text: \nStadt Adliswil\nAuszug aus dem Protokoll des Stadtrats\n\nSitzung vom 06. Juni 2023\n\nBeschl. Nr. 2023-155\n\n7.3.5.2 Sammelstellen\nEntsorgungspark Adliswil, Ersatzbau; Kreditbewilligung, Auftragsvergabe\nund Antrag an den Grossen Gemeinderat\n\nAusgangslage\n\nDer Entsorgungspark Adliswil ist technisch überholt und stösst aufgrund der bestehenden\nstandortbedingten Begrenzung, wie Gewässerraumlinien und Feuerwehrdepot, in seiner\n\naktuellen Form an seine Grenzen.\n\nMit SRB 2020-180 vom 18. August 2020 hat der Stadtrat den Kredit für die Ausarbeitung\neines Vorprojekts bewilligt. lm Vorprojekt wurde vorgesehen, am bestehenden Standort die\nAnordnung der Parkplätze und der Mulden so zu arrangieren, dass der Platz, welcher dem\nEntsorgungspark zur Verfügung steht, optimal ausgenutzt werden kann. Bei der\nAusarbeitung des Vorprojekts hat sich gezeigt, dass ein Umbau respektive eine Sanierung\ndes Bestandes aufgrund der Anforderungen und aus betriebstechnischen Gründen am\n\naktuellen Standort nicht sinnvoll ist.\n\nFolgende Problematik zeigt sich am bisherigen Standort:\n\n• Die Gewässerabstandslinie verhindert die maximale Nutzung des Grundstücks und\nauch einen zeitgemässen technisch erforderlichen Ersatz des Entsorgungsparks.\n\n• Der aktuelle Standort führt zu einer Beeinträchtigung des Verkehrs mit Rückstau auf\ndie kantonale Zürichstrasse. ln Spitzenzeiten musste ein Verkehrsdienst eingesetzt\nwerden, um die Situation sicher zu bewältigen.\n\n• Es fehlen in gewissen Zeitfenstern Parkplätze sowie die notwendigen Einstaustrecken\n(beispielsweise an Samstagen oder an offiziellen Umzugsterminen). lm Hinblick auf die\nPrognose der Einwohnerentwicklung aufgrund der baulichen Entwicklung in Adliswil\nund in den Nachbargemeinden ist anzunehmen, dass sich diese Problematik\nverschärfen wird.\n\nAlternativer Standort\n\nNach Verhandlungen ergibt sich die Möglichkeit, einen Teil des «Tschümperlin-Areals» (Kat.\nNr. 7405, Teilbereich im nördlichen Parzellenteil) im Baurecht von der Eigentümerin Atinova\nAG, 6340 Baar, zu übernehmen. Zusammen mit einem Teil der Fläche der Sportanlage (Kat.\nNr. 7635), die aktuell von der Firma Schneider Umweltservice als Erweiterung ihrer\nLagerfläche genutzt wird, kann ein sinnvoller Ersatz des Entsorgungsparks realisiert werden.\n\nAufgrund dieser Möglichkeit hat die Stadt Adliswil in Zusammenarbeit mit dem Büro Reichel\nArchitekten ein Vorprojekt inklusive Kostenschätzung (Stand Februar 2023) für einen Ersatz\ndes Entsorgungsparks erstellt. Das Vorprojekt sieht vor, dass rund 2000 m2 Fläche auf dem\nAreal Kat. Nr. 7405 der Atinova AG sowie ca. 1100 m2 am südöstlichen Rand des Geländes\nder Sportanlage Tüfi (Kat. Nr. 7635) nötig sind, um einen Ersatzbau des Entsorgungsparks\nam neuen Standort zu realisieren.\n\nStadt Adliswil\n\nZiegler Vanessa\nSchreibmaschine\nEingegangen: 09.06.2023\rGGR-Nr. 2020-380\n\nZiegler Vanessa\nRechteck\n\n\n\nSitzung vom 06. Juni 2023 Seite 2 Beschl. Nr. 2023-155\n\nDer Skatepark, welcher sich aktuell auf dem Gebiet der Kat. Nr. 7405 befindet, müsste an\neinen anderen Standort verlegt werden, da das Land für die Zufahrt zum Entsorgungspark\nbenötigt würde. Mögliche Ersatzstandorte sind in Prüfung.\n\nProjektziele\n\n• Grosse Fläche für kompletten Ersatz des Entsorgungsparks mit Ausrichtung auf\n\nmöglichst alle Bedürfnisse;\n• Ausbaumöglichkeit der Feuerwehr mit teilweiser Nutzung der Bestandesbauten am\n\nheutigen Standort;\n• keine Einschränkung für den Betrieb der Feuerwehr durch den Verkehr des\n\nEntsorgungsparks;\n• Zukunftsfähigkeit, da der Abfall immer kleinteiliger gesammelt wird;\n\n• Platz für weitere Entsorgungsfraktionen wie z.B. Kunststoff;\n\n• Platz für Reservemulden;\n• Entflechtung des Verkehrs zwischen der Firma Schneider und dem Entsorgungspark;\n\n• Ausreichende Einstaustrecke für PKWs, sodass die Tüfi- und die Zürichstrasse nicht\n\nmehr von wartenden Fahrzeugen blockiert werden;\n\n• Ausreichende Verkehrsfläche, einschliesslich Parkplätze für einfahrende PKWs und\n\nfür Besucherinnen und Besucher des Entsorgungsparks;\n\n• PKWs können vorwärts in die Parkplätze und auch wieder vorwärts aus dem\n\nParkplatz fahren (kein gefährliches Rückwärtsfahren auf der Fläche mit zu Fuss\n\ngehenden Besucherinnen und Besucher);\n\n• Bestehender Entsorgungspark kann während der Bauphase weiterbetrieben werden\n\n(kein Provisorium nötig);\n\n• Verlegung des Streugutsilos (derzeitiger Standort angemietet);\n\n• Ersatzlösung für den zu verschiebenden Skatepark.\n\nProjektbeschrieb\n\nEingebettet zwischen der Sportanlage Tüfi im Norden, der Tüfistrasse im Westen und dem\nTschümperlin-Areal im Süden soll ein Ersatzbau für den Entsorgungspark errichtet werden.\nlm Rahmen des Ersatzbaus entsteht ein Verwaltungsgebäude sowie ein überdachter\nEntsorgungshof. Sammelbehältnisse in verschiedenen Ausführungen und in übersichtlicher\nAnordnung werden bereitgestellt, die von den Kunden entsprechend befüllt werden können\nund anschliessend vom Entsorger zur Weiterverarbeitung abtransportiert werden. Um einen\nWitterungsschutz für das Sammelgut und die Ladevorgänge zu gewährleisten, wird der\nBereich der Sammelbehältnisse überdacht.\n\nEin klares und übersichtliches Verkehrs- und Betriebskonzept ermöglicht flüssige Abläufe\nund verhindert dabei weitgehend Rückstau. Die Erschliessung erfolgt von der Tüfistrasse her\nim Westen. Die unterschiedlichen Verkehrsteilnehmenden werden auf dem Areal nach der\nEinfahrt getrennt und über eine klare Wegführung an ihren Zielort geleitet. Die\nEinfahrtstrasse, die zum Teil zweispurig ist, führt um den Ersatzbau herum und dient so als\nStaustrecke mit hoher Aufnahmekapazität auf dem Grundstück selbst.\n\nStadt Adliswil\n\n\n\nSitzung vom 06. Juni 2023 Seite 3 Beschl. Nr. 2023-155\n\nFür die LKWs ist ab dem Eingang ein direkter Weg zu den Containern vorgesehen. Das\nAreal wird durch ein Teleskop-Schiebetor erschlossen. Durch dieses Tor erfolgt auch die\n\nContainerabfuhr durch LKWs.\n\nDer Entsorgungspark ist in zwei Zonen geteilt: das Verwaltungsgebäude mit dem\nanschliessenden Containerbereich und die gegenüberliegenden offenen, gedeckten\n15 Parkplätze für die Besucherinnen und Besucher des Entsorgungsparks.\n\nEntsprechend dem Bauzweck und Minergie-Ansatz soll das Gebäude in möglichst\nökologischer Weise als Holzkonstruktion mit extensiv begrünten Dachflächen und mit einer\n\nPhotovoltaikanlage errichtet werden.\n\nlm Erdgeschoss des Verwaltungsgebäudes hat es Platz für Büro, Toilette, Kadaverraum mit\nKühlraum und den Technikraum. Die öffentlichen Räume sind von Norden zugänglich.\nDarüber beherbergt das überhöhte 1. Obergeschoss Räume für die Angestellten\n(Garderoben mit Duschen, WCs, Aufenthaltsraum), welche über eine Aussentreppe sowie\n\neinen Hublift zugänglich sind.\n\nFür die Abgabe von Altglas und Kleinmetall ist auf dem Gebiet des Entsorgungsparks\nzusätzlich eine Unterflurcontaineranlage geplant, welche jederzeit von aussen zugänglich ist.\n\nDas Volumen weist gegen das Tschümperlin-Areal eine leicht durchlässige Fassadenstruktur\nauf, öffnet sich jedoch über die Parkplätze zur Sportanlage Tüfi, wo die bestehende begrünte\nSteinblockwand die Parzelle abschliesst und als Sicht- und Schallschutz dient. Die zum\nTschümperlin-Areal ausgerichtete filigrane Verkleidung aus vertikalen HolzIamellen\nverhindert den Blick auf die Container, umhüllt den Neubau im Süden und führt so zu einem\nansprechenden Erscheinungsbild, gleichzeitig erlaubt es die Durchlüftung der Halle.\n\nDie Abrechnung der angelieferten Wertstoffe soll zukünftig über ein automatisiertes System\ngeschehen, an welchem die Waagen für die Bestimmung der Entsorgungsmengen\nangeschlossen sind, und mit den Zahlterminals verknüpft ist.\n\nAuf dem Gelände des Ersatzbaus soll zudem in der nordwestlichen Ecke eine Unterflur-\ncontaineraniage (UFC-Anlage) erstellt werden, damit auch ausserhalb der Öffnungszeiten\ndes Entsorgungsparks Glas, Kleinmetall und Textilien entsorgt werden können. lm\nEinzugsgebiet befindet sich momentan keine Nebensammelstelle.\n\nDas Streugutsilo, in dem das Auftausalz für die Schneeräumung gelagert wird, befindet sich\nin befristetem Nutzungsrecht auf dem Privatgrundstück mit der Kat. Nr. 7976\n(Grundeigentum ECOREAL Schweizerische Immobilien Anlagestiftung). lm Rahmen einer\nVereinbarung wurde der ECOREAL im Gegenzug das städtische Grundstück mit der Kat.\nNr. 7980 für die befristete Nutzung überlassen. Das beidseitige Nutzungsrecht läuft am\n31. März 2024 aus.\n\nDamit das Streugutsilo wieder auf städtischem Grundstück steht, soll das Silo am\nbestehenden Ort rückgebaut und neben der Einfahrt beim Entsorgungspark neu aufgebaut\nwerden.\n\nStadt Adliswil\n\n\n\nSitzung vom 06. Juni 2023 Seite 4 Beschl. Nr. 2023-155\n\nKonstruktion\n\nDie Haupt-Tragkonstruktion besteht aus Vollholz und, wo statisch erforderlich, aus\nBrettschichtholz. ln statisch relevanten Bereichen und dort, wo Feuchtigkeit und/oder\nmechanische Beschädigungen das Gebäude tangieren, kommt Beton zum Einsatz. Der\nÜbergang zum Holzbau ist konsequent auf der Höhe 1.4 m, sowohl beim Gebäude als auch\nbei den aussenliegenden Dachstützen. Der Baukörper als Holzbau wirkt im Ausdruck\nschlicht und leicht.