungs- \nwesen:  Ziel \n\n  \n\nOptimale und einfühlsame Beratung der Trauerleute \n\n        \n\nC3 Bestattungs- \nwesen \nIndikatoren  \n\n \n \nGegenstand \n\n \nEin-\nheit \n\n \nRg \n\n2014 \n\n \nVA \n\n2015 \n\n \nVA  \n\n2016 \n\n \n \nBemerkungen \n\n \nC3.1 \n\n \nPietätvolle Ausfüh-\nrung der Bestattun-\ngen \n\n \nReklamationen der \nAngehörigen (höchs-\ntens) \n\n \nAnz. \n\n \n1 \n\n \n1 \n\n \n1 \n\n \n \n\n \n\nKommentar - C3 Bestattungswesen \n\n--- \n\n \n\n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\nBemerkungen \n\n \nStammdaten \n\n \nPflege und Unterhalt \n\n \nAnz \n\n \n71‘766 \n\n \n70‘000 \n\n \n70‘000 \n\n \n\n \nEinwohnerregister \n \n\n \nMutationen \n\n \nAnz \n\n \n35'240 \n\n \n36’000 \n\n \n36‘000 \n\n \n\nStimmberechtigte Pflege und Unterhalt Anz 10'132 10’500 10‘500  \n\nInitiativen Kontrollen Anz 12 25 20  \n\nFundbüro Funde Anz 146 150 150  \n\n Verluste Anz 8 20 20  \n\n Vermittlungen Anz 73 70 70  \n\n \nKindsanerkennungen \n\n \nauf dem Zivilstands-\namt Sihltal \n\n \nAnz \n\n \n47 \n\n \n\n \n40 \n\n \n40 \n\n \n\n \n\nTrauungen in Adliswil Anz 78 90 90  \n\n in Langnau am Albis Anz 7 3 3  \n\n13\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nEingetragene Partnerschaf-\nten \n\nauf dem Zivilstands-\namt Sihltal \n\nAnz 2 2 2  \n\nTodesfälle in Adliswil Anz 79 100 85  \n\n in Langnau am Albis Anz 28 28 28  \n\nBeurkundungen  Beurkundungen im \nbundesweiten Sys-\ntem Infostar \n\nAnz 1'017 630 630  \n\nDossiers Einbürgerungen zu Handen Stadtrat Anz 65 50 \n \n\n50  \n\nBestattungen Erdbestattungen Anz. 16 15 12  \n Urnenbeisetzungen Anz. 96 85 95  \n\n \n\n \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\n \n--- \n \n \n \n \n \n\n14\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nD  Produktegruppe     Finanzen (Ressort Finanzen) \n\nProdukte D1 Dienstleistungen (Rechnungsführung, Liegenschaftenbewirtschaftung) \nD2 Vermögen (Tresorerie, Liegenschaften Verwaltungs- und Finanzvermögen) \n\nDie Produktegruppe Finanzen umfasst Finanz- und Liegenschaftenbewirtschaftungsdienstleistungen für die \nStadt Adliswil und nahestehende öffentliche Institutionen. \n(Das Ressort Finanzen erbringt mehrheitlich interne Dienstleistungen, diese werden separat dargestellt) \n \nVerantwortlich \n\n \nRocco Rotonda, Ressortleiter Finanzen \n\nD1  Dienstleistungen: Ziel  \n\n \n \n\nDie Abteilung Finanzen führt ein vorschriftskonformes, aktualisiertes Rechnungswesen und stellt die \nbenötigten Finanzdaten für die Finanzplanung, Budgetierung und den Jahresabschluss bereit.  \n\n        \n\nD1 Dienstleistungen \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\nBemerkungen \n\n \nD1.1 \n\n \nTermineinhaltung \n\n \nPünktliche Ablieferung \nvon Finanzplan, \nBudget und Jahres-\nrechnung \n\n  \ner-\n\nreicht \n\n \nerreicht \n\n \nerreicht \n\n \n\n \n \n\nD1.2 ordnungsgemässe \nRechnungslegung \n\nFührung eines geset-\nzeskonformen Rech-\nnungswesens ohne \nBemerkungen der \nKontrollstellen (Kan-\nton, Bezirksrat, MwSt, \nAHV, UVG usw.) \n\nBe-\nmer-\nkun-\ngen \n\nkeine keine keine  \n\nD1.3 Budgetgenauigkeit Budgetgenauigkeit \nvom Budget zur \nRechnung des Res-\nsorts Finanzen \n\n% 98 100 100  \n\nD1.4 Erreichung kantona-\nle Kennzahlen * \n\nSelbstfinanzierungs-\ngrad \n\n% 69 40 40 Finanzpolitische \nZielsetzung der \nFinanzplanung \n\n  Selbstfinanzierungs- \nanteil \n\n% 12 10 bis \n20 \n\n10 bis 20 Do. \n\n  Zinsbelastungsanteil % -1 0 0 Do. \n\n  Kapitaldienstanteil % 4 5 bis 10 5 bis 10 Do. \n\n  Nettovermögen/-\nschuld pro Einwohner \n\nFr. -491 -1'000 -1’000 Do. \n\n* langfristige Zielsetzung des Stadtrates gemäss rollender Finanzplanung über mehrere Jahre, die bei den Indikatoren nicht jährlich \nangepasst wird \n\n15\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nKommentar - D1 Dienstleistungen \n\n \nKeine nennenswerten Abweichungen. \n \n \n \n \n\nD2 Vermögen: Ziel 1 \n\n \n \n\n \nDie liquiden Mittel, Anlagen und Schulden werden optimal bewirtschaftet, sodass die Zahlungsbereit-\nschaft der Stadt und der angeschlossenen Betriebe jederzeit sichergestellt ist. \n\n        \n\nD2 Vermögen \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\nBemerkungen \n\n \nD2.1 \n\n \nDie Stadt wird von \nden Lieferanten und \nanderen Zahlungs-\nempfängern als frist-\ngerecht zahlende \nPartnerin wahrge-\nnommen \n\n \nAnzahl berechtigte 2. \nund weitere Mahnun-\ngen (höchstens) \n\nGemäss Erhebung der \nKreditorenbuchhaltung \n\n \nAnz. \n\n \n1 \n\n \n5 \n\n \n5 \n\n \n \n\n \n\nD2.2 Rationelles, einheitli-\nches und unverzügli-\nches Inkasso \n\nunbezahlte Forderun-\ngen sind 100 Tage \nnach der Fälligkeit \nbetrieben (welche nicht \ndurch Stundungen, \nMahnstopps oder an-\ndere Gründe der Abtei-\nlungen nicht betrieben \nwerden können) \n\nGemäss Erhebung der \nDebitorenbuchhaltung \n\nAnz. 35 60 50  \n\n \n\n16\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\n \n\nD2 Vermögen: Ziel 2 \n\n \n \n\n \nEffiziente und professionelle Bewirtschaftung der Liegenschaften unter dem Fokus der Sicherstellung des \nWerterhaltes und der Erzielung einer marktüblichen Rendite. \n\n        \n\nD2 Vermögen \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\nBemerkungen \n\n \nD2.3 \n\n \nLangfristig ausge-\nrichtete Werterhal-\ntung \n\n \n\n \nDurchführen der er-\nforderlichen Instand-\nhaltungsmassnahmen \n(ohne Instandset-\nzungsmassnahmen) \nzur Gewährleistung \neines optimalen Ge-\nbäudeunterhalts (min-\ndestens) \n\n \n%  \n\ndes \nGV-\n\nWerts \n\n \n0.6 \n\n \n0.7  \n\n \n0.7 \n\n \nUnterhaltsplanung \n \n\n \n\nD2.4 Leerstandsquote \n(nur Finanzver-\nmögen und PK) \n\nVermeiden von Leer-\nständen durch ein \noptimales Flächenma-\nnagement \n\n% 0.7 1.3 1.3 Liegenschaften-\nbewirtschaftungs-\nprogramm \n\nD2.5 Rendite \n(nur Finanzver-\nmögen und PK) \n\nErzielen einer best-\nmöglichen Bruttorendi-\nte durch konzeptionel-\nle, konstruktive und \nenergetische Optimie-\nrung von Bauvorhaben \n\n% 3.7 3.5 3.5 mindestens über \ndem Referenz-\nZinssatz \n\nD2.6 Energie (Ökologie) Erheben der Energie-\nkennzahlen zur Über-\nwachung des Energie-\nverbrauchs und als \nGrundlage für Inter-\nventionen \n\nkWh/\nm2 \n\nJahr \n\n144.5 145 \n\n \n\n145 Energiebezugsflä-\nchen und Energie-\nverbrauch \n\n \n\nKommentar - D2 Vermögen \n\nD2.2 Rationelles, einheitliches und unverzügliches Inkasso \nAnpassung an Erfahrungszahlen aus den Jahren 2012 - 2014. \n \n \n \n \n \n\n \n\n \n\n17\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\nBemerkungen \n\n \nBelege \n\n \nHauptbuch ohne Ne-\nbenbücher \n\n \nAnz. \n\n \n26'291 \n\n \n25‘000 \n\n \n23’000 \n\n \n\nGebäude \n(versichert bei der Gebäude-\nversicherung) \n \n\n Anz. 36 83 82  \n\nGebäudeversicherungswert nur Gebäude Mio. \nFr. \n\n115.0 291.3 255  \n\n \n \n \n \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\n \nBelege \nVoraussichtlich fallen rund 3'200 Belege der Alterseinrichtungen ab dem Jahr 2016 weg. \n \nGebäude \nVoraussichtlich fallen drei Gebäude der Alterseinrichtungen ab dem Jahr 2016 weg. Hinzu kommen zwei \nneue der Schule (Kopfholz und Dietlimoos). \n \n\n \n\n18\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nE  Produktegruppe Steuern (Ressort Finanzen) \nProdukte E1 Ordentliche Steuern \n\nE2 Quellensteuern \nE3 Grundsteuern \nE4 Steuerausscheidungen \nE5 Nach- und Strafsteuern \n\n  \nDie Produktegruppe Steuern umfasst das Steuererklärungsverfahren, die Veranlagung und die Bezugsmass-\nnahmen für die ordentlichen Steuern, Quellensteuern, Steuerausscheidungen, Nach- und Strafsteuern und \nGrundsteuern. \nDiese Steuern werden durch die Abteilung Steuern im Auftrag der Stadt Adliswil, des Kantons Zürich und den \nKirchen erhoben. Punkto Veranlagung arbeitet die Abteilung Steuern auch für den Bund (direkte Bundessteu-\ner). \n \n\nVerantwortlich Rocco Rotonda, Ressortleiter Finanzen \n\nE1 Ordentliche Steuern: Ziel 1 \n\n \n \n\n \nEffiziente Abwicklung des Steuerbezuges mit angemessenem Ressourceneinsatz \n\n        \n\nE1 Ordentliche Steuern \nIndikatoren  \n\nGegenstand Einheit Rg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA    \n2016 \n\nBemerkungen \n\n \nE1.1 \n\n \nInterner Verwal-\ntungsaufwand \n\n \nInterner Verwaltungs-\naufwand in % des \nSteuerertrages (höchs-\ntens) \n\n \n% \n\n \n1.2 \n\n \n2.1 \n\n \n2.1 \n\n \nBasis Finanzbuch-\nhaltung, Kosten \nohne Rückerstat-\ntungen \n\n  \nE1   Ordentliche Steuern: Ziel 2 \n\n \n \n\n \nVorschriftskonforme Abwicklung des Steuererklärungsverfahrens, der Steuerveranlagung und des Steu-\nerbezugs \n\n        \n\nE1 Ordentliche Steuern \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA   \n2016 \n\nBemerkungen \n\n \nE 1.2 \n\n \nVeranlagungsquote  \n\n \nQuote der Steuer-\npflichtigen, deren \nSteuererklärung des \nersten Vorjahres bis \nam 15. Dezember \ndefinitiv und an das \nKantonale Steueramt \nabgeliefert ist (mind.) \n\n \n% \n\n \n69.6 \n\n \n65.0 \n\n \n66.0 \n\n \n \n\nE 1.3 Erledigte Inventarisa-\ntionen nach Todestag \n\nAnteil der Fälle mit \ninnert 180 Tagen nach \nTodestag erledigter \nSteuerinventarisation  \n(mind.) \n\n% 92.5 83.4 90.0  \n\n19\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nE1 Ordentliche Steuern: Ziel 3 \n\n Führung der für die Steuererhebung notwendigen und vom kantonalen Steueramt vorgeschriebenen \nRegister. Grundlage für die vollständige Erfassung von Steuerpflichtigen und Objekten. \n\n        \n\nE1 Ordentliche Steuern \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA   \n2016 \n\nBemerkungen \n\n \nE1.4 \n\n \nVerarbeitungsfrist \n\n \nÜbernahme der Muta-\ntionsdaten des Ein-\nwohnerwesens \n(höchstens) nach \n\n \nTage \n\n \n8 \n\n \n10 \n\n \n8 \n\n \nStichproben \n\n \n\nE1  Ordentliche Steuern: Ziel 4 \n\n \n\n \n \n\nRasches Inkasso der Steuern nach Fälligkeit der Rechnung  \n\n        \n\nE1 Ordentliche Steuern \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA   \n2016 \n\nBemerkungen \n\n \nE1.5 \n\n \nSteuerausstände per \n31.12. \n\n \nSteuerausstände der \nord. Steuern in % des \nSteuerertrags (höchs-\ntens) \n\n \n% \n\n \n8.9 \n\n \n9.5 \n\n \n10.0 \n\n \n \n\n \n\nKommentar - E1 Ordentliche Steuern \n\n \nE1.2 Veranlagungsquote \nDie vom kantonalen Steueramt geforderten 60 % sollen, aufgrund der Erfahrungswerte aus den Vorjahren, \nerhöht werden. \n \nE1.3 Erledigte Inventarisation nach Todestag \nZiel ist, die Inventarisationsakten möglichst schnell an das kantonale Steueramt weiterzuleiten, damit die \nHinterbliebenen nicht zu lange warten müssen, bis die Steuerveranlagungen bis zum Todestag definitiv erle-\ndigt sind. Schwierigkeiten bieten die Todesfälle, wo die Erben lange unklar sind oder nicht ermittelt werden \nkönnen. Deshalb findet eine Anpassung an die Erfahrungswerte der Vorjahre statt. \n \nE1.4 Verarbeitungsfrist \nAnpassung an die