Budget 2016

text: \n \n \n \n \n \n \n\n \n\nBudget 2016 \n \n \n\n \n\n \n \n \n \n \n \n\n\n\n \n\n\n\n \n1. Das Budget im Überblick ................................................................................................ 1 \n\n1.2 Laufende Rechnung - Übersicht .................................................................................. 2 \n1.2.1 Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen ................................. 3 \n1.2.2 Nettoergebnisse nach Institutionen .................................................................... 4 \n1.2.3 Nettoaufwand nach Aufgabenbereichen ............................................................ 6 \n\n1.3 Investitionen ................................................................................................................ 7 \n1.4 Steuerertrag / Steuerfuss ............................................................................................ 8 \n1.5 Bilanz .......................................................................................................................... 9 \n1.6 Mittelflussrechnung ....................................................................................................10 \n1.7 Finanzkennzahlen ......................................................................................................11 \n\n \n\n2. Laufende Rechnung nach Sachgruppen-Details..........................................................12 \n\n \n\n3. Globalbudgets Produktegruppen (PG) - Übersicht ......................................................16 \n\nPG Grosser Gemeinderat ................................................................................................18 \nPG Behörden, Kultur ........................................................................................................20 \nPG Einwohnerkontakte ....................................................................................................30 \nPG Finanzen ....................................................................................................................38 \nPG Steuern ......................................................................................................................44 \nPG Raumplanung ............................................................................................................50 \nPG Verkehr ......................................................................................................................56 \nPG Versorgung ................................................................................................................62 \nPG Landschaft .................................................................................................................68 \nPG Sicherheit ..................................................................................................................76 \nPG Gesundheit, Umwelt, Sport ........................................................................................84 \nPG Soziales .....................................................................................................................92 \nPG Bildung .................................................................................................................... 106 \n\n \n\n4. Globalbudgets Dienstleistungsbereiche (DLB) - Übersicht ...................................... 121 \n\nDLB Verwaltungsleitung und Zentrale Dienste ............................................................... 122 \nDLB Informatik ............................................................................................................... 124 \nDLB Personal ................................................................................................................ 126 \nDLB Finanzen ................................................................................................................ 127 \nDLB Liegenschaften ...................................................................................................... 128 \n\n \n\n5. Stellenplan .................................................................................................................... 130 \n\n \n\n6. Glossar - Begriffserklärungen ..................................................................................... 132 \n\n \n\n\n\n\n\n1. Das Budget 2016 im Überblick \n\nDas Budget 2016 der Stadt Adliswil sieht bei einer Aufwandreduktion von 2 % auf rund 145 \nMio. Franken einen Aufwandüberschuss vor zusätzlichen Abschreibungen von 2 Mio. Fran-\nken vor. \n\nDie Verselbständigung der Alterseinrichtungen in die Sihlsana AG per 1. Januar 2016 wirkt \nsich aufwand- und ertragsseitig mit einem tiefen 2-stelligen Millionenbetrag auf den Umsatz \naus. Per Saldo entfallen der Stadt Adliswil dadurch knapp 0,8 Mio. Franken Einnahmen. \nDiverse Positionen im Budget 2016 (gestiegenen Lehrerlöhne und höhere Abschreibungen) \nkönnen teilweise durch Mehrerträge bei den Steuern kompensiert werden. \n\nAufgrund der hohen anstehenden Investitionen plant der Stadtrat im Budget 2016 9 Mio. \nFranken zusätzliche Abschreibungen im steuerfinanzierten Haushalt. Diese entlasten in den \nFolgejahren den Haushalt von den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabschreibungen. \nIm Rahmen der Verselbständigung der Alterseinrichtungen in die Sihlsana AG wird ein \nFonds der Alterseinrichtungen im Umfang von 0,6 Mio. Franken zu Gunsten der Stadtrech-\nnung aufgelöst. Nach Verbuchung dieser ausserordentlichen Positionen resultiert im Jahr \n2016 ein Aufwandüberschuss von rund 10,4 Mio. Franken. \n\nEntgegen der Entwicklung des Kantonsmittels konnte die Stadt Adliswil in den letzten Jahren \nihre Steuerkraft wesentlich stärken. Dieser Trend hat zur Folge, dass die Stadt Adliswil seit \ndem Jahr 2015 keinen Zuschuss aus dem kantonalen Finanzausgleichsfonds erhält. \n\nDer aktuelle und in der Planung eingesetzte Steuerfuss von 104 % liegt derzeit zwei Pro-\nzentpunkte unter dem kantonalen Steuerfussmittel. Durch die spürbaren Steuerfussreduktio-\nnen in den letzten Jahren verengt sich der finanzielle Spielraum deutlich.  \n \nDer grosse Nachholbedarf bei den Investitionen in den nächsten Jahren führt zu einem er-\nheblichen Anstieg der Verschuldung. \nIm Jahr 2016 sind Investitionen von knapp 26 Mio. Franken geplant. Diese können zu 25 % \nselbst finanziert werden. \nDa die geplanten Investitionen nicht vollständig selbst finanziert werden können, wird die \nNettoschuld der Stadt Adliswil bis Ende 2016 auf knapp 25 Mio. Franken ansteigen. \nDas Eigenkapital wird nach Verbuchung des Ertragsüberschusses per Ende 2016 ca. 42 \nMio. Franken betragen. \n\nDer Stadtrat beantragt dem Grossen Gemeinderat den Steuerfuss unverändert bei 104 % zu \nbelassen: \nIn den Prognosen der Finanzplanung 2015 - 2019 wird mit einem tiefen Selbstfinanzierungs-\ngrad der Investitionen und einer stark steigenden Nettoverschuldung gerechnet. Eine Steuer-\nfussreduktion müsste mit Fremdkapital finanziert werden.  \n\n1\n\n\n\n1.2 Laufende Rechnung - Übersicht \n\nEntwicklung Laufende Rechnung \n \nin 1'000 Franken \n \n\nRechnung Rechnung Rechnung Budget Budget\n2012 2013 2014 2015 2016 in Fr. in %\n\nAufwand 136'860 142'140 138'083 148'161 145'146 -3'014 -2.0%\nErtrag 137'270 146'692 144'004 146'476 143'161 -3'314 -2.3%\nErgebnis            \n(vor a.o. \nAufwänd/Erträge) 410 4'552 5'922 -1'685 -1'985 -300 17.8%\na.o. Aufwände/Erträge 8'308 -1'953 -2'000 1'522 -8'420 -9'942 -653.2%\nErgebnis       \n(nach a.o. \nAufwände/Erträge) 8'718 2'599 3'922 -163 -10'405 -10'242 6283.4%\n\nAbweichung \nBudget/Budget\n\n \n\nDas Budget 2016 sieht, vor a.o. Aufwände und Erträge, einen Aufwandüberschuss von \nknapp 2 Mio. Franken vor. \nDie Verselbständigung der Alterseinrichtungen in die Sihlsana AG per 1. Januar 2016 wirkt \nsich aufwand- und ertragsseitig mit einem tiefen 2-stelligen Millionenbetrag auf den Umsatz \naus. \n \nDas Budget 2016 sieht, ohne Berücksichtigung der Alterseinrichtungen, auf der Aufwandsei-\nte eine Steigerung von rund 1,2 Mio. Franken für die ordentlichen Abschreibungen infolge \nder hohen Investitionen vor. \nIm Personalaufwand plant der Stadtrat für das Jahr 2015 eine Lohnentwicklung von 0,5 %. \nDiese Annahme liegt im Rahmen des Vorjahresbudgets und ermöglicht eine Zulage an das \nPersonal über der aktuellen Teuerung. Zusätzliche Schulklassen und Verlagerungen inner-\nhalb der Schule führen zu Mehraufwendungen bei den Lehrerlöhnen von 0,5 Mio. Franken. \n\nAuf der Ertragsseite sind Mehreinnahmen von 3,8 Mio. Franken bei den Steuern budgetiert. \nDiese basieren auf Mehrerträge bei den ordentlichen Steuern und den Steuerausscheidun-\ngen. \n \nWie in den Vorjahren will der Stadtrat zusätzliche Abschreibungen im steuerfinanzierten \nHaushalt von 9 Mio. Franken tätigen. Diese Massnahme führt in den Folgejahren zu einer \nEntlastung von den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabschreibungen. \n\nIm Jahr 2015 rechnet der Stadtrat in seiner Prognose mit einem Ergebnis im leicht positiven \nBereich. Budgetiert war ein fast ausgeglichenes Ergebnis. \nDiese Ergebnisverbesserung ist zur Hauptsache auf Mehreinnahmen bei den Steuererträgen \nzurückzuführen. \n\n2\n\n\n\n1.2.1 Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen \nin 1'000 Franken \n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag in Fr. in %\nAufwand 140'083 152'211 154'196 1'986 1.3%\nPersonalaufwand 42'026 42'428 31'543 -10'886 -25.7%\nSachaufwand 19'410 20'301 17'294 -3'007 -14.8%\nPassivzinsen 2'059 1'977 1'750 -227 -11.5%\nAbschreibungen 10'810 14'388 20'607 6'219 43.2%\nEntschädigungen \nfür \nDienstleistungen \nanderer \n\n13'317 14'356 15'077 721 5.0%\n\nBetriebs- und \nDefizitbeiträge\n\n37'297 40'605 43'483 2'878 7.1%\n\nDurchlaufende \nBeiträge\n\n0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezial-\nfinanzierungen und \nStiftungen\n\n1'183 551 474 -78 -14.1%\n\nInterne \nVerrechnungen\n\n13'980 17'604 23'968 6'364 36.2%\n\nErtrag 144'004 152'048 143'791 -8'256 -5.4%\nSteuern 75'366 74'535 78'383 3'848 5.2%\nRegalien und \nKonzessionen\n\n38 35 35 0 0.0%\n\nVermögenserträge 3'805 9'217 1'834 -7'383 -80.1%\nEntgelte 37'366 39'995 25'558 -14'437 -36.1%\nAnteile und \nBeiträge ohne \n\n4'788 1'311 1'066 -245 -18.7%\n\nRückerstattungen \nvon Gemeinwesen\n\n1'666 1'722 1'695 -27 -1.6%\n\nBeiträge mit \nZweckbindung\n\n6'745 7'093 7'349 256 3.6%\n\nDurchlaufende \nBeiträge\n\n0 0 0 0\n\nEntnahmen aus \nSpezialfinanzierung\nen und Stiftungen\n\n250 536 3'903 3'367 628.5%\n\nInterne \nVerrechnungen\n\n13'980 17'604 23'968 6'364 36.2%\n\nAbweichung\n2014 2015 2016 Budg./Budg.\n\nRechnung Budget Budget\n\n3\n\n\n\n1.2.2 Nettoergebnisse nach Institutionen \n \nin 1’000 Franken \n \n\nInstitution Rechnung Budget Budget\n2014 2015 2016 in Fr. in %\n\nPräsidiales -4'265 -5'520 -5'371 149 -2.7%\n\nFinanzen 77'746 72'640 75'945 3'305 4.5%\n\nBau und Planung -847 -699 -776 -77 11.1%\n\nWerkbetriebe -5'550 -5'630 -5'720 -90 1.6%\n\nSicherheit und Gesundheit -2'961 -5'091 -5'417 -326 6.4%\n\nSoziales -20'729 -21'062 -23'141 -2'079 9.9%\n\nJugend und Sport -2'295 0 0 0 -\n\nSchule -35'178 -36'324 -37'506 -1'182 3.3%\n\nErgebnis vor a.o. Positionen 5'922 -1'685 -1'985 -300 17.8%\n\na.o. Positionen -2'000 1'522 -8'420 -9'942 -653.2%\n\nErgebnis nach a.o. Positionen 3'922 -163 -10'405 -10'242 6283.4%\n\nAbweichung \nBudget/Budget\n\n \nIm Bereich Soziales wirkt sich die Ausgliederung der Alterseinrichtungen in die Sihlsana AG \nmit rund 1,2 Mio. Franken aus. Die restliche Abweichung von 0,8 Mio. Franken wird nachfol-\ngend in der Produktegruppe L Soziales erläutert. \n \nIn den steuerfinanzierten Bereichen der Institution Werkbetriebe werden 4 Mio. Franken \n(Vorjahr 3,4 Mio. Franken) und Schule 5 Mio. Franken (Vorjahr Null) zusätzliche Abschrei-\nbungen für das Jahr 2016 budgetiert. \nMit dieser Massnahme sollen die Folgejahre von den gesetzlich vorgeschriebenen Min-\ndestabschreibungen entlastet werden. \n\nDetails entnehmen Sie bitte den einzelnen Produktegruppen. \n\n4\n\n\n\nNettoaufwand (ohne zusätzliche Abschreibungen) nach Institutionen  \n\n \n\n \n\nAbweichungen (ohne zusätzliche Abschreibungen) Budget 2016 der Institutionen \n\n \n\n \n\n5\n\n\n\n1.2.3 Nettoaufwand nach Aufgabenbereichen \n \nin 1’000 Franken \n \n\nAufgabenbereich Rechnung Budget Budget\n2014 2015 2016 in Fr. in %\n\nBehörden und Verwaltung -8'247 -8'953 -8'963 -10 0.1%\n\nRechtsschutz und Sicherheit -4'887 -5'032 -5'253 -221 4.4%\n\nBildung -35'015 -36'222 -37'412 -1'191 3.3%\n\nKultur und Freizeit -3'639 -3'585 -3'822 -237 6.6%\n\nGesundheit -5'992 -7'214 -7'161 53 -0.7%\n\nSoziale Wohlfahrt -12'778 -12'399 -14'403 -2'004 16.2%\n\nVerkehr -4'187 -4'113 -4'057 55 -1.3%\n\nUmwelt und Raumordnung -633 -671 -685 -13 2.0%\n\nVolkswirtschaft 1'319 1'120 841 -279 -24.9%\n\nFinanzen und Steuern 79'981 75'384 78'931 3'546 4.7%\n\nErgebnis vor a.o. Positionen 5'922 -1'685 -1'985 -300 17.8%\na.o. Positionen -2'000 1'522 -8'420 -9'942 -653.2%\n\nErgebnis nach a.o. \nPositionen 3'922 -163 -10'405 -10'242 6283.4%\n\nAbweichung \nBudget/Budget\n\n \n\nAuch in dieser Darstellung des Budgets ist die Ausgliederung der Alterseinrichtungen in die \nSihlsana AG mit rund 1,2 Mio. Franken im Bereich Soziale Wohlfahrt abgebildet. \n \nIm Aufgabenbereich Verkehr wurden 4 Mio. Franken (Vorjahr 3,4 Mio. Franken) und in der \nBildung 5 Mio. Franken zusätzliche Abschreibungen budgetiert. \n \nDie Details zu den Abweichungen werden in den einzelnen Produktegruppen erläutert. \n \n\n6\n\n\n\n1.3 Investitionen \n\nIm Jahr 2016 sind Investitionen im Verwaltungsvermögen von 25,9 Mio. Franken (davon 18,3 \nMio. Franken steuerfinanziert und 7,6 Mio. Franken gebührenfinanziert) geplant. \nDie einzelnen Vorhaben sind prioritätsorientiert eingesetzt und dienen der Substanzerhal-\ntung, Verbesserung der Infrastruktur oder der Erschliessung der neuen Gebiete. \n\nBei den Anlagen des Finanzvermögens sind Aufwendungen für die Instandhaltung diverser \nLiegenschaften (Soodstrasse und Talstrasse) von ca. 2,4 Mio. Franken geplant.  \n \nDie grössten Investitionsvorhaben 2016 in Anlagen des Verwaltungsvermögens: \n\nRessort\nVorhaben (in 1'000 Franken)\n\nAllgemeines 690 \nErsatzbeschaffungen Hard-/Software Informatik 690 \n\nFinanzen 3'660 \nZürichstr. 10, Stadthauserweiterung 3'500 \nSchützenhaus, Instandsetzung 110 \nBadstr. 5, Sanierung Anbau 50 \n\nBau und Planung 240 \nGrundbuchvermessung und Stadtplanung 240 \nWerkbetriebe 12'604 \nAbwasserbeseitigung, diverse Leitungen 3'734 \nStrassenbereich, diverse Vorhaben 4'360 \nRegionalverkehr, Bushof 200 \nWasserwerk, diverse Leitungen 3'910 \nPark-, Sport-, Grünanlagen, Werkhof 200 \nLandwirtschaft, Unterhalt Tüfihof 200 \nSicherheit und Gesundheit 466 \nStadtpolizei, mobile Radaranlage 80 \nZivilschutz, Investitionsbeiträge an Zweckverband 46 \nAbfallentsorgung, Unterflur Nebensammelstellen 100 \nSportanlage Tüfi, Instandsetzung und Kunstrasenplatz 240 \n\nSoziales 779 \nKinderhaus, diverse Reparaturen 100 \nAlterseinrichtungen, Verselbständigung (Sihlsana AG) 629 \nJugendarbeit, Ausbau neuer Standort 50 \nSchule 7'514 \nAnschaffungen Informatik und Möbel 1'035 \nSpielplätze, Aussenanlagen und Umgebungen 378 \nLebern-Dietlimoos, Provisorien und Neubau Schulhaus 3'085 \ndiverse Vorhaben im Immobilienbereich 3'016 \nTotal Investitionen 25'953 \n\nBetrag\n\n \nDetails zu den Investitionen entnehmen Sie bitte dem Finanzplan 2015 bis 2019. \n\n7\n\n\n\n1.4 Steuerertrag / Steuerfuss \n\nDie Bevölkerung Adliswils verzeichnete in den vergangenen Jahren einen starken Zuwachs. \nDieser wird in der nächsten Budgetperiode abklingen. \nUnter Berücksichtigung der Wirtschaftslage prognostiziert der Stadtrat die Erträge der or-\ndentlichen Steuern basierend auf dem Budget 2015. \n\nDurch die spürbaren Steuerfussreduktionen in den letzten Jahren verengt sich der finanzielle \nSpielraum deutlich. Die Reduktion seit 2011 beträgt 6 Prozentpunkte und entspricht im heuti-\ngen Zeitpunkt rund 2,8 Mio. Franken jährlich an Steuererträgen. \n \nDas Kantonsmittel 2014 der relativen Steuerkraft liegt bei 3‘473 Franken pro Einwohner und \nist gegenüber dem Vorjahr fast unverändert geblieben (Vorjahr 3‘493 Franken). \nEntgegen der Entwicklung des Kantonsmittels konnte die Stadt Adliswil im Jahr 2014 ihre \nSteuerkraft stärken. Sie stieg gegenüber dem Vorjahr um rund 2 % auf 3'655 Franken pro \nEinwohner. \nDieser Trend hat zur Folge, dass die Stadt Adliswil keinen Zuschuss aus dem kantonalen \nFinanzausgleichsfonds mehr erhält. \n \nDer Stadtrat geht bei seiner 5-Jahres-Finanzplanung davon aus, dass die für das Jahr 2014 \nbeschlossene Steuerfussreduktion auf 104 % beibehalten wird. \n\n \n\nSteuerfussverlauf 2006 bis 2015 (ohne Kirchensteuern) \n\n  \n\n8\n\n\n\nRelative Steuerkraft 2009 bis 2018 \n\n \n \n \n\n1.5 Bilanz \n\n \nDer budgetierte Aufwandüberschuss im Jahr 2016 wird dem Eigenkapital entnommen. \nDas geplante Eigenkapital wird gemäss Finanzplanung per Ende 2016 rund 42 Mio. Franken \nbetragen. Dieser Betrag liegt unter der empfohlenen Richtgrösse eines Jahressteuerertrages \nvon rund 49 Mio. Franken.  \n \nGemäss Planung wird sich die Nettoschuld der Stadt Adliswil von rund 9 Mio. Franken per \nEnde 2014 auf knapp 25 Mio. Franken per Ende 2016 erhöhen. Davon entfallen per Ende \n2016 rund 14 Mio. Franken auf die gebührenfinanzierten Bereiche. \nDie Nettoschuld wird dann voraussichtlich rund 1‘300 Franken pro Einwohner betragen. \n \nDie überdurchschnittlich hohen Investitionen im Jahr 2016 mit einer tiefen Selbstfinanzierung \nführen zu dieser Entwicklung. Die geplanten Investitionen im Jahr 2015 können vollumfäng-\nlich mit dem Cashflow finanziert werden. \n\nDas Fremdkapital wird per Ende 2016 rund 72 Mio. Franken betragen. \n\n \n\n9\n\n\n\n1.6 Mittelflussrechnung 2016 \n\nin 1'000 Franken \n \n\nHerkunft Verwendung\nFinanzierung\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 19'728 \nAufwandüberschuss steuerfinanzierter -10'405 \nErtragsüberschuss gebührenfinanz. Haushalt -2'799 \nCashflow 6'524 6'524 \n\nDesinvestitionen\n-\n\nInvestitionen\nAnlagen des Verwaltungsvermögens 25'953 \nAnlagen des Finanzvermögens 706 \n\nDefinanzierung\n- -\n\nNetto-Mittelabfluss 20'135 \n\nTOTAL Mittelflüsse 26'659 26'659 \n \n\nDie Mittelflussrechnung zeigt mit dem Netto-Mittelabfluss von rund 20 Mio. Franken, dass im \nJahr 2016 die Investitionen nicht aus dem Cashflow finanziert werden können. \nEs ist vorgesehen, das Finanzierungsdefizit aus den vorhandenen Liquiden Mitteln zu de-\ncken. \n\nIn seiner langfristigen politischen Zielsetzung 2015 - 2019 strebt der Stadtrat einen Selbstfi-\nnanzierungsgrad im steuerfinanzierten Haushalt von mindestens 30 % an. \n \n\n10\n\n\n\n1.7 Finanzkennzahlen \n\nDie Bedeutung und Wertung der Finanzkennzahlen erfolgt im Glossar. \n \nDie wichtigsten Finanzkennzahlen: \n \n\n2012 2013 2014 2015 2016 Mittelwert\n\nSelbstfinanzierungsgrad    1) 294% 128% 69% 69% 34% 119%\n\nKapitaldienstanteil 4% 5% 4% 5% 8% 5%\n\nSteuerfuss 108% 106% 104% 104% 104% 105%\nNettovermögen/-schuld pro \nEinwohner/in in Franken    2) -345 -129 -491 -963 -1'331 -652 \n\nSteuerkraft pro Einwohner/in 3) 3'155 3'581 3'655 3'671 3'918 3'596\n\n \n1) Der Stadtrat hat sich bei seiner 5-jährigen Finanzplanung eine finanzpolitische Zielsetzung \ndes Selbstfinanzierungsgrades von 30 % im steuerfinanzierten Haushalt zum Ziel gesetzt. \nDieses Ziel wird in den Jahren 2014 bis 2016 übertroffen. \n\n2) Die Nettoschuld wird im Jahr 2016 steigen, da die Investitionen nicht zu 100 % selbst fi-\nnanziert werden können. \n\n3) Entgegen der Entwicklung des Kantonsmittels konnte die Stadt Adliswil im Jahr 2014 ihre \nSteuerkraft stärken. Sie stieg gegenüber dem Vorjahr um rund 2 % auf 3'655 Franken pro \nEinwohner. Dieser Trend hat zur Folge, dass die Stadt Adliswil keinen Zuschuss aus dem \nkantonalen Finanzausgleichsfonds mehr erhält. \nDie Steuerkraft steigt im Jahr 2016 infolge hoher Steuernachzahlungen bei den Steueraus-\nscheidungen. \n \nGegenüberstellung Cashflow und Nettoinvestitionen \n\n11\n\n\n\n2. Laufende Rechnung nach Sachgruppen-Details\nin 1'000 Franken\n\nRechnung Budget Budget\n2014 2015 2016\n\nin Fr. in %\n\nA U F W A N D 140'083 152'211 154'196 1'986 1.3%\n\nPersonalaufwand 42'026 42'428 31'543 -10'886 -25.7%\n\nBehörden und Kommissionen 1'093 1'081 1'077 -4 -0.4%\nLöhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n25'541 26'562 18'079 -8'483 -31.9%\n\nLöhne der Lehrkräfte 8'122 7'427 7'028 -398 -5.4%\nSozialleistungen 5'957 6'239 4'556 -1'683 -27.0%\nKleiderentschädigungen, Wohnungs- \nund Verpflegungszulagen\n\n97 112 92 -19 -17.4%\n\nEntschädigungen für temporäre \nArbeitskräfte\n\n574 274 147 -127 -46.4%\n\nAllgemeiner Personalaufwand 642 735 564 -171 -23.3%\n\nSachaufwand 19'410 20'301 17'294 -3'007 -14.8%\n\nBüromaterial, Schulmaterial, \nDrucksachen\n\n1'261 1'456 1'390 -66 -4.6%\n\nAnschaffung Mobilien 716 716 584 -132 -18.5%\nWasser, Energie, Heizmaterial 2'390 2'553 2'111 -442 -17.3%\nBetriebs- und Verbrauchsmaterial 2'134 2'288 1'446 -842 -36.8%\nBaulicher Unterhalt 2'101 2'023 1'857 -166 -8.2%\nUnterhalt Mobilien 596 750 650 -100 -13.4%\nMieten und Benützungskosten 1'025 1'092 688 -404 -37.0%\nSpesenentschädigungen 550 611 649 38 6.2%\nDienstleistungen Dritter 8'588 8'563 7'711 -852 -10.0%\nAllgemeiner Sachaufwand 49 250 210 -40 -16.0%\n\nPassivzinsen 2'059 1'977 1'750 -227 -11.5%\n\nZinsen für laufende Verpflichtungen 24 7 5 -2 -28.6%\nZinsen für kurzfristige Schulden 0 10 10 0 0.0%\nZinsen für langfristige Schulden 1'295 1'200 1'150 -50 -4.2%\nZinsen an Sonderrechnungen 361 400 300 -100 -25.0%\nAllgemeine Passivzinsen 380 360 285 -75 -20.8%\n\nAbschreibungen 10'810 14'388 20'607 6'219 43.2%\n\nAbschreibungen Finanzvermögen 353 781 779 -2 -0.3%\nAbschreibungen Sachwertanlagen \nFinanzvermögen\n\n104 100 100 0 0.0%\n\nOrdentliche Abschreibungen \nVerwaltungsvermögen\n\n7'353 8'507 9'728 1'221 14.4%\n\nZusätzliche Abschreibungen \nVerwaltungsvermögen\n\n3'000 5'000 10'000 5'000 100.0%\n\nAbweichung\nBudget/Budget\n\n12\n\n\n\nRechnung Budget Budget\n2014 2015 2016\n\nin Fr. in %\n\nAbweichung\nBudget/Budget\n\nEntschädigungen für Dienstleis-\ntungen anderer Gemeinwesen 13'317 14'356 15'077 721 5.0%\n\nEntschädigungen an den Kanton 12'671 13'586 14'807 1'222 9.0%\nKantonsanteil an den Hundeabgaben 22 22 22 0 0.0%\nEntschädigungen an andere 623 749 248 -500 -66.8%\n\nBetriebs- und Defizitbeiträge 37'297 40'605 43'483 2'878 7.1%\n\nBeiträge an den Bund 39 39 53 14 36.4%\nBeiträge an den Kanton 1'693 1'596 1'656 60 3.8%\nBeiträge an \nGemeinden/Zweckverbände\n\n2'150 2'539 2'993 454 17.9%\n\nBeiträge an eigene Anstalten & Betriebe 2'360 2'789 2'793 4 0.1%\n\nBeiträge an gemischtwirtschaftliche \nUnternehmungen\n\n4'032 4'553 6'783 2'229 49.0%\n\nBeiträge an private Institutionen 2'605 3'595 4'791 1'196 33.3%\nBeiträge an Private 24'378 25'453 24'374 -1'079 -4.2%\nBeiträge ins Ausland 40 40 40 0 0.0%\n\nDurchlaufende Beiträge 0 0 0 0 -\n\nDurchlaufende Beiträge 0 0 0 0 -\nEinlage in Eigenkapital 0 0 0 0 -\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen \nund Stiftungen 1'183 551 474 -78 -14.1%\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 1'183 551 474 -78 -14.1%\n\nInterne Verrechnungen 13'980 17'604 23'968 6'364 36.2%\n\nAnteil Personalaufwand 778 1'050 1'268 218 20.7%\nAnteil Sachaufwand 62 45 69 24 53.0%\nAnteil Passivzinsen 2'747 2'962 2'864 -99 -3.3%\nAnteil Abschreibungen 10'353 13'507 19'728 6'221 46.1%\nPauschalverrechnungen 40 40 40 0 0.0%\n\n13\n\n\n\nRechnung Budget Budget\n2014 2015 2016\n\nin Fr. in %\n\nAbweichung\nBudget/Budget\n\nE R T R A G 144'004 152'048 143'791 -8'256 -5.4%\n\nSteuern 75'366 74'535 78'383 3'848 5.2%\n\nSteuern Rechnungsjahr 47'597 47'944 49'192 1'248 2.6%\nSteuern früherer Jahre 9'688 8'300 9'900 1'600 19.3%\nPersonalsteuern 392 390 395 5 1.3%\nQuellensteuern 2'647 5'200 4'000 -1'200 -23.1%\nAktive Steuerausscheidungen 12'008 10'800 13'900 3'100 28.7%\nPassive Steuerausscheidungen -1'218 -2'000 -2'000 0 0.0%\nPauschale Steueranrechnung -75 -84 -84 0 0.0%\nNach- und Strafsteuern 158 150 150 0 0.0%\nGrundstückgewinnsteuern 4'039 3'700 2'800 -900 -24.3%\nHundeabgaben 129 135 130 -5 -3.7%\n\nRegalien und Konzessionen 38 35 35 0 0.0%\n\nErträge aus Regalien und Konzessionen 38 35 35 0 0.0%\n\nVermögenserträge 3'805 9'217 1'834 -7'383 -80.1%\n\nZinsen von Bankkontokorrentguthaben 38 38 10 -28 -73.7%\nGuthabenzinsen 451 462 285 -177 -38.3%\nDarlehens- und Wertschriftenerträge \nFinanzvermögen\n\n325 317 22 -295 -93.1%\n\nLiegenschaftenerträge Finanzvermögen 969 910 784 -127 -13.9%\nBuchgewinne von Anlagen des \nFinanzvermögens\n\n0 5'573 1 -5'572 -100%\n\nLiegenschaftenerträge \nVerwaltungsvermögen\n\n2'022 1'917 733 -1'184 -61.8%\n\nEntgelte 37'366 39'995 25'558 -14'437 -36.1%\n\nGebührenerträge 1'931 1'771 1'833 62 3.5%\nSpital- und Heimtaxen, Pensionsgelder 14'082 14'956 1'150 -13'806 -92.3%\nSchulgelder von Privaten 833 855 852 -3 -0.4%\nBenützungsgebühren, \nDienstleistungsentschädigungen\n\n11'704 12'408 12'606 198 1.6%\n\nVerkauferlöse 506 474 185 -289 -61.0%\nRückerstattungen 7'217 8'028 7'462 -566 -7.0%\nBussen 528 520 510 -10 -1.9%\nEigenleistungen für Investitionen 557 976 961 -15 -1.6%\nÜbrige Entgelte 9 8 0 -8 -100.0%\n\nAnteile und Beiträge ohne \nZweckbindung 4'788 1'311 1'066 -245 -18.7%\n\nAnteile an Kantonseinnahmen 1 1 1 0 0.0%\nSteuerkrafausgleichsbeitrag 3'360 0 0 0 #DIV/0!\nÜbrige Beiträge 1'428 1'310 1'065 -245 -18.7%\n\n14\n\n\n\nRechnung Budget Budget\n2014 2015 2016\n\nin Fr. in %\n\nAbweichung\nBudget/Budget\n\nRückerstattungen von Gemeinwesen 1'666 1'722 1'695 -27 -1.6%\n\nRückerstattungen des Kantons 774 771 773 2 0.3%\nKostenanteile und Rückerstattungen \nanderer Gemeinden\n\n892 952 923 -29 -3.0%\n\nBeiträge mit Zweckbindung 6'745 7'093 7'349 256 3.6%\n\nBundesbeiträge 492 509 603 94 18.5%\nStaatsbeiträge 5'809 6'064 6'205 142 2.3%\nGemeindebeiträge/Beiträge von \nZweckverbänden\n\n370 379 400 21 5.4%\n\nBeiträge von eigenen Anstalten und \nBetrieben\n\n0 0 0 0 -\n\nÜbrige Beiträge 74 142 142 0 0.0%\n\nDurchlaufende Beiträge 0 0 0 0 -\n\nDurchlaufende Beiträge 0 0 0 0 -\nEntnahmen aus Spezial-\nfinanzierungen und Stiftungen 250 536 3'903 3'367 628.5%\n\nEntnahmen aus Spezialfinanzierungen 250 536 3'903 3'367 628.5%\n\nInterne Verrechnungen 13'980 17'604 23'968 6'364 36.2%\n\nAufteil Personalaufwand 778 1'050 1'268 218 20.7%\nAufteilung Sachaufwand 62 45 69 24 53.0%\nAufteilung Passivzinsen 2'747 2'962 2'864 -99 -3.3%\nAufteilung Abschreibungen 10'353 13'507 19'728 6'221 46.1%\nPauschalverrechnungen 40 40 40 0 0.0%\n\nE R F O L G 3'922 -163 -10'405 -10'242 6283.4%\n\n15\n\n\n\nBudget 2016\n___________________________________________________________________________________________________________________\n\n3. Globalbudgets Produktegruppen (PG) - Übersicht\n\nRechnung Budget Budget \nProduktegruppe 2014 2015 2016\n\nin Fr. in %\n\nA Grosser Gemeinderat -426'319.68 -440'059 -483'276 -43'217 -9.8%\n\nB Behörden,Kultur -1'713'158.35 -2'465'122 -2'382'015 83'107 3.4%\n\nC Einwohnerkontakte -614'244.13 -1'293'449 -1'389'750 -96'301 -7.4%\n\nD Finanzen 2'507'699.46 8'094'245 1'985'873 -6'108'371 -75.5%\n\nE Steuern 77'471'960.17 72'749'906 76'405'146 3'655'240 5.0%\n\nF Raumplanung -983'882.98 -834'681 -985'648 -150'968 -18.1%\n\nG Verkehr -6'460'726.75 -7'825'903 -8'516'796 -690'893 -8.8%\n\nH Versorgung 73'549.95 95'819 598'190 502'371 -524.3%\n\nI Landschaft -1'077'528.27 -1'153'743 -1'436'513 -282'769 -24.5%\n\nJ Sicherheit -1'802'327.82 -1'898'972 -2'158'072 -259'099 -13.6%\n\nK Gesundheit,Umwelt,Sport -1'552'693.52 -4'998'166 -4'509'435 488'731 9.8%\n\nL Soziales -21'325'640.30 -22'407'856 -26'149'454 -3'741'599 -16.7%\n\n  Jugend und Sport -3'193'943.54 0 0 0 -\n\nM Bildung -35'757'203.37 -37'464'462 -44'182'152 -6'717'690 -17.9%\n\nTotal Produktegruppen 5'145'540.87 157'558 -13'203'900 -13'361'458 -8480.3%\n\nVeränd. Spezialfinanzierung -932'770.16 -15'700 2'798'900 2'814'600 17927.6%\n\nDienstleistungsbereiche -290'956.21 -304'858 0 304'858 100.0%\n\nE R F O L G 3'921'814.50 -163'000 -10'405'000 -10'242'000 6283.4%\n\n(+) positiver Saldo = Ertragsüberschuss\n(-) negativer = Aufwandüberschuss\n\nAbweichung\nBudget/Budget\n\n16\n\n\n\nBudget 2016\n________________________________________________________________________________________________________________\n\n-40 -20 0 20 40 60 80 100\n\nA Grosser Gemeinderat\n\nB Behörden,Kultur\n\nC Einwohnerkontakte\n\nD Finanzen\n\nE Steuern\n\nF Raumplanung\n\nG Verkehr\n\nH Versorgung\n\nI Landschaft\n\nJ Sicherheit\n\nK Gesundheit,Umwelt,Sport\n\nL Soziales\n\n  Jugend und Sport\n\nM Bildung\n\nMio CHF \n\nÜbersicht Globalbudgets \n\nRechnung 2014 Budget 2015 Budget  2016\n\n17\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nA Produktegruppe  Grosser Gemeinderat \nProdukte A1 Grosser Gemeinderat \n\n \n\nDer Grosse Gemeinderat ist die Legislative von Adliswil (gesetzgebende Behörde). Die 36 Mitglieder werden \nalle vier Jahre vom Volk neu gewählt. Er tagt zirka zehn Mal pro Jahr, seine Sitzungen sind öffentlich, Interes-\nsierte sind herzlich willkommen. Die Traktandenliste wird im amtlichen Publikationsorgan und auf der Adliswiler \nHomepage veröffentlicht. Geleitet werden die Sitzungen vom Präsidenten/von der Präsidentin, welche/r jeweils \nfür ein Amtsjahr (i. d. R. Mai bis Mai) vom Rat gewählt wird. Die Befugnisse der Legislative sind in der Gemein-\ndeordnung der Stadt Adliswil, Art. 31 - 34, geregelt, die Geschäftsführung ist in der Geschäftsordnung des  \nGrossen Gemeinderates festgelegt. \n\nVerantwortlich Büro des Grossen Gemeinderates \n\nA1 Grosser Gemeinderat: Ziel \n\n  \nKorrekte Erfüllung der Aufgaben im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. \n\n        \n\nA1 Grosser Gemeinderat \nIndikatoren \n\n \nGegenstand \n\n \nEinheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \n1.1 \n\n \nBeanstandungen \n\n \nAnzahl Beanstandungen \ndurch Bezirksrat \n\n \nAnz \n\n \n0 \n\n \n0 \n\n \n0 \n\n \n \n\n1.2 Erledigung Anteil der Geschäfte, die \ninnert drei Monaten vorbe-\nraten werden (ausser Ein-\nbürgerungen) \n\n% 60 80 60  \n\n1.3 Behördendienste die Unterlagen für die \nRatssitzung werden ter-\nmingericht verschickt \n\n% 100 100 100  \n\n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Einheit Rg VA VA Bemerkungen \n     2014 2015 2016  \n\n \nGrosser Gemeinderat \n\n \nSitzungen \n\n \nAnz \n\n \n8 \n\n \n10 \n\n \n10 \n\n \n \n\nRatssitzungen anwesende Ratsmitglieder %   - Auf Wertangabe wird \nverzichtet, da die \nGrösse nicht beein-\nflusst werden kann. \n\n \n\nKommentar  \n\n \n\n--- \n\n \n\n18\n\n\n\nBudget 2016\n__________________________________________________________________________________________________________________________\n\n1. Nettokosten der Produkte\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\n2014 2015 2016 2015 / 2016\n\nA1 Grosser Gemeinderat 426'319.68 440'059 483'276 9.8%\nNettokosten der Produkte 426'319.68      440'059 483'276 9.8%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\nKosten 2014 2015 2016 2015 / 2016\n\nPersonalkosten 351'865.58 364'488 394'137 8.1%\nSachkosten 62'251.00 62'000 62'000 0.0%\n\nDirekte Kosten 414'116.58     426'488 456'137 7.0%\nGemeinkosten 12'203.10 13'571 27'139 100.0%\n\nTotal Kosten 426'319.68      440'059 483'276 9.8%\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\nErlöse 2014 2015 2016 2015 / 2016\n\nEntgelte 0 0 0 -\nTotal Erlöse 0 0 0 -\n\nNettokosten 426'319.68      440'059 483'276 9.8%\n\nKostendeckungsgrad 0% 0% 0%\n\nKommentar\n\nPersonalkosten \nDas Arbeitspensum des neuen Ratsschreibers wurde um 20% erhöht.  \n \nGemeinkosten \nDurch die Ausgliederung der Alterseinrichtungen in die Sihlsana AG steigen die Gemeinkosten in allen \nProduktegruppen an. Zudem wird dem Grossen Gemeinderat ab dem 1.1.2016 eine Miete für das Büro des \nRatschreibers verrechnet.  \n \nDie beiden Abweichungen bei den Personal- und Gemeinkosten machen gesamthaft die Abweichung der \nNettokosten des Produktes Grosser Gemeinderat aus.  \n \n \n \n\n19\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nB  Produktegruppe  Behörden, Kultur (Ressort Präsidiales) \nProdukte B1 Stadtrat \n\nB2 Stadtammann- und Betreibungsamt \nB3 Friedensrichteramt \nB4 Abstimmungen und Wahlen \nB5 Verwaltungsleitung/Standortförderung \nB6 Kultur \nB7 Bibliothek \nB8 Integration \n\nDie Produktegruppe Behörden umfasst den Stadtrat, die Dienstleistungen dafür sowie die Erfüllung \ndes gesetzlichen Auftrags zur Durchführung von Wahlen und Abstimmungen. Die Aufgaben des \nBetreibungsamtes, des Friedensrichteramts, der Abteilung Kultur, der Bibliothek sowie die Dienst-\nleistungen im Rahmen der Standortförderung und Integration gehören ebenfalls dieser Produkte-\ngruppe an. \n\n \nVerantwortlich Einzelne Behörden \n\nB1 Stadtrat: Ziel  \n\n \n\n \n \nTermingerechte und effiziente Abwicklung der administrativen Abläufe für den Stadtrat. \n\n        \n\nB1 Stadtrat \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEinheit Rg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \nB1.1 \n\n \nBehördendienste SR \n\n \nDie Unterlagen und \nProtokolle für den \nStadtrat werden ter-\nmingerecht und qualita-\ntiv einwandfrei aufbe-\nreitet und verschickt. \n\n \n% \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n \n\n \n\nB1.2 Rechtsmittel Gutheissungsquote von \nRechtsmitteln \n(höchstens) \n\n% 0 30 30  \n\nB1.3 Parlamentarische Vorstösse Fristgerechte Erledi-\ngung der Vorstösse im \nEinflussbereich des SR \n\n% 100 100 100  \n\n       \n\n \n\nKommentar - B1 Stadtrat \n \n\n--- \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n20\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nB2 Betreibungs- und \nStadtammannamt: Ziel  \n\n \n\n \n \nBetreibungs- und stadtammannamtliche Handlungen werden gemäss den gesetzlichen Vorgaben \ndurchgeführt.  \n\n        \n\nB2 Betreibungs- und \nStadtammannamt \nIndikatoren  \n\n \n \nGegenstand \n\n \nEinheit \n\n \nRg \n\n2014 \n\n \nVA \n\n2015 \n\n \nVA  \n\n2016 \n\n \n \nBemerkungen \n\n \nB2.1 \n\n \nFinanzierung \n\n \nKostendeckungsgrad \n\n \n% \n\n \n102.5 \n\n \n95.0 \n\n \n100 \n\n \n \n\nB2.2 Rechtsmittel Schuldnerbeschwerden \nvom BG Horgen zur \nStellungsnahme \n\nAnz 1 1 1  \n\n \n\nKommentar - B2 Betreibungs- und Stadtammannamt \n \n\n--- \n\n \n\n \n\n \n\nB3 Friedensrichteramt: Ziel  \n\n \n \n\n \nDie Behandlung und Erledigung der eingereichten Klagen erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen. \n\n        \n\nB3 Friedensrichteramt \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \nB3.1 \n\n \nBehördendienste FR \n\n \nDurchführung Schlich-\ntungsverhandlung in-\nnert 2 Monaten \n\n \n% \n\n \n95 \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n \n\n  Fallerledigung inner-\nhalb 1 Jahr \n \n\n% 100 100 100  \n\nB3.2 Rechtsmittel Gutheissungsquote \nvon Rechtsmitteln \n\n% 0 0 0  \n\nB3.3 Erledigung Erledigungsquote bei \nFriedensrichterin liegt \nüber dem kantonalen \nDurchschnitt  \n(2013: 67 % \n 2014: 66 %) \n\n% 63 >60 >60  \n\n \n\n21\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nKommentar - B3 Friedensrichteramt \n \n\n--- \n\n \n\n \n\nB4 Abstimmungen und  \nWahlen:  Ziel  \n\n \n\n \n \nAbstimmungen und Wahlen werden gemäss gesetzlichen Vorgaben durchgeführt. \n\n        \n\nB4 Abstimmungen \nund Wahlen \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \nB4.1 \n\n \nBehördendienste WB \n\n \nWahlen und Abstim-\nmungen nach gesetzli-\nchen Vorgaben durch-\ngeführt \n \n\n \n% \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n \n\n \n\nB4.2 Rechtsmittel Gutheissungsquote \nvon Rechtsmitteln \n(höchstens) \n\n% 0 30 30  \n\n \n\nKommentar - B4 Abstimmungen und Wahlen \n \n\n--- \n\n \n\nB5 Verwaltungsleitung/ \n\nStandortförderung: Ziel  \n \n\n \n \nDie Beziehungen zu ansässigen Unternehmen und potentiellen neuen Investoren werden aktiv gepflegt, \num Arbeitsplätze und Steuereinnahmen mit einer guten Durchmischung verschiedener Branchen zu si-\nchern.  \n\n        \n\nB5 Standortförderung \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \nB5.1 \n\n \nKontaktpflege Unter-\nnehmen \n\n \nUnternehmen werden \naktiv angesprochen \n(mindestens) \n\n \nAnz \nUnt. \n\n \n10 \n\n \n10 \n\n \n10 \n\n \n \n\n \n\nKommentar - B5 Verwaltungsleitung/Standortförderung \n \n\n--- \n\n22\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nB6 Kultur: Ziel  \n\n \n\n \n \nDie Stadt sorgt für ein vielfältiges, attraktives Kulturangebot, welches von einem möglichst grossen Anteil \nder Bevölkerung genutzt wird. \n\n        \n\nB6 Kultur \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\nB6.1 Kulturnachfrage Durschn. Besucherzahl \npro Veranstaltung \n(mindestens) \n\nAnz 54 60 60  \n\nB6.2 Kulturveranstaltungen Von der Stadt unter-\nstützte Veranstal- \ntungen, mindestens \n\nAnz 19 25 25  \n\nB6.3 Vereinsunterstützung Von der Stadt direkt \nunterstützte Vereine \n\nAnz 11 16 5  \n\nB6.4 Auslastung Belegte Stunden im \nHaus Brugg (mindes-\ntens) \n\nStd 9'105 8'400 8‘400  \n\n        \n\nKommentar - B6 Kultur \n \n\n \nB6.3 Vereinsunterstützung \nNeu werden ab 2016 die Veranstaltungen der Vereine direkt von der (neuen) Kulturkommission unterstützt, \nweshalb sich die Zahl der von der Stadt direkt unterstützten Vereine reduziert. \n \n \n \n\n23\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\n \n\nB7 Bibliothek: Ziel \n\n  \n\nBereitstellen eines aktuellen und attraktiven Angebots an verschiedenen Medien, das insbesondere zur \nLeseförderung beiträgt. \n\n        \n\nB7 Bibliothek \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg  \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\nBemerkungen \n\n \nB7.1 \n\n \naktueller Medienbestand \n\n \nErneuerung des Medi-\nenbestands (mindes-\ntens) \n\n \n% \n\n \n10.0 \n\n \n10.0 \n\n \n10 \n\n \n\n  Bestandesumsetzung \n(mindestens) \n\nAnz. 3.0 3.0 3.0  \n\nB7.2 attraktives Angebot/ \nNutzung \n\nAnzahl Ausleihen \n(mindestens) \n\nAnz. 76'692 77’000 77‘000  \n\n  Anzahl Besucher/innen Anz. 25'480 24‘000 24‘000  \n\nB7.3 Leseförderung Anzahl Leseförde-\nrungsaktionen (min-\ndestens) \n\nAnz. 21 10 15  \n\nB7.4 Kosten Deckungsgrad % 12.5 11.0 11.0  \n\n \n\nKommentar - B7 Bibliothek \n\n \nLeseförderungen \nIm Angesicht der Digitalisierung, Individualisierung und der sozialen Veränderungen in unserer Gesellschaft, \nhaben sich die Aufgaben und der Stellenwert einer Bibliothek stark verändert. Ihre Aufgabe besteht nicht \nmehr nur aus der Ausgabe und Entgegennahme von Bibliotheksmedien. Vielmehr haben sich Bibliotheken zu \neinem gesellschaftlichen Treffpunkt gewandelt und fungieren je länger je mehr als Lern-, Unterhaltungs- und \nInformationszentren. Dabei ist die Leseförderung ein wichtiger Bestandteil ihrer Aufgaben geworden. Ein \nSchwerpunkt sind unter anderem die Führungen für Kindergarten- und Schulklassen, bei denen Kinder aus \nallen Milieus die Bibliothek besuchen. Letztes Jahr konnte die Bibliothek zusammen mit der Schule Adliswil \n10 Klassenführungen organisieren. Ziel ist es, auch im 2016 diese Anzahl Klassenführungen zu erreichen. \nGleichzeitig unterstützt die Bibliothek das nationale Sprachförderungs-Projekt Buchstart.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n24\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nB8 Integration: Ziel \n\n  \n\nAusländische Neuzuzüger/innen werden möglichst schnell in die schweizerischen Verhältnisse integriert. \n\n        \n\nB8 Integration \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg  \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\nBemerkungen \n\n \nB8.1 \n\n \nVereinbarung Kanton \n\n \nDurchgeführte verein-\nbarte Integrationsvor-\nhaben \n\n \n% \n\n \n- \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \nneuer Indikator \n\nB8.2 Vereinbarung Kanton Fristgerechte Einho-\nlung der Kantons-/ \nBundesgelder \n\nver-\npas-\nste \n\nStich\ntage \n\n- 0 0 neuer Indikator \n\n        \n\nKommentar - B8 Integration \n\n \n--- \n \n \n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA   \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\n \nBemerkun-\ngen \n\n \nStadtrat \n\n \nSitzungen \n\n \nAnz \n\n \n22 \n\n \n24 \n\n \n23 \n\n \n\n \nBetreibungsamt \n\n \nZahlungsbefehle \n\n \nAnz \n\n \n6'397 \n\n \n6'000 \n\n \n6‘300 \n\n \n \n\n Betreibungen Anz 5'388 5'300 5‘400  \n\n Steuerbetreibungen Anz 1'009 700 900  \n\n Rechtsvorschlag Anz 517 500 500  \n\n Pfändungen Anz. 4'819 -- 4‘700  \n\n Auskünfte Register Anz 10'700 9'000 10‘000  \n\nStadtammannamt Beglaubigungen Anz 487 470 470  \n\n Gerichtliche Aufträge Anz 111 120 120  \n\n Amtl. Zustellungen Anz 44 40 40  \n\nFriedensrichteramt: \nZivilprozesse total \n\n \nbehandelte Klagen \n\n \nAnz \n\n \n83 \n\n \n85 \n\n \n85 \n\n \n\ndavon Arbeitsrecht behandelte Klagen Anz 12 20 20  \n\n       \n\nErledigung beim Friedensrichter-\namt \n\nAnz 52 51 51  \n\n Klagebewilligung Anz 31 29 29  \n\n25\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\n       \n\n durch Entscheid Anz 5 5 5  \n\n akz. Urteilsvorschlag Anz 1 5 5  \n\n durch Verfügung* Anz 46 41 41  \n\n \nHaus Brugg \n\n \nMieträume \n\n \nAnz \n\n \n12 \n\n \n12 \n\n \n12 \n\n \n\n       \n\n \nBibliothek \n\n \nÖffnungszeiten pro \nWoche (ohne Schulfe-\nrien) \n \n\n \nStd \n\n \n22 \n\n \n22 \n\n \n30 \n\n \n \n\nIntegration: Information / Bera-\ntung \n\nErstinformation \n \n \n\nAnz 0 1 1  \n\nIntegration: Bildung / Arbeit Deutschkurse \n \n\nAnz. \nTeiln. \n\n \n\n140 140 140  \n\n ELDIS (Eltern lernen \nDeutsch in der  \nSchule) \n\nAnz. \nTeiln. \n\n \n\n27 10 25  \n\n Spielgruppe Plus \n(deutsch- und fremd-\nsprachige Kinder) \n\nAnz. \nTeiln. \n\n13 10 24  \n\nIntegration: gesellschaftliche  \nIntegration \n\nVeranstaltungen Anz 0 1 1   \n\n \n\n* bei Anerkennung, Vergleich, Rückzug oder Gegenstandslosigkeit \n\n \n\n \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\n \nBibliothek \nMit 8 Stunden mehr Öffnungszeiten wäre es der Bibliothek Adliswil möglich, einheitlichere und damit kunden-\nfreundlichere Öffnungszeiten anzubieten. Am Nachmittag wird die Bibliothek erfahrungsgemäss am meisten \nbesucht. Eine Vereinheitlichung der Nachmittags-Öffnungszeiten wäre somit eine grosse Bereicherung für die \nBibliothekskunden. Obwohl am Dienstag- und Donnerstagvormittag eine tiefere Besucherfrequenz verzeich-\nnet wird, sollen diese beiden Morgenöffnungszeiten weiterhin angeboten werden. Vielfach sind das die Lieb-\nlingsstunden der älteren Kunden und Kundinnen, die es schätzen, ohne Kinderlärm und lange Wartezeiten \ndie Bibliothek besuchen zu dürfen.  \n \nIntegration \nELDIS (Eltern lernen Deutsch in der Schule)  \nstartete im Oktober 2014. Da viele Anmeldungen eingetroffen sind, werden zwei Kurse (ein Anfänger- und ein \nFortgeschrittenenkurs) durchgeführt. Auch für das Jahr 2016 sind 2 Kurse geplant. \n \nSpielgruppe plus \nFür das Schuljahr 2014/2015 konnte eine zweite Spielgruppenleiterin, die den entsprechenden Kurs gemacht \nhatte, gefunden werden und somit konnte – wie bei Projektbeginn geplant - ein zweiter Kurs starten. Diese 2 \nKurse sollen auch im 2016 weitergeführt werden.  \n \n \n\n \n\n26\n\n\n\nBudget 2016\n________________________________________________________________________________________________________________________________\n\n1. Nettokosten der Produkte\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\n2014 2015 2016 2015 / 2016\n\nBehörden 969'749.70 1'244'312 1'148'081 -7.7%\nB1     Stadtrat 764'418.27 870'422 738'063 -15.2%\nB2     Betreibungsamt -39'467.43 83'624 143'706 71.8%\nB3     Friedensrichter 71'053.35 65'311 74'136 13.5%\nB4     Wahlen und Abstimmungen 173'745.51 224'954 192'177 -14.6%\nB5 Verwaltungsleitung / Standortförderung 295'229.24 219'262 32'500 -85.2%\nB6 Kultur 448'179.41 610'807 711'770 16.5%\nB7 Bibliothek * 315'086 400'612 27.1%\nB8 Integration * 75'656 89'052 17.7%\n\nNettokosten der Produkte 1'713'158.35   2'465'122 2'382'015 -3.4%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\nKosten 2014 2015 2016 2015 / 2016 \n\nPersonalkosten 1'696'721.61 2'010'981 1'813'076 -9.8%\nSachkosten 580'639.94 899'200 730'400 -18.8%\nBetriebs- und Defizitbeiträge 197'724.50 277'800 263'600 -5.1%\n\nDirekte Kosten 2'475'086.05   3'187'981 2'807'076 -11.9%\nGemeinkosten 251'438.15 465'341 755'939 62.4%\n\nTotal Kosten 2'726'524.20   3'653'322 3'563'015 -2.5%\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\nErlöse 2014 2015 2016 2015 / 2016\n\nEntgelte 1'029'236.01 1'120'600 1'166'000 4.1%\nKostenanteile anderer Gemeinden -15'870.16 24'400 15'000 -38.5%\nInterne Verrechnungen Spezialf. 0.00 43'200 0 -100.0%\n\nTotal Erlöse 1'013'365.85   1'188'200 1'181'000 -0.6%\n\nNettokosten 1'713'158.35   2'465'122      2'382'015 -3.4%\n\nKostendeckungsgrad 37% 33% 33%\n\nKommentar\n*Ab Budget 2015 sind neu die Produkte Bibliothek und Integration enthalten, zudem ist beim Produkt Kultur das Zentrum Brugg dazugekommen. \n \nB1 Stadtrat \nBislang ist man davon ausgegangen, dass das Produkt Stadtrat einen Grossteil der Kosten der \nVerwaltungsleitung und der Zentralen Dienste tragen muss. Eine Überprüfung der Gemeinkosten hat gezeigt, \ndass diese Kostenzuordnung nicht gerechtfertigt ist. Insbesondere seit die Stadtschreiberin in Personalunion \nauch das Ressort Präsidiales leitet. Diese Anpassung bewirkt, dass der Stadtrat deutlich weniger Umlagekosten \nträgt. \n \nB2 Betreibungsamt \nDurch die Anstellung des ordentlichen Stv. Betreibungsbeamten und Stadtammann verzeichnet das \nBetreibungsamt einen Rotationsverlust. Weiter werden aufgrund der Erfahrungszahlen die Kostenanteile der \nGemeinde Langnau am Albis etwas tiefer budgetiert. Durch die neue Verrechnungsart des \nDienstleistungsbereichs Verwaltungsleitung und Zentrale Dienste (siehe Kommentar Dienstleistungsbereich), \nträgt das Betreibungsamt höhere Umlagekosten. \n \n\n27\n\n\n\nBudget 2016\n________________________________________________________________________________________________________________________________     \n\n \n \n \nB3 Friedensrichter \nEs zeigt sich eine moderate Erhöhung der Nettokosten, dies weil im Budget 2016 für das Sitzungszimmer des \nFriedensrichteramts neue Stühle vorgesehen sind.  \n \nB4 Wahlen und Abstimmungen \nIm 2016 finden insgesamt vier Abstimmungstermine statt (2015: sechs). Aus diesem Grund reduzieren sich die \nKosten für Entschädigungen, Publikationen, Verpackungsarbeiten, Versand, Porto etc. im kommenden Jahr.  \n \nB5 Verwaltungsleitung / Standortförderung \nBislang wurden die Nettokosten dieses Produkts nicht korrekt ausgewiesen. Die Standortförderung gehört nicht \nzum Aufgabenbereich der Verwaltungsleitung, weshalb die Personalkosten der Verwaltungsleitung nun \nkorrekterweise im Dienstleistungsbereich Verwaltungsleitung und Zentrale Dienste ausgewiesen werden. Diese \nAnpassung zeigt sich hier mit deutlich tieferen Nettokosten. Im Rahmen der Globalbudget Reform muss das \nProdukt insgesamt überprüft werden. \n \nB6 Kultur \nDas Albisstrassenfest wird im Jahr 2016 wieder durchgeführt und ist im Budget mit 15‘000 Franken eingestellt. \nZudem ist im kommenden Jahr wieder die Durchführung des Freiwilligenanlasses geplant. Der Anlass ist analog \ndem letzten Jahr mit 20'000 Franken budgetiert, wird neu jedoch im Kulturbudget eingestellt (2015: \nDienstleistungsbereich Verwaltungsleitung und Zentrale Dienste). Die restliche Erhöhung der Produktkosten \nresultiert aus den höheren Gemeinkosten (Kommentar siehe unten). \n \nB7 Bibliothek \nMit den Leistungszielen und Indikatoren wurde eine Ausdehnung der Bibliotheksöffnungszeiten ausgewiesen. \nDafür wurden im Budget 2016 30'000 Franken vorgesehen.  \nMit acht Stunden mehr Öffnungszeiten ist es der Bibliothek Adliswil möglich, einheitlichere und damit \nkundenfreundlichere Öffnungszeiten anzubieten. Am Nachmittag wird die Bibliothek erfahrungsgemäss am \nmeisten besucht. Die restliche Erhöhung der Produktkosten resultiert aus den höheren Gemeinkosten \n(Kommentar siehe unten). \n \nB8 Integration \nLaufende Integrationsvorhaben wie ELDIS und Spielgruppe plus wurden wegen grosser Nachfrage erweitert. Im \nWeiteren wurden Aufwandverschiebungen aus dem Ressort Präsidiales (Neuzuzügeranlass) und aus dem \nRessort Soziales (Schreibdienst) vorgenommen (zusätzlich rund 30'000 Franken). Der Kanton beteiligt sich mit \n55% an den Gesamtkosten der Integration. \n \nZusatzinformationen \n \nPersonalkosten \nDie Reduktion der Personalkosten in dieser Produktegruppe hängt mit der Verschiebung diverser Kosten, der \nAnstellung eines Mitarbeitenden im Betreibungsamt (siehe Kommentar Sachkosten) und der Erhöhung der \nÖffnungszeiten in der Bibliothek zusammen. Infolge einer anderen Weiterverrechnung bzw. Zuordnung der \nKosten für Ressortleitung Präsidiales, Verwaltungsleitung und Abteilung Zentrale Dienste reduzieren sich die \nPersonalkosten in dieser Produktegruppe um rund 300'000 Franken, werden neu aber im Dienstleistungsbereich \nVerwaltungsleitung und Zentrale Dienste ausgewiesen. Insbesondere bei den Produkten B1 Stadtrat und B5 \nVerwaltungsleitung/Standortförderung wirkt sich diese Reduktion aus. Siehe dazu auch Kommentare von B1 \nStadtrat und B5 Verwaltungsleitung/Standortförderung sowie Dienstleistungsbereich Verwaltungsleitung und \nZentrale Dienste. Zusätzliche Personalkosten von ca. 90'000 Franken resultieren vom Betreibungsamt und ca. \n30'000 Franken von der Bibliothek. \n \nSachkosten \nEin Mitarbeiter des Betreibungsamts, der seine Anstellung bei der Gemeinde Langnau am Albis hatte und \nbislang über Dienstleistungen Dritter bezahlt wurde, geht in Pension. Die Stelle wird neu mit einem \nMitarbeitenden mit Anstellung bei der Stadt Adliswil besetzt. Aus diesem Sachverhalt resultiert eine Reduktion \num ca. 90'000 Franken bei den Sachkosten und eine entsprechende Erhöhung bei den Personalkosten, \ninsgesamt ist dieser Personalwechsel jedoch praktisch kostenneutral.  \nIm Wahlbüro werden im kommenden Jahr vier Abstimmungen stattfinden (2015: sechs), weshalb hier mit \nniedrigeren Kosten für Entschädigungen, Publikationen, Verpackungsarbeiten, Versand, Porto etc. zu rechnen \nist (Reduktion ca. 30'000 Franken). Im Bereich Kultur sinken die Sachkosten ebenfalls (ca. 17'000 Franken), da  \n \n\n28\n\n\n\nBudget 2016\n________________________________________________________________________________________________________________________________                 \n\n \n \nhier ein Grossteil der bisher angefallenen Kosten neu durch die Kulturkommission übernommen wird. \nUnterstützungsbeiträge für Vereine, Sitzungsgelder, Kosten für Publikationen etc. müssen deshalb nicht mehr \nseparat budgetiert werden. \n \nBetriebs- und Defizitbeiträge \nAllgemeine Mitgliederbeiträge werden neu im Dienstleistungsbereich Verwaltungsleitung und Zentrale Dienste \nausgewiesen, weshalb sich hier die Kosten leicht reduzieren. \n \nGemeinkosten \nDie Erhöhung der Gemeinkosten setzt sich aus drei Hauptfaktoren zusammen. Einerseits sind die Mieten \nangestiegen. Dies weil die Liegenschaften keine fixen Mieten verrechnen, sondern die Gesamtkosten der \nLiegenschaften nach verschiedenen Schlüsseln auf alle Abteilungen aufteilen. Dieses Jahr sind die Kosten  \naufgrund neuer Abschreibungen für das Projekt Zürichstrasse 10 um einiges höher. Andererseits steigen durch \ndie Ausgliederung der Alterseinrichtungen in die Sihlsana AG die Gemeinkosten in allen Produktegruppen an. \nDer dritte Faktor, der sich hier zeigt, ist die gesamte Verrechnung des Dienstleistungsbereichs \nVerwaltungsleitung und Zentrale Dienste (siehe Kommentar in diesem Dienstleistungsbereich). \n \nEntgelte \nZahlungsbefehle müssen auf Anweisung der Post zwecks Rückverfolgung mit einer Einschreibe-Nummer \nversandt werden. Die Kosten dieser Versandart steigt per 1.1.2016 von 5.30 auf 8.30 Franken, daher mussten \nim Betreibungsamt die Portokosten um 30'000 Franken erhöht werden. Durch die Erhöhung dieser Portokosten \nkönnen um den selben Betrag höhere Erlöse erzielt werden. Die Rückerstattungen des Kantons für die \nIntegrationsprojekte konnten ebenfalls um rund 16'400 Franken (von 91'300 Franken auf 107'700 Franken) \nerhöht werden. \n \nKostenanteile anderer Gemeinden \nDer Kostenanteil am Betreibungsamt der Gemeinde Langnau am Albis wurde basierend auf den \nErfahrungswerten 2014 um ca. 10'000 Franken gesenkt.  \n \nInterne Verrechnungen \nDie internen Verrechnungen an die spezialfinanzierten Betriebe aus dem Produkt Verwaltungsleitung / \nStandortförderung werden ab dem Budget 2016 korrekterweise neu im Dienstleistungsbereich \nVerwaltungsleitung und Zentrale Dienste ausgewiesen, da diese nicht zum Bereich Standortförderung gehören. \n \n \n \n\n29\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nC  Produktegruppe  Einwohnerkontakte (Ressort Präsidiales) \n \nProdukte \n\n \nC1 Einwohnerwesen \nC2 Zivilstandswesen \nC3 Bestattungswesen \n\n \nProdukt Einwohnerwesen \n\nDas Einwohnerwesen erfüllt den gesetzlichen Auftrag zur Registrierung der in Adliswil wohnhaften Personen. \nEs führt dazu ein Einwohnerregister, welches Bestand, Entwicklung, Veränderungen und Struktur der Bevöl-\nkerung wiedergibt. Es unterstützt die Erreichbarkeit der Mitarbeitenden während den festgelegten Öffnungs-\nzeiten und erbringt als zentrale Anlaufstelle auch Dienstleistungen für andere Verwaltungsabteilungen. \n\nVerantwortlich Andrea Bertolosi, Stadtschreiberin \n\n \n\nC1 Einwohnerwesen: Ziel  \n\n  \n\nDie Ressourcen des Einwohnerwesens werden kundenfreundlich, effektiv und effizient zugunsten der \nBevölkerung und interner Kunden eingesetzt. \n\n        \n\nC1 Einwohnerwesen \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \nC1.1 \n\n \nFinanzielle Ressour-\ncen \n\n \nNettokosten des Ein-\nwohnerwesens pro \nEinwohner/-in \n\n \nFr. \n\n \n27.82 \n\n \n24.00 \n\n \n24.00 \n\n \n \n\nC1.2 Personelle Ressour-\ncen \n\nAnteil der Arbeitszeit \nfür Dienstleistungen \nausserhalb des gesetz. \nAuftrages (höchstens) \n \n\n% 4.5 6.0 6.0  \n\nC1.3 Kundenzufriedenheit \nextern \n\nBerechtigte externe \nKundenreklamationen \n\nAnz 2 <3 <3  \n\nC1.4 Kundenzufriedenheit \nintern \n\nBerechtigte interne \nKundenreklamationen \n\nAnz 1 <2 <2  \n\n \n\nKommentar - C1 Einwohnerwesen \n\n--- \n\n30\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\n \n\nProdukt Zivilstandswesen \n\nDas Zivilstandswesen erfüllt den gesetzlichen Auftrag der amtlichen Beurkundungen im Zivilstandsregister \nfür Adliswil und Langnau am Albis. Die administrativen Belange der Einbürgerungen, die Organisation von \nBestattungen sowie Dienstleistungen für die Ressorts Gesundheit, Umwelt und Sicherheit werden ebenfalls \nvom Zivilstandswesen wahrgenommen. \n\nVerantwortlich Andrea Bertolosi, Stadtschreiberin \n\n \n\nC2 Zivilstandswesen: Ziel 1 \n\n  \n\nDie Ressourcen des Zivilstandswesens werden kundenfreundlich, effektiv und effizient zugunsten der \nBevölkerung und interner Kunden eingesetzt. \n\n        \n\nC2 Zivilstandswesen \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nC2.1 \n \n\nKundenzufriedenheit \nextern \n\n \n\nberechtigte externe \nKundenreklamationen \n\n \n\nAnz \n \n\n0 \n \n\n2 \n \n\n2 \n \n\n \n\n \n\n \n\nC2 Zivilstandswesen: Ziel 2 \n\n  \n\nAktuelle Verfügbarkeit der Daten in einem qualitativ hochstehenden Datenstamm. \n\n        \n\nC2 Zivilstandswesen \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nC2.2 \n \n\nDatenqualität \n \n\nBeanstandungen durch \nden Kanton (höchs-\ntens) \n\n \n\nAnz \n \n\n5 \n \n\n \n\n- \nkeine \n\nIn-\nspek-\ntion \n\n \n\n \n\n8 \n \n\n \n\n \n\nKommentar - C2 Zivilstandswesen \n\n--- \n\n31\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\n \n\n \n\nC3 Bestattungs- \nwesen:  Ziel \n\n  \n\nOptimale und einfühlsame Beratung der Trauerleute \n\n        \n\nC3 Bestattungs- \nwesen \nIndikatoren  \n\n \n \nGegenstand \n\n \nEin-\nheit \n\n \nRg \n\n2014 \n\n \nVA \n\n2015 \n\n \nVA  \n\n2016 \n\n \n \nBemerkungen \n\n \nC3.1 \n\n \nPietätvolle Ausfüh-\nrung der Bestattun-\ngen \n\n \nReklamationen der \nAngehörigen (höchs-\ntens) \n\n \nAnz. \n\n \n1 \n\n \n1 \n\n \n1 \n\n \n \n\n \n\nKommentar - C3 Bestattungswesen \n\n--- \n\n \n\n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\nBemerkungen \n\n \nStammdaten \n\n \nPflege und Unterhalt \n\n \nAnz \n\n \n71‘766 \n\n \n70‘000 \n\n \n70‘000 \n\n \n\n \nEinwohnerregister \n \n\n \nMutationen \n\n \nAnz \n\n \n35'240 \n\n \n36’000 \n\n \n36‘000 \n\n \n\nStimmberechtigte Pflege und Unterhalt Anz 10'132 10’500 10‘500  \n\nInitiativen Kontrollen Anz 12 25 20  \n\nFundbüro Funde Anz 146 150 150  \n\n Verluste Anz 8 20 20  \n\n Vermittlungen Anz 73 70 70  \n\n \nKindsanerkennungen \n\n \nauf dem Zivilstands-\namt Sihltal \n\n \nAnz \n\n \n47 \n\n \n\n \n40 \n\n \n40 \n\n \n\n \n\nTrauungen in Adliswil Anz 78 90 90  \n\n in Langnau am Albis Anz 7 3 3  \n\n32\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nEingetragene Partnerschaf-\nten \n\nauf dem Zivilstands-\namt Sihltal \n\nAnz 2 2 2  \n\nTodesfälle in Adliswil Anz 79 100 85  \n\n in Langnau am Albis Anz 28 28 28  \n\nBeurkundungen  Beurkundungen im \nbundesweiten Sys-\ntem Infostar \n\nAnz 1'017 630 630  \n\nDossiers Einbürgerungen zu Handen Stadtrat Anz 65 50 \n \n\n50  \n\nBestattungen Erdbestattungen Anz. 16 15 12  \n Urnenbeisetzungen Anz. 96 85 95  \n\n \n\n \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\n \n--- \n \n \n \n \n \n\n33\n\n\n\nBudget 2016\n_________________________________________________________________________________________________________________\n\n1. Nettokosten der Produkte\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\n2014 2015 2016 2015 / 2016\n\nC1 Einwohnerwesen 512'800.90 440'070 454'068 3.2%\nC2 Zivilstandswesen 101'443.23 168'152 195'116 16.0%\nC3 Bestattungswesen * 685'227 740'565 8.1%\n\nNettokosten der Produkte 614'244.13 1'293'449 1'389'750 7.4%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget \nKosten 2014 2015 2016 2015 /2016\n\nPersonalkosten 515'361.20 912'850 1'003'755 10.0%\nSachkosten 215'495.33 554'600 563'300 1.6%\nAbschr. uneinbringl. Forderungen 360.00 1'000 1'000 --\nBetriebs- und Defizitbeiträge 38'700.00 39'000 53'200 36.4%\nInterne Verrechnungen 0.00 37'000 33'000 --\n\nDirekte Kosten 769'916.53 1'544'450 1'654'255 7.1%\nGemeinkosten 450'622.75 597'999 627'395 4.9%\n\nTotal Kosten 1'220'539.28 2'142'449 2'281'650 6.5%\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget \nErlöse 2014 2015 2016 2015 / 2016\n\nVermögenserträge 0.00 10'000 10'000 --\nEntgelte 566'579.95 620'000 639'800 3.2%\nKostenanteile anderer Gemeinden 39'715.20 58'000 67'000 15.5%\nBeiträge mit Zweckbindung 0.00 140'000 140'000 --\nInterne Verrechnungen Spezialf. 0.00 21'000 35'100 67.1%\n\nTotal Erlöse 606'295.15 849'000 891'900 5.1%\n\nNettokosten 614'244.13 1'293'449 1'389'750 7.4%\n\nKostendeckungsgrad 50% 40% 39%\n\n34\n\n\n\nBudget 2016\n_________________________________________________________________________________________________________________\n\nKommentar\n\n* Ab Budget 2015 ist neu das Produkt C3 "Bestattungswesen" enthalten. \n \n1. Nettokosten der Produkte \n \nC1 Einwohnerwesen \n--- \n \nC2 Zivilstandswesen \nDie Produktkosten im Zivilstandswesen sind gegenüber dem Vorjahr angestiegen. Bedingt durch die \nFusion der Zivilschutzorganisationen im Bezirk Horgen fallen Sekretariatsleistungen im Umfang von \nca. 20'000 Franken, welche von einer Mitarbeiterin im Zivilstandswesen für den Zivilschutz Adliswil \nerbracht wurden, weg. D.h. diese Kosten können dem Ressort Sicherheit und Gesundheit ab 2016 \nnicht mehr weiterverrechnet werden und erhöhen daher die Produktekosten im Zivilstands- und \nBestattungswesen. Gemäss Beurteilung des Kantons Zürich ist das Zivilstandswesen Sihltal \npersonell unterdotiert. Dies zeigt sich deutlich bei der hohen Arbeitsbelastung bei den \nMitarbeitenden im Amt. Aus diesen Gründen wurde von einer Stellenreduktion abgesehen. Die \nMitarbeiterin übernimmt anstelle der Sekretariatsarbeiten für den Zivilschutz weitere Aufgaben im \nZivilstands- und Bestattungswesen. \nDie restliche Erhöhung der Produktkosten resultiert einerseits aus einer Erhöhung der \nweiterbelasteten Informatikkosten für den eGovernmentausbau im Bereich Einbürgerungen und von \nden höheren Gemeinkosten bedingt duch den Wegfall der Alterseinrichtungen. \n \nC3 Bestattungswesen \nAuch die Produktkosten im Bestattungswesen sind angestiegen. Auch hier zeigen sich die \nAuswirkungen durch die unter Zivilstandswesen erwähnte Fusion der Zivilschutzorganisationen. Der \nweitere Anstieg der Kosten begründet sich mit einerseits steigenden, durch die Informatik \nweiterverrechneten Kosten für den eGovernmentausbau im Bereich Friedhof und Bestattungswesen \nund andererseits durch die höheren Gemeinkosten. \n \n \n \n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe \n \nPersonalkosten \nInsgesamt haben sich die Lohnkosten in der Produktegruppe Einwohnerkontakte nicht erhöht, d.h. \nes sind nach wie vor die selben Stellenprozente wie im Vorjahr. Bei den gestiegenen \nPersonalkosten zeigen sich einerseits die unter C2 und C3 erwähnte Veränderung wegen der \nFusion der Zivilschutzorganisationen. Andererseits wurden im Rahmen der Bereinigungen des \nGlobalbudgets Arbeitsleistungen wenn immer möglich direkt einem Produkt zugeordnet, dadurch \nhaben sich die Gemeinkosten reduziert und die Personalkosten erhöht. Diese Bereinigung der \nGemeinkosten hat sowohl im Einwohnerwesen als auch im Zivilstands- und Bestattungswesen \nstattgefunden. Leider ist die Reduktion bei den Gemeinkosten nicht gut ersichtlich, weil die \nGemeinkosten insgesamt angestiegen sind. \n \nBetriebs- und Defizitbeiträge \nDer Anstieg bei den Betriebs- und Defizitbeiträgen kommt wegen einer zusätzlichen SBB-\nTageskarte zustande, die wir unserer Bevölkerung künftig zur Verfügung stellen. Diese Tageskarte \nerzielt jedoch wieder Einnahmen und ist somit kostenneutral. \n \nGemeinkosten \nDie Erhöhung der Gemeinkosten setzt sich aus drei Hauptfaktoren zusammen. Einerseits steigen \ndie Mieten an, weil die Liegenschaften keine fixen Mieten verrechnen, sondern die Gesamtkosten \nder Liegenschaften nach verschiedenen Schlüsseln auf alle Abteilungen aufteilen. Dieses Jahr sind  \n \n\n35\n\n\n\nBudget 2016\n_________________________________________________________________________________________________________________ g       g       \n\n \n \ndie Kosten aufgrund neuer Abschreibungen für das Projekt Zürichstrasse 10 um einiges höher.  \nAndererseits steigen durch die Ausgliederung der Alterseinrichtungen in die Sihlsana AG die \nGemeinkosten in allen Produktegruppen an. Der dritte Faktor, der sich hier zeigt, ist die gesamte \nVerrechnung des Dienstleistungsbereichs Verwaltungsleitung und Zentrale Dienste (siehe \nKommentar in diesem Dienstleistungsbereich). \n \nEntgelte \nDurch die zusätzliche SBB-Tageskarte können im Jahr 2016 höhere Entgelte erzielt werden. \n \nKostenanteile anderer Gemeinden \nDer Kostenanteil der Gemeinde Langnau am Albis steigt im Verhältnis zu den höheren Kosten im \nZivilstandswesen an. \n \nInterne Verrechnungen an spezialfinanzierte Abteilungen \nDer budgetierte Betrag im Jahr 2015 basierte auf einer Annahme und fiel gemessen an den \neffektiven Kosten im 2015 deutlich zu tief aus. Für 2016 stützen wir uns auf die effektiven Ist-Kosten \naus dem Jahr 2015. \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n10'000\n\n11'000\n\n12'000\n\n13'000\n\n14'000\n\n15'000\n\n16'000\n\n17'000\n\n18'000\n\n19'000\n\n0\n\n100'000\n\n200'000\n\n300'000\n\n400'000\n\n500'000\n\n600'000\n\n2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016\n\nEinwohnerwesen \n \n\n2015 und 2016 sind Budgetzahlen \n\nNettokosten Einwohner\n\nCHF \nAnzahl \n\nEinwohner \n\n36\n\n\n\n37\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nD  Produktegruppe     Finanzen (Ressort Finanzen) \n\nProdukte D1 Dienstleistungen (Rechnungsführung, Liegenschaftenbewirtschaftung) \nD2 Vermögen (Tresorerie, Liegenschaften Verwaltungs- und Finanzvermögen) \n\nDie Produktegruppe Finanzen umfasst Finanz- und Liegenschaftenbewirtschaftungsdienstleistungen für die \nStadt Adliswil und nahestehende öffentliche Institutionen. \n(Das Ressort Finanzen erbringt mehrheitlich interne Dienstleistungen, diese werden separat dargestellt) \n \nVerantwortlich \n\n \nRocco Rotonda, Ressortleiter Finanzen \n\nD1  Dienstleistungen: Ziel  \n\n \n \n\nDie Abteilung Finanzen führt ein vorschriftskonformes, aktualisiertes Rechnungswesen und stellt die \nbenötigten Finanzdaten für die Finanzplanung, Budgetierung und den Jahresabschluss bereit.  \n\n        \n\nD1 Dienstleistungen \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\nBemerkungen \n\nD1.1 ordnungsgemässe \nRechnungslegung \n\nFührung eines geset-\nzeskonformen Rech-\nnungswesens ohne \nBemerkungen der \nKontrollstellen (Kan-\nton, Bezirksrat, MwSt, \nAHV, UVG usw.) \n\nBe-\nmer-\nkun-\ngen \n\nkeine keine keine  \n\nD1.2 Budgetgenauigkeit Budgetgenauigkeit \nvom Budget zur \nRechnung des Res-\nsorts Finanzen \n\n% 98 100 100  \n\nD1.3 Erreichung kantona-\nle Kennzahlen * \n\nSelbstfinanzierungs-\ngrad \n\n% 69 40 30 Finanzpolitische \nZielsetzung der \nFinanzplanung \n\n  Selbstfinanzierungs- \nanteil \n\n% 12 10 bis \n20 \n\n10 bis 20 Do. \n\n  Zinsbelastungsanteil % -1 0 0 Do. \n\n  Kapitaldienstanteil % 4 5 bis 10 5 bis 10 Do. \n\n  Nettovermögen/-\nschuld pro Einwohner \n\nFr. -491 -1'000 -1’300 Do. \n\n* langfristige Zielsetzung des Stadtrates gemäss rollender Finanzplanung über mehrere Jahre, die bei den Indikatoren nicht jährlich \nangepasst wird \n\nKommentar - D1 Dienstleistungen \n\n \nKeine nennenswerten Abweichungen. \n \n \n\n38\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\n \n \n\nD2 Vermögen: Ziel 1 \n\n \n \n\n \nDie liquiden Mittel, Anlagen und Schulden werden optimal bewirtschaftet, sodass die Zahlungsbereit-\nschaft der Stadt und der angeschlossenen Betriebe jederzeit sichergestellt ist. \n\n        \n\nD2 Vermögen \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\nBemerkungen \n\n \nD2.1 \n\n \nDie Stadt wird von \nden Lieferanten und \nanderen Zahlungs-\nempfängern als frist-\ngerecht zahlende \nPartnerin wahrge-\nnommen \n\n \nAnzahl berechtigte 2. \nund weitere Mahnun-\ngen (höchstens) \n\nGemäss Erhebung der \nKreditorenbuchhaltung \n\n \nAnz. \n\n \n1 \n\n \n5 \n\n \n5 \n\n \n \n\n \n\nD2.2 Rationelles, einheitli-\nches und unverzügli-\nches Inkasso \n\nunbezahlte Forderun-\ngen sind 100 Tage \nnach der Fälligkeit \nbetrieben (welche nicht \ndurch Stundungen, \nMahnstopps oder an-\ndere Gründe der Abtei-\nlungen nicht betrieben \nwerden können) \n\nGemäss Erhebung der \nDebitorenbuchhaltung \n\nAnz. 35 60 50  \n\n \n\n39\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\n \n\nD2 Vermögen: Ziel 2 \n\n \n \n\n \nEffiziente und professionelle Bewirtschaftung der Liegenschaften unter dem Fokus der Sicherstellung des \nWerterhaltes und der Erzielung einer marktüblichen Rendite. \n\n        \n\nD2 Vermögen \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\nBemerkungen \n\n \nD2.3 \n\n \nLangfristig ausge-\nrichtete Werterhal-\ntung \n\n \n\n \nDurchführen der er-\nforderlichen Instand-\nhaltungsmassnahmen \n(ohne Instandset-\nzungsmassnahmen) \nzur Gewährleistung \neines optimalen Ge-\nbäudeunterhalts (min-\ndestens) \n\n \n%  \n\ndes \nGV-\n\nWerts \n\n \n0.6 \n\n \n0.7  \n\n \n0.7 \n\n \nUnterhaltsplanung \n \n\n \n\nD2.4 Leerstandsquote \n(nur Finanzver-\nmögen und PK) \n\nVermeiden von Leer-\nständen durch ein \noptimales Flächenma-\nnagement \n\n% 0.7 1.3 1.3 Liegenschaften-\nbewirtschaftungs-\nprogramm \n\nD2.5 Rendite \n(nur Finanzver-\nmögen und PK) \n\nErzielen einer best-\nmöglichen Bruttorendi-\nte durch konzeptionel-\nle, konstruktive und \nenergetische Optimie-\nrung von Bauvorhaben \n\n% 3.7 3.5 3.5 mindestens über \ndem Referenz-\nZinssatz \n\nD2.6 Energie (Ökologie) Erheben der Energie-\nkennzahlen zur Über-\nwachung des Energie-\nverbrauchs und als \nGrundlage für Inter-\nventionen \n\nkWh/\nm2 \n\nJahr \n\n144.5 145 \n\n \n\n145 Energiebezugsflä-\nchen und Energie-\nverbrauch \n\n \n\nKommentar - D2 Vermögen \n\nD2.2 Rationelles, einheitliches und unverzügliches Inkasso \nAnpassung an Erfahrungszahlen aus den Jahren 2012 - 2014. \n \nD2.3 Langfristig ausgerichtete Werterhaltung \nDie für den Budgetantrag gekürzten Mittel ermöglichen die Erreichung eines Indikators von 0.41 im Finanz-\nvermögen, 0.58 im Verwaltungsvermögen und Gobal über alle Vermögen 0.56. \n \n \n\n \n\n \n\n40\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\nBemerkungen \n\n \nBelege \n\n \nHauptbuch ohne Ne-\nbenbücher \n\n \nAnz. \n\n \n26'291 \n\n \n25‘000 \n\n \n21’800 \n\n \n\nGebäude \n(versichert bei der Gebäude-\nversicherung) \n \n\n Anz. 36 83 82  \n\nGebäudeversicherungswert nur Gebäude Mio. \nFr. \n\n115.0 291.3 255  \n\n \n \n \n \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\n \nBelege \nVoraussichtlich fallen rund 3'200 Belege der Alterseinrichtungen ab dem Jahr 2016 weg. \n \nGebäude \nVoraussichtlich fallen drei Gebäude der Alterseinrichtungen ab dem Jahr 2016 weg. Hinzu kommen zwei \nneue der Schule (Kopfholz und Dietlimoos). \n \n\n \n\n41\n\n\n\nBudget 2016\n________________________________________________________________________________________________________________________\n\n1. Nettoerträge der Produkte\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\n2014 2015 2016 2015 / 2016\n\nD1 Dienstleistungen (Rechnungsführung, \nLiegenschaftenbewirtschaftung) 82'418.89 66'276 45'359 -31.6%\n\nD2 Vermögen (Tresorerie, Liegenschaften) * 2'425'280.57 8'027'969 1'940'515 -75.8%\nNettoerträge der Produkte 2'507'699.46 8'094'245 1'985'873 -75.5%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\nKosten 2014 2015 2016 2015 / 2016\n\nPersonalkosten 208'539.56 1'546'819 1'601'233 3.5%\nSachkosten 170'009.97 1'897'200 2'140'500 12.8%\nPassivzinsen 1'679'444.55 1'617'000 1'465'000 -9.4%\nAbschreibungen Finanzvermögen 103'512.25 100'000 100'000 0.0%\nInterne Verrechnungen 903'704.25 1'416'500 1'630'100 15.1%\nDirekte Kosten 3'065'210.58 6'577'519 6'936'833 5.5%\nGemeinkosten 43'449.30 -2'949'363 -3'612'106 22.5%\nTotal Kosten 3'108'659.88 3'628'155 3'324'727 -8.4%\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\nErlöse 2014 2015 2016 2015 / 2016\n\nRegalien und Konzessionen 0.00 35'000 35'000 --\nVermögenserträge 1'338'102.59 7'299'100 1'218'200 -83.3%\nEntgelte 325'467.10 257'800 240'400 -6.7%\nGewinnausschüttung Zürcher Kantonalbank 1'409'218.00 1'300'000 1'050'000 -19.2%\nInterne Verrechnungen 2'543'571.65 2'830'500 2'767'000 -2.2%\nTotal Erlöse 5'616'359.34 11'722'400 5'310'600 -54.7%\n\nNettoerträge 2'507'699.46 8'094'245 1'985'873 -75.5%\n\nKostendeckungsgrad 181% 323% 160%\n\nKommentar\n* ab Budget 2015 inklusiv Liegenschaften Verwaltungsvermögen \n \nD1 Dienstleistungen \nDurch die Ausgliederung der Alterseinrichtungen in die Sihlsana AG steigen die Gemeinkosten in allen \nProduktegruppen an. \n  \nRechungsführung \nErträge von 6'000 Franken für die pro rata Buchführung der SABA im Jahr 2015 entfallen (siehe auch \nMindereinnahmen bei den Entgelten). \n \n \n \n \n\n42\n\n\n\nBudget 2016\n________________________________________________________________________________________________________________________\n\n0.00 0 0\n\n \n \nLiegenschaftenbewirtschaftung \nAufgrund der Ausgliederung der Alterseinrichtungen fällt das Bewirtschaftungshonorar von 30'000 Franken weg. \nDie Eigenleistungen für Investitionen reduzieren sich um 15'300 Franken wegen der Veränderung von Pensen \n(siehe auch Mindereinnahmen bei den Entgelten). \n \n \nD2 Vermögen \n \nTresorerie \nBei den Passivzinsen resultiert ein Minderaufwand von 0,15 Mio. Franken aufgrund tieferer Schuld bei der \nPensionskasse und den Fonds. Ein Teil der Fonds wird per 1.1.2016 zur Sihlsana AG überführt. \nDurch die Amortisation von knapp 10 Mio. Franken Darlehen im Jahr 2015 durch die SABA fallen im Jahr 2016 \nZinserträge von rund 0,3 Mio. Franken weg (siehe auch Mindereinnahmen bei den Vermögenserträgen). Die \nGewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank wird auf den effektiv ausbezahlten Wert im Jahr 2015 von rund 1 \nMio. Franken reduziert. \n  \nLiegenschaften Finanzvermögen \nFür den Verkauf des Stadthausareals fällt ein Gewinn von 5,572 Mio. Franken weg. Aufgrund der Senkung des \nhypothekarischen Referenzzinssatzes bei Mietverhältnissen und dem Projekt Neubau Soodstrasse 38 gehen die \nErträge zurück. Zusammen mit dem voraussichtlichen Abgang der Liegenschaft Zürichstrasse 1 werden 153'100 \nFranken weniger Erträge generiert (siehe auch Mindereinnahmen bei den Vermögenserträgen). \n \nLiegenschaften Verwaltungsvermögen \nAuf Investitionen der Verwaltungsliegenschaft Zürichstrasse 10 erfolgen höhere Abschreibungen von 0,323 Mio. \nFranken  (siehe auch Mehrkosten bei den internen Verrechnungen). \nDie Mittel für den baulichen Unterhalt zur besseren Erreichung des Indikators D2.3 haben sich erhöht (siehe \nAbweichung von rund CHF 248'000 bei den Sachkosten). \nFür Jubiläen erfolgen einmalige Zulagen von 15'300 Franken (Personalkosten). Aufgrund der Senkung des \nhypothekarischen Referenzzinssatzes bei den Mietverhältnissen gehen die Erträge zurück. Zusammen mit dem \nvoraussichtlichen Abgang der Liegenschaften Zürichstrasse 3 und 17 werden 24'700 Franken weniger Erträge \ngeneriert (siehe auch Mindereinnahmen bei den Vermögenserträgen). \nObige Positionen führen zu höheren Umlagen an die anderen Produktegruppen, was sich bei den Gemeinkosten \nniederschlägt. \n\n43\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nE  Produktegruppe Steuern (Ressort Finanzen) \nProdukte E1 Ordentliche Steuern \n\nE2 Quellensteuern \nE3 Grundsteuern \nE4 Steuerausscheidungen \nE5 Nach- und Strafsteuern \n\n  \nDie Produktegruppe Steuern umfasst das Steuererklärungsverfahren, die Veranlagung und die Bezugsmass-\nnahmen für die ordentlichen Steuern, Quellensteuern, Steuerausscheidungen, Nach- und Strafsteuern und \nGrundsteuern. \nDiese Steuern werden durch die Abteilung Steuern im Auftrag der Stadt Adliswil, des Kantons Zürich und den \nKirchen erhoben. Punkto Veranlagung arbeitet die Abteilung Steuern auch für den Bund (direkte Bundessteu-\ner). \n \n\nVerantwortlich Rocco Rotonda, Ressortleiter Finanzen \n\nE1 Ordentliche Steuern: Ziel 1 \n\n \n \n\n \nEffiziente Abwicklung des Steuerbezuges mit angemessenem Ressourceneinsatz \n\n        \n\nE1 Ordentliche Steuern \nIndikatoren  \n\nGegenstand Einheit Rg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA    \n2016 \n\nBemerkungen \n\n \nE1.1 \n\n \nInterner Verwal-\ntungsaufwand \n\n \nInterner Verwaltungs-\naufwand in % des \nSteuerertrages (höchs-\ntens) \n\n \n% \n\n \n1.2 \n\n \n2.1 \n\n \n2.1 \n\n \nBasis Finanzbuch-\nhaltung, Kosten \nohne Rückerstat-\ntungen \n\n  \nE1   Ordentliche Steuern: Ziel 2 \n\n \n \n\n \nVorschriftskonforme Abwicklung des Steuererklärungsverfahrens, der Steuerveranlagung und des Steu-\nerbezugs \n\n        \n\nE1 Ordentliche Steuern \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA   \n2016 \n\nBemerkungen \n\n \nE 1.2 \n\n \nVeranlagungsquote  \n\n \nQuote der Steuer-\npflichtigen, deren \nSteuererklärung des \nersten Vorjahres bis \nam 15. Dezember \ndefinitiv und an das \nKantonale Steueramt \nabgeliefert ist (mind.) \n\n \n% \n\n \n69.6 \n\n \n65.0 \n\n \n66.0 \n\n \n \n\nE 1.3 Erledigte Inventarisa-\ntionen nach Todestag \n\nAnteil der Fälle mit \ninnert 180 Tagen nach \nTodestag erledigter \nSteuerinventarisation  \n(mind.) \n\n% 92.5 83.4 90.0  \n\n44\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nE1 Ordentliche Steuern: Ziel 3 \n\n Führung der für die Steuererhebung notwendigen und vom kantonalen Steueramt vorgeschriebenen \nRegister. Grundlage für die vollständige Erfassung von Steuerpflichtigen und Objekten. \n\n        \n\nE1 Ordentliche Steuern \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA   \n2016 \n\nBemerkungen \n\n \nE1.4 \n\n \nVerarbeitungsfrist \n\n \nÜbernahme der Muta-\ntionsdaten des Ein-\nwohnerwesens \n(höchstens) nach \n\n \nTage \n\n \n8 \n\n \n10 \n\n \n8 \n\n \nStichproben \n\n \n\nE1  Ordentliche Steuern: Ziel 4 \n\n \n\n \n \n\nRasches Inkasso der Steuern nach Fälligkeit der Rechnung  \n\n        \n\nE1 Ordentliche Steuern \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA   \n2016 \n\nBemerkungen \n\n \nE1.5 \n\n \nSteuerausstände per \n31.12. \n\n \nSteuerausstände der \nord. Steuern in % des \nSteuerertrags (höchs-\ntens) \n\n \n% \n\n \n8.9 \n\n \n9.5 \n\n \n10.0 \n\n \n \n\n \n\nKommentar - E1 Ordentliche Steuern \n\n \nE1.1 Interner Verwaltungsaufwand \nHauptgrund der Erhöhung gegenüber der Jahresrechnung 2014 sind Mehraufwände bei den Entschädigun-\ngen an den Kanton für den Bezug der Quellensteuern. \n \nE1.2 Veranlagungsquote \nDie vom kantonalen Steueramt geforderten 60 % sollen, aufgrund der Erfahrungswerte aus den Vorjahren, \nerhöht werden. \n \nE1.3 Erledigte Inventarisation nach Todestag \nZiel ist, die Inventarisationsakten möglichst schnell an das kantonale Steueramt weiterzuleiten, damit die \nHinterbliebenen nicht zu lange warten müssen bis die Steuerveranlagungen bis zum Todestag definitiv erle-\ndigt sind. Schwierigkeiten bieten die Todesfälle, wo die Erben lange unklar sind oder nicht ermittelt werden \nkönnen. Deshalb findet eine Anpassung an die Erfahrungswerte der Vorjahre statt. \n \nE1.4 Verarbeitungsfrist \nAnpassung an die Erfahrungswerte der Vorjahre. \n \nE1.5 Steuerausstände per 31.12. \nExportorientierte Firmen haben mit den Auswirkungen der Wechselkursveränderungen CHF/EUR und \nCHF/USD zu kämpfen. Infolge deren schlechterer Liquidität ist mit verzögerten Zahlungen von Steueraus-\nständen aus besseren Jahren zu rechnen. \n 45\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA   \n2016 \n\nBemerkungen \n\n \nSteuerpflichtige \n\n \nnatürliche Personen \njuristische Personen \n\n \nAnz. \n\n \n12'903 \n\n532 \n\n \n13‘250 \n     520 \n\n \n13’400 \n\n530 \n\n \nSteuerregister \n\nGesamtsteuereinnahmen Steuereinnahmen z.G. \nStadt Adliswil \n\nMio. \nFr. \n\n75.236 72.750 76.487  \n\nSteuerkraft pro Einwohner Total der Steuerein-\nnahmen dividiert durch \nAnzahl Einwohner \n\nFr. 3‘655 3’671 3‘918  \n\n \n \n \nKommentar – Leistungsumfang \n\n \n \nSteuerpflichtige \nEs kann nochmals mit einer geringen Zunahme von Steuerpflichtigen gerechnet werden. Zwar sind diese \nPersonen bereits 2015 zugezogen, kommen aber (bei Zuzügen aus dem Kanton Zürich) erst 2016 in die \nSteuerpflicht. \n \nGesamtsteuereinnahmen \nDie Steigerung gegenüber dem Budget 2015 ist auf höhere Eingänge bei den Ordentlichen Steuern und den \nSteuerausscheidungen zurückzuführen, während bei den Quellensteuern mit rückläufigen Erträgen zu rech-\nnen ist. \n \nSteuerkraft \nDie Ist-Steuerkraft 2014 wurde vom statistischen Amt berechnet. Bei 2015 und 2016 handelt es sich um \nSchätzungen. \n\n \n \n\n \n\n \n\n46\n\n\n\nBudget 2016\n______________________________________________________________________________________________________________________________\n\n1. Nettoerträge der Produkte\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\n2014 2015 2016 2015 /2016\n\nE1 Ordentliche Steuern 60'337'098.96 55'496'510 58'114'009 4.7%\nE2 Quellensteuern 2'179'916.89 4'668'056 3'517'023 -24.7%\nE3 Grundsteuern 4'013'304.52 3'651'560 2'756'356 -24.5%\nE4 Steuerausscheidungen 10'784'442.46 8'791'890 11'871'839 35.0%\nE5 Nach- und Strafsteuern 157'197.34 141'890 145'920 2.8%\n\nNettoerträge der Produkte 77'471'960.17 72'749'906 76'405'146 5.0%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\nKosten 2014 2015 2016 2015 / 2016\n\nPersonalkosten 661'226.50 746'120 726'329 -2.7%\nSachkosten 124'013.09 139'800 93'200 -33.3%\nPassivzinsen 380'055.20 360'000 285'000 -20.8%\nAbschreibungen 280'691.39 750'000 750'000 0.0%\nEntschädigung für Dienstl. anderer Gemeinden 607'100.60 622'500 647'500 4.0%\nDirekte Kosten 2'053'086.78 2'618'420 2'502'029 -4.4%\nGemeinkosten -409'507.15 -434'326 -298'175 -31.3%\nTotal Kosten 1'643'579.63 2'184'094 2'203'854 0.9%\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\nErlöse 2014 2015 2016 2015 / 2016\n\nSteuern 75'236'452.15 74'400'000 78'253'000 5.2%\nVerzugszinsen 444'587.70 460'000 280'000 -39.1%\nEntgelte 74'855.95 74'000 76'000 2.7%\nFinanzausgleich 3'359'644.00 0 0 -\nTotal Erlöse 79'115'539.80 74'934'000 78'609'000 4.9%\n\nNettoerlös 77'471'960.17 72'749'906 76'405'146 5.0%\n\nKostendeckungsgrad 4814% 3431% 3567%\n\nKommentar\n\nE1 Ordentliche Steuern  \n \nDie Einnahmen aus ordentlichen Steuern 2016 wurden vom Stadtrat anhand der Einwohnerzahlentwicklung und dem \nEinnahmenstand 2015 geschätzt. Für die Einnahmen aus Vorjahren wird die Prognose des Bruttoinlandproduktes als \nSchätzbasis verwendet. \n \nE2 Quellensteuern  \n \nDer Eingang des Gemeindeanteils an den Quellensteuern unterliegt grossen Schwankungen. Gründe dafür sind: \n- Rückstand im kantonalen Steueramt bei der Verarbeitung der Arbeitgeberabrechnungen  \n- Entnahme von Quellensteuern zugunsten der ordentlichen Steuern bei den nachträglich veranlagten \nSteuerpflichtigen \nDie effektiven Eingänge in den Jahren 2014 und 2015 fielen sehr stark unter den Erwartungen aus, weshalb für das \nBudget 2016 ein Mittelwert der vergangenen Jahre verwendet wird.  \n \n\n47\n\n\n\nBudget 2016\n______________________________________________________________________________________________________________________________\n\n0.00 0.00 0.00\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \n \nE3 Grundsteuern  \n \nEs stehen 2016 keine grösseren Überbauungen mehr zur Abrechnung an. Die budgetierte Zahl entspricht dem \nregulären Grundsteueraufkommen aus Einzelverkäufen. \n \nE4 Steuerausscheidungen  \n \nIm Jahr 2016 kann mit der Abrechnung von zwei Steuerjahren einer wichtigen juristischen Person gerechnet werden. \nIn diesen beiden Steuerjahren fallen nicht nur Eigenkapitalanteile für Adliswil an, sondern auch Anteile an \nReingewinnen, die nach Auslaufen von Verlustverrechnungsmöglichkeiten erstmals wieder zu verzeichnen sind. \n \n \nZusatzinformationen  \n \nSachkosten  \n \nIn diesem Bereich konnten einzelne Einsparungen erzielt werden, z.B. beim Büromaterial. Zudem werden Kosten \ndieses Bereichs neu bei den Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen verbucht, da diese \nKosten von einer Partnergemeinde fakturiert werden (Drucken Steuererklärungen und Steuerrechnungen). \n \nPassivzinsen \n \nDa der Zinssatz für Steuervorauszahlungen vom Regierungsrat von 1,5 % p.a. auf 0,5 % p.a. gesenkt wurde, \nergeben sich hier Minderkosten. \n \nEntschädigung für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen  \n \nDer Druck von Steuererklärungen und Steuerrechnungen wird von einer Partnergemeinde erledigt. Die \nentsprechenden Kosten figurieren daher neu unter diesen Entschädigungen, bei gleichzeitiger Entlastung der \nPosition Sachkosten. \n \nGemeinkosten  \n \nDie Entschädigungen des Kantons für die Registerführungs- und Veranlagungstätigkeit der Abteilung Steuern \nbleiben stabil. Grund für die Reduktion des Minussaldos ist, dass weniger Personalkosten (z.B. solche für neue \nelektronische Angebote im Steuerbereich) direkt einem Produkt belastet werden und damit in die Gemeinkosten \nfliessen. Zudem steigen durch die Ausgliederung der Alterseinrichtungen in die Sihlsana AG die Gemeinkosten in \nallen Produktegruppen an. Ein weiterer Grund für den Anstieg der Gemeinkosten ist, dass neu der gesamte \nDienstleistungsbereich Verwaltungsleitung und Zentrale Dienste weiterverrechnet wird.  \n \n \nVerzugszinsen  \n \nDer bei den Passivzinsen erwähnte Regierungsratsbeschluss reduziert auch die (in diesem Posten enthaltenen) \nAusgleichszinsen auf provisorischen Forderungen, so dass hier weniger Einnahmen erzielt werden. Lediglich die \neigentlichen Verzugszinsen (nach definitiver Rechnungsstellung) verbleiben auf 4,5 % p.a.  \n \n \n\n48\n\n\n\nBudget 2016\n______________________________________________________________________________________________________________________________\n\n0\n1000\n2000\n3000\n4000\n5000\n6000\n7000\n8000\n9000\n10000\n11000\n12000\n13000\n14000\n15000\n16000\n17000\n18000\n\n0\n\n10'000\n\n20'000\n\n30'000\n\n40'000\n\n50'000\n\n60'000\n\n70'000\n\nRg 2010       110\n%\n\nRg 2011\n110 %\n\nRg 2012\n108 %\n\nRg 2013\n106 %\n\nRg 2014\n104 %\n\nBu 2015\n104 %\n\nBu 2016\n104 % Steuerfuss \n\nGesamtsteuereinnahmen natürliche Personen juristische Personen\n\nCHF \n\nGesamtsteuer-Einnahmen \n \n\n2015 und 2016 sind Budgetzahlen \nAnzahl \nSteuer-\n\npflichtige \n\n49\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nF Produktegruppe Raumplanung (Ressort Bau und Planung) \nProdukt F1 Planung \n\nF2 Bau \n  \nIm Bereich Planung umfasst der Auftrag das Vorbereiten der Planungsinstrumente bis und mit Antrag zuhan-\nden der Festsetzungsbehörden, allfällige Vernehmlassungen infolge Rekursen oder Beschwerden, wie auch \ndas Erarbeiten von Studien, Stellungnahmen und Vernehmlassungen zu Planungsfragen. \nDer Leistungsauftrag umfasst im baurechtlichen Bereich die Beratung von Bauherrschaften, die Erteilung von \nAuskünften und Stellungnahmen zu Bauprojekten sowie das Prüfen von Bauvorhaben auf die Einhaltung der \ngesetzlichen Vorschriften. Ebenso beinhaltet diese Produktegruppe die Berichterstattung und Antragstellung \nan die Bewilligungs-, Rekurs- und Beschwerdeinstanzen, sowie das Begleiten der Entscheide im Vollzug bis \nzur Abnahme der Bauten und Anlagen. \n\n \n\nVerantwortlich Marcel Angele, Ressortleiter Bau und Planung \n\nF1 Planung: Ziel 1 \n\n \n\n \n \n\nRicht- und Nutzungspläne sowie weitere Planungsinstrumente (Gestaltungspläne, Sonderbauvorschriften \netc.) sind effizient vorzubereiten. Wirkungsmässig sollen Rahmenbedingungen geschaffen werden, die die \nstädtebauliche Qualität und wirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeiten gleichwertig berücksichtigen. \n\n        \n\nF1 Planung \nIndikatoren \n\nGegenstand Einheit Rg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\nBemerkungen \n\n \nF1.1 \n\n \nEffiziente Bearbeitungszeit \n\n \nVon der Einleitung bis \nzum Antrag an die \nFestsetzungsbehörden \n(höchstens) \n\n \nMte \n\n \n- \n\n \n8 \n\n \n8 \n\n \n\n  \n\nF1 Planung:  Ziel 2 \n\n \n \n\n \nBegleitungen von privat eingeleiteten Planungsinstrumenten sind Dritten weiterzuverrechnen. \n\n        \n\nF1 Planung \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEinheit Rg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\nBemerkungen \n\n \nF1.2 \n\n \nHilfeleistung an Private \n\n \nVerrechnung Berater-\ntätigkeiten (mindes-\ntens) \n\n \n% \n\n \n- \n\n \n90 \n\n \n90 \n\n \n \n\n \n\nKommentar - F1 Planung \n\n \n--- \n \n \n \n\n50\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nF2 Bau: Ziel 1 \n\n \n \n\n \n\nEinhalten von gesetzlich vorgegebenen Fristen im baurechtlichen Bereich. Die Entscheide sollen \nso begründet werden, dass möglichst wenige Entscheide angefochten werden. \n\n        \n\nF2 Bau \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nBemerkungen \n\n \nF2.1 \n\n \nEinhalten von Bear-\nbeitungsfristen \n\n \nBaugesu-\nche/Entscheide (min-\ndestens)  \n\n \n% \n\n \n98 \n\n \n98 \n\n \n98 \n\n \n\n \n\n  Baukontrollen / Ab-\nnahmen  \n\n% 98 100 100  \n\nF2.2 Rechtmässigkeit Rekurse/Beschwerden \n(höchstens) \n\n% 2 2 2 Der Eingang von Rekursen \nkann nicht gesteuert wer-\nden. Es steht jedem frei, \nRekurse einzureichen.  \n\n  Gutgeheissene Rekur-\nse (höchstens) \n\n% 0 20 20  \n\n  \n\nF2 Bau: Ziel 2 \n\n  \n\nDie Prüfungsaufwendungen sind im Rahmen der Gebührenrichtlinie, Kontroll- und Abnahmetätigkeiten \nvollumfänglich, Beratertätigkeiten soweit möglich Dritten in Rechnung zu stellen. \n\n        \n\nF2 Bau \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nBemerkungen \n\n \nF2.3 \n\n \nKostendeckungs-\ngrad \n\n \nDie Kosten sollen so-\nweit möglich Dritten \nweiterverrechnet wer-\nden (mindestens) \n\n \n% \n\n \n31 \n\n \n45 \n\n \n55 \n\n \ngem. SRB 2015-44 \n(GB-Motion) \n\n \n\nKommentar - F2 Bau \n\n \nF2.3 Kostendeckungsgrad \nGemäss den dem Budget 2016 zugrundeliegenden Zahlen wird der Kostendeckungsgrad des Produkts F2 \nBau rund 45 % betragen. Wie bereits in der Beantwortung der Globalbudgetmotion der Sachkommission vom \n3. März 2015 mitgeteilt, kann der Zielwert von 55 % noch nicht erreicht werden. Dies ist einerseits auf die \nEinarbeitungsphase der neuen Mitarbeiter zurückzuführen, andererseits haben sich die eingeleiteten Opti-\nmierungen erst zu etablieren. \n\n \n \n \n \n \n \n \n\n51\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nBemerkungen \n\n \nBaurechtliche Aufgaben \n\n \nBearbeiten von Bauge-\nsuchen, Vorprüfungen, \nProjektbegleitungen \n\n \nAnz \n\n \n239 \n\n \n270 \n\n \n270 \n\n  \n\n Rohbau-, Bauabnahmen \nund Bezugsfreigaben \n\nAnz 78 65 65 Verfügungen \n\n Baukontrollen Std 285 1'700 1‘000  \n\n Beratungen/Auskünfte Std 1'058 1'500 1‘500  \n\nRaumplanerische Aufga-\nben \n\nBeratungen von Behör-\nden und Dritten \n\nStd 26 400 400  \n\n \n\n \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\n \n--- \n\n52\n\n\n\nBudget 2016\n______________________________________________________________________________________________________________\n\n1. Nettokosten der Produkte\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\n2014 2015 2016 2015 / 2016\n\nF1 Planung 197'199.11 281'988 487'721 73.0%\nF2 Bau 786'683.87 552'693 497'927 -9.9%\n\nNettokosten der Produkte 983'882.98 834'681 985'648 18.1%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\nKosten 2014 2015 2016 2015 / 2016\n\nPersonalkosten 291'794.58 596'403 731'178 22.6%\nSachkosten 442'921.40 194'000 194'000 0.0%\nBetriebs- und Defizitbeiträge 20'743.55 81'400 68'700 -15.6%\nAbschr., Zinsen, int. Verr. 51'835.00 84'000 100'000 19.0%\n\nDirekte Kosten 807'294.53 955'803 1'093'878 14.4%\nGemeinkosten 535'696.60 418'878 344'770 -17.7%\n\nTotal Kosten 1'342'991.13 1'374'681 1'438'648 4.7%\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\nErlöse 2014 2015 2016 2015 / 2016\n\nEntgelte 359'108.15 520'000 433'000 -16.7%\nInterne Verrech. Spezialfin. 0.00 20'000 20'000 0.0%\n\nTotal Erlöse 359'108.15 540'000 453'000 -16.1%\n\nNettokosten 983'882.98 834'681 985'648 18.1%\n\nKostendeckungsgrad 27% 39% 31%\n\nKommentar\n\nNettokosten der Produkte F1 und F2 \nDie Mehrkosten der beiden Produkte F1 und F2 sind hauptsächlich auf rund 90'000 Franken tiefere \nEinnahmen zurückzuführen, die sich aufgrund der Mindereinnahmen der Rechnungen der letzten \ndrei Jahre begründen lassen. Zudem sind die Sozialleistungen der Personalkosten um 10'000 \nFranken, die Anteile an Passivzinsen und Abschreibungen um 16'000 Franken und die \nGemeinkosten aufgrund der Ausgliederung der Alterseinrichtungen sowie der Weiterverrechnung \ndes Dienstleistungsbereichs Verwaltungsleitung und Zentrale Dienste gestiegen.  \n \nF1 Planung \nDie Aufteilung der gestiegenen Kosten auf die Produkte F1 und F2 ist aufgrund der präzisierten \nZuweisung der Lohnkosten der Mitarbeitenden zu den Produkten Planung F1 und Bau F2 nicht mehr \nmit dem Budget 2015 und den Budgets der Vorjahre vergleichbar. \n \nF2 Bau \nSiehe Kommentar F1 Planung \n \n\n53\n\n\n\nBudget 2016\n______________________________________________________________________________________________________________   g \n \n \n \n \nZusatzinformationen \nPersonalkosten \nDie gestiegenen Personalkosten von 135'000 Franken sind auf die präzisierte Zuweisung der \nLohnkosten der Mitarbeitenden zu den Produkten Planung F1 und Bau F2 zurückzuführen. In der \nFolge sind die Gemeinkosten gesunken und die Personalkosten gestiegen. Es wurden keine \nStellenprozente erhöht und die Lohnsumme hat keine Änderung erfahren.  \n \nBetriebs- und Defizitbeiträge \nDer Beitrag an die Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg (ZPZ) und die Regionalplanung Zürich und \nUmgebung (RZU), der sich relativ zur Bevölkerungszahl und Steuerkraft der beteiligten Gemeinden \nberechnet, fällt für die Stadt Adliswil um 13'000 Franken tiefer aus. \n \nAbschreibungen und Zinsen \nDer zugewiesene Anteil an den Passivzinsen ist um 5'000 Franken und derjenige an den \nAbschreibungen um 11'000 Franken gestiegen. \n \nGemeinkosten \nDie Senkung der Gemeinkosten um gesamthaft 74'000 Franken ist einerseits auf die präzisierte \nZuweisung der Lohnkosten der Mitarbeitenden zu den Produkten Planung F1 und Bau F2, zu Lasten \nder Personalkosten, zurückzuführen. Andererseits steigen durch die Ausgliederung der \nAlterseinrichtungen in die Sihlsana AG die Gemeinkosten in allen Produktegruppen an. Ein weiterer \nGrund für den Anstieg ist, dass neu der gesamte Dienstleistungsbereich Verwaltungsleitung und \nZentrale Dienste weiterverrechnet wird.  \n \nEntgelte \nDie Erträge aus der baurechtlichen und ortsplanerischen Beratung sowie der Baukontrolle sind in \nden letzten drei Jahren weit tiefer ausgefallen als budgetiert. Diesbezüglich wurden die Erträge um \nrund 90'000 Franken auf ein realistisches Niveau gesenkt. \n\n54\n\n\n\n55\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nG  Produktegruppe  Verkehr (Ressort Werkbetriebe) \n  \n\nProdukte G1  Öffentlicher Verkehr \nG2  Verkehrsnetz \n\n \n\nIm Produkt „Öffentlicher Verkehr“ werden Leistungen erbracht in der Mitarbeit bei der Konzept- und Ange-\nbotsentwicklung in Zusammenarbeit mit ZVV, VBZ und SZU, zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten und \nwirtschaftlich vertretbaren ÖV-Angebotes. Im Weiteren für das Bereitstellen und den Unterhalt der notwendi-\ngen Infrastruktur (Verkehrsachsen, Haltestellen, Wartehallen). \nDas Produkt „Verkehrsnetz“ beinhaltet die Erstellung sowie den baulichen und betrieblichen Unterhalt der \ngesamten Verkehrsinfrastruktur (Strassen, Trottoirs, Plätze, Natur- und Wanderwege, Brücken, Unterführun-\ngen, Passerellen, Liftanlagen) zur Werterhaltung und zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Ergänzend \nwerden Dienstleistungen für Dritte erbracht, wie Tiefbauarbeiten für die Gas- und Wasserversorgung bei \nRohrbrüchen, den betrieblichen Unterhalt an Gewässern und Sandfängen, die Stadtentwässerung sowie für \nSchule und Liegenschaften. \n\n \n\nVerantwortlich Jürg Geissmann, Ressortleiter Werkbetriebe \n \n\nG1 Öffentlicher Verkehr:  Ziel 1 \n \n\n  \nMitsprache in den relevanten Gremien für die Umsetzung der Bedürfnisse der Stadt Adliswil. Der ÖV soll \neine wirtschaftliche, benutzerfreundliche, bedürfnisgerechte und umweltschonende Alternative zum moto-\nrisierten Individualverkehr sein. \n \n\n        \n\nG1 Öffentlicher Verkehr \nIndikatoren \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nG1.1 \n \n\nEffektivität, Fahrgast-\nzahlen (S4,SN4, LAF, \n151,152, 153, 156, \n162,184, 185, N12) \n \n\n \n\nEinsteiger auf Ge-\nmeindegebiet \n\n \n\nAnz  \nin Mio. \n\n \n\n--- \n \n\n3.2 \n \n\n3.2 \n \n \n\n \n\nZVV  \n \n\n \n\n \n \n\nKommentar - G1 Öffentlicher Verkehr \n\n \n --- \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \n\n56\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nG2 Verkehrsnetz:  Ziel 1 \n \n\n Nachhaltige und kosteneffiziente Werterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen zum Erhalt von Si-\ncherheit, Nutzbarkeit und Mobilität. \n\n        \n\nG2 Verkehrsnetz \nIndikatoren \n  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\nG2.1 Werterhaltung der \nVerkehrsflächen \n\nWerterhaltungsmass-\nnahmen in % des An-\nlagewertes (Jahres-Ø \nüber 10 Jahre)  \n\n% 0.7 2.0 2.0 Ø jährlicher Wert-\nverlust Strassen-\nnetz nach „Grund-\nmodell Werterhal-\ntung“* \n\nG2.2 Kosten betrieblicher \nUnterhalt der Ver-\nkehrsflächen \n\nWinterdienst, Reini-\ngung, örtliche Kleinre-\nparaturen, Oberflä-\nchenbehandlung \n\nCHF \npro m2 \n\n5.0 5.0 ≤ 5.0 FES** = CHF 4.8     \nØ von 9 CH Städ-\nten im 5 jährigen \nMittel bis 2013 \n\n*   Allg. gültige Berechnungsgrundlage des Tiefbauamtes Stadt Zürich: Jährlicher Wertverlust durch Alterung muss langfristig im  \n     Gleichgewicht mit den realisierten Erhaltungsmassnahmen sein (Ø der Fuss-, Rad-, Erschliessungs- und Sammelstrassen) \n** FES: Fachorganisation für Entsorgung und Strassenunterhalt  \n \n \n \n\nKommentar - G2 Verkehrsnetz \n\n \n--- \n \n \n \n \n \n\nLeistungsumfang  \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \nÖffentlicher Verkehr \n\n \nÖV-Verbindungen \n(VBZ, SZU, LAF) \n\n \nAnz \n\n \n11 \n\n \n11 \n\n \n11 \n\n \nS4, SN4, LAF, \n151,152,153,156, \n162, 184,185, N12 \n\n Haltestellen Anz 45 45 45  \n\n Wartehallen Anz 12 12 12  \n\n Wiederbeschaffungs-\nwert Wartehallen \n\nMio \nCHF \n\n2.0 2.0 2.0  \n\n Verkehrsmittelwahl der \nPendler im Kanton \nZürich, Modalsplitt % \nMIV / % ÖV \n\n-- 1.1 1.1 \n \n\n1.1 \n \n\nVolkszählung 2000 \n39.3 % / 36 % \n \n\nVerkehrsnetz Strassen, Trottoirs, \nFuss- und Wanderwe-\nge \n\nkm 97 95 95 Basis Strassenzu-\nstandsanalyse \n2014 \n\n Wiederbeschaffungs-\nwert der Verkehrsflä-\nchen (ohne Kunstbau-\nten) \n\nMio \nCHF \n\n145 137 137 Basis Strassenzu-\nstandsanalyse \n2014 \n\n57\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\n       \n\n Brücken, Unterführun-\ngen \n\nAnz 26 26 26 13 + 13 \n\n       \n\n Wiederbeschaffungs-\nwert der Kunstbauten \n\nMio \nCHF \n\n27.5 -- 27.5  \n\n Flächen der Plätze m2 -- -- 7‘462 Basis Zu-\nstandsanalyse \n2015 \n\n Wiederbeschaffungs-\nwert der Plätze \n\nMio \nCHF \n\n-- -- 3.5 Basis Zu-\nstandsanalyse \n2015 \n\n       \n\nDienstleistungen für Dritte Bauliche und betriebli-\nche Leistungen für \nandere Abteilungen \nund Private, personel-\nler Ressourceneinsatz \n\n% 20.0 19.0 19.0  \n\n       \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\n \n--- \n \n \n \n \n \n\n \n\n \n\n58\n\n\n\nBudget 2016\n_____________________________________________________________________________________________________________\n\n1. Nettokosten der Produkte\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\n2014 2015 2016 2015 / 2016\n\nG1 Öffentlicher Verkehr 1'309'541.79 1'328'765 1'396'544 5.1%\nG2 Verkehrsnetz 5'151'184.96 6'497'138 7'120'251 9.6%\n\nNettokosten der Produkte 6'460'726.75 7'825'903 8'516'796 8.8%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\nKosten 2014 2015 2016 2015 / 2016\n\nPersonalkosten 873'112.05 810'400 918'896 13.4%\nSachkosten 863'087.47 854'800 866'800 1.4%\nBetriebs- und Defizitbeiträge 1'219'774.00 1'200'000 1'260'000 5.0%\nAbschr., Zinsen, int. Verr. 3'562'072.70 5'047'000 5'509'000 9.2%\n\nDirekte Kosten 6'518'046.22 7'912'200 8'554'696 8.1%\nGemeinkosten 754'660.25 158'703 192'100 21.0%\n\nTotal Kosten 7'272'706.47 8'070'903 8'746'796 8.4%\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\nErlöse 2014 2015 2016 2015 / 2016\n\nEntgelte 811'979.72 245'000 230'000 -6.1%\nTotal Erlöse 811'979.72 245'000 230'000 -6.1%\n\nNettokosten 6'460'726.75 7'825'903 8'516'796 8.8%\n\nKostendeckungsgrad 11% 3% 3%\n\nKommentar\n \nG1 Öffentlicher Verkehr \nErwartete Kostensteigerungen beim ZVV bewirken rund 60'000 Franken höhere Abgaben an den \nZVV. Zudem fallen höhere Gemeinkosten an. \n \nG2 Verkehrsnetz \nDie Kostensteigerung basiert auf den höheren Abschreibungen und Zinsen im Umfang von rund \n462'000 Franken, höherem Sachaufwand von 17'000 Franken (diverse kleinere Positionen) sowie \nrund 20'000 Franken geringeren Erträgen aus Eigenleistungen für Investitionen. Zudem erhöhen \nsich die Gemeinkosten infolge der Auslagerung der Alterseinrichtungen sowie der \nWeiterverrechnung des Dienstleistungsbereichs Verwaltungsleitung und Zentrale Dienste . \nGleichzeitig verschiebt sich mit der Einführung von AbaBau (Abrechnungssoftware) und damit \ndirekter Zuweisung, der Personalaufwand aus den Gemeinkosten in die Personalkosten.  \n \n\n59\n\n\n\nBudget 2016\n_____________________________________________________________________________________________________________\n\n           \n \n \n \nZusatzinformationen \n \nPersonalkosten \nBisher wurden Personalkosten teilweise noch in den Gemeinkosten budgetiert. Mit der Einführung \nvon AbaBau werden diese direkt den Personalkosten zugewiesen.   \n \nSachkosten \n--- \n \nBetriebs- und Defizitbeiträge \nDiese resultieren aus den höheren Abgaben an den ZVV. \n \nAbschr., Zinsen, int. Verrechnungen \nDie internen Verrechnung steigen entsprechend den höheren Abschreibungen infolge in Angriff \ngenommener grosser Sanierungsprojekte. \n \nGemeinkosten \nDurch die Ausgliederung der Alterseinrichtungen in die Sihlsana AG steigen die Gemeinkosten in \nallen Produktegruppen an. Ein weiterer Grund für den Anstieg ist, dass neu der gesamte \nDienstleistungsbereich Verwaltungsleitung und Zentrale Dienste weiterverrechnet wird.  \n \nErlöse \nDie Entgelte schwanken geringfügig, auch infolge direkter Verrechnung von internen Aufträgen. \n \n\n60\n\n\n\n61\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nH  Produktegruppe Versorgung (Ressort Werkbetriebe) \n \nProdukte \n\n \nH1 Wasser \nH2 Energie  \nH3 Stadtentwässerung \n \n\nDie „Wasserversorgung“ betreibt ihren Leistungsauftrag nach gesetzlichen Bestimmungen und betriebswirt-\nschaftlichen Grundsätzen. Zu diesem Zweck erstellt und unterhält die Wasserversorgung ein Verteilnetz mit \nReservoirs, Quellen, Grundwasser- und Stufenpumpwerken. Die Versorgungssicherheit wird zudem durch \neinen langfristigen Liefervertrag mit der Stadt Zürich gesichert. Die Betriebsführung wird von der Erdgas \nZürich AG (EGZ) wahrgenommen, im Auftrag der Stadt Adliswil. Das Controlling erfolgt durch die Stadt Adli-\nswil. Zudem ist die Stadt Adliswil verantwortlich für die Versorgungsplanung, den baulichen Unterhalt, die \nFinanz- und Sanierungsplanung sowie die Umsetzung von Sanierungsprojekten.  \n\nIm Bereich „Energie“ werden konzeptionelle und planerische Leistungen erbracht für die Förderung und \nUmsetzung von Projekten mit ökologischer Ausrichtung, zur Entlastung der Umwelt und/oder mit ökonomi-\nscher Zielsetzung (ARA-Abwärmenutzung, Erhalt Energiestadt-Label, Energiebuchhaltung, Energieberatung, \nÖffentlichkeitsarbeit). en  \n\nDie „Stadtentwässerung“ gewährleistet die Ableitung von Schmutzwasser und Meteorwasser nach Mass-\ngabe des Generellen Entwässerungsprojektes (GEP). Zu diesem Zweck werden ein Kanalnetz und diverse \nSchmutzwasserrückhaltebecken baulich und betrieblich unterhalten sowie nach Bedarf ausgebaut. Kanäle \nwerden - in der Regel im Zuge von Sanierungsprojekten in einem Strassenzug - auf die Erfüllung der stati-\nschen und hydraulischen Erfordernisse überprüft, allenfalls neu ausgelegt und saniert. Private Hausan-\nschlüsse werden in solchen Projekten mit überprüft, wobei die privaten Grundeigentümer bei einer allfälligen \nSanierung die Unterstützung der Stadt in Anspruch nehmen können (Information, Vorleistungen, Koordina-\ntion in Planung, Submission, Bauleitung).  Im Weiteren umfasst das Produkt Stadtentwässerung Leistungen \nfür den Hochwasserschutz (strategische und konzeptionelle Planung, Gefahrenkarte, Massnahmenplanung \nund deren Umsetzung).Hochwasserschutz \n\n  \n\nVerantwortlich Jürg Geissmann, Ressortleiter Werkbetriebe \n\nH1 Wasser: Ziel \n\n  \n\nSicherstellen der Versorgung der Stadt mit hygienisch einwandfreiem Wasser zu Trink- und Feuerlösch-\nzwecken in ausreichender Menge und zu wirtschaftlichen Konditionen. \n\n        \n\nH1 Wasser \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nH1.1 \n \n\nVersorgungssicher-\nheit \n\n \n\nLeitungsersatz in % \ndes gesamten Lei-\ntungsnetzes (Jahres-\nØ der letzten 10 Jah-\nre) \n\n \n\n% \n \n\n1.5 \n \n\n≥ 1.5 \n \n\n≥ 1.5 \n \n\n \n\nH1.2 Tarifgestaltung Im Vergleich mit ande-\nren Gemeinden (Ø \nBezirk Horgen und \nZürich =100 %) \n\n% 93.4 ≤ 100 ≤ 100 Nur in Adliswil \ninkl. Hausan-\nschlüsse \n\nH1.3  Kostendeckungsgrad \n(Jahres-Ø der letzten \n10 Jahre) \n\n% 96.4 ≥ 100 ≥ 100 2014 = 92.6 % \n2013 = 93.5 % \n2012 = 95.1 % \n2011 = 87.4 % \n\n62\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nH1.4 \n\n \n\n Interventionszeit in-\nnerhalb 45 Minuten \nbei Unterbruch in der \nTrinkwasserversor-\ngung infolge eines \nRohrbruchs \n\n% 92.8 ≥ 90 ≥ 90  \n\n \n\nKommentar - H1 Wasser \n\n \n--- \n \n \n \n \n \n\nH2 Energie: Ziel \n\n  \nUmsetzung der Ziele gemäss Energieprogramm des Stadtrates und Massnahmenplan aus der Nachprü-\nfung (Reaudit) für das Energiestadt-Label in den Bereichen Entwicklung und Raumordnung, kommunale \nGebäude und Anlagen, Versorgung und Entsorgung, Mobilität, interne Organisation, Kommunikation und \nKooperation. \n\n      \n\nH2 Energie \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \nH2.1 \n\n \nLabel Energiestadt \n\n \nBestehen Reaudit \n2017 mit einer Bewer-\ntung von (max. mögli-\nches Ergebnis 100 %) \n\n \n% \n\n \n63 \n\n \n> 70 \n\n \n> -- \n\n \nnächster Audit \n2017 \n\n \nH2.2 \n\n \nInformation und \nKommunikation \n\n \nVeranstaltungen und \nAktionen zugunsten \nenergiebewusstem \nVerhalten \n\n \nAnz. \n\n \n3 \n\n \n> 2 \n\n \n> 2 \n\n \n \n\n \n\nKommentar - H2 Energie \n\n \n--- \n \n \n \n \n \n \n \n\n63\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nH3 Stadtentwässerung: Ziel \n\n  \nSicherstellen der Stadtentwässerung nach Massgabe des GEP (Generelles Entwässerungs-Projekt) und zu \nwirtschaftlichen Konditionen. Minimieren der Risiken einer  Gefährdung von Gewässern oder Grundwasser-\nvorkommen durch Schmutzwasser sowie Minimieren der Schadenfälle infolge Hochwasserereignissen. \n\n        \n\nH3 Stadtentwässerung \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \nH3.1 \n\n \nEntsorgungssicherheit \n\n \nLeitungsersatz in % \ndes gesamten Lei-\ntungsnetzes (Jahres-Ø  \nder letzten 10 Jahre) \n\n \n% \n\n \n1.5 \n\n \n≥ 1.5 \n\n \n≥ 1.5 \n\n \n \n\nH3.2 Tarifgestaltung Im Vergleich mit ande-\nren Gemeinden (Bezirk \nHorgen/Zürich = 100 \n%) \n\n% 75.4 ≤ 100 ≤ 100  \n\nH3.3 Kostendeckung Kostendeckungsgrad \n(Jahres-Ø der letzten \n10 Jahre) \n\n% 93.6 \n\n \n\n≥ 100 ≥ 100 2014 = 143.9 % \n2013 = 121.5 % \n2012 = 136.0 % \n2011 = 103.7 % \n\n \n\nKommentar - H3 Stadtentwässerung \n\n \n--- \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n64\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \nWasserbeschaffung, -\naufbereitung und -verkauf \n\n \nTrinkwassermenge \n\n \nMio \nm3 \n\n \n1.3 \n\n \n1.4 \n\n \n1.4 \n\n \n   \n\nUnterhalt und Erweiterung  \n \nInfrastruktur Wasserver-\nsorgung \n \n \n \n \nRohrbrüche \n \n \n\nHauptleitungen \n \nHausanschlüsse \n \nReservoire \n \nHydranten \n\nHauptleitungen \n \n \n \nHauszuleitungen \n \n\nkm \n \n\nkm \n \n\nAnz \n \n\nAnz \n \n\nAnz \n \n \n \n\nAnz \n \n\n62.7 \n\n40.2 \n\n5 \n\n537 \n \n\n--- \n \n \n \n\n--- \n\n65.0 \n \n\n40.0 \n\n5 \n\n535 \n \n\n20 \n \n \n \n\n10 \n \n\n65.0 \n \n\n40.0 \n\n5 \n\n535 \n \n\n20 \n \n \n \n\n10 \n \n\nBasis GWP 2012 \n \nBasis GWP 2012 \n \n \n\nBasis GWP 2012 \n\n \n \n\nStadtentwässerung; Un-\nterhalt und Erweiterung \nInfrastruktur \n\nHauptleitungen \n \nRückhaltebecken \n\nkm \n \n\nAnz \n\n78 \n\n2 \n\n78 \n \n\n2 \n\n78 \n \n\n2 \n\n \n\nHochwasserschutz und \nUnterhalt öffentlicher Ge-\nwässer \n\nGesamtlänge Bäche \n \nSandfänge \n\nkm \n \n\nAnz \n\n27.2 \n \n\n24 \n\n27.2 \n\n24 \n\n27.2 \n\n24 \n\ndavon km 6.38 \neingedolt \n\n       \n\n       \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\n \n--- \n\n65\n\n\n\nBudget 2016\n___________________________________________________________________________________________________________________________\n\n1. Nettoerlös der Produkte\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung   \n\nBudget / Budget\n2014 2015 2016 2015 / 2016\n\nH1 Wasser -245'274.45 49'900 473'900 849.7%\nH2 Energie 323'947.23 295'819 295'590 -0.1%\nH3 Stadtentwässerung -5'122.83 -249'900 -171'300 -31.5%\n\nNettoerlös der Produkte 73'549.95 95'819 598'190 524.3%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung   \n\nBudget / Budget\nKosten 2014 2015 2016 2015 / 2016\n\nPersonalkosten 16'457.92 23'775 25'149 5.8%\nSachkosten 2'564'461.40 2'592'000 2'445'000 -5.7%\nAbschreib. uneinbringl. Forderungen 0.00 1'000 1'000 0.0%\nEntsch. für Dienstleist. anderer Gdn 22'638.00 24'000 24'000 0.0%\nBetriebs- und Defizitbeiträge 1'047'271.45 1'068'100 1'253'500 17.4%\nAbschreib., Zinsen, int. Verr. spez. 3'136'776.40 3'352'400 3'641'400 8.6%\n\nDirekte Kosten 6'787'605.17 7'061'275 7'390'049 4.7%\nGemeinkosten -65'528.71 4'906 8'761 78.6%\n\nTotal Kosten 6'722'076.46 7'066'181 7'398'810 4.7%\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung   \n\nBudget / Budget\nErlöse 2014 2015 2016 2015 / 2016\n\nVermögenserträge 31'080.00 27'000 27'000 0.0%\nEntgelte 6'229'399.01 6'525'000 7'350'000 12.6%\nübrige Beiträge 18'298.00 10'000 15'000 50.0%\nRückerstattungen von Gemeinden 65'823.30 82'000 82'000 0.0%\nBeiträge mit Zweckbindung 368'623.00 380'000 380'000 0.0%\nInterne Verrechnungen Spezialf. 82'403.10 138'000 143'000 3.6%\n\nTotal Erlöse 6'795'626.41 7'162'000 7'997'000 11.7%\n\nNettoerlös 73'549.95 95'819 598'190 524.3%\n\nKostendeckungsgrad 101% 101% 108%\n\nKommentar\nH1 Wasser \nHöhere Abschreibungen von rund 85'000 Franken infolge grosser geplanter Sanierungsprojekte stehen einem \nMehrertrag von rund 350'000 Franken gegenüber, welcher durch Preisanpassungen bei den \nVerbrauchsgebühren. Zudem wird voraussichtlich in geringerem Masse Trinkwasser hinzugekauft, in der Höhe \nvon rund 105'000 Franken, da sich das Pumpwerk Sihlweid wieder in Betrieb befindet. Der bauliche Unterhalt \nwurde um rund 40'000 Franken tiefer veranschlagt und an die Rechnung 2014 angeglichen. \n \nH3 Stadtentwässerung \nHöhere Abschreibungen von rund 230'000 Franken infolge grosser anstehender Sanierungsprojekte stehen \ngeplanten Mehrerträgen durch Gebührenanpassungen in der Höhe von rund 470'000 Franken gegenüber. Der \nBeitrag an die ARA Sihltal wird infolge höherer Betriebskosten um rund 180'000 Franken steigen. Dies im \nWesentlichen infolge von gebundenen jährlichen Abgaben an den Bund, als Esatzabgabe für die noch nicht \nvorhandene biologische Reinigungsstufe von 9 Franken pro Einwohner. \n \n\n66\n\n\n\nBudget 2016\n___________________________________________________________________________________________________________________________        \n\n \n \nZusatzinformationen \n \nSachkosten \nDie Sachkosten verringern sich infolge den geringeren Mengen Trinkwasser, welches zugekauft werden soll, \nund den etwas tiefer veranschlagten Kosten für den baulichen Unterhalt.  \n \nBetriebs- und Defizitbeiträge \nDiese entstehen durch die höheren Abgaben an die ARA-Sihltal. \n \nAbschreibungen, Zinsen, int. Verr. Spezialfinanzierung \nDie Abweichung resultiert aus den höheren Abschreibungen von rund 315'000 Franken sowie dem geringeren \nAufwand des Forstbetriebes für Bachsanierungen in der Höhe von rund 20'000 Franken. \n \nEntgelte \nDie höheren Erträge infolge einer vorgesehenen Gebührenanpassung (beim Trinkwasser 350'000 Franken, \nbeim Abwasser 470'000 Franken) führen gesamthaft zur Abweichung von 820'000 Franken. \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n-600000\n\n-400000\n\n-200000\n\n0\n\n200000\n\n400000\n\n600000\n\n800000\n\n1000000\n\n2011 2012 2013 2014 2015 2016\n\nCHF \n\nNettoerlöse \n \n\n2015 und 2016 sind Budgetzahlen \n\nWasser Abwasser Energie\n\n67\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nI  Produktegruppe  Landschaft (Ressort Werkbetriebe) \nProdukte I1 Wald, Bäche, Wiesen \n\nI2 Grünraum \nI3 Landwirtschaft \n\n  \n\n„Wald, Bäche, Wiesen“ beinhaltet Leistungen für die Pflege und Bewirtschaftung der städtischen Waldflä-\nchen, der Naturschutzgebiete und Bachläufe ausserhalb wie innerhalb der Siedlungsgebiete, sowie den \nHochwasserschutz. Zudem werden Dienstleistungen für Dritte erbracht, im Speziellen die Bewirtschaftung \nder Wälder von Kilchberg, Rüschlikon und von Privaten, welche der Nutzung von Synergien und der optima-\nlen Auslastung des Forstbetriebs dienen. Öffentlichkeitsarbeit und Beratung von privaten Grundeigentümern \nsind weitere Aufgaben. Aufwendungen für den Hochwasserschutz und Bachunterhalt können als Dienstleis-\ntungsauftrag der Abwasserrechnung verrechnet werden.  \n\nDas Produkt „Grünraum“ führt schwerpunktmässig Aufträge für andere Abteilungen und Betriebe der Stadt \naus. Im Rahmen dieser Aufträge liegt die Verantwortung bei der Pflege und Gestaltung von Grünflächen \nstädtischer Liegenschaften, Grünanlagen und im Strassenbereich. Im Auftrag des Ressort Präsidiales wer-\nden zudem Beerdigungen durchgeführt sowie die Gräberbepflanzung und der Grabunterhalt erstellt. Im Wei-\nteren werden Leistungen für die Wartung der Parkanlagen, der Grill- und Spielplätze, der Freizeitanlagen, der \nBad- und Sportanlagen und die Reinigung der öffentlichen Brunnen und Wasserspiele erbracht. Bei der \nGrüngestaltung von Investitionsprojekten werden Beratungsaufgaben sowie Eigenleistungen wahrgenom-\nmen. \n\nIm Teilprodukt „Landwirtschaft“ werden konzeptionelle und administrative Aufgaben wahrgenommen für die \nstädtischen Landwirtschaftsbetriebe (Erlebnisbauernhof Tüfi, Weierweid), den Rebberg, diverse kleinere \nlandwirtschaftlich genutzte Gebäude und landwirtschaftliche Flächen. Weitere Aufgaben sind das Controlling \nüber die Einhaltung der Bewirtschaftungskonzepte sowie die Planung und Durchführung von Investitionspro-\njekten. \n\n \nVerantwortlich Jürg Geissmann, Ressortleiter Werkbetriebe \n\nI1 Wald, Bäche, Wiesen:  Ziel \n\n  \nDas Gewährleisten der Schutzfunktion des Waldes um Schäden in den Siedlungsgebieten zu verhindern.  \nUmsetzung von Hochwasserschutz-Massnahmen, um Rutschungen und Bachaustritte zu vermeiden. \nErreichen eines hohen Erholungswertes für die Bevölkerung.  \nSichern der Naturschutzgebiete und Sensibilisierung der Bevölkerung für die Belange der Natur.  \n\n        \n\nI1 Wald, Bäche, Wiesen \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nI1.1 \n \n\nSchutzwald \n \n\nAuslichtung im Sinne \nder Nachhaltigkeit \n(Jahres-Ø der letzten \n10 Jahre). \n\n \n\nm3 \n \n\n776 \n \n\n1'000 \n \n\n600 \n \n\nVorgabe Kanton \n(Betriebsplan) \n\nI1.2 Bachläufe Auslichtung im Sinne \nder Nachhaltigkeit von \n8 % einer Gesamtlän-\nge von 10 km (Jahres-\nØ der letzten 10 Jah-\nre). \n\nm 750 800 800 Vorgabe Kanton \n(Betriebsplan) \n\nI1.3 Dienstleistungen für \nDritte \n\nKostendeckungsgrad % 103 >100 >100   \n\n68\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\n \n\nKommentar - I1 Wald, Bäche, Wiesen \n\n \n--- \n \n \n \n \n\nI2 Grünraum: Ziel \n\n  \nFördern eines attraktiven Stadtbildes und der Lebensqualität, sowie Werterhaltung der Grün- und Sportan-\nlagen durch kompetente und wirtschaftliche Leistungserbringung und Landschaftspflege.  \n\nErbringen von Dienstleistungen für Dritte (diverse Bereiche der Stadt, speziell Schule, Soziales, Präsidia-\nles, Gesundheit/Umwelt, Sportanlagen, Liegenschaften, aber auch Private und andere Gemeinden).  \n\nDem Durchführen von Beerdigungen, dem Bepflanzen der Gräber und der Pflege der Friedhofsanlage zur \nZufriedenheit der Bevölkerung wird eine besondere Bedeutung beigemessen.  \n\nGewährleisten der Verkehrssicherheit durch gezielte Pflege von Bäumen und Sträuchern im öffentlichen \nBereich und der Sicherheit auf Spielplätzen und Freizeitanlagen. \n\n        \n\nI2 Grünraum \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg  \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nI2.1 \n \n\nZufriedenheit der Auf-\ntraggeber \n\n \n\nZufriedenheitsgrad gut \n- sehr gut \n\n \n\n% \n \n\n95 \n \n\n≥ 95 ≥ 95  \n\nI2.2 Wirtschaftlichkeit Kosten pro m2 Grün-\nfläche im Verkehrsbe-\nreich \n\nCHF 3.3 ≤ 4.0 ≤ 3.8  \n\nI2.3 Kostendeckung Kostendeckungsgrad \nder Dienstleistungen \nan Dritte extern \n\n% 105 ≥ 100 ≥ 100  \n\nI2.4 Sicherheit Beanstandungen Anz 0 ≤ 5 ≤ 5  \n\n        \n\nKommentar - I2 Grünraum \n\n \n--- \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n69\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\n \n \n\nI3 Landwirtschaft: Ziel \n\n  \nSicherstellen einer ökologischen Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen sowie der artgerechten \nHaltung und verantwortungsvollen Nutzung der Tiere. Biologische Bewirtschaftung der Landwirtschaftsbe-\ntriebe Weierweid und Tüfi. \n\nMit dem Erlebnisbauernhof Tüfi besteht für die Bevölkerung ein offen zugänglicher Landwirtschaftsbetrieb. \n\n        \n\nI3 Landwirtschaft    \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg  \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nI3.1 \n \n\nBewirtschaftung \n \n\nBeanstandungen \ndurch Private \n\n \n\nAnz. \n \n\n-- \n \n\n-- ≤ 3 neu \n\nI3.2 Ökologie Kriterien für biologi-\nsche Bewirtschaftung \naller Flächen erfüllt \n(Kontrolle alle zwei \nJahre) \n\nErfüllt -- -- Ja neu \n\nI3.3 Öffentlichkeit Anzahl öffentliche \nVeranstaltungen im \nErlebnisbauernhof Tüfi \n\nAnz. -- -- ≥ 1 neu \n\n        \n\nKommentar – I3 Landwirtschaft \n\n \nZiele und Indikatoren sind erstmalig aufgeführt \n \n \n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Ein-\nheit \n\nRg  \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \nWald \n\n \nStadtwald \n\n \nha \n\n \n132      \n\n \n132 \n\n \n132 \n \n\n \nWirtschaftsplan \n\n Privatwald (Beratung) ha 75 75 75 Wirtschaftsplan \n\n Waldrand ausgelichtet \n(Gesamtlänge 12‘130m‘) \n\nm‘ 890 1'000 1000 Waldrandkon-\nzept \n\nNaturschutz Pflege der Natur-\nschutzgebiete \n\nha 26 26 26 Pflegeplan Na-\nturschutz \n\nGrünflächen, Möblierungen Parkanlagen m2 51'100 51’100 51’100  \n\n Kleinanlagen Anz 6 6 6  \n\n70\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\n \n\n \n\n      \n\n Grill- und Spielplätze Anz 11 9 9 Neu in Budget-\nverantwortung \n(früher bei JS) \n\n Sitzbänke Anz 56 56 56  \n Grünflächen im Stras-\n\nsenbereich \n \n\nm2 51'682 52’100 52’100   \n\nSportanlagen Tüfi m2 26'584 26’584 26’584  \n\n Fussballplatz Tal m2 7'350 7’350 7’350  \n\n Freibad m2 15'000 15’000 15’000  \n\n übrige Sportanlagen m2 16'900 16’900 16’900  \n\nFriedhof Grabstellen Anz 1'370 1’300 1’300 Ohne Urnenni-\nschen und Ge-\nmeinschaftsgrab  \n\n Bestattungen Anz 112 100 100  \n \n\nSchule und Kindergärten Anlagen Anz 21 21 21  \n\nLandwirtschaft Flächen Ha 48 48 48  \n\n Pächter Anz 6 7 7  \n\n Gebäude \n \nFamiliengartenanlagen \n\nAnz \n \n\nAnz \n\n7 \n \n\n4 \n\n7 \n \n\n4 \n\n7 \n \n\n4 \n\n \n \nMit aktueller Le-\ngislatur neu beim \nRessort Werkbe-\ntriebe (vorher \nbeim Ressort \nJugend und \nSport) \n\n       \n\nKommentar – Leistungsumfang \n\n \n--- \n\n71\n\n\n\nBudget 2016\n_________________________________________________________________________________________________________________\n\n1. Nettokosten der Produkte\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\n2014 2015 2016 2015 / 2016\n\nI1 Wald, Bäche, Wiesen 425'810.19 481'856 575'299 19.4%\nI2 Grünraum 598'137.70 601'224 777'479 29.3%\nI3 Landwirtschaft 53'580.38 70'664 83'736 18.5%\n\nNettokosten der Produkte 1'077'528.27 1'153'743 1'436'513 24.5%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\nKosten 2014 2015 2016 2015 / 2016\n\nPersonalkosten 291'935.51 140'050 468'967 234.9%\nSachkosten 444'975.60 454'400 494'600 8.8%\nBetriebs- und Defizitbeiträge 4'280.00 4'200 4'200 0.0%\nAbschr., Zinsen, int. Verr. spez. 39'606.35 56'000 64'000 14.3%\n\nDirekte Kosten 780'797.46 654'650 1'031'767 57.6%\nGemeinkosten 931'495.81 1'167'993 973'146 -16.7%\n\nTotal Kosten 1'712'293.27 1'822'643 2'004'913 10.0%\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\nErlöse 2014 2015 2016 2015 / 2016\n\nVermögenserlöse 34'510.00 53'500 53'500 0.0%\nEntgelte 442'125.20 399'500 381'000 -4.6%\nAnteile, Beiträge ohne Zweckb. 869.80 900 900 0.0%\nRückerstattungen Gemeinw. 81'972.00 65'000 58'000 -10.8%\nBeiträge mit Zweckbindung 75'288.00 75'000 75'000 0.0%\nInterne Verrech. spezialfin. 0.00 75'000 0 -100.0%\n\nTotal Erlöse 634'765.00 668'900 568'400 -15.0%\n\nNettokosten 1'077'528.27 1'153'743 1'436'513 24.5%\n\nKostendeckungsgrad 37% 37% 28%\n\nKommentar\n \nI1 Wald, Bäche Wiesen \nDie Löhne vom Forstbetrieb verringern sich um 70 Stellenprozente (Förster 20 %, Forstmitarbeiter 50 \n%). Damit verringern sich die Lohnkosten um rund 70'000 Franken.  \n \n\n72\n\n\n\nBudget 2016\n_________________________________________________________________________________________________________________           \n\n \nNeu werden 50 Stellenprozente im Produkt Grünraum angesiedelt. Die Böschungspflege entlang der \nGemeindestrassen wird zukünftig nicht mehr durch den Forstbetrieb im Auftrag vom Produkt \nGrünraum, sondern direkt durch den Grünraum ausgeführt. Damit werden rund 67'000 Franken \ngeringere Erträge erwirtschaftet.  \n \nInfolge geringerem Holzschlag werden für den Holzschnitzelverkauf rund 27'000 Franken geringere \nEinnnahmen gerechnet. Zusätzlich wird Rüschlikon im kommenden Jahr in der Höhe von rund 7'000 \nFranken weniger Aufträge platzieren. Gleichzeitig werden für notwendige Bachsanierungen \nSpezialunternehmen hinzugezogen werden müssen. So auch für Zwangsnutzungen von \nEschenbeständen im Siedlungsgebiet infolge des Eschentriebsterbens. Dies erhöht die Sachkosten \num rund 40'000 Franken. Die Gemeinkosten erhöhen sich mit der Auslagerung der \nAlterseinrichtungen sowie der Weiterverrechnung des Dienstleistungsbereichs Verwaltungsleitung \nund Zentrale Dienste (siehe unten). \n \nI2 Grünraum \nDer Grünraum übernimmt neu die Böschungspflege vom Forstbetrieb. Gleichzeitig wird der \nStellenetat um 50 % erhöht (beim Forstbetrieb entsprechend reduziert). Zudem wird ein zusätzlicher \nLehrling eingestellt. Dies erhöht die Lohnkosten, inklusiv einmaliger Dienstaltersgeschenke, um rund \n100'000 Franken. Dies hilft den Zusatzaufwand in den Neubaugebieten zu bewältigen sowie zur \nKontrolle und Bekämpfung der Neophyten und diversen Pflanzenkrankheiten an Bäumen und \nSträuchern. Gleichzeitig verringern sich Erträge bei Dienstleistungen für Dritte, im Natur- und \nLandschaftsschutz und Winterdienst um rund 40'000 Franken. Die Gemeinkosten steigen infolge der \nAuslagerung der Alterseinrichtungen sowie der Weiterverrechnung des Dienstleistungsbereichs \nVerwaltungsleitung und Zentrale Dienste (siehe unten).  \n \nI3 Landwirtschaft \nDie höheren Kosten resultieren aus den höheren Abschreibungen infolge diverser \nSanierungsmassnahmen im Tüfihof. \n \n \nZusatzinformationen \n \nPersonalkosten \nDie höheren Personalkosten resultieren aus den neu auch im Forst direkt über AbaBau verrechneten \nLohnkosten. Sie entfallen bei den Gemeinkosten (siehe unten).  \n \nSachkosten \nMit dem Einkauf von Fremdleistungen im Forstbetrieb fallen höhere Kosten an.  \nEs handelt sich um spezialisierte Unternehmer zur Bewältigung von schwierigen Sicherheits-\nHolzereien im Siedlungsgebiet. \n \nAbschreibungen, Zinsen int. Verrechnungen \nHöheren Abschreibungen infolge diverser Sanierungsmassnahmen im Tüfihof. \n \nGemeinkosten \nDurch die Ausgliederung der Alterseinrichtungen in die Sihlsana AG steigen die Gemeinkosten in \nallen Produktegruppen an. Ein weiterer Grund für den Anstieg ist, dass neu der gesamte \nDienstleistungsbereich Verwaltungsleitung und Zentrale Dienste weiterverrechnet wird.  \nBeide Effekte sind hier nicht ersichtlich, weil der Personalaufwand im Forst mit AbaBau (neue \nVerrechnungssoftware) neu direkt den Personalkosten zugewiesen wird und nicht wie bisher den \nGemeinkosten. \n \n \n \n \n\n73\n\n\n\nBudget 2016\n_________________________________________________________________________________________________________________ \n\n \n \nErlöse \n \nEntgelte \nGeringere Erträge im Forstbetrieb (siehe I1) in der Höhe von rund 67'000 Franken stehen \nMehrerträgen im PSG in der Höhe von 28'000 Franken für Dienstleistungen für Dritte (Leistungen für \nSihlsana AG werden nicht intern verrechnet) sowie Eigenleistungen für Investitionen von rund 10'000 \nFranken gegenüber.   \n \nRückerstattung Gemeinwesen \nGeringere Erträge aus Aufträgen von Rüschlikon in der Höhe von rund 7'000 Franken. \n \nInterne Verrechnungen \nDie Internen Verrechnungen werden neu auch im Forst durch Umlagen verrechnet und erscheinen \nals Minderkosten in den Gemeinkosten. \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n0\n\n100000\n\n200000\n\n300000\n\n400000\n\n500000\n\n600000\n\n700000\n\n800000\n\n900000\n\n2011 2012 2013 2014 2015 2016\n\nCHF Nettokosten \n2015 und 2016 sind Budgetzahlen \n\nWald, Bäche, Wiesen Grünraum Landwirtschaft\n\n74\n\n\n\n75\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nJ  Produktegruppe  Sicherheit (Ressort Sicherheit und Gesundheit) \nProdukte  J1 Polizei \n\nJ2 Feuerwehr \nJ3 Zivilschutz \nJ4 Militär- und Schiesswesen \nJ5 Ziviles Gemeindeführungsorgan \n\nDie Produktegruppe Sicherheit trägt im Rahmen ihrer Aufgaben zum Wohlbefinden und zur Lebensqualität \ndes Einzelnen und der Gesellschaft bei. Die objektive, messbare Sicherheit und das subjektive Sicherheits-\ngefühl sind wesentliche Elemente davon.  \n\nDie Produktegruppe umfasst die Stadtpolizei, die Feuerwehr, die Zivilschutzorganisation Sihltal sowie die \nKontaktstelle für alle militärischen Fragen und den Schiessbetrieb. Das Produkt Polizei beinhaltet ebenfalls \ndie Verwaltungspolizei und die Koordinationsstelle für Grossanlässe. \n\nDie Stabsstelle des Krisenstabes für die Bewältigung von Katastrophen und Notlagen gehört ebenfalls zu \ndieser Produktgruppe. \n\n  \n\nVerantwortlich Andreas Wieser, Ressortleiter Sicherheit und Gesundheit \n\n \n\nJ1 Polizei: Ziel 1 \n\n \n \n\n \n\nHohe Sicherheit der Bevölkerung durch Prävention und Überwachen der Einhaltung der \nGesetzesbestimmungen. \n\n        \n\nJ1 Polizei \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\n \n\n \nBemerkungen \n\n \nJ1.1 \n\n \nPrävention \n\n \nAnteil der Brutto-\nArbeitszeit im Aussen-\ndienst (mindestens) \n\n \n% \n\n \n58 \n\n \n50 \n\n \n55 \n\n \n\nJ1.2  Verkehrsunfälle \n(höchstens) \n\nAnz 105 120 110  \n\nJ1.3  Verletzte (höchstens) Anz 22 20 20  \n\nJ1.4  Delikte Leib und Leben \n(höchstens) \n\nAnz 27 40 40  \n\nJ1.5  Einbrüche (höchstens) Anz 83 140 110 \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n76\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nJ1 Polizei: Ziel 2 \n\n  \n\nVerkehrsrelevante Projekte sind auf die Sicherheitsbedürfnisse der Verkehrsteilnehmenden und weitgehend \nstörungsfreie Zirkulation geprüft. \n\n \n\n Polizei \nIndikatoren \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \nJ1.6 \n\n \nPrüfung von Stras-\nsen- und Wegbaupro-\njekten \n\n \nUnterlagen werden \ninnerhalb von 15 Ar-\nbeitstagen geprüft \n\n \n% \n\n \n95 \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n\nJ1.7 Schriftverkehr betref-\nfend Verkehrsfragen; \nSicherheit, Zirkulation \n\nReaktion erfolgt inner-\nhalb 5 Arbeitstagen \n\n% 95 100 100  \n\n \n\nJ1 Polizei: Ziel 3 \n\n  \n\nVerwaltungspolizeiliche Bewilligungsverfahren werden unter Berücksichtigung der Gesetzmässigkeit und \ndes Gleichbehandlungsgrundsatzes möglichst kundenorientiert behandelt. \nKoordinationsaufgaben im Zusammenhang mit Anfragen für Grossanlässe werden kundenorientiert wahr-\ngenommen und städtische Anlässe friktionsfrei organisiert. \n\n \n\n Polizei \nIndikatoren \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \nJ1.8 \n\n \nVerwaltungspolizeili-\nche Bewilligungsver-\nfahren \n\n \nBewilligungsgesuche \nwerden innerhalb von \n15 Arbeitstagen beant-\nwortet \n\n \n% \n\n \n--- \n\n \n95 \n\n \n95 \n\n \nneuer Indikator ab \n2015 \n\nJ1.9 Koordinationsstelle für \nGrossanlässe \n\nAnfragen werden in-\nnerhalb von 5 Arbeits-\ntagen behandelt \n\n% --- 95 95 neuer Indikator ab \n2015 \n\n \n\nKommentar - J1 Polizei \n\nJ1.2 und J1.5 Prävention \nDie Anzahl der erwarteten Verkehrsunfälle wurde im VA 2016 nach unten korrigiert. Dies entspricht der allge-\nmeinden Tendenz und den Vorjahreswerten gemäss Jahresbericht 2014. Ebenso wurde gemäss den Werten im \nJahresbericht 2014 die erwartete Anzahl Einbrüche reduziert. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n77\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nJ2 Feuerwehr: Ziel \n\n  \n\nSicherstellen der Einsatzbereitschaft und Einsatzzeiten nach dem Eingang von Alarmmeldungen. \n\n        \n\nJ2 Feuerwehr \nIndikatoren \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \nJ2.1 \n\n \nEinsatzbereitschaft \n\n \nInspektion Statthalter \nbestätigt Bereitschaft \n\n \n% \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n\nJ2.2 Mannschaft FwA Hoher Anteil der AdFw \nmit Arbeitsort Adliswil \n\n% 32 45 45  \n\n \n\nKommentar - J2 Feuerwehr \n\nJ2.2 Manschaft FwA \nObwohl auch in den Vorjahren der Sollwert von 45% nicht erreicht wurde, wird dieser so beibehalten. Es handelt \nsich dabei um einen nur schwierig zu erreichenden Sollwert, welcher aber für die genügende Einsatzbereitschaft \nder Feuerwehr Adliswil tagsüber sehr wichtig ist. Diese Einsatzbereitschaft kann heute auch tagsüber sicherge-\nstellt werden. Die Feuerwehr arbeitet diesbezüglich ständig an der Nachwuchsplanung. \n\n \n\n \n\nJ3 Zivilschutz: Ziel \n\n  \n\nSicherstellen der Einsatzbereitschaft des Zivilschutzes im Bezirk Horgen. \n\n        \n\nJ3 Zivilschutz \nIndikatoren \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \nJ3.1 \n\n \nMannschaft ZSO \n\n \nKaderpositionen sind zu \neinem hohen Anteil \nbesetzt und ausgebildet \n\n \n% \n\n \n94 \n\n \n80 \n\n \n--- \n\n \n\nJ3.2 Mannschaft ZSO Weiterbildung Kader \n(Ausbildungstage p.a.) \n\nAnz 1 2 ---  \n\nJ3.3 Wiederholungskurse Anteil einsatzbezogener \nDiensttage \n\n% 98 90 ---  \n\nJ3.4 Schutzraumkontrolle Anzahl der kontrollierten \nprivaten SR \n\nAnz 81 100 10  \n\n \n\n \n\n \n78\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nKommentar - J3 Zivilschutz \n\nAb 2016 wird der Zivilschutz im Bezirk Horgen im Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg ZVZZ zusammenge-\nfasst sein. Für konkrete Zielsetzungen des Zivilschutzes auf Bezirksebene kann die Stadt Adliswil dann nur noch \nüber die Delegiertenversammlung und allenfalls über ein Vorstandsmandat Einfluss nehmen. Eine Neudefinition \nvon Indikatoren in diesem Zusammenhang ist erst nach der Einsetzung des ZVZZ möglich. \n\nDer ZVZZ wird künftig den angeschlossenen Gemeinden anbieten, die Schutzraumkontrolle gegen separate \nBezahlung zu übernehmen. Dies wird aber im ersten Betriebsjahr 2016 noch nicht möglich sein. Um diese Lücke \nzu überbrücken, werden die im 2016 anstehenden Schutzraumkontrollen in Adliswil soweit möglich noch im \n2015 durchgeführt. Aus diesem Grund, wurde die durchzuführende Anzahl Schutzraumkontrollen für das Jahr \n2016 reduziert. \n\n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Einheit Rg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \nStadtpolizei \n\n \nBehandelte Fälle und \nGeschäfte \n\n \nAnz \n\n \n1'155 \n\n \n1'200 \n\n \n1‘200 \n\n \n\n Rapporte und Berichte \nan Amtsstellen \n\nAnz 394 550 450  \n\n Eigene Kontrollstun-\nden ruhender Verkehr \n\nStd 467 450 500  \n\n Ordnungsbussen Anz 2'750 2'800 3‘000 (ohne Geschwin-\ndigkeitskontrollen)  \n\n Geschwindigkeits-\nkontrollen \n\nAnz 54 50 50 ohne semistatio-\nnäre Messanlage \n\n Registrierte Hunde Anz 723 650 700  \n\nFeuerwehr Alarmrufe/Einsätze Anz 104 80 80  \n\n Einsatzstunden Std 1'102 1’000 1‘000  \n\nZivilschutz (ZSO Sihltal) Total Einsatztage, \n(inklusive Ausbildung) \n\nAnz 804 450 ---  \n\nMilitär/Schiesswesen Pflichtschützen \n(300 m) \n\nAnz 124 200 175  \n\n \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\nStadtpolizei \n\nDie Messung der Rapporte und Berichte an Amtsstellen erfolgt erst seit 2014. Der ohne genaue Erfahrungs-\nwerte festgelegte Soll-Wert für 2015 erwies sich als zu hoch, weshalb dieser für 2016 auf 450 reduziert wird. \n\nDie Soll-Werte der Kontrollstunden ruhender Verkehr und der Anzahl Ordnungsbussen wurden infolge Erhö-\nhung des Personalbestandes der Stadtpolizei leicht erhöht. \n\nDie Anzahl registrierter Hunde in Adliswil wurde gemäss dem Wert aus dem Jahresbericht 2014 nach oben \nkorrigiert. \n\n79\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nZivilschutz (ZSO Sihltal) \n\n(vgl. Kommentar zu J3 oben) \n\nMilitär/Schiesswesen \n\nNachdem schon im 2013 weniger als 200 Pflichtschützen verzeichnet wurden und der Wert gemäss Jahres-\nbericht 2014 mit 124 deutlich tiefer ausgefallen ist, wurde der Soll-Wert nach unten korrigiert. \n\n \n\n \n\n \n\n80\n\n\n\nBudget 2016\n____________________________________________________________________________________________________________________\n\n1. Nettokosten der Produkte\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\n2014 2015 2016 2015 / 2016\n\nJ1 Polizei 821'084.53 923'149 1'044'282 13.1%\nJ2 Feuerwehr 688'301.75 683'834 752'939 10.1%\nJ3 Zivilschutz 176'527.76 155'782 192'697 23.7%\n\nIntegration 6'285.82 * * --\nJ4 Militär- und Schiesswesen 90'612.00 106'121 143'570 35.3%\nJ5 Ziviles Gemeindeführungsorgan 19'515.96 30'086 24'584 -18.3%\n\nNettokosten der Produkte 1'802'327.82 1'898'972 2'158'072 13.6%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\nKosten 2014 2015 2016 2015 / 2016\n\nPersonalkosten 1'790'306.03 1'721'700 1'651'700 -4.1%\nSachkosten 333'851.10 412'800 366'700 -11.2%\nEntschädigung and. Gemeinw. 21'885.00 22'000 22'000 0.0%\nBetriebs- und Defizitbeiträge 860.00 1'000 154'800 15'380.0%\nAbschreibungen, Zinsen 63'456.90 52'300 84'200 61.0%\n\nDirekte Kosten 2'210'359.03 2'209'800 2'279'400 3.1%\nGemeinkosten 526'746.79 547'472 605'672 10.6%\n\nTotal Kosten 2'737'105.82 2'757'272 2'885'072 4.6%\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\nErlöse 2014 2015 2016 2015/ 2016\n\nSteuern 129'091.00 135'000 130'000 -3.7%\nEntgelte 719'364.20 643'800 597'000 -7.3%\nRückerstattungen von Gemeinw. 70'882.80 70'000 0 -100.0%\nBeiträge mit Zweckbindung 15'440.00 9'500 0 -100.0%\n\nTotal Erlöse 934'778.00 858'300 727'000 -15.3%\n\nNettokosten 1'802'327.82 1'898'972 2'158'072 13.6%\n\nKostendeckungsgrad 34% 31% 25%\n\n81\n\n\n\nBudget 2016\n____________________________________________________________________________________________________________________\n\nKommentar\n*Ab Budget 2015 ist das Produkt "Integration" nicht mehr enthalten. Es ist neu in der*Produktegruppe B "Behörden, Kultur" zu finden.  \n \nDurch die Ausgliederung der Alterseinrichtungen in die Sihlsana AG steigen die Gemeinkosten in allen \nProduktegruppen an. Ein weiterer Grund für den Anstieg ist, dass neu der gesamte \nDienstleistungsbereich Verwaltungsleitung und Zentrale Dienste weiterverrechnet wird. In der \nProduktgruppe Sicherheit steigen die Umlagen infolge dieser Entwicklung und infolge höherer Kosten \nim Dienstleistungsbereich Liegenschaften vor allem bei den Produkten Polizei (ca. 26'000 Franken), \nFeuerwehr (ca. 47'000 Franken) und Militär- und Schiesswesen (ca. 34'000 Franken) an. \n \nJ1 Polizei \nDie Nettokosten des Produkts Polizei sind im Jahr 2016 rund 120'000 Franken höher als noch im Jahr \n2015. Mit dem Budget 2015 wurde der Polizei eine zusätzliche Vollzeitstelle bewilligt, welche aber im \nJahr 2015 noch nicht vollständig veranschlagt wurde. Im Jahr 2016 steigen die Personalkosten \ndeswegen um rund 40'000 Franken an. Zusätzlich fallen gegenüber 2015 auch Versicherungsbeiträge \nim Betrag von knapp 35'000 Franken weg, welche infolge eines Arbeitsunfalles bei der Stadtpolizei \nbudgetiert wurden. \nDaneben werden 15'000 Franken weniger Einnahmen aus Hundesteuern (Korrektur gem. Rechnung \n2014) und Bussen veranschlagt. Die Abschreibungen steigen um 25'000 Franken infolge des Kaufs \neines neuen Polizeifahrzeuges. Zulasten des Produkts G2 Verkehrsnetz werden zusätzlich 27'000 \nFranken für die Bewirtschaftung der Parkplätze auf dem Stadtgebiet verrechnet (Korrektur). \nSchliesslich steigen die Umlagen aus Dienstleistungsbereichen um insgesamt rund 26'000 Franken. \n \nJ2 Feuerwehr \nDie Nettokosten des Produkts Feuerwehr steigen gegenüber 2015 um knapp 70'000 Franken an. \nHauptsächlich hat dies den Grund in Umlagen aus Dienstleistungsbereichen (insbesondere \nLiegenschaften), welche um rund 47'000 Franken steigen. Daneben steigen die Kosten infolge der \nInanspruchnahme von Dienstleistungen des Ressorts Werkbetriebe für Materialwartung um insgesamt \nrund 16'000 Franken (Neuaufteilung der Aufgaben für Materialwartung infolge Wegfall einer \nVollzeitstelle im Bereich Zivilschutz). \n \nJ3 Zivilschutz \nDer gesamte Betrieb der ZSO Sihltal, welchen die Stadt Adliswil als Trägergemeinde organisierte, wird \nam Jahresende 2015 an den Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg ZVZZ übertragen. Dieser \nZweckverband wird fast sämtliche Aufgaben des Zivilschutzes auf Bezirksebene leisten. Damit fallen \nfast sämtliche bisherige Kosten und Erlöse des Produkts Zivilschutz weg und werden durch den \njährlichen Beitrag an den ZVZZ ersetzt.  \n \nDer Anteil an den Betriebskosten des ZVZZ der Stadt Adliswil beträgt für das Jahr 2016 153'800 \nFranken. Dieser Betrag ist auch im markanten Anstieg der Betriebs- und Defizitbeiträge (vgl. \nZusatzinformationen zur Produktgruppe, Kosten) sichtbar. Daneben verbleiben lediglich Kosten im \nZusammenhang mit den im Eigentum der Stadt Adliswil verbleibenden Zivilschutzanlagen (ca. 16'000 \nFranken), Kosten für die Schutzraumkontrollen (ca. 6'000 Franken) und Passivzinsen / Abschreibungen \n(ca. 9'000 Franken) sowie Umlagen aus Dienstleistungsbereichen von ca. 7'500 Franken. \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n82\n\n\n\nBudget 2016\n____________________________________________________________________________________________________________________ \n\n \n \nDie Veränderung der Kostenstruktur des Produkts Zivilschutz ist zusätzlich bei den \nZusatzinformationen zur Produktgruppe sichtbar: dies durch die Abnahme der Sachkosten und das \nVerschwinden von Rückerstattungen von Gemeinswesen (Gemeindebeitrag Langnau am Albis an die \nZSO Sihltal) sowie von Beiträgen mit Zweckbindung (Bundesbeiträge für den kleinen Unterhalt von \nZivilschutzanlagen). \n \nDer Zivilschutz belastet das Budget 2016 mit gut 190'000 Franken. Die Nettokosten wurden seit der \nInitialisierung des Projekts im Jahr 2012 laufend soweit möglich reduziert und sanken so von 188'373 \nFranken (Abrechnung mit Langnau, Globalbudget 2012 betrug sogar 247'100 Franken) im Jahr 2012 \nauf 155'782 im Budget 2015. In diesen Jahren wurden Materialbeschaffungen soweit möglich \nhinausgeschoben. Ohne einen Beitritt zum ZVZZ wären Materialbeschaffungen im Gesamtbetrag von \nrund 250'000 Franken für die ZSO Sihltal unumgänglich gewesen, was die laufende Rechnung durch \nAbschreibungen und Zinsen belastet und ebenfalls zu einem Kostenanstieg geführt hätte. \n \nJ4 Militär- und Schiesswesen \nDie Nettokosten des Produktes Militär- und Schiesswesen steigen gegenüber dem Jahr 2015 um ca. \n37'000 Franken an. Dies hat den Grund in einmaligen, betriebsnotwendigen Aufwendungen für den \nErsatz von Holzschalungen und Zäunen im Bereich des Kugelfanges der Schiessanlage (7'300 \nFranken). Daneben steigen die Umlagen aus dem Dienstleistungsbereich Liegenschaften um rund \n34'000 Franken an. \n \nJ5 Ziviles Gemeindeführungsorgan \nDie Nettokosten dieses Produkts sinken um rund 5'500 Franken. Diese Kostensenkung ist durch \nreduzierte Leistungserfassungen (Personalaufwand) aus dem Bereich Zivilschutz zu erklären. \n \nZusatzinformationen zur Produktgruppe \nAbschreibungen, Zinsen \nDie Abschreibungen und Zinsen steigen infolge geplanter oder getätigter Investitionen bei den \nProdukten Polizei (Ersatzanschaffung Streifenwagen im Jahr 2015) und Zivilschutz \n(Materialbeschaffung und Verbandssitz des ZVZZ in den Jahren 2016 und 2017). \n \n\n83\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nK  Produktegruppe Gesundheit, Umwelt, Sport (Ressort Sicherheit und  \nGesundheit) \n\nProdukte K1 Gesundheitsversorgung \nK2 Gesundheitsprävention \nK3 Abfallbewirtschaftung \nK4 Sport \n\n  \n\nIm Rahmen der Gesundheitsversorgung gewährleistet das Ressort Sicherheit und Gesundheit die medizini-\nsche Grundversorgung durch bedarfsgerechte Angebote. In diesem Zusammenhang ist inbesondere die \nSicherstellung der Bereiche Spitexdienste, Krankentransporte und ärztlicher Notfalldienst die Aufgabe der \nFachstelle Gesundheit, Umwelt. \n\nDie Aufgabe der Gesundheitsprävention umfasst die Stärkung der positiven und Neutralisierung der negati-\nven Umwelteinflüsse. In diesem Rahmen erfolgt auch die Durchführung der risikobasierten Kontrollen der \ngemäss Lebensmittelgesetzgebung meldepflichtigen Betriebe in Adliswil. Schliesslich ist die Fachstelle \nGesundheit, Umwelt für die Zusammenarbeit und Koordination mit der Jugendberatungs- und Suchtpräven-\ntionsstelle für den Bezirk Horgen, SAMOWAR, verantwortlich. \n\nDie Abfallbewirtschaftung wird ebenfalls durch die Fachstelle Gesundheit, Umwelt sichergestellt. In diesem \nRahmen erfolgt vor allem die Koordination und die Zusammenarbeit mit den beauftragten externen Unter-\nnehmen, welche die Kehrichtabfuhr, die Separatsammlungen und den Betrieb der Neben- sowie Haupt-\nsammelstellen ausführen. \n\nDie Abteilung Sport stellt den Betrieb von Sportanlagen sowie des Hallen- und Freibades sicher. Daneben \nwird die Koordination und die kundenorientierte Zusammenarbeit mit den Sportvereinen in Adliswil sicher-\ngestellt und eine bedarfsgerechte Belegungsplanung der Sportanlagen durchgeführt. \n\n \n\nVerantwortlich Andreas Wieser, Ressortleiter Sicherheit und Gesundheit \n\nK1 Gesundheits- \nversorgung:  Ziel \n\n  \n\nSicherstellung einer vollständigen Versorgung der Bevölkerung mit medizinischen und pflegerischen \nLeistungen (ambulante Pflegeleistungen). \n\n        \n\nK1 Gesundheits- \nversorgung \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \nK1.1 \n\n \nWirtschaftlichkeit der \nambulanten  \nAngebote \n\n \nVergleich Spitexkos-\nten (Kantonsmittel = \n100 %) \n\n \n% \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n \n\nK1.2 Ärztefon Anrufe beim Ärztefon \nmit Problemlösung \n(Total Anrufe =  \n100 %) \n\n% 65 65 65  \n\nK1.3 Ambulante Pflege \n(Spitex) \n\nAnteil Leistungsstun-\nden der Spitex Adliswil \nan den gesamten \nerbrachen ambulanten \nPflegeleistungen \n\n% 80 75 75 (ohne psychiatri-\nsche und haus-\nwirtschftl. Leistun-\ngen) \n\n  \n84\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nKommentar - K1 Gesundheitsversorgung \n\n \n--- \n\n \n\n \nK2 \n\nGesundheitsprä- \nvention:  Ziel \n\n  \n\nSicherstellung des Schutzes der Gesundheit der Bevölkerung durch die Kontrolle sämtlicher Lebensmit-\ntelbetriebe \n\n        \n\nK2 Gesundheitspräven-\ntion \nIndikatoren  \n\n \n \nGegenstand \n\n \nEin-\nheit \n\n \nRg \n\n2014 \n\n \nVA \n\n2015 \n\n \nVA  \n\n2016 \n\n \n \nBemerkungen \n\n \nK2.1 \n\n \nLebensmittelkontrolle \n\n \nKontrollierte Betriebe \n(Total zu kontrollie-\nrende Betriebe im \nBerichtsjahr =  \n100 %) \n\n \n% \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n100 \n\n \n \n\n \n\nKommentar - K2 Gesundheitsprävention \n\n \n--- \n \n \n\n \n \n\nK3 Abfallbewirt- \nschaftung:  Ziel \n\n  \n\nSicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Möglichkeiten für die Abfallentsorgung und einer \numweltgerechten sowie effizienten Bewirtschaftung der Abfälle gemäss den technischen und wirtschaftli-\nchen Möglichkeiten \n\n        \n\nK3 Abfallbewirt- \nschaftung \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\nEin-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nRg  \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\nK3.1 Angebot Wertstoff-\nsammelstellen \n\nEinzugsgebiet Sam-\nmelstellen (Anz. Ein-\nwohner maximal) \n\nAnz. 2'304 2'500 2‘500  \n\nK3.2 Bedarfsgerechtes \nAngebot zur Ab-\nfallentsorgung \n\nAnzahl Strafbefehle \ninfolge illegaler Abfall-\ndeponien (maximal \npro Jahr) \n\nAnz. 14 25 10 Weniger illeglale \nAbfalldeponien bei \nden umgestalteten \nSammelstellen \n\n85\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nK3.3 Bedarfsgerechtes \nAngebot zur Ab-\nfallentsorgung \n\nBegründete Reklama-\ntionen zur Abfallbe-\nwirtschaftung (maxi-\nmal pro Jahr) \n\nAnz. 5 6 6  \n\n \n\nKommentar - K3 Abfallbewirtschaftung \n\n \n--- \n \n \n \nK4 Sport: Ziel \n\n  \n\nUnterstützen der Sportorganisationen durch einen guten Service Public sowie Bereitstellen und einwandfreies \nBetreiben eines bedürfnisgerechten, zeitgemässen und gut ausgelasteten Angebots an Sportanlagen. \n\n        \n\nK4 Sport \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg  \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\nVA \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \nK4.1 \n\n \nSportförde-\nrung/Unterstützung \n\n \nZufriedenheit der  \nSportorganisationen \nmit den Dienstleistun-\ngen der zentralen An-\nlaufstelle (mindestens) \n\n \n1-5 \n\nSkala \n\n \n4.3 \n\n \n4.0 \n\n \n4.0 \n\n \nUmfrage \n\nK4.2 Auslastung /  \nNutzung \n\nEintritte Hallen- und \nFreibad (mindestens) \n\nAnz. 132'091 142’000 132‘000  \n\n  Vereinsbetrieb in \nTurnhallen ohne Ver-\nanst. (mindestens) \n\nStd 13'953 13‘000 13‘000  \n\n  Veranstaltungen in der \nSportanlage Tüfi  \n(mindestens) \n\nStd 2'010 1‘900 1‘900  \n\n \n\nKommentar - K4 Sport \n\n \nK4.2 Auslastung / Nutzung \n \nEs hat sich über mehrere Jahre gezeigt, dass der Soll-Wert von 142‘000 Badeintritten regelmässig verfehlt \nwurde. Die Anzahl der Badeintritte ist stark vom Wetter im Sommer abhängig. 142‘000 Badeintritte wären nur \nbei einem ungewöhnlich guten Sommerwetter erreichbar, weshalb die Zahl nach unten korrigiert werden \nmuss. \n \n \n \n \n \n \n \n\n86\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nBemerkungen \n\n \nImmissionen \n\n \neingegangene Klagen \n\n \nAnz. \n\n \n14 \n\n \n12 \n\n \n12 \n\n \n\n erledigte Fälle Anz. 13 12 12  \n\nKrankentransporte Einsätze Rettungs-\ndienst See-Spital \n\nAnz. 561 475 550  \n\n Transporte mit Taxi Anz. 0 10 10  \n\nSpitexdienste verrechnete Stunden Std 18'040 18’500 18‘500  \n\n Benutzer/-innen Anz. 335 360 360  \n\nAerztefon Anrufe von Einwoh-\nner/-innen Adliswil \n\nAnz. 3'021 3‘400 3‘100  \n\nFeuerungskontrollen Kontrollen Anz. 573 600 600  \n\n Beanstandungen Anz. 29 30 30  \n\nLebensmittelkontrollen Kontrollen Anz. 110 100 100  \n\n Beanstandungen Anz. 37 45 35  \n\n Beanstandungen % 34 45 35  \n\n Nachkontrollen Anz. 3 5 5  \n\nWasseruntersuchungen Trinkwasserproben Anz. 96 110 110  \n\n Badewasserproben Anz. 40 30 40  \n\nAbfallbewirtschaftung Gesamtmenge Ver-\nbrennungsabfall \n\nTon-\nnen \n\n4'078 4’100 4‘100  \n\n Gesamtmenge pro \nEinw. \n\nkg 222 230 225  \n\n Altpapier pro Einw. kg 51 55 50  \n\n Grünabfuhr pro Einw. kg 46 50 50  \n\n Glas pro Einw. kg 29 30 30  \n\n Häckseldienst pro \nEinw. \n\nkg 20 20 20  \n\n Karton pro Einw. kg 16 14 15  \n\n Metall pro Einw. kg 11 11 11  \n\n Mineralische Stoffe \npro Einw. \n\nkg 14 10 12  \n\n87\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nSport Betriebstage pro Jahr \nSportanlage Tüfi \n\nTage 340 340 340  \n\n Öffnungszeiten pro \nWoche Hallenbad \n\nStd 92.5 92.5 92.5  \n\n Fussballplätze (ab \n2014 ohne Sandplatz) \n\nAnz 4 3 3  \n\n Tennisplätze Anz 5 5 5  \n\n übrige Sportanlagen \n(Bikeparcours, Disc-\nGolf-Anlage, Finnen-\nbahn, Skateanlage) \n\nAnz. 4 4 5  \n\n \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\n \n\nSport: \n\nDie Anzahl der übrigen Sportanlagen wurde erhöht, da im Rahmen des Projekts „Bewegungsraum“ im Jahr \n2015 an verschiedenen Orten auf dem Stadtgebiet Outdoor-Fitnessgeräte erstellt wurden. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n88\n\n\n\nBudget 2016\n___________________________________________________________________________________________________________________\n\n1. Nettokosten der Produkte\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\n2014 2015 2016 2015 / 2016\n\nK1 Gesundheitsversorgung 1'218'771.68 2'281'185 1'645'206 -27.9%\nK2 Gesundheitsprävention 148'535.43 205'457 202'234 -1.6%\n\nBestattungswesen 718'371.18 * * --\nK3 Abfallbewirtschaftung -532'984.77 285'800 248'600 -13.0%\nK4 Sport ** 2'225'724 2'413'396 8.4%\n\nNettokosten der Produkte 1'552'693.52 4'998'166 4'509'435 -9.8%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\nKosten 2014 2015 2016 2015 / 2016\n\nPersonalkosten 339'862.14 1'328'800 1'339'332 0.8%\nSachkosten 1'750'806.63 2'698'800 2'060'400 -23.7%\nAbschreib. uneinbringl. Forderung. 3'399.65 5'000 5'000 0.0%\nEntsch. für Dienstl. anderer Gmd. 517'436.70 585'000 47'000 -92.0%\nBetriebs- und Defizitbeiträge 909'959.95 1'416'000 1'510'500 6.7%\nAbschr., Zinsen, int. Verr. spezialf. 263'355.40 1'943'900 1'456'300 -25.1%\n\nDirekte Kosten 3'784'820.47 7'977'500 6'418'532 -19.5%\nGemeinkosten 536'220.25 625'766 638'503 2.0%\n\nTotal Kosten 4'321'040.72 8'603'266 7'057'035 -18.0%\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\nErlöse 2014 2015 2016 2015 / 2016\n\nVermögenserlöse 12'850.00 239'500 194'500 -18.8%\nEntgelte 2'630'267.30 3'228'600 2'218'600 -31.3%\nBeiträge mit Zweckbindung 68'053.00 0 0 --\nInterne Verrech. spezialf. 57'176.90 137'000 134'500 -1.8%\n\nTotal Erlöse 2'768'347.20 3'605'100 2'547'600 -29.3%\n\nNettokosten 1'552'693.52 4'998'166 4'509'435 -9.8%\n\nKostendeckungsgrad 64% 42% 36%\n\n89\n\n\n\nBudget 2016\n___________________________________________________________________________________________________________________\n\nKommentar\n*Das Produkt "Bestattungswesen" gehört ab Budget 2015 neu zu der Produktegruppe "Einwohnerkontakte". \n \n**Das Produkt K4 "Sport" ist ab Budget 2015 neu dazugekommen. \n \n \nDurch die Ausgliederung der Alterseinrichtungen in die Sihlsana AG steigen die Gemeinkosten in allen \nProduktegruppen an. Ein weiterer Grund für den Anstieg ist, dass neu der gesamte \nDienstleistungsbereich Verwaltungsleitung und Zentrale Dienste weiterverrechnet wird. In der \nProduktgruppe Gesundheit, Umwelt, Sport steigen die Umlagen u.a. infolge dieser Entwicklung vor \nallem beim Produkt Sport in den Bereichen Hallen- und Freibad (ca. 50'000 Franken), Sportanlage Tüfi \n(ca. 24'000 Franken) und Sportunterstützung (ca. 21'000 Franken) an.  \n \nK1 Gesundheitsversorgung \nEnde 2013 wurde durch die Stadt Zürich die Rückzahlung von Investitionsbeiträgen für die \nStadtspitäler veranlasst. Aufgrund dieser Rückzahlungen wurden sämtliche Abschreibungen im Betrag \nvon rund 713'000 Franken für diese Investitionsbeiträge im Jahr 2015 eingestellt. Aus diesem Grund \nfallen im Jahr 2016 im Bereich der Spitalbeiträge praktisch keine Kosten mehr an, weshalb das \nProdukt Gesundheitsversorgung um 736'000 Franken (inkl. Berücksichtigung der Passivzinsen) \nentlastet wird. \n \nDagegen steigen die Kosten für Beiträge an Spitex-Pflegefachpersonen ohne Leistungsauftrag der \nStadt um 110'000 Franken an. Dieser Betrag entspricht einer Hochrechnung der Kosten des ersten \nHalbjahres 2015. \n \nK3 Abfallbewirtschaftung \nDie Nettokosten des Produktes Abfallbewirtschaftung sinken um 37'200 Franken bzw. rund 13%. In \nAnbetracht der Umstrukturierung der Kosten und Erlöse dieses Produktes handelt es sich dabei aber \nnur um eine sehr kleine Abweichung. \n \nAb 2016 wird in Adliswil der Gebührensack des Zweckverbandes für Abfallverwertung im Bezirk \nHorgen ZVHo übernommen. Dies hat zur Folge, dass für die Einlieferung und Verbrennung sowie für \ndie Abfuhr von Verbrennungsabfall keine Rechnungen mehr an die Stadt Adliswil gestellt werden, \nandererseits aber auch keine Einnahmen aus dem Verkauf von Gebührenmarken entstehen. Die \nKehrichtabfuhr wird damit direkt durch die Gebührensäcke finanziert. Damit fallen im Bereich \nKehrichtabfuhr Kosten für den Sammel- und Transportdienst im Umfang von 470'000 Franken und \nKosten für die Kehrichtverbrennung von 550'000 Franken weg. Demgegenüber fallen auch Einnahmen \naus dem Verkauf von Gebührenmarken im Umfang von rund 1'050'000 Franken weg. \n \nNeben der Kehrichtabfuhr werden für das Jahr 2016 auch die Sammlungen, Abfuhr und Entsorgung \nvon Grüngut und Karton zusammen mit dem ZVHo neu vergeben, was aber keine Umstrukturierung \nder Kosten und Erlöse mit sich bringt. \n \nAb 2016 wird der Häckseldienst, die Reinigung der Nebensammelstellen und vor allem der Betrieb der \nHauptsammelstelle Tüfi durch das Ressort Werkbetriebe übernommen. Diese Änderung in der \nOrganisation hat zur Folge, dass in den erwähnten Bereichen die interne Verrechnung von Personal- \nund Sachaufwand um insgesamt rund 300'000 Franken zunimmt, die Dienstleistungsentschädigungen \nDritter im Gegenzug aber um rund 220'000 Franken abnehmen. Daneben werden die Einnahmen aus \nBenützungsgebühren für die Hauptsammelstelle Tüfi um rund 60'000 Franken erhöht (gem. \nHochrechnung der Einnahmen aus dem ersten Halbjahr 2015). \n \n \n \n \n \n \n\n90\n\n\n\nBudget 2016\n___________________________________________________________________________________________________________________ \n\n \nK4 Sport \nDas Produkt Sport kostet im Jahr 2016 rund 187'000 Franken mehr als im Jahr 2015. Dies entspricht \neiner Abweichung von 8.4%. Die folgenden Abweichungen sind erwähnenswert: \n \nHallen- und Freibad \nMit dem Budget 2015 wurden für das Hallen- und Freibad zusätzlich 150 Stellenprozente bewilligt, \nwelche aber noch nicht vollständig im Budget 2015 eingestellt wurden. Im Jahr 2016 werden nun die \nKosten für diese Stellenplanerhöhung vollständig budgetiert, was Mehrkosten von 35'000 Franken \ngegenüber dem Budget 2015 entspricht. \n \nAus zusätzlichen Umlagen aus Dienstleistungsbereichen entstehen Mehrkosten im Betrag von knapp \n50'000 Franken. Weitere Mehrkosten um 20'000 Franken ergeben sich infolge erhöhter Beträge für \nWasser, Energie und Heizung (Anpassung an die Rechnung 2014, Mehrverbrauch Energie) sowie \nhöherer Ansätze des Reinigungsinstituts und weiteren Kostensteigerungen für Dienstleistungen Dritter \n(rund 22'000 Franken). Dagegen konnten leicht tiefere Zahlen für Betriebs- und Verbrauchsmaterial \n(ca. 17'600 Franken) sowie tiefere Abschreibungen (ca. 29'000 Franken) als im Jahr 2015 eingestellt \nwerden. \n \nSportanlage Tüfi \nDie Kosten der Sportanlage Tüfi steigen um rund 77'000 Franken an. Dabei handelt es sich vor allem \num zusätzliche Kosten aus Umlagen aus Dienstleistungsbereichen im Betrag von insgesamt ca. \n24'000 Franken sowie um zusätzliche Abschreibungen / Zinsen im Betrag von 38'300 Franken. \n \nSportunterstützung \nDie Kosten dieses Bereiches steigen um rund 23'000 Franken. Dabei handelt es sich vor allem um \nzusätzliche Kosten aus Umlagen aus Dienstleistungsbereichen im Betrag von insgesamt ca. 21'000 \nFranken. \n \nZusatzinformationen zur Produktgruppe \n\nSachkosten \nDer Sachaufwand sinkt um rund 630'000 Franken. Dies hauptsächlich infolge der Verlagerung der \nKosten für die Kehrichtabfuhr (Abfuhrunternehmer) und der Kosten für den Betrieb der \nHauptsammelstelle und den Häckseldienst (vgl. dazu den Kommentar zum Produkt K3, oben). \n \nEntschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen / Betriebs- und Defizitbeiträge \nDiese Aufwandposition sinkt um rund 538'000 Franken. Der Grund liegt hauptsächlich in der \nVerlagerung der Kosten für die Kehrichtverbrennung (vgl. dazu den Kommentar zum Produkt K3, \noben) \n \nAbschreibungen, Zinsen, interne Verrechnungen Spezialfinanzierung \nDiese Aufwandposition sinkt um rund 487'000 Franken. Der Grund liegt darin, dass einerseits \nAbschreibungen und Zinsen im Betrag von 736'000 Franken im Bereich Spitalbeiträge wegfallen (vgl. \nKommentar zum Produkt K1, oben). Andererseits werden zusätzliche interne Verrechnungen im \nBetrag von 300'000 des Ressorts Werkbetriebe zu Lasten Abfallwesen budgetiert. Dies infolge der \nAufgabenübernahme im Bereich Hauptsammelstelle Tüfi, Reinigung der Nebensammelstellen und \nHäckseldienst (vgl. Kommentar zum Produkt K3, oben). \n \nVermögenserlöse \nDie Vermögenserlöse sinken um 45'000 Franken. Hauptsächlicher Grund dafür ist, dass die \nEntschädigung der Schule Adliswil zur Nutzung des Hallenbades für das Schulschwimmen nicht mehr \nherkömmlich verrechnet wird, sondern neu in den Umlagen enthalten ist. \n \nEntgelte \nDie Reduktion der Erlösposition Entgelte resultiert hauptsächlich aus dem Wegfall der Einnahmen aus \ndem Verkauf von Gebührenmarken für die Kehrichtabfuhr (vgl. Kommentar zum Produkt K3, oben). \n\n91\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nL  Produktegruppe Soziales (Ressort Soziales) \nProdukte  L1 AHV-/IV-Zusatzleistungen \n\nL2 Beiträge an externe Dienstleister \nL3  Betreutes Wohnen \nL4  Kinderbetreuung \nL5 Krankenversicherungsschutz  \nL6  Selbständiges Wohnen \nL7 Sozialberatung, wirtschaftliche Hilfe \nL8 Vermittlung und Finanzierung von Pflegeplätzen \nL9 Altersfragen \nL10 Jugend \n\n \n\nDie Produktegruppe Soziales erbringt Dienstleistungen zur Sicherung der Existenz bedürftiger Personen. Sie \nfördert ihre wirtschaftliche und persönliche Selbständigkeit sowie die soziale und berufliche Integration. Sie \nbegleitet Kinder in ihrer persönlichen Entwicklung und ihrer Integration in die Gemeinschaft. Mit der  Projekt-\nfachstelle PEPPerMIND unterstützt sie die Integration Jugendlicher in die Gesellschaft. \n\nDas Ressort erbringt ausserdem verschiedene Dienstleistungen zur sozialen Absicherung der Bevölkerung \nund bietet Beratung für betagte Einwohner/innen an.  \n\n \n\nVerantwortlich Doris Kölsch, Ressortleiterin Soziales \n\n \n\nL1 AHV-/IV- \nZusatzleistungen:  Ziel \n\n  \n\nExistenzsicherung und Beratung von Betagten und Behinderten. \n\n        \n\nL1 AHV-/IV- \nZusatzleistungen \nIndikatoren  \n\n \n \nGegenstand \n\n \nEin-\nheit \n\n \nRg \n\n2014 \n\n \nVA \n\n2015 \n\n \nVA  \n\n2016 \n\n \n \nBemerkungen \n\nL1.1. Prozentsatz gutge-\nheissener Rekurse \nam Total der Fälle \n(ab VA 2011) \n\nEntscheide betr. Zu-\nsatz-/Ergänzungs-\nleistungen \n\n% 0 0.5 0.5  \n\nL1.2 Prozentsatz der \nBezüger/innen von \nZusatzleistungen zu \nAHV an der Ge-\nsamtzahl der Adlis-\nwiler/innen im or-\ndentlichen AHV-Alter \n\nZusatzleistungen AHV % 11.0 8.3 11.5 ohne Berücksichti-\ngung der IV Bezü-\nger/innen \n\n  \n\n \n\n \n\nKommentar - L1 AHV-/IV-Zusatzleistungen \n\n \nAufgrund der demographischen Entwicklung ist mit einer sich leicht erhöhenden Zahl von Bezüger/innen von \nZusatzleistungen zur AHV zu rechnen. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Anzahl vor allem Hochbetag-\nter, die auf stationäre Betreuung angewiesen sind, steigen wird.  \n\n92\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\n \n \n\nL2 Beiträge externe \nDienstleister:  Ziel \n\n  \n\nLösung sozialer Fragestellungen in Adliswil durch Beiträge an Dritte. \n\n        \n\nL2 Beiträge externe Dienstleister \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\n \nEinheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nL2.1 \n \n\nAlle Gesuche sind evaluiert, \nentschieden und beantwortet \n\n \n\ntotal eingegan-\ngene Gesuche \n\n \n\n% \n \n\n100 \n \n\n99 \n \n\n99  \n\nL2.2 Auszahlung aller berechtigten \nAnsprüche ist erfolgt \n\nAuszahlung in \n% \n\n% 100 99 99  \n\n \n\nKommentar - L2 Beiträge externe Dienstleister \n\n \n--- \n\n \n\nL3 Betreutes Wohnen: Ziel \n\n  \n\nBetagte Einwohner/innen der Stadt Adliswil, welche in ihrer Wohnung nicht mehr alleine wohnen können \noder wollen erhalten ihrem persönlichen Bedarf entsprechend Unterkunft, Betreuung und Pflege.  \n\n        \n\nL3 Betreutes Wohnen \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\n \nEinheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n        \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \nKommentar L3 Betreutes Wohnen \n\n \nAufgrund der Urnenabstimmung zur Ausgliederung der Alterseinrichtungen vom 12. April 2015 wurde das Ziel \nangepasst. Die bisherigen Indikatoren sind nicht mehr zielführend, weil die Alterseinrichtungen in die Sihlsana \nAG verselbständigt werden. Neue Indikatoren werden ausgearbeitet, sobald eine Leistungsvereinbarung mit \nder Sihlsana AG abgeschlossen worden ist und können so auf das Jahr 2017 festgesetzt werden. Diese stellt \nsicher, dass Angebote an Unterkunft, Betreuung und Pflege der Sihlsana AG den Adliswilerinnen und Adliswi-\nlern bedarfsgerecht zur Verfügung stehen.  \n \n\n93\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nMittels Beratung von Personen, deren Angehörigen und Dritten sowie der Vermittlung von freien Plätzen in den \nEinrichtungen der Sihlsana AG sowie umliegenden Heimen wird sichergestellt, dass Personen, die auf statio-\nnäre Unterbringung und Betreuung angewiesen sind, diese zeitnah und bedarfsgerecht erhalten.  \n \n \n \n\nL4 Kinderbetreuung: Ziel 1 \n\n  \n\nDas Kinderhaus Werd ermöglicht die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Betreuung von Kindern \nmit einem erhöhten Integrationsbedarf. \n\n        \n\nL4 Kinderbetreuung \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nL4.1 \n \n\nAuslastungsgrad der \nBetreuungsplätze \n\n \n\nBetreuungsplätze \n \n\n% \n \n\n93.0 \n \n\n97.2 \n \n\n97.0  \n\nL4.2 Elternbeiträge exklusi-\nve städtische Subjekt-\nbeiträge am Gesamt-\naufwand  \n\nvon den Eltern bzw. \nVersorgern zu entrich-\ntende Kosten \n\n% 77.6 79.0 78.0   \n\nL4.3 Anteil der Kinder mit \nerhöhtem Unterstüt-\nzungsbedarf in % aller \nbetreuter Kinder \n\nKinder mit erhöhtem \nUnterstützungsbedarf \n\n% 10.8 20.0 20.0 von Eltern oder \nFachstellen ge-\nmeldete Kinder \n(neuer Indikator) \n\n        \n\n  \nL4 Kinderbetreuung: Ziel 2 \n\n  \n\nDie bedarfsgerechte Kinderbetreuung im Vorschulalter ist in der Stadt Adliswil gewährleistet. \n\n        \n\nL4 Kinderbetreuung \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nL4.4 \n \n\ndurchschnittliche An-\nzahl Betreuungsplätze \nin allen Adliswiler \nKrippen und Tagesel-\nternverein \n\n \n\nBetreuungsplätze \n \n\nAnz \n \n\n291.5 \n \n\n290 \n \n\n292  \n\n \n\nL4.5 \n\n \n\ndurchschnittliche An-\nzahl betreute Kinder in \nallen Adliswiler Krip-\npen und Tageseltern-\nverein \n\n \n\nbetreute Kinder \n\n \n\nAnz \n\n \n\n430 \n \n\n423 \n \n\n430 \n \n\n94\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\n \nKommentar - L4 Kinderbetreuung \n\n \nL4.3 Anteil Kinder mit erhöhtem Unterstützungsbedarf \nDas Kinderhaus Werd sollte die notwendige Tragfähigkeit besitzen, bis zu 20 % (der Gesamtzahl der Kinder) \nKinder mit erhöhtem Integrationsbedarf zu betreuen.  \n\nL4.4 / L4.5 Durchschnittliche Anzahl Betreuungsplätze / betreute Kinder \nVeränderungen in Bezug auf die durchschnittliche Anzahl von Plätzen und betreuten Kindern in Adliswil sind \naktuell nicht absehbar für 2016. \n\n \n\n \n\nL5 Krankenversiche- \nrungsschutz: Ziel \n\n  \n\nEinwohner/-innen von Adliswil, die gemäss KVG Anspruch auf Prämienübernahme oder -verbilligung \nhaben und dies geltend gemacht haben, erhalten diese gemäss gesetzlichen Vorgaben. Bevorschusste \nKVG-Leistungen werden von Bund und Kanton zurückerstattet. \n\n        \n\nL5 Krankenversiche- \nrungsschutz \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\nL5.1 Fristgerechte Mel-\ndung an Sozialversi-\ncherungsanstalt \n\nnicht fristgerechte \nEinreichung  \n\nver-\npass. \nSticht \n\n0 0 0 Stichtag: April \n\nL5.2 Jährliche Revision \ngem. EG KVG \n\nBeanstandungen ma-\nximal (Vorjahr) \n\nAnz 11 6   6 Revisionsbericht \njeweils betr. Vor-\njahr  \n\nL5.3 Prozentsatz der Ein-\nwohner/innen, die \nAnspruch auf IPV \nhaben \n\nEinwohner/innen mit \nAnspruch auf IPV \n\n% 28.6 32 30  \n\n \n\nKommentar - L5 Krankenversicherungsschutz \n\n \nL5.3 Prozentsatz der Einwohner/innen mit Anspruch auf IPV \nDer Prozentsatz der Einwohner/innen mit Anspruch auf IPV wird in etwa dem vom Kanton vorgesehenen Pro-\nzentsatz entsprechen. Der Kanton richtet die Grenze der Anspruchsberechtigung derart aus, dass ca. 30 % \nder Bevölkerung zum Bezug individueller Prämienverbilligungen berechtigt sind.  \nAuf kantonaler Ebene ist eine Optimierung des Prämienverbilligungssystem geplant, was auf die Zielsetzung \njedoch keinen Einfluss haben dürfte.  \n \n \n \n \n\n95\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nL6 Selbständiges  \nWohnen:  Ziel \n\n  \n\nBetagte Einwohner/innen der Stadt Adliswil erhalten ihren persönlichen Bedürfnissen entsprechend al-\ntersgerechte Wohnungen mit Service.  \n\n        \n\nL6 Selbständiges \nWohnen \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n        \n\n \n\nKommentar - L6 selbständiges Wohnen \n\n \nDie bisherigen Indikatoren sind nicht mehr zielführend, weil die Alterssiedlung im Tal in die Sihlsana AG ver-\nselbständigt wird. Neue Indikatoren werden ausgearbeitet, sobald eine Leistungsvereinbarung sowie weitere \nReglemente und Vereinbarungen mit der Sihlsana AG abgeschlossen worden sind und können so auf das \nJahr 2017 festgesetzt werden. \n \nDie Nachfrage nach altersgerechten Wohnungen mit Assistenz ist hoch. Eine Veränderung der Nachfrage ist \nabhängig vom Angebot altersgerechter Wohnungen in Adliswil. Lösungen mittels Kooperationen mit privaten \nWohnungsanbietern (hindernisfreies Wohnen) sind anzustreben. \n \n \n \n\nL7 Sozialberatung, wirt- \nschaftliche Hilfe: Ziel \n\n  \n\nSozialhilfe bezweckt die materielle Existenzsicherung von Menschen in einer Notlage und fördert deren \nsoziale und berufliche Integration. Eigenverantwortung und Selbsthilfe werden vorausgesetzt oder geför-\ndert, Klientinnen und Klienten sollen so rasch wie möglich wieder zur Selbständigkeit befähigt werden. \nBei persönlichen Problemen wird in der Beratung gemeinsam nach Lösungen gesucht und bei Bedarf \neine spezialisierte Stelle beigezogen. \n\n        \n\nL7 Sozialbera-\ntung,Indikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \n\nL7.1 \n \n\nAbgeschlossene \nFälle in % aller So-\nzialhilfe-Fälle (ku-\nmulativ) \n\n \n\nabgeschlossene Fälle \n \n\n% \n \n\n34 \n \n\n30 \n \n\n35 \n \n\n \n\nL7.2 Anzahl Fälle in Rein-\ntegrationsmass-\nnahmen in % aller \nSozialhilfe-Fälle \n(kumulativ) \n\nReintegrationsmass-\nnahmen \n\n% 35 35 35  \n\n96\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\n \n\nKommentar - L7 Sozialberatung \n\n \nL7.1 Abgeschlossene Fälle \nDie Sozialberatung wird noch mehr Anstrengungen unternehmen, um Klientinnen und Klienten wieder von der \nSozialhilfe abzulösen. Das Ergebnis ist jedoch auch abhängig von der konjunkturellen Entwicklung sowie den \nLeistungen diverser Sozialversicherungen.  \n \n\n \n\nL8 Vermittlung und Finanzierung von Pflegeplätzen: Ziel \n\n  \n\nBedarfsgerechte Vermittlung von Pflegeplätzen an Pflegebedürftige und Sicherstellung der Finanzierung \nder KVG-pflichtigen Pflegeleistungen gemäss Pflegegesetz \n\n        \n\nL8 Vermittlung und \nFinanzierung von \nPflegeplätzen \nIndikatoren  \n\n \nGegenstand \n\n \nEin-\nheit \n\n \nRg \n\n2014 \n\n \nVA \n\n2015 \n\n \nVA \n\n2016 \n\n \n \nBemerkungen \n\n \nL8.1. \n\n \nVermittlung eines \nbedarfsgerechten \nPflegeplatzes  \n\n \nPflegeplatz (% von \nAnzahl Anfragen) \n\n \n% \n\n \n100 \n\n \n99 \n\n \n99 \n\n \n\n \n\nL8.2. Kostengutsprache-\ngesuche und \nRechnungen sind \nkontrolliert, korrek-\nte Ausrichtung der \nZahlungen gem. \nPflegegesetz und \nstädtischen Wei-\nsungen \n\nBeanstandungen bei \ninterner Kontrolle \ndurch Rechnungsfüh-\nrer/in \n\n% 0 1 1  \n\nL8.3 Anteil Bewoh-\nner/innen in städt. \nInstitutionen am \nTotal der benötig-\nten Pflegeplätze \n\nAnzahl städtische \nPflegeplätze  \n\n% 61 70 55  \n\n      \n\nKommentar - L8 Vermittlung und Finanzierung von Pflegeplätzen \n \n\n \nL8.1 Vermittlung eines bedarfsgerechten Pflegeplatzes \nBedarfsgerechte Pflegeplätze sind in der Regel gut zu vermitteln, ausgenommen für pflegebedürftige Personen \nmit starken psychischen Auffälligkeiten – hier sind Kapazitäten im Bezirk bzw. der Region knapp, so dass es zeit-\nweise etwas länger braucht, bis ein geeigneter Platz gefunden werden kann.  \n \n\n97\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nL8.3 Anteil Bewohner/innen in städtischen Institutionen \nDer Bedarf an Pflegeplätzen wird aufgrund der demographischen Entwicklung leicht steigen, so dass der Anteil \nder Bewohner/innen in städtischen Institutionen (inkl. Sihlsana AG) gegenüber 2014 noch leicht sinken dürfte. \n \n \n \n\nL9 Altersfragen: Ziel  \n\n Betagte Einwohner/innen erhalten Information, Beratung und Unterstützung, damit sie zu Hause möglichst \nlange gesund, aktiv und eingebettet in soziale Beziehungen leben können. Bedarfsveränderungen auf-\ngrund der soziodemographischen Entwicklung des Alters in Adliswil werden erhoben, adäquate Mass-\nnahmen geplant und umgesetzt. \n\n \n\n        \n\nL9 Altersfragen \n\nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg  \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nBemerkungen \n\nL9.1. Massnahmen zur \nGesundheitsförde-\nrung, Aktivierung \nund Förderung so-\nzialer Beziehungen \n\nFallunabhängige    \nMassnahmen \n\nAnz. 2 3 2 \n \n\nMindestzahl \n\nL9.2. Jährliche Evaluati-\non und Berichter-\nstattung \n\nBericht Anz. 1 1 1  \n\n \n\nKommentar - L9 Altersfragen \n\n \nBeratung und Unterstützung von Betagten sowie die Umsetzung von diversen Strategien zur Zielerreichung wer-\nden in den nächsten Jahren weiterhin notwendig sein, so dass das Produkt Altersfragen inkl. der dafür heute vor-\nhandenen Ressourcen auch 2016 weitergeführt wird. \n \nL9.1 jährliche Evaluation \nMassnahmen zur Gesundheitsförderung werden bereits durch das Ressort Sicherheit und Gesundheit umgesetzt, \nfallunabhängige Massnahmen zur Aktivierung und Förderung von Beziehungen finden eher weniger Zuspruch \nbzw. werden von anderen Stellen bereits durchgeführt, von daher werden nur 2 Massnahmen geplant.  \n \n \n\n98\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nL10 Jugend: Ziel \n\n  \n\nEinbinden der Jugendlichen in das gesellschaftliche Leben der Stadt durch die Möglichkeit, Bedürf- \nnisse aktiv einbringen und unterstützt umsetzen zu können. \n\n        \n\nL10 Jugend \nIndikatoren  \n\nGegenstand Ein-\nheit \n\nRg  \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\nBemerkun-  \ngen \n\n \nL10.1 \n\n \nKontakte \n\n \nMonitoring der Brenn- \npunkte im öffentlichen \nRaum \n\npersönliche Kontakte \nzu Gruppen und Ein-\nzelpersonen \n\n \nStd \n\n \n \n \n\nAnz. \n \n\n \n76 \n\n \n \n \n\n2'552 \n \n\n \n100 \n\n \n\n \n2'000 \n\n \n\n \n100 \n\n \n\n2‘400 \n\n \n\nL10.2 Begleitung von Jugend-\nlichen \n\nProjektleitungen (min-\ndestens) \n\nCoaching Teams \n(mindestens) \n\nAnz. \n \n \n\nAnz. \n\n6 \n \n \n\n4 \n\n3 \n\n \n4 \n\n5 \n\n \n5 \n\n \n\nL10.3 Beratung/Triage Beratungsgespräche Anz. 177 150 160  \n\n \n \n\nKommentar - L10 Jugend \n\n \nDie Adliswiler Jugendarbeit plant, 2016 mit einem Projekt im sozialen Raum die Bevölkerung vor Ort und insbe-\nsondere Jugendliche anzusprechen („Pepp im Quartier“) und so im Sinne der Prävention Vernetzung und Aus-\ntausch zu fördern. \n \nL10.1 Kontakte \nDank diverser, z.T. etablierter (z.B. „Uffzgi und Tschuute“) wie auch neuer Projekte und einer gezielten Ansprache \nvon Jugendlichen, die neu in der Oberstufe sind, werden anzahlmässig mehr Jugendliche angesprochen (wie \nbereits 2014 ersichtlich), die Anzahl der Kontakte und damit auch der Begleitungen und Beratungen wird damit \nhöher als für 2015 veranschlagt.  \n \n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Ein-\nheit \n\nRg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\n \nBemerkungen \n\n \nAHV-/IV-Zusatzleistungen \n\n \nDossier \n\n \nAnz. \n\n \n643 \n\n \n620 \n\n \n660 \n\n \nUmsatz \n\nBeiträge an externe Dienst-\nleister \n \n\nBruttobetrag \n \n \nEingegangene Gesu-\nche \n \n\nCHF \n(Mio) \n\n \nAnz.  \n\n4.2 \n \n \n\n26 \n \n\n4.3 \n \n \n\n26 \n \n\n4.3 \n \n \n\n26 \n \n\n \n \n\n99\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nKinderbetreuung KH Werd Betreuungsplätze \n \n \nBetreute Kinder \n\nAnz. \n \n \nAnz \n\n55 \n \n \n\n--- \n\n59 \n \n\n \n93 \n\n55 \n \n \n\n93 \n\n \n\n \nStichwoche \nMärz \n\n       \n\nSozialberatung, wirtschaftliche \nHilfe \n\nSozialhilfedossiers ins-\ngesamt \n\nAnz. 502 540 515 Jahresumsatz \n\n Dossiers Alimentenbe-\nvorschussungen / Klein-\nkinderbetreuungsbeiträ-\nge (Umsatz) \n \n\nAnz. 180 125 170  \n\nFinanzierung von Pflege-\nplätzen \n\nKosten Gemeindeanteil \nfür Pflegeplätze \n\nCHF \n(Mio.) \n\n3.5 4.4 4.6 Hochrechnung: \nPrognose auf-\ngrund des \nGrads der Pfle-\ngebedürftigkeit \nund Normkos-\ntenvorgabe  \nKanton \n \n\nJugend Zielgruppengrösse \n(Jugendliche von 12-\n20) \n \n\nAnz. 1'433 1'500 1‘500  \n\n Öffnungszeiten Treff- \nund Anlaufstelle pro \nWoche \n\nStd. 12 15 15  \n\n \n\n \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\n \nSozialberatung  \nDie Fallzahlen sind 2014 zurückgegangen, aktuelle Tendenzen für 2016 sind nicht absehbar, lediglich die Ent-\nwicklung der Fallzahlen in anderen Gemeinden lässt darauf schliessen, dass 2016 mit einer allenfalls modera-\nten Steigung zu rechnen ist (jedoch tiefer als die Prognose für 2015).   \n \nAlimentenbevorschussung / Kleinkinderbetreuungsbeiträge \nAufgrund einer Gesetzesänderung ist abzusehen, dass die Kleinkinderbetreuungsbeiträge im Jahr 2016 ge-\ngenüber 2014 wieder sinken, jedoch höher bleiben als für 2015 budgetiert. Möglich sind zudem grössere Ver-\nänderungen, da im Kantonsrat die allfällige Abschaffung der KKBB in Diskussion ist (parlamentarische Initiati-\nve, vorläufig unterstützt). Im Übrigen ist für Beiträge von gleichbleibenden Nettokosten wie 2015 auszugehen.  \n \nFinanzierung von Pflegeplätzen \nEine Zunahme der Kosten ist aufgrund der demographischen Entwicklung wahrscheinlich. Zudem Allerdings \nzeigt die Entwicklung des ersten Halbjahres 2015, dass eine Kostenzunahme gegenüber der Rechnung 2014 \nsehr wahrscheinlich ist, sich aber bei rund CHF 4.4 Mio einpendeln könnte.  \n\n100\n\n\n\nBudget 2016\n________________________________________________________________________________________________________________________\n\n1. Nettokosten der Produkte\n\nRechnung Budget Budget\n\n \nBudget / \nBudget\n\n2014 2015 2016 2015 / 2016\nL1 AHV-/IV-Zusatzleistungen 6'220'548.70 6'939'780 7'196'265 3.7%\nL2 Beiträge an externe Dienstleister 4'234'066.27 4'375'028 4'433'566 1.3%\nL3 Betreutes Wohnen 516'457.78 113'070 32'507 ** -71.3%\nL4 Kinderbetreuung -107'160.74 16'479 211'531 1183.6%\nL5 Krankenversicherungsschutz 89'825.26 95'421 113'793 19.3%\nL6 selbständiges Wohnen -536'895.52 -501'500 2'665'000 ** -631.4%\nL7 Sozialberatung, wirtschaftl. Hilfe 7'046'645.34 6'228'841 6'355'451 2.0%\nL8 Pflegefinanzierung 3'573'922.28 4'403'289 4'410'841 0.2%\nL9 Altersfragen 288'230.93 318'215 328'953 3.4%\nL10 Jugend * 419'232 401'547 -4.2%\n\nNettokosten der Produkte 21'325'640.30 22'407'856 26'149'454 16.7%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\nRechnung Budget Budget\n\n \nBudget / \n\nKosten 2014 2015 2016 2015 / 2016\nPersonalkosten 12'603'565.59 12'606'890 3'076'168 -75.6%\nSachkosten 599'759.73 706'200 375'300 -46.9%\nAbschreib. uneinbringl. Forderung. 0.00 13'000 11'000 -15.4%\nEntsch. für DL anderer Gemeind. 6'193.45 6'200 6'200 0.0%\nBetriebs- und Defizitbeiträge 30'163'912.92 32'559'400 35'297'100 8.4%\nAbschr., Zinsen, int. Verr. spezialf. 345'285.90 401'100 997'300 148.6%\n\nDirekte Kosten 43'718'717.59 46'292'790 39'763'068 -14.1%\nGemeinkosten -8'371'965.76 -8'200'635 1'178'187 -114.4%\n\nTotal Kosten 35'346'751.83 38'092'156 40'941'254 7.5%\n\nRechnung Budget Budget\n \n\nBudget / \nErlöse 2014 2015 2016 2015 / 2016\n\nVermögenserlöse 1'119'368.45 1'112'000 12'000 -98.9%\nEntgelte 6'948'015.23 8'228'900 7'695'900 -6.5%\nBeiträge mit Zweckbindung 5'889'580.25 6'237'000 6'440'000 3.3%\nAuflösung Hilfsfonds Altersheim 0.00 0 630'000 -\nInterne Verrech. spezialf. 64'147.60 106'400 13'900 -86.9%\n\nTotal Erlöse 14'021'111.53 15'684'300 14'791'800 -5.7%\n\nNettokosten 21'325'640.30 22'407'856 26'149'454 16.7%\n\nKostendeckungsgrad 40% 41% 36%\n\nKommentar\n\n* Ab Budget 2015 ist neu das Produkt Jugend enthalten. \n** Ab Budget 2016 sind die Produkte betreutes und selbständiges Wohnen in der bisherigen Form nicht mehr Bestandteil des Budgets der \nStadt Adliswil, gewisse Aufgaben werden jedoch bestehen bleiben, zudem fallen 2016 noch Kosten an.  \n \n \n\n101\n\n\n\nBudget 2016\n________________________________________________________________________________________________________________________ \n\n \n \nL1   AHV-/IV-Zusatzleistungen \nEs zeichnet sich ab, dass die Zahl der Bezügerinnen und Bezüger von Zusatzleistungen, die in Heimen \nleben, zunehmen wird. Diese Fälle sind kostenintensiv, es wird daher von einer Kostensteigerung von \nrund 200'000 Franken ausgegangen. Die verbleibende Kostensteigerung resultiert aus veränderten \nUmlagen.  \n \nL2   Beiträge \nDie Abweichung von insgesamt 1,3% oder knapp 60'000 Franken setzt sich mehrheitlich aus kleineren \nAnpassungen von diversen Beiträgen zusammen.  \nEin Mehraufwand in dem Produkt Beiträge entfällt auf Kleinkinderbetreuungsbeiträge (100'000 Franken), \nden Zweckverband Soziales Netz Horgen (30'000 Franken) sowie AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige \n(50'000 Franken). Letztere wurden bis anhin via Sozialhilfe budgetiert; da es sich dabei jedoch nicht um \nSozialhilfeleistungen handelt, sind diese neu unter Beiträge und nicht mehr im Budget "Wirtschaftliche \nHilfe" budgetiert. Hingegen geht der budgetierte Aufwand für Heimplatzierungen um 190'000 Franken \nzurück, da diese aufgrund kantonaler Bestimmungen teilweise erneut via Sozialhilfe abgerechnet \nwerden und dort zu Mehraufwand führen.   \n \nL3   Betreutes Wohnen \nAufgrund der Ausgliederung der Alterseinrichtungen übernimmt das Produkt die Belastungen durch die \nDienstleistungsbereiche in der Höhe von 710'000 Franken nicht mehr, diese gehen neu zulasten der \nanderen Produkte. Daneben entfallen Belastungen in der Höhe von 520'000 Franken für Liegenschaften \n(v.a. Miete PWGs Mauersegler, Wolfhaus und Soodmatte). Demgegenüber entfällt gegenüber dem \nBudget 2015 der Gewinn von 1.1 Mio Franken, den die Alterseinrichtungen vor Abzug von Kosten für \nLiegenschaften und Belastung durch Dienstleistungsbereiche erzielt hatten. Auf der Aufwandseite \nwurden für 2016 Abschreibungen und Passivzinsen in der Höhe von 655'000 Franken sowie ein Ertrag \nvon 630'000 Franken für die Übertragung des Hilfsfonds Altersheim budgetiert. Der verbleibende \nAufwand von 7'000 Franken betrifft personellen Aufwand für Abschlussarbeiten.  \n \nL4   Kinderbetreuung \nIm Kinderhaus Werd wird statt einer Kindergärtnergruppe eine weitere altersgemischte Gruppe geführt, \nwas zu einer Reduktion um 4 Plätze führt und damit zu Mindereinnahmen von rund 100'000 Franken. \nDaneben fallen zusätzliche Aufwände aufgrund der Neuverteilung von Umlagen von Verwaltungsleitung \nund Zentralen Diensten sowie durch die Ausgliederung der Alterseinrichtungen ins Gewicht. Die \nMehrkosten können durch eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung finanziert werden (dort konnte in \nden letzten Jahren dank guten Jahresabschlüssen eine Reserve gebildet werden). Von einer allfälligen \nAnpassung der Tarife wird vorerst abgesehen, da in nächster Zeit ein neues Finanzierungsmodell für die \nvorschulische Kinderbetreuung ausgearbeitet wird, das den kantonalen Vorgaben zur bedarfsgerechten \nKinderbetreuung Rechnung tragen wird. Dafür wurden für Planungs- und Koordinationsaufgaben rund \n23'500 Franken budgetiert. \n \nL5   Krankenversicherungsschutz \nDie Differenz von rund 18'000 Franken zum Vorjahr ergibt sich aus einer Rückzahlung an den Kanton \naus dem Vorjahr von 8'000 Franken sowie veränderten Umlagen.  \n \nL6   Selbständiges Wohnen \nAufgrund der Ausgliederung der Alterseinrichtungen übernimmt das Produkt die Belastungen durch die \nDienstleistungsbereiche in der Höhe von 63'400 Franken nicht mehr, diese gehen neu zulasten der \nanderen Produkte. Bei den ausgewiesenen 2.6 Mio. Franken handelt es sich um die Überweisung des \nGuthabens aus der Spezialfinanzierung an die Sihlsana AG.  \n \nL7   Sozialberatung / Wirtschaftliche Hilfe  \nDie Kosten für die wirtschaftliche Hilfe erhöhen sich um rund 127'000 Franken gegenüber dem Budget \n2015. Es gibt aktuell keine Hinweise auf eine grössere Zunahme der Sozialhilfefälle im kommenden \nJahr, so dass der Bruttoaufwand gleich bleiben dürfte. Allerdings werden hier die unter L2 entfallenden \nKosten für Heimbetreuung als zusätzlicher Aufwand (190'000 Franken) budgetiert sowie die Kosten für \nAHV-Beiträge für Nichterwerbstätige (ebenfalls unter L2 erläutert, - 50'000 Franken) als Minderaufwand. \n \n \n \n \n\n102\n\n\n\nBudget 2016\n________________________________________________________________________________________________________________________ \n\n \nL8   Pflegefinanzierung \nDie Normtaxen werden gemäss kantonalen Vorgaben für 2016 steigen, was eine Erhöhung des für die \nGemeinde relevanten Normdefizits um 6 % nach sich zieht. Da sich jedoch die für 2015 prognostizierte \ngenerelle Erhöhung der Pflegebedürftigkeit nicht abzeichnet, kann in etwa vom gleichen Budget wie \n2015 ausgegangen werden.  \n \nL9   Altersfragen \nIm Bereich der Altersfragen läuft Mitte September 2016 der befristete vierjährige Vertrag für die \nBeauftragte für Altersfragen ab. Sie ist heute zuständig für die gesetzlich vorgesehene Informations- und \nBeratungsstelle im Rahmen des Pflegegesetzes, hat die Aufgabe der Triage und Vergabe von Betten in \nstationären Einrichtungen sowie der Alterswohnungen übernommen, verantwortet das Quartierprojekt \nRellsten-Zopf-Oberleimbach von seiten der Stadt, ist aktiv im Aufbau der Freiwilligenarbeit \n(Legislaturziel) sowie plant und führt Massnahmen durch zum Thema Alter in Adliswil. Daneben war sie \nbis Ende 2015 für die Führung der Alterssiedlung im Tal zuständig. Schwergewichtig werden zudem mit \ndieser Stelle ratsuchende ältere Menschen unterstützt. Diese Aufgaben könnten ohne Ressourcen \nkünftig nicht erledigt werden, daher ist die Stelle in eine unbefristete umzuwandeln. Aus diesem Grund \nwerden sowohl Stellenprozente wie auch Kosten weiterhin für 2016 beantragt und budgetiert. Der \nRessortvorsteher Soziales hat diesen Schritt bereits anlässlich des Zwischenberichts zur Entwicklung \nder Stelle am 3. Dezember 2014 im Grossen Gemeinderat angekündigt.  \n \nAllerdings kann die Stelle aufgrund der Ausgliederung der Alterssiedlung im Tal ab 2016 reduziert \nwerden, so dass an Personalaufwand Minderkosten von rund 12‘000 Franken entstehen. Dafür entfallen \nauf der Habenseite interne Verrechnungen von seiten der Alterssiedlung zugunsten der Abteilung \nAltersfragen. Im Gegenzug fallen zusätzliche Umlagen an. Im Budget sind wie auch im vergangenen \nJahr die für die Laufzeit von 4 Jahren vom GGR gesprochenen jährlichen 90‘000 Franken für das \nQuartierprojekt Rellsten-Zopf-Oberleimbach berücksichtigt.  \n \nL10 Jugend \nAufgrund des Wegfalls von zusätzlichen, aktuell nicht mehr notwendigen Räumlichkeiten sinken die \nMietkosten um rund 45'000 Franken gegenüber dem Budget 2015. Demgegenüber stehen Mehrkosten \nfür Besoldungen in der Höhe von 8'000 Franken und zusätzliche Umlagen. Der Nettoaufwand sinkt um \nrund 17'000 Franken. \n \n \nZusatzinformationen \n \nKosten \n \nPersonalkosten \nDie grosse Veränderung der Personalkosten um 9.5 Mio. Franken ergibt sich aus dem Wegfall der \nPersonalkosten für die Alterseinrichtungen und die Alterssiedlung im Tal.  \n \nSachkosten  \nDie Sachkosten verändern sich gegenüber 2015 für die im Ressort verbleibenden Produkte nicht, die \nDifferenz von rund 331'000 Franken ergibt sich aus dem Wegfall der Sachkosten für die \nAlterseinrichtungen und die Alterssiedlung im Tal. \n \nBetriebs- und Defizitbeiträge \nDie Beiträge erhöhen sich um  2.73 Mio. Franken, davon betreffen 2.66 Mio. Franken die Übertragung \nder Spezialfinanzierung der Alterssiedlung im Tal in die Sihlsana AG. Veränderungen ergeben sich des \nWeiteren durch die erwartete Erhöhung des Aufwands für Zusatzleistungen.  \n \nInterne Verrechnungen \nDie Veränderungen entstehen aufgrund der Ausgliederung der Alterseinrichtungen und der \nAlterssiedlung im Tal: Für die Auslagerung in die Sihlsana AG wird die Stadt Adliswil Beteiligungsanteile \nerhalten. Diese Anteile müssen abgeschrieben werden: Es fallen CHF 596'000 Abschreibungen sowie \n59'000 Franken Passivzinsen an. Die internen Verrechnungen und Abschreibungen für die \nAlterssiedlung von 130'000 Franken entfallen. Daneben erhöhen sich die internen Verrechnungen für \ndas Kinderhaus aufgrund der Ausgliederung der Alterseinrichtungen um 71'000 Franken. \n \n \n\n103\n\n\n\nBudget 2016\n________________________________________________________________________________________________________________________ \n\n \n \nDirekte Kosten und Gemeinkosten \nAufgrund der Vorschriften für die Rechnungslegung in den Alterseinrichtungen (CURAVIVA) konnten  \nErträge und Kosten ausgenommen der Personalkosten in den letzten Jahren nicht auf die Kostenträger \ngebucht werden und erschienen in den Gemeinkosten, was aufgrund der Ausgliederung der \nAlterseinrichtungen nun entfällt. Durch diese Ausgliederung in die Sihlsana AG steigen die \nGemeinkosten in allen Produktegruppen an. Ein weiterer Grund für den Anstieg ist, dass neu der \ngesamte Dienstleistungsbereich Verwaltungsleitung und Zentrale Dienste weiterverrechnet wird.  \n \n \nErlöse \n \nVermögenserträge \nDie Ausgliederung der Alterssiedlung im Tal führt dazu, dass Erträge aus Mietzinseinnahmen von 1.1 \nMio. Franken entfallen. Es verbleiben die Erträge aus der Vermietung von Notwohnungen im Bereich \nder Sozialhilfe von 12'000 Franken.  \n \nEntgelte \nDie Entgelte reduzieren sich um 533'000 Franken, dies aufgrund des Rückgangs an Entgelten im \nBereich der Sozialhilfe von rund 350'000 Franken (v.a. aufgrund geringerer Rückerstattungen aus \nRenten, Versicherungen und Löhnen). Im Kinderhaus reduzieren sich die Entgelte um 100'000 Franken, \nda durch die Umwandlung der Kindergärtnergruppe in eine altersgemischte Gruppe weniger Kinder \naufgenommen und damit geringere Einnahmen generiert werden. Ebenso entfallen aufgrund der \nAusgliederung die Entgelte der Alterseinrichtungen.  \n \nBeiträge mit Zweckbindung \nHöher prognostizierte Kosten für Zusatzleistungen und KVG führen zu einer entsprechenden Erhöhung \nder Staats- und Bundesbeiträge: im Bereich der Zusatzleistungen erhöhen sich die Staats- und \nBundesbeiträge (44 % der Kosten) um rund 90'000 Franken und bei den KVG-Kosten (Beiträge 100 % \nder effektiven Kosten) um rund 110'000 Franken. \n \nAuflösung Hilfsfonds Altersheim \nSiehe interne Verrechnungen bei den Kosten. \n  \nInterne Verrechnungen \nAufgrund der Ausgliederung der Alteseinrichtungen und der Alterssiedlung im Tal entfallen Erlöse aus  \ninternen Verrechnungen von rund 93'000 Franken. \n \n\n104\n\n\n\n105\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nM Produktegruppe Bildung (Schulpflege) \nProdukte  M1 Schulpflege \n\nM2 Kindergarten / Primarschule \nM3 Sekundarschule \nM4 Musikschule \nM5 Sonderschulung \nM6 Schulergänzende Angebote \nM7 Therapie und Soziales \n\nDie Produktegruppe Schule erfüllt die Aufgaben des öffentlichen Bildungswesens und erbringt alle von der \nGesetzgebung vorgesehenen Leistungen der Volksschule. Sie gewährleistet die elf obligatorischen Schuljahre \nfür alle Adliswiler Kinder, das ergänzende zwölfte Schuljahr, die Musikschule sowie die ergänzenden \nDienstleistungen in den Bereichen Förderung, Therapie und Betreuung.  \n\nVerantwortlich Geschäftsleitung:  Caspar Salgo, Koordinator Schulen \n Marc Dahinden, Koordinator Dienste \n\nM1 Schulpflege: Ziel 1 \n\n Die administrativen Abläufe für die Schulpflege werden termingerecht und effizient abgewickelt. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nBemerkungen \n\nM1.1 \n\n \n\n \n\nM1.2 \n\nBehördensupport \nGSP \n \n\n \n\nRechtsmittel \n\nDie Unterlagen und \nProtokolle für die \nSchulpflege werden \ntermingerecht und \nqualitativ einwandfrei \naufbereitet und \nverschickt. \n\nGutgeheissene \nRechtsmittel gegen \nBehördenentscheide \n(höchstens) \n\n% \n \n\n \n\n \n \n \n\n% \n\n \n\n- \n \n \n \n \n \n \n\n0 \n\n100 \n \n \n \n \n \n\n \n10 \n\n100 \n \n \n \n \n \n\n10 \n\n \n\n \n\nM1 Schulpflege: Ziel 2 \n\n Die Lehrpersonen werden kontinuierlich gefördert in Bezug auf Fachkönnen, Leistungsfähigkeit und \nZusammenarbeit. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2014 \n\nVA 2015 VA \n2016 \n\nBemerkungen \n\nM1.3 \n\n \n\n \n\nM1.4 \n\nSchulbesuche \n\n \n\n \n\nPersonalförderung \nLehrpersonen \n\nDurch \nSchulpflegemit-\nglieder besuchte \nLektionen \n(mindestens) \n\n4-jährliche Mitarbei-\nterbeurteilungen \n\nAnzahl \n\n \n\n \nAnzahl \n\n403 \n\n \n\n \n38 \n\n380 \n\n \n\n \n38 \n\n360 \n\n \n\n \n38 \n\n \n\n \n\nKommentar - M1 Schulpflege \n\n--- \n\n106\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nM2 Kindergarten / Primarschule: Ziel 1 \n\n Die Schüler/innen werden ihren Fähigkeiten entsprechend gefördert. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nBemerkungen \n\nM2.1 \n\nM2.2 \n\nM2.3 \n\nLektionen werden \ndurch qualifiziertes \nPersonal erteilt \n \n\nJede Schule hat \nein Förderkonzept \n\nDie Schulprogram-\nme werden jährlich \nevaluiert \n\nRegelunterricht \n(mindestens) \n\nSchulische \nHeilpädagogik \n(mindestens) \n\nDeutsch als \nZweitsprache \n(mindestens) \n\n \n\n \n\n% \n \n \n\n% \n \n \n \n\n% \n \n \n\n% \n \n\n% \n\n99 \n \n\n \n64 \n\n \n \n \n\n70 \n \n \n\n100 \n \n\n100 \n\n98 \n \n\n \n90 \n\n \n \n \n\n80 \n \n \n\n100 \n \n\n100 \n\n98 \n\n \n90 \n\n \n \n\n90 \n \n \n\n100 \n \n\n100 \n\n \n\n \nOhne Personal in \nAusbildung  \n\nOhne Personal in \nAusbildung  \n\n \n\nIndikator verändert \n\n \n\nM2 Kindergarten / Primarschule: Ziel 2 \n\n Die Schüler/innen werden nach Möglichkeit in die Regelklasse integriert. \n\n \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nBemerkungen \n\nM2.4 Fremdplatzierte \nSchüler/innen (ext. \nSonderschulanteil) \n\nSchüler/innen  \n(höchstens) \n\nAnzahl \n\n% \n\n26 \n2.0 \n\n25 \n\n2.0 \n\n25 \n2.0 \n\nSonderschul-\nbewilligungen  \n\n \n\nM2 Kindergarten / Primarschule: Ziel 3 \n\n Der Regelunterricht findet immer statt. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nBemerkungen \n\nM2.5 geplante Lektionen Anteil \nstattgefundene \nLektionen \n(mindestens) \n\n% 100 98 98  \n\n        \n\nKommentar - M2 Kindergarten / Primarschule \n\nM2.3: Der Begriff „Förderkonzepte“ wird ersetzt durch „Schulprogramme“. \n\n107\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nM3 Sekundarschule: Ziel 1 \n\n Die Jugendlichen werden ihren Fähigkeiten entsprechend gefördert. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nBemerkungen \n\nM3.1 \n\nM3.2 \n\nM3.3 \n\nLektionen werden \ndurch qualifiziertes \nPersonal erteilt \n \n\nJede Schule hat \nein Förderkonzept \n\nDie Schulprogram-\nme werden jährlich \nevaluiert \n\nRegelunterricht \n(mindestens) \n\nSchulische \nHeilpädagogik \n(mindestens) \n\nDeutsch als \nZweitsprache \n(mindestens) \n\n \n\n \n\n% \n \n \n\n% \n \n \n \n\n% \n \n \n \n\n% \n \n\n% \n\n98 \n \n \n\n50 \n \n \n \n\n100 \n \n \n \n\n100 \n \n\n100 \n\n98 \n \n \n\n75 \n \n \n \n\n75 \n \n \n \n\n100 \n \n\n100 \n\n98 \n \n \n\n90 \n \n \n \n\n90 \n \n \n\n100 \n \n\n100 \n\n \n \n \n\nOhne Personal in \nAusbildung \n\n \n\n \n\n \n \nIndikator verändert \n\n \n\nM3 Sekundarschule: Ziel 2 \n\n Die Jugendlichen werden nach Möglichkeit in die Regelklasse integriert. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nBemerkungen \n\nM3.4 Fremdplatzierte \nSchüler (ext. \nSonderschulanteil) \n\nSchüler/innen \n(höchstens) \n\nAnzahl \n\n% \n\n22 \n\n6.4 \n\n25 \n\n7.4 \n\n25 \n\n7.3 \nSonderschul-\nbewilligungen (ohne \nPrivatschüler/innen) \n\n \n\nM3 Sekundarschule: Ziel 3 \n\n Der Regelunterricht findet immer statt. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nBemerkungen \n\nM3.5 geplante Lektionen Anteil \nstattgefundene \nLektionen \n(mindestens) \n\n% 99 98 98  \n\n108\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nM3 Sekundarschule: Ziel 4 \n\n Die Jugendlichen finden eine ihren Fähigkeiten entsprechende Anschlusslösung. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nBemerkungen \n\nM3.6 \n\n \n\n \n\nM3.7 \n\nJeder Jugendliche \nhat mindestens 1 \nKontakt mit der \nBerufsberatung in \nder 2. Klasse \n\nSchüler/innen mit \nAnschlusslösung \n\nKontakte erfüllt \n(mindestens) \n\n \n\nAnschlusslösung \n(mindestens) \n\n% \n\n \n\n \n\n% \n\n100 \n\n \n\n \n\n99 \n\n100 \n\n \n\n \n\n95 \n\n100 \n\n \n\n \n\n95 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKommentar - M3 Sekundarschule \n\nM3.3: Der Begriff „Förderkonzepte“ wird ersetzt durch „Schulprogramme“. \n\n \n \n \n\nM4 Musikschule: Ziel  \n\n Die musikalische Bildung an der Musikschule Adliswil-Langnau wird gefördert. Vorschulkinder, \nSchulkinder und Erwachsene können aus einem breiten Unterrichtsangebot (gewünschtes Instrument/ \nGesang/ Ensemble) auswählen. Der Kostendeckungsgrad beträgt zwischen 55 % und 60 %. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nBemerkungen \n\nM4.1 breites \nFächerangebot \n\nAngebotene Fächer \n(mindestens) \n\nAnzahl 20 20 20  \n\nM4.2 Kostendeckung Kostendeckungs-\ngrad \n(mindestens) \n\n% 60 60 60  \n\n \n \nKommentar - M4 Musikschule \n\n \nM4.2 - M4.5: \nDiese bisherigen Indikatoren waren reine Kennzahlen, die deshalb in den Leistungsumfang verschoben \nwurden. \n \n \n \n \n \n \n\n109\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nM5 Sonderschulung: Ziel 1 \n\n Kinder werden primär intern sondergeschult. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nBemerkungen \n\nM5.1 Sonder-\nschüler/innen  \n\nAnteil integrierte \nSonder-\nschüler/innen \n(mindestens) \n\n% 51 44 44  \n\n \n\nM5 Sonderschulung: Ziel 2 \n\n Die nicht integrierten Sonderschüler/innen werden in den ihren Bedürfnissen entsprechenden externen \nSonderschulen platziert. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nBemerkungen \n\nM5.2 Sonderschulen   jährliche \nÜberprüfung auf \nEignung \n(mindestens) \n\n% 80 80 80  \n\nM5.3 extern Platzierte \nSonderschüler/inn\nen  \n\nÜberprüfung der \nbedürfnisgerechten \nPlatzierung \n(mindestens) \n\n% 100 100 100  \n\nM5.4 Kantonal \nanerkannte \nSchulen  \n\nAnteil Platzierungen \nin kantonal \nanerkannten \nSchulen  \n(mindestens) \n\n% 89.6 80.0 80.0  \n\n \n\nKommentar - M5 Sonderschulung \n\n \nM5.1 - M5.4: \nIndikatoren und Gegenstände wurden im Sinne der Konsistenz getauscht und treffender formuliert. Ziel 2 \nwurde prägnanter formuliert ohne inhaltliche Änderung. \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n110\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nM6 Schulergänzende Angebote: Ziel 1 \n\n Tagesbetreuung: Den Schülerinnen und Schülern steht eine flächendeckende Betreuung zur \nVerfügung: Mittag mit Verpflegung, Nachmittag, Ferienhort ganzer Tag. Die Zusatzangebote sind \nkostenpflichtig, der Kostendeckungsgrad beträgt mindestens 65 %. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nBemerkungen \n\nM6.1 Flächendeckende \nBetreuungsange-\nbote Mittag/ \nNachmittag und \nSchulferien \n\nabgedeckte Schulen \nvon Gesamtzahl \nSchulen \n \nAbgedeckte  \nSchulferienwochen \n\nAnzahl \nvon \n\nTotal \n \n\nAnzahl \nWochen \n\n6/6 \n\n \n\n13 \n \n\n6/6 \n\n \n\n14  \n\n6/6 \n\n \n\n8   \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nM6.2 Öffnungszeiten je \nMittagstisch/ Hort  \n\nÖffnungszeiten \nwährend Schulzeit \n \nÖffnungszeiten \nwährend Schulferien \n\nStd/Tag \n \n \n\nStd/Tag \n\n6 \n\n \n10.5 \n\n6 \n\n \n10.5  \n\n6 \n\n \n10.5 \n\n \n\nM6.3 Bereitgestellte \nPlätze während \nSchulzeit \n\nPlätze Anz./ \nTag \n\n145 160 210  \n\nM6.4 Bereitgestellte \nPlätze während \nSchulferien \n\nPlätze Anz./ \nTag \n\n30 30 30  \n\nM6.5 Kostendeckung Kostendeckungs-\ngrad (mindestens) \n\n% 60 50 \n \n\n65  \n\n \n\nM6 Schulergänzende Angebote: Ziel 2 \n\n Förderung der individuellen, kreativen Interessen und Fähigkeiten der Kinder und Erwachsenen \nwährend der Freizeit und Ferienzeit. Der Besuch von Erwachsenen (Freizeitanlage) erfolgt \nkostendeckend. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nBemerkungen \n\nM6.6 Durchgeführte Kurse der \nFreizeitanlage für Kinder \n \nNachfrage  \n\nKurse \n \n\nTotal \nTeilnehmende  \n\nAnzahl \n \n \nAnzahl \n\n81 \n\n \n550 \n\n70 \n\n \n500 \n\n75 \n\n \n530 \n\n \n\n111\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nM6.7 Durchgeführte Kurse der \nFreizeitanlage für \nErwachsene \n\nNachfrage  \n\nKurse \n \n\nTotal \nTeilnehmende   \n\nAnzahl \n \n \n\nAnzahl \n\n19 \n\n112 \n\n15 \n\n95 \n\n15 \n\n90 \n\n \n\nM6.8 Durchgeführte Kurse \nErwachsenenbildung \n \nNachfrage  \n\nLektionen \n \n \nTotal \nTeilnehmende  \n\nAnzahl \n\nAnzahl \n\n316 \n \n \n\n145 \n\n370 \n \n\n200 \n\n320 \n \n\n160 \n\n \n\nM6.9 Kostendeckung Kurse \nFreizeitanlage für Kinder \n\nKostende-\nckungsgrad \n\n% 21 30 22  \n\nM6.10 Kostendeckung Kurse \nFreizeitanlage für \nErwachsene \n\nKostende-\nckungsgrad \n\n% 100 100 100  \n\nM6.11 Veranstaltungen / Kurse \nschulbezogene \nElternbildung \n\nVeranstaltun-\ngen \n\nKurse \n\n \n\nAnzahl \n\n \nAnzahl \n\n- \n\n \n- \n\n5 5 \n \n\n2 \n\nIndikator neu mit \nAufteilung in \nVeranstaltungen \nund Kurse \n\n \n\nM6 Schulergänzende Angebote: Ziel 3 \n\n Förderung der individuellen sportlichen Interessen und Fähigkeiten im Rahmen der Schulsportkurse. \nMöglichkeit der Teilnahme an einem Wintersportlager der Mittelstufe. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nBemerkungen \n\nM6.12 Kursangebot  durchgeführte \nSchulsportarten  \n \n\nAnzahl  23 30 23  \n\n Total Teilnehmende Schüler/innen Anzahl 434 400 440  \n\nM6.13 Lager  durchgeführte \nWintersportlager  \n\nAnzahl 1 1 1  \n\n Total Teilnehmende Schüler/innen Anzahl 33 33 33  \n\n \n\nKommentar - M6 Schulergänzende Angebote \n\nM6.1 Flächendeckende Betreuungsangebote: \nBisher (Rg 2014 und VA 2015) wurden bei zwei gleichzeitigen Angeboten während einer Ferienwoche zwei \nWochen ausgewiesen. Neu wird die Anzahl der tatsächlich abgedeckten Ferienwochen ausgewiesen. Dies ist \nein aussagekräftigerer Nachweis über den Indikator „flächendeckendes Angebot“. Nicht abgedeckt sind die \nmittleren drei Wochen der Sommerferien sowie die beiden Wochen über Weihnachten/Neujahr. Die Anzahl \nder tatsächlichen Besuche wird im Leistungsumfang ausgewiesen. \n\n112\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nM6.3 Bereitgestellte Plätze während Schulzeit:  \nAb Sommer 2015 wird das Platzangebot der Tagesbetreuung im Dietlimoos aufgrund erhöhter Schülerzahlen \nerweitert. Da im Zopf die Räumlichkeiten des bisherigen Kindergartens genutzt werden können, kann die \nerhöhte Nachfrage nach Tagesbetreuung auch hier jetzt gedeckt werden.  \n\nM6.6 - M6.8: \nIndikatoren und Gegenstände wurden im Sinne der Konsistenz getauscht. \n\nM6.9 Kostendeckung Kurse Freizeitanlage für Kinder: \nDurch Erhöhung der Teilnehmerbeiträge und Reduktion der Personalkosten wurde der Nettoaufwand in \ndiesem Bereich seit 2010 um rund 73'000 Franken bzw. 25 % reduziert, was betragsmässig ein besseres \nResultat ist als die reine Erhöhung der Kostendeckung auf 30 %. Dieser Satz ist mit allen erdenklichen \nMassnahmen nicht zu erreichen, weil gleichzeitig immer auch die Einnahmen sinken. \n\nM6.11 Veranstaltungen / Kurse schulbezogene Elternbildung: \nDer seit Voranschlag 2015 neue Indikator wird aufgeteilt in Veranstaltungen und Kurse. \n\nM6.12 Kursangebot: \nIm VA 2015 wurde noch die Anzahl aller Kurse aufgeführt, die Rechnung 2014 und der VA 2016 weisen jedoch \nneu die Anzahl angebotene Sportarten aus, weil die Anzahl der zustande gekommenen Kurse im Gegensatz \nzum Angebot nur bedingt gesteuert werden kann. \n\nM6.12 - M6.13: \nIndikatoren und Gegenstände wurden im Sinne der Konsistenz getauscht. Statt der früheren 4 \nIndikatorennummern wurden sie zu besseren Darstellung des Zusammenhangs in 2 Nummern \nzusammengefasst. \n\n \n \n\nM7 Therapie und Soziales: Ziel 1 \n\n Die Schulsozialarbeit stellt die professionelle Unterstützung von Schulkindern, Lehrpersonen, \nBehörden und Erziehungsberechtigten bei Bedarf und in schwierigen Fällen sicher. Durch präventive \nArbeit sollen alle Beteiligten vermehrt in der Lage sein, Eigen- und Fremdverantwortung zu \nübernehmen und in Zukunft adäquat mit schwierigen Situationen umzugehen. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nBemerkungen \n\nM7.1 Klientinnen/ Klienten-\nKontakte \n\nKontakte \n \n\nAnzahl 3‘024 2‘900 2‘900  \n\n \n\nM7 Therapie und Soziales: Ziel 2 \n\n Das Consultorio unterstützt fremdsprachige Familien bei der Integration in Schule und Gemeinde. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nBemerkungen \n\nM7.2 Unterstützte Familien \nbzw. Einzelpersonen  \n\nKlientinnen/ \nKlienten \n(mindestens) \n\nAnzahl 105 85 85  \n\n113\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nM7 Therapie und Soziales: Ziel 3 \n\n Der Schulpsychologische Dienst stellt die professionelle Unterstützung von Lehrpersonen, Behörden, \nErziehungsberechtigten und Schulkindern sicher. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nBemerkungen \n\nM7.3 Klientinnen/ Klienten-\nStatistik \n\nBeratungen Anzahl 150 300 150  \n\n  Abklärungen Anzahl 190 160 190  \n\n \n \n\nM7 Therapie und Soziales: Ziel 4 \n\n Der Schulpsychologische Dienst ist in den Schulen präsent und kann vor Ort beraten. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nBemerkungen \n\nM7.4 Regelmässige \nPräsenz (Arbeitszeit) \n\nArbeitszeit \n(mindestens) \n\nStunden 304 300 300  \n\n \n\nM7 Therapie und Soziales: Ziel 5 \n\n Zur Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderer Begabung werden im Rahmen der \nBegabungs- und Begabtenförderung PfiffikA Projekte angeboten als Plattform zur Entwicklung ihrer \nPotenziale. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nBemerkungen \n\nM7.5 Projekte in der \nFreizeit \n\nProjekte Anzahl 6 4 5  \n\n  Schüler/innen Anzahl 75 60 68  \n\n Projekte während der \nSchulzeit \n\nProjekte Anzahl 3 3 4  \n\n  Schüler/innen Anzahl 42 30 40  \n\n Vorbereitungskurse \nGymnasium-Prüfung \n\nKurse 6. Primar Anzahl 3 3 3  \n\n  Kurse 2. Sekundar Anzahl 2 2 2  \n\n \n\n114\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nM7 Therapie und Soziales: Ziel 6 \n\n Möglichst viele der Kinder, welche bei Schuleintritt eine therapeutische Massnahmen benötigen, sollen \neinen Therapieplatz erhalten. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nBemerkungen \n\nM7.6 Therapieplätze  Organisierte Plätze \nbei Schuleintritt  \n(mindestens) \n\n% 80 80 80  \n\n \n\nM7 Therapie und Soziales: Ziel 7 \n\n Die Therapeutinnen/Therapeuten sind in den Schulen präsent und unterstützen die Lehrpersonen im \nRahmen von Präventionsprojekten. \n\n       \n\nIndikatoren  Gegenstand Einheit Rg \n2014 \n\nVA \n2015 \n\nVA \n2016 \n\nBemerkungen \n\nM7.7 Durchgeführte \nPräventionsprojekte \n\nProjekte Anzahl 63 60 60  \n\n \n\nKommentar - M7 Therapie und Soziales \n\nM7.3 Klientinnen/Klienten-Statistik: \nDie Zahl im VA 2015 beruht auf einem Irrtum bei der Umstellung der Zählart. \n\nM7.6 Therapieplätze: \nIndikator und Gegenstand wurden im Sinne der Konsistenz getauscht. \n\n \n\n115\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nLeistungsumfang Gegenstand Einheit Rg  \n2014 \n\nVA  \n2015 \n\nVA  \n2016 \n\nBemerkungen \n\nDienstleistungen Schulzeitung Ausgaben Anz/Jahr \nAuflage/ \nAusgabe \n\n2 \n\n2‘000 \n\n2 \n\n2'000 \n\n2 \n\n2‘000 \n \n\nPersonal Schulverwaltung, Haus-\nwartungen, Schuler-\ngänzende Angebote \n\nAnz. 103 105 105  \n\n Lehrpersonal, Therapien, \nMusikschule, Klassen-\nassistenzen, Aufg.hilfe \n\nAnz. 286 265 285  \n\n Neuanstellungen (exkl. \nbefristete Anstellungen) \n\nAnz. 42 50 42  \n\n Austritte (exkl. befristete \nAnstellungen) \n\nAnz. 37 45 40  \n\nSchulen Klassen Kindergarten Anz. 18 19 19  \n Schüler/innen \n\nKindergarten \nAnz. 354 380 380  \n\n Schüler/innen Kinder-\ngarten Privatschulen \n\nAnz. 44 50 45  \n\n Klassen Primarstufe Anz. 46.5 47 49  \n Schüler/innen Primarstufe Anz. 927 950 1‘000  \n Schüler/innen Primar-\n\nstufe Privatschulen \nAnz. 107 100 105  \n\n Klassen Sekundarstufe \n- Abteilung A \n- Abteilung B/C \n\nAnz. \n \n\n18 \n9 \n9 \n\n18 \n9 \n9 \n\n18 \n9 \n9 \n\n \n\n Schüler/innen Sekundar-\nstufe \n- Abteilung A \n- Abteilung B \n- Abteilung C \n\nAnz. 336 \n \n\n176 \n127 \n33 \n\n330 \n \n\n165 \n130 \n35 \n\n350 \n\n185 \n130 \n35 \n\n \n\n \n\n Schüler/innen Sekundar-\nstufe Privatschulen \n\nAnz. 55 80 65  \n\n Übertritt nach 6. Klasse in \n- Sek A \n- Sek B \n- Sek C \n- Gymnasium \n- Privatschule \n\nAnz.  \n64 \n39 \n16 \n26 \n3 \n\n \n70 \n50 \n12 \n23 \n7 \n\n65 \n40 \n15 \n20 \n5 \n\n \n\n Neuzuzüger (alle Stufen) Anz. 78 100 70  \n Wegzüger (alle Stufen) Anz. 52 75 60  \n\n116\n\n\n\nBudget 2016   \n   \n \n\nMusikschule  Öffentliche Veranstaltun-\ngen (inkl. Konzerte) \n\nSchüler/innen musikal. \nGrundausbildung Adliswil \n\nSchüler/innen musikal. \nGrundausb. Langnau \n\nKlassenchor Werd und \nBläserklasse Zopf \n\nSchülerbestand \nInstrumental \n\nSchülerbestand Gruppen \n\nUnterrichtsbesuche \nInstrumental \n\nUnterrichtsbesuche \nGruppen \n\nSingschule Langnau \n\nAnz. \n\n \nAnz. \n\n \nAnz. \n\n \nAnz. \n\n \nAnz. \n\n \nAnz. \n\nStd. \n\n \nStd. \n\n \nAnz. \n\n24 \n \n\n327 \n \n\n155 \n \n\n94 \n \n\n474 \n \n\n185 \n\n621 \n \n\n37 \n \n\n229 \n\n30 \n \n\n320 \n \n\n155 \n \n\n115 \n \n\n480 \n \n\n200 \n\n630 \n \n\n35 \n \n\n225 \n\n25 \n \n\n345 \n \n\n155 \n\n \n95 \n\n \n485 \n\n \n200 \n\n635 \n\n \n35 \n\n \n230 \n\n \n\nSchulergänzende \nAngebote \n\nMahlzeitenbezüge Mittag Anz. 33‘557 33‘000 40‘000  \n\n Besuche Nachmittag Anz. 16‘524 22‘000 22‘000  \n Besuche Ferienhorte Anz. 872 1‘000 900  \n\n Besuche Ferienkurse \nFreizeitanlage \n\nAnz. 92 150 75  \n\n Besuche offene \nWerkstatt Freizeitanlage  \n- Kinder \n- Erwachsene \n\n \n \n\nAnz. \nAnz. \n\n \n \n\n518 \n326 \n\n \n \n\n600 \n350 \n\n \n \n\n550 \n350 \n\n \n\nBeratungen/ \nAbklärungen \n\nBeratungen / Projekte in \nSchulen Schulsozialarbeit \n\nStd 3‘747 3‘500- \n3‘600 \n\n3‘500-\n3‘600 \n\n \n\nSchulanlagen Schulhäuser Anz. 8 8 8  \n Kindergärten/Kleinanlagen Anz. 11 11 10  \n\n \n\n \n\nKommentar - Leistungsumfang \n\nAllgemein \n\nDie Schülerzahlen werden durch die in den Neubaugebieten wohnhaften Familien noch leicht ansteigen, \nebenso die Anzahl Klassen. Dies führt auch allgemein zu tendenziell steigenden Zahlen in allen Leistungen. \n\nMusikschule \n\nDie Zahlen zu Schülerbestand und Unterrichtsbesuchen wurden aus den Indikatoren hierher transferiert, da \nsie reine Kennzahlen sind. \n\n \n \n\n117\n\n\n\nBudget 2016\n_________________________________________________________________________________________________________________________\n\n1. Nettokosten der Produkte\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\n2014 2015 2016 2015 / 2016\n\nM1 Schulpflege 556'767.88 512'417 483'403 -5.7%\nM2 Kindergarten / Primarschule 19'138'936.90 19'911'477 24'319'060 22.1%\nM3 Sekundarschule 8'687'279.82 9'119'456 11'428'702 25.3%\nM4 Musikschule 773'600.13 701'311 727'595 3.7%\nM5 Sonderschulung 2'810'119.20 3'370'523 2'975'452 -11.7%\nM6 Schulergänzende Angebote 1'220'925.04 1'312'466 1'475'082 12.4%\nM7 Therapie und Soziales 2'569'574.40 2'536'812 2'772'859 9.3%\n\nNettokosten der Produkte 35'757'203.37 37'464'462 44'182'152 17.9%\n\n2. Zusatzinformationen zur Produktegruppe\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\nKosten 2014 2015 2016 2015 / 2016\n\nPersonalkosten 10'309'471.68 10'373'400 9'979'400 -3.8%\nSachkosten 2'315'234.50 2'642'200 2'846'500 7.7%\nEntschädigung an Kanton/Gemeinden 12'093'365.50 13'047'500 14'280'900 9.5%\nBetriebs- und Defizitbeiträge 3'521'318.10 3'877'900 3'522'400 -9.2%\nAbschr. uneinbringl. Forderungen 448.47 0 0 --\n\nDirekte Kosten 28'239'838.25 29'941'000 30'629'200 2.3%\nGemeinkosten 10'116'482.92 10'163'262 16'624'852 63.6%\n\nTotal Kosten 38'356'321.17 40'104'262 47'254'052 17.8%\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\nErlöse 2014 2015 2016 2015 / 2016\n\nEntgelte 1'974'690.30 1'999'100 2'326'200 16.4%\nRückerstattungen von Gemeinwesen 476'506.50 492'100 535'700 8.9%\nBeiträge mit Zweckbindung 147'921.00 148'600 210'000 41.3%\n\nTotal Erlöse 2'599'117.80 2'639'800 3'071'900 16.4%\n\nNettokosten 35'757'203.37 37'464'462 44'182'152 17.9%\n\nKostendeckungsgrad 7% 7% 7%\n\nKommentar\n \nUm die zukünftigen gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabschreibungen zu reduzieren, werden 5 Mio. \nFranken bei den Mobilien und den Hochbauten der Schule zusätzlich abgeschrieben. Diese Aufwände \nsind nicht liquiditätswirksam. \n \nM1 Schulpflege \nEin Teil der Personalkosten aus der Schulverwaltung konnte direkt den Schulen verrechnet werden. \n \n \n\n118\n\n\n\nBudget 2016\n_________________________________________________________________________________________________________________________ \n\n \nM2 Kindergarten / Primarschule  und  M3 Sekundarschule \nIm Wesentlichen verursachen folgende Faktoren die Erhöhung: Es werden ein Kindergarten und zwei \nPrimarklassen mehr geführt ( +  600'000 Franken). Das Pensum für pädagogischen ICT-Support wird im Rahmen \ndes Medien- und ICT-Konzeptes um 90% ( + 120'000 Franken) erhöht. Aufgrund der Verlagerung der externen \nSonderschulung (weniger Kinder in Sonderschulen) zu integrierter Sonderschulung (Integration in der Klasse), \nsteigt der Bedarf an Heilpädagogen an (+ 400'000 Franken). Die steigenden Schülerzahlen bei den \nFremdsprachigen erfordern auch mehr Unterricht in Deutsch als Zweitsprache. Weiter gibt es eine Erhöhung der \nHauswartung und des Unterhaltsbudgets aufgrund von zusätzlichen Gebäuden ( + 170'000 Franken). Der \nverbleibende Mehraufwand erklärt sich durch die zusätzlichen Abschreibungen, mehr Passivzinsen und \nzusätzliche Umlagen. Die Erhöhung in der Sekundarschule  ist ausschliesslich auf die zusätzlichen \nAbschreibungen zurückzuführe. \n \nM4 Musikschule \nDie Anmeldungen von Erwachsenen sind gestiegen. Damit verbundenen sind Mehrkosten in der Besoldung (+ \n10'000 Franken). Dienstaltersgeschenke und Vikariatskosten schlagen mit 17'000 Franken zubuche.  \n \nM5 Sonderschulung \nAufgrund ISR (Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule) werden keine Kinder mehr in \nder heilpädagogischen Tagesschule und Sonderschule platziert (- 459'000 Franken). Es wird mit einem Kind \nweniger in der Spitalschule gerechnet (- 40'000 Franken). Die Kosten der HPS Horgen sind um 9'000 Franken pro \nKind gestiegen (+ 61'000 Franken).  \n \nM6 Schulergänzende Angebote \nVermehrter Betreuungsbedarf führt in den Horten zu einer Erhöhung des Personalaufwandes. Dem gegenüber \nstehen steigende Elternbeiträge. Ein weiterer Anteil des Mehraufwandes erklärt sich durch die zusätzlichen \nAbschreibungen und Umlagen. \n \nM7 Therapie und Soziales \nDurch einen starken Anstieg der Schülerzahlen werden die Pensen im Bereich Logopädie und Psychomotorik \ngemäss kantonalen Vorgaben ansteigen. Ein weiterer Faktor sind die Dienstaltersgeschenke. \n \nZusatzinformationen \nPersonalkosten beziehungsweise Entschädigung an Kanton/Gemeinden \nDurch die Kantonalisierung der Kleinpensen der Lehrpersonen sowie aufgrund des höheren Personalaufwandes \nfür zusätzliche Klassen und integrierte Sonderschulung erhöht sich die Entschädigung an den Kanton um 1,23 \nMio. Franken. Die Personalkosten vermindern sich aufgrund der Kantonalisierung um 394'000 Franken.  \n \nSachkosten \nDie Steigerung bei den Sachkosten wird insbesondere durch höhere Auslagen für die gestiegenen Essensbezüge \nim Mittagstisch (+ 100'000 Franken) und die höheren Energiekosten durch Neubauten (+ 55'000 Franken) \nverursacht. Die gestiegene Klassenzahl hat ebenfalls dazu beigetragen ( + 39'000 Franken). \n \nBetriebs- und Defizitbeiträge \nDie erhöhten Beiträge an die Berufswahlschule aufgrund gestiegener Schülerzahl (+ 110'000 Franken) wurden \ndurch die gesunkenen Beiträge an die HPS Horgen ( - 470'000 Franken) überkompensiert. \n \nGemeinkosten \nDie Gemeinkosten steigen durch die Ausgliederung  der Alterseinrichtungen in die Sihlsana AG in allen \nProduktegruppen an (+ 350'000 Franken), zudem werden die Kosten der Verwaltungsleitung und der Zentralen \nDienste erstmals vollständig umgelegt. Die Gesamtkosten im Bereich Liegenschaften sind aufgrund neuer \nGebäude und der damit verbundenen Kosten wie Unterhalt, Energie und Hauswartung angestiegen (+ 360'000 \nFranken). Der Aufwand für Zinsen und Abschreibungen steigt um 710'000 Franken. Die zusätzlichen \nAbschreibungen betragen 5 Mio. Franken. \n \nEntgelte \nDer vermehrte Betreuungsbedarf führt zu einer Erhöhung der Elternbeiträge (+ 357'000 Franken), die gesunkenen \nAnmeldungen in der Musikschule zu einer Verminderung derselben (- 30'000 Franken). \n \nBeiträge mit Zweckbindung \nDie Staatsbeiträge für das Projekt QUIMS (+ 10'000 Franken), die neu gebauten Horte (+ 25'000 Franken) und \ndas Fach Religion und Kultur (+ 16'000 Franken) wurden erhöht oder werden einmalig ausbezahlt. \n \n \n\n119\n\n\n\nBudget 2016\n_________________________________________________________________________________________________________\n\nProduktegruppe M\nDLB Schulsekretariat\n\nRechnung Budget Budget \nAbweichung \n\nBudget / Budget\nKosten 2014 2015 2016 2015 / 2016\n\nPersonalkosten 790'711.00 1'140'000 1'083'200 -5.0%\nSachkosten 98'857.50 94'800 95'300 0.5%\nEntschädigung an Kanton 28'066.95 28'800 28'800 0.0%\n\nTotal Kosten 917'635.45 1'263'600 1'207'300 -4.5%\n\nRechnung Budget Budget \nAbweichung \n\nBudget / Budget\nErlöse 2014 2015 2016 2015 / 2016\n\nRückerstattungen 3'531.40 3'600 9'600 166.7%\nTotal Erlöse 3'531.40 3'600 9'600 166.7%\n\nNettokosten 1 914'104.05 1'260'000 1'197'700 -4.9%\nVerrechnung an and. Abt. -914'104.25 -1'260'000 -1'197'700 -4.9%\n\nNettokosten 2 -0.20 0 0 --\n\nKostendeckungsgrad 100% 100% 100%\n\nKommentar\n\nPersonalkosten \nIm Schulsekretariat werden durch personelle Veränderungen die Personalkosten sinken  \n(- 44'100 Franken inkl. Sozialleistungen). Es werden keine Dienstaltersgeschenke anfallen \n(2015: 27'300 Franken). Eine Weiterbildungsvereinbarung im Zuge einer Neuanstellung wurde \nmit 12'000 Franken und ein Seminar zur Teamentwicklung durch diverse Neuanstellungen im \nSchulsekretariat mit 2'500 Franken berücksichtigt. \n \n \n\n120\n\n\n\nBudget 2016\n____________________________________________________________________________________________________________\n\n4. Globalbudgets Dienstleistungsbereiche (DLB) - Übersicht\n\nRechnung Budget Budget\nDienstleistungsbereich 2014 2015 2016\n\nin Fr. in %\n\nVerwaltungsleit. + Zentrale Dienste -319'824.38 -304'858 0 304'857.70 100.0%\n\nInformatik -1.54 0 0 0.05 --\n\nPersonal 0.07 0 0 0.05 --\n\nFinanzen 0.10 0 0 -0.05 --\n\nLiegenschaften 28'869.54 0 0 0.10 --\n\nE R F O L G -290'956.21 -304'858 0 304'857.85 100.0%\n\n(+) positiver Saldo = Ertragsüberschuss\n(-) negativer = Aufwandüberschuss\n\nAbweichung\nBudget/Budget\n\n121\n\n\n\nBudget 2016\n_______________________________________________________________________________________________________________\n\nDienstleistungsbereich\nVerwaltungsleitung und Zentrale Dienste\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\nKosten 2014 2015 2016 2015 / 2016\n\nPersonalaufwand 252'344.15 240'688 696'652 189.4%\nSachkosten 248'303.43 283'100 391'600 38.3%\nBetriebs- und Defizitbeiträge 0.00 0 15'000 -\n\nTotal Kosten 500'647.58     523'788.00  1'103'252 110.6%\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\nErlöse 2014 2015 2016 2015 / 2016\n\nEntgelte 8'226.80 5'400 9'000 66.7%\nInterne Verrechnungen 0.00 5'600 89'900 1505.4%\n\nTotal Erlöse 8'226.80 11'000 98'900 799.1%\n\nNettokosten 1 492'420.78 512'788 1'004'352 95.9%\nVerrechnung an and. Abt. -172'596.40 -207'930 -1'004'352 383.0%\n\nNettokosten 2 319'824.38 304'858.00 0 -100.0%\n\nKostendeckungsgrad 2% 2% 100%\n\nKommentar\n\nAllgemein \nBislang wurde ein Grossteil der Kosten der Verwaltungsleitung und der Abteilung Zentrale Dienste in \nden Produkten B1 Stadtrat und B5 Verwaltungsleitung/Standortförderung ausgewiesen. Da die \nMehrheit der Aufgaben jedoch nicht direkt diesen Bereichen zugewiesen werden können, werden die \nKosten ab Budget 2016 neu in diesem Dienstleistungsbereich ausgewiesen. Dadurch steigen in \ndiesem Dienstleistungebereich die Kosten an, reduzieren sich jedoch in den Produkten B1 und B5.  \n \nPersonalaufwand \nSowohl die Änderungen bei den Produkten B1 und B5 (siehe auch Kommentare dort) als auch eine \nAnpassung in der Leistungsverrechnung für Ressortleitung Präsidiales (siehe auch Kommentar im \nDienstleistungsbereich Informatik), Verwaltungsleitung und Abteilung Zentrale Dienste bewirkt, dass \nvia Leistungserfassung im kommenden Jahr weniger Kosten direkt anderen Produkten und \nAbteilungen zugewiesen werden (+ 400'000 Franken). Desweiteren erhöhen sich die Personalkosten \naufgrund der Ausrichtung eines Dienstaltersgeschenkes und den regulären Lohnanpassungen (+ \n15'000 Franken). Zudem werden dem Produkt B4 Abstimmungen und Wahlen weniger Lohnkosten \nverrechnet (+ 20'000 Franken). Insbesondere der Dienstleistungsbereich Verwaltungsleitung und \nZentrale Dienste erbringt Leistungen für die ganze Stadtverwaltung, daher müssen diese Kosten in \ndiesem Dienstleistungsbereich gesammelt und prozentual den Ressorts weiterverrechnet werden. Da \nsich mit der Auslagerung der Alterseinrichtungen die Weiterverrechnung der Gemeinkosten stark \nverändert, erachteten wir es als sinnvoll, diese Bereinigung ebenfalls in diesem Jahr umzusetzen. Im \nBereich Verwaltungsleitung und Zentrale Dienste wurden keine Stellenprozente erhöht.  \n \n \n\n122\n\n\n\nBudget 2016\n_______________________________________________________________________________________________________________ \n \n \nDie Mehrkosten in diesem Dienstleistungsbereich erfolgen lediglich durch eine andere \nWeiterverrechnung bzw. Zuordnung der Kosten. \n \nSachkosten \nEin Teil der Sachkosten für Verwaltungsleitung und Abteilung Zentrale Dienste wie z.B. Büromaterial, \nDrucksachen, Mobiliar, Spesen und Dienstleistungen Dritter wurden bis anhin ebenfalls \nfälschlicherweise im Produkt B5 ausgewiesen. Diese werden nun korrekterweise im vorliegenden \nDienstleistungsbereich budgetiert. Diese Kosten reduzieren sich dafür im Produkt B5 \nVerwaltungsleitung/Standortförderung.  \n \nBetriebs- und Defizitbeiträge \nDie Betriebs- und Defizitbeiträge in Form von Mitgliederbeiträgen waren bis anhin ebenfalls \nfälschlicherweise im Produkt B5 budgetiert und werden nun in diesem DLB ausgewiesen. Diese \nKosten reduzieren sich ebenfalls im Produkt B5 Verwaltungsleitung/Standortförderung.  \n \nErlöse \nBei den Entgelten handelt es sich um Rückerstattungen von Kinderzulagen. Die internen \nVerrechnungen beinhalten die Umlagen an die spezialfinanzierten Betriebe, welche sich erhöhen, da \nab Budget 2016 korrekterweise der gesamte Dienstleistungsbereich weiterverrechnet wird. \n \nVerrechnung an andere Abteilungen \nNeu findet - analog der anderen Dienstleistungsbereiche - eine gesamte Umlage dieses \nDienstleistungsbereich statt. \n\n123\n\n\n\nBudget 2016\n_____________________________________________________________________________________________________________\n\nDienstleistungsbereich\nInformatik\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\nKosten 2014 2015 2016 2015 / 2016\n\nPersonalaufwand 110'369.54 205'728 113'079 -45.0%\nSachkosten 881'459.15 1'016'600 1'119'600 10.1%\nAbschr., Zinsen, int.Verr. 337'275.55 397'000 453'000 14.1%\n\nTotal Kosten 1'329'104.24 1'619'328 1'685'679 4.1%\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\nErlöse 2014 2015 2016 2015 / 2016\n\nEntgelte 0.00 0 185'100 --\nInt. Verrech. spezialf. 0.00 33'800 41'000 21.3%\n\nTotal Erlöse 0.00 33'800 226'100 568.9%\n\nNettokosten 1 1'329'104.24 1'585'528 1'459'579 -7.9%\nVerrechnung an and. Abt. -1'329'102.70 -1'585'528 -1'459'579 -7.9%\n\nNettokosten 2 1.54 0 0 --\n\nKostendeckungsgrad 100% 100% 100%\n\nKommentar\n \nKosten \nPersonalaufwand \nDie im Budget 2016 ausgewiesenen Personalkosten fallen deutlich tiefer aus, als im Budget 2015 \nvorgesehen. Dies weil sich die Leistungsverrechnung der Ressortleitung Präsidiales \n(Stadtschreiberin) neu auf verschiedene Produkte und Dienstleistungsbereiche verteilt. Der \nJahresabschluss 2014 hat bereits einen deutlich tieferen Personalaufwand in der Informtik gezeigt \nund bestätigt. \n \nSachaufwand \nDer erhöhte Sachaufwand setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen: die externen \nInformatikdienstleistungen mussten den aktuellen Gegebenheiten (Systemumfang, Komplexität, \netc.) angepasst werden (50'000 Franken). Für die zusätzlichen eGovernment Produkte (18'000 \nFranken), die Erweiterung zum Geschäftsverwaltungssystem Axioma (8'000 Franken), für das neue \nFinanzplanungssystem (10'000 Franken) und für das Monitoring System im Bereich \nStadtentwicklung (14'500 Franken) wurden zusätzliche Beträge eingestellt. Neu werden auch die \nSoftwarekosten des Hallenbades (20'000 Franken) über die Informatik abgerechnet und \nweiterverrechnet. Diese 20'000 Franken sind kostenneutral, weil sie im Hallenbad wegfallen und in \ndie Informatik verschoben wurden. \n \n \n \n \n\n124\n\n\n\nBudget 2016\n_____________________________________________________________________________________________________________ \n \nDiesen zusätzlichen Kosten steht eine Reduktion von insgesamt rund 17'000 Franken für \nwegfallende Software im Bereich der Alterseinrichtungen gegenüber. \n \nAbschreibung \nDie erhöhten Kosten in den Abschreibungen resultieren vom eGovernment Vorhaben, welches 2015 \nund 2016 umgesetzt wird.  \n \nEntgelte \nDie Entgelte stammen aus der Verrechnung der IT-Basiskosten an die Sihlsana AG. \n \nInterne Verrechnungen \nDas Kinderhaus ist spezialfinanziert, weswegen keine Umlagen weiterverrechnet werden können. \nDie Verrechnung erfolgt mit interner Verrechnung. Die gesamten IT-Arbeitsplatzkosten sind \nangestiegen (siehe Sachaufwand), daher steigen auch die Kosten für das Kinderhaus. Die IT-\nArbeitsplatzkosten werden im Verhältnis der IT-Workstations den Abteilungen weiterverrechnet. \n\n125\n\n\n\nBudget 2016\n___________________________________________________________________________________________________________\n\nDienstleistungsbereich\nPersonal\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\nKosten 2014 2015 2016 2015 / 2016\n\nPersonalkosten 367'788.20 381'858 345'762 -9.5%\nSachkosten 31'775.10 88'700 85'700 -3.4%\n\nTotal Kosten 399'563.30 470'558.20 431'462 -8.3%\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\nErlöse 2014 2015 2016 2015 / 2016\n\nEntgelte 10'164.80 6'100 6'100 0.0%\nInterne Verrech. spezialf. 0.00 38'100 50'000 31.2%\n\nTotal Erlöse 10'164.80 44'200 56'100 26.9%\n\nNettokosten 1 389'398.50 426'358 375'362 -12.0%\nVerrechnung an and. Abt. -389'398.57 -426'358 -375'362 -12.0%\n\nNettokosten 2 -0.07 0 0 --\n\nKostendeckungsgrad 100% 100% 100%\n\nKommentar\n \nPersonalkosten \nGegenüber dem Budget 2015 fällt ein Dienstaltersgeschenk weg. Die Leistungserfassung zeigt \neine etwas grössere Leistungserbringung zugunsten des DLB  Verwaltungsleitung und Zentrale \nDienste, wodurch das Budget Personal etwas reduziert werden kann. \n \nSachkosten \n- \n \nErlöse \nDurch die Ausgliederung der Alterseinrichtungen fallen diverse Synergieeffekte der bisherigen \nZusammenarbeit weg. Konsequenz aus dieser Tatsache ist, dass sich die Kosten in der \nStadtverwaltung nicht im vollen Umfang der Aufgabenausgliederung senken lassen bzw. die \nRessourceneinsparungen sich nicht linear verhalten. Dadurch steigt die interne Verrechnung an \nspezialfinanzierte Abteilungen.   \n\n126\n\n\n\nBudget 2016\n_____________________________________________________________________________________________________________________\n\nDienstleistungsbereich\nFinanzen\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\nKosten 2014 2015 2016 2015 / 2016\n\nPersonalkosten 637'946.06 599'663 569'947 -5.0%\nSachkosten 69'929.14 45'600 43'900 -3.7%\nTotal Kosten 707'875.20 645'263 613'847 -4.9%\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\nErlöse 2014 2015 2016 2015 / 2016\n\nEntgelte 20'746.45 17'000 25'500 50.0%\nRückerstattungen von Gemeinwesen 4'562.85 5'000 5'000 0.0%\nInterne Verrechnungen 0.00 62'300 52'400 -15.9%\nTotal Erlöse 25'309.30 84'300 82'900 -1.7%\n\nNettokosten 1 682'565.90 560'963 530'947 -5.4%\nVerrechnung an andere Abteilungen -682'566.00 -560'963 -530'947 -5.4%\nNettokosten 2 -0.10 0.00 0.00 -\n\nKostendeckungsgrad 100% 100% 100%\n\nKommentar \nKommentar zur JahresrechnungKosten \nMinderkosten entstehen beim Personal infolge Reduktion des Stellenetats um 85 Stellenprozente von \n530 auf 445 Stellenprozente per 1.7.2016 bedingt durch die Verselbständigung der \nAlterseinrichtungen. \n \nErlöse \nBei den Entgelten gibt es Mehrerträge, da der Courtagenrückfluss des Versicherungsmaklers neu in \ndieser Position enthalten ist. Bei den internen Verrechnungen gibt es Mindererträge, da die \nDienstleistung an die Alterssiedlung im Tal infolge der Verselbständigung der Alterseinrichtungen \nnicht mehr erbracht wird. \n \nNettokosten \nNettokosten 1: Die tieferen Nettokosten sind zur Hauptsache auf Minderkosten beim Personal \nzurückzuführen (siehe Begründung Kosten). \nNettokosten 2: Deckungsgrad von 100 % wie in den Vorjahreszahlen. \n\n127\n\n\n\nBudget 2016\n____________________________________________________________________________________________________________________\n\nDienstleistungsbereich\nLiegenschaften\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\nKosten 2014 2015 2016 2015 / 2016\n\nPersonalkosten 498'616.91 804'878 825'524 2.6%\nSachkosten 1'431'715.15 1'270'000 815'000 -35.8%\nInterne Verrechnungen 463'201.35 0 0 --\nTotal Kosten 2'393'533.41 2'074'878.00 1'640'524 -20.9%\n\nRechnung Budget Budget\nAbweichung \n\nBudget / Budget\nErlöse 2014 2015 2016 2015 / 2016\n\nPlakatgebühren 38'475.35 0 0 --\nMieterträge 177'453.75 16'000 39'000 143.8%\nEntgelte 132'930.40 379'900 374'200 -1.5%\nInterne Verrechnungen 0.00 600 600 0.0%\nTotal Erlöse 348'859.50 396'500 413'800 4.4%\n\nNettokosten 1 2'044'673.91 1'678'378 1'226'724 -26.9%\nVerrech. an andere Abteilungen -2'073'543.45 -1'678'378 -1'226'724 -26.9%\nNettokosten 2 -28'869.54 0 0 --\n\nKostendeckungsgrad 101% 100% 100%\n\nKommentar\nKosten \nEs erfolgt ein Anstieg der Personalkosten aufgrund von Neurekrutierungen bestehender Stellen. \nDer Mietaufwand von 518'200 Franken für die Alterseinrichtungen (Pflegewohngruppen Wolfhaus, \nSoodmatte, Am Bad, Mauersegler) entfällt. Dem gegenüber stehen zwei neue Kostenstellen mit Aufwand \nvon 14'400 Franken für die vorübergehende Rückmiete des Stadthausareals (kostenneutral, da \nWeitervermietung an Mitarbeiter als Parkplatz) und die temporäre Anmiete von Büroflächen für 51'500 \nFranken bis zur Umsetzung der Stadthauserweiterung. Die Reduktion der Sachkosten bildet sich nahezu \nidentisch in einer Verminderung der Gemeinkosten ab. \n \nErlöse \nDie Mieterträge bei den Mietliegenschaften steigen aufgrund einer Optimierung der Flächen (Wohnung \nanstelle Büro), ebenso die Erträge auf neuen Kostenstellen (Mitarbeiterparkplätze). \n \n \nNettokosten \nNettokosten 1: Die tieferen Nettokosten sind zur Hauptsache auf Minderkosten bei den Sachkosten \nzurückzuführen (siehe Begründung Kosten). \nNettokosten 2: Deckungsgrad von 100 % wie in den Vorjahreszahlen. \n \n\n128\n\n\n\n129\n\n\n\n5. Stellenplan \n \nDer Stellenplan entwickelt sich wie folgt: \n \n 2012 2013 2014 2015 2016 \n\nAbwei-\nchung \n15/16 \n\n1. Stadtrat       \n\nPräsidiales 20.3 \n \n\n20.3 \n \n\n20.3 23.4 24.0 + 0.6 \n \n\nFinanzen 17.8 \n \n\n18.9 \n \n\n18.9 20.6 19.8 - 0.8  \n\nBau und Planung 5.0 \n \n \n\n5.0 \n \n \n\n5.0 5.4 5.4 + 0.0 \n\nWerkbetriebe 29.8 \n \n\n30.0 \n \n\n30.4 31.7 34.1 + 2.4 a) \n\nSicherheit, Gesundheit 11.7 \n \n\n12.2 \n \n\n12.7 23.9 23.1 - 0.8 \n\nSoziales 21.2 \n \n\n19.6 \n \n\n17.0 19.0 16.6 - 2.4 b) \n\nJugend und Sport 13.7 \n \n\n13.7 \n \n\n13.8 - - - \n\nKinderhaus Werd 11.4 11.4 12.4 12.9 13.5  + 0.6 \n\nWalter L. + Joh. Wolfhaus 8.5 8.8 8.8 8.8 - - 8.8 b) \n\nPWG Soodmatte 6.5 7.5 8.1 8.1 - - 8.1 \n\nPWG Mauersegler 15.0 16.4 18.0 18.0 - - 18.0 \n\nAlters- und Pflegeheim 63.8 62.6 67.0 70.8 -  - 70.8 \n\nTotal 224.7 226.4 232.4  242.6 136.5 - 106.1 \n\n2. Schulpflege       \n\nSchulsekretariat 6.2 6.4 6.4 8.3 8.3 - \n\nTherapie und Soziales 5.7 5.9 5.9 5.9 5.9 - \n\nSchulergänz. Angebote 9.3 9.6 11.3 12.2 14.5 + 2.3 c) \n\nHauswartung 20.8 20.8 22.3 21.6 23.3 + 1.7 d) \n\nTotal 42.0 42.7 45.9 48.0 52.0 + 4.0 \n\nTotal Stadt Adliswil 266.7 269.1 278.3 290.6 188.5 - 102.1 \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n130\n\n\n\nBegründungen zu grösseren Veränderungen: \na) Werkbetriebe  \n Zusätzliche Stellen im Unterhalt Tiefbau aufgrund der Übernahme der Betriebsführung der \n\nWertstoff-Sammelstellen. \n \n\nb)  Ressort Soziales  \nMit der Ausgliederung der Alterssiedlung im Tal in die Sihlsana AG entfallen die 200 Stel-\nlenprozente der Mitarbeitenden, die zur Sihlsana AG wechseln sowie die 10 % der bishe-\nrigen Vorgesetzten (Beauftragte für Altersfragen). Daneben wurden kleinere Einsparun-\ngen vorgenommen.  \n\nDie Alterseinrichtungen werden in der Sihlsana AG verselbständigt.  \nc)  Schulergänzende Angebote \n\nWegen gestiegener Nachfrage und entsprechend höheren Belegungszahlen ist mehr Per-\nsonal erforderlich. Dem Mehraufwand beim Personal stehen höhere Einnahmen bei den \nElternbeiträgen aufgrund des gestiegenen Bedarfs gegenüber. \n\nd)  Hauswartung \nAufgrund Erweiterungen und Provisorien in den Schulen Werd, Dietlimoos, Sonnenberg \nund Zopf sind 1.7 Stellen für zusätzliche Hauswartung vorgesehen. \n\n \n\n131\n\n\n\n6. Glossar - Begriffserklärungen \n \nAbschreibungen \nUnter Abschreibungen werden Buchungen verstanden, die die Sach- und/oder Wertvermin-\nderung eines einzelnen oder mehrerer zusammengefasster Vermögensobjekte aufzeigen. \n\n• Abschreibungen Finanzvermögen \nAbschreibungen von uneinbringlichen Guthaben und sämtliche Abschreibungen auf \ndem Finanzvermögen im Umfang der tatsächlich eingetretenen Wertminderung oder \naufgrund von Bewertungsvorschriften. \n\n• Abschreibungsbedarf für ordentliche Abschreibungen \nTotal der ordentlich, zwingend vorgeschriebenen Abschreibungen in Prozent des Ver-\nwaltungsvermögens. \n\n• Abschreibungssatz Verwaltungsvermögen \nTotal der ordentlichen und zusätzlichen Abschreibungen in Prozent des Verwaltungs-\nvermögens. \n\n \nAktiven \nBestehen aus dem Finanz- und Verwaltungsvermögen, den Vorschüssen an Spezialfinanzie-\nrungen und dem allfälligen Bilanzfehlbetrag. \n\n• Aktivierte Ausgaben \nTotal Bruttoausgaben in der Investitionsrechnung. Sie werden beim Jahresabschluss in \ndie Bestandesrechnung übertragen (aktiviert). \n\n• Aktivierungen \nAktivierungen sind die am Ende der Rechnungsperiode in die Bestandesrechnung zu \nübertragenden Ausgaben der Investitionsrechnung. \n\n \nAufwand Laufende Rechnung \nWertverzehr in einem Rechnungsjahr gemäss den Deckungsgrundsätzen. Er hat eine Ver-\nminderung des Eigenkapitals zur Folge. \n \nBestandesrechnung \nDie Bestandesrechnung bildet zusammen mit der Verwaltungsrechnung die Jahresrechnung. \nDie Bestandesrechnung enthält Vermögenswerte (Aktiven) und die Verpflichtungen (Passi-\nven) sowie das Eigenkapital oder den Bilanzfehlbetrag. \n \nBilanzfehlbetrag \nÜberschuss der Verpflichtungen über die Gesamtaktiven. Durch Eigenkapital nicht abge-\ndeckte Aufwandüberschüsse der Laufenden Rechnung erhöhen den Bilanzfehlbetrag. Ge-\nmeinden mit einem Bilanzfehlbetrag wären nach privatrechtlicher Betrachtungsweise im \nKonkurs. Der Bilanzfehlbetrag ist deshalb innert nützlicher Frist abzutragen. \n \nBuchgewinne Anlagen Finanzvermögen \nDifferenz zwischen Buchwert und höherem Erlös aus Verkauf bzw. Neubewertung von Ver-\nmögenswerten. \n\n132\n\n\n\nCash flow / Cash loss \nDer Cash flow entspricht dem Zahlungsmittelüberschuss – der Cash loss dem Zahlungsmit-\ntelfehlbetrag einer Periode. Er gilt als Indikator für die Innenfinanzierungskraft (Schaffung von \nEigenkapital aus dem Gemeinwesen heraus).  \nFormel: \nCash flow /Cash loss = Ergebnis Laufende Rechnung + Abschreibungen (Verwaltungsver-\nmögen) + Einlagen in Rückstellungen – Entnahmen aus Rückstellungen \n \nEigenkapital \nVermögen, das die Summe der Verpflichtungen übersteigt. Eigenkapital entsteht in der Regel \ndurch Ertragsüberschüsse der Laufenden Rechnung. Es dient vorab zur Verminderung oder \ngänzlichen Deckung künftiger Aufwandüberschüsse und als Reserve für künftige Verpflich-\ntungen. Diese Reserve ist an keinen bestimmten Zweck gebunden. \n \nEinlagen und Entnahmen aus Spezialfinanzierungen, Spezialfonds, Vorfinanzierungen, \nSonderrechnungen und Rückstellungen \nReservierung (Einlagen) bzw. Verwendung (Entnahmen) bestimmter (reservierter) Mittel auf-\ngrund gesetzlicher oder rechtlicher gleichwertiger Vorschriften für die vollständige oder teil-\nweise Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe. Einlagen und Entnahmen werden bei der Be-\nrechnung des konsolidierten laufenden Aufwandes bzw. Ertrages nicht berücksichtigt. \n \nFinanzertrag \nErtrag der Laufenden Rechnung abzüglich Einnahmen aus Spezialfinanzierungen, durchlau-\nfende Beiträge und interne Verrechnungen. \nFormel: \n+ Ertrag Laufende Rechnung \n- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen, Stiftungen, Rückstellungen \n- Durchlaufende Beiträge \n- Interne Verrechnungen \n= Finanzertrag \n \nFinanzierungsfehlbetrag \nDie nach Abzug der Selbstfinanzierung nicht gedeckten Nettoinvestitionen. Er gibt den \nFremdkapitalbedarf der Rechnungsperiode an. \n \nFinanzierungsüberschuss \nFür die Verwaltungsinvestitionen nicht benötigten Mittel der Rechnungsperiode, die z.B. für \nSchuldenrückzahlung oder für Anlagen verwendet werden können. \n \nFinanzvermögen \nDas Finanzvermögen besteht aus jenen Vermögenswerten, welche ohne Beeinträchtigung \nder öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden können. \n \nFremdkapital \nDas Fremdkapital setzt sich zusammen aus öffentlichen Schulden, Rückstellungen, transito-\nrischen Passiven, verwalteten Geldern und Verpflichtungen für Sonderrechnungen. Macht \nAussage über Beurteilungsgrösse für Kapitalstruktur und das absolute Verschuldungsaus-\nmass. \n \nInvestitionsrechnung \nDie Investitionsrechnung erfasst jene Ausgaben und Einnahmen, die im Zusammenhang mit \nder Schaffung oder Erhaltung von Vermögenswerten für öffentliche Zwecke stehen. Jede \nÜbertragung vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen gilt als Investition und ist Gegenstand \nder Investitionsrechnung. \n\n133\n\n\n\nKapitaldienst \nPassivzinsen, zuzüglich der ordentlichen Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, \nabzüglich der Nettovermögenserträge. \nFormel: \n+ Passivzinsen \n- Vermögensertrag \n+ Aufwand Liegenschaften im Finanzvermögen \n+ Buchgewinne Finanzvermögen \n+ Einnahmenüberschüsse der Investitionsrechnung \n+ Nettozinsen \n+ Ordentliche Abschreibungen (Verwaltungsvermögen) \n= Kapitaldienst \n \nKapitaldienstanteil \nDer Kapitaldienst gibt Antwort darauf, wie stark der Finanzertrag durch den Kapitaldienst \nbelastet wird und misst somit die Belastung des Haushaltes für Zinsen und ordentliche Ab-\nschreibungen. Ein hoher Kapitaldienstanteil, 18%  und mehr, kann entweder durch eine hohe \nVerschuldung oder durch grosse Investitionstätigkeit und einen entsprechend hohen Ab-\nschreibungsbedarf entstehen bzw. durch beide Faktoren zusammen.  \nWertung: \nsehr kritisch:  über 25% \nkritisch:  15% bis 25% \nunproblematisch: 5% bis 15% \ngünstig:  unter 5%  \nFormel: \nKapitaldienstanteil = Kapitaldienst / Finanzertrag x 100 \n \nLaufende Rechnung \nDie Laufende Rechnung entspricht der Erfolgsrechnung im betriebswirtschaftlichen Rech-\nnungswesen. Sie enthält Zahlungen an Dritte für die laufende Aufgabenerfüllung (Konsum-\nausgaben), Abschreibungen und sonstige Aufwandposten. Dem Aufwand wird der Ertrag \ngegenübergestellt. Der Saldo ergibt den Aufwand- oder den Ertragsüberschuss. \n \nMedian \nDer Median (auch 50%-Wert oder Zentralwert) ist jener Wert von statistischen Kennzahlen, \nwelche die der Grösse nach geordneten Werte in genau zwei Hälften teilt. Es liegen rechts \nund links der Grösse nach geordneten Werte. D.h. der Median bedeutet jeweils die 15. Ge-\nmeinde in einer sortierten Reihe (Rangfolge); im Unterschied zum Mittelwert oder arithmeti-\nschen Mittel fallen bei Median Extremwerte nicht ins Gewicht. \n \nMittelwert \nDer Mittelwert oder auch das arithmetische Mittel genannt, ist die Berechnung vom einfachen \nDurchschnitt. Er wird vor allem bei homogenen statistischen Massen angewendet. In ande-\nren Fällen kann das Resultat durch Extremfälle wesentlich verfälscht werden. \n \nNettoinvestitionen \nÜberschuss der Investitionsausgaben über die Investitionseinnahmen, welche das Gemein-\nwesen aus eigenen oder fremden Mitteln decken muss. Er wird beim Abschluss der Investiti-\nonsrechnung aktiviert bzw. passiviert. \nFormel: \n+ Aktivierte Investitionsausgaben \n- Passivierte Investitionseinnahmen \n= Nettoinvestitionen \n \n \n \n\n134\n\n\n\nNettoschuld / Nettovermögen \nSaldo zwischen Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital. Eine positive Zahl weist auf ein \nNettovermögen, eine negative Zahl auf eine Nettoschuld hin. \nFormel: Nettoschuld bzw. Nettovermögen = Finanzvermögen - Fremdkapital \n \nNettoschuld pro Kopf \nDie Nettoschuld pro Kopf wird oft als Gradmesser für die Verschuldung verwendet. Mit über \nFr. 5'000.-- Franken gilt diese als sehr hoch. Die Aussagekraft dieser Kennzahl hängt aller-\ndings von der richtigen Bewertung des Finanzvermögens ab. \n \nNettozinsen \nPassivzinsen abzüglich Nettovermögenserträge. \nFormel: \n+ Passivzinsen \n- Vermögensertrag \n+ Aufwand Liegenschaften im Finanzvermögen \n+ Buchgewinne Finanzvermögen \n+ Einnahmenüberschüsse der Investitionsrechnung \n= Nettozinsen \n \nOrdentliche Abschreibungen (Verwaltungsvermögen) \nGesetzlich vorgeschriebene Abschreibungen von Sachgütern, Investitionsbeiträgen, Darle-\nhen und Beteiligungen und der übrigen aktivierten Ausgaben des Verwaltungsvermögens.  \n \nPassiven \nSetzen sich aus dem Fremdkapital, den Spezialfinanzierungen sowie dem allfälligen Eigen-\nkapital zusammen. \n \nPassivierte Einnahmen \nTotal Bruttoeinnahmen in der Investitionsrechnung. Sie werden beim Jahresabschluss in die \nBestandesrechnung übertragen (passiviert). \n \nPassivierungen \nAls Passivierungen gelten die Investitionseinnahmen (brutto) und sämtliche Abschreibungen \n(ordentliche und zusätzliche) auf dem Verwaltungsvermögen. \n \nPassivzinsen \nZinsen für die Inanspruchnahme fremder Mittel. \n \nPersonalaufwand \nAufwand für Entlöhnung, Sitzungsgelder, Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen, \nAnwerbung, Ausbildung und Information, Naturalleistungen, Zulagen, Vergünstigungen jegli-\ncher Art an die Behördenmitglieder und das aktive Personal sowie an temporäre Arbeitskräf-\nte (als Ersatz für das eigene Personal, auch wenn nur ein Auftragsverhältnis besteht). Ren-\nten, Ruhegehälter, Teuerungszulagen an Pensionierte, für deren Lohnzahlungen das Ge-\nmeinwesen zuständig war. \n\n135\n\n\n\nSelbstfinanzierung \nSumme der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen sowie einem allfälligen Bilanz-\nfehlbetrag zuzüglich Ertragsüberschuss oder abzüglich Aufwandüberschuss der Laufenden \nRechnung. Selbstfinanzierung = erwirtschaftete Mittel.  \nFormel: \n+ ordentliche Abschreibungen (auf Verwaltungsvermögen) \n+ zusätzliche Abschreibungen (auf Verwaltungsvermögen) \n+ Ertragsüberschuss (Vorschlag) der Laufenden Rechnung \n- Aufwandüberschuss (Rückschlag) der Laufenden Rechnung \n= Selbstfinanzierung \n \nSelbstfinanzierung bereinigt \nSumme der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen sowie einem allfälligen Bilanz-\nfehlbetrag zuzüglich Ertragsüberschuss oder abzüglich Aufwandüberschuss der Laufenden \nRechnung (Selbstfinanzierung).   \nKorrektur der um die Einlagen in Spezialfinanzierungen, Stiftungen, Rückstellungen vermin-\nderte bzw. um die Entnahmen aus Spezialfinanzierungen, Stiftungen, Rückstellungen ver-\nmehrte Selbstfinanzierung. \nFormel: \n+ ordentliche Abschreibungen (auf Verwaltungsvermögen) \n+ zusätzliche Abschreibungen (auf Verwaltungsvermögen) \n+ Ertragsüberschuss (Vorschlag) der Laufenden Rechnung \n- Aufwandüberschuss (Rückschlag) der Laufenden Rechnung \n+ Einlagen in Spezialfinanzierungen, Stiftungen, Rückstellungen \n- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen, Stiftungen, Rückstellungen \n= Selbstfinanzierung bereinigt \n \nSelbstfinanzierungsanteil \nDiese an die Privatwirtschaft angelehnte Kennzahl zeigt den prozentualen Anteil der Selbst-\nfinanzierung (erwirtschaftete Mittel) am Finanzertrag (Nettoumsatz) und charakterisiert so die \nFinanzkraft und den finanziellen Spielraum eines Gemeinwesens. Der Selbstfinanzierungs-\nanteil zeigt wie viele Prozente des Ertrages (Finanzertrag) allein für die Selbstfinanzierung \nzur Verfügung stehen. Je höher dieser Anteil ist, desto höher ist ihre Ertragskraft respektive \ngrösser ist ihr Finanzierungsspielraum. Ein Anteil unter 8% weist auf eine schwache Investi-\ntionskraft hin. \nWertung: \nsehr kritisch:  unter 0% \nkritisch:  0% bis 10% \nunproblematisch: 10% bis 20% \ngünstig:  über 20% \nFormel: \nSelbstfinanzierungsanteil = Selbstfinanzierung / Finanzertrag x 100 \n \nSelbstfinanzierungsanteil bereinigt \nBereinigte Selbstfinanzierung in Prozenten des konsolidierten laufenden Ertrages. \nFormel: \nSelbstfinanzierungsanteil bereinigt = Selbstfinanzierung bereinigt / Finanzertrag x 100 \n \n\n136\n\n\n\nSelbstfinanzierungsgrad \nDer Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in welchem Ausmass Neuinvestitionen durch selbst-\nerwirtschaftete Mittel finanziert werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100% \nführt zu einer Neuverschuldung. Liegt dieser Wert über 100%, können Schulden abgebaut \nwerden. Werte zwischen 70 und 100% bedeuten eine noch verantwortbare Verschuldung. \nMittelfristig sollte jedoch ein Selbstfinanzierungsgrad von 100% angestrebt werden. \nWertung: \nsehr kritisch:  unter 60% \nkritisch:  60% bis 80% \nunproblematisch: 80% bis 100% \ngünstig:  über 100% \nFormel: \nSelbstfinanzierungsgrad = Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen x 100 \n \nSelbstfinanzierungsgrad bereinigt \nBereinigte Selbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvestitionen. \nFormel: \nSelbstfinanzierungsgrad bereinigt: = Selbstfinanzierung bereinigt / Nettoinvestitionen x 100 \n \nSpezialfinanzierung \nEine Spezialfinanzierung liegt vor, wenn aufgrund gesetzlicher oder rechtlich gleichwertiger \nVorschriften bestimmte Erträge ganz oder teilweise für die Erfüllungen einer öffentlichen Auf-\ngabe eingesetzt werden. \n \nSteuerertrag \nAnteil an Einkommens- und Vermögenssteuern, Anteil an Kapital- und Gewinnsteuern, inkl. \nGemeindezuschläge, Quellensteuern, Nach- und Strafsteuern (gemäss Buchhaltung). \n \nSteuerkraft absolut \nDie absolute Staatssteuerkraft basiert auf dem Sollstaatssteueraufkommen (brutto) der Ge-\nmeinden zu 100 Prozent. \n \nSteuerkraft relativ je Einwohner \nDie relative Steuerkraft errechnet sich als Quotient vom Sollstaatssteueraufkommen geteilt \ndurch die Einwohnerzahl einer Gemeinde. Steuerkraft pro Einwohner (mittlere Wohnbevölke-\nrung des Vorjahres). \n \nVermögenserträge \nAktivzinsen und andere Erträge aus den Geld- und Kapitalanlagen des Finanz- und Verwal-\ntungsvermögens, Ablieferung der Gewinne der eigenen Anstalten, Liegenschaftserträge des \nFinanz- und Verwaltungsvermögens. \n \nVerpflichtungen Spezialfinanzierungen \nVerpflichtungen (Schulden) gegenüber gemeindeeigenen Spezialfinanzierungen (z.B. Was-\nserversorgung, Elektrizitätswerke, Abwasserentsorgung, Abfallbeseitigung, usw.), Spezial-\nfonds oder Vorfinanzierungen. \n \nVerwaltungsvermögen \nDas Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen \nAufgabenerfüllung dienen und über mehrere Rechnungsjahre genutzt werden, das heisst \nnicht realisierbar sind. \n \nVorschüsse Spezialfinanzierungen \nVorschüsse an Gemeindebetriebe, welche als Spezialfinanzierung geführt werden (z.B. \nWasserversorgung, Elektrizitätswerke, Abwasserentsorgung, Abfallbeseitigung, usw.). \n \n\n137\n\n\n\nZinsbelastungsanteil \nEr misst den Anteil der Nettozinsen am Finanzertrag. Diese Kennzahl liefert Informationen \nzur finanziellen Situation eines Gemeinwesens, da eine hohe Verschuldung sich in einem \nhohen Zinsbelastungsanteil spiegelt. Im Mehrjahresvergleich kann die Verschuldungsten-\ndenz abgelesen werden. \nWertung: \nsehr kritisch:  über 8% \nkritisch:   5% bis 8% \nunproblematisch: 2% bis 5% \ngünstig:  unter 2% \nFormel: \nZinsbelastungsanteil = Nettozinsaufwand / Finanzertrag x 100 \n \nZusätzliche Abschreibungen (Verwaltungsvermögen) \nAbschreibungen von Sachgütern, Investitionsbeiträgen, Darlehen und Beteiligungen und der \nübrigen aktivierten Ausgaben des Verwaltungsvermögens, die über die ordentlichen bzw. \ngesetzlich vorgeschriebenen Abschreibungen hinausgehen. Zusätzliche Abschreibungen \nkönnen getätigt werden, wenn der Aufwandüberschuss die auf dem Verwaltungsvermögen \nbudgetierten Abschreibungen, erhöht um den Ertrag aus 3 Steuerprozenten, nicht übersteigt. \n\n138\n\n\n\tTitel_Inhaltsverz\n\t1. Das Budget im Überblick 1\n\t2. Laufende Rechnung nach Sachgruppen-Details 12\n\t3. Globalbudgets Produktegruppen (PG) - Übersicht 16\n\t4. Globalbudgets Dienstleistungsbereiche (DLB) - Übersicht 121\n\t5. Stellenplan 130\n\t6. Glossar - Begriffserklärungen 132\n\n\tBudget 2016_vorne\n\t1. Das Budget 2016 im Überblick\n\tDas Budget 2016 der Stadt Adliswil sieht bei einer Aufwandreduktion von 2 % auf rund 145 Mio. Franken einen Aufwandüberschuss vor zusätzlichen Abschreibungen von 2 Mio. Franken vor.\n\tDiverse Positionen im Budget 2016 (gestiegenen Lehrerlöhne und höhere Abschreibungen) können teilweise durch Mehrerträge bei den Steuern kompensiert werden.\n\tAufgrund der hohen anstehenden Investitionen plant der Stadtrat im Budget 2016 9 Mio. Franken zusätzliche Abschreibungen im steuerfinanzierten Haushalt. Diese entlasten in den Folgejahren den Haushalt von den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabschre...\n\tEntgegen der Entwicklung des Kantonsmittels konnte die Stadt Adliswil in den letzten Jahren ihre Steuerkraft wesentlich stärken. Dieser Trend hat zur Folge, dass die Stadt Adliswil seit dem Jahr 2015 keinen Zuschuss aus dem kantonalen Finanzausgleichs...\n\t1.2 Laufende Rechnung - Übersicht\n\tEntwicklung Laufende Rechnung\n\tin 1'000 Franken\n\tIm Bereich Soziales wirkt sich die Ausgliederung der Alterseinrichtungen in die Sihlsana AG mit rund 1,2 Mio. Franken aus. Die restliche Abweichung von 0,8 Mio. Franken wird nachfolgend in der Produktegruppe L Soziales erläutert.\n\tIn den steuerfinanzierten Bereichen der Institution Werkbetriebe werden 4 Mio. Franken (Vorjahr 3,4 Mio. Franken) und Schule 5 Mio. Franken (Vorjahr Null) zusätzliche Abschreibungen für das Jahr 2016 budgetiert. Mit dieser Massnahme sollen die Folgeja...\n\tAuch in dieser Darstellung des Budgets ist die Ausgliederung der Alterseinrichtungen in die Sihlsana AG mit rund 1,2 Mio. Franken im Bereich Soziale Wohlfahrt abgebildet.\n\tIm Aufgabenbereich Verkehr wurden 4 Mio. Franken (Vorjahr 3,4 Mio. Franken) und in der Bildung 5 Mio. Franken zusätzliche Abschreibungen budgetiert.\n\tDie Details zu den Abweichungen werden in den einzelnen Produktegruppen erläutert.\n\t1.3 Investitionen\n\t1.5 Bilanz\n\t1.7 Finanzkennzahlen\n\t2) Die Nettoschuld wird im Jahr 2016 steigen, da die Investitionen nicht zu 100 % selbst finanziert werden können.\n\n\tMappe2\n\tDetail Sachg.\n\n\tUebersichten_PG\n\tPG\n\tGrafik\n\n\tA_Gemeinderat_Word\n\tA_Gemeinderat_Zahlen\n\tPG GR\n\n\tB_Behörden_Word\n\tB_Behörden_Zahlen\n\tPG Behörden, Kultur\n\n\tC_Einwohnerkontakte_Word\n\tC_Einwohnerkontakte_Zahlen\n\tPG Einwohnerk.\n\n\tD_Finanzen_Word\n\tD_Finanzen_Zahlen\n\tPG Finanzen\n\n\tE_Steuern_Word\n\tE_Steuern_Zahlen\n\tÜbersicht\n\n\tF_Raumplanung_Word\n\tF_Raumplanung_Zahlen\n\tPG Raumpl.\n\n\tG_Verkehr_Word\n\tG_Verkehr_Zahlen\n\tPG Verkehr\n\n\tH_Versorgung_Word\n\tH_Versorgung_Zahlen\n\tPG Versorgung\n\n\tI_Landschaft_Word\n\tI_Landschaft_Zahlen\n\tPG Landschaft\n\n\tJ_Sicherheit_Word\n\tJ_Sicherheit_Zahlen\n\tPG Sicherheit\n\n\tK_Gesundheit_Word\n\tK_Gesundheit_Zahlen\n\tPG Gesundheit, Umwelt\n\n\tL_Soziales_Word\n\tL_Soziales_Zahlen\n\tPG Soz. Aufgaben\n\n\tM_Bildung_Word\n\tM_Bildung_Zahlen\n\tPG Bildung\n\tDLB Schulverwaltung\n\n\tUebersichten_DLB\n\tDLB\n\n\tN_DLB_VL_ZD\n\tDLB VL und ZD\n\n\tO_DLB_IN\n\tDLB Informatik\n\n\tP_DLB_PE\n\tDLB Personal, Org.\n\n\tQ_DLB_FI\n\tDLB Finanzen 2013\n\n\tR_DLB_LI\n\tDLB Liegenschaften\n\n\tPersonalbestand\n\tGlossar\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\n\n\n