\n\nDie Holzstützen stehen auf Betonsockeln mit einem Achsrasterabstand von 12.25 m. Auf\nden Holzstützen ruhen die doppelt geführten Träger aus Brettschichtholz. Die Balkenlage\nüberspannt jeweils ein Feld von Träger zu Träger.\n\nDie Dachkonstruktion besteht aus einer Holzschalung mit Abdichtung und extensiver\nBegrünung als Retention für das Regenwasser. Das Dach ist auf der ganzen Unterseite mit\nspeziellen Leichtbauplatten ausgestattet, die den Schall absorbieren und die Anwohnenden\nin der Nähe vor dem Lärm und den Emissionen, die durch den Betrieb des Entsorgungs-\nparks entstehen, zu schützen. Auf dem Dach ist die Installation einer PV-Anlage vorgesehen.\n\nDas Verwaltungsgebäude steht auf einem Betonsockel mit Innendämmung. Die Aussen-\nwände darüber sind als Fertigteil-Holzständerkonstruktion mit innenliegender mineralischer\nDämmung konzipiert und mit einer hinterlüfteten Aussenverkleidung aus halbtransparent\nlasierten Fichten-Dreischichtplatten. Die Innenwände sind als Holzständerwände, mit\nFermacellplatten beplankt, geplant. Die Decke über dem EG ist als Hohlkastenelement mit\nSchüttung als Schalldämmung konzipiert. Das Dach über dem 1. Obergeschoss ist ebenfalls\nals Hohlkastenelement mit Innendämmung und ohne Dachhaut erdacht (diese Funktion\nerfüllt hier das Hauptdach).\n\nAuftragsvergabe\n\nDie Vergabe der Planungsleistung untersteht Art. 8 Absatz 2a der interkantonalen\nVereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB; SR 172.056.5) bzw. der\nSubmissionsverordnung (SVO) des Kantons Zürich. Nach Art. 7 Anhang 2 IVöB ist bis zu\neinem Schwellenwertbereich von CHF 150000 für Dienstleistungen die freihändige Vergabe\nzugelassen.\n\nDie Vergabe der Planungsleistung (SIA-Phasen 31-33) erfolgt im freihändigen Verfahren an\ndie Firma Reichel Architekten, 8003 Zürich. Das Büro Reichel Architekten hat durch die\nAusarbeitung der Machbarkeitsstudie (Rev. Juni 2020) sowie des Vorprojekts ein umfang-\nreiches Wissen über den Entsorgungspark sowie das Grundstück mit der Kat.-Nr. 7405\nerhalten. Ebenso kann es ohne zusätzliche Einarbeitungsphase schnell die relevanten\nFragen klären und eine gute Alternative zum bestehenden Entsorgungspark mit einem\ndetaillierten Bauprojekt aufzeigen. Die Kosten für die Planungsleistung belaufen sich gemäss\nOfferte vom 3. Januar 2023 auf CHF 103201.37 (inkl. MwSt.).\n\nStadt Adliswil\n\n\n\nSitzung vom 06. Juni 2023 Seite 5 Beschl. Nr. 2023-155\n\nKreditantrag\n\nFür das Projekt wird ein Verpflichtungskredit mit einer Kostengenauigkeit von ± 15 %\n(Tiefbau ± 20 %) beantragt.\n\nBKP-Leistungen Anteil\ngebundene\nAusgaben\n\ninkl. MwSt.\n\nAnteil nicht\ngebundene\nAusgaben\n\ninkl. MwSt.\n\nKreditbedarf,\nCHF inkl.\n\nMwSt.\n\n1 Vorbereitungsarbeiten 198000.00 198000.00\n\n2 Gebäude 2471'617.00 467383.00 2939000.00\n\n3 Betriebseinrichtungen 350025.00 215975.00 566000.00\n\n4 Umgebung 316846.00 39154.00 356000.00\n\n5 Baunebenkosten 295000.00 295000.00\n\n6 Reserven / Unvorhergesehenes 247512.00 46488.00 294000.00\n\nTotal inkl. MwSt.\n(auf CHF 1.000 gerundet)\n\n3879000.00 769000.00 4648000.00\n\nKV gemäss Schweizer Baupreisindex Region Zürich, Hochbau, Baugewerbe total, Stand\nOkt. 2022\n\nKostenkontrolle\n\nKonto CHF inkl. MwSt.\n\nHauptsammelstelle Tüfi, Erweiterung/Ausbau; Kto. 405.5040.01 2000000\n\nGesamtbetrag gemäss Finanz- und Aufgabenplan 2022-2026 2`000`000\n\nSRB 2020-180 60000\n\nZwischensaldo 1'940000\n\nKreditbedarf aktuell 4648000\n\nSchluss-Saldo (auf CHF 1000 gerundet) -2708000\n\nlm gebührenfinanzierten Teil des Finanz- und Aufgabenplans 2022 — 2026 sind\nCHF 2000000 eingestellt. Bei der Budgetierung des Finanz- und Aufgabenplans 2022 —\n2026 ist man von einem Umbau des bestehenden Entsorgungsparks ausgegangen und\nnicht von einem Ersatzbau an neuem Ort. Aufgrund der stark gestiegenen und volatilen\nRohstoffpreise ist der Kreditbedarf höher als ursprünglich angenommen.\n\nEs sind keine Staatsbeiträge und Subventionen zu erwarten.\n\nBeim Zweckverband für Entsorgung Zimmerberg (EZI) wird eine finanzielle Beteiligung\nbeantragt.\n\nStadt Adliswil\n\n\n\nSitzung vom 06. Juni 2023 Seite 6 Beschl. Nr. 2023-155\n\nGebundenheit der Ausgaben\n\nGemäss § 103 Gemeindegesetz gelten Ausgaben als gebunden, wenn die Gemeinde durch\neinen Rechtssatz, durch einen Entscheid eines Gerichts oder durch einen früheren\nBeschluss der zuständigen Organe zu ihrer Vornahme verpflichtet ist und ihr sachlich,\nzeitlich und örtlich keine erhebliche Entscheidungsfreiheit bleibt.\n\nDa der bestehende Entsorgungspark Adliswil selbst mit einer Sanierung die Vorgabe\nbezüglich Verkehrssicherheit (fehlende Einstaustrecken) und Zukunftsfähigkeit nicht\neinhalten kann, soll dieser mittels Ersatzbau auf den Arealen Kat. Nr. 7405 / 7635 auf einen\naktuellen technischen und zukunftsfähigen Stand gebracht werden. Alternative Grundstücke\nkonnten keine gefunden werden. Der Ersatzbau ist notwendig, um die gesetzlichen\nVorgaben sowie die Bedürfnisse der Bevölkerung an eine zeitgemässe Entsorgungs-\nmöglichkeit zu erfüllen. Aus diesem Grund gilt der Ersatzbau der Entsorgungsstelle\n(inkl. Rückbau und Umplatzierung Skateanlage) im Betrag von CHF 3.879 Mio. als\ngebunden.\n\nArbeiten, für die ein Entscheidungsspielraum gegeben ist, wie die Erweiterung der\nVerkehrsflächen, die geplante PV-Anlage und die immer zugängliche Unterflurcontainer-\nNebensammelstelle im Betrag von CHF 769000 stellen neue Ausgaben dar und sind\nentsprechend ausgewiesen (vgl. Kommentar Gemeindegesetz § 103, S. 559, N. 15 und 16).\n\nÖrtliche Gebundenheit:\nDa die kleine Fläche des bestehenden Entsorgungsparks für einen zeitgemässen Ausbau\nmit genügend Einstaustrecke stark eingeschränkt ist (Gewässerschutzlinie), muss ein\nErsatzbau auf einer ausreichend grossen Fläche erstellt werden. Die Stadt Adliswil besitzt\nkein Land mit der nötigen Grösse an geeigneter Lage, auf dem sich der Bau eines\nEntsorgungsparks zonenkonform realisieren lässt. Daher besteht örtlich kein\nHandlungsspielraum.\n\nSachliche Gebundenheit:\nEs handelt sich um den Ersatz einer veralteten Anlage und bezüglich des „Wie" besteht kein\nerheblicher Spielraum (vgl. Kommentar Gemeindegesetz § 103, N. 18).\n\nZeitliche Gebundenheit:\nDurch das Bevölkerungswachstum in der Region und der damit verbundenen Zunahme von\nBesucherinnen und Besuchern des Entsorgungsparks und der daraus resultierenden\nVerkehrsprobleme im betroffenen Gebiet muss schnell eine Lösung gefunden werden. Das\nAngebot der Atinova AG, einen Teil des Privatgrundstücks mit der Kat. Nr. 7405 der Stadt\nAdliswil zur Nutzung im Baurecht zu überlassen, ist zeitlich begrenzt.\n\nStadt Adliswil\n\n\n\nSitzung vom 06. Juni 2023 Seite 7 Beschl. Nr. 2023-155\n\nFinanzielle Aspekte\n\nBaurechtszins\nDas Baurecht hat eine jährliche Belastung von CHF 60000 durch einen Baurechtszins\nvon CHF 30 pro m2 über 30 Jahre zur Folge (insgesamt CHF 1.8 Mio.).\n\nGemäss aktuellem Finanz- und Aufgabenplan wird für den Eigenwirtschaftsbetrieb\nAbfallentsorgung von einem Bestand der Spezialfinanzierung per Ende Jahr 2022 von\nrund CHF 4.15 Mio. ausgegangen. Diese Spezialfinanzierung erlaubt einerseits die\nAbschreibungen auf der Ersatzbaute sowie das zu erwartende Defizit aufgrund der\nMehrkosten des Baurechts über die nächsten 30 Jahre zu decken. Der Betrag in der\nSpezialfinanzierung muss zweckgebunden für den Bereich Abfall und Entsorgung\nverwendet werden.\n\nFolgekosten\n\nDie lnvestition generiert ab der lnbetriebnahme während einer Nutzungsdauer von 30 Jahren\ndurchschnittliche jährliche Folgekosten von rund CHF 395624.33 (berechnet gemäss\nkantonalen Vorgaben nach dem neuen harmonisierten Rechnungsmodell HRM2).\n\nDieser Betrag setzt sich zusammen aus planmässigen Abschreibungen von\nCHF 154933.33, einer Zinsbelastung von CHF 18011.00, betrieblichen Folgekosten\nvon CHF 162680.00 sowie dem Baurechtszins von CHF 60000.\n\nTermine\n\nSRB Realisierung Kredit inkl. Baurecht Juni 2023\nBeschluss des Grossen Gemeinderates Voraussichtlich bis Herbst 2023\nBaueingabe Herbst 2023\nBeginn Baurecht Juni 2024\nBaustart 2024\nFertigstellung 2025\n\nProjektausschuss\n\nAufgrund der strategisch wichtigen Lage und ressortübergreifenden Thematik soll ein\nProjektausschuss gebildet werden. Für den Projektausschuss «Ersatzbau Entsorgungspark»\nwerden die Ressortvorsteherin Werkbetriebe (Vorsitz), die Ressortvorsteherin Finanzen\nsowie der Ressortvorsteher Sicherheit, Gesundheit und Sport vorgeschlagen.\n\nStadt Adliswil\n\n\n\nSitzung vom 06. Juni 2023 Seite 8 Beschl. Nr. 2023-155\n\nAuf Antrag der Ressortvorsteherin Werkbetriebe und in Absprache mit der Ressort-\nvorsteherin Finanzen und dem Ressortvorsteher Sicherheit, Gesundheit und Sport fasst der\nStadtrat, gestützt auf Art. 26 Abs. 3 Bst. a, Art. 32 Abs. 1 und Art. 39 Abs. 2 Bst. b und c der\nGemeindeordnung der Stadt Adliswil, folgenden\n\nBeschluss:\n\n1 Für den Ersatzbau Entsorgungspark wird, unter Vorbehalt der Bewilligung des Kredits\nfür den Baurechtszins und des Verpflichtungskredits durch den Grossen Gemeinde-\nrat, eine gebundene Ausgabe von brutto CHF 3879000.00 (inkl. MwSt.) zu Lasten\nKonto 405.5040.01 bewilligt und freigegeben.\n\n2 Dem Grossen Gemeinderat werden folgende Anträge unterbreitet:\n\n2.1 Für den Baurechtszins für die Nutzung von 2000 m2 vom Areal mit der\nKat. Nr. 7405 der Atinova AG wird eine neue jährlich wiederkehrende\nAusgabe von CHF 60000 (exkl. MwSt.) zulasten der Erfolgsrechnung\nbewilligt.