Erfahrungswerte der Vorjahre. \n \nE1.5 Steuerausstände per 31.12. \nExportorientierte Firmen haben mit den Auswirkungen der Wechselkursveränderungen CHF/EUR und \nCHF/USD zu kämpfen. Infolge deren schlechterer Liquidität ist mit verzögerten Zahlungen von Steueraus-\nständen aus besseren Jahren zu rechnen. \n \n \n \n \n 20\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\n \n \n \n \n \n \nLeistungsumfang Gegenstand Ein-\n\nheit \nRg \n\n2014 \nVA \n\n2015 \nVA   \n\n2016 \nBemerkungen \n\n \nSteuerpflichtige \n\n \nnatürliche Personen \njuristische Personen \n\n \nAnz. \n\n \n12'903 \n\n532 \n\n \n13‘250 \n     520 \n\n \n13’250 \n\n530 \n\n \nSteuerregister \n\nGesamtsteuereinnahmen Steuereinnahmen z.G. \nStadt Adliswil \n\nMio. \nFr. \n\n75.236 72.750 - Budget liegt noch \nnicht vor \n\nSteuerkraft pro Einwohner Total der Steuerein-\nnahmen dividiert durch \nAnzahl Einwohner \n\nFr. pen-\ndent \n\n3’671 - Budget liegt noch \nnicht vor \n\n \n \n \nKommentar - Leistungsumfang \n\n \n \nSteuerkraft \nDie Ist-Steuerkraft 2014 wird vom statistischen Amt im Sommer 2015 berechnet. Beim Budget 2016 werden \nSchätzungen aufgrund der budgetierten Einnahmen getroffen, die zurzeit noch nicht vorliegen. \n \n \n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n21\n\n\n\n \n\n22\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nF Produktegruppe Raumplanung (Ressort Bau und Planung) \nProdukt F1 Planung \n\nF2 Bau \n  \nIm Bereich Planung umfasst der Auftrag das Vorbereiten der Planungsinstrumente bis und mit Antrag zuhan-\nden der Festsetzungsbehörden, allfällige Vernehmlassungen infolge Rekursen oder Beschwerden, wie auch \ndas Erarbeiten von Studien, Stellungnahmen und Vernehmlassungen zu Planungsfragen. \nDer Leistungsauftrag umfasst im baurechtlichen Bereich die Beratung von Bauherrschaften, die Erteilung von \nAuskünften und Stellungnahmen zu Bauprojekten sowie das Prüfen von Bauvorhaben auf die Einhaltung der \ngesetzlichen Vorschriften. Ebenso beinhaltet diese Produktegruppe die Berichterstattung und Antragstellung \nan die Bewilligungs-, Rekurs- und Beschwerdeinstanzen, sowie das Begleiten der Entscheide im Vollzug bis \nzur Abnahme der Bauten und Anlagen. \n\n \n\nVerantwortlich Marcel Angele, Ressortleiter Bau und Planung \n\nF1 Planung: Ziel 1 \n\n \n\n \n \n\nRicht- und Nutzungspläne sowie weitere Planungsinstrumente (Gestaltungspläne, Sonderbauvorschriften \netc.) sind effizient vorzubereiten. Wirkungsmässig sollen Rahmenbedingungen geschaffen werden, die die \nstädtebauliche Qualität und wirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeiten gleichwertig berücksichtigen. \n\n        \n\nF1 Planung \nIndikatoren \n\nGegenstand Einheit Rg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\nBemerkungen \n\n \nF1.1 \n\n \nEffiziente Bearbeitungszeit \n\n \nVon der Einleitung bis \nzum Antrag an die \nFestsetzungsbehörden \n(höchstens) \n\n \nMte \n\n \n- \n\n \n8 \n\n \n8 \n\n \n\n  \n\nF1 Planung:  Ziel 2 \n\n \n \n\n \nBegleitungen von privat eingeleiteten Planungsinstrumenten sind Dritten weiterzuverrechnen. \n\n        \n\nF1 Planung \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEinheit Rg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\nBemerkungen \n\n \nF1.2 \n\n \nHilfeleistung an Private \n\n \nVerrechnung Berater-\ntätigkeiten (mindes-\ntens) \n\n \n% \n\n \n- \n\n \n90 \n\n \n90 \n\n \n \n\n \n\nKommentar - F1 Planung \n\n \n--- \n \n \n \n\n23\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nF2 Bau: Ziel 1 \n\n \n \n\n \n\nEinhalten von gesetzlich vorgegebenen Fristen im baurechtlichen Bereich. Die Entscheide sollen \nso begründet werden, dass möglichst wenige Entscheide angefochten werden. \n\n        \n\nF2 Bau \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nBemerkungen \n\n \nF2.1 \n\n \nEinhalten von Bear-\nbeitungsfristen \n\n \nBaugesu-\nche/Entscheide (min-\ndestens)  \n\n \n% \n\n \n98 \n\n \n98 \n\n \n98 \n\n \n\n \n\n  Baukontrollen / Ab-\nnahmen  \n\n% 98 100 100  \n\nF2.2 Rechtmässigkeit Rekurse/Beschwerden \n(höchstens) \n\n% 2 2 2 Der Eingang von Rekursen \nkann nicht gesteuert wer-\nden. Es steht jedem frei, \nRekurse einzureichen.  \n\n  Gutgeheissene Rekur-\nse (höchstens) \n\n% 0 20 20  \n\n  \n\nF2 Bau: Ziel 2 \n\n  \n\nDie Prüfungsaufwendungen sind im Rahmen der Gebührenrichtlinie, Kontroll- und Abnahmetätigkeiten \nvollumfänglich, Beratertätigkeiten soweit möglich Dritten in Rechnung zu stellen. \n\n        \n\nF2 Bau \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nBemerkungen \n\n \nF2.3 \n\n \nKostendeckungs-\ngrad \n\n \nDie Kosten sollen so-\nweit möglich Dritten \nweiterverrechnet wer-\nden (mindestens) \n\n \n% \n\n \n31 \n\n \n45 \n\n \n55 \n\n \ngem. SRB 2015-44 \n(GB-Motion) \n\n \n\nKommentar - F2 Bau \n\n \n--- \n \n \n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nBemerkungen \n\n \nBaurechtliche Aufgaben \n\n \nBearbeiten von Bauge-\nsuchen, Vorprüfungen, \nProjektbegleitungen \n\n \nAnz \n\n \n239 \n\n \n270 \n\n \n270 \n\n  \n\n24\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\n Rohbau-, Bauabnahmen \nund Bezugsfreigaben \n\nAnz 78 65 65 Verfügungen \n\n Baukontrollen Std 285 1'700 1‘000  \n\n Beratungen/Auskünfte Std 1'058 1'500 1‘500  \n\nRaumplanerische Aufga-\nben \n\nBeratungen von Behör-\nden und Dritten \n\nStd 26 400 400  \n\n \n\n \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\n \n--- \n\n25\n\n\n\n \n\n26\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nG  Produktegruppe  Verkehr (Ressort Werkbetriebe) \n  \n\nProdukte G1  Öffentlicher Verkehr \nG2  Verkehrsnetz \n\n \n\nIm Produkt „Öffentlicher Verkehr“ werden Leistungen erbracht in der Mitarbeit bei der Konzept- und Ange-\nbotsentwicklung in Zusammenarbeit mit ZVV, VBZ und SZU, zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten und \nwirtschaftlich vertretbaren ÖV-Angebotes. Im Weiteren für das Bereitstellen und den Unterhalt der notwendi-\ngen Infrastruktur (Verkehrsachsen, Haltestellen, Wartehallen). \nDas Produkt „Verkehrsnetz“ beinhaltet die Erstellung sowie den baulichen und betrieblichen Unterhalt der \ngesamten Verkehrsinfrastruktur (Strassen, Trottoirs, Plätze, Natur- und Wanderwege, Brücken, Unterführun-\ngen, Passerellen, Liftanlagen) zur Werterhaltung und zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Ergänzend \nwerden Dienstleistungen für Dritte erbracht, wie Tiefbauarbeiten für die Gas- und Wasserversorgung bei \nRohrbrüchen, den betrieblichen Unterhalt an Gewässern und Sandfängen, die Stadtentwässerung sowie für \nSchule und Liegenschaften. \n\n \n\nVerantwortlich Jürg Geissmann, Ressortleiter Werkbetriebe \n \n\nG1 Öffentlicher Verkehr:  Ziel 1 \n \n\n  \nMitsprache in den relevanten Gremien für die Umsetzung der Bedürfnisse der Stadt Adliswil. Der ÖV soll \neine wirtschaftliche, benutzerfreundliche, bedürfnisgerechte und umweltschonende Alternative zum moto-\nrisierten Individualverkehr sein. \n \n\n        \n\nG1 Öffentlicher Verkehr \nIndikatoren \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nG1.1 \n \n\nEffektivität, Fahrgast-\nzahlen (S4,SN4, LAF, \n151,152, 153, 156, \n162,184, 185, N12) \n \n\n \n\nEinsteiger auf Ge-\nmeindegebiet \n\n \n\nAnz  \nin Mio. \n\n \n\n--- \n \n\n3.2 \n \n\n3.2 \n \n \n\n \n\nZVV  \n \n\n \n\n \n \n\nKommentar - G1 Öffentlicher Verkehr \n\n \n Der ZVV konnte die Daten 2014 infolge Software-Problemen noch nicht bereitstellen. \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \n\n27\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nG2 Verkehrsnetz:  Ziel 1 \n \n\n Nachhaltige und kosteneffiziente Werterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen zum Erhalt von Sicher-\nheit, Nutzbarkeit und Mobilität. \n\n        \n\nG2 Verkehrsnetz \nIndikatoren \n  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\nG2.1 Werterhaltung der \nVerkehrsflächen \n\nWerterhaltungsmass-\nnahmen in % des An-\nlagewertes (Jahres-Ø \nüber 10 Jahre)  \n\n% 0.7 2.0 2.0 Ø jährlicher Wert-\nverlust Strassen-\nnetz nach „Grund-\nmodell Werterhal-\ntung“* \n\nG2.2 Kosten betrieblicher \nUnterhalt der Ver-\nkehrsflächen \n\nWinterdienst, Reini-\ngung, örtliche Kleinre-\nparaturen, Oberflä-\nchenbehandlung \n\nCHF \npro m2 \n\n5.0 5.0 ≤ 5.0 FES** = CHF 4.8     \nØ von 9 CH Städ-\nten im 5 jährigen \nMittel bis 2013 \n\n*   Allg. gültige Berechnungsgrundlage des Tiefbauamtes Stadt Zürich: Jährlicher Wertverlust durch Alterung muss langfristig im  \n     Gleichgewicht mit den realisierten Erhaltungsmassnahmen sein (Ø der Fuss-, Rad-, Erschliessungs- und Sammelstrassen) \n** FES: Fachorganisation für Entsorgung und Strassenunterhalt  \n \n \n \n\nKommentar - G2 Verkehrsnetz \n\n \n--- \n \n \n \n \n \n\nLeistungsumfang  \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \nÖffentlicher Verkehr \n\n \nÖV-Verbindungen \n(VBZ, SZU, LAF) \n\n \nAnz \n\n \n11 \n\n \n11 \n\n \n11 \n\n \nS4, SN4, LAF, \n151,152,153,156, \n162, 184,185, N12 \n\n Haltestellen Anz 45 45 45  \n\n Wartehallen Anz 12 12 12  \n\n Wiederbeschaffungs-\nwert Wartehallen \n\nMio \nCHF \n\n2.0 2.0 2.0  \n\n Verkehrsmittelwahl der \nPendler im Kanton \nZürich, Modalsplitt % \nMIV / % ÖV \n\n-- 1.1 1.1 \n \n\n1.1 \n \n\nVolkszählung 2000 \n39.3 % / 36 % \n \n\nVerkehrsnetz Strassen, Trottoirs, \nFuss- und Wanderwe-\nge \n\nkm 97 95 95 Basis Strassenzu-\nstandsanalyse \n2014 \n\n Wiederbeschaffungs-\nwert der Verkehrsflä-\nchen (ohne Kunstbau-\nten) \n\nMio \nCHF \n\n145 137 137 Basis Strassenzu-\nstandsanalyse \n2014 \n\n28\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\n       \n\n Brücken, Unterführun-\ngen \n\nAnz 26 26 26 13 + 13 \n\n       \n\n Wiederbeschaffungs-\nwert der Kunstbauten \n\nMio \nCHF \n\n27.5 -- 27.5  \n\n Flächen der Plätze m2 -- -- -- Erhebung 2015 \n\n Wiederbeschaffungs-\nwert der Plätze \n\nMio \nCHF \n\n-- -- -- “  \n\n       \n\nDienstleistungen für Dritte Bauliche und betriebli-\nche Leistungen für \nandere Abteilungen \nund Private, personel-\nler Ressourceneinsatz \n\n% 20.0 19.0 19.0  \n\n       \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\n \n--- \n \n \n \n \n \n\n \n\n \n\n29\n\n\n\n \n\n30\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nH  Produktegruppe Versorgung (Ressort Werkbetriebe) \n \nProdukte \n\n \nH1 Wasser \nH2 Energie  \nH3 Stadtentwässerung \n \n\nDie „Wasserversorgung“ betreibt ihren Leistungsauftrag nach gesetzlichen Bestimmungen und betriebswirt-\nschaftlichen Grundsätzen. Zu diesem Zweck erstellt und unterhält die Wasserversorgung ein Verteilnetz mit \nReservoirs, Quellen, Grundwasser- und Stufenpumpwerken. Die Versorgungssicherheit wird zudem durch \neinen langfristigen Liefervertrag mit der Stadt Zürich gesichert. Die Betriebsführung wird von der Erdgas \nZürich AG (EGZ) wahrgenommen, im Auftrag der Stadt Adliswil. Das Controlling erfolgt durch die Stadt Adli-\nswil. Zudem ist die Stadt Adliswil verantwortlich für die Versorgungsplanung, den baulichen Unterhalt, die \nFinanz- und Sanierungsplanung sowie die Umsetzung von Sanierungsprojekten.  \n\nIm Bereich „Energie“ werden konzeptionelle und planerische Leistungen erbracht für die Förderung und Um-\nsetzung von Projekten mit ökologischer Ausrichtung, zur Entlastung der Umwelt und/oder mit ökonomischer \nZielsetzung (ARA-Abwärmenutzung, Erhalt Energiestadt-Label, Energiebuchhaltung, Energieberatung, Öf-\nfentlichkeitsarbeit). en  \n\nDie „Stadtentwässerung“ gewährleistet die Ableitung von Schmutzwasser und Meteorwasser nach Mass-\ngabe des Generellen Entwässerungsprojektes (GEP). Zu diesem Zweck werden ein Kanalnetz und diverse \nSchmutzwasserrückhaltebecken baulich und betrieblich unterhalten sowie nach Bedarf ausgebaut. Kanäle \nwerden - in der Regel im Zuge von Sanierungsprojekten in einem Strassenzug - auf die Erfüllung der stati-\nschen und hydraulischen Erfordernisse überprüft, allenfalls neu ausgelegt und saniert. Private Hausan-\nschlüsse werden in solchen Projekten mit überprüft, wobei die privaten Grundeigentümer bei einer allfälligen \nSanierung die Unterstützung der Stadt in Anspruch nehmen können (Information, Vorleistungen, Koordina-\ntion in Planung, Submission, Bauleitung).  Im Weiteren umfasst das Produkt Stadtentwässerung Leistungen \nfür den Hochwasserschutz (strategische und konzeptionelle Planung, Gefahrenkarte, Massnahmenplanung \nund deren Umsetzung).Hochwasserschutz \n\n  \n\nVerantwortlich Jürg Geissmann, Ressortleiter Werkbetriebe \n\nH1 Wasser: Ziel \n\n  \n\nSicherstellen der Versorgung der Stadt mit hygienisch einwandfreiem Wasser zu Trink- und Feuerlösch-\nzwecken in ausreichender Menge und zu wirtschaftlichen Konditionen. \n\n        \n\nH1 Wasser \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nH1.1 \n \n\nVersorgungssicher-\nheit \n\n \n\nLeitungsersatz in % \ndes gesamten Lei-\ntungsnetzes (Jahres-\nØ der letzten 10 Jah-\nre) \n\n \n\n% \n \n\n1.5 \n \n\n≥ 1.5 \n \n\n≥ 1.5 \n \n\n \n\nH1.2 Tarifgestaltung Im Vergleich mit ande-\nren Gemeinden (Ø \nBezirk Horgen und \nZürich =100 %) \n\n% 93.4 ≤ 100 ≤ 100 Nur in Adliswil \ninkl. Hausan-\nschlüsse \n\nH1.3  Kostendeckungsgrad \n(Jahres-Ø der letzten \n10 Jahre) \n\n% 96.4 ≥ 100 ≥ 100 2014 = 92.6 % \n2013 = 93.5 % \n2012 = 95.1 % \n2011 = 87.4 % \n\n31\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nH1.4 \n\n \n\n Interventionszeit in-\nnerhalb 45 Minuten \nbei Unterbruch in der \nTrinkwasserversor-\ngung infolge eines \nRohrbruchs \n\n% 92.8 ≥ 90 ≥ 90  \n\n \n\nKommentar - H1 Wasser \n\n \n--- \n \n \n \n \n \n\nH2 Energie: Ziel \n\n  \nUmsetzung der Ziele gemäss Energieprogramm des Stadtrates und Massnahmenplan aus der Nachprü-\nfung (Reaudit) für das Energiestadt-Label in den Bereichen Entwicklung und Raumordnung, kommunale \nGebäude und Anlagen, Versorgung und Entsorgung, Mobilität, interne Organisation, Kommunikation und \nKooperation. \n\n      \n\nH2 Energie \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \nH2.1 \n\n \nLabel Energiestadt \n\n \nBestehen Reaudit \n2017 mit einer Bewer-\ntung von (max. mögli-\nches Ergebnis 100 %) \n\n \n% \n\n \n63 \n\n \n> 70 \n\n \n> -- \n\n \nnächster Audit \n2017 \n\n \nH2.2 \n\n \nInformation und \nKommunikation \n\n \nVeranstaltungen und \nAktionen zugunsten \nenergiebewusstem \nVerhalten \n\n \nAnz. \n\n \n3 \n\n \n> 2 \n\n \n> 2 \n\n \n \n\n \n\nKommentar - H2 Energie \n\n \n--- \n \n \n \n \n \n \n \n\n32\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nH3 Stadtentwässerung: Ziel \n\n  \nSicherstellen der Stadtentwässerung nach Massgabe des GEP (Generelles Entwässerungs-Projekt) und zu \nwirtschaftlichen Konditionen. Minimieren der Risiken einer  Gefährdung von Gewässern oder Grundwasser-\nvorkommen durch Schmutzwasser sowie Minimieren der Schadenfälle infolge Hochwasserereignissen. \n\n        \n\nH3 Stadtentwässerung \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \nH3.1 \n\n \nEntsorgungssicherheit \n\n \nLeitungsersatz in % \ndes gesamten Lei-\ntungsnetzes (Jahres-Ø  \nder letzten 10 Jahre) \n\n \n% \n\n \n1.5 \n\n \n≥ 1.5 \n\n \n≥ 1.5 \n\n \n \n\nH3.2 Tarifgestaltung Im Vergleich mit ande-\nren Gemeinden (Bezirk \nHorgen/Zürich = 100 \n%) \n\n% 75.4 ≤ 100 ≤ 100  \n\nH3.3 Kostendeckung Kostendeckungsgrad \n(Jahres-Ø der letzten \n10 Jahre) \n\n% 93.6 \n\n \n\n≥ 100 ≥ 100 2014 = 143.9 % \n2013 = 121.5 % \n2012 = 136.0 % \n2011 = 103.7 % \n\n \n\nKommentar - H3 Stadtentwässerung \n\n \n--- \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n33\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \nWasserbeschaffung, -\naufbereitung und -verkauf \n\n \nTrinkwassermenge \n\n \nMio \nm3 \n\n \n1.3 \n\n \n1.4 \n\n \n1.4 \n\n \n   \n\nUnterhalt und Erweiterung  \n \nInfrastruktur Wasserver-\nsorgung \n \n \n \n \nRohrbrüche \n \n \n\nHauptleitungen \n \nHausanschlüsse \n \nReservoire \n \nHydranten \n\nHauptleitungen \n \n \n \nHauszuleitungen \n \n\nkm \n \n\nkm \n \n\nAnz \n \n\nAnz \n \n\nAnz \n \n \n \n\nAnz \n \n\n62.7 \n\n40.2 \n\n5 \n\n537 \n \n\n--- \n \n \n \n\n--- \n\n65.0 \n \n\n40.0 \n\n5 \n\n535 \n \n\n20 \n \n \n \n\n10 \n \n\n65.0 \n \n\n40.0 \n\n5 \n\n535 \n \n\n20 \n \n \n \n\n10 \n \n\nBasis GWP 2012 \n \nBasis GWP 2012 \n \n \n\nBasis GWP 2012 \n\n \n \n\nStadtentwässerung; Un-\nterhalt und Erweiterung \nInfrastruktur \n\nHauptleitungen \n \nRückhaltebecken \n\nkm \n \n\nAnz \n\n78 \n\n2 \n\n78 \n \n\n2 \n\n78 \n \n\n2 \n\n \n\nHochwasserschutz und \nUnterhalt öffentlicher Ge-\nwässer \n\nGesamtlänge Bäche \n \nSandfänge \n\nkm \n \n\nAnz \n\n27.2 \n \n\n24 \n\n27.2 \n\n24 \n\n27.2 \n\n24 \n\ndavon km 6.38 \neingedolt \n\n       \n\n       \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\n \n--- \n\n34\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nI  Produktegruppe  Landschaft (Ressort Werkbetriebe) \nProdukte I1 Wald, Bäche, Wiesen \n\nI2 Grünraum \nI3 Landwirtschaft \n\n  \n\n„Wald, Bäche, Wiesen“ beinhaltet Leistungen für die Pflege und Bewirtschaftung der städtischen Waldflä-\nchen, der Naturschutzgebiete und Bachläufe ausserhalb wie innerhalb der Siedlungsgebiete, sowie den \nHochwasserschutz. Zudem werden Dienstleistungen für Dritte erbracht, im Speziellen die Bewirtschaftung der \nWälder von Kilchberg, Rüschlikon und von Privaten, welche der Nutzung von Synergien und der optimalen \nAuslastung des Forstbetriebs dienen. Öffentlichkeitsarbeit und Beratung von privaten Grundeigentümern sind \nweitere Aufgaben. Aufwendungen für den Hochwasserschutz und Bachunterhalt können als Dienstleistungs-\nauftrag der Abwasserrechnung verrechnet werden.  \n\nDas Produkt „Grünraum“ führt schwerpunktmässig Aufträge für andere Abteilungen und Betriebe der Stadt \naus. Im Rahmen dieser Aufträge liegt die Verantwortung bei der Pflege und Gestaltung von Grünflächen städ-\ntischer Liegenschaften, Grünanlagen und im Strassenbereich. Im Auftrag des Ressort Präsidiales werden \nzudem Beerdigungen durchgeführt sowie die Gräberbepflanzung und der Grabunterhalt erstellt. Im Weiteren \nwerden Leistungen für die Wartung der Parkanlagen, der Grill- und Spielplätze, der Freizeitanlagen, der Bad- \nund Sportanlagen und die Reinigung der öffentlichen Brunnen und Wasserspiele erbracht. Bei der Grünge-\nstaltung von Investitionsprojekten werden Beratungsaufgaben sowie Eigenleistungen wahrgenommen. \n\nIm Teilprodukt „Landwirtschaft“ werden konzeptionelle und administrative Aufgaben wahrgenommen für die \nstädtischen Landwirtschaftsbetriebe (Erlebnisbauernhof Tüfi, Weierweid), den Rebberg, diverse kleinere \nlandwirtschaftlich genutzte Gebäude und landwirtschaftliche Flächen. Weitere Aufgaben sind das Controlling \nüber die Einhaltung der Bewirtschaftungskonzepte sowie die Planung und Durchführung von Investitionspro-\njekten. \n\n \nVerantwortlich Jürg Geissmann, Ressortleiter Werkbetriebe \n\nI1 Wald, Bäche, Wiesen:  Ziel \n\n  \nDas Gewährleisten der Schutzfunktion des Waldes um Schäden in den Siedlungsgebieten zu verhindern.  \nUmsetzung von Hochwasserschutz-Massnahmen, um Rutschungen und Bachaustritte zu vermeiden. \nErreichen eines hohen Erholungswertes für die Bevölkerung.  \nSichern der Naturschutzgebiete und Sensibilisierung der Bevölkerung für die Belange der Natur.  \n\n        \n\nI1 Wald, Bäche, Wiesen \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nI1.1 \n \n\nSchutzwald \n \n\nAuslichtung im Sinne \nder Nachhaltigkeit \n(Jahres-Ø der letzten \n10 Jahre). \n\n \n\nm3 \n \n\n776 \n \n\n1'000 \n \n\n600 \n \n\nVorgabe Kanton \n(Betriebsplan) \n\nI1.2 Bachläufe Auslichtung im Sinne \nder Nachhaltigkeit von \n8 % einer Gesamtlän-\nge von 10 km (Jahres-\nØ der letzten 10 Jah-\nre). \n\nm 750 800 800 Vorgabe Kanton \n(Betriebsplan) \n\nI1.3 Dienstleistungen für \nDritte \n\nKostendeckungsgrad % 103 >100 >100   \n\n35\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\n \n\nKommentar - I1 Wald, Bäche, Wiesen \n\nSchutzwald: Mehreinschlag der vergangenen Jahre wird kompensiert, resp. Nutzungsmenge wird um 100 m3 \nreduziert. (= 600 m3 anstelle 700 m3) \nDienstleistungen: Leistungsumfang beibehalten in Gewässerunterhalt und Gemeinde Rüschlikon. ( = keine \nFremdaufträge mehr) \nNaturschutz: Kostenrahmen wie bis anhin. (Leistungsaufwand stark witterungsabhängig)  \nAllgemein: Reduktion um 50 Stellenprozente (50 Stellenprozent gehen vollumfänglich an PSG = Forst ver-\nmehrter Einsatz spezialisierter Unternehmer) \n \n \n \n\nI2 Grünraum: Ziel \n\n  \nFördern eines attraktiven Stadtbildes und der Lebensqualität, sowie Werterhaltung der Grün- und Sportan-\nlagen durch kompetente und wirtschaftliche Leistungserbringung und Landschaftspflege.  \n\nErbringen von Dienstleistungen für Dritte (diverse Bereiche der Stadt, speziell Schule, Soziales, Präsidia-\nles, Gesundheit/Umwelt, Sportanlagen, Liegenschaften, aber auch Private und andere Gemeinden).  \n\nDem Durchführen von Beerdigungen, dem Bepflanzen der Gräber und der Pflege der Friedhofsanlage zur \nZufriedenheit der Bevölkerung wird eine besondere Bedeutung beigemessen.  \n\nGewährleisten der Verkehrssicherheit durch gezielte Pflege von Bäumen und Sträuchern im öffentlichen \nBereich und der Sicherheit auf Spielplätzen und Freizeitanlagen. \n\n        \n\nI2 Grünraum \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg  \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nI2.1 \n \n\nZufriedenheit der Auf-\ntraggeber \n\n \n\nZufriedenheitsgrad gut \n- sehr gut \n\n \n\n% \n \n\n95 \n \n\n≥ 95 ≥ 95  \n\nI2.2 Wirtschaftlichkeit Kosten pro m2 Grün-\nfläche im Verkehrsbe-\nreich \n\nCHF 3.3 ≤ 4.0 ≤ 3.8  \n\nI2.3 Kostendeckung Kostendeckungsgrad \nder Dienstleistungen \nan Dritte extern \n\n% 105 ≥ 100 ≥ 100  \n\nI2.4 Sicherheit Beanstandungen Anz 0 ≤ 5 ≤ 5  \n\nKommentar - I2 Grünraum \n\n \n--- \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n36\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nI3 Landwirtschaft: Ziel \n\n  \nSicherstellen einer ökologischen Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen sowie der artgerechten \nHaltung und verantwortungsvollen Nutzung der Tiere. Biologische Bewirtschaftung der Landwirtschaftsbe-\ntriebe Weierweid und Tüfi. \n\nMit dem Erlebnisbauernhof Tüfi besteht für die Bevölkerung ein offen zugänglicher Landwirtschaftsbetrieb. \n\n        \n\nI3 Landwirtschaft    \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg  \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nI3.1 \n \n\nBewirtschaftung \n \n\nBeanstandungen \ndurch Private \n\n \n\nAnz. \n \n\n-- \n \n\n-- ≤ 3 neu \n\nI3.2 Ökologie Kriterien für biologi-\nsche Bewirtschaftung \naller Flächen erfüllt \n(Kontrolle alle zwei \nJahre) \n\nErfüllt -- -- Ja neu \n\nI3.3 Öffentlichkeit Anzahl öffentliche \nVeranstaltungen im \nErlebnisbauernhof Tüfi \n\nAnz. -- -- ≥ 1 neu \n\nKommentar – I3 Landwirtschaft \n\n \nZiele und Indikatoren sind erstmalig aufgeführt \n \n \n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Ein-\nheit \n\nRg  \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \nWald \n\n \nStadtwald \n\n \nha \n\n \n132      \n\n \n132 \n\n \n132 \n \n\n \nWirtschaftsplan \n\n Privatwald (Beratung) ha 75 75 75 Wirtschaftsplan \n\n Waldrand ausgelichtet \n(Gesamtlänge 12‘130m‘) \n\nm‘ 890 1'000 1000 Waldrandkon-\nzept \n\nNaturschutz Pflege der Natur-\nschutzgebiete \n\nha 26 26 26 Pflegeplan Na-\nturschutz \n\nGrünflächen, Möblierungen Parkanlagen m2 51'100 51’100 51’100  \n\n Kleinanlagen Anz 6 6 6  \n\n Grill- und Spielplätze Anz 11 9 9 Neu in Budget-\nverantwortung \n(früher bei JS) \n \n\n \n\n37\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\n Sitzbänke Anz 56 56 56  \n Grünflächen im Stras-\n\nsenbereich \n \n\nm2 51'682 52’100 52’100   \n\nSportanlagen Tüfi m2 26'584 26’584 26’584  \n\n Fussballplatz Tal m2 7'350 7’350 7’350  \n\n Freibad m2 15'000 15’000 15’000  \n\n übrige Sportanlagen m2 16'900 16’900 16’900  \n\nFriedhof Grabstellen Anz 1'370 1’300 1’300 Ohne Urnenni-\nschen und Ge-\nmeinschaftsgrab  \n\n Bestattungen Anz 112 100 100  \n \n\nSchule und Kindergärten Anlagen Anz 21 21 21  \n\nLandwirtschaft Flächen Ha 48 48 48  \n\n Pächter Anz 6 7 7  \n\n Gebäude \n \nFamiliengartenanlagen \n\nAnz \n \n\nAnz \n\n7 \n \n\n4 \n\n7 \n \n\n4 \n\n7 \n \n\n4 \n\n \n \nMit aktueller Le-\ngislatur neu beim \nRessort Werkbe-\ntriebe (vorher \nbeim Ressort \nJugend und \nSport) \n\n       \n\nKommentar – Leistungsumfang \n\n \n--- \n \n \n \n \n \n\n38\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nJ  Produktegruppe  Sicherheit (Ressort Sicherheit und Gesundheit) \nProdukte  J1 Polizei \n\nJ2 Feuerwehr \nJ3 Zivilschutz \nJ4 Militär- und Schiesswesen \nJ5 Ziviles Gemeindeführungsorgan \n\nDie Produktegruppe Sicherheit trägt im Rahmen ihrer Aufgaben zum Wohlbefinden und zur Lebensqualität \ndes Einzelnen und der Gesellschaft bei. Die objektive, messbare Sicherheit und das subjektive Sicherheitsge-\nfühl sind wesentliche Elemente davon.  \n\nDie Produktegruppe umfasst die Stadtpolizei, die Feuerwehr, die Zivilschutzorganisation Sihltal sowie die \nKontaktstelle für alle militärischen Fragen und den Schiessbetrieb. Das Produkt Polizei beinhaltet ebenfalls \ndie Verwaltungspolizei und die Koordinationsstelle für Grossanlässe. \n\nDie Stabsstelle des Krisenstabes für die Bewältigung von Katastrophen und Notlagen gehört ebenfalls zu \ndieser Produktgruppe. \n\n  \n\nVerantwortlich Andreas Wieser, Ressortleiter Sicherheit und Gesundheit \n\n \n\nJ1 Polizei: Ziel 1 \n\n \n \n\n \n\nHohe Sicherheit der Bevölkerung durch Prävention und Überwachen der Einhaltung der \nGesetzesbestimmungen. \n\n        \n\nJ1 Polizei \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\n \n\n \nBemerkungen \n\n \nJ1.1 \n\n \nPrävention \n\n \nAnteil der Brutto-\nArbeitszeit im Aussen-\ndienst (mindestens) \n\n \n% \n\n \n58 \n\n \n50 \n\n \n55 \n\n \n\nJ1.2  Verkehrsunfälle \n(höchstens) \n\nAnz 105 120 110  \n\nJ1.3  Verletzte (höchstens) Anz 22 20 20  \n\nJ1.4  Delikte Leib und Leben \n(höchstens) \n\nAnz 27 40 40  \n\nJ1.5  Einbrüche (höchstens) Anz 83 140 110  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n39\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nJ1 Polizei: Ziel 2 \n\n  \n\nVerkehrsrelevante Projekte sind auf die Sicherheitsbedürfnisse der Verkehrsteilnehmenden und weitgehend \nstörungsfreie Zirkulation geprüft. \n\n \n\n Polizei \nIndikatoren \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \nJ1.6 \n\n \nPrüfung von Stras-\nsen- und Wegbaupro-\njekten \n\n \nUnterlagen werden \ninnerhalb von 15 Ar-\nbeitstagen geprüft \n\n \n% \n\n \n95 \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n\nJ1.7 Schriftverkehr betref-\nfend Verkehrsfragen; \nSicherheit, Zirkulation \n\nReaktion erfolgt inner-\nhalb 5 Arbeitstagen \n\n% 95 100 100  \n\n \n\nJ1 Polizei: Ziel 3 \n\n  \n\nVerwaltungspolizeiliche Bewilligungsverfahren werden unter Berücksichtigung der Gesetzmässigkeit und des \nGleichbehandlungsgrundsatzes möglichst kundenorientiert behandelt. \nKoordinationsaufgaben im Zusammenhang mit Anfragen für Grossanlässe werden kundenorientiert wahrge-\nnommen und städtische Anlässe friktionsfrei organisiert. \n\n \n\n Polizei \nIndikatoren \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \nJ1.8 \n\n \nVerwaltungspolizeili-\nche Bewilligungsver-\nfahren \n\n \nBewilligungsgesuche \nwerden innerhalb von \n15 Arbeitstagen beant-\nwortet \n\n \n% \n\n \n--- \n\n \n95 \n\n \n95 \n\n \nneuer Indikator ab \n2015 \n\nJ1.9 Koordinationsstelle für \nGrossanlässe \n\nAnfragen werden inner-\nhalb von 5 Arbeitstagen \nbehandelt \n\n% --- 95 95 neuer Indikator ab \n2015 \n\n \n\nKommentar - J1 Polizei \n\nJ1.2 und J1.5 Prävention \nDie Anzahl der erwarteten Verkehrsunfälle wurde im VA 2016 nach unten korrigiert. Dies entspricht der allge-\nmeinden Tendenz und den Vorjahreswerten gemäss Jahresbericht 2014. Ebenso wurde gemäss den Werten im \nJahresbericht 2014 die erwartete Anzahl Einbrüche reduziert. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n40\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nJ2 Feuerwehr: Ziel \n\n  \n\nSicherstellen der Einsatzbereitschaft und Einsatzzeiten nach dem Eingang von Alarmmeldungen. \n\n        \n\nJ2 Feuerwehr \nIndikatoren \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \nJ2.1 \n\n \nEinsatzbereitschaft \n\n \nInspektion Statthalter \nbestätigt Bereitschaft \n\n \n% \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n\nJ2.2 Mannschaft FwA Hoher Anteil der AdFw \nmit Arbeitsort Adliswil \n\n% 32 45 45  \n\n \n\nKommentar - J2 Feuerwehr \n\nJ2.2 Manschaft FwA \nObwohl auch in den Vorjahren der Sollwert von 45% nicht erreicht wurde, wird dieser so beibehalten. Es handelt \nsich dabei um einen nur schwierig zu erreichenden Sollwert, welcher aber für die genügende Einsatzbereitschaft \nder Feuerwehr Adliswil tagsüber sehr wichtig ist. Diese Einsatzbereitschaft kann heute auch tagsüber sicherge-\nstellt werden. Die Feuerwehr arbeitet diesbezüglich ständig an der Nachwuchsplanung. \n\n \n\n \n\nJ3 Zivilschutz: Ziel \n\n  \n\nSicherstellen der Einsatzbereitschaft des Zivilschutzes im Bezirk Horgen. \n\n        \n\nJ3 Zivilschutz \nIndikatoren \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \nJ3.1 \n\n \nMannschaft ZSO \n\n \nKaderpositionen sind zu \neinem hohen Anteil \nbesetzt und ausgebildet \n\n \n% \n\n \n94 \n\n \n80 \n\n \n--- \n\n \n\nJ3.2 Mannschaft ZSO Weiterbildung Kader \n(Ausbildungstage p.a.) \n\nAnz 1 2 ---  \n\nJ3.3 Wiederholungskurse Anteil einsatzbezogener \nDiensttage \n\n% 98 90 ---  \n\nJ3.4 Schutzraumkontrolle Anzahl der kontrollierten \nprivaten SR \n\nAnz 81 100 10  \n\n \n\n \n\n \n41\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nKommentar - J3 Zivilschutz \n\nEs wird davon ausgegangen, dass ab 2016 der Zivilschutz im Bezirk Horgen im Zweckverband Zivilschutz Zim-\nmerberg ZVZZ zusammengefasst sein wird. Die entsprechenden politischen Entscheide sind jedoch noch aus-\nstehend. Für konkrete Zielsetzungen des Zivilschutzes auf Bezirksebene kann die Stadt Adliswil dann nur noch \nüber die Delegiertenversammlung und allenfalls über ein Vorstandsmandat Einfluss nehmen. Eine Neudefinition \nvon Indikatoren in diesem Zusammenhang ist erst nach der Einsetzung des ZVZZ möglich. \n\nDer ZVZZ wird künftig den angeschlossenen Gemeinden anbieten, die Schutzraumkontrolle gegen separate \nBezahlung zu übernehmen. Dies wird aber im ersten Betriebsjahr 2016 noch nicht möglich sein. Um diese Lücke \nzu überbrücken, werden die im 2016 anstehenden Schutzraumkontrollen in Adliswil soweit möglich noch im 2015 \ndurchgeführt. Aus diesem Grund, wurde die durchzuführende Anzahl Schutzraumkontrollen für das Jahr 2016 \nreduziert. \n\n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Einheit Rg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \nStadtpolizei \n\n \nBehandelte Fälle und \nGeschäfte \n\n \nAnz \n\n \n1'155 \n\n \n1'200 \n\n \n1‘200 \n\n \n\n Rapporte und Berichte \nan Amtsstellen \n\nAnz 394 550 450  \n\n Eigene Kontrollstun-\nden ruhender Verkehr \n\nStd 467 450 500  \n\n Ordnungsbussen Anz 2'750 2'800 3‘000 (ohne Geschwin-\ndigkeitskontrollen)  \n\n Geschwindigkeits-\nkontrollen \n\nAnz 54 50 50 ohne semistatio-\nnäre Messanlage \n\n Registrierte Hunde Anz 723 650 700  \n\nFeuerwehr Alarmrufe/Einsätze Anz 104 80 80  \n\n Einsatzstunden Std 1'102 1’000 1‘000  \n\nZivilschutz (ZSO Sihltal) Total Einsatztage, \n(inklusive Ausbildung) \n\nAnz 804 450 ---  \n\nMilitär/Schiesswesen Pflichtschützen \n(300 m) \n\nAnz 124 200 175  \n\n \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\nStadtpolizei \n\nDie Messung der Rapporte und Berichte an Amtsstellen erfolgt erst seit 2014. Der ohne genaue Erfahrungs-\nwerte festgelegte Soll-Wert für 2015 erwies sich als zu hoch, weshalb dieser für 2016 auf 450 reduziert wird. \n\nDie Soll-Werte der Kontrollstunden ruhender Verkehr und der Anzahl Ordnungsbussen wurden infolge Erhö-\nhung des Personalbestandes der Stadtpolizei leicht erhöht. \n\nDie Anzahl registrierter Hunde in Adliswil wurde gemäss dem Wert aus dem Jahresbericht 2014 nach oben \nkorrigiert. \n\n42\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nZivilschutz (ZSO Sihltal) \n\n(vgl. Kommentar zu J3 oben) \n\nMilitär/Schiesswesen \n\nNachdem schon im 2013 weniger als 200 Pflichtschützen verzeichnet wurden und der Wert gemäss Jahres-\nbericht 2014 mit 124 deutlich tiefer ausgefallen ist, wurde der Soll-Wert nach unten korrigiert. \n\n \n\n \n\n \n\n43\n\n\n\n \n\n44\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nK  Produktegruppe Gesundheit, Umwelt, Sport (Ressort Sicherheit und  \nGesundheit) \n\nProdukte K1 Gesundheitsversorgung \nK2 Gesundheitsprävention \nK3 Abfallbewirtschaftung \nK4 Sport \n\n  \n\nIm Rahmen der Gesundheitsversorgung gewährleistet das Ressort Sicherheit und Gesundheit die medizini-\nsche Grundversorgung durch bedarfsgerechte Angebote. In diesem Zusammenhang ist inbesondere die \nSicherstellung der Bereiche Spitexdienste, Krankentransporte und ärztlicher Notfalldienst die Aufgabe der \nFachstelle Gesundheit, Umwelt. \n\nDie Aufgabe der Gesundheitsprävention umfasst die Stärkung der positiven und Neutralisierung der negati-\nven Umwelteinflüsse. In diesem Rahmen erfolgt auch die Durchführung der risikobasierten Kontrollen der \ngemäss Lebensmittelgesetzgebung meldepflichtigen Betriebe in Adliswil. Schliesslich ist die Fachstelle Ge-\nsundheit, Umwelt für die Zusammenarbeit und Koordination mit der Jugendberatungs- und Suchtpräventi-\nonsstelle für den Bezirk Horgen, SAMOWAR, verantwortlich. \n\nDie Abfallbewirtschaftung wird ebenfalls durch die Fachstelle Gesundheit, Umwelt sichergestellt. In diesem \nRahmen erfolgt vor allem die Koordination und die Zusammenarbeit mit den beauftragten externen Unter-\nnehmen, welche die Kehrichtabfuhr, die Separatsammlungen und den Betrieb der Neben- sowie Haupt-\nsammelstellen ausführen. \n\nDie Abteilung Sport stellt den Betrieb von Sportanlagen sowie des Hallen- und Freibades sicher. Daneben \nwird die Koordination und die kundenorientierte Zusammenarbeit mit den Sportvereinen in Adliswil sicher-\ngestellt und eine bedarfsgerechte Belegungsplanung der Sportanlagen durchgeführt. \n\n \n\nVerantwortlich Andreas Wieser, Ressortleiter Sicherheit und Gesundheit \n\nK1 Gesundheits- \nversorgung:  Ziel \n\n  \n\nSicherstellung einer vollständigen Versorgung der Bevölkerung mit medizinischen und pflegerischen Leis-\ntungen (ambulante Pflegeleistungen). \n\n        \n\nK1 Gesundheits- \nversorgung \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \nK1.1 \n\n \nWirtschaftlichkeit der \nambulanten  \nAngebote \n\n \nVergleich Spitexkos-\nten (Kantonsmittel = \n100 %) \n\n \n% \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n \n\nK1.2 Ärztefon Anrufe beim Ärztefon \nmit Problemlösung \n(Total Anrufe =  \n100 %) \n\n% 65 65 65  \n\nK1.3 Ambulante Pflege \n(Spitex) \n\nAnteil Leistungsstun-\nden der Spitex Adliswil \nan den gesamten \nerbrachen ambulanten \nPflegeleistungen \n\n% 80 75 75 (ohne psychiatri-\nsche und haus-\nwirtschftl. Leistun-\ngen) \n\n  \n45\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nKommentar - K1 Gesundheitsversorgung \n\n \n--- \n\n \n\n \nK2 \n\nGesundheitsprä- \nvention:  Ziel \n\n  \n\nSicherstellung des Schutzes der Gesundheit der Bevölkerung durch die Kontrolle sämtlicher Lebensmit-\ntelbetriebe \n\n        \n\nK2 Gesundheitspräven-\ntion \nIndikatoren  \n\n \n \nGegenstand \n\n \nEin-\nheit \n\n \nRg \n\n2014 \n\n \nVA \n\n2015 \n\n \nVA  \n\n2016 \n\n \n \nBemerkungen \n\n \nK2.1 \n\n \nLebensmittelkontrolle \n\n \nKontrollierte Betriebe \n(Total zu kontrollie-\nrende Betriebe im \nBerichtsjahr =  \n100 %) \n\n \n% \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n \n\n \n\nKommentar - K2 Gesundheitsprävention \n\n \n--- \n \n \n\n \n \n\nK3 Abfallbewirt- \nschaftung:  Ziel \n\n  \n\nSicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Möglichkeiten für die Abfallentsorgung und einer \numweltgerechten sowie effizienten Bewirtschaftung der Abfälle gemäss den technischen und wirtschaftli-\nchen Möglichkeiten \n\n        \n\nK3 Abfallbewirt- \nschaftung \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nRg  \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\nK3.1 Angebot Wertstoff-\nsammelstellen \n\nEinzugsgebiet Sam-\nmelstellen (Anz. Ein-\nwohner maximal) \n\nAnz. 2'304 2'500 2‘500  \n\nK3.2 Bedarfsgerechtes \nAngebot zur Ab-\nfallentsorgung \n\nAnzahl Strafbefehle \ninfolge illegaler Abfall-\ndeponien (maximal \npro Jahr) \n\nAnz. 14 25 10 Weniger illeglale \nAbfalldeponien bei \nden umgestalteten \nSammelstellen \n\n46\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nK3.3 Bedarfsgerechtes \nAngebot zur Ab-\nfallentsorgung \n\nBegründete Reklama-\ntionen zur Abfallbe-\nwirtschaftung (maxi-\nmal pro Jahr) \n\nAnz. 5 6 6  \n\n \n\nKommentar - K3 Abfallbewirtschaftung \n\n \n--- \n \n \n \nK4 Sport: Ziel \n\n  \n\nUnterstützen der Sportorganisationen durch einen guten Service Public sowie Bereitstellen und einwandfreies \nBetreiben eines bedürfnisgerechten, zeitgemässen und gut ausgelasteten Angebots an Sportanlagen. \n\n        \n\nK4 Sport \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg  \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\nVA \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \nK4.1 \n\n \nSportförde-\nrung/Unterstützung \n\n \nZufriedenheit der  \nSportorganisationen \nmit den Dienstleistun-\ngen der zentralen An-\nlaufstelle (mindestens) \n\n \n1-5 \n\nSkala \n\n \n4.3 \n\n \n4.0 \n\n \n4.0 \n\n \nUmfrage \n\nK4.2 Auslastung /  \nNutzung \n\nEintritte Hallen- und \nFreibad (mindestens) \n\nAnz. 132'091 142’000 132‘000  \n\n  Vereinsbetrieb in \nTurnhallen ohne Ver-\nanst. (mindestens) \n\nStd 13'953 13‘000 13‘000  \n\n  Veranstaltungen in der \nSportanlage Tüfi  \n(mindestens) \n\nStd 2'010 1‘900 1‘900  \n\n \n\nKommentar - K4 Sport \n\n \nK4.2 Auslastung / Nutzung \n \nEs hat sich über mehrere Jahre gezeigt, dass der Soll-Wert von 142‘000 Badeintritten regelmässig verfehlt \nwurde. Die Anzahl der Badeintritte ist stark vom Wetter im Sommer abhängig. 142‘000 Badeintritte wären nur \nbei einem ungewöhnlich guten Sommerwetter erreichbar, weshalb die Zahl nach unten korrigiert werden \nmuss. \n \n \n \n \n \n \n \n\n47\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nBemerkungen \n\n \nImmissionen \n\n \neingegangene Klagen \n\n \nAnz. \n\n \n14 \n\n \n12 \n\n \n12 \n\n \n\n erledigte Fälle Anz. 13 12 12  \n\nKrankentransporte Einsätze Rettungs-\ndienst See-Spital \n\nAnz. 561 475 550  \n\n Transporte mit Taxi Anz. 0 10 10  \n\nSpitexdienste verrechnete Stunden Std 18'040 18’500 18‘500  \n\n Benutzer/-innen Anz. 335 360 360  \n\nAerztefon Anrufe von Einwoh-\nner/-innen Adliswil \n\nAnz. 3'021 3‘400 3‘100  \n\nFeuerungskontrollen Kontrollen Anz. 573 600 600  \n\n Beanstandungen Anz. 29 30 30  \n\nLebensmittelkontrollen Kontrollen Anz. 110 100 100  \n\n Beanstandungen Anz. 37 45 35  \n\n Beanstandungen % 34 45 35  \n\n Nachkontrollen Anz. 3 5 5  \n\nWasseruntersuchungen Trinkwasserproben Anz. 96 110 110  \n\n Badewasserproben Anz. 40 30 40  \n\nAbfallbewirtschaftung Gesamtmenge Ver-\nbrennungsabfall \n\nTon-\nnen \n\n4'078 4’100 4‘100  \n\n Gesamtmenge pro \nEinw. \n\nkg 222 230 225  \n\n Altpapier pro Einw. kg 51 55 50  \n\n Grünabfuhr pro Einw. kg 46 50 50  \n\n Glas pro Einw. kg 29 30 30  \n\n Häckseldienst pro \nEinw. \n\nkg 20 20 20  \n\n Karton pro Einw. kg 16 14 15  \n\n Metall pro Einw. kg 11 11 11  \n\n Mineralische Stoffe \npro Einw. \n\nkg 14 10 12  \n\n48\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nSport Betriebstage pro Jahr \nSportanlage Tüfi \n\nTage 340 340 340  \n\n Öffnungszeiten pro \nWoche Hallenbad \n\nStd 92.5 92.5 92.5  \n\n Fussballplätze (ab \n2014 ohne Sandplatz) \n\nAnz 4 3 3  \n\n Tennisplätze Anz 5 5 5  \n\n übrige Sportanlagen \n(Bikeparcours, Disc-\nGolf-Anlage, Finnen-\nbahn, Skateanlage) \n\nAnz. 4 4 5  \n\n \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\n \n\nSport: \n\nDie Anzahl der übrigen Sportanlagen wurde erhöht, da im Rahmen des Projekts „Bewegungsraum“ im Jahr \n2015 an verschiedenen Orten auf dem Stadtgebiet Outdoor-Fitnessgeräte erstellt wurden. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n49\n\n\n\n \n\n50\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nL  Produktegruppe Soziales (Ressort Soziales) \nProdukte  L1 AHV-/IV-Zusatzleistungen \n\nL2 Beiträge an externe Dienstleister \nL3  Betreutes Wohnen \nL4  Kinderbetreuung \nL5 Krankenversicherungsschutz  \nL6  Selbständiges Wohnen \nL7 Sozialberatung, wirtschaftliche Hilfe \nL8 Vermittlung und Finanzierung von Pflegeplätzen \nL9 Altersfragen \nL10 Jugend \n\n \n\nDie Produktegruppe Soziales erbringt Dienstleistungen zur Sicherung der Existenz bedürftiger Personen. Sie \nfördert ihre wirtschaftliche und persönliche Selbständigkeit sowie die soziale und berufliche Integration. Sie \nbegleitet Kinder in ihrer persönlichen Entwicklung und ihrer Integration in die Gemeinschaft. Mit der  Projekt-\nfachstelle PEPPerMIND unterstützt sie die Integration Jugendlicher in die Gesellschaft. \n\nDas Ressort erbringt ausserdem verschiedene Dienstleistungen zur sozialen Absicherung der Bevölkerung \nund bietet Beratung für betagte Einwohner/innen an.  \n\n \n\nVerantwortlich Doris Kölsch, Ressortleiterin Soziales \n\n \n\nL1 AHV-/IV- \nZusatzleistungen:  Ziel \n\n  \n\nExistenzsicherung und Beratung von Betagten und Behinderten. \n\n        \n\nL1 AHV-/IV- \nZusatzleistungen \nIndikatoren  \n\n \n \nGegenstand \n\n \nEin-\nheit \n\n \nRg \n\n2014 \n\n \nVA \n\n2015 \n\n \nVA  \n\n2016 \n\n \n \nBemerkungen \n\nL1.1. Prozentsatz gutge-\nheissener Rekurse \nam Total der Fälle \n(ab VA 2011) \n\nEntscheide betr. Zu-\nsatz-/Ergänzungs-\nleistungen \n\n% 0 0.5 0.5  \n\nL1.2 Prozentsatz der \nBezüger/innen von \nZusatzleistungen zu \nAHV an der Ge-\nsamtzahl der Adlis-\nwiler/innen im or-\ndentlichen AHV-Alter \n\nZusatzleistungen AHV % 11.0 8.3 11.5 ohne Berücksichti-\ngung der IV Bezü-\nger/innen \n\n  \n\n \n\n \n\nKommentar - L1 AHV-/IV-Zusatzleistungen \n\n \nAufgrund der demographischen Entwicklung ist mit einer sich leicht erhöhenden Zahl von Bezüger/innen von \nZusatzleistungen zur AHV zu rechnen.  \n \n\n51\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\n \n\nL2 Beiträge externe \nDienstleister:  Ziel \n\n  \n\nLösung sozialer Fragestellungen in Adliswil durch Beiträge an Dritte. \n\n        \n\nL2 Beiträge externe Dienstleister \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\n \nEinheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nL2.1 \n \n\nAlle Gesuche sind evaluiert, \nentschieden und beantwortet \n\n \n\ntotal eingegan-\ngene Gesuche \n\n \n\n% \n \n\n100 \n \n\n99 \n \n\n99  \n\nL2.2 Auszahlung aller berechtigten \nAnsprüche ist erfolgt \n\nAuszahlung in \n% \n\n% 100 99 99  \n\n \n\nKommentar - L2 Beiträge externe Dienstleister \n\n \n--- \n\n \n\nL3 Betreutes Wohnen: Ziel \n\n  \n\nBetagte Einwohner/innen der Stadt Adliswil, welche in ihrer Wohnung nicht mehr alleine wohnen können \noder wollen erhalten ihrem persönlichen Bedarf entsprechend Unterkunft, Betreuung und Pflege.  \n\n        \n\nL3 Betreutes Wohnen \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\n \nEinheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n        \n\n        \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \nKommentar L3 Betreutes Wohnen \n\n \nAufgrund der Abstimmung vom 12. April 2015 wurde das Ziel angepasst. Die bisherigen Indikatoren sind nicht \nmehr zielführend, weil die Alterseinrichtungen in die Sihlsana AG verselbständigt werden. Neue Indikatoren-\nwerden ausgearbeitet, sobald eine Leistungsvereinbarung mit der Sihlsana AG abgeschlossen worden ist und \nkönnen so auf das Jahr 2017 festgesetzt werden.  \n \n\n52\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\n \n\nL4 Kinderbetreuung: Ziel 1 \n\n  \n\nDas Kinderhaus Werd ermöglicht die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Betreuung von Kindern \nmit einem erhöhten Integrationsbedarf. \n\n        \n\nL4 Kinderbetreuung \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nL4.1 \n \n\nAuslastungsgrad der \nBetreuungsplätze \n\n \n\nBetreuungsplätze \n \n\n% \n \n\n93.0 \n \n\n97.2 \n \n\n97.0  \n\nL4.2 Elternbeiträge exklusi-\nve städtische Subjekt-\nbeiträge am Gesamt-\naufwand  \n\nvon den Eltern bzw. \nVersorgern zu entrich-\ntende Kosten \n\n% 77.6 79.0 78.0   \n\nL4.3 Anteil der Kinder mit \nerhöhtem Unterstüt-\nzungsbedarf in % aller \nbetreuter Kinder \n\nKinder mit erhöhtem \nUnterstützungsbedarf \n\n% 10.8 20.0 20.0 von Eltern oder \nFachstellen ge-\nmeldete Kinder \n(neuer Indikator) \n\n        \n\n  \nL4 Kinderbetreuung: Ziel 2 \n\n  \n\nDie bedarfsgerechte Kinderbetreuung im Vorschulalter ist in der Stadt Adliswil gewährleistet. \n\n        \n\nL4 Kinderbetreuung \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nL4.4 \n \n\ndurchschnittliche An-\nzahl Betreuungsplätze \nin allen Adliswiler \nKrippen und Tagesel-\nternverein \n\n \n\nBetreuungsplätze \n \n\nAnz \n \n\n291.5 \n \n\n290 \n \n\n292  \n\n \n\nL4.5 \n\n \n\ndurchschnittliche An-\nzahl betreute Kinder in \nallen Adliswiler Krip-\npen und Tageseltern-\nverein \n\n \n\nbetreute Kinder \n\n \n\nAnz \n\n \n\n430 \n \n\n423 \n \n\n430 \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n53\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\n \n\n \n\nKommentar - L4 Kinderbetreuung \n\n \nL4.3 Anteil Kinder mit erhöhtem Unterstützungsbedarf \nDas Kinderhaus Werd sollte die notwendige Tragfähigkeit besitzen, bis zu 20 % (der Gesamtzahl der Kinder) \nKinder mit erhöhtem Integrationsbedarf zu betreuen.  \n\nL4.4 / L4.5 Durchschnittliche Anzahl Betreuungsplätze / betreute Kinder \nVeränderungen in Bezug auf die durchschnittliche Anzahl von Plätzen und betreuten Kindern in Adliswil sind \naktuell nicht absehbar für 2016. \n\n \n\n \n\n \n\nL5 Krankenversiche- \nrungsschutz: Ziel \n\n  \n\nEinwohner/-innen von Adliswil, die gemäss KVG Anspruch auf Prämienübernahme oder -verbilligung \nhaben und dies geltend gemacht haben, erhalten diese gemäss gesetzlichen Vorgaben. Bevorschusste \nKVG-Leistungen werden von Bund und Kanton zurückerstattet. \n\n        \n\nL5 Krankenversiche- \nrungsschutz \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\nL5.1 Fristgerechte Mel-\ndung an Sozialversi-\ncherungsanstalt \n\nnicht fristgerechte \nEinreichung  \n\nver-\npass. \nSticht \n\n0 0 0 Stichtag: April \n\nL5.2 Jährliche Revision \ngem. EG KVG \n\nBeanstandungen ma-\nximal (Vorjahr) \n\nAnz 11 6   6 Revisionsbericht \njeweils betr. Vor-\njahr  \n\nL5.3 Prozentsatz der Ein-\nwohner/innen, die \nAnspruch auf IPV \nhaben \n\nEinwohner/innen mit \nAnspruch auf IPV \n\n% 28.6 32 30  \n\n \n\nKommentar - L5 Krankenversicherungsschutz \n\n \nL5.3 Prozentsatz der Einwohner/innen mit Anspruch auf IPV \nDer Prozentsatz der Einwohner/innen mit Anspruch auf IPV wird in etwa dem vom Kanton vorgesehenen Pro-\nzentsatz entsprechen. Der Kanton richtet die Grenze der Anspruchsberechtigung derart aus, dass ca. 30 % \nder Bevölkerung zum Bezug individueller Prämienverbilligungen berechtigt sind.  \n \n \n \n \n\n54\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\n \n\nL6 Selbständiges  \nWohnen:  Ziel \n\n  \n\nBetagte Einwohner/innen der Stadt Adliswil erhalten ihren persönlichen Bedürfnissen entsprechend al-\ntersgerechte Wohnungen mit Service.  \n\n        \n\nL6 Selbständiges \nWohnen \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n        \n\n \n\nKommentar - L6 selbständiges Wohnen \n\n \nDie bisherigen Indikatoren sind nicht mehr zielführend, weil die Alterssiedlung im Tal in die Sihlsana AG ver-\nselbständigt wird. Neue Indikatoren werden ausgearbeitet, sobald eine Leistungsvereinbarung sowie weitere \nReglemente und Vereinbarungen mit der Sihlsana AG abgeschlossen worden sind und können so auf das \nJahr 2017 festgesetzt werden. \n \n \n \n \n \n\nL7 Sozialberatung, wirt- \nschaftliche Hilfe: Ziel \n\n  \n\nSozialhilfe bezweckt die materielle Existenzsicherung von Menschen in einer Notlage und fördert deren \nsoziale und berufliche Integration. Eigenverantwortung und Selbsthilfe werden vorausgesetzt oder geför-\ndert, Klientinnen und Klienten sollen so rasch wie möglich wieder zur Selbständigkeit befähigt werden. \nBei persönlichen Problemen wird in der Beratung gemeinsam nach Lösungen gesucht und bei Bedarf \neine spezialisierte Stelle beigezogen. \n\n        \n\nL7 Sozialbera-\ntung,Indikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nL7.1 \n \n\nAbgeschlossene \nFälle in % aller So-\nzialhilfe-Fälle (ku-\nmulativ) \n\n \n\nabgeschlossene Fälle \n \n\n% \n \n\n34 \n \n\n30 \n \n\n35 \n \n\n \n\nL7.2 Anzahl Fälle in Rein-\ntegrationsmass-\nnahmen in % aller \nSozialhilfe-Fälle \n(kumulativ) \n\nReintegrationsmass-\nnahmen \n\n% 35 35 35  \n\n55\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\n \n\nKommentar - L7 Sozialberatung \n\n \nL7.1 Abgeschlossene Fälle \nDie Sozialberatung wird noch mehr Anstrengungen unternehmen, um Klientinnen und Klienten wieder von der \nSozialhilfe abzulösen. Das Ergebnis ist jedoch auch abhängig von der konjunkturellen Entwicklung sowie den \nLeistungen diverser Sozialversicherungen.  \n \n\n \n\nL8 Vermittlung und Finanzierung von Pflegeplätzen: Ziel \n\n  \n\nBedarfsgerechte Vermittlung von Pflegeplätzen an Pflegebedürftige und Sicherstellung der Finanzierung \nder KVG-pflichtigen Pflegeleistungen gemäss Pflegegesetz \n\n        \n\nL8 Vermittlung und \nFinanzierung von \nPflegeplätzen \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\n \nEin-\nheit \n\n \nRg \n\n2014 \n\n \nVA \n\n2015 \n\n \nVA \n\n2016 \n\n \n \nBemerkungen \n\n \nL8.1. \n\n \nVermittlung eines \nbedarfsgerechten \nPflegeplatzes  \n\n \nPflegeplatz (% von \nAnzahl Anfragen) \n\n \n% \n\n \n100 \n\n \n99 \n\n \n99 \n\n \n\n \n\nL8.2. Kostengutsprache-\ngesuche und \nRechnungen sind \nkontrolliert, korrek-\nte Ausrichtung der \nZahlungen gem. \nPflegegesetz und \nstädtischen Wei-\nsungen \n\nBeanstandungen bei \ninterner Kontrolle \ndurch Rechnungsfüh-\nrer/in \n\n% 0 1 1  \n\nL8.3 Anteil Bewoh-\nner/innen in städt. \nInstitutionen am \nTotal der benötig-\nten Pflegeplätze \n\nAnzahl städtische \nPflegeplätze \n\n% 61 70 55  \n\n      \n\nKommentar - L8 Vermittlung und Finanzierung von Pflegeplätzen \n \n\n \nL8.1 Vermittlung eines bedarfsgerechten Pflegeplatzes \nBedarfsgerechte Pflegeplätze sind in der Regel gut zu vermitteln, ausgenommen für pflegebedürftige Personen \nmit starken psychischen Auffälligkeiten – hier sind Kapazitäten im Bezirk bzw. der Region knapp, so dass es zeit-\nweise etwas länger braucht, bis ein geeigneter Platz gefunden werden kann.  \n \n\n56\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nL8.3 Anteil Bewohner/innen in städtischen Institutionen \nDer Bedarf an Pflegeplätzen wird aufgrund der demographischen Entwicklung leicht steigen, so dass der Anteil \nder Bewohner/innen in städtischen Institutionen gegenüber 2014 noch leicht sinken dürfte. \n \n \n \n\nL9 Altersfragen: Ziel  \n\n Betagte Einwohner/innen erhalten Information, Beratung und Unterstützung, damit sie zu Hause möglichst \nlange gesund, aktiv und eingebettet in soziale Beziehungen leben können. Bedarfsveränderungen auf-\ngrund der soziodemographischen Entwicklung des Alters in Adliswil werden erhoben, adäquate Mass-\nnahmen geplant und umgesetzt. \n\n \n\n        \n\nL9 Altersfragen \n\nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg  \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nBemerkungen \n\nL9.1. Massnahmen zur \nGesundheitsförde-\nrung, Aktivierung \nund Förderung so-\nzialer Beziehungen \n\nFallunabhängige    \nMassnahmen \n\nAnz. 2 3 2 \n \n\nMindestzahl \n\nL9.2. Jährliche Evaluati-\non und Berichter-\nstattung \n\nBericht Anz. 1 1 1  \n\n \n\nKommentar - L9 Altersfragen \n\n \nL9.1 jährliche Evaluation \nMassnahmen zur Gesundheitsfoerderung werden bereits durch das Ressort Sicherheit und Gesundheit umge-\nsetzt, fallunabhängige Massnahmen zur Aktivierung und Förderung von Beziehungen finden eher weniger Zu-\nspruch bzw. werden von anderen Stellen bereits durchgeführt, von daher werden nur 2 Massnahmen geplant.  \n\n57\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nL10 Jugend: Ziel \n\n  \n\nEinbinden der Jugendlichen in das gesellschaftliche Leben der Stadt durch die Möglichkeit, Bedürf- \nnisse aktiv einbringen und unterstützt umsetzen zu können. \n\n        \n\nL10 Jugend \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg  \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\nBemerkun-  \ngen \n\n \nL10.1 \n\n \nKontakte \n\n \nMonitoring der Brenn- \npunkte im öffentlichen \nRaum \n\npersönliche Kontakte \nzu Gruppen und Ein-\nzelpersonen \n\n \nStd \n\n \n \n \n\nAnz. \n \n\n \n76 \n\n \n \n \n\n2'552 \n \n\n \n100 \n\n \n\n \n2'000 \n\n \n\n \n100 \n\n \n\n2‘400 \n\n \n\nL10.2 Begleitung von Jugend-\nlichen \n\nProjektleitungen (min-\ndestens) \n\nCoaching Teams \n(mindestens) \n\nAnz. \n \n \n\nAnz. \n\n6 \n \n \n\n4 \n\n3 \n\n \n4 \n\n5 \n\n \n5 \n\n \n\nL10.3 Beratung/Triage Beratungsgespräche Anz. 177 150 160  \n\n \n \n\nKommentar - L10 Jugend \n\n \nL10.1 Kontakte \nDank diverser, z.T. etablierter (z.B. „Uffzgi und Tschuute“) wie auch neuer Projekte werden anzahlmässig mehr \nJugendliche angesprochen (wie bereits 2014 ersichtlich), die Anzahl der Kontakte und damit auch der Begleitun-\ngen und Beratungen wird damit höher als für 2015 veranschlagt.  \n \n \n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \nAHV-/IV-Zusatzleistungen \n\n \nDossier \n\n \nAnz. \n\n \n643 \n\n \n620 \n\n \n660 \n\n \nUmsatz \n\nBeiträge an externe Dienst-\nleister \n \n\nBruttobetrag \n \n \nEingegangene Gesu-\nche \n \n\nCHF \n(Mio) \n\n \nAnz.  \n\n4.2 \n \n \n\n26 \n \n\n4.3 \n \n \n\n26 \n \n\n4.3 \n \n \n\n26 \n \n\n \n \n\nKinderbetreuung KH Werd Betreuungsplätze \n \n \nBetreute Kinder \n\nAnz. \n \n \nAnz \n\n55 \n \n \n\n--- \n\n59 \n \n\n \n93 \n\n55 \n \n \n\n93 \n\n \n\n \nStichwoche \nMärz \n\n58\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\n       \n\nSozialberatung, wirtschaftliche \nHilfe \n\nSozialhilfedossiers ins-\ngesamt \n\nAnz. 502 540 515 Jahresumsatz \n\n Dossiers Alimentenbe-\nvorschussungen / Klein-\nkinderbetreuungsbeiträ-\nge (Umsatz) \n \n\nAnz. 180 125 170  \n\nFinanzierung von Pflege-\nplätzen \n\nKosten Gemeindeanteil \nfür Pflegeplätze \n\nCHF \n(Mio.) \n\n3.5 4.4 4.6 Hochrechnung: \nPrognose auf-\ngrund des \nGrads der Pfle-\ngebedürftigkeit \nund Normkos-\ntenvorgabe  \nKanton \n \n\nJugend Zielgruppengrösse \n(Jugendliche von 12-\n20) \n \n\nAnz. 1'433 1'500 1‘500  \n\n Öffnungszeiten Treff- \nund Anlaufstelle pro \nWoche \n\nStd. 12 15 15  \n\n \n\n \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\n \nSozialberatung  \nDie Fallzahlen sind 2014 zurückgegangen, aktuelle Tendenzen für 2016 sind nicht absehbar, lediglich die Ent-\nwicklung der Fallzahlen in anderen Gemeinden lässt darauf schliessen, dass 2016 mit einer moderaten Stei-\ngung zu rechnen ist (jedoch tiefer als die Prognose für 2015).   \n \nAlimentenbevorschussungen / Kleinkinderbetreuungsbeiträge \nAufgrund einer Gesetzesänderung ist abzusehen, dass diese im Jahr 2016 gegenüber 2014 wieder sinken, \njedoch höher bleiben als für 2015 budgetiert. Möglich sind zudem grössere Veränderungen, da im Kantonsrat \ndie allfällige Abschaffung der KKBB in Diskussion ist (parlamentarische Initiative, vorläufig unterstützt).  \n \nFinanzierung von Pflegeplätzen \nEine Zunahme der Kosten ist aufgrund der demographischen Entwicklung wahrscheinlich.  \n\n59\n\n\n\n \n\n60\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nM Produktegruppe Bildung (Schulbehörde) \nProdukte  M1 Schulbehörde \n\nM2 Kindergarten / Primarschule \nM3 Sekundarschule \nM4 Musikschule \nM5 Sonderschulung \nM6 Schulergänzende Angebote \nM7 Therapie und Soziales \n\nDie Produktegruppe Schule erfüllt die Aufgaben des öffentlichen Bildungswesens und erbringt alle von der \nGesetzgebung vorgesehenen Leistungen der Volksschule. Sie gewährleistet die elf obligatorischen Schuljahre \nfür alle Adliswiler Kinder, das ergänzende zwölfte Schuljahr, die Musikschule sowie die ergänzenden \nDienstleistungen in den Bereichen Förderung, Therapie und Betreuung.  \n\nVerantwortlich Geschäftsleitung:  Caspar Salgo, Koordinator Schulen \n Ivo Ramer, Koordinator Dienste \n\nM1 Schulbehörde: Ziel 1 \n\n Die administrativen Abläufe für die Schulbehörde werden termingerecht und effizient abgewickelt. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nBemerkungen \n\nM1.1 \n\n \n\n \n\nM1.2 \n\nBehördensupport \nGSP \n \n\n \n\nRechtsmittel \n\nDie Unterlagen und \nProtokolle für die \nSchulbehörde werden \ntermingerecht und \nqualitativ einwandfrei \naufbereitet und \nverschickt. \n\nGutgeheissene \nRechtsmittel gegen \nBehördenentscheide \n(höchstens) \n\n% \n \n\n \n\n \n \n \n\n% \n\n \n\n- \n \n \n \n \n \n \n\n0 \n\n100 \n \n \n \n \n \n\n \n10 \n\n100 \n \n \n \n \n \n\n10 \n\n \n\n \n\nM1 Schulbehörde: Ziel 2 \n\n Die Lehrpersonen werden kontinuierlich gefördert in Bezug auf Fachkönnen, Leistungsfähigkeit und \nZusammenarbeit. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2014 \n\nVA 2015 VA \n2016 \n\nBemerkungen \n\nM1.3 \n\n \n\n \n\nM1.4 \n\nSchulbesuche \n\n \n\n \n\nPersonalförderung \nLehrpersonen \n\nDurch \nSchulbehördemit-\nglieder besuchte \nLektionen \n(mindestens) \n\n4-jährliche Mitarbei-\nterbeurteilungen \n\nAnzahl \n\n \n\n \nAnzahl \n\n403 \n\n \n\n \n38 \n\n380 \n\n \n\n \n38 \n\n360 \n\n \n\n \n38 \n\n \n\n \n\nKommentar - M1 Schulbehörde \n\n--- \n\n61\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nM2 Kindergarten / Primarschule: Ziel 1 \n\n Die Schüler/innen werden ihren Fähigkeiten entsprechend gefördert. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nBemerkungen \n\nM2.1 \n\nM2.2 \n\nM2.3 \n\nLektionen werden \ndurch qualifiziertes \nPersonal erteilt \n \n\nJede Schule hat \nein Förderkonzept \n\nDie Schulprogram-\nme werden jährlich \nevaluiert \n\nRegelunterricht \n(mindestens) \n\nSchulische \nHeilpädagogik \n(mindestens) \n\nDeutsch als \nZweitsprache \n(mindestens) \n\n \n\n \n\n% \n \n \n\n% \n \n \n \n\n% \n \n \n\n% \n \n\n% \n\n99 \n \n\n \n64 \n\n \n \n \n\n70 \n \n \n\n100 \n \n\n100 \n\n98 \n \n\n \n90 \n\n \n \n \n\n80 \n \n \n\n100 \n \n\n100 \n\n98 \n\n \n90 \n\n \n \n\n90 \n \n \n\n100 \n \n\n100 \n\n \n\n \nOhne Personal in \nAusbildung  \n\nOhne Personal in \nAusbildung  \n\n \n\nIndikator verändert \n\n \n\nM2 Kindergarten / Primarschule: Ziel 2 \n\n Die Schüler/innen werden nach Möglichkeit in die Regelklasse integriert. \n\n \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nBemerkungen \n\nM2.4 Fremdplatzierte \nSchüler/innen (ext. \nSonderschulanteil) \n\nSchüler/innen  \n(höchstens) \n\nAnzahl \n\n% \n\n26 \n2.0 \n\n25 \n\n2.0 \n\n25 \n2.0 \n\nSonderschul-\nbewilligungen  \n\n \n\nM2 Kindergarten / Primarschule: Ziel 3 \n\n Der Regelunterricht findet immer statt. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nBemerkungen \n\nM2.5 geplante Lektionen Anteil \nstattgefundene \nLektionen \n(mindestens) \n\n% 100 98 98  \n\n        \n\nKommentar - M2 Kindergarten / Primarschule \n\nM2.3: Der Begriff „Förderkonzepte“ wird ersetzt durch „Schulprogramme“. \n\n62\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nM3 Sekundarschule: Ziel 1 \n\n Die Jugendlichen werden ihren Fähigkeiten entsprechend gefördert. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nBemerkungen \n\nM3.1 \n\nM3.2 \n\nM3.3 \n\nLektionen werden \ndurch qualifiziertes \nPersonal erteilt \n \n\nJede Schule hat \nein Förderkonzept \n\nDie Schulprogram-\nme werden jährlich \nevaluiert \n\nRegelunterricht \n(mindestens) \n\nSchulische \nHeilpädagogik \n(mindestens) \n\nDeutsch als \nZweitsprache \n(mindestens) \n\n \n\n \n\n% \n \n \n\n% \n \n \n \n\n% \n \n \n \n\n% \n \n\n% \n\n98 \n \n \n\n50 \n \n \n \n\n100 \n \n \n \n\n100 \n \n\n100 \n\n98 \n \n \n\n75 \n \n \n \n\n75 \n \n \n \n\n100 \n \n\n100 \n\n98 \n \n \n\n90 \n \n \n \n\n90 \n \n \n\n100 \n \n\n100 \n\n \n \n \n\nOhne Personal in \nAusbildung \n\n \n\n \n\n \n \nIndikator verändert \n\n \n\nM3 Sekundarschule: Ziel 2 \n\n Die Jugendlichen werden nach Möglichkeit in die Regelklasse integriert. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nBemerkungen \n\nM3.4 Fremdplatzierte \nSchüler (ext. \nSonderschulanteil) \n\nSchüler/innen \n(höchstens) \n\nAnzahl \n\n% \n\n22 \n\n6.4 \n\n25 \n\n7.4 \n\n25 \n\n7.3 \nSonderschul-\nbewilligungen (ohne \nPrivatschüler/innen) \n\n \n\nM3 Sekundarschule: Ziel 3 \n\n Der Regelunterricht findet immer statt. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nBemerkungen \n\nM3.5 geplante Lektionen Anteil \nstattgefundene \nLektionen \n(mindestens) \n\n% 99 98 98  \n\n63\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nM3 Sekundarschule: Ziel 4 \n\n Die Jugendlichen finden eine ihren Fähigkeiten entsprechende Anschlusslösung. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nBemerkungen \n\nM3.6 \n\n \n\n \n\nM3.7 \n\nJeder Jugendliche \nhat mindestens 1 \nKontakt mit der \nBerufsberatung in \nder 2. Klasse \n\nSchüler/innen mit \nAnschlusslösung \n\nKontakte erfüllt \n(mindestens) \n\n \n\nAnschlusslösung \n(mindestens) \n\n% \n\n \n\n \n\n% \n\n100 \n\n \n\n \n\n99 \n\n100 \n\n \n\n \n\n95 \n\n100 \n\n \n\n \n\n95 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKommentar - M3 Sekundarschule \n\nM3.3: Der Begriff „Förderkonzepte“ wird ersetzt durch „Schulprogramme“. \n\n \n \n \n\nM4 Musikschule: Ziel  \n\n Die musikalische Bildung an der Musikschule Adliswil-Langnau wird gefördert. Vorschulkinder, \nSchulkinder und Erwachsene können aus einem breiten Unterrichtsangebot (gewünschtes Instrument/ \nGesang/ Ensemble) auswählen. Der Kostendeckungsgrad beträgt zwischen 55 % und 60 %. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nBemerkungen \n\nM4.1 breites \nFächerangebot \n\nAngebotene Fächer \n(mindestens) \n\nAnzahl 20 20 20  \n\nM4.2 Kostendeckung Kostendeckungs-\ngrad \n(mindestens) \n\n% 60 60 60  \n\n \n \nKommentar - M4 Musikschule \n\n \nM4.2 - M4.5: \nDiese bisherigen Indikatoren waren reine Kennzahlen, die deshalb in den Leistungsumfang verschoben \nwurden. \n \n \n \n \n \n \n\n64\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nM5 Sonderschulung: Ziel 1 \n\n Kinder werden primär intern sondergeschult. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nBemerkungen \n\nM5.1 Sonder-\nschüler/innen  \n\nAnteil integrierte \nSonderschüler/inne\nn \n(mindestens) \n\n% 51 44 44  \n\n \n\nM5 Sonderschulung: Ziel 2 \n\n Die nicht integrierten Sonderschüler/innen werden in den ihren Bedürfnissen entsprechenden externen \nSonderschulen platziert. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nBemerkungen \n\nM5.2 Sonderschulen   jährliche \nÜberprüfung auf \nEignung \n(mindestens) \n\n% 80 80 80  \n\nM5.3 extern Platzierte \nSonderschüler/inn\nen  \n\n Überprüfung der \nbedürfnisgerechten \nPlatzierung \n(mindestens) \n\n% 100 100 100  \n\nM5.4 Kantonal \nanerkannte \nSchulen  \n\nAnteil Platzierungen \nin kantonal \nanerkannten \nSchulen  \n(mindestens) \n\n% 89.6 80.0 80.0  \n\n \n\nKommentar - M5 Sonderschulung \n\n \nM5.1 - M5.4: \nIndikatoren und Gegenstände wurden im Sinne der Konsistenz getauscht und treffender formuliert. Ziel 2 \nwurde prägnanter formuliert ohne inhaltliche Änderung. \n \n \n \n\nM6 Schulergänzende Angebote: Ziel 1 \n\n Tagesbetreuung: Den Schülerinnen und Schülern steht eine flächendeckende Betreuung zur \nVerfügung: Mittag mit Verpflegung, Nachmittag, Ferienhort ganzer Tag. Die Zusatzangebote sind \nkostenpflichtig, der Kostendeckungsgrad beträgt mindestens 65 %. \n\n65\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nBemerkungen \n\nM6.1 Flächendeckende \nBetreuungsange-\nbote Mittag/ \nNachmittag und \nSchulferien \n\nabgedeckte Schulen \nvon Gesamtzahl \nSchulen \n \nAbgedeckte  \nSchulferienwochen \n\nAnzahl \nvon \n\nTotal \n \n\nAnzahl \nWochen \n\n6/6 \n\n \n\n13 \n \n\n6/6 \n\n \n\n14  \n\n6/6 \n\n \n\n8   \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nM6.2 Öffnungszeiten je \nMittagstisch/ Hort  \n\nÖffnungszeiten \nwährend Schulzeit \n \nÖffnungszeiten \nwährend Schulferien \n\nStd/Tag \n \n \n\nStd/Tag \n\n6 \n\n \n10.5 \n\n6 \n\n \n10.5  \n\n6 \n\n \n10.5 \n\n \n\nM6.3 Bereitgestellte \nPlätze während \nSchulzeit \n\nPlätze Anz./ \nTag \n\n145 160 210  \n\nM6.4 Bereitgestellte \nPlätze während \nSchulferien \n\nPlätze Anz./ \nTag \n\n30 30 30  \n\nM6.5 Kostendeckung Kostendeckungs-\ngrad (mindestens) \n\n% 60 50 \n \n\n55  \n\n \n\nM6 Schulergänzende Angebote: Ziel 2 \n\n Förderung der individuellen, kreativen Interessen und Fähigkeiten der Kinder und Erwachsenen \nwährend der Freizeit und Ferienzeit. Der Besuch von Erwachsenen (Freizeitanlage) erfolgt \nkostendeckend. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nBemerkungen \n\nM6.6 Durchgeführte Kurse der \nFreizeitanlage für Kinder \n \nNachfrage  \n\nKurse \n \n\nTotal \nTeilnehmende  \n\nAnzahl \n \n \nAnzahl \n\n81 \n\n \n550 \n\n70 \n\n \n500 \n\n75 \n\n \n530 \n\n \n\nM6.7 Durchgeführte Kurse der \nFreizeitanlage für \nErwachsene \n\nNachfrage  \n\nKurse \n \n\nTotal \nTeilnehmende   \n\nAnzahl \n \n \n\nAnzahl \n\n19 \n\n112 \n\n15 \n\n95 \n\n15 \n\n90 \n\n \n\n66\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nM6.8 Durchgeführte Kurse \nErwachsenenbildung \n \nNachfrage  \n\nLektionen \n \n \nTotal \nTeilnehmende  \n\nAnzahl \n\nAnzahl \n\n316 \n \n \n\n145 \n\n370 \n \n\n200 \n\n320 \n \n\n160 \n\n \n\nM6.9 Kostendeckung Kurse \nFreizeitanlage für Kinder \n\nKostende-\nckungsgrad \n\n% 21 30 22  \n\nM6.10 Kostendeckung Kurse \nFreizeitanlage für \nErwachsene \n\nKostende-\nckungsgrad \n\n% 100 100 100  \n\nM6.11 Veranstaltungen / Kurse \nschulbezogene \nElternbildung \n\nVeranstaltun-\ngen \n\nKurse \n\n \n\nAnzahl \n\n \nAnzahl \n\n- \n\n \n- \n\n5 5 \n \n\n2 \n\nIndikator neu mit \nAufteilung in \nVeranstaltungen \nund Kurse \n\n \n\nM6 Schulergänzende Angebote: Ziel 3 \n\n Förderung der individuellen sportlichen Interessen und Fähigkeiten im Rahmen der Schulsportkurse. \nMöglichkeit der Teilnahme an einem Wintersportlager der Mittelstufe. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nBemerkungen \n\nM6.12 Kursangebot  durchgeführte \nSchulsportarten  \n \n\nAnzahl  23 30 23  \n\n Total Teilnehmende Schüler/innen Anzahl 434 400 440  \n\nM6.13 Lager  durchgeführte \nWintersportlager  \n\nAnzahl 1 1 1  \n\n Total Teilnehmende Schüler/innen Anzahl 33 33 33  \n\n \n\nKommentar - M6 Schulergänzende Angebote \n\nM6.1 Flächendeckende Betreuungsangebote: \nBisher (Rg 2014 und VA 2015) wurden bei zwei gleichzeitigen Angeboten während einer Ferienwoche zwei \nWochen ausgewiesen. Neu wird die Anzahl der tatsächlich abgedeckten Ferienwochen ausgewiesen. Dies ist \nein aussagekräftigerer Nachweis über den Indikator „flächendeckendes Angebot“. Nicht abgedeckt sind die \nmittleren drei Wochen der Sommerferien sowie die beiden Wochen über Weihnachten/Neujahr. Die Anzahl \nder tatsächlichen Besuche wird im Leistungsumfang ausgewiesen. \n\nM6.3 Bereitgestellte Plätze während Schulzeit:  \nAb Sommer 2015 wird das Platzangebot der Tagesbetreuung im Dietlimoos aufgrund erhöhter Schülerzahlen \nerweitert. Da im Zopf die Räumlichkeiten des bisherigen Kindergartens genutzt werden können, kann die \nerhöhte Nachfrage nach Tagesbetreuung auch hier jetzt gedeckt werden.  \n\n \n\n67\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nM6.6 - M6.8: \nIndikatoren und Gegenstände wurden im Sinne der Konsistenz getauscht. \n\nM6.9 Kostendeckung Kurse Freizeitanlage für Kinder: \nDurch Erhöhung der Teilnehmerbeiträge und Reduktion der Personalkosten wurde der Nettoaufwand in \ndiesem Bereich seit 2010 um rund 73'000 Franken bzw. 25 % reduziert, was betragsmässig ein besseres \nResultat ist als die reine Erhöhung der Kostendeckung auf 30 %. Dieser Satz ist mit allen erdenklichen \nMassnahmen nicht zu erreichen, weil gleichzeitig immer auch die Einnahmen sinken. \n\nM6.11 Veranstaltungen / Kurse schulbezogene Elternbildung: \nDer seit Voranschlag 2015 neue Indikator wird aufgeteilt in Veranstaltungen und Kurse. \n\nM6.12 Kursangebot: \nIm VA 2015 wurde noch die Anzahl aller Kurse aufgeführt, die Rechnung 2014 und der VA 2016 weisen jedoch \nneu die Anzahl angebotene Sportarten aus, weil die Anzahl der zustande gekommenen Kurse im Gegensatz \nzum Angebot nur bedingt gesteuert werden kann. \n\nM6.12 - M6.13: \nIndikatoren und Gegenstände wurde im Sinne der Konsistenz getauscht. Statt der früheren 4 \nIndikatorennummern wurden sie zu besseren Darstellung des Zusammenhangs in 2 Nummern \nzusammengefasst. \n\n \n \n\nM7 Therapie und Soziales: Ziel 1 \n\n Die Schulsozialarbeit stellt die professionelle Unterstützung von Schulkindern, Lehrpersonen, \nBehörden und Erziehungsberechtigten bei Bedarf und in schwierigen Fällen sicher. Durch präventive \nArbeit sollen alle Beteiligten vermehrt in der Lage sein, Eigen- und Fremdverantwortung zu \nübernehmen und in Zukunft adäquat mit schwierigen Situationen umzugehen. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nBemerkungen \n\nM7.1 Klientinnen/ Klienten-\nKontakte \n\nKontakte \n \n\nAnzahl 3‘024 2‘900 2‘900  \n\n \n\nM7 Therapie und Soziales: Ziel 2 \n\n Das Consultorio unterstützt fremdsprachige Familien bei der Integration in Schule und Gemeinde. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nBemerkungen \n\nM7.2 Unterstützte Familien \nbzw. Einzelpersonen  \n\nKlientinnen/ \nKlienten \n(mindestens) \n\nAnzahl 105 85 85  \n\n \n\n \n\n \n\n68\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nM7 Therapie und Soziales: Ziel 3 \n\n Der Schulpsychologische Dienst stellt die professionelle Unterstützung von Lehrpersonen, Behörden, \nErziehungsberechtigten und Schulkindern sicher. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nBemerkungen \n\nM7.3 Klientinnen/ Klienten-\nStatistik \n\nBeratungen Anzahl 150 300 150  \n\n  Abklärungen Anzahl 190 160 190  \n\n \n \n\nM7 Therapie und Soziales: Ziel 4 \n\n Der Schulpsychologische Dienst ist in den Schulen präsent und kann vor Ort beraten. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nBemerkungen \n\nM7.4 Regelmässige \nPräsenz (Arbeitszeit) \n\nArbeitszeit \n(mindestens) \n\nStunden 304 300 300  \n\n \n\nM7 Therapie und Soziales: Ziel 5 \n\n Zur Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderer Begabung werden im Rahmen der \nBegabungs- und Begabtenförderung PfiffikA Projekte angeboten als Plattform zur Entwicklung ihrer \nPotenziale. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nBemerkungen \n\nM7.5 Projekte in der \nFreizeit \n\nProjekte Anzahl 6 4 5  \n\n  Schüler/innen Anzahl 75 60 68  \n\n Projekte während der \nSchulzeit \n\nProjekte Anzahl 3 3 4  \n\n  Schüler/innen Anzahl 42 30 40  \n\n Vorbereitungskurse \nGymnasium-Prüfung \n\nKurse 6. Primar Anzahl 3 3 3  \n\n  Kurse 2. Sekundar Anzahl 2 2 2  \n\n \n\n69\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nM7 Therapie und Soziales: Ziel 6 \n\n Möglichst viele der Kinder, welche bei Schuleintritt eine therapeutische Massnahmen benötigen, sollen \neinen Therapieplatz erhalten. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nBemerkungen \n\nM7.6 Therapieplätze  Organisierte Plätze \nbei Schuleintritt  \n(mindestens) \n\n% 80 80 80  \n\n \n\nM7 Therapie und Soziales: Ziel 7 \n\n Die Therapeutinnen/Therapeuten sind in den Schulen präsent und unterstützen die Lehrpersonen im \nRahmen von Präventionsprojekten. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nBemerkungen \n\nM7.7 Durchgeführte \nPräventionsprojekte \n\nProjekte Anzahl 63 60 60  \n\n \n\nKommentar - M7 Therapie und Soziales \n\nM7.3 Klientinnen/Klienten-Statistik: \nDie Zahl im VA 2015 beruht auf einem Irrtum bei der Umstellung der Zählart. \n\nM7.6 Therapieplätze: \nIndikator und Gegenstand wurden im Sinne der Konsistenz getauscht. \n\n \n\n70\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Einheit Rg  \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\nBemerkungen \n\nDienstleistungen Schulzeitung Ausgaben Anz/Jahr \nAuflage/ \nAusgabe \n\n2 \n\n2‘000 \n\n2 \n\n2'000 \n\n2 \n\n2‘000 \n \n\nPersonal Schulverwaltung, Haus-\nwartungen, Schuler-\ngänzende Angebote \n\nAnz. 103 105 105  \n\n Lehrpersonal, Therapien, \nMusikschule, Klassen-\nassistenzen, Aufg.hilfe \n\nAnz. 286 265 285  \n\n Neuanstellungen (exkl. \nbefristete Anstellungen) \n\nAnz. 42 50 42  \n\n Austritte (exkl. befristete \nAnstellungen) \n\nAnz. 37 45 40  \n\nSchulen Klassen Kindergarten Anz. 18 19 19  \n Schüler/innen Kindergarten Anz. 354 380 380  \n Schüler/innen Kinder-\n\ngarten Privatschulen \nAnz. 44 50 45  \n\n Klassen Primarstufe Anz. 46.5 47 49  \n Schüler/innen Primarstufe Anz. 927 950 1‘000  \n Schüler/innen Primar-\n\nstufe Privatschulen \nAnz. 107 100 105  \n\n Klassen Sekundarstufe \n- Abteilung A \n- Abteilung B/C \n\nAnz. \n \n\n18 \n9 \n9 \n\n18 \n9 \n9 \n\n18 \n9 \n9 \n\n \n\n Schüler/innen Sekundar-\nstufe \n- Abteilung A \n- Abteilung B \n- Abteilung C \n\nAnz. 336 \n \n\n176 \n127 \n33 \n\n330 \n \n\n165 \n130 \n35 \n\n350 \n\n185 \n130 \n35 \n\n \n\n \n\n Schüler/innen Sekundar-\nstufe Privatschulen \n\nAnz. 55 80 65  \n\n Übertritt nach 6. Klasse in \n- Sek A \n- Sek B \n- Sek C \n- Gymnasium \n- Privatschule \n\nAnz.  \n64 \n39 \n16 \n26 \n3 \n\n \n70 \n50 \n12 \n23 \n7 \n\n65 \n40 \n15 \n20 \n5 \n\n \n\n Neuzuzüger (alle Stufen) Anz. 78 100 70  \n Wegzüger (alle Stufen) Anz. 52 75 60  \n\n71\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nMusikschule  Öffentliche Veranstaltun-\ngen (inkl. Konzerte) \n\nSchüler/innen musikal. \nGrundausbildung Adliswil \n\nSchüler/innen musikal. \nGrundausb. Langnau \n\nKlassenchor Werd und \nBläserklasse Zopf \n\nSchülerbestand \nInstrumental \n\nSchülerbestand Gruppen \n\nUnterrichtsbesuche \nInstrumental \n\nUnterrichtsbesuche \nGruppen \n\nSingschule Langnau \n\nAnz. \n\n \nAnz. \n\n \nAnz. \n\n \nAnz. \n\n \nAnz. \n\n \nAnz. \n\nStd. \n\n \nStd. \n\n \nAnz. \n\n24 \n \n\n327 \n \n\n155 \n \n\n94 \n \n\n474 \n \n\n185 \n\n621 \n \n\n37 \n \n\n229 \n\n30 \n \n\n320 \n \n\n155 \n \n\n115 \n \n\n480 \n \n\n200 \n\n630 \n \n\n35 \n \n\n225 \n\n25 \n \n\n345 \n \n\n155 \n\n \n95 \n\n \n485 \n\n \n200 \n\n635 \n\n \n35 \n\n \n230 \n\n \n\nSchulergänzende \nAngebote \n\nMahlzeitenbezüge Mittag Anz. 33‘557 33‘000 40‘000  \n\n Besuche Nachmittag Anz. 16‘524 22‘000 22‘000  \n Besuche Ferienhorte Anz. 872 1‘000 900  \n\n Besuche Ferienkurse \nFreizeitanlage \n\nAnz. 92 150 75  \n\n Besuche offene \nWerkstatt Freizeitanlage  \n- Kinder \n- Erwachsene \n\n \n \n\nAnz. \nAnz. \n\n \n \n\n518 \n326 \n\n \n \n\n600 \n350 \n\n \n \n\n550 \n350 \n\n \n\nBeratungen/ \nAbklärungen \n\nBeratungen / Projekte in \nSchulen Schulsozialarbeit \n\nStd 3‘747 3‘500- \n3‘600 \n\n3‘500-\n3‘600 \n\n \n\nSchulanlagen Schulhäuser Anz. 8 8 8  \n Kindergärten/Kleinanlagen Anz. 11 11 10  \n\n \n\n \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\nAllgemein \n\nDie Schülerzahlen werden durch die in den Neubaugebieten wohnhaften Familien noch leicht ansteigen, \nebenso die Anzahl Klassen. Dies führt auch allgemein zu tendenziell steigenden Zahlen in allen Leistungen. \n\nMusikschule \n\nDie Zahlen zu Schülerbestand und Unterrichtsbesuchen wurden aus den Indikatoren hierher transferiert, das \nsie reine Kennzahlen sind,  \n\n \n \n\n72\n\n\n\tTitel_GR\n\tA_Gemeinderat_2016\n\tB_Behörden_Kultur_2016\n\tleer_1\n\tC_Einwohnerkontakte_2016\n\tD_Finanzen_2016\n\tE_Steuern_2016\n\tleer_2\n\tF_Raumplanung_2016\n\tleer_3\n\tG_Verkehr_2016\n\tleer_4\n\tH_Versorgung_2016\n\tI_Landschaft_2016\n\tJ_Sicherheit_2016\n\tleer_5\n\tK_Gesundheit_2016\n\tleer_6\n\tL-Soziales_2016_nach Abstimm\n\tleer_7\n\tM_Bildung_2016\n\n\n\n