\n\n2.2 Für den Anteil neuer Ausgaben am Projekt Ersatz Entsorgungspark wird ein\nVerpflichtungskredit von brutto CHF 769000.00 (inkl. MwSt.) zu Lasten Konto\n405.5040.01 bewilligt.\n\n2.3 Die Verpflichtungskredite erhöhen oder verringern sich entsprechend der\nBauteuerung oder Bauverbilligung zwischen der Erstellung der Kosten-\nschätzung (Preisstand Februar 2023) und der Inbetriebnahme.\n\n2.4 Dispositiv-Ziffer 2.2 dieses Beschlusses untersteht dem fakultativen\nReferendum.\n\n2.5 Der beleuchtende Bericht wird im Falle einer Urnenabstimmung vom Stadtrat\nverfasst. Die Minderheitsmeinung des Grossen Gemeinderats wird von\nseinem Büro verfasst.\n\n2.6 Veröffentlichung von Dispositiv-Ziffer 2.1 — 2.3 im amtlichen\nPublikationsorgan.\n\n2.7 Mitteilung von Dispositiv-Ziffer 2.1 — 2.3 an den Stadtrat.\n\n3 Die Planungsleistungen für das Projekt Ersatzbau Entsorgungspark (SIA-Phasen\n31-33) im Betrag von CHF 103201.37 (inkl. MwSt.) werden an das Büro Reichel\nArchitekten, 8003 Zürich, gemäss Offerte vom 3. Januar 2023 vergeben.\n\n4 Es wird ein Ausschuss Entsorgungspark, bestehend aus der Ressortvorsteherin\nWerkbetriebe (Vorsitz), der Ressortvorsteherin Finanzen und dem Ressortvorsteher\nSicherheit, Gesundheit und Sport, gebildet.\n\nStadt Adliswil\n\n\n\nSitzung vom 06. Juni 2023 Seite 9 Beschl. Nr. 2023-155\n\n5 Der Ausschuss Entsorgungspark wird ermächtigt, Auftragsvergaben, die kleiner als\nCHF 500000 sind, im Rahmen des bewilligten Kredits auszulösen. Vergaben ab\nCHF 500`000 erfolgen durch den Stadtrat.\n\n6 Das Präsidialsekretariat wird beauftragt, das Behördenverzeichnis gemäss Ziffer 4 zu\nergänzen.\n\n7 Die Leiterin Liegenschaften wird ermächtigt, die Stadt Adliswil auf dem Notariat zu\nvertreten und alle notwendigen Dokumente insbesondere Verträge, Dienstbarkeiten\nund Mutationen, zu unterzeichnen.\n\n8 Dieser Beschluss ist öffentlich, nachdem die Anrainer des Entsorgungsparks\ninformiert sind.\n\n9 Mitteilung an:\n\n9.1 Grosser Gemeinderat\n9.2 Ressortleiterin Werkbetriebe\n9.3 Ressortleiter Finanzen\n9.4 Ressortleiter Sicherheit, Gesundheit und Sport\n9.5 Ressortleiter Bau und Planung\n9.6 Abteilungsleiterin Liegenschaften\n9.7 Abteilungsleiter Werkdienste\n9.8 Reichel Architekten, 8003 Zürich (mit separatem Schreiben)\n9.9 Atinova AG, 6340 Baar (mit separatem Schreiben)\n\nStadt Adliswil\nStadtrat\n\nFarid Zeroual\nStadtpräsident\n\nA;(1,1 1 1 4\n\nThomas Winkelmann\nStadtschreiber\n\nStadt Adliswil\n\n\n\n\n


Antrag RPK

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format: application/pdf

text: \nZiegler Vanessa\nSchreibmaschine\nEingegangen 16.02.2021\rGGR-Nr. 2020-221\n\nZiegler Vanessa\nRechteck\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


Ziele und Indikatoren 2021

text: \n \n\n \n\n \n \n \n \n \n\nZiele und Indikatoren \n2021 \n\n \n \n \n \n\n \nSR-Sitzung vom 5. Mai 2020 \n\n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\nBudget 2021 \n \n\n \n\nInhaltsverzeichnis \n\n \n\nZiele und Indikatoren Produktegruppen \n\nA Behörden und politische Rechte ................................................................................................................................. 1 \nB Kultur und Bibliothek .................................................................................................................................................. 17 \nC Einwohnerkontakte ...................................................................................................................................................... 23 \nD Finanzen .......................................................................................................................................................................... 35 \nE Steuern ............................................................................................................................................................................ 45 \nF Raumplanung .................................................................................................................................................................. 49 \nG Verkehr ........................................................................................................................................................................... 55 \nH Ver- und Entsorgung .................................................................................................................................................... 61 \nI Landschaft ....................................................................................................................................................................... 71 \nJ Sicherheit und Gesundheit ......................................................................................................................................... 83 \nK Sport, Sportanlagen ...................................................................................................................................................... 99 \nL Soziale Sicherung ........................................................................................................................................................ 111 \nM Soziale Dienstleistungen und Beratung .................................................................................................................. 125 \nN Volksschule .................................................................................................................................................................. 141 \nO Spezielle Förderung .................................................................................................................................................... 151 \nP Schulergänzende Leistungen ..................................................................................................................................... 159 \n\n \n\nKennzahlen Dienstleistungsbereiche \n\nRessortübergreifende Dienstleistungen ....................................................................................................................... 168 \nInformatik ........................................................................................................................................................................... 170 \nPersonal ............................................................................................................................................................................... 172 \nFinanzen .............................................................................................................................................................................. 174 \nLiegenschaften .................................................................................................................................................................... 176 \nSchulverwaltung ................................................................................................................................................................. 178 \n\n \n \n \n\n\n\nBudget 2021   \n\n \n \n\nA Behörden und politische Rechte \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n1\n\n\n\n    Budget 2021 \n \n\nA1 Grosser Gemeinderat \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\nKommentar \n\nDas Büro des Grossen Gemeinderats hat an seiner Sitzung vom 12. Februar 2020 entschieden, dass die Spalten Trends und \nSteuerbarkeit nicht mehr geführt werden sollen. Grund: Die Anzahl Vorlagen und Vorstösse kann nicht vom Grossen \nGemeinderat als Gesamtrat gesteuert werden, da die Urheber dieser Geschäfte (Stadtrat, einzelne Ratsmitglieder) jederzeit das \nRecht haben, Geschäfte einzubringen.  \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n2\n\n\n\nBudget 2021   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n   nicht steuerbar \n\n   eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \n\nDas Büro des Grossen Gemeinderats hat an seiner Sitzung vom 12. Februar 2020 entschieden, dass die Spalten Trends und \nSteuerbarkeit nicht mehr geführt werden sollen. Grund: Die Anzahl Vorlagen und Vorstösse kann nicht vom Grossen \nGemeinderat als Gesamtrat gesteuert werden, da die Urheber dieser Geschäfte (Stadtrat, einzelne Ratsmitglieder) jederzeit das \nRecht haben, Geschäfte einzubringen.  \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\nKommentar \n\nDas Büro des Grossen Gemeinderats hat an seiner Sitzung vom 12. Februar 2020 entschieden, dass die Spalten Trends und \nSteuerbarkeit nicht mehr geführt werden sollen. Grund: Die Anzahl Vorlagen und Vorstösse kann nicht vom Grossen \nGemeinderat als Gesamtrat gesteuert werden, da die Urheber dieser Geschäfte (Stadtrat, einzelne Ratsmitglieder) jederzeit das \nRecht haben, Geschäfte einzubringen.  \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n3\n\n\n\n    Budget 2021 \n \n\nA2 Stadtrat \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n4\n\n\n\nBudget 2021   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n   nicht steuerbar \n\n   eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n5\n\n\n\n    Budget 2021 \n \n\nA3 Schulpflege \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n6\n\n\n\nBudget 2021   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n   nicht steuerbar \n\n   eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \nMit dem B21 findet einen Wechsel der Anzahl Mitarbeitenden und dessen Vollzeitstellen (VZS) statt. Beide Datensätze sind \n\ninklusive kommunale Angestellten sowie kantonalem Lehrpersonal. Diese Kennzahlen sind mit B21 neu und werden erstmals \n\nausgewiesen. \n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n7\n\n\n\n    Budget 2021 \n \n\nA4 Baukommission \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n8\n\n\n\nBudget 2021   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n   nicht steuerbar \n\n   eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n9\n\n\n\n    Budget 2021 \n \n\nA5 Sozialkommission \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n10\n\n\n\nBudget 2021   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n   nicht steuerbar \n\n   eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \n\nAufgrund der erwarteten wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronakrise wird mit einer Zunahme an Fallzahlen im Bereich der \nSozialhilfe gerechnet, was zu einer Erhöhung der Zahl der Beschlüsse führen wird. Die Zahl der Bewilligungen und \nBeaufsichtigungen von Kindertagesstätten unterliegt Schwankungen, da diese pro Institution jeweils in einem Vierjahresrhythmus \nstattfinden.  \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n11\n\n\n\n    Budget 2021 \n \n\nA6 Friedensrichteramt \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n12\n\n\n\nBudget 2021   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n   nicht steuerbar \n\n   eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n13\n\n\n\n    Budget 2021 \n \n\nA7 Abstimmung und Wahlen \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n14\n\n\n\nBudget 2021   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n   nicht steuerbar \n\n   eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n15\n\n\n\n \n\n16\n\n\n\nBudget 2021   \n\n \n \n\nB Kultur und Bibliothek \n\n \n\nPGV: Guido Zibung \n\nStadtrat: Farid Zeroual \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n17\n\n\n\n  Budget 2021 \n \n\nB1 Kultur \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n18\n\n\n\nBudget 2021   \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n   nicht steuerbar \n\n   eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n \n  \n\n \n\n \n\n \n\n19\n\n\n\n  Budget 2021 \n \n\nB2 Bibliothek \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n20\n\n\n\nBudget 2021   \n\n \n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar  \n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n21\n\n\n\n \n\n22\n\n\n\nBudget 2021     \n\n \n \n\nC Einwohnerkontakte \n\n \n\n \n\nPGV: Guido Zibung \n\nStadtrat: Farid Zeroual \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n23\n\n\n\n    Budget 2021 \n \n\nC1 Einwohnerwesen \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n24\n\n\n\nBudget 2021     \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n   nicht steuerbar \n\n   eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n25\n\n\n\n    Budget 2021 \n \n\nC2 Zivilstandwesen \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n26\n\n\n\nBudget 2021     \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n   nicht steuerbar \n\n   eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n27\n\n\n\n    Budget 2021 \n \n\nC3 Bestattungswesen \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n28\n\n\n\nBudget 2021     \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n   nicht steuerbar \n\n   eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n29\n\n\n\n    Budget 2021 \n \n\nC4 Einbürgerungen \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n30\n\n\n\nBudget 2021     \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n   nicht steuerbar \n\n   eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \n\nFür eine bessere Planung der Geschäfte im Grossen Gemeinderat sowie Stadtrat werden neu die Anzahl behandelter \nEinbürgerungsgesuche separat nach den Kategorien „mit Anspruch“ und „ohne Anspruch“ ausgewiesen. Dafür wurde die \nSubkategorie der erleichterten Einbürgerung bei der Kennzahl „Anzahl Beratungsgespräche“ gelöscht, da dies wenig Einfluss auf \ndie Ressourcenplanung hat. \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n31\n\n\n\n    Budget 2021 \n \n\nC5 Stadtammann- und Betreibungsamt \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n32\n\n\n\nBudget 2021     \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n   nicht steuerbar \n\n   eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n33\n\n\n\n \n\n34\n\n\n\nBudget 2021     \n\n \n \n\nD Finanzen \n\n \n\n \n\nPGV: Rocco Rotonda \n\n \n\nStadträtin: Karin Fein \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n35\n\n\n\n    Budget 2021 \n \n\nD1 Dienstleistungen für Dritte \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n36\n\n\n\nBudget 2021     \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n   nicht steuerbar \n\n   eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nLegende \n1) Bewahrung der Gebrauchstauglichkeit durch einfache und regelmässige Massnahmen, wie Reparaturen an Bauteilen oder \n\nErsatz einzelner Geräte oder Installationen (SIA Norm 469). \n\n2) Wiederherstellen der Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit für bestimmte Dauer durch die Erneuerung eines umfassenden \n\nBauteils des Gebäudes, sodass wieder ein neuer Lebenszyklus entsteht (SIA Norm 469). \n\nKommentar \n\nZustandserhebung und Massnahmen Gebäude: Instandsetzung \n\n… \n \n\nAktualisierung der Liegenschaftenstrategie alle vier Jahre \n\n… \n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n37\n\n\n\n    Budget 2021 \n \n\nD2 Tresorerie \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n38\n\n\n\nBudget 2021     \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n   nicht steuerbar \n\n   eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nKommentar \n \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n39\n\n\n\n    Budget 2021 \n \n\nD3 Liegenschaften Verwaltungsvermögen \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n40\n\n\n\nBudget 2021     \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n   nicht steuerbar \n\n   eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nLegende \n1) Bewahrung der Gebrauchstauglichkeit durch einfache und regelmässige Massnahmen, wie Reparaturen an Bauteilen oder \n\nErsatz einzelner Geräte oder Installationen (SIA Norm 469). \n\n2) Wiederherstellen der Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit für bestimmte Dauer durch die Erneuerung eines umfassenden \n\nBauteils des Gebäudes, sodass wieder ein neuer Lebenszyklus entsteht (SIA Norm 469). \n\n \nKommentar \nZustandserhebung und Massnahmen Gebäude: Instandsetzung \n\nDie Zustandserhebung und Abbildung der Instandsetzungsmassnahmen wird in einem Rhythmus von 4 Jahren durchgeführt bzw. \n\nwerden die Veränderungen erfasst und die Daten im System nachgetragen. \n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n41\n\n\n\n    Budget 2021 \n \n\nD4 Liegenschaften Finanzvermögen \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n42\n\n\n\nBudget 2021     \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n   nicht steuerbar \n\n   eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nLegende \n1) Bewahrung der Gebrauchstauglichkeit durch einfache und regelmässige Massnahmen, wie Reparaturen an Bauteilen oder \n\nErsatz einzelner Geräte oder Installationen (SIA Norm 469). \n\n2) Wiederherstellen der Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit für bestimmte Dauer durch die Erneuerung eines umfassenden \n\nBauteils des Gebäudes, sodass wieder ein neuer Lebenszyklus entsteht (SIA Norm 469). \n\n \nKommentar \nZustandserhebung und Massnahmen Gebäude: Instandsetzung \n\nDie Zustandserhebung und Abbildung der Instandsetzungsmassnahmen wird in einem Rhythmus von 4 Jahren durchgeführt bzw. \n\nwerden die Veränderungen erfasst und die Daten im System nachgetragen. \n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n43\n\n\n\n \n\n44\n\n\n\nBudget 2021     \n\n \n \n\nE Steuern \n\n \n\n \n\nPGV: Rocco Rotonda \n\nStadträtin: Karin Fein \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n45\n\n\n\n    Budget 2021 \n \n\nE1 Ordentliche Steuern \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n46\n\n\n\nBudget 2021     \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n   nicht steuerbar \n\n   eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \n\n \n\nKontrolle auf Stadtgebiet  \n\nDie Augenscheinkontrolle auf Stadtgebiet hat das Ziel zu überprüfen, ob auf Adliswiler Boden operierende Firmen auch im \n\nSteuerregister vorhanden sind. Diese Kontrolle fand das letzte Mal im Jahr 2018 statt und ist für das Jahr 2021 wieder \n\nvorgesehen. \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n47\n\n\n\n    Budget 2021 \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\nKommentar \n \nZ2: Vorschriftskonformität \n\nDie konsequent strengere Durchführung der Veranlagungspraxis wurde im vergangenen Jahr durch das kantonale Steueramt \n\neingeführt. Das Veranlagungspersonal konnte sich auf diese Umstellung einstellen, sodass die Einwendungen wieder sinken \n\nwerden. \n\n \n\nZ3: Datenqualität \n\nAufgrund der hohen Anzahl an jährlich versandten Steuererklärungen (rund 11‘000) werden diejenigen Steuerpflichtigen, welche \n\nkeine Steuererklärung abgeliefert hatten, verschwindend klein sein. \n\n \n \n\n \n\n \n\n48\n\n\n\nBudget 2021     \n\n \n \n\nF Raumplanung \n\n \n\n \n\nPGV: Thomas Vonrufs \n\n \n\nStadtrat: Felix Keller \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n49\n\n\n\n    Budget 2021 \n \n\nF1 Bau \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n50\n\n\n\nBudget 2021     \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n   nicht steuerbar \n\n   eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n51\n\n\n\n    Budget 2021 \n\n \n\nF2 Planung \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n52\n\n\n\nBudget 2021     \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n   nicht steuerbar \n\n   eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n53\n\n\n\n \n\n54\n\n\n\nBudget 2021     \n\n \n \n\nG Verkehr \n\n \n\n \n\nPGV: Jürg Geissmann \n\n \nStadträtin: Carmen Marty Fässler \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n55\n\n\n\n    Budget 2021 \n\n \n\nG1 Öffentlicher Verkehr \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n56\n\n\n\nBudget 2021     \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n   nicht steuerbar \n\n   eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n57\n\n\n\n    Budget 2021 \n\n \n\nG2 Verkehrsnetz \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n58\n\n\n\nBudget 2021     \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n   nicht steuerbar \n\n   eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n59\n\n\n\n \n\n60\n\n\n\nBudget 2021     \n\n \n \n\nH Ver- und Entsorgung \n\n \n\n PGV: Jürg Geissmann \n\n Stadträtin: Carmen Marty Fässler \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n61\n\n\n\n    Budget 2021 \n\n \n\nH1 Wasser \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n62\n\n\n\nBudget 2021     \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n   nicht steuerbar \n\n   eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n63\n\n\n\n    Budget 2021 \n \n\nH2 Energie \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n64\n\n\n\nBudget 2021     \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n   nicht steuerbar \n\n   eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n65\n\n\n\n    Budget 2021 \n\n \n\nH3 Stadtentwässerung \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n66\n\n\n\nBudget 2021     \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n   nicht steuerbar \n\n   eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n67\n\n\n\n    Budget 2021 \n\n \n\nH4 Abfall \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\nKommentar \nRecyclingpreis Glas: Neu wird nicht mehr unterschieden zwischen den drei unterschiedlichen Farben der Gläser. Es wird ein \nEinheitspreis aufgeführt, entsprechend der Abrechnung des Abnehmers.  \n\nRecyclingpreis Karton: Dieser wird neu auch aufgeführt.  \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n68\n\n\n\nBudget 2021     \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n   nicht steuerbar \n\n   eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n69\n\n\n\n \n\n70\n\n\n\nBudget 2021     \n\n \n \n\nI Landschaft \n\n \n\n \nPGV: Jürg Geissmann \n\n \nStadträtin: Carmen Marty Fässler \n\n \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n71\n\n\n\n    Budget 2021 \n\n \n\nI1 Wald, Bäche, Wiesen \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n72\n\n\n\nBudget 2021     \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n   nicht steuerbar \n\n   eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n73\n\n\n\n    Budget 2021 \nKommentar \nZ2: Neu werden nicht mehr eine definierte Länge an Bachläufen ausgelichtet, sondern die Bachläufe auf der ihrer gesamten \nLänge kontrolliert und nach Bedarf ausgelichtet, gereinigt und allfällig bauliche Unterhaltsarbeiten vorgenommen. \n\nZ4: Die Kostensätze bei Dienstleistungen für stadtinterne Abteilungen (z.B. Schulanlagen, Sportplätze) berücksichtigen nicht die \nAufwendungen für den Overhead, weshalb der Kostendeckungsgrad 100 % nicht erreicht.  \n\n   \n\n74\n\n\n\nBudget 2021     \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n75\n\n\n\n    Budget 2021 \n\n \n\nI2 Grünraum im Siedlungsgebiet \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n76\n\n\n\nBudget 2021     \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \nUnterhalt Sportanlagen: Mit der Sanierung des Fussballplatzes Tüfi und dem Einbau eines Kunstrasens verringert sich die \n\nGrünfläche bei den Sportanlagen. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n77\n\n\n\n    Budget 2021 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n78\n\n\n\nBudget 2021     \n\n \n \n\n \n\n   \n\n79\n\n\n\n    Budget 2021 \n\n \n\nI3 Landwirtschaft \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n80\n\n\n\nBudget 2021     \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n81\n\n\n\n \n\n82\n\n\n\nBudget 2021     \n\n \n \n\nJ Sicherheit und Gesundheit \n\n \n\n \n\nPGV: Andreas Wieser \n\n \n\nStadträtin: Susy Senn \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n83\n\n\n\n    Budget 2021 \n \n\nJ1 Polizei \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n84\n\n\n\nBudget 2021     \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \nKommentar \nAufgrund der Zahlen der Jahre 2018 und 2019 sowie im Zusammenhang mit der Übernahme der kommunalpolizeilichen \n\nAufgaben für die Gemeinde Langnau am Albis und dem damit grösseren Einsatzgebiet und gestiegenen Personalbestand der \n\nPolizei Adliswil – Langnau a.A. steigen die Anzahl Rapporte und Berichte an Amtsstellen leicht an. \n \n\n  \n\n \n\n \n\n85\n\n\n\n    Budget 2021 \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\nKommentar \nZ1: Einbrüche \nAufgrund der Zahlen der Jahre 2018 und 2019 wird die erwartete Anzahl Einbrüche reduziert. \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n86\n\n\n\nBudget 2021     \n\n \n \n\n \n\n \n\n   \n\n87\n\n\n\n    Budget 2021 \n \n\nJ2 Feuerwehr \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n88\n\n\n\nBudget 2021     \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n89\n\n\n\n    Budget 2021 \n \n\nJ3 Zivilschutz \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n90\n\n\n\nBudget 2021     \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \nAufgrund des von der Delegiertenversammlung genehmigten Budgets 2020 für den Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg und \n\nin der Annahme, dass das Budget des Zweckverbands für das Jahr 2021 etwa gleich hoch bleiben wird, steigt der Betriebsbeitrag \n\nder Stadt Adliswil voraussichtlich um 15'000 Franken an. \n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n91\n\n\n\n    Budget 2021 \n \n\nJ4 Ziviles Gemeindeführungsorgan \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n92\n\n\n\nBudget 2021     \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n93\n\n\n\n    Budget 2021 \n \n\nJ5 Gesundheitsschutz und -versorgung \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n94\n\n\n\nBudget 2021     \n\n \n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n   \n\n \n\n95\n\n\n\n    Budget 2021 \n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \nAufgrund der Zahlen aus dem Geschäftsbericht 2018 und 2019 wird die Anzahl der ausgestellten Bewilligungen für Nachtarbeit \n\nbzw. lärmige Arbeiten etwas reduziert. Ebenso aufgrund der Erfahrungszahlen wird die Anzahl der Einsätze des Rettungsdienstes \n\nleicht erhöht. Beide Leistungen sind durch die Stadt Adliswil nicht direkt beeinflussbar. \n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n96\n\n\n\nBudget 2021     \n\n \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n97\n\n\n\n \n\n98\n\n\n\nBudget 2021     \n\n \n \n\nK Sport, Sportanlagen \n\n \n\n \nPGV: Andreas Wieser \n\n \nStadträtin: Susy Senn \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n99\n\n\n\n    Budget 2021 \n\n \n\n \n\nK1 Hallen- und Freibad \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n100\n\n\n\nBudget 2021     \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \nHallenbad, Öffnungszeiten pro Woche (h) \n\nNach Abschluss der Sanierung Mitte 2021 ist eine angemessene Erweiterung der Öffnungszeiten geplant. \n\n \n\nFreibad, Öffnungszeiten pro Jahr (Tage) \n\nInfolge der Sanierung des Hallenbades ab Sommer 2020 (Schliessung des Hallenbades) wurde im 2020 versucht, wenn immer \n\nmöglich die Freibadsaison zu verlängern. Diese vorübergehende Erhöhung der Anzahl geöffneter Tage im Jahr 2020 wird für \n\n2021 wieder korrigiert. \n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n101\n\n\n\n    Budget 2021 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nK2 Sportanlage Tüfi \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n102\n\n\n\nBudget 2021     \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\nKommentar \nZ1: Auslastung / Nutzung II (Veranstaltungen in Stunden pro Jahr) \n\nInfolge der geplanten Sanierung des Vorplatzes zum Hallengebäude kann die Nutzung und die Zugänglichkeit des oberen \n\nStockwerkes eingeschränkt sein. Dies hat zur Folge, dass voraussichtlich nicht alle Anlässe uneingeschränkt stattfinden können, \n\nweshalb die geplanten Veranstaltungsstunden für 2021 reduziert werden müssen. \n \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n103\n\n\n\n    Budget 2021 \n\n \n\n \n\nK3 Übrige Sportanlagen \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n104\n\n\n\nBudget 2021     \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n105\n\n\n\n    Budget 2021 \n\n \n\n \n\nK4 Schiesswesen \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n106\n\n\n\nBudget 2021     \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \nAnzahl Scheiben 25 m \n\nInfolge der Schliessung der Schiessanlage in Kilchberg (vgl. Umfeldentwicklung) wird für das Jahr 2021 die Erstellung einer 25m-\n\nSchiessanlage innerhalb der Schiessanlage Büel mit 10 Scheiben (2 Laufwagen) geplant. \n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n107\n\n\n\n    Budget 2021 \n\n \n\n \n\nK5 Sportunterstützung und Gesundheitsprävention \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n108\n\n\n\nBudget 2021     \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \nAnzahl Reservationsanfragen Hallen- und Freibad / Anzahl Schulsportkurse p.a. \n\nDas Hallenbad ist infolge dessen Sanierung ungefähr von Mitte 2020 bis Mitte 2021 geschlossen. Während der Schliessungszeit \n\nwerden weniger Reservationsanfragen eingehen und die im Hallenbad geplanten Schulsportkurse können nicht stattfinden. Aus \n\ndiesen Gründen wurden die entsprechenden Zahlen für das Jahr 2021 reduziert. \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n109\n\n\n\n \n\n110\n\n\n\nBudget 2021     \n\n \n \n\nL Soziale Sicherung \n\n \n\n \nPGV: Doris Kölsch \n\n \nStadtrat: Renato Günthardt \n\n \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n111\n\n\n\n    Budget 2021 \n \n\nL1 AHV-/IV-Zusatzleistungen \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n112\n\n\n\nBudget 2021     \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \nEs ist davon auszugehen, dass die Zahl der zu behandelden Fälle aufgrund der demographischen Entwicklung nochmals leicht \n\nansteigen wird. Zudem wird die Umsetzung der Ergänzungsleistungs-Reform einen erhöhten Bedarf an Beratung nach sich zie-\n\nhen.  \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\nKommentar   \n \nZ1: Effektivität der Koordination: Mit der Reform der Ergänzungsleistungen werden die Abklärungen bzgl. Anspruchsberechti-\ngung erheblich komplexer. Es ist daher vorübergehend mit einer längeren Abklärungsdauer zu rechnen.  \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n113\n\n\n\n    Budget 2021 \n \n\nL2 Beiträge zur Sozialen Sicherung \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n114\n\n\n\nBudget 2021     \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n115\n\n\n\n    Budget 2021 \n \n\nL3 Krankenversicherung \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n116\n\n\n\nBudget 2021     \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \nAufgrund der Erhöhung der Anspruchsgrenze für Kinder und junge Erwachsene per 2020 ist auch für 2021 mit mehr Prämien-\nübernahmen und vor allem Nachmeldungen für Prämienverbilligungen zu rechnen als in den Vorjahren. Aufgrund neuer gesetzli-\ncher Vorgaben sind ab 2021 alle Sozialhilfe—Bezüger und Bezügerinnen bereits bei Unterstützungsbeginn für Prämienverbilli-\ngungen anzumelden.  \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\nKommentar \nZ1: Ab 2021wird das neue Einführungsgesetz zum Krankenversicherungsgesetz wirksam. Eine Einreichung der Meldungen für \nPrämienübernahmen entfällt, da diese Aufgabe neu von der Sozialversicherungsanstalt direkt übernommen wird.  \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n117\n\n\n\n    Budget 2021 \n \n\nL4 Persönliche und wirtschaftliche Hilfe \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n118\n\n\n\nBudget 2021     \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar  \nAufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronakrise wird mit einer steigenden Arbeitslosigkeit und in der Folge mit \nvermehrter Aussteuerung und damit einem Anstieg der Sozialhilfefälle gerechnet.   \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n119\n\n\n\n    Budget 2021 \nKommentar  \nBislang konnten noch zu wenige Erfahrungen mit dem Observationserlass und der neuen Detektei gesammelt werden. Dies \nwird sich in den kommenden Jahren voraussichtlich ändern. Von daher ist für 2021 von einem geringeren Kostendeckungsgrad \nauszugehen. Bereits die Tatsache jedoch, dass in Adliswil Sozialdetektive zum Einsatz kommen können, hat vermutlich bereits \neine abschreckende Wirkung und trägt zur Minderung allfälliger ungerechtfertigt bezogener Sozialhilfe bei. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n120\n\n\n\nBudget 2021     \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n121\n\n\n\n    Budget 2021 \n \n\nL5 Pflegefinanzierung \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n122\n\n\n\nBudget 2021     \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar  \nEs zeichnet sich ein leichter Trend ab, dass die Zahl der finanzierten Pflegetage steigen wird – dies aufgrund der insgesamt etwas \nsteigenden Pflegebedürftigkeit der Personen in stationären Einrichtungen.  \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n123\n\n\n\n \n\n124\n\n\n\nBudget 2021     \n\n \n \n\nM Soziale Dienstleistung und Beratung \n\n \n\n \nPGV: Doris Kölsch \n\n \nStadtrat: Renato Günthardt \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n125\n\n\n\n    Budget 2021 \n \n\nM1 Altersfragen \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n126\n\n\n\nBudget 2021     \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \nDie Anzahl Beratungen, insbesondere auch zum Umgang mit dem Thema Demenz, ist bereits 2019 gestiegen. Es ist davon \nauszugehen, dass diese noch weiter zunehmen werden.  \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\nKommentar \nJe nach Art frei werdender Alterswohnungen können diese mehr oder weniger gut an Personen aus der Warteliste vermittelt \nwerden. Der Anteil unterliegt Schwankungen.  \n\n \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n127\n\n\n\n    Budget 2021 \n \n\nM2 Beiträge Soziale Dienstleistungen \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n128\n\n\n\nBudget 2021     \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n129\n\n\n\n    Budget 2021 \n \n\nM3 Jugend und Gemeinwesen \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n130\n\n\n\nBudget 2021     \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \nMit dem geplanten Ausbau der Jugendarbeit insbesondere im Bereich aufsuchender Arbeit und Aktivitäten ausserhalb des \n\nTreffpunkts PEPPerMIND werden die Aktivitäten im Sozialraum steigen, zudem wird mit einer Zunahme von Projekten und \n\nCoachings gerechnet. Auch der Treffpunkt kann bei Bedarf auf Anlässe am Wochenende ausgeweitet werden. Damit \n\neinhergehend werden im Rahmen der Legislaturziele zusätzliche Massnahmen geplant, um die Partizipation von Einwohner/innen \n\nin den Quartieren zu fördern und somit das Quartierleben zu aktivieren. Insbesondere soll Unterstützung bei der Entstehung \n\nvon Quartiervereinen geboten werden. Dazu ist eine entsprechende Öffentlichkeitsarbeit notwendig. Das bereits etablierte \n\nProjekt PEPPerMIND im Quartier bzw. der Treffpunkt Werd sind ebenso Teil davon.  \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n131\n\n\n\n    Budget 2021 \n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n132\n\n\n\nBudget 2021     \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n133\n\n\n\n    Budget 2021 \n \n\nM4 Freiwilligenarbeit \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n134\n\n\n\nBudget 2021     \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \nMit den Massnahmen zur Förderung der Freiwilligenarbeit ist davon auszugehen, dass die Nachfrage nach Vermittlungen weiter \n\nansteigen wird, allenfalls wird die grosse Hilfsbereitschaft während der Coronakrise auch längerfristig zu einem guten \n\nSelbstverständnis bzgl. Freiwilligenarbeit führen. Mit entsprechenden Anlässen soll dies zudem vermehrt gefördert werden.   \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n135\n\n\n\n    Budget 2021 \n \n\nM5 Integration \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n136\n\n\n\nBudget 2021     \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \nDie Angebote zur Integration sollen im bisherigen Rahmen weitergeführt werden. Aufgrund der Optimierung des Angebots für \n\nSchreibdienste ist mit einer Steigerung der Nachfrage zu rechnen. Bedarf besteht hinsichtlich Unterstützung beim Ausfüllen von \n\nDokumenten bzw. beim Verfassen von Schreiben. Erstinformationen für neu zugezogene Ausländer/innen zur Erleichterung der \n\nIntegration vor Ort sollen in Form von Veranstaltungen für Gruppen 3 x jährlich durchgeführt werden.  \n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\nKommentar \nFür 2021 sind drei Projekte mehr vorgesehen als 2020: Umgang mit Vielfalt, Erstgespräche und die Ausstellung „Zürcher!nnen \n\nmachen“. \n \n\n \n\n \n\n \n\n137\n\n\n\n    Budget 2021 \n \n\nM6 Kinderbetreuung \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n138\n\n\n\nBudget 2021     \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\n \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \nMit der Einführung von Betreuungsgutscheinen werden zwei neue Leistungen definiert, zu denen es noch keine Vorjahreswerte \n\ngibt. Die angenommenen Zahlen basieren auf Ergebnissen aus Studien zur Entwicklung der Nutzung von Betreuungsgutscheinen \n\nin anderen Gemeinden.  \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\nKommentar \nMit der Einführung von Betreuungsgutscheinen werden ebenso neue Indikatoren und Gegenstände definiert, zu denen es noch \n\nkeine Vorjahreswerte gibt. Die angenommenen Zahlen basieren auf Ergebnissen aus Studien zur Entwicklung der Nutzung von \n\nBetreuungsgutscheinen in anderen Gemeinden.  \n \n\n \n\n \n\n \n\n139\n\n\n\n \n\n140\n\n\n\nBudget 2021     \n\n \n \n\nN Volksschule \n\n \n\n \nPGV: Dr. Jann Gruber \n\n \nStadtrat: Dr. Markus Bürgi \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n141\n\n\n\n    Budget 2021 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n142\n\n\n\nBudget 2021     \n\n \n \n\n   \n\n143\n\n\n\n    Budget 2021 \n\n \n\nN1 Kindergarten / Primarschule \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\nKommentar \nMit dem B21 findet einen Wechsel von der Anzahl Übertritte auf die Summe der %-Anteile der Übertritte statt. Diese %-\n\nAnteile sind aussagekräftiger, wenn eine langfristige Vergleichbarkeit sichergestellt werden soll. Diese Kennzahlen sind mit B21 \n\nneu und werden erstmals ausgewiesen.   \n\n \n\n \n\n \n\n144\n\n\n\nBudget 2021     \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \nDas Wachstum der Stadt sowie die gestiegene Geburtenrate werden auch über die nächsten Jahre zu mehr Klassen und \n\nentsprechend zu mehr Lehrpersonen und Lektionen führen. Eine Ausnahme wird das Schuljahr 2021/22 im Kindergarten bilden: \n\nEine Stagnation wird prognostiziert. \n\n \n\nMit dem B21 findet einen Wechsel von der Anzahl Lehrpersonen auf die Summe der Vollzeitstellen (VZS) statt. Die \n\nStellenprozente sind aussagekräftiger als die Anzahl Lehrpersonen, wenn eine langfristige Vergleichbarkeit sichergestellt werden \n\nsoll. Diese Leistung ist mit B21 neu und wird erstmals ausgewiesen. \n\n \n\nIn den Bereichen Integrative Förderung und Deutsch als Zweitsprache hat mit dem B21 ebenfalls einen Wechsel von der Anzahl \n\nLektionen zu einer %-Angabe um den Anteil versus den Regelunterricht zu wiedergeben. \n\n \n\nIm Bereich integrativ geschulte Sonderschüler/innen wurde mit dem B21 ebenfalls die absolute Anzahl mit dem Anteil der \n\nGesamtsumme an Sonderschüler/innen abgelöst. \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n145\n\n\n\n    Budget 2021 \n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\nKommentar \nZ2: Die Integrationsquote ist direkt abhängig von den individuellen Fällen bzw. Ausgangslagen. Diese sind nicht beinflussbar und \n\nverlangen eine professionelle Umsetzung. Die Integration von Sonderschüler/-innen ist daher vom Schweregrad des \n\nSonderstatus abhängig. \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n146\n\n\n\nBudget 2021     \n\n \n \n\n  \n\n147\n\n\n\n    Budget 2021 \n\n \n\nN2 Sekundarschule \n\nGrundauftrag \n\n \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\nKommentar \nMit dem B21 findet einen Wechsel von der Anzahl Schüler/innen Sekundarstufe auf die Summe der %-Anteile der Schüler/innen \nSek A, Sek B oder Sek C statt. Diese %-Anteile sind aussagekräftiger, wenn eine langfristige Vergleichbarkeit sichergestellt \nwerden soll. Diese Kennzahlen sind mit B21 neu und werden erstmals ausgewiesen. \n\nMit dem B21 findet ebenfalls einen Wechsel der Anzahl Anschlusslösungen auf die Summe der %-Anteile der Schüler/innen. \nDiese Kennzahlen sind im B21 neu und werden erstmals ausgewiesen.   \n\n \n\n \n\n \n\n148\n\n\n\nBudget 2021     \n\n \n \n\n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \nDer Zuwachs an Kindern in der Primarstufe wirkt sich längerfristig auch auf die Sekundarstufe aus. Entsprechend ist auch \n\nzukünftig mit mehr Klassen und entsprechend mehr Lehrpersonal auf der Sekundarstufe zu rechnen. Eine Ausnahme bildet aber \n\ndas Schuljahr 2021/22: Eine Stagnation wird prognostiziert. \n\n \n\nMit dem B21 findet einen Wechsel von der Anzahl Lehrpersonen auf die Summe der Vollzeitstellen (VZS) statt. Die \n\nStellenprozente sind aussagekräftiger als die Anzahl Lehrpersonen, wenn eine langfristige Vergleichbarkeit sichergestellt werden \n\nsoll. Diese Leistung ist mit B21 neu und wird erstmals ausgewiesen. \n\n \n\nIn den Bereichen Integrative Förderung und Deutsch als Zweitsprache hat mit dem B21 ebenfalls einen Wechsel von der Anzahl \n\nLektionen zu einer %-Angabe um den Anteil versus den Regelunterricht zu wiedergeben. \n\n \n\nIm Bereich integrativ geschulte Sonderschüler/innen wurde mit dem B21 ebenfalls die absolute Anzahl mit dem Anteil der \n\nGesamtsumme an Sonderschüler/innen abgelöst. \n\n \n \n\n  \n\n \n\n \n\n149\n\n\n\n    Budget 2021 \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\nKommentar \nZ2: Mit dem Fachbereich 15+ und weiteren umfangreichen Begleitmassnahmen, vor allem auch im Berufswahlprozess, soll die \n\nIntegrationsquote von Schüler/innen mit Sonderschulstatus beibehalten und wenn möglich erhöht werden. \n\n \n\nZ3: Bei Ausfällen der Lehrpersonen springen kurzfristig die Schulleitungen und mittel- sowie langfristig Vikariate für die \n\nUnterrichtsstunden ein. Grundsätzlich ist demnach die Durchführung des ein Unterricht zu 100% sicherzustellen. \n \n\n \n\n \n\n \n\n150\n\n\n\nBudget 2021     \n\n \n \n\nO Spezielle Förderung \n\n \n\n \n\nPGV: Dr. Jann Gruber \n\n \nStadtrat: Dr. Markus Bürgi \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n151\n\n\n\n    Budget 2021 \n \n\nO1 Externe Sonderschulung \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n152\n\n\n\nBudget 2021     \n\n \n \n\n \nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\nKommentar \nZ1: Zunehmend komplexere Fälle (namentlich psychische Störungen), die einerseits mit den der integrativen Regelschule zur  \nVerfügung stehenden Mitteln nicht aufgefangen werden können und die andererseits aufgrund der diagnostizierten Störung \neinen Wechsel des schulischen/familiären Umfeldes bedürfen. \n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n153\n\n\n\n    Budget 2021 \n \n\nO2 Therapie und Abklärung \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\nKommentar \nAnzahl Kinder mit attestiertem logopädischen, psychomotorischen oder psychotherapeutischen Bedarf, d.h. zu den effektiv \nTherapierten, werden die Kinder auf der Warteliste dazu gezählt (neu ab 2021). Dies war 2019 und 2020 nicht der Fall.  \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n154\n\n\n\nBudget 2021     \n\n \n \n\n \nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \nFür die zunehmend komplexeren psychischen Störungen ist das eigene psychotherapeutische Angebot nicht ausreichend (siehe \nO1). Andere, weniger gravierende „psychologische“ Schwierigkeiten (z.B. leichtere Formen von Mobbing und ähnlich) sollen \nvermehrt durch die Schulsozialarbeit aufgefangen werden. \n \nMit dem B21 findet einen Wechsel von der Anzahl Mitarbeiter/innen Therapie und Schulpsychologischer Dienst auf die Summe \nder Vollzeitstellen (VZS) statt. Die Stellenprozente sind aussagekräftiger als die Anzahl Mitarbeiter/innen Therapie und \nSchulpsychologischer Dienst, wenn eine langfristige Vergleichbarkeit sichergestellt werden soll. Diese Leistung ist mit B21 neu \nund wird erstmals ausgewiesen. \n \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\nKommentar \nMit dem B21 wurde der Indikator von der Anzahl der Wartefristwochen zur Bedarfsgerechtigkeit geändert. Dieser Indikator ist \nmit B21 neu und wird erstmals ausgewiesen. \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n155\n\n\n\n    Budget 2021 \n \n\nO3 Beratung und Förderung \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \nKommentar \nMit dem B21 wird der Sozialindex erstmals aufgenommen. \n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n156\n\n\n\nBudget 2021     \n\n \n \n\n \nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \nMit dem B21 findet einen Wechsel von der Anzahl Mitarbeiter/innen Schulsozialarbeit & Consultorio auf die Summe der \nVollzeitstellen (VZS) statt. Die Stellenprozente sind aussagekräftiger als die Anzahl Mitarbeiter/innen Schulsozialarbeit & \nConsultorio, wenn eine langfristige Vergleichbarkeit sichergestellt werden soll. Diese Leistung ist mit B21 neu und wird erstmals \nausgewiesen. \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\nKommentar \nMit dem B21 findet erstmals die Aufnahme der Präventionsprojekte, Klasseninterventionen und die integrierte Begabungs- und \nBegabtenförderung statt. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n157\n\n\n\n \n\n158\n\n\n\nBudget 2021     \n\n \n \n\nP Schulergänzende Leistungen \n\n \n\n \nPGV: Dr. Jann Gruber \n\n \nStadtrat: Dr. Markus Bürgi \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n159\n\n\n\n    Budget 2021 \n \n\nP1 Schulergänzende Betreuung \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\nKommentar \nMit dem B21 wird erstmals der Anteil der Schüler/innen auf Unter- und Mittelstufe, welche Betreuungsangebote in Anspruch \n\nnehmen ausgewiesen. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n160\n\n\n\nBudget 2021     \n\n \n \n\nMit dem B21 findet einen Wechsel von der Anzahl Kinder mit Tarifierung Maximal- und der Kinder mit Tarifierung \n\nMinimalbeitrag auf Gesamtanzahl Kinder in den verschiedenen Tarifstufen statt. Diese Kennzahlen sind aussagekräftiger, wenn \n\neine langfristige Vergleichbarkeit sichergestellt werden soll. Diese Leistung ist mit B21 neu und wird erstmals ausgewiesen.\n\n161\n\n\n\n    Budget 2021 \n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \nMit dem B21 findet einen Wechsel von der Anzahl Mitarbeitenden in der Tagesbetreuung auf die Summe der Vollzeitstellen \n\n(VZS) statt. Die Stellenprozente sind aussagekräftiger als die Anzahl Mitarbeitenden in der Tagesbetreuung, wenn eine \n\nlangfristige Vergleichbarkeit sichergestellt werden soll. Diese Leistung ist mit B21 neu und wird erstmals ausgewiesen. \n\n \n\nDas Wachstum der Stadt sowie die gestiegene Geburtenrate werden auch über die nächsten Jahre zu mehr Betreuungsbedarf \n\nführen. Dem wird mit einer Kapazitätserweiterung begegnet. \n\n \n\nDie Erwachsenenbildung soll in Zukunft über verschiedene Massnahmen profitabler werden. Die Anzahl Lektionen für die \n\nErwachsenenbildung sollen reduziert werden. \n\n \n \n\n  \n\n \n\n \n\n162\n\n\n\nBudget 2021     \n\n \n \n\n \nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\nKommentar \nZ4: Im Jahr 2021 wird die Erhöhung des Kostendeckungsgrades angestrebt. \n   \n\n \n\n163\n\n\n\n    Budget 2021 \n \n\n \n\nP2 Musikschule \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n164\n\n\n\nBudget 2021     \n\n \n \n\n \n\nKennzahlen zum Produktumfeld \n\n \n\nKommentar \nDie Schulpflege der Gemeinde Langnau am Albis formulierte im Dezember 2019 ein Massnahmenpaket zur \nKostenumverteilung. Nach Intervention des Volksschulamtes Zürich VSA wurde beschlossen, die 16 Lektionen der von der \nGemeinde getragenen Singschule per Ende 2. Semester 19/20 ersatzlos zu streichen, um mehr Mittel für die Begabtenförderung \nzu haben. Somit wird ab Schuljahr 2020/21 in Langnau noch ausschliesslich die Musikalische Grundausbildung MGA in den \nersten und zweiten Primarschulklassen stattfinden. \n \n \n\n   \n\n \n\n165\n\n\n\n    Budget 2021 \n \n\nLeistungsziele \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  nicht steuerbar \n \n\n  eingeschränkt steuerbar   direkt steuerbar \n\nWas wir für die Zielerreichung tun (Leistungen) \n\n \n\nKommentar \nDie Vollzeitstellen (VZS) werden im B21 erstmals ausgewiesen um die langfristige Vergleichbarkeit sicherzustellen. \n\n \n \n\nWie wir die Zielerreichung messen (Indikatoren und Gegenstände) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n166\n\n\n\nBudget 2021     \n\n \n \n\n4 Globalbudgets Dienstleistungsbereiche (DLB) \n\n \n\n  \n\n167\n\n\n\n    Budget 2021 \n\n \n\n \n\nDLB Ressortübergreifende Dienstleistungen \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Ressortübergreifende Dienstleistungen \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n168\n\n\n\n \n\n169\n\n\n\n  Budget 2021 \n\n \n \n\n \n\nDLB Informatik \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Informatik \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n170\n\n\n\n \n\n171\n\n\n\n  Budget 2021 \n\n \n \n\n \n\nDLB Personal \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Personal \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n172\n\n\n\n \n\n173\n\n\n\n  Budget 2021 \n\n \n \n\n \n\nDLB Finanzen \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Finanzen \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n174\n\n\n\n \n\n175\n\n\n\n  Budget 2021 \n\n \n \n\n \n\nDLB Liegenschaften \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Liegenschaften \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n176\n\n\n\n \n\n177\n\n\n\n  Budget 2021 \n\n \n \n\n \n\nDLB Schulverwaltung \n\n \n\nGrundauftrag \n\n \n\nUmfeldentwicklung(en)  \n\n \n\nKennzahlen zum Umfeld DLB Schulverwaltung \n\n \n\nKommentar \nMit dem B21 findet erstmals der folgende Ausweis statt: Die Anzahl Mitarbeitenden des Ressort Bildung sowie die \n\nVollzeitstellen (VZS) des Ressort Bildung beinhalten die kantonalen Anstellungen nach kantonalen Richtlinien (Lehrpersonal). \n\nSeparat wird der Anteil (VZS) mit kantonaler Anstellung nach kantonalen Richtlinien explizit ausgewiesen. Diese Kennzahlen sind \n\nmit B21 neu und werden erstmals ausgewiesen. \n\n \nDie Anzahl Schüler/innen aller in Adliswil wohnenden Schüler/innen wird mit B21 erstmals erhoben. \n\n \n\n \n\n \n\n178\n\n\n\tA-Behörden und politische Rechte\n\tB-Kultur und Bibliothek\n\tB Kultur und Bibliothek\n\n\tC-Einwohnerkontakte\n\tD-Finanzen\n\tE-Steuern\n\tF-Raumplanung\n\tG-Verkehr\n\tH-Ver- und Entsorgung\n\tI-Landschaft\n\tJ-Sicherheit und Gesundheit\n\tK-Sport, Sportanlagen\n\tL-Soziale Sicherung\n\tM-Soziale Dienstleistungen und Beratung\n\tN-Volksschule\n\tO-Spezielle Förderung\n\tP-Schulergänzende Leistungen\n\tQ-DLB1 Verwaltungsleitung und Ressort übergreifende Dienstleistungen\n\tQ-DLB2  Informatik\n\tQ-DLB3 Personal\n\tQ-DLB4 Finanzen\n\tQ-DLB5 Liegenschaften\n\tQ-DLB6 Schulverwaltung\n\n\n\n


Interpellation und Beantwortung

text: \nStadt Adliswil \nAuszug aus dem Protokoll des Stadtrates \n \n\n \n \n\n \n\nSitzung vom  19. August 2014  \n\nBeschl. Nr. 2014-180 \n\nG6.5.4 Übersichtspläne, Karten \nInterpellation ÖREB Beantwortung \n\n \n \nAusgangslage \n \nAm 25. Juni 2014 hat Walter Uebersax, CVP Gemeinderat, und vier Mitunterzeichnende im \nNamen der CVP-Fraktion die folgende Interpellation zum Pilotprojekt ÖREB-Kataster \n(öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkung) eingereicht. \n\n  \n\n\n\nSitzung vom 19. August 2014 Seite 2 Beschl. Nr.  2014-180 \n\n \n\nDazu nimmt der Stadtrat wie folgt Stellung: \n \nDer Bundesrat verpflichtet die Kantone und Gemeinden mit der Verordnung über den \nKataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREBKV; SR 510.622.4), \ngestützt auf das Geoinformationsgesetz (GeoIG; SR 510.62), zur flächendeckenden \nInbetriebnahme des ÖREB-Katasters bis spätestens auf den 1. Januar 2020. \n \nFür die ersten 15 am Pilotprojekt beteiligten Gemeinden im Kanton Zürich wurde der ÖREB-\nKataster am 24. Januar 2014 online geschaltet (http://maps.zh.ch/oereb). Zurzeit werden im \nkantonalen Amt für Raumentwicklung (ARE) die Erfahrungen ausgewertet und die weiteren \nEtappen vorbereitet. Weiterführende Informationen zum ÖREB-Kataster stehen unter der \nfolgenden Adresse zur Verfügung: www.oereb.zh.ch. \n \nFrage 1: Was hat der Stadtrat unternommen, um an dem Pilotprojekt teilnehmen zu \nkönnen? \nDas Amt für Raumentwicklung (ARE) sieht die Einführung des ÖREB-Katasters im Kanton \nZürich in fünf Etappen vor, wobei die erste Etappe die 15 am Pilotprojekt beteiligten Gemein-\nden umfasst. Die Zuteilung der Gemeinden in die einzelnen Etappen erfolgte anhand der \nDynamik in der Siedlungs- und Verkehrsentwicklung. D.h. der ÖREB soll in den Regionen \nmit hohen Wachstumserwartungen möglichst rasch eingeführt werden. Die Stadt Adliswil \nwurde, wie beispielsweise Winterthur und Uster, der zweiten Etappe zugeordnet. \n \nFrage 2: Welchen Stellenwert misst der Stadtrat dem elektronischen Internetportal \nÖREB zu? \nDer Stadtrat erachtet das Internetportal des ÖREB-Katasters als zweckmässige Einrichtung, \num die nicht im Grundbuch enthaltenen rechtskräftigen öffentlich-rechtlichen Eigentums-\nbeschränkungen der Bevölkerung online zugänglich zu machen. \n \nFrage 3: Per wann ist die Aufschaltung für Adliswil geplant? \nDie Aufschaltung der Gemeinden der zweiten Etappen, und damit auch für die Stadt Adliswil, \nist bis spätestens auf den 1. Januar 2017 vorgesehen. \n \nFrage 4: Wie hoch wird der Initialaufwand für eine Produktivsetzung des Portals \ngeschätzt? \nDie Baudirektion rechnet für Gemeinden mit über 15‘000 Einwohner mit externen Kosten, für \ndie Aufbereitung der Daten und deren Übernahme in den ÖREB-Kataster, im Umfang von \nca. CHF 50‘000.00. An diese Kosten zahlt der Kanton einen Beitrag von 40 %. Ein \nKostenvoranschlag für die Stadt Adliswil liegt noch nicht vor. Die Erstellung des ÖREB-\nKatasters wird in der Finanzplanung entsprechend berücksichtigt. \n  \n\nhttp://maps.zh.ch/oereb\nhttp://www.oereb.zh.ch/\n\n\nSitzung vom 19. August 2014 Seite 3 Beschl. Nr.  2014-180 \n\n \n\nAuf Antrag des Ressortvorstehers Bau und Planung fällt der Stadtrat, gestützt auf Art. 34 der \nGemeindeordnung und Art. 55 der Geschäftsordnung des Gemeinderats, folgenden \n\nBeschluss: \n\n1 Die Interpellation vom 25. Juni 2014 betreffend das Pilotprojekt ÖREB-Kataster \n(öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen) von Walter Uebersax, CVP \nGemeinderat, und vier Mitunterzeichnende wird gemäss Erwägungen beantwortet. \n \n\n2 Mitteilung durch Protokollauszug an: \n \n2.1 Gemeinderat \n2.2 Ressortvorsteher Bau und Planung \n2.3 Ressort Bau und Planung \n2.4 Ressort Finanzen \n\n \n \n \n\n \n\nStadt Adliswil \nStadtrat \n\n    \n\nHarald Huber \nStadtpräsident \n\nAndrea Bertolosi-Lehr \nStadtschreiberin \n\n \n\n\n